title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 24 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TIPO BARRIL50 LIBRAS DE BOLSAS PARA PALOMITAS TAMAÑO 4X824 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA PARA PAPELERA Y 36 ROLLOS DE BOLSAS GRANDES PARA BASURA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 198-2019-SAG EXCEPTO LAS BOLSAS PARA PALOMITAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EJECUTAR RECREOVIAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006348 Y RECIBO N° 4615 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 06/05/2019 PARA LA COMPRA DE 24 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TIPO BARRIL50 LIBRAS DE BOLSAS PARA PALOMITAS TAMAÑO 4X824 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA PARA PAPELERA Y 36 ROLLOS DE BOLSAS GRANDES PARA BASURA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 198-2019-SAG EXCEPTO LAS BOLSAS PARA PALOMITAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EJECUTAR RECREOVIAS


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 246 BOTES DE  AGUA PURIFICADA DE 5 GALONESSERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 193-2019-SAG.

currency: HNL

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

scheme: HN-RTN

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 61 - UPEG

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011001 CON FECHA 02/05/2019 Y RECIBO No. 1364 CON FECHA 02/05/2019  PARA LA COMPRA DE 246 BOTES DE  AGUA PURIFICADA DE 5 GALONESSERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 193-2019-SAG.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y 2000 UNIDADES DE CONOS DE PAPEL PARA ALGODONES DE AZUCAR QUE SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N°199-2019-SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006332 Y RECIBO N° 4597 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 29/04/2019  PARA LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y 2000 UNIDADES DE CONOS DE PAPEL PARA ALGODONES DE AZUCAR QUE SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N°199-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2278 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08147 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA ADMINISTRACION REGIONAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 174-2019-SAG.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 127 Y RECIBO No. 008342 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 29/05/2019  PARA LA COMPRA DE 2278 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08147 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA ADMINISTRACION REGIONAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 174-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SAG QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 184-2019-SAG.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015363 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 10/05/2019 PARA LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SAG QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 184-2019-SAG.

type: OFI

description: SE REVERSA: YA QUE EL NUMERO DE LA FACTURA ESTA INCORRECTO EN EL NUMERO DE DOCUMENTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS:5 EN SUBGERENCIA DE COMPRAS 5 RECURSOS HUMANOS 4 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO 1 COORDINACION NACIONAL CITES Y 2 CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGUN PEDIDO No. 208-2019-SAG.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-1459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-1459-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4060.96 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL : MITSUBISHI L200 CON PLACAS N°08247 TOYOTA LAND CRUISER CON PLACAS N° 11921 MITSUBISHI NATIVA CON PLACAS N° 11527 MAZDA BT-50 CON PLACAS N°  11232 SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO N° 194-2019-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-002-01-00060457 CON FECHA 09/05/2019 Y RECIBO N° 2613  CON FECHA 05/05/2019  PARA LA COMPRA DE 4060.96 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL : MITSUBISHI L200 CON PLACAS N°08247 TOYOTA LAND CRUISER CON PLACAS N° 11921 MITSUBISHI NATIVA CON PLACAS N° 11527 MAZDA BT-50 CON PLACAS N°  11232 SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO N° 194-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 16GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONE REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 222-2019-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00028447 Y RECIBO No. 42193 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 16GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 222-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR 4 NUCLEO VELOCIDAD MINIMA 2.5 GHZ DISCO DURO DE 500GB 4 GB MEMORIA RAM Y MONITOR DE 15.6 PULGADAS LED 1 DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB Y 13 UPS 1200VA/450 WATTS 8 TOMACORRIENTE UPS Y TENCION REGULADOR DE VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) 115V+/8% CABLE USB INCLUIDO 60 HERTZ QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 232-2019-SAG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018923 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 16/07/2019 PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR 4 NUCLEO VELOCIDAD MINIMA 2.5 GHZ DISCO DURO DE 500GB 4 GB MEMORIA RAM Y MONITOR DE 15.6 PULGADAS LED 1 DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB Y 13 UPS 1200VA/450 WATTS 8 TOMACORRIENTE UPS Y TENCION REGULADOR DE VOLTAJE DE SALIDA (MODO BATERIA) 115V+/8% CABLE USB INCLUIDO 60 HERTZ QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 232-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 36 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA BASE 20 ( SEGUN MUESTRA ) QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 197-2019-SAG

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003257 Y RECIBO N° 9350 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 15/05/2019  PARA LA COMPRA DE 36 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA BASE 20 ( SEGUN MUESTRA ) QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 197-2019-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 LA TASA CAMBIARIA ES DE L. 24.5982 A LOS NUMEROS TELEFONICOS 33911476 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO SAG 33454350 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA LA LINEA 33458092 NO TIENE CONSUMO DE PLAN SOLO SE ESTA PAGANDO EL COSTO FIJO.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 CAJAS DE LAPICES PARA DIBUJO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 57-2019-SAG

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 011-003-01-00049159 Y RECIBO N° 607 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 6/06/2019 PARA LA COMPRA DE 2 CAJAS DE LAPICES PARA DIBUJO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 57-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS No. 245/70R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07996 Y LAS 4 LLANTAS 255/70R16 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N-08843 ASIGNADO A PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS SEGUN PEDIDO No. 212-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-31-0117-2019

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-001-01-00003803 CON FECHA 07/05/2019 Y RECIBO No. 10928 CON FECHA 08/05/2019 POR COMPRA DE 4 LLANTAS No. 245/70R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07996 Y LAS 4 LLANTAS 255/70R16 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N-08843 ASIGNADO A PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS SEGUN PEDIDO No. 212-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-31-0117-2019


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 LLANTAS 225/60R17 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO HYUNDAI TUCSON AÑO: 2012 MOTOR: D4HABU499354 CON PLACA N-11804 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No DE PEDIDO: 215-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-3-0403-2019

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 006-001-01-00004464 CON FECHA  11/07/2019 Y RECIBO No  111402 CON FECHA DE 10/07/2019 POR COMPRA DE 5 LLANTAS 225/60R17 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO HYUNDAI TUCSON AÑO: 2012 MOTOR: D4HABU499354 CON PLACA N-11804 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No DE PEDIDO: 215-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-3-0403-2019


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO (12 UNIDADES) 6 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR AZUL(12 UNIDADES) 100 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TIPO LEITZ 10 RESMAS DE CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA(100 UNIDADES) 5 RESMAS DE CARPETA FOLDER TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 201-2019-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 010-001-01-00024866 CON FECHA 15/5/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 15/5/2019  PARA LA COMPRA DE 6 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO (12 UNIDADES) 6 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR AZUL(12 UNIDADES) 100 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TIPO LEITZ 10 RESMAS DE CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA(100 UNIDADES) 5 RESMAS DE CARPETA FOLDER TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 201-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO( 12 UNIDADES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 201-2019-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00010760 CON FECHA 03/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 03/05/2019 PARA LA COMPRA DE 10 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO( 12 UNIDADES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 201-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2099 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N12295 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 45-2019-SAG.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00232408 Y RECIBO No. 001874 AMBOS DOCUMENTOS DE MISMA FECHA DEL 27/05/2019  PARA LA COMPRA DE 2099 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N12295 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 45-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 10 TONERES HP 85A QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN PEDIDO No. 180-2019-SAG Y FICHA ADJUNTA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006403 CON FECHA 17/05/2019 Y RECIBO No. 4663 CON FECHA 17/05/2019 PARA COMPRA DE 10 TONERES HP 85A QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE COMPRAS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN PEDIDO No. 180-2019-SAG Y FICHA ADJUNTA.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 MICROFONOS INALAMBRICOS CON SUS BASES RESPECTIVAS AMPLIFICADOR PARA SU MODULACION  2 PARLANTES Y 1 CONSOLA CON 4 CANALES QUE SERA INSTALADA  EN SALON VILLEDA TOLEDO DE LAS OFICINAS DEL  DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 237-2019-SAG

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001008 CON FECHA 16/07/2019 Y RECIBO No. 000-002-01-00000951 CON FECHA 16/07/2019 PARA LA COMPRA DE 8 MICROFONOS INALAMBRICOS CON SUS BASES RESPECTIVAS AMPLIFICADOR PARA SU MODULACION  2 PARLANTES Y 1 CONSOLA CON 4 CANALES QUE SERA INSTALADA  EN SALON VILLEDA TOLEDO DE LAS OFICINAS DEL  DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 237-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2 CHALECOS DE USO DIARIO TALLA XXL 10 CHALECOS PARA USO DIARIO TALLA L Y 3 CHALECOS PARA USO DIARIO TALLA M QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 188-2019-SAG

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000390 CON FECHA 24/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 24/05/2019 PARA COMPRA DE 2 CHALECOS DE USO DIARIO TALLA XXL 10 CHALECOS PARA USO DIARIO TALLA L Y 3 CHALECOS PARA USO DIARIO TALLA M QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 188-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS(CUATRO COLORES)10 SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA (100 UNIDADES) Y 24 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS (5 COLORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 202-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00028984 Y RECIBO N° 42487 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 30/05/2019  PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS(CUATRO COLORES)10 SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA (100 UNIDADES) Y 24 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS (5 COLORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 202-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  1 LAPTO AVANZADA DE 13 ´PULGADAS ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.192-2019-SAG

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-003-01-00034994 CON FECHA 04/09/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE  1 LAPTO AVANZADA DE 13 ´PULGADAS ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.192-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.192-2019-SAG

rationale: TERCER Y ULTIMO PAGO DE LA FACTURA No. 006-004-01-00006038 CON FECHA 20/06/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.192-2019-SAG

description: SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No..006-004-01-00006038 CON FECHA 20/06//2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.192-2019-SAG QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L. 50313.62

description: PRIMER ABONO  DE LA FACTURA No.006-004-01-00006038 CON FECHA 20/06/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE  DE LPS.62739.40  POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.192-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE SOBRES  DE MANILA TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADOS  EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 202-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 010-001-01-00026586  Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 4/6/2019  PARA LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE SOBRES  DE MANILA TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADOS  EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 202-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 OASIS CON BOTELLON PARA AGUA CALIENTE Y HELADA CON BOTELLON ESCONDIDO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 239-2019-SAG

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00000878 CON FECHA 13 /5/2019 Y RECIBO N° 00-002-01-00000878 CON FECHA 16/05/2019  PARA LA COMPRA DE 2 OASIS CON BOTELLON PARA AGUA CALIENTE Y HELADA CON BOTELLON ESCONDIDO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 239-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 238-2019-SAG

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA N° 3126388 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 03/06/2019  PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 238-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION LIMPIEZA AJUSTE  LUBRICACION CAMBIO DE REPUESTOS TAMBOR CUCHILLA  REVELADOR  RODILLO SUPERIOR RODILLO INFERIOR UNIDAD DE ADF COMPLETA  KIT DE ENGRANAJES Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA  MARCA SHARP AR-M 207 CON FICHA -3377 ASIGNADA A LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO  N° 159-2019-SAG

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000591 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 10/5/2019  POR  REPARACION LIMPIEZA AJUSTE  LUBRICACION CAMBIO DE REPUESTOS TAMBOR CUCHILLA  REVELADOR  RODILLO SUPERIOR RODILLO INFERIOR UNIDAD DE ADF COMPLETA  KIT DE ENGRANAJES Y REVISION GENERAL A FOTOCOPIADORA  MARCA SHARP AR-M 207 CON FICHA -3377 ASIGNADA A LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO  N° 159-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA DE 3/4 HP PARA 10 LLAVES QUE SERA INSTALADA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 255-2019-SAG

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA N° 1564812 CON FECHA 5/06/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 6/6/2019 PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA DE 3/4 HP PARA 10 LLAVES QUE SERA INSTALADA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 255-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 13 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO/EJECUTIVA QUE CONTENGAN COMO MINIMO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONE: PROCESADOR 4 NUCLEOS 8 SUBPROCESOS VELOCIDAD 2.5 GHZ MINIMO DISCO DURO DE 1 TB 5 GB MEMORIA RAM MONITOR DE 22 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 231-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-003-01-00034681Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 13/05/2019  PARA LA COMPRA DE 13 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EJECUTIVA MODELO OPTIPLEX 3060SFF INTEL CORE i5 DE 8VA GENERACION Y 6 CORES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 231-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 ESCANER 3 SWITCH DE 8 PUERTOS (NO ADMINISTRABLE) 1 SWITCH DE 24 PUERTOS (ADMINISTRABLE)  Y UN ROUTER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 113-2019-SAG

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001358 CON FECHA 09/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 12/07/2019 POR COMPRA DE 1 ESCANER 3 SWITCH DE 8 PUERTOS (NO ADMINISTRABLE) 1 SWITCH DE 24 PUERTOS (ADMINISTRABLE)  Y UN ROUTER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 113-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS 5 EN SUBGERENCIA DE COMPRAS 5 EN RECURSOS HUMANOS 1 EN COORDINACION NACIONAL CITES 4 EN SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y 2 PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGUN PEDIDO No. 208-2019-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-003-01-00034680 CON FECHA 13/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 13/05/2019 POR COMPRA DE 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS 5 EN SUBGERENCIA DE COMPRAS 5 EN RECURSOS HUMANOS 1 EN COORDINACION NACIONAL CITES 3 EN SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y 3 PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGUN PEDIDO No. 208-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 LLAVIN  DE PUERTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 191-2019-SAG

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No.1563231 CON FECHA 15/05/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 2 LLAVIN  DE PUERTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO 191-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE MANUALES DE PLANES DE NEGOCIOS5 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO DE SEDUCA TAMAÑO CARTA 500 UNIDADES DE TRIFOLIO DE SEDUCA 200 UNIDADES DE CARPETA DE SEDUCA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 121-2019-SAG

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

actividadObra: 1 - EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003290 CON FECHA 05/06/2019 Y RECIBO No. 009419 CON FECHA 05/06/2019 PARA LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE MANUALES DE PLANES DE NEGOCIOS5 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO DE SEDUCA TAMAÑO CARTA 500 UNIDADES DE TRIFOLIO DE SEDUCA 200 UNIDADES DE CARPETA DE SEDUCA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 121-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 SELLO DE RECIBIDO 1 SELLO DE SEDUCA SERAN UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN MUESTRA Y SEGUN PEDIDO No. 200-2019-SAG.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015400 CON FECHA 20/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 20/05/2019PARA LA COMPRA DE 1 SELLO DE RECIBIDO 1 SELLO DE SEDUCA SERAN UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN MUESTRA Y SEGUN PEDIDO No. 200-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MX-M317 CON FICHA 2874 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 247-2019-SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-1536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-1536-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000596 CON FECHA 16/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 16/05/2019PARA LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MX-M317 CON FICHA 2874 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 247-2019-SAG.

description: SE REVERSA POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO 24 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR 2 CAJAS DE BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO ETC..  ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-SAG

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.010-001-01-00029076 CON FECHA 29/06/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFO  COLOR NEGRO QUE CONTIENEN 12 UNIDADES..  SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-SAG

description: CANCELACION  DE LAS FACTURAS No.010-001-01-00026589 CON FECHA 04/06/2019 Y FACTURA No.010-001-01-00025503 CON FECHA 23/05/2019 Y RECIBO S/N DE LA FECHA QUE DANDO PENDIENTE 20 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO  POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO 24 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR 2 PAQUETES  DE BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO ETC..  ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMÑO LEGAL DE 50 UNIDADES 100 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES 100 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO DE 50 UNIDADES Y 100 UNIDADES DE LIBRETAS CON RESORTE A UN LADO MINIMO 70 HOJAS SEGUN PEDIDO No.152-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 010-001-01-00032603 CON FECHA 06/08/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO No.13 (10x13) 100 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO No.10 (9X12)  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA Y REGIONALES  DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.152-2019-SAG

description: CANCELACIION  DE LA FACTURA No.010-001-01-00025103 CON FECHA 17/05/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.11506.90  POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMÑO LEGAL DE 50 UNIDADES 100 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES 100 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO DE 50 UNIDADES Y 100 UNIDADES DE LIBRETAS CON RESORTE A UN LADO MINIMO 70 HOJAS SEGUN PEDIDO No.152-2019-SAG


GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002054 Y RECIBO N° 1167 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 24 /05/2019 PARA 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON FICHA F-14961 UTILIZANDO LOS MATERIALES QUIMICOS : LIMPIADOR Y GAS REFRIGERANTE QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LOS SEÑORES DAVID SCHVARTZMAN Y FAUSTO RODRIGUEZ EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 160-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA EN CAJAS DE 12 UNIDADES 15 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO EN CAJA DE 100 UNIDADES 15 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO EN CAJAS DE 12 UNIDADES 15 CAJAS DE MARCADORES PARA ROJO PUNTA GRUESA EN CAJAS DE 12 UNIDADES ETC. ESTOS PRODUCTIOS SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-SAG

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.016-001-01-00104299 CON FECHA 10/07/2019 Y RECIBO No.016-001-01-00104299 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA EN CAJAS DE 12 UNIDADES 15 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO EN CAJA DE 100 UNIDADES 15 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO EN CAJAS DE 12 UNIDADES 15 CAJAS DE MARCADORES  ROJO PUNTA GRUESA EN CAJAS DE 12 UNIDADES ETC. ESTOS PRODUCTIOS SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 85 UNIDADES DE MANUAL ADMINISTRATIVO CONTABLE CAJAS DE AHORRO Y CREDITO RURAL 85 UNIDADES DE MANUAL ORGANIZACION CAJAS DE AHORRO Y CREDITO RURAL SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 122-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00003408 CON FECHA 10/07/2019 Y RECIBO No.009498 CON FECHA 10/07/2019  PARA LA COMPRA DE 85 UNIDADES DE MANUAL ADMINISTRATIVO CONTABLE CAJAS DE AHORRO Y CREDITO RURAL 85 UNIDADES DE MANUAL ORGANIZACION CAJAS DE AHORRO Y CREDITO RURAL SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 122-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 4 VENTILADOR DE TORRE/SILENCIOSO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 223-2019-SAG.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA: EL PROVEEDOR NO PUEDE FACTURAR LA ORDEN DE COMPRA ENVIADA YA QUE NO CUENTAN EN EL INVENTARIO DEL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-1569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-1569-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 3 TELEFONO FIJO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE COMAYAGUA Y JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 225-2019-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-1571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-1571-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 ESCANER QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA CEIBA Y JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 229-2019-SAG.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00189954 Y RECIBO No. 015-003-01-00189954 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 12/07/2019 PARA LA COMPRA DE 2 ESCANER QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA CEIBA Y JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 229-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 4 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO DE TINTA CONTINUO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE JUTICALPA OLANCHITO SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 230-2019-SAG.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018241 Y RECIBO No. 024620 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 21/05/2019 PARA LA COMPRA DE 4 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO DE TINTA CONTINUO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE JUTICALPA OLANCHITO SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 230-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 5 IMPRESORA LASER B/N 1200 DPI TAMAÑO 8.50X14 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA CEIBA DANLI Y JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 230-2019-SAG.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015735 Y RECIBO No S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 20/06/2019 PARA LA COMPRA DE 5 IMPRESORA LASER B/N 1200 DPI TAMAÑO 8.50X14 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE LA CEIBA DANLI Y JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 230-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 8 LLANTAS 245/70R16 QUE SERAN UTILIZADA EN LOS  VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11522 Y 11525 AMBOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 256-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-3-0413-2019

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-001-01-00003918 CON FECHA 21/05/2019 Y RECIBO No. 10976 CON FECHA 22/05/2019 POR COMPRA DE 8 LLANTAS 245/70R16 QUE SERAN UTILIZADA EN LOS  VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11522 Y 11525 AMBOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 256-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-3-0413-2019


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 LA TASA CAMBIARIA ES DE L. 24.6090 A LOS NUMEROS TELEFONICOS 33911476 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO SAG 33454350 PERTENECIENTE AL ING JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA LA LINEA 33458092 NO TIENE CONSUMO DE PLAN SOLO SE ESTA PAGANDO EL COSTO FIJO.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO DE 80 HOJAS TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.253-2019-SAG


title: SE RERSERVA POR  LA COMPRA DE 30 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.253-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00011018 CON FECHA 05/06/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR  LA COMPRA DE 30 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.253-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRADE RELOJ DE HUELLA DACTILAR QUE SERA UTILIZADO PARA EL CONTROL DE AISTENCIA DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 163-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000595 CON FECHA 17/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 17/05/2019  POR COMPRADE RELOJ DE HUELLA DACTILAR QUE SERA UTILIZADO PARA EL CONTROL DE AISTENCIA DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 163-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE MARCADORES  PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO SERA UTILIZADO EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00010844 CON FECHA 17/05/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE MARCADORES  PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO SERA UTILIZADO EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.063-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 ESCANERES QUE SERAN UTILIZADOS 1 EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA 1 EN CONTABILIDAD Y 1 EN COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN PEDIDO No. 241-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00189953 CON FECHA 12/07/2019 Y RECIBO No. 015-003-01-00189953 CON FECHA 12/07/2019 POR COMPRA DE 3 ESCANERES QUE SERAN UTILIZADOS 1 EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA 1 EN CONTABILIDAD Y 1 EN COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN PEDIDO No. 241-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 15 LLANTAS 245/75R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULO: NISSAN FRONTIER CON PLACAS N-11061 N-09237 N-09010 TODOS ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE UPEG DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 262-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-61-0084-2019

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00008476 CON FECHA 28/05/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 15 LLANTAS 245/75R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULO: NISSAN FRONTIER CON PLACAS N-11061 N-09237 N-09010 TODOS ESTAN ASIGNADOS A LA DIRECCION DE UPEG DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 262-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-61-0084-2019


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO SEGUN PEDIDO No. 271-2019-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00029761 CON FECHA 08/07/2019 Y RECIBO No.42869 CON FECHA 08/07/2017 PARA LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO SEGUN PEDIDO No. 271-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 UNIDADES  DE REGLAS DE ALUMINIO DE 12 4 PAQUETES DE ANILLO PLASTICOS DE ENCUADERNACION 1/2 PAQUETES DE 25 UNIDADES 4 PAQUETES DE ANILLO PLASTICOS DE ENCUADERNACION 5/8 PAQUETES DE 25 UNIDADES 4 PAQUETES DE ANILLO PLASTICOS DE ENCUADERNACION 3/8 PAQUETES DE 25 UNIDADESSERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 271-2019-SAG

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00037219 CON FECHA 10/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 10/07/2019  PARA LA COMPRA DE 200 UNIDADES  DE REGLAS DE ALUMINIO DE 12 4 PAQUETES DE ANILLO PLASTICOS DE ENCUADERNACION 1/2 PAQUETES DE 25 UNIDADES 4 PAQUETES DE ANILLO PLASTICOS DE ENCUADERNACION 5/8 PAQUETES DE 25 UNIDADES 4 PAQUETES DE ANILLO PLASTICOS DE ENCUADERNACION 3/8 PAQUETES DE 25 UNIDADESSERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINA DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 271-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 6  IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO MULTIFUNCIONAL QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:: 1 PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA 1 RECURSOS HUMANOS 1 SECRETARIA GENERAL 1 PRESUPUESTO 1 CONTABILIDAD Y 1 CITES SEGUN PEDIDO No. 242-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00018493 CON FECHA 20/06/2019 Y RECIBO No. 024645 POR COMPRA DE 6  IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO MULTIFUNCIONAL QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:: 1 PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA 1 RECURSOS HUMANOS 1 SECRETARIA GENERAL 1 PRESUPUESTO 1 CONTABILIDAD Y 1 CITES SEGUN PEDIDO No. 242-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLAVINES DE PELOTA SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IT SEGUN PEDIDO No. 267-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No.1564818 CON FECHA 23/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 23/05/2019  PARA LA COMPRA DE 4 LLAVINES DE PELOTA SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IT SEGUN PEDIDO No. 267-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE PAPEL DE SEGURIDAD CON 4 COPIAS EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO OFICIO ENUMERADOS IMPRESO A UN COLOR SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CERTIFICADO CITES SEGUN PEDIDO No. 263-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000389 CON FECHA 24/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 24/05/2019 PARA LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE PAPEL DE SEGURIDAD CON 4 COPIAS EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO OFICIO ENUMERADOS IMPRESO A UN COLOR SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CERTIFICADO CITES SEGUN PEDIDO No. 263-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE DE RED CAT5 SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 269-2019-SAG

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 1564823 con fecha 23/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 23/05/2019PARA LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE DE RED CAT5 SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 269-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 855 LITROS DE GASOLINA SUPERIOR SERA UTILIZADA EN EL MOTOR FUERA  DE BORDA MARCA SUZUKI MODELO 04003-983162 CON FICHA 9150 PROPIEDAD DE LA SAG ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.236-2019-SAG

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-003-01-00010752 CON FECHA 29/05/2019 Y RECIBO No.00174 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 855 LITROS DE GASOLINA SUPERIOR SERA UTILIZADA EN EL MOTOR FUERA  DE BORDA MARCA SUZUKI MODELO 04003-983162 CON FICHA 9150 PROPIEDAD DE LA SAG ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.236-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON MOTOR: 3L5040687 AÑO: 2001 CON PLACA N-07681 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018206 CON FECHA 28/05/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON MOTOR: 3L5040687 AÑO: 2001 CON PLACA N-07681 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE GRASA REFRIGERANTE Y ACEITE 80W90 QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTNIMIENTO Y REPARACION EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON MOTOR: 3L5040687 AÑO: 2001 CON PLACA N-07681 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018206 CON FECHA 28/05/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE GRASA REFRIGERANTE Y ACEITE 80W90 QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTNIMIENTO Y REPARACION EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON MOTOR: 3L5040687 AÑO: 2001 CON PLACA N-07681 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 7 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO EN BOLSAS DE 5 LIBRAS 6 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO 5 GALONES DE CLORO 10 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR PLATOS 10 UNIDADES DE FRANELAS GRANDES DE DISTINTOS COLORES Y 10 UNIDADES DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.254-2019-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00011019 CON FECHA 05/06/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 7 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO EN BOLSAS DE 5 LIBRAS 6 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO 5 GALONES DE CLORO 10 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR PLATOS 10 UNIDADES DE FRANELAS GRANDES DE DISTINTOS COLORES Y 10 UNIDADES DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.254-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON MOTOR: WLAT1384430 AÑO: 2014 CON PLACA N-11232 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00040600 CON FECHA 27/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 28/05/2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON MOTOR: WLAT1384430 AÑO: 2014 CON PLACA N-11232 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA EL MES DE ABRIL 2019  CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-04799657 DE FECHA 15/04/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 25 DE ABRIL 2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: REC


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 QUE SERA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON MOTOR: WLAT1384430 AÑO: 2014 CON PLACA N-11232 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00040600 CON FECHA 27/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 28/05/2019 POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 QUE SERA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON MOTOR: WLAT1384430 AÑO: 2014 CON PLACA N-11232 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD DE EL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA SEGUN PEDIDO N° 257-2019-SAG

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION  DE RECIBO PROFORMA S/N PARA LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA SEGUN PEDIDO N° 257-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS EN BOTE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.254-2019-SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION DELA FACTURA No-000-001-01-00006646 CON FECHA DE 11/07/2019  Y RECIBO No. 4836 DE  LA MIISMA FECHA POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS EN BOTE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.254-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA CON MOTOR: WLAT1164613 AÑO: 2010 CON PLACA N-11868 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018161 CON FECHA 27/05/2019 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA CON MOTOR: WLAT1164613 AÑO: 2010 CON PLACA N-11868 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 TUBOS DE GRASA GRAFITADA Y 2 LIQUIDOS DE FRENOS QUE SERAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA CON MOTOR: WLAT1164613 AÑO: 2010 CON PLACA N-11868 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018161 CON FECHA 27/05/2019 Y RECIBO S/N. DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 2 TUBOS DE GRASA GRAFITADA Y 2 LIQUIDOS DE FRENOS QUE SERAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA CON MOTOR: WLAT1164613 AÑO: 2010 CON PLACA N-11868 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA QUE SERA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11234 QUE ESTA ASIGNADO  A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00040571 CON FECHA 27/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 27/05/2019 POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA QUE SERA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N-11234 QUE ESTA ASIGNADO  A LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS CREMALLERAS COMPLETAS JUEGO DE BANDAS Y OTROS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI L200 CON PLACA N-10951 Y PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-08055 AMBOS ESTAN ASIGNADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO COMAYAGUA DE DIGEPESCA SEGUN CUADRO ADJUNTO.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004083 CON FECHA 27/05/2019 Y RECIBO No. 001732 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS CREMALLERAS COMPLETAS JUEGO DE BANDAS Y OTROS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI L200 CON PLACA N-10951 Y PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-08055 AMBOS ESTAN ASIGNADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO COMAYAGUA DE DIGEPESCA SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 125 AMPERIOS QUE SERA PARA EL VEHICULO MAZDA A1T AÑO: 2009 CON PLACA N-09867 ASIGNADO A ROATAN DE DIGEPESCA Y EL JUEGO DE PISTONES JUEGO DE BUJES DE VIELA JUEGO DE MEDIA LUNA Y OTROS REPUESTOS SERAN PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07186 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA SEGUN CUADRO ADJUNTO.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004084 CON FECHA 28/05/2019 Y RECIBO No. 001733 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 125 AMPERIOS QUE SERA PARA EL VEHICULO MAZDA A1T AÑO: 2009 CON PLACA N-09867 ASIGNADO A ROATAN DE DIGEPESCA Y EL JUEGO DE PISTONES JUEGO DE BUJES DE VIELA JUEGO DE MEDIA LUNA Y OTROS REPUESTOS SERAN PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07186 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y 15 CUADERNOS UNICOS GRANDES  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 60-2019-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 010-001-01-00028125 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 19/06/2019 PARA LA COMPRA DE 50 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y 15 CUADERNOS UNICOS GRANDES DE 400 PAGINAS CON FORRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 60-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 846 LITROS DE GASOLINA SUPERIOR QUE SERA UTILIZADO EN EL MOTOR FUERA DE BORDA MARCA SUZUKI MODELO DT40 CON FICHA 7381 PROPIEDAD DE LA SAG ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.221-2019-SAG

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-003-01-00086526 CON FECHA 02/07/2019 Y RECIBO No.005105 con la misma fecha  POR LA COMPRA DE 846 LITROS DE GASOLINA SUPERIOR QUE SERA UTILIZADO EN EL MOTOR FUERA DE BORDA MARCA SUZUKI MODELO DT40 CON FICHA 7381 PROPIEDAD DE LA SAG ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No.221-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 LLANTAS 265/70R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11928 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEDUCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON NUMERO DE PEDIDO: 262-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA: 140-1-61-0083-2019

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-001-01-00003994 CON FECHA 28/05/2019 Y RECIBO No. 10993 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 5 LLANTAS 265/70R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11928 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEDUCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON NUMERO DE PEDIDO: 262-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA: 140-1-61-0083-2019


title: SE RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA REPARACION LIMPIEZA LUBRICACION AJUSTE CAMBIO DE REPUESTO  UNIDAD DE TAMBOR Y REVISION GENERAL DE IMPRESORA HP LASERJET CP1215 CON FICHA 1231 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.260-2019-SAG

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000606 CON FECHA 3/06/2019 Y RECIBO S/N CON LA MISMA FECHA  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA REPARACION LIMPIEZA LUBRICACION AJUSTE CAMBIO DE REPUESTO  UNIDAD DE TAMBOR Y REVISION GENERAL DE IMPRESORA HP LASERJET CP1215 CON FICHA 1231 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.260-2019-SAG


title: SE RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA  LIMPIEZA AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTO Y REVISION GENERAL DE  FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM-237 FICHA No.773 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.259-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000607 CON FECHA 3/06/2019 Y RECIBO  S/N DE LA MISMA FECHA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA  LIMPIEZA AJUSTE Y CAMBIO DE REPUESTO Y REVISION GENERAL DE  FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM-237 FICHA No.773 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.259-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 7 TONER DE TINTA HP COLOR NEGRO 6 TONER DE TINTA COLOR CYAN 6 TONER DE TINTA COLOR AMARILLO 6 TONER DE TINTA COLOR MAGENTA 25 TONER DE TINTA CANON GRP22 COLOR NEGRO SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG ADJUNTO CUADRO SEGUN PEDIDO No. 246-2019-SAG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00018787 CON FECHA DE 08/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 08/07/2019 PARA LA COMPRA DE 7 TONER DE TINTA HP COLOR NEGRO 6 TONER DE TINTA COLOR CYAN 6 TONER DE TINTA COLOR AMARILLO 6 TONER DE TINTA COLOR MAGENTA 25 TONER DE TINTA CANON GRP22 COLOR NEGRO SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG ADJUNTO CUADRO SEGUN PEDIDO No. 246-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA 80 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA 1.8 KG 25 BOLSA DE CAFE DE 12OZ SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 264-2019-SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016690 CON FECHA 24/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 24/05/2019 PARA LA COMPRA 80 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA 1.8 KG 25 BOLSA DE CAFE DE 12OZ SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 264-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA GENERAL MONTAJE Y DESMONTAJE REVISION E INSTALACION ELECTRICA DE TUBERIA(MATERIALES INCLUIDOS) DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT START SERIE JK84626386 FICHA N° 4606 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA OFICINA DE LA LIC GINNA EGUIGURE Y QUE SERA INSTALADO POSTERIORMENTE EN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 251-2019-SAG

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000508 Y RECIBO N° 0269 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 03/06/2019 PARA 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA GENERAL MONTAJE Y DESMONTAJE REVISION E INSTALACION ELECTRICA DE TUBERIA(MATERIALES INCLUIDOS) DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT START SERIE JK84626386 FICHA N° 4606 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA OFICINA DE LA LIC GINNA EGUIGURE Y QUE SERA INSTALADO POSTERIORMENTE EN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 251-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA  LA COMPRA DE 12 CAJAS DE GALLETAS DULCES DE 5 PAQUETES 339GR SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION UPEG SEGUN PEDIDO No. 264-2019-SAG.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00551574 CON FECHA 06/06/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 06/06/2019 PARA  LA COMPRA DE 12 CAJAS DE GALLETAS DULCES DE 5 PAQUETES 339GR SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION UPEG SEGUN PEDIDO No. 264-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M 207 CON FICHA No. 13124 ESTA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CENTRAL SEGUN PEDIDO No. 273-2019-SAG

rationale: CANCELACION  TOTAL  DE FACTURA No.000-001-01-00000661 CON FECHA 03/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 03/09/2019  PARA LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M 207 CON FICHA No. 13124 ESTA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CENTRAL SEGUN PEDIDO No. 273-2019-SAG

description: PRIMER ABONO  DE FACTURA No.000-001-01-00000661 CON FECHA 03/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 03/09/2019 PARA LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M 207 CON FICHA No. 13124 ESTA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CENTRALCANCELACION TOTAL DE LAS RETENCIONES  QUEDAN PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L.8424.13 SEGUN PEDIDO No. 273-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO No. 242-2019-SAG

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015788 CON FECHA 25/06/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 25/06/2019 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN PEDIDO No. 242-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 25 PLIEGOS DE CARTULINA DE COLOR VERDE 25 COLOR AZUL 25 COLOR ROSADO Y 25 COLOR AMARILLO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LAS BITACORAS Y LOS PERMISOS PARA CIRCULAR EN HORAS INHABILES EN LA OFICINA DE TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 233-2019-SAG.

rationale: SE REVERSA: EL TOTAL AFECTADO ESTA INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-1763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-1763-1-0


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MX-M317 CON FICHA 2874 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 247-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000596 CON FECHA 16/05/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 16/05/2019 PARA LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MX-M317 CON FICHA 2874 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO No. 247-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD DE 5 TB SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES SEGUN PEDIDO No. 252-2019-SAG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00018922 CON FECHA 15/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 15/07/2019  PARA LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD DE 5 TB SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES SEGUN PEDIDO No. 252-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2231.14 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON LAS SIGUIENTES PLACA N08042N11929 N11930 DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 270-2019-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00060468 CON FECHA 04/06/2019 Y RECIBO No. 2648 CON FECHA 04/06/2019 PARA LA COMPRA DE 2231.14 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON LAS SIGUIENTES PLACA N08042N11929 N11930 DE LA DIRECCION DE SEDUCA SEGUN PEDIDO No. 270-2019-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHO TINTA CANON 210 COLOR NEGRO 2 CARTUCHO TINTA CANON CL 211 TRICOLOR 6 CARTUCHO DE TINTA HP 675 NEGRO 6 CARTUCHO DE TINTA HP 675 TRICOLOR PARA LA OFICINA DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 210-2019-SAG.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00018703 CON FECHA 02/07/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/07/2019 POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHO TINTA CANON 210 COLOR NEGRO 2 CARTUCHO TINTA CANON CL 211 TRICOLOR 6 CARTUCHO DE TINTA HP 675 NEGRO 6 CARTUCHO DE TINTA HP 675 TRICOLOR PARA LA OFICINA DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO No. 210-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 MEMORIA USB DE 32 GB PARA LA OFICINA DE PRONAGRI.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 016-001-01-00103463 CON FECHA 19/06/2019 Y RECIBO No. 016-001-0100103463 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 6 MEMORIA USB DE 32 GB PARA PERSONAL DE  LA OFICINA DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 VENTILADORES DE TORRE Y 1 FOTOCOPIADORA GRANDE MULTIFUNCIONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 238-2019-SAG

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000918 DE FECHA 7/7/2019 Y RECIBO No.000-002-01-00000918 DE FECHA 16/7/2019  PARA LA COMPRA DE 2 VENTILADORES DE TORRE Y 1 FOTOCOPIADORA GRANDE MULTIFUNCIONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 238-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE 12 UNIDADES DE MARCADORES  PERMANENTES COLOR NEGRO 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLOS DE 12 UNIDADES  5 PAQUETE DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 12 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 77-2019-SAG.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00010987 CON FECHA No. 04/06/2019 Y RECIBO No. S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE 12 UNIDADES DE MARCADORES  PERMANENTES COLOR NEGRO 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLOS DE 12 UNIDADES  5 PAQUETE DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 12 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO No. 77-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA DE 1/2 PARA 6 LLAVES QUE SERA INSTALADA PARA SUMINISTRO DE AGUA DE LOS SANITARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 255-2019-SAG

JORGE J. LARACH & CIA. S.A.

streetAddress: 3ERA AVE. 4TA CALLE S.O No.19 SAN PEDRO SULA

legalName: JORGE J. LARACH & CIA. S.A.

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-1778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-1778-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRONAGRO.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 010-001-01-00030610  CON FECHA DEL 17/07/2019 Y RECIBO DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRONAGRO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFE 6 BOTES DE CREMORA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 25-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00014050 CON FECHA 28/02/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 28/02/2019  PARA LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFE 6 BOTES DE CREMORA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 25-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE 1 ARANDELA DE CARTER 1 JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS 1 STOP DE ATRAS LADO DERECHO QUE SERAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 AÑO: 2017 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS No. 001-005-01-00063649 001-005-01-00063650 AMBAS CON FECHA 11/06/2019 Y RECIBOS S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE 1 ARANDELA DE CARTER 1 JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS 1 STOP DE ATRAS LADO DERECHO QUE SERAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 AÑO: 2017 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y 2 BOTES DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 AÑO: 2017 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS No. 001-005-01-00063649 001-005-01-00063650 AMBAS CON FECHA 11/06/2019 Y RECIBOS S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y 2 BOTES DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 AÑO: 2017 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA DE LA SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 400 BOLSAS DE CHURROS 50 PAQUETES DE GALLETAS (12 UNIDADES) 100 BOLSAS  DE CONFITES MIXTOS EN BOLSA DE 5 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N°279-2019-SAG

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL DE FACTURA ° 000-001-01- 00552220 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 08/06/2019 PARA LA COMPRA DE 400 BOLSAS DE CHURROS 50 PAQUETES DE GALLETAS (12 UNIDADES) 100 BOLSAS  DE CONFITES MIXTOS EN BOLSA DE 5 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N°279-2019-SAG

description: PRIMER ABONO  DE FACTURA N° 000-001-01-00552220 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 8/6/2019 PAGANDO EN SU TOTALIDAD LAS RETENCIONES Y QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE 8143.04 LPS  PARA LA COMPRA DE 400 BOLSAS DE CHURROS 50 PAQUETES DE GALLETAS (12 UNIDADES) 100 BOLSAS  DE CONFITES MIXTOS EN BOLSA DE 5 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N°279-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5 LLANTAS 265/65R17 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA AÑO: 2013 CON PLACA N-11527 QUE ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 261-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA: 140-1-3-0418-2019

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010863 CON FECHA 19/06/2019 Y RECIBO No. 016609 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 5 LLANTAS 265/65R17 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA AÑO: 2013 CON PLACA N-11527 QUE ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 261-2019-SAG CON ORDEN ELECTRONICA: 140-1-3-0418-2019


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE JUGOS NECTAR DEL MONTE (PAQUETES DE 6 UNIDADES ) EN ENVASE TETRAPAK QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 279-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00016852 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 14/06/2019  PARA LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE JUGOS NECTAR DEL MONTE (PAQUETES DE 6 UNIDADES ) EN ENVASE TETRAPAK QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 279-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 LLANTA 90X90X21 Y 1 LLANTA 100X100X18 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4120 QUE ESTA ASIGNADA A LA SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 261-2019-SAG.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010873 CON FECHA 21/06/2019 Y RECIBO No. 016614 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 LLANTA 90X90X21 Y 1 LLANTA 100X100X18 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MN-4120 QUE ESTA ASIGNADA A LA SEGURIDAD DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 261-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FIANZA QUE SERA UTILIZADA POR LA  ABOGADA LORENA SUYAPA HERNANDEZ DIRECTORA DE DIGEPESCA. SEGUN PEDDIO No.275-2019-SAG

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE RECIBO PROFORMA S/N DE LA FECHA 15/07/2019 POR LA COMPRA DE 1 FIANZA QUE SERA UTILIZADA POR LA  ABOGADA LORENA SUYAPA HERNANDEZ DIRECTORA DE DIGEPESCA. SEGUN PEDido No.275-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA 1 HORNO TOSTADOR DE ACERO INOXIDABLE  1 LICUADORA DE 5 VELOCIDADES  VASO DE POLICARBONATO DE 56 ONZAS  Y 1 MICROONDAS DIGITAL 1.1 FRIGIDARE GRIS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 278-2019-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-003-01-00034883 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 31/07/2019  PARA LA COMPRA 1 HORNO TOSTADOR DE ACERO INOXIDABLE  1 LICUADORA DE 5 VELOCIDADES  VASO DE POLICARBONATO DE 56 ONZAS  Y 1 MICROONDAS DIGITAL 1.1 FRIGIDARE GRIS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 278-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 LIBRAS DE BOLSAS PLASTICAS PARA PALOMITAS TAMAÑO 4X8  2 DISPENSADORES DE TOALLAS PARA BAÑOS Y 2 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO PARA BAÑOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL EXCEPTO LAS BOLSAS PLASTICAS PARA PALOMITAS TAMAÑO 4X8 QUE SERAN UTILIZDAS PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 277-2019-SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006526 Y RECIBO N° 4759  AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 17/06/2019 PARA LA COMPRA DE 10 LIBRAS DE BOLSAS PLASTICAS PARA PALOMITAS TAMAÑO 4X8  2 DISPENSADORES DE TOALLAS PARA BAÑOS Y 2 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO PARA BAÑOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL EXCEPTO LAS BOLSAS PLASTICAS PARA PALOMITAS TAMAÑO 4X8 QUE SERAN UTILIZDAS PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 277-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE GUIAS 1 JUEGO DE VALVULAS DE PRESION Y ADMISION 1 EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS Y OTROS REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08052 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 218-2019-SAG

JOSE REYNALDO TORRES AVILA

legalName: JOSE REYNALDO TORRES AVILA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00004244 CON FECHA 17/06/2019 Y RECIBO No. 00531 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE GUIAS 1 JUEGO DE VALVULAS DE PRESION Y ADMISION 1 EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS Y OTROS REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08052 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 218-2019-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 CON CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-04935332 DE FECHA 15/05/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08052 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 218-2019-SAG

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004138 CON FECHA 18/06/2019 Y RECIBO No. 001748 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-08052 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 218-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA DE 1/2 PARA 6 LLAVES QUE SERA INSTALADA PARA SUMINISTRO DE AGUA DE LOS SANITARIOS DEL DESPACHO  MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 255-2019-SAG

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA N°  S01T09C0260423 CON FECHA 4/06/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 4/06/2019  PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA DE 1/2 PARA 6 LLAVES QUE SERA INSTALADA PARA SUMINISTRO DE AGUA DE LOS SANITARIOS DEL DESPACHO  MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 255-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 24-2019-SAG.

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010292 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 05/03/2019 PARA LA COMPRA DE CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA VARIOS COLORES DE 12 UNIDADES C/U CAJA DE BOLIGRAFO COLOR NEGRO DE 12 UNIDADES PIZARRA MITAD FORMICA MITAD CORCHA 36 DE ANCHO X48 DE LARGO PIZARRA ACRILICA DE 120X90CM Y  TABLERO PLASTICO TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 24-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE 25 VERDE 25 ROSADO 25 AMARILLO Y 25 AZUL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LAS BITACORAS Y LOS PERMISOS PARA CIRCULAR EN HORAS INHABILES EN LA OFICINA DE TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 233-2019-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00027523 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 13/06/2019 PARA LA COMPRA DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE 25 VERDE 25 ROSADO 25 AMARILLO Y 25 AZUL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LAS BITACORAS Y LOS PERMISOS PARA CIRCULAR EN HORAS INHABILES EN LA OFICINA DE TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 233-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 7 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 24-2019-SAG EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 185.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 011-003-01-00047156 Y RECIBO No. 0525 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 23/04/2019 PARA LA COMPRA DE 7 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN PEDIDO No. 24-2019-SAG EL PEDIDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL SIAFI No. 185.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 48 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 18-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00023722 CON FECHA 29/04/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 29/04/2019 POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 48 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 18-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE ESTOS FILTROS SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRO Y UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS SERA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003738 CON FECHA 26/02/2019 Y RECIBO No. 001580 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE ESTOS FILTROS SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRO Y UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS SERA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 18-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010596 CON FECHA 08/04/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 08/04/2019 POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG SEGUN PEDIDO No. 18-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 150 LIBRAS DE SEMILLAS DE MAIZ PARA PALOMITAS 600 JUGOS DE CAJITA (VARIOS SABORES) TIPO ICE  50 DOCENAS DE LECHE MALTEADA DE SABORES EN CAJITA CON PAJILLA Y 50 CAJAS DE AZUCAR PARA HACER ALGODONES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 276-2019-SAG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: 3cer ABONO Y CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00553976 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 14/6/2019 PARA LA COMPRA DE 150 LIBRAS DE SEMILLAS DE MAIZ PARA PALOMITAS 600 JUGOS DE CAJITA (VARIOS SABORES) TIPO ICE  50 DOCENAS DE LECHE MALTEADA DE SABORES EN CAJITA CON PAJILLA Y 50 CAJAS DE AZUCAR PARA HACER ALGODONES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 276-2019-SAG

description: SEGUNDO ABONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00553976 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 14/6/2019 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO  DE 12816.21 LPS PARA LA COMPRA DE 150 LIBRAS DE SEMILLAS DE MAIZ PARA PALOMITAS 600 JUGOS DE CAJITA (VARIOS SABORES) TIPO ICE  50 DOCENAS DE LECHE MALTEADA DE SABORES EN CAJITA CON PAJILLA Y 50 CAJAS DE AZUCAR PARA HACER ALGODONES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 276-2019-SAG

description: PRIMER ABONO A FACTURA N° 000-001-01-00553976 Y RECIBO S/N  AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 14/06/2019 PAGANDO EN SU TOTALIDAD LAS RETENCIONES Y QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE 20639.64 LPS  PARA LA COMPRA DE 150 LIBRAS DE SEMILLAS DE MAIZ PARA PALOMITAS 600 JUGOS DE CAJITA (VARIOS SABORES) TIPO ICE  50 DOCENAS DE LECHE MALTEADA DE SABORES EN CAJITA CON PAJILLA Y 50 CAJAS DE AZUCAR PARA HACER ALGODONES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUTAR RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 276-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS QUE FUERON  UTILIZADOS EL DIA 7 JUNIO DEL 2019 EN LA CAPACITACION AUDITORIA FINANCIERA PARA EL SECTOR PUBLICO QUE  SE REALIZO  EN LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.295-2019-SAG

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001745 CON FECHA 17/07/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS QUE FUERON  UTILIZADOS EL DIA 7 JUNIO DEL 2019 EN LA CAPACITACION AUDITORIA FINANCIERA PARA EL SECTOR PUBLICO QUE  SE REALIZO  EN LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.295-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 ARCHIVO TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 226-2019-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00029610 Y RECIBO No. 42790 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 27/06/2019  PARA LA COMPRA DE 1 ARCHIVO TAMAÑO CARTA DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 226-2019-SAG


title: SE RESERVA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO DE LABORATORIO PARA LA MAQUINA UNIVERSAL DE CONCRETO COLOR GRIS MARCA SHIBUKI MODELO CC9930 SERIE 2246 SEGUN PEDIDO No. 101-2019-SAG.

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00000373 DE FECHA 08/07/2019 Y RECIBO No. S/N DE FECHA 09/07/2019 POR  EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO DE LABORATORIO PARA LA MAQUINA UNIVERSAL DE CONCRETO COLOR GRIS MARCA SHIBUKI MODELO CC9930 SERIE 2246 SEGUN PEDIDO No. 101-2019-SAG.


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 LA TASA CAMBIARIA ES DE L. 24.6572 A LOS NUMEROS TELEFONICOS 33911476 PERTENECIENTE A LA LIC. ALLISON MONTOYA GERENTE ADMINISTRATIVO SAG 33454350 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA LA LINEA 33458092 NO TIENE CONSUMO DE PLAN SOLO SE ESTA PAGANDO EL COSTO FIJO.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 AÑO: 2017 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO ESTE ES UN APOYO DE PARTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS No. 001-005-01-00063649 001-005-01-00063650 AMBAS CON FECHA 11/06/2019 Y RECIBOS S/N DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11815 AÑO: 2017 QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO ESTE ES UN APOYO DE PARTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 MODULARES DE OFICINA CON SUS RESPECTIVOS PANELES 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS FORRO DE TELA CON RODOS 6 SILLAS FIJAS ESTRUCTURA DE METAL FORRO DE TELA COLOR NEGRO Y 1 SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUERO NEGRO SEGUN PEDIDO No. 204-2019-SAG.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-002-01-00000285 CON FECHA 02/07/2019 Y RECIBO No. S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 4 MODULARES DE OFICINA CON SUS RESPECTIVOS PANELES 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS FORRO DE TELA CON RODOS 6 SILLAS FIJAS ESTRUCTURA DE METAL FORRO DE TELA COLOR NEGRO Y 1 SILLA EJECUTIVA FORRO DE CUERO NEGRO SEGUN PEDIDO No. 204-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 LITROS DE BUNKER 5 FRASCOS MURALLA 10 FRASCOS CURYON 3 LITROS CIPERMETRINA 2 LITROS CONNECT 10 FRASCOS DECIS 2 LITROS DE OBULUS 5 EC SEGUN PEDIDO No. 206-2019-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CEDA PRONAGRI/SAG.

streetAddress: LOMAS DEL NAYAB SEXTO PISO CUBICULO NO. 602, TORRE MAYAB

legalName: FUMIGACIONES NAJERA S.A.

FUMIGACIONES NAJERA S.A.

telephone: ND

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00000022 DE FECHA 28/06/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 2 LITROS DE BUNKER 5 FRASCOS MURALLA 10 FRASCOS CURYON 3 LITROS CIPERMETRINA 2 LITROS CONNECT 10 FRASCOS DECIS 2 LITROS DE OBULUS 5 EC SEGUN PEDIDO No. 206-2019-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CEDA PRONAGRI/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 65 GALONES DE ACEITE 15W40 QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003739 CON FECHA 26/02/2019 Y RECIBO No. 001584 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 65 GALONES DE ACEITE 15W40 QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 A LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CON CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-04251827 DE FECHA 13/12/2018 Y RECIBO S/N DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2018.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 UNIDAD DE MOUSE INALAMBRICO SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 283-2019-SAG

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00036993 CON FECHA 03/07/2019 Y RECIBO  S/N CON FECHA 03/07/2019 PARA LA COMPRA DE 6 UNIDAD DE MOUSE INALAMBRICO SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 283-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 UNIDAD DE CONVERTIDOR HDMI-VGA SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 283-2019-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00011277 CON FECHA 11/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 11/07/2019  PARA LA COMPRA DE 5 UNIDAD DE CONVERTIDOR HDMI-VGA SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 283-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES CONECTOR RJ45 2 PAQUETES DE CONECTOR RJ45 HEMBRA 3 UNIDADES DE CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS 6 UNIDAD DE MEMORIA USB DE 64 GB3 UNIDADES DE CABLE HDMI A HDMI DE 1.8 METROS 10 PAQUETES DE DVD+R SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOTECNOLOGIA SEDUN PEDIDO No. 283-2019-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00029833 CON FECHA 10/07/2019 Y RECIBO No.42901 CON FECHA 10/07/2019 PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES CONECTOR RJ45 2 PAQUETES DE CONECTOR RJ45 HEMBRA 3 UNIDADES DE CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS 6 UNIDAD DE MEMORIA USB DE 64 GB3 UNIDADES DE CABLE HDMI A HDMI DE 1.8 METROS 10 PAQUETES DE DVD+R SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOTECNOLOGIA SEDUN PEDIDO No. 283-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 UNIDAD DE TONER HP 36A COLOR NEGRO SERAN UTILIZADOS  EN LA IMPRESORA HP LASERJET CON FICHA 1402 UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 283-2019-SAG

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00019399 CON FECHA 18/09/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 18/09/2019  PARA LA COMPRA DE 5 UNIDAD DE TONER HP 36A COLOR NEGRO SERAN UTILIZADOS  EN LA IMPRESORA HP LASERJET CON FICHA 1402 UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 283-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 48 UNIDAD DE PEGAMENTO EN BARRA DE TAMAÑO 40 GRAMOS 25 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 305-2019-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.010-001-01-00029175 CON FECHA 02/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 07/07/2019 PARA LA COMPRA DE 48 UNIDAD DE PEGAMENTO EN BARRA DE TAMAÑO 40 GRAMOS 25 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 305-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 24 CAJAS DE GRAPAS 12 UNIDAD DE ENGRAPADORA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No.305-2019-SAG

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 016-001-01-00104391 CON FECHA 12/07/2019 Y RECIBO  No. 016-001-01-00104391 CON FECHA 12/07/2019  PARA LA COMPRA DE 24 CAJAS DE GRAPAS 12 UNIDAD DE ENGRAPADORA SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No.305-2019-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019 A LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CON CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-04389336 DE FECHA 12/01/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 18 DE ENERO 2019.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE CD SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 303-2019-SAG

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00523130 CON FECHA 18/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 18/07/2019  PARA LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE CD SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 303-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 UNIDAD DE MEMORIA USB DE 32GB SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 303-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00190514 CO FECHA 19/07/2019 Y RECIBONo. 015-003-01-00190514 CON FECHA 19/07/2019 PARA LA COMPRA DE 30 UNIDAD DE MEMORIA USB DE 32GB SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 303-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE DVD+R SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 303-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00029762 CON FECHA 08/07/2019 Y RECIBO No.42870 CON FECHA 08/07/2019 PARA LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE DVD+R SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 303-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION CON ACTORES PARA INICIAR PROCESO DE FORMULACION POLITICA DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EL MEDIO RURAL EL DIA VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2019.

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001748 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 26/7/2019 PARA LA COMPRA DE 30 ALMUERZOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REUNION CON ACTORES PARA INICIAR PROCESO DE FORMULACION POLITICA DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EL MEDIO RURAL EL DIA VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2019.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 1 DESMALEZADORA/DESGUAÑADORA QUE SERA UTILIZADA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL AREA VERDE DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 235-2019-SAG.

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 15 BOTELONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 294-2019-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011565 Y RECIBO No. 1466 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 28/06/2019 PARA LA COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 294-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 4 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO COCA COLA DE 2 LITROS DE 6 UNIDADES CADA UNO 4 PAQUETE DE DE REFRESCO CARBONATADO SPRITE DE 2 LITROS DE 6 UNIDADES CADA UNO Y 25 BOLSA DE PAPITAS  DE QURSO DE 80 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 290-2019-SAG.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00558352 Y RECIBO No- S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 29/06/2019 PARA LA COMPRA DE 4 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO COCA COLA DE 2 LITROS DE 6 UNIDADES CADA UNO 4 PAQUETE DE DE REFRESCO CARBONATADO SPRITE DE 2 LITROS DE 6 UNIDADES CADA UNO Y 25 BOLSA DE PAPITAS  DE QUESO DE 80 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 290-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE CREMORA EN BOTE DE 1 KG QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 290-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00029579 Y RECIBO No. 42822 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 26/06/2019 PARA LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE CREMORA EN BOTE DE 1 KG QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 290-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION LIMPIEZA Y CAMBIO DE REPUESTOS: GAS REFRIGERANTE UNIDAD DE TIMERFILTROCONTROL REMOTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO COLD CONFORT DE 64000 BTU CON FICHA -13872 ASIGNADO A LA SALA DE ESPERA DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL REPARACION  LIMPIEZA  AJUSTE  LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS: TARJETA DE CONTROL GAS REFRIGERANTE  CONTROL REMOTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO COLD CONFORT DE 64000 BTU CON FICHA -5976 ASIGNADO EN EL SALON DE SESIONES  ROBERTO VILLEDA TOLEDO  REPARACION LIMPIEZA AJUSTES  LUBRICACION CAMBIO DE REPUESTOS CONDENSADOR TARJETA DE CONTROL GAS REFRIGERANTE VARILLA DE SOLDAR Y MANTENIMIENTO GENERAL A AIRE ACONDICIONADO COLD CONFORT DE 64000 BTU CON FICHA -5977 ASIGNADO EN EL SALON ROBERTO VILLEDA TOLEDO  SEGUN PEDIDO N° 314-2019-SAG

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000656 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 30/8/2019 PARA LA REPARACION LIMPIEZA Y CAMBIO DE REPUESTOS: GAS REFRIGERANTE UNIDAD DE TIMERFILTROCONTROL REMOTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO COLD CONFORT DE 64000 BTU CON FICHA -13872 ASIGNADO A LA SALA DE ESPERA DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL REPARACION  LIMPIEZA  AJUSTE  LUBRICACION Y CAMBIO DE REPUESTOS: TARJETA DE CONTROL GAS REFRIGERANTE  CONTROL REMOTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO COLD CONFORT DE 64000 BTU CON FICHA -5976 ASIGNADO EN EL SALON DE SESIONES  ROBERTO VILLEDA TOLEDO  REPARACION LIMPIEZA AJUSTES  LUBRICACION CAMBIO DE REPUESTOS CONDENSADOR TARJETA DE CONTROL GAS REFRIGERANTE VARILLA DE SOLDAR Y MANTENIMIENTO GENERAL A AIRE ACONDICIONADO COLD CONFORT DE 64000 BTU CON FICHA -5977 ASIGNADO EN EL SALON ROBERTO VILLEDA TOLEDO  SEGUN PEDIDO N° 314-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 TONERES SAMSUNG 104S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MARCA: SAMSUNG MODELO: ML-1865 F: 6272 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN PEDIDO No. 315-2019-SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006-012-01-00012231 CON FECHA 18/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 18/07/2019 POR COMPRA DE 3 TONERES SAMSUNG 104S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MARCA: SAMSUNG MODELO: ML-1865 F: 6272 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN PEDIDO No. 315-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No.265-2019-SAG.

rationale: CANCELACION TOTAL A LA FACTURA No. 016-001-01-00109225 CON FECHA DEL 29/10/2019 Y RECIBO No. 016-001-01-00109225 DE LA MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No.265-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARAL LA COMPRA DE 284 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 304-2019-SAG.

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION  A LA FACTURA No.000-001-01-00011562 CON FECHA DE 24/06/2019 Y RECIBO No. 1463 DE LA MISMA FECHA  PARAL LA COMPRA DE 284 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES FUERON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 304-2019-SAG.

description: PRIMER ABONO DE FACTURA No.000-001-01-00011562 CON FECHA 24/06/2019 Y RECIBO No.1463 CON FECHA 24/06/2019 POR LA COMPRA DE 284 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG QUE DANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD L. 2108.28 SEGUN PEDIDO No. 304-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 265-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00011278 CON FECHA 11/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 11/07/2019 PARA LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 265-2019-SAG.


title: SE RESRVA PARA LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 265-2019-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00030127 CON FECHA 22/07/2019 Y RECIBO No. 43043 CON FECHA 22/07/2019 PARA LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 265-2019-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 15 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS DE 4 UNIDADES CADA UNO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 289-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00560237 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 5/7/2019 PARA LA COMPRA DE 15 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS DE 4 UNIDADES CADA UNO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No. 289-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO SERAN UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO 316-2019-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.010-001-01-00029146 CON FECHA 01/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA01/07/2019  PARA LA COMPRA DE 2 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO SERAN UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN PEDIDO 316-2019-SAG.