title: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO Y EMBAJADORA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00016881. SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO Y EMBAJADORA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFE BREAK NELLY JEREZ SECRETARIA DE ESTADO POR LEY PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE AURONAUTICA CIVIL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007419

currency: HNL

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DE ACUERDO AL PROGRAMA PRESIDENCIA HONDURAS ACTIVATE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02070809141516212223282930 DE MAYO DE 2019

REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA

type: MEMORA


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE CAMISAS POLO SOLICITADO POR: MARIANETH GAMEZ-DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00024910.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32310-Prendas de Vestir

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION POR TRABAJAR EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ROBERTO VALENZUELA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001168

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR NELLY JEREZ SECRETARIA DE ESTADO POR LEY PARA REUNION DE ALTO NIVEL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007411


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO AL MUNICIPIO DE GUAIMACA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013601

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA ACTIVIDAD RELATIVA A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007418


title: PAGO PARCIAL POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIANETH GAMEZ. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001167

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIANET GAMEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001167

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RUBEN FERNANDO VIVAS Y REINIERY DAVID AMADOR SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001169


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONARDO MARTINEZ SEGUN FACTURA #000-001-01-00000061

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA #000-001-0100000063

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL TERCERPISO AREA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR VICENTE TABORA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000380.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000063

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 6 - OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2. ASIGNADO A COMUNIDAD DE AZACUALPA-INTIBUCA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001444.


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001158


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO  DE PRECISIÓN SOLICITADO POR VICENTE DE PAÚL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA 000-002-01-00006388.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V


description: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001158

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSIAS DAVID VALLE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000062

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: COMPLEMENTO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001151

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: COMPLEMENTO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SEGUN FACTURA #000-001-01-00001151

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANON SOLICITADO POR WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00011669

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SANTO DOMINGO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LURBIN QUINTEROS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003337

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA PRGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00553173.


title: COMPLEMENTO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RONAL DERAS SEGUN FACTURA#000-001-01-00001148

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: PAGO PARCIAL POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001148


title: PAGO POR COMPRA DE MONITOR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00166869

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA ASIGNADO ALA COMUNIDAD DE AZACUALPA -INTIBUCA. MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00110342.


title: PAGO POR LA COMPA DE SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE  DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA No. 001-004-01-00002571

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LA EMBAJADORA NELLY JEREZ VICE CANCILLER PARA EVENTO DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007417


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CD-0892 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00033947.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031676

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE MANUAL SOLICITADO POR: MINISTRO SERGIO ACOSTA-SUBDIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSÉ CECILIO DEL VALL.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE MANUAL SOLICITADO POR: MINISTRO SERGIO ACOSTA-SUBDIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSÉ CECILIO DEL VALLE SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000995.


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADA A LA COMUNIDAD DE AZACALPA-INTIBUCA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADA A LA COMUNIDAD DE AZACALPA-INTIBUCA SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00016832.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MESA PLEGABLE SOLICTAO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002959.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA LEXUS LX-470 CD-0892 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00008911.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS Y FOLDERS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2018 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012481.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO PARCIAL POR PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO-GINEBRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003338

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


description: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS Y FOLDERS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2018 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012481.


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO-GINEBRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-000036338

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: CHILE/SAN PEDRO SULA A FAVOR DE MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003352.


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO-GINEBRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003338

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS


title: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA jOSE CECILIO DEL VALLE PARA PRESENTACION DEL LIBRO HISTORIA DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007681

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DAYSSI ANABELL PINEDA VALLE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003344


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003335

actividadObra: 6 - OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GINEBRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIANETH GAMEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003349

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIAGLPA A FAVOR DE ASSUNTA EMELY GARCIA BALLETTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003350.


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ALEMANIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE AIDA LARA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003353


rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS Y FOLDERS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2018 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012481.


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ALEMANIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE AIDA ISABEL LARA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003353

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR


description: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ALEMANIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE AIDA LARA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003353

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BOGOTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003343


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BOGOTA -TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003343

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003356

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001173

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR COMPRA DE COMPRESOR SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA-DIRECTOR DE POLÍTICA EXTERIOR SEGÚN FACTURA No. 000-01-01-00000462.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN Y ALQUILER DE SISTEMA SOLICITADO POR: ABOGADA ARACELY BANEGAS-DIRECTORA/ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR.

RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN Y ALQUILER DE SISTEMA  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004173. SOLICITADO POR: ABOGADA ARACELY BANEGAS-DIRECTORA/ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018882.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA CERRETO SUBSECRETARIA DE COPERACION INTERNACIONAL PARA REUNION CON LA VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE BOLIVIA SE3GUN FACTURA No. 000-004-01-00007684


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.  001-005-01-00063802.


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.  000-005-01-00081292.


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

description: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.  000-005-01-00081292.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003364

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003363


title: PAGO POR ALQUILER DE 26 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS PROPIOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL A SOLICITU DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001697. LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR ALQUILER DE 26 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS PROPIOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL A SOLICITU DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001696. LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


ELECTRICOS KEVIN S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, SENDERE LAS PALOMAS CONTIGUO A BATERIAS LTH

legalName: ELECTRICOS KEVIN S DE R L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE TOMACORRIENTES SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE INFORMATICA S4EGUN FACTURA No. 000-001-00007053


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA LA EMBAJADA DE ARGENTINA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003765

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR COMPRA ARREGLONATURAL DE ROSAS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA LA DELEGACION DE LA UNION EUROPEA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003742


title: PAGO POR ALQUILER DE 26 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS PROPIOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL A SOLICITU DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001695. LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE ROSAS ROJAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO CELEBRAION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003741


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO LANZAMIENTO DEL LIBRO HISTORIA DIPLOMATICA DE HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003803


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO INTERCAMBIO DE FIRMAS ENTRE HONDURAS Y JAPON SEGUN FACTUA No. 000-001-01-000003801


title: PAGO POR ARREGLO FUNEBRE SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO POR DECESO DEL ESPOSO DE LA SEÑORA ROCIO TABORA MINISTRA DE FINANZAS SEGUN FACTURA 000-001-01-00003802


title: PAGO POR LA COMPRA DE PARAGUAS SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PARAGUAS SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00016880. SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO PRIVAVERAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA LA EMBAJADA DE REPUBLICA DOMINICANA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003687


title: PAGO POR COMPRA DE ROSAS SOLICITADO POR EL ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO PARA EVENTO CELEBRACION DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003745


title: PAGO POR COMPRA DE TONER´S SOLICITADO POR LICENCIADA MARIANETH GÁMEZ CORDÓN-DIRECTORA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER´S SEGÚN FACTURA No.  016-001-1-00103657. SOLICITADO POR LICENCIADA MARIANETH GÁMEZ CORDÓN-DIRECTORA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA SEÑORA CANCILLER MARIA DOLORES AGUERO PARA REUNION BILATERAL ENTRE EL SEÑOR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA Y EL SEÑOR JENS FROLICH HOLTE VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DEL REINO DE NORUEGA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007125


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PLACAS EN ADHESIVO MONTADO EN ACRÍLICO SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PLACAS EN ADHESIVO MONTADO EN ACRÍLICO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00006375. SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0828 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR/ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0828 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR/ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000758.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJO HORAS DE LA NOCHE SEGÚN FACTURA No.  002-001-01-00019026.

ZOE NOHEMY REYES CARCAMO

legalName: ZOE NOHEMY REYES CARCAMO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 SUBESTACIONES ELECTRICAS CIRCUITOS L233 Y L234 UBICADAS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ/JEFE DE MANTENIMIENTO.

ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 SUBESTACIONES ELECTRICAS CIRCUITOS L233 Y L234 UBICADAS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ/JEFE DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000321.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANAS SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 001-003-01-00019612.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CD-0697 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR/ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CD-0697 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR/ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000716.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR/ENCARGADO DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR/ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-0100018550.


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALMERZO NAVIDEÑO SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA ALMUERZO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00006217.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-4834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-4834-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS GOURMET SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00013711.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE SERVICIO9 DE INTERNET(MODEMS) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019 CUENTA NO. 10302820.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: PAGO POR LA COMPRA DE PROTECTORES DE PICO SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA-DIRECTORA  GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PROTECTORES DE PICO SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00034744.SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA-DIRECTORA  GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019 CUENTA NO. 10302819.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 FACTURA NO. 000-250-01-24241195000-250-01-24229421000-250-01-24243160.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE YUTE CUADRADO SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO  MIGRANTE  PARA VIDEO CONFERENCIA DE LA VICE CANCELLER NELLY JEREZ SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008261

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR WENDY FLORES DIRECTORA GENERQAL DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA IV REUNION DE LA COMICION MIXTA TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE HONDURAS Y PERU SEGUN FACTURA No.000-004-01-00008262


HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR GENERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000260.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MARILYN MOLINA DIRECTORA DE COOPERACION PRIVADA AL DESARROLLO PARA REUNION PREVIA AL EVENTO EFICACIA DE LA COOPERACION AL DESARROLLO SOSTENIBLE. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008285


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA  DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES PARA REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007963


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA SECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION TECNICA CON FUNCIONARIOS DE CASA PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00008022


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ VIENA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000064.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GINEBRA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ CABALLERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000066.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MADRID/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL ANTONIO CLAROS Y WENDY FABIOLA FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003376.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROATAN /TEGUCIGALPA A FAVOR DE MISAEL VALLECILLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000065.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON CUSTODIO ESPINOZA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003371.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA A FAVOR DE MARIO ALBERTO FORTIN MIDENCE SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000603.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS GOURMET SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.  000-002-01--00013730.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BOGOTA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS ALFARO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000071.


MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000492.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000489


rationale: PAGO POR REPARACION DE 5 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ-JEFE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000496.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA / PANAMA A FAVOR DE DANIELA MORAN GEMISS MENDOZA MORAN Y CRISTIAN MENDOZA MORAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000070.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK Y ACONDICIONAMIENTO DE SALON PARA CONFERENCIA ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001219.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA; TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE HELUE FABIOLA LAINEZ KAFATI RAFAEL ENRIQUE SIERRA LAINEZHUGO JAVIER SIERRA LAINEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003381.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR LA COMPRA DE CALCULADORAS MANUALES SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSÉ ROBERTO VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMÁTICO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CALCULADORAS MANUALES SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSÉ ROBERTO VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMÁTICO SEGÚN FACTURA No. 016-001-01-00105412.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011778.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA REUNION DE LA COMICION NACIONAL PARA EL RIO MOTAGUA SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00007995


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION CON EL GRUPO TECNICO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEMARCACIÓN EL SALVADOR-HONDURAS SOLICITADO POR: INGENIERO MIGUEL TOSTA APPEL-DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001216.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI / DALLAS A FAVOR DE MAURICIO PINEDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000072.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00037343.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERFORADORA SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00523103.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR  LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029874.


title: PAGO POR ELABORACION DE SANDWICH SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA VISITA DE ALTO NIVEL DEL GOBIERNO DE MARRUECOS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007774


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE MONITOR SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00018978.


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEDELLIN-SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA-MEDELLIN-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE PAMELA HANDAL Y TELMA SALOMON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003379


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHIICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0055 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHIICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0055 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-012-01-00021208.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEDELLIN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000067


TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICO DE DESMONTAR UN EJE DE UNA CORTINA METALICA ENROLLABLE UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LOS VEHICULOS DE LOS CANCILLERES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTIURA No. 000-001-01-00027411


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON LAS FUERZAS ARMADAS SOLICITADO POR: ELIAS EUCEDA-DIRECTOR DE ESPECIAL DE SOBERANIA SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00006256.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR COMPRA DE LAPTOP PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EVENTO TUXTLA SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE INFORMATICA.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAPTOP PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EVENTO TUXTLA SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE INFORMATICA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00052939.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DVD SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA I PLANIFIACIÓN 2019.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00030051


title: PAGO DE SERVICIO DE IMPORTACION DE PRODUCTOS DE LA EMBAJADA DE PANAMA EN LA FRONTERA DE LAS MANOS FACTURA NO. 000-001-01-00010767.

name: AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA ARTEAGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, COMAYAGUELA


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLO SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLO SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001837.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO POR:ABOGADO DAVID EDUARDO HERNÁNDEZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO POR:ABOGADO DAVID EDUARDO HERNÁNDEZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005422.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIOINAL CORRESPONDI8ENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00053898.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIOINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00053901.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNAQCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00053897.


title: PAGO DE PAQQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00053896.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 EGUN FACTURA NO. 020-01-00053894.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESONDIENTE AL MES DE  MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00053895.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN FACTIURA NO. 020-002-01-00053900.


title: PAGO POR COMPRA DE TELEFONOS IP SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTÍNEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE TELEFONOS IP SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTÍNEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00001954.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 FACTURA NO. 020-002-01-00053899.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00053902.


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE DIPLOMA SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSÉ ROBERTO VALENZUELA-DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004359.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTÍNEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTÍNEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00026777.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / FRANCIA A FAVOR DE ROBERTO MARTNEZ CASTELLANOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003389.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA COLONIA EL HOGAR.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-4971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-4971-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON/ FRANCIA A FAVOR DE CLAUDIA PAREDES REYES ROBERTO MARTINEZ PAREDES Y LEONARDO COREA PAREDES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003390.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A LA COLONIA EL HOGAR.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A LA COLONIA EL HOGAR SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00560886.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO / ALEMANIA A FAVOR DE JOSE PABLO ANDINO RAMIREZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003392.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A LA COLONIA EL HOGAR.

CARLOS ALFREDO CASTILLO BARAHONA

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A LA COLONIA EL HOGAR SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001015.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS SOLICITADO POR: FLABIA REVECA ZAMORA FLORES-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS SOLICITADO POR: FLABIA REVECA ZAMORA FLORES-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00260926.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SOTANO EN EL AREA DE UPS SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000382

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNIONES DE ALTO NIVEL DE SUBSECRETARIOS DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES Y SEGURIDAD DE TRIANGULO NORTE EMBAJADORA VANIA GARCIA-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000855.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO POR COMPRA DE CENTRO DE MESA SOLICITADO POR ABOG. DAVID HERNANDEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EVENTOS DEMOSTRANDO LIDERAZGO EN LA COMINICACION. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003785

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ROBERTO VALENZUELAENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00022117


title: PAGO POR ELABORQACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADORA NELLY JEREZ SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION BILATERAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008434

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MANTEL SOLICITADO POR ABOGADO EMILIO GONZALEZ DIRECTOR DE UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) PARA REUNION CON AUTIRIDADES DIRECCIONES GENERALES Y JEFES DE AREAS. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008345

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR ELABORACION DE SANDWICH SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO VISITA DE ALTO NIVEL DEL VICE CANCILLER DE MEXICO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007778


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 016-001-01-00106848.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000381


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK  PARA III COMIXTA ENTRE HONDURAS-CHILE SOLICITADO POR: WENDY FLORES-DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000858.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE SOLICITADO POR: GABRIELA VEGA-ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000857.


title: PAGO POR COMPRAS DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRAS DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.  006-012-01-00013564 006-012-01-00013916 006-012-01-00013794 Y 006-012-01-00013795.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-5164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-5164-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018723.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN ALMERA N-8659 A SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LAUNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00033901

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE PIZZA Y PALOMITAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001195

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000843.


title: PAGO POR COMPRA DE CUPCAKE PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013488


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFR BREAK PARA REUNION CON LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES SOLICITADO POR: LICENCIADA LIZA MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000848.


title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00498582


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00056244.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00056240.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00056242.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO FIRMA DE LA CARTA ACUERDO DE PROYECTO CONSURUCCIÓN DEL DEPARTAMENTO MEDICINA NUCLEAR SOLICITADO POR: DALIVER FLORES-DIRECTORA DE COOPERACIÓN BILATERAL. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00006474.


title: PAGO POR COMPRA DE TENEDORES DESECHABLES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA SEGUN PLANIFICACION NO. 4 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023982

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO.020-002-01-00056239.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DE 2019 FACTURA NO. 020-002-01-00056243.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

legalName: ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

legalName: XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE AL MMES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 002A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO  002A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 008A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

legalName: GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SALON AGUSTO C. CUELLO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000490.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 006A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO CONSULTORIA 006A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL  01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2019

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION INTERNACIONAL PARA LA II REUNION TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN ENTRE COLUMBIA-HONDURAS SOLICITADO POR: WENDY FLORES-DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONALSEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000854.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CONFERENCIA DE PRENSA QUE OFRECERÁ LA VICE CANCILLER NELLY JEREZ- SOLICITADO POR: LEONILA MADRID-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000865.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

legalName: MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 012A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

legalName: LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 012A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

legalName: JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE AL COMPRENDIDO MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

SARA MARIA TREJO CARRANZA

legalName: SARA MARIA TREJO CARRANZA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 015A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

legalName: WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 015A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 019A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

RAUL RODRIGUEZ PEREZ

legalName: RAUL RODRIGUEZ PEREZ

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

legalName: LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

EVA JOSE PADILLA FLORES

legalName: EVA JOSE PADILLA FLORES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

legalName: MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA COLONIA EL HOGAR.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA COLONIA EL HOGAR SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017022.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 020A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

legalName: ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431 SOLICITADO POR NELSON AMODOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000534

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L


title: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

legalName: ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

JUAN DAVID SERRANO RODRIGUEZ

legalName: JUAN DAVID SERRANO RODRIGUEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 033A-SP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

rationale: PARA PAGO DE CONSULTORIA 033A-SP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 033A-SP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 033A-SP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 033A-SP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 033A-SP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 033A-SP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

IBIN NICHOL DURON ESPINAL

legalName: IBIN NICHOL DURON ESPINAL

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA

legalName: GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 037A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 08 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

JISELH ALEJANDRA CASTRO MONTES

legalName: JISELH ALEJANDRA CASTRO MONTES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 037A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 037A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 037A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 037A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 08 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-3288 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-00009750

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PARA PAGO DE CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

NINOSKA CAROLINA ROSALES CASTILLO

legalName: NINOSKA CAROLINA ROSALES CASTILLO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TELEVISORES SOLICITADO POR: LEONARDO JOSE MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TELEVISORES SOLICITADO POR: LEONARDO JOSE MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00016155.


description: PARA PAGO DE CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA

legalName: KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 028A-SRH-2019 CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00006466.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 028-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE PARA SISTEMA DE AUDIO SOLICITADO POR: ABOGADO RAÚL SABILLON ROSALES-GERENTE ADMINISTRATIVO SEGÚN FACTURA No. 006-001-01-00005067.

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI0821 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011613

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: COMPRA DE CILINDROS CON EL ESCUDO NACIONAL SOLICITADO POR: DOCTOR JOSÉ ROBERTO VALENZUELA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO .

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE CILINDROS CON EL ESCUDO NACIONAL SOLICITADO POR: DOCTOR JOSÉ ROBERTO VALENZUELA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001086.


title: PARA PAGO DE CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.

ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

legalName: ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS INCURRIDOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR: ABOGADO RAÚL J. SABILLON ROSALES-GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGÚN FACTURAS No. 000-002-01-00102733156-001-01-00038886020-002-01-01016204 020-002-01-01011100 029-001-01-00008109 156-001-01-00037910 156-001-01-00037447 35253 34636 20080 Y 017-001-01-00458460.


title: PAGO POR COMPRA DE LAPIZ SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN 4 PLANIFICACION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00521086

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PARA POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA FIRMA DE ACUERDO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE CANADÁ Y HONDURAS SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON CUSTODIO-DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No.000-004-01-00006411.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE SOLICITADA POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE SOLICITADA POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00005311.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR: LICENCIADO JOSE ROBERTO VALENZUELA-DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO E INGENIERO CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR-SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001404


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ PANAMA A FAVOR DE JOSIAS DAVID VALLE GUERRERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000076.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE PAMELA HANDAL RIVERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000075.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MONTREAL/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA REVECA ZAMORA FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003402.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / REPUBLICA DOMINICANA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDIA SIMON YERRES SEGUN LA FACTURA No.000-001-01-00003412.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:LOS ANGELES / TEGUCIGALPA A FAVOR DE PABLO MARIO ORDOÑEZ CINTHYA MARIA ALVARADO Y ISABELLA MARIA ORDOÑEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003408.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ BOGOTA A FAVOR DE MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003398.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: QUITO /PANAMA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARLING MARTINEZ ANDREA VALENZUELA MARA JOSE VALENZUELA Y ANA SOPHIA AVILA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003407.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURAS NO.000-250-01-24601514000-250-01-24591406000-250-01-24599962.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET(MODEMS) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2019.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: DALLAS / NEW ORLEANS A FAVOR DE GLORIA DE LOS ANGELES ALVARADO. DANIELA SOFIA POSADAS ALVARADO FERNANDO DANIEL POSADAS ALVARADO VALERIA SOFIA POSADAS ALVARADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003422.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJES AEREO EN RUTA: SEATTLE/HOUSTON A FAVOR DE ALEJANDRAMARIA CHAVEZ POSADAS Y JOSUE DAVID CHAVEZ POSADAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000078.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000077.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00056238.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE ENMA LUCIA AGUILERA ORDOÑEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000079.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSA FRONTIER MI-0828 SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00011614.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00056246.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00056247.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00056245.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00011612.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 FACTURA NO.020-002-01-00056241.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 FACTURA NO. 020-002-01-00056248.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPO DIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00021721.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00021728.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00003565.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00011615.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR JOSE ROBERTO VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR JOSE ROBERTO VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGÚN FACTURA No. 016-001-01-00105532.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR POLIZA FIANZA DE FEDELIDAD SOLICITADO POR EL ABOGADO RAUL SABILLON ROSALES GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA PROFORMA  No. 15704


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH-0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ CABALLERO SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001924.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN LA ESCUELA CEB JORGE FIDEL DURON UBICADA EN LA COLINIA LAS AYESTAS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN LA ESCUELA CEB JORGE FIDEL DURON UBICADA EN LA COLINIA LAS AYESTAS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017191.