title: Pago de Anticipo del Convenio N. PRONADERS-012-2019 Fact N. 000-001-01-00000003 Recibo S/N Ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios de Caridad y Nacaome depto. de Valle segun documentacion adjunta.

title: Segundo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-012-2019 Ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios de Caridad y Nacaome Depto. de Valle pago 1 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Tercer Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-012-2019 Ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios de Caridad y Nacaome Depto. de Valle pago 2 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Cuarto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-012-2019 Ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios de Caridad y Nacaome Depto. de Valle pago 3 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Quinto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-012-2019 Ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios de Caridad y Nacaome Depto. de Valle pago 4 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Sexto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-012-2019 Ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios de Caridad y Nacaome Depto. de Valle pago 5 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Septimo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-012-2019 Ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios de Caridad y Nacaome Depto. de Valle pago 6 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Octavo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-012-2019 Ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios de Caridad y Nacaome Depto. de Valle pago 7 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: noveno desembolso del convenio N. PRONADERS-012-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura en los municipios de Caridad y Nacaome del departamento de Valle pago 1 de la segunda estimacion segun documentacion adjunta.

title: decimo desembolso del convenio N. PRONADERS-012-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura en los municipios de Caridad y Nacaome del departamento de Valle pago 2 de la segunda estimacion segun documentacion adjunta.

title: decimo primer desembolso del convenio N. PRONADERS-012-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura en los municipios de Caridad y Nacaome del departamento de Valle pago 3 de la segunda estimacion segun documentacion adjunta.

title: decimo segundo desembolso del convenio N. PRONADERS-012-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura en los municipios de Caridad y Nacaome del departamento de Valle pago 4 de la segunda estimacion segun documentacion adjunta.

title: decimo quinto desembolso del convenio N. PRONADERS-012-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura en los municipios de Caridad y Nacaome del departamento de Valle pago 7 de la segunda estimacion segun documentacion adjunta.

title: decimo tercer desembolso del convenio N. PRONADERS-012-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura en los municipios de Caridad y Nacaome del departamento de Valle pago 5 de la segunda estimacion segun documentacion adjunta.

title: decimo cuarto desembolso del convenio N. PRONADERS-012-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura en los municipios de Caridad y Nacaome del departamento de Valle pago 6 de la segunda estimacion segun documentacion adjunta.

title: Decimo sexto  desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-012-2019 para la ejecucion del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de Caridad y Nacaome en el depto. de Valle  pago 1 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Decimo septimo  desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-012-2019 para la ejecucion del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de Caridad y Nacaome en el depto. de Valle  pago 2 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.


scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

rationale: reversion por monto mal asignado

initiationType: tender


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Pago del primer desembolso del convenio N. PRONADERS-015-2019  ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la Col. Villa nueva de Tegucigalpa en el municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.

name: CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE HONDURAS CEDIH

title: Segundo desembolso correspondiente al Convenio N.PRONADERS-015-2019 ejecucion del proyecto de alcantariilado sanitario en la Col. Villanueva de Tegucigalpa M.D.C. depto. de Francisco Morazan estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Tercer desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-015-2019 para la ejecucion del proyecto Alcantarillado Sanitario en la Colonia Villanueva de Tegucigalpa municipio del Distrito Central depto. de Francisco Morazan estimacion #3 segun documentacion adjunta.

title: Cuarto desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-015-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la Col.Villanueva de Tegucigalpa municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan estimacion #4 segun documentacion adjunta.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL JASMIN 1/2 CUADRA  AL OESTE DE SECRETARIA DE FINANZAS

scheme: HN-RTN

rationale: por modificacion presupuestaria

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Pago del primer desembolso del convenio N. PRONADERS-014-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de infraestructura comunitaria en el municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.

name: FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCACION Y PROGRESO DE HONDURAS

title: Segundo desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-014-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en el municipio del D.C. Depto. de Francisco Morazan estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Tercer desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-014-2019 para la ejecucion del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en el municipio del Distrito Central depto. de Francisco Morazan estimacion #3 segun documentacion adjunta.

streetAddress: EDIFICIO FLPRENCIA PRIMER NIVEL LOCAL 10 BULEVAR SUYAPA

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago del primer desembolso del convenio N. PRONADERS-016-2019 factura N. 000-001-01-00000052 recibo S/N para ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la colonia Suyapa de Tegucigalpa del municipio del Distrito Central Francisco Morazan segun documentacion adjunta.

title: segundo desembolso del convenio N. PRONADERS-016-2019para ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario Col. Suyapa de Tegucigalpa Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 1 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta.

title: tercer desembolso del convenio N. PRONADERS-016-2019para ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario Col. Suyapa de Tegucigalpa Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 2 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta.

title: cuarto desembolso del convenio N. PRONADERS-016-2019para ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario Col. Suyapa de Tegucigalpa Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 3 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta.

title: quinto desembolso del convenio N. PRONADERS-016-2019para ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario Col. Suyapa de Tegucigalpa Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 4 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta. se queda a deber Lps. 375205.34

title: decimo desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-016-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario colonia Suyapa de Tegucigalpa municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 5 de la estimacion 2 segun documentacion adjunta.

title: quinto desembolso correspondiente al convenio N PRONADERS-016-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario col. Suyapa de Tegucigalpa M.D.C. departamento de Francisco Morazan pago 4 estimacion 1 segun documentacion adjunta.

title: sexto desembolso correspondiente al convenio N PRONADERS-016-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario col. Suyapa de Tegucigalpa M.D.C. departamento de Francisco Morazan pago 1 estimacion 2 segun documentacion adjunta.

title: septimo desembolso correspondiente al convenio N PRONADERS-016-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario col. Suyapa de Tegucigalpa M.D.C. departamento de Francisco Morazan pago 2 estimacion 2 segun documentacion adjunta.

title: octavo desembolso correspondiente al convenio N PRONADERS-016-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario col. Suyapa de Tegucigalpa M.D.C. departamento de Francisco Morazan pago 3 estimacion 2 segun documentacion adjunta.

title: noveno desembolso correspondiente al convenio N PRONADERS-016-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario col. Suyapa de Tegucigalpa M.D.C. departamento de Francisco Morazan pago 4 estimacion 2 segun documentacion adjunta.

title: decimo septimo desembolso correspondiente al convenio N PRONADERS-016-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario col. Suyapa de Tegucigalpa M.D.C. departamento de Francisco Morazan pago 1 estimacion 4 segun documentacion adjunta.

title: decimo octavo desembolso correspondiente al convenio N PRONADERS-016-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario col. Suyapa de Tegucigalpa M.D.C. departamento de Francisco Morazan pago 2 estimacion 4 segun documentacion adjunta.

title: decimo noveno desembolso correspondiente al convenio N PRONADERS-016-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario col. Suyapa de Tegucigalpa M.D.C. departamento de Francisco Morazan pago 3 estimacion 4 segun documentacion adjunta.

title: vigesimo desembolso correspondiente al convenio N PRONADERS-016-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario col. Suyapa de Tegucigalpa M.D.C. departamento de Francisco Morazan pago 4 estimacion 4 segun documentacion adjunta.

title: vigesimo primer desembolso correspondiente al convenio N PRONADERS-016-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario col. Suyapa de Tegucigalpa M.D.C. departamento de Francisco Morazan pago 5 estimacion 4 segun documentacion adjunta.

streetAddress: COL. LAS UVAS CALLE PRINCIPAL BLO. 6 CASA 3

legalName: ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

faxNumber: ND


title: Pago del primer desembolso del convenio N. PRONADERS-020-2019 Factura N. 000-001-01-00000054 recibo S/N ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la Col. Los Pinos de Tegucigalpa en el municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.

name: FUNDACION COMUNITARIA PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL

title: Segundo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-020-2019 Ejecucion del Proyecto Alcantarillado Sanitario en la Col. Los Pinos de Tgc. M.D.C. Departamento de Francisco Morazan pago 1 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Tercer Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-020-2019 Ejecucion del Proyecto Alcantarillado Sanitario en la Col. Los Pinos de Tgc. M.D.C. Departamento de Francisco Morazan pago 2 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Cuarto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-020-2019 Ejecucion del Proyecto Alcantarillado Sanitario en la Col. Los Pinos de Tgc. M.D.C. Departamento de Francisco Morazan pago 3 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: quinto desembolso del convenio N. PRONADERS-020-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la Col. Los Pinos de Tegucigalpa municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 1 de la segunda estimacion segun documentacion adjunta.

title: sexto desembolso del convenio N. PRONADERS-020-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la Col. Los Pinos de Tegucigalpa municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 2 de la segunda estimacion segun documentacion adjunta.

title: septimo desembolso del convenio N. PRONADERS-020-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la Col. Los Pinos de Tegucigalpa municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 3 de la segunda estimacion segun documentacion adjunta.

title: octavo desembolso del convenio N. PRONADERS-020-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la Col. Los Pinos de Tegucigalpa municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 4 de la segunda estimacion segun documentacion adjunta.

title: noveno desembolso del convenio N. PRONADERS-020-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la Col. Los Pinos de Tegucigalpa municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 5 de la segunda estimacion segun documentacion adjunta.

title: decimo desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-020-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la colonia los Pinos de Tegucigalpa municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago1 de la estimacion 3 segun documentacion adjunta.

title: decimo primer desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-020-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la colonia los Pinos de Tegucigalpa municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 2 de la estimacion 3 segun documentacion adjunta.

title: decimo segundo desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-020-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la colonia los Pinos de Tegucigalpa municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 3 de la estimacion 3 segun documentacion adjunta.

title: decimo tercer desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-020-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la colonia los Pinos de Tegucigalpa municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 4 de la estimacion 3 segun documentacion adjunta.

title: decimo cuarto desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-020-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la colonia los Pinos de Tegucigalpa municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 5 de la estimacion 3 segun documentacion adjunta.

title: decimo quinto desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-020-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la colonia los Pinos de Tegucigalpa municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 1 de la estimacion 4 segun documentacion adjunta.

title: decimo sexto desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-020-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la colonia los Pinos de Tegucigalpa municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 2 de la estimacion 4 segun documentacion adjunta.

title: decimo septimo desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-020-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la colonia los Pinos de Tegucigalpa municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 3 de la estimacion 4 segun documentacion adjunta. se queda a deber Lps. 608921.15

title: decimo octavo desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-020-2019 ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en la colonia los Pinos de Tegucigalpa municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 4 de la estimacion 4 segun documentacion adjunta.

title: Decimo septimo desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-020-2019 ejecucion del proyecto Alcantariillado Sanitario en la Col. Los Pinos de Tegucigalpa M.D.C. departamento de Fco.Morazan pago 3 de la estimacion #4 segun documentacion adjunta.

streetAddress: BARRIO EL ZORZAL FRENTE A  ESTADIO VALLE DE ANGELES

RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR

CENTRAL INGENIEROS SA

streetAddress: BARRIO LA HOYA CALLE LA PLAZUELA CASA 1202

legalName: CENTRAL INGENIEROS SA

ue: 15 - UNIDAD EJECUTORA DE PROG DE INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO

programa: 13 - CAJAS Y MICROEMPRESAS

actividadObra: 1 - GENERACIÓN DE EMPLEO

rationale: recersion por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-144-1-3160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-144-1-3160-1-0

type: OFI

description: reversion por libreta mal asignada

description: reversion por libreta mal asignada


title: por asignacion de fondos para los gastos de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders para el año 2019 se incrementa a Lps. 10000.00 debido a que aumentado los gastos del Despacho segun documentacion adjunta.

MARTA LETICIA REYES

legalName: MARTA LETICIA REYES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Tercer y ultimo deposito de pago de Combustibles para los vehiculos de las Oficinas de Pronaders Central para abastecer a los vehiculos de la Institucion segun documentacion adjunta.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

type: FACT


title: Pago de anticipo del Convenio N. PRONADERS-017-2019 FActura N.000-001-01-00000053 Recibo S/N Ejecucion del Proyecto Red de Distribucion de Agua Potable Col. Nueva Capital M.D.C. Departamento F.M. segun documentacion adjunta.

name: ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO (ASODECO)

title: Segundo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-017-2019 Ejecucion del Proyecto Red de Distribucion de Agua Potable Col. Nueva Capital M.D.C. Departamento de Francisco Morazan pago 1 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Tercer Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-017-2019 Ejecucion del Proyecto Red de Distribucion de Agua Potable Col. Nueva Capital M.D.C. Departamento de Francisco Morazan pago 2 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Cuarto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-017-2019 Ejecucion del Proyecto Red de Distribucion de Agua Potable Col. Nueva Capital M.D.C. Departamento de Francisco Morazan pago 3 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Quinto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-017-2019 Ejecucion del Proyecto Red de Distribucion de Agua Potable Col. Nueva Capital M.D.C. Departamento de Francisco Morazan pago 4 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Sexto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-017-2019 ejecucion del proyecto Red de Distribucion de Agua Potable Col. Nueva Capital MDC. Depto. de Francisco Morazan pago 1 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Septimo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-017-2019 ejecucion del proyecto Red de Distribucion de Agua Potable Col. Nueva Capital MDC. Depto. de Francisco Morazan pago 2 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Octavo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-017-2019 ejecucion del proyecto Red de Distribucion de Agua Potable Col. Nueva Capital MDC. Depto. de Francisco Morazan pago 3 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Noveno Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-017-2019 ejecucion del proyecto Red de Distribucion de Agua Potable Col. Nueva Capital MDC. Depto. de Francisco Morazan pago 4 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Decimo desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-017-2019 para la ejecucion del proyecto red de distribucion de agua potable en la colonia Nueva Capital municipio del Distrito Central depto. de Francisco Morazan pago 1 de la estimacion #3 segun documentacion adjunta.

title: Decimo primer desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-017-2019 para la ejecucion del proyecto red de distribucion de agua potable en la colonia Nueva Capital municipio del Distrito Central depto. de Francisco Morazan pago 2 de la estimacion #3 segun documentacion adjunta.

title: Decimo segundo desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-017-2019 para la ejecucion del proyecto red de distribucion de agua potable en la colonia Nueva Capital municipio del Distrito Central depto. de Francisco Morazan pago 3 de la estimacion #3 segun documentacion adjunta.

title: Decimo tercer desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-017-2019 para la ejecucion del proyecto red de distribucion de agua potable en la colonia Nueva Capital municipio del Distrito Central depto. de Francisco Morazan pago 4 de la estimacion #3 segun documentacion adjunta.

title: Decimo sexto desembolso correspondiente al Convenio N.PRONADERS-017-2019 ejecucion del proyecto red de distribucion de agua potable Col. Nueva Capital municipio del Distrito Centraldepartamento de Francisco Morazan pago #3 de la estimacion #4 segun documentacion adjunta.

title: decimo desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-017-2019 ejecucion del proyecto Red de Distribucion de agua potable Col. Nueva Capital municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan pago 4 de la estimacion 4 segun documentacion adjunta. se queda a deber Lps. 285281.4

title: Decimo cuarto desembolso correspondiente al Convenio N.PRONADERS-017-2019 ejecucion del proyecto red de distribucion de agua potable Col. Nueva Capital municipio del Distrito Centraldepartamento de Francisco Morazan pago # 1 de la estimacion #4 segun documentacion adjunta.

title: Decimo quinto desembolso correspondiente al Convenio N.PRONADERS-017-2019 ejecucion del proyecto red de distribucion de agua potable Col. Nueva Capital municipio del Distrito Centraldepartamento de Francisco Morazan pago # 2 de la estimacion #4 segun documentacion adjunta.

title: Decimo septimo desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-017-2019 ejecucion del proyecto Red de Distribucion de Agua Potable Col. Nueva Capital municipio del Distrito Central depto. de Francisco Morazan pago 4 de la estimacion #4 segun documentacion adjunta.

streetAddress: RES. NUEVA FLORES


title: Por Concepto de pago por Reembolso de Caja Chica asignada a la Direccion Ejecutiva del 22 de Mayo al 23 de Junio del 2019 segun documentacion adjunta.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago del primer desembolso del convenio N. PRONADERS-013-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de infraestructura comunitaria en los municipios de Villa Nueva y San Pedro Sula en el departamento de Cortes municipio de Nueva Arcadia departamento de Copan y el municipio de Tomala departamento de Lempira segun documentacion adjunta.

title: Segundo desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-013-2019 ejecucion del proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria en los municipios de Villanueva S.P.S. Cortes; Nueva Arcadia Copan; Tomala Lempira; estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: tercer desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-013-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de infraestructura comunitaria en los municipios de Villanueva y San Pedro Sula departamento de Cortes municipio de Nueva Arcadia departamento de Copan municipio de Tomala departamento de Lempira pago 1 de la estimacion 3 segun documentacion adjunta.

legalName: FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCACION Y PROGRESO DE HONDURAS

rationale: por modificacion presupuestaria


title: por asignacion de fondos para los gastos de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva de Pronaders para el año 2019 se incrementa a Lps. 10000.00 debido a que aumentado los gastos del Despacho segun documentacion adjunta.


title: por concepto de reembolso de gastos ocasionados en la Institucion del 1 de mayo al 1 de agosto del 2019 segun documentacion adjunta. se le queda a deber en los objetos de gastos 33100 la cantidad de Lps. 304.76 y en el 29100 la cantidad de Lps. 250.00

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: pago de la factura N. 000-001-01-00024332 y recibo S/N con O/C N. 033-2019 por concepto de compra de 25 canastas con provision para la relacion interpersonales entre los empleados de la institucion segun documentacion adjunta.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: por concepto de reembolso de gastos ocasionados en la Institucion del 1 de mayo al 1 de agosto del 2019 segun documentacion adjunta. se realciona con F01 numero 3544


title: Por Concepto de pago por Reembolso de Caja Chica asignada a la Direccion Ejecutiva del 22 de Mayo al 23 de Junio del 2019 segun documentacion adjunta. se relaciona con F01 N. 3536


title: Pago de la Factura N. 011-003-01-00050657 y Recibo N. 0910 O/C N. 144-1-1-0478-2019 por compra de Cajas para archivo para la existencia del Almacen de la Institucion este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente  ¨ONCAE¨ segun documentacion adjunta.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: Compra de tintas y toner para uso de las oficinas de PRONADERS Central.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00019527 y recibo S/N O/C N. 144-1-1-0515-2019 en concepto de compra de tintas y toners para uso de las oficinas principales de PRONADERS Central este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


title: Compra de Memorias USB para uso de las oficinas de PRONADERS Central.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00031113 y recibo N 43472 segun O/C N. 144-1-1-0512-2019 por la compra de memorias USB para uso de las oficinas de Pronaders Central este tramite se realizara a traves del convenio vigente con ONCAE segun documentacion adjunta.


title: Compra de Productos Alimenticios para consumo de los empleados de PRONADERS y visitas.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-14302688 O/C N. 144-1-1-0511-2019 recibo N. 2080 por la compra de productos alimenticios para abastecer la existencia del almacen de la Institucion este tramite se realiza a traves del Convenio ONCAE segun documentacion adjunta.


title: Compra de Tintas y Toner para uso de las oficinas principales de PRONADERS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00019594 y recibo N. 025083 O/C N 144-1-1-0513-2019 en concepto  de compra de tintas y toners para uso de las oficinas principales de Pronaders este tramite se realiza a traves del convenio vigente con ONCAE segun documentacion adjunta.


title: Compra de Tintas y Toner para uso de las oficinas de PRONADERS Central.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


description: Compra de Productos Alimenticios para consumo de los empleados de PRONADERS y visitas.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: reversion por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-144-1-3555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-144-1-3555-1-0


name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

telephone: ND

rationale: Compra de Productos Alimenticios para consumo de los empleados de PRONADERS y visitas.


title: Compra de Utensilios de Cocina para abastecer el Almacen de PRONADERS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00075460 y recibo N. 192 O/C N 144-1-1-0505-2019 por la compra de utensilios de cocina para abastecer la existencia del almacen este tramite se realiza a traves del convenio vigente con ONCAE segun documentacion adjunta.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00579888 O/C N. 144-1-1-0508-2019 recibo S/N  por la compra de productos alimenticios para abastecer la existencia del almacen  este tramite se realizara a traves del convenio vigente con ONCAE segun documentacion adjunta.


title: Compra de Utiles de oficina para uso de las oficinas principales de PRONADERS.

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO


description: Compra de Utensilios de Cocina para abastecer el Almacen de PRONADERS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-144-1-3559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-144-1-3559-1-0


description: Compra de Utiles de oficina para uso de las oficinas principales de PRONADERS.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: pago de la factura N. 015-003-01-00195975 recibo N 015-003-01-001195975 O/C N. 144-1-1-0500-2019 por compra de utiles de oficina para abastecer la existencia del almacen de la institucion este tramite se realiza a traves del convenio vigente con ONCAE segun documentacion adjunta.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Compra de Utiles de oficina para uso de las oficinas principales de PRONADERS.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00011787 recibo N. 003908 O/C N. 144-1-1-0503-2019 por compra de utiles de oficina para abastecer la existencia del almacen de la institucion este tramite se realiza a traves del convenio vigente con ONCAE segun documentacion adjunta.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: reversion por totales mal asignados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-144-1-3565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-144-1-3565-1-0


rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00031115 y recibo N. 43473 segun O/C N. 144-1-1-0498-2019 por compra de utiles de oficina para abastecer la existencia del almacen de la institucion este tramite se realiza a traves del convenio con ONCAE segun documentacion adjunta.


title: Compra de Productos de papel y carton para ser utilizadas en las oficinas principales de PRONADERS.

rationale: pago de la factura N. 010-001-01-00101301 y recibo S/N O/C N. 144-1-1-0518-2019 por compra de papel bond tamaño carta para abastecer la existencia del almacen de la institucion este tramite se realiza a traves del convenio con ONCAE segun documentacion adjunta.


description: Compra de Productos de papel y carton para ser utilizadas en las oficinas principales de PRONADERS.

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00031114 y recibo N 43474 segun O/C N. 144-1-1-0516-2019 por la compra de productos de papel y carton para abastecer la existencia del almacen de la Institucion este tramite se realizara a traves del convenio vigente con ONCAE segun documentacion adjunta.


title: Compra de Botes pequeños con agua para consumo de los Empleados de PRONADERS y visitas.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago de la factura N. 003-009-01-00045138 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0510-2019 en concepto compra de botes pequeños de agua para consumo de los empleados de PRONADERS y visitas este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00075458 y recibo N. 191 O/C N 144-1-1-0517-2019 por la compra de productos de papel y carton para abastecer la existencia del almacen este tramite se realiza a traves del convenio vigente con ONCAE segun documentacion adjunta.


title: primer deposito de combustible para abastecer los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central segun documentacion adjunta. se queda a deber Lps.146000.00

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Compra de Botellones de Agua para consumo de los empleados de Pronaders y visitas.

rationale: pago de las facturas N. 0009-005-01-00146309 00146301 003-009-01-00042486 00043854 00043778 00043633 00043606 00043563 00043448 y 00043353 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0496-2019 en concepto de compra de botellones de agua segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-144-1-3582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-144-1-3582-1-0


title: pago de la factura N. 000-001-01-00029423 y recibo N. 42709 O/C N. 059-2019 por la compra de router inalambrico marca Nexxt modelo ARN04904U2 para el uso de las oficinas de cajas rurales segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00003378 recibo N. 000338 O/C 075-2019 por la repacion del vehiculo marca Toyota Hilux 2.8 placa N. 09530 segun documentacion adjunta.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: pago de la factura N. 000-001-01-00003371 recibo N. 000332 O/C 078-2019 por la repacion del vehiculo marca Mitsibishi L200 placa N. 11587 segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00003373 recibo N. 000333 O/C 077-2019 por la repacion del vehiculo marca Toyota Runner placa N. 08932 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00007007 y recibo N. 004856 O/C N. 039-2019 por compra e instalacion de una cerradura electrica en la Jefatura de Cajas Rurales segun documentacion adjunta.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00006834 y recibo N. 004801 O/C N. 036-2019 por reparacion de inodoro y lavamanos de los diferentes pisos de la Institucion  segun documentacion adjunta.

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: pago de la factura N. 000-001-01-00000153 recibo S/N O/C 049-2019 por la compra de 3 Odometros para el uso de Infraestructura Civil y Auditoria segun documentacion adjunta.

GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV


title: pago de la factura N. 000-001-01-00007861 recibo S/N O/C 080-2019 por la compra de un casco para motocicleta asignada al conserje de la Institucion segun documentacion adjunta.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00005962 y recibo N. 004687 O/C N. 0107-2018 por concepto de compra de Suministros Electricos para el area de Informatica y Soporte Tecnico segun documentacion adjunta.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: pago de la factura N. 000-001-01-00006216 y recibo N. 004685 O/C N. 0123-2018 por alquiler de baño sanitario para ser utilizados en la bodega de Santa Fe para uso de los empleados que estan realizando labores de clasificacion y reordenamiento segun documentacion adjunta.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: pago de la factura N. 000-001-01-00007008 y recibo N. 004855 O/C N. 040-2019 por compra de llavin electronico en el area de recepcion segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00007198 y Recibo N. 004806 O/C N. 061-2019 en Concepto de Mantenimiento y  Reparacion del aire acondicionado en el area de Gerencia Tecnica segun documentacion adjunta.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00003443 Recibo N. 000394 O/C N. 076-2019 en concepto de reparacion de vehiculo marca Toyota Land Cruiser placa N. 11833 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00007201 y Recibo N. 004809 O/C N. 064-2019 en Concepto de Reparacion del aire acondicionado en el area de planificacion segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00007196 y Recibo N. 004804 O/C N. 060-2019 en Concepto de Mantenimiento y  Reparacion del aire acondicionado en el area de Infraestructura Civil segun documentacion adjunta


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00007200 y Recibo N. 004808 O/C N. 063-2019 en Concepto de Mantenimiento y  Reparacion del aire acondicionado en el area de Recursos Humanos segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00001799 y Recibo S/N O/C N. 058-2019 por concepto de compra de lonas y sticker para la Conservacion Forestal (ICF) que se llevo a cabo en la Montaña del Hatillo segun documentacion adjunta.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: por compra de utiles de escritorio para uso de las oficinas de Pronaders

rationale: pago de la factura N. 010-001-01-00101801 recibo S/N O/C N 144-1-1-0519-2019 por compra de utiles de oficina para abastecer la existencia del almacen de la institucion este tramite se realiza a traves del convenio vigente con ONCAE segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00007880 Recibo S/N O/C N. 084-2019 en concepto de reparacion de motocicleta marca Honda Tornado placa N. 4851 segun documentacion adjunta.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00006424 y Recibo N. 004700 O/c N. 037-2019 en concepto de polarizado de tres ventanas grandes en las oficinas de donde esta ubicada la Comision del TSC segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00007202 y Recibo N. 004810 O/C N. 065-2019 en concepto de mantenimiento preventivo central de aire acondicionado en el area de Recursos Humanos Direccion Sala de Juntas de la Direccion y Planificacion segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00007199 y Recibo N. 004807 O/C N. 055-2019 en concepto de compra e instalacion de dos espejos para instalarse en el baño de los hombres en el tercer piso de la Institucion segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00007975 Recibo S/N O/C N. 079-2019 en concepto de reparacion de vehiculo marca Toyota Hilux placa N. 09530 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00008239 y Recibo S/N O/C N. 0100-2019 en concepto de reparacion de vehiculo marca Nissan Navara color gris placa N. 11378 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00007283 y Recibo N. 004812 O/C N. 081-2019 en concepto de reparacion de drenaje del aire acondicionado de Auditoria Interna segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00007282 y Recibo N. 004811 O/C N. 082-2019 en concepto de reparacion de aire acondicionado en el Area de Informatica segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-005-01-04001755 en concepto de reembolso de gastos de alimentacion para reunion del Ministro Director el dia Jueves 29 de Agosto del 2019 para tratar temas de Interes Social con diferentes Diputados del CN segun documentacion adjunta.

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES


title: por compra de cajas de archivopara uso de las oficinas de Pronaders

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00031300 y recibo N. 43623 segun O/C N. 144-1-1-0520-2019 por compra de cajas para archivo para abastecer la existencia del almacen de la institucion este tramite se realiza a traves del convenio con ONCAE segun documentacion adjunta.


title: elaboracion de Banner y Lona para identificacion de SEDECOAS


title: pago de la facturas N. 000-001-01-00001665 y recibo S/N O/C  057-2019 por compra de materiales de aseo para abastecer la existencia del almacen de la Institucion segun documentacion adjunta.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER


title: reembolso de gastos por concepto de refrigerios ocasionados en la capacitacion del codigo de conducta etica del servidor publico impartido a los jefes y gerentes de Idecoas/Pronaders impartidos por miembros del comite de probidad y etica del tribunal superior de cuentas mismo que se llevo a cabo en las instalaciones segun documentacion adjunta.


title: segundo deposito de combustible para abastecer los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central segun documentacion adjunta. se queda a deber Lps. 54490.20


title: por compra de materiales de aseo para el abastecimiento del almacen


title: pago de la factura N.000-002-01-00013162 y 13163 O/C N.144-1-1-0407-2018 y recibo S/N por la compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacen de la institucion segun documentacion adjunta.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00000868 y Recibo N. 03305 O/C N. 085-2019 en concepto de compra de materiales de limpieza de equipo informatico para el uso de sistema de Informacion y Soporte segun documentacion adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00000191 y recibo S/N O/C N. 0105-2019 por la compra de materiales para el uso del area de sistema de informacion y soporte tecnico segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N.000-001-01-00003480 recibo N. 000-001-01-00003480 O/C N. 073-2019 en concepto de mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Canon ubicada  en el area de reproduccion y una impresora HP asignada al Cefar de Comayagua segun documentacion adjunta.

name: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00000192 y recibo S/N O/C N. 0106-2019 por la compra de un microondas para ser utilizado en el sotano tres para el uso de los empleados de la Institucion segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00005227 recibo N. 1419 O/C N. 099-2019 por la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier placa N. 8033 segun documentacion adjunta.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: pago de la factura N. 000-001-01-00005226 recibo N. 1418 O/C N. 098-2019 por la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier placa N. 12334 segun documentacion adjunta.


title: tercer y ultimo deposito de combustible para abastecer los vehiculos de las oficinas de Pronaders Central segun documentacion adjunta.


title: anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-Santa Barbara-San Pedro Sula-Teguc del 24 al 27 de septiembre del 2019 para supervision de proyectos de los convenios Pronaders-004-2019 y Pronaders-018-2019 en el departamento de Santa Barbara y evaluacion de proyectos en el departamento de Cortes segun documentacion adjunta.

MARVIN JONATHAN VENTURA ZELEDON

legalName: MARVIN JONATHAN VENTURA ZELEDON


title: anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-Gracias Lempira-Teguc del 9 al 11 de octubre del 2019 supervision e inspeccion de proyectos en los departamentos de Lempira y Copan segun documentacion adjunta.

ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

legalName: ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Tgc-San Pedro Sula-Tgc del 12 al 13 de Septiembre del 2019 supervision e inspeccion de proyectos en el departamento de Cortes segun documentacion adjunta.


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Tgc-Santa Rosa de Copan-Tgc del 07 al 08 de Agosto del 2019 gira inspeccion y supervision de proyecto Reparacion de Acueducto Nueva Arcadia depto de Copan segun documentacion adjunta.


title: por reembolso de gastos de caja chica ocasiones en la Direccion Ejecutiva del 6 de julio al 22 de octubre del 2019 segun documentacion adjunta.

MARTA LETICIA REYES

legalName: MARTA LETICIA REYES


title: por compra de 2 galones para ser utilizados en los vehiculos de Pronaders

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: por reembolso de gastos de caja chica ocasiones en la Direccion Ejecutiva del 6 de julio al 22 de octubre del 2019 segun documentacion adjunta.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

streetAddress: COL. LAS UVAS CALLE PRINCIPAL BLO. 6 CASA 3

legalName: ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO


title: Primer desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-034-2019 ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios de EL Paraiso Moroceli Danli y Alauca depto. de El Paraiso pago de la estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: segundo desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-034-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de El Paraiso Moroceli Danli y Alauca del departamento de El Paraiso pago de la estimacion 2 segun documentacion adjunta.

streetAddress: EDIFICIO FLPRENCIA PRIMER NIVEL LOCAL 10 BULEVAR SUYAPA

legalName: FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCACION Y PROGRESO DE HONDURAS

rationale: por modificacion presupuestaria


objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Primer desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-031-2019 ejecucion del proyecto Alcantarillado Sanitario en el municipio de Intibuca pago de la estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Segundo desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-031-2019 ejecucion del proyecto de alcantarillado sanitario en el municipio de Intibuca pago de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

FUNDACION ACCION  SOLIDARIA

streetAddress: RESIDENCIAL EL MOLINON 3 CALLE BLOQUE C CASA 25

legalName: FUNDACION ACCION  SOLIDARIA


title: primer desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-030-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de el Rosario y San Antonio departamento de Comayagua municipios de Concepcion Colomoncagua y San Marcos de la Sierra departamento de Intibuca municipio de Santiago de Puringla departamento de La Paz pago de la estimacion 1 segun documentacion adjunta.

title: segundo desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-030-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de El Rosario y San Antonio departamento de Comayagua municipios de Concepcion Colomoncagua y San Marcos de La Sierra departamento de Intibuca y el municipio de Santiago de Puringla departamento de La Paz pago de la estimacion 2 segun documentacion adjunta.

ASOCIACION CREO EN TI

streetAddress: COL. ALAMEDA EDIFICIO CORPORATIVO

legalName: ASOCIACION CREO EN TI

rationale: disminucion por modificacion presupuestaria


title: primer desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-032-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios del Distrito Central Valle de Angeles y Santa Lucia departamento de Francisco Morazan pago de la estimacion 1 segun documentacion adjunta.

title: segundo desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-032-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios del Distrito Central Valle de Angeles y Santa Lucia departamento de Francisco Morazan pago de la estimacion 2 segun documentacion adjunta. se queda a deber Lps. 3641760.95

ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

streetAddress: BARRIO DE JESUS, 6TA AVE 8 CALLE

legalName: ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS


FUNDACION HONDUREÑA REGALANDO SONRISAS

streetAddress: COL PALMIRA , AVE REP, DE ARGENTINA PLAZA PALMIRA 2042 CUB #308

legalName: FUNDACION HONDUREÑA REGALANDO SONRISAS


title: primer desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-036-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de Gracias La Virtud Gualcinse Lepaera Cololaca Valladolid La Union y La Iguala departamento de Lempira municipio de Santa Rosa de Copan departamento de Copan y el municipio de San Marcos departamento de Ocotepeque pago de la estimacion 1 segun documentacion adjunta.

title: Segundo desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-036-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de Gracias La Virtud Gualcinse LepaeraColoacaValladolid La Union y La Iguala departamneto de Lempira; municipio de Santa Rosa de Copan departamento de Copan y municipio de San Marcos de Ocotepeque departamento de Ocotepeque pago de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.


title: primer desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-033-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de Juticalpa  y San Esteban departamento de Olancho y municipios de Tocoa y Bonito Oriental departamento de Colon pago de la estimacion 1 segun documentacion adjunta.

title: Segundo desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-033-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de Juticalpa y San Esteban departamento de Olancho y municipios de Tocoa y Bonito Oriental departamento de Colon pago de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.


title: Segundo desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-035-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en el  municipio de Villanueva departamento de Cortes pago de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

rationale: Disminucion por modificacion presupuestaria


title: pago de la factura N. 000-001-01-00001779  y recibo S/N segun O/C N. 0115-2019 por compra de material de aseo para abastecer la existencia del almacen de la institucion segun documentacion adjunta.


title: Primer desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-038-2019 ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios de Atlantida pago de la estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Segundo desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-038-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los departamentos de Atlantida Cortes y Santa Barbara pago de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

ASOCIACION CONSTRUYENDO VIVIMOS MEJOR

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB EDIFICIO MAYAB

legalName: ASOCIACION CONSTRUYENDO VIVIMOS MEJOR


title: pago de la factura N. 015-001-01-00005050 recibo S/N O/C 017-2019 en concepto de reparacion de vehiculo Toyota Prado con placa N. 12321 asignado a la Direccion segun documentacion adjunta.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: por compra de toner para uso de las oficinas de Pronaders

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: reversion por error en montos cargados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-144-1-4683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-144-1-4683-1-0


description: por compra de toner para uso de las oficinas de Pronaders

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: primer desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-035-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en el municipio de Villanueva departamento de Cortes pago de la estimacion 1 segun documentacion adjunta.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: reembolso de caja chica asignada a la jefatura de Compras del 7 de agosto al 1 de noviembre del 2019 segun documentacion adjunta.

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES


title: reembolso de caja chica asignada a la jefatura de Compras del 7 de agosto al 1 de noviembre del 2019 segun documentacion adjunta. se le queda a deber Lps. 2353.44

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: pago de la factura N. 000-001-01-00000005 O/C N. 096-2019 y recibo N. 0022 en concepto de compra de meriendas para empleados de la institucion que asistieron a la reforestacion en la montaña el Hatillo segun documentacion adjunta.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL


title: anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-San Pedro Sula-Teguc del 10 al 11 de octubre del 2019 gira de supervision e inspeccion de proyectos en el departamento de Cortes reparacion de la escuela Lila Luz de Maradiaga barrio Cabañas San Pedro Sula segun documentacion adjunta.

ANGEL AUGUSTO DIAZ SIERRA

legalName: ANGEL AUGUSTO DIAZ SIERRA


title: pago de la factura N.000-001-01-00001249 reembolso de gastos de caja chica ocasionados en la compra de refrigerios para la reunion con Jefes y Directores de PRONADERS segun documentacion adjunta.


title: reparacion del vehiculo marca Toyota Prado con placa N. 12321 asignada a la Direccion


title: pago de las facturas N. 0009-009-01-00045003 00045576 003-005-01-00145713 00146328 00146326 00146323 00146315 00146308 y 00141850 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0497-2019 por compra de botellones de agua segun documentacion adjunta. se queda a deber Lps. 980.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago de la factura N.000-001-01-00001479 y recibo N. 00064 con O/C N. 046-2019 en concepto de compras de 73 almuerzos para la relacion interpersonales entre empleados de la Institucion segun documentacion adjunta. Quedando a deber Lps. 14334.00

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: deposito de prepago de combustible para abastecer los vehiculos de las oficinas principales de la Institucion segun documentacion adjunta. se queda a deber Lps. 120000.00

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: pago correspondiente al contrato N. IDECOAS-PRONADERS-23-2019-HO-OBRAS licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-09-2019-HO-OBRAS reparacion de acueducto municipio de Nueva Arcadia departamento de Copan segun documentacion adjunta.

LUIS FERNANDO VELASQUEZ MEJIA

legalName: LUIS FERNANDO VELASQUEZ MEJIA

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: pago correspondiente al contrato N. IDECOAS-PRONADERS-20-2019-HO-OBRAS licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-06-2019-HO-OBRAS pavimentacion de calle con concreto hidraulico col. Campo Cielo municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE


title: pago correspondiente al contrato N. IDECOAS-PRONADERS-24-2019-HO-OBRAS licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-10-2019-HO-OBRAS construccion de cerco perimetral en Cesamo DR. Jose Maria Ochoa Velasquez en Comayagua segun documentacion adjunta.

CENTRAL INGENIEROS SA

streetAddress: BARRIO LA HOYA CALLE LA PLAZUELA CASA 1202

legalName: CENTRAL INGENIEROS SA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago correspondiente al contrato N. IDECOAS-PRONADERS-02-2019-HO-OBRAS Licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-02-2019-HO-OBRAS pavimentacion concreto ciclopeo y obras de drenaje aldea El Encino municipio de Santa Lucia Fco. Morazan segun documentacion adjunta.


title: pago correspondiente al contrato N. IDECOAS-PRONADERS-26-2019-HO-OBRAS licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-12-2019-HO-OBRAS reparacion y puesta en marcha de linea de abastecimiento de agua potable para tanques de distribucion de la comunidad El Tizatillo municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta. se queda a deber Lps. 28169.03

LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA

legalName: LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA


title: segundo y ultimo pago correspondiente al contrato N. IDECOAS-PRONADERS-26-2019-HO-OBRAS licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-12-2019-HO-OBRAS reparacion y puesta en marcha de linea de abastecimiento de agua potable para tanques de distribucion de la comunidad El Tizatillo municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.


title: pago correspondiente al contrato N. IDECOAS-PRONADERS-19-20198-HO-OBRAS licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-04-2019-HO-OBRAS pavimentacion de tramo paso de ganado con concreto hidraulico aldea Las Cañadas municipio de Valle de Angeles departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.

name: CONSULTORIAS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO  METROPOLIS LOCAL 2089 BLV SUYAPA


title: Primer desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-039-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios de San Marcos de Colon Choluteca Orocuina El Triunfo El Corpus Yusguare y Namasigue departamento de Choluteca pago 1 de la estimacion #1 segun documentacion adjunta.

ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

legalName: ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO


title: Primer desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-040-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios del Distrito Central Talanga y Santa Lucia en el departamento de Francisco Morazan y Juticalpa en el departamento de Olancho pago 1 de la estimacion #1 segun documentacion adjunta.

name: FUNDACION COMUNITARIA PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL

streetAddress: BARRIO EL ZORZAL FRENTE A  ESTADIO VALLE DE ANGELES


title: pago correspondiente al contrato N. IDECOAS-PRONADERS-21-20198-HO-OBRAS licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-07-2019-HO-OBRAS pavimentacion de tramo paso de ganado con concreto hidraulico colonia 3 de mayo municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.


title: pago correspondiente al contrato N. IDECOAS-PRONADERS-16-2019-HO-OBRAS licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-01-2019-HO-OBRAS pavimentacion de calle con concreto hidraulico Col. 19 de Septiembre municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.


title: pago correspondiente al contrato N. IDECOAS-PRONADERS-18-2019-HO-OBRAS licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-03-2019-HO-OBRAS construccion de sistemas de alcantarillado Col. Rafael Leonardo Callejas municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.

legalName: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.


title: Pago correspondiente al contrato N. IDECOAS-PRONADERS-17-2019-HO-OBRAS licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-02-2019-HO-OBRAS construccion de sistema de alcantarillado sanitario y pavimentacion de calle Col. Las Palmas segun documentacion adjunta.

RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR

legalName: RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR

rationale: Reversion por error en la libreta bancaria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-144-1-5476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-144-1-5476-1-0


description: Pago correspondiente al contrato N. IDECOAS-PRONADERS-17-2019-HO-OBRAS licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-02-2019-HO-OBRAS construccion de sistema de alcantarillado sanitario y pavimentacion de calle Col. Las Palmas segun documentacion adjunta.


description: pago correspondiente al contrato N. IDECOAS-PRONADERS-18-2019-HO-OBRAS licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-03-2019-HO-OBRAS construccion de sistemas de alcantarillado Col. Rafael Leonardo Callejas municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.


title: Pago correspondiente al contrato N. IDECOAS-PRONADERS-22-2019-HO-OBRAS licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-08-2019-HO-OBRAS costruccion de huellas vehiculares Col. Generacion 2000 y aledañas M.D.C. depto. Francisco Morazan segun documentacion adjunta.

name: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA LAS TRESA ROSAS VALLE DE ANGELES F.M.


title: Pago correspondiente al contrato N. IDECOAS-PRONADERS-25-2019-HO-OBRAS licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-11-2019-HO-OBRAS costruccion de pavimento con WHITETOPPING Col. Abraham Lincoln M.D.C. depto. Francisco Morazan segun documentacion adjunta.

INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

streetAddress: COL. LA PRIMAVERA,COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V


title: Primer desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-037-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de infraestructura comunitaria en los municipios de Nacaome san Lorenzo y Goascoran; depto. de Valle pago de la estimacion 1 segun documentacion adjunta.

ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

streetAddress: COL. LAS UVAS CALLE PRINCIPAL BLO. 6 CASA 3


title: Segundo desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-037-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de infraestructura comunitaria en los municipios de Nacaome san Lorenzo y Goascoran; depto. de Valle pago de la estimacion 2 segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura No. 015-003-01-00167669 O/C N.144-1-1-0420-2018 y recibo N.00167669 por compra de utiles de escritorio repuestos y accesorios para abastecer la existencia del almacen este tramite se realiza a traves del convenio vigente por la oficina normativa de contrataciones y adquisiciones del estado ONCAE segun documentacion adjunta.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: pago de la factura N.010-001-01-00005530 y recibo N.00000593 O/C N.144-1-1-0126-2018 por compra de productos de papel y carton para abastecer la existencia del almacen segun documentacion adjunta.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: pago de la factura N.000-001-01-00005461 y recibo N.00000368 O/C N.0111-2018 por compra de mascarillas gel antibacterial y compra de telefono para la oficina de Evaluacion y Capacitacion de RRHH segun documentacion adjunta.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: primer pago de combustible para los vehiculos de las oficinas Pronaders Central para el desarrollo de las actividades de la institucion segun documentacion adjunta. Quedando a deber Lps.110000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: pago de la factura N.000-004-01-00004665 y recibo N.12035 con O/C N.079-2018 por compra de alimentacion para la reunion con vecinos de la Col. Las Palmas solicitando la construccion de colectores de aguas residuales segun documentacion adjunta.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: pago de la factura N.000-001-01-00005515 y recibo N.000609 O/C N.0121-2018 por compra de elementos de limpieza y aseo para la existencia del almacen de la institucion segun documentacion adjunta.


title: compra de llantas para los vehiculos de Pronaders la instalacion de las llantas sera en el lugar de la compra.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00039964 y recibo N. 00737 O/C N. 144-1-1-0446-2019 por la compra de llantas para los vehiculos de PRONADERS la instalacion sera en el lugar de compra este tramite se realiza a traves de ONCAE segun documentacion adjunta.


description: compra de llantas para los vehiculos de Pronaders la instalacion de las llantas sera en el lugar de la compra.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00136699 y recibo S/N O/C N. 144-1-1-0447-2019 por la compra de llantas para uso de los vehiculos de la Institucion este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


title: pago por reembolso de gastos de alimentacion para personal de contabilidad y compras que laboro el dia sabado 9 de febrero del 2019 segun documentacion adjunta.

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: pago de la factura N. 000-001-01-00007137 O/C N. 007-2019 y recibo S/N por la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux con placa N. 8003 segun documentacion adjunta.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: pago de la factura N. 000-001-01-00006947 O/C N. 116-2018 y recibo S/N por la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200 con placa N. 11587 segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N. 000-001-01-00007033 O/C N. 001-2019 y recibo S/N por la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200 con placa N. 11587 segun documentacion adjunta.


title: compra de cajas para archivo entrega en las oficinas principales de Pronaders.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Pago de la Factura N. 011-003-01-00045799 y Recibo N. 0550 segun O/C N. 144-1-1-0448-2019 por compra de Cajas para Archivo para la existencia del Almacen este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N.000-001-01-00017231 recibo S/N segun O/C N.003-2019 por reparacion de vehiculo marca Toyota Hilux con placa N.09530 segun documentacion adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: pago de la factura N.000-001-01-00009636 recibo S/N segun O/C N.0119-2018 por reparacion de vehiculo marca Mitsubishi L200 con placa N.11589 segun documentacion adjunta.


title: TECNICENTRO pago de la factura No. 000-001-01-00019035 y recibo S/N O/C PROER-019-2019 en concepto de pago de reparación de vehículo Mazda BT-50 placa No. 11380 según documentación adjunta.

ga: 8 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL

programa: 15 - PROGRAMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

proyecto: 10 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION


title: pago de la factura N.003-005-01-00118802 O/c N.144-1-1-0400-2018 y recibo S/N por la compra de 1000 botellones de Agua de 5 galones alta calidad para visitas y empleados de Pronaders segun documentacion adjunta.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: MARIO HECTOR LAGOS MELARA Deposito por Prepago para suministro de Combustible a la (GASOLINERA TEXACO MAYALAND) Factura No. 000-001-01-00110246 Para Abastecer los Vehículos Asignados a las Oficinas del Cefar de Santa Rosa de Copan según documentación adjunta.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: DISTRIBUIDORA MODELO Deposito por Prepago para suministro de Combustible a la Gasolinera Distribuidora Modelo S de R.L. de C.V factura No. 000-001-01-00211471 para abastecer los vehículos asignados a las Oficinas del Cefar de Santa Bárbara según documentación adjunta.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: MARIO HECTOR LAGOS MELARA Deposito por Prepago para suministro de Combustible a la (GASOLINERATEXACO MAYALAND) Factura No. 000-001-01-00110246 Para Abastecer los Vehículos Asignados a las Oficinas del Cefar de Santa Rosa de Copan según documentación adjunta.


title: GRUPO CQ HONDURAS S.A DE C.V Pago de factura No 000-001-01-00001379 Recibo No. 1078 según O/C PROER No. 051-2018 por reparación de Motocicleta Honda Tornado con Placa No. 4851 según documentación adjunta.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: YIP SUPERMERCADOS pago de la factura No. 000-002-01-00013637 O-C No. 144-1-1-0424-2018 y recibo S-N por la compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacén de la Institución este trámite se realiza a través del Convenio vigente ONCAE y su catálogo electrónico e compras según documentación adjunta.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V Pago de la factura No. 000-001-01-00019251 Recibo S/N O/C PROER-020-2019 en Concepto de Reparación de Vehículo Mazda BT-50 Placa N11377 según documentación adjunta.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V Pago de la factura No. 000-001-01-00019332 Recibo S/N O/C PROER-024-2019 en Concepto de Compra e Instalación de una Batería para el Vehículo Mazda BT-50 Placa N11380 según documentación adjunta.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V Pago de la factura No. 000-001-01-00020004 Recibo S/N O/C PROER-028-2019 en Concepto de Reparación de Vehículo Mazda BT-50 Placa N11381 según documentación adjunta.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L DE C. V Pago de la factura No. 000-001-01-00009738 O.C No. 042-2018 y recibo S.N por reparación de vehículo Nissan Navara con placa No. 11379 según documentación adjunta.


title: AUTO PREMIUM WASH Pago de la factura No. 000-001-01-00004158  recibo No. 1171 según O.C No. 045-2018 por reparación de vehículo Hyundai Santa Fe placa No. 11862 según documentación adjunta.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ Pago de la factura No. 000-001-01-00002461 y recibo No. 000282-2018 según O.C No. 047-2018 por reparación de vehículo Toyota Land Cruiser color verde placa No. 11833 según documentación adjunta.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L DE C. V Pago de la factura No. 000-001-01-00009666 O.C No. 043-2018 y recibo S.N por reparación de vehículo Nissan Navara con placa No. 11379 según documentación adjunta.


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ Pago de la factura No. 000-001-01-00002462 y recibo No. 000283-2018 según O.C No. 046-2018 por reparación de vehículo Mitsubishi L200 color azul placa No. 11589 según documentación adjunta.


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L pago de la factura No. 000-001-01-00501014 O-C No. 144-1-1-0426-2018 y recibo S-N por la compra de alimentos y bebidas para abastecer el almacén de la Institución este trámite se realiza a través del Convenio vigente ONCAE y su catálogo electrónico de compras según documentación adjunta.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: AUTO PREMIUM WASH Pago de la factura No. 000-001-01-00004196  recibo No. 1146 según O.C No. 049-2018 por reparación de vehículo Nissan Frontier placa No. 8400 según documentación adjunta.


title: CARLOS MIGUEL OSORIO PELEN Anticipo y Liquidación de viáticos en gira Tgc- La Paz- La Esperanza- Tgc del 17 al 18 de Enero del 2019 Documentar inauguración del Proyecto Pro- Energía Rural en la comunidad el Rifle y Liquidámbar de la Paz según documentación adjunta.

CARLOS MIGUEL OSORIO PELEN

legalName: CARLOS MIGUEL OSORIO PELEN


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. Pago de factura no. 000-001-01-00005533 y recibo no. 00000347 O/C No. PROER 050-2018 por compra de dos impresoras para el Área de Pro- Energía Rural según documento adjunto.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A pago de la factura No. 016-001-01-00100741 y Recibo No. 016-001-01-00100741 O/C No. 144-1-1-0449-2019 en concepto de pago por compra de Disco Duro para uso de Proyecto Pro- Energía Rural este tramite se realiza a través del convenio Vigente por la Oficina Normativa de Contrataciones y adquisiciones del Estado ONCAE y su catálogo electrónico de compras según documentación adjunta.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: DAVID VENTURA PORTILLO deposito por prepago de combustible a la gasolinera de Estación de Servicios TEXACO La Esperanza para uso del CEFAR La Paz según documentación adjunta.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: MARIO HECTOR LAGOS MELARA depósito por prepago para suministro de combustible a la GASOLINERA TEXACO MAYALAND en regional CEFAR de Santa Rosa de Copan según documentación adjunta.


title: JETSTEREO S.A. DE C.V. Pago de la Factura No. 006-012-01-00011832 y Recibo S/N O/CPROER- 007-2019 En concepto de pago por compra de Tóner para el abastecimiento del Almacén de la Institución según documentación adjunta.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: ALDO ELY BENITEZ PORTILLO Pago de la factura n°000-005-01-00056869 y Recibo S/N Reembolso por Reparación de Vehículo Mazda BT-50 4X4 placa N°11382 que está a Nombre de PRONADERS y está asignado al Proyecto Pro- Energía Rural en el Depto. de Lempira según documentación adjunta.

ALDO ELY BENITEZ PORTILLO

legalName: ALDO ELY BENITEZ PORTILLO


title: DANIEL EDUARDO TINOCO LOPEZ Pago de la factura n°000-005-01-00057851 y Recibo S/N Reembolso por Reparación de Vehículo Mazda BT-50 4X4 placa N°11380 que está a Nombre de PRONADERS y está asignado al Proyecto Pro- Energía Rural en el Depto. de Santa Bárbara según documentación adjunta.

DANIEL EDUARDO TINOCO LOPEZ

legalName: DANIEL EDUARDO TINOCO LOPEZ


title: LIDENY YACKELINE HERNANDEZ GARCIA Pago de la factura n°000-005-01-00057842 y Recibo S/N Reembolso por Reparación de Vehículo Mazda BT-50 4X4 placa N°11377 que está a Nombre de PRONADERS y está asignado al Proyecto Pro- Energía Rural en el Depto. de La Paz según documentación adjunta.

LIDENY YACKELINE HERNANDEZ GARCIA

legalName: LIDENY YACKELINE HERNANDEZ GARCIA


title: GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ Pago de la factura No. 000-005-01-00059550 y Recibo S/N Reembolso por Reparación de Vehículo Nissan Navara 4X4 placa No.11379 que está a Nombre del Programa Nacional de Desarrollo rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) y está asignado al Proyecto Pro- Energía Rural según documentación adjunta.

GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ

legalName: GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. DE C.V. pago de la Factura N° 000-001-01-00024673 y Recibo N°41739 O/C PROER-002-2019 por concepto de Compra de Tóner Laser para el abastecimiento del Almacén en el Área de Pro- Energía Rural según documentación adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L DE C. V Pago de la factura No. 000-001-01-00017548 y recibo S/N O.C PROER 006-2019 por reparación de vehículo Nissan Navara con placa No. 11379 según documentación adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: REPRESENTACIONES NC pago de la factura No. 000-001-01-00002234 y recibo S/N según O/C PROER-No. 048-2018 en concepto de pago por elaboración de banner para el Proyecto Pro-Energía Rural según documentación adjunta.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L DE C. V Pago de la factura No. 000-001-01-00017496 y recibo S/N O.C PROER 003-2019 por reparación de vehículo marca Mazda BT-50 placa No. 11380 según documentación adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L DE C. V Pago de la factura No. 000-001-01-00017592 y recibo S/N O.C PROER 005-2019 por compra de batería para vehículo marca Mazda BT-50 placa No. 11377 según documentación adjunta.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L DE C. V Pago de la factura No. 000-001-01-00017591 y recibo S/N O.C PROER 004-2019 por compra de batería para vehículo marca Mazda BT-50 placa No. 11382 según documentación adjunta.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS Pago de la factura No. 000-001-01-00007076 y recibo S/N O.C PROER 001-2019 por reparación de vehículo marca Mazda BT-50 placa No. 11381 según documentación adjunta.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: ALDO ELY BENITEZ PORTILLO pago de la factura No. 001-005-01-00059840 y recibo S/N reembolso por reparación de vehículos marca Mazda BT50 4X4 placa No. 11382 que está a nombre de PRONADERS y asignado al Proyecto Pro-Energía Rural en el departamento de Lempira según documentación adjunta.


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ pago de la factura No. 001-005-01-000599998 y recibo S/N reembolso por reparación de vehículos marca Mazda BT50 4X4 placa No. 11383 que está a nombre de PRONADERS y asignado al Proyecto Pro-Energía Rural en el departamento de Intibuca según documentación adjunta.

HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ


title: GABRIEL  ADOLFO ANDINO MARTINEZ Pago de la factura N°001-005-00060425 y Recibo S/N° Reembolso por reparación de vehículo Marca Mazda BT-50 4X4 Placa N°11381 que está a nombre del programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) y está asignado al proyecto Pro- Energía Rural según documentación adjunta.

GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ

legalName: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera PUMA CIRCUNVALACION en el Depto. De Lempira para el Desarrollo de las actividades del POA 219 según documentación adjunta.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: DAVID VENTURA PORTILLO deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera PUMA CIRCUNVALACION en el Depto. De Lempira para el Desarrollo de las actividades del POA 219 según documentación adjunta.


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE depósito de combustible para abastecer a los vehículos del Proyecto Pro-Energía Rural según documentación adjunta.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: LIDENY YACKELINE HERNANDEZ GARCIA Liquidación de viáticos en gira Marcala- Aguanqueterique-Santiago de Puringla- San Pedro Tutule del 08 al 12 de Abril del 2019 gira de Socialización de junta de Energía y entrega de SS y Levantamiento de Fichas Socioeconómicas en los Municipios de la zona según documentación adjunta.


title: DAVID VENTURA PORTILLO deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera TEXACO LA ESPERANZA en regional  CEFAR de La Esperanza para el Desarrollo de las actividades del POA 2019 según documentación adjunta.


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera PUMA CIRCUNVALACION en el Depto. De Lempira para el Desarrollo de las actividades del POA 2019 según documentación adjunta.


title: MAPFRE pago de la factura No. 000-002-01-00081972 y recibo No. 1865015 por la renovación de la póliza de seguros de los vehículos No. 45806 asignados al Proyecto Pro-energía Rural según documentación adjunta.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LIDENY YACKELINE HERNANDEZ GARCIA pago de la factura No. 001-005-00062275 y Recibo S/N° Reembolso de gastos por reparación de vehículo Marca Mazda BT-50 4X4 Placa No. 11377 que está a nombre del programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) y está asignado al proyecto Pro- Energía Rural en el Depto. De La Paz según documentación adjunta.


title: GABRIEL  ADOLFO ANDINO MARTINEZ Pago de la factura No. 001-005-00062009 y Recibo S/N° Reembolso de gastos por reparación de vehículo Marca Mazda BT-50 4X4 Placa No. 11381 que está a nombre del programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) y está asignado al proyecto Pro- Energía Rural en el Depto. De Copan según documentación adjunta.


title: ALDO ELY BENITEZ PORTILLO pago de la factura No. 001-005-00061907 y Recibo S/N° Reembolso de gastos por reparación de vehículo Marca Mazda BT-50 4X4 Placa No. 11382 que está a nombre del programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) y está asignado al proyecto Pro- Energía Rural en el Depto. De Lempira según documentación adjunta.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L DE C.V. Pago de la factura No. 000-001-01-00027560 y Recibo No. 41838 O/C No. PROER- 008-2019 en concepto de pago por compra de estantes Metálicos para uso del Proyecto de Pro- Energía Rural según documentación adjunta.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA Pago de la factura No. 001-005-00062011 y Recibo S/N Reembolso de gastos por reparación de vehículo Nissan Navara 4X4 placa No.11379 que está a Nombre del Programa Nacional de Desarrollo rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) y está asignado al Proyecto Pro- Energía Rural según documentación adjunta.

DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA

legalName: DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA


title: CARLOS MIGUEL OSORIO PELEN.  Liquidación de viáticos en gira Tgc-Gracias Lempira-Tgc del 23 al 26 de abril del 2019 cobertura Periodística de Proyectos Ejecutados por Pro-Energía Rural en el Depto. de Lempira según documentación adjunta.

CARLOS MIGUEL OSORIO PELEN

legalName: CARLOS MIGUEL OSORIO PELEN


title: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ pago por reembolso de gastos de alimentación para personal que quedo laborando hasta tarde el día viernes 14 de diciembre del 2018 con factura No. 001-001-01-03515475 según documentación adjunta.

JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

legalName: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ


title: MARIEN IVETTE TORRES GALEAS.  Liquidación de viáticos en gira Tgc-La Paz -Tgc del 15 al 17 de mayo del 2019 cobertura Periodística de Proyectos Ejecutados por Pro-Energía Rural en el Depto. de La Paz según documentación adjunta.

MARIEN IVETTE TORRES GALEAS

legalName: MARIEN IVETTE TORRES GALEAS


title: RECASA pago de factura N0.000-001-01-00007385 y Recibo S/N O/C N0.PROER-009-2019 por reparación de vehículo Mazda BT-50 con Placa N0. 11380 según documentación adjunta.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R. L. DE C.V. Pago de factura N0.000-001-01-00017679 y Recibo S/N O/C N0.PROER-011-2019 por Compra e Instalación de una Batería para Vehículo Mazda BT-50 con Placa N0. 11381 según documentación adjunta.


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.  Pago de las Facturas No. 003-009-01-00042893-00043016-00043354-00043564-00043853 O/C No.144-1-1-0474-2019 y Recibo S/N por la compra de agua purificada de botellones para el uso de la Oficina de Pro-Energía Rural este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ¿ONCAE¿ y su catálogo electrónico de Compras según documentación adjunta.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PACASA pago de la factura No. 010-001-01-00029955 y recibo No. S/N O/C 144-1-1-0482-2019 por compra de papel bond tamaño carta color blanco para uso del Proyecto Pro-Energía Rural este trámite se realiza a través del convenio vigente por ONCAE y su catálogo electrónico de compras según documentación adjunta.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Papelería Honduras pago de la factura No. 000-001-01-00029774 y recibo No. 42878 O/C 144-1-1-0475-2019 por compra de mouse para ser utilizados en el Proyecto Pro-Energía Rural este trámite se realiza a través del convenio vigente por ONCAE y su catálogo electrónico de compras según documentación adjunta.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ pago de la factura No. 000-002-01-00037203 y recibo S/N O/C 144-1-1-0476-2019 por compra de teclados para computadoras que serán utilizados en el Proyecto Pro-Energía Rural este trámite se realiza a través del convenio vigente por ONCAE y su catálogo electrónico de compras según documentación adjunta.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


description: WALTER YOVANY POLANCO ROSA deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera PUMA CIRCUNVALACION en el Depto. De Lempira para el Desarrollo de las actividades del POA 2019 según documentación adjunta.


title: WILMAN MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA pago de la factura No. 000-001-01-00010107 y recibo No. 003174 por compra de papel y cartón para abastecer el almacén de la Institución O/C 144-1-1-0445-2019 este trámite se realiza a través del convenio vigente por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estados ONCAE y su catálogo electrónico de compras según documentación adjunta.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L.C Pago de la Facturas No 000-001-01-00007384 Y Recibo S/N O-C PROER No 010-2019 Por Reparación de Vehículo Mazda BT50 con Placa No. 11383 según documentación adjunta.


title: EMSULA pago de la factura No. 003-005-01-00120253 O.C No. 144-1-1-0423-2018 y recibo S.N por la compra de 1000 botellones de agua de 5 galones alta calidad para visitas y empleados de la institución este trámite se realiza a través del convenio vigente por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del estado ONCAE según documentación adjunta.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L.C Pago de la Facturas No. 000-001-01-00007705 Y Recibo S/N O-C PROER No. 012-2019 Por Reparación de Vehículo Mazda BT50 con Placa No. 11379 Asignado al Proyecto Pro- Energía Rural según documentación adjunta.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L.C Pago de la Facturas No. 000-001-01-00007706 Y Recibo S/N O-C PROER No. 013-2019 Por Reparación de Vehículo Mazda BT50 con Placa No. 11377 Asignado al Proyecto Pro- Energía Rural según documentación adjunta.


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE depósito de combustible para abastecer a los vehículos del Proyecto Pro-Energía Rural según documentación adjunta.


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.  Pago de la factura No.000-001-00021585 y recibo S/N O/C No.144-1-1-0477-2019 por compra de llantas para ser utilizadas en los vehículos del Proyecto Pro-Energía Rural este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ¿ONCAE¿ y su catálogo electrónico de Compras según documentación adjunta.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00030358 recibo No. 43143 O/C 144-1-1-0489-2019 por compra de útiles de oficina para uso de la oficina de Pro-Energía Rural este trámite se realiza a través del convenio vigente ONCAE y su catálogo electrónico de compras según documentación adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. D Pago de la Factura No. 000-001-01-00007776 y Recibo S/N O/C PROER No. 016-2019 por Reparación de Vehículo Nissan Navara Placa No. 11378 Asignado al Proyecto Pro- Energía Rural según Documentación adjunta.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. D Pago de la Factura No. 000-001-01-00007755 y Recibo S/N O/C PROER No. 015-2019 por Reparación de Vehículo Mazda BT-50 Placa No. 11383 Asignado al Proyecto Pro- Energía Rural según Documentación adjunta.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA Pago de La Factura No. 000-001-01-00011395 recibo S/No O/C 144-1-1-0494-2019 por compra de útiles de Oficina para uso de Pro-Energía Rural este trámite se realiza a través del convenio Vigente por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE y su catálogo electrónico de compras según documentación adjunta.


title: Pago de la factura No. 001-001-01-00769995 recibo S/N O/C 144-1-1-0488-2019 por compra de útiles de oficina para uso de la oficina de Pro-Energía Rural este trámite se realiza a través del convenio vigente ONCAE y su catálogo electrónico de compras según documentación adjunta.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ Pago de factura No. 000-001-01-00382907 en concepto de Llavín para ser utilizado en una bodega de Pro-Energía Rural en el Depto. De Santa Rosa de Copan según documentación adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: EQUIPOS Y SISTEMAS pago de la Factura N. 000-001-01-00019311 y Recibo N.24972 O/C 144-1-1-0490-2019 en concepto de Compra de tintas y Tóner para ser usados en el Proyecto Pro- Energía Rural este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE y su catálogo electrónico de compras según documentación adjunta.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ Pago de factura No. 000-005-01-0065173 Y Recibo S/N por reparación de Vehículo Mazda BT-50 4x4 placa No. 11381 asignado al proyecto Pro-Energía Rural en el Depto. De Copan según documentación adjunta.


title: Pago de la factura No. 010-001-01-00033068 recibo S/N O/C 144-1-1-0493-2019 por compra de útiles de oficina para uso de Pro-Energía Rural este trámite se realiza a través del convenio vigente ONCAE y su catálogo electrónico de compras según documentación adjunta.


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ Pago de factura No. 000-001-01-00113972 Y Recibo S/N por Concepto de Reembolso por compra de Repuestos y Mano de Obra de Vehículo Marca Toyota Hilux placa No. 08003 asignado al proyecto Pro-Energía Rural en el Depto. De Intibucá según documentación adjunta.

HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO ¨EL TUCAN¨ Deposito por prepago para suministro de Combustible para abastecer los Vehículos asignados al CEFAR de Comayagua Factura No. 000-005-01-00197235 y Recibo No. 030244 según documentación adjunta.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


description: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE depósito de combustible para abastecer a los vehículos del Proyecto Pro-Energía Rural según documentación adjunta.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. Pago de factura No.000-001-01-00000161 y recibo S/N O/C No. PROER 014-2019 por compra de Disco Duro para el Uso del Proyecto Pro-Energía Rural según documentación adjunta.

GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV


title: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ pago por reembolso de gastos por reparación y soldadura de cortina metálica de bodega de Pro-Energía Rural en Santa Rosa de Copan según documentación adjunta.

GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ

legalName: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ


title: DISTRIBUIDORA MODELO depósito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera Distribuidora Modelo S. de R. L de C.V en regional CEFAR de Santa Bárbara según documentación adjunta.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: MARIO HECTOR LAGOS MELARA depósito por prepago para suministro de combustible a la GASOLINERA TEXACO MAYALAND en regional CEFAR de Santa Rosa de Copan según documentación adjunta.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ Pago de las Facturas No.000-001-01-000010551 Y 001-005-01-00065748 en Concepto de Reembolso de Gastos relacionados con el Vehículo Mazda BT-50 4X4 Placa No. 11383 asignado al CEFAR de Intibucá según documentación adjunta.


title: INVERSIONES NACIONALES pago de la factura No. 000-001-01-00000730 y recibo No. 03247 O/C No. 044-2018 por la compra de microondas y refrigeradora para uso del área de Pro-Energía Rural según documentación adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.  Pago de la factura NO.001-005-01-00067227 Recibo No.20308 O/C PROEN-001-2019 en concepto de Reparación de Vehículo Marca Mazda BT-50 placa No.11383 según documentación adjunta.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. Pago de la Factura No.000-001-01-00000867 y Recibo No.03304 O/C PROER-017-2019 en concepto de Compra de Materiales para el Area de Pro-Energía Rural según documentación adjunta


title: RESERVA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002504 CON FECHA 31/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 31/12/2018 CON ORDEN DE PAGO N° OP-595-2018.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANA S. DE R.L. DE C.V. (RECASA).  Pago de la Factura No.000-01-00008241 Recibo S/N O/C PROER-018-2019 en Concepto de Reparación de Vehículo Marca Nissan Navara Placa No.11379 según documentación adjunta.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N° 033-2018-SENASA; POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 45 EXTINTORES DEL SENASA (LABORATORIOS Y EDIFICIOS). NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

streetAddress: BARRIO MORAZAN FTE ESCUELA MORAZAN

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO A LA EMPRESA QUALITY TECH INTERNATIONAL S DE RL DE CV LA  ORDEN DE COMPRA N° 033-2018-SENASA; POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 45 EXTINTORES DEL SENASA (LABORATORIOS Y EDIFICIOS).SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000952 CON FECHA 06/12/2018 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0409 CON FECHA 06/12/2018.