JORGE ALVARENGA RIVAS

legalName: JORGE ALVARENGA RIVAS

rationale: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE UNIFORMES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No. 86 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE UNIFORMES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No. 86 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.

currency: HNL

ALLYSON MICHELLE KILGORE FUNES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALLYSON MICHELLE KILGORE FUNES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


title: UDO-1540-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS.

LUIS ALONZO MEZA CANALES

legalName: LUIS ALONZO MEZA CANALES

rationale: SE EFECTUA REVERSIÓN POR ERROR EN EL BENEFICIARIO A PETICIÓN DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-8403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-8403-1-0

type: OFI


title: MEMORANDO UDO-1540-2019 PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA N° 86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.

INGRID CRISTINA BRITO MEJIA

legalName: INGRID CRISTINA BRITO MEJIA

type: MEMORA


description: UDO-1540-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS.

LOURDES YESENIA ORELLANA CASTELLANOS

legalName: LOURDES YESENIA ORELLANA CASTELLANOS


description: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE UNIFORMES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No. 86 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.

JAVIER IVAN LARA AYALA

legalName: JAVIER IVAN LARA AYALA


description: MEMORANDO UDO-1540-2019 PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA N° 86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.

KARLA NOEMY VALLE BRITO

legalName: KARLA NOEMY VALLE BRITO


LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ


PIEDAD ARACELY PINEDA PADILLA

legalName: PIEDAD ARACELY PINEDA PADILLA

rationale: MEMORANDO UDO-1540-2019 PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA N° 86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.


HECTOR GAMEZ MIRANDA

legalName: HECTOR GAMEZ MIRANDA


OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN

legalName: OLIVIA ARGENTINA MORALES MONTALVAN


CONSUELO RODRIGUEZ HERRERA

legalName: CONSUELO RODRIGUEZ HERRERA


ANGELA ORELLANA CAMPOS

legalName: ANGELA ORELLANA CAMPOS


MARLEN SUYAPA NORIEGA RODRIGUEZ

legalName: MARLEN SUYAPA NORIEGA RODRIGUEZ


ALBA LUZ ARITA VELASQUEZ

legalName: ALBA LUZ ARITA VELASQUEZ

rationale: UDO-1540-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS.


JOSE MAURICIO NUÑEZ VALLE

legalName: JOSE MAURICIO NUÑEZ VALLE


MARCIA REGINA ORTEGA MATUTE

legalName: MARCIA REGINA ORTEGA MATUTE


ALMA EDUVIGES CUELLAR LAZO

legalName: ALMA EDUVIGES CUELLAR LAZO


HUGO RENE MEZA ARAGON

legalName: HUGO RENE MEZA ARAGON

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


NELSON OSWALDO MIDENCE CALDERON

legalName: NELSON OSWALDO MIDENCE CALDERON


NAYRI MAGDALENA MONTOYA CHINCHILLA

legalName: NAYRI MAGDALENA MONTOYA CHINCHILLA


HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO

legalName: HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO


ANGELA MARIA AGUILAR IRIAS

legalName: ANGELA MARIA AGUILAR IRIAS


MARTINA YAMILETH MANZANARES ORTIZ

legalName: MARTINA YAMILETH MANZANARES ORTIZ


FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS

legalName: FRANCISCO JAVIER AVILA SANTOS


GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


ROBERTO FIGUEROA MACHADO

legalName: ROBERTO FIGUEROA MACHADO


JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS

legalName: JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS


CLAUDIA ROSIBEL PONCE MEMBREÑO

legalName: CLAUDIA ROSIBEL PONCE MEMBREÑO


JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO


JOSUE GEOVANNY VASQUEZ AGUILERA

legalName: JOSUE GEOVANNY VASQUEZ AGUILERA


ROSA DEL CARMEN CASTELLANOS REYES

legalName: ROSA DEL CARMEN CASTELLANOS REYES


ELIZABETH GALO URBINA

legalName: ELIZABETH GALO URBINA


KARINA IRESI CARIAS ORTIZ

legalName: KARINA IRESI CARIAS ORTIZ


ERNESTA BERNALISIS TROCHEZ RODRIGUEZ

legalName: ERNESTA BERNALISIS TROCHEZ RODRIGUEZ


KARLA SARAHI VELASQUEZ HERNANDEZ

legalName: KARLA SARAHI VELASQUEZ HERNANDEZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


DEYSI CARINA VASQUEZ HERNANDEZ

legalName: DEYSI CARINA VASQUEZ HERNANDEZ


GREYSI SAMIRA MANZANARES CRUZ

legalName: GREYSI SAMIRA MANZANARES CRUZ


MARIA MACARIA MARTINEZ REYES

legalName: MARIA MACARIA MARTINEZ REYES


WENDY ALETICIA GONZALES BONILLA

legalName: WENDY ALETICIA GONZALES BONILLA


ALLAN ROBERTO EUCEDA GARZA

legalName: ALLAN ROBERTO EUCEDA GARZA


EVA MARIA CASTELLANOS URBINA

legalName: EVA MARIA CASTELLANOS URBINA


GEORGINA SIERRA GOMEZ

legalName: GEORGINA SIERRA GOMEZ


MARISOL CAROLINA ZELAYA MEZA

legalName: MARISOL CAROLINA ZELAYA MEZA


EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ

legalName: EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ


NORMA LIZETH PADILLA

legalName: NORMA LIZETH PADILLA


INGRID SARAI RODRIGUEZ MELENDEZ

legalName: INGRID SARAI RODRIGUEZ MELENDEZ


JOSE LUIS VARELA

legalName: JOSE LUIS VARELA


HAZZEL REDELL TORRES

legalName: HAZZEL REDELL TORRES


DORIS AIDA MENDOZA VELASQUEZ

legalName: DORIS AIDA MENDOZA VELASQUEZ


CANDIDA NORMA SANCHEZ ORELLANA

legalName: CANDIDA NORMA SANCHEZ ORELLANA


VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


CELSO BERRIOS BORJAS

legalName: CELSO BERRIOS BORJAS

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


MARCOS HUGO GAVARRETE MURILLO

legalName: MARCOS HUGO GAVARRETE MURILLO


MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


name: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. LOS ALPES 1 CALLE 13 AVE S.P.S.

scheme: HN-RTN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: SE REVERSA EN VIRTUD QUE EL SISTEMA SIAFI REQUIERE VALIDACION SIREP.  UGA-DEF-168-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE POR IMPARTICION DE SEMINARIO SOBRE MESA DE TRABAJO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2019 A 4 EMPLEADOS DE LA ENP EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-8462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-8462-1-0


ONIXS ANEL GARCIA GARCIA

legalName: ONIXS ANEL GARCIA GARCIA


CESAR AUGUSTO ORO ORTIZ

legalName: CESAR AUGUSTO ORO ORTIZ


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 8463-0-0 - MEMORANDO UEC+RSE-PE-133-2019: SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 1000 RELOJES DE PARED CON EL LOGO DE LA ENP LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA TEMPORADA NAVIDEÑA CONFORME A LISTADO Y POR INSTRUCCIONES SUPERIORES A NUESTROS CLIENTES FUERZAS VIVAS MEDIOS DE COMUNICACION EMPLEADOS DE LOS 3 PUERTOS CONSEJO DIRECTIVO DIRECTORES Y AMIGOS QUE DURANTE EL 2019 LA ENP HA RECIBIDO APOYO.


title: MEMORANDO DP-UI-387-2019: VALOR A FAVOR DE OSWALDO ESPINAL RODRIGUEZ EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2019 POR INSPECCION DE SUPERVISION DEL PROYECTO REHABILITACION DE FAROS DE CAYOS COCHINOS  GUANAJA Y UTILA.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UADQ-DCS-PD-096-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE OCTUBRE 2019 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S DE RL. PAGO DE FACTURA 000-003-01-00028349.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS


title: UADQ-DCS-PD-096-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE OCTUBRE 2019 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S DE RL. PAGO DE FACTURA 000-003-01-00028347.


title: UADQ-DCS-PD-096-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE OCTUBRE 2019 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S DE RL. PAGO DE FACTURA 000-003-01-00028350.

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: UADQ-DCS-PD-096-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE OCTUBRE 2019 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S DE RL. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00028348

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: SGG-131/2019  PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS TRASLADAR A LA LIC. LINA CARDONA Y EL LIC. EDWIN PÉREZ PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE SEFIN.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: DAN-154-19: VALOR A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 28 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR INSTALACION COMPLETA DE 3 BOYAS CIEGAS Y REPARACION DE 4 LINTERNAS MARINAS EN CANAL DE ACCESO.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 18/2018 FIRMADO EL 06 DE NOVIEMBRE 2017 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO DE SAN LORENZO PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: UGR-DSL-795-2019: VALOR A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA REALIZAR TRAMITES EN SECRETARIA DE MI AMBIENTE.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: MEMORANDO DCM-0105-2019 ORDEN DE VIAJE A LA CEIBA DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE 2019 A REALIZAR DILIGENCIAS EN LA DPI MINISTERIO PUBLICO PROCURADURIA GENERAL DEL TRABAJO Y JUZGADOS.

JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS

legalName: JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS


title: MEMORANDO UGA-084-2019 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL AISITIR A REUNION EN SECRETARIA DE FINANZAS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGUIMIENTO SOLICITUD DE INFORME SIAFI-GES.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: UI-DMV-737-2019 SOLICITUD TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ GASTOSS DE ALIMENTACIÓN POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE A OCT-2019.


title: UADQ-704-2019: TRANSFRENCIA BANARIA POR GASTOS DE VIAJE A tEGUCGALPA DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE 2019 TRASLADANDO A PERSONAL A CAPACITACION DE HONDUCOMPRAS 2


title: MEMORANDO S/N PAGO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA  VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 23 AL 25 DE OCT-2019 POR TRANSPORTAR AL PERSONAL DE FACTURACIÓN Y RECUPERACIONES.


title: MEMORANDO UDF-AF-130-2019 TRANSFERENCIA PARA ATENDER ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 8495-0-0 - UADQ-DCS-OC-359-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. INJ CELECT 9M11 ISM PARA USAR EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA INV.06-130009-1 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICANA HONDURAS.


title: MEMORANDO UDF-AF-130-2019 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA N° SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 8496-0-0 - UADQ-DCS-OS-077-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REVISION  REEMPLAZO E INSTALACION DE PARTES Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL REACH STACKER PARA USAR EN REACHSTACKER INV.05-184517-0 ASIGNADO A SAN LORENZO.


title: MRMORANDO UDP-DPP-034-2019 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000112 POR SERVICIO DE REMOLCAJE ATRAQUE Y ZARPE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO  REALIZADA POR EL REMOLCADOR RM ODIN DE LA COMPAÑIA INTERTUG S.A. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: VALOR QUE FUE DEPOSITADO EN BANCO DA VIVIENDA A LA CUENTA DE LA ENP POR DEVOLUCION EFECTUADA POR LA EMPRESA SOLUCIONES LOGISTICAS UPS POR LA RAZON DE QUE EL GERENTE GENERAL DE LA ENP PAGO CON SU TARJETA LA CANTIDAD DE LPS. 4106.40 HABIENDOSE FACTURADO DE MENOS POR LA EMPRESA SOLUCIONES LOGISTICA POR L.2493.59 POR TAL RAZON SE TRANSFIERE A LA CUENTA DEL ING. GERARDO MURILLO EL VALOR PAGADO DE MAS.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-343-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS CABOS PARA TRAPEADOR SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS /UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA SOLICITUD # 338.


rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-346-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 020 UDS BASURERA PLASTICA GRANDE SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS /UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA YIP SUPERMERCADOS SOLICITUD # 338.


rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-345-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 020 UDS BASURERA PLASTICA MEDIANA 100 UDS MECHAS PARA TRAPEADOR 050 UDS CEPILLO PARA LIMPIAR PILAS Y PAREDES 100 YDS FRANELA SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS /UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS SOLICITUD # 338.


title: ENTRADA DE FACTURA NO.000-002-01-00027826 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO NO.04/2019 REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.10-2018 CON RELACION AL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE 2019.

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 390 - CONSTRUCCIÓN OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS CAMIONES DE CARGA CONTENEDORIZADA


title: UEC+RSE-PE-154-2019 ASIGNACION PREPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 280 CANASTAS NAVIDEÑAAS PERSONALIZADAS LAS CUALES VAN A SER ENVIADAS EN ESTA TEMPORADA NAVIDEÑA POR INSTRUCCIONES SUPERIORES A CLIENTES FUERZAS VIVAS MEDIOS DE COMUNICACION CONSEJO DIRECTIVO EJECUTIVOS DIRECOTORES Y AMIGOS. PROVEEDOR SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S DE RL DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000553.

PEDRO ALBERTO COLBOURNE BEAUMONT

legalName: PEDRO ALBERTO COLBOURNE BEAUMONT

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 8537-0-0 - UADQ-DCS-OS-077-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REVISION REEMPLAZO E INSTALACION DE PARTES Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL REACH STACKER PARA USAR EN REACH STACKER INV.05-184517-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 8539-0-0 - UADQ-DCS-OC-358-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UD. COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU. PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO INV.07-036178-7 DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA. PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV.


title: UDO-1540-2019. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA No. 86.  UDP-DPP-037-2019 HABILITACIÓN DE OBJETOS.

LUIS ALONSO MEZA MEJIA

legalName: LUIS ALONSO MEZA MEJIA


title: MEMORANDO UDP-DPP-085-2019 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000114 POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO N° 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN EL LA BAHIA DE OMOA A RAZON 15 MANIOBRAS X L.21200 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 8541-0-0 - APSL-M-155-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL DEDUCIBLE DE ACCIDENTE DE TRABAJO OCURRIDO EL 24 DE OCTUBRE 2019 APLICABLE AL GASTO SEGURO ATLANTIDA SA SEGUN REFERENCIA POLIZA No. CASP-279 REPORTE DE ACCIDENTE No. 13-19-02-08 DEL 25 DE OCTUBRE 2019. PROVEEDOR HOSPITAL LA POLICLINICA SA.


title: MEMORANDO UDP-DPP-085-2019 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000115 POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO N° 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN EL LA BAHIA DE TELA  HORAS DE ESTADIA 14 HORAS 15 MINUTOS X L.10563.00  PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: MEMORANDO UDP-DPP-085-2019 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000116 POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO N° 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 107 MANIOBRAS X L.21200 PERIODO DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE DE 2019.


title: MEMORANDO UDP-DPP-085-2019 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000117 POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO N° 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON 233 MANIOBRAS X L.21200 PERIODO DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-357-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 450 UDS LIBRETAS PASTA GRUESA Y PAGINAS PERSONALIZADAS SOLICTADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ASQUISICIONES PARA USAR ENEMPLEADOS ENP DURANTE DESARROLLO DE CAMPAÑA ENP COMPRA BIEN PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI) SOLICITUD # 397. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003735.

IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

streetAddress: BARRIO BARANDILLAS, 3 AVE, N.E. 8-9 CALLE, CASA#870, SPS

legalName: IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-357-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 450 UDS LIBRETAS PASTA GRUESA Y PAGINAS PERSONALIZADAS SOLICTADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ASQUISICIONES PARA USAR ENEMPLEADOS ENP DURANTE DESARROLLO DE CAMPAÑA ENP COMPRA BIEN PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI) SOLICITUD # 397. PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00003735.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-357-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 450 UDS LIBRETAS PASTA GRUESA Y PAGINAS PERSONALIZADAS SOLICTADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ASQUISICIONES PARA USAR ENEMPLEADOS ENP DURANTE DESARROLLO DE CAMPAÑA ENP COMPRA BIEN PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI) SOLICITUD # 397. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003735.


description: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-357-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 450 UDS LIBRETAS PASTA GRUESA Y PAGINAS PERSONALIZADAS SOLICTADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ASQUISICIONES PARA USAR ENEMPLEADOS ENP DURANTE DESARROLLO DE CAMPAÑA ENP COMPRA BIEN PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI) SOLICITUD # 397. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003735.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-357-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 450 UDS LIBRETAS PASTA GRUESA Y PAGINAS PERSONALIZADAS SOLICTADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ASQUISICIONES PARA USAR ENEMPLEADOS ENP DURANTE DESARROLLO DE CAMPAÑA ENP COMPRA BIEN PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI) SOLICITUD # 397.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-357-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 450 UDS LIBRETAS PASTA GRUESA Y PAGINAS PERSONALIZADAS SOLICTADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ASQUISICIONES PARA USAR ENEMPLEADOS ENP DURANTE DESARROLLO DE CAMPAÑA ENP COMPRA BIEN PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI) SOLICITUD # 397. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003735.


rationale: REVERSION ENVISTA QUE ESTA UNIDAD EJECUTORA NO FUE HABILITADA POR LA ESTRUCTURA DE SIAFI PARA EL PAGO AL PROVEEDOR. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-357-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 450 UDS LIBRETAS PASTA GRUESA Y PAGINAS PERSONALIZADAS SOLICTADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ASQUISICIONES PARA USAR ENEMPLEADOS ENP DURANTE DESARROLLO DE CAMPAÑA ENP COMPRA BIEN PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI) SOLICITUD # 397.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-357-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA  COMPRA DE 450 UDS LIBRETAS PASTA GRUESA Y PAGINAS PERSONALIZADAS SOLICTADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ASQUISICIONES PARA USAR ENEMPLEADOS ENP DURANTE DESARROLLO DE CAMPAÑA ENP COMPRA BIEN PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI) SOLICITUD # 397. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003735.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-357-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA  COMPRA DE 450 UDS LIBRETAS PASTA GRUESA Y PAGINAS PERSONALIZADAS SOLICTADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ASQUISICIONES PARA USAR ENEMPLEADOS ENP DURANTE DESARROLLO DE CAMPAÑA ENP COMPRA BIEN PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI) SOLICITUD # 397. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003735


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000118 A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR R BARU Y R KRONOS. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO N° 17/2018. MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 58 MANIOBRAS X L.21200.00. PERIODO DEL 01 AL 08 DE NOV. DE 2019 ADENDA 1 Y 2 AL CONTRATO ORIGINAL.


title: GG-983-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMIENTACION EN REUNION CON REPRESENTATES DE UNOPS.


title: MEMORANDO UDO/S-1493/2019: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO No.4 DE POLIZA No.2-86 ACCIDENTES PERSONALES POR INCREMENTO SALARIAL VIGENCIA AL 18 DE MAYO DE 2020.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000119 A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR R BARU Y R KRONOS. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO N° 17/2018. MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 119 MANIOBRAS X L.21200.00. PERIODO DEL 08 AL 30 DE NOV. DE 2019 ADENDA 1 Y 2 AL CONTRATO ORIGINAL.


title: MEMORANDO UDO/SBP-S 1349-2019: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A.  EN CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO No.31-10 FIANZA DE FIDELIDAD ENDOSO No.18 MENOS ENDOSO No.22 POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD SP 31-10 VIGENCIA AL 06 DE AGOSTO DE 2020. FACTURA No.000-002-01-00056149.


title: MEMORANDO UADQ-P-169-2019 PAGO DE FACTURA 000-006-01-00020339 POR SUMINISTRO DE 596 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO UADQ-P-163-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019934 POR SUMINSITRO DE 688 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: UDO-1218-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP SEGUN LISTADOS REMITIDOS POR LA COMISION BIPARTITA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ENP-SITRAENP CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS ORIGINALES Y FOTOCOPIA DE IDENTIDAD DEL SASTRE Y/O MODISTA DE LOS EMPLEADOS DE PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. UDP-DPP-037-2019 OBJETOS DEL GASTO HABILITADOS.

GUADALUPE ROMERO LEAL

legalName: GUADALUPE ROMERO LEAL


title: UEC+RSE-PE-155-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y CONVIVIOS NAVIDEÑOS A EMPLEADOS DE LOS 3 PUERTOS Y PROYECCION SOCIAL COMO PARTE DE NUESTRA RESPONSIBILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.  ENCENDIEDA DE ARBOL CONVIVIO EMPLEADOS PTO CORTES CONVIVIO EMPLEADOS PUERTO CASTILLA CONVIVIO EMPLEADOS TEGUCIGALPA CONVIVIO EMPLEADOS PUERTO SAN LORENZO CONVIVIO EMPLEADOS SAN PEDRO SULA. DICHO MONTO VA ESTAR SUJETO A LIQUIDACION A FAVOR DE MARGARITA CARRASCO QUIEN ES COORDINADORA DE DICHOS EVENTOS.

MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON

legalName: MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000111 A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR R KRONOS. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO N° 18/2018 FIRMADO EL 06 DE NOV 2017 Y ADENDA N° 03/2019 CLAUSULA TERCERA.  MANIOBRA ESPECIAL SOLICITADA POR TERMINALES DE CORTES PARA ATENDER AL BUQUE DE LA ARMADA USA CARTES HALL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000119 A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR R KRONOS. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO N° 17/2018. MANIOBRAS REALIZADAS EN EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 56 HORAS 30 MINUTOS X L.10563.00 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOV. DE 2019 ADENDA 1 Y 2 AL CONTRATO ORIGINAL.


title: UDO-894-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA UNIFORMES DEL PESONAL DE NUEVO INGRESO Y MODIFICACIONES DE PUESTO DE LA ENP PARA LOS PUERTO DE CORTES (90%) Y CASTILLA (10%) EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No. 86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PAGO DEL ISV 15%.

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: DC-ACP-946-2019 PROVISION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REMOLCADORES ESTOS VALORES SON ESTIMADOS PARA AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2019. SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE 2019 POR 11 DIAS A L.96077.00 CADA DIA.


title: DC-ACP-946-2019 PROVISION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REMOLCADORES ESTOS VALORES SON ESTIMADOS PARA AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2019. SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN PUERTO CORTES  MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE 2019 A RAZON DE 144 MANIOBRAS X 21200.00 C/U.


title: DC-ACP-946-2019 PROVISION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REMOLCADORES ESTOS VALORES SON ESTIMADOS PARA AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2019. SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 POR 20 DIAS A L.96077.00 CADA DIA.


title: DC-ACP-946-2019 PROVISION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REMOLCADORES ESTOS VALORES SON ESTIMADOS PARA AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2019. SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN TELA MANIOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 A RAZON DE 60 HRS.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000120 A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR R BARU Y R KRONOS. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO N° 17/2018. MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 14 MANIOBRAS X L.21200.00. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOV. DEL 2019.


title: DC-ACP-946-2019 PROVISION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REMOLCADORES ESTOS VALORES SON ESTIMADOS PARA AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2019. SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN OMOA MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE 2019 A RAZON DE 16 MANIOBRAS X 21200.00 C/U.


title: UOP-250-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2018 Y SUS AGENDA No. 1Y 2.


LUIS ARMANDO ZUÑIGA PUERTO

legalName: LUIS ARMANDO ZUÑIGA PUERTO

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE FINANZAS EN VIRTUD QUE EL F01 8782 SOLICITA VALIDACION EN SIREP. UADQ-695-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA COMO VALOR SUJETO A LIQUIDAR A NOMBRE DE LUIS ARMANDO ZUNIGA POR CONCEPT D EPAGO A LA UTH POR PARTICIPACION DE LOS EMPLEADOS GIESEL PAZ  LUIS ZUNIGA EN EL DIPLOMADO FORMACION DE ESPECIALISTAS EN ADQUISICIONES PUBLICAS AVALADO POR ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-8782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-8782-1-0


title: UOP-250-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2018 Y SUS AGENDA No. 1Y 2.


title: REMBOLSO POR CONFECCION DE UNIFORMES CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA NO. 86 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE

MARVIN ORLANDO ERAZO DIAZ

legalName: MARVIN ORLANDO ERAZO DIAZ


description: REMBOLSO POR CONFECCION DE UNIFORMES CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA NO. 86 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE

LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ

legalName: LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ


GISELA CLAUDETH PAZ FERRUFINO

legalName: GISELA CLAUDETH PAZ FERRUFINO

rationale: REVERSION EN VIRTUD QUE EL SISTEMA ESTA BLOQUEADO PARA APROBAR F01 EN EL OBJETO 32200 UE 11. REMBOLSO POR CONFECCION DE UNIFORMES CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA NO. 86 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-8785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-8785-1-0


rationale: REMBOLSO POR CONFECCION DE UNIFORMES CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA NO. 86 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE


title: UDO-1634-2019 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CLAUDIA GUEVARA QUE CORRESPONDEN DESDE LA FECHA AL MES DE NOVIEMBRE 2019. COMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE TEMAS FISCALES Y TRIBUTARIOS.

CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: UDADQ-P-175-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020291 POR SUMINISTRO DE 2524 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.


title: UDO-1634-2019 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CLAUDIA GUEVARA QUE CORRESPONDEN DESDE LA FECHA AL MES DE OCTUBRE 2019.


title: MEMORANDO TIC-277-2019 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ING ABELNATAREN VASQUEZ COMO TECNICO INFORMATIVO PARA MEJORA EN EL PROCESO DE RECURDOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

ABEL NATAREN VASQUEZ

legalName: ABEL NATAREN VASQUEZ


title: UDP-DPP-116-2019 REEMBOLSO A FAVOR DE LINA MURIEL CARDONA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA: 1 CAJA ELECTRICA PLASTICA TOMACORRIENTES DOBLE 1 PLACA PLASTICA PARA TOMA

LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO TIC-277-2019 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ING ABEL NATAREN VASQUEZ COMO TECNICO INFORMATIVO PARA MEJORA EN EL PROCESO DE RECURDOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-351-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00243388 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL).PARA USO DE EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: FACTURA # 000-002-01-00027857 A FAVOR DE PRODECON PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL CONTRATO NO. 04/2019 REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 10 -2018 CON RELACIO NAL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES

legalName: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-352-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00243339 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA).PARA USO DE EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-335-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00239320 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP.


title: MEMORANDO TIC-276-2019 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL OING. WILMER ALEXANDER ORTIZ MISMOS QUE FUERON SUSCRITOS CONTRACTUALMENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

WILMER ALEXANDER ORTIZ TURCIOS

legalName: WILMER ALEXANDER ORTIZ TURCIOS


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-358-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00243134 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: FACTURA # 000-002-01-00027856 A FAVOR DE PRODECON PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DEL CONTRATO NO. 04/2019 REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 10 -2018 CON RELACION AL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES


title: SBP-UDO-317-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS EN CONCEPTO DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS. CORREPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS EN LA SEMANA DE LA SALUD PORTUARIA DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 A LOS TRABAJADORES DE LA ENP DE PUERTO CORTES SEGUN CLAUSULA No33 INCISO B DEL XV CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: MEMORANDO TIC-276-2019 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ING. WILMER ALEXANDER ORTIZ MISMO QUE FUERON SUSCRITOS CONTRACTUALMENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: SBP-UDO-308-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS EN CONCEPTO DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS. CORREPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE EXAMENES MEDICOS REALIZADOS EN LA SEMANA DE LA SALUD PORTUARIA DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2019 A LOS TRABAJADORES DE LA ENP DEL PUERTO DE SAN LORENZO SEGUN CLAUSULA No33 INCISO B DEL XV CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: VALOR A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A. EN CONCEPTO DE SUMINSTROS A LA ENP FACTURA No.000-001-01-00013569.

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DESEMBOLSO NO 1 POR LA CONSULTORIA EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 3/2019 PERIODO DE SUPERVISION DEL 27 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - SUPERVISIÓN DE OBRA


title: DESEMBOLSO NO 3 POR LA CONSULTORIA EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 3/2019 PERIODO DE SUPERVISION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE /2019.


title: DESEMBOLSO NO 2 POR LA CONSULTORIA EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 3/2019 PERIODO DE SUPERVISION DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE


title: MEMORANDO SBP-UDO-350-2019: PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: MEMORANDO UADQ-012-2019: ACTUALIZACION DE EJECUCIONES DEL GASTO DE LSO PROCESOS DE ADQUISICION 2018 PARA LA COMPRA DE MICROONDA GPLUS 0.7 REFRIGERADORA  PERCOLADORA HORNO MULTIFUNCIONAL PARA USAR EN OFICINA DE ZONA LIBRE.  FACTURA NO. 015-003-01-00175550

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


description: MEMORANDO SBP-UDO-350-2019: PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


rationale: MEMORANDO SBP-UDO-350-2019: PAGO A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 892-0-0 - MEMORANDO UADQ-012-2019: ACTUALIZACION DE EJECUCIONES DEL GASTO DE LSO PROCESOS DE ADQUISICION 2018 PARA LA COMPRA DE 2 UDS TELEVISORES LED PARA USAR EN PROMOCION Y EVENTOS


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 895-0-0 - MEMORANDO UADQ-012-2019: ACTUALIZACION DE EJECUCIONES DEL GASTO DE LSO PROCESOS DE ADQUISICION 2018 PARA LA COMPRA DE TELEFONO IP EMPRESARIAL GRANDSTREAM PARA USAR EN UEC+RSE ACCION INSTITUCIONAL


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-015-2019: PAGO DE FACTURA ACTUALIZACION DE EJECUCIONES DEL GASTO DE LSO PROCESOS DE ADQUISICION 2018 PARA LA COMPRA DE 1 TV LED 50 PULGADAS PARA USAR DEPARTAMENTOD E SEGURIDAD OCUPACIONAL.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: UGA-TA-085-2019 CAMBIO DE IMPUTACION POR LIQUIDACION POR EL PAGO DE MATRICULA CURSO A NOMBRE ANGEL DANIEL PAYAN OPC 533. GG-707-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR A NOMBRE DE ANGEL DANIEL PAYAN EN CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL CURSO INTERNACIONAL SOBRE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A REALIZARSE EN SANTIAGO DE CHILE DEL 13 AL 30 DE OCTUBRE 2019. TASA CAMBIARIA $1560.00X24.6230=L.38411.88

ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA

legalName: ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 907-0-0 - UADQ-DCS-OC-385-2018: 15 UDS. CORTACIRCUITO CON ROMPEARCO PARA 34.5KV POLIMERO PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN LA RED PRIMARIA DE LA ENP SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.421 PROVEEDOR: ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-019-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000627 PARA LA COMPRA DE 12 UDS. FILTROS PARA AIRE 8N-6309 10 UDS. RACOR 2020FN 30 UDS. FILTROS PARA COMBUSTIBLE FF5323 18 UDS. FILTROS PARA ACEITE LF3485 08 UDS. FILTROS PARA ACEITE GP-178 08 UDS. FILTROS SEPARADORES DE AGUA FS1280 PARA USAR EN REMOLCADOR CARIAS ANDINO INV.09-039806-6. PROVEEDOR ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES/UNIAUTO.

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 908-0-0 - UADQ-DCS-OC-565-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. FILTROS PARA AIRE 8N-6309 10 UDS. RACOR 2020FN 30 UDS. FILTROS PARA COMBUSTIBLE FF5323 18 UDS. FILTROS PARA ACEITE LF3485 08 UDS. FILTROS PARA ACEITE GP-178 08 UDS. FILTROS SEPARADORES DE AGUA FS1280 PARA USAR EN REMOLCADOR CARIAS ANDINO INV.09-039806-6. PROVEEDOR ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES/UNIAUTO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-028-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000662 POR COMPRA DE 2 UDS FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR 200 HP (8M0060041) 02 UDS FILTRO SEPARADOR DE AGUA (8M0103095) 04 UDS FILTRO DE ACEITE MOTOR 200 HP (877767K01) 02 UDS ANODO TRIM (818298T1) 02 CJA BUJIA PARA MOTOR 200 HP @4 UNIDADES (889246Q39) 02 UDS TERMOSTATO COMPLETO MOTOR 200 HP (892864T04) 02 UDS BOMBA DE AGUA COMPLETA MOTOR 200 HP (817275A09) 02 UDS ANODO PLATE MOTOR 200 HP (76214T5) SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA 09-010034-8 DE SAN LORENZO PROVEEDOR GMAS SOLICITUD # 755.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 910-0-0 - UADQ-DCS-OC-338-2018: 18 UDS. PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.711 PROVEEDOR: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 909-0-0 - UADQ-DCS-OC-561-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES/UNIAUTO PARA LA COMPRA DE 24 UDS. TERMNALES DE OJO PEQUEÑAS 24 UDS. TERMINALES MACHOS PEQUEÑOS Y 24 UDS. TERMINALES HEMBRA PARA USAR EN DEPARTAMETNO ELECTRICO.


title: UADQ-DCS-OC-509-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE GMAS S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE ANODOS SELLOS FILTROS  FAJA FLYWELL FALLOWER  CAM SHIFT ANILLO  SEGUN PACC PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA 09-010035-5 Y 09-010033-0 DE PUERTO CORTES. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000666


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-027-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000667 A FAVOR DE GMASS.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 04 UDS. CONJUNTO DE BUJE  04 UDS. JUNTA TORICA Y 02 UDS. EJE DE CAMBIOS  SEGUN PACC 2018 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA INV. 09-010035-5 Y 09-010033-0 ASIGNADOS A PUERTO CORTES.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 917-0-0 - UADQ-DCS-OC-456-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL POR COMPRA DE 33 UDS. TECLADO PARA COMPUTADORA Y 46 UDS. MOUSE INALAMBRICO PARA USAR EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES SEGUN PACC 2018


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-026-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000660 POR COMPRA DE 02 JGO. KIT PARA MOTOR 150 HP 300HRS 04 JGO. KIT PARA MOTOR 150HP 100HRS 06 UDS. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 200HP 8M0094232 04 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR 200HP 8M0060041 03 CJA. BUJIAS PARA MOTOR 200HP (4 UNIDADES) 03 UDS. TERMOSTATO COMPLETO MOTOR 200HP 892864T04 02 UDS. BOMBA DE AGUA COMPLETA MOTOR 200HP 817275A09 02 UDS. ANODO PLATE MOTOR 200HP 76214T5 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA INV.09-010035-5 Y 09-010033-0 ASIGNADAS A PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.759 PROVEEDOR: GMAS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OCAF-066-2018: 01 DOBLADORA DE TUBOS HIDRAULICA PARA TUBERIA DE 1/2 A 2 PULGADAS PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.110 PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-018-2018: 15 PIE . DE TUBERIA DE COBRE 3/8   03 UDS. CODO PARA TUBERIA DE COBRE DE 7/8  SC/CNO. 018 COTIZACION NO. R231974. PROVEEDOR AIRE FRIO


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-023-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-01/2019 PARA EL  SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA ENP. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-227-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA COMPRA DE 01 UDS PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER SOLICITADO POR SEGURIDAD LEGAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD # 529.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-361-2018: 25 UDS. ESPANSOR M10 50 UDS. ESPANSOR S-10 CON TORNILLO 25 UDS. ESPANSOR S-10 20 UDS. ACOPLE RAPIDO DE 1/2 PARA AIRE PARA USAR EN REPARACION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CONTROL DE ACCESO (UPP) SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA No.345 PROVEEDOR: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UDO-S-1533-2019: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO EN CONCEPTO DE PAGO

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: OP-608-2019 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE JOSÉ ERASMO PEÑA VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019 CUBRIR AL PILOTO LEX BODDEM .

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UADQ-700-2019 PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE KENIA JOSELYN DURANT A LA CIUDAD TEGUCIGALPA M.D.C DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019 PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN DE LA PLATAFORMA  HONDUCOMPRAS  2.0 A REALIZARSE EN LAS OFICINAS DE INSEP.

KENIA JOSELYN DURANT ABELENDA

legalName: KENIA JOSELYN DURANT ABELENDA


title: UDP-213-2019 PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE MARIO NÚÑEZ RAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C DEL 29 DE NOVIEMBRE 2019 TRASLADANDO PERSONAL PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: UGA-DEF-189-2019 PAGO DE VIÁTICOS (PEAJE Y PARQUEO) A FAVOR DE MARIO NÚÑEZ RAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE2019  TRASLADANDO A PERSONAL QUE ASISTIRÁ A REUNIÓN DE LA RED DE CENTROS DE FORMACIÓN CUYA SEDE ES HONDURAS.


title: UGA-087-2019 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE ANGEL PAYAN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE 2019 PARA PARTICIPAR EN MESA PRINCIPAL PARA PRESENTACIÓN DE INFORME SISOCS APP.


title: MEMORANDO DAN-024-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE LIQUIDACION POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE A REALIZAR INSPECCION PRELIMINAR DE BOYA ROJA CON LUZ # 14 PARA POSTERIOR REINSTALACION EN EL CANAL DE ACCESO YA QUE ESTA BOYA SE SOLTO DE SU ANCLAJE Y FUE RESCATADA Y TRASLADADA A LA ENP POR EL BOTE PILOTO EL DIA 28 DE ENERO.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: MEMORANDO GG-981-2019: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR ASISTIR A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL A FIN DE DEFINIR ESTRATEGIA DE NEGOCIACION DE LAS CONCESIONES QUE ENTRAN EN VIGENCIA EN ENERO DE 2020.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: MEMORANDO S/N LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (GASTOS DE FOTOCOPIAS) DEL 28 AL 30 DE ENERO 2019.

HUGO RENE MEZA ARAGON

legalName: HUGO RENE MEZA ARAGON

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SGG-132-2019 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE SANIN BANEGAS VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAM.D.C.  DEL 22 DE NOV. 2019 ENTREGAR DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE EN OFICINAS DE ENLACE ENP.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: MEMORANDO UGR-DSL-072-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C DEL 29 AL 30 DE ENERO 2019.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: DEVOLUCION DE LA RETENCION POR CONCEPTO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10% EN CONCEPTO DE HONORARIOS RETENIDA EN EL PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO BASE DE CONSTRUCCION DEL ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES SEGUN CONTRATO NO.11-18 Y O/T NO.UI-004-2018

PIO ALVAREZ ARTEAGA

legalName: PIO ALVAREZ ARTEAGA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles


title: MEMORANDO GG-979-2019: VALOR A FAVOR DE LUIS FERNANDO OSEGUERA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS EXCESO DE ALOJAMIENTO Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL ASISTIR A REUNION EN LA SAPP SOBRE AVANCE DE LEY SISTEMA NACIONAL LOGISTICO Y UNOPS REUNION DISCUSION DE ALCANCE.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: UDO-1623-2019 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE GUSTAVO ALCÁNTARA VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAM.D.C.  DEL 27 AL 28 DE NOV. 2019 REUNIÓN DE TRABAJO CON EL MINISTRO LUIS MATA TEMA AJUSTES DE TARIFAS DE CONCESIONARIAS.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: MEMORANDO GG-916-2019: VALOR A FAVOR DE LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS EXCESO DE ALOJAMIENTO PEAJES Y PARQUEO POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR ASISTIR A REUNION EN LA OFICINA DE LA COMISION NACIONAL DE LOGISTICA.


title: MEMORANDO GG-991-2019: VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ EN CONCEPTO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 POR ASISTIR A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL CON MINISTRO DE INVERSIONES TEMA OPC Y TEH.


title: GG-992-2019 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE GERARDO JOSÉ MURILLO VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 12 AL 15 DE DIC. 2019  ASISTIR ACTIVIDAD NAVIDEÑA.


title: MEMORANDO S/N : TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2019 A TEGUCIGALPA TRASLADANDO PERSONAL DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTOS


title: MEMORANDO UGR-DSL-839-2019: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE ACTA NOTARIAL PROTOCOLARIA A REQUERIMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA ENP RECIBO NO.000-001-04-00000741

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: UDO-S-1600-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE INCREMENTO COLECTIVO DE VIDA A PERSONAL DE CONFIANZA SP 3-157 Y PAGO POR INCLUSION A FIANZA DE FIDELIDAD POLIZA SP 31-10 CON VIGENCIA AL 18 MAYO 2020 Y 06 DE AGOSTO 2020.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: UDO-1648-2019 TRANFERENCIA SIAFI EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DESCRITO QUE CORRESPONDEN DEL 09 AL 30 DE DICIEMBRE 2019.

CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ


title: MEMORANDO SSL-M-276-2019: VALOR A FAVOR DE JONELY YANIN JUAREZ MARTINEZ EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJES POR VIAJE REALIZADO DE SAN LORENZO A PUERTO CORTES DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR PARTICIPACION EN CURSO DE RADIOCOMUNICACIONES DE SEGURIDAD MARITIMA EN INGLES IMPARTIDO POR DEFOLOP.

JONELY YANIN JUAREZ MARTINEZ

legalName: JONELY YANIN JUAREZ MARTINEZ


title: UDO-S-1601-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE INCLUSION A FIANZA DE FIDELIDAD POLIZA SP 31-10 CON VIGENCIA AL 06 DE AGOSTO 2020.


title: UI-606-2019 PAGO DE VIATICOS AA FAVOR DE HELIODORO CARRILLO VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 22 AL 23 DE NOV. 2019 ASISTIR A REUNIÓN EN LA MARINA MERCANTE PARA FORMACIÓN DEL SERVICIO HIDROGRÁFICO.

HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

legalName: HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO


title: UGR-DSL-800-2019 PAGO DE VIATICOS  A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 21 DE NOV. 2019  ASISTIR A CHARLA  PROYECTO LEY DE ALIVIO PARA CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: DAN-168-2019 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 24 DE NOV. AL 02 DE DIC. 2019 VIAJE DE EMERGENCIA RESCATE  REVISIÓN REPARACIÓN PINTURA Y REINSTALACIÓN DE BOYA No. 13.


title: UADQ-DCS-OS-008-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE 1 ALTERNADOR DE 24 VOLTIOS. PARA USAR EN BOTE PILOTO INV.09-020007-2. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00014047.

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: DGPR-UDP-043-2019 PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE RENE PAZ VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAM.D.C. DEL 28 AL 29 DE NOV. 2019 TRASLADAR A LA ING. ALMA CUELLAR.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: UDO-1635-2019 PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE GUSTAVO ALCANTARA VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 4 AL 5 DE DIC. 2019 RUNIÓN DE TRABAJO EN CASA PRESIDENCIAL.


title: MEMORANDO UI-DMV-800-2019: VALOR A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: CG-ACP-092-2019 CAMBIO DE IMPUTACION DEL OPC 400 DE PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON. MEMORANDO EC+RSE-PE-064 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR MONTAJE ASISTENCIA PROTOCOLO Y DEMONTAJE PARA EL EVENTO INTERNACIONAL III SEMINARIO HEMISFERICO LEGISLACION MARITIMA-PORTUARIA CIP-OEA VIAJE QUE SE REALIZARA A LA ISLA DE LA BAHIA ROATAN DEL 14 AL 20 DE JULIO 2019 A FAVOR DE MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON

MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON

legalName: MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON


title: GG-1026-2019 TRANSFERNCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC ASISTIR REUNION EN CASA PRESIDENCIAL CON EL MINISTRO MATA ING LEO CASTELLON SAPP MINISTRA PRESIDENCIA MARIA RIVERA Y REPRESENTANTES DE OPC. DEL 03 AL 04 DICIEMBRE 2019.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: GG-1029-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA AMERICANA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO UI-DMV-799-2019: VALOR A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: DGPR-UDP-043-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN GASTO DE COMBUSTIBLE ESTACIONAMIENTO Y PEAJE EN VIAJE REALIZADO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019.


title: GG-1026-2019 TRANSFERNCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC ASISTIR REUNION EN CASA PRESIDENCIAL CON EL MINISTRO MATA ING LEO CASTELLON SAPP MINISTRA PRESIDENCIA MARIA RIVERA Y REPRESENTANTES DE TEH Y GRUPO LOGRA. DEL 11 AL 12 DICIEMBRE 2019.


title: GG-1027-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DE AHCORENA.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-357-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 450 UDS LIBRETAS PASTA GRUESA Y PAGINAS PERSONALIZADAS SOLICTADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ASQUISICIONES PARA USAR ENEMPLEADOS ENP DURANTE DESARROLLO DE CAMPAÑA ENP COMPRA BIEN PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI) SOLICITUD # 397. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003735.

IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

legalName: IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MEMORANDO OP-591-2019: VALOR A FAVOR DE LUIS MANUEL CIBRIAN EN CONCEPTO DE VIATICOS A PUERTO CASTILLA DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUBRIR AL PILOTO LEX BODDEM EN EL PUERTO DE CASTILLA.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: DCG-M-956-2019 TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUA DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 CONFORME A FACTURAS No. 00050525 00050526 00050527 00050519 00050523 00050521. 006959.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO DC-M-498/209 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00203470 POR LA COMPRA DE 50 YARDAS CABLE AZUL ILUSA # 4 02 UDS CURVA CONDUIT PVC 1 PG SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL MUELLE PROVEEDOR PROMACO SOLICITUD # 0117/2019.

name: PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS AMNGOS BOULEVARD ENRIQUE WEDDLE CHOLUTECA CHOLUTECA

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria


description: DCG-M-956-2019 TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUA DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 CONFORME A FACTURAS No. 00050525 00050526 00050527 00050519 00050523 00050521. 006959.


rationale: DCG-M-956-2019 TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUA DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 CONFORME A FACTURAS No. 00050525 00050526 00050527 00050519 00050523 00050521. 006959.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-356-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007214 POR COMPRA DE 12 GLN DESINFECTANTE PARA PIUSOS 24 UDS DESODORANTE PARA SANITARIOS Y 10 PAQ. BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE PARA USAR EN LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO OPERACIONES Y UPP PROVEEDOR REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MEMORANDO UDF-093-2019: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2019 PARA ASISTIR A REUNION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


title: UEC+RSE-DAI-428-2019 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE ARMANDO CARLOS HERNÁNDEZ VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 10 AL 12 DE DIC. 2019 CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LO REQUERIDO EN EL MEMORANDO DCG-929-2019 MEDIANTE ACUERDO 591-2019 NORMAS DE CIERRE CONTABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

legalName: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS


title: REEMBOLSO POR CONFECCION DE UNIFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA NO.86 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE

GISELA CLAUDETH PAZ FERRUFINO

legalName: GISELA CLAUDETH PAZ FERRUFINO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: UADQ-PLCS-362-2019 PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V. POR LPS. 213180.00 POR LA COMPRA DE DIESEL.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO DC-M-509/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00030113 POR COMPRA DE  01 UDS DIAGNOSTICO TIPO ELECTRONICO CABEZAL TERBERG SOLICTADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO PARA USAR EN CABEZAL TERBERG CUMMINS QSV TRASNMISION AUTOMATICA ALISON CON INV. # 05-163097-8 PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO SOLICITUD # 0061/19.

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES


description: REEMBOLSO POR CONFECCION DE UNIFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA NO.86 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE


title: MEMORANDO UEC+RSE-DAI-039-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIATICOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ACCION INSTITUCIONAL POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019 PARA ENTREGA DE DONACION Y FIRMA DE ACTA DE RECEPCION DE LA FUNDACION APOYO FAMILIA.


title: UGA-DEF-175-2019 PAGO POR IMPARTICION DE SEMINARIO SOBRE  MESA TRABAJO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019 A 4 EMPLEADOS DE LA EMPRESA CURSO RECIBIDO EN LA SALA VIERA ENP.

streetAddress: COL. LOS ALPES 1 CALLE 13 AVE S.P.S.

legalName: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L


title: MEMORANDO CG-ACP-010-2019 PAGO GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DEL EMPLEADO MARIO RAJO FICHA # 1506-5 POR VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.


title: UDO-1691-2019 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE GUSTAVO ALCANTARA VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 4 AL 5 DE DIC. 2019 REUNIÓN DE TRABAJO EN CASA PRESIDENCIAL SEGUIMIENTO AJUSTE DE TARIFAS DE CONCESIONARIAS.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: OP-651-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE CASTILLA A CUBRIR AL PILOTO LEX JUSTIN BODEM DEL 02 AL 13 DE DICIEMBRE 2019.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE TRASLADO AL PUERTO DE SAN LORENZO A REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON: RECEPCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO EN FECHAS DEL 24 AL 26 DE ENERO 2019.

OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO

legalName: OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO


title: MEMORANDO UDP/232/2019 PAGO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A REUNION EN FINANZAS CON LIC. WILFREDO DE SIREP Y LIC LAURA SALGADO DE UDEM DESPUES REUNION CON ANALISTA DE PRESUPUESTO.

NANCY YADIRA PONCE OLIVA

legalName: NANCY YADIRA PONCE OLIVA


title: UEC+RSE-PE-156-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LIC. MARGARITA LIZETH CARRASCO JOHNSON PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y CONVIVIOS NAVIDEÑOS A EMPLEADOS Y PROYECCION SOCIAL. POR ENCENDIDO DEL ARBOL CONVIVIO EMPLEADOS PTO CORTES CASTILLA TEGUCIGALPA SAN LORENZO Y SAN PEDRO SULA. ESTE MONTO VA ESTAR SUJETO A LIQUIDACION.


title: CAMBIO DE IMPUTACION DE OPC 538 POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR A NOMBRE DE LUCILA MARISLOVA DEL CID UADQ-740-2019 POR REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS RECIEN ADQUIRIDOS. UADQ-511-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR POR EL TERCER SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE DE FLOTA VEHICULAR NISSAN FRONTIER Y AMBULANCIA INVENTARIOS No. 06-120231-3 06-120232-1 06-120233-9 06-120234-7 06-120235-4 06-120236-2 Y 06-120237-0.

LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ

legalName: LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ


title: CAMBIO DE IMPUTACION DE OPC 718 A NOMBRE DE CLAUDIA PATRICIA AGUILERA POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR SOLICITADO SEGUN MEMORANDO GG-996-2019. GG-995-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDARA A NOMBRE DE CLAUDIA PATRICIA AGUILERA DICHO VALOR SERA UTILIZADO PARA NECESIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL CONSEJO DIRECTIVO GERENTE GENERAL Y DIRECTORES ENP Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RELACIONADA CON ATENCIONES PROPIAS DE LA GERENCIA PARA EVENTOS SOCIALES.

CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA

legalName: CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: UGA-DEF-197-2019 CAMBIO DE IMPUTACION DE OPC 608 POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR A NOMBRE DE EDWIN PEREZ POR CONCEPTO DE PARTICPACION COMO ANFITRIONES DE LA XLIV REUNION ORDINARIA DE LA RED DE CENTROS DE FORMACION Y CAPACITACION DE CENTROAMERICA (REDCAFOR) LOS DIAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2019 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. MEMORANDO UGA-DEF-167-2019 VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ F#4172-3 PARA EFECTUAR GASTOS EN ATENCIONES A LA REUNION DE LA RED DE CENTROS DE FORMACION QUE CORRESPONDE COMO SEDEA HONDURAS ATENDER ESTE AÑO.

EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ

legalName: EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ


title: MEMORANDO CG-ACP-009-2019 PAGO GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DEL EMPLEADO RENE PAZ FICHA # 3036-1 POR VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: UGA-DEF-168-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE POR IMPARTICION DE SEMINARIO SOBRE MESA DE TRABAJO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2019 A 4 EMPLEADOS DE LA ENP EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 Precompromiso :9564 Compromiso :1 Devengado :1


description: UGA-DEF-197-2019 CAMBIO DE IMPUTACION DE OPC 608 POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR A NOMBRE DE EDWIN PEREZ POR CONCEPTO DE PARTICPACION COMO ANFITRIONES DE LA XLIV REUNION ORDINARIA DE LA RED DE CENTROS DE FORMACION Y CAPACITACION DE CENTROAMERICA (REDCAFOR) LOS DIAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2019 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. MEMORANDO UGA-DEF-167-2019 VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ F#4172-3 PARA EFECTUAR GASTOS EN ATENCIONES A LA REUNION DE LA RED DE CENTROS DE FORMACION QUE CORRESPONDE COMO SEDEA HONDURAS ATENDER ESTE AÑO.


title: CAMBIO DE IMPUTACION DE OPC 723 POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR A NOMBRE DE LUIS ZUNIGA. UADQ-695-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA COMO VALOR SUJETO A LIQUIDAR A NOMBRE DE LUISARMANDO ZUNIGA POR CONCEPT DE PAGO A LA UTH POR PARTICIPACION DE LOS EMPLEADOS GIESELPAZ LUIS ZUNIGA EN EL DIPLOMADO FORMACION DE ESPECIALISTAS EN ADQUISICIONES PUBLICAS. AVALADO POR ONCAE.

LUIS ARMANDO ZUÑIGA PUERTO

legalName: LUIS ARMANDO ZUÑIGA PUERTO


title: MEMORANDO DAN-013-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VIAJE REALIZADO TRASLADANDO PERSONAL Y EQUIPO DE AYUDAS A LA NAVEGACION A REALIZAR TRABAJOS EN BOYAS DEL CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO VALLE.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO CG-ACP-011-2019 PAGO GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DEL EMPLEADO VIRGILIO ANTUNEZ FICHA # 1457-1 POR VIAJES REALIZADOS POR TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO DCG-M-124-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE CUATRO TIMBRES DEL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES PARA USAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: MEMORANDO UAI-029-2019: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2019 PARA ASISTIR A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO NO.888/2019.

MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO

legalName: MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO


title: MEMORANDO GG-038-2019: LIQUIDACION DE GASTOS A TEGUCIGALPA EL 17 DE ENERO DE 2019 TRASLADANDO A LA LIC. KARENN TABORA  Y LIC. HECTOR ALVAREZ PARA ACOMPAÑAR AL GERENTE GENERAL EN REUNION EN CASA PRESIDENCIAL

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title: MEMORANDO GG-082-2019: LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019 TRASLADANDO AL ING. MURILLO PARA ASISTIR A REUNION CONSEJO DIRECTIVO 888-2019 EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y OFICINA DE ENLACE.


title: MEMORANDO APSL-M-006-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (1745 UNDS.) PARA USAR EN CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00185983

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-024-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ENERO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S. R.L. PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00018712

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-024-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ENERO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S. R.L. PAGO DE FACTURA No 000-003-01-00018714


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-024-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ENERO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S. R.L. PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00018715


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-024-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ENERO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PROVEEDOR EXPRECO S. R.L. PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00018713


title: MEMORANDO GG-038-2019 CODIGO CONTABLE Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2019.


title: MEMORANDO UDF-745-2018 PAGO DE PENALIDAD Y NIVELACION TARIFARIA POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE SAMIR MOLINA YA QUE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SE PROCEDIO A FIRMA PRIORIZACION Y PAGO DE LOS VIATICOS DEL SEÑOR MOLINA YA QUE ESTARIA PARTICIPANDO EN EL XXIII CURSO IBEROAMERICANA DE GESTION PORTUARIA. ESTE PROCESO SE EMITIO EN DOLARES EN F01-5751 LOTE 771 NO SE SABE PORQUE RAZON SIAFI NO OPERO LA REMESA A TIEMPO. POR LO QUE SE PROCEDIO EL VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE A TRAMITAR LOS GASTOS DE VIAJE EN MONEDA NACIONAL CON CREDITOA A LA CUENTA BANCARIA DE SAMIR MOLINA ES POR ESTA RAZON QUE EL NO VIAJO EN LA FECHA ESTABLECIDA; SI NO HASTA EL 25 DEL MISMO MES.

EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ

legalName: EDWAR SAMIR MOLINA FUNEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-004-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPIUESTARIA PARA ARRENDAMIENTO DE NUEVE (9) MAQUINAS MULTIFUNCIONALES: CINCO (5) DE IMPRESION FULL COLOR CUATRO (4) DE IMPRESION EN NEGRO DURANTE UN PERIODO DE TRES (3) MESES PARA LA REPRODUCCION DE TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL (364000) IMPRESIONES SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PROVEEDOR JETSTEREO SOLICITUD # 005. PAGO DE FACTURA # 017-001-01-00024609.

title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-004-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPIUESTARIA PARA ARRENDAMIENTO DE NUEVE (9) MAQUINAS MULTIFUNCIONALES: CINCO (5) DE IMPRESION FULL COLOR CUATRO (4) DE IMPRESION EN NEGRO DURANTE UN PERIODO DE TRES (3) MESES PARA LA REPRODUCCION DE TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL (364000) IMPRESIONES SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PROVEEDOR JETSTEREO SOLICITUD # 005. PAGO DE FACTURA # 017-001-01-00024757.

title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-004-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPIUESTARIA PARA ARRENDAMIENTO DE NUEVE (9) MAQUINAS MULTIFUNCIONALES: CINCO (5) DE IMPRESION FULL COLOR CUATRO (4) DE IMPRESION EN NEGRO DURANTE UN PERIODO DE TRES (3) MESES PARA LA REPRODUCCION DE TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL (364000) IMPRESIONES SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PROVEEDOR JETSTEREO SOLICITUD # 005. FACTURA # 017-001-01-00024757 DE JETSTEREO

title: MEMORANDO UADQ-P-181-2019: PAGO DE FACTURA NO.017-001-01-00024609POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 9 MAQUINAS MULTIFUNCIONAL. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-004-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPIUESTARIA PARA ARRENDAMIENTO DE NUEVE (9) MAQUINAS MULTIFUNCIONALES: CINCO (5) DE IMPRESION FULL COLOR CUATRO (4) DE IMPRESION EN NEGRO DURANTE UN PERIODO DE TRES (3) MESES PARA LA REPRODUCCION DE TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL (364000) IMPRESIONES SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PROVEEDOR JETSTEREO SOLICITUD # 005.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-988-1-0

description: MEMORANDO DCG-ACP-064-2019 SE SOLICITA ANULACION DE LOS F01 A FAVOR DE JETSTEREO S.A DE C.V. Y LA T.G.R. EN VISTA QUE DICHOS PAGOS NO SERAN EFECTUADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2019 POR INCONSISTENCIAS EN LA DOCUMENTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-988-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-988-2-0


title: MEMORANDO UI-038-2019: PAGO DE FACTURA DE ESTIMACION FINAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE REJILLAS Y REHABILITACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN EL PORTON NO.14 SEGUN CONTRATO NO.21-2018 SUSCRITO ENTRE LA EMPESA NACIONAL PORTUARIA Y CORPORACION RIO EN FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 SIENDO QUE LA GERENCIA GENERAL EN EL MEMORANDO NO.043/2019 CON FECHA 24/01/2019 APROBO LA PRIORIZACION DE GASTOS Y PROYECTOS DE INVERSION POR EL EJERCICIO FISCAL 2019 DENTRO DEL CUAL SE ENMARCA ESTA OBRA.

legalName: CORPORACION RIO SRL DE CV

CORPORACION RIO SRL DE CV

telephone: ND

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


title: MEMORANDO UADQ-P-016-2019 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00002895 PARA  ACTUALIZACION DE EJECUCIONES DEL GASTO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION 2018 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS NIIF SOLICITUD SM-A-017-2018.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


rationale: MEMORANDO UADQ-012-2019: ACTUALIZACION DE EJECUCIONES DEL GASTO DE LSO PROCESOS DE ADQUISICION 2018 PARA LA PUBLICACION DE LAS NORMAS NIFF


title: MEMORANDO UADQ-P-037-2019: PAGO DE FACTURA POR ACTUALIZACION DE EJECUCIONES DEL GASTO DE LSO PROCESOS DE ADQUISICION 2018 A FAVOR DE SUPER VIAJES POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE LUIS MANUEL  CIBRIAN Y FRANCISCO NOHELIN GARAY DE SAN PEDRO SULA - ARGENTINA  DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L


title: MEMORANDO UADQ-P-034-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00000220 A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE VANESSA MOLINA PEREZ CON ITINERARIO DE SALIDA DEL 02-12-2018 REGRESO EL DIA 06-12-2018  DE SAN PEDRO SULA - MANAGUA NICARGUA-S.P.S.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA # 0064 A FAVOR DE ALFONSO CID MARTINEZ/UNION RELOJERA LATINO AMERICANA(URLA) OCA 2019 No. 751-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE DOS TELEFONOS ALAMBRICOS PARA USO EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-094-2019 Y SAC-1802-2019.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS


title: MEMORANDO GG-106-2019 CODIGO CONTABLE Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2019. PARA APOYO AL COMITE DE CONTROL INTERNO COCOIN ENP A DESARROLLAR: PLAN DE TRABAJO 2019 MANUALES DE PROCESO CONTROL INTERNO TAECII MATRICES DE RIESGO Y REGLAMENTO INTERNO COCOIN.

ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA

legalName: ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L. (MAELCON) OCA 2019 No. 753.  SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-095-2019 SEGUN SAC-1801-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGELMORALES BARAHONA/FERRETEIA FEMCOL OCA 2019 No. 752.  SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-095-2019 SEGUN SAC-1801-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 755.  SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-095-2019 SEGUN SAC-1801-2019.

title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1112902 A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.  OCA No. 754-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-095-2019 SEGUN SAC-1801-2019.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1004-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-095-2019 SEGUN SAC-1801-2019.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007729  A FAVOR DE MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L. (MAELCON) OCA 2019 No. 753.  SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-095-2019 SEGUN SAC-1801-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005296  A FAVOR DE MIGUEL ANGELMORALES BARAHONA/FERRETEIA FEMCOL OCA 2019 No. 752.  SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-095-2019 SEGUN SAC-1801-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015681  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 755.  SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMO USG-095-2019 SEGUN SAC-1801-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1444-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SA DE C.V(PACASA) OCE# 805-1-25-1445-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  DE C.V. OCE# 805-1-25-1447-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1448-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1003-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00106809  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1444-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00031326  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SA DE C.V(PACASA) OCE# 805-1-25-1445-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 18838 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  DE C.V. OCE# 805-1-25-1447-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019230 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1448-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMOUSG-093-2019 Y SAC-1792-2019.


ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION TOTAL  POR OTROGAMIENTO DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO.    INSCRIPCION DE PARTICIPANTES  A DIPLOMADO EN COMPRAS PUBLICAS A NOMNBRE DE BLANCA CAROLINA CARBAJAL MARLON GARCIA LETICIA BARAHONA FANNY ALVARADO. SEGUN MEMORANDUM  SGFA-832-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1451-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1783-2019 DEPTO DE CONTABILIDAD DE LA DIVISION METROPOLITANA  CARPETAS  ARCHIVADORAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030285 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1451-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1783-2019 DEPTO DE CONTABILIDAD DE LA DIVISION METROPOLITANA  CARPETAS  ARCHIVADORAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A VALLE AGUAN OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN OP-687-2019.


title: PAGO POR INSCRIPCION DE PARTICIPANTES AL DIPLOMADO EN COMPRAS PUBLICAS A FAVOR DE FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA. SEGUN MEMORANDUM SGFA-832-2019.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA TERRESTRES PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM USG-112-2019


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE MEMBRANAS DE NITROCELULOSA ESTERILES PARA REALIZAR TOMAS DE MUESTRAS PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE KLOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA UNION OJO DE AGUA COMAYAGUA  EL GUAYABO MONTONTECA GUASQUISGUE LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMO DOE-137-2019 Y SAC-1807-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A SERVICENTRO ESSO PRADO SANAA CONASA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMO CSE-075-2019 Y OP-716-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N. 008-2019 DEL 04 DE JULIO AL 16 DE JULIO DEL 2019 SEGUN OP-740-2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N. 008-2019 DEL 04 DE JULIO AL 16 DE JULIO DEL 2019 SEGUN OP-740-2019.

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N. 008-2019 DEL 04 DE JULIO AL 16 DE JULIO DEL 2019 SEGUN OP-740-2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1071-0-0 - SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1819-2019 DEPARTAMENTO DE UNIDA DE PROGRAMACION FIANCIERA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M &M S. DE R.L. OCA 2019 No. 802.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1818-2019 DEPTO DE CONTABILIDAD  COMPRA DE TOER PARA SER UTILIZADO EN FOTOCOPIADORA  XEROX W4118.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001612  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M &M S. DE R.L. OCA 2019 No. 802.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1818-2019 DEPTO DE CONTABILIDAD  COMPRA DE TOER PARA SER UTILIZADO EN FOTOCOPIADORA  XEROX W4118.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1070-0-0 - SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1817-2019 DEPARTAMENTO DE UNIDA DE SERVICIOS GENERALES  REVISION Y MANTENIMIENTO PRENTIVO DE AIRES CONDICIONADOS.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE CV OCE# 805-1-25-1479-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1810-2019 PROYECTOS ESPECIALE SDE LA GERENCIA  COMPRA DE TINTAS  `PARA IMPRESORA .

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019325 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE CV OCE# 805-1-25-1479-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1810-2019 PROYECTOS ESPECIALE SDE LA GERENCIA  COMPRA DE TINTAS  `PARA IMPRESORA .


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 761.  SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1814-2019 TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL  COMPRA  DE BATERIA DE  12 VOLTIOS-115 AMPERIOS   PARA EL VEHICULO # 771

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011306  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 761.  SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1814-2019 TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL  COMPRA  DE BATERIA DE  12 VOLTIOS-115 AMPERIOS   PARA EL VEHICULO # 771


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1465-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S DE CV OCE# 805-1-25-1466-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1467-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) OCE# 805-1-25-1468-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1469-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1073-5-0 - SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523337  A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1465-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00034046  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S DE CV OCE# 805-1-25-1466-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021005 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1467-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00194151  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) OCE# 805-1-25-1468-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-1073-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-1073-5-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011524  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1469-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1822-2019 DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA  FINANCIERA ADMINISTRATIVA  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL  Y TINTAS .


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1462-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1820-2019 DEPARTAMENTO DE UNIDA DE PROGRAMACION FIANCIERA COMPRA DE TONER .

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACOSA OCE# 805-1-25-1463-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1820-2019 DEPARTAMENTO DE UNIDA DE PROGRAMACION FIANCIERA COMPRA DE TONER .

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00194781  A FAVOR DE ACOSA OCE# 805-1-25-1463-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1820-2019 DEPARTAMENTO DE UNIDA DE PROGRAMACION FIANCIERA COMPRA DE TONER .

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 18974  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1462-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1820-2019 DEPARTAMENTO DE UNIDA DE PROGRAMACION FIANCIERA COMPRA DE TONER .


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1477-2019.  SOLICITUD DE AUTORIIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1816-2019 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL COMPRA DE LLANTAS  CONVENCIONALES  PARA EL VEHICULO Nº 411.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0004830  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1477-2019.  SOLICITUD DE AUTORIIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1816-2019 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL COMPRA DE LLANTAS  CONVENCIONALES  PARA EL VEHICULO Nº 411.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1076-0-0 - SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1780-2019 DEPARTAMENTO DE LEGAL REPARACION DE FOTOCOPIADORA .


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE FONDOS  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1809-2019  UNIDAD DE TRANSPARENCIA   IMPRESORA  MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA DE COLOR.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1471-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1472-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1474-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1475-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) OCE# 805-1-25-1473-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 1097-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030898  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1471-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011528  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1472-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-0000723  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1474-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

description: PAGO DE FACTURA NO. 010-001-01-00101315 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1475-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00107699  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA) OCE# 805-1-25-1473-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC-1806-2019 Y MEMO DRH-466-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1478-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1815-2019 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL COMPRA DE LLANTAS RADIAL 235-75  PARA EL VEHICULO Nº 286.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011392  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1478-2019.  SOLICITUD DE AUROTIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1815-2019 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL COMPRA DE LLANTAS RADIAL 235-75  PARA EL VEHICULO Nº 286.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº 001-2019 A NOMBRE DE SANTOS DIGNO SIERRA  CRUZ   GASTOS  EFECTUADOS EN DIFERENTES VEHICULOS  EN LOS  DEPARTAMENTOS  DE SANAA CENTRAL Y DIVISION METROPOLITANA   PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2019

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N. 004-2019 CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 23 DE JULIO DEL 2019 SEGUN OP-777-2019

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRE POR SERVICIOS PRESTADOS A VALLE AGUAN OLANCHITO - YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 783-2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA RENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.(RENDILLANTAS) OCA 2019 No. 775.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA D 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO # 595 ASIGNADO AL POOL DE TRANSPORTE SEGUN SAC-1596-2019 Y MEMO-UT-14-2019.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004954  A FAVOR DE LA EMPRESA RENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.(RENDILLANTAS) OCA 2019 No. 775.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA D 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO # 595 ASIGNADO AL POOL DE TRANSPORTE SEGUN SAC-1596-2019 Y MEMO-UT-14-2019.