title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BARRIO BUENA VISTA - CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPTO DE VALLE 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA LA CLINICA Y FARMACIA EL BUEN PASTOR EN EL BARRIO ABAJO Y CALLE DE LA FARMACIA DEL PUEBLO EN EL BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE ARAMECINA DEPTO DE VALLE 3.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL REBALSITO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPTO DE CHOLUTECA.

SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709 TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL REBALSITO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL  PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA LA CLINICA Y FARMACIA EL BUEN PASTOR EN EL BARRIO ABAJO Y CALLE DE LA FARMACIA DEL PUEBLO EN EL BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE ARAMECINA DEPTO DE VALLE.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BARRIO BUENA VISTA - CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPTO DE VALLE.


title: COMPROMISO QUE SE RELIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA 1.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO INICIANDO EN EL CENTRO DE SALUD HACIA DESVIO DE CARRETERA CA-4 PASANDO POR EL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE EN LA ALDEA DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPTO DE COPAN 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COLONIA NUEVA SANTO DOMINGO DESDE LA CASA DEL SEÑOR DOMITILO MOLINA HASTA LA CASA DEL SEÑOR LUCAS ANTONIO CRUZ EN EL MUNICIPIO DE PESPIRE DEPTO DE CHOLUTECA.

currency: HNL

FRANCISCO JAVIER SALINAS CHANG

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCISCO JAVIER SALINAS CHANG

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 30 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 21 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

proyecto: 24 - Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos de El Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Yoro, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 2 - Supervision de la Construccion de pavimentos con concreto hidraulico en vias urbanas.

rationale: PAGO DEL  REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA 1.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO INICIANDO EN EL CENTRO DE SALUD HACIA DESVIO DE CARRETERA CA-4 PASANDO POR EL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE EN LA ALDEA DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPTO DE COPAN 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN LA ENTRADA A LA COLONIA NUEVA SANTO DOMINGO DESDE LA CASA DEL SEÑOR DOMITILO MOLINA HASTA LA CASA DEL SEÑOR LUCAS ANTONIO CRUZ EN EL MUNICIPIO DE PESPIRE DEPTO DE CHOLUTECA.

type: CONT

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4ta y 5ta AVENIDA INICIANDO EN LA 2da CALLE Y TERMINANDO EN LA 3ra CALLE DEL BARRIO EL JASMIN EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DEL PARAISO DEPTO DEL PARAISO 2.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INICIANDO DESDE LA CASA DEL SEÑOR MAURICIO RAMIREZ PASANDO POR LA IGLESIA NAZARENO HASTA LA CASA DEL SEÑOR ORLANDO GUTIERREZ EN LA COLONIA COFRADIA EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE DANLI DEPTO DEL PARAISO.

name: ABC CONTRATISTAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12 CALLE 8 Y 9 AVENIDA CASA NUMERO 849

scheme: HN-RTN

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO INICO PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4ta y 5ta AVENIDA INICIANDO EN LA 2da CALLE Y TERMINANDO EN LA 3ra CALLE DEL BARRIO EL JASMIN EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DEL PARAISO DEPTO DEL PARAISO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4ta y 5ta AVENIDA INICIANDO EN LA 2da CALLE Y TERMINANDO EN LA 3ra CALLE DEL BARRIO EL JASMIN EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DEL PARAISO DEPTO DEL PARAISO 2.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INICIANDO DESDE LA CASA DEL SEÑOR MAURICIO RAMIREZ PASANDO POR LA IGLESIA NAZARENO HASTA LA CASA DEL SEÑOR ORLANDO GUTIERREZ EN LA COLONIA COFRADIA EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE DANLI DEPTO DEL PARAISO.


title: COMPROMISO QUE SE RELIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA 1.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO INICIANDO CALLE PRINCIPAL DE LA TERMINAL DE BUSES PASANDO POR HOTEL MAMATALA HASTA PREDIO DEL EDIFICIO VICTOR SORIANO EN LA COLONIA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE CHOLUTECA 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA CARE PASANDO POR LA ESCUELA GRACIAS ADIOS EN LA ALDEA RENACER MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPTO DE OLANCHO.

INGENIERIA ASTI, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAD EDIFICIO MAYAB, AVE. COPAN, CALLE CHORTY, CASA N.1631

legalName: INGENIERIA ASTI, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO INICIANDO CALLE PRINCIPAL DE LA TERMINAL DE BUSES PASANDO POR HOTEL MAMATALA HASTA PREDIO DEL EDIFICIO VICTOR SORIANO EN LA COLONIA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019  DEL PROY SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA CARE PASANDO POR LA ESCUELA GRACIAS ADIOS EN LA ALDEA RENACER MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPTO DE OLANCHO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO EL JARDIN EN EL MUNICIPIO DE NACAOME DEPTO DE VALLE 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO BELLA VISTA DESDE CALLE EL COMERCIO HACIA EL CORREDOR AGRICOLA MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPTO DE OLANCHO 3.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CENTRO DESDE PAVIMENTO EXISTENTE HASTA BARRIO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO DE SANTA BARBARA 4.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES TRAMO 1 DESDE LA CASA DEL SEÑOR IVAN MARTINEZ HASTA EL DESVIO HACIA ELL CANDIL Y TRAMO 2 DESDE LA PULPERIA MARIA HERNANDEZ HASTA LA CASA DE JAVIER MOLINA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPTO DE SANTA BARBARA.

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE

legalName: INGENIERIA TECNOLOGICA S DE R L DE C V

INGENIERIA TECNOLOGICA S DE R L DE C V

faxNumber: ND

telephone: ND

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO EL JARDIN EN EL MUNICIPIO DE NACAOME DEPTO DE VALLE.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019  DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CENTRO DESDE PAVIMENTO EXISTENTE HASTA BARRIO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES TRAMO 1 DESDE LA CASA DEL SEÑOR IVAN MARTINEZ HASTA EL DESVIO HACIA ELL CANDIL Y TRAMO 2 DESDE LA PULPERIA MARIA HERNANDEZ HASTA LA CASA DE JAVIER MOLINA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019  PROY SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO BELLA VISTA DESDE CALLE EL COMERCIO HACIA EL CORREDOR AGRICOLA MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPTO DE OLANCHO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO SUYAPA FRENTE A LA CRUZ ROJA MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPTO DE CORTES.

AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAFLORES SUR B-46, C-3921

legalName: AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - Construccion  de pavimentos con concreto hidraulico  en vias urbanas

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-5203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-5203-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUE CONDUCE A TABLADA SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PESPIRE DEPTO DE CHOLUTECA.

name: INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.DE R.L

streetAddress: COL. KENNEDY CASA 3730 B-33

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019  DEL PROY PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUE CONDUCE A TABLADA SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PESPIRE DEPTO DE CHOLUTECA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-5204-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-5204-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-5204-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-5204-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO COLONIA 6 DE MAYO -ALDEA EL CACAO MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO DE SANTA BARBARA.

JORGE RAFAEL CARTAGENA HERNANDEZ

legalName: JORGE RAFAEL CARTAGENA HERNANDEZ

programa: 26 - REHABILITACION DE CARRETERAS

proyecto: 1 - Rehabilitación de Carreteras a nivel de  Sub Base en los Departamentos de Comayagua, El Paraíso, Olancho, Lempira, Yoro, Atlántida, Colon, Santa Barbara, Copan, Intibucá, La Paz y Choluteca.

actividadObra: 2 - Supervision de la Rehabilitacion de Carreteras a Nivel de Sub base en los departamentos de Olancho, Colon, Valle, La Paz, Comayagua, Yoro, Atlantida, Lempira, El Paraiso, Santa Barbara, Copan, Cholute


title: DUODECIMO APORTE DE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS AL BCIE SEGUN CONVENIO DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONVERSION DE DEUDA DE HONDURAS FRENTE A ESPAÑA SEGUN DECRETO 159-2009 OFICIO DE ORDEN DE TRANSFERENCIA DGOP-OP-0147-2016 DEL 25/03/16 Y OFICIO GA-301-16 DEL 31/06/2016.(SE ADJUNTA RECIBO POR UN MONTO DE $ 859223.64 QUE CORRESPONDE AL DUODECIMO APORTE AL FONDO POR EL GOBIERNO DE HONDURAS EN PAGO DE VENCIMIENTOS AL 27 DE OCTUBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONFORME CUADRO ADJUNTO.)

BANCO CENTROAMERICANO INTEG ECONOMICA

streetAddress: APARTADO POSTAL 772, TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CENTROAMERICANO INTEG ECONOMICA

ue: 34 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 19 - CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA  DEL PAÍS

organismo: 126 - España

actividadObra: 4 - CONVERSION DE DEUDA PARA LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO PALMEROLA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-5205-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-5205-1-0

type: DECRET


title: RESERVA DE CRÉDITO DEL CONTRATO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL EDEN MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA

legalName: LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA

ue: 9 - DESPACHO DEL SECRETARIO

programa: 23 - OBRAS Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

actividadObra: 2 - OBRAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA  DEL CONTRATO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL EDEN MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


title: RESERVA DE CRÉDITO DEL CONTRATO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE COPAN.

CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

streetAddress: COLINA SAN IGNACIO , 6 CALLE, 3ra AVENIDA, BLOQUE T LOTE # 9

legalName: CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICO  DEL CONTRATO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE COPAN PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: RESERVA DE CRÉDITO DEL CONTRATO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  DE LA 13 AVENIDA RUBEN NUÑEZ HACIA UNA CUADRA DE LA CALLE PAZ BARAHONA MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

name: CONSTRUCTORA AV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. ALAMEDA 12 Y 13 CALLE CASA 1321

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  DE LA 13 AVENIDA RUBEN NUÑEZ HACIA UNA CUADRA DE LA CALLE PAZ BARAHONA MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA PERIODO 02 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

ue: 43 - CAMINOS POR MANO DE OBRA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 28 - REHABILITACION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA

actividadObra: 2 - GASTOS OPERATIVOS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS PICK UP MITSUBISHI L200 MOTOR 4G63 AÑO 1988 CON PLACAS N. 03084 N. 03087 ASIGNADOS AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-031-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-016-2019 FACTURA N. 00001352 N. 00001353

type: FACT


title: RESERVA DE CRÉDITO DEL CONTRATO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO COMENZANDO DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE PASANDO POR LA FERRETERIA JUNIOR Y FINALIZANDO FRENTE A LA CLINICA DENTAL DR. TREYSI AGUILAR MUNICIPIO DE SAN ISIDRO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

name: SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD CONSTRUCCION SA

streetAddress: EDIFICIO FLORRENCIA SUR LOCAL 201 FRENTE  A BANCO LAFISE

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO COMENZANDO DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE PASANDO POR LA FERRETERIA JUNIOR Y FINALIZANDO FRENTE A LA CLINICA DENTAL DR. TREYSI AGUILAR MUNICIPIO DE SAN ISIDRO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA PERIODO DE 02 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: RESERVA DE CRÉDITO DEL CONTRATO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA SEGUNDA CALLE NORTE PASANDO POR EL PUENTE DE LA QUEBRADA TUCUTO FINALIZANDO FRENTE A CASA DE LA SEÑORA TERESA PACHECO MUNICIPIO DE SINUAPA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

ELVI JESUS AMADOR OCHOA

legalName: ELVI JESUS AMADOR OCHOA

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA SEGUNDA CALLE NORTE PASANDO POR EL PUENTE DE LA QUEBRADA TUCUTO FINALIZANDO FRENTE A CASA DE LA SEÑORA TERESA PACHECO MUNICIPIO DE SINUAPA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE PERIODO 02 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

ue: 44 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 4 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11,12 Y 26

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE GALONES DE ACEITE PARA DIFERENCIAL Y CAJA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS REJILLAS HINO PLACA N. 03099 N. 03109 ASIGNADAS AMBAS AL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-033-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-026-2019 FACTURA N. 00008438


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIMERA AVENIDA Y SEPTIMA CALLE DEL BARRIO LA HOYA MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPTO DE OLANCHO.

CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. JUAN PABLO II CATACAMAS OLANCHO

legalName: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DEL PROY PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIMERA AVENIDA Y SEPTIMA CALLE DEL BARRIO LA HOYA MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPTO DE OLANCHO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-422-2019 EXPEDIENTE OS01-549-2019 FACTURA N. 00011984


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0647-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-582-2019 FACTURA N. 00019857


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DEL ASTA DE ESTA INSTITUCION SEGUN ORDEN EE COMPRA INSEP-OS-423-2019 EXPEDIENTE OS01-507-2019 Y FACTURA No. 00005509.

type: ORDCOM


objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN  DIFERENTES REPARACIONES QUE EJECUTA EL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-401-2019 EXPEDIENTE OS01-390-2019 FACTURA N. 00011873


CAVA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 4

legalName: CAVA S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EL CUAL SERVIRA PARA REPARAR LAS INSTALACIONES DEL TALLER LAS TORRES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-291-2019 EXPEDIENTE OS01-386-2019 FACTURA N. 00000279


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: PAGO DE ADQUISICICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES EN LOS DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-424-2019 EXPEDIENTE OS01-337-2019 FACTURAS N.00005595 N. 00005596 N. 00005597 N. 00005598 N. 00005599 N. 00005600 N. 00005601 N. 00005602


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO LA MORA HACIA EL BARRIO LEMPIRA MUNICIPIO DE TRNIDAD DEPTO DE SANTA BARBARA.

INGENIERIA TOTAL INTEGRADA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 21 AVENIDA

legalName: INGENIERIA TOTAL INTEGRADA S.A. DE C.V.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO LA MORA HACIA EL BARRIO LEMPIRA MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPTO DE SANTA BARBARA.


title: ADQUISICICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES EN LOS DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-424-2019 EXPEDIENTE OS01-337-2019


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO TALLER DE TRABAJO BONDADES DE CONCRETO EN FECHA 28 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-393-2019 EXPEDIENTE OS01-568-2019 FACTURA N. 00012044


streetAddress: BARRIO LA BOLSA

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS PICK UP MITSUBISHI L200 MOTOR 4G63 AÑO 1993 CON PLACAS N. 04074 N. 04076 N. 04080 N. 04082 ASIGNADOS AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-034-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-015-2019


COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS  PARA LLEVAR A CABO TALLER SOBRE EL PROYECTO PARA LA PREVENCION DEL DESLIZAMIENTO EN LA CERRETERA NACIONAL DEL CORREDOR DE ORIENTE EN FECHAS 02 Y 03 DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-387-2019 EXPEDIENTE OS01-530-2019 FACTURA N. 00068610


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE INSEP POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD EN FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-410-2019 EXPEDIENTE OS01-572-2019 FACTURA N. 00012046


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO LABOR DE CHAPEO EN EL PLANTEL LA SAN MIGUEL EN FECHAS DEL 282930 Y 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-395-2019 EXPEDIENTE OS01-566-2019 FACTURA N. 00012045


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO CHAPEO EN EL PLANTEL DE LA SAN MIGUEL EN FECHA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-394-2019 EXPEDIENTE OS01-564-2019 FACTURA N. 00012043


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES DE VARIOS TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-0358-2019 EXPEDIENTE OS01-051-2019 FACTURA N. 00008439


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA COLABORANDO EN LA ELABORACION DE LA CARROZA NAVIDEÑA POR PARTE DE INSEP EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-429-2019 EXPEDIENTE OS01-606-2019 FACTURA N. 00012048


rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA LLEVAR A CABO EL 5TO ANIVERSARIO DE RECREOVIAS A SOLICITUD DE CASA PRESIDENCIAL EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-432-2019 EXPEDIENTE OS01-611-2019 FACTURA N. 00012050


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE RESPUESTA DE LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA EN LAS INSTALACIONES DE COPECO EN FECHAS 1718 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-338-2019 EXPEDIENTE OS01-477-2019 FACTURA N. 00011726


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA SUB-GERENCIA DE RECUROS HUMANOS EN FECHAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-406-2019 EXPEDIENTE OS01-564-A-2019 FACTURA N. 00012053


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA REALIZACION DE LA CARROZA NAVIDEÑA DE ESTA INSTRITUCION EN FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-416-2019 EXPEDIENTE OS01-595-2019 FACTURA N. 00012051


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CAPACITACION DEL INE A EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  EN FECHAS 08 Y 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-369-2019 EXPEDIENTE OS01-506-2019 FACTURA N. 00011739


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 51 AL KM 49 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

YANETH MARCELA NUÑEZ ARDON

legalName: YANETH MARCELA NUÑEZ ARDON

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS POR MANO DE OBRA

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 51 AL KM 49 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 51 AL KM 49 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 51 AL KM 49 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION TECNICA CON LAS ALCALDIAS DE TATUMBLA Y SAN PEDRO DE TUTULE EN FECHA 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-369-A-2019 EXPEDIENTE OS01-505-2019 FACTURA N. 00011728


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-032-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-005-2019 FACTURA N. 00004721 Y N. 00004722


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 57 AL KM 55 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

ANGIE YAMILETH SIERRA DIAZ

legalName: ANGIE YAMILETH SIERRA DIAZ

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 57 AL KM 55 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 57 AL KM 55 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 57 AL KM 55 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 54 AL KM 52 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

JORGE ANTONIO COELLO VALERIANO

legalName: JORGE ANTONIO COELLO VALERIANO

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 54 AL KM 52 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 54 AL KM 52 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 54 AL KM 52 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 48 AL KM 46 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

DERLA ISABEL GARCIA AVILA

legalName: DERLA ISABEL GARCIA AVILA

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 48 AL KM 46 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 48 AL KM 46 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 48 AL KM 46 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 45 AL KM 43 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

JENNYFER ELEANY SOLORZANO MARTINEZ

legalName: JENNYFER ELEANY SOLORZANO MARTINEZ

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 45 AL KM 43 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 45 AL KM 43 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 45 AL KM 43 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 31DE OCTUBRE DE 2019.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UN JUEGO DE LLANTAS N. LT235--75 R15 LA CUAL SERA INSTALADA EN EL VEHICULO MARXA IZUSU COLOR VERDE PLACA N. 07222 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-036-2019 EXPEDIENTE OS01-067-2019 FACTURA N. 00001351


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 42 AL KM 40 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

RAFAELA MARGARITA OSEGUERA

legalName: RAFAELA MARGARITA OSEGUERA

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 42 AL KM 40 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 42 AL KM 40 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 42 AL KM 40 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO CPS-No.008/UDEIP/INSEP/2019: 1.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL EDÉN            MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO. 2.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 13 AVENIDA RUBEN NUÑEZ HACIA UNA CUADRA DE LA CALLE PAZ BARAHONA MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.  3.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE COPAN PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE COPAN. 4.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL CENTRO COMENZANDO DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE PASANDO POR LA FERRETERÍA JUNIOR Y FINALIZANDO FRENTE A LA CLÍNICA DENTAL DR. TREYSI AGUILAR MUNICIPIO DE SAN ISIDRO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. 5.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DESDE LA SEGUNDA CALLE NORTE PASANDO POR EL PUENTE DE LA QUEBRADA TUCUTO FINALIZANDO FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA TERESA PACHECO MUNICIPIO DE SINUAPA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

legalName: MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

rationale: PAGO DE REEMBOLSO No.1 DEL CONTRATO CPS-No.008/UDEIP/INSEP/2019: 1.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL EDÉN            MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO. 2.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 13 AVENIDA RUBEN NUÑEZ HACIA UNA CUADRA DE LA CALLE PAZ BARAHONA MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.  3.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE COPAN . 4.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL CENTRO COMENZANDO DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE PASANDO POR LA FERRETERÍA JUNIOR Y FINALIZANDO FRENTE A LA CLÍNICA DENTAL DR. TREYSI AGUILAR MUNICIPIO DE SAN ISIDRO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. 5.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DESDE LA SEGUNDA CALLE NORTE PASANDO POR EL PUENTE DE LA QUEBRADA TUCUTO FINALIZANDO FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA TERESA PACHECO MUNICIPIO DE SINUAPA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 39 AL KM 37 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

EDWIN ALEXIS MEJIA OSEGUERA

legalName: EDWIN ALEXIS MEJIA OSEGUERA

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 39 AL KM 37 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 39 AL KM 37 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 39 AL KM 37 RUTA 37 TALANGA - SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LAS LAJAS UBICADO EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

ue: 31 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION - DGC

proyecto: 101 - RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L

actividadObra: 2 - Supervisión de la Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No 36 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LAS LAJAS UBICADO EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA SOSTENIENDO REUNION DE TRABAJO CON LA JEFATURA DE BIENES NACIONALES EN FECHA 16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-389-2019 EXPEDIENTE OS01-537-2019


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA SOSTENIENDO REUNION DE POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN FECHA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-407-2019 EXPEDIENTE OS01-567-2019


rationale: PAGO DE SERVICIO PROTOCOLARIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTO DE YELLOW DAY EN APOYO A LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER  EN FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-413-2019 EXPEDIENTE OS01-578-2019 SEGUN FACTURA No. 12055.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO CAMPAÑA MEDICA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO  EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-415-2019 EXPEDIENTE OS01-597-2019


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX AÑO 2007 TIPO PICK UP  PLACA N. 09150 ASIGNADO A LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-390-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-085-2019 Y FACTURA No. 00001539.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA QUINTA AVENIDA ENTRE LA PULPERIA EMANUEL Y LA CLINICA MURILLO HASTA LA CASA DE GUSTAVO GONZALES CALLE EN EL BARRIO SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO DE EL PARAISO 2.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE HOTEL DON PEDRO HASTA LA CASA DEL SR. BAUDELIO PONCE CALLE EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEPTO DEL PARAISO 3.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL EN EL BARRIO BUENOS AIRES HASTA LA CASA DE LA SRA. DULCE MARIA LOPEZ EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE OROPOLI DEPTO DEL PARAISO.

LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA

legalName: LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA A SOLICITUD DE LA UE POR CAMBIO EN EL NOMBRE DE SUS PROYECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-5325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-5325-1-0


rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP MODELO USL602125F AÑO 1996 PLACA N. 06503 ASIGNADO A LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-411-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-105-2019 Y FACTURA No. 00001540.


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO DE CALLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.

JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI

legalName: JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO DE CALLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-5305-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-5305-1-0


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ALDEA LOS POZOS MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.

LZ CONSTRUCCIONES. S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. LOMAS DEL DORADO 5TA CALLE, CASA#10

legalName: LZ CONSTRUCCIONES. S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE RESERVA POR CAMBIO DE No. DOCUMENTO  DEL CONTRATO:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ALDEA LOS POZOS MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-5339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-5339-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A LA ALCALDIA FINALIZANDO EN LA CARRETERA RN 15 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPTO DE OLANCHO 2.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HACIA HOSPITAL HERMANO PEDRO DESDE CALLE EXISTENTE HASTA PULPERIA ELBA MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPTO DE OLANCHO.

NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ

legalName: NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL CENTRO CONTIGUO A LA ALCALDIA FINALIZANDO EN LA CARRETERA RN 15 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HACIA HOSPITAL HERMANO PEDRO DESDE CALLE EXISTENTE HASTA PULPERIA ELBA MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPTO DE OLANCHO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 5TA CALLE ENTRE 4ta Y 6ta AVENIDA EN EL BARRIO EL COYOL EN EL MUNICIPIO DE SABA DEPTO DE COLON 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUE CONDUCE A TABLADA SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PESPIRE DEPTO DE CHOLUTECA.

INGENIERIA SAN GABRIEL S DE RL

streetAddress: COLONIA BELLLA ORIENTE,B#J,CASA#7

legalName: INGENIERIA SAN GABRIEL S DE RL

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 5TA CALLE ENTRE 4ta Y 6ta AVENIDA EN EL BARRIO EL COYOL EN EL MUNICIPIO DE SABA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2019  DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUE CONDUCE A TABLADA SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PESPIRE DEPTO DE CHOLUTECA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE DEL BARRIO PLAZA DE ARMAS HASTA LA PRIMERA ENTRADA DE LA COLONIA SANTA AGUSTINA MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPTO DE INTIBUCA 2.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO DESDE LA GASOLINERA UNO EN LA CA-5 HASTA EL BENEFICIO DEL CAFE SAAR-EN EL BARRIO SAN RAMON MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPTO DE COMAYAGUA.

COCHASA S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA GERMANIA KILOMETRO # 9 CARRETERA AL SUR FRENTE A QUINTA RIVERA

legalName: COCHASA S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO DESDE LA GASOLINERA UNO EN LA CA-5 HASTA EL BENEFICIO DEL CAFE SAAR-EN EL BARRIO SAN RAMON MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPTO DE COMAYAGUA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE DEL BARRIO PLAZA DE ARMAS HASTA LA PRIMERA ENTRADA DE LA COLONIA SANTA AGUSTINA MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPTO DE INTIBUCA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA SITRAUNAH CALLE 9 SECTOR NOROESTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES.

CONSULTORA "OMNI"S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE 1era, Clle, FTE TALLERES SUAZO

legalName: CONSULTORA "OMNI"S.DE R.L.

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018  DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA SITRAUNAH CALLE 9 SECTOR NOROESTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES.


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO DE CALLE SALIDA DE INTIBUCA A CHILIGATOROMUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.

name: INGENIERIA Y PROYECTOS CENTROAMERICANOS  S  DE R L

streetAddress: LAS TRES ROSAS VALLE DE ANGELES ALDEA EL SAUCE 250 METROS DESPUES DEL CLUB CAMPESTRE DEL COLEGIO MEDICO

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA  DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO DE CALLE SALIDA DE INTIBUCA A CHILIGATOROMUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ PERIODO 06 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-5342-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-5342-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA CASA DE LUIS MORENO HASTA LA CASA DE MARIA TRIFINIA  ALVARADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL NORTE DEPTO DE LA PAZ.

name: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 36 CASA 3320

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018  DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA CASA DE LUIS MORENO HASTA LA CASA DE MARIA TRIFINIA  ALVARADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL NORTE DEPTO DE LA PAZ.


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO DE CALLE HACIA CEMENTERIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA  DEL CONTRATO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO DE CALLE HACIA CEMENTERIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA PERIODO 06 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO 1.	 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO DE CALLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. 2.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ALDEA LOS POZOS MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. 3.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO DE CALLE SALIDA DE INTIBUCA A CHILIGATORO MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. 4.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO DE CALLE HACIA CEMENTERIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

SCARLETH MARILIN COELLO ERAZO

legalName: SCARLETH MARILIN COELLO ERAZO

rationale: PAGO DE REEMBOLSO No.1  DEL CONTRATO:  1.	 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO DE CALLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. 2.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ALDEA LOS POZOS MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. 3.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO DE CALLE SALIDA DE INTIBUCA A CHILIGATORO MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. 4.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO DE CALLE HACIA CEMENTERIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019.


SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTO NAVIDEÑO A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-449-2019 EXPEDIENTE OS01-579-A-2019 FACTURA N. 00012062


title: PAGO POR ANTICIPO DEL PROY DISEÑO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO OROCUINA (RIO CHIQUITO) - APACILAGUA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3. KM LOCALIZADO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

CONSTRUCTORA CELAQUE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.MIRAMONTE, 8 CALLE, PLANTA BAJA DE APARTAMENTOS VIZCAYA #2308

legalName: CONSTRUCTORA CELAQUE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 47 - UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

programa: 11 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS

proyecto: 145 - DISEÑO, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO OROCUINA (RIO CHIQUITO) - APACILAGUA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3 KM, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

actividadObra: 1 - DISEÑO, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO DE LA CARRETERA OROCUINA - APACILAGUA


title: PRIMER PAGO  DEL PROY DISEÑO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO OROCUINA (RIO CHIQUITO) - APACILAGUA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3. KM LOCALIZADO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.


rationale: PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO CAMPAÑA DE FUMIGACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD  EN FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-439-2019 EXPEDIENTE OS01-615-2019 FACTURA N. 00012057


rationale: PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA TRABAJANDO HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA REALIZACION DE LA CARROZA EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-437-2019 EXPEDIENTE OS01-618-2019 FACTURA N. 00012058


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO ASIGNADO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-427-2019 EXPEDIENTE OS01-605-2019

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-438-2019 EXPEDIENTE OS01-616-2019 FACTURA N. 00012059


rationale: PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO DEL DESPACHO MINISTERIAL EN FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-445-2019 EXPEDIENTE OS01-621-2019 FACTURA N. 00012077


rationale: PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO CON LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-442-2019 EXPEDIENTE OS01-623-2019 FACTURA N. 00012071


rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTO  DE SOCIALIZACION DE LOGROS DE INSEP EN FECHA 07 DE NOVIIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-447-2019 EXPEDIENTE OS01-576-2019 FACTURA N. 00012054


rationale: PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALESEN FECHA  28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-436-2019 EXPEDIENTE OS01-614-2019 FACTURA N. 00012056


title: ADQUISICION DE COMESTIBLES LOS  SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES DEL SEÑOR MINISTRO VICE-MINISTROS Y ALTA GERENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0657-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01 627 2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION  PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-446-2019 EXPEDIENTE OS01-593-2019 FACTURA N. 00012047


title: ADQUISICION DE COMESTIBLES LOS  SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA GERENCIA ASMINSITRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0655-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01 626 2019


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO V438 DESVIO SAN MIGUEL - ALDEA LOMA LARGA - LA ISLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COLINAS DEPTO DE SANTA BARBARA.

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES BLOQUE B CASA 1011

rationale: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO V438 DESVIO SAN MIGUEL - ALDEA LOMA LARGA - LA ISLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COLINAS DEPTO DE SANTA BARBARA.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO DE SISOCS EN FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-444-2019 EXPEDIENTE OS01-621-A-2019 FACTURA N. 00012078


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO EN FECHA 16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-448-2019 EXPEDIENTE OS01-539-2019 FACTURA N. 00012052


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE CALLE DEL CEMENTERIO A LA COLONIA SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPTO DE LEMPIRA.

ECOMAC SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 4ta AVENIDA CASA 3102

legalName: ECOMAC SA DE CV

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2018 DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE CALLE DEL CEMENTERIO A LA COLONIA SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPTO DE LEMPIRA.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y EL DEPTO DE SEGURIDAD INTERNA Y TALLER MECANICO EN FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-435-2019 EXPEDIENTE OS01-622-2019 FACTURA N. 00012075


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO LAS DELICIAS MUNICIPIO DE NACAOME DEPTO DE VALLE 2.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN EL BARRIO TAMARINDO CALLE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPIO DE APACILAGUA DEPTO DE CHOLUTECA.


rationale: REVERSION DE RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALDEA LOS POZOS MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-5380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-5380-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TUBERIA RIBLOCK DE 36 LINEALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-042-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-003-2019 FACTURA N. 00010487


title: RESERVA DE CREDITO DEL CONTRATO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ALDEA LOS POZOS MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

LUIS ROLANDO ZELAYA DAVILA

legalName: LUIS ROLANDO ZELAYA DAVILA

rationale: PAGO DE ESTIMACION UNICA  DEL CONTRATO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ALDEA LOS POZOS MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DESDE EL PUENTE HASTA EL BOULEVARD Y CALLE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DESDE LA CASA DE HILDA OCHOA HASTA LA CASA DE LA SRA. JULIA YAQUELIN LOPEZ EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE OROPOLI DEPTO DE EL PARAISO.

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS INVERSIONES S DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES B 56 C 1850

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PROY PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DESDE EL PUENTE HASTA EL BOULEVARD Y CALLE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DESDE LA CASA DE HILDA OCHOA HASTA LA CASA DE LA SRA. JULIA YAQUELIN LOPEZ EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE OROPOLI DEPTO DE EL PARAISO.


OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE DVR-24 CANALES EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-038-2019 EXPEDIENTE OS01-039-2019 FACTURA N. 00005001


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

YEFREY ISAAC MENDEZ CERRATO

legalName: YEFREY ISAAC MENDEZ CERRATO

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 36 AL KM 34 RUTA 37 TALANGA - VILLA DE SAN FRANCISO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

RENLY ROSMERY LARIOS SANDOVAL

legalName: RENLY ROSMERY LARIOS SANDOVAL

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 36 AL KM 34 RUTA 37 TALANGA - VILLA DE SAN FRANCISO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 36 AL KM 34 RUTA 37 TALANGA - VILLA DE SAN FRANCISO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 36 AL KM 34 RUTA 37 TALANGA - VILLA DE SAN FRANCISO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA  RAMON AMAYA AMADOR Y LA ENTRADA A LAS CASITAS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

SELVIN EDUARDO MELENDEZ GIRON

legalName: SELVIN EDUARDO MELENDEZ GIRON

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA  RAMON AMAYA AMADOR Y LA ENTRADA A LAS CASITAS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE SOBRE RIO GRANDE Y EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS (UTH) UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

ISAAC BLADIMYR BORJAS ELVIR

legalName: ISAAC BLADIMYR BORJAS ELVIR

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE SOBRE RIO GRANDE Y EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS (UTH) UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO ( SALIDA CARRETERA DEL NORTE ) Y LA COLONIA ALTOS DE LA CENTRO AMERICA UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FM.

JENNIFER LIZETH DIAZ FLORES

legalName: JENNIFER LIZETH DIAZ FLORES

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019  POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO ( SALIDA CARRETERA DEL NORTE ) Y LA COLONIA ALTOS DE LA CENTRO AMERICA UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FM.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA  POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO ( SALIDA DEL NORTE ) Y LA GASOLIERA TEXACO CENTROAMERICA OESTE UBICADO EN EL BOULEVAR DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

LESLY LILIANA CORRALES GOMEZ

legalName: LESLY LILIANA CORRALES GOMEZ

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO ( SALIDA DEL NORTE ) Y LA GASOLIERA TEXACO CENTROAMERICA OESTE UBICADO EN EL BOULEVAR DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN Y EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

JOSE GASPAR GALEANO HENRIQUEZ

legalName: JOSE GASPAR GALEANO HENRIQUEZ

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN Y EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS ( UTH) A LA ENTRADA A RESIDENCIAL SAN JUAN UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

CLAUDIA CRISTINA PALACIOS SANCHEZ

legalName: CLAUDIA CRISTINA PALACIOS SANCHEZ

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019  POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS ( UTH) A LA ENTRADA A RESIDENCIAL SAN JUAN UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  GASOLINERA PUMA COLONIA EL PROGRESO Y LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS  DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

OSCAR ANTONIO MERCADO AMAYA

legalName: OSCAR ANTONIO MERCADO AMAYA

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  GASOLINERA PUMA COLONIA EL PROGRESO Y LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS  DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI Y LA COLONIA NUEVA ORIENTAL CARRETERA A DANLI UBICADO EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

JUANA BLASINA SEVILLA CASTRO

legalName: JUANA BLASINA SEVILLA CASTRO

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI Y LA COLONIA NUEVA ORIENTAL CARRETERA A DANLI UBICADO EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO PRIMERA ENTRADA ZONA 2 COLONIA CERRO GRANDE A LA PLANTA DE PRODUCCION AGUA AZUL EN LA CARRETERA A OLANCHO UBICADO EN COMAYAGUELA FM.

EYMI ELISABETH TURCIOS BAQUEDANO

legalName: EYMI ELISABETH TURCIOS BAQUEDANO

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO PRIMERA ENTRADA ZONA 2 COLONIA CERRO GRANDE A LA PLANTA DE PRODUCCION AGUA AZUL EN LA CARRETERA A OLANCHO UBICADO EN COMAYAGUELA FM.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE GASOLINERA TEXACO CENTROAMERICA OESTE Y LA GASOLINERA PUMA COLONIA EL PROGRESO UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

MARLON ALFREDO BORJAS SAUCEDA

legalName: MARLON ALFREDO BORJAS SAUCEDA

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE GASOLINERA TEXACO CENTROAMERICA OESTE Y LA GASOLINERA PUMA COLONIA EL PROGRESO UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA COLONIA ALTOS DE LA CENTROAMERICA Y LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

MEYLIN SU YEN NUÑEZ CARIAS

legalName: MEYLIN SU YEN NUÑEZ CARIAS

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA COLONIA ALTOS DE LA CENTROAMERICA Y LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA RESIDENCIAL SAN JUAN Y LA INTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

DEYSI YAMILETH GOMEZ PERLA

legalName: DEYSI YAMILETH GOMEZ PERLA

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019  POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA RESIDENCIAL SAN JUAN Y LA INTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA VILLA LAS HADAS Y EL PUENTE SOBRE EL RIO GRANDE UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA.

PEDRO EDGARDO MENDEZ FLORES

legalName: PEDRO EDGARDO MENDEZ FLORES

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA VILLA LAS HADAS Y EL PUENTE SOBRE EL RIO GRANDE UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS Y LA INTERSECCION DEL PASO A DESNIVEL DE LA SALIDA A VALLE DE ANGELES UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

ANGEL MARIA ANDINO VASQUEZ

legalName: ANGEL MARIA ANDINO VASQUEZ

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS Y LA INTERSECCION DEL PASO A DESNIVEL DE LA SALIDA A VALLE DE ANGELES UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO PUENTE EL CHILE A LA SALIDA A CARRETERA  OLANCHO UBICADO EN COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN.

KARLA DINORA GIRON COELLO

legalName: KARLA DINORA GIRON COELLO

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019  POR CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO PUENTE EL CHILE A LA SALIDA A CARRETERA  OLANCHO UBICADO EN COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA LAS CASITAS (LA ARBOLEDA) Y LA COLONIA VILLA LAS HADAS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

VILMA ETELVINA RAMIREZ MARTINEZ

legalName: VILMA ETELVINA RAMIREZ MARTINEZ

rationale: PAGO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA LAS CASITAS (LA ARBOLEDA) Y LA COLONIA VILLA LAS HADAS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL PERSONAL DE ASEO EN FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-026-2019 EXPEDIENTE OS01-090-2019 FACTURA N. 00010015


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO CAMPAÑA DE FUMIGACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD EN FECHA 25 DE ENERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-027-2019 EXPEDIENTE OS01-056-2019 FACTURA N. 00010017


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA SOSTENIENDO REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 15-16-17 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO  POR PARTE DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EL DEPTO DE INSTALACIONES FISICAS DEPTO DE SECCION DE ASEO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA LA JEFATURA DE BIENES NACIONALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-025-2019 EXPEDIENTE OS01-015-2019 FACTURA N. 00010020


title: SERVICIO Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PRESIDECIAL DE RECREOVIAS EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN LAS COLONIAS: PARROQUIA SAGRADA FAMILIA(MEGA RECREOVIA) CIUDAD ESPAÑA (MEGA RECREOVIA) ESCUELA MOISES STARKMAN-COL. VILLANUEVA(MEGA RECREOVIA) VILLA OLIMPICA(MEGA RECREOVIA) EN FECHAS 0612 19 26  DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-018-2018 EXPEDIENTE OS01-001-2018.

rationale: PAGO DE SERVICIO Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PRESIDECIAL DE RECREOVIAS EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN LAS COLONIAS: PARROQUIA SAGRADA FAMILIA(MEGA RECREOVIA) CIUDAD ESPAÑA (MEGA RECREOVIA) ESCUELA MOISES STARKMAN-COL. VILLANUEVA(MEGA RECREOVIA) VILLA OLIMPICA(MEGA RECREOVIA) EN FECHAS 0612 19 26  DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-018-2018 EXPEDIENTE OS01-001-2018 FACTURA 00009466


COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA LLEVAR A CABO SEMINARIO TALLER SOBRE PROYECTO PARA LA PREVENCION DE DESLIZAMIENTO EN LA CARRETERA NACIONAL DEL CORREDOR DE ORIENTE LOS DIAS 45 Y 8 DE MARZO CON LA PRESENCIA DE 40 PERSONAS EL CUAL SERA LLEVADO A CABO EN EL HOTEL FLORENCIA PLAZA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-028-2019 EXPEDIENTE OS01-007-2019 FACTURA N. 00061100


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 11 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 3 - OPERATIVO DE CAMPO EVALUACION RED VIAL Y PUENTES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE CAMPO DE LA EVALUCACION DE LA RED VIAL Y DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS01-021-2019 EXPEDIENTE OS01-025-2019 FACTURA N. 00004725


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE CAMPO DE LA EVALUCACION DE LA RED VIAL Y DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS01-021-2019 EXPEDIENTE OS01-025-2019 FACTURA N. 00004725


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS QUE SOSTENDRAN REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO Y DELEGACION CON AUTORIDADES DEL DEPTO DE YORO EL DIA 16 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-030-2019 EXPEDIENTE OS01-021-2019 FACTURA N. 00010018


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS QUE SOSTENDRAN REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO Y DELEGACION DE LA MISION EQUIPO DE JICA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-029-2019 EXPEDIENTE OS01-098-2019 FACTURA N. 00010016


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 33 AL KM 31 RUTA 37 TALANGA - VILLA DE SAN FRANCISO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MAGGIE DEL CARMEN GUTHIERE CENTENO

legalName: MAGGIE DEL CARMEN GUTHIERE CENTENO

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 33 AL KM 31 RUTA 37 TALANGA - VILLA DE SAN FRANCISO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 33 AL KM 31 RUTA 37 TALANGA - VILLA DE SAN FRANCISO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 33 AL KM 31 RUTA 37 TALANGA - VILLA DE SAN FRANCISO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 30 AL KM 28 RUTA 37 TALANGA - VILLA DE SAN FRANCISO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

NANCY MIRELLA LARIOS SANDOVAL

legalName: NANCY MIRELLA LARIOS SANDOVAL

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 30 AL KM 28 RUTA 37 TALANGA - VILLA DE SAN FRANCISO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 30 AL KM 28 RUTA 37 TALANGA - VILLA DE SAN FRANCISO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 30 AL KM 28 RUTA 37 TALANGA - VILLA DE SAN FRANCISO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA DECIMA AVENIDA ENTRE LA PULPERIA EMANUEL Y LA CLINICA MURILLO HASTA LA CASA DE GUSTAVO GONZALESZ CALLE EN EL BARRIO SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO.

legalName: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS INVERSIONES S DE R.L DE C.V

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PROY PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA DECIMA AVENIDA ENTRE LA PULPERIA EMANUEL Y LA CLINICA MURILLO HASTA LA CASA DE GUSTAVO GONZALESZ CALLE EN EL BARRIO SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4TA Y 5TA AVENIDA INICIANDO EN LA 2DA CALLE Y TERMINANDO EN LA 3RA CALLE DEL BARRIO EL JASMIN EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DEL PARAISO DEPTO DEL PARAISO.

CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

streetAddress: COLINA SAN IGNACIO , 6 CALLE, 3ra AVENIDA, BLOQUE T LOTE # 9

legalName: CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019  DEL PROY PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4TA Y 5TA AVENIDA INICIANDO EN LA 2DA CALLE Y TERMINANDO EN LA 3RA CALLE DEL BARRIO EL JASMIN EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DEL PARAISO DEPTO DEL PARAISO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA A TROJES PASANDO POR EL HOTEL DON PEDRO HASTA LA CASA DEL SR. BAUDILIO PONCE CALLE EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEPTO DEL PARAISO.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2019  DEL PROY PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA A TROJES PASANDO POR EL HOTEL DON PEDRO HASTA LA CASA DEL SR. BAUDILIO PONCE CALLE EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEPTO DEL PARAISO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO DESDE PARQUE CENTRAL HASTA LA 20 CALLE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTES DEPTO DE CORTES 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SECCION I DE LA 3ra  CALLE SUR ESTE ENTRE 2da y 4ta AVENIDA Y 2da CALLE SUR ESTE ENTRE 2da y 3ra AVENIDA SUR ESTE EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEPTO DE OCOTEPEQUE.

name: PROFESIONALES DE LA INGENIERIA Y SUPERVISORES ASOCIADOS S. DE R.L/PROINSA S DE R.L

streetAddress: BARRIO MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN DE PORRES CASA # 1028 FRENTE A LA COOPERATIVA ARSENAULT

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO DESDE PARQUE CENTRAL HASTA LA 20 CALLE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTES DEPTO DE CORTES 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SECCION I DE LA 3ra  CALLE SUR ESTE ENTRE 2da y 4ta AVENIDA Y 2da CALLE SUR ESTE ENTRE 2da y 3ra AVENIDA SUR ESTE EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEPTO DE OCOTEPEQUE.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA DECIMA AVENIDA ENTRE LA PULPERIA EMANUEL Y LA CLINICA MURILLO HASTA LA CASA DE GUSTAVO GONZALES CALLE EN BARRIO SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO DE EL PARAISO 2.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA A TROJES PASANDO POR HOTEL DON PEDRO HASTA LA CASA DEL SR. BAUDILIO PONCE CALLE EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEPTO DEL PARAISO.3.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DESDE EL PUENTE HASTA EL BOULEVARD Y CALLE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DESDE LA CASA DE HILDA OCHOA HASTA LA CASA DE LA SRA. JULIA YAQUELIN LOPEZ EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE OROPOLI DEPTO DEL PARAISO.

LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA

legalName: LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO 1 PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019  DEL PROY SUPERVISION DE LA 1.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA DECIMA AVENIDA ENTRE LA PULPERIA EMANUEL Y LA CLINICA MURILLO HASTA LA CASA DE GUSTAVO GONZALES CALLE EN BARRIO SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO DE EL PARAISO 2.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA A TROJES PASANDO POR HOTEL DON PEDRO HASTA LA CASA DEL SR. BAUDILIO PONCE CALLE EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEPTO DEL PARAISO.3.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DESDE EL PUENTE HASTA EL BOULEVARD Y CALLE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DESDE LA CASA DE HILDA OCHOA HASTA LA CASA DE LA SRA. JULIA YAQUELIN LOPEZ EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE OROPOLI DEPTO DEL PARAISO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA CASA DE LUIS MORENO HASTA LA CASA DE MARIA TRIFINIA ALVARADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL NORTE DEPTO DE LA PAZ.

name: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES INGECOSA

streetAddress: COL. SAN JUAN BLOQUE-7 CASA-31 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL PROY PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA CASA DE LUIS MORENO HASTA LA CASA DE MARIA TRIFINIA ALVARADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL NORTE DEPTO DE LA PAZ.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS QUE SOSTENDRAN DE TRABAJO CON DIRECTORES Y GERENTES DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN FECHA 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-452-2018 EXPEDIENTE OS01-686-2018 FACTURA N. 00008873 PAGO QUE SE EFECTUA EN EL PRESENTE AÑO FISCAL 2019 YA QUE AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2019 NO SE CONTO CON CUOTA PRESUPUESTRIA SUFICIENTE.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS QUE SOSTENDRAN DE TRABAJO CON DIRECTORES DE MEDIOS DE COMUNICACION EN FECHA 7 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-463-2018 EXPEDIENTE OS01-705-2018 FACTURA N. 00008872 PAGO QUE SE EFECTUA EN EL PRESENTE AÑO FISCAL 2019 YA QUE AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2019 NO SE CONTO CON CUOTA PRESUPUESTRIA SUFICIENTE.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS LAS CUALES ESTARAN LABORANDO HORARIO EXTRAORDIONARIO POR PARTE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-686-2018 EXPEDIENTE OS01-668-2018 FACTURA N. 00008843 PAGO QUE SE EFECTUA EN EL PRESENTE AÑO FISCAL 2019 YA QUE AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2019 NO SE CONTO CON CUOTA PRESUPUESTRIA SUFICIENTE.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS QUE ESTARAN LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD GERENCIA ADMINISTRATIVA LA S.G.R.M.S.G Y SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-669-2018 EXPEDIENTE OS01-675-2018 FACTURA N. 00008864 PAGO QUE SE EFECTUA EN EL PRESENTE AÑO FISCAL 2019 YA QUE AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2019 NO SE CONTO CON CUOTA PRESUPUESTRIA SUFICIENTE.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 22 PERSONAS QUE  ESTARAN LABORANDO HORARIO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA S.G.R.M.S.G DEPTO DE CONTABILIDAD  EN FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-464-2018 EXPEDIENTE OS01-714-2018 FACTURA N. 00008870 PAGO QUE SE EFECTUA EN EL PRESENTE AÑO FISCAL 2019 YA QUE AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2019 NO SE CONTO CON CUOTA PRESUPUESTRIA SUFICIENTE.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARRETAS DE MANO LAS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA EL CUAL EJECUTA DIFERENTES PROYECTOS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-040-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-012-2019 FACTURA N. 00010353


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX AÑO 2001 MOTOR 3L CON PLACAS N. 07285 EL CUAL PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-043-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-020-2019 FACTURA N. 00001359 N. 00001360


OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y ASEO PERSONAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-039-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-027-2019 FACTURA N. 00005005


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 1994 PLACA N. 07964 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-041-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-021-2019 FACTURA N. 00001358


title: SERVICIO Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PRESIDECIAL DE RECREOVIAS EN EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN LAS COLONIAS: BASILICA DE SUYAPA-FERIA PATRONAL(2)(MEGA RECREOVIA) ESCUELA ROBERTO MICHELETTI-COL. SOLEDAD(RECREOVIA) MUNICIPIO DE ALAUCA-DEPTO. DE EL PARAISO(MEGA RECREOVIA) ALDEA EL EMPALME-DEPTO. DE EL PARAISO EN FECHAS 0203 18 18 19  DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-044-2019 EXPEDIENTE OS01-075-2019.

rationale: PAGO DE SERVICIO Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PRESIDECIAL DE RECREOVIAS EN EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN LAS COLONIAS: BASILICA DE SUYAPA-FERIA PATRONAL(2)(MEGA RECREOVIA) ESCUELA ROBERTO MICHELETTI-COL. SOLEDAD(RECREOVIA) MUNICIPIO DE ALAUCA-DEPTO. DE EL PARAISO(MEGA RECREOVIA) ALDEA EL EMPALME-DEPTO. DE EL PARAISO EN FECHAS 0203 18 18 19  DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-044-2019 EXPEDIENTE OS01-075-2019 FACTURA N. 00010013


title: PAGO DE ADQUISICION DE 10 SILLAS DE ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DEPENDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-202-2018 EXPEDIENTE INSEP-CA04-111-2018 FACTURA N. 00004166 PAGO QUE SE REALIZA CON EL PRESUPUESTO FISCAL 2019 YA QUE AL CIERRE DEL PRESUPUESTO FISCAL 2018 NOP SE CONTO CON CUOTA PRESUPUESTARIA.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE DISCO DURO WESTERN DIGITAL 4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-015-2019 EXPEDIENTE OS01-012-2019 FACTURA N. 0023414


title: PAGO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES REUNIONES DEL SEÑOR MINISTRO VICE-MINISTROS GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0521-2018(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-702-2018 FACTURA N. 00013516 PAGO QUE SE REALIZA CON EL PRESEUPUESTO FISCAL 2019 YA QUE AL CIERRE DEL PRESUPUESTO FISCAL 2018 NO SE CONTO CON CUOTA PRESUPUESTARIA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


rationale: PAGO DE SERVICIO PROTOCOLARIO PARA LLEVAR A CABO LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADECUACION DEL CAMPO DE VUELO EN EL AEROPUERTO DE PALMEROLA EL CUAL SERA LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-045-2019 EXPEDIENTE OS01-176-2019 FACTURA N. 00010019


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO LA PLANTA DE PRODUCCION AGUA AZUL A ESCUELA RURAL MIXTA JULIAN LOPEZ PINEDA KM 7.180 EN LA CARRETERA A OLANCHO UBICADO EN COMAYAGUELA FM.

ACZA NAZARETH MAJANO MAJANO

legalName: ACZA NAZARETH MAJANO MAJANO

rationale: PAGO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2018 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO LA PLANTA DE PRODUCCION AGUA AZUL A ESCUELA RURAL MIXTA JULIAN LOPEZ PINEDA KM 7.180 EN LA CARRETERA A OLANCHO UBICADO EN COMAYAGUELA FM.


title: PAGO AVISO EN DIARIO EL HERALDO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-GE-DGOP-EEPP-001-2017 POR 2 DIAS SEGUN FACTURA N. 00044449 CONTRATO N. 376446 EXPEDIENTE INSEP-OP03-036

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 32 - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 18,19,20,21


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0543-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE INSEP-CA04-013-2019 FACTURA N. 00020869


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-GE-DGOP-EEPP-001-2017 Y N. CPN-CE-DGOP-EEPP-001-2017 POR 2 DIAS SEGUN FACTURA N. 00044088 CONTRATO N. 376430 EXPEDIENTE INSEP-OP03-032


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-CN-DGOP-OO.UU-006-2017 POR 2 DIAS SEGUN FACTURA N. 00044450 CONTRATO N. 376447 EXPEDIENTE INSEP-OP03-037


ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN TODA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA INSEP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-051-2019 EXPEDIENTE OS01-061-2019 FACTURA N. 160420192


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2000 GALONES DE DIESEL EL  CUAL SERA UTILIZADO EN TODA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA INSEP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-050-2019 EXPEDIENTE OS01-060-2019 FACTURA N. 160420191


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE PLOTER HP T-770 DESIGNJET INV. 4006495 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANIFICACION UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-049-2019 EXPEDIENTE OS01-094-2019 FACTURA N. 00017795


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DESPACHO DELS EÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0546-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE INSEP-CA04-034-2019 FACTURA N. 00015584


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0553-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-203-2019 FACTURA N. 00010460


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UN PROYETOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CAPACITACION Y DARA APOYO A TODA LA SECRETARIA INSEP SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0544-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-194-2019 FACTURA N. 00018712


SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS LOS CUALES SERAN SERVIDOS EN REUNION CON LOS COORDINADORES DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN ESTA INSTITUCION EL DIA 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-047-2019 EXPEDIENTE OS01-007-A-2019 FACTURA N. 00010071


rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS LOS CUALES SERAN SERVIDOS EN LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE ACCIDENTES ACERCA DEL VERANO 2019  EL DIA 01 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-048-2019 EXPEDIENTE OS01-151-2019 FACTURA N. 000100067


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS N. 235/70 R15 LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN EL VEHICULO EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 TIPO PICK UP 2.5 PLACA N. 11871 COLOR GRIS ASIGNADO AL DEPTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0550-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-010-2019 FACTURA N. 00039925


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS N. 245/75 R16 LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN EL VEHICULO EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 TIPO PICK UP 2.5 PLACA N. 11872 COLOR AMARILLO ASIGNADO AL DEPTO. DE OBRAS URBANISTICAS DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0549-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-012-2019 FACTURA N. 00027006


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

description: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS N. 245/75 R16 LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN EL VEHICULO EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 TIPO PICK UP 2.5 PLACA N. 11872 COLOR AMARILLO ASIGNADO AL DEPTO. DE OBRAS URBANISTICAS DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0549-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-012-2019 FACTURA N. 00027006


title: SERVICIO Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PRESIDECIAL DE RECREOVIAS EN EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LAS COLONIAS: MUNICIPIO DE OROPOLI-DEPTO DE EL PARAISO(MEGA RECREOVIA) SALA DE NIÑOS CON CANCER-HOSPITAL MATERNO INFANTIL(RECREOVIA) ALDEA TIERRA COLORADA-DEPTO DE LA PAZ(MEGA RECREOVIA) ALDEA CIPRES-DEPTO. DE INTIBUCA(MEGA RECREOVIA) MUNICIPIO DE PESPIRE DEPTO. CHOLUTECA(MEGA RECREOVIA) EN FECHAS 0305060712  DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-057-2019 EXPEDIENTE OS01-180-2019.

rationale: PAGO DE SERVICIO Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PRESIDECIAL DE RECREOVIAS EN EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LAS COLONIAS: MUNICIPIO DE OROPOLI-DEPTO DE EL PARAISO(MEGA RECREOVIA) SALA DE NIÑOS CON CANCER-HOSPITAL MATERNO INFANTIL(RECREOVIA) ALDEA TIERRA COLORADA-DEPTO DE LA PAZ(MEGA RECREOVIA) ALDEA CIPRES-DEPTO. DE INTIBUCA(MEGA RECREOVIA) MUNICIPIO DE PESPIRE DEPTO. CHOLUTECA(MEGA RECREOVIA) EN FECHAS 0305060712  DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-057-2019 EXPEDIENTE OS01-180-2019 FACTURA N. 00010082


rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MARZA MODELO BT-50 PLACA N. 11872 AÑO 2013 ASIGNADO AL DEPTO DE OBRAS URBANISTICAS DE LA D.G.O.P. SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-053-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-011-2019 FACTURA N. 00001367


rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MARZA MODELO BT-50 PLACA N. 11805 AÑO 2013 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA D.G.O.P. SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-056-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-021-2019 FACTURA N. 00001366


rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA N. 09150 AÑO 2007 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA D.G.O.P. SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-052-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-022-2019 FACTURA N. 00001364


rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA  MODELO LAND CRUICER AÑO 1992 PLACA N. 04447 COLOR METALICO ASIGNADO AL DEPTO. DE OBRAS URBANISTICAS DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-055-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-009-2019 FACTURA N. 00001365


rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA TIPO PICK UP MODELO BT-50 AÑO 2013 PLACA N. 11871 COLOR GRIS ASIGNADO A EDIFICIOS PUBLICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-054-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-008-2019 FACTURA N. 00001368


description: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA  MODELO LAND CRUICER AÑO 1992 PLACA N. 04447 COLOR METALICO ASIGNADO AL DEPTO. DE OBRAS URBANISTICAS DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-055-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-009-2019 FACTURA N. 00001365


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-016-2019 EXPEDIENTE OS01-014-2019 FACTURA N. 00016677


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS(TIPO EJECUTIVA Y TIPO SECRETARIAL) LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0548-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-132-2019 FACTURA N. 00015749


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENE EL SEÑOR MINISTRO VICE-MINISTRO Y GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0554-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-202-2019 FACTURA N. 00016343


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-008-2019 EXPEDIENTE OS01-020-2019 FACTURA N. 00004405


title: PAGO DE LA ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE RELOJES BIOMETRICOS CON RECONOCIMIENTO FACIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS Y REGIONALES QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-431-2018 EXPEDIENTE OS01-432-2018 PAGO QUE SE REALIZA CON EL PRESEUPUESTO FISCAL 2019 YA QUE AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2018 NO SE CONTO CON CUOTA PRESUPUESTARIA DISPONIBLE.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL GABINETE DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SOLICITADO POR EL DEPTO DE INFOTECNOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-083-2019 EXPEDIENTE OS01-164-2019 FACTURA N. 00023417


title: PAGO DE INTERESES POR 16 DIAS DE ATRASO POR EL PAGO DE LA ESTIMACION No 24 PERIODO DEL 1  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 DEL PROY PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAJAS EN EL DEPTO DE COMAYAGUA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 25.30 KILOMETROS.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - Construcción y Pavimentación de la Carretera Libertad - Las Lajas en el Departamento de Comayagua con doble tratamiento superficial.


legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION PARCIAL DEL PAGO DE INTERESES POR 18 DIAS DE ATRASO POR EL PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 26 PERIODO DEL 1  AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 DEL PROY PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LIBERTAD - LAJAS EN EL DEPTO DE COMAYAGUA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 25.30 KILOMETROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-829-1-0

type: CON


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA INSEP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-086-2019 EXPEDIENTE OS01-187-2019 FACTURA N. 160420193


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA DE VIDEO SONY PXW-X70 ASIGNADA A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-084-2019 EXPEDIENTE OS01-131-2019 FACTURA N. 00023415


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA INSEP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-085-2019 EXPEDIENTE OS01-80-2019 FACTURA N. 160420192


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE BIENES DE ESTA SECRETARIA INSEP POR PARTE DE LA JEFATURA DE BIENES NACIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-080-2019 EXPEDIENTE OS01-127-2019 FACTURA N. 00004852


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERVIRAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-079-2019 EXPEDIENTE OS01-134-2019 FACTURA N. 00005028


objeto: 34100-Cueros y Pieles

description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE BIENES DE ESTA SECRETARIA INSEP POR PARTE DE LA JEFATURA DE BIENES NACIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-080-2019 EXPEDIENTE OS01-127-2019 FACTURA N. 00004852


rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA LLEVAR A CABO PRESENTACION DE PLAN DE TRABAJO DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE INSEP ASI COMO LA JURAMENTACION DEL COMITE ADJUNTO Y PRESENTACION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL TU VOZ EL DIA 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-073-2019 EXPEDIENTE OS01-184-2019 FACTURA N. 00010158


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-077-2019 EXPEDIENTE OS01-192-2019 FACTURA N. 00023413


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE ADQUICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIUZADOS PARA LA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-078-2019 EXPEDIENTE OS01-092-2019 FACTURA N. 00004827


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE PERSONAL DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-070-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-033-2019 FACTURA N. 00005027


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA DE GOBIERNO ABIERTO DE HONDURAS QUE SE REALIZARAEL DIA 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-072-2019 EXPEDIENTE OS01-207-2019 FACTURA N. 00005029


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE UPS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA INSEP SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-074-2019 EXPEDIENTE OS01-057-2019 FACTURA N. 00005034


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 SILLAS SECRETARIALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-076-2019 EXPEDIENTE OS01-142-2019 FACTURA N. 00005036


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 SILLAS GIRATORIAS TIPO SEMI-EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-075-2019 EXPEDIENTE OS01-135-2019 FACTURA N. 00005035