title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006404 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-0138-2019 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00029891 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-0136-2019POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00029918 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-0139-2019 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURAS No.010-001-01-00034267 010-001-01-00034273 010-001-01-00034367 y 010-001-01-00103360 SEGUN ORDEN DE COMPRA  No.13-0140-2019 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00036383 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-0141-2019 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTAS TINTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS EPSON DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00006719 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-0145-2019 POR SUMINISTRO DE TINTAS EPSON AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011032 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-0143-2019 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTAS TINTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS HP DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019556 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-0144-2019 POR SUMINISTRO DE TINTAS HP AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPARMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105735 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-0142-2019 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTAS TINTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS CANON DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA Nº 016-001-01-00105143 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-0146-2019POR SUMINISTRO DE TINTAS CANON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000435 ORDEN DE COMPRA N° 0247-2019 SOLICITADO POR SITRAMEDHYS SECCIONAL N°44 SEGUN OFICIO N° S/N PEDIDO N° 0333-2019  POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00190450 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-0147-2019 POR SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTAS COMPUTADORAS SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: POR PAGO QUE CORRESPONDE A LA FACTURA N° 000-001-01-00015681 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-0148-2019 POR SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00769881 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1810-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION SEGUN OFICIO N° 031-UPEG-2019  PEDIDO N° 0057-2019  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014035 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1686-2019 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 452-SS-2019 PEDIDO N° 0053-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS


ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-002-01-00014036 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1684-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 163-2019-DGRISS   PEDIDO N° 0022-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007982 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3321 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-005-01-00130738  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1681-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 02-2019 PEDIDO N° 0055-2019 POR LA COMPRA DE 36000 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD


title: ESTE GAS SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00015357 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3323 POR SUMINISTRO DE GAS L.P.G. AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00007986 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3328 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00007987 SEGUN  ORDEN  DE COMPRA N° 3325 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008255 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3326 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00009686 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3345 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00013230 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3346 POR SUMINISTRO DE  REACTIVOS VIH AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000268 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN RESOLUCION N° 10-2019-SS DE FECHA 28 DE ENERO 2019.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001282  A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO BYMAZ S DE RL POR LA ELABORACION DE UN BANNER TIPO CHEQUE  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  N°379-2019-GA

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

type: OFI


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002435 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3320 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN ELSERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE ELSEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008181 SEGUN ORDEN 3324 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00002390 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3347 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE ELSEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑ0 2019.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN ELSERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO MODELO BS 200 Y BS 360 MARCA MINDRAYCOMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008374 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3322 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO MARCA MINDRAY COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008007 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3329 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDSO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL LUNES 15 AL VIERNES 19 DE OCTUBRE 2018 Y DEL LUNES 22 AL  MIERCOLES 24 OCTUBRE 2018  CON FACTURA N° 006-001-01-00000260 SEGUN OFICIO N° 562-2018-OABN-SS PEDIDO N° 0455-2018 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 308-2019-GA

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00013840  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1827-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 159-DPSS-2019 PEDIDO N° 0175-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00013694  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1826-2019  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLA SEGUN OFICIO N° 159-DPSS-2019   PEDIDO N° 0394-2019  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1797-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 201-DPSS-2019 PEDIDO N° 0249-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1797-2019 F-01 N° 04614 POR L.2363.92 YA QUE EL PROVEEDOR NO PODRA ENTREGAR EL PRODUCTO PORQUE LOS MARCADORES PERMANENTES  ULTRA FINO Y LOS MARCADORES PERMANENTES COLOR VERDE PAGAN EL 15%  DE VENTAS Y CUANDO SE GENERO LA ORDEN DE COMPRA NO SE LE ANOTO EL 15%  Y  OFICIO  DE AUTORIZACION N° 0561-2019-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-4614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-4614-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106648  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1798-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 201-DPSS-2019 PEDIDO N° 0249-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 3 - INICIATIVA CIUDAD MUJER

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00769837  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1799-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO E PLANILLAS SEGUN OFICIO N°201-DPSS-2019 PEDIDO N° 0249-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030027  ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N° 60-1-53-1803-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 45-UGC-2019 PEDIDO N° 0250-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS BOMBAS DE INFUSION MARCA SANTRONIC EN COMODATO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005705 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3342-2019 POR SUMINISTRO DE MICROGOTEROS PARA  BOMBAS DE INFUSION MARCA SANTRONIC EN COMODATO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008375 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3349 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE  2018   CON FACTURA N° 006-001-01-00000265 SEGUN OFICIO N° 4196-2018-CEMPAEP PEDIDO N° 0413-2018 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 308-2019-GA


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 20  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1809-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 19-2019 PEDIDO N°0352-2019 POR COMPRA DE 90000 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ESTAS CINTAS SERAN UTILIZADAS EN  LOS GLUCOMETROS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00012601 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3339 POR SUMINISTRO DE CINTAS  PARA GLUCOMETRO CON GLUCOMETROS EN COMODATO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO  EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005494 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3298 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTOS BRAZALETES SERAN UTILIZADOS PARA IDENTIFICACION DE RECIEN NACIDOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00006321 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3333-2019 POR SUMINISTRO DE  BRAZALETES PARA NIÑA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTOS GUANTES SERAN  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00013442 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3334 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTAS TELAS Y UNIFORMES SERAN UTILIZADOS POR LAS ENFERMERAS PROFESIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ESTAS TORTILLAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL SEGUNBDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000006 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3341 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTAS VENDAS SERAN UTILIZADAS EN LA SALA  DE CIRUGIA Y ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040750 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3335 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTOS TUBOS Y TAPONES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 053-SRHGSF-2019 POR ERROR INVOLUNTARIO DE APLICAR EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A  PRODUCTOS EXONERADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-14-672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-14-672-1-0


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3350 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE PRODUCTO DE LIMPIEZA SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00001945 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3327 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°  21 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1808-209  SOLICITADO POR  BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°18-2019 PEDIDO N° 0351-219 POR COMPRA DE 10000 GUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES0<<|

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°  21 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°60-1-53-1818-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 18-2019 PEDIDO N° 0351-2019 POR COMPA DE 10000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ESTE MATERIAL ODONTOLOGICO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000642 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3331 POR SUMINISTRO DE  MATERIALES Y SUMINITROS ODONTOLOGICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106652  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1802-2019 SOLICITADA POR UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 45-UGC-2019  PEDIDO N° 0250-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


description: ESTE MATERIAL ODONTOLOGICO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001729 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3353 POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE R L POR COMPRA DE  PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA CON FACTURA N° 000-001-01-00001547 ORDEN DE COMPRA N° 0482-2018  PEDIDO N° 0517-2018 Y  OFICIO DE AUTORIZACION PAGO N°423-2019-GA

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE R L POR COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA CON FACTURA N° 000-001-01-00001542 ORDEN DE COMPRA N° 0424-2018  PEDIDO N° 0493-2018 Y  OFICIO DE AUTORIZACION PAGO N°423-2019-GA


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013313 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3338 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA  LABORATRORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO  N° 062-SRHGSF-2019 POR ERROR DE DEDO INVOLUNTARIO  EN EL CALCULO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-14-725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-14-725-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00524661 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1687-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 05-2019  PEDIDO N°0080-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00524664  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 0003-2019 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 452-SS-2019  PEDIDO N°0053-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

description: ESTE PRODUCTO DE LIMPIEZA SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006863 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3344 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00017712 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3348 POR SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001730 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3354 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS PARA MUESTRAS DE LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000668 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3355 POR SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE INSTRUMENTAL Y MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000677 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3357 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00016999 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1688-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 05-2019  PEDIDO N°0080-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013538 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3356 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE PRODUCTO DE LIMPIEZA SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO  ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030405 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 3359 POR SUMINISTRO DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000003 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV (DICOMSER) POR COMPRA DE 10 PASTELES PARA CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE SEGUN OFICIO  DE AUTORIZACION N°1521-2019-GA

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000004 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV (DICOMSER) POR LA COMPRA DE 3 PASTELES DIA 17 DE MAYO 2019 PARA HOMENAJEAR A LAS MADRES EN ACTIVIDAD DE RECREOVIA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  N° 1520-2019-GA


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00524669  ORDEN DE COMPRA N° 0004-2019 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERA DE REDES  INTEGRADAS  SEGUN OFICIO N°163-2019-DGRISS  PEDIDO N°0022-2019-DGRISS  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EXO S.A. POR ALQUILER DE SALON PARA 115 PERSONAS PARA REALIZAR TALLER CON LA RED HOSPITALARIA DEL PAIS CON FACTURA N° 000-001-01-00000327 ORDEN DE COMPRA N° 0496-2018 PEDIDO N° 0561-2018 Y OFICIO DE  AUTORIZACION N° 302-2018-GA

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA


title: ESTE OXIGENO SERA UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045006 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3275 POR SUMINISTRO DE OXIGENO A PIE DE CAMA MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000610  ORDEN DE COMPRA N° 0258-2019  SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES YT SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 264-20189-SGRMYSG  PEDIDO N°0300-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-0100000780 ORDEN DE COMPRA N° 0260-2019 SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG SEGUN OFICIO N° 360-UPEG-2019 PEDIDO N° 0308-2019 POR COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-00000788 ORDEN DE COMPRA N° 0257-2019  SOLICITADO POR  UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 842-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0284-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00004756 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3365-2019 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EXO S.A. POR LA COMPRA DE 600 ALMUERZOS PARA EL  PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL EN LA CELEBRACION NAVIDEÑA CON FACTURA N° 000-001-01-00000326 ORDEN DE COMPRA N° 0521-2018 PEDIDO N° 0568-2018 Y OFICIO DE  AUTORIZACION N° 302-2018-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA  SERVITODO S DE R.L. POR  LA INAGURACION  DE LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARACITACION FACTURA N° 000-001-01-00008394 ORDEN DE COMPRA N° 0204-2018 PEDIDO N° 0229-2018 Y OFICIO DE  AUTORIZACION N° 297-2019-GA

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

rationale: POR PAGO DE  FACTURA N°000-001-01-00000636  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3362 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003399 ORDEN DE COMPRA N° 0249-2019  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1067-2019-GA PEDIDO N° 0259-2019 POR REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER DOBLE CABINA  S/P GRIS AÑO 2011 PICK-UP


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00390849 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3366 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000307 ORDEN DE COMPRA N° 0256-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N°178-DPSS-2019 PEDIDO N° 0203-2019 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA  SERVITODO S DE R.L. POR REUNION CON LOS DIRECTORES REGIONALES  FACTURA N° 000-001-01-00008885 ORDEN DE COMPRA N° 0025-2018 PEDIDO N° 0094-2018 Y OFICIO DE  AUTORIZACION N° 297-2019-GA

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00000867 ORDEN DE COMPRA N° 0188-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 165-2019-DGRISS PEDIDO N° 0023-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA  Y MUEBLES


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000779 ORDEN DE COMPRA N° 0255-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 006-DIM-2019 PEDIDO N°0277-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000308  ORDEN DE COMPRA N° 0259-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°15-DSG-2018   PEDIDO N° 0093-2019 POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003397 ORDEN DE COMPRA N° 0253-2019 SOLICITADO POR COORDINADORA EJECUTIVA EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N°1304-2019-SS PEDIDO N° 0303-2019 POR  REPARACION DE VEHICULO TOYOTA AÑO 2013 CAMIONETA S/P BLANCO.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1713-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGUN OFICIO N° 145-2019-DSPNA PEDIDO N° 0058-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-4798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-4798-1-0


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS: MAZDA AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00229276 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3276 POR SUMINISTRO DE DIESEL A LOS DIFERENTES VEHICULOS: MAZDA AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN FORMATOS ANTERIORES DEBIDO A QUE TODO EL PROCESO FUE ELABORADO Y ADJUDICADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA  SERVITODO S DE R.L. POR  REUNION CON LA COMISION DE TRANSFORMACION DE SESAL CON JEFES REGIONALES Y DIRECTORES DE HOSPITALES A NIVEL NACIONAL    FACTURA N° 000-001-01-00008886 ORDEN DE COMPRA N° 0412-2018 PEDIDO N° 0387-2018 Y OFICIO DE  AUTORIZACION N° 297-2019-GA


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00027710  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 0005-2019 SOLICITADO POR CENTRO DE FOTOCOPIADO SEGUN OFICIO N° 006-2019-DRD-SS PEDIDO N° 0048-2019 POR LA COMPRA DE 3 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 1000 HOJAS ALTA CALIDAD


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001799  ORDEN DE COMPRA N° 0254-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 704-2019-UGD-SSRDS PEDIDO N°0327-2019 POR COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 010-001-01-00031681  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1812-2019 SOLICITADO POR DEPTO SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 332-DSSNA-201 PEDIDO N° 0230-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS SIN PLACA VEHICULO ADMINISTRATIVO SIN PLACA Y LA PLANTA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00236302 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3361 POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN EL QUIROFANO DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N°087-SRHGSF-2019 POR ERROR INVOLUNTARIO DE NO APLICAR EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A PRODUCTOS QUE NO ESTAN EXONERADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-14-842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-14-842-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030034  ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N° 60-1-53-1815-2019 SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 332-DSSNA-201 PEDIDO N°0230-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTONI


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00769882  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1816-.2019 SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 332-DSSNA-201 PEDIDO N° 0230-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106665   ORDEN DE  COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1814-2019  SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION  SEGUN OFICIO N° 332-DSSNA-201 PEDIDO N° 0230-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No. 000-001-01-00001628 000-001-01-00001629 000-001-01-00001630 000-001-01-00001631 000-001-01-00001632 000-001-01-00001633 000-00001634 000-001-01-00001635 000-001-01-00001636 Y 000-001-01-00001637

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No. 000-001-01-00001638 000-001-01-00001639 000-001-01-00001640 000-001-01-00001641 000-001-01-00001642 000-001-01-00001643 000-00001644 000-001-01-00001645 000-001-01-00001646 Y 000-001-01-00001647


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00031107 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1817-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 45-UGC-2019 PEDIDO N° 0250-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No. 000-001-01-00001648 000-001-01-00001649 000-001-01-00001650 000-001-01-00001651 000-001-01-00001653 000-00001654 000-001-01-00001655 000-001-01-00001656 Y 000-001-01-00001657


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003915  DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL DE CV (SERSEL) POR CONCEPTO  DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL ) EDIFICIO BANMA 1 Y 2  POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO  BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NCIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA DE OJO DE  AGUA BODEGA TALANGA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN RECLAMO ADMINISTRATIVO  RESOLUCION N° 87-2019-SS Y OFICIO N° 1524-2019-GA

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN EL QUIROFANO DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N°097-SRHGSF-2019  POR ERROR INVOLUNTARIO EN REDACCION DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-14-854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-14-854-1-0


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No. 000-001-01-00001682 000-001-01-00001686 000-001-01-00001698 000-001-01-00001699 000-001-01-00001700 000-001-01-00001701 000-00001702 000-001-01-00001703 Y 000-001-01-00001704.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00051865  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1697-2019 SOLICITADA POR  DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 031-UPEG-2019 PEDIDO N° 0057-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040749 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3336 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003984 DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL DE CV (SERSEL) POR CONCEPTO  DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL ) EDIFICIO BANMA 1 Y 2  POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO  BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NCIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA DE OJO DE  AGUA BODEGA TALANGA  CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019 SEGUN RECLAMO ADMINISTRATIVO RESOLUCION N° 87-2019-SS Y OFICIO N° 1720-2019-GA

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No. 000-001-01-00001652 000-001-01-00001658  000-001-01-00001659 000-001-01-00001660 000-001-01-00001661 000-001-01-00001662 000-001-01-00001663 000-00001664 000-001-01-00001665 000-001-01-00001666 Y 000-001-01-00001667


title: 0RDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°60-1-53-1849-2019  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 181-DCP-2019 PEDIDO N°0338-2019 POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA  EJECUTIVA ALTA CALIDAD

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1849-2019 CON F-01# 4867 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV  POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA EJECUTIVA  LA ANULACION SE DEBE A QUE LOS PROVEDORES EN MENCION NO PUEDEN ENTREGAR EL BIEN ADJUDICADO PORQUE NO TIENEN EL MODELO QUE SE SOLICITA EN ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°0577-2019-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-4867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-4867-1-0


title: ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1848-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 97-DCP-2019 PEDIDO N° 0186-2019 POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1848-2019 CON F-01# 4868 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV  POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA EJECUTIVA  LA ANULACION SE DEBE A QUE LOS PROVEDORES EN MENCION NO PUEDEN ENTREGAR EL BIEN ADJUDICADO PORQUE NO TIENEN EL MODELO QUE SE SOLICITA EN ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°0577-2019-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-4868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-4868-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00021582  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1818-2019  SOLICITADO POR DEPTO DE SELECCION Y CONTRATACION SEGUN OFICIO N° 462-DSC-2019-SS  PEDIDO N° 0328-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-000376 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1819-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 01-2019-DPSS-SV PEDIDO N° 0373-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106650  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1821-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 01-2019-DPSS-SV PEDIDO N° 0373-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00051866  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1820-2019 SOLICITADO POR  DEPTO DE PLANILLAS  SEGUN OFICIO N° 01-2019-DPSS-SV PEDIDO N° 0373-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030233  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1822-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 01-2019-DPSS-SV PEDIDO N° 0373-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FCTURA N° 000-01-01-00030211  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1825-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 07-2019  PEDIDO N° 0082-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: ESTE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO  DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000678 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3332 POR SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  001-001-01-00769931  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1823-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 01-2019-DPSS-SV PEDIDO N° 0445-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00031617  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1830-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N°74-DGN-SS-2019  PEDIDO N° 0074-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00032174  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1824-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 01-2019-DPSS-SV PEDIDO N° 0445-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FCTURA N° 010-001-01-00031616 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1829-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE  SERVICIOS  SEGUNDO NIVEL DE ATENCION  SEGUN OFICIO N° 331-DSSNA-2019 PEDIDO N° 0229-2019 POR COMPRA DEPRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007863 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3369 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001310 Y RESOLUCION N° 92-2019-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ESTE PRODUCTO DE LIMPIEZA SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002000 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3373 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE LIMPIEZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001338 Y RESOLUCION N° 92-2019-SS POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018..

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN BANCO DE SANGRE DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  2019.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030210  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1831-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0059-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008529 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3394 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030207 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1832-2019 SOLICITADO POR SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 2539-2019-SS PEDIDO N° 0374-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030200  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1836-2019 SOLICITADO POR UNIDAD REGISTRO DE CANCER  SEGUN OFICIO N° 22-URC-2019   PEDIDO N° 0209-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: SE EFECTUA PAGO POR CANCELACION DE FACTURA No. 08-2019 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO NO. 04 Y ACUERDO No. 2291. ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA HONDUREÑA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ESTOS ASPIRADORES SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000054 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3371 POR SUMINISTRO DE  EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106651  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1837-2019 SOLICITADO POR UNIDAD REGISTRO DE CANCER SEGUN OFICIO N° 22-URC-2019  PEDIDO N° 0209-2019 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ESTE REFRIGERADOR SERA UTILIZADO PARA ALAMACENAR MEDICAMENTO EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V


title: ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1838-2019 SOLICITADO POR DRA. JANETHE AGUILAR DIRECTORA DE UPEG SEGUN OFICIO N° 470-UPEG-2019 PEDIDO N°0385-2019 POR COMPRA DE 48 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1838-2019 CON F-01 4992 POR UN VALOR DE L.240.12 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  POR NO CULMINARSE EL 5 DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO FECHA DE CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 908-2019-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-4992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-4992-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 14-0103-2019 Y FACTURA No. 012-002-01-00045066


title: ESTE EQUIPO MEDICO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE EQUIPO MEDICO SERA UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000050 SEGUN ORDEN DE COMPTRA N° 3372 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTAS LICUADORAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00000048 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3378 POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTOS MONITORES SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES DE HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: ESTOS MONITORES SERAN UTILIZADOS EN  SALA DE LABOR Y PARTO  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA # 003-001-01-00040310


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA. MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003744

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO SERVICIO DE ASEO MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DEL HOSPITAL TELA FACTURA# 000-001-01-00001721


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 FACTURA No. 000-001-01-00004196


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-0103-2019 Y FACTURA No. 001-002-01-00000746


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001735


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001753


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: ESTAS PINZAS SERAN UTILIZADAS POR LOS CIRUJANOS EN LAS CIRUGIAS LAPARASCOPICAS EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-101-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00007024


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-0107-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00037847


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-0102-2019 YFACTURA No.000-001-01-00012953


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA PARA PACIENTES CON DENGUE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-0106-2019 Y FACTURA No. 001-002-01-00000756


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-0105-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00044498


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HIGIENIZACION A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001772


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HIGIENIZACION A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001789


title: PAGO DE SUMINISTROS DE SANGRE Y HEMODERIVADOS AL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES  SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.  SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00040527


title: ESTOS FONDOS SON TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE OFICIO No. 3321-GA-2019 CON FECHA 13/11/2019 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL TELA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001829

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD  VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA FACTURA CORRESPONDIENTE DEL 15-30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCIÓN No. 202-2019SS FACTURA NO.000-001-01-00004470


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA# 003-001-01-00040675


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD  VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCIÓN No. 202-2019SS FACTURA NO.000-001-01-00004416


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD  VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA FACTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCIÓN No. 202-2019SS FACTURA NO.000-001-01-00004424


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 FACTURA No. 003-001-01-00040837


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD  VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA FACTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCIÓN No. 202-2019SS FACTURA NO.000-001-01-00004430


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HIGIENIZACION A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA   MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 001849


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZAY MANTENIMIENTO  HIGIENIZACION  A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 001867


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00000835 001-01-00000836 001-01-0000837 001-01-00000838 001-01-00000839 001-01-00000840 001-01-00000841 001-01-00000842 001-01-00000843 Y 001-01-0000844.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00000845 001-01-00000846 001-01-0000847 001-01-00000848 001-01-00000849 001-01-00000850 001-01-00000851 001-01-00000852 001-01-00000853 Y 001-01-0000854.


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00000855 001-01-00000856 001-01-0000857 001-01-00000858 001-01-00000859 001-01-00000860 001-01-00000861 001-01-00000862 001-01-00000863 Y 001-01-0000864.


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-002-01-00005312  ORDEN DE COMPRA N° 0267-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 431-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0387-2019´POR COMPRA DE 5612 GASOLINA REGULAR Y 18416 DIESEL


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL TELA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA# 001421

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00567502  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1840-2019  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 470-UPEG-2019 PEDIDO N° 0385-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030322  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1842-2019  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 470-UPEG-2019 PEDIDO N° 0385-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00000865 001-01-00000866 001-01-0000867 001-01-00000868 001-01-00000869 001-01-00000870 001-01-00000871 001-01-00000872 001-01-00000873 Y 001-01-0000874.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 010-001-01-00034357 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1846-2019  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N°031-UPEG-2019 PEDIDO N° 0057-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00193850  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1843-2019  SOLICITADO POR UNIDAD CONTROL PRESUPUESTARIO  SEGUN OFICIO N° 085-UCEG-2019 PEDIDO N° 0285-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030323  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1847-2019  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 031-UPEG-2019 PEDIDO N° 0057-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003969  ORDEN DE COMPRA N° 0264-2019 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 145-2019-DBN-SS PEDIDO N° 0192-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00007282 ORDEN DE COMPRA N° 0269-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 443-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0391-2019 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION I


rationale: CANCELACON DE FACTURA N° 010-001-01-00100030 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1845-2019  SOLICITADO POR UNIDAD CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 085-UCEG-2019 PEDIDO N° 0285-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030325  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1844-2019  SOLICITADO POR UNIDAD CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 085-UCEG-2019 PEDIDO N° 0285-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001800  ORDEN DE COMPRA N° 0265-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2294-2019-SGRH-SS PEDIDO N° 0339-2019 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS  DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA


title: ORFDEN DE COMPRA N° 0263-2019  SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 145-2019-DBN-SS PEDIDO N° 0192-2019 POR COMPRA DE 15USB DE 32 GB

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007173  ORDEN DE COMPRA N° 0263-2019  SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 145-2019-DBN-SS PEDIDO N° 0192-2019 POR COMPRA DE 15USB DE 32 GB


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000443 ORDEN DE COMPRA N° 0268-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 442-2019-SGRMYSG PEDIDO N°0390-2019 POR COMPRA DE 1 ROUTER 300 MPS DE 60 HZ


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-15-14-0177-2019 Y FACTURA No. 000-002-01-00003916.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 14-001-2019 Y FACTURA No. 012-002-01-00030113.


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00000875 001-01-00000876 001-01-0000877 001-01-00000878 001-01-00000879 001-01-00000880 001-01-00000881 001-01-00000882 001-01-00000883 Y 001-01-0000884.

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00000885 001-01-00000887  001-01-00000888  001-01-00000890 001-01-00000891 001-01-00000892 001-01-00000893 Y 001-01-0000903.


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE MARZO DEL AÑO 2019  HOSPITAL TELA  SEGUN FACTURA# 000-001-01-00003786

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00000886 001-01-00000889 001-01-00000894 001-01-00000895 001-01-00000896 001-01-0000897 001-01-00000898 001-01-00000899 001-01-00000900 001-01-00000901 Y  001-01-00000902 001-01-00000903.


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1698-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 031-UPEG-2019 PEDIDO N° 0057-2019  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-526-1-0


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINAR POR CIERRE  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019  ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N° 60-1-53-1701-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 82-DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0064-2019 POR COMPRA DE 2 SELLOS FOLIADOR DE HASTA 7 DIGITOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-525-1-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00101037 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1700-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION (DGN) SEGUN OFICIO N° 82-DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0064-2019 POR COMPRA DE 3 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00017414  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1833-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2539-2019-SS PEDIDO N° 0374-2019 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR


rationale: ANCELACION DE FACTURA N°V000-002-01-00017414 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1833-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2539-2019-SS PEDIDO N° 0374-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1695-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 031-UPEG-2019 PEDIDO N° 0057-2019 POR COMPRA DE 288 LAPIZ PORTAMINA 0.7 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1695-2019  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA)  SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO TENIA EN EXISTENCIA EL PRODUCTO ADJUDICADO  Y FUE DADO DE BAJA A ONCAE SEGUN OFICIO N° 0324-2019- SGRMYSG Y NOTA ADJUNTA DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-528-1-0


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 010-001-01-00034244 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1853-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 005-DIM-2019 PEDIDO N° 0276 POR COMPRA DE 10 CUADERNO UNICO GRANDE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106654  ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N° 60-1-53-1852-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 005-DIM-2019  PEDIDO N° 0276-2019 POR COMPRAS DE 10 CUADERNO UNICO PEQUEÑO


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-005-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00132486

description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-005-2019 y FACTURA# 000-001-01-00132486

type: OFICIO

description: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 038-2019 DEBIDO QUE POR ERROR SE COLOCO MAL EL NUMERO DE FACTURA EN EL DEVENGADO .


MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-002-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00001551


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-010-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00012736


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00017445 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1854-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES  SEGUN OFICIO N° 046-SSPI-2019  PEDIDO N° 0397 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-008-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00012656


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-002-01-00017445 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1854-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 046-SSPI-2019 PEDIDO N° 0397 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-011-2019 Y FACTURAS No.000-001-01-00012657 000-001-01-00012658 000-001-01-00012659 000-001-01-00012660


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-012-2019

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO F01-288 ORDEN DE COMPRA 12-2019 SEGUN OFICIO No. 30-2019 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO POR FALTA DE EXISTENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-15-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-15-288-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0261-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 15-2019 PEDIDO N° 0288-2019 POR COMPRA DE 222 CAJA PLASTICA DE 54 DE LARGO POR 27 DE ALTO Y 41 DE ANCHO

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001427 ORDEN DE COMPRA N° 0261-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 15-2019 PEDIDO N° 0288-2019 POR COMPRA DE 222 CAJA PLASTICA DE 54 DE LARGO POR 27 DE ALTO Y 41 DE ANCHO


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-022-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00003072


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00567505  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1855-2019 SOLICITADA POR LA SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 046-SSPI-2019  PEDIDO N° 0397-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-023-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00037873


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-025-2019 Y FACTURA No.000-01-00011169


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-024-2019

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE REALIZA LA REVERSION SEGUN OFICIO No. 32-2019 DE ESTE DOCUMENTO DEBIDO QUE POR ERROR EL PROVEEDOR COTIZO UN PRODUCTO (MASCARILLAS PARA NEBULIZAR) Y LAS QUE SE COTIZARON ERAN MASCARILLAS FACIALES PARA ADULTO Y PEDIATRICAS LAS CUALES NO DISTRIBUYEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-15-292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-15-292-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-026-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00001424


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-027-2019 Y FACTURA No.001-002-01-00000233

description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-027-2019 Y FACTURA No. 001-002-01-00000233

description: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO F-01No.295 DEBIDO QUE POR ERROR SE INGRESO MAL LA FECHA DE LA FACTURA SE LE COLOCO 11/04/20149 SIENDO LO CORRECTO 24/04/2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017739  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1839-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 470-UPEG-2019 PEDIDO N° 0385-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEDIDAS


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-028-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00037875


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106656  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1858-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE L SALUD SEGUN OFICIO N° 1351-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0410-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSENANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017739  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1839-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 470-UPEG-2019 PEDIDO N° 0385-2019 POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-029-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00003071


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106653  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1851-2019 SOLICITADO POR CENTRO DE FOTOCOPIADO  SEGUN OFICIO N° 006-2019-DRD-2019 PEDIDO N° 0048-2019  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


title: ESTOS FONDOS SON TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE OFICIO No. 1072-2019-GA CON FECHA 09/04/2019 PARA LA COMPRA DE ERITROPOYETINA PARA LOS PACIENTES DE INSUFICIENCIA RENAL DEL HOSPITAL TELA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE CULMINARA ANTES DEL 05 DICIEMBRE  2019 CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1859-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1351-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0410-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-5303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-5303-1-0


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0178-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00-016501


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030324  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1861-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1351-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0410-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0180-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00006322


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CNCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00769980  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1860-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1351-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0410-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0179-2019 Y FACTURA 000-002-01-00050121


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106634  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1862-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE  CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO  SEGUN OFICIO N° 0387-2019-UCEP   PEDIDO N° 0413-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1856-2019 SOLICITADO POR  SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 046-SSPI-2019  PEDIDO N° 0397-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-5308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-5308-1-0


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000445  ORDEN DE COMPRA N° 0270-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 345-UPEG-2019 PEDIDO N° 0305-2019 POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001707

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL  2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0181-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00006321


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL  2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0182-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00021643


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-004-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00000302


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA MES DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00003671

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA COCINALAVANDERIA Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 014 y FACTURA No.000-001-01-00013173


QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA LAVANDERIA Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 033 Y FACTURA 000-002-01-00049944


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-015-2019 Y FACTURAS No. 000-001-01-00000303/ 00-001-01-00000304/000-001-01-00000305/000-001-01-00000306


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA LAVANDERIA Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 O/C# 14-035-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00016914


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA LAVANDERIA Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 O/C# 14-034-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00007604


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA  EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE O#C No.14-003-2019 y FACTURA# 000-001-01-00000301


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 001384 SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO # 313-2019-GA


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA # 001365  SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO # 313-2019-GA

rationale: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA # 001365  ESTE PAGÓ SE REALIZA AFECTANDO EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL AÑO 2019  SEGUN IINSTRUCIONES DADA EN EL OFICIO No. 313-2019-GA. YA QUE ESTE PAGO  NO SE REALIZO EN SU MOMENTO PORN FALTA DE CUOTA.

description: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO DEVENGADO SEGUN OFICIO No. 015-AHT-2019 DEBIDO QUE POR ERROR SE LE COLOCO EN LA CASILLA DENOMINACION EL AÑO INCORRECTO SE PUSO AÑO 2014 SIENDO LO CORRECTO AÑO 2018.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA # 001405