rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-001-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 7800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 5000 BOTELLONES SUPERINTENDENCIA CORTES (105600.00) 2800 BOTELLONES AREA ADMINISTRATIVA (59136.00) (LPS. 21.12 PRECIO POR BOTELLON) PARA USAR EN LAS DIRENTES DEPENDENCIA DE LA ENP PUERTO CORTES (SERVICIO A PAGARSE MENSUAL CONFORME AL CONSUMO DE CADA UNIDAD OPERATIVA HASTA CULMINAR LA CANTIDAD DE BOTELLONES) PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.


region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-009-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM NO. 1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO. 10/2018 REFERENTE AL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES. EN SOLICITUD # SM-A-001-2019 PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).

initiationType: tender


title: UADQ-DCS-PD-058-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-08/2019 REFERENTE A: REHABILITACION DE OFICINAS GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE LA ENP PUERTO CORTES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  FACTURA #000-002-01-00228775

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

type: MEMORA


title: UADQ-DCS-OS-042-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 200 PLATOS CON BOCADILLOS Y 200 REFRESCOS. PARA USAR EN CAPACITACION SOBRE CODIGO CONDUCTA ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO Y ELECCION Y JURAMENTACION DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA IMPARTIDO EN OFICINAS DE DEFOLOP. PROVEEDOR MUNDO EVENTOS S.A. FACTURA#000-001-01-00000005

MUNDO EVENTOS SA

streetAddress: RES. COSTA DEL SOL B-, L5 P143

legalName: MUNDO EVENTOS SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: UGR-DSL-403-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS KILOMETRAJE Y PEAJE POR TRASLADO DE LA ABOGADA JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS A LA CIUDAD DE CEIBA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2019.

OSCAR RENE MATAMOROS GONZALEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR RENE MATAMOROS GONZALEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO DCG-M-480-2019 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE AGUAS DE PUERTO CORTES  CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2019.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale: REVERSION POR ERROR DE DIGITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-4226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-4226-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR DE DIGITO

description: REVERSION POR ERROR DE DIGITO


description: MEMORANDO DCG-M-480-2019 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE AGUAS DE PUERTO CORTES  CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2019.


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: MEMORANDO DCG-M-480-2019 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE AGUAS DE PUERTO CORTES  CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2019.


title: UOP-115-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No. 18/2018 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2017.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

type: FACT


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-012-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM NO. 3 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO. 10/2018 REFERENTE AL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LICIITACIONES POR SOLICITUD # SM-A-005-2019 PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 171 MANIOBRAS X L. 21200.00 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 58 HRS. 25 MINUTOS X  L. 10563.00 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 06 MANIOBRAS X L. 21200.00 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-002-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1900 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER ENTREGADOS EN SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA. (LPS. 25.20 PRECIO POR BOTELLON) PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CASTILLA (SERVICIO A PAGARSE CONFORME AL CONSUMO MENSUAL HASTA CULMINAR LA CANTIDAD DE BOTELLONES). PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERNENDON S. DE R.L. DE C.V. FACTURA # 000-066-01-00014476

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

title: MEMORANDO UADQ-P-131-2019 PAGO DE FACTURA # 000-066-01-00014773 POR SUMINSITRO DE 160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 OS/-21225 SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CASITILLA (SERVICIO A PAGARSE CONFORME AL CONSUMO MENSUAL HASTA CULMINAR LA CANTIDAD DE BOTELLONES). PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAD MERENDON SOLICITUD # 003.

title: MEMORANDO UADQ-P-168-2019 PAGO DE FACTURA # 000-066-01-00016016 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER ENTREGADOS EN SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERNENDON S. DE R.L. DE C.V.

title: MEMORANDO UADQ-P-172-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00020292 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1307 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER ENTREGADOS EN SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA. (LPS. 25.20 PRECIO POR BOTELLON)  PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERNENDON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-061-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-06/2019 REFERENTE A : SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES DIESEL Y GASOLINA REGULAR  PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DE LOS DIFERENTES PUERTOS .  SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO : SM-A-014-ENP-2019. COTIZACION S/N PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  FACTURA #000-002-01-00228905


title: UADQ-DCS-PD-062-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-07/2019  REFERENTE A: SUMINISTRO DE 638 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES CONFIANZA Y PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA 2019. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00228908.


title: UADQ-DCS-PD-064-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-07/2019 REFERENTE A: SUMINISTRO DE 638 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES CONFIANZA Y PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA 2019. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00005834.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: UADQ-DCS-OS-044-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION CON RESPECTIVA BEBIDA PARA EL DIA LUNES 24 DE JUNIO 2019 ( 84 DESAYUNOS 105 ALMUERZOS Y 105 CENAS). ATENDER MIEMBROS DE LA BASE NAVAL PARA ATENDER SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL EN LA ENP. PROVEEDOR ALIMENTOS KTRACHOS S.A. FACTURA # 000-002-01-00001504 DE KTRACHO S A DE C V

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-011-2019 SOLIITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM NO. 2 AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN NO. 02/2018 REFERENTE A CONTRATACION DE EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. SOLICITUD #SM-A-004-2019 PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-259-2019 PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00000147 POR COMPRA EXTRAORDINARIA PARA 40 UNDS FUNDA PARA PISTOLA 9MM CZ 75/85; 10 UNDS FUNDAS PARA PISTOLA 9MM TAURUS PT92-AFS; 30 UNDS FUNDA PARA REVOLVER 38MM SMITH&WESSON PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA DE PUERTO CORTES PROVEEDOR INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS

name: INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS PRIMER NIVEL LOCAL No 1310

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-010-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM No.1 AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN No. 02/2018 DENOMINADO SUPERVISION DEL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. SOLICITUD  SM-A-002-2019 PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


rationale: TRANSPERENCIA DE PAGO EN CONCEPTO DEL 15% ISV PROVEEDOR INSTITUCION DE PREVISION MILITAR (LA ARMERIA) FACTURA #023-001-01-00048625


rationale: SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA 1000 UND MUNICION PARA ARMA 9MM; 1000 UND MUNICION PARA ARMA 38MM; 125 UND MUNICION PARA ESCOPETA 12 MM. SE REVERSA POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIA MEMO UADQ 308-2019


title: SUMINISTRO DE 631 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. O/S 21224. FACTURA 00018409.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA 1500 UND MUNICION PARA ARMA 9 MM; 1500 UND MUNICION PARA ARMA 38 MM; 125 UND MUNICION PARA ESCOPETA 12 MM. UADQ-308-2019 SE REVERSA ASIGNACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS


title: SUMINISTRO DE 607 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. O/S 21224. FACTURA # 00018407.


title: SUMINISTRO DE 321 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. O/S/ 21224 FACTURA # 00231351.


title: UADQ-DCS-PD-063-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-06/2019 REFERENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DE LOS DIFERENTES PUERTOS A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. FACTURA # 000-008-01-00005835


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-223-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002398 POR LA COMPRA DE 06 UDS. CUCHILLA DE 17.50 COD. 115-5062-03. SEGUN PAAC 2019. A FAVOR DE AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. SOLICITUD #190

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 A RAZON DE L. 208.00 POR METRO CUADRADO 149 MTS. 2X L. 208.00= L.30992.00 FACTURA # 000-001-01-00000577.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA No. SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.


rationale: UADQ-683-2019 SOLICITUD DE ANULACION YA QUE AL MOMENTO DE LA EMISION DE ORDENES DE COMPRA LOS TONER CARTUCHOS TINTAS ETC. YA NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALAGO TENIENDO QUE SOLICITAR AUTORIZACION PARA COMPRAR FUERA DE CATALAGO LO QUE NO SE PUEDE REALIZAR EN VISTA QUE NO TENEMOS DISPONIBILIDAD PARA LA COMPRA CON LA MODALIDAD DE TRES COTIZACIONES POR HABER COMPLETADO EL VALOR DE LOS L.240000.00 INDICADOS EN LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.


title: MEMORANDO UADQ-P-110-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00229679 POR SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-02/2019 REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES OMOA Y TELA. SOLICITUD #SM-A-017-ENP-2019. A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A (LA PRENSA)


title: UADQ-DCS-PD-067-2019 SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-01/2019 REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO. PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00006415. SOLICITUD #SM-A-016-ENP-2019. A FAVOR DE PERIODICO Y REVISTAS S.A DE C.V. (LA TRIBUNA)


title: UADQ-DCS-PD-068-2019 SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-02/2019 REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES OMOA Y TELA .PAGO DE FACTURA SOLICITUD #SM-A-017-ENP-2019. A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (LA TRIBUNA)


title: MEMORANDO UADQ-P-111-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00229677 POR  SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-01/2019 REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITUD #SM-A-016-ENP-2019. A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)


title: GG 532-2019 LIQUIDACION VIATICOS A FAVOR DE OMAR HUMBERTO ZUNIGA POR VIAJE A MEXICO ASISTIR AL XIII FORO INTERNACIONAL SOBRE SEGURIDAD Y PROTECCION MARITIMA TASA DE CAMBIO L.24.5076

OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA

legalName: OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO OP-07-19: TRANSFERENCIA POR GASTOS DE VIAJE A PUERTO DE CASTILLA A PARTIR DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 01 DE FEBRERO DE 2019 PARA APOYAR COMO SUPERINTENDENTE INTERINO DE ESE PUERTO.

ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

legalName: ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ


title: MEMORANDO DP-UI-193-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO REHABILITACION DE FAROS DE UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS VIAJE QUE SE REALIZARA A UTILA ISLA DE LA BAHIA DEL 01 AL 05 JULIO 2019. A FAVOR DE JOSE GERMAN VALLECILLO

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO


title: UDO-SBP-201-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 3 TERMONEBULIZADORAS PARA LA EMERGENCIA SANITARIA DE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE CONFORME A DECRETO EJECUTIVO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA PCM-028-2019. PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00000613.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

telephone: ND

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: GG-508-2019 GG-508-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESION Y COMPRA DE CD PARA SER UTILIZADOS EN SESION ORDINARIA 891-2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO.

CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA

legalName: CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: UADQ-DCS-F10 28/06/2019  1 CORTINA HOSPITALARIA PROTECCION ANTIMICROBIAL COLOR AZUL EN CORTINERO DE RIEL LINEAL  2 CORTINA HOSPITALARIA PROTECCION ANTIMICROBIAL COLOR AZUL EN CORTINERO DE RIEL CURVO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003860.

ALFREDO DAVID ANDONIE LARA

legalName: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 4308-0-0 - D-TR-087-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN VISTA QUE NO SE DISPONE DEL EQUIPO NECESARIO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA PARA GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PRESENTADA POR LOS CIUDADANOS.


title: UGR-DSL-438-2019 TRANSFERENCIA A FAVOR DE ABOG JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS POR COMPRA DE 10 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y 10 HOJAS DE PAPEL NOTARIAL

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-211-2019 PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00000614 POR LA COMPRA DE 35 LTS. DELTAMETRINA PARA USAR EN FUMIGACION DE AREAS DEL RECINTO PORTUARIO EN PTO CORTS LABOR SOCIAL EN LA COMUNIDAD (DECRETO EJECUTIVO # PCM-028-2019). PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: MEMO UADQ-DCS-PD-002-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE ADDENDUM N° 2 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. N° 10/2018 REFERENTE A: OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00002731


MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO

rationale: SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO POR L. 500.00. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 02 AL 03 DE JULIO 2019 ENTREGA DE SOLICITUD DE DICTAMEN A SEFIN Y REVISION DE FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS REQUERIDOS POR LA CONTADURA GENERAL DE LA REPUBLICA. A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-4321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-4321-1-0

type: OFICIO


title: MEMO UADQ-DCS-PD-001-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE ADDENDUM N° 2 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. N° 10/2018 REFERENTE A: OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA). PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00225176.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: MEMORANDO DC-M-278/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004216 POR COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 4 BANDAS DE AIRE ACONDICIONADO 4 BANDAS ALTERNADOR 4 HULES DE TENSORA TRASERA PARA USAR EN BUS HYUNDAI # 06-150026-0 AÑO 2013 PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON S DE RL

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: DP-UI-195-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL VIAJE QUE SE REALIZARA A UTILA ISLA DE LA BAHIA LOS DIA 08 AL 31 DE JULIO DE 2019 A INSPECCION TRABAJOS DE REHABILITACION DEL FARO DE UTILA CONFORME AL PROYECTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 07-2018.

JUAN JOSE MEJIA MEJIA

legalName: JUAN JOSE MEJIA MEJIA


title: UADQ-134-2019 LIQUIDACION VIATICOS A FAVOR DE RICARDO NASSER VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 25 AL 26 DE JUNIO PARTICIPAR EN EVENTO DATOS ABIERTOS EN TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DAVID RICARDO NASSER PEÑA

legalName: DAVID RICARDO NASSER PEÑA


title: GG-549-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 04 AL 06 DE JULIO 2019.

JUAN CARLOS DIAZ DURON

legalName: JUAN CARLOS DIAZ DURON


title: GG-549-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CUIDAD DE PUERTO CORTES DEL 04 AL 06 DE JULIO 2019.  EN VISTA QUE EL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA TIENE SU CUENTA DE PIN SIAFI VENCIDA SE REALIZA TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE DICHA INSTITUCION BANCARIA PROCEDA A REALIZAR EL RESPECTIVO GIRO BANCARIO A FAVOR DEL SEÑOR MONCADA.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: UGR-432-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 27 AL 29 DE JUNIO 2019. CONTINUACION DE INVESTIGACION PROPIEDAD ENP EN ALCALDIA Y REGISTRO.


title: UGR-DSL-450-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE Y GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 20 DE JUNIO 2019 PARA REALIZAR TRAMITES EN EL SAR.

KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

legalName: KARLA MARINATHOMAS GUZMAN


title: UGR-442-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE KILOMETRAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES PARA ASISTIR A SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO 2019.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LIC. KARENN DASARY TABORA EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2019 PARA ASISTIR A REUNION EN CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL CONTRATO DE CAMOSA S.A

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


title: MEMORANDO UP/093/2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 19 AL 20 DE JUNIO 2019 PARA ASISTIR A CAPACITACION DE FORMULACION DEL POA PRESUPUESTO 2020-2022. A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO DP-UI-198-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ASISITIR A REUNION DE TRANAJO CON TECNICOS DE SEFIN PARA NOTA DE PRIORIDAD DEL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES. A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: MEMORANDO UGR-DSL-424-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA TRASLADARSE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES DE LICENCIA AMBIENTAL. A FAVOR DE LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

legalName: LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA


title: MEMORANDO CEL-053-2019 SOLICITUD DE RATIFICACION PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTOS EN EL MARCO DEL III SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION PORTUARIA Y DE LA XX REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTOS CECIP-OEA. EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE PARADISE HOTELS & RESORTS S.A

title: MEMORANDO UADQ/378/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00037727 POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTOS EN EL MARCO DEL III SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION PORTUARIA Y DE LA XX REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA COMISION INTERAMERICANA DE PUERTOS CECIP-OEA. DEL 17 AL 20 DE JULIO 2019.

PARADISE HOTELS RESORTS S A

streetAddress: WEST BAY ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: PARADISE HOTELS RESORTS S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

rationale: SE RESERVA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS A NOMBRE DEL EMPLEADO VIRGILIO ANTUNES DISCUA POR VALOR DE L.140.00 MEMORNADO UP/103/2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIATICOS DEL 03 AL 05 DE JULIO 2019 PARA ASISTIR A SEFIN A SUBSANACIONES Y REGISTRO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNES DISCUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-4535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-4535-1-0


title: UADQ-OCAF-037-2019 5 UDS BASURERO DE PEDESTAL INOXIDABLE PARA CLINICA MEDICA  SOLICITUD DE COMPRA # 257 PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004420.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PLCS-225-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000159 POR COMPRA DE 02 UDS. BOMBA COM IMPELLER DE BRONCE O TEFLON DE 3/4 DE ENTRADA Y 3/4 DE SALIDA. SOLICITUD #239.  A FAVOR DE: SERVICIOS E INDUSTRIAS DE HONDURAS S DE R.L DE C.V

name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P


title: UDO-894-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA UNIFORMES DEL PESONAL DE NUEVO INGRESO Y MODIFICACIONES DE PUESTO DE LA ENP PARA LOS PUERTO DE CORTES (90%) Y CASTILLA (10%) EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No. 86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA 000-004-01-00004519.

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PLCS-212-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000160 POR COMPRA DE 16 UDS. KIT DESCARBONO MOTOR CATERPILLAR 3508/3550767 08 UDS. PLATO SEPARADOR CULATA CAT. 3508/1106994. SOLICITUD #145. A FAVOR DE: SERVICIOS E INDUSTRIAS DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V

legalName: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-305-2019 PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00505496 POR COMPRA DE 05 QTO. LIQUIDO DE FRENOS 01 QTO. ACEITE REFRIGERANTE 134-4 03 KLG. REFRIGERANTE 134-A. SOLICITUD #147. A FAVOR DE: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S DE R.L. DE C.V.

name: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S.DE RL.DE CV

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL PORVENIR CARRETERA A OMOA

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MEMORANDO UADQ-P-160-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000163 POR SERVICIO DE RECALIBAR EL SISTEMA DE INYECCION Y GOBERNACION DEL SISTEMA DE POTENCIA REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV 09-039803-3 PROVEEDOR SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS SOLICITUD # 054.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: UDO-SBP-203-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 20 BLS. SOLUCION SANLA 1000 ML 20 UDS. MARIPOSA #21 20 UDS. CATETER #18 20 UDS. VENOCLISES Y 200 UDS. REPELENTE CON CITRONELA TIPO SPRAY.  PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00020767.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 4553-0-0 - UADQ-OC-234-2019 1 TONER RESIDUAL CANON WT 201 IR 1325 PARA IMPRESORA MARCA CANON INV 07-039074-5 PROVEEDOR JETSTEREO


title: UADQ-DCS-PD-069-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DEL REGLAMENTO DEL FONDO SOCIAL PARA EMPLEADOS DELA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (FOSEENP) SEGÚN CERTIFICADO DEL ACTA ORDINARIA 891-2019 CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENP.FACTURA DE PAGO 000-002-01-00229874 SOLICITUD #SM-A-018-ENP-2019. A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

legalName: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE RESERVA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS A NOMBRE DEL EMPLEADO CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS POR VALOR DE L.6.00 MEMORANDO UEC+RSE-DAI-233-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y TRANSFERENCIA SIAFI PARA CUBRIR VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y A LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA.  A FAVOR DE CARLOS EDUARDO HERNANDEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-4565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-4565-1-0


title: APSL-M-082-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR GASTO DEDUCIBLE MEDICAMENTOS SUMINISTRADADOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00430909 DEL 4 DE JUNIO 2019 A LA EMPLEADA RITZA LORENA TORRES IZAGUIRRE POR ACCIDENTE DE TRABAJO EL 31 DE MAYO 2019. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00430909.

FARMACIA SAN ANGEL S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA CONCHITA MEDIA CUADRA AL SUR DE GOSOLINERA PUMA ENTRADA SAN LORENZO CONTIGUO A CLINICA DEL VALLE

legalName: FARMACIA SAN ANGEL S. DE R.L. DE C.V

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO UGA-DEF-093-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE PARTICIPACION A SEMINARIO AUDITORIA EN LA GESTION DE RIESGO DE FRAUDE ESTE EVENTO SE LLEVARA A CABO EN EL HOTEL MARRIOT TEGUCIGALPA M.D.C.  A FAVOR DE EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ

EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ

legalName: EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ


title: MEMORANDO UGA-046-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A REUNION EN LA SAPP VIAJE QUE SE REALIZARA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL 3 DE MAYO 2019. A FAVOR DE HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO

HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO

legalName: HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO


title: DAN-091-2019 TRANSFERNCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DEL 6 MESES DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADO EL FARO DE CABO CAMARON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2019. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000051

FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

legalName: FRANCISCO ROBERTO ZSCHOCHER CRUZ

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: MEMORANDO UGA-050-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJES PARA CAPACITACION SOBRE DATOS Y CONTRATACIONES ABIERTAS EN ONCAE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA M.C.D  DEL 25 AL 26 DE ABRIL 2019 A FAVOR DE: ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA

ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA

legalName: ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA


title: UGR-DSL-443-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE Y GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 24 DE JUNIO 2019 PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINA DE ENLACE.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: GG-521-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A PUERTO CASTILLA DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2019.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: MEMORANDO UGR-DSL-464-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA TRASLADARSE A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR TRAMITES EN EL SAR Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. A FAVOR DE KARLA MARINA THOMAS G.

KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

legalName: KARLA MARINATHOMAS GUZMAN


title: GG-550-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO A LA ING. MARLEN NORIEGA Y LIC. CRISTIAN ADINO A SECRETARIA DE FINANZAS EL 26 DE JUNIO 2019 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.


title: MEMORANDO EC+RSE-PE-064 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR MONTAJE ASISTENCIA PROTOCOLO Y DEMONTAJE PARA EL EVENTO INTERNACIONAL III SEMINARIO HEMISFERICO LEGISLACION MARITIMA-PORTUARIA CIP-OEA VIAJE QUE SE REALIZARA A LA ISLA DE LA BAHIA ROATAN DEL 14 AL 20 DE JULIO 2019 A FAVOR DE ROBERTO EDIMAR ERAZO MEJIA

ROBERTO EDIMAR ERAZO MEJIA

legalName: ROBERTO EDIMAR ERAZO MEJIA


title: MEMORANDO UGR-DSL-453-2019 DISPONIBILIDAD DE VEHICULO PARA TRASLADARSE A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA PARA AUDIENCIA EN LA CORTE APELACIONES DEL TRABAJO A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: DP-UI-218-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DEL VIAJE REALIZADO A UTILA ISLAS DE LA BAHIA A REALIZAR LA SUPERVISION DEL PROYECTO REHABILITACION DE LOS FAROS DE CAYOS COCHINOS GUANAJA Y UTILA.

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO


title: SSL-M-146-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR TRASLADO DEL INSTRUCTOR LUIS RODRIGUEZ DE COCATRAM DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN PEDRO SULA A SAN LORENZO VALLE.

ALAN ALEXANDER CHEVEZ ORTEZ

legalName: ALAN ALEXANDER CHEVEZ ORTEZ


title: MEMORANDO EC+RSE-PE-064 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR MONTAJE ASISTENCIA PROTOCOLO Y DEMONTAJE PARA EL EVENTO INTERNACIONAL III SEMINARIO HEMISFERICO LEGISLACION MARITIMA-PORTUARIA CIP-OEA VIAJE QUE SE REALIZARA A LA ISLA DE LA BAHIA ROATAN DEL 14 AL 20 DE JULIO 2019 A FAVOR DE MARGOTH ESTHER SEQUEIROS VILLAMIL

MARGOTH ESTHER SEQUEIROS VILLAMIL

legalName: MARGOTH ESTHER SEQUEIROS VILLAMIL


title: MEMORANDO DGPR-06-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A LA CUIDD DE TEGUCIGALPA AL TALLER DE IDENTIFICACION DE FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZA (FODA) PARA ELABORAR PLAN ESTRATEGICO NACIONAL TALLER EFECTUADO LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO 2019 A FAVOR DE NELSON OSWALDO MIDENCE CALDERON

NELSON OSWALDO MIDENCE CALDERON

legalName: NELSON OSWALDO MIDENCE CALDERON


title: UADQ-DCS-PD-070-2019 COMPRA DE SIETE BOLETOS A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS CON LAS PERSONAS E ITINERARIOS SIGUIENTES: OMAR ZUNIGA TEGUCIGALPA ROATAN SALIDA EL 16/07/2019 Y REGRESO 20/07/2019 DAVID RICARDO NASSER SAN PEDRO SULA -ROATAN 16/07/2019 Y REGRESO 20/07/2019 GERARDO MURILLO JAVIER ENRIQUE MORALES ALLAN DAVID RAMOS FELIPE AGUILAR CALIX MARIA DEL ROSARIO GARCIA SAN PEDRO SULA -ROATAN 17/07/2019 Y REGRESO 20/07/2019 PAGO FACTURA # 000-003-01-00000909 DE AGENCIA SUPER VIAJES

title: UADQ-DCS-PD-070-2019 COMPRA DE SIETE BOLETOS A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HONDURAS CON LAS PERSONAS E ITINERARIOS SIGUIENTES: OMAR ZUNIGA TEGUCIGALPA ROATAN SALIDA EL 16/07/2019 Y REGRESO 20/07/2019 DAVID RICARDO NASSER SAN PEDRO SULA -ROATAN 16/07/2019 Y REGRESO 20/07/2019 GERARDO MURILLO JAVIER ENRIQUE MORALES ALLAN DAVID RAMOS FELIPE AGUILAR CALIX MARIA DEL ROSARIO GARCIA SAN PEDRO SULA -ROATAN 17/07/2019 Y REGRESO 20/07/2019 PAGO FACTURA # 000-003-01-00000908 DE AGENCIA SUPER VIAJES S DE RL

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: UDO-S-848-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR ENDOSO DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO Y GENERAL AMPARADOS POR POLIZA SP 8-26 3-157 Y SP 2-86 COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO Y DE ACCIDENTES PERSONALES CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO 2020. ADMINISTRACION LPS. 454680.27 CORTES                          64246.93 CASTILLA                     123794.50 SAN LORENZO             146002.50

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: MEMORANDO UEC+RSE-PE-072-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 08 UND ROTULOS FULL COLOR 150 UND CARPETA CARTON SATINO CON LOGOS ENP CIP OEA Y DEL III SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION MARITIMA 150 UNIDADES BOLIGRAFO CON LOGOS ENP CIP OEA Y III SEMINARIO HEMISFERICO 150 UND MEMORIA USB 150 GAFETES CON CORDON 150 UNDS VASOS TERMICOS 150 UNDS BOLSA MATERIAL BIODEGRADABLE 150 UNDS. LIBRETA ECOLOGICA 18 UNDS. PORTA NOMBRE ACRILICO 29 UNDS. BANDERA SUBLIMADA 04 UND. PORTA BROCHURE ACRILICO 04 UNDS PORTA ROTULO. FACTURA # 000-001-01-00000475 DE INVERSIONES GARPERRI

title: MEMORANDO UEC+RSE-PE-072-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 08 UND ROTULOS FULL COLOR 150 UND CARPETA CARTON SATINO CON LOGOS ENP CIP OEA Y DEL III SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION MARITIMA 150 UNIDADES BOLIGRAFO CON LOGOS ENP CIP OEA Y III SEMINARIO HEMISFERICO 150 UND MEMORIA USB 150 GAFETES CON CORDON 150 UNDS VASOS TERMICOS 150 UNDS BOLSA MATERIAL BIODEGRADABLE 150 UNDS. LIBRETA ECOLOGICA 18 UNDS. PORTA NOMBRE ACRILICO 29 UNDS. BANDERA SUBLIMADA 04 UND. PORTA BROCHURE ACRILICO 04 UNDS PORTA ROTULO. FACTURA # 000-001-01-00000476 A FAVOR DE INVERSIONES GARPERRI

title: MEMORANDO UEC+RSE-PE-072-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 08 UND ROTULOS FULL COLOR 150 UND CARPETA CARTON SATINO CON LOGOS ENP CIP OEA Y DEL III SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION MARITIMA 150 UNIDADES BOLIGRAFO CON LOGOS ENP CIP OEA Y III SEMINARIO HEMISFERICO 150 UND MEMORIA USB 150 GAFETES CON CORDON 150 UNDS VASOS TERMICOS 150 UNDS BOLSA MATERIAL BIODEGRADABLE 150 UNDS. LIBRETA ECOLOGICA 18 UNDS. PORTA NOMBRE ACRILICO 29 UNDS. BANDERA SUBLIMADA 04 UND. PORTA BROCHURE ACRILICO 04 UNDS PORTA ROTULO. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000473.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-215-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000474 POR COMPRA EXTRAORDINARIA DE 08 UND ROTULOS FULL COLOR 150 UND CARPETA CARTON SATINO CON LOGOS ENP CIP OEA Y DEL III SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION MARITIMA 150 UNIDADES BOLIGRAFO CON LOGOS ENP CIP OEA Y III SEMINARIO HEMISFERICO 150 UND MEMORIA USB 150 GAFETES CON CORDON 150 UNDS VASOS TERMICOS 150 UNDS BOLSA MATERIAL BIODEGRADABLE 150 UNDS. LIBRETA ECOLOGICA 18 UNDS. PORTA NOMBRE ACRILICO 29 UNDS. BANDERA SUBLIMADA 04 UND. PORTA BROCHURE ACRILICO 04 UNDS PORTA ROTULO PROVEEDOR INVERSIONES GARPERI.

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: UDO-S-790-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR ENDOSO DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO Y GENERAL AMPARADOS POR POLIZA SP 8-6 31-137 CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO 2019. ADMINISTRACION LPS.   57504.38 CASTILLA                         6716.26 CORTES                          13500.02


title: MEMORADO UGR-DSL-493-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR TRASLADAR AL ABOGADO FRANCISCO TURCIOS A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA  A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO UGR-DSL-485-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PAGO DE VIATICOS Y PEAJES PARA TRASLADARSE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN SECRETARIA DE MI AMBIENTE EL DIA 11 DE JULIO AL 12 E JULIO DEL 2019 A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: GG-500-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIAJE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019. PARA REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SOBRE EL AVANCE DE LAS ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES.

RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA

legalName: RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA


title: UADQ-DCS-OS-031-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO CON SU RESPECTIVA BEBIDA DISTRIBUIDOS ASI: 65 DESAYUNOS 130 ALMUERZOS Y 130 CENAS; PARA ATENDER A 65 EFECTIVOS MILITARES QUIENES ESTAN ASIGNADOS PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS LOS DIAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE MAYO 2019. PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO S.A. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001564. NOTA SE LE REALIZO UNA REBAJA DE LPS. 25884.00 DEL PAGO DE DICHA FACTURA ESTO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR MANTIENE UN DEUDA CON LA ENP EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO SERVICIO DE AGUA ENERGIA ELECTRICA Y TREN DE ASEO MAS INTERESES MORATORIOS.

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: UADQ-P-082-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP DURANTE EL MES DE JUNIO. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00016651.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: UADQ-P-077-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LA CANCELACION DEL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP DURANTE EL MES DE MAYO. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00018450


title: DP-UI-211-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR LIQUIDACION DEL VIAJE REALIZADO A PUERTO DE SAN LORENZO VALLE A REALIZAR INSPECCION Y CUANTIFICACION DE DAÑO ESTRUCTURAL DEL PUENTE EN MUELLE DEL PUERTO A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: MEMORANDO UEC+RSE-IIMD-085-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA SOLICITUD DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL III HEMISFERIO DE LEGISLACION FUNDAMENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD 18 Y 19 DE JULIO 2019 ROATAN.  A FAVOR DE JOSE DANIEL MIRANDA.

JOSE DANIEL MIRANDA MEJIA

legalName: JOSE DANIEL MIRANDA MEJIA


title: DEP-UI-216-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE DLIQUIDACION DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN A REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON TECNICOS DE SEFIN PARA LA NOTA DE PRIORIDAD DEL PROYECTO DE OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PTO CORTES.


title: GG-500-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIAJE DEL22 AL 24 DE ABRIL 2019. PARA REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SOBRE EL AVANCE DE LAS ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES.


title: UEC+RSE-IMD-085-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIAJE A ROATAN DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL PRESENTE CON EL OBJETO DE DAR COBERTURA AL III HEMISFERIO DE LEGISLACION PORTUARIA FUNDAMENTOS PARA LA COMPETITIVIDA.

GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ

legalName: GERSSON JOSSUE FUNEZ CRUZ


title: GG-567-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL DIA VIERNES 5 DE JULIO 2019 ENTRE LA ENP-SITRAENP.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: SBP-UDO-155-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP POR CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: SBP-UDO-155-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-STIRAENP POR CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


description: SBP-UDO-155-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP POR CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No. 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title: DAN-106-2019 TRANSFERENCIA BANCARIAA FAVOR DE LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE DICHA INSTITUCION ELABORE TRANSFERENCIAS A FAVOR DEL BUZO  COMBATE DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS NELSON SAUL RAMOS CANALES  CEDULA 0208-1989-00073. POR CONCEPTO DE INSPECCION SUBMARINA Y CAMBIO DE CAENAS DE 24 BOYAS EN CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO.


title: MEMORANDO DAN-99-19 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA VIAJE QUE SE REALIZARA EL PERSONAL DE AYUDA A LA NAVEGACION CON BUZOS DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS A REALIZAR INSPECCION SUBMARINA Y CAMBIO DE CADENAS DE 24 BOYAS EN CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: MEMORANDO DAN-099-19 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA VIAJE QUE SE REALIZARA EL PERSONAL DE AYUDA A LA NAVEGACION CON BUZOS DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS A REALIZAR INSPECCION SUBMARINA Y CAMBIO DE CADENAS DE 24 BOYAS EN CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE A FAVOR DE GERMAN JORGITO CACHO LOPEZ


rationale: UADQ-DCS-OC-244-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 BKL- REPORTE DE SERVICIOS AL BUQUE PARA SU FACTURACION EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y COPIA (COLOR VERDE) DE 50 JGOS SOLICITUD #250 A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)


title: DAN-106-2019 TRANSFERENCIA BANCARIAA FAVOR DE LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE DICHA INSTITUCION ELABORE TRANSFERENCIAS A FAVOR DEL BUZO  COMBATE DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DENIS ANTONIO NUÑEZ CRUZ  CEDULA 1807-1995-01077. POR CONCEPTO DE INSPECCION SUBMARINA Y CAMBIO DE CAENAS DE 24 BOYAS EN CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO.


title: DAN-099-19 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA VIAJE QUE SE REALIZARA EL PERSONAL DE AYUDA A LA NAVEGACION CON BUZOS DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS A REALIZAR INSPECCION SUBMARINA Y CAMBIO DE CADENAS DE 24 BOYAS EN CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE A FAVOR DE DANILO JAVIER VILLALOBOS


title: DAN-099-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE INSPECCION SUBMARINA Y CAMBIO DE CADENAS DE 24 BOYAS EN CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO.

MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

legalName: MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO


objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: UDO-940-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL ABOGADO JOSE MARIA DIAZ AVILA COMO REDACTOR DE UN RECURSO DE CASACION LABORAL.  SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE EL OBJETO DE GASTO NO ESTA RELACIONADO AL TIPO DE GASTO


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARINO No.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 160 MANIOBRAS X L.21200.00= LPS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: RH-UDO-901-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA QUE LOS EMPLEADOS PARTICIPEN EN EL TALLER DE EXPERIENCIAS PORTUARIAS QUE SE ESTA LLEVANDO ACABO LO DIAS DEL 26 AL 28 DE JULIO 2019 EN EL PUERTO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA GUATEMALA A RAZON DE $ 710.00 POR 24.4859 DE TASA CAMBIARIA DIARIOS POR CADA PARTICIPANTE. SEGUN CLAUSULA No.48 ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 3 INCISO A) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EL SUBSIDIO ES POR LA CANTIDAD DE $ 4260.00.  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FELIPE AGUILAR CALIX EN CONCEPTO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE EXPERIENCIA PORTUARIAS.

title: RH-UDO-901-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA QUE LOS EMPLEADOS PARTICIPEN EN EL TALLER DE EXPERIENCIAS PORTUARIAS QUE SE ESTA LLEVANDO ACABO LO DIAS DEL 26 AL 28 DE JULIO 2019 EN EL PUERTO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA GUATEMALA A RAZON DE $ 710.00 POR 24.4859 DE TASA CAMBIARIA DIARIOS POR CADA PARTICIPANTE. SEGUN CLAUSULA No.48 ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 3 INCISO A) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EL SUBSIDIO ES POR LA CANTIDAD DE $ 4260.00.  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RUBEN ALBERTO PINEDA EN CONCEPTO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE EXPERIENCIA PORTUARIAS.

title: RH-UDO-901-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA QUE LOS EMPLEADOS PARTICIPEN EN EL TALLER DE EXPERIENCIAS PORTUARIAS QUE SE ESTA LLEVANDO ACABO LO DIAS DEL 26 AL 28 DE JULIO 2019 EN EL PUERTO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA GUATEMALA A RAZON DE $ 710.00 POR 24.4859 DE TASA CAMBIARIA DIARIOS POR CADA PARTICIPANTE. SEGUN CLAUSULA No.48 ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 3 INCISO A) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EL SUBSIDIO ES POR LA CANTIDAD DE $ 4260.00.  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE NERY REYES EN CONCEPTO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE EXPERIENCIA PORTUARIAS.

title: RH-UDO-901-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA QUE LOS EMPLEADOS PARTICIPEN EN EL TALLER DE EXPERIENCIAS PORTUARIAS QUE SE ESTA LLEVANDO ACABO LO DIAS DEL 26 AL 28 DE JULIO 2019 EN EL PUERTO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA GUATEMALA A RAZON DE $ 710.00 POR 24.4859 DE TASA CAMBIARIA DIARIOS POR CADA PARTICIPANTE. SEGUN CLAUSULA No.48 ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 3 INCISO A) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EL SUBSIDIO ES POR LA CANTIDAD DE $ 4260.00.  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE NAYRI MONTOYA CHINCHILLA EN CONCEPTO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE EXPERIENCIA PORTUARIAS.

title: RH-UDO-901-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA QUE LOS EMPLEADOS PARTICIPEN EN EL TALLER DE EXPERIENCIAS PORTUARIAS QUE SE ESTA LLEVANDO ACABO LO DIAS DEL 26 AL 28 DE JULIO 2019 EN EL PUERTO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA GUATEMALA A RAZON DE $ 710.00 POR 24.4859 DE TASA CAMBIARIA DIARIOS POR CADA PARTICIPANTE. SEGUN CLAUSULA No.48 ESPECIFICAMENTE EN EL NUMERAL 3 INCISO A) DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EL SUBSIDIO ES POR LA CANTIDAD DE $ 4260.00.  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RUTH GABRIELA ROMERO EN CONCEPTO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE EXPERIENCIA PORTUARIAS.

FELIPE AGUILAR CALIX

legalName: FELIPE AGUILAR CALIX

RUBEN ALBERTO PINEDA RAMIREZ

legalName: RUBEN ALBERTO PINEDA RAMIREZ

LUIS ERNESTO BROONFIELD COTO

legalName: LUIS ERNESTO BROONFIELD COTO

RUTH GABRIELA ROMERO ZELAYA

legalName: RUTH GABRIELA ROMERO ZELAYA

JOSE NERY REYES CARMONA

legalName: JOSE NERY REYES CARMONA

NAYRI MAGDALENA MONTOYA CHINCHILLA

legalName: NAYRI MAGDALENA MONTOYA CHINCHILLA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARINO No.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA A RAZON DE 10 MANIOBRAS X L.21200.00= LPS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. UADQ-DCS-OC-240-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 JGO. MANOMETRO PARA REFRIGERANTE R22 2 JGO. MANOMETRO PARA REFRIGERANTE R134 2 JGO. MANOMETRO PARA REFRIGERANTE R410. PARA USAR EN REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS DE LA ENP. PROVEEDOR FRIOPARTES SA. DE CV.


title: MEMORANDO UGA-DEF-078-2019 PAGO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE MARVIN ERAZO F# 2873-8 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN SEMINARIO AUDITORIA EN LA GESTION DE RIESGO DE FRAUDE (CADA PARTICIPANTE DEBE PRESENTAR SU RECIBO). TASA CAMBIO DE FECHA 18/06/2019: L. 24.5140 X $603.75 = L.14800.33.

MARVIN ORLANDO ERAZO DIAZ

legalName: MARVIN ORLANDO ERAZO DIAZ


title: MEMORANDO UGA-DEF-078-2019 PAGO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DEEDWIN ROLANDO PEREZ F# 4172-3 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN SEMINARIO AUDITORIA EN LA GESTION DE RIESGO DE FRAUDE (CADA PARTICIPANTE DEBE PRESENTAR SU RECIBO). TASA CAMBIO DE FECHA 18/06/2019: L. 24.5140 X $603.75 = L.14800.33.

EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ

legalName: EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARINO No.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 60 HORAS 20 MINUTOS X L.10563.00 LPS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.


title: APSL-M-083-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 GLN. MASILLA PARA GRIETAS EXTERIOR MATE BLANCO 20 UDS. LIJA PARA HIERRO ABRACOL #80 24 UDS. BROCHA LA BUENA 3 PULGADAS 24 UDS. FELPA ALTA DENSIDAD 3/8 PG. 24 UDS. BANDEJA PLASTICA 9PG. 24 UDS. MASKIN ABRO 3/4 PG. 24 UDS. EXTENCION PARA MANERAL DE ALUMINIO 3 GALON SELLADOR MULTIFUNCIONAL MATE BLANCO 40 GALON SATINADO BASE EXTRA WHITE Y 24 UDS. MANERAL SEMI PROSIONAL. PARA USAR EN ACABADO DE PINTURA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR PROMACO. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00125262.

name: PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS AMNGOS BOULEVARD ENRIQUE WEDDLE CHOLUTECA CHOLUTECA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO UGA-DEF-078-2019 PAGO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS F# 2873-8 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN SEMINARIO AUDITORIA EN LA GESTION DE RIESGO DE FRAUDE (CADA PARTICIPANTE DEBE PRESENTAR SU RECIBO). TASA CAMBIO DE FECHA 18/06/2019: L. 24.5140 X $603.75 = L.14800.33.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: MEMORANDO UGA-DEF-078-2019 PAGO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DENELVIA NINOSKA DORE F# 4000-6 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN SEMINARIO AUDITORIA EN LA GESTION DE RIESGO DE FRAUDE (CADA PARTICIPANTE DEBE PRESENTAR SU RECIBO). TASA CAMBIO DE FECHA 18/06/2019: L. 24.5140 X $603.75 = L.14800.33.

NELVIA NINOSCA DORE BEJARANO

legalName: NELVIA NINOSCA DORE BEJARANO


title: MEMORANDO UI-MV-TI-485-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE A REALIZA PRIMERA ETAPA DE LA REPARACION DE BOYA DEL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 29 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR DE JUAN PABLO LOPEZ

JUAN PABLO LOPEZ ALTAMIRANO

legalName: JUAN PABLO LOPEZ ALTAMIRANO

rationale: DCG-851-2019: SE ELABORA BOLETA DE DEPÓSITO POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS AL PUERTO DE SAN LORENZO  EL 13 DE AGOSTO 2019  A FAVOR DE JUAN PABLO LÓPEZ ALTAMIRANO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-4899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-4899-1-0


title: MEMORANDO UI-MV-TI-485-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE A REALIZA PRIMERA ETAPA DE LA REPARACION DE BOYA DEL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 29 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR DE JAVIER EDGARDO UMANZOR

JAVIER EDGARDO UMANZOR LOPEZ

legalName: JAVIER EDGARDO UMANZOR LOPEZ


title: MEMORANDO UI-MV-TI-485-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE A REALIZA PRIMERA ETAPA DE LA REPARACION DE BOYA DEL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 29 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR DE ARNOLD JESUS AYALA FERRERA

ARNOLD JESUS AYALA FERRERA

legalName: ARNOLD JESUS AYALA FERRERA


title: MEMORANDO UI-MV-TI-485-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE A REALIZA PRIMERA ETAPA DE LA REPARACION DE BOYA DEL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 29 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR DE JAIME DAVID LEZAMA

JAIME DAVID LEZAMA CORRALES

legalName: JAIME DAVID LEZAMA CORRALES


title: UOP-127-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No. 18/2018 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2018.


title: MEMORANDO DAN-085-2019 VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR F# 2487-7 PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARA A CABO CAMARON EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION Y TALLER INDUSTRIAL DEL 17 AL 24 DE JUNIO 2019 A REALIZAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SOLDADURA EN EL FARO MAYOR.  ESTE SUJETO A LIQUIDAR SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL FARO PAGO DE TRANSPORTE MARITIMO AL FARO (SI FUERA NECESARIO) PEAJES COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO ENP.  CAMBIO DE IMPUTACION MEMORANDO DAN-109-2019.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: UADQ-DCS-PD-072-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM No.1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-08/2019 REFERENTE A: REHABILITACION DE OFICINA GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL ENP PUERTO CORTES. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. FACTURA # 000-002-01-00229520

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: MEMORANDO DAN-085-2019 VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR F# 2487-7 PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARA A CABO CAMARON EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION Y TALLER INDUSTRIAL DEL 17 AL 24 DE JUNIO 2019 A REALIZAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SOLDADURA EN EL FARO MAYOR.  ESTE SUJETO A LIQUIDAR SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL FARO PAGO DE TRANSPORTE MARITIMO AL FARO (SI FUERA NECESARIO) PEAJES COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO ENP.  MEMORANDO DAN-109-2019 CAMBIO DE IMPUTACION.


title: UADQ-DCS-PD-073-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM No11 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-08-2019 REFERENTE A: REHABILITACION DE OFICINA GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE LA ENP. PUERTO CORTES. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (LA TRIBUNA) PAGO DE FACTURA 000-008-01-0006297

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: APSL-M-092-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. LLANTAS No. 1000-20 SEMITRACTORA 16L CONVENCIONAL SET. PARA USAR EN CHASIS ESTRUCTURA DE HIERRO INV. 05-173079-4. PROVEEDOR RENDILLANTAS SA. DE CV. PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00004700.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: MEMORANDO DC-M-373/2019 PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00004699 POR COMPRA DE  8 UNIDADES LLANTAS # 1000-20 SEMITRACTORA 16L PARA USAR EN CHASIS ESTRUCTURA DE HIERRO # 05-173058-8 PROVEEDOR RENDILLANTAS SA DE CV.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: MEMORANDO M-DC-402/2019 PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00118919 POR COMPRA DE COMPRA DE 01 BOMBA CON CONTADOR 115 VCA (GALONES) PARA TRASEGAR COMBUSTABLE. PARA USAR EN ESTACION DE GASOLINERA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN SUMINISTRO DE DIESEL. PROVEEDOR CENTRAL DE MANGUERAS SA.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.


title: MEMORANDO DC-M-373/2019 PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00004701 POR COMPRA DE  06 UNDS LLANTAS NO. 1000-20 SEMITRACTORA 15L CONVENCIONAL SET. PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA INV. #05-1633069-7 A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A DE C.V


title: APSL-M-0086-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 07 UNDS LLANTAS NO. 700-16 LISA 12L CONVENCIONAL SET PARA USAR EN BUS HYUNDAI INV#06-150026-0 SOLICITUD#0075/19 A FAVOR DE ELECTROLLANTAS S. DE R.L. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00042625.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: APSL-M-084-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 BOMBA CON CONTADOR 115 VCA (GALONES) PARA TRASEGAR COMBUSTABLE. PARA USAR EN ESTACION DE GASOLINERA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN SUMINISTRO DE DIESEL. PROVEEDOR CENTRAL DE MANGUERAS SA. PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00118920.


title: MEMORANDO DC-M-375-2019 PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00004704 POR COMPRA DE  8 UNIDADES LLANTAS NO 1000-20 SEMITRACTORA 16L PARA CHASIS ESTRUCTURA DE HIERRO INV 05-173009-1 PROVEEDOR RENDILLANTAS SA DE CV.


title: APSL-M-0090-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE SEMITRACTORA 16L CONVENCIONAL SET. PARA USAR EN CHASIS ESTRUCTURA DE HIERRO INV#05-173013-3 SOLICITUD #0079/19 A FAVOR DE RENDILLANTAS SA DE CV. PAGO DE FACTURA 006-001-01-00004702.


title: UOP-29/2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR PAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR VACACIONES DEL PILOTO PRACTICO LEX JUSTIN LOPEZ BODDEN  A FAVOR DE GERMAN DAVID REEVES LARIOS

GERMAN DAVID REEVES LARIOS

legalName: GERMAN DAVID REEVES LARIOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


name: TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S DE RL

streetAddress: BARRIO LA LIBERTAD , CONTIGUO A INSTITUTO TECNOLOGICO, CHOLUTECA, CHOLUTECA

rationale: APSL-M-095-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE 02 VISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN MUESTRA. PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4. PROVEEDOR TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S. DE RL.. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003204. SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE CONTABILIDAD EN VISTA QUE NO SE INCLUYO EL ISR DEL 1 % EN LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-5155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-5155-1-0


title: APSL-M-096-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. MANGUERA PARA JARDIN TRUPER 19744 5/8/PGX98P 6 CAPAS. PARA USAR NE RIEGO DE JARDINERIA Y OTRAS UTILIDADES. PROVEEDOR PROMACO. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00125252.

legalName: PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V.


title: UOP-29/2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PORPAGO DE VIATICOS AL PUERTO DE TELA DEL 07 AL 11 DE JULIO 2019 PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE DALMACIJA CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA A FAVOR DE GERMAN DAVID REEVES LARIOS

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: DP-UI-235-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN A REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON TECNICOS DE SEFIN PARA LA NOTA DE PRIORIDAD DEL PROYECTO DE OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES Y SUBIR EL PROYECTO A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA DE HONDURAS SNIPH.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: MEMORANDO DC-M-375/2019 PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00004703 POR COMPRA DE  8 UNIDADES LLANTAS NO 1000-20 SEMITRACTORA 16L PARA USAR EN RASTRA INV # 05-173028-2 PROVEEDOR RENDILLANTAS.


title: APSL-M-094-2019 8 UNIDADES LLANTAS NO 1000-20 SEMITRACTORA 16L PARA USAR EN RASTRA INV # 05-173026-5 COTIZACION DE RENDILLANTAS PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00004705.


title: MEMORANDO DC-M-375/2019 PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00004706 POR COMPRA DE  6 UNIDADES LLANTAS NO 1000-20 SEMITRACTORA  16L PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA 05-163068-9 PROVEEDOR RENDILLANTAS.


title: MEMORANDO BP-M-252-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS PARA TRASLADAR PERSONAL DE BIENES Y PROPIEDADES A LA CUIDAD DE TEGUCIGLPA ALA OFICINAS DE BIENES NACIONALES  A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


description: MEMORANDO BP-M-252-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS PARA TRASLADAR PERSONAL DE BIENES Y PROPIEDADES A LA CUIDAD DE TEGUCIGLPA ALA OFICINAS DE BIENES NACIONALES  A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO


GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

rationale: MEMORANDO UDF-PSPTO-430-2019 REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE APLICAR EL OBJETO DE GASTO. MEMORANDO GG-419-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA M.C.D. DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2019 PARA ASISTIR REUNION EN SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL FIRMADO ENTRE ENP-SAPP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-5180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-5180-1-0


title: MEMORANDO UGA-052-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 16 AL 17 DE MAYO 2019 PARA ASISTIR A REUNION EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICA PRIVADA (SAPP) EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL FIRMADO ENTRE ENP-SAPP

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 Precompromiso :5185 Compromiso :1 Devengado :1


title: UGR-DSL-486-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE Y GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 08 DE JULIO DE 2019 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA DE ENLACE CON EL GERENTE GENERAL.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: UDO-940-2019  ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL ABOGADO JOSE MARIA DIAZ AVILA COMO REDACTOR DE UN RECURSO DE CASACION LABORAL. PAGO FACTURA # 000-001-01-00000053 A FAVOR DE JOSE MARIA DIAZ AVILA PAGO SE EFECTUA A CUENTA DE ENCAJE DAVIVIENDA PARA QUE DICHA INSTITUCION EFECTUE CHEQUE DE CAJA A FAVOR DE JOSE MARIA DIAZ

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: UGR-DSL-470-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE  POR VIAJE REALIZADO A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA PARA NEGOCIAR UNA CONTRATACION DIRECTA DE UN HOTEL EN ISLAS DE LA BAHIA EL DIA 01 DE JULIO 2019.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: APSL-M-105-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. TERMOSTATO 12 VOLTIOS Y 01 SERVICIO POR REPARACION. PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA INV. 06-120224-8 ASIGNADO AL JEFE DE OPERACIONES. PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002137.

JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO DC-M-324/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002136 POR COMPRA DE 01 UDS. FAN MOTOR DE CONDESADOR 01 CAPACITOR 55MFX370 Y SERVICIO POR MANTENIMIENTO. PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 18000 BTU INV. 07-038143-0 UBICADO EN LA OFICINA DE BASCULA. PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: MEMORANDO DC-M-342/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00007104 POR COMPRA DE 60 FRASCOS REPELENTE CONTRA MOSQUITOS EN SPRAY. PARA USAR EN EL PERSONAL DE LA UPP DE LA ENP. PROVEEDOR MARGARITA AGUILAR MORENO (FARMACIA SHADDAI).

MARGARITA AGUILAR MORENO

legalName: MARGARITA AGUILAR MORENO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MEMORANDO DC-M-341/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00330493 POR COMPRA DE 25 UNDS CONO REFLECTIVO 70-CM PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE CONTROL DE LA UPP EN LABORES DE SEGURIDAD Y PROTECCION INV# 06-150026-0 A FAVOR DE INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R.L.  DE C.V.

name: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 5372-0-0 - APSL-M-0104-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 UNDS CONO REFLECTIVO 70-CM PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE CONTROL DE LA UPP EN LABORES DE SEGURIDAD Y PROTECCION INV# 06-150026-0 A FAVOR DE INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R.L.  DE C.V.


title: MEMORANDO UGA-065-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EL 04 DE JULIO COMO APOYO TECNICO SAPP SEGÚN CONVENIO SUSCRITO SAPP Y ENP A FAVOR DE ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA

ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA

legalName: ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA


title: MEMORANDO DC-M-481/2019 PAGO DE FACTURA # 003-002-01-00033957 POR COMPRA DE 16 UDS. FILTROS PARA ACEITE 51791 08 UDS. FILTROS PARA ACEITE 51660 08 UDS. FILTROS PARA COMBUSTIBLE 33721 12 UDS. FILTRO DE AIRE 42312 06 UDS. FILTRO DE AIRE 42313 08 UDS. FITLTRO DE AIRE 42313. PARA USAR EN REACK STACKER SANY INV. 05-184517-0. PROVEEDOR CENTRHO.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title: APSL-M-0103-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UNDS REGULADORES  02 UNDS PORTA-CARBON PARA USAR EN VEHICULO DOBLE CABINA HYLUX VIGO INV#06-120216-4 A FAVOR DE RESPUESTOS JIREH PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011237.

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ


title: APSL-M-100-2019 3 JUEGOS DE FRICCIONES 2 UDS JUEGO DE ESCOBILLAS PARA USAR EN VEHICULO MAZDA DOBLE CABIMA BT50 INV 06-120225-5 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011347.


title: APSL-M-0106-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CARGA REFRIGERANTE PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 36000 BTU INV#07-032658-2 UBICADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD   A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002139.


title: MEMORANDO UDO-SBP-204-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 30 GLNS PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO SATINADO 15 GLNS PINTURA DE AGUA BLANCO HUESO SATINADO 05 GLNS PINTURA DE AGUA COLOR AZUL SATINADO TIPO LOGO ENP 10 GLNS PINTURA DE AGUA COLOR VERDE SATINADO TIPO LOGO ENP 04 UNDS BROCHAS DE 3 04 UNDS FELPA DE 9 PARA RODO DE PINTURA 04 UNDS FELPA DE 4 PARA RODO DE PINTURA 04 UNDS MANERAL DE 9 04 UNDS MANERAL DE 4.  PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00050082.

name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS


title: APSL-M-101-2019 2 PARES DE ESCOBILLAS 3 JUEGOS FRICCIONES Y 2 UDS BANDAS PARA USAR EN VEHICULO MAZDA BT50 # 06-120224-8 PROVEEDOR AUTO REPUESTOS JIREH PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011238.


title: MEMORANDO APSL-M-0107-2019 PAGO DE FACTURA # 000-00-01-00002138 POR REPARACION DE FUGA LIMPIEZA Y CARGA REFRIGERANTE PARA AC TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU INV # 07-033449-5 UBICADO EN LA OFICINA DE OPERACIONES PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: APSL-M-102-2019 2 UDS REGULADORES PARA USAR EN BUS HYUNDAI BT50 INV # 06-150026-0 PROVEEDOR AUTOREPUESTOS JIREH PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011240.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 5381-0-0 - MEMORANDO UDO-SBP-226-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 700 CAMISETAS PARA UTILIZAR EN LA CAMINATA DE LA SEMANA DE LA SALUD PORTUARIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 5382-0-0 - UDO-SBP-226-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE 700 CAMISETAS PARA UTILIZAR EN LA CAMINATA DE LA SEMANA DE LA SALUD PORTUARIA.


rationale: SEGUN INFORMACION BRINDADA POR LA UNIDAD DE AQUISICIONES SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE EN EL 2020 SE EJECUTARA EL PAGO DE LA LICITACION PARA LA COMPRA DE CALZADO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ENP. MEMORANDO CEL-064-2019 EN NUESTRA CONDICION DE MIEMBRO DE LA COMISION EVALUADORA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02/2019 SE SOLICITA RATIFICACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 5384-0-0 - MEMORANDO CEL-064-2019 EN NUESTRA CONDICION DE MIEMBRO DE LA COMISION EVALUADORA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02/2019 SE SOLICITA RATIFICACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 5385-0-0 - MEMORANDO CEL-064-2019 EN NUESTRA CONDICION DE MIEMBRO DE LA COMISION EVALUADORA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02/2019 SE SOLICITA RATIFICACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 5386-0-0 - MEMORANDO CEL-064-2019 EN NUESTRA CONDICION DE MIEMBRO DE LA COMISION EVALUADORA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02/2019 SE SOLICITA RATIFICACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 5387-0-0 - MEMORANDO CEL-064-2019 EN NUESTRA CONDICION DE MIEMBRO DE LA COMISION EVALUADORA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02/2019 SE SOLICITA RATIFICACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA.


title: GG-605-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON MIEMBROS DE LA EMBAJADA DE EUA. DIA LUNES 22 DE JULIO 2019.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: UADQ-DCS-OC-237-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 JGO LIBROS LLOYD´S REGISTER OF SHIPS 2019/202. SOLICITUD #271 A FAVOR DE AGENCIA GUZMAN Y CIA S.A DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000234

AGENCIA GUZMAN Y CIA SA DE CV

legalName: AGENCIA GUZMAN Y CIA SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: UADQ-DCS-OC-203-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. EMPAQUE DE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS. PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTRY 2014 CC3900 INV. 06-150025-2. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S S. DE RL. DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004551.

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 5TA CALLE AVE. JUNIOR Bo.BARANDILLAS

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: UDO-SBP-242-2019 COMPRA EXTRAORDINARIA DE 30 ALMUERZOS CON REFRESCO/BOTE CON AGUA DIEZ ALMUERZOS PARA CADA DIA. LUNES 05 MARTES 06 Y VIERNES 09 DE AGOSTO Y 250 PLATOS DE BOQUITAS CON REQUESCO 50 PLATOS DE BOQUITAS DIARIA PARA LA SEMANA DE LA SALUD PORTUARIA EN LA CHARLA MEDICA AL PERSONAL DE LA EMPRESA.  PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000010.

MUNDO EVENTOS SA

streetAddress: RES. COSTA DEL SOL B-, L5 P143

legalName: MUNDO EVENTOS SA


title: GG-597-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO VIAJE A TEGUCIGALPA DL 10 AL 11 DE JULIO ASISTIR A REUNON EN SECRETARIA DE FINANZAS E INSEP

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: UADQ-DCS-OC-202-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 FILTROS DE ACEITE FLP 3307 02 JGO. ZAPATAS DE FRENOS DELANTEROS 02 JGO ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS Y 1 UDS. KIT DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH. PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTRY 2014 CC3900 INV. 06-150025-2. PROVEEDOR AUTO REPUESTOS S.A. DE CV. PAGO DE FACTURA # 001-005-01-00154926.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: UADQ-DCS-OC-255-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. ANGULO DE 3/16 X 1 1/2 10 UDS. LAMINA DE HIERRO 3 1/16X4X8. PARA USAR EN REPARACIONES ESTRUCTURALES DE LA FLOTA MARITIMA. PROVEEDOR IMPORTADORA FERRETERA SA. DE CV. PAGO DE FACTURA # 008-004-01-00082237.

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.


description: GG-597-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO VIAJE A TEGUCIGALPA DL 10 AL 11 DE JULIO ASISTIR A REUNON EN SECRETARIA DE FINANZAS E INSEP

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GG-649-2019 VIATICOS A FAVOR DE EDGAR ANDINO VIAJE A PUERTO CORTES DEL 8 AL 9 DE AGOSTO REUNON REFERENTE A CONTRATO RAYOS GAMMA CON LA EMPRESA CAMOSA

EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ

legalName: EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-046-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CHAPIA PODA Y RECOLECCION DE DESECHOS EN LAS AREAS VERDES DE LA ENP EN PUERTO COTTES. SEGUN AREAS DETALLADAS: SECTOR COMPLETO DE LA PUNTILLA (CHATARRA) AREAS COMPRENDIDAS DESDE EL PORTON # 1 HASTA TEXACO MUELLE DE MELAA (INTERNA Y EXTERNA) PORTON 1 HASTA OFICINAS DE RAYOS GAMMA ACCESO A PREDIO ELQUIRAS PORTON N° 3 HASTA ANTIGUO CONTABILIDAD SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES PROVEEDOR MULTISERVICIOS E INVERSIONES SUAZO (JORGE ALBERTO SUAZO PORTILLO) SOLICITUD # 091. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000101.

JORGE ALBERTO PORTILLO SUAZO

legalName: JORGE ALBERTO PORTILLO SUAZO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: MEMORANDO GG-650-2019 TRANSFERENCIA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE POSTERIORMENTE DICHA INSTITUCION PROCEDA A REALIZAR UN CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DEL SEÑOR PEDRO ANASTASIO CASTELLON GARCIA IDENTIDAD # 0501-1967-01833 POR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CORTES DEL 08 AL 09 DE AGOSTO 2019 PARA ASISTIR A REUNION REFERENTE A CONTRATO RAYOS GAMMA CON LA EMPRESA CAMOSA.


title: GASTOS DE VIAJE A CALLOS COCHINOS A REALIZAR LOS TRABAJOS DE INSPECCION A TIEMPO COMPLETO PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO REHABILITACION DE FAROS DE CAYOS COCHINOS GUANAJA Y UTILA DEL 12  DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2019.

DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS

legalName: DENIS ANTONIO CERRATO CARIAS


title: UADQ-DCS-OC-257-2019 1 UDS TROFEO PARA PRIMER LUGAR 1 UDS TROFEO PARA SEGUNDO LUGAR 1 UDS TROFEO TERCER LUGAR 3 UDS MEDALLAS PARA PRIMER LUGAR 3 MEDALLAS PARA SEGUNDO LUGAR. 3 UDS MEDALLAS PARA TERCER LUGAR PARA BIBLIOTECA GARAY EN EL CAMPEONISIMO QUIEN SABE MAS DE PUERTO CORTES PROVEEDOR INVERSIONES GARPERI FACTURA # 000-001-01-00000479

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA


title: UADQ-DCS-OC-253-2019 6 UDS BATERIA CICLO PROFUNDO 12 VOLTIOS CA 1040 AMP PARA LANCHA PATRULLERA ASIGNADA A PUERTO CORTES INV 09-010033-0 PROVEEDOR INVERSIONES ALVARADO S DE RL DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00018791.

INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO SUYAPA 8 CALLE B, 16 AVENIDA EDIFICIO LOCAL # 6

legalName: INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-234-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004416 POR COMPRA DE 14 UDS. CANALETAS GALVANIZADAS DE 6X2X20 10 UDS. LAMINA DE ALUZINC 15´ DE LARGO CALIBRE 28 180 UDS. TORNILLOS PARA LAMINA DE ALUZINC Y 17 PIE CABALLETE PARA ALUZINC. PARA USAR EN EDIFICIO ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y PROPIEDADES. PROVEEDOR TONILLERIA Y MAS S. DE RL. DE CV.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-255-2019 PAGO DE FACTURA 000-002-01-00018793 PARA LA COMPRA DE 02 UDS. BATERIA CICLO PROFUNDO 12 VOLTIOS CA:1040 AMP. PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA ASIGNADA A PUERTO CASATILLA INV. 09-010032-2. PROVEEDOR INVERSIONES ALVARADO S. DE RL. DE CV.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: UADQ-DCS-OC-2019 1 UDS FLASH DE VIAS 12 UDS BUJIAS DE DOS CONTACTOS 12 VOLTIOS  12 UDS BUJIAS DE UN CONTACTOS 12 VOLTIOS PARA VEHICULO FORD RANGER 06-120219-8 PAGO FACTURA # 000-005-01-00154078 DE AUTOREPUESTOS


title: UADQ-DCS-OC-256-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. ALTENRADOR 12 VOLTIOS. PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120168-7. PROVEEDOR AUTOREPUESTOS SA. DE CV. PAGO FACTURA # 001-005-01-00154077 DE AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: UADQ-DCS-OC-249-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. CRUZ DE CARDAN 02 JGO. PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS 02 UDS. ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS 02 UDS. PRENSA DE CLUTCH 02 UDS. DISCO DE CLUTCH 02 UDS. BALINERA DE COLLARIN 02 UDS. BALINERA DE CENTRO Y 08 UDS. PUNTAS DE DIRECCION LARGAS. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYATA HICE INV. 06-150018-6 Y 06-150019-5. PROVEEDOR AUTOREPUESTOS SA. DE CV. FACTURA # 001-005-01-00154258 DE AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: UADQ-DCS-OC-259-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS.FILTRO PARA COMBUSTIBLE 02 UDS. FILTRO PAR AIRE Y 02 UDS. BOMBA CLUTCH AUXILIAR. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYATA HILUX INV. 06-120214-9 06-120215-6 Y 06-120217-2 MOTOR 2KD7299864. PROVEEDOR AUTOREPUESTOS SA. DE CV. FACTURA # 001-005-01-00154167 DE AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: UADQ-DCS-OC-258-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. BOMBA DE CLUTCH PRINCIPAL 04 UDS. FILTRO PARA ACEITE 02 UDS. AMORTIGUADORES TRASEROS 06 UDS. TERMINAL DE BATERIA 4 UDS. STOP TRASEROS Y 04 UDS. FOCOS DELANTEROS. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYATA HILUX INV. 06-120214-9 06-120215-6 Y 06-120217-2 MOTOR 2KD7299864. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S S. DE RL. DE CV. PAGO DE FACTURA 000-001-01--00004549.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-254-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00018792 POR COMPRA DE 2 UDS BATERIA CICLO PROFUNDO 12 VOLTIOS CA 1040 AMP SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA ASIGNADA AL PUERTO DE SAN LORENZO INV 09-010034-8 PROVEEDOR INVERSIONES ALVARADO SOLICITUD # 306.


title: UADQ-DCS-OC-250-2019 1 UDS FRICCIONES DELANTERAS 1JGO FRICCIONES TRASERA 1 UDS BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION 2 UDS PUNTAS LARGAS DE DIRECCION 2 UDS PUNTAS CORTAS DE DIRECCION  2 UDS AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 UDS AMORTIGUADORES TRASEROS 1 UDS MOTOR DE ARRANQUE PROVEEDOR AUTOREPUESTOS FACTURA # 001-005-01-00154256 DE AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: UADQ-DCS-OC-251-2019 4 UDS BUSHING DE TIJERA DE ARRIBA 2 UDS ESFERICAS DE TIJERAS DE ARRIBA 2UDS ESFERICAS DE TIJERA DE ARRIBA 2 UDS AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 JG O ZAPATAS TRASERAS 1 JGO FRICCIOENS DELANTERAS PROVEEDOR  AUTOREPUESTOS FACTURA # 001-005-01-00154166 DE AUTOREPUESTOS SA DE CV


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-262-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA  PARA COMPRA DE 06 RMA. PAPEL MANILA TAMAÑO 24X 36 SOLICITADO POR  PROMOCION Y EVENTO /UNIDAD DE EXTRATEGIA Y COMUNICACIONES PARA USAR EN  PROMOCION Y EVENTO  EC+RSE PROVEEDOR WILMAN DANILO  MORALES  ZALAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD N°275.


title: UADQ-DCS-OS-047-2019 ASIGNACION PRESUPUSTARIA PARA EL ALQUILER DE UN CABEZAL CON RASTRA DE 40 PIES PARA REALIZAR TRASLADO DE CONTENEDOR DE 20 PIES CARGADO CON EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y FUERA DEL CONTENEDOR COMPRESOR DE AIRE SOLDADORAS CON GENERADOR LAMINAS DE HIERRO VIGAS DE 20 PIES DESDE PUERTO CORTES HASTA PUERTO DE SAN LORENZO Y VICEVERSA. PARA USAR EN TRABAJOS DE REPARACION DE BOYAS EN PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y ALQUILER DE EQUIPO JALLU (LEON EDUARDO JALLU). FACTURA # 000-001-01-00000102 A FAVOR DE LEON EDUARDO JALLU

LEON EDUARDO JALLU AVILEZ

legalName: LEON EDUARDO JALLU AVILEZ

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TIC-188-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL VIAJE SE REALIZO EL DIA 18 DE JULIO DE 2019 RETORNANDO EL DIA 19 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE TECNOLOGIA.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: UADQ-DCS-OC-036-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR LA COMPRA DE 03 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO 10W PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENP. PROVEEDOR CEMCOL COMERCIAL SA. DE CV. PAGO DE FACTURA # 019-001-01-00031432.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TIC-188-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE TECNOLOGIA A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA.


title: UEC+RSE-DAI-244-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 15 AL 16 DE JULIO 2019 PARA FINALIZAR EL CASO DE LIQUIDACION PENDIENTE CON EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.

JOHANA VALESKA URBINA MAYORQUIN

legalName: JOHANA VALESKA URBINA MAYORQUIN


title: UEC+RSE-DAI-244-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 15 AL 16 DE JULIO 2019.


title: UGR-DSL-572-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN SECRETARIA DE MI AMBIENTE Y BIENES NACIONALES DEL DIA 07 DE AGOSTO 2019.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: UP/SN/2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE POR TRASLADO A LA LIC. LINA CARDONA (SEFIN) A SUBSANACION Y REGISTRO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICA.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: UI-DMV-509-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 29 AL 30 DE JULIO 2019. A REALIZAR EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA Y CASETA DE BOMBAS DE MELAZA.

MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

legalName: MARBIN ADALID SOSA ZELAYA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019 A REUNION EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


title: DAN-111-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VIAJE QUE REALIZO A LA ISLA DE UTILA A REALIZAR SUPERVISION DE REHABILITACION DE FARO MAYOR SEGUN CONTRATO No.02-2019.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: GG-580-2019 VIATICOS A FAVOR DE GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 15 AL 16 DE MAYO TRASLADAR AL ING MURILLO A INFOP Y SECRETARIA DE FINANZAS

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title: UGR-DSL-517-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 15 DE JULIO 2019 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA DE ENLACE CON EL GERENTE GENERAL.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: UGR-DSL-524-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE JULIO 2019 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA DE ENLACE CON EL GERENTE GENERAL.


title: UEC+RSE-DAI-268-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019 PARA REALIZAR REUNION CON LA FUNDACION ACCION POR HONDURAS PARA FIRMAS DE ACTAS Y LIQUIDACION POR DONACION ENTREGADA PARA OPERACION DEL NIÑO ALEJANDRO CARIAS LAGOS.

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

legalName: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS


title: MEMORANDO UADQ-P-102-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00124954 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO (ALMUERZO CON DOS TIPOS DECARNES 3 ACOMPAÑAMIENTOS POSTRE  REFRESCO AGUA Y CAFE) AREA RESEVADA CON CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS EQUIPADA CON MOBILIARIO SISTEMA DE AUDIO Y SONIDO PANTALLA PARA PROYECCION Y SERVICIO DE MESEROS. PARA USAR EN REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO No.892-2019. PROVEEDOR HOTEL CAMINO REAL SA.

HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

streetAddress: COL.HERNANDEZ BLVARD DEL SUR, CONTIGUO A MALL MULTIPLAZA SPS

legalName: HOTEL CAMINO REAL SA DE CV


title: UADQ-DCS-OS-049-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETA PARA 25 PERSONAS QUE INCLUYA ALMUERZO COMPLETO REFRESCO Y POSTRE. PARA USAR EN REUNION PARA LA SEGUNDA CARGA DE DOCUMENTACION DEL II SEMESTRE SISOCS. PROVEEDOR MUNDO EVENTOS. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000008

MUNDO EVENTOS SA

legalName: MUNDO EVENTOS SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO SGG-102/2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 13 AL 14 DE JULIO 2019 PARA TRASLADAR AL DR. MOHAND MERZKANI AL EVENTO FIESTA NACIONAL DE LA EMBAJADA DE FRANCIA.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: MEMORANDO GG-631-2019 PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019 PARA ASISTIR A REUNION EN SAPP E INVEST.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: UGR-DSL-506-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 11 DE JULIO 2019  PARA REALIZAR TRAMITES EN EL SAR.

KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

legalName: KARLA MARINATHOMAS GUZMAN


title: UGR-DSL-527-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE KARLA THOMAS GUZMAN VIAJE A SANTA BARBARA EL 23 DE JULIO 2019 PARA REALIZAR TRAMITES EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS


title: MEMORANDO UADQ-P-129-2019 PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001509 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO DE EVENTO QUE INCLUYE: 400 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO 4 CARPAS 6X12 CON ALZAS 20 MESAS COCTELERAS CON SU MANTEL 40 MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO Y CUBRE MANTEL 40 ARREGLOS FLORALES PARA CENTRO DE MESA. (INCLUIR FLETE E INSLACION DE CARPAS). PARA USAR EN CELEBRACION DEL 53 ANIVERASARIO DE LA ENP. EN PTO CORTES. PROVEEDOR ALIMENTOS KTRACHO SA.

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV


title: UADQ-DCS-OS-051-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYA: 600 PLATOS DE COMIDA (2 TIPOS DE CARNE 3 ACOMPAÑAMIENTOS PANECILLOS Y POSTRE) 1200 REFRESCOS EN LATA DE SABORES VARIOS Y 50 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. PARA USAR EN CELEBRACION DEL 53 ANIVERSARIO DE LA ENP EN PTO CORTES. PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA. PAGO FACTURA 000-002-01-00001508


title: GG-580-2019 VIATICOS A FAVOR DE GUIDO RENIERY GARCIA  VIAJE A SAN LORENZO VALLE TRASLADAR AL ING MURILLO A SESION DE CONSEJO DIRECTIVO


title: UDF-AF-74-2019 PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: UDF-AF-74-2019 PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA Y AGUA DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019


title: MEMORANDO S/N PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. FACTURAS # 00027486 00027487 00027492 00027493 00027489 00027491.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

type: PLANILLAS


description: MEMORANDO S/N PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. FACTURAS # 00027486 00027487 00027492 00027493 00027489 00027491.


rationale: MEMORANDO S/N PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. FACTURAS # 00027486 00027487 00027492 00027493 00027489 00027491.


title: MEMORANDO S/N PAGO POR SUMINSTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. FACTURAS # 00024026 00024029 00024030 00024024 00024028 00024023.


description: MEMORANDO S/N PAGO POR SUMINSTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. FACTURAS # 00024026 00024029 00024030 00024024 00024028 00024023.


rationale: MEMORANDO S/N PAGO POR SUMINSTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019. FACTURAS # 00024026 00024029 00024030 00024024 00024028 00024023.


title: MEMORANDO UADQ-P-142-2019 PAGO DE FACTURAS # 000-003-01-00001286 Y 000-003-01-00001288 POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREO A NOMBRE DE: OMAR HUMBERTO ZUNIGA SALIDA EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2019 TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA Y REGRESO EL DA 31 DE AGOSTO 2019 CIUDAD DE GUATEMALA - TEGUCIGALPA Y GERARDO MURILLO SALIDA  EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2019 SPS-CIUDAD DE GUATEMALA Y REGRESO EL DA 31 DE AGOSTO 2019 CIUDAD DE GUATEMALA - SPS CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA XLI REUNION PORTUARIA DEL ISTMO CENTRO AMERICANO PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES.

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: UGR-DSL-555-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019 PARA REALIZAR TRAMITES EN EL SAR.


title: UGR-DSL-563-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 05 DE AGOSTO 2019 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA DE ENLACE CON EL GERENTE GENERAL.


title: GG-640-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. DEL 02 AL 03 DE AGOSTO 2019.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: UI-DMV-543-2019 VIATICOS A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ VIAJA A SAN LORENZO VALLE DEL 13 AL 27 DE AGOSTO 2019  PARA REALIZAR REPARACION DE BOYAS EN SN LORENZO

OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ PEÑA

legalName: OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ PEÑA


title: GG-640-2019 VIATICOS A FAVOR DE BENJAMIN MADRID VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO TRASLADAR AL ABOG CHAPAS Y AL LIC HECTOR ALVAREZ A LA SAPP E INVEST H


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-148-2019 02 UDS. MEDALLA PRIMER LUGAR 02 UDS. MEDALLA SEGUNDO LUGAR 02 UDS. MEDALLA TERCER LUGAR PARA USAR EN ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARA EN LA BIBLIOTECA OFELIA GARAY( ACCION INSTITUCIONAL UEC+RSE) SC/C NO. 128 COTIZACION NO. 07052019-2 PROVEEDOR DUKO LASER S DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00005632

DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-012-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-2190IL. PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS. DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE ADQUISICIONES. SOLICITUD  N°104. PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00020319

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-197-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00005678 A FAVOR DE DUKO LASER POR COMPRA DE 01 UDS MEDALLA PRIMER LUGAR 01 UDS MEDALLA SEGUNDO LUGAR 01 UDS MEDALLA TERCER LUGAR SOLICITADO POR ACCION INSTITUCIONAL / UNIDAD DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES PARA USAR EN CONCURSO DE CARICATURAS DE PERSONAJES GARIFUNAS EN LA BIBLIOTECA OFELIA GARAY (ACTIVIDAD DE HERENCIA AFRICANA) SOLICITUD # 196.

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-049-2019 02 UDS. FILTROS PARA AIRE 04 UDS. HULES DE MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA 02 UDS. BRAZOS ESTABILIZADORES 02 UDS. AMORTIGUADORES DELANTEROS SC/C NO. 064 PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BUS URBAN INV. 06-150023-7 COTIZACION NO.S/N PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R.L. FACTURA # 000-001-01-00004527

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-002-2019 PAGO DE FACTURA # 015-003-01-00169070 POR SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION PARA LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS Y LA UNIDAD DE INGENIERIA EN PUERTO CORTES CASTILLA Y SAN LORENZO. CONTRATO N° 24/2018 ORDEN SE SUMINISTRO N° UPP-022-2018. RECEPCIONADO SEGUN ACTA DE RECEPCION EL 28 DE DICIEMBRE DE 2018. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA).

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: GG-641-2019 TRASNFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIOS ADUANEROS PAPELERIA UTILIZADA EN EL III SEMINARIO HEMISFERICO LEGISLACION PORTUARIA CICP-OEA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: UADQ-DCS-PD-076-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-06/2019 REFERENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS


rationale: UADQ-DCS-PD-075-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-07/2019 REFERENTE A SUMINISTRO DE 638 JUGUETES PARA HIJOS DE TRABAJADORES GENERALES CONFIANZA Y PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA 2019


title: APSL-M-112-2019 8 UDS BATERIAS 4D LTH PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV # 09-020006-4 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011311.

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ


title: DP-UI-276-2019 VIATICOS A FAVOR DE JOSE GERMAN VALLECILLO VIAJE A CAYOS COCHINOS PARA SUPERVISION DE PROYECTO REHABILITACION DE LOS FAROS DE CAYOS COCHINOS GUANAJA Y UTILA

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO


title: MEMORANDO UDP/SN/2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019 PARA ASISTIR A CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE LA AGENCIA NACIONAL 2030 DE LOS ODS (AN-ODS).

LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO


title: UOP-150-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.18/2018 MARITIMO FIRMADO 06 DE NOVIEMBRE 2017.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


description: MEMORANDO UDP/SN/2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019 PARA ASISTIR A CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE LA AGENCIA NACIONAL 2030 DE LOS ODS (AN-ODS).


title: SBP-UDO-224-2019 PAGO A FAVOR DE PAN DE SERVICIO MEDICOS SITRAENP POR DEVOLUCION POR GASTOS MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEIDANTE RECETAS A TRABAJDORES DE LA ENP CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: SBP-UDO-224-2019 PAGO A FAVOR DE PAN DE SERVICIO MEDICOS SITRAENP POR DEVOLUCION POR GASTOS MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEIDANTE RECETAS A TRABAJDORES DE LA ENP CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL.


rationale: SBP-UDO-224-2019 PAGO A FAVOR DE PAN DE SERVICIO MEDICOS SITRAENP POR DEVOLUCION POR GASTOS MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEIDANTE RECETAS A TRABAJDORES DE LA ENP CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL.


title: MEMORANDO UPP-468-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA REALIZAR TRABAJOS URGENTES DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE LA LANCHA PATRULLERA DE LA UPP EN DICHO PUERTO DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2019.

WALTER JAVIER CASAÑA CABALLERO

legalName: WALTER JAVIER CASAÑA CABALLERO


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-008-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE DICIEMBRE 2018. PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00017643

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: MEMORANDO DC-M-371/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00026682 POR COMPRA Y ELABORACION DE 30 UDS. NUDO PARA SLINGAS DE CABLE 1X30 PIE DE LARGO CON NUDO EN CADA EXTREMO. PARA USAR EN SPREADER DE 20 PIE CON INV. 05-003522-9. PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO.

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación