title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TECNICOS  SEGUN CHFM SP 2019117 O/C 4900001391

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1077-1-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TECNICOS  SEGUN CHFM SP 2019117

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1077-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00014512 DE FECHA 21/11/19 POR LA COMPRA DE JUEGO DESARMADORJUEGO DE CUBO 99PCSJUEGO DE LLAVES COLA CORONAALICATE CORTA CABLE 8PRENSA DE BANCO GIRATORIA 6 Y 8GATO TIPO LAGARTO 3.5JUEGO TENAZA AJUSTABLE. O/C 4900001391 CAI-AB069C-3E7206-B54085-0643E1-E9D98D-46 ELPROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL   SEGUN CHFM SP 2019156 O/C 4600001140

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

title: POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL   SEGUN CHFM SP 2019156 O/C 4600001174

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1078-2-0 - POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL   SEGUN CHFM SP 2019156

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1078-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1078-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1078-2-0

initiationType: tender


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001430

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ORDCOM


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1080-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE AL WP 266CABLE DE COBRE DESNUDO SOLIDOESTRIBO PARA LINEA SOLICITADO POR EL CAJON REQ.No:942/2018 O/C 4900001266

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1080-1-0


name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA PROFORMA No 260 RECIBO No  003404 DE DESADUANAJE  SUMINISTRO DE MANEJO DE TRAMITES DE TRASLADOS A HONDURAS DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TURBINAS DE LA UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION DE ENERGIA DE LA CHFM AL FABRICANTE FEDERAL MOGUL DEVAS GmbH EN ALEMANIA CORRESPONDIENTE AL PEDIDO  DE N CP -CHFM-008-2018 RESOLUCION GERENCIAL GG-1791-2018 DE LA CHFM O/C 3900000055

type: FACT


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR SERVCIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA CARTA DE COOPERACION MUTUA ENTRE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y FUNDACION AZTECA SOLICITADO POR EMBAJADORA NELLY JEREZ CABALLERO SUBSECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001463.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGELA MARIA TURCIOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001496

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE SIMBOLOS PATRIOS SOLICITADO POR: LICENCIADA MARIANETH GAMEZ-DIRECTORA DE PROMOCIÓN NTERNACIONAL. SEGÚN FACTURA No.  016-001-01-00110250.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS FERNANDO ARRAZOLA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001491


title: PGAO DE LA FACTURA No 000-001-01-00026120  PARA LA COMPRA DE 7000 GALONES DE ACEITE TARO 40XL SAE 40 SEGUN OFICIO CC-045-V-2019 CAI: 73F553-8EC08F-244086-435DD0-78599C-36 SEGUN  MEMO GF-1233-07-2019 UC-877-07-2019

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: RESERVA POR COMPRA DE 50 SILLAS PEGABLES PARA SLA DE CAPACITACION DE CENTRAL HIDROLECECTRICA EL CAJON. SEGUN SOL: 617-2018. POR FALTA EN RETENCION DEL 1%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-112-1-0

type: OFICIO


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VAITICO No. 560 POR VIAJE A CATACAMAS OLANCHO DEL 07 AL 09 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DAT-LIQ-UT-C1-397-05-2019

JUAN RAMON AGUILAR LOBO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON AGUILAR LOBO

type: MEMORA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001490


title: OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICO No. 562 POR VAIJE A CATACAMASOLANCHO DEL 03 AL 06 DE MAYO2019  COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DAT-LIQ-UT-C1-603-05-2019

GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA

legalName: GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA


title: PASAJE AERO EN RUTA: TEGUCIGALPA--EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGELA MARIA TURCIOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001429


title: COMPRA DE 2 CONTROLADORES DE AUTOMATIZACION PROGRAMABLE SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHGFM SP-2019113 O/C 4900001389

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

title: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00000154 DE FECHA 28/10/19 POR LA COMPRA DE CONTROL DE AUTOMATIZACION PROGRAMADA MARCA SEL O/C 4900001389 CAI-264F6F-C976BB-F84F81-96F4DD-E93154-EB

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1149-0-0 - COMPRA DE 2 CONTROLADORES DE AUTOMATIZACION PROGRAMABLE SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHGFM SP-2019113

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1149-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001431


title: SOLICITUD DE PEDIDO NoCHGFM SP-2019114 POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO DIGITAL CAPAZA DE INYECTAR HSAT 5KVDC SEGUN MEMORANDO DAG-0579-2019.O/C 190901150

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00078332 DE FECHA 13/11/19 POR LA COMPRA DE MEGGER MEDIDOR DE SERESISTENCIA DE AISLAMIENTO 1001-940 1100 CANT. 1 UND O/C 4900001387 CAI-D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 REMESA No. 69


title: POR LA COMPRA DE DELANTAL DE PROTECCION SEGUN SP  953/2018 FACTURA N 004-001-01-00025875

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 18 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 SEGUN REQUISISION No117 O/C 4400002821

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1151-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 18 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 SEGUN REQUISISION No117

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1151-1-0


title: SOLCITUD DE COMPRA DE 12 GALONES SE AZISTIN PARA USO DE LA OFICINAS DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION NO.118 O/C 4200002186

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001755 DE FECHA 07/11/19 POR LA COMPRA DE ASISTIN DESINFECTANTE O/C 4200002186 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1154-0-0 - SOLCITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA TRATADA DEL SELLO DE EJE DE LA TURBIN. DE LA SENTRAL EL NISPERO SEGUN SOLICITUD No.CHEN SP-079-2019


title: SOLCITUD DE COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20RA USO DE LA OFICINAS DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION NO.116 O/C 4400002822

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1153-1-0 - SOLCITUD DE COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20RA USO DE LA OFICINAS DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION NO.116

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1153-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACCESORIAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES DE PLÑABNTA DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SOLICITUD CHEN SP-083/2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1156-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE SENSOR TIPO CABLE A PRUEBA DE ACEITE PARA CONECTOR PARA USO DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.CEHN SP-086/2019


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ADITIVOMPARA CONCRETO PAR LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA SEGUN SOLICITUD CHFM SP-2019090 O/C 4900001407

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1157-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ADITIVOMPARA CONCRETO PAR LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA SEGUN SOLICITUD CHFM SP-2019090

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1157-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1158-0-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE 25 CUBETAS DE CURADOR DE CONCRETO KURAD PARA LAS OBRAS CIVILES D ELA PRESA SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019132


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1159-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 330 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ECNICO DE UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO UMC SP-001/2019


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN EN LA PLATAFORMA DE GESTION DE LA COOPERACIÓN SOLCIITADO POR: INGENIERA MARILYN MOLINA-DIRECTORA DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010461.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1 ARMARIO DE DISTRIBUCION DE CABLE TELEFONICO PARA SER UTILIZADO EN LA RED TELEFONICA DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHGFM SP 2019035 o/c 4900001422

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1160-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 ARMARIO DE DISTRIBUCION DE CABLE TELEFONICO PARA SER UTILIZADO EN LA RED TELEFONICA DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHGFM SP 2019035

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1160-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1160-1-0


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1162-0-0 - RESERVA DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL F.M. SEGUN SOLCITUD No.CHFM SP-2019134


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 45 LLANTAS RADIAL #245-75-R61 Y 25 #205-70-R14 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR ASAIGNADA A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD NoCHFM SP-2019136.O/C 4400002919

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: SOLICITUD DE COMPRA DE 45 LLANTAS RADIAL #245-75-R61 Y 25 #205-70-R14 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR ASAIGNADA A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD NoCHFM SP-2019136.O/C 4400002918

title: SOLICITUD DE COMPRA DE 45 LLANTAS RADIAL #245-75-R61 Y 25 #205-70-R14 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR ASAIGNADA A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD NoCHFM SP-2019136.4400003057

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00050802 DE FECHA 25/11/19 POR LA COMPRA DE LLANTA 225/70R15 MAXXIS AT771 O/C 4400003057 CAI-D5B9FC-E97169-F447BA-DC944C-04899B-56 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1161-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1161-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1161-2-0

description: PAGO DE FACTURA No: 006-001-01-00005583 DE FECHA 08/11/19 POR LA COMPRA DE LLANTA 205/75R14 Y 185/65R14 CON VALVULA O/C 2919 CAI-708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C REMESA No: 68 SE LE APLICA EL 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022077 DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2019 CAI: DAFC3D-C9950D-074AB8-D80410-759E6B-BD PORCOMPRA  DE 45 LLANTAS RADIAL #245-75-R61 Y 25 #205-70-R14 PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR ASAIGNADA A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD NoCHFM SP-2019136.O/C 4400002918Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1163-0-0 - RESERVA DE SOLICTUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA MOTOR DE 18PC2 3V SEGUN REQUISISCION No.426-004-2019


rationale: RESERVA POR SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EJE DE ROTOR DE TURBOCARGADOR PARA MOTORO DE 18PC2.3V SEGUN REQUISISCION No.426-005-2016


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 200 BOTELLOONES DE AGUA PARA USO DE UNIDAD TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-030-2019 O/C 4400002833

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1165-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 200 BOTELLOONES DE AGUA PARA USO DE UNIDAD TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-030-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1165-1-0


title: RESERVA POR SOLICITUD DE COMPA DE ACEITES GRASAS LIQUIDO PENETRANTE CARBOCLINER PARA USO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD No.U.M.C. 003/2019 o/c 4900001399

title: RESERVA POR SOLICITUD DE COMPA DE ACEITES GRASAS LIQUIDO PENETRANTE CARBOCLINER PARA USO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD No.U.M.C. 003/2019 o/c 4900001398

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1167-2-0 - RESERVA POR SOLICITUD DE COMPA DE ACEITES GRASAS LIQUIDO PENETRANTE CARBOCLINER PARA USO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD No.U.M.C. 003/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1167-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1167-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1167-2-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR FUENTE DE ENERGÍA SEGUN SOLCIITUD No.465-04-2019 O/C 4600001118

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1168-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR FUENTE DE ENERGÍA SEGUN SOLCIITUD No.465-04-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1168-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ESCALERAS DE FIBRAS DE VIDRIO TIPO A 3 DE 4ft 8ft 10ft Y DE 15ft PARA USO DE LA PLANTA SEGUN SOLICITUD No.465-06-2019 O/C 4200002162

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1169-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ESCALERAS DE FIBRAS DE VIDRIO TIPO A 3 DE 4ft 8ft 10ft Y DE 15ft PARA USO DE LA PLANTA SEGUN SOLICITUD No.465-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1169-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CONDECORACIÓN DEL EXCELENTISIMO SEÑOR SEUNG-KI SHIN EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE  COREA EN HONDURAS SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010316.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: RESERVA DE SOLICITUD DE COMPRA DE 4 ESTRACTORES DE AIRE PARA USO DE EN RABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS DE LA CENTRAL SEGUN SOLCIITUD No.465-013-2019  o/c 4900001393

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1170-1-0 - RESERVA DE SOLICITUD DE COMPRA DE 4 ESTRACTORES DE AIRE PARA USO DE EN RABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS DE LA CENTRAL SEGUN SOLCIITUD No.465-013-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1170-1-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE 4 ASPIRADORAS INDUSTRIALES DE 120VAC PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS AREAS CONFINADAS DE LA CENTRAL SEGUN SOLICITUD No.465-014-2019 O/C 4600001120

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1171-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE 4 ASPIRADORAS INDUSTRIALES DE 120VAC PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS AREAS CONFINADAS DE LA CENTRAL SEGUN SOLICITUD No.465-014-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1171-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1173-0-0 - RESERVA PAR ALA COMPRA DE MOTOR DE 2 TIEMPOS 15hp PAR ALA LANCHA ACUATICA DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLCITUD No465-035-2019


title: RESERVA PARA COMPRA DE 4 ESMERILES DE BANCO PARA PIEDRAS DE 8 PULGADAS PRA USO DE TRABAJOS DEL TALLER DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLCIITUD No.465-015-2019 O/C 4200002148

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00049827 DE FECHA 29/08/19 POR LA COMPRA DE DEWAL ESMERIL BANCO 8 5/8 4.2AC AMPS 3/4 HP DW758 USO DE TRABAJOS DEL TALLER DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLCIITUD No.465-015-2019 O/C 4200002148 CAI-ECD790-3BA712-594C9A-A6ACB1-488189-C0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PAR ALA COMPRA DE 4 MOROGUADAÑA POTENTE DE BAJO PESO PARA USO EN EL MATENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLCITUD No.465-053-2019 O/C 4200002163

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1174-1-0 - RESERVA PAR ALA COMPRA DE 4 MOROGUADAÑA POTENTE DE BAJO PESO PARA USO EN EL MATENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLCITUD No.465-053-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1174-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00034670  DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2019 CAI: 3002F3-1428C9-024ABF-708D2C-B2F58A-BF  PARA LA COMPRA DE 4 MOTOGUADAÑA POTENTE DE BAJO PESO PARA USO EN EL MATENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLCITUD No.465-053-2019 O/C 4200002163      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA PAR ALA COMRA DE 1 PULIDORA DE ANGULO ELECTRICA PORTATIL PARA SER USADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS COVIELES DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD No465-054-2019 O/C 4900001412

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1175-1-0 - RESERVA PAR ALA COMRA DE 1 PULIDORA DE ANGULO ELECTRICA PORTATIL PARA SER USADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS COVIELES DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD No465-054-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1175-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA HIACE. TIPO BUS CON REGISTRO 182-1998 DE LA CENTRAL F.M SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NoCHFM SP-2019153 O/C 4500001368

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA HIACE. TIPO BUS CON REGISTRO 182-1998 DE LA CENTRAL F.M SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NoCHFM SP-2019153 O/C 4500001369

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1178-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA HIACE. TIPO BUS CON REGISTRO 182-1998 DE LA CENTRAL F.M SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NoCHFM SP-2019153

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1178-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012074 DE FECHA 22/11/19 POR LA COMPRA DE TIJERA SUPERIOR DELLO DE DISCOBANDA PARA TIMON HIDRAULICOJUEGO DE PARABRISAS O/C 4500001369 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PICK UP CON REGISTRO 397-2000 DE LA CENTRAL F.M. SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019150 O/C 450001366

title: RESERVA PARA LA COMRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PICK UP CON REGISTRO 397-2000 DE LA CENTRAL F.M. SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019150 O/C 450001367

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1177-1-0 - RESERVA PARA LA COMRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PICK UP CON REGISTRO 397-2000 DE LA CENTRAL F.M. SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019150

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1177-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00012075 DE FECHA 23/11/19 PARA LA COMRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PICK UP CON REGISTRO 397-2000 DE LA CENTRAL F.M. SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019150 O/C 450001367 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PAR ALA COMRPA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO BUS REG 183-1998 DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019154 o/c 4500001304

title: RESERVA PAR ALA COMRPA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO BUS REG 183-1998 DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019154 o/c 4500001305

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1176-2-0 - RESERVA PAR ALA COMRPA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO BUS REG 183-1998 DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019154

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011705 DE FECHA 24/11/19 POR LA COMPRA DE TIJERAS SUPERIORSELLO DE DISCOBANDA PARA TIMON HIDRAULICOBALINERA DE BUFA O/C 4500001304 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1176-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1176-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1179-0-0 - RESERVA PAR ALA COMPRA DE REPUESTOS A SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOA HILUX 4X4 REGISTRO 319-200 ASIGNADO A LA CENTRLA F.M. SEGUN SOLICITUD No.CHFM SP-2019149


title: RESERVA PARA LA COMRPA DE REPUESTOS CUATRIMOTOS DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD NoU.M.C. SP-008/19 O/C 4500001295

title: RESERVA PARA LA COMRPA DE REPUESTOS CUATRIMOTOS DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD NoU.M.C. SP-008/19 O/C 4500001300

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1180-2-0 - RESERVA PARA LA COMRPA DE REPUESTOS CUATRIMOTOS DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD NoU.M.C. SP-008/19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1180-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1180-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1180-2-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLCIITUD NoU.M.C. SP-006/19 O/C 4400002941

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLCIITUD NoU.M.C. SP-006/19 O/C 4400002942

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLCIITUD NoU.M.C. SP-006/19 O/C 4200002254

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1182-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLCIITUD NoU.M.C. SP-006/19

description: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005296 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2019 CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C  PARA LA COMPRA DE 39  LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLCIITUD NoU.M.C. SP-006/19 O/C 4400002941   ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011759 DE FECHA 18/10/19 POR LA COMPRA DE LLANTA 700-16R=CT162 L10 GOODYEAR COMPLETA TUBO 7.00-16 7 PROTECTOR # 16 O/C 4400002942 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 REMESA No. 62

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011986 DE FECHA 14/11/19 POR LA COMPRA DE LLANTAS  14.0025X10-12 R UN 713  Y 25/8 O/C 4200002254 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MOTOR MARINO DE LAS LANCHA DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD No.U.M.C. SP-007/19 o/c 4500001303

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1181-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MOTOR MARINO DE LAS LANCHA DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD No.U.M.C. SP-007/19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1181-1-0


title: RESEVA PAR ALA COMPRA DE BATERIAS DE DIFERENTES AMPERIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICTUD No.U.M.C. SP-005/19 o/c 4500001325

rationale: PAGO DE FACATURA No. 000-002-01-00011699 DE FECHA 09/10/2019 POR LA COMPRA DE BATERIA DE 100 AMP LTH PARA LANCHA CANT.2 BATERIA DE 12V 120 AMP DIENER CANT.7 BATERIA DE 12.6 AH 1.2 AMP LTH CANT.7 O/C 4500001325 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 REMESA No. 62


title: RESERVA PARA PARA LA COMPRA DE PASTAS DE SILICONE Y COOLAN PARA USO DE LOS MOTORES MARINOS Y FLOTA VEHICULAR  DE LA UNIDAD SEGUN SOLCIITUD No.U.M.C. SP-004/19 O/C 4200002210

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001491 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2019 CAI: FE85F2-8C046B-3B46A0-8BC7AC-D98A2-C6 POR LA COMPRA DE  20 GALON DE COOLAN DE COOLAN  Y 25 SILICON GRIS PARA USO DE LOS MOTORES MARINOS Y FLOTA VEHICULAR  DE LA UNIDAD SEGUN SOLCIITUD No.U.M.C. SP-004/19 O/C 4200002210  Y ACTA DE RECEPCION NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE OTROS GASTOS / COMPRA DE DIESEL  DE VIAJE No. 776 DE FECHA 01 DE JULIO 2019 AL 04 DE JULIO 2019 REUNION CON LA JEFATURA DE LA CENTRAL TERMICA LA PUERTA Y DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA

JUAN RAMON AGUILAR LOBO

legalName: JUAN RAMON AGUILAR LOBO


GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 86 POR VIAJE A LA CEIBASAN PEDRO SULAPUERTO CORTES DE FECHA 05 AL 08 DE FEBRERO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO SGCG-006-2019 DEVOLUCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-119-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO EN TEMAS DE COOPERACIÓN SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA CERRATO-SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00010317.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA PAR LA COMPRA DE 2 RELEVADOR DE PROTECCION DIGITAL MULTIFUNCION PROGRAMABLE TRIFASICO PARA USO COMO REEMPLAZO DE LOS INSTALADOS EN TA11 Y TA12 DEL SERVICIO PROPIO DELA CENTRAL SEGUN SOLICITUD No.CHGFM SP2019137 O/C 4200002305

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1190-1-0 - RESERVA PAR LA COMPRA DE 2 RELEVADOR DE PROTECCION DIGITAL MULTIFUNCION PROGRAMABLE TRIFASICO PARA USO COMO REEMPLAZO DE LOS INSTALADOS EN TA11 Y TA12 DEL SERVICIO PROPIO DELA CENTRAL SEGUN SOLICITUD No.CHGFM SP2019137

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1190-1-0


title: RESERVA PAR ALA COMPRA DE 30 ROLLOS DE CINTA PARA SEÑALAMIENTO PLASTICA DE COOR AMARILLO Y LETRAS NEGRAS Y 20 ROLLOS DE CINTA DE SEÑALAMIENTO PLASTICA DE COLOR ROJA Y LETRAS NEHRAS Y BLANCO PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN  SOLICITUD No.465-032-2019 o/c 4200002157

title: RESERVA PAR ALA COMPRA DE 30 ROLLOS DE CINTA PARA SEÑALAMIENTO PLASTICA DE COOR AMARILLO Y LETRAS NEGRAS Y 20 ROLLOS DE CINTA DE SEÑALAMIENTO PLASTICA DE COLOR ROJA Y LETRAS NEHRAS Y BLANCO PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN  SOLICITUD No.465-032-2019 o/c 4200002158

title: RESERVA PAR ALA COMPRA DE 30 ROLLOS DE CINTA PARA SEÑALAMIENTO PLASTICA DE COOR AMARILLO Y LETRAS NEGRAS Y 20 ROLLOS DE CINTA DE SEÑALAMIENTO PLASTICA DE COLOR ROJA Y LETRAS NEHRAS Y BLANCO PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN  SOLICITUD No.465-032-2019 O/C 4200002233

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1191-3-0 - RESERVA PAR ALA COMPRA DE 30 ROLLOS DE CINTA PARA SEÑALAMIENTO PLASTICA DE COOR AMARILLO Y LETRAS NEGRAS Y 20 ROLLOS DE CINTA DE SEÑALAMIENTO PLASTICA DE COLOR ROJA Y LETRAS NEHRAS Y BLANCO PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN  SOLICITUD No.465-032-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1191-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1191-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1191-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1191-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1191-3-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE CASCOS DE SEGURIDAD PARA SER USADOS POR PERSONAL DE LA CENTRAL CAÑAVERAL - RIO LINDO SEGUN SOLCITUD No.465-031-2019 o/c 4200002159

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1192-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE CASCOS DE SEGURIDAD PARA SER USADOS POR PERSONAL DE LA CENTRAL CAÑAVERAL - RIO LINDO SEGUN SOLCITUD No.465-031-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1192-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1193-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MASCARA CON RESPIRADOR DE ROSTRO COMPLETO PARA USO DE EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL SEGUN SOLICITUD No.465-030-2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1194-0-0 - RESERVA PAR ALA COMPRA DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE LA CENTRAL SEGUN SOLICITUD No.465-029-2019


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1195-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 BARIILES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL 1 BARRIL CE ACEITE 80W 90 PARA TRANSMISION PARA SER USADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN SOLICITUD No.465-028-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1195-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER USADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN SOLICITUD No.465-027-2019 o/c 4400002920

title: RESERVA PARA LA COMPRA LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER USADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN SOLICITUD No.465-027-2019 o/c 4400002921

title: RESERVA PARA LA COMPRA LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER USADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN SOLICITUD No.465-027-2019 O/C 4200002246

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1196-4-0 - RESERVA PARA LA COMPRA LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER USADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN SOLICITUD No.465-027-2019

description: PAGO DE FACTURA No: 006-001-01-00005628 DE FECHA 18/11/19 POR LA COMPRA DE LLANTA 205R16 Y 205/75R14 O/C 4400002920 CAI-708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1196-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1196-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022078 DE FECHA 18-10-2019 CAI: DAFC3D-C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD POR LA COMPRA LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER USADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN SOLICITUD No.465-027-2019 o/c 4400002921 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1196-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1196-4-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA AISLAMIENTO DE CONEXIONES DE U1 Y U2 DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD No.465-024-2019

GRUPO CEAZ S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA 15 DOS 6 SEPTIEMBRE CASA V-4 BLOQUE 4

legalName: GRUPO CEAZ S DE R L DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000010 DE FECHA 03/09/19 POR LA COMPRA DE DE CINTA AISLANTE PARA AISLAMIENTO DE CONEXIONES DE U1 Y U2 DE LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD No.465-024-2019 CAI-4970EA-4188A8-BB4697-2EC30E-3B75CC-00 SE  LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1198-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE BALASTROS COMO REPUESTO DE LAMPRAS QUEMADS DE ILUMINACION DE CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN SOLICITUD No.465-023-2019


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE REVERSION POR CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.1150.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-9120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-9120-1-0


title: RESERVA PAR ALA COMPRA DE LAMPARAS PARA LA ILUMINCACION DE LA CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SOLICITUD NO.465-021-2019 O/C 4000002887

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000911 DE FECHA 20/08/19 POR LA  COMPRA DE LAMPARAS TUNULAR F40T1240W BLANCA Y T5FLUORESCENTE54W  PARA LA ILUMINCACION DE LA CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SOLICITUD NO.465-021-2019 O/C 4000002887 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE FOCOS PARA LA ILUMICAION DE CASAS DE MAQUINAS DE CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SOLICITUD No.465-022-2019 O/C 4900001388

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00006647 DE FECHA 12/11/19 POR LA COMPRA DE FOCO FLOURESCENTE AHORRATIVO E27 26W O/C 4900001388 CAI-832677-12CCF9-F843AE-8533E3-1D5540-01 REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 80000 GALONES DE BUNKER ORDEN DE COMPRA No 3500000357 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DRIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA GA-ENEE-555-07-2019 SEGÚN FACTURAS No 003-001-01-00038099003-001-01-00038100003-001-01-00038102003-001-01-00038105003-001-01-00038134003-001-01-00038147003-001-01-00038156003-001-01-00038153003-001-01-00038169003-001-01-00038167

title: PAGO POR LA COMPRA DE 80000 GALONES DE BUNKER (O / C No 3500000357) PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL TERMICA CEIBA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA GA-ENEE-555-07-2019 EN EL PERIODO DEL 13 AL 22 DE AGOSTO 2019 LO ANTERIOR SE PAGA RECONOCIENDO EL APORTE AL PATRIMONIO VIAL IMPUESTO ACPV   CON  No A858D2-A79640-534BAE-OC80CC-B45DF9-C6 Y DE ACUERDO AL MEMO  DAG-1029-2019 Y  FACTURAS SIGUIENTES :		 		 	FACTURAS No 00038199	 402679.20  	FACTURAS No 00038203	 402679.20  	FACTURAS No 00038205	 402679.20  	FACTURAS No 00038215	 402679.20  	FACTURAS No 00038216	 402679.20  	FACTURAS No 00038229	 402679.20  	FACTURAS No 00038230	 402679.20  	FACTURAS No 00039866	 351550.40  	FACTURAS No 00039894	 351550.40  	FACTURAS No 00039896	 351550.40  	      TOTAL	                      3873405.60

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00039943-00039945-00039944-00028847-00039948-00039950-00039962-00039963-00040013-00040014-00040016-00040058-00040138-00040139-00040143-POR  SUMINISTRO DE 120000 GALONES DE  COMBUSTIBLE (BUNKER) PARA LA GENERACION EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA 41 CISTERNAS  COMPRA DIRECTA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM-019-2019 ORDEN DE COMPRA No. 3500000357   SEGUN SOLICITUD DAG-0658-2019 MEMORANDUM DAG-114-2019

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-000404314043340434404564045740458 DEFECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE2019 -POR  SUMINISTRO DE 48000 GALONES DE  BUNKER PARA LA GENERACION EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA   COMPRA DIRECTA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM-019-2019 ORDEN DE COMPRA No. 3500000357   SEGUN SOLICITUD DAG-0658-2019 MEMORANDUM DAG-1164-2019

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1201-0-0 - POR LA  COMPRA DE 344000  GALONES DE BUNKER PARA USO DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN SOLICITUD DAG-0658-2019


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 8 ACOPLE RAPIDO HIDRAULICO PARA PRESION DE 700 BAR Y 18 MANGUERA HIDRAULICA PARA PRESION DE 700 BAR PARA USO DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN RQUISICION No.426-043-2018.O/C 4500001296

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000036 DE FECHA 21/10/19 POR LA COMPRA DE ACOPLE RAPIDO HIDRAULICO PRESION 700 BAR.MANGUERA HIDRAULICA PRESION 700 BAR O/C 4500001296 CAI-1AB007-03B58C-BC4784-FA23DB-C48DA1-EC REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 808 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 10 DE JULIO2019 REUNION DE JEFES DE CENTRALES CON LA G.DE GENERACION.MEMORANDO DAT-ANT-UT-C1-919-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIA QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO POR:JOSE MANUEL GONZALEZ-JEFE DE SEGURIDAD. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000330.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ESTRUCTURAS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO PARTE SUPERIOR EMDIA E INFERIOR DE LA CENTRAL TERMICA LA CEBA SEGUN REQUISISCION No.426-040-2019 o/c 4000002866

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000916 DE FECHA 18/09/19 POR LA COMPRA DE ANGULO DE HIERROLAMINA DE HIERRO LISATUBO H-7GVIGA TIPO CVARILLA LISASEGUN REQUISISCION No.426-040-2019 O/C 4000002886 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1213-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOR EXTRACTOR DE GASES DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-041-2019


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA MEDICION PARAMETROS DE LA TEMPERATURA DE SCADA DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-049-2019


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA MEDICION DE PARAMETROS DE TEMPERATURA A SCADA DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-048-2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1218-0-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE BOMBA PARA EL SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-044-2019


title: SOLICITUD DE COMPRA DE BALINERAS DE BOLAS CON DOBLE SELLO DE HULE DE VARIOS NUMEROS PARA EL MANTENMIENTO DE MOTORES Y EQUIPOS AUXILIARES DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-042-2019 O/C 4000003010

name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

title: SOLICITUD DE COMPRA DE BALINERAS DE BOLAS CON DOBLE SELLO DE HULE DE VARIOS NUMEROS PARA EL MANTENMIENTO DE MOTORES Y EQUIPOS AUXILIARES DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-042-2019 O/C 4000003012

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1217-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BALINERAS DE BOLAS CON DOBLE SELLO DE HULE DE VARIOS NUMEROS PARA EL MANTENMIENTO DE MOTORES Y EQUIPOS AUXILIARES DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-042-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1217-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1217-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1217-2-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EXCITADOR Y GAVETAS DE CONTROL DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-045-2019 o/c 4200002244

title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EXCITADOR Y GAVETAS DE CONTROL DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-045-2019 o/c 4200002245

title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EXCITADOR Y GAVETAS DE CONTROL DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-045-2019 o/c 4200002247

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1219-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EXCITADOR Y GAVETAS DE CONTROL DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-045-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1219-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1219-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1219-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1219-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1219-3-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL  2019 SOLICITADO POR: JOSÉ MANUEL GONZALES-JEFE DE SEGURIDAD. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000316.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS  DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-046-2019 O/C 4000002967

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1220-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS  DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-046-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1220-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1221-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE NIVELES DE TANQUES DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-047-2019


title: SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMBIO DE RELEVADORES ELECTROMECANICOS EN U3 Y U4 DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-050-2019. O/C 4000002979

title: SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMBIO DE RELEVADORES ELECTROMECANICOS EN U3 Y U4 DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-050-2019.O/C 4000002980

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1222-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMBIO DE RELEVADORES ELECTROMECANICOS EN U3 Y U4 DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-050-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1222-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1222-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1222-2-0


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1223-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE40 BOLSAS DE CEMENTO REFRACTARIO PARA LA HABILITACION DE CHIMINEAS DE LA UNIAD 2 Y LA UNIDAD 4 DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-018-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1223-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1224-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA CRUDA  DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-039-2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1225-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA DE SISTEMA DE AGUA CRUDA DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-035-2019


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS  DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-037-2019 O/C 4600001157

title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS  DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-037-2019 O/C 4600001162

title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS  DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-037-2019 O/C 4600001163

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1227-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS  DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-037-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1227-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1227-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1227-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1227-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1227-3-0


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.  55 POR VIAJE A LA C.H.F.M.( EL CAJON) DEL 15 AL 18 DE JULIO2019 .MEMORANDO DIG-127-VII-2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE. L.678.99 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN POR SOBRANTE DE GASTOS ASIGNADOS EN F01-1230

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1230-1-0


METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1231-0-0 - SOLICITUD DE METALIZADO DE CHALECOS DEL MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE NIVELES DE TANQUES DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-051-2019


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SOLICITUD DE CAMBIO DE ESTRUCTUA DE TECHO TECHO FALSO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-008-2019


title: SOLICITUD DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-007-2019 o/c 4300001109

GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN, S. DE R.L.

streetAddress: BA.INDEPENDENCIA BOULEVARD 15 SEPT. ED. DEQUIN, LA CEIBA

legalName: GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN, S. DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1233-1-0 - SOLICITUD DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-007-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1233-1-0


title: SOLICITUD DE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CIELO FALSO DE OFICINA DE MANTENIMIENTO  DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-009-2019 o/c 4300001808

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1234-1-0 - SOLICITUD DE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CIELO FALSO DE OFICINA DE MANTENIMIENTO  DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISICION No.426-009-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1234-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 9 CHALECOS DE SEGURIDAD TEJIDO 65% DE POLIESTER 35% DE ALGODON TIPO EJECUTIVO CON CINTA REFLECTIVA Y FORRO DE POLIESTER DE DIFERENTES TALLAS PARA USO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SOLCIITUD DE COMPRA CHFM SP 2019-139 o/c 4000002912

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1236-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 9 CHALECOS DE SEGURIDAD TEJIDO 65% DE POLIESTER 35% DE ALGODON TIPO EJECUTIVO CON CINTA REFLECTIVA Y FORRO DE POLIESTER DE DIFERENTES TALLAS PARA USO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SOLCIITUD DE COMPRA CHFM SP 2019-139

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1236-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 9 MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO MULTIFUNCIONAL PARA REEMPLAZO DE LOS INSTALADOS EN SISTEMAS DE DRENAJES Y UNIDADES AUXILIARES DE GENERACION DE LA CENTRAL F.M.SEGUN SOLCIITUD DE COMPRA CHFM SP 2019-1162 O/C 4200002147

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.013-003-01-00039467-013-003-01-00043234 DE FECHA 15-10-2019 CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4AF-DA2FEB-3EB1BE-BA  COMPRA DE 6  CIRCUTOR ANALIZADOR DE RED PARA PANEL CVM DE ENERGIA TRIFASICO MULTIFUNCIONAL PARA REEMPLAZO DE LOS INSTALADOS EN SISTEMAS DE DRENAJES Y UNIDADES AUXILIARES DE GENERACION DE LA CENTRAL F.M.SEGUN SOLCIITUD DE COMPRA CHFM SP 2019-1162 O/C 4200002147 Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: SOLCIITUD DE COMPRA DE AFICHES DE MATERIAL DE PVC  PARA SER UTILIZADA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019- O/C 4200002169

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000920 DE FECHA 17/10/19 POR LA COMPRA DE AFICHES DE MATERIAL DE PVC  O/C 4200002169 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLCIITUD DE COMPRA DE PLATOS GRANDES Y PEQUEÑOS PARA ESTUFAS ELECTRICAS PARA SER UTILIZADA EN EN CASAS DE ALOJAMIENTO  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-071


title: SOLCIITUD DE COMPRA DE 5000 BOLETINES  PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE TUTISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-138 O/C 4000002927

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1241-1-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE 5000 BOLETINES  PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE TUTISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-138

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1241-1-0


title: SOLCIITUD DE COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA  PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-142 O/C 4000002906

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1243-1-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA  PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-142

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1243-1-0


title: SOLCIITUD DE COMPRA DE 4 CONOS REFLECTIVOS GRANDES CON CINTA   PARA SER UTILIZADA UNIDAD DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-140 o/c 4900001397

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00014515  DE FECHA 21/11/19 POR LA COMPRA DE CONO REFLECTIVO C/CINTA BLANCA 28 O/C 4900001397  CAI-AB069C-3E7206-B54085-0643E1-E9D98D-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: SOLCIITUD DE COMPRA DE 9 LINTERNAS  PARA SER UTILIZADA EN POR LA UNIADAD DE TURISNMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-143 O/C 4900001418

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1245-1-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE 9 LINTERNAS  PARA SER UTILIZADA EN POR LA UNIADAD DE TURISNMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-143

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1245-1-0


title: SOLCIITUD DE COMPRA DE GALONES DE PINTURAS DE DIFERENTES COLORES  PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-141 O/C 4000003024

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1244-1-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE GALONES DE PINTURAS DE DIFERENTES COLORES  PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1244-1-0


title: SOLCIITUD DE COMPRA 10 CUBETASD EPINTURAS DE DIFERENTES COLORES  PARA SER UTILIZADA EN LA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-165 O/C 4000002910

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001490 DE FECHA 11-09-2019 CAI: FE85F2-8C046B-3B46A0-8BC7AC-D98A29-C6 COMPRA 10 CUBETASD EPINTURAS DE DIFERENTES COLORES  PARA SER UTILIZADA EN LA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-165 O/C 4000002910 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: SOLCIITUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARCION DE ESTRUCTURALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-093 O/C 4000002900

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1247-1-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARCION DE ESTRUCTURALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-093

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1247-1-0


title: SOLCIITUD DE COMPRA DE  HERRAMIENTAS MANUALES DE IMPACTO  PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL TECNICO EN TRABAJO DE MAQUINADO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-096 Y 097 O/C 4900001402

title: SOLCIITUD DE COMPRA DE  HERRAMIENTAS MANUALES DE IMPACTO  PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL TECNICO EN TRABAJO DE MAQUINADO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-096 Y 097 O/C 4900001403

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1248-2-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE  HERRAMIENTAS MANUALES DE IMPACTO  PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL TECNICO EN TRABAJO DE MAQUINADO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-096 Y 097

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00014517 DE FECHA 21/11/19 POR LA COMPRA DE JUEGO TALADRO PERCUTOR 1/2 M18 FUEL MILWAUKEE O/C 4900001402 CAI-AB069C-3E7206-B54085-0643E1-E9D98D-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS  A CTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1248-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1248-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1251-0-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE REPUESTOS  PARA SER UTILIZADA EN EN EL VEHICULO PICK UP REGISTRO 692/2013 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-119


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLCIITUD DE COMPRA4 COMPUTADORAS 2 IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO 4 DISCOS DUROS PORTATILES Y 2 IMPRESORAS HP LASER JET  PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE DIFERENTES OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-105 Y 155


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1250-0-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE TELEVISOR DE 42 PANTALLA PLANA  PARA SER UTILIZADA EN EL JARDIN DE NILOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-123


title: SOLCIITUD DE COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS ACEITE HIDRAULICO Y CARBU CLEANER  PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-116 O/C 4200002257

title: SOLCIITUD DE COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS ACEITE HIDRAULICO Y CARBU CLEANER  PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-116 O/C 4200002258

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1252-2-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS ACEITE HIDRAULICO Y CARBU CLEANER  PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-116

description: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00014513 DE FECHA 21/11/2019  POR LA COMPRA DE PUREGUARD POWER STEERINHG FLUID CUARTO O/C 4200002257 CAI-AB069C-3E7206-B54085-0643E1-E9D98D-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1252-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1252-2-0


title: PAGO POR PÓLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD DE ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDDURÍA INTERNA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1253-0-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE ADMIX SR  PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-131


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1254-0-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO CON REGISTRO 321/200 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-121


title: SOLCIITUD DE COMPRA DE 20 REPIRADORS DE MEDIA PIEZA FACIAL  PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-126 O/C 4000002885

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000618 DE FECHA 17/10/19 POR LA   COMPRA DE 20 RESPIRADORES DE MEDIA PIEZA FACIAL  O/C 4000002885 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE REMESA No.62


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1256-0-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE REPUESTOS COMO SER MOTORES VENTILADORAS PARA REEMPLAZO EN LOS SISTEMAS DE VENTILACION DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-122


title: SOLCIITUD DE COMPRA DE PIEDRAS RECTIFICADORAS  PARA SER UTILIZADA EL PULIDO DE ANILLOS ROSANTES DE LOS ENERADORES DE LAS UNIDADES PRINCIPALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-118 o/c 4000002270

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1257-1-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE PIEDRAS RECTIFICADORAS  PARA SER UTILIZADA EL PULIDO DE ANILLOS ROSANTES DE LOS ENERADORES DE LAS UNIDADES PRINCIPALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-118

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1257-1-0


title: SOLCIITUD DE COMPRA DE GUANTES LINEA SINTETICA DELANTALES Y CASOS  PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL TECNICO  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-103 O/C 4000003028

title: SOLCIITUD DE COMPRA DE GUANTES LINEA SINTETICA DELANTALES Y CASOS  PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL TECNICO  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-103 O/C 4000003029

title: SOLCIITUD DE COMPRA DE GUANTES LINEA SINTETICA DELANTALES Y CASOS  PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL TECNICO  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-103 O/C 4000003030

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1258-5-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE GUANTES LINEA SINTETICA DELANTALES Y CASOS  PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL TECNICO  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-103

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1258-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1258-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1258-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1258-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1258-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1258-5-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1259-0-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE 5 RELE (DETECTOR DE ROTACION)  PARA SER UTILIZADA EN LAS UNIDADES DE GENERACION PRINCIPALES Y SUXILIARES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-038


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000312.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLCIITUD DE COMPRA DE REPUESTOS  PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO CON REGISTRO 320/2000 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-107 O/C 4500001385

title: SOLCIITUD DE COMPRA DE REPUESTOS  PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO CON REGISTRO 320/2000 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-107 O/C 4500001386

title: SOLCIITUD DE COMPRA DE REPUESTOS  PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO CON REGISTRO 320/2000 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-107 O/C 4500001387

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1260-3-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE REPUESTOS  PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO CON REGISTRO 320/2000 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-107

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1260-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1260-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1260-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1260-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1260-3-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1261-0-0 - SOLCIITUD DE COMPRA DE REPUESTOS  PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO CON REGISTRO 450 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No.CHFM SP-2019-098


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR LA COMPRA DE CABLES DE POTENCIA PARA LA PLANTA DEL NISPERO SEGUN CP-146/2018


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO POR: LICENCIADA LORENA ZUNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000318.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ASISTENTES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRTARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019SOLICITADO POR: LICENCIADA LORENA ZÚNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO MIISTERIAL. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000317.


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP094/2019 O/C 4000002992

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1287-1-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP094/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1287-1-0


title: POR LA COMPRA DE PAPEL DE VARIOS TIPOS  PARA LAS OFICINAS ADVAS  DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP092/2019 o/c 4400002917

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1288-1-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL DE VARIOS TIPOS  PARA LAS OFICINAS ADVAS  DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP092/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1288-1-0


title: POR LA COMPRA MATERIAL ELECTRICO  DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP100/2019 O/C 4900001417

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00000166 DE FECHA 20/11/19 POR LA COMPRA DE CABLE DE POLENCIA 8/4 Y 18/5 O/C 4900001417 CAI-264F6F-C976BB-F84F81-96F4DD-E93154-EB EL PROVEEDOR TIENE PPAGOS A CTA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE ORACIÓN SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA CERRATO-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNAL. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000311.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1290-0-0 - POR SERVCIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL   DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN NI SS-12-219


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1292-0-0 - POR LA COMPRA  DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS A ADVAS    DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP 068/2019


title: POR LA COMPRA MATERIAL DE OFICINA   DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP 067/2019 O/C 4400002947

title: POR LA COMPRA MATERIAL DE OFICINA   DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP 067/2019 O/C4400002948

title: POR LA COMPRA MATERIAL DE OFICINA   DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP 067/2019 O/C 4400002949

title: POR LA COMPRA MATERIAL DE OFICINA   DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP 067/2019 O/C 4400002950

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1291-3-0 - POR LA COMPRA MATERIAL DE OFICINA   DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP 067/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031746 DE FECHA 22/10/19 POR LA COMPRA DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES CANT.3 PAQUETES O/C 4400002947 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 REMESA No: 65

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1291-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1291-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1291-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1291-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00770478 DE FECHA 17/10/19 POR LA COMPRA DE FASTER # 8 TINY LINE DE 50 UND CANT.12PAQ.LAMINA T/CARTA 5ML 9X11 1/2 O/C 4400002950 CAI-CFA58E-34C6D4-3D48A0-ED9238-F538C9-77 REMESA No: 63


title: POR LA COMPRA  DE REPUESTOS PARA LA  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP 075/2019 O/C 4200002255

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1293-1-0 - POR LA COMPRA  DE REPUESTOS PARA LA  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP 075/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1293-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1294-0-0 - POR LA COMPRA  DE CABLE PARA LA BOMBAS DE LA  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP 074/2019


title: POR LA COMPRA  DE CABLE PARA DE LA  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP 073/2019 o/c 4900001421

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1295-1-0 - POR LA COMPRA  DE CABLE PARA DE LA  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP 073/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1295-1-0


title: POR LA COMPRA  DE  REPUESTOS DE LA  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP 076/2019 O/C 45000001365

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1297-1-0 - POR LA COMPRA  DE  REPUESTOS DE LA  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP 076/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1297-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1296-0-0 - POR LA COMPRA  DE  REPUESTOS DE LA  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP 054/2019


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000303.


HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMOYAGUELA

legalName: HJJ S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 130-1-0 - RESERVA POR LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLICIDO UBICADAS EN ALIVIADERO Y CANAL DE POTENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUNLD-493-2018.  NOTA: ESTE F01 SUSTITUYE AL F01-1937 DE LA GA-09 UE-70 AÑO 2018: QUE SE ELIMINO POR CIERRE DE GESTION 2018 AL ENCONTRARSE EN ETAPA DE COMPROMISO Y NO HABER SOLICITADO EL DEVENGADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-130-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0000014 CAI: 4F572D-3D4ACC-624B9-2815ED-302EB3-54 LA ESTIMACION O PAGO No 4SEGUN O/C 4700000234 Y CONTRATO 059/2018   POR LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLICIDO UBICADAS EN ALIVIADERO Y CANAL DE POTENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN MEMO  UC-01009-08-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 NOTA: ESTE F01 SUSTITUYE AL F01-1937 DE LA GA-09 UE-70 AÑO 2018: QUE SE ELIMINO POR CIERRE DE GESTION 2018 AL ENCONTRARSE EN ETAPA DE COMPROMISO Y NO HABER SOLICITADO EL DEVENGADO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000029 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE 2019 CAI: 4F575D-3D4ACC-6247B9-2815ED-302EB3-54 POR LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLICIDO UBICADAS EN ALIVIADERO Y CANAL DE POTENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUNLD-493-2018. ORDEN DE COMPRA No. 4700000234 Y ACTA DE COMPROMISO MEMORANDUM UGC-1564-11-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA  NOTA: ESTE F01 SUSTITUYE AL F01-1937 DE LA GA-09 UE-70 AÑO 2018: QUE SE ELIMINO POR CIERRE DE GESTION 2018 AL ENCONTRARSE EN ETAPA DE COMPROMISO Y NO HABER SOLICITADO EL DEVENGADO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000024 DE FECHA 15/10/19 CAI: 4F572D-3DACC-6247B9-2815ED-302EB3-54 POR LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLICIDO UBICADAS EN ALIVIADERO Y CANAL DE POTENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 021-2019 DEL 27 DE  AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE2019 CONTRATO SUSCRTO CON ENEE No. 59-2018 (LPN No. 100-007-2018  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION ACTA DE COMPROMISO ESTE F01 SUSTITUYE AL F01-1937 DE LA GA-09 UE-70 AÑO 2018: QUE SE ELIMINO POR CIERRE DE GESTION 2018 AL ENCONTRARSE EN ETAPA DE COMPROMISO Y NO HABER SOLICITADO EL DEVENGADO. NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA  (PAGO No. 6) MEMORANDO UC-01376-10-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000018 DE FECHA 02-09-2019 CAI: 4F572D-3DACC-6247B9-2815ED-302EB3-54 POR LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLICIDO UBICADAS EN ALIVIADERO Y CANAL DE POTENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 018-2019 DEL 27 DE JULIO 2019 AL 26 DE AGOSTO 2019 CONTRATO SUSCRTO CON ENEE No. 59-2018 (LPN No. 100-007-2018  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION ACTA DE COMPROMISO ESTE F01 SUSTITUYE AL F01-1937 DE LA GA-09 UE-70 AÑO 2018: QUE SE ELIMINO POR CIERRE DE GESTION 2018 AL ENCONTRARSE EN ETAPA DE COMPROMISO Y NO HABER SOLICITADO EL DEVENGADO. NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA  (PAGO No. 5)

description: PAGO  No. 3 CON FACTURA No. 000-001-01-00000012 DE FECHA 01 DE JULIO 2019 CAI: 4F572D-3D4ACC-6247B9-2815ED-302EB3-54  POR LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLIDOS UBICADAS EN ALIVIADERO Y CANAL DE POTENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUNLD-493-2018. CONTARO No. 59/2018  ORDEN DE COMPRA No. 4700000234 ACTA DE RECEPCION     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA  NOTA: ESTE F01 SUSTITUYE AL F01-1937 DE LA GA-09 UE-70 AÑO 2018: QUE SE ELIMINO POR CIERRE DE GESTION 2018 AL ENCONTRARSE EN ETAPA DE COMPROMISO Y NO HABER SOLICITADO EL DEVENGADO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000008 DE FECHA 29-01-2019 EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION No: 2 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLIDOS UBICADOS EN ALIVIADEROS Y CANAL DE POTENCIA DE C.H.EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE DICIEMBRE2018 AL 12 DE ENERO2019 SEGUN CONTRATO No. 059/2018 OC SAP No: 4700000234 CONTRATO SAP No: 3300000029 MEMORANDO UC-051-01-2019  NOTA: ESTE F01 SUSTITUYE AL F01-1937 DE LA GA-09 UE-70 AÑO 2018: QUE SE ELIMINO POR CIERRE DE GESTION 2018 AL ENCONTRARSE EN ETAPA DE COMPROMISO Y NO HABER SOLICITADO EL DEVENGADO.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION N.1 POR SERVICIO E LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLIDOS UBICADAS EN ALIVIADORES Y CANAL DE POTENCIA DE LA C.H. EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018; SEGUN CONTRATO N. 059/2018 Y OC SAP 470000234. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO UC-035-01-2019  NOTA: ESTE F01 SUSTITUYE AL F01-1937 DE LA GA-09 UE-70 AÑO 2018: QUE SE ELIMINO POR CIERRE DE GESTION 2018 AL ENCONTRARSE EN ETAPA DE COMPROMISO Y NO HABER SOLICITADO EL DEVENGADO.


title: POR LA COMPRA  DE REFLECTOR LED  DE LA  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP 071/2019 O/C 4900001406

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No: 013-003-01-00043457 DE FECHA 07/11/19 POR LA COMPRA DE REFLECTOR LED FLOOD LIGHTT 150W 6500K O/C 4900001406 FCAI-BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D REMESA No: 68


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1303-0-0 - POR LA COMPRA DE 10 ARMARIOS DE PERSIANA  SEGUN CARL_SP No 465-065-2019


title: POR LA COMPRA DE 25 TELEFONOS IP PARA EL PLANTEL DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-067-2019 O/C 4200002225

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1304-1-0 - POR LA COMPRA DE 25 TELEFONOS IP PARA EL PLANTEL DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-067-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1304-1-0


title: POR LA COMPRA HERRAMINETAS AL PERSONAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-071-2019465-072-2019465-073-2019 O/C 4600001189

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

title: POR LA COMPRA HERRAMINETAS AL PERSONAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-071-2019465-072-2019465-073-2019 O/C 4600001190

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1305-2-0 - POR LA COMPRA HERRAMINETAS AL PERSONAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-071-2019465-072-2019465-073-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1305-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1305-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1305-2-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 4 COMPRESORES PARA AIRE ACONDICOIONADO DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-074-2019


title: POR LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES AL PERSONAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-075076077-2019 o/c 4600001130

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1307-0-0 - POR LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES AL PERSONAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-075076077-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00034744 DE FECHA 17/10/19 POR LA COMPRA DE CAJA HTAS U/PESADO 51CM D6 CANT.4 Y 62CM D7 CANT.4 UND 4600001130 CAI-3002F3-1428C9-024ABF-708D2C-B2F58A-BF REMESA No. 62


title: POR LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES AL PERSONAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-085-2019 O/C 4600001188

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1308-1-0 - POR LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES AL PERSONAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-085-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1308-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR   DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-093092094-2019


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE POLITICA MULTILATERAL DE ESTA SECRETARAI DE ESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO SOLICITADO POR:LICENCIADO RAMÓN EMILIO FLORES FLORES-DIRECTOR DE INTEGRACIÓN REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000301.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  10 BATERIAS  PARA LA FLOTA VEHICULAR   DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No465-091-2019


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1311-0-0 - POR LA COMPRA DE  MEDICINAS    DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-083-2019


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1310-4-0 - POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE OFICINAS   DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-061-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1310-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1310-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1310-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1310-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1310-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1310-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1310-4-0


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1313-0-0 - POR LA COMPRA DE  2 CABLES DE ACERO INOXIDABLE DE 316 DE3/4    DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-086-2019


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1315-0-0 - POR LA COMPRA DE  VARIOS TIPOS DE TUBOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 4465-080-2019


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  VARIOS TIPOS DE PINTURAS PARA LA CENTRAL DE  CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-079-2019


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  VARIOS TIPOS DE LAMINAS PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-082-2019


title: POR LA COMPRA DE  BOLSA DE MORTEROCARTUCHO SELLADOR  SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No465-081-2019 O/C 4000002916

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1317-1-0 - POR LA COMPRA DE  MATERIAL VARIOS  SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No465-081-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1317-1-0


title: POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA LIMPIEZA EN LA CENTRAL   DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-059-2019 o/c 4200002208

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1318-1-0 - POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA LIMPIEZA EN LA CENTRAL   DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-059-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1318-1-0


title: POR LA COMPRA DE  PAPEL DE OFICINA Y PAPEL HIGIENICO  PARA LAS OFICINAS EN LA CENTRLA DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-060058-2019 O/C 4400002854

title: POR LA COMPRA DE  PAPEL DE OFICINA Y PAPEL HIGIENICO  PARA LAS OFICINAS EN LA CENTRLA DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-060058-2019 O/C 4400002855

title: POR LA COMPRA DE  PAPEL DE OFICINA Y PAPEL HIGIENICO  PARA LAS OFICINAS EN LA CENTRLA DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-060058-2019 O/C 4400002856

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1319-3-0 - POR LA COMPRA DE  PAPEL DE OFICINA Y PAPEL HIGIENICO  PARA LAS OFICINAS EN LA CENTRLA DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-060058-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030762 DE FECHA 23/08/19 POR LA COMPRA DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES.  PARA LAS OFICINAS EN LA CENTRLA DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-060058-2019 O/C 4400002854 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1319-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1319-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1319-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1319-3-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRESOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GOMEZ- ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGÚN FACTUA No. 000-001-01-00000315.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACIDO SULFATICO SALICILATO CIANURATO PARA ANALISIS FISICO QUIMICOS NUTRIENTES Y METALES EN AGUAS EN EL DEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 4

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001941  DE FECHA 31/01/19 POR LA COMPRA DE ACIDO SULFATICO SALICILATO CIANURATO PARA ANALISIS FISICO QUIMICOS NUTRIENTES Y METALES EN AGUAS EN EL DEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 4 CAI-623EF3-1106CA-DC4380-47F740-C8EF5F-EA


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS  PARA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE  LA CENTRAL   CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-059-2019 o/c 4200002214

title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS  PARA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE  LA CENTRAL   CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-059-2019 o/c 4200002215

title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS  PARA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE  LA CENTRAL   CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-059-2019 o/c 4200002216

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1320-3-0 - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS  PARA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE  LA CENTRAL   CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-059-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008775 DE FECHA 25/10/19 POR LA COMPRA DE ACE DETERGENTE BOLSA DE 3.5 LIBRASJABON BARRA P/TOCADORJABON LIQUIDO ANTI-BACTERIALJABON DESENGRASANTE DE MANOS O/C 4200002214 CAI-CC941E-6D7360-134FA5-AA3051-ED2807-1A REMESA No. 63

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1320-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1320-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1320-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1320-3-0


title: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO  EN LAS OFICINAS DE  LA CENTRAL   CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 4465-063066-2019 O/C 4400002965

title: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO  EN LAS OFICINAS DE  LA CENTRAL   CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 4465-063066-2019 O/C 4400002966

title: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO  EN LAS OFICINAS DE  LA CENTRAL   CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 4465-063066-2019 O/C 4400002967

title: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO  EN LAS OFICINAS DE  LA CENTRAL   CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 4465-063066-2019 O/C 4400002968

title: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO  EN LAS OFICINAS DE  LA CENTRAL   CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 4465-063066-2019 O/C 4400003063

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1321-5-0 - POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO  EN LAS OFICINAS DE  LA CENTRAL   CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 4465-063066-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1321-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1321-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1321-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1321-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1321-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1321-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1321-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1321-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1321-5-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1324-0-0 - POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA CENTRAL   DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-089-2019


title: POR LA COMPRA DE POSTES DE CONCRETO PARA USO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRLA    DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-095-2019 O/C 4200002292

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1323-1-0 - POR LA COMPRA DE POSTES DE CONCRETO PARA USO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRLA    DE CAÑAVERAL SEGUN CARL_SP No 465-095-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1323-1-0