title: COMPRA DE 1200 ANILLOS PARA ENCUADERNAR 3/4SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 373-2018.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEYES


title: PAGO DE PROYECTO DE ESTACION DE BOMBEROSMUNICIPIO DE SANTA BARBARAMONTO A PAGAR LPS.64516.00 ( SEGUNDO PAGO) QUEDANDO A DEBER LPS.59899.35.

currency: HNL

name: INGENIERIA DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES.SIBONEY, CALLE PRINCIPAL CASA 2 SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

streetAddress: COSTADO SUR ESTADIO NACIONAL  BARRIO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras

Cuerpo de Bomberos de Honduras

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMANDANCIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS Y CALAMIDADES PUBLICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 42 - Cuerpo de Bomberos de Honduras

actividadObra: 2 - PREVENCION, COMBATE E INVESTIGACION DE SINIESTROS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


title: COMPRA DE 15 MEMORIAS USB DE 8 GBCOMPRA DE 10 TECLADOS XTECH USB XTK090S COMPRA DE 10 MOUSE USB XTECH XTM-175 ORDEN DE COMPRA N° 043-2019 CON CHEQUE No. 19828.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: ORDCOM


title: LIQUIDACION  DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2019 CON CHEQUE No. 19817.

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: MEMORA


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2019 CON CHEQUE No. 19817.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2019 CON CHEQUE No. 19817.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTON B-80 30X40ORDEN DE COMPRA No.377-2018

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2019 CON CHEQUE No.19817.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


actividadObra: 3 - PUBLICACIONES EXTERNAS

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2019 CON CHEQUE No. 19817.


title: LIQUIDACION DE CJA CHICA DEL MES DE MARZO DEL 2019 CON CHEQUE No. 19817.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: LIQUIDACION DE CJA CHICA DEL MES DE MARZO 2019 CON CHEQUE No. 19817.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DEL 2019 CON CHEQUE No. 19817.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE 200 YARDAS DE PAPEL FORRO COLOR NEGRO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 376-2018.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 033-2019 CON CHEQUE No. 19851.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPRA DE 1000 PLANCHAS IPAGSA CTP UNIVERSE 02 715X915X0.30MM SORD SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 056-2019 CON CHEQUE No. 19880.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: COMPRA DE 36 UNIDADES DE REPLENISHER IPAGSA R-T9 20 LITROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 062-2019 CON CHEQUE No.19885.


title: COMPRA DE 60 CARTUCHOS EPSON COLOR NEGRO T6641 L20035 COMPRA DE 40 CARTUCHOS EPSON COLOR CYAN T6642 L200350 COMPRA DE 40 CARTUCHOS EPSON COLOR MAGENTA T6643 L200 COMPRA DE 40 CARTUCHOS EPSON COLOR YELLOW T6644 L2003 ORDEN DE COMPPRA  046-2019 CON CHEQUE NO. 19822.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: COMPRA DE 1000 PLANCHAS IPAGSA CTP UNIVERSE 02 650X550X0.30MM KORD SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 058-2019 CON CHEQUE No. 19886.


title: COMPRA DE 20 UNIDADES DE DEVELOPER IPAGSA IP T9 20 LITROS ( REVELADOR)  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 061-2019 CON CHEQUE No. 19887.


title: COMPRA DE 30 UNIDADES DE GOMADOR IPAGSA PARA CTP GUM M-503-10 LTRS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 060-2019 CON CHEQUE No. 19890.


title: COMPRA DE 50 LIMPIADORES PARA PLANCHAS (METACLEAN III) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 059-2019 CON CHEQUE No. 19888.


title: COMPRA DE 1000 PLANCHAS IPAGSA CTP UNIVERSE 02 510X400X0.15MM GTO 52 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 057-2019 CON CHEQUE NO: 19889.


title: LIQUIDACION  DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2019 CON CHEQUE No. 19817.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: LIQUIDACION  DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2019 CON CHEQUE No. 19817.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE 5 TONER NEGRO 7970 XEROX WC COMPRA DE 3 TONER YELLOW 7970 XEROX WC COMPRA DE 3 TONER MAGENTA 7970 XEROX COMPRA DE 3 TONER CYAN 7970 XEROX WC ORDEN DE COMPPRA  042-2019 CON CHEQUE No. 19825.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE 60 GALONES DE SOLUCION PARA LA FUENTE T-100 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 063-2019 CON CHEQUE No. 19891

name: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA


title: COMPRA DE 50 ESPONJAS COMPRIMIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 382-2018.

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 1 JUEGO DE LLAVE MIXTA 1/4-3/4 9PC ONSITE 735215COMPRA DE 1 TENAZA ELECTRICISTA 9.5 PLEO95COMPRA DE 1 LLAVE PERRA RECTA 7 STANLEY 84-370 COMPRA DE 1 JUEGO DE HEXAGONALES 18 PZ 348198COMPRA DE 1 CINTA METRICA 1X 5M BROWN NT 1036BLCOMPRA DE 1 LIMA PLANA 6 BASTARDA US MR 2061COMPRA DE 1 ESCOFINA MED CAÑA 10 BASTARDA US RHR101COMPRA DE 1 MARTILLO D/UÑA 16ONZ ONSITE 706305COMPRA DE 1 JUEGO RATCHE&CUBOS SURTIDO 16 PZ TACTIX 365016 COMPRA DE 1 CAJA PARA HERRAMIENTAS MET 20 WATERLO 398624COMPRA DE 1 JUEGO DE DESTORNILLADORES 10 PC STANLEY 60-100COMPRA DE 1 TENAZA UNIVERSAL 7 1510 EASTMAN IMPEXSEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° 054-2019 CON CHEQUE No. 19872.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: 105 SERVICIO DE ALMUERZOSPINCHO DE LOMO DE RES DE 4 ONZ PLATANO EN GLORIA FRIJOLES FRITOS QUESO FRESCOCHISMOL TORTILLA DE MAIZ ORDEN DE 3 REFRESCO SODA SERVIDO 2 SERVICIO DE MESEROS POR 5 HORAS SERVICIO EN MESA1 MESERO DE CORTESIA POR PARTE DE TULIPANES1 FALDON 30X72 NEGRO STUARDO11 MESA REDONDA # 60 11 MANTEL 120 RED AMERICANO YUTE MORADO105 ALQUILER DE SILLA PLEGABLE PULLMAN 1 TRANSPORTE EN GENERAL1 TRANSPORTE EN CORTESIA( ALIMENTACION) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 066-2019 CON CHEQUE No. 19881.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019TOTAL FACTURADO $ 31.57TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS. 776.69TASA DE CAMBIO 24.6022SEGÚN FACTURA N° 046-001-01-07916137 CON CHEQUE No. 19873.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: COMPRA DE 1000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA GOLDEN KRAFT 22X34SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 374-2018.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: PAGO DE ULTIMA CUOTA POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS FACTURA N° 016-001-01-00093595 CON CHEQUE No. 19893.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago de servicios Publicos correspondientes al mes de Enero de 2019del local que ocupa la Empresa Nacional de Artes Graficas Con cheque No. 19829.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: COMPRA DE 17 GALONES DE JABON DE MANOS ORANGE GOOP (CREMA DESENGRASANTE) ORDEN DE COMPRA  044-2018 CON CHEQUE NO.19827.


title: COMPRA DE 6000 PLIEGOS DE PAPEL LINO BEIGEORDEN DE COMPRA No. 375-2018 CON CHEQUE  NO. 19712.

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.


title: pago por seguro de fianza según recibo No.2149497 de SEGUROS LAFISE HONDURASorrespondiente a la señora CARMEN ELENA GUERRA AGUILERA quien rinde fianza.+ GASTOS DE EMISIONcon fecha vigente a partir de 29/01/2018-29/01/2019.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 TOTAL FACTURADO $ 31.57 CON CHEQUE No. 19942.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 30 CAJAS DE PEGAMENTO CALIENTE DE (35 LIBRAS CADA UNA) HOTMELT SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 072-2019 CON CHEQUE No. 19944.

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 CON CHEQUE No. 19898.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 CON CHEQUE No. 19898.


rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 CON CHEQUE No. 19898.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: pago por seguro de fianza según recibo No.2149498 de SEGUROS LAFISE HONDURAS + Gastos Emisioncorrespondiente a CEFILIA MELGAR MARQUEZ quien rinde fianzavigente desde el 29/04/2018 hasta 29/04/2019.


title: COMPRA DE 2 FUENTE DE PODER HP 393527-001ORDEN DE COMPRA N° 077-2019 CON CHEQUE No. 19959.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS FACTURA °000-001-01-00000160 FACTURA °000-001-01-00000161 FACTURA °000-001-01-00000166 FACTURA °000-001-01-00000167 FATURA °000-001-01-00000160 FACTURA °000-001-01-00000161 FACTURA °000-001-01-00000164 FACTURA °000-001-01-0000016 Y FACTURA °000-001-01-00000167 CON CHEQUE NO. 19830..

HENRY FRANCISCO ALONZO GARCIA

legalName: HENRY FRANCISCO ALONZO GARCIA


title: PAGO POR COCEPTO DE COMIDA FACTURAS:2/03/2019  SEGÚN FACTURA     N° 000-001-01-00000201  N° 000-001-01-00000202 N° 000-001-01-00000205 N° 000-001-01-00000206 N° 000-001-01-00000212 N° 000-001-01-00000213   N. 000-001-01-00000220 N° 000-001-01-00000221 N° 000-001-01-00000225 N° 000-001-01-00000226 N° 000-001-01-00000201 N° 000-001-01-00000202 N° 000-001-01-00000204 N° 000-001-01-00000205 N° 000-001-01-00000206 N° 000-001-01-00000212 N° 000-001-01-00000213 N° 000-001-01-00000213 N° 000-001-01-00000220N° 000-001-01-00000221N° 000-001-01-00000223 N° 000-001-01-00000225 N° 000-001-01-00000226.


title: COMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASEDE 500 ML PAQ. DE 12 UNDS ALTA CALIDADCOMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCOARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASEDE 500 ML PAQ. DE 12 UNDS ALTA CALIDAD COMPRA DE 5 UNIDADES DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOSCOMPRA DE 5 UNIDADES DE CAFÉ EXPRESO AMERICANO BOLSASEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 055-2019SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00016181CON CHEQUE No. 19928.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE  FACTURAS  N° 000-001-01-00000132FACTURA  N° 000-001-01-00000133 FACTURA   N° 000-001-01-00000144FACTURA   N° 000-001-01-00000143FACTURA   N° 000-001-01-00000132FACTURA   N° 000-001-01-00000133 FACTURA   N° 000-001-01-00000144 FACTURA   N° 000-001-01-00000143FACTURA No.  000-001-01-00000142 FACTURA   N° 000-001-01-00000141 FACTURA   N° 000-001-01-00000137 FACTURA   N° 000-001-01-00000127. CON CHEQUE NO. 19757.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA  N° 000-001-01-00000148FACTURA   N° 000-001-01-00000149 FACTURA   N° 000-001-01-00000153FACTURA   N° 000-001-01-00000154FACTURA   N° 000-001-01-00000147FACTURA   N° 000-001-01-00000148 FACTURA   N° 000-001-01-00000149 FACTURA   N° 000-001-01-00000150 FACTURA   N° 000-001-01-00000152 FACTURA   N° 000-001-01-00000  FACTURA   N° 000-001-01-00000154 SEGUN CHEQUE No. 19794.


title: SE CANCELA FACTURA °000-001-01-00000158 FACTURA °000-001-01-00000159   FACTURA °000-001-01-000001 FACTURA °000-001-01-00000158 FACTURA °000-001-01-00000159CON FACTURA No. 19808.


title: COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE 3000 PLIEGOS DE PAPEL PANKAKE 17X22SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 012-2019.

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 016-2019.


title: COMPRA DE 1 BATERIA DE 100 AMPERIOS LTH-27F-700 (27F-675) P/AUTO ORDEN DE COMPRA No. 100-2019; PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR NEGRO DOBLE CABINA PLACA # N10408

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: EQUIPOS INSDUSTRIALES S.A DE C.V COMPRA DE 1 CONTACTOR 50A-240VAC 60HZ 1NO+1NC TESYS LC1-D50AP7 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 111-2019.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: COIMEX COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL QUIMICO 55 GMS BLANCO T/22X34 COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CF 55 GMS AMARILLO T/22X34 COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CFB 50 GMS AMARILLO T/22X34 COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CF 55 GMS AZUL T/22X34 COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CFB 50 GMS AZUL T/22X34 COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CF 55 GMS ROSADO T/22X34 COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CFB 50 GMS ROSADO T/22X34 COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CF 55 GMS VERDE T/22X34 COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL QUIMICO CFB 50 GMS VERDE T/22X34 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 117-2019


title: COIMEX COMPRA DE 10000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA GOLDEN KRAFT BASE 24 T/22x34 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 096-2019


title: COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28 52 GRAMOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 080-2019 CON CHEQUE NO. 19964.


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN FACTURA N° 046-001-01-08223210


title: 11 MESAS REDONDA 60106 SILLA PLEGABLES PULLMAN106 SERVICIOS DE ALMUERZOS  ( POLLO A LA BECHAMES FILETE 6 ONZAS ARROZ CON MAIZPAPAS GRATINDAS PANESILLOS. 106 REFRESCOS SODA SERVIDOSERVICIO DE MESEROS POR 5 HORAS SERVICIO EN MESA 11 MANTELES 120 RED-AMERICANO YUTE DORADOTRANSPORTE GENERALCORTESIATRANSPORTE DE COMIDA 2 MESA RECTANGULAR 2 FALDON BRAMAMNTE O YUTE 30X72  2 MANTEL CUADRADO 56X56SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 091-2019 CON CHEQUE NO. 19991.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Compra de 100 Kilos de Tinta Para Offset Aronon Color Amarillo ORDEN DE COMPPRA  081-2019Y CON CHEQUE NO. 19992.


title: Compra de 100 Kilos de Tinta Para Offset Aronon Color CYAN ORDEN DE COMPPRA  082-2019 CON CHEQUE NO. 19993.


title: COMPRA DE 60 BOLSAS DE DETERGENTE DE 5 KILOS COMPRA DE 60 GALONES DE CLORO FANTASTYX COMPRA DE 60 GALONES DE DESINFECTANTE INDUSTRIAL VARIOS AROMAS COMPRA DE 60 PASTILLAS PARA BAÑO TERROR COMPRA DE 60 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA 24X32 DE 50 UNIDADES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 018-2019

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Compra de 100 Kilos de Tinta Para Offset Aronon Color MAGENTA ORDEN DE COMPPRA  083-2019 CON CHEQUE NO.19994.

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title: ARTES GRAFICAS EYL COMPRA DE 1 CAJA DE PELICULAS AGFA CE 20X24 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 119-2019


title: COMPRA DE 60 DESODORANTE AMBIENTAL DE 400ML GLADECOMPRA DE 50 PARES DE GUANTES DE HULE LATEXCOMPRA DE 50 ROLLOS DE BOLSA MEDIANA PARA PAPELERA ROLLO 50 UNIDADESCOMPRA DE 50 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA DE BARRIL DE 38X58 / ROLLO DE 10 UNIDADESCOMPRA DE 60 PASTILLAS AROMATIZANTE PARA BAÑOSEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 086-2019 CON CHEQUE NO. 19999.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: ARTES GRAFICAS EYL COMPRA DE 100 PLANCHAS N555 AGFA CONVENCIONAL 724X615 KORDS72 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 118-2019


title: ARTES GRAFICAS EYL COMPRA DE 3 CAJAS DE PELICULAS AGFA CE 20X24 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 125-2019


title: Pago por seguro de fianza según recibo No.2495767 de SEGUROS LAFISE HONDURAS correspondiente a  CESAR AUGUSTO CACERES CANO quien rinde fianza con fecha vigente a partir de 04/07/2018 hasta 04/07/2019 CON CHEQUE NO. 20003.


title: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 041-2019


title: AUTO A.G AUTOLOTE ALONZO GARCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000256 000-001-01-00000255 000-001-01-00000254 000-001-01-00000253 000-001-01-00000252  000-001-01-00000251


title: EMBOTELLADORA DE SULA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 094-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: EMBOTELLADORA DE SULA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 079-2019


title: COMPRA DE 30 METROS DE MOLETON PARA MAQUINA SORDZ 3 F BLANCO 61-66 MM ORDEN DE COMPRA N° 017-2019.


title: SUPERMERCADO CANTON S DE.R.L SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 108-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019TOTAL FACTURADO $ 31.57TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS. 776.58TASA DE CAMBIO 24.5988 SEGÚN FACTURA N° 046-001-01-08121640 CAI: 78D8BD-C5EA2F-4B4887-DCED37-09C1BA-17 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 090-2019 CON CHEQUE NO. 20004.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: AUTO A.G AUTOLOTE ALONZO GARCIA SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000261 000-001-01-00000262 000-001-01-00000264 000-001-01-00000266 000-001-01-00000268 000-001-01-00000269 000-001-01-00000270 000-001-01-00000271


title: COMPRA DE 1.500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 089-2019 CON CHEQUE NO. 20012.


title: COMPRA DE 10.000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR BLANCO TAMAÑO 28 1/2X 30 1/2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 095-2019 CON CHEQUE NO. 20006.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: COMPRA DE 12 MANTILLAS PARA MAQUINA KORD SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.103-2018 CON CHEQUE NO. 20015.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: COMPRA DE 4 FILTROS PARA PROCESADORA 100 MICRONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.104-2018.CON CHEQUE N. 20014.


title: COMPRA DE 100 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 363-2018.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE 1000 PLANCHAS SORD PARA CTPSEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 112-2019 CON CHEQUE NO.20016.


title: COMPRA DE 12 MANTILLAS PARA MAQUINA GTO 52 444X520X 1.95 MM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.102-2018 CON CHEQUE NO.20017.


title: COMPRA DE 12 MANTILLAS PARA MAQUINA SORD 715X922X 1.95MMSEGÚN ORDEN DE COMPRA No.101-2018 CON CHEQUE NO. 20018.


title: COMPRA DE 30 METROS DE MOLETON 5F AZUL PARA MAQUINA GTO ORDEN DE COMPRA No. 105-2019 CON CHEQUE NO. 20019.


title: COMPRA DE 20 ROLLOS DE FLEJE PARA PALETIZAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 097-2019 CON CHEQUE NO. 20020.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE 32 PLANCHAS  CTP SORD GRANDE SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 107-2019 CON CHEQUE NO. 20022.

MAS COLOR S.A.

streetAddress: BQRRIO LAS ACACEAS 3 AVE 10 Y 11 CALLE SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MAS COLOR S.A.


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 067-2019 CON CHEQUE NO. 19963.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas


title: 1 REPARACION DE 3 MAQUINAS ENCUADERNADORAS ORDEN DE COMPRA N° 109-2019 CON CHEQUE NO. 20025.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 362-2018.


title: TOTAL ALMUERZOS ABRIL Y MAYO DE  2019 ( 32 PLATOS DE COMIDAS) L.80 C/U SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000244   2  ALMUERZOS SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000243   12  ALMUERZOS  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000238   2  ALMUERZOS  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000237   13  ALMUERZOS SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000231   1  ALMUERZO  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000230   2  ALMUERZOS05/05/2019 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000224   1  CENA  L. 80.00SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000243   1  CENA  L. 80.00 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000242   4  CENAS L. 70.00 SEGÚN FACTURA   N° 000-001-01-00000238   2  CENAS L. 80.00  SEGÚN FACTURA   N° 000-001-01-00000237   4  CENAS L. 80.00  SEGÚN FACTURA   N° 000-001-01-00000231   1  CENA  L. 80.00 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000230   2  CENAS L. 80.00 SEGUN CHEQUE N. 20001.

HENRY FRANCISCO ALONZO GARCIA

legalName: HENRY FRANCISCO ALONZO GARCIA


title: Pago de servicios Publicos correspondientes al mes de Marzo de 2019 del local que ocupa la Empresa Nacional de Artes Gràficas SEGUN CHEQUE NO. 19973.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES MESES CON SUS RESPECTIVOS NUMEROS DE FACTURASFEBRERO CON FACTURA N° 006-008-01-00011930 CON UN VALOR DE LPS. 6000.00 MARZO CON FACTURA N° 006-008-01-00012339 CON UN VALOR DE LPS. 6000.00ABRIL CON FACTURA N° 06-008-01-00013056 CON UN VALOR DE LPS. 6000.00 LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE 1. RECURSOS HUMANOS  2. SALA DE JUNTAS 3. TRANSPARENCIA 4. COMPUTO SEGUN CHEQUE N. 20010.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: JETSTEREO ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON FACTURA N° 006-008-01-00013436 CON UN VALOR DE L. 6000.00


title: FORMAR S.A Pago de servicios Publicos correspondientes al mes de ABRIL de 2019 (SPS).


title: FORMAR S.A Pago de alquiler del local de san pedro sula Correspondiente al mes de JUNIO de 2019 Alquiler de local comercial 409 Factura N° 000-001-01-00003812

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1 CAMBIO DE ACEITE 15 W 40 MINERAL 1 GALON 3/4 DE ACEITE ORDEN DE COMPRA  122-2019

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Pago de alquiler del local de san pedro sula Correspondiente al mes de MAYO de 2019 Alquiler de local comercial 409 Factura N° 000-001-01-00003749 (alquiler mes de MAYO  2019) con cheque No. 20023.


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 381-B-2018.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO CON CHEQUE NO. 20013.

WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

legalName: WENDY SUYAPA HERNANDEZ SANDRES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO CON CHEQUE NO. 20013.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO  CON CHEQUE NO. 20013.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO CON CHEQUE NO. 20013.


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 1 CAMBIO DE ACEITE 15 W 40 MINERAL 1 GALON 3/4 DE ACEITE ORDEN DE COMPRA  116-2019

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 6/4 DE ACEITE  ORDEN DE COMPRA  115-2019


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MH NUTO 32C ORDEN DE COMPRA  015-2018.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 15W40 DE 55 GALONES MARCA VALVOLINE ORDEN DE COMPRA  020-2019.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019  CON CHEQUE No. 20097.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA  DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON CHEQUE NO. 20097.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON CHEQUE No. 20097.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON CHEQUE NO. 20097.


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON CHEQUE No. 20097.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CON CHEQUE No. 20097.


title: COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTON B-80 30X40 PARA EMPASTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 127-2019 CON CHEQUE No. 20116.

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DEL 2019.


title: COMPRA DE 1 PLACA ELECTRONICA ACFB (PARA EQUIPO SUPRASETTER A 106) ORDEN DE COMPRA No. 129-2019 CON CHEQUE No. 20117.

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019TOTAL FACTURADO $ 31.57TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS. 778.95 TASA DE CAMBIO 24.674 SEGÚN FACTURA N° 046-001-01-08326828 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 121-2019 CON CHEQUE No.20122.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE MES DE JUNIO DEL 2019 CON CHEQUE No. 20097.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000272  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000273  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000281 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000284  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000272 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000273SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000277 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000278 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-0000028SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000286     SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000284SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000292     SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000293SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000291      SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000292 CON CHEQUE No.20114


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONESSEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 114-2019 CON CHEQUE No. 20155.


title: ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON FACTURA N° 006-008-01-00013801 CON CHEQUE No.20113.


title: Pago de servicios Publicos correspondientes al mes de MAYO de 2019. del local que ocupa la Empresa Nacional de Artes Graficas con cheue No. 20109.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2019.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2019.


title: PAGO POR SEGURO DE FIANZA SEGÚN RECIBO NO. 2608058 DE SEGUROS LAFISE HONDURAS + GASTOS EMISIÓN CORRESPONDIENTE A CEFILIA MELGAR MARQUEZ QUIEN RINDE FIANZA SEGUN CHEQUE No. 20160.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR SEGURO DE FIANZA SEGÚN RECIBO NO.2657389 DE SEGUROS LAFISE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA FRIDA JULISSA LOZANO MELENDEZ QUIEN RINDE FIANZASEGUN CHEQUE No. 20195.


title: COMPRA DE 200 RESMAS DE CARTONCILLO CALIBRE 12 T/25X38 200 GRAMOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 140-2019 SEGUN CHEQUE No. 20164.


title: COMPRA DE 69 PLANCHAS FORMATO SORDZ (PROCESO)  INCLUYE PLANCHA REVELADO Y QUEMADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 130-2019 SEGUN CHEQUE No. 20167.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 TOTAL FACTURADO $ 31.57 TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS LPS. 779.13 TASA DE CAMBIO 24.6797CON ACTURA N° 046-001-01-08428689 SEGUN CHEQUE No. 20173.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CAJA CHICA DEL MES DE JULIO SEGUN CHEQUE No. 20182.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DEL 2019.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SEGURO DE FIANZA SEGÚN RECIBO NO.2647183 DE SEGUROS LAFISE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA IGNACIA ROSARIO SANDRES RODRIGUEZ QUIEN RINDE FIANZA SEGÚN CHEQUE No. 20186.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TOTAL 35  ALMUERZOS DEL MES DE JULIO DE  2019 ( 35 PLATOS DE COMIDAS) L.80 C/U SEGÚN FACTURAS    N° 000-001-01-00000310 N° 000-001-01-00000312  N° 000-001-01-00000317N° 000-001-01-00000318. TOTAL 8 CENAS DEL MES DE JULIO DE  2019 ( 8 PLATOS DE COMIDAS)  SEGÚN FACTURAS    N° 000-001-01-00000310N° 000-001-01-00000312 N° 000-001-01-00000317   N° 000-001-01-00000318.


title: CHEQUE NO. 20201 SEGUROS LAFISE HONDURAS Pago por seguro de fianza según recibo No.2660964 de SEGUROS LAFISE HONDURAS correspondiente a la señora  ROSA NOEMI CRUZ MEDINA quien rinde fianza


title: CHEQUE NO. 20203 DISTRIBUIDORA MERCURIO COMPRA DE 20 ROLLOS DE ALAMBRE #20 PARA GRAPAR (5 LIBRAS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 150-2018

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CHEQUE NO. 20204 PBS HONDURAS S.A DE C.V COMPRA DE 750 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 COLOR  BLANCO ( RESMAS DE 500 PLIEGOS9 ORDEN DE COMPRA No. 143-2019

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 126-2019 SEGUN CHEQUE No. 20175.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PPAGO POR CAJA CHICA DEL MES DE JULIO SEGUN CHEQUE No. 20182.


title: TOTAL 35  ALMUERZOS DEL MES DE AGOSTO DE  2019 ( 35 PLATOS DE COMIDAS) L.80 C/U 03/08/2019  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000323  10 ALMUERZOS  L.  80.00 04/08/2019  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000324  8  ALMUERZOS   L.  80.00 10/08/2019  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000330  9  ALMUERZOS  L   .80.00. 11/08/2019  SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000331   8 ALMUERZOS  L.   80.00 TOTAL 9 CENAS DEL MES DE AGOSTO DE  2019 ( 7 PLATOS DE COMIDAS) L. 80 C/U  2 DE 70 LPS 03/08/2019 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000323  2 CENAS  L. 80.00 04/08/2019 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000324   2 CENA   L  .80.00 05/08/2019 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000326   2 CENAS  L. 70.00 10/08/2019 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000330   1 CENAS  L. 80.00 10/08/2019 SEGÚN FACTURA    N° 000-001-01-00000331   2 CENAS  L. 80.00 SEGUN CHEQUE No. 20187.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DEL 2019.


title: CHEQUE NO. 20236 COIMEX COMPRA DE 10000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT PARA EMPAQUE 22X34 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 155-2019

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: CHEQUE NO. 20238 SEGUROS LAFISE HONDURAS 25400 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Pago por seguro de fianza según recibo No.2684250 de SEGUROS LAFISE HONDURAS correspondiente a la señora  CARMEN ELENA GUERRA AGUILERA quien rinde fianza con fecha vigente a partir de 24/06/2019 -24/06/2020


title: ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON FACTURA N° 006-008-01-00014110 CON UN VALOR DE L. 6000.00 SEGUN CHEQUE No. 20159.

objeto: 22900-Otros Alquileres


rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DEL 2019.


title: CHEQUE NO. 20239 COMPUSER COMPRA 1 TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150L4160L61616171619 COMPRA 1 TINTA EPSON T504120 504 CYAN L4150L4160L616161716191 COMPRA 1 TINTA EPSON T504120 504 MAGENTA L4150L4160L61616171 COMPRA 1 TINTA EPSON T504120 504 AMARILLO L4150L4160L61616171 ORDEN DE COMPPRA  152-2019

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SEGÚN CHEQUE No. 20170.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL 409 FACTURA N° 000-001-01-00003916 (ALQUILER MES DE AGOSTO  2019) SEGÚN CHEQUE No. 20184.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CHEQUE NO. 20217   L. 1970.00 CHEQUE NO. 20243       9190.00 CANCELACION DE LAS FACTURAS: 000-001-01-00000335  000-001-01-00000336 000-001-01-00000333  000-001-01-00000339 000-001-01-00000340 000-001-01-00000341  000-001-01-00000342 000-001-01-00000345 000-001-01-00000346 000-001-01-00000347 000-001-01-00000348 000-001-01-00000349


title: ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON FACTURA N° 006-008-01-00014758 CON UN VALOR DE L. 6000.00 SEGUN CHEQUE No. 20256.


title: COMPRA DE 4 LLANTAS N°. 225/60R17 6L RADIAL TIPO A ZONA 1 SOLICITADA PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TUCSON SEGÚN ORDEN DE COMPRA 158-2019 FACTURA N° 006-001-01-00005015 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 SEGÚN CHEQUE No. 20252.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: CHEQUE NO. 20221 EMBOTELLADORA DE SULA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 136-2019


title: CHEQUE NO. 20215 FORMAR S.A Pago de servicios Publicos correspondientes al mes de JULIO de 2019. del local que ocupa la Empresa Nacional de Artes Graficas LOCAL N° 409


title: CHEQUE NO. 20244 LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN FACTURA N° 046-001-01-08531482 CAI: 78D8BD-C5EA2F-4B4887-DCED37-09C1BA-17 SEGÚN CHEQUE No. 20260.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2019.


title: CHEQUE NO. 20244 LIQUIDACION DEL CHEQUE DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: 4 UNIDAD DE TAMBOR ORIGINAL XEROX WORK CENTRE 7970 TIEMPO DE ENTREGA 25 A 30 DIAS HABILES A PARTIR DE ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPPRA  164-2019 SEGUN CHEQUE No. 20262.


title: COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE CARTULINA BRIEFCARD HIGH BULKY BLANCA 28 1/2 X 30 1/2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 171-2019 SEGUN CHEQUE No. 20268.


title: COMPRA DE 15 GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 170-2019 CON CHEQUE No. 20275.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DEL 2019.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title: PAGOS DE CAJA CHICA DEL MES SEPTIEMBRE SEGUN CHEQUE No. 20301.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 147-2019 SEGUN CHEQUE No. 20253.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CON CHEQUE No. 20254.


title: PAGO DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CHEQUE No. 20301.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL 409 CON CHEQUE No. 20255.


title: CHEQUE NO. 19700 AUTOLOTE ALONZO GARCIA SEGÚN FACTURA   N° 000-001-01-00000106   9  ALMUERZOS N° 000-001-01-00000108   N° 000-001-01-00000053   N° 000-001-01-00000057    N° 000-001-01-00000077    N° 000-001-01-00000076    N° 000-001-01-00000083    N° 000-001-01-00000084    N° 000-001-01-00000087  N° 000-001-01-00000091    N° 000-001-01-00000095    N° 000-001-01-00000096    N° 000-001-01-00000111  N° 000-001-01-00000107 N° 000-001-01-00000109    N° 000-001-01-00000054    N° 000-001-01-00000055   N° 000-001-01-00000056    N° 000-001-01-00000074    N° 000-001-01-00000075  N° 000-001-01-00000078    N° 000-001-01-00000079    N° 000-001-01-00000105    N° 000-001-01-00000104    N° 000-001-01-00000085   N° 000-001-01-00000086    N° 000-001-01-00000088    N° 000-001-01-00000089    N° 000-001-01-00000090   N° 000-001-01-00000092   N° 000-001-01-00000093   N° 000-001-01-00000094   N° 000-001-01-00000098 N° 000-001-01-00000100   N° 000-001-01-00000101   N° 000-001-01-00000102

HENRY FRANCISCO ALONZO GARCIA

legalName: HENRY FRANCISCO ALONZO GARCIA


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DEL 2019

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: CHEQUE NO. 19722 AUTOLOTE ALONZO GARCIA FACTURA °000-001-01-000000124 000-001-01-000000125 000-001-01-00000112 000-001-01-00000122 000-001-01-00000123 000-001-01-00000124  000-001-01-00000125


title: ORDEN DE PAGO NO.716-2019; Compra de una impresora offset hidelberg 4 colores modelo cd102-4 configurada y puesta en funcionamiento. una maquina plegadora de papel en cruz automatica marca hidelberg stahlfoider modelo kh78. Licitacion Publica Nacional 001-ENAG-2019. Desembolsos realizarlos segun oficio No. 180-2019-GG-ENAG. Pago 1: 32009379.08 (Diciembre 2019) diferencia en Marzo 2020.

objeto: 42250-Maquinaria y Equipo de Imprenta

type: CONT


title: ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON FACTURA N° 006-008-01-00018198 CON UN VALOR DE L. 6000.00 CON CHEQUE No. 20293.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENREO DE 2019.


title: Pago de servicios Publicos correspondientes al mes de Noviembre de 2018 del local que ocupa la Empresa Nacional de Artes Graficas.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: Pago de alquiler del local de san pedro sula Correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2018 Alquiler de local comercial 409.


title: Pago de alquiler del local de san pedro sula Correspondiente al mes de ENERO de 2019 Alquiler de local comercial 409.


title: COMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE  DE 500 ML PAQ. DE 12 UNDS ALTA CALIDAD COMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE  DE 500 ML PAQ. DE 12 UNDS ALTA CALIDAD COMPRA DE 2 PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 05 PAQ.339 GR SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 006-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 300 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA  COMPRA DE 300 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 010-2019 CON CHEQUE No.19771.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019SEGÚN FACTURA N° 046-001-01-07813090 CON CHEQUE No. 19796.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE 1 MOTOR DOBLE EJE 1/8HP 208-230 V 50/60HZ1250/1500 RPM CCW ORDEN DE COMPRA N° 027-2019 CON CHEQUE No. 19799.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: COMPRA DE 750 PLANCHAS SORD PARA CTP SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 028-2019 CON CHEQUE No.19801.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: COMPRA DE 30 METROS DE MOLETON PARA MAQUINA SORDZ 3 F BLANCO 61-66 MM ORDEN DE COMPRA N° 017-2019 CON CHEQUE No. 19802.


title: COMPRA DE 15 GALONES DE JABON LIQUIDO COMPRA DE 30 UNIDADES DE JABON PARA LOZA 425 GRAMOS COMPRA DE 4 GALONES DE GEL PARA MANOS COMPRA DE 30 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL COMPRA DE 6 UNIDADES DE CEPILLO COMPRA DE 60 UNIDADES DE PASTES VERDES SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 025-2019 CON CHEQUE No. 19803.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE 19 PASTAS DE CERA PARA PULIR TURTLE W DE 10 ONZAS ORDEN DE COMPPRA  035-2019 CON CHEQUE No. 19813.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE 5 GALONES DE PEGAMENTO 525 BLANCO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 029-2019 CON CHEQUE No: 19806.


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 019-2019 CON CHEQUE No.19770.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA NO.:046-001-01-07567373 CON CHEQUE No. 19719.


title: COMPRA DE 1800 ANILLOS PARA ENCUADERNAR METALICOS DE 3/4 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 0036-2019  CON CHEQUE No. 19812.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PARTES Y DIAGNOSTICO DE EQUIPO WC 7970 CON CHEQUE No. 19788.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: COMPRA DE 1 TRANSFER BELT WC7970COMPRA DE 1 BANDEJA PARA RODILLOS COMPRA DE 1 IBT ASSY ORDEN DE COMPRA N° 023-2019 CON CHEQUE No. 19788.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de servicios Publicos correspondientes al mes de Diciembre de 2018 del local que ocupa la Empresa Nacional de Artes Graficas Con cheque No. 19772.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301


title: COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 ORDEN DE COMPRA No. 43-2019 CON CHEQUE No. 19804.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: 1 POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULO MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON  COLOR BRONCE AÑO 2012 PLACA N° PDE 7772 SEGUN CHEUQE No. 19797.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR EXCEDENTE DE IMPRESIONES POR ARRENDAMIENTO FACTURA N° 016-001-01-00097933 CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 CON CHEQUE No. 19787.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: COMPRA DE VARIOS FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL BUS MARCA BLUE BIRD MOTOR NO. 45436168 CHASIS 74789 COLOR BLANCO INV. 4010704 ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

programa: 11 - TRATAMIENTO Y GESTIÓN PENITENCIARIA

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 3 - COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS


title: COMPRA DE 1 COMPUTADORA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS DEL INP

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

ue: 27 - CONSEJOS TECNICOS

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 12 - SERVICIO INTEGRAL A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

subPrograma: 2 - DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

actividadObra: 2 - EDUCACION FORMAL ALTERNATIVA


title: COMPRA DE 4 UPS BASICOS TIPO 2 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS DEL INP

actividadObra: 2 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE PORTONES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA EXTERNADE 3HP PARA SER UTILIZADAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PTABLE PARA EL MODULO DE SEGREGACION DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA

name: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: COMPRA DE VARIOS FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO BUS BLUE BIRD COLOR AMARILLO CON MOTOR 250 SERIE 44943368 CHASIS 57889 AÑO 2001 INV. 4010703 ASIGNADO AL INP


title: COMPRA DE 60000 BOLSAS CON AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA FCO MORAZAN PERIODO DEL 13 AL 18 DE JULIO DE 2019

SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE CARLOS BLVD MORAZAN LOTE -11 2-DA CALLE

legalName: SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL SA DE CV

ue: 28 - DIRECCION Y COORDINACION SISTEMA EDUCACION PENITENCIARIA

programa: 13 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO PENITENCIARIO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA


title: COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER ALTA VELOCIDAD M553N PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: COMPRA DE 1 IMPRESORA MATRICIAL EPSON DFX-9000 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE 5 BOTES DE CREMORA FANS DE 1 KG PARA SER UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: compra de 3 botes de nescafé de 200 gr 20 refrescos carbonatados canada dry en lata  60 refrescos carbonatados coca cola en lata y 20 refrescos carbonatados mirinda en lata par ser utilizdos para la atención de la visitas de la Dirección Nacional del INP

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: COMPRA DE 400 BOTES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100ML A 499 ML PARA SER UTILIZADAOS PARA LA ATENCION DE LAS VISITAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: compra  de 10 bolsas de azucar 1 kg hasta 180 kg 20 refrescos carbonatados 7up en lata para ser utilizadas en la atención de visitas de la Direccion Nacional del INP

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: compra de 60000 bolsas con agua purificada en bolsa de 500 ml para ser utilizadas por los privados de libertad del centro penitenciario de Siria Francisco Morazán en el periodo del 7 al 12 de junio del 2019.


title: compra de 60000 bolsas con agua purificada en bolsa de 500 ml para ser utilizadas por los privados de libertad del centro penitenciario de Siria Francisco Morazán en el periodo del 1 al 6 de julio del 2019.


title: compra de 60000 bolsas con agua purificada en bolsa de 500 ml para ser utilizadas por los privados de libertad del centro penitenciario de Siria Francisco Morazán en el periodo del 13 al 18 de junio del 2019.


title: COMPRA DE 60000 BOLSAS CON AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN DEL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2019


title: COMPRA DE 800 BOLSAS PARA BARRIL Y 336 GALONES DE CLORO 12 CAJAS DE JABONES PARA LAVAR PLATOS (60 UNIDADES CADA CAJA) Y 1800 PASTAS DENTALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULODE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCARIO NACIONAL DE TAMARA

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: COMPRA DE 2 MESES DE ACERO INOXIDABLE PARA SER UTILIZADAS EN LA COCINA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN


title: COMPRA DE 8886 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO Y 4443 UNIDADES DE JABON DE BAÑO PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL ALMACEN GENERAL DEL INP

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE 3600 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS  36 GALONES DE DESINFECTANTE DE PISO 60 KILOS DESINFECTANTE EN POLVO Y 3600 JABONES DE BAÑO PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA


title: PAGO POR COMPRA DE 60000 BOLSAS CON AGUA DE 500 ML PARA SER UTILIADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN PERIODO DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2019

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECER EL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE  TAMARA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE 3 VALVULAS DE COMPUERTA DE 2 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS PARA A REPARACION DE LA RED DE AGUA DE LA PENITECIERIA DE ADAPATACION SOCIAL PNFAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 3 - ESTUDIOS SOCIO-ECONÓMICOS


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA REARACION DE LA BOMBA DE AGUA QUE  ABASTECE EL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE DOCENCIA


title: COMPRA DE 6 BREAKER DE 30 AMPERIOS 240 V  1 CAJA DE BREAKER SQUARD D2 ESPACIOS 240V Y 120 YARDAS DE CABLE DE ACOMETIDA N4 TRIPLEX PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LA CLINICA ODONTOLÓGICA AREA SOCIAL Y ADMINISTRACION DEL CENTRO PENITENCIARIO DE OCOTEPEQUE DEL INP


title: COMPRA DE 1 UPS 3000VA PARA SER UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA DEL INP

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE 4443 BARRAS DE JABON PARA LAVAR ROPA Y 4443 PASTAS DENTALES QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR

DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODELO 2 DA CALLE 2 AVENIDA CASA NO. 2003

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de alquiler de servicio de transporte para trasladar personal al centro penitenciario de Tamara correspondiente al mes de enero 2019.

SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

legalName: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

ue: 1 - DIRECCIÓN NACIONAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: COMPRA DE 10 GALONES DE LUBRICANTES 15W40 PAA SER UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL GENERADOR ELECTRICO SERIE 15K902342 ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE 6 GALONES DE LUBRICANTES 15W40 PARA SER UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL GENERADOR ELECTIRCO MARCA CUMMINS GENERATING SET  ISO 8528 G2 MODELO 135D6 ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DEL MOROCELI EL PARAISO


title: COMPRA DE 60000 BOLSAS CON AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DEL SIRIA FRANCISCO MORZAN EN EL PERIODO DEL 19 AL 24 DE JULIO DE 2019


title: COMPRA DE 1 DISCO DURO ITB INTERNO PAR SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA 3 TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL INP

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN COLONIA SAN CARLOS PRORROGA DEL CONTRATO 2018  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICNA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: compra de varios materiales de oficina para ser utilizados en las diferentes oficinas del centro penitenciario de Moroceli el Paraiso


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE 2 CAJAS DE TE DE MANZANA CANELA 4 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS 12 CHURROS GRNADES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL


title: COMPRA DE UNA CAJA DE PAJILLAS FORRADAS DE 500 UNIDADES PARA SER UTILIZADO EN LA SUB DIRECCION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPRA DE 300 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 100ML A 499ML PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL INP


title: COMPRA DE 2 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS CON TAPADERAS DESCARTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES DE LA SUBDIRECCON NACIONAL DEL INP


title: Pago de alquiler de servicio de transporte para trasladar personal al centro penitenciario de Tamara correspondiente al mes de febrero 2019.


title: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL INP


title: COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE UPEG DEL INP

NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA


title: COMPRA DE UNA MESA MECANOGRÁFICA CON RODOS TAMAÑO 18 DE AMCHO X 27 DE ALTO PARA SER UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: COMPRA DE 40 CANDADOS GRANDES YALE DE 60MM PARA SER UTLIZADOS PARA ASEGURAR LAS BARTOLINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI EL PARAISO

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 1 ESCRITORIO Y 1 SILLA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA LEGAL DEL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL RAYADO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

subPrograma: 1 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

actividadObra: 2 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS


title: COMPRA DE 1 MUEBLE PEQUEÑO PARA MICROONDAS CON COMPUERTA PARA SER UTILIZADA EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL INP


title: COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE LF9009 Y 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE FS1000 PARA SER UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL GENERADOR DE RSEÑA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS


title: COMPRA DE 10 MOLINOS CORONA DE MANO PARA SER UTILIZADOS EN LAS COCINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA


title: COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASER JET 1102 W PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE 2 LAPTOP AVANZADAS DE 17 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ANTICIPO DEL 15% POR DISEÑO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CON SU RESPECTIVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE JUTICALPA OLANCHO

name: CENTRO TOPOGRAFICO E INGENIERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA, SENDERO SAN MIGUEL #1430

objeto: 41240-Instalaciones Varias


title: ANTICIPO DEL 15% POR DISEÑO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CON SU RESPECTIVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL CENTRO PENITENCIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA

MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRIANGULO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.


title: ANTICIPO DEL 15% POR PERFORACION DE POZO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE NACAOME VALLE CONTRATO DE OBRA NO. INP-SG-008-2019


title: COMPRA DE 8000 JABONES DE BAÑO PARA SER UTILIZADOS PARA EL ASEO PERSONAL DE 1304 PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: COMPRA DE 1 UPS PARA ER UTILIZADO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE 10 LLANTAS PARA CARRETAS DE MANO PARA ER UTILIZADAS EN LAS MESAS DE TRNSPORTAN ALIMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR


title: COMPRA DE 1500 PAQUETES DE  AGUA PURIFIICADA EN BOLSA DE 500 ML PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y PARTE DE AGOSTO DE 2019

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: COMPRA DE 20 PARES DE BOTAS DE HULE NO. 38 20 No.  39 Y 20 NO. 40 UN TOTAL DE 60 BOTAS DE HULE PARA QUE SEAN UTILIZADAS DURANTE LA EPOCA DE LLUVIA POR LOS AGENTES PENITENCIARIOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADAS POR LAS COCINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA DEL INP

SECOSUEMP S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA KM. 5  CONTIGUO CORPORACION MASADA

legalName: SECOSUEMP S. DE R.L.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: COMPRA DE 15 LITERAS 3 ESPACIOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA  ROSA DE COPAN DEL INP

MAGITUBOS S.DE R.L DE C.V

streetAddress: RES HONDURAS CALLE UNITEC

legalName: MAGITUBOS S.DE R.L DE C.V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: VARIOS UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS COCINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V


title: COMPRA DE 4 MESAS Y 16 SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA SALA DE RECEPCION DEL ABOGADOS DE LA PENITENCIERIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPRA DE 96 RESISTENCIAS PARA ESTUFA INDUSTRIALES DE 5 VUELTAS Y 120 YARDAS DE ALAMBRE DE AMARRE ADVESTADO PARA ALTA TEMPERATURA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES COCINAS DELCENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE 1 ESCRITORIO DE MADERA 1 SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA Y 2 SILLA DE ESPERA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INP

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: COMPRA DE 3 OLLAS ALUMINIO  2 COLADORES GRANDES Y  2 CAJAS DE REDECILLAS NEGRAS PARA SER UTILIZADAS EN LA COCINA DEL CENTRO PENITNECIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA DEL INP

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: COMPRA DE 15 RECOGEDORES DE BASURA PARA SER UTILIZADOS EN LAS COCINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE 3 EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: COMBUSTIBLE DIESEL PAR USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE EL PORVENIR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

HERNAN ARRIAGA GARCIA

legalName: HERNAN ARRIAGA GARCIA


title: COMBUTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

name: INVERSIONES LOZANO PUERTO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO ESQUINA OPUESTA AL BANCO ATLANTIDA OLANCHITO YORO


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

IBRAIN ANTONIO OTERO

legalName: IBRAIN ANTONIO OTERO


title: COMPRA DE 6 AEROSOLES DESINFECTANTE Y AROMATIZANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE 36 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 6 LIMPIADORES PARA MADERA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

name: INVERSIONES AYALA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO-CARRETERA INTERNACIONAL, LA ENTRADA A COPAN


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO ITALIA LOCAL-15

legalName: ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA Y LA DIRECCION NACIONAL DEL INP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: COMBUTIBLE DIESEL PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

JOSE JOBANY CALIX LOPEZ

legalName: JOSE JOBANY CALIX LOPEZ

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: COMBUSTIBLE DIESEL PAA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL ENTRO PENITENCIARIO DE LA CEIBA BARRIO INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES  DE AGOSTO DE 2019

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: COMPRA DE 20 LITERAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS AGENTES PENITENCIARIOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA PAZ

MAGITUBOS S.DE R.L DE C.V

legalName: MAGITUBOS S.DE R.L DE C.V


title: COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DEL ILAMA SANTA BARBARA DEL INP

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: COMPRA DE 25 LITERAS DOBLES PARA SER COLOCADOS EN LOS DORMITORIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA CURSOS EN  LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA

MAGITUBOS S.DE R.L DE C.V

streetAddress: RES HONDURAS CALLE UNITEC


title: COMRPA DE 2 SANITARIOS Y 2 LAVAMANOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS AGENTES PENITENCIARIO DE LA PAZ

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INP. EDIFICIO MUÑOZ CALLE REPUBLICA DE URUGUAY COLONIA SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO


title: PAGO DEL ALQUILER DE DOS BUSES POR TRASLADO DE EMPLEADOS HACIA EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

legalName: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE 20 COLCHONETAS UNIPERSONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS AGENTES  PENITENCIARIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

name: PRODUCTORES HONDUREÑOS DEL FOAM S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA BARBARA CALLE DE LOS ALCALDES FRENTE A LA TRIBUNA


title: COMPRA DE 5 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ 12 UNIDADES Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO PENITENCIAIRO DE ILAMA SANTA BARBARA


title: COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BASE 20 TAMANA OFICIO PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA


title: Suministro de combustible para Centro Penitecniario de Choluteca correspondiente al mes de febrero 2019.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: COMPRA DE 20 TINTAS PARA SELLO EN BOTE ROLL ON NEGRO 50 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 50 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADAS POR EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE 2100 PAQUETES AGUA PURIFICADA EN BOSA DE 500 MIL PARA SER UTILIZADA POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD Y MININA DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA MES DE AGOSTO DE 2019

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE TORTILLAS PARA USO DE PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

AMADO MADRID

legalName: AMADO MADRID


title: COMPRA DE 300 CAMISETAS COLOR VERDE (100 TALLAS M 100 TALLA L Y 100 TALLA XL) 300 CALZONETAS COLOR VERDE  (100 TALLAS M 100 TALLA L Y 100 TALLA XL) PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTA DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL RAYADO TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR DEDUCIBLE SEGUN PÓLIZA NO. TG-9-10950 DEL VEHICULO MARCA HINO TIPO CMAION CLOR BLANCO AÑO 2018 CHASIS JHHUFJ1H1JK010694 MOTOR WO4DJ69958 PLACA PENO694 INVENTARIO 4011283.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 3TN ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL INP

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 2 TONER CANON /GPR-42 NEGRA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO PENTENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: COMPRA DE 100 BOTES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 400 ML PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE CLAUSURA DELCURSO nO. 12 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIIA NAI}CIONAL PENITENCIARIA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPRA DE 4 CREDENZAS PAA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DOCENCIA BIBLIOTECA Y RECURSOS HUMANOS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: COMPRA DE 1 MONITOR LED DE 23.6 WIDESCREEN FULL PARA SER UTILIZADOS EN EL SCANNER DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO FINAL DE LA REMODELACION DE LA COCINA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI EL PARAISO SEGUN CONTRATO DE OBRA INP-SG-004-2019

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA, SENDERO SAN MIGUEL #1430

legalName: CENTRO TOPOGRAFICO E INGENIERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: COMPRA DE 900 BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES) 180 REFRESCOS DE LATA PAR SER UTILIZADAS PARA LOS INVITADOS QUE PARTICIPARAN EN LA CLAUSURA NO. 12 -2019 AGENTES PENITENCIARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Suministro de combustible para Centro Penitenciario de Comayagua correspondiente al mes de febrero 2019.

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: Suministro de combustible para Centro Penitenciario  de Ilama Santa Barbara correspondiente al mes de febrero 2019.

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO-CARRETERA INTERNACIONAL, LA ENTRADA A COPAN

legalName: INVERSIONES AYALA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALAES PARA  SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO CORTES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Suministro de combustible para Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de febrero 2019.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: Suministro de combustible para Centro Penitenciario  de Juticalpa correspondiente al mes de febrero 2019.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: COMPRA DE 1 UPS BASICO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE UPEG DEL INP

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: COMPRA DE 1 SWITCH DE 8 PUERTOS PARA SER UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION NACIONAL DEL INP

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S


title: COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 195R15 8 LONAS PARA  EL VEHICULO NISSAN NP-300 MODELO FRONTIER TIPO PICK UP CABINA SENCILLA MOTOR YD2525668200P CHASIS 3N6CD31A0ZK380910 INVENTARIO 4322240 ASIGNADA AL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Suministro de combustible para el Centro Penitenciario de El Porvenir correspondiente al mes de febrero 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 4 LLANTA NO 195R15 8 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO AMBULANCIA MOTOR YD25664989P 3N6CD31A0ZK380980 INVENTARIO 4236963 CLOR BLANCO AÑO 2018 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPRA DE 1 DISCO DURO 3 TB EXTERNO PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL INP


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES FICINAS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA DEL INP

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE 8 HOJAS PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA DEL INP

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICIANS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE 4 TONER HP 85A (CE285A) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE DOCENCIA RRHH Y ADMINISTRACION DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA  SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE OFICINAS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS Y BOTELLONES DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE DOCENCIA RRHH Y ADMINISTRACION DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: COMPRA DE 20 PAQUETES DE PLATOS FOAM NO. 9 (25 UNIDADES) PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA DEL INP

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Suministro de combustible para el Centro Penitenciario de Moroceli correspondiente al mes de febrero 2019.

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO ITALIA LOCAL-15

legalName: ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.


title: Compra de 1 impresora laser de alta velocidad M 553N para ser utilizada en la sub Gerencia de Recursos Humanos.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

type: OFI


title: COMPRA DE 6 OLLAS SOPERAS DE 100 CUARTOS 6 OLLAS SOPERAS DE 80 CUARTOS 3 OLLAS DE 40 CUARTOS (NORMALES) 3 OLLAS DE 40 CUARTOS (ARROCERAS) PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI EL PARAISO

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V


title: Compra de varios materiales de aseo para ser utilizados en las aulas 1234 de la academia Nacional Penitenciaria del INP.


title: Suministro de combustible para el Centro Penitenciario de Siria correspondiente al mes de febrero 2019.

JOSE JOBANY CALIX LOPEZ

legalName: JOSE JOBANY CALIX LOPEZ


title: Pago por la compra de 2 bolsas de maiz de 25 lbs 1 lata de chile 1 lata de lechuga y 2 latas de pipian para ser utilizados en los proyectos agricolas en el centro Penitenciario de Ocotepeque del INP.

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

objeto: 31410-Productos Agrícolas

actividadObra: 1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS


title: Pago por compra de una carreta de mano 2 bolsas de frijoles 1 lata de chile 1 lata de zanahoria 1 lata de remolacha 1 lata de pepino 1 lata de pepino 1 lata de tomate 1 lata de rabano para ser utiliazdos en los proyectos agricolas en el centro Penitenciario de Ocotepeque del INP.

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA CARIAS RODRIGUEZ KM 53 CARRETERA A OLANCHO TALANGA  FRANCISCO MORAZAN

legalName: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago por la compra de 4 toner hp 85A (CE285A) negra para ser utilizadas en los departamentos de la subgerencia de Recursos Materiales y Bienes Nacionales del INP.


title: AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA 889-2019 DE AGRODEO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTROS PARA LA HUERTA AGRICOLA DEL CENTRO PENAL DE OLANCHITO YA QUE SE LE COBRÓ ISV Y EL PRODUCTO ESTABA EXENTO.. VER MEMORANDUM ADQ-INP-0156-2019


title: Pago por la compra de 1 botellas epson (T664120) negra 1 botellas epson (T664220) Cyan 1 Botellas Epson (T664320) Magenta 1 botellas Epson (T664420) amarillo para ser utilizadas en el departamento de pedagogia del centro Penitenciario Nacional de Tamara del INP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: Pago por la compra de 1 memoria usb de 64 GB y 1 perforadora cap 100 hojas para ser utilizadas en el departamento de pedagogia del centro Penitenciario Nacional de Tamara del INP.


title: Suministro de combustible para el Centro Penitenciario de El Progreso correspondiente al mes de febrero 2019.

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: Pago por la compra de 120000 bolsas con agua purificada en bolsa de 500 ml para ser utilizadas por los privados de libertad del centro penitenciario de Siria Francisco Morazan en el periodo del 24 de agosto al 4 de septiembre del 2019.

SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE CARLOS BLVD MORAZAN LOTE -11 2-DA CALLE

legalName: SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL SA DE CV


title: Pago por la compra de 3 computadoras ejecutivas y 4 UPS basico tipo 2 para ser utilizados en la biblioteca Nelson Mandela de la Academia Nacional Penitenciaria INP.


title: Pago por la compra de 4 UPS basico tipo 2 para ser utilizados en la biblioteca Nelson Mandela de la academia nacional penitenciaria INP.


title: Pago por compra de 2000 bolsas con agua purificada en bolsa de 500 ml para ser utilizadas por los privados de libertad del centro penitenciario de Moroceli correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2019.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago por compra de 1 computadora ejecutiva para ser utilizada en las oficinas de reinsercion social y laboral del INP.


title: Pago por compra de dos discos duros externos de 2 TB para los departamentos de direccion y alcaidia del centro penitenciario nacional de Tamara del INP.


title: Pago por la compra de 1 balanza estilo reloj (cap 60 libras) y (1) balanza estilo reloj (cap 400 libras) para ser utilizadas en la cocina de la AcademiaNacional Penitenciaria del INP.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago por la compra de 1 ups basico tipo 2 para ser utilizada para la instalacion de las licencias de office 365 de las computadoras de las oficinas de reinsercion social y laboral del INP.


title: Suministro de combustible para el Centro Penitenciario de Danli correspondiente al mes de febrero 2019.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: Pago por compra de 5 palas para ser utilizadas en los proyectos agricolas en el centro penitenciario de choluteca.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: compra de 1 lito de folidol para ser utilizados en los proyectos agricolas en el centro penitenciario de Santa Rosa de Copan por los privados de libertad que gozan del benficio de Pre-liberacion.


title: Compra de Sandia Mickylee para ser utilizados en los proyectos agricolas en el centro penitenciario de choluteca.


title: Pago por compra de 1 escritorio para ser utilizado en el departamento de reinsercion social y laboral del INP.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Pago por la compra de 15 bandejas grandes y 15 bandejas pequenas para ser utilizadas para la entrega de aliemntos para los privados de libertad del centro penitenciario de Ilama Santa Barbara.


title: Pago por compra de 1 silla para ser utilizado en el departamento de reinsercion social y laboral del INP.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: Pago por compra de 10 archivos grandes para ser utilizados en el centro penitenciario de El Progreso del INP.


title: Suministro de combustible para el Centro Penitenciario de Trujillo correspondiente al mes de febrero 2019.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: Pago por compra de 2000 paquetes de agua purificada en bolsa de 500 ml para ser utilizadas por los privados de libertad del modulo de maxima seguridad y minima seguridad del centro penitenciario de Tamara correspondiente al mes de septiembre del 2019.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: Pago por la compra de 100 refrescos carbonatados coca cola light en lata  y 48 refrescos carbonatados coca cola en lata para ser utilizado en la oficina de la direccion nacional del INP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Suministro de combustible para el Centro Penitenciario de Tela correspondiente al mes de febrero 2019.

HERNAN ARRIAGA GARCIA

legalName: HERNAN ARRIAGA GARCIA


title: Pago por compra de 34 refrescos carbonatados canadry en lata y 33 refrescos carbonatados 7up en lata para ser utilizados en la oficina de la direccion nacional del INP.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: Pago por la compra de 33 refrescos carbonatados Mirinda en lata para ser utilizado en la oficina de la direccion nacional del INP

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago por compra de 10 bolsas de cafe Welchez Molina Tostado para ser utilizado en la oficina de la direccion nacional del INP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por la compra de 400 botes de agua purificada embotellada envase 100ml a 499 ml para ser utilizadas en la oficina de la direccion nacional del INP.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago por la compra de 2 latas de semilla de rabano 2 latas de semilla de chile verde 2 latas de semilla de tomate para ser utilizadas en los proyectos de siembra de hortalizas en el centro penitenciario de El Progreso Yoro.


title: Suministro de combustible para el Centro Penitenciario de Olanchito correspondiente al mes de febrero 2019.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: Pago por deducible segun poliza No. TG-1-69-10950 del vehiculo Nissan  Frontier NP-300 Motor YD25668421P chasis 3N6CD33AXZK381351color gris año 2018 Inv 4011218 asignado a la unidad de transporte del INP.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago por compra de 2 latas de semillas de mostaza 2 latas de semilla de pepino para ser utilizadas en los proyectos de siembra de hortalizas en el centro penitenciario de El progreso Yoro.

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.


title: Pago por la compra de 20 pliegos rotafolio y 1 memoria para camara fotografica de 64 GB SD para ser utilizado en el departamento de pedagogia del centro penitenciario de Tamara del INP.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: Pago por la compra de 648 paquetes de tenedores desechables grandes 648 paquetes de platos foam No.8 (25 uni x paq) para ser utilizados por los privados de libertad del centro penitenciario nacional de Tamara del INP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO DEL CONSUMO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

AMADO MADRID

legalName: AMADO MADRID


title: Pago por la compra de 2 botellas epson (T664120) Negra 1 botella epson (T664220) cyan 1 botella epson (T664320) Magenta y 1 botella epson (T664420) amarillo para ser utilizadas en la jefatura establecimientos penales.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago por la compra de 5 estantes metalicos para ser utilizados para los proyectos que realizo CICRR en el centro penitenciario de Gracias Lempira.


title: Pago por la compra de 24 llantas giratorias y 24 llantas fijas para ser utilizados en los carritos montacargas asignados al centro penitenciario de Moroceli.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title: pAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER KIOCERA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS


title: Pago por la compra de 1 impresora flujo continuo para ser utilizadas para la biblioteca de la academia nacional penitenciaria del INP.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Suministro de combustible para Direccion Nacional y Tamara correspondiente al mes de febrero 2019.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO ITALIA LOCAL-15

legalName: ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.


title: COMBUSTIBLE PARA CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO-CARRETERA INTERNACIONAL, LA ENTRADA A COPAN

legalName: INVERSIONES AYALA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: COMBUTIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

JOSE JOBANY CALIX LOPEZ

legalName: JOSE JOBANY CALIX LOPEZ


title: COMPRA DE 12 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIENA POZUELA PARA ATENDER VISITAS DE LA SUBDIRECCION NACIONA LDE GESTION PENITENCIARIA SEGUN MEMORANDUN 244-2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: COMBUSTIBLE PARA USO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA Y LA DIRECCION NACIONAL DEL INP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: COMBUSTIBLE DIESEL PAA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DE 2019

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL ENTRO PENITENCIARIO DE LA CEIBA BARRIO INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DE 2019

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: Suministro de combustible para el Centro Penitenciario de Gracias Lempira correspondiente al mes de febrero 2019.

IBRAIN ANTONIO OTERO

legalName: IBRAIN ANTONIO OTERO


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DE 2019

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DE 2019

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DE 2019

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DE 2019

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: COMBUSTIBLE PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE EL PORVENIR CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: COMBUSTIBLE  PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DE 2019

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DE 2019

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DE 2019

HERNAN ARRIAGA GARCIA

legalName: HERNAN ARRIAGA GARCIA


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DE 2019

streetAddress: BARRIO EL CENTRO ESQUINA OPUESTA AL BANCO ATLANTIDA OLANCHITO YORO

legalName: INVERSIONES LOZANO PUERTO S. DE R. L. DE C.V.


title: Suministro de combustible para el Centro Penitenciario de Ocotepeque correspondiente al mes de febrero 2019.


title: COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: COMPRA DE 2 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON 45 REFRESCOS CARBONATADOS CANADRY EN LATA Y 45 REFRESCOS CARBONATADOS 7UP EN LATA PARA SER UTILIZADAS PARA ATENDER LAS VISITAS EN LA OFICIAL DE LA SUB DIRECCION DE GESTION PENITENCIARIA DEL INP

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV