title: RESERVA POR COMPRA DE 24000 PIES DE CABLE UTP CAT 6 CM AWG 24 COLOR GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-248-2019.  ORDEN DE COMPRA 160-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2019. PACC: 42063

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24000 PIES DE CABLE UTP CAT 6 CM AWG 24 COLOR GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-248-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00014451 POR ORDEN DE COMPRA 160-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2019. PACC: 42063


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE ESPUMA PARA LIMPIEZA 50 UNIDADES DE LIMPIA CONTACTOS 5 UNIDADES DE PASTA TERMICA 50 UNIDADES DE AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPO ELECTRONICOS 1000 UNIDADES DE BOTAS PROTECTORAS PARA CONECTORES RJ45 Y 8 UNIDADES DE CABLE HDMI-HDMI 5 METROS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-248-2019.  ORDEN DE COMPRA 161-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2019. PACC: 42063  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02017.

currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE ESPUMA PARA LIMPIEZA 50 UNIDADES DE LIMPIA CONTACTOS 5 UNIDADES DE PASTA TERMICA 50 UNIDADES DE AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPO ELECTRONICOS 1000 UNIDADES DE BOTAS PROTECTORAS PARA CONECTORES RJ45 Y 8 UNIDADES DE CABLE HDMI-HDMI 5 METROS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-248-2019.  FACTURA 001-001-01-00006694 ORDEN DE COMPRA 161-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2019. PACC: 42063  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02017.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO PARA EL PERSONAL DE IMPUGNACIONES DNJ POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION AL PERSONAL DE IMPUGNACIONES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRACO ASI COMO CAPACITAR AL PERSONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-339-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02005.

MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SAN PEDRO SULA Y REGIONAL NOR-ORIENTAL DEL 13 AL 17 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1571-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02023.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA QUE REALIZARAN DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A LAS OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA-LA PAZ Y A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-1524-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02004.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECAUDACION Y CUENTA CORRIENTE Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO QUIENES PARTICIPARAN EN EL TALLER DE RECAUDACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-281-2019.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 CON  EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO PICK UP NISSAN NAVARA COLOR BLANCO PLACA N11328 PARA REALIZAR EL PINTADO DE INSIGNIA AL VEHICULO Y A LA VEZ TRAERA OTRO VEHICULO QUE SE ASIGNARA PROVISIONALMENTE A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-283-2019.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE LA CEIBA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 13 Y 16 DE JUNIO DEL 2019 (RETORNADO A LA CEIBA EN AMBAS FECHAS) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL Y DEPARTAMENTAL DE TOCOA QUE ASISTIRA A TALLER DE RECAUDACION. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-234-SAR-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02000.

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1570-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02014.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA LA ASIGNACION SE REALIZA DEBIDO A QUE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NO CUENTA CON REGISTRO DE PIN SIAFI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1591-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-181-2019.  FACTURA 000-001-01-00005825.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-282-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02011.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) DE REGRESO AL COLABORADOR DE SANTA ROSA DE COPAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N 11322 AL CUAL SE LE PINTARA LA INSIGNIA CABE MENCIONAR QUE EL COLABORADOR SE REGRESARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN TRANSPORTE INTERURBANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-284-2019.

JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

legalName: JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE CANALETA DE SUPERFICIE 1 20 UNIDADES DE CANALETA DE SUPERFICIE 2 Y 2000 UNIDADES DE CONECTORES RJ45 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-248-2019.  ORDEN DE COMPRA 162-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2019. PACC: 42063  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE CANALETA DE SUPERFICIE 1 20 UNIDADES DE CANALETA DE SUPERFICIE 2 Y 2000 UNIDADES DE CONECTORES RJ45 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-248-2019.  ORDEN DE COMPRA 162-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2019. PACC: 42063  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02017.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA (FYDUCA) QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO  DE AGUA CALIENTE OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE EL FLORIDO PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRANDES CONTRIBUYENTES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACION SOBRE FRACTURA Y DECLARACION UNICA CENTRO AMERICANA (FYDUCA) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGT-DNCT-291-F-2019.

LUIS FERNANDO MONTALVAN GUTIERREZ

legalName: LUIS FERNANDO MONTALVAN GUTIERREZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA QUE REALIZARAN DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A LAS OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA-LA PAZ Y A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-1524-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02004.


title: RESERVA POR COMPRA DE 34 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-059-E-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0926-2019 PROCESO DE COMPRA 173437 PACC: 42157.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 34 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-059-E-2019.  FACTURA 000-001-01-00198634 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0926-2019 PROCESO DE COMPRA 173437 PACC: 42157.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE SANTA ROSA DE COPAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N 11322 AL CUAL SE LE PINTARA LA INSIGNIA CABE MENCIONAR QUE EL COLABORADOR SE REGRESARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN TRANSPORTE INTERURBANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-284-2019.


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 Y LIMPIA PARABRISAS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING JOEL AVILES DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1609-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER TALLER DE RECAUDACION LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2019 CONVOCATORIA REALIZADA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-076-F-2019.

OSMAR EDGARDO RIVERA JUAREZ

legalName: OSMAR EDGARDO RIVERA JUAREZ

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO RENOVACION DE LICENCIA MAIL JET ENVIO MASIVO DE CORREOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DNAF-017-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1596-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000674.

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA OFICINA NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE DERECHO PROCESAL CIVIL LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA  BASES PARA ASEGURAR LA DEBIDA CONSECUCION DE LA JUSTICIA CIVIL MEDIDAS CAUTELARES Y LAS DILIGENCIAS PREPARATORIAS EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) EN UN HORARIO DE 4:00 P.M A 08:00 P.M SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-239-SAR-2019.

LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ

legalName: LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ

rationale: REINTEGRO TOTAL DE L.2344.87 LEMPIRAS CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA OFICINA NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A LA CANCELACION DE LA GIRA DE TRABAJO SEGUN LO INFORMADO VIA CORRE ELCTRONICO ENVIADO POR EL LIC. MARCIO ESPINAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2062-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMEINTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1584-2019.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: RESERVA POR COMPRA DE 19 BANDEJAS PLASTICAS PARA CORRESPONDENCIA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-107-F-2019.   ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0929-2019 PROCESO DE COMPRA 173741 PACC: 4206742106 Y 42075.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 19 BANDEJAS PLASTICAS PARA CORRESPONDENCIA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-107-F-2019.   FACTURA # 000-001-01-00029383 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0929-2019 PROCESO DE COMPRA 173741 PACC: 4206742106 Y 42075.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTIÓN DE TRANSPORTE QUE REALIZARÁ GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE Y OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CON SEDE EN OCOTEPEQUE OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPÁN PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE EL FLORIDO CON SEDE EN COPÁN RUINAS PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO CON SEDE EN PUERTO CORTÉS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON SEDE EN SAN PEDRO SULA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA DEL LUNES 17 AL MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DEL 2019 A FIN DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA (FYDUCA) LOS COLABORADORES TOMASA PETRONA RODRIGUEZ Y LUIS FERNANDO MONTALVÁN GUTIÉRREZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1599-2019.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

rationale: REINTEGRO DE L. 16.00 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE PEAJES DEL COLABORADOR MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA EN VISTA QUE NO UTILIZO (1) PEAJE YA QUE NO PASO POR LA CASETA DE PEAJE DE YOJOA UTILIZANDO UNA CARRETERA ALTERNA SIN EMBARGO PAGO (1) PEAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTE LA GIRA DE TRABAJO SE PLANIFICO DEL LUNES 17 AL MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DEL 2019 A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS TRIBUTARIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2042-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2019 POR OPERATIVO REVISION DE PUNTO FIJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-235-SAR-2019.

ADRIANA BEATRIZ BETANCO ESPINAL

legalName: ADRIANA BEATRIZ BETANCO ESPINAL

NORLY YADIRA DUBON URBINA

legalName: NORLY YADIRA DUBON URBINA


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 LLANTAS DE SEMI TACON NUMERO 2.75-17 41 P QUE SEAN COMPATIBLES CON MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO YD110D-1 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-0920-2019.  ORDEN DE COMPRA 181-2019 PROCESO DE COMPRA 167-2019 PACC: 42150.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS DE SEMI TACON NUMERO 2.75-17 41 P COMPATIBLES CON MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO YD110D-1 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-0920-2019.  ORDEN DE COMPRA 181-2019 PROCESO DE COMPRA 167-2019 PACC: 42150.

type: ORDCOM


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-505-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02034.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MODEM N° 9861-3026 CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA DEL VPN POR GIRA PROGRAMADA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2019 CON EL FIN DE REALIZAR INSCRIPCION Y ACTUALIZACION AL REGIMEN DE FACTURACION A PRODUCTORES DE ARROZ DEL VALLE DE JESUS DE OTORO ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-070-F-2019.

EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

legalName: EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 7 TONOR Q9 USB CONDENSER MICROPHONE KIT SALIDA USB: USB TIPO B A TIPO A PARA PUERTO USB DE DATOS 2.0 16MM DE DIAGRAMA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-026-2019.  ORDEN DE COMPRA 177-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-179-2019. PACC 78759

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 7 TONOR Q9 USB CONDENSER MICROPHONE KIT SALIDA USB: USB TIPO B A TIPO A PARA PUERTO USB DE DATOS 2.0 16MM DE DIAGRAMA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-026-2019.  FACTURA # 000-001-01-00005266 ORDEN DE COMPRA 177-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-179-2019. PACC 78759


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 45 TONER HP 80A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1534-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0927-2019 PROCESO 173548.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 45 TONER HP 80A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1534-2019.  FACTURA # 000-001-01-00018567 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0927-2019 PROCESO 173548.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING JOEL AVILES DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1608-2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-174-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 41 PORTALAPICES UN DEPOSITO METALICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-278-2019 SAR-DGCT-107-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0930-2019 PROCESO 173776. PACC 42075

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 41 PORTALAPICES UN DEPOSITO METALICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-278-2019 SAR-DGCT-107-F-2019.  PAGO DE FACTURA 011-003-01-00049961 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0930-2019 PROCESO 173776. PACC 42075.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-175-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00204.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTIÓN DE TRANSPORTE QUE REALIZARÁ GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE Y OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CON SEDE EN OCOTEPEQUE OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPÁN PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE EL FLORIDO CON SEDE EN COPÁN RUINAS PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO CON SEDE EN PUERTO CORTÉS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON SEDE EN SAN PEDRO SULA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA DEL LUNES 17 AL MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DEL 2019 A FIN DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA (FYDUCA) LOS COLABORADORES TOMASA PETRONA RODRIGUEZ Y LUIS FERNANDO MONTALVÁN GUTIÉRREZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1599-2019.


title: RESERVA POR COMPRA 24 DUROS EXTERNOS DE 5TB SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL PARA ALMACENAMIENTO DE VIDEOS DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-SI-131-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0928-2019 PROCESO DE COMPRA 173693 PACC: 48813.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA 24 DUROS EXTERNOS DE 5TB SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL PARA ALMACENAMIENTO DE VIDEOS DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-SI-131-2019.  FACTURA 000-001-01-00029766 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0928-2019 PROCESO DE COMPRA 173693 PACC: 48813.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 COLCHONETAS DE 190 CM DE LARGO X 100 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR FORRADOS DE CUERINA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0675-2019.  ORDEN DE COMPRA 175-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-170-2019 PACC 42059

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 COLCHONETAS DE 190 CM DE LARGO X 100 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR FORRADOS DE CUERINA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0675-2019.  FACTURA 000-001-01-00000418 ORDEN DE COMPRA 175-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-170-2019 PACC 42059


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA RNO Y GRACO SPS A SAN PEDRO SULA POR PARTICIPAR EN EL TALLER ENTRENAMIENTO DE AUDITORIAS PUNTUALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-299-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02064.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: RESERVA PARA  CURSO  SOBRE LA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y PLIEGOS DE CONDICIONES PARA DOS COLABORADORAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EL CUAL INCLUYE ALMUERZO Y DIPLOMA DE PARTICIPACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1469-2019.  ORDEN DE COMPRA 171-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM- SAR- 0183-2019. PACC 78815

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO PARA  CURSO  SOBRE LA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y PLIEGOS DE CONDICIONES PARA DOS COLABORADORAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EL CUAL INCLUYE ALMUERZO Y DIPLOMA DE PARTICIPACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1469-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00438026 POR ORDEN DE COMPRA 171-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM- SAR- 0183-2019. PACC 78815


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-05-2019 AL 07-06-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1640-2019   NUMERO DE LINEA: 94372674  FACTURA 000-250-01-24467444  TASA DE CAMBIO 24.6679  SE RECONOCE LA SUMA DE $100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE TOCOA-COLON CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DESDE TOCOA HACIA TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1636-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02070.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO DE L.1100.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF LUIS MIGUEL RAMIREZ POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARIA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE TOCOA-COLON EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A LA CANCELACION DE LA GIRA DE TRABAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2071-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-176-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 CAJAS DE FASTENERS DE PLASTICO DE COLORES  CADA CAJ DE 50 UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0361-2019.  ORDEN DE COMPRA 180-2019 PROCESO CM-SAR-181-2019. PACC 42152

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 24 CAJAS DE FASTENERS DE PLASTICO DE COLORES  CADA CAJ DE 50 UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0361-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00036723 POR ORDEN DE COMPRA 180-2019 PROCESO CM-SAR-181-2019. PACC 42152


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-177-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00207.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL FIN DE REALIZAR OPERATIVO DE REVISION PUNTO FIJO NOCTURNO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DR-053-SAR-2019.

DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

legalName: DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

legalName: ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

CARLOS ARNALDO RUIZ CARCAMO

legalName: CARLOS ARNALDO RUIZ CARCAMO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-05-2019 AL 07-06-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1641-2019.  NUMERO DE LINEA: 94621752  FACTURA 000-250-01-24459853  TASA DE CAMBIO 24.6679  SE RECONOCE LA SUMA DE $175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA EFECTUADA AL TELEFONO NUMERO 9858-4586 NUMERO DEL MODEM ASIGNADO A ESTA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA OPERADOR TIGO LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE ATENDER A OT EN FERIA TRIBUTARIA QUE SE REALIZARA EN FECHA 22 DE JUNIO DEL 2019 EN EL SALON DE LA UNION LEMPIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-OTG-90-06-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA

rationale: REVERSION TOTAL POR CANCELACION DE GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2084-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO COLOR NEGRA CON SERIGRAFIA Y LOGO DE LOTERIA FISCAL Y 700 BOTES PLASTICOS CON  LOGO DE LOTERIA FISCAL Y SAR PARA MATERIAL PROMOCIONAL DE LOTERIA FISCAL SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-037-2019 Y DNCT-DACN-241-2018.  ORDEN DE COMPRA 173-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-116-2019. PACC: 42144  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02087.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 200 CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO COLOR NEGRA CON SERIGRAFIA Y LOGO DE LOTERIA FISCAL Y 700 BOTES PLASTICOS CON  LOGO DE LOTERIA FISCAL Y SAR PARA MATERIAL PROMOCIONAL DE LOTERIA FISCAL SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-037-2019 Y DNCT-DACN-241-2018.  FACTURA # 000-001-01-00004470 ORDEN DE COMPRA 173-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-116-2019. PACC: 42144  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02087.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL COLABORADOR DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO LOS DIAS 4 6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2019  POR HABER COLABORADO  EN EL OPERATIVO DE PRE- RENTASOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-059-SAR-2019.

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA- DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR CASILLEROS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1615-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02073.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

rationale: REINTEGRO TOTAL CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE (L.174.00) DEL COLABORADOR IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO EN GIRA QUE SE REALIZARIA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 LA CUAL FUE CANCELADA YA QUE MEDIANTE INSTRUCCIÓN VERBAL POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES SE CANCELABAN TODAS LAS GIRAS POR LA SITUACION ACTUAL DEL PAIS MISMA QUE HA GENERADO TOMAS DE CARRETERA A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2074-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 HABITACION SENCILLA Y 17 HABITACIONES DOBLES (AMBAS POR 3 DIAS) 111 CENAS (INCLUYE REFRESCO Y POSTRE) 148 ALMUERZOS (INCLUYE REFRESCO Y POSTRE) Y 148 COFFE BREAK CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO ENTRENAMIENTO DE AUDITORIAS PUNTUALES DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-254-E-2019.  ORDEN DE COMPRA 183-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-188-2019. PACC: 78814

name: INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 1/2 CUADRA AL OESTE DE MUSEO DE ANTROPOLOGIA, COMAYAGUA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 HABITACION SENCILLA Y 17 HABITACIONES DOBLES (AMBAS POR 3 DIAS) 111 CENAS (INCLUYE REFRESCO Y POSTRE) 148 ALMUERZOS (INCLUYE REFRESCO Y POSTRE) Y 148 COFFE BREAK CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO ENTRENAMIENTO DE AUDITORIAS PUNTUALES DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-254-E-2019.  FACTURA # 000-001-01-00008395 ORDEN DE COMPRA 183-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-188-2019. PACC: 78814  VALOR GRAVADO  ISV 15%                        L. 95454.25 VALOR GRABADO  TASA TURISTICA 4%    L. 51239.25


title: RESERVA POR COMPRA DE 700 LIBRETAS (CON LOGO DE LOTERIA FISCAL) PARA MATERIAL PROMOCIONAL DE LOTERIA FISCAL SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-037-2019 Y DNCT-DACN-241-2018.  ORDEN DE COMPRA 174-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-116-2019. PACC: 42144

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 700 LIBRETAS (CON LOGO DE LOTERIA FISCAL) PARA MATERIAL PROMOCIONAL DE LOTERIA FISCAL SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-037-2019 Y DNCT-DACN-241-2018.  FACTURA 000-001-01-00015919 ORDEN DE COMPRA 174-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-116-2019. PACC: 42144


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE LA COMPRA DE INSUMO A SER UTILIZADOS PARA REALIZAR LA JORNADA DE CAPACITACION CON PERIODISTAS SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-057-2019.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTG-93-06-2019.  FACTURA 001-001-01-00000108.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION Y BRINDAR CAPACITACION SOBRE TEMAS TECNICOS A LA COORDINACION DE IMPUGNACIONES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-348-2019.

JIMMY ALEJANDRO ACOSTA PEREZ

legalName: JIMMY ALEJANDRO ACOSTA PEREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN EL INMUEBLE ARRENDADO A IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES EN EL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO OTPC-54-F2019.  FACTURA 000-003-01-00020750.  CON CLAVE: 090101111

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Asignacion para realizar compra de madera necesarias para proteger los bienes del estado asignados al Servicio de Administracion de Rentas asi como la documentacion que esta institucion matiene en sus instalaciones de  edificios Hector V. Medina Gabriel A. Mejia y Trapiche por los incidentes generados por las tomas que el pais esta pasando con el fin de evitar cualquier intento de dañar las instalaciones por los grupos que estan provocando el caos que comenso el 19 de junio de 2019.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA REFORZAR VENTANALES EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1663-2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1712-2019.  RECIBO # 000-001-04-00000205. CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZAR EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL CAMION MARCA ISUZU COLOR BLANCO PLACA N-12252 POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1666-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02103.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1670-2019.  FACTURA 000-015-01-00003909.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZAR EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL CAMION MARCA ISUZU COLOR BLANCO PLACA N-12252 POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1666-2019.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTER URBANO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA CEIBA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 06 AL 09 DE ENERO DEL 2019 POR ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA REUNION CONVOCADA SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-03-01-19 POR EL LIC. GABRIEL PERDOMO DIRECTOR NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-014-SAR-219.

DURKY YASMARY MORALES OVIEDO

legalName: DURKY YASMARY MORALES OVIEDO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1677-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) SELLOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-18-A-2019.  ORDEN DE COMPRA 184-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-174-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02114.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) SELLOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-18-A-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00017735 POR ORDEN DE COMPRA 184-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-174-2019. PACC: 42072  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02114.


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 CUARTOS DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12565 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-116-2019.  ORDEN DE COMPRA 185-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-190-2019. PACC: 42170

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 CUARTOS DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12565 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-116-2019.  FACTURA 006-001-01-00004290 ORDEN DE COMPRA 185-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-190-2019. PACC: 42170


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-005-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1681-2019.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA Y EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-575-2019.  ORDEN DE COMPRA 187-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA 204-2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA Y EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-575-2019.  FACTURA # 003-005-01-00034754 ORDEN DE COMPRA 187-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA 204-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-575-2019.  ORDEN DE COMPRA 188-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-205-2019.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-575-2019.  FACTURA # 003-005-01-00034760 ORDEN DE COMPRA 188-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-205-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-003-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1682-2019.  FACTURA # 000-001-01-00037193

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 LITERNAS LED SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-124-2019.  ORDEN DE COMPRA 189-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-196-2019. PACC: 42105

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 LITERNAS LED SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-124-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000768 POR ORDEN DE COMPRA 189-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-196-2019. PACC: 42105


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 257 SELLOS  SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-62-C-2019 SAR-DGCT-DFIPT-094-C-2019 ENTRE OTROS.  ORDEN DE COMPRA 182-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR- 174-2019 PACC 42071

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 257 SELLOS  SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-62-C-2019 SAR-DGCT-DFIPT-094-C-2019 ENTRE OTROS.  FACTURA 000-001-01-00031270 000-001-01-00031271 000-001-01-00031272 000-001-01-00031273 Y 000-001-01-00031274 ORDEN DE COMPRA 182-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR- 174-2019 PACC 42071  NOTA: SE APLICA COBRO DE LA MULTA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2558-2019 Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2019 QUE ESTABLECE EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICABLE SE FIJA EN 0.36% EN RELACION DEL MONTO TOTAL.   NOTA: MULTA L.9430.02 ISV L.12654.45 E IMPORTE GRAVADO L.84363.00.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR DDY-137-F-2019.  FACTURA 000-001-01-00000426

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF PARA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1671-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02098.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

rationale: REINTEGRO DE L.22.00 LEMPIARAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY  PARA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO QUE EL COLABORADOR EXTRAVIO UNA FACTURA DE PEAJE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2099-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE FILTRO  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12565 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL  SEGUN MEMORANDO SAR-IG-116-2019.  ORDEN DE COMPRA 185-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-190-2019. PACC: 42170  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02119.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE FILTRO  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12565 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL  SEGUN MEMORANDO SAR-IG-116-2019.  FACTURA 006-001-01-00004289 ORDEN DE COMPRA 185-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-190-2019. PACC: 42170  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02119.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO OTPC-53-F2019.  FACTURA 003-001-01-00000317  NOTA: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA SEGUNDA CONDICION EN EL INCISO C DE FORMA DE PAGO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-008-2019.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1678-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO QUIENES REALIZARAN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL EN DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1701-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCEUNTRAN EN EL F-01 # 02144

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1709-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA EFECTUADA AL TELEFONO 3170-4700 Y 9538-4229 LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE REALIZARA LA DIRECCION NOR-OCCIDENTAL EL DIA 02 Y 09 DE FEBRERO DEL 2019 EN VILLANUEVA CORTES Y SANTA CRUZ DE YOJOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DAC-0048-A-2019.

JOSE DANIEL FUENTES ABARCA

legalName: JOSE DANIEL FUENTES ABARCA

MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

legalName: MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DEL DEPARTAMNETO DE INSFRAESTRUCTURA Y REDES POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA A PARTIR DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES DEL RESPONSABLE DEL AREA DE SOPORTE TECNICO DE LA OFICINA REGIONAL DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-434-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02154

EDWIN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ

legalName: EDWIN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE DESPLAZARSE HASTA LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE PRESENTAR OPOSICION A LA LIQUIDACION DE DERECHO DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS PAZ HERNANDEZ REFERENTE AL EXPEDIENTE 35-2011 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-379-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02151

MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ

legalName: MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DEL DEPARTAMNETO DE INSFRAESTRUCTURA Y REDES POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA A PARTIR DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES DEL RESPONSABLE DEL AREA DE SOPORTE TECNICO DE LA OFICINA REGIONAL DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-434-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02154


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1719-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1727-2019.  FACTURA # 000-002-01-05090970.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DNAF-001-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1725-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006224.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE DESPLAZARSE HASTA LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE PRESENTAR OPOSICION A LA LIQUIDACION DE DERECHO DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS PAZ HERNANDEZ REFERENTE AL EXPEDIENTE 35-2011 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-379-2019.

rationale: REINTEGRO DE L.240.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA MARLON JOURDAN AQUINO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO UNO DE LOS PASAJES ASIGNADOS (REGRESO DE SPS A TEGUCIGALPA) VALOR QUE SE REINTEGRA L.240.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2151-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1718-2019.  NOTA: FACTURA 000-001-01-00122378 POR L.110845.40 Y NOTA DE CREDITO POR L.2214.39 POR LO CONSIGUIENTE EL TOTAL A PAGAR ES DE L.108.631.01.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: RESERVA POR COMPRA DE 1686 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA REABASTACIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1581-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0931-2019 Y NUMERO DE PROCESO 174552. PACC: 42154

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1686 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA REABASTACIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1581-2019.  FACTURA # 010-001-01-00028890 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0931-2019 Y NUMERO DE PROCESO 174552. PACC: 42154


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1729-2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SANTA ROSA DE COPAN Y EDIFICIO PALMIRA SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-215-2019.  PACC: 78668.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1726-2019.  EL PAGO SE HACE DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DNAF-001-2019 INCISO H. FACTURA # 000-001-01-00006252


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1730-2019.  FACTURA # 000-001-01-00038493

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA DNCT QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA JORNADA DE BRIGADAS MIPYME BAJO EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA PDIA DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD EN HONDURAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-078-A-2019.

JOSE MANUEL ORTEGA SANTOS

legalName: JOSE MANUEL ORTEGA SANTOS


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR PUERTO DE RED USB PARA LAPTOP MODELO PROBOOK SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA SEGUN MEMORANDO SAR-DI-114-2019.  ORDEN DE COMPRA 191-2019 PROCESO DE COMPRA 198-2019 PACC: 42863.

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR PUERTO DE RED USB PARA LAPTOP MODELO PROBOOK SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA SEGUN MEMORANDO SAR-DI-114-2019.  FACTURA 000-001-01-00000320 ORDEN DE COMPRA 191-2019 PROCESO DE COMPRA 198-2019 PACC: 42863.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA LA JEFA DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN POR HABER PARTICIPADO EN LA REUNION CONVOCADA POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES PARA LA RETROALIMENTACION DE RESULTADOS 2018 DEL 06 AL 09 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO DAC-OCOTEPEQUE-001-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00218.

SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

legalName: SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: RESERVA POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA REABASTECIMIENTO EN LOS TRES EDIFICIOS DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA SEGUN SAR-DNAF-JDA-1680-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0932-2019 Y NUMERO DE PROCESO 174602. PACC: 42162

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA REABASTECIMIENTO EN LOS TRES EDIFICIOS DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA SEGUN SAR-DNAF-JDA-1680-2019.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00135227 003-005-01-00142058 003-005-01-00135226 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0932-2019 Y NUMERO DE PROCESO 174602. PACC: 42162


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1740-2019.  RECIBO # 000-001-04-00000207.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1737-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1741-2019.  RECIBO # 000-001-04-00000274.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1738-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02197.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 ROTULOS VINIL SOBRE PVC 1 COLOR TAMAÑO 100 DE ANCHO X 25 DE ALTO Y 150 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO BASE FIJA IMPRESOS A 1 COLOR CON LOGO SAR SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-148-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 197-2019 REQUERIMIENTO CM.SAR-202-2019. PACC 42145

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE SE CANCELO LA SOLICITUD DE COMPRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2193-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2216-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 REPELENTES CONTRA ZANCUDOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLICITADO POR SUB-DIRECCION SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-043-2019.  ORDEN DE COMPRA 190-2019 PROCESO DE COMPRA 194-2019 PACC: 73811.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 164-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 REPELENTES CONTRA ZANCUDOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLICITADO POR SUB-DIRECCION SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-043-2019.  FACTURA 000-002-01-00016963 ORDEN DE COMPRA 190-2019 PROCESO DE COMPRA 194-2019 PACC: 73811.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 164-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 9000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5020 ASIGNADO A ISMAEL MARADIAGA DE ADMINISTRACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1343-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA AMPARADO EN LA CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E  SEGUNDO PARRAFO.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00220.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF217AC) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1363-2019 SAR-DNAF-JDA-1364-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0934-2019 PROCESO 174864.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF217AC) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1363-2019 SAR-DNAF-JDA-1364-2019.  FACTURAS:  006-012-01-00013546 006-012-01-00013602  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0934-2019 PROCESO 174864.  VALOR GRAVADO: L. 131238.00 I.S.V                          L.   19685.70 MULTA 0.36%           L.   15213.11  NOTA: LA RETENCION DE LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA SE APLICA DE ACUERDO A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2486-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1742-2019.  RECIBO # 000-001-04-00000275


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 9000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5020 ASIGNADO A ISMAEL MARADIAGA DE ADMINISTRACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1342-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA AMPARADO EN LA CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E  SEGUNDO PARRAFO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO LOS DIAS 2021 Y 22 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJO PARA RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO  DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-211-2019.

CARLOS ALEXANDER RAMOS PINEDA

legalName: CARLOS ALEXANDER RAMOS PINEDA

MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

legalName: MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

HENRY ERNESTO GOMEZ MONCADA

legalName: HENRY ERNESTO GOMEZ MONCADA

YERIN SEBASTIAN GARCIA AMADOR

legalName: YERIN SEBASTIAN GARCIA AMADOR

FREDY GERARDO ISASI ROSALES

legalName: FREDY GERARDO ISASI ROSALES

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

OSCAR FERNANDO FLORES AMADOR

legalName: OSCAR FERNANDO FLORES AMADOR

JESUS EDGARDO SOLORZANO FLORES

legalName: JESUS EDGARDO SOLORZANO FLORES

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA

legalName: BRAYAN ROY CLAROS INESTROZA

CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

legalName: CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

JOSE ENRIQUE LOPEZ ROSALES

legalName: JOSE ENRIQUE LOPEZ ROSALES

CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

legalName: CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

legalName: ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

FRANCISCO MIGUEL VAQUEDANO MENDOZA

legalName: FRANCISCO MIGUEL VAQUEDANO MENDOZA

MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ

legalName: MARCIO PAUL SANDOVAL DIAZ

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS

legalName: JOSE REYES RODRIGUEZ RAMOS

JULIO CESAR GODOY ORTIZ

legalName: JULIO CESAR GODOY ORTIZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

ISMAEL MARADIAGA CASTRO

legalName: ISMAEL MARADIAGA CASTRO

JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS

legalName: JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 STICKER ADHESIVO RESISTENTE PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS MARCA ZEBRA MODELO GC420T TAMAÑO DE 3X3 COLOR BLACO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-087-2019.  ORDEN DE COMPRA 201-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-195-2019. PACC42221

legalName: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 5000 STICKER ADHESIVO RESISTENTE PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS MARCA ZEBRA MODELO GC420T TAMAÑO DE 3X3 COLOR BLACO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-087-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000325 ORDEN DE COMPRA 201-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-195-2019. PACC42221


title: RESERVA POR LA CONSTRUCCION DE MUEBLE DE BAÑO PARA CUATRO LAVAMANOS DE 4.05 X 0.62 M CON BASE D EBLOQUE DE 4 FUNDIDAS CON VARILLA DE 3/8  10 M VAN ALCLADAS AL PISO Y/O PARED INCLUIDO REQUERIDO PARA LA CULMINACION DE LA REMODELACION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DE PALMIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1355-2019.  ORDEN DE COMPRA 157-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-162-2019.

DANIEL ANTONIO CANO RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO CANO RODRIGUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA CONSTRUCCION DE MUEBLE DE BAÑO PARA CUATRO LAVAMANOS DE 4.05 X 0.62 M CON BASE D EBLOQUE DE 4 FUNDIDAS CON VARILLA DE 3/8  10 M VAN ALCLADAS AL PISO Y/O PARED INCLUIDO REQUERIDO PARA LA CULMINACION DE LA REMODELACION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DE PALMIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1355-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000120 POR ORDEN DE COMPRA 157-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-162-2019 PACC: 78809.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10000 STICKERS CON LA LEYENDA EXIJA SU FACTURA TAMAÑO 8.5 X 3.5 PULGADAS MATERIAL SATINADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-148-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 198-2019 REQUERIMEINTO DE COMPRA CM-SAR-202-2019 PACC 42149

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10000 STICKERS CON LA LEYENDA EXIJA SU FACTURA TAMAÑO 8.5 X 3.5 PULGADAS MATERIAL SATINADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-148-F-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003395 POR ORDEN DE COMPRA 198-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-202-2019 PACC 42149.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 35 UNIDADES DE TONER HP26A (CF226A) NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DE LA INSTITUCION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1363-2019 SAR-DNAF-JDA-1364-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0935-2019 PROCESO 174868.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 35 UNIDADES DE TONER HP26A (CF226A) NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DE LA INSTITUCION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1363-2019 SAR-DNAF-JDA-1364-2019.  FACTURA # 015-003-01-00192916 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0935-2019 PROCESO 174868.  NOTA: LA MULTA SE APLICO DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO EN EL MEMORANDUM SAR-DNAF-2248-2019.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN QUE REALIZO GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION REGRESANDO A SANTA ROSA DE COPAN EL MISMO DIA POSTERIORMENTE EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 IR A TRAER VEHICULO NISSAN URVAN PLACA NUMERO 11322 QUE ESTABA SIENDO PINTADA LA INSIGNIA ASI MISMO PASAR POR COMAYAGUA TRAYENDO COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN TALLER CON RETORNO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SRC-20-06-2019 Y SAR-DD-SRC-22-06-2019.

JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

legalName: JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 DISCOS DUROS INTERNOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS VIDEOS GENERADOS POR LAS CAMARAS DE SEGURIDAD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-SI-131-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0928-2019.  ORDEN DE COMPRA 193-2019 PROCESO DE COMPRA 197-2019 PACC: 78813.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 8 DISCOS DUROS INTERNOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS VIDEOS GENERADOS POR LAS CAMARAS DE SEGURIDAD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-SI-131-2019.  FACTURA # 001-001-01-00007162 DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0928-2019.  ORDEN DE COMPRA 193-2019 PROCESO DE COMPRA 197-2019 PACC: 78813.


title: RESERVA POR COMPRA DE 24 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF410XC) 12 CARTUCHOS DE TONER HP CYAN (CF411XC) 12 CARTUCHOS DE TONER HP MAGENTA (CF413XC) 8 CARTUCHOS DE TONER AMARILLO (CF412X) 50 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF300AC) Y 300 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF281XC) PARA REABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1364-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0933-2019 Y NUMERO DE PROCESO 174863. PACC: 42219

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE SE SOLICITO CAMBIO EN LAS CANTIDADES SOLICITADAS SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1784-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2220-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN QUE REALIZO GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION REGRESANDO A SANTA ROSA DE COPAN EL MISMO DIA POSTERIORMENTE EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 IR A TRAER VEHICULO NISSAN URVAN PLACA NUMERO 11322 QUE ESTABA SIENDO PINTADA LA INSIGNIA ASI MISMO PASAR POR COMAYAGUA TRAYENDO COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN TALLER CON RETORNO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SRC-20-06-2019 Y SAR-DD-SRC-22-06-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02226.


title: RESERVA POR COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-1394-2019.  ORDEN DE COMPRA 205-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-203-2019. PACC: 42072

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-1394-2019.  FACTURA 000-001-01-00015916 ORDEN DE COMPRA 205-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-203-2019. PACC: 42072


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y LA CIUDAD DE COMAYAGUA A PARTIR DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA  QUIENES REALIZARAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS OFIMATICOS EN LAS OFICINAS DE DICHAS CIUDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1752-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02204.


title: RESERVA POR COMPRA DE TRES UNIDAD DE TONER HP 81X (CF281X) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1778-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0937-2019 Y NUMERO DE PROCESO 175423.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TRES UNIDAD DE TONER HP 81X (CF281X) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1778-2019.  FACTURA # 015-003-01-00188930 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0937-2019 Y NUMERO DE PROCESO 175423.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEBIDO A QUE LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO CON EL PROPOSITO HABER REALIZADO TRABAJOS DE RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRADOS POR EL SAR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-212-2019.

OSCAR FERNANDO FLORES AMADOR

legalName: OSCAR FERNANDO FLORES AMADOR

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

legalName: ROGER MOISES ESPINOZA VASQUEZ

JOSE ENRIQUE LOPEZ ROSALES

legalName: JOSE ENRIQUE LOPEZ ROSALES

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS  OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1781-2019.  FACTURA # 000-015-01-00004817.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: RESERVA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y CAMBIO DE DOS GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA 11333 NOMENCLATURA SAR-028 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-082-F-2019.  CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y CAMBIO DE DE DOS GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP NISSAN NAVARA PLACA 11335 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-183-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 207-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-212-2019. PACC 42175

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO  POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y CAMBIO DE DOS GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS NISSAN URVAN PLACA 11333 NOMENCLATURA SAR-028 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-082-F-2019.  FACTURA # 000-002-01-00011044 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y CAMBIO DE DE DOS GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP NISSAN NAVARA PLACA 11335 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-183-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 207-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-212-2019. PACC 42175


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-118-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0940-2019 PROCESO 175583. PACC 42162

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-118-F-2019.  FACTURA # 000-001-01-00201173 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0940-2019 PROCESO 175583. PACC 42162


title: RESERVA POR COMPRA DE 48 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN CONSUMIDOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-F-162-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0939-2019 Y NUMERO DE PROCESO 175550. PACC: 42162

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 48 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN CONSUMIDOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-F-162-2019.  FACTURA # 000-001-01-00200721 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0939-2019 Y NUMERO DE PROCESO 175550. PACC: 42162


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA POR GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON A PARTIR DEL 13 AL 15 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO OFIMATICO DE DICHA OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-464-2019.

JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

legalName: JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

rationale: REINTEGRO DE L. 240.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA POR GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON A PARTIR DEL 13 AL 15 DE JULIO DEL 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL VALOR DE LO ASIGNADO DEBIDO A QUE VIAJÓ EN VEHÍCULO PROPIO SEGUN LO EXPLICADO POR EL VIAJERO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2245-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE POLARIZADO DE 5 VENTANAS DE VEHICULO LAND CRUISER PRADO ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-MD-37-2019.  ORDEN DE COMPRA 186-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-201-2019. PACC: 78798

ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE POLARIZADO DE 5 VENTANAS DE VEHICULO LAND CRUISER PRADO ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-MD-37-2019.  FACTURA # 000-001-01-00004139 ORDEN DE COMPRA 186-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-201-2019. PACC: 78798


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 TONER HP 81X (CF281X) 24 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF410XC) 12 CARTUCHOS DE TONER HP CYAN (CF411XC) 12 CARTUCHOS DE TONER HP MAGENTA (CF413XC) 50 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF300AC) 295 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF281XC) Y 8 CARTUCHOS DE TONER HP AMARILLO (CF412X) PARA REABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1364-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0938-2019 Y NUMERO DE PROCESO 175549. PACC: 42219

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A LO ESTABLECIDO EN LOS MEMORANDOS SAR-DNAF-JDA-2220-2019 Y CM-SAR-JDA-2204-2019 SOLICITANDO MODIFICACION EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS POR LA SITUACION DE EMERGANCIA PROVOCADA POR LA FALTA DE TONER EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2562-2019.  NOTA: DEBIDO A QUE NO SE ENTREGO 14 UNIDADES DE TONER HP NEGRO (CF281XC) EQUIVALENTE A L.37.191.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2239-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2239-1-0

description: PAGO  POR COMPRA DE 2 TONER HP 81X (CF281X) 24 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF410XC) 12 CARTUCHOS DE TONER HP CYAN (CF411XC) 12 CARTUCHOS DE TONER HP MAGENTA (CF413XC) 50 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF300AC) 281 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF281XC) Y 8 CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CF142XC) PARA REABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1364-2019.  FACTURA # 000-001-01-00019405. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0938-2019 Y NUMERO DE PROCESO 175549. PACC: 42219  NOTA: LA MULTA SE APLICA DE ACUERDO A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2440-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 104 BANDEJAS PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA TRES DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO SOLICITADO MEMORANDUM SAR-DRCS-170-F-2019 SAR-DNJ-331-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0943-2019 PROCESO 175691 PACC 42067

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 104 BANDEJAS PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA DE TRES DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-170-F-2019 SAR-DNJ-331-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011337 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0943-2019 PROCESO 175691 PACC 42067


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-127-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0942-2019 PROCESO 175602. PACC42162

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-127-2019.  FACTURA 000-001-01-00200749 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0942-2019 PROCESO 175602. PACC42162


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 PORTALAPICES UN DEPOSITO MALLA METALICA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-331-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0944-2019 PROCESO 175722 PACC 42067

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 PORTALAPICES UN DEPOSITO MALLA METALICA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-331-2019.  FACTURA 011-003-01-00051024 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0944-2019 PROCESO 175722 PACC 42067


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 ACRILICOS TRANSPARENTES DE 4 NIVELES O DEPOSITOS PARA PORTAR TRIFOLIOS CON MEDIDAS DE 15 1/2 CM ANCHO Y 26 1/2 CM DE ALTO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE MEMORANDUM  SAR-DNCT-148-F- 2019.  ORDEN DE COMPRA 199-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-202-2019. PACC 42149

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34300-Artículos de Caucho

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ACRILICOS TRANSPARENTES DE 4 NIVELES O DEPOSITOS PARA PORTAR TRIFOLIOS CON MEDIDAS DE 15 1/2 CM ANCHO Y 26 1/2 CM DE ALTO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE MEMORANDUM  SAR-DNCT-148-F- 2019.  FACTURA 000-001-01-00015917 ORDEN DE COMPRA 199-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-202-2019. PACC 42149


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CORTES EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 08 AL 20 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE IMPRENTAS CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE ADHESION PARA LA INSCRIPCION AL REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS ASIMISMO REALIZAR OPERATIVO ORIENTADO A FYDUCA CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR REVISION ELECTRONICA DOCUMENTAL Y FISICA A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y LA MERCANCIA QUE TRASLADAN EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA EN LOS DISTINTOS EJES CARRETEROS CERCANOS A LOS PUNTOS FRONTERIZOS ANTES MENCIONADOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-DFF-186-G-2019 SAR-DNCT-DFF-185-G-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02258

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

legalName: JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL F01 # 2260 REINTEGRO DE LOS COLABORADORES JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO Y JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA DEBIDO A QUE NO UTILIZARON EL VALOR TOTAL ASIGNADO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CORTES EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 08 AL 20 DE JULIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2260-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1330-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA AMPARADO EN LA CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E  SEGUNDO PARRAFO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CORTES EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 08 AL 20 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE IMPRENTAS CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE ADHESION PARA LA INSCRIPCION AL REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS ASIMISMO REALIZAR OPERATIVO ORIENTADO A FYDUCA CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR REVISION ELECTRONICA DOCUMENTAL Y FISICA A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y LA MERCANCIA QUE TRASLADAN EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA EN LOS DISTINTOS EJES CARRETEROS CERCANOS A LOS PUNTOS FRONTERIZOS ANTES MENCIONADOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-DFF-186-G-2019 SAR-DNCT-DFF-185-G-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02258

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01 # 2259 REINTEGRO DE LOS COLABORADORES JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO (L. 22.00) Y JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA (L. 22.00) YA QUE NO SE UTILIZO EL VALOR TOTAL DE LO ASIGNADO PARA GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CORTES EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 08 AL 20 DE JULIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2259-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 05 DE JULIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1782-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02247.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PICK UP N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SB-0011-1-2019.

MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA

legalName: MARVIN OLIVER FUENTES AMAYA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE  CORINTO DEPARTAMENTO DE CORETS EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 08 AL 20 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-DFF-186-G-2019 SAR-DNAF-JDA-1794-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01# 02258

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01 # 2262 REINTEGRO DEL COLABORADOR MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN (L. 22.00) YA QUE NO UTILIZO EL VALOR TOTAL DE LO ASIGNADO PARA GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CORTES EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 08 AL 20 DE JULIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2262-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA A PARTIR DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1790-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02265

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE  CORINTO DEPARTAMENTO DE CORETS EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 08 AL 20 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-DFF-186-G-2019 SAR-DNAF-JDA-1794-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02258

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01 # 2263 REINTEGRO DEL COLABORADOR MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN (L..474.91) DEBIDO A QUE NO UTILIZO EL VALOR TOTAL ASIGNADO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CORTES EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN Y AGUA CALIENTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 08 AL 20 DE JULIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2263-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE LOS 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1332-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA AMPARADO EN LA CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E  SEGUNDO PARRAFO.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00226.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN NAVARA PLACA N-11334 NOMENCLATURA 01 Y 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO MICRO BUS NISSAN URVAN NOMENCLATURA SAR-039 PLACA N-11332 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-251-2019 Y SAR-AFRNO-252-2019.  FACTURA 006-001-01-00004402 Y 006-001-01-00001504 ORDEN DE COMPRA 159-2019 PROCESO DE COMPRA 172-2019 PACC: REFORMULACION.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA HACIA EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL DIA 11 DE JULIO DEL 2019 CON RETORNO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA POSTERIORMENTE EL DIA 13 DE JULIO DEL 2019 RETORNAR A DICHO PERSONAL A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1800-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02305.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE COBERTURA DEL 27 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2019 DE LA POLIZA N. TG-31-37 A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR FIANZA DE FIDELIDAD EMPRESARIAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1716-2019.  FACTURA 000-002-01-00044612

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA POR LA ADJUDICACION PARCIAL DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-007-2019 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR ACUERDO No. SAR-DNAF-019-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-402-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1815-2019.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO  POR LA ADJUDICACION PARCIAL DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-007-2019 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR ACUERDO No. SAR-DNAF-019-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-402-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1815-2019.  FACTURA # 000-002-01-00013781


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-320-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0946-2019 PROCESO 176236. PACC 42162

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-320-2019.  FACTURA 000-066-01-00012805 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0946-2019 PROCESO 176236. PACC 42162


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1811-2019.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIOS GENERALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1808-2019.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N11334 SAR 041 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1825-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA LA COLABORADORA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN-COPAN CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA EL DIA 11 DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SRNOROCC-477-G-2019.

MIRNA YOLANDA GONZALEZ MELENDEZ

legalName: MIRNA YOLANDA GONZALEZ MELENDEZ


title: RESERVA POR LA ADJUDICACION PARCIAL DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-007-2019 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR ACUERDO N° SAR-DNAF-018-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-402-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1815-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION EN FUNCION AL MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2996-2019 Y A LA REUNION SOSTENIDA EL DIA LUNES 04/11/2019 POR INSTRUCCION DE LA DIRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2301-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE LAS GUIAS QUE QUEDARON PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2018 DEBIDO AL CIERRE ANTICIPADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-155-2019.  FACTURA # 000-001-01-00027086.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: RESERVA POR DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA DIEZ COLABORADORES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1646-2019.  ORDEN DE COMPRA 211-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-206-2019. PACC: 42228

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO POR DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA DIEZ COLABORADORES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1646-2019.  PAGO DE FACTURA PROFORMA 000-001-01-00000097 POR ORDEN DE COMPRA 211-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-206-2019. PACC: 42228


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMEINTO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL DIA 11 DE JULIO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA D ELA RCS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-374-G-2019 SAR-DNAF- JDA-1819-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02304


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1331-2018.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA AMPARADO EN LA CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E  SEGUNDO PARRAFO.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00226.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA POR COMPRA DE DOS GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-09223 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-321-2019.  ORDEN DE COMPRA 210-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-210-2019. PACC: 42179

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-09223 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-321-2019.  FACTURA # 000-002-01-00011042 ORDEN DE COMPRA 210-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-210-2019. PACC: 42179


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 4 AIRES DE PRECISION ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA NO. DEI-BID-LPN-007-2018.  FACTURA 000-001-01-00004530 000-001-01-00004531 Y 000-001-01-00004532.  GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA AMPARADO EN LA CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E  SEGUNDO PARRAFO.

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: RESERVA POR LA ADJUDICACION PARCIAL DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-007-2019 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR ACUERDO N° SAR-DNAF-020-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-402-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1815-2019.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION EN FUNCION AL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2996-2019 Y A LA REUNION SOSTENIDA EL DIA LUNES 04/11/2019 POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2303-1-0

description: PAGO PARCIAL POR LA ADJUDICACION PARCIAL DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-007-2019 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR ACUERDO N° SAR-DNAF-020-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-402-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1815-2019.  NOTA: SE CANCELA EL TOTAL DEL LOTE #2 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-020-2019.