description: SE EFECTUA PAGO POR LA PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO DE  REMODELACION DE LA DELEGACION DE EL AMATILLO


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019

currency: HNL

HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO

Instituto Nacional de Migración

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Migración

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

legalName: MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: SE EFECTUA PAGO POR LA TERCERA ESTIMACION DEL PROYECTO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL INM  REGIONAL CHOLUTECA UBICADA EN DICHA CIUDAD

name: COMPAÑIA DE LIMPIEZA MORLEZA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA 3ra CALLE CASA # 3607

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SE EFECTUA PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION DEL PROYECTO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL INM  REGIONAL CHOLUTECA UBICADA EN DICHA CIUDAD

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA MORLEZA, S. DE R.L.


title: SE EFECTUA PAGO POR LA PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL INM  REGIONAL CHOLUTECA UBICADA EN DICHA CIUDAD


title: PAGO DE AGUA DEL CAMI  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.3899.49) Y AGUA POTABLE (L.200.00) DE LA DELEGACION DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

type: FACT


title: PAGO DE AGUA DEL CAMI  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE MAPULACA DONDE FUNCIONAN LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

NATIVIDAD LOPEZ CERROS

legalName: NATIVIDAD LOPEZ CERROS


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO PARA PAGO DE  LICITACION N°  LPV-005-INM-2019 POR SERVICIO DE CORREO POSTAL  Y ENVIO DE  ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL EN UN PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO DE  LICITACION N°  LPV-005-INM-2019 POR SERVICIO DE CORREO POSTAL  Y ENVIO DE  ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA N°000-003-01-00029773

description: PAGO DE  LICITACION N°  LPV-005-INM-2019 POR SERVICIO DE CORREO POSTAL  Y ENVIO DE  ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA N°000-003-01-00029077

description: PAGO DE  LICITACION N°  LPV-005-INM-2019 POR SERVICIO DE CORREO POSTAL  Y ENVIO DE  ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA N°000-003-01-00028698


title: SE REALIZA RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORREPONDIENTE AL PERIODO 2014- 2018

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: OFI


title: PAGO DE  BIENES ASUGURADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  INVENTARIO UBICADO EN  OFICINA PRINCIPAL  ANTIGUO CEUTEC PRADO Y INVENTARIO UBICADO EN DIREFENTES DELEGACIONES DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL SEGÚN FACTURAS N° VARIOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N°CM-170-2019


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DICIEMBRE DEL 2019

JOSE RAMON ARGEÑAL OLIVERA

legalName: JOSE RAMON ARGEÑAL OLIVERA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN  LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE EL FLORIDO COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

GLORIA AMPARO GONZALEZ MELCHOR

legalName: GLORIA AMPARO GONZALEZ MELCHOR

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE EL FLORIDO COPAN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE EL FLORIDO COPAN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM  DE LA DELEGACION DE EL FLORIDO COPAN CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CUIDAD DE EL FLORIDO COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE EL FLORIDO COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN  LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE EL FLORIDO COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE EL FLORIDO COPAN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN  LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE EL FLORIDO COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE EL FLORIDO COPAN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE EL FLORIDO COPAN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE EL FLORIDO COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019

type: CON

description: SE EFECTUA REVERSION DE PAGO POR ERROR EN EL RESUMEN DEL F-01 CON RESPECTO A LA DESCRIPCION DE LA DELEGACION QUE SE ESTA PAGANDO


title: SE EFECTUA PAGO  DE PRIMAS DE SEGUROS  PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE TRES FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE UN FUNCIONARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-169-INM-2019


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA

rationale: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE DONDE FUNCIONA  LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE DONDE FUNCIONA  LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE DONDE FUNCIONA  LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE DONDE FUNCIONA  LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE DONDE FUNCIONA  LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE AGUA CALIENTE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE INM EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

DOREAN JAQUELINE ESPINAL PASTRANA

legalName: DOREAN JAQUELINE ESPINAL PASTRANA

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE  HABITA PERSONAL DE INM EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLONCHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE INM EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE INM EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DEL OCTUBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE INM EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO DEL 2019

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019


title: PAGO A LA POLIZA AU-1285432-5872-15 DEDUCIBLE POR APLICAR L.1261.36 Y RSA L.400.00 CON NUMERO DE RECLAMO R-AU-8496-2019 DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER N11900 N°35 POR ROTURA DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA IZQUIERDA

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONES LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: SE EFECTUA REVERSION DE PAGO POR ERROR EL RESUMEN DEL F-01 CON RESPECTO A LA DESCRIPCION DE LA DELEGACION QUE SE ESTA PAGANDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-45-1-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-45-1-87-1-0

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONES LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE UTILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CUIDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL  DEL INM EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONES LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE LAS MANOS EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

FELIPE HUMBERTO CHAVEZ DURON

legalName: FELIPE HUMBERTO CHAVEZ DURON

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE  LAS MANOS EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE LAS MANOS EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE LAS MANOS EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE  LAS MANOS EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE LAS MANOS EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE LAS MANOS EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE  LAS MANOS EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DEL INM DE  LEYMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2019

description: SE EFECTUA PAGO POR  ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL  INM EN LA CIUDAD DE  LEYMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000262 POR PAGO DE ESTIMACION FINAL DE CONTRATO DE EJECUCION DE UNA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA EXTRACCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO RENACIENDO.

name: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 1 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y DICIEMBRE DEL 2019

ALMA ELENA MADRID SUSSMANN

legalName: ALMA ELENA MADRID SUSSMANN

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DEL INM EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL  DEL INM EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

rationale: SE EFECTUA REVERSION AL PRECOMPROMISO POR NO PODER COMPLIR CON EL MONTO A PAGAR POR ADENDA AL CONTRATO N°CA-GAF-INM-015/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-45-1-98-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-45-1-98-1-0

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE  FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL  INM EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL  INM EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL  INM EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

description: PAGO  POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE LA CEIBA (LA UNION) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2019

description: SE EFECTUA PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO A FACTURA No. 000-001-01-00027306 POR ADENDA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR AMPLIACION  DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD  DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

title: PAGO DE FACTURA No. 016-001-0100102911 POR COMPRA DE UPS PARA PROTECCION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA OFICINAS DEL INAMI.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010938 POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE MENORES.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

legalName: SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

rationale: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GUANAJA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA  CIUDAD  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GUANAJA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA  CIUDAD  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019 ADENDA No. 1 AL CONTRATO No.CA-GAF-INM-021/2019 QUE AUMENTA EL VALOR DE  L.2500.00 A   5000.00 EN FORMA MENSUAL DE DICHO ARENDAMIENTO  A PARTIR DEL 15 DE JUNIO DE 2019 POR AMPLIACION DEL LOCAL.

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE  FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019


title: PAGO DE FACTURA No.006-001-01-00004034 POR COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DEL INAMI.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  DE TELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  DE TELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  DE TELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  DE TELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  DE TELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00008484 POR COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DEL INAMI.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: PAGO DE FACTURA No. 005-006-01-00003253 POR COMPRA DE 16 LLANTAS 195R15 FIRESTONE 8 LONAS RADIAL PARA USO EN VEHICULOS TIPO MICROBUS DEL INAMI UTILIZADOS PARA TRASLADO DE MENORES A SUS RESPECTIVAS AUDIENCIAS EN JUZGADOS A NIVEL NACIONAL.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: SE EFECTUA PRECPMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LA LIMACORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL  DEL INM EN LA CIUDAD DE LA LIMACORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LA LIMACORTES CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE LA LIMACORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE LA LIMACORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA  CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE LA LIMACORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE F01-79 POR PAGO TOTAL DE UNA OBRA POR REHABILITACON DE UN INMUEBLE EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA UBICADO EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA.

name: INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PROYECTOS S. DE R.L.

streetAddress: 14 Y 15 AVENIDA, 6 CALLE COL. IDEAL CASA#426


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUADAD SAN LORENZO VALLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUADAD SAN LORENZO VALLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CUIDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA EL PERSONAL DEL INM EN LA CIUADAD SAN LORENZO VALLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUADAD SAN LORENZO VALLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUADAD SAN LORENZO VALLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INM EN LA CIUDAD DE JUTICALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE JUTICALPA DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

description: PSGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INM EN LA CIUDAD DE JUTICALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE JUTICALPA DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE JUTICALPA DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE JUTICALPA DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR AQLUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

MARIO JOSE CARDENAS RUIZ

legalName: MARIO JOSE CARDENAS RUIZ

rationale: REVERSION DE PAGO POR ERROR EN EL CALCULO DEL MONTO DEL PRECOMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-45-1-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-45-1-95-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INMEN LA CIUDAD DE DANLIEL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA  LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INMEN LA CIUDAD DE DANLIEL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INMEN LA CIUDAD DE DANLIEL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INMEN LA CIUDAD DE DANLIEL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INMEN LA CIUDAD DE DANLIEL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INMEN LA CIUDAD DE DANLIEL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

legalName: JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

rationale: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INATITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INATITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE  DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

description: PAGO  POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE F01-84 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE FLOTA VEHICULAR DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR FLOTA VEHICULAR DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018689 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIDAORAS DEL INAMI.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00551378 POR COMPRA DE AZUCAR PARA ATENCIONES EN OFICINAS DEL INAMI.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00034163 POR COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCIONES EN OFICINAS DEL INAMI.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


title: PAGO DE FACTURA 015-003-01-00189383 Y 016-001-01-00105246 POR COMRPA DE UTILES DE ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL PARA PROCESOS DE EDUCACIÓN EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMI Y DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN AREA DE INFORMATICA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523209 POR COMRPA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA PROCESOS DE EDUCACIÓN EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMI.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTE Y CAPACITACION DE FUTBOL A MENORES INTERNOS EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2019.

MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE FACTURAS No. 010-001-01-00029515 Y 010-001-01-00029714 POR COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA PROCESOS DE EDUCACIÓN EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMI.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00029689 Y 000-001-01-00029690 POR COMRPA DE UTILES DE ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL PARA PROCESOS DE EDUCACIÓN EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMI Y CDS PARA AREA DE INFORMATICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00190511 POR COMPRA DE UN TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA CANON IR C3325I DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011289 Y 000-001-01-00011291 POR COMRPA DE UTILES DE ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA PROCESOS DE EDUCACIÓN EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DE INAMI.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029110 POR COMPRA DE TÉ PARA ATENCIONES EN OFICINAS DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00196045 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011397 POR COMRPA DE PAPEL BOND Y NOTAS ADDHESIVAS PARA USO EN ACTIVIDADES DEL INAMI.


title: PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTE Y CAPACITACION DE FUTBOL A MENORES INTERNOS EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000221 POR 15% DE ANTICIPO POR CONTRATO DE EJECUCIÓN DE UNA OBRA PARA RECONSTRUCCION Y READECUACION DEL ANTIGUO CENTRO EL CARMEN EN SAN PEDRO SULA AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO PARA INTERMEDIOS EN LA ZONA NOROCCIDENTAL COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-006-2019-INAMI. (VALOR TOTAL DEL CONTRATO L. 6175591.96)

GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

streetAddress: COL. LA REFORMA, CENTRO DE NEGOCIOS

legalName: GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTE Y CAPACITACION DE FUTBOL A MENORES INTERNOS EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI PAGO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523210 POR COMPRA DE ANILLOS Y CARATULAS PARA ENCUADERNACION EN OFICINAS DEL INAMI.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR FLOTA VEHICULAR DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA No.010-001-01-00032315 POR COMPRA DE FOLDERS PARA USO EN ACTIVIDADES DEL INAMI.


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. ANGEL HOSTILIO CASTILLO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL 2019 AL 02 DE ABRIL 2020 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN RECIBO 15923

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00031218 POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PARA USO EN ACTIVIDADES DEL INAMI.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR FLOTA VEHICULAR DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. Quedan pendiente de pago L. 1210.82 por falta de Cuota de Compromisos.


title: PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION EJECUCION DE OBRA POR REHABILITACION DE UN INMUEBLE EN LA OFICINA REGIONAL DEL INAMI EN SAN PEDRO SULA UBICADO EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA. Total a pagar L. 459682.79 quedan un pago pendiente por L. 64682.79 por cuota insuficiente.

legalName: INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PROYECTOS S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 04 POR COMPRA DE TAMBORES PARA FOTOCOPIADORAS CANON C3325I DEL INAMI.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000299 POR SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA ACAROS Y PLAGAS EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1602203 POR COMPRA DE MATERIALES  PARA HABILITACION DE ESPACIO PARA TALLERES VOCACIONALES A MENORES EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00211204 POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 74 POR PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO No. 08-0002015229 DE 19 VEHICULOS AUTOMOTORES ASIGNADOS AL INAMI CON VIGENCIA DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2020.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO DE CONTRATO DE EJECUCION DE UNA OBRA PARA LA CONSTRUCCION MURO METALICO CONTRUCCION DE PILAS Y AREAS DE BAÑO ENREJADO DE PASILLOS E INSTALACION DE TENDEDEROS PARA TRES CONTENEDORES DE DORMITORIOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO RENACIENDO DEL INAMI.

LUCY MICHELL SANCHEZ MEJIA

legalName: LUCY MICHELL SANCHEZ MEJIA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000250 POR PAGO DE PRIMERA ESTIMACION POR CONTRATO DE EJECUCIÓN DE UNA OBRA PARA RECONSTRUCCION Y READECUACION DEL ANTIGUO CENTRO EL CARMEN EN SAN PEDRO SULA AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO PARA INTERMEDIOS EN LA ZONA NOROCCIDENTAL COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-006-2019-INAMI. (VALOR TOTAL DEL CONTRATO L. 6175591.96)


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000760 000-001-01-00000761 Y 000-001-01-00000762  POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR MEJORAS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL SA DE CV

streetAddress: EDIF . GIMENES TEGUCIGALPA


title: PAGO DE FACTURA No. 003-005-01-00036874 POR COMPRA DE CASCOS Y CHALECOS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020073 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL INAMI.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.015-003-01-00196083 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA USO EN ACTIVIDADES DEL INAMI.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 569.97 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2019.

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

type: MEMORA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER A EMPLEADAS DE LA INSTITUCION A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L. 999.10

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR GASTOS DE RECREOVIA PARA FECHA 30 DE MARZO 2019 LA CUAL SE REALIZARA EN EL PARQUE EL OBELISCO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA POR L. 5555.00

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA REGIONAL DE LA CEIBA A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 10 - CEIBA

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA  LA CANTIDAD DA DE L.5000.00 LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA Y ALREDEDORES DEL 28 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2019

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA  LA CANTIDAD DA DE L.4300.00 LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA Y ALREDEDORES DEL 28 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 288541 DE FECHA 15-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1009-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TARJETA MADRE PARA CPU DELL OPTIPLEX 760 A FAVOR DE  SUPROS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA SER INSTALADO EN EL CPU ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA CON INVENTARIO # 4-000261 FICHA # 4761.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES LA CANTIDAD DE L. 20.00 CONCEPTO DE 20 FOTOCOPIAS POR GIRA DE 5.5 DIAS AL PROGRESO  YORO DEL 20 AL 25 DE MARZO 2019.

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VIATICO 131 A FAVOR DE ALEXIS AGUILAR EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 02-05 DE ABRIL 2019 EN GIRA A TELA SEGUN ORDEN DE INGRESO 288489 DE FECHA 22-04-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1035-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 17-22 DE MARZO A TRUJILLO A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA CON FECHA 29/03/2019 REQUISICION NO.388.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO PARCIAL  DE VIATICOS A FAVOR DE GLORIA FIDELINA ORELLANA EN GIRA DE 25 DE MARZO AL 12 DE ABRIL Y DEL 22 AL 30 DE ABRIL 2019 AL IP DE OCOTEPEQUE SEGUN DP-110-2019

GLORIA FIDELINA ORELLANA ALVARENGA

legalName: GLORIA FIDELINA ORELLANA ALVARENGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA ( SAN PEDRO SULA ) LA CANTIDAD DE L. 704.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 32 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EMPLEADOS DE DICHA REGIONAL .

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 6500.00 CONCEPTO DE EVENTO DE ENTREGAS DE TITULOS  DEFINITIVO DE PROPIEDAD A LAS EACPS QUEBRADA SECA Y EL EFUERZO SAN LUIS SANTA BARBARA  . EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO POR COMPRA DE CINCO MEMORIAS RAM DDR1 A FAVOR DE SUPROS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA SER INSTALADO EN DISTINTOS  CPU DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION # 158.


VICENTE AMADO CRUZ FLORES

legalName: VICENTE AMADO CRUZ FLORES

rationale: DEVOLUCION DE PAGO CON BOLETA DE DEPOSITOS EN PAGO PARA LA REALIZACION DE MURAL DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE ABRIL  2019  EN LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DEL COMITE DE ETICA DEL INA A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ SEGUN ORDEN DE INGRESO 288511 DE FECHA 06-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1038-1-0


title: PAGO POR CONTRATO FINAL A FAVOR DE NELSON JAVIER CARIAS AYALA LA CANTIDAD DE L. 40404.75 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO COMPLETO DE EDIFICIO REGIONAL CHOLUTECA..

NELSON JAVIER CARIAS AYALA

legalName: NELSON JAVIER CARIAS AYALA

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES LA CANTIDAD DE L. 1500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA PAZ GUAJIQUIRO  SANTA ELENA DEL 03 AL 06 DE ABRIL DEL 2019.


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE ENGRAPADORA PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR UN VALOR DE LPS 139.66 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQ. # 396

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO POR COMPRA DE ENGRAPADORA PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR UN VALOR DE LPS 139.66 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQ. # 396 Y FACTURA 001-01-00010625


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SOBRE EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION 376 A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN


title: PAGO A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ FLORES LA CANTIDAD DE L. 313.55 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DEL MURAL DEL MES MARZO 2019 Y CELEBRACION DEL DIA DE PADRE SEGUN REQUISICION NO. 389.


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA ( SAN PEDRO SULA ) LA CANTIDAD DE L. 175.40 CONCEPTO DE IMPRESION DE PLANO ESCANEO QUEMADO DE C.D  DVD MAXELL PARA USO OFICINA DE CATASTRO AGRARIO .


title: PAGO SEGUN REQUISICION N°- 292 - 2019 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX - 2190 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRAS DE LA REGIONAL DANLI L.3553.50SEGUN FACTURA 001-01-00027885

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 9 - DANLI


title: PAGO DE ADELANTO POR EVENTO DE EVALUACION DE METAS A DESARROLLARSE DEL 04-06 DE ABRIL 2019  A FAVOR DE HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S. DE R.L. DE C.V.POR L. 58433.50

name: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO ( SECTORIAL  PROGRESO  YORO ) LA CANTIDAD DE L. 1500.00 CONCEPTO CONSUMO  DE AGUA POTABLE LOS  MESES DE ENERO  FEBRERO  MARZO 2019

title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADOLA CANTIDAD DE L. 2500.00 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE LOS MESES ABRIL A AGOSTO 2019SECTORIAL PROGRESOYORO

title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L.2000.00 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2019 SECTORIAL EL PROGRESO  YORO

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 20000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2019 ODICIO DP-103-2019. SECTORIAL SANTA BARABARA .

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 5000.00 CONCEPTO DE RECREOVIA PRESIDENCIAL QUE SE REALIZARA EL DIA  LUNES 08 DE ABRIL DEL 2019 EN LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL ( DINIS ) MUNICIPIO DE GUAYMACA F.M

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 427.00 CONCEPTO DE RECREOVIA PRESIDENCIAL QUE SE REALIZARA EL DIA  LUNES 08 DE ABRIL DEL 2019 EN LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL ( DINIS ) MUNICIPIO DE GUAYMACA F.M SEGUN ORDEN DE INGRESO 288470 DE FECHA 10-04-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1079-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 43908.31 CONCEPTO COMPRA DE  4 INYECTORES PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 108 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 122.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-119-2019 DE GRUPO Q POR LA COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA #- 10431 Y REGISTRO #- 108 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL L.13300.01


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA  SANTA BARBAR DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2019.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V LA CANTIDAD DE L. 2945.22 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 170 ASIGNADA OFICINA CENTRAL INA . NOTA: NO SE LE DEDUCE IMPUESTO S/V POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA .

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

streetAddress: BLVARD MORAZAN CALZADA MARTINICA C-118

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V


title: PAGO SEGUN REQUISICION #- 121- 2019 DE AUTOREPUESTOS BLESSIGN (  MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  ) POR LA COMPRA DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE DISCO DE CLOUCHT Y PRENSA DE CLOUCHT PARA EL VEHICULO CON PLACA #- 10432 Y REGISTRO #-109 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL L.7590.00

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE LILI MARLENE VILLATORO GALE ( COMUNICACIONES Y EVENTOS ) LA CANTIDAD DE L. 6325.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 56 ALMUERZOS MAS 1 POSTRE ( FLAM COMPLETO ) PARA ATENCION A LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS .

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: COMPLEMENTO DEL PAGO SEGUN REQUISICION #-312 DE SUPROS POR LA COMPRA DE CINTAS PARA SUMADORA ELECTRICA ASIGNADA A PROVEEDURIA L.437.00

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-350-2019 A FAVOR  DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE TINTAS CE285 A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W ASIGNADA A TITULACION DE TIERRAS L.1572.05 SEGUN FATURA 001-01-00017910

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 A FAVOR DEL SR. JOSE VICTOR GONZALES SEGUN FACTURA 001-04-000002

JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ

legalName: JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ


title: PAGO PARCIAL SEGUN REQUISICION #-312 DE SUPROS POR LA COMPRA DE CINTAS IBM PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A PROVEEDURIA L.2610.50


title: PAGO POR COMPRA DE PRENSA DE CLOUCHT Y DISCO DE CLOUCHT AUTOREPUESTOS BLESSING (MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA)  PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN REG. 108 PLACA 10431 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL REQUISICION # 119.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  ( COPYMAX) LA CANTIDAD DE L.1620.75 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y FOTOCOPIAS  REGIONAL CHOLUTECA .

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( INVERCIONES ALEMA ) LA CANTIDAD DE L. 1725.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG ASIGNADA DEPARTAMENTO DEUDA AGRARIA SEGUN REQUISICION NO. 247.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


rationale: PRECOMPROMISO POR PAGO DE AGUA POTABLE SANAA POR LPS. 431.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019 DE LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 13300.01 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ENFRIADOR DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 109. ASIGNADO A OFICINA CENTRAL INA .


title: PAGO POR CIERRE DEL ALQUILER DONDE FUNCIONO LA REGIONAL DE TALANGA POR LPS. 6000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS SEGUN FACTURA 001-01-000085

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V LA CANTIDAD DE L. 234.78 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE CASTROL PARA USO EN LA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 170 OFICINA CENTRAL INA . NOTA : NO SE LE DEDUCE IMPUESTO S/V POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE CULATA Y EMPAQUE DE CULATA A FAVOR DE GRUPO Q PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN REG. 106 PLACA 10429 MOTOR YD25 ASIGNADA A SUB DIRECCION REQUISICION # 118.


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR COMPRA DE 40 BOTES PARA SUBLIMACION DE 750 ML ALUSIVOS AL DIA DEL PADRE CON DIFERENTES DISEÑOS. A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S.DE.R.L.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V ( REGIONAL  CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L. 30000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019  SEGUN RECIBO NO. 029285.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO SEGUN REQUISICION #- 426-2019 DE VIDRIERIA COSTEÑA POR LA REPARACION DE VENTANAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD L.593.40

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO SEGUN REQUISICION # - 337-2019 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE DISCO DURO CON CONEXION SATA DE 500 GB OFICINA DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN EL CPU GENERICO DE LA SECTORIA DEL CECA L.1719.25

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONSUMO  DE ALIMENTACION PARA EVENTOS A REALIZARSE LOS DIAS LUNES 08 Y MARTES 09 DE ABRIL DEL 2019 PARA EL DESARROLLO DEL  TAECII Y ELABORACION DEL PLAN DE IMPLANTACION EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE CONTROL INTERNO DE NUESTRA INSTITUCION. A FAVOR DE LILI MARLENE VILLATORO GALE PROPIETARIA DE LV COMUNICACIONES Y EVENTOS   POR L. 24035.00

type: AVC


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 2000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA-COLON DEL 09 AL 13 ABRIL DEL 2019.

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 670.00  CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA-COLON DEL 09 AL 13 ABRIL DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288509 DE FECHA 02-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1176-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS  LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 3000.00 CONCEPTO DE ALQUILER MES DE MARZO DEL 2019. SEGUN REQUISICION NO. 436.

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

ue: 7 - SANTA ROSA


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. LA CANTIDAD DE L. 1170.24 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE ATK. PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA  PRADO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA CONVENIO INA 001-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1145-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  AFAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR JUTICALPA OLANCHO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2019.

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  AFAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 99.90 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR JUTICALPA OLANCHO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288501 DE FECHA 29/04/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1180-1-0


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 1995.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA  EL PROGRESO DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2019.

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


title: PAGO POR COMPRA MENSUAL DE 50 BOTELLONES DE AGUA A LPS.38.00 C/U. PARA SER CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO QUE CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL 2019. A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA

title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 1900.00 CONCEPTO DE COMPRA DE DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2019 REGIONAL OLANCHO .

title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 1900.00 POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2019 REGIONAL OLANCHO .

title: PAGO POR COMPRA MENSUAL DE 50 BOTELLONES DE AGUA A LPS.38.00 C/U. PARA SER CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO QUE CORRESPONDE A L MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE LA EMBOTELLADORA DE SULA S.A

title: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA A FAVOR DE LA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN REQUISICION 1321

title: PAGO POR COMPRA MENSUAL DE 200 BOTELLONES DE AGUA A LPS.38.00 C/U. PARA SER CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE  A DICIEMBRE DEL 2019. A FAVOR DE LA EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR REPARACION DE 1 RELOJ DE HUELLA DACTILAR Y GASTOS DE VIAJE A CASA REREMA  ( MANUEL DE JESUS GOMEZ ) POR LPS. 7.475.00 DE RRHH CON REQ # 361 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1167-1-0

description: REVERSION POR CUENTA ANULADA EN PAGO POR REPARACION DE 1 RELOJ DE HUELLA DACTILAR Y GASTOS DE VIAJE A CASA REREMA POR LPS. 7.475.00 EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA


title: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO A AIRE FRIO DE HONDURAS PARA SER INSTALADO EN SECRETARIA GENERAL REQUISICION # 427 POR EL VALOR DE L. 9432.00.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2977.35 CONCEPTO DE REPARACION DE 3 VENTANAS EN LAS OFICINAS DE ARCHIVO GENERAL INA .


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA ( REGIONAL  CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 20000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADO A ESTA REGIONAL CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019  SEGUN  RECIBO NO. 182669.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL EN ADELANTE OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 428.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV LA CANTIDAD DE L.15812.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL FORMA ESPECIAL PARA IMPRESION DE BAUCHER DE PAGO PAR SER UTILIZADAS DIVICION DE ( RECURSOS  HUMANOS ).

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO SEGUN REQUISICION #- 177- 2019 DE VIDRIERIA COSTEÑA POR REPARACION DE VENTANAS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL L.3496.00


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ ( CASA REREMA) POR L. 2875.00  POR REPARACION DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR SEGUN FACTURA 001-01-00004066 DEL 29 DE ENERO DEL 2019 ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL F01-161 EL CUAL SE ANULO POR PROBLEMAS EN CUENTA BANCARIA


title: PAGO  A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 2875.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 73.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-335-2019 DE SUPROS POR LA COMPRA DE FUENTE PODER D/P:OWU133100-240V - 5.0A50-60Hz DE 305W OFICINA DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADA EN CPU DELL OPTIPLEX 760 DE LA SECTORIAL DEL CECA L.4232.00

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1425.45 CONCEPTO COMPRA DE 3 TINTAS COLOR NEGRAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO DE NEGOCIOS INA SEGUN REQUISICION NO 408.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA  COLON DEL 03 AL 05 ABRIL DEL 2019.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-229-2019 DE INDUFESA POR LA COMPRA DE DOS VENTILADORES PARASER UTILIZADOS EN LA SECCIONES DE PLANIFICACION Y AFECTACION DE TIERRAS DE LA REGIONAL DE DANLI L.2878.00

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


rationale: PRECOMPROMISO POR REPARACION DE (1) PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO A VIDRIERIA COSTEÑA POR LPS. 2300.00 PARA TITULACION DE TIERRAS CON REQ #443


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA SECTORIA DE LA MOSQUITIA A FAVOR DE INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA POR LA CANTIDAD DE LPS 84000.00

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA LA CUAL SE REALIZARA EL DIA 26 DE ABRIL 2019 EN LA ESCUELA JUAN LINDO DEL MUNICIPO DE SANTA ANA FM A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL  COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 550.00 CONCEPTO DE CAMBIO DE CARDAN  MAS MANO DE OBRA AL VEHICULO REGISTRO NO. 12.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO. POR COMPRA DE TINTA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SPS POR UN VALOR DE LPS 1840.00 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQ. # 438 Y FACTURA 001-01-00018035


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL  COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET MES ABRIL DEL 2019 .


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288510 DEL 03/05/2019 POR L. 800.00 EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 158 A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ  EN GIRA DE 2.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 24-26 DE ABRIL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1305-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3690.35 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN REQUISICION NO. 447.


title: PAGO POR  COMPRA DE PAPEL PARA PLANILLA DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS POR LA CANTIDAD DE LPS 19435.00 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQ. # 374

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: AUMENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO DE GARANTIA POR TERRENO PARA EL PARQUEO DE TRANSPORTE EN LA COLONIA ALAMEDA  A FAVOR DE ATILANO RODRIGUEZ  GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES MULTIPLES FADE CRISTEL S.DE.R.L. DE C.V SEGUN REQUISICION 457 DEPOSITADO A BANADESA POR NO TENER PIN SIAFI BENEFICIARIO


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. ( CLARO ) DE C.V. POR L. 2416.99 POR SERVICIO CELULAR DE LINEA MOVIL DEL LIC. RAMON LARA FACTURA 047-001-01-15169819

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L LA  CANTIDAD DE L. 25000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 22 DE MARZO DEL 2019  REGIONAL OLANCHO SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 173.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN  ) LA CANTIDAD DE L. 450.00 CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DEL VEHICULO REGISTRO NO. 12 .


title: PAGO POR SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 400.29 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 23 MARZO DEL 2019

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: COMPROMISO A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 11948.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA USO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES .

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 11948.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BARRILDE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL .


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1050.00 CONCEPTO DE COMPRA DE DIEZ LAMPARAS CIRCULARES PARA USO DEPARTAMENTOS DE ALMACEN CENTTRAL Y DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 432.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1050.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 LAMPARAS ELECTRICAS PARA TECHO PARA SER UTILIZADAS  DEPARTAMENTO DE SERVICIO LEGALES INA SEGUN REQUISICION NO. 421.

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 414.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CAJA DE LAPIZ COLOR NEGRO  PARA SER UTILZADO EN LA DIVICION DE SERVICIOS  LEGALES.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL  SANTA BARBARA  ) LA CANTIDAD DE L. 20000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00191655.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 172 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ EN GIRA DE 8.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 02-10 DE MAYO 2019

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL  SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 1100.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2019.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGOA FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 8993.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO REGIONAL DEL AGUAN SEGUN REQUISICION NO. 451.

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR L. 24246.00 PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REGISTROS  N. 33 Y 46 ASIGNADOS A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-133-2019


title: PAGO A INTERSEG S.A. POR MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE A LOS  MESES  DE ENERO  FEBRERO  MARZO Y ABRIL 2019 POR L. 8400.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288560 DEL 22 DE MAYO DEL 2019 POR L. 30.00 EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 164 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES EN GIRA DE 8.5 DIAS DEL 02-10 DE MAYO 2019 A SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1324-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 8832.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION NO. 371.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DE CANCELACION DE FACTURA A FAVOR DE HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 70431.35 CONCEPTO EVENTO DE EVALUACION DE METAS QUE SE DESARROLLO DEL 04 AL 06 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 453

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA

legalName: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( PUMA TOCOA) POR L. 25000.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-131-2019

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V POR L. 63.26 PARA COMPLETAR EL PAGO DEL F01-901 POR L. 421.73 ESTE VALOR SE CANCELA EN VISTA QUE ELLOS ESTAN INSCRITOS  CON PAGOS A CUENTA.

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

streetAddress: BLVARD MORAZAN CALZADA MARTINICA C-118

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V


title: PAGO POR COMRPA DE BOMBA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-143-2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA PREFORMA POR COMBUSTIBLE APARTIR DEL 12 DE ABRIL A FAVOR DE INVERSIONES RODA S.DE.R.L. SEGUN REQUISICION 466

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 5375.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA CENTRAL INA CON FECHA DEL 01 AL 31 ABRIL DEL 2019 .

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2300.00 CONCEPTO REPARACION DE PUERTA DE VIDRIO ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 443.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA  ) LA CANTIDAD DE L. 990.00 CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA PURFICADA CORRESPONDIENTE  MES  ABRIL DEL 2019.


title: PAGO PARA REALIZAR PRESENTACION Y DESGUSTACION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR DIFERENTES EMPRESAS CAMPESINAS EN EL FESTIVAL DE ORO DEL CAFE SEGUN DP-139-2019 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 18000.00 CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS MECANICOS EN LA INSTITUCION INA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN RECIBO 004-01-000005

JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ

legalName: JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO POR L. 20700.00

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA CE255A PARA IMPRESORA HPLASERJET ENTERPRISE P3015 A EQUPOS Y SISTEMAS POR LPS. 3690.35 PARA LA REGIONAL DE OLANCHO CON REQ # 444 Y FACTURA 001-01-0018102

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ ( COPYMAX) LA CANTIDAD DE L. 108.01 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y FOTOCOPIAS REGIONAL CHOLUTECA

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL  DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 1200.00 CONCEPTO COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2019.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA A REALIZARCE EN LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL ( DINIS )  EL 01 DE FEBRERO 2019  A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SEGUN ORDEN DE INGRES 285648 DE FECHA 05-02-2019 POR L. 221.10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-138-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE JABON Y GEL PARA LA SECRETARIA GENERAL POR UN VALOR DE LPS 445.63 A FAVOR DE LEOPLAST SEGUN REQ. # 80 Y FACTURA 001-01-00062098

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO AL ING. REYNALDO VEGA POR GASTOS EN UTILES DE ESCRITORIO COMO LAPICES Y LIBRETAS OCASIONADOS EN LOS AVALUOS Y MEDICIONES DE TIERRAS A LA COMUNIDAD GARIFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ POR LPS. 556.00 (39200) DE UN TOTAL DE LPS. 1487.00 CON RE Q # 484

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: COMPROMISO POR LPS.167973.60 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-238 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA LA CANTIDAD DE L. 167973.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 68 LLANTAS RADIALES 225/70R-16 PARA VEHICULOS NISSAN Y  MITSUBISHI  SERVICIOS GENERALES PARA USO A NIVEL NACIONAL INA REQUISICION NO. 238.


title: PAGO PARA LA ELABORACION DE VIDEOS INSTITUCIONALES SEGUN FACTURA 001-04-00004 A FAVOR DE GERMAN JAVIER CHAVEZ VALLECILLO

GERMAN JAVIER CHAVEZ VALLECILLO

legalName: GERMAN JAVIER CHAVEZ VALLECILLO


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #- 238 - 2019 DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE OCHO LLANTAS RADIALES 235/75/R.15 PARA TOYOTA ASIGNADOS A LA INSTITUCION L.22080.00.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION #- 238 - 2019 DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS RADIALES 235/75/R.15 PARA TOYOTA ASIGNADOS A LA INSTITUCION L.22080.00. SEGUN FACTURA 002-01-00010450


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 13110.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RISOGRAFO ASIGNADO DIVICION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 283.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE E BUSINESS DISTRIBUTION S.A POR L. 60.00 COMO COMPLEMENTO DEL F01-465 Y DEVENGADO 1083 EN VISTA QUE SOLAMENTE SE PAGO 2400.00 DEL VALOR NETO QUE ERA DE L. 2460.00

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA  PUERTO CORTES DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2019.VIATICO NO. 174

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE IING. REYNALDO VEGA POR GASTOS DE COPIAS E IMPRESIONES OCASIONADOS EN LOS AVALUOS Y MEDICIONES DE TIERRA EN LA COMUNIDAD GARIFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ POR LPS. 931.00 DE UN TOTAL DE LPS. 1487.00

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE 8 TINTAS CYAN NEGRO MAGENTA Y AMARILLO A EQUIPOS Y SISTEMAS PARA IMPRESORA EPSON L-355 DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR LPS. 1711.20 CON REQ # 454 Y FACTURA 001-01-0018101

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL


title: COMPROMISO . POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA DE LA SECRETARIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE LPS 2641.50 A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQ. # 442

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L.2641.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO DE LA   SUB SECRETARIA GENERAL  SEGUN REQUISICION NO. 124.


title: PAGO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PRIVADA  DEL MES DE ABRIL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN  A FAVOR DE  OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ SEGUN FACTURA 001-01-0001285

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 10982.50 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO . 113 ASIGNADO  OFICINA CENTRAL INA

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 2944.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI REGISTROS NO. 142 143144


title: PAGO POR SOLICITUD DE COPIAS HECHAS DE LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 3500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO YORO DEL 06 AL 11DE MAYO DEL 2019.

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 110.00 CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO YORO DEL 06 AL 11DE MAYO DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288626 DE FECHA 13-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1441-1-0


title: PAGO  POR COMPRA DE TRES CAJAS DE LAPIZ ONIX PUNTA FINA A FAVOR DE  LARACH & COMPAÑIA POR EL VALOR DE L. 864.00 SEGUN REQUISICION # 82.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-505- 2019 A FAVOR DE SUPROS POR LA COMPRA DE TONER 55A PARA LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRAS L.3680.00

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE FIANZA DE LA SRA. DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR L. 1974.30

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-148-2019 A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO POR L. 2794.00

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-148-2019 A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO POR L. 3029.00

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ LA CANTIDAD DE L. 5000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA INTITUCION INA.

YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

legalName: YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO  DE YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ LA CANTIDAD DE L.1022.25 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA INTITUCION INA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1480-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 5623.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TARJETA MADRE MODELO PARA CPU DELL OPTIPLEX QUE SERA ASIGNADO EN LA SECTORIAL DE SABA  COLON  .

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 13357.14 CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2019 A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION NO. 482.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 3170.00  CONCEPTO DE COMPRA  REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 104 .

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL  COPAN ) LA CANTIDAD  DE L. 2700.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 10 SEGUN REQUISICION NO. 61.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ ( CASA REREMA ) LA CANTIDAD DE L. 7475.00 CONCEPTO DE REPARACION DE HUELLA DACTILAR Y GASTOS DE VIAJE UBICADO SECTORIAL EL PROGRESO  YORO  .

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 2000.00 CONCEPTO FOTOCOPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD CON FECHA 06/05/2019. SEGUN REQUISICION NO. 53-2019.


title: PAGO A FAVOR DE CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO POR L.2000.00 POR GIRA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 GIRA A JUTICALPA SGUN VALE DE VIATICO 183/2019

CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO POR L.1700.00 POR GIRA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 GIRA A JUTICALPA SGUN VALE DE VIATICO 183/2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 288583 DE FECHA 30-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1491-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ANA ZULEMA URMENETA ( SECRETARIALES  GABRIELA ) LA CANTIDAD DE L. 4312.00 CONCEPTO SERVICIO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019 SECTORIAL YOROYORO INA .

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: PAGO POR LIQUIDACIUON SALDO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L.340.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BANDA A44 DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA COLON DEL 24 AL 26 ABRIL DEL 2019

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-148-2019 A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO POR L. 900.00

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288605 POR L. 110.00 PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR L. 21250.00 VALOR QUE SE UTILIZARA PARA ALIMENTACION EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LAS EMPLEADAS DEL INA DE LA OFICINA CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1494-1-0


title: PAGO A FAVOR DE KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA LA CANTIDAD DE L. 9000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE PRESENTES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA INSTITUCION INA .

KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA

legalName: KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA LA CANTIDAD DE L. 24.01  CONCEPTO DE COMPRA DE PRESENTES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA INSTITUCION INA .SEGUN ORDEN DE INGRESO 288577 DE FECHA 27-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1477-1-0


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-148-2019 A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO POR L. 1024.50

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L LA CANTIDAD DE L. 20280.00 CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE CAPACITACION GUIAS DE CONTROL INTERNO INA QUE SE REALIZARA EL DIA 10 DE MAYO DEL 2019 .

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


VICENTE AMADO CRUZ FLORES

legalName: VICENTE AMADO CRUZ FLORES

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288592 DEL 04/06/2019 EN PAGO A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ FLORES LA CANTIDAD DE L. 900.00 CONCEPTO REALIZACION DE  MURAL CUMPLEAÑEROS DEL MES DE MAYO DEL 2019. COMITE DE ETICA INA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1481-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR L. 1500.00  VALOR QUE SE UTILIZARA PARA ALIMENTACION EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LAS EMPLEADAS DEL INA DE LA OFICINA CENTRAL.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 990.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MES DE MAYO DEL 2019.

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288556 DEL 22 DE MAYO 2019 EN GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VALE DE VIATCIO 184 A FAVOR DE DARWINS RODRIGUEZ EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 09-12 DE MAYO 2019 CONFIDENCIAL POR L. 250.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1517-1-0


title: COMPLEMENTO PARA ELGASTOS DE LA RECREOVIA PRESIDENCIAL POR LPS. 1000.00 (DE UN TOTAL DE 5000.00) QUE SE REALIZARA EL SABADO 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO Y QUE SE LLEVARA A CABO EN LA ALDEA EL LOLO DEL DISTRITO CENTRAL


title: PAGO PARCIAL  PARA CUBRIR GASTOS DE LA RECREOVIA PRESIDENCIAL QUE SE REALIZARA EL SABADO 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN LA ALDEA EL LOLO DEL DISTRITO CENTRAL POR L .4000.00


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR L.              4444.00 VALOR QUE SE UTILIZARA PARA ALIMENTACION EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LAS EMPLEADAS DEL INA DE LA OFICINA CENTRAL


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2019 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-160-2019

objeto: 25700-Servicio de Internet