title: PAGO DE REEMBOLSO DE  CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR  A FAVOR DE  ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ  POR VALOR DE USD $ 36.22  A UNA TASA DE  CAMBIO DE  24.6813 DEL PERIODO 25/06/2019 AL 24/07/2019 SEGÚN FACTURA #000-250-01-24911209.   -POR VALOR DE USD $ 36.22  A UNA TASA DE  CAMBIO DE  27.7278 DEL PERIODO 25/07/2019 AL 24/08/2019  SEGÚN FACTURA #000-250-01-25275750..  FACTURAS ADJUNTAS Y DECRETO # 51-2003.

ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0033-2019 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A ALTA CALIDAD ZONA 1 PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA CICESCT.

currency: HNL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACIÓN CICESCT

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO  DE  LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0033-2019 Y  FACTURA No 006-001-01-00004452  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A ALTA CALIDAD ZONA 1 PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA CICESCT.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS DE COMBUSTIBLE A  FAVOR DE  EL JOVEN  ALEJANDRO ABIMAEL YANEZ APARICIO  POR VALOR DE L.400.00 EN CONCEPTO DE GASOLINA  UTILIZADO EN  VEHÍCULO PARA MOVILIZARSE A LA CIUDAD DE  COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  POR TENER REUNIÓN CON LOS OFERENTES PARA LA LICITACIÓN POR EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL HOSPITAL SANTA TERESA  EL DÍA 16/08/2019 .

ALEJANDRO ABIMAEL YANEZ APARICIO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEJANDRO ABIMAEL YANEZ APARICIO

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

type: MEMORA


name: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

title: PAGO DE REEMBOLSO A LA LICENCIADA ROSA ISABEL COREA POR LA COMPRA DE  ALIMIENTOS  PROPORCIONADOS  A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT EL DÍA JUEVES 27/06/2019 SEGUN MEMORANDUM No 60- CICESCT-2019 I

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

actividadObra: 1 - DISEÑO Y LOGISTICA DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN


title: PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS DE COMBUSTIBLE A  FAVOR DE  EL JOVEN  ALEJANDRO ABIMAEL YANEZ APARICIO  POR VALOR DE L.553.47 EN CONCEPTO DE GASOLINA  UTILIZADO EN  VEHÍCULO PARA MOVILIZARSE A LA CIUDAD DE  DANLÍ DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO POR TENER REUNIÓN CON LOS OFERENTES PARA LA LICITACIÓN POR EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO EL DÍA 15/08/2019 .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS  (RENDILLANTA) POR VALOR DE L 799.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-13-2019. EN CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA # 000-001-01-00040193  A FAVOR DE  REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS  (RENDILLANTA) POR VALOR DE L 799.00  Y RECIBO  #  10758 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-13-2019. EN CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.

type: FACT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0020-2019 POR COMPRA DE 24 BOLSAS DE CAFE PARA SER UTILIZADOS EN LA CICESCT.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0020-2019 Y FACTURA No 000-002-01-00013912 POR LA COMPRA DE 24 BOLSAS DE CAFÉ A SER UTILIZADO EN LA CICESCT


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 21 Y FACTUTRA No 000-001-01-00003287 POR LA ELABORACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA CICESCT. COMPLEMENTO DEL F01-177

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   PAPELERIA HONDURAS POR VALOR DE  L 18331.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-06-2019.    EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00024575 A FAVOR DE   PAPELERIA HONDURAS POR VALOR DE  L 18331.00  Y RECIBO # 41647SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-06-2019.    EN CONCEPTO DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: PAGO DE LA FCTURA PROFORMA No 050720191 POR SUMINISTRO DE ACEITE Y  LUBIRCANTES  PARA SER UTILIZADO EN LA CICESCT SEGUN MEMEORANDUM No 65-CICESCT-2019

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y LA CICESCT  EL DÍA LUNES 15 DE JULIO2019 SE ADJUNTA LISTA DE ASISTENCIA Y FACTURA No 001-002-01-03523361

MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS

legalName: MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE    CASH BUSINESS S DE  R.L. POR VALOR DE L 1022.87 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0799-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .   COMPRA PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00021024 Y  CON RECIBO # S/N A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE  R.L. POR VALOR DE L 1022.87 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0799-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .   COMPRA PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No 36 SEGUN  FACTURA No 35 POR LA RENOVOCIÓN DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER NP300 PROPIEDAD DE LA CICESCT

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L DE C.V. POR VALOR DE  L.2654.20 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0800-2019.   EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .    COMPRA PARA SUO DE LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE ESTA SECRETARIA .

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-00019654 Y RECIBO # 025118  A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L DE C.V. POR VALOR DE  L.2654.20 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0800-2019.   EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .    COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE ESTA SECRETARIA .  TONER  HP CC531A CYAN.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS S . DE R.L.  POR VALOR DE L19400.89. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0792-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .   COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00021023  Y RECIBO #  S/N  A FAVOR DE  CASH BUSINESS S . DE R.L.  POR VALOR DE L19400.89. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0792-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .   COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA  HONDURAS  S DE R.L POR VALOR DE L 454.71 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0796-2019. EN CONCEPTO DE  VARIOS OBJETOS DEL GASTO .     COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  # 000-001-01-00031796 Y RECIBO #  43919 A FAVOR DE  PAPELERÍA  HONDURAS  S DE R.L POR VALOR DE L 454.71 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0796-2019. EN CONCEPTO DE  VARIOS OBJETOS DEL GASTO .     COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS  S.A DE C.V  POR VALOR DE L671.51. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0790-2019. EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .      COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-002-01-00017816  Y RECIBO # S/N A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS  S.A DE C.V  POR VALOR DE L671.51. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0790-2019. EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .      COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN CELULAR PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN EL NUMERO 8990-5187 ATENDIDO POR EL ERI Y PROPIEDAD DE LA CICESCT SEGUN FACTURA No 006-009-01-00022007 Y MEMORANDUM ERI/CICESCT-No25-2019

IVAN RAMON WILLIAMS MARADIAGA

legalName: IVAN RAMON WILLIAMS MARADIAGA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR VALOR DE L.1876.80 SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA # SEP-GA-149-2019. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .    COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  000-001-01-00029456  Y   CON RECIBO # S/N   A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR VALOR DE   L.1876.80 SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA # SEP-GA-149-2019. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .    COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN CELULAR PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN EL NUMERO 8990-5187 ATENDIDO POR EL ERI Y PROPIEDAD DE LA CICESCT SEGUN FACTURA No 006-009-01-0022007 Y MEMEORANDUM ERI/CICESCT-No 25-2019 VALOR PENDIENTE DE FO1 225


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0034-2019 Y FACTURA PROFORMA N° 1669097 POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA CICESCT SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD ERI/CICESCT-N° 26-2019. SALDO PENDIENTE L. 9296.57

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE TELEFONIA  CELULAR DEL MES DE JULIO 2019 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 Y ARTICULO No 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDUM No 74

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V (REDIPO)  POR VALOR DE L 164.22  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0791-2019. EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .     COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00006953  #  001302  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V (REDIPO)  POR VALOR DE L 164.22  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0791-2019. EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .      COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PARTES DE VEHICULOS ( PARVES) POR VALOR DE L 14662.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-03-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDEDIOS DE TRANSPORTE.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00002372 A FAVOR DE  PARTES DE VEHICULOS ( PARVES) POR VALOR DE L 14662.50 Y RECIBO # 0346  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-03-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR  COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS  SIGUENTES :  1-. 01/04/2019 AL 30/04/2019.  FACTURA # 000-250-01 -23886845   L 2566.47 .  2-. 01-05-2019 AL 31/05/2019.  FACTURA # 000-250-01 -24244103   L 1993.19.  3-. 01-06-2019 AL 30/06/2019.  FACTURA # 000-250-01 -24605300   L 1702.62.  4-. 01-07-2019- AL 31/07/2019. FACTURA # 000-250-01 -24968581   L 1732.40  5-. 01/08/2019 AL 31/08/2019. FACTURA # 000-250-01  -25336183   L. 1846.41.  6-. 01-09-2019 AL 30/09/2019. FACTURA #000-250-01  -25708808  L. 2157.92.  PARA UN TOTAL  DE  L. 11999.01   SE RECONOCE EL EQUIVALENTE HASTA US$  150.00 POR MES  SEGÚN LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA .

FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

legalName: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DE  PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.  (  PACASA)  POR VALOR DE L 5005.18 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0797-2019. EN CONCEPTO DE  VARIOS  OBJETOS DEL GASTO .    COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO   BOLIGRADOS EXENTOS DE ISV .

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 010-001-01-00106177  Y CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE  PAPELERIA CALPULESS.A.DE C.V.  ( PACASA)  POR VALOR DE L. 5005.18 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0797-2019. EN CONCEPTO DE  VARIOS  OBJETOS DEL GASTO .    COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO   BOLIGRADOS EXENTOS DE ISV .


title: PAGO FINAL DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO POR LA ELABORACIÓN DEL SITIO WEB CICESCT.GOB.HN SEGUN FACTURA No 000-002-01-00008970 Y ORDEN DE COMPRA No 23

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CAH BUSINEESS S DE R.L POR VALOR DE L 8805.04  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-082-2019. EN  CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .       COMPRA PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACNION Y  PRENSA  DE ESTA SECRETARIA .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00021074 Y CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE  CASH BUSINEESS S DE R.L POR VALOR DE L 8805.04  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-082-2019. EN  CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .       COMPRA  DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACNION Y  PRENSA  DE ESTA SECRETARIA .


title: PAGO PENDIENTE DE ORDEN N° 9078-1-1-0034-2019 Y FACTURA PROFORMA N° 1669097 POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA CICESCT SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD ERI/CICESCT N° 26-2019.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ENERO 2019 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 Y ARTICULO N° 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGÚN MEMORANDUM N° 12.

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) (DISPROA S. DE R.L). POR VALOR DE L 365.01  SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0795-2019.  EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA.    COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA  SECRETARÍA .

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00523636 Y RECIBO #  S/N A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) (DISPROA S. DE R.L). POR VALOR DE L 365.01  SEGÚN ORDEN DE COMPRA   30-1-10-0795-2019.  EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA.    COMPRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA  SECRETARÍA .


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.  POR VALOR  L77235.81   SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-138-2019.  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE EQUIPOS Y TRANSPORTE .   REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL AÑO  2007 PLACA  N- 09194 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA .

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00008861 Y  CON RECIBO # 1245  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.  POR VALOR  L.77235.81   SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  SEP-GA-138-2019.  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE EQUIPOS Y TRANSPORTE .   REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL AÑO  2007 PLACA  N- 09194 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA .


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA N° 120219-01 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA CICESCT SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD N° 13


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0035-2019 POR LA COMPRA DE UN TÓNER HP ( CF362X ) AMARILLO Y UN TÓNER HP ( CF360X ) NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CICESCT

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0035-2019 POR LA COMPRA DE UN TÓNER HP ( CF362X ) AMARILLO Y UN TÓNER HP ( CF360X ) NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0036-2019 POR LA COMPRA DE UN TÓNER HP ( CF363X) MAGENTA  Y UN TÓNER HP ( CF361X )CYAN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CICESCT

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0036-2019 Y FACTURA No 000-001-01-00019312 POR LA COMPRA DE UN TÓNER HP ( CF363X) MAGENTA  Y UN TÓNER HP ( CF361X )CYAN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CICESCT


title: PAGO DE REEMBOLSO DE  LA FACTURA No 001-005-01-00066688 SEGUN EL MEMORANDUM 78-CICESCT-2019 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA CICESCT.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  POR VALOR DE L. 6880.14. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0794-2019.  EN CONCEPTO DE  VARIOS OBJETOS DEL GASTO .      COMPRA PARA  USO  DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO .

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE LA  FACTURA # 015-003-01-00210849  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  POR VALOR DE L. 6880.14. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0794-2019.  EN CONCEPTO DE  VARIOS OBJETOS DEL GASTO .      COMPRA PARA  USO  DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO .


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRAS No 9078-1-1-0037-2019 POR LA COMPRA DE UN TÓNER HP ( CF361X ) CYAN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CICESCT

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRAS No 9078-1-1-0037-2019 POR LA COMPRA DE UN TÓNER HP ( CF361X ) CYAN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CICESCT


title: REEMBOLSO DEL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE AGOSTO2019 DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICINES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2O19


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHICULO  POR VALOR DE L6727.50.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-135-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE .    PINTADO DE BANDERAS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R (RECASA)  POR VALOR DE L 8234.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-136-2019.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE.   REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA GENESIS  AÑO 2008 MN4104 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA .

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00008801 Y  RECIBO  S/N  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R (RECASA)  POR VALOR DE L 8234.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-136-2019.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE.   REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA GENESIS  AÑO 2008 MN4104 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA .


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR TELEFONIA  CELULAR  A FAVOR DE USD $100.00 SEGÚN  DECRETO # 51-2003 A UNA TASA DE CAMBIO DE L.24.8007 EN CONCEPTO DE PAGO  DE TELEFONIA CELULAR DEL 13  DE SEPTIEMBRE  AL 12 DE OCTUBRE DE 2019  SEGÚN FACTURA # 047-001-01-16072743 .

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR DE L 19255.05  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-137-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE .   REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR DORADO PLACA  N09196 AÑO 2007 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00012118  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR DE L 19255.05  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-137-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE .   REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR DORADO PLACA  N09196 AÑO 2007 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES  ZELAYA / DISTRIBUCIONES  VALENCIA . POR  VALOR DE L2595.44 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0674-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES  ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA. POR  VALOR DE L2595.44 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0674-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR DE L 16093.20 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-139-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE.     REPARACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N09197 AÑO 2007 ASIGANDO A ESTA SECRETARIA  DE ESTADO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-002-01-00011904 Y RECIBO # 017235 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR DE L 16093.20 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-139-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE.     REPARACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N09197 AÑO 2007 ASIGANDO A ESTA SECRETARIA  DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT   POR  VALOR DE L 3599.99 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-GA-146-2019. EN CONCEPTO DE Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.    MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MICROBUS TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N 10413 AÑO  2012 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  000-002-01-00011884  Y  RECIBO # 017231 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR VALOR DE L 3599.99 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-GA-146-2019. EN CONCEPTO DE Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte.    MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MICROBUS TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N 10413 AÑO  2012 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No  090820191 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA CICESCT SEGUN  MEMORANDUM No 76-CICESCT-2019

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO  POR VALOR DE L. 1170.00  PARA MOVILIZAR  A LOS AUDITORES INTERNOS DE LA S. E. P.   A LA CIUDADES DE SIGUATEPEQUE  COMAYAGUA Y  ERANDIQUE  LEMPIRA  TOMANDO COMO CEDE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRAS. GIRA  REALIZADA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO

legalName: OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO


title: REEMBOLSO  POR CONCEPTO DE PAGO POR EL USO DE ESPACIO PÚBLICO EN EL PARQUE CENTRAL PARA EL EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EL 25 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDUM No 84-CICESCT-2019

VICTOR ANTONIO RIOS MEMBREÑO

legalName: VICTOR ANTONIO RIOS MEMBREÑO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - CONFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMITÉ LOCALES

rationale: REVENCIÓN POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-301-1-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-301-1-256-1-0

type: OFI


title: REEMBOLSO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE  ALIMENTACIÓN PARA  LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM No 84-CICESCT-2019

RINA LOPEZ ANDRADE

legalName: RINA LOPEZ ANDRADE


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 36 SEGUN FACTURA No 000-001-00003486 POR LA ELABORACIÓN DE UN TALONARIO DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 2019

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS   S.A DE C.V. POR VALOR DE L1152.23 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0675-2019. EN CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE  LA FACTURA # 000-002-01-00013857 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS   S.A DE C.V. POR VALOR DE L1152.23 Y RECIBO  S/N . SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0675-2019. EN CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CATON S DE RL. POR VALOR DE L1216.19 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0676-2019. EN CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-005155957  A FAVOR DE  SUPERMERCADO CATON S DE RL. POR VALOR DE L1216.19 Y RECIBO # S/N SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0676-2019. EN CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON  S DE R.L POR VALOR DE L5262.98  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0805-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS.     COMPRA PARA  USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00594692 Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON  S DE R.L POR VALOR DE L5262.98  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0805-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS.     COMPRA PARA  USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .


title: COMPROMISO DE  PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA  HONDURAS S DE R.L. POR VALOR DE  L.1348.38 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0811-2019. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.    COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00032300 Y  RECIBO # 44235  A FAVOR DE PAPELERÍA  HONDURAS S DE R.L. POR VALOR DE  L.1348.38 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0811-2019. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.  COMPRA   POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE MEMORIAS USB Y MOUSE  PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA  Y DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA N° 001-001-01-00458773 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCUADERNAR 21 INFORMES PARA SER ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES MIEMBROS DEL PLENO DE LA CICESCT.


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S DE R.L.  POR VALOR DE         L.13046.75   SEGÚN  ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0804-2019.   EN CONCEPTO DE  EQUIPOS  VARIOS DE OFICINA.  COMPRA PARA  USO DE LAS  DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSIÓN DEL COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERÍA  HONDURAS S. DE  R.L.  POR VALOR DE L. 13046.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 30-1-10-0804-2019 POR MOTIVO DE ENTREGA DE MARCA Y MODELO DISTINTO  A LA ORDEN DE COMPRA GENERADA AUTOMÁTICAMENTE. SE SOLICITÓ POR PARTE DE ADQUISICIONES LA ANULACIÓN DEL COMPROMISO  No F-01 01262.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-1262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-1262-1-0


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0038-2019 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 6 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES 6 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES  10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0038-2019 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 6 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES 6 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES  10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE   ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS   S.A DE C.V. POR VALOR DE L. 3222.19.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0806-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.   COMPRA DE TONER DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA .

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 015-003-01-00210850  A FAVOR DE   ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS   S.A DE C.V. POR VALOR DE L. 3222.19.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0806-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.   COMPRA DE TONER DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA .


title: PAGO  DE LA FACTURA No. 001-002-01-00060528.  A FAVOR DE   ABRAHAM FIGUEROA FUENTES   REPRESENTANTE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA  LOMAS VERDE  EN CONCEPTO  DE PAGO  ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE GASOLINA  REGULAR  PARA LA FLOTA  VEHICULAR  DE ESTA SECRETARÍA  A PARTIR  DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE2019 SEGUN MEMORANDUM 101-CICESCT-2019 Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 Y ARTICULO 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE OCTUBRE 2019 DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 Y ARTICULO 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDUM N° 134-CICESCT-2019.


title: PAGO  DE LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 001-002-01-00060527 Y RECIBO No. 2865. A FAVOR DE   ABRAHAM FIGUEROA FUENTES   REPRESENTANTE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA  LOMAS VERDE  EN CONCEPTO  DE PAGO  ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE  DIESEL  PARA LA FLOTA  VEHICULAR  DE ESTA SECRETARÍA  A PARTIR  DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS   POR VALOR DE L.1834.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0807-2019. EN CONCEPTO DE  EQUIPO PARA COMPUTACIÓN.     COMPRA PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA  GENERAL. SE HACE CORRECCIÓN  MANUAL DE ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO POR OBJETO DE GASTO INCORRECTO.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00032147 Y RECIBO # 44105 A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS POR VALOR DE L.1834.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0807-2019. EN CONCEPTO DE  EQUIPO PARA COMPUTACIÓN.     COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO DE DICSO  DURO EXTERNOPARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA  GENERAL.  SE HACE CORRECCIÓN  MANUAL DE ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO POR OBJETO DE GASTO INCORRECTO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V POR VALOR DE L. 3222.19 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0808-2019. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .    COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: POGO DE LA FACTURA PROFORMA No 090920191 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACEITE Y LUBRICANTES UTILIZADO POR EL VEHÍCULO DE LA CICESCT

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0039-2019 POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFÉ ZAMORANO

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0039-2019 POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFÉ ZAMORANO


title: PAGO DE  SOLICITUD DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  OSCAR ANTONIO HERNANDEZ  POR VALOR DE L. 1060.00  COMO MOTORISTA ;   PARA EL VEHÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO   PARA MOVILIZAR LOS AUDITORES INTERNOS DE ESTA SECRETARIA  A LOS DESTINOS DE JUTICALPA  CATACAMAS SAN  FRANCISCO DE LA PAZ EN EL DPTO DE OLANCHO SEDÉ  EN LA CIUDAD DE JUTICALAPA.  LOS DÍAS  11/11/2019 AL 15/11/2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. POR VALOR DE  L. 50025.00 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-153-2019. EN CONCEPTO DE  EQUIPOS VARIOS DE OFICINA .   COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA #  000-001-01-00019854  Y   RECIBO #  025201 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. POR VALOR DE L. 50025.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-153-2019. EN CONCEPTO DE  EQUIPOS VARIOS DE OFICINA .   COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR VALOR DE L. 688.07   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0809-2019.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .    COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00012014 Y  RECIBO #  S/N A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR VALOR DE L. 688.07   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0809-2019.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .    COMPRA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: PAGO  DE LAS FACTURA No. 001-03-01-00344811 344832 344913 344915 346255 346138 346379 347477 348173. 348121 348614 3449206 Y 349559  A FAVOR DE   ABRAHAM FIGUEROA FUENTES   REPRESENTANTE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA  LOMAS VERDE  EN CONCEPTO   CONSUMO DE PAGO  DE COMBUSTIBLE DIESEL .  PARA LA FLOTA  VEHICULAR  DE ESTA SECRETARÍA   DE LA PRESIDENCIA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE  R.L. POR  VALOR  DE L. 239.57 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0829-2019.  EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .   COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00027431 Y RECIBO # 64741 A FAVOR DE  LEOPLAST S. DE  R.L. POR  VALOR  DE L. 239.57 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0829-2019.  EN CONCEPTO DE  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .   COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE 4 BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA IDA Y VUELTA SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA EL PERSONAL DE LA CICESCT QUE IMPARTIO TALLER EN PUERTO LEMPIRA EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2019

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V POR VALOR DE L. 315.68 ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0814-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.     COMPRA PARA  USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-002-01-00052693   Y CON RECIBO No. 003023 A FAVOR DE  INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V POR VALOR DE L. 315.68 ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0814-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.     COMPRA  POR CATALOGO ELECTRONICO  DE ALIMENTOS PARA  USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTÓN S DE R.L. POR   VALOR DE   L. 389.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-823-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS.   COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.    PRODUCTO EXENTO  DE ISV.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00599248  Y RECIBO # S/N A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTÓN S DE R.L. POR   VALOR DE L. 389.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-823-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.   COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.    PRODUCTO EXENTO  DE ISV.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 39 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002449 POR ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DEL COMITÉ LOCAL DE CHOLUTECA QUE SE REALIZO EL DIA JUEVES 10 DE OCTUBRE 2019.

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV


title: COMPRA PARA  USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV  ( K-DIPROVA)   POR VALOR DE L. 5793.89. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0819-2019.   EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y  BEBIDAS.  COMPRA  PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. REFRESCOS EXENTOS DE ISV.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-00101-14434027  Y CON RECIBO # 2380 A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV  ( K-DIPROVA)   POR VALOR DE L. 5793.89. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0819-2019.   EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y  BEBIDAS.  COMPRA  PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. REFRESCOS EXENTOS DE ISV.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA    / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR  DE L. 116.89 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0828-2019.   EN CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.   COMPRA  PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00012013 Y RECIBO # S/N A FAVOR  DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA    / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR VALOR  DE L. 116.89 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0828-2019.   EN CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.   COMPRA  PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA  HONDURAS  S . DE R.L.  POR VALOR DE  L. 1792.85. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0818-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS .   COMPRA PARA  USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00032474 A FAVOR DE  PAPELERÍA  HONDURAS  S . DE R.L.  POR VALOR DE  L. 1792.85. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0818-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS .   COMPRA PARA  USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .


title: PAGO DE LA ORDEN DE  COMPRA No 38 SEGUN FACTURA No 000-00-01-000024060 POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA SER CONSUMIDA EL 25 DE SEPTIEMBRE2019 EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V . POR VALOR DE  L. 5788.62.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0817-2019.    EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .  COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA  PRODUCTOS EXENTO DE ISV REFRESCOS GALLETA DE MANTEQUILLA GALLETA AVENY BRAND .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00018118 Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V . POR VALOR DE  L. 5788.62.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0817-2019.    EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .  COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA  PRODUCTOS EXENTO DE ISV REFRESCOS GALLETA DE MANTEQUILLA GALLETA AVENY BRAND .


title: COMPROMISO DEPAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V POR VALOR DE  L. 8429.50. SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  30-1-10-0822-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS  Y ACCESORIOS.   COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00020051  Y RECIBO # 025256.  A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V POR VALOR DE  L. 8429.50. SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  30-1-10-0822-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS  Y ACCESORIOS.   COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR VALOR DE L. 688.04. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0827-2019. EN CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.   COMPRA  PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. LAPÍZ DE DIBUJO EXENTO DE ISV .

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00523810 Y  RECIBO # S/N A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR VALOR DE L. 688.04. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0827-2019. EN CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.   COMPRA  PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. LAPÍZ DE DIBUJO EXENTO DE ISV .


title: PAGO DEL REEMBOLSO POR TELEFONIA CELULAR  A FAVOR DE  LA LIC. MIRIAN CAROLINA MELENDEZ  POR  VALOR DE USD $ 100.00 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.8075  EQUIVALENTE A LEMPIRAS L. 2480.75 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.  SEGÚN FACTURA 047-001-01-16220932 ADJUNTA  Y DECRETO # 51-2003 DE LA LEY DE EQUIDAD  TRIBUTARIA.

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS  S. DE R.L.  POR VALOR DE  L.14432.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0820-2019.  EN CONCEPTO DE  EQUIPOS VARIOS DE OFICINA .    COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00032319  Y FACTURA # 44243  A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.  POR VALOR DE L.14432.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0820-2019.  EN CONCEPTO DE  EQUIPOS VARIOS DE OFICINA.    COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE  DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO DE LAS DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR VALOR DE L.300.00 A FAVOR DE  NELSON DAVID CERRATO RAMIREZ (AUDITOR INTERNO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO) EN OTROS GASTOS  DE VIAJE ( COMPRA DE  DIÉSEL  PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA N-10454 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-01642001) INCURRIDOS EN LA GIRA DE TRABAJO  EN SIGUATEPEQUE - COMAYAGUA Y ERANDIQUE -LEMPIRA  (SEDE GRACIAS - LEMPIRA)  REALIZADA EL 28/10/2019 AL 01/11/2019.

CERRATO RAMIREZ, NELSON

legalName: CERRATO RAMIREZ, NELSON


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.  POR VALOR DE  L. 239.89 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0815-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.   COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00036221  Y CON RECIBO # 15562   A FAVOR DE DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.  POR VALOR DE  L. 239.89 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0815-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.   COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR VALOR DE L. 175.00  A FAVOR DE  NELSON DAVID CERRATO RAMIREZ (AUDITOR INTERNO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO) EN OTROS GASTOS  DE VIAJE ( COMPRA DE FILTRO PARA AIRE PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA N-10454 SEGÚN FACTURA # 000-010-01-001988970) INCURRIDOS EN LA GIRA DE TRABAJO  EN SIGUATEPEQUE - COMAYAGUA Y ERANDIQUE -LEMPIRA  (SEDE GRACIAS - LEMPIRA)  REALIZADA EL 28/10/2019 AL 01/11/2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PACASA  S DE C.V. POR VALOR DE L.608.77  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0831-2019.  EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA .    COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. LOS BOLÍGRAFOS DE TINTA EXENTOS DE ISV. .

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 010-001-01-00108491 Y CON RECIBO  # S/N A FAVOR DE  PACASA  S DE C.V. POR VALOR DE L.608.77;  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0831-2019.  EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA .    COMPRA PARA USO DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO. LOS BOLÍGRAFOS DE TINTA EXENTOS DE ISV. .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURAS  S. DE  R.L.  POR VALOR DE  L.18282.65. SEGÚN ORDEN  DE COMPRA # 30-1-10-0832-2019.  EN CONCEPTO DE VARIOS OBJETOS DEL GASTO .    COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00032490 A FAVOR DE  PAPELERIA  HONDURAS  S. DE  R.L.  POR VALOR DE   L.18282.65. SEGÚN ORDEN  DE COMPRA # 30-1-10-0832-2019.  EN CONCEPTO DE VARIOS OBJETOS DEL GASTO .    COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  PAPELERÍA HONDURAS S DE R.L. POR VALOR DE  L. 242.34; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0824-2019. EN  CONCEPTO  DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.    COMPRA  PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO  PRODUCTO EXENTO DE ISV .

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA # 000-001-01-00032488  Y RECIBO # 44385 A FAVOR  PAPELERÍA HONDURAS S DE R.L. POR VALOR DE  L. 242.34; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0824-2019. EN  CONCEPTO  DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.    COMPRA  PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO  PRODUCTO EXENTO DE ISV .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTÓN S. DE .R.L POR VALOR DE L.11730.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0835-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .    COMPRA PARA USO DE EXCLUSIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA  # 000-001-01-00599252 Y  RECIBO # S/N A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTÓN S. DE .R.L POR VALOR DE L.11730.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0835-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .    COMPRA  POR CATALOGO ELECTRONICO DE CONFITES PARA USO DE EXCLUSIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 51 Y FACTURA N° 000-002-01-00002794 POR COMPRA DE ALMUERZOS A SER CONSUMIDOS EL JUEVES 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y PLENO DE LA CICESCT.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00069946 SEGUN MEMEORANDUM No. 117-CICESCT-2019 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO EN GRUPO Q YA QUE NO SE TIENE CUENTA DE CRÉDITO DISPONIBLE PARA LA CICESCT

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 40  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001164 POR LA ELABORACIÓN  DE 580 CAMISETAS CON LOGO DE LA CICESCT PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA.

name: INVERSIONES MANUFACTURERA RODRI-CO S DE R.L

streetAddress: BARRIO MORAZAN TEGUCIGALPA

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN SECUNDARIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. POR VALOR DE L. 233.91. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0836-2019. EN CONCEPTO DE   PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .   COMPRA  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00007713  Y CON RECIBO # 000855 A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV. POR VALOR DE L. 233.91. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0836-2019. EN CONCEPTO DE   PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE PROFORMA N° 1411201917 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LA CICESCT.(F01 112)

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓ Y MOTORISTA DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  SEGUN MEMORANDUM No. 115-CICESCT-2019

MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS

legalName: MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 39 SEGÚN FACTURA No 000-00-01-00002449 POR EL ALQUILER DEL SALÓN AUDIO EN EL TALLER QUE SE IMPARTIO EL DÍA JUEVES 10 DE OCTUBRE2019 AL COMITÉ DE CHOLUTECA

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-301-1-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-301-1-318-1-0

description: REVERSIÓN POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA

description: REVERSIÓN POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 41 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000664 POR REPARACIÓN LIMPEZA AJUSTE LUBRICANTE Y CAMBIO DE REPUESTOS UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA RODILLO MAGNETICO CAJA DE REVELAADO Y REVISIÓN GENERAL A LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IMAGEN RUNNER 1025IF SERIE (21) DRL90769 Y UNA BATERIA PARA COMPUTADORA LAPTOP DELL

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 39 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002449 POR USO DEL SALON EN TALLER DE SENSIBILIZACION DE TDP AL COMITE DE CHOLUTECA EL DÍA JUEVES 10 DE OCTUBRE 2019.


title: REEMBOLSO DE EL PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00010079 SEGUN MEMORANDUM CICESCT-No. 38-2019 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER  DE FORTALECIMIENTO SOBRE INDICADORES DIFERENCIADOS EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS LA CIUDAD DE GOASCORÁN VALLE IMPARTIDO POR PERSONAL DE LA CICESCT

ISIS JASMIN FUENTES MANZANARES

legalName: ISIS JASMIN FUENTES MANZANARES


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 39 SEGÚN FACTURA No 000-001-01-00002449 POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DEL COMITÉ DE CHOLUTECA QUE SE REALIZO EL DÍA JUEVES 10 DE OCTUBRE2019

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-301-1-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-301-1-317-1-0

description: REVERSIÓN POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA

description: REVERSIÓN POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR DE L. 3571.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2019-162-09. EN CONCEPTO DE  UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS  .     COMPRA DE BATERIA PARA VEHICLO PRADO 2008 COLOR NEGRO ASIGNADO AL SEÑOR MININSTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO .

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00012187  Y RECIBO # 017479. A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  POR VALOR DE L. 3571.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2019-162-09. EN CONCEPTO DE  UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS  .     COMPRA DE BATERIA PARA VEHICLO PRADO 2008 COLOR NEGRO ASIGNADO AL SEÑOR MININSTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO .


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00003729 SEGUN MEMORANDUM No.0118-CICESCT-2019 POR LA ELABORACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE TRIFOLIOS CORAZON AZUL.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BANG MEDIA S. DE R.L.  POR VALOR DE L. 147200.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # CM-GC-2019-170-17. EN CONCEPTO DE OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.   ELABORACIÓN Y MONTAJE DE UNA CARROZA NAVIDEÑA .

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001301 Y CON RECIBO #  S/N  A FAVOR DE BANG MEDIA S. DE R.L.  POR VALOR DE L. 147200.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # CM-GC-2019-170-17. EN CONCEPTO DE OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.   ELABORACIÓN Y MONTAJE DE UNA CARROZA NAVIDEÑA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR VALOR DE L. 3.794.20 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0830-2019. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.   COMPRA PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00021309 Y CON RECIBO #  S/N  A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR VALOR DE L. 3.794.20  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0830-2019. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.   COMPRA DE CARTUCHOS  DE TINTA HP PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE  ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .


title: PAGO DE TELEFOÑIA CELULAR DEL MES DE OCTUBRE2019 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 209 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO 2019 Y ARTICULO No.31 NUMERAL 2) LETRA C)DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDUM No. 114-CICESCT-2019

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR VALOR DE L.46.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2019-163-10 EN CONCEPTO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.  COMPRA  DE CAJA DE REMOVEDORES PARA CAFÉ  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  000-002-01-00027432 A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. POR VALOR DE L.46.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2019-163-10 EN CONCEPTO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.  COMPRA  DE CAJA DE REMOVEDORES PARA CAFÉ  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV  POR VALOR DE L. 900.00 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0837-2019. EN CONCEPTO DE   PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .   COMPRA PARA QUINTO ANIVERSARIO DEL PROGRAMA  PRESIDENCIAL RECREAVIAS

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

actividadObra: 3 - RECREOVIAS Y HONDURAS ACTIVATE

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-008-01-00 Y RECIBO # 05719 A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV  POR VALOR DE L. 900.00 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0837-2019. EN CONCEPTO DE   PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .   COMPRA PARA QUINTO ANIVERSARIO DEL PROGRAMA  PRESIDENCIAL RECREAVIAS


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV    POR VALOR DE L. 1420.00 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  CM -GC-2019-156-03. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.     COMPRA DE DOCKING PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  DE LA GESTIÓN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00007709 Y CON RECIBO #  000853  A  FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV    POR VALOR DE L. 1420.00 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  CM -GC-2019-156-03. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.     COMPRA DE DOCKING PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  DE LA GESTIÓN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-005-01-00001166 Y  RECIBO S/N  A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A.  POR VALOR DE L. 32894.60 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # CM-GC- 2019- 161 -08 EN CONCEPTO DE PASAJES AL EXTERIOR .  TGU-MONTEVIDEOURUGUAY-TGU.  COMPRA DE  BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO A NOMBRE DE PERLA LURLINE/VALLECILLO FLORES. ID : 0801-1985-06491.  CON NÚMERO DE PASAPORTE F982810

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0040-2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000-32233  POR LA COMPRA DE 20 CARPETAS TIPO FOLDER PLASTICAS TAMANO CARTA QUE SE UTIZARAN EN LA CICESCT

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PRECOMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0041-2019 POR COMPRA DE TÓNER A SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE LA CICESCT.


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0023-2019 POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0023-2019 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00014025  POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT


title: COMPROMISO DE  PAGO  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE  L. 207.30  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0841-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .    COMPRA PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO D PUERTAS NAVIDEÑAS EN ARCP DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA . PRODUCTO EXENTO DE ISV.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00032508 Y  CON RECIBO # 44396  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE  L. 207.30  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0841-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .    COMPRA PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO D PUERTAS NAVIDEÑAS EN ARCP DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA . PRODUCTO EXENTO DE ISV.


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0024-2019 POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE TÉ  SABOR MANZANILLA 100 UNIDADES A SER  UTILIZADAS  EN LA CICESCT

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0024-2019 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00005695 POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE TÉ  SABOR MANZANILLA 100 UNIDADES A SER  UTILIZADAS  EN LA CICESCT


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL  POR VALOR DE  L. 7479.60 ;SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  CM-GC-2019-171-18. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .   COMPRA  DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERFOLEADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  # 000-001-01-00015129 Y CON RECIBO # 7755 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL  POR VALOR DE  L. 7479.60 ;SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  CM-GC-2019-171-18. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN .   COMPRA  DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERFOLEADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SEGUN MEMORANDUM No. 122-CICESCT-2019 Y FACTURA No. 00-005-01-00070281 YA QUE EN GRUPO Q  NO SE TIENE CUENTA DE CREDITO DISPONIBLE PARA LA CICESCT

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 45 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006327 POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DEL TALLER QUE SE REALIZO EL JUEVES 7 DE NOVIEMBRE 2019 EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CON EL COMITÉ LOCAL Y AUTORIDADES

CENIA ALEMAN FLORES

legalName: CENIA ALEMAN FLORES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV  ( K- DIPROVA  )  POR VALOR DE L. 396.82 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0839-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .  COMPRA  PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE PUERTAS NAVIDEÑAS EN MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA .

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-14438942  Y CON RECIBO # 2386  A FAVOR DE  K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV  ( K- DIPROVA  )  POR VALOR DE L. 396.82 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0839-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .  COMPRA  PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE PUERTAS NAVIDEÑAS EN MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR VALOR DE  L. 780.61 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0838-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .   COMPRA   PARA  PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE PUERTAS NAVIDEÑAS EN MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA   GALLETAS   OREO  AVENY BRAN CHIPS ECENTAS DE ISV .

rationale: PAGODE LA FACTURA # 000-002-01-00018216 Y CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  POR VALOR DE  L. 780.61 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0838-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .   COMPRA   PARA  PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE PUERTAS NAVIDEÑAS EN MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA   GALLETAS   OREO  AVENY BRAN CHIPS ECENTAS DE ISV .


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00514629 Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTÓN S. DE RL. POR VALOR DE L1754.33 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-670-2019 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00006525  A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  POR VALOR DE L 27979.50 SEGÚN RECIBO No. 13162 ;EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEIBIDAS .

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION  DEL PROGRAMA


title: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA PREMIACION DE PUERTAS NAVIDEÑAS Y CELEBRACION DE ALMUERZO NAVIDEÑO QUE SE LLEVARA A CABO EN ESTA SECRETARIA; SEGU N MEMORANDO CM-CG-2019-165-012 FACTURA 001-001-01-00004390 RECIBO TGR 2643 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA SAR ORDEN DE COMPRA CM-CG-2019-165-012 PROCESO Y COTIZACIONES ONCAE MEMORANDUM SEP-RRHH-885-2019 Y MEMORANDUM SEP-RRHH-872-2019

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L   POR VALOR DE  L. 129.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0840-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .      COMPRA PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE PUERTAS   NVIDEÑAS EN MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA .   PRODUCTOS  EXENTO  DE ISV .

rationale: PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00599769  Y  CON RECIBO #   S/N A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L   POR VALOR DE  L. 129.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0840-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .      COMPRA PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE PUERTAS   NAVIDEÑAS EN MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA .   PRODUCTOS  EXENTO  DE ISV .


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM ERI/CICESCT-N.39-2019 A RINA LOPEZ ANDRADE  POR  COMPRA DE  ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DEL TALLER  AL COMITÉ LOCAL DE LA CIUDAD DE POTRERILLO DADA LA SITUACIÓN QUE NO CUENTAN CON EL SISTEMA DE SIAFI FACTURA N° 000-001-01-00000049

RINA LOPEZ ANDRADE

legalName: RINA LOPEZ ANDRADE


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 50 Y FACTURA N° 000-001-01-00032232 POR COMPRA DE PRODUCTO PARA LA LIMPIEZA DE LA CICESCT.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 45 SEGÚN FACTURA N° 000-01-01-00006327 POR USO DE SALON EN TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS DELITOS DE TDP AL COMITÉ LOCAL DE PUERTO LEMPIRA EL JUEVES 07 DE NOVIEMBRE 2019


title: REEMBOLSO DE  TELEFONIA CELULAR  A FAVOR DEL SEÑOR FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY    CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS  FACTURADOS  Y DETALLADOS ASI : 1-.  FACTURA # 000-250-01-26086535   PERIODO FACTURADO DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019.  T/C 24.8102 .  SE RECONOCE EL EQUIVALENTE  HASTA  USD $ 100.00  POR MES   SEGÚN  LEY  EQUIDAD TRIBUTARIA .

FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

legalName: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE  TELEFONIA CELULAR  A FAVOR DEL SEÑOR ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ     CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS  FACTURADOS  Y DETALLADOS ASI : 1-.  FACTURA # 000-250-01-25650422   PERIODO FACTURADO DEL 25-08-2019 AL 24-09-2019. EQUIVALENTE  A US $ 36.22. 2-.  FACTURA # 000-250-01-26023360   PERIODO FACTURADO DEL 25-09-2019 AL 24-10-2019. EQUIVALENTE A  US $ 34.49. 3-.  FACTURA # 000-250-01-26408630  PERIODO FACTURADO DEL 25-10-2019 AL 24-11-2019. EQUIVALENTE A US $ 36.22.   SE RECONOCE EL EQUIVALENTE  HASTA  USD $ 100.00  POR MES   SEGÚN  LEY  EQUIDAD TRIBUTARIA .

ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESFUPUESTO PARA EL AÑO 2019 Y ARTICULO 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDUM N° 135-CICESCT-2019.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 2019 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO  2019 Y ARTICULO 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDUM N° 136-CICESCT-2019


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0025-2019 POR LA COMPRA DE 6 CARPETAS TIPO FOLDER PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON CLIP A SER  UTILIZADAS POR LA CICESCT

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0025-2019 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00024824 POR LA COMPRA DE 6 CARPETAS TIPO FOLDER PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON CLIP A SER  UTILIZADAS POR LA CICESCT


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES  INVERSONES FIGUEROA  PUMA VERDE   POR VALOR DE L  100000.00 EN CONCEPTO DE  DIESEL  PARA LA FLOTA VEHÍCULAR  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: ULTIMO PAGO  POR VALOR DE L  66578.00. A FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES  INVERSONES FIGUEROA  PUMA VERDE  DE LA  FACTURA # 001-002-01-00060534   POR MONTO DE L. 100000.00. EN CONCEPTO DE  DIESEL  PARA LA FLOTA VEHÍCULAR  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020.

description: PRIMER PAGO  POR VALOR DE L  33422.00. A FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES  INVERSONES FIGUEROA  PUMA VERDE  DE LA  FACTURA # 001-002-01-00060534   POR MONTO DE L. 100000.00. EN CONCEPTO DE  DIESEL  PARA LA FLOTA VEHÍCULAR  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DEL F01 384 DE ORDEN DE COMPRA N° 50 Y FACTURA N° 000-001-01-00032232 POR COMPRA DE PORDUCTO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA CICESCT.

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO  A FAVOR DE  FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY  POR VALOR DE  L. 2313.00  SEGÚN FACTURA # 000-250-01-26469675  ADJUNTA DEL PERIODO  FACTURADO  : DEL-01-11-2019 AL 30-11-2019.  US$ 93.18 A UNA T/C 24.8229. SE RECONOCE EL EQUIVALENTE HASTA US$  150.00 POR MES DRGÚN LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT   POR VALOR DE L. 3785.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2019-169-16. EN CONCEPTO DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS.    COMPRA  DE BATERÍA  PARA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA N09194  ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA  # 000-002-01-00012173  Y CON RECIBO # 017467 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT   POR VALOR DE L. 3785.01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2019-169-16. EN CONCEPTO DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS.    COMPRA  DE BATERÍA  PARA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA N09194  ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR VALOR DE L. 9418.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2019-166-13 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  REPARACIÓN  DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 COLOR GRIS PLACA N10454; DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCA PLACA N09995 Y DEL VEHÍCULO  NISSAN PATHFINDER PLACA N05064 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  # 000-001-01-00008950 Y  CON RECIBO # S/N  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR VALOR DE L. 9418.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2019-166-13 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  REPARACIÓN  DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 COLOR GRIS PLACA N10454; DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCA PLACA N09995 Y DEL VEHÍCULO  NISSAN PATHFINDER PLACA N05064 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 50 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00018240  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 49 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011327 POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO AL COMITÉ LOCAL DE COMAYAGUA EL 28 DE NOVIEMBRE2019

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A.  POR VALOR DE L. 38078.10 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # CM-GC- 2019- 160 -07 EN CONCEPTO DE PASAJES AL EXTERIOR .  TGU-SALTA-AGENTINA-TGU.  COMPRA DE  BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SALTA ARGENTINA A NOMBRE DE GERZAN ONAN/MONCADA IZAGUIRRE. ID : 0703-1990-01693.  CON NÚMERO DE PASAPORTE G001521.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-005-01-00001167 Y  RECIBO S/N  A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A.  POR VALOR DE L. 38078.10 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # CM-GC- 2019- 160 -07 EN CONCEPTO DE PASAJES AL EXTERIOR .  TGU-SALTA-AGENTINA-TGU.     COMPRA DE  BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SALTA ARGENTINA A NOMBRE DE GERZAN ONAN/MONCADA IZAGUIRRE. ID : 0703-1990-01693.  CON NÚMERO DE PASAPORTE G001521

description: PAGO PARCIAL  DE LA FACTURA # 000-005-01-00001167 Y  RECIBO S/N  A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A.  POR VALOR DE L.38038.55 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # CM-GC- 2019- 160 -07 EN CONCEPTO DE PASAJES AL EXTERIOR .  TGU-SALTA-AGENTINA-TGU.  COMPRA DE  BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SALTA ARGENTINA A NOMBRE DE GERZAN ONAN/MONCADA IZAGUIRRE. ID : 0703-1990-01693.  CON NÚMERO DE PASAPORTE G001521.   PENDIENTE UN COMPLEMENTO POR VALOR DE  L.39.55  PARA COMPLETAR EL MONTO DE  LA FACTURA .

type: OFICIO

description: F-07 DE REVERSIÓN POR CAMBIO EN EL MONTO  REGISTRADO EN EL F-01 CON PRECOMPROMISO  # 1401 DEVENGADO 01.


title: PAGO POR ANTICIPO A CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR  LA FLOTA  VEHÍCULAR  DE LA SEP A PARTIR DEL MES DE ENERO DE  2019 SEGÚN  FACTURA # 001-002-01-00060275 Y RECIBO # 2393 A  FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES  / PUMA LOMA VERDE .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV   POR VALOR DE L. 31435.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2019-174-21. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE .   MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR VERDE PLACA N-10989 AÑO 2014 ASIGNADO A  OTOP.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00020337 Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE  TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV   POR VALOR DE L. 31435.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2019-174-21. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE .   MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR VERDE PLACA N-10989 AÑO 2014 ASIGNADO A  OTOP.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR SERVICIOS DE ENCUADERNACION A ISIS FUENTES SEGÚN MEMORANDUM 45-CICESCT-2019.

ISIS JASMIN FUENTES MANZANARES

legalName: ISIS JASMIN FUENTES MANZANARES


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00016542 Y RECIBO #  RECIBO # 024298 A FAVOR  DE   EQUIPOS Y SISTEMAS POR VALOR DE L3312.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-16-2019. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ..

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV  POR VALOR DE L. 12834.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-152-2019. EN CONCEPTO DE Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte   .    REPARACIÓN DE VEHICULO PRADO NEGRA PLACA N09567 ASIGNADO AL SEÑOR MININSTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00020366   Y CON RECIBO # S/N A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV  POR VALOR DE L. 12834.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-152-2019. EN CONCEPTO DE Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte   .    REPARACIÓN DE VEHICULO PRADO NEGRA PLACA N09567 ASIGNADO AL SEÑOR MININSTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .


title: REEMBOLSO DE GASTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGÚN FACTURA N° 001-005-01-00071242 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD 138 PORQUE NO SE TIENE CREDITO EN GRUPO Q.


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0025-2019 POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE VASOS DESCHABLES A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0025-2019 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00024824 POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE VASOS DESCHABLES A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONÍA CELULAR A FAVOR DE EL SEÑOR VICE MINISTRO FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019.  SEGÚN FACTURAS :  1-  #000-250-01-23531745    PERIODO FACTURADO  01-03-2019 AL 31-03-2019 POR VALOR DE L. 2007.82 . 2-# 000-250-01-23162648  PERIODO FACTURADO  DEL 01-02-2019 L 28-02-2019. POR VALOR DE L. 1889.23.   SE RECONOCE EL EQUIVALENTE HASTA US$  DE 150.00 POR MES. SEGÚN LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: REVERSION PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 49 Y FACTURA N° 000-001-01-00005301 POR COMPRA DE INSUMOS PARA 10 KIT DE VICTIMAS BEBES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-301-1-413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-301-1-413-1-0


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 51 Y FACTURA N° 000-002-01-00002794 POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER CONSUMIDOS EL JUEVES 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA Y PLENO DE LA CICESCT.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 49 Y FACTURA N° 000-001-01-00005301 POR COMPRA DE INSUMOS PARA 10 KIT DE VICTIMAS BEBES.


title: COMPLEMENTO DEL F01 261 DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 42 Y FACTURA N° 000-001-01-00005305 POR COMPRA DE INSUMOS PARA 30 KIT PARA VICTIMAS MUJERES.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00002236  Y RECIBO # S/N A FAVOR DE  NELSON  ALBERTO CRUZ GODOY  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-99-2018. EN CONCEPTO DE   PRENDAS DE VESTIR. POR LA COMPRA DE 4 CHALECOS TIPO PERIODISTA .  EN TELA GABARDINA  ( TALLAS S-2  M-1 Y XXL -1  ) CON LOGOS BORDADOS PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE ESTA SECRETARIA .

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 02 Y FACTURA No 000-002-01-00001233 POR LA COMPRA DE 35 MERIENDAS A SER CONSUMIDAS EL JUEVES 28 DE FEBRERO 2019 EN REUNIÓN DE MIEMBROS DEL PLENO JUNTA DIRECTIVA ASESORES Y EMPLEADOS DE LA CICESCT.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS ( COMPUSER)  POR VALOR DE L 6727.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-09-2019. EN CONCEPTO DE REPUESTOS YA CCESORIOS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00006287 A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y  SERVICIOS        ( COMPUSER)  POR VALOR DE L 6727.50  RECIBO DE CAJA No. 000079  SEGÚN LA  ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-09-2019. EN CONCEPTO DE REPUESTOS YA CCESORIOS.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 03 Y FACTURA No 000-001-01-00027291 POR LA COMPRA DE 3 MECHAS ELECTRICAS 3 REGLETAS ELECTRICAS Y 2 DISCOS EXTERNOS DE ALMACENAMIENTO DE 1TB QUE SE UTILIZARAN EN LA CICESCT.


title: PAGO DE REEMBOLSO A MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS POR LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS (815.00) POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN SEGUN FACTURA No 000-001-01-00093623  PARA PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT EL DÍA JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 2019

MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS

legalName: MARTHA MARIA TURCIOS GALEAS


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS POR VALOR DE L 851.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA- 17-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS YA ACCESORIOS .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00016644  A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS POR VALOR DE L 851.00 Y RECIBO  # 024356;  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA- 17-2019.   EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES (CTI)  POR VALOR DE  L48766.24  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  000-001-01-00000477  FAVOR DE  CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES (CTI)  POR VALOR DE  L48766.24   Y RECIBO  # S/N EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPLEMENTO DE F01-395 DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 50 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00018240  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 50 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00018240 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON Y PLASTICO LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ESTA EN EL F01-395


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE F01 410 POR PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 46 Y FACTURA N° 000-001-01-00005304 POR COMPRA DE INSUMOS PARA 10 KIT DE VICTIMAS HOMBRES.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0026-2019 POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No 9 Y 6 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES  A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA No 9078-1-1-0026-2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00005694 POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No 9 Y 6 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES  A SER UTILIZADOS EN LA CICESCT


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   COMPUTADORAS  Y SERVICIOS (COMPUSER)    POR VALOR DE L6072.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-8-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS   QUÍMICOS.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 _ 143 POR VALOR DE L 6072.00  POR CAMBIOS EN EL RESUMEN DE LA GLOSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-143-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA  CELULAR DEL MES DE FEBRERO 2019 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 Y ARTICULO No 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDUM No 22

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON  S DE R.L. POR VALOR DE L233.91 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0677-2019. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  PERSONAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00518827 A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON  S DE R.L. POR VALOR DE L233.91  Y RECIBO  # S/N SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0677-2019. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTÓN  S DE R.L POR VALOR DE L3161.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0680-2019. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 08019995383067 A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTÓN  S DE R.L POR VALOR DE L3161.25  Y RECIBO # S/N SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0680-2019. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   YIP SUPERMERCADO  S.A .DE C.V.  POR VALOR DE L1937.04 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0679-2019. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00013910  A FAVOR DE   YIP SUPERMERCADO S.A .DE C.V.  POR VALOR DE L1937.04  Y RECIBO #  S/N SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0679-2019. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA  HONDURAS  S . DE  R.L. POR VALOR DE L575.81 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0678-2019. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS .

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00024834 A FAVOR DE  PAPELERÍA  HONDURAS  S . DE  R.L. POR VALOR DE L575.81  RECIBO # 41692 ;  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0678-2019. EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   COMPUTADORAS  Y SERVICIOS (COMPUSER)    POR VALOR DE L6072.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-18-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS   QUÍMICOS.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001-001-01-00006286 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER) POR VALOR DE L6072.00  SEGÚN RECIBO DE CAJA  # 000081 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-18-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS QUÍMICOS.


MARCOS ISAIAS PAGOAGA LAGOS

legalName: MARCOS ISAIAS PAGOAGA LAGOS

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07 ( REVERSIÓN ) POR VALOR DE L 189.00 EN CONCEPTO DE  DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SEÑOR  MARCOS ISAIAS PAGOAGA LAGOS  POR COMBUSTIBLE  (DIESEL)  DE LA GIRA DE TRABAJO  EL 11/02/2019 AL 15/02/2019.  SEGÚN CALCULOS ESTIMADOS POR LA PERSONA ENCARGADA DE TRAMITAR.          PAGO DE  ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE  ( DIESEL)  A FAVOR DE  MARCOS ISAIAS PAGOAGA  LAGOS  MOTORISTA  DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA POR VALOR DE L1539.00.  PARA MOVILIZAR  AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA  DE LA SEP .  POR GIRA DE TRABAJO  EL 11-02-2019  AL 15/02/2019.   EN ERANDIQUE - LEMPIRA  Y SIGUATEPEQUE - COMAYAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-157-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RUBEN ANTONIO GONZALEZ ROSALES  ( ARTE PIEL)    POR VALOR DE L 23099.48 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-07-2019.   EN CONCEPTO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO .

RUBEN ANTONIO GONZALEZ ROSALES

legalName: RUBEN ANTONIO GONZALEZ ROSALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: POR INSTRUCCIONES BRINDADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SE ELABORA UN F-07  DE ( REVERSIÓN)  POR VALOR DE L -23099.48  POR CAMBIOS DE PROVEEDOR   EN EL PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-16-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS  S.A. DE C.V. POR VALOR DE L977.53 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0665-2019. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA# 000-002-01-00013827  Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS  S.A. DE C.V. POR VALOR DE L977.53 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0665-2019. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: PAGO DE TELEFONIA CELLULLAR DEL MES DE MARZO 2019 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 209 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO 2019 Y ARTICULO N° 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGÚN MEMORANDUM N° 30.

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 04 Y FACTURA No 000-002-01-00001283 POR LA COMPRA DE 13 MERIENDAS A SER CONSUMIDAS EL DÍA MIERCOLES 13 DE MARZO 2019 EN CAPACITACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AL PERSONAL DE LA CICESCT.


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE   EQUIPOS Y SISTEMAS   POR VALOR DE L 73923.15  SEGÚN ORDEN  DE COMPRA SEP-DGSC-03/A-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO DE LA FACTURA  #  000-001-01-00016768  A FAVOR DE   EQUIPOS Y SISTEMAS   POR VALOR DE L 73923.15 Y  RECIBO # 024368 . SEGÚN ORDEN  DE COMPRA SEP-DGSC-03/A-2019. EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 05 Y FACTURA No 000-002-01-00008165 POR  DISEÑO DE PÁGINA WEB DOMINIO BUSINESS CLOUD CODEUARD PROFECIONAL SITELOCK PROFESINAL CERTIFICADO POSITIVE SSL Y MANTENIMIENTO DEL PROVEEDOR BIT - HN PARA LA CICESCT.CORRESPONDIENTE AL 60% (PENDIENTE L. 6172.26 POR CUOTA)

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE LA ORDEN  DE COMPRA No 01 Y FACTURA No 000-001-01-00002928 POR LA ELABORACIÓN DE UN TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN QUE UTILIZARA LA CICESCT.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLÁNTIDA POR  VALOR DE L 8875.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP- GA- 23-2019. EN CONCEPTO DE  PRIMAS  Y GASTO DE SEGURO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE ANULA SEGÚN OFICIO  GASP-OI-475-2019  DE FECHA  02 DE DICIEMBRE DEL 2019  EL PRECOMPROMISO  CON # DE F-01  00191.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-191-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 07 Y FACTURA No 000-001-01-00004840 SEGUN MEMORANDUM 34-CICESCT-2019  POR LA COMPRA DE 1 JUEGODE GRADAS LATERALES 1 JUEGO DE ALOGENAS Y KIT DE INSTALACIÓN MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO NISSAN FROTIER NP300 PROPIEDAD DE LA CICESCT

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M&M  POR  VALOR DE L 5750.00 .SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-26-2019.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  # 000-001-01-00001197 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M&M  POR  VALOR DE L 5750.00 Y RECIBO #  S/N  .SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-26-2019.  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON S DE R.L. POR VALOR DE L686.05  EN CONCEPTO DE  Productos Alimenticios Y Bebidas  SEGÚN ORDEN DE COMPRA   # 30-1-10-066-2019.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00513933 Y RECIBO #  S/N . FAVOR DE  SUPERMERCADO CANTON S DE R.L. POR VALOR DE L686.05  EN CONCEPTO DE  Productos Alimenticios Y Bebidas  SEGÚN ORDEN DE COMPRA   # 30-1-10-066-2019.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 05 Y FACTURA N° 000-002-01-00008165 POR DISEÑO DE PAGINA WEB CORRESPONDIENTE AL 60% COMPLEMENTO DE F01 68.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL USO DE ESPACIO PÚBLICO EN EL PARQUE CENTRAL PARA EL EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN MEMORANDUM N° 84- CICESCT-2019.

VICTOR ANTONIO RIOS MEMBREÑO

legalName: VICTOR ANTONIO RIOS MEMBREÑO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL  POR MONTO DE L 6250.00 SEGÚN  MEMORÁNDUM UT-SEP-10-2019  DE FECHA 17/01/2019 Y MEMORÁNDUM GASP-OI-77-2019 DE FECHA  08/2/2019.  EN BASE  A COTIZACIÓN  # 49-01209. EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE CAPACITACIÓN.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TECNICENTRO EVOLUTION CARS  POR VALOR DE  L 2898.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-24-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS  DE TRANSPORTE .

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00017404  A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CARS  POR VALOR DE  L 2898.00  SEGÚN RECIBO #  S/N   . EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-24-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS  DE TRANSPORTE .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L PAPELERÍA  HONDURAS  S DE  R.L. POR VALOR DE  164.27 EN CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0667-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00024443  Y RECIBO # 41640   A FAVOR DE L PAPELERÍA  HONDURAS  S DE  R.L. POR VALOR DE  164.27 EN CONCEPTO DE Productos Alimenticios Y Bebidas. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0667-2019.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 09 Y FACTURA N° 001-001-01-00008239 POR ALIMENTACION PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO AL COMITÉ LOCAL DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE EL DÍA LUNES 08 DE ABRIL 2019.

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  COMPUTADORAS  Y SERVICIO (COMPUSER)  POR VALOR DE L. 3191.25 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- DGSC-03-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #  001-001-01-00006314  A FAVOR DE  COMPUTADORAS  Y SERVICIO (COMPUSER)  POR VALOR DE L. 3191.25  Y RECIBO # 000093  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP- DGSC-03-2019.  EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA N° 220420191Y RECIBO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AÑO 2019.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER NP300 PROPIEDAD DE LA CICESCT SEGÚN MEMORANDUM DE SOLICITUD No 33-CICESCT-2019

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CLIPS POR VALOR DE L  9545.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP -GA- 25/A- 2019. EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07 DE REVERSIÓN POR VALOR DE -L9545.00  POR CAMBIOS EN EL RESUMEN DE LA GLOSA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-194-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 06 Y FACTURA No 000-001-01-00027290 MEMORANDUM 04-CICESCT-2019 POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CICESCT

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: REEMBOLSO DE PAGO TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE ENERO AL 12  DE FEBRERO  DE 2019  SEGÚN FACTURA # 047-001-01-14878750.

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ


title: REEMBOLSO DE  PAGO TELEFONÍA CELULAR  DEL MES DE NOVIEMBRE -2018. A FAVOR DE MIRIAN CAROLINA MELÉNDEZ ; SEGÚN FACTURA  NO. 047-001-01-13968220.00. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/11/2018 AL 12/12/2018 ADJUNTA.  Y CORRESPONDIENTE AL DECRETO NO. 51-2003 ARTICULO 01 NUMERAL  2 INCISO C.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: COMPROMISO  A FAVOR DE  AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA DE ORO POR VALOR DE L 38237.73 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-27-2019. EN CONCEPTO DE  PASAJES AL EXTERIOR.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ELABORACIÓN DE F-07 ( REVERSIÓN)   DE LA F-01 00195  POR VALOR DE L 38237.73 POR CAMBIO EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-30-1-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-30-1-195-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-0100033925  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS  S.A .DE C.V. (PYRSA) .( LA TRIBUNA )  POR VALOR DE L 9900.00 SEGÚN  RECIBO No.  S/N  POR CONCEPTO DE  5 SUSCRIPCIONES   ANUALES  DEL AÑO 2019    DEL PERIODO  02/01/2019 AL 31/12/2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ATENCIONES A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO AL COMITÉ LOCAL DE YORO EL DIA 29 DE ABRIL 2019 DEBIDO A QUE NINGÚN PROVEEDOR DE LA ZONA CUENTA CON SIAFI SEGÚN MEMORANDUM ERI/CICESCT- 14- 2019.

IVAN RAMON WILLIAMS MARADIAGA

legalName: IVAN RAMON WILLIAMS MARADIAGA

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S. A  DE C.V.  POR VALOR DE L 1152.23 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0683-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA  FACTURA  # 000-002-01-00014049  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S. A  DE C.V.   POR VALOR DE L 1152.23  Y RECIBO # S/N  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0683-2019. EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L  POR VALOR DE  L. 467.82 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  No.30-1-10-0682-2019. en concepto de  productos alimenticios y bebidas .

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00521840  A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L  POR VALOR DE L. 467.82. SEGÚN  RECIBO # S/N . EN ATENCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA  No.30-1-10-0682-2019. en concepto de  productos alimenticios y bebidas .


title: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000476  A FAVOR DE  CENTRO DE SERVICIO TÉCNICOS  E  INVERSIONES  S. DE R.L. DE C.V.  POR  VALOR DE L 86190.20  SEGÚN RECIBO  # S/N .  POR CONCEPTO DE  PRODUCTOS CON PROPIEDADES AISLANTES.

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS   POR VALOR DE L6.169.61  SEGÚN ORDEN DE COMPRA · SEP-GA-30-2019.  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-00001188  A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS  POR VALOR DE L6.169.61 SEGÚN RECIBO # S/N. EN ATENCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA · SEP-GA-30-2019.  EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.


title: PAGO  DE REEMBOLSO A FAVOR DE  FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY  POR VALOR DE  L4232.53 SEGÚN LA FACTURA #  000-250-01-224518889.   PERIODO FACTURADO DEL 01-01-2019AL 31/01/2019.  EN CONCEPTO  DE  TELEFONIA CELULAR  DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.   Y CORRESPONDIENTE AL DECRETO NO. 51-2003 ARTICULO 01 NUMERAL  2 INCISO C.

FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

legalName: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE  PAGO TELEFONÍA CELULAR  DEL MES DE DICIEMBRE -2018. A FAVOR DE MIRIAN CAROLINA MELÉNDEZ ; SEGÚN FACTURA  NO. 047-001-01-14123866. CORRESPONDIENTE AL PERIODO   13/12/2018 AL 12/01/2019 ADJUNTA Y CORRESPONDIENTE AL DECRETO NO. 51-2003 ARTICULO 01 NUMERAL  2 INCISO C.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PARTES DE VEHÍCULOS ( PARVES)  POR VALOR DE L 11040.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA 28-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE .

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00002862 A FAVOR DE  PARTES DE VEHÍCULOS ( PARVES)  POR VALOR DE L 11040.00  Y RECIBO # 0358  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA 28-2019. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE .


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 10 Y FACTURA N° 002-001-01-00005607 POR ALIMENTACION PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO AL COMITÉ LOCAL DE LA CIUDAD DE COPAN RUINAS EL DÍA MARTES 09 DE ABRIL 2019.

MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S .A DE C.V. POR VALOR DE L. 696.33; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.  30-1-10-0681-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01-000139686  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S .A DE C.V. POR VALOR DE L. 696.33 SEGÚN  RECIBO  # S/N; EN ATENCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA NO.  30-1-10-0681-2019.  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .