title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO21019 MEMORANDUM REHU-2399-8-2019      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-08-2019       SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

currency: HNL

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-445-08-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO POR CONTRATO S/N A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-8-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-8-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO   ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

type: MEMORA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE AMERICA MARLENY CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-8-2019         NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE AMERICA MARLENY CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08--2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE  CARLOS RENE ANTUNEZ LOPEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  PROCURADOR LEGAL   DEPENDIENTE  DE ASESORIA LEGAL ENLA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-8-2019   RECIBO No. 000-001-04-00000326     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO QUIE SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA LABORAL   DEPENDIENTE  DE  EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-8-2019   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-469-09-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA INIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-8-2019         SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE  DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA  DE LA  ENEE DORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019 SE LE ´APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000060 DE FECHA 25/02/19 POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE  DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA  DE LA  ENEE DORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-118-02-2019 CAI-9DA767-2BCCCB-A340B5-A30CF5-EA2203-05

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE  DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA  DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-8-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE  DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA  DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-8-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANIEL ALEJANDRO VALLE HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE  ENERGIA ELECTRICA   ENEECORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-8-2019         NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANIEL ALEJANDRO VALLE HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE  ENERGIA ELECTRICA   ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445 -08-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-8-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-8-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019 NOTA:NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22 09 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-103-02-2019 NOTA: NO SE APLICA EL 12.5% Y 1% DE CONFORMDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 -09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.... RECIBO No. 000-001-04-0000061


title: EN CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMA DEL SUBSIDIO POR MUERTE DEL TRABAJADOR CUANDO FALLEZCA POR CUALQUIER CAUSA(CLAUSULA No: 56 DE CONTRATO COLECTIVO VIGENTE)CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA POR 12 MESES DEL 04 DE FEBRERO 2019 AL 04 DE FEBRERO 2020POR EL ASEGURAMIENTO DE 1779 EMPLEADOS PERMANENTES MEMORANDO GF-1332-08-2019 CON FECHA 07 DE FEBRERO DE 2019 SE ADJUDICO LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No: 100-018/2018 A LA ASEGURADORA CONTINENTALSEGUN CONSTA EN ACTA No. JD-1144-2019 EMITIO RESOLUCION No. 4-JD-114-2019 DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE.MEMORANDO FPS-ENEE-200-2019

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN CONCEPTO DE MERIENDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE EXEL IMPARTIDO DURANTE LOS DIAS SABADOS DEL 29 AL 27 DE JULIO2019 MEMORANDO DPPF/160/2019

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

LIAMNA PAMELA BU ESCOBAR

legalName: LIAMNA PAMELA BU ESCOBAR

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA


title: PAGO EN CONCEPTO DE RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA AMPARADA EN LA POLIZA N. 60332 INCISO 03 EXPEDIENTE 155305; YA QUE EN FECHA 10 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SE PRESENTO UN RECLAMO ANTE LA ASEGURADORA POR LA COLICION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO: PICK UP PLACA: PEC-0513. ESTE VEHICULO CORRESPONDE FUE PRESTADO A LA UEPER POR LA EMPRESA SINOHIDRO SEGUN CONVENIO POR LO QUE LA UEPER/ENEE SE HACE RESPONSABLE DEL PAGO DE SEGUROS Y TASAS. PAGO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO UEPER/802/2019.

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA VARIOS EVENTOS SEGUN SEGUN SE DETALLA EN LA DOCUMENTACION SOPORTE GA-401-05-19 Y GF-0513-05-2019 ACTIVIDADES LOS DIAS 25 JUEVES Y VIERNES 26 DE ABRIL 2019 FACTURA N 000-001-01-00004100 07/05/2019. CAI  F83B6F-3CF69F-2349AA-70CCFC-113E21-73. GF-0591-06-2019.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE AMERICA MARLENY CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31  DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019  NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22 09 2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE AMERICA MARLENY CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-103-02-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000060  NOTA: NO SE APLICA EL 12.5% Y 1% DE CONFORMDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 -09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019   NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22 09 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE RECIBO No: 000-001-04-00000111 POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-109-02-2019 CAI-0A3907-5D247F-DE45A4-E54235-E240D0-BB

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22 09 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-103-02-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000061  NOTA:  SE APLICA EL 12.5% Y 1% DE CONFORMDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 -09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 338336 del 05 AL 09 DE AGOSTO LUGAR EL PROGRESO PROYECTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION SUBESTACION ELECTRICA PROGRESO 230/138KV.TRASLADAR EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA No N-11224 REGISTRO ENEE -732A LA ING. KAREN BONILLA EN LA GIRA DE SUPERVICION AL PROYECTO EN LA ETAPA CONSTRUCION DE ELECTRICA PROGRESO 230/138KV COMBUSTIBLE

KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

legalName: KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

type: OFI


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N.493 494 Y 495 DEL 30/01/2019 AL 04/02/2019 A COPAN RUINAS; PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRA DE CIERRE DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES. L.1209.97 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-262

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-262-1-0

type: AVD


JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 339327 VIAJANDO A CAÑAVERAL GIRA MENSUAL DEL PROYECTO RIO LINDO EN SU ETAPA DE CONSTRUCCION DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2019 REVERSION POR ANULACION  SEGUN MEMORANDUM DT-288-08-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2625-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019 NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22 09 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-103-02-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000119  NOTA:  SE APLICA EL 12.5% Y 1% DE CONFORMDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 -09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019   NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22 09 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000060 DE FECHA 01/03/19 POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-118-02-2019 CAI-FC1C26-509EBC-2849A3-31DF3A-1B09C7-59 NO SE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJERO A PAGOS A CTA.

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-417-08-2019

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: PAGO PORANTICIPO  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 340 Y 341 DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2019 REUNION CON EL ING. MOYA DEL PALN DE CONTIGENCIA  SUBESTACIONES DE NO SEGUN DMA-384-08-2019

JOSE JORGE PADILLA BARAHONA

legalName: JOSE JORGE PADILLA BARAHONA

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO AGRONOMICO DE  LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-417-08-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: RESERVA POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO AGRONOMICO DE  LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN DISTRIBUCION CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2019SEGUN MEMORANDUM REHU-417-08-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN DISTRIBUCION CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CCORRESPONDIENTE DEL 01 AGOSTO DE   2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019 NOTA: SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN DECRETO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJERO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE RECIBO No: 000-001-04-00000061 POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES  DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-109-02-2019 CAI-5E69EC-481E84-6347A9-BF8FA3-BC5D57-37

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 377 DEL 05 AL 07 DE AGOSTO A S.P.S CORTES REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE SUBZONAS N.O. Y UNIDAD DE MEDICION N.O. SUPERVISION DE LA RUTA PROPUESTA PARA LINEA DE TRANSMISION DEL PROYECTO PENCALIQUE CONTRATO No 078-2010 COBUSTIBLE

VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA

legalName: VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00016445  POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESELPRIMERA ENTREGA PARA LAS BOMBAS UBICADAS EN PLANTEL DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-6-37-2019.CAI:D34B60-9EB061-1B4EAC-EC6EAE-7D64E8-3C O /C No 3500000361

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016959 DE FECHA 28/09/19  POR LA COMPRA DE  COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL PARA LAS BOMBAS UBICADAS EN PLANTEL DISTRIBUCION CENTRO SUR.  PARA USO VEHICULAR O/C 3500000361 PAGO No: 2 SEGUN MEMORANDOUC-1352-10-2019

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

type: FACT


title: SOLICITUD DE TALLER PARA CAMBIO DE ACEITE 15W-40  8/4 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA -09320 CON REGISTRO 531 SEGUN REQ. 19. ORDEN DE COMPRA: 4300001034 19/08/2019.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011576 DE FECHA  18 DE SEPTIEMBRE 2019 POR CAMBIO DE ACEITE 15W-40  8/4 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA -09320 CON REGISTRO 531 SEGUN REQ. 19. ORDEN DE COMPRA: 4300001034 19/08/2019. Y ACTA DE RECEPCION NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 278 DEL 05 AL 08 DE FEBRRO DE 2019 A SAN FRANCISCO DE YOJOA; PARA SUPERVISION AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONTRUCCION DEL PROYECTO CAÑAVERAL RIO LINDO

PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

legalName: PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019    NOTA: SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN DECRETO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJERO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: RESERVA POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

rationale: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-0109-01-2019    NOTA: SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN DECRETO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJERO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA      RECIBO N. 000-001-04-00000066 reversion por error en el cogido de retencion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-269-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-269-2-0


rationale: GASTOS PARA COMBUSTIBLE No 565 SEGUN OFI. FOSODE-230-2019 L. 1018.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-2707

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2707-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE PEAJE No 565 SEGUN OFI. FOSODE-230-2019

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019    NOTA: NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN DECRETO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJERO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-118-02-2019 NOTA: NO SE APLICA 12.5% Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000060

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN DISTRIBUCION CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019    NOTA:NO  SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN DECRETO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJERO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN DISTRIBUCION CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-0109-01-2019    NOTA:NO  SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN DECRETO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJERO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. RECIBO N. 000-001-04-00000059

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 1300 TUBOS FLUORESENTES DE 324017 WATT SEGUN REQ.16 o/c 4200002260

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

faxNumber: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001542 DE FECHA 19/11/19 POR LA COMPRA DE TUBOS FLUORECENTE 32  40 Y 17 WATT O/C 4200002260 CAI-11B48B-69F68B-F74FB9-34F36D-89B33C-39 REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2725-0-0 - MATERIAL QUE SERA UTILIZADA PARA FUMIGACION PLANTELES DE LA ENEE SEGUN REQ. 04


title: 1 ASPIRADORA PARA USO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO SEGUN REQ. 2019-1155-0009 O/C 4600001194

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2727-1-0 - 1 ASPIRADORA PARA USO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO SEGUN REQ. 2019-1155-0009

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2727-1-0


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  348 PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ. 06


title: COMPRA DE 5 LLANTAS SEGUN REQ. 15 o/c 4400002973

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005287 DE FECHA 09-10-2019 CAI: 708E21-315640-4693-244F51-D47DF8-8C COMPRA DE 5 LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO REG. 603 PLACA N. 9616 SEGUN REQ. 15 ORDEN DE COMPRA No.  4400002973 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ. 09 o/c 4400003076

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2729-1-0 - TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ. 09

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2729-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2731-0-0 - COMPRA DE POST IT LEIZT FOLDER DE CARTA DE OFICIOPENDEFLEX DE OFICIO BOLIGRAFO TINTA NEGRA LAPIZ GRAFITO MARCADORES  FLUORECENTESCORRECTOR LIQUIDOGLICERINA SEGUN REQ. 04


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2732-0-0 - TARJETAS PARA EL KARDEX MANUAL PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACEN SEGUN REQ. 16


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2730 Compromiso :3 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2730-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE TONER EPSON 504 BLACK MATERIAL DE OFICINAS A SER UTILIZADO EN BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. 179 o/c 4400003059

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2730 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2730-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2730-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE TONER EPSON 504 BLACK MATERIAL DE OFICINAS A SER UTILIZADO EN BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. 179 o/c 4400003060

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2730 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2730-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2730-3-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE TONER EPSON 504 BLACK MATERIAL DE OFICINAS A SER UTILIZADO EN BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. 179 O/C 4400003061


title: PAPEL BOND DE CARTA Y DE OFICIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALAMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ. 17 O/C 4400002954

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2733 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2733-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND DE CARTA Y DE OFICIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALAMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ. 17 O/C 4400002955

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00031851 DE FECHA 25/10/19 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS O/C 2954 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGUN REQ.2019-1104-0012 O/C 4200002217

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016345 DE FECHA 24/11/19 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SCOFF O/C 4200002217 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE FIBRA OPTICA DE LA ZONA NORTE SEGUN REQ. 2019-1155-0006 O/C 4200002220

TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN PABLO CALLE PRINCIPAL CASA 2012

legalName: TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001232 DE FECHA 06/09/2019 POR LA COMPRA DE BOBINA DE LANZAMIENTO O/C 4200002220 CAI-2766A6-970AC9-0A488A-20EDF9-017563-8C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: CAMBIO DE PISTON CAMBIO DE CAMISA DE BLOCK CAMBIO DE VALVULAS DE ESCAPE ACENTAMIENTO DE VALVULAS SEGUN REQ. 104 PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP  MARCA TOYOTA AÑO 2000 CN PLACA 07512 PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LAVORALES O/C 4300001071

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAPEL HIGIHENICO PARA USO DEL PERSONAL EMPLEADOS DEPTO DE TESORERIA PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN REQ. 2019-1140-0006 O/C 4200002275

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2737-1-0 - PAPEL HIGIHENICO PARA USO DEL PERSONAL EMPLEADOS DEPTO DE TESORERIA PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN REQ. 2019-1140-0006

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2737-1-0


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANIEL ALEJANDRO VALLE HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE  ENERGIA ELECTRICA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019   NOTA: NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN DECRETO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJERO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANIEL ALEJANDRO VALLE HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE  ENERGIA ELECTRICA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-100-02-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000059  NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1 % DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TIJERAS Y ENGRAPADORAS O/C 4200002172

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TIJERAS Y ENGRAPADORAS O/C 4200002171

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2746-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TIJERAS Y ENGRAPADORAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2746-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523442 DE FECHA 12/10/19 POR LA COMPRA DE TIJERA DE ACERO INOXID CANT. 4 O/C 4200002171 CAI-656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C REMESA No. 64


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 125126127 DEL 19 AL 23 DE AGOSTO A SPS A LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION N.O.L.A SEGUN OFI.DOM-184-2019 CONBUSTIBLE

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 104 103 Y 102 DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2019 A SAN PEDRO SULA; PARA LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA DIRECCION DE TRANMISION N.O Y L.A


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN ATENCION DE PARTICIPANTE EN SESION EXTRAORDINARIA N JD-EX-07-2019 CELEBRADA EL LUNES 12 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMO GF-1418-08-2019

DIANA MARIA MEJIA AMAYA

legalName: DIANA MARIA MEJIA AMAYA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL TRASLADO  DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA FINANCIERA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO EMAS AL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA  SEGUN MEMORANDUM DPPF-172-2019

CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL SR BAYRON EFREN MEJIA GOMEZ EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LA FERIA  DEL COMITE DE ETICA  DEL AÑO 2019 EN LITORAL ATLANTICO EL CAUL SE LLEVARA A CABO EL 30 DE AGOSTO 2019 EN LA CIUDAD DE CEIBA ATLANTIDA

BAYRON EFREN MEJIA GOMEZ

legalName: BAYRON EFREN MEJIA GOMEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: 40 EXTINTORES DE 10 LBS PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQ31 o/c 4200002239

WAMYHSA S DE RL DE CV

streetAddress: 20 CALLE 10 AVE. COL PRADO ALTO SAN PEDRO SULA

legalName: WAMYHSA S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00008499 DE FECHA 15/11/19 POR LA COMPRA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS O/C 4200002239 CAI-9E0C46-6A4DEC-E44E9F-CC5B5E-067FBF-E5 REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


MELVIN CONRRADO ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: MELVIN CONRRADO ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO DE CONTABILIDAD; A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO GENERALES DE MATERIALES EXISTENTES EN EL ALMACEN CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO LOS DAS DE 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE. SEGUN OFICIO: N° DC 568-V111-2019. ANTICIPO DE VIATICOS# 7. GASTOS POR GASOLINA. L.2500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO MELVIN CONRRADO ALEMAN RODRIGUEZ POR GASTO ASIGNADO EN F01-2778

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2778-1-0


description: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL TRASLADO  DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA FINANCIERA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO EMAS AL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA  SEGUN MEMORANDUM DPPF-172-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PROGRAMA ARC GIS (LICENCIA) DESKTOP BASIC SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000772 DE FECHA 22/11/2018 POR LA COMPRA DE PROGRAMA ARC GIS (LICENCIA) DESKTOP BASIC SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE CAI-AD1B47-AB20F8-8D4397-898EAE-401553-2B MEMORANDO UC-1274-09-2019 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA Y EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL 27 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM DPPF-175-2019 FACTURA No. 000-001-01-00033906

CRISBELI SAMARI OSORIO CRUZ

legalName: CRISBELI SAMARI OSORIO CRUZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR CAMBIO DE 2 GALONES DE ACEITE 15W 40 Y FILTRO DE AIRE AL VEHICULO PLACA No. 10812 REG. 698-13 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2807-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2807-1-0

description: PAGO DE FACTURA No:: 000-001-01-00008469 de fecha 26/09/19 POR CAMBIO DE 2 GALONES DE ACEITE 15W 40 Y FILTRO DE AIRE AL VEHICULO PLACA No. 10812 REG. 698-13 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162 o/c 4300001067 cai-b95fc2-fdde92-64488b-a97d65-742dfd-2f EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2808-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE 2 GALONES DE ACEITE 15W 40 Y FILTRO DE AIRE AL VEHICULO PLACA No. 10812 REG. 698-13 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA Y EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29 Y 30  DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM DPPF-174-2019 FACTURAS No.. 002-001-01-00091360-002-001-01-00323165-010-001-01-06691940-125-008-01-00863290-055-001-01-00754263

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A COMISION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 15 DE AGOSTO 2019 Y 23 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM GF-1424-08-2019

ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO

legalName: ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 380 FECHA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO A CERTIFICACION  DE MEDICION COMERCIAL DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SAN JUAN CONTRATO 062-201 Y PRUEBAS ALOS EQUIPOS DE MEDICION COMERCIAL DE LOS PROYECTOS HIDROELECTRICOS MANGUNGO CONTRATO 033-2011 Y MATARRAS CONTRATO 157-2012.  SEGUN MEMO. GASTOS POR COMBUSTIBLE.

VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA

legalName: VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001128 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2019 CAI: EA5C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C-12E6E8-EE PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOS Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA LA GERENCIA DE PLANIFICACION CON NUMERO DE ORDEN 11Y ORDEN DE COMPRA No. 4300001069   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO PARA LA OBTENCION DE 50 CERTIFICADOS DE AUTENTICIIDAD  L.500.00 CADA UNO 50 PLIEGOS DE PAPEL NOTARIAL L.20.00 CADA UNO Y 50 TIMBRES DE COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS L.5.00 CADA UNO PARA AUTENTICAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON MULTIPLES DEMANDAS PROMOVIDAS POR Y CONTRA LA ENEE ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPUBLICA SEGUN MEMORANDUM A.L. 1521-09-2019

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO REDACTOR PUBLICITARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  EN  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO 2019 AL 31 DE JULIO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-446-08-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO REDACTOR PUBLICITARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  EN  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO 2019 AL 31 DE AGOSTO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-469-09-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS

legalName: JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE GASTOS DE VIAJE No.2122  DE FECHA 27 Y 28 DE JULIO 2019 A REALIZAR PRUEBAS DE CONTROL REMOTO SEÑALIZACION DE INTERRUPTOR 52L22 Y SECCIONADOREAS ASOCIADAS EM SUBESTACION BONITO ORIENTAL OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

MILTON MAURICIO MARCIA

legalName: MILTON MAURICIO MARCIA


title: BARRA DE CONTROL DE DIRECCION TERMINALES CORTOS  DE DIRECCION BRAZOZ LOCO DE DIRECCION BALINERAS  DE FAFUS DELANTERA  ENGRASE GENERAL FRICCIONES DELANTERA  BOMBAS AUXILIAR  DEL CLOCH  PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO REG. 575 CON PLACA 9480 DIESEL

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008570 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2019 CAI: B95FC2-FDDE92-64488B-A9765-742DFD-2F PARRA DE CONTROL DE DIRECCION TERMINALES CORTOS  DE DIRECCION BRAZOZ LOCO DE DIRECCION BALINERAS  DE FAFUS DELANTERA  ENGRASE GENERAL FRICCIONES DELANTERA  BOMBAS AUXILIAR  DEL CLOCH  PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO REG. 575 CON PLACA 9480 DIESEL ORDEN DE COMPRA No. 4300001070   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2851-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) UPS-BATERIA DIRECCION G. Y CONTROL REQ. No.14


title: POR LA COMPRA DE PASAJES AREOS DE IDA  Y VUELTA DE TEGUSCIGALPA A BRUS LAGUNA  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00041770 CAI:1788c3-25ECF-4F40AC-D48006-EA300F-20

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00041770 DE FECHA 12/08/19 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREO CON CM TV 003PHR A FVR DE DILCIA ISABEL JIMENEZJOSUE RAMON RODRIGUEZCARMEN MARIA RIVERARUTATGU-PEU-TGU DEL 05/08/2019 AL 09/08/19 BOLETOS AEREOS CON AEROCARIBE TV AC2070 AFVR DE DILCIA ISABEL JIMENEZJOSUE RAMON RODRIGUEZCARMEN MARIA RIVERA RUTA:PTO LEMPIRA/BRUS LAGUNA DEL 06/08/19 AL 08/08/19 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. MEMORANDO UC-1265-09-2019


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 572573574578576 VIAJANDO A IRIONA  COLON DEL 17-9-2019 AL 27-09-2019 EN REALIZACION DE PLANTEO DE LINEAS DE SUB TRANSMISION PLANES DE LIMON Y OTROS

DIDIER MOISES AGUILAR PONCE

legalName: DIDIER MOISES AGUILAR PONCE

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.129130128 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 20 SEPTIEMBRE  2019 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE UNIDAD DE CENTRAL DE GENERACION FM Y GENERACION TERMICA NOR-OCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DO&M-191-19

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON


RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 344342 VIAJANDO A PROGRESO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019 SUPERVISION AMBIENTAL MENSUAL AL PROYECTO CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE AMPLAICION DEVOLUCION DE OTROS GASTOS DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ IDENT.0801-1955-05453

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2889-1-0


title: PAGO POR DEDUCIBLE  SEGUN RECLAMO R-IN-7666-2019 DE LA POLIZA IN-1040213-6352-0 SEGUN DRO-350-08-2019 RECIBO No 104

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 346347 VIAJANDO A SAN FRANCISCO DE YOJOA  DEL 17  AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 GIRA MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISION  AMBIENTAL AL PROYECTO RIO LINDO  EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION DIESEL

KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

legalName: KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.585 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 REALIZAR LEVANTAMIENTO DE DISEÑO ELECTRICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE VIALLE SEGUN MEMORANDUM FOSODE-297-2019 PARA COMPRA DE DIESEL L.800.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JUAN RAMON MONCADA GIRON POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-487

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2903-1-0


title: PAGO POR DEDUCIBLE  SEGUN RECLAMO R IN-7666-2019   DE LA POLIZA CONTRA TODO RIESGO MACROPOLIZA No  IN-1040213-6352-0 SEGUN DRO-325-07-2019 USD 50 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.6201


title: PAGO DE OTROS GASTOS  DE VIAJE No. 3129 / COMPRA DE DIESEL DE FECHA 14 DE AGOSTO 2019 AL 16 DE AGOSTO 2019  VIAJE A SUBESTACION ERANDIQUE POR MANTETIMIENTO DE EQUIPO Y CUARTO DE COMUNICACIONES SUBESTACION SANTA ROSA  LAS FLORES MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES  Y REVISION  DE TPS Y TRAMPA DE HONDA

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS  DE VIAJE No. 3129 / COMPRA DE REPUESTOS DE FECHA 14 DE AGOSTO 2019 AL 16 DE AGOSTO 2019  VIAJE A SUBESTACION ERANDIQUE POR MANTETIMIENTO DE EQUIPO Y CUARTO DE COMUNICACIONES SUBESTACION SANTA ROSA  LAS FLORES MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES  Y REVISION  DE TPS Y TRAMPA DE HONDA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 3142 DE FECHA 10 AL 22 DE AGOSTO 2019 INSTALACION DE DUCTERIA Y CABLEADO ENTRE PLANTELES DE OPERACION Y GABINETE EEH- PARA LA ADQUISICION DE DATOS DE MEDICION DE LAS LINEAS L361-L365-L318L320-L357-L358. L359 EN CHOLUTECA

FRANCISCO JAVIER RAMOS

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO QUIE SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA LABORAL   DEPENDIENTE  DE  EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-507-09-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-507-09-2019      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-507-09-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-507-09-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-507-09-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-507-09-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION  E INGENIERIA DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE  SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-507-09-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN DISTRIBUCION CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CCORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-507-09-2019  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-507-09-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO PROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEECORRESPONDIENTE DEL 01 DESEPTIEMBRE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-REHU-507-09-2019      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO DEPENDIENTE  DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE  LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-507-09-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-507-09-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-507-09-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE  SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-507-09-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-507-09-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU 507-09-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANIEL ALEJANDRO VALLE HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE  ENERGIA ELECTRICA   ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-507-09-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE  DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA  DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-511-09-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-511-09-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE  SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-511-09-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-511-09-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-511-09-2019      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-520-09-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO AGRONOMICO DE  LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 30DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-511-09-2019   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-511-09-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE AMERICA MARLENY CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-520-09-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 330 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-520-09-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO   ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE  2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-520-09-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 346347 VIAJANDO A SAN FRANCISCO DE YOJOA  DEL 17  AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 GIRA MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISION  AMBIENTAL AL PROYECTO RIO LINDO  EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION DIESEL.

KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

legalName: KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019  SEGUN CONTRATO ENTRE LA ENEE Y EL CONTRATISTA MEMORANDUM DAD-544-09-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 35 CAMISETAS COLOR AZUL MARINO LETRAS COLOR VERDE AQUA SOLICITADO POR DEPATAMENTO DE BIENESTAR SOSIAL SEGUN REQ. No. 186 O/C 420002295

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2987-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 35 CAMISETAS COLOR AZUL MARINO LETRAS COLOR VERDE AQUA SOLICITADO POR DEPATAMENTO DE BIENESTAR SOSIAL SEGUN REQ. No. 186

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2987-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019  SEGUN CONTRATO ENTRE LA ENEE Y EL CONTRATISTA MEMORANDUM DAD-544-09-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 029-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

NINOSKA CAROLINA ROSALES CASTILLO

legalName: NINOSKA CAROLINA ROSALES CASTILLO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 029-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.


title: RESERVA POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2019

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00039423 CAI: 4EB8BE-21498A-E548A2-9B5D1F-8171F2-4A POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2019 ORDEN DE COMPRA No. 4300001084 Y MEMORANDUM UDGC-1573-XI-2019  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-004-01-00009489 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A LA JUNTA DIRECTIVA EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2019 SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 1%POR NO PRESENTAR LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS CAI: CA49C1-5CA3D-A34CA5-36B644-3

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00002199 Y 000-002-01-00002299 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A LA JUNTA DIRECTIVA LOS  DIAS 12 Y 16  DE AGOSTO  2019 SE LE HACE LA DEDUCCION DEL 1%POR NO PRESENTAR LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS CAI:63306F-57AFF4-6C4197-7A8D3F-944D53-96

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  PLACA No 7511 ASIGANDO A AUDITORIA SEGUN OT 16

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DEL  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  PLACA No 7511 ASIGANDO A AUDITORIA SEGUN OT 16


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA ELEVADORES SOLICITADSO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICOS GENERALES

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-1304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-1304-1-0


title: PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGANDO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN O T 1 PLACA 10821 REG 720

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA PREFORMA 1700130938 DE FECHA 09-10-2019 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGANDO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN O T 1 PLACA 10821 REG 720 MEMORANDO UC-1367-X-2019


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000724 DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-005/2018 POR SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA FOSODE 2018  SE LE REALIZO UNA DEDUCCION DE 1%  DEL  DEVENGADO 827  POR QUE NO  PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTAS Y REALIZA DEVOLUCION DE L.274534.14 DE IMPUESTO DE SOBRE VENTA YA QUE FUE EFECTUADA POR EL PROVEEDOR POR MEDIO DE BOLETIN DE PAGO CON DECLARACION No.190003008706M SEGUN DECRETO 5-2001 Y DECLARACION UNICA

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO MOTOR 1KD2803781 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-012-01-00015623.

type: ORDCOM


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 3068-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP REG-603 PLACA 09616 ASIGNADO ALMACENES Y PATRIMONIOS O/T 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-3068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-3068-1-0

description: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP REG-603 PLACA 09616 ASIGNADO ALMACENES Y PATRIMONIOS O/T 5


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR SUYAPA MENDEZ ANALISTA UPEG PARA CEREMINIA DE JURAMENTACION DEL COMITE. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006757

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 3071-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP REG-603 PLACA 09616 ASIGNADO ALMACENES Y PATRIMONIOS O/T 4


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001251

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 3093-1-0 - POR LA COMPRA DE 4 TELEVISORES QUE SERAN UTILIZADOS COMO MONITORES EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA SEGUN O/C 2019-1132-0015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-3093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-3093-1-0


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FRONTIER DOBLE CABINA REGISTRO 583-08 PLACA 09503 ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL O/T 43

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FRONTIER DOBLE CABINA REGISTRO 583-08 PLACA 09503 ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL O/T 43


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADA POR EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICAPARA CONVERSATORIO SOBRE LA DIPLOMACIA HONDUREÑA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006830


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 3094-1-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS  QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA SEGUN O/C 2019-1132-0017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-3094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-3094-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 3096-1-0 - POR LA COMPRA DE GABINETES BASTIDORES   QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA SEGUN O/C 2019-1132-0016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-3096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-3096-1-0


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK  SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ PARA EL RECIBIMIENTO DE LA DELEGACION DE PALESTINA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006833


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO AA 3494764774 A FVR DE BENDEZU RAMOS/ANIBAL SANDINO RUTA TGU MIA TGU DEL 10/07/2019 AL 13/07/2019

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00041488 CAI: 1788C3-25-25E3CF-4F40AC-EA300F-20 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO AA 3494764774 A FAVOR DE BENDEZU RAMOS/ANIBAL SANDINO RUTA TGU MIA TGU DEL 10/07/2019 AL 13/07/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CM 4712621695 A FVR DE  DERAS/LEONARDO RUTA TGU SJO TGU DEL 21/08/2019 AL 24/08/2019.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00042130 CAI: 1788C3-25-25E3CF-4F40AC-EA300F-20 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CM 4712621695 A FVR DE  DERAS/LEONARDO RUTA TGU SJO TGU DEL 21/08/2019 AL 24/08/2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CM 4712614071 A FVR DE  ARITA LAINEZ/MAGALY PAOLA RUTA TGU SJO TGU DEL 06/08/2019 AL 10/08/2019

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00041735 CAI: 1788C3-25-25E3CF-4F40AC-EA300F-20 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CM 4712614071 A FVR DE  ARITA LAINEZ/MAGALY PAOLA RUTA TGU SJO TGU DEL 06/08/2019 AL 10/08/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO AA 3494764775 A FVR DE MEJIA ARITA/JESUS ARTURO RUTA TGU MIA TGU DEL 10/07/2019 AL 13/07/2019

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00041489 CAI: 1788C3-25-25E3CF-4F40AC-EA300F-20 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO AA 3494764774 A FAVOR DE JESSUS MEJIA  RUTA TGU MIA TGU DEL 10/07/2019 AL 13/07/2019


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00009663 DE FECHA 20/09/2019 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION TALLER PRESENCIAL IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE GERENCIA DE PLANIFICACION EN BIDLOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE2019 50 ALMUEZOS 75 REFRIGERIOS CAI-CA49C1-6CA43D-A34CA5-36B644-3 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA08572 REGISTRO-475 PICK UP AÑO 2005 ASIGNADO AL DEPTO.RECURSOS HUMANOS.O/T

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA08572 REGISTRO-475 PICK UP AÑO 2005 ASIGNADO AL DEPTO.RECURSOS HUMANOS.O/T


objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

rationale: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE TERRENO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LUGARES AISLADOS (PERLA)


title: SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARA VEHICULO FORD RANGER 4X4 COLOR GRIS AÑO 2013 PLACA PDP-5467 2200CC DIESEL SOLICITADOM POR LA GERENCIA GENERAL

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00004848 DE FECHA 29/11/19 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER 4X4 COLOR GRIS AÑO 2013 PLACA PDP-5467 2200CC DIESEL SOLICITADOM POR LA GERENCIA GENERAL CAI-3925AE-BB46AF-B14598-A787B7-90A97A-9C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE CARGOS POR DEDUCIBLES Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA EN ATENCION A VARIOS RECLAMOS AMPARADOS BAJO LA POLIZA DE SEGUROS EN RAMO DE AUTOMOVIL No. 56380 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE MAPFRE SEGUROS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2020 RIESGO A COLISIONES Y VUELCOS ACCIDENTALES RIESGO B HUELGAS ALBOROTOS POPULARES VEHICULOS PLACA NO. 09482-09591-S/ PLACA Y nO. 12375 SEGUN MEORANDUM GF-1648-10-2019

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :3141 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-3141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-3141-1-0

description: PAGO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE 1 ESCALERA Y 1 ASPIRADORA SEGUN REQUISISCION No.263 PARA USO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE ZONA NORTE Y LITORAL.o/c 4600001193


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :3142 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-3142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-3142-1-0

description: PAGO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE 1 ASPIRADORA SEGUN REQUISISCION No.263 PARA USO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO. O/C 4600001192


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 5 FUENTE DE PODER CONVERTIR DE VOLTAJE DC MODELO DR-75-24 125VDC SALIDA VDC:24.PARA USO DE UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.266 O/C 4200002294

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :3143 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-3143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-3143-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE DE 5 FUENTE DE PODER CONVERTIR DE VOLTAJE DC MODELO DR-75-24 125VDC SALIDA VDC:24.PARA USO DE UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.266 O/C 4200002294


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :3149 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-3149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-3149-1-0

description: PAGO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA PROBADOR PARA CABLE DE RES  SEGUN REQUISISCION No.271 PARA USO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO. O/C 4600001191O/C 4600001191


rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :3148 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-3148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-3148-1-0

description: PAGO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE 2 EQUIPO DE PRUEBA TESTER FLUJE 87 V CON ACCESORIOS PARA USO EN EL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.270 O/C 4600001196


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 3 CAUTIN PARA USO EN EL  EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.269 o/c 4600001200

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 3145-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 3 CAUTIN PARA USO EN EL  EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION No.269

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-3145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-3145-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS Y 4 VALVULAS PARA LLANTES PARA USO DE VEHICULO #571 NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA No.9501 SEGUN REQUISICION 2 O/C 4400003047

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00012071 DE FECHA 22/11/19 POR LA COMPRA DE LLANTA Y CAMAARA DE AIRE 205R 16 R=ARMORTRAC L=8 GOODYEAR O/C 4400003047 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :3150 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-3150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-3150-1-0

description: PAGO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE 1 PORT SERVER EQUIPO PARA CONEXIONES DE PUERTOS SERIALES EN LAS SUBESTACIONES SEGUN REQUISISCION No.272 PARA USO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO. O/C 4600001197 O/C 4600001197


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 195/70R15 Y 4 VALVULAS PARA LAS LLANTAS PARA USO DE VEHICULO #512 NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA No.9349 SEGUN No.5 O/C 4400003048

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE  DE COMPRA DE 4 LLANTAS 195/70R15 Y 4 VALVULAS PARA LAS LLANTAS PARA USO DE VEHICULO #512 NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA No.9349 SEGUN No.5 O/C 4400003048


title: SOLICITUD DE RESERVA PAR LA LICITACION No.100-007/2019 ¨SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTAL LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS. SEGUN MEMORANDO DL-662-2019.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 3169-0-0 - SOLICTUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE ENMIENDA 1 DEL PROCESO PRRCH-78-CP-0 OBRA ELECTRONICA DE LA INSTALACION DE UNA TORRE TIPO CELOSIA DOBLE TERNA PARA LLEGADA DE LINEA DE TRANSMISION EN 138KV EN SUBESTACION RIO LINDO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EMILIO FLORES FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002876.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA