title: RESERVA POR LA COMPRA DE 45 CENAS INCLUYENDO REFRESCO PARA 15 PERSONAS DURANTE TRES DIAS 114 ALMUERZOS INCLUYENDO FRESCO PARA 57 PERSONAS DURANTE 2 DIAS 228 COFFE BREAK PARA 57 PERSONAS DURANTE DOS DIAS 39 CENAS INCLUYE FRESCO  PARA 13 PERSONAS DURANTE TRES DIAS 120 ALMUERZOS INCLUYENDO FRESCO PARA 60 PERSONAS DURANTE 2 DIAS 240 COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS DURANTE 2 DIAS EN DOS JORNADAS CADA DIA EL PERSONAL PARTICIPARA EN EL TALLER DE VERIFICACIONES POR CIERRE DE OPERACIONES EL CUAL SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 17 AL 19 Y 24 AL 26 DE MAYO DEL 2019  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGT-DNCT-186-D-2019.  ORDEN DE COMPRA 106-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR- 109-2019. PACC 42228  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01478.

PAULO CESAR ARDON AVILEZ

legalName: PAULO CESAR ARDON AVILEZ

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 45 CENAS INCLUYENDO REFRESCO PARA 15 PERSONAS DURANTE TRES DIAS 114 ALMUERZOS INCLUYENDO FRESCO PARA 57 PERSONAS DURANTE 2 DIAS 228 COFFE BREAK PARA 57 PERSONAS DURANTE DOS DIAS 39 CENAS INCLUYE FRESCO  PARA 13 PERSONAS DURANTE TRES DIAS 120 ALMUERZOS INCLUYENDO FRESCO PARA 60 PERSONAS DURANTE 2 DIAS 240 COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS DURANTE 2 DIAS EN DOS JORNADAS CADA DIA EL PERSONAL PARTICIPARA EN EL TALLER DE VERIFICACIONES POR CIERRE DE OPERACIONES EL CUAL SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 17 AL 19 Y 24 AL 26 DE MAYO DEL 2019  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGT-DNCT-186-D-2019.  FACTURA # 000-001-01-00001865 ORDEN DE COMPRA 106-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR- 109-2019. PACC 42228  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01478.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2019 A LA CIUDAD DE EL PROGRESO-YORO TELA Y LA CEIBA-ATLANTIDA Y TOCOA-COLON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-101-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01479.

currency: HNL

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2019 A LA CIUDAD DE EL PROGRESO-YORO TELA Y LA CEIBA-ATLANTIDA Y TOCOA-COLON CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-101-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01479.


title: RESERVA POR COMPRA DE DOS UNIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO DE 42.5 KVAR 480 V   MISMO PARA CORREGIR EL FACTOR DE POTENCIA Y MEJORAR LA FACTURACION EN COSTO MENSUAL POR PERDIDA DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO HECTOR V.  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-018-2019.  ORDEN DE COMPRA 099-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-091-2019. PACC: 42222

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS UNIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO DE 42.5 KVAR 480 V   MISMO PARA CORREGIR EL FACTOR DE POTENCIA Y MEJORAR LA FACTURACION EN COSTO MENSUAL POR PERDIDA DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO HECTOR V.  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-018-2019.  PAGO DE FACTURA 013-003-01-00038686 POR ORDEN DE COMPRA 099-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-091-2019. PACC: 42222

type: FACT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS N°205/70R15 6L RADIAL 4 LLANTAS N° 255/70R16 RADIAL 8L Y 2 LLANTAS N° 265/70R16 SEMITRACTORA 6L LAS CUALES SERAN UTLIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NOMENCLATURA 006 PLACA N12195 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-169-2019.  4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NOMENCLATURA 038 PLACA N11330 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-183-2019.  4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NOMENCLATURA 039 PLACA 11332 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-184-2019.  2 LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN PLACA N11321 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-160-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0908-2019 PROCESO 169712. PACC 42150

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS N°205/70R15 6L RADIAL  2 LLANTAS N° 265/70R16 SEMITRACTORA 6L LAS CUALES SERAN UTLIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NOMENCLATURA 006 PLACA N12195 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-169-2019.  4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NOMENCLATURA 038 PLACA N11330 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-183-2019.  2 LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN PLACA N11321 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-160-2019.  FACTURA # 005-001-01-00002128. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0908-2019 PROCESO 169712. PACC 42150

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1484-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CAMACA Y LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON SEDE EN LA ESPERANZA A APARTIR DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-D-044-2019 SAR-DNAF-JDA-1176-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01486.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE ENGRAPADORAS INDUSTRIALES CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0905-2019 Y NUMERO DE PROCESO 169338. PACC: 42152  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0880-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE ENGRAPADORAS INDUSTRIALES CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  FACTURA # 000-002-01-00035665 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0905-2019 Y NUMERO DE PROCESO 169338. PACC: 42152  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019 Y 9016-1-1-0880-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CAMACA Y LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON SEDE EN LA ESPERANZA A APARTIR DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-D-044-2019 SAR-DNAF-JDA-1176-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01486.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA PARA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES DEL RESPONSABLE DEL AREA DE SOPORTE TECNICO DE LA MISMA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-354-2019.

RAFAEL ANTONIO GIRON MARTINEZ

legalName: RAFAEL ANTONIO GIRON MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE VIA TERRESTRE PARA EL COLABORADOR DE FYDUCA DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR VIAJE QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR-REPUBLICA DE EL SALVADOR CON EL PROPOSITO DE ATENDER CONVOCATORIA GIRADA MEDIANTE OFICIO NUMERO 254-DGIEPC-SDE-2019 POR PARTE DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PARTICIPEN EN LA QUINTA (V) RONDA TRINACIONAL DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL  PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCADERIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA HONDURAS Y EL SALVADOR  LA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 TENIENDO QUE VIAJAR EL DIA 12 DE MAYO DEL 2019 Y REGRESAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN EL DIA 18 DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DGT/DNCT-225-E-2019.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA REGRESANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-212-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01# 01491

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION  HOSPEDAJE Y TRANSPORTE VIA TERRESTRE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE APLICACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA POR VIAJE QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR REPUBLICA DE EL SALVADOR CON EL PROPOSITO DE ATENDER CONVOCATORIA GIRADA MEDIANTE OFICIO NUMERO 254-DGIEPC-SDE-2019 POR PARTE DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA DE COMERCIO EXTERIOR DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) DESIGNADOS EN LA MESA TECNICA DE TRIBUTOS INTERNOS E INFORMATICOS PARTICIPEN EN LA QUINTA (V) RONDA TRINACIONAL DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL  PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE MERCADERIAS Y PERSONAS NATURALES ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA HONDURAS Y EL SALVADOR  LA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 TENIENDO QUE VIAJAR EL DIA 12 DE MAYO DEL 2019 Y REGRESAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN EL DIA 18 DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-DGA-033-2019.

ALEX RENE MORALES RIVERA

legalName: ALEX RENE MORALES RIVERA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 105 ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA CAPACITACION DIRIGIDA A DOCENTES SOBRE EL USO Y MANEJO DEL MATERIAL DE EDUCACION FISCAL LOS DIAS 14 DE MAYO  SE LLEVARA ACABO EN LA ESCUELA URBANA PABLO ZELAYA EN OJOJONA Y EL 15 DE MAYO  SE LLEVARA ACABO EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-100-05-2019.  ORDEN DE COMPRA 110-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-134-2019. PACC REFORMULACION MES DE MAYO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 105 ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LA CAPACITACION DIRIGIDA A DOCENTES SOBRE EL USO Y MANEJO DEL MATERIAL DE EDUCACION FISCAL LOS DIAS 14 DE MAYO  SE LLEVARA ACABO EN LA ESCUELA URBANA PABLO ZELAYA EN OJOJONA Y EL 15 DE MAYO  SE LLEVARA ACABO EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-100-05-2019.  FACTURA # 000-001-01-00001854 ORDEN DE COMPRA 110-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-134-2019. PACC REFORMULACION MES DE MAYO.


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 130 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA LA PLANTA GENERADORA OLYMPIAN GEP150 UBICADA EN EDIFICIO NOR-OCCIDENTAL DE SPS-CORTES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GM-041-2019  ORDEN DE COMPRA 097-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-114-2019. PACC:42088

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 130 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA LA PLANTA GENERADORA OLYMPIAN GEP150 UBICADA EN EDIFICIO NOR-OCCIDENTAL DE SPS-CORTES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GM-041-2019  FACTURA # 003-005-01-00034113 ORDEN DE COMPRA 097-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-114-2019. PACC:42088


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 13 AL 18 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO QUIENES DARAN CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PACC VISITA DOMICILIARIA A LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL ASIMISMO TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1172-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01503.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 13 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1196-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01506.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER PRACTICO PARA LA UTILIZACION DE LA PLATAFORMA MI EMPRESA EN LINEA EN RELACION AL NUEVO REGISTRO SISTEMATIZADO DIRIGIDO A MIPYMES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-218-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01511.

MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

legalName: MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA

legalName: DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-213-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01511.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-101-D-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0910-2019 Y NUMERO DE PROCESO 170403. PACC: EN REFORMULACION PACC

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-101-D-2019.  FACTURA # 000-002-01-00035808 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0910-2019 Y NUMERO DE PROCESO 170403. PACC: EN REFORMULACION PACC


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 SUPER S FG-2000 (8 CUARTOS FORMAN DOS GALONES) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 194130 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-09220 NOMENCLATURA 052 ASIGNADO A RICARDO BONILLA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1050-2019.  ORDEN DE COMPRA 109-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-124-2019. PACC: 42173

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 SUPER S FG-2000 (8 CUARTOS FORMAN DOS GALONES) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 194130 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-09220 NOMENCLATURA 052 ASIGNADO A RICARDO BONILLA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1050-2019.  PAGO DE FACTURA 006-001-01-00003995 POR ORDEN DE COMPRA 109-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-124-2019. PACC: 42173


title: RESERVA POR COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE LFP-5971 HIGHFIL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 194130 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-09220 NOMENCLATURA 052 ASIGNADO A RICARDO BONILLA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1050-2019.  ORDEN DE COMPRA 109-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-124-2019. PACC: 42173  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F- 01 01517.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE LFP-5971 HIGHFIL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 194130 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-09220 NOMENCLATURA 052 ASIGNADO A RICARDO BONILLA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1050-2019.  PAGO DE FACTURA 006-001-01-00004063 POR ORDEN DE COMPRA 109-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-124-2019. PACC: 42173  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F- 01 01517.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2500 CARTELES (STICKERS) CON LA DESCRIPCION DE ADVERTENCIA POR INCUMPLIMIENTO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-046-B-2019.  ORDEN DE COMPRA 107-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-039-2019.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2500 CARTELES (STICKERS) CON LA DESCRIPCION DE ADVERTENCIA POR INCUMPLIMIENTO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DFF-046-B-2019.  FACTURA # 000-001-01-00003338 ORDEN DE COMPRA 107-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-039-2019. PACC 42143


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE  LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DE GRANDES CONTIBUYENTES DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL  DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-200-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0911-2019 PROCESO 170487. PACC 42160

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 250 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE  LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DE GRANDES CONTIBUYENTES DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL  DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-200-2019.  PAGO DE FACTURA 002-005-01-00180130 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0911-2019 PROCESO 170487. PACC 42160


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A PARTIR DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 A LA CIUDADES DE OCOCTEPEQUE Y CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DADAS Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANEJO DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-DGA-33--E-2019.

CARLOS ANTONIO GONZALEZ SILVA

legalName: CARLOS ANTONIO GONZALEZ SILVA

HECTOR VELASQUEZ VELASQUEZ

legalName: HECTOR VELASQUEZ VELASQUEZ

JOSUE DANIEL CRUZ DIAZ

legalName: JOSUE DANIEL CRUZ DIAZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 06 DE MAYO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES Y A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1158-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01525

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A PARTIR DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 A LA CIUDADES DE OCOCTEPEQUE Y CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DADAS Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANEJO DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-DGA-33--E-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01#  01521.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE REVISION DE METAS DE RECAUDACION RESPECTO A VENCIMIENTO DEL ISR PRESENTACION DE RESULTADOS I TRIMESTRE PROGRAMADA EN EL SISTEMA DE EVALUACION INSTITUCIONAL (SEI) EL CUAL FUE SOCIALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION (DPCG) SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-82-E-2019.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE REVISION DE METAS DE RECAUDACION RESPECTO A VENCIMIENTO DEL ISR PRESENTACION DE RESULTADOS I TRIMESTRE PROGRAMADA EN EL SISTEMA DE EVALUACION INSTITUCIONAL (SEI) EL CUAL FUE SOCIALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION (DPCG) SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-82-E-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01530.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION  HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL DIRECTOR DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DE RECAUDACION Y GESTION ENERO - ABRIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-233-2019.

GUSTAVO ADOLFO ARGUETA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGUETA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PICK UP N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0036-E-2019.

ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL DIRECTOR DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO PARA PRESENTACION DE RESULTADOS DE RECAUDACION Y GESTION ENERO - ABRIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-233-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 #01536


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL  DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019 DEBIDO AL VENCIMIENTO DE LA PRESENTACION Y PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTA SOBRE RENTA PERIODO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DR-110-D-2019 SAR-DNAF-JDA-1206-2019.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

legalName: EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ MEJIA

legalName: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ MEJIA

RUTH ESTHER WOODS MEJIA

legalName: RUTH ESTHER WOODS MEJIA

JUAN CARLOS MEMBREÑO LOPEZ

legalName: JUAN CARLOS MEMBREÑO LOPEZ

JULIO CESAR BUESO ORTIZ

legalName: JULIO CESAR BUESO ORTIZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MARCALA-LA PAZ Y CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA EL DIA 17 DE MAYO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1211-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01544 Y 01545.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL REGRESO DE LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO A PARTIR DEL 20 AL 24 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DE LA GESTION DE LA DEPURACION DE CUENTA CORRIENTE VERIFICACION DE LA GESTION DE CONTROL DE EXPEDIENTES Y DAR SEGUIMEINTO AL PLAN DE ACCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DR-265-C-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01542

SARA JOCABED ARTIGAS MENJIVAR

legalName: SARA JOCABED ARTIGAS MENJIVAR


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MARCALA-LA PAZ Y CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA EL DIA 17 DE MAYO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1211-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01544 Y 01545.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE IRTERURBANO (BUS) A LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO Y PRESENTAR EL RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DE RECAUDACION Y DE LAS ACCIONES PERSUASIVAS Y DE CONTROL QUE SE HA IMPLEMENTADO A NIVEL NACIONAL PREVIO AL VENCIMIENTO DE ISR 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-195-SAR-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO TOC-DD-122-2019.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL JEFE  DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN  REUNION CON LAS MAXIMAS AUTORIDADES PARA LA REVISION DE METAS DE RECAUDACION RESPECTO AL VENCIMIENTO DEL ISR SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-087-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01559.

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION  HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL JEFE  DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN  REUNION CON LAS MAXIMAS AUTORIDADES PARA LA REVISION DE METAS DE RECAUDACION RESPECTO AL VENCIMIENTO DEL ISR SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-087-2019.


title: ASIGNACION PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA LA ASIGNACION SE REALIZA DEBIDO A QUE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NO CUENTA CON REGISTRO DE PIN SIAFI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1225-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA LA COLABORADORA DE DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION EN EL TEMA DE MANEJO DE PROCESOS FORMATIVOS SEGUN MEMORANDO LCB-AF-018-SAR-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00157.

YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

legalName: YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO


title: ASIGNACION DE HOSPEDAJE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA LA COLABORADORA DE DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION EN EL TEMA DE MANEJO DE PROCESOS FORMATIVOS SEGUN MEMORANDO LCB-AF-018-SAR-2019.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA TRES UNIDADES DE MASKING TAPE 2 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-098-05-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0913-2019 Y NUMERO DE PROCESO 170601. PACC: REFORMULACION PACC

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA TRES UNIDADES DE MASKING TAPE 2 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-098-05-2019.  FACTURA 010-001-01-00025111 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0913-2019 Y NUMERO DE PROCESO 170601. PACC: REFORMULACION PACC


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE CABLE HDMI DE 16 METROS SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-131-2019/SAR-DNT-357-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0912-2019 Y NUMERO DE PROCESO 170516. PACC: 4203142093 Y 42073

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE CABLE HDMI DE 16 METROS SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-131-2019/SAR-DNT-357-2019.  FACTURA # 000-001-01-00028626 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0912-2019 Y NUMERO DE PROCESO 170516. PACC: 4203142093 Y 42073


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A UNA AUDIENCIA REFERENTE A LA LIQUIDACION DEL PAGO DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS PAZ HERNANDEZ REFERENTE AL EXPEDIENTE 35-2011 AUDIENCIA QUE FUE NOTIFICADA EL DIA VIERNES 10 DE MAYO DEL 2019 VIA TELEFONICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-0284-2019.

MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ

legalName: MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A UNA AUDIENCIA REFERENTE A LA LIQUIDACION DEL PAGO DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS PAZ HERNANDEZ REFERENTE AL EXPEDIENTE 35-2011 AUDIENCIA QUE FUE NOTIFICADA EL DIA VIERNES 10 DE MAYO DEL 2019 VIA TELEFONICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-0284-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01586.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) A LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CONVOCATORIA POR PARTE DEL LIC. GABRIEL PERDOMO DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-052-E-2019.

rationale: REVERSION PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DEL TRANSPORTE IRTERURBANO BUS DEBIDO A QUE LA COLABORADORA SE TRASLADARA EN VEHICULO DE LA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1257-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1587-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CONVOCATORIA POR PARTE DEL LIC. GABRIEL PERDOMO DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-052-E-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01587

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA COLABORADORA SE TRASLADARA EN VEHICULO DE LA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1257-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1589-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA PAZ-LA PAZ A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA-INTUBUCA Y A TAULABE-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1232-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01590.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-04-2019 AL 07-05-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1245-2019.  NUMERO DE LINEA: 94621752  FACTURA 000-250-01-24098736  TASA DE CAMBIO 24.6037  SE RECONOCE LA SUMA DE $175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA PAZ-LA PAZ A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA-INTUBUCA Y A TAULABE-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1232-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01590.

rationale: REINTEGRO DE L.22.00 POR NO UTILIZAR LA ASIGNACION DE UN (1) PEAJE DEL COLABORADOR MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA LA GIRA SE PROGRAMO DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA PAZ-LA PAZ A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA-INTUBUCA Y A TAULABE-COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1593-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 16 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-228-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01596.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO A PARTIR DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-19-5050-32 PARA EFECTUAR REVISION AL OBLIGADO TRIBUTARIO DISTRIBUCIONES MUÑOZ LOBO S DE R.L. DE C.V.. CON RTN 15019010318493 Y CON DOMICILIO EN LA COL. LA ALAMBRA CONTIGUO A LA ESTACION DE BOMBEROS DE ESA MISMA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AT-DRCS-201-E-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01592.

DELMER WILLIAN ANDRES MENDOZA

legalName: DELMER WILLIAN ANDRES MENDOZA

BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

legalName: BESSY CAROLINA MEDINA NELSON


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2019 A LA CIUDAD DE GRACIAS-LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1220-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01601.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-04-2019 AL 07-05-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1244-2019   NUMERO DE LINEA: 94372674  FACTURA 000-250-01-24106725  TASA DE CAMBIO 24.6037  SE RECONOCE LA SUMA DE $100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2019 A LA CIUDAD DE GRACIAS-LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1220-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01601.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA N-09221 NOMENCLATURA 046 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1252-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA EL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE DANLI POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2019 Y RETORNANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR RESULTADOS A LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL SAR SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-E-115-2018.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01604.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 COLLARINES RIGIDOS REGULADOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-098-05-2019.  ORDEN DE COMPRA 114-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-135-2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 COLLARINES RIGIDOS REGULADOS PARA CAPACITACION DE FORMACION DE BRIGADISTASEN COPECO SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-098-05-2019.  NOTA: SE PAGA L. 210.00 EN F01-01616.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00086268 POR ORDEN DE COMPRA 114-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-135-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-1056-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0914-2019 Y NUMERO DE PROCESO 170826. PACC: 42161  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA ORIGINAL EN CM-SAR-146-2019.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-1056-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00116883 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0914-2019 Y NUMERO DE PROCESO 170826. PACC: 42161  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA ORIGINAL EN CM-SAR-146-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 18 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO Y OFICINA DE PUERTO CORTES HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-237-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01612.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: RESERVA POR COMPRA DE 870 ROLLOS DE PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADOR SOLICITADO POR PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1073-2019.  ORDEN DE COMPRA 111-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-125-2019. PACC: 4134

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 870 ROLLOS DE PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADOR SOLICITADO POR PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1073-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000762 ORDEN DE COMPRA 111-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-125-2019. PACC: 4134


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 VENDAS ELASTICA MEDIANA DE 3 10CMX 4.5 CM SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-098-05-2019.  ORDEN DE COMPRA 114-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-135-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01611

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 10 VENDAS ELASTICA MEDIANA DE 3 10CMX 4.5 CM PARA CAPACITACION DE FORMACION DE BRIGADISTAS EN COPECO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-098-05-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00086268 POR ORDEN DE COMPRA 114-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-135-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01611


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1259-2019.  NOTA SE REALIZA RETENCION DE 12.5% SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1259-2019.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA EL DIA 16 DE MAYO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1241-2019.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1256-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01622

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2019 A LAS CIUDADES DE TROJES DANLI-EL PARAISO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON SEDE EN LA CEIBA EN VIRTUD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE APOYO EFECTUADA POR EL MINISTERIO PUBLICO A TRAVES DE LA FISCALIA REGIONAL DE ORIENTE ESPECIAL CONTRA DELITOS COMUNES AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES CON EL OBJETIVO DE REALIZAR OPERATIVO EN CONJUNTO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO AL REGIMEN DE FACTURACION Y DEMAS NORMAS TRIBUTARIAS VIGENTES ASIMISMO CUMPLIR CON LA INSTRUCCION DE LA SUBDIRECCION DE REALIZAR VERIFICACIONES PUNTUALES A OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA CORRECTA EMISION DE DOCUMENTOS FISCALES Y QUE LOS MISMOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE REGIMEN DE FACTURACION Y SUS REFORMAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DFF-154-E-2019.   NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01623.

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

legalName: JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

rationale: REINTEGRO DE L. 169.90 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019 A LAS CIUDADES DE TROJES DANLI-EL PARAISO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CABE MENCIONAR QUE LA GIRA DE TRABAJO ESTABA PROGRAMADA A REALIZARSE DEL DIA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER ABASTECIDO EL TOTAL DEL VALOR ASIGNADO EL REINTEGRO CORRESPONDE AL COLABORADOR JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1625-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 1857 RESMAS DE PAPEL BOND CON EL OBJETIVO DE REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1190-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0915-2019 Y NUMERO DE PROCESO 170896. PACC: REFORMULACION PACC

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO FINAL POR COMPRA DE  791 DE 1857 RESMAS DE PAPEL BOND CON EL OBJETIVO DE REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1190-2019.  FACTURA 010-001-01-00026029 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0915-2019 Y NUMERO DE PROCESO 170896. PACC: REFORMULACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1006-2019.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE  1066 / 1857 RESMAS DE PAPEL BOND CON EL OBJETIVO DE REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1190-2019.  PAGO DE FACTURA 010-001-01-00025227 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0915-2019 Y NUMERO DE PROCESO 170896. PACC: REFORMULACION PACC  NOTA: QUEDAN PENDIENTES 791 RESMAS POR VALOR DE L. 75309.92


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO DEL 20 AL 27 DE MAYO DEL 2019 A LAS CIUDADES DE TROJES DANLI-EL PARAISO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON SEDE EN LA CEIBA EN VIRTUD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE APOYO EFECTUADA POR EL MINISTERIO PUBLICO A TRAVES DE LA FISCALIA REGIONAL DE ORIENTE ESPECIAL CONTRA DELITOS COMUNES AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES CON EL OBJETIVO DE REALIZAR OPERATIVO EN CONJUNTO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO AL REGIMEN DE FACTURACION Y DEMAS NORMAS TRIBUTARIAS VIGENTES ASIMISMO CUMPLIR CON LA INSTRUCCION DE LA SUBDIRECCION DE REALIZAR VERIFICACIONES PUNTUALES A OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA CORRECTA EMISION DE DOCUMENTOS FISCALES Y QUE LOS MISMOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE REGIMEN DE FACTURACION Y SUS REFORMAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DFF-154-E-2019.   NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01623.


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE MASKING TAPE SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA PARA SER USADAS EN LAS CAPACITACIONES DE FORMACION DE BRIGADISTAS EN COPECO INICIANDO LA SEMANA DEL 15 DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-102-05-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0917-2019 PROCESO DE COMPRA 171077 PACC: REFORMULACION.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE MASKING TAPE SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA PARA SER USADAS EN LAS CAPACITACIONES DE FORMACION DE BRIGADISTAS EN COPECO INICIANDO LA SEMANA DEL 15 DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-102-05-2019.  FACTURA 010-001-01-00025110 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0917-2019 PROCESO DE COMPRA 171077 PACC: REFORMULACION.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1250-2019.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 MICROONDAS Y 1 REFRIGERADORA ELECTRICA DE 9 PIES SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-131-2019.  ORDEN DE COMPRA 115-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-126-2019. PACC 42093

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 MICROONDAS Y 1 REFRIGERADORA ELECTRICA DE 9 PIES SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-131-2019.  ORDEN DE COMPRA 115-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-126-2019. PACC 42093

type: ORDCOM


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 17 DE MAYO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1261-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01  # 01632


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA LOS COLABORADORES DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DNCT QUE REALIZARAN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA Y CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2019 A FIN DE REALIZAR VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TAREAS ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NOR ORIENTE (CEIBA) Y NOR OCCIDENTE (S.P.S.) SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-106-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01637.

YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

legalName: YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ

legalName: KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 COLLARINES RIGIDOS REGULADOS Y 2 CAJAS DE MASCARILLAS (100 UND C/U) PARA LA CAPACITACION DE FORMACION DE BRIGADISTAS EN COPECO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-102-05-2019.  ORDEN DE COMPRA 119-2019 PROCESO DE COMPRA 150-2019 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01635.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 COLLARINES RIGIDOS REGULADOS Y 2 CAJAS DE MASCARILLAS (100 UND C/U) PARA LA CAPACITACION DE FORMACION DE BRIGADISTAS EN COPECO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-102-05-2019.  FACTURA 000-001-01-00086379 ORDEN DE COMPRA 119-2019 PROCESO DE COMPRA 150-2019 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01635.


title: RESERVA POR COMPRA 35 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DEPARMENTAL DE SANTA BARBARA . SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DSB-GT-0038-E-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0916-2019 PROCESO DE COMPRA: 171040 PACC: REFORMULACION.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA 35 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DEPARMENTAL DE SANTA BARBARA . SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DSB-GT-0038-E-2019.  FACTURA 002-005-01-00179218 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0916-2019 PROCESO DE COMPRA: 171040 PACC: REFORMULACION.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  PARA LOS COLABORADORES DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DNCT QUE REALIZARAN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA Y CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2019 A FIN DE REALIZAR VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TAREAS ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NOR ORIENTE (CEIBA) Y NOR OCCIDENTE (S.P.S.) SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-106-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01637.

rationale: REINTEGRO DE LAS COLABORADORA YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO (L. 115.00) Y KATHERIN STHEFANY MARTINEZ QUIROZ (L.115.00) DEBIDO A QUE EL TRANSPORTE UTILIZADO PARA TRASLADARCE DE LA CEIBA HACIA SAN PEDRO SULA FUE DE MENOS VALOR EN COMPRARACION A LO ASIGNADO LA GIRA SE PLANIFICO  A LA CEIBA-ATLANTIDA Y CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1638-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 VENDAS ELASTICAS DE 3 O 10 CM X 4.5CM PARA LA CAPACITACION DE FORMACION DE DRIGADISTAS EN COPECO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-102-05-2019.  ORDEN DE COMPRA 119-2019 PROCESO DE COMPRA 150-2019 PACC: REFORMULACION.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 VENDAS ELASTICAS DE 3 O 10 CM X 4.5CM PARA LA CAPACITACION DE FORMACION DE DRIGADISTAS EN COPECO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-102-05-2019.  FACTURA 000-001-01-00086378 ORDEN DE COMPRA 119-2019 PROCESO DE COMPRA 150-2019 PACC: REFORMULACION.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA BAÑOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-131-2019.  ORDEN DE COMPRA 118-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-128-2019. PACC: 4203142093 Y 42073  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 44-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA BAÑOS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-131-2019.  FACTURA 000-001-01-00010860 ORDEN DE COMPRA 118-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-128-2019. PACC: 4203142093 Y 42073  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 44-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE TONER HP 80A (CF280A) NEGRO SOLICITADO POR PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1240-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1239-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0919-2019 Y NUMERO DE PROCESO 171349. PACC: 171349

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE TONER HP 80A (CF280A) NEGRO SOLICITADO POR PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1240-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1239-2019.  FACTURA # 000-001-01-00018305 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0919-2019 Y NUMERO DE PROCESO 171349. REFORMULACION


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.255/70R16 LISA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO FRONTIER PICK UP COLOR BLANCO NOMENCLATURA 031 Y PLACA N-11320 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SEGUN MEMORANDO SAR-TOC-DD-120-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0918-2019 Y NUMERO DE PROCESO 171211. PACC: EN PACC REFORMULACION

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.255/70R16 LISA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO FRONTIER PICK UP COLOR BLANCO NOMENCLATURA 031 Y PLACA N-11320 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SEGUN MEMORANDO SAR-TOC-DD-120-2019.  FACTURA 006-001-01-00004149 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0918-2019 Y NUMERO DE PROCESO 171211. PACC: EN PACC REFORMULACION


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA EL DIA 20 DE MAYO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE RETORNAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO QUIENES SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA INSTALANDO AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1280-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01643.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA GRACO SPS. POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 24 AL 27 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION INTRODUCCION A LA TECNICA Y PRACTICA DE AUDITORIA TRIBUTARIA VERIFICACIONES POR CIERRE DE OPERACIONES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCSPS-DAT-118-E-2019.

JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE

legalName: JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 1 UNIDAD (35 PAQUETES) DE GAFETES PARA ROTULACION DE NOMBRES 30 REGLAS DE MADERA TIPO TABLAS PARA FERULAS 40 CM X 7CM Y 30 REGLAS DE MADERA TIPO TABLAS PARA FERULAS 60 CM X 7CM SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-487-2019 POR CAPACITACION DE FORMACION DE BRIGADISTAS EN COPECO SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-102-05-2019.  ORDEN DE COMPRA 123-2019 Y 124-2019.

ANTONIO BUSTILLO BANEGAS

legalName: ANTONIO BUSTILLO BANEGAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA GRACO SPS. POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 24 AL 27 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION INTRODUCCION A LA TECNICA Y PRACTICA DE AUDITORIA TRIBUTARIA VERIFICACIONES POR CIERRE DE OPERACIONES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCSPS-DAT-118-E-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01648

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 40 VENDAS GASA  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-487-2019 POR CAPACITACION DE FORMACION DE BRIGADISTAS EN COPECO SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-102-05-2019.  ORDEN DE COMPRA 126-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01650 Y F01-01652.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 1 CAJA (7 UNIDADES) DE GASAS DE 4 PULGADAS Y 1 PAQUETE (70 UNIDADES) DE GAFETES PARA ROTULACION DE NOMBRES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-487-2019 POR CAPACITACION DE FORMACION DE BRIGADISTAS EN COPECO SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-102-05-2019.  ORDEN DE COMPRA 125-2019 Y 127-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01650.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1300-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1301-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01655.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS RAMIREZ DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1298-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS RAMIREZ DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1299-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01657.


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA DE CCA 700 A 12 VOLTIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP CON PLACA N-11325 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0024-2019.  ORDEN DE COMPRA 132-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-155-2019. PACC: 42088  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA CM-SAR-114-2019.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE UNA BATERIA DE CCA 700 A 12 VOLTIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP CON PLACA N-11325 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0024-2019.  FACTURA # 005-001-01-00001211 ORDEN DE COMPRA 132-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-155-2019. PACC: 42088  NOTA: MEMORANDO DE REQUERIMIENTO ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA CM-SAR-114-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 25 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA CIUDAD DE LA ESPERANZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-091-2019 SAR-DNAF-JDA-1310-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01661.


title: RESERVA POR COMPRA DE 21 CUBETAS DE PINTURA 20 BROCHAS DE 2 20 BROCHES DE 3 Y 6 CAJAS DE PLAFONES DE FIBRA MINERAL DE 2´X2´ PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-056-2019.  ORDEN DE COMPRA 139-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-156-2019. PACC: REFORMULACION

legalName: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE 21 CUBETAS DE PINTURA 20 BROCHAS DE 2 20 BROCHAS DE 3 Y 6 CAJAS DE PLAFONES DE FIBRA MINERAL DE 2´X2´ PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-056-2019.  FACTURA 000-001-01-00000760 Y 000-001-01-00000761 ORDEN DE COMPRA 139-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-156-2019. PACC: REFORMULACION


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 25 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA CIUDAD DE LA ESPERANZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-091-2019 SAR-DNAF-JDA-1310-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01661.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA 19 LTS GLIDE-ON SATIN PASTEL 2716P COLOR CREMA PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-056-2019.  ORDEN DE COMPRA 138-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-156-2019. PACC: REFORMULACION  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01666.

INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTE CALLE LA SALUD

legalName: INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA 19 LTS GLIDE-ON SATIN PASTEL 2716P COLOR CREMA PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-056-2019.  FACTURA 000-001-01-00002029 ORDEN DE COMPRA 138-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-156-2019. PACC: REFORMULACION  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01666.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDADES DE LA CEIBA Y PUERTO CORTES DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1305-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01668.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-056-2019.  ORDEN DE COMPRA 137-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-156-2019. PACC: REFORMULACION  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01666.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUEGO PARA PINTAR TRAMPA Y REDUCTOR DE SANITARIO CODOS Y TUBOS PVC VALVULA COMPUERTA Y CAMISA PVC PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-056-2019.  FACTURA 003-005-01-00034320 ORDEN DE COMPRA 137-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-156-2019. PACC: REFORMULACION  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01666.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A LOS COLABORADORES DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE BIENES DE LA DNAF EL COLABORADOR LUIS MIGUEL RAMIRES VIAJARA A PARTIR DEL 24 AL 27 DE MAYO DEL 2019 Y EL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO VIAJARA A PARTIR DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1288-2019 SAR-DNAF-JDA-1285-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01672

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE A LOS COLABORADORES DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE BIENES DE LA DNAF EL COLABORADOR LUIS MIGUEL RAMIRES VIAJARA A PARTIR DEL 24 AL 27 DE MAYO DEL 2019 Y EL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO VIAJARA A PARTIR DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1288-2019 SAR-DNAF-JDA-1285-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01672.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 24 DE MAYO DE 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1284-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01676

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA WILFREDO TORRES DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1311-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA WILFREDO TORRES DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1312-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01675.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA WILFREDO TORRES DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-247-2019.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA EL TELEFONO # 9856-9253 CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA DEL VPN EN FERIA TRIBUTARIA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO YORO EL DIA 25 DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORAMDUM LCB-AF-202-SAR-2019.

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-207-SAR-2019.  FACTURA 000-001-01-00006166.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA WILFREDO TORRES DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-247-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01680.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA EL NUMERO 9860-4901 CON EL PROPOSITO DE ATENDER EN MESA DE AYUDA QUE REALIZARA LA DIRECCION NOR-OCCIDENTAL EL DIA 25 DE MAYO DEL 2019 EN QUIMISTAN SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DAC-0174-E-2019.

DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

legalName: DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 105000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N-12322 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-MD-057-2019.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 105000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N-12322 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-MD-057-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01688.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL POR VIAJE A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO Y LA CEIBA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-114-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01697.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1352-2019.  NOTA: SE PAGA L. 2638.72 EN EL OBJETO 21200 (F01-01702) Y L. 1130.59 EN OBJETO 27210 (F01-01703).

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1354-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR 50 AVISOS DE COBROS 10 REQUERIMIENTO JUDICIALES DE PAGO PRESENTACION DE 20 DEMANDAS Y ARCHIVOS DE DILIGENCIA AL JUZGADO DE LETRAS Y PAZ DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-205-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01704.

ALLAN JAIRO POSAS MEGIA

legalName: ALLAN JAIRO POSAS MEGIA

LILIAN SARAHI MANZANARES EURAQUE

legalName: LILIAN SARAHI MANZANARES EURAQUE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO POR UN VALOR DE L. 12.00 DE LOS COLABORADORES ALLAN JAIRO POSAS MEGIA (L.06.00) Y LILIAN SARAHI MANZANARES EURAQUE (L.06.00) POR GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2019 EN VISTA QUE EL TRANSPORTE FERRY BAJO DE PRECIO DE L. 1484.00 A L.1478.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1706-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-005-2018 INCISO C SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1347-2019.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR 50 AVISOS DE COBROS 10 REQUERIMIENTO JUDICIALES DE PAGO PRESENTACION DE 20 DEMANDAS Y ARCHIVOS DE DILIGENCIA AL JUZGADO DE LETRAS Y PAZ DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-205-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 1704


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2019 INCISO C SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1349-2019.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1346-2019.  FACTURA # 001-001-01-00000105.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1351-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000106.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: PAGO POR CONDEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2019 INCISO C SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1348-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE JUTICALPA TOCOA LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1331-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01712.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE JUTICALPA TOCOA LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1331-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01712.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA  DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1350-2019.  FACTURA # 003-001-01-00000313.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DE 2 GALONES Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP FRONTIER PALCA N-11321 NOMENCLATURA SAR-033 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-SRC-20-03-2019.  ORDEN DE COMPRA 117-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-122-2019. PACC 42172

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DE 2 GALONES Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP FRONTIER PALCA N-11321 NOMENCLATURA SAR-033 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DD-SRC-20-03-2019.  FACTURA 006-001-01-00004392 ORDEN DE COMPRA 117-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-122-2019. PACC 42172


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES (ADUANA EL CORINTO) DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA-DNCT SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1337-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01723.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE LAMINA DESPLEGADA CUADRANTE 3/4 13 LN 4X8 Y 2 LANCES DE TUBO NEGRO DE 1/2 (ROLLIZO) CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA SEGURIDAD DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN:  * OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA * DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA CEIBA * DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-037-2019.  ORDEN DE COMPRA 134-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-132-2019. PACC: 42222

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE LAMINA DESPLEGADA CUADRANTE 3/4 13 LN 4X8 Y 2 LANCES DE TUBO NEGRO DE 1/2 (ROLLIZO) CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA SEGURIDAD DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN:  * OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA * DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA CEIBA * DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-037-2019.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00034594 POR ORDEN DE COMPRA 134-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-132-2019. PACC: 42222


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES (ADUANA EL CORINTO) DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA-DNCT SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1337-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01723.


title: RESERVA POR COMPRA DE 80 CENAS Y ALQUILER DE LOCAL POR CAPACITACION CON PERIODISTAS EL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2019 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-025-2019.  ORDEN DE COMPRA 146-2019 PROCESO DE COMPRA 158 PACC: REFORMULACION.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE 80 CENAS Y ALQUILER DE LOCAL POR CAPACITACION CON PERIODISTAS EL DIA 30 DE MAYO DEL AÑO 2019 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DDC-025-2019.  FACTURA # 001-001-01-00027568 ORDEN DE COMPRA 146-2019 PROCESO DE COMPRA 158 PACC: REFORMULACION.


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE TORNILLOS PARA LAMINA AUTORROS 1 4X2 1/2 CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA SEGURIDAD DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN:  * OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA * DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA CEIBA * DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-037-2019.  ORDEN DE COMPRA 135-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-132-2019. PACC: 42222  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01730.

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE TORNILLOS PARA LAMINA AUTORROS 1 4X2 1/2 CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA SEGURIDAD DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN:  * OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA * DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA CEIBA * DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-037-2019.  PAGO DE FACTURA 011-004-01-00056507 POR ORDEN DE COMPRA 135-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-132-2019. PACC: 42222  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01730.


title: REESRVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOCON AGENTE LIMPIO EN CENTRO DE DATOS GAM Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INSENDIO CON AGENTE LIMPIO EN CENTRO DE DATOS GAM SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA  MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-159-2019.  ORDEN DE COMPRA 087-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-052-2019. PACC 42208

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE  SE ENVIO OFICIO SAR-DNAF-668-2019 NOTIFICANDO AL PROVEEDOR QUE NO SE LLEVARA A CABO EL CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN VISTA QUE LA 4 VISITA DE INSPECCION VISUAL ESTA PROGRAMADA PARA EL 24 DE ENERO DEL 2020 YA QUE EL AÑO FISCAL CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR LO CUAL NO SE PUEDE COMPROMETER PRESUPUESTO DEL PROXIMO AÑO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3254-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1733-1-0

description: SEGUNDO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO EN EL CENTRO DE DATOS GAM  (SEGUNDA VISITA) SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-159-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005743 POR ORDEN DE COMPRA 087-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-052-2019. PACC 42208  QUEDA PENDIENTE DE PAGO LPS. 31878.00

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO EN CENTRO DE DATOS GAM Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO CON AGENTE LIMPIO EN CENTRO DE DATOS GAM SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA  MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-159-2019.  QUEDA PENDIENTES DE PAGO L. 47817.00  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005303 POR ORDEN DE COMPRA 087-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-052-2019. PACC 42208

description: PAGO FINAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO EN EL CENTRO DE DATOS GAM SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA  MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-159-2019.  FACTURA 000-001-01-00005815 ORDEN DE COMPRA 087-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-052-2019. PACC 42208


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 RULETA CIRCULAR TAMAÑO 30X30 PULGADAS TROQUELADO EN PVC 6MM ESTRUCTURA METALICA Y 200 TRIFOLIOS FULL COLOR TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-040-02-2019.  ORDEN DE COMPRA 140-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-129-2019. PACC 42031

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 2 RULETA CIRCULAR TAMAÑO 30X30 PULGADAS TROQUELADO EN PVC 6MM ESTRUCTURA METALICA Y 200 TRIFOLIOS FULL COLOR TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-040-02-2019.  FACTURA # 000-001-01-00005376 ORDEN DE COMPRA 140-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-129-2019. PACC 42031


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 BANNER FULL COLOR INCLUYE ARAÑA 30X70 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-040-02-2019.  ORDEN DE COMPRA 141-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-129-2019. PACC 42031  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01736.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 BANNER FULL COLOR INCLUYE ARAÑA 30X70 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-040-02-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012906 POR ORDEN DE COMPRA 141-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-129-2019. PACC 42031  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01736.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 LIBRETAS PEQUEÑAS DE 100 HOJAS  Y 410 LIBRETAS GRANDES DE 100 HOJAS DE 200 PAGINAS Y 600 FOLDER CARPETA IMPRESA A FULL COLOR SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 BARNIZADA UV INCLUYE SOLAPAS INTERNAS PEGADAS TROQUELADAS TAMAÑO 9X12 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-222-2019.  ORDEN DE COMPRA 128-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-143-2019. REFORMULACION PACC

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 150 LIBRETAS PEQUEÑAS DE 100 HOJAS  Y 410 LIBRETAS GRANDES DE 100 HOJAS DE 200 PAGINAS Y 600 FOLDER CARPETA IMPRESA A FULL COLOR SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12 BARNIZADA UV INCLUYE SOLAPAS INTERNAS PEGADAS TROQUELADAS TAMAÑO 9X12 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-222-2019.  FACTURA # 000-001-01-00003399 ORDEN DE COMPRA 128-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-143-2019. REFORMULACION PACC


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 TAZAS DE PORCELANA CON LOGO SAR MATERIAL PROMOCIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-222-2019.  ORDEN DE COMPRA 130-2019 PROCESO DE COMPRA 143-2019 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01738

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 100 TAZAS DE PORCELANA CON LOGO SAR MATERIAL PROMOCIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-222-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000397 ORDEN DE COMPRA 130-2019 PROCESO DE COMPRA 143-2019 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01738


title: RESERVA POR COMPRA DE 1000 UNIDADES DE LAPIZ TINTA NEGRO Y 100 UNIDADES DE BOLSAS ECOLOGICAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-222-2019.  ORDEN DE COMPRA 129-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-143-2019. PACC: REFORMULACION  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01738.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 1000 UNIDADES DE LAPIZ TINTA NEGRO Y 100 UNIDADES DE BOLSAS ECOLOGICAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-222-2019.  FACTURA # 000-001-01-00005669 ORDEN DE COMPRA 129-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-143-2019. PACC: REFORMULACION  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01738.


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE ESPEJOS CUADRADOS PARA BAÑOS DE 18X12 PULGADAS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-131-2019.  ORDEN DE COMPRA 136-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-127-2019. PACC: 42081 Y 42093  NOTA: MEMORANDO ORIGINAL EN F-01 01285.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE ESPEJOS CUADRADOS PARA BAÑOS DE 18X12 PULGADAS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-131-2019.  FACTURA # 000-001-01-00001308 ORDEN DE COMPRA 136-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-127-2019. PACC: 42081 Y 42093  NOTA: MEMORANDO ORIGINAL EN F-01 01285.


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 LOCHERAS TERMICAS CON LOGO SAR MATERIAL PROMOCIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-222-2019.  ORDEN DE COMPRA 133-2019 PROCESO DE COMPRA 143-2019 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01738

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 LOCHERAS TERMICAS CON LOGO SAR MATERIAL PROMOCIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-222-2019.  FACTURA 000-001-01-00015787 ORDEN DE COMPRA 133-2019 PROCESO DE COMPRA 143-2019 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01738


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-212-SAR-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 12X 18 Y 100 PAQUETES DE BOLSAS TRANSPARENTES DE 20X30 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-040-02-2019.  ORDEN DE COMPRA 131-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-130-2019. PACC 42100

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 12X 18 Y 100 PAQUETES DE BOLSAS TRANSPARENTES DE 20X30 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-040-02-2019.  FACTURA # 000-001-01-00001309 ORDEN DE COMPRA 131-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-130-2019. PACC 42100


title: RESERVA POR COMPRA 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS / 115 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN URVAN NOMENCLATURA 025 PLACA N-11326 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD0-89-E-2019.  ORDEN DE COMPRA 145-2019 PROCESO DE COMPRA 160-2019 PACC: REFORMULACION.

rationale: PAGO POR COMPRA 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS / 115 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN URVAN NOMENCLATURA 025 PLACA N-11326 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD0-89-E-2019.  FACTURA # 003-005-01-00034378 ORDEN DE COMPRA 145-2019 PROCESO DE COMPRA 160-2019 PACC: REFORMULACION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1006-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE AVISO DE LICITACION DEL PROCESO NUMERO LPN-SAR-008-2019 PARA LA ADQUISICION DE LIBRERIA DE CINTAS PARA RESPALDO DEL SAR LAS CUALES SE REALIZARON LOS DIAS 03 Y 18 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1377-2019.  FACTURA 000-008-01-00005028.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO (EL PROGRESO) SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2019 INCISO C SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1378-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000418.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA AL NUMERO 9861-8236 CORRESPONDIENTE AL MODEM  ASIGNADO A LA COLABORADORA ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CON EL PROPOSITO DE CONECTARSE A LA RED VPN PARA BRINDAR ATENCION EN FERIA TRIBUTARIA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TEOPASENTI EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDD-AC-E-020-2019.

ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 12000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5020 ASIGNADA A ISMAEL MARADIAGA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1373-2019.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 12000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5020 ASIGNADA A ISMAEL MARADIAGA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1374-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01779.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 9000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5024 ASIGNADO A BRYAN CLAROS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1375-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 9000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5024 ASIGNADO A BRYAN CLAROS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1376-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01786.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA CIUDAD DE  TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE ABRIL DEL 2019 AL 20 DE MAYO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1389-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 29 DE MAYO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1396-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01794.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE CINTA PARA RELOJ FECHADOR MODELO SP-250 SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES  10 CINTAS PARA RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO MP 550 SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y 5 UNIDADES DE CINTAS PARA RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO SP-250 SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL JURIDICO SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-85-D-2019 SAR-DNAF-357-2019 Y SAR-DNJ-255-2019.  ORDEN DE COMPRA 113-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-123-2019. PACC: REFORMULACION

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE CINTA PARA RELOJ FECHADOR MODELO SP-250 SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES  10 CINTAS PARA RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO MP 550 SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y 5 UNIDADES DE CINTAS PARA RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO SP-250 SOLICITADO POR DIRECCION NACIONAL JURIDICO SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-85-D-2019 SAR-DNAF-357-2019 Y SAR-DNJ-255-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004662 POR ORDEN DE COMPRA 113-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-123-2019. PACC: REFORMULACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1006-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE 4 LLANTAS NUMERO 245/75/R16 MAS ALINMIENTO Y BALANCEO LAS QUE SERAN INSTALADAS EN VEHICULO MARCA NISSAN NAVARRA COLOR BLANCO PLACA N-11335 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-005-2019.   ORDEN DE COMPRA 01-2019 PROCESO DE COMPRA 01-2019. PACC: 42149.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE 4 LLANTAS NUMERO 245/75/R16 MAS ALINMIENTO Y BALANCEO LAS QUE SERAN INSTALADAS EN VEHICULO MARCA NISSAN NAVARRA COLOR BLANCO PLACA N-11335 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-005-2019.   PAGO DE FACTURA 005-006-01-000002963 ORDEN DE COMPRA 01-2019 PROCESO DE COMPRA 01-2019. PACC: 42149.


title: RESERVA POR COMPRA DE 738 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO PARA REABASTECIMIENTO PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1208-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1207-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0921-2019 Y NUMERO DE PROCESO 172230. PACC: REFORMULACION

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE 738 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO PARA REABASTECIMIENTO PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1208-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1207-2019.  FACTURA 016-001-01-00103305 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0921-2019 Y NUMERO DE PROCESO 172230. PACC: REFORMULACION


title: RESERVA POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA REABASTECIMIENTO DE LOS TRES EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1318-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1317-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0920-2019 Y NUMERO DE PROCESO 172167. PACC: REFORMULACION

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA REABASTECIMIENTO DE LOS TRES EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1318-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1317-2019.  FACTURA 003-005-01-00133949 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0920-2019 Y NUMERO DE PROCESO 172167. PACC: REFORMULACION


title: RESERVA POR COMPRA 213 BOLSAS CON AZUCAR DE 1KG PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1207-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0922-2019 PROCESO DE COMPRA 172240 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0921-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA 213 BOLSAS CON AZUCAR DE 1KG PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1207-2019.  FACTURA # 000-001-01-00550254 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0922-2019 PROCESO DE COMPRA 172240 PACC: REFORMULACION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1006-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0921-2019.


title: RESERVA POR COMPRA 103 PAQUETES DE CAFE MAYA (12 UNIDADES C/U) PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1207-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0923-2019 PROCESO DE COMPRA 172268 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0921-2019 SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01802.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA 103 BOLSAS DE CAFE MAYA (12 UNIDADES C/U) PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1207-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0923-2019 PROCESO DE COMPRA 172268 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0921-2019 SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01802.


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 C/CUARTO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO  TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELA HIACE MATRICULA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA ADUANA DE CORINTO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-215-2019.  ORDEN DE COMPRA 150-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-144-2019. PACC: 42174

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 8 C/CUARTO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO  TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELA HIACE MATRICULA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA ADUANA DE CORINTO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-215-2019.  FACTURA # 005-001-01-00001334 ORDEN DE COMPRA 150-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-144-2019. PACC: 42174


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELA HIACE MATRICULA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA ADUANA DE CORINTO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-215-2019.  ORDEN DE COMPRA 150-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-144-2019. PACC: 42174  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01807.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELA HIACE MATRICULA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA ADUANA DE CORINTO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-215-2019.  FACTURA # 005-001-01-00001334 ORDEN DE COMPRA 150-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-144-2019. PACC: 42174  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01807.


title: RESERVA POR COMPRA DE 370 SOMBRILLAS COLOR ROSADO CON LOGO SAR PARA SER ENTRAGADAS COLABORADORAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR EL DIA DE LAS MADRES. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0893-2019.  ORDEN DE COMPRA 101-2019 PROCESO DE COMPRA 103-2019 PACC: 42144.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE SOMBRILLAS 148 COLOR ROSADO Y 222 COLOR NEGRO CON LOGO SAR LAS QUE FUERON ENTRAGADAS A LAS  COLABORADORAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR EL DIA DE LAS MADRES. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0893-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000439 ORDEN DE COMPRA 101-2019 PROCESO DE COMPRA 103-2019 PACC: 42144.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS  OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1415-2019.  FACTURA 000-015-01-00002153

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-012-2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1403-2019.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL