ABRAHAN ESPINO GALO

legalName: ABRAHAN ESPINO GALO

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURAL-91-19 con resumen: PRECOMPROMISO ABRAHAN ESPINO GALO COMO OFICIAL DE ASQUISICIONES Y CONTRATACIONES REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-91-2019 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1035-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1035-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1035-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1035-1-0

description: OG-319;0;38 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ABRAHAN ESPINO GALO COMO OFICIAL DE ASQUISICIONES Y CONTRATACIONES REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-91-2019

description: OG-319;0;38 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ABRAHAN ESPINO GALO COMO OFICIAL DE ASQUISICIONES Y CONTRATACIONES REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-91-2019

description: OG-319;0;38 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ABRAHAN ESPINO GALO COMO OFICIAL DE ASQUISICIONES Y CONTRATACIONES REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-91-2019


currency: HNL

ANGEL AUGUSTO MALDONADO GALVEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANGEL AUGUSTO MALDONADO GALVEZ

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - UNIDAD ADMINISTRADORA DESARROLLO RURAL

ue: 19 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 12 - DESARROLLO RURAL

proyecto: 19 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 1 - Apoyo a las Alianzas Productivas conforme a la priorización de cadenas de valor efectuadas en el marco de la política pública

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURAL-68-19 con resumen: PRECOMPROMISO A FAVOR DE ANGEL AUGUSTO  MALDONADO GALVEZ COMO TECNICO ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL DE SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-68-19 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1039-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1039-1-0

type: REC

description: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE ANGEL AUGUSTO  MALDONADO GALVEZ COMO TECNICO ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL DE SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-68-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

type: PLANILLA

description: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE ANGEL AUGUSTO  MALDONADO GALVEZ COMO TECNICO ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL DE SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-68-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 MÁS UN DIA PENDIENTE DE OCTUBRE.

description: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE ANGEL AUGUSTO  MALDONADO GALVEZ COMO TECNICO ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL DE SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-68-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

description: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE ANGEL AUGUSTO  MALDONADO GALVEZ COMO TECNICO ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL DE SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-68-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

initiationType: tender


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

JORGE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ

legalName: JORGE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURAL-64-19 con resumen: PRECOMPROMISO A FAVOR DE JORGE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ COMO TECNICO ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL LA CEIBA SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-64-19  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1037-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1037-1-0

description: OG-88;0;38  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JORGE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ COMO TECNICO ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL LA CEIBA SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-64-19  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: OG-88;0;38  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JORGE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ COMO TECNICO ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL LA CEIBA SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-64-19  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MAS UN DIA PENDIENTE DE OCTUBRE.

description: OG-88;0;38  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JORGE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ COMO TECNICO ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL LA CEIBA SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-64-19  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

description: OG-88;0;38  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JORGE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ COMO TECNICO ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL LA CEIBA SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-64-19  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURAL-69-19 con resumen: PRECOMPROMISO A FAVOR DE EDDY EDGARDO MARTÍNEZ VELÁSQUEZ COMO TECNICO ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-69-19 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1038-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1038-1-0

description: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE EDDY EDGARDO MARTÍNEZ VELÁSQUEZ COMO TECNICO ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-69-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE EDDY EDGARDO MARTÍNEZ VELÁSQUEZ COMO TECNICO ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-69-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MAS UN DIA DE OCTUBRE PENDIENTE.

description: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE EDDY EDGARDO MARTÍNEZ VELÁSQUEZ COMO TECNICO ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-69-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

description: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE EDDY EDGARDO MARTÍNEZ VELÁSQUEZ COMO TECNICO ALIANZAS PRODUCTIVAS REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-69-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: OG-70;0;31; Pago de las Facturas No. 001-005-01-00068024 y 013-003-01-00000932 por cncepto de mantenimiento y reparación de vehiculos del proyecto GAFSP

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 11 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ACS-GAFSP

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 4 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)

actividadObra: 4 - ACS/GAFSP- SERVICIOS DE ADMINISTRACION

type: FACT


KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ

legalName: KATIA PIEDAD OSORIO GUADAMUZ

actividadObra: 3 - Coordinación, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (INVEST-H)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURAL111-19 con resumen: PRECOMPROMISO KATIA PIEDAD TECNICO EN CONTROL DE CARTERA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-111-2019. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1041-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1041-1-0

description: OG-300;0;38; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA KATIA PIEDAD TECNICO EN CONTROL DE CARTERA SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-111-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: OG-300;0;38; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA KATIA PIEDAD TECNICO EN CONTROL DE CARTERA SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-111-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: OG-300;0;38; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA KATIA PIEDAD TECNICO EN CONTROL DE CARTERA SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-111-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

description: OG-300;0;38; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA KATIA PIEDAD TECNICO EN CONTROL DE CARTERA SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-111-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.


JOSE DE JESUS LANZA ROSALES

legalName: JOSE DE JESUS LANZA ROSALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-CR-112-2019 con resumen: PRECOMPROMISO PARA JOSE DE JESUS LANZA ROSALES  COMO MOTORISTA SEGUN CONTRATO CI-BM-112-2019 DE SEPTIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1042-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1042-1-0

description: OG-308;0;38; PAGO A JOSÉ DE JESÚS LANZA ROSALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No.CI-BM-CR-112-2019  POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MOTORISTA.

description: OG-308;0;38; PAGO A JOSÉ DE JESÚS LANZA ROSALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No.CI-BM-CR-112-2019  POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MOTORISTA.

description: OG-308;0;38; PAGO A JOSÉ DE JESÚS LANZA ROSALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No.CI-BM-CR-112-2019  POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MOTORISTA.

description: OG-308;0;38; PAGO A JOSÉ DE JESÚS LANZA ROSALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No.CI-BM-CR-112-2019  POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MOTORISTA.


POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO

legalName: POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURA-113-19 con resumen: PRECOMPROMISO PAGO POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO COMO MOTORISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 SEGUN CONTRATO NO.CI-BM113-2019 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1043-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1043-1-0

description: OG-310;0; 38; PAGO A POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO COMO MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NO.CI-BM113-2019.

description: OG-310;0; 38; PAGO A POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO COMO MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NO.CI-BM113-2019.

description: OG-310;0; 38; PAGO A POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO COMO MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NO.CI-BM113-2019.

description: OG-310;0; 38; PAGO A POMPILIO ISAAC GAMEZ CASTRO COMO MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NO.CI-BM113-2019.


title: OG-20;0;38;PAGO ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL POR SERVCIOS DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. CON OCE 2019048406.

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

faxNumber: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 20 BOTELLONES CON AGUA PARA LA OFICINA CENTRAL DE COMRURAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00124455.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OG-20;0;38;PAGO ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL POR SERVCIOS DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN OCE 2019048405.


title: OG-70;0;38; PAGO A GRUPO Q HONDURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HAP 2812 (52591 KM) ASIGNADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL DE LA OFICINA CENTRAL. SEGUN OCE 2019048392.


title: OG-88;0;38; PAGO A PRICEMART POR COMPRA DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE LA  DOCUMENTACION RECIBIDA DE LAS REGIONALES CORRESPONDIENTE A LAS OPR DEL PROYECTO. SEGUN OCE 2019048445..

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE SOILA ESPAÑA POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-58-2019-B CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

SOILA ESPAÑA

legalName: SOILA ESPAÑA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OG-22;0;38; PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: OG-70;0;38; PAGO A ESTACION DE SERVICIO D´VALERIANO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A FAVOR DE SANTOS SILVERIO NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA LA OFICINA.

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A FAVOR DE SANTOS SILVERIO NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO REUNIÒN CON GERENTES DE LAS OPRs DE CAFE Y GASTOS DE ENMCOMIENDA POR ENVIO DE DOCUMENTACION A OFICINA CENTRAL POR EL PERIODO DE 22 DE JULIO A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL PROYECTO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA OFICINA REGIONAL POR EL PERIODO DE 22 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: OG-21;0;31; reembolos por gasto de combustible para gira realizada del 05 al 07 de agosto de 2019 al Coordinador del Proyecto.

WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA


title: OG-70;0;31; Pago de mantenimiento de 10000 km de vehiculocon placa HAA5418 del proyecto ACS PROSASUR.


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE COELLO & MORENO CONSTRUCCIONES S DE RL POR SUMINISTRO E INSTALACION DE UN NUEVO PANEL DE CONTROL DE 24 ESPACIOS; SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER E IDENTIFICACIÓN DE CADA BREAKER SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000000051 Y OREDEN DE COMPRA EXENTA OC2019046455.

COELLO & MORENO CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: RES. LAS UVAS BLOQUE-43 LOTE-6

legalName: COELLO & MORENO CONSTRUCCIONES S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: OG-70;0;38; PAGO A GRUPO Q HONDURAS POR COMPRA DE 28 LLANTAS 265/70 R16 PARA VEHICULOS DEL PROYECTO DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2019046451.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-016/MCAH/PPCR/2019 con resumen: Consultoria para la elaboracion del Plan Local de Adaptación al Cambio Climatico del Municipio del Districto Central (Zona Urbana y Rural) a favor de ANED Consultores

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

ue: 15 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA

proyecto: 14 - PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)

actividadObra: 1 - Análisis de riesgos para mejorar políticas y programas de resiliencia climática

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1067-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1067-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1067-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1067-1-0

description: PPCR-76-2019;0;36; Primer pago al 10% del contrato No. DF-BM-PPCR-67-2019 a la entrega del Plan de Trabajo de la consultoria para la elaboracion del Plan Local de Adaptación al Cambio Climatico del Municipio del Districto Central (Zona Urbana y Rural)

description: PPCR-76-2019;0;36; segundo pago al 30% del Producto No. 2 del contrato No. DF-BM-PPCR-67-2019 a la entrega del Plan de Trabajo de la consultoría para la elaboración del Plan Local de Adaptación al Cambio Climático del Municipio del Distrito Central (Zona Urbana y Rural)


title: OG-21;0;36 Reembolso por combustible por giras  en el mes de septiembre del 05 al 09 y del 18 al 20 del programa PPCR a las ciudades e La Ceibay Choluteca.

MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 5 - Gestión técnica, administrativa y financiera del programa

type: OFI


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-017/MCAH/PPCR/2019 con resumen: Contrato de Consultoria No. CF-BM-PPCR-76-2019 Diagnostico para Ampliar la Capacidad y Eficiencia de la Represa el Coyolar para Incrementar el Aprovechamiento del Potencial Productivo y Energetico que Promuevan la Adaptación al Cambio Climatico en el Valle de Comayagua a favor de TECNISA

TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 2DA.ENTRADA BLVARD SUYAPA TEGA

legalName: TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - Información para diseño de reformas de política y de fortalecimiento institucional

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1068-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1068-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1068-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1068-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1068-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1068-1-0

description: PPCR-76-2019;0;36; Primer pago correspondiente al producto No.1 de la consultoria de Diagnostico para ampliar  la Capacidad y Eficiencia de la Represa el Coyolar para Incrementar el Aprovechamiento del Potencial Productivo y Energetico que Promuevan la Adaptación al Cambio Climatico en el Valle de Comayagua

description: PPCR-76-2019;0;36; Segundo pago Correspondiente al 25% del contarto por entrega del Diagnostico sobre potencial productivo y de riego y su aprovechamiento actual y futuro en el Valle de Comayagua por Contrato de Consultoria No. CF-BM-PPCR-76-2019 Diagnostico para Ampliar la Capacidad y Eficiencia de la Represa el Coyolar para Incrementar el Aprovechamiento del Potencial Productivo y Energetico que Promuevan la Adaptación al Cambio Climatico en el Valle de Comayagua a favor de TECNISA


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A MARIO ROBERTO TORRES MARTINEZ  COORDINADOR REGIONAL SIGUATEPEQUE POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

MARIO ROBERTO TORRES MARTINEZ

legalName: MARIO ROBERTO TORRES MARTINEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: OG-88;0;38; REEMBOLSO A MARIO ROBERTO TORRES MARTINEZ  COORDINADOR REGIONAL SIGUATEPEQUE POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: OG-88;0;38; PAGO INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV POR COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTES A FRANCISCO ERNESTO POSAS GUEVARA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO COMRURAL Y ROBERTO LOPEZ MADRID REPRESENTANTE COAGRICSAL DE ACUERDO A  INVITACION DE BANCO MUNDIAL PARA PARTICIPAR EN EL COMITE MUNDIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE ROMA ITALIA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - Fortalecimiento Institucional Transversal (INVEST-H)


title: OG-75;0;36 Reembolso por gastos efectuados en gira a Puerto Lempira  Gracias a Dios del 30 al 04 de septiembre de 2019 para Taller Comunicacion de cambio climatico.

AUDY RENIERY RODAS VELASQUEZ

legalName: AUDY RENIERY RODAS VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OG-88;0;36; Pago de la Factura No. 000-003-01-00030435  por el alquiler de vehículo para el desarrollo de una gira de trabajo del personal de UTI-PPCR a los departamentos de la Zona Norte de Honduras  desarrollado  del 05 al 09 de Septiembre del 2019 por el valor de Lps. 13627.60  y  Factura No. 000-003-01-00030435 para la gira de trabajo a los municipios de  la Paz  La Esperanza Intibucá y la Venta y Curaren del 11 al 13 de septiembre del 2019 por el valor de Lps. 12672.80.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OG-75;0;31; Pago por Reembolso de Gastos de Transporte en gira a la Ceiba Atlántida del 05 al 09 de Septiembre del 2019.


title: OG-21;0;36; Reembolso por gastos de combustible en giras a Intibuca y Nacaome en fechas del 11 al 13 y del 18 al 20 de septiembre de 2019.


title: OG-88;0;38; COMPRA DE 19 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00124986.


title: OG-88;0;38; PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UCP CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019.

name: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE


title: OG-88;0;38;PAGO DE COMBUSTIBLE A FACOR DE LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: OG-88;0;38; PAGO A COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  SEPTIEMBRE  DE 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO

legalName: CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURA-81-19* con resumen: PRECOMPROMISO  CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO COMO ESPECIALISTA MERCADOS CADENAS ALIANZAS SEGUN CONTRATO CI-BM -COMRURAL-81-2019 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1097-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1097-1-0

description: OG-289;0;38 PAGO A CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO COMO ESPECIALISTA MERCADOS CADENAS ALIANZAS SEGUN CONTRATO CI-BM -COMRURAL-81-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

description: OG-289;0;38 PAGO A CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO COMO ESPECIALISTA MERCADOS CADENAS ALIANZAS SEGUN CONTRATO CI-BM -COMRURAL-81-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

description: OG-289;0;38 PAGO A CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO COMO ESPECIALISTA MERCADOS CADENAS ALIANZAS SEGUN CONTRATO CI-BM -COMRURAL-81-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

description: OG-289;0;38 PAGO A CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO COMO ESPECIALISTA MERCADOS CADENAS ALIANZAS SEGUN CONTRATO CI-BM -COMRURAL-81-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: OG-278;0;22; Por precompromiso a Asistente Tecnicco Opertivo del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde a los  meses de Enero a Diciembre 2019.

DULCE ALEJANDRA RIOS SANCHEZ

legalName: DULCE ALEJANDRA RIOS SANCHEZ

ue: 8 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ACS - USAID

organismo: 148 - Agencia Internacional para el Desarrollo

actividadObra: 3 - ACS/USAID- ADMINISTRACIÓN

rationale: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Técnico Operativo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID Corresponde al mes de diciembre 2019.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Técnico Operativo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID Corresponde al mes de agosto 2019.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Técnico Operativo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID Corresponde al mes de niviembre 2019.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Técnico Operativo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID Corresponde al mes de septiembre 2019.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Técnico Operativo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID Corresponde al mes de julio 2019.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Técnico Operativo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID Corresponde al mes de junio 2019.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Tecnicco Opertivo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID Corresponde al mes de  Enero 2019.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Tecnicco Opertivo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID Corresponde al mes de  febrero 2019.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Técnico Operativo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID Corresponde al mes de mayo 2019.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Técnico Operativo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID Corresponde al mes de abril 2019.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Técnico Operativo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID Corresponde al mes de octubre 2019.

description: OG-278;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente Técnico Operativo del Programa Alianza para el Corredor Seco Fondos USAID Corresponde al mes de marzo 2019.


title: OG-21;0;31; Reembolso por combustible en gira realizad del 28 de septiembre al 02 de octubre del 2019 en gira realizada los días del 28 de septiembre del 2019 al 02 de octubre del 2019  con el fin de participar en reuniones con actores claves jornadas de trabajo en apoyo al ministro de Mi Ambiente por Ley Ingeniero Elvis Rodas en los Municipios de Marcovia en Departamento de Choluteca Omoa y Puerto Cortes en Departamento de Cortes


title: OG-88;0;36; Pago de la Factura No. 000-003-01-00030568  por el alquiler de vehículo para el desarrollo de una gira de trabajo del personal de UTI-PPCR a los Municipios de Marcovia y Choluteca para obtener información para la represa del Municipio de Morolica del 18 al 20 de Septiembre del 2019 por el valor de LPS. 7733.88  y  Factura No. 000-003-01-00030564 por el alquiler del vehículo en gira de trabajo a los  Municipios de Nacaome y San Antonio del Norte los días del 18 al 20 de Septiembre del 2019.


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000030100106430 0000030100106717 0000090100091270 0000090100091266 0000030100106897 0000050100090827 y 0000050100090899 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de septiembre de 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: OG-77;0;31; Reembolso porgastos de alimentacion para reunion del  proyecto ASC GAFSP el dia 18/09/2019 en las oficinas de INVEST-H


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-018/MCAH/PPCR/2019 con resumen: Contrato de Consultoria Individula en el Diseño y Evaluaciones de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales de Sistemas Integrales de Agua Segura en Cuencas Hidrográficas del Corredor Seco de Honduras a favor de CONSULTORES EN INGENIERIA S.A DE C.V (CINSA)

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

actividadObra: 4 - Formulación de la SPCR y de la cartera de proyectos estratégicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1104-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1104-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1104-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1104-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1104-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1104-1-0

description: PPCR-04;0;36; Primer pago 10% del monto del contarto de Consultoria Individula en el Diseño y Evaluaciones de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales de Sistemas Integrales de Agua Segura en Cuencas Hidrográficas del Corredor Seco de Honduras.

description: PPCR-04;0;36; Segundo Pago 20%  del producto No. 3 del monto del contarto de Consultoria Individual en el Diseño y Evaluaciones de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales de Sistemas Integrales de Agua Segura en Cuencas Hidrográficas del Corredor Seco de Honduras.

description: PPCR-04;0;36; Tercer Pago 40%  del producto No. 4 y 5 y el Cuarto pago del producto No.6 del monto del contarto de Consultoria Individual en el Diseño y Evaluaciones de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales de Sistemas Integrales de Agua Segura en Cuencas Hidrográficas del Corredor Seco de Honduras.


title: OG-77;0;36; Reembolso a Especilista Social de INVEST-Honduras por gastos de alimentacion realizados en el evento: Celebracion de la Jornada de Socializacion Consulta e informacion del Programa Seguridad Hidrica del Proyecto PPCR realizado en la Ciudad de Choluteca el 19 de Septiembre de 2019.

DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA

legalName: DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA


title: OG-21;0;31; Pago de combustible para los vehiculos de l proyecto ACS-PROSASUR.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


VIVIAN MICHELLE CARDENAS HERNANDEZ

legalName: VIVIAN MICHELLE CARDENAS HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURAL-40-19 con resumen: REGISTRO CONTRATO CORRESPONDIENTE A VIVIAN MICHELE CARDENAS HERNANDEZ  POR SERVICIOS COMO MIEMBROS EXPERTOS AD HOC DEL COMITE DE EVALUACION ESPECIALISTAS DE LA CADENA DE PRODUCTOS CULTURALES Y TURISMO RURAL PARA EVALUAR 1 PERFIL DE NEGOCIOS Y 1 PLAN DE NEGOCIOS EN LA CADENA DE PRODUCTOS CULTURALES Y TURISMO RURAL SEGUN CONTRATO N CI-BM-COMRURAL-40-2019. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1120-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1120-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1120-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1120-1-0


MARIBEL ESPINOZA TURCIOS

legalName: MARIBEL ESPINOZA TURCIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURAL-41-19 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO A MARIBEL ESPINOZA TURCIOS POR SERVICIOS COMO MIEMBROS EXPERTOS AD HOC DEL COMITE DE EVALUACION ESPECIALISTAS DE LA CADENA DE PRODUCTOS CULTURALES Y TURISMO RURAL PARA EVALUAR 1 PERFIL DE NEGOCIOS Y 1 PLAN DE NEGOCIOS EN LA CADENA DE PRODUCTOS CULTURALES Y TURISMO RURAL SEGUN CONTRATO N CI-BM-COMRURAL-41-2019. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1122-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1122-1-0


ASOCIACION GOAL INTERNATIONAL

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI, CASA 1901

legalName: ASOCIACION GOAL INTERNATIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-BM-COMRURAL-77-19 con resumen: PRECOMPROMISO A FAVOR DE ASOCIACION GOAL INTERNACIONAL PARA LA FORMULACION DE PLAN DE NEGOCIOS DE ASOCIACION DE PRODUCTORES APICOLAS EL JILGUERO CADENA APICOLA SEGUN CONTRATO NO.CF-BM-COMRURAL-77-19. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1121-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1121-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1121-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1121-1-0

description: OG-88;0;38 PAGO A LA ASOCIACION GOAL INTERNACIONAL PARA LA FORMULACION DE PLAN DE NEGOCIOS DE ASOCIACION DE PRODUCTORES APICOLAS EL JILGUERO CADENA APICOLA SEGUN CONTRATO NO.CF-BM-COMRURAL-77-19.CORRESPONDIENTE AL 30% DEL PLAN DE TRABAJO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2019001524.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-BM-COMRURAL-54-19 con resumen: PRECOMPROMISO A FAVOR DE LA FIRMA PRICEWATERHOUSECOOPER PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION FINANCIERA Y DE LOS PROCESOS DE LAS ORGANIZACIONES PRODUCTORAS RURALES (OPRS) PARA LOS PERIODOS DE 2018-2019 Y AUDITORIA DE CIERRE DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL FONDO ADICIONAL (COMRURAL IDA 6046-HO). SEGUN CONTRATO NO.CF-BM-COMRURAL-54-19

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: OG-168;0;38; PAGO A FAVOR DE LA FIRMA PRICEWATERHOUSECOOPER CORRESPONDIENTE AL 50% DEL  INFORME INTERINO AL 30 DE JUNIO DE 2019   SEGUN CONTRATO NO.CF-BM-COMRURAL-54-2019 Y FACTURA 000-001-01-00003305 Y OCE2019055715.


title: OG-88;0;38 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA SRA MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-76-2019.

MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA

legalName: MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA


title: OG-88;0;38 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA SRA. SOILA ESPAÑA DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-2019-B.

SOILA ESPAÑA

legalName: SOILA ESPAÑA


title: OG-20;0;38 PAGO A ASI NETWORK POR SERVICIO DE IINTERNET EN LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA Y OC2019055669

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-20;0;38 PAGO A ASI NETWORK POR SERVICIO DE IINTERNET EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA Y OC2019055654

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HAA-1346  OFICINA CENTRAL (182486KM) SEGUN OCE-2019055714

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: OG-23;0;38;PAGO A SEGUROS DEL PAIS S.A POR ADICION A POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS DEL PROYECTO COMRURAL A FAVOR DE YELVA RAMIREZ(ESPOSO) SEGUN POLIZA No. 01-GM-170008-01-VC-870008 CON VIGENCIA DE 13/08/2019 AL 19/10/2019. RECIBO No 01-GM-11296.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: OG-88;0;38; PAGO A OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL POR SUMINISTRO DE COMBUSTILE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UCP/PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.


title: OG-19;0;31; Pago de telefonia celular para personal del proyecto GAFSP para el periodo del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2019 segun facturas 000-250-01-25727205 000-250-01-25735825 y 000-250-01-25723831

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: OG-19;0;22; Por cancelación de la factura # 6966095 por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2019.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1132-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1132-1-0


title: OG-22;0;38; PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE SEPTEIMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: OG-88;0;38;REEMBOLSO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 16 DE OCTUBRE DE 2019

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ


title: OG-88;0;38;REEMBOLSO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 16 DE OCTUBRE DE 2019 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS.


title: OG-88;0;38.;REEMBOLSO A MANUEL RAMON VALLE COODINADOR REGIONAL LA CEIBA POR PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DEL PERIODO 5 DE SEPTIEMBRE AL 14 D EOCTUBRE DE 2019.

MANUEL RAMON VALLE CARCAMO

legalName: MANUEL RAMON VALLE CARCAMO


title: OG-70;0;38; PAGO A ESTACION DE SERVICIO D´VALERIANO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: OG-88;0;38.;REEMBOLSO A MANUEL RAMON VALLE COODINADOR REGIONAL DE LA CEIBA POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDA POR EL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2019.


MARTHA LILIAN CALIX RODRIGUEZ

legalName: MARTHA LILIAN CALIX RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURAL-42-19 con resumen: PRECOMPROMISO A FAVOR DE MARTHA LILIAN CALIX RODRIGUEZ COMO MIEMBRO ADHOC DEL COMITE DE ESPECIALISTAS DE LA CADENA DE PRODUCTOS CULTURALES Y TURISMO RURAL SEGUN CONTRATO NO.CI-BM-COMRURAL-42-19 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1145-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1145-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1145-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1145-1-0

description: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE MARTHA LILIAN CALIX RODRIGUEZ COMO MIEMBRO ADHOC DEL COMITE DE ESPECIALISTAS DE LA CADENA DE PRODUCTOS CULTURALES Y TURISMO RURAL SEGUN CONTRATO NO.CI-BM-COMRURAL-42-19 POR EVALUACION DE 2 PERFILES DE NEGOCIOS .


title: OG-70;0;38; PAGO A GRUPO Q HONDURAS POR SERVICIO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR AL VEHICULO HAP2806 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL DE LA OFICINA CENTRAL. SEGUN OCE 2019055684

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG-20;0;38;PAGO A CABLE COLOR POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA EXONERADA 2019058941.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OG-88;0;38; PAGO A PRICEMART POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA DE 40 TAZAS PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DELPROYECTO COMRURAL SEGUN OCE2019058841.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: OG-88;0;38; PAGO A BEBIDAS MODERNAS POR LA COMPRA DE 24 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00126244.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-011/MCAH/PPCR/2019 con resumen: Contrato de Consultoria Individual Nacional  Enlace Tecnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR  a favor de JORGE ALBERTO QUIÑONEZ ZEPEDA

JORGE ALBERTO QUIÑONEZ ZEPEDA

legalName: JORGE ALBERTO QUIÑONEZ ZEPEDA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual Nacional  Enlace Técnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-116-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-116-1-0

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Marzo  del 2019 del  Contrato de Consultoria Individual Nacional  Enlace Tecnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Febrero  del 2019 del  Contrato de Consultoria Individual Nacional  Enlace Tecnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Enero del 2019 del  Contrato de Consultoria Individual Nacional  Enlace Tecnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de septiembre del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual Nacional  Enlace Técnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Agosto del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual Nacional  Enlace Técnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Julio del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual Nacional  Enlace Técnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Junio del 2019 del  Contrato de Consultoria Individual Nacional  Enlace Tecnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Mayo del 2019 del  Contrato de Consultoria Individual Nacional  Enlace Tecnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Abril del 2019 del  Contrato de Consultoria Individual Nacional  Enlace Tecnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de noviembre del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual Nacional  Enlace Técnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de octubre del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual Nacional  Enlace Técnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019


title: OG-88;0;36; anticipo de fondos al Especialista Social para financiar  el transporte interno de representantes de los Pueblos Indigenas en las Jornadas de socislizacion consulta e informacion del Programa de Seguridad Hidrica en el Corredopr Seco de Honduras a realizarse del 28 al 01 en Gracias Lempira y Ocotepeque.

DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA

legalName: DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OG-88;0;36; Anticipo de fondos al Especialista Social para financiar el transporte interno de representantes de los pueblos indigenas en las jornadas de socializacion consulta e informacion del Programa de Seguridad Hidrica en el Corredor Seco de Honduras a realizarse del 28 de octubre al 01 de noviembre en Gracias Lempira y Ocotepeque.


title: OG-77;0;38; PAGO A ENRIQUE JOSE LACAYO A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMRURAL.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: OG-88;0;38; PAGO A ENRIQUE JOSE LACAYO A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL).

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: OG-88;0;38; PAGO A ENRIQUE JOSE LACAYO A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MONTAJE DE LA FERISAG-2019 LLEVADA A CABO EL 25 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00201343.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-012/MCAH/PPCR/2019 con resumen: Contrato de Servicios profesionales como Oficial de Adquisiciones para el PPCR y FIP  No. CI-BM-PPCR-09-2019 a favor de SARA YANETH MURILLO VALLADARES

SARA YANETH MURILLO VALLADARES

legalName: SARA YANETH MURILLO VALLADARES

rationale: PPCR-2491;0;36; Pago por honorarios profesionales por Contrato para Oficial de Adquisiciones para el PPCR y FIP  No. CI-BM-09-2018  correspondiente al mes de Diciembre del 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-117-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-117-1-0

description: ARPPCR-2491;0;36; Pago por honorarios profesionales por Contrato para Oficial de Adquisiciones para el PPCR y FIP  No. CI-BM-09-2018  correspondiente al mes de Abril del 2019.

description: ARPPCR-2491;0;36; Pago por honorarios profesionales por Contrato para Oficial de Adquisiciones para el PPCR y FIP  No. CI-BM-09-2018  correspondiente al mes de Marzo del 2019.

description: PPCR-08;0;36; Pago por honorarios profesionales por Contrato para Oficial de Adquisiciones para el PPCR y FIP  No. CI-BM-09-2018  correspondiente al mes de Enero del 2019.

description: PPCR-2491;0;36; Pago por honorarios profesionales por Contrato para Oficial de Adquisiciones para el PPCR y FIP  No. CI-BM-09-2018  correspondiente al mes de Febrero del 2019.

description: PPCR-2491;0;36; Pago por honorarios profesionales por Contrato para Oficial de Adquisiciones para el PPCR y FIP  No. CI-BM-09-2018  correspondiente al mes de Noviembre del 2019

description: PPCR-2491;0;36; Pago por honorarios profesionales por Contrato para Oficial de Adquisiciones para el PPCR y FIP  No. CI-BM-09-2018  correspondiente al mes de Septiembre del 2019

description: PPCR-2491;0;36; Pago por honorarios profesionales por Contrato para Oficial de Adquisiciones para el PPCR y FIP  No. CI-BM-09-2018  correspondiente al mes de Agosto del 2019.

description: PPCR-2491;0;36; Pago por honorarios profesionales por Contrato para Oficial de Adquisiciones para el PPCR y FIP  No. CI-BM-09-2018  correspondiente al mes de Julio del 2019.

description: PPCR-2491;0;36; Pago por honorarios profesionales por Contrato para Oficial de Adquisiciones para el PPCR y FIP  No. CI-BM-09-2018  correspondiente al mes de mayo del 2019.

description: PPCR-2491;0;36; Pago por honorarios profesionales por Contrato para Oficial de Adquisiciones para el PPCR y FIP  No. CI-BM-09-2018  correspondiente al mes de octubre del 2019

description: PPCR-2491;0;36; Pago por honorarios profesionales por Contrato para Oficial de Adquisiciones para el PPCR y FIP  No. CI-BM-09-2018  correspondiente al mes de Junio del 2019.


title: OG-88;0;38;PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA LA FERISAG LLEVADA A CABO EL 25 DE OCTUBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES EN LA SAG.SEGUN OCE 2019061612.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG-70;0;38; PAGO A GRUPO Q HONDURAS POR MANTENIMENTO DE VEHICULO HAA 1347 (52553KM).


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE CORPORACION MJOM S.A./LA BOCATA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA 4TA REUNION DEL COMITE DE DIRECCION DEL PROYECTO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-0000150 SEGUN OCE2019061656.

CORPORACION MJOM SA

streetAddress: EDIFICIO EUROPA COL. SAN CARLOS

legalName: CORPORACION MJOM SA


title: OG-70;0;38; PAGO A AUTOEXCEL POR MANTENIMENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN HAP 2802 (169045KM).

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: OG-70;0;31; Pago por renovacion de servicio GPS para los tres vehiculos del proyecto ACS PROSASUR.

MOTORLINK, S.A.

streetAddress: COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, CONTIGUO A COMERCIAL ULTRAMOTOR

legalName: MOTORLINK, S.A.


title: OG-70;0;38; PAGO A AUTOEXCEL POR MANTENIMENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN HAP 2801 (174769KM).


title: PPCR-04;0;36; PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-2662 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA JORNADA DE  SOCIALIZACIÓN  TDR CON ACTORES CLAVES PPCR PARA EL DESARROLLO DE GRUPO FOCAL CON ACTORES LOCALES  DE SECTOR PUBLICO ACADEMIA Y PRIVADO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA REVISIÓN  DE  BALANCE HIDRICO LOS DÍAS 09/01/2019 AL 16/01/2019

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: OG-88;0;38; PAGO A OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S. DE RL.L.. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA CENTRAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE

legalName: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL


title: OG-70;0;22; Pago por la cancelación de la factura # 1700126219 por el servicio de mantenimiento de 40000 km del vehículo Ford con placa HAA0188 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: OG-88;0;38; PAGO A BEBIDAS MODERNAS POR LA COMPRA DE 19 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00127322.


title: OG-88;0;38; PAGO INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV POR COMPRA DE 6 PASAJES AEREOS A SANTIAGO DE CHILE CORRESPONDIENTES A FUNCIONARIOS DE ARSA QUIENES VIAJARON EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE INVEST-H Y ARSA A CONOCER LA EXPERIENCIA REGULATORIA EN ALIMENTOS Y BEBIDAS EN CHILE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00044141.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR INVERSIONES HOTELERAS Y AFINES/HOTEL PASEO MIRAMONTES POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DE LAS OPRs EN LA FERISAG LLEVADA A CABO EL 25 DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN FACTURA NO. 0000-001-01-00008815 Y OCE 2019061654.

name: INVERSIONES HOTELERAS Y AFINES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA PASEO MIRAMONTES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE GERARDO ALFREDO COLINDRES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA FERTILIZACION MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA OFICINAS CENTRAL DE COMRURAL. CORRESPONDIENTES A DIAS DEL MES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-60-2019-B.

GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS

legalName: GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OG-88;0;36; Pago de la Factura No. 000-003-01-00030612 y No. 000-003-01-00031055  por el alquiler de vehículo para el desarrollo de varias giras de trabajo del personal de UTI-PPCR a los departamentos de la Zona Sur y las zonas de Lepaterique Guacerique Zambrano AzacualpaTatumbla el coyolar Villa de San Antonio y la Paz.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22900-Otros Alquileres


BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BMCOMRURAL-125-19 con resumen: PRECOMPROMISO A FAVOR DE LA BERTA MIREYA HERNANDEZ ESPECIALISTA LEGAL PARA EL PROYECTO COMRURAL A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE DE 2019 AL 13 DE OCTUBRE DE 2020. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1193-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1193-1-0

description: OG-326;0;38 PAGO A FAVOR DE LA ABOGADA BERTA MIREYA HERNANDEZ ESPECIALISTA LEGAL PARA EL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-125-2019.

description: OG-326;0;38 PAGO A BERTA MIREYA HERNÁNDEZ ESCOBAR COMO ASESOR LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-125-2019.

description: PAGO A FAVOR DE LA ABOGADA BERTA MIREYA HERNANDEZ ESPECIALISTA LEGAL PARA EL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-125-2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-019/PPCR/2019 con resumen: Elaboración de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social Preliminar y Anteproyecto de Paln de Gestion Ambiental y Social para Mejoras a la Represa José Cecilio del Valle a favor de AIRTIFICIAL

name: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA 11-PISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1194-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1194-1-0

description: PPCR-121-2019;0;36; Pago No. 15% del monto de Contrato de la Elaboración de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social Preliminar y Anteproyecto de Paln de Gestion Ambiental y Social para Mejoras a la Represa José Cecilio del Valle a favor de AIRTIFICIAL


title: OG-88;0;38; PAGO A ACDI VOCA SEGUN CARTA COMPROMISO POR UN VALOR DE USD7000 POR CONCEPTO DE PATROCINIO EN EVENTO DEL PROYECTO COMRURAL PARA LA II CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE MERCADOS INCLUSIVOS A LLEVARSE A CABO DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2019 EN SAN PEDRO SULA. ESTE GASTO HA SIDO APROBADO POR EL BANCO MUNDIAL.

ACDI VOCA

streetAddress: PSEO LOS PROCEROS EDIFICIO A LOCAL 302 5 PISO BARRIO SAN FELIPE CENTRO COMERCIAL LOS PRCERES TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ACDI VOCA

rationale: OG-88;0;38;  DEVOLUCION DE ACDI VOCA POR CONCEPTO DEL CANCELACIÓN DEL LA II CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE MERCADOS INCLUSIVOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1195-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1195-1-0

type: ACUE

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES

programa: 12 - ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: OG-238;0;22; Precompromiso por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva corresponde a de Enero a Diciembre 2019.

LUZ MARIA AGUILAR CHACON

legalName: LUZ MARIA AGUILAR CHACON

rationale: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de diciembre 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de noviembre 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de agosto 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de octubre 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de septiembre 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de julio 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de junio 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de mayo 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de abril 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de marzo 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de febrero 2019.

description: OG-224;0;22; P por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Salud y Nutrición del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde al mes de enero 2019.


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A FAVOR DE SANTOS SILVERIO NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA LA OFICINA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000830.

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ


title: OG-88;0;38; PAGO A COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: OG-88;0;38;REEMBOLSO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN  POR CONCEPTO DE GASTOS DE LIMPIEZA Y GASTOS DE ENCOMIENDA DE LA REGIONAL A TEGUCIGALPA POR EL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE IMPREZOS S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE UN VINIL MONTADO EN PVC Y UN BACKDROP PARA EL EVEBNTO ENCADENAMIENTO HORIZONTAL DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE LA CAÑA DE AZUCAR PARA LA FABRICACION DE PANELA INDUSTRIAL SEGUN OCE 2019064326 Y 2019065281.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: OG-70;0;38; PAGO A ESTACION DE SERVICIO D´VALERIANO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-88;0;38 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA SRA MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-76-2019.

MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA

legalName: MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000030100108410 0000030100109105 y 0000070100093668 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de octubre de 2019.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-20;0;38 PAGO A ASI NETWORK POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA Y OC2019065916.

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: OG-19;0;22; Por cancelación de la factura # 7212427 por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del 04 de octubre al 03 de noviembre de 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1223-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1223-1-0


title: OG-20;0;38 PAGO A ASI NETWORK POR SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN  OC2019065908


title: OG-19;0;31; Pago por telefonia celular a personal del proyecto GAFSP del periodo comprendido del 04 de octubre al 03 de noviembre de 2019; para lasfacturas Nos 000-250-01-26115548 000-250-01-26122579 y 000-250-01-26103322.


title: OG-88;0;38 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA SRA. SOILA ESPAÑA DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-2019-B.

SOILA ESPAÑA

legalName: SOILA ESPAÑA


title: OG- 77;0;36; Pago por servicios en el Taller de Informacion y Socializacion del Programa Seguridad Hidrica en el Corredor Seco el 29 de octubre de 2019 en la ciudad de Gracias Lempira.

EMILIO HERCULES ROSA

legalName: EMILIO HERCULES ROSA


title: OG-77;0;36; Pago por servicios varios para Jornadas de Socializacion  Consulta e Informacion del Programa Seguridad Hidrica en el Corredor Seco de Honduras en el Rio Lempa.

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: OG-75;0;31; Reembolso por combustible en gira realizada a Choluteca del 14 al 16 de octubre  del 2019 para participar en el Taller de Socialización y Consulta Local del Proyecto en Honduras

MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ


title: OG-75;0;31 Reembolso por combustible en gira realizada del  16 al 19 de octubre  del 2019 para participar y acompañar a la Secretaria Mi Ambiente en el desarrollo de la gira de Campo Protección de la TOATUGA Golfina Golfo Resiliente y participar en el evento ¿ Firma de Compromisos ambientales por la Federación de Ganaderos  y Agricultores del S ur de Honduras (FEGASURH)

LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS

legalName: LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS


title: OG-21;0;31; Reembolso por combustible en gira realizada del 10 al 19 de octubre del 2019 en visita realizada en la gira a Choluteca para participar y acompañar a la Secretaria Mi Ambiente en el desarrollo de la gira de Campo Protección de la TOATUGA Golfina Golfo Resiliente y participar en el evento ¿ Firma de Compromisos ambientales por la Federación de Ganaderos  y Agricultores del S ur de Honduras (FEGASURH)


title: PCR-04;0;36; Pago de factura No. 000-001-01-00000385 por servicio de alimentación en la Jornada de Socialización con Actores del Municipio de Marcovia el día 17 de octubre del 2019


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE ANARDA SALVADORA RIVERA POR BRINDAR ATENCIONES PARA PARTICIPANTES EVENTO LANZAMIENTO DEL PROYECTO ENCADENAMIENTO HORIZONTAL DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE LA CAÑA DE AZUCAR PARA LA FABRICACIÓN DE PANELA INDUSTRIAL  UPROCASUR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-001934.

ANARDA SALVADORA RIVERA

legalName: ANARDA SALVADORA RIVERA


title: OG-88;0;38; PAGO A OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL POR SUMINISTRO DE COMBUSTILE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UCP/PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) REGIONAL DE INTUBUCA.


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE CORPORACION MJOM S.A./LA BOCATA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER VISITA FIDUCIARIA Y DE ADQUISICIONES BANCO MUNDIAL/INVESTH/COMRURAL EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LAS OFICINAS DE COMRURAL.

CORPORACION MJOM SA

streetAddress: EDIFICIO EUROPA COL. SAN CARLOS

legalName: CORPORACION MJOM SA


title: OG-88;0;38; PAGO A BEBIDAS MODERNAS POR LA COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00127690.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: OG-70;0;38; PAGO A AUTOEXCEL POR MANTENIMENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL HAP 1283 (215164 KM).

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG-82;0;38; PAGO A ORGANIZACION PUBLICTARIA S.A (OPSA) POR PUBLICACION EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 A INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES PARA EL PROCESO INVESTH-H-SCI-17-COMRURAL-2019 PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO OFICINA REGIONAL LA CEIBA ATLÁNTIDA SEGUN ORDEN DE COMRPA 2019069150

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HAP-2814  OFICINA CENTRAL (151619KM) SEGUN OCE-2019068393

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: OG-20;0;38;PAGO A CABLE COLOR POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO A  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2019068040

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HAP-2803  OFICINA CENTRAL (178036KM) SEGUN OCE-2019068400

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-88;0;38; PAGO A SOLES HONDURAS S DE RL/UNO MONTECARLO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UCP/PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA CENTRAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019.

SOLES HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL.MONTECARLO, CONTIGUO A AUTOPITS, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SOLES HONDURAS S DE RL


title: OG-82;0;38; PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR PUBLICACION EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 A INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES PARA EL PROCESO INVESTH-H-SCI-16-COMRURAL-2019 PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL OFICIAL DE ADQUISICIONES DE CAMPO OFICINA REGIONAL DANLÍ EL PARAISO ORDEN DE COMPRA 2019069144.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: OG-22;0;38; PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

legalName: YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURA-130-19 con resumen: PRECOMPROMISO A FAVOR DE YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA COMO ESPCIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA SEGÚN CONTRATO No.CI-BM-COMRURAL-130-19 DEL 06 DE NOVIEMBRE 2019 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1279-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1279-1-0

description: OG-324;0;38 PAGO A FAVOR DE YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA COMO ESPCIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA SEGÚN CONTRATO No.CI-BM-COMRURAL-130-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: OG-324;0;38 PAGO A FAVOR DE YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA COMO ESPCIALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA SEGÚN CONTRATO No.CI-BM-COMRURAL-130-19 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OG-88;0;38 PAGO A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDA RURAL (COMRURAL)

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: OG-75;0;38; REEMBOLSO DE GASTOS A MARIO ROBERTO TORRES MARTINEZ COORDINADOR REGIONAL DE SIGUATEPEQUE POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA REGIONAL DURANTE EL PERIODO DE 7 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019.

MARIO ROBERTO TORRES MARTINEZ

legalName: MARIO ROBERTO TORRES MARTINEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OG-75;0;38; REEMBOLSO DE GASTOS A MARIO ROBERTO TORRES MARTINEZ COORDINADOR REGIONAL DE SIGUATEPEQUE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DURANTE EL PERIODO DE 7 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: OG-77;0;38 PAGO A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDA RURAL (COMRURAL)


title: OG-70;0;38; PAGO A ESTACION DE SERVICIO D´VALERIANO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: OG-88;0;38; PAGO A OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S. DE RL.L.. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA CENTRAL DURANTE LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE

legalName: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL


title: OG-88;0;38; PAGO A COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-020/MCAH/PPCR/2019 con resumen: Elaboración de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social Preliminar y Anteproyecto de Paln de Gestion Ambiental y Social para Mejoras a la Represa José Cecilio del Valle a favor de AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA 11-PISO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1292-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1292-1-0

description: PPCR-121-2019;0;36; Pago No. 2 del producto No. 2  35% del monto del Contrato Avance de EsEIAS Preliminar Informes Individuales de los especialistas y anteproyecto de PGAS  de Contrato de la Elaboración de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social Preliminar y Anteproyecto de Plan de Gestión Ambiental y Social para Mejoras a la Represa José Cecilio del Valle a favor de AIRTIFICIAL


title: OG-77;0;31; Reembolso por gastos de alimentacion para Mision de Cierre de Supervision para la Implementacion ACS-GAFSP realizado el dia jueves  21 de noviembre de 2019 en las oficinas de INVEST-H.

WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA


title: OG-88;0;38; PAGO A BEBIDAS MODERNAS POR LA COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00428770.


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE GERARDO ALFREDO COLINDRES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA FERTILIZACION MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA OFICINAS CENTRAL DE COMRURAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-60-2019-B.

GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS

legalName: GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS


title: OG-88;0;38; PAGO A REPRESENTACIONES LUFERGO POR ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGUN CONTRATO No. B-BM-COMRURAL-118-2019 PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00000212 Y OCE 2019063934.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: OG-75;0;22; Pago por reembolso de combustible a Especialista en Infraestructura Productiva del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) para seguimiento y control de calidad a inversiones en ejecución del componente manejo y conservación de microcuencas los días del 16 al 20 de septiembre 2019 según facturas # 001-001-01-00069132 y 006-002-01-00153617.

MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ


title: OG-23;0;22; Por pago de la póliza No. 01-VC-870008 y 01-GM-170008 por la renovación de Seguro Médico y Seguro Colectivo del personal de la ACS-USAID/INVEST-Honduras con vigencia del 19 de octubre 2019 al 18 de octubre 2020 Según recibo No. VC 36199/GM 11358.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


MARISOL PERDOMO ZELAYA

legalName: MARISOL PERDOMO ZELAYA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-018/GAFSP/MCA/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-13-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-13-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-13-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-13-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-13-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-13-1-0

description: FSP-17;0;31; Pago de Honorarios Profesionales  correspondientes al mes de febrero de 2019 por  CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-468;0;31; Pago por Honorarios profesionales correspondientes al mes de Enero 2019 por Contrato: C-018/GAFSP/MCA/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-17;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes ak mes de marzo de 2019 por  Contrato: C-018/GAFSP/MCA/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-17;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 POR Contrato: C-018/GAFSP/MCA/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-17;0;31; Pago correspondiente al mes de mayo de 2019 por CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-17;0;31; Pago correspondiente al mes de septiembre de 2019 por CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-17;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-17;0;31; Pago correspondiente al mes de Junio de 2019 por CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018

description: FSP-17;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2019 por Contrato: C-018/GAFSP/MCA/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-17;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre de 2019 por  Contrato: C-018/GAFSP/MCA/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA

description: FSP-17;0;31; Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre de 2019 por: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL COMO TECNICO EN MONITOREO  Y EVALUACIÓN PARA EL PROYECTO ACS PROSASUR SEGÚN NUMERO DE CONTRATO No. CI-BM-GAFSP-071-2018 A FAVOR DE MARIZOL PERDOMO ZELAYA


title: OG-88;0;31; Pago para 5 consultores del Proyecto GAFSP para participar en la II Conferencia Latinoamericana sobre el Desarrollo de Sistemas de Mercado Inclusivos que se desarrollara en San Pedro Sula del 02 al 04 de Diciembre de 2019.

ACDI VOCA

streetAddress: PSEO LOS PROCEROS EDIFICIO A LOCAL 302 5 PISO BARRIO SAN FELIPE CENTRO COMERCIAL LOS PRCERES TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ACDI VOCA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: OG-88;0;31; Reversión de  Pago  por no realizarse  la II Conferencia Latinoamericana sobre el Desarrollo de Sistemas de Mercado Inclusivos que se desarrollara en San Pedro Sula del 02 al 04 de Diciembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1301-1-0


title: OG-70;0;38; PAGO A GRUPO Q HONDURAS POR SERVICIO DE COMPRA DE UNA BATERÍA DE 120 AMPERIOS PARA TOYOTA HILUX HAP 2854 CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE LA CEIBA. SEGUN OCE2019073330.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: OG-75;0;38; REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A OMOA CORTES EN REUNIONES CON LAS OPRS PARA AGILIZAR GARANTIAS BANCARIAS Y CREDITO DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE 2019.

GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS

legalName: GUILLERMO ALFONSO AYESTAS GALEAS

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-23;0;38;PAGO A SEGUROS DEL PAIS S.A POR ADICION A POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS DEL PROYECTO COMRURAL A FAVOR DE PERSONAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN POLIZA No. 01-GM-170008-01-VC-870008 CON VIGENCIA DE 19/10/2019 AL 19/10/20209. RECIBO VC 36199/GM 11358.


title: OG-88;0;31; Pago de seguro medico y de vida para personal del proyecto ACS-GAFSP polizas Nos 01-GM-170008 y 01_VC-870008 con vigencia desde el 19/10/2019 al 19/10/2020


title: OG-75;0;38; SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  GUILLERMO AYESTAS GALEAS ANALISTA FINANCIERO POR GIRA REALIZADA A SANTA CRUZ DE YOJOA PEÑA BLANCA Y CORTES CON EL FIN DE REVISAR LICENCIAS AMBIENTALES Y AVANCES CON AFP DE LAS OPRS. DEL 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2019.


title: OG-88;0;38 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA SRA. SOILA ESPAÑA DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-2019-B.

SOILA ESPAÑA

legalName: SOILA ESPAÑA


title: OG-88;0;38 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA SRA MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-76-2019.

MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA

legalName: MARIA MERCEDES DELCID ORELLANA


title: OG-21;0;36 Reembolso por combustible por gira   del 11 al 15 de Noviembre del 2019  del programa PPCR a las ciudades   de la Paz y Comayagua.

MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HAP-2854  REGIONAL SIGUATEPEQUE  (160237KM) SEGUN OCE-2019073315.

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: OG-22;0;38; PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: OG-34;0;22; Pago por décimo tercer Mes a Motorista I de la INVEST-Honduras corresponde del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

GERARDO EMILIO PAVON MORALES

legalName: GERARDO EMILIO PAVON MORALES


title: OG-88;0;38; REEMBOOLSO A MANUEL RAMON VALLE CÁRCAMO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA GIRA REALIZADA A OMOA CORTES EL 18/01/2019 PARA APOYAR FORMULACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS DE LA OPRs CACAOSAFER SEGUN FACTURA NUMERO 000-002--01-00877783.

MANUEL RAMON VALLE CARCAMO

legalName: MANUEL RAMON VALLE CARCAMO


title: OG-88;0;38;REEMBOLSO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN  POR CONCEPTO DE GASTOS DE LIMPIEZA Y GASTOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS A TEGUCIGALPA. DURANTE EL PERIODO DE 6 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ


title: OG-88;0;38;REEMBOLSO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN  POR CONCEPTO DE GASTOS DE 3 BOTELLONES DE AGUA. DURANTE EL PERIODO DE 6 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OG-20;0;38 PAGO A ASI NETWORK POR SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN  OC2019073884.

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL


title: OG-20;0;38 PAGO A ASI NETWORK POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA Y OC2019073882.


title: OG-88;0;38; PAGO A THELMA LACAYO ( SUPERMERCADO MAS X MENOS ) POR CONCEPTO DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) SEGUN OCE2019074093 OC2019073993 OC2019074029 OC2019074031.

THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

legalName: THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: OG-77;0;38; PAGO A THELMA MARIA LACAYO ( SUPERMERCADO MAS X MENOS ) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA USO DE LAS OFICINA CENTRAL. SEGUN OCE2019073986.


title: OG-88;0;38; PAGO A COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: OG-88;0;38 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA SRA.MARTHA ESPERANZA AMAYA DE LA REGIONAL DE  LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 83-2019.

MARTHA ESPERANZA AMAYA GARCIA

legalName: MARTHA ESPERANZA AMAYA GARCIA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OG-88;0;36; Pago de la Factura No. 000-003-01-00023802 por el alquiler de vehículo para el desarrollo de una gira de trabajo del personal de UTI-PPCR a los departamentos de Cortes y Santa Barbara desarrollado  del 26 al 30 de noviembre del 2018.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A ING. MANUEL RAMON VALLE  COORDINADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DEL PROYECTO COMRURAL POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OG-88;0;36; Pago de la Factura No. 000-003-01-00031106  por el alquiler de vehiculo para el desarrollo de una gira de trabajo del personal de UTI-PPCR desarrollado  del  14 al 19 de octubre del 2019 por el valor de Lps.19085.85 y la factura No.000-003-01-00031611  para el desarrollo de la gira a  la región 1 y 13 los días del 11 al 15 de noviembre de 2019 por el valor de Lps. 13682.56


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A ING. MANUEL RAMON VALLE  COORDINADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DEL PROYECTO COMRURAL POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y GASTOS POR ENCOMIENDAS A TEGUCIGALPA. DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OG-88;0;36; Pago de la Factura No. 000-003-01-00031260  por el consumo de combustible  en la gira de trabajo a la ciudad de Gracias Lempira del 26 al 30 de octubre del 2019  y la  Factura No. 000-003-01-00031405 en la gira de trabajo del personal de UTI-PPCR a los departamentos de  Choluteca Comayagua Nacaome  desarrollado del 04 al 06 de Noviembre del 2019.


title: OG-88;0;36; Pago de la Factura No. 000-003-01-00030815 para el desarrollo de una gira de trabajo del personal de UTI-PPCR desarrollado  del  30 de septiembre al 02 al de octubre del 2019 por el valor de Lps.7942.86 y la factura No.000-003-01-00031259  para el desarrollo de la gira a  Nacaome con la Firma Consultora Airtificial  los días del 26 al 30 de octubre de 2019 por el valor de Lps. 15904.88 y la factura No.000-003-01-00031404 en la gira de trabajo a la región 13 a la Represa Nacaome  y del 28 de octubre al 01 de noviembre en gira la sur y del 02 al 03 de Noviembre del 2019 a Nacaome y del 04 al 06 de Noviembre del 2019 a la Represa el Coyolar.


title: OG-75;0;38; REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. JORGE MURILLO TECNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS QUIEN REALIZÓ VISITA A OPR EN PUERTO CORTES PARA CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE CONCENTRADOS A FIN DE APROVECHAR LA EXPERIENCIA Y UNIFICAR CRITERIOS PARA LAS PRÓXIMAS LIQUIDACIONES. DEL 27 Y REGRESANDO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JORGE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ

legalName: JORGE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ


title: OG-70;0;38; PAGO A GRUPO Q HONDURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 41772 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER HAP-2812 COLOR GRIS METALICO DEL PROYECTO COMRURAL OFICINA CENTRAL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: OG-21;0;31; Pago por servicio de combustible  para los vehiculos del Proyecto GAFSP por facturas Nos 092520 093135092768 094321y 094129 correspondientes al mes de nociembre de 2019.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN  POR CONCEPTO DE GASTOS DE UTENSILIOS DE COCINA SEGUN FACTURA No. 098-008-01-01127943.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-70;0;38; PAGO A ESTACION DE SERVICIO D´VALERIANO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: OG-22;0;38; PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) SANTA ROSA DE COPAN POR LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019.


title: OG-88;0;38 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA SRA.MARTHA ESPERANZA AMAYA DE LA REGIONAL DE  LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 83-2019.


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A ING. MANUEL RAMON VALLE  COORDINADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DEL PROYECTO COMRURAL POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: OG-88;0;38; PAGO A COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE LOS PRIMEROS DIAS DE DICIEMBRE DE 2019


title: OG-88;0;38;PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA LA OFICINA CENTRAL Y LAS REGIONALES. SEGUN OCE 2019075065.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Precompromiso a favor de Equipos y Sistemas S DE R.L. por compra de Toner

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A ING. MANUEL RAMON VALLE  COORDINADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DEL PROYECTO COMRURAL POR GASTOS DE ENCOMIENDA A TEGUCIGALPA AL 2 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: OG-77;0;38; PAGO A THELMA LACAYO CUELLAR A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE SUMINISTROS PARA ATENCIONES A REUNIONES EN LA OFICINA CENTRAL SEGUN OCE 2019075512.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: OG-77;0;38; PAGO A THELMA LACAYO CUELLAR A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL Y LAS OFICINAS REGIONALES SEGUN OCE 2019075512.


title: OG-88;0;38; PAGO A THELMA LACAYO CUELLAR A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE PLASTICO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN OCE 2019075516.


title: OG-88;0;38; PAGO A THELMA LACAYO CUELLAR A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES  DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN OCE 2019075489


title: OG-88;0;38; PAGO A THELMA LACAYO CUELLAR A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE SUMINISTROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN OCE 2019075389.


title: OG-88;0;38; PAGO A OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL POR SUMINISTRO DE COMBUSTILE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UCP/PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OG-88;0;38; PAGO A THELMA LACAYO CUELLAR A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN OCE 2019075419.


title: OG-88;0;36;Pago de Materiales de Oficina compra de  Cartuchos de Tinta para Impresoras para la oficinas de INVESTH según orden de compra No.. 092-2018 del 21 de Diciembre del 2018


title: OG-22;0;38; PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) SANTA ROSA DE COPAN AL 3 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: OG-70;0;38; PAGO A GRUPO Q  POR COMPRA DE BATERIA  PARA VEHICULO HAA 1347 CORRESPONDIENTE A LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HAP-2803 OFICINA CENTRAL  (178042KM) SEGUN OCE-2019075530.

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: OG-88;0;38; DEPOSITO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN PARA PAGO AL HOTEL CLARION  POR GASTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE COMRURAL DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES PARA LLEVAR A CABO TALLER DE CIERRE 2019 Y PLANIFICACION 2020 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 9 AL 11 DE 2019.


title: OG-20;0;38;PAGO A CABLE COLOR POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No.08-2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE GERARDO ALFREDO COLINDRES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA FERTILIZACION MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA OFICINAS CENTRAL DE COMRURAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-60-2019-B.

GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS

legalName: GERARDO ALFREDO COLINDRES CARIAS


title: OG-70;0;38; PAGO A ESTACION DE SERVICIO D´VALERIANO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE HOTEL EL SAN CARLOS S. DE R.L. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 39 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN TALLER DE CIERRE 2019 Y PLANIFICACION 2020 EN LAS OFICINAS DE LA OPR COAGRICSAL A LLEVARSE A CABO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN OCE 2019075701

HOTEL EL SAN CARLOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LE TRIANGULO SALIDA A COPAN RUINAS, FRE A GASOLINERA TEXACO

legalName: HOTEL EL SAN CARLOS S. DE R.L.


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE FUMIGACIONES SERVIEXPRESS. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FUMIGACION EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN OCE2019075678.

FUMIGACIONES SERVIEXPRESS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA BELLA OPRIENTE BLOQUE G CASA NO. 28

legalName: FUMIGACIONES SERVIEXPRESS S. DE R. L.


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA