HELI FARMA SA

streetAddress: PARQUE EMPRESARIAL  PERISUR LOCAL-12

legalName: HELI FARMA SA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REVERSA SEGUN OFICIO N° 068-ADMON-COMAYAGUA COMPRA MEDIANTE DECRETO DE EMERGENCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 0337-2019 Y PCM 028-2019 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-1231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-1231-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIIMESTRE

currency: HNL

COMPONENTES EL ORBE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-1239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-1239-1-0

initiationType: tender


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00034319 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0069-2019 UTILES Y MATERIALES DE ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005219 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 035-03-2019 COMPRA Muebles Varios de Oficina QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: COMPRA Muebles Varios de Oficina QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

faxNumber: ND

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: COMPRA Material Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-1293-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001927 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA N°  033-03-2019 COMPRA DE Instrumental Médico Odontológico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001918 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 038-03-2019 COMPRA Equipo de Laboratorio Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005206 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 027-03-2019 Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE 2019


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00749522 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 029-03-2019 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE


LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

legalName: LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO FACTURA N° 001-001-01-00000526 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 019-03-2019 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EVALUACIONES TRIMESTRALES ANUALES DE LOS INDICADORES Y METAS ESTABLECIDAS EN ESTA REGION


actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO FACTURA N° 000-001-01-000000015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA N° 026-03-2019 COMPRA Material Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000058 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 040-03-2019 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales  DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: COMPRA Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00749416 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 046-03-2019 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO ASI COMO TAMBIEN EN LA MAQUINA LECO Y TERMONEBULIZADORAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-1319-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-1319-1-0


actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00749521 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 039-03-2019 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00410038 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 045-03-2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3


JOSE RAUL RIOS CASTRO

legalName: JOSE RAUL RIOS CASTRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008037 HASTA 000-001-01-00008042 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 044-03-2019 Productos de Artes Gráficas  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023266 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 043-03-2019 CONFECCIONES TEXTILES QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS CLINICAS MATERNO INFATIL Y  DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023285 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 042-03-2019 PRENDAS DE VESTIR HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE III TRIMESTRE

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009535 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 034-03-2019  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  III TRIMESTRE


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002550 Equipos Varios de Oficina  QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REVERSA SEGUN OFICIO 067-ADMOND-2019 PAGO DE FIANZA SEGUN OFICIO 048-ADMON-2019 SEGUN RESOLUCION RECIBIDA DE ASESORIA LEGAL DE NEVIEL CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-1327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-1327-1-0

type: REC

description: PAGO DE RECIBO N° 16803 SEGUN OFICIO 048-ADMON-2019 SEGUN RESOLUCION RECIBIDA DE ASESORIA LEGAL DE NEVIEL CENTRAL (RENOVACION DE FIANZA DEL SR. SAHAGUN CERRITOS AGUILUZ)

description: PAGO DE RECIBO N° 16759 PARA FIANZA SEGUN OFICIO 048-ADMON-2019 (RENOVACION DE FIANZA DEL SRA. DOLORES DEL CARMEN ORTEGA TORRES)


JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

legalName: JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° DEL 000-001-01-000-05070 AL 000-001-01-00005077 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 028-03-2019 REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


title: compra de equipo de hematologia

description: compra de equipo de hematologia

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009934 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 048-03-2019 COMPRA DE Equipo de Laboratorio Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IV

title: compra de equipo de hematologia

description: compra de equipo de hematologia


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008857 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 049-03-2019 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE


title: COMPRA DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (NOVENO PAGO)

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

type: OFI


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (OCTAVO PAGO)


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO


rationale: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (SEPTIMO PAGO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-195-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-195-1-0

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (PRIMER PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (SEXTO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (QUINTO  PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (CUARTO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (SEGUNDO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (TERCER PAGO)


title: PAGO DE DEUDA - PROCESO NO FUE CONCLUIDO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL 14-12-2019 ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: PAGO DE DEUDA PROCESO DE PAGO  NO FUE CONCLUIDO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR ENTREGO FACTURAS EL 18-12-2018 Y EL SISTEMA SIAFI CERRO EL 14-12-2018 ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00022434

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA JERINGAS PARA EL PROGRAMA DE ZOONOSIS Y PAI


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CONCLUIDO EN VISTA QUE CERRO SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00130132

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 234-SSRISS-2019 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2019 (ULTIMO PAGO)


title: Equipo de Laboratorio MédicoQUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IV TRIMESTRE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-000010015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 050-03-2019 Equipo de Laboratorio MédicoQUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES EG7 Y CARTUCHOS EG4 PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 32 - COTIZ. 149-2019 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00006812


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N° 005-006-01-00003238 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0061-2019 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTLIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA DURANTE EL PRESENTE AÑO 2019


name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO N° 028-ADMONC-2019 Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-308-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-308-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007628 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 001-03-2019 Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA

description: SE HACE REVERSION MEDIANTE OFICIO 028-ADMONC-2019 DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007628 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 001-03-2019  Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA


title: COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-295-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000018 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 010-03-2019  Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000607 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 011-03-2019 Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: SE REVERSA DOCUMENTO MEDIANTE OFICIO 014-03-ADMON-2019 Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-311-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 005-03-2019  Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2019


legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0007549 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 002-03-2019 Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA


title: Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2019

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-314-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001346 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 012-03-2019 Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007554 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 006-03-2019  Material Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2019


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010826 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 013-03-2019 Material Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I Y II TRIMESTRE 2019


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00701215 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 007-03-2019 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00701217 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 008-03-2019 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001347 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 009-03-2019 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00006461/000-001-01-00006462 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 015-03-2019 COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006464 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 016-03-2019 COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-489-1-0


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DELINSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SE UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SEROLOGIA ANALISIS Y PARASITOLOGIOA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 33 - COTIZ. 132 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008177

type: OFICIO

description: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-028-2019 EN VISTA QUE POR ERROER INVOLUNTARIO SE COLOCO INCORRECTAMENTE LA FECHA DE LA FACTURA EN EL F-01.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE ENERO 2019. SEGUN O/C 30 - LICIT. 04 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045002


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZAD0NEL LA SECCION DE SEROLOGIA ANALISIS Y PARASITOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 34 - COTIZ. 132 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00006865


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE SEROLOGIA ANALISIS Y PARASITOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 35 - COTIZ. 132 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000627


legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE ERLEN MEYER Y BEAKER PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 36 - COTIZ. 133 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000626


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: POR LA COMPRA DE ERLEN MEYER PROBETAS Y BEAKER PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 37 - COTIZ. 133 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004680


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 40 - COTIZ. 131 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008044


SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION - NOMBRE DEL BEBEFICIARIO ES INCORRECTO. SEGUN OFICIO N° SD-GR-035-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-262-1-0

description: POR LA COMPRA DE CATETER IV # 22 Y CATETER IV # 24 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/c 41 - COTIZ. 175 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006123


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL II TRIMESTRE 2019

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002416 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 014-03-2019 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL II TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018685 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0063-2019 COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002060 CORRESPONDIENTE A A LA ORDEN DE COMPRA 019-03-2018 REACTIVOS. (DEUDA AÑO FISCAL 2018) DEBIDO A QUE SEFIN NO APROBO CUOTA EN TIEMPO OPORTUNO.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012247 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 017-03-2019 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008726 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 018-03-2019 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE L. 8000.00 REALIZADA A SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE FIANAZA DEL SR. CARLOS EDUARDO CANO MURILLO CON IDENTIDAD N° 0801-1981-07355 CORRESPONDIENTE 2019 VIGENCIA 01-07-2018- AL 01-07-2019 EN CALIDAD DE GERENTE ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 208 Y 126 - DECRETO LEGISLATIVO N° 180-2018 (PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA 2019) COMPROBANTE DE PAGO N° 15612 FACTURA N° 15612  NOTA: EL PAGO DE FIANZA EN SU TOTALIDAD ES DE L. 12200.00 PERO POR FALTA DE PRESUPUESTO SE REALIZA POR  8000.00 LPS. EXACTOS. SE PAGO LA DIFERENCIA DE (4200.00 LPS.) EN EFECTIVO PARA COMPLETAR LA TOTALIDAD DE LA FIANZA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 33 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN

ue: 32 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN

rationale: SE REVIERTE F01 DEBIDO A ERROR EN LA FECHA DEL MISMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-33-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-33-100-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00010908 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019

description: reversion de f-01 por error en la fecha de la factura


title: TRANSFERENCIA A SEGUROS CREFISA S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE FIANZA DE LA SRA. NORA ISABEL MARADIAGA SOLANO CON IDENTIDAD N° 0601-1953-00687 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. VIGENCIA 11-11-2018 AL 11-11-2019 EN CALIDAD DE DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 208 Y 126 - DECRETO LEGISLATIVO N° 180 - 2018 (PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA 2019) COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO N° 15614 FACTURA N° 15613


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00015472 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL EQUIPO DE HEMATOLOGIA POR EL INCREMENTO DE CASOS DE DENGUE EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN PARA USO DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE SEGUN PCM-021-2018PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042239 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO INDEFINIDO.

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 402002599 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO INDEFINIDO.

description: SE REVIERTE PROCESO DE DEVENGADO APROBADO DEBIDO A QUE EL NUMERO DE FACTURA ESTABA ERRONEO


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00010843 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS POR DEFICIT DURANTE EL AÑO 2019

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: Pago de factura numero 001-002-01-00000295 por compra de productos farmaceuticos y medicinales varios para ser utilizados en los diferentes establecimientos de salud de la region de salud departamental de copan correspondiente al primer trimestre del año 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012519 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00035919 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DE COPAN


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000003 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DE COPAN


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008055 POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-002-01-00000243 POR  COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE COPAN


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000599 POR COMPRA DE REACTVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMETAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFRENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale: SE REVIERTE F-01 POR ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-33-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-33-282-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00006718 POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: FACTURA NUMERO 000-001-01-00018368 POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE PAGA FACTURA No. 000-001-01-000186888 POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019


GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

rationale: POR LA COMPRA DE TRADUCTORES DE PRESION DEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 043 - COTIZ. 179  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006580


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000188 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014896 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE COPANPARA USO INDEFINIDO


legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: FACTURA NUMERO 000189  POR  COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL AÑO 2019.


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE HEMOVAC DE 400 ML  PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 44 - COTIZ. 187 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004135


rationale: POR LA COMPRA DE MICRONEBULIZADORES DE NIÑO Y NEBULIZADORES DE ADULTOS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 45 - COTIZ. 193 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003601


title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00010908 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION DE SALUD DE COPAN AÑO 2019

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00010639 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD PARA CONSUMO DEL AÑO 2019


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00010638 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: REVERSION DE F-01 POR COMPRA DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS POR EMERGENCIA DE DENGUE PARA LA REGION DE SALUD DE COPAN AÑO 2019 DEBIDO A UNA DEUDA QUE LA EMPRESA DICOSA MANTIENE CON LA SECRETARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-33-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-33-601-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00001710 POR COMPRA DE EMERGENCIA DE TERMONEBULIZADORAS MANUALES PARA APOYO A CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN LA REGION DE SALUD DE COPANL AÑO 2019


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO POR DEFICIT EN COMPRA DE JERINGAS ADQUIRIDAS PARA ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


name: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA

rationale: POR LA COMPRA DE CAJAS DE POLIGLACTINA PEDIDO SOLICITADO POR SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 48 - LICIT. 031 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000128


legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000166 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2019


name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00003980 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO INDEFINIDO.


title: TRANSFERENCIA PARA EL FONDO ROTATORIO SEGUN CONVENIO PAI/OPS PARA ADQUISISION DE EQUIPO MEDICO

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: TRANSFERENCIA DE FONDO ROTATORIO POR DEFICIT PARA COMPRA DE EQUIPO DE CADENA DE FRIO SEGUN CONVENIO PAI/OPS


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014894 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIOS DE ESTA REGION DE SALUD


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No.01-2019 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DE SALUD


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-003-01-00000094  POR COMPRA DE EQUIPO VARIO DE OFICINA (DUPLICADORA) PARA SER UTILIZADO EN ESTA REGION DE SALUD DE COPAN PARA EL TIRAJE DE PAPELERIA DE LOS ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPENDENCIA


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-20019 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTRAL DE COPAN PARA USO DEL AÑO 2019


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 003-001-01-00212556 POR COMPRA DE PRENDAS DE  VESTIR PARA UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL AÑO 2019


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000125 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFEERENTES ESTABLECIMINETOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000663 POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA REGION DE SALUD DEPATAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: Pago de factura numero 000-002-01-00006326 por compra de Otro Instrumental Accesorios y Material Médico para ser utilizado en los difrentes estableciminetos de la Region de Salud Departamental de Copan para uso del tercer trimestre del año 2019


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000667 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFRENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: POR LA COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES Y CANULAS PARA OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 50 - COTIZ. 184

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PRODUCTO ENTREGADO POR EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR EL USUARIO.  SEGUN OFICIO SD-GR-025-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-389-1-0


title: POR LA COMPRA DE CATETER IV TIPO MARIPOSA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS XDIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASIETENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 52- COTIZ. 216

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: REVERSION - NOMBRE DEL PROVEEDOR ES INCORRECTO. OFICIO N° SD-GR-036-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-390-1-0


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIOANAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BIOQUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 57 - COTIZ. 128 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008088


rationale: POR LA COMPRA DE PLEUROVAC SONDAS FOLEY SONDAS NASOGASTRICAS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 83 - COTIZ. 192 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004432


rationale: POR LA COMPRA DE SINGLE PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 58 - COTIZ. 201 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008087


title: TRASNFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


legalName: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

rationale: POR LA COMPRA DE GORROS PARA CIRUJANO JERINGAS HIPODERMICAS PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  COMPRA REALIZADA EN EL I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN PROGRAMACION DE CONSUMO ANUAL. SEGUN O/C 74 - LICIT. 034 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000115


description: TRASNFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO


rationale: TRASNFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO


rationale: POR LA COMPRA DE AGUJAS HIPODERMICAS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL COMPRA REALIZADA EL I TRIMESTRE 2019 SEGUN CONSUMO ANUAL. ORDEN DE COMPRA 75 - COTIZ. 180 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011346


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00010844 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMINETPOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE VENTILADOR MECANICO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA MISMA UNIDAD PEDIDO SOLICITADO EN EL I TRIEMSTE DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 81- LICIT. 020 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005634


rationale: SE REVIERTE PROCESO DE COMPRA DEBIDO A ERROR EN EL BENEFICIARIO COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-33-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-33-98-1-0


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE GASES ARTERIALES CE4 ISTAT DE 25 PRUEBAS INCLUYE PAPEL CONTINUO PARA SU IMPRESION PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BIOQUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 53 - LICIT. 25 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00007574


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE ELECTROLITOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 54 - LICIT. 025 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007824


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SIENDO LO CORRECTO EL NUMERO DE FACTURA. OFICIO N° SD-GR-039-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-402-1-0

description: POR LA COMPRA DE REACTIVO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 55 - LICIT. 25 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005622


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR LA COMPRA DE TUBOS ENDOTRAQUEALES Y VENOCLISES PARA SUMINISTRAR SUERO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 56 - COTIZ. 189 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000122


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE CD4 DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 59 - LICIT. 17 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00134846

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: POR LA COMPRA DE METRONIDAZOL 5MG/ML PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 82 - LICIT. 021

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO ERRONEAMENTE EL NOMBRE DEL PROVEEDOR EN EL F-01 AL MOMENTO DE INGRESARLO AL ASISTEMA. SEGUN OFICIO N° SD-GR-024-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-404-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: PROYECTOS Y DESARROLLOS DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA MONICA, BLOQUE # 19,CASA # 10, SAN PEDRO SULA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 34 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE  CORTÉS

ue: 33 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000025 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


rationale: POR LA COMPRA DE DOBUTAMINA (CLORHIDRATO) 12.5 MG/ML/120 ML SOLUCION INYECTABLE PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 84 - COTIZ. 223 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-000004614


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-003-01-00048267 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX DESCARTABLES TALLA M (CAJA DE 100 UNIDADES) PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 78 - LICIT. 32 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003932


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUEROS DE HIDRATACION ORAL PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 SEGUN PCM 28-2019 DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DE DENGUE 2019

HELI FARMA SA

streetAddress: PARQUE EMPRESARIAL  PERISUR LOCAL-12

legalName: HELI FARMA SA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AlL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002812CORRESPONDIENTE A  LA COMPRA DE SUEROS DE HIDRATACION ORAL PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 SEGUN PCM 28-2019 DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DE DENGUE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1002-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1002-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1002-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1002-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: PRIMER PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS(JERINGAS PAI Y ZOONOSISCAJAS DE SEGURIDAD PAI) DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019 QUEDANDO UN SALDO DE 408062.57 LEMPIRAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 001-002-01-00000429 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GASAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTE N5 2019

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00042539 QUE CORRESPONDE A  LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTE N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 001-002-01-00000430 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00013764 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00001731 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE VIH. DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 60 - LICIT. 017 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007876


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1095-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1095-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA QUE SERAN DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-000000503 CORRESPONDIENTE A  LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA QUE SERAN DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: SUPLIDORA UNIVERSAL EXPRESS S DE R L DE C V

streetAddress: COL. MATAMOROS AVE. MATAMOROS C#739

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A PRECIOS ALTO EL ITEMS 17 DE LA ORDEN DE COMPRA         LP-RDC-19-2019-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1156-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A PRECIOS ALTOS DE LA ORDEN DE COMPRA LP-RDC-19-2019-03

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1157-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERAN DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-000000502 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERAN DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

CORPORACION NOBLE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 11 CALLE A 7 Y 8 AVENIDA NO. 56 NOROESTE SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION NOBLE HONDURAS SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001520 CORRESPONDIENTE ALA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 004-001-01-00017731 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1155-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1155-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1155-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1155-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00009970 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00015937 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00135227 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00008517 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1162-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1162-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1164-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1164-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00016381 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00136414 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1163-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1163-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMETAL DE CORTES N5 2019

INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.

streetAddress: VILLAS MACKEY EDF. PLAZA WILLY

legalName: INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 018-001-01-00151739 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMETAL DE CORTES N5 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA PORTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE  A LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N  5 2019

DIMAS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ

legalName: DIMAS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL  LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE DE VIH DE ESA MISMA UNIDAD. DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 61 - LICIT. 017. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005586


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-000000505 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-1274-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-1274-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE VIH DE ESA MISMA UNIDAD. DURACION I TRIMESTRE 2019. SEGUN O/C 62 - LICIT. 017 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005585


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS CENTROS DE SALUD DE COPENTRAVESIA Y BAJAMAR PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTE N5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TELA LAS CUALES SERA DISTRIBUIDAS A LAS EMPLEADAS ENFERMERAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00212865 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TELA LAS CUALES SERA DISTRIBUIDAS A LAS EMPLEADAS ENFERMERAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 015-003-01-00184418 CORRESPONDIENTE A  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGODE  FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN PCM-021-2018 DEBIDO A QUE ESTAMOS SIENDO ABASTECIDOS POR ELLOS Y NO SE HA DADO LA NECESIDAD DE REALIZAR COMPRAS DIRECTAS DE MEDICAMENTO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019 ESTO CON EL PROPOSITO DE DISPONER DE MEDICAMENTOS PARA EL PROXIMO AÑO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5 2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00010799 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5 2019


description: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5 2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00028478 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE SOLICITA REVERSION YA QUE EN LA ORDEN DE COMPRA DEL CATALOGO ELECTRONICO SE ENCONTRABAN PRODUCTOS EXENTOS A IMPUESTO LOS CUALES EL SISTEMA LOS HABIA CALCULADO CON DICHO IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-201-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA  QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-003-01-00000412 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA  QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00035805 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE BAJAMAR COPEN Y TRAVESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE BAJAMAR TRAVESIA Y COPEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A ERROR EN LA CANTIDAD A IMPUTAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-202-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-202-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-202-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 015-003-01-00184418 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

description: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019 ( LOS ITEMS 3 Y 6 DE LA ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO APARECE REFLEJADO EL IMPORTE DEL 15% DE IMPUESTO EL CUAL ES UN PRODUCTO EXCENTO LO CUAL EN LA FACTURA NO APARECE REFLEJADO EL IMPORTE)

description: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO QUE LOS VALORES  EN LA IMPUTACION A AFECTAR SON INCORRECTOS

description: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A QUE EL VALOR A PAGAR EN LA FACTURA  NO CONCUERDA CON F01 EN COMPROMISO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE BAJAMAR TRAVESIA Y COPEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 SEGUN OFICIO CIRCULAR 3437-2019-GA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN OFICIO 3437-2019-GA

rationale: SE SOLICITA REVERSION AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN OFICIO 3437-2019-GA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-2032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-2032-1-0


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN OFICIO 3437-2019-GA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-2033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-2033-1-0

description: SE SOLICITA REVERSION AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN OFICIO 3437-2019-GA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 85 - LICIT. 24

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: REVERSION  EN VISTA QUE  SE COLOCO CON  ERROR EL MONTO A PAGAR  EN LA ORDEN DE COMPRA Y EN EL F-01 COLOCANDO 18 CENTAVOS EXTARA AL MONTO TOTAL A PAGAR  POR LO CUAL SE INGRESARA NUEVAMENTE CON EL MONTO CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-435-1-0


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADOS EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 64 - LICIT. 027 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00007572


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 66 - LICIT. 27 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012467


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SE UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 65 - LICIT. 27 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005030


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00010800 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL TERMICO CAJA DE 6 ROLLOS  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 73 - LICIT. 27 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00007736


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 010-001-01-00025533CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 010-001-01-00025533 CORRESPONDIENTE A LA A COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

description: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A ERROR EN LA FECHA DE LA FACTURA NO CONCUERDA CON LA DEL F01


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 63 - LICIT. 27 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000852


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00133767 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019


title: POR  LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 67 - LICIT. 028

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION: PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA. SEGUN OFICIO N° SD-GR-031-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-441-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 70 - LICIT. 028 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005621


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 68 - LICIT. 028 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012466


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO DEL ISNTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 69 - LICIT. 028 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00008184


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


name: EDWIN EDUARDO TURCIOS ROQUE/QUALITY SISTEMAS

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 072 - LICIT. 028 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009115


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 71 - LICIT. 028 PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00005031 Y 000-001-01-00005032


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTECIAL DURACION MES DE FEBRERO 2019. SEGUN O/C 77 - LICIT. 039 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045008


rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE MARZO 2019. SEGUN O/C 76 - LICIT. 038 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045007


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE PELICULAS PARA TOMOGRAFIAS PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION PARA LA IMPRESION DE ESTUDIOS TOMOGRAFICOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 79 - COTIZ. 050 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00017203


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRAR SEGUN EL CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO DE 1531762.15 LEMPIRAS

description: TERCER PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRAR SEGUN EL CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO DE 17699393.60 LEMPIRAS

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRAR SEGUN EL CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO DE 6958411.60 LEMPIRAS

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRAR SEGUN EL CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO DE 11616436.6 LEMPIRAS

description: SEGUNDO PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRAR SEGUN EL CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO DE LPS 22524894.1

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRAR SEGUN EL CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO DE 20052186.00 LPS

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRAR SEGUN EL CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE 24474948.00

description: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A QUE FALTA DETALLAR EN NUMERO DE PAGO EN EL RESUMEN


rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A QUE LA CANTIDAD AFECTADA ES INCORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-518-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRA SEGUN EL CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE 24657798.00

description: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO QUE LA CANTIDAD AFECTADA ES INCORRECTA


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 80 - LICIT. 026 FACTURA N° 000-001-01-00007877


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA OPS SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AlL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00012871CORRESPONDIENTE A LA COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A ERRO EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR YA QUE ESTA REGISTRADO COMO INMOBILIARIA MARISOL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-525-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-525-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 018-001-01-00151739 CORRESPONDIENTE A  LA COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019

description: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A QUE LA CUENTA BANCARIA NO COINCIDE CON LA QUE ESTA REGISTRADA EN EL PIN SIAFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-00000052 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTLA DE CORTES N5 AÑO 2019

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00007448 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTLA DE CORTES N5 AÑO 2019


title: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI Y ZOONOSIS) DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018. PAGO REALIZADO SEGUN OFICIO N° 313-2019-G.A FECHA 05 DE FEBRERO 2019. FACTURA DE PAGO N° 000-001-01-00001368  LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 010-2018-S.S RESOLUCION N° 185-2018-S.S SEGUN CONTRATO N° 17-2018-S.S ACUERDO N° 5693-2018

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTE A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-00000053CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTE A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00006736 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: se solicita reversar debido a incumplimiento de entrega del proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-602-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00018393 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00011339QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ALA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 006-001-01-00004189CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ALA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00011336 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00005129 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00029201 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 015-003-01-00188662 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019