title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3208-2019.  FACTURA # 000-001-00039161

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 1300 SUPER PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN TIPO MICRO BUS COLOR GRIS PLACA N-11327 NOMENCLATURA SAR-026 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL SEGUN MEMORANDO LCB-DR-487-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 335-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-363-2019. PACC: 79791

currency: HNL

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

scheme: HN-RTN

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO  POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 1300 SUPER PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN TIPO MICRO BUS COLOR GRIS PLACA N-11327 NOMENCLATURA SAR-026 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL SEGUN MEMORANDO LCB-DR-487-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 335-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-363-2019. PACC: 79791

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3214-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000474

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: FACT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR SAE 150W40 PENNZOIL CABIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER 2015 PLACA N-11320 NOMENCLATURA SAR-031 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DDC-DD-276-2019.  ORDEN DE COMPRA 334-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-378-2019. PACC 79792

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL POR CANCELACION DEL PROCESO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-3326-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4055-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 LAPTON AVANZADA 13 PULGADAS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS CON EL PROPOSITO DE MANTENER UN PULL DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA SER ASIGNADAS TEMPORALMENTE COMO PRESTAMO SEGUN SEA LA NECESIDAD DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE  EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-235-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1015-2019 PROCESO 206712 PACC 42205

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 LAPTOP AVANZADA 13 PULGADAS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS CON EL PROPOSITO DE MANTENER UN PULL DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA SER ASIGNADAS TEMPORALMENTE COMO PRESTAMO SEGUN SEA LA NECESIDAD DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE  EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-235-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00056538 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1015-2019 PROCESO 206712 PACC 42205


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3204-2019.  FACTURA # 003-001-01-00000340

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3168-2019.  FACTURA 000-001-01-00174736

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTG-174-11-2019.  FACTURA 001-001-01-00000120

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS  BAJO CLAVE CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3215-2019.  FACTURA # 000-002-01-05937848

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA YA QUE EL ENTE RESPONSABLE DE REALIZAR EL COBRO (UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRACIAS) NO CUENTA CON PIN SIAFI SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTG-18-02-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 CAMBIOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DE (2) GALONES Y FILTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DETALLADO A CONTINUACION:  *TIPO PICK UP CON PLACA N-11335 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR/FEDATARIOS FISCALESSEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-247-2019. *TIPO MICROBUS CON PLACA N-09220 NOMENCLATURA 052 ASIGNADO A RICARDO BONILLA Y TIPO MICROBUS CON PLACA N-11319 NOMENCLATURA 035 ASIGNADO A EDWIN CACERES/INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-255-2019.  ORDEN DE COMPRA 011-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-015-2019. PACC: 42170

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 CAMBIOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DE (2) GALONES Y FILTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DETALLADO A CONTINUACION:  *TIPO PICK UP CON PLACA N-11335 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR/FEDATARIOS FISCALESSEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-247-2019. *TIPO MICROBUS CON PLACA N-09220 NOMENCLATURA 052 ASIGNADO A RICARDO BONILLA Y TIPO MICROBUS CON PLACA N-11319 NOMENCLATURA 035 ASIGNADO A EDWIN CACERES/INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-255-2019.  FACTURA 000-002-01-00002640 ORDEN DE COMPRA 011-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-015-2019. PACC: 42170


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO A IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE DONDE FUNCIONA LA OFICINA EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3212-2019.  FACTURA 000-003-01-00038181

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL Y DE LA UNIDAD DE GESTION DE ARCHIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3206-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04096

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR PLATEADO 50CM X 70CM 10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR AMARILLO 50CM X 70CM  10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR VERDE 50CM X 70CM  10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR AZUL 50CM X 70CM  10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR BLANCO 50CM X 70CM 2 ROLLOS DE CINTA NAVIDEÑA COLOR ROJO CON ESTAMPADO 2 ROLLOS DE CINTA NAVIDEÑA COLOR AZUL CON ESTAMPADO   2 ROLLOS DE CINTA NAVIDEÑA COLOR AMARILLO CON ESTAMPADO 8 UNIDADES DE LAMINA DE DURAPACK 2X4 PIES-GROSOR DE 2 PULGADAS 16 UNIDADES DE LAMINA DE DURAPACK 2X4 PIES-GROSOR DE 1 PULGADA Y 8 YARDAS DE HUATA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  QUE SE LLEVARA ACABO  EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN EL BLVD. SUYAPA COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARDO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 367-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-399-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 365-2019 366-2019 Y 368-2019.

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR PLATEADO 50CM X 70CM 10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR AMARILLO 50CM X 70CM  10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR VERDE 50CM X 70CM  10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR AZUL 50CM X 70CM  10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR BLANCO 50CM X 70CM 2 ROLLOS DE CINTA NAVIDEÑA COLOR ROJO CON ESTAMPADO 2 ROLLOS DE CINTA NAVIDEÑA COLOR AZUL CON ESTAMPADO   2 ROLLOS DE CINTA NAVIDEÑA COLOR AMARILLO CON ESTAMPADO 8 UNIDADES DE LAMINA DE DURAPACK 2X4 PIES-GROSOR DE 2 PULGADAS 16 UNIDADES DE LAMINA DE DURAPACK 2X4 PIES-GROSOR DE 1 PULGADA Y 8 YARDAS DE HUATA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  QUE SE LLEVARA ACABO  EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN EL BLVD. SUYAPA COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARDO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000335 POR ORDEN DE COMPRA 367-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-399-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 365-2019 366-2019 Y 368-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3194-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04083

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-277-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04094.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN COLOR ROJO 50 PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN COLOR AZUL 50 PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN COLOR AMARILLO Y 6 PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-CI-009-2019  ORDEN DE COMPRA 365-2019 REQUERIMEINTO DE COMPRA CM-SAR-399-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 PLIEGOS  DE PAPEL CELOFAN COLOR AMARILLO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-CI-009-2019  FACTURAS # 010-001-01-00108378  ORDEN DE COMPRA 365-2019 REQUERIMEINTO DE COMPRA CM-SAR-399-2019. PACC 256756

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4099-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 PLIEGOS DE FOAMI ESCARCHADO COLOR ROJO DE 50CM X 70CM 6 BARRAS DE SILICON GRANDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 366-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-399-2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 10 PLIEGOS DE FOAMI ESCARCHADO COLOR ROJO DE 50CM X 70CM 6 BARRAS DE SILICON GRANDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-CI-009-2019.  FACTURA # 000-002-01-00052739 ORDEN DE COMPRA 366-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-399-2019 PACC 256756


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3229-2019.  FACTURA # 010-001-01-00000149

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: RESERVA EN CONCEPTO DE CONTRATACION DIRECTA DE REPUESTOS DE AIRES DE PRESICION INSTALADOS EN EL CENTRO DE DATOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-380-2019.  ORDEN DE COMPRA 343-2019

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-11317 NOMENCLATURA SAR-037 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-053-1-2019.  ORDEN DE COMPRA 15-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-009-2019. PACC: 42170

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-11317 NOMENCLATURA SAR-037 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-053-1-2019.  FACTURA # 002-001-01-00010261 ORDEN DE COMPRA 15-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-009-2019. PACC: 42170


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 YARDAS DE PLASTICO COLOR ROJO 5 YARDAS DE PLASTICO COLOR BLANCO 150 UNIDADES PARA OBSEQUIO: BINCHAS NAVIDEÑAS PARA NIÑAS 150 UNIDADES PARA OBSEQUIO: BINCHAS NAVIDEÑAS PARA NIÑOS 100 UNIDADES DE BOTAS NAVIDEÑAS Y 20 METROS DE GUIRNALDAS COLOR VERDE CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN EL BLVD. SUYAPA COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARDO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 368-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-399-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 365-2019 366-2019 Y 368-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 YARDAS DE PLASTICO COLOR ROJO 5 YARDAS DE PLASTICO COLOR BLANCO 150 UNIDADES PARA OBSEQUIO: BINCHAS NAVIDEÑAS PARA NIÑAS 150 UNIDADES PARA OBSEQUIO: BINCHAS NAVIDEÑAS PARA NIÑOS 100 UNIDADES DE BOTAS NAVIDEÑAS Y 20 METROS DE GUIRNALDAS COLOR VERDE CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN EL BLVD. SUYAPA COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARDO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00018145 POR ORDEN DE COMPRA 368-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-399-2019. PACC: 256756  NOTA: SE PAGA LPS. 18462.10 POR F01-04101 Y LPS. 696.56 POR F01-04103  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 365-2019 366-2019 Y 368-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 240 UNIDADES DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 7AH MODELO GP1272 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-639-2019.  ORDEN DE COMPRA 351-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-354-2019. PACC: 79830

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 19 DE ENERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA QUIENES ESTARAN REALIZANDO OPERATIVOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-63-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00033.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR DNCT. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3224-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04107.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3231-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006565

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE MONEDAS DE CHOCOLATE CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN EL BLVD. SUYAPA COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARDO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 368-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-399-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 365-2019 366-2019 Y 368-2019. NOTA: ORDEN DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 04101.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE MONEDAS DE CHOCOLATE CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN EL BLVD. SUYAPA COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARDO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00018145 POR ORDEN DE COMPRA 368-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-399-2019. PACC: 256756  NOTA: SE PAGA LPS. 18462.10 POR F01-04101 Y LPS. 696.56 POR F01-04103  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 365-2019 366-2019 Y 368-2019. NOTA: ORDEN DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 04101.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR OREINTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3230-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006553


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3220-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04115

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE MASILLA PLASTICA EXTERIOR PARA REVESTIMIENTO 20 FELPA PARA PINTURA 3/8X9 PLGS 18 FELPA PARA IMPERMEBILIZANTE 3/4X 9PLGS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-127-06-2019.  ORDEN DE COMPRA 338-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-327-2019 PACC78713  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04129.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE MASILLA PLASTICA EXTERIOR PARA REVESTIMIENTO 20 FELPA PARA PINTURA 3/8X9 PLGS 18 FELPA PARA IMPERMEBILIZANTE 3/4X 9PLGS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-127-06-2019.  FACTURA 003-005-01-00037556 ORDEN DE COMPRA 338-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-327-2019 PACC78713  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04129.


title: RESERVA POR COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA AZUL 5 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA VERDE 2 CUBETAS DE  PINTURA ACRILICA SATINADA AMARILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EDUCACION FISCAL EN EL CENTRO INTERACTIVO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE SEGUN MEMORANDO FC-127-06-2019.  ORDEN DE COMPRA 336-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-327-2019. PACC: 78713

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA AZUL 5 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA VERDE 2 CUBETAS DE  PINTURA ACRILICA SATINADA AMARILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EDUCACION FISCAL EN EL CENTRO INTERACTIVO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE SEGUN MEMORANDO FC-127-06-2019.  PAGO DE FACTURA 008-002-01-00081827 POR ORDEN DE COMPRA 336-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-327-2019. PACC: 78713


title: RESERVA POR COMPRA DE 1600 UNIDADES DE LAPIZ TINTA NEGRO METALIZADO COLOR SEGUN MUESTRA (GRIS CON NEGRO)CON EL PROPOSITO DE ENTREGARLOS A LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) EN SU FECHA DE CUMPLEAÑOS SEGUN MEMORANDO DNTH-SAR-107-2019.  ORDEN DE COMPRA 16-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-10-2019. PACC:42143

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1600 UNIDADES DE LAPIZ TINTA NEGRO METALIZADO COLOR SEGUN MUESTRA (GRIS CON NEGRO)CON EL PROPOSITO DE ENTREGARLOS A LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) EN SU FECHA DE CUMPLEAÑOS SEGUN MEMORANDO DNTH-SAR-107-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-000025803 POR ORDEN DE COMPRA 16-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-10-2019. PACC:42143


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRAS DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE MARCALA-LA PAZ EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y A LA CIUDAD DE CHOLUTECA-CHOLUTECA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE LA COLABORADORA VIRGINIA MARIA GARCIA (NUTRICIONISTA) AMBAS GIRAS CON RETORNO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3225-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04121.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: RESERVA POR COMPRA DE 125 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE 20 UNIDADES DE CREMORA Y 9 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0865-2019 Y NUMERO DE PROCESO 149836. PACC: 42157  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 125 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE 20 UNIDADES DE CREMORA Y 9 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  FACTURA 000-001-01-00521423 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0865-2019 Y NUMERO DE PROCESO 149836. PACC: 42157  NOTA: MONTO GRAVADO L.4132.50 Y MONTO EXENTO L.432.00 NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 MANERAL EXPERT ESTANDAR DE 9 4 EXTENCION DE METAL DE 3 METROS PARA MANERAL 50 CAJAS DE LIJA GRANO 80 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-127-06-2019.  ORDEN DE COMPRA 339-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-327-2019. PACC 78713  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04129

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO QUE EL VALOR DE LA FACTURA PROFORMA ES MENOR AL VALOR DEL F-01 EN VISTA QUE EL PRECIO DEL PRODUCTO CON CODIGO 1010003 MANERAL PARA RODILLO BAJO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3273-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4131-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 6 MANERAL EXPERT ESTANDAR DE 9 4 EXTENCION DE METAL DE 3 METROS PARA MANERAL 50 CAJAS DE LIJA GRANO 80 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-127-06-2019.  ORDEN DE COMPRA 339-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-327-2019. PACC 78713  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04129


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE QUE REALIZARAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER  PLANIFICACION DE FISCALIZACION DETERMINACION TRIBUTARIA SOBRE PRESUNCIONES Y SOBRE LA BASE DE HECHOS CONEXOS  GIRA QUE SE REALIZARA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-215-K-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04140.

CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

legalName: CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

NORLY YADIRA DUBON URBINA

legalName: NORLY YADIRA DUBON URBINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO D EADMINISTARCION DE RENTAS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3249-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA AZUL 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA SATINADA VERDE 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA SATINADA NARANJA Y 13 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EDUCACION FISCAL EN EL CENTRO INTERACTIVO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE SEGUN MEMORANDO FC-127-06-2019.  ORDEN DE COMPRA 337-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-327-2019. PACC: 78713  ORDEN DE COMPRA

INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTE CALLE LA SALUD

legalName: INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA AZUL 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA SATINADA VERDE 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA SATINADA NARANJA Y 13 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EDUCACION FISCAL EN EL CENTRO INTERACTIVO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE SEGUN MEMORANDO FC-127-06-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002369 POR ORDEN DE COMPRA 337-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-327-2019. PACC: 78713

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE MOTOR 1/2 HP 48/56-60HZ 3600 RPM MONOFAS 100 UNIDADES DE TORNILLO PIBR-1-1/4C (44648) 8X1 1/4 100 PZS PTA BROCA Y 3 UNIDADES DE BROCHA PARA PINTAR PARA PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 372-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-400-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 369-2019

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE MOTOR 1/2 HP 48/56-60HZ 3600 RPM MONOFAS 100 UNIDADES DE TORNILLO PIBR-1-1/4C (44648) 8X1 1/4 100 PZS PTA BROCA Y 3 UNIDADES DE BROCHA PARA PINTAR PARA PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  FACTURA 011-004-01-00057398 ORDEN DE COMPRA 372-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-400-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 369-2019


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE PERNO C/H-(8.8) 916290 M8X50 MM 100 UNIDADES DE TUERCA HEX.ZINC 915515 M8-1.25 100 UNIDADES DE TORNILLO R/F 47650 6X1 1 UNIDAD DE TUBO DE HIERRO GALV. MEDIDAS 11/2X6 MTS 15 UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADR. 20X20X1.5MM X 6MT 40 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE PARA PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 371-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-400-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 369-2019

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE PERNO C/H-(8.8) 916290 M8X50 MM 100 UNIDADES DE TUERCA HEX.ZINC 915515 M8-1.25 100 UNIDADES DE TORNILLO R/F 47650 6X1 1 UNIDAD DE TUBO DE HIERRO GALV. MEDIDAS 11/2X6 MTS 15 UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADR. 20X20X1.5MM X 6MT 40 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE PARA PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00037451 POR ORDEN DE COMPRA 371-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-400-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 369-2019


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3237-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGIANLES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04144

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO PERSONAL DE LA PGR AL SAR TRAPICHE EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-064-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00415.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: PAGO DE E-1-19 DE POLIZA DEL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD EMPRESARIAL TG-31-46 SEGUN LAS FACTURAS ABAJO DESCRITAS:  * FACTURA 000-002-01-00052006  L2915.47  * FACTURA 000-002-01-00061053  L2084.93  * FACTURA 000-002-01-00061706  L2622.45  * FACTURA 000-002-01-00061707  L2215.16   SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3237-2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS COLABORADORES QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA ELABORACION DE LA CARROZA PARA EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  QUIENES SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN HORARIO EXTENDIDO EN LAS INSTALACIONES DE COPECO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CE-011-2019.

SINDY PAOLA GIRON PAZ

legalName: SINDY PAOLA GIRON PAZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

DANIEL LAMBUR ORBAN

legalName: DANIEL LAMBUR ORBAN

CRISTY MABEL VALLADARES MARTINEZ

legalName: CRISTY MABEL VALLADARES MARTINEZ

JORGE DAVID MONCADA VINDEL

legalName: JORGE DAVID MONCADA VINDEL

CELESTE YARISMELA VARGAS MENDEZ

legalName: CELESTE YARISMELA VARGAS MENDEZ

CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

legalName: CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

AXEL JAN CARLOS MONDRAGON GARCIA

legalName: AXEL JAN CARLOS MONDRAGON GARCIA

ELKIN JOSUE BAUTISTA AGUIRRE

legalName: ELKIN JOSUE BAUTISTA AGUIRRE

MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

legalName: MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

LUZ DANIELA FLORES VILLANUEVA

legalName: LUZ DANIELA FLORES VILLANUEVA

ANA CAROLINA HERNANDEZ MEDINA

legalName: ANA CAROLINA HERNANDEZ MEDINA

JULIO CESAR GODOY ORTIZ

legalName: JULIO CESAR GODOY ORTIZ

ANA YANSI ESPINOZA AGUILERA

legalName: ANA YANSI ESPINOZA AGUILERA

ALEX REINALDO BAQUIS COREA

legalName: ALEX REINALDO BAQUIS COREA

STEPHANE JESUS BARAHONA OVIEDO

legalName: STEPHANE JESUS BARAHONA OVIEDO

ANTONIO BUSTILLO BANEGAS

legalName: ANTONIO BUSTILLO BANEGAS

YENNI KARINA OSEGUERA LOZANO

legalName: YENNI KARINA OSEGUERA LOZANO

FRANCISCO ARTURO VELASQUEZ MACHADO

legalName: FRANCISCO ARTURO VELASQUEZ MACHADO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE LAMINA 1/2 4X8 (12MM) PLYWOOD PARA EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 371-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-400-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 369-2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE LAMINA 1/2 4X8 (12MM) PLYWOOD PARA EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  FACTURA 003-005-01-00037555 ORDEN DE COMPRA 371-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-400-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 369-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3248-2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 45 PLIEGOS DE CARTON PARA PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 373-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-400-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 369-2019

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 45 PLIEGOS DE CARTON PARA PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  PAGO DE FACTURA 011-003-01-00057781 POR ORDEN DE COMPRA 373-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-400-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 369-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 LUCES DE MANGUERA COLOR ROJO 4 LUCES LED ESTILO MALLA 8 DISCO DW8424 4.1/2X0.45X7/8 3 BROCHAS PARA PINTAR DE  4 PULGADAS 4 ALICATES 5 PINTURAS DE SPRAY 25 PINTURA AEROSOL COLOR ROJO Y 12 PINTURA AEROSOL COLOR VERDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 370-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-400-2019. PACC 256756  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 369-2019.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3341-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4143-1-0


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019. SERVICIOS PROFESIONALES POR L. 60000.00 MENSUALES.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-3252-2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: RESERVA POR COMPRA (1) LUCES ESTILO MANGUERA 2 PEGAMENTO 850 1/4 GLN RESITOL PARA MADERA Y 4 LATAS DE PINTURA LATEX POR COMPRA DE MATERIALES PARA CARROZA NAVIDEÑA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 369-2019 PROCESO DE COMPRA 400 PACC: 256756.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA (1) LUCES ESTILO MANGUERA 2 PEGAMENTO 850 1/4 GLN RESITOL PARA MADERA Y 4 LATAS DE PINTURA LATEX POR COMPRA DE MATERIALES PARA CARROZA NAVIDEÑA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  PAGO DE FACTURA PROFORMA S02T41CO380102 POR ORDEN DE COMPRA 369-2019 PROCESO DE COMPRA 400 PACC: 256756.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LAS AREAS DE AUDITORIA TRIBUTARIA RNO ASESORIA Y PROCURACION LEGAL Y AUDITORIA TRIBUTARIA GRACO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-610-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04177.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA EL PROPOSITO DE LA GIRA DE TRABAJO ES LA NOTIFICACION DE AVISOS DE DEMANDA INTERPOSICION DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS CONTESTACION DE OPOSICION DE DEMANDA NOTIFICARSE DE AUTO DE ADMISION DE LAS DEMANDAS INTERPUESTAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO LCB-RC-232-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04185.

GIPSY LILIBETH ORTEGA

legalName: GIPSY LILIBETH ORTEGA

LEONARDO DAVID MANUELES RODRIGUEZ

legalName: LEONARDO DAVID MANUELES RODRIGUEZ

LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ

legalName: LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A PARTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019.  SERVICIOS PROFESIONALES:  * PARTE DE NOVIEMBRE POR L.8800.00 * DICIEMBRE POR L.60000.00

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE  2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3325-2019   RECIBO 000-001-04-00000217.  NOTA: EL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE SE PAGARA MEDIANTE F-01 # 02333 CON UN VALOR DE L. 51200.00  RECIBO # 000-001-04-00000217

type: REC


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA LA COLABORADORA DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO CON DESTINO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION EN ESE SECTOR SEGUN MEMORANDO LCB-AF-055-SAR-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00417.

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA EL PROPOSITO DE LA GIRA DE TRABAJO ES LA NOTIFICACION DE AVISOS DE DEMANDA INTERPOSICION DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS CONTESTACION DE OPOSICION DE DEMANDA NOTIFICARSE DE AUTO DE ADMISION DE LAS DEMANDAS INTERPUESTAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO LCB-RC-232-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04185.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 19 SELLOS DE GOMA CON MANGO DE MADERA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS SECRETARIAS DEPARTAMENTALES Y EN LA COORDINACION DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  SAR-SG-396-K-2019.  ORDEN DE COMPRA 375-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-383-2019. PACC 255147

IMPRESORA Y VARIEDADES M Y N

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA ZONA # 1 BLOQUE D CASA 1214

legalName: IMPRESORA Y VARIEDADES M Y N

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 19 SELLOS DE GOMA CON MANGO DE MADERA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS SECRETARIAS DEPARTAMENTALES Y EN LA COORDINACION DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  SAR-SG-396-K-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000243  ORDEN DE COMPRA 375-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-383-2019. PACC 255147


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL EL TRASLADO LO REALIZARA DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3238-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04188.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE DOS PANTALLAS MANUALES PARA PROYECTOR CON TRIPODE SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-515-2019.  ORDEN DE COMPRA 374-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-394-2019. PACC: 79553

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS PANTALLAS MANUALES PARA PROYECTOR CON TRIPODE SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-515-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00056371 POR ORDEN DE COMPRA 374-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-394-2019. PACC: 79553


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KM (CAMBIO DE ACEITE) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3271-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04196

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 60000 KM (CAMBIO DE BATERIA) DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3277-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04201.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE COBRANZAS GRACO SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACION DE AUTO ADMISION Y REQUERIMIENTO JUDICIAL EN DEMANDA EN LOS JUZGADOS DE ROATAN GESTIONAR LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS OMISOS ACTIVOS E INCATIVOS LOCALIZADOS EN ROATAN; IGUALMENTE EN LA CEIBA Y ATLANTIDA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCSPS-DR-211-K-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04211.

HECTOR ANTONIO FERNANDEZ LOZANO

legalName: HECTOR ANTONIO FERNANDEZ LOZANO

SERGIO PABEL RIVERA PAREDES

legalName: SERGIO PABEL RIVERA PAREDES

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-4213 REINTEGRO AL BCH CON UN VALOR DE L. 3226.30 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE COBRANZAS GRACO SPS POR VIAJE QUE REALIZARIAN A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE LOS COLABORADORES NO REALIZARON LA GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA DEBIDO A QUE SUS VIATICOS NO HABIAN SIDO PAGADOS POR SEFIN ANTES DE REALIZAR LA GIRA DE TRABAJO. SEGUN LO COMENTADO VIA CORRE ELECTRONICO POR EL COLABORADOR BAYRON TORRES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4213-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 50000 KM (CAMBIO DE BATERIA) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3272-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04196.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3264-2019.  FACTURA  000-001-01-00041632

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60000 KM (MANO DE OBRA Y RESPUESTOS) DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3275-2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60000 KM (CAMBIO DE ACEITE) DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3276-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04201


title: PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3262-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KM (MANO DE OBRA Y RESPUESTOS) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3270-2019.


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PLIEGOS DE CELOFAN ROJO 20 PLIEGOS DE CELOFAN VERDE 20 PLIEGOS DE PAPELILLO 4 EXTENSIONES GRANDES DE 30 MTS 1 LIBRA DE CLAVOS DE 3 20 YARDAS DE PLASTICO MADERA Y 15 DURAPAC PARA ELABORACION CARROZA NAVIDEÑA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-2019.  NOTA: SE ADJUNTAN WHATSAPP DE ABG. INDHIRA POR SOLICITUD DE MATERIALES.

ANTONIO BUSTILLO BANEGAS

legalName: ANTONIO BUSTILLO BANEGAS

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01 # 04192  REINTEGRO POR L.5816.71 DEL COLABORADOR ANTONIO BUSTILLO BANEGAS POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SOBRANTE PARA ELABORACION DE CARROZA NAVIDEÑA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4192-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE COBRANZAS GRACO SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACION DE AUTO ADMISION Y REQUERIMIENTO JUDICIAL EN DEMANDA EN LOS JUZGADOS DE ROATAN GESTIONAR LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS OMISOS ACTIVOS E INCATIVOS LOCALIZADOS EN ROATAN; IGUALMENTE EN LA CEIBA Y ATLANTIDA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCSPS-DR-211-K-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04211.

rationale: REINTEGRO CORRESPONDE AL F01 #  04214 REINTEGRO POR ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI YA QUE LOS COLABORADORES SERGIO PABEL RIVERA PAREDES Y HECTOR ANTONIO FERNANDEZ LOZANO CANCELARON LA GIRA POR NO HABERLES ACREDITADO ANTES DE LA FECHA QUE TENÍAN PROGRAMADA LA ACTIVIDAD LA GIRA SE PROGRAMO A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4214-1-0


title: ASIGNACION CON LA FINALIDAD DE LIQUIDAR LOS SERVICIOS DE INTERPRETE Y ALQUILER DE EQUIPO DE TRADUCCION POR MOTIVOS DE VISITA DE LA COMITIVA DEL FORO GLOBAL PARA LA TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACION CON FINES FISCALES DE LA ORGANIZACION DE COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) QUE SE REALIZARA EN FECHA 5 Y 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-795-2019.

ROSA DOLORES PEÑA MARTINEZ

legalName: ROSA DOLORES PEÑA MARTINEZ


title: PAGO PARA PAGO POR COMPRA DE 40 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL 40 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO 40 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO 40 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO DNTH/0346/2019.  FACTURA 000-001-01-00010118 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0860-2019 Y NUMERO DE PROCESO 148774. PACC:42152  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LA REVISION Y REPARACION DE AMPLIFICACIONES VM PRO Y ACCS IP OFFICE DEL CONTACT CENTER DE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-694-2019 SAR-DNAF-JDA-3267-2019.  FACTURA # 001-001-01-00002126.

COLTEL S.A DE C.V.

streetAddress: COL: 4 CALLE 6 Y 7 ave N.O. Bo GUAMILITO APARTADO POSTAL 1547.

legalName: COLTEL S.A DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES ES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-606-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1019-2019 PROCESO 208518 PACC 79798

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES ES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-606-2019.  FACTURA # 000-066-01-00016169 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1019-2019 PROCESO 208518 PACC 79798


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 SUPER S FG-200 PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA PLACA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-564-2019 SAR-DNAF-JDA-3129-2019.  ORDEN DE COMPRA 360-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-392-2019. PACC 79792

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 SUPER S FG-200 PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA PLACA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-564-2019 SAR-DNAF-JDA-3129-2019.  FACTURA # 005-001-01-00003981 ORDEN DE COMPRA 360-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-392-2019. PACC 79792


title: RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONES PARA EL VEHICULO MICRO BUS NOMENCLATURA SAR-025 PLACA N-11326 Y COLOR BLANCO SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-200-K-2019.   ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1018-2019 Y NUMERO DE PROCESO 208475 PACC: 79792

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONES PARA EL VEHICULO MICRO BUS NOMENCLATURA SAR-025 PLACA N-11326 Y COLOR BLANCO SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-200-K-2019.   PAGO DE FACTURA 000-002-01-00012140 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1018-2019 Y NUMERO DE PROCESO 208475 PACC: 79792.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA PLACA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-564-2019 SARDNAF-JDA-3129-2019.  ORDEN DE COMPRA 360-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-392-2019. PACC 79792  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04217

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA PLACA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-564-2019 SARDNAF-JDA-3129-2019.  FACTURA # 005-001-01-00003982 ORDEN DE COMPRA 360-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-392-2019. PACC 79792  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04217


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-622-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04227.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN PLACA N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-0194-K-2019.  ORDEN DE COMPRA 364-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-401-2019. PACC 79792

ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

legalName: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 41 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES SOLICITADAS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3235-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1023-2019 PROCESO 209436 PACC 80126

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO POR LA COMPRA DE 41 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES SOLICITADAS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3235-2019.  FACTURA 000-002-01-00052892 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1023-2019 PROCESO 209436 PACC 80126

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA POR COMPRA DE 1200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3236-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1020-2019 Y NUMERO DE PROCESO 209419. PACC: 80137

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE SEIS (6) TANQUES CON AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3290-2019.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: RESERVA POR COMPRA DE 15 LIBRAS DE ELECTRODO 6013 DE 1/8 Y 100 UNIDADES DE TOMACORRIENTE DOBLE CON SU RESPECTIVA TAPADERA PLASTICA SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-006-2019.  ORDEN DE COMPRA 018-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-13-2019. PACC: 42222

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 LIBRAS DE ELECTRODO 6013 DE 1/8 Y 100 UNIDADES DE TOMACORRIENTE DOBLE CON SU RESPECTIVA TAPADERA PLASTICA SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-006-2019.  FACTURA 000-001-01-00005191 ORDEN DE COMPRA 018-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-13-2019. PACC: 42222


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO PREVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3319-2019.  FACTURA # 000-001-01-00131094

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EN CONCEPTO DE UN (1) BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA PARIS Y DE PARIS HACIA TEGUCIGALPA PARA EL DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA CRISTIAN ERAZO DELGADO QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION PLENARIA DEL FORO GLOBAL SOBRE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACION FINANCIERA CON FINES FISCALES LA CUAL HA SIDO PROGRAMADA PARA LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-717-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006754  ORDEN DE COMPRA 361-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-390-2019.  VALOR GRAVADO 15% L. 750.00

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SUMINISTRADO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3317-2019.  FACTURA: 000-001-01-00130299.


title: RESERVA POR COMPRA DE 17 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0867-2019 Y NUMERO DE PROCESO 149882.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 17 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019. FACTURA # 000-001-01-00521591 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0867-2019 Y NUMERO DE PROCESO 149882.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA EL CUMPLIMIENTO CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN EN FERIA TRIBUTARIA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-75-K-2019.  PACC: 42191.

MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-622-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04227.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN PLACA N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-0194-K-2019.  ORDEN DE COMPRA 364-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-401-2019. PACC 79792  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04233


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EL AREA DE ARCHIVO DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3009-2019.  ORDEN DE COMPRA 378-2019 PROCESO DE COMPRA 409-2019 PACC: 255150.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA LOSAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EL AREA DE ARCHIVO DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3009-2019.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00037550 POR ORDEN DE COMPRA 378-2019 PROCESO DE COMPRA 409-2019 PACC: 255150.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE IMPUGNACIONES DNJ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3286-2019.   DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04238.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DEL DOMINIO SAR.GOB.HN SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-711-2019 SAR-DNAF-JDA-3172-2019.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM PARA REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3236-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1022-2019 Y NUMERO DE PROCESO 209429. PACC:80138  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 04221.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM PARA REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3236-2019.  FACTURA # 000-001-01-00601129 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1022-2019 Y NUMERO DE PROCESO 209429. PACC:80138  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 04221.


title: RESERVA POR COMPRA DE 500 UNIDADES DE NECTAR PETIT PARA REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3236-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1021-2019 Y NUMERO DE PROCESO 209428. PACC: 80136  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 04221.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO POR COMPRA DE 250 UNIDADES DE NECTAR PETIT PERA Y 250 UNIDADES DE NECTAR PETIT MANZANA PARA REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3236-2019.  FACTURA 000-002-01-00018259 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1021-2019 Y NUMERO DE PROCESO 209428. PACC: 80136  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 04221.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE IMPUGNACIONES DNJ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3286-2019.   DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04238.


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 CAPOTES PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DRCS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE EVENTOS EN EPOCA DE LLUVIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-GT-53-K-2019.  ORDEN DE COMPRA 377-2019 PROCESO DE COMPRA 403-2019 PACC: 79353.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 CAPOTES PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DRCS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE EVENTOS EN EPOCA DE LLUVIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-GT-53-K-2019.  FACTURA # 000-001-01-00015128 ORDEN DE COMPRA 377-2019 PROCESO DE COMPRA 403-2019 PACC: 79353.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3309-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006598.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO-YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3308-2019.  FACTURA 000-001-01-00000483.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3332-2019.  FACTURA 000-001-01-00000121

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: RESERVA POR ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3329-2019.  SE ADJUDICAN LOS ITEM: 8.1 9.1 10.1 13.1 13.2 Y 14.1  SE CARGO LPS. 208242.00 DE LOS ITEM 13.1 Y 13.2 EN EL OBJETO DE GASTO 39600 FUENTE 12 F01-04264.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESERVA POR ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3329-2019.  SE ADJUDICAN LOS ITEM 2.1 4.1 Y 7.1  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04257.

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A


title: RESERVA POR ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3329-2019.  SE ADJUDICAN LOS ITEM: 8.1 9.1 10.1 13.1 13.2 Y 14.1  SE CARGO LPS. 450386 DE LOS ITEM 8.1 9.1 10.1 Y 14.1 EN EL OBJETO DE GASTO 42600 Y 45100 FUENTE 11 F01-04263


title: RESERVA POR ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3329-2019.  NOTA: SE ADJUDICAN LOS ITEM 5.1 Y 11.1  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04257

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS POR LA INSCRIPCION AL DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GOBIERNO GESTION Y POLITICAS PUBLICAS REALIZADAS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS DE LA UNAH SEGUN MEMORANDO SAR-EF-002-11-2019.  PACC: 80043

ROLDAN MANUEL ENAMORADO IRIAS

legalName: ROLDAN MANUEL ENAMORADO IRIAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: RESERVA POR ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3329-2019.  NOTA: SE ADJUDICAN LOS ITEM: 1.1 1.2 1.3 3.1 Y 6.1.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE QUIENES TRABAJARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3307-2019.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 CABLE DE ENERGIA COMPATIBLE CON IMPRESORA DE ETIQUETA MARCA ZEBRA MODELO TLP 2844 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-089-2019.  ORDEN DE COMPRA 382-2019 PROCESO DE COMPRA 299  PACC: 79539.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 CABLE DE ENERGIA COMPATIBLE CON IMPRESORA DE ETIQUETA MARCA ZEBRA MODELO TLP 2844 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-089-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000614 ORDEN DE COMPRA 382-2019 PROCESO DE COMPRA 299  PACC: 79539.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3287-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04255

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3340-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS-LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3336-2019.  FACTURA 001-001-01-00000122

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: RESERVA POR ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3329-2019.  NOTA: SE ADJUDICAN LOS ITEM: 12.1 12.2 Y 12.3  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04257

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3335-2019.  FACTURA # 003-001-01-00000341

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3311-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006599


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA LA COLABORADORA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL LA GIRA DE TRABAJO ES CON DESTINO A TRUJILLO COLON DEL 28 DE FEBRERO A 01 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION NUMERO 311-19-7010-27 SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-039-B-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00426.

CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

legalName: CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3312-2019.  FACTURA: 000-015-01-00014923.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CON CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3339-2019.  FACTURA # 000-001-01-00175061

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE  DRAMAVO 50 DIMENHIDRINATO 20MG/2ML 240 UNIDADES DE LIOLAXIN METACARBAMOL 100 MG/ML EN AMPOLLA 4 AMPOLLAS EPINEFRINA 1MG AMPOLLA SOLICITADO POR LA ABOGADA ANA FLORENCIA MEZA PARA ABASTECER LAS CLINICAS DEL SAR EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-2103-2019.  ORDEN DE COMPRA 381-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-391-2019. PACC 79541

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE (DRAMAVOL 50) DIMENHIDRINATO 50MG/2ML 240 UNIDADES DE (MIOLAXIN) METACARBAMOL 100 MG/5ML EN AMPOLLA 4 AMPOLLAS (EPINEFRINA) ADRENALINA 1MG (AMPOLLA) SOLICITADO POR LA ABOGADA ANA FLORENCIA MEZA PARA ABASTECER LAS CLINICAS DEL SAR EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-2103-2019.  FACTURA 000-003-01-00199416 ORDEN DE COMPRA 381-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-391-2019. PACC 79541

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE DANLI-EL PARAISO EL JUEVES 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA RETORNANDO A TEGUCIGALPA ESE MISMO DIA POSTERIORMENTE EL SABADO 07 DE DICIEMBRE DEL 2019 RETORNAR AL PERSONAL ANTES DESCRITO DESDE DANLI HACIA TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3320-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04281.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA-COLON CON EL PROPOSITO DE RECEPCIONAR LOS BIENES A LA COMPAÑIA ERGO POR TRASLADO DE LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA A OTRO EDIFICIO DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-629-2019.

OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS

legalName: OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL  MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA TOCOA COLONY SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3327-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04285


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER URBANO PARA EL PERSONAL DE IMPUGNACIONES DNJ POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION REVISION DE PROYECTOS DE DICTAMENES TECNICOS ASI COMO TEMAS RELACIONADOS Y CAPACITAR AL PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-778-2019.

MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES

legalName: MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE RETORNAR DESDE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3331-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04292.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGA DE INTERNET PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIAL AL CUMPLIMIENTO DANLI POR ACCEDER A LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA DEL VPN EN FERIA TRIBUTARIA EN EL MUNICIPIO DE TROJESEN FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DDD-AC-K-042-2019.

LINDA STEPHANIE CACERES RODRIGUEZ

legalName: LINDA STEPHANIE CACERES RODRIGUEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE RETORNAR DESDE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3331-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04292.

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01 #  04294  REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA PROGRAMADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2019 YA QUE EL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES NO SUMINISTRO LO ASIGNADO EN VISTA QUE NO FUE NECESARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4294-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-020-2019 ADQUISICION DE  SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA PARA EL SAR A NIVEL NACIONAL GESTION 2020  EL CUAL SE PUBLICO LOS DIAS 25 DE OCTUBRE Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3355-2019.  FACTURA 000-008-01-00011551.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA LINEA 9437-2674 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-12-2018 AL 07-01-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-079-2019.  FACTURA 000-250-01-22671731.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3369-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 LLAVEROS DE METAL COLOR PLATEADO DE 4.5 CM DE DIAMETRO CON EL LOGO DEL SAR GRABADO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/0346/2019.  ORDEN DE COMPRA 012-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-016-2019

CECI DALUA VALDEZ ZALDIVAR

legalName: CECI DALUA VALDEZ ZALDIVAR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1200 LLAVEROS DE METAL COLOR PLATEADO DE 4.5 CM DE DIAMETRO CON EL LOGO DEL SAR GRABADO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/0346/2019.  FACTURA 000-001-01-00001039 ORDEN DE COMPRA 012-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-016-2019


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL  MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA TOCOA COLONY SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3327-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04285

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3365-2019.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3360-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N-11317 NOMENCLATURA SAR-037 Y EL VEHICULO NISSAN TIPO MICRO BUS PLACA N-11331 NOMENCLATURA SAR-027 ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-874-12-2019.  SE ASIGNA L.3000.00 PARA CADA VEHICULO.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR


title: RESERVA POR COMPRA DE RECARGA DE EXTINTORES DETALLADOS A CONTINUACION: 67 UNIDADES DE RECARGA 20 LBS TIPO ABC 22 UNIDADES DE RECARGA 15 LBS TIPO ABC 03 UNIDADES DE RECARGA 10 LBS TIPO ABC 02 UNIDADES DE RECARGA 5 LBS TIPO ABC 01 UNIDAD DE RECARGA 25 LBS TIPO ABC Y 08 UNIDADES DE RECARGA 22 LBS TIPO ABC PARA BRINDAR PROTECCION DE INCIDENTES A TENTATIVAS DE INCENDIO A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-317-2019.  ORDEN DE COMPRA 350-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-373-2019. PACC: 42156

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 90 AMPERIOS 12 VOLTIOS LA CUAL SERA INSTALADA EN LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2668-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-000012167 POR ORDEN DE COMPRA 349-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-372-2019. PACC 80031

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: RESERVA POR COMPRA DE RECARGA DE EXTINTORES DETALLADOS A CONTINUACION:    * 01 UNIDAD DE RECARGA 11 LBS TIPO CO2   * 07 UNIDADES DE RECARGA 10 LBS TIPO CO2 * 02 UNIDADES DE RECARGA 5 LBS TIPO CO2  PARA BRINDAR PROTECCION DE INCIDENTES A TENTATIVAS DE INCENDIO A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-317-2019.  ORDEN DE COMPRA 352-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-373-2019. PACC: 42156  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04302.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3350-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04305

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA N-11334 NOMENCLATURA SAR-041 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-K-299-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3350-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04305

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01 # 04308  REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA PROGRAMADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 YA QUE EL COLABORADOR LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ NO SUMINISTRO LO ASIGNADO EN VISTA QUE NO FUE NECESARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4308-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REPUESTOS) DE 55000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DEL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3394-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PICK UP PLACA N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-GT-0216-K-2019.

ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CLAVE 14006 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3383-2019.  NOTA: EL VALOR PAGADO SE PROYECTO DE ACUERDO AL CONSUMO DE LOS MESES ANTERIORES REMITIDO MEDIANTE PROTOCOLO DE SALIDA DCB/IQ/mv/2019-6334.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE) DE 55000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DEL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3395-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04348.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-005-2018 INCISO C SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3373-2019.  PAGO DE FACTURA 010-001-01-00000142

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE 18 PIPAS CON AGUA PARA ABASTECER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 LA CISTERNA DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3351-2019.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REDES A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES DEL PERSONAL DE SOPORTE TECNICO DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-734-2019.

FAVIO GERARDO GONZALEZ AGUILAR

legalName: FAVIO GERARDO GONZALEZ AGUILAR

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-084-2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ATENCION DEL COMITE DEL FORO GLOBAL OCDE QUIEN ESTA VISITANDO EL PAIS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 DANDO CONFERENCIA Y ENTREVISTANDOSE CON ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO DE HONDURAS COMO PARTE DEL PROCESO DE ADHESION QUE HARA EL ESTADO DE HONDURAS A ESTE ORGANISMO INTERNACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-387-2019.

CRISTIAN ERAZO DELGADO

legalName: CRISTIAN ERAZO DELGADO

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3377-2019.  FACTURA # 000-001-01-00039468

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-12-2018 AL 07-01-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-078-2019.  NUMERO DE LINEA: 94621752 FACTURA 000-250-01-22665737 EXENTO: L9.56 GRAVABLE: L2597.79 Y ISV L389.67 TASA DE CAMBIO 24.5095  SE RECONOCE LA SUMA DE $175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TOCOA A PARTIR DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3351-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04330

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40 DE DOS GALONES PARA MOTOR Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO FRONTIER MATRICULA N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SB-005-1-2019.  ORDEN DE COMPRA 014-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-011-2019. PACC:42170

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40 DE DOS GALONES PARA MOTOR Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO FRONTIER MATRICULA N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SB-005-1-2019.  FACTURA 000-001-01-00015075 ORDEN DE COMPRA 014-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-011-2019. PACC:42170


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA DE LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-090-L-214-2019.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA MAXIMA AUTORIDAD EL DIA 08 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-112-2019.  FACTURA 002-002-01-00001202.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL  VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N-11326 NOMENCLATURA SAR-025 Y EL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA N-09219 NOMENCLATURA SAR-050 ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-217-L-2019.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3372-2019.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL (MOTORISTA) POR VIAJE A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL EN CASOS DE ALTO IMPACTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-IT-261-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04331.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3328-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04336.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA N-11333 NOMENCLATURA SAR-028 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-153-J-2019.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE LIQUIDACION DE ASIGNACION HECHA EN F01-03735 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3430-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4346-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX SATINADO COLOR 2716 P 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX SATINADO COLOR BLANCO 10 KIT DE SIFON DE LAVAMANOS 10 LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE Y 10 LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTA DE BAÑO PARA CUMPLIR CON REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y EDIFICIO HECTOR V. MEDINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-006-2019.  ORDEN DE COMPRA 019-2019 PROCESO DE COMPRA 014-2019 PACC: 42222.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00423.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX SATINADO COLOR 2716 P 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX SATINADO COLOR BLANCO 10 KIT DE SIFON DE LAVAMANOS 10 LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE Y 10 LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTA DE BAÑO PARA CUMPLIR CON REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y EDIFICIO HECTOR V. MEDINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-006-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005402 POR ORDEN DE COMPRA 019-2019 PROCESO DE COMPRA 014-2019 PACC: 42222.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00423.


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE MAYA 10 LATAS DE TE FRIO 500 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE Y 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0863-2019 PROCESO DE COMPRA 149836 PACC: 42157.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE MAYA 10 LATAS DE TE FRIO 500 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE Y 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00014020 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0863-2019 PROCESO DE COMPRA 149836 PACC: 42157.  VALOR EXENTO: LPS. 2973.75 VALOR GRAVADO: LPS. 21244.50


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12218 Y EL VEHICULO NISSAN TIPO URVAN PLACA N-11326 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-018-B-2019.


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE RECARGA ELECTRONICA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y SAN FRANCISCO DE YOJOA LOS DIAS 02 Y 09 DE MARZO DEL 2019 PARA LLEVAR ACABO FERIA TRIBUTARIA EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DAC-0064-B-2019.

ALEXI ORLANDO LEMUS FUNEZ

legalName: ALEXI ORLANDO LEMUS FUNEZ

ASTRID ELIZABETH HIRAETA DUARTE

legalName: ASTRID ELIZABETH HIRAETA DUARTE

EYMI ELIZABETH VARELA SUAZO

legalName: EYMI ELIZABETH VARELA SUAZO

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REINTEGRO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE RECARGA A LOS COLABORADOPRES: ALEXI ORLANDO LEMUS FUNEZ / ASTRID ELIZABETH HIRAETA DUARTE / EYMI ELIZABETH VARELA SUAZO EN VISTA QUE SE CANCELARON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y SAN FRANCISCO DE YOJOA LOS DIAS 02 Y 09 DE MARZO DEL 2019 PARA LLEVAR ACABO FERIA TRIBUTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-462-1-0