title: PAGO POR COMPRA DE 42 BOLSAS DE CAFÉ 5 PAQUETES DE GALLETAS DE AVENA Y 1 CAJA DE TÉ DE MANZANILLA NECESARIOS PARA LAS VISITAS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y EVENTOS QUE SE REALICEN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0098-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-048-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-443-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA LAS VISITAS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y EVENTOS QUE SE REALICEN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0098-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-048-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-002-01-00017327 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-443-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE DOS SANITARIOS PORTÁTILES UBICADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA EL NÚMERO DE VISITAS QUE SE REQUIEREN SON SIETE (7) DE FORMA MENSUAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-049-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-478-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

currency: HNL

INVERSIONES MONSOL S.A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ue: 40 - DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 19 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN COYOLAR

proyecto: 0 - NO HAY PROYECTO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

subPrograma: 0 - NO HAY SUBPROGRAMA

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

rationale: PAGO POR LIMPIEZA DE DOS SANITARIOS PORTÁTILES UBICADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA EL NÚMERO DE VISITAS QUE SE REQUIEREN SON SIETE (7) DE FORMA MENSUAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-049-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00024772 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-478-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: PAGO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE AZÚCAR Y 8 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS NECESARIOS PARA LAS VISITAS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y EVENTOS QUE SE REALICEN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0097-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-047-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-443-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE AZÚCAR Y 8 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS NECESARIOS PARA LAS VISITAS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA Y EVENTOS QUE SE REALICEN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0097-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-047-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00573507 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-443-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO DEL INTERCOOLER NUEVO PARA EL VEHÍCULO NISSAN NAVARA AÑO 2009 COLOR DORADO CON PLACA N9988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-050-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-480-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO DEL INTERCOOLER NUEVO PARA EL VEHÍCULO NISSAN NAVARA AÑO 2009 COLOR DORADO CON PLACA N9988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-050-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°004-001-01-00006470  SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-480-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N9988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ Y FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA 10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-051-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-485-2019 EL COYOLAR-475-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N9988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ Y FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA 10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-051-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°006-001-01-00005332 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-485-2019 EL COYOLAR-475-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 EN 8/4 PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ Y FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA 10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-051-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-485-2019 EL COYOLAR-475-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 EN 8/4 PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ Y FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA 10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-051-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°006-001-01-00005332 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-485-2019 EL COYOLAR-475-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CAMBIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TERMINALES DE DIRECCIÓN BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA BOTAS DE FLECHA FAJAS PLÁSTICAS BUJES DE CALIPER TORNILLO ESTABILIZADOR CRUZ DE CARDAN TRANSMISIÓN BUJES TIJERA FRONTAL DE ARRIBA BALANCEO Y ALINEAMIENTO DEL VEHÍCULO FORD RANGER AÑO 2008 COLOR BLANCO MOTOR WLAT931891 Y CHASIS MNCUSFE408W739612 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-053-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-557-2019 MEMORANDUM ARVN-101-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR CAMBIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TERMINALES DE DIRECCIÓN BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA BOTAS DE FLECHA FAJAS PLÁSTICAS BUJES DE CALIPER TORNILLO ESTABILIZADOR CRUZ DE CARDAN TRANSMISIÓN BUJES TIJERA FRONTAL DE ARRIBA BALANCEO Y ALINEAMIENTO DEL VEHÍCULO FORD RANGER AÑO 2008 COLOR BLANCO MOTOR WLAT931891 Y CHASIS MNCUSFE408W739612 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-053-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°006-001-01-00005503 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ARVN-101-2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-557-2019 EN APOYO AL PROGRAMA NACAOME Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES ANALISTA CONTABLE PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD CENTRALIZADA DE LA SECRETARIA DE MI AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SGRH-0888-2019 MEMORÁNDUM EL COYOLAR-522-2019 INFORME DE ACTIVIDADES MEMORANDO UCC-135-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE HUMBERTO VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE HUMBERTO VASQUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-054-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-576-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-054-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-002-01-00103958 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-576-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-052-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-537-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-052-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°006-001-01-00005362 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-537-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALTA TENSIÓN EN LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA UBICADA EN LA REPRESA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-056-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-578-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DEL KIT DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA COLOR GRIS AÑO 2009 CON NÚMERO DE REGISTRO 045 Y PLACA N-09989 ASIGNADO AL ING. CARLOS PÉREZ SUBCOORDINADOR DEL PROGRAMA NACAOME SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-057-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ARVN 102-2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-581-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DEL KIT DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA COLOR GRIS AÑO 2009 CON NÚMERO DE REGISTRO 045 Y PLACA N-09989 ASIGNADO AL ING. CARLOS PÉREZ SUBCOORDINADOR DEL PROGRAMA NACAOME SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-057-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00004657 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ARVN 102-2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-581-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN DIFERENTES EQUIPOS SITUADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR LA CUAL ESTÁ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FLORES VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. COMAYAGUA A LA ALTURA DE LA CARRETERA CA-5 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-058-ELCOYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-590-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

faxNumber: ND

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN DIFERENTES EQUIPOS SITUADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR LA CUAL ESTÁ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FLORES VILLA DE SAN ANTONIO DEPTO. COMAYAGUA A LA ALTURA DE LA CARRETERA CA-5 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-058-ELCOYOLAR-2019  FACTURA N°000-001-01-00001537 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-590-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 8/4 (OCHO CUARTOS) DE ACEITE 15W40 PARA CADA VEHÍCULO DEL PROGRAMA EL COYOLAR LOS VEHÍCULOS SERIAN EL NISSAN FRONTIER AÑO 2007 COLOR ROJO CON PLACA N°9359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER AÑO 2011 COLOR GRIS CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO FÚNEZ SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-059-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-595-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8/4 (OCHO CUARTOS) DE ACEITE 15W40 PARA CADA VEHÍCULO DEL PROGRAMA EL COYOLAR: NISSAN FRONTIER AÑO 2007 COLOR ROJO CON PLACA N°9359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER AÑO 2011 COLOR GRIS CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO FÚNEZ SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-059-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°006-001-01-00005678 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-595-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ALINEAMIENTO BALANCEO FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA CADA VEHÍCULO DEL PROGRAMA EL COYOLAR LOS 4 VEHÍCULOS SERIAN: NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N°09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-060-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-596-2019 DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR ALINEAMIENTO BALANCEO COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA CADA VEHÍCULO DEL PROGRAMA EL COYOLAR: NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N°09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-060-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°006-001-01-00005700 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-596-2019 DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL Y GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR CON NÚMEROS DE PLACA N°10081 N°09805 N°09359 N°09988 U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-061-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-602-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL Y GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR CON NÚMEROS DE PLACA N°10081 N°09805 N°09359 N°09988 U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-061-2019 FACTURA N°001-002-01-00060532 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-602-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y REPARACIONES ELECTRÓNICOS E HIDRÁULICO EN EL CUARTO DE MÁQUINAS UBICADO EN LA REPESA EL COYOLAR PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-055-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-577-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: INGENIERIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL SA

streetAddress: COL. LOS ALAMOS, BLOQUE-O, III ETAPA, CASA#99


description: PAGO POR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y REPARACIONES ELECTRÓNICOS E HIDRÁULICO EN EL CUARTO DE MÁQUINAS UBICADO EN LA REPESA EL COYOLAR PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-055-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-577-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: INGENIERIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL SA

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y REPARACIONES ELECTRÓNICOS E HIDRÁULICO EN EL CUARTO DE MÁQUINAS UBICADO EN LA REPESA EL COYOLAR PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-055-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00001221 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-577-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO CONTRA DAÑOS Y ACCIDENTES DE FLOTA VEHICULAR Y CUATRIMOTO DEL PROGRAMA EL COYOLAR ESTA PÓLIZA DE SEGURO SERÁ  CON COBERTURA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2020 PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: NISSAN FRONTIER AÑO 2008 NISSAN FRONTIER AÑO 2009 FORD RANGER AÑO 2011 Y CUATRIMOTO AÑO 2011 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-063-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-620-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO CONTRA DAÑOS Y ACCIDENTES DE FLOTA VEHICULAR Y CUATRIMOTO DEL PROGRAMA EL COYOLAR ESTA PÓLIZA DE SEGURO SERÁ  CON COBERTURA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2020 PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: NISSAN FRONTIER AÑO 2008 NISSAN FRONTIER AÑO 2009 FORD RANGER AÑO 2011 Y CUATRIMOTO AÑO 2011 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-063-EL COYOLAR-2019 FACTURA PROFORMA RC-7331-19 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-620-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR 2 JUEGOS DE PARABRISAS PARA VEHÍCULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-064-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-624-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 1 Y 2 AVENIDA N.O

legalName: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR 2 JUEGOS DE PARABRISAS PARA VEHÍCULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-064-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00008955 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-624-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA EMISIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL LIC. ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA CON EL PUESTO DE COORDINADOR DE PROYECTOS HÍDRICOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-062-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-616-2019 EN REFERENCIA AL MEMORÁNDUM UAI-116-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LÁMPARAS DE 4 PIES (1.20 METROS DE LARGO) DE 17 WATTS PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-065-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-628-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LÁMPARAS DE 4 PIES (1.20 METROS DE LARGO) DE 17 WATTS PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-065-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00006982 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-628-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 24/7 CON UN ANCHO DE BANDA DE DOS (2) MEGABYTES POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA USO EN LA REPRESA EL COYOLAR LA CUAL ESTÁ UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 50 DE LA CARRETERA CA-5 TOMANDO UN DESVÍO DE 7.5 KILÓMETROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-046-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-399-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA LOS PUESTOS DE COORDINADOR DE PROYECTOS HÍDRICOS (LIC. ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA) Y ENLACE ADMINISTRATIVO (LICDA. VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA) POR UN MONTO DE CAUCIÓN DE LPS. 423586.33 (CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 33/100) PARA CADA UNO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-066-EL COYOLAR-2018 FACTURA PROFORMA N°15602 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-586-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE PAGO PENDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-100-2019.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0080-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-006-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-108-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0080-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-006-EL COYOLAR-2019 N°010-001-01-00019276 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-108-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0082-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-007-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-108-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0082-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-007-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-002-01-00019138 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-108-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR REEMBOLSO A LA LCDA. REYNA MARIBEL AGUILAR POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIO A PERSONAS EN LA REUNIÓN DE LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE MIAMBIENTE+ E ICF SEGÚN FACTURA N°004-003-01-00374769 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-070-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ

legalName: REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0083-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-008-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-108-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: REVERSIÓN DE DOCUMENTO F-01 POR INGRESAR PAGO EN ESTADO DE COMPROMISO CON BENEFICIARIO INCORRECTO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO APCC-NO-006-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-20-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-20-56-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO FÚNEZ POR PAGAR LA REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON NÚMERO DE PLACA N9805 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00007508 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-129-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JUAN CARLOS VILLATORO FUNEZ

legalName: JUAN CARLOS VILLATORO FUNEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO FÚNEZ POR PRESTAR EL DINERO PARA COMPRA DEL REPUESTO DE  UN RODO Y UNA BANDA DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON NÚMERO DE PLACA N9805 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00041304 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-129-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE/MIAMBIENTE+ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-140-2019 INFORME DE ACTIVIDADES EL COYOLAR-112-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANA YOLANDA MEJIA MEJIA

legalName: ANA YOLANDA MEJIA MEJIA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE/MIAMBIENTE+ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-141-2019 INFORME DE ACTIVIDADES EL COYOLAR-113-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN ENTRE LAS CIUDADES DE TEG/COMAYAGUA-COMAYAGUA/TEG PARA 6 RADIOS PORTÁTILES A PARTIR DEL 30 DE ENERO DE 2019 AL 29 DE ENERO DE 2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-001-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-034-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN ENTRE LAS CIUDADES DE TEG/COMAYAGUA-COMAYAGUA/TEG PARA 6 RADIOS PORTÁTILES A PARTIR DEL 30 DE ENERO DE 2019 AL 29 DE ENERO DE 2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-001-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00004654 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-034-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL Y GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR CON NÚMEROS DE PLACA N10081 N09805 N09359 N09988 U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-003-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-061-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL Y GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR CON NÚMEROS DE PLACA N10081 N09805 N09359 N09988 U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-003-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°001-002-01-00060286 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-061-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0083-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-008-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-108-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0083-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-008-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00010474 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-108-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: NAVEGA compromiso según Orden de Compra No. 9038-1-1-0086-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 024-2019 para la adquisición de 2 Licencias Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) que serán utilizados por el área técnica de la institución para generar información relativa a las empresas generadoras registradas según memorandums UI-No. 1-2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACION TECNICA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 11 - REGULACIÓN DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 1 - FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE AGENTES DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL E INTERCONEXIONES REGIONALES

rationale: NAVEGA Pago de  2 Licencias Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) que serán utilizados por el área técnica de la institución para generar información relativa a las empresas generadoras registradas factura No.000-036-01-0012117 recibo No.88068Orden de Compra No. 9038-1-1-0086-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 024-2019 memorandum JA-No. 060-2019.


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: Orden de Compra CM-CREE-017-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 021-2019 para la publicación de invitación a participar en la Licitación CREE-LPN-02-2019-Servicios de Seguridad y VIgilancia publicación durante dos días concecutivos espacio en el interior a blanco y negro tamaño 1/4 de pagina para el 19 y 20 de marzo de 2019

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: La Tribuna Pago de factura No. 000-008-01-00004035 recibo No. 004775 contrato de publicidad No. 750595 para la publicación de invitación a participar en la Licitación CREE-LPN-02-2019-Servicios de Seguridad y VIgilancia publicación durante dos días concecutivos espacio en el interior a blanco y negro tamaño 1/4 de pagina el 19 y 20 de marzo de 2019 Orden de Compra CM-CREE-017-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 021-2019 memorandum JA-No.054-2019


title: El Heraldo Pago de Factura No.006-002-01-00042258 Recibo S/N Orden de Compra CREE-010-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 014-2019 para la publicación de aviso de invitación a presentación de documentos de consultores y empresas consultoras con experiencia en la elaboración de regulaciones para el subsector electrico nacional espacio en el interior a blanco y negro tamaño 1/4 de página para el 26 de febrero de 2019. memorandum JA-No.039-2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica


title: El Heraldo/Orden de Compra CM-CREE-018-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 021-2019 para la publicación de invitación a participar en la Licitación CREE-LPN-02-2019-Servicios de Seguridad y VIgilancia publicación durante dos días concecutivos espacio en el interior a blanco y negro tamaño 1/4 de pagina para el 19 y 20 de marzo de 2019

rationale: El Heraldo/ Pago de publicación de Aviso de Licitación pública Suministro de Servicios de Seguridad y VIgilancia  para la invitación a participar en la Licitación CREE-LPN-02-2019- publicación durante dos días concecutivos espacio en el interior a blanco y negro tamaño 1/4 de pagina para el 19 y 20 de marzo de 2019 factura No.006-002-01-00042398 recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-018-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 021-2019


title: Orden de Compra 9038-1-1-0084-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 017-2019 para la adquisición de 25 cubos de notas adhesivas 5x5 cms cuatro colores de 400 páginas para uso de las diferentes oficinas de la institución.

rationale: Pago por la compra de 25 cubos de notas adhesivas 5x5 cms cuatro colores de 400 páginas factura 000-001-01-00010531 recibo S/N según Orden de Compra 9038-1-1-0084-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 017-2019 para uso de las diferentes oficinas de la institución memorandum JA-No. 058-2019.


title: Orden de Compra 9038-1-1-0085-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 017-2019 5 cajas de boligrafos retractil de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades para uso de las diferentes oficinas de la institución.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según orden de compra 9038-1-1-0088-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-025-2019 solicitado por Servicios Generales.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: EMSULA pago por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul factura No.003-005-01-00133909 recibo S/N según orden de compra 9038-1-1-0088-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-025-2019 solicitado por Servicios Generales. memorandum para pago JA-No. 085-2019


title: EMSEPRI Orden de compra CM-CREE-019-2019 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 025-2019 para la ampliación de la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE en donde se solicitan varios requerimientos como ser: 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna el periodo de contratación es de 1.5 meses del 01 de abril al 15 de mayo de 2019 según resolución CREE-128 debido a que no se logró mantener las condiciones ofertadas en referencia al precio del contrato anterior se procedio a realizar un nuevo proceso de contratación por 1 1/2 meses y nuevo proceso de Licitación según memorandum No. JA-43-2019

EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

streetAddress: COL. ELVEL CALLE PORTO CASA 1984D

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMSEPRI Pago de factura No. 000-001-01-00000715 Recibo No. 000329 por la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE del 01 al 15 de mayo del 2019 Orden de compra CM-CREE-019-2019 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 025-2019 según memorandum JA-No. 72-2019

description: EMSEPRI Pago de factura No. 000-001-01-00000712 Recibo No. 000328 por la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE mes de abril 2019 Orden de compra CM-CREE-019-2019 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 025-2019 según memorandum JA-No. 53-2019


title: Orden de Compra CM-CREE-020-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 023-2019 para la adquisición de 2 Unidades de Tóner Canon GPR-53 Negro que serán utilizados para el Stock de suministros.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: SISTEMAS C&C Pago de factura No. 000-001-01-00004872 recibo No. 06152 por la compra de 2 Unidades de Tóner Canon GPR-53 Negro que serán utilizados para el Stock de suministros Orden de Compra CM-CREE-020-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 023-2019 .


title: Orden de Compra CM-CREE-021-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 023-2019 para la adquisición de 2 Unidades de Tóner Canon GPR-53 Cian  2 Unidades de Tóner Canon GPR-53 Magenta 2 Unidades de Tóner Canon GPR-53 Yellow que serán utilizados para el Stock de suministros.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CENTROMATIC Pago de de 2 Unidades de Tóner Canon GPR-53 Cian  2 Unidades de Tóner Canon GPR-53 Magenta 2 Unidades de Tóner Canon GPR-53 Yellow factura No. 000-001-01-00015034 recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-021-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 023-2019 Memorandum JA-No.057-2019


title: Orden de Compra para la adquisición de 50 paquetes de bolsas para basura de 24x32 pulgadas según orden de compra CM-CREE-022-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-022-2019 solicitado por Servicios Generales.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Papeleria Honduras Pago de factura No.000-001-01-00028439 recibo No.42190 por compra de 50 paquetes de bolsas para basura de 24x32 pulgadas orden de compra CM-CREE-022-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-022-2019 solicitado por Servicios Generales. memorandum JA-No. 070-2019


title: Compromiso según Adendum a contrato CREE-001/2017 por el arrendamiento en edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán para el periodo correspondiente de enero a diciembre de 2019 Memorandum JA-No. 051-2019

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: JUAN RAMÓN GIRÓN-ARRENDAMIENTO Pago de Impuesto sobre ventas por arrendamiento correspondiente al mes de diciembre 2019 del edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. MorazánCompromiso según Adendum a contrato CREE-001/2017 Factura No.001-002-01-00000067 recibo S/N Memorandum JA-No. 260-2019 según Artículo 77 de las Disposiciones Generales de Presupuesto se pagó en concepto de depósito el valor de L. 118732.50 como anticipo equivalente a un mes de renta por medio del F01-149/devengado 01 el cual se esta utilizando como pago de la renta del último mes del periodo abonandose así para el mes de diciembre 2019. Nota: solamente se realiza el pago del impuesto sobre venta en este documento.

description: Pago de factura No.001-002-01-00000063 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de agosto 2019 según contrato CREE-001/2017 Adendum a contrato para el año 2019 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 145-2019

description: Pago de factura No.001-002-01-00000062 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de julio 2019 según contrato CREE-001/2017 Adendum a contrato para el año 2019 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 117-2019

description: Pago de factura No.001-002-01-00000060 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de mayo 2019 según contrato CREE-001/2017 Adendum a contrato para el año 2019 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 052-2019

description: Pago de factura No.001-002-01-00000059 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de abril 2019 según contrato CREE-001/2017 Adendum a contrato para el año 2019 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 052-2019

description: Pago de factura No.001-002-01-00000066 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de noviembre 2019 según contrato CREE-001/2017 Adendum a contrato para el año 2019 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 232-2019

description: Pago de factura No.001-002-01-00000065 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de octubre 2019 según contrato CREE-001/2017 Adendum a contrato para el año 2019 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 204-2019

description: Pago de factura No.001-002-01-00000064 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de septiembre 2019 según contrato CREE-001/2017 Adendum a contrato para el año 2019 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 166-2019

description: Pago de factura No.001-002-01-00000061 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de junio 2019 según contrato CREE-001/2017 Adendum a contrato para el año 2019 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 086-2019

description: Pago de factura No.001-002-01-00000058 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de marzo 2019 según contrato CREE-001/2017 Adendum a contrato para el año 2019 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 052-2019

description: Pago de factura No.001-002-01-00000057 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de febrero 2019 según contrato CREE-001/2017 Adendum a contrato para el año 2019 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 052-2019

description: Pago de factura No.001-002-01-00000055 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de enero 2019 según contrato CREE-001/2017 Adendum a contrato para el año 2019 de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 052-2019

type: REC

description: Anticipo equivalente a un mes de renta en concepto de depósito el cual quedará como pago de la renta del último mes en caso de resolución del contrato o renovación del mismo según contrato de arrendamiento CREE-001/2017 Adendum a contrato para el año 2019 por el arrendamiento en edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 052-2019


title: Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según orden de compra 9038-1-1-0089-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-029-2019 solicitado por Servicios Generales.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: EMSULA Pago por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul factura No. 003-005-01-00133938 recibo S/N orden de compra 9038-1-1-0089-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-029-2019 solicitado por Servicios Generales Memorandum JA-No.087-2019.


title: La Tribuna Pago de Factura No.000-008-01-00004687 Recibo no.4815 Contrato de publicidad No.750586 Invitación a presentación de documentos Orden de Compra CREE-011-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 014-2019 espacio en el interior a blanco y negro tamaño 1/4 de página para el 26 de febrero de 2019. memorandum JA-No.065-2019.


title: Compromiso del Contrato CP CREE-01-2019 con la firma Legal TECH Consulting Firm S.A de C.F. por la consultoría especialidad en materia judicial laboral administrativa y regulatoria para representar judicialmente ante los Tribunales de la República a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica(CREE) se adjunta contrato terminos de referencia y demas documentos relacionados a la firma. Según Memorandum JA-No. 064-2019.

LEGAL TECH CONSULTING FIRM SA DE CF

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE EDIFICIO SUYPA A SEGUNDO PISO LOCALES 5,6 Y 7

legalName: LEGAL TECH CONSULTING FIRM SA DE CF

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: LEGAL TECH Pago equivalente a la retención del 10% por concepto de garantia de cumplimiento en aplicación del Artículo 106 de la Ley de contratación del estado a los pagos realizados del contrato CP CREE-01-2019 con la firma Legal Tech Consulting Firm S.A de C.F. de la consultoría especialidad en materia judicial laboral administrativa y regulatoria para representar judicialmente ante los Tribunales de la República a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica(CREE) Memorandum JA-No. 276-2019. F01-00153 Devengado 01 Primer pago L.18043.48 F01-00153 Devengado 02 Segundo pago L.25260.87 F01-00153 Devengado 03 Tercer pago L.25260.87 F01-00153 Devengado 04 Cuarto pago L.25260.87 F01-00153 Devengado 05 Quinto pago L.25260.87 F01-00153 Devengado 06 Sexto pago L.25260.87

description: LEGAL TECH Segundo pago equivalente al 17.5% del monto total del contrato CP CREE-01-2019 con la firma Legal TECH Consulting Firm S.A de C.F. Producto 2 Informes conteniendo lo descrito en Acapite III alcance de los servicios prestados desde el 12 de marzo hasta el 29 de abril de 2019 considerando comenzar a partir de la fecha acordada en el acta de cierre de negociación de contrato factura No.000-001-01-00000114 recibo S/N de la consultoría especialidad en materia judicial laboral administrativa y regulatoria para representar judicialmente ante los Tribunales de la República a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica(CREE) Memorandum JA-No. 065-2019. Se retiene el 10 % del valor facturado por garantia de cumplimiento equivalente a L. 25260.87 No se retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

description: LEGAL TECH Primer pago equivalente al 12.5% del monto total del contrato CP CREE-01-2019 con la firma Legal TECH Consulting Firm S.A de C.F. Producto 1 Informes conteniendo lo descrito en Acapite III alcance de los servicios prestados desde la firma de contrato hasta el 11 de marzo de 2019 considerando comenzar a partir de la fecha acordada en el acta de cierre de negociación de contrato factura No.000-001-01-00000113 recibo S/N de la consultoría especialidad en materia judicial laboral administrativa y regulatoria para representar judicialmente ante los Tribunales de la República a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica(CREE) Memorandum JA-No. 065-2019. Se retiene el 10 % del valor facturado por garantia de cumplimiento equivalente a L. 18043.48 No se retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

description: LEGAL TECH Sexto pago equivalente al 17.5% del monto total del contrato CP CREE-01-2019 con la firma Legal Tech Consulting Firm S.A de C.F. Producto 6 Informes conteniendo lo descrito en Acapite III alcance de los servicios prestados desde el 14 de octubre al 05 de diciembre 2019 factura No.000-001-01-00000195 recibo S/N de la consultoría especialidad en materia judicial laboral administrativa y regulatoria para representar judicialmente ante los Tribunales de la República a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica(CREE) Memorandum JA-No. 276-2019. Se retiene el 10 % del valor facturado por garantia de cumplimiento equivalente a L. 25260.87 No se retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

description: LEGAL TECH Quinto pago equivalente al 17.5% del monto total del contrato CP CREE-01-2019 con la firma Legal TECH Consulting Firm S.A de C.F. Producto 5 Informes conteniendo lo descrito en Acapite III alcance de los servicios prestados desde el 19 de agosto al 13 de octubre de 2019 considerando comenzar a partir de la fecha acordada en el acta de cierre de negociación de contrato factura No.000-001-01-00000170 recibo S/N de la consultoría especialidad en materia judicial laboral administrativa y regulatoria para representar judicialmente ante los Tribunales de la República a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica(CREE) Memorandum JA-No. 216-2019. Se retiene el 10 % del valor facturado por garantia de cumplimiento equivalente a L. 25260.87 No se retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

description: LEGAL TECH Cuarto pago equivalente al 17.5% del monto total del contrato CP CREE-01-2019 con la firma Legal TECH Consulting Firm S.A de C.F. Producto 4 Informes conteniendo lo descrito en Acapite III alcance de los servicios prestados desde el 25 de junio al 19 de agosto de 2019 considerando comenzar a partir de la fecha acordada en el acta de cierre de negociación de contrato factura No.000-001-01-00000157 recibo S/N de la consultoría especialidad en materia judicial laboral administrativa y regulatoria para representar judicialmente ante los Tribunales de la República a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica(CREE) Memorandum JA-No. 159-2019. Se retiene el 10 % del valor facturado por garantia de cumplimiento equivalente a L. 25260.87 No se retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.

description: LEGAL TECH Tercer pago equivalente al 17.5% del monto total del contrato CP CREE-01-2019 con la firma Legal TECH Consulting Firm S.A de C.F. Producto 3 Informes conteniendo lo descrito en Acapite III alcance de los servicios prestados desde el 30 de abril al 24 de junio de 2019 considerando comenzar a partir de la fecha acordada en el acta de cierre de negociación de contrato factura No.000-001-01-00000133 recibo S/N de la consultoría especialidad en materia judicial laboral administrativa y regulatoria para representar judicialmente ante los Tribunales de la República a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica(CREE) Memorandum JA-No. 113-2019. Se retiene el 10 % del valor facturado por garantia de cumplimiento equivalente a L. 25260.87 No se retiene impuesto sobre la renta por estar sujeto al regimen de pagos a cuenta.


title: CRUZADI Compromiso para la adquisición de 50 coffee breaks para la mañana 50 coffee breaks para la tarde y 50 almuerzos por la realización de evento taller regional para 25 participantes los días 14 y 15 de mayo de 2019 servicio de 4 meseros según requisición No.031-2019 Orden de Compra CM-CREE-025-2019 Cotizaciones Analisis de oferta y otros documentos adjuntos

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: CRUZADI  Pago de 50 coffee breaks para la mañana 50 coffee breaks para la tarde y 50 almuerzos por la realización de evento taller regional para 25 participantes los días 14 y 15 de mayo de 2019 servicio de 4 meseros factura No. 000-004-01-00008027 recibo No.14020 requisición No.031-2019 Orden de Compra CM-CREE-025-2019 Cotizaciones Analisis de oferta y otros documentos adjuntos Memorandum JA-No.081-2019


title: Compromiso por mantenimiento y reparación de unidad condensadora marca York capacidad 60000 BTU chequeo de amperaje cambio de presostato lavado de unidad condensadora con quimico para aluminio revisión de gas refregerante limpieza de filtro y retorno según Orden de Compra No. CM-CREE-026-2019 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 030-2019

JOSUE ARMANDO FONSECA FUNES

legalName: JOSUE ARMANDO FONSECA FUNES

rationale: JOSUE FONSECA Pago de mantenimiento y reparación de unidad condensadora marca York capacidad 60000 BTU chequeo de amperaje cambio de presostato lavado de unidad condensadora con quimico para aluminio revisión de gas refregerante limpieza de filtro y retorno Factura No. 000-001-01-00000063 Recibo No.002Orden de Compra No. CM-CREE-026-2019 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 030-2019 memorandum JA-No. 076-2019


title: MAKNUDO Compromiso por elaboración de tarjetas de presentación impresa a full color en ambos lados 4 artes 100 C/U Orden de Compra CM-CREE-024-2019 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 028-2019.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: MAKNUDO pago por la elaboración de tarjetas de presentación impresa a full color en ambos lados 4 artes 100 C/U factura No. 000-001-01-00026959 recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-024-2019 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 028-2019. memorandum JA-No.090-2019


title: Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según orden de compra 9038-1-1-0091-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-042-2019 solicitado por Servicios Generales.

rationale: Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según facturas No.003-006-01-00012146 003-006-01-00012096 003-006-01-00012049 recibo S/N orden de compra 9038-1-1-0091-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-042-2019 solicitado por Servicios Generales. Memorandum JA-No.153-2019


title: La Tribuna Pago de Factura No.000-008-01-00005230 Recibo no.4985 Contrato de publicidad No.755154 Invitación a concurso público internacional No.CPI-CREE-01-2019 elaboración de reglamentos y normas que fortalezcan el marco regulatorio para el funcionamiento del mercado electrico nacional Orden de Compra CREE-028-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 041-2019 espacio en el interior a blanco y negro tamaño 1/4 de página para el 30 y 31 de mayo de 2019. memorandum JA-No.092-2019.


title: CENTROMATIC Para la compra de 10 computadoras ejecutivas alta calidad marca HP-modelo: PRO DESK 400G4 SFF para uso del personal del área administrativa Orden de Compra No. 9038-1-1-0090-2019 Requisición de Bienes Materiales y/0 Servicios No. 037-2019 memorandums JA-No.061-2019 UI-06-2019 y -UI-15-2019

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SEGURIDAD DE OCCIDENTE Contrato CREE-LPN-02-2019 bajo Resolución CREE-139 para la contratación del suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE en donde se solicita el requerimiento de 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna el plazo de contratación es del 16 de mayo al 31 de diciembre de 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

rationale: SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago del Servicio de vigilancia correspondiente al mes de noviembre de 2019 por 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura 000-001-01-00003638 recibo S/N memorandum JA-No.254-2019

description: SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago del Servicio de vigilancia correspondiente al mes de diciembre 2019 por 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura 000-001-01-00003683 recibo S/N memorandum JA-No.257-2019 Nota: Se realiza el pago de diciembre en esta fecha debido a que la Secretaria de Finanzas emitio el acuerdo número:591-2019 el cual establece la fecha maxima de firma de F01 el 05 de diciembre 2019

description: SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago del Servicio de vigilancia correspondiente al mes de septiembre 2019 por 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura 000-001-01-00003521 recibo S/N memorandum JA-No.191-2019

description: SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago del Servicio de vigilancia correspondiente al mes de agosto 2019 por 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura 000-001-01-00003334 recibo S/N memorandum JA-No.161-2019

description: SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago del Servicio de vigilancia correspondiente al mes de julio 2019 por 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura 000-001-01-00003276 recibo S/N Contrato CREE-LPN-02-2019 bajo Resolución CREE-139 memorandum JA-No.137-2019

description: SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago del Servicio de vigilancia correspondiente al mes de junio 2019 por 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura 000-001-01-00003209 recibo S/N Contrato CREE-LPN-02-2019 bajo Resolución CREE-139 memorandum JA-No.119-2019

description: SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago del Servicio de vigilancia del 16 al 31 de mayo de 2019 por 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura 000-001-01-00003206 recibo S/N Contrato CREE-LPN-02-2019 bajo Resolución CREE-139

description: SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago del Servicio de vigilancia correspondiente al mes de octubre 2019 por 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura 000-001-01-00003578 recibo S/N memorandum JA-No.231-2019


title: Compromiso del Contrato CI CREE-01-2019 con el consultor Edwin Orlando Mejía Reyes por la consultoría Evaluación del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional  se adjunta contrato terminos de referencia y demas documentos relacionados a la contratación. Según Memorandum JA-No. 106-2019.

EDWIN ORLANDO MEJIA REYES

legalName: EDWIN ORLANDO MEJIA REYES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: EDWIN ORLANDO MEJIA séptimo pago del Contrato CI CREE-01-2019 de la consultoría Evaluación del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional presentación del septimo producto según cambios propuestos en el Adendum No.1 productos aprobados en el Acuerdo CREE-022 Según Memorandum JA-No. 287-2019 y JT-No.48-2019. Se retiene L.19773.91 en cumplimiento del 10% de garantía de calidad.

description: EDWIN ORLANDO MEJIA Cuarto pago del Contrato CI CREE-01-2019 de la consultoría Evaluación del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional presentación del cuarto producto según cambios propuestos en el Adendum No.1 inciso A) Componentes i ii iii Se adjunta acuerdo CREE 005 y acuerdo CREE-006 y copia del producto Según Memorandum JA-No. 222-2019. Se retiene L.18840.00 en cumplimiento del 10% de garantía de calidad.

description: EDWIN ORLANDO MEJIA sexto pago del Contrato CI CREE-01-2019 de la consultoría Evaluación del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional presentación del sexto producto según cambios propuestos en el Adendum No.1 productos entregados detallados y autorizados en Acuerdo CREE-017 copias de los productos Según Memorandum JA-No. 286-2019 y JT-No.44-2019. Se retiene L.5066.09 en cumplimiento del 10% de garantía de calidad. Se deduce de este pago L.32.90 a favor de la CREE no depositado por el consultor en liquidación de viáticos a la ciudad de San Pedro Sula de fecha 2930 y 31 de octubre.

description: EDWIN ORLANDO MEJIA Quinto pago del Contrato CI CREE-01-2019 de la consultoría Evaluación del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional presentación del quinto producto según cambios propuestos en el Adendum No.1 productos s) y t) Se adjunta Acuerdo CREE 011 aprobación de los productos detallados en los incisos B y C y copias de los productos Según Memorandum JA-No. 241-2019 y JT-No.35-2019. Se retiene L.6000.00 en cumplimiento del 10% de garantía de calidad.

description: EDWIN ORLANDO MEJIA Tercer pago del Contrato CI CREE-01-2019 de la consultoría Evaluación del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional presentación del Tercer producto -Terminos de referencia de la norma técnica de acceso y uso de la capacidad de transmisión. -Terminos de referencia de la norma de diseño y operación de la transmisión. -Terminos de referencia para la adquisición de softwares de ingeniería. -Informe trimestral de la importación y exportación de la energía electrica del SIN con el MER.  Se adjunta resolución CREE 157-2019 y copia del producto Según Memorandum JA-No. 142-2019. Se retiene L.8640.00 en cumplimiento del 10% de garantía de calidad.

description: EDWIN ORLANDO MEJIA Segundo pago del Contrato CI CREE-01-2019 de la consultoría Evaluación del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional presentación del segundo producto -Informe  de revisión y analisis de la Ley General de la Industria Eléctrica. -Informe de revisión y recomendaciones de armonización de Reglamento de la Ley con la misma. -Informe de revisión de criterios de calidad seguridad y desempeño anexos a las normas técnicas de planificación. Se adjunta resolución CREE-157-2019 y copia del producto Según Memorandum JA-No. 141-2019. Se retiene L.8640.00 en cumplimiento del 10% de garantía de calidad.

description: EDWIN ORLANDO MEJIA Primer pago  del Contrato CI CREE-01-2019 de la consultoría Evaluación del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional presentación del plan de trabajo se adjunta resolución CREE-142 y copia del producto Según Memorandum JA-No. 112-2019. Se retiene L.7200.00 en cumplimiento del 10% de garantía de calidad.

type: RECIBO

description: Reversión por corrección en la descripción EDWIN ORLANDO MEJIA Cuarto pago del Contrato CI CREE-01-2019 de la consultoría Evaluación del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional presentación del cuarto producto según cambios propuestos en el Adendum No.1 inciso A) Componentes i ii iii Se adjunta resolución CREE 005 y resolución CREE-006 y copia del producto Según Memorandum JA-No. 222-2019. Se retiene L.18840.00 en cumplimiento del 10% de garantía de calidad.


rationale: Se reversa por error en la Unidad ejecutora el cual se ingreso en la Unidad Administrativa siendo lo correcto en la Unidad Técnica. Compromiso del Contrato CI CREE-01-2019 con el consultor Edwin Orlando Mejía Reyes por la consultoría Evaluación del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional  se adjunta contrato terminos de referencia y demas documentos relacionados a la contratación. Según Memorandum JA-No. 106-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-153-1-233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-153-1-233-1-0


title: Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según orden de compra 9038-1-1-0092-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-043-2019 solicitado por Servicios Generales.

rationale: Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según facturas 003-006-01-00012267 y 003-006-01-00012232 recibo S/N orden de compra 9038-1-1-0092-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-043-2019 solicitado por Servicios Generales. memorandum JA-No. 154-2019


title: El Heraldo/ Pago de publicación de Concurso Público Internacional No. CPI-CREE-01-2019 Elaboración de reglamentos y normas que fortalezcan el marco regulatorio para el funcionamiento del mercado electrico nacional espacio en el interior a blanco y negro tamaño 1/4 de pagina  publicación durante dos días concecutivos para el 30 y 31 de mayo de 2019 factura No.006-002-01-00048277 recibo S/N Orden de Compra JA-No. 029-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 041-2019


title: Orden de Compra para la contratación del servicio de fumigación con insecticida para control profesional de plagas de amplio espectro apto para el control mediante asperjado y fumgación de todo tipo de insectos voladores y rastreros según orden de compra CM-CREE-032-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-044-2019 solicitado por Servicios Generales.

OSMAN LEONEL MORENO JUAREZ

legalName: OSMAN LEONEL MORENO JUAREZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: FUMISERVICE Pago del servicio de fumigación con insecticida para control profesional de plagas de amplio espectro apto para el control mediante asperjado y fumigación de todo tipo de insectos voladores y rastreros según factura No.000-001-01-00000492 Recibo No. 0116 orden de compra CM-CREE-032-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-044-2019 solicitado por Servicios Generales memorandum de pago JA-No.129-2019.


title: Orden de Compra para la adquisición de 20 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según orden de compra 9038-1-1-0073-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-004-2019 solicitado por Servicios Generales.

rationale: EMSULA Pago de factura No.003-005-01-00130704 Recibo S/N por la adquisición de 20 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul orden de compra 9038-1-1-0073-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-004-2019 solicitado por Servicios Generales. según memorandum JA No. 006-2019.


title: Compromiso de pago de capacitación en el diplomado Formación Superior en Adquisición Pública con el objetivo de fortalecer la gestión de compras de nuestra institución y cumplir con la obligatoriedad de contar en la CREE con un Comprador Público Certificado (CPC) Duración 160 horas mismo que será recibido por los empleados Angel Ramiro Antonio Lainez Bulnes y Lourdes Eleonora Fú Flores el diplomado seraá impartido por ONCAE y la UMH. según Memorandum JA-No. 122-2019 y JA-No. 114-2019

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago de capacitación en el diplomado Formación Superior en Adquisición Pública con el objetivo de fortalecer la gestión de compras de nuestra institución y cumplir con la obligatoriedad de contar en la CREE con un Comprador Público Certificado (CPC) Duración 160 horas mismo que será recibido por los empleados Angel Ramiro Antonio Lainez Bulnes y Lourdes Eleonora Fú Flores el diplomado seraá impartido por ONCAE y la UMH. Factura No. 000-001-01-00000088 y recibo No. 00000060 según Memorandum JA-No. 125-2019 JA-No. 122-2019 y JA-No. 114-2019


title: Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según orden de compra 9038-1-1-0093-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-045-2019 solicitado por Servicios Generales.

rationale: AGUAZUL Pago de la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según facturas No.003-006-01-00012538 y 003-006-01-00013112 por L456.00 C/U. orden de compra 9038-1-1-0093-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-045-2019 solicitado por Servicios Generales. Memorandum JA No. 215-2019


title: Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según orden de compra 9038-1-1-0097-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-051-2019 solicitado por Servicios Generales.

rationale: AGUAZUL pago de la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según factura No.003-006-01-00013167 recibo S/N orden de compra 9038-1-1-0097-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-051-2019 solicitado por Servicios Generales. memorandum JA-No. 211-2019


title: Orden de Compra 9038-1-1-0098-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 048-2019 para la adquisición de 2 paquetes de cubierta de encuadernación plástica surtido de colores resma de 100 unidades para uso de las diferentes oficinas de la Institución.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISPROA Pago de la adquisición de 2 paquetes de cubierta de encuadernación plástica surtido de colores resma de 100 unidades para uso de las diferentes oficinas de la Institución. Factura No. 000-001-01-00523436 Recibo S/N. Orden de Compra 9038-1-1-0098-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 048-2019 memorandum JA-No.180-2019


title: Orden de Compra 9038-1-1-0096-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 050-2019 para la adquisición de 3 cajas de boligrafos retractil de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades alta calidad y 50 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas para uso de las diferentes oficinas de la Institución

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PACASA pago de  la adquisición de 3 cajas de boligrafos retractil de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades alta calidad y 50 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No.010-001-01-00100932 Orden de Compra 9038-1-1-0096-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 050-2019 memorandum JA No. 176-2019


title: Orden de Compra 9038-1-1-0095-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 049-2019 para la adquisición de 50 carpetas archivadoras de carton color negro tamaño carta y un paquete de etiqueta autoadhsiva para CD o DVD paquete d e100 unidades par auso de las diferentes oficinas de la institución.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: VALENCIA Pago de  la adquisición de 50 carpetas archivadoras de carton color negro tamaño carta y un paquete de etiqueta autoadhsiva para CD o DVD paquete de 100 unidades para uso de las diferentes oficinas de la institución. Factura No.000-001-01-00011689 recibo S/N Orden de Compra 9038-1-1-0095-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 049-2019 memorandum JA-No.183-2019


title: Orden de Compra CM-CREE-033-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 046-2019 para la adquisición de 4 Unidades de cartuchos de cinta Epson LK-4WBN que serán utilizados para rotular el mobiliario y equipo de la Institución

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPUSER para la adquisición de 4 Unidades de cartuchos de cinta Epson LK-4WBN que serán utilizados para rotular el mobiliario y equipo de la Institución Factura No.001-001-01-00007303 Recibo No.000656 Orden de Compra CM-CREE-033-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 046-2019 memorandum JA No.175-2019


title: Orden de Compra CM-CREE-033-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 052-2019 para la publicación de acuerdo CREE-02 del 29 de agosto de 2019 espacio en el interior a blanco y negro tamaño no menor a 13 pulgadas de alto por 6 pulgadas de ancho titulo en 9 puntos contenido en 7 puntos para el 06 de septiembre del 2019

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: La tribuna pago de la publicación de acuerdo CREE-02 del 29 de agosto de 2019 espacio en el interior a blanco y negro tamaño no menor a 13 pulgadas de alto por 6 pulgadas de ancho titulo en 9 puntos contenido en 7 puntos en fecha 06 de septiembre del 2019 factura No.000-008-01-00007031 recibo No. 0005413 contrato de publicidad No.757953 Orden de Compra CM-CREE-033-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 052-2019 memorandum JA-No.229-2019


title: Compromiso de pago del Contrato 3C-CREE-02-2019 con la consultora Nohelia Rosidel nuñez por la consultoría Apoyo Puntual y Asistencia técnica en Procesos de Adquisición Extraordinarios para la comisión Reguladora de Energía Eléctrica(CREE)  se adjunta contrato terminos de referencia y demas documentos relacionados a la contratación. Según Memorandum JA-No. 170-2019.

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

rationale: NOHELIA NUÑEZ pago del tercero quinto septimo y decimo producto del Contrato 3C-CREE-02-2019 con la consultora Nohelia Rosidel nuñez por la consultoría Apoyo Puntual y Asistencia técnica en Procesos de Adquisición Extraordinarios para la comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). Según Memorandum JA-No. 290-2019. No se le retiene Imp. S/R por estar sujeta al Regimen de Pagos a Cuenta. Se le retiene L.5000.00 por el 10% de garantia de cumplimiento

description: NOHELIA NUÑEZ pago del primer producto plan de trabajo y cronograma de ejecución Contrato 3C-CREE-02-2019 con la consultora Nohelia Rosidel nuñez por la consultoría Apoyo Puntual y Asistencia técnica en Procesos de Adquisición Extraordinarios para la comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)  se adjunta contrato terminos de referencia y demas documentos. Según Memorandum JA-No. 177-2019. No se le retiene Imp. S/R por estar sujeta al Regimen de Pagos a Cuenta. Se le retiene L.1000.00 por el 10% de garantia de cumplimiento


title: ASESORES DE VIAJE/TRAVEL PLUS Compra de pasaje aéreo a la Ciudad de San José Costa Rica por viaje del Sr Josué Miguel Delcid Ulate para asistir a la graduación del I Congreso Regional de Servicios Públicos Sostenibles en fecha 21 al 23 de octubre salida el 20 de octubre y regreso el 24 de octubre de 2019 según Orden de compra No. CM-CREE-035-2019 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios no.053-2019 memorándum DC-No. 16-2019 Autorización del viaje.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ASESORES DE VIAJE/TRAVEL PLUS pago de pasaje aéreo a la Ciudad de San José Costa Rica por viaje del Sr Josué Miguel Delcid Ulate para asistir al primer congreso regional de servicios públicos sostenibles y a la graduación del programa regional especialización en regulación económica aplicada en fecha 21 al 23 de octubre salida el 20 de octubre y regreso el 24 de octubre de 2019 billete electrónico CM 230-4712641827 de Copa Airlines factura No. 000-001-01-00006664 recibo No.1770 Orden de compra No. CM-CREE-035-2019 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.053-2019 memorándum DC-No. 16-2019 Autorización del viaje. Segun memorandum de pago JA-No.184-2019 se debe pagar el valor facturado de L12584.40.

description: Se reversa para cambio en la descripción del mismo ASESORES DE VIAJE/TRAVEL PLUS pago de pasaje aéreo a la Ciudad de San José Costa Rica por viaje del Sr Josué Miguel Delcid Ulate para asistir a la graduación del I Congreso Regional de Servicios Públicos Sostenibles en fecha 21 al 23 de octubre salida el 20 de octubre y regreso el 24 de octubre de 2019 billete electrónico CM 230-4712641827 de Copa Airlines factura No. 000-001-01-00006664 recibo No.1770 Orden de compra No. CM-CREE-035-2019 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.053-2019 memorándum DC-No. 16-2019 Autorización del viaje. Segun memorandum de pago JA-No.184-2019 se debe pagar el valor facturado de L12584.40.


title: ALPHA PRINT S. DE R.L. Compromiso por elaboración de 300 tarjetas de presentación impresa a full color en ambos lados cuatro artes 100 de C/U Orden de Compra CM-CREE-034-2019 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 047-2019.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: ALPHA PRINT S. DE R.L. Pago por elaboración de 300 tarjetas de presentación impresa a full color en ambos lados cuatro artes 100 de C/U factura No. 000-001-01-00017356 recibo No. 028071 Orden de Compra CM-CREE-034-2019 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 047-2019. memorandum JA No.217-2019


title: Compromiso según Orden de Compra CM-CREE-027-2019 del servicio de diseño profesional del portal web institucional alojamiento y mantenimiento del mismo según especificaciones establecidas en la orden de compra Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. REQ-026-2019 según solicitud del Ing. Rafael Barahona Memorandum UI No. 013-2019.

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: MODICO pago de la creación total y creación del diseño profesional del portal web institucional alojamiento y mantenimiento del mismo según factura No 000-001-01-00005671 recibo No.0878 Orden de Compra CM-CREE-027-2019  según especificaciones establecidas en la orden de compra Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. REQ-026-2019 según solicitud y evaluación de propuestas del Ing. Rafael Barahona Memorandum UI No. 013-2019.


title: Compromiso del Contrato CPI-CREE-01-2019 con el consorcio Estudios Energéticos Consultores S.A.y Moore Stephens Baggia y Asociados S.A. de C.V. por la consultoría Elaboración de Reglamentos y Normas que Fortalezcan el Marco Regulatorio para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional  por un Valor de USD$ 196500.00 que incluye el 15% de Impuestos Sobre Ventas se adjunta contrato terminos de referencia y demas documentos relacionados a la contratación. Resolución CREE-16 Memorandum JA-No. 201-2019. Según la fluctuación del dolar se estima durante el presente año una tasa de cambio promedio de Lps25.00 por cada USD$1.00.

MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 1ra CALLE # 147

legalName: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. SA DE CV

rationale: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. en concepto del sexto pago por el producto de capacitación y socialización del Contrato CPI-CREE-01-2019 con el consorcio Estudios Energéticos Consultores S.A.y Moore Stephens Baggia y Asociados S.A. de C.V. por la consultoría Elaboración de Reglamentos y Normas que Fortalezcan el Marco Regulatorio para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional correspondiente al 10% del producto factura 00-002-01000000245 recibo S/N se adjunta contrato terminos de referencia acuerdo CREE-020 de aprobación del producto Memorandums JA-No. 291-2019 y JT No. 47-2019 No se retiene Impuesto sobre la Renta por estar sujeto a pagos a cuenta. Se retiene L42359.93 por el 10% de garantia de cumplimiento

description: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. Primer Pago por el primer producto del Contrato CPI-CREE-01-2019 con el consorcio Estudios Energéticos Consultores S.A.y Moore Stephens Baggia y Asociados S.A. de C.V. por la consultoría Elaboración de Reglamentos y Normas que Fortalezcan el Marco Regulatorio para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional correspondiente al 10% del producto plan de trabajo y cronograma de actividades factura 000-002-01000000215 recibo S/N se adjunta contrato terminos de referencia acuerdo CREE-008 de aprobación del producto Memorandums JA-No. 223-2019 y JT No. 34-2019 No se retiene Impuesto sobre la Renta por estar sujeto a pagos a cuenta. Se retiene L42359.93 por el 10% de garantia de cumplimiento

description: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. Cuarto Pago por el tercer informe de avance del Contrato CPI-CREE-01-2019 con el consorcio Estudios Energéticos Consultores S.A.y Moore Stephens Baggia y Asociados S.A. de C.V. por la consultoría Elaboración de Reglamentos y Normas que Fortalezcan el Marco Regulatorio para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional correspondiente al 30% factura 000-002-01000000243 recibo S/N se adjunta contrato terminos de referencia acuerdo CREE-016 de aprobación del producto Memorandums JA-No. 282-2019 y JT No. 42-2019 No se retiene Impuesto sobre la Renta por estar sujeto a pagos a cuenta. Se retiene L127079.80 por el 10% de garantia de cumplimiento

description: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. Tercer Pago por el segundo informe de avance del Contrato CPI-CREE-01-2019 con el consorcio Estudios Energéticos Consultores S.A.y Moore Stephens Baggia y Asociados S.A. de C.V. por la consultoría Elaboración de Reglamentos y Normas que Fortalezcan el Marco Regulatorio para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional correspondiente al 30% factura 000-002-01000000242 recibo S/N se adjunta contrato terminos de referencia acuerdo CREE-015 de aprobación del producto Memorandums JA-No. 281-2019 y JT No. 42-2019 No se retiene Impuesto sobre la Renta por estar sujeto a pagos a cuenta. Se retiene L127079.80 por el 10% de garantia de cumplimiento

description: MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. Segundo Pago por el primer producto del Contrato CPI-CREE-01-2019 con el consorcio Estudios Energéticos Consultores S.A.y Moore Stephens Baggia y Asociados S.A. de C.V. por la consultoría Elaboración de Reglamentos y Normas que Fortalezcan el Marco Regulatorio para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional correspondiente al 10% del producto primer informe de avances factura 000-002-01000000223 recibo S/N se adjunta contrato terminos de referencia acuerdo CREE-012 de aprobación del producto Memorandums JA-No. 280-2019 y JT No. 42-2019 No se retiene Impuesto sobre la Renta por estar sujeto a pagos a cuenta. Se retiene L42359.93 por el 10% de garantia de cumplimiento

description: Reversión por corrección en la descripción MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOC. Primer Pago por el primer producto del Contrato CPI-CREE-01-2019 con el consorcio Estudios Energéticos Consultores S.A.y Moore Stephens Baggia y Asociados S.A. de C.V. por la consultoría Elaboración de Reglamentos y Normas que Fortalezcan el Marco Regulatorio para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional correspondiente al 10% del producto plan de trabajo y cronograma de actividades factura 000-002-01000000215 recibo S/N se adjunta contrato terminos de referencia  resolución CREE-008 de aprobación del producto Memorandums JA-No. 223-2019 y JT No. 34-2019 No se retiene Impuesto sobre la Renta por estar sujeto a pagos a cuenta. Se retiene L42359.93 por el 10% de garantia de cumplimiento


title: Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según orden de compra 9038-1-1-0099-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-054-2019 solicitado por Servicios Generales.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: EMSULA Pago por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul facturas no.003-006-01-00013538 y No. 003-006-01-00013628 Recibo S/N orden de compra 9038-1-1-0099-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-054-2019 solicitado por Servicios Generales. Memorandum JA-No.233-2019


title: LA TRIBUNA Orden de Compra CM-CREE-036-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 055-2019 para la publicación de invitación a participar en Licitación CREE-LPN-003-2019 Adquisición de Equipo Informatico especializado para la CREE espacio en el interior a blanco y negro tamaño 1/4 de pagina para el 18 de octubre del 2019

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

rationale: LA TRIBUNA Pago de la publicación de invitación a participar en Licitación CREE-LPN-003-2019 Adquisición de Equipo Informatico especializado para la CREE espacio en el interior a blanco y negro tamaño 1/4 de pagina para el 18 de octubre del 2019 factura No.000-008-01-00011139 recibo No.005670 contrato No.757991  Orden de Compra CM-CREE-036-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 055-2019 memorandum Ja-No.228-2019


title: EL HERALDO Orden de Compra CM-CREE-037-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 055-2019 para la publicación de invitación a participar en Licitación CREE-LPN-003-2019 Adquisición de Equipo Informatico especializado para la CREE espacio en el interior a blanco y negro tamaño 1/4 de pagina para el 18 de octubre del 2019

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Compromiso por Orden de Compra CM-CREE-001-2019 para la contratación de servicio de limpieza para la institución del 02 de enero al 28 de febrero de 2019 dos personas. Requisición de bienes materiales y/o servicios No-002-2019 solicitado por servicios generales.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

rationale: SERVILIMP Pago de Factura 000-001-01-00-001533 recibo S/N por la contratación de servicio de limpieza para la institución dos personas correspondiente al mes de febrero 2019. Orden de Compra CM-CREE-001-2019 Requisición de bienes materiales y/o servicios No-002-2019 solicitado por servicios generales. Memorandum JA-No.021-2019.

description: SERVILIMP Pago de Factura 000-001-01-00-001517 recibo S/N por la contratación de servicio de limpieza para la institución dos personas correspondiente al mes de enero. Orden de Compra CM-CREE-001-2019 Requisición de bienes materiales y/o servicios No-002-2019 solicitado por servicios generales. Memorandum JA-No.020-2019.


title: Orden de Compra para la adquisición de 200 bolsas para basura de 24x32 pulgadas 2 galones de jabón líquido 20 bolsas de detergente en polvo 20 paquetes de servilletas de doble hoja cuadrada paq de 100 unidades 12 botes de desodorante ambiental de 400ml según orden de compra CM-CREE-041-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-060-2019 solicitado por Servicios Generales.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión de Orden de Compra debido a que el proveedor cometió error en la cotización en el precio de los detergentes. compromiso para la adquisición de 200 bolsas para basura de 24x32 pulgadas 2 galones de jabón líquido 20 bolsas de detergente en polvo 20 paquetes de servilletas de doble hoja cuadrada paq de 100 unidades 12 botes de desodorante ambiental de 400ml según orden de compra CM-CREE-041-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-060-2019 solicitado por Servicios Generales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-153-1-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-153-1-473-1-0


title: Orden de compra CM-CREE-002-2019 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 003-2019 para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE en donde se solicitan varios requerimientos como ser: 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna el periodo de contratación es de 2 meses del 01 de enero al 28 de febrero de 2019.

EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

streetAddress: COL. ELVEL CALLE PORTO CASA 1984D

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

rationale: EMSEPRI Factura 000-001-01-00000650 Recibo No. 000312 pago correspondiente al mes de febrero de 2019 Orden de compra CM-CREE-002-2019 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 003-2019 por el servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE con los requerimientos: 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna el periodo de contratación es de 2 meses del 01 de enero al 28 de febrero de 2019. memorandum JA No.017-2019.

description: EMSEPRI Factura 000-001-01-00000651 Recibo No. 000311 pago correspondiente al mes de enero de 2019 Orden de compra CM-CREE-002-2019 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 003-2019 por el servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE con los requerimientos: 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna el periodo de contratación es de 2 meses del 01 de enero al 28 de febrero de 2019. memorandum JA No.016-2019.


title: Orden de Compra para la adquisición de 10 botes de 1 litro de desinfectante liquido para piso  200 bolsas para basura biodegradable baja densidad de 35x52 pulgadas en rollos de 10 unidades 6 escobas con cerdas de fibra de nylon según orden de compra CM-CREE-042-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-060-2019 solicitado por Servicios Generales.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: DISTRIBUIDORA M&M pago por la adquisición de 10 botes de 1 litro de desinfectante liquido para piso  200 bolsas para basura biodegradable baja densidad de 35x52 pulgadas en rollos de 10 unidades 6 escobas con cerdas de fibra de nylon factura No. 000-001-01-00001736 recibo S/N orden de compra CM-CREE-042-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-060-2019 solicitado por Servicios Generales. Memorandum JA-No.244-2019


title: GERMAR FERRETERIA Orden de Compra para la adquisición de 33 tubos fluorescentes 40W 8 bombillos LED 9-10W luz blanca según orden de compra CM-CREE-038-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-058-2019 solicitado por Servicios Generales.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: GERMAR FERRETERIA por la adquisición de 33 tubos fluorescentes 40W 8 bombillos LED 9-10W luz blanca factura No.000-001-01-00006943 recibo No. 23440 orden de compra CM-CREE-038-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-058-2019 solicitado por Servicios Generales. memorandum de pago JA-No.259-2019 Nota: El valor de la factura presenta un valor de l.1986.00 sin embargo deberá pagarse por L.1985.99 que es la suma del sub total L.1.726.95 y del Impuesto S7Ventas L.259.04 según JA-No.259-2019


title: LUFERGO compromiso según Orden de Compra No. CM-CREE-038-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 039-2019 para la adquisición de 1 Licencia de suscripción SINGLE DEVELOPER PACK (1 año) 1 Licencia de suscripción PLURALSIGHT PREMIUM (1 año) 1 Licencia de suscripción GITHUB (1 año) que serán utilizados por el área informática de la institución para el desarrollo de los sistemas de la CREE de manera eficiente y profesional según memorandums UI-No. 2-2019.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: LUFERGO Pago por la adquisición de 1 Licencia de suscripción SINGLE DEVELOPER PACK (1 año) 1 Licencia de suscripción PLURALSIGHT PREMIUM (1 año) 1 Licencia de suscripción GITHUB (1 año) que serán utilizados por el área informática de la institución para el desarrollo de los sistemas de la CREE de manera eficiente y profesional Factura No. 000-003-01-00000276 recibo No. 9367 compromiso según Orden de Compra No. CM-CREE-038-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 039-2019  según memorandums UI-No. 2-2019 JA-No.268-2019.


title: COMUNICACIONES GLOBALES compromiso según Orden de Compra No. CM-CREE-040-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 039-2019 para la adquisición de 1 Licencia de suscripción CODACY (1 año) que será utilizado por el área informática de la institución para el desarrollo de los sistemas de la CREE de manera eficiente y profesional según memorandums UI-No. 2-2019.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: EMSULA Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según orden de compra 9038-1-1-0100-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-057-2019 solicitado por Servicios Generales.

rationale: EMSULA adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul Factura No.003-006-01-00013796 Recibo S/N orden de compra 9038-1-1-0100-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-057-2019 solicitado por Servicios Generales. memorandum de pago JA-No.252-2019


title: Pago de factura No. 000-036-01-00010536 Orden de Compra No. 9038-1-1-0070-2018 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 042-2018 para la renovación de 20 Licencias Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) que serán utilizados para utilización de correo electrónico y uso de los programas de Microsoft Office. de la CREE según memorandums UI-No. 11-2018 y JA-No. 095-2018. Originalmente se había adquirido con Jetstereo sin embargo la renovación a Microsoft Corporation según catálogo electrónico se tiene como proveedor a Navega S.A. de C.V. por lo que se procede a renovarlas con esta compañia según memorandum de aclaración J.A. No. 0112-2018.  según normas de cierre 2018 emitidas por la Secretaría de Finanzas se había dado como fecha maxima de pago el día 14 de diciembre de 2018 sin embargo el sistema SIAFI ese día presentó problemas razón por la cual no se pudo ingresar el pago de la factura. Por tal razón se hace el ingreso en el presente año.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión de Orden de compra por corrección en el Impuesto sobre Ventas del Azucar según memorandum SG No. 012-2019 Orden de Compra para la adquisición de 10 bolsas de azucar blanca 5 bolsas de cafe maya premium bolsa de 12 unidades y 5 botes de cremora de 312 gramos según orden de compra 9038-1-1-0104-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-061-2019 solicitado por Servicios Generales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-153-1-481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-153-1-481-1-0


title: CENTROMATIC Orden de Compra CM-CREE-045-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 064-2019 para el mantenimiento preventivo de 9 computadoras de escritorio y 1 laptop (Diagnostico de todos los componentes del hardware y sistema operativo optimización del disco duro limpieza general y elaborar presupuesto de reparación para todos los equipos que lo requieran).

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: CENTROMATIC Pago por el mantenimiento preventivo de 9 computadoras de escritorio y 1 laptop (Diagnostico de todos los componentes del hardware y sistema operativo optimización del disco duro limpieza general y elaborar presupuesto de reparación para todos los equipos que lo requieran). Factura No. 000-003-01-00000708 recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-045-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 064-2019 memorandum JA-No. 267-2019


title: CENTROMATIC Orden de Compra CM-CREE-045-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 065-2019 por la renovación dominio cree.gob.hn periodo 2019-2020 necesaria para albergar la pagina web de la institución. se adjunta única oferta y constancia de exclusividad de comercialización del dominio hn por BIT de Honduras.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: BIT pago de la renovación dominio cree.gob.hn periodo 2019-2020 necesaria para albergar la pagina web de la institución Factura No. 000-002-01-00009883 Recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-045-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 065-2019 se adjunta única oferta y constancia de exclusividad de comercialización del dominio hn por BIT de Honduras. memorandum JA-No. 264-2019


title: CRUZADI Compromiso para la adquisición de 14 coffee breaks para la mañana 14 coffee breaks para la tarde y 14 almuerzos por la realización de evento taller de capacitación de reglamentos y normas que fortalezcan el marco regulatorio para el funcionamiento del mercado eléctrico nacional los días 04 y 05 de diciembre de 2019 según requisición No.069-2019 Orden de Compra CM-CREE-025-2019 Cotizaciones Analisis de oferta y otros documentos adjuntos

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: CRUZADI pago por la adquisición de 14 coffee breaks para la mañana 14 coffee breaks para la tarde y 14 almuerzos por la realización de evento taller de capacitación de reglamentos y normas que fortalezcan el marco regulatorio para el funcionamiento del mercado eléctrico nacional los días 04 y 05 de diciembre de 2019 Factura No. 000-004-01-00010695 Recibo No. 15471 Requisición No.069-2019 Orden de Compra CM-CREE-045-2019 Cotizaciones Analisis de oferta y otros documentos adjuntos memorandum de pago JA-No. 267-2019


title: Pago de factura No. 000-036-01-00010537 Orden de Compra No. 9038-1-1-0071-2018 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 043-2018 para la renovación de Licencia Microsoft Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) que serán utilizados para la administración de Office 365 de la CREE según memorandums UI-No. 10-2018 y JA-No. 095-2018. Originalmente se había adquirido con Jetstereo sin embargo la renovación a Microsoft Corporation según catálogo electrónico se tiene como proveedor a Navega S.A. de C.V. por lo que se procede a renovarlas con esta compañia según memorandum de aclaración J.A. No. 0112-2018. según normas de cierre 2018 emitidas por la Secretaría de Finanzas se había dado como fecha maxima de pago el día 14 de diciembre de 2018 sin embargo el sistema SIAFI ese día presentó problemas razón por la cual no se pudo ingresar el pago de la factura. Por tal razón se hace el ingreso en el presente año.


title: HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR Orden de Compra CM-CREE-046-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 068-2019 para realización de evento Elaboración de reglamentos y Normas que Fortalezcan el Marco Regulatorio para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional para 60 personas el día 03 y 04 de diciembre de 2019 incluye Salón. meseros equipo audiovisual wifi sillas y mesas para montaje tipo escuela alimentación y coffe breaks para los asistentes.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR  Pago de la realización de evento Elaboración de reglamentos y Normas que Fortalezcan el Marco Regulatorio para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional para 60 personas el día 03 y 04 de diciembre de 2019 incluye Salón. meseros equipo audiovisual wifi sillas y mesas para montaje tipo escuela alimentación y coffe breaks para los asistentes.Factura No. 001-001-01-00029971 Recibo No. S/N Orden de Compra CM-CREE-046-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 068-2019 según memorandum JA-261-2019


title: PAPELERÍA HONDURAS Orden de Compra para la adquisición de 200 bolsas para basura de 24x32 pulgadas 2 galones de jabón líquido 20 paquetes de servilletas de doble hoja cuadrada paq de 100 unidades 12 botes de desodorante ambiental de 400ml según orden de compra CM-CREE-041-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-060-2019 solicitado por Servicios Generales.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAPELERÍA HONDURAS  Pago de la adquisición de 200 bolsas para basura de 24x32 pulgadas 2 galones de jabón líquido 20 paquetes de servilletas de doble hoja cuadrada paq de 100 unidades 12 botes de desodorante ambiental de 400ml factura 000-001-01-00032532 recibo S/N 44412 orden de compra CM-CREE-041-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-060-2019 solicitado por Servicios Generales. Memorandum No.264-2019


title: Orden de Compra para la adquisición 20 bolsas de detergente en polvo según orden de compra CM-CREE-043-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-060-2019 solicitado por Servicios Generales.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: EMSULA Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según orden de compra 9038-1-1-0105-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-071-2019 solicitado por Servicios Generales.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: EMSULA Pago de la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según factura No. 003-006-01-00013935 recibo S/N orden de compra 9038-1-1-0105-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-071-2019 solicitado por Servicios Generales. memorandum JA-No..262-2019


title: CENTROMATIC Orden de Compra CM-CREE-047-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 066-2019 para el mantenimiento preventivo de 2 impresoras multifuncionales canon C3025i.

rationale: CENTROMATIC Pago de mantenimiento preventivo de 2 impresoras multifuncionales canon C3025i. Factura No.000-003-01-00000709 recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-047-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 066-2019 memorandum JA-No. 268-2019