title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA  Y OFICINA  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0462-2019

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO A PROVEEDOR  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA  Y OFICINA  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0462-2019 CON ORDEN DE PAGO 319 SEGUN FACTURA 105997


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A ACCESORIO  PARA COMPUTADORA  Y OFICINAS  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0462-2019

currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS

rationale: PAGO A ACCESORIO  PARA COMPUTADORA  Y OFICINAS  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0462-2019 ORDEN DE PAGO 319 SEGUN FACTURA 105997

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEEDOR DISPROA S.DE RL. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  CO ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0463-2019

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO  A PROVEEEDOR DISPROA S.DE RL. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  CO ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0463-2019 CON ORDEN DE COMPRA 294 SEGUN FGACTURA 769896


title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEEDOR DISPROA S.DE RL. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0463-2019

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 9 - PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES ( PEA)

rationale: PAGO  A PROVEEEDOR DISPROA S.DE RL. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0463-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 294 SEGUN FACTURA No. 769896


title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEEDOR PACASA S DE C.V ( PAPELERIA CALPULES ). POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON   CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0464-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

programa: 13 - ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

rationale: PAGO  A PROVEEEDOR PACASA S DE C.V ( PAPELERIA CALPULES ). POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON   CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0464-2019 CON ORDEN DE PAGO 297 SEGUN FACTURA 31108


title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEEDOR PACASA S DE C.V ( PAPELERIA CALPULES ). POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA   CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0464-2019

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS

rationale: PAGO  A PROVEEEDOR PACASA S DE C.V ( PAPELERIA CALPULES ). POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA   CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0464-2019 CON ORDEN DE PAGO 297 SEGUN FACTURA 31108


title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEEDOR REDIMUS. DE R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  EXTENCIONES ELECTRICAS  DE 30 METROS   CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-199-2019

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  A PROVEEEDOR REDIMUS. DE R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  EXTENCIONES ELECTRICAS  DE 30 METROS   CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-199-2019 CON ORDEN DE COMPRA  282 SEGUN FACTURA 6689 SEGUN RECIBO 4870


title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR COMERCIAL GENESIS  Y ASOCIADOS  S DE R.L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA   CON ORDEN DE OMPRA  OC-GAF-203-2019

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)

rationale: PAGO  A PROVEEDOR COMERCIAL GENESIS  Y ASOCIADOS  S DE R.L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA   CON ORDEN DE OMPRA  OC-GAF-203-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 308 CON FACTURA 2070 SEGUN RECIBO 1736


title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEEDOR PAPELERIA HONDURAS . POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR    CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0452-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  A PROVEEEDOR PAPELERIA HONDURAS . POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR    CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0452-2019 720  VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 7 ONZAS  PAQUETES


title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA  K.& M. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA   CON ORDEN DE OMPRA OC-GAF-204-2019

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PAGO  A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA  K.& M. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA   CON ORDEN DE OMPRA OC-GAF-204-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 348 CON FACTURA 15 CON RECIBO 15


title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEEDOR LEOPLAS  S DE R.L . POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR    CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0443-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO  A PROVEEEDOR LEOPLAS  S DE R.L . POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR    CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0443-2019 14 CAJAS PAJILLAS FORRADAS  DE  500 UNIDADES


title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR SUPERMERCADO  CANTON  SDE R.L  . POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0456-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS

rationale: PAGO  A PROVEEDOR SUPERMERCADO  CANTON  SDE R.L  . POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0456-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 289 SEGUN FACTURA 565301


title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS S.A DE. C.V  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS    CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0457-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS S.A DE. C.V  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS    CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0457-2019 CON ORDEN DE PAGO 287 SEGUN FACTURA 17106


title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR INVERSIONES Y EQUIPOS  S. DE.R.L DE C.V  POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS     CON ORDEN DE OMPRA OC-GAF-194-2019

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: PAGO  A PROVEEDOR INVERSIONES Y EQUIPOS  S. DE.R.L DE C.V  POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS     CON ORDEN DE OMPRA OC-GAF-194-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 299 CON FACTURA No. 3201 SEGUN RECIBO 1292


title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR  SUPERMERCADO CANTON  S. DE. R.L  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS    CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0453-2019


title: SE RECERVA  COMPR PAGO  A PROVEEDOR INVERSIONES DEL CENTRO S. DE. R.L.  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS    CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0454-2019 900PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA  DE 251 ML

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS S.A DE. C.V  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS    CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0446-2019

rationale: PAGO  A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS S.A DE. C.V  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS    CON ORDEN DE OMPRA 240-1-20-0446-2019 NECTAR SULA  MELOCOTON EN TETRAPAK ACEITE DE COCINA  GIRASOL  CON SOYA


title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR MEDITEK SA DE CV  POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS     CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-193-2019

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

rationale: PAGO  A PROVEEDOR MEDITEK SA DE CV  POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS     CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-193-2019 CON ORDEN DE PAGO  285 SEGUN FACTURA 38402 CON RECIBO No. 4501

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2666-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2666-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARATAMENTO DE YORO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-378-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1251 CON CO. DE GIRA-16151

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN

type: MEMORA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POPR GIRA DE TRABAJO A BARIOS ALDEAS CASERIOS Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR BENEFICIOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR EN ESTOS LUGARES MENCIONADOS-SEGUN MEMORANDUM-373-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1249 CON CO. DE GIRA-16125

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION A LA FUNDACION  IDEAHH DEACUERDO AL CONVENIO 053-SEDIS-2019 SEGUN MEMORANDUM-364-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1247 CON CO. DE GIRA-16113

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS  S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-200-2019  CON PROCESO DE ADJUDICACION CM- 089-SEDIS-2019 POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA EQUIPODE COMUNICACION CON ORDEN DE PAGO  364 SEGUM FACTURA 30701 CON RECIBO 43257


rationale: se reversa porque no utilizo el monto solicitado para ralizar esta gira/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION A LA FUNDACION  CTN DEACUERDO AL CONVENIO194-SEDIS-2019 SEGUN MEMORANDUM-366-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1243- CON CO. DE GIRA-16129

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2679-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y COLON DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALESQUE TIENE COMO OBJETIVO DARLE TRANSPARENCIA AL PROCESO DE EJECUCION DEEL PROYECTO EN SU SEGUNDA FASE SEGUN MEMORANDUM-DCE-038-2019 CON ORDEN DE PAGO-1223 CON CO. DE GIRA-16124

FERNANDO HUMBERTO MARQUEZ ZAVALA

legalName: FERNANDO HUMBERTO MARQUEZ ZAVALA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION A LA FUNDACION  HOUNI DEACUERDO AL CONVENIO 0234-SEDIS-2019 SEGUN MEMORANDUM-365-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1245 CON CO. DE GIRA-16114


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PARAISO EN EL DEPARTAMENTO DE DANLI DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-360-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1238 CON CO. DE GIRA-16110

RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

legalName: RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PARAISO EN EL DEPARTAMENTO DE DANLI DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-361-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1225 CON CO. DE GIRA-16109

ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO

legalName: ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A MUNICIPIOS BARIOS ALDEAS Y CASERIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISON DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-348-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1228 CON CO. DE GIRA-16047


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 08 AL 13 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-350-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1233 CON CO. DE GIRA-16080

MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

legalName: MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-362-2019-USSPP CON ORDEN DE PAGO-1230 CON CO. DE GIRA-16112

JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA

legalName: JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-359-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1235 CON CO. DE GIRA-16111

KEVIN ALBERTO CORRALES REYES

legalName: KEVIN ALBERTO CORRALES REYES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGREAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-381-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1259 CON CO. DE GIRA-16163

ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

legalName: ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES


JUAN JOSE GUILLEN BUSTILLO

legalName: JUAN JOSE GUILLEN BUSTILLO

rationale: SE REVERSA POR QUE NO LOS UTILIZO/ PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-383-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAHO 1255-1256 CON CO. DE GIRA-16176

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2699-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 08 AL 13 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-374-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1252 CON CO. DE GIRA-16128

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 08 AL 09 DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN NMEMORANDUM-SEDIS-DVM-177-2019 CON ORDEN DE PAGO-1263 Y CON CO. DE GIRA-14148

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE  (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 08 AL 09 DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN NMEMORANDUM-SEDIS-DVM-177-2019 CON ORDEN DE PAGO-1263 Y CON CO. DE GIRA-14148

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIODE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 08 AL 13 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-369-2019-USSEPP CON ORDEN D PAGO-1242 CON CO. DE GIRA-16117

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISIOS DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-260-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1276 CON CO. DE GIRA-14788


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-178-2019 CON ORDEN DE PAGO-1282-1283  CON CO. DE GIRA16140

DELIA MARIA ZAVALA GIRON

legalName: DELIA MARIA ZAVALA GIRON

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-400--USSEPP CON ORDEN DE PAGO1295 CON CO. DE GIRA-16204


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-399-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1298


rationale: se reversa porque no ulitizo el monto solicitado para realizar esta gira/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-364-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1291 CON CO. DE GIRA-17211

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2726-1-0


proyecto: 0 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

rationale: SE REVERSA POR REALIZAR GASTOS MENORES A LOS ESTIMADOS PARA ESTA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-397-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1301 CON CO. DE GIRA-16190

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2730-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-406-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO1304 CON CO. DE GIRA-16212

GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA

legalName: GABRIEL ENRIQUE CHAVEZ HERRERA


title: PPAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA Y GUANAJA EN LOS DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA DEL 06 AL 14 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION CON MUNICIPALES APOYO TECNICO Y RECOLECCION DE FICHAS SOCIOECONOMICA UNICA FSU SEGUN MEMROANDUM-251-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1270-1272 CON CO. DE GIRA-16178

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA Y GUANAJA EN LOS DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA DEL 06 AL 14 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION CON MUNICIPALES APOYO TECNICO Y RECOLECCION DE FICHAS SOCIOECONOMICA UNICA FSU SEGUN MEMROANDUM-251-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1270-1272 CON CO. DE GIRA-16178

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2737-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-407-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1293 CON CO. DE GIRA-16169

ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANPORTE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION PARA CAPACITACION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS REUNION CON DOS GRUPOS DE CONSTRUCCION Y REVISION DE LA DOCUMENTACION DE LA PERTENENCIA DE TIERRAS SEGUN MEMORANDUM-053-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-1307 CON CO. DE GIRA-15992

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 0 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD


title: PAGO A POVEEDOR  REDIMU POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLLO 6 UNIDADES  CADA CAJA 6X250 MARCA TISU SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-146-2019 CON ORDEN DE PAGO  269 SEGUN FACTTURA 6645 SEGUN RECIBO 4827

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADO  POR LA COMPRA DE NECTAR SULA  DE MELOCOTON   EN TETRAPAK  200ML  PAQUETES DE 24 UNIDADES  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0465-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES

rationale: PAGO A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADO  POR LA COMPRA DE NECTAR SULA  DE MELOCOTON   EN TETRAPAK  200ML  PAQUETES DE 24 UNIDADES  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0465-2019 CON ORDEN DE PAGO 301 SEGUN FACTURA 17181


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  INPROVA  POR LA COMPRA DE PROD{UCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0466-2019 960 PAQUETES DE GALLETA

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

actividadObra: 7 - DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA

actividadObra: 10 - SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE BENEFICIOS Y SERVICIOS

rationale: PAGO A PROVEEDOR  INPROVA  POR LA COMPRA DE PROD{UCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0466-2019 960 PAQUETES DE GALLETA CON ORDEN DE PAGO 302 SEGUN FACTURA 50986 CON RECIBO 2548


ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR ROBER ALEXANDER  RIVERA ( TALLER ANGIE) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGUN ADJUDICACION CM-064-SEDIS  -2019CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-205-2019 CON ORDEN DE  PAGO 367 SEGUN  RECIBO 7574 7524 7573 7526 7527 7528 CON FACTURAS 11820 11822 11823 11824 11825 11826


rationale: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR ROBER ALEXANDER  RIVERA ( TALLER ANGIE) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGUN ADJUDICACION CM-094-SEDIS  -2019 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-207-2019 CON ORDEN DE PAGO  366 FACTURAS 11864 11830 118341183311832 11831 11829 11836 11835 11837  RECIBO 7577 7575 7533 7534 7535 7536 7537 7538 7539 7540


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ASISTIR A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y SU VINCULACION CON LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SUJETOS A PROCESOS DE LEGALIZACION DE TIERRA. SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-216-2019 CON ORDEN DE PAGO-1344 CON CO. DE GIRA-17220

ALISSON MARIE SIERRA LICONA

legalName: ALISSON MARIE SIERRA LICONA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-420-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO1341 CON CO. DE GIRA-16207

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO

legalName: ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO

rationale: SE REVERSA POR REALIZAR GASTOS MENORES A LOS ESTIMADOS PARA ESTA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE 8DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-398-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1324 CON CO. DE GIRA-16191

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2800-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A CASERIOS BARRIOS ALDEAS Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR DEL-0405-2019 CON ORDEN DE PAGO-1327 CON CO. DE GIRA-16198

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR  FUMIZA FUMIGADOR IZAGUIRRE Y MAS ( ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ ) POR DESINFECTACION THERMOREBULIZACION  EN 2149 VIVIENDAS  EN EL MUNICIPIO  DE JUTICALPA OLANCHO  SEGUN FACTURA 000-001-01-00 003974  CON No. DE RECIBO 1822 PAGO PARCIAL POR LPS. 100.000.00  DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR  FUMIZA FUMIGADOR IZAGUIRRE Y MAS ( ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ ) POR DESINFECTACION THERMOREBULIZACION  EN 2149 VIVIENDAS  EN EL MUNICIPIO  DE JUTICALPA OLANCHO  SEGUN FACTURA 000-001-01-00 003974  CON No. DE RECIBO 1822 PAGO PARCIAL POR LPS. 78.500.00 DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

ue: 6 - VIDA MEJOR

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES CON INCLUSIÓN

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (gasolona) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION PARA CAPACITACION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS REUNION CON DOS GRUPOS DE CONSTRUCCION Y REVISION DE LA DOCUMENTACION DE LA PERTENENCIA DE TIERRAS SEGUN MEMORANDUM-053-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-1307 CON CO. DE GIRA-15992

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE RECEPCION DE DONACION DE MEDICAMENTOS ESCUELAS SALUDABLES EN DOS CENTROS SEGUN MEMORANDUM-114-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1361 CON CO. DE GIRA-17210

JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE RECEPCION DE DONACION DE MEDICAMENTOS ESCUELAS SALUDABLES EN DOS CENTROS SEGUN MEMORANDUM-114-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1361 CON CO. DE GIRA-17210

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

JORGE ALBERTO MALDONADO SUAZO

legalName: JORGE ALBERTO MALDONADO SUAZO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YORO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO EL 26 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE RECOLECTAR FICHAS SOCIOECONOMICAS UNICAS (FSU) SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-A-2019 CON ORDEN DE PAGO-1364 CON CO. DE GIRA-17227

JOSE MAJIN MATUTE SOSA

legalName: JOSE MAJIN MATUTE SOSA


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA

legalName: JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTES (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YORO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO EL 26 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE RECOLECTAR FICHAS SOCIOECONOMICAS UNICAS (FSU) SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-A-2019 CON ORDEN DE PAGO-1364 CON CO. DE GIRA-17227


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

EFREN MAURICIO GUTIERREZ ALVARADO

legalName: EFREN MAURICIO GUTIERREZ ALVARADO


description: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

LILIAN SUSANA MENCIAS ANTUNEZ

legalName: LILIAN SUSANA MENCIAS ANTUNEZ


JOSE EDELBERTO PALMA TREJO

legalName: JOSE EDELBERTO PALMA TREJO

rationale: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL 28 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO COMO AUXILIAR DE EVENTOS REALIZADOS POR RL MINISTRO REINALDO SANCHEZ SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-066-2019 CON ORDEN DE PAGO-984 CON CO. DE GIRA-14538

DAVID EDUARDO AVILA AVILA

legalName: DAVID EDUARDO AVILA AVILA


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN


ROSALINA MARIBEL ESCOBER YANEZ

legalName: ROSALINA MARIBEL ESCOBER YANEZ


rationale: SE REALIZA REVERSION A PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2837-1-0

type: OFI


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL 28 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO COMO AUXILIAR DE EVENTOS REALIZADOS POR RL MINISTRO REINALDO SANCHEZ SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-066-2019 CON ORDEN DE PAGO-984 CON CO. DE GIRA-14538


description: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN


RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ

legalName: RODRIGO ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO   2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO  2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN


description: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

legalName: MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ


SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

rationale: SE REVERSA PORQUE NO UTILIZO EL MONTO TOTAL SOLICITADO PARA ESTA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 22M AL 27 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-376-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO1331 CON CO. DE GIRA-16137

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2848-1-0


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO 2019


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018 DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEGUN MEMORANDUM N.021-SSVG-SEDIS-2019 Y ORDEN DE PAGO N.002.  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL CONSUMO DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUN MEMORANDUM N.032-SSVG-SEDIS-2019  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)


rationale: SE REALIZA REVERSIÓN AL PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2851-1-0


description: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

RAFAEL LEONARDO LOPEZ MEJIA

legalName: RAFAEL LEONARDO LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DPARTAMENTO DE CORTES EL 21 DE JUMIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE RECOLECCION DE FICHA SOCIOECONOMICA UNICA (FSU) SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-114-2019 CON ORDEN DE PAGO-1363 CON CO. DE GIRA-17226

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DPARTAMENTO DE CORTES EL 21 DE JUMIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE RECOLECCION DE FICHA SOCIOECONOMICA UNICA (FSU) SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-114-2019 CON ORDEN DE PAGO-1363 CON CO. DE GIRA-17226


description: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO 2019


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO  2019


description: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO   2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

JOSE ALCIDES CASTILLO MOLINA

legalName: JOSE ALCIDES CASTILLO MOLINA


description: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO  2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


rationale: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO  2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN


description: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN


rationale: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO2019


description: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO  2019


rationale: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO  2019


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  2019


title: SE RESERVA PAGO A NIVEL DE COMPROMISO POR COMPRA DE DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN OC-240-1-20-0356-2019 CON RTN 08011986138652

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN OC-240-1-20-0356-2019 CON RTN 08011986138652 S/C-487 FACTURA N° 001-01-10218 Y RECIBO N° 01-3287


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

JOSE MARIO MADRID SALGADO

legalName: JOSE MARIO MADRID SALGADO


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO  2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR ESTACION DE SERVICIO  CIRCUMBALACION (JESUS RAMON YACAMAN) CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLES  DEL MES DE JUNIO DE2019 A LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: PAGO A GASOLINERA PUMA LOMAS ( ROSIBEL SANTOS CALIX ) CORRESPONDIENTE  A LAS FACTURAS  POR SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE DEL MES DE  JUNIO  DE 2019  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA FA CTURA 218071 218069 218047 119394/92 218688/90 120208 120367

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


title: PAGO A GASOLINERA SERVICENTRO ESO EL PRADO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE JUNIO  2019 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A GASOLINERA  SERVICENTRO ESO EL PRADO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR  SUMINISTRO DE CONSUMO  DE COMBUSTIBLE  DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE JUNIO  DEL 2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA


title: PAGO A ESTACIO DE SERVICIO PUMA  JUTICALPA  S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR  EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLES  DEL MES DE JUNIO  DEL 2019  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A TALLER AGIE ( ROBER ALEXANDER RIVERA) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGUN ADJUDICACION CM-072-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-176-2019

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN

rationale: PAGO A TALLER AGIE ( ROBER ALEXANDER RIVERA) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGUN ADJUDICACION CM-072-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-176-2019 CON ORDEN  DE PAGO 358 SEGUN FACTURA 11876 11875 11874 11873 11872 11871 11870  SEGUN RECIBO  7584 7585 7586 7587 7588 7589 7591


title: SE RECERVA PRECOMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  A PUBLIGRAFICAS S.DER.L. POR LOSSERVICIOS DE  INPRENTA PUBLICACION Y REPRODUCIONES  SEGUN SEGUN ADJUDICACION  CM-103-SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-211-2019

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A PROVEEDOR  A PUBLIGRAFICAS S.DER.L. POR LOS SERVICIOS DE  INPRENTA PUBLICACION Y REPRODUCIONES  SEGUN SEGUN ADJUDICACION  CM-103-SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-211-2019  SEGUN ORDEN DE PAGO 418 SEGUN FACTURA 3717 CON RECIBO 9749


title: SE RECERVA PRECOMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  A PUBLIGRAFICAS S.DER.L. POR LOSSERVICIOS DE  INPRENTA PUBLICACION Y REPRODUCIONES  SEGUN SEGUN ADJUDICACION  CM-103-SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-210-2019

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO 2878 FALTA INCLUIR  RETENCION 15% DE IMPUESTO EN DICHO PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2878-1-0


actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA

rationale: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR INDUSTRIAS GRAFICAS  EBAL (INGRAE)  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN ADJUDICACION  CM-103-SEDIS -2019 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-210-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 352 SEGUN FACTURA 1857


title: Pago de reembolso por compra de combustible (Diesel y Gasolina)  SEGUN MEMORANDUM N° 375-GAF-SEDIS-2018 Facturas varias

EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA

legalName: EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

KEVIN ALBERTO CORRALES REYES

legalName: KEVIN ALBERTO CORRALES REYES


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR TRAVEL INTERNATIONAL  COMPRA DE PASAJES AEREOS PAR LA VICE MINISTRA DORIS  MAYELL  MENDOZA PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA  DEL 8 AL 11 DE JULIO CON SOLICITUD CM-098-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF -189-2019

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A PROVEEDOR TRAVEL INTERNATIONAL  COMPRA DE PASAJES AEREOS PAR LA VICE MINISTRA DORIS  MAYELL  MENDOZA PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA  DEL 8 AL 11 DE JULIO CON SOLICITUD CM-098-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF -189-2019 CON ORDEN DE PAGO 295 SEGUN FACTURA 7707


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2019

MANUEL JESUS MATUTE SOSA

legalName: MANUEL JESUS MATUTE SOSA


title: SE RECERVA PAGO A PROVEEDOR TRAVEL INTERNATIONAL POR COMMPRA DE PASAJES AEREOS  PARA EL DIRECTOR  DE PUEBLOS INDIGENAS  Y AFROHODUREÑOS  TULIO MARIANO GONZALES  GARCIA PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 8 AL 11 DE JULIO  ADJUDICACION CM-099-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-188-2019

rationale: PAGO A PROVEEDOR TRAVEL INTERNATIONAL POR COMMPRA DE PASAJES AEREOS  PARA EL DIRECTOR  DE PUEBLOS INDIGENAS  Y AFROHODUREÑOS  TULIO MARIANO GONZALES  GARCIA PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 8 AL 11 DE JULIO  ADJUDICACION CM-099-SEDIS-2019 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-188-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 296 SEGUN FACTURA 7721


title: Pago de reembolso por impresion de 1  banner Segun MEMORANDUM-159-2018-PES-SEDIS  Factura N° 001-01-1388

GUSTAVO ENRIQUE MEJIA RIEDEL

legalName: GUSTAVO ENRIQUE MEJIA RIEDEL


title: Pago de reembolso por aquiler de 300 sillas plasticas para ser utilizadas en diferentes eventos  SEGUN MEMORANDUM-N°SEDIS- SDVM-149-2018   FACTURA °001007

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de reembolso por compra de combustible (GASOLINA)  SEGUN MEMORANDUM N° SEDIS-RRHH-1048-2018  FACTURAS N° 008-002-01-76755   008-002-01-76141    042-001-01-1309963 008-002-01-69999

ROGER GERMAN RAUDALES GODOY

legalName: ROGER GERMAN RAUDALES GODOY


rationale: SE REALIZA REVERSIÓN AL PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO  2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2890-1-0


title: Pago de reembolso por gastos de alimentacion efectuados en la sub Gerencia de Recursos Humanos SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-RRHH-1048-2018 y SEDIS-RRHH-629-2018


title: Pago de reembolso por servicio de copiascompra de material plastico y productos de papel y carton efectuados en la Sub Gerencia de Recursos Humanos SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-RRHH-1048-2018 Facturas Varias

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de reembolso por compra de Alimentos y Bebidas SEGUN MEMORANDUM-N° 448/GAF-2018 FACTURAS N° 000-002-01-00132415    085-002-01-01203074    012-004-01-01285966


title: Pago de reembolso por evaluacion de copiadora canon JR-ADV C3525                                           SEGUN MEMORANDUM-N° 448/GAF/SEDIS-2018 y RECIBO N° 289872

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR REDILLANTAS POR LA COMPRA  4 UNIDADES DE LLANTAS  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0471-2019

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS

rationale: PAGO A PROVEEDOR REDILLANTAS POR LA COMPRA  4 UNIDADES DE LLANTAS  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0471-2019  SEGUN ORDEN DE PAGO 390 CON FACTURA N.o 4835 SEGUN RECIBO 111511


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR MOTORSHOW POR LA COMPRA  4 UNIDADES DE LLANTAS  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-255-2019

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE

rationale: SE REVERSA F-01 2952  A NIVEL DE COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR MOTORSHOW    CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-255-2019 POR CAMBIO DE IMPUTACION EN EL  ODJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-2952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-2952-1-0


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CARTULINA. PAPEL BOND  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0467-2019

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 9 - PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES ( PEA)

rationale: PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CARTULINA. PAPEL BOND  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0467-2019 CON ORDEN DE PGO 338 SEGUN FACTURA 13000


title: SE RECERVA COMPROMIDSO DE PAGO  WILMAN DANILO  MORALES ZELAYA  ( DISTRIBUCIONES VALENCIA) POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA   ( PLASTILINA  PEGAMENTO EN LIQUIDO CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0467-2019

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS

rationale: PAGO  WILMAN DANILO  MORALES ZELAYA  ( DISTRIBUCIONES VALENCIA) POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA   ( PLASTILINA  PEGAMENTO EN LIQUIDO CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0467-2019 CON ORDEN DE PAGO 338 SEGUN FACTURA 13000


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  DISPROA  S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON CARTULINA  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0468-2019

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO A PROVEEDOR  DISPROA  S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON CARTULINA  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0468-2019 CON ORDEN DE PAGO 311 SEGUN FACTURA 770023


title: SE RECERVA  COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  DISPROA S.DE R.L POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA TIJERAS  DE ACERO  CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0468-2019

rationale: PAGO A PROVEEDOR  DISPROA S.DE R.L POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA TIJERAS  DE ACERO  CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0468-2019 CON ORDEN DE PAGO 311 SEGUN FACTURA 770023


title: Pago por reembolso por compra de Elementos de ferreteria                                                               SEGUN MEMORANDUM-N° 448/GAF/SEDIS-2018  y Factura N° 000-001-01-05699417

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS MEMORIAS USB

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS MEMORIAS USB SEGUN ORDEN DE PAGO 307 CON FACTURA NUMERO 30433 SEGUN RECIBO 43180


title: SE RECERVACOMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO  MORALES ZELAYA POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO  RESMAS DE 500 HOJAS CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0470-2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO  MORALES ZELAYA POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO  RESMAS DE 500 HOJAS CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0470-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 328 SEGUN FACTURA No.11447


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MASKIN TAPE DE 2 CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0469-2019

rationale: PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  MASKIN TAPE DE 2 CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0469-2019  SEGUN ORDEN DE PAGO 307 CON FACTURA NUMERO 30433 SEGUN RECIBO 43180


title: SE RECERVA ORDEN DE COPRA A PROVEEDOR  SONIA CAROLINA OSORIO  PINEDA /CAKETOGO POR LA COMPRA  DE 20 COFFEE BREAKE  2 BOCADILLOS  SALADOS INCLUYE REFRESCO ALMUERZO DE UNA CARNE  2 GUARNICIONES  CON FRESCO  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-169-2019

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS

rationale: PAGO A PROVEEDOR  SONIA CAROLINA OSORIO  PINEDA /CAKETOGO POR LA COMPRA  DE 20 COFFEE BREAKE  2 BOCADILLOS  SALADOS INCLUYE REFRESCO ALMUERZO DE UNA CARNE  2 GUARNICIONES  CON FRESCO  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-169-2019 CON ORDEN DE PAGO 397 SEGUN FACTURA 4037 RECIBO 5019


description: SE RECERVACOMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO  MORALES ZELAYA POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO  RESMAS DE 500 HOJAS CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0470-2019

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LA VIVIENDA Y SUS COMPONENTES

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TECNICA

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y GUÍAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

actividadObra: 4 - PROGRAMA MEJORES FAMILIAS

description: PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO  MORALES ZELAYA POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO  RESMAS DE 500 HOJAS CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0470-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 328 SEGUN FACTURA No.11447


title: SE RESERVA PAGO PARA PROVEEDOR EBENEZER PUBLICIDAD CON RTN 08019012503147 RESERVA PARA SUMINISTROS  MEDIANTE SOLICITUD 474 CON NUMERO DE PROCESO CM-161-SEDIS-2018 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y CALIDAD.    NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2018 Y SE CANCELA CON PRESUPUESTO 2019

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)

rationale: SE REALIZA PAGO  PARA PROVEEDOR EBENEZER PUBLICIDAD CON RTN 08019012503147 POR ELABORACION DE IMPRESIONES EN PVC MICRO PERFORADOY ESTICKER   MEDIANTE SOLICITUD 474 CON NUMERO DE PROCESO CM-161-SEDIS-2018 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y CALIDAD.SEGUN FACTURA N° 001-01-3693 RECIBO N° 4516    NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2018 Y SE CANCELA CON PRESUPUESTO 2019


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR  PRODUCTO CRUZ ABAIE  PORLA COMPRA DE 975 DESAYUNOS Y ALMUERZOS EMPACADO CON SU RESPECTIVO REFRESCO DEL 25 DE JULIO  AL 08 DE AGOSTOPERIODO CONCECUTIVO SEGUN CALENDARIO  ENTREGANDO 65 DESAYUNO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-206-2019

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO  A PROVEEDOR  PRODUCTO CRUZ ABAIE  PORLA COMPRA DE 975 DESAYUNOS Y ALMUERZOS EMPACADO CON SU RESPECTIVO REFRESCO DEL 25 DE JULIO  AL 08 DE AGOSTOPERIODO CONCECUTIVO SEGUN CALENDARIO  ENTREGANDO 65 DESAYUNO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-206-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 303 CON FACTURA 9270 CON RECIBO 14542


title: Pago de rembolso por compra de Elementos de Limpieza y Utiles de escritorio SEGUN MEMORANDUM-160-2018-PES-SEDIS y FACTURAS   014-002-01-00425835  012-007-01-01260487

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE REEMBOLSO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR EXTENSION DE UN DIA MAS EN GIRA DE TRABAJO A  LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y ATLANTIDA EL 12 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE CONVENIO-053-SEDIS-2019 Y ATENCION EN EVENTO PROGRAMADO POR EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA SEGUN MEMORANDUM-413-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1372

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )


title: PAGO A PROVEEDOR SERVICIO ESSO EL PRADO  POR CONSUMO DE GASOLINA  DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DEL 2019 A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE PAGO 043

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR  FRESA Y CHOCOLATE  POR ALQUILER DE MOVILIARIO EQUIPO Y ALIMENTACION  PARA MONTAGE DE EVENTO SOCIALIZACION MEDIDAS  A TOMAR  CONTRA EL DENGUE EL DIA 18 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-187-2019 CON ORDEN DE PAGO 250 SEGUN FACTURA 906 SEGUN RECIBO 154

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS


title: PAGO A PROVEEDOR SERVICIO ESSO EL PRADO  POR CONSUMO DE DIESEL  DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DEL 2019 A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE PAGO 043

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ.  POR CANCELACION  DE FACTURA 00001753 Y 00001754 POR EVENTO REALIZADO  EN LA COLONIA PORVENIR  Y FFLOR DEL CAMPO  TEGUCIGALPA  SEGUN ORDEN DE PAGO 257 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-180-2019

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: Pago de  reembolso por pago de contrato N° 952032 servicio de cable ( Agosto)                             SEGUN MEMORANDUM-240/GAF/SEDIS-2018  CONTRATO N° 952032 y RECIBO N° 1219080   Y 1218891

EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA

legalName: EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ.  POR CANCELACION DE FACTURA 1224 POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO   PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE YUSCARAN   EN EL DEPTO DE EL PARAISO  EL 05 DE MAYO 2018 SOLIICITADO POR GESTION COMUNITARIA  CON ORDEN DE PAGO 283 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-035-2019


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDORrestaurante y terraza bella vista   POR CANCELACION DE FACTURA 1128 POR EVENTO EN  EL 07 DE MAYO 2019   COLONIA FLOR DEL CAMPO Y EL PORVENIR CON ORDEN DE PAGO 258 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-181-2019

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ.  POR CANCELACION DE FACTURA 1658 POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO   PARA EVENTO    EN EL DEPTO DE LA PAZ   EL 05 DE DICIEMBRE 2019 SOLIICITADO POR VIDA MEJOR   CON ORDEN DE PAGO 284 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-265-2019


title: Pago de reembolso por gastos realizados por el Despacho Ministerial SEGUM MEMORANDUM 446-GAF/SEDIS-2018 y Facturas Varias

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 35100-Productos Químicos


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGOA  A PROVEEDOR PRODUCTO CRUZ ABAIE  POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO   PARA EVENTO SOLICITADO POR VIDA MEJOR  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-215-2019

rationale: PAGOA  A PROVEEDOR PRODUCTO CRUZ ABAIE  POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO   PARA EVENTO SOLICITADO POR VIDA MEJOR  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-215-2019SEGUN ORDEN DE PAGO 305 CON FACTURA 8749 SEGUN RE3CIBO 14432


title: SE REALIZA COMPROMISO A A PROVEEDOR PRODUCTO CRUZ ABADIE   POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO  POR EVENTO  SOLICITADO POR DIRECCION DE VIDA MEJOR CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-216-2019

rationale: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTO CRUZ ABADIE   POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO  POR EVENTO  SOLICITADO POR DIRECCION DE VIDA MEJOR CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-216-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 306 CON FACTURA 8750 SEGUN RECIBO 14433


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ.  POR  POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO   PARA EVENTO EN LA ESPERANZA INTIBUCA    ORDEN DE COMPRA OC-GAF-221-2019

rationale: PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ.  POR  POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO   PARA EVENTO EN LA ESPERANZA INTIBUCA    ORDEN DE COMPRA OC-GAF-221-2019 CON ORDEN DE PAGO 324 SEGUN FACTURA 1780 CON RECIBO 1429


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PRODUCTO CRUZ ABADIE   POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO ALIMENTACION    PARA EVENTO EN EN LA COLONIA BRISAS DE COMAYAGUELA     ORDEN DE COMPRA OC-GAF-160-2019

rationale: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTO CRUZ ABADIE   POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO ALIMENTACION    PARA EVENTO EN EN LA COLONIA BRISAS DE COMAYAGUELA     ORDEN DE COMPRA OC-GAF-160-2019 SEGUN  SEGUN ORDEN DE PAGO  332FACTURA 8455 CON RECIBO 14238


rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ.  POR  POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO   PARA EVENTO EN JUTICALPA OLANCHO CON  ORDEN DE COMPRA OC-GAF-213-2019 ORDEN DE PAGO  318 SEGUN FACTURA 1785  SEGUN RECIBO 1431


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PRODUCTO CRUZ ABADIE  POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO   PARA EVENTO EN LA COLONIA  KENEEDY FRANCISCO MORAZAN     ORDEN DE COMPRA OC-GAF-214-2019

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO A PROVEEDOR  PRODUCTO CRUZ ABADIE  POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO   PARA EVENTO EN LA COLONIA  KENEEDY FRANCISCO MORAZAN     ORDEN DE COMPRA OC-GAF-214-2019 CON ORDEN DE COMPRA 300 SEGUN FACTURA 8883CON RECIBO 14503


title: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ.  POR  POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO   PARA EVENTO EN BALFATE COLON   ORDEN DE COMPRA OC-GAF-212-2019

rationale: PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ.  POR  POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO   PARA EVENTO EN BALFATE COLON   ORDEN DE COMPRA OC-GAF-212-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO  323 CON FACTURA No. 1779 SEGUN RECIBO 1427


title: Pago de reembolso por gastos de reparacion de vehiculos y otros realizados por el Despacho Ministerial SEGUM MEMORANDUM 446-GAF/SEDIS-2018 y Facturas Varias

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS


INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR GRUPO INOVA .  POR  POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO   PARA EVENTO EN PROTECCION SANTA BARBARA   ORDEN DE COMPRA OC-GAF-196-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 325  CON FACTURA No. 400 SEGUN RECIBO 029


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO INOVA    POR CANCELACION  DE FACTURA 124 POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  Y ALIMENTACION  PARA MONTAGE EL 3 DE JUNIO  EN CAMPAMENTO  SOCIALIZACION  DE BENEFICIO  EN EL DEPARTAMENTO  DE OLANCHO  CON ORDEN DE PAGO  278 SEGUN ORDEN DE PAGO OC-GAF-153-2019


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR FUMIZA FUMIGADOR IZAGUIRRE Y MAS ( ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ ) POR DESINFECTACION THERMOREBULIZACION EN 2149 VIVIENDAS EN EL UNICIPIO DE JUTICALPA OLANCHO SEGUN FACTURA 000-001-01-00 003974 CON No. DE RECIBO 1822 TERCER Y ULTIMO PAGO COMPARTE CON  F-01 2805/2810 78.500.00 DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR MOTORSHOW SA.DE C.V. POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS  CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-255-2019

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO A PROVEEDOR MOTORSHOW SA.DE C.V. POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS  CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-255-2019  CON ORDEN DE PAGO 394 SEGUN FACTURA  3690


LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS

rationale: se reversa por que no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARATAMENTO DE INTIBUCA DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2019 CON POPOSITO DE REUNIRSE CON LA MESA DE CONCERTACION PROTECCION SOCIAL AMPLIADA EN LA MANCOMUNIDAD DE MANCURISJ DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN MEMORANDUM-UIR-76-2019 CON ORDEN DE PAGO-1390 CON CO. DE GIRA-17303

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3017-1-0


title: REMBOLSO A LIC EDWIN  EDGARDO ROSALES ACOSTA POR  FACTURA 54178 Y RECIBO 1043 POR RENOVACION DE FIANZA  PERIODO 6 DE FEBRERO  2019 AL 06 DE FEBRERO 2020 DEL SR. MINISTRO REINALDO ANTONIO SANCHEZ  RIVERA.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION PARA EVALUACION Y SEGUIMIENTO FSU PARA LOS PARTICIPANTES A BENEFICIAR CON LOS  PROGRAMAS DE VIDA MEJOR EN LOS MUNICIPIOS DE ESE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-114-2019 CON ORDEN DE PAGO-1398 CON CO. DE GIRA-16039

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR REUNION PARA EVALUACION Y SEGUIMIENTO FSU PARA LOS PARTICIPANTES A BENEFICIAR CON LOS  PROGRAMAS DE VIDA MEJOR EN LOS MUNICIPIOS DE ESE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SVM-114-2019 CON ORDEN DE PAGO-1398 CON CO. DE GIRA-16039


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNINICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION Y SOCIALIZACION CON LAS MN UEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN LA MESA DE COORDINACION INTERISNTITUCIONAL CONCERTACION PROTECCION SOCIAL AMPLIADA EN LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEPTO. DE EL PARAISO SEGUN MEMORANDUM-UIR-74-2019 CON ORDEN DE PAGO-1383 CON CO. DE GIRA-16205

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EL 02 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO A LA SUB COMISION DE ASUNTO LEGALES DE LA CIAPEB PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE REVISION SEGUN MEMORANDUM-064-EA-DINAFROH-2019 CON ORDEN DE PAGO-1397 CON CO. DE GIRA-16189

DAVID SANIN MANAIZA RAMIREZ

legalName: DAVID SANIN MANAIZA RAMIREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL 15 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REUNION CON MUNICIPALES Y SUPERVISION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO FISHA SOCIOECONOMICA UNICA FSU SEGUN MEMORANDUM-231-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1396 CON CO. DE GIRA-16050

DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ

legalName: DANIEL ANTONIO QUIJADA MARTINEZ


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR TALLER  CARRASCO  ( JUAN RAMON CARRASCO ) PR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SUB SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-228-2019SEGUN ADJUDICACION CM-095-SEDIS-2019

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA

rationale: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR TALLER  CARRASCO  ( JUAN RAMON CARRASCO ) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SUB SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-228-2019SEGUN ADJUDICACION CM-095-SEDIS-2019 SEGUN FACTURAS °1430 1431 1433 1434 1435 RECIBOS ° 477 478 479  480 481


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR  SUPERMERCADO CANTON  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0472-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO  A PROVEEDOR  SUPERMERCADO CANTON  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0472-2019 CON ORDEN DE PAGO 312 SEGUN FACTURA 571535


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  YIP SUPERMERCADO  POR LA COMPA DE  PRODUCTOS  ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON ORDEN DE PAGO 240-1-20-0473-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A PROVEEDOR  YIP SUPERMERCADO  POR LA COMPA DE  PRODUCTOS  ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON ORDEN DE PAGO 240-1-20-0473-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO  313 CON FACTURA 17300


actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DE LA VIVIENDA Y SUS COMPONENTES

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES EN LA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR COORDINACION INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL CON ENTES NO GUBERNAMENTALES ONGs Y AUTORIDADES LOCALES SEGUN MEMORANDUM UIR-006-2019 CON ORDEN DE PAGO-125-126-127-128 CON CO. DE GIRA 13777

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-304-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR INPROVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0474-2019

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO A PROVEEDOR INPROVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0474-2019 CON ORDEN DE PAGO 316 SEGUN FACTURA 55000 CON RECIBO 2689


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR CASH BUSINESS S DE R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS BOTELLA EPSON NEGRO AMARRILLO CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0475-2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A PROVEEDOR CASH BUSINESS S DE R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS BOTELLA EPSON NEGRO AMARRILLO CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0475-2019 CON ORDEN DE PAGO  427 SEGUN FACTURA 19521


actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION

rationale: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR CASH BUSINESS S DE R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0476-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 363 SEGUN FACTURA 19297


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDORES TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ (DELIEXPRESS) POR COMPRA DE ALIMENTOS COFEE BREAKS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-226-2019

TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ

legalName: TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: PAGO A PROVEEDORES TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ (DELIEXPRESS) POR COMPRA DE ALIMENTOS COFEE BREAKS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-226-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 314 CON FACTURA 63


rationale: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDORES INVERSIONES Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V. (INPROVA) PAÑALES HUGGIES CLASSIC TRIPLE PROTECCION TALLA M CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-223-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 322  SEGUN FACTURA 51285 RECIBO 2692


title: SE RESERVA ORDEN DE PAGO A PROVEEDOR TALLER ANGIE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICOLOS DE ESTA INSTITUCIO  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-230-2019

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO A PROVEEDOR TALLER ANGIE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICOLOS DE ESTA INSTITUCIO  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-230-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 405 SEGUN FACTURA 11883 11885 11703 11880 11882 11879 1188 11884 11878. RECIBO 7698 7697 7383 7695 7694 7693 7692 7691 7690


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  REDIMU  S. DE R.L  POR LA COMPRA DE BOTES DE DESINFESTANTE  WIPES DE COLOR  DE 78 UNIDADES  YY PAÑALES DESECHABLES  TAMAÑO PEQUEÑO  CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-222-2019

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO A PROVEEDOR  REDIMU  S. DE R.L  POR LA COMPRA DE BOTES DE DESINFESTANTE  WIPES DE COLOR  DE 78 UNIDADES  YY PAÑALES DESECHABLES  TAMAÑO PEQUEÑO  CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-222-2019 CON ORDEN DE PAGO 321 SEGUN FACTURA 6771 CON RECIBO 4927


title: PAGO A MARIA JOSE  ACOSTA LANZA POR REEMBOLSO  POR COMPRA  DE MATERIALES PARA INSTALACION  DE AIRE ACONDICIONADO  UBICADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL  EN EL 4to.  PISO  DEL EDIFICO TEPAYAC RECIBO ORIGINAL No. 000-001-04-00000189 SEGUN MEMORANDUM  232/GAF/SEDIS 2019

MARIA JOSE ACOSTA LANZA

legalName: MARIA JOSE ACOSTA LANZA

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 10 AL 12 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE FICHA SOCIOECONOMICA SEGUN MEMORANDUM 025-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-107 CON CO. DE GIRA 13659

actividadObra: 3 - DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR A ELEVADORES OTIS S DE R.L. POR MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DEL EDIFICIO ALCONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO 32371 SEGUNN FACTURA NUMERO 000-002-01-00000135

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: PAGO A PROVEEDOR GASOLINERA PUMA JUTICALPA S DE R.L. CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO 045

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


description: PAGO A PROVEEDOR GASOLINERA PUMA JUTICALPA S DE R.L. CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO 045


title: PAGO A PROVEEDOR GASOLINERA PUMA LOMAS CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO 046

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO A PROVEEDOR GASOLINERA PUMA LOMAS. CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO 044


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-231-2019

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

actividadObra: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

rationale: PAGO A PROVEEDOR BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-231-2019 SOLICITUD DE COMPRA N° 237 SEGUN FACTURA N° 002-01-6648 RECIBO N°0124


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR COLUMBIA ELECTRONICA DE S DE R.L. POR LA COMPRA DE TONER CANO 137 NEGRO CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-232-2019

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)

rationale: PAGO A PROVEEDOR COLUMBIA ELECTRONICA DE S DE R.L. POR LA COMPRA DE TONER CANO 137 NEGRO CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-232-2019  SEGUN ORDEN DE EPAGO 399 SEGUN FACTURA 18332


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR POR ALIMENTOS Y BEBIDAS SAL PARA PALOMITAS FLAVACOL CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-219-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR ALIMENTOS Y BEBIDAS SAL PARA PALOMITAS FLAVACOL CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-219-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO  346 CON FACTURA No. 24274 SEGUN RECIBO 27417


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS Y COMAYAGUA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA Y COMAYAGUA DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MOVILIZAR PERSONAL DEL DAFS PARA RECOLECCION DE TALONARIO DE FICHA SOCIOECONOMICA SEGUN MEMORANDUM 031-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-106 CON CO. DE GIRA 13715

EDGARDO JAVIER VALLADARES RAMIREZ

legalName: EDGARDO JAVIER VALLADARES RAMIREZ


title: PAGO A PROVEEDOR  YIP SUPERMERCADO  POR LA COMPRA DE 26 GAS PROPANO  DE 25 LIBRAS 26 CHINBOS  SIN GAS VACIO CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-236-2019

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE 9000 BOLSAS DE PAPEL  #1 BOLSAS PLASTICAS 4X8 100 PAQUETES  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-220-2019

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE 9000 BOLSAS DE PAPEL  #1 BOLSAS PLASTICAS 4X8 100 PAQUETES  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-220-2019 CON ORDEN DE PAGO 331 SEGUN FACTURA 572700


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ALQUILER  DE MOBILIARIO  Y EQUIPO PARA EVENTO EN EL INSTITUTO INTAE COLONIA KENNEDY FRANCISCO MORAZAN  CON ORDEN DE PAGO OC-GAF-234-2019

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A PROVEEDOR  PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ALQUILER  DE MOBILIARIO  Y EQUIPO PARA EVENTO EN EL INSTITUTO INTAE COLONIA KENNEDY FRANCISCO MORAZAN  CON ORDEN DE PAGO OC-GAF-234-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 230 CON FACTURA 9035SEGUN RECIBO 14519


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE INAGURARACION DE DE CLINICAS DE SERVISIO DE SALUD AMIGABLES Y DESARROLLO DE FERIA INTEGRAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUELITO Y SAN ISIDRO SEGUN MEMORANDUM-UPEA-29-2019 CON ORDEN DE PAGO-1418 CON CO. DE GIRA-16144

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE MARCALA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICO SOLIDARIA SEGUN MEMORANDUM-118-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1431-1434 CON CO. DE GIRA-17299

ROBERTO DANIEL CALONA LOPEZ

legalName: ROBERTO DANIEL CALONA LOPEZ

JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE INAGURARACION DE DE CLINICAS DE SERVISIO DE SALUD AMIGABLES Y DESARROLLO DE FERIA INTEGRAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUELITO Y SAN ISIDRO SEGUN MEMORANDUM-UPEA-29-2019 CON ORDEN DE PAGO-1418-1419 CON CO. DE GIRA-16144

INDIRA LORENA LANDA BURGOS

legalName: INDIRA LORENA LANDA BURGOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZACION DE FERIA INTEGRAL EN CIUDAD  MUJER DE ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-UPEA-034-2019 CON ORDEN DE PAGO-1413 CON CO. DE GIRA-17286


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZACION DE FERIA INTEGRAL EN CIUDAD  MUJER DE ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-UPEA-034-2019 CON ORDEN DE PAGO-1413 CON CO. DE GIRA-17286

MARCIA LORENA PINTO ORDOÑEZ

legalName: MARCIA LORENA PINTO ORDOÑEZ

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSIOTO DE COMPARECER A AUDIENCIA DE REPRODUCCION DE APARATO AUDIO VISUAL EN EXPEDIENTE DE MARIA MAGDALENA ARITA EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ESA CIUDAD SEGUN MEMORANDUM-169-USL-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-1404 CON CO DE GIRA-17234

SOTERO MEJIA PADILLA

legalName: SOTERO MEJIA PADILLA

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: se reversa popr que no lo utilizo todo lo solicitado/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POIR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION Y VERIFICACION A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA BENEFICIADOS DEL DECRETO N°50-2010 REBAJA A LA TARIFA ELECTRICA REFERIDO A POBLACION EN POBREZA SEGUN MEMORANDUM-UIR-GV-078-2019 CON ORDEN DE PAGO-1401 CON CO. DE GIRA-17328

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3100-1-0


LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TECNICA

rationale: SE REVERSA POR NO GASTAR LO SOLICITADO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE AISTIR A REUNION INTERINSTITUCIONAL EN LA MANCOMUNIDAD DE DE AMFI PARA SOCIALIZACION DEL QUE HACER DE LA OFERTA INSTITUCIONAL EN NTERRITORIO DE COBERTURA DE LA MANCOMUNIDAD SEGUN MEMORANDUM UIR-005-2019 CON ORDEN DE PAGO-111 CON CO. DE GIRA 13773

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-310-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE MOVILIZAR PERSONAL DAFS PARA RECOLECCION DE TALONARIO DE FICHA SOCIOECONOMICA UNICA SEGUN MEMORANDUM 029-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-109 CON CO. DE GIRA 13701

CARLOS FERNANDO BONILLA FLORES

legalName: CARLOS FERNANDO BONILLA FLORES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA INTERVENCION EN COMUNIDADES DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM 003-EA-DINAFHOF-2019 CON ORDEN DE PAGO-134 CON CO. DE GIRA 13764

MIGUEL ANIBAL POSSO MARTINEZ

legalName: MIGUEL ANIBAL POSSO MARTINEZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  DISPROA S.DE R.L  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0484-2019

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO A PROVEEDOR  DISPROA S.DE R.L  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ESCRITORIO OFICINA Y ENCEÑANZA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0484-2019 SEGUN FACTURA 770114


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PBS HONDURAS  S.A DE C.V POR A COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   PAPEL BOND BASE 24 CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0482-2019

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO A PROVEEDOR PBS HONDURAS  S.A DE C.V POR A COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   PAPEL BOND BASE 24 CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0482-2019 SUGUN ORDEN DE PAGO 342 CON FACTURA 14053 SEGUN RECIBO 1680


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVVEEDOR  PACASA  S.DE C.V POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENCEÑANZA  PEGAMENTO PAPELILLO DE COLOR CON ORDEN DE PAGO 240-1-20-0483-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A PROVEEDOR  PACASA  S.DE C.V POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENCEÑANZA  PEGAMENTO PAPELILLO DE COLOR CON ORDEN DE PAGO 240-1-20-0483-2019 *


description: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVVEEDOR  PACASA  S.DE C.V POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENCEÑANZA  PEGAMENTO PAPELILLO DE COLOR CON ORDEN DE PAGO 240-1-20-0483-2019

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: PAGO A PROVEEDOR  PACASA  S.DE C.V POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENCEÑANZA  PEGAMENTO PAPELILLO DE COLOR CON ORDEN DE PAGO 240-1-20-0483-2019*


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVVEEDOR  LEOPLAS S E R.L POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SERVILLETAS CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0478-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO A PROVVEEDOR  LEOPLAS S E R.L POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SERVILLETAS CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-0478-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 347 CON FACTURA 72915 RECIBO 13379


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVVEEDOR  LEOPLAS S E R.L POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR   PAJILLAS  CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0478-2019

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO A PROVVEEDOR  LEOPLAS S E R.L POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR   PAJILLAS  CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0478-2019  SEGUN ORDEN DE PAGO 347 CON FACTURA 72915 RECIBO 13379


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR  CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0480-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR  CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0480-2019 CON ORDEN DE PAGO 339 SEGUN FACTURA 30780 SEGUN RECIBO 32281


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  A SUPPERMERCADO EL CANTON  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS AZUAR  CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0479-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A PROVEEDOR  A SUPPERMERCADO EL CANTON  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS AZUAR  CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0479-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 340 CON FACTURA 574978


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADO  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0481-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA COMPROMISO D PAGO  3208 A PROVEEDOR SUPERMERCADO  YIP  SEGUN MEMORANDUM ENVIADO   NUMERO 073-DC/GAF/SEDIS-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3208-1-0


description: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADO  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0481-2019

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR SUPERMERCADO YIP  SEGUN MEMPRANDON ENVIADO  NUMERO 073-DC/GAF/SEDIS-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3209-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR SEVICENTRO ESSO EL PRADO  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSIBLE  DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE JULIO  DE 2019 SEGUN ORDN DE PAGO 047

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE RECERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  SERVICENTRO ESO EL PRADO  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE DE LÑA PRIMERA QUINCENA DEL MES  DE JULIO DE 2019 CON ORDEN DE PAGO 047


title: PAGO A PROVEEDOR PUMA LOMAS  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DEL  DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DE 2019 EGUN ORDEN DE PAGO 048

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR A SOCRTES  ALFREDO CASTILLO BULNES  (DISTRITO O TELERO PLAZA SAN MARTIN) POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION  ALQUILER DE SALON  6HABITACIONES  SENCILLAS Y 2 DOBLES  CON ORDEN DE PAGO OC-GAF-238-2019

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


description: PAGO A PROVEEDOR A SOCRTES  ALFREDO CASTILLO BULNES  (DISTRITO O TELERO PLAZA SAN MARTIN) POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION  ALQUILER DE SALON  6HABITACIONES  SENCILLAS Y 2 DOBLES  CON ORDEN DE PAGO OC-GAF-238-2019

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS


rationale: PAGO A PROVEEDOR A SOCRTES  ALFREDO CASTILLO BULNES  (DISTRITO O TELERO PLAZA SAN MARTIN) POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION  ALQUILER DE SALON  6HABITACIONES  SENCILLAS Y 2 DOBLES  CON ORDEN DE PAGO OC-GAF-238-2019


title: Se realiza pago por compra de sello solicitado por Gerencia Administrativa SEGUN O/P-N° 27 O/C-GAF-210-2018 FACTURA N° 001-01-13493 Solicitud de Compras N° 346

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 15 AL 27 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION Y ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE JUTICALPA SEGUN MEMORANDUM-116-DSS-2019 CON ORDEN DE PAGO-1423 CON CO. DE GIRA-17353

ENA ELIZABETH MONTALVAN RIVERA

legalName: ENA ELIZABETH MONTALVAN RIVERA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS PUBLICAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE 8DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION Y ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE JUTICALPA SEGUN MEMORANDUM-110-DSS-2019 CON ORDEN DE PAGO-1447-1449 CON CO. DE GIRA-17351

JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES

legalName: JOSE EDUARDO SANDOVAL CACERES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM474-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1490 CON CO. DE GIRA-17308

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA


ADA LILA OBANDO CARDONA

legalName: ADA LILA OBANDO CARDONA

rationale: se reversa por que no utilizo el monto total de lo solicitado para esta gira/PAGO  DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLO OLANCHO EL PARAISO CHOLUTECA Y VALLE DONDE REALIZARA FIRMA DE CONVENIOS Y ADENDUM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM-DFM-SEDIS-0103-08-2019 CON ORDEN DE PAGO-1488 CON CO. DE GIRA-17372

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3248-1-0


title: Se realiza pago por compra de tarjetas PVC para impresion de carnet solicitado por la Direccion de Tecnologia SEGUN O/P-N° 07 O/C-GAF-167-2018-FACTURA-N° 001-01-23172 RECIBO N° 40123-Solicitud de Compra N° 351

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-481-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1478 CON CO. DE GIRA-17330

MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

legalName: MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-505-2019-USSEPP CON ORDEN DE COMPRA-1483 CON CO. DE GIRA-17404

ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO

legalName: ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR SUPERMERCADO CANTON  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  TOALLA HUMEDA HUGGIS  CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-190-2019 CON ORDEN DE PAGO 270 SEGUN FACTURA 563398

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA


title: SE REALIZA PAGO A PROVEEDOR SUPERMERCADO CANTON  POR LA COMPRA DEPRENDAS DE VESTIR MOSQUITERO PARA CUNA Y SABANA DE ALGODON   CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-190-2019 CON ORDEN DE PAGO 270 SEGUN FACTURA 563398

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 26 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ EN ESTE DEPARTAMENTO EN EL ENTREGA DEL BONO DE VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-109-2019 CON ORDEN DE PAGO-1473 CON CO. DE GIRA-17293

MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

legalName: MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 009-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-141 Y CON CO. DE GIRA 13689

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GUALACO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL 03 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICO ODONTOLOGICA SEGUN MEMORANDUM-121-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1464 CON CO. DE GIRA-17347

EDWYN PORFIRIO JIMENEZ VILLELA

legalName: EDWYN PORFIRIO JIMENEZ VILLELA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR GESTIONES PARA DONACION DE MEDIACMENTE POR PARTE DE ESTA POR PARTE DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-123-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1500 CON CO. DE GIRA-17393

LESLY JENSY ARMIJO SALINAS

legalName: LESLY JENSY ARMIJO SALINAS

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR GESTIONES PARA DONACION DE MEDIACMENTE POR PARTE DE ESTA POR PARTE DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-123-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1500 CON CO. DE GIRA-17393


DONALDO ERNESTO MATAMOROS VALLADARES

legalName: DONALDO ERNESTO MATAMOROS VALLADARES

rationale: se reversa por que no se gasto el monto solicitado para esta gira/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE COPAN LEMPIRA E INTIBUCA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR FIRMA DE CONVENIOS Y ADENDUM CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-0104-08-2019 CON ORDEN DE PAGO-1492 CON CO. DE GIRA-17381

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3266-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA SANTA BARBARA Y COPAN DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS MANCOMUNIDADES DE ESTOS DEPARTAMENTOS SEGUN MEMORANDUM-DAE-116-2019 CON ORDEN DE PAGO-1455 CON CO. DE GIRA-17274

JOSE WILMER BONILLA RAMOS

legalName: JOSE WILMER BONILLA RAMOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL EPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM434-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1468-1469-1470 CON CO. DE GIRA-17246

KEVIN ALBERTO CORRALES REYES

legalName: KEVIN ALBERTO CORRALES REYES


ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: se reversa porque no se utilizo todo lo solicitado/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO CON PROPOSITO DE REUNION DE PLANIFICACION PARA REACTIVACION DE LA MESA DE CONCERTACION Y PROTECCION SOCIAL AMPLIADA SEDIS EN LOS MUNICIPIOS DE LAS MANCOMUNIDADES DE MAVAQUICRA-MUNASBAR-CODEMUSSBA MOCALEMPA EN ESTOS DEPARTAMENTOS SEGUN MEMORANDUM-UIR-GV-080-2019 CON ORDEN DE PAGO-1460  CON CO. DE GIRA-17383

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-1-3272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-1-3272-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDREO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN REINALDO SANCHEZ A SUPERVISION SOLUCION APOYO A TEMAS TECNICOS DE LEVANTAMIENTO FICHA SOCIOECONOMICA UNICA DE YORO COLON ATLANTIDA Y CORTES SEGUN MEMORANDUM-237-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1471 CON CO. DE GIRA-17368

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ TUTULE Y MARCALA  EN LOS  DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ  DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 030-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO -143 Y CON CO. DE GIRA 13762

MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO

legalName: MARIO OSCAR ALCERRO PERDOMO


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDREO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN REINALDO SANCHEZ A SUPERVISION SOLUCION APOYO A TEMAS TECNICOS DE LEVANTAMIENTO FICHA SOCIOECONOMICA UNICA DE YORO COLON ATLANTIDA Y CORTES SEGUN MEMORANDUM-237-2019-DAFS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-1471-1472 CON CO. DE GIRA-17368

CINDY FAVIOLA TERCERO MARTINEZ

legalName: CINDY FAVIOLA TERCERO MARTINEZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  YIP SUPERMRCADO    POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  SEGUN  ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0485-2019 ORDEN DE PAGO 370  SEGUN FACTURA  17416


rationale: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  YIP SUPERMRCADO    POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  SEGUN  ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0485-2019 CON ODEN DE PAGO  370 SEGUN FACTURA 17416