title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXCLUSIVA Y QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2019 APLICACION DE LAS PRUEBAS A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019.    DENTRO DE LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN CON DICHO FONDO SOLICITADO ESTAN:  GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A PERSONAL QUE COLABORA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION COMPRA DE TONER MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE / SALID PARA LA ATENCION A LOS ASPIRANTES Y PERSONAL PARTICIPANTE EN EL EVENTO GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS MATERIALES DE OFICINA ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION HACIA COLLEGE BOARD EN PUERTO RICO SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIVULGACION DE INSTRUCCIONES A LOS ASPIRANTES EN CU.PARA EL INGRESO Y LA ORGANIZACION DE LOS MISMOS EL DIA DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMSION ENTRE OTROS GASTOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7794-1-0


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN IGNACION RESIDENCIAL CASAVOLA CASA # 9

scheme: HN-RTN

legalName: MEGAIMAGEN S.A. DE C.V.

MEGAIMAGEN S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXCLUSIVA Y QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2019 APLICACION DE LAS PRUEBAS A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019.    DENTRO DE LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN CON DICHO FONDO SOLICITADO ESTAN:  GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A PERSONAL QUE COLABORA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION COMPRA DE TONER MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE / SALID PARA LA ATENCION A LOS ASPIRANTES Y PERSONAL PARTICIPANTE EN EL EVENTO GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS MATERIALES DE OFICINA ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION HACIA COLLEGE BOARD EN PUERTO RICO SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIVULGACION DE INSTRUCCIONES A LOS ASPIRANTES EN CU.PARA EL INGRESO Y LA ORGANIZACION DE LOS MISMOS EL DIA DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMSION ENTRE OTROS GASTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7796-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7795-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXCLUSIVA Y QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2019 APLICACION DE LAS PRUEBAS A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019.    DENTRO DE LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN CON DICHO FONDO SOLICITADO ESTAN:  GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A PERSONAL QUE COLABORA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION COMPRA DE TONER MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE / SALID PARA LA ATENCION A LOS ASPIRANTES Y PERSONAL PARTICIPANTE EN EL EVENTO GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS MATERIALES DE OFICINA ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION HACIA COLLEGE BOARD EN PUERTO RICO SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIVULGACION DE INSTRUCCIONES A LOS ASPIRANTES EN CU.PARA EL INGRESO Y LA ORGANIZACION DE LOS MISMOS EL DIA DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMSION ENTRE OTROS GASTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN UNAH-TEC DE DANLI CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22261  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00108505 DEL 07/06/2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 32 - DIRECCIÓN UNAH -TEC- DANLI

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 13 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23236 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 007-006-01-00015138 DEL 21/08/2019.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIÓN EFECTUADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 16/07/2019 BAJO EL TITULO INVITACION DE PRECALIFICACION N0. 02-2019-SEAPI-UNAH DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 403473 DEL 12/07/2019 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00126306 DEL 19/08/2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE SILLAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23003 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 005-001-01-00004721 DEL 21/08/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7867-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22996  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 002-003-01-00005657  DEL 20/08/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7873-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL PERIODO DEL 29/07/2019 AL 29/08/2019 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23199 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-05441152 DEL 27/09/2019 SE ADJUNTA OFICIO D-UNAH-VS-2367/2019 DEL 16/09/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE SILLAS FALDONES MANTELES SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.19828 Y DE ACUERDO AL DETALLLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00000689 DEL 30/11/2018 INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE SILLAS FALDONES MANTELES SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.19828 Y DE ACUERDO AL DETALLLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00000689 DEL 30/11/2018 INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES MOTOCICLETA DE RECTORIA MOTOCICLETA DE LA SEGURIDAD INTERNA Y MAQUINAS MOTOGUADAÑAS Y PULVERIZADORA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA CONFORME RECIBO NO. 3325 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23302.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8032-1-0


rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8041-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8042-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019


rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8047-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8046-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8048-1-0


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE REEBOLSO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8051-1-0


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO DE CIUDAD UNIVERSITARIA COMO CENTROS REGIONALES.

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8060-1-0


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8059-1-0


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8061-1-0


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8062-1-0


name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23088 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00007640 DEL 23/08/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8074-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22977 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00013660 DEL 19/08/2019 SE ADJUNTA OFICIO NO. DFCM-1238 DEL 19/07/2019.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

objeto: 35100-Productos Químicos

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  CARATULAS Y CINTAS DE VINIL SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA CONFORME A LO INDICADO EN SOLICITUD PAGO NO. 23113   Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00004466  DEL 29/08/2019.

INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE

legalName: INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

subPrograma: 2 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE QUÍMICA Y FARMACIA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE QUÍMICA Y FARMACIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM 257 SOLICITADO POR  LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO  N0. 23073  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00001231  DEL 26/08/2019.

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN SOLICITUD PAGO NO. 23165 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002277 DEL 30/08/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

programa: 16 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN SOLICITUD PAGO NO. 23165 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002277 DEL 30/08/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22768 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00035113 DEL 12/07/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8108-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-04-00000059 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE CONFORME A LO DESCRITO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22779 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-003-01-00019387 DEL 01/08/2019

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE CONFORME A LO DESCRITO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22779 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-003-01-00019387 DEL 01/08/2019


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-04-00000060 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-002-01-00008263/8264/8265/8266/8267/8268/8269/8270/8271 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL Y GASOLINA ) PARA LOS VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES MOTOCICLETAS DE RECTORIA MOTOCICLETA DE LA SEGURIDAD INTERNA Y MAQUINAS MONTAGUADAÑAS Y PULVERIZADORA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA CONFORME RECIBO N0.  3331 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL  01 AL  15 DE SEPTIEMBRE DE  2019   DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23490.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8135-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.11-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/2019 PRIMERA MODIFICACION AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.11-2017-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 27/03/2019 SEGUNDA MODIFICACION AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.11-2017-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 20/05/2019 Y TERCERA MODIFICACION AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.11-2017-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/07/2019 AMPLIANDO EL LA VIGENCIA DEL 01/03/2019 AL 31/07/2019 Y EL VALOR TOTAL A PAGAR A L. 10267147.49 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.18-2016 SEAF-UNAH PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001300 DEL 04/07/2019.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN SISTEMAS DE GESTION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TELEMATICA.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

subPrograma: 9 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LAS CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: EL FONDO ESPECIAL ES PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS EN LA ELABORACION DE MESONES Y ESTANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE GEOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD.  NOTA: ES PRIMERA VEZ QUE ESTE DECANATO SOLICITA FONDO ESPECIAL A NOMBRE DE LA LICDA. ELISABETH  ESPINOZA CANALES POR ENDE NO TIENE LIQUIDACIONES PENDIENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8168-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO  USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL PERÍODO  DEL  25/08/2019  AL 24/09/2019 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23503 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-002-01-05540523 DEL 27/09/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS   SOLICITADOS  POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22938 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.004-001-01-00026797 DEL   27/07/2019 SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8282-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8292-1-0

description: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS   SOLICITADOS  POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22938 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.004-001-01-00026797 DEL   27/07/2019 SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA.


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00036564/36558/36560/36563 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TODOREPUESTO S. DE R.L.

streetAddress: BO. LA CONCEPCION 7MA AVENIDA, ENTRE#11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: TODOREPUESTO S. DE R.L.


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE UTULES DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA # 001-001-01-00007331.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA # 000-001-01-00031056.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/08/2019 AL 27/09/2019 EN LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23513 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-05728152 DEL 27/09/2019.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00039698/39703/39704/39700/39687 POR PAGO POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION Y ESCANEO

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LOS DIARIOS LA PRENSA ASI:  DEL DIA 17/06/2019 AL 15/06/2020 CONFORME AL CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-004-01-00056165 DEL 22 DE MAYO DEL 2019

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS Y SILLAS SOLICITADO POR LA  FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23139  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002266  DEL 29/08/2019  INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8342-1-0


title: PAGO E SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURAS # 000-001-01-0031276/000-001-01-00031275


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00006814 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE POLARIZADO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SUPERVICION DE EMPRESAS DE SEGURIDAD CON FACTURA 000-001-00001357

LORENZO OBDULIO MARADIAGA SOLORZANO

legalName: LORENZO OBDULIO MARADIAGA SOLORZANO


INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE BOLETOS AEREOS  DE TEGUCIGALPA A GUADALAJARA MEXICO- TEGUCIGALPA   PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMISIONES QUIENES VIAJAN COMO PONENTES EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DEL COLLEGE BOARD EN BUSQUEDA DE UN MEJOR RENDIMIENTO ACADEMICO: RETOS Y SOLUCIONES  CONFORME  A LO INDICADO  EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23326  Y DE ACUERDO  AL DETALLEQUE PESENTAN   LAS   FACTURAS  N0.  000-002-01-00010617  DEL 21/09/2019  Y  N0.000-002-01-00010616  DEL  20/09/2019  SE ADJUNTA  OFICIO N0. 367-DSA-2019   DEL   17/09/2019  Y   OFICIO  N0.352-DSA-2019   DEL  11/09/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8368-1-0


rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS Y SILLAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23163 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002282 DEL 30/08/2019 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8370-1-0


objeto: 25100-Servicio de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8384-1-0

description: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS Y SILLAS SOLICITADO POR LA  FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23139  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002266  DEL 29/08/2019  INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA PARA  PAGO DE FACTURAS 000-002-01-000006813 POR BRINDAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00006711 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A STA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURAS #016-001-01-00107989.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURAS # 010-001-00101853/010-001-01-00101787.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 22900-Otros Alquileres

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8403-1-0

description: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS Y SILLAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23163 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002282 DEL 30/08/2019 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: CANCLACION DE FACTURA 000-001-01-00002505 POR PARTICIPACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE TELEMATICA POR PARTICIPAR EN LA METODOLOGIA E-LEARNING Y TUTOR VIRTUAL.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00038038/38044/38869/38870/38872/38912.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEPENDENCIAS  DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DEL 25% POR LA PRESENTACION DEL ESTREGABLE N 1 SEGUN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL DE CODIGO DE BARRA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000004.

ALCONSULTING S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL PORTAL DE LAS FLORES 11 CASA NO. 18 TEGUCIGALPA

legalName: ALCONSULTING S. DE R. L.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: POLARIZADO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SUPERVISION DE EMPRESAS DE SEGURIDA CON FACTURA NO. 000-001-01-00001356.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO SEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINSTRACION CENTRAL DE LASECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 FAC.000-001-00000122 EN BASE DE LICITACION LPN NO.SEDS-009-2018.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE IMPRENTA   SOLICITADOS POR  LA DIRECCIÓN  CENTRO DE ARTE Y CULTURA  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE  PAGO N0. 22572  Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-001-01-00007633  DEL  05/07/2019.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES E SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE MELVIN RAFAEL UMAÑA.

MELVIN RAFAEL UMAÑA

legalName: MELVIN RAFAEL UMAÑA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019A A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA INTIBUCA SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

legalName: KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORANZO DEPARTAMNETO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN 10 PUNTOS EN EL EDIFICIO DEL ALMA MATER DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23704 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. 160771 SUSCRITO EL 22/02/2018 CON VIGENCIA DE 2 AÑOS Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-015-01-00011960 DEL 16/10/2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA SR. MAXINO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPTO. DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA

legalName: ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO.

MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO

legalName: MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP # 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON

legalName: JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO  DE HIDROLAVADORAS SOLICITADAS POR LA UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23563  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.007-006-01-00015246  DEL 03/09/2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A. DE. C.V.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS. SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

legalName: FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN  DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23573 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002490 DEL 09/10/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8642-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA PODER REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE CONSEJOUNVERSITARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8654-1-0


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8655-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA PODER REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE CONSEJOUNVERSITARIO.


INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARA 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8656-1-0


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8657-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARA 2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARA 2019.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8658-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN 10  PUNTOS EN EL EDIFICIO DEL ALMA MATER DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE  2019 DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA  SOLICITUD DE PAGO N0. 23478 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS N0. 160771  SUSCRITO EL 22/08/2018 CUADRO  COMPARATIVO DE COTIZACIONES PROPUESTA DE SERVICIO OFICO N0. 109  DEL  07/02/2018  COMUNICADO DE CABLE COLOR DEL 01/06/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-015-01-00010357  DEL 25/09/2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA LA ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LAS COMPRAS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8672-1-0


ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

subPrograma: 7 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE HUMANIDADES Y ARTES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22855 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002147 DEL 06/08/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8679-1-0


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL AÑO 2019 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE REALIZA ESTA DIRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8694-1-0


MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE CONFORME A LO DESCRITO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22777 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-003-01-00019386 DEL 01/08/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8705-1-0


name: VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8721-1-0


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DEL CURLA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23133 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 012-003-01-00018355 DEL 26/08/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8717-1-0


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8722-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8723-1-0


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8724-1-0


DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

ue: 31 - DIRECCIÓN CURVA

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN UNAH TEC AGUAN DURANTE EL AÑO 2019.  NOTA: LA LIC. MELISSA LOZANO NUNCA ATENIDO FONDOS ASIGNADOS POR LO TANTO NO SE PRESENTA QUEDAN DE FONDOS ANTERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8727-1-0


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO RINTEGRABLES PARA CUBRIR COMPRAS Y GASTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA.      SE ADJUNTA COPIA DE LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8733-1-0


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARA 2019.

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8731-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8736-1-0

description: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22855 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002147 DEL 06/08/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8740-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL AÑO 2019 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE REALIZA ESTA DIRECCION.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8744-1-0

description: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE CONFORME A LO DESCRITO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22777 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-003-01-00019386 DEL 01/08/2019.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8752-1-0


DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTROS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BASUREROS QUE SERAN INSTALADOS EN EL PORTAL PEATONAL PRINCIPAL DE CIUDAD UNIVERSITARIA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22716 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00045151 Y N° 000-001-01-00045152 DEL 09/05/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8773-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL KRAFT SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23703 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 010-001-01-00031849 DEL 30/07/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8788-1-0


INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  A MADRID ESPAÑA A TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARTHA LETICIA QUINTANILLA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00010610 DEL 21/09/2019 SE ADJUNTA OFICIO: 645/DIE/2019 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y OFICIO N° 631/DIE/2019 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8808-1-0


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA PARA REALIZAR COMPRAS DE GASTOS MENORES EN LAS QUE INCURRE LA OFICINA DEL COMISIONADO UNIVERSITARIO EN CIUDAD UNIVERSITARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8858-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8859-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA PARA REALIZAR COMPRAS DE GASTOS MENORES EN LAS QUE INCURRE LA OFICINA DEL COMISIONADO UNIVERSITARIO EN CIUDAD UNIVERSITARIA


GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO ONDO CARRETERA DEL NORTE

legalName: GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE RECTORIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8860-1-0


name: COMERCIAL GOLDLAMP PAN Y MAS & ASOCIADOS

streetAddress: COLONIA PALMIRA

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA RECTORIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8862-1-0


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23514 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002464 DEL 27/09/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8809-1-0


rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8865-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: COMPRA DE IMPLEMENTOS VARIOS PARA USO DEL  ALMACEN CENTRAL Y ESTA DIRECCIÓN ASÍ COMO COMPRAS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8868-1-0


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA PARA REALIZAR COMPRAS DE GASTOS MENORES EN LAS QUE INCURRE LA OFICINA DEL COMISIONADO UNIVERSITARIO EN CIUDAD UNIVERSITARIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8874-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8875-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE RECTORIA.


AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/09/2019 AL 24/10/2019 EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23813 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-05829261 DEL 25/10/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8905-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8876-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA RECTORIA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8878-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: COMPRA DE IMPLEMENTOS VARIOS PARA USO DEL  ALMACEN CENTRAL Y ESTA DIRECCIÓN ASÍ COMO COMPRAS MENORES


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8881-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE TESORERIA.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS  MENORES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE ESTA FACULTAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8950-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8946-1-0


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8984-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019


ue: 32 - DIRECCIÓN UNAH -TEC- DANLI

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DEL CENTRO REGIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8995-1-0


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8998-1-0


title: MANTEMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA  DE SEGURIDAD CON FACTURAS NO.000-001-01-00001346.

LORENZO OBDULIO MARADIAGA SOLORZANO

legalName: LORENZO OBDULIO MARADIAGA SOLORZANO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-04-00000061.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE SILLAS FALDONES MANTELES SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.19828 Y DE ACUERDO AL DETALLLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00000689 DEL 30/11/2018 INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE SILLAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23003 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 005-001-01-00004721 DEL 21/08/2019.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00003698 POR BRINDAR MANTEMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA

legalName: GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE AFCTURA NO.000-001-01-00003718 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00003708 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARA 2019.

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARA 2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS DE LA COMISION DE CONTROL DE GESITON


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS DE LA COMISION DE CONTROL DE GESITON


INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA PODER REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE CONSEJOUNVERSITARIO.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA RECTORIA

legalName: COMERCIAL GOLDLAMP PAN Y MAS & ASOCIADOS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE RECTORIA.

GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO ONDO CARRETERA DEL NORTE

legalName: GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA RECTORIA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CDU-UNAH


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE RECTORIA.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: HOSPEDAJE BRINDADO A LA DRA JANET MIRNA BULNES MENJIVAR SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNANCIONALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N° 23920 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N° 000-003-01-0020098 DEL 30/10/2019 Y N° 000-003-01-00020099.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA LA COMPRA Y PAGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA LIBRERIA UNIVERSITARIA. SE ADJUNTA:    OFICIO LU-55-2019  LIQUIDACION FONDO ANTERIOR NO. 1388


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24045 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002613 DEL 04/11/2019 INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA LA ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LAS COMPRAS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT)

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO RINTEGRABLES PARA CUBRIR COMPRAS Y GASTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA.      SE ADJUNTA COPIA DE LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL AÑO 2018.

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE QUÍMICA Y FARMACIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO:  CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS Y SILLAS SOLICITADO POR LA  FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23139  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002266  DEL 29/08/2019  INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23661 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002535 DEL 21/10/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS DE OPERACION DE LA ACADEMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS.

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO RINTEGRABLES PARA CUBRIR COMPRAS Y GASTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA.      SE ADJUNTA COPIA DE LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL AÑO 2018.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR LAS COMPRAS MENORES DE GASTOS DE CAPACITACION Y TALLRES ALIMENTACION PARA REUNIONES MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA Y OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES DEL IIES.

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

programa: 14 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS DE OPERACION DE LA ACADEMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS DE OPERACION DE LA ACADEMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXCLUSIVA Y QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2019 APLICACION DE LAS PRUEBAS A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019.    DENTRO DE LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN CON DICHO FONDO SOLICITADO ESTAN:  GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A PERSONAL QUE COLABORA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION COMPRA DE TONER MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE / SALID PARA LA ATENCION A LOS ASPIRANTES Y PERSONAL PARTICIPANTE EN EL EVENTO GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS MATERIALES DE OFICINA ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION HACIA COLLEGE BOARD EN PUERTO RICO SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIVULGACION DE INSTRUCCIONES A LOS ASPIRANTES EN CU.PARA EL INGRESO Y LA ORGANIZACION DE LOS MISMOS EL DIA DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMSION ENTRE OTROS GASTOS.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE REEBOLSO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS Y SILLAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23163 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002282 DEL 30/08/2019 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22855 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002147 DEL 06/08/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXCLUSIVA Y QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2019 APLICACION DE LAS PRUEBAS A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019.    DENTRO DE LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN CON DICHO FONDO SOLICITADO ESTAN:  GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A PERSONAL QUE COLABORA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION COMPRA DE TONER MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE / SALID PARA LA ATENCION A LOS ASPIRANTES Y PERSONAL PARTICIPANTE EN EL EVENTO GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS MATERIALES DE OFICINA ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION HACIA COLLEGE BOARD EN PUERTO RICO SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIVULGACION DE INSTRUCCIONES A LOS ASPIRANTES EN CU.PARA EL INGRESO Y LA ORGANIZACION DE LOS MISMOS EL DIA DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMSION ENTRE OTROS GASTOS.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22254  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001777  DEL 06/06/2019 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DE DORA IVETTE SERRANO SERRANO PARA MANEJO DE GASTOS MENORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE CONFORME A LO DESCRITO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22777 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-003-01-00019386 DEL 01/08/2019.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DE DORA IVETTE SERRANO SERRANO PARA MANEJO DE GASTOS MENORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABL PARA ATENDER DIVERSAS NECESIDADES PARA LA OPERACIÒN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN JURÌDICA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE REEBOLSO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23514 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002464 DEL 27/09/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL XXIII ANIVERSARIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE REEBOLSO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE.


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXCLUSIVA Y QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2019 APLICACION DE LAS PRUEBAS A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019.    DENTRO DE LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN CON DICHO FONDO SOLICITADO ESTAN:  GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A PERSONAL QUE COLABORA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION COMPRA DE TONER MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE / SALID PARA LA ATENCION A LOS ASPIRANTES Y PERSONAL PARTICIPANTE EN EL EVENTO GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS MATERIALES DE OFICINA ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION HACIA COLLEGE BOARD EN PUERTO RICO SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIVULGACION DE INSTRUCCIONES A LOS ASPIRANTES EN CU.PARA EL INGRESO Y LA ORGANIZACION DE LOS MISMOS EL DIA DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMSION ENTRE OTROS GASTOS.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE HACE SOLICITUD DE FONDOS REINTEGRABLE CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO) DICHOS FONDOS SERAN DE MUCHA UTILIDAD EN EL CURNO

ue: 30 - DIRECCIÓN CURNO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO DE CIUDAD UNIVERSITARIA COMO CENTROS REGIONALES.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE HACE SOLICITUD DE FONDOS REINTEGRABLE CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO) DICHOS FONDOS SERAN DE MUCHA UTILIDAD EN EL CURNO


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE HACE SOLICITUD DE FONDOS REINTEGRABLE CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO) DICHOS FONDOS SERAN DE MUCHA UTILIDAD EN EL CURNO


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR LAS COMPRAS MENORES DE GASTOS DE CAPACITACION Y TALLRES ALIMENTACION PARA REUNIONES MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA Y OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES DEL IIES.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN  DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23573 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002490 DEL 09/10/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23578 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002491 DEL 09/10/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS DE LA COMISION DE CONTROL DE GESITON

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARA 2019.

streetAddress: COLONIA PALMIRA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARA 2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: COMPRA DE IMPLEMENTOS VARIOS PARA USO DEL  ALMACEN CENTRAL Y ESTA DIRECCIÓN ASÍ COMO COMPRAS MENORES

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABL PARA ATENDER DIVERSAS NECESIDADES PARA LA OPERACIÒN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN JURÌDICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/09/2019 AL 24/10/2019 EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23813 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-05829261 DEL 25/10/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL PERIODO DEL 24/10/2019 AL 24/11/2019 EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 24407 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-05968960 DEL 25/11/2019.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27/09/2019 AL 29/10/2019 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 24103 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-05871179 DEL 31/10/2019 SE ADJUNTA OFICIO DCB/IQ/MV/2019-5474 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y OFICIO D-UNAH-VS-2984-2019 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABL PARA ATENDER DIVERSAS NECESIDADES PARA LA OPERACIÒN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÒN JURÌDICA


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00003639 POR BRINDAR MANTEMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MESAS Y SILLAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23163 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00002282 DEL 30/08/2019 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES DE 11 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00018718 PAGO DE CUOTA 1.2 Y 3 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS SERVIDORES SAP Y FILENET.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CAPACITACION DE LIDERAZGO PRINCIPIOS DE ORO IMPARTIDO A EMPLEADOS DE LA SECRTARIA DE SEGURIDAD.

GABRIEL LOPEZ GONZALEZ

scheme: HND-PASSPORT

legalName: GABRIEL LOPEZ GONZALEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00019816 PAGO POR MANTENIMIENTO DE HARWARE Y SOFWARE DE LOS SERVIDORES SAAP Y FILENET.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00003770/3769/3768/3767/3766/3765/3764/3763/3762 POR BRINDAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA

legalName: GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00007062 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO DEFACTURAS NO. 000-002-01-00008292/8294/8293/ MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00036736/36737 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TODOREPUESTO S. DE R.L.

streetAddress: BO. LA CONCEPCION 7MA AVENIDA, ENTRE#11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: TODOREPUESTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA CASA  QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DOMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN STA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPTO. DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA

legalName: ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP# 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON

legalName: JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE MELVIN RAFAEL UMAÑA.

MELVIN RAFAEL UMAÑA

legalName: MELVIN RAFAEL UMAÑA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO MARIA LUISA AGULAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBE DEL 2019 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE COTUBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO

MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO

legalName: MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 7 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE  ESTA SECREATARIA ENTRE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBLE 2019.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS. SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

legalName: FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS Y DE REPOSICION SUMA ASEGURADA DE DOS VEHICULOS # DE CHASIS MMBGUKS10KH002172 MIT Y 3N6CD33B0ZK404466 NIS RC 6656 RECIBO 0274 Y 6657-19 RECIBO 0273.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA INTIBUCA. SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

legalName: KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO


title: PAGO DE DEDUCUIBLE 0298 BUS SCANIA PLACA EP04-017 CON NUMERO DE CHASIS 9BSK4X200H38885546 #  DE POLIZA TG-69-10666 N.O DE RIESGO 1-69-1073-19 MOTOR 8274053 AÑO 2017 PLAA EP04-012.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA 4/4 CUARTA CUOTA DE POLIZA # TG-69-10666 ENDOSA 21-19 DEL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES FCT 000-002-01-00062445 CON ACUERDO DE CONTRATO #  0332-2019.


title: PAGO DE DEDUCUIBLE DE DAÑOS A DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA POLIZA # TG-69-10666 1-69-8543 NO DE RECIBOS 6538-19 6537-2019 6539-2019 6536-2019 6521-2019 ACUERDO DE CONTRATO # 0332-2019.


title: PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA # 2148 ENDOSO 01 CUOTA 4/4 VENCIMIENTO MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE FACTURA # 000-002-01-00066449 RECIBO 1860683.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE INCLUSION DE VEHICULOS A POLIZA DE AUTOMOVILES TG-1-69-10666 FACT 000-002-01-000059071 ENDOSO 20 MEDIANTE ACUERDO 0332-2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA ESTA SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE FACTURAS 000-001-01-00040587/40601/40600/10563.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002040 SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RRHH EN CONGRESO LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188


title: PAGO FACTURA 000-001-01-00002717 SERVICIO DE CAPACITACION DE TEAM BUILDING EL CUAL SE DESARROLLO EN LAS INSTALACIONES DE ITP LA PAZ.

name: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00020149/20145 PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN MODULO SAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 SEGUN LICITACION LPN SEDS-011-2018.

GBM DE HONDURAS S. A.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: PAGO FACTURA 000-002-01-00019795 PAGO DE SERVICIO DE ASITENCIA TECNICA EN MODULOS SAP CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.


title: PAGO FACTURA 000-001-01-000000027 PAGO DEL 50% DEL PLAN DE NEGOCIOS SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL DE CODIGO DE BARRA EN ALMACENES DE COCINA.

ALCONSULTING S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL PORTAL DE LAS FLORES 11 CASA NO. 18 TEGUCIGALPA

legalName: ALCONSULTING S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DEL PARAISO MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AQLUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LACIUDAD DE GRACIAS DEPT. DE LEMPIRA SRA.ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.


title: TRANSFENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPT. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION( DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN STA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP# 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON

legalName: JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DELINMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO D ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA INTIBUCA. SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE JULIO A NOVIEMBE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA FUERZA DE TAREA LENCA CHINACLA LA PAZ SR. NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ.

NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ

legalName: NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A UNA DEUDA ACUMULADA HASTA OCTUBRE DEL 2019 DE UN INMUEBLE INCAUTADO POR LA OABI Y CEDIDO A LA DPI CUENTA # 05-021-064-03-16-352-00.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA SRA. DINA MARIA RAMIREZ FUNES.

DINA MARIA RAMIREZ FUNES

legalName: DINA MARIA RAMIREZ FUNES

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01--00006152 PAGO POR RENOVACION DE SOFTWARE BM FILENET MANTENIMIENTO DE SERVIDORES SAP Y FILENET.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0004847 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO MENBRETADO PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2019 FACT.000-01-00000125 EN BASE DE LICITACION LPN NO. SEDS-009-2018.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0004848 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITOTIO MENBRETADO PARA LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE A FACTURA # 000-001-01-00003617/000-001-01-00003610.

GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA

legalName: GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE FACTURA 000-001-01-00001362.

LORENZO OBDULIO MARADIAGA SOLORZANO

legalName: LORENZO OBDULIO MARADIAGA SOLORZANO


title: PAGO DE INCLUSION DE DOS VEHICULOS CON FAC.000-002-01-00063506 DE CUAL SE DEDUCEN L.24400.86 DEL VALOR DE EFACTURA YA QUE DICHO MONTO SE HIZO EN EXCESO POR LO QUE SE ADJUNTA UN CORREO EN EL QUE SEGUROS ATLANTIDA AUTORIZA LA DEDUCCION DEL MONTO PAGADO EN EXCESO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO 1-69-726-19 Y 1-69-2206-19 DE LA POLIZA 69-10666 RECIBOS 7052-19 Y 7076-19 UNO POR VEHICULO TIPO MOTOCICLETA SUZUKI MODELO DR-650 SERI JS1SP46A9F2101024 REGISTRO M-119 Y UN VEHICULO TOYOTA MOTOR 1KD2516474 COLOR AZUL AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGO DE CATEDRATICOS DEL SISTEMA DE EDUCACION POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERTANZA INTIBUCA SRA. KEYRA MERAY MARTINEZ PORTILLO.

KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

legalName: KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR ATENCION MEDICA A FAVOR DEL AGENTE DE POLICIA CRISTIAN JONAEL LOPEZ CASTRO SEGUN FACTURAS No# 913823/914546/909264/911057/900547/900094/900089.

HOSPITAL VICENTE D´ANTONI

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVO, AVENIDA MORAZAN

legalName: HOSPITAL VICENTE D´ANTONI


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL DEL CONTRATO PARA CONSTRUCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA DNPSC. VALOR TOTAL DE LA ADJUDICACION L. 29025889.47

name: CONSTRUCTORA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CASCO

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL, AVENIDA MELGAR CASTRO, N. 5336

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICO DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 CLAVES # 29-161-155-01-02-021-00-29-167-155-07-02-069-0029-021-103-01-02-038-0029-021-103-01-02-04029-021-103-01-02-041-0012-045-031-09-01-006-04 COSAS OABI USO DE DIPOL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA INTIBUCA. SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SRA. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE MELVIN RAFAEL UMAÑA.

MELVIN RAFAEL UMAÑA

legalName: MELVIN RAFAEL UMAÑA