title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR 60 AVISOS DE COBRO Y NOTIFICACION POR PARTE DE LOS PROCURADORES DE LAS 44 DEMANDAS PRESENTADAS EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE PAZ DE ESA LOCALIDAD. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-052-SAR-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00391.

ALLAN JAIRO POSAS MEGIA

legalName: ALLAN JAIRO POSAS MEGIA

KENIA MERCEDES GARCIA MELENDEZ

legalName: KENIA MERCEDES GARCIA MELENDEZ

LILIAN SARAHI MANZANARES EURAQUE

legalName: LILIAN SARAHI MANZANARES EURAQUE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE INCORPORADO AL GENERADOR ELECTRICO MARCA CATERPILLAR MODELO 350 CON TANQUE INCORPORADO DE 888 LITROS DE ESTRUCTURA DE BANCADA EL CUAL DEBE DRENAR EL COMBUSTIBLE COLAR Y POSTERIORMENTE LUEGO DE LA LIMPIEZA DEL TANQUE INGRESARLO NUEVAMENTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2558-2019 SAR-DNAF-JDA-2565-2019.  ORDEN DE COMPRA 355-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-377-2019 PACC 42118

currency: HNL

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE INCORPORADO AL GENERADOR ELECTRICO MARCA CATERPILLAR MODELO 350 CON TANQUE INCORPORADO DE 888 LITROS DE ESTRUCTURA DE BANCADA EL CUAL DEBE DRENAR EL COMBUSTIBLE COLAR Y POSTERIORMENTE LUEGO DE LA LIMPIEZA DEL TANQUE INGRESARLO NUEVAMENTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2558-2019 SAR-DNAF-JDA-2565-2019.  NOTA: UBICADO EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA   FACTURA 000-001-01-00000610 ORDEN DE COMPRA 355-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-377-2019 PACC 42118

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR 60 AVISOS DE COBRO Y NOTIFICACION POR PARTE DE LOS PROCURADORES DE LAS 44 DEMANDAS PRESENTADAS EN EL JUZGADO DE LETRAS Y DE PAZ DE ESA LOCALIDAD. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-052-SAR-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00391.

ALLAN JAIRO POSAS MEGIA

scheme: HND-IDCARD

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SEÑORA MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-10-2019 AL 07-11-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3111-2019.  NUMERO DE LINEA: 94621752  FACTURA 000-250-01-26321770  TASA DE CAMBIO 24.8114  SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA DEL PROCESO LPN-SAR-019-2019 PARA LA ADQUISICION DE  SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA COLABORADORES DEL SAR  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3124-2019.  NOTA: SE ADJUDICO A TRAVES DE LA RESOLUCION SAR-DNAF-578-2019 DE FECHA 06-11-2019.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO RETORNANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3112-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03935

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: RESERVA POR COMPRA DE 122 PORTALAPICES SOLICITADOS POR LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-375-I-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1008-2019 Y NUMERO DE PROCESO 205303. PACC: 79566

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LA ENTREGA DE 122 LAPICEROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3347-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3939-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE EL 2019 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA DNCT Y DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3126-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03941.


title: ASIGNACION DE GASTOS TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO DEL PLAN DE MEJORA AL CUMPLIMIENTO 2020 Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-204-K-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03943

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01  03945 REINTEGRO DE L.360.00 POR CONCEPTO DE ASIGNACION TRANSPORTE INTERNO (TAXI) YA QUE LA COLABORADORA FANY YESENIA ROSALES PADILLA MANIFIESTA QUE NO UTILIZO EL GASTO ANTES REFERIDO YA QUE EL VALOR DEL EQUIPO (TABLET) TIENE UN COSTO MUY ALTO Y EN EL TRANSPORTE PUBLICO EN QUE VIAJA HAN INCREMENTADO LOS ASALTO POR LO QUE VIAJO EN VEHICULO PROPIO LA GIRA SE REALIZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3945-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) A LA DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER  DE TRABAJO DEL PLAN DE MEJORA AL CUMPLIMIENTO 2020 Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-204-K-2019.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01 03943 REINTEGRO DE L.239.80 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO BUS IDA Y REGRESO YA QUE LA COLABORADORA FANY YESENIA ROSALES PADILLA MANIFIESTA QUE NO UTILIZO EL GASTO ANTES REFERIDO YA QUE EL VALOR DEL EQUIPO (TABLET) TIENE UN COSTO MUY ALTO Y EN EL TRANSPORTE PUBLICO EN QUE VIAJA HAN INCREMENTADO LOS ASALTO POR LO QUE VIAJO EN VEHICULO PROPIO LA GIRA SE REALIZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3943-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA QUIEN REALIZARA GIRA DE TRABAJO DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER DE DEFINICION DE ESTRATEGIAS INTEGRALES PREVIO A LA EVALUACION TADAT CONVOCADA POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-164-K-2019.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01 03946 REINTEGRO DE L.140.00 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO BUS DE REGRESO YA QUE LA COLABORADORA MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ NO UTILIZO DICHO GASTO LA GIRA SE REALIZO DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3946-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA QUIEN REALIZARA GIRA DE TRABAJO DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER DE DEFINICION DE ESTRATEGIAS INTEGRALES PREVIO A LA EVALUACION TADAT CONVOCADA POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-164-K-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03946.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MODULARES EQUIPO DE OFICINA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-349-19.  NOTA: EL COLABORADOR MELVIN CELIN SOLO VIAJARA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00394.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN A PARTIR DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN OPERATIVO DE FACTURACIÓN FERIA TRIBUTARIA QUE SE LLEVARÁ EN DICHA CIUDAD. CABE MENCIONAR QUE LA COLABORADORA SEILY NOHEMI PADILLA GIPSY ORTEGA REALIZARAN LA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN  FERIA TRIBUTARIA LA COLABORADORA CATALINA JOSEFINA DELCID Y YENY BANEXZA ZUÑIGA REALIZARAN LA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN OPERATIVO Y FERIA TRIBUTARIA EL COLABORADOR JOHNNIE JAMES ORTIZ REALIZARA LA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR APOYO TÉCNICO DURANTE LA FERIA TRIBUTARIA. LA COLABORADORA GABRIELA ZELAYA REALIZARA LA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES DE DIFERENTES PROVIDENCIAS LOS COLABORADORES BELKYS YAMALY   VALENCIA GUILLERMO SEVILLA RONEY OLIVER SMITH MIRNA PACHECO REALIZARAN OPERATIVO DE FACTURACIÓN EN LA CIUDAD DE ROATÁN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DAC-157-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03949

JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

legalName: JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

legalName: MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

RONEY OLIVER SMITH GOMEZ

legalName: RONEY OLIVER SMITH GOMEZ

YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

legalName: YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

legalName: BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

legalName: CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

legalName: SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

GUILLERMO EDUARDO SEVILLA ZUNIGA

legalName: GUILLERMO EDUARDO SEVILLA ZUNIGA

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

GIPSY LILIBETH ORTEGA

legalName: GIPSY LILIBETH ORTEGA

rationale: REINTEGRO AL BCH CORRESPONDIENTE AL F01-3951 REINTEGRO AL BCH POR LA CANTIDAD DE L. 1478.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY A FAVOR DEL COLABORADOR RONEY OLIVER SMITH GOMEZ EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COLABORADOR NO REALIZÓ LA GIRA DE TRABAJO POR MOTIVOS DE SALUD SEGUN LO COMUNICADO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL COLABORADOR BAYRON TORRES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3951-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3951-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3951-1-0

description: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-3951 REINTEGRO AL BCH POR LA CANTIDAD DE L. 1478.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRYA FAVOR DE LA COLABORADORA BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARIA EL DIA 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN OPERATIVO DE FACTURACIÓN FERIA TRIBUTARIA QUE SE LLEVÓA CABO EN DICHA CIUDAD. EL REINTEGRO LO REALIZA DEBIDO A QUE NO REALIZÓ LA GIRA DE TRABAJO POR MOTIVOS QUE LE FUE DELEGADA A SU PERSONA TEMPORALMENTE LAS FACULTADES DE SECRETARIA REGIONAL EN ESA FECHA SEGUN LO COMENTADO VIA CORREO ELECTRONICO POR LA COLABORADORA.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORANZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES S.P.S. EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-582-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03952.  NOTA: SE CARGA COMO ASIGNACION DEBIDO A QUE EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL SISTEMA SIAFI ESTABAN REALIZANDO MANTENIMIENTO SEGUN LA INFORMACION REMITIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5016 ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL (ARCHIVO) SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3130-2019.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN A PARTIR DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN OPERATIVO DE FACTURACIÓN FERIA TRIBUTARIA QUE SE LLEVARÁ EN DICHA CIUDAD. CABE MENCIONAR QUE LA COLABORADORA SEILY NOHEMI PADILLA GIPSY ORTEGA REALIZARAN LA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN  FERIA TRIBUTARIA LA COLABORADORA CATALINA JOSEFINA DELCID Y YENY BANEXZA ZUÑIGA REALIZARAN LA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN OPERATIVO Y FERIA TRIBUTARIA EL COLABORADOR JOHNNIE JAMES ORTIZ REALIZARA LA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR APOYO TÉCNICO DURANTE LA FERIA TRIBUTARIA. LA COLABORADORA GABRIELA ZELAYA REALIZARA LA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES DE DIFERENTES PROVIDENCIAS LOS COLABORADORES BELKYS YAMALY   VALENCIA GUILLERMO SEVILLA RONEY OLIVER SMITH MIRNA PACHECO REALIZARAN OPERATIVO DE FACTURACIÓN EN LA CIUDAD DE ROATÁN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DAC-157-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-0 1# 03949

rationale: REINTEGRO AL BCH CORRESPONDIENTE AL F01-3956 REINTEGRO AL BCH POR LA CANTIDAD DE L. 640.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A FAVOR DEL COLABORADOR RONEY OLIVER SMITH GOMEZ EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COLABORADOR NO REALIZÓ LA GIRA DE TRABAJO POR MOTIVOS DE SALUD SEGUN LO COMUNICADO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL COLABORADOR BAYRON TORRES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3956-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3956-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3956-1-0

description: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-3956 REINTEGRO AL BCH POR LA CANTIDAD DE L.640.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A FAVOR DE LA COLABORADORA BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARIA EL DIA 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN OPERATIVO DE FACTURACIÓN FERIA TRIBUTARIA QUE SE LLEVARÁ EN DICHA CIUDAD. EL REINTEGRO LO REALIZA DEBIDO A QUE NO REALIZÓ LA GIRA DE TRABAJO POR MOTIVOS QUE LE FUE DELEGADA A SU PERSONA TEMPORALMENTE LAS FACULTADES DE SECRETARIA REGIONAL EN ESA FECHA SEGUN LO COMENTADO VIA CORREO ELECTRONICO POR LA COLABORADORA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 3000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5016 ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL (ARCHIVO) SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3131-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03955.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A PATIR DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA QUIENES REALIZARON OPERATIVO NOCTURNO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3123-2019.  NOTA: SE CARGA COMO ASIGNACION DEBIDO A QUE EL DIA 15 NOVIEMBRE EN EL SISTEMA SIAFI ESTABAN REALIZANDO MANTENIMIENTO SEGUN LA INFORMACION REMITIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.  DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL F-01 # 03959

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA  PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-204-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1010-2019 Y NUMERO DE PROCESO 205459. PACC: 79799

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA  PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-204-2019.  FACTURA 000-001-01-00217693 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1010-2019 Y NUMERO DE PROCESO 205459. PACC: 79799


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA EFECTUADA AL NUMERO TELEFONICO 9857-6225 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONECTARSE A LA RED POR MEDIO DE VPN Y  BRINDAR ATENCION A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LOS  OPERATIVOS Y FERIA TRIBUTARIA  QUE SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PATIR DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DAC-158-SAR-2019 SAR-DNAF-JDA-3144-2019.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANAS DE 12 UNIDADES PARA EL TALLER SOBRE EL PLAN DE GESTION DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO-TADAT A REALIZARSE DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DPCG-195-11-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1014-2019 Y NUMERO DE PROCESO 205699. PACC: 250613

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANAS DE 12 UNIDADES PARA EL TALLER SOBRE EL PLAN DE GESTION DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO-TADAT A REALIZARSE DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DPCG-195-11-2019.  FACTURA # 000-002-01-00018062 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1014-2019 Y NUMERO DE PROCESO 205699. PACC: 250613


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  AL COLABORADOR DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA FERIA TRIBUTARIA QUE SE REALIZARA EN DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-RNO-0064-2019.

FAVIO GERARDO GONZALEZ AGUILAR

legalName: FAVIO GERARDO GONZALEZ AGUILAR

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-3963 REINTEGRO AL BCH POR LA CANTIDAD DE L.260.00 LEMPIRAS EXACTOS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  AL COLABORADOR FAVIO GERARDO GONZALEZ AGUILAR DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COLABORADOR NO UTILIZO EL VALOR DE LO ASIGNADO SEGUN LO MANIFESTADO POR EL COLABORADOR VIA CORREO ELCTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3963-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES PARA EJECUTAR LAS DILIGENCIAS NORMATIVAS DE ESTA DIRECCION SE HARA VISITA A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRACO S.P.S. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION Y CAPACITACION ENTRE OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL AREA DE IMPUGNACION DE DICHAS CIUDADES SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-84-2019.

JIMMY ALEJANDRO ACOSTA PEREZ

legalName: JIMMY ALEJANDRO ACOSTA PEREZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGANDO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3070-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES Y MARCALA-LA PAZ CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR MATERIAL Y PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3135-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03968.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

rationale: DOCUMENTACION CORRESPONDE A F01 # 3970 REINTEGRO DE L.22.00 POR ASIGNACION DE PEAJES YA QUE EL COLABORADOR MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA NO UTILIZO UN PEAJE EN VIRTUD DE HABERCE TRASLADADO POR UNA RUTA ALTERNA LA GIRA SE PLANIFICO A MARCALA-LA PAZ  DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3970-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 55000 KILOMETROS POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS RECTIFICADO DE DISCO Y RECTIFICADO DE TAMBOR  DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGANDO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3140-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03971.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGANDO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3071-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03971.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES PARA EJECUTAR LAS DILIGENCIAS NORMATIVAS DE ESTA DIRECCION SE HARA VISITA A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRACO S.P.S. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION Y CAPACITACION ENTRE OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL AREA DE IMPUGNACION DE DICHAS CIUDADES SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-84-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00397.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3122-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03976

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS N° 195R15 8L RADIAL MARCA GOOD YEAR MODELO DURAPLUS PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS TEGUCIGALPA MICROBUS PLACA N-12204 NOMENCLATURA 009 MICROBUS PLACA N-12203 NOMENCLATURA 008 MICROBUS PLACA N-11329 NOMENCLATURA 036 MICROBUS PLACA N-12201 NOMENCLATURA 010 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2804-2019 SAR-DNAF-JDA-3045-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1009-2019 PROCESO 205446 PACC 42151

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE COORDINACION GENERAL UCP-SAR EN COMPAÑIA DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3121-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03980.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CIERRA PUERTA OCULTO HIDRAULICO PESO 120 KG Y 1200MM DE ANCHO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS PUERTAS DE VIDRIO INSTALADAS EN LOS EDIFICIOS HECTOR V. MEDINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-139-2019.  ORDEN DE COMPRA 356-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-376-2019. PACC 7953  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE COMPRA CM-SAR-362-2019 Y ORDEN DE COMPRA 347-2019.

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CIERRA PUERTA OCULTO HIDRAULICO PESO 120 KG Y 1200MM DE ANCHO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS PUERTAS DE VIDRIO INSTALADAS EN LOS EDIFICIOS HECTOR V. MEDINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-139-2019.  FACTURA 000-001-01-00000607 ORDEN DE COMPRA 356-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-376-2019. PACC 79533  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE COMPRA CM-SAR-362-2019 Y ORDEN DE COMPRA 347-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 35 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0182-J-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1011-2019 Y NUMERO DE PROCESO 205473. PACC: 79798

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 35 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0182-J-2019.  FACTURA # 000-066-01-00016104 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1011-2019 Y NUMERO DE PROCESO 205473. PACC: 79798


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA-OLANCHO SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-199-K-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1012-2019 Y NUMERO DE PROCESO 205551. PACC: 79798

rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA-OLANCHO SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-199-K-2019.  FACTURA 000-001-01-00217687 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1012-2019 Y NUMERO DE PROCESO 205551. PACC: 79798


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE PANEL PARA AGUAS NEGRAS 3HP 1PH 230V SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO PARA CAMBIO DE SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO CON ELECTRODOS PARA BOMBA DE DESECHOS SOLIDOS UBICADA EN LA FOSA SEPTICA DEL EDIFICIO HVM SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2075-2019 Y SAR-DNAF-JDA-GM-106-2019.  ORDEN DE COMPRA 363-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-389-2019. PACC: 79570  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03988.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE PANEL PARA AGUAS NEGRAS 3HP 1PH 230V SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO PARA CAMBIO DE SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO CON ELECTRODOS PARA BOMBA DE DESECHOS SOLIDOS UBICADA EN LA FOSA SEPTICA DEL EDIFICIO HVM SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2075-2019 Y SAR-DNAF-JDA-GM-106-2019.  FACTURA # 013-003-01-00043674  ORDEN DE COMPRA 363-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-389-2019. PACC: 79570  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03988.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-362-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE MULTIMETRO CON CAMARA TERMOGRAFICA SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO PARA DETECTAR RECALENTAMIENTO EN LINEAS ELECTRICAS Y MEDICION DE TEMPERATURAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2075-2019 Y SAR-DNAF-JDA-GM-106-2019.  ORDEN DE COMPRA 362-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-389-2019. PACC: 79570

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: COL. ALTAMIRA SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE MULTIMETRO CON CAMARA TERMOGRAFICA SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO PARA DETECTAR RECALENTAMIENTO EN LINEAS ELECTRICAS Y MEDICION DE TEMPERATURAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2075-2019 Y SAR-DNAF-JDA-GM-106-2019.  FACTURA 000-004-01-00000220 ORDEN DE COMPRA 362-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-389-2019. PACC: 79570


title: RESERVA POR COMPRA DE OCHO UNIDADES DE BATERIAS DETALLAS A CONTINUACION:  * BATERIA BOSH 115 AMP 12 VL (VEHICULO N-11328) * BATERIA BOSH 115 AMP 12 VL (VEHICULO N-11371) * BATERIA BOSH 115 AMP 12 VL (VEHICULO N-11324) * BATERIA BOSH 115 AMP 12 VL (VEHICULO N-11334) * BATERIA BOSH 115 AMP 12 VL (VEHICULO N-11323) * BATERIA BOSH 90 AMP 12 VL  * BATERIA BOSH 115 AMP 12 VL (SON DOS UNIDADES)  CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REEMPLAZO DE BATERIAS PARA VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-872-2019.  ORDEN DE COMPRA 357-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-370-2019. PACC: 253305

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO  POR COMPRA DE OCHO UNIDADES DE BATERIAS DETALLAS A CONTINUACION:  * BATERIA BOSH 115 AMP 12 VL (VEHICULO N-11328) * BATERIA BOSH 115 AMP 12 VL (VEHICULO N-11371) * BATERIA BOSH 115 AMP 12 VL (VEHICULO N-11324) * BATERIA BOSH 115 AMP 12 VL (VEHICULO N-11334) * BATERIA BOSH 115 AMP 12 VL (VEHICULO N-11323) * BATERIA BOSH 90 AMP 12 VL  * BATERIA BOSH 115 AMP 12 VL (SON DOS UNIDADES)  CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REEMPLAZO DE BATERIAS PARA VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-872-2019.  FACTURA # 000-002-01-00008332 ORDEN DE COMPRA 357-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-370-2019. PACC: 253305


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE SWITCH NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-SI-309-2019.  ORDEN DE COMPRA 358-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-379-2019. PACC: 78799

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE SWITCH NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-SI-309-2019.  FACTURA 000-001-01-00005829 ORDEN DE COMPRA 358-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-379-2019. PACC: 78799

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-363-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00399.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS N° 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-11325 NOMENCLATURA 006 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICIATDO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-0175-J-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1013-2019. PROCESO 205600 PACC42151  NOTA: VALOR COMPLEMENTARIO SE REALIZO MEDIANTE F-04001.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS N° 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-11325 NOMENCLATURA 006 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICIATDO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-0175-J-2019.  FACTURA # 000-001-01-00022226 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1013-2019. PROCESO 205600 PACC42151  NOTA: VALOR COMPLEMENTARIO SE REALIZO MEDIANTE F-04001.


title: RESERVA POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1013-2019 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS N° 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-11325 NOMENCLATURA 006 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICIATDO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-0175-J-2019.  PACC 42151  VALOR COMPLEMETARIO SE REALIZO MEDIANTE F-01 03998.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1013-2019 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS N° 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-11325 NOMENCLATURA 006 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICIATDO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-0175-J-2019.  FACTURA # 000-001-01-00022226 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1013-2019 PROCESO 205600 PACC 42151  VALOR COMPLEMETARIO SE REALIZO MEDIANTE F-01 03998.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA  LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DSB-DD-195-K-19.

ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3159-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00174735.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO LA CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3164-2019.  FACTURA 000-001-01-00155969.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3167-2019.  FACTURA # 000-001-01-00160094


title: ASIGANCION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-595-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04011

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3163-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 04019.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 6 PIPAS DE AGUA CON EL OBJETIVO DE ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO TRAPICHE PARA USO DE LOS COLABORADORES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3188-2019.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA AL NUMERO TELEFONICO 9906-2780 LA CUAL SE UTILIZARA PARA CONECTARSE A LA RED VPN PARA BRINDAR ATENCION EN LA FERIA TRIBUTARIA QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TROJES EL PARAISO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDD-AC-K-040-2019.

ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  A LOS MOTORISTAS DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE DANLI Y TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EL COLABORADOR IVAN ADOLFO MARADIAGA E IRVING JOEL AVILES VIAJARAN A PARTIR DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI QUIENES REALIZARAN OPERATIVO DE VERIFICACION DE FACTURACION EN DICHOS MUNICIPIOS EL COLABORADOR JOSE FERNANDO PALACIOS VIAJARA A PARTIR DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI QUIENES REALIZARAN FERIA TRIBUTARIA EN EL MUNICIPIO DE TROJES Y TRASLADAR  EQUIPOS DE INFORMATICA CARPAS PEQUEÑAS CON TOLDO MESAS Y SILLAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-K-289-2019 SAR-DNAF-JDA-3156-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01# 04023

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

rationale: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01# 04024 REINTEGRO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE YA QUE LOS COLABORADORES IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ E IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO NO UTILIZARON LO ASIGNADO PARA SUMINISTRAR COMBUSTIBLE EN VIRTUD QUE NO FUE NECESARIO LA GIRA CORRESPONDE  DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019 MUNICIPIOS DE DANLI Y TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4024-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CIUDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A DESARROLLARSE DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA GESTION DE MANTENIMIENTO GESTION DE BIENES Y UCP SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-350-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00402.

rationale: REINTEGRO DE L.22.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ POR HABER REALIZADO LA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CIUDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A DESARROLLARSE DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO QUE EL COLABORADOR NO UTILIZO UNO DE LOS PEAJES ASIGNADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-403-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA E INTIBUCA-INTIBUCA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3150-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04032.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: REINTEGRO AL BCH COREESPONDIENTE AL F01-4033 REINTEGRO AL BCH POR LA CANTIDAD DE L. 500.00 LEMPIRAS CORREPONDIENTES  A LA ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF RICARDO CONSTANTINO BONILLA EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COLABORADOR NO ABASTECIO DE COMBUSTIBLE EL VALOR ASIGNADO PARA DICHO GASTO LA GIRA DE TRABAJO ESTBA PROGRAMADA PRA REALIZARLA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA E INTIBUCA-INTIBUCA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4033-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA E INTIBUCA-INTIBUCA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3150-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04032.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3182-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 Y LIMPIA PARABRISAS  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3182-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCEUNTRAN EN EL F-01 # 04035.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LOS PUESTOS FRONTERIZOS INTEGRADOS: AGUA CALIENTE-OCOTEPEQUE EL FLORIDO-COPAN RUINAS Y EL CORINTO-PUERTO CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA-DNCT-FYDUCA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3196-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04036 Y 04041.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LOS PUESTOS FRONTERIZOS INTEGRADOS: AGUA CALIENTE-OCOTEPEQUE EL FLORIDO-COPAN RUINAS Y EL CORINTO-PUERTO CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA-DNCT-FYDUCA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3196-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04036 Y 04041.

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-4043 REINTEGRO AL BCH CON UN VALOR DE L. 16.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR MARIO DAVID CABALLERO GUZAMN PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL DIA 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LOS PUESTOS FRONTERIZOS INTEGRADOS: AGUA CALIENTE-OCOTEPEQUE EL FLORIDO-COPAN RUINAS Y EL CORINTO-PUERTO CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA-DNCT-FYDUCA EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COLABORADOR NO UTILIZO UN PEAJE CON EL VALOR ASIGNADO UTILIZANDO UNO DE MENOR VALOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4043-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 LAPTON AVANZADA 13 PULGADAS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS CON EL PROPOSITO DE MANTENER UN PULL DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA SER ASIGNADAS TEMPORALMENTE COMO PRESTAMO SEGUN SEA LA NECESIDAD DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE  EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-235-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1015-2019 PROCESO 206712 PACC 42205

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 LAPTOP AVANZADA 13 PULGADAS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS CON EL PROPOSITO DE MANTENER UN PULL DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA SER ASIGNADAS TEMPORALMENTE COMO PRESTAMO SEGUN SEA LA NECESIDAD DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE  EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-235-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00056538 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1015-2019 PROCESO 206712 PACC 42205


title: RESERVA POR COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE SF121521 PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN TIPO MICRO BUS COLOR GRIS PLACA N-11327 NOMENCLATURA SAR-026 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL SEGUN MEMORANDO LCB-DR-487-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 335-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-363-2019. PACC: 79791  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 4046.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE SF121521 PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN TIPO MICRO BUS COLOR GRIS PLACA N-11327 NOMENCLATURA SAR-026 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL SEGUN MEMORANDO LCB-DR-487-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 335-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-363-2019. PACC: 79791  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 4046.


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 1300 SUPER PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN TIPO MICRO BUS COLOR GRIS PLACA N-11327 NOMENCLATURA SAR-026 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL SEGUN MEMORANDO LCB-DR-487-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 335-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-363-2019. PACC: 79791

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO  POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 1300 SUPER PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN TIPO MICRO BUS COLOR GRIS PLACA N-11327 NOMENCLATURA SAR-026 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL SEGUN MEMORANDO LCB-DR-487-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 335-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-363-2019. PACC: 79791


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTAR DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA HACIA LA CAMARA DE COMERCIO DE SIGUATEPEQUE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-170-K-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04051

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL COLABORADOR DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE GRACO S.P.S. POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN DISEÑO Y PLANIFICACION DE TALLER DE VERIFICACION POR CIERRE DE OPERACIONES REVISION DE CONTENIDO Y METODOLOGIA PARA CAPACITACION DE SEMINARIO DE CONTABILIDAD Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A AUDITORIA TRIBUTARIA DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-069-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00404.

JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE

legalName: JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR SAE 150W40 PENNZOIL CABIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER 2015 PLACA N-11320 NOMENCLATURA SAR-031 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DDC-DD-276-2019.  ORDEN DE COMPRA 334-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-378-2019. PACC 79792

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL POR CANCELACION DEL PROCESO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-3326-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4055-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y ARANDELAS PARA EL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER 2015 PLACA N-11320 NOMENCLATURA SAR-031 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DDC-DD-276-2019.   ORDEN DE COMPRA 334-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-378-2019. PACC 79792  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04055

rationale: REVERSION TOTAL POR CANCELACION DEL PROCESO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-3326-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01-04055.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4056-1-0


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE $99.00 EN FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A UNA TASA DE CAMBIO DE L.24.8134 POR MOTIVOS DE LA SUSCRIPCION DEL PROGRAMA APPLE DEVELOPER NECESARIO PARA LA APLICACION MOVIL DEL SAR SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-729-2019.  PACC: 78767

DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS PARA EL DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN EL BOULEVARD SUYAPA DE ESTA CIUDAD COMO PARTE DEL PROGRAMA NAVIDAD CATRACHA QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1017-2019 Y NUMERO DE PROCESO 206845. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO CM-SAR-400-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS PARA EL DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN EL BOULEVARD SUYAPA DE ESTA CIUDAD COMO PARTE DEL PROGRAMA NAVIDAD CATRACHA QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00598103 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1017-2019 Y NUMERO DE PROCESO 206845. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO CM-SAR-400-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3214-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000474

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-206-2019.  FACTURA 000-001-01-00000120

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3208-2019.  FACTURA # 000-001-00039161

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE PAPEL KRAFT Y 5 PAQUETES DE PAPELILLO COLOR AZUL PARA EL DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN EL BOULEVARD SUYAPA DE ESTA CIUDAD COMO PARTE DEL PROGRAMA NAVIDAD CATRACHA QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1016-2019 Y NUMERO DE PROCESO 206801. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO CM-SAR-400-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE PAPEL KRAFT 1 PAQUETES DE PAPELILLO COLOR AMARILLO 2 PAQUETES DE PAPELILLO COLOR AZUL Y 2 PAQUETES DE PAPELILLO COLOR ROJO PARA EL DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN EL BOULEVARD SUYAPA DE ESTA CIUDAD COMO PARTE DEL PROGRAMA NAVIDAD CATRACHA QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  FACTURA 010-001-01-00108001 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1016-2019 Y NUMERO DE PROCESO 206801. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO CM-SAR-400-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTG-174-11-2019.  FACTURA 001-001-01-00000120

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3168-2019.  FACTURA 000-001-01-00174736

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3204-2019.  FACTURA # 003-001-01-00000340

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO A IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE DONDE FUNCIONA LA OFICINA EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3212-2019.  FACTURA 000-003-01-00038181

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS  BAJO CLAVE CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3215-2019.  FACTURA # 000-002-01-05937848

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA YA QUE EL ENTE RESPONSABLE DE REALIZAR EL COBRO (UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRACIAS) NO CUENTA CON PIN SIAFI SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTG-18-02-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3194-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04083

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 CAMBIOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DE (2) GALONES Y FILTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DETALLADO A CONTINUACION:  *TIPO PICK UP CON PLACA N-11335 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR/FEDATARIOS FISCALESSEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-247-2019. *TIPO MICROBUS CON PLACA N-09220 NOMENCLATURA 052 ASIGNADO A RICARDO BONILLA Y TIPO MICROBUS CON PLACA N-11319 NOMENCLATURA 035 ASIGNADO A EDWIN CACERES/INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-255-2019.  ORDEN DE COMPRA 011-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-015-2019. PACC: 42170

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 CAMBIOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DE (2) GALONES Y FILTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DETALLADO A CONTINUACION:  *TIPO PICK UP CON PLACA N-11335 ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR/FEDATARIOS FISCALESSEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-247-2019. *TIPO MICROBUS CON PLACA N-09220 NOMENCLATURA 052 ASIGNADO A RICARDO BONILLA Y TIPO MICROBUS CON PLACA N-11319 NOMENCLATURA 035 ASIGNADO A EDWIN CACERES/INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-255-2019.  FACTURA 000-002-01-00002640 ORDEN DE COMPRA 011-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-015-2019. PACC: 42170


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-277-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04094.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR PLATEADO 50CM X 70CM 10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR AMARILLO 50CM X 70CM  10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR VERDE 50CM X 70CM  10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR AZUL 50CM X 70CM  10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR BLANCO 50CM X 70CM 2 ROLLOS DE CINTA NAVIDEÑA COLOR ROJO CON ESTAMPADO 2 ROLLOS DE CINTA NAVIDEÑA COLOR AZUL CON ESTAMPADO   2 ROLLOS DE CINTA NAVIDEÑA COLOR AMARILLO CON ESTAMPADO 8 UNIDADES DE LAMINA DE DURAPACK 2X4 PIES-GROSOR DE 2 PULGADAS 16 UNIDADES DE LAMINA DE DURAPACK 2X4 PIES-GROSOR DE 1 PULGADA Y 8 YARDAS DE HUATA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  QUE SE LLEVARA ACABO  EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN EL BLVD. SUYAPA COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARDO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 367-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-399-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 365-2019 366-2019 Y 368-2019.

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR PLATEADO 50CM X 70CM 10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR AMARILLO 50CM X 70CM  10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR VERDE 50CM X 70CM  10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR AZUL 50CM X 70CM  10 UNIDADES DE FOAMI ESCARCHADO COLOR BLANCO 50CM X 70CM 2 ROLLOS DE CINTA NAVIDEÑA COLOR ROJO CON ESTAMPADO 2 ROLLOS DE CINTA NAVIDEÑA COLOR AZUL CON ESTAMPADO   2 ROLLOS DE CINTA NAVIDEÑA COLOR AMARILLO CON ESTAMPADO 8 UNIDADES DE LAMINA DE DURAPACK 2X4 PIES-GROSOR DE 2 PULGADAS 16 UNIDADES DE LAMINA DE DURAPACK 2X4 PIES-GROSOR DE 1 PULGADA Y 8 YARDAS DE HUATA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  QUE SE LLEVARA ACABO  EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN EL BLVD. SUYAPA COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARDO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000335 POR ORDEN DE COMPRA 367-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-399-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 365-2019 366-2019 Y 368-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL Y DE LA UNIDAD DE GESTION DE ARCHIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3206-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04096

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN COLOR ROJO 50 PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN COLOR AZUL 50 PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN COLOR AMARILLO Y 6 PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-CI-009-2019  ORDEN DE COMPRA 365-2019 REQUERIMEINTO DE COMPRA CM-SAR-399-2019.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 50 PLIEGOS  DE PAPEL CELOFAN COLOR AMARILLO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-CI-009-2019  FACTURAS # 010-001-01-00108378  ORDEN DE COMPRA 365-2019 REQUERIMEINTO DE COMPRA CM-SAR-399-2019. PACC 256756

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4099-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 19 DE ENERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA QUIENES ESTARAN REALIZANDO OPERATIVOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-63-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00033.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 PLIEGOS DE FOAMI ESCARCHADO COLOR ROJO DE 50CM X 70CM 6 BARRAS DE SILICON GRANDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 366-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-399-2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 10 PLIEGOS DE FOAMI ESCARCHADO COLOR ROJO DE 50CM X 70CM 6 BARRAS DE SILICON GRANDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-CI-009-2019.  FACTURA # 000-002-01-00052739 ORDEN DE COMPRA 366-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-399-2019 PACC 256756


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-11317 NOMENCLATURA SAR-037 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-053-1-2019.  ORDEN DE COMPRA 15-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-009-2019. PACC: 42170

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-11317 NOMENCLATURA SAR-037 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-053-1-2019.  FACTURA # 002-001-01-00010261 ORDEN DE COMPRA 15-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-009-2019. PACC: 42170


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 YARDAS DE PLASTICO COLOR ROJO 5 YARDAS DE PLASTICO COLOR BLANCO 150 UNIDADES PARA OBSEQUIO: BINCHAS NAVIDEÑAS PARA NIÑAS 150 UNIDADES PARA OBSEQUIO: BINCHAS NAVIDEÑAS PARA NIÑOS 100 UNIDADES DE BOTAS NAVIDEÑAS Y 20 METROS DE GUIRNALDAS COLOR VERDE CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN EL BLVD. SUYAPA COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARDO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 368-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-399-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 365-2019 366-2019 Y 368-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 YARDAS DE PLASTICO COLOR ROJO 5 YARDAS DE PLASTICO COLOR BLANCO 150 UNIDADES PARA OBSEQUIO: BINCHAS NAVIDEÑAS PARA NIÑAS 150 UNIDADES PARA OBSEQUIO: BINCHAS NAVIDEÑAS PARA NIÑOS 100 UNIDADES DE BOTAS NAVIDEÑAS Y 20 METROS DE GUIRNALDAS COLOR VERDE CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN EL BLVD. SUYAPA COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARDO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00018145 POR ORDEN DE COMPRA 368-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-399-2019. PACC: 256756  NOTA: SE PAGA LPS. 18462.10 POR F01-04101 Y LPS. 696.56 POR F01-04103  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 365-2019 366-2019 Y 368-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3229-2019.  FACTURA # 010-001-01-00000149

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE MONEDAS DE CHOCOLATE CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN EL BLVD. SUYAPA COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARDO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 368-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-399-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 365-2019 366-2019 Y 368-2019. NOTA: ORDEN DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 04101.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE MONEDAS DE CHOCOLATE CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN EL BLVD. SUYAPA COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARDO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00018145 POR ORDEN DE COMPRA 368-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-399-2019. PACC: 256756  NOTA: SE PAGA LPS. 18462.10 POR F01-04101 Y LPS. 696.56 POR F01-04103  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 365-2019 366-2019 Y 368-2019. NOTA: ORDEN DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 04101.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR DNCT. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3224-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04107.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE CONTRATACION DIRECTA DE REPUESTOS DE AIRES DE PRESICION INSTALADOS EN EL CENTRO DE DATOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-380-2019.  ORDEN DE COMPRA 343-2019

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL


title: RESERVA POR COMPRA DE 240 UNIDADES DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 7AH MODELO GP1272 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-639-2019.  ORDEN DE COMPRA 351-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-354-2019. PACC: 79830

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3231-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006565

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR OREINTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3230-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006553


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3220-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04115

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: RESERVA POR COMPRA DE 1600 UNIDADES DE LAPIZ TINTA NEGRO METALIZADO COLOR SEGUN MUESTRA (GRIS CON NEGRO)CON EL PROPOSITO DE ENTREGARLOS A LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) EN SU FECHA DE CUMPLEAÑOS SEGUN MEMORANDO DNTH-SAR-107-2019.  ORDEN DE COMPRA 16-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-10-2019. PACC:42143

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1600 UNIDADES DE LAPIZ TINTA NEGRO METALIZADO COLOR SEGUN MUESTRA (GRIS CON NEGRO)CON EL PROPOSITO DE ENTREGARLOS A LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) EN SU FECHA DE CUMPLEAÑOS SEGUN MEMORANDO DNTH-SAR-107-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-000025803 POR ORDEN DE COMPRA 16-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-10-2019. PACC:42143


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRAS DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE MARCALA-LA PAZ EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y A LA CIUDAD DE CHOLUTECA-CHOLUTECA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE LA COLABORADORA VIRGINIA MARIA GARCIA (NUTRICIONISTA) AMBAS GIRAS CON RETORNO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3225-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04121.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA AZUL 5 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA VERDE 2 CUBETAS DE  PINTURA ACRILICA SATINADA AMARILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EDUCACION FISCAL EN EL CENTRO INTERACTIVO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE SEGUN MEMORANDO FC-127-06-2019.  ORDEN DE COMPRA 336-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-327-2019. PACC: 78713

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA AZUL 5 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA VERDE 2 CUBETAS DE  PINTURA ACRILICA SATINADA AMARILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EDUCACION FISCAL EN EL CENTRO INTERACTIVO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE SEGUN MEMORANDO FC-127-06-2019.  PAGO DE FACTURA 008-002-01-00081827 POR ORDEN DE COMPRA 336-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-327-2019. PACC: 78713


title: RESERVA POR COMPRA DE 125 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE 20 UNIDADES DE CREMORA Y 9 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0865-2019 Y NUMERO DE PROCESO 149836. PACC: 42157  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 125 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE 20 UNIDADES DE CREMORA Y 9 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITANTES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2019.  FACTURA 000-001-01-00521423 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0865-2019 Y NUMERO DE PROCESO 149836. PACC: 42157  NOTA: MONTO GRAVADO L.4132.50 Y MONTO EXENTO L.432.00 NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0862-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 MANERAL EXPERT ESTANDAR DE 9 4 EXTENCION DE METAL DE 3 METROS PARA MANERAL 50 CAJAS DE LIJA GRANO 80 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-127-06-2019.  ORDEN DE COMPRA 339-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-327-2019. PACC 78713  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04129

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO QUE EL VALOR DE LA FACTURA PROFORMA ES MENOR AL VALOR DEL F-01 EN VISTA QUE EL PRECIO DEL PRODUCTO CON CODIGO 1010003 MANERAL PARA RODILLO BAJO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3273-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4131-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 6 MANERAL EXPERT ESTANDAR DE 9 4 EXTENCION DE METAL DE 3 METROS PARA MANERAL 50 CAJAS DE LIJA GRANO 80 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-127-06-2019.  ORDEN DE COMPRA 339-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-327-2019. PACC 78713  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04129


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE QUE REALIZARAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER  PLANIFICACION DE FISCALIZACION DETERMINACION TRIBUTARIA SOBRE PRESUNCIONES Y SOBRE LA BASE DE HECHOS CONEXOS  GIRA QUE SE REALIZARA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-AT-215-K-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04140.

CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

legalName: CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

NORLY YADIRA DUBON URBINA

legalName: NORLY YADIRA DUBON URBINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE PERNO C/H-(8.8) 916290 M8X50 MM 100 UNIDADES DE TUERCA HEX.ZINC 915515 M8-1.25 100 UNIDADES DE TORNILLO R/F 47650 6X1 1 UNIDAD DE TUBO DE HIERRO GALV. MEDIDAS 11/2X6 MTS 15 UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADR. 20X20X1.5MM X 6MT 40 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE PARA PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 371-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-400-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 369-2019

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE PERNO C/H-(8.8) 916290 M8X50 MM 100 UNIDADES DE TUERCA HEX.ZINC 915515 M8-1.25 100 UNIDADES DE TORNILLO R/F 47650 6X1 1 UNIDAD DE TUBO DE HIERRO GALV. MEDIDAS 11/2X6 MTS 15 UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADR. 20X20X1.5MM X 6MT 40 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE PARA PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00037451 POR ORDEN DE COMPRA 371-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-400-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 369-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE MASILLA PLASTICA EXTERIOR PARA REVESTIMIENTO 20 FELPA PARA PINTURA 3/8X9 PLGS 18 FELPA PARA IMPERMEBILIZANTE 3/4X 9PLGS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-127-06-2019.  ORDEN DE COMPRA 338-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-327-2019 PACC78713  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04129.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE MASILLA PLASTICA EXTERIOR PARA REVESTIMIENTO 20 FELPA PARA PINTURA 3/8X9 PLGS 18 FELPA PARA IMPERMEBILIZANTE 3/4X 9PLGS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-127-06-2019.  FACTURA 003-005-01-00037556 ORDEN DE COMPRA 338-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-327-2019 PACC78713  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04129.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 LUCES DE MANGUERA COLOR ROJO 4 LUCES LED ESTILO MALLA 8 DISCO DW8424 4.1/2X0.45X7/8 3 BROCHAS PARA PINTAR DE  4 PULGADAS 4 ALICATES 5 PINTURAS DE SPRAY 25 PINTURA AEROSOL COLOR ROJO Y 12 PINTURA AEROSOL COLOR VERDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 370-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-400-2019. PACC 256756  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 369-2019.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3341-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4143-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 45 PLIEGOS DE CARTON PARA PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 373-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-400-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 369-2019

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO POR COMPRA DE 45 PLIEGOS DE CARTON PARA PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  PAGO DE FACTURA 011-003-01-00057781 POR ORDEN DE COMPRA 373-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-400-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 369-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3237-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGIANLES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04144

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE MOTOR 1/2 HP 48/56-60HZ 3600 RPM MONOFAS 100 UNIDADES DE TORNILLO PIBR-1-1/4C (44648) 8X1 1/4 100 PZS PTA BROCA Y 3 UNIDADES DE BROCHA PARA PINTAR PARA PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 372-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-400-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 369-2019

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE MOTOR 1/2 HP 48/56-60HZ 3600 RPM MONOFAS 100 UNIDADES DE TORNILLO PIBR-1-1/4C (44648) 8X1 1/4 100 PZS PTA BROCA Y 3 UNIDADES DE BROCHA PARA PINTAR PARA PARTICIPAR EN EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  FACTURA 011-004-01-00057398 ORDEN DE COMPRA 372-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-400-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 369-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO D EADMINISTARCION DE RENTAS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3249-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3248-2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO DE E-1-19 DE POLIZA DEL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD EMPRESARIAL TG-31-46 SEGUN LAS FACTURAS ABAJO DESCRITAS:  * FACTURA 000-002-01-00052006  L2915.47  * FACTURA 000-002-01-00061053  L2084.93  * FACTURA 000-002-01-00061706  L2622.45  * FACTURA 000-002-01-00061707  L2215.16   SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3237-2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-3252-2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A PARTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019.  SERVICIOS PROFESIONALES:  * PARTE DE NOVIEMBRE POR L.8800.00 * DICIEMBRE POR L.60000.00

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE  2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3325-2019   RECIBO 000-001-04-00000217.  NOTA: EL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE SE PAGARA MEDIANTE F-01 # 02333 CON UN VALOR DE L. 51200.00  RECIBO # 000-001-04-00000217

type: REC


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO PERSONAL DE LA PGR AL SAR TRAPICHE EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-064-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00415.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019. SERVICIOS PROFESIONALES POR L. 60000.00 MENSUALES.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA AZUL 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA SATINADA VERDE 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA SATINADA NARANJA Y 13 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EDUCACION FISCAL EN EL CENTRO INTERACTIVO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE SEGUN MEMORANDO FC-127-06-2019.  ORDEN DE COMPRA 337-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-327-2019. PACC: 78713  ORDEN DE COMPRA

INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTE CALLE LA SALUD

legalName: INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA AZUL 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA SATINADA VERDE 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA SATINADA NARANJA Y 13 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EDUCACION FISCAL EN EL CENTRO INTERACTIVO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE SEGUN MEMORANDO FC-127-06-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002369 POR ORDEN DE COMPRA 337-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-327-2019. PACC: 78713

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA POR COMPRA (1) LUCES ESTILO MANGUERA 2 PEGAMENTO 850 1/4 GLN RESITOL PARA MADERA Y 4 LATAS DE PINTURA LATEX POR COMPRA DE MATERIALES PARA CARROZA NAVIDEÑA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 369-2019 PROCESO DE COMPRA 400 PACC: 256756.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA (1) LUCES ESTILO MANGUERA 2 PEGAMENTO 850 1/4 GLN RESITOL PARA MADERA Y 4 LATAS DE PINTURA LATEX POR COMPRA DE MATERIALES PARA CARROZA NAVIDEÑA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  PAGO DE FACTURA PROFORMA S02T41CO380102 POR ORDEN DE COMPRA 369-2019 PROCESO DE COMPRA 400 PACC: 256756.


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE LAMINA 1/2 4X8 (12MM) PLYWOOD PARA EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  ORDEN DE COMPRA 371-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-400-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 369-2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE LAMINA 1/2 4X8 (12MM) PLYWOOD PARA EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO PARTE DEL PROGRAMA  NAVIDAD CATRACHA  QUE IMPULSA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CI-009-2019.  FACTURA 003-005-01-00037555 ORDEN DE COMPRA 371-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-400-2019. PACC: 256756  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 369-2019.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS COLABORADORES QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA ELABORACION DE LA CARROZA PARA EL  DESFILE DE BANDAS Y CARROZAS NAVIDEÑAS 2019  QUIENES SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN HORARIO EXTENDIDO EN LAS INSTALACIONES DE COPECO SEGUN MEMORANDO SAR-DE-CE-011-2019.

SINDY PAOLA GIRON PAZ

legalName: SINDY PAOLA GIRON PAZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

DANIEL LAMBUR ORBAN

legalName: DANIEL LAMBUR ORBAN

CRISTY MABEL VALLADARES MARTINEZ

legalName: CRISTY MABEL VALLADARES MARTINEZ

JORGE DAVID MONCADA VINDEL

legalName: JORGE DAVID MONCADA VINDEL

CELESTE YARISMELA VARGAS MENDEZ

legalName: CELESTE YARISMELA VARGAS MENDEZ

CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

legalName: CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

AXEL JAN CARLOS MONDRAGON GARCIA

legalName: AXEL JAN CARLOS MONDRAGON GARCIA

ELKIN JOSUE BAUTISTA AGUIRRE

legalName: ELKIN JOSUE BAUTISTA AGUIRRE

MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

legalName: MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

LUZ DANIELA FLORES VILLANUEVA

legalName: LUZ DANIELA FLORES VILLANUEVA

ANA CAROLINA HERNANDEZ MEDINA

legalName: ANA CAROLINA HERNANDEZ MEDINA

JULIO CESAR GODOY ORTIZ

legalName: JULIO CESAR GODOY ORTIZ

ANA YANSI ESPINOZA AGUILERA

legalName: ANA YANSI ESPINOZA AGUILERA

ALEX REINALDO BAQUIS COREA

legalName: ALEX REINALDO BAQUIS COREA

STEPHANE JESUS BARAHONA OVIEDO

legalName: STEPHANE JESUS BARAHONA OVIEDO

ANTONIO BUSTILLO BANEGAS

legalName: ANTONIO BUSTILLO BANEGAS

YENNI KARINA OSEGUERA LOZANO

legalName: YENNI KARINA OSEGUERA LOZANO

FRANCISCO ARTURO VELASQUEZ MACHADO

legalName: FRANCISCO ARTURO VELASQUEZ MACHADO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LAS AREAS DE AUDITORIA TRIBUTARIA RNO ASESORIA Y PROCURACION LEGAL Y AUDITORIA TRIBUTARIA GRACO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-610-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04177.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA LA COLABORADORA DE SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO CON DESTINO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION EN ESE SECTOR SEGUN MEMORANDO LCB-AF-055-SAR-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00417.

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL EL TRASLADO LO REALIZARA DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3238-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04188.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA EL PROPOSITO DE LA GIRA DE TRABAJO ES LA NOTIFICACION DE AVISOS DE DEMANDA INTERPOSICION DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS CONTESTACION DE OPOSICION DE DEMANDA NOTIFICARSE DE AUTO DE ADMISION DE LAS DEMANDAS INTERPUESTAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO LCB-RC-232-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04185.

LEONARDO DAVID MANUELES RODRIGUEZ

legalName: LEONARDO DAVID MANUELES RODRIGUEZ

LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ

legalName: LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ

GIPSY LILIBETH ORTEGA

legalName: GIPSY LILIBETH ORTEGA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN-ISLAS DE LA BAHIA EL PROPOSITO DE LA GIRA DE TRABAJO ES LA NOTIFICACION DE AVISOS DE DEMANDA INTERPOSICION DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS CONTESTACION DE OPOSICION DE DEMANDA NOTIFICARSE DE AUTO DE ADMISION DE LAS DEMANDAS INTERPUESTAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO LCB-RC-232-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 04185.


title: RESERVA POR COMPRA DE DOS PANTALLAS MANUALES PARA PROYECTOR CON TRIPODE SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-515-2019.  ORDEN DE COMPRA 374-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-394-2019. PACC: 79553

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS PANTALLAS MANUALES PARA PROYECTOR CON TRIPODE SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-515-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00056371 POR ORDEN DE COMPRA 374-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-394-2019. PACC: 79553


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PLIEGOS DE CELOFAN ROJO 20 PLIEGOS DE CELOFAN VERDE 20 PLIEGOS DE PAPELILLO 4 EXTENSIONES GRANDES DE 30 MTS 1 LIBRA DE CLAVOS DE 3 20 YARDAS DE PLASTICO MADERA Y 15 DURAPAC PARA ELABORACION CARROZA NAVIDEÑA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-2019.  NOTA: SE ADJUNTAN WHATSAPP DE ABG. INDHIRA POR SOLICITUD DE MATERIALES.

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01 # 04192  REINTEGRO POR L.5816.71 DEL COLABORADOR ANTONIO BUSTILLO BANEGAS POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SOBRANTE PARA ELABORACION DE CARROZA NAVIDEÑA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4192-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 19 SELLOS DE GOMA CON MANGO DE MADERA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS SECRETARIAS DEPARTAMENTALES Y EN LA COORDINACION DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  SAR-SG-396-K-2019.  ORDEN DE COMPRA 375-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-383-2019. PACC 255147

IMPRESORA Y VARIEDADES M Y N

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA ZONA # 1 BLOQUE D CASA 1214

legalName: IMPRESORA Y VARIEDADES M Y N

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 19 SELLOS DE GOMA CON MANGO DE MADERA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS SECRETARIAS DEPARTAMENTALES Y EN LA COORDINACION DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  SAR-SG-396-K-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000243  ORDEN DE COMPRA 375-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-383-2019. PACC 255147


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KM (MANO DE OBRA Y RESPUESTOS) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3270-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3262-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KM (CAMBIO DE ACEITE) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3271-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04196

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 50000 KM (CAMBIO DE BATERIA) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3272-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04196.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3264-2019.  FACTURA  000-001-01-00041632

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60000 KM (MANO DE OBRA Y RESPUESTOS) DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3275-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONES PARA EL VEHICULO MICRO BUS NOMENCLATURA SAR-025 PLACA N-11326 Y COLOR BLANCO SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-200-K-2019.   ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1018-2019 Y NUMERO DE PROCESO 208475 PACC: 79792

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONES PARA EL VEHICULO MICRO BUS NOMENCLATURA SAR-025 PLACA N-11326 Y COLOR BLANCO SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-200-K-2019.   PAGO DE FACTURA 000-002-01-00012140 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1018-2019 Y NUMERO DE PROCESO 208475 PACC: 79792.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60000 KM (CAMBIO DE ACEITE) DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3276-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04201


title: PAGO PARA PAGO POR COMPRA DE 40 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL 40 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO 40 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO 40 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO DNTH/0346/2019.  FACTURA 000-001-01-00010118 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0860-2019 Y NUMERO DE PROCESO 148774. PACC:42152  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 60000 KM (CAMBIO DE BATERIA) DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3277-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04201.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LA REVISION Y REPARACION DE AMPLIFICACIONES VM PRO Y ACCS IP OFFICE DEL CONTACT CENTER DE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-694-2019 SAR-DNAF-JDA-3267-2019.  FACTURA # 001-001-01-00002126.

COLTEL S.A DE C.V.

streetAddress: COL: 4 CALLE 6 Y 7 ave N.O. Bo GUAMILITO APARTADO POSTAL 1547.

legalName: COLTEL S.A DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE COBRANZAS GRACO SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACION DE AUTO ADMISION Y REQUERIMIENTO JUDICIAL EN DEMANDA EN LOS JUZGADOS DE ROATAN GESTIONAR LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS OMISOS ACTIVOS E INCATIVOS LOCALIZADOS EN ROATAN; IGUALMENTE EN LA CEIBA Y ATLANTIDA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCSPS-DR-211-K-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-04211.

HECTOR ANTONIO FERNANDEZ LOZANO

legalName: HECTOR ANTONIO FERNANDEZ LOZANO

SERGIO PABEL RIVERA PAREDES

legalName: SERGIO PABEL RIVERA PAREDES

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-4213 REINTEGRO AL BCH CON UN VALOR DE L. 3226.30 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE COBRANZAS GRACO SPS POR VIAJE QUE REALIZARIAN A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE LOS COLABORADORES NO REALIZARON LA GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA DEBIDO A QUE SUS VIATICOS NO HABIAN SIDO PAGADOS POR SEFIN ANTES DE REALIZAR LA GIRA DE TRABAJO. SEGUN LO COMENTADO VIA CORRE ELECTRONICO POR EL COLABORADOR BAYRON TORRES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-4213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-4213-1-0