MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

legalName: MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJET MEJORANDO LA ENSEÑANZA DEL INGLES NIVELES I Y III ALIMENTACION Y TRANSPORTE  PARA PARTICIPANTES QUE ASISTAN   IGUALMENTE PARA EL TECNICO PEDAGOGICO ENCARGADO DEL PROCESO DE FORMACION.  DICHO EVENTO SE REALIZARA LOS DIAS 28 Y 29/5/2019 CIUDAD DE LA PAZ 30/5/2019 SANTA BARBARA 31/5/2019 SAN PEDRO SULA. REINTEGRO POR NO HABER REALIZO EVENTO EN SAN PEDRO SULA LA PAZ  Y SANTA BARBARA POR NO ASISTENCIA DE DOCENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2033-1-0


currency: HNL

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE COMBUSTBLE ASISTIR A LA PRIMERA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL NIVEL III DEL DIPLOMADO IMPROVING  ENGLISH TEACHING QUALITE PROJECT  MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES.  DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 23 AL 25/5/2019 LA SEDE SERA: CIUDAD DE TELA. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2029-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: SE HACE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (SERVILLETAS SEPARADORES NOTAS ADHESIVAS Y CAJAS PARA ARCHIVAR) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2052-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: SE HACE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (SERVILLETAS SEPARADORES NOTAS ADHESIVAS Y CAJAS PARA ARCHIVAR) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2052-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  SE HACE PAGO CON FACTURA #-028818-2019 RECIBO #-42387-2019

type: FACT


streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

faxNumber: ND

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE FOTOCOPIADORA SCANER MARCA RICOH SEGUN ORDEN #-109-2019 SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-037401-2019 RECIBO #-0-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2050-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2050-1-0


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE LATAS DE TE Y CAFE ZAMORANO VARIAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2052-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-028818-2019 RECIBO #-42388-2019.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA N°-08819-2019 SEGUN ORDEN #-150-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON PLACA N°-08819-2019 SEGUN ORDEN #-150-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-3333/3336-2019 RECIBO #-00307-2019.


ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028652 Y RECIBO N° 42299 AMBOS DE FECHA 17/052019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2020-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00769760 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 03/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2024-2019 ADQUISICION DE (1) PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018680 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2034-2019 PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUB-DIRECION GENERAL DE EDUCACION BASICA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028653 Y RECIBO N° 42300 AMBOS DE FECHA 17/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2020-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.


title: COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA DE VARIOS COLORES (60) SEGUN ORDEN #-50-1-5-2046-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DELSISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DEUCATIVA.

rationale: COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA DE VARIOS COLORES (60) SEGUN ORDEN #-50-1-5-2046-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DELSISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DEUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #018302-2019 RECIBO #-0-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE   ASISTIR A LA JORNADA ALIANZA ESTRATEGICA DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE QUE TIENEN COMO OBJETIVO ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE ALCALDESDIRECTORES DEPARTAMENTALESDIRECTORES MUNICIPALESSUB DIRECTORES DE CURRICULO Y EVALUACION PARA SOCIALIZAR Y GESTIONAR EL FINACIMIENTO

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-0100006343 Y RECIBO N° 001013 AMBOS DE FECHA 17/052019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2028-2019 ADQUISICION DE (85) UNIDADES DE CD-RW  SOLICITADOS POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA.


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TURBO DE VEHICULO NISSAN  NAVARA CON PLACA #-11239 SEGUN ORDEN #-149-2019 SOLICITDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.PAGO DE FACTURA # 00003331 Y RECIBO # 000305.


title: COMPRA DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON DE 2 BANDEJAS SEGUN ORDEN #-113-2019 SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA YFINANCIERA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON DE 2 BANDEJAS SEGUN ORDEN #-113-2019 SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA YFINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0034794-2019 RECIBO #-0-2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00546943 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/052019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2020-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 01-001-01-00027245 DE FECHA 11/06/2019 010-001-01-00027491 DE FECHA 13/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2018-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2039-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2039-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011065 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2026-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.


ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

legalName: ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

legalName: ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 27 AL 31/5/2019 SAN PEDRO SULA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2082-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2082-1-0


title: 32 ALMUERZO Y 64 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-178-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: 32 ALMUERZO Y 64 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-178-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-001488-2019 RECIBO #-0072-2019


title: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR LOS GASTOS  DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA QUINTA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL I NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJET MEJORANDO LA CALIDAD DEL INGLES DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO: del 03 al 06/6/2019 FRANCISCO MORAZAN TEGUCIGALPA.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR LOS GASTOS  DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA QUINTA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL I NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJET MEJORANDO LA CALIDAD DEL INGLES DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO: del 03 al 06/6/2019 FRANCISCO MORAZAN TEGUCIGALPA SE HACE REINTEGRO POR VALOR DE LPS. 700 POR PARTICIPANTES QUE NOS ASISTIERON AL PROCESO DE PAGO DE ESTIPENDIO DE TRANSPORTE.


MARIA ORBELINA MORALES IGLESIAS

legalName: MARIA ORBELINA MORALES IGLESIAS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 20 AL 24/5/2019  SANTA BARBARA Y OLANCHO SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2079-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2079-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2079-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 20 AL 24/5/2019  SANTA BARBARA Y OLANCHO SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO  EN SU TOTALIDAD  LPS.1455.95  ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE  EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: COMPRA DE BEBIDAS ENLATADAS Y EN BOTE SEGUN ORDEN #-50-1-5-19+54-2019 SOLICITADO POR LA UNIODAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-28-651 Y RECIBO N° 42298 AMBOS DE FECHA 17/052019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1954-2019 ADQUISICION DE (30) LATAS DE TE FRIO Y (30) CAJAS DE TE SUPREMO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN SEGUN OFICIO N° 112-UPEG-SE-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2038-2019 ADQUISICION DE (125) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1251) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE COLON.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2038-2019 ADQUISICION DE (125) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1251) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE COLON SE HACE PAGO CON FACTURA #-0011755-2019 RECIBO #-0-2019


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011709 Y RECIBO N° 01-003735 AMBOS DE FECHA 24/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2042-2019 ADQUISICION DE (131) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (978) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ENVASADAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1956-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PALNEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-547625143-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011729 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2043-2019 ADQUISICION DE (194) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1369) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011835 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2048-2019 ADQUISICION DE (10) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (97) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.


rationale: PAGO SEGUN  FACTURA  N°  000-001-01-00011802  Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 16/10/2019.  ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2040-2019 ADQUISICION DE (130) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (698) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011892 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 02/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2041-2019 ADQUISICION DE (100) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (2791) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA(200 UNIDADES) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1953-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PALNEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN SE HACE REVERSIÓN SEGUN OFICIO 1323-SDGP-2019 SOLICITADO POR SU DIRECCIÓN GNERAL DE PROVEEDURIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2097-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 20 AL 22/5/2019 A JUTICALPA  CAPACITACION SOBRE TECNICA DE MULTIGRADO. COMPLEMENTO AL F01-2092

MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011947 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2044-2019 ADQUISICION DE (522) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (5547) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011679 DE FECHA 18/09/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 20/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2039-2019 ADQUISICION DE (168) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1221) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011836 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2037-2019 ADQUISICION DE (168) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1250) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011833 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2045-2019 ADQUISICION DE (51) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (257) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011744 DE FECHA 7/10/2019 Y RECIBO N° 01-003906  DE FECHA 9/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2050-2019 ADQUISICION DE (59) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (596) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011851 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2047-2019 ADQUISICION DE (101) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (573) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011497 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 17/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2051-2019 ADQUISICION DE (57) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (449) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2191 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2057-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2191 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2057-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-104552-2019 RECIBO #-0-2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2048-2019 ADQUISICION DE (69) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (784) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011810 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/10/2019. ORDEN DE  COMPRA N° 50-1-5-2049-2019 ADQUISICION DE (69) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (784) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2054-2019 ADQUISICION DE (58) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1130) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2054-2019 ADQUISICION DE (1188) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1130) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0011786-2019 RECIBO #-0-2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011705 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2053-2019 ADQUISICION DE (97) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1325) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (1996 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE COLÓN;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2058-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (1996 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE COLÓN;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2058-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGOC ON FACTURA #-102502-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011832 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2055-2019 ADQUISICION DE (117) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (728) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE.


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (1928 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2060-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (1928 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2060-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-101016-2019 RECIBO #-0-2019.


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2603 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA;;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2059-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2603 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA;;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2059-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-101585-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011801 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/10/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2056-2019 ADQUISICION DE (198) MALETAS DIDACTICAS CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRE-BASICO Y (1573) AL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE YORO.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00104715 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/10/2019.  ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (5759 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE CORTES; SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2061-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

rationale: cancelacion´por Suministro de Lps. 40000.00 de DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun orden de compra 01-19

type: ORDCOM


NEW STAR S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS FUERTES ESQUINA OPUESTA ESCUELA MUNICIPAL

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: Cancelacion de Factura por el Servicio de Transporte marítimo y terrestre de Ceiba Roatan Utila y Guanaja para el traslado de los materiales y suministros de La Dirección Departamental de Educación a las direcciones municipales del departamento de Islas de La Bahia. Segun orden de compra 03-19


FILADELFO CRISANTO FLORES

legalName: FILADELFO CRISANTO FLORES

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de 6 servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos marca: Toyota 4x4 año 2004 Placas N-07008; N-08365; N-08391 y N-08390 servicio de:Cambio de aceite de motor de caja y diferencial revisión y reparación general alineamiento y balanceo segun orden de compra 02-19


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (6053 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2064-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (6053 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2064-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-104710-2019 RECIBO #0-2019.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: Cancelacion de factura 000-001-01-00003002 por la Adquisición  Talonarios De Ingreso de La Contaduría; Boletas de Calificación de Nivel de  Básica;  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para Pre Básica; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de Basica  de 1 a 6 grado;  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de  Básica de 7 a 9 grado; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de  Media; segun orden de compara 07-19

type: OFICIO

description: reversion de devengado por error en numero de factura por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00002686 por la Adquisición  Talonarios De Ingreso de La Contaduría; Boletas de Calificación de Nivel de  Básica;  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para Pre Básica; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de Basica  de 1 a 6 grado;  Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de  Básica de 7 a 9 grado; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de  Media; segun orden de compara 07-19


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2427 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2062-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2427 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2062-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-101799-2019 RECIBO #-0-2019


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion Total de La Factura por la Adquisición de: 50  Banderas de Honduras con medidas oficiales 54*108 con las cinco estrellas bordadas en ambos lados;  para ser utilizadas en las distintas unidades y Centrso Educativos y Adquisición de 29 Camisetas tipo Polo con dos Logotipos bordados varias tallas según muestra para ser utilizadas por  personal de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia segun orden de compra 05-19

description: Pago parcial a la Factura por la Cancelacion de   Factura 000-001-01-00000703 por la Adquisición de: 50  Banderas de Honduras con medidas oficiales 54*108 con las cinco es trellas bordadas en ambos lados;  para ser utilizadas en las distintas unidades y Centrso Educativos y Adquisición de 29 Camisetas tipo Polo con dos Logotipos bordados varias tallas según muestra para ser utilizadas por  personal de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia segun orden de compra 05-19


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2592 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO;;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2063-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2592 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO;;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2063-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-00101798-2019 RECIBO #-0-2019


ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

legalName: ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Canelacion de factura por la  Servicios de Mantenimiento y Reparación de los Sanitarios y Tuberías del pozo séptico del edificio de La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun orden de compra 08-19

description: Pago parcial ala factura por  Servicios de Mantenimiento y Reparación de los Sanitarios y Tuberías del pozo séptico del edificio de La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun orden de compra 08-19

description: Cancelacion parcial por  Servicios de Mantenimiento y Reparación de los Sanitarios y Tuberías del pozo séptico del edificio de La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun orden de compra 08-19

description: Cancelacion parcial de Factura por el Servicios de Mantenimiento y Reparación de los Sanitarios y Tuberías del pozo séptico del edificio de La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun orden de compra 08-19


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000702 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS No. 225/75/R16 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE IISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-19

description: REVERSION POR ERROR EN NO. DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LLANTAS No. 225/75/R16 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE IISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-19


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: -cancelacion de  Factura 000-001-01-00000704 por la Aquisicion de dos Reguladores de voltaje CDP/Forza de 1000 va para ser utilizados en las computadoras de las distintas unidades de la Direccion Departamental de Islas de La Bahia. Segun orden de compra 04-19


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (366 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2067-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (366 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2067-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-104545-2019 RECIBO #-0-2019


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (680 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2065-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (680 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2065-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-104554-2019 RECIBO #-0-2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00104193 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/10/2019.ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (1701 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2066-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

legalName: MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

rationale: REINTEGRO DE ESTIPNEDIOS PORQUE NO ASISTIERON TODOS LOS DOCENTES PARTICIPANTES AL EVENTO. PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL DIPLOMADO QUINTA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL I NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES. DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO  DEL 20 AL 24/5/2019  ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2138-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion de Factua No. 000-001-01-00000701 por la Adquisición de Productos de Limpieza (Cloro azistin escobas bolsas p/basura mechas p/trapeador recojedor de basura papel higienico jabon liquido) para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamenal y Centros Educativos del departamento de Islas de La Bahia. segun orden de compra 10-19.

description: Reversion por erro en numero de factura por la Cancelacion de Factura no. 000-001-01-00000667 por la Adquisición de Productos de Limpieza (Cloro azistin escobas bolsas p/basura mechas p/trapeador recojedor de basura papel higienico jabon liquido) para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamenal y Centros Educativos del departamento de Islas de La Bahia. segun orden de compra 10-19.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001486 Y RECIBO N° 00070 AMBOS DE FECHA 16/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-243-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (90) CENAS EMPACADAS 15 DIARIAS POR 6 DIAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO PARA EL VIERNES 10/05/2019 Y DEL LUNES 13 AL VIERNES 17/05/2019. SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 1917-SDGTHA-2019.


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (1227 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2073-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (1227 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2073-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA # -34278-2019 RECIBO #-0-2019.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS SECRETARIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-12-33-0021-2019 LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDADS A LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

description: 2do. PAGO PARCIAL A LA FACTURA POR LA CANCELACION TOTAL A LA FACTURA POR LA ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS SECRETARIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-12-33-0021-2019 LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDADS A LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA POR LA CANCELACION DE ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS SECRETARIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N.50-12-33-0021-2019 LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDADS A LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA


MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00000003 Y RECIBO N° 1025-2019  AMBOS DE FECHA 29/032019. ORDEN DE COMPRA N° CM-205-SEDUC-2019 ADQUISICION E INSTALACION DE (2) AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 0063-A-DM-2019.


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (985 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2070-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (985 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2070-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA # -33664-2019 RECIBO #-0-2019.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: CANCELACION POR LA ADQUICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA USOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000006 Y RECIBO N° 00005 AMBOS DE FECHA 19/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-186-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS ESTILO COLUMBIA) (8) COLOR AZUL MARINO DE HOMBRE Y (14) BLUSAS COLOR BLANCO DE MUJER SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 117-UPEG-SE-2019. NOTA : SE TOMO LA DECISION DE BAJAR LA CANTIDAD DE BLUSAS DE MUJER DE 20 A 14 YA QUE LA UE NO CUENTA CON LOS FONDOS SUFICIENTES PARA REALIZAR LA COMPRA DE LA CANTIDAD SOLICITADA.


INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

legalName: INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14/6/2019 A CHOLUTECAVALLE OCOTEPEQUE Y COPAN DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS. REINTEGRO POR NO  HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2154-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2154-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2154-1-0


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (3196 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE YORO;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2074-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00101584 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 17/09/2019. ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (1362 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2068-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDADA DE TEGUCIGALPA  CON LOS ASESORES DEL MINISTRO DE EDUCACION REFERENTE A TEMAS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO

ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ

legalName: ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ


title: COMPRA DE TINTAS Y  TONER VARIAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2077-2019 SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE TINTAS Y  TONER VARIAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2077-2019 SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION SE HACE PAGO CON FACTURA #-018678-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00102506 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 07/10/2019.ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2405 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2072-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES YA QUE EL PRODUCTO ESTA DESFASADO. COMPRA DE 2 TONER COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2078-2019 SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2149-1-0


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2129 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2069-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (2129 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2069-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-00102496-2019 RECIBO #-0-2019


title: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (3192 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2071-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ADQUISICIÓN DE MALETAS DIDACTICAS (3192 MALETAS) PARA EL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO;  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2071-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-101794-2019 RECIBO #-0-2019.


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-192-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (32) MERIENDAS MATUTINAS Y (32) ALMERZOS. PARA EL EVENTO ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTA DE ALIMENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 072-DGSE-2019. PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001492 Y RECIBO N° 00076 AMBOS DE FECHA 28/05/2019


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018677 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2088-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 086-DAI-SE-2019.


ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

legalName: ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

legalName: ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

rationale: REINTEGRO DE DIESEL POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTLIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 07/6/2019 A LEMPIRAINTIBUCACOMAYAGUA Y LA PAZ DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AUTO EVALUACION DE LOS BACHILLERATOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2156-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 24 ALMUERZOS Y 48 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-232-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 24 ALMUERZOS Y 48 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-232-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001556-2019 RECIBO #-0088-2019


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 24 ALMUERZOS Y 48 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-571-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 24 ALMUERZOS Y 48 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-571-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001484-2019 RECIBO #-0069-2019


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00000002 Y RECIBO N° 1024-2019  AMBOS DE FECHA 11/03/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-092-SEDUC-2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE (2) FOTOCOPIADORAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N° 0045-A-DM-2019.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003276 Y RECIBO N° 009378 AMBOS DE FECHA 20/03/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-120-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (250) CARPETAS IMPRESAS (5) ROTULOS DE MESA Y (5) BANNER SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM NO. 0059-A-DM-2019.


CESAR ADALID DIAZ RODRIGUEZ

legalName: CESAR ADALID DIAZ RODRIGUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversion servicios de Mantenimiento y Reparación de 15 Computadoras y 6 Impresoras Revisión Limpieza y Reparación en general segun orden de compra 006-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-12-183-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-12-183-1-0

description: Pago parcial a la facatura por la Cancelacion de Factura por el servicios de Mantenimiento y Reparación de 15 Computadoras y 6 Impresoras Revisión Limpieza y Reparación en general segun orden de compra 006-19


title: COMPRA DE (5 COMPUTADORAS EJECUTIVAS) MARCA HP SOLICITADA POR   LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION.(UPEG) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1957-2019

rationale: COMPRA DE (5 COMPUTADORAS EJECUTIVAS) MARCA HP SOLICITADA POR   LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION.(UPEG) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1957-201 SEHACE PAGO CON FACTURA #-18575-2019 RECIBO #-0-2019


title: SEVICIO DE ALIEMENTACIÓN DE 260 ALMUERZOS Y Y 520 COFFE BREAK DISTRIBIDOS EN TRES DIAS SEGUN ORDEN #-235-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: SEVICIO DE ALIEMENTACIÓN DE 260 ALMUERZOS Y Y 520 COFFE BREAK DISTRIBIDOS EN TRES DIAS SEGUN ORDEN #-235-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001577-2019 RECIBO #-0099-2019.   -2019 RECIBO #-0-2019


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 47 ALMUERZOS Y 94 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-231-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEARROLLO PROFESIONAL.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 47 ALMUERZOS Y 94 COFFE BREAK SEGUN ORDEN #-231-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEARROLLO PROFESIONALSE HACE PAGO CON FACTURA # 00001491-2019 Y RECIBO # 00075.


title: Suministro de Impresora Multifuncion (color) para un ciclo de servicio mensual maximo de 120000 paginas (ver detalle tecnico adjunto) para uso de las distintas unidades de La Direccion Departmental de Islas de La Bahia

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: cancelacion por Suministro de Fotocopiadora  Multifuncion (color) para un ciclo de servicio mensual maximo de 120000 paginas (ver detalle tecnico adjunto) para uso de las distintas unidades de La Direccion Departmental de Islas de La Bahia


ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018385 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30/05/2019.ORDEN DE COMPRAS N° 50-1-5-2087-2019 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER (VARIOS)  SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 554-SG-2019.


rationale: 47 ALMUEROS Y 94 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-234-2019 SOLIICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFEISONAL.SE HACE PAGO CON FACTURA #-001483-2019 RECIBO #-0068-2019.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelacion de Factura pr la Adquisición de  Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal;  Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio; Pliego de papel bond base 20 tamaño 22X34 ; Resma de Papel bond base 20 tamaño 22X34


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE  CUADERNOS UNICOS C/ FORRO GRANDES; BOTES DE SILICON LIQUIDO; LAPIZ GRAFITO; LAPIZ TINTA COLOR NEGRO; CJITA DE CLIPS PEQUEÑOS; LAPIZ TINTA NEGRA (pentel hybrid gel grip); GRAPADORAS GRANDES; MARCADORES ACRILICOS; MARCADORES PERMANENTES; BORRADORES DE PIZARRA; CAJA DE CRAYOLAS; SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL; SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO; CAJA DE GRAPAS STANDARD


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 60 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-223-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 60 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-223-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-001477-2019 RECIBO #-0062-2019.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Sillas semi ejecutivas con brazo regulacion de altura a gas reclinable para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00030988 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2089-2019 ADQUISICION DE (250) REMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 706-SG-2019.


title: TRAMITE DE PASJAES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN CONVOCATORIA GIRADA POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PEDAGOGICOS EN EL DESPACHO DE EDUCACION EL DIA VIRENES 05 DE ABRIL PARA LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION


rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA POR LA ADQUISICION DE: RESMA DE FOLDER MANILA T/ CARTA; RESMA DE FOLDER MANILA T/ OFICIO; ARCHIVADORES LETIZ T/ CARTA; PLIEGO DE FOMI TAMAÑO CARTA; PLIEGO DE CARTULINA IRIS; CARTULINA LINO PARA DIPLOMAS/ CARTA


rationale: Cancelacion de factura  000-001-01-00000711 por la Adquisición de suministros para las impresoras: CARTUCHOS CANON 210 NEGRO;CARTUCHOS CANON 211 color; BOTE DE TINTA EPSON L395 NEGRO; BOTE DE TINTA EPSON L395 ROJO; BOTE DE TINTA EPSON L395 AMARILLO; BOTE TINTA EPSON L395 AZUL; TONER CANON GPR-54 NEGRO

description: Pago parcial a la  Factura 000-001-01-00000711  Adquisición de suministros para las impresoras: CARTUCHOS CANON 210 NEGRO;CARTUCHOS CANON 211 color; BOTE DE TINTA EPSON L395 NEGRO; BOTE DE TINTA EPSON L395 ROJO; BOTE DE TINTA EPSON L395 AMARILLO; BOTE TINTA EPSON L395 AZUL; TONER CANON GPR-54 NEGRO

description: Abono a factura 000-001-01-00000711 por la Adquisición de suministros para las impresoras: CARTUCHOS CANON 210 NEGRO;CARTUCHOS CANON 211 color; BOTE DE TINTA EPSON L395 NEGRO; BOTE DE TINTA EPSON L395 ROJO; BOTE DE TINTA EPSON L395 AMARILLO; BOTE TINTA EPSON L395 AZUL; TONER CANON GPR-54 NEGRO


rationale: PAGO DEGUN FACTURA N° 000-003-01-00000052 Y RECIBO N° 1013 AMBOS DE FECHA 05/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-230-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (2000) CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO COLOR KRAFT CLASE DE CARTON 200-C SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 102-SE-2019. PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA SEDUC Y EL ARCHIVO DE TALENTO HUMANO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00021856 Y RECIBO N° 57098 AMBOS DE FECHA 28/05/2019. ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2111-2019 ADQUISICION DE 80 PAQUETES DE SERVILLETAS SOLICITAS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO N°216-SDGEM -2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028936 Y RECIBO N° 42456 AMBOS DE FECHA 29/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2109-2019 ADQUISICION ( 500 PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO 26*24 COLOR BLANCO) SOLICITADO POR LA  SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO N° 216-SDGEM-2019.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000496 Y RECIBO N° 0263 AMBOS DE FECHA 20/052019. ORDEN DE COMPRA N° CM-236-SEDUC-2019 ADQUISICION DE UN KIT DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORDCENTRE 3615 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO N° 0084-DGAF-SE-2019.


ANA MIRIAN LOPEZ

legalName: ANA MIRIAN LOPEZ

rationale: REINTEGRO PORQUE NO SE UTILIZO EL COMBUSTIBLE EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DLE 27 AL 31/5/2019 A JUTICALPAEL PROGRESOSAN PEDRO SULATRUJILLO Y LA CEIBA. ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2380-1-0


DELIZ FILADELFA SIERRA ORTIZ

legalName: DELIZ FILADELFA SIERRA ORTIZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31/5/2019 A OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPANGRACIASLA ESPERANZAY STA.BARBARA. ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE SUPERVISICION EDUCATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2376-1-0


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS CON EL OBJETIVO DE JORNADA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION ANTEPROYECTO POA 2020 EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 05 DE JULIO

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO


title: COMPRA DE 200 UNIDADES DE CD Y 200 UNIDADES DVD SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2110-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: COMPRA DE 200 UNIDADES DE CD Y 200 UNIDADES DVD SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2110-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-036086-2019 RECIBO #- 0-2019.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018670 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2107-2019 ADQUISICION DE TINTAS TONER CARTUCHOS SOLICITADA POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO N° 213 -SDGEM -2019.


MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ

legalName: MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ

LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

legalName: LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

rationale: PAGO DE PASAJES AEREOS DEL 03 AL 05/6/2019 A PUERTO LEMPIRA DEL 03 AL 07/6/2019 A ROATANUTILA Y GUANAJA  ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2384-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2384-1-0


title: COMPRA DE 30 REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN #-50-1-5-2112-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE 30 REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN #-50-1-5-2112-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SE HACE PAGO CON FACTURA #-011069-2019 RECIBO #-0-2019.


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA SEGUN CONVOCATORIA GESTION EDUCATIVA A NIVEL DEPARTAMENTAL

ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ

legalName: ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011247 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2090-2019 ADQUISICION DE (250) REMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 706-SG-2019.


title: COMPRA DE  PRODUCTOS VARIOS (MEMORIAS USB SOBRES MANILA Y PAPEL SATINADO) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.50-1-5-2108-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE  PRODUCTOS VARIOS (MEMORIAS USB SOBRES MANILA Y PAPEL SATINADO) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.50-1-5-2108-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-0188659 RECIBO #-188659-2019


DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 05/6/2019 A SAN PEDRO SULAOCOTEPEQUE COMPARECER A AUDIENCIAS EN LOS JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJOEN AMBOS DEPARTAMENTOSEN LOS EXSP.N. 839-2017 SPS N. 03-2017 OCOTEPEQUE.  DEL 02 AL 03/6/2019 SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 05/6/2019 OCOTEPEQUE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2386-1-0


title: TRAMITES DE PASAJES Y VIATICOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR JORNADA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO POA 2020 LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA A PARTIR DEL 10 AL 14 DE JUNIO SEGUN CONVOCATORIA POR SEDUC

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-160-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (5) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 24 ROLLOS (1000 HOJAS) PARA LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  (USINIEH) EL PROCESO DE COMPRA SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD.

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO SEGUN FACTURAN° 000-001-00000759  Y RECIBO N°000024 AMBOS  DE FECHA 17/052019.  ORDEN DE COMPRA N° CM-160-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (3) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 24 ROLLOS (1000 HOJAS) PARA LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  (USINIEH) EL PROCESO DE COMPRA SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD.


rationale: REVERSION DE F01 POR TRAMITES DE VIATICOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR JORNADA DE TRABAJO EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO POA 2020 EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA A PARTIR DEL 10 AL 14 DE JUNIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-12-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-12-329-1-0


INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

legalName: INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

MARIA ORBELINA MORALES IGLESIAS

legalName: MARIA ORBELINA MORALES IGLESIAS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 20/6/2019 A DANLIEL PARAISO  DEL 17 AL 21/6/2019 LA CEIBA   DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS. REINTEGRO POR NOHABER  REALIZADO LA GIRA POR RAZONES DE SALUD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2388-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2388-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2388-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 20/6/2019 A DANLIEL PARAISO  DEL 17 AL 21/6/2019 LA CEIBA   DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS. reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad


title: COMPRA  DE ACEITES PARA MOTOR 6 GALONES  SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-2115-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA  DE ACEITES PARA MOTOR 6 GALONES  SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-2115-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-00-2019 RECIBO #-16510-2019


title: COMPRA  DE ACEITES PARA MOTOR 3 GALONES Y 12 CUARTOS SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-2114-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: COMPRA  DE ACEITES PARA MOTOR 3 GALONES Y 12 CUARTOS SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-2114-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-0010666-2019 RECIBO #-016513-2019.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00196919 Y RECIBO N° 015-003-01-00196919 AMBOS DE FECHA 30/09/2019. COMPRA  DE (20) MEMORIAS USB DE 64GB  SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-2117-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018671 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5- 2086-2019 ADQUISICION (3) DISCOS DUROS EXTERNOS DE 5 TB USB 3.0/3T DE 2.5 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL INFORMATIVA EDUCATIVA (USINIEH). SEGUN OFICIO N° 138-USINIEH-2019.


name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001102 Y REIBO S/N AMBOS DE FECHA  06/03/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-073 SEDUC-2019 (200 MERIENDAS PARA DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL).SEGUN MEMORANDUM N° 0040-A-DM-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5- 2083-2019 ADQUISICION (400) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 138-USINIEH-2019.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5- 2083-2019 ADQUISICION (400) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 138-USINIEH-2019 SE HACE CON FACTURA #-191583-2019-  RECIBO #-3079-2019.


title: CANCELACION DE TRAMITES DE PASAJES Y VIATICOS SEGUN CONVOCATORIA PARA JORNADA DE TRABAJO EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO POA 2020 LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA A PARTIR DEL 01 -05 DE JULIO DEL PRESENTE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE 7 COMPUTADORAS EJECUTIVAS SEGUN ORDEN #-50-15-2132-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE 7 COMPUTADORAS EJECUTIVAS SEGUN ORDEN #-50-15-2132-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CON FACTURA #-034757-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-1785-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-1785-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-036289-2019 RECIBO #-0-2019.


actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018679 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2023-2019 ADQUISICION DE (4) DISCOS DUROS EXTERNOS DE 5TB USB 3.0/3T DE 2.5 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE MEDIANTE OFICIO N° 033-USEA-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2402-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2402-1-0


title: COMPRA DE 3 LAPTOP MARCA HP  SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-2119-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: COMPRA DE 3 LAPTOP MARCA HP  SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-2119-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-019394-20219 RECIBO #-0-2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00 017072 Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 16/07/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1955-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTION (UPEG) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 112-UPEG-SE-2019.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5- 2092-2019 ADQUISICION (15) MEMORIAS USB DE 16GB SOLICITADAS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N°138-USINIEH-2019. PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01 00102895 Y RECIBO N° 016-001-01 00102895 AMBOS DE FECHA 04/06/2019


title: COMPRA DE (BOTELLAS DE TINTA EPSON DE DIRENETES COLORES 60 UNIDADES) SEGUN ORDEN #-50-1-5-2134-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: COMPRA DE (BOTELLAS DE TINTA EPSON DE DIRENETES COLORES 60 UNIDADES) SEGUN ORDEN #-50-1-5-2134-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-0018668-2019 RECIBO #-0-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029080 Y RECIBO N° 42531 AMBOS DE FECHA 03/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5- 2093-2019 ADQUISICION (10) MEMORIAS USB DE 128GB  SOLICITADA POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N°138-USINIEH-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011070 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5- 2091-2019 ADQUISICION (20) PAQUETES DE CD-RW SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA (USINIEH)SEGUN OFICIO N° 138-USINIEH-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018679 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2023-2019 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE MEDIANTE OFICIO N° 033-USEA-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2401-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2401-1-0


title: COMPRA DE PROYECTOR BASICO SEGUN ODEN #-50-1-5-2118-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: COMPRA DE PROYECTOR BASICO SEGUN ODEN #-50-1-5-2118-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-00104021-2019 RECIBO #00104021--2019.


DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

legalName: DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31/5/2019 A EL PROGRESOYORO TALLER SOBRE ELABORACION DEL DOCUMENTO DE ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA. reintegro por no haber sido utilzado en su totalidad .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2413-1-0


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-010000523 Y RECIBO N° 0286 AMBOS DE FECHA 03/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-226-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (3) JUEGOS COMPLETOS DE TINTAS HP DESKJET INK ADVANTAJE COLORES (CYAN MAGNETA NEGRA Y AMARILLO) Y (4) CARTUCHOS DE TINTA HP LASERJET 35A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO N° 045-UDO-SE-2019.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 03/5/2019 MUNICIPIO DE PUERTO CORTESDEPTO. DE CORTES  DESARROLLO DE FOROS AMBIENTALES Y LIMPIEZA DE PLAYAS.

SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

legalName: SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)


MARTIN IGLECIAS REYES

legalName: MARTIN IGLECIAS REYES

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GASTOS ALIMENTACION HOTEL MOVILIZACION PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE FORMACION PERMANENTE DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICAS. QUE SE LLEVARA ACABO DEL 12 AL 15/6/2019 LA PAZ SE HACE REEMBOLSO POR NO ASITIR TODOS LOS PARTICIPANTES COMVOCADOS A DICHO CAPACITACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2416-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR ELECTRICO MARCA BROAD CROW SEGUN ORDEN #-CM-240-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00015286 Y RECIBO N° 027374 AMBOS CON FECHA 17/062019. ANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR ELECTRICO MARCA BROAD CROW SEGUN ORDEN #-CM-240-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.


title: TRAMITE DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBEJETIVO DE REVISION DE INFORMES ECONOMICOS DE FONDOS PROPIOS DE ENERO A JULIO TRAMITES DE TITULOS TREMITES DE PRESUPUESTO EN GERENCIA ADMINISTRATIVA A PARTIR DEL 12-16 DE AGOSTO


title: TRAMITE DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALOA CON EL OBJETIVO DE REVICION Y REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS DEL MES DE ENERO A JULIO DEL 2019 DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO

legalName: SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO


title: ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2101-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (12 PAQUETES DE GALLETAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00560753 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2101-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (12 PAQUETES DE GALLETAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE 300 MERIENDAS SERVIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-220-2019 SOLICITADO  PARA LAS DIFERENTES RENIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001750-2019 RECIBO #-0-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 13/6/2019 AL12/7/2019 A LA PAZ REALIZAR AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS EJECUTADOS POR LA GERENCIA  ADMINISTRATIVA  DE DICHA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  FONDOS PROPIOS Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS.

SAUL ESTEBAN AGUILAR GOMEZ

legalName: SAUL ESTEBAN AGUILAR GOMEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE   DEL 03 AL 04/2/2019 A STA.ROSA DE COPAN PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2019 EN LA ENCARNACIONOCOTEPEQUE CEB PROF.EUSEBIO VENTURA QUEZADA.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ


rationale: REVERSION A SOLICITUD DE OFICIO N° 1097-SDGP-2019. NOTA: SE ADJUNTAN CORREO ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2104-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  (50 CAJAS DE CD Y 50 CAJAS DE DVD) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2494-1-0


title: PAGO DE INCLUSIONES A LA POLIZA DE 1 VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PLACA PVC 4767  COLOR DORADO  SERIE JTEBH9FJXOKO20102 AÑO 2010 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL CERTIFICADO AU1083885-5807-648 RECIBO No. 1

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA 120 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2113-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA.

rationale: COMPRA 120 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2113-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SE HACE PAGO CON FACTURA #-016814-2019 ERCIBO #-0-2019.


SAGRARIO MARIA MIDENCE ROMERO

legalName: SAGRARIO MARIA MIDENCE ROMERO

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31/5/2019 A LA ESPERANZA  CAPACITAR Y EMPODERAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTALMUNICIPAL Y DIRECTIVOS DE LOS CENTROS DE EDUCACION NO GUBERNAMENTALES. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS.277.60 SAGRARIO MARIA MIDENCE ROMERO EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2428-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00769759 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 03/07/2019. ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2105-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA (24 PAQUETES DE LAPIZ HB) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019


DIANA WALESKA AMADOR GODOY

legalName: DIANA WALESKA AMADOR GODOY

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL  16 AL 22/6/2019 GRACIAS LEMPIRA DEL 30/6/2019 AL 06/7/2019 LA ESPERANZA  INTIBUCA DEL 14 AL 20/7/2019 COMAYAGUA 28/7/2019 AL 3/8/2019 LA PAZ DEL 11 AL 17/8/2019 SANTA BARBARA  REALIZAR UNA AUDITORIA  ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES DEPARTAMENTALES  ANTES MECIONADAS. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2436-1-0


title: ORDEN DE COMPRAS N° 50-1-5-2098-2019 ADQUSICION DE PRODUCTOS VARIOS (UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N°055-DGITE-2019.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE HACE REVERSION DE F-01 EN VISTA EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 1322-SDGP-2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2098-2019 ADQUSICION DE PRODUCTOS VARIOS (UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N°055-DGITE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2492-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00016812 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11/06/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2017-2019 ADQUSICION (20 FARDOS DE PAPEL TOALLA ) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION SEGUN OFICIO NO. 0485-SDGP2019.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: CEREMONIA Y PROTOCOLO PARA GRADUACIÓN DE LAS ALUMNAS  DE CIUDAD MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA #-275-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDCUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-001737-2019 RECIBO #-0-2019.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 08/5/2019 A OCOTEPEQUE  SE COMPARECIO A AUDIENCIA II DE TRAMITE INSPECCION EN EL EXPEDIENTE N. 03-2017.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018667 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 5/TB SEGUN ORDEN #-50-1-5-2133-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-00025624 / 00025625 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 10/06/2019. COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIÓN DE REDES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-245-SEDUC-2019. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.


MARCOS RAMIREZ LOPEZ

legalName: MARCOS RAMIREZ LOPEZ

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31/5/2019 A JUTICALPAOLANCHODANLIEL PARAISO SAN LORENZO VALLECHOLUTECACHOLUTECA ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE TRANSPARENCIA A NIVEL NACIONAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DIRECCIONES MUNICIPALES DISTRITALES Y DEPARTAMENTALES DE EDUCACION. reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2438-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2438-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2438-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31/5/2019 A JUTICALPAOLANCHODANLIEL PARAISO SAN LORENZO VALLECHOLUTECACHOLUTECA ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE TRANSPARENCIA A NIVEL NACIONAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DIRECCIONES MUNICIPALES DISTRITALES Y DEPARTAMENTALES DE EDUCACION. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.MARCOS RAMIREZ LOPEZ LPS1176.06   EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: ADQUISICIÓN DE 40 ALMUERZOS 1 PASTEL PARA 40 PERSONAS SEGUN ORDEN #-278-2019 SOLICITADO POR LA SB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

rationale: ADQUISICIÓN DE 40 ALMUERZOS 1 PASTEL PARA 40 PERSONAS SEGUN ORDEN #-278-2019 SOLICITADO POR LA SB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-001563-2019 RECIBO #-02647-2019


title: DEL 19 AL 22/6/2019 PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DESAYUNO Y CENA MOVILIZACION TRANSPORTE Y HOTEL PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE FORMACION PERMANENETE DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICAS DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 19 AL 22/6/2019 SEDE FRANCISCO MORAZAN.

DONALDO CARCAMO

legalName: DONALDO CARCAMO

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2164-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2164-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA  SE HACE PAGO CON FACTURA #-029298-2019 RECIBO #-42636-2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA (AGUAS DE SAN PEDRO) DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO N° 850-DGAF-2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CANCELCION DE REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN CONVOCATORIA DEL 15/08/2019 POR EL MINISTRO DE EDUCACION A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES CON EL OBJETIVO DE DAR LINEAMIENTOS DE TRABAJO

ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ

legalName: ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: COMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2135-2019 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARRROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-19128-2019 RECIBO #-0-2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011244 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/07/2019. ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2100 -2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2096 -2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 010-001-01-00029810 DE FECHA 09/07/2019 010-001-01-00030773 DE FECHA 19/07/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 19/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2096 -2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019


title: COMPRA DE MARCADORES GLISERINA Y PAPEL BOND SEGUN ORDEN #-50-1-5-2162-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA.

rationale: COMPRA DE MARCADORES GLISERINA Y PAPEL BOND SEGUN ORDEN #-50-1-5-2162-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0011067-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029708 Y RECIBO N° 42848 AMBOS DE FECHA 03/07/2019. ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2094 -2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019


LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 22/6/2019 STA.BARBARA DEL 23 AL 29/6/2019 SAN LORENZO DEL 30/6/2019 AL 06/7/2019 A TELA  FORMULACION POA PRESUPUESTO 2020 REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2533-1-0


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A RELIZAR A LA CIUDADA DE TEGUCIGALPA SEGUN CONVOCATORIA CON EL OBJETICO DE RECIBIR LINEAMIENTOS DE LOS PROCESOSO DEL  CONCURSO DOCENTE

LEDVIA NOHEMY FLORES MAYEN

legalName: LEDVIA NOHEMY FLORES MAYEN


title: COMPRA DE (TONNER HP 7) SEGUN ORDEN #-50-1-5-2167-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: COMPRA DE (TONNER HP 7) SEGUN ORDEN #-50-1-5-2167-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0018666-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DETINTAS Y TONNER VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2161-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA.

rationale: COMPRA DETINTAS Y TONNER VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2161-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-018672-2019 RECIBO #-0-20109.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00017070 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/07/2016. ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2099 -2019 ADQUISICION DE  PAPEL TOALLA  (3 PACK) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00017070 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/07/2019. ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2099 -2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (6 UNIDES DE AZUCAR Y 6 PAQUETES DE GALLETAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019


FILADELFO CRISANTO FLORES

legalName: FILADELFO CRISANTO FLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago parcial a la  Factura por la Adquisición de 6 servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos marca: Toyota 4x4 año 2004 Placas N-07008; N-08365; N-08391 y N-08390 servicio de:Cambio de aceite de motor de caja y diferencial revisión y reparación general alineamiento y balanceo propiead de la Direccion Departamental de Educacion de Islas de La Bahia


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Productos de Limpieza: Desodorante ambiental en aerosol  Rollo de Bolsas para basura tamaño Pequeña; Rollo de Bolsas para basura tamaño Barril; Galones de Cloro; Bolsas de detergente de 500 gms ; Botes de Azistin de 2000 ml de varios aromas para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de Iislas de la Bahia

description: pagoparcial a la  factura por la Adquisición de Productos de Limpieza: Desodorante ambiental en aerosol  Rollo de Bolsas para basura tamaño Pequeña; Rollo de Bolsas para basura tamaño Barril; Galones de Cloro; Bolsas de detergente de 500 gms ; Botes de Azistin de 2000 ml de varios aromas para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de Iislas de la Bahia


title: COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y PAPEL TOALLA  SEGUN ORDEN #-50-1-5-2160-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA.

rationale: COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y PAPEL TOALLA  SEGUN ORDEN #-50-1-5-2160-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-016860-2019 RECIBO #-0-2019


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029709 Y RECIBO N° 42849 AMBOS DE FECHA 03/07/2019. ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2094 -2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019


title: TRAMITES DE PASAJES POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDADA DE TEGUCIGALPA UCINIE  CON EL OBJETIVOS DE DAR SOPORTE TECNICO AL EQUIPO DE LA UNIDADA DE UDTI Y MONIOTOREAR LAS MODIFICACIOONES PRESUPUESTARAIS DEL POA 2019-2020

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006430 Y RECIBO N° 001030 AMBOS DE FECHA 17/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2156-2019 ADQUISICION DE (36) CAJAS DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES Y (12) TINTAS PARA FOLIADOR COLOR ROJO Y NEGRO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-SGAF-SE-2019.


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDADA DE  TEGUCIGALPA  SEGUN CONVOCATORIA PARA ASISTIR A  REUNION CON EL MINISTRO DE EDUCACION Y DIRECTORES DEPARTAMENTALES


MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

legalName: MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

ELVA CRISTINA LOPEZ GIRON

legalName: ELVA CRISTINA LOPEZ GIRON

rationale: PAGO DE DIESEL DEL 17 AL 29/6/2019 A TRUJILLOTOCOAOLANCHITOLA CEIBAEL PROGRESOSAN PEDRO SULA SANTA BARBARA OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRALA ESPERANZA Y SIGUATEPEQUE. EVALUACIONACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE TRANSPARENCIA A NIVEL NACIONAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOSDIRECCIONES MUNICIPALESDISTRITALES Y DEPARTAMENTALES DE EDUCACION. REINTEGRO POR  NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2615-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2615-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2615-1-0

description: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE DIESEL DEL 17 AL 29/6/2019 A TRUJILLOTOCOAOLANCHITOLA CEIBAEL PROGRESOSAN PEDRO SULA SANTA BARBARA OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRALA ESPERANZA Y SIGUATEPEQUE. EVALUACIONACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE TRANSPARENCIA A NIVEL NACIONAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOSDIRECCIONES MUNICIPALESDISTRITALES Y DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.


title: TRAMITES DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA SEGUN CONVOCATORIA CON EL OBJETIVO DE JORNADA DE TRABAJO FORTALECIMIENTO SOBRE CAPACIDADES COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y ADMINISTRATIVAS TECNICO DEL NIVEL DESCENTRALIZADO

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN SEGUN ORDEN #-262-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-01547-2019 RECIBO #-00185-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 16/6/2019 A SAN PEDRO SULA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO PROMOVIENDO LA CULTURA EMPRENDEDORA DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS.

JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

legalName: JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A TEGUCIGALPA SEGUN CONVOCATORIA CON EL OBJETIVO DE RECIBIR LINEAMIENTOS SOBRE LOS PROCESOS DE CONCURSO DOCENTE

ISMARY LOPEZ ORTIZ

legalName: ISMARY LOPEZ ORTIZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


rationale: PAGO PARCIAL de fatura por la Adquisición de muebles de oficina: Juegos de 3 Sillas de espera base de metal y forrado con tela  Y ; Sillas secretariales l sin brazo con regulador de altura para uso en las distintas unides de la direccion Departatamental de islas de La Bahia

description: pago parcial a la factura por la Adquisición de muebles de oficina: Juegos de 3 Sillas de espera base de metal y forrado con tela  Y ; Sillas secretariales l sin brazo con regulador de altura para uso en las distintas unides de la direccion Departatamental de islas de La Bahia

description: Pago parcial a la  factura por la Adquisición de muebles de oficina: Juegos de 3 Sillas de espera base de metal y forrado con tela  Y ; Sillas secretariales l sin brazo con regulador de altura para uso en las distintas unides de la direccion Departatamental de islas de La Bahia


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 015-003-01-00188975 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2152-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-SGAF-SE-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-0028506 / 0028470 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/06/2019. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1790-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAATIVA Y FINANCIERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2616-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2616-1-0


title: COMPRA DE 282 COFFE BREAK Y 141 ALMUERZOS POR JORNADA DE TRABAJO DE DIPLOMADO IMPROVING ENGLIS TEACHINNG QUALITY PROJECT. SEGUN ORDEN #-251-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: COMPRA DE 282 COFFE BREAK Y 141 ALMUERZOS POR JORNADA DE TRABAJO DE DIPLOMADO IMPROVING ENGLIS TEACHINNG QUALITY PROJECT. SEGUN ORDEN #-251-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001489-2019 RECIBO #-0074-2019.


title: COMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2131-2019 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARRROLLO PROFESIONAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018822 DE FECHA 09/07/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/07/2019. OMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2131-2019 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARRROLLO PROFESIONAL


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018665 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2151-2019 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-SGAF-SE-2019.


SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Cancelacion de factura por los servicios de Mantenimiento y Reparación de 15 Computadoras y 6 Impresoras Revisión Limpieza y Reparación en general segun orden de compra 06-19


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14/6/2019 A CEIBADEPTO. DE ATLANTIDA TALLER SOBRE GUIA METODOLOGICA DE EDUCACION AMBIENTAL  Y DEL MANUAL METODOLOGICO INTEGRADO PARA LA GESTION DEL RIESGO.

SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

legalName: SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00036724 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2157-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-SGAF-SE-2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 010-001-01-00028341/ 010-001-01-00028440/ 010-001-01-00027954 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2158-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 0752-DGAF-SE-2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00554404 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA15/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2154-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-SGAF-SE-2019.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00769601 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2155-2019 ADQUISICION DE (2) PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION 3/4 Y 5/16 DE 25 UNIDADES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-SGAF-SE-2019.


title: TRAMIETS DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE JORNADA DE TRABAJO SOBRE FORTALECIMIENTO SOBRRE CAPACIDADES COMPETENCIAS PEDAGOAGICAS  Y ADMINISTRATIVAS

LITIA SUYAPA MORADEL MORA

legalName: LITIA SUYAPA MORADEL MORA


title: PAGO DE PASAJES  POR GIRA A REALIZAR A CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 6 AL8 DE NOVIEMBRE SEGUN CONVOCATORIA CON EL OBEJETIVO DE TALLER SOBRE LINEAMIENTOS DE SECRETARIA GENERAL

JADEL MARICELA TURCIOS BEJARANO

legalName: JADEL MARICELA TURCIOS BEJARANO


NEW STAR S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS FUERTES ESQUINA OPUESTA ESCUELA MUNICIPAL

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Cancelacion de factura por el Servicio de Transporte marítimo y terrestre de Ceiba a Roatan para el traslado de las maletas didácticas de los niveles de pre básica básica y media a La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía.

description: Pago parcial a la factura por el Servicio de Transporte marítimo y terrestre de Ceiba a Roatan para el traslado de las maletas didácticas de los niveles de pre básica básica y media a La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía.


title: JETSTEREO S A DE C V ADQUISICION DE 20 COMPUTADORAS PARA EL PREMIO ORO A LA EXCELENCIA ACADEMICA PADRE JOSE TRINIDAD REYES

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: TRAMITES DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LA UNIDAD DE INICE CAPACITACION EN LA APLICACION PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA A PARTIR DEL 9 AL 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE .


title: TRAMITES DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE REUNION CON EL MINISTRO DE EDUCACION  SOBRE LOS PROCESOS ELABORADOS EN CONCURSO DOCENTE

ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ

legalName: ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029286 Y RECIBO N° 42628 AMBOS DE FECHA 13/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2153-2019 ADQUISICION DE (12) BOLSAS DE CAFE ZAMORANO DE 400GR Y (3) LATAS DE TE FRIO DE 2.35 A 2.900 KG PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-SGAF-SE-2019.


title: TRAMITES DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE LIQUIDAR INFORMES ECONOMICOS DE FONDOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO

legalName: SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO


title: TRAMITES DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE LIQUIDAR INFORMES FINALES PERTENENCIENTE A LA ADMINISTRACION DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LIQUIDACION DE MALETAS DIDACTICAS INFORMES ECONOMICOS BIENES Y MUEBLES TRAMITES DE ADQUISICIONES ETC...

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA GENESIS CON PLACA #-MN04671 PERTENECIENTE AL POLL DE LA SEDUC SEGUN ORDEN DE COMPRA #-242-19 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA GENESIS CON PLACA #-MN04671 PERTENECIENTE AL POLL DE LA SEDUC SEGUN ORDEN DE COMPRA #-242-19 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003375-2019 RECIBO #-00335-2019.


title: REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE UTILA CON EL OBJETIVO DE DASORROLLAR JORNADA DE ANALAISIS DE DATOS DE SUPERVISION EDUCATIVA EN FECHA 17AL 20 DE NOVIEMBRE

NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA

legalName: NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS TECNICOS RESPONSABLES  DE EJECUTAR EL PROCESO: DESARROLLO DE INVESTIGACION DIAGNOSTICO CON ENFOQUE MIXTO PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE FORMACION DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO. DICHO EVENTO   SE LLEVARA ACABO DEL 09 AL 14/6/2019 SEDE :DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. SAN FRANCISCOLA MASICA Y EL PORVENIR

DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

legalName: DIANA LEONORA MORAZAN LANZA


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  (BOLSA DE BASURA VARIAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-290-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  (BOLSA DE BASURA VARIAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-290-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE REVERSIÓN POR LA ACTIVIDAD ERRONEA. DE DICHA UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2733-1-0


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029287 Y RECIBO N° 42627 AMBOS DE FECHA 13/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2153-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-SGAF-SE-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 010-001-01-00029173 DE FECHA 02/07/2019 010-001-01-00029068 DE FECHA 29/06/2019 010-001-01-00028663 DE FECHA 26/06/2019 010-001-01-00028517 DE FECHA 24/06/2019 010-001-01-00028504 DE FECHA 22/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 07/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2165-2019 ADQUISICION DE PROODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-DGAF-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2732-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2732-1-0


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 011-003-01-00049459 Y RECIBO N° 0613 AMBOS DE FECHA 12/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2150-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA  (100 UINDADES DE CINTA DUCK TAPE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR) PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-DGAF-SE-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSAS VARIAS) SEGUN ORDEN #-289-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSAS VARIAS) SEGUN ORDEN #-289-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-002032-2019 RECIBO #-1710-2019.


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS TECNICOS RESPONSABLES DE EJECUTAR EL PROCESO: DESARROLLO  DE INVESTIGACION DIAGNOSTICO CON ENFOQUE MIXTO PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE FORMACION DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO. DICHO EVENTO SE LLEVARA  A CABO DEL 09 AL 15/6/2019  CEDE: DEPARTAMENTO DE COLON MUNICIPIO DE TRUJILLO SANTA FE BONITO ORIENTALTOCOA Y SABA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011091 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2149-2019 ADQUISICION DE PROODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-DGAF-SE-2019.