title: DOCUMENTO No. 17294-19 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION  DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019

legalName: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.


title: DOCUMENTO No. 17286-19 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION  DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019

currency: HNL

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

initiationType: tender


title: DOCUMENTO No. 17290-19 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION  DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019

name: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND


title: DOCUMENTO No. 17288-19 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION  DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019


title: DOCUMENTO No. 17287-19 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION  DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006679 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0261-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005786 SEGUN DOCUMENTO No. 1766-19 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE LA CABINA DE BIOSEGURIDAD MARCA: ESCO MODELO: AB2 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000002 SEGUN DOCUMENTO No. 1768-19 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000001 SEGUN DOCUMENTO No. 1767-19 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00033808 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0262-2019 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-008-01-00013310 SEGUN DOCUMENTO No 60-18-17-0256 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-0100545274 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0263-19 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00050242 SEGUN DOCUMENTO No.60-18-17-0260-2019 POR COMPRA DE  ALIMENTOS YY BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


title: DOCUMENTO  No. 1770-19 POR COMPRA DE  REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO  SE OBIO EL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-18-369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-18-369-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00016614 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0264-19 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


title: DOCUMENTO No. 1772 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DERL 2019

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REVERSA PORQUE  POR UN ERROR INVOLUNTARIO  SE OMITIO EL IMPUESTO SOBRE VENTA EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-18-370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-18-370-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003085 SEGUN DOCUMENTO No. 1771-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001554 SEGUN DOCUMENTO No. 1771-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

type: OFI

description: SE REVERSA PORQUE POR ERROR DE LA CASA COMERCIAL SE EXCEDIERON DEL RANGO AUTORIZADOPOR PARTE DE SAR PARA FACTURAR.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003117 SEGUN DOCUMENTO No. 1773-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011125 SEGUN DOCUMENTO No. 1770-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 004-001-01-00037878 SEGUN DOCUMENTO No. 1774-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00545774 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0254-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00017525 SEGUN DOCUMENTO  No. 1777-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00017417 SEGUN DOCUMENTO No. 1775-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001749 SEGUN DOCUMENTO No. 1776 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000022 SEGUN DOCUMENTO No. 1779-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000021 SEGUN DOCUMENTO No. 1778-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00011023  SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0270-19 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEMAS DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: cancelacion de la factura nO. 000-001-01-00011021 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-18-0272-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011022 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0273-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEMAS DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031536 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0271-19 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030121 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0271-19 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019

type: OFICIO

description: SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE ESCRIBIO INCORRECTO EL NUMERO DE FACTURA DEL ROVEEDOR

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0001-001-01-00769493 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0269 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEMAS DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE ESCRIBIO MAL LA FECHA DE RECEPCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-18-432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-18-432-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-18-432-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-18-432-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0100001-01-00031678 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0268-19 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEMAS DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 016-001-01-00108324 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0267-19 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEMAS DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


title: DOCUMENTO No. 1712-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRRO Y MARZO DEL 2019

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013532 SEGUN DOCUMENTO No. 1712-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-003-01-00172438 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0255-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005623 SEGUN DOCUMENTO No. 1711-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002703 SEGUN DOCUMENTO No. 1718 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000409 SEGUN DOCUMENTO No. 1784-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER AUTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00007999 SEGUN  DOCUMENTO No. 1722-19 POR COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


title: DOCUMENTO No. 60-18-17-0274-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE DUPLICO LA COMPRA. POR LO QUE SE PROCEDE A ANULAR DICHA COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-18-504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-18-504-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE SECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012427 SEGUN DOCUMENTO No. 1798-19  POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008638  SEGUN DOCUMENTO No. 1799-19 POR COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


title: DOCUMENTO No. 1716-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINIDO DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005625 SEGUN DOCUMENTO No. 1716-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO  DE ESTE CENTRO ASISTENCIA DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00133923 SEGUN DOCUMENTO No. 1795-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


title: DOCUMENTO No. 1796-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN  EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 20109

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00133926  SEGUN DOCUMENTO No. 1796-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SSER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00133925 SGUN DOCUMENTO No. 1797-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


title: DOCUMENTO No. 1785-19 POR COMPRA DE REPUSTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ANUAL CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MARCA: GASPRES MODELO:CYLOX 25M EN EL COMPRESOR CONTABE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000945 SEGUN DOCUMENTO No. 1785-19 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ANUAL CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MARCA: GASPRES MODELO:CYLOX 25M EN EL COMPRESOR CONTABE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


title: DOCUMENTO No. 1787 POR COMPRA DE REPUSTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ANUAL CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MARCA: GASPRES MODELO: CYLOX 25M EN EL COMPRESOR BETICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000944 SEGUN DOCUMENTO No. 1787 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO ANUAL CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MARCA: GASPRES MODELO: CYLOX 25M EN EL COMPRESOR BETICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000948 SEGUN DOCUMENTON O. 1786-19 POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ANUAL CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MARCA;GASPRES MODELO: CYLOX 25 M EN EL COMPRESOR CONTABE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


title: DOCUMENTON O. 1788-19 POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ANUAL CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MARCA;GASPRES MODELO: CYLOX 25 M EN EL SISTEMA DE MULTIPRESOR E DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000946 SEGUN DOCUMENTON O. 1788-19 POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ANUAL CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MARCA;GASPRES MODELO: CYLOX 25 M EN EL SISTEMA DE MULTIPRESOR  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000947 SEGUN DOCUMENTON O. 1789-19 POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ANUAL CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MARCA;GASPRES MODELO: CYLOX 25 M EN EL MULTIPRESOR Y SECADOR DE AIRE   DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007800 SEGUN DOCUMENTO No. 1717 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005615 SEGUN DOCUMENTO No. 1715 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005536 SEGUN DOCUMENTO No. 1714 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE ESCRIBIO MAL LA FECHA DE RECEPCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-18-547-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-18-547-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 010-001-01-00030989 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0275 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y CAJA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030899 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17--0276-19 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005624 SEGUN DOCUMENTO No. 1713 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012433-34 SEGUN DOCUMENTO  No. 1719 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004817 SEGUN DOCUMENTO No. 1720 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000643 SEGUN DOCUMENTO No. 1772-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO LAMFAR S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA PRIMAVERA 1 AVENIDA NO. 2512

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000594 SEGUN DOCUMENTO No. 17100-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS n.c. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO LAMFAR S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000596 SEGUN DOCUMENTO No. 17101-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PAA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000595 SEGUN DOCUMENTO No. 17102-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERNTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DUANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00-001-01-00011071 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0277-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012658 SEGUN DOCUMENTO No. 17103-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


title: DOCUMENTO No. 17104-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REVERSA EN SU TOTALIDAD  PORQUE AL MOMENTO DE SOLICITAR EL PRODUCTOS A LA CASA COMERCIAL NO TENIA EN EXISTENCIA. SEGUN NOTA ENVIADA POR DICHA CASA COMERCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-18-586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-18-586-1-0


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004001 SEGUN DOCUMENTO No. 17105-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER AUTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005241 SEGUN DOCUMENTO No. 17108-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00089762 SEGUN DOCUMENTO No. 17107-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00090267 SEGUN DOCUMENTO No. 17107-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SSER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

description: SE REVERSA PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA CASA COMERCIAL COLOCO  EN LA FACTURA  EL NUMERO ERRONEO  SIENDO EL CORRECTO 000-001-01-00089762


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000414 SEGUN DOCUMENTO  No. 17106-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00022179 SEGUN DOCUMENTO No. 17110-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000686 SEGUN DOCUMENTO No. 17109-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


title: F01 CIERRE. GESTION 2018 INST:60 GA:18 UE:17 F01: 2078-18 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016465 segun documento nO. 17208 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERNTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: SE REVERSA PORQUE PORUN ERROR  LA FECHA DE RECEPCION SE ESCRIBIO ERRONEA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000971 SEGUN DOCUMENTO No. 1702-19 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE EQUIPO DE AIRE ACONICIONADO INLCUYE 264 UNIDADES)  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000629 SEGUN DOCUMENto No. 1704-19 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO MENSUAL QUE SE HARA  AL EQUIPO DE LAVANDERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  (INCLUYE 8 LAVADORAS 7 SECADORAS Y DOS CALANDRAS) A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000970 SEGUN DOCUMENTO No. 1703-19 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL QUE SE HARA AL EQUIPO DE REFIGERACION INDUSTRIAL (INCLUYE 7 CUARTOS FRIOS 4 VITRINAS 4 MANTENEDORES  Y 4 REFRIGERADORAS INDUSTRIALES  A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00133924 SEGUN DOCUMENTO No.1725-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


title: F01CIERRE GESTION 2018 INST:60GA:18 UE:17 f-01: 1439-18 POR CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002071 SEGUN DOCUMENTO No. 17193-18 POR COMPA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00037188 SEGUN DOCUMENTO No. 17111-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MECIINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000668 SEGUN DOCUMENTO No. 17112-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS  FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000305 SEGUN DOCUMENTO No. 17114-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00013669 SEGUN DOCUMENTO No. 17113-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005627 SEGUN DOCUMENTO No. 17132-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


title: DOCUMENTO No. 17131-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORTORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005626 SEGUN DOCUMENTO No. 17131-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003540/3541 ORDEN DE COMPRA N° 0457-2019  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2181-2019-GA PEDIDO N°0499-2019 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FROITIER AÑO 2004 PICK-UP P-7971


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.000-001-01-00001942 000-001-01-00001943 000-001-01-00001944  000-001-01-00001945 Y 000-001-01-00001946.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 000-001-01-00003543/3544 ORDEN DE COMPRA N° 0459-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 732-2019-SGRMYSG  PEDIDO N° |0544-2019  POR REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER PICK-UP  AÑO 2011 S/P  REGISTRO 863  GRIS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003542 ORDEN DE COMPRA N° 0458-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 750-2019-SSRISS PEDIDO N° 0541-2019 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP  AÑO 2008  P-9756 CAFE GRISEASIO


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001831  ORDEN DE COM PRA N° 0456-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1901-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0547-2019 POR COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00005628 SEGUN DOCUMENTO No. 17133-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007565  ORDEN DE COMPRA N° 0455-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 729-UPEG-2019 PED|IDO N°0548-2019 POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA DE ESCRITORIO GIRATORIA ERGONOMICA ACOLCHONADA DESCANSABRAZOS


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011742 ORDEN DE COMPRA N° 0450-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2529-2019-SGRMYSG PEDIDO N°0533-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011743  ORDEN DE COMPRA N° 0451-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 728-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0543-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001694   ORDEN DE COMPRA N° 0330-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 877-2019-SGRH-SS PEDIDO N° 0090-2019 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003564 ORDEN DE COMPRA N° 0444-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 686-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0521-2019 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2006 P 9572


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005629 SEGUN DOCUMENTO No. 17134-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


title: DOCUMENTO No. 17135-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORTORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003030 SEGUN DOCUMENTO No. 17135-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

legalName: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000042 SEGUN DOCUMENTO No. 17117-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENACION DE PACIENTES INTRNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000006 SEGUN DOCUMENTO No. 17118-19 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00017270 SEGUN DOCUMENTO No. 17115-19 POR COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00574112 SEGUN DOCUMENTO No. 17116-19 POR COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000043 SEGUN DOCUMENTO No. 17119-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031941 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1890-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESAROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH) SEGUN OFICIO N° |468-DGDRHS-2019 PEDIDO N° 0450-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS Nos. 000-001-01-00000002 y 3 SEGUN DOCUMENTO No. 17120-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y  BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00006666 SEGUN DOCUMENTO No. 1721 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 0452-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 376-2019-DBN-SS PEDIDO N° 0432-2019 POR COMPRA DE 20000 STICKER P/IDENTIDAD DE BIENES

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


name: INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES, S. DE R.L. (INVERCOM)

streetAddress: AU. BOLIVAR CALLE AL CONGRESO NACIONAL EDIFICIO SERVIGIRO 5TO PISO

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0371-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 99-DSG-2019 PEDIDO N°0433-2019 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-8801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-8801-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008573 SEGUN DOCUMENTO No. 17136-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011564 SEGUN DOCUMENTO No. 1723-19 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005114 SEGUN DOCUMENTO No. 17138-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO  CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00 013534/013535 SEGUN DOCUMENTO No. 17137-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


title: DOCUMENTO No. 17126-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA PORQUE LA CASA COMERCIAL NO ENTREGO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-18-817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-18-817-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00012406 SEGUN DOCUMENTO No. 17141-19 POR COMPRA DE INSTRUMETAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008642 SEGUN DOCUMENTO No. 17142-19 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008643 SEGUN DOCUMENTO No. 17140-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013511 SEGUN DOCUMENTO No. 17143-19 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


title: DOCUMENTO No. 17127-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SR UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-18-818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-18-818-1-0


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001334 segun DOCUMENTO No. 17121-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00131829 SEGUN DOCUMENTO No. 1724-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001332 SEGUN DOCUMENTO No. 17122-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


rationale: CANCELACIONB DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000004 SEGUN DOCUMENTO No. 17123-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000005 SEGUN DOCUMENTO No. 17124-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000001 SEGUN DOCUMENTO No. 17125-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004187 SEGUN DOCUMENTO No. 1791-19 POR COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURA Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


title: F01-CIERRE- GESTION 2018 INST:60 GA:18 UE:17 F01: 2048 POR CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00020956 SEGUN DOCUMENTO No. 17265-18POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: SE REVERSA POR  SER ERRONEA LA FECHA DE RECEPCION DEL DOCUMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-18-824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-18-824-1-0


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000682 SEGUN DOCUMENTO No. 1790-19 POR COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURA Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005282 SEGUN DOCUMENTO No. 1792-19 POR COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURA Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000681 SEGUN DOCUMENTO No. 1793-19 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO   PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011290 SEGUN DOCUMENTO No. 17144-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2019


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00006921 SEGUN DOCUMENTO No. 1726 POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012226 SEGUN DOCUMENTO No. 1727-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007579  ORDEN DE COMPRA N° 0466-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 468-DGDRHS-2019 PEDIDO N°0450-2019 POR COMPRA DE 7 UPS INTELIGENTE CON REGULADOR DE VOLTAJE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007908 SEGUN DOCUMENTO No. 1728-19 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011218 SEGUN DOCUMENTO No. 1729-19 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 0454-2019  SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DESCENTRALIZADA  SEGUN OFICIO N° 1180-2019-UGD-SSRDS PEDIDO N° 0481-2019 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70/R16

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00000467/468/469/470   ORDEN DE COMPRA N°0501-2019  SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD  SEGUN OFICIO N° 2970-2019-GA  PEDIDO N° 0592-2019  POR LA REPARACION DE 13 AIRES ACONDICIONADOS


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007757 SEGUN DOCUMENTO No 1730-19 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000466 ORDEN DE COMPRA N° 0472|-2019 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 3795-2019-SGRH  PEDIDO N° 0514 POR REPARACION Y CONTROL DE HUELLA DIGITAL


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001764  ORDEN DE COMPRA N°0522-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3082-2019-GA PEDIDO N° 0611-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR COMPRA DE 885 DESAYUNOS 885 ALMUERZOS Y 885 CENAS PARA LOS MILITARES QUE APOYAN  EL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS


name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000314  ORDEN DE COMPRA N° 0481-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2834-2019-GA Y PEDIDO N° 0562-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. PARA LOS MILITARES QUE APOYAN EL ALMACEN  NACIONAL DE MEDICAMENTOS


legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000318 ORDEN DE COMPRA N° 0579-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3209-2019-GA Y PEDIDO N° 0642-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. PARA LOS MILITARES QUE CUSTODIAN EL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000316  ORDEN DE COMPRA N°0578-2019 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3084-2019-GA  PEDIDO N°0617-2019  PARA L COM PRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: CANCLACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012565 SEGUN DOCUMENTO No. 1731-19 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00018157  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1951-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1724-2019-SSRISS PEDIDO N° 0573-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: ORDEN DE  COMPRA  ELECTRONICA N° 60-1-53-1948-2019 SOLICITADO POR COORDINADORA DEL DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 2976-SS-2019 PEDIDO N° 0537-2019 POR COMPRA DE 160 CUCHILLOS DESECHABLES PEQUEÑAS PAQUETE  DE 25 UNIDADES

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004518   ORDEN DE COMPRA N° 0465-2019 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 085-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0135-2019 POR COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS DE 14 Y 12 PIES


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001733 ORDEN DE  COMPRA 0469-2019 SOLICITADO POR  UNIDAD DE COMUNICACION  SOCIAL  SEGUN OFICIO N° 172-UCS PEDIDO N° 0549-2019 POR COMPRA DE 8 PASTELES PARA 100 NIÑOS EN LAS RECREOVIAS


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE  LA FACTURA N° 000-001-01-00000044  ORDEN DE COMPRA N° 0471-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 735-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0545-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000192 SEGUN DOCUMENTO No. 1732-19 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000014 DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE 2 PASTELES  PARA 100 NIÑOS UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000190 SEGUN DOCUMENTO No. 1733-19 POR COMPRA DEPRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE  ALIMENTOS A LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DRE LA FACTURA No. 000-001-02-00000195 SEGUN DOCUMENTO No. 1738-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001232 SEGUN DOCUMENTO  No. 1737-19 POR COMPRA DE PROCUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001231 SEGUN DOCUMENTO No. 1734-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000302 SEGUN DOCUMENTO No. 1739-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000191 SEGUN DOCUMENTO No. 1744-19 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL SR. HARY LENIN GALEAS PONCE CON POLIZA DE SEGUROS NO: ZC-FF-74450-2018 CON UNA VIGENCIA DEL 01/07/2019 AL 01/07/2020  SEGUN FACTURA N° 16697 DE FECHA  11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO  MEMORANDUM-119-2019-CAF-UAFCE Y OFICIO CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No.978-2019-CG-UAFCE-SS DE FECHA  15/10/2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011826  ORDEN DE COMPRA N° 0474-2019 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 566-UTGP-2019 PEDIDO N° 0554-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: DOCUMENTO No. 1740-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA PREAPRACION DE ALIMENTO A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS Nos 000-001-02-00000193 y 194 SEGUN DOCUMENTO No. 1740-19 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS  A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004773 ORDEN DE COMPRA N° 0482-2019 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2837-2019-GA  PEDIDO N°0563-2019  POR SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES


legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000052 ORDEN DE COMPRA N° 0464-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN OFICIO N° 519-UT-2019  PEDIDO N° 0538-2019 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000043 ORDEN DE COMPRA N° 0468-2019 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2718-2019-GA PEDIDO N° 0551-2019 POR COMPRA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO


title: DOCUMENTO No. 1741 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA PREPRACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019

name: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000040 SEGUN DOCUMENTO No. 1741 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


title: ORDEN DE COMPRA N°0473-2019 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO N° 445-UCI-UCS-SS-19  PEDIDO N°0552-2019  POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO


title: PAGO QUE  LE CORRESPONDE POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO BIOMEDICO  EFECTIVO DEL 02-ENERO -2019 AL 19-MARZO-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.27000.00  SUMANDO UN MONTO TOTAL  DE LPS.70200.00 SEGUN CONTRATO No. SS-UTGP-001-2019  DE CONSULTORIA  PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS UTGP  Y ACUERDO No. 3249-2019 POR ENMIENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.SS-UTGP-001-2019  SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo..Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 644-UTGP-2019 DE FECHA 21/10/2019

MARCELA MARIA SUAZO GUEVARA

legalName: MARCELA MARIA SUAZO GUEVARA

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UGTP)

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

type: ACUE


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001233 SEGUN DOCUMENTO No. 1735 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN  LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017977 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1958-2019 SOLICITADO POR COORDINADORA EN EL DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 3446-SS-2019  PEDIDO N° 0587-2019  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00595680  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1961-2019 SOLICITADO POR  COORDINADORA  EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 3446-2019-GA PEDIDO N° 0587-2019  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-14422839  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1959-2019 SOLICITADO POR COORDINADORA EN EL DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 3446-SS-2019  PEDIDO N° 0587-2019  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-14407264  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1964-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   SEGUN OFICIO N° 3008-2019-GA  PEDIDO N° 0593-2019  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017971  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1962-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3008-2019-GA PEDIDO N° 0593-2019  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000770  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1960-2019 SOLICITADO POR COORDINADORA EN EL DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 3446-SS-2019  PEDIDO N° 0587-2019  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


legalName: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000769  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1966-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SALUD  SEGUN OFICIO N° 3008-2019-GA  PEDIDO N° 0593-2019  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001723 DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE  LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CEN   TRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN    RESOLUCION N°170-2019 -SSACUERDO N° 5692-2018  CONTRATO N°16-2018-SS  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3040 -2019-GA MES DE ABRIL 2019

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00052683  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1976-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 3008-2019-GA  PEDIDO N° 0593-2019  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001737  DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE  LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN    RESOLUCION N°170-2019 -SSACUERDO N° 5692-2018  CONTRATO N°16-2018-SS  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3040 -2019-GA MES DE MAYO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001755 DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE  LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN    RESOLUCION N°170-2019 -SSACUERDO N° 5692-2018  CONTRATO N°16-2018-SS  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3040 -2019-GA MES DE JUNIO 2019


title: PAGO QUE  LE CORRESPONDE POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO  CIVIL  EFECTIVO DEL  1-JULIO -2019 AL 31-DICIEMBRE-2019 CON  MENSUALES  DE LPS.30000.00  SUMANDO UN MONTO TOTAL  DE LPS.180000.00  DE LOS CUALES SE REALIZARAN LOS PAGOS DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. SS-UTGP-002-2019  DE CONSULTORIA  PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS UTGP  Y ACUERDO No. 2729-2019  SE ADJUNTA OFCICO DE AUTORIZACION CON Vo..Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 644-UTGP-2019 DE FECHA 21/10/2019

PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ

legalName: PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ


title: PAGO QUE  LE CORRESPONDE POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO CIVIL  EFECTIVO DEL 02-ENERO -2019 AL 30-JUNIO-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.30000.00  SUMANDO UN MONTO TOTAL  DE LPS.179000.00 SEGUN CONTRATO No. SS-UTGP-002-2019  DE CONSULTORIA  PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS UTGP  Y ACUERDO No. 3246-2019 POR ENMIENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.SS-UTGP-001-2019  SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo..Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 644-UTGP-2019 DE FECHA 21/10/2019


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO DE LA RESOLUCION N° 188-2019-SS DEL 23/10/2019 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2  POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL  BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA  CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00004199 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 2833-2019-GA

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO QUE  LE CORRESPONDE POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO BIOMEDICO  EFECTIVO DEL 08-ABRIL -2019 AL 30-JUNIO-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.25000.00  SUMANDO UN MONTO TOTAL  DE LPS.69166.66 SEGUN CONTRATO No. SS-UTGP-001-2019  DE CONSULTORIA  PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS UTGP  Y ACUERDO No. 3248-2019 POR ENMIENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.SS-UTGP-001-2019  SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo..Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 644-UTGP-2019 DE FECHA 21/10/2019

SILVIA MARGARITA DUBON PINEDA

legalName: SILVIA MARGARITA DUBON PINEDA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0470-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 215-2019-SSRISS  PEDIDO N° 0118-2019 POR LA COMPRA DE 2 HORNO MICROONDA (BASICO PARA OFICINA)

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO QUE  LE CORRESPONDE POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO BIOMEDICO  EFECTIVO DEL 01-JULIO -2019 AL 31-DICIEMBRE-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.25000.00  SUMANDO UN MONTO TOTAL  DE LPS.150000.00 Y  SE REALIZARAN LOS PAGOS DE LOS  MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE  SEGUN CONTRATO No. SS-UTGP-001-2019  DE CONSULTORIA  PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS UTGP  Y ACUERDO No. 2798-2019  SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo..Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 644-UTGP-2019 DE FECHA 21/10/2019.


title: CANCELACION  DE FACTURA No. 000-001-01-00 001883 POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION No. 149-2019-SS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 172-2019 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TROMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE  FACTURA N°000-001-01-00001362 SEGUN   ORDEN DE COMPRA N° 172-2019 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TROMESTRE DEL AÑO 2019. SE ADJUNTAN FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS.


DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00500158  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 171-2019 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS LORAZEPAN 2MG  CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°002-002-01-00000044 SEGUN  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 177-2019 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 179-2019 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: reversion de SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 179-2019 por errror involuntraio en ele resumen POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-1203-1-0


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 173-2019 POR SUMINISTRO DE GAS LPG CORRESPONDIENTE AL CUARTO TROMESTRE DEL AÑO 2019.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 182-2019 POR SUMINISTRO DE PAÑALES PARA PACIENTES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR ERROR EN CALCULO DE IMPUESTO EN  ORDEN DE COMPRA N° 182-2019 POR SUMINISTRO DE PAÑALES PARA PACIENTES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-1206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-1206-1-0


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-14382636  DEL 28/10/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO No. 60-19-18-0177-2019  e  INTERNA No. 175-2019 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 181-2019 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PERSONAL CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00014186 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 81-2019 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PERSONAL CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: SOLICITUD DE ORDEN  DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No. 60-19-18-0176-2019 E INTERNA No. 174-2019 POR SUMINISTRO DE GRANOS BASICOS  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 HOSPITAL MARIO MENDOZA.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-0100052221 SEGUN DE ORDEN  DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No. 60-19-18-0176-2019 E INTERNA No. 174-2019 POR SUMINISTRO DE GRANOS BASICOS  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 HOSPITAL MARIO MENDOZA.


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00035843 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0179-2019 E INTERNA No. 176-2019  POR SUMINISTRO DE GRANOS Y ABARROTERIA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016850 DEL 31/10/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°183-2019  POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002937 Y 000-001-01-00002938 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°184-2019  POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

description: REVERSION POR ERROR EN FACTURA (ITEM MAL CLASIFICADO) SEGUN CANCELACION DE FACTURAS N° 000-001-01-00002937 000-001-01-00002938 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°184-2019  POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00001662 SEGUN SOLCITUD ORDEN DE COMPRA N° 82-2019 POR SUMINISTRO DE PAÑALES PARA PACIENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004762 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 179-2019 POR SUMINISTRO DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (TALONARIOS) CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-002-01-00017880 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-19-18-0180-2019 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019.


title: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001911 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO  POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00023321 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 188-2019 POR SUMINISTRO DE TELAS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.


title: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001941 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO  2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001371 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°  178-2019 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS Y PANTALONES) PARA EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL  DEL AÑO 2019.


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00003112 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°190-2019 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-0001-01-00-001512 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SE ADJUNTAN FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS


title: INGRESO DE SALDO  A FIDEICOMISO QUE SE REALIZA  A NOMBRE DE BANCO DE OCCIDENTE SEGUN PCM-021-2018  OFICIO No. 3321-GA-2019 DEL 13/11/2019 HOSPITAL MARIO MENDOZA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00-001538 POR SERVICIOS DE ASEO FUMIGACION Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SE  PRESENTA  FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006130 DEL 26/03/2019  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0148-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N°15-2019 POR ADQIUSICION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACINETES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016404 DEL 22-03-2019 SEGUN SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°60-19-18-0149-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 13-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL

description: REVERSION SEGUN OFICIO No. 075-2019-DGR-HPMM POR CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016404 DEL 22/03/2019 Y RECIBO S/N POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°60-19-18-0149-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 13-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0147-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 14-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: REVERSION POR ERROR EN CENTAVOS SEGUN JSOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0147-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-141-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001815 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO DE REGRESO CEIBA/TEGUCIGALPA SEUN OFICIO N° 823-2019-SSRISS  DEL DR. ROBERTO COSENZA Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 2974-2019-GA

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001973 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN RESOLUCION 217-2019-SS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001967 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN RESOLUCION 219-2019-SS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-002098 POR SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGUN ACUERDO 445-2019 DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-002097 POR SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION CORESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN ACUERDO 445-2019 DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-002099 POR SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN ACUERDO 445-2019 DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0487-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2480-2019-GA PEDIDO N° 0565-2019 POR REPACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UP AÑO 2010S/P

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000049/50  ORDEN DE COMPRA N° 0496-2019 SOLICITADO POR SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 784-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0568-2019 POR CAPACITACION DE HONDUCOMPRAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N°  000-001-01-00000053/54 ORDEN DE COMPRA N° 0495-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE HUMANOS SEGUN OFICIO N° 673-DGDRHS-2019 PEDIDO N° 0564-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO POR REACTIVACION DEL CONSEJO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002100 DEL 31/12/2019 QUE CORRESPONDE COMO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 POR SERVICIO Y LIMPIEZA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA SEGUN ACUERDO No. 4145-2019 Y RESOLUCION  207-2019  LA FECHA DE RECEPCION NO COINCIDE CON LA FECHA DE FACTURA YA QUE EL SISTEMA NO ME LO PERMITE.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0486-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE 2DO NIVEL SEGUN OFICIO N° 890-2019-DSSNA  PEDIDO N° 0566-2019 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2012 P-10708


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001752  ORDEN DE COMPRA N° 0489-2019 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2180-2019-GA PEDIDO N° 0498-2019 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245-75-R-16


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 02110021110211202113021140211502116211702118 Y 02119 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: ORDEN DE COMPRA N° 0485-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 643-UPEG-2019 PEDIDO N° 0567-2019 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICK-UP AÑO 1999 P-6956


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 0216002161021620216302164021650216602167.02168 Y 02169 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 021200212102122021230212402125021260212702128 Y 2129 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011912  ORDEN DE COMPRA N° 0500-2019  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°3010-2019-GA PEDIDO N°0598-2019 POR  COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA SRA. MINISTRA CON EL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 0217002171021720217302174 Y 02175 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 0211002099021000210102102021030210402105021060210702108Y 02109 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 021300213102132021330213402135021360213702138 Y 02139 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011914  ORDEN DE COMPRA N° 0499-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2738-2019 PEDIDO N° 0561-2019 POR COMPRA DE 220 DESAYUNOS Y 165 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE RECIBE DIPLOMADO EN FORMACION DE ESPECIALISTAS EN  ADQUISICIONES PUBLICAS


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 02150021510215202153 Y 0215402155021560215702158 Y 02159 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 021400214102142021430214402145021460214702148 Y 02149 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 024000240102402024030240402405024060240702408 Y 02409 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 024400244102442024430244402445024460244702448 Y 02449 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 024100241102412024130241402415024160241702418 Y 02419 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESNTE AÑO SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00002430000-001-01-00002431 000-001-01-00002432 000-001-01-00002433 000-001-01-00002434 000-001-01-00002435 000-001-01-00002436 000-001-01-00002437 000-001-01-00002438 000-001-01-00002439 OFICIO No. 2890-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 023900239102392023930239402395023960239702398 Y 02399 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESNTE AÑO SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00002420000-001-01-00002421 000-001-01-00002422 000-001-01-00002423 000-001-01-00002424 000-001-01-00002425 000-001-01-00002426 000-001-01-00002427 000-001-01-00002428 000-001-01-00002429 OFICIO No. 2890-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 024500245102452024530245402455024560245702458 Y 02459 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESNTE AÑO SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00002385 000-001-01-00002386 000-001-01-00002387 000-001-01-00002388 000-001-01-00002389 000-001-01-00002460 000-001-01-00002461 000-001-01-00002462  OFICIO No. 2890-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN FECHA DE FACTURA SEGUN CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00536012 DEL 09/04/2019 Y RECIBO DEL 09/04/2019 S/N SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0147-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 14-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 OARA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. SE REEMPLAZA EL F-01 0141 POR EL F-01 0222 YA QUE SE REVIRTIO POR ERROR EN LA CANTIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-222-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001825 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL POR COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO EN RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN TEGUCIGALPA SEGUN OFICIO N° 3011-2019-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001824 A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL POR COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA SEGUN OFICIO N° 2974-2019-GA