title: COMPRA DE 02 SILLAS SEMI EJECUTIVA  SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-700-0003. ORDEN DE COMPRA: 4600000939 21/03/2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 495-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 SILLAS SEMI EJECUTIVA  SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-700-0003.

description: PAGO POR COMPRA DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA  SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-700-0003. ORDEN DE COMPRA: 4600000938 21/03/2019. FACTURA# 001-003-01-00031014 27/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0949 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-495-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-495-2-0


currency: HNL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: COMPRA DE 05 BARRILES DE ACEITE Y 01 QUINTO DE GRASA MULTIUSOS PARA LOS VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0003. ORDEN DE COMPRA: 4200001818 14/03/2019.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

scheme: HND-IDCARD

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA DIFERENCIAL PARA LOS VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0003. ORDEN DE COMPRA: 4200001818 14/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010275 12/01/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0421 2019.

type: FACT

description: PAGO POR COMPRA DE 05 BARRILES DE ACEITE Y 01 QUINTO DE GRASA MULTIUSOS PARA LOS VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0003. ORDEN DE COMPRA: 4200001817 14/03/2019. FACTURA# 005-006-01-00003398 11/04/2019. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 0773 2019.

initiationType: tender


streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 70 GALONES DE AZISTIN PARA ASEO DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL Y GRUPO DE APOYO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0021. ORDEN DE COMPRA:4200001832 26/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00025249 28/05/2019. CAI: C8F4F2-FE7071-2E438E-11321E-420D37-25. R/P AD 0842 2019.


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0005. ORDEN DE COMPRA: 4500001103 26/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00025250 28/05/2019. CAI: C8F4F2-FE7071-2E438E-11321E-420D37-25. R/P AD 0843 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA; 36 MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400002189 11/03/2019. 801-17-56-0424-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400002190 12/03/2019. 801-17-56-0423-2019.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA; 20 CAJAS DE FASTENERS SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400002191 12/03/2019. 801-17-56-0422-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 506-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0055.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-506-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE ; 30 CAJAS DE BOLIGRAFO 36 MARCADORES 100 NOTAS ADHESIVAS 01 PAQ DE CD DVD 09 ENGRAPADORAS  SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400002190 12/03/2019. 801-17-56-0423-2019. FACTURA# 000-001-01-00010501 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0321 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-506-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-506-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA; 24 CAJAS DE CORRECTOR Y 05 ´PERFORADORAS SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0055. ORDEN DE COMPRA: 4400002192 11/03/2019. 801-17-56-0421-2019. FACTURA# 000-001-01-00027591 22/03/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0322 2019.


title: COMPRA DE; 10 REGLAS DE ALUMINIO SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0057. ORDEN DE COMPRA; 4400002187 11/03/2019. 801-17-56-0419-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 508-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0057.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE 02 PERFORADORAS SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0057. ORDEN DE COMPRA: 4400002185 11/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00027587 22/03/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0327 2019.

description: PAGO POR COMPRA; 30 LIBRETAS 05 CUADERNOS UNICOS 48 MARCADOR PERMANENTE SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0057. ORDEN DE COMPRA: 4400002186 11/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00011016 05/06/2019.  R/P AD 0789 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-508-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-508-3-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE; 02 PAQUETES DE LAYS MAS QUESO 06 NESCAFE 12 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA. SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0058. ORDEN DE COMPRA: 4400002550 09/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00547387 22/05/2019. CAI: DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB. R/P AD 1963 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-509-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE; 24 BOLSAS DE CAFE 02 PAQUETES DE GALLETAS 06 CREMORA 32 AZUCAR BLANCA SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0058. ORDEN DE COMPRA: 4400002524 02/05/2019. 801-17-56-0632-2019. FACTURA# 000-002-01-00016767 05/06/2019. CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E. R/P AD 1964 2019.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-04233 REG- 406 SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0004. ORDEN DE COMPRA: 4200001823 18/03/2019. FACTURA# 005-006-01-00003399 11/04/2019. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 0751 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-05263 REG-78 SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES SIGUATEPEUQE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400001822 15/03/2019. FACTURA# 005-006-01-00003400 11/04/2019. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 0774 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO  CON PLACA N-05376 REG- 124 SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0006. ORDEN DE COMPRA: 4200001853 08/04/2019. FACTURA# 006-001-01-00003927 21/05/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0844 2019.


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-10837 REG-691 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES JUTICALPA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0021. ORDEN DE COMPRA: 4500001084 15/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00011179 22/07/2019. CAI: 422B7C-202AE5-3745AD-1208A1-2D4F4D-24. R/P AD 0757 2019.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-05846 REG- 172 SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0008. ORDEN DE COMPRA 4200001820 18/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010273 12/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0422 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-04226 REG- 429 SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES DANLI SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0007. ORDEN DE COMPRA 4200001821 15/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010274 12/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0762 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-518-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-518-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 PAPEL TOALLA  SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0002. ORDEN DE COMPRA; 4400002196 12/03/2019. 801-17-56-0409-2019. FACTURA# 000-002-01-00016206 22/03/2019. CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E. R/P AD 1966 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 36 PAQUETES DE SERVILLETAS SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002197 12/03/2019. 801-17-56-0408-2019. FACTURA# 000-001-01-00065041 01/04/2019. CAI: F9954B-5D1075-464D92-EC117F-7DBCC7-C6. R/P AD 0449 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  01 ARMARIO STAR 02 PUERTAS  SOLICITADO POR UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0007. ORDEN DE COMPRA: 4600000959 11/04/2019. FACTURA# 001-003-01-00030350 22/05/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0792 2019.


rationale: PAGO COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 10 TAMAÑO LEGAL  SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002184 11/03/2019. 801-17-56-0416-2019. FACTURA#000-001-01-00010496 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1123 2019.


title: COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  SOLICITADO POR UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002188 11/03/2019. 801-17-56-0420-2019.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  SOLICITADO POR UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002188 11/03/2019. 801-17-56-0420-2019.  FACTURA# 000-001-01-00010506 30/03/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0333 2019.


rationale: COMPRA DE 540 PAPEL HIGIENICO  SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0003. ORDEN DE COMPRA: 4200001885 11/04/2019.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010942 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0736  2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PIZARRA DE FORMICA  SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002198 12/03/2019. 801-17-56-0411-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  01 GUILLOTINA GRANDE  SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002199 12/03/2019. 801-17-56-0410-2019. FACTURA# 000-002-01-00041283 28/11/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 1128 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 01 PIZARRA DE FORMICA  SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002198 12/03/2019. 801-17-56-0411-2019. FACTURA# 000-001-01-00027588 22/03/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0334 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  01 ARCHIVO HORIZONTAL DE 04 GAVETAS  SOLICITADO POR UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0009. ORDEN DE COMPRA: 4600000960 11/04/2019. FACTURA# 001-003-01-00030351 22/05/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0914 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  01 LIBRERO  SOLICITADO POR UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0008. ORDEN DE COMPRA: 4600000961 11/04/2019. FACTURA#001-003-01-00031015 27/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P 0913 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE  29 RESMAS DE PAPEL BOND  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002183 15/03/2019. 801-17-56-0415-2019. FACTURA# 000-001-01-00011004 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0917 2019.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0029. ORDEN DE COMPRA: 4200001957 13/05/2019.

title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0029. ORDEN DE COMPRA: 4200001958 13/05/2019.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 530-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0029.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-530-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-530-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-530-2-0


rationale: COMPRA DE  20 RESMAS DE PAPEL BOND 10 CARTA 05 OFICIO O5 LEGAL  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0015. ORDEN DE COMPRA: 4200001805 11/03/2019. 801-17-56-0414-2019.FACTURA No 000-001-01-00010923 Y CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0716 2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-531-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0013. ORDEN DE COMPRA: 4200002020 30/05/2019. FACTURA# 013-003-01-00039087 24/07/2019. CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA. R/P AD 2041 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0013. 4200002019 30/05/2019. FACTURA# 000-002-01-00069648 15/08/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2039 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0039. ORDEN DE COMPRA: 4300000953 05/06/2019. FACTURA PROFORMA N° 102038938 17/05/2019. MEMORANDO  DAD-528-09-2019. R/P AD 1974 2019.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 532-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 CHALECOS REFLECTIVOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0045.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0007. ORDEN DE COMPRA: 4200001911 03/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00012931 24/06/2019. CAI: 260735-73868F-6B4889-AD45A9-D602C1-0A. R/P AD 0934 2019.

type: ORDCOM


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE; 22 PARES DE KIT DE GUANTES CLASE 0 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1740-0004.


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0017. ORDEN DE COMPRA: 4400002351 28/03/2019. 801-17-56-0459-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0017. ORDEN DE COMPRA: 4400002352 28/03/2019. 801-17-56-0460-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 550-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-550-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-550-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-550-2-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 o/c 4400002469

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 o/c 4400002514

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 o/c 4400002510

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 4400002512

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 o/c 4400002466

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 o/c 4400002467

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 o/c 4400002468

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 O/C 4400002513

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 O/C 4400002511

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286 O/C 4400002515

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 755-6-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES YB UTILES DE OFICINA REQ N 285286

description: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00010906 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-6831C1-7935A7-D4 POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE POSTIT 5X5 UTILES DE OFICINA REQ N 285286 o/c 4400002469 Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011856 DE FECHA 29/10/19 POR LA COMPRA DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORESMARCADOR PERMANENTE C/NEGRO 12 UND. O/C 4400002530 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 REMESA No: 63

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010883 POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE PAPEL STICKER Y 40 UNIDADES DE RESALTADORES SEGUN REQ N 285286 o/c 4400002510. RTN: 08011986138652 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4    FECHA: 28/05/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-755-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-755-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-755-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-755-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-755-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-755-6-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00028913 POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CORRECTORES LIQUIDOS SEGUN  REQ N 285286 o/c 4400002468. RTN: 08019998391040 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EF-182A29-77     FECHA: 28/05/2019

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00028904 POR LA COMPRA DE 2 BOLSAS CON HULES GRANDES SEGUN  REQ N 285286 O/C 4400002513. RTN: 08019998391040 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EF-182A29-77     FECHA: 28/05/2019

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00035631 POR LA COMPRA DE DE 80 CAJAS DE CLIPS DE 50 Y 30 MM SEGUN  REQ N 285286 O/C 4400002511. RTN: 08019999408461 CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C    FECHA: 16/05/2019

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00035616 POR LA COMPRA DE 1TIJERAS 120 AGARRA PAPEL E 51 MM 120 AGARRA PAPEL DE 32 MM Y 120 MARCADORES SEGUN  REQ N 285286 O/C 4400002515. RTN: 08019999408461 CAI: 65EF53-8ª7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C    FECHA: 16/05/2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 25 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR AZUL SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA: 4400002304 25/03/2019. 801-17-56-0467-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 50 PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5x5 CMS 25 CAJAS DE BOLIGRAFO NEGRO 80 MARCADORES PERMANENTES 40 ENGRAPADORAS SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA 4400002305 25/03/2019. 801-17-56-0466-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 02 PAQ DE SOBRES MANILA 50 PEGAMENTOS 40 BOLSAS DE HULES SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA: 4400002306 25/03/2019. 801-17-56-0465-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 09 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA: 4400002308 26/03/2019. 801-17-56-0463-2019.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 553-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-553-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE; 50 PAQUETES DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5x5 CMS 25 CAJAS DE BOLIGRAFO NEGRO 80 MARCADORES PERMANENTES 40 ENGRAPADORAS SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA 4400002305 25/03/2019. 801-17-56-0466-2019. FACTURA# 000-001-01-00010988 04/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0916 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-553-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-553-3-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 70 MARCADOR PERMANENTE  SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA: 4400002307 25/03/2019. 801-17-56-0464-2019.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00034966 CAI: 65EF53-8ª7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C  AD  0710  2019

description: PAGO POR COMPRA 09 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0021. ORDEN DE COMPRA: 4400002308 26/03/2019. 801-17-56-0463-2019. FACTURA# 000-001-01-00028197 23/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0347 2019.


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0020. ORDEN DE COMPRA: 4400002356 28/03/2019. 801-17-56-0462-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0020. ORDEN DE COMPRA: 4400002395 03/04/2019. 801-17-56-0461-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 551-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-551-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-551-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-551-2-0


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002300 26/03/2019. 801-17-56-0471-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002301 25/03/2019. 801-17-56-0470-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002302 25/03/2019. 801-17-56-0469-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002303 25/03/2019. 801-17-56-0468-2019.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 555-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-555-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-555-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-555-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE 20 CUADERNOS Y 20 LIBRETA  SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0024. ORDEN DE COMPRA: 4400002302 25/03/2019. 801-17-56-0469-2019. FACTURA# 000-001-01-00011001 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0918 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-555-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-555-4-0


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0019. ORDEN DE COMPRA 4400002236 19/03/2019. 801-17-56-0443-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 554-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0019.

description: PAGO POR COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFIVINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0019. ORDEN DE COMPRA 4400002235 19/03/2019. 801-17-56-0444-2019. FACTURA# 000-001-01-00010922 28/05/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0791 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-554-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-554-2-0


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05271 REG-81  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0002.


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09644 REG-586  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0006.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09644 REG-586  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0006. ORDEN DE COMPRA: 4300000950 05/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00011397 22/08/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 2070 2019.


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04480 REG-217  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0005.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04480 REG-217  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0005. ORDEN DE COMPRA: 4300000952 05/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00011399 22/08/2019 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 2069 2019.


rationale: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10023 REG-563  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0003.


rationale: COMPRA DE 04 ORANIZADOR DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0021.ORDEN DE COMPRA 4400002213 18/03/2019. 801-17-56-0437-2019. FACTURA 000-001-01-00010915 CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  R / P AD 0730 2019


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0009. ORDEN DE COMPRA 4400002238 19/03/2019. 801-17-56-0457-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0009. ORDEN DE COMPRA 4400002239 19/03/2019. 801-17-56-0456-2019.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 560-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0009.

description: PAGO POR COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0009. ORDEN DE COMPRA 4400002237 19/03/2019. 801-17-56-0458-2019. FACTURA# 000-001-01-00010929 28/05/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0799 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE CLIPS(2) 100 CLIPS(1 5/8) 100  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0009. ORDEN DE COMPRA 4400002238 19/03/2019. 801-17-56-0457-2019. FACTURA# 000-001-01-00522640 08/04/2019. CAI: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C. R/P AD 0348 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-560-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-560-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE 01 CAJA DE CORRECTOR 30 REGLAS PLASTICO 10 PAQ DE SEPARADORES DE FOLDER SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400002241 20/03/2019. 801-17-56-0455-2019. FACTURA# 000-001-01-00027954 05/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0338 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 02 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002273 25/03/2019. 801-17-56-0484-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002274 25/03/2019. 801-17-56-0483-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002276 25/03/2019. 801-17-56-0481-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 563-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-563-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-563-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-563-2-0

description: PAGO POP COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002275 25/03/2019. 801-17-56-0482-2019. FACTURA# 000-001-01-00011014 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0797 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE6 MARCADORES ROJOS 01 CAJA DE CORRECTOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002276 25/03/2019. 801-17-56-0481-2019. FACTURA# 000-001-01-00028194 23/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0344 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002294 25/03/2019. 801-17-56-0476-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002296 25/03/2019. 801-17-56-0474-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002297 25/03/2019. 801-17-56-0473-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002298 25/03/2019. 801-17-56-0472-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 562-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-562-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002295 25/03/2019. 801-17-56-0475-2019. FACTURA# 000-001-01-00011010 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0794 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 02 CLIPS 1 1/2 2 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002296 25/03/2019. 801-17-56-0474-2019. FACTURA#000-001-01-00522661. 11/04/20219. CAI: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C. R/P AD 0448 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-562-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-562-4-0

description: PAGO POR COMPRA DE 04 PERFORADORAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002298 25/03/2019. 801-17-56-0472-2019. FACTURA# 000-001-01-00028189 23/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0342 2019.


title: COMPRA DE 03 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA OFICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002216 14/03/2019 801-17-56-0434-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 564-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 100 OFICIO 6 Y LEGAL 6 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-564-1-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 100  LEGAL 03 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0006.ORDEN DE COMPRA: 4400002217 14/03/2019. 801-17-56-0433-2019. FACTURA No 000-001-01-00010917 Y CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0724 2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0003. ORDEN DE COMPRA 4400002231 19/03/2019. 801-17-56-0445-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0003. ORDEN DE COMPRA 4400002232 19/03/2019. 801-17-56-0446-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0003. ORDEN DE COMPRA 4400002233 19/03/2019. 801-17-56-0447-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0003.ORDEN DE COMPRA 4400002234 19/03/2019. 801-17-56-0448-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 565-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0003.

description: PAGO POR COMPRA DE 24 PAQ DE NOTAS ADHESIVAS 24 PAQ DE BANDERILLAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0003. ORDEN DE COMPRA 4400002231 19/03/2019. 801-17-56-0445-2019. FACTURA# 000-001-01-00027957 05/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0336 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-565-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-565-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-565-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-565-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-565-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-565-4-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002280 25/03/2019. 801-17-56-0492-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002285 25/03/2019. 801-17-56-0489-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002287 25/03/2019. 801-17-56-0490-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002288 25/03/2019. 801-17-56-0491-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 566-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-566-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 10CARPETA ARCHIVADORAS 12 MASKING TAPE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002285 25/03/2019. 801-17-56-0489-2019. FACTURA# 000-001-01-00028187 23/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0343 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-566-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-566-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE 02 DISPENSADOR DE TAPE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002288 25/03/2019. 801-17-56-0491-2019. FACTURA# 000-001-01-00011009 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0915 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002258 21/03/2019. 801-17-56-0488-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002263 25/03/2019. 801-17-56-0487-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 567-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0004.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-567-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-567-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-567-2-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002272 25/03/2019. 801-17-56-0486-2019.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010893 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4F43-9831C1-7935A7-04 AD 0712 2019

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002271 25/03/2019. 801-17-56-0485-2019.FACTURA N 000-001-01-00028909 CAI E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 03 RESMAS DE FOLDER SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002255 21/03/2019. 801-17-56-0495-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0003. ORDEN DE COMPRA; 4400002256 21/03/2019. 801-17-56-0494-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002257 21/03/2019. 801-17-56-0493-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 568-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-568-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-568-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-568-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-568-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-568-3-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002354 28/03/2019. 801-17-56-0524-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002481 21/03/2019. 801-17-56-0526-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002480 21/03/2019. 801-17-56-0527-2019.

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description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002353 28/03/2019. 801-17-56-0523-2019. FACTURA No 000-001-01-00028906 CAI E6631-E669D96-994EEF-182A29-77 AD 0678 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-569-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-569-2-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002355 28/03/2019. 801-17-56-0525-2019. FACTURA 000-001-01-00010901 CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  R / P AD 0729  2019 POR LA COMPRA DE DISPENSADOR DE TAPE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-569-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-569-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-569-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-569-5-0


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL 05 TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0001. ORDEN DE COMPRA: 4400002214 14/03/2019 801-17-56-0436-2019.

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-570-1-0

description: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 40 LEGAL 05 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0001. ORDEN DE COMPRA: 4400002215 14/03/2019. 801-17-56-0435-2019.FACTURA No 000-001-01-00010912 Y CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0725  2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002245 20/03/2019. 801-17-56-0450-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002248 20/03/2019. 801-17-56-0453-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002249 20/03/2019. 801-17-56-0454-2019.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

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description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002244 20/03/2019. 801-17-56-0449-2019. FACTURA N 000-001-01-00028918 CAI E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 AD 0670 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-571-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-571-2-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002246 20/03/2019. 801-17-56-0451-2019.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00522799 CAI: 656667-B98E35-FE4CAO-6E4948-6A60B9-8C AD 0718 2019

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0005. ORDEN  MDE COMPRA: 4400002247 20/03/2019. 801-17-56-0452-2019. FACTURA# 000-001-01-00010898 28/05/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P 0800 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-571-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-571-5-0

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title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002277 25/03/2019. 801-17-56-0480-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002278 25/03/2019. 801-17-56-0479-2019.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

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title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-572-1-0

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description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002279 25/03/2019. 801-17-56-0478-2019. FACTURA# 000-001-01-00010889 28/05/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P  AD 0790 2019.

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002281 25/03/2019. 801-17-56-0477-2019.FACTURA N 000-001-01-00028911 CAI E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 AD 0674 2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002290 25/03/2019. 801-17-56-0499-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002293 25/03/2019. 801-17-56-0497-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 574-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-574-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002291 25/03/2019. 801-17-56-0498-2019. FACTURA# 000-001-01-00011006 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0795 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002292 25/03/2019. 801-17-56-0496-2019. FACTURA# 000-001-01-00028198 23/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0341 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-574-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-574-4-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002252 21/03/2019. 801-17-56-0502-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0004. ORDEN DE COMPRA 4400002251 21/03/2019. 801-17-56-0501-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0004.4400002253 21/03/2019. 801-17-56-0500-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 575-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0004.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-575-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-575-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-575-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-575-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-575-3-0


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 5 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0001. ORDEN DE COMPRA 4400002229 19/03/2019. 801-17-56-0441-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 573-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 810 OFICIO 5 Y LEGAL 5 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0001.

description: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 20 LEGAL 5 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA TERMICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0001. ORDEN DE COMPRA 4400002228 19/03/2019. 801-17-56-0440-2019. FACTURA# 000-001-01-00011005 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0921 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-573-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-573-2-0


rationale: COMPRA DE 01 RESMA DE PAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0002. ORDEN DE COMPRA 4400002219 18/03/2019. 801-17-56-0432-2019. SEGUN FACTURA 000-001-01-00010914 CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  R / P AD 0732 2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002371 29/03/2019. 801-17-56-0509-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002374 29/03/2019. 801-17-56-0506-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 577-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-577-1-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002372 29/03/2019. 801-17-56-0508-2019.FACTURA N 000-001-01-0052800 CAI 656667-B98E35-FE4CCAQ-6E498-6A60B9-8C AD 0667-2019

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002373 29/03/2019. 801-17-56-0507-2019.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00010896 CAI 6A5349-A6DA6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0728  2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-577-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-577-4-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002375 29/03/2019. 801-17-56-0505-2019.SEGUN FACTURA No 000-001-01-00028921 CAI E6631-E669D96-994EEF-182A29-77 AD 0677 2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 20 LEGAL 05 SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002220 14/03/2019. 801-17-56-0430-2019.

title: COMPRA DE; RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 05 SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002264 22/03/2019. 801-17-56-0431-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 578-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 40OFICIO 15 LEGAL 15 SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0014.

description: PAGO POR COMPRA DE; RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 20 LEGAL 05 SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002220 14/03/2019. 801-17-56-0430-2019. FACTURA# 000-001-01-00011013 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0787 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-578-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-578-2-0


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002376 29/03/2019. 801-17-56-0514-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002390 03/04/2019. 801-17-56-0513-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002391 03/04/2019. 801-17-56-0512-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002392 03/04/2019. 801-17-56-0511-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002393 03/04/2019. 801-17-56-0510-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 581-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0008.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-581-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-581-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-581-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-581-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-581-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-581-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-581-4-0

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title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0010. ORDEN DE COMPRA: 4400002250 26/03/2019. 801-17-56-0504-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0010. ORDEN DE COMPRA: 4400002383 01/04/2019. 801-17-56-0503-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 580-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0010.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-580-1-0

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rationale: COMPRA DE;361 ROLLOS DE PAPL HIGIENICO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0004. ORDEN DE COMPRA: 4200001830 26/03/2019. PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010943 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0740  2019


rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002225 19/03/2019. 801-17-56-0429-2019. FACTURA# 000-001-01-00011011 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0796 2019.


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002367 29/03/2019. 801-17-56-0518-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002368 29/03/2019. 801-17-56-0517-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002369 29/03/2019. 801-17-56-0516-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002370 29/03/2019. 801-17-56-0515-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 585-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-585-1-0

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streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0017. ORDEN DE COMPRA 4400002227 19/03/2019. 801-17-56-0427-2019. FACTURA# 005-006-01-00003354 08/4/2019. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 0317 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10836 REG-707 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0002. ORDEN DE COMPRA: 4300000882 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010453 06/05/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0760 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VLT PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10581 REG-655 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0019. ORDEN DE COMPRA: 4500001090 20/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00011180 22/07/2019. CAI: 422B7C-202AE5-3745AD-1208A1-2D4F4D-24. R/P AD 0756 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VLT PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09632 REG-597 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0005. ORDEN DE COMPRA: 4500001091 20/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00011181 22/07/2019. CAI: 422B7C-202AE5-3745AD-1208A1-2D4F4D-24. R/P AD 0936 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10581 REG-655 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0018. ORDEN DE COMPRA 4400002226 19/03/2019. 801-17-56-0428-2019. FACTURA# 005-006-01-00003356 08/04/2019. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 0335 2019.


title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002357 09/04/2019. 801-17-56-0522-2019.

title: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0002. O9RDEN DE COMPRA: 4400002365 29/03/2019. 801-17-56-0520-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 591-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-591-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-591-2-0

description: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002358 28/03/2019. 801-17-56-0521-2019.FACTURA No 000-001-01-00010895 Y CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0720  2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-591-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-591-4-0

description: COMPRA DE; UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002366 29/03/2019. 801-17-56-0519-2019.POR LA COMPRA DE CORRECTORES LIQUIDOS FACTURA No 000-001-01-00028908 CAI E6631-E669D96-994EEF-182A29-77 AD 0679 2019


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09632 REG-597 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0006. ORDEN DE COMPRA 4400002230 19/03/2019. 801-17-56-0442-2019. FACTURA# 005-006-01-00003355 08/04/2019. CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31. R/P AD 0340 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 592-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULO TIPO GRUA SOLICITADO POR DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN SOLICTUD DE COMPRA: 2019-710-0026.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 FILTROS PARA VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-10692 REG-669  SOLICITADO POR DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN SOLICTUD DE COMPRA: 2019-710-0009. ORDEN DE COMPRA: 4500001088 19/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00001394 20/05/2019 CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0755 2019.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: COMPRA DE 02 ARMARIO METALICO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA  REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0023. ORDEN DE COMPRA: 4600001054 08/07/2019. FACTURA# 001-003-01-00032635 20/09/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 2147 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 595-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS DELANTEROS  PARA VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE TALLER OT: 2019-1702-0009.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES PARA VEHICULO CON PLACA N-10582 REG-656. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE TALLER OT: 2019-1702-00011. ORDEN DE COMPRA: 4300001076 25/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00001140 07/08/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2055 2019.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 597-0-0 - RESERVA POR CONSTRUCCION DE BAÑO PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0030.


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA 50 OFICIO 21 LEGAL 21 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGINAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002328 27/03/2019. 801-17-56-0537-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 603-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA 50 OFICIO 21 LEGAL 21 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGINAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-603-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN FACTURAS# 000-002-01-04542738 15/02/19 000-002-01-04533120 13/02/19 000-002-01-04543227 15/02/19.CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE R/P 18 R/P AD 0167 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 65 TENAZAS UNIVERSAL 65 CUCHILLAS 65 LLAVE AJUSTABLE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0025. ORDEN DE COMPRA: 4600001044 02/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00051125 02/12/2019. CAI: 0C4D2B-77128E-D54CAD-C946EA-034AFC-1A. R/P AD 1395 2019.


title: COMPRA DE 01 RESMA DE PAPEL ADHESIVO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1706-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002345 28/03/2019. 801-17-56-0534-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 607-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 RESMA DE PAPEL ADHESIVO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1706-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-607-1-0


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 606-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 RADIOS DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0026.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10582 REG-656. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1702-00012. ORDEN DE COMPRA: 4500001089 20/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00001381 22/04/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0438 2019.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10581 REG-655. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1702-0017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 614-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 SELLOS AUTOMATICOS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0077.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10582 REG-656. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1702-00013. ORDEN DE COMPRA: 45000001087 19/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00001379-1380 22/04/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0437 2019.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10837 REG-691  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SISTEMAS REGIONALES JUTICALPA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-710-0002. ORDEN DE COMPRA: 4500001092 20/03/2019. FACTURA No 000-001-01-00001383 CAI: F9EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22 R / P AD 0696 2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 03 CAJAS DE LAPIZ DE DIBUJO TECNICO 2H SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002313 26/03/2019. 801-17-56-0556-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 03 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL Y 03 ROJOS  SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002314 26/03/2019. 801-17-56-0555-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 03 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 03 PEGAMENTO EN BARRA 02 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8  SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002316 26/03/2019. 801-17-56-0553-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 616-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0005.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-616-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-616-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-616-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA: 03 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR NEGRO 03 ENGRAPADORAS SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002315 26/03/2019. 801-17-56-0554-2019. FACTURA# 000-001-01-00011007 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0788 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-616-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-616-4-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 02 REGLAS DE PLASTICO 01 CAJA DE CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO  SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002317 26/03/2019. 801-17-56-0552-2019. FACTURA# 000-001-01-00028191 23/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0346 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002336 28/03/2019. 801-17-56-0541-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 617-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-617-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002337 28/03/2019. 801-17-56-0540-2019. FACTURA# 000-001-01-00030894 30/08/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 2115 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002397 11/04/2019. 801-17-56-0572-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0006.ORDEN DE COMPRA: 4400002399 04/04/2019. 801-17-56-0569-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 618-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-618-1-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0006. ORDEN DE COMPRA: 4200001851 04/04/2019. 801-17-56-0571-2019.CAI:656667-B9CE35-FE4CA-6E498-6A60B9-8C R/P AD 0692 2019 Y FACTURA No 000-001-01-00522801 R / P AD 0693 2019

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002398 04/04/2019. 801-17-56-0570-2019. FACTURA# 000-001-01-00010891 28/05/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0743 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-618-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-618-4-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002400 11/04/2019. 801-17-56-0568-2019.FACTURA N 000-001-01-00028920 CAI E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 AD 0675 2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002348 28/03/2019. 801-17-56-0561-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002349 28/03/2019. 801-17-56-0560-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002350 28/03/2019.3 801-17-56-0558-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 619-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0004.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-619-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-619-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-619-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-619-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-619-3-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0010. ORDEN DE COMPRA: 4400002346 28/03/2019.801-17-56-0549-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0010. ORDEN DE COMPRA: 4400002347 28/03/2019. 801-17-56-0548-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 620-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0010.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-620-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-620-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-620-2-0


actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 621-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 GALONES DE GASOLINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0016.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09327 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0019. ORDEN DE COMPRA: 4500001108 05/04/2019. FACTURA# 000-002-01-00005331 16/05/2019. CAI: 0A989A-0ECD0C-1D469E-69841ED-C98E94-EA. R/P AD 0813 2019


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09640 REG-605 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0015. ORDEN DE COMPRA: 4500001107 05/04/2019. FACTURA# 000-002-01-00005341 17/05/2019. CAI: 0A989A-0ECD0C-1D469E-69841ED-C98E94-EA. R/P AD 0814 2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05262 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0012.O /C 4500001181

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05262 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0012.O /C 4500001181 27/05/2019. FACTURA PRO-FORMA No. 040264CB MEMORANDO# USG-CRLA-217-2019. R/P AD 1970 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 625-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05276 REG-605 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0013.


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE  600 FOTOCELDAS 2100 ARANDELAS  SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0008. 2019-1722-0010. ORDEN DE COMPRA: 4000002821 09/05/2019. FACTURA#000-002-01-00064805 28/05/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1977 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 200 BOMBILLO DE ALTA PRESION DE SODIO  SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0008. ORDEN DE COMPRA: 4000002822 09/05/2019. FACTURA#000-002-01-00002100 17/06/2019. CAI: 0C46D3-143006-7A42AB-5615FF-8E61DC-56. R/P AD 1975 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE  3000 PIES DE CABLE TRIPLEX N. 6  SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:  2019-1722-0011. ORDEN DE COMPRA: 4000002823. 09/05/2019. FACTURA# 012-003-01-00017065 06/06/2019. CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051CF1-63A527-F7. R/P AD 1976 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09312 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0009 ORDEN DE COMPRA: 4500001117 09/04/2019. FACTURA# 000-002-01-00005332 16/05/2019. CAI: 0A989A-0ECD0C-1D469E-69841ED-C98E94-EA. R/P AD 0812 2019


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 150 BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0022. ORDEN DE COMPRA: 4200001879 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00012738 03/05/2019. CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F. R/P AD 0685 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA GRANDE SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0023. ORDEN DE COMPRA: 4200001880 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00012739 03/05/2019. CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F. R/P AD 0684 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 72 GALONES DESINFECTANTE PARA PISOS SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0024. ORDEN DE COMPRA: 4200001881 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00012740 03/05/2019. CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F. R/P AD 0682 2019.


title: COMPRA DE 120 GALONES DE CLORO SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0026. ORDEN DE COMPRA: 4200001866 10/04/2019.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 641-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 120 GALONES DE CLORO SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-641-1-0


title: COMPRA DE 200 BOLSAS DE DETERGENTE SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0027. ORDEN DE COMPRA: 4200001875 10/04/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 642-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE DETERGENTE SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0027.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-642-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 DESODORANTE AMBIENTAL SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0025. ORDEN DE COMPRA: 4200001882 11/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00055943 08/05/2019. CAI: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4. R/P AD 0816 2019.


title: COMPRA DE 24 YARDAS DE FRANELA SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0028. ORDEN DE COMPRA: 4200001867 10/04/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 643-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 24 YARDAS DE FRANELA SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0028.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-643-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 48 MECHAS PARA TRAPEADOR SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0031. ORDEN DE COMPRA:4200001870 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00056071 06/05/2019. CAI: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4. R/P AD 0815 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 120 PASTES VERDES SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0029. ORDEN DE COMPRA: 4200001868 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00012732 03/05/2019. CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F. R/P AD 0683 2019.


title: COMPRA DE 48 ESCOBAS PLASTICAS SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0032. ORDEN DE COMPRA: 4200001871 10/04/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 646-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 48 ESCOBAS PLASTICAS SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0032.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-646-1-0


title: COMPRA DE 48 JABONES PARA LAVAR LOSA SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0033. ORDEN DE COMPRA: 4200001872 10/04/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 647-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 48 JABONES PARA LAVAR LOSA SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0033.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-647-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 60 PASTILLA PARA INODORO SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0035. ORDEN DE COMPRA: 4200001873 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00013194 28/06/2019. CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78. R/P AD 2098 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 PASTILLAS DE BAÑO SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0034. ORDEN DE COMPRA: 4200001883 11/04/2019.

rationale: pago por COMPRA DE 300 PASTILLAS DE BAÑO SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0034. ORDEN DE COMPRA: 4200001988 23/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00013196 28/06/2019. CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78. R/P AD 2099 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-648-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-648-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 60 GEL DE MANO SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0036. ORDEN DE COMPRA: 4200001874 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00013195 28/06/19. CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78. R/P AD 2100 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 48 PARES GUANTES PARA LAVAR INODORO  SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0038. ORDEN DE COMPRA: 4200001878 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00012737 03/05/2019. CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F. R/P AD 0689 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 36 CEPILLOS PARA LAVAR INDORO SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0037. ORDEN DE COMPRA: 4200001877 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00012736 03/05/2019. CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F. R/P AD 0690 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 78 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0039. ORDEN DE COMPRA: 4200001876 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00012735 03/05/2019. CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F. R/P AD 0686 2019.


title: COMPRA DE 12 PAQUETES DE POS IT SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0040. ORDEN DE COMPRA: 4400002567 13/05/2019. 801-17-56-0697-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 654-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE POS IT SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0040.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-654-1-0


title: COMPRA DE  60 PENDAFLEX (CARPETAS) SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400002380 01/04/2019. 801-17-56-0563-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 655-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  60 PENDAFLEX (CARPETAS) SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0041.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-655-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL 3500 ROLLOS DE PAPEL SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0030. ORDEN DE COMPRA: 4200001869 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00012733 03/05/2019. CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F. R/P AD 0687 2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL PARALOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA DE LA COORDINACION OFICINA NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0034. ORDEN DE COMPRA: 3500000332 21/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00207117 11/04/2019.  CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D MEMORANDO UC-502-04-2019.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE  6000  BOTELLONES DE 05 GALONES PARA LOS EMPLEADOS DEL PUERTA DE LA COORDINACION OFICINA NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0033. ORDEN DE COMPRA: 4300000860 11/03/2019. 801-1-1-2455-2019. FACTURA#000-066-01-00011156 04/04/2019. CAI: 3BA1ED-ED331A-CE4480-8DC4D5-850CF6-8A. RETENCION DE 1% POR NO PRESENTAR CONTANCIA SUJETO A  PAGOS A CUENTA. R/P AD 0367 2019.


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA TERMICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0023. ORDEN DE COMPRA: 4400002895 19/08/2019. 801-17-56-0780-2019. FACTURA# 000-001-01-00056381 29/11/2019. CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9. R/P AD 1135 2019.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002989 09/09/2019. 801-17-56-0828-2019. FACTURA# 000-003-01-00000147 24/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1104 2019.


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0007. ORDEN DE COMPRA; 4400002983 09/09/2019. 801-17-56-0825-2019. FACTURA# 000-003-01-00000144 24/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1115 2019.


title: COMPRA  UTILES DE OFICINA 10 CARPETAS ARCHIVADORAS SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002432 10/04/2019. 801-17-56-0574-2019.

title: COMPRA  UTILES DE OFICINA; 10 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO CARTA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002433 10/04/2019. 801-17-56-0573-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 666-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-666-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-666-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-666-2-0


title: COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002338 28/03/2019. 801-17-56-0544-2019.

title: COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002339 28/03/2019.

title: COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002340 28/03/2019. 801-17-56-0542-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 667-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0004.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-667-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-667-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-667-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-667-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-667-3-0


title: COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002341 28/03/2019. 801-17-56-0545-2019.

title: COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002342 28/03/2019. 801-17-56-0547-2019.

title: COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002343 28/03/2019. 801-17-56-0546-2019.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 668-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-668-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-668-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-668-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-668-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-668-3-0


title: COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002329 27/03/2019. 801-17-56-0538-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 669-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0005.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-669-1-0


rationale: COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002330 27/03/2019. 801-17-56-0539-2019.FACTURA 000-001-01-00010892 CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  R / P AD 0731  2019