title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. OCE# 805-1-25-1578-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONAL LT-245-75 PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP NISSAN PATROL CON REGISTRO 774 ASIGNADO AL INGENIERO CARLOS LAGOS DE SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN MEMO 2019-1962 MEMO SL-202-2019.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022213  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. OCE# 805-1-25-1578-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONAL LT-245-75 PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP NISSAN PATROL CON REGISTRO 774 ASIGNADO AL INGENIERO CARLOS LAGOS DE SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN MEMO 2019-1962 MEMO SL-202-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES OCE# 805-1-25-1580-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 265770 R16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO REGISTRO 770 NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 11010 SEGUN SAC-1961-2019

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022214  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES OCE# 805-1-25-1580-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 265770 R16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO REGISTRO 770 NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 11010 SEGUN SAC-1961-2019

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIB.CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1582-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL 235-75 R-15 DE 6 LONAS DEL VEHICULO CON REGISTRO #334 MARCA NISSAN PLACA 5170 DE NORMAS Y SUPERVICIONES SEGUN SAC-1891-2019. MEMO NS-192-2019.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012126  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIB.CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1582-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL 235-75 R-15 DE 6 LONAS DEL VEHICULO CON REGISTRO #334 MARCA NISSAN PLACA 5170 DE NORMAS Y SUPERVICIONES SEGUN SAC-1891-2019. MEMO NS-192-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. OCE# 805-1-25-1579-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 265/70 R16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO REGISTRO 496 PLACA 7879 MARCA IZUSU TIPO PICK UP SEGUN SAC-2019-1959 MEMO SL-203-2019.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022212  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. OCE# 805-1-25-1579-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 265/70 R16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO REGISTRO 496 PLACA 7879 MARCA IZUSU TIPO PICK UP SEGUN SAC-2019-1959 MEMO SL-203-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 005-2019 GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SUB SISTEMA  DE DISTRIBUCION CARRIZAL.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: MEMORA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GRUPO Q S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1575-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 215-70R-15 PARA EL VEHICULO REGISTRO 648 TOYOTA DEL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC-1966-2019 MEMO-DC-424-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0005794 A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1583-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 215-70R-15 PARA EL VEHICULO REGISTRO 648 TOYOTA DEL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC-1966-2019 MEMO-DC-424-2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2997-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 215-70R-15 PARA EL VEHICULO REGISTRO 648 TOYOTA DEL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC-1966-2019 MEMO-DC-424-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-2997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-2997-1-0


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 CONTRATO No. DLM-17-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019.

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR EN LOS RIOS JUAN LADRON ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F.M  A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-17-2019. OP-516-2019

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019 CONTRATO No. DLM-17-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y A A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM UH-13-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019  CONTRATO No. DLM-17-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AA PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019  CONTRATOS No. DLM-17-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-08-2019

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019.  CONTRATO# DLM-17-19  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM GDM-067-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1581-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 1965-2019 COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA ELVEHICULO TIPO VOLQUETA  INTERNACIONAL CON REGISTRO 700 CON CARGO AL SR. ROBERTO HERNANDEZ .

ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1581-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 1965-2019 COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA ELVEHICULO TIPO VOLQUETA  INTERNACIONAL CON REGISTRO 700 CON CARGO AL SR. ROBERTO HERNANDEZ .


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL  AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM  ADM-392-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL  AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM  ADM-392-2019.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL  AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM  ADM-392-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1296-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO UT-116-2019 Y OP-1291-2019 DEL DEPTO DE COMERCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1294-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  DT-012-2019 COMPRENDIDO DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019  A NOMBRE DE OSCAR  URBANI NUÑEZ .

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019  CONTRATO No. DLM-13-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR EN LOS RCONCEPCION EN RIO GRANDE  F.M  A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-15-2019 OP-524-2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No. DLM 13-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-13-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZPO 2019 CONTRATO No. DLM-13-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATO No. DLM-13-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-08-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO No. DLM-13-19  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM GDM-067-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AVISO DE PUBLICACION DE DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA BAJO REGISTRO NUMERO 243-19 J5 SEGUN MEMO SGFA-1482-2019 Y OP-1323-2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 008-2019 PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.  A NOMBRE DE SANTOS  DIGNO SIERRA CRUZ.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PROCESO DE LICITACION FRACASADOS ; DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LICITACION PUBLICA DE ADQUISICION DE 230 M3 DE ARENA ESPECIAL PARA EL LECHO FILTRANTE PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMO JDA-035-2019 Y SGFA-095-2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 319-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA DE LA ADQUISICION DE 500 VARILLAS FLEXIBLES PARA DESOBSTRUCCION SEGUN MEMO JDA-036-2019 Y SGFA-095-2019.


JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019  CONTRATO No. DLM-14-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AA PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATO No. DLM-14-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH--09-2019.

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA SABACIANTE   F.M  A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-15-2019 OP-523-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019 CONTRATO No. DLM-14-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO# DLM-14-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM GDM-067-2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No. DLM-14-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-13-2019.


rationale: REVERSION PORQUE LA LICITACION NO SE LLEVARA ACABO..................DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA DE LA ADQUISICION DE LOTES DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-037-2019 Y MEMOSGFA-2019.


rationale: REVERSION PORQUE LA LICITACION NO SE LLEVARA ACABO.................. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA DE LA ADQUISICION DE LOTES DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-037-2019 Y MEMOSGFA-2019.


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE NO SE REALIZARA LA COMPRA....DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DE 2000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO CONTRUCCION DE LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO COMERCIAL DISTRIBUCION OPTIMIZACION OPERATIVA Y BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN MEMO JDA-038-2019 Y MEMO SGFA-095-2019.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION POR NO REALIZARSE LA COMPRA  DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 4 CILINDROS DE RECARGA DE ACETILENO DE 221 PC Y OXIGENO DE 220 PC PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ELECTROMECANICA Y TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ PARA REALIZAR REPARACIONESEN LAS TUBERIAS DE HIERRO FUNDIDO (HDF) LA RED DE DISTRIBUCION  Y LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITNA SEGUN SAC NO. 1448-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-404-2019 Y OP-1394-2018.


rationale: REVERSION DEL F01 POR MOTIVO QUE NO SE REALIZARA LAS COMPRAS SEGUN MEMO ADM-107-2019.....DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DE 2000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO CONTRUCCION DE LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO COMERCIAL DISTRIBUCION OPTIMIZACION OPERATIVA Y BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN MEMO JDA-038-2019 Y MEMO SGFA-095-2019.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE NO SE REALIZARA LA COMPRA...DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DE 2000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO CONTRUCCION DE LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO COMERCIAL DISTRIBUCION OPTIMIZACION OPERATIVA Y BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN MEMO JDA-038-2019 Y MEMO SGFA-095-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-404-2019 Y OP-1394-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-404-2019 Y OP-1394-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 MEMO UT-124-2019 Y OP-1389-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 MEMO UT-124-2019 Y OP-1387-2019.


MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 CONTRATO No. DLM-04-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-030-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATO No. DLM-04-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-09-2019.

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR EN  SAN MATIAS F.M  A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-04-2019.OP-522-2019.OP-522-2019

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No: DLM-04-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-14-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019 CONTRATO No. DLM-04-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO# DLM-04-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM GDM-74-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO DEL 1452-2019.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO DEL 1452-2019.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO DEL 1452-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO SDC-132-2019 Y OP-1449-2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1467-2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COSUMO DE AGUA POTABLE  AGENCIA DE SANTA MONICA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM DC-602-2019.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGIUN ORDEN DE PAFGO NO. 1475-2019.


title: PAGO POR CONCENTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEK 2019 SEGUN MEMORADUM  DC-Nº 603-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA FLOTA VEHICULAR  DE LA DIVISION METROPOLITANA  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM JDA-413-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1490-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES SEFGUN ORDEN DE PAGO NO. 1467-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA FLOTA VEHICULAR  DE LA DIVISION METROPOLITANA  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM JDA-413-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-014-2019 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO SRCC- DT-014-2019 OP-1503-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM ADM-430-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM ADM-430-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM ADM-430-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 681-2019 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM GDM Nº 681-2019.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008906 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No DL-035-2019 MES DE AGOSTO 2019.LOCAL PARA AGENCIA DEL SANAA QUE SERA UTILIZADO PARA ATENCION DE RECLAMOS Y SOLICITUDES DE CLIENTES EN SANTA MONICA KENEEDY.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009081 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATO DL-035-2019 ARRENDAMIENTO  DE LOCAL PARA AGENCIA DEL SANAA QUE SERA UTILIZADO PARA ATENCION DE RECLAMOS Y SOLICITUDES DE CLIENTES EN SANTA MONICA KENNEDY.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009251 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES MES DE OCTUBRE 2019 CONTRATO No. DL-035-2019 ARRENDAMIENTO  DE LOCAL PARA AGENCIA DE SANAA QUE SERA UTILIZADO PARA ATENCION DE RECLAMOS Y SOLICITUDES E CLIENTES EN SANTA MONICA KENNEDY .


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007501 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES MES DE NOVIEMBRE 2019 CONTRATO No. DL-035-2019 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA AGENCIA DE SANAA QUE SERA UTILIZADAPARA ATENCION DE RECLAMOS Y SOLICITUDES DE CLIENTES EN SANTA MONICA KENEDDY.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1124275 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS(BOMOHSA). SUMINISTRO DE BOMBA TURBINA DE EJE VERTICAL 75 L/S @75.5 METROS MCA CONFIGURACION LUBRICADO POR AGUA COLUMNA ROSCADA MOTOR ELECTRICO. BOMBA TURBINA WARSON SMART MOD 12 WH-1C A UTILIZARSE EN LA ESTACION COLONIA CERRO GRANDE. SOLICITADO MEMORANDUM JDA-418-2019.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO DE FACTURA No. 1124284 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS (BOMOHSA) PROCESO LPN-DM-04-2019  SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE F.E6hp 3hp 460 V Y SUS ACCESORIOS A UTILIZARSE EN LA PLANTE TRATAMIENTO LOS LAURELES.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DE FACTURA No. 1124286 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS(BOMOHSA) SUMINISTRO DE HIDROLAVADORA MARCA KARCHER MODELO 9.807.721.0 A UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CONCEPCION. PROCESO LPN DM-04-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 1124285 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS(BOMOHSA) PROCESO LPN-DM-04-2019 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA FRANKLIN ELECTRIC MODELO 15WSP4603 CON CAPACIDAD DE 800 gpm@ 13 m DE ALTURA CON POTENCIA DE 15 HP A UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CONCEPCION.


title: PAGO DE FACTURA No. 3125 A FAVOR DE REPRIMHSA CONTRATO No. DLC-06-2019 SUMINISTRO DE 42 CILINDROS DE CLORO GAS DE 907 KILOGRAMOS CADA UNO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: PAGO DE FACTURA No. 03124 A FAVOR DE REPRIMHSA CONTRATO No. DLC-06-2019 SUMINISTRO  DE (40) CILINDROS DE CLORO GAS DE 907 KILOGRAMOS CADA UNO A UTILIOZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JDA-429-2019.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019  CONTRATO No. DLM-05-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-032-2019.

type: REC

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD  DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM UH-24-2019 OP-541-2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No. DLM-05-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  . SEGUN MEMORANDUM UH-19-2019.

description: PAGO  DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019  CONTRATO No. DLM-05-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO# DLM-05-19  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM GDM-067-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONE DE LA AMNISTIA DEL SANAA LOS DIAS 69182023 Y 26 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN 1/4 FULL COLOR INTERIORES SEGUN MEMO DEC-082-2019 OP-1501-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021677 A FAVOR DE SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE CV CONTRATO DLC-11-2019 . ADQUISICION DE 400 TONELAS METRICAS (16000 BOLSAS DE 25KG) DE CAL QUIMICA PARA LA POTABILIZACION  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDUM DLC-334-2019 .

SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. SAN JOSE DEL PEDREGAL CALLE 29 17 Y 18 AVECASA 711

legalName: SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL MES DE NOV.2019. CONTRATO No. DLM-062-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR.MEMORANDUM UH-59-2019.


title: PAGO DEL MES NOV.2019 CONTRATO No. DLM-069-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR. MEMORANDUM UH-59-2019.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO DEL MES NOV.2019 CONTRATO No. DLM-064-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONA DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR. MEMORANDUM UH-59-2019.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO DEL MES DE NOV.2019. CONTRATO No. DLM-065-2019 DE SERVCIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTOR DE ESCALA PLUVIOMETRICO Y AFORADOR. MEMORANDUMUH-59-2019.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


title: PAGO DEL MES DE NOV.2019 CONTRATO No. DLM-063-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTOR DE ESCALA PLUVIOMETRICO Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO DEL MES DE NOV.2019 CONTRATO DLM-068-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA COMO LECTOR DE ESCALA PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-59-2019.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO DEL MES NOV.2019 CONTRATO No. DLM-056-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTOR DE ESCALA PLUVIOMETRICO Y AFORADOR MEMORANDUM UH-59-2019.


title: PAGO DEL MES DE NOV.2019 CONTRATO No. DLM-040-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA COMO LECTOR DE ESALA PLUVIOMETRICO Y AFORADOR. MEMORANDUM UH-59-2019.

EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA


title: PAGO DEL MES DE NOV.2019. CONTRATO No. DLM-038-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA COMO LECTOR DE ESCALA PLUVIOMETRICO Y AFORADOR. MEMORANDUM UH-59-2019.

IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

legalName: IRMA YOLANDA ACOSTA DURON


title: PAGO DE MES NOV.2019 CONTRATO No: DLM-039-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL QUE LABOA EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA COMO LECTOR DE ESCALA PLUVIOMETRICO Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR


title: PAGO DEL MES DE NOV.2019 CONTRATO No. DLM-066-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MPERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTOR DE ESCALA PLUVIOMETRICO Y AFORADOR MEMORANDUMUH-59-2019.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


title: PAGO DEL MES DE NOV.2019 CONTRATO No. DLM-058-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA COMO LECTOR DE ESCALA PLUVIOMETRICO Y AFORADOR MEMORANDUM UH-59-2019.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 POR ALQUILER DEL LOCAL DEL COMERCIAL EN EL SANTA MONICA DE LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN MEMORANDO DR-604-19. (PROGRAMACION DEL PAGO TOMADO DEL PROMEDIO DE CONSUMO DE LOS GASTOS EN TODO EL AÑO.)

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR ALQUILER DEL LOCAL DEL COMERCIAL EN EL SANTA MONICA DE LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN MEMORANDO DR-604-19. (PROGRAMACION DEL PAGO TOMADO DEL PROMEDIO DE CONSUMO DE LOS GASTOS EN TODO EL AÑO.)


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR ALQUILER DEL LOCAL DEL COMERCIAL EN EL SANTA MONICA DE LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN MEMORANDO DR-604-19. (PROGRAMACION DEL PAGO TOMADO DEL PROMEDIO DE CONSUMO DE LOS GASTOS EN TODO EL AÑO.)


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 POR ALQUILER DEL LOCAL DEL COMERCIAL EN EL SANTA MONICA DE LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN MEMORANDO DR-604-19. (PROGRAMACION DEL PAGO TOMADO DEL PROMEDIO DE CONSUMO DE LOS GASTOS EN TODO EL AÑO.)


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIPROFESA OCANo. 608-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES BARRIOS EN DESARROLLO LABORES DE INSTALACION CORTE REPARACION DE FUGA TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1474-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00168902  A FAVOR DE DIPROFESA OCANo. 608-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES BARRIOS EN DESARROLLO LABORES DE INSTALACION CORTE REPARACION DE FUGA TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1474-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

rationale: PAGO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019  CONTRATO No: DLM-06-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-031-2019

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATO No. DLM-06-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-09-2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 CONTRATO No: DLM-06-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-17-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019  CONTRATO No. DLM-06-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO#DLM-06-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR. SEGUN MEMORANDUM GDM-74-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIPROFESA OCA# 608-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES BARRIOS EN DESARROLLO LABORES DE INSTALACION CORTE REPARACION DE FUGA TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1474-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00168902  A FAVOR DE DIPROFESA OCA# 608-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES BARRIOS EN DESARROLLO LABORES DE INSTALACION CORTE REPARACION DE FUGA TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1474-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIPROFESA OCA# 2019 No. 608  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES BARRIOS EN DESARROLLO LABORES DE INSTALACION CORTE REPARACION DE FUGA TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1474-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00168902  A FAVOR DE DIPROFESA OCA# 2019 No. 608  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES BARRIOS EN DESARROLLO LABORES DE INSTALACION CORTE REPARACION DE FUGA TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1474-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA S DE C.V.) OCE# 805-1-25-1338-2019.  SOLICITUD DE COMPRA PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS EN DESARROLLO COMERCIAL LAURALES DAHPO ALMACEN GERENCIA METROPOLITANA CONCEPCION CUENCAS Y PROCOPE SEGUN SAC NO. 1502-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES MAXIMO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00019460 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA S DE C.V.) OCE# 805-1-25-1338-2019.  SOLICITUD DE COMPRA PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS EN DESARROLLO COMERCIAL LAURALES DAHPO ALMACEN GERENCIA METROPOLITANA CONCEPCION CUENCAS Y PROCOPE SEGUN SAC NO. 1502-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES MAXIMO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIPROFESA OCA#608-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES BARRIOS EN DESARROLLO LABORES DE INSTALACION CORTE REPARACION DE FUGA TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1474-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00168902  A FAVOR DE DIPROFESA OCA#608-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPTIMIZACION OPERATIVA COMERCIAL OPERACIONES BARRIOS EN DESARROLLO LABORES DE INSTALACION CORTE REPARACION DE FUGA TUBERIAS DE LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 1474-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POBLE DE LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA MIRASFLORES (SERVICIO AL CLIENTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1552-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN LOCAL DE LA AGENCIA  SANATA  MONICA  MIRAFLORES  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM DC-608-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA S DE C.V.)  OCE# 805-1-25-1337-2019.   SOLICITUD DE COMPRA PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS EN DESARROLLO COMERCIAL LAURALES DAHPO ALMACEN GERENCIA METROPOLITANA CONCEPCION CUENCAS Y PROCOPE SEGUN SAC NO. 1502-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES MAXIMO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00019666  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA S DE C.V.)  OCE# 805-1-25-1337-2019.   SOLICITUD DE COMPRA PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS EN DESARROLLO COMERCIAL LAURALES DAHPO ALMACEN GERENCIA METROPOLITANA CONCEPCION CUENCAS Y PROCOPE SEGUN SAC NO. 1502-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES MAXIMO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA S DE C.V.) OCE# 805-1-25-1338-2019.   SOLICITUD DE COMPRA PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS EN DESARROLLO COMERCIAL LAURALES DAHPO ALMACEN GERENCIA METROPOLITANA CONCEPCION CUENCAS Y PROCOPE SEGUN SAC NO. 1502-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES MAXIMO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00019460 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA S DE C.V.) OCE# 805-1-25-1338-2019.   SOLICITUD DE COMPRA PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS EN DESARROLLO COMERCIAL LAURALES DAHPO ALMACEN GERENCIA METROPOLITANA CONCEPCION CUENCAS Y PROCOPE SEGUN SAC NO. 1502-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES MAXIMO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA S DE C.V.) OCE# 805-1-25-1338-2019.  SOLICITUD DE COMPRA PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS EN DESARROLLO COMERCIAL LAURALES DAHPO ALMACEN GERENCIA METROPOLITANA CONCEPCION CUENCAS Y PROCOPE SEGUN SAC NO. 1502-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES MAXIMO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00019460  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA S DE C.V.) OCE# 805-1-25-1338-2019.  SOLICITUD DE COMPRA PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DEPTOS ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS EN DESARROLLO COMERCIAL LAURALES DAHPO ALMACEN GERENCIA METROPOLITANA CONCEPCION CUENCAS Y PROCOPE SEGUN SAC NO. 1502-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES MAXIMO.


description: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

rationale: PAO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 CONTRATO No. DLM-07-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019.

type: CONT

description: PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM UH-24-2019 Y SGFA-012-2018. CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No. DLM-07-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-16-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019  CONTRATO No. DLM-07-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATO No. DLM-07-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-09-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019  CONTRATO# DLM-07-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM GDM-067-19.


rationale: REVERSION POR REDUCCION DE CANTIDADES SOLICITADAS.......................SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESION DE PLANOS ORDENES DE TRABAJO HOJAS DE CAMPO Y RECIBOS DE LAS UNIDADES DE ATENCION AL CLIENTE COBRANZAS CATASTRO DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 1496-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTUCULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESU´PUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO 3 MESES.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION POR REDUCCION DE CANTIDADES SOLICITADAS.......................SOLICITUD DE COMPRA DE 300 TALONARIOS PARA RECLAMOS DE AGUAS RESIDUALES Y BODEGA PARA PASES DE SALIDA DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES SEGUN SAC NO. 1483-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 362-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 630 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA REALIZAR LABORES DE BACHEO POZOS CASQUETES TAPADERAS ETC. PARA SER UTILIZADAS POR LOS DEPTOS. MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1433-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: REVERSION POR NO REALIZARSE LA COMPRA  DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE INDUSTRIAL EP ISO-320 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1470-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-047-2017 Y ORDEN DE PAGO 072-2019.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-047-2017 Y ORDEN DE PAGO 072-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-047-2017 Y ORDEN DE PAGO 072-2019.


REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019 CONTRATO nO. DLM-08-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-033-2019..

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019 CONTRATO No. DLM-08-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-17-2019.

description: PAGO DE LOS  MESES  DE FEBRERO Y MARZO  2019  CONTRATO No DLM-08-2019   DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR. SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO# DLM-08-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM GDM-100-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIPROFESA OCA 2019 N. 604.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1475-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00169003  A FAVOR DE DIPROFESA OCA 2019 N. 604.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1475-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER  OCA 2019 No. 605.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1443-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 606.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1443-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCA# 607-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1443-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 371-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1443-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001414  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER  OCA 2019 No. 605.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1443-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 1413  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 606.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1443-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010341 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCA# 607-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1443-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .


rationale: REVERSION POR NO REALIZARSE LA COMPRA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1450-2019 PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGIAS RESIDUALES .  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 374-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 630 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA REALIZAR LABORES DE BACHEO POZOS CASQUETES TAPADERAS ETC. PARA SER UTILIZADAS POR LOS DEPTOS. MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1433-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES.


title: PAGO DE CONTADO  FACTURA PROFORMA PROFORMA#628TEG A   FAVOR DE SUMINISTROS INTERNACIONALES (SUMIN)OCA#603-2019..  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1455-2019 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.M.  NOTA: EN LA APLICACION AL  ARTICULO Nº 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRE-COMPROMISO TIENE COMO PAZO 3 MESES .

name: SUMINISTROS INTERNACIONALES, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO METRO CENTRO LOCAL 3  1 CALLE 1 Y 2 AVE.


IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

legalName: IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00004027 A FAVOR DE IMPORTACIONES DIVERSAS S DE R.L. OCA 2019 No: 609.  SOLICITUD DE COMPRA DE 120 VARILLAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3 X5/16 SOLIDA CON ACOPLAMIENTO R1 HEMBRA R2 MACHO PARA SER UTILIZADOS EN LA DSOBTRUCCION QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO DEL DPTO. DE ALCANTARILLADO SNITARIO  SEGUN SAC No. 1462-2019.    COMPROMISO DE FONDOS A FAVIR DE IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL  OCA 2019 No. 609  SOLICITUD DE COMPRA DE 120 VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3 X 5/16 SOLIDA CON ACOPLAMIENTO R1 HEMBRA R2 MACHO PARA SER UTILIZADOS EN LA DESOBTRUCCION QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 1462-2019.


title: PAGO POR CONCPETO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 82-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

rationale: PAGO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019  CONTRATO No. DLM-09-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-032-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATO No. DLM-09-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH08-2019.

description: PAGO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019 CONTRATO No. DLM-09-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.


CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO

rationale: PAGO DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2019 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-32-2019

description: PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019. CONTRATO No. DLM-10-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR. SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019. CONTRATO#DLM-10-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM GDM-082-2019.


description: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

FELICITA ARDON

legalName: FELICITA ARDON

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019  CONTRATO No. DLM-11-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019.

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR EN LOS RIOS JUAN LADRON ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F.M  A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-11-2019.OP-521-2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No. DLM-11-19  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-13-2019.

description: CONTRATO No.DLM-11-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019  CONTRATO No. DLM-11-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFA PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM UH-08-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019    CONTRATO No. DLM-11-19  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR ). SEGUN MEMORANDUM GDM-067-2019.


LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019  CONTRATO No. DLM-12-19  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-32-2019.

description: PAGO POR CONCEPTO DE  CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM UH-24-20149 Y SGFA-012-2018.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No. DLM-12-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-14-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019  CONTRATO No. DLM-12-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADORSEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATO No: DLM-12-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-09-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO# DLM-12-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM GDM-067-19.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  DIPROFESA OCA 2019 No. 614.  SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS PANELIT DE 10MM PARA LA ELABORACION DE LOS TRANQUILIZADORES QUE ESTAN DENTRO DE LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES Y SON LOS QUE SE ENCARGAN DE EVITAR LA SUSPENCION DE LOS LODOS Y QUE NO SE DAÑE Y AFECTE LA PRODUCCION DE AGUA DE LA PLANTA SEGUN SAC-1472-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00169932  A FAVOR DE  DIPROFESA OCA 2019 No. 614.  SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS PANELIT DE 10MM PARA LA ELABORACION DE LOS TRANQUILIZADORES QUE ESTAN DENTRO DE LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS LAURELES Y SON LOS QUE SE ENCARGAN DE EVITAR LA SUSPENCION DE LOS LODOS Y QUE NO SE DAÑE Y AFECTE LA PRODUCCION DE AGUA DE LA PLANTA SEGUN SAC-1472-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD OCA 2019 No. 613.  SOLICITUD DE COMPRA Y CONFECCION DE FACTURAS PARA UTILIZARSE EN LA COMPRA Y VENTA DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS CISTERNEROS DE ESTA UNIDAD DE AQUABLOQ PARA LOS LLENADEROS EN LA DIVANNA TONCONTIN Y LOS LAURELES SEGUN SAC-1439-2019.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004276  A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD OCA 2019 No. 613.  SOLICITUD DE COMPRA Y CONFECCION DE FACTURAS PARA UTILIZARSE EN LA COMPRA Y VENTA DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS CISTERNEROS DE ESTA UNIDAD DE AQUABLOQ PARA LOS LLENADEROS EN LA DIVANNA TONCONTIN Y LOS LAURELES SEGUN SAC-1439-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORISTERIA LA CARRETA OCS 2019 No. 55.  SOLICITUD DE COMPRA DE 5 ARREGLOS DE FLORAL PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL 11 ANIVERSARIO DE 9 COMPATRIOTAS HONDUREÑOS EN LA MONTAÑA DE UPARE SEGUN SAC NO. 1520-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE  (3) MESES DE VIGENCIA.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 003651  A FAVOR DE JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORISTERIA LA CARRETA OCS 2019 No. 55.  SOLICITUD DE COMPRA DE 5 ARREGLOS DE FLORAL PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL 11 ANIVERSARIO DE 9 COMPATRIOTAS HONDUREÑOS EN LA MONTAÑA DE UPARE SEGUN SAC NO. 1520-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE  (3) MESES DE VIGENCIA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD OCA 2019 No. 612.  SOLICITUD DE COMPRA DE ELABORACION DE TALONARIOS PARA LA COMPRA Y VENTA DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS CISTERNEROS POR LA UNIDAD DE AQUABLOQ SEGUN SAC NO. 1435-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE  (3) MESES DE VIGENCIA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004265 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD OCA 2019 No. 612.  SOLICITUD DE COMPRA DE ELABORACION DE TALONARIOS PARA LA COMPRA Y VENTA DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS CISTERNEROS POR LA UNIDAD DE AQUABLOQ SEGUN SAC NO. 1435-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE  (3) MESES DE VIGENCIA.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 543-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 1100-20 DE 18 LONAS INCLUYE PROTECTORES NEUMATICOS Y VALVULA LARGA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 314 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. 1518-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES DE VIGENCIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 544-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 1100-20 DE 18 LONAS INCLUYE PROTECTORES NEUMATICOS Y VALVULA LARGA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 316 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. 1535-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES DE VIGENCIA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 625.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORAS CON REGISTRO # 619 DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1519 Y MEMO JDM-065-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010058  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 625.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORAS CON REGISTRO # 619 DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1519 Y MEMO JDM-065-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No.624  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS Y TRACERAS PARA RETROEXCAVADORAS 1100-20 DE 18 LONAS INCLUYE PROTECTORES NEUMATICOS Y VALVULA LARGA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 569 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. 1528-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES DE VIGENCIA.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00010056  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No.624  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS Y TRACERAS PARA RETROEXCAVADORAS 1100-20 DE 18 LONAS INCLUYE PROTECTORES NEUMATICOS Y VALVULA LARGA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 569 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. 1528-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES DE VIGENCIA.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 POR MOTIVO QUE NO SE REALIZARA LA COMPRA....SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 312 PLACA # 5058 MARCA MITSUBISHI PARA EL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC-1517-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No. 000-001-01-00007320 A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE CV(RECASA) OCA 2019 No. 619.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1508-2019 FILTROS Y ACEITTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULO DE LA DIVISION METROPOLITANA

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 551-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1508-2019 FILTROS Y ACEITTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULO DE LA DIVISION METROPOLITANA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1344-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DE ATENCION AL CLIENTE COBRANZAS Y CATASTRO PARA IMPRESION DE PLANOS ORDENES DE TRABAJO Y HOJAS DE CAMPO Y RECIBOS DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC-1536-2019 Y MEMO DC-18-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 550-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DE ATENCION AL CLIENTE COBRANZAS Y CATASTRO PARA IMPRESION DE PLANOS ORDENES DE TRABAJO Y HOJAS DE CAMPO Y RECIBOS DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC-1536-2019 Y MEMO DC-18-2019.

description: PAGO DE FACTURA N o. 000-001-01-00027497  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1344-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DE ATENCION AL CLIENTE COBRANZAS Y CATASTRO PARA IMPRESION DE PLANOS ORDENES DE TRABAJO Y HOJAS DE CAMPO Y RECIBOS DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SAC-1536-2019 Y MEMO DC-18-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCA 2019 No. 616  SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA LA UNIDAD DE RECLAMOS ( ANOTACIONES DE AGUAS NEGRAS Y BODEGA) ANOTACIONES DE PASES DE SALIDAS DE MATERIAL) SEGUN SAC-1537-2019 Y MEMO DAS-005-2019.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00 004752  A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCA 2019 No. 616  SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA LA UNIDAD DE RECLAMOS ( ANOTACIONES DE AGUAS NEGRAS Y BODEGA) ANOTACIONES DE PASES DE SALIDAS DE MATERIAL) SEGUN SAC-1537-2019 Y MEMO DAS-005-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No. 000-001-01-00003872 A FAVOR DE IMPORTACIONES DIVERSAS S DE R.L. OCA# 2019 No. 623.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1529-2019 TUBO HDF PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE  CARRETERA OLANCHO.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 92-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 92-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 92-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1340-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE C.V. OCE# 805-1-25-1341-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-002-01-00065055  A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE C.V. OCE# 805-1-25-1341-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010004  A FAVOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1340-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1341-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-002-01-00065055 A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1341-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 561-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R.L. . OCE# 805-1-25-1342-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV OCE# 805-1-25-1341-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 562-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034813  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R.L. . OCE# 805-1-25-1342-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 008-002-01-00065055 A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV OCE# 805-1-25-1341-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO OCA 2019 No. 627  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 563-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 008-002-01-00065470  A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO OCA 2019 No. 627  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1437-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 626.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA LA RETROEXCABADORA CON REGISTRO # 705 DEL DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-1534-2019 Y MEMO PTAR-50-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010059 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 626.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA LA RETROEXCABADORA CON REGISTRO # 705 DEL DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-1534-2019 Y MEMO PTAR-50-2019.


rationale: REVERSION CAMBIO DE FECHA DEL CONTRATO........................SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE AGENCIA DE SANAA EN SANTA MONICATAMAÑO ENTRE 50M2 CON ESTACIONAMIENTO PARA 10 VEHICULOS SERVICIOS BASICOS Y VIGILANCIA 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN SAC-1446-2019 Y MEMO-DC-046-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1343-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1545-2019 DEPTO DE LA DIVISION METROPOLITANA PARA LA FLOTA DE VEHICULOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010041 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1343-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1545-2019 DEPTO DE LA DIVISION METROPOLITANA PARA LA FLOTA DE VEHICULOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1538-2019 DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO LLNTAS DELANTERAS DE LA RETRO EXCABADORA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MEXICHEM HONDURAS S.A. DE CV OCA 2019 No. 629.  SOLICITUD DE COMPRA DE TUBO PVC 12 50 LANCES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION REPARACION SUSTITUCION COLECTORES SUBCOLECTORES Y COMETIDAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC-1507-2019 Y  MEMO ADM-68-2019.

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, EDIFICIO I.P.M 2DO NIVEL

legalName: MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 608-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TUBO PVC 12 50 LANCES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION REPARACION SUSTITUCION COLECTORES SUBCOLECTORES Y COMETIDAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC-1507-2019 Y  MEMO ADM-68-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-608-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00075034  A FAVOR DE MEXICHEM HONDURAS S.A. DE CV OCA 2019 No. 629.  SOLICITUD DE COMPRA DE TUBO PVC 12 50 LANCES PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION REPARACION SUSTITUCION COLECTORES SUBCOLECTORES Y COMETIDAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC-1507-2019 Y  MEMO ADM-68-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 630.  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO CUENCAS COMERCIAL SEGUN SAC-1510-2019.JDAS-034-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MUGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 631.  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO CUENCAS COMERCIAL SEGUN SAC-1510-2019.JDAS-034-2019.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004929  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 631.  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO CUENCAS COMERCIAL SEGUN SAC-1510-2019.JDAS-034-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004930  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 630.  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO CUENCAS COMERCIAL SEGUN SAC-1510-2019.JDAS-034-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 148-2019.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 148-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 148-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMO-USG-040-2019. ORDEN DE PAGO 151-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  OCE# 1351-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA NO. 2 (QUINTO) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1546-2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010136  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  OCE# 1351-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA NO. 2 (QUINTO) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1546-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 1351-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA NO. 2 (QUINTO) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1546-2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010136  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 1351-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA NO. 2 (QUINTO) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1546-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 1351-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA NO. 2 (QUINTO) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1546-2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010136  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 1351-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA NO. 2 (QUINTO) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1546-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3000 BOLSAS DE CAL HIDRATADA DE 25 KGS C/U PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000555 Y ORDEN DE PAGO NO. 005-2019.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


rationale: DISMINUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA NO EJECUTADA EN OCE# 805-1-25-1351-2019 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  SOLICITUD DE COMPRA DE GRASA NO. 2 (QUINTO) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA(OPERACIONES CONCEPCION LAURELES CONTROL DE CALIDAD CARRIZAL PICACHO MANTENIMIENTO CUENCAS OPTIMIZACION OPERATIVA BARRIOS NORMAS Y SUPERVICION CATASTRO GERENCIA METROPOLITANA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1546-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 153-2019.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL MEMO DLC-04-2019 DEL 10 DE ENERO DEL 2019 PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-01-2019  ADQUISICION DE 20TM( 1000 BOLSAS DE 20 O 25 KG C/U) DE CARBOM ACTIVADO DE ORIGEN VEGETAL PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  EN EL DIARIO LA TRIBUNA SEGUN MEMO SGFA-017-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00002848 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(PYRSA) LA TRIBUNA  PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-01-2019  ADQUISICION DE 20TM( 1000 BOLSAS DE 20 O 25 KG C/U) DE CARBOM ACTIVADO DE ORIGEN VEGETAL PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  EN EL DIARIO LA TRIBUNA SEGUN MEMO SGFA-017-2019.


rationale: REVERSION POR FRACASO DEL PROCESO.............................SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE SANAA CON ESTACIONAMIENTO 10 VEHICULOS SERVICIOS BASICOS Y VIGILANCIA 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN SAC NO. 1602-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE3L PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL MEMO DLC-04-2019 DEL 10 DE ENERO DEL 2019 PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-01-2019  ADQUISICION DE 20TM( 1000 BOLSAS DE 20 O 25 KG C/U) DE CARBOM ACTIVADO DE ORIGEN VEGETAL PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  EN EL DIARIO EL HERALDO SEGUN MEMO SGFA-017-2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00110106 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-01-2019  ADQUISICION DE 20TM( 1000 BOLSAS DE 20 O 25 KG C/U) DE CARBOM ACTIVADO DE ORIGEN VEGETAL PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  EN EL DIARIO EL HERALDO SEGUN MEMO SGFA-017-2019.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL MEMO DLC-04-2019 DEL 10 DE ENERO DEL 2019 PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-02-2019  ADQUISICION DE 750 TM( 30000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE CAL QUIMICA HIDRATADA  PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  EN EL DIARIO EL HERALDO SEGUN MEMO SGFA-017-2019.

rationale: IPAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00110413 A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO) PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-02-2019  ADQUISICION DE 750 TM( 30000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE CAL QUIMICA HIDRATADA  PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA .


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL MEMO DLC-04-2019 DEL 10 DE ENERO DEL 2019 PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-02-2019  ADQUISICION DE 750 TM( 30000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE CAL QUIMICA HIDRATADA  PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  EN EL DIARIO LA TRIBUNA SEGUN MEMO SGFA-017-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00003242 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE CV(PYRSA) LA TRIBUNA  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-02-2019  ADQUISICION DE 750 TM( 30000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE CAL QUIMICA HIDRATADA  PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  SEGUN MEMO SGFA-017-2019.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-05-2019  ADQUISICION DE 14 MT(560 BOLSAS DE 25 KG C/U ) DE POLIELECTROLITO NO LONICO PARA PLANTAS POTABLIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  DIARIO LA TRIBUNA .

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00003805 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE CV(PYRSA)  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-05-2019  ADQUISICION DE 14 MT(560 BOLSAS DE 25 KG C/U ) DE POLIELECTROLITO NO LONICO PARA PLANTAS POTABLIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  DIARIO LA TRIBUNA .


rationale: PROCESO SE REALIZARA EN LICITAION PRIVADA  MEMO DLC-94-2019; OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-06-2019  ADQUISICION DE 230 METROS CUBICOS DE ARENA ESPECIAL PARA FILTROS RAPIDOS DE LA PLANTA DEGREMONT LOS LAURELES DEL SANAA   DIARIO EL HERALDO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-76-1-0


rationale: PROCESO SE REALIZARA EN LICITAION PRIVADA  MEMO DLC-94-2019; OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-06-2019  ADQUISICION DE 230 METROS CUBICOS DE ARENA ESPECIAL PARA FILTROS RAPIDOS DE LA PLANTA DEGREMONT LOS LAURELES DEL SANAA   DIARIO LA TRIBUNA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-75-1-0


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-05-2019  ADQUISICION DE 14 MT(560 BOLSAS DE 25 KG C/U ) DE POLIELECTROLITO NO LONICO PARA PLANTAS POTABLIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  DIARIO EL HERALDO .

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00110790 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-05-2019  ADQUISICION DE 14 MT(560 BOLSAS DE 25 KG C/U ) DE POLIELECTROLITO NO LONICO PARA PLANTAS POTABLIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA  DIARIO EL HERALDO .


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2019  ADQUISICION DE 3000 TM (120000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA EN DIARIO LA TRIBUNA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00003715 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE CV(PYRSA)  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2019  ADQUISICION DE 3000 TM (120000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA EN DIARIO LA TRIBUNA.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-04-2019  ADQUISICION DE 306.11 TM (330 CILINDROS DE 907 KG C/U Y 100 CILINDROS DE 68 KG C/U) DE CLORO GAS PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA EN DIARIO LA TRIBUNA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00003716 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS(PYRSA)  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-04-2019  ADQUISICION DE 306.11 TM (330 CILINDROS DE 907 KG C/U Y 100 CILINDROS DE 68 KG C/U) DE CLORO GAS PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA EN DIARIO LA TRIBUNA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 79-1-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-2019  ADQUISICION DE 3000 TM (120000 BOLSAS DE 25 KG C/U) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA EN DIARIO EL HERALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-79-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. OCA 2019 No. 635.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 294 MARCA TOYOTA TIPO BUS CON PLACA # 4646 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-2019-1579 Y MEMO JDA-070-2019.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE PERMISO DE OPERACION DEL PROVEEDOR  LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. OCA 2019 No. 635.SOLICITADO EN MEMORANDUM DCS-199-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 294 MARCA TOYOTA TIPO BUS CON PLACA # 4646 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN SAC-2019-1579 Y MEMO JDA-070-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-819-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 82-1-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-04-2019  ADQUISICION DE 306.11 TM (330 CILINDROS DE 907 KG C/U Y 100 CILINDROS DE 68 KG C/U) DE CLORO GAS PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA EN DIARIO EL HERALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-82-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS/RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1357-2019.  SOLICITUD DECOMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 700X 15 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO # 420 PICKUP COLOR BLANCO PLACA 7433 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC-2019-1505 Y MEMO SD-05-2019

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0003833 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS/RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1357-2019.  SOLICITUD DECOMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 700X 15 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO # 420 PICKUP COLOR BLANCO PLACA 7433 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC-2019-1505 Y MEMO SD-05-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS)OCE# 805-1-25-1354-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONALES 750-16 DE 12 LONAS PARA VEHICULO CON REGISTRO # 383 MARCA MITSUBISHI TIPO VOLQUETA PLACA # 7058 AÑO 2005 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1506-2019 Y MEMO DAS-014-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0003832  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS)OCE# 805-1-25-1354-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONALES 750-16 DE 12 LONAS PARA VEHICULO CON REGISTRO # 383 MARCA MITSUBISHI TIPO VOLQUETA PLACA # 7058 AÑO 2005 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-1506-2019 Y MEMO DAS-014-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUICON DE LLANTAS S.A. DE C.V.(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1355-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS 7.50 R-16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 708 PLACA 12362 TIPO PICK UP MARCA LAN ROVER SEGUN SAC-1569-2019 Y MEMO SDCE-002-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0003718  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUICON DE LLANTAS S.A. DE C.V.(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1355-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS 7.50 R-16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 708 PLACA 12362 TIPO PICK UP MARCA LAN ROVER SEGUN SAC-1569-2019 Y MEMO SDCE-002-2019.


title: COMPROMISO D EFONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS SA DE C.V. OCE# 805-1-25-1356-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 700 R-15  DEL VEHICULO CON REGISTRO # 214 PLACA 1561 MARCA TOYOTA TIPO PICK UP SEGUN SAC-2019-1548 Y MEMO SDCE-003-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0003830 A FAVOR DE RENDILLANTAS SA DE C.V. OCE# 805-1-25-1356-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 700 R-15  DEL VEHICULO CON REGISTRO # 214 PLACA 1561 MARCA TOYOTA TIPO PICK UP SEGUN SAC-2019-1548 Y MEMO SDCE-003-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No. 000-001-01-00087940 A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C..V. OCA 2019 No. 634.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1559-2019 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA USO EN LA UNIDAD DE COBRANZA.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 646.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1476-2019 COMPRA DE GRAVA DE3/4 DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005077  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 646.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1476-2019 COMPRA DE GRAVA DE3/4 DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 50922 A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA 2019 No. 645.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1570-2019 REPARACION DE LAS BOMBAS 1246 DE LA ESTACION DE CARRIZAL.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL OCA 2019 No. 659  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1466-2019 COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO REGISTRO Nº 760.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE PERMISO DE OPERACION DEL PROVEDDOR  LLANTICENTRO FERCO S DE RL OCA 2019 No. 659. SOLICITADO MEMORANDUM DCS-199-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1466-2019 COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO REGISTRO Nº 760.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-840-1-0


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 841-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1551-2019 COMPRA DE UN COMPRENSOR ROTATIVO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA DE LA DIVISION METROPOLITANA.