title: Pago por consultoria por producto terminado correspondiente alos meses de octubre y noviembre del 2019 según memorando SGRH-01213-2019 COPIA DEL CONTRATO recibo N° 000-001-04-0000088 memorando UPEG-450-2019 memorando S/N Informes constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta constancia electronica de solvencia fiscal copia de tarjeta banco occidente copia de identidad copia de RTN HOJAS DE VIDA.

LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS

legalName: LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS


title: Por reparacion y revision general del Destilador de Nitrogeno Marca Labconco Codigo E-CAL-02 Requerimiento de compra CESCCO/MI AMBIENTE-27-2019 O/C N° UAC-27-2019 Resumen de Cotizaciones N° Cescco-27-2019 Cotizaciones SETLAB Comercial medica industrial Registro de beneficiario Certificacion de ONCAE Copia de RTN Constancia electronica de solvencia fiscal.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

scheme: HN-RTN

legalName: SET LAB .S DE R.L

SET LAB .S DE R.L

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

description: Por reparacion y revision general del Destilador de Nitrogeno Marca Labconco Codigo E-CAL-02 Requerimiento de compra CESCCO/MI AMBIENTE-27-2019 O/C N° UAC-27-2019 Resumen de Cotizaciones N° Cescco-27-2019 Cotizaciones SETLAB Comercial medica industrial Registro de beneficiario Certificacion de ONCAE Copia de RTN Constancia electronica de solvencia fiscal.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Pago por Trabajo Terminado Segun Memorando N° SGRH-01206-2019 Contrato Recibo N° 000-001-04-00000054 Nota Informe (8pgs) Constancia Electronica de Estar Sujeto al Regimen de Pago a Cuenta Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Copia de Libreta Copia de Identidad Copia de RTN Registro de Beneficiario.

LILIAM MARIA CASTRO FERRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LILIAM MARIA CASTRO FERRERA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

type: MEMORA


title: Pago por Trabajo Terminado Segun Memorando N° SGRH-01210-2019 Contrato Recibo N° 000-001-04-00000201 Nota Informe (7pgs) Copia de Libreta  Registro de Beneficiario  Copia de Identidad Copia de RTN.

PABLO ANTONIO MUNGUIA AVILA

legalName: PABLO ANTONIO MUNGUIA AVILA

rationale: Reversion por error en el calculo del impuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-5716-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-5716-1-0

type: OFI


title: Pago por reembolso por compra de articulos para uso de la Gerencia Administrativa según memorando GA-653-2019 factura N° 005-001-01-00947334 000-001-01-00069699 copia de identidad recibo S/N.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - GESTION, CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS DE CUENCAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago por reembolso por la compra de alimentos para recreovia que se llevo a cabo en la aldea de Tierra Blanca Municipio de la trinidad Dpto de comayagua Segun Memorando SGRH-0159-2019 Recibo S/N Factura N° 000-001-01-00068681 012-007-01-01280081 Informe de recreovia Copia de identidad Listado de asistencia.

OSCAR RENE MEJIA MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA MEJIA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Por pago de reembolso por la compra de papel carton para recreovia que se llevo a cabo en la aldea de Tierra Blanca Municipio de la trinidad Dpto de comayagua Segun Memorando SGRH-0159-2019 Recibo S/N Factura N° 1081217 120-001-01-00479543 010-001-01-00015247 010-001-01-00015248 0003706 Recibo N° 10108711  Informe de recreovia Copia de identidad Listado de asistencia.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Por compra de 1 lona para pantalla O/C UCP405-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-370-2019 requerimiento de compr N° rsav-039-2019 Inversiones Sauceda campo de Booz constancia de registro de beneficiarios copia de RTN certificacion de ONCAE constancia electronica de solvencia fiscal.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra de 1 lona para pantalla O/C UCP405-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-370-2019 requerimiento de compr N° rsav-039-2019 Inversiones Sauceda campo de Booz constancia de registro de beneficiarios copia de RTN certificacion de ONCAE constancia electronica de solvencia fiscal Factura N° 000-001-01-00001396 Recibo N° 4022 Acta de recepcion.

type: FACT


title: Pago de agua potable Correspondiente al mes de Febrero del 2019 de la Regional Nor Occidental de San Pedro Sula protocolo N° DCB /IQ/nm/2019-858 Recibo S/N Según MEMORANDO Mi Ambiente-ORN-026-2019 Fact.N°000-002-01-04527291 Constancia PGRS-0413-0413-0413-2019 Constancia Electrónica de solvencia fiscal Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Memorando Modernización/Descentralización 42-2019 F-01-215.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de un areglo floral fúnebre para el Ingeniero José antonio Galdames por el fallecimiento de su madre Según MEMORANDO SGRH-0201-2019 Factura N°000-001-01-00018896 Recibo N°000095 Cotización S/N de Floristeria RINA y Floristeria Flowers Constancia Electrónica de solvencia fiscal Registro de Beneficiarios Oficio N°DGCFA-0025-2015 (7 Págs).

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de reembolso por compra de tres bandas para el vehiculo Mazda BT-50 Color Rojo tipo pick uk Placa N° 09894 Segun Memorando CESCCO-063-2019 Factura N° 000-001-01-00277558 Recibo S/N Copia de Identidad Fotografias.

WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ

legalName: WALTER GUSTAVO CASTILLO GUTIERREZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Reembolso por pago de gastos  utilizados en el desarrollo de la Recreovía que se llevó a cabo el día viernes 15 de febrero del 2019 en la Escuela José Trinidad Cabañas Comunidad La Lima Municipio de Tatumbla - Francisco Morazán; según memorando N°  DGRH-083-2019 recibo S/N copia de Identidadfactura N° 000-002-01-00078833 001-001-01-11102407 Informe de Recreovía  (5 págs) Lista de personal que participo en la Recreovía Lista de niños que participaron en la Recreovía (5 págs.).

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Reembolso por pago de gastos  utilizados en el desarrollo de la Recreovía que se llevó a cabo el día viernes 15 de febrero del 2019 en la Escuela José Trinidad Cabañas Comunidad La Lima Municipio de Tatumbla - Francisco Morazán; según memorando N°  DGRH-083-2019 recibo S/N copia de Identidadfactura N° 006-009-01-00684164  001-001-01-11102407 Informe de Recreovía  (5 págs) Lista de personal que participo en la Recreovía Lista de niños que participaron en la Recreovía (5 págs.).


title: Reserva para el contrato de prestación de servicios profesionales del 2 de enero al 31de marzo del presente año según MEMORANDO SGRH-0211-2019 constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de solvencia del Colegio de Abogados de Honduras contrato de consultoría copia de la tarjeta de identidad copia del RTN y copia del carnet N° 03738 del Colegio de Abogados.

FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

legalName: FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

rationale: Pago de contrato de prestación de servicios profesionales correspondiente al mes de marzo del presente año según MEMORANDO SGRH-0345-2019 constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de solvencia del Colegio de Abogados de Honduras contrato de consultoría copia de la tarjeta de identidad copia del RTN y copia del carnet N° 03738 del Colegio de Abogados Recibo N° 000-001-04-00000109 Informe 7 paginas

description: pago por el contrato de Consultoria correspondiente al mes de febrero del 2019 según MEMORANDO SGRH-0283-2019 constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de solvencia del Colegio de Abogados de Honduras Recibo N°000-001-04-00000108 contrato de consultoría copia de la tarjeta de identidad copia del RTN y copia del carnet N° 03738 del Colegio de Abogados Informe de actividades de la consultoria Individual de servicios(8 Págs).

type: REC

description: Pago del 02 al 31 de enero del presente año del contrato de prestación de servicios profesionales según MEMORANDO SGRH-0211-2019 constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de solvencia del Colegio de Abogados de Honduras contrato de consultoría copia de la tarjeta de identidad copia del RTN copia del carnet N° 03738 del Colegio de Abogados recibo N° 000-001-04-00000107 e informe del mes de enero (7 Págs.)


title: Reserva de consultoria del 02 de enero al 31 de marzo del 2019 según memorando SGRH-0211-2019 copia de contrato registro de beneficiarios copia de identidad copia de RTN

VIENA DESSIRE BANEGAS MEDINA

legalName: VIENA DESSIRE BANEGAS MEDINA

rationale: Pago de  consultoria del mes de marzo del 2019 según memorando SGRH-0345-2019   recibo N° 000-001-04-00000104 Nota e Informe correspondiente al mes de marzo del 2019 (7 págs.)  copia del contrato  copia de identidad copia de RTN registro de beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal constancia de solvencia del colegio de Abogados.

type: CONT

description: Pago de  consultoria del mes de Febrero del 2019 según memorando SGRH-0283-2019 copia de contrato  copia de identidad  copia de RTN  registro de beneficiarios Constancia Electronica de Solvencia Fiscal constancia de solvencia del colegio de Abogados recibo N° 000-001-04-00000102  Informe correspondiente al mes de Febrero del 2019

description: Pago de  consultoria del mes de enero del 2019 según memorando SGRH-0211-2019 copia de contrato registro de beneficiarios copia de identidad copia de RTN recibo N° 000-001-04-00000101 constancia de solvencia del colegio de Abogados Informe correspondiente al mes de enero del 2019


title: Pagó de Reembolso por Recreovia a nombre de Josue Maradiaga por el valor de Lps 2790.00 Realizada en la Ciudad Lempira valle de amarateca Departamento de Francisco Morazán el domingo 24 de febrero del presente año Según MEMORANDO SGRM y SG-059-2019 Recibo S/N Copia de Identidad Facturas N°000-001-01-00003754 001-001-01-1133448 001-001--11133683 000-005-01-00002053 001-001-01-11134511 memoria fotográfica.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO


title: Pago a Seguros Atlántida: Póliza  N° 1-69-9799-2019-1 Inclusión de vehículo factura N°  000-002-01-00035851 Póliza N° 1-69-10569-2018-0 emisión de póliza nueva según factura N° 000-002-01-00035386; solicitado mediante memorando N° GA-101-2019 SGRM y SG-060-2019 registro de Beneficiarios Constancia Electronica de Solvencia Fiscal y Nota Aclaratoria.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pagó de Reembolso por Recreovia a nombre de Josue Maradiaga por el valor de Lps 2790.00 Realizada en la Ciudad Lempira valle de amarateca Departamento de Francisco Morazán el domingo 24 de febrero del presente año Según MEMORANDO SGRM y SG-059-2019 Recibo S/N Copia de Identidad Facturas N° 001-001-11133683 001-001-01-11134511 memoria fotográfica.


title: Pago de renovacion de fianza poliza ZC-FF-45875-2014 vigencia 29/01/2019 al 2901/2020 a favor de Señor Ministro Jose Antonio Galdames Fuentes correspondiente al año 2019 según memorando DMA-0186-2019 recibo N° 15850 factura proforma N° 15850 registro de beneficiarios de crefisa.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Por compra repuestos y accesorios de tintas y cartuchos mayor detalle en O/C N° UCP-016-2019 resumen de cotización N° ucp-016-2019 según memorando DGRH- N°064-2019para ser ser utizados en la Dirección de Recursos Hidricos en los diferentes departamentos listado de toner y cartuchos copia de listado cotización HARD SYSTEMS CRASHcompra por cotización constancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN registro de beneficiarios certificación de ONCAE.

HARD SISTEMS

streetAddress: CUARTA AVEN. ENTRE 4Y5 CALLE CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

legalName: HARD SISTEMS

rationale: Pago por compra repuestos y accesorios de tintas y cartuchos mayor detalle en O/C N° UCP-016-2019 resumen de cotización N° ucp-016-2019 según memorando DGRH- N°064-2019para ser ser utizados en la Dirección de Recursos Hidricos en los diferentes departamentos listado de toner y cartuchos copia de listado cotización HARD SYSTEMS S/N CRASH N° 1438compra por cotización constancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN registro de beneficiarios certificación de ONCAE Acta de Recepción de Mercadería Recibida recibo N° 3659 factura N°  000-001-01-00003875 y Documento Fiscal Válido.


title: Por compra de 12 codo pvc 1/2 12 adaptadores macho 1/2 10 valvulas de pared para sanitario 2 valvulas de control de balin de 1/2 O/C N° UCP-044-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-039-2019 solicitado mediante memorando por SSRN-MA-041-2019 cotizacion Ferreteria SHELLN° 01479 cotización REDIPO certificación ONCAE registro de beneficiarios registro de inscripcion de RTN constancia electronica de solvencia fiscal.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Por compra de 12 codo pvc 1/2 12 adaptadores macho 1/2 10 valvulas de pared para sanitario 2 valvulas de control de balin de 1/2 O/C N° UCP-044-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-039-2019 solicitado mediante memorando por SSRN-MA-041-2019 cotizacion Ferreteria SHELLN° 01479 cotización REDIPO certificación ONCAE registro de beneficiarios registro de inscripcion de RTN constancia electronica de solvencia fiscalActa de Recepcion de Mercaderia Factura N° 000-001-01-00001725 Recibo N° 00394 Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

type: ORDCOM


title: Compra por medio de catalogo electronico de 10 unidad cafe zamorano bolsa de 400gr 10 bolsa azucar blanca 1 kg hasta 1.8 O/C N° 150-1-5-1250-2019 solicitado por el despacho mediante memorando DMA-0153-2019 constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago de Compra por medio de catalogo electronico de 10 unidad cafe zamorano bolsa de 400gr 10 bolsa azucar blanca 1 kg hasta 1.8 O/C N° 150-1-5-1250-2019 solicitado por el despacho mediante memorando DMA-0153-2019 constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal acta de recepción de mercaderia recibida recibo s/n Factura N°000-001-01-00530377 Constancia Electrónica de solvencia fiscal actualizada.


title: Por compra Electrónica de 4000 botellones de Agua purificada O/C N°150-1-5-1245-2019 Según MEMORANDO MANTENIMIENTO 09-2019 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 7 - MANEJO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE A NIVEL REGIONAL

rationale: Por compra Electrónica de 4000 botellones de Agua purificada O/C N°150-1-5-1245-2019 Según MEMORANDO MANTENIMIENTO 09-2019 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de solvencia fiscal Factura N° 003-005-01-00-130749 Recibo S/N Acta de Compromiso Documento Fiscal Valido.


description: Por compra Electrónica de 4000 botellones de Agua purificada O/C N°150-1-5-1245-2019 Según MEMORANDO MANTENIMIENTO 09-2019 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de solvencia fiscal.

description: Por compra Electrónica de 4000 botellones de Agua purificada O/C N°150-1-5-1245-2019 Según MEMORANDO MANTENIMIENTO 09-2019 Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de solvencia fiscal Factura N° 003-005-01-00-130749 Recibo S/N Acta de Compromiso Documento Fiscal Valido.


ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL


ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO


ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GÉNERO


ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL


ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS


title: Por compra de 3 sacos de pegamento de piso 1 saco de boquillador color terracota 1 codales de goma O/C N°UCP-010-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-010-2019 según memorando SSRN-MA-034-2019 listado de material compra por cotización cotizacion FEMCOL Ferreteria SHEL certificación de ONCAE registro de beneficiarios comprobante de inscripción de registro tributario constancia electronica de solvencia fiscal.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Pago por compra de 3 sacos de pegamento de piso 1 saco de boquillador color terracota 1 codales de goma O/C N°UCP-010-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-010-2019 según memorando SSRN-MA-034-2019 listado de material compra por cotización cotizacion FEMCOL Ferreteria SHEL certificación de ONCAE registro de beneficiarios comprobante de inscripción de registro tributario constancia electronica de solvencia fiscal acta de recepcion factura N° 000-001-01-00004825 recibo S/N documento fiscal valido.


title: Pago de consultoria correspondiente al mes febrero del 2019 Segun Memorando SGRH-0229-2019 Copia de contrato Recibo N° 000-001-04-00000011 Informe de las actividades 17 paginas Constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta constancia de registro de beneficiario copia de RTN Copia de identidad constancia electronia de solvencia fiscal.

SAUL ANIBAL BANEGAS VALDEZ

legalName: SAUL ANIBAL BANEGAS VALDEZ


title: Por la compra de 1 Sello redondo automático solicitado por la Subgerente de Presupuesto mediante Memorando N°  SGP-033-2019 Orden compra N°  UCP-047-2019 Resumen de Cotizaciones N° UCP-0042-2019 Compra por Cotización Imagenes del Sello solicitado (2 págs.)  Cotización S/N de Papelería Honduras Y N° 13966 de XMedia Impresos Certificación de ONCAE Constancia de La Procuraduría General de la República N°  PGR-S-5388-5388-5388-2018 Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de 1 Sello redondo automático solicitado por la Subgerente de Presupuestos mediante Memorando N°  SGP-033-2019 Orden compra N°  UCP-047-2019 Resumen de Cotizaciones N° UCP-0042-2019 Compra por Cotización Imagenes del Sello solicitado 2 págs.)  Cotización S/N de Papelería Honduras Y N° 13966 de XMedia Impresos Certificación de ONCAE Constancia de La Procuraduría General de la República N°  PGR-S-5388-5388-5388-2018 Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal imágen del sello Acta de Recepción de Mercadería Recibida factura N° 000-001-01-00027524 y recibo N° 41822.


title: Pago de consultoria correspondiente al mes de enero del 2019 según memorando SGRH-0225-2019 copia de contrato recibo N° 000-001-04-000160 Informe de las actidades del mes de enero del 2019 16 pg copia de identidad copia de carnet del colegio de abogados constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta.

ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

legalName: ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS


title: se  realiza Reserva para la Consultora Welma Stephany Amaya Matute del período 02 de enero al  28 de febrero del 2019 según Contrato de Consultoría Individual copia de Identidad copia del RTN Carnet del Colegio de Ingenieros Civiles Honduras N° 7071 Constancia del Colegio de Ingenieros Civiles N° 66377 (2019-1255)  Constancia de Registro de Beneficiarios Memorando N° DGRH-104-2019.

WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE

legalName: WELMA STEPHANY AMAYA MATUTE

rationale: Pago por servicios de Consultoría correspondiente al mes de enero del presente año; según Memorando N° SGRH-0233-2019 Contrato de Consultoría Individual copia de Identidad copia del RTN Carnet del Colegio de Ingenieros Civiles Honduras N° 7071 Constancia del Colegio de Ingenieros Civiles N° 66377 (2019-1255)  Constancia de Registro de Beneficiarios Memorando N° DGRH-104-2019 recibo N°  000-001-04-0000-0056 planilla de Honorarios de enero del 2019 Nota e Informe de la consultoria del mes de enero del 2019 (6 págs.)

description: Pago por servicios de Consultoría correspondiente al mes de febrero del presente año; según Memorando N° SGRH-0234-2019 Contrato de Consultoría Individual copia de Identidad copia del RTN Carnet del Colegio de Ingenieros Civiles Honduras N° 7071 Constancia del Colegio de Ingenieros Civiles N° 66377 (2019-1255)  Constancia de Registro de Beneficiarios Memorando N° DGRH-104-2019 recibo N°  000-001-04-0000-0057 planilla de Honorarios de febrero del 2019 Nota e Informe de la consultoria del mes de febrero del 2019 (7 págs.)


title: Reserva por contrato de consultoria correspondiente al período del 02 de Enero al 31 de Marzo del 2019 solicitado según MEMORANDO SGRH-0242-2019.

EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

legalName: EUGENIA BEATRIZ TAIXES LOPEZ

rationale: Pago  por contrato de consultoria correspondiente al mes  de Marzo del 2019 solicitado según MEMORANDO SGRH-0345-2019Recibo N°000-001-04-00000170Informe de 8 paginas correspondiente a marzo 2019Copia de Contrato c opia de identidad Carnet de colegio de abogados Registro de beneficiariosCopia RTNCopia de Constancia electronica de solvencia fiscalConstancia de solvencia de colegio de abogados.

description: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Enero del 2019 solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0242-2019 Recibo N°000-0001-04-00000166 Contrato de servicios de Consultoría Informe ejecución de actividades  de la Consultoria Individual de Servicios (6 págs.) Constancia de Solvencia del colegio de abogados Constancia Electrónica de solvecia fiscal Copia de Identidad y carnet del colegio de abogados Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

description: Por pago de Consultoria a Eugenia Beatriz Taixes Lopez Correspondiente al mes de Febrero del 2019 segun Memorando N° SGRH-0283-2019 Contrato de Consultoria Carnet del Colegio de Abogados Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia de Solvencia del Colegio de Abogados Recibo N° 000-001-04-00000167 Informe de Consultoria.


title: Reserva por consultoria del 01 de Febrero al 30 de Junio del 2019 segun Memorando N° SGRH-0236-2019.

DELIA LETICIA MOYA DAVADI

legalName: DELIA LETICIA MOYA DAVADI

rationale: Pago por consultoria correspondiente al mes de Junio del 2019 segun Memorando N° SGRH-0604-2019 recibo N° 000-001-04-00000152 copia del contrato copia de identidad copia de RTN copia de carnet de colegiacion constancia de colegiacion constancia de solvencia registro de beneficiarios constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta planilla del mes de junio del 2019 informe del 7 paginas del mes de junio del 2019.

description: pago  por consultoria del 01 del mes de mayo  del 2019 segun Memorando N° SGRH-0483-2019.recibo N° 000-001-04-00000151Contrato de consultoriacopia de identidadcopia de RTNcopia de carnet de colegiacionconstancia de colegiacionregistro de beneficiarioconstancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuentacopia de honorarios por servicios de consultoriainforme de activiades(7) paginas.

description: Pago por consultoria correspondiente al mes de abril del 2019 segun Memorando N° SGRH-0236-2019 según memorando SGRH-0400-2019 recibo N° 000-001-04-00000113 copia de contrato de consultoria copia de RTN carnet del colegio constancia de colecolegiacion constancia de solvencia registro de beneficiarios constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos acuenta planilla de honorarios profesionales informe correspondiente al mes de abril del 2019.

description: Pago de consultoria a Delia Leticia Moya Davadi correspondiente al mes de Marzo 2019 Segun Memorando SGRH-0313-2019  Recibo N°000-001-04-00000112 Copia de contrato  Copia de Identidad Copia de RTN Copia de carnet de colegio e administradores Constancia de colegiacion Constancia de Solvencia de Colegio de Administradores Registro de beneficiario Constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta Planilla de Honorarios Informe de actividades.

description: Pago de consultoria a Delia Leticia Moya Davadi correspondiente al mes de febrero 2019 Segun Memorando SGRH-0236-2019  Recibo N°000-001-04-00 00016 Copia de contrato  Copia de Identidad Copia de RTN Copia de carnet de colegio e administradores Constancia de colegiacion Registro de beneficiario Constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta Planilla de Honorarios Informe de actividades.


title: Pago de consultoria a Rolando Agusto Muñoz correspondiente al mes de febrero 2019 Segun Memorando SGRH-0227-2019 Copia de contrato Recibo N°000-001-04-00 00016 Informe de actividades 38 paginas Copia de Identidad Copia de carnet de ingenieros Constancia de registro de beneficiarios Copia del RTN Constancia electronica de estar sujeto al pago a cuenta Constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 2 vias traseras 1aceite de motor 1bujias1 filtro de combustible 1 aceite 2 tiempos 1 mano de obra O/C N° UCP-045-2019 resumen de cotización N° UCP-040-2019 solicitado mediante memorando SGRM y SG-031-2019 nota de información de mal estado de moto cotización de taller Padilla grupo CQ consulta de enlace RTN numerico constancia electronica de solvencia fiscal constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta copia de RTN registro de beneficiarios constancia de inscripción de proveedores de ONCAE

CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

legalName: CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por compra de 2 vias traseras 1aceite de motor 1bujias1 filtro de combustible 1 aceite 2 tiempos 1 mano de obra O/C N° UCP-045-2019 resumen de cotización N° UCP-040-2019 solicitado mediante memorando SGRM y SG-031-2019 nota de información de mal estado de moto cotización de taller Padilla grupo CQ consulta de enlace RTN numerico constancia electronica de solvencia fiscal constancia electronica de estar sujeto de pagos a cuenta copia de RTN registro de beneficiarios constancia de inscripción de proveedores de ONCAE factura N° 000-001-01-00000255 recibo N° 000129 acta de recepcion documento fiscal.


title: Pago de contrato de consultoría correspondiente al mes de Enero del 2019 solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-0228-2019 Recibo N°000-0001-04-00000010 Contrato de  Consultoría Informe ejecución de actividades (38 págs.) Constancia Electrónica de estar sujeto al regimén de pagos a cuenta Registro de Beneficiarios Copia de RTN Copia de Identidad  Constancia Electrónica de solvencia fiscal.


title: Por compra de 6 Tornillos de motor 1 Empaque de escape 1 Velocimetro 1 porta cinturon frontal 1 tope de timon de pito mas mano de obra O/C N°UCP-046-2019  y Resumen de Cotizaciones N°UCP-041-2019 Cotización S/N de taller padilla y Grupo CQ Consulta de enlace RTN Numérico nota del Lic. Nelson Ramos memorando Transporte-013-2019 e informe Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Constancia Electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de ONCAE.

rationale: Por compra de 6 Tornillos de motor 1 Empaque de escape 1 Velocimetro 1 porta cinturon frontal 1 tope de timon de pito mas mano de obra O/C N°UCP-046-2019  y Resumen de Cotizaciones N°UCP-041-2019 Cotización S/N de taller padilla y Grupo CQ Consulta de enlace RTN Numérico nota del Lic. Nelson Ramos memorando Transporte-013-2019 e informe Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Constancia Electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia de ONCAE Factura N° 000-001-01-00000257 Recibo N° 000130 Acta de Recepcion de Vehiculo Constancia Electronica de Solvencia Fiscal HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Por compra de Coffee breaks alquiler de toldos  sillas para atender Jornada de Oracion Segun memorando N° DMA-0145-2019 O/C UCP-042-2019 Proceo de compra N° ADQ-037-2019 Cotizacion N° 2430 Constancia electronica de solvencia fiscal Constancia electronica de estar sujeto al regimen al pago a cuenta Copia de RTN Constancia de registro de Beneficiario  Certificacion ONCAE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago por compra de Coffee breaks alquiler de toldos  sillas para atender Jornada de Oracion Segun memorando N° DMA-0145-2019 O/C UCP-042-2019 Proceo de compra N° ADQ-037-2019 Cotizacion N° 2430 Constancia electronica de solvencia fiscal Constancia electronica de estar sujeto al regimen al pago a cuenta Copia de RTN Constancia de registro de Beneficiario  Certificacion ONCAE Factura N° 000-002-01-00001296 recibo S/N Listado de participantes coia de documento fiscal valido.


title: Por compra de 80 Coffee breaks fuertes tipo almuerzo meserotransporte Segun memorando N° UCP-039-2019 O/C N° UCP-043-2019 Resumen de cotizacion  N° UCP-038-2019 Cotizacion Serviprom y Mr Taco  S/N  Listado de participantes (4 paginas) Constancia de ONCAE Copia de RTN Copia de registro de Beneficiario Constancia electronica de solvencia fiscal.

MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

legalName: MICHELLE MARIA RAMIREZ SOSA

rationale: Por compra de 80 Coffee breaks fuertes tipo almuerzo meserotransporte Segun memorando N° UCP-039-2019 O/C N° UCP-043-2019 Resumen de cotizacion  N° UCP-038-2019 Cotizacion Serviprom y Mr Taco  S/N  Listado de participantes (4 paginas) Constancia de ONCAE Copia de RTN Copia de registro de Beneficiario Constancia electronica de solvencia fiscal Recibo N° 0049 y Factura N° 000-001-01-00000551.


title: Por compra de 45 almuerzos con postre mas meseros y servicio de transporte Según Memorando UPEG-065-2019 O/C N° UCP-040-2019 Resumen de cotizaciones N° UCP-036-2019 Oficio N° DPPI-CGG-014-2019 Cotizacion S/N DE SERVI FOOD y cotizacion N° 2407 de Tulipanes  Certificacion ONCAE Copia de RTN Constancia de registro de Beneficiario Constancia electroica de solvencia fiscal.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

rationale: Pago por compra de 45 almuerzos con postre mas meseros y servicio de transporte Según Memorando UPEG-065-2019 O/C N° UCP-040-2019 Resumen de cotizaciones N° UCP-036-2019 Oficio N° DPPI-CGG-014-2019 Cotizacion S/N DE SERVI FOOD y cotizacion N° 2407 de Tulipanes  Certificacion ONCAE Copia de RTN Constancia de registro de Beneficiario Constancia electroica de solvencia fiscal  lista de Asistencia (3 págs.)  factura N° 000-001-01-00003052 recibo S/N y Documento Fiscal Válido.


title: Pago de Dominio cpssostenible.gob.hn Segun Memorando -DGA-089-2019 correspondiente 9 de marzo 2019 al 9 de marzo al 2020 Cotizacion N° 28-032019 Constancia de Registr de Beneficiario Constancia electronica de solvencia Fiscal Requerimiento de compra N° DGA 089-19.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de reembolso por compra de 100 sobres utilizados en el despacho ministerial Segun memorando GA-0122-2019 Factura N°001-001-01-0010013 Copia de identidad.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


description: Por compra de 80 Coffee breaks fuertes tipo almuerzo meserotransporte Segun memorando N° UCP-039-2019 O/C N° UCP-043-2019 Resumen de cotizacion  N° UCP-038-2019 Cotizacion Serviprom y Mr Taco  S/N  Listado de participantes (4 paginas) Constancia de ONCAE Copia de RTN Copia de registro de Beneficiario Constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra de 80 Coffee breaks fuertes tipo almuerzo meserotransporte Segun memorando N° UCP-039-2019 O/C N° UCP-043-2019 Resumen de cotizacion  N° UCP-038-2019 Cotizacion Serviprom y Mr Taco  S/N  Listado de participantes (4 paginas) Constancia de ONCAE Copia de RTN Copia de registro de Beneficiario Constancia electronica de solvencia fiscal Recibo N° 0049 y Factura N° 000-001-01-00000551.


title: Reembolso por gastos realizados en la impresión de 10 manuales sobre la Estrategia de Biodiversidad 3 de ellos a full color y 7 en blanco y negro  solicitados por el Director General de Biodiversidad según memorando N° DiBio-014-2018 recibo S/N factura N° 000-001-01-00000324 copia de Identidad Documento Fiscal Válido 2 imágenes de Estrategia Nacional de Biodiversidad Honduras.

RENE ALFREDO SOTO RIVERA

legalName: RENE ALFREDO SOTO RIVERA

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

actividadObra: 2 - PRESERVACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS Y TERRESTRES


title: Pago de reembolso en concepto de gastos correspondientes actividades realizadas en recreovia en la colonia ciudad España amarateca Francisco Morazan el dia domingo 24 de febrero del 2019 Segun Memorando DMA-0169-2019 Recibo S/N Listado de participantes Copia de identidad Informe de recreovia Factura N°000-002-01-00236102 008 001 01 0570460 000-002-01-00181149 000-218-01-00011969 006-009-01-00687181 000-001-01-00069361.

ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ

legalName: ALMA LISSETH TORRES HENRIQUEZ


title: compra por catalago electronico de 40 paquetes plato desechable N°9 de 25 Unidades O/C 150-1-5-1252-2019 Segun Memorando SSRN-MA-042-2019 Solicitado por el sub Secretario de recursos naturales Copia de listado de pedidos Copia de RTN Copia de registro de beneficiario Constancia electronia de solvencia fiscal.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Pago de compra por catalago electronico de 40 paquetes plato desechable N°9 de 25 Unidades O/C 150-1-5-1252-2019 Segun Memorando SSRN-MA-042-2019 Solicitado por el sub Secretario de recursos naturales Copia de listado de pedidos Copia de RTN Copia de registro de beneficiario Constancia electronia de solvencia fiscal acta de recepción de mercaderia recibida Recibo N°000833 Factura N°000-001-01-00006143 Constancia Electrónica de solvencia fiscal actualizada a la fecha Documento valido de la SAR.


title: Compra por catlogo electronica de 20 galones de pegamento blanco 10 cajas corrector en liquido color blanco tipo lapiz 12 paquetes cartulina oplina tamño carta paquete de 100 unidades 24 cudernos unico grande plastificado de 400 paginas con forro O/C N° 150-1-5-1256-2019 Requerimiento de compra N° MIAMBIENTE SG-215-2019 registro de beneficiarios copiia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal.

rationale: Pago por compra por catalogo electronica de 20 galones de pegamento blanco 10 cajas corrector en liquido color blanco tipo lapiz 12 paquetes cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades 24 cuadernos unico grande plastificado de 400 paginas con forro O/C N° 150-1-5-1256-2019 Requerimiento de compra N° MIAMBIENTE SG-215-2019 registro de beneficiarios copiia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal factura N° 000-001-01-00027528 recibo N° 41825 comprobante de Entrega N° 27528 Constancia Electrónica de estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta Acta de Recepción de Mercadería Recibida y Documentos Fiscal Válido.


title: Pago de 2 medios de comunicacion escrito nacional de 1 pg a full color de acuerdo de duelo fallecimiento de madre del Sr. Secretario de estado Jose Antonio Galdames Segun Memorando-UCI-002-2019 Factura N° 001-002-01-00225645 Contrato de publicidad N° 530619 Recibo S/N Constancia electronia de solvencia fiscal Constancia electronica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta  Copia de la pagina de Acuerdo de Duelo.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de reembolso de gastos de reparacion de aire acondicionado asignado a la regional de Miambiente+ Olancho Segun Memorando RO-06-2019 Recibo S/N Factura N° 000-001-01-00001351 fotografias Copia de identidad.

KENNET RIVELINO GUIFARRO ROSALES

legalName: KENNET RIVELINO GUIFARRO ROSALES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Por compra de Productos de papel y carton segun O/C N° 150-1-5-1255-2019Memorando N° SSRN-MA-042-2019 Registro de beneficiarios copia de RTN Constancia electronica de solvencia fiscal.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de Productos de papel y carton segun O/C N° 150-1-5-1255-2019Memorando N° SSRN-MA-042-2019 Registro de beneficiarios copia de RTN Constancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN acta de recepción factura N° 000-001-01-00064399 recibo N° 27410


title: Pago pro reembolso de gastos de gira segun Memorando N° DMA-0130-2019 Oficio-OCP-DMA-0082-2019 Recibo S/N Factura N° 000-007-01-00299544 Informe de Viaje copia de Tageta de identidad.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pro pago de INTERNET INHALAMBRICO segun Maemorando N° UCP-092-2019 Factura N° 047-001-01-14853107 Recibo S/N Cosntancia Electronica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiario Consulta de Pagos por Internet.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago por la compra de 1 boleto aereo segun Memorando N° UCP-083-2019 SSRN-MA-002-2019 Recibo N° 24728 Factura N° 000-002-01-00008842 Cotizacion S/N Constancia electronica de solvencia fiscal Nota Aclaratoria.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago pro reembolso de gastos de gira segun Memorando N° DMA-0130-2019 Oficio-OCP-DMA-0082-2019 Recibo S/N Recibos de Peaje Folio N° F102-925985 F105-863151 F203-972176 F205-949836 F305-1155867 F302-1064023 Informe de Viaje copia de Tageta de identidad.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso a nombre de Karen Aguilar por concepto de compra de un bote de pintura un chongo y manteles para uso del despacho ministerial por un valor de Lps 1195.00 Según MEMORANDO GA-126-2019 Recibo S/N Copia de Identidad Facturas N°000-001-01-06206117 008-002-01-00177296 000-001-01-01078691 000-001-01-01078690 Memoria Fotografica.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ


title: Por pago de telefonia celular a Funcionarios de esta Secretaria de estado segun Memorano UCP-094-2019 Recibo S/N Factura N° 047-001-01-14850002 Resumen Corporativo Listado del personal consulta de pagos por Internet Constancia de registro de beneficiario Constancia electronica de solvencia fiscal copia de RTN.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversion por no calcularle el impuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-1-841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-1-841-1-0


title: Pago de reembolso por compra de combustible para el vehículo Dodge con placa N° 12388 utilizado en la gira que se llevó a cabo a La Ceiba Atlántida del 26 de febrero al 1 de marzo del presente año con el propósito de realizr valoración de capacidades para descentralización de licenciamiento ambiental a la municipalidad de esa ciudad solicitado por el Director General Interino de Gestión Ambiental a través de MEMORANDO-DGA-092-2019 factura: 000-003-01-00859918 recibo S/N registro de beneficiarios y copia de la tarjeta de identidad.

DANNY JOEL OSORIO

legalName: DANNY JOEL OSORIO


description: Reembolso a nombre de Karen Aguilar por concepto de compra de un bote de pintura un chongo y manteles para uso del despacho ministerial por un valor de Lps 1195.00 Según MEMORANDO GA-126-2019 Recibo S/N Copia de Identidad Facturas N°000-001-01-06206117 008-002-01-00177296 000-001-01-01078691 000-001-01-01078690 Memoria Fotografica.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago por suministro de dos boletos aéreos a nombre de José Antonio Galdamez y Nelson Ulloa con el itinerario siguiente saliendo de Tegucigalpa  el día 30 de Enero con destino a San Pedro Sulasegún MEMORANDO UCP-085-2019 Memorando DMA-0066-2019 N° de reserva 002V07  recibo N° 24733 factura N° 000-002-01-00008920 copia de cotización de Aero tour y Travel EAGLE  S/N Constancia electrónica de solvencia fiscal  Nota Aclaratoria.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por Reembolso por concepto de compras varias para Recreovia segun Memorando GA-097-2019 Recibo S/N Copia de Identidad Factura N° 00000820 000-001-01-00521686 012-025-01-01317734 012-002-01-01327543 00000821 000-001-01-00089227 000-001-01-00089265 123-005-01-00525739 Informe de Recreovia.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: Pago por Reembolso por concepto de compras varias para Recreovia segun Memorando GA-097-2019 Recibo S/N Copia de Identidad Factura N° 00000820 000-001-01-00521686 012-025-01-01317734 012-002-01-01327543 00000821 000-001-01-00089227 000-001-01-00089265 123-005-01-00525739 Informe de Recreovia.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Pago por Reembolso por concepto de compras varias para Recreovia segun Memorando GA-097-2019 Recibo S/N Copia de Identidad Factura N° 00000820 000-001-01-00521686 012-025-01-01317734 012-002-01-01327543 00000821 000-001-01-00089227 000-001-01-00089265 123-005-01-00525739 Informe de Recreovia.


title: Por compra Electrónica de 2 Latas de TÉ frio sabor limón de 2.35 a 2.90 kg 1 paquete de Gatorade sabor uva de 600 ml paquete de 24 Unidades Orden de Compra N°150-1-5-1254-2019 Según MEMORANDO SSRN-MA-042-2019 Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Por compra Electrónica de productos aliemnticios y bebidas Orden de Compra N°150-1-5-1254-2019 Según MEMORANDO SSRN-MA-042-2019 Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN Acta de recepcion de mercaderia Factura N° 000-002-01-00016185 Recibo S/N Constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Pago de reembolso por gastos de alimentación por compra de alimentos en las diversas reuniones los dias 12 y 17 de enero y los dias 25 26 y 28 del 2019  en la sala de conferencia de esta Dirección según memorando DGRH N° 141-2019  con el proposito de realizar revision de expedientes de contras de agua recibo S/N copia de identidad ayuda memoria

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Por compra Electrónica de 8 Papel toalla 3 pack de 180 hojas 3 rollos Orden de Compra N°150-1-5-1254-2019 Según MEMORANDO SSRN-MA-042-2019 Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Por compra Electrónica de 8 Papel toalla 3 pack de 180 hojas 3 rollos Orden de Compra N°150-1-5-1254-2019 Según MEMORANDO SSRN-MA-042-2019 Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN Acta de recepcion de mercaderia Factura N° 000-002-01-00016185 Recibo S/N Constancia electronica de solvencia fiscal.


title: Compra por catalogo electronico de 1 endulzante sin calorias %equal) caja 230 gramos O/C N°150-1-5-1251-2019 memorando SSRN-MA-042-2019 copia de materiales registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de Compra por catalogo electronico de 1 endulzante sin calorias %equal) caja 230 gramos O/C N°150-1-5-1251-2019 memorando SSRN-MA-042-2019 copia de materiales registro de beneficiarios copia de RTN constancia electronica de solvencia fiscal acta de recepción de mercaderia recibida Factura N°000-001-01-00027527 Recibo N°41824 Comprobante de entrega Constancia Electrónica de solvencia fiscal actualizada Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Documento valido de la SAR.


title: Pago  de reembolso por recreovia realizada el dia 13 de marzo del 2019 de 8:am a 12::00 m en el municipio de Campamento Departamento de Olancho según memorando DL-0131-2019 007-007-01-00682440 000-002-00867569 092-010-01-00863780 000-003-01-00003731 Liquidación de gastos de recreovia actividad Recreovia presidencial Feria de la saluda Natima Listado de asistencia recreovia Direccion Legal recibo S/N copia de identidad.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


title: POR EL PAGO  DE 52 ALMUERZOS PARA LOS DIAS MARTES 02 MIERCOLES 03 JUEVES 04 Y VIERNES 05 DE ABRIL 10 FARDOS CON AGUA PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACAOME Y TECNICOS DEL EXTERIOR EN LA CAPACITACION SOBRE MANEJO DE COMPUERTAS DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN REQUERIMIENTO DE COMPRA N°ARVN-011-2019

JUAN CARLOS RIBOT FONT

legalName: JUAN CARLOS RIBOT FONT

ga: 19 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE

ue: 39 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN NACAOME

proyecto: 0 - NO HAY PROYECTO

subPrograma: 0 - NO HAY SUBPROGRAMA

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA


title: POR LA COMPRA  DE 25 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZARA EN LA PLANTA DEL TULAR SEGUN REQUERIMIENTO DE COMPRA N° ARVN-010-2019  ORDEN DE COMPRA N° 010 DE FECHA 13/03/2019Y OTRA DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA DE TEGUCIGALPA SEGUN SEGUN REQUERIMIENTO DE COMPRA N° ARVN-013 DE FECHA 05/06/2019 Y  ORDEN DE COMPRA N° 013 DE FECHA 18/06/2019

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: POR EL PAGO  DE 40000.00 LEMPIRAS EN DIESEL PARA SER UTILIZADO POR EL PROGRAMA NACAOME EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 12 DE FECHA 25/06/2019  SOLICITUD DE SUMINISTRO N°ARVN-012-2019 Y FACTURA N°002-001-01-00025333

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: Por el pago de 17 kg de policloruro de aluminio4000 unidades de tanbor con gas clora de 907 kg 14000 unidades de cilindros con gas cloro de 68kg y 625 kg de solfloc N° 300 segun Factura N° 000-001-01-00008968 y Memorandum ARVN-065 de fecha 30/07/2019

name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: pago por la reparacion del vehiculo marca Nissan modelo x-trail tipo camioneta color plateado con placa N° PBE-4133 y registro 022 segun requerimiento de compra ARVN-020-2019 de fecha 11/03/2019 orden de compra N° 020 de fecha 02/04/2019 y otra documentacion soporte

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE


title: Por el pago de 3 unidades de tanbor con cloro gas de 907KG y el pago de 14 unidades de cilindro con gas cloro de 68KG segun factura N° 000-001-01-00008969 y Memorandum N° ARVN-066-2019

legalName: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV


title: Pago por la compra de materiales electricos como capacitores braker y otros materiales que serviran para el mantenimiento de los diferentes sistemas de las plantas segun Requerimiento de Suministro N°021-2019 de fecha 22/07/2019  Orden de compra N°022 de fecha 12/08/2019 Factura N° 000-003-01-00000540 Y RECIBO N° 2971

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reintegro por descuento por la compra de materiales electricos como capacitores braker y otros materiales por valor L.2057.46 del precompromiso N° 00189 de Aire Electrico Ema de S de R.L DE C.V con Cheque N° 00004805 cta N° 01910100004494 de ficohsa que serviran para el mantenimiento de los diferentes sistemas de las plantas segun Requerimiento de Suministro N°021-2019 de fecha 22/07/2019  Orden de compra N°022 de fecha 12/08/2019 Factura N° 000-003-01-00000540 Y RECIBO N° 2971

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-19-189-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-19-189-1-0


title: pago de servicios de radio correspondiente al mes Marzo según factura N°000-001-01-00013622 mes de Abril segun factura 000-001-01-00013623mes de mayo segun factura N° 000-001-01-00013624 mes de Junio segun factura N° 000-001-01-00013625 Y el mes de Julio segun factura N° 000-01-00013626 Y requerimiento de compra N°ARVN-014-2019 de fecha 05/06/2019y otros documento de respaldo

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Por el pago de la  compra de un contactor trifacico para rien 3RT2026 2 Borneras forma regleta 600v3 terminales de ojo para cable #12 segun orden de compra N° 023 de fecha 12/08/2019

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P


title: Pago de materiales electricos necesarios para el mantenimiento de los diferentes sistemas del A.R.V.N. segun Orden de Compra N° 021 de fecha 07/08/2019 y Requerimiento de compra N° 021 de fecha 22/07/2019

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO POR PAGO DE LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA AÑO 2009 CON PLACA N-9988 NISSAN NAVARA PICK U´P CON PLACA N-9988 Y NISSAN NAVARA AÑO 2009 CON PLACA N-9990 SEGUN MEMORANDUM 96-2019 DE FECHA 22/10/2019 Y FACTURA 000-002-01-00084711

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de poliza de seguro de los vehiculos NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA PBE-3631 NISSAN  FRONTIER COLOR ROJO PLACA PBE-3577 Y NAVARA BLANCO PLACA PBK-2858 SEGUN MEMORANDUM N° 95-2019 DE FECHA 22/10/2019 Y FACTURA 000-002-01-00062079

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: pago de diesel para ser utilizado en el programa Nacaome segun Memorandum ARVN-027-2019 DE FECHA 29/08/2019 Y COMPROBANTE DE CAJA n° 013360 de fecha 11/09/2019


title: pago de reparacion de vehiculo FORD RANGER 2 unidadses de muñequines 1 unidad de buje ford y otros repuestos que se encuentran señalados en la factura N° 000-001-01-00018078  y la orden de compra N 60  de fecha 14/12/2018

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: pago  por la  comprade   1 tarro de DPD reactivo para determinar cloro libre/ 5ml de muestra de (1000 sobres) 2 ampollas de M COLI BLUE 24 ( 50 unidades) segun orden de compra N° 24 de fecha 29/10/2019 y solicitud de suministro N° ARVN-024-2019

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.


title: por la reparacion del vehiculo Nissan Frontier color rojo con reguistro N° 049 segun orden de compra N° 59 de fecha 10/10/2018 y factura N° 000-001-01-00017007


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS SEGUN MEMORANDUM N° 104-2019 DE FECHA 30/10/2019 Y FATURA N° 000-001-01-00000133

MIGUEL FLANMERGER ALVARADO AGUILERA

legalName: MIGUEL FLANMERGER ALVARADO AGUILERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: POR EL PAGO DE REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO DE AHIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINAS DEL PROGRAMA NACAOME SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000133  RECIBO S/N-30/10/2019 Y MEMORANDUM N° 104-2019 DE FECHA 30/10/2019

rationale: SE REVERSA EL PAGO PORQUE YA FUE PAGADO EL IMPUESTO  DE REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO DE AHIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINAS DEL PROGRAMA NACAOME SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000133  RECIBO S/N-30/10/2019 Y MEMORANDUM N° 104-2019 DE FECHA 30/10/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-19-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-19-271-1-0


title: pago por la compra de quimicos para extintores de 20 lbs 14 unidades y compra de quimicos para extintores cilindros de autocontenidos 3 unidades segun solicitud de suministro N 028-2019 de fecha 11/10/2019 y factura N° 001-001-01-00003677

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS


title: pago de diesel para ser utilizado en el programa nacaome segun memorandum S/N-2019 de fecha 19/11/2019


title: pago de diesel para ser utilizado por la oficina de tegucigalpa segun orden de compra N° 30de fecha 14/11/2019 y factura N° 001-002-01-00060523 de fecha 14/11/2019


title: pago por la reparacion del vehiculo NISSAN PICK UP COLOR ROJO CON PLACA N 09198CON REGISTRO 050 SEGUN MEMORANDUN N 030-2019 DE FECHA 06/11/2019 Y FACTURA N° 002-001-01-0013688 DE FECHA 15/11/2016

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: Pago de dieseel que sera utilizado por los vehivulos del programa Nacaome


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO MARCA FORD ESTILO PICK UP AÑO 2008 COLOR BLANCO MOTOR WLAT931891 SEGUN RECIBO N° 1950690 Y MEMORANDUM N°113/2019 DE FECHA 3/12/2019


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO MARCA PEUGEOT COLOR BLANCO AñO 2009 Y EL VEHICULO NISSAN PICK UP COLOR ROJO AÑO 2008 SEGUN RECIBO N° 1966279 Y MEMORANDUM N° 114/2019 DE FECHA 03/12/2019


JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: se reversa el pago  de salarios correspondiente al   complemento del mes  noviembre y el pago del mes de diciembre segun recibo N° 000-001-04-00000159 por que hay que elaborar los f01 por separado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-19-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-19-303-1-0

type: RECIBO


title: por el pago del mes de diciembreal coordinador del programa nacaome  segun recibo N°000-001-04-00000159 de 70000.00  y el complemento del mes de noviembre de 16854.00 en contrandoce la otra parte en el f01 -00005 con un monto de 53146.00


title: pago de una bateria de 12 voltios para el vehiculo navara asignado ala oficina de tegucigalpa segun Memorandum N° 036-2019 DE FECHA 28/11/2019 Y FACTURA DE COMPRA N°000-00-01-00030317


title: Pago de combustible Diesel para ser utilizado en la oficina de tegucigalpa segun recibo N°2528 Factura 001-002-01-00060287 y memorandum ARVN-016-2019


title: Compra e instalcion de Banco de Capacitadores 125KV AR 480 con sus respectivos Programadores Automaticos copacitadores seccionadores Breaker protector de fase puestas en servicio en planta el tular segun orden de compra N° 001 de fecha 01/03/2019 y solicitud de suministro N° ARVN-001-2019

legalName: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.


title: por el pago de alquiler de repetidoras con tecnologia digital para frecuencia de radios de comunicacion correspondiente al mes de diciembre2019 asta junio del 2020 segun Memorandum N° 035-2019 de fecha 28/11/2019 y orden de compra N° 033 y otros documentos adjuntos

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L


title: Pago por la compra e instalacion de Banco de capacitadores 110 KV AR 480 V con su respectivos programadores automaticos Breaquer protectores de fasecontactores fusibles bobinas de descarga instaladas en planta Nacaome segun orden de compra N° 002 de fecha 01-03-2019 y Solicitud de suministro ARVN-001-2019


title: Pago  de reembolso por recreovia realizada el dia 13 de marzo del 2019 de 8:am a 12::00 m en el municipio de Campamento Departamento de Olancho según memorando DL-0131-2019 007-007-01-00682440 Liquidación de gastos de recreovia actividad Recreovia presidencial Feria de la saluda Natima Listado de asistencia recreovia Direccion Legal recibo S/N copia de identidad.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago  de reembolso por recreovia realizada el dia 13 de marzo del 2019 de 8:am a 12::00 m en el municipio de Campamento Departamento de Olancho según memorando DL-0131-2019 000-001-01-00000303  Liquidación de gastos de recreovia actividad Recreovia presidencial Feria de la saluda Natima Listado de asistencia recreovia Direccion Legal recibo S/N copia de identidad.


title: Pago  de reembolso por recreovia realizada el dia 13 de marzo del 2019 de 8:am a 12::00 m en el municipio de Campamento Departamento de Olancho según memorando DL-0131-2019 007-007-01-00682440  Liquidación de gastos de recreovia actividad Recreovia presidencial Feria de la saluda Natima Listado de asistencia recreovia Direccion Legal recibo S/N copia de identidad.


title: Por compra de Sellos automaticos fechadores segun O/C N° UCP-057-2019 Proeso de Compra N° ADQ-052-2019 Formato de Cotizacion Requerimiento de Compra N° UCC-019-2019 Muestra de Sello Constancia de Registro de Beneficiario Copia de RTN Certificacion ONCAE.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de compra de cuatro (4) sellos automáticos fechadores O/C N° UCP-057-2019 resumen de cotizaciones N° UCP-052-2019 formato de cotización de Industrias Gráficas Arte Hondureño y Papelería Honduras S. de R.L. requerimiento de compra N° UCP-019-2019 muestra de sello constancia de registro de beneficiarios copia de RTN certificación de ONCAE (2 Págs.) acta de recepción de mercadería recibida factura N° 000-001-01-00002711 recibo N° 005466 constancia electrónica de solvencia fiscal documento fiscal válido (2 Págs.) y observaciones al Proveedor por ONCAE/ Hondu Compras.


title: Pago de contrato de consultoría del Lic. Francisco Argeñal coordinador del Programa Nacaome correspondiente al mes de Enero de 2019 según contrato de consultoría recibo N° 000-001-04-00 000115 e informe de consultoría.

title: Pago de contrato de consultoría del Lic. Francisco Argeñal coordinador del Programa Nacaome correspondiente al mes de febrero de 2019 según contrato de consultoría recibo N° 000-001-04-00 000116 e informe de consultoría.

title: Pago de contrato de consultoría del Lic. Francisco Argeñal coordinador del Programa Nacaome correspondiente al mes de febrero de 2019 según contrato de consultoría recibo N° 000-001-04-00 000117 e informe de consultoría.

title: Pago de contrato de consultoría del Lic. Francisco Argeñal coordinador del Programa Nacaome correspondiente al mes de marzo de 2019 según contrato de consultoría recibo N° 000-001-04-00 000117 e informe de consultoría.

title: Pago de contrato de consultoría del Lic. Francisco Argeñal coordinador del Programa Nacaome correspondiente al mes de abril de 2019 según contrato de consultoría recibo N° 000-001-04-00 000118 e informe de consultoría.

title: Pago de contrato de consultoría del Lic. Francisco Argeñal coordinador del Programa Nacaome correspondiente al mes de mayo de 2019 según contrato de consultoría recibo N° 000-001-04-00 000119 e informe de consultoría.

title: por el  pago de contrato de servicios de consultoría del coordinador general del Programa Nacaome Lic. Juan Francisco Argeñal Espinal correspondiente a los meses de junio del año 2019

title: POR  el pago de contrato de servicios de consultoría del coordinador general del Programa Nacaome Lic. Juan Francisco Argeñal Espinal correspondiente a los meses de JULIO del año 2019

title: l pago de contrato de servicios de consultoría del coordinador general del Programa Nacaome Lic. Juan Francisco Argeñal Espinal correspondiente a los meses de Agosto  del año 2019 segun Recibo N°000-001-04-00000155 y otros documentos de respaldo

title: l pago de contrato de servicios de consultoría del coordinador general del Programa Nacaome Lic. Juan Francisco Argeñal Espinal correspondiente a los meses de septiembre  del año 2019 segun recibo N° 000-001-04-00000156 sin fecha

title: Por el l pago de contrato de servicios de consultoría del coordinador general del Programa Nacaome Lic. Juan Francisco Argeñal Espinal correspondiente a los meses de Octubre del año 2019 segun recibo N° 000-001-04-00000157

title: pago de contrato de servicios de consultoría del coordinador general del Programa Nacaome Lic. Juan Francisco Argeñal Espinal correspondiente a los meses de noviembre del año 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-19-5-3-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-19-5-3-0

type: CON

description: Se reversa este documento por error en la fecha de pago ya que el mes que se desea pagado corresponde al mes de marzo no al de febrero


title: Pago por contrato de publicacion de aviso en Diario la Tribuna con numero de contrato 728381 de LICITACION LPN - 001- 2019 segun memorandum N° ARVN-030-2019

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SE REVIERTE EL PAGO POR QUE EL PROVEEDOR NO TIENE LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA N° 005


title: POR EL PAGO  DE  LA COMPRA DE MATERIALES E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° ARVN-007-2019  DE FECHA 16/05/2019Y OTROS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SE RESERVA PARA EL PROCESO DE LICITACION N°LPN-ARVN-01-2019 DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES PLANTAS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL VALLE DE NACAOME


title: POR EL PAGO DE 25 MERIENDAS +25 FESCOS PARA EL DIA 20/05/2019 45 ALMUERZOS + 45 FRESCOS PARA LOS DIAS 2122 Y 23 DE MAYO DEL 2019 PARA LA APERTURA DE DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-ARVN-MIAMBIENTE+001-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 006-2019 Y FACTURA N° 000-002-01-00001665

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 6 TAMBOS DE GRASA S2V220-2 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 008 DEL 28/05/2019 Y SOLICITUD DE SUMINISTRO N° 008-2019

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Por el pago  de 5 botellas de tinta para impresora EPSON 575 color magenta 5 botellas de tinta para impresora Epson 575 color cian 5 botellas de tinta para impresora EPSON 575 color amarillo y 50 botellas de tinta para impresora EPSON color negro segunorden de compra N° 009 de fecha 11/06/2019 ysolicitud de suministro N° ARVN-009-2019

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-108-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ga: 20 - ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ue: 40 - DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

programa: 19 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN COYOLAR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-002-01-00019139 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-108-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL CONTROL FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE PAPAYA LIMÓN Y PLÁTANO INSTALADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-010-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-086-2019 EL COYOLAR-163-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

rationale: COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL CONTROL FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE PAPAYA LIMÓN Y PLÁTANO INSTALADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-010-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00634698 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-086-2019 EL COYOLAR-163-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE/MIAMBIENTE+ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-170-2019 INFORME DE ACTIVIDADES EL COYOLAR-166-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANA YOLANDA MEJIA MEJIA

legalName: ANA YOLANDA MEJIA MEJIA


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-011-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-164-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-011-EL COYOLAR-2019 FACTURA PROFORMA N°S02T42CO349162 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-164-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0084-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-014-EL COYOLAR-2019 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-183-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0084-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-014-EL COYOLAR-2019FACTURA N°016-001-01-00100742 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-183-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-MIAMBIENTE+ EL COYOLAR-001-2019 EN 1/4 DE PÁGINA PUBLICADO EL 25 DE MARZO DE 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-012-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-168-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-MIAMBIENTE+ EL COYOLAR-001-2019 EN 1/4 DE PÁGINA PUBLICADO EL 25 DE MARZO DE 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-012-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-002-01-00110869 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-168-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0085-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-015-EL COYOLAR-2019 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-183-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0085-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-015-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°010-001-01-00022222 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-183-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0086-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-016-EL COYOLAR-2019 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-183-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0086-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-016-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00027747 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-183-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE RESALTADORES Y MINAS NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0087-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-017-EL COYOLAR-2019 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-183-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE RESALTADORES Y MINAS NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°150-2-16-0087-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-017-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00010473 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-183-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRIMOTO MARCA YAMAHA COLOR ROJA CON PLACA MN4231 ASIGNADA EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-021-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-216-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRIMOTO MARCA YAMAHA COLOR ROJA CON PLACA MN4231 ASIGNADA EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-021-EL COYOLAR-2019 FACTURA PROFORMA N°130904115 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-216-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS (BOLSOS BANNER Y CAMBIO DE LONAS) NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-018-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-192-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS (BOLSOS BANNER Y CAMBIO DE LONAS) NECESARIOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROGRAMA EL COYOLAR Y A NIVEL DE INSTITUCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-018-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00003504 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-192-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-20-133-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-20-133-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA USO EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-020-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-193-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA USO EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-020-EL COYOLAR-2019 FACTURA PROFORMA N°20844 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-193-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA E COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COPRA CM-002-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-060-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA E COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COPRA CM-002-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00012063 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-060-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA ATENDER LAS VISITAS Y/O EN EVENTOS QUE SE REALICEN EN EL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA O COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0088-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-023-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-231-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA ATENDER LAS VISITAS Y/O EN EVENTOS QUE SE REALICEN EN EL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA O COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0088-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-023-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00536212 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-231-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CAMBIO Y COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-022-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-217-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR CAMBIO Y COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-022-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°004-001-01-00001311 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-217-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA EL CONTROL FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE PAPAYA LIMÓN Y PLÁTANO INSTALADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-004-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-041-2019 EL COYOLAR-062-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA EL CONTROL FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE PAPAYA LIMÓN Y PLÁTANO INSTALADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-004-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00629739 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-041-2019 EL COYOLAR-062-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA ATENDER LAS VISITAS Y/O EN EVENTOS QUE SE REALICEN EN EL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA O COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0089-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-024-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-231-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NECESARIOS PARA ATENDER LAS VISITAS Y/O EN EVENTOS QUE SE REALICEN EN EL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA O COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0089-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-024-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00028021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-231-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE/MIAMBIENTE+ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-232-2019 INFORME DE ACTIVIDADES EL COYOLAR-228-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL CONTROL FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE PAPAYA LIMÓN Y PLÁTANO INSTALADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-041-2019 EL COYOLAR-063-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL CONTROL FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE PAPAYA LIMÓN Y PLÁTANO INSTALADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-005-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00629740 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-041-2019 EL COYOLAR-063-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-025-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-243-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-025-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-002-01-00085871 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-243-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA NECESARIAS PARA EL ASEO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-026-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-243-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA NECESARIAS PARA EL ASEO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-026-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00066764 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-243-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR REEMBOLSO A VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA POR PRESTAR EL DINERO PARA LA REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE UNA FOTOCOPIADORA LA CUAL ES PARTE DEL EQUIPO DE OFICINA DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00036879 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COPYOLAR-253-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA

legalName: VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA COLOR DORADO CON PLACA N°9988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-027-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-266-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: TECNICENTRO AUTO SUBASTA S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. FLORENCIA OESTE FRENTE MOLL MULTIPLAZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSIÓN DEL PROCESO CM-027-EL COYOLAR-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS YA QUE EL PROVEEDOR AL CUAL SE LE ADJUDICO ESTE PROCESO REMITIÓ UNA NOTA EN LA QUE EXPLICA QUE TIENE PROBLEMAS FISCALES Y POR ENDE NO PODRÁ REALIZAR LA RESPECTIVA FACTURACIÓN DEL PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-20-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-20-195-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N°9359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-030-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-266-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: TECNICENTRO AUTO SUBASTA S DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSIÓN DEL PROCESO CM-030-EL COYOLAR-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS YA QUE EL PROVEEDOR AL CUAL SE LE ADJUDICO ESTE PROCESO REMITIÓ UNA NOTA EN LA QUE EXPLICA QUE TIENE PROBLEMAS FISCALES Y POR ENDE NO PODRÁ REALIZAR LA RESPECTIVA FACTURACIÓN DEL PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-20-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-20-198-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FORD RANGER COLOR GRIS CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-028-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-266-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: REVERSIÓN DEL PROCESO CM-028-EL COYOLAR-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS YA QUE EL PROVEEDOR AL CUAL SE LE ADJUDICO ESTE PROCESO REMITIÓ UNA NOTA EN LA QUE EXPLICA QUE TIENE PROBLEMAS FISCALES Y POR ENDE NO PODRÁ REALIZAR LA RESPECTIVA FACTURACIÓN DEL PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-20-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-20-196-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N°9805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-029-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-266-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: REVERSIÓN DEL PROCESO CM-029-EL COYOLAR-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS YA QUE EL PROVEEDOR AL CUAL SE LE ADJUDICO ESTE PROCESO REMITIÓ UNA NOTA EN LA QUE EXPLICA QUE TIENE PROBLEMAS FISCALES Y POR ENDE NO PODRÁ REALIZAR LA RESPECTIVA FACTURACIÓN DEL PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-20-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-20-197-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE/MIAMBIENTE+ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-274-2019 INFORME DE ACTIVIDADES EL COYOLAR-269-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH CON NÚMERO DE SERIE 0178601865 Y MODELO MP161SPF SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-031-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-205-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH CON NÚMERO DE SERIE 0178601865 Y MODELO MP161SPF SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-031-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00038079 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-205-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PEUGEOT TIPO PANEL COLOR BLANCO CON PLACA N°12094 Y NÚMERO DE REGISTRO 066 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-032-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-272-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: REVERSIÓN DEL PROCESO CM-032-EL COYOLAR-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS YA QUE EL PROVEEDOR AL CUAL SE LE ADJUDICO ESTE PROCESO REMITIÓ UNA NOTA EN LA QUE EXPLICA QUE TIENE PROBLEMAS FISCALES Y POR ENDE NO PODRÁ REALIZAR LA RESPECTIVA FACTURACIÓN DEL PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-20-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-20-201-1-0


title: PAGO POR PUBLICACIÓN DE MEDIA (1/2) PÁGINA A FULL COLOR EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL EL DÍA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2019 POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-034-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-289-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR PUBLICACIÓN DE MEDIA (1/2) PÁGINA A FULL COLOR EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL EL DÍA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2019 POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-034-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-002-01-00125783 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-289-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 JUEGOS DE JUMPER PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR Y LA COMPRA DE 12 CAPOTES NECESARIOS PARA PROTECCIÓN DE LOS EMPLEADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-033-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-275-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 JUEGOS DE JUMPER PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR Y LA COMPRA DE 12 CAPOTES NECESARIOS PARA PROTECCIÓN DE LOS EMPLEADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-033-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00005739 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-275-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CAMBIO DE HULE PARA 1 SELLO AUTOMÁTICO INSTITUCIONAL PARA ACUSAR DE RECIBIDO EN DOCUMENTACIÓN NECESARIA DE LOS PROCESOS EN EL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-036-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-299-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR CAMBIO DE HULE PARA 1 SELLO AUTOMÁTICO INSTITUCIONAL PARA ACUSAR DE RECIBIDO EN DOCUMENTACIÓN NECESARIA DE LOS PROCESOS EN EL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-036-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00029413 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-299-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE OCHO (8) UNIDADES DE LLANTAS NÚMERO 255/70R16 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0090-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-035-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-295-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE OCHO (8) UNIDADES DE LLANTAS NÚMERO 255/70R16 PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0090-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-035-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°006-001-01-00004237 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-295-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR PÓLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS Y ACCIDENTES PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2008 COLOR ROJO CON PLACA N9359 NISSAN FRONTIER AÑO 2009 COLOR ROJO CON PLACA N9805 FORD RANGER AÑO 2011 COLOR GRIS CON PLACA 10081 Y CUATRIMOTO MARCA YAMAHA AÑO 2011 COLOR ROJO CON PLACA MN4231 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-067-EL COYOLAR-2018 FACTURA PROFORMA N°RC-3465-18 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-611-2018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE PAGO PENDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-094-2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGOS POR SERVICIOS PERSONALES DE CONTABILIDAD PARA LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE/MIAMBIENTE+ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-319-2019 INFORME DE ACTIVIDADES EL COYOLAR-315-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANA YOLANDA MEJIA MEJIA

legalName: ANA YOLANDA MEJIA MEJIA


title: PAGO POR COMPRA DE DVD Y MEMORIAS USB NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0091-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-038-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-327-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: PAGO POR COMPRA DE DVD Y MEMORIAS USB NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0091-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-038-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00029764 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-327-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP (N°210 Y N°211) NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0091-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-038-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-327-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP (N°210 Y N°211) NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0093-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-039-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00018725 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-327-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NISSAN NAVARA AÑO 2009 COLOR DORADO CON PLACA N09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-037-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-310-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NISSAN NAVARA AÑO 2009 COLOR DORADO CON PLACA N09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-037-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°006-001-01-00004238 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-310-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) UNIDADES DE LLANTAS NÚMERO AT22X7-10 Y DOS (2) UNIDADES DE LLANTAS NÚMERO AT22X11-10 PARA USO DE LA CUATRIMOTO MARCA YAMAHA YFM250 COLOR ROJO CON PLACA MN4231 ASIGNADA AL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-040-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-337-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) UNIDADES DE LLANTAS NÚMERO AT22X7-10 Y DOS (2) UNIDADES DE LLANTAS NÚMERO AT22X11-10 PARA USO DE LA CUATRIMOTO MARCA YAMAHA YFM250 COLOR ROJO CON PLACA MN4231 ASIGNADA AL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-040-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00041751 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-337-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-042-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-371-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA N09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-042-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°006-001-01-00004487 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-371-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS NECESARIAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-041-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-327-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS NECESARIAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-041-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00029669 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-327-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES N°10 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0095-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-044-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-378-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES N°10 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0095-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-044-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00070391 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-378-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES N°12 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0094-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-043-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-378-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES N°12 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0094-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-043-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00029958 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-378-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES ANALISTA CONTABLE PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD CENTRALIZADA DE LA SECRETARIA DE MI AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SGRH-0708-2019 MEMORÁNDUM EL COYOLAR-408-2019 INFORME DE ACTIVIDADES MEMORANDO UCC-118-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE HUMBERTO VASQUEZ

legalName: JOSE HUMBERTO VASQUEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD PARA LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE/MIAMBIENTE+ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-394-2019 INFORME DE ACTIVIDADES EL COYOLAR-393-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE PLATO PLÁSTICOS DESECHABLES N°10 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0096-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-045-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-378-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE PLATO PLÁSTICOS DESECHABLES N°10 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0096-2019 ORDEN DE COMPRA INTERNA CM-045-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-002-01-00017065 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-378-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR REEMBOLSO AL ING. JULIO ORTEGA POR PRESTAR EL DINERO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO CON PLACA N09359 SEGÚN FACTURA N° 007-001-01-00021288 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-431-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JULIO DARIO ORTEGA ORELLANA

legalName: JULIO DARIO ORTEGA ORELLANA


title: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 24/7 CON UN ANCHO DE BANDA DE DOS (2) MEGABYTES POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA USO EN LA REPRESA EL COYOLAR LA CUAL ESTÁ UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 50 DE LA CARRETERA CA-5 TOMANDO UN DESVIÓ DE 7.5 KILÓMETROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-046-EL COYOLAR-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-399-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 24/7 CON UN ANCHO DE BANDA DE DOS (2) MEGABYTES POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA USO EN LA REPRESA EL COYOLAR LA CUAL ESTÁ UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 50 DE LA CARRETERA CA-5 TOMANDO UN DESVIÓ DE 7.5 KILÓMETROS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-046-EL COYOLAR-2019 FACTURA N°000-001-01-00001485 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-399-2019 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-150-20-338-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-150-20-338-1-0