ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3657-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 254-CM-IHT-2019 compra de un boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA- LONDRES INGLATERRA-TEGUCIGALPA a favor de Shary Cristina Padilla Zepeda quien participara en la Feria Bird Fair/Birdwatching Fair en INglaterra.

description: OdeP No. 2216-2019 OdeC No. 379-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS SOLICITUD DE COMPRA NO. 254-CM-IHT-2019 compra de un boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA- LONDRES INGLATERRA-TEGUCIGALPA a favor de Shary Cristina Padilla Zepeda quien participara en la Feria Bird Fair/Birdwatching Fair en INglaterra.


currency: HNL

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION IHT

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26169.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1959-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago de gasto de combustibleen gira a Omoa el 05 de Agosto del 2019 trasladar al ViceMinistro Guillermo Orellana en gira de trabajo a Omoa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3660-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


title: Orden de Pago No. 1958-2019 US$110.28 GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR pago de reembolso de gasto de atencion al Embajador de Honduras en El Salvador Sr. Cesar Antonio Pinto Encargado de Asuntos Consulares Mario Ernesto Salinas Consejero Alejandra Cabrera que se realizo en la gira de medios para promocion de fiestas agostinas en la ciudad de San Salvador del 16 al 20 de Julio del 2019.

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3661-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3661-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26170.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1968-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel) para trasladar al Señor Vice Ministro Guillermo Orellana a la ciudad de San Pedro Sula del 07 al 09 de Agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3665-1-0


name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 139-2019 ADQUISICION DE (25) COFFE BREAK AM ALMUERZOS Y COFFE BREAK PM PARA EL EVENTO DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO HONDURAS 2018-2020.LLEVADA  A CABO EL DIA 29/03/2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001118 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/04/2019

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Orden de Pago No. 1888-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago reembolso viaticos Lps.2187.50+Lps.280.00 pasaje en gira a Tela del 15 al 16 de Julio del 2019 con el proposito de representar al IHT en el control y seguimiento de proyectos convocados por el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental de Honduras en la visita de seguimiento al Proyecto Bahia de Tela.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: Orden de Pago No. 1942-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. pago de revision preventiva y correctiva de 8 vehiculos propiedad del IHT Placa N09216 N08210 N09773 N08868 N08214 N09965 N11042 N08210.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

faxNumber: ND

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


description: Orden de Pago No. 1942-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. pago de revision preventiva y correctiva de 8 vehiculos propiedad del IHT Placa N09216 N08210 N09773 N08868 N08214 N09965 N11042 N08210.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: SE REVERSA  LA COMPRA DE BOLETO AEREO YA QUE LA ACTIVIDAD A REALIAR FUE CANCELADA POR LAS AUTORIDADES DE MUELLE DE CRUCEROS DE ROATAN SEGUN MEMOPRANDO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019 DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y  CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019 Solicitud de Compra No. 258-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU  a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar para participar en la inspeccion SINEIA a Proyecto ampliacion de puero de cruceros de Roatan Islas d la Bahia.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25722.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 105-2019 HENRY YOVANNY DIAZ combustible (Diesel) para traslado de tecnicos de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Producto del IHT a la ciudad de  Trujillo Colon del 06 al 08 de febrero de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-374-1-0


ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REVERSA  LA COMPRA DE BOLETO AEREO YA QUE LA ACTIVIDAD A REALIAR FUE CANCELADA POR LAS AUTORIDADES DE MUELLE DE CRUCEROS DE ROATAN SEGUN MEMOPRANDO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019 DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y  CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019 Solicitud de Compra No. 258-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU  a favor de Juan Antonio Meza para participar en la inspeccion SINEIA a Proyecto ampliacion de puerto de cruceros de Roatan Islas d la Bahia.


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26181-2019.- Solicitud de gastos de viaje NO.1971-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO combustible diesel para trasladar a gerente de planeamiento y desarrollo de producto a evento en Tela Atlantida  del 07 al 09 de Agosto del 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3763-1-0


SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26197.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1988-2019 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA  pago $560.35 transporte Interno In Situ + $300.00 Exceso de Equipaje en gira a Egleton Rutland Londres Inglaterra del 13 al 20 de Agosto del 2019 participacion en Rueda de Negocios Birdfair/British Birdwatching Fair en Inglaterra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3759-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 377-0-0 - Solicitud de Compra No. 41-CM-IHT-2019 Servicio de catering que conste de: 20 almuerzos que contengan: 1 carne blanca dos complementos 20 refrescos naturales y 20 postres a las 12:30 p.m todo lo requerido con servicio de mesero. Observaciones: Este servicio sera para atender a los honorables miembros del Consejo Nacional de Turismo en sesion que se llevara a cabo el dia 07 de Febrero de 2019 en las instalaciones del IHT.

description: Orden de Pago No. 508-2019 Factura No. 000-001-01-00002726.-Orden de Compra No. 51-2019 Solicitud de Compra No. 41-CM-IHT-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. Servicio de catering que conste de: 20 almuerzos que contengan: 1 carne blanca dos complementos 20 refrescos naturales y 20 postres a las 12:30 p.m todo lo requerido con servicio de mesero. Observaciones: Este servicio sera para atender a los honorables miembros del Consejo Nacional de Turismo en sesion que se llevara a cabo el dia 07 de Febrero de 2019 en las instalaciones del IHT.


title: Orden de Compra No. 57-2019.- Solicitud de Compra No. 39-CM-IHT-2019 compra de un (1) boleto aereo internacional Ruta: Madrid (MAD)-SAN PEDRO SULA(SAP) saliendo de Madrid España el 07 de Marzo de 2019 con destino a San Pedro Sula y saliendo desde la ciudad de San Pedro Sula hacia Madrid el dia 14 de Marzo de 2019 segun conexiones y horarios con ruta SAN PEDRO SULA (SAP)-CIUDAD DE MADRID (MAD) a favor de Oscar San Martin Molina Mayorista de la Tour Operadora Politours de España a quien se le ofrece un Fam Trip en la Isla de Roatan La Ceiba Lago de Yojoa Gracias Santa Rosa de Copan Copan Ruinas con el fin de promover a Honduras a traves de la Tour Operadora Politours la cual tiene una alta popularidad entre los viajeros de España y paises de Europa.

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 378-0-0 - Solicitud de Compra No. 39-CM-IHT-2019 compra de un (1) boleto aereo internacional Ruta: Madrid (MAD)-SAN PEDRO SULA(SAP) saliendo de Madrid España el 07 de Marzo de 2019 con destino a San Pedro Sula y saliendo desde la ciudad de San Pedro Sula hacia Madrid el dia 14 de Marzo de 2019 segun conexiones y horarios con ruta SAN PEDRO SULA (SAP)-CIUDAD DE MADRID (MAD) a favor de Oscar San Martin Molina Mayorista de la Tour Operadora Politours de España a quien se le ofrece un Fam Trip en la Isla de Roatan La Ceiba Lago de Yojoa Gracias Santa Rosa de Copan Copan Ruinas con el fin de promover a Honduras a traves de la Tour Operadora Politours la cual tiene una alta popularidad entre los viajeros de España y paises de Europa.

description: Orden de Pago No.341-2019 Factura No. 000-001-01-00000824.-Orden de Compra No. 57-2019.- Solicitud de Compra No. 39-CM-IHT-2019 pago que corresponde a:  (1) boleto aereo internacional Ruta: Madrid (MAD)-SAN PEDRO SULA(SAP) saliendo de Madrid España el 07 de Marzo de 2019 con destino a San Pedro Sula y saliendo desde la ciudad de San Pedro Sula hacia Madrid el dia 14 de Marzo de 2019 segun conexiones y horarios con ruta SAN PEDRO SULA (SAP)-CIUDAD DE MADRID (MAD) a favor de Oscar San Martin Molina Mayorista de la Tour Operadora Politours de España a quien se le ofrece un Fam Trip en la Isla de Roatan La Ceiba Lago de Yojoa Gracias Santa Rosa de Copan Copan Ruinas con el fin de promover a Honduras a traves de la Tour Operadora Politours la cual tiene una alta popularidad entre los viajeros de España y paises de Europa.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26179.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2002-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel)  para trasladar a tecnicos de la GPDP a Puerto Cortes del 12 al 13 de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3781-1-0


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26191.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1992-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte interno in situ para participar en inspeccion SINEIA a Proyecto Ampliacion de Puerto de Cruceros en Roatan Islas de la Bahia del 19 al 22 de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3794-1-0


JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26189.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1990-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ transporte interno in situ para participar en inspeccion SINEIA a Proyecto Ampliacion de Puerto de Cruceros en Roatan Islas de la Bahia del 19 al 22 de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3799-1-0


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25719.- OdeP No. 116-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN pago de alimentacion y bewbidas al personal de produccion Foro Frente a Frente con motivo de realizar dicho foro en Cayos Cochinos del 8 al 10 de febrero de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-380-1-0


title: OdeP No. 116-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN compra de gasolina para las lanchas que transportaran al personal de produccion Foro Frente a Frente de La Ceiba a Cayos Cochinos del 8 al 10 de febrero de 2019


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3815-0-0 - Solicitud de Compra No. 257-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-SPS  a favor de Guillermo Orellana para a tender agenda ministerial en la ciudad de La Lima Cortes

description: OdeP No. 2355-2019 OdeC No. 378-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra No. 257-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-SPS  a favor de Guillermo Orellana para a tender agenda ministerial en la ciudad de La Lima Cortes


rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE NO SE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LA CARAVANA VIAJANDO POR HONDURAS LA CUAL SE LLEVARIA A CABO EL DIA SABADO 17 DE AGOSTO DE 2019. Solicitud de Compra No. 263-CM-IHT-2019 compra de 100 manzanas y 100 peras para atender a funcionarios alcaldes y otros invitados del recorrido Caravana Viajando por Honduras para el nuevo Distrito Turistico Maravillas Coloniales de Tegucigalpa terminando en Comayagua el dia 17 de agosto de 2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3817-0-0 - Solicitud de Compra No. 264-CM-IHT-2019 compra de 200 sandwich de pasta de pollo  para atender a funcionarios alcaldes y otros invitados del recorrido Caravana Viajando por Honduras para el nuevo Distrito Turistico Maravillas Coloniales de Tegucigalpa terminando en Comayagua el dia 17 de agosto de 2019


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26187.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2029-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA combustible (diesel) para trasladar personal de apoyo en el evento Cumbre Tuxtla que se llevara a cabo en San Pedro Sula del 19 al 23 de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3826-1-0


title: Orden de Pago NO. 1994-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. pago por lavados y balanceo de llanta y reparaciones varias de vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo.


title: Orden de Pago NO. 1998-2019 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. pago de Una Caja de sujeta papel 25MM paquete de 12 unidades Una Caja de Sujeta papel 41MM paquete de 12 unidades Una Caja de grapas de estandar de 5000 unidades y Una engrapadora estandar capacidad hasta 25 hojas. para ser utilizado durante tgodo el año en la oficina del IHT ubicado en la ciudad de Gracias Lempira

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26184.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2001-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR compra de hielo para el segundo levantamiento de muestras de agua en Playas de Puerto Cortes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3832-1-0


title: OdeP NO. 2014-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA reembolso de combustible (Diesel)  por gira de trabajo realizada trasladando a periodistas de diferentes medios de comunicacion a la ciudad de San Lorenzo el dia 28 de julio de 2019.


title: OdeP NO. 2022-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA reembolso de combustible (Diesel) por gira de trabajo realizada del 3 al 4 de agosto de 2019 por viaje realizado a Lago de Yojoa para participar en la actividad en el marco del Lago Fest 2019


title: OdeP NO. 2006-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA reembolso de combustible (Diesel)  por gira de trabajo realizada trasladando a Carlos Pineda con el objetivo de brindar apoyo a la Municipalidad de Caridad Valle el dia 22 de julio de 2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 122 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA combustible (Diesel)  para realizar gestion para trasladar vehiculode la OABI al IHT de la ciudad de San Pedro Sula el dia 06 de febrero de 2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3863-0-0 - Solicitud de Compra No. 41-CCE-IHT-2019  compras varias para a tender funcionarios alcaldes y otros invitados del recorrido Caravana Viajando por Honduras para dar a conocer el nuevo Distrito Turistico Maravillas Coloniales iniciando en Tegucigalpa y concluye en Comayagua (variedad de refresos de lata jugos de caja galletas de mantequilla botellas de agua gatorade bolsa de confites y bolsas de agua).


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 123-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago combustible en gira a San Pedro Sula el 06 de Febrero del 2019 realizar gestion para trasladar vehiculo de la OABI al IHT.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2017-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARAcombustible (diesel)para trasladar material promocional turistico y tecnicos del IHT al Congreso de Arqueologia 2019 en Copan Ruinas del 15 al 18 de agosto de 2019.


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Orden de pago No 2399 segun factura No 004230 OdeP NO. 382-2019 DELICAS VIAN/DELMY YOLANDA FLORES MEJIA Solicitud de Compra NoO. 259-CM-IHT-2019 servicio de catering de 40 almuerzos para a tencion a participantes en las capacitaciones a prestadores de servicios turisticos en destinos de pueblos con encanto en el Municipio de Ojojona Francisco Morazan el dia jueves 15 de agosto 2019


ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3875-0-0 - Solicitud de Compra No. 262-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TGU-LIMA PERU-TGU a favor de Dania Maria Ferrera Alvarez quien participara en el Congreso LAatinoamericano de Avicultura OVUM 2019 en representacion del IHT del 07 al 13 de octubre de 2019

description: Orden de pago No 2396 segun factura No 000-001-01-00001143 OdeC No. 403-2019 CR TRAVEL TOURS S DE RL Solicitud de Compra No. 262-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TGU-LIMA PERU-TGU a favor de Dania Maria Ferrera Alvarez quien participara en el Congreso LAatinoamericano de Avicultura OVUM 2019 en representacion del IHT del 07 al 13 de octubre de 2019


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1939-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUNES pago transporte interno In Situ en gira a Rotan Ceiba Puerto Cortes del 16 al 23 de Agosto del 2019 realizar inspeccion de campo en diferentes empresas como parte de los tramites correspondientes a la solicitud de beneficios de la Ley de Fomento al Turismo en el Municipio de Roatan y realizacion de inspeccion de campo en los Canopys de las ciudades de Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa.

DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

legalName: DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1939-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUNES pago complemento transporte interno In Situ en gira a Rotan Ceiba Puerto Cortes del 16 al 23 de Agosto del 2019 realizar inspeccion de campo en diferentes empresas como parte de los tramites correspondientes a la solicitud de beneficios de la Ley de Fomento al Turismo en el Municipio de Roatan y realizacion de inspeccion de campo en los Canopys de las ciudades de Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26190.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1939-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUNES pago boleto de regreso en Ferry de Roatan a La Ceiba Lps.742.00+Lps.6109.38 viaticos en gira a Rotan Ceiba Puerto Cortes del 16 al 23 de Agosto del 2019 realizar inspeccion de campo en diferentes empresas como parte de los tramites correspondientes a la solicitud de beneficios de la Ley de Fomento al Turismo en el Municipio de Roatan y realizacion de inspeccion de campo en los Canopys de las ciudades de Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3885-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26193.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2077-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible en gira a San Lorenzo Valle del 15 al 16 de Agosto del 2019 transportar personal de la Unidad de Comunicaciones y periodistas de Canal 10 a San Lorenzo Valle.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3887-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 115-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago combustible en gira a Aeropuerto Ramon Villeda Morales Frontera de El Florido Frontera de Las Manos del 7 al 15 de Febrero del 2019 transportar al supervisor Ramon Edgardo Vargas Zapata quien realizara los trabajos de supersion de las encuestas de entrada del mes de Febrero.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO


title: OdeP No. 2042-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS pago de penalidad por cambio de fecha segun nota aclaratoria de fecha 04 de junio de 2019. en  boleto aereo con ruta SPS-CIUDAD DE GUATEMALA-SPS  a favor de Juana Maria Portillo Romero (Barista) para participar en la Feria Internacional CATM 2019

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: OdeP NO. 1599-2019 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ pago que corresponde por la compra de 2 de cada una de las siguientes Leyes: Codigo de Familia Codigo de Trabajo Codigo Penal Codigo Procesal Penal Codigo Tributario Constitucion de la Republica Derecho Administrativo Derecho Agrario Ley de Contratacion del Estado Ley de Servicio Civil Ley de Municipalidades todas actualizadas edicion 2019

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


title: OdeP No. 2046-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL valor que corresponde al pago de combustible (Diesel y Gasolina) abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT correspondiente del 01 al 31 de julio de 2019

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3895-0-0 - Solicitud de Compra No. 266-CM-IHT-2019 servicio de catering 20 ordenes con 4 bocadillos (Dulce y Salado) y su respectivo fresco gaseosa para la capacitacion de Liderazgo con Inteligencia Emocional  impartido en las instalaciones del IHT

description: OdeP No. 2397-2019 Orden de Compra No. 401-2019 Solicitud de Compra No. 266-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA servicio de catering 20 ordenes con 4 bocadillos (Dulce y Salado) y su respectivo fresco gaseosa para la capacitacion de Liderazgo con Inteligencia Emocional  impartido en las instalaciones del IHT


title: OdeP No. 2061-2019 NAVEGA SA DE CV pago que corresponde a Servicios de Internet Movil de 2 GB Plan Internet VIP para 40 tabletas electronicas para la transferencia de datos electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los servidores del IHT utilizados por la Gerencia de Estadistica correspondiente al mes de Julio de 2019

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 111-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR viaticos y transporte (Ferry) para realizar entrega e instalacion de rotulos socializacion y elaboracion de Plan de Trabajo Programa Bandera Azul Ecologica en Utila Islas de la Bahia del 11 al 15 de febrero de 2019


ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26201.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2018 ADRIANA MORA GUTIERREZ pago transporte interno in situ  a La Paz La Paz del 19 al 23 de Agosto del 2019 gira para desarrollar programa de capacitacion dirigido a personal de las Unidades Turisticas/Tecnicas de las municipalidades que integran mancomunidades de MANSUJCOPA MAMUNI y Comayagua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3901-1-0


title: Orden de Pago No. 2716-2019 Orden de Compra NO. 405-2019.-Factura No. 003-001-01-00003680.- Solicitud de ompra No. 260-CM-IHT-2019 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS  pago por envio de sobre que contiene dos originales del COnvenio de Cooperacion NO. 028-2019 entre el IHT y la Empresa Bulldog TV Spain SL remitidos para firma del Señor Alfredo Ereño Inbarren representante de la empresa se enviara a Madrid España

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3900-0-0 - Solicitud de ompra No. 260-CM-IHT-2019 envio de sobre que contiene dos originales del COnvenio de Cooperacion NO. 028-2019 entre el IHT y la Empresa Bulldog TV Spain SL remitidos para firma del Señor Alfredo Ereño Inbarren representante de la empresa se enviara a Madrid España


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26206.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2032-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago gasto de combustible en gira a Gracias y Santa Rosa de Copan del 19 al 23 de Agosto del 2019 transportar personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento: Ing. Fernando Duarte y Arq. Adriana Mora quienes realizaran jornada de Capacitacion de Unidades Turisticas y a realizar Asesorias SICCS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3904-1-0


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26199.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2034-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ pago gasto de combustible en giara a San Pedro Sula del 22 al 24 de Agosto del 2019 trasladar a Lic. Tatiana Siercke y a la Lic. Madelyn Ponce a reunion de Consejo Directivo de Mundo Maya asi como traslados de los participantes del Aeropuerto al Hotel y Veceversa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3907-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25744.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 111-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte interno in situ para realizar entrega e instalacion de rotulos socializacion y elaboracion de Plan de Trabajo Programa Bandera Azul Ecologica en Utila Islas de la Bahia del 11 al 15 de febrero de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-391-1-0


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26192.- Orden de Pago No. 2070-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago por gastos de atenciones a periodistas de canal 10 quienes estaran transmitiendo foro en San Lofrenzo Valle previo al Carnaval en fechas del 15 al 16 de Agosto del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3913-1-0


OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3919-0-0 - Solicitud de Compra No. 267-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo nacional con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Desiree Zuniga Banegas quien asistira al 11avo encuentro de senadores de las americas y del caribe de JCI en Roatan.

description: Orden de Pago No 2378.- pago segun factura No 000-001-01-00 008995  OdeC No. 396-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA Solicitud de Compra No. 267-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo nacional con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Desiree Zuniga Banegas quien asistira al 11avo encuentro de senadores de las americas y del caribe de JCI en Roatan.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: COMPRA DE ALMUERZOS  COFFE BREAK PARA LA REUNION DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS SEGUN O/C # CM-206-SEDUC-2019 PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00002818 Y RECIBO N. 3135 DE FECHA 28/3/2019


title: OdeP NO. 392-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL Solicitud de Compra No. 40-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT correspondiente al mes de Agosto 2019

title: OdeC No. 390-2019 Solicitud de Compra No. 40-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT correspondiente al mes de Agosto 2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3924-0-0 - Solicitud de Compra No. 40-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT correspondiente al mes de Agosto 2019

description: OdeP NO. 2363-2019 OdeC No. 393-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 40-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT correspondiente al mes de Agosto 2019

description: OdeP No. 2306-2019 OdeC NO. 392-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL Solicitud de Compra No. 40-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT correspondiente al mes de Agosto 2019

description: Orden de Pago No. 2331 Factura No. 000-001-01-00030927.- Orden de Compra No. 391-2019.- Solicitud de Compra No. 40-CCE-IHT-2019 PAPELERIA HONDURAS S. DE. R. L. pago por compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT correspondiente al mes de Agosto 2019 (4 cajas de Te McCormick de 50 bolsitas cada una)

description: Orden de pago NO2332 Factura No. 000-002-01-00051495.-OdeC No. 390-2019 Solicitud de Compra No. 40-CCE-IHT-2019 pago por compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT correspondiente al mes de Agosto 2019


title: OdeP No. 3000-2019 OdeC No. 513-2019 ASTROTOUR S DE RL Solicitud de Compra No. 349-CM-IHT-2019 compra de dos (2) boletos aereos ida y regreso con itinerario Teg-San Salvador-El Salvador-Teg a nombre de Juan Antonio Meza Ordoñez Sub Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto e Ingrid Suyapa Diaz Dominguez Jefe de Calidad y Competividad saliendo el dia martes 26 de Noviembre de 2019 y regresando el dia sabado 30 de Noviembre del 2019. El moitvo del viaje es atender Taller Presencial del Comite Regional de Calidad y Sostenibilidad Turistica (CCASTUR) de la Secretaria de Tecnica de Integracion Turistica Centroamericana SITCA.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3923-0-0 - Solicitud de Compra No. 349-CM-IHT-2019 compra de dos (2) boletos aereos ida y regreso con itinerario Teg-San Salvador-El Salvador-Teg a nombre de Juan Antonio Meza Ordoñez Sub Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto e Ingrid Suyapa Diaz Dominguez Jefe de Calidad y Competividad saliendo el dia martes 26 de Noviembre de 2019 y regresando el dia sabado 30 de Noviembre del 2019. El moitvo del viaje es atender Taller Presencial del Comite Regional de Calidad y Sostenibilidad Turistica (CCASTUR) de la Secretaria de Tecnica de Integracion Turistica Centroamericana SITCA.


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL CORREO ELECTRONICO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2019 EN EL QUE INFORMA QUE LA AEROLINEA A ULTIMA HORA CAMBIO LOS ITINERARIOS DE LA CONEXION QUE EL ABOGADO SANCHEZ DEBIA TOMAR DE LA CEIBA A GUANAJA CAMBIOS QUE TRASTOCABAN LA AGENDA DEL ABOGADO SANCHEZ EN DICHO DESTINO Solicitud de Compras No. 268-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-GUANAJA-TGU a favor de Alex Edgardo Sanchez Perdomo para apersonarse a las oficinas de la Municipalidad de Guanaja en el departamento de catastro para realizar tramites de actualizacion de datos de propietario sobre los terrenos pertenecientes al IHT


title: OdeP No. 2060-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS SA DE CV valor que correpsonde al pago de revision preventiva y correctiva de 16 vehiculos propiedad del IHT detallados en cuadros y facturas adjuntas.

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: OdeP No. 2064-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS SA DE CV  Valor que corresponde al pago por lavados balanceo de llantas reparaciones varias a vehiculos asignados al IHT segun facturas adjuntas  con detalle completo.

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE HACE CORRECCION A LOS OBJETOS DE GASTO DIESEL Y ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES YA QUE POR ERROR SE IMPUTO DIESEL SIENDO LO CORRECTO ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES.  OdeP No. 2060-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS SA DE CV valor que correpsonde al pago de revision preventiva y correctiva de 16 vehiculos propiedad del IHT detallados en cuadros y facturas adjuntas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3926-1-5 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3926-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3929-0-0 - Solicitud de Gastos No. 265-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TGU-SPS a favor de Maria Jose Moncada Valladares quien participara en la reunion ordinaria del consejo directivo  de la organizacion mundo maya en la ciudad de San Pedro Sula


title: COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION CON AUTORIDADES DEL DESPACHO Y LA COMISION DE TRANSFORMACION QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 EN LA IGLESIA CCI SEGUN O/C # 39-2019

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE COFFE BREAK PARA REUNION CON AUTORIDADES DEL DESPACHO Y LA COMISION DE TRANSFORMACION QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 EN LA IGLESIA CCI SEGUN O/C # 39-2019 FACTURA No. 000-002-01-00001198 Y RECIBO S/N DE FECHA 25/02/2019


title: Orden de Pago No. 2059-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. pgo de revision preventiva y correctiva de 12 vehiculos propiedad del IHT Placa N11046 N08220 N09216 N08210 N09568 N08210 N08211 N08867 N08222 N08869 N08210 N09773.


title: OdeP No. 1803-2019 ASTRO TOUR S DE RL compra de pasajes aereos internacionales a favor de Yolanda Ventura segun disponibilidad de conexiones y horarios con las siguientes rutas: Miami- Dallas TXDallas TX- Miami la fecha de salida sera el dia jueves 28 demarzo y retornando el dia lunes 01 de abril del 2019 dicho tramite se vuelve a hacer por Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.


description: Orden de Pago No. 2059-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. pgo de revision preventiva y correctiva de 12 vehiculos propiedad del IHT Placa N11046 N08220 N09216 N08210 N09568 N08210 N08211 N08867 N08222 N08869 N08210 N09773.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2105-2019 ALEJANDRA DESIREE ZUNIGA BANEGAS pago gasto de transporte Interno In Situ en gira a Roatan del 20 al 24 de Agosto del 2019 asistir al 11avo. Encuentro de Senadores de Las Americas y del Caribe de JCI con el objetivo de fortalecer la atencion y acompañamiento de actividades.

ALEJANDRA DESIREE ZUNIGA BANEGAS

legalName: ALEJANDRA DESIREE ZUNIGA BANEGAS


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 2115-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT a gira de trabajo a la ciudad de San Pedro Sula del 18 al 23 de agosto de 2019.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO


CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26200.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2121-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA combustible (Diesel) para trasladar personal de la Unidad de Comunicaciones a San Pedro Sula y Santa Rosa de Copan del 21 al 24 de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3939-1-0


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26198.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2109-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA combustible (Diesel) para trasladar a la Vice Ministra Maria Jose Moncada Valladares a San Pedro Sula del 22 al 24 de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3942-1-0


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26202.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2122-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA combustible (Diesel) para trasladar a la Señora Ministra Lic. Nicole Marrder a la ciudad de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copan del 21 al 24 de agosto de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3946-1-0


ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26216.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2107-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILAcombustible (Diesel) para trasladar a tecnico a realizar auditorias de Re-certificacion en la ciudad de La Ceiba del 26 al 30 de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3944-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2124-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible (Diesel)  para trasladar al Vice Ministro Selvin Barralaga  a la ciudad de San Pedro Sula y Danli del 21 al 23 de agosto de 2019

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 126-2019 MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA viaticos y transporte (Ferry) para realizar entrega e instalacion de rotulos socializacion y elaboracion de Plan de Trabajo Programa Bandera Azul Ecologica en La Ceiba Atlantida y Utila Islas de la Bahia del 11 al 15 de febrero de 2019

MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2086-2019 MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ pago viaticos a San Pedro Sula del 19 al 21 de Agosto del 2019 realizacion Auditoria para la norma de restaurante y alojamiento del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad (SICCS) al establecimiento Hotel Casa del Arbol.

MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ

legalName: MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2086-2019 MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ pago Transporte Interurbano L.1520.00+L.3234.39 viaticos a San Pedro Sula del 19 al 21 de Agosto del 2019 realizacion Auditoria para la norma de restaurante y alojamiento del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad (SICCS) al establecimiento Hotel Casa del Arbol.


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26205.-Solicitud de Gastos de Viaje No.2088-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago gasto de combustible a Santa Barbara del 17 al 18 de Agosto del 2019 transportar personal del IHT Gerencia de Mercadeo Sr. Luis Alfredo Zuniga quien atendera el Stand del IHT en el Festival de la Rosquilla en San Nicolas Santa Barbara.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3954-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26217.- Solicitud de Gastos de VIaje No. 2110-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ combustible (Diesel) para trasladar tecnicos de la GPDP a la ciudad de La Ceiba del 26 al 30 de agosto de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3961-1-0


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26207-Orden de Pago No.2130-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN pago gastos de atenciones a periodistas y tecnicos de Canal 10 con motivo del viaje de Prensa a Santa Rosa de Copan del 22 al 23 de Agosto del 2019 con motivo de la realizacion del Foro Canal 10 por la declaracion de la ciudad como Pueblo con Encanto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3964-1-0


title: Solicitud de Gastos de VIaje No. 2129-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (diesel) para trasladar personal de la unidad de comunicaciones a la ciudad de Santa Rosa de Copan del 22 al 23 de agosto de 2019.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: Solicitud de Gastos de VIaje No. 2111-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel)  para trasladar al supervisor Ramon Edgardo Vargas Zapata a las fronteras de El Amatillo y Guasaule del 21 al 30 de agosto de 2019.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ


GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: REINTEGRO DE DIESEL POR NO HABER SIDO UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 06 AL 18/5/2019  GRACIAS DEPTO. DE LEMPIRA Y LA ESPERANZA EN EL DEPTO. DE INTIBUCA. CREACION DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL  LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS CAPACITAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENTAL EN LOS PROCESOS DE PROTECCIONORDENAMIENTO Y APLICACION DE FORMATOS PARA LOS ACERVOS DOCUMENTALES Y TAMBIEN REALIZAR UNA JORNADA DE CAPACITACION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1397-1-0

type: OFI


title: OdeC No. 406-2019 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA EL HERALDO publicacion de aviso de precalificaicon No. 01-PREC-IHT-2019 tamaño 1/4 de pagina en blanco y negro para el dia 23/08/2019

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Pago NO. 2580-2019 Factura No. 000-002-01-00126735 OdeC No. 406-2019 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA EL HERALDO pago por la publicacion de aviso de precalificaicon No. 01-PREC-IHT-2019 tamaño 1/4 de pagina en blanco y negro para el dia 23/08/2019


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2134-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible en gira a Santa Rosa de Copan del 23 al 24 de Agosto del 2019 transportar personal de Telenoticias matutino.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2134-2019 ROGER ADALID REYES OSORTODEVOLCION DE VALOR NO EJECUTADO pago gasto de combustible en gira a Santa Rosa de Copan del 23 al 24 de Agosto del 2019 transportar personal de Telenoticias matutino.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3978-1-0


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3985-0-0 - Soliciutd de Compra No. 273-CM-IHT-2019 publicaicon de aviso de pre calificacion No. 01-PREC-IHT-2019 tamaño 1/4 pagina blanco y negro requerido para el 26/08/2019

description: Orden de pago No 2398  segun factura No 000-008-01-00006739 OdeC No. 407-2019 PERIDICOS Y REVISTAS SA DE CV Soliciutd de Compra No. 273-CM-IHT-2019 publicaicon de aviso de pre calificacion No. 01-PREC-IHT-2019 tamaño 1/4 pagina blanco y negro requerido para el 26/08/2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3986-0-0 - Soliciutd de Compra No. 274-CM-IHT-2019 publicaicon de aviso de pre calificacion No. 01-PREC-IHT-2019 blanco y negro en el Diario Oficial La Gaceta.


title: Orden de Compra No. 409-2019 Solicitud de Compra No. 275-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. TRAVEL PLUS compra de (1) un boleto aereo ida y regreso con itinerario Teg-Quito-Ecuador-Teg a nombre de Ingrid Suyapa Diaz Dominguez Jefe de Competitividad y Calidad saliendo el dia martes 27 y regresando el dia sabado 31 de Agosto del 2019. Teniendo como objetivo del viaje participar en convocatoria del V Encuentro Subregional: Prevencion proteccion y restitucion de derechos frente a la explotacion sexual de niñas niños y adolescentes (ESNNA): Experiencias para pensar. Mismo que se llevara en la ciudad de Quito los dias 28 al 30 de Agosto del 2019.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Orden de Pago NO. 2533-2019 Orden de Compra No. 409-2019 Solicitud de Compra No. 275-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00006638.-ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. TRAVEL PLUS pago por la compra de (1) un boleto aereo ida y regreso con itinerario Teg-Quito-Ecuador-Teg a nombre de Ingrid Suyapa Diaz Dominguez Jefe de Competitividad y Calidad saliendo el dia martes 27 y regresando el dia sabado 31 de Agosto del 2019. Teniendo como objetivo del viaje participar en convocatoria del V Encuentro Subregional: Prevencion proteccion y restitucion de derechos frente a la explotacion sexual de niñas niños y adolescentes (ESNNA): Experiencias para pensar. Mismo que se llevara en la ciudad de Quito los dias 28 al 30 de Agosto del 2019.


title: Orden de Pago No. 2116-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago reembolso por compra de dos (2) neumaticos nuevos (Tubos) y dos (2) protectores de Neumaticos y su instalacion en las llantas del Bus Coaster con placa N12256 ya que se pincharon durante la gira del 21 al 23 de Julio de presente transportando grupo de  influencers en el Marco de Lago Fest 2019.


title: Orden de Pago No. 2140-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago reembolso por la compra de combustible en gira a Copan Ruinas del 16 al 18 de Agosto traslado de la Sra. Ministra Nicole Marrder al IV Congreso de Arqueologia y al Festival del Cacao.


title: OdeP No. 2213-2019 OdeC NO. 411-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) Solicitud de Compra No. 279-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TGU-GUANAJA-TGU a favor de Alex Edardo Sanchez Perdomo para apersonarse a las oficinas de la municipalidad e GUanaja al departamento de Catastro.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3997-0-0 - Solicitud de Compra No. 279-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TGU-GUANAJA-TGU a favor de Alex Edardo Sanchez Perdomo para apersonarse a las oficinas de la municipalidad e GUanaja al departamento de Catastro.


title: Orden de Compra No. 413-2019 Solicitud de Compras No. 276-CM-IHT-2019 INVERSIONES TRANSMUNDO S.A. DE C.V. compra de un boleto aereo con ruta HOUSTON TEXAS-SAN JUAN PUERTO RICO-HOUSTON TEXAS a favor de Keny Maria Bendeck Vargas oficial de turismo norteamericano  para participar en la 26 conferencial anual y tradeshow de la asociacion de cruceros de la Florida y el caribe

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3998-0-0 - Solicitud de Compras No. 276-CM-IHT-2019 compra de un boleto aereo con ruta HOUSTON TEXAS-SAN JUAN PUERTO RICO-HOUSTON TEXAS a favor de Keny Maria Bendeck Vargas oficial de turismo norteamericano  para participar en la 26 conferencial anual y tradeshow de la asociacion de cruceros de la Florida y el caribe

description: Orden de Pago NO. 2531-2019 Orden de Compra No. 413-2019 Solicitud de Compras No. 276-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00042456.-INVERSIONES TRANSMUNDO S.A. DE C.V. pago por la compra de un boleto aereo con ruta HOUSTON TEXAS-SAN JUAN PUERTO RICO-HOUSTON TEXAS a favor de Keny Maria Bendeck Vargas oficial de turismo norteamericano  para participar en la 26 conferencial anual y tradeshow de la asociacion de cruceros de la Florida y el caribe


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

rationale: OdeP No. 2796-2019 OdeC No. 414-2019 GRUPO ACCESO SA DE CV/TRAVEL TODAY Solicitud de Comnpra No. 278-CM-IHT-2019 contratacion de tour operadora que proporcione servicios para 5 personas 3 periodistas de Francia y dos personas de la Gerencia de Mercadeo en Roatan ISlas de la Bahia La Ceiba Lago de Yojoa y San Pedro Sula para dar a conocer los destinos turisticos de Honduras


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1867-2019 ADQUISICION DE (50) CAJAS DE  CD-RW PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1867-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028121 Y RECIBO N° 42041AMBOS DE FECHA 22/04/2019. ADQUISICION DE (50) CAJAS DE  CD-RW PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.


title: OdeP No. 2502-2019 OdeC No. 412-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DERL Solicitud de COmpra No. 277-CM-IHT-2019 servicio de catering para 205 personsa desayuno tipico para la inauguracion del mes de la patria en las instalaciones del IHT

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4000-0-0 - Solicitud de COmpra No. 277-CM-IHT-2019 servicio de catering para 205 personsa desayuno tipico para la inauguracion del mes de la patria en las instalaciones del IHT


ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26221.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2192-2019 ROGER ADALID REYES combustible (Diesel) para trasladar personal de la unidad de comunicaciones tecnicos y periodistas canal 10 a Cedros y Danli del 28 al 30 de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4006-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: OdeP No. 2217-2019 OdeC No. 394-2019 YIP SUPERMERCADO SA DE CV compra de 24 rollos de papel higienico doble hoja tamaño normal  para la oficina del IHT en Gracias Lempira


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26218.- OdeP NO. 2195-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS Pago por gastos de atenciones a personal tecnico y periodistas de canal 10 quienes estaran transmitiendo foro en Danli previo al festival del maiz del 29 al 30 de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4009-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1872-2019 ADQUISICION DE (50) CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 32 MM DE 12 UNIDADES CADA CAJA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1872-2019 SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00000416 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 06/05/2019. ADQUISICION DE (50) CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 32 MM DE 12 UNIDADES CADA CAJA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 129-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago combustible en gira a La Ceiba del 11 al 15 de Febrero del 2019 traslado de personal de la Gerencia de Planeamiento.

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010805 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 13/052019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1877-2019 ADQUISICION DE (25) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y (5) RESMAS DE CUBIERTA DE INFORME O CARATULA DE COLORES TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.


CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26230.- Solicitud de Gasto de Viaje No. 2196-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA combustible (Diesel) trasladar a personal de la Tasa Turistica visita a contribuyentes del 4% en Olancho (Catacamas Juticalpa) del 02 al 07 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4016-1-0


streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4033-0-0 - Solicitud de Compra No. 280-CM-IHT-2019 pago servicio de Catering para 40 personas cada uno que consta de tres (3) boquitas saladas y una (1) boquita dulce con sus respectivas bebidas empaques y servilletas (30 refrescos variados y 10 de dieta) y diez (10) botes pequeños con agua para ser entregadas en las instalaciones del IHT 1er. piso (oficina de CEDTURH) a las 10:00 A.M. para el 03 de Septiembre del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4033-1-0

description: SE REVERSA PORQUE SE HIZO CON RTN  DEL BENEFICIARIO  COMO LO INDICA LA ORDEN DE PAGO Y LO CORRECTO ES CON LA TARJETA DE IDENTIDAD PORQUE ASI APARECE EN LA HOJA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO.- Orden de pago No 2402 segun factura No 004250 Orden de Compra No. 415-2019.- Solicitud de Compra No. 280-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN pago servicio de Catering para 40 personas cada uno que consta de tres (3) boquitas saladas y una (1) boquita dulce con sus respectivas bebidas empaques y servilletas (30 refrescos variados y 10 de dieta) y diez (10) botes pequeños con agua para ser entregadas en las instalaciones del IHT 1er. piso (oficina de CEDTURH) a las 10:00 A.M. para el 03 de Septiembre del 2019.


title: PAGO DE COMPLEMENTO SEGUN MEMORANDO 556-GPDP-2019 deP No. 2142-2019 OdeC No. 264-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra NO. 181-CM-IHT-2019 Compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-CANCUN MEXICO-TEGUCIGALPA a favor de Fernando Enrique Duarte Fiallos acompañamiento tecnico al Señor Ministro en su agenda para el Primer Encuentro Regional para la Atencion con Base en el conocimiento cientifico y desarrollo tecnologico del arribo del sargazo y la disminucion de sus impactos en el estado de Quinatana Roo.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2171-2019 ALEX EDGARDO SANCHEZ PERDOMO transporte interno in situ para realizar tramites en la alcaldia de Guanaja  al departamento de catastro para realizar cambio de propietario a los terrenos ubicados en la pista aerea conocidos como el canal propiedad de el IHT del 28 al 30 de agosto de 2019.

ALEX EDGARDO SANCHEZ PERDOMO

legalName: ALEX EDGARDO SANCHEZ PERDOMO


title: OdeP NO. 2175-2019 AGECNIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL pago de penalidad en cambio de fecha y ruta en boleto aereo a favor de Ernie Emilio Silvestri fecha inicial del 18 al 19 de noviembre de 2018 cambio 28 al 29 de mayo de 2019

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL


title: ORDEN DE COMPRA N° 143-2019 ADQUISICION DE (172) COFFE BREAK Y (86) ALMUERZOS  TALLER DE ACTUALIZACION DE LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION Y TUTORIAL VRTUAL LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE INICE DEL 8 AL 12 DE ABRIL DEL 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 143-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001470 Y RECIBO N° 00058 AMBOS DE FECHA 12/04/2019. ADQUISICION DE (172) COFFE BREAK Y (86) ALMUERZOS  TALLER DE ACTUALIZACION DE LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION Y TUTORIAL VRTUAL LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE INICE DEL 8 AL 12 DE ABRIL DEL 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.


rationale: OrdeP No 424 Orden de Compra No. 50-2019 Solcitud de Compra No. 42-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. compra (1) un boleto aereo a nombre de EMILIO SILVESTRI con ruta TGU-LCE saliendo el viernes 08 de Febrero saliendo en vuelo de la tarde.


title: OdeP No. 2165-2019 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S DE RL (ESPA) pago por servicio de seguridad y vigilancia privada del Restaurante Turistico de Valle de Angeles correspondiente a los meses de Marzo a Agosto de 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Orden de Pago No. 2536-2019 Orden de Compra No. 420-2019.-Solicitud de Compra No. 281-CM-IHT-2019 Factura No. 002-002-01-00007193.-AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. pago por compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-BOGOTA COLOMBIA-TEGUCUGALPA a favor de Shary Cristina Padilla Zepeda quien estara participando en el foro Travel & Mice Business Forum en representacion del IHT.

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4076-0-0 - Solicitud de Compra No. 281-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-BOGOTA COLOMBIA-TEGUCUGALPA a favor de Shary Cristina Padilla Zepeda quien estara participando en el foro Travel & Mice Business Forum en representacion del IHT.


description: OdeP No. 2165-2019 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S DE RL (ESPA) pago por servicio de seguridad y vigilancia privada del Restaurante Turistico de Valle de Angeles correspondiente a los meses de Marzo a Agosto de 2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


ANTONIA MARGARITA CERPAS FLORES

legalName: ANTONIA MARGARITA CERPAS FLORES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 26/4/2019 A  DANLI   ELABORACION DEL DOCUMENTO OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES  .  DE LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO Y CORTES. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO  EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1409-1-0


SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

legalName: SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 26/4/2019 A SAN PEDRO SULA     ELABORACION DEL DOCUMENTO OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES  .  DE LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO Y CORTES. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1408-1-0


title: COMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIAS SEGUN ORDEN #-CM-115-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIAS SEGUN ORDEN #-CM-115-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-024134-2019 RECIBO #-0-2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 120-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago combustible en gira a Trujillo del 11 al 16 de Febrero del 2019 traslado de personal del IHT quienes visitaran a Recaudadores del 4% Hoteles arrendadoras de vehiculos y Tour Operadoras de Colon.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: OdeC No. 416-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) Solicitud de Compra No. 284-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN a favor de Vanessa Figueroa y Jose Luiis Salazar para la atencion de gira de periodistas provenientes de Francia del 09 al 13 de septiembre de 2019

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4132-0-0 - Solicitud de Compra No. 284-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN a favor de Vanessa Figueroa y Jose Luiis Salazar para la atencion de gira de periodistas provenientes de Francia del 09 al 13 de septiembre de 2019

description: Orden de Pago No. 2532-2019 OdeC No. 416-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) Solicitud de Compra No. 284-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00006648.-ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. (TRAVEL PLUS) pago por la compra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN a favor de Vanessa Figueroa y Jose Luiis Salazar para la atencion de gira de periodistas provenientes de Francia del 09 al 13 de septiembre de 2019


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 25/4/2019 A TELASAN PEDRO SULA  DEL 29 AL 30/4/2019 A LA PAZ TRASLADAR PERSONAL TECNICO AL CENTRO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE YA QUE SE DESARROLLARAN PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACION.

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ


title: OdeP No. 2787-2019 OdeC NO. 422-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL (TRAVEL PLUS) Solicitud de Compra No. 282-CM-IHT-2019 compra de un boleto aereo a favor de Ana Lucia Funes Trejo-Gerente de Mercadeo en la Ruta: Saliendo de Tegucigalpa Honduras a Quito Ecuador el dia 16/09/19 y Regresando de Quito Ecuador a Tegucigalpa Honduras el dia 21/09/2019 ambos vuelos por la mañana. Con motivo de atender Rueda SE PAGA L. 10300.00 POR PENALIDAD EN CAMBIO DE RUTA SAN SALVADOR-TGU

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4155-0-0 - Solicitud de Compra No. 282-CM-IHT-2019 compra de un boleto aereo a favor de Ana Lucia Funes Trejo-Gerente de Mercadeo en la Ruta: Saliendo de Tegucigalpa Honduras a Quito Ecuador el dia 16/09/19 y Regresando de Quito Ecuador a Tegucigalpa Honduras el dia 21/09/2019 ambos vuelos por la mañana. Con motivo de atender Rueda.


title: Orden de Compra No. 418-2019.-Solicitud de Compra No. 285-CM-IHT-2019 compra (1) boleto aereo una via con itinerario Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa a nombre de Juan Antonio Meza Ordoñez Sub Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto para el dia 06 de Septiembre del 2019 en el primer vuelo (preferiblemente CM ya que se debe atender reunion a las (8:00am) y retornando el mismo dia en el ultimo vuelo (preferiblemente despues de las 2:00 pm). El motivo del viaje es atender reunion de Muelle de Cruceros

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: Orden de pago No 2401 segun factura No 000-001-01-00 009096 Orden de Compra No. 418-2019.-Solicitud de Compra No. 285-CM-IHT-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. pago por la compra (1) boleto aereo una via con itinerario Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa a nombre de Juan Antonio Meza Ordoñez Sub Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto para el dia 06 de Septiembre del 2019 en el primer vuelo (preferiblemente CM ya que se debe atender reunion a las (8:00am) y retornando el mismo dia en el ultimo vuelo (preferiblemente despues de las 2:00 pm). El motivo del viaje es atender reunion de Muelle de Cruceros


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26231.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2203-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel) para trasladar al Vice Ministro Selvin Balarraga a Cedros y Danli del 29 al 31 de agosto de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4153-1-0


INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: SE HACE CORRECCION EN LOS OBJETOS DE GASTO PASAJES Y VIATICOS NACIONALES YA QUE POR ERROR SE IMPUTO PASAJES SIENDO LO CORRECTO VIATICOS.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2177-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA viaticos Lps.12218.75+Lps.1200.00 Ferry gira a La Esperanza Intibuca Gracias Lempira Copan Ruinas SPS La Ceiba Utila del 02 al 19 de Septiembre del 2019 realizar visita de inspeccion a Centros de Canopy en la region de occidente / Realizar asesorias SICCS a empresas que estan optando a la certificacion en la ciudad de SPS/Impartir Taller de Buenas Practicas y ambientales e inocuidad alimentaria en la ciudad de La Ceiba y realizar segundo levantamiento de muestra de agua potable y agua de mar y reunion con comites locales playas Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4208-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4208-1-0


actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26278.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2177-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA pago de transporte Interno In Situ en gira a La Esperanza Intibuca Gracias Lempira Copan Ruinas SPS La Ceiba Utila del 02 al 19 de Septiembre del 2019 realizar visita de inspeccion a Centros de Canopy en la region de occidente / Realizar asesorias SICCS a empresas que estan optando a la certificacion en la ciudad de SPS/Impartir Taller de Buenas Practicas y ambientales e inocuidad alimentaria en la ciudad de La Ceiba y realizar segundo levantamiento de muestra de agua potable y agua de mar y reunion con comites locales playas Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4210-1-0


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26249.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2237-2019 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ transporte interno in situ para atender la 23 reunion de la Asamblea General de la Organizacion Mundial de Turismo del 06 al 15 de septiembre de 2019 en la ciudad de San Peterburgo (Federacion de Rusia).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4216-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4216-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4216-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4216-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4216-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4216-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO.26248  EJECUTADO NO. Solicitud de Gastos de Viaje No. 2237-2019 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ transporte interno in situ para atender la 23 reunion de la Asamblea General de la Organizacion Mundial de Turismo del 06 al 15 de septiembre de 2019 en la ciudad de San Peterburgo (Federacion de Rusia).


title: OdeP NO. 2166-2019 Orden de Compra No. 235-2019.- Solicitud de Compra No. 26-CCE-IHT-2019.- ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. compra de utiles de escritorio y productos de papel y carton. Materiales para atender diferentes oficinas del IHT y abastecer almacén.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: OdeP No. 2794-2019 OdeC NO. 417-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-SAN PETERBURGO (FEDERACION RUSA)+TEGUCIGALPA a favor de Maria Jose Moncada para atender la 23 reunion de la Asamblea general de la Organizacion Mundial de Turismo


rationale: OdeP No. 2794-2019 OdeC NO. 417-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-SAN PETERBURGO (FEDERACION RUSA)+TEGUCIGALPA a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez para atender la 23 reunion de la Asamblea general de la Organizacion Mundial de Turismo


ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4235-0-0 - Solicitud de Compra No. 287-CM-IHT-2019 valor que corresponde para reparacion de impresora de inyeccion de tinta marca HP modelo Deskjet 6940 que se utiliza en la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

legalName: MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26250.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2236-2019 MARIA JOSE MONCADA VALLADAREStransporte interno in situ USD 300.00 mas atenciones USD 500.00 para a tender 23 reunion de la asamblea General de la Organizacion Mundial de Turismo en San Petersburgo (Federacion de Rusia) del 06 al 15 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4237-1-0


JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26253.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2214-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZtransporte interno in situ para gira reunion acuerdo de transporte aereo y reunion muelle de cruceros en Roatam Islas de la Bahia del 05 al 06 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4239-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4240-0-0 - Solicitud de Compra No. 286-CM-IHT-2019 contratacion de tour operadora que proporcione los servicios de hospedaje alimentacion y atractivos turisticos en el Lago de Yojoa  Gracias Copan y San Pedro Sula para atender 4 periodistas de Alemania del 21 al 25 de septiembre de 2019.


VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

legalName: VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26260.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2220-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ pago atenciones a la delegacion de periodistas provenientes de Francia quienes visitaran Roatan La Ceiba Lago de Yojoa San Pedro Sula los dias 09 al 13 de Septiembre con el fin de promocionar a Honduras en Europa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4245-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4245-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4245-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO No. 26258.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2220-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ pago atenciones a la delegacion de periodistas provenientes de Francia quienes visitaran Roatan La Ceiba Lago de Yojoa San Pedro Sula los dias 09 al 13 de Septiembre con el fin de promocionar a Honduras en Europa.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2225-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gasto de combustible en gira a San Pedro Sula del 09 al 13 de Septiembre del 2019 trasladar tecnicos de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto a realizar asesorias SICCS a establecimientos en SPS y Omoa.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


rationale: SE REVERSA POR EL VALOR DEL OBJETO DEL GASTO ES POR LPS. 2000.00 Y EL VALOR EN LETRAS ESTA INCORRECTO EN LA SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2224-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago gasto de combustible en gira a Gracias Lempira del 08 al 13 de Septiembre del 2019 trasladar tecnicos de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto y personas de Inguat.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4247-1-0


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26240.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2228-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ pago gasto de combustible en gira a Siguatepeque SPS Lago de Yojoa (09-10 Sept Siguatepeque SPS) (11-12 Sept Lago de Yojoa) trasladar a TEcnicos de la Gerencia de Planeamiento quienes realizaran visitas de inspeccion Centros Canopy Region Centro: Siguatepeque Pulhapanzak Lago de Yojoa Yoya Grande.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4253-1-0


title: OdeP No. 2204-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUNES reembolso por compra de boleto aereo con ruta ROATAN-TEGICUGALPA y pago de impuestos aeroportuarios por gira de trabajo realizada a la Isla de Roatan para realizar inspeccion de campo en empresas que solicitan aogerse a la Ley de Fomento a la Inversion

DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

legalName: DAVID ABRAM VALLADARES FUNES


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26238.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2233-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible en gira a Santa Rosa de Copan Comayagua Danli El Paraiso del 07 al 10 de Septiembre del 2019 traslado de Licda. Evelyn Cambar y miembros del Comite Civico COCIP en el marco del recorrido de la Antorcha Centroamericana por la Paz La Libertad por Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4258-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26235.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2200-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gasto de combustible en gira a Santa Rosa de Copan del 03 al 05 de Septiembre del 2019 traslado de personal tecnico y Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto quienes realizaran visita al Municipio de Tomala en seguimiento al proyecto en ejecucion con fondos de la TSP para Mejoramiento del sendero al Pocito y construccion de Capilla de la Virgen de los Remedios en el casco urbano del Municipio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4261-1-0


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26245.- OdeP NO. 2258-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago por gastos de atenciones a personal tecnico y periodistas de canal 10 en el foro Tocoa Colon previo al festival de la Palma del 05 al 06 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4273-1-0


title: OdeP No. 2222-2019 ANA DIRIAN RAMOS REYES valor que corresponde al pago de servicios de limpieza de la oficina de Turismo ubicada en Gracias Lempira correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2019.

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26239.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2231-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago gasto de combustible en gira a La Ceiba del 10 al 12 de Septiembre del 2019 transportar personal tecnico de La Gerencia de Mercadeo: Jose Luis Salazar y Vanessa Figueroa mas designacion de Francia: 3 Periodistas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4263-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26243.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2262-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible gira  a  Tocoa Colon del 05 al 06 de Septiembre del 2019 transportar personal de la Unidad de Comunicaciones Tecnicos y periodistas canal 10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4270-1-0


title: OdeC No. 444-2019 K DISTRIBUIDORA DE PRODUCOTS VARIOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 44-CCE-IHT-2019 compra de 4 unidades de refresco gaseosas variadas de 3 litros y una bolsa de hielo para la actividad de buenas relaciones laborales en tre empleados dle IHT

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4274-0-0 - Solicitud de Compra No. 44-CCE-IHT-2019 compra de 4 unidades de refresco gaseosas variadas de 3 litros y una bolsa de hielo para la actividad de buenas relaciones laborales en tre empleados dle IHT

description: Orden de Pago NO. 2713-2019 Factura No. 000-001-01-14327494.-OdeC No. 444-2019 K DISTRIBUIDORA DE PRODUCOTS VARIOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 44-CCE-IHT-2019 pago por la compra de 4 unidades de refresco gaseosas variadas de 3 litros y una bolsa de hielo para la actividad de buenas relaciones laborales en tre empleados dle IHT


title: Orden de Pago NO. 2715-2019 Orde de Compra No. 449-2019 Solicitud de Compra No. 288-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00003300.- BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. pago por servicio de catering 120 tortas de pollo y un pastel para 100 personas para la actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4275-0-0 - Solicitud de Compra No. 288-CM-IHT-2019 servicio de catering 120 tortas de pollo y un pastel para 100 personas para la actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO 26247  Solicitud de Gastos de Viaje No. 2264-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ pago gasto de combustible en gira a Gracias Lempira del 8 al 13 de Septiembre trasladar tecnicos de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto y personas de Inguat a la Ciudad de Gracias.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4279-1-0


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26282.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2211-2019 ANA LUCIA FUNES TREJO transporte interno in situ USD 400.00 mas exceso de equipaje  (Material Turistico) USD 400.00 para atender rueda de negocios TMLA en Quito Ecuador del 16 al 21 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4283-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4283-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4283-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4283-1-0


ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4284-0-0 - Solicitud de Compra No. 292-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo a favor de Selvin Annuar Barralaga con ruta: con ruta de Tegucigalpa-Quito-Tegucigalpa saliendo de Tegucigalpa el dia martes 17 de Septiembre del 2019 en vuelo de la mañana y regresando de Quito a Tegucigalpa el dia domingo 22 de septiembre de 2019 segun itinerario. Con el proposito de participar en la Feria TravelMart LatinAmerica(TMLA).

description: Orden de Pago NO. 2573-2019 Factura No. 000-001-01-00006659.-Orden de Compra No. 427-2019 Solicitud de Compra No. 292-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. TRAVEL PLUS  compra de boleto aereo a favor de Selvin Annuar Barralaga con ruta: con ruta de Tegucigalpa-Quito-Tegucigalpa saliendo de Tegucigalpa el dia martes 17 de Septiembre del 2019 en vuelo de la mañana y regresando de Quito a Tegucigalpa el dia domingo 22 de septiembre de 2019 segun itinerario. Con el proposito de participar en la Feria TravelMart LatinAmerica(TMLA).


title: OdeP No. 2244-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL valor que corresponde al pago de combustible (Diesel) abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 31 de Agosto de 2019

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2346-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago viaticos Lps. 968.75+L.132.00 peaje en gira a Lago de Yojoa SPS del 12 al 13 de Septiembre del 2019 traslado de: Sra. Ministra Nicole Marrder atender reunion cena con la Delegacion de Periodistas de Francia en el Lago de Yojoa

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Orden de Pago No. 2757-2019.- Orden de Compra No. 426-2019.-Solicitud de Compra No. 291-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00006660.-ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. pago por la compra de pasaje aereo a favor de PAUL HARRY DICKMAN ZEA Asistente del Buro de Convenciones que estara participando en el foro TRAVEL & MICE BUSINESS FORUM en representacion del Instituto Hondureño de Turismo saliendo el 18 de Septiembre 2019 de la ciudad de Tegucigalpa Honduras hacia Bogota Colombia con ruta TGU-BOG y saliendo de Bogota Colombia retornando a Tegucigalpa Honduras el 21 de Septiembre de 2019 con ruta BOG-TGU.

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4291-0-0 - Solicitud de Compra No. 291-CM-IHT-2019 compra de pasaje aereo a favor de PAUL HARRY DICKMAN ZEA Asistente del Buro de Convenciones que estara participando en el foro TRAVEL & MICE BUSINESS FORUM en representacion del Instituto Hondureño de Turismo saliendo el 18 de Septiembre 2019 de la ciudad de Tegucigalpa Honduras hacia Bogota Colombia con ruta TGU-BOG y saliendo de Bogota Colombia retornando a Tegucigalpa Honduras el 21 de Septiembre de 2019 con ruta BOG-TGU.


title: OdeP No. 2948-2019 OdeC No. 439-2019 CRISTIAN ERNESTO ZELAYA MENDOZA/ROTULOS DE HONDURAS Solicitud de Compra No. 289-CM-IHT pago que corresponde a elaboracion e instalacion de señalizacion turistica orientativa de rotulos en diferentes colores y dimesiones de acuerdo a especificaciones tecnicas adjuntas para ser instalado en los municipios de Puerto Cortes Cortes

CRISTIAN ERNESTO ZELAYA MENDOZA

legalName: CRISTIAN ERNESTO ZELAYA MENDOZA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: oDEc nO. 434-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 45-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT

title: OdeC No. 431-2019 K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  VARIOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 45-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4294-0-0 - Solicitud de Compra No. 45-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT

description: OdeP No. 2792-2019 OdeC No. 433-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL Solicitud de Compra No. 45-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT

description: oDEp NO. 2788-2019 OdeC No. 432-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS S DE RL DE CV INPROVA Solicitud de Compra No. 45-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT

description: OdeP No. 2863-2019 OdeC No. 434-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 45-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4294-1-0


INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4293-0-0 - solicitud de compra NO 294-CM-IHT-2019 por la compra de arreglo floral con su respectiva banda con el nombre del IHT y su tripo de madera  que sera utilizado como una ofrenda en el evento de la conmemoracion de la muerte del General Fransisco Morazon el dia 14 de septiembre en la estatua ecuestre del mismo en la plaza civica

description: OdeP No. 2809-2019 Orden de Compra No. 428-2019.- Solicitud de Compra NO 294-CM-IHT-2019 INVERSIONES MARCUS S.A. DE C.V./FLORISTERIA LA CARRETA  compra de arreglo floral con su respectiva banda con el nombre del IHT y su tripo de madera  que sera utilizado como una ofrenda en el evento de la conmemoracion de la muerte del General Fransisco Morazon el dia 14 de septiembre en la estatua ecuestre del mismo en la plaza civica


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4295-0-0 - Solicitud de Compra No. 293-CM-IHT-2019 Servicio de catering para 40 personas (Cena) para participantes en la capacitacion a prestadores de servicios turisticos  en destinos pueblos con encanto en el Municipio de Yuscaran.


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO No. 26259.-Solicitud de gastos de viaje NO 2356-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago de gasto de combustible en gira a  La Ceiba del 16 al 17 de Septiembre 2019  traslado de grupo de niños con discapacidad y sus resectivas familias de la ciudad de La Ceiba a Tegucigalpa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4307-1-0


title: OdeC NO. 423-2019 HOTEL LA QUINTA S DE DE CV valor que corresponde por servicio de catering para 20 personas para participantes de Taller de Buenas Practicas Ambientales e Inocuidad Alimentaria

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: Orden de Pago NO. 2765-2019 OdeC NO. 423-2019 HOTEL LA QUINTA S DE DE CV paqo que corresponde por servicio de catering para 20 personas para participantes de Taller de Buenas Practicas Ambientales e Inocuidad Alimentaria


title: OdeP NO. 2852-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de Compra No. 295-CM-IHT-2019 contratacion de servicios de alojamiento para 17 personas personal tecnico de canal 5 quienes estaran transmitiendo el Foro Frente a Frente en la ciudad de Trujillo Colon previo a la Semana Morazanica en fechas del 19 al 20 de septiembre de 2019

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: SE REVERSA PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDADES DEL IV TRIMESTRES DE LA UNIDAD EJECUTORA 11 Solicitud de Compra No. 295-CM-IHT-2019 contratacion de servicios de alojamiento para 17 personas personal tecnico de canal 5 quienes estaran transmitiendo el Foro Frente a Frente en la ciudad de Trujillo Colon previo a la Semana Morazanica en fechas del 19 al 20 de septiembre de 2019


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26255.-Solicitud de Gastos de Viaje no. 2291-2019 HENRY YOVANY DIAZ GUTIERREZcombustible (Diesel)  para trasladar grupo con discapacidad y sus respectivas familias a la Ceiba el 11 de septiembre de 2019 y trasladar delegacion de periodistas de Francias y personal del IHT de La Ceiba al Lago de Yojoa del 12 al 13 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4324-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2265-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA pago gasto de combustible en gira a La Esperanza Intibuca 10 al 11 de Septiembre 2019 traslado de personal Tecnico de la GPDP a la Esperanza y la Comunidad de Los Mangos Yamaranguila en Intibuca

CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA


title: OdeP No. 3104-2019 OdeC No. 438-2019 INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV Solicitud de Conmpra No. 296-CM-IHT-2019 servicio de alojamiento para 3 personas de la Fuerza Aerea (Capitan Copiloto Asistente de Vuelo) quienes trasladaran a tecnicos de canal 5 y personal de la Secretaria de Turismo  para transmitir Foro Frente a Frente en la ciudad de Trujillo Colon Previo a la Semana Morazanica

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4326-0-0 - Solicitud de Conmpra No. 296-CM-IHT-2019 servicio de alojamiento para 3 personas de la Fuerza Aerea (Capitan Copiloto Asistente de Vuelo) quienes trasladaran a tecnicos de canal 5 y personal de la Secretaria de Turismo  para transmitir Foro Frente a Frente en la ciudad de Trujillo Colon Previo a la Semana Morazanica


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26266.-OdeP No. 2353-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN pago para atenciones para 18 periodistas y tecnicos del Foro Frente a Frente de canal 5 ny 3 tripulantes del avion que traslada al personal a realizarce en Trujillo Colon previo al feriado morazanico del 19 al 20 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4328-1-0


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 2242 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago de combustible en gira  a Choluteca del 6-7 de Septiembre 2019 Transportar personal tecnico de la gerencia de planiamiento Lic. Elven Alexander Arias quien realizara inspeccion de proyectos

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON


SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26270.- Solicitud de gastos de viaje NO2340 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA pago de transporte interno In Situ en gira  a Bogota Colombia del 18-21 deSeptiembre 2019 participacion en el Travel & Mice Business Forum en representacion del IHT USD $ 250.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4341-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4341-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4341-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4341-1-0


title: Solicitud de Gastos de Vijae No. 2344-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA viaticos para traslaldar personal tecnico de la UPT/GPDP a Catacamas Olancho del 22 al 23 de septiembre de 2019


rationale: SE REVERSA SEGUN CORREO ELECTRONICO POR QUE EL MOTORISTA HENRY DIAZ FUE ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA Solicitud de Gastos de Vijae No. 2359-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (Diesel) para traslaldar personal tecnico del IHT en Copan Ruinas Copan del 23 al 26 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4351-1-0


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26287.- Solicitud de Gastos de Vijae No. 2360-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA combustible (Diesel) para traslaldar personal GPDP a La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4352-1-0