name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: Reserva de combustible diesel y gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

rationale: Pago por consumo de combustible gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según Memorandos 156 169 y 180-2019.

description: Pago por suministro de combustible  gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según Memorando 128 144 149 134 141 162 165 de 2019.

description: Pago de combustible  gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. correspondiente a memorandums 069-2019 del 22 al 24 de mayo de 2019 076-2019 del 03 al 06 de junio del 2019; 082-2019 del 10 al 13 de junio de 2019 087-2019 del 17 al 20 de junio del 2019; 093-2019 del 24 de junio de 2019 098-2019 del 01 al 03 de julio de 2019 y 100-2019 del 10 al 11 de julio de 2019.

description: RESOLUCIÓN 01-2019 CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Pago de combustible gasolina a favor de Gasolineria UNO/JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ SEGÚN MEMORANDUM 199-2018 correspondiente al 26 al 28 de noviembre de 2018

description: RESOLUCIÓN-01-2019 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR Pago por consumo de  combustible  gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Memorandum184-2018 correpondiente 05-06 de novimbre de 2018 Memorandum192-2018 correpondiente 13-16 de noviembre de 2018Memorandum194-2018 correpondiente 20-22 de noviembre de 2018 Memorandum-201-2018 correpondiente 26-28 de noviembre de 2018 Memorandum206-2018 correpondiente 03 de diciembre de 2018.

description: Pago de combustible gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Según Memorandum 125-2019 correspondiente del 13 al 15 de agosto del 2019 Memorandum 118-2019 correspondiente del 05 al 09 de agosto del 2019 Memorandum 111-2019 correspondiente del 29 de julio del 2019 Memorandum 105-2019 correspondiente del 22 al 26 de julio del 2019 y Memorandum 102-2019 correspondiente del 15 al 19 de julio del 2019

description: Pago parcial  de combustible diesel  de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Según memorandum 063-2019 correspondiente del 29 de abril al 03 de mayo del 2019

description: Pago de combustible gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Según memorandum 002-2019 correspondiente 11 de enro del 2019 memorandum 18-2019 correspondiente al 18 de febrero de 2019 memorandum 023-2019 correspondiente del 25 febrero al 01 de marzo del 2019 memorandum 026-2019 correspondiente del  04 al 08 de marzo del 2019 memorandum 029-2019 correspondiente del 11 al 15 marzo del 2019 memorandum 39-2019  correspondiente del 11 al 22 marzo del 2019 memorandum 45-2019 correspondiente del 25 al 29 de marzo del 2019 memorandum 49-2019 correpondiente del 02 de abril del 2019 memorandum 54-2019 correspondiente del 12 de abril del 2019 memorandum 059-2019 correpondiente del 22 al 25 de abril de 2019 memorandum 062-2019 correspondiente del 29 de abril al 02 de mayo del 2019.

description: Resolución 01-2019 cancelación de cuentas por pagar Pago de  combustible  gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Memorandum 193-2018  correspondiente al 19 al 20 de noviembre del 2018 memorandum 207-2018 correspondiente al 07 de diciembre del 2018 y memorandum 215-2018 corespondiente al 10 de diciembre del 2018.

description: Resolución 01-2019 Cuentas por pagar Pago de combustible gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según memorandum 200-2018

description: Reversión por error en objeto del gasto de pago de combustible  gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines  según memorandum 200-2018


title: 5 GALONES DE BARNIZ NOGAL OSCURO PARA SER UTILIZADO EN CLOSET QUE SE ESTAN ELABORANDO EN LA CABAÑA 20 QUE ES HABITADA POR ESTUDIANTES INTERNOS SEGUN ORDEN DE COMPRA·158 A FAVOR DE SHERWIN WILLIAMS.

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - VICERRECTORIA ACADEMICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 11 - FORMACION DE PROFESIONALES FORESTALES, ENERGIAS RENOVABLES Y NEGOCIOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 511 - Universidad de Ciencias Forestales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LA EDICIO E IMPRESION A FULL COLOR CON BARNIZ DE LA REVISTA EL TATASCAN Y COPIA EN CD CON CARATULA A FULL COLOR EN LA CASA EDITORAS CONCEPTOS 400LIBROS Y 20 MINI CD EDICION 27 VOLUMEN SEGUN ORDEN DE PAGO#007 A FAVOR DE CONCEPTOS LA REVISTA.

CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 9 Y 10 AVE. CASA 73

legalName: CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago por adquisición de pintura según orden de compra No.024-2019.

JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE ABRIL 2019.

EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

legalName: EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

legalName: JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

JUAN CARLOS DIAZ

legalName: JUAN CARLOS DIAZ

ODUVES CALDERON RIVERA

legalName: ODUVES CALDERON RIVERA

NESTOR CARCAMO MILLA

legalName: NESTOR CARCAMO MILLA

ADAN BONILLA GARCIA

legalName: ADAN BONILLA GARCIA

MARCOS DAVID RECARTE AMAYA

legalName: MARCOS DAVID RECARTE AMAYA

JOSE ANGEL BENITES LOPEZ

legalName: JOSE ANGEL BENITES LOPEZ

MANUEL BONILLA RODRIGUEZ

legalName: MANUEL BONILLA RODRIGUEZ

NILSON REYNALDO ESPINOZA GONZALEZ

legalName: NILSON REYNALDO ESPINOZA GONZALEZ

DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

ELMER DAVID BONILLA ARAQUE

legalName: ELMER DAVID BONILLA ARAQUE

HILARIO BONILLA RODRIGUEZ

legalName: HILARIO BONILLA RODRIGUEZ

MARVIN ISAIAS RAMIREZ PALENCIA

legalName: MARVIN ISAIAS RAMIREZ PALENCIA

JOSUE ABRAHAN MORENO MENDOZA

legalName: JOSUE ABRAHAN MORENO MENDOZA

ue: 2 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

type: PLANILLA


title: RETENCION DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SITRAUESNACIFOR.

name: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA

streetAddress: BARRIO ZARAGOZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE UNACIFOR

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: RETENCION DE SUELDOS DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 COMIVEL.

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA


title: Pago por reembolso de facturas por consumo de telefonía celular línea 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva según Memorandos DIR-CENET-070-2019 Y DIR-CENET-109-2019.

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: MEMORA


title: TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A RECTORIA 96729678INVESTIGACION Y POSGRADO 31707118 VICERECTORIA ACADEMICA 96000155 VICERECTORIA ADMINISTRATIVA 31595829 DEL 28/11-27/12.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: BOLETO AEREO DE MADRID-SPS Y VICEVERSA DEL DOCENTE MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDIO QUIEN VIENE A GIRA A LA UNACIFOR-JBL Y ESTACION EXPERIMENTAL LA SOLEDAD DEL 11-22/2 SEGUN ORDEN DE COMPRA#23 A FAVOR DE TRAVEL JET.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 1 - RECTORIA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION


title: Complemento Reserva para pago de Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos del CENET según Orden de Compra No.020-2019.

ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

legalName: ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago de Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos del CENET según factura No.000-001-01-00001560.

type: FACT

description: Pago de Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos del CENET según factura No.000-001-01-00001559.

description: Pago parcial por Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos del CENET según factura No.000-001-01-00001547.

description: Pago parcial por Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos del CENET según factura No.000-001-01-00001548.

description: Pago complemento por Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos del CENET según factura No.000-001-01-00001546.

description: Pago parcial por Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos del CENET según factura No.000-001-01-00001552.


title: 500 TABLETAS PANTOPRAZOL 20 CAJAS DE LACTULAX500TABLETAS DE LACTEOL300 SERTAL300 BUSCAPINA4 CJAS DE DIOXAFLEX3CINTAS 50 INYECCIONES DE TIAMINETA 200 TAG INYECTABLES`PARA EXISTENCIA DE CLINICA ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA#46 A FAVOR DE DROGUERIA SANDOVAL.

DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAMPAÑA 4TA CALLE 3310

legalName: DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTO DE COLPRODEN DEL 10-15/3 SEGUN ORDEN DE PAGO#19 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS ALIMENTACION SERVIDA EN EVENTO DE FUNDACION PARA LA VIVIENDA DEL 10-15/3 SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

ue: 9 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - INVESTIGACION Y ESTUDIOS TROPICALES APLICADOS AL RECURSO NATURAL


title: RETENCION A SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS POR RENTA DE MARZO ENERGIA DE FEBRERO ENERGIA DE MARZO Y AGUA DE MARZO SE LE REALIZA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR PARA SU RESPECTIVO REGISTRO)

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


description: Reserva de combustible diesel y gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

actividadObra: 2 - CATRACHOS AVANZAN

rationale: Complemento de Pago de combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Según Memorandum 070-2019

description: RESOLUCIÓN 01-2019 CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  Pago de combustible diesel  de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martinez. Según memorandum 198-2018 correspondiente al 28 de noviembre de 2018 Según memorandum 208-2018 correspondiente al 05 de diciembre del 2018

description: Pago de  combustible diesel  de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Según memorandum 024-2019 correspondiente del 25 de febrero a 01 de marzo del 2019 memorandum 027-2019  correspondiente  del 04 al 08 de marzo del 2019.

description: Pago complemento del total  de combustible diesel  de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Según memorandum 063-2019 correspondiente del 29 de abril al 03 de mayo del 2019

description: Pago de combustible diesel  de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según orden de compra No. 001-2019. Según memorandum 058-2019 correspondiente del 22 al 25 de abril del 2019 memorandum 65-2019 correspondiente del 06 al 10 de mayo de 2019 y memorandum 66-2019 correspondiente del 06 al 10 de mayo de 2019.

description: Resolución 01-2019 Cancelación  de cuentas por pagar Pago de combustible diesel y de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martines según memorandum 218/222-2018 correspondiente  al 17 al 19 de diciembre del 2018 y 26 al 28 de diciembre de 2018.


title: pago de orden de compra No. 51-1-1-0092-2019 por adquisición de papeleria a nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN


title: Reserva de combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según orden de compra No. 001-2019.

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 4 - FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

rationale: Pago parcial por combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según Memorando 070-2019.

description: Pago por consumo de combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según Memorando 068-2019.

description: Pago de suministro de combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según Memorando 030-2019.

description: Pago por combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según Memorando 216.2018 y Resolución No.01-2019.


title: pago de orden de compra 51-1-1-0094-2019 por adquisión de utilies de Escritorio Oficina y Enseñanza y Productos de papel y carton para ser ulizados en la institución según memorandum SA-CENET-134-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: pago de orden de compra 51-1-1-0094-2019 por adquisión de utilies de Escritorio Oficina y Enseñanza y Productos de papel y carton para ser ulizados en la institución según memorandum SA-CENET-134-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Reserva de combustible diesel y gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según orden de compra No. 001-2019.

rationale: Pago de combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según Memorando 046-2019 050-2019 055-2019.

description: Pago por consumo de combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según Memorando 209-2018 y Resolución No.01-2019.

description: Pago por suministro de combustible diesel de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según Memorando 001-2019 003-2019 008-2019 014-2019 017-2019.

description: Pago por suministro de combustible diesel y gasolina de la institución a favor de gasolinera UNO Comayagua/INSA/Julio Cesar Arias Martínez según Memorandos 190 183 177 175 179-2018. El el marco de la Resolución No.01-2019.


title: Apertura de caja chica por gastos menores según Memorando SA-191-2019.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES


title: Pago complemento por compra de Grasas y lubricantes según Orden de Compra No.006-2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Apertura de caja chica para gastos menores según Memorando SA-191-2019.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Pago complemento según liquidación de plan de acción para I Sesión Extraordinaria de Consejo Consultivo desarrollada el 04 de abril de 2019.

KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

legalName: KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA


title: Pago parcial  a la gasolinera UNO/JULIO CESAR ARIAS MARTÍNEZ por adquisión de aceite y lubricantes para motocicletas institucionales segun orden de compra 006-2019.


title: Pago por reembolso de Factura No.000-250-01-23896378 por consumo de telefonía celular línea 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva correspondiente al período del 04/04-03/05/2019.


title: Pago complemento según orden de compra No.006-2019 compra de aceites y lubricantes.


title: Pago de orden de compra no. 026-2019 a favor de DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  por adquisición de útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza Productos de Papel y Cartón para ser utilizadas en la Institucion.

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1


title: Pago de orden de compra no. 029-2019 a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por adquisición de repuestos de computadora e impresora varios.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago parcial según Orden de Compra No.51-1-1-0093-2019 por adquisición de útiles de escritorio oficina y enseñanza.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago complemento según Orden de Compra No.51-1-1-0093-2019 por adquisición de productos de papel y cartón.

rationale: Reversión por pago complemento según Orden de Compra No.51-1-1-0093-2019 por adquisición de productos de papel y cartón.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-268-1-0

type: OFI


title: Pago por adquisición de materiales varios según orden de compra 027-2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago parcial por adquisición de materiales varios según Orden de Compra No.028-2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago parcial por compra de alimentos y bebidas para personas según orden de compra No.51-1-1-0089-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago de consumo de telefonía celular de la línea 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva correspondiente al período del 04 de mayo al 03 de junio de 2019 según Factura No.000-001-01-24254441.

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA


title: Pago de orden de compra No. 032-2019 por adquisición de impresión de  cuadernos de trabajo y diplomas  de Emprendedor Autoempleado Emprendedor Junior y Emprendedor Agropecuario a favor de EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por compra de respuestos y accesorios según Orden de compra No.031-2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: Pago complemento por compra de alimentos y bebidas para personas según orden de compra No.51-1-1-0089-2019.

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA


title: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-236-2019.


description: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-236-2019.


title: Pago de servicio de catering para Taller de Análisis Ocupacional Participativo con Docentes del Instituto Técnico Vocacional del Valle de Sula del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 2018 en el marco de IDECOAS-FHIS.

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

legalName: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID


title: Pago complemento Orden de Compra No.028-2019.


title: Pago parcial según orden de compra No.029-2019 compra de repuestos y accesorios.


title: Pago por suministro de combustible (diesel) según Memorando No.149 156 160 164 166 171 176-2018.


title: Pago de ordne de compra no. 030-2019 pra adquisicion de repuestos y accesorios para computadoras por L.7247.02.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA NO. 033-2019 A FAVOR DE JORGE JOBANNY CHAVER CACERES POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA VEHÍCULOS.

JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

legalName: JORGE JOBANNY CHAVER CACERES


title: Pago por reembolso de la factura de consumo de telefonía celular de la línea 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva del periodo del 04 de junio al 03 de julio de 2019.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago parcial a favor de Distribuidara de motores S. A. (DIDEMO) por adquisición de repuestos para motocicletas honda de la institución por L.25000.00

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Pago por alquiler de salón para Taller de Análisis Ocupacional Participativo con Docentes del Instituto Técnico Vocacional del Valle de Sula del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 2018 en el marco de IDECOAS-FHIS según Factura No.000-001-01-00000216.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Segundo pago por prestación de servicios profesionales Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en el Municipio de Siguatepeque Comayagua según Contrato No.006-0051-2018 en el marco de las acciones del convenio CENET/IDECOAS-FHIS.

CARLOS EDGARDO GALVEZ COLINDRES

legalName: CARLOS EDGARDO GALVEZ COLINDRES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión segundo pago por prestación de servicios profesionales Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en el Municipio de Siguatepeque Comayagua según Contrato No.006-0051-2018 en el marco de las acciones del convenio CENET/IDECOAS-FHIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-39-1-0

type: CONT

type: CON


title: Segundo pago por prestación de servicios profesionales Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en el Municipio de Gracias Lempira según Contrato No.004-0051-2018 en el marco de las acciones del convenio CENET/IDECOAS-FHIS.

JESUS MACHADO DURON

legalName: JESUS MACHADO DURON

rationale: Reversión por segundo pago por prestación de servicios profesionales Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en el Municipio de Gracias Lempira según Contrato No.004-0051-2018 en el marco de las acciones del convenio CENET/IDECOAS-FHIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-40-1-0


title: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-264-2019.


description: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-264-2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión parcial por apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-264-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-402-1-0

type: OFICIO


rationale: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-264-2019.


title: Segundo pago por prestación de servicios profesionales Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en el Municipio de La Lima Cortés según Contrato No.005-0051-2018 en el marco de las acciones del convenio CENET/IDECOAS-FHIS.

GLORIA MARINA ACOSTA DOMINGUEZ

legalName: GLORIA MARINA ACOSTA DOMINGUEZ

rationale: Reversión por segundo pago por prestación de servicios profesionales Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en el Municipio de La Lima Cortés según Contrato No.005-0051-2018 en el marco de las acciones del convenio CENET/IDECOAS-FHIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-41-1-0


title: Segundo y último pago por prestación de servicios profesionales Asistente Administrativo del Proyecto Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en los municipios de Siguatepeque La Lima y Gracias según Contrato No.003-0051-2018 en el marco de las acciones del convenio CENET/IDECOAS-FHIS.

JAIRO VITELIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: JAIRO VITELIO NUÑEZ NUÑEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión por segundo y último pago por prestación de servicios profesionales Asistente Administrativo del Proyecto Diseño y Desarrollo de la Estrategia Municipal para la Promoción de la Empleabilidad Juvenil en los municipios de Siguatepeque La Lima y Gracias según Contrato No.003-0051-2018 en el marco de las acciones del convenio CENET/IDECOAS-FHIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-42-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-42-1-0


title: Pago parcial por adquisición de repuestos y accesorios según Orden de Compra No.0033-2019.


title: Pago de orden de compra No. 036-2019 por adquisición de  respuesto (Tapadera de Enfriamiento del Block para el Vehiculo NISSAN QD32 AÑO 2001 segun memorandum SA-CENET-272-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


EDWIN ARTENIO CLAROS LOPEZ

legalName: EDWIN ARTENIO CLAROS LOPEZ

rationale: DEVOLUCIÓN PARCIAL PAGO DE ANTICIPO DE GASTO PARA COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA REALIZACIÓN DE GIRA DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-481-1-0


title: Reembolso de Factura No.000-250-01-24979782 pago de telefonía celular 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva correspondiente al período del 04 de julio al 03 de agosto de 2019.


title: Pago por reembolso de Factura No.000-250-01-22863176 consumo de telefonía celular de la Dirección Ejecutiva correspondiente al período del 05/01-04/02/2019 según Memorando DIR-CENET-034-2019.


title: Pago parcial de orden de compra no. 0034-2019 a favor de distribuidora de motores SA.


title: Pago parcial por compra de repuestos y pago total impuesto sobre ventas según orden de compra No.033-2019.


title: Pago por reembolso de Factura No.000-250-01-22596513 consumo de telefonía celular de la Dirección Ejecutiva correspondiente al período del 05/12/2018-04/01/2019 según Memorando DIR-CENET-017-2019 y Resolución No.01-2019.


title: Pago por anticipo de combustible para realizar gira a La Ceiba del 07 al 08 y del 10 al 11 de octubre de 2019.

rationale: Reversion parcial de  anticipo de combustible otorgado según F01-527 por  gira a La Ceiba del 07 al 08 y del 10 al 11 de octubre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-527-1-0


title: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-305-2019.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES


description: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-305-2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-305-2019.


title: Pago parcial Orden de Compra No.050-2019 por compra de dos publicaciones de aviso de Licitación Pública Nacional LPN-CENET-VYM-001-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de anticipo por combustible para gira a Yoro del 28 29 31 de octubre y 01 de noviembre de 2019 en el marco del convenio con FUNACH.

NESTOR DUBAL ROSALES CASTRO

legalName: NESTOR DUBAL ROSALES CASTRO


title: Pago por reembolso de facturas No.000-250-01-25347108 del período del 04 de agosto al 03 de septiembre de 2019 y 000-250-01-25717387 del período del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2019 por consumo de telefonía celular de la línea 9969-7089 de la Dirección Ejcutiva.


title: Pago por concepto de mantenimiento y reparación del vehículo de la institución del CENET Nissan color rojo placa N-09203 según Factura No.000-001-01-00001571 y Memorando 151-2019.

ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

legalName: ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago con suministro de combustible diesel según Memorando 073-2019 075-2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Pago por concepto de mantenimiento y reparación del vehículo de la institución del CENET Nissan color verde placa N-07702 según Factura No.000-001-01-00001570 y Memorando 152-2019.


title: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-322-2019.


description: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-322-2019.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Apertura de fondos para pago de facturas de caja chica a favor de Cintia Henriquez Oficial de Presupuesto CENET según memorandum SA-322-2019.


title: Pago por anticipo de combustible por gira a realizar a Trujillo Colón del 03 al 04 de noviembre de 2019 en el marco de FUNACH.

rationale: Reversión por pago  de combustible por gira a realizada a Trujillo Colón del 03 al 04 de noviembre de 2019 en el marco de FUNACH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-599-1-0


title: Pago complemento de combustible (diesel) por gira realizada a Trujillo Colón del 27 al 29 de octubre de 2019.


title: Cancelación Orden de Compra No.029-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Cancelación Orden de Compra No.033-2019.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: Cancelacion de facturas de combustible mediante Memorandun 081-2019 consumo del 11 al 14 de junio MEMO 086-2019 consumo del 18 al 19 de junio MEMO 092-2019 consumo del 24 al 25 de junio MEMO 097-2019 consumo del 01 al 05 de julio de 2019.


title: Cancelacion de facturas de combustible mediante Memorandum 101-2019 consumo del 09 al 12 de julio MEMO 103-2019 consumo del 17 al 19 de julio MEMO 104-2019 consumo del 22 al 26 de julio de 2019.


title: Cancelacion de facturas de combustible mediante Memorandum 110-2019 consumo del 29 de julio al 01 de agosto de 2019.


title: Pago por concepto de mantenimiento y reparación vehículo del CENET Nissan Color Verde Placa N07702 según Factura No.000-001-01-00001572.


title: Pago por concepto de mantenimiento y reparación de vehículo del CENET Nissan Color Rojo Placa N09203 según factura No.000-001-01-00001573.


title: Pago por adquisición de repuestos y accesorios según orden de compra No.51-1-1-0096-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por reembolso de factura de consumo de telefonía celular No.000-250-01-26096546 correspondiente al período del 04 de octubre al 03 de noviembre de 2019 de la línea 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva.

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA


title: Pago por adquisición de tóner para impresoras CENET según Orden de Compra No.51-1-1-0097-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago Parcial  de orden de compra 51-1-1-0098-2019 e impuesto sobre ventas por adquisición de toner para impresora.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago parcial  por adquición de tóner impresoras CENET según Orden de Compra No.51-1-1-0098-2019.


title: Pago total de la orden de compra número 0034-2019 por adquisición de repuestos para motocicletas de la institución.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Pago por compra de agua de agua purificada en botellón de 5 galones según Orden de Compra No.51-1-1-0095-2019.

name: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.

streetAddress: LA PAZ LA PAZ


title: Pago complemento por adquisición de tóner para impresoras CENET según Orden de Compra No.51-1-1-0098-2019.


title: Pago por anticipo de combustible para gira a La Ceiba Atlántida del 18 al 19 y del 22 al 23 de noviembre de 2019 en el marco del contrato de CDE-Arrecife.


title: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica de Fondos Nacionales.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: APERTURA FONDO PARA PAGO DE FACTURAS DE CAJA CHICA AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM SA-338-2019


title: APERTURA DE FONDOA PARA PAGO DE FACTURAS DE CAJA CHICA AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM SA-338-2019


title: Apertura de fondo de caja chica para pago de gastos menores de Fondos Nacionales segun Memorando SA-338-2019.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago por consumo de combustible diesel según Memorando 173-2019. Fondos propios FUNACH.


title: Pago parcial por compra de repuestos para vehículos del CENET según Orden de Compra No.056-2019.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por anticipo de gira por combustible Yoro Yoro y Trujillo Colón del 25 al 26 y del 29 al 30 de noviembre de 2019 en el marco del contrato FUNACH.


title: Pago de combustible por gira a Trujillo del 24 al 25 de noviembre de 2019 en el marco de contrato FUNACH.


title: Pago por complemento de combustible para gira realizada del 18 al 19 y del 22 al 23 de noviembre de 2019 en el marco del contrato CDE-Arrecife.


title: Pago por consumo de combustible diesel según  Memorando 117-2019.


title: Pago complemento Orden de Compra No.056-2019 por compra de respuestos para vehículos.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: Pago por reparación de motocicleta del CENET según factura No.000-001-01-00002062.

VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

legalName: VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA


title: Pago por reparación de motocicleta del CENET según factura No.000-001-01-00002053.


title: Pago por anticipo de combustible para gira a La Ceiba del 01 al 02 de diciembre de 2019 en el marco del Contrato con CDE-Arrecife.


title: Pago por reparación de motocicleta del CENET según factura No.000-001-01-00002060.


title: Pago por reparación de motocicleta del CENET según factura No.000-001-01-00002061.


title: Pago por consumo de combustible según Memorandos 124 129 133 y 140-2019.


title: Pago por consumo de combustible diesel según Memorando 143 y 148-2019.


title: Pago complemento por combustible para gira a Yoro Trujillo y La Ceiba del 25-26 y 29-30/11/2019 en el marco del Contrato con FUNACH.


title: Pago por anticipo de combustible diesel para gira a La Ceiba del 05 al 06 de diciembre de 2019.


title: Pago por consumo de combustible diesel según Memorando 155 y 166-2019


title: Pago de anticipo de combustible diesel por por giras a realizar en el mes de diciembre a favor de Nestor Rosales por L. 1200.00


title: Pago por servicio de Internet según Factura No.000-038-01-00168878 correspondiente al mes de diciembre de 2018 pago que se hace según Resolución No.01-2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Apertura de Fondo para pago de facturas de Caja Chica según Memorando SA-353-2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de dominio WWW.cenet.gob.hn correspondiente al período del 28 de enero de 2019 al 28 de enero de 2020.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Pago por servicio de hospedaje de sitio WEB por un período de un año a partir del 01 de enero de 2019.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: Pago por servicio enlace de internet oficina CENET correspondiente al mes de enero de 2019 según factura No.000-038-01-00170096.


title: RESOLUCIÓN 01-2019 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR PAGO A TALLER CHICHI ACCESORIOSS POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO Y ENGRASE GENERAL DE LA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCIÓN DEL CENET XL-200 PLACA MN4313 SEGÚN MEMORANDUN 140-2018.


title: Pago por compra de alimentos y bebidas para personas según orden de compra No.51-1-1-0088-2019.


title: Pago por servicio enlace de internet oficina CENET correspondiente al mes de febrero de 2019 según factura No.000-038-01-00172100.


title: Reserva para pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET para el año 2019 según contrato de prestación de servicios No.S001-2019-CENET.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de noviembre de 2019 según Factura No.000-001-01-00001356.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de julio de 2019 según Factura No.000-001-01-00001204.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET según Factura No.000-001-01-00001167 correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de febrero de 2019 según factura No.000-001-01-00000985.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET según Factura No.000-001-01-00001292 correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de agosto de 2019 según factura No.000-001-01-00001248.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de mayo de 2019 según factura No.000-001-01-00001132.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de abril de 2019 según Factura No.000-001-01-00001102.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de marzo de 2019 según Factura No.000-001-01-00001080.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de enero de 2019 según Factura No.000-001-01-00000984.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de octubre de 2019 según Factura No.000-001-01-00001316.


title: Reserva por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según orden de compra No.020-2019.

rationale: Pago parcial por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según factura No.000-001-01-00001546.

description: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según factura No.000-001-01-00001542.

description: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según factura No.000-001-01-00001541.

description: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según Factura No.000-001-01-00001540.

description: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según factura No.000-001-01-00001539.

description: Pago a talller Velasquez  según factura 000-001-01-00001530 por  mantenimiento y reparación de vehículo N09203 QD-32 del CENET en la ciudad de Comayagua según orden de compra No.020-2019.

description: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según Factura No.000-001-01-00001522.

description: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según Factura No.000-001-01-00001521.

description: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según factura No.000-001-01-00001545.


title: Apertura de caja chica por gastos menores según memorando SA-115-2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión parcial de caja chica por gastos menores para liquidación.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-92-1-0


title: Pago parcial según Orden de Compra No.51-1-1-0089-2019 compra de alimentos y bebidas para personas.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago parcial orden de compra No.006-2019 por la adquisición de llantas para vehículos.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022

actividadObra: 4 - FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE GENERO EN EL AMBITO LOCAL

rationale: F-07 CORRECCION DE ACTIVIDAD OBRA 2 A ACTIVIDAD OBRA 4 DEVENGADO A FAVOR RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MUNICIPIO DE MASAGUARA INTIBUCA SALIENDO EL 19/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019  CORRECCION ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 23.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-100-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-100-1-0

description: F-01 DEVENGADO A FAVOR RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MUNICIPIO DE MASAGUARA INTIBUCA SALIENDO EL 19/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL 23.1POR F01:00100 POR REINTEGRO


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  SALIENDO EL 19 DE AGOSTO Y REGRESO EL 22 DE AGOSTO 2019 A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS CHAVEZ  COORDINACION:1

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

ue: 1 - ADMINISTRACION, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  SALIENDO EL 19 DE AGOSTO Y REGRESO EL 22 DE AGOSTO 2019 A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS CHAVEZF07 REINTEGRO DIESEL CARLOS HERNANDEZ  COORDINACION:1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1005-1-0


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A OMOA SALIENDO EL 22 Y REGRESO EL 23 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:23  PRODUCTO INTERMEDIO:23.1

rationale: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A OMOA SALIENDO EL 22 Y REGRESO EL 23 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZF07 REINTEGRO DIESEL RANDOLFO RAMIREZ  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:23  PRODUCTO INTERMEDIO:23.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1017-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE REYNA YAMILETH MARTINEZ PARA CANCELACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO A REALIZARSE  EN EL MUNICIPIO DE MASAGUARA INTIBUCA APLICADO ACTIVIDAD 002 PRODUCTO 23.1

REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN

legalName: REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN


title: FO1: DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-12404326000-004-01-12410731000-004-01-12411340 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  COORDINACION:01

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: FO1: COMPROMISO POR ARMAR Y CALIBRAR CULATA SEGUN ORDEN DE COMPRA:0003563 PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477 A NOMBRE:RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE CV  COORDINACION:1

RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 8 Y 9 CALLE No. 836 COMAYAGUELA

legalName: RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE C.V.

rationale: FO1: COMPROMISO POR ARMAR Y CALIBRAR CULATA SEGUN ORDEN DE COMPRA:0003563 PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477 A NOMBRE:RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE CVF01:DEVENGADO PAGO DE FACT:000-001-01-00008531  COORDINACION:1


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003564 POR DIPLOMADO DE LA OMM LOS DIAS 262728 Y 29 DE AGOSTO CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL #6 PRODUCTO INTERMEDIO #6.2

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR SEGUN FACTURA # 000-001-01-00025170  POR DIPLOMADO DE LA OMM LOS DIAS 262728 Y 29 DE AGOSTO CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL #6 PRODUCTO INTERMEDIO #6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1020-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1020-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE ANALISIS TECNICOS Y MANTENIMIENTO ATECMA S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003565 POR LA REPARACION Y MANTENIMINETO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE UPEG UNIDAD EJECUTORA 1.

ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANALISIS TECNICOS Y MANTENIMIENTO ATECMA S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000319 POR LA REPARACION Y MANTENIMINETO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE UPEG UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM AL MUNICIPIO DE  DE CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA  CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL   28 PRODUCTO INTERMEDIO  28.2

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO (DIESE)CON DOCUMENTO DE ENTREGA # 67823  UNIDAD EJECUTORA 1.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CEIBA SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO DLE 2019 Y PASAJES PARA 30 PARTICIPANTES  A JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A NOMBRE DE :FATIMA MARISELA ALVAREZ  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

FATIMA MARISELA ALVAREZ

legalName: FATIMA MARISELA ALVAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CEIBA SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO DLE 2019 Y PASAJES PARA 30 PARTICIPANTES  A JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A NOMBRE DE :FATIMA MARISELA ALVAREZREINTEGRO FATIMA ALVAREZ PASAJES  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1030-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1030-1-0


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26 Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

rationale: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26 Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS F07 :REINTEGRO DE DIESEL DE CARLOS HERNANDEZ  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1035-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1035-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V POR  PAGO DE COMPRA DE TONER  HP 78 SOLICIADO PARA RECURSOS HUMANOS INAM   CARGADO A LA UNIDAD 001

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE NELSON JEHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ / DELITORTITAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003567 POR ALIMENTOS CARGADO A LA ACTIVIDAD 002 PRODUCTO FINAL 18 PRODUCTO INTERMEDIO 18.6

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JEHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ / DELITORTITAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002870 POR ALIMENTOS CARGADO A LA ACTIVIDAD 002 PRODUCTO FINAL 18 PRODUCTO INTERMEDIO 18.6


title: F01:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 27/08/2019 AL 30/08/2019 PARA ASISTIR A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPEIENCIAS DIRIGIDO A PERSONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y TRANSPORTE TERRESTRE A NOMBRE DE :ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO POA:11.5

ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ

legalName: ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ

rationale: F01:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 27/08/2019 AL 30/08/2019 PARA ASISTIR A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPEIENCIAS DIRIGIDO A PERSONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y TRANSPORTE TERRESTRE A NOMBRE DE :ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ F07:POR REINTEGRO DE´PASAJES DE ALMA COELLO  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO POA:11.5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1043-1-0


title: F01:DEVENGADO POR VIATICOS  GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 27/08/2019 AL 30/08/2019 PARA ASISTIR A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPEIENCIAS DIRIGIDO A PERSONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y PASAJES TERRESTRE A NOMBRE DE :TANIA KARINA GONZALEZ CALIX  ACTIVIDAD:02  PRODUCTO POA:11:6

TANIA KARINA GONZALEZ CALIX

legalName: TANIA KARINA GONZALEZ CALIX

rationale: F01:DEVENGADO POR VIATICOS  GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 27/08/2019 AL 30/08/2019 PARA ASISTIR A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPEIENCIAS DIRIGIDO A PERSONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y PASAJES TERRESTRE A NOMBRE DE :TANIA KARINA GONZALEZ CALIXF07 POR REINTEGRO DE PASAJES DE TANIA GONZALES  ACTIVIDAD:02  PRODUCTO POA:11:6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1046-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORTITAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO A REALIZAR EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3568  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 18 PRODUCTO INTERMEDIO  18.1

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORTITAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO A REALIZAR EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3568   Y N DE FACTURA:000-001-01-00002867  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 18 PRODUCTO INTERMEDIO  18.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1050-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1050-1-0


OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

legalName: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO 14/01/2019 DE SAN PEDRO SULA A  TEGUCIGALPA  UNIDAD EJECUTORA 1REINTEGRO F01 00011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-11-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-11-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMECADO S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0203-2019 LOS CUALES SERAN ENTREGADO EN CASA REFUGIO GLADYS LANZA UNIDAD EJECUTORA # 1.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE JULIO Y AGOSTO A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: F01:DEVENGADO POR REEEMBOLSO DE CAJA CHICA DE JULIO Y AGOSTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS  A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DEL MES DE JULIO A AGOSTO A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONIO DEL PERIODO 25/07/2019 AL 24/08/2019SEGUN ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO CEL:9990-5506FISCAL 2019 DE LA SEÑORA MINISTRA.ANA AMINTA MADRID PAZ A NOMBRE DE :TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.  COORDINACION:01

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO CAJA CHICA JULIO Y AGOSTODE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA P:360 SEGUN FACT:000-001-00035414 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARTHA VICENTA GAITAN PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER OMM (DIPLOMADO) CARGADO A  ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL #6 PRODUCTO INTERMEDIO #6.2

MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA

legalName: MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARTHA VICENTA GAITAN PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER OMM (DIPLOMADO) CARGADO A  ACTIVIDAD OBRA 004 F07:REINTEGRO DE PASAJES NACIONALES DE MARTHA VICENTA GAITAN PRODUCTO FINAL #6 PRODUCTO INTERMEDIO #6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1116-1-0


title: F-01A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORTITAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO CON N DE ORDE DE COMPRA:3569  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL 13 PRODUCTO INTERMEDIO 13.1

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: F-01A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORTITAS POR PAGO DE ALIIMENTACION DE EVENTO  EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019  CON N DE ORDEN DE COMPRA:3569 Y CON N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002863  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL 13 PRODUCTO INTERMEDIO 13.1


title: F01:POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003566POR CONFECCION DE 70 BOLSOS EN TELA YUTE A UN COLOR POR AMBOS LADOS A NOMBRE DE :LITHOGRAF  ACTVIDAD_:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: F01:POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003566POR CONFECCION DE 70 BOLSOS EN TELA YUTE A UN COLOR POR AMBOS LADOS A NOMBRE DE :LITHOGRAFF01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00001731  ACTVIDAD_:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003573POR COMPRA DE MERIENDAS PARA EVENTO JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

rationale: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003573POR COMPRA DE MERIENDAS PARA EVENTO JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZF01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00002866  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003571 POR SERVICIO DE 10 HABITACIONES DOBLES Y 20 CENAS POR JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:ART DECO BEACH  ACTIVIDAD 04 PRODUCTO FINAL:25  PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

ART DECO DE LA CEIBA S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA SAN ISIDRO

legalName: ART DECO DE LA CEIBA S DE R L

rationale: F01:DEVENGADO FACTURA 000-001-01-00005284 POR SERVICIO DE 07 HABITACIONES DOBLES Y 20 CENAS POR JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:ART DECO BEACH  ACTIVIDAD 04 PRODUCTO FINAL:25  PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1123-1-0


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003572POR COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A REALIZARSE EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2018 A NOMBRE DE:ROBERTO JAFETH ZABLAH AYALA(EVENTOS & CATERING  ACTIVIDAD:04 PORDUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

ROBERTO JAFETH ZABLAH AYALA

legalName: ROBERTO JAFETH ZABLAH AYALA

rationale: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003572POR COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A REALIZARSE EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2018 A NOMBRE DE:ROBERTO JAFETH ZABLAH AYALA(EVENTOS & CATERINGF01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000113  ACTIVIDAD:04 PORDUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2


title: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EQUIPOS Y SISTEMAS POR PAGO DE 3 TONER 12 A PARA USO DEL INAM CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0204-2019 Y CON N_ DE FACTURA: 000-001-01-00019120  CARGADO ACTIVIDAD 001

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORITAS POR PAGO DE ALIMENTACION  DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 27/08/2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3570  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 23

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORITAS POR PAGO DE ALIMENTACION  DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 27/08/2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3570 Y CON N_ DE FACTURA:000-001-01-00002871  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 23 PRODUCTO INTERMEDIO 23.2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 28/08/2019 Y REGRESANDO EL 30/08/2019 APLICADO A ACTIVIDAD OBRA #003 PRODUCTO FINAL 29 PRODUCTO INTERMEDIO 29.1

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

actividadObra: 3 - CIUDAD MUJER FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 28/08/2019 Y REGRESANDO EL 30/08/2019 APLICADO A F07:REINTEGRO DE DIESEL DE DALILA ALEMAN ACTIVIDAD OBRA #003 PRODUCTO FINAL 29 PRODUCTO INTERMEDIO 29.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1131-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1131-1-0


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE EN TRUJILLO COLON DEL 05/09/2019 AL 07/09/2019 A NOMBRE DE :RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ  ACTIVIDAD:2 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ


title: F01 DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CANTA ROSA DE COPAN DEL 03/09/2019 AL 06/09/2019 A REALIZAR ACTIVIDADES SOBRE FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE OCCIDENTE A NOMBRE DE :DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ  COORDIANCION:01


title: F01:COMPROMISO POR EVENTO DE ALIMENTACION A REALIZARSE EL DIA 16/08/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA:3574 A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:01

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00002882 POR EVENTO DE ALIMENTACION A REALIZARSE EL DIA 16/08/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA:3574 A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:01


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A.DE C.V. SEGUN FACTURA #  000-002-01-00017535 POR COPRA DE MERIENDAS PARA CIUDAD MUJER SPS APLICADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 32 PRODUCTO INTERMEDIO 32.2


title: F-01DEVENGADOA FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.SEGUN ORDEN DE ENTREGA 67935POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUIENCENA DEL MES DE AGOSTO UNIDAD EJECUTORA 1

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 A NIVEL DE  COMPROMISO A FAVOR DE: FLORIDA ROXANA PEREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 29 DE AGOSTO CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3576    CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO  29.1

FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

legalName: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

rationale: F-01 A NIVEL DE  DEVENGADO  A FAVOR DE: FLORIDA ROXANA PEREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 29 DE AGOSTO CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3576  Y N_ DE FACTURA:000-01-00-000004  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO  29.1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : ROXANA FLORIDA PEREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3575    CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO  29.1

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE : ROXANA FLORIDA PEREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3575  Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00-000003  CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO  29.1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : INDUSTRIAS MAKNUDO POR PAGO DE IMPRESION DE 150 MOCHILAS SEGUN N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3579  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 14 ACCION 1

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : INDUSTRIAS MAKNUDO POR PAGO DE IMPRESION DE 150 MOCHILAS SEGUN N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3579 Y N_ DE FACTURA:000-001-01-00032347  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 14 ACCION 1


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-12416146000-004-01-1241835200-004-01-12419281000-004-01-12420840000-004-01-12421519 A NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  COORDINACION:01

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CASH BUSINESS S DE R.L POR PAGO DE COMPRA DE 2 TONER 26 A PARA USO DEL INIAM CUIDAD MUJER KENNEDY SEGUN N_ DE ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0207-2019     CARGADO ACTIVIDA OBRA 003

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SUPERMERCADOS YIP  POR PAGO DE 100 PAQUETES DE VASOS DE 25 UNIDADES CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0210-2019  CARGADOA A LA ACTIVIDAD 001


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA 25 PARTICIPANTES 150.00 DIARIOS DURANTE 6 DIAS (1819202324 Y 25) SEPT.JORNADA DE FORMACION DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DE CIUDAD MUJER S.P.S.  ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 32 PRODUCTO INTERMEDIO 32.2

DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS

legalName: DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA 25 PARTICIPANTES 150.00 DIARIOS DURANTE 6 DIAS (1819202324 Y 25) SEPT.JORNADA DE FORMACION DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DE CIUDAD MUJER S.P.S.  ACTIVIDAD 003  F07:POR REINTEGRO PASAJES NACIONALES DE DULCE MARIA ENAMORADO PRODUCTO FINAL 32 PRODUCTO INTERMEDIO 32.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1162-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PERES LAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3577 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA JORNADA DE FORMACION DIRIJIDAS A 25 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DE CIUDAD MUJER SPS EL GASTO GARGADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL  32 PRODUCTO INTERMEDIO 32.2

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PERES LAZO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000007 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA JORNADA DE FORMACION DIRIJIDAS A 25 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DE CIUDAD MUJER SPS EL GASTO GARGADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL  32 PRODUCTO INTERMEDIO 32.2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE COLON MUNICIPIO DE IRIONA SALIENDO EL 19/09/2019 Y REGRESANDO EL 21/09/2019 ACOMPAÑAMIENTO AL VIII ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE LA OMM DEL DEPTA. DE COLON. UNIDAD EJECUTORA 1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: F01-COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.3580 POR REVISION DEL PROGRAMA TIME-PLUS PARA CONTROL DE ASISTENCIAS Y REVISION DE LECTURA USB DE LAS MARCAS DEL RELOJ A NOMBRE DE:REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R.L.  COORDINACION:01

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

rationale: F01-DEVENGADO POR PAGO SEGUN FACT:000-001-01-00002472 POR REVISION DEL PROGRAMA TIME-PLUS PARA CONTROL DE ASISTENCIAS Y REVISION DE LECTURA USB DE LAS MARCAS DEL RELOJ A NOMBRE DE:REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R.L.  COORDINACION:01


title: F-01 A  NIVEL  DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A TRASLADAR A CINTHIA LOPEZ SCARLETH CHAVEZ  A COMAYAGUAPUERTO CORTES SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN   CARGADO ACTIVIDAD  002 PRODUCTO 17 ACCION 17.1

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO CORRALES / HOTEL CAMINO MAYA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003581 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEL 19/09/2019 AL 20/09/2019 APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 2 PRODUCTO INTERMEDIO # 2.2

GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX

legalName: GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO CORRALES / HOTEL CAMINO MAYA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003719 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS SE REALIZO EL 10 Y 11 DE OCTUBRE APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 2 PRODUCTO INTERMEDIO # 2.2


title: F01:DEVENGADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA BARBARA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ  COORDINACION:01

rationale: F01:DEVENGADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA BARBARA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ F07POR REINTEGRO DE DIESEL LUIS ARMANDO CHAVEZ  COORDINACION:01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1199-1-0


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE POTENCIAR EMPREDIMIETNOS HACIA LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES LIDERESAS DE ÁREAS INDIGENAS EN SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:SAMANTA FIGUERORA FLORES  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25  PRODUCTO FINAL:25-1

SAMANTA FIGUEROA FLORES

legalName: SAMANTA FIGUEROA FLORES

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE POTENCIAR EMPREDIMIETNOS HACIA LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES LIDERESAS DE ÁREAS INDIGENAS EN SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:SAMANTA FIGUERORA FLORESF07:REINTEGRO DE SAMANTA FIGUEROA  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25  PRODUCTO FINAL:25-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1193-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON PARA GASTOS DE PEAJE SALINDO DE SPS EL DIA 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 14/01/2019 RECOJER MATERIAL A TEGUCIGALPA . UNIDAD EJECUTORA 1

OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

legalName: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE GRAN HOTEL PLAZA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003585 POR ALIMENTOS JORNADA DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DE LAS MUJERES INDIGINAS AFRADESCENDIENTES Y RURALES APLICADO A: ACIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 25 PRODUCTO INTERMEDIO # 25.1

GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

rationale: F-01 DEVENGADDO A FAVOR DE GRAN HOTEL PLAZA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00008040 POR ALIMENTOS JORNADA DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DE LAS MUJERES INDIGINAS AFRODESCENDIENTES Y RURALES APLICADO A: ACIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 25 PRODUCTO INTERMEDIO # 25.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1207-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1207-1-0


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : REINA SAGASTUME RIOS /HOTEL ANTHONY DELUXE POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019    CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO 9 PRODUCTO INTERMEDIO  9.3

REINA SAGASTUME RIOS

legalName: REINA SAGASTUME RIOS

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : REINA SAGASTUME RIOS /HOTEL ANTHONY DELUXE POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3587 Y N: DE FACTURA:002-001-01-00-20541  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO 9 PRODUCTO INTERMEDIO  9.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1214-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1214-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: HOTEL ELVIR POR PAGO DE ALIMENTACION  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 3586   CARGADO ACTIVIDAD 01

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: HOTEL ELVIR POR PAGO DE ALIMENTACION  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 3586  CON N_ DE FACTURAS: 000-001-01-00084447 000-002-01-000047913   CARGADO ACTIVIDAD 01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1208-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1208-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1208-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1208-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE  GIRA SANTA ROSA DE COPAN DEJAR EMPLEADAS DEL INAM  EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE  Y REGRESANDO EL DIA 24   CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 25 PRODUCTO INTERMEDIO   25.1

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR PAGO DE COMBUSTIBLE  A SANTA ROSA DE COPAN A TRASLADAR PERSONAL DEL INAM  CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 25 PRODUCTO INTERMEDIO 25.1

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR PAGO DE COMBUSTIBLE  A SANTA ROSA DE COPAN A TRASLADAR PERSONAL DEL INAM F07:POR REUNTEGRO DE DIESEL OSCAR MOISES GIRON LOPEZ CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 25 PRODUCTO INTERMEDIO 25.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1217-1-0


title: F01:DEVENGADO:PAGO DE UN DIA DE VIATICOS DEL 23/09/2019  DEL VIAJES A SANTA ROSA DE COPAN DEL DIA 23/09/2019 Y PEAJES VALOR DE L.88.88 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ  COORDINACION ;01


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE Del 2019asegun fact:000-016-01-00184634 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ   COORDIANACION 1


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SUPERMERCADO CANTON POR PAGO DE 20 PAQUETES DE AZUCAR PARA USO DEL INAM  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0212-2019  Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00583609  CARGADO ACTIVIDAD 001

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE DIFERENTES OBJETOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDIANCION:01

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 20A19 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA   COORDINACION NO.1


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003584POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA P:MN:3919 DE USO DEL INAM. A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.  COORDINACION :01

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:00000501-00183965POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA P:MN:3919 DE USO DEL INAM. A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.  COORDINACION :01


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003583PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA P:MN:3919 DE USO DEL INAM A NOMBRE DE:DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.  COORDINACION :01

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:00000501-00183965PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA P:MN:3919 DE USO DEL INAM A NOMBRE DE:DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.  COORDINACION :01


RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PAGO DE VIATICOS Y PASAJES O PEAJE TRASLADAR PERSONAL DEL INAM SALIENDO EL 26/09/2019 Y REGRESANDO EL 27/09/2019 A SAN PEDRO SULA APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FIINAL # 16 PRODUCTO INTERMEDIO # 16.5   F-07 1234 POR ANULACION DE : RANDOLFO RAMIREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1234-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE A LA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 26/09/2019 Y REGRESADO EL 27/09/2019 APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 16 PRODUCTO INTERMEDIO # 16.5

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE A LA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 26/09/2019 Y REGRESADO EL 27/09/2019 APLICADO A :F07:REINGRO DE DIESEL DE RANDOLFO RAMIREZ ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 16 PRODUCTO INTERMEDIO # 16.5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1235-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO POR PAGO DE ALIMENTACIONN DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 24/09/2019  DE 2019  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 14 PRODUCTO INTERMEDIO 14.2

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO POR PAGO DE ALIMENTACIONN DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 24/09/2019  DE 2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA :3589 Y CON N_ DE FACTURA: 000-001-01-00028135  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 14 PRODUCTO INTERMEDIO 14.2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 68005 POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 1

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE REPUESTO DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER  Y MANO DE OBRA  CARGADO A ACTIVIDAD Y OBRA  001


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA  CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 26/09/2019 Y REGRESANDO EL DIA 27/09/2019    CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CELEFONICA CELULAR SEGUN FACTURA # 000-250-01-25636820 A NOMBRE DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID CON NUMERO DE CEL. # 9990-5506  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2019 AL 24/09/2019  UNIDAD EJECUTORA 1.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: F-01  A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ /DELITORTITAS POR PAGO DE ALIMENTACION  DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019   CARGADO A ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 33 PRODUCTO INTERMEDIO  33.3

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

rationale: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ /DELITORTITAS POR PAGO DE ALIMENTACION  DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3592 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002886  CARGADO A ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 33 PRODUCTO INTERMEDIO  33.3


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DE PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS SEGUN ORDEN DE  COMPRA # 00003590 POR ALIMENTOS EVENTO A REALIZARSE EN GRACIA LEMPIRA DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 8 PRODUCTO INTERMEDIO # 8.2

PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS

legalName: PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS

rationale: F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS SEGUN FACTURA # 002-001-01-00004527 POR ALIMENTOS EVENTO A REALIZARSE EN GRACIA LEMPIRA DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 8 PRODUCTO INTERMEDIO # 8.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1290-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1290-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: NELSON JHOVANNY ALVAREZ/ DELITORTITAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3591  CARGADO ACTIVIDAD 002 PRODUCTO FINAL 27 PRODUCTO INTERMEDIO 27.4

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: NELSON JHOVANNY ALVAREZ/ DELITORTITAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3591 Y N_ DE FACTURA:000-001-01-00002875  CARGADO ACTIVIDAD 002 PRODUCTO FINAL 27 PRODUCTO INTERMEDIO 27.4


title: F01:DEVENGADO  POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000005POR EVENTO REALIZADO EL 18/09/2019  EN CHOLOMA JORNADA DE TRABAJO PARA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA REDES A NOMBRE DE :FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:11 PRODUCTO INTERMEDIO:11.2

FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

legalName: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO


title: F01 DEVENGADO POR PAGO VIATICOS A SANTA BARBARA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL 14/10/2019 AL 18/10/2019 PARA TRASLADAR AL AUDITOR A GIRA A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ  COORDINACION NO.01

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE SALIENDO EL 10/10/2019 Y REGRESANDO EL 12/10/2019 A OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO MUNICIPIO DE ARENALES. APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE SALIENDO EL 10/10/2019 Y REGRESANDO EL 12/10/2019 A OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO MUNICIPIO DE ARENALES. APLICADO A:F07:REINTEGRO DE DENY LOPEZ DE DIESEL ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1299-1-0


title: Elaboración de Devengado segun Fact:000-002-01-00013966 : Orden de Compra 512-1-10171-2019compras de boquitas para evento del día 20 de febrero del 2019 a nombre de YIP Supermercados UE 2 Act. Obra 002 Producto Final 26 Producto Intermedio 26.1

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO : A FAVOR DE _ FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EN EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON N_ ORDEN DE COMPRA;3593   CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 33 PRODUCTO INTERMEDIO  33.3

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  : A FAVOR DE _ FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EN EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON N_ ORDEN DE COMPRA;3593 CON N_ DE FACTURA:000-001-01-00000008   CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 33 PRODUCTO INTERMEDIO  33.3


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES ( REDIMU ) POR PAGO : DE MATERIALES DE ASEO DE USO DEL INAM CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3594  CARGADO ACTIVIDAD Y OBRA 01

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES ( REDIMU ) POR PAGO : DE MATERIALES DE ASEO DE USO DEL INAM CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3594  N_ DE FACTURA : 000-001-01-00006991  CARGADO ACTIVIDAD Y OBRA 01


title: Registrand Contrato de Arrendamiento del 26 de Septiembre al 26 de Diciembre de 2019 en la Ciudad de Santa Rosa de Copán contraido con la Sra. Lourdes Concepción Bueso Turcios

LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

legalName: LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: F01 DEVENGADO POR PAGO DE ALQUILER EN ZONA DE SANTA ROSA DE COPAN POR OFICINAS DEL INAM DEL PERIODO 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE: Sra. Lourdes Concepción Bueso Turcios  COORDINACION:01

description: F01:DEVENGADO POR PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE: LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS  COORDINACION:01

description: F01:DEVENGADO POR PAGO DE ALQUILER DEL DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACT:000-001-01-00000020CONTRATO CON LA  SRA.LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS  COORDINACION:01


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO / AUTOCENTRO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA PLACA N07477

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO / AUTOCENTRO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA PLACA N07477SEGUN FACT:000-001-01-00001329 A NOMBRE DE:RANDOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: F-01COMPROMISO A FAVOR DE MARLEN PATRICA PACHECO BAIRES / HOTEL PUESTA DEL SOL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3595 EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 14/10/2019 AL 17/10/2019 II MODULO DIPLOMADO PARA COORDINADORA DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

legalName: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

rationale: F-07 AL DEVENGADO 1306 POR NOTA DE CREDITO A FAVOR DE MARLEN PATRICA PACHECO BAIRES / HOTEL PUESTA DEL SOL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012558 EVENTO A REALIZADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 14/10/2019 AL 17/10/2019 II MODULO DIPLOMADO PARA COORDINADORA DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1306-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1306-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1306-1-0

description: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARLEN PATRICA PACHECO BAIRES / HOTEL PUESTA DEL SOL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012558 EVENTO A REALIZADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 14/10/2019 AL 17/10/2019 II MODULO DIPLOMADO PARA COORDINADORA DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE A SANTA BARBARA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ  COORDINACION :03


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MATHA VICENTA GAITAN PARA GASTOS DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNCIPALES DE LA MUJER. EN SIGUATEPEQUE. APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA

legalName: MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MATHA VICENTA GAITAN PARA GASTOS DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNCIPALES DE LA MUJER. EN SIGUATEPEQUE. APLICADO A:F07:REINTEGRO DE PASAJES MARTHA GAITAN ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1312-1-0


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A SAN PEDRO SULACORTES POR TRASLADAR PERSONAL DEL INAM DEL 15 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 A JORNADA DE FORTALECIMIENTOS DE COORDINADORAS DE LOS MODULOS DE ATENCION Y PROTECCION DE DERECHOS DE LAS MUJERES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTO DE ENTREGA # 68102 APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 003

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-12423496000-004-01-12425754000-004-01-12426167000-004-01-12429170 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  COORDINACION:03

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-066-01-00014868 SEGUN ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO:512-1-1-0209-209 COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA A NOMBRE:INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON DE R.L. DE C.V.  COORDINACION:01

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE AGOSTOSEPTIEMBRE Y OCTUBRE 20A9 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE GASTOS DE AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRE DEL 2019 A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE GASTOS DE AGOSTOSEPTIEMBRE Y OCTUBRE A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SONAGUERA COLON SALIENDO EL 21/02/2019 Y REGRESANDO EL 22/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 1


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003596 POR LA ELABORACION DE 3 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION DE IMPUESTO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

LITHOGRAF, S. DE R L.

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001788 POR LA ELABORACION DE 3 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION DE IMPUESTO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 23/2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

rationale: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 23/2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ F07:REINTEGRO DE DIESEL DE RANDOLDOLFO RAMIREZ  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1379-1-0


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJES  POR GIRA A REALIZARSE DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE SANTA ROSA DE COPAN A ESPERANZA INTIBUCA PARA TRASLADAR PERSONAL DE INAM DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN A JORNADA DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE COORDINADORAS OMM A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A JUTICALPA A CIUDAD MJER EL DIA 21/10/20149 A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:35 PROUDTO INTERMEDIO:35.3

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS /HOTEL REAL CAMINO LENCA POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO A REALIZAR EL DIA 24/10/2019 EN LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA CON N_DE ORDEN DE COMPRA:3598  CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 25 PRODUCTO INTERMEDIO 25.3

PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS

legalName: PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS /HOTEL REAL CAMINO LENCA POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO A REALIZAR EL DIA 24/10/2019 EN LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA CON N_DE ORDEN DE COMPRA:3598  Y N_ DE FACTURA:002-001-01-00004557  CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 25 PRODUCTO INTERMEDIO 25.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1392-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1392-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A  FAVIOR DE: SAMANTA FIGUEROA FLORES POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES  EN EL  FOROP  DE LA MUJER RURAL EN EL MARCO DE DIA MUNDIAL  DE LA MUJER RURAL  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004  PRODUCTO FINAL 25 PRODUCTO INTERMEDIO 25.3

SAMANTA FIGUEROA FLORES

legalName: SAMANTA FIGUEROA FLORES

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A  FAVIOR DE: SAMANTA FIGUEROA FLORES POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES  EN EL  FOROP  DE LA MUJER RURAL EN EL MARCO DE DIA MUNDIAL  DE LA MUJER RURALFO7:POR REINTEGRO PASAJES NACIONALES  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004  PRODUCTO FINAL 25 PRODUCTO INTERMEDIO 25.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1384-1-0


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: RANDOLFO RAMIREZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A  LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS SALIENDO EL DIA 23/10/2019 Y REGRESANDO EL DIA 25/10/2019 A TRASLADAR A REINA MARTINES Y SAMANTA FIGUEROA  CARGADO ACTIVIDAD 04 PRODUCTO FINAL 25´ PRODUCTO INTERMEDIO 25.3

rationale: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: RANDOLFO RAMIREZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A  LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS SALIENDO EL DIA 23/10/2019 Y REGRESANDO EL DIA 25/10/2019 A TRASLADAR A REINA MARTINES Y SAMANTA FIGUEROAF07:REINTEGRO DIESEL RANDOLFO RAMIREZ  CARGADO ACTIVIDAD 04 PRODUCTO FINAL 25´ PRODUCTO INTERMEDIO 25.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1386-1-0


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE DOCUMNETOS ADJUNTOS POR VARIOS GASTOS REALIZADOS EN TRASLADO A LAS NUEVAS OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE  COORDINACION:01

MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

legalName: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACT:007-001-01-00057455 DE EXPRECO S. DE R.L. GASTO DE LAS OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE  COORDINACION:01


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE COLON MUNICIPIO DE BONITO ORIENTAL SALIENDO EL 24/10/2016 Y REGRESANDO EL 26/10/2019 APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: DEVENGADO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA PLACA N-07477 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA ADRMINISTRADOR GENERAL SEGUN FACTURA 002-002-01-00056233 AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.

FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA

legalName: FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA


HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITES PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VISITAR CATACAMAS TRUJILLO OLANCHITO Y TOCOA SALIENDO EL 25/02/2019 Y REGRESANDO EL 28/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO # 5.1F07 POR REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-141-1-0


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT:000-001-01-00091504 POR ASISTIR EL DIA 21 DE OCTUBRE EN  LA CAPACITACION LABORAL DE PERSONAL EN CIUDAD MUJER JUTICALPA A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:35 PORDUCTO INTERMEDIO:35.3


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 3

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003601 POR ALIMENTACION EN CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA CARGADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL 32 PRODUCTO INTERMEDIO 32.2

FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

legalName: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000009 POR ALIMENTACION EN CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA CARGADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL 32 PRODUCTO INTERMEDIO 32.2


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA O HOTEL SAN JORGE SEGUN ORDEN DE COMPRA #00003597 POR ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 28 Y 29 DE OCTUBRE APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 2 PRODUCTO INTERMEDIO # 2.2

JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA O HOTEL SAN JORGE SEGUN FACTURA # 000-002-01-00005216 POR ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 28 Y 29 DE OCTUBRE APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 2 PRODUCTO INTERMEDIO # 2.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1420-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1420-1-0


title: F01:COMPROMISO POR ELABORACION DE  4 BANNER SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003600 A NOMBRE DE:X MEDIA S- DE R.L.  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00013268  POR ELABORACION DE  4 BANNER SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003600 A NOMBRE DE:X MEDIA S- DE R.L.  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4


title: F01:COMPROMISO SEEGUN ORDEN DE COMPRA NO:00003602 POR ELABORACION DE IMPRESIONES50 EJEMPLARES300 BIFOLIOS100 EJEMPLARES GUIA PRACTICA DE INDICADORES SEGUN ORDEN ADJUNTA A NOMBRE DE:ELITE CORPORACION S DE R.L.  ACTIVIDAD:01

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: F01:DEVENGADO PAGO DE FACT: 000-001-01-00005865 Y  000-001-01-00005865 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO:00003602 POR ELABORACION DE IMPRESIONES50 EJEMPLARES300 BIFOLIOS100 EJEMPLARES GUIA PRACTICA DE INDICADORES SEGUN ORDEN ADJUNTA A NOMBRE DE:ELITE CORPORACION S DE R.L.  ACTIVIDAD:01