title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES ELECTRICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEL 02 DE MAYO AL 31  DE DICIEMBRE 2019.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES ELECTRICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEL 02 DE MAYO AL 31  DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029601 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES ELECTRICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEL 02 DE MAYO AL 31  DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029257.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES ELECTRICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-00027410 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES ELECTRICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00028568.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: QUITO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ROBERTO VALENZUELA PINTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003303.

currency: HNL

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CARROZA NAVIDEÑA SOLICTADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL NAVIDAD CATRACHA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000004.

FERNANDO JOSE NAVARRO AGUILERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FERNANDO JOSE NAVARRO AGUILERA

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

type: MEMORA


title: PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE IMPRESORA CANON MODELO IRC5255 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO POR:ABOGADO DAVID EDUARDO HERNÁNDEZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE IMPRESORA CANON MODELO IRC5255 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO POR:ABOGADO DAVID EDUARDO HERNÁNDEZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.002-001-01-00006207.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA / TAPACHULA A FAVOR DE GREVIL OMAR ALVARADO SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000551.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0065 A SOLICITUD DE NELSON AMADRO-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0065 A SOLICITUD DE NELSON AMADRO-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00062931.


title: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS SOLICITADAS POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00013633.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA AMSTERDAM- VIENA A FAVOR DE DANIELA ALEJANDRA  MARZOCCO PONCE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000953

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00040688.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE RODILLOS DE ALIMENTACIÓN DE BANDEJA PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER ADVANCE C5235 SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNÁN ANTONIO BERMÚDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA JOSÉ CECILIO DEL VALLE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE RODILLOS DE ALIMENTACIÓN DE BANDEJA PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER ADVANCE C5235 SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNÁN ANTONIO BERMÚDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA JOSÉ CECILIO DEL VALLE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00016122.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2018 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003500.

ELECTRICOS KEVIN S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, SENDERE LAS PALOMAS CONTIGUO A BATERIAS LTH

legalName: ELECTRICOS KEVIN S DE R L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO  POR COMPRA DE BOLSA DE PISTACHO I PLANIFICACIÓN 2019 SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO  POR COMPRA DE BOLSA DE PISTACHO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00550261. I PLANIFICACIÓN 2019 SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.


title: PAGO  POR COMPRA DE BOLSA DE SEMILLAS DE MARAÑON I PLANIFICACIÓN 2019 SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

rationale: PAGO  POR COMPRA DE BOLSA DE SEMILLAS DE MARAÑONSEGÚN FACTURA No.  000-001-01-04744763 I PLANIFICACIÓN 2019 SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001429.


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚNFACTURA DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL MUNICIPIO DE LA IGUALA-DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002683.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE JEFE DE MANTENIMIETNO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALS Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000389.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000212.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO POR MONTAJE DE EVENTO DE I REUNION DE ALTO NIVEL SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001208

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

type: OFI


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE POLITICA EXTERIOR A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000388.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: ORDEN QUEDA SIN VALOR Y EFECTO POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-3988-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-3988-1-0


title: PAGO POR INCLUSION DE VEHICULO TOYOTA LC PRADO AÑO 2019 A POLIZA DE SEGURO No. 0101080002012566 SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA No. 00024

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR NORMA CERREATO PARA REUNION DE LA COMISION MIXTA DE COOPERACION ENTRE HONDURAS Y URUGUAY. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009409.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO DE MODEM CORRE4SPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL P0ERIODO9 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COFFEE BREAK SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARLEN VILLELA PARA REUNION CON EL PERSONAL DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010260


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER CD-0179 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000543.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR ABOG ELENA HILSACA ASESOR MINISTERIAL PARA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL EITI-HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010259

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE TRATADOS A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000387.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR ING. MARILYN MOLINA DIRECTORA DE COOPERACION  PRIVADA AL DESARROLLO. PARA CAPACITACION EN MATERIA DE COOPERACION NO REEMBOLSABLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010105


title: PAGO POR COMPRA DE PROTECTORES DE PICO SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00145015

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA BERLIN/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003309.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BERLIN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003314.

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /NAIROBI/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL RIVERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003312.

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR COCOIN PARA CAPACITACION AL TALLER DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0010106


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ GUATEMLA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001102.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / GUATEMALA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUCY MAYORGA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001101.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: PANAMA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000057.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE ASUNTOS LEGALES A SOLIITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000386.


title: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00016567.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TEL AVIV A FAVOR DE EFRAIN FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000055.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA EN FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000054.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000053.


title: PAGO REEMBOLSO ALIMENTACION REUNIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICONADO UBICADO EN LA SALA DE MOTORISTAS A SOLICITUD DE VICENT TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000385


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR NELLY JEREZ VICE CANCILLER PARA REUNION DE TABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA CONVECCION DE 1968 SOBRE LA CIRCULACION VIAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010104


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA PARA EQUPO FIREWAL SOLCIITADO P0R ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015124


THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE  SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS COLOR NEGRO PARA ELEVADORES DE LA MARCA THYSSEN KRUPP SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002437


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA ELEVADORES DE LA MARCA THYSSEN KRUPP SOLICITADO POR EL INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00002589.


rationale: PQAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRAR E INSTALACION DE MODULO AMARILLO PARA ELEVADORES DE LA MARCA THYSSEN KRUPP SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002309


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00012975.  LA COTIZACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01 3195 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 418.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000383.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICONADO UBICADO EN LA OFICINA DE ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000384.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR EMILIO GONZALES DIRECTOR DE UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00018527. SOLICITADO POR EMILIO GONZALES DIRECTOR DE UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0821 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0821 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000715.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DEL LIC. LESTER GARCIA EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DEL LIC. LESTER GARCIA EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000475.


title: PAGO POR ALQUILER DE MANTELES PARA EVENTO MES DE LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR SOLICITADO POR: LICENCIADA LIZA MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004806.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000392.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSÉ ISAIAS BARAHONA-SUBSECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00003958.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / CHICAGO A FAVOR DE JUAN MARTIN MENDEZ HERNANDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003325.

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI / NEW YORK A FAVOR DE JESSICA CANAHUATI FARAH SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003323.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS


title: PAGO POR DIAGNOSTICOS GENERALES REALIZADOS A 7 VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR DIAGNOSTICOS GENERALES REALIZADOS A 7 VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018477.


title: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS Y TALONARIOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000640.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADORA NELLY JEREZ VICE CANCILLER PARA REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007132


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LICENCIADA WENDY FLORES PARA REUNION CON LOS EXPERTOS DE URUGUAYOS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007165


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: DALLAS / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003326.


description: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS Y TALONARIOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000640.


actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS Y TALONARIOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000640.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1049 SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00005553 Y 000-001-01-00005554.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE FAJAS DE PROTECCIÓN LUMBAR SOLICITADO POR: LICENCIADA MARLYN FUNES PADILLA-COORDINADORA UNIDAD DE ARCHIVO SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00031745.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN  2018 SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00031747.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PLANTA DE SOMBRA SOLICITADO  POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003150.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00051023.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BALASTROS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2018 SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00031746.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: PARIS / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS MARADIAGA A SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000058.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE ORQUIDIA SOLICITADO POR VANIA GARCIA DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA LA PRESENTACION DE COPIAS DE ESTILO DEL Sr MIGUEL VASCO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000119

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA LOS ANGELES A FAVOR DE VIOLETA SANDINO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000060.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: KUWAIT / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRO VELASQUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000059.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2018 SEGÚN FACTURA No.  003-005-01-00031750.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EL COMITE DEL CONTROL INTERNO PARA EVENTO INTODUCCION AL TALLER DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007292


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS METALICOS SEGUN 1RA PLANIFICACION SOLICITADA POR ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS METALICOS SEGUN 1RA PLANIFICACION SOLICITADA POR ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005189.


title: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO AL MUNICIPIO DE GUAIMACA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002505

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA


title: PAGO POR LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00032996.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMON CUSTODIO ENCARGADO -DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL PARA REUNION PARA TRATAR EL TEMA ACUERDO ENTRE HONDURAS Y ESTADOS UNIDOS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007293


title: PAGO POR LA COMPRA DE PASCUAS NATURALES PARA DIFERENTES DESPACHOS SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00144892.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR ELIAS EUCEDA DIRECTOR DE POLITICA BILATERAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001205


title: PAGO POR ELABARACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR NORMA ALLEGRA PARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DISTINTAS INSTITUCIONES SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007294


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 NUMERO DE FACTURA NO. 020-002-01-00051024.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL NUMERO DE FACTURA 020-002-01-00051025.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EVENTO DENOMINADO ENCUENTRO ENTRE INSTITUCIONES DE CIENCIAS TECNOLOGICAS E INNOVACION DE HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007295


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0066 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0066 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.  001-005-01-00063539.


title: PAGO POR INCLUSION DE TRS VEHICULOS CAMIONETA LC PRADO AÑO 2018 A LA POLIZA DE SEGURO No. 0101080002012566 SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LAUNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACURA No. 00023

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO: REVISION DEL REGLAMENTO DE ESTA SECETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003959

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2018 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009958.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO KIA K3000 TIPO CAMION PRESTAMO DE LA OABI A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO KIA K3000 TIPO CAMION PRESTAMO DE LA OABI A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000698.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4 SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00011694

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4 SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00031749

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2 ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001190.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR LA ELABORACION DE BANNERS DE ROLL UP SOLICITADO POR ABOGADO CAROL GODOY - ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012506

X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLO SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00222436

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO AL MUNICIPIO DE GUAIMACA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013600

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO HONDO PILOT CD-0893 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000541.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO AL MUNICIPIO DE GUAIMACA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001227


title: PAGO POR RENOVACIÓN OFFICE 365 ASIGNADO A LA EMBAJADORA MARIA DOLORES AGUERO-SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: LICENCIADO ALEJANDRO ANDINO-EDECAN SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.000-036-01-00010502.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MI-0819 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00033907.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MEXICO A FAVOR DE JULIO CESAR LOPEZ TERCERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003357.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DE ACUERDO AL PROGRAMA PRESIDENCIA HONDURAS ACTIVATE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02070809141516212223282930 DE MAYO DE 2019

REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA

legalName: REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO Y EMBAJADORA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00016881. SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO Y EMBAJADORA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFE BREAK NELLY JEREZ SECRETARIA DE ESTADO POR LEY PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE AURONAUTICA CIVIL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007419

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE CAMISAS POLO SOLICITADO POR: MARIANETH GAMEZ-DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00024910.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR NELLY JEREZ SECRETARIA DE ESTADO POR LEY PARA REUNION DE ALTO NIVEL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007411


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO AL MUNICIPIO DE GUAIMACA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013601


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIANET GAMEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001167

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION POR TRABAJAR EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ROBERTO VALENZUELA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001168

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA ACTIVIDAD RELATIVA A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007418


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RUBEN FERNANDO VIVAS Y REINIERY DAVID AMADOR SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001169


title: PAGO PARCIAL POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIANETH GAMEZ. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001167

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONARDO MARTINEZ SEGUN FACTURA #000-001-01-00000061

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL TERCERPISO AREA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR VICENTE TABORA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000380.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA #000-001-0100000063

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000063

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001158


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 6 - OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2. ASIGNADO A COMUNIDAD DE AZACUALPA-INTIBUCA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001444.


title: COMPLEMENTO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SEGUN FACTURA #000-001-01-00001151


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO  DE PRECISIÓN SOLICITADO POR VICENTE DE PAÚL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA 000-002-01-00006388.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V


description: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001158

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL


title: COMPLEMENTO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001151

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSIAS DAVID VALLE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000062


title: PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANON SOLICITADO POR WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00011669


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SANTO DOMINGO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LURBIN QUINTEROS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003337


title: PAGO PARCIAL POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001148


title: COMPLEMENTO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RONAL DERAS SEGUN FACTURA#000-001-01-00001148

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA PRGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00553173.


title: PAGO POR COMPRA DE MONITOR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00166869

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIA ASIGNADO ALA COMUNIDAD DE AZACUALPA -INTIBUCA. MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00110342.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LA EMBAJADORA NELLY JEREZ VICE CANCILLER PARA EVENTO DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007417


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CD-0892 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00033947.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR LA COMPA DE SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE  DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA No. 001-004-01-00002571

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031676

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS


title: PAGO POR DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE MANUAL SOLICITADO POR: MINISTRO SERGIO ACOSTA-SUBDIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSÉ CECILIO DEL VALL.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE MANUAL SOLICITADO POR: MINISTRO SERGIO ACOSTA-SUBDIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSÉ CECILIO DEL VALLE SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000995.


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADA A LA COMUNIDAD DE AZACALPA-INTIBUCA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADA A LA COMUNIDAD DE AZACALPA-INTIBUCA SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00016832.


title: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS Y FOLDERS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2018 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012481.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA LEXUS LX-470 CD-0892 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00008911.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO-GINEBRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-000036338

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MESA PLEGABLE SOLICTAO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002959.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


description: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS Y FOLDERS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2018 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012481.


title: PAGO PARCIAL POR PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO-GINEBRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003338

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO-GINEBRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003338

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS


title: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA jOSE CECILIO DEL VALLE PARA PRESENTACION DEL LIBRO HISTORIA DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007681

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003335

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIAGLPA A FAVOR DE ASSUNTA EMELY GARCIA BALLETTA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003350.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DAYSSI ANABELL PINEDA VALLE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003344


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: CHILE/SAN PEDRO SULA A FAVOR DE MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003352.


rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS Y FOLDERS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2018 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012481.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GINEBRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIANETH GAMEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003349

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ALEMANIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE AIDA LARA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003353


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ALEMANIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE AIDA ISABEL LARA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003353

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BOGOTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003343

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


description: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ALEMANIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE AIDA LARA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003353

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL


title: PAGO PARCIAL DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BOGOTA -TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003343

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001173

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN Y ALQUILER DE SISTEMA SOLICITADO POR: ABOGADA ARACELY BANEGAS-DIRECTORA/ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR.

RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN Y ALQUILER DE SISTEMA  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004173. SOLICITADO POR: ABOGADA ARACELY BANEGAS-DIRECTORA/ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003356

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO


title: PAGO POR COMPRA DE COMPRESOR SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA-DIRECTOR DE POLÍTICA EXTERIOR SEGÚN FACTURA No. 000-01-01-00000462.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018882.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA CERRETO SUBSECRETARIA DE COPERACION INTERNACIONAL PARA REUNION CON LA VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE BOLIVIA SE3GUN FACTURA No. 000-004-01-00007684

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.  001-005-01-00063802.


streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.  000-005-01-00081292.


description: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.  000-005-01-00081292.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003364

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003363


title: PAGO POR ALQUILER DE 26 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS PROPIOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL A SOLICITU DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001697. LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR ALQUILER DE 26 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS PROPIOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL A SOLICITU DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001696. LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


ELECTRICOS KEVIN S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, SENDERE LAS PALOMAS CONTIGUO A BATERIAS LTH

legalName: ELECTRICOS KEVIN S DE R L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE TOMACORRIENTES SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE INFORMATICA S4EGUN FACTURA No. 000-001-00007053


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA LA EMBAJADA DE ARGENTINA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003765

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE ROSAS ROJAS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO CELEBRAION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003741


title: PAGO POR ALQUILER DE 26 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS PROPIOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL A SOLICITU DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001695. LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO LANZAMIENTO DEL LIBRO HISTORIA DIPLOMATICA DE HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003803


title: PAGO POR COMPRA ARREGLONATURAL DE ROSAS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA LA DELEGACION DE LA UNION EUROPEA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003742


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO INTERCAMBIO DE FIRMAS ENTRE HONDURAS Y JAPON SEGUN FACTUA No. 000-001-01-000003801


title: PAGO POR ARREGLO FUNEBRE SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO POR DECESO DEL ESPOSO DE LA SEÑORA ROCIO TABORA MINISTRA DE FINANZAS SEGUN FACTURA 000-001-01-00003802


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO PRIVAVERAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA LA EMBAJADA DE REPUBLICA DOMINICANA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003687


title: PAGO POR COMPRA DE ROSAS SOLICITADO POR EL ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO PARA EVENTO CELEBRACION DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003745


title: PAGO POR LA COMPRA DE PARAGUAS SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PARAGUAS SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00016880. SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA SEÑORA CANCILLER MARIA DOLORES AGUERO PARA REUNION BILATERAL ENTRE EL SEÑOR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA Y EL SEÑOR JENS FROLICH HOLTE VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DEL REINO DE NORUEGA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007125


title: PAGO POR COMPRA DE TONER´S SOLICITADO POR LICENCIADA MARIANETH GÁMEZ CORDÓN-DIRECTORA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER´S SEGÚN FACTURA No.  016-001-1-00103657. SOLICITADO POR LICENCIADA MARIANETH GÁMEZ CORDÓN-DIRECTORA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PLACAS EN ADHESIVO MONTADO EN ACRÍLICO SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PLACAS EN ADHESIVO MONTADO EN ACRÍLICO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00006375. SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJO HORAS DE LA NOCHE SEGÚN FACTURA No.  002-001-01-00019026.

ZOE NOHEMY REYES CARCAMO

legalName: ZOE NOHEMY REYES CARCAMO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 SUBESTACIONES ELECTRICAS CIRCUITOS L233 Y L234 UBICADAS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ/JEFE DE MANTENIMIENTO.

ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 SUBESTACIONES ELECTRICAS CIRCUITOS L233 Y L234 UBICADAS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ/JEFE DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000321.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR/ENCARGADO DE TRANSPORTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR/ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-0100018550.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0828 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR/ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0828 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR/ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000758.


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE ALMERZO NAVIDEÑO SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO PARA ALMUERZO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00006217.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CD-0697 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR/ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO CD-0697 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR/ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000716.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANAS SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 001-003-01-00019612.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE PROTECTORES DE PICO SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA-DIRECTORA  GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PROTECTORES DE PICO SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00034744.SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA-DIRECTORA  GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-4834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-4834-1-0


title: PAGO DE SERVICIO9 DE INTERNET(MODEMS) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019 CUENTA NO. 10302820.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS GOURMET SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00013711.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019 CUENTA NO. 10302819.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE YUTE CUADRADO SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO  MIGRANTE  PARA VIDEO CONFERENCIA DE LA VICE CANCELLER NELLY JEREZ SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008261

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR GENERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000260.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 FACTURA NO. 000-250-01-24241195000-250-01-24229421000-250-01-24243160.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR WENDY FLORES DIRECTORA GENERQAL DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA IV REUNION DE LA COMICION MIXTA TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE HONDURAS Y PERU SEGUN FACTURA No.000-004-01-00008262


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR MARILYN MOLINA DIRECTORA DE COOPERACION PRIVADA AL DESARROLLO PARA REUNION PREVIA AL EVENTO EFICACIA DE LA COOPERACION AL DESARROLLO SOSTENIBLE. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008285


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA SECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION TECNICA CON FUNCIONARIOS DE CASA PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00008022


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ VIENA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000064.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA  DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES PARA REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007963


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GINEBRA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ CABALLERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000066.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MADRID/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL ANTONIO CLAROS Y WENDY FABIOLA FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003376.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ROATAN /TEGUCIGALPA A FAVOR DE MISAEL VALLECILLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000065.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON CUSTODIO ESPINOZA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003371.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA A FAVOR DE MARIO ALBERTO FORTIN MIDENCE SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000603.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS GOURMET SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.  000-002-01--00013730.


MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000489


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000492.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA / PANAMA A FAVOR DE DANIELA MORAN GEMISS MENDOZA MORAN Y CRISTIAN MENDOZA MORAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000070.


rationale: PAGO POR REPARACION DE 5 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ-JEFE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000496.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BOGOTA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS ALFARO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000071.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK Y ACONDICIONAMIENTO DE SALON PARA CONFERENCIA ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA MORALES-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001219.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE CALCULADORAS MANUALES SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSÉ ROBERTO VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMÁTICO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CALCULADORAS MANUALES SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSÉ ROBERTO VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMÁTICO SEGÚN FACTURA No. 016-001-01-00105412.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011778.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA; TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE HELUE FABIOLA LAINEZ KAFATI RAFAEL ENRIQUE SIERRA LAINEZHUGO JAVIER SIERRA LAINEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003381.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION CON EL GRUPO TECNICO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEMARCACIÓN EL SALVADOR-HONDURAS SOLICITADO POR: INGENIERO MIGUEL TOSTA APPEL-DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001216.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA REUNION DE LA COMICION NACIONAL PARA EL RIO MOTAGUA SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00007995

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI / DALLAS A FAVOR DE MAURICIO PINEDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000072.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00037343.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERFORADORA SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00523103.


title: PAGO POR ELABORACION DE SANDWICH SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA VISITA DE ALTO NIVEL DEL GOBIERNO DE MARRUECOS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007774

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR  LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029874.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE MONITOR SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00018978.


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEDELLIN-SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA-MEDELLIN-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE PAMELA HANDAL Y TELMA SALOMON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003379

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEDELLIN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000067

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHIICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0055 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHIICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0055 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-012-01-00021208.


title: PAGO POR COMPRA DE LAPTOP PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EVENTO TUXTLA SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE INFORMATICA.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAPTOP PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EVENTO TUXTLA SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE INFORMATICA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00052939.


TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICO DE DESMONTAR UN EJE DE UNA CORTINA METALICA ENROLLABLE UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LOS VEHICULOS DE LOS CANCILLERES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTIURA No. 000-001-01-00027411


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON LAS FUERZAS ARMADAS SOLICITADO POR: ELIAS EUCEDA-DIRECTOR DE ESPECIAL DE SOBERANIA SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00006256.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DVD SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA I PLANIFIACIÓN 2019.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00030051


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLO SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLO SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001837.


title: PAGO DE SERVICIO DE IMPORTACION DE PRODUCTOS DE LA EMBAJADA DE PANAMA EN LA FRONTERA DE LAS MANOS FACTURA NO. 000-001-01-00010767.

name: AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA ARTEAGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, COMAYAGUELA


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO POR:ABOGADO DAVID EDUARDO HERNÁNDEZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO POR:ABOGADO DAVID EDUARDO HERNÁNDEZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005422.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 EGUN FACTURA NO. 020-01-00053894.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNAQCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00053897.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESONDIENTE AL MES DE  MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00053895.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIOINAL CORRESPONDI8ENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00053898.


title: PAGO DE PAQQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00053896.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIOINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00053901.


title: PAGO POR COMPRA DE TELEFONOS IP SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTÍNEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE TELEFONOS IP SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTÍNEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00001954.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN FACTIURA NO. 020-002-01-00053900.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 FACTURA NO. 020-002-01-00053899.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00053902.


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE DIPLOMA SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSÉ ROBERTO VALENZUELA-DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004359.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTÍNEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTÍNEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00026777.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / FRANCIA A FAVOR DE ROBERTO MARTNEZ CASTELLANOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003389.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA COLONIA EL HOGAR.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-4971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-4971-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON/ FRANCIA A FAVOR DE CLAUDIA PAREDES REYES ROBERTO MARTINEZ PAREDES Y LEONARDO COREA PAREDES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003390.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A LA COLONIA EL HOGAR.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A LA COLONIA EL HOGAR SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00560886.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO / ALEMANIA A FAVOR DE JOSE PABLO ANDINO RAMIREZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003392.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A LA COLONIA EL HOGAR.

CARLOS ALFREDO CASTILLO BARAHONA

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A LA COLONIA EL HOGAR SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001015.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS SOLICITADO POR: FLABIA REVECA ZAMORA FLORES-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS SOLICITADO POR: FLABIA REVECA ZAMORA FLORES-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00260926.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNIONES DE ALTO NIVEL DE SUBSECRETARIOS DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES Y SEGURIDAD DE TRIANGULO NORTE EMBAJADORA VANIA GARCIA-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000855.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SOTANO EN EL AREA DE UPS SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000382

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR ELABORQACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADORA NELLY JEREZ SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION BILATERAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008434

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ROBERTO VALENZUELAENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00022117


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MANTEL SOLICITADO POR ABOGADO EMILIO GONZALEZ DIRECTOR DE UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) PARA REUNION CON AUTIRIDADES DIRECCIONES GENERALES Y JEFES DE AREAS. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008345

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR ELABORACION DE SANDWICH SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO VISITA DE ALTO NIVEL DEL VICE CANCILLER DE MEXICO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007778


title: PAGO POR COMPRA DE CENTRO DE MESA SOLICITADO POR ABOG. DAVID HERNANDEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EVENTOS DEMOSTRANDO LIDERAZGO EN LA COMINICACION. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003785

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK  PARA III COMIXTA ENTRE HONDURAS-CHILE SOLICITADO POR: WENDY FLORES-DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000858.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000381


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018723.


title: PAGO POR COMPRAS DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRAS DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.  006-012-01-00013564 006-012-01-00013916 006-012-01-00013794 Y 006-012-01-00013795.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-5164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-5164-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN ALMERA N-8659 A SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LAUNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00033901

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 016-001-01-00106848.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE SOLICITADO POR: GABRIELA VEGA-ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000857.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA-DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000843.


title: PAGO POR COMPRA DE CUPCAKE PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO 2 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013488


title: PAGO POR COMPRA DE PIZZA Y PALOMITAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001195

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFR BREAK PARA REUNION CON LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES SOLICITADO POR: LICENCIADA LIZA MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000848.


title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00498582


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00056244.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00056240.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO FIRMA DE LA CARTA ACUERDO DE PROYECTO CONSURUCCIÓN DEL DEPARTAMENTO MEDICINA NUCLEAR SOLICITADO POR: DALIVER FLORES-DIRECTORA DE COOPERACIÓN BILATERAL. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00006474.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00056242.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO.020-002-01-00056239.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DE 2019 FACTURA NO. 020-002-01-00056243.


title: PAGO POR COMPRA DE TENEDORES DESECHABLES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA SEGUN PLANIFICACION NO. 4 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023982

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

legalName: ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

legalName: XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 002A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO  002A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE AL MMES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SALON AGUSTO C. CUELLO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000490.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 008A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

legalName: GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2019

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 006A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO CONSULTORIA 006A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL  01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION INTERNACIONAL PARA LA II REUNION TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN ENTRE COLUMBIA-HONDURAS SOLICITADO POR: WENDY FLORES-DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONALSEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000854.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CONFERENCIA DE PRENSA QUE OFRECERÁ LA VICE CANCILLER NELLY JEREZ- SOLICITADO POR: LEONILA MADRID-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000865.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

legalName: MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 012A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

legalName: LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 012A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

SARA MARIA TREJO CARRANZA

legalName: SARA MARIA TREJO CARRANZA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE AL COMPRENDIDO MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.