title: GABRIEL LINO ALVAREZ (COMERCIAL LINO ) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DIFERENCIAL TRASERO VEHICULO NISSAN FRONTIER LCV-2 COLOR GRIS METALICO  SIN PLACA  SIN REGISTRO CON MOTOR 3N6PD23Y5ZK941690 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-39-2019 VALOR L. 48512.75 FACTURA # 000-001-01-00002355 RECIBO # 000428

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: BANCO ATLANTIDA ANTICIPO DE FONDOS POR PAGO CORRESPODIENTE L SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS MESES DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA DEL 08 DE ABRIL 2019 AL 07 DE JUNIO DE 2019 PARA 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD  EN LA OFICINA DE ICF REGIONAL LA MOSQUITA  MISMA SERAN DEPOSITADOS A LA CUENTA # 010111005137 DE CHEQUE ORDEN DE PAGO ICF-RFML-33-2019 VALOR L. 59800.00

currency: HNL

BANCO ATLANTIDA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO ATLANTIDA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: ESTACION DE SERVICIO JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) MISMA QUE SERA UTILIZADO EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS LOCALES Y OFICINA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-063-2019 L. 15000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: MEMORA


title: GABRIEL LINO ALVAREZ PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 5 UNIDADES DE CORRECTOR TIPO LAPIZ DE 8ML 2 DOCENAS DE BORRADOR GOMA  5 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 22 GRAMOS 4 UNIDADES DE ARCHIVADOR DE PALANCA DE DOS ANILLOS  PARA SER  UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR ORDEN DE PAGO ICF-RFLM -44-2019 VALOR L. 1275.50 FACTURAS # 000-001-01-00002359 RECIBOS # 000426

GABRIEL LINO ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: FACT


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 DEL MEDIDOR 110415157 ORDEN DE PAGO NO-004-2019 FACTURA 000-002-01-04237344  POR L.6649.03

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: MAYNOR DORONI PINEDA REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES POR GIRA A OLANCHO A PARTICIPAR EN EL PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS RELACIONADOS CON CAMBIO CLIMATICO DEL 06 AL 10/05/2019 SEGUN MEMO # BCCB-008-2019 L. 550.00

MAYNOR DORONI PINEDA MADRID

legalName: MAYNOR DORONI PINEDA MADRID

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 15 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES

actividadObra: 1 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019  DEL MEDIDOR 110415157 ORDEN DE PAGO 005-2019 FACTURA 000-002-01-04374881 POR VALOR DE L.  12473.95


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DEL MEDIDOR N°110415157  FACTURA 000-002-01-04105927 ORDEN DE PAGO NO-106-2018 POR L.  4338.28


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L´PAGO  POR SOLICITUD DE SERVICIOS PARA EFECTUAR EL TALLER DE EVALUACION DE RESULTADOS CON IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2019 IMPARTIDO AL PERSONAL DE BRIGADAS DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN EL DIA JUEVES 23 DE MAYO 2019 EN EL SALON DE USOS MULTIPLES CARLOS PINEDA REQUISCION RFFM-016-2019 VALOR L. 7825.89 ORDEN DE PAGO RFFM-012-2019 FACTURA # 000-002-01-00001715 RECIBO S/N VALOR L. 7825.89

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: JORGE RICARDO ZAMORA ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A TEGUCIGALPA EL 20 DE MAYO DEL 2019  RETIRO DE VEHICULO NUEVO QUE SERA LLEVADO PARA LA REGIONAL DE ATLANTIDA QUE SE UTILIZARA PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN MEMO DE VIAJE ORFA-017-2019

JORGE RICARDO ZAMORA

legalName: JORGE RICARDO ZAMORA

rationale: JORGE RICARDO ZAMORA REVERSION DE PASAJES NACIONALES POR GIRA A TEGUCIGALPA EL 20 DE MAYO DEL 2019  RETIRO DE VEHICULO NUEVO QUE SERA LLEVADO PARA LA REGIONAL DE ATLANTIDA QUE SE UTILIZARA PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN MEMO DE VIAJE ORFA-017-2019 L. 350.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-2879-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-2879-1-0

type: OFICIO


title: JOSE RAMON PASCUA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS POR LA REPARACION MENOR DEL VEHICULO HYINDAI PLACA MI-1987 POR LA EMERGENCIA DE LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 15 DE MAYO 2019 ORDEN DE PAGO SGM-035-2019 FACTURA 000-001-01-000002599 Y 000-001-01-00003012 POR VALOR DE L.600.00

JOSE RAMON PASCUA PAZ

legalName: JOSE RAMON PASCUA PAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR ASIGNADAS A LA REGIO FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO (GUALACO) SEGUN ORDEN DE PAGO # ORNEO-021-2019

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. PAGO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR ASIGNADAS A ESTA REGION FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO (GUALACO) SEGUN ORDEN DE PAGO # ORNEO-021-2019

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA  A LA MOSQUITIA  LA MOSQUITIA A TEGUCIGALPA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA CON FECHA ABIERTA SEGUN REQUISICION DPF-024-2019 VALOR L.11200.00 ORDEN DE COMPRA SCS-107-2019

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

rationale: INVERSIONES AEROTUR S.A DE C.V PAGO POR SOLICITUD DE BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA  A LA MOSQUITIA  LA MOSQUITIA A TEGUCIGALPA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA CON FECHA ABIERTA SEGUN REQUISICION DPF-024-2019 VALOR L.11200.00 ORDEN DE COMPRA SCS-107-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-107-2019 FACTURA # 000-002-01-00010207 RECIBO # 25291


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICOS S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE ALQUILER PARA EVENTO EN EL TALLER DE EVALUACION DE RESULTADOS CIN LA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2019 IMPARTIDO AL PERSONAL DE BRIGADAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN EL DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 EN EL SALON DE USOS MULTIPLES CARLOS PINEDA REQUISICION RFFM-016-2019 VAL.OR L.1644.12 ORDEN DE PAGO RFFM-012-2019 FACTURA # 000-002-01-00001715 RECIBO S/N VALOR L. 1644.12

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: GABRIEL LINO ALVAREZ (COMERCIAL LINO) PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA 4 DOCENAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO  3 DOCENAS DE LAPIZ TINTA COLOR AZUL  3 DOCENAS DE LAPIZ TUNTA ROJA  3 DOCENAS LAPIZ GRAFITOS  36 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES NEGROS  36 UNIDADES DE MARCADOR ACRILICO NEGRO 1 UNIDAD DE PERFORADORA MEDIANA DE 2 ORIFICIOS 2 UNIDADES DE ENGRAPADORA MEDIANA DE ESCRITORIO  2 HUMECTANTES DE DEDO 2 UNIDADES DE PORTACLIP TRANSPARENTE DE PLASTICO 12 UNIDADES DE REGLAS DE 12 PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ICF REGIONAL LA MOSQUITA EN EL MARCO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-36-2019 VALOR L.3703.82 FACTURA # 000-001-01-0002344


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR MEDICION  DE 6 UNIDADES DE MUESTRA DE INVENTARIO NACIONAL FORESTAL LAS QUE SE CONCENTRAN EN LA COSTA ATLANTICA Y COMPLEJO LAGUNAR DE LA REGIONAL LA MOSQUITIA  PARA EL MONITOREO  VERIFICACION  EVIDENCIACION Y MEDICION DE DICHAS UNIDADES COMO PARTE DE LAS METAS INSTITUCIONALES PAPSFOR PARA LO CUAL SE REQUIERE DE 6 DIAS DE TRABAJO  MISMAS QUE SON NECESARIOS PARA EL PAGO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN GIRA 1 MEDICION DE PARCELAS DE 3 UM EN EL MINICIPIO DE AHUAS  MEDICION DE UM # 518 SITIO POHPOLAYA-AHUAS MEDICION DE UM # 545 SITIO´PAPTALAYA -AHUAS MEDICION DE UM #554 SITIO LAGUNA TILBALAKAN GIRA 2 MEDICION DE 3UM MUNICIPIO PUERTO LEMPIRA  MEDICION DE UM #437 EN EL RIO KRUTA  MEDICION DE UM #460 LAGUNA DE LIWA  MEDICION DE UM # 418 DE LAGUNA DE KOHUNTA GIRA SE REALIZARA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019 EL CUAL SERA DEPOSITADO # 010111005137 CUENTA DE CHEQUES VALOR .L. 10000.00 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-37-2019

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA REEMBOLSO DE GASTOS POR FLETES AEREOS Y MARITIMOS DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA Y DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA LINEA AEREA AEROCARIBE DE HONDURAS S DE R.L POR L. 1820.00 PAGO POR ENVIO DE REPUESTOS DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA  LINEA AEREA LANHSA (LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS S.A DE C.V L.450.00 PAGO POR FLETE AEREO POR ENVIO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE PUERTO LEMPIRA TEGUCIGALPA  LINEA AEREA CM AIRLEANS S DE R.L DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA L.212.35 POR ENVIO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y PAGO FLETE MARITIMO DE LA CEIBA ATLANTIDA A PUERTO LEMPIRA POR 11 LLANTAS EMPRESA ISLAND SHIPPING POR LA SUMA L. 2530 GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE IF REGIONAL MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFML-40-2019  FACTURA# 015927-580-16267-10184-025-10870-28137-28224-36003-97841-20296 RECIBO S/N VALOR L. 5012.35

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO POR ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DICHO INMUEBLE ES ARRENDADO PARA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS ORDEN DE PAGO RFO-61-2019 FACTURA # 000-001-01-00000024 RECIBO  S/N VALOR L.10350.00 CONTRATO ICF-GA-SGM-002-2019

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V. APGO POR REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA S/P Y S/REG ASIGNADO A REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA (EMPAQUE DE KIT DE BOMBA PLIEGO DE LIJA LIQUIDO DE FRENOS REVISION GENERAL MANO DE OBRA ) SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO 40-2019

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TALLER MECANICO NEÑEZ / MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOTOTA 4X4  DOBLE CABIN A PLACA N-08418 REGISTRO 830 UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ORFA-12-2019 VALOR L.20315.02 FACTURA # 000-001-01-00000403-404 RECIBO S/N

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE 15000 KM INSPECCION MULTIPUNTOCAMBIO DE ACEITE DE MOTORARANDELA DE CARTERFILTRO DE ACEITELIMPIA PARABRISAS DEL VEHICULO NISSAN NP300 GRIS METALICOS/P ASIGNADO A LA  REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE ORDEN DE PAGO NO-017-2019 FACTURA 006-004-01-00057726 POR VALOR DE L.2965.54

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: ANA ZULEMA URMENETA / SECRETARAILES GABRIELA PAGO POR COMPRA DE TONER XEROX 3315  CAJA LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA FINA  CAJAS CLIPS GRANDES  CAJAS CLIPS PEQUEÑOS  CAJA PINZA SUJETA PAPELES 41MM CAJA PINZA SUJETA PAPELES 19MM  CAJA PINZA SUJETA PAPEL 15MM PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANEJO FORESTAL DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005155 RECIBO S/N

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// COMPRA DE UTILILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA (3 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS METALICA ) PARA SER UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DEL DEPARMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL POR VALOR DE L 1932 SEGUN REQUISICION ICF-RFP-010-2019

title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) // COMPRA DE UTILILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA (TIJERA DE ACERO INOXIDABLE) PARA SER UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DEL DEPARMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL POR VALOR DE L 48.30 SEGUN REQUISICION ICF-RFP-010-2019

title: PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.//COMPRA DE UTILILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA (BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL TAPE TRANSPARENTE.) PARA SER UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DEL DEPARMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL POR VALOR DE L 558.90. SEGUN REQUISICION ICF-RFP-010-2019

title: DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA //COMPRA DE UTILILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPETA CIERRE CON BANDA ELASTICA BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO) PARA SER UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DEL DEPARMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL POR VALOR DE L 2318.63.  SEGUN REQUISICION ICF-RFP-010-2019

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA //COMPRA DE UTILILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPETA CIERRE CON BANDA ELASTICA BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO) PARA SER UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DEL DEPARMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL DEL PACIFICO.  VALOR DE L 2318.63.  N° FACTURA 000-001-01-00011430 N° RECIBO 01-003576  SEGUN REQUISICION ICF-RFP-010-2019

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA (3 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS METALICA ) PARA SER UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DEL DEPARMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL DE LA REGIONAL PACIFICO  VALOR DE L 1932  SEGUN REQUISICION ICF-RFP-010-2019 ORDEN DE PAGO SCE-36-2019 N° DE FACTURA 000-001-01-00030240 N° DE RECIBO 43088

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) // COMPRA DE UTILILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA (4 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE) PARA SER UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DEL DEPARMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL REGION DEL PACIFICO.-  VALOR DE L 48.30  N° FACTURA 001-001-01-00769953 S/N RECIBO  SEGUN REQUISICION ICF-RFP-010-2019

description: PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.//COMPRA DE UTILILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA (15 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA/ ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL TAPE TRANSPARENTE.) PARA SER UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DEL DEPARMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y LA REGION FORESTAL DE PACIFICO  VALOR DE L 558.90 N° FACTURA 010-001-01-00031091 S/N RECIBO  SEGUN REQUISICION ICF-RFP-010-2019


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES ) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUESE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-03-2019 FACTURA PROFORMA # 36 RECIBO # 16350 VALOR L.15000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR CONCEPTO DE PAGO DEL AQLUILER DONDE FUNCIONA LA UNIDAD LOCAL DEL ICF EN SAN MARCOS DE COLON EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRIL Y MAYO 2019 ORDEN DE PAGO SGM-033-2019 FACTURAS  000-001-01-00000024000-001-01-00000025000-001-01-00000026000-001-01-00000027 Y 000-001-01-00000028  RECIBOS S/N POR VALOR DE L.6200.00 CADA UNO ORDEN DE PAGO POR L.31000.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLNERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUESE REALIZAN DE LA REGION DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-01-2019 L.124000.00 QIEDANDO PENDIENTE L.24000.00 FACTURA PROFORMA # 37 RECIBO # 16348

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ /GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN ELMARCO DE LAS ACTIVADES DE LAS METAS PAPSFOR QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL  DE YORO ORDEN DE PAGO ARFY-33-2019 VALOR L.30000.00 FACTURA PROFORMA # 45 RECIBO # 22812


title: WILIAM MAURICIO ESTRADA PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG 860 PLACA N-09134 COLOR BLANCO (BALINERA DELANTERA TERMINAL DE DIRECCION MEGAGREY ABRAZADERAS FRICCIONES TRASERAS RETENEDOR DE DIFERENCIAL REPARACION DE PUNTA DE FLECHA FRICCIONES DELANTERAS BOTA DE FLECHA ACETIE DE DIFERENCIAL MANO DE OBRA VEHICULO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF PNR 001-2019)

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO YORO ANTICPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EMN EL MARCO DE LAS ACTIVIADES DE LAS METAS PAPSFOR QUESE REALIZARAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO ORDEN DE PAGO ARFY-33-2019 FACTURA PROFORMA # 45  RECIBO # 22812 VALOR L.20000.00

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ /GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DE LAS METAS PAPSFOR QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO ORDEN DE PAGO ARFY-33-2019 VALOR L.20000.00 FACTURA PROFORMA # 458 RECIBO # 22812


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLNERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARAS ER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUESE REALIZAN DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-02-2019 FACTURA PROFORMA #38 RECIBO # 16349 L.7000.00


title: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUIDORA VALENCIA POR  CONCEPTO DE  COMPRA DE 18  CARPETAS TIPO FOLDER COLOR MANILA TAMAÑO CARTA CIERRE CON BANDA ELASTICA  POR VALOR DE L.723.26 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-020-2019  N° DE FACTURA 000-001-01-00011045

title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO POR VALOR DE L.49.22

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 11 UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2X40 YARDAS DE LARGO 10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA  NEGRA10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA AZUL POR VALOR DE L.711.19

title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 UNIDADES DE PERFORADORAS  DE DOS ORIFICIOS METALICAS POR VALOR DE L.1292.60

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// PAGO DE 2 PERFORADORAS METALICAS CON CAPACIDAD PARA 100 HOJAS. SOLICITADO POR LA REGIONAL FORESTAL DE PACIFICO N° FACTURA 000-001-01-00029743 N°RECIBO 42866 SEGUN REQUISICION N°ICF-SCE-020-2019-A  VALOR DE L.1292.60

type: ORDCOM

description: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUIDORA VALENCIA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 18  CARPETAS TIPO FOLDER COLOR MANILA TAMAÑO CARTA CIERRE CON BANDA ELASTICA  POR VALOR DE L.723.26 // SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-020-2019  N° DE FACTURA 000-001-01-00011045// ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO.

description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO //PARA REGIONAL FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-020-2019-A POR VALOR DE L.49.22 N° DE FACTURA 000-002-01-00036224

description: PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 11 UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2X40 YARDAS DE LARGO 10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA  COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIADES 10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES(SOLICITADO POR LA REGIONAL FORESTALL DE PACIFICO) POR VALOR DE L.711.19 SEGUN REQUISICION ICF-RFP-012-2019


title: GABRIEL ENRIQUE CASTELLANOS RODRIGUEZ ANTICPO POR PAGO DE REVISION DE LOS 100000 KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA MITUBISHI COLOR GRIS OSCURO PLACA N-11545 SIN REGISTRO CHASIS MMBJNKB40GD002216 MOTOR 4D56UCFS7090 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO CON ORDEN DE PAGO RFEP-+022-2019 VALOR L. 36929.04 PARA PAGO AUTOEXCEL FACTURA # 00184188 DE FECHA 13-12-2018 DEPOSTO # 1072-0059-855 BANCO ATLANTIDA

GABRIEL ENRIQUE CASTELLANOS RODRIGUEZ

legalName: GABRIEL ENRIQUE CASTELLANOS RODRIGUEZ


title: COMERCIAL JIMENEZ UNO NORTE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS METAS PAPFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM. 008-2019 L. 25000.00

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: TALLER MECANICO NUÑEZ / MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY PAGO POR MANTENIMIIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO NISSAN NAVARA DOBLE CABINA PLACA N 10872 SIN REGISTRO  UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVADES QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA LOCAL DE TELA CORRESPONDIENTE DE REGIONAL DE ATLANTIDA ORDEN PAGO ORFA-13-2019 VALOR L .36872.27 FACTURA # 000-001-01-00000406-407-409 RECIBO S/N


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ /GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN ELMARCO DE LAS ACTIVADES DE LAS METAS PAPSFOR QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTL DE YORO ORDEN DE PAGO ARFY-33-2019 VALOR L.10000.00


title: CARLOS JEOVANNY DIAZ POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL PERSONAL  DEL ICF EN EL BUSITOSEMANA  DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019DIA 19 Y 22 SOLO POR LA MAÑANASEMANA DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019EL DIA 28 SOLO POR LA MAÑANA ORDEN DE PAGO SGM-026-2019 RECIBOS S/N POR VALOR DE L.3500.00

CARLOS JEOVANNY DIAZ FUNES

legalName: CARLOS JEOVANNY DIAZ FUNES


title: TALLER MECANICO NUÑEZ / MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50  DOBLE CABINA PLACA N-11910  SIN REGISTRO  UTILIZADO PARA LAS ACTIVIADES DEL COLIBRI ESMERALDA EN LAS ACTI8VADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-11-2019 FACTURA # 000-001-01-00000401 RECIBO S/N VALOR L.4014.98


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ /GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN ELMARCO DE LAS ACTIVADES DE LAS METAS PAPSFOR QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTL DE YORO ORDEN DE PAGO ARFY-33-2019 VALOR L.10000.00 FACTURA PROFORMA # 45 RECIBO # 2812


title: COMERCIAL JIMENEZ UNO NORTE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-008-2019 L. 19905.20

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

rationale: COMERCIAL JIMENEZ UNO NORTE REVERSION DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-008-2019 L. 19905.20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-3026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-3026-1-0

type: OFI


title: TALLER MECANICO NUÑEZ / MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA PLACA N-11540  SIN REGISTRO UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-10-2019 VALOR L. 5319.98 FACTURA # 000-001-01-00000402 RECIBO S/N


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA (PUMA) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES B.R.P. SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-04-2019 L. 35000.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


rationale: REVERSION POR NO REALIZAR EL TALLER PRECOMPROMISO A SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE TALLER MECANISMO POR BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMATICOS INDICADOR 8 PAPSFOR Y GIRA DE INTERCAMBIO A LA MICROCUENCA ZACATEBLACO SE LLEVAR ACABO EN EL MUNICIPIO DE YARULA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL 1718 Y 19 DE JUNIO DEL 2019 (SEGUN REQUISICION DCHA-ICF-012-20219 CON VALOR DE 11220 LPS )


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA REGINAL DE YORO SEGUN REQUSICION ARFY-26-2019 VALOR DE LPS 5123.02 ORDEN DE COMPRA SCS-088-2019 VALOR L.1313.07

title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE R.L COMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA REGINAL DE YORO SEGUN REQUSICION ARFY-26-2019 VALOR DE LPS 5123.02 ORDEN DE PAGO SCS-088-2019-B VALOR L. 855.60

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: DISTRIBUIDORA M&M COMPROMISO  POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA REGINAL DE YORO SEGUN REQUSICION ARFY-26-2019 VALOR DE LPS 5123.02 ORDEN DE COMPRA  SCS-088-2019-A VALOR L.2954.35

streetAddress: COL. EL MANCHEN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: DISTRIBUIDORA M&M PAGO  POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA REGINAL DE YORO SEGUN REQUSICION ARFY-26-2019 VALOR DE LPS 5123.02 ORDEN DE COMPRA  SCS-088-2019-A VALOR L.2954.35 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-088-2019-A FACTURA # 000-001-01-00001370 RECIBO S/N

description: LEOPLAST PAGO  POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA REGINAL DE YORO SEGUN REQUSICION ARFY-26-2019 VALOR DE LPS 5123.02 ORDEN DE COMPRA SCS-088-2019 VALOR L.5123.02 COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON 30 PAQUETES DE VASO CONICO DE PAPEL 200 UNIDADES QUESERAN UTILIZADOS POR LA REGIONAL FORESTAL DE YORO SOLICITADI SEGUN REQUISCION ARFY-26-2019  REQUISCION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-088-2019-A  ORDEN DE PAGO ICF-SCE-023-2019 FACTURA # 000-002-01-00022954 RECIBO # 80121 VALOR L. 1313.07

description: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA REGINAL DE YORO SEGUN REQUSICION ARFY-26-2019 VALOR DE LPS 5123.02 ORDEN DE PAGO SCS-088-2019-B VALOR L. 855.60 ORDEN D PAGO ICF-SCS-088-2019-B  MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 4 GALONES DE JABON LIQUIDO  4 CEPILLOS PARA INODORO  6 PASTES VERDES 10 JABON LAVA PLATOS FACTURA # 000-001-01-00006567 RECIBO # 741


title: CIRO OBDULIO PEÑA MEDRANO/ HOTEL POSADA DEL ANGEL PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE  ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALON  PARA DESARROLLO DE TALLER DE SEGUIMIENTO TECNICO PARA EL ANALISIS REVISION Y AJUSTES DE NORMATIVA TECNICA DE MANEJO FORESTAL DE HONDURAS A DESARROLLARSE DEL 03 AL 06 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES. (SEGUN REQUISICION DMDF-0214-2019 VALOR DE 10000 LPS) ORDEN DE PAGO L.9890.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-084-2019 FACTURA # 000-003-01-00001087 RECIBO S/N

CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO

legalName: CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO


title: mantenimiento del vehículo VOLKSWAGUEN AMAROK año 2011 Color plata metálico Placa N-11247 Serie WV1ZZZ2HZB8021578 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: mantenimiento del vehículo VOLKSWAGUEN AMAROK año 2011 Color plata metálico Placa N-11247 Serie WV1ZZZ2HZB8021578  por Shampuseado de asientosReparación de bomper y Fender frontalReparación de caja de cambiosMano de obra  asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-037-2019


title: CIRO OBDULIO PEÑA MEDRANO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE  ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALON  PARA DESARROLLO DE TALLER DE SEGUIMIENTO TECNICO PARA EL ANALISIS REVISION Y AJUSTES DE NORMATIVA TECNICA DE MANEJO FORESTAL DE HONDURAS A DESARROLLARSE DEL 03 AL 06 DE JUNIO  EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES. (SEGUN REQUISICION DMDF-0214-2019 VALOR DE 49999.95) ORDEN DE PAGO L .45517.50 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-084-2019 FACTURA # 000-003-01-00001087 RECIBO S/N


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS(PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL  DE SANTA BARBARA Y OFICINA REGIONAL EN SPS ORDEN DE PAGO NO-044-2019 FACTURA 001-003-01-00000513 RECIBO 47534 POR VALOR DE L.2996.90

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL  compra de Bolsas plásticas color negro 5X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.002MM (Baja Densidad) material de polietileno perforadas Bolsas plásticas color negro 6X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.002MM (Baja Densidad)  material de polietileno perforadas perforadas  para ser utilizadas en los diferentes viveros de las regionales para la produccion del plantas para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional Reforestacion SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-047-2019


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA (PUMA) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA LOCAL DE MARAÑONES B.R.P. SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-03-2019 L. 11000.00


title: VICTOR HUGO LIOPEZ SANCHEZ ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL 02-08 DE JUNIO EL 2019 PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION PARA TELEDETECCIN MONITOREO E IDENTIFIACION DEL GORGOJO SEGUN MEMO DE VIAJE CIPF-331-2019

VICTOR HUGO LOPEZ SANTOS

legalName: VICTOR HUGO LOPEZ SANTOS

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: VICTOR HUGO LIOPEZ SANCHEZ FEVRSION  DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL 02-08 DE JUNIO EL 2019 PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION PARA TELEDETECCIN MONITOREO E IDENTIFIACION DEL GORGOJO SEGUN MEMO DE VIAJE CIPF-331-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-3039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-3039-1-0


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES B.R.P. SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-05-2019 L. 5000.00


title: CIRO OBDULIO PEÑA MEDRANO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALON PARA DESARROLLO DE TALLER DE SEGUIMIENTO TECNICO PARA EL ANALISIS DE REVISION Y AJUSTE DE NORMATIVA TECNICA DE MANEJO FORESTAL DE HONDURAS A DESARROLLARSE SEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES ( SEGUN REQUISICION DMDF-021-20196 VALOR DE 20000 LPS) ORDEN DE PAGO L.19550.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-084-2019 FACTURA # 000-003-01-00001087 RECIBO S/N

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: JUAN GERARDO LEMUS ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  PARA LA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-069-2019 POR L. 6258.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: SAMUEL ARTURO NUÑEZ PAGO POR REMBOOLSO DE GASTO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE DE LOS 5000 KMS) REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA S/P REGISTRO S/R MOTOR YD25682659P SEGUN FACTURA N° 001-005-01-00061600 TALLER GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL. ( ORDEN DE PAGO N°ARFY-31-2019 CON FACTURA N°001-005-01-00061600 VALOR DE 2966.13 LPS)

SAMUEL ARTURO NUÑEZ

legalName: SAMUEL ARTURO NUÑEZ


title: ANGEL RICARDO PRADO ALBERTOANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL 02-08 DE  JUNIO DEL 2019 PARTICIPAR EN EN TALLER DE CAPACITACION PARA TELEDETECION MONITOREO E IDENTIFIACION DEL GORGOJO SEGUN MEMO DE VIAJE CIPF-320-2019

ANGEL RICARDO PRADO ALBERTO

legalName: ANGEL RICARDO PRADO ALBERTO

rationale: ANGEL RICARDO PRADO ALBERTOREEMBOLSO  DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL 02-08 DE  JUNIO DEL 2019 PARTICIPAR EN EN TALLER DE CAPACITACION PARA TELEDETECION MONITOREO E IDENTIFIACION DEL GORGOJO SEGUN MEMO DE VIAJE CIPF-320-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-3041-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-3041-1-0


title: TALLER RAMIREZ S DE RL. PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK- UP 4 X 4 COLOR GRIS MECALICO PLACA MI-5310 SIN REGISTROMOTOR YD25603999P Y CHASIIS 3N6PD23Y6ZK927538 2 ROTULAS SUPERIORES 2 ROTULAS INFERIORES  4 TERMINALES 2 BARRAS LINK 4 BUJES DE TIJERA SUPERIOR  1 FOCO FRONTALIZQUIERDO Y SERVIVIO DE MECANICA EN GENERAL ASIGNADO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN (N° DE REQUISICION 000-001-01-00000542  N° DE RECIBO S/N VALOR 21620 LPS

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y DE ALGUNAS REGIONALES FORESTALES SEGUN REQUISICION DMDF-022-2019 VALOR L. 6045.00 ORDEN DE COMPRA L.5769.90 ORDEN DE PAGO 28-1-1-0613-2019 VALOR L.1808.15

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: REVERSION POR NO SER EL OBJETO DEL GASTO AL CUAL SE DEBIA CARGAR EL CORRECTO ES 42120 Y SE CARGO 39200 COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y DE ALGUNAS REGIONALES FORESTALES SEGUN REQUISICION DMDF-022-2019 VALOR L. 6045.00 ORDEN DE COMPRA L.5769.90 ORDEN DE PAGO 28-1-1-0614-2019 VALOR L.3961.75

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-3180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-3180-1-0

description: MORALES ZELAYA WILMAN DANILO / DISTRIBUCIONES VALENCIA PAGO POR SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y DE ALGUNAS REGIONALES FORESTALES SEGUN REQUISICION DMDF-022-2019 VALOR L. 6045.00 ORDEN DE COMPRA L.5769.90 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0613-2019 VALOR L.1808.15 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-025-2019-A FACTURA # 000-001-01-00011117 RECIBO S/N VALOR L. 1808.15


title: mantenimiento para el vehículo marca Isuzu KB 4X4 AÑO 1998 Doble cabina placa N-6414 Reg 783 motor 518477 chasis JAATFS55HW7103725 Pintura General del vehiculo  Del Programa Nacional de Reforestación

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: TALLER RAMIREZ S DE RL Pago de pintura General del vehiculo  marca Isuzu KB 4X4 AÑO 1998 Doble cabina placa N-6414 Reg 783 motor 518477 chasis JAATFS55HW7103725  Del Programa Nacional de Reforestación segun orden de pago ICF-PNR-OP-029-2019


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  S DE R.L (DISPROA) PAGO POR ADQUISCION DE 15 CAJAS DE PINZA SUJETAPAPELES 41 MM TL  PARA SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA  EL PORVENIR Y OFICINAS REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO RFFM-009-2019 FACTURA # 000-001-01-00521137 RECIBO S/N VALOR L. 319.13

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: GUSTAVO ADOLFO LARA ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL 02-08 DE JUNIO DEL 2019 PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION PARA TELEDETECCION MONITOREO E IDENTIFICACION DEL GORGOJO SEGUN MEMO DE VIAJE CIPF-323-2019

GUSTAVO ADOLFO LARA PONCE

legalName: GUSTAVO ADOLFO LARA PONCE

rationale: GUSTAVO ADOLFO LARAREEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL 02-08 DE JUNIO DEL 2019 PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION PARA TELEDETECCION MONITOREO E IDENTIFICACION DEL GORGOJO SEGUN MEMO DE VIAJE CIPF-323-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-3217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-3217-1-0


title: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA ANTICPO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA PLACA N 11665 MOTOR P5AT2060687 CHASIS MM7UP4DF7GW460089  COLOR GRIS OSCURO METALICO ASIGNADO A LA SDDF-ICF-ORDEN DE PAGO ICF-SGM-043-2019 VALOR L.7829.53 FACTURA PROFORMA # 611470878 RECIBO S/N

FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA

legalName: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON JEFE DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA FIANZA N°  ZC-FF-54366-2016 VIGENCIA DEL 04/01/2019 AL 04/01/2020  ORDEN DE PAGO GA-020-2019 POR VALOR DE L.1460.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR SERVICIO DE TRASLADO  DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL EN EL BUSITO SEMANA DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2019SEMANA DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2019SEMANA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019 Y EL DIA 29 DE ABRIL 2019(SOLO POR LA MAÑANA) ORDEN DE PAGO SGM-036-2019 POR VALOR DE L.3100.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: MARCO TULIO RIVERA SOLITUD DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE   (DIESEL)CON ORDEN DE PAGO ARFY-33-2019 PARA CUBRIR LAS METAS PAPSFOR QUESE REQALIZAN EN LA REGIONAL DE YORO VALOR L 5000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: JUSTO ABELINO DIAZ FUNEZ ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE GIRA A TEGUCIGALPA DEL 02-08 DE JUNIO DEL 2019 PARTICIPAR EN EL TALLER MONITOREO E IDENTIFIACION DEL GORGOJO PARTICPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION E IDENTIFCACION DEL GORGOJO SEGUN MEMO DE VIAJE CIPF-328-2019

JUSTO ABELINO DIAZ FUNEZ

legalName: JUSTO ABELINO DIAZ FUNEZ


title: COMPROMISO REPRESENTACIONES Y DOSTRIBUCIONES HERNANDEZ POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE AREAS PROTEGIDAS REQUISCION DAP-006-2019 VALOR L.49995.00 ORDEN DE COMPRA VALOR L. 27986.04 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0652-2019 VALOR L. 1479.13

title: COMPROMISO PAPLERIA HONDURAS S DE R.L  POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE AREAS PROTEGIDAS REQUISCION DAP-006-2019 VALOR L.49995.00 ORDEN DE COMPRA VALOR L. 27986.04 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0648-2019 VALOR L.8341.30

title: COMPROMISO PACASA S DE CV  POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE AREAS PROTEGIDAS REQUISCION DAP-006-2019 VALOR L.49995.00 ORDEN DE COMPRA VALOR L. 27986.04 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0650-2019 VALOR L. 4045.48

title: COMPROMISO WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE AREAS PROTEGIDAS REQUISCION DAP-006-2019 VALOR L.49995.00 ORDEN DE COMPRA VALOR L. 27986.04 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0651-2019 VALOR L. 1081.23

title: COMPROMISO DISPROA S DE R.L  POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE AREAS PROTEGIDAS REQUISCION DAP-006-2019 VALOR L.49995.00 ORDEN DE COMPRA VALOR L. 27986.04 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0653-2019 VALOR L. 429.35

title: COMPROMISO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V  POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE AREAS PROTEGIDAS REQUISCION DAP-006-2019 VALOR L.49995.00 ORDEN DE COMPRA VALOR L. 27986.04 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0649-2019 VALOR L. 12609.55

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAPELERA CALPULES  S DE CV  PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE AREAS PROTEGIDAS REQUISCION DAP-006-2019 VALOR L.49995.00 ORDEN DE COMPRA VALOR L. 27986.04 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0650-2019 VALOR L. 4045.48 ORDEN DE PAGO SCE-35-B-2019 FACTURA # 010-001-01-00031169 RECIBO S/N

description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ PAGO POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE AREAS PROTEGIDAS REQUISCION DAP-006-2019 VALOR L.49995.00 ORDEN DE COMPRA VALOR L. 27986.04 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0652-2019 VALOR L. 1479.13 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-35-D-2019 FACTURA # 000-002-01-00037327 RECIBO S/N

description: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE AREAS PROTEGIDAS REQUISCION DAP-006-2019 VALOR L.49995.00 ORDEN DE COMPRA VALOR L. 27986.04 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0648-2019 VALOR L.8341.30 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-35-2019 FACTURA # 000-001-01-00029883 RECIBO # 42923

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  PAGO POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE AREAS PROTEGIDAS REQUISCION DAP-006-2019 VALOR L.49995.00 ORDEN DE COMPRA VALOR L. 27986.04 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0651-2019 VALOR L. 1081.23 ORDEN DE PAGO SCE-35-C-2019 FACTURA # 000-001-01-00011431 RECIBO # 01-003575

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  DISPROA S DE R.L  POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE AREAS PROTEGIDAS REQUISCION DAP-006-2019 VALOR L.49995.00 ORDEN DE COMPRA VALOR L. 27986.04 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0653-2019 VALOR L. 429.35 ORDEN DE PAGO SCE-35-E 2019 FACTURA # 001-001-01-00769988 RECIBO S/N

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V  PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE AREAS PROTEGIDAS REQUISCION DAP-006-2019 VALOR L.49995.00 ORDEN DE COMPRA VALOR L. 27986.04 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0649-2019 VALOR L. 12609.55 ORDEN DE COMPRA SCE-35-A-2019 FACTURA # 016-001-01-00105996 RECIBO # 016-001-01-00105996


title: HOTEL LA QUINTA S DE R.L DE C.V PAGO POR SERVICIO POR SOLICITUD DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EVENTO A REALIZARSE DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2019 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA REQISICION DAP-007-2019 VALOR L. 28800.00´PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESO DE BIODIVERSIDAD LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CABE MENCIONAR QUE EL HOTEL OTORGO UN DESCUENTO POR 13.5%  MISMO QUE ASCIENDE A L. 3234.00 Y LA TASA TURISTICA CALCULADA POR 3.94% MISMA ASCIENDE A UN VALOR L. 772.80 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-085-2019 FACTURA # 00-001-01-00068469 RECIBO S/N

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV


title: FUNDACION CREDIA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PROPORCIONADO A PARTICIPANTES DEL EVENTO DENOMINADO II CONGRESO NACIONAL DE BIOVERSIDAD LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA  ATLANTIDA  DURANTE LAS FECHAS DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2019  REQUISICION DAP-008-2019 VALOR L.37501.50 ORDEN DE PAGO RFA-035-2019 FACTURA # 000-001-01-00001277 RECIBO S/N

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA


title: PHOTEL LA QUINTA S DE R.L DE C.V PAGO POR SERVICIO POR SOLICITUD DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EVENTO A REALIZARSE DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2019 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA REQISICION DAP-007-2019 VALOR L. 28800.00´PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESO DE BIODIVERSIDAD LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CABE MENCIONAR QUE EL HOTEL OTORGO UN DESCUENTO POR 13.5%  MISMO QUE ASCIENDE A L. 3234.00 Y LA TASA TURISTICA CALCULADA POR 3.94% MISMA ASCIENDE A UN VALOR L. 772.80 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-085-2019 FACTURA # 00-001-01-00068469 RECIBO S/N


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DEL LIC. JOSE WALTER BARAHONA  ADMINISTRADOR DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA  FIANZA N° ZC-FF-49373-2015 CON VIGENCIA  05/01/2019 AL 05/01/2020 ORDEN DE PAGO GA-017-2019 POR VALOR DE L.1460.00


title: YENI DENISE FORTIN ARIAS ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE ( PASAJE AEREO)  GIRA A LA CEIBA DEL 30-31 DE MAYO DEL 2019 PARTICIPAR EN GIRA DE COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL CONGRESO DE BIODIVERSIDAD SEGUN MEMO DE VIAJE DAP-039-2019

YENI DENISE FORTIN ARIAS

legalName: YENI DENISE FORTIN ARIAS

rationale: YENI DENISE FORTIN ARIAS REVERSION PARCIAL DE GASTOS DE TRANSPORTE ( PASAJE AEREO)  GIRA A LA CEIBA DEL 30-31 DE MAYO DEL 2019 PARTICIPAR EN GIRA DE COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL CONGRESO DE BIODIVERSIDAD SEGUN MEMO DE VIAJE DAP-039-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-3196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-3196-1-0


title: COMPRA VENTA AUXILIADROA / HOTEL FLORENCIA PAFO  POR SOLICTUD DE ALQUILER DE HOSPEDAJE PARA LA CAPACITACION TELEDETECCION  MONITOREO E IDENTIFICACION DE GORGOJO DESCORTEZADOR EN BOSQUES DE PINO  IMPARTIDA´POR EXPERTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CENTRAL DE TAIWAN EN UN HOTEL DE LA CAPITAL EN FECHA DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2019 REQUISICION DSSF-006-2019 VALOR L.50000.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-076-2019 FACTURA# 000-001-01-00063509-000-001-01-00063510

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE  PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DEL ING JUNIOR ALVARENGA  JEFE DE LA REGION FORESTAL  DEL PACIFICO  CON FIANZA ZC-FF-50820-2015 CON VIGENCIA 02/03/2019 AL 02/03/2020 ORDEN DE PAGO GA-021-2019 POR L.1460.00

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: ZEIUXIS VLADIMIR FAJARDO ALMENDAREZ ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL 02-08 DE JUNIO DEL 2019PARTICIPAR EN EL TALLER D CAPACITACION  PARA TELEDETECCION MONITOREO E IDENTIFICACION DEL GORGOJO SEGU  MEMO DE VIAJE CIPF-333-2019

ZEUXIS VLADIMIR FAJARDO ALVAREZ

legalName: ZEUXIS VLADIMIR FAJARDO ALVAREZ

rationale: ZEIUXIS VLADIMIR FAJARDO ALMENDAREZ REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL 02-08 DE JUNIO DEL 2019PARTICIPAR EN EL TALLER D CAPACITACION  PARA TELEDETECCION MONITOREO E IDENTIFICACION DEL GORGOJO SEGU  MEMO DE VIAJE CIPF-333-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-3221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-3221-1-0


rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L.198.00  PAGO POR COMPRA DE 11 ALMUERZOS PARA LA CELEBRACION DEL 04 DE MAYO DIA DEL BRIGADISTA DE LA REGION NORESTE DE OLANCHO. (FACTURA POR 1518 LPS S/N )


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: AUNMENTO PARA PRECOMPRROMISO PARA ORDEN DE PAGOICF-SCS-092-2019


title: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA ANTICPO DE PAGO POR MANTENIMENTO DE VEHICULO MAZDA  PLACA N- 11665 MOTOR P5AT2060687 CHASIS MM7UP4DF7GW460089 COLOR GRIS OASCURO METALICO ASIGNADO A LA SDDF-ICF ORDEN DE PAGO ICF-SGM-043-2019 VALOR L.39541.85


title: COMPRA VENTA AUXILIADORA / HOTEL FLORENCIA PAGO  POR SOLICTUD DE ALQUILER DE HOSPEDAJE PARA LA CAPACITACION TELEDETECCION  MONITOREO E IDENTIFICACION DE GORGOJO DESCORTEZADOR EN BOSQUES DE PINO  IMPARTIDA´POR EXPERTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CENTRAL DE TAIWAN EN UN HOTEL DE LA CAPITAL EN FECHA DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2019 REQUISICION DSSF-006-2019 VALOR L.22072.59 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-076-2019 FACTURA # 000-001-01-00063509-000-001-01-00063510


title: PUBLICITY S DE R.L  PAGO  POR SOLICTUD DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL CONGRESO DE BIODIVERSIDAD A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2019 REQUISICION DAP-005-2019 VALOR L. 48800.00 6 BANNERS A FULL COLOR CON SU RESPECTIV ESTRUCTURA MEDIDAS 30X70 ; 300 CARNET IMPRESOS FULL COLOR CARTONCILLO BASE 12 DIMENSIONES 8X5 CM CONPORTA CARNET PLASTICO MEDIDA 10.5X7 CM   CON CORDON IMPRESO A UN COLOR MEDIDA 18.5 X 0.5 BANNER EN LONA A FULL COLOR MEDIDA 3X1.52 MTS  300 DIPLOMAS EN OPALONA MEDIDA 8.5 X 11  300 BRAZALETES EN PAPEL COLOR VERDE IMPRESOS A UN COLOR (BLANCO) CON LEYENDA II CONGRESO BIODIVERSIDAD  PARA SER ENTREGADOS EL DIA 11 AL 14 DE JUNIO 2019 CUIDAD DE LA CEIBA ORDEN  DE PAGO ICF-SCS-086-2019 FACTURA # 000-001-01-00001701 RECIBO # 0284 VALOR L. 48799.22

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L.0.78 POR SOLICTUD DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL CONGRESO DE BIODIVERSIDAD A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2019 REQUISICION DAP-005-2019 VALOR L. 48800.00


title: ORDEN DE COMPRA SCS-105-2019 PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE CONMPRA DE ALIMENTO PARA ATENCION A ESPECIES DE VIDA SILVESTRE DE DIFERENTES CENTROS DE CONSERVACION EX SITU DURANTE EL AÑO 2019 VALOR L14965.00 REQUISCION ICF-DVS-017-2019 ORDEN DE COMPRA SCS-105-2019 VALOR L.9738.66

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31200-Alimentos para Animales

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: SUPERMERCADO CANTON S . DE R.L ORDEN PAGO  POR SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTO PARA ATENCION A ESPECIES DE VIDA SILVESTRE DE DIFERENTES CENTROS DE CONSERVACION EX SITU DURANTE EL AÑO 2019 VALOR L14965.00 REQUISCION ICF-DVS-017-2019 ORDEN DE COMPRA SCS-105-2019 VALOR L.9738.66  ORDEN DE PAGO ICF-SCS-105-2019 FACTURA # 000-01-01-00564208 RECIBO S/N


legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS Y 50 MERIIENDAS PARA ASISTENTES A LA CAPACITACION SOBRE EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLEDEL BALSAMO DE LIQUIDAMBAR A REALIZARSE EL DIA 09 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DEL CARBON  SAN ESTEBAN OLANCHO MISMO QUE DEBE SER DEPPOSITADO A LA CUEENTA DEE CHEQUES N°01-015-000698-2 APERTURA EN BANADESA( N° REQUISICION ICF-ORFNEO-019-2019 VALOR DE 3750)


title: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV PAGO POR COMPRA DE 4 BOTES DE TINTA EDSON BK 664 COLOR NEGRO PARA LA IMPPRESORA DE FLUJO CONTUNUO MODELO 565 SERIE VJDY050361ASIGNADA A LA DEPTO. CUENCAS HIDROELECTRICAS Y UNA FUENTE DE PODER DELL L220NS-01 220 MINI ATX PARA EL CPU MARCA DELL MODELO INSPIRON D095 SERIE 1CTST52 ASIGNADA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO. (REQUISICION N° ICF-ORFNEO-011-2019 CON VALOR DE 3880 LPS N° DE FACTURA 000-001-01-00029009 )

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV


title: PRISMA DIGITAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO POR VALOR DE L.595.00

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

rationale: PRISMA DIGITAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO CIRCULAR CON LA LEYENDA °INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL FORESTAL° PARA USO EN LA UNIDAD CONTRA LA TALA ILEGAL DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-081-2019 FACTURA 000-001-01-00000110 RECIBO 74  POR VALOR DE L.595.00


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION HONDURAS/PBS POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE  SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL Y OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA 2 TONERS XEROX WORK CENTRE 3325 COLOR NEGRO ORDEN DE PAGO NO-041-2019 FACTURA 001-001-01-00000563 RECIBO 19186 POR VALOR DE L.9731.30

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


rationale: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA PAGO 25 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION SOBRE PROTECCION FORESTAL CON ENFACIS EN INCENDIOS FORESTALES REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GUALACO MISMO QUE DEBE SER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE BANADESA SEGUN ORDEN DE COMPRS # ORFNEO-008-2019 POR L. 2000.00


rationale: PRECOMPROMISO POR PAGO PARA ALIMENTACION  EN EVENTO DE CAPACITACION QUE LEVA POR NOMBRE EVENTO DE ASAMBLEA GENERAL PARA CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA FISCALIZADORA DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO AMBIENTAL MICROCUENCAS QUEBRADA SANTA ISABEL  SE LLEVARA A CABO EL DIA 31/05/2019 DICHOS FONDOS DEBEN DE SER DEPOSIITADOS EN LA CUENTA DE LA REGION FORESTAL DEL PASIFICO ICF-REGIONN FORESTAL DEL PASIFICO CON NUMERO 02-013-000021-1 APERTURA EN BANADESA ( N° MEMORANDO ARFP-061-2019 FECHA 14/05/2019)


rationale: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE PUBLICACION DE ACUERDOS 15 Y 16  DECLARANDO ZONA SUJETA A REGULACION LOS SITIOS MENCIONADOS EN CADA DOCUMENTO ADJUNTO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA  EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENO METAS PAPSFOR REQUISICION CIPF-012-2019 VALOR L. 39000.00


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE RL PAGO POR COMPRA DE TONER XEROX WORK CENTRE 6605 ESTANDAR 5000 PAGINAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE JEFE REGION FORESTAL EL PARAISO  TONER XEROX WORK CENTRE 3225 STANDAR 2000 PAGINAS  LAS QUE SERAN  UTILIZADAS PARA LA IMPRESORA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR Y LA OFICINA LOCAL DE OJO DE AGUA DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-020-2019 VALOR L. 5000.00 FACTURA # 000-001-01-00001272 RECIBO S/N

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: DISPROA POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA USO EN LA OFICINA LOCAL  DE SANTA BARBARA Y LA REGION FORESTAL EN SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO NO-042-2019 FACTURAS 001-003-01-00000514 Y 001-003-01-00000515 RECIBO 47536 POR VALOR DE L.13998.17

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLIGICA ) PAGO POR COMPRA DE 87 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA USO DE LA COORDINACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR Y 139 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-024-2019 FACTURA # 000-001-01-00030870 RECIBO S/N VALOR L. 3000.00

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON


rationale: PRECOMPROMISO POR PAGO DEE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL EEVENTO DE CAPACITACION QUE LLEVA POR NOMBRE FIRMA DE CONVENIO DE COMANEJO AUM LABOTIJA QUE SE LLEVA A CABO EN EL HTEL SHALOM LOS FONDOS DEBEN DE SER DEPOSITADOS A LA CUUENTA DE LA REGION FORESTAL DEL PASIFICO A NOMBRE DE IICF-REGION FORESTAL DEL PASIFICO CON NUMERO 02-013-000021-1 APERTURA EN BANADESA NUMERO DE MEMORANDUM ARFP-062-2019


MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

rationale: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA ANTICIPO PARA EL PAGO DE REVISION DE LOS 15000 KILOMETROS DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO L200 TIPO PIVK UP AÑO 2018 COLOR PLATEADO METALICO S/P S/R CHASIS MMBJNKL30JH003596 MOTOR 4D56UAN4474 ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL DE FRANCSICO MORAZAN MISMO DEBERA SER DEPOSITADO A LA CUENTA # 001203066624 BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DE MARCO ANTINIO ESPINOZA RIVERA CON IDENTIDAD # 0101-1967-01390 RECIBO S/N VALOR L. 15000.00 REVERSION YA QUE LA FACTURA SALIO MENOS # 004-001-01-00086353 VALOR L. 6316.53


title: PAGO POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICNA ORDEN DE PAGO RFEP-0210-2019 VALOR L. 2999.86 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA USO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO ORDEN  DE PAGO RFEP-021-2019 FACTURA # 000-001-01-00030871 MARCADORES CAJA FASTENER PAQUETE POSTIC VARIOS COLORES  CAJA DE CLIP GRANDES CAJA CLIP PEQUEÑOS ROLLLOS MASKING PEGAMNETO EN BARRA


title: PSGO POR SOLICTUD DE MATERAIL DE OFICINA CON ORDEND E PAGO RFEP-021-2019 VALOR L.5000.00


title: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV  PAGO POR COMPRA DE 11 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION FORESTAL DE GUALACO SEGUN ORDEN DE COMPRA # ORFNEO-010-2019 L. 2974.95 N° DE FACTURA 000-001-01-00029006 VALOR L2974.95


title: IVAN EDGARDO GARCIA MERCADO ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL GIRA A TEGUCIGALPA DEL 02-08 DE JUNIO DEL 2019 PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION PARA TELEDETECCION MONITOREO E IDENTIFICACION DEL GORGOJO SEGUN MEMO DE VIAJE CIPF-325-2019

IVAN EDGARDO GARCIA MERCADO

legalName: IVAN EDGARDO GARCIA MERCADO

rationale: IVAN EDGARDO GARCIA MERCADO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL GIRA A TEGUCIGALPA DEL 02-08 DE JUNIO DEL 2019 PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION PARA TELEDETECCION MONITOREO E IDENTIFICACION DEL GORGOJO SEGUN MEMO DE VIAJE CIPF-325-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-3310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-3310-1-0


rationale: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 18 ALMUERZOS Y 36 MERIENDAS PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DE LA JUNTA DE AGUA DE GUALACO SOBRE TEMATICA AMBIENTAL A REALIARSE EL DIA 23 DE MAYO DEL 2019 EN EL SALON DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO MISMO QUE DEBE SER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE CHEQUES N° 01-015-000698-2 APERTURA EN BANADESA ( REQUISICION N° ICF-ORFNEO-018-2019 VALOR DE 3060 LPS)


title: COMERCIAL JIMENEZ PAVON UNO NORTE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA ERL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-008-2019 L. 17905.20

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO DC 4X4  TIPO PICK UP COLOR PLATEADO CLARO PLACA N 10873  MOTOR YD25076423T CHASIS MNTCCUD40Z0000701 AÑO 2009 ELCUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON ORDEN DE PAGO RFO-064-2019 FACTURA # 000-001-01-00002767 RECIBO S/N VALOR L. 31567.50

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNON S DE R.L PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL OIRDEN DE PAGO RFO-006-2019 VALOR L.25000.00

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: HECTOR ALEXI BENITES PAGO POR LE MANTENIMIENTO VEHICULO LAND CRUISER REGIONAL DE PARAISO POR REPARACION  DE BOMBA DE INYECCION MOTOR DE ARRANQUE CALIBRACION DE CULATA ENGRANAJE DE BACUN EMPAQUE DE CULATABAQUETEO DE RADIADOR TUBOS PARA INYECTOR CHICHARRA PARA ENCENDIDO Y MANO DE OBRA SEGUN ORDEN DE PAGORFEP 027-2019

HECTOR ALEXI BENITES

legalName: HECTOR ALEXI BENITES


title: ALLAN SADY ULLOA ULOA REEMBOLSO  DE GASTOS DE TRANSPORTE  GIRA A SANTA LUCIA DEL 09-11 DE ABRIL DEL 2019 PARTICIPAR EN EL TALLER LINEAMIENTO ESTRATEGICO NORMATIVOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD Y FORESATL MEMO DE VIAJE DSSF-034-2019

ALAN SADY ULLOA ULLOA

legalName: ALAN SADY ULLOA ULLOA


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CVMANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA B 2500 AÑO 2000  COLOR BLANCO PLACA N 08494 MOTOR WLTA-114153 CHASIS MM7UNY0W100109253 POR CAMBIO DE RADIADOR 2 GLN COOLAND  TECSERVICE 2 PARABRISAS  AEROFIT	2 ROTULAS SUPERIORES 2 TERMINALES CORTOS 2 TERMINALES LARGOS 1 BRAZO LOCO 2 HULES DE BARRA ESTABILIZA 1 TORNILLO PARA SOPORTE DE BARRA ESTABILIZADORA 2 ROTULAS INFERIORES 2 SELLOS DE BUFA DELANTERA 12 HULES DE HOJAS DE RESORTE  ALINEAMIENTO DE DIRECCION QUITAR VIDRIO FRONTAL Y CAMBIAR EMPAQUE DE VIDRIO FRONTAL SERVICIO DE MECANICA GENERAL  DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN COLOR ROJO METALICO PLACA N-11875 SIN REGISTRO  MOTOR QD32234132 SERIE JN1CJUD22Z0745294 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE JUTICALPA ORDEN DE PAGO RFO-065-2019 VALOR L. 7095.50 RECIBO S/N FACTURA # 000-001-01-000002768


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE AUDITORIA TÉCNICA CIPF MANEJO FORESTAL REFORESTACION Y SUB DIRECCIÓ DESARROLLO FORESTAL SEGUN REQUISICIONES DAT 07-2019 CIPF 004-2019 DMDF 016-2019 PNR-RC-005-2019 Y SDDF 007-2019. POR VALOR DE 163724.76

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE AUDITORIA TÉCNICA CIPF MANEJO FORESTAL REFORESTACION Y SUB DIRECCIÓ DESARROLLO FORESTAL SEGUN REQUISICIONES DAT 07-2019 CIPF 004-2019 DMDF 016-2019 PNR-RC-005-2019 Y SDDF 007-2019. POR VALOR DE 163724.76 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-024-2019-A FACTURA # 000-001-01-00018751 RECIBO S/N


title: EDWIN JAVIER HERRERA HERRERA ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE GIRA A TEGUCIGALPA DEL 02-06 DE JUNUO DEL 2019 PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION PARA TELEDETECCION MONITOREO E IDENTIFICACION DEL GORGOJO SEGUN MEMO DE VIAJE CIPF-322-2019

EDWIN JAVIER HERRERA HERRERA

legalName: EDWIN JAVIER HERRERA HERRERA


title: GABRIEL LINO ALVAREZ ( COMERCIAL LINO ) PAGO POR COMPRA DE 11 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJOAS DE 6 UNIDADES  6 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES  11 PAQUETES DE VASOS CONICOS DE 50X1 DE 135 ML  PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA FACTURA # 000-003-01-00001109 RECIBO # 000289 PAGO QUE SE QUEDO DE LA GESTION 2018 CON ORDEN DE PAGO ICF-RFML-57-2018 CON F01-07178 DEL 13 DE DICIEMBRE 2018

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS  CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTOA LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN POA REGIONAL ORDEN DE PAGO RFO-005-2019 VALOR L.25000.00

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA ) PAGO POR COMPRA DE 87 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA USO DE LA COORDINACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR Y 139 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-024-2019 FACTURA # 000-001-01-00030870 RECIBO S/N VALOR L. 9995.75

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL.// PAGO POR COMPRA DE 6 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS NUBEX (48 ROLLOS POR FARDO) SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL DEL PACIFICO. VALOR L. 3808.80 N° REQUISICION ICF-RFP-009-2019

title: PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.//  PAGO POR COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 500 HOJAS 4 CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 1004 CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO  COLOR MANILA RESMA DE 100. PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL DEL PACIFICO. VALOR L.3000.37 N° REQUISICIÓN ICF-RFP-009-2019

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE NOTAS ADHSIVAS 3*3 CMS CUATRO COLORES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL DEL PACIFICO. VALOR L. 209.07 N° REQUISICIÓN ICF-RFP-009-2019

title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.).// PAGO POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE 50 SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL DEL PACIFICO. VALOR L. 271.40 N° REQUISICION ICF-RFP-009-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION DE 2.99 LPS POR VARIACION EN TOTAL   PRECOMPROMISO POR COMPRA  PRODUTOS DE PAPEL SEGUN N° REQUISICIÓN ICF-RFP-009-2019 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL DEL PASIFICO.

description: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL.// PAGO POR COMPRA DE 6 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS NUBEX (48 ROLLOS POR FARDO) SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL DEL PACIFICO. VALOR L. 3808.80 N° DE FACTURA 000-001-01-00002079 N° RECIBO 1740 N° REQUISICION ICF-RFP-009-2019

description: PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.//  PAGO POR COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 500 HOJAS 4 CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 1004 CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO  COLOR MANILA RESMA DE 100. PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL DEL PACIFICO. VALOR L.3000.37 FACTURA 010-001-01-00032809 S/N RECIBO  N° REQUISICIÓN ICF-RFP-009-2019

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE NOTAS ADHSIVAS 3*3 CMS CUATRO COLORES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL DEL PACIFICO VALOR L. 209.07 N° FACTURA 000-001-01-00030415 RECIBO N°43170 N° REQUISICIÓN ICF-RFP-009-2019

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.).// PAGO POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE 50 SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL DEL PACIFICO. VALOR L. 271.40 N° FACTURA 000-001-01-00523348 S/N RECIBO  N° REQUISICION ICF-RFP-009-2019


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE RL PAGO POR COMPRA DE TONER XEROX WORK CENTRE 6605 ESTANDAR 5000 PAGINAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE JEFE REGION FORESTAL EL PARAISO  TONER XEROX WORK CENTRE 3225 STANDAR 2000 PAGINAS  LAS QUE SERAN  UTILIZADAS PARA LA IMPRESORA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR Y LA OFICINA LOCAL DE OJO DE AGUA DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-020-2019 VALOR L. 11749.75 FACTURA # 000-001-01-00001272 RECIBO S/N

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: AGUA LA TIGRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML AL 999ML POR VALOR DE L.248.99

title: DELICIAS DEL CARMEN POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PAQUETE DE ROSQUILLAS Y 1 PAQUETE DE BOTANA TUSTACA PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL POR VALOR DE L.44.20

title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LATAS DE TE FRIO PARA USO EN ATENCION DE REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL POR VALOR DE L.813.05

title: SUPERMERCADOS CANTON POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN ATENCION A LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL POR VALOR DE L.2174.03

title: YIP SUPERMERCADOS PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS UTENSILIOS DE COCINA  PARA USO EN LAS REUNIONES Y  LAS VISITAS QUE ASISTEN A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL   POR VALOR DE L.4532.84

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: YIP SUPERMERCADOS PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMO SER CHURROSCAFE WELCHEZ CAJAS DE TE JUGOS EN LATA  Y  UTENSILIOS DE COCINA  PARA USO EN LAS REUNIONES Y  LAS VISITAS QUE ASISTEN A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL ORDEN DE PAGO SCE-31-F-2019 FAC TURA 000-002-01-00016969   POR VALOR DE L.4532.84

description: AGUA LA TIGRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML AL 999ML PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCION EN LAS REUNIONES DE VISITAS QUE ASISTEN EN LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL ORDEN DE PAGO SCE-31-A-2019 FACTURA 000-001-01-00199090 RECIBO 3039 POR VALOR DE L.248.99

description: DELICIAS DEL CARMEN POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PAQUETE DE ROSQUILLAS Y 1 PAQUETE DE BOTANA TUSTACA PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL ORDEN DE PAGO SCE-31-B-2019 FACTURA 000-002-01-00034511 RECIBO 15346 POR VALOR DE L.44.20

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LATAS DE TE FRIO PARA USO EN ATENCION DE REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL ORDEN DE PAGO SCE-31-C-2019 FACTURA 000-001-01-00029704 RECIBO 42845  POR VALOR DE L.813.05

description: SUPERMERCADOS CANTON POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN ATENCION A LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL ORDEN DE PAGO SCE-31-D-2019 FACTURA 000-001-01-00560818  POR VALOR DE L.2174.03


title: ALLAN SADY ULLOA ULLOAREEMBOLSO DE GASTOS DE TAXI GIRA A SANTA LUCIA DEL 09-11 DE ABRIL TALLER LINEAMINETOS ESTRATEGICOS NORMATIVOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD FORESATL SEGUN MEMO DE VIAJE DSSD-034-2019


title: FERRETERIA MODERNA N -2 / SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS PAGO POR COMPRA DE UN ROLLO DE 100 YARDAS DE PLASTICO  MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR EL SUSTRATO Y MATERIALES QUESE UTILIZAN EN LOS VIVEROS PARA PROTEGERLOS DE LAS LLUVIAS EN TIEMPO DE INVIERNO (VIVERO DE JUTICALPA  CATACAMAS Y LA UNION ) ORDEN DE PAGO RFO -060-2019 FACTURA # 000-001-01-00067663  RECIBO S/N VALOR L. 1900.00

SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

legalName: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO POR CAMBIOS DE ACEITE Y ENGRASES MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS POA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-062-2019 L. 25000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONALCON EL FIN DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN EL POA REGIONAL ORDEN DE PAGO RFO-004-2019 VALOR L.22000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: Complemento para la Adquisicion de diferentes especies de semilla forestales 3KG  Pino Caribea3 KG Pino Maximino 5 KG Leucaena (Leucaena Salvadorensis)3 KG cedro de La India (AcrocarpusFraxinifolious)3KG Melina 3KG Negrito ) para los diferentes viveros a nivel nacional d en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación  segu Requisicion ICF-PNR-RC-032- 2019

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: SEMILLAS TROPICALES S. DE R. L. Complemento para la Adquisicion de diferentes especies de semilla forestales 3KG  Pino Caribea3 KG Pino Maximino 5 KG Leucaena (Leucaena Salvadorensis)3 KG cedro de La India (AcrocarpusFraxinifolious)3KG Melina 3KG Negrito ) para los diferentes viveros a nivel nacional d en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación  segun Orden de pago ICF-PNR-OP-031-2019


title: LEOPLAST PARA COMPRA DE 3 PAQUETES DE SERVILLETAS ( PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) PARA USO EN LAS REUNIONES Y  LAS VISITAS QUE ASISTEN A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL   POR VALOR DE L.170.95

title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES PARA ATENCION DE LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL POR VALOR DE L.106.00

description: YIP SUPERMERCADOS PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS UTENSILIOS DE COCINA  PARA USO EN LAS REUNIONES Y  LAS VISITAS QUE ASISTEN A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL   POR VALOR DE L.4532.84

title: REDIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES PARA USO EN ATENCION DE LAS REUNIONES DE LA SDDF POR VALOR DE L.72.05

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REDIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES PARA USO EN ATENCION DE LAS REUNIONES DE LA SDDF ORDEN DE PAGO SCE-31-E-2019 FACTURA 000-001-01-00006576 RECIBO 1050  POR VALOR DE L.72.05

description: LEOPLAST PARA COMPRA DE 3 PAQUETES DE SERVILLETAS ( PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON) PARA USO EN LAS REUNIONES Y  LAS VISITAS QUE ASISTEN A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTALORDEN DE PAGO SCE-31-2019 FACTURA 000-002-01-00022956    POR VALOR DE L.170.95

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES PARA ATENCION DE LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL ORDEN DE PAGO SCE-31-C-2019 FACTURA 000-001-01-00029704 RECIBO 42845  POR VALOR DE L.106.00

description: YIP SUPERMERCADOS PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMO SER CHURROSCAFE WELCHEZ CAJAS DE TE JUGOS EN LATA  Y  UTENSILIOS DE COCINA  PARA USO EN LAS REUNIONES Y  LAS VISITAS QUE ASISTEN A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL ORDEN DE PAGO SCE-31-F-2019 FAC TURA 000-002-01-00016969   POR VALOR DE L.4532.84


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE DEPARTAMENTO ÁREAS PROTEGIDAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y SANIDAD SEGUN REQUISICIONES DAP 04-2019 DCHA-ICF005-2019 Y DSSF 07-2019 POR VALOR DE 58656.35

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L. PAGO  POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE DEPARTAMENTO ÁREAS PROTEGIDAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y SANIDAD SEGUN REQUISICIONES DAP 04-2019 DCHA-ICF005-2019 Y DSSF 07-2019 POR VALOR DE 58656.35 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-024-2019-A


title: CORPORACION FLORES PAGO POR REVISION DE KILOMETRAJE 80000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TIPO PICK UP CHASIS MROPS8CB800520724 MOTOR ZKDS576469 COLOR SILVER METALICO AÑO 2016 PLACA N1153 SIN REGISTRO CON VALOR L.5345.88 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-007-2019 FACTURA # 000-012-01-00015781  RECIBO S/N

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L. 4654.12 POR REVISION DE KILOMETRAJE 8000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TIPO PICK UP CHASIS MROPS8CB800520724 MOTOR ZKDS576469 COLOR SILVER METALICO AÑO 2016 PLACA N1153 SIN REGISTRO CON VALOR L.10000.00 REQUISICION RFO-002-2019


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE AUDITORIA TÉCNICA Y REFORESTACION  SEGÚN REQUISICIÓN DAT 07-2019 Y PNR 005-2019 POR VALOR DE 33292.50

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L. PAGO  POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE AUDITORIA TÉCNICA Y REFORESTACION  SEGÚN REQUISICIÓN DAT 07-2019 Y PNR 005-2019 POR VALOR DE 33292.50 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-024-2019-D FACTURA # 000-001-01-00018750 RECIBO S/N


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE ÁREAS PROTEGIDAS  SEGÚN REQUISICIÓN DAP 04-2019 POR VALOR DE 17756.00

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L. PAGO  POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE ÁREAS PROTEGIDAS  SEGÚN REQUISICIÓN DAP 04-2019 POR VALOR DE 17756.00 23 TONER COLOR NEGRO ORDEN DE PAGO ICF-SCE-024-2019-D FACTURA # 000-001-01-00018750 RECIBO S/N


title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ POR PAGO DE ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE(SANTA ROSA DE COPAN) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-030-2019 N° DE CONTRATO ICF-GA-SGM-004-2019 N° FACTURA 000-001-01-00-000051 VALOR L 4000.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: ROBERTO GIMENEZ PAVON UNO EL NORTE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-011-2019 L. 105000.00

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: SANDRA CANALES AGUILAR ANTICPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE EVENTO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ALUBAREN  DIRIGIDO A LA JUNTA ADMINSTRADORA DE AGUA SOBRE MECANISMO POR BIENES Y SERVVIOS ECOSISTEMICOS INDICADOR PAPSFOR  POR CONCEPTO DE MERIENDAS  ALMUERZOS Y CENA DE LDIA 05 DE JUNIO  DESAYUNO  MERIENDA Y ALMUERZO DEL DIA 06 DE JUNIO  Y DESAYUNO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019  SOLIIOCTANDO SE EFECTUE LOS FONDOS A LA CUENTA # 001202930739 DE BANCO ATLANTIDA CON UN VALOR L. 6530.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DCHA-001-2019

SANDRA CANALES AGUILAR

legalName: SANDRA CANALES AGUILAR

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS COMPROMISO POR SOLICTUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL CON REQUISICION SG-ICF-003-2019 VALOR L. 11606.49

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS PAGO POR SOLICTUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL CON REQUISICION SG-ICF-003-2019 VALOR L. 11606.49 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-024-2019-E FACTURA # 000-002-01-00013726 RECIBO # 456


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO POR RENOVACION DE FIANZA CON VIGENCIA DEL 16/02/2019 AL 16/02/2020 A FAVOR DE  BETANIA ROSIBEL HERRERA EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL DE GUALACO  LA CANTIDAD DE L1460.00  SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-GA-022-219 FACTURA PROFORMA 16014  RECIBO N° 16014  N° FIANZA ZC-FF-42677-2013 VIGENCIA 16/02/2019 AL 16/02/2020

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: TALLER DE MECANICA PINEDA/SERGIO ALEXANDER PINEDA POR PAGO REPARACION DE BOMBA DE FRENOS DELANTEROS AL VEHICULO  P.N  10876 AÑO 2018 MARCA NISSAN ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE (SANTA ROSA DE COPAN) VALOR L 3438.50 ORDEN DE PAGO N°ARFO-057-2019  N° DE FACTURA 000-001-01-00001391.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: JUAN DAVID LARA CRUZ PAGO POR ELABORACION DE BANNER BANNER FLAG BACKDROP AFICHES TRIFOLIO STIKERS BOLSAS DE YUTE LIBRETAS DE MATERIAL RECICLADO   TERMO DE ACERO INOXIDABLE  PORTA CARNET CAMISAS Y GORRA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL 1ER. ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE RESERVAS DE BIOSFERA REALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS LOS DIAS 0708 Y 10 DEL 2019 (REQUISICION NUMERO ARFO-033-2019 CON VALOR DE L206773.68  ) N° FACTURA 000-001-01-00009071/000-001-01-00009073/000-001-01-0000981

JUAN DAVID LARA CRUZ

legalName: JUAN DAVID LARA CRUZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITEFILTROSLIQUIDO DE FRENOS Y BORNES PARA USO EN LOS VEHICULOS TOYOTA S/P S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRAVEHICULO MAZDA  BT-50 PLACA MI-1267 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE  Y VEHICULO TOYOTA PLACA 4178 REGISTRO 572 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ORDEN DE PAGO ARFO-039-2019 FACTURA 000-001-01-00024261 POR VALOR DE L.2959.90

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS COMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDRGRAFICAS SEGUN REQUISICION 28-1-1-0605-2019 VALOR L. 33821.21

rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDRGRAFICAS SEGUN REQUISICION 28-1-1-0605-2019 VALOR L. 33821.21 ORDEN DE PAGP ICF-SCE-024-2019-E FACTURA # 000-002-01-00013726 RECIBO # 456


title: JULIO CESAR GAMEZ (UNO SANTA RITA) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL 1ER CONGRESO DE RESERVAS DE BIOSFERA DE CENTRO AMERICA REALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-066-2019 POR L. 23742.00

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS COMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARALOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA TECNICA  CIPF REFORESTACION  SUB-DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL REQUISICON DAT-07-2019 CIPF-004-2019 ICF-PNR-RC-005-2019 ICF-SDDF-07-2019 VALOR L. 54163.62 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-024-2019-E FACTURA # 000-002-01-00013726 RECIBO # 456


description: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITEFILTROSLIQUIDO DE FRENOS Y BORNES PARA USO EN LOS VEHICULOS TOYOTA S/P S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRAVEHICULO MAZDA  BT-50 PLACA MI-1267 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE  Y VEHICULO TOYOTA PLACA 4178 REGISTRO 572 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ORDEN DE PAGO ARFO-039-2019 FACTURA 000-001-01-00024261 POR VALOR DE L.2959.90

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS CREFISA VIGENTE DEL 30 DE ENERO 2019 AL 30 DE ENERO DE 2020  SEGUN POLIZA N ZL-FF-36173-2009 CON ORDEN DE PAGO ICF-RFLM -2019 VALOR L. 1260.00 FACTURA # 645573 RECIBO S/N

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA


title: JULIO CESAR CASTELLANOS DUBONANTICIPODE GASTOS DE TRANSPORTE  GIRA A TEGUCIGALPA DEL 02-08 DE JUNIO DEL 2019 PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION PARA TELEDETECCION MONITOREO E IDENTIFICACION DEL GORGOJO SEGUN MEMO DE VIAJE CIPF-327-2019

JULIO CESAR CASTELLANOS DUBON

legalName: JULIO CESAR CASTELLANOS DUBON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS COMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER DE LOS DEPARTAMNETO DE PROTECCION FORESTAL  SANIDAD FORESTAL  SUB-DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS  CON REQUISCION DPF-020-2019 DSSF-007-2019 SDDF-07-2019 VALOR L. 29916.47

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS OAGO  POR SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER DE LOS DEPARTAMNETO DE PROTECCION FORESTAL  SANIDAD FORESTAL  SUB-DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS  CON REQUISCION DPF-020-2019 DSSF-007-2019 SDDF-07-2019 VALOR L. 29916.47 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-024-2019-E FACTURA # 000-002-01-00013726 RECIBO # 456


title: TALLER MECANICO NUÑEZ / MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY PAGO POR MANTENIMENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX  DOLE CABINA  PLACA N-08418  REGISTRO 830 UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA CON ORDEN DE PAGO ORFA-27-2019 FACTURA # 000-001-01-0000410-411 RECIBO S/N VALOR L. 24319.29

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: TALLER DE MECANICA PINEDA/SERGIO ALEXANDER PINEDA PAGO POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCION Y CAMBIO DE CREMALLERAS REALIZADA AL VEHICULO CON PLACA N° 11246 AÑO 2018 MARCA VOLKSWAGEN A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE (SANTA ROSA DE COPAN)  VALOR DE L 2720 LPS  N°DE ORDEN DE PAGO ARFO-058-2019 N° DE FACTURA 000-001-01-00001390


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA MI-1267  ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE ORDEN DE PAGO ARFO-035-2019  FACTURA 000-002-01-00005928 POR VALOR DE L.3700.00


title: ARNALDO PEDRO LINARES PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS PAPSFOR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-30-2019 POR L. 30000.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: GABRIEL LINO ALVAREZ/ COMERCIAL LINO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI DR200SE CHASIS SH42A-133535 MOTOR H402-220052 PLACA MN4938 MARCA SUZUKI CHASIS SH42A-133530 H4204-220054 PLACA MN4939 MARCA SUZUKI SH42A-132639 MOTOR H402-213117 PLACA MN4674 MARCA SUZUKI SH42A-132640 MOTOR H402-213116 PLACA MN4673 COLOR BLANCO  ASIGNADAS A LA REGIONAL LA MOSQUITIA  PARA EJECUCCION DE LAS DIFERENTES ACTIVADES ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-42-2019 FACTURA # 000-001-01-00002360-000-001-01-00002361 RECIBO # 000428

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R.L PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE MOTO DELANTERAS 90/90-21 Y 4 LLANTAS DE MOTO TRASERAS 110/100-18 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI DR200SE CON NUMERO DE SH42A-133532 MOTOR H402-220052 PLACA MN4938 MOTOCICLETA MARCA SUZUKI CHASIS SH42A-133530-H402-220054 PLACA MN4939 MOTOCICLETA SH42A-132639 MOTOR H402-213117 PLACA MN4674 MOTOCICLETA MARCA SH42A-132640 MOTOR H402-213116 PLACA MN4673 LAS CUATRO MOTOCICLETAS COLOR BLANCO SIN REGISTRO Y ASIGNADAS A LA REGIONAL LA MOSQUITIA PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-46-2019 FACTURA # 000-001-01-00003218  RECIBO # 000201 VALOR L .10320.01

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: BETANIA ROSIBEL HERRERA PAGO POR APERTURA DE CAJA CHICA PARA CUBRIR NECESIDADES MENORES EN LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO VALOR  L 5000 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-022-2019.

BETANIA ROSIBEL HERRERA

legalName: BETANIA ROSIBEL HERRERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA ANTICIPO DE GASTOS DE  TRANSPORTE ( PASAJE AEREO)  GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2019 PARTICIPAR EN COORDINACION Y DESARROLLO DEL EVENTO II CONGRESO DE BIODIVERSIDAD

OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA

legalName: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA

rationale: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRAREVERSION PARCIAL  DE GASTOS DE  TRANSPORTE ( PASAJE AEREO)  GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2019 PARTICIPAR EN COORDINACION Y DESARROLLO DEL EVENTO II CONGRESO DE BIODIVERSIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-3496-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-3496-1-0


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES  REALIZADAS AL VEHICULO NISSAN PLACA N08420 REGISTRO 845 ASIGNADO A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA ORDEN DE PAGO ARFO-041-2019 FACTURA 000-002-01-00006251 POR VALOR DE L.2790.00


title: EDWIN JAVIER HERRERA HERRERA REEMNBOLSO DE VIATICOS GIRA A SANTA LUCIA DEL 09-11 DE ABRIL DEL 2019 TALLER LINEAMIENTO ESTRATEGICOS NORMATIVOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN MEMO DE VIAJE  DSSF-032-2019

EDWIN JAVIER HERRERA HERRERA

legalName: EDWIN JAVIER HERRERA HERRERA


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL DE NOR OCCIDENTE(SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 N° DE MEDIDOR 40037793 N° DE CLIENTE 57652 N° DE FACTURA 000-002-01-04920980 N° DE CUENTA CATASTRAL 07-084-066-09-05-050-00 VALOR DE L 6118.64 SEGUN ORDEN DE PAGO 048-2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 30X9.50R15 DE 6 LONAS PARA USO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA MI-1267  ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE ORDEN DE PAGO ARFO-045-2019 FACTURA 000-002-01-00006252 POR VALOR DE L.13200.02

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO DE ARMADO DE 4 LLANTAS4 BALANCEOS Y ALINEAMIENTO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA PLACA N06549 REGISTRO 771  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-042-2019 FACTURA 000-002-01-00006255 POR VALOR L.1000.03


title: MARLENE ARIAS LACAYO ANTICIPO DE VIATIVOS GIRA A TEGUCIGALPA ESATDIA EN VALLE DE ANGELES DEL 03-07 DE JUNIO DEL 2019 TALLER DE SEGUIMIENTO PARA EL ANALISIS REVISION Y AJUST DE NORMATIVA TECNICA DEL MANERJO FORESTAL  SEGUN MEMO DE VIAJE DMDF-0650-2019

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTECORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRIL Y MAYO DEL 2019 CON ORDENES DE PAGO NO-037383940 Y 50 FACTURAS 000-001-01-00000103000-001-01-00000104000-001-01-00000105000-001-01-00000106 Y 000-001-01-00000102 POR VALOR DE L.10000.00 C/U VALOR TOTAL L.50000.00

OSWALDO CABALLERO RAPALO

legalName: OSWALDO CABALLERO RAPALO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: JUAN GERARDO LEMUS PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS CENTRALES DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 27/05/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-068-2019

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: RENDILLANTAS/REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS POR CONCEPTO DE  PAGO POR MENTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA2 GALONES DE COOLANTBALANCEOARMADO DE LLANTASALINEAMIENTO Y MANO DE OBRA MECANICA DEL VEHICULO TOYOTA  PLACA N09125 REGISTRO 856 MOTOR 2KD7264275 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE ORDEN DE PAGO 030-2019 FACTURA 005-001-01-00000611 POR VALOR DE L.7011.52

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: ARNALDO PEDRO LINARES PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN LA OFICINA REGIONAL Y OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-26-2019


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L PAGO POR COMPRA DE 7 LLANTAS 225/75/R16 SEMITRACTORAS DE 10 LONAS 4 LLANTAS 225/75/17 SEMI TRACTORAS DE 10 LONAS 2 LLANTAS N°21 TRACTORAS DELANTERAS DE 6 LONAS 2 LLANTAS N°18 TRACTORAS TRASERAS DE 8 LONAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTA NORESTE DE OLANCHO(GUALACO) N°ORFNEO-012-2019 VALOR L 44760.11 FACTURA N°000-009-01-00-009603 N°RECIBO 010545


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ARMADO DE 4 LLANTAS AL VEHICULO TOYOTA PLACA N04178 REGISTRO 572 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-044-2019 FACTURA 000-002-01-00006256 POR VALOR DE L.200.01


title: ARNALDO PEDRO LINARES PAGO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS PAPSFOR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-30-2019


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN MEMO # ARFO-067-2019

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: MARLENE ARIAS LACAYO ANTICIPO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y TASAS PARA VIAJE A TEGUCIGALPA ESTADIA EN VALLE DE ANGELES A TALLER DE SEGUIMIENTO PARA ANALISIS REVISION Y AJUSTE DE NORMATIVA TECNICA DEL MANEJO FORESTAL EN HONDURAS DEL 03 AL 07/06/2019 SEGUN MEMO # DMDF-050-2019

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR DISTITNTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO 0027-2019


title: DELICIAS DEL CARMEN POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PAQUETES DE ROSQUILLAS DE MAIZ Y 20 PAQUTES DE BOTANA TUSTACA PARA USO DE LAS  REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-030-B-2019 FACTURA 000-002-01-00034512 RECIBO 15347 POR VALOR DE L.884.00

title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-030-C-2019 FACTURA 000-001-01-00029584 RECIBO 42779  POR VALOR DE L.2032.63

title: SUPERMERCADO CANTON POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA COMO SER REFRESCOS DIFERENTES SABORES Y PRESENTACIONES Y GALLETAS ORDEN DE PAGO SCE-030-D-2019 FACTURA 000-001-01-00557646 POR VALOR DE L.5681.53

title: INPROVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 UNIDADES DE AVENA QUAKER PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-030-E-2019 FACTURA 000-002-01-00050639 RECIBO 2501  POR VALOR DE L. 384.79

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE  COMPRA DE JUGO DE NARANJANECTARES DE FRUTASREFRESCOSLAYS  DE QUESOZAMBOS CON SALELDULZANTES PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-030-F-2019 FACTURA 000-002-01-00016932  POR VALOR DE L.8020.09

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

description: FRANCISCO ANTONIO TORRES/AGUA LA TIGRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500ML A 999ML PARA USO DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-030-A-2019 FACTURA 000-001-01-00200765 RECIBO 3454  POR VALOR DE L.497.97


title: SERVICIOS TOTALES / DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS PAGO SEGUN  ORDEN DE  COMPRA SGM-081-2019 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER COLOR AZUL METALICO AÑO 2014 PLACA MI-1816 MOTOR YD25828984B ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.17000.00 2 GALONES DE ACEITE 15W40 1 FILTRO 1 BOMBA DE FRENO 1 LIQUIDO DE FRENO 1 SERVICIO DE MECANICA ORDEN DE PAGO ICF-SGM-REP-83-2019 FACTURA # 000-001-01-0000073 RECIBO S/N

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: SAMUEL ARTURO NUÑEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE DE LOS 30000KMS) REALIZADO AL VEHICULO  MITSUBISHI L200 COLOR GRIS  PLACA S/P REGISTRO S/R MOTOR 4D56UAN4420 SEGUN FACTURA # 010-001-01-00071003  RECIBO # N-M00104886 EN TALLER AUTO EXCEL S.PS ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO  ORDEN DE PAGO ARFY-37-2019 VALOR L. 3014.78

SAMUEL ARTURO NUÑEZ

legalName: SAMUEL ARTURO NUÑEZ


title: ARNALDO PEDRO LINARES PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) QUE FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN LA OFICINA REGIONAL Y OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-25-2019

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: LEOPLAST POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-030-2019 FACTURA 000-002-01-00022953 RECIBO 80120  POR VALOR DE L.205.85

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PAPSFOR DE LA OFICINA LOCAL DE TELA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # OL-TELA-001-2019 POR L. 6000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


description: LEOPLAST POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-030-2019 FACTURA 000-002-01-00022953 RECIBO 80120  POR VALOR DE L.205.85