title: PAGO DE L.2007.90 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002862 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA FERIA CIVICO-CULTURAL SEDENA 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-367-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 443


title: PAGO DE L. 1713.50 A FAVOR DE INVERSIONES HAG S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000864 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO AL PERSONAL ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE  REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-351-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 445

currency: HNL

INVERSIONES HAG S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PORTAL DE VIERA, SUBIDA AL HATILLO FTE A HOTEL EL PICACHO

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES HAG S DE RL

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE L. 6813.41 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. (PACASA) SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00030722 POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SE UTILIZARON EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0123-2019 CM-333-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 452

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE L. 4554.00 A FAVOR DE INVERSIONES HAG S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000864 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO AL PERSONAL ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE  REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-351-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 445

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE L. 13800.00 A FAVOR DE GRUPO KAPA S DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003040 POR APLICACIONES INFORMATICAS QUE SON UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-347-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 454

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE L. 3988.20 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURRA N° 000-001-01-00002877 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE REVISION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO CATALOGO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA (CM-372-SDN-SGRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 455

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO DE L.19182.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002885 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL QUE ASISTIO A LA CELEBRACION DE EUCARISTIA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-365-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 459


title: PAGO DE L. 2364.40 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURRA N° 000-001-01-00002877 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE REVISION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO CATALOGO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA (CM-372-SDN-SGRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 455


title: PAGO DE L. 6756.25 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002885 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION  QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL QUE ASISTIO A LA CELEBRACION DE EUCARISTIA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-365-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 459


title: PAGO DE L. 4341.25 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002876 LA QUE CORRESPONDE A CEREMONIAL Y PROTOCOLOSERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE UNA MISAEN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIADECHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-374-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 456.


title: PAGO DE L. 2070.00 A FAVOR DE J. JAAR & CIA RL SUCS SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00045454 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU D-MAX AÑO 2019 COLOR GRIS MICA PLACA RHSD-0211 MOTOR TG8162 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZARA EN CASA JAAR AFIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-386-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 465

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE L. 2070.00 A FAVOR DE J. JAAR & CIA RL SUCS SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00045464 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU D-MAX AÑO 2019 COLOR GRIS MICA PLACA RHSD-0212 MOTOR SY9421 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZARA EN CASA JAAR AFIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-387-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 466


title: PAGO DE L. 7383.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002878 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE RESERVISTAS DE HONDURAS Y SR. MINISTRO DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-373-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 460


title: PAGO DE L. 1909.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002878 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE RESERVISTAS DE HONDURAS Y SR. MINISTRO DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-373-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 460


title: PAGO DE L. 4816.20 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002130 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA REUNION DE TRABAJO DEL PROYECTO SEMBRANDO VIDAS (MEGA VIVEROS REGIONALES) DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-377-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 468

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE L. 2300.00 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002130 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA REUNION DE TRABAJO DEL PROYECTO SEMBRANDO VIDAS (MEGA VIVEROS REGIONALES) DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-377-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 468

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE L.3088.90  A FAVOR EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002894 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION A LOS PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO CON SEÑORES MINISTROS Y EMPRESARIOS DEL PAIS DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-378-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 470


title: PAGO DE L. 8197.20 A FAVOR EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002894 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION A LOS PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO CON SEÑORES MINISTROS Y EMPRESARIOS DEL PAIS DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-378-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 470


title: PAGO DE L. 45919.50 A FAVOR DE RECASA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008057 POR REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO FORTUNER COLOR VERDE OSCURO PLACA RHSDE02122007 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-369-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 474

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS.4257161.00

IVETTE AZRAK HANDAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

ue: 19 - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 16 - PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - PRODUCCIÓN ESPECIAL PARA USO GENERAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

type: EXT


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS DEL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 332145.90

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS EDIFICIO CONTIGUO A ESCUELA MERCEDITAS AGURCIA FRENTE A CONTADURIA GENERAL

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PARA REALIZAR SEGUNDA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS.589345.00

INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BL. 4 CASA 1910

legalName: INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS DEL AÑO 2019 POR UN VALOR DE 198576.00

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES


title: PARA REALIZAR SEGUNDA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 130360.00

EVA CAMBAR MARADIAGA

legalName: EVA CAMBAR MARADIAGA

objeto: 32320-Materiales y Accesorios para Costura


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 168000.00

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 135000.00

ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

legalName: ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS


title: PARA REALIZAR LA SEDUNDA REGULARIZACION DE LOS FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 8383.10

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS PROPIOS DEL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 656700.00


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE A FONDOS PROPIOS DEL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 36000.00


title: PARA RALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 58913.26

name: KAESER COMPRESORES DE HONDURAS S.R. L. DE CV

streetAddress: 2do ANILLO CIRCUNVALACION, RES. VILLA DEL CAMPO, PLANTEL DE OFI-BODEGA SAN BERNARDO BODEGA-7

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 16980.00

name: ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S . DE R . L DE C . V

streetAddress: COL. MOIRAMONTES CALLE ALTIPLANO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE L. 3849.98 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 004-001-01-00001908 POR LA REPARACION AL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR GRIS MOTOR YD-25619298P ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-207-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 269

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE L. 9832.50 A FAVOR DE RECASA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008058 POR REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PLACA PDV9004 COLOR BEIGE DOBLE CABINA ASIGNADO AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA HONDURAS DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-399-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 479

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 35434.24

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L. 5002.50 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001337 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES CIVILES Y PERSONAL DE FF.AA. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-408-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 493

JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO

legalName: JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS. COMPRA DE EXTRACTORES DE HUMO MASTERFAN QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA INDUSTRIA MILITAR. POR UN VALOR DE LPS. 3900.00

legalName: ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S . DE R . L DE C . V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.  COMPRA DE UN TANQUE HIDRONEUMATICODE 85 GALONES PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA EMBASADORA DE AGUA DE LA INDUSTRIA MILITAR.POR UN VALOR DE LPS. 9669.27

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42230-Maquinaria de Industria Manufacturera


title: PAGO DE L. 172.50 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001337 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES CIVILES Y PERSONAL DE FF.AA. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-408-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 493

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.  COMPRA DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS MARCA TOKYO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE LA OFICINA DEL DEPTO. DE: FINANZAS DE LA INDUSTRIA MILITAR.POR UN VALOR DE LPS. 17144.93

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.  COMPRA DE UNA CAMARA FEFLEX SENSOR DIGITAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE: OPERACIONES ADISTRAMINETO Y ASUNTOS CIVILES D-3 DE LA INDUSTRIA MILITAR..POR UN VALOR DE LPS. 13908.70

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.COMPRA DE UN EXTRACTOR DE AIRE QUE SERA UTILIZADO EN LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DEL DEPTO. (D-3) DE LA INDUSTRIA MILITAR. POR UN VALOR DE LPS. 1500.00

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS. COMPRA DE UN VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA DE LA INDUSTRIA MILITAR. POR UN VALOR DE LPS. 1378.26

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO PARED C/REMOTO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPTO. (D-3) DE LA INDUSTRIA MILITAR.. POR UN VALOR DE LPS. 9782.61

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (DESTRUCTORA DE PAPEL) PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE: RECURSOS HUMANOS DE LA INDUSTRIA MILITAR. POR UN VALOR DE LPS. 2693.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS. COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA INDUSTRIA MILITAR. POR UN VALOR DE LPS. 427.14

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.  COMPRA DE UN MONITOR LED WINDESCREEN FULL HD MARCA HP COLOR NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MILITAR..POR UN VALOR DE LPS.4823.69

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.  COMPRA DE UN DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE: INFORMATICA DE LA INDUSTRIA MILITAR..POR UN VALOR DE LPS. 3299.00

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS. COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y SUS ACCESORIOS (MONITOR MEMORIA Y MOUSE) PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE VENTAS DE LA INDUSTRIA MILITAR..POR UN VALOR DE LPS. 17894.00


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS. COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA INDUSTRIA MILITAR.POR UN VALOR DE LPS.6955.65


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS. COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPTO. DE: VENTAS DE LA INDUSTRIA MILITAR. CHEQUE 909..POR UN VALOR DE LPS. 17894.00


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.  COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA (CONMUTADOR 52 PUERTO RJ45 GIGABIT COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE: INFORMATICA DE IMFFAA.POR UN VALOR DE LPS.13080.00


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION CORRSPONDIENTE A LOS  FONDOS PROPIOS DEL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 4740.00

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.  COMPRA DE UN JUEGLODE MUEBLES PARA LA OFICINA DE LA GERENCIA DE LA INDUSTRIA MILITAR.POR UN VALOR DE LPS. 12347.83

name: INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS DE AMERICA

streetAddress: COL. MARAFLORES AVENIDA PRINCIPAL,BLOQUE#9,CASA#2450


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS. COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO.DE VENTAS DE LA INDUSTRIA MILITAR..POR UN VALOR DE LPS. 33229.57

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PARA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE 298660.00GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL AUXILIAR PERMANENTE Y DEL PERSONAL POR CONTRATO DE LA INDUSTRIA  MILITAR.

HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE

legalName: HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION CORRSPONDIENTE A LOS  FONDOS PROPIOS DEL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 7825.00

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA


title: F01 271: PAGO DE L11450.00 POR CONCEPTO DE REPARACION MANTENIMIENTO Y REVISION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYATA HILUX TIPO PICK UP COLOR SILVER METALICO  MOTOR SKDS-429483 CON CHASIS NO.MROFR22G900732263ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTRADO SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO OFICIO NO. SDN-0039-2019 Y MEMORANDUM SG. M/S NO.035 PARA PROCESO DE PAGO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-015-SDN-SGRMSG-2019. A FAVOR DE RENDI LLANTAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00040043 DE FECHA 29/01/2019.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR L26105.00 POR CONCEPTO DE REPARACION MANTENIMIENTO Y REVISION REPUETOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CON PLACA RHSDE02120 AÑO 2007 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION POR CATIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-024-SDN-SGRMSG-2019. SERECIBE SOLICITUD DE REPARACION SEGUN REMISION RECIBIDA EN FECHA 23/01/2019 FIRMADA POR ASISTENTE DE SEÑOR MINISTRO. Y SEGUN MEMORANDUM SG. M/S NO.039 PARA PAGO DE PROCESO A FAVOR DE MUNDO AUTOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00008164 DE FECHA 085 DE FEBRERO DEL 2019.

MUNDO AUTOS S DE R L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO TONCONTIN FRENTE A CITY MALL

legalName: MUNDO AUTOS S DE R L


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO.090-0419-50 090-04119-51 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 100000.00. EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 13 - FUERZA NAVAL

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: PROCESO DE PAGO MEMORANDUM SGRMSG NO.519 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V/ RENDILLANTAS FACTURA NO .002-001-01-00012632 POR UN VALOR DE L.908.50 POR CONCEEPTO DE REPARACION DE VEHICULO PICK UP COLOR SILVER METALICO MOTOR  2KDS-425353 PLACA RHSD-0202 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO CM-411-SDN-SGRMSG-2019 MEMORANDUM 519


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS. 96195.26

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS. 78100.00

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.213462.25

PATRICIA LIZZETH RAMIREZ

legalName: PATRICIA LIZZETH RAMIREZ


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.21840.00

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.5699.97

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.78440.00

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.7233.00

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.15600.00

streetAddress: COL. MOIRAMONTES CALLE ALTIPLANO

legalName: ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S . DE R . L DE C . V


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.9510.00

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE


title: PARA REALIZAR LA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.6080.00

INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BL. 4 CASA 1910

legalName: INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.9205.00

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: Secretaría de Defensa


title: COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE CONTABILIDAD DEL DEPTO. DE FINANZAS DE IMFFAA. POR UN VALOR DE LPS. 1978.08

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.300.00

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.5915.00

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES TEXTILES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ EDIF. NIVELES QUEZADA


title: COMPRA DE 4 VENTILADORES DE PARED DE 16 PULGADAS PARA SER UTILIZADOS EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA INDUSTRIA MILITAR. POR UN VALOR DE LPS. 5617.39

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACIONCORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.F01 REALIZADO POR UN VALOR DE LPS. 17542.86

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE L15700.00 POR CONCEPTO DE REPARACION PARA EL VEHICULO PICK UP COLOR SILVER MATALICO MOTOR SKDS-425353 PLACA RHSD-2020 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-025-SDN-SGRMSG-2018. SE RECIBE OFICIO DEL TTE. CNEL. DE ING. D.E.M. LUIS ALONSO ROSALES CARDOZA AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR MINISTRO. EHO-2641 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2019. Y SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG NO.037 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2019.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00572691 SUPERMERCADO EL CANTOS POR UN VALOR TOTAL DE L.3493.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA ABASTECIMIENTO DE PRODUCTO DE BODEGA SEDENA.ORDEN DE COMPRA NO. CM417 SDN SGRMSG 2019. MEMORANDUM 511

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE FACTURA NO.002-001-01-00009707 PAGO DE ELABORACION DE 6 CAJAS DE CHEQUES POR UN VALOR TOTAL DE L.28652.43 ORDEN DE COMPRA No.200-2019 MEMORANDUM 281-2019

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR L10465.00 POR SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES POR SALUDO DE FELICITACION EN EL 137 ANIVERSARION DE DE LA POLICIA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-029-SDN-SGRMSG-2019. ATENDIENDO A LA SOLICITUD DE OFICIO NO.266-EC-2019. DE RELACIONES PUBLICAS PARA CONTRATACION DEL SERVICIO EN FECHA 17 ENERO DE 2019. DE FECHA 17 DE ENERO 2019.Y CON SOLICITUD DE PAGO CON MEMORANDUM SG. M/S NO.050 DE FECHA 13/02/2019 PARA CANCELAR LA FACTURA NO. 000-008-01-00003118 DE FECHA 11/03/2019 A FAVOR DE LA TRIBUNA SEGUN CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA


title: ORDEN DE COMPRA NO.90-1-10-0139-2019 SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDUM 521 A FAVOR DE IMPROVA POR UN VALOR DE L.1812.00 CON FACTURA NO.000-002-01-00051294 SE REALIZA COMPRADE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS Y SE REALIZA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: PAGO POR L24150.00 CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 COLCHAS PARA MATRIMONIAL QUE FUERON DONADAS POR PARTE DEL SEÑOR MINISTRO COMO UN APORTE PARA APOYO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA VIRGEN. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-023-SDN-SGRMSG-2019. SEGUN SOLICITUD RECIBIDA EL DIA 14/01/2019 EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO REMITIDA DE LA ASOCIACION  DE ESPOSAS DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (AEOFFAA). Y SEGUN MEMORANDUM SG. M/S NO.040 PARA ROCESO DE PAGO DICHO PEOCESO. SEGUN FACTURA NO.000-001--00002316 DE  FECHA 07/02/2019 A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC CON CUENTA A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY CON NUM DE ID 0801-1972-07843 SEGUN REGISTROSIAFI.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE FACTURA NO.000-01-01-00072552 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE SERVILLETAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA. ORDEN DE COMPRA NO.CM-418SDN-SGRMSG-2019 POR UN SUB TOTAL DE L.447.50 RETENCION DEL 15% IMP. L.67.13 mEMORANDUM 436

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA NO.016-001-01-00106086 POR CONCEPTO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-337-SDN-SGRMSG-2019 POR UN SUB TOTAL DE L.1000.00 MAS EL 15%DE IMP L.150.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.1150.00 MEMORANDUN 495-2019

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR L.2000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001269 DE FECHA 15/05/2019 Y SEGUN MEMORANDUM 225 DE FECHA 16/05/2019.  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES  DE MODULO DE DIFISION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N. CM-160-SDN-SGRMSG-2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO POR L.38998.80 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NUMERO NO.001-003-01-00030209 DEL DIA 15/05/2019 SEGUN SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEMORANDUM SG. M/S NO.217-2 DE FECHA 16/05/2019.  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES  DE MODULO DE DIFISION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N. CM-167-SDN-SGRMSG-2019.


title: PAGO POR L.5968.50 EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00029111 DE FECHA 4/06/2019 Y SEGUM MEMORANDUM 274 DE FECHA 05/06/2019  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0112-2019 N° CM-218-SDN-SGRMSG-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR L.6000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001270 DE FECHA 15/05/2019 Y SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM 226 DE FECHA 16/05/2019.  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES  DE MODULO DE DIFISION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N. CM-166-SDN-SGRMSG-2019.


title: PAGO POR L.340515.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (UPSBASICO TRIP PLITE SMART 1300 LCD) PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001116 DE FECHA 18/07/2019 Y SEGUN MEMORNDUM 265 DE FECHA 22/07/2019; COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES  DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-198-SDN-SGRMSG-2019.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: PAGO POR L.40725.01 EN CONCEPTO DE COMPRA DE SILLAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMTO DE COMPUTO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000007 DE FECHA 07/06/2019 Y SEGUN MEMORANDUM 283 DE FECHA 07/06/2019.   DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFISION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-235-SDN-SGRMSG-2019.

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO POR L.10746.75 EN CONCEPTO DE COMPRA DE APARATOS  TELEFONICOSADACTADORES DE RED Y CABLES PARA IMPRESORAS  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO DE  ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000008 DE FECHA 07/06/2019 Y SEGUN MEMORANDUM  DE SOLICITUD NO. 287 DE FECHA 10/06/2019.  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFISION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-236-SDN-SGRMSG-2019.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR L.12232.55 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (2 ARCHIVOS) PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000009 DE FECHA 13/06/2019 Y SEGUN MEMORANDUM 311 DE FECHA 14/06/2019.  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFISION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-251-SDN-SGRMSG-2019.


title: PAGO POR L.24045.81 EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (AIRE ACONDICIONADO) PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00000396 Y DE FECHA 13/06/2019 Y SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD NO. 314 DE FECHA 14/06/2019.  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFISION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-250-SDN-SGRMSG-2019.

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S


title: PAGO POR L.23399.28 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO. 001-003-01-00030739 DE FECHA 14/06/2019 Y SEGUN MEMORANDUM 322 DE FECHA 17/06/2019.   DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFISION ONCAE SEGUN ORDEN DECOMPRA N. CM-258-SDN-SGRMSG-2019.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR L.5957.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000012 Y SEGUN MEMORANDUM 379 DE FECHA 10/06/2019.  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFISION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-306-SDN-SGRMSG-2019.


title: PAGO POR L.21384.25 EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION PARA SER  UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.006-004-01-00006075 DE FECHA 10/07/2019 Y SEGUN MEMORANDUN DE SOLICITUD NUMERO 400 DE FECHA 11/07/2019.   DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-298-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0118-2019).

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR L.14950.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (1) ATRIL O PODIO QUE SERA UTILIZADO EN CEREMONIAS Y EVENTOS DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001346 DE FECHA 09/08/2019 Y SEGUN MEMORANDUN NO. 481 DE FECHA 09/08/2019.  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFISION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-407-SDN-SGRMSG-2019.

LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

legalName: LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA


title: PAGO DE L. 1840.00 POR EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO A FAVOR DE ADMEM AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000265  ATENDIENDO SOLICITUD DE SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DEL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-405-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 518

name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO POR L 1197.71 VALOR PARA CUBRIR SERVICIO DE CORREO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 17 - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 15 - SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE L. 4037.00 POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A FAVOR DE ADMEM AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000265  VALOR EXENTO ATENDIENDO SOLICITUD DE SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DEL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-405-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 518

legalName: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE L. 2926.11 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011627 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA rOYAL PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0234/CM-385-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N°560

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE L. 28 700.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00005093 A NOMBRE DE GRUPO CONA S. DE R. L. CON FECHA DEL 02 DE ENERO DEL AÑO 2019.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.

ue: 18 - COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 6 - ESPECIALIDAD EN DEFENSA NACIONAL


title: PAGO POR L 4789.80 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE ABARROTERÍA VARIA PARA USO EN ATENCIONES  DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR L 15200.00 VALOR PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR L 30030.00 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE TRECE(12) ESCRITORIOS TRECE (13) SILLAS PARA SER DONADAS A LA ACADEMIA MILITAR GRAL. FRANCISCO MORAZÁN ASI COMO LA ADQUISICIÓN DE UN(01) ESCRITORIO Y UNA(01) SILLA PARA USO EN EL AULA DE LOS TÉCNICOS UNIV. EN TEL'EMATICA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: PAGO POR L 22140.98 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN MUEBLES DE OFICINA PARA USO EN EL AREA DE ASESORIA LEGAL UNA(01) CREDENZA PARA USO EN LA SECRETARIA GRAL Y UNA(01) PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA USO EN EL AULA DONDE SE IMPARTEN CLASES A LOS ESTUDIANTES DEL TÉCNICO UNIVERSITARIO DE TELÉMATICA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO  JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR L 3425.00 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN  UNA(01) ENCUADERNADORA DE ASPIRAL PARA USO DE SECRETARIA GRAL.  DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR L 8247.16 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JULIO Y AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR L 32100.00 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE UN(01) AIRE ACONDICIONAL DE 60000 BTU  PARA USO EN EL AULA PEDAGOGICA DEL LICEO MILITAR EN CALIDAD DE DONACIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO POR L 23447.92 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE UNA(01) IMPRESORA Y  UNA(01) FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS NAVALES EN CALIDAD DE DONACIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR L 7899.24 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE UNA(01) DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR L27818.45 VALOR PARA ADQUIRIR MATERIALES VARIOS Y ABARROTERIA VARIA PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR L 6944.00 VALOR PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO  DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

TACO RICO S. DE R. L DE C. V

streetAddress: COLONIA LOS ANGELES AVENIDA JUAN DE LA CUEVA CALLEJON PANAMA CASA # 192

legalName: TACO RICO S. DE R. L DE C. V


title: PAGO POR L35275.00 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS QUE SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

legalName: ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS


title: PAGO POR L 10000.00 VALOR PARA CUBRIR FONDO DE CAJA CHICA  DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

LELVIS MARINA ORTIZ GARCIA

legalName: LELVIS MARINA ORTIZ GARCIA


title: PAGO POR L 104416.00 VALOR PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING UTILIZADO EN CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL II SEMESTRE DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO POR L 12600.00 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE  INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTOS PROTOCOLARIOS  DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES


title: PAGO POR L 2984.00 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS UTILIZADOS EN LA ADECUACIÓN DEL AULA PEDAGOGICA DEL LICEO MILITAR DONDE SE IMPARTEN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR L 10710.00 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FOT BALL PARA LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR L 12549.09 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA CELDA DE HIDROGENO COMO PARTE DE LA CURRICULA ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA MECATRONICA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR L 55970.76 VALOR PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR L 578.88 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE MATERIA DIDACTICO PARA USO EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO DE L. 46000.00 A FAVOR DE RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001148 POR LA COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS (LICENCIAMIENTO DE WINDOWS SRVER 2016 STANDARD) QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-471-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 593

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: MEMORANDUM M/S 596 RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS POR LPS. 43700.00 CON UN 15% DE LPS. 5700.00 FACTURA 000-002-01-00001147 POR COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS (CERTIFICADO SSL PAGINA WEB Y SERVIDOR DE CORREO) O/C CM-472-SDN-SGRMSG-2019

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR L 2282.63 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS(UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CALLE ALAMEDA, EDIFICIO HUEZO GONZALES, TERCER NIVEL, TEGUCIGALPA


title: MEMORANDUM M/S 615 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE C.V/ACOSA POR LPS. 1048.28 Y UN 15% DE LPS. 136.73 FACTURA 016-001-01-00107912 POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA ANTIVIRUS ESET NOD32 VITUAL PARA USO DE COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADA AL AYUDANTE DE CAMPO O/C 90-1-10-0143-2019 CM-446-SDN-SGRMSG-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: MEMORANDUM 568 A FAVOR DE MENGA INVERSIONES S DE R.L. DE C.V. POR LPS. 5519.89 CON UN 15% DE LPS. 719.99 FACTURA 000-001-01-00000013 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (VENTILADORES) ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL O/C CM-449-SDN-SGRMSG-2019.

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: MEMORANDUM 591 A FAVOR DE COMERCIAL ARCE POR LPS. 5117.50 CON UN 15% LPS. 667.50 FACTURA 000-001-01-00000258 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION (IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON FLUJO CONTINUO L3110 COLOR NEGRO) UTILIZADA EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. O/C CM-469-SDN-SGRMSG-2019.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE L. 10350.00 A FAVOR DE EL CREADOR PUBLICIDAD SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002936 POR UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PRENDAS DE VESTIR (TERMOS Y SOMBRILLAS) QUE FUERON ENTREGADOS EN OPERATIVOS PREVENTIVOS REALIZADOS EN LA SEMANA MORAZANICA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-505-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 629

name: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: MEMORANDUM M/S 380 A FAVOR DE J. RODAS SERVICIOSPOR LPS. 14490.00 CON UN 15% 1890.00 FACTURA 000-001-01-00000540 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON DFX-9000 ASIGNADA AL DEPTO DE COMPUTO. CM-314-SDN-SGRMSG-2019.

JORGE ARTURO RODAS MEJIA

legalName: JORGE ARTURO RODAS MEJIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: MEMORANDUM M/S 545 A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC POR LPS. 37282.36 Y UN 15% DE LPS. 4862.92 FACTURA 000-001-01-00002875 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CHALECOS PARA LA XXII DEL CONGRESO INFANTIL 2019. CM-437-SDN-SGRMSG-2019.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: PAGO DE L.33698.45 POR REVISIONMANTENIMIENTOREPARACIONREPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO NISSAN PICK UP 4X4 AÑO 2008 COLOR VERDE OSCURO MOTOR QD32-260039 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACIONSEGUN ORDEN DE COMPRA CM-457-SDN-SGRMSG-2019.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE L. 18118.25 A FAVOR DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002945 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO SR.MINISTRO DE DEFENSA Y LOS SRS. OFICIALES GENERALES DE LA FFAA EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-491-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 604

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR UN VALOR DE L.35601.59 NO. DE FACTURA 000-001-01-00001085 SEGUN MEMORANDUM 637 DICHA COMPRA SE REALIZA A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-519-SDN-SGRMSG-2019

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE L.6343.40 POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTONINSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACIONSEGUN ORDEN DE COMPRA CM-451-SDN-SGRMSG-2019.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE L. 34500.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002946 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE TRABAJO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TECNICO Y MIEMBROS DE DIFERENTES ASOCIACIONES CAMPESINAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA HONDURAS 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-492-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 609


title: PAGO DE L. 23747.50 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002951 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TECNICO Y MIEMBROS DE DIFERENTES ASOCIACIONES CAMPESINAS DEL PROGRAMA DEL DESARROLLO AGRICOLA HONDURAS 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-493-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 614


title: PAGO DE L9075.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0225-2019 DE FECHA 28/01/2019 /CM-020-SDN-SGRMSG-2019. SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. CON MEMORANDUM SG M/S No. 031 DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2019 PARA SOLICITUD DE PAGO Y SE ADJUNTA MEMORANDUM SG. M/S No.027 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2019 DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS. SE RECIBE FACTURA NO. 000-002-01-00013856 POR L9075.00 PAGADA EN DOS F01 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE L. 19389.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001505 POR CEREMONIAL PROTOCOLO (ALMUERZOS) QUE SERAN ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJOS CON EL PERSONAL ASIGNADO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DE HONDURAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-509-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 619

JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO

legalName: JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO


title: PROCESO DE PAGO DE FACTURA NO.000-008-01-00007450 POR LA CANTIDAD DE L.10465.00 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE DEL DIAD EL SOLDADO HONDUREÑO  DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON ORDEN DE COMPRA NO. CM-514-SDN-SGRMSG-2019 MEMORANDUM NO.646.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE L.2070.00 POR REVISIONMANTENIMIENTOREPARACIONREPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO PICK UP ISUZU D-MAX AÑO 2019 COLOR BLANCOPLACA RHSD-0214 MOTOR ST3181 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZA EN CASA JAARA FIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO.  DICHA COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-527-SDN-SGRMSG-2019.

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L


title: PAGO DE L. 112631.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002953 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES PARA LOS SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA DE COMANDANTES OFICIALES GENERALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL SOLDADO HONDUREÑO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-499-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 608


title: PAGO DE L.2070.00 POR REVISIONMANTENIMIENTOREPARACIONREPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO PICK UP ISUZU D-MAX AÑO 2019 COLOR GRISPLACA RHSD-0213 MOTOR ST3180 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZA EN CASA JAARA FIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO.  DICHA COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-526-SDN-SGRMSG-2019.


title: PROCESO DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA POR UN VALOR DEL L.6900.00 FACTURA NO.000-001-01-00000568 DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE COMPRA NO. CM-524-SDN-SGRMSG-2019 MEMORANDUM NO.638


title: MEMORANDUM M/S 532 A FAVOR DE VECA INDUSTRIAL POR LPS. 9487.50 CON UN 15% DE LPS. 1237.50 FACTURA 000-001-01-00001384 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPETAS DE PANA AZUL) UTILIZADAS PARA ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION EN EL MARCO DE LA INICIATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS. CM-429-SDN-SGRMSG-2019.

LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

legalName: LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L. 30981.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001504 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ALMUERZOS) QUE SERAN ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON EL ´PERSONAL ASIGNADO A LA REVISION DE PROYECTOS DE SEDENA Y LAS FFAA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-508-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 618


title: PAGO DE L.5175.00 POR COMPRA DE DOS (2) BANDERA NACIONAL DE HONDURAS PARA EXTERIORES PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAESEGUN ORDEN DE COMPRA CM-443-SDN-SGRMSG-2019.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE L. 17606.58 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00017641 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-487-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 613

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L.13579.48  EN CONCEPTO  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONER) PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TARVES DE MODULO DE CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0132-2019/ CM-413-SDN-SGRMSG-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L. 1335.15 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00017641 POR UTENCILIOS DE COCINA COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-487-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 613


title: PAGO DE L. 5600.00 A FAVOR DE EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000666 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-483-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 597

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO


title: PAGO DE L.13455.00 POR REVISIONMANTENIMIENTOREPARACIONREPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP COLOR CAFE GRISACEO MOTOR 1KD-759457PLACA RHSD-0209 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACIONSEGUN ORDEN DE COMPRA CM-470-SDN-SGRMSG-2019.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: PAGO DE L. 1041.90 A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00051736 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0154-2019 CM-486-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 610

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE L.5232.50 POR REVISIONMANTENIMIENTOREPARACIONREPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PLACA PDV9004 COLOR BEIGE DOBLE CABINA ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACIONSEGUN ORDEN DE COMPRA CM-461-SDN-SGRMSG-2019.

MUNDO AUTOS S DE R L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO TONCONTIN FRENTE A CITY MALL

legalName: MUNDO AUTOS S DE R L


title: PAGO DE L. 15908.69 A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-14322809 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRTETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-482-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N°606

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE L.10925.00 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (COBERTORES Y TAPIZADOS PARA ASIENTOS) DEL VEHICULO NISSAN PICK UP 4X4 COLOR VERDE OSCURO MOTOR QD32-260039 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TARVES DE MODULO DE DIFUSION POR CITIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA  CM-458-SDN-SGRMSG-2019.

BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO

legalName: BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO


title: MEMORANDUM M/S 542 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LPS. 2736.12 CON UN 15% DE LPS. 356.89 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA) Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( CARPETAS DE FOLDER PEGAMENTO EN BARRA FOLDER DE CARTULINA DE COLORES) FACTURA 000-001-01-00011596 O/C 90-1-10-0138-2019 CM-419-SDN-SGRMSG-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE L. 1368.50 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00583120 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-489-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 611

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE L. 1014.88 A FAVOR DE LEOPLAST SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00025513 POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO ATRVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-480-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 601

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE L. 3847.27 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00031486 POR UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO ATRVES DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-479-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 267

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: MEMORANDUM M/S 488 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V. POR LPS. 9420.58 CON UN 15% DE LPS. 1123.98 Y UN EXCENTO DE LPS. 803.40 FACTURA 000-002-01-00017197 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL O/C CM-375-SDN-SGRMSG-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO DE L. 12471.75 A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO SEGUN FACTURA N° 008-002-01-00071179 POR ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-475-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 602

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE L.1811.25 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  ISUZU M-UX AÑO 2019 COLOR BLANCOPLACA RHSD-0216 MOTOR ST1537 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZA EN CASA JAARA FIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO.  DICHA COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-525-SDN-SGRMSG-2019.


title: PROCESO DE PAGO PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA SEDENA FACTURA NO.000-001-01-00031604  POR UN MONTO DE L.1898.08 MEMORANDUM NO.647

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE L.13225.00 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (COBERTORES Y TAPIZADOS PARA ASIENTOS) DEL VEHICULO CAMIONETA ISUZU MUX COLOR BLANCA PERLAMOTOR SP1537 RHSD-0216 Y LOS PICK UP ISUZU D-MAX COLOR GRIS MICA MOTOR SY9421 RHSD-0212 Y MOTOR TG8162 RHSD-0211 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TARVES DE MODULO DE DIFUSION POR CITIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-460-SDN-SGRMSG-2019.


title: PAGO DE L. 3122.25 A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008468 POR REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER RHSD 0260 COLOR BLANCO MOTOR YD25618919P CON CHASIS 3N6PD23Y6ZK940676 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-500-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 617

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: MEMORANDUM M/S 669 A FAVOR DE VIDRIO DISEÑO Y ARTE S DE R.L POR LPS. 4600.00 CON UN 15% LPS. 600.00 FACTURA 000-001-01-00000663 POR COMPRA DE UN LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA DE ALUMINIO UBICADO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO O/C CM-532-SDN-SGRMSG-2019

VIDRIO DISEÑO Y ARTE S DE R L

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE LA VEGA BLOQUE 41 CASA 5404

legalName: VIDRIO DISEÑO Y ARTE S DE R L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE L. 6865.50 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00005189 POR REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO PICK UP COLOR SILVER METALICO MOTOR 2KDS-429483 PLACA RHSD-0203 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-502-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 625

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: MEMORANDUM M/S 660 A FAVOR DE FRENOR POR LPS. 41400.00 CON UN 15% DE LPS. 5400.00 FACTURA 000-001-01-00000883 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (PLACAS DE RECONOCIMIENTO) A LA DELEGACION DE LA OFICINA DE ASUNTOS ANTINARCOTICOS Y APLICACION DE LA LEY O/C CM-531-SDN-SGRMSG-2019

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: MEMORANDUM M/S 667 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A DE C.V POR LPS. 1454.18 CON UN 15% DE LPS. 189.68 FACTURA 010-001-01-00103724 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA . O/C 90-1-7-0241-2019 CM-530-SDN-SGRMSG-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE L. 21931.80 A FAVOR DE ASTRO TOUR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00019386 POR PASAJES AL EXTERIOR AUDIENCIAS CONVOCADAS POR LA COMISION INTERAMERICANAS DE DERECHOS HUMANOS TEMA VIOLENCIA Y SEGURIDAD DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-497-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 621

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DE FACTURA NO.005-001-01-00045972 POR UN VALOR DE L.2369.00 POR TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MEMORANDUM NO 648.  ASI MISMO EL MANTENIMIENTO SE REALIZA EN CASA JAAR CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA GARANTIA DEL VEHICULO  ORDEN DE COMPRA CM-534-SDN-SGRMSG-2019

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L


title: PAGO DE L. 4180.83 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00102001 POR UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-484-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 623


title: PAGO DE L. 10108.50 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00011585 POR ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-474-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 612

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PROCEDIMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACRTURA NO.003-005-01-00144170 COMPRA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGAS. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN E COMPRA NO.90-1-10-0159-2019 CM-501-SDN-SGRMSG-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR L.35060.00 EN CONCEPTOS DE COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR SEÑOR FAUSTO AQUILES LAINEZ Y GILBERTO ARTURO DIAZ.  ORDEN DE COMPRA CM-442-SDN-SGRMSG-2019.

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE L. 406.82 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00523529 POR UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SE UTILIZARAN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-485-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 628

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE L. 2783.00 A FAVOR DE MENGA INVERSIONES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000011 POR ELEMENTOS DE FERRETERIA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-310-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 375

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE L.24204.95 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (AIRES ACONDICIONADOS) INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-438-SDN-SGRMSG-2019.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

legalName: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE BOLETO AEREOS AL EXTERIOR SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001166 POR UN MONTO L.41240.00


title: PAGO DE L. 5922.50 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002936 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN EL ROL DE ESTUDIANTE DE SERVICIO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL (CDN) DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-464-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 580

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO DE L. 23034.50 A FAVOR DE MENGA INVERSIONES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000011 POR MUEBLES VARIOS DE OFICINA Y EQUIPO PARA COMPUTACION LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHO PROCESO SE REALIZO ATRVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-310-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 375

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE L.104282.14 EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA ATENDER PERSONAL QUE PARTICIPA EN CAPACITACION DENOMINADA ADAPTANDONOS AL CAMBIO EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS GENERAL FRANCISCO MORAZAN.  DICHA COMPRA SE REALIZO A TARVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-433-SDN-SGRMSG-2019.


title: PAGO DE L. 805.00 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00005342 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS MOTOR YD25619298P ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-517-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 666

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE L.16520.90 EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE FUERON ENTREGADOS EN REUNIONES DE TRABAJP CON PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.  DICHA COMPRA SE REALIZO POR MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-463-SDN-SGRMSG-2019.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE L. 4854.82 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00017725 POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-515-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 639

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LPS. 569915.14 PARA ADQUIRIR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.


title: PAGO POR LPS. 40155.74 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES


title: PAGO POR LPS. 292710.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS.77566.78 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

legalName: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)


title: PAGO POR LPS. 229629.45 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MARIANELA PLANTA BAJA LOCAL 101A, BOULEVAR SUYAPA


title: PAGO POR LPS. 13004.56 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR LPS.107794.60 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR EDIFICIO ROCK OFICINA-4

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.9925.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.


title: PAGO POR LPS. 210226.08PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: PAGO POR LPS. 445186.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L


title: PAGO POR LPS. 6950.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

GLOBALIZACIONES MENAA S. A DE C. V

streetAddress: COLONIA ALAMEDA EDIFICIO GOMEZ ZUNIGA 1 NIVEL CONTIGUO A RADIOAMERICA

legalName: GLOBALIZACIONES MENAA S. A DE C. V


title: PAGO POR LPS. 134368.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 1791213.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 2800.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


title: PAGO POR LPS. 40000.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S A

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR LPS. 82611.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BENQUE 6 Y 7 CALLE S.O EDIFICIO LABORATORIO FIALLOS LOCAL#6

legalName: DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 2021538.74 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO POR LPS. 326018.94 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV


title: PAGO POR LPS. 2723671.70 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 16400.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA


title: PAGO POR LPS. 321277.47 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.43650.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: LIFE MEDICAL INTERNATIONAL L.M.I. DE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CASCADA ,1ra CALLE BLOQUE C LOTE # 6 CASA # 6425


title: PAGO POR LPS.166000.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

MACCNETWORK,S.DE R.L.

streetAddress: LOMAS DE GACALEAPA

legalName: MACCNETWORK,S.DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 83275.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: CORPORACION MDP S.A. DE C.V./ MDP MEDICAL

streetAddress: BARRIO ABAJO LA CONCORDIA

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 157485.70 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: TECNOLOGIA MEDICA DE HONDURAS S DE R L DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO FLORENCIA 3 PISO LOCAL 306


title: PAGO POR LPS. 114936.28 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.


title: PAGO POR LPS.753555.97 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

MEDSTAT S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO RIO DE PIEDAS 23 AVE 3 CALLE D NO. 22

legalName: MEDSTAT S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 108503.78 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE HONDURAS S DE R L DE CV


title: PAGO POR LPS.82004.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: PAGO POR LPS. 1036446.20 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 673187.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

ORTOPEDIC SHOP S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA FRENTE AL HOSPITAL CENTRO MEDICO HONDUREÑO 3 CALLE 3 AVE SEGUNDO PISO SOBRE FRAMACIA FARMACITY CIUDAD DE COMAYAGUELA

legalName: ORTOPEDIC SHOP S DE R L DE C V


title: PAGO POR LPS. 2263064.80 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V


title: PAGO POR LPS. 29217.24 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: PRODUCTOS DESCARTABLES S DE R.L. (PRODESA)

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE CALLE ALTAMIRA CASA 2434


title: PAGO POR LPS.5425689.74 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: PAGO POR LPS.413166.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712


title: PAGO POR LPS. 48060.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.


title: PAGO POR LPS. 1736927.29 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


title: PAGO POR LPS. 84200.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

UROGYN SUPPLIES S. DE R.L.

streetAddress: COL. LAS MINITAS AVE. JUAN LINDO

legalName: UROGYN SUPPLIES S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 14250.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL


title: PAGO POR LPS. 49350.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.


title: PAGO POR LPS. 23952.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L


title: PAGO POR LPS. 222274.87 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO POR LPS. 2600.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

legalName: AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S A


title: PAGO POR LPS. 30112.65 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR EN LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV


title: PAGO POR LPS. 9508.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR EN LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS.101597.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR EN LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 35200.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR EN LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

MACCNETWORK,S.DE R.L.

streetAddress: LOMAS DE GACALEAPA

legalName: MACCNETWORK,S.DE R.L.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 8700.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR EN LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

legalName: PRODUCTOS DESCARTABLES S DE R.L. (PRODESA)


title: PAGO POR LPS. 178404.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR EN LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

MEDSTAT S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO RIO DE PIEDAS 23 AVE 3 CALLE D NO. 22

legalName: MEDSTAT S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 157952.52 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR EL HOSPITAL MILITAR EN LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)