title: COMPROMISO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION DEL DÍA 11 DE OCTUBRE ATENCION CURSO DE CERTIFICACION VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1033-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.202.-

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011584  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION DEL DÍA 11 DE OCTUBRE ATENCION CURSO DE CERTIFICACION VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1033-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.202.-


title: REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS # 6 SIN PLACA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESCENTRALIZACION SEGUN FACRURA # 001-005-01-00068392.

currency: HNL

JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-5636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-5636-1-0

type: FACT

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: COMPROMISO PARCIAL POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL TIPO CORONA EN ATENCION A LA REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CONMEMORACION DE LA MUERTE DEL GENERAL JOSE FRANCISCO MORAZAN QUEZADA.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No SGJD-UP-25-2019.

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL TIPO CORONA EN ATENCION A LA REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CONMEMORACION DE LA MUERTE DEL GENERAL JOSE FRANCISCO MORAZAN QUEZADA.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No SGJD-UP-25-2019 DE ALEJANDRA MUNGUIA (UNIDAD DE PROTOCOLO) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.203 Y FACTURA NO.000-001-01-00000201.


title: COMPLEMENTO FINAL  DE LA FACTURA # 001-002-01-00060491  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 292-2019-SGRM Y SG.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

type: MEMORA


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA SUMINISTRO A SER UTILIZADA EN LA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 3655 ASIGNADA A LA DIRECCION DE GOBERNABILIDAD LOCAL.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 065-DPGL-2019.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-5690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-5690-1-0


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA LINEA CELULAR 99-760437 CORRESPONDIENTE AL MES  DE SEPTIEMBRE 2019.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 268-GA-2019 EN BASE AL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA

legalName: SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO PARCIAL PARA LA COMPRA DE CASCO PARA MOTOCICLETA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.351-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.205.

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

rationale: PAGO PARCIAL PARA LA COMPRA DE CASCO PARA MOTOCICLETA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.351-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.205 Y MEDIANTE FACTURA NO.000-001-01-00029454.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-002-01-00126173 EN CONCEPTO A LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SGJD-002-2019.-ADJUNTO MEMORANDUM DE REMISION No UC-112-2019

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: GOBERNACION DE COPAN:  PAGO POR DEPOSITO DE ALQUILER EDIFICIO GOBERNACION SANTA ROSA DE COPAN EQUIVALENTE A UN MES DE RENTA EL CUAL QUEDARA SEGUN CONTRATO COMO PAGO DE LA RENTA DEL ULTIMO MES EN CASO DE RESOLUCION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00000203 Y SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.39 GDC DE CLAUDIA YADIRA GUERRA DUBON (GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DE COPAN Y DELEGADA).

NASRY FERID JAAR TELLO

legalName: NASRY FERID JAAR TELLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-5728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-5728-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


title: GOBERNACION DE COPAN:  PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO PARA ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

type: CONT


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE  LA VENTANILLA UNICA DIRRSAC EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.-ADJUNTO RECIBO DE COBRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: GOBERNACION DE COPAN:  PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO PARA ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.-


title: GOBERNACION DE CORTES:  PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CORRESPONDIENTE A ESTA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE ZOILA WILADINA CHIANG CORTES Y MEMORANDO NO.377-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS.-

type: REC


title: PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE AGOSTO 2019 DE LA OFICINA DAI SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO DE MAGDA ALEJANDRA BARAHONA (CONTADOR GENERAL) FORMAR.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


description: REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS # 6 SIN PLACA ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESCENTRALIZACION SEGUN FACRURA # 001-005-01-00068392.


title: PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ENERGIA) DE LA OFICINA DE LA DAI EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN RECIBO S/N Y SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DEL 21 DE OCTUBRE 2019 DE FORMULAS Y MARCAS FORMAR.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PERCOLADORAS SUMINISTRO A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO PROTOCOLO Y RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No SGJD-UP-29-2019 DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y MEMORANDUM No 383-2019-SGRM Y SG.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA KM. 5  CONTIGUO CORPORACION MASADA

legalName: SECOSUEMP S. DE R.L.

SECOSUEMP S. DE R.L.

telephone: ND

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PERCOLADORAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO PROTOCOLO Y RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No SGJD-UP-29-2019 DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y MEMORANDUM No 383-2019-SGRM Y SG SEGUN FACTURA # 000-001-01-00078651.


title: COMPROMISO PARA LA REVISION DEL SISTEMA DE A/C CAMBIO DE EVAPORADOR CAMBIO DE MANGUERA CARGA DE GAS DESMONTAR Y MONTAR BUSTER PARA CORREGIR MANGUERA DE VACIO SOLICITADO MEDIANTE OC NO.202 Y MEMORANDO NO.GDS-040-2019 DE WILMAN OTTONIEL PINEDA PINEDA (GOBERNADOR DE SANTA BARBARA).

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00004693 POR LA REVISION DEL SISTEMA DE A/C CAMBIO DE EVAPORADOR CAMBIO DE MANGUERA CARGA DE GAS DESMONTAR Y MONTAR BUSTER PARA CORREGIR MANGUERA DE VACIO SOLICITADO MEDIANTE OC NO.202 Y MEMORANDO NO.GDS-040-2019 DE WILMAN OTTONIEL PINEDA PINEDA (GOBERNADOR DE SANTA BARBARA).


title: COMPROMISO PARCIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA GENESIS PLACA MN4317 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.153 Y MEMORANDO NO.214-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS).

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO PARCIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA GENESIS PLACA MN4317 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.153 Y MEMORANDO NO.214-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS) Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000753.


title: COMPROMISO PARCIAL PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION AL CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFECIONAL (INFOP) DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No SGRH-1061-2019

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011631 POR  LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION AL CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFECIONAL (INFOP) DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No SGRH-1061-2019


title: COMPLEMENTO FINAL POR EL SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALMUERZOS EN ATENCION AL CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFECIONAL (INFOP) DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No SGRH-1061-2019

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011631 POR EL SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALMUERZOS EN ATENCION AL CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFECIONAL (INFOP) DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No SGRH-1061-2019


title: COMPROMISO PARCIAL POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.207 Y MEMORANDO NO.SGRH-1070-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011633 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.207 Y MEMORANDO NO.SGRH-1070-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION A SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL E INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1014-2019 DE THELMA LETICIA NEDA (SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS) Y SEGUN OC NO.196 Y FACTURA NO.000-001-01-00011489.


title: COMPLEMENTO FINAL PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ALIMENTACION PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1070-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y ORDEN DE COMPRA NO.207.

rationale: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011633 POR  EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ALIMENTACION PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1070-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y ORDEN DE COMPRA NO.207.


title: COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA O.A.B.I  MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA  PDS4527 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 163-DSM-2019.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA O.A.B.I  MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA  PDS4527 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 163-DSM-2019 DE HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA (SECRETARIO DE ESTADO) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.201 Y FACTURA NO.000-001-01-00004771.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA LINEA CELULAR 99-760437 CORRESPONDIENTE AL MES  DE NOVIEMBRE 2019.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 283-GA-2019 EN BASE AL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA LINEA CELULAR 99-760437 CORRESPONDIENTE AL MES  DE OCTUBRE 2019.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 282-GA-2019 EN BASE AL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA LINEA CELULAR 99-760437 CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE 2019.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 283-GA-2019 EN BASE AL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN DX PICK UP AÑO 2019 SEGUN FACTURA PROFORMA NO.611562889.-

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.395-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y FACTURA NO.001-002-01-00060516.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 TIPO PICKUP AÑO 2019 SOLICITADO MEDIANTE FACTURA PROFORMA NO.611562876.


title: COMPROMISO PARA LA EL CAMBIO DE ACEITE 15w40 MINERAL 2 GALONES PARA VEHICULO DE LA OABI TOYOTA HILUX PLACA PDS4527 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0349-2019 Y MEMORANDO NO.210-DSM-2019 DE HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA (SECRETARIO DE ESTADO).

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO  POR  EL CAMBIO DE ACEITE 15w40 MINERAL 2 GALONES PARA VEHICULO DE LA OABI TOYOTA HILUX PLACA PDS4527 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0349-2019 Y MEMORANDO NO.210-DSM-2019 DE HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA (SECRETARIO DE ESTADO).


title: COMPROMISO PARA EL CAMBIO DE ACEITE 15w40 MINERAL 2 GALONES PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N12619 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0350-2019 Y MEMORANDO NO.209-DSM-2019 DE HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA (SECRETARIO DE ESTADO).

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR  EL CAMBIO DE ACEITE 15w40 MINERAL 2 GALONES PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N12619 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0350-2019 Y MEMORANDO NO.209-DSM-2019 DE HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA (SECRETARIO DE ESTADO) SEGUN FACGTURA # 000-002-01-00011839.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INQUILINATO EN SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0351-2019 Y MEMORANDO NO.137-2019-SGJD-DAI DE CARLOS MEJIA (DIRECTOR GENERAL DE INQUILINATO POR LEY).

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INQUILINATO EN SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0351-2019 Y MEMORANDO NO.137-2019-SGJD-DAI DE CARLOS MEJIA (DIRECTOR GENERAL DE INQUILINATO POR LEY) SEGUN FACTURAS # 002-050-01-00004630 002-050-01-00004424.


title: COMPROMISO PARCIAL PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO A LA MOTOCICLETA GENESIS COLOR AZUL AÑO 2012 PLACA MN4317 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO S/N DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y ORDEN DE COMPRA NO.210.

rationale: PAGO PARCIAL PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO A LA MOTOCICLETA GENESIS COLOR AZUL AÑO 2012 PLACA MN4317 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO S/N DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y ORDEN DE COMPRA NO.210 Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000337.


title: COMPROMISO PARCIAL PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO SE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1080-2019 DE EDER LEONARDO FUENTE MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.211.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011680 POR  LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO SE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1080-2019 DE EDER LEONARDO FUENTE MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.211.


title: COMPLEMENTO FINAL PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA GENESIS COLOR AZUL AÑO 2012 PLACA MN4317 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.210 Y MEMORANDO SIN NUMERO DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES).

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPLEMENTO FINAL PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA GENESIS COLOR AZUL AÑO 2012 PLACA MN4317 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.210 Y MEMORANDO SIN NUMERO DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000337.


title: COMPLEMENTO FINAL POR EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL (INFOP) INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1080-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 211.

rationale: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011680 POR EL SERIVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL (INFOP) INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1080-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 211.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER S D/C AÑO 2019 SEGUN FACTURA PROFORMA NO.611562883.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA LINEA No 96-582089 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No SSGD-069-2019 EN BASE AL ARTICULO 209 DE LA LEY DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 2019

RAMON FERNANDO CARRANZA DISCUA

legalName: RAMON FERNANDO CARRANZA DISCUA


title: COMPLEMENTO FINAL PARA LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL TIPO CORONA EN ATENCION A LA REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CONMEMORACION DE LA MUERTE DEL GENERAL JOSE FRANCISCO MORAZAN QUEZADA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGJD-UP-25-2019 DE ALEJANDRA MUNGUIA (UNIDAD DE PROTOCOLO) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.203 Y FACTURA NO.000-001-01-00000201.

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL HECTOR LEONEL AYALA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA I CONFERENCIA INTERNACIONAL DESARROLLO INTEGRAL Y LIDERAZGO EN LA GESTION MUNICIPAL Y EXPONER SOBRE EL TEMA: METODOS ALTERNOS DE JUSTICIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 145-A-DSM-2019 DE HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA (SECRETARIO DE ESTADO) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.191.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: COMPLEMENTO FINAL POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR LEONEL AYALA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA I CONFERENCIA INTERNACIONAL DESARROLLO INTEGRAL Y LIDERAZGO EN LA GESTION MUNICIPAL Y EXPONER SOBRE EL TEMA: METODOS ALTERNOS DE JUSTICIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 145-A-DSM-2019 DE HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA (SECRETARIO DE ESTADO) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.191 Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000402.

description: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A MIAMI A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR LEONEL AYALA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA I CONFERENCIA INTERNACIONAL DESARROLLO INTEGRAL Y LIDERAZGO EN LA GESTION MUNICIPAL Y EXPONER SOBRE EL TEMA: METODOS ALTERNOS DE JUSTICIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 145-A-DSM-2019 DE HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA (SECRETARIO DE ESTADO) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.191 Y MEDIANTE FACTURA NO.000-001-01-00000402.


title: COMPROMISO PARCIAL PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE CORTES.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011700 POR  LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE CORTES.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 214-DSM-2019.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN RESTAURANTE EL MORITO EL CUAL CORRESPONDE A UN ALMUERZO DE TRABAJO SOSTENIDO EL DIA 8 DE OCTUBRE 2019 SOBRE ACUERDOS DE ONG´S (7) PARTICIPANTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.0204-DSM-2019 DE HECTOR LEONEL AYALA (SECRETARIO DE ESTADO) Y SEGUN FACTURA NO.002-001-01-00215625

JOSE ANTONIO ABATE RIVERA

legalName: JOSE ANTONIO ABATE RIVERA


title: COMPLEMENTO FINAL POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE CORTES.

rationale: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011700  POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE CORTES.


title: COMPLEMENTO FINAL POR LA COMPRA DE CAPOTES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.351-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.205 Y FACTURA NO.000-001-01-00029454.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: GOBERNACION DE OLANCHO: PAGO POR EL ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUNTRAN LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000009.-SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DEL SEÑOR GOBERNADOR

CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA

legalName: CARLOS RIGOBERTO MONTES PERALTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE PARAGUAS PARA USO DE LOS CONDUCTORES Y PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.380-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.208 Y FACTURA NO.000-001-01-00029477.


title: PAGO POR LA RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE ACUERDO A CONTRATO REALIZADO CON JETSTEREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.370-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y SEGUN FACTURA NO.006-008-01-00014824.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-004-01-00009875 POR LA COMPRA DE COFFE BREAK EN ATENCION A LA INAGURACION DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION Y SENSIBILIZACION DENOMINADO ¨ VOCACION DEL SERVICIO Y ETICA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS¨ EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COLABORACION ITERINSTITUCIONAL AL SUSCRITO ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGDC) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL (INFOP); SIENDO LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION UNA DE LAS INSTITUCIONES PILOTO Y BENEFICIADAS CON CERTIFICAR 397 SERVIDORES PUBLICOS A PARTIR DE LA SEMANA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.-SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. DGSC-229-2019 DE MERARY DIAZ MOLINA (DIRECTORA GENERAL) DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CORREO POSTAL ENVIO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA FIRMA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN GUIA DE REMISION NO.000-002-08-00518439 Y ENVIO DE LISTADO ORIGINAL DE EVENTO REALIZADO EN SAN PEDRO SULA DE SPS A TEGUS POR CARGO EXPRESO SEGUN GUIA DE REMISION NO.000-002-08-00536692 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRM Y SG-396/2019 DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES).

IVONNE HAYDEE QUINTANILLA PAVON

legalName: IVONNE HAYDEE QUINTANILLA PAVON

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011584 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION AL CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFECIONAL (INFOP) DIRIGIDA PARA EL PERONAL DE ESTA INSTITUCION.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO SGRH-1033-2019.


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN PUMA CARRIZAL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO EN MAL ESTADO JEEP GRAND CHEROKEE PDÑ4711 PROPIEDAD DE LA OABI PARA SER MOVILIZADO DEL TALLER MARTINEZ HACIA EL ESTACIONAMIENTO DE ESTA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO.000-007-01-00487191 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRM Y SG-396/2019 DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES).


title: GOBERNACION DE OLANCHO: PAGO POR EL ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUNTRAN LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000000010.-SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DEL SEÑOR GOBERNADOR


title: GOBERNACION DE COMAYAGIUA: PAGO POR EL ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUNTRAN LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000004.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 009-2019-GDC

ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO

legalName: ALMA AMERICA MARADIAGA PERDOMO


title: GOBERNACION DE OLANCHO: PAGO POR EL ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUNTRAN LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000000011.-SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DEL SEÑOR GOBERNADOR


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE NEUMATICO DE LA MOTOCICLETA GENESIS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRM Y SG-396/2019 DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES).


title: GOBERNACION DE COMAYAGIUA: PAGO POR EL ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUNTRAN LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000005.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 009-2019-GDC


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZAS A FAVOR DE: 1) HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA CON No DE FIANZA ZC-FF-58215-2016 2) RICARDO ALFREDO MONTES AYALA CON No DE FIANZA ZC-FF-73370-2018 3) MARIA OVILI MEZA AMADOR CON No DE FIANZA ZC-FF-38347-2010 4) ISABEL CRISTINA NAVAS CONTRERAS CON No DE FIANZA ZC-FF-62997-2017 5) SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA CON No DE FIANZA ZC-FF-61994-2017 6) IRSIA GARCIA MEDINA CON No DE FIANZA ZC-FF-38348-2010 7) CARLOS IVAN CERRATO RODRIGUEZ CON No DE FIANZA ZC-FF-53076-2016.-  Y LA EMISION DE FIANZAS A FAVOR DE:  RAMON FERNANDO CARRANZA DISCUA Y  CARLOS DAVID MEJIA REYES SEGUN FACTURA # 16784.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: GOBERNACION DE COMAYAGIUA: PAGO POR EL ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUNTRAN LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000006.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 009-2019-GDC


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA LINEA CELULAR 99-760437 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 056-2019-GA EN BASE AL ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO.

SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA

legalName: SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENVCIARIO (INP) JUECES DE SENTENCIA/ EJECUCION DE SAN PEDRO SULA ASI COMO AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 20 DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00009895.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 037-DSM-2019

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

legalName: HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER AÑO 2019 CHASIS 400570 SOLICITADO MEDIANTE FACTURA PROFORMA NO.611565616.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO DEL ESCANER MARCA EPSON GP-S55 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMPRA.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No UC-17-2019

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE ESCANER MARCA EPSON GP-S55 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMPRAS.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No UC-17-2019 Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000417.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER CHASIS 398086 AÑO 2019 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE FACTURA PROFORMA NO.611565618.


title: PAGO POR EL  MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2019 CHASIS 398140 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE FACTURA PROFORMA NO.611565619.


title: COMPLEMENTO FINAL DEL COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No 214  POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE  SILLAS SUMINISTRO EN ATENCION AL EVENTO DE JURAMENTACION DE NUEVOS CIUDADANOS HONDUREÑOS POR NATURALIZACION.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 566-SG-2019.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00003029 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 214  POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE  SILLAS SUMINISTRO EN ATENCION AL EVENTO DE JURAMENTACION DE NUEVOS CIUDADANOS HONDUREÑOS POR NATURALIZACION.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 566-SG-2019.


title: COMPROMISO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 214  POR EL ALQUILER DE SILLAS SUMINISTRO EN ATENCION AL EVENTO DE JURAMENTACION DE NUEVOS CIUDADANOS HONDUREÑOS POR NATURALIZACION.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 566-SG-2019.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00003029 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 214  POR EL ALQUILER DE SILLAS SUMINISTRO EN ATENCION AL EVENTO DE JURAMENTACION DE NUEVOS CIUDADANOS HONDUREÑOS POR NATURALIZACION.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 566-SG-2019.


title: PAGO POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA # 006-008-01-00012067 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 062-2019-SGRM Y SG.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO EL SALVADOR-HONDURAS UBICADA EN EL ZANCUDO DEPARTAMENTO DE LA PAZ.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 47-2018-CSES-H-SH SEGUN FACTURA # 005-003-01-00000060

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE DIRRSAC EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.406-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y SEGUN FACTURA NO.000-002-01-05797337 Y OFICIO PROTOCOLO SALIDA: DCB/IQ/mv/2019-5434 DE AGUAS DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: GOBERNACION DE INTIBUCA:  COMPLEMENTO FINAL DEL REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE A LA GOBERNADORA HODALMA LISSETH BENITEZ ERAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 26 DE ABRIL DEL 2019 PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA MI2638 PARA DAR CUMPLIMIENTO EN FORMA RESPONSABLE A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE LA LEY LES CONFIERE A LOS SEÑORES GOBERNADORES Y FUNCIONARIOS QUE REPRESENTAN AL PODER EJECUTIVO EN ACTOS OFICIALES A TRAVES DE SU DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS POR LO QUE ES NECESARIA LA MOVILIZACION A DIFERENTES LUGARES EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO MISIONES OFICIALES AFINES A SU CARGO SEGUN ACUERDO NO.11-H-2016.

HODALMA LISSETH BENITEZ ERAZO

legalName: HODALMA LISSETH BENITEZ ERAZO

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES


title: GOBERNACION DE COPAN:  PAGO POR DEPOSITO DE ALQUILER DEL EDIFICIO GOBERNACION SANTA ROSA DE COPAN EQUIVALENTE A UN MES DE RENTA EL CUAL QUEDARA SEGUN CONTRATO COMO PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 EN CASO DE RESOLUCION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00000203 Y SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.39 GDC DE CLAUDIA YADIRA GUERRA DUBON (GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DE COPAN Y DELEGADA).

NASRY FERID JAAR TELLO

legalName: NASRY FERID JAAR TELLO


title: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO DE LA FACTURA # 002-001-01-00218980 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA DE TRANSFERENCIAS DE CORTES-MUNICIPIOS.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 0222-DSM-2019.

RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA

legalName: RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: COMPROMISO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA PDM-9089 COLOR GRIS PLOMO MODELO CX9 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 86-SSJ-2018

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO POR  LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA PDM-9089 COLOR GRIS PLOMO MODELO CX9 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 86-SSJ-2018 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003876


title: PAGO POR LA RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE ACUERDO A CONTRATO REALIZADO CON JETSTEREO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.405-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y SEGUN FACTURA NO.006-008-01-00018270


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 99-760437 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 016-2018-GA

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-65-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION


title: COMPLEMENTO FINAL DEL REEMBOLSO DE LA FACTURA # 002-001-01-00218980 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE  ALIMENTOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA DE TRANSFERENCIAS DE CORTES-MUNICIPIOS.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 0222-DSM-2019.


title: COMPLEMENTO FINAL POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.213 Y MEMORANDO NO.SGRH-1177-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: COMPLEMENTO FINAL POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.213 Y MEMORANDO NO.SGRH-1177-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00011804.


title: COMPROMISO PARCIAL POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) DIRIGIDA PRA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1177-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.213.

rationale: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1177-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.213 Y FACTURA NO.000-001-01-00011804.


title: COMPROMISO PARCIAL PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.215 Y MEMORANDO SGRH-1186-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

rationale: PAGO PARCIAL PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.215 Y MEMORANDO SGRH-1186-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00011803.


title: COMPLEMENTO FINAL POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1186-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

rationale: COMPLEMENTO FINAL POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1186-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.215 Y FACTURA NO.000-001-01-00011803.


title: COMPROMISO PARCIAL PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1195-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y ORDEN DE COMPRA NO.216.

rationale: PAGO  PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011805 POR  LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1195-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y ORDEN DE COMPRA NO.216.


title: COMPLEMENTO FINAL POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.216 Y MEMORANDO NO.SGRH-1195-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

rationale: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011805 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.216 Y MEMORANDO NO.SGRH-1195-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).


title: REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 99-760437 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 016-2018-GA.- ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL AÑO 2019


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS SUMINISTRO A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS SUMINISTRO PARA USO  EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA # 006-003-01-00033856.-ADJUNTO MEMORANDUM No 138-2018-ULAB MEMORANDUM No 015-A-SGRM Y SG MEMORANDUM No UC-22-2019 MEMORANDUM No 023-uit-2019 Y DICTAMEN TECNICO DEL SEÑOR CHRISTIAN JOEL ARAGON TECNICO INFORMATICO.


title: COMPLEMENTO FINAL POR EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.217 Y MEMORANDO NO.SGRH-1204-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).

rationale: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00011836 POR EL SERIVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE  ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.217 Y MEMORANDO NO.SGRH-1204-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).


title: COMPROMISO PARCIAL PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1204-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y ORDEN DE COMPRA NO.217-2019.

rationale: PAGO  PARCIAL  DE LA FACTURA # 000-001-01-00011836  POR  LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1204-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y ORDEN DE COMPRA NO.217-2019.


title: COMPROMISO PARCIA PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.222 Y MEMORANDO SGRH-1125-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

rationale: PAGO PARCIAL PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.222 Y MEMORANDO SGRH-1125-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00011837.


title: COMPLEMENTO FINAL POR EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1125-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y ORDEN DE COMPRA NO.222.

rationale: COMPLEMENTO FINAL POR EL PAGO DE TRANSPORTE DE ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE CERTIFICACION DE VOCACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DIRECCION DE SERVICIO CIVIL Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRH-1125-2019 DE EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ (ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) Y ORDEN DE COMPRA NO.222 Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00011837.


title: PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE REFRIGERANTE Y CAMBIO DE CAPACITORES UBICADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL OFICINA DE BRENDA ESPINOZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO S/N DE BRENDA ESPINOZA Y MEMORANDO NO.390-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.224 Y FACTURA NO.000-001-01-00000260.

name: CONSTRUCTORA H&A Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA COUNTRY CALLE PRINCIPAL, AVENIDA NIXON, CASA 1617


title: PAGO PARCIAL POR EL CAMBIO DE ACEITE SINTETICO 2 GALONES PARA VEHICULO DE OABI FORD EXPLORER PLACA PDS 4532 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.367-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.0352-2019 Y FACTURA NO.000-002-01-00011947.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN ATENCION A LA REUNION CON EL GRUPO DE LIDERES DE SOCIEDAD CIVIL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA FERIA GRACIAS SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00001255 000-001-01-00001422.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No ADM-036-2019.

DAISY MARIA ANDONIE LOPEZ

legalName: DAISY MARIA ANDONIE LOPEZ


title: GOBERNACION DE CORTES:  PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE 2019 CORRESPONDIENTE A ESTA GOBERNACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE ZOILA WILADINA CHIANG CORTES Y MEMORANDO NO.446-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS.-


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4 X 4 PICK UP COMPACTO Y MICRO BUS SEGUN FACTURA PROFORMA NO.611573897.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4 X 4 PICK UP COMPACTO Y MICROBUS SEGUN FACTURA PROFORMA NO.611573898.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS NO.328406 1272261 88743 89166 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.451-2019-SGRM Y SG DE SANTOS DANIEL LOPEZ (JEFE DE TRANSPORTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES).

SANTOS DANIEL LOPEZ

legalName: SANTOS DANIEL LOPEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE PARABRISAS LLAVE DE RUEDA SUMINISTRO PARA LOS VEHICULOS TOYOTA PRADO PLACA N12619 Y EL TOYOTA HILUX DE O.A.A.B.I CON PLACA PDS 4527 AMBOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS No 209-DSM-2019 Y 210-DSM-2019.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA INAUGURACION DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION Y SENSIBILIZACION DENOMINADO VOCACION DEL SERVICIO Y ETICA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION Y COLABORACION INTERINSTITUCIONAL AL SUSCRITO ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP SIENDO LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION UNA DE LAS INSTITUCIONES PILOTO Y BENEFICIADAS CON CERTIFICAR 397 SERVIDORES PUBLICOS A PARTIR DE LA SEMANA DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2019 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DGSC-229-2019 DE MERARY DIAZ MOLINA (DIRECTORA GENERAL) DE DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL Y ORDEN DE COMPRA NO.199

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ENERGIA) DE LA OFICINA DE LA DAI EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019 SEGÚN RECIBO S/N Y SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DEL 21 DE OCTUBRE 2019 DE FORMULAS Y MARCAS FORMAR.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE TIMBRE PAPEL NOTARIAL Y CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD EN BANCO DE OCCIDENTE PARA AUTENTICAR TRASPASOS DE VEHICULOS DONADOS POR JICA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SGRMYSG-396/2019 DE ISABEL NAVAS (SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES).

IVONNE HAYDEE QUINTANILLA PAVON

legalName: IVONNE HAYDEE QUINTANILLA PAVON

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA NO.000-002-01-00011947 POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE OABI FORD EXPLORER PLACA PDS 4532 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.367-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.0352-2019


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DE REGULACION REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES DIRRSAC SPS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DIRRSAC SPS-134-K-2019 DE EDGARDO PINEDA (JEFE REGIONAL DE DIRRSAC SPS) Y SEGUN FACTURA NO.000-002-01-05937480.


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE SET DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.UCI-44-2019 DE NOLVIA EGUIGURE (DIRECTORA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL) Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.220 Y FACTURA NO.000-02-01-00000518.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA Y AZUCAR PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0361-2019 Y MEMORANDO NO.464-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y OFICIO S/N DE IRSIA GARCIA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0360-2019 Y MEMORANDO NO.464-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y OFICIO S/N DE IRSIA GARCIA (ENCARGADA DE ALMACEN).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO PARCIAL DE LA  FACTURA NO.000-001-01-00012240. POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE LOS ULTIMOS MESES DEL AÑO 2019 SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.0337-2019 Y MEMORANDO NO.303-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) Y OFICIO S/N DEL IRSIA GARCIA MEDINA (ENCARGADA DEL ALMACEN) Y SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00012240.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PARA PAGO A LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES DELEGADOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL NAVIDAD CATRACHA 2019 EN EL MARCO DEL PCM-048-2015 QUE BUSCA GENERAR A NIVEL NACIONAL LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y FOMENTEN LA CULTURA DE PAZ.

RENE MELGAR ARGUETA

legalName: RENE MELGAR ARGUETA


description: PARA PAGO A LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES DELEGADOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL NAVIDAD CATRACHA 2019 EN EL MARCO DEL PCM-048-2015 QUE BUSCA GENERAR A NIVEL NACIONAL LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y FOMENTEN LA CULTURA DE PAZ.

CESAR OSMIN ARITA PAZ

legalName: CESAR OSMIN ARITA PAZ


title: PARA PAGO A LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES DELEGADOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL ¨ NAVIDAD CATRACHA¨ EN EL MARCO DEL PCM-048-2015 QUE BUSCA GENERAR A NIVEL NACIONAL LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y FOMENTEN LA CULTURA DE PAZ.

NOELMY BALBINA ARZU CACHO

legalName: NOELMY BALBINA ARZU CACHO


description: PARA PAGO A LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES DELEGADOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL ¨ NAVIDAD CATRACHA¨ EN EL MARCO DEL PCM-048-2015 QUE BUSCA GENERAR A NIVEL NACIONAL LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y FOMENTEN LA CULTURA DE PAZ.

CARLOS RAMON AGUILAR GUIFARRO

legalName: CARLOS RAMON AGUILAR GUIFARRO

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


CARLOS ARNULFO AGUILUZ MADRID

legalName: CARLOS ARNULFO AGUILUZ MADRID

rationale: PARA PAGO A LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES DELEGADOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL ¨ NAVIDAD CATRACHA¨ EN EL MARCO DEL PCM-048-2015 QUE BUSCA GENERAR A NIVEL NACIONAL LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y FOMENTEN LA CULTURA DE PAZ.


WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA

legalName: WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA

rationale: PARA PAGO A LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES DELEGADOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL NAVIDAD CATRACHA 2019 EN EL MARCO DEL PCM-048-2015 QUE BUSCA GENERAR A NIVEL NACIONAL LA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y FOMENTEN LA CULTURA DE PAZ.


CLAUDIA YADIRA GUERRA DUBON

legalName: CLAUDIA YADIRA GUERRA DUBON


ZOILA WILADINA CHIANG CORTES

legalName: ZOILA WILADINA CHIANG CORTES


EDGARDO HERNAN LOUCEL AGUILERA

legalName: EDGARDO HERNAN LOUCEL AGUILERA


WILMAN OTTONIEL PINEDA PINEDA

legalName: WILMAN OTTONIEL PINEDA PINEDA


LENIN CRUZ PADILLA

legalName: LENIN CRUZ PADILLA


JUAN CARLOS MOLINA PUERTO

legalName: JUAN CARLOS MOLINA PUERTO


JOSE ANTONIO URRUTIA MARADIAGA

legalName: JOSE ANTONIO URRUTIA MARADIAGA


MERLIN EDGARDO CARCAMO BACA

legalName: MERLIN EDGARDO CARCAMO BACA


HODALMA LISSETH BENITEZ ERAZO

legalName: HODALMA LISSETH BENITEZ ERAZO


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN ATENCION A LA REUNION SOSTENIDA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2019 EN LA PLANIFICACION NAVIDAD CATRACA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00179780.

SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA

legalName: SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA


DINO GIOVANNI SILVESTRI MOLINA

legalName: DINO GIOVANNI SILVESTRI MOLINA


RINA KORITZA MEJIA RUIZ

legalName: RINA KORITZA MEJIA RUIZ


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000891 POR LA COMPRA DE BOQUITAS EN ATENCION AL LANZAMIENTO DE LA OFICINA DEL VOLUNTARIADO EXTRANJERO (AVE).- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 0035-2018-SJGD.

JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

legalName: JESSICA ABDALA KAFIE AYALA

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-76-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-76-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION


title: GOBERNACION DE ATLANTIDA: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE A LA SRA. GOBERNADORA NOELMY BALBINA ARZU CACHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2018. PARA VEHICULOS MAZDA B2900 PICK UP COLOR BLANCO PLACA N0 PB29745 Y FORD ESCAPE PB E3958. PARA DAR CUMPLIMIENTO EN FORMA RESPONSABLE A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE LA LEY LES CONFIERE A LOS SEÑORES GOBERNADORES Y FUNCIONARIOS QUE REPRESENTAN AL PODER EJECUTIVO EN ACTOS OFICIALES ATRAVES DE SU DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS POR LO QUE ES NECESARIA LA MOVILIZACION A DIFERENTES LUGARES EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO MISIONES OFICIALES A FINES A SU CARGO SEGUN ACUERDO NO 11-H-2016.

NOELMY BALBINA ARZU CACHO

legalName: NOELMY BALBINA ARZU CACHO


title: COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000891 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE  BOQUITAS EN ATENCION AL LANZAMIENTO DE LA OFICINA DEL VOLUNTARIADO EXTRANJERO (AVE).- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 0035-2018-SJGD.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: GOBERNACION DE ATLANTIDA: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE A LA SRA. GOBERNADORA NOELMY BALBINA ARZU CACHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 PARA VEHICULOS MAZDA B2900 PICK UP COLOR BLANCO PLACA N0 PB29745 Y FORD ESCAPE PB E3958 PARA DAR CUMPLIMIENTO EN FORMA RESPONSABLE A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE LA LEY LES CONFIERE A LOS SEÑORES GOBERNADORES Y FUNCIONARIOS QUE REPRESENTAN AL PODER EJECUTIVO EN ACTOS OFICIALES A TRAVES DE SU DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS POR LO QUE ES NECESARIA LA MOVILIZACION A DIFERENTES LUGARES EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO MISIONES OFICIALES AFINES A SU CARGO SEGUN ACUERDO N0 11-H-2016.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TIJERAS DE ACERO Y TABLA SUJETAPAPEL SUMINISTRO A SER UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-79-1-0


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-80-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-80-1-0


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL DE ESCRITORIO SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-81-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG SEGUN FACTURA # 001-001-01-00768654


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009618


description: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL DE ESCRITORIO SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-83-1-0


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE REFRESCOS GALLETAS TE FRIO SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE REFRESCOS GALLETAS TE FRIO SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG SEGUN FACTURA # 000-002-01-00013862


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE GALLETAS CHURROS Y CREMORAS SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE GALLETAS CHURROS Y CREMORAS SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 008-2019-SGRM Y SG SEGUN FACTURA # 000-001-01-00515422


title: PAGO POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA # 006-008-01-00010941 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 456-2018-SGRM Y SG

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA # 006-008-01-00011184 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 481-2018-SGRM Y SG


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO EN ATENCION AL SEMINARIO PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00009373 POR  LA COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO EN ATENCION AL SEMINARIO PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No SGJD-UCE-013-2019


title: COMPROMISO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO  DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO EN ATENCION AL SEMINARIO PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-962-1-0


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SELLOS FOLIADORES SUMINISTRO PARA USO EN LA DIRECCION DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DIRECCION DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS DIRECCION DE FOMENTO A LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL DIRECCION DE REGIMEN DEPARTAMENTAL.ADJUNTO MEMORANDUM No DPFAJ-005-2019 DSEC-0005-2019 SGJD-DFOSC-001-2019 DRD-2019-004.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS FOLIADORES SUMINISTRO PARA USO EN LA DIRECCION DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DIRECCION DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS DIRECCION DE FOMENTO A LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL DIRECCION DE REGIMEN DEPARTAMENTAL.ADJUNTO MEMORANDUM No DPFAJ-005-2019 DSEC-0005-2019 SGJD-DFOSC-001-2019 DRD-2019-004 Y SEGUN FACTURA NO.000-001-0100027832.


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA Y REGLETAS ELECTRICAS SUMINISTRO PARA USO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL DE UPEG Y LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No UCI-09-2019 Y UPEG-013-2019

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA Y REGLETAS ELECTRICAS SUMINISTRO PARA USO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL DE UPEG Y LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No UCI-09-2019 Y UPEG-013-2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004824


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DESAYUNOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON TODOS LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 042-DSM-2019

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-004-01-00007169 PARA LA COMPRA DE DESAYUNOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON TODOS LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 042-DSM-2019


title: COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MESEROS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON TODOS LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 042-DSM-2019

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-004-01-00007169  POR EL SERVICIO DE MESEROS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON TODOS LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 042-DSM-2019


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO GOBERNACION DE CORTES Y LA DIRECCION DE REGISTRO REGULACION Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.-ADJUNTO MEMORANDUM No 28-2019-SGJD-DAI OFICIO No GDC-020-2019 MEMORANDUM No SPS-008-A-2019

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-40-1-982-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-40-1-982-1-0

description: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO GOBERNACION DE CORTES Y LA DIRECCION DE REGISTRO REGULACION Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.-ADJUNTO MEMORANDUM No 28-2019-SGJD-DAI OFICIO No GDC-020-2019 MEMORANDUM No SPS-008-A-2019 Y SOLICITADO MEDIANTE FACTURA NO.000-066-01-00008830 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.0248-2019.


title: REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000589 005-001-01-00072612 005-002-01-00065162.-SOICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 070-2019-SGRM Y SG

SANTOS DANIEL LOPEZ

legalName: SANTOS DANIEL LOPEZ


title: GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE AL SEÑOR GOBERNADOR CARLOS ARNULFO AGUILUZ MADRID CORRESPODIENTE DEL 10142931 DE ENERO Y 0328 DE FEBRERO 03 DE MARZO 2019 PARA VEHICULOS KIA SPORTAGE TIPO CAMIONETA PLACA PDZ-7182 Y TOYOTA PICK UP PLACA PDV-5716 PARA DAR CUMPLIMIENTO EN FORMA RESPONSABLE A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE LA LEY LES CONFIERE A LOS SEÑORES GOBERNADORES Y FUNCIONARIOS QUE REPRESENTAN AL PODER EJECUTIVO EN ACTOS OFICIALES A TRAVES DE SU DEPARTAMENTO Y  MUNICIPIOS POR LO QUE ES NECESARIA LA MOVILIZACION A DIFERENTES LUGARES EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO MISIONES OFICIALES A FINES A SU CARGO. SEGUN  ACUERDO NO 11-H-2016.

CARLOS ARNULFO AGUILUZ MADRID

legalName: CARLOS ARNULFO AGUILUZ MADRID


title: SE RESERVA COMPROMISO PARA PAGO A PROVEEDOR RANDOM INDUSTRIAL POR LA COMPRA DE 3 Unidades COMPUTADORA GERENCIAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y 19 Unidades LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA 9060-1-2-0001-2019

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

ga: 4 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ue: 66 - SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN

programa: 16 - SEGUIMIENTO, CONTROL, LIQUIDACION Y TRANSPARENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO PARCIAL A PROVEEDOR RANDOM INDUSTRIAL POR LA COMPRA DE 3 Unidades COMPUTADORA GERENCIAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y 19 Unidades LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) SEGUN ORDEN DE COMPRA 9060-1-2-0001-2019 PRIMERA ENTREGA DE 3 Unidades COMPUTADORA GERENCIAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)  6 Unidades LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 8 TONER HP 950 Y 951 PARA IMPRESORA HPSEGUN FACTURA No: 000-001-01-00024968 CON FECHA 04/02/2019SOLICITADO POR LORENA ZUNIGAASISTENTE DEL DESPACHO.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 8 BOTES DE TINTA GI-190 PARA IMPRESORASEGUN FACTURA No: 000-001-01-00027266 CON FECHA 06/03/2019SOLICITADO POR KELIN MORENOAUXILIAR DE COMPRAS.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE DE 55 GALONES LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LAS REGIONALESDEPARTAMENTALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00030916 SOLICITADO POR LUIS ARIASJEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LAS REGINALESDEPARTAMENTALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003923 CON FECHA 20-MARZO-2019SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE DE 55 GALONES  15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LAS REGIONALES DEPARTAMENTALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00030953 SOLICITADO POR LUIS ARIASJEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CUMMINS POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE DE 55 GALONES 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LAS REGIONALES DEPARTAMENTALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.  000-001-01-00032416 SOLICITADO POR LUIS ARIASJEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.


title: SEGUNDO ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SAN FELIPE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LA CANTIDAD DE L. 16769.00  COMPLETANDO LA DOS QUINCENAS POR LA CANTIDAD DE L. 263799.80 CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 2949 QUE FUE EL PRIMER ABONO POR LA CANTIDAD DE 131456.73 QUEDANDO PENDIENTE DE GASOLINA LA CANTIDAD DE 22440.30

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: SEGUNDO ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES SAN FELIPE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL COMPLETANDO LA PRIMERA QUINCENA POR LA CANTIDAD DE L. 38439.97 Y PAGANDO LA SEGUNDA QUINCENA POR LA CANTIDAD DE L. 86865.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL f-01 No.3304 QUE FUE EL PRIMER ABONO DE LA PRIMERA QUINCENA POR LA CANTIDAD DE L. 90268.93.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SUPERMERCADO EL CANTON POR LA COMPRA DE BOQUITAS PARA EL USO DEL DESPACHO DEL MINISTRO COMISIONADO NACIONAL SEGUN FACTURA N:000-001-01-00529276 CON FECHA 18-MARZO-2019 SOLICTADO POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO. NOTA: LOS L.851.01 SE PAGARA EN EFECTIVO.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS POR LA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFINASREGIONALES UME.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

type: ORDCOM


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PACASA  POR LA COMPRA  DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0779-2019 CON FECHA 26/03/2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS POR LA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER OFICINAS DE COPECOREGIONALES Y UMESEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0777-2019 CONFECHA DE 26/03/2019.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL SR. CESAR MONCADA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN SUPERVISION Y FIRMA DE CONTRATO EN LA REGIONAL II CON FECHA DE 20-MARZO-2019 AL 21-MARZO-2019.

CESAR JOSUE MONCADA FLORES

legalName: CESAR JOSUE MONCADA FLORES


title: 1/2 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  AL SR. MARLON CERRATO POR VIAJAR A GRACIAS LEMPIRAS POR TRASLADO DE EQUIPO LOGISTICO DE CASA PRESIDENCIAL  A LA CIUDAD DE GRACIAS CON FECHA DE 22-MARZO-2019 AL 23-MARZO-2019.

LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS

legalName: LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS


title: 2/2 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-1039 POR L. 7501.41.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE ROATAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL SR. FRANKLIN MEZA  POR VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN COMO TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION LEGALREFERENTE A LA TERCERA AUDIENCIA DE ALEGACIONES EN EL JUZGADO EN EL EXPEDIENTE 266-2016 JUEZ 5  CON FECHA DE 03-ABRIL-2019 AL 04-ABRIL-2019.

FRANKLIN ELOY MEZA RIVERA

legalName: FRANKLIN ELOY MEZA RIVERA


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/2 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. (6372.35)


title: 2/2 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-1046 POR L. 6372.35


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDAZAS GAMUNDI PAGO POR ALMACENAMIENTO GENERAL DECDOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORESSEGUN FACTURA No: 000-001-01-00002792 CON FECHA 27-SEPT-2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDAZAS GAMUNDI PAGO POR ALMACENAMIENTO GENERAL DECDOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORESSEGUN FACTURA No: 000-001-01-00002964 CON FECHA 15-NOVIEMBRE-2018  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP 260 NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2212 CON FECHA 04-ABR-2019 SOLICITADO POR MAYRA VIDES ENCARGADA DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS POR LA COMPRA DE 2 TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2213 CON FECHA 04-ABR-2019 SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL Sr. ALEX FERNANDO OCHA POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 25-MAR-2019 AL 28-MAR-2019 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTICO DE SENSOR DE RAYOS Y CAMARA DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL 3.  LA AUTORIZACION DE VIATICOS ORIGINAL SE ENCUENTRE EN EL F-01 1333.

ALEX FERNANDO OCHOA DIAZ

legalName: ALEX FERNANDO OCHOA DIAZ


title: ABONO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL.


title: ABONO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL.


title: PAGO A CASH BUSINESS DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-079-2019 CON FECHA 06/05/2019 POR COMPRA DE 02 CARTUCHOS 950XL NEGRO 02 CARTUCHOS 951XL AMARILLO 02 CARTUCHOS 951XL MAGENTA 02 CARTUCHOS 951XL AZUL PARA IMPRESOTAS DEL DESPACHO COMISIONADO NACIONAL SOLICITADAS POR LORENA ZUNIGA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO  A CASH BUSINESS DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0803-2019 CON FECHA 13/05/2019 POR VALOR DE L6440.00 POR COMPRA DE 4 TONERS 01 CB 540 NEGRO 01 CB 542 AMARILLO 01 CB 541 AZUL 01CB 543 MAGENTA SOLICITADOS POR ROGER TORRES DE LA REGIONAL 7.


title: PAGO A CASH BUSINESS DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0797-2019 CON FECHA 06/05/2019 POR VALOR DE L5962.75 POR COMPRA DE 01TONER CE320 NEGRO CE321 AZUL 01 CE322 AMARILLO 01 CE323 MAGENTA PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.


title: PAGO A CASH BUSINESS DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-0794-2019 CON FECHA 06/05/2019 POR VALOR DE L2156.25 POR COMPRA DE 01 TONER HP 53A PARA OFICINAS DE DIRECCION DE PREPPARACION Y RESPUESTA SOLICITADO POR OSCAR MENCIA.


title: PAGO CASH BUSINESS DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0798-2019 CON FECHA 08/05/2019 POR VALOR L6440.00 POR COMPRA DE 01 TONER CB540 NEGRO CB 541 CYAN 01 CB542 AMARILLO 01 CB543 MAGENTA PARA OFICINAS DE COMITE DE CONTROL INTERNO SOLICTADOS POR RAUL MATAMOROS.


title: PAGO A CASH BUSINESS DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0805-2019 CON FECHA 14/05/2019 POR VALOR DE L7727.69 POR COMPRA DE 3 CARTUCHO 950XL NEGRO 3 CARTUCHOS 951XL AZUL 03 CARTUCHOS 951XL AMARILLO 03 CARTUCHOS 951XL MAGENTA. SOLICITADOS POR LORENA ZUNIGA PARA DESPACHO COMISIONADO  NACIONAL.


title: PAGO A CASH BUSINESS DE LA ORDEN DE COMPRA # 41-1-1-0804-2019 CON FECHA 14/05/2019 POR VALOR DE L2372.67 POR COMPRA DE 01 TONER GPR-53 NEGRO PARA OFICINAS DE PROTECCION CIVIL SOLICITADO POR ROBERTO DIAZ.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL COPECO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL COPECO CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL COPECO LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD ESO POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS Y BUJES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004030 CON FECHA 23-ABR-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS Y FRICCIONES PARA FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004029 CON FECHA 23-ABR-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 15 MEMORIAS USB DE 32 GB SEGUN FACTURA No.000-001-01-00027721 CON FECHA 28-MAR-2019 SOLICITADO POR BESSY FERNANDEZ JEFE DE COMPRAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL COPECO LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTAS HP 664XL COLOR NEGRO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023574 CON FECHA 29-03-2019 SOLICITADO POR MAGALY MONTERO DIRECTORA INTERINA DE CENICAC.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL COPECO SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO A LA UE4 COPAN.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-00014696 000-001-01-00064180. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHO GASTO.

OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO

legalName: OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-00049583 000-001-01-00050016 Y RECIBOS POR ESTIPENDIOS. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHO GASTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 SEGUN FACT. Nº 00129458 00038432 00130680 00127086 00034258. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHO GASTO.


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE BANDAS BALINERAS Y BOMBA DE AGUA PARA VEHICULO NISSAN YD25 SEGUN FACTURA  No.000-001-01-00004034 CON FECHA 12-ABRI-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS PARA FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004033 CON FECHA 09-ABR-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A LA EMPRESA RESPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 3 FILTROS DE ACEITE PH5123 PARA VEHICULO COASTER SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004028 CON FECHA 23-ABR-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00050561 00050597 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHO GASTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00035839 00042600 00077650 00078423 00089862 00079058 00134875 0004059100098467. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHO GASTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 03) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00000125 00001995 NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHO GASTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº  00052889 00053541 00052278 Y RECIBO POR PAGO DE ESTIPENDIO NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHO GASTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 03) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00002080 00018129. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR EL MOTIVO DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00084734 00084826 00036037 00084578 00084850 00085184 00085286 00036050 00083491 00095093 00086475. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR EL MOTIVO DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00054271 00054765. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR EL MOTIVO DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00082057 00083875 NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR DICHO GASTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 000-001-01-00055110. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR EL MOTIVO DE PRESUPUESTO.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00087016 00095611 00087681 00087124 00088262 00152760 00088592 00088665 00096672 00187280 00088872 NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR EL MOTIVO DE PRESUPUESTO. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 - 1679


title: 1/2 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACT. Nº 00087016 00095611 00087681 00087124 00088262 00152760 00088592 00088665 00096672 00187280 00088872 NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR EL MOTIVO DE PRESUPUESTO.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00056544.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 00154632 00089776 00090590 00136205 00098277 00091669 00093557. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO A LA UE4.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACT Nº 00076683 00058662 00068872 00068915 00094782 00095059 00095283 00095908 00161066 00096439. NOTA LA UE9 ESTA FINANCIANDO A LA UE4.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACT Nº 00061272 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIOS.


title: 1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGUN FACT. 00015580 00015594 00015704 00015211 00015699 00015700 00015243 00015818. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: 1/1 PAGO A LA SRA. MARIA NEPTALIA ROMERO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SEGUN FACT. 00002728 00066431 00066713 00535957 00063442. NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. SEGUN FACT. Nº 139632 002014 139650 NOTA: SE CARGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS 664XL TRICOLOR SEGUN FACTURA No.001-001-01-00006463 CON FECHA 24-ABRIL-2019 SOLICITADO POR MAGALLY MONTERO DIRECCION DE CENICAC. LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO F-01 1655 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV