title: PAGO POR L2990.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A MICROONDA SEGÚN CID/CHO/1072/2019 DEL 6 DE AGOSTO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1390-2019 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2019.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 243-2018 con resumen: CONTRATO PORL340610.40 A ENNER MEDRAD LOPEZ APARICIO SEGÚN CONTRATO 243-2018. ACTUALMENTE SE REGISTRA L190117.39

currency: HNL

ENNER MEDRAD LOPEZ APARICIO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ENNER MEDRAD LOPEZ APARICIO

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

proyecto: 51 - PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - MEJORA CONCEPTUAL Y DE PROCESOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

rationale: PAGO POR L70056.86 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ENNER MEDRAD LOPEZ APARICIO CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° 8 SEGÚN CONTRATO 243-2018 Y MEMORANDO UAP-1449-2019 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2019.

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR L31006.02 MENOS RETENCIÓN DE ISV A GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO Y LA UAP SEGÚN CID/CHO/1072/2019 FEL 6 DE AGOSTO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1393/2019 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2019. COMPLEMENTO DE FACTURA 1774 EN F01-328-1-1

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

proyecto: 52 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES

actividadObra: 4 - GESTIÓN DEL PROYECTO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR L4186.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO A TALLER HÍDRICO SEGÚN MEMORANDO UAP-1474-2019 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019.

MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

legalName: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - RESTAURACIÓN DE BOSQUES AFECTADOS POR LA PLAGA DEL GORGOJO


CESAR ISIDRO SANCHEZ MORENO

legalName: CESAR ISIDRO SANCHEZ MORENO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD FORESTAL Y MEJORA DE LA RESILIENCIA DE LOS BOSQUES AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 008-CI-2019 con resumen: REGISTRO POR L329244.68 A CESAR ISIDRO SANCHEZ MORENO SEGÚN CONTRATO 008-CI-2019 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-33-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-33-1-0

type: CONT

description: PAGO POR L4611.27 A CESAR ISIDRO SANCHEZ MORENO CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DE MARZO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 008-CI-2019 Y UAP-602-2019

description: PAGO POR L27667.62 A CESAR ISIDRO SANCHEZ MORENO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 008-CI-2019 Y UAP-584-2019

description: PAGO POR L24900.86 A CESAR ISIDRO SANCHEZ MORENO CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 008-CI-2019 Y UAP-239-2019


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 009-CI-2019 con resumen: REGISTRO POR L329244.68 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA SEGÚN CONTRATO 009-CI-2019

ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA

legalName: ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA

rationale: PAGO POR L30500.00 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 MODIFICACIÓN DE CONTRATO 9-2019 Y MEMORANDO UAP-1275-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-34-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-34-1-0

description: PAGO POR L27667.62 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1309/2018 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTRATO 009-CI-2019 Y UAP-939-2019 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019

description: PAGO POR L27667.62 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 009-CI-2019 Y UAP-895-2019 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L27667.62 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 009-CI-2019 Y UAP-727-2019 DEL 26 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO POR L27667.62 A ENID ADONIS HERNÁNDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÙN CONTRATO 009-CI-2019 Y UAP-664-2019 DEL 12 DE JUNIO DE 2019

description: PAGO POR L27667.62 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS  DEL MES DE MARZO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 009-CI-2019 Y UAP-560-2019.

description: PAGO POR L24900.86 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 009-CI-2019 Y UAP-239-2019

description: PAGO POR L27667.62 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS  DEL 1º AL 28 DE FEBRERO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 009-CI-2019 Y UAP-345-2019.

description: PAGO POR L30500.00 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 MODIFICACIÓN DE CONTRATO 9-2019 Y MEMORANDO UAP-1274-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L30500.00 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 MODIFICACIÓN DE CONTRATO 9-2019 ICF-SDDF-170-2019 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1273-2019 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L30500.00 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 9-2019 ICF-SDDF-118-2019 Y MEMORANDO UAP-1115-2019 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L30500.00 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 9-2019 ICF-SDDF109-2019 Y MEMORANDO UAP-1059-2019

description: PAGO POR L2832.38 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE JULIO DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 009-CI-2019 OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1044-2019.

description: PAGO POR L2832.38 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE JUNIO DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 009-CI-2019 OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1044-2019.

description: PAGO POR L2832.38 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE MAYO DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 009-CI-2019 OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1044-2019.

description: PAGO POR L2549.14 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE 27 DIAS DE ABRIL DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 009-CI-2019 OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1044-2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 10-CI-2019 con resumen: REGISTRO POR L329244.68 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ SEGÚN CONTRATO 10-CI-2019

JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ

legalName: JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ

rationale: PAGO POR L30500.00 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 MODIFICACIÓN DE CONTRATO 10-2019 Y MEMORANDO UAP-1275-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-35-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-35-1-0

description: PAGO POR L27667.62 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1487/2018 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO 0010-CI-2019 Y UAP-939-2019 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019

description: PAGO POR L27667.62 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 010-CI-2019 Y UAP-895-2019 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L27667.62 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 010-CI-2019 Y UAP-727-2019 DEL 26 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO POR L27667.62 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÙN CONTRATO 010-CI-2019 Y UAP-664-2019 DEL 12 DE JUNIO DE 2019

description: PAGO POR L27667.62 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS  DEL MES DE MARZO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 010-CI-2019 Y UAP-560-2019.

description: PAGO POR L27667.62 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS  DEL 1º AL 28 DE FEBRERO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 010-CI-2019 Y UAP-345-2019.

description: PAGO POR L24900.86 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 010-CI-2019 Y UAP-239-2019

description: PAGO POR L30500.00 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 10-2019 ICF-SDDF109-2019 Y MEMORANDO UAP-1059-2019

description: PAGO POR L30500.00 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 MODIFICACIÓN DE CONTRATO 10-2019 Y MEMORANDO UAP-1274-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L30500.00 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 MODIFICACIÓN DE CONTRATO 10-2019 ICF-SDDF-170-2019 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1273-2019 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L30500.00 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 10-2019 ICF-SDDF-118-2019 Y MEMORANDO UAP-1115-2019 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L2832.38 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE JULIO DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 010-CI-2019 OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1044-2019.

description: PAGO POR L2832.38 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE JUNIO DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 010-CI-2019 OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1044-2019.

description: PAGO POR L2832.38 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE MAYO DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 010-CI-2019 OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1044-2019.

description: PAGO POR L2549.14 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE 27 DIAS DE ABRIL DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 010-CI-2019 OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1044-2019.


title: PAGO POR L3000.00 A LUIS ALONZO GALO GARCIA CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DE LOS 3 VEHÍCULOS DEL PROYECTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PMSB / UAP SEGÚN UAP-262-2019.

LUIS ALONZO GALO GARCIA

legalName: LUIS ALONZO GALO GARCIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 11-CI-2019 con resumen: REGISTRO POR L329244.68 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ SEGÚN CONTRATO 11-CI-2019

RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ

legalName: RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ

rationale: PAGO POR L30500.00 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 MODIFICACIÓN DE CONTRATO 11-2019 Y MEMORANDO UAP-1275-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-36-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-36-1-0

description: PAGO POR L27667.62 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/1309/2018 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CONTRATO 011-CI-2019 Y UAP-939-2019 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019

description: PAGO POR L27667.62 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 011-CI-2019 Y UAP-895-2019 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019.

description: PAGO POR L27667.62 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 011-CI-2019 Y UAP-727-2019 DEL 26 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO POR L27667.62 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÙN CONTRATO 011-CI-2019 Y UAP-664-2019 DEL 12 DE JUNIO DE 2019

description: PAGO POR L27667.62 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS  DEL MES DE MARZO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 011-CI-2019 Y UAP-560-2019.

description: PAGO POR L27667.62 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS  DEL 1º AL 28 DE FEBRERO DE 2019 SEGÙN CONTRATO 011-CI-2019 Y UAP-345-2019.

description: PAGO POR L24900.86 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 011-CI-2019 Y UAP-239-2019

description: PAGO POR L30500.00 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 11-2019 ICF-SDDF109-2019 Y MEMORANDO UAP-1059-2019

description: PAGO POR L30500.00 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 MODIFICACIÓN DE CONTRATO 11-2019 Y MEMORANDO UAP-1274-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR L30500.00 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 MODIFICACIÓN DE CONTRATO 11-2019 ICF-SDDF-170-2019 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1273-2019 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L30500.00 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 11-2019 ICF-SDDF-118-2019 Y MEMORANDO UAP-1115-2019 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PAGO POR L2832.38 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE JULIO DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 011-CI-2019 OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1044-2019.

description: PAGO POR L2832.38 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE JUNIO DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 011-CI-2019 OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1044-2019.

description: PAGO POR L2832.38 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE MAYO DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 011-CI-2019 OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1044-2019.

description: PAGO POR L2549.14 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE 27 DIAS DE ABRIL DE 2019 SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 011-CI-2019 OFICIO CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-1044-2019.


title: PAGO POR L2448.00 A MARTHA IVONNE OVIEDO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONARIOS DEL ICF Y DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO SEGÚN UAP-280-2019.

MARTHA IVONNE OVIEDO GUILLEN

legalName: MARTHA IVONNE OVIEDO GUILLEN


title: PAGO POR L1200.00 A ALEX YOVANNI GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO POR PARTICIPACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO EN REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN QUE REALIZARÁ EL VIERNES 1° DE MARZO EL CONSORCIO EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN UAP-245-2019.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


title: PAGO POR L9775.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURA N° 2718 POR PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN-001-2019 EN DIARIO LA TRIBUNA EL 15 DE ENERO DE 2019 SEGÚN UAP-68-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR L1200.00 A ALEX YOVANNI GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR GIRA DE TRABAJO EL 11 DE MARZO DE 2019 A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE SEGÚN UAP-279-2019.


title: PAGO POR L24336.50 A DAVID VALERANO PINTO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES PARA LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° UAP-009-2019 Y UAP-328-2019.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: PAGO POR L24336.50 A JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES PARA LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° UAP-008-2019 Y UAP-327-2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR L19492.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A VILLA FIORE S DE RL CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 30 PERSONAS MDC DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019 EN TALLER DE CERTIFICACIÓN DE TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL (TCR) QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC SEGÚN FACTURA N° 1354 Y UAP-343-2019.

legalName: VILLA FIORE S DE RL

VILLA FIORE S DE RL

faxNumber: ND


title: PAGO POR L24336.50 A ESTACIONES SERVICIO DE CENTRO AMERICA S A DE CV CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° UAP-007-2019 Y UAP-326-2019.

streetAddress: GASOLINERA UNO COMAYAGUELA M.D.C


title: PAGO POR L11500.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURA N° 225151 POR PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN-001-2019 EN DIARIO LA PRENSA EL 15 DE ENERO DE 2019 SEGÚN UAP-55-2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR L1778.00 A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL Y JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO SEGÚN OFICIO CID/CHO/72/2019 Y UAP-340-2019.

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

legalName: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS


title: PAGO POR L108800.00 A JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 128 PARES DE BOTAS TIPO MILITAR SEGÚN FACTURA N° 303 ORDEN DE COMPRA EXENTA N° OC2019003543 Y UAP-421-2019.

JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ

legalName: JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 233-2018 con resumen: REGISTRO POR L1134278.40 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ SEGÚN CONTRATO 233-2018

ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ

legalName: ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 3 - MEJORA DEL ACCESO A FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO PARA PROMOVER EL MFS

rationale: PAGO POR L11815.40 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE ISLR DE F01-6-1-2 POR TENER CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA DURANTE 2019

type: MEMORA

description: PAGO POR L11815.40 A ORLANDO GARNER CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE ISLR DE F01-6-1-1 POR TENER CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA DURANTE 2019

description: PAGO POR L. 94523.20 MENOS RETENCIÓN DEL 12.5% ISR A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ POR LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO Nª 11 RECOMENDACIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LAS PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO A SER PRESENTADAS A ORGANISMOS DE COOPERACIÓN FINANCIERA EN CAMBIO CLIMÁTICO SEGÚN CONTRATO N° 233-CI-2018 CONSULTORÍA: ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN Y ACCESO A FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO Y MEMORANDO UAP-0112-2019

description: PAGO POR L. 94523.20 MENOS RETENCIÓN DEL 12.5% ISR A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ POR LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO Nª 12 ESTRATEGIA PARA LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO  SEGÚN CONTRATO N° 233-CI-2018 CONSULTORÍA: ASESORÍA TÉCNICA EN PLANIFICACIÓN Y ACCESO A FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO Y MEMORANDO UAP-0113-2019

description: REVERSIÓN DE L11815.40 CORRESPONDIENTE AL ISLR A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ EN F01-6-1-1 POR ESTAR EN PAGOS A CUENTA PARA EL PERÍODO 201901

description: REVERSIÓN DE L11815.40 CORRESPONDIENTE AL ISLR A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ EN F01-6-1-2 POR ESTAR EN PAGOS A CUENTA PARA EL PERÍODO 201901


title: PAGAO POR L2794.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CALCOMANIAS PARA 13 VEHÍCULOS ADQUIRIDOS POR EL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES SEGÚN UAP-414-2019.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V


title: PAGO POR L8062.50 A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 24623 ORDEN DE COMPRA EXENTA 0C2019001842 OFICIO CID/CHO/1801/2018 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2018 Y UAP-247-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR L8062.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 24622 ORDEN DE COMPRA UAP-003-2019 OFICIO CID/CHO 1801/2018 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 315/2019 DEL 16 DE MARZO DE 2019; Y UAP-247-2019.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L584076.00 A ESTACIONES SERVICIO DE CENTRO AMERICA SA DE CV (LA NO OBJECIÓN CUBRE TAMBIÉN F01-48-1-1)

rationale: REVERSIÓN AL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO 68-1 DE ESTACIONES SERVICIO DE CENTRO AMERICA SA DE CV (LA NO OBJECIÓN CUBRE TAMBIÉN F01-48-1-1) POR NO HABER SUFICIENTE PRESUPUESTO DISPONIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-68-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-68-1-0

description: PAGO POR L24336.50 A ESTACIONES SERVICIO DE CENTRO AMERICA S A DE CV CORRESPONDIENTE AL 3er DESEMBOLSO RESTITUCIÓN DEL FONDO ROTATORIO EN LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° UAP-007-2019 Y UAP-627-2019.

description: PAGO POR L24336.50 A ESTACIONES SERVICIO DE CENTRO AMERICA S A DE CV CORRESPONDIENTE AL 2° DESEMBOLSO RESTITUCIÓN DEL FONDO ROTATORIO EN LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° UAP-007-2019 Y UAP-485-2019.


title: PAGO POR L145488.00 A INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV (INDUFESA) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA N° 5451 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL ICF SEGÚN ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2019002780 Y UAP-430-2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: PAGO POR L57480.00 A INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS N° 4359 Y 4360 SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA EXENTAS N° 0C2019005127 Y OC2019005126 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL RECEPCIONADO EL 5 DE ABRIL DE 2019 Y SEGÚN UAP-494-2019.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR L91291.31 A RADIO SHACK (UNION COMERCIAL DE HONDURAS SA DE CV) CORRESPONDIENTE A 5 CÁMARAS FOTOGRAFICAS PROFESIONALES MARCA NIKON MODELO D5300 PARA ICF SEGÚN UAP-210-2019.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 12-2019 con resumen: REGISTRO POR L35160.00 A DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO

DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO

legalName: DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO

rationale: PAGO POR L6836.67 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO CORRESPONDIENTE A 7 DIAS DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 12-2019 Y UAP-188-2019.

description: PAGO POR L. 28323.33 MENOS RETENCION DEL 12.5% ISR A DAYANA CAROLINA HERRERA RUBIO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 29 DIAS DE ENERO DE 2019 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/58/2018 DEL 11 DE ENERO DE 2018 CONTRATO N° 012-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-118-2019.


title: PAGO POR L73033.04 A RADIO SHACK (UNION COMERCIAL DE HONDURAS SA DE CV) CORRESPONDIENTE A 4 CÁMARAS FOTOGRAFICAS PROFESIONALES MARCA NIKON MODELO D5300 PARA ICF SEGÚN ÓRDEN DE COMPRA EXENTA OC2019002835 Y UAP-429-2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SEFIN-UAP-0047-2019 con resumen: REGISTRO POR L1171632.00 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ SEGÚN CONTRATO 47-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-72-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-72-1-0

description: PAGO POR L94523.20 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DEL INFORME N° 9  DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/334/2019 DEL 7 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 47-2019 Y MEMORANDO UAP-1270-2019 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

description: PAGO POR L94523.20 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DEL INFORME N° 7  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/334/2019 DEL 7 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 47-2019 Y MEMORANDO UAP-1075-2019 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

description: PAGO POR L94523.20 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DEL INFORME N° 6  DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/334/2019 DEL 7 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 47-2019 Y MEMORANDO UAP-980-2019 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019

description: PAGO POR L94523.20 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DEL INFORME N° 10  DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/334/2019 DEL 7 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 47-2019 Y MEMORANDO UAP-1271-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019

description: PAGO POR L94523.20 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DEL INFORME N° 8  DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/334/2019 DEL 7 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 47-2019 Y MEMORANDO UAP-1173-2019 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2019

description: PAGO POR L94523.20 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DEL INFORME N° 5 DEL MES DE JUlIO DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/334/2019 DEL 7 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 47-2019 Y MEMORANDO UAP-847-2019 DEL 26 DE JULIO DE 2019

description: PAGO POR L94523.20 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DEL INFORME N° 4 DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 47-2019 Y UAP-787-2019 DEL 9 DE JULIO DE 2019

description: PAGO POR L94523.20 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DEL INFORME N° 3 DEL MES DE MAYO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 47-2019 Y UAP-620-2019.

description: PAGO POR L11815.40 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE ISLR DE F01-72-1-2 POR TENER CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA DURANTE 2019

description: PAGO POR L7876.93 A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE ISLR DE F01-72-1-1 POR TENER CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA DURANTE 2019

description: PAGO POR L94523.20 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN CONTRATO 47-2019 Y UAP-505-2019.

description: PAGO POR L63015.47 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DE MARZO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 47-2019 Y UAP-505-2019.

description: REVERSIÓN DE L7876.93 CORRESPONDIENTE AL ISLR A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ EN F01-72-1-1 POR ESTAR EN PAGOS A CUENTA PARA EL PERÍODO 201901

type: OFICIO

description: REVERSIÓN DE L11815.40 CORRESPONDIENTE AL ISLR A ORLANDO ENRIQUE GARNER ORDOÑEZ EN F01-72-1-2 POR ESTAR EN PAGOS A CUENTA PARA EL PERÍODO 201901


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SEFIN-UAP-0048-CI-20 con resumen: REGISTRO POR L1134278.40 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0048-2019

JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA

legalName: JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-100-2-73-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-100-2-73-1-0

description: PAGO POR L94523.20 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DEL INFORME N° 9 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/334/2019 DEL 7 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 48-2019 ASESORÍA TÉCNICA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN CON GOBIERNOS SUB NACIONALES EN APOYO AL CLIMA + Y MEMORANDO UAP-1270-2019 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

description: PAGO POR L94523.20 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DEL INFORME N° 6 BORRADORES DE AL MENOS 3 PROYECTOS QUE SERVIRÁN A LA SEFIN PARA LA PRESENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/334/2019 DEL 7 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 48-2019 ASESORÍA TÉCNICA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN CON GOBIERNOS SUB NACIONALES EN APOYO AL CLIMA + Y MEMORANDO UAP-980-2019 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019

description: PAGO POR L94523.20 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DEL INFORME N° 10  DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/334/2019 DEL 7 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 48-2019 Y MEMORANDO UAP-1271-2019 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019

description: PAGO POR L94523.20 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DEL INFORME N° 8 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/334/2019 DEL 7 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 48-2019 ASESORÍA TÉCNICA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN CON GOBIERNOS SUB NACIONALES EN APOYO AL CLIMA + Y MEMORANDO UAP-1173-2019 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2019

description: PAGO POR L94523.20 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DEL INFORME N° 7 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/334/2019 DEL 7 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 48-2019 ASESORÍA TÉCNICA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN CON GOBIERNOS SUB NACIONALES EN APOYO AL CLIMA + Y MEMORANDO UAP-1079-2019 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

description: PAGO POR L94523.20 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DEL INFORME N° 5 DEL MES DE JUlIO DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/334/2019 DEL 7 DE MARZO DE 2019 CONTRATO 48-2019 Y MEMORANDO UAP-847-2019 DEL 26 DE JULIO DE 2019

description: PAGO POR L94523.20 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DEL INFORME N° 4 DEL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 48-2019 Y UAP-787-2019 DEL 9 DE JULIO DE 2019

description: PAGO POR L94523.20 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE PRODUCTO N° 3 DE MAYO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 48-2019 Y UAP-631-2019.

description: PAGO POR L94523.20 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2019 SEGÚN CONTRATO 48-2019 Y UAP-505-2019.

description: PAGO POR L63015.47 A JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DE MARZO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 48-2019 Y UAP-505-2019.


title: PAGO POR L. 68799.27 A CASH BUSINESS  CORRESPONDIENTE A SALDO DE LA FACTURA N° 17877 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES BATERIAS DE RESPALDO Y PROYECTOR PORTATIL SEG{UN MEMORANDO UAP 2057-2018 Y OFICIO CID/CHO/1021/2018. ESTE SALDO QUEDÓ PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO DEL F01-0-0-34 CONVERTIDO DE LA GESTIÓN 2018. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE FUÉ APROBADA HOY 3 DE MAYO DE 2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR L24977.15 MENOS RETENCIÓN DE ISV A GRUPO Q HONDURAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE REPARACIÓN  Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA UAP PLACA:  PDN3640 NISSAN NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL PICK UP COMPACTO Y MICROBUS AÑO 2016 GRIS METÁLICO SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/572/2019 DEL 29 DE ABRIL DE 2019 Y UAP-545-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 184-2018 con resumen: REGISTRO POR L1000000.00 A DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN CONTRATO 184-2018..( EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE  L1885480.00)

DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN

legalName: DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN

proyecto: 54 - APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA DE MEDIANO PLAZO

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO

rationale: PAGO POR L. 188548.00 A DINA LIZETH CABALLERO GUILLEN CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y APROBACION DEL PRODUCTO N° 6 DOCUMENTO FINAL DE LA CONSULTORIA SEGÚN CONTRATO 184-2018 DE LA CONSULTORIA DISEÑO DEL PLAN Y ESTRATEGIA DEL EJE N° 1: DINAMIZACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA EL AÑO 2018 Y MEMORANDO UAP-580-2019.


title: PAGO POR L2685.46 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGÚN CID/CHO/72/2019 DEL 21 DE ENERO DE 2019 Y UAP-139-2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 262-2018 con resumen: REGISTRO POR L421111.24 A MIGUEL ANGEL FIGUEROA CACERES CONTRATO 262-2018.  EL CONTRATO ES POR USD$35000.00

name: MIGUEL ANGEL FIGUEROA CACERES/CHRISTIAN DESIGN STUDI

proyecto: 53 - APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN)

actividadObra: 2 - COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO CON GOBIERNOS SUB NACIONALES Y CON SECTORES NO GUBERNAMENTALES

rationale: PAGO POR L210555.63 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIGUEL ANGEL FIGUEROA CACERES CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° 4 SEGÚN CONTRATO 262-2018 Y UAP-459-2019.

description: PAGO POR L210555.63 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIGUEL ANGEL FIGUEROA CACERES CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° 3 SEGÚN CONTRATO 262-2018 Y UAP-459-2019.


title: PAGO POR L106242.20 A VOLARE S. DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA N° 593 POR EMISIÓN DE BOLETOS PARA MARLON ESCOTO EN LA RUTA BRUSELAS-FRANFURT-TGU Y ORLANDO GARNER EN LA  RUTA TGU-FRANKFURT-TGU PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES INTER-SESIONALES DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO A REALIZARSE EN BONN ALEMANIA DEL 12 AL 29 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN OFICIO CID/CHO/669/2019 DEL 22 DE MAYO DE 2019 Y UAP-623-2019.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR L260348.48 A AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2019009204 POR ADJUDICACIÓN DE ITEMS 2; 112 GAFAS DE PROTECCIÓN Y ITEMS 4; 112 MASCARILLAS CONTRA HUMO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL ICF SEGÚN OFICIO CID/CHO/239/2019 DEL 19 DE FEBRERO DE 2019 Y UAP-629-2019.

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER


title: Pago a favor de INPROVA por la compra de 21 Paquetes de galletas wafle  para las recreovias de conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0462-2019.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR L88589.58 MENOS RETENCIÓN DE ISV A AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA UAP-004-2019 POR ADJUDICACIÓN DE ITEM 3; ANTORCHAS DE GOTEO (18) CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL ICF SEGÚN OFICIO CID/CHO/1803/2018 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2018 Y UAP-628-2019.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR L213753.21 A AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2019009205 POR ADJUDICACIÓN DE ITEM 3; ANTORCHAS DE GOTEO (3) Y ITEM 4; BOMBAS DE MOCHILA (42) CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL ICF SEGÚN OFICIO CID/CHO/1803/2018 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 Y UAP-628-2019.


title: Pago a favor de OFITERR (Gerardo Antonio torrez) por la reparacion y mantenimiento general del aire acondicionado instalado en el edificio principal de conatel marca carrier de 50 toneladas serie No0299fa1570 se realizo : instalacion de monitor de Phase cambio de terminalescomplemento de refrigerantescambio de contactosreemplazo de termostatoreemplazo de banda de fandel evapurador y lavado y desengrasante a presion con quimicosfactura de pago No 000-001-01-00001417.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: reversion por falta de documentacion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-1010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-1010-1-0

description: reversion por falta de documentacion

description: reversion por falta de documentacion


title: Pago a favor de supermercado yip por la compra de 250 unidades de jugos del valle sabor naranja en envase de 260 ml  para las recreovias de conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0464-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de supermercado Canton por la compra de 10 bolsas de confites mixtos para las recreovias de conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0461-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago a favor de ACOSA por la compra de materiales varios de  Oficina para abastecer el departamento de proveeduria de CONATEL segun orden de compra No101-1-1-0467-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS  por la compra de materiales varios de  Oficina para abastecer el departamento de proveeduria de CONATEL segun orden de compra No101-1-1-0469-2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de WILMAN DANILO MORALES (DISTRIBUIDORA VALENCIA) por la compra de materiales varios de  Oficina para abastecer el departamento de proveeduria de CONATEL segun orden de compra No101-1-1-0466-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago a favor de DISPROA  por la compra de materiales varios de  Oficina para abastecer el departamento de proveeduria de CONATEL segun orden de compra No101-1-1-0465-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago a favor de LEOPLAST  por la compra de materiales varios de aseo para abastecer el departamento de proveeduria de CONATEL segun orden de compra No2607 y acta de compromiso de compras y contrataciones ACC-2019-06-25-00005.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de PACASA  por la compra de materiales varios de  Oficina para abastecer el departamento de proveeduria de CONATEL segun orden de compra No101-1-1-0468-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago a favor de REDIPO  por la compra de materiales varios de aseo para abastecer el departamento de proveeduria de CONATEL segun orden de compra No2606 y acta de compromiso de compras y contrataciones ACC-2019-06-25-00005.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS  por la compra de aseo varios  para abastecer el departamento de proveeduria de CONATEL segun orden de compra No2608 y  acta de compromiso de compras y contrataciones No.ACC-2019-06-25-00005

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA) por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro en relacion como un complemento al comunicado de fecha 03 de abril 2019 el objetivo de conatel es garantizar un ordenamiento basado en el marco regulatorio de los servicios de radiodifusion de television de libre recepcion segun factura de cobro No. 001-002-01-00226737

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS S.A DE C.V  por realizar el mantenimiento preventivoinspeccion y revision de las puertas de pasillo y cabina revision del sector de nivelacion pago correspondiente al mes de junio del 2019según facturas No.000-002-01-00000251

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago afavor de Asesores de Viajes en concepto de pago por compra de un boleto aereo a nombre del comisionado Mario Flores Urrutia por realizar gira de trabajo y representando a Honduras en la 152 sesion  ordinaria de COMTELCA evento a realizarce en Cordova Argentina saliendo el 29 de junio y regresando el dia 06 de julio del 2019factura de pago No. 000-001-01-00006572.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena del mes de junio del 2019según recibo No.002688)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de CRUZ ABADIE en concepto de pago por compra de alimento y bebida que fueron servidos en reunion de trabajo con el comite tecnico asesor segun memorando COM061-2019 y factura de pago No. 002-001-01-00124863.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V  por el arrendamiento de 4 fotocopiadoras marca Konica Minolta y kiocera taskalfa mismas que funcionan en el edificio principal de CONATEL  factura de pago corresponde al mes de junio del 2019 No. 000-001-01-00015836.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago a favor del Director de Finanzas y Administracion Ingeniero Sebastian Lobo por consumo de telefonia celular y apego a las Disposiciones Generales del Presupuesto en el articulo 209 correspondientes al año 2019factura de cobro No. 000-250-01-24540155.

JOSE SEBASTIAN LOBO BENDECK

legalName: JOSE SEBASTIAN LOBO BENDECK

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor de OFITERR (Gerardo Antonio torrez) por la reparacion y mantenimiento general del aire acondicionado instalado en el edificio principal de conatel marca carrier de 50 toneladas serie No0299fa1570 se realizo : instalacion de monitor de Phase cambio de terminalescomplemento de refrigerantescambio de contactosreemplazo de termostatoreemplazo de banda de fandel evapurador y lavado y desengrasante a presion con quimicosfactura de pago No 000-001-01-00001417.


title: Pago a favor de Inversiones Gloma por concepto de contratacion de los servicios necesarios para atender la ceremonia del reconocimiento institucional organizada por CONATEL para el asesor Koreano Mr. Yuk Jair Rim quien estubo durante 1año en la Institucion ofreciendo su servicio de asesoria Ad-HONOREM .segun factura No 000-001-01-00001599.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS  por la compra de 4 bolsas de cafe expresso americano de 12 Oz alta calidad para ser servido en el area de Comision de la Institucion segun orden de compra Np 101-01-1-0472-2019


title: Pago a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA (el Heraldo) por suscripcion anual periodo 2019 factura de pago No 000-004-01-06188666 y contrato de suscripcion No.351646

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a favor de supermercado yip por la compra de alimento para personas para ser servidos en comision de Conatel  segun orden de compra No. 101-1-1-0471-2019.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de junio del 2019según recibo No.002782)


title: asignacion para la compra de Diesel a favor de Miguel Angel Sanchezl por la cantidad de 2000.00 por realizar gira de trabajo Gracias Lempira transportando al Abogado Raul Canales  realizando notificaciones y Emplazamientos  saliendo el 15 al 19 de julio del 2019 de segun anticipo No.1468.

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: asignacion para la compra de Diesel a Juan Carlos Barahona 3000.00 por realizar gira de trabajo en todo el Departamneto de Ocotepeque realizando inspecciones tecnicas a los servicios de Television por suscripcion por cable audiovisual Nacional Internet o acceso a redes informaticas saliendo el 29 de julio al 02 agosto  del 2019 segun anticipos No1467

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de EXPRECOS. DE R.L. por entrega de encomiendadocumentacion y mercaderia de conatel a diferentes operadores de toda la Republicapagos corresponden al mes de mayol 2019 según factura No.000-003-01-00022493)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de supermercadoCanton por la compra de alimento y bebida para personasmismos seran servidos en el area de comision  segun orden de compra No. 101-1-1-0470-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: pago l a favor de  Juan Carlos Barahona 300.00 por complemento de combustible por  realizar gira de trabajo en San Pedro Sula.Olanchito evacuando autos de la comision de acuerdo a los expedientes No.20061106p190 y 201604119145 saliendo el 08 al 10 de mayo del 2019 segun anticipo No1415.


title: Pago a favor del señor JACCIR PACCARETT JACIR  por alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de julio 2019según facturas No.000-001-01-00 002032)

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: asignacion para la compra de Diesel Vladimir Pineda por la cantidad de 2000.00 por realizar gira de trabajo en todo el Departamneto  Danli el Pariso realizando inspecciones tecnicas a los servicios de Television por suscripcion por cable audiovisual Nacional Internet o acceso a redes informaticas  segun anticipos No1469

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Pago a favor de ELEVADORES  OTIS S.A DE C.V.  realizar el mantenimiento preventivorevision del contenedor de aceite en el piston revision de las guias del carro y polea donde van los cables de transicion revision del freno de cabina´puertas de pasillo y motor operador pago correspondiente al mes de julio  2019según factura No.000-002-01-00000325)


title: Pago a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS.A DE C.V. por arrendamiento de 4 fotocopiadoras marca Konica Minolta y Kiocera taskalfa mismas que funcionan mismas que funcionan en el eficio en el edificio principal de Conatel factura de pago corresponde al mes de julio 2019 No.000-001-01-00016081)

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Asignacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en Gracias Lempira realizando Monitoreo interferencias e inspecciones saliendo el 22 al 26 de julio del 2019 anticipos de viaje No1460)

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

rationale: Devolucion por no ejecutar el gasto asignado  para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en Gracias Lempira realizando Monitoreo interferencias e inspecciones saliendo el 22 al 26 de julio del 2019 anticipos de viaje No1460)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-1164-1-0


title: Asignacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en Santa Rosa de Copan realizando Monitoreo interferencias e inspecciones saliendo el 15 al 19 de julio del 2019 anticipos de viaje No1457)

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Pago a favor de EXPRECOS. DE R.L. por entrega de encomiendadocumentacion y mercaderia de conatel a diferentes operadores de toda la Republicapagos corresponden al mes de JUNIO 2019 según factura No.000-003-01-00023562)


title: Pago a favor del comerciante individual Gerrardo Torrez (OFITERR) por la compra de un Motor FAN para ser instalado en la central de aire acondicionado del edificio principal de Conatel  segun  factura No000-001-01-00-001423.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON


title: (Pago a favor de ficohsa seguros por la polizas de : Todo RiesgoTDIN-1001000634Automoviles AU01-1001044125 y 1001044163 Seguro Medico Hospitalario SMH1-1000012227 y Todo Riesgo Incendio TDIN 1001000634)correspondiente a la poliza del año 2018.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de supermercado Canton por la compra de alimento y bebida para personas mismos seran servidos en recreovias de Conatel a realizarse en el centro Educativo Isabel de los Luchadores en la aldea Villa Union segun solicitud Memorando 009/2019


title: Pago a favor de ALPHA PRINT por la elaboracion y compra de un sello automatico redondo solicitado por la Direccion de las TICS segun Memorando 077/2019 .

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


description: Pago a favor de supermercado Canton por la compra de alimento y bebida para personas mismos seran servidos en recreovias de Conatel a realizarse en el centro Educativo Isabel de los Luchadores en la aldea Villa Union segun solicitud Memorando 009/2019


title: Pago a favor de INPROVA por la compra de 33 Paquetes de galletas wafle  para las recreovias de conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0475-2019.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: Pago a favor de Taller de mecanica TECNICENTRO  EVOLUTION por realizar reparacion de tuberia de escape del vehiculo propiedad de Conatel Nissan Frontier con placa No 10009. numero de factura de pago Nom 000-001-01-00017639.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: Pago a favor de Taller de mecanica TECNICENTRO  EVOLUTION por realizar reparacion del vehiculo propiedad de Conatel Ford RANGER año 2011 con placa No 10015. numero de factura de pago Nom 000-001-01-00017442.


title: Pago a favor de supermercado Canton por la compra de alimento y bebida para personas mismos seran servidos en recreovias de Conatel a realizarse en el centro Educativo Isabel de los Luchadores en la aldea Villa Union segun solicitud Memorando 009/2019 y orden de compra No 101-1-1-0477-2019


title: Pago a favor de supermercado yip por la compra de alimento para personas para ser servidos en recreovias  de Conatel  segun orden de compra No. 101-1-1-0474-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena del mes de julio del 2019según recibo No.002870)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de WILMAN DANILO MORALES (DISTRIBUIDORA VALENCIA) por la compra de materiales varios de  Oficina para ser utilizados en recreovias  de CONATEL segun orden de compra No101-1-1-0473-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago a favor de Detalles de Construccion por pago de mano de obra  de pintado de 1200mts en fachada exterior del edificio principal de conatel según orden de compra No. 2446.

DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUO A YAMAHA ULTRAMOTOR

legalName: DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor del Director de Finanzas y Administracion Ingeniero Sebastian Lobo por consumo de telefonia celular y en apego a las Disposiciones Generales del Presupuesto en el articulo 209 correspondientes al periodo 25/6/19 al 24/7/09factura de cobro No. 000-250-01-24905016.

JOSE SEBASTIAN LOBO BENDECK

legalName: JOSE SEBASTIAN LOBO BENDECK

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Asignacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en SanPedro Sula realizando Monitoreo interferencias e inspecciones saliendo el 12 al 16 de agosto del 2019 anticipos de viaje No1477)

rationale: DEVOLUCION de L. 200.01 por la asignacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en SanPedro Sula realizando Monitoreo interferencias e inspecciones saliendo el 12 al 16 de agosto del 2019 anticipos de viaje No1477)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-1191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-1191-1-0


title: Asignacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en Ocotepeque realizando Monitoreo interferencias e inspecciones saliendo el 12 al 16 de agosto del 2019 anticipos de viaje No1474)

SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO

legalName: SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en Choluteca realizando Inspecciones a sistema de radiodifucion y monitoreo de radiofrecuencias saliendo el  05 al 09 de agosto del 2019 anticipos de viaje No1471)

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: Pago a favor de Agua Santa Clara por la compra de 20 paquetes con agua mismos seran utilizado para las recreovias de CONATEL segun orden de compar No.101-1-1-0476-2019.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Pago a favor del Ingeniero Fausto Zambrano en concepto de reembolso por la compra de un boleto aereo por participar en la 34 reunion del CCP-II que tendra lugar en el Shaw Center en la ciudad de OTTAWA Ontario Canada del 10 al 18 de agosto del 2019 Organizado por la Secretaria de la comision Interamericana de Telecomunicaciones de la OEA CITEL

FAUSTO ENRIQUE ZAMBRANO AMADOR

legalName: FAUSTO ENRIQUE ZAMBRANO AMADOR


title: (Pago por la elaboracion de 5 unidades de camisa tipo polo blanca talla XL 6 unidades de camisa tipo polo talla M 3 unidades de camisa tipo polo talla S y 4 unidades de camisa tipo polo color blanca talla L. mismas seran utilizadas por el comite de etica de la institucion segun orden de compra No.2562)

INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 430

legalName: INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Asignacion para la compra de Diesel  por realizar gira de trabajo en Gracias Lempira realizando socializacion del proyecto alfabetizacion digital y entrega de certificados y diplomas del curso de herramientas basica de windows  saliendo el 05 al 09 de agosto del 2019 segun anticipos de viaje No. 1485.

CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ


title: Asigancion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo a San Pedro Sula del 23 al 25 de enero del 2019trasladando al Comisionado Presidente de CONATEL realizando diligencias varias de comision segun anticipo de viaticos No. 1353.


title: Asignacion para la compra de Diesel  por realizar gira de trabajo en CholutecavalleOlanchoel ParaisoComayaguala Paz Lempira realizando la verificacion del proyecto Telemedicina saliendo el 18 al 22 de febrero del 2019 anticipos de viaje No1351)

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: Asignacion para la compra de Diesell por realizar gira de trabajo en Choluteca realizando Monitoreo interferencias e inspecciones saliendo el 18 al 22 de febrero del 2019 anticipos de viaje No1355)

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: Asignacion para compra de combustible  por realizar gira de trabajo en San Pedro Sula realizando cierre de proyecto TECVOC saliendo el 12 al 14 de febrero del 2019 anticipos de viaje No 1350)

JOSE RAMON RIVERA BANEGAS

legalName: JOSE RAMON RIVERA BANEGAS


title: Pago a favor del Comisionado  Ingeniero Enrique Castellon  por consumo de telefonia celular y apego a las Disposiciones Generales del Presupuesto en el articulo 209 correspondiente a los meses de Marzoabrilmayo y junio del año 2019factura de cobro No. 000-250-01-24543839000-250-01-24179036000-250-01-23827815000-250-01-23462300.

ENRIQUE ALBERTO CASTELLON

legalName: ENRIQUE ALBERTO CASTELLON


title: asignacion para la compra de Diesel Vladimir Pineda 2200.00 y Juan Carlos Barahona 2500.00 por realizar gira de trabajo en todo el Departamneto de Santa Rosa de Copan  realizando inspecciones tecnicas a los servicios de Television por suscripcion por cable audiovisual Nacional Internet o acceso a redes informaticas saliendo el 26 al 30 de agostol del 2019 segun anticipos No1481 y1478

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: (Pago a favor de SEGUROS ATLANTIDA por la fianza de fidelidad del Director de Finanzas y Administracion de Conatel Ingeniero Sebastian Lobo por un monto de L.8875.00 segun factura de cobro No.000-002-01-00050086 sin embargo se recibio un Memorando DCH-165-2019 donde nos notifican que existe una nota de Credito No.000-002-06-00010693 por un monto de L.3000.00 a favor de conatel la cual se aplicara para la finaza antes mencionada el monto a pagar real a favor de Seguros Atlantida sera de L. 5875.00.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de julio del 2019según recibo No.002967)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor del señor JACCIR PACCARETT JACIR  por alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de Agosto  2019según facturas No.000-001-01-00 002032)

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en San Pedro Sula realizando Inspecciones a sistema de radiodifucion y monitoreo de radiofrecuencias saliendo el  25 de febrero al 01 de marzo del 2019 anticipos de viaje No1344)


title: asignacion para la compra de diesel por  realizar gira de trabajo en todo el Departamneto de Cortes realizando inspecciones a operadores de internet de toda la zona norte saliendo el 12 al 16 de agosto del año en curso segun anticipos de viaje No 1496 Ramon Rivera L.2000.00 y 1495.Wilmer Carrasco L. 2000.00

WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

legalName: WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

rationale: DEVOLUCION DE GASTO DE DIESEL WILMER CARRASCO 800.00 Y RAMON RIVERA 916.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-1320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-1320-1-0


title: Pagoa favor deServicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante el mes de diciembre 2018 segun recibos No 000278000301y primera quincena del mes de enero del 2019según recibo No.000501y 000405)

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: asignacion para la compra de Diesel a favor de Raul Canales  por la cantidad de 500.00 por reembolso de gastos de Diesel por realizar  gira de trabajo Gracias Lempira saliendo el 15 al 19 de julio del 2019

RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ

legalName: RAUL ALFREDO CANALES MARTINEZ


title: Pago a favor de EXPRECOS. DE R.L. por entrega de encomiendadocumentacion y mercaderia de conatel a diferentes operadores de toda la Republicapagos corresponden al mes de diciembre 2018 según factura No.000-003-01-00017154)

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor de la Comisionada Presidenta de CONATEL Abogada Nelly Gaekel  por consumo de telefonia celular y apego a las Disposiciones Generales del Presupuesto en el articulo 209 correspondientes al mes de julio del año 2019factura de cobro No. 000-250-01-24975566.

NELLY PATRICIA GAEKEL DIAZ

legalName: NELLY PATRICIA GAEKEL DIAZ


title: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V  por la compra de  alimentos y bebidas para personas  para abastecer el Depto de proveeduria de Conatel según orden de compra No.101-1-1-0479-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: asignacion para la compra de Diesel a favor de Miguel Angel Sanchezl por la cantidad de 2000.00 por realizar gira de trabajo Danli el Paraiso  transportando al Abogado Raul Canales  realizando notificaciones y Emplazamientos  saliendo  19 al 23 de agosto del 2019 de segun anticipo No.1498.


title: YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V (Pago por la  compra de alimento y bebida para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion según orden de compra No.101-1-1-0436-2018)y factura No.000-002-01-00013632.


title: Pago a favor de EXPRECOS. DE R.L. por entrega de encomiendadocumentacion y mercaderia de conatel a diferentes operadores de toda la Republicapagos corresponden al mes de noviembre 2018 según factura No.000-003-01-00016107)


title: Pago a favor de  SUPERMERCADO CANTON por la compra de alimento y bebida para personas  mismoas seran utilizadas en la Institucion y asi mismo se abastece el departamento de proveeduria segun orden de compra No101-1-1-0478-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA (Pago por la compra de 199 botellones con agua para abastecer la oficina principal de Conatel durante el mes de octubre 2018 según orden de compra No.101-1-1-0431-2018) factura No000-001-01-00009225.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. (Pago por la  compra de alimento y bebida para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion según orden de compra No.101-1-1-0434-2018) Factura No000-001-01-00024086.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA (pago por la compra de 189 botellones con agua para abastecer la oficina principal de conatel según orden de compra No.101-1-1-0433-2018) Factura No.000-001-01-00009226.


title: Pago complementario a favor del empleado de conatel  por consumo de  Diesel  por realizar gira de trabajo en Gracias Lempira realizando socializacion del proyecto alfabetizacion digital y entrega de certificados y diplomas del curso de herramientas basica de windows  saliendo el 05 al 09 de agosto del 2019

JOSE DANIEL BARAHONA CENTENO

legalName: JOSE DANIEL BARAHONA CENTENO


title: asignacion para compra de combustible por realizar  gira de trabajo en San Pedro Sula  verificando la denuncia interpuesta contra METRONET mediante expediente 20190711PI44 asi mismo constatar la operacion del servicio de internet o acceso a redes informaticas de TELECOM mediante espediente No 20190715PI54  saliendo el l 04 al 05 de septiembre  del 2019 segun anticipos No1504..


title: asignacion para la compra de Diesel Vladimir Pineda 2500.00 y Juan Carlos Barahona 2500.00 por realizar gira de trabajo en todo el Departamneto de Colon  realizando la verificacion y el cumplimiento de los operadores de telefonia movil celular y PCS tigo y claro de las resoluciones AS162/16 Y AS172/16 saliendo el 09 al 13 de septiembre del  2019 segun anticipos No11502 y1505


title: asignacion de para la compra de recargas electronicas para el servicio de internet y la activacion de telefonia movil para realizar pruebas de los operadores de CELTEL Y SERCOM de Honduras mismas seran utilizadas en la gira de trabajo en todo el Departameto de Colon  realizando  inspecciones  y el cumplimiento  de los operadores de telefonia movil celular y PCS TIGO Y CLARO de las resoluciones AS162/16 Y AS172/16  saliendo el 09 al 13 de  septiembre del 2019 segun anticipos No1499y 1500

MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

legalName: MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

JAIME DAVID MOLINA FIGUEROA

legalName: JAIME DAVID MOLINA FIGUEROA


title: Pago a favor de Corporacion Hotelera Intercentroamericana SA DE CV (Hotel Clarion )por prestar los servicios de alimentacionsalon y  demas logistica  para llevar a cabo el taller de tendencias y desafios en la nueva Gestion del Espectro la cual se llevara a cabo los dias 28 y 29 de agosto del 2019

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor del motorista Alexis Rivera  por L. 1000.00 para  realizar gira en San Pedro Sula por participar en el I Encuentro  Empresarial Mesoamericano a realizarse los dias 2122 y 23 agosto del 2019 en las instalaciones del Hotel Copantl en la Ciudad de San Pedro Sula

ALEXIS OMAR RIVERA VASQUEZ

legalName: ALEXIS OMAR RIVERA VASQUEZ


title: Pago a favor de EXPRECOS. DE R.L. por entrega de encomiendadocumentacion y mercaderia de conatel a diferentes operadores de toda la Republicapagos corresponden al mes de julio 2019 según factura No.000-003-01-00024646)


title: Pago a favor del Señor DIXIE ALLAN ALVAREZ TABORA (En concepto de  pago por realizar limpieza y chapeo del terreno propiedad de conatel ubicado en la estacion TRES PALOS san Pedro Sula (2Kms del tendido electrico en limpieza de maleza cortar ramas que hacen contacto con el tendido electrico2Kms de limpieza de maleza de la carreterachapear y recoger y botar la basuralimpieza de cunetas y alcantarillados y finalmente aplicar insecticidas .

DIXIE ALLAN ALVAREZ TABORA

legalName: DIXIE ALLAN ALVAREZ TABORA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. (pago por la compra de alimento y bebida para personas para abastecer el departamento de proveeduria de la institucion según orden de compra No.101-1-1-0435-2018) y factura No000-001-01-00500639.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a favor del señor Ronal Misael Carrasco Zambrano por pago por haber prestado sus servicios de notariado a la Comisionada Presidenta por Ley por levantamiento de acta notarial llevada a cabo en conatel el dia 23 de julio del 2019.

RONAL MISAEL CARRASCO ZAMBRANO

legalName: RONAL MISAEL CARRASCO ZAMBRANO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago a favor de CASH BUSINESS por la compra de 4 unidad de botellas de tinta marca epson  colores amarillo negro cyan magenta  mismas seran utilizadas en la Institucion y asi abastecer la proveeduriasegun orden de compra No101-1-1-0484-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena del mes de agosto del 2019según recibo No.003070)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de Taller de mecanica AUTO SERVICE  por realizar reparacion del vehiculo propiedad de Conatel modelo LAND CRUISER marca TOYOTA Placa No. 05750 segun factura de pago No. 000-001-01-00014219.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Asignacion para la compra de Diesel a favor de Carlos Sanchez por la cantidad de L. 2500.00 por realizar gira de trabajo en Danli El Paraiso  realizando Monitoreo interferencias e inspecciones saliendo el 09 al 13 de septiembre del 2019 anticipos de viaje No1510)

CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: asignacion para la compra de Diesel a favor de Victor Gonzalezl por la cantidad de 3000.00 por realizar gira de trabajo en Juticalpa Campamentola union etc saliendo el 02 al 06 de septiembre del 2019  de segun anticipo No.1512

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: Pago a favor a INPROVA por la compra de 17 paquetes de galletas wafle para las recreovias de conatel mes de agosto según orden de compra No.101-1-1-0481-2019) factura de pago No. 000-002-01-00051251.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: Pago a favor de  SUPERMERCADO CANTON por la compra de alimento y bebida para personas  mismoas seran utilizadas en recreovias -CONATEL segun solicitud mediante memorando 011/2019 y con el visto bueno de presidencia de Conatel segun memorando 010/2019.factura de cobro No000-001-01-00572316


title: Pago a favor de supermercado yip por la compra de 200 unidades de jugos del valle sabor naranja en envase de 260 ml  para las recreovias de conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0482-2019.factura de pago No.000-002-01-00017305

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de SYMEPRO por la compra de un receptor inalambrico electrico el cual sera isntalado en la Oficina de Presidencia de CONATEL a solicitud mediante memorando SG-062/2019.

SYMEPRO S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL VILLAS DEL REAL CASA # 4 BLOQUE D AL FINAL DE LAS UVAS

legalName: SYMEPRO S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a favor de  SUPERMERCADO CANTON por la compra de varios suministros  mismoas seran utilizadas en recreovias -CONATEL segun solicitud mediante memorando 011/2019 y con el visto bueno de presidencia de Conatel segun memorando 010/2019.factura de cobro No000-001-01-00572316

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de ALPHA PRINT por la elaboracion y compra de 1banner impreso full color medidas 2.25x2.25 pulgadas mas la estructura metalica y su respectivo maletin  mismo sera utilizado en el taller de Tendencias y  Desafio en la nueva gestion del espectro los dias 28 y 29 de agosto del 2019  a solicitud mediante oficio No. ORII-033/05  de agosto de 2019.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: Pago a favor de  SUPERMERCADO CANTON por la compra de alimento y bebida para personas  mismoas seran utilizadas en recreovias -CONATEL segun solicitud mediante memorando 011/2019 y con el visto bueno de presidencia de Conatel segun memorando 010/2019.factura de cobro No000-001-01-00572316


title: Asignacion para la compra de Diesel  por realizar gira de trabajo en Cortescoloncopan etc. realizando socializacion del proyecto alfabetizacion digital y entrega de certificados y diplomas del curso de herramientas basica de windows  saliendo el 26 al 30 de agosto del 2019 segun anticipos de viaje No. 1519

CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por la compra de 4 galon de aceite 15w40 mineral para realizar 4 cambio de aceite a vehiculo propiedad de conatel placa N 10015N10010.N10008 Y N 10007segun orden de compra No. 101-1-1-0485-2019.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Asignacion para la compra de diesel  por realizar gira de trabajo en la ciudad de San Pedro Sula realizando inspecciones de limpieza en la estacion tres palos los dias 04 al 05 de septiembre del 2019 segun anticipos de viaticos No. 1528

JUAN PABLO OCHOA CARDONA

legalName: JUAN PABLO OCHOA CARDONA


title: Pago a favor de ELEVADORES  OTIS S.A DE C.V.  realizar el mantenimiento preventivorevision del contenedor de aceite en el piston revision de las guias del carro y polea donde van los cables de transicion revision del freno de cabina´puertas de pasillo y motor operador pago correspondiente al mes de agosto  2019según factura No.000-002-01-00000397)

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: signacion para la compra de Diesel por  realizar gira de trabajo en todo el Departamneto de Yoro Atlantida el Progreso verificando el cumplimiento de telñefonia movil Celular y PCS tigo y claro de las resoluciones AS162/16 Y AS172/16 saliendo el 23 al 27 de septiembre del 2019  segun anticipos No. 1516y 1514

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V.( Pago por arrendamiento de 4 fotocopiadoras marca Konica Minolta y Kiocera Taskalfa mismas que funcionan en el edificio principal de CONATEL factura No.de pago No.000-003-01-00000150) Corresponde al mes de agosto del 2019.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago a favor de Corporacion Hotelera Intercentroamericana SA DE CV (Hotel Clarion )por cubrir gastos imprevistos en la prestacion de los servicios de alimentacion  para llevar a cabo el taller de tendencias y desafios en la nueva Gestion del Espectro la cual se llevara a cabo los dias 28 y 29 de agosto del 2019 segun factura de cobro No 000-011-01-00075331.


title: Pagos a favor de SEGUROS ATLANTIDA por la poliza TG-3-144 COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO por concepto de exclusion de asegurados.por la cantidad de 49469.91 y Abono al pago de la poliza Medico Hospitalario 3/4 por L. 350000.00

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: asignacion de para la compra de recargas electronicas para el servicio de internet y la activacion de telefonia movil para realizar pruebas de los operadores de CELTEL Y SERCOM de Honduras mismas seran utilizadas en la gira de trabajo en todo el Departameto YoroAtlantida y el Progreso realizando  inspecciones  y el cumplimiento  de los operadores de telefonia movil celular y PCS TIGO Y CLARO de las resoluciones AS162/16 Y AS172/16  saliendo el 23 al 27 de  septiembre del 2019 segun anticipos No1513 y 1515

JAIME DAVID MOLINA FIGUEROA

legalName: JAIME DAVID MOLINA FIGUEROA

MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

legalName: MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEVOLUCION POR SOBRANTE MARTIN ENRIQUEZ L.5.00 Y JAIME MOLINA L. 5.00  EN CONCEPTO DE  COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS PARA SER UTILIZADA EN LA GIRA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-1496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-1496-1-0


title: Asignacion para la compra de Diesel por realizar gira de trabajo en Tocoa Colon  comunidades aledañas realizando inspecciones y mediciones a operadores saliendo el 23  al 27 de septiembre del 2019 anticipos de viaje No 1521 .

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: Pagos a favor de SEGUROS ATLANTIDA por la poliza TG-8-122  MEDICO HOSPITALARIO 3/4 por L. 468410.00 segun aviso de cobro No394.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor del señor JACCIR PACCARETT JACIR  por alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de  septiembre 2019según facturas No.000-001-01-002096)

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de la Camar de Comercio e Industria de Tegucigalpa por impartir  capacitacion sobre proteccion de datos (Tecnologia Legal) a 7 Abogados de la Direccion de Legal de la Institucion misma que se llevara a cabo en las Instalaciones de la Camara de Comercio de Tegucigalpa el dia 19 de septiembre del 2019.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA


title: Pagos a favor de SEGUROS ATLANTIDA por la poliza TG-8-122 COLECTIVO  MEDICO HOSPITALARIO el valor total del pago 3/4 es de L. 818410.00 el promer abono se realizo en agosto por el monto de L. 350000.00 mediante F01-1480 Y un  segundo y ultimo abono por L. 468410.00 segun aviso de cobro No. 394 .

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION  POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-1507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-1507-1-0

description: REVERSION  POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION  POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor del Director de la Direccion de Finazas  de CONATEL   por consumo de telefonia celular y apego a las Disposiciones Generales del Presupuesto en el articulo 209 correspondientes al mes de agosto del año 2019factura de cobro No. 000-250-01-25327369.


title: Pago a favor de la Comisionada Presidenta de CONATEL Abogada Nelly Gaekel  por consumo de telefonia celular y apego a las Disposiciones Generales del Presupuesto en el articulo 209 correspondientes al mes de agosto del año 2019

NELLY PATRICIA GAEKEL DIAZ

legalName: NELLY PATRICIA GAEKEL DIAZ


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por realizar 2 cambios de aceite a los vehiculos de Conatel con placaNo. N10087 son 11 cuartos de aceite 15w40 marca abro con filtro y mano de obra incluido y para el vehiculo con placaN09943 son de 2 galones de aceite 15w40 marca abro con filtro y mano de obra incluido segun orden de compra No 101-1-1-0489-2019

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: asignacion para la compra de combustible para realizar la gira de trabajo l por Atender solicitud enviada por el ministerio Publico mediante oficio FECDTC No.17-2019 en el cual solicita la colaboracion por parte de conatel a fin de realizar inspecciones en conjunto a operadores de telecomunicaciones.en los Municipios de Santa Cruz de Yojoa y San Pedro Sula Departamento de Cortessaliendo el 30 de enero al 01 de febrero del 2019.segun anticipos No. 1359.


title: Pago a favor de PACASA por la compra de 150 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco de 500 hojas alta calidad mismas seran utilizadas en la Institucion y asi abastecer la proveeduriasegun orden de compra No101-1-1-0490-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago a favor de EXPRECOS. DE R.L. por entrega de encomiendadocumentacion y mercaderia de conatel a diferentes operadores de toda la Republicapagos corresponden al mes de agosto 2019 según factura No.000-003-01-00025727)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de agosto del 2019según recibo No.003162

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de Corporacion Hotelera Intercentroamericana SA DE CV (Hotel Clarion )por prestar los servicios de alimentacionsalon y  demas logistica  para llevar a cabo el taller de E-GOBIERNO LAS TIC en la gestion Publica  cual se llevara a cabo los dias 18 y 19 de septiembre del 2019


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena del mes de septiembre del 2019según recibo No.003262


title: Pago a favor de Taller de mecanica TECNICENTRO  EVOLUTION por realizar mantenimiento preventivo y correctivo realizado al vehiculo propiedad de conatel  placa N05752 y N05750

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: Pago a favor de Leoplast por la compra de 1 dispensador de papel toalla solicitado por el area de Presidencia de Conatel mediante memorando CP002-2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Reembolso a favor del Ingeniero Jose Alfredo Romero  por compra de Diesel para el abastecimiento del vehiculo propiedad de conatel con placa N10008 modelo  Frontier para realizar el retorno de llegada a la Ciudad de Tegucigalpa .

JOSE ALFREDO ROMERO NAVARRO

legalName: JOSE ALFREDO ROMERO NAVARRO


title: Pago a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V  (TRIBUNA)por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro en relacion a la Resolucion normativa asignacion del codigo corto 111 a la Secretaria de DIRECCION DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF) según factura No.000-008-01-00007223.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de elevadores Otis por la compra y reparacion de un Automata electrico el cual fue instalado en el elevador que esta ubicado en el edificio principal de Conatel segu factura de pago No 000-002-01-00000445.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de CONSTRUCTORA CASTILLO (Lester Amilcar Castillo Acosta) por la reparacion de central de aire acondicionado #1 tipo combo de 50 toneladas marca corrier incluye repuesto  de desgaste electrico.factura de pago No. 000-001-01-00000057

LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA

legalName: LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA


title: Pagos a favor de SEGUROS ATLANTIDA por la reparacion (deducible) del vehiculo propiedad de Conatel quien sufrio daños causados por manifestantes descripcion de vehiculo: marca Ford modelo camioneta placa No10014 numero de deducible No.0283.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago a favor de ALPHA PRINT por la elaboracion y compra de Back drop impreso full color medidas 2.25x2.25 pulgadas mas la estructura metalica y su respectivo maletin y un Banner impreso full color en lona vinil con medidas 31.5x 81 y 200 lapices con el logo de conatel  mismo sera utilizado en el taller de E-GOBIERNO las TICS EN GESTION PUBLICA  dias 19 y 20 de septiembre del 2019  a solicitud mediante memorando No. DIRTIC 138/2019.y facturas de pago No 000-001-01-00016979 y  y factura No 000-001-01-00016980

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: Pago a favor de Servicios Dinamicos por la elaboracion de 15 carpetas Harbert color negro modelo M82724 con grabado laser en portada segun factura de pago No 000-001-01-00001451

SERVICIOS DINAMICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: COLONIA LAS PALOMAS BULEAVAR MORAZAN 2 ENTRADA FTE A RESA SUMINISTROS

legalName: SERVICIOS DINAMICOS DE HONDURAS SA


title: Pago a favor de Servicios Dinamicos por la elaboracion de 1Pudium de acrilico de 5mm  mismo sera utilizado en la Institucion segun factura de pago No 000-001-01-00001461.


title: Pago a favor de CRUZ ABADIE en concepto de pago por compra de alimento y bebida que fueron servidos en envento del dia de la Bandera Nacional a todos los empleados de CONATEL segun factura de pago No. 000-004-01-00009687.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: asignacion para la compra de Diesel a favor de Juan Carlos Carias por la cantidad de 3000.00 por realizar gira de trabajo en la Ceiba Telael Porvenir Arizona Esparta y otros.realizando inspecciones tecnicas de monitoreo  saliendo el 07 al 11 de de octubre  del 2019 segun anticipos No1546

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

rationale: DEVOLUCION por sobrante de  la compra de Diesel a favor de Juan Carlos Carias por la cantidad de 700.00 por realizar gira de trabajo en la Ceiba Telael Porvenir Arizona Esparta y otros.realizando inspecciones tecnicas de monitoreo  saliendo el 07 al 11 de de octubre  del 2019 segun anticipos No1546

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-1684-1-0


title: ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.(Pago por realizar mantenimiento preventivorevision del contenedor de aceite en el piston revision de las guias del carro y polea donde van los cables de transicionrevision del freno de cabina puertas de pasillo y motor operador pago correspondiente al mes de Septiembre 2019


title: Pago a favor de Agua Santa Clara por la compra de 1234 botellones con agua de 5 galones corresponde al pago de los meses de marzo a agosto del  2019segun orden de compar No.101-1-1-0492-2019.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: (Pago a favor de SEGUROS ATLANTIDA por la fianza de fidelidad del Director de Finanzas y Administracion de Conatel Lic. Juan Pablo Ochoa por un monto de L.8875.00 segun factura de cobro No.000-002-01-00061018 sin embargo se recibio un Memorando DCH-335-2019 donde nos notifican que existe una compensacion de saldo por  un monto de L.3000.00 a favor de conatel de la fianza TG-30-259 a nombre de Jose Sebastian Lobo  la cual se aplicara para la finaza antes mencionada el monto a pagar real a favor de Seguros Atlantida sera de L. 5875.00.


title: Abono por 640967.00 al cuarto y ultimo pago 4/4 a favor de SEGUROS ATLANTIDA en concepto de la poliza de Medico Hospitalario correspondiente al año 2019.


title: Pago a favor del señor JACCIR PACCARETT JACIR  por alquiler de un terreno que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de  octubre 2019según facturas No.000-001-01-002127)

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: asignacion de para la compra de recargas electronicas para el servicio de internet y la activacion de telefonia movil para realizar pruebas de los operadores de CELTEL Y SERCOM de Honduras mismas seran utilizadas en la gira de trabajo en todo el Departameto Santa Rosa de Copan  realizando  inspecciones  y el cumplimiento  de los operadores de telefonia movil celular y PCS TIGO Y CLARO de las resoluciones AS162/16 Y AS172/16  saliendo el 28 de octubre  al 01 noviembre  del 2019 segun anticipos No1542 y 1544

MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

legalName: MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

JAIME DAVID MOLINA FIGUEROA

legalName: JAIME DAVID MOLINA FIGUEROA


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V.( Pago por arrendamiento de 4 fotocopiadoras marca Konica Minolta y Kiocera Taskalfa mismas que funcionan en el edificio principal de CONATEL factura No.de pago No.000-003-01-00000311) Corresponde al mes de Septiembre  del 2019.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: signacion para la compra de Diesel por  realizar gira de trabajo en todo el Departamneto de Yoro Atlantida el Progreso verificando el cumplimiento de telñefonia movil Celular y PCS tigo y claro de las resoluciones AS162/16 Y AS172/16 saliendo el 28 de octubre al 01 de noviembre del 2019  segun anticipos No. 1543y 1545

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en Siguatepeque Comayagua rezalizando Inspecciones de monitoreo en diferentes bandas de radiofrecuencias saliendo el 21 al 25 de octubre  del 2019 anticipos de viaje No1548)

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel y abastecimiento de las dos plantas electricas propiedad de CONATEL devido a los constantes racionamientos de energia en la zona durante la segunda quincena del mes de septiembre del 2019según recibo No.003309

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: asignacion para la compra de Diesel a favor de  Luis Miguel Moncada por la cantidad de 2000.00 por realizar gira de trabajo Cortes   transportando al Abogado Raul Canales  realizando notificaciones y Emplazamientos  saliendo  14 al 18 de octubre del 2019

LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS

legalName: LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de Grupo KPA7 por la adquisicion de una licencia fortigate .

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversion por falta de documentacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-1751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-1751-1-0

description: Reversion por falta de documentacion.

description: Reversion por falta de documentacion.


title: Pago a favor del Director de la Direccion de Finazas  de CONATEL   por consumo de telefonia celular y apego a las Disposiciones Generales del Presupuesto en el articulo 209 correspondientes al mes de septiembre del año 2019factura de cobro No. 000-250-01-25699638.

JUAN PABLO OCHOA CARDONA

legalName: JUAN PABLO OCHOA CARDONA


title: Pago a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA)por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro en relacion a la Resolucion normativa  ASIGNACION DEL CODIGO CORTO 111 A LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)  según factura No.001-002-01-00229864.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por realizar 1cambio de aceite para el motor y filtro de aceite  para el vehiculo Nissan Frontier con placa N10009 segun orden de compra No.101-1-1-0493-2019.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Pago a favor del Señor Abel Lira (SERTECF) por realizar limpieza de 14000 metros lineales de ronda sobre cerco perimental de alambre y serpentina con ancho de 3 metros chapeados y barridosasi mismo 700 metros de limpieza de lineas primarias electricas relaizar limpieza de antena con diametro de 40 metros en circulo realizar limpieza de 700 metros de la entrada hacia el Edificio fumigacion con hebicida pra quemar el monte y zacatera

ABEL LIRA

legalName: ABEL LIRA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-101-1-1758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-101-1-1758-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de EXPRECOS. DE R.L. por entrega de encomiendadocumentacion y mercaderia de conatel a diferentes operadores de toda la Republicapagos corresponden al mes de septiembre 2019 según factura No.000-003-01-00026791)

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias (HERALDO)por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro durante Dos dias en relacion al aviso de  licitacion publica Nacional  por la adquisicion de poliza de seguro  de vehiculopoliza de seguro de vidapoliza de gastos medicos hospitalariosy poliza de seguro contra todo riesgo s primera perdida para el edificio principal de CONATEL segun factura de cobrao No.000-002-01-00127409.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Taller de mecanica AUTO SERVICE  porcompra de repuesto y  reparaciones varias (y pago de mano de obra )de los  vehiculos propiedad de Conatel modelo Ford Ranger placa 10013  segun factura de pago No. 000-001-01-00014345modelo Nissan Frontier placa No 10010 segun factura de pago No. 000-001-01-00014473modelo Nissan Frontier placaNo 10007segun factura de pago No 000-001-01-00014474  modelo Ford Ranger placa No. 10015 segun factura de pago No 000-001-01-00014475 y modelo Ford Everest placa No. 10012 segun factura de pago No. 000-001-01-00014476.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V.( Pago por arrendamiento de 4 fotocopiadoras marca Konica Minolta y Kiocera Taskalfa mismas que funcionan en el edificio principal de CONATEL factura No.de pago No.000-003-01-00000476) Corresponde al mes de Octubre  del 2019.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago a favor de PERIODICOS Y REVISTAS ( LA TRIBUNA)por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro durante Dos dias en relacion al aviso de  licitacion publica Nacional  por la adquisicion de poliza de seguro  de vehiculopoliza de seguro de vidapoliza de gastos medicos hospitalariosy poliza de seguro contra todo riesgo s primera perdida para el edificio principal de CONATEL segun factura de cobrao No.000-008-01-00011165.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pagoa favor de Servicentro Esso El Prado  por consumo de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena del mes de octubre del 2019según recibo No.003454


title: Pago a favor de ACOSA por la compra de 5 paquetes de Coca cola de Dieta envase pequeño 500ML paquetes de 6 unidadessegun orden de compra No. 101-1-1-0496-2019 mismos seran servidos en el area de Comision de Conatel.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV