title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES PARA VEHICULO CON PLACA N-10582 REG-656. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE TALLER OT: 2019-1702-00011. ORDEN DE COMPRA: 4300001076 25/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00001140 07/08/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2055 2019.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


currency: HNL

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: COMPRA DE 02 ARMARIO METALICO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA  REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0023. ORDEN DE COMPRA: 4600001054 08/07/2019. FACTURA# 001-003-01-00032635 20/09/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 2147 2019.

type: FACT

initiationType: tender


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 597-0-0 - RESERVA POR CONSTRUCCION DE BAÑO PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0030.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN FACTURAS# 000-002-01-04542738 15/02/19 000-002-01-04533120 13/02/19 000-002-01-04543227 15/02/19.CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE R/P 18 R/P AD 0167 2019.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 606-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 RADIOS DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0026.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 65 TENAZAS UNIVERSAL 65 CUCHILLAS 65 LLAVE AJUSTABLE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0025. ORDEN DE COMPRA: 4600001044 02/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00051125 02/12/2019. CAI: 0C4D2B-77128E-D54CAD-C946EA-034AFC-1A. R/P AD 1395 2019.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10582 REG-656. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1702-00013. ORDEN DE COMPRA: 45000001087 19/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00001379-1380 22/04/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0437 2019.


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA 50 OFICIO 21 LEGAL 21 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGINAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002328 27/03/2019. 801-17-56-0537-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 603-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA 50 OFICIO 21 LEGAL 21 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGINAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-603-1-0


title: COMPRA DE 01 RESMA DE PAPEL ADHESIVO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1706-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002345 28/03/2019. 801-17-56-0534-2019.

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 607-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 RESMA DE PAPEL ADHESIVO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1706-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-607-1-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10581 REG-655. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1702-0017.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10837 REG-691  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SISTEMAS REGIONALES JUTICALPA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-710-0002. ORDEN DE COMPRA: 4500001092 20/03/2019. FACTURA No 000-001-01-00001383 CAI: F9EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22 R / P AD 0696 2019


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 614-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 SELLOS AUTOMATICOS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0077.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10582 REG-656. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1702-00012. ORDEN DE COMPRA: 4500001089 20/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00001381 22/04/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0438 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 03 CAJAS DE LAPIZ DE DIBUJO TECNICO 2H SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002313 26/03/2019. 801-17-56-0556-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 03 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL Y 03 ROJOS  SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002314 26/03/2019. 801-17-56-0555-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 03 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 03 PEGAMENTO EN BARRA 02 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8  SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002316 26/03/2019. 801-17-56-0553-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 616-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0005.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-616-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-616-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-616-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA: 03 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR NEGRO 03 ENGRAPADORAS SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002315 26/03/2019. 801-17-56-0554-2019. FACTURA# 000-001-01-00011007 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0788 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-616-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-616-4-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 02 REGLAS DE PLASTICO 01 CAJA DE CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO  SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002317 26/03/2019. 801-17-56-0552-2019. FACTURA# 000-001-01-00028191 23/04/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0346 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002397 11/04/2019. 801-17-56-0572-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0006.ORDEN DE COMPRA: 4400002399 04/04/2019. 801-17-56-0569-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 618-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-618-1-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0006. ORDEN DE COMPRA: 4200001851 04/04/2019. 801-17-56-0571-2019.CAI:656667-B9CE35-FE4CA-6E498-6A60B9-8C R/P AD 0692 2019 Y FACTURA No 000-001-01-00522801 R / P AD 0693 2019

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002398 04/04/2019. 801-17-56-0570-2019. FACTURA# 000-001-01-00010891 28/05/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0743 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-618-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-618-4-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002400 11/04/2019. 801-17-56-0568-2019.FACTURA N 000-001-01-00028920 CAI E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 AD 0675 2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002336 28/03/2019. 801-17-56-0541-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 617-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-617-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002337 28/03/2019. 801-17-56-0540-2019. FACTURA# 000-001-01-00030894 30/08/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 2115 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002348 28/03/2019. 801-17-56-0561-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002349 28/03/2019. 801-17-56-0560-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002350 28/03/2019.3 801-17-56-0558-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 619-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0004.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-619-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-619-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-619-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-619-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-619-3-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0010. ORDEN DE COMPRA: 4400002346 28/03/2019.801-17-56-0549-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0010. ORDEN DE COMPRA: 4400002347 28/03/2019. 801-17-56-0548-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 620-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDICION CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1709-0010.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-620-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-620-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-620-2-0


actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 621-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 GALONES DE GASOLINA SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0016.


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09640 REG-605 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0015. ORDEN DE COMPRA: 4500001107 05/04/2019. FACTURA# 000-002-01-00005341 17/05/2019. CAI: 0A989A-0ECD0C-1D469E-69841ED-C98E94-EA. R/P AD 0814 2019


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09327 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0019. ORDEN DE COMPRA: 4500001108 05/04/2019. FACTURA# 000-002-01-00005331 16/05/2019. CAI: 0A989A-0ECD0C-1D469E-69841ED-C98E94-EA. R/P AD 0813 2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05262 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0012.O /C 4500001181

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05262 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0012.O /C 4500001181 27/05/2019. FACTURA PRO-FORMA No. 040264CB MEMORANDO# USG-CRLA-217-2019. R/P AD 1970 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 625-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05276 REG-605 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0013.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09312 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0009 ORDEN DE COMPRA: 4500001117 09/04/2019. FACTURA# 000-002-01-00005332 16/05/2019. CAI: 0A989A-0ECD0C-1D469E-69841ED-C98E94-EA. R/P AD 0812 2019


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE  600 FOTOCELDAS 2100 ARANDELAS  SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0008. 2019-1722-0010. ORDEN DE COMPRA: 4000002821 09/05/2019. FACTURA#000-002-01-00064805 28/05/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 1977 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 200 BOMBILLO DE ALTA PRESION DE SODIO  SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1722-0008. ORDEN DE COMPRA: 4000002822 09/05/2019. FACTURA#000-002-01-00002100 17/06/2019. CAI: 0C46D3-143006-7A42AB-5615FF-8E61DC-56. R/P AD 1975 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE  3000 PIES DE CABLE TRIPLEX N. 6  SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:  2019-1722-0011. ORDEN DE COMPRA: 4000002823. 09/05/2019. FACTURA# 012-003-01-00017065 06/06/2019. CAI: 507AB0-651E8F-B44DA6-2051CF1-63A527-F7. R/P AD 1976 2019.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 72 GALONES DESINFECTANTE PARA PISOS SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0024. ORDEN DE COMPRA: 4200001881 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00012740 03/05/2019. CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F. R/P AD 0682 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA GRANDE SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0023. ORDEN DE COMPRA: 4200001880 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00012739 03/05/2019. CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F. R/P AD 0684 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 150 BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0022. ORDEN DE COMPRA: 4200001879 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00012738 03/05/2019. CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F. R/P AD 0685 2019.


title: COMPRA DE 200 BOLSAS DE DETERGENTE SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0027. ORDEN DE COMPRA: 4200001875 10/04/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 642-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE DETERGENTE SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0027.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-642-1-0


title: COMPRA DE 120 GALONES DE CLORO SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0026. ORDEN DE COMPRA: 4200001866 10/04/2019.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 641-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 120 GALONES DE CLORO SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-641-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 DESODORANTE AMBIENTAL SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0025. ORDEN DE COMPRA: 4200001882 11/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00055943 08/05/2019. CAI: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4. R/P AD 0816 2019.


title: COMPRA DE 24 YARDAS DE FRANELA SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0028. ORDEN DE COMPRA: 4200001867 10/04/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 643-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 24 YARDAS DE FRANELA SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0028.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-643-1-0


title: COMPRA DE 48 ESCOBAS PLASTICAS SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0032. ORDEN DE COMPRA: 4200001871 10/04/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 646-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 48 ESCOBAS PLASTICAS SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0032.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-646-1-0


title: COMPRA DE 48 JABONES PARA LAVAR LOSA SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0033. ORDEN DE COMPRA: 4200001872 10/04/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 647-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 48 JABONES PARA LAVAR LOSA SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0033.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-647-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 120 PASTES VERDES SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0029. ORDEN DE COMPRA: 4200001868 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00012732 03/05/2019. CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F. R/P AD 0683 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 48 MECHAS PARA TRAPEADOR SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0031. ORDEN DE COMPRA:4200001870 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00056071 06/05/2019. CAI: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4. R/P AD 0815 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 PASTILLAS DE BAÑO SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0034. ORDEN DE COMPRA: 4200001883 11/04/2019.

rationale: pago por COMPRA DE 300 PASTILLAS DE BAÑO SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0034. ORDEN DE COMPRA: 4200001988 23/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00013196 28/06/2019. CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78. R/P AD 2099 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-648-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-648-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 60 PASTILLA PARA INODORO SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0035. ORDEN DE COMPRA: 4200001873 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00013194 28/06/2019. CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78. R/P AD 2098 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 60 GEL DE MANO SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0036. ORDEN DE COMPRA: 4200001874 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00013195 28/06/19. CAI: 55E9EF-A7C493-114393-43A285-688C3A-78. R/P AD 2100 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 36 CEPILLOS PARA LAVAR INDORO SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0037. ORDEN DE COMPRA: 4200001877 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00012736 03/05/2019. CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F. R/P AD 0690 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 48 PARES GUANTES PARA LAVAR INODORO  SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0038. ORDEN DE COMPRA: 4200001878 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00012737 03/05/2019. CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F. R/P AD 0689 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 78 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0039. ORDEN DE COMPRA: 4200001876 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00012735 03/05/2019. CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F. R/P AD 0686 2019.


title: COMPRA DE 12 PAQUETES DE POS IT SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0040. ORDEN DE COMPRA: 4400002567 13/05/2019. 801-17-56-0697-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 654-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE POS IT SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0040.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-654-1-0


title: COMPRA DE  60 PENDAFLEX (CARPETAS) SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400002380 01/04/2019. 801-17-56-0563-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 655-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  60 PENDAFLEX (CARPETAS) SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0041.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-655-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL 3500 ROLLOS DE PAPEL SOLICITADO PARA EL AMACEN DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-357-0030. ORDEN DE COMPRA: 4200001869 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00012733 03/05/2019. CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F. R/P AD 0687 2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3000 GALONES DE DIESEL PARALOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA DE LA COORDINACION OFICINA NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0034. ORDEN DE COMPRA: 3500000332 21/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00207117 11/04/2019.  CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D MEMORANDO UC-502-04-2019.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE  6000  BOTELLONES DE 05 GALONES PARA LOS EMPLEADOS DEL PUERTA DE LA COORDINACION OFICINA NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0033. ORDEN DE COMPRA: 4300000860 11/03/2019. 801-1-1-2455-2019. FACTURA#000-066-01-00011156 04/04/2019. CAI: 3BA1ED-ED331A-CE4480-8DC4D5-850CF6-8A. RETENCION DE 1% POR NO PRESENTAR CONTANCIA SUJETO A  PAGOS A CUENTA. R/P AD 0367 2019.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 03 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA HIDROELECTRICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1706-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002989 09/09/2019. 801-17-56-0828-2019. FACTURA# 000-003-01-00000147 24/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1104 2019.


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA TERMICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0023. ORDEN DE COMPRA: 4400002895 19/08/2019. 801-17-56-0780-2019. FACTURA# 000-001-01-00056381 29/11/2019. CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9. R/P AD 1135 2019.


title: COMPRA  UTILES DE OFICINA 10 CARPETAS ARCHIVADORAS SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002432 10/04/2019. 801-17-56-0574-2019.

title: COMPRA  UTILES DE OFICINA; 10 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO CARTA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002433 10/04/2019. 801-17-56-0573-2019.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 666-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-666-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-666-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-666-2-0


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0007. ORDEN DE COMPRA; 4400002983 09/09/2019. 801-17-56-0825-2019. FACTURA# 000-003-01-00000144 24/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1115 2019.


title: COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002338 28/03/2019. 801-17-56-0544-2019.

title: COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002339 28/03/2019.

title: COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002340 28/03/2019. 801-17-56-0542-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 667-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0004.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-667-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-667-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-667-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-667-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-667-3-0


title: COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002329 27/03/2019. 801-17-56-0538-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 669-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0005.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-669-1-0


title: COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002341 28/03/2019. 801-17-56-0545-2019.

title: COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002342 28/03/2019. 801-17-56-0547-2019.

title: COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002343 28/03/2019. 801-17-56-0546-2019.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 668-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-668-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-668-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-668-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-668-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-668-3-0


rationale: COMPRA  UTILES DE OFICINA SOLICITADA POR SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002330 27/03/2019. 801-17-56-0539-2019.FACTURA 000-001-01-00010892 CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  R / P AD 0731  2019


rationale: PAGO COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIAS RENOVABLES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1708-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002896 19/08/2019. 801-17-56-0781-2019. FACTURA# 000-001-01-00056383 29/11/2019. CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9. R/P AD 1137 2019.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 672-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 31x10.50 R15 LT PARA VEHICULO CON PLACA N-04253  REG-218. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-0001.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10837  REG-691. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (JUTICALPA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500001098 26/03/2019.FACTURA No 000-001-01-00001386 CAI: F9EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22 R / P  AD 0697 2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0082. ORDEN DE COMPRA: 4400002449 11/04/2019. 801-17-56-0592-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0082. ORDEN DE COMPRA: 4400002451 10/04/2019. 801-17-56-0594-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0082. ORDEN DE COMPRA: 4400002452 10/04/2019. 801-17-56-0593-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 676-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0082.

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0082. ORDEN DE COMPRA: 4400002448 10/04/2019. 801-17-56-0591-2019.FACTURA N 000-001-01-00028919 CAI E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 POR LA COMPRA DE QUITA GRAPAS METALICOS SEGUN AD 0673 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-676-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-676-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-676-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-676-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE 50 LIBRETAS. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0082. ORDEN DE COMPRA: 4400002452 10/04/2019. 801-17-56-0593-2019. FACTURA# 000-001-01-00010899 28/05/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0923 2019.


title: COMPRA DE 05 USB DE 32GB. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0046. ORDEN DE COMPRA: 4400002326 27/03/2019. 801-17-56-0535-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 677-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 05 USB DE 32GB. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0046.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-677-1-0


rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0084. ORDEN DE COMPRA: 4200001884 11/04/2019.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010867 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0735  2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0083. ORDEN DE COMPRA: 4400002428 10/04/2019. 801-17-56-0578-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0083. ORDEN DE COMPRA: 4400002429 10/04/2019. 801-17-56-0577-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0083. ORDEN DE COMPRA: 4400002430 10/04/2019. 801-17-56-0576-2019.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 679-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0083.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-679-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-679-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-679-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-679-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-679-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0083. ORDEN DE COMPRA: 4400002431 10/04/2019. 801-17-56-0575-2019. FACTURA# 000-002-01-00041281 28/11/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 1126 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0081. ORDEN DE COMPRA: 4400002439 10/04/2019. 801-17-56-0588-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0081. ORDEN DE COMPRA: 4400002441 10/04/2019. 801-17-56-0586-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 680-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0081

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-680-1-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0081 ORDEN DE COMPRA: 4400002440 10/04/2019. 801-17-56-0587-2019.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00010904 CAI 6A5349-A6DA6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0727 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-680-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-680-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0081. ORDEN DE COMPRA: 4400002442 10/04/2019. 801-17-56-0585-2019. FACTURA# 000-002-01-00035625 16/05/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 0719 2019.

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0081. ORDEN DE COMPRA: 4400002443 10/04/2019. 801-17-56-0584-2019.FACTURA N 000-001-01-00028905 CAI E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 ad 0676 2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0080. ORDEN DE COMPRA: 4400002434 10/04/2019. 801-17-56-0583-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0080. ORDEN DE COMPRA: 4400002435 10/04/2019. 801-17-56-0582-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0080. ORDEN DE COMPRA: 4400002436 10/04/2019. 801-17-56-0581-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0080. ORDEN DE COMPRA: 4400002437 10/04/2019. 801-17-56-0580-2019.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 681-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0080.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-681-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-681-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-681-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE 18 CUADERNOS UNICOS 75  TAPE TRANSPARENTE 132 LAPIZ TINTA GEL. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0080. ORDEN DE COMPRA: 4400002436 10/04/2019. 801-17-56-0581-2019. FACTURA# 000-001-01-00011000 05/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0920 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-681-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-681-4-0

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0080. ORDEN DE COMPRA: 4400002438 10/04/2019. 801-17-56-0579-2019.FACTURA N 000-001-01-00028922 CAI E36631-E669D8-E74D96-99AEEF-182A29-77 AD 0668 2019


rationale: PAGO POR COMPRA DE 150 SEPARADORES 18 PINZAS SUJTETA PAPELES SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0091. ORDEN DE COMPRA: 4400002344 28/03/2019. 801-17-56-0551-2019. FACTURA# 000-001-01-00523095 11/08/2019. CAI: CFA58E-34C6D4-3D48A0-ED9238-F538C9-77. R/P AD 0944 2019.

description: COMPRA DE 150 CAJAS DE GRAPA 200 CAJA GRAPAS 10 PERFORADORA. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0091. ORDEN DE COMPRA: 4400002377 29/03/2019. 801-17-56-0550-2019.FACTURA No 000-001-01-00029312 CAI; 65AEF53-8A7A-49-464093-F47DE7-B8836F-2C PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00029312 CAI : E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 R / P AD 0711 2019


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-08457 REG-423 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00046. ORDEN DE COMPRA: 4300000875 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010253 10/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0434 2019.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-10578  REG-663. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400001104 27/03/2019. 801-17-56-0528-2019. FACTURA# 006-001-01-00004172 14/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0845 2019.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09482  REG-553. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002319 27/03/2019. 801-17-56-0529-2019.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09482  REG-553. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400003044 06/11/2019. 801-17-56-0845-2019. FACTURA# 006-001-01-00005615 14/11/2019. CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C. R/P AD 1122 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-686-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02  COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA TERMICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1704-0022. ORDEN DE COMPRA: 4400002993 09/09/2019. 801-17-56-0826-2019. FACTURA# 000-003-01-00000145 24/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1102 2019.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-08488  REG-426. SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1737-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002323 27/03/2019.  801-17-56-0530-2019. FACTURA# 000-001-01-00041912  04/07/2019. CAI: 779167-F4408F-C04B9D-7208DF-111C06-FD. R/P AD 0907 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02  COMPUTADORA  DE ESCRITORIO SOLICITADA POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0017. ORDEN DE COMPRA: 4400003015 18/09/2019. 801-17-56-0839-2019. FACTURA# 000-003-01-00000156 25/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1106 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01  COMPUTADORA  PORTATIL SOLICITADA POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1703-0018. ORDEN DE COMPRA: 4400002898 19/08/2019. 801-17-56-0779-2019. FACTURA# 000-001-01-00056386 29/11/2019. CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9. R/P AD 1131 2019.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10592 REG-657. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (CHOLUTECA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00019. ORDEN DE COMPRA: 4300000872 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010341 23/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0425 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 693-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-00730 REG-214. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SALAMA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00045.

description: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-00730 REG-214. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SALAMA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00045. ORDEN DE COMPRA 4500001165 07/05/2019. FACTURA# 000-002-01-00011400 22/08/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 2068 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 695-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09634 REG-629. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (LA ESPERANZA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00016.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06662 REG-340. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (LA ESPERANZA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00017. ORDEN DE COMPRA: 4300000874 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010618 22/05/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0786 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09629 REG-630. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SAN MARCOS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00021. ORDEN DE COMPRA: 4300000886 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010454 06/05/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0765 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10828 REG-687. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (CATACAMAS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00028. ORDEN DE COMPRA: 4300000873 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010360 23/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R//P AD 0424 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-07513 REG-345. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (EL PARAISO) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00026. ORDEN DE COMPRA: 4300000866 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010451 06/05/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0761 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10837 REG-691. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (JUTICALPA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00027. ORDEN DE COMPRA: 4300000877 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010356 23/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0439 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10809 REG-715. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (CHOLUTECA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00018. ORDEN DE COMPRA: 4300000867 26/03/2019. FACTURA: 000-002-01-00010342 23/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0435 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06641 REG-343. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (GUASCORAN) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00024. ORDEN DE COMPRA: 4300000883 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010355 23/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0428 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05376 REG-124. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00033. ORDEN DE COMPRA 4300000885 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010365 24/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0440 2019.


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05335 REG-127. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SIGUATEPEQUE) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00039. ORDEN DE COMPRA: 4300000884 26/03/2019.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05335 REG-127. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SIGUATEPEQUE) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00039. ORDEN DE COMPRA: 4300000884 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010366 24/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0758 2019.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09351 REG-540. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SAN LORENZO) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00020. ORDEN DE COMPRA: 4300000921 13/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 705-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09351 REG-540. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SAN LORENZO) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-705-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05846 REG-172. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00034 ORDEN DE COMPRA: 4300000871 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010357 23/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0441 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03553 REG-408. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (MARCALA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00040. ORDEN DE COMPRA: 4300000878 26/03/2019. FACTURA# 000-002-001-00010345 23/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0442 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-07497 REG-388. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SALAMA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00023. ORDEN DE COMPRA: 4300000881 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010344 23/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0429 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-00955 REG-421. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (TALANGA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00030. ORDEN DE COMPRA: 4300000880 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010347 23/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0431 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 159; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002262

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015505 DE FECHA 27 DE MAYO 2019 CAI: 30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C  POR LA COMPRA DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 159; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002262 ACTA DE RECEPCION      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08452 REG-452. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (GOASCORAN) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00022. ORDEN DE COMPRA: 4300000892 02/04/2019. FACT# 000-002-01-00010452 06/05/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0764 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08451 REG-422. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (AMAPALA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00025. ORDEN DE COMPRA: 4300000862 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010350 23/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0430 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09630 REG-610. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (GUAIMACA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00029. ORDEN DE COMPRA: 4300000861 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010616 22/05/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0781 2019.


rationale: PAGIO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09647 REG-625. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (DANLI) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00042. ORDEN DE COMPRA: 4300000870 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010361 24/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0427 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09618 REG-622. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00032. ORDEN DE COMPRA: 4300000879 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010617 22/05/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0744 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10591 REG-659. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00031. ORDEN DE COMPRA: 4300000869 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010349 23/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0432 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10590 REG-658. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00035. ORDEN DE COMPRA:4300000868 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010619 22/05/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0780 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08453 REG-418. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (MARCALA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00041. ORDEN DE COMPRA: 4300000865 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010363 24/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29.  R/P AD 0423 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09637 REG-598. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00038. ORDEN DE COMPRA: 4300000876 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010351 23/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0433 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 UPS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 161 ORDEN DE COMPRA No. 4400002420 / 801-1-60-298-0036-2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018291 DE FECHA 15/05/19 POR LA COMPRA DE UPS CDP 1200 VA AVR 10 SALIDAS O/C 4400002420 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 REMESA No. 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00018292 DE FECHA 16/05/19 POR LA COMPRA DE UPS CDP 1200 VA AVR 10 SALIDAS CANT. 4 O/C 4400002420 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09338 REG-497. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SIGUATEPEQUE) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00037. ORDEN DE COMPRA 4300000863 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010364 24/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0426 2019.


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09331 REG-499. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00036. ORDEN DE COMPRA: 4300000864 26/03/2019.

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09331 REG-499. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00036. ORDEN DE COMPRA: 4300000864 26/03/2019. FACTURA# 000-002-01-00010362 24/04/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 0420 2019.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE 02 GALONES DE COOLAND PARA EL VEHICULO CON PLACA N-06662 REG-340. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (LA ESPERANZA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00011. ORDEN DE COMPRA: 4500001097 26/03/2019.FACTURA No 000-001-01-00001385 CAI: F9EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22


title: COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-00730 REG-214. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SALAMA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0028. ORDEN DE COMPRA: 4400002321 27/03/2019. 801-17-56-0531-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 722-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-00730 REG-214. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (SALAMA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-0028.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-722-1-0


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION DEL BAJO AGUAN EN EL DEPARTAMENTO DE TOCOA DE LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM ARBA-116-08-2019. SE ADJUNTA PRORROGA DE CONTRATO ORIGINAL FIRMADO POR EL SR. LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ CON FECHA DEL 04/09/2019. Y SU VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2019. FACTURAS# 000-001-01-00001184 11/09/2019 CAI: E87DB6-D50A67-4C44AC-61D287-A1FCA0-7F FACTURA# 000-001-01-00001202 06/08/2019. CAI: CED7B2-FBB0EA-574C8F-4C151E-1CE769-46.  R/P AD 2018 2019

title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DONDE FUNCIONARAN LA COORDINACION DEL BAJO AGUAN Y EL SISTEMA ELECTRICO DE DE TOCOA SEGUN MEMORANDO ARBA-146-2019. SE ADJUNTA COPIA DE PRÓRROGA DE CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 PAGANDO LOS MESES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2019. SEGUN FACTURA# 000-001-01-00001223 30/09/2019. CAI: CED7B2-FBB0EA-574C8F-4C151E-1CE769-46. R/P AD 2168 2019.

title: PAGO POR  ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DONDE FUNCIONARAN LA COORDINACION DEL BAJO AGUAN Y EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN MEMORANDUM ARVA-166-XI-2019 SE ADJUNTA COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO PAGANDO LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN FACTURA# 000-001-01-00001240 04/11/2019.  CAI: CED7B2-FBB0EA-574C8F-4C151E-1CE769-46. R/P AD 1251 2019.

CARMEN JANNETH RIVERA HERNANDEZ

legalName: CARMEN JANNETH RIVERA HERNANDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

type: CONT


rationale: COMPRA DE 02 GALONES DE COOLAND PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09634 REG-340. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (LA ESPERANZA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00013. ORDEN DE COMPRA: 4500001096 26/03/2019. FACTURA No 000-001-01-00001384 CAI: F9EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22 Y R /P AD 0694 2019


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 GALONES DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05271 REG-81  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0002. ORDEN DE COMPRA: 4500001095 26/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00001395 20/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0752/2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10023 REG-563  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500001102 26/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00001457 08/07/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0928 2019.


rationale: COMPRA DE FILTRO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05271 REG-81  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0002. ORDEND DE COMPRA: 4500001095 26/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00001395 20/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0752/2019.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 FOTOCELDA Y 400 CONECTOR  SOLICITADOS POR  EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0001. ORDEN DE COMPRA: 4000002850 04/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00066594 26/06/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2083 20193.

description: PAGO POR COMPRA DE 300 BOMBILLO DE SODIO 86 IGNITORES P/LAMPARA  SOLICITADOS POR  EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0001. ORDEN DE COMPRA: 4400002849 04/06/2019. FACTURA# S1-000-002-01-00002111 26/06/2019. CAI: 0C46D3-143006-7A42AB-5615FF-8E61DC-56. R/P AD 2005 2019.


title: COMPRA DE 04 GALONES DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10023 REG-563  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500001102 26/03/2019.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR COMPRA DE 08 GALONES DE ACEITE  PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10023 REG-563  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500001102 26/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00001457 08/07/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0928 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10581 REG-655. SOLICITADO POR ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00016.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10836 REG-707. SOLICITADO POR ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0008. ORDEN DE COMPRA: 4500001115 08/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00001397 000-001-01-00001398 20/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0759 2019.


ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 774-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICOS DE 100 WATTS CANT.VEINTE(20) SEGUN CALUSULA SEXTA ENTRE CONVIVIENDA ENEE.REQNo:55 Y 56 MEMORANDO G.A-200-02-2019


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10581 REG-655. SOLICITADO POR ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00016.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576. SOLICITADO POR ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500001099 26/03/2019. PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001427000-001-01-00001426 CAI: F9EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22 R/P AD 0699 2019


title: COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT Y 7/4 DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576. SOLICITADO POR ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500001099 26/03/2019.

rationale: COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT Y 7/4 DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09470 REG-576. SOLICITADO POR ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500001099 26/03/2019 PAGO DE LA FACTURA N 0001-001-01-00001426.0001-001-01-00001427 CAI: F9EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22 R / P  AD 0699 2019


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09632 REG-597. SOLICITADO POR ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0004. ORDEN DE COMPRA: 4500001100 26/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00001456 08/07/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0931 2019.


title: COMPRA DE ACEITE Y COOLANT PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09632 REG-597. SOLICITADO POR ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0004. ORDEN DE COMPRA: 4500001100 26/03/2019.

rationale: COMPRA DE ACEITE Y COOLANT PAGO PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09632 REG-597. SOLICITADO POR ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0004. ORDEN DE COMPRA: 4500001100 26/03/2019. FACTURA# 000-001-01-00001456 08/07/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0931 2019..


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE LA PUERTA DE OFICINA TECNICA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0078.


title: PAGO POR COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA SUMNISTRO DE DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECETRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO: J.A.C. 09-2019. ORDEN DE COMPRA: 4300000946 30/05/2019. MEMORANDO DAD-268-05-2019. FACTURA PROFORMA N° 00140. 04/04/2019.  R/P AD 0652 2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-09646 REG-608 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1736-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500001112 08/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00001396 20/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0705 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 751-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 70 PAQUETES TOALLAS HUMEDAS SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0040.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 8/4 DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-09646 REG-608 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS: 2019-1736-0003. ORDEN DE  COMPRA: 4500001112 08/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00001396 20/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0705 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 755-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0038.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0085. ORDEN DE COMPRA: 4200001863 09/04/2019.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010944 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0741  2019


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-09646 REG-608.  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0001. ORDEN DE COMPRA: 4200001852 08/04/2019. FACTURA# 000-002-01-00010620 22/05/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 . R/P AD 0779 2019.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-763-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 03  AIRES ACONDICIONADO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0089. ORDEN DE COMPRA: 4600000984 08/05/2019. FACTURA# 016-001-01-00103270 12/09/2019. CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0. R/P AD 0793 2019.


rationale: COMPRA DE 15 BOTES DE CLORO 15 AZISTIN 7 DESODORANTE AMBIENTAL SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0037. ORDEN DE COMPRA: 4200001861 09/04/2019.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010939 CAI: 65EF53-8ª7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C  AD  0739 2019


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GUILLOTINAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0050. ORDEN DE COMPRA: 4600000945 28/03/2019 801-17-56-0536-2019. FACTURA# 000-002-01-00041284 28/11/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 1125 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0036. ORDEN DE COMPRA: 4200001859 09/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00011284 11/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1959 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09337 REG-495 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00014 ORDEN DE COMPRA: 4500001121 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00001401 20/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0769 2019.


rationale: COMPRA PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA; 50 PEQUEÑAS 10GRANDES 15 BOTES DE AZISTIN SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0034. ORDEN DE COMPRA: 4200001862 09/04/2019.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010874 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0742  2019


rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA; 05 AZISTIN 15 GAL CLORO 90 BOLSAS DE DETERGENTE 05 ESCOBAS 05 MECHAS TRAPEADOR 04 GUANTES P/LAVAR  SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0035. ORDEN DE COMPRA: 4200001860 09/04/2019.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010878 CAI: 65EF53-8ª7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C  AD  0738 2019


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09634 REG-629 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR(LA ESPERANZA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00012. ORDEN DE COMPRA: 4500001113 08/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00001408 000-001-01-00001409 27/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0784 2019.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09337 REG-495 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00015. ORDEN DE COMPRA: 4500001351 20/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004613 08/11/2019 000-001-01-00004612 08/11/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1249 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-06662 REG-340 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR(LA ESPERANZA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00010.  ORDEN DE COMPRA: 4500001109 08/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00001405-1406 27/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0767 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-00730 REG-214 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR(SALAMA)  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00043.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09646 REG-608 SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0005. ORDEN DE COMPRA: 4500001110 08/04/2019.  FACTURA# 000-001-01-00001407 27/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0706 2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400002501 26/04/2019. 801-17-56-0567-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400002388 03/04/2019. 801-17-56-0566-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400002389 03/04/2019. 801-17-56-0565-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 778-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0060.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-778-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-778-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-778-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE  48 TAPE TRANSPARENTE 48 MINAS 0.7 SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1701-0060. ORDEN DE COMPRA: 4400002389 03/04/2019. 801-17-56-0565-2019. FACTURA# 000-001-01-00010897 28/05/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0919 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09646 REG-608 SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0006. ORDEN DE COMPRA: 4500001114 08/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00001410 27/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0778 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MONITOR PLANO DE 24 PULGADAS PARA USO DEL GERENTE FINANCIERO ANIBAL BENDEZU REQ.No.96 ORDEN DE COMPRA No. 44000002289

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018892 DE FECHA 15 DE JULIO 2019 CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 POR LA COMPRA DE MONITOR PLANO DE 24 PULGADAS PARA USO DEL GERENTE FINANCIERO ANIBAL BENDEZU Y 1 CABLE ADAPTADOR ARGOM MINI REQ.No.96 ORDEN DE COMPRA No. 44000002289  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA; ESCOBAS 12 JABON LIQUIDO 10 DESODORANTE AMBIENTAL 140 ACIDO MURIATICO 36 GLS SOLICITADOS POR RL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0023. ORDEN DE COMPRA4200001858 09/04/2019. PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010875 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0733 2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 780-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE6 CARTUCHOS DE TONER SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0092..


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR RL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0021. ORDEN DE COMPRA: 4200001886 11/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00011282 11/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1958 2019.


title: COMPRA DE 01 CALCULADORA SUMADORA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0049. ORDEN DE  COMPRA: 4400002612 15/05/2019. 801-17-56-0648-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 792-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 CALCULADORA SUMADORA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0049.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-792-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 TRITURADORAS DE PAPEL01 MAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0020. ORDEN DE COMPRA: 4200001864 09/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00011584 29/08/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 2122 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 TELEFONOS INALAMBRICOS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0073. ORDEN DE COMPRA: 4600000957 10/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00011585 29/08/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 2121 2019.


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 COMPUTADORAS COMPLETAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0074. ORDEN DE COMPRA: 4400002994 09/09/2019. 801-17-56-0838-2019. FACTURA# 000-003-01-00000158 25/10/2019. CAI: 465FA2-C6A766-24498E-729F41-759301-B0. R/P AD 1109 2019.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 05 BOTIQUINES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0047.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09646 REG-608 SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002324 27/03/2019. 801-17-56-0533-2019. FACTURA# 006-001-01-00005488 30/10/2019. CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C. R/P AD 1118 2019.


title: COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10698 REG-640 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500001179 13/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 795-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10698 REG-640 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-795-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMUSTIBLE UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE EN EL PERIODO DEL 25/12/2018 AL 27/02/19 SEGUN FACTURAS: 000-002-01-00410963/00411118/00411165/00411670/00413841/00413989/00412672/00415230/00430789/00431149/00431518/00422065/00422758/00433117. CAI: B15582-C744D7-A64D96-14981A-0096CC-72  CAI: 5E31A6-59F5DA-E9489F-3301399-E3B96C-63. MEMO S.E.O.NO.002-02-2019. R/P AD 105.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

type: MEMORA


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO Y TECLADO INALAMBRICO PARA USO DEL GERENTE FINANCIERO ANIBAL BENDEZU REQ.No: 94

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 780-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO Y TECLADO INALAMBRICO PARA USO DEL GFINANCIERO ANIBAL BENDEZU REQ.No: 94

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-780-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-780-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-780-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-780-2-0


title: COMPRA DE 5/4 DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10698 REG-640 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500001179 13/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 796-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5/4 DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10698 REG-640 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-796-1-0


CYNTHIA LETICIA LOPEZ AGUILAR

legalName: CYNTHIA LETICIA LOPEZ AGUILAR

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 13 12 Y 14 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019; PARA ASISTIR A REUNION CON EL PERSONAL DE MEDICION DE LAS AREAS NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO L.1500.00 VALOR QUE REVERSA LA EMPLEADA  POR CAMBIO DE OBJETO DE GASTO ASIGNADO EN F01-832 FUE PARA DIESEL Y PRESENTO FACTURAS POR COMPRA DE GASOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-832-1-0

type: AVD

type: OFICIO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMUSTIBLE UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS; ESTACION UNO SANTA RITA/JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO EL PERIODO DEL 04/12/2018 AL 28/02/19 SEGUN FACTURAS: 000-002-01-00052266-53251-53254-53257-53260-53265-53221-52597-53223.  CAI: 7CA6F5-EABD14-954D9C-66EF81-304344-27  MEMORANDUM. SECR-017-2019  R/P AD 128.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL CARTA 01 RESMA DE FOLDER CARTA 01 RESMA DE FOLDER OFICIO 12 CARPETA ARCHIVADORA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0013. 19/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4400002579 14/05/2019. 801-17-56-0682-2019.

title: COMPRA DE 01 RESMA DE PAPEL BOND OFICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0013. 19/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4400002580 14/05/2019. 801-17-56-0681-2019.

title: COMPRA DE 01 PAQUETE DE SOBRE MANILA CARTA Y 02 OFICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0013. 19/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4400002581 14/05/2019. 801-17-56-0680-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 847-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0013. 19/02/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-847-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-847-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-847-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-847-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-847-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE 01 RESMA DE CARATULAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0013. 19/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4400002582 14/05/2019. 801-17-56-0679-2019. FACTURA# 000-001-01-00029973 16/07/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0946 2019.


title: COMPRA DE 03 PAQUETES DE SOBRES MANILA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0045. ORDEN DE COMPRA: 4400002585 15/05/2019. 801-17-56-0684-2019.

title: COMPRA DE 01 RESMA DE PAPEL BOND OFICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0045 ORDEN DE COMPRA: 4400002584. 15/05/2019. 801-17-56-0685-2019.

title: COMPRA DE 03 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 14 RESMAS DE CARPETA   SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0045. ORDEN DE COMPRA: 4400002583 14/05/2019. 801-17-56-0686-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 848-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0045

description: COMPRA DE 01 RESMA DE CARATULAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0045 ORDEN DE COMPRA: 4400002586 15/05/2019. 801-17-56-0683-2019.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00029316 CAI : E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 R / P AD 0708 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-848-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-848-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-848-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-848-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-848-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-848-4-0


title: COMPRA DE 03  RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 03 CARPETAS DE FOLDER CARTA Y 03 OFICIO  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0042. ORDEN DE COMPRA: 4400002578 07/05/2019. 801-17-56-0665-2019.

title: COMPRA DE 02 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO 12 CARPETA ARCHIVADORA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0042. ORDEN DE COMPRA: 4400002625 16/05/2019. 801-17-56-0664-2019.

title: COMPRA DE 04 PAQUETES DE SOBRES MANILA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0042. ORDEN DE COMPRA: 4400002624 16/05/2019. 801-17-56-0663-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 854-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0042.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-854-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-854-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-854-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-854-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-854-3-0


title: COMPRA DE 02 PAQUETES MANILA CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0056. ORDEN DE COMPRA: 4400002598 15/05/2019.  801-17-56-0668-2019.

title: COMPRA DE 12 CARPETAS ARCHIVADORA 05 RESAMAS DE PAEL BOND OFICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0056. RDEN DE COMPRA: 4400002596 15/05/2019. 801-17-56-0669-2019.

title: COMPRA DE 05 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 05 RESMAS DE FOLDER SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0056. ORDEN DE COMPRA: 4400002595 15/05/2019. 801-17-56-0670-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 862-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0056.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-862-1-0

description: COMPRA DE 05 RESMAS DE CARATULA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0056. ORDEN DE COMPRA: 4400002643 29/05/2019. 801-17-56-0667-2019.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00029314 CAI : E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 R / P AD 0715  2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-862-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-862-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-862-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-862-4-0


rationale: COMPRA UNA BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-10578 REG-663 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1737-00013. 22/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4500001118 09/04/2019.FACTURA No 000-001-01-00001399 CAI: F9EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22  R /P AD0698 2019


rationale: PAGO POR COMPRA UNA BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09482 REG-553 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1737-00012. 21/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4500001124 11/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00001403 20/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0771 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA UNA BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-08488 REG-426 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1737-00011. 21/02/2019.


rationale: PAGO POR COMPRA UNA BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-04253 REG-218 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1737-0008. 21/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4500001123 11/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00001402 20/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0763 2019.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 867-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA SOLICITUD DE SERVICIOS PARA MANTENINIENTO DE CINCO (05) AIRE ACONDICINADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1702-0045 07/03/2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SOLICITUD DE SERVICIOS PARA MANTENINIENTO DEL VEHICULO CON PLACA N-08570 REG-473. SOLICIITADO PORLA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1738-00010 27/02/2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0049.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION REMODELACION DE LA UNIDAD DE LA GESTION DE LA MEDIDA SOLICITADO POR L DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0080.


title: COMPRA DE  010BANDEJA PLASTICA PAPELERA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0066. ORDEN DE COMPRA: 4400002575 13/05/2019. 801-17-56-0655-2019.

title: COMPRA DE 05 ENGRAPADORA 01 CAJA DE FASTENERS   SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y    ESTUDIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0066. ORDEN DE COMPRA: 44000002613 15/05/2019. 801-17-56-0654-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 871-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0066.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-871-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-871-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-871-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 875-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION REMODELACION DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SOLICITADO POR L DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0051.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 879-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA SOFTWARE DE DIAGNOSTICO DE COMPONENTES DE COMPUTADORA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0016. 19/02/2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 877-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0018.


title: COMPRA DE 08 BANDEJAS PLASTICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0032. 21/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4400002604 15/05/2019. 801-17-56-0647-2019.

title: COMPRA DE 04 ENGRAPADORAS  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0032. 21/02/2019.ORDEN DE COMPRA: 4400002605 15/05/2019. 801-17-56-0646-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 882-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1712-0032. 21/02/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-882-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-882-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-882-2-0


title: COMPRA DE 03 BANDEJAS PLASTICAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0068. 18/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4400002561 13/05/2019. 801-17-56-0645-2019.

title: COMPRA DE 05 ENGRAPADORA 10 CAJAS DE FASTENERS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0068. 18/02/2019. ORDEN DE COMPRA: 4400002563 13/05/2019. 801-17-56-0644-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 881-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0068. 18/02/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-881-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-881-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-881-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 883-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION DE INGENIERIA DE DIST.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1701-0072.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 885-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 VIÑETAS PARA INVENTARIO SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN; SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0035.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-885-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 884-0-0 - RESERVA POR SERVICIO; REPARACION DE LLAVINES DE ESCRITORIO Y PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR UNIDAD DE DIGITALIZACION SEGUN SOLICITUD: 2019-1712-0050.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 07 SELLOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN; SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0038. ORDEN DE COMPRA: 4200001921 03/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00012932 24/06/2019. CAI: 260735-73868F-6B4889-AD45A9-D602C1-0A. R/P AD 0935 2019.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 887-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA UNA BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09646 REG-608 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2019-1736-0002.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN; SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0049.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 06 BOLSAS PARA MENSAJERIA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN; SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0037.