DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000275 POR COMPRA DE ALIMENTOS (GRANOS BASICOS ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2200 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-4-191-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-4-191-1-0


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DE LA OPS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS OBJETO DE GASTO 35220 VACUNAS CON UN MONTO Lps. 2112660.00 ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y OPS 234-SSRISS-2019 DE LA REGION SANITARIA No: 12 LA PAZ DURANTE EL AÑO 2019

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

scheme: HN-RTN

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 41 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ue: 40 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT #001-001-01-00000104 POR COMPRA DE ALIMENTOS (HIGADO DE RES Y MONDONGO) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2202 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019

type: FACT


rationale: PAGO DE LA FACT# 001-001-01-00000101 POR COMPRA DE ALIMENTOS (TAJO MOLIDO Y TAJO DE RES) PARA CONSUMO DE PACIENTES  INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2203 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO DE LA FACT#001-001-01-00000103 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( HUEVOS DE GALLINA) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2205 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019


rationale: REVERSION DE F01 194 YA QUE SU VALOR TOTAL SERA MODIFICADO YA QUE SE LE BAJO EL PRECIO DEBIDO A QUE FUE DEVUELTA POR PRECIOS ALTOS MEDIENTE OFICIO 015-2019-HSRADMON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-4-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-4-194-1-0

description: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000258 POR COMPRA DE ALIMENTOS (FILETE DE PESCADO) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2204 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000259 Y 000-001-01-00000260 POR COMPRA DEN ALIMENTOS (FRUTAS) PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2206 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019

description: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000259 POR COMPRA DE ALIMENTOS (FRUTAS) PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2206 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019

description: REVERSION DEL F01.199 YA QUE POR ERROR  INVOLUNTARIO  NO SE COLOCO EL NUMERO DE LA SEGUNDA FACTURA EN EL RESUMEN DEL F01 POR QUE SE TUBO QUE CORREGIR DICHO DOCUMENTO


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000257 POR COMPRA DE ALIMENTOS  (EMBUTIDOS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2207 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000254 POR COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS )PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2211 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00010564 POR COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICO PARA USO DE LOS DEPTOS.ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0124-2019 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000251 POR COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2209 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019


title: REGISTRO DE DOCUMENTO PARA RESERVAR MONTO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019.

ga: 42 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ue: 41 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO PARA RESERVAR MONTO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PADO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019


description: REGISTRO DE DOCUMENTO PARA RESERVAR MONTO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DEL  MONTO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-153-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-153-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-153-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-153-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-153-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-153-1-0

description: CUARTO PAGO DEL  MONTO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019 QUEDANDO UN MONTO TOTAL POR PAGAR DE L. 5385940.08

description: SEGUNDO PAGO DEL  MONTO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO DE L. 7731183.00

description: QUINTO PAGO  DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE L. 4213318.56

description: OCTAVO PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019 QUEDANDO UN MONTO TOTAL DE L. 1118319.68

description: SEPTIMO PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019 QUEDADO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE L. 1868075.53

description: SEXTO PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019 QUDANDO UNA DEUDA PENDIENTE POR CANCELAR DE L. 3040697.04

description: TERCER PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE L. 6558561.54

description: PRIMER PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019QUEDANDO UN SALDO DE L. 10647428.00

description: NOVENO PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019 QUEDANDO UN MONTO TOTAL DE 599195.34

description: NOVENO PAGO DEL DEL  MONTO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 585.363.41

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000255 POR COMPRA DE ALIMENTOS (PAN DULCE Y PAN BLANCO) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2208 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE ALIMENTOS (HULETA DE CERDO/ AHUMADATAJO DE CERDO) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDINTE A LA ORDEN DE COMPRA 2210 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE LA FACT#001-001-01-00000102 POR COMPRA DE ALIMENTOS (HULETA DE CERDO/ AHUMADATAJO DE CERDO) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA  CORRESPONDINTE A LA ORDEN DE COMPRA 2210 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019


title: REGISTRO DE DOCUMENTO N° 401-01-2019 POR COMPRA DE DE COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-005-01-01239750 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-01-2019 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDOTRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-02-2019 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER A SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE DOS RUEDAS (MOTOCICLETAS) PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDOTRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-005-01-01240102 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-02-2019 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR A SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE DOS RUEDAS (MOTOCICLETAS) PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDOTRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-03-2019 POR COMPRA DE MERIENDAS A SER UTILIZADAS EN REUIONES CAPACITACIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00351136 POR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTCIO PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2222 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-004-01-00194057 POR COMPRA  DE  DIESEL PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES Y AMBULANCIA) DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2221 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00150506 POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2215 DEL SEGUNDO TRIMETRE 2019


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE LA FACT#003-005-01-00033848 POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2216 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


streetAddress: RES. SAN ANGEL,B#18,CASA#4202

legalName: INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURA  # 000-001-01-00000206 DE LA REMODELACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS PASILLOS QUE CONDUCEN AL AREA DE COCINA Y DEPTO DE MANTENIMIENTO Y LOS PASILLOS DEL NUEVO EDIFICIO DEL AREA ADMINISTRATIVA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE  A  LA ORDEN DE COMPRA 2214 DEL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-04-2019 POR COMPRA DE BOMBA TERMONEBULIZADORA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: SE REALIZA REVERSION A F-01-00485 YA QUE LA EMPRESA PRESENTA SALDO PENDIENTE DE CANCELAR A LA SECRETARIA DE SALUD MISMA QUE NO ESTA DISPUESTA A CUBRIR CDICHOS GASTOS POR LO QUE SE CANCELA LA ORDEN CON DOCUMENTO N° 41-04-2019 POR COMPRA DE BOMBA TERMONEBULIZADORA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-485-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001709 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-06-2019 POR COMPRA DE TERMONEBULIZADORA A SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE LA FACT# 002-002-01-00000043 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATARIO (CAMPANA DE FLUJO LAMINAR ) PARA USO DEL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEND E COMPRA 2218 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA REVERSION CON OFICIO N° 44-ARDL/N°13-2019. POR MOTIVO QUE FUE VERIFICADO Y APROBADO CON LA DESCRIPCION ERRONEA DEL TIEMPO (SEMESTRE) Y SE REALIZA NUEVO F-01 CON DESCRIPCION CORRECTA (TRIMESTRE) DICHO F-01 CORRESPONDE A: REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0070-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-528-1-0


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000252 POR COMPRA DE ALIMENTOS (CAFE MOLIDO ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2217 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION CON OFICIO N° 44-ARDL/N°13-2019. POR MOTIVO QUE FUE VERIFICADO Y APROBADO CON LA DESCRIPCION ERRONEA DEL TIEMPO (SEMESTRE) Y SE REALIZA NUEVO F-01 CON DESCRIPCION CORRECTA (TRIMESTRE) DICHO F-01 CORRESPONDE A: REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0071-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-529-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA REVERSION CON OFICIO N° 44-ARDL/N°13-2019. POR MOTIVO QUE FUE VERIFICADO Y APROBADO CON LA DESCRIPCION ERRONEA DEL TIEMPO (SEMESTRE) Y SE REALIZA NUEVO F-01 CON DESCRIPCION CORRECTA (TRIMESTRE) DICHO F-01 CORRESPONDE A: REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0073-2019 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA  DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-531-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA REVERSION CON OFICIO N° 44-ARDL/N°13-2019. POR MOTIVO QUE FUE VERIFICADO Y APROBADO CON LA DESCRIPCION ERRONEA DEL TIEMPO (SEMESTRE) Y SE REALIZA NUEVO F-01 CON DESCRIPCION CORRECTA (TRIMESTRE) DICHO F-01 CORRESPONDE A:  REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0072-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA  DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-530-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA N# 001-001-01-00770509 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0082-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-533-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-533-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION CON OFICIO N° 44-ARDL/N°13-2019. POR MOTIVO QUE FUE VERIFICADO Y APROBADO CON LA DESCRIPCION ERRONEA DEL TIEMPO (SEMESTRE) Y SE REALIZA NUEVO F-01 CON DESCRIPCION CORRECTA (TRIMESTRE) DICHO F-01 CORRESPONDE A: REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0074-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-532-1-0


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00042638 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0076-2019 POR COMPRA DE LLANTAS A SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA.


rationale: SE REALIZA REVERSION A F-01 POR NO COINCIDIR CON EL MONTO REGISTRADO EN FACTURA PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030432 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0070-2019 POR  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMETRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-571-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-571-1-0


title: CANCELACION MEDIANTE  LA FACT#000-001-01-00001853 POR PAGO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS EN EL HOSPITAL SPI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00032937 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0071-2019 POR  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMETRE DEL AÑO 2019


title: REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0072-2019 POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMETRE DEL AÑO 2019


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00195518 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0073-2019 POR  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMETRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00007141 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0074-2019 POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMETRE DEL AÑO 2019


title: REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0077-2019 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA NUM. 000-001-01-00019363 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 60-42-41-0079-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (UPS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION DE SALUD # 13 DE LEMPIRA


OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

legalName: OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000113 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-17-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-07-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2019.

JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

legalName: JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA N# 000-001-01-00023291 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 41-06-2019 POR COMPRA DE  HILADOS Y TELAS A SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA  REGION DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2019


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N# 000-001-01-00023292  CON REGISTRO DE DOCUMENTO 41-05-2019 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (PANTALONES) A SER UTILIZADOS EN PERSONAL DE LA REGION DE SALUD # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031392 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 60-42-41-0080-2019 POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-636-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-636-1-0


title: REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-05-2019  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION DE SALUD # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

WILFREDO FIALLOS MELGAR

legalName: WILFREDO FIALLOS MELGAR


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA REVERSION A F-01 POR MOTICO QUE FUE INGRESADO Y APROBADO PRESENTANDO PRODUCTO QUE NO PERTENECE A ESTE OBJETO DE GASTO ELEMENTOS DE LIMPIEZA DICHO DOCUMENTOS ES DE REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-16-2019 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-639-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-639-1-0

description: SE REALIZA REVERSION A F-01 YA QUE FUE INGRESADO VERIFICADO Y DEVENGADO APROBADO CON PRODUCTO QUE NO PERTENECE A ESTE OBJETO DE GASTO DICHO DOCUMENTO ES DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031391 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-16-2019 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N# 010-001-01-00101751 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 60-42-41-0081-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: REGISTRO DE DOCUMENTO N# 41-08-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DE 4 RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00007501 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N# 41-06-2019 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD # 13 DE LEMPIRA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00109564 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 60-42-41-0083-2019 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031740 CON REGISTRO DE DOCUMENTOS # 41-18-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION DE SALUD # 13 DE LEMPIRA DURANTE EM CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00007365 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-19-2019 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005448 Y 5449 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N# 41-19-2019 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LEMPIRA.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031390 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0084-2019 POR COMPRA DE DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA POR TIEMPO INDEFINIDO.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: SE HACE REVERSION DE DOCUMENTO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE INGRESADA LA ORDEN CON UN NUMERO MAYOR DE PRODUCTO SIENDO OTRO LO ADJUDICADO POR EL COMITE DE RECOMENDACIONES Y ADJUDICACIONES POR TAL RAZON SE ELIMINA DOS ITEM DEL PROCESO DE COMPRA Y SE HACE LA DISMINUCION AL DOCUMENTO F-01 764  DICHO DOCUMENTO ES DE REGISTRO DE DOCUMENTO N# 41-06-2019 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD # 13 DE LEMPIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-764-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-764-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-764-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-764-1-0


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016220 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 41-05-2019 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS) A SER UTILIZADOS EN PERSONAL DE LA REGION DE SALUD # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031881 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0086-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE F01.296 YA QUE  SE VA CORREGIR  EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA 2213 DEBIDO A QUE FUE DEVUELTA POR PRECIOS ALTOS  POR LO QUE LA CANTIDAD INGRESADA  SERA POR UN VALOR MENOS AL ANTERIOR EMETIDO MEDIANTE OFICIO 013-2019-ADMON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-4-296-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-4-296-1-0

description: PAGO DE LA FACT#000-001-001-00000261  000-001-01-00000262 Y 000-001-01-00000263 POR COMPRA DE ALIMENTOS (VERDURAS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2213 DEL PRIMER TRINMESTRE 2019


rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000256 POR COMPRA DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS MORTADELA COPETIN HOT-DOG) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2201 DEL PRIMER TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2223 DE SEGUNDO TRIMESTRE 2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00029054 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0134-2019  DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO  DEL DEPTO. DE LABORATORIO EN LOS ANALISIS CLINICOS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00002679 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO  DEL DEPTO. DE LABORATORIO EN LOS ANALISIS CLINICOS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2220 DEL  SEGUNDO TRIMESTRE 2019


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00008446 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO EN LOS ANALISIS CLINICOS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2219 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

ga: 43 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

ue: 42 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061757 COMPRA DE DIÉSEL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE 4 RUEDAS QUE ESTÁN ASIGNADOS A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE  Y BOMBAS DE NEBULIZACIÓN PARA COMBATIR LO QUE ES EL DENGUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA DE UN TOTAL DE LPS 1299732.00 Y SE HACE UN F01 CON UN MONTO DE LPS 659 241.00 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE LPS 640491.00 QUE POSTERIORMENTE SE HARÁ EL F01 CON EL MONTO EN MENCIÓN SEGÚN S REUNIONES SOSTENIDAS EN FECHAS DEL 17 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DONDE E SE ELABORARON MODIFICACIONES CON EL FIN DE MAYOR APROVECHAMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA UNIDAD EJECUTORA TOMANDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA HACER DISMINUCIONES EN ALGUNOS OBJETOS Y PODER INCREMENTAR A LO QUE SE REFIERE VACUNA PARA LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: A FAVOR DE FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGÚN PCM-021-2018 SEGÚN OFICIO CIRCULAR N° 3321-GA-2019 QUE ES PARA COMPRA DIRECTA  DE MEDICAMENTOS

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061543  POR LACOMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) PARA LOS TÉCNICOS DE SALUD AMBIENTAL QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE Y PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HACEN CON COMBUSTIBLE (FUMIGACIÓN) DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00000557 POR LA COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADO A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: REVERSIÓN DE F01 250  POR ERROR EN  MONTO  TOTAL  YA QUE NO LLEVA AGREGADOS LOS CENTAVOS  Y LA CANTIDAD DE DICHA REVERSIÓN ES (549935.00) SIENDO LA CANTIDAD A ADJUDICAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 1402-2019 ES DE (LPS. 549935.04)  COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA SER UTILIZADO EN LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE ESTÁN ASIGNADO A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-43-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-43-250-1-0


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000631 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS (ARCOHOLES Y AGUA DESTILADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DUARTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012880 POR LA COMPRA COMPRA DE MATERIALES Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No.12919 POR COMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALU DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO DEL 2019


actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012881 POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008383 POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE VIH/OROCOLOIDAL PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS Y UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000632 POR LA COMPRA DE SILLA ODONTOLOGICA COMPLETA PARA SER UTILIZADA EN LA CLINICA ODONTOOGICA DE LA LABOR EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD MEDIANTE F01 279 POR UN MONTO DE 268098.00  AÑO 2019

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO  DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD MEDIANTE F01 279 POR UN MONTO DE 268098.00  AÑO 2019

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN INVOLUNTARIO PARA LATRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO  DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD MEDIANTE F01 280 POR UN MONTO DE 41160.00 AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-43-280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-43-280-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD MEDIANTE F01 279 POR UN MONTO DE 268098.00  AÑO 2019

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVESION  POR ERROR EN EL RESUMEN INVOLUNTARIO PARA TRANSFERENCIA  DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD MEDIANTE F01 281 POR UN MONTO DE 39979.00  AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-43-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-43-281-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD MEDIANTE F01 315  POR UN MONTO DE 320760.00 AÑO 2019


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD MEDIANTE F01 316  POR UN MONTO DE 39979.00 A FAVOR DE ZOONOSIS AÑO 2019


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD MEDIANTE F01 317  POR UN MONTO DE 133243..00 AÑO 2019


rationale: SE HACE LA REVERSION PORQUE EL MONTO NO COINCIDE CON DICHO DOCUMENTO STRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA DE UN TOTAL DE LPS. 5524695 .00 DE CUAL SE HACE UN DEVENGADO DE LPS.147665.52  PARA EL PAGO TOTAL DE DICHA TRANSFERENCIA DE LA REGIÓN EPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN F01 00318 AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-43-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-43-318-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00003748 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACT#000-001-01-00003790 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SPIQUIATRICO SANTA ROSITRA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061542  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA SER UTILIZADO EN LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE ESTÁN ASIGNADO A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA VARIOS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00050606 POR COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA VARIOS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0129-2019 DEL  PRIMER TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00016834 POR COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0128-2019 DEL  PRIMER TRIMESTRE 2019


title: PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00034345 POR COMPRA DE ABARROTERIA VARIOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA DE UN TOTAL DE LPS. 5 488125 .00 DE CUAL SE HACE UN DEVENGADO DE LPS.4 085162.00 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE LPS. 1 439532.00 QUE POSTERIORMENTE SE HARÁ EL F01 PARA EL PAGO TOTAL DE DICHA TRANSFERENCIA DE LA REGIÓN EPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN F01 469  AÑO 2019


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 003-003-01-00000513  POR LA COMPRA DE TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y ENFERMERAS PROFESIONALES QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO TÉCNICOS DE SALUD AMBIENTAL QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE  DEL AÑO 2019


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00135848 POR LA COMPRA DE DETERMINE SYPHILIS QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009673 POR LA COMPRA DE MICROCENTRIFUGA DE MESA ROTOR P/24 CAPILARES  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE.


title: COMPRA DE MICROCENTRIFUGA PARA 6 TUBOS  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE.


title: COMPRA DE ROTADOR ORBITAL DE VELOCIDAD VARIABLE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE

rationale: REVERSIÓN DE F01 PORQUE  AL MOMENTO DE INGRESAR EL IMPUESTO DEL PRODUCTO EN LA  ORDEN DE COMPRA SE CALCULÓ MAL POR TAL RAZÓN SE HACE LA REVERSIÓN.  COMPRA DE ROTADOR ORBITAL DE VELOCIDAD VARIABLE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-43-685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-43-685-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008713  POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS   DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A  LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009672 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS   DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A  LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009675 POR LA COMPRA DE ROTADOR ORBITAL DE VELOCIDAD VARIABLE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043257 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014171 POR LA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043252 POR LA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043254 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00000424 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: SE HACE REVERSIÓN POR ERROR INVOLUNTARIO EN CANTIDADES DEL PRODUCTO A COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-43-729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-43-729-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013976 PO LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013975 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO DE LAS SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 602-4-0136-2019 DEL SEGUNDO TRIMETSRE 2019

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00012348 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO DE LAS SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0136-2019 DEL SEGUNDO TRIMETSRE 2019


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00000425 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER TONER PARA IMPRESORA Y TINTAS  PARA SERA  UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00019283 Y N° 000-001-01-00019284 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER TONER PARA IMPRESORAS Y TINTAS  PARA SER  UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00013813 POR LA  COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012440 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO QUE ES PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 CON N° DE ORDEN DE COMPRA  0038-2017 CON F01  00873 -2017 CON UN MONTO DE 10750.00  REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE AÑO 2019


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001929 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZDOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE PERTEESEN  A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TECER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE SUMINSITROS SONDTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  2019

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


rationale: PAGO DE  FACTURA N° 000-001-01-00043256 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00000443 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO (BATAS DESCARTABLES ) PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0137-2019 DEL  SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE Productos de Artes Gráficas DIFERENTE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000641 PO LA COMPRA DE VASOS DE ESPUTO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00090472 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA UDO DE LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-0138-2019 DEL  SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA DE UN TOTAL DE LPS.5524695 .00 DE CUAL SE HACE UN DEVENGADO EN EL F01 00849 DE LPS1439533.00  PAGO TOTAL DE DICHA TRANSFERENCIA DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE  AÑO 2019

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA  N° 000-001-01-00001384 POR LA COMPRA DE Productos de Artes Gráficas DIFERENTE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ESTOS UNIFORMES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE T.S.A. A.S.A. AUXILIARES DE ENFERMERIA (HOMBRES) PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO QUE LABORAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

ga: 44 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO

ue: 43 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00212839 POR COMPRA DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE T.S.A. A.S.A. AUXILIARES DE ENFERMERIA (HOMBRES) PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO QUE LABORAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: BUS URBAN S/P TOYOTA DOBLE CABINA PLACA No. 6140 COLOR GRIS TOYOTA 22R COLOR NEGRO S/P MITSUBISHI CON PLACA No. 5526. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00039547 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-44-43-0154-2019 POR SUMINISTRO DE  LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: BUS URBAN S/P TOYOTA DOBLE CABINA PLACA No. 6140 COLOR GRIS TOYOTA 22R COLOR NEGRO S/P MITSUBISHI CON PLACA No. 5526. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.


title: ESTE EQUIPO DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION EN EL MARCO DE EMERGENCIA CONTRA LA ENFERMEDAD DEL DENGUE PROGRAMADAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EN LOS 23 MUNICIPIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: SE REVERSA LA ORDEN DE COMPRA No. 3800 POR CORREO ENVIADO DE PARTE DE  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DIA 11-07-2019 DONDE ESPECIFICA EN RELACION A LAS COTIZACIONES REMITIDAS A FAVOR DE LA EMPRESA DICOSA QUE SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO DICHA COTIZACION YA QUE DICHA EMPRESA SE ENCUENTRA EN MORA CON LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-44-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-44-1246-1-0


title: ESTOS HILADOS Y TELAS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00211937 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


title: ESTE EQUIPO DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTA SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION EN EL MARCO DE EMERGENCIA CONTRA LA ENFERMEDAD DEL DENGUE PROGRAMADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EN LOS 23 MUNICIPIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001720 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTA QUE  SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION EN EL MARCO DE EMERGENCIA CONTRA LA ENFERMEDAD DEL DENGUE PROGRAMADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EN LOS 23 MUNICIPIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION EN EL MARCO DE EMERGENCIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EN LOS 23 MUNICIPIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

DRODIME S. DE R. L.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000617 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION EN EL MARCO DE EMERGENCIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EN LOS 23 MUNICIPIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00016039 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3759 POR  SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS); ORDEN DEL AÑO 2018 PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA A FINAL DEL AÑO PRODUCTO QUE ENTRO AL ALMACEN REGIONAL  DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00038542 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOSDE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTALDE OLANCHO No.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000616 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOSDE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTALDE OLANCHO No.15.


title: ESTE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001999 POR EL SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15.


title: ESTOS PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (FORMULARIOS) SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA RIESGO SANITARIO AREA DE GESTION DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD AREA DE APOYO A LA GESTION. EN ESTA REGION DEPARTAENTAL DE OLANCHO No.15.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000569 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (FORMULARIOS) QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA RIESGO SANITARIO AREA DE GESTION DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD AREA DE APOYO A LA GESTION. EN ESTA REGION DEPARTAENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 9180 04535 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA 2019 Y TAMBIEN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL DENGUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 TAMBIEN PARA LAS DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00236702POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE  SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 9180 04535 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA 2019 Y TAMBIEN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL DENGUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 TAMBIEN PARA LAS DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000481 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3710 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO; ORDEN DEL AÑO 2018 PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA A FINAL DE AÑO PRODUCTO QUE ENTRO AL ALMACEN REGIONAL DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOSSERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00001966 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOSSERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15.


title: ESTE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICOSERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N°15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000683 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N°15.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2019.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00014495 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2019.


title: ESTE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000668 POR SUMINISITRO DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-44-1480-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-44-1480-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00523504 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION E FACTURA No. 010-001-01-00102000 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTREDEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 016-001-01-00107955 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010445 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-44-43-0158-2019 POR SUMINISTRO DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE HACE REVERSION DEL F01 No.01484 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.60-44-43-0171-2019 DEL OBJETO DE GASTO 33100 (PRODUCTOS DE APPEL Y CARTON) DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE CARGAR EL PRODUCTO SIN IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-44-1484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-44-1484-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00031282 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ESTE KEROSEN SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BIOLOGICO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE TIENEN ASIGNADAS REFRIGERADORAS DE KEROSEN Y QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00228557 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  3765 POR SUMINISTRO DE  KEROSEN SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BIOLOGICO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE TIENEN ASIGNADAS REFRIGERADORAS DE KEROSEN Y QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTE COMBUSTIBLE SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 918004535 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No.07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL 2019 Y TAMBIEN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EMEGENCIA DEL DENGUE DURANTE EL MES DE AGOSTO AÑO 2019 TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONA EN ESTA REGION DE OLANCHO No. 15

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00238651 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 918004535 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No.07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL 2019 Y TAMBIEN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EMEGENCIA DEL DENGUE DURANTE EL MES DE AGOSTO AÑO 2019 TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONA EN ESTA REGION DE OLANCHO No. 15


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 016-001-01-00107960 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LA PALNTA GENERADORA DE ENERGIA PARA LOS CUARTOS FRIOS DONDE SE ALMACENA EL BIOLOGICO Y EN LAS PLANTAS O GENERADORES DE ENERGIA DE LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL DONDE NO HAY LUZ Y MANTIENEN BIOLOGICOS Y PARA LAS MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS CON INVENTARIO No.4021211 40212124021213 4021214 4021215 4021216 PARA NEBULIZACION INTRADOMICILIAR  Y EN LAS MOTOS PLACAS NACIONALES No. 1806 2520 3552 3822 YAMAHA XT 250 3650 3534 2522 4804 0229 Y 16 MOTOCICLETAS XL 200 SIN PLACAS Y DOS CUATRIMOTOS SUZUKI DE LA RED DE JUTICALPA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ Y PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION EDUCACION Y PROMOCION PARA EVITAR REBOTRE DE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE ESTA REGION DEPTAL. No.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00239857 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PARA LOS CUARTOS FRIOS DONDE SE ALMACENA EL BIOLOGICO Y EN LAS PLANTAS O GENERADORES DE ENERGIA DE LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL DONDE NO HAY LUZ Y MANTIENEN BIOLOGICOS Y PARA LAS MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS CON INVENTARIO No.4021211 40212124021213 4021214 4021215 4021216 PARA NEBULIZACION INTRADOMICILIAR  Y EN LAS MOTOS PLACAS NACIONALES No. 1806 2520 3552 3822 YAMAHA XT 250 3650 3534 2522 4804 0229 Y 16 MOTOCICLETAS XL 200 SIN PLACAS Y DOS CUATRIMOTOS SUZUKI DE LA RED DE JUTICALPA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ Y PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION EDUCACION Y PROMOCION PARA EVITAR REBOTRE DE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE ESTA REGION DEPTAL. No.15.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORG.PANM. DE LA SALUD / O.P.S. PARA CUBRIR DEFICIT SEGUN OFICIO No. 2820-2019-GA. DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 POR LA ADQUISICION DE VACUNA SEGUN CONVENIO  FIRMADO POR LA SECRETARIA Y LA ORGANIZACION PANAMERICA DE LA SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

rationale: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO POR UN VALOR DE LPS.653691.08 DE UN VALOR TOTAL DE LPS.2425625.64 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR DE LPS.1771934.56QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORG.PANAM. DE LA SALUD / O.P.S. PARA CUBRIR DEFICIT SEGUN OFICIO No. 2820-2019-GA. DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 POR LA ADQUISICION DE VACUNA SEGUN CONVENIO  FIRMADO POR LA SECRETARIA Y LA ORGANIZACION PANAMERICA DE LA SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO  POR UN VALOR DE LPS. 86605.36 DE UN VALOR TOTAL DE LPS. 2512231.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR DE LPS. 2425625.64 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORG.PANM. DE LA SALUD / O.P.S. PARA CUBRIR DEFICIT SEGUN OFICIO No. 2820-2019-GA. DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 POR LA ADQUISICION DE VACUNA SEGUN CONVENIO  FIRMADO POR LA SECRETARIA Y LA ORGANIZACION PANAMERICA DE LA SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 918004535 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCOSIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLORBLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACA No. 0745702484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL 2019Y TAMBIEN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE EMERGENCIA DEL DENGUE DURANTE EL IV TRIMESTRE AÑO 2019 TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No. 15.


title: Valor que corresponde por saldos disponibles a la fecha en el objeto 35210 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS a favor del  FIDEICOMISO a nombre de Banco de Occidente S.A. según PCM-021-2018  para contar con disponibilidad de Medicamentos para el proximo año en esta Región Departamental de Olancho No. 15.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-002-01-00002678 POR COMPRA  DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO.DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2227 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION TOTAL POR UN VALOR DE LPS. 982142.00. QUEDANDO SALDO EN LPS. 0.00 VALOR QUE CORRESPONDE POR TRASNFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA ADQUISICION DE  EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARAMENTALÑ DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO POR UN VALOR DE LPS. 127178.00 DE UN VALOR TOTAL DE LPS. 1109 320.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR DE LPS. 982142.00  QUE CORRESPONDE POR TRASNFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA ADQUISICION DE  EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARAMENTALÑ DE OLANCHO No.15.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA  A LA ORGANIZACION  PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA ADQUISICION  DE JERINGAS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR  TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA ADQUISICION DE LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA  (ZOONOSIS) SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/ OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


rationale: CANCELACION TOTAL QUE CORRESPONDE  POR TRANSFRENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019  PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: SEPTIMO PAGO POR VALOR DE LPS. 1558127.96 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 3115757.78; VALOR QUE CORRESPONDE  POR TRANSFRENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019  PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: SEXTO PAGO POR VALOR DE LPS. 1490260.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 4673885.74; VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/ OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE LA SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/ OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: QUINTO PAGO POR VALOR DE LPS. 1523504.74 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 6164145.74; VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACIO PANAMERICANA DE LA SALUD/ OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/ OPS REGION DE PARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO POR UN VALOR DE LPS. 1572592.00 DE UN VALOR TOTAL DE LPS. 19 723117.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR DE LPS. 18150525.00  QUE CORRESPONDE  POR TRANSFRENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019  PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CUARTO PAGO POR VALOR DE  LPS. 2203121.52 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.7687650.48; VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA ADQUISICION DE VACUNASSEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPSREGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

description: OCTAVO PAGO POR VALOR DE LPS. 346010.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 2769747.78VALOR QUE CORRESPONDE  POR TRANSFRENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019  PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL TERCER PAGO POR UN VALOR DE LPS . 2236931.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 9 890772.00 DE UN  VALOR TOTAL DE LPS. 19723.117.00. VALOR QUE CORRESPONDE  POR TRANSFRENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019  PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO POR UN VALOR DE LPS. 6022822.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR DE LPS. 12127703.00  DE UN VALOR TOTAL DE LPS.  19723117.00 VALOR QUE CORRESPONDE  POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019  PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010871 SEGUN  ORDEN DE COMPRA  No. 3770 POR SUMINISTRO DE  VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CLINICAS MATERNO INFANTIL QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007260 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 043-3771-2019 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CLINICAS MATERNO INFANTIL QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CLINICAS MATERNO INFANTIL QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006423 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3772 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CLINICAS MATERNO INFANTIL QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. LA INVITACION A COTIZACION ORIGINAL DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. VA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA No. 3771.


title: ESTE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010870 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 043-3773-2019 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.-  LAS INVITACIONES A COTIZACION ORIGINAL DE INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V.   VA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA No.  3774.


title: ESTE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N°.000-001-01-00000566 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3775 POR SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


description: ESTE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: ESTOS REACTIVOS DE VIH / SIDA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


title: ESTOS REACTIVOS VIH / SIDA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00000568 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3777 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH / SIDA QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 LAS INVITACIONES A LICITACION ORIGINALES DEL RESTO DE LAS EMPRESAS VAN ADJUNTAS A LA O/C No.3776-2019


title: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA SEGUN OFICIO No. 035/19 AR-RDO No.15  DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO  EN LA ELABORACION DEL F-01 AL MOMENTO DE ESCRIBIR EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-44-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-44-351-1-0


title: ESTE INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000567 SEGUN ORDEN N°3779 POR SUMINISTRO DE INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001268 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.043-3780-2019 POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. LAS INVITACIONES A LICITACION PRIVADA ORIGINALES DE DRODIME VA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA No.3779 Y EN LA ORDEN DE COMPRA No. 3778 DE NIPRO MEDICAL CORPORATION VAN EL RESTO DE LAS EMPRESAS.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00004165 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DEL DEPTO.DE TRASNPORTE (BUSES Y AMBULANCIA ) QUE SE UTILIZAN EN EL TRASLADO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0132-2019 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS  SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS  COORDINADA POR EL AREA DE ZOONOSIS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALD /OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN LAS UNIDADES SIGUIENTES: UNIDAD DE LOGISTICA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION OFICINAS DE LA RED DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA REDES INTEGRADAS Y COMUNICACION SOCIAL COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO2019 MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015072 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 043-0163-2019 POR SUMINISTRO DE  EQUIPO DE COMPUTACION PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN LAS UNIDADES SIGUIENTES: UNIDAD DE LOGISTICA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION OFICINAS DE LA RED DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA REDES INTEGRADAS Y COMUNICACION SOCIAL COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO2019 MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.


title: ESTOS ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 9180 04535 2 FORD RANGER UNO  COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FROINTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 03680 07234 08244 04738 00256 MITSUBISHI L-200 S/P  COLOR BEIGE Y EN LAS MOTOCICLETAS PLACAS NACIONALES  No. 1806 2520 3552 3822 YAMAHA XTN 250 3650 3534252248040229 Y 16 MOTOCICLETAS XL 200 SIN PLACAS Y DOS CUATRIMOTOS SUZUKI 06 MOTOCICLRTAS MARCA HONDA TORNADO 05 HONDA 200 DE LA RED DE JUTICALPA SALAMA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ  COMPRA REALIZADA  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019  REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000160 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3781 POR SUMINISTROS DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 9180 04535 2 FORD RANGER UNO  COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FROINTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 03680 07234 08244 04738 00256 MITSUBISHI L-200 S/P  COLOR BEIGE Y EN LAS MOTOCICLETAS PLACAS NACIONALES  No. 1806 2520 3552 3822 YAMAHA XTN 250 3650 3534252248040229 Y 16 MOTOCICLETAS XL 200 SIN PLACAS Y DOS CUATRIMOTOS SUZUKI 06 MOTOCICLRTAS MARCA HONDA TORNADO 05 HONDA 200 DE LA RED DE JUTICALPA SALAMA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ  COMPRA REALIZADA  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019  REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00008863 000-001-01-00008864 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO. DE LABORATORIO PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIOENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: ESTE  OTRO  INSTRUMENTAL  ACCESORIOS  Y  MATERIAL  MEDICO  SERAN  UTILIZADOS  Y DISTRIBUIDOS  EN  LOS  DIFERENTES  UNIDADES  DE  SALUD  QUE  FUNCIONAN  EN  ESTA  REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.- LAS  INVITACIONES  A  LICITACION  PRIVADA  ORIGINAL  DE  DRODIME  S.  DE  R. L. Y  DE  INVERSIONES  Y  EQUIPOS  S.  DE  R.  L.  DE  C. V.  VAN ADJUNTAS A LA ORDEN DE  COMPRA  No.  3779  y  3780.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00008342 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO.DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SPI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2229 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE AGUA EN BOTE PARA SER UTILIZADA Y DISTRIBUIDA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES REUNION CON EL EQUIPO TECNICO REUNION MENSUAL DE ECORES PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS OPERATIVOS DE  LIMPIEZA EN LA JORNADA DE VACUNACION FUMIGACION Y ROCIADO PARA PREVENIR EL DENGUE ZIKA Y CHIKUNGUNYA COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE  CATALAGO ELECTRONICO REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO  No.15.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 013-004-01-00046066 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-44-43-0164-2019 POR SUMINISTRO DE  AGUA EN BOTE PARA SER UTILIZADA Y DISTRIBUIDA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES REUNION CON EL EQUIPO TECNICO REUNION MENSUAL DE ECORES PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS OPERATIVOS DE  LIMPIEZA EN LA JORNADA DE VACUNACION FUMIGACION Y ROCIADO PARA PREVENIR EL DENGUE ZIKA Y CHIKUNGUNYA COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE  CATALAGO ELECTRONICO REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO  No.15.


title: COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION ( COMPUTADORA) PARA SER UTILIZADA  COMO SERVIDOR PARA CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE PROGRAMAS Y REGULACION DE LA RED  DE INTERNET DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001034 SEGUN ORDEN N° 0165 POR SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION ( COMPUTADORA) PARA SER UTILIZADA  COMO SERVIDOR PARA CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE PROGRAMAS Y REGULACION DE LA RED  DE INTERNET DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ESTOS TONER SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CON SUS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD CON SUS DIFERENTES UNIDADES RED EL MUNICIPIO DE JUTICALPA JEFATURA REGIONAL UNIDAD DE PLANEAMIENTO MONITORIA Y EVALUACION ALMACEN REGIONAL TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ESTAS TINTAS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LA UNIDAD DE LA GESTION DE LA INFORMACION PARA EL TIRAJE DE LOS DIFERENTES FORMULARIOS QUE SE NECESITAN EN TODAS LAS UNIDADES DE SALD QUE FUNCIONAN EN LAS TRES REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: SE HACE REVERSION DE F-01 00557 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 3784 YA QUE EL PROVEEDOR NO HIZO ENTREGA DEL PRODUCTO A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA QUE SE REALIZO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-44-557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-44-557-1-0


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD Y EN LA RED DE JUTICALPA DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ESTOS PRODUCTOS QUIMICOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE REGULACION QUE FUNCIONA EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE  OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DRODIME S. DE R. L.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000577 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE REGULACION QUE FUNCIONA EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE  OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-44-559-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-44-559-1-0