title: Reserva de fondos para pago de factura por la adquisicion de 4 Laptop Avanzada para uso de la DIGECEBI segun orden de compra No. 50-1-5-1895-2019 de fecha 09/04/2019.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Cancelacion de factura No.000-001-01-00001078 pago por adquisicion de 4 Laptop Avanzada 17 pulgadas alta calidad para uso de la DIGECEBI segun orden de compra No. 50-1-5-1895-2019 de fecha 09/04/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0101 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/01/2019.

currency: HNL

JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 36 - GERENCIA DE CONSTRUCCIONES  ESCOLARES

ue: 156 - DIRECCION GRAL DE CONSTRUCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20 Y 21

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO SE FASE IV

type: CONT

initiationType: tender


title: Reserva de fondos para pagar factura por la adquisicion de Utiles y Materiales Electricos para uso en la DIGECEBI segun orden de compra No. 195-19 de fecha 11/04/2019 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 119-2019 de fecha 01/04/2019.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago de Facturas No. 000-001-01-00001984 y recibo No. 1671  por la adquisicion de Utiles y Materiales Electricos para uso en la DIGECEBI segun orden de compra No. 195-19 de fecha 11/04/2019 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 119-2019 de fecha 01/04/2019 y acta de recepcion con fecha 02/05/2019

type: FACT


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 4 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000154 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/04/2019.

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 3 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000167 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/03/2019.

OSMIN JOSUE OLIVA LOBO

legalName: OSMIN JOSUE OLIVA LOBO


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 4 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0104 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/04/2019.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00001471 con fecha 12/04/2019 recibo No. 00057 de fecha 12/04/2019 por la adquisicion de los servicios alimentacion para el Taller de Capacitacion Interna para la DIGECEBI el el Marco del PROMINE segun orden de compra No. 151-19 de fecha 10/04/2019 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 109-2019 de fecha 08/04/2019 y acta de recepcion con fecha del 11/04/2019 por el Ing. Joel Lopez Director de la DIGECEBI.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 4 SEGUN RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000088 (SUYAPA) Y NO. 000-001-04-00000156 (JENIFER) ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/04/2019.

SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES

legalName: SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 4 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0061 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/06/2019.

WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ

legalName: WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de alimentacion (almuerzo y coffe break) por realizar taller de difusion del programa PROMINE en Gracias Lempira segun orden de compra No.152-19 con fecha 06/05/2019 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 126-2019 con fecha 24/04/2019

EMILIO HERCULES ROSA

legalName: EMILIO HERCULES ROSA

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-00008453 con fecha 23/08/2019 por la adquisicion de alimentacion (almuerzo y coffe break) por realizar taller de difusion del programa PROMINE en Gracias Lempira segun orden de compra No.152-19 con fecha 06/05/2019 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 126-2019 con fecha 24/04/2019


title: Reserva de fondos para elpago de la factura por la adquisicion de 6 impresoras multifuncional de flujo continuo segun orden de compra No.153-19 con fecha 06/05/2019 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 125-2019.

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-00000757 con fecha 14/05/2019 recibo No. 000023 con fecha 14/05/2019  por la adquisicion de 6 impresoras multifuncional de flujo continuo segun orden de compra No.153-19 con fecha 06/05/2019 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 125-2019 y acta de recepcion con fecha 14/05/2019


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000151 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/01/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 5 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0105 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20/05/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 5 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000156 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20/05/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0106 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/06/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 4 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000168 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/04/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 5 SEGUN RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000089 (SUYAPA) Y NO. 000-001-04-00000157 (JENIFER) ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20/05/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 5 Y 6 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000169 Y 170 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/05/2019 Y 28/06/2019


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000157 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/06/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6 SEGUN RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000090 (SUYAPA) Y NO. 000-001-04-00000161 (JENIFER) ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/06/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 5 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000153 (MAURICIO AGUILAR) 000-001-04-0000-0167 (OSCAR MONTES) 000-001-04-00000073 (BAYRON ULLOA) 000-001-04-00000226 (JONATAN FUNEZ) 000-001-04-00000160 (CONRADO BLANDON) 000-001-04-00000163 (MAYBEL CISNEROS) Y 000-001-04-00000079 (CARLOS HERNANDEZ) ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/05/2019.

CARLOS JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA

MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

legalName: MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

legalName: BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

legalName: CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO

legalName: OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO


title: Pago de devolucion de garantia de cumplimiento de contrato en base a la clausula numero cuarta de ADDENDUM de contrato de servicios de consultoria individual por haber cerrado financieramente el contrato que comprendia un periodo de 6 meses de enero a junio 2019.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

type: MEMORA


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

ga: 3 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Aires Acondicionados Minisplit de 12 BTU R410A 220 voltios para uso en las distintas unidades de la Direccion Departamental de Colon

name: Servicios Financieros de la Administración Central


ARIEL ADONIS LOPEZ SALGADO

legalName: ARIEL ADONIS LOPEZ SALGADO

rationale: Reversion por error en beneficiario Pago de devolucion de garantia de cumplimiento de contrato en base a la clausula numero cuarta de ADDENDUM de contrato de servicios de consultoria individual por haber cerrado financieramente el contrato que comprendia un periodo de 6 meses de enero a junio 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-36-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-36-38-1-0

type: OFICIO


title: Pago de devolucion de garantia de cumplimiento de contrato en base a la clausula numero cuarta de ADDENDUM de contrato de servicios de consultoria individual por haber cerrado financieramente el contrato correspondiente al mes de mayo 2019 y OSMIN JOSUE OLIVA LOBO 6 meses de enero a junio 2019.


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de Tintas y Toners para uso de la DIGECEBI segun orden de compra No. 50-1-5-2273-2019 con fecha 07/08/2019

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO SE FASE III

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-000-19085 con fecha 21/08/2019 por la adquisicion de Tintas y Toners para uso de la DIGECEBI segun orden de compra No. 50-1-5-2273-2019 con fecha 07/08/2019 acta de recepcion con fecha 21/08/2019 y recibo No. 024873.


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de Tintas y Toners para uso de la DIGECEBI segun orden de compra No. 50-1-5-2280-2019 con fecha 09/08/2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-00019257 con fecha 02/09/2019 por la adquisicion de Tintas y Toners para uso de la DIGECEBI segun orden de compra No. 50-1-5-2280-2019 con fecha 09/08/2019 y acta de recepcion con fecha 02/09/2019.


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de Tintas y Toners para uso de la DIGECEBI segun orden de compra No. 50-1-5-2276-2019 con fecha 08/08/2019

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-000-19084 con fecha 21/08/2019 por la adquisicion de Tintas y Toners para uso de la DIGECEBI segun orden de compra No. 50-1-5-2276-2019 con fecha 08/08/2019 acta de recepcion con fecha 21/08/2019 y recibo No.024874.


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisición  de combustible (diésel) para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmueble (DIGECEBI)

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-00-108131 con fecha 20/08/2019 por la adquisición  de combustible (diésel) para uso en los vehiculos asignados a la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmueble (DIGECEBI)


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 4 y 5  SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0063   ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/07/2019 y 000-001-04-0000 0064 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/08/2019


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASESOR LEGAL PARA LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 7  SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0065   ACTA DE RECEPCION CON FECHA 27/09/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASESOR LEGAL PARA LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 8  SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0066   ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/10/2019.


title: Solicitud Pre-Compromiso a favor de CASH BUSINESS S DE R.L reserva de credito para la adquisición de tintas y toners para uso de la DIGECEBI

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00021239 con fecha 27/11/2019 por la adquisición de tintas y toners para uso de la DIGECEBI. acta de recepcion con fecha 28/11/2019


title: Reserva de fondos para el pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre diciembre y devolucion del 10% de garantia de cumplimiento de contrato

rationale: Pago devolucion del la retencion del 10% de cada pago parcial por concepto de honorarios como garantia de cumplimiento segun articulo 106 de la LCE por haber presentado el pago final segun el contrato No. 002-2019 recibo No. 000-001-04-00000067.

description: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASESOR LEGAL PARA LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 10  SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0068   ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20/12/2019.

description: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASESOR LEGAL PARA LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 9  SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0067   ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/10/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 2 SEGUN RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000085 (SUYAPA) Y NO. 000-001-04-00000152 (JENIFER) ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/02/2019.

SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES

legalName: SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES


title: Como es de su conocimiento el 30 de octubre de 2018 mediante Memo No. 023 DG-DIGECEBI-2018 y el 24 de octubre de 2018 mediante Memo No. 0018 DG-DIGECEBI-2018 remití el proceso realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación para la adquisición de Liquido de Frenos y Llantas solicité se elaborara pre-compromiso por un monto de OCHO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (L.8073.00) y CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.100000.00) respectivamente a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  En este contexto y en vista que en la fecha de recepción de la documentación requerida para solicitar el respectivo pago la CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL del proveedor estaba vencida se les solicitó la actualizaran y en vista de no recibirse en el tiempo estipulado NO se procedió a realizar el pago correspondiente.  En este contexto mediante MM No. 0182-DG-DIGECEBI-2019 de fecha 23 de julio de 2019 se solicitó se realizará una modificación presupuestaria para poder cumplir con la obligación adquirida segun orden de compra No. 714-18 con fecha 15/10/2018 y acta de recepcion con fecha 20/11/2018

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Reserva de fondos para el pago de honorarios profesionales por consultoria Actualizacion del Sofware SIPLIE correspondiente a 6 meses de Julio a Diciembre 2019

HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA

legalName: HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA

rationale: Pago devolucion del la retencion del 10% de cada pago parcial por concepto de honorarios como garantia de cumplimiento segun articulo 106 de la LCE por haber presentado el pago final segun el contrato No. 002-2019 recibo No. 000-001-04-0000007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-36-50-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-36-50-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-36-50-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-36-50-1-0

description: Pago de honorarios profesionales por consultoria Actualizacion del Sofware SIPLIE por haber presentado el producto No. 1 correspondiente al  mes de Julio 2019 recibo No. 000-001-04-00-000002 y fecha limite de emision 19/03/2019

description: Pago de honorarios profesionales por consultoria Actualizacion del Sofware SIPLIE por haber presentado el producto No. 3 correspondiente al  mes de Septiembre 2019 recibo No. 000-001-04-00-000003 y fecha limite de emision 19/03/2019

description: Pago de honorarios profesionales por consultoria Actualizacion del Sofware SIPLIE por haber presentado el producto No. 4 correspondiente al  mes de Octubre 2019 recibo No. 000-001-04-00-000004 y fecha limite de emision 19/03/2019

type: OFI

description: Reversion para realizar correccionn del numero de producto y mes apagarPago de honorarios profesionales por consultoria Actualizacion del Sofware SIPLIE por haber presentado el producto No. 2 correspondiente al  mes de Agosto 2019 recibo No. 000-001-04-00-000001 y fecha limite de emision 19/03/2019

description: Pago de honorarios profesionales por consultoria Actualizacion del Sofware SIPLIE por haber presentado el producto No. 6 correspondiente al  mes de Diciembre 2019 recibo No. 000-001-04-00-000006 y fecha limite de emision 19/03/2020

description: Pago de honorarios profesionales por consultoria Actualizacion del Sofware SIPLIE por haber presentado el producto No. 5 correspondiente al  mes de Noviembre 2019 recibo No. 000-001-04-00-000005 y fecha limite de emision 19/03/2020


title: Como es de su conocimiento el 30 de octubre de 2018 mediante Memo No. 023 DG-DIGECEBI-2018 y el 24 de octubre de 2018 mediante Memo No. 0018 DG-DIGECEBI-2018 remití el proceso realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación para la adquisición de Liquido de Frenos y Llantas solicité se elaborara pre-compromiso por un monto de OCHO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (L.8073.00) y CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.100000.00) respectivamente a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  En este contexto y en vista que en la fecha de recepción de la documentación requerida para solicitar el respectivo pago la CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL del proveedor estaba vencida se les solicitó la actualizaran y en vista de no recibirse en el tiempo estipulado NO se procedió a realizar el pago correspondiente.  En este contexto mediante MM No. 0182-DG-DIGECEBI-2019 de fecha 23 de julio de 2019 se solicitó se realizará una modificación presupuestaria para poder cumplir con la obligación adquirida.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago de la factura No. 00003676 con fecha 14/11/2019 por la adquisición del Servicio de Alimentación para el ¿TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTION INTEGRAL COMUNITARIA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS¿ llevado a cabo en Santa Rosa de Copan Copan orden de compra No.819-19 con fecha 13/11/2019 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 653-2019 con fecha 35/10/2019

JOSE HERMES ERAZO PINEDA

legalName: JOSE HERMES ERAZO PINEDA


title: Pago dela factura No. 001608 con fecha 13/11/2019 y fecha limite de emision 01/03/2020 por la adquisición del Servicio de Alimentación para el ¿TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTION INTEGRAL COMUNITARIA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS¿ llevado a cabo en Ocotepeque Ocotepeque orden de compra No. 818-19 del 13/11/2019 acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 652-2019 con fecha 25/10/2019.


title: Reserva de fondos para el pago de la orden de compra No.955-19 con fecha 22/11/2019 por la adquisición de UNA (1) Red de Área de Almacenamiento (SAN por sus siglas en inglés de Storage Area Network) a ser utilizado para el almacenamiento respaldo y mejoramiento de la transferencia de los distintos sistemas de información de la Secretaria de Educación.

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

rationale: Pago de factura proforma No. 000-001-01-00000891 con fecha 29/11/2019 segun  la orden de compra No.955-19 con fecha 22/11/2019 por la adquisición de UNA (1) Red de Área de Almacenamiento (SAN por sus siglas en inglés de Storage Area Network) a ser utilizado para el almacenamiento respaldo y mejoramiento de la transferencia de los distintos sistemas de información de la Secretaria de Educación.


title: Reserva de fondos para el pago de la orden de compra No. 960-19 con fecha 22/11/2019 por la adquisición de Mobiliario de Oficina para uso de la DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago de factura No. 000-001-01-00007592 con fecha 12/11/2019 por la adquisicion del servicio de alimentacion para el taller de capacitacion sobre gestion integral comunitaria conservacion y mantenimiento de los centros educativos en la Esperanza Intibuca el 12/11/2019

name: GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO

streetAddress: BARRIO EL MOLINO, INTIBUCA


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 2 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0102 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/02/2019.

JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

legalName: JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA


title: Pago de factura proforma por la adquisicion de dos vehiculos nuevos marca: Nissan Frontier modelo: NP300 Frontier tipo Pick-up 4x4  color: Rojo y Gris doble cabina para 5 personas de 4 puertas mecanico año 2020 combustible diesel

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 2 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000152 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/02/2019.

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-0101148192 DE FECHA 15/02/2019 POR LA COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO PLACA N10270 POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO AÑO 2019.

CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

legalName: CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000164 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/01/2019.

OSMIN JOSUE OLIVA LOBO

legalName: OSMIN JOSUE OLIVA LOBO


title: Caoacitacion a los equipos psicopedagogicos deaprtamentales sobre los temas compendido del marco legal de educacion inclusiva  adecuaciones curriculares

NUBIA ESMERALDA MOLINA TERCERO

legalName: NUBIA ESMERALDA MOLINA TERCERO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ga: 37 - GERENCIA DE MODALIDADES EDUCATIVAS

ue: 157 - DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 10 - SUBDIRECCCION GENERAL DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES O TALENTOS EXCEPCIONALES

rationale: devolucion ya que no llegaron todo los participante de Capacitacion a los equipos psicopedagogicos deaprtamentales sobre los temas compendido del marco legal de educacion inclusiva  adecuaciones curriculares

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-124-1-0


YOLANDA ESPINOZA

legalName: YOLANDA ESPINOZA

rationale: devoluvion de remanente de pago de Transporte estipendio para participacion para la capacitacion  de los equipos psicopedagogicos Departamentales en francisco morazan ya que no llegaron todo los participante

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-128-1-0


CLELIA MARIA CANALES

legalName: CLELIA MARIA CANALES

rationale: devolucion del pago de transporte estipendio para participacion para la capacitacion  de los equipos psicopedagogicos Departamentales en Gracias Lempiras ya que sobro un remanente

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-131-1-0


title: Combustible  para la capacitacion  de los equipos psicopedagogicos Departamentales en Gracias Lempiras

OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

legalName: OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA


title: COMBUSTIBLE para participacion para la capacitacion  de los equipos psicopedagogicos Departamentales en CEIBA

ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA

legalName: ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA


PAOLA CAROLINA GONZALEZ OCHOA

legalName: PAOLA CAROLINA GONZALEZ OCHOA

actividadObra: 13 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS

rationale: sehace la devoluion porque no se ejecuto la totalidad pago de Pasaje  estipendio del taller de  fortalecimeinto de la educacion intercultural bilingue desarrollado en la ciudad de siguatepeque

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-135-1-0


title: rembolso de la jornada de trabajo  para brindar lineamiento tecnicos pedagogico y administrativo segun lo establecido en el POA 2019  de la DGME

IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA

legalName: IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA

actividadObra: 15 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA  ARTÍSTICA

actividadObra: 16 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN CASA

actividadObra: 17 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SOCIAL

actividadObra: 18 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

actividadObra: 4 - COORDINACIÓN DE MODALIDADES EDUCATIVAS

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA ALTERNATIVA PARA JÓVENES Y ADULTOS

rationale: Adquisición De Materiales De Oficina Solicitado Por La Dirección General De Modalidades De Las Subdirecciones ( Artistica Casa Talento Excepcionales Pueblos Indigenas Jovenes Y Adultos  Prevencion Fisica  Direccion Y Coordinacion Y Servicios Educativos De Jovenes Y Adulto) con numero de factura 2643126467272622798229868


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Adquisición De Materiales De Oficina Solicitado Por La Dirección General De Modalidades De Las Subdirecciones ( Artistica Casa Talento Excepcionales Pueblos Indigenas Jovenes Y Adultos  Prevencion Fisica  Direccion Y Coordinacion Y Servicios Educativos De Jovenes Y Adulto) con numero de factura 26431 2646727982


FERNANDO ENRIQUE JIMENEZ CERRATO

legalName: FERNANDO ENRIQUE JIMENEZ CERRATO

rationale: hace un reintegro por no haber liquidado la todalidad planificado combustible para la gira de distribuicion  de materiales educativas del plan nacional de alfabetizacion a alos municipio de santa barbara ay el paraiso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-140-1-0


title: Adquisicion de Almuerzo y boquitas para el taller programado por la sub direccion general de educacion en casa

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: rembolso pago de transporte  de los alumnos que participaron en el  torneo de los codicader  2019 consejo del istmo centroamericano de deporte y recreacion en la ciudad de la ceiba

CINDY KARINA MARTINEZ CARTAGENA

legalName: CINDY KARINA MARTINEZ CARTAGENA


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: adquisicion de materiales de oficina solicitado por la Direccion General de Modalidades Educativas. obra 004 coordinacion y obra 16 de la Sub Direccion General de Educacion en Casacon numero de factura 011-003-01-00048073


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: mateniemitno y reparacion de 5 fotocopiadoras  de la DGME factura No.00000528


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: Adquisiciones de combustible diesel solicitado por la Dirección de Modalidades Educativas Sub-Direcciones con  No de factura 000-002-01-00005245


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ADQUISICION DE CHALECOS Y CAMISA SOLICITADO PAR EL EPRSONAL DE LA DGME  PARA LAS SUB DIRECCION Y COORDINADORES DEPARTAMENTALES CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004404


title: REMBOLSO DE PAGO DE ESTIPENDIO POR TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTE DE TORNEO NACIONAL DE LA sub-14 CODICAER-2019 FECHA DE 06 AL 10 Y 13 AL 17  DEL MES DE MAYO

LESBY DAMARY VARGAS MORALES

legalName: LESBY DAMARY VARGAS MORALES


SONIA ISABEL ISAULA PAVON

legalName: SONIA ISABEL ISAULA PAVON

rationale: COMBUSTIBLE DE LA GIRA AQ LOS LUGARES  A VISITAR  TEXIGUAT YAUYUPE  Y VADO ANCHO DIRECTORA GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA LA FECHA 20 AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑOpor sobrante de combustible liquidado bajo No. de factura 001-003-01-00219267 y 001-003-01-00411039

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-167-1-0


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: quisisicon de elemento de limpieza de las Sub Direcciones  de DGME CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002027


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Adquisiciones de refrescos y galletas solicitado por la Direccion General de Modalidades Educativas factura 000-002-01-00-01-6813


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: adquisicion de refresco y galletas solicitado por la Direccion General de Modalidades con facturaN. 000-001-01-00549105


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICION  DE  PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON factura 000-002-01-0021861


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: adquisicion de alimentos y bebidas de los direcctores de las unidades Operativas de la Secretaria de Educacion para el seguimiiento del PAAC.Numero de factura 00002876


title: adquicion de  materiales  de anillo encuadernacion solicitado por las Sub Direcciones  servicios de  de la DGME

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Adquicion de  materiales  de anillo encuadernacion solicitado por las Sub Direcciones  servicios de  de la DGME con numero de Factura 000-002-01-00038534


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ADQUISICION DE GUILLOTINA DE LAS SUB DIRECCIONES DE LA DGME CON FACTURA NUMERO 016-001-01-00102802


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE ALMOHADILLA PARA LAS SUB DIRECCIONES DE LA DGME CON NUMERO DE FACTURA 00028937


title: adquisicion de medio de transporte  de la Direccion General de Modalidades educativas   6 Pick-up  NISSAN FRONTIER

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: rembolso de pago de combustible de la gira  de contratos de promotores municipales de la DGME visitando los soguientes  lugares de la paz comayagua san pedo sula trujillo del 11 al 13 de mayo del presente año

DILIA GRISELDA MONTOYA POSADAS

legalName: DILIA GRISELDA MONTOYA POSADAS


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS   Y BEBIDAS  DE LA DGME


rationale: ADQUISICION DE ALMUERZO Y BOQUITAS PARA EL TALLER PROGRAMADA POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDCUACION EN CASA con numero de factu 1468


title: pago de rembolso de pago de combustible de la gira de intibuca  copan santa barbara de la gira de firma de contratos de  promotores

GABRIELA GUADALUPE REYES LUQUE

legalName: GABRIELA GUADALUPE REYES LUQUE


title: adquisicion de llantas para motosicletas delantera  trasera de la DGME

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: DE LAPTO DE AVANZADA DE 15 PULGADA DE ALTA CALIDAD PARA DOTAR A LA SUB DIRECCIONES Y DIRECCIONES DEPARTAMENTALES CON NUMERO DE FACTURA 006-003-01-00034903


title: ADQUISICION DE COMPUTADORA EJECUTIVA PARA DOTAR A LA SUB DIRECCION Y COORDINACION  Y DEPARTAMETALES DE LA DGME


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTO  DEL TALLER DE CAPACITACION DE LOS TECNICOS Y DOCENTES DE LOS CENTRO REGIONALES A REALIZARSE 4 AL 07 DE JUNIO 2019 con numero de Factura 000-001-01-00001586


title: COMBUSTIBLE  PARA LA GIRA DE LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA GRUPO DE AUTO AHORRO gaap que promueve la organiacion CATHOLIC REFOEF SERVICE CRS- HONDURAS departamento de Intibuca de fecha 25 al 28 de junio

OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

legalName: OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA


title: COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE FORTALECER CAPACIDADES A DOCENTES QUE IMPARTE A LA SIGNATURA DE EDUCACION ARTISTICA EN EL NIVEL EDUCATIVO BASICP EN TEMA RELACIONADOS CON LOS CUATRO BLOQUES TEMATICOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA DE EDUCACION ARTISTICA EN EL NIVEL EDUCATIVO BASICA EN TEMAS RELACIONADOS CUATROS BLOQUES TEMATICOS.

RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ

legalName: RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ


title: GASTO DE PEAJE A NUEVA ECOTEPEQUE DE LA  DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES  QUE IMPARTE LA SIGNATURA DE EDUCACION ARTISTICA EN EL NIVE DE BASICA


title: pago pasaje  de estipendio de la la gira de la implentacion de la ENPSE  en el departamento de la paz  los dia 17 al 21 de junio

DELMY PATRICIA LAGOS BETANCOURT

legalName: DELMY PATRICIA LAGOS BETANCOURT

rationale: reversion por cancelacion de pasaje  de pago de estipendio de la gira de la implemenrtacion de la ENPSE EN EL DEPARTEMNTO DE DE LA PAZ DE LOS DIAS 17 AL 21 DE JUNIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-296-1-0


FRANCISCO JAVIER GIRON MATAMOROS

legalName: FRANCISCO JAVIER GIRON MATAMOROS

rationale: reversion de cancelacion de la gira pago de Transporte del pago de estipendio de la Capacitacion  a técnico del CRFP del departamento del departamento Atlántida en la implementación de la ENPSE equipo departamentales y municipales 24- 28 de junio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-299-1-0


ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA

legalName: ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA

rationale: reversion por cancelacion de combustible de la gira de Capacitar a técnico del CRFP del departamento del departamento Atlántida en la implementación de la ENPSE equipo departamentales y municipales 24- 28 de junio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-300-1-0


rationale: reversion por cancelacion de combustible para gira a Capacitar a técnico del CRFP del departamento del departamento de la paz en la implementación de la ENPSE equipo departamentales y municipales 17- 21 de junio del 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-301-1-0


FATIMA BEATRIZ CHIRINOS GODOY

legalName: FATIMA BEATRIZ CHIRINOS GODOY

rationale: reversion de la cancelacion Pago  de Estipendio de  pasaje del taller Capacitar a técnico del CRFP del departamento del departamento SPS en la implementación de la ENPSE equipo departamentales y municipales 24- 28 de junio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-303-1-0


GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: reversion de cancelacion Combustible de la gira de Capacitar a técnico del CRFP del departamento del departamento SPS en la implementación de la ENPSE equipo departamentales y municipales 24- 28 de junio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-305-1-0


title: combustible para la gira de  fortalecimiento a caoacidades a docentes que imparte la signatura de educacion artistica en el nivel educativo basica en los departamento  de gracias lempiras  e Intibuca

JAIRO LEONEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: JAIRO LEONEL ESPINOZA FUNEZ


title: Pasaje aereo del Plan de acción para la gira de reuniones de Consulta Significativa de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños del 27 al 29 de marzo estará visitando Yacer Salinas y Cyntia Swarton a puerto Lempiras

CYNTIA CECILIA SWARTON AYALA

legalName: CYNTIA CECILIA SWARTON AYALA

YASER SALINAS AGUERO

legalName: YASER SALINAS AGUERO


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelcacion de factura por la Adquisición de Computadoras de escritorio: procesador 4 nucleos 4GB memoria RAM disco duro 500 GB monitor 19 pulgadas para uso en las distintas oficinas de la Direccion Departamental de Colon.

description: Pago parcial  a la factura por la Adquisición de Computadoras de escritorio: procesador 4 nucleos 4GB memoria RAM disco duro 500 GB monitor 19 pulgadas para uso en las distintas oficinas de la Direccion Departamental de Colon.


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: Cancelcion de factura por la adquisición de combustible Diesel para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental de Colon


rationale: sobrande de combustible para de los torneo regionales de las disicplina de mini baloncento mini volibol  futbol de la SUB 12 de la codiogader 24 al 28 de junio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-317-1-0


title: combustible  del Plan de acción para la gira de reuniones de Consulta Significativa de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños ; los días 01 y 02 de abril se visitara los siguientes lugares montaña la flor y Dulce nombre de culmi Yaser Salina y Cyntia Swarton Waldina Rodríguez Oscar molina  lo cual se solicita motorista  por la distancia se quedara en catacama para salir al día siguiente a dulce nombre de Culmi


title: pago de combutible para la gira del torneo de la diferente diciplina  nini baloncesto y mini volibol realizado de la gira de choluteca del 24 al 28 de junio

HENRY ALBERTO CEVALLOS GARCIA

legalName: HENRY ALBERTO CEVALLOS GARCIA

rationale: reintegro por sobrante de  combutible para la gira del torneo de la diferente diciplina  mini baloncesto y mini volibol realizado de la gira de choluteca del 24 al 28 de junio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-321-1-0


WILBER IVAN MARADIAGA MACHADO

legalName: WILBER IVAN MARADIAGA MACHADO

rationale: pago de estipendio de la jornada de validacion de Documento de la normativa de la modalidad de educacion en casa de la ciudad de comayagua realizarse 03 al 5 de julio reintegro por no haber liquidado en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-327-1-0


title: combustible de la jornada de validacion de Documento de la normativa de la modalidad de educacion en casa de la ciudad de comayagua realizarse 03 al 5 de julio


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: ADQUISICION DE JUEGO RECREATIVOY EDUCATIVO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE DGME con No. factura 0012


title: combstible de la jornada de capacitación y socialización de los estándares para  la enseñanza de la lengua materna en el municipio de copan tuina en el departamento de copan del 01 al 05 de julio 19


title: adquisicion de proyectores  solicitado por las sub direcciones de la direccion general de modalidades educativa para dotar a las Departamentales de la DGME

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


ESTHER XIOMARA AMADOR SALMERON

legalName: ESTHER XIOMARA AMADOR SALMERON

rationale: se hace el reintegro total ya que no llegaron todo los participantepago de estipendio de la jornada de capacitación y socialización de los estándares para  la enseñanza de la lengua materna en el municipio de copan tuina en el departamento de copan del 01 al 05 de julio 19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-330-1-0


title: AQUISION DE LLANTAS SOLICITADAPOR LAD IRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: ADQUISION DE LLANTAS SOLICITADA POR LAD IRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS BAJO EL NUMERO DE FACTURA No.006-001-01-00004033


title: rembolso de combustible  de la firma de contratos  y recepcion temporales

DILIA GRISELDA MONTOYA POSADAS

legalName: DILIA GRISELDA MONTOYA POSADAS


title: PAGO DE ESTIPENDIO (PASAJE)   TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN EQUIPO TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A CUATRO DEPARTAMENTO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: COMAYAGUA: L. 5510.00  LA PAZ: L. 5100.00 YORO: L. 5850.00 ATLANTIDA: L. 2250.00

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO (PASAJE)   TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN EQUIPO TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A CUATRO DEPARTAMENTO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: COMAYAGUA: L. 5510.00  devolucion por no haber liquidado en su totalidiad LA PAZ: L. 5100.00 YORO: L. 5850.00 ATLANTIDA: L. 2250.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-362-1-0


title: COMBUSTIBLE TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN EQUIPO TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A CUATRO DEPARTAMENTO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: COMAYAGUA: LA PAZ: YORO:  ATLANTIDA:


title: PAGO DE ESTIPENDIO ( PASAJE )   TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A CUATRO  DEPARTAMENTO  DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: FRANCISCO MORAZAN:L.12300.00 EL PARAISO: L. 8330.00 GRACIAS LEMPIRAS: L. 12990.00 INTIBUCA: L. 4510.00

LUIS ARMANDO GALEANO VAQUEDANO

legalName: LUIS ARMANDO GALEANO VAQUEDANO

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO ( PASAJE )   TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A CUATRO  DEPARTAMENTO  DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: FRANCISCO MORAZAN:L.12300.00 por sobrante de pasaje EL PARAISO: L. 8330.00 GRACIAS LEMPIRAS: L. 12990.00 INTIBUCA: L. 4510.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-366-1-0


rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A CUATRO  DEPARTAMENTO  CHOLUTECA Y VALLE OCOTEPEQUE Y COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-370-1-0


rationale: reintegro COMBUSTIBLE   TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A CUATRO  DEPARTAMENTO DANLI GRACIAS LEMPIRA FRANCISCO MORAZAN INTIBUCA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-367-1-0


title: COMBUSTIBLE TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A DOS  DEPARTAMENTO


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE PAGO DE PASAJE TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A CUATRO  DEPARTAMENTO  JUTICALPA COLON SPS SANTA BARABRA

IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA

legalName: IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA


rationale: sobrante COMBUSTIBLE TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 DOS   DEPARTAMENTO  OLANCHO TRUJILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-375-1-0


title: COMBUSTIBLE PARA EL TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 SANTA BARBARA  SPS  DEPARTAMENTO

OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

legalName: OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA


rationale: REVERSION DE SOBRANTE DE COMBUSTIBLE PARA TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A OCOTEPEQUE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-377-1-0


DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ

legalName: DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ

rationale: REINTEGRA PAGO DE ESTIPENDIO DE PASAJE  PARA PARTIICPANTE DEL TALLER DE INTEGRACION Y CAPACITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A DOS  DEPARTAMENTO  GRACIAS A DIOS ISLA DE LA BAHIA EN VISTA QUE NO LIQUIDO SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-386-1-0


rationale: reintego de BOLETOS AEREOS DEL TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A GRACIAS A DIOS Y ISLA DE LA BAHIA  DEPARTAMENTO en vista que no se liquido en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-387-1-0


title: combustible de la gira de la organizacion y realizacion del torneo  regional sub 12 en  disciplina de futbol mini volibol y mini baloncesto en la ciudad de intibuca

ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA

legalName: ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA


JUAN MANUEL VALLADARES DIAZ

legalName: JUAN MANUEL VALLADARES DIAZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REINTEGRO DE Pago de pasaje del taller SOCIALIZACION DEL PROYECTO CIVICO DE 2019 solicitado por la Subsecretaria de Asuntos Administrativo Financieros   por el licienciado Javier menocal YA QUE NO LLEGARON TODO LOS PARTICIPANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-421-1-0


title: rembolso de pasaje  de la evaluacion a la SDDME del departamento de isla de la bahia y solucion de problematica de certificacion de año anteriores

MARLEN YESSENIA RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: MARLEN YESSENIA RODRIGUEZ GUIFARRO


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ADQUISICION DE ALMIENTO DE LA SUB DIRECCION  ARTISTICA PARA FORTALECER EL CAMPO DEL CONOCIEMITNO ARTSISTICO con numero de factura 000-001-01-00002979


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICIANAS CONSIGNADA A LA DGME PARA DOTAR A LAS SUBDIRECCIONES con numero de Factura 31125


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR ANULACION ADQUISICION DE TONER CARTUCHO BOTELLA DE TINTA Y UPS  DE LA DGME  PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES  DEPARTAMENTAL DE LA DGME Y SUB DIRECCIONES GENERALES SE SOLICITA ANULACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-431-1-0


title: ADQUISICION DE TONER SOLICIATADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: ADQUISICION DE TONER SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES CON NUMERO DE FACTURA# 39265


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE SOLICITA LA ANULACION DEL PRECOMPROMISO ADQUISICION DE  CARTUCHO DE TONER SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES DONDE SOLICITARON ANTE ONCAE DARLE DE BAJA AL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-433-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ADQUISICION DE  CD- R SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES factura No.11368


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE CDR- SOLICIATADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES factura 30175


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ADQUISICION DE TONER  CRATUCHO BOTELLA DE TINTAS SOLICIATADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES factura 015-003-01-0.0196228


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES  OFICINA SOLICIATADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES CON NUMERO DE FACTURA 38102


rationale: ADQUISICION DE MATERIALES PARA USP DE DIFERENTES  SOLICIATADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES factura No. 30214


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ANULACION  DE ORDE DE COMPRA 50-1-5-2239-2019 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES   POR DEMORACION DE UNA MAQUILA DONDE SE FABRICA LOS SOBRES MANILAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-440-1-0


rationale: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICIATADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES  factura 015-003-0100199709


title: ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIO SOLCITADA POR LA DGME

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIO SOLICITADA POR LA DGME No. de Factura 13847


title: cumbustible para la la gira de curruculo evaluacion ya que toco transladar personal a la reuniones con el señor minsistro

JAIRO LEONEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: JAIRO LEONEL ESPINOZA FUNEZ


title: combustible para la gira de capaciatcion en la implemtnacion del PNA  desarrollado en cortes

OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

legalName: OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

rationale: se revierte combustible total de la gira en la capcitacion para la implemnatcion de la PNA   a directores municipales  desarrollado en yoro en vista que no realizo la gira se deja sin valor y ejector el numro de boleta 89830931 en vista que se le presnto una reunion en ultima hora y eso la imposibilito realizar el pago

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-471-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-471-1-0


DELMY PATRICIA LAGOS BETANCOURT

legalName: DELMY PATRICIA LAGOS BETANCOURT

rationale: reintegro total depago de pasaje del taller de capacitacion de la implementacion del PNA desarrollado en cortes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-473-1-0


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

rationale: ALIMENTACION SOLICITADA POR LA SUB SECRETARIA ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO BAJO OFICIO 861-SSATP-2019 con numero de Factura 000-001-01-0000-1606


title: pago de pasaje  de la gira de la implementacion  de PNA en yoro

DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Alimentacion de la girqa de validacion de manuales de Educacion Artistica  de I Y II ciclo de Educacion  Basica en el Departamento de Francisco morazan con numero de factura # 1586


title: pago de combustible de la gira de implementacion de PNA con directores municipales en yoro


title: REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA A PAGO DE FACILITADORES EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE

LUIS ARMANDO GALEANO VAQUEDANO

legalName: LUIS ARMANDO GALEANO VAQUEDANO

JULISSA ISAULA HERNANDEZ

legalName: JULISSA ISAULA HERNANDEZ


title: combustible verificacion de bienes

description: combustible verificacion de bienes

ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA

legalName: ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA

rationale: combustible verificacion de bienes

title: combustible verificacion de bienes

description: combustible verificacion de bienes

description: combustible verificacion de bienes

description: combustible verificacion de bienes


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: VALIDAR EL DOCUMENTO DE LA PROPUESTA NORMATIVA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD EN CASA con nuemro de Factura 00-001-01-00001561


title: rembolso de combustible  en el seguimiento de capciatcion a los facilitadores voluntario realizado por la paz

SAUDY GEOVANNI NUÑEZ NAVAS

legalName: SAUDY GEOVANNI NUÑEZ NAVAS

MIRNA LIZETH MONTOYA SALMERON

legalName: MIRNA LIZETH MONTOYA SALMERON

SARA ARACELY LOPEZ FIGUEROA

legalName: SARA ARACELY LOPEZ FIGUEROA


title: ADQUISION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA SOLICITUD MEDIANTE 097-SE-2019 DEL SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO DE EDUCACION


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: adquisicion para repuesto y accesario para vehiculo solicitado por la DGME con numero de facturas 002157 nota: se elaboro un F01por un valor de 189336.00 sin embargo el proveedor no hizo  la totalidad entrega ya que tiene inconveniente y se hizo el pago parcial


rationale: reintegro de COMBUSTIBLE PARA LA JORNADA DE LIENAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ARTE Y CULTURA PARA LA PAZ por no haber liquidado en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-501-1-0


title: ampleacion por Adenda a Contrato  de obra Publica No.001-2019 del Proceso de Licitacion publica de los techo de Educatodos  donde refleja un aumento en el objeto de gasto 23110

name: INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: COL LA HOYA CASA 836

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


legalName: INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: ANTICIPO  DE 15% CONTRATO DE OBRA PUBLICAS No.001-2019 reparacion y remodearacion del techo de dos edificio y bodega de las oficinas de la Direccion General de Modalidades Educativa ubicada en la aldea el picacho municipio de distrito central Departamento de Francisco Morazan


title: combustible para a gira de pago de bonificacioness de los facilitadores del plan nacional de alfabetizacion en el deprtamento de santa rosa de copan

HENRY ALBERTO CEVALLOS GARCIA

legalName: HENRY ALBERTO CEVALLOS GARCIA

ISMENIA LAGOS IRIAS

legalName: ISMENIA LAGOS IRIAS

rationale: se hace la devolucion combustible para a gira de pago de bonificaciones de los facilitadores del plan nacional de alfabetizacion en el departamento de santa rosa de copan ya que no se ejecuto en la totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-553-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-553-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Dictamen tecnico de motocicleta para el descargo de bienes con numero de factura 000-001-01-00003550


name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ADquisicion de Boquitas para el eventp del dia del deporte Hondureño de la Sub Direccion Genral de educacion Fisica y Deporte con numero de Factura No.000-001-01-00001103


title: REMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  DE LA GIRA  VISITA DE LOS CENTRO DE CULTURA POPULAR

JAIRO LEONEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: JAIRO LEONEL ESPINOZA FUNEZ


PAOLA CAROLINA GONZALEZ OCHOA

legalName: PAOLA CAROLINA GONZALEZ OCHOA

MARIO BLADIMIR MILLER VALERIANO

legalName: MARIO BLADIMIR MILLER VALERIANO

DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ

legalName: DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ

rationale: reintegro de remantente de pasaje de la gira de seguimiento y monitoreo de la entrega de becas a los hijos e hijas de los buzos liciado del 23 al 25 de Septiembre de los señores paola gonsalez dixon alvarez y Mario Miller por no haber liquidado la totalidad de lo solicitado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-597-1-0


title: combustible de la jornada de capcitacion y socializacion de los estandares para la enseñanza de la lengua PECH

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: lineamiento para la liquidacion de las becas de los Buzos liciados

ESTHER XIOMARA AMADOR SALMERON

legalName: ESTHER XIOMARA AMADOR SALMERON


title: VALIDAR MANUAL DE EDUCACION ARTISTICA DEL NIVEL PREBASICA CON SUB DIRECTORES DE MODALIDADES EDUCATIVAS  COORDINADORES DE EDCUACION ARTISTICA Y DOCNETESW ESPECIALISTA DE ARTEPARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DOCENTES EN LA CIUDAD DE JUTICALPA TRUJILLO SIGUATEPEQUE  SANTA BARBARA  CEIBA PROGRESO DEL 07 AL 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO

FRANCISCO ARMANDO AGUILERA LOPEZ

legalName: FRANCISCO ARMANDO AGUILERA LOPEZ

RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ

legalName: RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ


title: combustible de educacion artistica

description: combustible de educacion artistica

LILIAN MARIA SALGADO DERAS

legalName: LILIAN MARIA SALGADO DERAS

rationale: reintegro total de combustible de educacion artistica por no haberlo utilizado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-609-1-0

description: combustible de educacion artistica

description: combustible de educacion artistica

description: combustible de educacion artistica

description: combustible de educacion artistica


LUIS ARMANDO GALEANO VAQUEDANO

legalName: LUIS ARMANDO GALEANO VAQUEDANO

rationale: por sobrante de Combustible para el pago de bonificación a facilitadores de PNA año 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-627-1-0


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: se hace revercion de la compra de LLANTAS No. 285/70R17 SEMITRACTORAS 10L SOLICITADO PARA EL VEHICULO  ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ya que por un error involuntario se duplico el valor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-628-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-628-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-628-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-628-1-0


JELEN SOFIA MENDOZA AGUILAR

legalName: JELEN SOFIA MENDOZA AGUILAR

DAYSI KARINA MARADIAGA CHAVARRIA

legalName: DAYSI KARINA MARADIAGA CHAVARRIA

rationale: reintegro de pasaje de la socializacion del documento de normativa en el departemento de gracias a Dios que corresponde a ala funcionalidad de la modalidad de educacion en casa del 28 al 02 de noviembre 2019 en vista que no se liquido en su totaldiad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-611-1-0


rationale: compra de llanta No. 285-R17 semitractora solicitada  bajo oficio 598-DGME-2019 Vehiculo asigando al Despacho de Ministerial de la Secretaria de Educacion con numero de factura 006-001-01-00005200


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ALIMENTACION DEL TALLER DE FORTALECIMEINTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ACTYORES DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRONHONDUREÑO Y LA ARTICULACION DEL MODELI INTERCULTURAL BILINGUE con numero de factura 000-001-01-00003184


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: alimentacion de valores y prevencion de drogas impulsado por el proyectos el camino a la felicidad y la verdad sobre las drogas con No de factura 000-001-01-00001602


OVILSO DIMEDIS ZUNIGA LOPEZ

legalName: OVILSO DIMEDIS ZUNIGA LOPEZ

rationale: REINTEGRO TOTAL DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA JORANDA DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN VISTA QUE HUBO CAMBIO DE FECHA Y LE FUE IMPOSIBLE REALIZAR LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-636-1-0


title: COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE SUPERVISION APLICACION DE  ENTREVISTA SOBRE EL RENDIEMITNO Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA DGME AL NIVEL DESCONCENTRADO

DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR


title: COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE SUPERVICION Y APLICACION DE  DE ENTREVISTA SOBRE EL RENDIMEINTO Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA DGME NIVEL DESCONCENTRADO

YESFRIE ODAHIR RODRIGUEZ ELVIR

legalName: YESFRIE ODAHIR RODRIGUEZ ELVIR


title: pasaje de roatan a la ceiba ida y vuelta  de la gira de supervision aplicacion de entrevista sobre el rendiemitno y desempeño laboral de los empleados de la DGME del nivel central

GUILLERMO AMANCIO THOMAS REYES

legalName: GUILLERMO AMANCIO THOMAS REYES

ANA MARIA FLORES HERNANDEZ

legalName: ANA MARIA FLORES HERNANDEZ


LOIDA ADOLFINA REYES REYES

legalName: LOIDA ADOLFINA REYES REYES

MARCO ANTONIO GUTIERREZ

legalName: MARCO ANTONIO GUTIERREZ

DIMAS DENIN RODRIGUEZ SORTO

legalName: DIMAS DENIN RODRIGUEZ SORTO

WALTER LENIN RAMOS REYES

legalName: WALTER LENIN RAMOS REYES

NELSY PATRICIA MARTINEZ GREEN

legalName: NELSY PATRICIA MARTINEZ GREEN

GLORIA ESPERANZA REYES

legalName: GLORIA ESPERANZA REYES

EULA VIOLA BALEY

legalName: EULA VIOLA BALEY

MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

legalName: MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

NELLY GEORGINA REYES GAMEZ

legalName: NELLY GEORGINA REYES GAMEZ

GLORIA MARIBEL BARAHONA

legalName: GLORIA MARIBEL BARAHONA

VICTOR LEONEL MARTINEZ CARRASCO

legalName: VICTOR LEONEL MARTINEZ CARRASCO

GERMAN COREA SANCHEZ

legalName: GERMAN COREA SANCHEZ

LIDIA ONEYDA MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: LIDIA ONEYDA MARTINEZ HERNANDEZ

IRIS AZUCENA RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: IRIS AZUCENA RODRIGUEZ NUÑEZ

JAVIER HUMBERTO CHAVEZ SOTO

legalName: JAVIER HUMBERTO CHAVEZ SOTO

JORGE ARTURO MARTINEZ

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ

MARIA YULISA NUÑEZ ARRIOLA

legalName: MARIA YULISA NUÑEZ ARRIOLA

LOY ALESSANDRO CRUZ PUERTO

legalName: LOY ALESSANDRO CRUZ PUERTO

HILDA DEL CARMEN GUERRA VASQUEZ

legalName: HILDA DEL CARMEN GUERRA VASQUEZ

rationale: gasto de pasaje  para establecer lineamiento de coordinadores entre la SDGEPIAH y el personal a nivel desconcentrado con el fin de reorientar los proceso DEVOLUCION PO RNP HABER LIQUIDADO LA TOTALIDAD DE SUS GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-642-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ADQUISICION DE PAPEL BOND BASE 20 TAMALÑO 225 X 34 COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES numero de Factura 010-001-01-00106426


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SOBRES MANILAS SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES CON NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00007664


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: compra de banda musicales solicitado por la Sun direccion General de Educacion Artistica para dotar a centro educativo con nuemro de factura No. 016-001-01-00108344


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ADQUISICION DE CARTUCHO Y TONER SOLICITADO POR DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00021188


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PRUEBA DIAGNOSTICA  DE LA LENGUA MATERNA DEL PUEBLOS EIB  SOLCITADO BAJO OFICIO No.236-SDGEPIAH-2019 No. de Factura 000-004-01-00002176


title: BOLETOS AEREOS FORTALECER LAS COMPETENCIA DEL PERSONAL DECENTRALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SOBRE EL USO Y MANEJO DE LA METODOLOGIA DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTO

JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA

legalName: JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA

APOLINARIA ALCOHA ARZU CACHO

legalName: APOLINARIA ALCOHA ARZU CACHO

SARA ARACELY LOPEZ FIGUEROA

legalName: SARA ARACELY LOPEZ FIGUEROA


title: boletos aereos para socializar los manuales de educacion artistica  para fortalecer las capacidades de los docentes que imparten el area de conocimiento del 18  al 24

ANDRES ANTONIO MEJIA RIVAS

legalName: ANDRES ANTONIO MEJIA RIVAS

RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ

legalName: RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ

MARIO RUBEN COREA SANTOS

legalName: MARIO RUBEN COREA SANTOS

FRANCISCO ARMANDO AGUILERA LOPEZ

legalName: FRANCISCO ARMANDO AGUILERA LOPEZ

GABRIELA MARIA PACHECO TINOCO

legalName: GABRIELA MARIA PACHECO TINOCO


title: boleto aereo de las isla de la bahia   de la capacitacion metadologia de la normativa  linguistica y socializacion del modelo de edcuaion para pueblo indigenas y afrohondureño 18 al 21 de nombre del 2019

WALDINA LIBETH RODRIGUEZ PONCE

legalName: WALDINA LIBETH RODRIGUEZ PONCE

YASER SALINAS AGUERO

legalName: YASER SALINAS AGUERO


title: rembolso de combustible de la gira de reunion de trabajop conn el personal del nivel decentralizado en los departamento de cortes e yoro


ESTHER XIOMARA AMADOR SALMERON

legalName: ESTHER XIOMARA AMADOR SALMERON

rationale: sobrante de combustible para socializar manuales de educacion  artistica para fortalecer  las capaciadades de los docentes que imparte el area de conocimiento  artistica  danli el paraiso choluteca la paz

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-664-1-0


MIGUEL ANGEL MATAMOROS RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MATAMOROS RODRIGUEZ

SAUDY GEOVANNI NUÑEZ NAVAS

legalName: SAUDY GEOVANNI NUÑEZ NAVAS

FERNANDO ENRIQUE JIMENEZ CERRATO

legalName: FERNANDO ENRIQUE JIMENEZ CERRATO

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUIR MATERIALES EDUCATIVO DEL PLAN NACIANAL DE ALFABETIZACION YA QUE NO SE LIQUIDO LO TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-70-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-70-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-70-1-0

description: REVERSION DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUIR MATERIALES EDUCATIVO DEL PLAN NACIANAL DE ALFABETIZACION POR CUENTA INACTIVA

description: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUIR MATERIALES EDUCATIVO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION  EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA


LUIS ARMANDO GALEANO VAQUEDANO

legalName: LUIS ARMANDO GALEANO VAQUEDANO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REVERCION POR  SOBRANTE  DE PAGO TRANSPORTE  DE ESTIPENDIO DE LA JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVO SEGUN POA 2019 DE LA DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATICA  LOS DIAS 25 AL 27 DE MARZO A LOS SUB DIRECTORES DEPARTAMENTALES  DE MODALIDADES EDUCATIVAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-68-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-68-1-0


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ADQUISICION DE 45  TROSFEOS SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE FISICA Y DEPORTES FACTURA No.00-001-01-0000001


title: gasto de Combutible para la gira del taller de fortalecimiento de la educacion intercultural bilingue en el muniicpio de siguatepeque

JAIRO LEONEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: JAIRO LEONEL ESPINOZA FUNEZ


title: gasto de combustible  del taller de fortalecimiento de la educacion intercultural bilingue en el muniicpio de siguatepeque y trujillo  del 08 al 13

DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ

legalName: DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ


title: adquisicion de sobres manila y UPS para dotar a las sub direcciones de la DGME

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ADQUISICION DE SOBRES MANILAS Y UPS PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCION DE LA DGME CON NUMERO DE FACTURA 015-003-01-00211670


title: PASAJE AEREO Y TERRESTRE  DE LA JORNADA METADOLOGIA DE LAS NORMATIVA LINGUISTICA Y SOCIALIZACION DELO MODELO DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRONHONDUREÑO


WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA PARA DOTAR DE MATERIALES EDUCATIVOS A LOS 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES EPARA EL PROCESO DE ALFABETIZACION DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-748-1-0


title: rembolso de combustible de la gira de reuniones con directores de los centros de cultura popular directores muniicpales de educacion e instructores y enrtrega de equipo

JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA

legalName: JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA


title: combustible de para la gira de dotar materiales educativo al 11 municipio del departo de yoro

rationale: reintegro de combustible de para la gira de dotar materiales educativo al 11 municipio del departamento de yoro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-771-1-0


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINAS SOLICITADOS POR LAS DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS


title: adquisicion de combustible (Diesel) solicitado por la DGME solicitado bajo oficio 669-DGME-2019

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO CON TECNICO DEL NIVEL CENTRAL  DE LA SDGEPIAH Y EL COMITE NACIONAL PARA EL APOYO DE LA EDUCACION  PREVIO A DESARROLLAR EL PRIMER CONGRESO CON NUMERO DE FACTURA 00003744


title: ADQUISICION DE MERIENDA SOLICITADA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA ARTISTICA ATRAVEZ  DGME EL EVENTO DE LA CLAUSURA  DEL PROYECTO D AULAS ABIERTA


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: reversion ya que se le dieron de baja a la adquisicion  de material de oficinas solicitado por la Direccion General de Modalidades Educativas para dotar la sub direcciones y Coordinaciones  y servicios de educacion media basica de jovenes y adultos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-80-1-0


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: ADQUICICION DE LA COMPRA DE LOS CENTRO DE CULTURA POPULAR  LPN-012-DGME-DGA-SE-2019 FACTURA 000-001-01-00001290  Y 91


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTACION DE ALMUERZO Y COFFE PARA EL TALLER PARA FORTALECIEMINTO EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO ARTISTICO DE SARROLLADO EN TALANGA numero de factura 000-001-01-0001633


title: ADQUISICION  DE ALIMENTACION DE ACTIVIDADES DE PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC  TORNEO LOCAL DE AJEDREZ MASCULINO Y FEMENINO  SUB 21 DE CODICADER

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Se requiere del servicio de Revisión y Reparación de cielo falso de las distintas unidades de La Dirección Departamental de Colon

GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

rationale: Cancelacion de factura por el  servicio de Revisión y Reparación de cielo falso de las distintas unidades de La Dirección Departamental de Colon


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de pintura: Cubeta de 5 galones (Quinto) de Pintura Americana base de agua lavable para interior y exterior color café y verde; Galón de pintura Americana base de agua lavable para interior y exterior color gris ; Cuarto de Diluyente para el pintado de los distintos centros educativos del dpatamento de Colon


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de Diesel para los vehiculsod e la Direccion Departamental de Educacion de Colon.

description: Pago parcial a la  factura por la Adquisicion de Diesel para los vehiculsod e la Direccion Departamental de Educacion de Colon.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones: Diplomas cartulina blanca full color  para Educación Básica 9no. grado ; Libretas de Asistencia y Control de Calificaciones para el Nivel de educación  Pre Basica Básica y Media para los distintos centros educativos del departametno de Colon


title: ADQUISICION  DE  MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVA PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES COORDINACION Y SERVICIO DE EDUCACION MEDIA BASICA DE JOVENES Y ADULTOS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: EQUIPO VARIOS DE OFICINAS  SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR ALAS SUB DIRECCION  COORDINACION Y SERVICIOS EDUCATIVO DE MEDIA BASICA DE JOVENES Y ADULTOS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION YA QUE SE DIO DE BAJA LOS PRODUCTO DE EQUIPO VARIOS DE OFICINAS  POR ONCAE SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR ALAS SUB DIRECCION  COORDINACION Y SERVICIOS EDUCATIVO DE MEDIA BASICA DE JOVENES Y ADULTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-86-1-0


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  DE LA SUB DIRECCIONES COORINACION Y SERVICIO DE EDUCACION MEDIA BASICA DE JOVENES Y ADULTOS  DE LA DGME

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA  DE LA SUB DIRECCION GENERALES COORDINACION Y SERVICIO DE EDUCACION MEDIA BASICA DE JOVENES Y ADULTO DE LA DGME con numero de factura 000-001-01-10807


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: ADQUISICION DE ALMUERZOS Y BOQUITAS PARA EL TALLER DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EN CASA  Factura N000-001-01-00001432

type: ORDCOM


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: POLARIZADO DE 5 VEHICULOS MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP DE LA DGME CON NUMERO DE FACTURA  000-001-01-00003309


title: rembolso de combustible de la gira taller desarrollar capacidades tecnicas en elo equipos tecnicos de los centro regionales de formacion permanente para implementar la estrategia nacional de prevencion y seguridad escolar  de desarrrollo  en siguatepeque ceiba atlantida

FRANCIS MARIA SORTO VASQUEZ

legalName: FRANCIS MARIA SORTO VASQUEZ


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ADUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SUB DIRECCION DE EDUCACION  GENERAL DE EDUCACION CON PERSONA CON DISCAPACIDAD Y COORDINACION DE LA DGME CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00006370


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA  DE LAS SUB DIRECCION COORDINACION Y SERVICIO DE EDUCACION MEDIA BASICA DE JOVENES Y ADULTOS DE DGME FACTURA 000001-01-00028487


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  DE LA SUB DIRECCION COORDINACION SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIA BASICA DE JOVENES Y ADULTOS FACTURA 001-001-01-00769186


rationale: ADQUISICION DE MATERIAÑ DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON  DE LAS SUB DIRECCIONES COORDINACION  Y SERVICIO EDUCACION MEDIA BASICA DE JOVENES Y ADULTOS DE LA DGME FACTURA 001-001-01-00769186


rationale: ADQUISICION DE MATERIAL DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON FACTURA 000-001-01-00028486


title: Como es de su conocimiento el 30 de octubre de 2018 mediante Memo No. 023 DG-DIGECEBI-2018 y el 24 de octubre de 2018 mediante Memo No. 0018 DG-DIGECEBI-2018 remití el proceso realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación para la adquisición de Liquido de Frenos y Llantas solicité se elaborara pre-compromiso por un monto de OCHO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (L.8073.00) y CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.100000.00) respectivamente a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  En este contexto y en vista que en la fecha de recepción de la documentación requerida para solicitar el respectivo pago la CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL del proveedor estaba vencida se les solicitó la actualizaran y en vista de no recibirse en el tiempo estipulado NO se procedió a realizar el pago correspondiente.  En este contexto mediante MM No. 0182-DG-DIGECEBI-2019 de fecha 23 de julio de 2019 se solicitó se realizará una modificación presupuestaria para poder cumplir con la obligación adquirida segun orden de compra No. xxx recibo No. xx y acta de recepcion con fecha 20/11/2018

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ga: 38 - APOYO PRESUPUESTARIO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES

ue: 165 - REPARACIÓN Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - GASTOS OPERATIVOS


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO RESERVA DE FONDOS POR LA ADQUISICION DE PASAJE NACIONA IDA Y RETORNO A GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE YOSLYN DAVIXON LOPEZ I SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049-19 CON FECHA 21/02/2019 Y ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 029-19 CON FECHA 20/02/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-38-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-38-13-1-0


title: RESERVA DE FONDOS POR LA ADQUISICION DE PASAJE NACIONA IDA Y RETORNO A GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE YOSLYN DAVIXON LOPEZ I SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049-19 CON FECHA 21/02/2019 Y ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 029-19 CON FECHA 20/02/2019

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000965  POR LA ADQUISICION DE PASAJE NACIONAL IDA Y RETORNO A GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE YOSLYN DAVIXON LOPEZ  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049-19 CON FECHA 21/02/2019 Y ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 029-19 CON FECHA 20/02/2019


MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

legalName: JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

rationale: Reversion por no haber gastado todo el monto asignado de pasaje aereo Ing. JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA Pago de pasaje aereo por gira a realizar con el propósito de realizar las consultas significativas con los lideres y representantes de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y sociedad civil en el marco del proyecto mejoramiento de la educación Pre básica e instrumentos definidos en los estándares ambientales y sociales de BM en el municipio de Puerto Lempira departamento de Gracias a Dios se programo una gira de trabajo del 24 al 26 de abril del 2019 la cual será realizada por la Ing. Claudeth Cisneros y mi persona.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-38-33-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-38-33-1-0


title: Pago de anticipo de pasaje por gira a realizar con el propósito de realizar participación en el taller de Certificación de Capacitadores y Supervisores docentes en el Departamento de Gracias a Dios se programó una gira a realizarse del 08 al 12 de julio del año 2019

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

OSMIN JOSUE OLIVA LOBO

legalName: OSMIN JOSUE OLIVA LOBO


title: Pago de factura proforma No. 16375 de fecha 29/07/2019 por emision de Fianza y AP del Ing. Joel Orlando Lopez Sosa Director General de Construcciones Escolares y Melvin Alexis Argeñal Rodriguez Administrador General de DIGECEBI dicha Fianza tiene vigencia del 02/01/2019 al 02/01/2020

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de anticipo de pasaje por gira a realizar cxon el propósito de hacer evaluación y medición del recurso solar disponible con la empresa licitadora para la ejecución de proyectos en Centro Educativos (C.E) a intervenir por el PROMINE en el Departamento de Gracias a Dios se programó una gira a realizarse del 19 al 21 de agosto del año 2019


title: Reserva de fondos para el pago de Lps. 712077.94 (Setecientos Doce Mil Setenta y Siete Lempiras con 94/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES MODULO SANITARIO Y REPARACION DE AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA MANUEL ANTONIO BONILLA ubicada en la Villa de San Antonio Departamento de Comayagua de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra CM-OBRA-006-DIGECEBI-DGA-SE-2019

name: EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA JAYBET S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA BULEVAR SUYAPA EDIFICIO DE OFICINAS FLORENCIA LOCAL 2

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Pago de estimacion No. 2 por valor de Doscientos Diecinueve Mil Doscientos Dieciocho Lempiras con 04/100 (L.219218.04) por construccion del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES MODULO SANITARIO Y REPARACION DE AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA MANUEL ANTONIO BONILLA ubicada en la Villa de San Antonio Departamento de Comayagua con Contrato N°002-2019 A MM-No.081-SCS-DIGECEBI-2019 emitido por el Ingeniero YOSLYN DAVIXON LOPEZ-Jefe Sección de Contratación y Supervisión y a MM-No.0071-SDG-DIGECEBI-2019 emitido por la Arquitecta RUTH ALEJANDRA VALLADARES Sub-Directora General DIGECEBI boleta de compara No. 000-001-11-00000024 con fecha 02/12/2019 fecha limite de emision 02/01/2020.

description: Pago de la Estimacion No. 1 por un valor de Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 90/100 (L. 492859.90) En base a nota remitida por el Ingeniero MELVIN NUÑEZ supervisor de la obra CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASES MODULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA DE CLASES EXISTENTE EN LA ESCUELA MANUEL ANTONIO BONILLA Ubicada en el Municipio de La Villa de San Antonio Departamento de Comayagua con Contrato de Obras Menores N°002-2019 A MM-No.069-SCS-DIGECEBI-2019 emitido por el Ingeniero YOSLYN DAVIXON LOPEZ-Jefe Sección de Contratación y Supervisión y a MM-No.0064-SDG-DIGECEBI-2019 emitido por la Arquitecta RUTH ALEJANDRA VALLADARES Sub-Directora General DIGECEBI segun boleta de compra No. 000-001-11-00000021 con fecha 30/10/2019 Fecha limite emision 02/01/2020

description: Pago de anticipo por un valor de Lps. 106811.69 (Ciento Seis  Mil Ochocientos Once Lempiras con 69/100) correspondiente al 15% de Lps. 712077.94 (Setecientos Doce Mil Setenta y Siete Lempiras con 94/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES MODULO SANITARIO Y REPARACION DE AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA MANUEL ANTONIO BONILLA ubicada en la Villa de San Antonio Departamento de Comayagua de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra CM-OBRA-006-DIGECEBI-DGA-SE-2019 segun factura No. 000-001-11-00000009 con fecha 13/09/2019 y limite de emision 02/01/2020


title: Reserva de fondos para el pago de Lps. 470382.74 (Cuatrocientos setenta mil trescientos ochenta y dos lempiras con 74/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES Y JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA DIANA LORENA GAMERO ubicada en  el barrio gualiqueme municipio de Danli Departamento de el Paraiso de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra CM-OBRA-003-DIGECEBI-DGA-SE-2019

legalName: EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA JAYBET S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago de estimacion No. 2  valor de Ciento Cincuenta y Dos Mil Doscientos Doce Lempiras con 58/100 (L.152212.58)  del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES Y JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA DIANA LORENA GAMERO ubicada en  el barrio gualiqueme municipio de Danli Departamento de el Paraiso Contrato N°003-DIGECEBI-DGA-SE-2019 A MM-No.077-SCS-DIGECEBI-2019 emitido por el Ingeniero YOSLYN DAVIXON LOPEZ-Jefe Sección de Contratación y Supervisión y a MM-No.0068-SDG-DIGECEBI-2019 emitido por la Arquitecta RUTH ALEJANDRA VALLADARES Sub-Directora General DIGECEBI  segun boleta de compra 000-001-11-00000023 con fecha 02/12/2019 y fecha limite de emision 02/01/2020.

description: Pago de estimación No.1  (Trescientos Diez y Ocho Mil Ciento Setenta  Lempiras con 16/100) L. 318170.16 del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASES Y JUEGOS INFANTILES DE LA ESCUELA DIANA LORENA GAMERO Ubicada en la Colonia Los Gualiquemes Municipio de Danlí Departamento de El Paraíso con Contrato N°003-DIGECEBI-DGA-SE-2019 A MM-No.070-SCS-DIGECEBI-2019 emitido por el Ingeniero YOSLYN DAVIXON LOPEZ-Jefe Sección de Contratación y Supervisión  MM-No.0065-SDG-DIGECEBI-2019 emitido por la Arq. RUTH ALEJANDRA VALLADARES Sub-Directora General DIGECEBIsegun boleta de compra No. 000-001-11-00000019 con fecha 5/11/2019 Fecha limite emision 2/01/2020

description: Pago de anticipo por un valor de Lps. 70557.41 (Setenta mil quinientos cincuenta y siete lempiras con 41/100) correspondiente al 15% de Lps. 470382.74 (Cuatrocientos setenta mil trescientos ochenta y dos lempiras con 74/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES Y JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA DIANA LORENA GAMERO ubicada en  el barrio gualiqueme municipio de Danli Departamento de el Paraiso de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra CM-OBRA-003-DIGECEBI-DGA-SE-2019 segun factura No. 000-001-11-00000012 con fecha 13/09/2019 y limite de emision 02/01/2020


title: Reserva de fondos para el pago de Lps. 705425.65 (Setecientos Cinco Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras con 65/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES MODULO SANITARIO Y JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA CESAR AUGUSTO CONTRERAS ubicada en la Aldea Copantillo Municipio de Cucuyagua Departamento de Copán de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra CM-OBRA-005-DIGECEBI-DGA-SE-2019

RONY IVANS LAGOS SARAVIA

legalName: RONY IVANS LAGOS SARAVIA

rationale: Pago de estimación No.2  (Cuatrocientos Once Mil Treita y Nueve Lempiras con 94/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES MODULO SANITARIO Y JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA CESAR AUGUSTO CONTRERAS ubicada en la Aldea Copantillo Municipio de Cucuyagua Departamento de Copán de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra CM-OBRA-005-DIGECEBI-DGA-SE-2019 emitido por el Ingeniero YOSLYN DAVIXON LOPEZ-Jefe Sección de Contratación y Supervisión y a MM-No.0067-SDG-DIGECEBI-2019 emitido por la Arquitecta RUTH ALEJANDRA VALLADARES Sub-Directora General DIGECEBI segun boleta de compra No. 000-001-11-00000159 con fecha 29/11/2019 Fecha limite emision 29/07/2020

description: Pago de estimación No.1  (Doscientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta y cinco Lempiras con 71/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES MODULO SANITARIO Y JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA CESAR AUGUSTO CONTRERAS ubicada en la Aldea Copantillo Municipio de Cucuyagua Departamento de Copán de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra CM-OBRA-005-DIGECEBI-DGA-SE-2019emitido por el Ingeniero YOSLYN DAVIXON LOPEZ-Jefe Sección de Contratación y Supervisión y a MM-No.0071-SDG-DIGECEBI-2019 emitido por la Arquitecta RUTH ALEJANDRA VALLADARES Sub-Directora General DIGECEBI segun boleta de compra No. 000-001-11-00000154 con fecha 5/11/2019 Fecha limite emision 29/07/2020

description: Pago de anticipo por un valor de Lps. 105813.85 (Ciento Cinco Mil Ochocientos Trece Lempiras con 85/100) correspondiente al 15% de Lps. 705425.65 (Setecientos Cinco Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras con 65/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES MODULO SANITARIO Y JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA CESAR AUGUSTO CONTRERAS ubicada en la Aldea Copantillo Municipio de Cucuyagua Departamento de Copán de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra CM-OBRA-005-DIGECEBI-DGA-SE-2019 segun factura No.000-001-01-00000152 con fecha 11/09/2019 y limite de emision 29/07/2020.


title: Pago de anticipo de pasaje aereo por gira a realizar con el proposito de hacer visita al centro educativo Presentacion Centeno y asi mismo acompañamiento al señor Ministro Arnaldo bueso en diferentes actividades en la comunidad de Diamond Rock Municipio Jose Santos Guardiola Departamento de islas de la Bahia del 28 al 30 de agosto de  2019.

RUTH ALEJANDRA VALLADARES MURILLO

legalName: RUTH ALEJANDRA VALLADARES MURILLO

GUILLERMO ANTONIO DACCARETT CABAÑAS

legalName: GUILLERMO ANTONIO DACCARETT CABAÑAS


title: Reseva de fondos para el pago  de obra del Proyecto CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVA JERUSALEN Ubicada en el Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra según contrato 005-2019

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: pago de estimacion No. 1 por valor de Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Tres Lempiras con 64/100 (L. 456263.64) por construccion del Proyecto CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVA JERUSALEN Ubicada en el Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán Contrato de Obras Menores N°005-2019 A MM-No.078-SCS-DIGECEBI-2019 emitido por el Ingeniero YOSLYN DAVIXON LOPEZ-Jefe Sección de Contratación y Supervisión y a MM-No.0069-SDG-DIGECEBI-2019 emitido por la Arquitecta RUTH ALEJANDRA VALLADARES Sub-Directora General DIGECEBI factura No. 000-001-01-00000160 con fecha 02/12/2019 y fecha limite de emision 29/07/2020.

description: Pago de anticipo por un valor de Lps. 68439.53 (Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Lempiras con 53/100) correspondiente al 15% de Lps. 456263.54 (Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Tres Lempiras con 54/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVA JERUSALEN Ubicada en el Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra según contrato 005-2019 aegun factura No. 000-001-01-00000156 con fecha 18/11/2019 con fecha limite de emision 29/07/2020


title: Reserva de fondos para pago de reparaciones varias en el Instituto Superacion Franciscana ubicado en el municipio de la Union Departamento de Olancho segun contrato No. 004-2019

rationale: pago de la estimacion unica por un valor de Trescientos Noventa Mil Setecientos Setenta y Dos Lempiras con 42/100 (L.390772.42) por construccion de la obra REPARACIONES VARIAS DEL NSTITUTO SUPERACION FRANCISCANA Ubicado en el Barrio La Coyotera Municipio La Unión Departamento de Olancho con Contrato N°004-2019 A MM-No.079-SCS-DIGECEBI-2019 emitido por el Ingeniero YOSLYN DAVIXON LOPEZ-Jefe Sección de Contratación y Supervisión y a MM-No.0070-SDG-DIGECEBI-2019 emitido por la Arquitecta RUTH ALEJANDRA VALLADARES Sub-Directora General DIGECEBI  factura No. 000-001-01-00000158 con fecha 02/12/2019 y fecha limite de emision 29/07/2020.

description: Pago de anticipo por un valor de Lps. 68959.84 (Sesenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 84/100) correspondiente al 15% de Lps. 459732.26 (Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Dos con 26/100) del contrato de obras del Proyecto REPARACIONES VARIAS INSTITUTO SUPERACION FRANCISCANA Ubicado en el Municipio de la Unión Departamento de Olancho de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra según contrato 004-2019 segun factura No. 000-001-01-00000155 con fecha 05/11/2019 y fecha limite de emision 29/07/2020


title: PARA SER UTILIZADA EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION AÑO 2019

MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

legalName: MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

ga: 4 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA

ue: 25 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COMAYAGUA


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES AÑO 2019

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2019