title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE TALLER FIALLOS OCS No. 71-2019.  SOLICITUD DE COMPRA PARA FABRICACION DE PIEZAS PARA MECANIZACION Y REPARACION DE PIEZAS MECANICAS EN TALLER INDUSTRIAL ESTA COMPRA ES URGENTE NECESARIA PARA REHABILITAR DICHO EQUIPO POR ENCONTRARSE DAÑADO SU SISTEMA DE SELLOS MECANICOS ESTE EQUIPO SIRVE PARA ABASTECER 13 COLONIAS DE LA SONA NORESTE DE LA CAPITAL. SEGUN SAC. N°. 1867-2019.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029182  A FAVOR DE TALLER FIALLOS OCS No. 71-2019.  SOLICITUD DE COMPRA PARA FABRICACION DE PIEZAS PARA MECANIZACION Y REPARACION DE PIEZAS MECANICAS EN TALLER INDUSTRIAL ESTA COMPRA ES URGENTE NECESARIA PARA REHABILITAR DICHO EQUIPO POR ENCONTRARSE DAÑADO SU SISTEMA DE SELLOS MECANICOS ESTE EQUIPO SIRVE PARA ABASTECER 13 COLONIAS DE LA SONA NORESTE DE LA CAPITAL. SEGUN SAC. N°. 1867-2019.


title: ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N°. 2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2019.

currency: HNL

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO FONDO ESPECIAL N°. 2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2019.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GEENRAL ATENCION AL CLIENTE SUB GERENCIA FINANCIERA RECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES MEDICION SUB GERENCIA METROPOLITANO MANTENIMIENTO Y CATASTRO SEGUNSAC NO. 1432-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 804.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1827-2019 COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 454 PLACA 7144 AÑO 2000 MARA  FORD  TIPO PICK-UP.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011720  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 804.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1827-2019 COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 454 PLACA 7144 AÑO 2000 MARA  FORD  TIPO PICK-UP.

type: FACT


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SULLY OCA 2019 No. 821.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LABORATORIO DE LIMNOLOGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ASI PODER REALIZAR PRUEBAS Y ANALISIS DE INVESTIGACION CIENTIFICA DEL COMPORTAMIENTO DEL EMBALSE DE LOS LAURELES SEGUN ORDEN DE PAGO N°. 1830-2019.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AGROBIOTEK LABORATORIOS OCA 2019 No. 820.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LABORATORIO DE LIMNOLOGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ASI PODER REALIZAR PRUEBAS Y ANALISIS DE INVESTIGACION CIENTIFICA DEL COMPORTAMIENTO DEL EMBALSE DE LOS LAURELES SEGUN ORDEN DE PAGO N°. 1830-2019.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

scheme: HN-RTN

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2331-1-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LABORATORIO DE LIMNOLOGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ASI PODER REALIZAR PRUEBAS Y ANALISIS DE INVESTIGACION CIENTIFICA DEL COMPORTAMIENTO DEL EMBALSE DE LOS LAURELES SEGUN ORDEN DE PAGO N°. 1830-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-2331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-2331-1-0

type: OFI

description: reversion total del f01-2331 en devengado por cuenta cancelada....PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002389  A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SULLY OCA 2019 No. 821.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LABORATORIO DE LIMNOLOGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ASI PODER REALIZAR PRUEBAS Y ANALISIS DE INVESTIGACION CIENTIFICA DEL COMPORTAMIENTO DEL EMBALSE DE LOS LAURELES SEGUN ORDEN DE PAGO N°. 1830-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004638  A FAVOR DE AGROBIOTEK LABORATORIOS OCA 2019 No. 820.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LABORATORIO DE LIMNOLOGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ASI PODER REALIZAR PRUEBAS Y ANALISIS DE INVESTIGACION CIENTIFICA DEL COMPORTAMIENTO DEL EMBALSE DE LOS LAURELES SEGUN ORDEN DE PAGO N°. 1830-2019.


rationale: REVERSION TOTAL PORQUE EL PROVEEDOR NO TIENE EL PERMISO DE OPERACION DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE TAMBOR DE FRENO TRASERO PARA VEHICULO ISIZU D-MAX AÑO 2012 CON REGISTRO # 744 SEGUN SAC. N°. 1840-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S DE R.L. DE C.V.(DIMECA9 OCA 2019 No. 799.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES PANELES ELECTRICOS DE LA ESTACION DEL CARRIZAL SEGUN SAC. N°. 1781-2019.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL (AINSA) OCA 2019 No. 798.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES PANELES ELECTRICOS DE LA ESTACION DEL CARRIZAL SEGUN SAC. N°. 1781-2019.

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA BULEVARD JUAN PABLO 11 2 Y 3 AVE S.E 21103 SAN PEDRO SULA

legalName: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

faxNumber: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00013100  A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL (AINSA) OCA 2019 No. 798.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES PANELES ELECTRICOS DE LA ESTACION DEL CARRIZAL SEGUN SAC. N°. 1781-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006511  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S DE R.L. DE C.V.(DIMECA9 OCA 2019 No. 799.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE DIFERENTES PANELES ELECTRICOS DE LA ESTACION DEL CARRIZAL SEGUN SAC. N°. 1781-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AQUAMARKET S DE R.L. OCA 2019 No. 797.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UNION FLEXIBLE 6 PIES DE LARGO DE 3/8 EN LA INSTALACION DE LOS CILINDROS DE TONELADA DE CLORO EN LA PLANTA DE LA CONCEPCION SEGUN SAC. N°. 1772-2019.

AQUAMARKET S DE R.L.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO EDIFICIO CEESHO 1ER NIVEL

legalName: AQUAMARKET S DE R.L.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000154  A FAVOR DE AQUAMARKET S DE R.L. OCA 2019 No. 797.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE UNION FLEXIBLE 6 PIES DE LARGO DE 3/8 EN LA INSTALACION DE LOS CILINDROS DE TONELADA DE CLORO EN LA PLANTA DE LA CONCEPCION SEGUN SAC. N°. 1772-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N°. DT-009-19 GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DEL 2019 DEL SEÑOR OSCAR URBANO NUÑEZ SEGUN ORDEN DE PAGO N°. 904-2019.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019.


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL  OCA 2019 No. 795.  SOLICITUD DE COMPRA DE 80 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA UTILIZARLO EN LA INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN LAS LINEAS Y REDES DE ACUEDUCTI METROPOLITANO Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRECTIVAS SOLITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1866-2019.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005374  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL  OCA 2019 No. 795.  SOLICITUD DE COMPRA DE 80 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA UTILIZARLO EN LA INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN LAS LINEAS Y REDES DE ACUEDUCTI METROPOLITANO Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRECTIVAS SOLITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1866-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 795.  SOLICITUD DE COMPRA DE 80 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA UTILIZARLO EN LA INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN LAS LINEAS Y REDES DE ACUEDUCTI METROPOLITANO Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRECTIVAS SOLITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1866-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005374  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 795.  SOLICITUD DE COMPRA DE 80 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA UTILIZARLO EN LA INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN LAS LINEAS Y REDES DE ACUEDUCTI METROPOLITANO Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRECTIVAS SOLITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1866-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPTOS. DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 967-2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAJA CHICA REEMBOLSABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE SE EFECTUEN EN LA ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-304-2019 PARA EFECTUAR LA LIQUIDACION DE LA PRESENTE CAJA CHICA.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

type: MEMORA


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAJA CHICA REEMBOLSABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE SE EFECTUEN EN LA ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-304-2019 PARA EFECTUAR LA LIQUIDACION DE LA PRESENTE CAJA CHICA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL DE 50000 LEMPIRAS ASIGNADO AL INGENIERO ROQUE RAMON ANDRADE QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR GASTOS EN LA REPARACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE PRESA INFLABLE QUE DEBERA SER USADO EN LA PROXIMA ESTACION LLUVIOSA SEGUN MEMO SL-164-2019 PARA SU POSTERIOR LIQUIDACION.

ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR

legalName: ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 987-19.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 987-19.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 987-19.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N0. 006-2019 PARA EFECTUAR GASTOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SANAA PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 11  DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN OP-990-2019.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


rationale: REVERSION DE FONDO PROVEEDORES NO OFERTARON CORRECTAMENTE A LA SOLICITUD DE COMPRA PARA LA FABRICACION DE PRENSA ESTOPAS Y RELLENO DE CUNA DE BALINERA EN TALLER INDUSTRIAL NECESARIOS PARA MODIFICACION DEL SISTEMA DE SELLOS MECANICOS EN LA ESTACION DE BOMBEO INTERMEDIO CARRIZAL OPERAN 2 EQUIPOS DE BOMBEO SIMULTANEAMIENTE SEGUN SAC-1901-2019..


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE FONDO POR PROVEEDORES NO OFERTARON A LA SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES DE LATEX PARA EL PERSONAL DE CAMPO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA YA QUE ELLOS TRABAJAN CON RETROEXCABADORAS VOLQUETAS Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION ADEMAS PASAN EN CONSTANTE CONTACTO CON EL AGUA RESIDUAL SEGUN SAC-1898-2019


title: COMPROMISO DE FONDS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1512-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 700-R 16 DE 10 LONAS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA PICK-UP CON REGISTRO 410416Y 578 DICHOS VEHICULOS SON LOS RESPONSABLES DE TRANSPORTAR MATERIALES DE FUGAS EN TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1896-2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00005457  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1512-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 700-R 16 DE 10 LONAS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA PICK-UP CON REGISTRO 410416Y 578 DICHOS VEHICULOS SON LOS RESPONSABLES DE TRANSPORTAR MATERIALES DE FUGAS EN TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN LINEAS Y REDES DEL ACUEDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1896-2019.


rationale: REVERSION DE FONDO POR BAJO COSTO ESTIMADO A LA SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE DE SALIDA PARA MOTORES CALIBRE 4/0 AWG CABLE FLEXIBLE DE COBRE PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE LA SOLEDAD PARA BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE APROXIMADAMENTE A 51 COLONIA SEGUN SAC-2019-1900.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1562-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR TODAS UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 1881-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3 ) MESES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1563-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR TODAS UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 1881-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3 ) MESES.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA)  OCE# 805-1-25-1564-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR TODAS UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 1881-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3 ) MESES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2438-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR TODAS UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 1881-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3 ) MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012059 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1562-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR TODAS UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 1881-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3 ) MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-2438-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-2438-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00110732  A FAVOR DE ACCESESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1563-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR TODAS UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 1881-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3 ) MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108615  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA)  OCE# 805-1-25-1564-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR TODAS UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 1881-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3 ) MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA 2019 No. 809.  SOLICITUD DE COMPRA DE GRAVA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONSTRUCCION DE POZOS LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJE DE TUBERIA ETC. SEGUN SAC NO. 1878-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3 ) MESES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00202087  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA 2019 No. 809.  SOLICITUD DE COMPRA DE GRAVA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONSTRUCCION DE POZOS LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJE DE TUBERIA ETC. SEGUN SAC NO. 1878-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3 ) MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PBS HONDURAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1520-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL  PARA SER UTILIZADO POR TODAS UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 1870-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3 ) MESES.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2440-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL  PARA SER UTILIZADO POR TODAS UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 1870-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3 ) MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00014364 A FAVOR DE  PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS)  HONDURAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1520-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL  PARA SER UTILIZADO POR TODAS UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL  SEGUN SAC NO. 1870-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3 ) MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONSEIN OCA 2019 No. 813.  SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES DE CUERO ETC.  PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PROTECCION PARA NO CONTRAER HONGOS YA QUE ESTAN CONTACTO CON LAS AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1871-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3 ) MESES.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006843  A FAVOR DE CONSEIN OCA 2019 No. 813.  SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES DE CUERO ETC.  PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PROTECCION PARA NO CONTRAER HONGOS YA QUE ESTAN CONTACTO CON LAS AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. 1871-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3 ) MESES.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION DE FONDOS A LA   SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE  LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 20 TONELAS METRICAS DE CARBON ACTIVADO ( 20000 KGS EN SACOS DE 25 KG ) PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-1180-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021677 A FAVOR DE SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V. CONTRATO No. DLC-11-2019 ADQUISICION DE 750 TONELADAS METRICAS ( 30000 BOLSAS DE 25 KG ) DE CAL QUIMICA PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-1180-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. SAN JOSE DEL PEDREGAL CALLE 29 17 Y 18 AVECASA 711

legalName: SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DE PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021677 A FAVOR DE SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V. CONTRATO No. DLC-11-2019 . DEBIDO A MODIFICACION EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.  ADQUISICION DE 750 TONELADAS METRICAS ( 30000 BOLSAS DE 25 KG ) DE CAL QUIMICA PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-1180-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-2465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-2465-1-0

type: OFICIO


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO 6 MESES ). MEMORANDUM SGFA-012-2018.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 CONTRATO No. DLM-15-2019  DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOREMORANDUM UH-30-2019..

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR EN LOS RIOS JUAN LADRON ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F.M  A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-15-2019.

description: PAGO DEL MES ABRIL 2019 CONTRATO No. DLM-15-2019  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-13-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019  CONTRATO No. DLM-15-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATO No. DLM15-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . MEMORANDUM UH-08-2019.

description: PAGO DEL MES ENERO 2019 CONTRATO#DLM-15-19  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM GDM-067-2019.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION TOTAL SEGUN MEMORANDO ADM-265-19................DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-SGFA-07-2019 ADQUISICION DE LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA PERIODO 2019  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00060210  A FAVOR DE FICOHSA SEGUROS  LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-SGFA-07-2019 ADQUISICION DE LOTE NO. 1 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA PERIODO 2019  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA SANAA-SGFA-07-2019 ADQUISICION DE LOTE NO. 1 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA PERIODO 2019  CUOTA Nº (2/4) DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO Nº 514-2019.

title: PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA   ADQUISICION DE LOTE NO. 1 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA PERIODO 2019  CUOTA Nº (1/4) COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ODEN DE PAGO Nº 511-2019.

title: PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA ADQUISICION DE LOTE NO. 1 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA PERIODO 2019  CUOTA Nº (3/4) DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO Nº 525-2019.

title: PAGO DE RECIBO# 5253169 A FAVOR DE INTERAMERICANA DE SEGUROS  DEL PERIODO 28/2/19 AL 31/12/19 .  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-SGFA-07-2019 ADQUISICION DE LOTE NO. 1 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA PERIODO 2019  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: PAGO DE RECIBO nO. 5299554 A FAVOR DE INTERAMERICANA DE SEGUROS CONTRATO No: SANAA-DLC-1-2019.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-SGFA-07-2019 ADQUISICION DE LOTE NO. 1 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA PERIODO 2019  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: PAGO DE CUOTA 2/4 A FAVOR DE INTERAMERICANA DE SEGUROS  SA (FICOHSA SEGUROS)RECIBO No. 5299555 CONTRATO No. SANAA-DLC-1-2019. POLIZA No. 1001053515 RAMO VEHICULOS. ENDOSO No. 52352140.  valor cuota(lps.226301.76 -949.52(exclusiones Colectivo Vida)Total ...Lps. 225352.24.   NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: PAGO DE  CUOTA 3/4 RECIBO No. 5299556 A FAVOR DE INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A. (FICOHSA SEGUROS) CONTRATO No.SANAA-  DLC-1-2019 POLIZA No. 1001053515 RAMO DE VEHICULOS. ENDOSO No: 52352140.   NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: PAGO DE RECIBO No. 5299557 A FAVOR DE INTERAMERICANA DE SEGUROS(FICOHSA SEGUROS) CUOTA 4/4 POLIZA No: 1001053515 AÑO 2019  RAMO AU01   LOTE 2  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS SANAA PERIODO 2019

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

type: REC


rationale: REVERSION TOTAL SEGUN MEMORANDO ADM-265-19...............DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-SGFA-07-2019 ADQUISICION DE LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA PERIODO 2019  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE CUOTAS 1/4 2/4 Y 3/4 FACTURAS No. 1  2 Y 3 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE(HONDURAS) S.A. CONTRATO No. SANAA-DLC-5-2019  ADQUISICION DE LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA PERIODO 2019   NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: PAGO DE CUOTA 4/4 ULTIMA POLIZA No. FI-1042550-35690-0 RAMO:FIANZAS A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A. ADQUISICION DE LOTE NO. 3 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA PERIODO 2019   NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO USG-012-2019 Y ORDEN DE PAGO 14-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PAPELERA CALPULES) OCE# 805-1-25-1525-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1880-2019 COMPRA DE PAPELERIA  TAMAÑO CARTA PARA LOS  DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00104098  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PAPELERA CALPULES) OCE# 805-1-25-1525-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1880-2019 COMPRA DE PAPELERIA  TAMAÑO CARTA PARA LOS  DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA.


rationale: REVERSION A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1911-2019 COMPRA DE LLANTAS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 648 MARCA TOYOTA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1527-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1920-2019 COMPRA DE TINTA  PARA LAS IMPRESORAS  DE SERVICIO AL CLIENTE Y DEPTO DE RECUPERACIONES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1528-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1920-2019 COMPRA DE TINTA  PARA LAS IMPRESORAS  DE SERVICIO AL CLIENTE Y DEPTO DE RECUPERACIONES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2592-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1920-2019 COMPRA DE TINTA  PARA LAS IMPRESORAS  DE SERVICIO AL CLIENTE Y DEPTO DE RECUPERACIONES.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021006  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1527-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1920-2019 COMPRA DE TINTA  PARA LAS IMPRESORAS  DE SERVICIO AL CLIENTE Y DEPTO DE RECUPERACIONES.

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00110455 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1528-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1920-2019 COMPRA DE TINTA  PARA LAS IMPRESORAS  DE SERVICIO AL CLIENTE Y DEPTO DE RECUPERACIONES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1524-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1777-2019 COMPRA DE TINTAS  HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.M.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1523-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1777-2019 COMPRA DE TINTAS  HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.M.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. 0CA 2019 848.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1777-2019 COMPRA DE TINTAS  HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.M.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00110456  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1524-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1777-2019 COMPRA DE TINTAS  HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.M.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00021007 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1523-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1777-2019 COMPRA DE TINTAS  HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.M.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020053  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. 0CA 2019 848.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1777-2019 COMPRA DE TINTAS  HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.M.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SETLAB S DE R.L. OCS 74-2019  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1894-2019 REVISION GENERAL REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN  ESPECTROFOTOMETRO VISIBLE  PARA EL LABORATORIO DEPTO DE AGUAS RESIDULES.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2595-1-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1894-2019 REVISION GENERAL REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN  ESPECTROFOTOMETRO VISIBLE  PARA EL LABORATORIO DEPTO DE AGUAS RESIDULES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-2595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-2595-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FERRETERIA FEMCOL) OCA 2019 No. 805.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1877-2019 COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADO PARA LAS  CUADRILLAS DE BACHEO DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005566 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FERRETERIA FEMCOL) OCA 2019 No. 805.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1877-2019 COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADO PARA LAS  CUADRILLAS DE BACHEO DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LABTECH OCA 2019 No. 819.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1893-2019 EQUIPO DE DISOLUCION ULTRASONICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 18012  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LABTECH OCA 2019 No. 819.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1893-2019 EQUIPO DE DISOLUCION ULTRASONICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A DE C.V. OCE# 805-1-25-1542-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1873-2019 COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA EL VEHICULO TIPO PICK -UP CON REGISTRO # 557 MARCA MITSUBISHI  PLACA 825 .

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No: 006-001-01-00005472  A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A DE C.V. OCE# 805-1-25-1542-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1873-2019 COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA EL VEHICULO TIPO PICK -UP CON REGISTRO # 557 MARCA MITSUBISHI  PLACA 825 .


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

legalName: KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019  CONTRATO No. DLM-20-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019.

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA  DE VILLA REAL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL   A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-20-2019.OP-519-2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No. DLM-20-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDO UH-13-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019 CONTRATO No. DLM-20-19  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM-UH-10-2019

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019  CONTRATO No. DLM-20-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-08-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019. CONTRATO# DLM-20-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA. SEGUN MEMORANDUM GDM-067-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R.L.  OCA 2019 No. 824.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1917-2019 REALIZACION DE ANALISIS BACTEREOLOGICO  DE LA CALIDAD DE AGUA .

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2604-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1917-2019 REALIZACION DE ANALISIS BACTEREOLOGICO  DE LA CALIDAD DE AGUA .

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004639 A FAVOR DE AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R.L.  OCA 2019 No. 824.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1917-2019 REALIZACION DE ANALISIS BACTEREOLOGICO  DE LA CALIDAD DE AGUA .


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: REVERSION TOTAL POR QUE NO SE EFECTUARA LA COMPRA.................SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1912-2019 REGULADOR DE VACIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  MIRAFLORES.


title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR  DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-15-1556-2019 .  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1886-2019 COMPRA DE LLANTAS  SEMITRACTORAS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 280 MARCA TOYOTA. PLACA 4650 AÑO 1990.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011913   A FAVOR  DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-15-1556-2019 .  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1886-2019 COMPRA DE LLANTAS  SEMITRACTORAS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 280 MARCA TOYOTA. PLACA 4650 AÑO 1990.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1546-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1885-2019 COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONAL PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 310 TIPO CAMION MARCA MITSUBISHI PLACA 5052.

rationale: PAGO DE FACTURA No 006-001-01-00005766 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1546-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1885-2019 COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONAL PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 310 TIPO CAMION MARCA MITSUBISHI PLACA 5052.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V. (RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1550-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1887-2019 COMPRA DE LLANTAS DELANTERA SEMITRACTORAS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 747 TIPO CAMION MARCA ISUZU  PLACA 10245.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0005765  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V. (RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1550-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1887-2019 COMPRA DE LLANTAS DELANTERA SEMITRACTORAS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 747 TIPO CAMION MARCA ISUZU  PLACA 10245.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1545-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1888-2019 COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 382 TIPO VOLQUETA  MARCA MITSUBISHI PLACA 7057.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011872  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1545-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1888-2019 COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 382 TIPO VOLQUETA  MARCA MITSUBISHI PLACA 7057.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 00229302 A FAVOR DE SYCOM OCA 2019 No. 826 .  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1884-2019 COMPRA DE OAUTER 10 PUERTOS GIGABIT PARA USO EN EL  AREA DE SERVIDORES  DE LA DIVISION METROPOLITANA.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS(RECASA) OCA 2019 No. 845.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1913-2019 COMPRA DE DE SINCRONIZADORES DE CAJA  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 751 TIPO CISTERNA  MARCA HINO.DEPTO DE BARRIOS EN DESARROLLO.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00008884  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS(RECASA) OCA 2019 No. 845.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1913-2019 COMPRA DE DE SINCRONIZADORES DE CAJA  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 751 TIPO CISTERNA  MARCA HINO.DEPTO DE BARRIOS EN DESARROLLO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE SA DE C.V. OCA 2019 No. 818  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1909-2019 VALVULA DE BSLIN H.G. PARA LOS LLENADEROS LAURELES  TONCONTIN Y DIVANNA.

SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE 2 Y 3 AVE #239 JARDINES DEL VALLE

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002274 A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A.  A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE SA DE C.V. OCA 2019 No. 818  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1909-2019 VALVULA DE BSLIN H.G. PARA LOS LLENADEROS LAURELES  TONCONTIN Y DIVANNA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 838.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERA Y TRASERA PARA LA MOTOCICLETA CON REGISTRO 4843 S/R MARCA SUZUKI PLACA 4883 ASIGNADA A NELSON GOMEZ DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1889-2019 Y MEMO JDM-331-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012098  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 838.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERA Y TRASERA PARA LA MOTOCICLETA CON REGISTRO 4843 S/R MARCA SUZUKI PLACA 4883 ASIGNADA A NELSON GOMEZ DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1889-2019 Y MEMO JDM-331-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1521-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1905-2019 COMPRA DE LLANTAS RADIAL PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 751 TIPO CISTERNA  S/P MARCA HINO AÑO 2012 DEPTO DE BARRIOS EN DESAROLLO.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005327  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1521-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1905-2019 COMPRA DE LLANTAS RADIAL PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 751 TIPO CISTERNA  S/P MARCA HINO AÑO 2012 DEPTO DE BARRIOS EN DESAROLLO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 837.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 210 MARCA TOYOTA TIPO PICK UP DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO JDM-325-2019 Y SAC-1899-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012085 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 837.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 210 MARCA TOYOTA TIPO PICK UP DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO JDM-325-2019 Y SAC-1899-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) S.A. DE CV OCA 2019 No. 815.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #657 MARCA NEW HOLLAND S/P RETROEXCABADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DAS-060-2019 Y SAC-1875-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005591 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) S.A. DE CV OCA 2019 No. 815.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #657 MARCA NEW HOLLAND S/P RETROEXCABADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DAS-060-2019 Y SAC-1875-2019.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ESTACION  EL REVENTON  PARA  LA ELABORACION  DE NUEVOS CONTRATOS  POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (3 MESES )SEGUN MEMORANDUM SGFA-1216-2019 Y MEMO UH-40-2019

IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

legalName: IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

rationale: PAGO DEL MES DIC.2019 CONTRATO No. DLM-038-2019   POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDUM MEMO UH-59-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-2642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-2642-1-0

description: PAGO DE LOS MESE DE NOV. Y DIC.2019 CONTRATO No. DLM-038-2019   POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDUM UH-059-2019. ESTACION EL REVENTON.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 CONTRATO No. DLM-038-2019   POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDUM  UH-53-2019


rationale: REVERSION TOTAL POR COMPRA MEDIANTE DECRETO DE EMERGENCIA S/ MEMO JDA-390-19.....................SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 1100-20 DE 18 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 315 TIPO CISTERNA MARCA MITSUBISHI PLACA 5057 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL SEGUN MEMO SD-118-2019 Y SAC-2019-1922.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ESTACION  EL RINCON DOLORES PARA  LA ELABORACION  DE NUEVOS CONTRATOS  POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (3 MESES )SEGUN MEMORANDUM SGFA-1216-2019 Y MEMO UH-40-2019

KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

rationale: PAGO MES DIC.2019   CONTRATO No. DLM-039-2019   POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDU MEMO UH-59-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-2644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-2644-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE 2019  CONTRATO No. DLM-039-2019   POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019  CONTRATO No. DLM-039-2019  POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDUM  UH-53-2019.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ESTACION  QUIEBRAMONTES Y GUACERIQUE II  PARA  LA ELABORACION  DE NUEVOS CONTRATOS  POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (3 MESES )SEGUN MEMORANDUM SGFA-1216-2019 Y MEMO UH-40-2019

EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

rationale: PAGO MES DIC.2019  CONTRATO No. DLM-040-2019  POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDU MEMO UH-59-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-2645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-2645-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBREE Y DICIEMBRE 2019  CONTRATO No. DLM-040-2019  ESTACION  QUIEBRAMONTES Y GUACERIQUE II  SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDUM  MEMO UH-59-2019

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019  CONTRATO No. DLM-040-2019  POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA ) MEMO UH-053 -2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 812  SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARA LED DE BW-100-255 VOLTIOS PARA LA ILUMINACIONDE AREA DE FISICO QUIMICO MICROBIOLOGIA Y SECRETARIA YA QUE ESTAN QUEMADAS EN EL AREA DEL LABORATORIO DEL DEPTO. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN MEMO CCA-117-2019 Y SAC-1918-2019.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015979  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 812  SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARA LED DE BW-100-255 VOLTIOS PARA LA ILUMINACIONDE AREA DE FISICO QUIMICO MICROBIOLOGIA Y SECRETARIA YA QUE ESTAN QUEMADAS EN EL AREA DEL LABORATORIO DEL DEPTO. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN MEMO CCA-117-2019 Y SAC-1918-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA 2019 No. 806.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUETAS DE DIENTE GRUESO N0. 18 PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA BACHEO Y EN EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ PARA CORTES DE TUBERIA METALICAS Y VARILLAS DE HIERRO SEGUN SAC-1879-2019 Y MEMO JDM-282-2019.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00202086  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA 2019 No. 806.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUETAS DE DIENTE GRUESO N0. 18 PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA BACHEO Y EN EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ PARA CORTES DE TUBERIA METALICAS Y VARILLAS DE HIERRO SEGUN SAC-1879-2019 Y MEMO JDM-282-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S.A.(DIPROFESA) OCA 2019 No. 807.  SOLICITUD DE COMPRA DE INODORO COMPLETO  Y LAVAMANOS DE PARED  PARA LAS OFICINAS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1869-2019 Y MEMO JDM-280-2019.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00201640 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S.A.(DIPROFESA) OCA 2019 No. 807.  SOLICITUD DE COMPRA DE INODORO COMPLETO  Y LAVAMANOS DE PARED  PARA LAS OFICINAS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1869-2019 Y MEMO JDM-280-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS(RECASA)  OCA 2019 No. 846.  SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA DE INYECCION ELECTRONICA PARA COMBUSTIBLE Y UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 822 MARCA NISSAN FRONTIER DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SAC-2019-1895.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA o. 000-001-01-00008883  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS(RECASA)  OCA 2019 No. 846.  SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA DE INYECCION ELECTRONICA PARA COMBUSTIBLE Y UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 822 MARCA NISSAN FRONTIER DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SAC-2019-1895.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1526-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-296-2019 Y SAC-1908-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031697  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1526-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-296-2019 Y SAC-1908-2019.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 057-2019 A FAVOR DE DISEÑO Y COSNTRUCCION S.A. (DICONSA) LICITACION PRIVADA SANAA-DM-22-2019  ADQUISICION 1260 BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND PARA SER UTILIZADO EN CUADRILLAS DE BACHEO  EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM SGFA-1232-2019 Y JDA-334-2019.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 057-19 A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCION(DICONSA) LICITACION PRIVADA SANAA-DM--22-2019  PARA LA ADQUISICION 1260 BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND PARA SER UTILIZADO EN CUADRILLAS DE BACHEO  EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM SGFA-1232-2019 Y JDA-334-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DLE 2019.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE  LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 560 TAMBOS DE POLIMERO NO IONICO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DLE 2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DLE 2019.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REVERSION TOTAL POR QUE NO SE EFECTUARA LA COMPRA.................SOLICITUD DE COMPRA DE UN MOTOR DE BOMBA DE AGUA PARA FILTRACION AL NO ACCIONAR LAS VALVULAS NO SE PUEDE FILTRAR AGUA O NO SE PUEDE HACER INSUFLACION DE AIRE Y ENJUAGUE O RETRO LAVADO DEL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-1928-2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2665-0-0 - SOLICITUD DE DIAGNOSTICO Y REPROGRAMACION DEL SIMATIC CPU-224-(PLC) PARA EL EQUIPO DE BOMBEO FILTRACION QUE TRABAJA CON ALTO Y BAJO NIVEL DE AGUA ESTE ENVIA AL EQUIPO SEÑAL DE ACCIONAMIENTO A LAS VALVULAS ELECTRO NEIMATICAS DE LOS FILTROS DEL SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-1929-2019.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2667-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA TANQUE METALICO HIDRONEUMATICO VALVULA CHECK MANOMETRO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO EN LLENADEROS LOS LAURELES PARA INCREMENTAR LA PRESION EN EL SISTEMA DE LLENADO SEGUN SAC-1868-2019 Y MEMO-JDM-321-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIB.CHOROTEGA OCA 2019 No. 849.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERA Y TRASERA PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACA # 4613 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGGUN SAC-1890-2019 Y MEMO JDM-331-2019.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012113  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIB.CHOROTEGA OCA 2019 No. 849.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERA Y TRASERA PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACA # 4613 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGGUN SAC-1890-2019 Y MEMO JDM-331-2019.


rationale: REVERSION TOTAL POR COMPRA MEDIANTE DECRETO DE EMERGENCIA S/ MEMO JDA-390-19.....................SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 1100-20 DE 18 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 314 TIPO CISTERNA MARACA MITSUBISHI PLACA 5056 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO SD-117-2019 Y SAC-1923-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA # 20088124 A FAVOR DE INDUFESA DOIT CENTER OCA 2019 No. 823.  SOLICITUD DE COMPRA DE DESARMADOR PLANO DE 16 PULGADAS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MEDICION PARA LA TOMA DE LECTURAS MENSUALES Y PODER LEVANTAR TAPADERAS SEGUN SAC-1897-2019 Y MEMO DC-391-2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000837 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A (REPRIMHSA) ADQUISICION DE 3000 TONELADAS METRICAS ( 120000 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. SOLICITUD DE PAGO  MEMORANDO JDA-284-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000838 A FAVOR DE REPRIMHSA   ADQUISICION DE 3000 TONELADAS METRICAS ( 120000 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-302-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000843 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS( REPRIMHSA) ADQUISICION DE 3000 TONELADAS METRICAS ( 120000 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-331-2019.PLANTA LA CONCEPCION  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000848 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS(REPRIMHSA)  LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 3000 TONELADAS METRICAS ( 120000 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDUM JDA-372-2019 DE FECHA 17/10/19. .

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000853 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS (REPRIMHSA)  LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 3000 TONELADAS METRICAS ( 120000 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-388-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000858 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A. (REPRIMHSA)  CONTRATO No. DLC-4-2019.   ADQUISICION DE 3000 TONELADAS METRICAS ( 120000 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 03121 A FAVOR DE REPRIMHSA ; ADQUISICION DE 840 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO. SEGUN MEMORANDO JDA-416-2019 .

title: PAGO DE FACTURA No. 03119 A FAVOR DE REPRIMHSA ADQUISICION 23230 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO  PLANTA LA CONCEPCION SEGUN MEMORANDOJDA-415-2019.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 267-0-0 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE  LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 3000 TONELADAS METRICAS ( 120000 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2671-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y TUBOS DE FERMENTACION ( TUBOS DE ENSAYO ) PARA LA REALIZACION DE ANALISIS PARA EL CONTROL DE PROCESOS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN SAC-1916-2019.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2672-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS FISICO QUIMICOS PARA EL CONTROL DE PROCESOS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL AGUA DISTRIBUIDA ALA POBLACION DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA DEL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN SAC-1919-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL(AINSA) OCA 2019 No. 811.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN ARRABCADOR SUAVE SIRIUS 50 32A 15KW/400V 40 GRADOS PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DE FILTRACION QUE TRABAJA CON ALTO Y BAJO NIVEL DE AGUA ESTE EQUIPO ENVIA LE MANDA SEÑAL DE ACCIONAMIENTO A LAS VALVULAS ELECTRO NEUMATICAS DE LOS FILTROS SEGUN SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-1927-2019 MEMO JSPM-155-2019.

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA BULEVARD JUAN PABLO 11 2 Y 3 AVE S.E 21103 SAN PEDRO SULA

legalName: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00013121  A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL(AINSA) OCA 2019 No. 811.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN ARRABCADOR SUAVE SIRIUS 50 32A 15KW/400V 40 GRADOS PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DE FILTRACION QUE TRABAJA CON ALTO Y BAJO NIVEL DE AGUA ESTE EQUIPO ENVIA LE MANDA SEÑAL DE ACCIONAMIENTO A LAS VALVULAS ELECTRO NEUMATICAS DE LOS FILTROS SEGUN SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-1927-2019 MEMO JSPM-155-2019.


title: LIQUIDACION FONDO ESPECIAL DEL 02 JULIO AL 29 AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE ALEJANDRO RODRIGUEZ  SEGUN MEMORANDUM JADM-339-2019.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


description: LIQUIDACION FONDO ESPECIAL DEL 02 JULIO AL 29 AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE ALEJANDRO RODRIGUEZ  SEGUN MEMORANDUM JADM-339-2019.


rationale: LIQUIDACION FONDO ESPECIAL DEL 02 JULIO AL 29 AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE ALEJANDRO RODRIGUEZ  SEGUN MEMORANDUM JADM-339-2019.


objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2678-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MUNICIONES PARA ESCOPETA Y REVOLVER DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO UVS-020-2019 Y SAC-1902-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIOS S DE R.L. (PRODYLAB) OCA 2019 No.825.  SOLICITUD DE COMPRA DETUBOS DE FERMENTACION  PARA LA REALIZACION DE ANALISIS PARA EL CONTROL DE PROCESOS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN SAC-1916-2019.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2679-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DETUBOS DE FERMENTACION  PARA LA REALIZACION DE ANALISIS PARA EL CONTROL DE PROCESOS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN SAC-1916-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00013171 A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIOS S DE R.L. (PRODYLAB) OCA 2019 No.825.  SOLICITUD DE COMPRA DETUBOS DE FERMENTACION  PARA LA REALIZACION DE ANALISIS PARA EL CONTROL DE PROCESOS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN SAC-1916-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000101-00000773 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A. (REPRIMHSA)   CONTRATO No. SANAA-DLC-82018 ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA106-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000801  A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS (REPRIMHSA) ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000804 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A (REPRIMHSA) ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-0000088 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A (REPRIMHSA)CONTRATO No. DLC-8-2018. ADQUISICION DE 28000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO  DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000810 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS (REPRIMHSA) ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000805 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS(REPRIMHSA) ADQUISICION DE 3000 LBS.  DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO  PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO.SEGUN MEMORANDOJDA-149-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000832 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE  HONDURAS S.A. (REPRIMHSA) CONTRATO No: SANAA-DLC-06-2019  PARA LA ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-258-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000831 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A. (REPRIMHSA) CONTRATO No. SANAA-DLC-06-2019   ADQUISICION DE12698 KILOGRAMOS  DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-264-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000836 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A. (REPRIMHSA) ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000850 A FAVOIR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS (REPRIMHSA)  LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDOJDA-317-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000854 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS (REPRIMHSA) LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORAND JDA-387-2019. N

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000861 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A. (REPRIMHSA) CONTRATO DLC-06-2019.   ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 03129 A FAVOR DE REPRIMHSA ADQUISICION DE  2312 KILOGRAMOS DE CLORO GAS  (34 CILINDROS 68 KG ) PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-424-19 NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 03128 A FAVOR DE REPRIMHSA COTRATO No. DLC-06-2019 ADQUISICION DE49907  KILOGRAMOS  DE CLORO GAS QUIMICO  PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-452-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 03127 A FAVOR DE REPRIMHSA CONTRATO DLC-06-2019   ADQUISICION DE 38094 KILOGRAMOS (42) CILINDROS 907 KG DE CLORO GAS QUIMICO  PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-426-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 03126 A FAVOR DE REPRIMHSA CONTRATO DLC-06-2019 ADQUISICION DE 38094 KILOGRAMOS  DE CLORO GAS (42) CILINDROS 9907 KILOGRAMOS  PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-427-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000862 A FAVOR DE REPRIMHSA ADQUISICION DE  DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 3125 A FAVOR DE REPRIMHSA CONTRATO DLC-06-2019  ADQUISICION 42 CILINDROS  DE CLORO GAS DE 907 KG  PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-428-19.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A COMPRA MENOR DE URGENCIA YA QUE EL PROCESO DE LICITACION HA FRACASADO DOS VECES. SOLICITADO MEMORANDUM ADM -437-2019 DE FECHA 9/12/19.  SOLICITUD DE COMPRA DE CARBON ACTIVO EN POLVO BOLSA DE 20 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN SAC-1939-2019 Y MEMO JDA-343-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADA AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1061-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADA AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1061-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADA AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1061-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002616 A FAVOR DE NIKO INTERNACIONAL S DE R.L.  CONTRATO No. DLC-12-2019. ADQUISICION DE 230 METROS CUBICOS DE ARENA ESPECIAL PARA EL LECHO FILTRANTE PARA LA POTAIBILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-402-2019.

NIKO INTERNACIONAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LOS ROBLES BLOQUE#U.CASA#3414

legalName: NIKO INTERNACIONAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


rationale: PROCESO DE LICITACION FRACASADOS  ; SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE  LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 20 TONELAS METRICAS DE CARBON ACTIVADO ( 20000 KGS EN SACOS DE 20 KG ) PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


rationale: DISMINUCION DE FONDOS POR VALOR RESERVADO NO EJECUTADO EN FACTURA No. 000-001-01-00 002616 A FAVR DE NIKO INTERNACIONAL CONTRATO  No. DLC-12-2019.ADQUISICION DE 230 METRO CUBICO DE ARENA ESPECIAL PARA EL LECHO FILTRANTE PARA LA POTIBILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-1256-19.  NOTA: EN LA APLICACION AL ARTICULO N° 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 EL F01 TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA 3 MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS OCA 2019 No. 822.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 1892-2019 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES SONDA PARA MENDICION DE PH ELECTRODO CON CABLE

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA  PROFORMA No.21048-LD   A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS OCA 2019 No. 822.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 1892-2019 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES SONDA PARA MENDICION DE PH ELECTRODO CON CABLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPACIAL SRCC-JDA-002-2019 PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE AL AÑO 2019


title: PAFO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N° DT-010-19 GASTOS EFECTUADOS DE JULIO A OCTUBRE DEL AÑO 2019

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


description: PAFO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N° DT-010-19 GASTOS EFECTUADOS DE JULIO A OCTUBRE DEL AÑO 2019

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019  CONTRATO No. DLM-19-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DE LINACA TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-19-2019.OP-520-2019.

description: PAGO DEL MES DE  ABRIL 2019  CONTRATO No. DLM-19-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-13-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019  CONTRATO No. DLM-19-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUMUH-010-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 CONTRATO No. dlm-19-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-08-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO# DLM-19-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM GDM-74-2019.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PROCESO DE LICITACION FRACVASADOS ; SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE  LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 750 TONELADAS METRICAS ( 30000 BOLSAS DE 25 KG ) DE CAL QUIMICA PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N°3 CON MEMORANDUM GDM-545-2019 ASIGNADO A CARLOS HERNANDEZ DEL DEPARTAMENTO DE AGUA RESIDUALES

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS


rationale: PROCESO DE LICITACION  FRACASADO ;SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE  LA LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DE 70 TAMBOS DE HIPOCLORITO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No. 000-001-01-00006767 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR/TALLER INDUSTRIAL GUFER.OCS 72-2019 DICTAMEN LEGAL DL-437-2019.  SOLICITUD DE COMPRA PARA RELLENAR Y RECTIFICAR CUNA DE BALINERA DE HIERRO COLADO DE 180MM DE DIAMETRO EXTERNO X 70 MM DE LARGO 8MM DE PROFUNDIDAD SEGUN MUESTRA Y RELLENAR Y RECTIFICAR EJE DE VOLANTE DE 80MM DE DIAMETRO EXTERIOR X 76MM DE LARGO EN HIERRO COLADO (SEGUNMUESTRA) SAC No.1867-2019.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1101-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1101-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1101-2019.


description: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019  CONTRATOS No. DLM-16-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019.

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR EN LOS RIOS JUAN LADRON ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F.M  A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-16-2019.OP-518-2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019 CONTRATO No. DLM-16-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-13-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019  CONTRATO No. DLM-16-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATOS No. DLM-16-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-08-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019. CONTRATO# DLM-16-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-011-19 GASTOS EFECTUADOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1561-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #767 MARCA NISSAN TIPO PICK UP ESTE VEHICULO ES UTILIZADO PARA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE BARRIOS EN DESARROLLO SAC-2019-1945 SEGUN MEMORANDO DBD-149-2019.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005741  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1561-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #767 MARCA NISSAN TIPO PICK UP ESTE VEHICULO ES UTILIZADO PARA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE BARRIOS EN DESARROLLO SAC-2019-1945 SEGUN MEMORANDO DBD-149-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-011-19 GASTOS EFECTUADOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 836.  SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE DE SALIDA PARA MOTORES CALIBRE 4/0 AWG PARA LA REPARACION (REBOBINADO) DEL MOTOR #1 DEL RESPALDO QUEMADO DE LA ESTACION DE BOMBEO SOLEDAD DEL DEPARTAMENTO SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SAC-2019-1943 SEGUN MEMORANDO SDC10-040-19.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016047 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 836.  SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE DE SALIDA PARA MOTORES CALIBRE 4/0 AWG PARA LA REPARACION (REBOBINADO) DEL MOTOR #1 DEL RESPALDO QUEMADO DE LA ESTACION DE BOMBEO SOLEDAD DEL DEPARTAMENTO SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SAC-2019-1943 SEGUN MEMORANDO SDC10-040-19.


rationale: REVERSION TOTAL POR QUE NO SE EFECTUARA LA COMPRA.................SOLICITUD DE  MODIFICACION DE SISTEMA DE SELLOS MECANICOS Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO #1 DE LA ESTACION DE BOMBEO INTERMEDIO CARRIZAL HACIA TANQUES DE LA CUESTA #1.2 Y 3 NECESARIA PARA REHABILITAR DICHO EQUIPO DEL DEPARTAMENTO SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SAC-2019-1942 SEGUN MEMORANDO SDC10-039-19


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPODIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM ADM-377-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPODIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM ADM-377-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPODIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM ADM-377-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA SRCC-004-2019 GASTOS EFECTUADOS DEL 08 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2019.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 817.  OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN  LA ADQUISICION DE LLANTAS  PARA EQUIPO PESADO RETROEXCAVADORA Y CISTERNA  DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM SGFA-1335-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) S.A. DE CV OCA 2019 No. 816.  OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN  LA ADQUISICION DE LLANTAS  PARA EQUIPO PESADO RETROEXCAVADORA Y CISTERNA  DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM SGFA-1335-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005584 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) S.A. DE CV OCA 2019 No. 816.  OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN  LA ADQUISICION DE LLANTAS  PARA EQUIPO PESADO RETROEXCAVADORA Y CISTERNA  DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM SGFA-1335-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011871  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 817.  OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN  LA ADQUISICION DE LLANTAS  PARA EQUIPO PESADO RETROEXCAVADORA Y CISTERNA  DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM SGFA-1335-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ ORDEN DE PAGO N° 1135-2019 SRCC N° 010-2019 DEL 23 DE JULIO DE OCTUBRE DEL 2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ ORDEN DE PAGO N° 1135-2019 SRCC N° 010-2019 DEL 23 DE JULIO DE OCTUBRE DEL 2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DEL PERIODO COMPREDIDO DE LA SEGUNDA  QUINCENA  DEL 16 al 31 DE AGOSTO 2019. SEGUN MEMORANDUM UT-104-2019.DEPTO DE COMERCIAL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO 1139-2019 SEGUN MEMORANDUM UT-102-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA  DEL 16 al 31  DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM UT-100-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 830.  SOLICITU DE COMPRA DEL PERSONAL DEL CAMPO DEL DEPARTAMENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO QUE SE VE EXPUESTO A ENFERMEDADES DE LA PIEL POR CONTACTO CON AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-2019-1949.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001808  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 830.  SOLICITU DE COMPRA DEL PERSONAL DEL CAMPO DEL DEPARTAMENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO QUE SE VE EXPUESTO A ENFERMEDADES DE LA PIEL POR CONTACTO CON AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-2019-1949.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 831.  SOLICITUD DE COMPRA DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE SE VE EXPUESTO A ENFERMEDADES DE LA PIEL POR EL CONTACTO CON AGUA RESIDUALES SEGUN SAC-2019-1950.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 832.  SOLICITUD DE COMPRA DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE SE VE EXPUESTO A ENFERMEDADES DE LA PIEL POR EL CONTACTO CON AGUA RESIDUALES SEGUN SAC-2019-1950.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001807  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 832.  SOLICITUD DE COMPRA DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE SE VE EXPUESTO A ENFERMEDADES DE LA PIEL POR EL CONTACTO CON AGUA RESIDUALES SEGUN SAC-2019-1950.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001806  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 831.  SOLICITUD DE COMPRA DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE SE VE EXPUESTO A ENFERMEDADES DE LA PIEL POR EL CONTACTO CON AGUA RESIDUALES SEGUN SAC-2019-1950.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA OCA 2019 No. 829.  SOLICITUD DE COMPRA DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARRILLADO SANITARIO QUE SE VE EXPUESTO A ENFERMEDADES DE LA PIEL POR EL CONTACTO CON AGUA RESIDUALES SEGUN SAC-2019-1948.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001809  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/ SUMGER  OCA 2019 No. 829.  SOLICITUD DE COMPRA DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARRILLADO SANITARIO QUE SE VE EXPUESTO A ENFERMEDADES DE LA PIEL POR EL CONTACTO CON AGUA RESIDUALES SEGUN SAC-2019-1948.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMO UT-1136-2019 Y OP-1136-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMO-UT-093-2019 Y OP-1137-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMO-UT-094-2019 Y OP-1138-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMO UT-097-2019. Y OP-1123-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO 1134-2019 SEGUN MEMORANDUM SRCC-004-2019.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.0005231 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS(IMSER) OCA 2019 No. 827.   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1952-2019 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019  CONTRATO No. DLM-18-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR EN LOS RIOS JUAN LADRON ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F.M  A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-18-2019. OP-517-2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019 CONTRATO No. DLM-18-2019. DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM  UH-13-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019  CONTRATO No. DLM-18-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATOS No. DLM-18-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-08-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO# DLM-18-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM GDM-067-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 0005231 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS(IMSER) OCA 2019 No. 827.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1952-2019 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVCIOS(IMSER) OCA 2019 No. 842.  SOLICITUD DE COMPRA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS (TODOS LOS PLANTELES) SEGUN SAC 2019-1953

rationale: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 0005261 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVCIOS(IMSER) OCA 2019 No. 842.  SOLICITUD DE COMPRA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS (TODOS LOS PLANTELES) SEGUN SAC 2019-1953


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA Nº JDA-003-2019DEL 07 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE ALEJANDRO GRACO.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCA 2019 No. 840.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS 190 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 637 MARCA IVECO PLACA # 9620 SEGUN MEMO DAS-061-2019 Y SAC-1874-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005703  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCA 2019 No. 840.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS 190 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 637 MARCA IVECO PLACA # 9620 SEGUN MEMO DAS-061-2019 Y SAC-1874-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 841.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 100 AMPERIOS PARA VEHICULO CON REGISTRO #703 MARCA FIAT TIPO PICK UP PLACA 9912 AÑO 2007 DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DAS-063-2019 Y SAC-2019-1955.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012087  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 841.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 100 AMPERIOS PARA VEHICULO CON REGISTRO #703 MARCA FIAT TIPO PICK UP PLACA 9912 AÑO 2007 DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DAS-063-2019 Y SAC-2019-1955.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1574-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL ING. DANIEL BARRIENTOS JEFE DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO-DC-493-2019 Y SAC-2019-1956.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021294  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1574-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL ING. DANIEL BARRIENTOS JEFE DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO-DC-493-2019 Y SAC-2019-1956.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1573-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS EPSON PARA EL AREA DE ATENCION AL CLENTE DE LA AGENCIA SANTA MONICA DEL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN MEMO-DC-494-2019 Y SAC-2019-1957.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021295  A FAVOR DE CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1573-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS EPSON PARA EL AREA DE ATENCION AL CLENTE DE LA AGENCIA SANTA MONICA DEL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN MEMO-DC-494-2019 Y SAC-2019-1957.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 839.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 765 PLACA 11013 DEL DEPTO. DE CUENCAS SEGUN MEMO DDC-114-2019 Y SAC-1963-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012088  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 839.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 765 PLACA 11013 DEL DEPTO. DE CUENCAS SEGUN MEMO DDC-114-2019 Y SAC-1963-2019.