title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 50000 KILOMETROS POR RECTIFICADO DE DISCOS Y CAMBIO DE PASTILLAS D EFRENOS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVIN AVILES DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2283-2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50000 KILOMETROS  DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVIN AVILES DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2281-2019.

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ  DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2275-2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERNO AL PERSONAL DE LA DRCS-DEPARTAMENTO DE DEVOLUCIONES POR GIRA A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 A FIN DE VERIFICAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL EXPEDIENTE No. 321-18-10901-13543 DEL OT MARGARITA RODRIGUEZ EN EL QUE SOLICITA DEVOLUCIN DE ISV DEL PERIODO 2016 Y ENERO MAYO Y JUNIO DE 2017 POR VALOR DE L. 4927.99 GIRA SOLICITADA SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-333-H-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01-02825

ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ONEYDA ISABEL RIVERA GALEAS

OLGA IRASEMA SOSA

legalName: OLGA IRASEMA SOSA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO  PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ  DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2274-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO  PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2285-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ EL 22 DE AGOSTO DE 2019 Y A LA CIUIDAD DE DANLI EL PARAISO EL 23 DE AGOSTO DE 2019 A FIN DE TRASLADAR PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2237-2019  DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01-02834

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2286-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CIUDAD DE LA CEIBA A PARTIR DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL DNCT SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2292-2019.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2101-2019.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 99 - Misma Institución


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS DE INTERNET MEDIANTE RECARGA ELECTRONICA EFECTUADA AL MODEM N° 9860-4901 PARA CONECTARCE A LA RED POR MEDIO DE VPN CON EL PROPOSITO DE CERTIFICACION DE IMPRENTAS EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE Y EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS A PARTIR DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DAC-0264-H-2019.

DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

legalName: DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL  COLABORADOR  DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO PARA LA IDA  A  GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO CORTES A PARTIR DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE CAMPO SUPERVISAR PARTICIPAR Y DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA CAPACITACION DE TIPOLOGIA DE ASOCIACIONES CIVILES QUE SERA IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVILES (DIREF) DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-484-2019.

MIGUEL ANTONIO CASTILLO QUIJADA

legalName: MIGUEL ANTONIO CASTILLO QUIJADA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499 ML LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA FERIA TRIBUTARIA PROGRAMADA PARA EL 24 DE AGOSTO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-AC-082-H-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0961-2019 PROCESO 185415

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499 ML LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON  A LA FERIA TRIBUTARIA  EL 24 DE AGOSTO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-AC-082-H-2019.  FACTURA # 003-005-01-00138006 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0961-2019 PROCESO 185415

type: FACT


title: RESERVA POR LA REVISION Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR COMPUMATIC MP-550 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDUM SA-DNAF-596-2019.  ORDEN DE COMPRA 265-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-278-2019. PACC 235

CDM DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA TEPEYAC,EDIFICIO.MILENIUMLOCAL # 4

legalName: CDM DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO  POR LA REVISION Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR COMPUMATIC MP-550 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDUM SA-DNAF-596-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000258 ORDEN DE COMPRA 265-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-278-2019. PACC 235


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE EL SAR EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2239-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0962-2019 PROCESO 185581 PACC 79527

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE EL SAR EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2239-2019.  FACTURAS: 003-019-01-00024270 003-010-01-00027508 003-010-01-00027542 003-019-01-00024295  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0962-2019 PROCESO 185581 PACC 79527


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) CODIGO DE COMERCIO ER EDICION AÑO 2018 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-107-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 285-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-285-2019. PACC 42106

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) CODIGO DE COMERCIO ER EDICION AÑO 2018 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-107-F-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011681 POR ORDEN DE COMPRA 285-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-285-2019. PACC 42106


title: ASIGNACION DE  GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 26 DE AGOSTO SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL FIN DE RETORNAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA REGRESANDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2298-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02868.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA NOR ORIENTAL LA CEIBA Y LA OFICINA TRIBUTARIA DE TOCOA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-231-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 284-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-297-2019. PACC 42162

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA NOR ORIENTAL LA CEIBA Y LA OFICINA TRIBUTARIA DE TOCOA  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-231-SAR-2019.  FACTURA # 000-001-01-00014952 ORDEN DE COMPRA 284-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-297-2019. PACC 42162


title: ASIGNACION DE GASTOS DE  PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN A PARTIR DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DNCT SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2299-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS OROGINALES SE ENCUENTRA EN EL F-01 02875


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2303-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02872.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO EL PARAISO A PARTIR DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2300-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02870

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2314-2019.  FACTURA # 001-001-01-00000111

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2313-2019.  FACTURA # 010-001-01-00000126.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2316-2019.  FACTURA # 003-001-01-00000328

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2317-2019.  FACTURA # 000-001-01-00038015.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) PANTALLAS PARA PROYECTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-131-2019 SAR-DNT-468-2019.  ORDEN DE COMPRA 246-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-262-2019. PACC 214

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TRES (3) PANTALLAS PARA PROYECTOR SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-131-2019 SAR-DNT-468-2019.  FACTURA # 000-001-01-00053743 ORDEN DE COMPRA 246-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-262-2019. PACC 214


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO  DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAFG-JDA-2311-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2333-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2320-2019.  FACTURA #000-001-01-00006351

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO A LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA POSTERIORMENTE TRASLADARLOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE EL DIA 28 DE AGOSTO TRASLADAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA RETORNANDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2324-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02892

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE MULTIPROPOSITO YAMALUBE 20W-50 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1500 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-2018 ASIGNADA A NESTOR MERAZ DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2330-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02896

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1500 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-2018 ASIGNADA A NESTOR MERAZ DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2329-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2327-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2328-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02898.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTIR DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2326-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02904.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA COMAYAGUA Y TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION A DICHO PERSONAL LO TRASLADARA DE SANTA BARBARA HACIA COMAYAGUA Y DE COMAYAGUA HACIA TEGUCIGALPA RETORNANDO A SAN PEDRO SULA EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2304-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUNETRAN EN EL F-01 02901.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTIR DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2326-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02904.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO DE LA UNION ADUANERA EL AMATILLO CON SEDE EN AL CIUDAD DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE A PARTIR DEL 25 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2336-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02907 Y 02908.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-11320 NOMENCLATURA 031  ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-286-SAR-2019.  ORDEN DE COMPRA 249-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-250-2019. PACC 42220

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 28 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-013-A-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0858-2019 Y NUMERO DE PROCESO 147872. PACC: 42157

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 28 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-013-A-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00178429 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0858-2019 Y NUMERO DE PROCESO 147872. PACC: 42157


title: RESERVA POR COMPRA DE 16 UNIDADES DE LLANTA N.195R15 C 8/10 LONAS RADIAL PARA MICROBUS PARA LOS VEHICULOS CON PLACA N-12202 N-12204 N-12201 Y N-12203 MISMOS QUE ESTAN ASIGNADOS EN LAS OFICINAS DEL SAR TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-108-2019.  ORDEN DE COMPRA 004-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-007-2019. PACC: 42149

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 16 UNIDADES DE LLANTA N.195R15 C 8/10 LONAS RADIAL PARA MICROBUS PARA LOS VEHICULOS CON PLACA N-12202 N-12204 N-12201 Y N-12203 MISMOS QUE ESTAN ASIGNADOS EN LAS OFICINAS DEL SAR TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-108-2019.  FACTURA 005-006-01-00003008 ORDEN DE COMPRA 004-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-007-2019. PACC: 42149


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-016-2019 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ELEVADORES DEL SAR LAS CUALES SE REALIZARON LOS DIAS 6 Y 20 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2347-2019.  FACTURA # 000-008-01-00006621

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE DIPLOMADO DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS A LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS JOSUE HANIEL DEL CID  SANTOS Y HECTOR LEONEL  CASTAÑEDA MEMBREÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-054-2019.

HECTOR LEONEL CASTAÑEDA MEMBREÑO

legalName: HECTOR LEONEL CASTAÑEDA MEMBREÑO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO A CONSTRUCCIONES EL ROBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2350-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006359.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2349-2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2342-2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1717-2019.  ORDEN DE COMPRA 283-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-240-2019. PACC 42118

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1717-2019.  ORDEN DE COMPRA 283-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-240-2019. PACC 42118

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL GENERADOR ELECTRICO ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA MARCA IGSA DE 20KW MONOFASICO CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 150 AMPS MOTOR CUMMINS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2354-2019.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2359-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000442

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2358-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000113

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLEPOR GIRA DE TRABAJO EL DIA 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2019 A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA RETORNANDO EL MSIMO DIA AMBAS FECHAS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2353-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02934

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2019 A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA RETORNANDO EL MSIMO DIA AMBAS FECHAS CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2353-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02934


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-017-2019 ADQUISICION DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL SAR GESTION 2020 PUBLICADO LOS DIAS 09 Y 26 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICIATDO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2360-2019.  FACTURA # 000-008-01-00006715


title: RESERVA POR COMPRA DE 33 UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4 CHAPA 14 CON EL OBJETIVO DE ELABORAR LAS PISCINAS A UTILIZAR EN LOS SORTEOS DE LA LOTERIA FISCAL DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-011-2019.  ORDEN DE COMPRA 005-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-006-2019. NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 003-2019. PACC: 42142

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 33 UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4 CHAPA 14 CON EL OBJETIVO DE ELABORAR LAS PISCINAS A UTILIZAR EN LOS SORTEOS DE LA LOTERIA FISCAL DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-011-2019.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00032539 POR ORDEN DE COMPRA 005-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-006-2019. NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 003-2019. PACC: 42142


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE INSUMOS A LA CERTIFICACION DE BRIGADISTAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS EN CUMPLIMIENTO A LA GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES MISMA QUE FUE REALIZADA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-205-08-2019.

DANIEL LAMBUR ORBAN

legalName: DANIEL LAMBUR ORBAN

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA N-11337 NOMENCLATURA 029 ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2116-2019.  CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y CAMBIO DEL FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA N- 11329 NOMENCLATURA 036 ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO CABALLERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2197-2019.  ORDEN DE COMPRA 286-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-305-2019. PACC 42220

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA N-11337 NOMENCLATURA 029 ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2116-2019.  FACTURA # 000-002-01-00011483 CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y CAMBIO DEL FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA N- 11329 NOMENCLATURA 036 ASIGNADO AL MOTORISTA MARIO CABALLERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2197-2019.  ORDEN DE COMPRA 286-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-305-2019. PACC 42220


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE TRES PIPAS CON AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO EL TRAPICHE PARA USO DE LOS COLABORADORES DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2346-2019.

CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

legalName: CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CONECTORES DE CABLE COAXIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-228-2019.  ORDEN DE COMPRA 290-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-300-2019. PACC 79354

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 10 CONECTORES DE CABLE COAXIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-228-2019.  FACTURA # 003-005-01-00036722 ORDEN DE COMPRA 290-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-300-2019. PACC 79354  VALOR GRAVADO L. 117.39 ISV 15% 17.61 MULTA POR INCUMPLIMIENTO 0.36% 19.60    NOTA: SE APLICA COBRO DE LA MULTA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2802-2019 Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2019 QUE ESTABLECE EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICABLE SE FIJA EN 0.36% EN RELACION DEL MONTO TOTAL.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 CAPOTES REUTILIZABLES C/GORRO COLOR AZUL LARGO HASTA EL TOBILLO CON LOGO SAR Y 300 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 12X18 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-GT-1062-G-2019.  ORDEN DE COMPRA 277-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-294-2019. PACC 7935379355

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 12X18 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-GT-1062-G-2019.  VALOR GRAVADO= L. 5082.00  ISV= L.762.30  MULTA L. 42.08   PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011782 ORDEN DE COMPRA 277-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-294-2019. PACC 7935379355  NOTA: SE APLICA COBRO DE LA MULTA SEGUN LO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2785-2019 Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2019 QUE ESTABLECE EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICABLE SE FIJA EN 0.36% EN RELACION DEL MONTO TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2951-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) UNIONES DE CABLE COAXIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GBS-228-2019.  ORDEN DE COMPRA 291-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-300-2019. PACC 79354

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TRES (3) UNIONES DE CABLE COAXIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GBS-228-2019.  ORDEN DE COMPRA 291-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-300-2019. PACC 79354


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL ANCIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-078-2019.  ORDEN DE COMPRA 281-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-240-2019 PACC 42118

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL ANCIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-078-2019.  ORDEN DE COMPRA 281-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-240-2019 PACC 42118


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-078-2019.  ORDEN DE COMPRA 282-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-240-2019 PACC 42118  DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA 281-2019 F-01 # 02952

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-078-2019.  PAGO FACTURA PROFORMA 3520 POR ORDEN DE COMPRA 282-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-240-2019 PACC 42118  DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA 281-2019 F-01 # 02952


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) CABLES CARGADOR ELECTRICO COMPATIBLE PARA APARATO IP ALCATEL LUCENT MODELO DESKPHONE 8001 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GBS-205-2019.  ORDEN DE COMPRA 292-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-283-2019 PACC 79573

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TRES (3) CABLES CARGADOR ELECTRICO COMPATIBLE PARA APARATO IP ALCATEL LUCENT MODELO DESKPHONE 8001 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GBS-205-2019.  FACTURA 001-001-01-00001997 ORDEN DE COMPRA 292-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-283-2019 PACC 79573


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SEIS (6) TRAJES COMPLETOS IMPERMIABLE Y SEIS (6) PARES DE BOTAS DE HULE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-085-2019.  ORDEN DE COMPRA 287-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-289-2019. PACC 79351  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02956

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SEIS (6) TRAJES COMPLETOS IMPERMIABLE Y SEIS (6) PARES DE BOTAS DE HULE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-085-2019.  FACTURA 003-005-01-00036075 ORDEN DE COMPRA 287-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-289-2019. PACC 79351  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02956


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 MASCARAS PARA GASES Y VAPORES CON FILTRO TIPO BAYONETA 6 OREJAS PARA PROTECCION CONTRA RUIDO Y 6 KIT DE FILTROS DE MASCARA TIPO BAYONETA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO  MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1745-2019.  ORDEN DE COMPRA 288-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-289-2019. PACC 79351

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 6 MASCARAS PARA GASES Y VAPORES CON FILTRO TIPO BAYONETA 6 OREJAS PARA PROTECCION CONTRA RUIDO Y 6 KIT DE FILTROS DE MASCARA TIPO BAYONETA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO  MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1745-2019.  ORDEN DE COMPRA 288-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-289-2019. PACC 79351


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESTERILIZADOR 2 EQUIPO DE CIRUGIA MENOR 2 ESTETOSCOPIO DE ADULTO 2 ESFIGMOMANOMETRO DE ADULTO Y 2 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO SOLICITADO PARA LA CLINICA DEL SAR MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1121-2019.  ORDEN DE COMPRA 266-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-286-2019. PACC 78707 42140

GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESTERILIZADOR 2 EQUIPO DE CIRUGIA MENOR 2 ESTETOSCOPIO DE ADULTO 2 ESFIGMOMANOMETRO DE ADULTO Y 2 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO SOLICITADO PARA LA CLINICA DEL SAR MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1121-2019.  FACTURAS:  000-002-01-00007265 000-002-01-00007060  ORDEN DE COMPRA 266-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-286-2019. PACC 78707 42140  VALOR GRAVADO ISV L. 99733.48 ISV 15%                         L. 14960.02 MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA  036% L.14864.40  NOTA: SE APLICA COBRO DE LA MULTA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2789-2019 Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2019 QUE ESTABLECE EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICABLE SE FIJA EN 0.36% EN RELACION DEL MONTO TOTAL.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 BOTIQUINES MEDIANOS PARA LA CLINICA DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1121-2019.  ORDEN DE COMPRA 267-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-286-2019. PACC 42140  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02957

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 20 BOTIQUINES MEDIANOS PARA LA CLINICA DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1121-2019.  FACTURA # 000-001-01-00003378 ORDEN DE COMPRA 267-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-286-2019. PACC 42140  VALOR GRAVADO L.29570.00 ISV 15%    L. 4435.50 MULTA POR INCUMPLIMIENTO 0.36% L. 2570.82  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02957  SE APLICA COBRO DE LA MULTA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2805-2019 Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2019 QUE ESTABLECE EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICABLE SE FIJA EN 0.36% EN RELACION DEL MONTO TOTAL.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MOCHILA IMPERMIABLE PARA EL USO DEL CONSERJE ASIGNADO AL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO EL TRAPICHE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-507-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0966-2019 PROCESO 187300 PACC

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INFORMÓ VIA CORREO ELECTRONICO NO PODER ATENDER LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0966-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2612-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2959-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS N° 195/70R15 8L RADIAL SOLICITADO PARA EL VEHICULO PLACA N-11326 NOMENCLATURA N-025 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-164-H-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0965-2019 PROCESO 187277. PACC 42151

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS N° 195/70R15 8L RADIAL SOLICITADO PARA EL VEHICULO PLACA N-11326 NOMENCLATURA N-025 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-164-H-2019.  FACTURA 003-001-01-00001661 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0965-2019 PROCESO 187277. PACC 42151


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 414 CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8CM SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-10963-2019 PROCESO 187065.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 414 CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8CM SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  FACTURA # 016-001-01-00107336 ORDEN DE COMPRA 9016-1-10963-2019 PROCESO 187065.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 195R15 8L RADIAL SOLICITADO PARA EL VEHICULO PLACA N-12205 ASIGNADO AL  MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2277-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0964-2019 PROCESO 187194 PACC 42151

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 195R15 8L RADIAL SOLICITADO PARA EL VEHICULO PLACA N-12205 ASIGNADO AL  MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2277-2019.  FACTURA # 000-002-01-00011478 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0964-2019 PROCESO 187194 PACC 42151


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 NEBULIZADOR NO HOSPITALARIO 2 OFTALMOSCOPIO DE ADULTO Y 2 CAMILLAS DE TRASLADO PLEGABLE SOLICITADO PARA LA CLINICA DEL SAR MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1121-2019.  ORDEN DE COMPRA 268-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-286-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02957 Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EN EL F-01 02964

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 4 NEBULIZADOR NO HOSPITALARIO 2 OFTALMOSCOPIO DE ADULTO Y 2 CAMILLAS DE TRASLADO PLEGABLE SOLICITADO PARA LA CLINICA DEL SAR MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1121-2019.  FACTURA # 000-001-01-00092387  ORDEN DE COMPRA 268-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-286-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02957 Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EN EL F-01 02964.  EL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA 268-2019 SE REALIZO A TRAVES DEL F-01 02964


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 FRASCOS DE TIRAS COMPATIBLES CON LOS GLUCOMETROS SOLICITADOS PARA LA CLINICA DEL SAR MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1121-2019.  ORDEN DE COMPRA 268-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-286-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02957 Y 02963.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 20 FRASCOS DE TIRAS COMPATIBLES CON LOS GLUCOMETROS SOLICITADOS PARA LA CLINICA DEL SAR MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-1121-2019.  FACTURAS # 000-001-01-00092386 ORDEN DE COMPRA 268-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-286-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02957 Y 02963.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (FERRY) AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA A LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DE ESPECTACULO PUBLICO CONCIERTO DEL ARTISTA INETRNACIONAL CAFU BANTON; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DR-372-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02968

RONEY OLIVER SMITH GOMEZ

legalName: RONEY OLIVER SMITH GOMEZ

ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO BAJO MEDIDOR 130610881 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2373-2019.  FACTURA # 000-002-01-05400623.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE TRES PIPAS CON AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO TRAPICHE LO ANTERIOR EN VISTA DE LOS RACIONAMIENTOS POR PARTE DEL SANAA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-760-2019.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019 A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA Y TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN PARTIENDO DESDE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DE SANTA BARBARA HACIA TEGUCIGALPA Y ASI MISMO TAMBIEN PASAR POR SIGUATEPEQUE TRAYENDO EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR DE TEGUCIGALPA RETORNANDO EL MISMO DIA HACIA SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2361-2019.  NOTA:DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02977.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN  (1) CENTRO DE MESA ARTIFICIAL DE FLORES VARIADAS PARA EVENTOS QUE SE LLEVARAN ACABO POR PARTE DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1083-2019.  ORDEN DE COMPRA 230-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-213-2019. PACC 42231

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN  (1) CENTRO DE MESA ARTIFICIAL DE FLORES VARIADAS PARA EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO POR PARTE DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1083-2019.  FACTURA 000-001-01-00026236 ORDEN DE COMPRA 230-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-213-2019. PACC 42231


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUIEN LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DEBIDO A LA CARGA Y APROBACION DEL PERSUPUESTO ANTE LA SEFIN SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-761-2019.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE 56 COFFE BREAK 28 DESAYUNOS 57 ALMUERZOS Y  34 CENAS LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS LOS DIAS 02 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2019 AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN LA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-412-2019.  FACTURA # 000-002-01-00046469  ORDEN DE COMPRA 248-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-270-2019

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 33 UNIDADES DE CENA 92 UNIDADES DE BOQUITAS Y 46 UNIDADES DE ALMUERZOS PARA EL TALLER DE VERIFICACIONES POR CIERRE DE OPERACIONES QUE SE REALIZO LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-363-G-2019.  FACTURA 000-001-01-00002029 ORDEN DE COMPRA 215-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-242-2019.  NOTA: VALOR EXENTO L.4474.00 Y VALOR GRAVADO L.22370.00

JORGE ARMANDO CERRATO VILLALOBOS

legalName: JORGE ARMANDO CERRATO VILLALOBOS


title: PAGO POR COMPRA DE 104 COFFEE BREAK 104 ALMUERZOS Y 68 CENAS PARA EL TALLER DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO QUE SE LLEVO ACABO DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-412-2019.  ORDEN DE COMPRA 255-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-269-2019.

C & C INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 6 CALLE 7 Y 8 AVE S.O BARRIO EL CENTRO

legalName: C & C INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE TARJETAS INALAMBRICA D-LINK DOBLE BANDA AC DE VELOCIDAD DE 600 MBPS Y 80 UNIDADES DE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS PARA DAR MANTENIMIENTO Y GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS EQUIPOS DE OFIMATICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-457-2019.  ORDEN DE COMPRA 278-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-279-2019. PACC: 79546

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE TARJETAS INALAMBRICA D-LINK DOBLE BANDA AC DE VELOCIDAD DE 600 MBPS Y 80 UNIDADES DE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS PARA DAR MANTENIMIENTO Y GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS EQUIPOS DE OFIMATICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-457-2019.  FACTURA # 001-001-01-00007275 ORDEN DE COMPRA 278-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-279-2019. PACC: 79546


title: RESERVA POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE DADO CAT6 AZUL LINKBASIC (JACK PARA CAJA DE DATOS) PARA DAR MANTENIMIENTO Y GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS EQUIPOS DE OFIMATICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-457-2019.  ORDEN DE COMPRA 293-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-279-2019. PACC: 79546  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02992.

GIGANET SA DE CV

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL LOCAL # 10 A INMEDIACIONES DE LA COL. 21 DE OCTUBRE DE LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: GIGANET SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE DADO CAT6 AZUL LINKBASIC (JACK PARA CAJA DE DATOS) PARA DAR MANTENIMIENTO Y GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS EQUIPOS DE OFIMATICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-457-2019.  FACTURA # 000-002-01-00000233. ORDEN DE COMPRA 293-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-279-2019. PACC: 79546  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02992.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA LOS DIAS 02 Y 05 DE AGOSTO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA EN AMBAS FECHAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2372-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02999.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DEL ESPECTACULO PUBLICO CONCIERTO DEL ARTISTA INTERNACIONAL DEXTA DAP COMPRENDIDA DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-CE-244-H-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03002.

KATHY SUSANA FUGON MEZA

legalName: KATHY SUSANA FUGON MEZA

ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ

legalName: ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL (LA CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION DEL ESPECTACULO PUBLICO CONCIERTO DEL ARTISTA INTERNACIONAL DEXTA DAP COMPRENDIDA DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRNOR-CE-244-H-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03002.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA EL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON RETORNO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA Y CIUDAD DE DANLI-EL PARAISO EL JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON RETORNO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA VIRGINIA GARCIA-NUTRICIONISTA DEL SAR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2380-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 03005.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO Y EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE VIAJARA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A DICHO PERSONAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2374-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE SENCUENTRAN EN EL F-01 02975 03008.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: RESERVA POR RECONEXION DE CABEZALES DE CILINDROS DE EXTINCION DE INCENDIO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-496-2019.  ORDEN DE COMPRA 295-2019 PROCESO DE COMPRA 295-2019 PACC: 79572.

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR RECONEXION DE CABEZALES DE CILINDROS DE EXTINCION DE INCENDIO EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-496-2019.  FACTURA 000-001-01-00005669 ORDEN DE COMPRA 295-2019 PROCESO DE COMPRA 295-2019 PACC: 79572


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 CABLE DE ENERGIA COMPATIBLE CON IMPRESORA DE ETIQUETA MARCA ZEBRA MODELO TLP 2844 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-089-2019.  ORDEN DE COMPRA 262-2019 PROCESO DE COMPRA 299 PACC: 79539.

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO SEGUN LO SOLICITADO Y EL PRODUCTO FUE DEVUELTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-3314-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3011-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (MOTOTAXI)  AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR LABOR DE CAMPO DE AUDITORIA PARCIAL PARA EL OBLIGADO TRIBUTARIO COMERCIALIZADORA DE CAFE CUCUYAGUA S DE R.L DE C.V OF-311-19-6030-99 LA GIRA SE REALIZARA A PATIR DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE  DEL 2019 Y A PARTIR DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE  DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-RNO-DAT-294-H-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03012

NOELY ANTONIA MONTOYA SANCHEZ

legalName: NOELY ANTONIA MONTOYA SANCHEZ

KENNETH ARIEL TURCIOS

legalName: KENNETH ARIEL TURCIOS

rationale: REINTEGRO CORREPONDIENTE AL F01-3015 REINTEGRO DE L. 240.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (MOTOTAXI) AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA DEPARTAMENTO DE COPAN EL REINTEGRO CORRESPONDE A LA GIRA DE TRABAJO A DESARROLLARSE EL DIA 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE  DEL 2019 SE REALIZA EL REINTEGRO DEBIDO A QUE LOS COLABORADORES SE REGRESARON DE LA GIRA DE TRABAJO DEBIDO QUE ESTANDO ALLÁ EN CUCUYAGUA SE LES PRESENTO UN PROBLEMA FAMILIAR AL COLABORADOR KENNETH TURCIOS Y SE TUVIERON QUE REGRESAR EL MISMO DÍA POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL REINTEGRO. SIENDO UN TOTAL DE L.120.00 CADA UNO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3015-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (MOTOTAXI) AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ENTRADA DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR LABOR DE CAMPO DE AUDITORIA PARCIAL PARA EL OBLIGADO TRIBUTARIO GLORIA ARCELY CASTAÑEDA OF-311-19-6030-91 LA GIRA SE REALIZARA A PARTIR DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE Y A PARTIR DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-RNO-DAT-293-H-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03016.

ARMANDO ANTONIO UCLES MACOTO

legalName: ARMANDO ANTONIO UCLES MACOTO

CLAUDIA ESPERANZA BUSTILLO GRANADOS

legalName: CLAUDIA ESPERANZA BUSTILLO GRANADOS


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 UNIDADES  DE KIT DE MANTENIMIENTO HP MFP 605 F2G76A Y 21 UNIDADES DE TONER HP 81X. SOLICITADO POR EL LICENCIADO EDUARDO VILLALTA MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-139-2018 CON EL OBJETIVO DE ABASTECER DE EXISTENCIA DE DICHOS INSUMOS LA PROVEEDURIA. PROCESO DE COMPRA N° CM-SAR-004-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 006-2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REINTERGO POR UNIDAD DE TONER HP 81X QUE FUE DEVUELTA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019 A JETSTEREO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-716-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-303-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 2 UNIDADES  DE KIT DE MANTENIMIENTO HP MFP 605 F2G76A Y 21 UNIDADES DE TONER HP 81X SOLICITADO POR EL LICENCIADO EDUARDO VILLALTA MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-139-2018 CON EL OBJETIVO DE ABASTECER DE EXISTENCIA DE DICHOS INSUMOS LA PROVEEDURIA.  PROCESO DE COMPRA N° CM-SAR-004-2018 Y ORDEN DE COMPRA N° 006-2019. PACC: 42219


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 KIT DE MANTENIMIENTO HP MPF-M630 (PIEZA 110V-B3M77A 220V-B3M78A) SEGUN PROCESO DE COMPRA MENOR CM-SAR-004-2019 ORDEN DE COMPRA 008-2019.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 7 KIT DE MANTENIMIENTO HP MPF-M630 (PIEZA 110V-B3M77A 220V-B3M78A) PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-162-2018.   PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004528 ORDEN DE COMPRA 008-2018 PROCESO DE COMPRA 004-2018. PACC: 42214.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 3 PIPAS CON AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO TRAPICHE SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2391-2019.

CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

legalName: CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO


title: RESERVA POR COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS / 90 AMPERIOS LA CUAL SERA INSTALADA EN LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-088-2019.  ORDEN DE COMPRA 296-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-243-2019. PACC: 79352

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS / 90 AMPERIOS LA CUAL SERA INSTALADA EN LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-088-2019.  FACTURA # 000-002-01-00011511 ORDEN DE COMPRA 296-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-243-2019. PACC: 79352  VALOR GRAVADO ISV  L. 2347.83 ISV                                  L.     352.17 MULTA 0.36%                 L.       19.44


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA COMPRA DE ALMUERZOS  QUE SERA ENTREGADO AL CAPACITADOR RESPONSABLE DE CUERPO DE BOMBEROS QUE IMPARTIRA EL CERTIFICADO DE BRIGADISTAS DE EMERGENCIAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNGE-214-09-2019.

ANTONIO BUSTILLO BANEGAS

legalName: ANTONIO BUSTILLO BANEGAS


title: RESERVA POR COMPRA DE 7 GALONES DE LIMPIADOR DE ALUMINIO EN LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-107-2019.  ORDEN DE COMPRA 298-2019 PROCESO DE COMPRA 302-2019 PACC: 79534.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 7 GALONES DE LIMPIADOR DE ALUMINIO EN LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-107-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00028234 ORDEN DE COMPRA 298-2019 PROCESO DE COMPRA 302-2019 PACC: 79534.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-106-2019.  ORDEN DE COMPRA 294-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-306-2019. PACC 79570

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 1 MONITOR DE FASE DIGIMEC 220VAC 1 BASE PARA RELAY DE 8 PINES CZF08A 51210 6 ELECTRODO PARA NIVEL TIPO PENDULO SNP 2 CONTROL DE  NIVEL DIGIMEC 110/220V 1 CONTROL NIVEL HERMETICO 15A250V Y 1 TRANSMISOR DE PRECION INDUSTRIAL 40BAR  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-106-2019.  FACTURA # 000-001-01-00117752 ORDEN DE COMPRA 294-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-306-2019. PACC 79570


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVO A CABO EL 30 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y A LA CUAL ASISTIERON 13 PERSONAS SEGUN MEMORANDO SAR-MD-89-2019.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE VICTORIA EL NEGRITO MORAZAN YORO Y EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVOS FISCALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE APOYO EFECTUADA POR LA LICENDIADA EMILIA HENRIQUEZ DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DFF-251-I-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03044.

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

legalName: JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA

rationale: REVERSION PARCIAL POR MODIFICACION DE ASIGANCION AL COLABORADOR JOSE ELIAS BUSTILLO ZUÑIGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3045-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE VICTORIA EL NEGRITO MORAZAN YORO Y EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVOS FISCALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE APOYO EFECTUADA POR LA LICENDIADA EMILIA HENRIQUEZ DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DFF-251-I-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03044.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE VICTORIA EL NEGRITO MORAZAN YORO Y EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES QUIENES REALIZARAN OPERATIVOS FISCALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE APOYO EFECTUADA POR LA LICENDIADA EMILIA HENRIQUEZ DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DFF-251-I-2019 Y SAR-DNAF-JDA-2415-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03044 Y 03047.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN LA ASIGNACION AL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO BONILLA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3048-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE VICTORIA EL NEGRITO MORAZAN YORO Y EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES QUIENES REALIZARAN OPERATIVOS FISCALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE APOYO EFECTUADA POR LA LICENDIADA EMILIA HENRIQUEZ DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DFF-251-I-2019 Y SAR-DNAF-JDA-2415-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03044 Y 03047.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE UN (1) CILINDRO PARA IMPRESORA CANON IR-ADV-C5550 Y UNA (1) UNIDAD DE LIMPIEZA CANON FMI-G370-010. SOLICITADO POR EL LICENCIADO EDUARDO VILLALTA  MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-139-2018 CON EL OBJETIVO DE MANTENER EXISTENCIA DE DICHO INSUMO EN LA PROVEEDURIA. PROCESO DE COMPRA N°CM-SAR-004-2019ORDEN DE COMPRA N° 007-2019. NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA EN LA ORDEN DE COMPRA  006-2019.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA (1) UNIDAD DE LIMPIEZA CANON FMI-G370-010 SOLICITADO POR EL LICENCIADO EDUARDO VILLALTA  MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-139-2018 CON EL OBJETIVO DE MANTENER EXISTENCIA DE DICHO INSUMO EN LA PROVEEDURIA. PROCESO DE COMPRA N°CM-SAR-004-2019ORDEN DE COMPRA N° 007-2019 Y FACTURA 000-001-01-00000456. . NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA EN LA ORDEN DE COMPRA  006-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-305-1-0


description: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE VICTORIA EL NEGRITO MORAZAN YORO Y EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES QUIENES REALIZARAN OPERATIVOS FISCALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE APOYO EFECTUADA POR LA LICENDIADA EMILIA HENRIQUEZ DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DFF-251-I-2019 Y SAR-DNAF-JDA-2415-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03044 Y 03047.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 3 PIPAS CON AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO TRAPICHE PARA USO DE LOS COLABORADORES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2426-2019.


description: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE FEDATARIOS FISCALES POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE VICTORIA EL NEGRITO MORAZAN YORO Y EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVOS FISCALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE APOYO EFECTUADA POR LA LICENDIADA EMILIA HENRIQUEZ DIRECTORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DFF-251-I-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03044.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA PEDRO ANTONIO BARRIENTOS ASIGNADO PARA TRASLADAR DE IDA Y REGRESO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE GESTION DE MANTENIMIENTO QUIENES REALIZARAN GIRA DE TRABAJO EN LA OFICINA TRIBUATRIA DE GRACIAS LEMPIRA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.  LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01-00304.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LOS BAÑOS UBICADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-424-2019.

BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

legalName: BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS OFICINAS TRIBUTARIAS  DE OCOTEPEQUE GRACIAS LEMPIRA Y LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2421-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03061

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE TOCOA-COLON CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA-DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2425-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03062 Y 03064.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE INSPECTORIA GENERAL QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR OPERATIVO SEGUN MEMORANDO SAR-IG-224-2019.  NOTA: EL MOTORISTA TIENE COMO PROPOSITO TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL.

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12198 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID ARNALDO ROSALES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDO LCB-DR-405-SAR-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACION A FAVOR DEL COLABORADOR FANY YESENIA ROSALES PADILLA CON EL OBJETIVO DE COMPRAR Y  SUMINISTRAR COMBUSTIBLE (DIESEL)  PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN  CON PLACA N° 11326NOMENCLATURA SAR-025COLOR  BLANCO Y PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° 12218NOMENCLATURA N° SAR-040COLOR BLANCO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DRCS-DDO-012-B-2019 POR LA INGENIERA FANY YESENIA ROSALES PADILLA QUIEN ES LA  DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA DONDE ESTAN ASIGNADOS LOS VEHICULOS ANTES MENCIONADOS.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12198 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID ARNALDO ROSALES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDO LCB-DR-405-SAR-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03069.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDECIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2447-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00039750.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUB DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2449-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03071.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2456-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00126136.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVANTIPO MICRO BUSCON PLACA N°12202NOMENCLATURA  N° SAR-011ASIGNADO AL SEÑOR  MOTORISTA IVAN MARADIAGA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-193-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DE LOS 50000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2453-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2457-2019  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03080.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ACEITE Y LUBRICANTES) DE LOS 50000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2454-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03082.


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PARA LA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-167-H-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0968-2019 PROCESO DE COMPRA 189562.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE EL PROVEEDOR NO PODRA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0968-2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2567-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3084-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA Y COMAYAGUA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2424-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03088.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE LIMPIADOR DE FRENOS Y LIMPIA PARABRISAS PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS 30000 KILOMETROS SEGUN FACTURA PROFORMA Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.  LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO F01-00308.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA Y COMAYAGUA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2424-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03089.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 10  DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MATENIMIENTO DE TEGUCIGALPA HACIA SANTA BARBARA Y EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A DICHO PERSONAL  DE SANTA BARBARA HACIA TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-GT-0146-I-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 03087.

JOSE MAURICIO BARAHONA LOPEZ

legalName: JOSE MAURICIO BARAHONA LOPEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE SEIS (6) PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2480-2019.

CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

legalName: CARLOS AZAEL CRUZ SERRANO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-121-H-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0970-2019 PROCESO DE COMPRA 189898.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-121-H-2019.  FACTURA # 000-001-01-00209548 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0970-2019 PROCESO DE COMPRA 189898.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) LLANTAS N° 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-11321 NOMENCLATURA 033 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-435-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0967-2019 PROCESO 189498 PACC42151

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) LLANTAS N° 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-11321 NOMENCLATURA 033 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-435-2019.  FACTURA 003-001-01-00013945 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0967-2019 PROCESO 189498 PACC42151


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS NO.255/70R16 PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN MODELO FRONTIER MATRICULA N-12195 NOMENCLATURA 006 COLOR GRIS ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-456-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0973-2019 Y NUMERO DE PROCESO 189974. PACC: 42151

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS NO.255/70R16 PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN MODELO FRONTIER MATRICULA N-12195 NOMENCLATURA 006 COLOR GRIS ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-456-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021894 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0973-2019 Y NUMERO DE PROCESO 189974. PACC: 42151


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) GALONES DE ACEITE 15W40 SUPER S FG-2000 CJ4 POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS 211.269 KMS DEL VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-403-2019.  ORDEN DE COMPRA 297-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-311-2019. 42220

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) GALONES DE ACEITE 15W40 SUPER S FG-2000 CJ4 POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS 211.269 KMS DEL VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-403-2019.  FACTURA 005-001-01-00002693 ORDEN DE COMPRA 297-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-311-2019. 42220


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) FILTRO DE ACEITE PH-8A-HK 21515 PROSELECT POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS 211269 KILOMETROS DEL VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-403-2019.  ORDEN DE COMPRA 297-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-311-2019. PACC 42220  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03096.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) FILTRO DE ACEITE PH-8A-HK 21515 PROSELECT POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS 211269 KILOMETROS DEL VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-403-2019.  FACTURA 005-001-01-00002694 ORDEN DE COMPRA 297-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-311-2019. PACC 42220  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03096.


title: ASIGNACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-11334 SAR 41 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE LOS DIAS RESTANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-I-222-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE  DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 21 DE ENERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS COLABORADORAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA RETORNANDO UNICAMENTE EL CONDUCTOR EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-058-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGIAL EN F-01 00030.


title: Asignacion de gastos de peaje por gira a la ciudad de la Ceiba del 8 al 9 de febrero de 2019 con el proposito de retornar a tegucigalpa a personal del Departamento de Inspectoria General quienes se encuentran Roatan .


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) RUTA (LAMINA DE LONA VINILICA)  DE 3 MTS X 2 MTS FULL COLOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-117-06-2019.  ORDEN DE COMPRA 279-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-257-2019. PACC 78786

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) RUTA (LAMINA DE LONA VINILICA)  DE 3 MTS X 2 MTS FULL COLOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-117-06-2019.  FACTURA 000-001-01-00013215 ORDEN DE COMPRA 279-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-257-2019. PACC 78786


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) SELLO PLASTICO AUTOMATICO CILINDRICO CON MEDIDAS 1.5 X1.5 PULGADAS QUE INCLUYE ALMOHADILLAS CON LA LEYENDA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-200-08-2019.  ORDEN DE COMPRA 307-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-314-2019.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) SELLO PLASTICO AUTOMATICO CILINDRICO CON MEDIDAS 1.5 X1.5 PULGADAS QUE INCLUYE ALMOHADILLAS CON LA LEYENDA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-200-08-2019.  FACTURA 000-001-01-00017078 ORDEN DE COMPRA 307-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-314-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR PERSONAL DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-467-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03107

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-280-2019.  PAGO DE FACTURA PROFORMA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES POR CONVOCATORIA A CAPACITACION Y FORMACION DE BRIGADISTAS SAR EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (TODOS LOS DIAS RETORNARAN A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES) SEGUN MEMORANDO OTPC-86-I2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03113.

YOLANI ESTEFFANI MEJIA ROCHES

legalName: YOLANI ESTEFFANI MEJIA ROCHES

DIEGO ROBERTO TELLO CHAVARRIA

legalName: DIEGO ROBERTO TELLO CHAVARRIA


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRUBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2505-2019.  CUENTA:  090101111 FACTURA: 000-003-01-00031155

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11334 NOMENCLATURA SAR-041 AÑO 2018 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-H-211-2019.  ORDEN DE COMPRA 310-2019 PROCESO DE COMPRA 322 PACC: 42220.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO  POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11334 NOMENCLATURA SAR-041 AÑO 2018 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-H-211-2019.  FACTURA # 000-002-01-00011542 ORDEN DE COMPRA 310-2019 PROCESO DE COMPRA 322 PACC: 42220.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALINEAMIENTO LUBRICACION (ACEITE 5W40) REVISION DE VIAJE SERVICIO POR CAMBIO DE BOMBA POWER STERRING DE TRANSMISION ADEMAS POR COMPRA DE EMPAQUE FILTRO DE ACEITE Y BOMBA DE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA MODELO LAND CRUISER PRADO PLACA N-12322 COLOR BLANCO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-310-2019.  ORDEN DE COMPRA 309-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-199-2019.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

type: ORDCOM


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGANDO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DEL TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2501-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 36 CEPILLOS DENTALES PARA NIÑO CON CERDAS SUAVES SOLICITADOS PARA ABASTECER  LA GUARDERIA DEL EDIFICIO EL TRAPICHE POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 299-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-284-2019. PACC 42142

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 36 CEPILLOS DENTALES PARA NIÑO CON CERDAS SUAVES SOLICITADOS PARA ABASTECER  LA GUARDERIA DEL EDIFICIO EL TRAPICHE POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0488-2019.  FACTURA 000-002-01-00017647 ORDEN DE COMPRA 299-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-284-2019. PACC 42142


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGANDO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DEL TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2502-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03125.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-281-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-0311.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF QUIEN REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES Y DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL SAN PEDRO SULA-CORTES Y OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS EL COLABORADOR JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2512-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03129.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLES  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON A PARTIR DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2515-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03128

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CLAVE CATASTRAL NQ111J-08-06 DE LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A MARZO DE AÑO 2018 A AGOSTO DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2438-2019.  NOTA: SE REALIZA POR ASIGNACION YA QUE SERMUNAST NO CUENTA CON PIN SIAFI SEGUN OFICIO DEL 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C.ESTADOS UNIDOS PARA LA SEÑORA MINISTRA YA QUE POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE ASISTIRA A REUNION CON EL BANCO MUNDIAL PARA ABORDAR TEMAS DE INDICADORES DE DOING BUSINESS Y FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS EN EL PAIS LA REUNION SE LLEVARA A CABO DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-MD-91-2019.  FACTURA 003-001-01-00011378 ORDEN DE COMPRA 305-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-318-2019.  NOTA: IMPORTE GRAVADO L.538.29 Y ISV L.80.74.

AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO LOMAS DEL BOULEVARD TEGUCIGALPA ESQUINA NOROCCIDENTAL DEL EDIFICIO

legalName: AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUIEN REALIZARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA HACIA LA ESPERANZA-INTIBUCA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON RETORNO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA POSTERIORMENTE EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 RETORNARA A DICHO PERSONAL DESDE LA ESPERANZA-INTIBUCA HACIA COMAYAGUA REGRESANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2518-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL F-01 03136.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUIEN REALIZARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA HACIA LA ESPERANZA-INTIBUCA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON RETORNO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA POSTERIORMENTE EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 RETORNARA A DICHO PERSONAL DESDE LA ESPERANZA-INTIBUCA HACIA COMAYAGUA REGRESANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2518-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL F-01 03136.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE MANTENIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS-LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE DICHA OFICINA YA QUE MEIDANTE CORREO ELECTRONICO EL LICENCIADO BARAHONA REPORTO LA EMERGENCIA DE REVISAR EL SISTEMA EN MENCION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2495-2019.

CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ

legalName: CESAR ARNULFO LAGOS RAMIREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS POR RECTIFICADO DE DISCO Y CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-282-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00311.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL MODEM CON NUMERO DE TELEFONO 9861-3026 OPERADOR TIGO LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA DEL VPN PARA LA FECHA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEDIDO A QUE SE RECIBIO POR PARTE DEL PERSONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL (CDE) REGION LEMPA PARA INSTALAR UNA MESA MOVIL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA-INTIBUCA EN APOYO A EMPRENDEDORES DE LA ZONA QUE DESEAN INSCRIBIRSE AL REGIMEN DE FACTURACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-129-I-2019.

MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA BAJO CUENTA DK132Q-11-02-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2525-2019.  RECIBO NUMERO 53833

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIOS GENERALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2451-2019.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS CON EL OBJETIVO DE ELABORAR LAS PISCINAS A UTILIZAR EN LOS SORTEOS DE LA LOTERIA FISCAL DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-011-2019.  ORDEN DE COMPRA 003-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-006-2019. PACC:42143

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS CON EL OBJETIVO DE ELABORAR LAS PISCINAS A UTILIZAR EN LOS SORTEOS DE LA LOTERIA FISCAL DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-011-2019.  FACTURA 000-001-01-00005042 ORDEN DE COMPRA 003-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-006-2019. PACC:42143


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE PLATINA DE 1/8X1 300 UNIDADES DE TORNILLOS 1/4X3 Y 300 UNIDADES DE TUERCA 1/4 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL SAR DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GM-095-2019.   ORDEN DE COMPRA 271-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-274-2019. PACC: 79532  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03157.

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE PLATINA DE 1/8X1 300 UNIDADES DE TORNILLOS 1/4X3 Y 300 UNIDADES DE TUERCA 1/4 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL SAR DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GM-095-2019.   FACTURA 011-004-01-00057068 ORDEN DE COMPRA 271-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-274-2019. PACC: 79532  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03157.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE QUINCE (15) CUBETAS DE PINTURA ACRILICA LAVABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-095-2019 SAR-DNAF-JDA-1868-2019.  ORDEN DE COMPRA 272-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-.274-2019 PACC 79532  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 # 03157

INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTE CALLE LA SALUD

legalName: INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE QUINCE (15) CUBETAS DE PINTURA ACRILICA LAVABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-095-2019 SAR-DNAF-JDA-1868-2019.  FACTURA # 000-001-01-00002246 ORDEN DE COMPRA 272-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-.274-2019 PACC 79532  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 # 03157


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE BALASTRO DE 1X2X40 200 UNIDADES DE TOMACORRIENTE DOBLE 200 UNIDADES DE TAPADERA DE TOMACORRIENTE DOBLE 100 UNIDADES DE SOPORTES DE LAMPARAS FLUORECENTES 5 UNIDADES DE CERRADURA DE SOBREPONER CON CILINDRO SUELTO (IZQUIERDO)  5 UNIDADES DE CERRADURA DE SOBREPONER CON CILINDRO SUELTO (DERECHO) 2 GALONES DE PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 2 GALONES DE RESISTOL AMARILLO 300 PIES LAMINA ALUZINC ACANALADA DE 6' DE LARGO 280 PIES LAMINA ALUZINC ACANALADA DE 7' DE LARGO 135 PIES LAMINA ALUZINC ACANALADA DE 9' DE LARGO Y 50 UNIDADES DE PLAFONES DE 2X4 PARA CIELO FALSO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL SAR DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GM-095-2019.  ORDEN DE COMPRA 270-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-274-2019. PACC: 79532  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03157.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE BALASTRO DE 1X2X40 200 UNIDADES DE TOMACORRIENTE DOBLE 200 UNIDADES DE TAPADERA DE TOMACORRIENTE DOBLE 100 UNIDADES DE SOPORTES DE LAMPARAS FLUORECENTES 5 UNIDADES DE CERRADURA DE SOBREPONER CON CILINDRO SUELTO (IZQUIERDO)  5 UNIDADES DE CERRADURA DE SOBREPONER CON CILINDRO SUELTO (DERECHO) 2 GALONES DE PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 2 GALONES DE RESISTOL AMARILLO 300 PIES LAMINA ALUZINC ACANALADA DE 6' DE LARGO 280 PIES LAMINA ALUZINC ACANALADA DE 7' DE LARGO 135 PIES LAMINA ALUZINC ACANALADA DE 9' DE LARGO Y 50 UNIDADES DE PLAFONES DE 2X4 PARA CIELO FALSO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL SAR DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GM-095-2019.  ORDEN DE COMPRA 270-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-274-2019. PACC: 79532  FACTURA # 003-005-01-00036350 NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03157.


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 BALASTRO 250 TUBOS FLUORESCENTES DE 32W 250 TUBOS FLUORESCENTES DE 40W 50 CINTA AISLANTE Y 2 CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-095-2019.  ORDEN DE COMPRA 269-2019 PROCESO DE COMPRA 274-2019 PACC: 79532.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 BALASTRO 250 TUBOS FLUORESCENTES DE 32W 250 TUBOS FLUORESCENTES DE 40W 50 CINTA AISLANTE Y 2 CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-095-2019.  ORDEN DE COMPRA 269-2019 PROCESO DE COMPRA 274-2019 PACC: 79532.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) UNIDADES DE GAS REFRIGERANTE R-410 DE 25 LBS. EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SOFICINAS  DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-095-2019 SAR-DNAF-JDA-1868-2019.  ORDEN DE COMPRA 273-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-274-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03157.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) UNIDADES DE GAS REFRIGERANTE R-410 DE 25 LBS. EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SOFICINAS  DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-095-2019 SAR-DNAF-JDA-1868-2019.  ORDEN DE COMPRA 273-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-274-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03157.


title: RESERVA POR LA CONTRATACION DE MENSAJERIA DE TEXTO ( 100000 MENSAJES) DE LOS CUALES SERAN ENVIADOS A LA BASE DE DATOS DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Y SERAN ENVIADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 50000 MENSAJES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y 50000 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-DR-368-2019 SAR-DNCT-DR-490-2019.  ORDEN DE COMPRA 301-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-309-2019. PACC 42130

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A LA CANCELACION DEL PROCESO CM-SAR-309-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNCT-DR-567-2019 SAR-DNAF-JDA-2692-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3162-1-0