title: PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE CUATRO (4) EJEMPLARES DE L-V DE LA AHAC CON DIARIO LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2019 AL 21/05/2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-092-2019.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

scheme: HN-RTN

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ASTRO TOUR, S DE R L.

faxNumber: ND

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE TEGUCIGALPA A ROATÁN DE IDA Y REGRESO PARA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS QUIENES REALIZARAN TRABAJOS DE AUDITORA A ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-107-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-033-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00018577

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (TRANSPORTE TERRESTRE) PARA ASISTIR A LA FASE PRESENCIAL DEL CURSO  INSTRUCCIÓN BASICA TÉCNICOS EN METEOROLOGÍA (PIB-TM) CONDENSADO A LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DEL 28 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-182-2019.

ELISEO GALLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELISEO GALLO


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO PREVENTIVOCORRESPONDIENTE A LOS 20000 KM DEL VEHICULO MODELO NISSAN URVAN ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA Y PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-108-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-034-2019 Y FACTURA No.009-004-01-00010649


VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: ADQUISICION DE SERVICIO DE MONITOREO PARA 14 VEHICULOS A NIVEL NACIONAL UBICADOS EN TEGUCIGALPA REGIONALES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-110-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-035-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00053440


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 02-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION MAYO.................3125.00 SALARIO NETO.....................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: CONT


title: Mantenimiento preventino del vehiculo Modelo Hilux 2.4 tipo pickup año 2008 perteneciente a esta Agencia de Aeronautica Civil segun lo detalla la solicitud AHAC-AG01-109-2019 y Orden de compra No. AHAC-032-2019

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: MANTENIMIENTO PREVENTINO DEL VEHICULO MODELO HILUX 2.4 TIPO PICKUP AÑO 2008 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-109-2019 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-032-2019 Y FACTURA No. 000-012-01-00022844


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAG-AG01-085-2019 ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0195-2019 FACTURAS No.006-012-01-00013552 Y 006-012-01-00013553.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA PRESIDIR Y DIRIGIR REUNIÓN COMITÉ  FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL28 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-225-2019.

JOSUE VASQUEZ PERDOMO

legalName: JOSUE VASQUEZ PERDOMO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORÍA DE VIGILANCIA  EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GÁLVEZ DE LA CIUDAD DE ROATÁN  DEL 19 AL 23  DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-207-2019.

CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

legalName: CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 10-2019 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION MAYO..................1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVO QUE SE UTILIZARAN EN LA SECCIÓN DE COMPRAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-117-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0199-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVO QUE SE UTILIZARAN EN LA SECCIÓN DE COMPRAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-117-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0199-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00030523


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE RAMPA AL OPERADOR TROPIC AIRLINES EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-227-2019.

FEDERICO YU SHAN MURILLO

legalName: FEDERICO YU SHAN MURILLO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 09-2019 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION MAYO..................1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR ACTUALIZACION DE INVENTARIOS EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-222-2019.

MIGUEL FRANCISCO BACA LAGOS

legalName: MIGUEL FRANCISCO BACA LAGOS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAG-AG01-085-2019 ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0198-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00021313

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1449-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1449-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS DOS (2) RELOJES BIOMÉTRICOS DIGITALES REGISTRO DE HUELLAS DEL PERSONAL CREACIÓN DE BASE DE DATOS EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-221-2019.

PAOLA SARAI VELASQUEZ TORRES

legalName: PAOLA SARAI VELASQUEZ TORRES


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE VIGILANCIA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GALVEZ DE LA CIUDAD DE ROATÁN DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC.AG01-208-2019.

MARCO ANTONIO OSORIO FLORES

legalName: MARCO ANTONIO OSORIO FLORES


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR ACTUALIZACION DE INVENTARIOS EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-223-2019.

MARCO ANTONIO MARTINEZ AMADOR

legalName: MARCO ANTONIO MARTINEZ AMADOR

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS DOS (2) RELOJES BIOMÉTRICOS DIGITALES REGISTRO DE HUELLAS DEL PERSONAL CREACIÓN DE BASE DE DATOS EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-220-2019.

MARLON AGUSTIN FERRUFINO GUERRA

legalName: MARLON AGUSTIN FERRUFINO GUERRA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAG-AG01-085-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0197-2019 Y FACTURA No.015-003-01-00196076.


title: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AERONÁUTICA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE ESTA AGENCIA SEGÚN FACTURA No. 1592013 Y ANEXO 9 RELATIVO AL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN AERONÁUTICA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y EL GOBIERNO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL

CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

streetAddress: 150 METROS DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

actividadObra: 5 - CERTIFICACIÓN DE OPERADORES AÉREOS

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1475-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1475-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE PAPEL CARTA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-117-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0196-2019 Y FACTURA No. 010-001-0100033128.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA PRESIDIR Y DIRIGIR REUNIÓN COMITÉ DE FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO   EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN SOL. AHAC-AG01-224-2019.

ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA

legalName: ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA


title: Adquisicion de Chalecos Reflectivos para el personal tecnico a nivel nacionalsegun lo detalla la solicitud de compras No. AHAC-AG01-121-2019 y Orden de compra No. AHAC-037-2019

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Adquisicion de Chalecos Reflectivos para el personal tecnico a nivel nacionalsegun lo detalla la solicitud de compras No. AHAC-AG01-121-2019  Orden de compra No. AHAC-037-2019 y factura No. 000-001-01-00000257.


title: Este material sera utilizada para la limpieza y aseo de los diferentes Departamentos y Secciones de esta Agencia asi como para abastecer de los insumos necesarios los baños de esta Institucion segun lo detalla la solicitud de compra No. AHAC-AG01-118-2019 Y Orden de Compra No. AHAC-041-2019

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA Y ASEO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA ASI COMO PARA ABASTECER DE LOS INSUMOS NECESARIOS LOS BAÑOS DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA NO. AHAC-AG01-118-2019 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-041-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00029613

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1501-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1501-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 09-2019 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION MAYO..................1625.00 SALARIO NETO......................11375.00


title: Mantenimiento de puertas e Instalacion de llavin en los departamentos de Almacen Oficina de Coordinacion de Proyecto Palmerola Asesoria Legal y Gerencia Administativa según lo detalla la solicitud de compras AHAC-AG01-0116-2019 y Orden de compra No. AHAC-039-2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Mantenimiento de puertas e Instalacion de llavin en los departamentos de Almacen Oficina de Coordinacion de Proyecto Palmerola Asesoria Legal y Gerencia Administativa según lo detalla la solicitud de compras AHAC-AG01-0116-2019 y Orden de compra No. AHAC-039-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000241


title: ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA LA REPARACION DEL TECHO DAÑADO DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA No. AHAC-AG01-120-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-042-2019

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DE F01 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EN EL TIEMPO Y FORMA LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-042-2019 POR LO QUE SE PROCEDE A SU ANULACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1532-1-0


title: Esta bandera sera utilizada en la Agencia Hondureña de Aeronautica Civil para realizar los actos alusivos al dia de la Bandera Nacional de Honduras que se llevara a cabo en los predios de esta institucion segun lo detalla la Solicitud de Compra No. AHAC-AG01-119-2019 y Orden de Compra No. AHAC-038-2019

rationale: ESTA BANDERA SERÁ UTILIZADA EN LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL PARA REALIZAR LOS ACTOS ALUSIVOS AL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LOS PREDIOS DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA NO. AHAC-AG01-119-2019 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-038-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000240


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-132-2019 Y ODEN DE COMPRA No. 91-1-5-0200-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-132-2019 ODEN DE COMPRA No. 91-1-5-0200-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00577112


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PEAJE  POR GIRA REALIZADA A LA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPÁN DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-230-2019.

JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ

legalName: JOSUE ALBERTO RUBIO ALVAREZ


COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ADQUISICIÓN DE BATERÍA QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-129-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-045-2019 Y FACTURA No.026-001-01-00002702


title: ADQUISICION DE REFRESCOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-132-2019 Y ODEN DE COMPRA No. 91-1-5-0201-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE REFRESCOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE TRANSPARENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-132-2019 Y ODEN DE COMPRA No. 91-1-5-0201-2019 Y FACTURA No. 000-002-01-00017487.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1554-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1554-1-0


title: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD No. AHAC-AG01-133-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0205-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EN TIEMPO Y FORMA LO SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0205-2019 POR LO QUE SE PROCEDE A ANULAR LA COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1561-1-0


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-133-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0206-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-133-2019 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0206-2019 Y FACTURA No.001-001-01-00770199


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 02-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION MAYO.................3125.00 SALARIO NETO.....................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD No. AHAC-AG01-133-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0204-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD No. AHAC-AG01-133-2019 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0204-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00030954

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1560-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1560-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PEAJE POR GIRA REALIZADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-229-2019.

DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ


title: ADQUISICIÓN DE ESTE MATERIAL SERÁ PARA INSTALACIONES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA ALMACÉN LICENCIAS INFORMÁTICA CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS Y RECURSOS HUMANOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL ESTO DEBIDO AL INCIDENTE PROVOCADO POR LA TORMENTA SEGÚN LA SOLICITUD DE COMPRAS NO. AHAC-AG01-112-2019 Y ORDEN DE COMPRAS NO. AHAC-040-2019.

rationale: ADQUISICIÓN DE ESTE MATERIAL SERÁ PARA INSTALACIONES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA ALMACÉN LICENCIAS INFORMÁTICA CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS Y RECURSOS HUMANOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL ESTO DEBIDO AL INCIDENTE PROVOCADO POR LA TORMENTA SEGÚN LA SOLICITUD DE COMPRAS NO. AHAC-AG01-112-2019 Y ORDEN DE COMPRAS NO. AHAC-040-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000234


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 10-2019 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION AGOSTO..............1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 06-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALRIO NETO........................17500.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE ( PEAJE) POR GIRA REALIZADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-237-2019.

BRAYAN ISAAC CASTILLO PALENCIA

legalName: BRAYAN ISAAC CASTILLO PALENCIA


title: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD No. AHAC-AG01-133-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0203-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD No. AHAC-AG01-133-2019  ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0203-2019 Y FACTURA No.015-003-01-00196086


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA ASISTIR A LA FERIA ANUAL DE TRANSPARENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-114-2019 ORDEN AHAC-043-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00003483.


title: ADQUISICIÓN DE 3970 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL QUE SE UTILIZARA PARAS ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADOS EN TEGUCIGALPA ASÍ COMO LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL Y PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN GIRAS DE LAS REGIONALES TAL COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-128-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2019  QUEDA PENDIENTE PAGAR 32188.80 LEMPIRAS EXACTOS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICIÓN DE 3970 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL QUE SE UTILIZARA PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADOS EN TEGUCIGALPA ASÍ COMO LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL Y PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN GIRAS DE LAS REGIONALES TAL COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-128-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00036031  RESUMEN  TOTAL A PAGAR................317758.80 PRIMER PAGO...................215570.00 SEGUNDO PAGO¿¿¿¿.¿78750.00 PENDIENTE DE PAGAR........23438.80

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1569-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1569-1-0


title: ADQUISICIÓN DE 3970 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL QUE SE UTILIZARA PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADOS EN TEGUCIGALPA ASÍ COMO LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL Y PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN GIRAS DE LAS REGIONALES TAL COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-128-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2019.

rationale: PRIMER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICIÓN DE 3970 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL QUE SE UTILIZARA PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADOS EN TEGUCIGALPA ASÍ COMO LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL Y PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN GIRAS DE LAS REGIONALES TAL COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-128-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00036031  RESUMEN  TOTAL A PAGAR................317758.80 PRIMER PAGO...................215570.00 PENDIENTE DE PAGAR......102188.80


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: MANTENIMIENTO DE 30000 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO MARACA NISSAN MODELO NP FRONTIER 2.5L PLACA N12208 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-131-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-048-2019 Y FACTURA No.001-005-01-00067610


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA No-AHAC-AG01-007-2019 ORDEN DE COMPRA No 91-1-5-0186-2019 Y FACTURA #003-005-01-00129794


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES  POR GIRA REALIZADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y ROATÁN DE 17 AL 28 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-238-2019.

ERIC FERNANDO NUÑEZ CASTRO

legalName: ERIC FERNANDO NUÑEZ CASTRO


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ADQUISICIÓN DE VASOS Y PLATOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA No-AHAC-AG01-007-2019 ORDEN DE COMPRA No 91-1-5-0185-2019 Y FACUTRA No 000-002-01-00014012


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 06-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALRIO NETO........................17500.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 09-2019 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION SEPTIEMBRE.......1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 11-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ CARCAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALRIO NETO........................17500.00

ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ CARCAMO

legalName: ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ CARCAMO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA No-AHAC-AG01-007-2019 ORDEN DE COMPRA No 91-1-5-0185-2019 Y FACTURA No 000-002-01-000-14012


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA No-AHAC-AG01-007-2019 ORDEN DE COMPRA No 91-1-5-0184-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00523060


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE ESTACIÓN A LOS OPERADORES CM AIRLINES Y LANHSA EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-246-2019.

REINALDO JAVIER SABILLON DAVILA

legalName: REINALDO JAVIER SABILLON DAVILA


title: MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA MODELO HIACE PLACA N09715 CORRESPONDIENTE A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-108-2019 ORDEN AHAC-049-2019

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA MODELO HIACE PLACA N09715 CORRESPONDIENTE A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-057-2019 ORDEN AHAC-049-2019 Y FACTURA No.000-012-01-00024431


rationale: MANTENIMIENTO DE 30000 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO MARACA NISSAN MODELO NP FRONTIER 2.5L PLACA N12189 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-130-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-047-2019 Y FACTURA No.001-005-01-00067611


title: TERCER PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICIÓN DE 3970 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL QUE SE UTILIZARA PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADOS EN TEGUCIGALPA ASÍ COMO LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL Y PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN GIRAS DE LAS REGIONALES TAL COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-128-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00036031  RESUMEN  TOTAL A PAGAR................317758.80 PRIMER PAGO...................215570.00 SEGUNDO PAGO.................78750.00 TERCER PAGO......................8750.00 PENDIENTE DE PAGAR........14688.80


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE ESTACIÓN A LOS OPERADORES CM AIRLINESY LANHSA EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-245-2019.

MARCO TULIO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO SANCHEZ


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 10-2019 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION SEPTIEMBRE.......1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE PRESTA ATENCIÓN AL USUARIO EN LAS DIFERENTES TERMINALES AÉREAS SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-076-2018 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-030-2018 Y FACTURA NO.000-001-01-00011356 Y 000-001-01-00011357

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE ESTACIÓN A LOS OPERADORES CM AIRLINESY LANHSA EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-247-2019.

JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO

legalName: JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MODELO URVAN DX 2.5L PLACA N12504 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-143-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA No. AHAC-050-2019.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MODELO URVAN DX 2.5L PLACA N12504 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-143-2019 LA ORDEN DE COMPRA No. AHAC-050-2019 Y FACTURA No.001-005-01-00068316


title: PAGO DE REEMBOLSO POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO DE LA GIRA REALIZADA Y REPROGRAMADA EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-264-2019.

PAOLA SARAI VELASQUEZ TORRES

legalName: PAOLA SARAI VELASQUEZ TORRES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. N° 16-2019-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALRIO NETO........................17500.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 014-2018 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 013-2018 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO

legalName: JOSE ISRAEL NAVARRO CARRASCO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 07-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION MAYO.................3125.00 SALARIO NETO.....................21875.00


title: PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS DE CUATRO (4)  VEHÍCULOS Y UNA (1)  MOTOCICLETA No. 1-AU-41963 DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CON VIGENCIA DEL 06/08/2019 AL 06/08/2020 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-124-2019.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

type: REC


rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SE UTILIZARAN POR LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-012-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0190-2019 Y FACTURA #000-002-01-00016042


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA PAGOS Y VIÁTICOS QUIEN A SU VEZ COLABORARA EN LA VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS Y COMPROBACIÓN DEL DESCARGO DE BIENES EN LAS REGIONALES DE SAN PERO SULA LA CEIBA Y ROATÁN DEL 22 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-289-2019.

DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: DARWIN JAVIER MONTOYA ORDOÑEZ


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR COBRO( VARIOS) COMBUSTIBLE DOCUMENTACIÓN DE MANEJO INSPECCIONES DE INVENTARIO COMPROBACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DESCARGO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS NUEVOS COMPRADOS EN LAS  REGIONALES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y ROATÁN DE ACUERDO AL POA 2019 DEL 22 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC- AG01-287-2019.

GLENDA MARGARITA CRUZ RAMIREZ

legalName: GLENDA MARGARITA CRUZ RAMIREZ

rationale: DEVOLUCION DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES DE LOS DIAS RESTANTES DE LA GIRA REPRROGRAMADA Y REALIZADA A LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y ROATÁN  DEL 24 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC- AG01-287-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1797-1-0

type: OFICIO


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENDER EL CURSO DE ÉTICA Y VALORES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-166-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0215-2019

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENDER EL CURSO DE ÉTICA Y VALORES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-166-2019 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0215-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00018066


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 10-2019 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION OCTUBRE..........1625.00 SALARIO NETO......................11375.00


title: PAGO DE REEMBOLSO POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO DE LA GIRA REALIZADA Y REPROGRAMADA EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-263-2019.

MARLON AGUSTIN FERRUFINO GUERRA

legalName: MARLON AGUSTIN FERRUFINO GUERRA


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR COBRO( VARIOS) COMBUSTIBLE DOCUMENTACIÓN DE MANEJO INSPECCIONES DE INVENTARIO COMPROBACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DESCARGO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS NUEVOS COMPRADOS EN LAS  REGIONALES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y ROATÁN DE ACUERDO AL POA 2019 DEL 22 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC- AG01-286-2019.

DORIS ONELIA FLORES

legalName: DORIS ONELIA FLORES


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA AU-1303537-5544-0 QUE CORRESPONDE A LOS CERTIFICADOS 12 Y 4 PARA TRES VEHÍCULOS QUE PERTENECEN A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-151-2019

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR COBRO ( VARIOS) COMBUSTIBLE DOCUMENTACIÓN DE MANEJO INSPECCIONES DE INVENTARIO COMPROBACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DESCARGO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS NUEVOS COMPRADOS EN LAS  REGIONALES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y ROATÁN DE ACUERDO AL POA 2019 DEL 22 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC- AG01-285-2019.

ELSA NORMA ANDINO CHAVEZ

legalName: ELSA NORMA ANDINO CHAVEZ


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 015-2018 A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ

legalName: RODOLFO MATAMOROS RODRIGUEZ


title: MATERIALES PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA AGENCIA DE CIVIL AERONAUTICA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-150-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0209-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: MATERIALES PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA AGENCIA DE CIVIL AERONAUTICA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-150-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0209-2019 Y FACTURA No.010-001-01-00103347


title: PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS EN LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-269-2019.

MIGUEL FRANCISCO BACA LAGOS

legalName: MIGUEL FRANCISCO BACA LAGOS


title: UN JUEGO DE LLANTAS SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N12189 Y 2 JUEGOS QUEDARAN EN EXISTENCIA PARA EL VEHICULO QUE LO REQUIERA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-148-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0210-2019.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: UN JUEGO DE LLANTAS SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N12189 Y 2 JUEGOS QUEDARAN EN EXISTENCIA PARA EL VEHICULO QUE LO REQUIERA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-148-2019 LA ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0210-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00022024


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 14 EMPLEADOS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-127-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-046-2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR SUPERVISIÓN A LOS CONTROLES DE LOS GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS  ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA Y TELEFONÍA FIJA ESPECIFICAMENTE EN LA REGIONAL DE ROATÁN POR EXCESIVO GASTO DE ENRGÍA ELÉCTRICA E INVESTIGACIÓN POR LA PÉRDIDA DE UNA BOMBA DE AGUA. EN LA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y ROATÁN Y COLABORACIÓN  EN LA VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS Y COMPROBACIÓN DE DESCARGOS EN LAS TRES REGIONALES   DEL 22 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC- AG01-288-2019.

MARIO ROLANDO DIAZ GARCIA

legalName: MARIO ROLANDO DIAZ GARCIA


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: ADQUISICIÓN DE BOTES DE AGUA QUE SE UTILIZARAN POR LOS DEPARTAMENTOS DE  RECURSOS HUMANOS Y SUD DIRECCION TECNICO  SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-012-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0191-2019 Y FACTURA No.003-005-01-00130746


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA No.12501 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-155-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-053-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA No.12501 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-155-2019 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-053-2019 Y FACTURA No001-005-01-00069321


title: PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICIÓN DE SEIS (6) VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA CONJUNTA REALIZADA POR LA ONCAE MISMO PAGO CORRESPONDE A LAS FACTURAS No.001-004-01-00012251 001-004-01-00012250 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0183-2018. RESUMEN: MONTO TOTAL............................L3731600.00 PAGO PARCIAL...........................L1129300.00 SALDO PENDIENTE......................L2602300.00

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-012-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0190-2019 Y FACTURA #000-002-01-00016042


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA No.12503 PERTENECIENTE A LA CEIBASEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA No.AHAC-AG01-154-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA No.AHAC-053-2019.

rationale: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA No.12503 PERTENECIENTE A LA CEIBASEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA No.AHAC-AG01-154-2019 ORDEN DE COMPRA No.AHAC-053-2019 Y FACTURA No.009-004-01-00011163.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 09-2019 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION SEPTIEMBRE.......1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 07-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION MAYO.................3125.00 SALARIO NETO.....................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE RAMPA AL OPERADOR LANHSA AIRLINES EN LA REGIONAL DE GUANAJA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-274-2019.

REINALDO JAVIER SABILLON DAVILA

legalName: REINALDO JAVIER SABILLON DAVILA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SE UTILIZARAN POR LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-012-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0189-2019 Y FACTURA 000-001-01-00526321


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 12-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MAYO.................1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00

GERSI YOLISA GUEVARA AYALA

legalName: GERSI YOLISA GUEVARA AYALA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 11-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ CARCAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALRIO NETO........................17500.00

ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ CARCAMO

legalName: ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ CARCAMO


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL AERÓDROMO UBICADO EN CHOLUTECA PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-149-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-055-2019

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL AERÓDROMO UBICADO EN CHOLUTECA PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-149-2019  ORDEN DE COMPRA AHAC-055-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00000298.


title: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-151-2018 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0180-2018 Y FACTURA No. 010-001-01-00009927. RESUMEN: MONTO TOTAL..............................L99907.86 PAGO PARCIAL.............................L80000.00 SALDO PENDIENTE........................L19907.86

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-160-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-057-2019

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-160-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-057-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00006990


title: ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA OFICINA QUE SE UTILIZARAN POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-159-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-058-2019

rationale: ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA OFICINA QUE SE UTILIZARAN POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-159-2019  ORDEN DE COMPRA AHAC-058-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00000297.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 13-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MAYO.................1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00

ROSANA ELIZABETH MURILLO

legalName: ROSANA ELIZABETH MURILLO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 13-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MAYO.................1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA REPARACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-158-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-056-2019

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA REPARACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES PERTENECIENTE A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-158-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-056-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00049750.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 12-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MAYO.................1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00


title: PINTURA DE INICIALES DE AHAC Y NÚMEROS PARA LOS VEHÍCULOS TOYOTA HIACE AÑO 2008 PLACA N09715 Y TOYOTA HILUX AÑO 2008 PLACA N09716 PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-157-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-059-2019

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DE F01 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INCUMPLIÓ CON EL TIEMPO PARA EL INGRESO DE LOS VEHÍCULOS EN EL TALLER Y DADO QUE LA SEÑALIZACIÓN DE ESTOS VEHÍCULOS URGE PARA EVITAR MULTAS CON EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS POR NO ANDAR DEBIDAMENTE SEÑALIZADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1899-1-0


title: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE PRESTA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LAS DIFERENTES TERMINALES AÉREAS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-136-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-060-2019

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE PRESTA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LAS DIFERENTES TERMINALES AÉREAS SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-AG01-136-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-060-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00016403.


title: ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA REGONAL DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No.AHAC-AG01-164-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0212-2019.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA REGONAL DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No.AHAC-AG01-164-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0212-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00015649


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES DE LA GIRA REPROGRAMADA  PARA SUBSANAR INFORMACIÓN SOBRE INFORME DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DE VARIOS MESES HOMOLOGAR INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIÓN DE F-01 EN LA REGIONALES DE LA CEIBA Y ROATÁN DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-291-2019.

LUIS EDGARDO AGUILERA ROMERO

legalName: LUIS EDGARDO AGUILERA ROMERO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 10-2019 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO................L13000.00 RETENCION OCTUBRE..........1625.00 SALARIO NETO....................11375.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N09715 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-165-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0214-2019.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N09715 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-165-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0214-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00022199.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE VIGILANCIA A LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIS) Y SERVICIOS DE TRANSITO AÉREO (ATS) EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GÁLVEZ MHRO DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-297-2019.

HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CURSO DE ETICA Y VALORES HUMANOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-166-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0216-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CURSO DE ETICA Y VALORES HUMANOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-166-2019 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0216-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00596511


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CURSO DE ETICA Y VALORES HUMANOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-166-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0215-2019.

rationale: SE CARGA REVERSION PORQUE EL BENEFICIARIO ES DIFERENTE AL QUE DETALLA LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1980-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 09-2019 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION SEPTIEMBRE.......1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE VIGILANCIA A LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIS) Y SERVICIOS DE TRANSITO AÉREO (ATS) EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GÁLVEZ MHRO DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-298-2019.

CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

legalName: CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NP300 CON PLACA N12499 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-163-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA No. AHAC-061-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NP300 CON PLACA N12499 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-163-2019  LA ORDEN DE COMPRA No. AHAC-061-2019 Y FACTURA No.001-005-01-00069943.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 16-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALARIO NETO......................17500.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE BASE AL OPERADOR HORIZONTES Y DE RAMPA A IFL GROUP EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC- AG01-301-2019.

FEDERICO YU SHAN MURILLO

legalName: FEDERICO YU SHAN MURILLO

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES NACIONALES POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO DE LA GIRA REALIZADA INSPECCIÓN DE BASE AL OPERADOR HORIZONTES Y DE RAMPA A IFL GROUP EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC- AG01-301-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-1983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-1983-1-0


title: CUARTO PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICIÓN DE 3970 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL QUE SE UTILIZARA PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADOS EN TEGUCIGALPA ASÍ COMO LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL Y PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN GIRAS DE LAS REGIONALES TAL COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-128-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00036031  RESUMEN  TOTAL A PAGAR................317758.80 PRIMER PAGO...................215570.00 SEGUNDO PAGO.................78750.00 TERCER PAGO......................8750.00 CUARTO PAGO......................8750.00 PENDIENTE DE PAGAR.........5938.80

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 07-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION NOVIEMBRE.......3125.00 SALARIO NETO.....................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE REEMBOLSO POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO DE LA GIRA REALIZADA EN LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-310-2019

MIGUEL FRANCISCO BACA LAGOS

legalName: MIGUEL FRANCISCO BACA LAGOS


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 13-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MAYO.................1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00

ROSANA ELIZABETH MURILLO

legalName: ROSANA ELIZABETH MURILLO


title: PINTURA DE INICIALES DE AHAC Y NÚMEROS PARA LOS VEHÍCULOS TOYOTA HIACE AÑO 2008 PLACA N09715 Y TOYOTA HIACE AÑO 2008 PLACA N09716 PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-157-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-062-2019 Y FACTURAS No.001-005-01-00070348 Y No.001-005-01-00070349


title: PRIMER PAGO QUE CORRESPONDE AL 50% DEL AVANCE DE OBRA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO ESTABLECE EL CONTRATO No.001/AHAC/2019 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO #1 CVA-474-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000046.

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMOYAGUELA

legalName: HJJ S.A.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 PLACA No 12500 PERTENECIENTE A LA OFICINA PRINCIPAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-175-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-065-2019

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 PLACA No 12500 PERTENECIENTE A LA OFICINA PRINCIPAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-175-2019 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-065-2019 Y FACTURA No.001-005-01-00070893


title: PAGO DE REEMBOLSO PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) DE LA GIRA REPROGRAMADA Y REALIZADA EN LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA DEL 14 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-322-2019

LUIS RENE RODRIGUEZ COREA

legalName: LUIS RENE RODRIGUEZ COREA


title: ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA LA REPARACION DEL TECHO DAÑADO DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-1210-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-063-2019.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

rationale: ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA LA REPARACION DEL TECHO DAÑADO DEL DEPARTAMENTO DE ESTANDARES DE VUELO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-1210-2019 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-063-2019 Y LA FACTURA No.000-001-01-00000320


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR LA SEGUNDA GIRA SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL DEL 02 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-294-2019.

JOSE ARNOLD PERDOMO

legalName: JOSE ARNOLD PERDOMO


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR LA SEGUNDA GIRA SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL DEL 02 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-293-2019.

ERIK GLICERIO CARDONA ROMERO

legalName: ERIK GLICERIO CARDONA ROMERO


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR LA SEGUNDA GIRA SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL DEL 02 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-295-2019.

JOSE DANIEL MEJIA ARTEAGA

legalName: JOSE DANIEL MEJIA ARTEAGA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 16-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% SEGUN OFICIO AHAC-RRHH-218-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION DEL 12.5%...........2500.00 SALARIO NETO......................17500.00

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 13-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MAYO.................1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES BOLETO AEREO PARA REALIZAR SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE FAL DEL TRANSPORTE AÉREO (PNFTA) EN LA REGIONAL DE ROATÁN  DEL  11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-327-2019.

ALANA MARBELLA COLINDRES HERNANDEZ

legalName: ALANA MARBELLA COLINDRES HERNANDEZ


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 09-2019 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L13000.00 RETENCION SEPTIEMBRE.......1625.00 SALARIO NETO......................11375.00

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN 2.5L PLACA N12206 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-176-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-066-2019 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SPS.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN 2.5L PLACA N12206 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-176-2019  ORDEN DE COMPRA No. AHAC-066-2019 Y FACTURA No. 006-004-01-00068201 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SPS.


title: AGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 12-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MAYO.................1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00

GERSI YOLISA GUEVARA AYALA

legalName: GERSI YOLISA GUEVARA AYALA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 12-2019 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MAYO.................1875.00 SALARIO NETO.....................13125.00


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ABASTECER LAS DIFRENTES FIESTAS NAVIDEÑAS DE ESTA AGENCIA QUE SE REALIZARAN EL LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA ROATAN Y TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-188-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0218-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00018286


title: PAGO DEPASAJES NACIONALES BOLETO AEREO  PARA REALIZAR SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE FAL DEL TRANSPORTE AÉREO (PNFTA) EN LA REGIONAL DE ROATÁN  DEL  11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-326-2019.

ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA

legalName: ANGEL AUGUSTO MARTINEZ BAUTISTA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES (BOLETO AÉREO) DE LA GIRA REPROGRAMADA Y REALIZADA EN LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-321-2019.

MARIO HERNAN LOPEZ RIVERA

legalName: MARIO HERNAN LOPEZ RIVERA


title: ADQUISICION DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-161-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-064-2019.

rationale: ADQUISICION DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-161-2019 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-064-2019 Y No.000-001-01-00000318


title: ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA TODAS LAS COMPUTADORAS DE LA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-178-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0217-2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR LA SEGUNDA GIRA SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL DEL 02 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-296-2019.

MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES

legalName: MARTIN DE JESUS LANZA COLINDRES


title: SEGUNDO PAGO QUE CORRESPONDE A UN ANTICIPO DEL 16% DE LA ESTIMACIÓN NO.2 DEL AVANCE DE OBRA DE AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DEL AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO ESTABLECE EL CONTRATO NO.001-/AHAC/2019 OFICIO DE AUTORIZACIÓN ADMON-AHAC-244/2019 CVA 491-2019 FACTURA NO.000-001-01-00000047.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 10-2019 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.  RESUMEN: SALARIO BRUTO................L13000.00 RETENCION OCTUBRE..........1625.00 SALARIO NETO....................11375.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: PAGO POR ENTREGAS PARCIALES DEL SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGÚN FACTURAS INCLUIDAS EN LA LIQUIDACIÓN Y CON ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0208-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  AHAC-AG01-013-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0001-2019

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  AHAC-AG01-013-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0001-2019 Y FACTURA 016-001-01-00101365.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DESTRUCTORA DE PAPEL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0002-2019 Y FACTURA No000-001-01-00027912


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA A TRAVES DE SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0004-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA A TRAVES DE SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0004-2019 Y FACTURA No.010-001-01-00028325


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA EN LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0003-2019.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ESTA REGISTRADO CON NUMERO DE IDENTIDAD Y NO RTN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-238-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-238-1-0


title: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA OFICINA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA A TRAVES DE SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0003-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-239-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO GESTIÓN DE VUELO SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2019SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-007-2019.

MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

legalName: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA


title: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AERONÁUTICA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE ESTA AGENCIA SEGÚN FACTURA No. 1592013 Y ANEXO 9 RELATIVO AL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN AERONÁUTICA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y EL GOBIERNO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL

CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

streetAddress: 150 METROS DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-255-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-255-1-0


title: ADQUISICIÓN DE 2050 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-006-2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-001-2019

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

rationale: ADQUISICIÓN DE 2050 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-006-2019 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-001-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00000003


title: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA SEIS (6) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-008-2019 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-003-2019

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA SEIS (6) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-008-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-003-2019 FACTURA No.19 Y RECIBO No.51


title: ADQUISICIÓN DE 6 RELOJES BIOMÉTRICOS PARA EL CONTROL DE PERSONAL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-026-2019 Y ORDEN DE COMPRA No.AHAC-004-2019

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICIÓN DE 6 RELOJES BIOMÉTRICOS PARA EL CONTROL DE PERSONAL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-026-2019 ORDEN DE COMPRA No.AHAC-004-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00001956


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA A TRAVES DE SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0005-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA A TRAVES DE SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0005-2019 Y FACTURA 000-002-01-00034819.


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA A TRAVES DE SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0006-2019.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA A TRAVES DE SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0006-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00522610


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0002-2019

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0002-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00027912


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO ENCUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019.

NOEL AUGUSTO CRUZ ACOSTA

legalName: NOEL AUGUSTO CRUZ ACOSTA


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICIÓN DE SEIS (6) VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA CONJUNTA REALIZADA POR LA ONCAE MISMO PAGO CORRESPONDE A LA FACTURA No. 001-004-01-00012252 CON ORDEN DE COMPRA No 91-1-5-0183-2018 Y A LAS FACTURAS No. 001-004-01-00012248 No. 001-004-01-00012249 No. 001-004-01-00012253 CON ORDEN DE COMPRA No 91-1-5-0182-2018 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE LA FACTURA No. 001-004-01-00012253 POR  L.131600.00  RESUMEN: MONTO TOTAL¿¿¿¿¿¿¿.....L.3731600.00 PRIMER PAGO PARCIAL¿.............L.1129300.00 SEGUNDO PAGO PARCIAL............L.2470700.00 SALDO PENDIENTE............................L.131600.00

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO ENCUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-014-2019.

VICTOR ANTONIO MEZA ZUNIGA

legalName: VICTOR ANTONIO MEZA ZUNIGA


title: ADQUISICIÓN DE 2096 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-005-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-002-2019

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND

rationale: ADQUISICIÓN DE 2096 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-005-2019 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-002-2019 Y FACTURA No.000-007-01-00615614


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO ENCUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL12 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-011-2019.

JOSE DONALDO FLORES MEZA

legalName: JOSE DONALDO FLORES MEZA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 02-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA IMPARTIR CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO GESTIÓN DE VUELO SE LLEVARÁ A CABO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-015-2019.

TANIA GRICELDA SANTOS CHIRINOS

legalName: TANIA GRICELDA SANTOS CHIRINOS


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO No. 02-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ENERO DEL AÑO 2019.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ADQUISICIÓN DE 160 COFFE BREAK QUE SERÁ UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA ATENDER UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-032-2019 AHAC-005-2019	Y FACTURA No.000-001-01-00001532


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (BATERIAS UPS) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0009-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00018654


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0008-2019

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-22-0008-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00017296

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-352-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-352-1-0


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0016-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-2019 ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0016-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00028654


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO GESTIÓN DE VUELOS EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-009-2019.

CARLOS ALBERTO VALENTIN SUAZO

legalName: CARLOS ALBERTO VALENTIN SUAZO

rationale: DEVOLUCIÓN DE  PASAJES NACIONALES POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO  DE LA GIRA REALIZADA EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-009-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-342-1-0


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0015-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CONTABA CON EXISTENCIAS DEL PRODUCTO OFRECIDO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0015-2019 SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-361-1-0


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0014-2019.

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019 ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0014-2019 Y FACTURA 000-001-01-00028234.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0016-2019.

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-2019 ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0016-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00028654


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0012-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019  ORDEN DE COMPRA No.91-1-22-0012-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00016407


title: ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-042-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0017-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EN TIEMPO Y FORMA EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-362-1-0


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (PROYECTORES) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0009-2019.

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (PROYECTORES) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0009-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00018654


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0014-2019.

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019 ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0014-2019 Y FACTURA 000-001-01-00028234.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-4G01-044-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0011-2019.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-4G01-044-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0011-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00006458


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-053-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0022-2019.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-053-2019 ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0022-2019 Y FACTURA 000-001-01-00028233.


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-053-2019 Y SOLICITUD #91-1-22-0019-2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-053-2019 SOLICITUD #91-1-22-0019-2019 Y FACTURA No.003-005-01-00133919


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITU AHAC-AG01-053-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0020-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITU AHAC-AG01-053-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-22-0020-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00016406


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0007-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0007-2019 Y FACTURA 015-003-01-00181775.


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0013-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-044-2019ORDEN DE COMPRA No.91-1-22-0013-2019 Y FACTURA 000-001-01-00536197.


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE CARTON Y PAPEL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-053-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0020-2019.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

rationale: ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA COCINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITU AHAC-AG01-053-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-22-0020-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00016406


title: ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-053-2019 Y ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0021-2019.

rationale: ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-053-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-22-0021-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00536195


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0010-2019.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-041-2019 ORDEN DE COMPRA #91-1-22-0010-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00007963


title: PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR ( BOLETO AEREO) PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA INVERSIONES 777 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-026-2019.

DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS

legalName: DOUGLAS LEONEL AMADOR MASS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR INSPECCIONES DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ (MHRO) EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-033-2019.

ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

legalName: ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR INSPECCIONES DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ (MHRO) EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-031-2019.

ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA

legalName: ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA


title: PAGO DE VIÁTICOS PASAJES NACIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO GESTIÓN DE VUELOS EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-008-2019.

MARIA CALLEJAS CARBALLO

legalName: MARIA CALLEJAS CARBALLO

rationale: DEVOLUCIÓN  DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES POR GIRA NO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-008-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-458-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y  PASAJES NACIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO ENCUESTAS EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL12 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-010-2019.

BARBARA SUYAPA SERRANO TALBOTT

legalName: BARBARA SUYAPA SERRANO TALBOTT

rationale: DEVOLUCIÓN DE  PASAJES NACIONALESPOR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO TERRESTRE DE LA GIRA REPROGRAMADA Y REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL19 AL 24  DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-010-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-459-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR INSPECCIONES DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN EL AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ (MHRO) EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-032-2019.

DUMAS ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ

legalName: DUMAS ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ


rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 ORDEN DE COMPRA No.91-1-22-0003-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00010876


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO HEIMDAL MÓDULO ENCUESTAS EN LAS INSTALACIONES DE COCESNA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-012-2019.

LEONARDO DAVID MEJIA LOPEZ

legalName: LEONARDO DAVID MEJIA LOPEZ

rationale: DEVOLUCIÓN DE  PASAJES NACIONALESPOR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO TERRESTRE DE LA GIRA REPROGRAMADA Y REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL19 AL 24  DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-012-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-460-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR ( BOLETO AEREO) PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA TTS EN LA CIUDAD DE EL SALVADOR DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-028-2019.

FREDY OSIRIS OSORIO MIDENCE

legalName: FREDY OSIRIS OSORIO MIDENCE

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR    POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AEREO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD  EL SALVADOR DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-028-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-554-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y PASAJES AL EXTERIOR ( BOLETO AEREO) PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO A LA EMPRESA ELECTRONIKS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-027-2019.

LUIS ALONSO HENRIQUEZ CACERES

legalName: LUIS ALONSO HENRIQUEZ CACERES


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0026-2019

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0026-2019 Y FACTURA No.003-005-01-00133936


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE ESTACIÓN AL OPERADOR AVIATSA EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA OPERACIONAL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-038-2019.

JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO

legalName: JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0024-2019

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0024-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00006273


rationale: ADQUISICIÓN DE ENCUADERNADORAS PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-013-2019 ORDEN DE COMPRA NO.91-1-22-0003-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00010876


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 02-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( BOLETO ÁEREO) PARA REALIZAR DE RAMPA AL OPERADOR TROPIC AIR EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-079-2019.

FEDERICO YU SHAN MURILLO

legalName: FEDERICO YU SHAN MURILLO


title: Mantenimiento y reparación de vehiculo modelo Hilux 2.4 pertenenciente a esta Agencia de Aeronautica Civil mismo que esta asignado a la jefatura de Metereología según lo detalla la solicitud AHAC-AG01-056-2019 y orden de compra AHAC-007-2019.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MODELO HILUX 2.4 PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA DE AERONAUTICA CIVIL MISMO QUE ESTA ASIGNADO A LA JEFATURA DE METEREOLOGIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-056-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-007-2019 Y FACTURA 000-012-01-00018288


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( BOLETO AÉREO) PARA REALIZAR AUDITORÍA DE VIGILANCIA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUÁN MANUEL GÁLVEZ ( MHRO) DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-087-2019.

HAROLD ALEXANDER ZERON VILLATORO

legalName: HAROLD ALEXANDER ZERON VILLATORO

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES NACIONALES POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO DE LA GIRA REALIZAR EN LA REGIONAL DE ROATAN DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-087-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-635-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2019 A FAVOR DEL SEÑOR MARKS GREGORY CASILDO SUAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.

MARKS GREGORY CASILDO SUAZO

legalName: MARKS GREGORY CASILDO SUAZO

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2019 A FAVOR DEL SEÑOR MARKS GREGORY CASILDO SUAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE ESTACIÓN  AL OPERADOR AVIATSA EN LA REGIONAL DE ROATAN  DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA OPERACIONAL SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-043-2019.


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0023-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0023-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00016487


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA EN EL PLAN DE VIGILANCIA (POA) FAL Y COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO DE NUESTRO ESTADO EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-045-2019.

RICARDO LEONEL MENDEZ PADILLA

legalName: RICARDO LEONEL MENDEZ PADILLA

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES NACIONALES BOLETO AÉREO POR GIRA REALIZADA A LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-045-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-560-1-0


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0025-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0025-2019 Y FACTURA 000-001-01-00028330.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2019 A FAVOR DEL SEÑOR MARKS GREGORY CASILDO SUAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR GIRA CON RESPECTO A PROVEEDORES CORRECCIONES Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-039-2019.

FRANKLIN AMILCAR ORTIZ VALERIANO

legalName: FRANKLIN AMILCAR ORTIZ VALERIANO

rationale: DEVOLUCIÓN  DE PASAJES NACIONALES POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DEL BOLETO AÉREO DE LA  GIRA REALIZADA  A LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-039-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-91-1-583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-91-1-583-1-0


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 Y LA ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0023-2019

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-AG01-061-2019 ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0023-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00016487