title: OdeC No. 171-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-SAN PEDRO SULA-TGU a favor Andrea Pineda y ALfredo Yovanny Fiallos para atenciones en el viaje de prensa de medios de Reino Unido

rationale: Orden de Pago NO. 1612-2019 Factura No. 000-001-01-00005565.-OdeC No. 171-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS pago por la compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-SAN PEDRO SULA-TGU a favor Andrea Pineda y ALfredo Yovanny Fiallos para atenciones en el viaje de prensa de medios de Reino Unido


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Orden de Pago No. 908-2019 Factura No. 000-002-01-00016291.- OdeC No. 132-2019 YIP SUPER MERCADOS SA DE CV compra de 6 refrescos carbonatados (Coca Cola Sprite Banana) de 3 litros para la actividad de buenas relaciones entre los empleados del IHT

initiationType: tender


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: Orden de Pago NO. 172-2019 Factura No. 000-001-01-00005442.- OdeC No. 003-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL (TAVEL PLUS) pasaje aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar quien atendera Taller Participacion Publica en Temas Ambientales convocada por el Comite Tecnico del Parque Nacional Islas de la Bahia Roatan


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 132-0-0 - Solicitud de Compra No. 004-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT correspondientes al mes de Enero de 2019.

description: OdeP No. 203-2019 y OdeC  No. 41-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 004-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT correspondientes al mes de Enero de 2019.

description: OrdeP No. 484 OdeC  no. 47-2019 DELICIAS DEL CARMEN S DE RL y Solicitud de Compra No. 004-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT correspondientes al mes de Enero de 2019.

description: OdeP N. 202 y OdeC No. 42-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL Y Solicitud de Compra No. 004-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT correspondientes al mes de Enero de 2019.

description: OdeP NO. 414-2019 y OdeC No. 40-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV Y Solicitud de Compra No. 004-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT correspondientes al mes de Enero de 2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 665-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago gasto de combustible en gira a Frontera de El Florido Aeropuerto Ramon Villeda Morales San Pedro Sula del 01 al 07 de Abril del 2019 transportar al supervisor Ramon Edgardo Vargas Zapata quien realizara los trabajos de supervision de las encuestas de entrada del mes de Abril en la frontera de El Florido y el Aeropuerto Ramon Villeda Morales.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: OdeP No. 562-2019 EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CNK pago por servicio de vigilancia del Restaurante Turistico de Valle de Angeles correspondiente al mes de Enero de 2019

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 735-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel) para trasladar al Vice Ministro Guillermo Orellana a San Pedro Sula y Juticalpa Olancho del 01 al 06 de Abril de 2019

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 144-0-0 - Solicitud de Compra No. 028-CM-IHT-2019 publicacion de Aviso de Licitacion Publica Nacional No. 01-LPN-IHT-2019 1/4 de pagina en blanco y negro en el Diarioi Oficial La Gaceta para invitar a empresas a presentar ofertas para contratacion de servicios de seguridad privada en las instalaciones del IHT y el restaurante turistico en valle de angeles.


title: Orden de Pago No. 687-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago reembolso de gasto de combustible en gira realizada a Siguatepeque y Santa Cruz de Yojoa transportando personal de mercados digitales del IHT del 22 al 24 de Marzo del 2019.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25698.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 061-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago combustible a Frontera de El Amatillo Frontera de Guasaule Frontera de La Fraternidad del 25 al 30 de Enero del 2018 transportar al supervisor Ramon Edgardo Vargas Zapata quien reallizara los trabajos de supervision de las encuestas de entgrada del mes de Enero a las fronteras de El Amatillo Guasaule y La Fraternidad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-147-1-0

type: OFICIO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 750-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago viaticos Lps. 5062.50+Lps.1200.00 (Ferry) en gira a Ceiba Utila Tela del 07 al 09 de Abril del 2019 impartir taller de interpretacion ambiental turistica en el Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour realizar seguimiento en Tela al Plan de Uso Publico de Punta Sal e identificar actores claves del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


title: OdeP No. 641-2019 E SOURCE HONDURAS SA renovacion de licenciamiento para 136 cuentas de G-Suite del 11 de enero al 10 de febrero de 2019 mismas que corresponden a las cuentas de correo electronico de los empleados del IHT

streetAddress: ND

legalName: E SOURCE HONDURAS, S.A

E SOURCE HONDURAS, S.A

telephone: ND

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: OdeP No. 1168-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra No. 135- CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta MONTEVIDEO-URUGUAY-ROATAN-TEGUCIGALPA-GUATEMALA a favor de Jorge Walter Morandeira Saenz quien participara en calidad de expositor en el tema prevencion de la explotacion sexual de niñas y niños y adolecentes en viajes de turismo.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1486-0-0 - Solicitud de Compra No. 135- CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta MONTEVIDEO-URUGUAY-ROATAN-TEGUCIGALPA-GUATEMALA a favor de Jorge Walter Morandeira Saenz quien participara en calidad de expositor en el tema prevencion de la explotacion sexual de niñas y niños y adolecentes en viajes de turismo.


JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25874.- OdeP No. 737-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ pago para alimentacion de 10 personas tecnicos y periodistas del Foro Canal 10 en el festival del vino de coyol en Juticalpa Olancho

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1437-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.  700-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel) para traslado de personal del IHT a la terminal de Rio Amarillo en Copan del 07 al 13 de abril de 2019

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: OdeP No. 673-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ reembolso de gastos de transporte  por gira de trabajo realizada a Utila Islas de la Bahia para realizar el primer componente del Plan de Uso Publico de Turtle Harbour

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REVERSA PORQUE EL TRAMITE ES DE LA SECRETARIA DE TURISMO (SETUR).-Orden de Pago No. 018-2019 Factura No. 000-001-01-00000837.- CR TRAVEL TOURS S. DE R. L. DE C.V. pago por penalidad en cambio de fecha a favor de: Guillermo Jose Orellana en ruta: TGU-SPS-TGU inicialmente las fechas fueron: saliendo de Tegucigalpa el dia Viernes 7 de Diciembre por la tarde y regresando el dia Lunes 10 de Diciembre del 2018 por la mañana. El cambio que se realizo fue saliendo de San Pedro Sula el dia Lunes 25 de Febrero del 2019 por la mañana hacia Tegucigalpa por la mañana.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1458-1-0


title: OdeP No. 673-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ reembolso de combustible (Diesel)  por gira de trabajo realizada a Utila Islas de la Bahia para realizar el primer componente del Plan de Uso Publico de Turtle Harbour


title: OdeC No. 026 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV y Solicitud de Compra No. 006-CCE-IHT-2019 compra de 6 unidades Refrescos gaseosas variados de 3 litros y una bolsa de hielo (Grande) para la actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalaciones del IHT el dia Jueves 31 de Enero a las 3:00 p.m.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 150-0-0 - Solicitud de Compra No. 006-CCE-IHT-2019 compra de 6 unidades Refrescos gaseosas variados de 3 litros y una bolsa de hielo (Grande) para la actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalaciones del IHT el dia Jueves 31 de Enero a las 3:00 p.m.

description: OdeP No. 201 y OdeC No. 026 Factura No. 000-002-01-00013850.- YIP SUPERMERCADOS SA DE CV y Solicitud de Compra No. 006-CCE-IHT-2019 compra de 6 unidades Refrescos gaseosas variados de 3 litros y una bolsa de hielo (Grande) para la actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalaciones del IHT el dia Jueves 31 de Enero a las 3:00 p.m.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 750-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago de transporte interno In Situt en gira a Ceiba Utila Tela del 07 al 09 de Abril del 2019 impartir taller de interpretacion ambiental turistica en el Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour realizar seguimiento en Tela al Plan de Uso Publico de Punta Sal e identificar actores claves del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras.


title: OdeP No. OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. Solicitud de Compra No. 136-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Maria Jose Moncada para a tender reunion de la COmision Administradora de Zolitur en Roatan Islas de la Bahia.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1506-0-0 - Solicitud de Compra Noñ. 136-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Maria Jose Moncada para a tender reunion de la COmision Administradora de Zolitur en Roatan Islas de la Bahia.


title: OdeP No. 683-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ reembolso de combustible (Diesel) por gira de trabajo realizada a Santa Barbara y Rio Lindo transportando al Lic Alfredo Yovanny Fiallos

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25870- Solicitud de Gastos de Viaje No. 754-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago gastos de combustible en gira a Juticalpa Olancho del 04 al 05 de Abril del 2019 traslado a Juan Carlos Alvarez y Abraham Canaca y diez (10) personas del equipo tecnico del Foro del Canal 10 con el objetivo de dar cobertura al festival del Coyol

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1496-1-0


ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25699.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 062-2018 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (diesel) para traslado de personal tecnico del IHT a la ciudad de La Ceiba del 28 al 31 de enero de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-151-1-0


title: OdeP no. 684-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS reembolso de combustible (Diesel) por gira de trabajo realizada a Utila por que se realizo mas gasto por la movilizacion de la lancha al refugio de <turtle Harbour


title: Orden de Pago No. 688-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago reembolso servicios de transporte (taxi)  gira a Amapala el 08 de Marzo del 2019 inspeccion de establecimiento turistico y su debido asesoramiento en los procesos de licenciamiento ambiental.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25915.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 749-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago gasto de combustible en gira a Ceiba Tela del 07 al 09 de Abril del 2019 trasladar a tecnicos de la Gerencia de Planeamiento quienes se dirigen a la Ciudad de La Ceiba quienes estaran realizando jornada de capacitacion en Utila y Tela.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1524-1-0


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: OdeP No. 1217-2019 y OdeC No. 153-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV compra de galletas para atenciones de visitas de Presidencia Ejecutiva


title: Orden de Pago No.817-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago de reembolso por pago de Taxi de fechas 1617181928293031/01/2019 y 568111213141516/02/2019 transportando al Señor Ministro Emilio Silvestri a reuniones de trabajo en horario extraordinario.


PRAGA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIOMERCDES 2 AVENIDA 23 CALLE SANTA ROSA DE COPAN

legalName: PRAGA S DE RL DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: OdeP No. 957-2019 y OdeC No. 117-2019 PRAGA S DE RL DE CV contratacion de empresa para realizar limpieza en el sistema de tratamiento de agua residual en las instalaciones del Aedromo de Rio Amarillo


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: OdeP NO. 1092-2019 y OdeC NO. 151-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV compras varias para atender visitas de Presidencia Ejecutiva del IHT


SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1619-1-0 - OdeC No. 116-2019 SEGUROS DEL PAIS SA renovacion de fianzas para personal del IHT Ernie Emilio Silvestri Secretario de Estado y Presidente Ejecutivo del IHT MAria Jose Moncada Sub Secretaria de Estado Guillermo Jose Orellana Sub Secretario de Estado Ana Suyapa Torres Gerente Administrativo SETUR  y Gerente de Finanzas y Administracion IHT Ana ISabel Lopez Sub Gerente Administrativo SETUR y Sub Gerente de Fianzas y Administracion IHT Ana Maribel Vasquez Sub Gerente de Compras SETUR y Jefe de Compras IHT Carlos Amilcar Corea Coordinaor de Transporte SETUR y Jefe Servicios Generales IHT mas gastos de Emision por cada fianza.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1619-1-0

type: OFI

description: SE REVERSA SEGUN INSTRUCICONES DE LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION YA QUE SE CARGO CON LA LIBRETA 11TT SIENDO LO CORRECTO LA LIBRETA 11 TC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 58-CM-IHT-2019 Orden de Pago No. 2581-2019 OdeC No. 116-2019 SEGUROS DEL PAIS SA renovacion de fianzas para personal del IHT Ernie Emilio Silvestri Secretario de Estado y Presidente Ejecutivo del IHT MAria Jose Moncada Sub Secretaria de Estado Guillermo Jose Orellana Sub Secretario de Estado Ana Suyapa Torres Gerente Administrativo SETUR  y Gerente de Finanzas y Administracion IHT Ana ISabel Lopez Sub Gerente Administrativo SETUR y Sub Gerente de Fianzas y Administracion IHT Ana Maribel Vasquez Sub Gerente de Compras SETUR y Jefe de Compras IHT Carlos Amilcar Corea Coordinaor de Transporte SETUR y Jefe Servicios Generales IHT mas gastos de Emision por cada fianza.


title: Orden de Pago No. 514-2019 CONSTRUCCIONES MARTE S.A. DE C.V. pago que corresponde a contratacion de empresa que realizara la conformacion tipo 2 de 864 59 m3 correspondiente a la calle interna del Parque turistico de Valle de Angeles.

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 819-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible (Diesel) para traslado de personal de la Gerencia de Planeamiento a la ciudad de La Ceiba Atlantida del 08 al 11 de abril de 2019

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: Orden de Pago No. 818-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago de reembolso por pago de taxi de fechas 03 07 08 09 10 11 y 21/01/2019 por transportar al Señor Ministro Emilio Silvestri a reuniones de trabajo en horario extraordinario.


title: Orden de Pago No. 815-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago de reembolso de Combustible Diesel en gira del 22 al 23 de Marzo del 2019 transportando Periodistas y Personal de la Unidad de Comunicaciones (Mireya Espinoza y Jose A. Licona) en cobertura de Nombramiento de Copan Ruinas como Pueblo con Encanto.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: OdeP No. 1091-2019 y OdeC NO. 152-2019 SUPERMERCA CANTON S DE RL  compras varias para atecnion a visitas de Presidencia Ejecutiva (galletas oreo galletas de mantequilla bolsas de churros variados caja de galletas aveny brand galletas integrales)


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: OdeP No. 1087-2019 y Orden de Compra No. 147-2019 Solicitud de Compra No. 14-CCE-IHT-2019 LEOPLAST S. DE R. L. compra de 15 paquetes de Servilletas papel doble hoja cuadrada 500 unidades que se utilizaran para atencion en la Presidencia Ejecutiva.


title: solicitud de gastos de viaje  NO. 822-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible  transportar al señor ministro Emilio Silvestri a la ciudad de juticalpa olancho  del 6 al 7 de abril 2019


title: Orden de Compra No. 195-2019.- Solicitud de Compra No. 138-CM-IHT-2019 HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S. DE R. L. DE C.V. servicio de catering para 25 personas en el Lago de Yojoa que conste de una boquita dulce y dos saladas con su respectivo jugo y cafe servidos a las 10:30 am; asi mismo se debera de contar con una estacion de cafe permanente para todo el evento y agua: Almuerzo a las 12:30 pm que conste de 1 entrada (Sopa o Ensalada) 1 carne 2 acompañantes 1 pan refresco y postre. Todo esto que incluya salon para 25 personas con montaje completo en forma de herradura. Importante: todo el servicio debera de incluir mesas sillas manteles equipo de sonido con su respecitvo microfono y data show con su respectiva computadora para ser utilizado en horario de 09:00 am-4:00 pm el dia 29 de abril de 2019; con el fin de realizar Taller de Buenas Practicas Ambientales en la zona de Lago de Yojoa.

name: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA

rationale: SE REVERSA SEGUN MEMORANDO 599-GODP-2019 Y CORREO ELECTRONICO PARA PODER CUBRIR PROCESO DE COMPRAS DE LA UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD Solicitud de Compra No. 138-CM-IHT-2019 servicio de catering para 25 personas en el Lago de Yojoa que conste de una boquita dulce y dos saladas con su respectivo jugo y cafe servidos a las 10:30 am; asi mismo se debera de contar con una estacion de cafe permanente para todo el evento y agua: Almuerzo a las 12:30 pm que conste de 1 entrada (Sopa o Ensalada) 1 carne 2 acompañantes 1 pan refresco y postre. Todo esto que incluya salon para 25 personas con montaje completo en forma de herradura. Importante: todo el servicio debera de incluir mesas sillas manteles equipo de sonido con su respecitvo microfono y data show con su respectiva computadora para ser utilizado en horario de 09:00 am-4:00 pm el dia 29 de abril de 2019; con el fin de realizar Taller de Buenas Practicas Ambientales en la zona de Lago de Yojoa.

description: Orden de Pago No. 1309-2019.-Orden de Compra No. 195-2019.- Factura No. 000-005-01-00000705.Solicitud de Compra No. 138-CM-IHT-2019 HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S. DE R. L. DE C.V. pago por servicio de catering para 25 personas en el Lago de Yojoa que conste de una boquita dulce y dos saladas con su respectivo jugo y cafe servidos a las 10:30 am; asi mismo se debera de contar con una estacion de cafe permanente para todo el evento y agua: Almuerzo a las 12:30 pm que conste de 1 entrada (Sopa o Ensalada) 1 carne 2 acompañantes 1 pan refresco y postre. Todo esto que incluya salon para 25 personas con montaje completo en forma de herradura. Importante: todo el servicio debera de incluir mesas sillas manteles equipo de sonido con su respecitvo microfono y data show con su respectiva computadora para ser utilizado en horario de 09:00 am-4:00 pm el dia 29 de abril de 2019; con el fin de realizar Taller de Buenas Practicas Ambientales en la zona de Lago de Yojoa.


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1575-0-0 - Solcitud de Compra No. 139-cm-iht-2019 compra boletos aereos a favor de KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR E INDIRA ALEJANDRA OYUELA con ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa saliendo el martes 23 de Abril de 2019 en el vuelo de la tgarde y retornando el jueves 25 de abril de 2019 en el vuelo de la tarde. Lo anterior con la finalidad de realizar la elaboracion de plan de trabajo 2019 y primer levantamiento de muestras de agua del Programa Bandera Azul Ecologica en Roatan Islas de La Bahia.

description: OdeP No. 1209-2019 y Orden de Compra No. 184-2019 Solcitud de Compra No. 139-cm-iht-2019 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. compra boletos aereos a favor de KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR E INDIRA ALEJANDRA OYUELA con ruta Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa saliendo el martes 23 de Abril de 2019 en el vuelo de la tgarde y retornando el jueves 25 de abril de 2019 en el vuelo de la tarde. Lo anterior con la finalidad de realizar la elaboracion de plan de trabajo 2019 y primer levantamiento de muestras de agua del Programa Bandera Azul Ecologica en Roatan Islas de La Bahia.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 006-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago combustible en gira a Catacamas Olancho del 14 al 15 de Enero del 2019 Traslado de personal Tecnico de GPDP.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA


title: ORDEN DE COMPRA N° 084-2019 ADQUISICION DE (4) PANTALLAS LED DE 2X3 METROS Y (2) ESCENARIOS DE 7X6X1 METROS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 084-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001418 Y RECIBO N° 1119 AMBOS DE FECHA 04/03/2019. ADQUISICION DE (4) PANTALLAS LED DE 2X3 METROS Y (2) ESCENARIOS DE 7X6X1 METROS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: OdeP No. 1090-2019 y OdeC NO. 159-2019 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA 18 resmas papel bond 500 unidade t/o 15 resmas papel bond 500 unidades t/l 810 resmas papel bond 500 unidades t/c las cuales seran para abastecer el almacen del IHT


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25877.- Solicitud de Gastos de VIaje No. 807-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON combustible (Diesel) trasladar personal de marketing digital del IHT a La Ceiba Atlantida del 02 al 03 de  abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1586-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: OdeP No. 1088-2019 y Orden de Compra No. 148-2019 Solicitud de Compra No. 14-CCE-IHT-2019 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. compra de 20 paquetes de Platos No. 10 de 25 unidades y 20 paquetes de Platos desechables No. 6 de 25 unidades que se utilizaran para atencion en la Presidencia Ejecutiva.


title: OdeP No. 828-2019 GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR reembolso de gastos por pago de servico de catering en el Hotel Copantl Sula para la confercnia de prensa Lanzamiento de la Cumbre de Tuxla

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR


title: COMPRA DE TONNERS VARIOS SEGUN ORDEN #-CM-033-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: COMPRA DE TONNERS VARIOS SEGUN ORDEN #-CM-033-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO SE HACE PAGO CON FACTURA #-027770-2019 RECIBO #-41936-2019.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: OdeP No. 1104-2019 y ordenC NO. 79-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. catering que conste de 20 ordenes de cuatro bocadillos 2 dulces y 2 salados con su respectivo refresco gaseoso. este servicio se requiere en las instalaciones del IHT  a las 2:00 pm del viernes 22 de febrero


title: ORDEN DE COMPRA N° 043-2019 ADQUISICION DE (1) SILLA EJECUTIVA Y (3) BASUREROS METALICOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM 0021-A-DM-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 043-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000285 DE FECHA 25/02/2019 Y RECIBO N° 1020-2019. ADQUISICION DE (1) SILLA EJECUTIVA Y (3) BASUREROS METALICOS SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM 0021-A-DM-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 11380 y OdeC No. 102-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA compra de 100 semitas de yema para los participantes de la Caravana Viajando por Honduras en el Distrito Valles y Montañas


ROY ENMANUEL LOPEZ QUIROZ

legalName: ROY ENMANUEL LOPEZ QUIROZ

rationale: SE REVERSA POR QUE EL NUMERO DE LA ORDEN DE PAGO DEL REEMBOLSO (586) ES EL MISMO NUMERO DE LA SOLICITUD DE VIATICOS (586) SIENDO EL NUMERO CORRECTO DEL REEMBOLSO EL 842 Solicitud de Gastos de Viaje NO. 586-2019 ROY ENMANUEL LOPEZ QUIROZ reembolso de viaticos por gira de trabjo realizada a San Juan de Opoa a reunion de trabajo del 29 al 30 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1642-1-0


rationale: SE REVERSA POR QUE SE HIZO EL F01 CON LIBRETA TASA TURISTICA (TT) SIENDO LO CORRECTO ADMINISTRACION CENTRAL (TC) Solicitud de Gastos de Viaje NO. 842-2019 ROY ENMANUEL LOPEZ QUIROZ reembolso de viaticos por gira de trabajo realizada a San Juan de Opoa a reunion de trabajo del 29 al 30 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1651-1-0


rationale: OdeP Nio. 1105-2019 y OdeC NO. 83-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA servicio de catering para conferecnia de prensa que dara cobertura a la Caravana Viajando por Honduras para el lanzamiento del Distrito Turistico Valles y Montañas


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA NISSAN  MODELO FRONTIER PLACA #-11881 SEGUN ORDEN #-CM-069-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-040637-2019 RECIBO #-0-2019


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: OdeP No. 1103-2019 y OdeC NO. 115-2019 INVERSIONES VEZ S DE RL servicio de catering para atender reunion del COCOIN con enlace ONADICI en las oficinas del IHT para 15 personas


title: OdeC NO. 126-2019 GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX/HOTEL CAMINO MAYA contratacion de servicio de alojamiento para 10 personas del equipo tecnico y preentadores del Foro Canal 10 en el lanzamiento Campaña de Verano 2019 en Copan Ruinas

GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX

legalName: GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX

rationale: Orden de Pago No. 1061-2019 OdeC NO. 126-2019 Factura No. 000-001-01-00005629.-GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX/HOTEL CAMINO MAYA contratacion de servicio de alojamiento para 10 personas del equipo tecnico y preentadores del Foro Canal 10 en el lanzamiento Campaña de Verano 2019 en Copan Ruinas


DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25888.- OdeP NO. 830-2019 DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO corresponde a gastos varios en alimentacion en Copan Ruinas y Gracias Lempira del 08 al 10 de abril de 2019 para atender tour operadoras de Olancho y Choluteca

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1638-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1639-0-0 - Solicitud de Compra No. 137-CM-IHT-2019 Empastado de planillas de los empleados del IHT permanentes año 2018 125 paginas empleados 12100 25 paginas y contratos especiales 12910 25 pagias asi mismo se solicita la perforacion de cinco resmas de papel tamaño carta para comprobantes de pago


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA FORD  MODELO RANGER PLACA #-10269 SEGUN ORDEN #-CM-070-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-41349-2019 RECIBO #-0-2019.


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: OdeP No. 1102-2019 y ordenC NO. 81-2019 ASTRO TOUR S. DE .R.L. compra de boleto aereo internacional a nombre de Gerald Kapfer con las siguientes fechas y rutas: Munich- Madrid- San Pedro Sula saliendo el 20 de marzo de 2019 y retornando segun conexiones y horarios ruta san Pedro Sula- Madrid- Munich el dia 4 de abril 2019


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: OdeP No. 1106-2019 y OdeC No. 135-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) boleto aereo con ruta MIAMI-WASHINGTON-MIAMI a favor de Virginia Ventra para asistir a la Rueda de Negocios Travel & Adventure Show


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA PORQUE SE VOLVIO A REALIZAR NUEVAMENTE EL PROCESO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ANTERIOR INCUMPLIO CON LA COMPRA YA QUE TENIA PROBLEMAS CON LA SAR.-ordenC NO. 141-2019 X MEDIA S. DE .R.L 5 talonarios de comprobante de retencion de impuestos ultimo numero 000-001-05-00001750 1 talonario de facturas ultimo numero 750

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1647-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1696-0-0 - Solicitud de Compra No. 19-CCE-IHT-2019 compra de gaseosas variadas de 3 litros y una bolsa de hielo para la actividad de buenas relaiciones laborales entre los empleados del IHT que realiza la Gerencia de Recursos Humanos.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: OdeP No. 1139-2019 y OdeC No. 156-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL boleto aereo con ruta ROATAN-SPS a favor de Gerald Kapfer de la revista Unterwasser de Alemania en viaje de prensa para conocer la oferta turistica del pais


AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1641-0-0 - Solicitud de Compra No. 142-CM-IHT-2019  compra de equipo de laboratorio no medico complementario para el funcionamiento del equipo de laboratorio actual con que cuenta la unidad de sostenibilidad ambiental del IHT  descripcion del equipo detallado en la solicitud de compra

description: OdeP No. 2170-2019 OdeC No. 228-2019 AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL Solicitud de Compra No. 142-CM-IHT-2019  compra de equipo de laboratorio no medico complementario para el funcionamiento del equipo de laboratorio actual con que cuenta la unidad de sostenibilidad ambiental del IHT  descripcion del equipo detallado en la solicitud de compra


title: ORDEN DE COMPRA N° 045-2019 ADQUISICION DE (10) GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO (5) BLANCO SATINADO (1/4) BARNIZ CAOBA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 045-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000288 DE FECHA 25/02/2019 Y RECIBO N° 1023-2019. ADQUISICION DE (10) GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO (5) BLANCO SATINADO (1/4) BARNIZ CAOBA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: OdeP No. 1481-2019 INVERSIONES VEZ S DE RL Solicitud de Compra No. 140-CM-IHT-2019 servicio de catering para 120 personas y un pastel para 100 personas  para la actividad de buenas relaiciones laborales entre los empleados del IHT que realiza la Gerencia de Recursos Humanos.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1697-0-0 - Solicitud de Compra No. 140-CM-IHT-2019 servicio de catering para 120 personas y un pastel para 100 personas  para la actividad de buenas relaiciones laborales entre los empleados del IHT que realiza la Gerencia de Recursos Humanos.


title: OdeP No. 855-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON reembolso de gastos ocasionados en vehiculo Microbus Marca Toyota Hiaca surgidos en viaje a Copan Ruinas y Tela en fechas comprendidas del 22 al 23 de marzo de 2019 transportando periodistas  y personal del IHT

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 832-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT a Operativo previo a Semana Santa a la frontera de El Florido Copan del 11 al 14 de Abril  de 2019

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 835-2019 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT operativos de Semana Santa a la ciudad de Trujillo Colon del 14 al 21 de Abril  de 2019

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


title: OdeC No. 125-2019 ASTRO TOUR S DE RL boleto aereo con ruta TGU-SAO PAULOBRASIL-TGU a favor de Elvin Alexander Arias Bonilla para asistir al VI Congreso de Expansion Aeroportuaria en America Latina

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

rationale: Orden de Pago No. 1064-2019 OdeC No. 125-2019 Factura No. 000-001-01-00016600.-ASTRO TOUR S DE RL  pago por la compra de un boleto aereo con ruta TGU-SAO PAULOBRASIL-TGU a favor de Elvin Alexander Arias Bonilla para asistir al VI Congreso de Expansion Aeroportuaria en America Latina


rationale: SE REVERSA EN VISTA DE QUE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES SOLICITO ADICIONAL LA NOCHE DEL 17 DE ABRIL Y POR QUE NO HABIA HOTEL EN PUERTO CORTES SE QUEDARON 2 NOCHES EN SPS Y ADICIONARON UNA NOCHE EN TELA DESCRIPCION QUE NO ESTABA EN EL RESUMEN DEL F01 Solicitud de Compra No. 145-CM-IHT-2019 contratacion de servicios para alojamiento para 11 periodistas de Foro Canal 10 del 14 al 15 de Abril en Puerto Cortes y 15 al 16 de Abril de 2019 en San Pedro Sula con el objeto de dar cobertura a la Semana Santa


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 842-2019 ROY ENMANUEL LOPEZ QUIROZ reembolso de viaticos por gira de trabajo realizada a San Juan de Opoa a reunion de trabajo del 29 al 30 de marzo de 2019

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 843-2019 MELISSA JOHANNA CERRATO VALLADARES pago de transporte Interno In Situ en gira a Roatan Islas de La Bahia del 14 al 21 de Abril del 2019 participar en los Operativos de Semana Santa 2019.

MELISSA JOHANNA CERRATO VALLADARES

legalName: MELISSA JOHANNA CERRATO VALLADARES


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 848-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago de gasto de combustible en gira al Lago de Yojoa Comayagua y Zona Sur del Pais del 14 al 19 de Abril del 2019 transportar personal del IHT.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25896-Solicitud de Gastos de Viaje No. 841-2019 JUAN JOSE REYES CACERES combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT opertivos de  Semana Santa a la ciudad de Tela Atlantida  del 14 al 21 de Abril  de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1723-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA  UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE  ASISTIRAN  A LA JORNADA DE INDUCCION AL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES  CON EL  OBJETIVO DE DESARROLLAR UN CURSO CON MODALIDAD B- LERNING PARA LOS DOCENTES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA DE INGLES EN LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA Y QUE NO CUENTAN CON EL PROFICIENCIA DE LENGUA REQUERIDA PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES.  EL DIA 29/3/2019 LA SEDE SERA CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFECIONAL LITORAL  ATLANTICODE LA CIUDAD DE TELA DEPTO DE ATLANTIDA .

MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

legalName: MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE


CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25904.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 837-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT operativos de Semana Santa a Puerto Cortes del 14 al 21 de Abril  de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1718-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: OdeP No. 1201-20190 y OdeC NO. 187-2019 REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV (RENDILLANTAS) compra de un lote de 12 llantas No. 245/70 R 16 marca Firestone lote de 4 llantas No. 165/70 R 15 marca Bridgestone las cuales seran utilizadas para vehiculos asignados al IHT


title: OdeP NO. 859-2019 ANA DIRIAN RAMOS REYES valor que corresponde por pago de servicios de limpieza de la oficina de Turismo en Gracias Lempira correspondiente a los meses de Enero Febrero y Marzo de 2019

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 844-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago de gasto de combustible en gira a El Poy Ocotepeque del 11 al 14 de Abril del 2019 transportar personal del IHT.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 844-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILADEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago de gasto de combustible en gira a El Poy Ocotepeque del 11 al 14 de Abril del 2019 transportar personal del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1707-1-0


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25906.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 833-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (diesel) para trasladar personal del IHT a Operativo de Semana Santa a la ciudad de La Ceiba Atlantida del 14 al 21 de Abril  de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1704-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25913.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 843-2019 MELISSA JOHANNA CERRATO VALLADARES pago viaticos Lps. 10421.88+Lps.1600.00 Pago de Ferry Ceiba-Roatan-Ceiba en gira a Roatan Islas de La Bahia del 14 al 21 de Abril del 2019 participar en los Operativos de Semana Santa 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1699-1-0


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25891.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 839-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT opertivos Semana Santa a la ciudad de Comayagua  del 14 al 21 de Abril  de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1732-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 840-2019 GERMAN JOSUE MARTINEZ LOPEZ combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT opertivos de  Semana Santa a la Zona Sur  del 14 al 21 de Abril  de 2019

GERMAN JOSUE MARTINEZ LOPEZ

legalName: GERMAN JOSUE MARTINEZ LOPEZ


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25894.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 841-2019 JUAN JOSE REYES CACERES combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT opertivos previo a Semana Santa al Amatillo Nacaome Valle del 11 al 14 de abril de 2019 y ooperativos durante Semana Santa a la ciudad de Gracias Lempira  del 14 al 21 de Abril  de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1725-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25892.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 836-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT operativos de Semana Santa a la ciudad de Copan del 14 al 21 de Abril  de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1715-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 870-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILAcombustible (Diesel) raslado de personal de la Gerencia de Planeamiento a la ciudad de La Ceiba Atlantida del 23 al 25 de abril de 2019


title: OdeP No. 093-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES valor que corresponde al pago de revisionpreventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster placa no. 12256 propiedad del IHT.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: Orden de Pago No. 205-2019 Orden de Compra No. 27-2019 Factura No. 000-001-01-00001084.-Solicitud de Compra No. 34-CM-IHT-2019 pago que corresponde por la contratacion de Servicios de Catering de: 1 refrigerio que conste de tres bocas saladas y dos dulces y jugos naturales para 15 personas. Este servicio se requiere para ser servido en el IHT el 30 de Enero de 2019 a las 10:00 a.m. en la reunion del COCOIN con enalce de ONADICI.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25901.-OdeP No. 901-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS gastos de alimentacion y otros para 10 personas entre tecnicos y periodistas de Canal 10 en la ciudad de Comayagua con el tema Semana Santa del 11 al 12 de abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1874-1-0


title: Orden de Compra No. 209-2019.- Solicitud de Compra No. 144-CM-IHT-2019 Contratacion de servicios de catering que conste de 65 almuerzos que contengan: una carne 3 guarniciones panecillo y refrescos gaseosas con refil y 1 pastel para 50 personas en un local que brinde servicio a la mesa. OBSERVACIONES: Esta Contratacion es en atencion a la Celebracion del dia de La Madre que se llevara a cabo el dia Viernes 10 de Mayo del 2019.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1825-0-0 - Solicitud de Compra No. 144-CM-IHT-2019 Contratacion de servicios de catering que conste de 65 almuerzos que contengan: una carne 3 guarniciones panecillo y refrescos gaseosas con refil y 1 pastel para 50 personas en un local que brinde servicio a la mesa.

description: Orden de Pago No. 1550-2019 Factura No. 000-001-01-00066916.-Orden de Compra No. 209-2019.- Solicitud de Compra No. 144-CM-IHT-2019 HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V./HOTEL HONDURAS MAYA pago por la contratacion de servicios de catering que conste de 65 almuerzos que contengan: una carne 3 guarniciones panecillo y refrescos gaseosas con refil y 1 pastel para 50 personas en un local que brinde servicio a la mesa. OBSERVACIONES: Esta Contratacion es en atencion a la Celebracion del dia de La Madre que se llevara a cabo el dia Viernes 10 de Mayo del 2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 939-2019 JOSE REINALDO MEJIA pago viaticos a SPS del 11 al 13 de Abril del 2019 transportar al Vice Ministro Guillermo Orellana al foro de Promocion de Semana Santa en Canal 10 en Comayagua.

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 1247 LITROS DE DIESEL FACTURA N. 000-001-01-00269176 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL. ORDEN DE COMPRA 02-2019.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22


name: PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 12 CALLE 12 AVE. SANTA ANITA

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Orden de Pago NO. 2732-2019 Factura No. 001-001-01-00000582 Resolucion No. 026-2019 y Notificacion de Adjudicacion PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (PROSEM) valor que corresponde por alquiler de Sanitarios Portatiles para Semana Santa en Puerto Cortes (7 unidades) Omoa (7 unidades) Tela (7 unidades) La Ceiba (7 unidades) Roatan (7 unidades) y para Operativo Fiestas Gostinas El Poy (2 unidades) El Amatillo (2 unidades).

description: Orden de Pago No. 2007-2019 Factura No. 000-001-01-00002561.- Resolucion No. 026-2019 y Notificacion de Adjudicacion PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (PROSEM) valor que corresponde por alquiler de Sanitarios Portatiles para Semana Santa en Puerto Cortes (7 unidades) Omoa (7 unidades) Tela (7 unidades) La Ceiba (7 unidades) Roatan (7 unidades) y para Operativo Fiestas Gostinas El Poy (2 unidades) El Amatillo (2 unidades). Utilizados por turistas que visitaron las diferentes playas.


title: OdeC NO. 165-2019 INDUSTRIAS MA-K-NUDO SA DE CV compra de 70 gorras tipo Sport color azul 100 gorras tipo Sport color verde 70 camisetas tipo sport manga corta color azul marino 100 camisetas tipo sport manga corta color verde y segun las especificaciones tecnicas las cuales se requieren para operativos de Semana Santa

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Orden de Pago No. 2795-2019 Factura No. 000-001-01-00026639.-OdeC NO. 165-2019 INDUSTRIAS MA-K-NUDO SA DE CV pago por la compra de 70 gorras tipo Sport color azul 100 gorras tipo Sport color verde 70 camisetas tipo sport manga corta color azul marino 100 camisetas tipo sport manga corta color verde y segun las especificaciones tecnicas las cuales se requieren para operativos de Semana Santa


ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 1828-0-0 - Solicitud de Compra No. 147-CM-IHT-2019 compra de dos (2) Boletos Aereos a favor de Lic. Dania Ferrera Jefe Buro de Convenciones y Lic. dulce Maria Godoy Umanzor Coordinadora de Publicidad con las siguientes fechas y rutas: Teg-Guatemala-Tegucigalpa saliendo de Tegucigalpa el 22 de Abril del 2019 y retorno de Ciudad Guatemala el dia 26 de Abril del 2019.

description: OdeP No. 1208-2019  y Orden de Compra No. 196-2019 Solicitud de Compra No. 147-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. compra de dos (2) Boletos Aereos a favor de Lic. Dania Ferrera Jefe Buro de Convenciones y Lic. dulce Maria Godoy Umanzor Coordinadora de Publicidad con las siguientes fechas y rutas: Teg-Guatemala-Tegucigalpa saliendo de Tegucigalpa el 22 de Abril del 2019 y retorno de Ciudad Guatemala el dia 26 de Abril del 2019.


ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: Orden de Pago NO. 2795-2019Factura No. 000-001-01-00026639.-OdeC NO. 165-2019 INDUSTRIAS MA-K-NUDO SA DE CV compra de3 GABACHAS DE LABORATORIO COLOR BLANCO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNCIAS SOLICITADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL LABORATORIODEL PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLOGICA DE HONDURAS.


title: OdeP No. 936-2019 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON reembolso de gastos por gira de trabajo realizada transporte en rueda de negocios ITB 2019 y atenciones a funcionarios de la embajada de Honduras en Berlin Alemania del 04 al 12 de marzo de 2019

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1884-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1884-1-0


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25907.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 871-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA combustible (Diesel) para  traslado de personal de Marketing Digital a varios lugares del pais (La Ceiba Atlantida Puerto Cortes Santa Rosa de Copan La Esperanza Comayagua Choluteca)  del 13 al 21 de abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1783-1-0


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25898.-OdeP No. 894-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN gastos de alimentacion y otros para 4periodistas de Hoy Mismo y Telenoticias junto a la Vice Ministra de SETUR al Lago de Yojoa Comayagua Zona Sur Santa Lucia y Valle de Angeles con motivo de la  Semana Santa del 14 al 19 de abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1876-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: OdeP No. 1154-2019 y OdeC No. 185-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV compra de productos de material plastico (bolsas plasticas para basura tamaño jardin tamaño grande tamaño mediano y tamalo pequeño) las cuales seran utilizadas para la limpieza de oficinas y demas areas del IHT


title: PAGO DE CONBUSTIBLE   PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA  UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE  ASISTIRAN  A LA JORNADA DE INDUCCION AL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES  CON EL  OBJETIVO DE DESARROLLAR UN CURSO CON MODALIDAD B- LERNING PARA LOS DOCENTES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA DE INGLES EN LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA Y QUE NO CUENTAN CON EL PROFICIENCIA DE LENGUA REQUERIDA PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES.  DEL 28 AL 30/3/2019 LA SEDE SERA CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFECIONAL LITORAL  ATLANTICODE LA CIUDAD DE TELA DEPTO DE ATLANTIDA .

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: OdeC NO. 165-2019 INDUSTRIAS MA-K-NUDO SA DE CV compra de 16 camisas con bordados de tela lenca para empleados de la Secretaria General y Direccion Legal.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: Orden de Pago NO. 2795-2019Factura No. 000-001-01-00026639.-OdeC NO. 165-2019 INDUSTRIAS MA-K-NUDO SA DE CV pago por la compra de 16 camisas con bordados de tela lenca para empleados de la Secretaria General y Direccion Legal.


ANNER JOSE ORDOÑEZ ANDINO

legalName: ANNER JOSE ORDOÑEZ ANDINO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25897.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 872-2019 ANNER JOSE ORDOÑEZ ANDINO transporte interno in situ para brindar apoyo en los operativos durante Semana Santa en San Lorenzo Amapala y  Choluteca del 14 al 21 de abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1787-1-0


description: OdeP No. 093-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES valor que corresponde al pago de revisionpreventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster placa no. 12256 propiedad del IHT.

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25943.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 935-2019 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ transporte interno in situ y exceso de equipaje para presentacion de pais tour de medios y B2B en ciudad de Guatemala del 22 al 26 de abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1883-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1883-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1883-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1883-1-0


title: Orden de Pago No. 37-2019 Solicitud de Compra No. 33-CM-IHT-2019 contratacion de servicios de catering a realizarce en San Pedro Sula para diferentes medios de comunicacion con motivo de agradecimiento al apoyo en 2018 por la cobertura en las actividades del IHT.

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: SE REVERSA EL SOBRANTE DISPONIBLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA. Solicitud de Compra No. 33-CM-IHT-2019 contratacion de servicios de catering a realizarce en San Pedro Sula para diferentes medios de comunicacion con motivo de agradecimiento al apoyo en 2018 por la cobertura en las actividades del IHT.

description: Orden de Pago No. 340-2019Factura No. 000-002-01-00164939.-Orden de Pago No. 37-2019 Solicitud de Compra No. 33-CM-IHT-2019 pago por servicios de catering que consto de una cena para 65 personas que incluyo: 2 tipos de carne 3 comlementos postres refresco natural y soda con refil cafe te y agua el dia Viernes 01 de Febrero del 2019 a las 7:00 p.m incluyendo 5 meseros y el 10% de Servicio s/L.32199.50 en San Pedro Sula para diferentes medios de comunicacion con motivo de agradecimiento al apoyo en 2018 por la cobertura en las actividades del IHT.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25900.-Orden de Pago No. 942-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago por gastos de alimentacion y bebidas para once (11) personas del equipo tecnico del Foro de canal 10 con el objetivo de dar cobertura a los foros en Puerto Cortes San Pedro Sula y Tela durante la Semana Santa en la Zona Norte del pais del 14 al 16 de abril del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1929-1-0


title: OdeC No. 032-2019 ORGANIZACION PUBLICITARIA SA suscripcion de 2 ejemplares de Diario La Prensa del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2019 para la Presidencia Ejecutiva y la Unidad de Comunicaciones del IHT

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Orden de Pago No. 408-2019OdeC No. 032-2019 Factura No. 001-004-01-00051045 ORGANIZACION PUBLICITARIA SA pago por la suscripcion de 2 ejemplares de Diario La Prensa del 02 de febrero 2019 al 01 de Febrero del 2020 para la Presidencia Ejecutiva y la Unidad de Comunicaciones del IHT. Estos periodicos son para realizar labores de monitoreo de notas de interes para el IHT.


rationale: OdeP No. 2230 y OdeC No. 008-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) compra de 1 boleto aereo con ruta TGU-MADRID ESPAÑA-TGU a favor de Sarai Pamela Espinal quien asistira a la Feria FITUR a dar cobertura periodistica.


title: Orden de Pago No. 640-2019 Convenio No. 001-2019 ASOCIACION DE OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS (OPTURH)pago segun convenio para la promocion del destino de Honduras en el mercado Mediterraneo a traves de la participacion en la rueda de negocios IMTM 2019..

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE PARIS AVE NIZA CASA NO. 1223

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25893.- Solicitud de Gastos de Viaje NO.899-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible para trasladar personal de la Unidad de Comunicaciones a la ciudad de Comayagua del 11 al 12 de abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1942-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 864-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA transporte interno in situ en gir a a Roatan Islas de la Bahia elaobracion de informe final 2018 elaboracion plan de trabajo 2019 y primer levantameinto de agua de 2019 del Programa Bandera Azul Ecologica del 23 al 25 de abrilde 2019

INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA


JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25922.- Orden de Pago No. 941-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ pago por gastos de alojamiento alimentacion y bebidas para cuatro (4) periodistas del Canal 10 y Abriendo Brecha con el objetivo de dar cobertura durante la Semana Santa en la Zona Norte del pais del 14 al 21 de Abril del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1927-1-0


title: OdeC No. 166-2019 AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL Solicitud de Compra No. 35-CM-IHT-2019 compra de equipo medico como complemento para el funcionamiento del equipo de laboratorio actual: Autoclave esterilizador contenedor con las caracteristicas solicitadas en Orden los cuales serviran para el funcionamiento del equipo de laboratorio de la UNidad de Sostenibilidad Ambiental del IHT.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

rationale: Orden de Pago No. 1363-2019 Factura No. 000-002-01-0003511/1949.-OdeC No. 166-2019 AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL Solicitud de Compra No. 35-CM-IHT-2019 pago por la compra de equipo medico como complemento para el funcionamiento del equipo de laboratorio actual: Autoclave esterilizador contenedor con las caracteristicas solicitadas en Orden los cuales serviran para el funcionamiento del equipo de laboratorio de la UNidad de Sostenibilidad Ambiental del IHT.


title: Orden de Pago No. 640-2019 Convenio No. 001-2019 ASOCIACION DE OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS (OPTURH)pago segun convenio para la promocion del destino de Honduras en el mercado Europeo a traves de la participacion en la Rueda de Negocios FITUR 2019.


rationale: SE REVERSA POR UN ERROR EN LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019. OdeC No. 80-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) boleto aereo con ruta TGU-CIUDAD DE GUATEMALA-PEPTEN-TGU  a favor de Maria Jose Moncada Valladares para atender reuniones ministeriales en representacion del Ministro de la SETUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1997-1-0


title: Orden de Pago No. 938-2019 NARCELO EDUARDO ZERON TINOCO pago de reembolso de transporte (taxi) para trasladarse  por gira de trabajo realizada a Roatan del 4 al 9 de marzo de 2019.

MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25920.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 862-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago gasto de Transporte Interno In Situ en gira a Roatan Islas de La Bahia del 23 al 25 de Abril del 2019 elaboracion de informe final 2018 elaboracion de plan de trabajo 2019 y primer levantamiento de muestras de agua del 2019 Programa Bandera Azul Ecologica en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1957-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 865-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ pago gastos de transporte interno In Situ en gira a La Ceiba Roatan Islas de La Bahia del 23 al 27 de Abril del 2019 gira para apoyar Alcaldia del Porvenir en conceptualizacion Ruta del Manti: de igual manera acompañamiento a mision del BCIE en Roatan.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: OdeP No. 1492-2019 y OdeC No. 031-2019 PUBLICACIONES Y NOTICAS SA suscripcion de 2 ejemplares de Diario El Heraldo del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2019 para la Presidencia Ejecutiva y la Unidad de Comunicaciones del IHT


title: OdeC No. 025-2019 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV suscripcion de 2 ejemplares de Diario La Tribuna del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2019 para la Presidencia Ejecutiva y la Unidad de Comunicaciones del IHT

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 409-2019 Factura No. 000-012-01-00001089.-OdeC No. 025-2019 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV pago por suscripcion de 2 ejemplares de Diario La Tribuna del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2019 para la Presidencia Ejecutiva y la Unidad de Comunicaciones del IHT


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25946.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 865-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ pago gastos de transporte interurbano Lps. 775.00 y gasto de Ferry Lps.1500.00 en gira a La Ceiba Roatan Islas de La Bahia del 23 al 27 de Abril del 2019 gira para apoyar Alcaldia del Porvenir en conceptualizacion Ruta del Manti: de igual manera acompañamiento a mision del BCIE en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1952-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 862-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago gasto de alimentos y bebidas para realizar reunion de trabajo con el comite local BAEH en gira a Roatan Islas de La Bahia del 23 al 25 de Abril del 2019 elaboracion de informe final 2018 elaboracion de plan de trabajo 2019 y primer levantamiento de muestras de agua del 2019 Programa Bandera Azul Ecologica en Roatan.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: OdeP No. 1194-2019 y OdeC No. 194-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL compra de papel toalla en rollo y compra de papel higienico en rollo doble hoja este sera utilizado para el abastecimiento de dispensadores de papel para ser usado en el IHT


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 900-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible para trasladar personal de la Unidad de Comunicaciones y del Foro Canal 10 a la zona Norte del 14 al 21 de abril de 2019

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: SE REVERSA POR UN ERROR EN LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019. OdeC No. 80-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) boleto aereo con ruta TGU-CIUDAD DE GUATEMALA-PEPTEN-TGU  a favor de Laura Carolina Lainez para asisitir a la CX Reunion de Consejo Centro Americano de Turismo y LIII Reunion Ordinaria de Consejo Directivo de CATA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1998-1-0


title: Orden de Pago No. 974-2019 ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ pago para gastos y atenciones para funcionarios de Gobiernos Alcaldes e invitados especiales durante el desarrollo de la reunion con autoridades del Distrito Joyas de los Lagos CONAPREM y Sr. Presidente de La Republica con el objetivo de analizar los resultados de la movilizacion de turistas durante la Semana Santa en el Distrito asi como conocer las necesidades y que mejorar. La reunion se llevara a cabo el 23 de Abril del presente año.

ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ


title: Orden de Pago No. 963-2019 INVERSIONES LANZA & BROTHERS S.A. DE C.V. pago de revision preventiva y correctiva de 7 vehiculos propieada del IHT. Factura No. 000-001-01-00035264/65/66/67/68/69/70/71/72/35106/35101/34764/34765/34763/34572/34571/34573/34569/34570.

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 968-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago combustible en gira a Catacamas Olancho del 24 al 26 de Abril del 2019 transportar a la Ing. Zoila Sarahi Madrid Ing. Dora E. Roque y al Arq. David Valladares al Proyecto Mejoramiento Fisico del Sendero del Parque EcoArqueologico Cuevas de Talgua

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: Orden de Pago No.983-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES pago por revision preventiva del vehiculo Tipo bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige Placa No. 12256 en sus 35000 kilometros recorridos.

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA


title: Orden de Pago No.1069-2019 TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. pago que corresponde a Servicios de Internet Movil de 1 GB para 40 tabletas electronicas para la transferencia de Datos electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los Servidores del IHT utilizadas por la Gerencia de Estadisticas correspondiente al mes de Marzo del 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Orden de Pago NO. 1422-2019.- Factura NO. 000-001-01-00002922.-Solicitud de Compra No. 149-CM-IHT-2019 servicio de Catering para 50 personas que conste: Tres(3) boquitas aladas y una boquita dulce con sus respectivas bebidas por persona (40 refrescos variados y 10 de dieta) su respectivo empaque y servilletas. Para ser entregadas en las instalaciones del IHT 1er. piso (oficinas de CEDTURH) a las 10:00 a.m. el dia Jueves 25 de Abril del 2019.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2018-0-0 - Solicitud de Compra No. 149-CM-IHT-2019 servicio de Catering para 50 personas que conste: Tres(3) boquitas aladas y una boquita dulce con sus respectivas bebidas por persona (40 refrescos variados y 10 de dieta) su respectivo empaque y servilletas. Para ser entregadas en las instalaciones del IHT 1er. piso (oficinas de CEDTURH) a las 10:00 a.m. el dia Jueves 25 de Abril del 2019.


title: Orden de Pago NO.981-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago de reembolso por combustible en gira a La Esperanza el 04 de Abril del 2019 transportando al Señor Ministro Emilio Silvestri.


objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Solicitud de Compra No. 01-CC-IHT-2019 se requiere contar con el servicio de contratacion de una empresa consultora capaz de realizar la supervision del Proyecto ILUMINACION DEL INTERIOR DE CUEVAS DE TALGUA III ETAPA. todo lo anterior en funcion de los terminos de referencia adjuntas a documento.


description: Orden de Pago No.983-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES pago por revision preventiva del vehiculo Tipo bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige Placa No. 12256 en sus 35000 kilometros recorridos.

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


description: Orden de Pago No. 963-2019 INVERSIONES LANZA & BROTHERS S.A. DE C.V. pago de revision preventiva y correctiva de 7 vehiculos propieada del IHT. Factura No. 000-001-01-00035264/65/66/67/68/69/70/71/72/35106/35101/34764/34765/34763/34572/34571/34573/34569/34570.

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: OdeP No. 1137 y Orden de Compra No. 78-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES  S.A. Servicio de catering para 50 personas que conste: tres (3) boquitas saladas y una boquita dulce con sus respectivas bebidas por persona y su respectivo empaque (40 refrescos variados y 10 de dieta y servilletas). Para ser entregadas en las instalaciones del IHT 1er piso (Oficina de CEDTURH) a las 10:00 a.m del dia Miercoles 20 de Febrero del 2019.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Orden de Pago No. 963-2019 INVERSIONES LANZA & BROTHERS S.A. DE C.V. pago de revision preventiva y correctiva de 7 vehiculos propieada del IHT. Factura No. 000-001-01-00035264/65/66/67/68/69/70/71/72/35106/35101/34764/34765/34763/34572/34571/34573/34569/34570.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25936.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1022-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible en gira a Ocotepeque del 29 de Abril al 04 de Mayo del 2019 transportar Jueces Internacionales a la competencia de Cafe Oro Ocotepeque.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2037-1-0


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: OdeP No. 1254-2019 y OdeC No. 177-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra No. 134-CM-IHT-2019  boleto aereo a favor del ViceMinistro Guillermo Orellana con ruta SPS-Roatan-SPS saliendo de SPS a Roatan el dia martes 2/04/2019 en primer vuelo de la mañana y retornando a la ciudad de San Pedro Sula el mismo martes 2 de Abril en vuelo de la tarde. Gira de trabajo con el propoisito de cubrir Foro Televisivo con Canal 11 antesala de actividades de Semana Santa.


rationale: OdeP No. 1213-2019 y Orden de Compra No. 208-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. TRAVEL PLUS boleto aereo a nombre de Lidia Suyapa Manzanarez Najera con ruta TGU-Guatemala-TGU saliendo el 25/04/2019 en vuelo de la tarde y regresando el 27 de Abril de 2019 en vuelo de la mañana. Asistir a la reunion intersectorial de los consejos de Ministros de Integracion Economica (COMIECO) Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) Consejo Directivo de Cenpromype(CAC).


DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25934.-  Orden de Pago No. 1071-2019 DARLIN DANELIA IRIAS RAMOS pago atenciones de (70) setenta participantes del sector publico y privado y CONAPREM en Conversatorio del Distrito del Sol con el Señor Presidente Abog. Juan Orlando Hernandez a realizarse el dia Martes 30 de Abril del presente año en San Lorenzo Valle quienes tendran participacion con el objetivo de presentar y analizar datos estadisticos de la movilizacion de turistas que tuvo el Distrito del Sol.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2045-1-0


rationale: OdeP No. 1155-2019 y Orden de Compra No. 119-2019 Solicitud de Compra No. 83-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R.L. TRAVEL PLUS compra de dos (2) boletos aereos a favor de Maria Jose Moncada Valladares y Nicole Marrder Aguilar en ruta TGU-La Ceiba-TGU saliendo el 2 de marzo de 2019 y regresando el 03 de marzo de 2019. OBSERVACIONES: Estos boletos se compran para participar en el foro Frente a Frente con Renato Alvarez para promover el destino Turistico de La Ceiba para Semana Santa.


title: Orden de Pago No. 958-2019 Recibo No. 02/2019.-OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS (OPTURH) pago segun convenio No. 002-2019 para la promocion de Honduras en el mercado Europeo durante la participacion en la Rueda de Negocios ITB Berlin 2019.

name: ASOCIACION DE OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: OrdenP NO. 1485 y factura NO. 000-001-01-00066530 y OdeC No. 214-2019 HOTELES DE HONDURAS SA DE CV Solicitud de Compra No. 151-CM-IHT-2019 contratacion de Servicio de Catering para 44 personas que incluya salon que brinde servicio de mesa 1 refrigerio para 44 personas que conste de (1) panini (1) refresco con refil; para ser servidos a las 3:45 p.m. con estacion permanente de cafe y agua. Este servicio se requiere en la Ciudad de Tegucigalpa. Taller de Auto-Evaluacion de Control Interno TAECII 2019.


description: OdeP No. 1155-2019 y Orden de Compra No. 119-2019 Solicitud de Compra No. 83-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R.L. TRAVEL PLUS compra de dos (2) boletos aereos a favor de Maria Jose Moncada Valladares y Nicole Marrder Aguilar en ruta TGU-La Ceiba-TGU saliendo el 2 de marzo de 2019 y regresando el 03 de marzo de 2019. OBSERVACIONES: Estos boletos se compran para participar en el foro Frente a Frente con Renato Alvarez para promover el destino Turistico de La Ceiba para Semana Santa.


title: Orden de Pago NO.964-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago de reembolso por gasto de combustible en gira a San Pedro Sula del 26 al 27 de Marzol del 2019 transportando al Sub Secretario de SETUR Lic. Guillermo Orellana.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: Orden de Pago NO.1026-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago de reembolso por gasto de combustible en gira a Comayagua el 13 de Abril del 2019 transportando personal de Comunicaciones del IHT.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


title: OdeP No. 1068 y OdeC No. 121-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S A pago por penalidad por cambio de fecha de boleto aereo a nombre de Marcelo Zeron segun emorando GPDP-143-2019 en la compra de 3 boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-UTILA-ROATAN-GUANAJA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA a faorde Marihela Garcia Analesky Fonseca y Marcelo Zeron socializar los estatuos  de las asociaciones de artesanos

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1096-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago gasto de Combustible gira a San Lorenzo Valle del 29 al 30 de Abril del 2019 traslado a Juan Carlos Alvarez Abraham Canaca y Darling Irias a San Lorenzo reunion de trabajo con el Sr. Presidente sobre los Resultados de Semana Santa.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1095-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago gastos de combustible en gira a Copan del 01 al 05 de Mayo del 2019 transportar personal de Mercadeo del IHT.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: OdeP No. 1212-2019 y OdeC No. 201-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV compras varias para atender a visitas de Presidencia Ejecutiva del IHT


title: Orden de Compra No. 92-2019 PACASA S. DE C.V. compra de 10 Resma de papel base 20 tamaño Oficio color blanco y 10 Resmas de Papel base 20 tamaño Legal color blanco. Este material sera utilizado para las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 1602-2019 Orden de Compra No. 92-2019 Factura No. 010-001-01-00026049 PACASA S. DE C.V. (PAPELERIA CALPULES) pago por la compra de 10 Resma de papel base 20 tamaño Oficio color blanco y 10 Resmas de Papel base 20 tamaño Legal color blanco. Este material sera utilizado para las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: OdeP No. 1216-2019 y OdeC No. 202-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS YIP SUPERMERCADOS S DE RL DE CV compras varias para atender a visitas de Presidencia Ejecutiva del IHT (Galletas Marias paqeutes de12 unidades)


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 977-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel) para trasladar personal tecnico para la implementacion de la cartilla turistica infantil de Honduras en Choluteca San Marcos de Colon y Marcovia del 24 al 26 de abril de 2019.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: OdeP No. 1214-2019 y OdeC No. 203-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL compras varias para atender a visitas de Presidencia Ejecutiva del IHT (4 cajas de te maccornick te frio en lata azucar morena)


RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25942.- Orden de Pago NO. 1120-2019 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA pago por gastos de alimentacion y bebidas para diez (10) periodistas de los diferentes medios de comunicacion con el objetivo de dar cobertura al Lanzamiento Expo Copan 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2081-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: OdeP No. 1215-2019 y OdeC No. 204-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL  compras varias para atender a visitas de Presidencia Ejecutiva del IHT


rationale: DEVOLUCION DE GASTO NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25940.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1027-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gastos de combustible a Lago de Yojoa del 28 al 30 de Abril del 2019 traslado de tecnicos de la Unidad de Sostenibilidad ambiental al Lago de Yojoa que realizaran taller de Buenas practicas ambientales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2080-1-0


title: OdeC No. 215-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-ROATAN-SPS a favor de Maria Jose Moncada Valladares para participar en la actividad de accion regional de las Americas (GARA) para la prevencion de explotacion sexual a niños niñas y adolecentes en viajes de Turismo.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Orden de Pago NO. 1646-2019 Factura No. 000-001-01-00005587.-OdeC No. 215-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) pago por la compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-ROATAN-SPS a favor de Maria Jose Moncada Valladares para participar en la actividad de accion regional de las Americas (GARA) para la prevencion de explotacion sexual a niños niñas y adolecentes en viajes de Turismo.


name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO

rationale: OdeP NO. 1207-2019 y Orden de Compra No. 74-2019 Solicitud de Compra No. 51-CM-IHT-2019 servicio de alimentos y bebidas para 40 personas durante 4 dias a) Almuerzo que conste de 1 carne 2 acompañantes 1 pan refresco y postre servicio a las 12 pm servicio de mesero que sirva los almuerzos. Este servicio es solicitado para participantes en el Fortalecimiento de las Capacidades Tecnicas del Personal que labora en la Unidades Tecnicas de Turismo de la Region que se llevado a cabo en la Universidad Tecnologica de Centroamerica (UNITEC) en la Ciudad de San Pedro Sula departamento de Cortes del 18 al 21 de Febrero del 2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1123-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel)  para trasladar personal de comunicaciones y periodistas de diferentes medios para dar cobertura a la Expo Copan 2019 en Santa Rosa de Copan del 03 al 05 de mayo de 2019


streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

rationale: OdeP No. 1193-2019 y OdeC No. 179-2019 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES servicio de catering de coctel para clausura en Expocentro en el marco del e vento HonduExpo 2019 Diseño y Empaque en San Pedro Sula.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1097 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT quien estara brindando apoyo en el levantamiento de recursos turisticos en Juticalpa Olancho del 06 al 10 de mayo de 2019

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: OdeC No. 191-2019 SHERWOOD WALLACE BONILLA/HOTEL SHERWOOD alojamiento para 11 periodistas de Foro Canal 10 entrando el 16 y saliendo el 17 de abril de 2019 en Tela Atlantida ESTE TRAMITE SUSTITUYE EL F01 1698 YA QUE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES CAMBIO LOS DESTINOS Y LAS FECHAS.

SHERWOOD WALLACE BONILLA

legalName: SHERWOOD WALLACE BONILLA

rationale: Orden de Pago No. 1306-2019 OdeC No. 191-2019 Factura No. 000-001-01-00020737.- SHERWOOD WALLACE BONILLA/HOTEL SHERWOOD alojamiento para 11 periodistas de Foro Canal 10 entrando el 16 y saliendo el 17 de abril de 2019 en Tela Atlantida ESTE TRAMITE SUSTITUYE EL F01 1698 YA QUE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES CAMBIO LOS DESTINOS Y LAS FECHAS.


title: OdeC No. 190-2019 GRAN HOTEL SULA SA DE CV alojamiento para 11 periodistas de Foro Canal 10 entrando el 14y saliendo el 16 de abril de 2019 en San Pedro Sula Cortes. ESTE TRAMITE SUSTITUYE EL F01 1698 YA QUE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES CAMBIO LOS DESTINOS Y LAS FECHAS.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

rationale: Orden de Pago No. 1307-2019 OdeC No. 190-2019 Factura No. 000-001-01-00180793.-GRAN HOTEL SULA SA DE CV pago por concepto de alojamiento para 11 periodistas de Foro Canal 10 entrando el 14y saliendo el 16 de abril de 2019 en San Pedro Sula Cortes. ESTE TRAMITE SUSTITUYE EL F01 1698 YA QUE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES CAMBIO LOS DESTINOS Y LAS FECHAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2092-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2092-1-0


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25964.- Orden de Pago No. 1107-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago por concepto de gastos de alimentacion traslados internos durante la estadia en el pais al Sr. Jorge Morandeira del Ministerio de Turismo de Uruguay con el fin de impartir talleres de sensibilizacion para la Prevencion de la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en viajes de Turismo en los destinos de Roatan Islas de La Bahia San Pedro Sula Cortes y Tegucigalpa desde el 06 de Mayo del 2019 al 13 de Mayo del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2090-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1143-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago combustible a San Pedro Sula del 07 al 10 de Mayo del 2019 transportar a la Abogada Analesky Fonseca Secretaria General y Abogada Katherine Janeth Tome Rivera Asesor Legal del IHT.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA


title: Solicitud de Gatos de Viaje No. 1143-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ COMBUSTIBLE (Diesel)  para trasladar personal del IHT a la ciudad de San Pedro Sula del 07 al 10 de mayo de 2019


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1122-2019 GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES transporte interurbano para recoleccion de informacion sobre avances para la reconstruccion del muelle de cabotaje en La Ceiba y acompañamiento socializacion de la construccion de parque en la oficina de la mujer enn Utila Islas de la Bahia del 06 al 08 de mayo de 2019

GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES

legalName: GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1100-2019 LUIS GERARDO CACERES ROCHA pago gasto de Ferry en gira a La Ceiba Roatan San Pedro Sula del 06 al 10 de Mayo del 2019 gira de trabajao Taller Prevencion contra la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

LUIS GERARDO CACERES ROCHA

legalName: LUIS GERARDO CACERES ROCHA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1100-2019 LUIS GERARDO CACERES ROCHADEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOpago gasto de Ferry en gira a La Ceiba Roatan San Pedro Sula del 06 al 10 de Mayo del 2019 gira de trabajao Taller Prevencion contra la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2115-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1100-2019 LUIS GERARDO CACERES ROCHA pago gasto de Transporte In Situ en gira a La Ceiba Roatan San Pedro Sula del 06 al 10 de Mayo del 2019 gira de trabajao Taller Prevencion contra la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1100-2019 LUIS GERARDO CACERES ROCHA DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOpago gasto de Transporte In Situ en gira a La Ceiba Roatan San Pedro Sula del 06 al 10 de Mayo del 2019 gira de trabajao Taller Prevencion contra la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2131-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1099-2019 INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZ ferry  para gira para realizar talleres en Roatan y San Pedro Sula en temas de provencion de explotacion sexual en viajes de Turismo del 06 al 10 de mayo de 2019

INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZ

legalName: INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1099-2019 INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO ferry  para gira para realizar talleres en Roatan y San Pedro Sula en temas de provencion de explotacion sexual en viajes de Turismo del 06 al 10 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2132-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25955.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1162-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago de combustible en gira a Tela del 08 al 10 de Mayo del 2019 traslado a Juan Carlos Alvarez Abraham Canaca y 10 personas del equipo tecnico del Foro de Canal 10 con el objetivo de dar cobertura a la Convencion de Alcaldes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2129-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1161-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago de combustible en gira a Tela y San Pedro Sula del 08 al 10 de Mayo del 2019 transportar al Sub Secretario de SETUR Lic. Guillermo Orellana.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1101-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT a la ciudad de La Ceiba y San Pedro Sula del 06 al 10 de mayo de 2019

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1101-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT a la ciudad de La Ceiba y San Pedro Sula del 06 al 10 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2117-1-0


title: OdeP No. 1742-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA OdeC No. 221-2019 y Solicitud de Compra No. 159-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Marihela Nohely Garcia Sauceda para realizar visita con personal del BCIE para posibles proyectos de inversion y reunon con la Vice Alcaldesa de Roatan.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2135-0-0 - Solicitud de Compra No. 159-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Marihela Nohely Garcia Sauceda para realizar visita con personal del BCIE para posibles proyectos de inversion y reunon con la Vice Alcaldesa de Roatan.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1126-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago de gasto de Ferry en gira a La Ceiba Roatan San Pedro Sula del 06 al 10 de Mayo del 2019 gira de trabajao Taller Prevencion contra la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1126-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILARDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago de gasto de Ferry en gira a La Ceiba Roatan San Pedro Sula del 06 al 10 de Mayo del 2019 gira de trabajao Taller Prevencion contra la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2120-1-0


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25951.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1159-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago combustible en gira a San Pedro Sula del 08 al 10 de Mayo del 2019 transportar a ViceMinistra Lic. Maria Jose Moncada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2124-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1122-2019 GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES transporte interno in situ para recoleccion de informacion sobre avances para la reconstruccion del muelle de cabotaje en La Ceiba y acompañamiento socializacion de la construccion de parque en la oficina de la mujer enn Utila Islas de la Bahia del 06 al 08 de mayo de 2019


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1099-2019 INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZ transporte interno in situ para gira para realizar talleres en Roatan y San Pedro Sula en temas de provencion de explotacion sexual en viajes de Turismo del 06 al 10 de mayo de 2019

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1099-2019 INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO transporte interno in situ para gira para realizar talleres en Roatan y San Pedro Sula en temas de provencion de explotacion sexual en viajes de Turismo del 06 al 10 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2133-1-0


JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: OdeP No. 1169-2019 y OdeC No. 160-2019 JONY ANTON BENDECK BENDECK placa de reconocimiento base de madera lamina plateada letras color negro para ser entregada al Señor Rafael Pola por divulgar a nivel internacional nuestra tierra Honduras


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1126-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago de Transporte Interno In Situ en gira a La Ceiba Roatan San Pedro Sula del 06 al 10 de Mayo del 2019 gira de trabajao Taller Prevencion contra la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1126-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILARDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago de Transporte Interno In Situ en gira a La Ceiba Roatan San Pedro Sula del 06 al 10 de Mayo del 2019 gira de trabajao Taller Prevencion contra la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2119-1-0