title: COMPROMISO DE FONDOS  A LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XL-200 CON REGISTRO ·669 DE LA UNIDAD DE CATRASTRO SEGUN SAC-1640-2019 MEMO CATRASTRO -128-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010905 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  OCA 2019 No. 714 .   SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XL-200 CON REGISTRO ·669 DE LA UNIDAD DE CATRASTRO SEGUN SAC-1640-2019 MEMO CATRASTRO -128-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS  A LA  SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARA 1000W HALOGENO PARA REPARACION DE CORTINA INFLABLE DE LOS LAURELES SEGUN SAC-2019-1687 MEMO SL-60-2019.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

scheme: HN-RTN

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

faxNumber: ND

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015536 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L.   0CA 2019 No. 711.  SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARA 1000W HALOGENO PARA REPARACION DE CORTINA INFLABLE DE LOS LAURELES SEGUN SAC-2019-1687 MEMO SL-60-2019.

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: COMPROMISO DE FONDOS  A NOMBRE DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A.DE.C.V.  SOLICITUD DE COMPRA DE MARTILLO DE DEMOLICION ELECTRICO PORTATIL PARA LA DEMOLICION DE CONCRETO Y ASI EVITAR RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE REPARACION DE TUBERIAS UBICADAS BAJO EL PAVIMENTO HIDRAULICO Y TUBERIAS EMBEBIDAS EN ANCLAJE DE CONCRETO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1701-2019 Y MEMO JDM-184-2019.

SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE 2 Y 3 AVE #239 JARDINES DEL VALLE

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002261  A NOMBRE DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A.DE.C.V.  OCA 2019 No. 707.  SOLICITUD DE COMPRA DE MARTILLO DE DEMOLICION ELECTRICO PORTATIL PARA LA DEMOLICION DE CONCRETO Y ASI EVITAR RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE REPARACION DE TUBERIAS UBICADAS BAJO EL PAVIMENTO HIDRAULICO Y TUBERIAS EMBEBIDAS EN ANCLAJE DE CONCRETO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1701-2019 Y MEMO JDM-184-2019.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION POR ERROR EN ESPESCIFICACIONES TECNICAS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MOTOR TRIFASICO 3HP PARA SER UTILIZADO EN LA SUSTITUCION DE BOMBAS Y MOTORES DE CLORO DAÑADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 1681-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN OCA -718-2019 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LAS CUADRILLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN MEMO ADM-152-2019 SAC-1704-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN OCA  719-2019 SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LAS CUADRILLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN MEMO ADM-152-2019 SAC-1704-2019.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 1317-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LAS CUADRILLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN MEMO ADM-152-2019 SAC-1704-2019.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00192392 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA)   SEGUN OCA -718-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LAS CUADRILLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN MEMO ADM-152-2019 SAC-1704-2019.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00192393 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA)   SEGUN OCA  719-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LAS CUADRILLAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN MEMO ADM-152-2019 SAC-1704-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. (CENTRHO) OCA 2019 No. 721.  SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE KA DIVISION METROPOLITANA OPERACIONES MANTENIMIENTO PROCOPE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CATASTRO SEGUN SAC-1703-2019 Y MEMO ADM-156-2019.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00056439  A FAVOR DE CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. (CENTRHO) OCA 2019 No. 721.  SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE KA DIVISION METROPOLITANA OPERACIONES MANTENIMIENTO PROCOPE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CATASTRO SEGUN SAC-1703-2019 Y MEMO ADM-156-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRSTADA SEGUN CONTRATO DLC-7-2018 FACTURA NO. 000-001-01-0000554 Y ORDEN DE PAGO NO. 012-2019.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

objeto: 35100-Productos Químicos

type: CONT


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE CV  OCA 2019 No. 717.  SOLICITUD DE COMPRA SW TROZADORA MAS ESTERIL PARA LA REPARACION DE CORTINA INFLAMABLE DEL ACUEDUCTO LOS LAURELES DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC-1684-2019 Y MEMO SL-104-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002262 A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE CV  OCA 2019 No. 717.  SOLICITUD DE COMPRA SW TROZADORA MAS ESTERIL PARA LA REPARACION DE CORTINA INFLAMABLE DEL ACUEDUCTO LOS LAURELES DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC-1684-2019 Y MEMO SL-104-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No: 1575904 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA DOIT CENTER) OCA 2019 No. 707.  SOLICITUD DE COMPRA DE CAJAS SEGUETAS DE DIENTE GRUESO PARA LAS CUADRILLAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA METROPOLITANA PARA LAS LABORES DE CORTE REPARACIONES DE FUGAS E INSTALACIONES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE RED DE AGUA SEGUN SAC-1712-2019 Y MEMO JDA-157-2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: SOLICITUD DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-16-2019 ADQUISICION DE 750TM( 30000 BOLSAS DE 25 KG) DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA ( TRIBUNA).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR CONCEPTO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 753494 Y FACT. NO. 000-008-01-00005026 DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-16-2019 ADQUISICION DE 750TM( 30000 BOLSAS DE 25 KG) DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA ( TRIBUNA).


title: SOLICITUD DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-16-2019 ADQUISICION DE 750TM( 30000 BOLSAS DE 25 KG) DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA ( EL HERALDO).

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRAWTO DE PUBLICIDAD NO. 402626 FACT. 000-002-01-00125561 DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-16-2019 ADQUISICION DE 750TM( 30000 BOLSAS DE 25 KG) DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA ( EL HERALDO).


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 1326-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1737-2019 SUBSISTEMA DISTRIUCION COMPRA  DE LLANTAS  SEMITRACTORAS  PARA EL VEHICULO REGISTRO 316 TIPO CESTERNA  PLACA  5058.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 698.   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1727 GERENCIA METROPOLITANA  BATERIA DE 12 VOLTIOS.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010965  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 698.   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1727 GERENCIA METROPOLITANA  BATERIA DE 12 VOLTIOS.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1408-2019 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTA RADIAL 265/70 R16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 446 PLACA 7665 MITSUBISHI PICK UP ASIGNADO A SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-1514-2019.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0 0004143  DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1408-2019 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA .   SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTA RADIAL 265/70 R16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 446 PLACA 7665 MITSUBISHI PICK UP ASIGNADO A SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-1514-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1406-2019 A NOMBRE DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA DE LA  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 225/75 R16 DE 10 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 653 SIN PLACA TOYOTA PICK UP ASIGNADO A SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN MEMO-JAC-008-2019 Y SAC-1515-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0004141  DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1406-2019 A NOMBRE DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA.   SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 225/75 R16 DE 10 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 653 SIN PLACA TOYOTA PICK UP ASIGNADO A SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN MEMO-JAC-008-2019 Y SAC-1515-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1407-19 A NOMBRE DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTA RADIAL 265/70 R16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 764 PLACA 1106 NISSAN PICK UP PARA EL SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-1513-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0004142 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1407-19 A NOMBRE DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA .  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTA RADIAL 265/70 R16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 764 PLACA 1106 NISSAN PICK UP PARA EL SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC-1513-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS NO. 805-1-25-1405-2019 A NOMBRE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA DE LA SOLICITUD DE ATORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1726-2019 GERENCIA  METROPOLITANA  LLANTAS RADIALES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0 0004144  OCE#  NO. 805-1-25-1405-2019 A NOMBRE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA DE LA SOLICITUD DE ATORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1726-2019 GERENCIA  METROPOLITANA  LLANTAS RADIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 468-2019 Y MEMO USG-079-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

type: MEMORA


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN OCS-63-2019 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1441-2019 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA  CARGA DE CILINDRO DE GAS  ARGON.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-0-0001681 A FAVOR DE GASPRO HONDURAS S.A.  OCS-63-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1441-2019 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA  CARGA DE CILINDRO DE GAS  ARGON.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JARDINES Y PISCINAS S.A. DE C.V. OCA 2019 No. 758  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1489-2019 CONTROL DE CALIDAD  DE AGUA COLORIMETRO.

JARDINES Y PISCINAS SA DE CV

streetAddress: COL.PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUA AL INHFA

legalName: JARDINES Y PISCINAS SA DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 63917  A FAVOR DE JARDINES Y PISCINAS S.A. DE C.V. OCA 2019 No. 758  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1489-2019 CONTROL DE CALIDAD  DE AGUA COLORIMETRO.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUDE DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC  Nº 1738-2019 SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION LLANTAS SEMI TRACTORAS


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AQUAMARKET S DE R.L. OCA 2019 No. 727.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1682-2019 SUBSISTEMA LOS LAURELES MANGUERAS  CONECTAR CLORO GAS.

AQUAMARKET S DE R.L.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO EDIFICIO CEESHO 1ER NIVEL

legalName: AQUAMARKET S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000153  A FAVOR DE AQUAMARKET S DE R.L. OCA 2019 No. 727.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1682-2019 SUBSISTEMA LOS LAURELES MANGUERAS  CONECTAR CLORO GAS.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1409-2019 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1636-2019 DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO LLANTAS  RADIALES.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021616  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1409-2019 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.    SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1636-2019 DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO LLANTAS  RADIALES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LITOGRAPF S D ER.L. OCA 2019 NO. 176   SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1523-2019 ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  TALONARIOS DE ENTRGA DE PETROEO.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001693  A FAVOR DE LITOGRAPF S D ER.L. OCA 2019 NO. 176   SOLICITUD  DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1523-2019 ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  TALONARIOS DE ENTRGA DE PETROEO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM USG- 075-2019. DEPTO DE COMERCIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADO AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRTIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 477-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 448-19.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 448-19.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 448-19.


title: AGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLECORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM ADM-USG-083-2019. DEPTO DE COMERCIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLECORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM ADM-185-2019. VARIOS DEPTO DE LA  DIVISION METROPOLITANA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLECORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM ADM-185-2019. VARIOS DEPTO DE LA  DIVISION METROPOLITANA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLECORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM ADM-185-2019. VARIOS DEPTO DE LA  DIVISION METROPOLITANA.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE OCA 2019 No. 725.  SOLICITUD DE COMPRA DE MOTOR TRIFASICO FVR 3HP PARA SER UTILIZADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA LA CUAL LLEGA AL SISWTEMA DE DESINFECCION DE LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 1743-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES DE VIGENCIA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002265  A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE OCA 2019 No. 725.  SOLICITUD DE COMPRA DE MOTOR TRIFASICO FVR 3HP PARA SER UTILIZADO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA LA CUAL LLEGA AL SISWTEMA DE DESINFECCION DE LA PLANTA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 1743-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES DE VIGENCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N0.006-2019 DEL 23 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2019 ASIGNADA AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ DEL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN OP-531-2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA  DIVISION METROPOLITANA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2019  SEGUN MEMORANDUM ADM-196-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA  DIVISION METROPOLITANA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2019  SEGUN MEMORANDUM ADM-196-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA  DIVISION METROPOLITANA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2019  SEGUN MEMORANDUM ADM-196-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 001-2019 A NOMBRE DE TANIA BEATRIZ  BACA ESCOBER DEL PERIODO DEL 05 JUNIO AL 14 JUNIO DEL 2019 SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 741.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA TRONZADORA( CORTADORA DE DISCO RADIAL) 3.2 KWS DISCO DE 350MM PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO PARA CORTAR TUBERIA DE  HIERRO FUNDIDO DUCTIL DE GRANDES DIAMETROS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1725-2019. MEMOJDM-180-2019.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005295  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 741.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA TRONZADORA( CORTADORA DE DISCO RADIAL) 3.2 KWS DISCO DE 350MM PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO PARA CORTAR TUBERIA DE  HIERRO FUNDIDO DUCTIL DE GRANDES DIAMETROS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1725-2019. MEMOJDM-180-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  OSCAR DAVID MORALES BARAHONA/COMERCIAL MASUO OCA 2019 No. 736  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO YA QUE ELLOS ESTAN EN CONTACTO CON HECES FECALES SEGUN MEMO ADM-178-2019 Y SAC-1741-2019.

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005155  A FAVOR DE  OSCAR DAVID MORALES BARAHONA/COMERCIAL MASUO OCA 2019 No. 736  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO YA QUE ELLOS ESTAN EN CONTACTO CON HECES FECALES SEGUN MEMO ADM-178-2019 Y SAC-1741-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL (AINSA) OCA 2019 No. 739  SOLICITUD DE COMPRA DE ACCIONAMIENTO DE PUERTA COMPLETO CODIGO 8UC7414-1BB4-1BB44 PARA INTERRUPTOR SELECCIONADOR PARA LA REPARACION DEL INTERRUPTOR SECCIONADOR PRINCIPAL DEL PANEL ELECTRICO PARA SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-1744-2019 Y MEMOSCJN-027-2019.

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA BULEVARD JUAN PABLO 11 2 Y 3 AVE S.E 21103 SAN PEDRO SULA

legalName: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00013108  A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL (AINSA) OCA 2019 No. 739  SOLICITUD DE COMPRA DE ACCIONAMIENTO DE PUERTA COMPLETO CODIGO 8UC7414-1BB4-1BB44 PARA INTERRUPTOR SELECCIONADOR PARA LA REPARACION DEL INTERRUPTOR SECCIONADOR PRINCIPAL DEL PANEL ELECTRICO PARA SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN SAC-1744-2019 Y MEMOSCJN-027-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No: 000-001-01-00006420 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR/TALLER GUFER OCS No: 65-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE BOMBEO #7 ESTACION CARRIZAL ESTACIOND04 Y ESTACION QUINTO CENTENARIO DEL DEPTO. SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SEGUN MEMO SCJN-030-19 SAC-1745-2019.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. OCA 2019 No. 763.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS GENERADORES DEL SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SOLEDAD Y D04 SEGUN MEMO-SCJN-029-2019 Y SAC-1748-2019.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-002-01-00069904 A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. OCA 2019 No. 763.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS GENERADORES DEL SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SOLEDAD Y D04 SEGUN MEMO-SCJN-029-2019 Y SAC-1748-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL (AINSA) OCA 2019 No. 740.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REHABILITAR LA COMUNICACION Y CONTROL REMOTO DE LA VALVULA MOTORIZADA CON LA ESTACION CENTRAL Y REHABILITAR SEÑAL DE NIVEL DEL TANQUE SEGUN MEMO SCJN-026-2019 Y SAC-2019-1749.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00013088  A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL (AINSA) OCA 2019 No. 740.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REHABILITAR LA COMUNICACION Y CONTROL REMOTO DE LA VALVULA MOTORIZADA CON LA ESTACION CENTRAL Y REHABILITAR SEÑAL DE NIVEL DEL TANQUE SEGUN MEMO SCJN-026-2019 Y SAC-2019-1749.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( CONTRATO 6 MESES ). MEMORANDUM UH-020-2019.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO MES DIC.2019 CONTRATODLM-066-2019  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1602-1-0

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019CONTRATO No. DLM-066-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-053-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CONTRATO No. DLM-066-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-041-2019.

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 CONTRATO No.DLM-066-2019   DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-038-2019.

description: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2019 CONTRATO No. DLM-066-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATO No. DLM-066-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-0047-2019.

type: OFI


description: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( CONTRATO 6 MESES ). MEMORANDUM UH-020-2019.

KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

legalName: KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

rationale: PAGO MES DIC.2019 CONTRATO DLM-057-2019  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.. CONTRATO No. DLM-057-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-053-2019.

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 CONTRATO No.  DLM-057-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-038-2019.

description: PAGO DE LOS MES DE NOV.2019 CONTRATO No. DLM-057-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019  CONTRATO No. DLM-057-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-047-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 CONTRATO No. DLM-057-2019  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-041-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1581157 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA 2019 No. 738.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1708-2019 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA EL PERSONAL DE CAMPO COMPRA DE BOTAS  DE HULE .

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S DE R.L.  OCA 2019 No. 731.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1742-2019 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  DE LA DIVISION METROPOLITANA  COMPRA DE MECHAS PASTES PALOS  CEPILLO DETERGENTES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No 730.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1742-2019 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  DE LA DIVISION METROPOLITANA  COMPRA DE MECHAS PASTES PALOS  CEPILLO DETERGENTES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/ SUMGER OCA 2019 No. 729.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1742-2019 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  DE LA DIVISION METROPOLITANA  COMPRA DE MECHAS PASTES PALOS  CEPILLO DETERGENTES.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 1605-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1742-2019 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  DE LA DIVISION METROPOLITANA  COMPRA DE MECHAS PASTES PALOS  CEPILLO DETERGENTES.

description: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00001380  A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S DE R.L.  OCA 2019 No. 731.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1742-2019 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  DE LA DIVISION METROPOLITANA  COMPRA DE MECHAS PASTES PALOS  CEPILLO DETERGENTES.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001693  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No 730.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1742-2019 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  DE LA DIVISION METROPOLITANA  COMPRA DE MECHAS PASTES PALOS  CEPILLO DETERGENTES.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001692 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/ SUMGER OCA 2019 No. 729.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1742-2019 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  DE LA DIVISION METROPOLITANA  COMPRA DE MECHAS PASTES PALOS  CEPILLO DETERGENTES.


KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

rationale: PAGO DEL MES DIC.2019 CONTRATO No. DLM-069-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1606-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2019 CONTRATO No. DLM-069-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 CONTRATO No. DLM-069-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-053-2019.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019  CONTRATO No. MDLM-069-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-047-2019.

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019  CONTRATO No. DLM-069-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-038-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-041-2019.


YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

rationale: PAGO DEL MES DE DIC. 2019 CONTRATOS DLM-065-2019. DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . MEMORANDUM UH-059-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1607-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2019 CONTRATO DLM-065-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019..CONTRATO No. DLM-065-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-053-2019.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATO No. DLM-065-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR EMORANDUM UH-047-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019  CONTRATO No. DLM-065-2019  DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-041-2019.

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 CONTRATO No.DLM-065-2019   DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( CONTRATO 6 MESES ). MEMORANDUM UH-038-2019.

type: OFICIO


description: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( CONTRATO 6 MESES ). MEMORANDUM UH-020-2019.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

rationale: PAGO DIC.2019 ONTRATOS DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-0592019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1608-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE 2019 CONTRATO No. DLM-063-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 CONTRATO No: DLM-063-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . MEMORANDUM UH-053-2019.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019  CONTRATO No. DLM-063-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . MEMORANDUM UH-047-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019  CONTRATO No. DLM-063-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-041-2019.

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 CONTRATO No. DLM-063-2019   DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-038-2019.


AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

rationale: PAGO DEL MES DIC.2019  CONTRATOS DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1609-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DICI2019 CONTRATO No. DLM-064-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019  CONTRATO No. DLM-064-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-053-2019.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATO No. DLM-064-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . MEMORANDUM UH-047-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CONTRATO No. DLM-064-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADORMEMORANDUM UH-041-2019.

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 CONTRATO No. DLM-064-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-038-2019.


DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

rationale: PAGO DEL MES DIC.2019.CONTRATOS DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-059-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1610-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE NOV Y DIC.2019 CONTRATO No: DLM-062-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 CONTRATO No: DLM-062-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-053-2019.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATO No. DLM-062-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( CONTRATO 6 MESES ). MEMORANDUM UH-047-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CONTRATO No. DLM-062-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR EMORANDUM UH-041-2019.

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 CONTRATO No. DLM-062-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-038-2019.


JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

rationale: PAGO MES DIC.2019  CONTRATO No. DLM-058-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1611-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DICI.2019  CONTRATO No. DLM-058-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019  CONTRATO No. DLM-058-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-053-2019.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATO No. DLM-058-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR.  MEMORANDUM UH-047-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 CONTRATO No. DLM-058-2019  DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-041-2019.

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 CONTRATO No.DLM-058-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-038-2019.


MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 1612-1-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( CONTRATO 6 MESES ). MEMORANDUM UH-020-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1612-1-0

description: PAGO MES DIC.2019 CONTRATO No. DLM-056-2019  DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE 2019 CONTRATO No. DLM-056-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR ). MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019  CONTRATO No: DLM-056-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-058-2019.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 ONTRATO DLM-056-2019  DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-056-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019  CONTRATO No. DLM-056-2019  DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-041-2019.

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 CONTRATO No. DLM-056-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOSA PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( CONTRATO 6 MESES ). MEMORANDUM UH-038-2019.


description: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( CONTRATO 6 MESES ). MEMORANDUM UH-020-2019.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON

rationale: PAGO DEL MES DIC.2019  CONTRATO No. DLM-059-2019  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DEL MES DE NOV. 2019 CONTRATO No. DLM-059-2019  DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE 2019  CONTRATO No. DLM-059-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-0059-2019.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 CONTRATO No. DLM-059-2019  DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-056-2019.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CONTRATO No. DLM-059-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-051-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CONTRATO No. DLM-059-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-041-2019.

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 CONTRATO No. DLM-059-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADORMORANDUM UH-038-2019.


JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

rationale: PAGO MES DIC.2019  CONTRATO No. DLM-068-2019  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1615-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DIC.2019 CONTRATO DLM-068-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019..ONTRATOS No. DLM-068-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-053-2019.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019  CONTRATO No. DLM-068-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-047-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 CONTRATO No. DLM-068-2019  DE SERVICIOS  PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-041-2019.

description: PAGO DEL MES JULIO 2019 CONTRATO No. DLM-068-2019  DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR EMORANDUM UH-038-2019.


MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

rationale: PAGO MES DIC.2019 DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO MES NOV.2019  CONTRATO No. DLM-071-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DEL MESES DE NOV. Y DICIEMBRE 2019  CONTRATO DLM-071-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 CONTRATO No. DLM-071-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-055-2019.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019  CONTRATO No. DLM-071-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-049-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019  CONTRATO No. DLM-071-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-041-2019.

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 CONTRATO No.DLM-071-2019  DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-038-2019.


description: OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( CONTRATO 6 MESES ). MEMORANDUM UH-020-2019.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DEL MES DIC.2019 CONTRATOS DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO MES NOV.2019  CONTRATO No. DLM-067-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DE LOS MESES DE NOV Y DIC.2019 CONTRATO No. DLM-067-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 CONTRATO No. DLM-067-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . MEMORANDUM UH-057-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019  CONTRATO No. DLM-067-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-041-2019.

description: PAGO DEL MES DE JULIO 2019 CONTRATO No.DLM-967-2019   DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-038-2019.


LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 1618-1-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( CONTRATO 6 MESES ). MEMORANDUM UH-020-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1618-1-0


CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO

rationale: PAGO  DEL 01 AGOSTO-DIC.2019. CONTRATO No. DLM-060-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-060-2019.

description: PAGO DEL MES  DE JULIO 2019 CONTRATO No. DLM-060-2019  DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  MEMORANDUM UH-038-2019.


FELICITA ARDON

legalName: FELICITA ARDON

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 1619-1-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 ( CONTRATO 6 MESES ). MEMORANDUM UH-020-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1619-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-205-2019 YORDEN DE PAGO 599-2019.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-205-2019 YORDEN DE PAGO 599-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-205-2019 YORDEN DE PAGO 599-2019.


SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01- 1211 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019..PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 604-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1773-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01- 1211 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019..PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 621-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1774-1-0


rationale: REVERSION DE FONDOS AL FOI-1791 OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO RETROEXCAVADORA Y CISTERNA DE LA DIVISION  METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM  SGFA-836-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. A20191203 A FAVOR DE LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V.  LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA -DM-18-2019  DE ADQUISICION DE 500 VARILLAS FLEXIBLES PARA DESOBTRUCCION SEGUN MEMO  JDA-421-2019.

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA JDA-003-2019 ASIGNADO A ALEJANDRO RODTIGUEZ  DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 26 DE JUNIO DEL 2019 OP-682-2019.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 1843-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO PARA LA COLONIA NUEVA CAPITAL MDC SEGUN MEMO JDA-210-2019 Y SGFA-829-2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 1844-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO PARA LA COLONIA NUEVA CAPITAL MDC SEGUN MEMO JDA-210-2019 Y SGFA-829-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 330 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN OP-708-2019 Y MEMO ADM-225-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 330 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN OP-708-2019 Y MEMO ADM-225-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 330 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN OP-708-2019 Y MEMO ADM-225-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA/INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO OCA 2019 No.762.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1770-2019 DEPTO DE AQUABLOQ LLENADEROS PARA LA VENTA DE AGUA   TALONARIOS DE BOLETOS .

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002891  A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA/INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO OCA 2019 No.762.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1770-2019 DEPTO DE AQUABLOQ LLENADEROS PARA LA VENTA DE AGUA   TALONARIOS DE BOLETOS .


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 769.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1747-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  ACEITES  PARA LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA D.M.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO  OCA 2019 No. 767.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1747-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  ACEITES  PARA LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA D.M.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-002-01-00070004 A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO  OCA 2019 No. 767.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1747-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  ACEITES  PARA LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA D.M.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011320  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 769.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1747-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  ACEITES  PARA LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA D.M.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 1585543   A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA DOIT CENTER) OCA 2019 No. 749.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1771-2019 DEPTO DE BARRIOS EN DESARROLLO BATERIAS DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS  PARA EL VEHICULO REGISTRO Nº 751 PLACA 0894 .

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1450-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1728-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  PAPEL Y UTILES DE  ESCRITORIOS.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1453-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1728-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  PAPEL Y UTILES DE  ESCRITORIOS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1454-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1728-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  PAPEL Y UTILES DE  ESCRITORIOS.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# No. 805-1-25-1456-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1728-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  PAPEL Y UTILES DE  ESCRITORIOS.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1457-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1728-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  PAPEL Y UTILES DE  ESCRITORIOS.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1458-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1728-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  PAPEL Y UTILES DE  ESCRITORIOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 1853-4-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1728-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  PAPEL Y UTILES DE  ESCRITORIOS.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00031247  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1450-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1728-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  PAPEL Y UTILES DE  ESCRITORIOS.

description: PAGO DE FCATURA No. 016-001-01-00107054  A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1453-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1728-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  PAPEL Y UTILES DE  ESCRITORIOS.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00100089  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1454-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1728-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  PAPEL Y UTILES DE  ESCRITORIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1853-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1853-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030485  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# No. 805-1-25-1456-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1728-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  PAPEL Y UTILES DE  ESCRITORIOS.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00033164  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1457-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1728-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  PAPEL Y UTILES DE  ESCRITORIOS.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011445 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1458-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1728-2019 DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  PAPEL Y UTILES DE  ESCRITORIOS.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RANDIM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1476-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1769-2019 DEPTO DE SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL UPS PARA COMPUTADORAS DE 1000V.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00053585 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. OCE# 805-1-25-1476-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1769-2019 DEPTO DE SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL UPS PARA COMPUTADORAS DE 1000V.A.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V. OCA 2019 No. 745.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1774-2019 DEPTO DE SUBSISTEMA LOS LAURELES  TECLE 1.5 TONELADAS  PALANCA CADENA  EN TRABAJOS DE CHAPEO.

SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE 2 Y 3 AVE #239 JARDINES DEL VALLE

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002266  A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V. OCA 2019 No. 745.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1774-2019 DEPTO DE SUBSISTEMA LOS LAURELES  TECLE 1.5 TONELADAS  PALANCA CADENA  EN TRABAJOS DE CHAPEO.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 1585542 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) DOIT CENTER OCA 2019 No. 759.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1804-2019 DEPTO DE SUBSISTEMA LOS LAURELES BATERIAS CON BORNE  DE POSTE  PARA LA CORTINA INFLABLE  DEL EMBALSE LOS LAURELES .

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA(CENTRHO) OCA 2019 No. 779.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1775-2019 DEPTO DE SUBSISTEMA CARRIZAL / TELECONTROL FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE   FILTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS GENERADORES DE LA ESTACION DE BOMBEO CARRIZAL.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS OCA 2019 No. 780.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1775-2019 DEPTO DE SUBSISTEMA CARRIZAL / TELECONTROL FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE   FILTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS GENERADORES DE LA ESTACION DE BOMBEO CARRIZAL.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00052664  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS OCA 2019 No. 780.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1775-2019 DEPTO DE SUBSISTEMA CARRIZAL / TELECONTROL FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE   FILTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS GENERADORES DE LA ESTACION DE BOMBEO CARRIZAL.

description: PAGO DE FACTURA No. 0000-002-01-00057223  A FAVOR DE CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA(CENTRHO) OCA 2019 No. 779.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1775-2019 DEPTO DE SUBSISTEMA CARRIZAL / TELECONTROL FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE   FILTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS GENERADORES DE LA ESTACION DE BOMBEO CARRIZAL.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 746.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1796-2019 DEPTO DE COMERCIAL BATERIAS DE 12 VOLTIOS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 352-2019 DE LA UNIDAD  DE CATASTRO .

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011194 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 746.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1796-2019 DEPTO DE COMERCIAL BATERIAS DE 12 VOLTIOS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 352-2019 DE LA UNIDAD  DE CATASTRO .


title: COMPROMISO  DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.  OCE# 805-1-25-1455-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1803-2019 DEPTO DE COMERCIAL LLANTAS RADIALES  PARA EL VEHICULO 783 NISSAN PICK -UP.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021802  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.  OCE# 805-1-25-1455-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1803-2019 DEPTO DE COMERCIAL LLANTAS RADIALES  PARA EL VEHICULO 783 NISSAN PICK -UP.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 748.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1797-2019 DEPTO DE COMERCIAL COMPRA DE BATERIA  DE 12 VOLTIOS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 566 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011195  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 748.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1797-2019 DEPTO DE COMERCIAL COMPRA DE BATERIA  DE 12 VOLTIOS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 566 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 0066 A FAVOR DE ALFONSO CID MARTINEZ/UNION RELOJERA LATINO AMERICANA(URLA)  OCA 2019 No. 0068.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1798-2019 DEPTO DE COMERCIAL TELEFONO FIJO DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE FACTURACION MEDICION CATASTRO.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 747.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1785-2019 DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 383 MARCA  MITSUBISHI VOLQUETA  PLACA  7058.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011242 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 747.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1785-2019 DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 383 MARCA  MITSUBISHI VOLQUETA  PLACA  7058.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIPROFESA OCA 2019 No: 743.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1767-2019 DEPTO DE MANTENIMIENTO ARENA DE RIO Y GRAVA  PARA LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LA CONSTRUCCION  DE NACLAJES .

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DIPROFESA OCA 2019 No. 744.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1767-2019 DEPTO DE MANTENIMIENTO ARENA DE RIO Y GRAVA  PARA LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LA CONSTRUCCION  DE NACLAJES .

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00194734  A FAVOR DE DIPROFESA OCA 2019 No: 743.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1767-2019 DEPTO DE MANTENIMIENTO ARENA DE RIO Y GRAVA  PARA LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LA CONSTRUCCION  DE NACLAJES .

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00194618  A FAVOR DE DIPROFESA OCA 2019 No. 744.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1767-2019 DEPTO DE MANTENIMIENTO ARENA DE RIO Y GRAVA  PARA LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LA CONSTRUCCION  DE NACLAJES .


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA)  OCA 2019 No. 742.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1768-2019 DEPTO DE MANTENIMIENTO CEMENTO GRIS  PARA LAS CUADRILLAS  DE BACHEO EN LA CVONSTRUCCION DE ANCLAJE   Y REPARACIONES DE DAÑOS.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00194410 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA)  OCA 2019 No. 742.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1768-2019 DEPTO DE MANTENIMIENTO CEMENTO GRIS  PARA LAS CUADRILLAS  DE BACHEO EN LA CVONSTRUCCION DE ANCLAJE   Y REPARACIONES DE DAÑOS.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1808-2019 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA AGENCIA DE SANAA QUE SERA UTILIZADO PARA ATENCION DE RECLAMOS  Y SOLICITUDES DE CLIENTES EN SANTA MONICA KENNEDY.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA # 1585498 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA DOIT CENTER) OCA 2019 No. 756.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1789-2019 DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALAMBRE DE AMARRE  PARA ARMAR EL HIERRO PARA LA FABRICACION DE CASQUETES  TAPADERAS CAJAS DE REGISTRO Y LOS POZOS DE INSPECCIN QUE REALIZAN LOS ALBAÑILES  DE ALCANTARILLADO.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  PARA ELABORAR CONTRATOS POR SERVICIOS  PROFESIONALES  A LECTORES EN DIFERENTES  ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDUM UH-20-2019.

BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

legalName: BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

rationale: PAGO DEL MES DIC2019 CONTRATO No. DLM-070-2019  POR SERVICIOS  PROFESIONALES  A LECTORES EN DIFERENTES  ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA   SEGUN MEMORANDUM UH-59-2019.

description: PAGO DEL MES DE NOV.2019 CONTRATO No. DLM-070-2019  POR SERVICIOS  PROFESIONALES  A LECTORES EN DIFERENTES  ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA   SEGUN MEMORANDUM UH-59-2019.

description: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE 2019 CONTRATONo. DLM-070-2019  POR SERVICIOS  PROFESIONALES  A LECTORES EN DIFERENTES  ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDUM UH-59-2019.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 CONTRATO No. DLM-070-2019  POR SERVICIOS  PROFESIONALES  A LECTORES EN DIFERENTES  ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDUM UH-55-2019.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019  CONTRATO No. DLM-070-2019  POR SERVICIOS  PROFESIONALES  A LECTORES EN DIFERENTES  ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  UH-049-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 CONTRATO No. DLM-070-2019  POR SERVICIOS  PROFESIONALES  A LECTORES EN DIFERENTES  ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA   SEGUN MEMORANDUM UH-41-2019.

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 CONTRATO No.DLM-070-2019   POR SERVICIOS  PROFESIONALES  A LECTORES EN DIFERENTES  ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDUM UH-38-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 002-2019 DEL PERIODO DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2019. A NOMBRE DE TANIA BEATRIZ  ESCOBER.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 760.  SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1813-2019 DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS  -115 AMPERIOS   CONVENCIONALES  PARA EL VEHICULO Nº 212.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01*00011307  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 760.  SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  1813-2019 DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS  -115 AMPERIOS   CONVENCIONALES  PARA EL VEHICULO Nº 212.


title: DISPONIBILIDAD  DPRESUPUESTARIA  DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA  NACIONAL Nº  SANAA -DM-18-2019  ADQUISICION DE QUINIENTOS (500) VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO  5/6 SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (TM) PUNTA TERMINAL  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LACANTARILLADO SANITARIO DE LA DIVISION METROPOLITANA  DEL SANAA.  ( DIARIO LA  TRIBUNA  ).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-008-01-00006426 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.(PYRSA) LA TRIBUNA .  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA  NACIONAL Nº  SANAA -DM-18-2019  ADQUISICION DE QUINIENTOS (500) VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO  5/6 SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (TM) PUNTA TERMINAL  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LACANTARILLADO SANITARIO DE LA DIVISION METROPOLITANA  DEL SANAA.  ( DIARIO LA  TRIBUNA  ).


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: reversion segun memorando JDA-323-19....................DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  DE ADQUISICION  DE: 20 TM (20000 KGS EN SACOS  DE 25 KGS C/U)  DE CARBON ACTIVADO EN POLVO DE ORIGEN  VEGETAL PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA  PARA CONSUMO HUMANO.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 1910-1-0 - ADQUISICION DE QUINIENTOS (500) VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO  5/6 SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (TM) PUNTA TERMINAL  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LACANTARILLADO SANITARIO DE LA DIVISION METROPOLITANA  DEL SANAA.  ( DIARIO EL HERALDO  ).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-1910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-1910-1-0


title: PAGO POR  CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA   CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM ADM-240-2019. GASOLINERA PUMA  NORTE.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR  CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA   CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM ADM-240-2019. GASOLINERA PUMA  NORTE.


rationale: PAGO POR  CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA   CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM ADM-240-2019. GASOLINERA PUMA  NORTE.


rationale: REVERSION TOTAL A SOLICITUD DE ALEJANDRO RODRIGUEZ SEGUN MEMO JDM-345-19 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA DAR INICIO A LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 230 METROS CUBICOS DE ARENA ESPECIAL PARA LECHO FILTRANTE PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-958-2019. NOTA: EN APLICACION AL ATICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


rationale: REVERSION TOTAL A SOLICITUD DE ALEJANDRO RODRIGUEZ SEGUN JDM-345-19 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA DAR INICIO A LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 230 METROS CUBICOS DE ARENA ESPECIAL PARA LECHO FILTRANTE PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-958-2019. NOTA: EN APLICACION AL ATICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMROMISO DE FONDOS A FAVOR DE POLI-QUIMICOS OCA 2019 No. 766.  SOLICITUD DE CLORO GRANULADO (EN TAMBO) PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE DESINFECCION DEL AGUA QUE SE SUMINISTRA EN LOS SUBSISTEMA LA CONCEPCION LOS LAURELES Y PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC NO. 1825-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 003609  A FAVOR DE POLI-QUIMICOS OCA 2019 No. 766.  SOLICITUD DE CLORO GRANULADO (EN TAMBO) PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE DESINFECCION DEL AGUA QUE SE SUMINISTRA EN LOS SUBSISTEMA LA CONCEPCION LOS LAURELES Y PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC NO. 1825-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA 2019 No. 776.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC No. 1568-2019 COMPRA DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 708 PLACA 12362.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004955  A FAVOR DE LA EMPRESA RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA 2019 No. 776.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC No. 1568-2019 COMPRA DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 708 PLACA 12362.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA 2019 No. 777.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS 125 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO No. 214 ASIGNADO AL SUB SISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL DPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC No. 1567-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO No. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRE COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004956 A FAVOR DE LA EMPRESA RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA 2019 No. 777.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS 125 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO No. 214 ASIGNADO AL SUB SISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL DPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC No. 1567-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO No. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRE COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA 2019 No: 774-19  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC No: 1466-2019 COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO REGISTRO No. 760.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0 0004862 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE CV.(RENDILLANTAS) OCA 2019 No. 774.  SOLICITUD DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO No. 760 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. 1466 -2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA 2019 No 778.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO No. 557 ASIGNADO AL SUB SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC No. 1563-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO No: 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRE COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004957 A FAVOR DE LA EMPRESA RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA 2019 No 778.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO No. 557 ASIGNADO AL SUB SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC No. 1563-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO No: 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRE COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA 2019 No: 773.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO No. 294 MARCA TOYOTA TIPO BUSCON PLACA No. 4646 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DM SEGUN SAC No. 1579-2019 Y MEMORANDUM JDA-070-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0 0004863  A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA 2019 No: 773.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO No. 294 MARCA TOYOTA TIPO BUSCON PLACA No. 4646 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DM SEGUN SAC No. 1579-2019 Y MEMORANDUM JDA-070-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000823 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A. (REPRIMHSA) CONTRATO No. SANAA-DLC-3-2019  PARA LA ADQUICISION DE 560 TAMBOS DE POLIMERO NO IONICO PARA LA POTALIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. SEGUN MEMORANDUN NO.SGFA-981-2019.  NOTA :EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2019 ESTE COMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES DE VIGENCIA.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES A LECTOR CLIMATOLOGICA QUE LABORAN EN ESTACIONES DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA PARA UN PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-1003-2019.

IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

legalName: IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATO No. DLM-061-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES A LECTOR CLIMATOLOGICA QUE LABORAN EN ESTACIONES DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO UH-047-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019 CONTRATO No. DLM-061-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES A LECTOR CLIMATOLOGICA QUE LABORAN EN ESTACIONES DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  MEMORANDOUH-039-2019.


SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01- 1211 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019..PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGUN LA ORDEN DE PAGO N. 811-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-2095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-2095-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA 2019 No. 789.  SOLICITUD DE COMPRA DE LIMAS PLANAS Y DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA SER UTILIZADA EN PROGRAMAS DE PROTECCION FORESTALREFORESTACION Y LIMPIEZA DE EMBALSES LOS LAURELES Y CONCEPCION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC.N° 1844-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA 2019 nO. 790.  SOLICITUD DE COMPRA DE LIMAS PLANAS Y DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA SER UTILIZADA EN PROGRAMAS DE PROTECCION FORESTALREFORESTACION Y LIMPIEZA DE EMBALSES LOS LAURELES Y CONCEPCION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC.N° 1844-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00198239N A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA 2019 nO. 790.  SOLICITUD DE COMPRA DE LIMAS PLANAS Y DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA SER UTILIZADA EN PROGRAMAS DE PROTECCION FORESTALREFORESTACION Y LIMPIEZA DE EMBALSES LOS LAURELES Y CONCEPCION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC.N° 1844-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00198240  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA 2019 No. 789.  SOLICITUD DE COMPRA DE LIMAS PLANAS Y DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA SER UTILIZADA EN PROGRAMAS DE PROTECCION FORESTALREFORESTACION Y LIMPIEZA DE EMBALSES LOS LAURELES Y CONCEPCION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC.N° 1844-2019.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01- 1211 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019..PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019 MEMORANDUM USG-130-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-2098-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-2098-1-0


objeto: 31410-Productos Agrícolas

rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO.......................SOLICITUD DE COMPRA DE SEMILLAS PARA EL AREA DE NUESTRAS SUBCUENCAS Y EN LOS VIVEROS RECUPERACION DE AREAS CRITICAS DESPROVISTAS DE COBERTURA VEGETAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS SEGUN SAC N° 1832-2019..


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA) OCE# 805-1-25-1500-2019 .  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EN EL AREA DE LAS CUATRO UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS  SEGUN SAC N°. 1841-2019

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE#805-1-25-1498-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EN EL AREA DE LAS CUATRO UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS  SEGUN SAC N°. 1841-2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2101-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EN EL AREA DE LAS CUATRO UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS  SEGUN SAC N°. 1841-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00110517 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA) OCE# 805-1-25-1500-2019 .  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EN EL AREA DE LAS CUATRO UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS  SEGUN SAC N°. 1841-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019428  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE#805-1-25-1498-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EN EL AREA DE LAS CUATRO UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS  SEGUN SAC N°. 1841-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1494-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 337 MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP PLACA 05507 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC. N° 1831-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011477  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1494-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 337 MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP PLACA 05507 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC. N° 1831-2019.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO.........................SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA  PARA LOS LLENADORES DE LA UNIDAD DE AQUABLOQ (DIVANNA LAURELES Y TONCONTIN). SEGUN SAC. N° 1846-2019.


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE NO SE ENCONTRO PROVEEDOR..................SOLICITUD DE COMPRA DE PUERTA DE MADERA  PARA LAS OFICINAS DE LOS LLENADEROS TONCONTIN Y LOS LAURELES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ SEGUN SAC. N°. 1848-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 786.   SOLICITUD DE COMPRA DE INODORO URINARIO Y  LAVAMANOSPARA LOS LLENADEROS DE LA UNIDAD DE AQUABLOQ (DIVANNA LAURELES Y TONCONTIN)  SEGUN SAC.N°. 1845.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000--001-01-00005376 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 786.   SOLICITUD DE COMPRA DE INODORO URINARIO Y  LAVAMANOSPARA LOS LLENADEROS DE LA UNIDAD DE AQUABLOQ (DIVANNA LAURELES Y TONCONTIN)  SEGUN SAC.N°. 1845.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTASS.A. DE CV OCA 2019 NO. 782  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1828-2019 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO  COMPRA DE BATERIA DE V12 VOLTIOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004958  A FAVOR DE RENDILLANTASS.A. DE CV OCA 2019 NO. 782  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1828-2019 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO  COMPRA DE BATERIA DE V12 VOLTIOS.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS OCA 2019 No. 783-19  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1834-2019 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO  COMPRA DE BATERIA  DE 12 VOLTIOS VEHICULO TIPO CISTERNA  Nº 640.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004979  A FAVOR DE RENDILLANTAS OCA 2019 No. 783-19  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1834-2019 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO  COMPRA DE BATERIA  DE 12 VOLTIOS VEHICULO TIPO CISTERNA  Nº 640.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE CV OCA 2019 No: 781.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1833-2019 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO  COMPRA DE BATERIA  DE 12 VOLTIOS VEHICULO TIPO CISTERNA  Nº 639.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004978  A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE CV OCA 2019 No: 781.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1833-2019 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO  COMPRA DE BATERIA  DE 12 VOLTIOS VEHICULO TIPO CISTERNA  Nº 639.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1507-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS UNIDADES DE NUEVAS INSTALACIONES CATASTRO COBRANZA JEFATURA COMERCIAL ATENCION AL CLIENTE Y DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES SEGUN SAC. N°. 1860-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2110-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS UNIDADES DE NUEVAS INSTALACIONES CATASTRO COBRANZA JEFATURA COMERCIAL ATENCION AL CLIENTE Y DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES SEGUN SAC. N°. 1860-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032000  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1507-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS UNIDADES DE NUEVAS INSTALACIONES CATASTRO COBRANZA JEFATURA COMERCIAL ATENCION AL CLIENTE Y DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES SEGUN SAC. N°. 1860-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA RENDILLANTAS S.A. OCE# 805-1-25-1488-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1859-2019 DEPARTAMENTO DE MEDICION  COMPRA DE LLANTAS RADIAL VEHICULO Nº 742 MARCA ISUZU.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 006-001-01*0 0004891  A FAVOR DE LA EMPRESA RENDILLANTAS S.A. OCE# 805-1-25-1488-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1859-2019 DEPARTAMENTO DE MEDICION  COMPRA DE LLANTAS RADIAL VEHICULO Nº 742 MARCA ISUZU.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1489-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1856-2019 UNIDAD DE COBRANZA COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONAL PARA EL VEHICULO Nº 262 MARCA TOYOTA TIPO PICK -UP

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005152  A FAVOR DE LA EMPRESA RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1489-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1856-2019 UNIDAD DE COBRANZA COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONAL PARA EL VEHICULO Nº 262 MARCA TOYOTA TIPO PICK -UP


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO DE LA  SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA TIPO BOMBERO PARA LIMPIEZA Y LAVADO DE DECANTADORES SISTEMA DE AEROCION FILTROS Y TANQUES DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC.N°. 1836-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR  DE RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1485-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMI-TRACTORAS PARA VEHICULO CON REGISRO 454 MARCA FORD TIPO PICK-UP ASIGNADO  AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLAO SANITARIO SEGUN SAC. N°. 1842-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0 0004827  A FAVOR  DE RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1485-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMI-TRACTORAS PARA VEHICULO CON REGISRO 454 MARCA FORD TIPO PICK-UP ASIGNADO  AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLAO SANITARIO SEGUN SAC. N°. 1842-2019.


rationale: REVERSION TOTAL POR COMPRA MEDIANTE DECRETO DE EMERGENCIA S/ MEMO JDA-390-19.....................SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTA CONVENCIONAL PARA COMPRESOR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC. N°. 1849-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 793.  SOLICITUD DE COMPRA DE LADRILLO RAFON PARA TRABAJOS DE REPARACIONES DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC. N°. 1826-2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005375  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 793.  SOLICITUD DE COMPRA DE LADRILLO RAFON PARA TRABAJOS DE REPARACIONES DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC. N°. 1826-2019


rationale: REVERSION POR BAJO COSTO ESTIMADO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTA  RADIAL PARA COMPRESOR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC. N°. 1843-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA SIN NO. A FAVOR DE CEMCOL COMERCIALS.A. DE C.V. OCA 2019 No. 794.  SOLICITUD DE COMPRA DE MULETA ROMPE PAVIMENTO DE MANO FLEXIBLE PARA LA DEMOLICION DE CONCRETO Y ASI EVITAR RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE REPARACION DE LAS TUBERIAS UBICADAS BAJO PAVIMENTO HIDRAHULICO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1724-2019.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: REVERSION DE FONDO A LA SOLICITUD DE COMPRA DE MGATO HIDRAULICO CAPACIDAD 8 TONELADAS TIPO LAGARTO  PARA LA LLANTERA DE LA DIVISION METROPOLITANA SOLICITADA POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 1838-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N°. 823-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N°. 823-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO N°. 823-2019.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES A LECTOR CLIMATOLOGICA QUE LABORAN EN ESTACIONES DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA PARA UN PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-1003-2019.

KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

rationale: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATO No. DLM-036-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES A LECTOR CLIMATOLOGICA QUE LABORAN EN ESTACIONES DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO UH-047-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2019  CONTRATO No. DLM-036-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES A LECTOR CLIMATOLOGICA QUE LABORAN EN ESTACIONES DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDO UH-039-2019.


description: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES A LECTOR CLIMATOLOGICA QUE LABORAN EN ESTACIONES DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA PARA UN PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-1003-2019.

EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATO No. DLM-037-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES A LECTOR CLIMATOLOGICA QUE LABORAN EN ESTACIONES DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDO UH-047-2019.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CONTRATO No. DLM-037-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES A LECTOR CLIMATOLOGICA QUE LABORAN EN ESTACIONES DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA GUN MEMORANDO UH-039-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No.40082986 A FAVOR DE EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V. OCA 2019 No. 788-19.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1839-2019 DEPARTAMENTO DE CUENCAS  HODROGRAFICAS COMPRA DE UNA MOTOGUADAÑA PARA CHAPEO PROGRAMA DE REFORESTACIONH Y LIMPIEZA  DE EMBALSES  LOS LAURELES  Y CONCEPCION.

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA Nº 003-2019 GASTOS EFECUTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2019.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GEENRAL ATENCION AL CLIENTE SUB GERENCIA FINANCIERA RECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES MEDICION SUB GERENCIA METROPOLITANO MANTENIMIENTO Y CATASTRO SEGUNSAC NO. 1432-2019.