title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1524-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1777-2019 COMPRA DE TINTAS  HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.M.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1523-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1777-2019 COMPRA DE TINTAS  HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.M.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. 0CA 2019 848.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1777-2019 COMPRA DE TINTAS  HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.M.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00110456  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 805-1-25-1524-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1777-2019 COMPRA DE TINTAS  HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.M.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00021007 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1523-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1777-2019 COMPRA DE TINTAS  HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.M.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020053  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. 0CA 2019 848.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1777-2019 COMPRA DE TINTAS  HP PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.M.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PAPELERA CALPULES) OCE# 805-1-25-1525-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1880-2019 COMPRA DE PAPELERIA  TAMAÑO CARTA PARA LOS  DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA.

currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00104098  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PAPELERA CALPULES) OCE# 805-1-25-1525-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1880-2019 COMPRA DE PAPELERIA  TAMAÑO CARTA PARA LOS  DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA.

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1911-2019 COMPRA DE LLANTAS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 648 MARCA TOYOTA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FERRETERIA FEMCOL) OCA 2019 No. 805.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1877-2019 COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADO PARA LAS  CUADRILLAS DE BACHEO DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005566 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FERRETERIA FEMCOL) OCA 2019 No. 805.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1877-2019 COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADO PARA LAS  CUADRILLAS DE BACHEO DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SETLAB S DE R.L. OCS 74-2019  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1894-2019 REVISION GENERAL REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN  ESPECTROFOTOMETRO VISIBLE  PARA EL LABORATORIO DEPTO DE AGUAS RESIDULES.

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

SET LAB .S DE R.L

faxNumber: ND

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2595-1-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1894-2019 REVISION GENERAL REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN  ESPECTROFOTOMETRO VISIBLE  PARA EL LABORATORIO DEPTO DE AGUAS RESIDULES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-2595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-2595-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A DE C.V. OCE# 805-1-25-1542-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1873-2019 COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA EL VEHICULO TIPO PICK -UP CON REGISTRO # 557 MARCA MITSUBISHI  PLACA 825 .

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No: 006-001-01-00005472  A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A DE C.V. OCE# 805-1-25-1542-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1873-2019 COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA EL VEHICULO TIPO PICK -UP CON REGISTRO # 557 MARCA MITSUBISHI  PLACA 825 .


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

legalName: KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019  CONTRATO No. DLM-20-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019.

type: MEMORA

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA  DE VILLA REAL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL   A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-20-2019.OP-519-2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No. DLM-20-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDO UH-13-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019 CONTRATO No. DLM-20-19  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM-UH-10-2019

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019  CONTRATO No. DLM-20-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-08-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019. CONTRATO# DLM-20-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA. SEGUN MEMORANDUM GDM-067-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LABTECH OCA 2019 No. 819.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1893-2019 EQUIPO DE DISOLUCION ULTRASONICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 18012  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LABTECH OCA 2019 No. 819.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1893-2019 EQUIPO DE DISOLUCION ULTRASONICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R.L.  OCA 2019 No. 824.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1917-2019 REALIZACION DE ANALISIS BACTEREOLOGICO  DE LA CALIDAD DE AGUA .

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2604-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1917-2019 REALIZACION DE ANALISIS BACTEREOLOGICO  DE LA CALIDAD DE AGUA .

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004639 A FAVOR DE AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R.L.  OCA 2019 No. 824.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1917-2019 REALIZACION DE ANALISIS BACTEREOLOGICO  DE LA CALIDAD DE AGUA .


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: REVERSION TOTAL POR QUE NO SE EFECTUARA LA COMPRA.................SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1912-2019 REGULADOR DE VACIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  MIRAFLORES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1546-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1885-2019 COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONAL PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 310 TIPO CAMION MARCA MITSUBISHI PLACA 5052.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No 006-001-01-00005766 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1546-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1885-2019 COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONAL PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 310 TIPO CAMION MARCA MITSUBISHI PLACA 5052.


title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR  DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-15-1556-2019 .  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1886-2019 COMPRA DE LLANTAS  SEMITRACTORAS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 280 MARCA TOYOTA. PLACA 4650 AÑO 1990.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011913   A FAVOR  DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-15-1556-2019 .  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1886-2019 COMPRA DE LLANTAS  SEMITRACTORAS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 280 MARCA TOYOTA. PLACA 4650 AÑO 1990.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1545-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1888-2019 COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 382 TIPO VOLQUETA  MARCA MITSUBISHI PLACA 7057.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011872  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1545-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1888-2019 COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 382 TIPO VOLQUETA  MARCA MITSUBISHI PLACA 7057.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V. (RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1550-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1887-2019 COMPRA DE LLANTAS DELANTERA SEMITRACTORAS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 747 TIPO CAMION MARCA ISUZU  PLACA 10245.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0005765  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V. (RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1550-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1887-2019 COMPRA DE LLANTAS DELANTERA SEMITRACTORAS  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 747 TIPO CAMION MARCA ISUZU  PLACA 10245.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 00229302 A FAVOR DE SYCOM OCA 2019 No. 826 .  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1884-2019 COMPRA DE OAUTER 10 PUERTOS GIGABIT PARA USO EN EL  AREA DE SERVIDORES  DE LA DIVISION METROPOLITANA.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS(RECASA) OCA 2019 No. 845.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1913-2019 COMPRA DE DE SINCRONIZADORES DE CAJA  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 751 TIPO CISTERNA  MARCA HINO.DEPTO DE BARRIOS EN DESARROLLO.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00008884  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS(RECASA) OCA 2019 No. 845.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1913-2019 COMPRA DE DE SINCRONIZADORES DE CAJA  PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 751 TIPO CISTERNA  MARCA HINO.DEPTO DE BARRIOS EN DESARROLLO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE SA DE C.V. OCA 2019 No. 818  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1909-2019 VALVULA DE BSLIN H.G. PARA LOS LLENADEROS LAURELES  TONCONTIN Y DIVANNA.

SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE 2 Y 3 AVE #239 JARDINES DEL VALLE

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002274 A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A.  A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE SA DE C.V. OCA 2019 No. 818  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1909-2019 VALVULA DE BSLIN H.G. PARA LOS LLENADEROS LAURELES  TONCONTIN Y DIVANNA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 838.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERA Y TRASERA PARA LA MOTOCICLETA CON REGISTRO 4843 S/R MARCA SUZUKI PLACA 4883 ASIGNADA A NELSON GOMEZ DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1889-2019 Y MEMO JDM-331-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012098  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 838.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERA Y TRASERA PARA LA MOTOCICLETA CON REGISTRO 4843 S/R MARCA SUZUKI PLACA 4883 ASIGNADA A NELSON GOMEZ DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1889-2019 Y MEMO JDM-331-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1521-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1905-2019 COMPRA DE LLANTAS RADIAL PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 751 TIPO CISTERNA  S/P MARCA HINO AÑO 2012 DEPTO DE BARRIOS EN DESAROLLO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005327  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1521-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1905-2019 COMPRA DE LLANTAS RADIAL PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 751 TIPO CISTERNA  S/P MARCA HINO AÑO 2012 DEPTO DE BARRIOS EN DESAROLLO.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 837.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 210 MARCA TOYOTA TIPO PICK UP DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO JDM-325-2019 Y SAC-1899-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012085 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 837.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 210 MARCA TOYOTA TIPO PICK UP DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO JDM-325-2019 Y SAC-1899-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) S.A. DE CV OCA 2019 No. 815.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #657 MARCA NEW HOLLAND S/P RETROEXCABADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DAS-060-2019 Y SAC-1875-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005591 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) S.A. DE CV OCA 2019 No. 815.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #657 MARCA NEW HOLLAND S/P RETROEXCABADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DAS-060-2019 Y SAC-1875-2019.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ESTACION  EL REVENTON  PARA  LA ELABORACION  DE NUEVOS CONTRATOS  POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (3 MESES )SEGUN MEMORANDUM SGFA-1216-2019 Y MEMO UH-40-2019

IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

legalName: IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

rationale: PAGO DEL MES DIC.2019 CONTRATO No. DLM-038-2019   POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDUM MEMO UH-59-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-2642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-2642-1-0

description: PAGO DE LOS MESE DE NOV. Y DIC.2019 CONTRATO No. DLM-038-2019   POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDUM UH-059-2019. ESTACION EL REVENTON.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 CONTRATO No. DLM-038-2019   POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDUM  UH-53-2019

type: OFI


rationale: REVERSION TOTAL POR COMPRA MEDIANTE DECRETO DE EMERGENCIA S/ MEMO JDA-390-19.....................SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 1100-20 DE 18 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 315 TIPO CISTERNA MARCA MITSUBISHI PLACA 5057 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL SEGUN MEMO SD-118-2019 Y SAC-2019-1922.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ESTACION  EL RINCON DOLORES PARA  LA ELABORACION  DE NUEVOS CONTRATOS  POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (3 MESES )SEGUN MEMORANDUM SGFA-1216-2019 Y MEMO UH-40-2019

KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

rationale: PAGO MES DIC.2019   CONTRATO No. DLM-039-2019   POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDU MEMO UH-59-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-2644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-2644-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE 2019  CONTRATO No. DLM-039-2019   POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN MEMORANDUM UH-059-2019.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019  CONTRATO No. DLM-039-2019  POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDUM  UH-53-2019.

type: OFICIO


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 812  SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARA LED DE BW-100-255 VOLTIOS PARA LA ILUMINACIONDE AREA DE FISICO QUIMICO MICROBIOLOGIA Y SECRETARIA YA QUE ESTAN QUEMADAS EN EL AREA DEL LABORATORIO DEL DEPTO. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN MEMO CCA-117-2019 Y SAC-1918-2019.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015979  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 812  SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARA LED DE BW-100-255 VOLTIOS PARA LA ILUMINACIONDE AREA DE FISICO QUIMICO MICROBIOLOGIA Y SECRETARIA YA QUE ESTAN QUEMADAS EN EL AREA DEL LABORATORIO DEL DEPTO. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN MEMO CCA-117-2019 Y SAC-1918-2019.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ESTACION  QUIEBRAMONTES Y GUACERIQUE II  PARA  LA ELABORACION  DE NUEVOS CONTRATOS  POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (3 MESES )SEGUN MEMORANDUM SGFA-1216-2019 Y MEMO UH-40-2019

EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

rationale: PAGO MES DIC.2019  CONTRATO No. DLM-040-2019  POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDU MEMO UH-59-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-2645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-2645-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBREE Y DICIEMBRE 2019  CONTRATO No. DLM-040-2019  ESTACION  QUIEBRAMONTES Y GUACERIQUE II  SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA  SEGUN MEMORANDUM  MEMO UH-59-2019

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019  CONTRATO No. DLM-040-2019  POR SERVICIOS  PROFESIONALES   CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA ) MEMO UH-053 -2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S.A.(DIPROFESA) OCA 2019 No. 807.  SOLICITUD DE COMPRA DE INODORO COMPLETO  Y LAVAMANOS DE PARED  PARA LAS OFICINAS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1869-2019 Y MEMO JDM-280-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00201640 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S.A.(DIPROFESA) OCA 2019 No. 807.  SOLICITUD DE COMPRA DE INODORO COMPLETO  Y LAVAMANOS DE PARED  PARA LAS OFICINAS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-1869-2019 Y MEMO JDM-280-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA 2019 No. 806.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUETAS DE DIENTE GRUESO N0. 18 PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA BACHEO Y EN EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ PARA CORTES DE TUBERIA METALICAS Y VARILLAS DE HIERRO SEGUN SAC-1879-2019 Y MEMO JDM-282-2019.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00202086  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA 2019 No. 806.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUETAS DE DIENTE GRUESO N0. 18 PARA LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA BACHEO Y EN EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ PARA CORTES DE TUBERIA METALICAS Y VARILLAS DE HIERRO SEGUN SAC-1879-2019 Y MEMO JDM-282-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1526-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-296-2019 Y SAC-1908-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031697  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1526-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-296-2019 Y SAC-1908-2019.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 057-2019 A FAVOR DE DISEÑO Y COSNTRUCCION S.A. (DICONSA) LICITACION PRIVADA SANAA-DM-22-2019  ADQUISICION 1260 BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND PARA SER UTILIZADO EN CUADRILLAS DE BACHEO  EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM SGFA-1232-2019 Y JDA-334-2019.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 057-19 A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCION(DICONSA) LICITACION PRIVADA SANAA-DM--22-2019  PARA LA ADQUISICION 1260 BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND PARA SER UTILIZADO EN CUADRILLAS DE BACHEO  EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM SGFA-1232-2019 Y JDA-334-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DLE 2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS(RECASA)  OCA 2019 No. 846.  SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA DE INYECCION ELECTRONICA PARA COMBUSTIBLE Y UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 822 MARCA NISSAN FRONTIER DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SAC-2019-1895.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA o. 000-001-01-00008883  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS(RECASA)  OCA 2019 No. 846.  SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA DE INYECCION ELECTRONICA PARA COMBUSTIBLE Y UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 822 MARCA NISSAN FRONTIER DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SAC-2019-1895.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE  LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 560 TAMBOS DE POLIMERO NO IONICO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DLE 2019.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DLE 2019.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REVERSION TOTAL POR QUE NO SE EFECTUARA LA COMPRA.................SOLICITUD DE COMPRA DE UN MOTOR DE BOMBA DE AGUA PARA FILTRACION AL NO ACCIONAR LAS VALVULAS NO SE PUEDE FILTRAR AGUA O NO SE PUEDE HACER INSUFLACION DE AIRE Y ENJUAGUE O RETRO LAVADO DEL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-1928-2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2665-0-0 - SOLICITUD DE DIAGNOSTICO Y REPROGRAMACION DEL SIMATIC CPU-224-(PLC) PARA EL EQUIPO DE BOMBEO FILTRACION QUE TRABAJA CON ALTO Y BAJO NIVEL DE AGUA ESTE ENVIA AL EQUIPO SEÑAL DE ACCIONAMIENTO A LAS VALVULAS ELECTRO NEIMATICAS DE LOS FILTROS DEL SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-1929-2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2667-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA TANQUE METALICO HIDRONEUMATICO VALVULA CHECK MANOMETRO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO EN LLENADEROS LOS LAURELES PARA INCREMENTAR LA PRESION EN EL SISTEMA DE LLENADO SEGUN SAC-1868-2019 Y MEMO-JDM-321-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIB.CHOROTEGA OCA 2019 No. 849.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERA Y TRASERA PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACA # 4613 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGGUN SAC-1890-2019 Y MEMO JDM-331-2019.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012113  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIB.CHOROTEGA OCA 2019 No. 849.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERA Y TRASERA PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACA # 4613 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGGUN SAC-1890-2019 Y MEMO JDM-331-2019.


rationale: REVERSION TOTAL POR COMPRA MEDIANTE DECRETO DE EMERGENCIA S/ MEMO JDA-390-19.....................SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS 1100-20 DE 18 LONAS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO 314 TIPO CISTERNA MARACA MITSUBISHI PLACA 5056 ASIGNADA AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO SD-117-2019 Y SAC-1923-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000837 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A (REPRIMHSA) ADQUISICION DE 3000 TONELADAS METRICAS ( 120000 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. SOLICITUD DE PAGO  MEMORANDO JDA-284-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000838 A FAVOR DE REPRIMHSA   ADQUISICION DE 3000 TONELADAS METRICAS ( 120000 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-302-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000843 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS( REPRIMHSA) ADQUISICION DE 3000 TONELADAS METRICAS ( 120000 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-331-2019.PLANTA LA CONCEPCION  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000848 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS(REPRIMHSA)  LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 3000 TONELADAS METRICAS ( 120000 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDUM JDA-372-2019 DE FECHA 17/10/19. .

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000853 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS (REPRIMHSA)  LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 3000 TONELADAS METRICAS ( 120000 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-388-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000858 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A. (REPRIMHSA)  CONTRATO No. DLC-4-2019.   ADQUISICION DE 3000 TONELADAS METRICAS ( 120000 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 03121 A FAVOR DE REPRIMHSA ; ADQUISICION DE 840 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO. SEGUN MEMORANDO JDA-416-2019 .

title: PAGO DE FACTURA No. 03119 A FAVOR DE REPRIMHSA ADQUISICION 23230 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO  PLANTA LA CONCEPCION SEGUN MEMORANDOJDA-415-2019.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 267-0-0 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE  LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 3000 TONELADAS METRICAS ( 120000 SACOS DE 25 KGS ) DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2671-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y TUBOS DE FERMENTACION ( TUBOS DE ENSAYO ) PARA LA REALIZACION DE ANALISIS PARA EL CONTROL DE PROCESOS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN SAC-1916-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA # 20088124 A FAVOR DE INDUFESA DOIT CENTER OCA 2019 No. 823.  SOLICITUD DE COMPRA DE DESARMADOR PLANO DE 16 PULGADAS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MEDICION PARA LA TOMA DE LECTURAS MENSUALES Y PODER LEVANTAR TAPADERAS SEGUN SAC-1897-2019 Y MEMO DC-391-2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2672-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS FISICO QUIMICOS PARA EL CONTROL DE PROCESOS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL AGUA DISTRIBUIDA ALA POBLACION DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA DEL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN SAC-1919-2019.


title: LIQUIDACION FONDO ESPECIAL DEL 02 JULIO AL 29 AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE ALEJANDRO RODRIGUEZ  SEGUN MEMORANDUM JADM-339-2019.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL(AINSA) OCA 2019 No. 811.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN ARRABCADOR SUAVE SIRIUS 50 32A 15KW/400V 40 GRADOS PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DE FILTRACION QUE TRABAJA CON ALTO Y BAJO NIVEL DE AGUA ESTE EQUIPO ENVIA LE MANDA SEÑAL DE ACCIONAMIENTO A LAS VALVULAS ELECTRO NEUMATICAS DE LOS FILTROS SEGUN SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-1927-2019 MEMO JSPM-155-2019.

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA BULEVARD JUAN PABLO 11 2 Y 3 AVE S.E 21103 SAN PEDRO SULA

legalName: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00013121  A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL(AINSA) OCA 2019 No. 811.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN ARRABCADOR SUAVE SIRIUS 50 32A 15KW/400V 40 GRADOS PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DE FILTRACION QUE TRABAJA CON ALTO Y BAJO NIVEL DE AGUA ESTE EQUIPO ENVIA LE MANDA SEÑAL DE ACCIONAMIENTO A LAS VALVULAS ELECTRO NEUMATICAS DE LOS FILTROS SEGUN SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC-1927-2019 MEMO JSPM-155-2019.


description: LIQUIDACION FONDO ESPECIAL DEL 02 JULIO AL 29 AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE ALEJANDRO RODRIGUEZ  SEGUN MEMORANDUM JADM-339-2019.


rationale: LIQUIDACION FONDO ESPECIAL DEL 02 JULIO AL 29 AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE ALEJANDRO RODRIGUEZ  SEGUN MEMORANDUM JADM-339-2019.


objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2678-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MUNICIONES PARA ESCOPETA Y REVOLVER DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO UVS-020-2019 Y SAC-1902-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIOS S DE R.L. (PRODYLAB) OCA 2019 No.825.  SOLICITUD DE COMPRA DETUBOS DE FERMENTACION  PARA LA REALIZACION DE ANALISIS PARA EL CONTROL DE PROCESOS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN SAC-1916-2019.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2679-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DETUBOS DE FERMENTACION  PARA LA REALIZACION DE ANALISIS PARA EL CONTROL DE PROCESOS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN SAC-1916-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00013171 A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIOS S DE R.L. (PRODYLAB) OCA 2019 No.825.  SOLICITUD DE COMPRA DETUBOS DE FERMENTACION  PARA LA REALIZACION DE ANALISIS PARA EL CONTROL DE PROCESOS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SEGUN SAC-1916-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 00000101-00000773 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A. (REPRIMHSA)   CONTRATO No. SANAA-DLC-82018 ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA106-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000801  A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS (REPRIMHSA) ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000804 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A (REPRIMHSA) ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-0000088 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A (REPRIMHSA)CONTRATO No. DLC-8-2018. ADQUISICION DE 28000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO  DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000810 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS (REPRIMHSA) ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000805 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS(REPRIMHSA) ADQUISICION DE 3000 LBS.  DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO  PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO.SEGUN MEMORANDOJDA-149-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000832 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE  HONDURAS S.A. (REPRIMHSA) CONTRATO No: SANAA-DLC-06-2019  PARA LA ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-258-2019.  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000831 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A. (REPRIMHSA) CONTRATO No. SANAA-DLC-06-2019   ADQUISICION DE12698 KILOGRAMOS  DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-264-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000836 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A. (REPRIMHSA) ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000850 A FAVOIR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS (REPRIMHSA)  LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDOJDA-317-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000854 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS (REPRIMHSA) LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORAND JDA-387-2019. N

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000861 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A. (REPRIMHSA) CONTRATO DLC-06-2019.   ADQUISICION DE 306.11 TONELADAS METRICAS DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 03129 A FAVOR DE REPRIMHSA ADQUISICION DE  2312 KILOGRAMOS DE CLORO GAS  (34 CILINDROS 68 KG ) PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-424-19 NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 03128 A FAVOR DE REPRIMHSA COTRATO No. DLC-06-2019 ADQUISICION DE49907  KILOGRAMOS  DE CLORO GAS QUIMICO  PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-452-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 03127 A FAVOR DE REPRIMHSA CONTRATO DLC-06-2019   ADQUISICION DE 38094 KILOGRAMOS (42) CILINDROS 907 KG DE CLORO GAS QUIMICO  PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-426-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 03126 A FAVOR DE REPRIMHSA CONTRATO DLC-06-2019 ADQUISICION DE 38094 KILOGRAMOS  DE CLORO GAS (42) CILINDROS 9907 KILOGRAMOS  PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-427-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000862 A FAVOR DE REPRIMHSA ADQUISICION DE  DE CLORO GAS PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.

title: PAGO DE FACTURA No. 3125 A FAVOR DE REPRIMHSA CONTRATO DLC-06-2019  ADQUISICION 42 CILINDROS  DE CLORO GAS DE 907 KG  PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-428-19.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A COMPRA MENOR DE URGENCIA YA QUE EL PROCESO DE LICITACION HA FRACASADO DOS VECES. SOLICITADO MEMORANDUM ADM -437-2019 DE FECHA 9/12/19.  SOLICITUD DE COMPRA DE CARBON ACTIVO EN POLVO BOLSA DE 20 KG PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN SAC-1939-2019 Y MEMO JDA-343-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADA AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1061-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADA AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1061-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADA AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1061-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002616 A FAVOR DE NIKO INTERNACIONAL S DE R.L.  CONTRATO No. DLC-12-2019. ADQUISICION DE 230 METROS CUBICOS DE ARENA ESPECIAL PARA EL LECHO FILTRANTE PARA LA POTAIBILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO JDA-402-2019.

NIKO INTERNACIONAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LOS ROBLES BLOQUE#U.CASA#3414

legalName: NIKO INTERNACIONAL S DE R.L. DE C.V.


rationale: DISMINUCION DE FONDOS POR VALOR RESERVADO NO EJECUTADO EN FACTURA No. 000-001-01-00 002616 A FAVR DE NIKO INTERNACIONAL CONTRATO  No. DLC-12-2019.ADQUISICION DE 230 METRO CUBICO DE ARENA ESPECIAL PARA EL LECHO FILTRANTE PARA LA POTIBILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-1256-19.  NOTA: EN LA APLICACION AL ARTICULO N° 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 EL F01 TIENE COMO VIGENCIA MAXIMA 3 MESES.


rationale: PROCESO DE LICITACION FRACASADOS  ; SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE  LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 20 TONELAS METRICAS DE CARBON ACTIVADO ( 20000 KGS EN SACOS DE 20 KG ) PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS OCA 2019 No. 822.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 1892-2019 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES SONDA PARA MENDICION DE PH ELECTRODO CON CABLE

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA  PROFORMA No.21048-LD   A FAVOR DE REPRESENTACIONES HANDALS OCA 2019 No. 822.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC 1892-2019 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES SONDA PARA MENDICION DE PH ELECTRODO CON CABLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPACIAL SRCC-JDA-002-2019 PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE AL AÑO 2019


title: PAFO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N° DT-010-19 GASTOS EFECTUADOS DE JULIO A OCTUBRE DEL AÑO 2019

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


description: PAFO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N° DT-010-19 GASTOS EFECTUADOS DE JULIO A OCTUBRE DEL AÑO 2019

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019  CONTRATO No. DLM-19-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  DE LINACA TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-19-2019.OP-520-2019.

description: PAGO DEL MES DE  ABRIL 2019  CONTRATO No. DLM-19-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-13-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019  CONTRATO No. DLM-19-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUMUH-010-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 CONTRATO No. dlm-19-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-08-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO# DLM-19-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM GDM-74-2019.


rationale: PROCESO DE LICITACION FRACVASADOS ; SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE  LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE 750 TONELADAS METRICAS ( 30000 BOLSAS DE 25 KG ) DE CAL QUIMICA PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N°3 CON MEMORANDUM GDM-545-2019 ASIGNADO A CARLOS HERNANDEZ DEL DEPARTAMENTO DE AGUA RESIDUALES

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS


rationale: PROCESO DE LICITACION  FRACASADO ;SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE  LA LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DE 70 TAMBOS DE HIPOCLORITO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDO SGFA-071-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DEL 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA DE (3) TRES MESES.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No. 000-001-01-00006767 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR/TALLER INDUSTRIAL GUFER.OCS 72-2019 DICTAMEN LEGAL DL-437-2019.  SOLICITUD DE COMPRA PARA RELLENAR Y RECTIFICAR CUNA DE BALINERA DE HIERRO COLADO DE 180MM DE DIAMETRO EXTERNO X 70 MM DE LARGO 8MM DE PROFUNDIDAD SEGUN MUESTRA Y RELLENAR Y RECTIFICAR EJE DE VOLANTE DE 80MM DE DIAMETRO EXTERIOR X 76MM DE LARGO EN HIERRO COLADO (SEGUNMUESTRA) SAC No.1867-2019.

GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1101-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1101-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1101-2019.


description: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019  CONTRATOS No. DLM-16-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019.

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR EN LOS RIOS JUAN LADRON ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F.M  A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-16-2019.OP-518-2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019 CONTRATO No. DLM-16-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-13-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019  CONTRATO No. DLM-16-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATOS No. DLM-16-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-08-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019. CONTRATO# DLM-16-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-011-19 GASTOS EFECTUADOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-011-19 GASTOS EFECTUADOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019.


rationale: REVERSION TOTAL POR QUE NO SE EFECTUARA LA COMPRA.................SOLICITUD DE  MODIFICACION DE SISTEMA DE SELLOS MECANICOS Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO #1 DE LA ESTACION DE BOMBEO INTERMEDIO CARRIZAL HACIA TANQUES DE LA CUESTA #1.2 Y 3 NECESARIA PARA REHABILITAR DICHO EQUIPO DEL DEPARTAMENTO SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SAC-2019-1942 SEGUN MEMORANDO SDC10-039-19


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1561-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #767 MARCA NISSAN TIPO PICK UP ESTE VEHICULO ES UTILIZADO PARA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE BARRIOS EN DESARROLLO SAC-2019-1945 SEGUN MEMORANDO DBD-149-2019.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005741  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1561-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #767 MARCA NISSAN TIPO PICK UP ESTE VEHICULO ES UTILIZADO PARA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE BARRIOS EN DESARROLLO SAC-2019-1945 SEGUN MEMORANDO DBD-149-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 836.  SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE DE SALIDA PARA MOTORES CALIBRE 4/0 AWG PARA LA REPARACION (REBOBINADO) DEL MOTOR #1 DEL RESPALDO QUEMADO DE LA ESTACION DE BOMBEO SOLEDAD DEL DEPARTAMENTO SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SAC-2019-1943 SEGUN MEMORANDO SDC10-040-19.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016047 A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L. OCA 2019 No. 836.  SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE DE SALIDA PARA MOTORES CALIBRE 4/0 AWG PARA LA REPARACION (REBOBINADO) DEL MOTOR #1 DEL RESPALDO QUEMADO DE LA ESTACION DE BOMBEO SOLEDAD DEL DEPARTAMENTO SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL SAC-2019-1943 SEGUN MEMORANDO SDC10-040-19.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPODIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM ADM-377-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPODIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM ADM-377-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPODIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM ADM-377-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA SRCC-004-2019 GASTOS EFECTUADOS DEL 08 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2019.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 817.  OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN  LA ADQUISICION DE LLANTAS  PARA EQUIPO PESADO RETROEXCAVADORA Y CISTERNA  DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM SGFA-1335-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) S.A. DE CV OCA 2019 No. 816.  OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN  LA ADQUISICION DE LLANTAS  PARA EQUIPO PESADO RETROEXCAVADORA Y CISTERNA  DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM SGFA-1335-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005584 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) S.A. DE CV OCA 2019 No. 816.  OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN  LA ADQUISICION DE LLANTAS  PARA EQUIPO PESADO RETROEXCAVADORA Y CISTERNA  DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM SGFA-1335-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011871  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 817.  OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN  LA ADQUISICION DE LLANTAS  PARA EQUIPO PESADO RETROEXCAVADORA Y CISTERNA  DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM SGFA-1335-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ ORDEN DE PAGO N° 1135-2019 SRCC N° 010-2019 DEL 23 DE JULIO DE OCTUBRE DEL 2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DEL PERIODO COMPREDIDO DE LA SEGUNDA  QUINCENA  DEL 16 al 31 DE AGOSTO 2019. SEGUN MEMORANDUM UT-104-2019.DEPTO DE COMERCIAL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ ORDEN DE PAGO N° 1135-2019 SRCC N° 010-2019 DEL 23 DE JULIO DE OCTUBRE DEL 2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA  DEL 16 al 31  DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM UT-100-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO 1139-2019 SEGUN MEMORANDUM UT-102-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 831.  SOLICITUD DE COMPRA DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE SE VE EXPUESTO A ENFERMEDADES DE LA PIEL POR EL CONTACTO CON AGUA RESIDUALES SEGUN SAC-2019-1950.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 832.  SOLICITUD DE COMPRA DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE SE VE EXPUESTO A ENFERMEDADES DE LA PIEL POR EL CONTACTO CON AGUA RESIDUALES SEGUN SAC-2019-1950.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001807  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 832.  SOLICITUD DE COMPRA DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE SE VE EXPUESTO A ENFERMEDADES DE LA PIEL POR EL CONTACTO CON AGUA RESIDUALES SEGUN SAC-2019-1950.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001806  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 831.  SOLICITUD DE COMPRA DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE SE VE EXPUESTO A ENFERMEDADES DE LA PIEL POR EL CONTACTO CON AGUA RESIDUALES SEGUN SAC-2019-1950.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA OCA 2019 No. 829.  SOLICITUD DE COMPRA DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARRILLADO SANITARIO QUE SE VE EXPUESTO A ENFERMEDADES DE LA PIEL POR EL CONTACTO CON AGUA RESIDUALES SEGUN SAC-2019-1948.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001809  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/ SUMGER  OCA 2019 No. 829.  SOLICITUD DE COMPRA DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARRILLADO SANITARIO QUE SE VE EXPUESTO A ENFERMEDADES DE LA PIEL POR EL CONTACTO CON AGUA RESIDUALES SEGUN SAC-2019-1948.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 830.  SOLICITU DE COMPRA DEL PERSONAL DEL CAMPO DEL DEPARTAMENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO QUE SE VE EXPUESTO A ENFERMEDADES DE LA PIEL POR CONTACTO CON AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-2019-1949.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001808  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 830.  SOLICITU DE COMPRA DEL PERSONAL DEL CAMPO DEL DEPARTAMENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO QUE SE VE EXPUESTO A ENFERMEDADES DE LA PIEL POR CONTACTO CON AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC-2019-1949.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMO UT-1136-2019 Y OP-1136-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMO-UT-093-2019 Y OP-1137-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMO UT-097-2019. Y OP-1123-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMO-UT-094-2019 Y OP-1138-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO 1134-2019 SEGUN MEMORANDUM SRCC-004-2019.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2019  CONTRATO No. DLM-18-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR EN LOS RIOS JUAN LADRON ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F.M  A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-18-2019. OP-517-2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019 CONTRATO No. DLM-18-2019. DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM  UH-13-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019  CONTRATO No. DLM-18-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATOS No. DLM-18-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-08-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO# DLM-18-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM GDM-067-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVCIOS(IMSER) OCA 2019 No. 842.  SOLICITUD DE COMPRA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS (TODOS LOS PLANTELES) SEGUN SAC 2019-1953

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 0005261 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVCIOS(IMSER) OCA 2019 No. 842.  SOLICITUD DE COMPRA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS (TODOS LOS PLANTELES) SEGUN SAC 2019-1953


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA# 0005231 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS(IMSER) OCA 2019 No. 827.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1952-2019 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA Nº JDA-003-2019DEL 07 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE ALEJANDRO GRACO.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCA 2019 No. 840.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS 190 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 637 MARCA IVECO PLACA # 9620 SEGUN MEMO DAS-061-2019 Y SAC-1874-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005703  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) OCA 2019 No. 840.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS 190 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 637 MARCA IVECO PLACA # 9620 SEGUN MEMO DAS-061-2019 Y SAC-1874-2019.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.0005231 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS(IMSER) OCA 2019 No. 827.   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1952-2019 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 841.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 100 AMPERIOS PARA VEHICULO CON REGISTRO #703 MARCA FIAT TIPO PICK UP PLACA 9912 AÑO 2007 DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DAS-063-2019 Y SAC-2019-1955.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012087  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 841.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 100 AMPERIOS PARA VEHICULO CON REGISTRO #703 MARCA FIAT TIPO PICK UP PLACA 9912 AÑO 2007 DEL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMO DAS-063-2019 Y SAC-2019-1955.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1574-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL ING. DANIEL BARRIENTOS JEFE DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO-DC-493-2019 Y SAC-2019-1956.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021294  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1574-2019   SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L355 ASIGNADA AL ING. DANIEL BARRIENTOS JEFE DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN MEMO-DC-493-2019 Y SAC-2019-1956.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 839.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 765 PLACA 11013 DEL DEPTO. DE CUENCAS SEGUN MEMO DDC-114-2019 Y SAC-1963-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012088  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 839.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 765 PLACA 11013 DEL DEPTO. DE CUENCAS SEGUN MEMO DDC-114-2019 Y SAC-1963-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. OCE# 805-1-25-1578-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONAL LT-245-75 PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP NISSAN PATROL CON REGISTRO 774 ASIGNADO AL INGENIERO CARLOS LAGOS DE SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN MEMO 2019-1962 MEMO SL-202-2019.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022213  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. OCE# 805-1-25-1578-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONAL LT-245-75 PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP NISSAN PATROL CON REGISTRO 774 ASIGNADO AL INGENIERO CARLOS LAGOS DE SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN MEMO 2019-1962 MEMO SL-202-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1573-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS EPSON PARA EL AREA DE ATENCION AL CLENTE DE LA AGENCIA SANTA MONICA DEL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN MEMO-DC-494-2019 Y SAC-2019-1957.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021295  A FAVOR DE CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1573-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS EPSON PARA EL AREA DE ATENCION AL CLENTE DE LA AGENCIA SANTA MONICA DEL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN MEMO-DC-494-2019 Y SAC-2019-1957.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 005-2019 GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SUB SISTEMA  DE DISTRIBUCION CARRIZAL.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES OCE# 805-1-25-1580-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 265770 R16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO REGISTRO 770 NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 11010 SEGUN SAC-1961-2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022214  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES OCE# 805-1-25-1580-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 265770 R16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO REGISTRO 770 NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 11010 SEGUN SAC-1961-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIB.CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1582-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL 235-75 R-15 DE 6 LONAS DEL VEHICULO CON REGISTRO #334 MARCA NISSAN PLACA 5170 DE NORMAS Y SUPERVICIONES SEGUN SAC-1891-2019. MEMO NS-192-2019.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012126  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIB.CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1582-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL 235-75 R-15 DE 6 LONAS DEL VEHICULO CON REGISTRO #334 MARCA NISSAN PLACA 5170 DE NORMAS Y SUPERVICIONES SEGUN SAC-1891-2019. MEMO NS-192-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. OCE# 805-1-25-1579-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 265/70 R16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO REGISTRO 496 PLACA 7879 MARCA IZUSU TIPO PICK UP SEGUN SAC-2019-1959 MEMO SL-203-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022212  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. OCE# 805-1-25-1579-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES 265/70 R16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO REGISTRO 496 PLACA 7879 MARCA IZUSU TIPO PICK UP SEGUN SAC-2019-1959 MEMO SL-203-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GRUPO Q S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1575-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 215-70R-15 PARA EL VEHICULO REGISTRO 648 TOYOTA DEL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC-1966-2019 MEMO-DC-424-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0005794 A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE# 805-1-25-1583-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 215-70R-15 PARA EL VEHICULO REGISTRO 648 TOYOTA DEL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC-1966-2019 MEMO-DC-424-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 2997-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 215-70R-15 PARA EL VEHICULO REGISTRO 648 TOYOTA DEL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC-1966-2019 MEMO-DC-424-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-9-2997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-9-2997-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1581-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 1965-2019 COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA ELVEHICULO TIPO VOLQUETA  INTERNACIONAL CON REGISTRO 700 CON CARGO AL SR. ROBERTO HERNANDEZ .

rationale: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1581-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 1965-2019 COMPRA DE LLANTAS  RADIAL PARA ELVEHICULO TIPO VOLQUETA  INTERNACIONAL CON REGISTRO 700 CON CARGO AL SR. ROBERTO HERNANDEZ .


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 CONTRATO No. DLM-17-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019.

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR EN LOS RIOS JUAN LADRON ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F.M  A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-17-2019. OP-516-2019

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019 CONTRATO No. DLM-17-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y A A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM UH-13-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019  CONTRATO No. DLM-17-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AA PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019  CONTRATOS No. DLM-17-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-08-2019

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019.  CONTRATO# DLM-17-19  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM GDM-067-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL  AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM  ADM-392-2019.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL  AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM  ADM-392-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL  AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM  ADM-392-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO UT-116-2019 Y OP-1291-2019 DEL DEPTO DE COMERCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1296-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1294-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  DT-012-2019 COMPRENDIDO DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019  A NOMBRE DE OSCAR  URBANI NUÑEZ .

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


description: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019  CONTRATO No. DLM-13-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019.

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR EN LOS RCONCEPCION EN RIO GRANDE  F.M  A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-15-2019 OP-524-2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No. DLM 13-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-13-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZPO 2019 CONTRATO No. DLM-13-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATO No. DLM-13-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-08-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO No. DLM-13-19  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM GDM-067-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AVISO DE PUBLICACION DE DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA BAJO REGISTRO NUMERO 243-19 J5 SEGUN MEMO SGFA-1482-2019 Y OP-1323-2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 008-2019 PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.  A NOMBRE DE SANTOS  DIGNO SIERRA CRUZ.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ


objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PROCESO DE LICITACION FRACASADOS ; DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LICITACION PUBLICA DE ADQUISICION DE 230 M3 DE ARENA ESPECIAL PARA EL LECHO FILTRANTE PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMO JDA-035-2019 Y SGFA-095-2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :9 F-01: 319-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA DE LA ADQUISICION DE 500 VARILLAS FLEXIBLES PARA DESOBSTRUCCION SEGUN MEMO JDA-036-2019 Y SGFA-095-2019.


rationale: REVERSION PORQUE LA LICITACION NO SE LLEVARA ACABO..................DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA DE LA ADQUISICION DE LOTES DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-037-2019 Y MEMOSGFA-2019.


JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019  CONTRATO No. DLM-14-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AA PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM UH-30-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATO No. DLM-14-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH--09-2019.

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA SABACIANTE   F.M  A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-15-2019 OP-523-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019 CONTRATO No. DLM-14-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO# DLM-14-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM GDM-067-2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No. DLM-14-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-13-2019.


rationale: REVERSION PORQUE LA LICITACION NO SE LLEVARA ACABO.................. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA DE LA ADQUISICION DE LOTES DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-037-2019 Y MEMOSGFA-2019.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION POR NO REALIZARSE LA COMPRA  DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 4 CILINDROS DE RECARGA DE ACETILENO DE 221 PC Y OXIGENO DE 220 PC PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ELECTROMECANICA Y TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ PARA REALIZAR REPARACIONESEN LAS TUBERIAS DE HIERRO FUNDIDO (HDF) LA RED DE DISTRIBUCION  Y LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITNA SEGUN SAC NO. 1448-2019. NOTA: EN APLICACION AL ART. NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO 3 MESES.


rationale: REVERSION DEL F01 POR MOTIVO QUE NO SE REALIZARA LAS COMPRAS SEGUN MEMO ADM-107-2019.....DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DE 2000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO CONTRUCCION DE LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO COMERCIAL DISTRIBUCION OPTIMIZACION OPERATIVA Y BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN MEMO JDA-038-2019 Y MEMO SGFA-095-2019.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE NO SE REALIZARA LA COMPRA....DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DE 2000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO CONTRUCCION DE LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO COMERCIAL DISTRIBUCION OPTIMIZACION OPERATIVA Y BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN MEMO JDA-038-2019 Y MEMO SGFA-095-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-404-2019 Y OP-1394-2018.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 YA QUE NO SE REALIZARA LA COMPRA...DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PRIVADA PARA LA ADQUISICION DE 2000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO CONTRUCCION DE LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO COMERCIAL DISTRIBUCION OPTIMIZACION OPERATIVA Y BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN MEMO JDA-038-2019 Y MEMO SGFA-095-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-404-2019 Y OP-1394-2018.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO ADM-404-2019 Y OP-1394-2018.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 MEMO UT-124-2019 Y OP-1389-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 MEMO UT-124-2019 Y OP-1387-2019.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO DEL 1452-2019.


MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 CONTRATO No. DLM-04-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-030-2019.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019 CONTRATO No. DLM-04-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-09-2019.

description: PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR EN  SAN MATIAS F.M  A PARTIR DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2019 MEMORANDUM SGFA-UH-21-2019 Y CONTRATO DLM-04-2019.OP-522-2019.OP-522-2019

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No: DLM-04-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-14-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019 CONTRATO No. DLM-04-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO# DLM-04-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM GDM-74-2019


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO DEL 1452-2019.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO DEL 1452-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO SDC-132-2019 Y OP-1449-2019.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER


title: PAGO POR CONCEPTO DE COSUMO DE AGUA POTABLE  AGENCIA DE SANTA MONICA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM DC-602-2019.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1467-2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA


title: PAGO POR CONCENTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEK 2019 SEGUN MEMORADUM  DC-Nº 603-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGIUN ORDEN DE PAFGO NO. 1475-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA FLOTA VEHICULAR  DE LA DIVISION METROPOLITANA  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM JDA-413-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA FLOTA VEHICULAR  DE LA DIVISION METROPOLITANA  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM JDA-413-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1490-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES SEFGUN ORDEN DE PAGO NO. 1467-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-014-2019 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO SRCC- DT-014-2019 OP-1503-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM ADM-430-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM ADM-430-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM ADM-430-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008906 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No DL-035-2019 MES DE AGOSTO 2019.LOCAL PARA AGENCIA DEL SANAA QUE SERA UTILIZADO PARA ATENCION DE RECLAMOS Y SOLICITUDES DE CLIENTES EN SANTA MONICA KENEEDY.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 681-2019 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM GDM Nº 681-2019.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009081 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONTRATO DL-035-2019 ARRENDAMIENTO  DE LOCAL PARA AGENCIA DEL SANAA QUE SERA UTILIZADO PARA ATENCION DE RECLAMOS Y SOLICITUDES DE CLIENTES EN SANTA MONICA KENNEDY.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009251 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES MES DE OCTUBRE 2019 CONTRATO No. DL-035-2019 ARRENDAMIENTO  DE LOCAL PARA AGENCIA DE SANAA QUE SERA UTILIZADO PARA ATENCION DE RECLAMOS Y SOLICITUDES E CLIENTES EN SANTA MONICA KENNEDY .


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007501 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES MES DE NOVIEMBRE 2019 CONTRATO No. DL-035-2019 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA AGENCIA DE SANAA QUE SERA UTILIZADAPARA ATENCION DE RECLAMOS Y SOLICITUDES DE CLIENTES EN SANTA MONICA KENEDDY.


title: PAGO DE FACTURA No. 1124286 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS(BOMOHSA) SUMINISTRO DE HIDROLAVADORA MARCA KARCHER MODELO 9.807.721.0 A UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CONCEPCION. PROCESO LPN DM-04-2019.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1124275 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS(BOMOHSA). SUMINISTRO DE BOMBA TURBINA DE EJE VERTICAL 75 L/S @75.5 METROS MCA CONFIGURACION LUBRICADO POR AGUA COLUMNA ROSCADA MOTOR ELECTRICO. BOMBA TURBINA WARSON SMART MOD 12 WH-1C A UTILIZARSE EN LA ESTACION COLONIA CERRO GRANDE. SOLICITADO MEMORANDUM JDA-418-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 1124284 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS (BOMOHSA) PROCESO LPN-DM-04-2019  SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE F.E6hp 3hp 460 V Y SUS ACCESORIOS A UTILIZARSE EN LA PLANTE TRATAMIENTO LOS LAURELES.


title: PAGO DE FACTURA No. 1124285 A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS(BOMOHSA) PROCESO LPN-DM-04-2019 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA FRANKLIN ELECTRIC MODELO 15WSP4603 CON CAPACIDAD DE 800 gpm@ 13 m DE ALTURA CON POTENCIA DE 15 HP A UTILIZARSE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CONCEPCION.


title: PAGO DE FACTURA No. 3125 A FAVOR DE REPRIMHSA CONTRATO No. DLC-06-2019 SUMINISTRO DE 42 CILINDROS DE CLORO GAS DE 907 KILOGRAMOS CADA UNO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO DE FACTURA No. 03124 A FAVOR DE REPRIMHSA CONTRATO No. DLC-06-2019 SUMINISTRO  DE (40) CILINDROS DE CLORO GAS DE 907 KILOGRAMOS CADA UNO A UTILIOZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JDA-429-2019.


title: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESUTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 ( CONTRATO DE 6 MESES ). SEGUN MEMORANDUM SGFA-012-2018.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019  CONTRATO No. DLM-05-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR SEGUN MEMORANDUM UH-032-2019.

type: REC

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD  DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM UH-24-2019 OP-541-2019.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019  CONTRATO No. DLM-05-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR  . SEGUN MEMORANDUM UH-19-2019.

description: PAGO  DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019  CONTRATO No. DLM-05-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM UH-10-2019.

description: PAGO DEL MES DE ENERO 2019 CONTRATO# DLM-05-19  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDA DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA LECTORES PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR . SEGUN MEMORANDUM GDM-067-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021677 A FAVOR DE SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE CV CONTRATO DLC-11-2019 . ADQUISICION DE 400 TONELAS METRICAS (16000 BOLSAS DE 25KG) DE CAL QUIMICA PARA LA POTABILIZACION  DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDUM DLC-334-2019 .

SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. SAN JOSE DEL PEDREGAL CALLE 29 17 Y 18 AVECASA 711

legalName: SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONE DE LA AMNISTIA DEL SANAA LOS DIAS 69182023 Y 26 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN 1/4 FULL COLOR INTERIORES SEGUN MEMO DEC-082-2019 OP-1501-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL MES NOV.2019 CONTRATO No. DLM-069-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR. MEMORANDUM UH-59-2019.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO DEL MES DE NOV.2019. CONTRATO No. DLM-062-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR.MEMORANDUM UH-59-2019.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO DEL MES NOV.2019 CONTRATO No. DLM-064-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONA DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTORES DE ESCALA PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR. MEMORANDUM UH-59-2019.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO DEL MES DE NOV.2019. CONTRATO No. DLM-065-2019 DE SERVCIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTOR DE ESCALA PLUVIOMETRICO Y AFORADOR. MEMORANDUMUH-59-2019.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


title: PAGO DEL MES DE NOV.2019 CONTRATO DLM-068-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA COMO LECTOR DE ESCALA PLUVIOMETRICOS Y AFORADOR MEMORANDUM UH-59-2019.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO DEL MES DE NOV.2019 CONTRATO No. DLM-040-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA COMO LECTOR DE ESALA PLUVIOMETRICO Y AFORADOR. MEMORANDUM UH-59-2019.

EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DEL MES DE NOV.2019 CONTRATO No. DLM-063-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTOR DE ESCALA PLUVIOMETRICO Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO DEL MES NOV.2019 CONTRATO No. DLM-056-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTOR DE ESCALA PLUVIOMETRICO Y AFORADOR MEMORANDUM UH-59-2019.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO


title: PAGO DEL MES DE NOV.2019. CONTRATO No. DLM-038-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA COMO LECTOR DE ESCALA PLUVIOMETRICO Y AFORADOR. MEMORANDUM UH-59-2019.

IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

legalName: IRMA YOLANDA ACOSTA DURON


title: PAGO DE MES NOV.2019 CONTRATO No: DLM-039-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL QUE LABOA EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA COMO LECTOR DE ESCALA PLUVIOMETRICO Y AFORADOR MEMORANDUM UH-059-2019.

KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR


title: PAGO DEL MES DE NOV.2019 CONTRATO No. DLM-066-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MPERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA QUE LABORA COMO LECTOR DE ESCALA PLUVIOMETRICO Y AFORADOR MEMORANDUMUH-59-2019.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


title: PAGO DEL MES DE NOV.2019 CONTRATO No. DLM-058-2019 DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA COMO LECTOR DE ESCALA PLUVIOMETRICO Y AFORADOR MEMORANDUM UH-59-2019.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 POR ALQUILER DEL LOCAL DEL COMERCIAL EN EL SANTA MONICA DE LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN MEMORANDO DR-604-19. (PROGRAMACION DEL PAGO TOMADO DEL PROMEDIO DE CONSUMO DE LOS GASTOS EN TODO EL AÑO.)

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR ALQUILER DEL LOCAL DEL COMERCIAL EN EL SANTA MONICA DE LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN MEMORANDO DR-604-19. (PROGRAMACION DEL PAGO TOMADO DEL PROMEDIO DE CONSUMO DE LOS GASTOS EN TODO EL AÑO.)


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR ALQUILER DEL LOCAL DEL COMERCIAL EN EL SANTA MONICA DE LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN MEMORANDO DR-604-19. (PROGRAMACION DEL PAGO TOMADO DEL PROMEDIO DE CONSUMO DE LOS GASTOS EN TODO EL AÑO.)


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 POR ALQUILER DEL LOCAL DEL COMERCIAL EN EL SANTA MONICA DE LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN MEMORANDO DR-604-19. (PROGRAMACION DEL PAGO TOMADO DEL PROMEDIO DE CONSUMO DE LOS GASTOS EN TODO EL AÑO.)