title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 28 DE 31 DE NERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019   NOTA:  NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000059 POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-109-02-2019 CAI-609557-ABE692-4F4F9C-F005BB-04B4F7-73

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019     NOTA: SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

currency: HNL

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU103-02-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000060 NOTA:  SE APLICA EL 12.5% Y 1% DE CONFORMDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 -09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019    NOTA: NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-100-02-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000113 NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2019 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO AGRONOMICO DE  LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019    NOTA: SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO AGRONOMICO DE  LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO  2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-100-02-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000103 NOTA: SE LE APLICA EL 12.5 Y 1 % DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019   NOTA: NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-100-02-2019-RECIBO No. 000-001-04-00000060  NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019    NOTA: NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-100--02-2019-RECIBO No. 000-001-04-00000063   NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019   NOTA: NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-0109-01-2019   NOTA: NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO N. 000-001-04-00000105

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

type: MEMORA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO GEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019  NOTA: SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-01-00000060 DE FECHA 25/02/19  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO GEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019 CAI-897A4A-2A11D2-03498A-9524DA-CAA114-EF

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019  NOTA: NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-118-02-2019  NOTA: NO SE APLICA 12.5% Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000062

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE C.UNICOGRAPADORATINTA PARA SELLO.GRAPAS SOLICITADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No. 13 O/C 4400001339

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00100571 DE FECHA 04-09-2019 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR LA COMPRA DE 3 CUADERNO UNICO 2 GRAPADORA 3 TINTA PARA SELLO15 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No. 13 ORDEN DE COMPRA No.  4400001339  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

type: FACT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA G.ADMINISTRATIVA REQ.No. 140 O/C 4200001747

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006189 CAI: 194BFA-80D068-D74A87-3AE081-E68659-CD  POR LA COMPRA DE 264 ROLLO DE  PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQ.No. 140 O/C 4200001747


title: RESERVA PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGALES DEL PAIS

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025395 DE FECHA 31/10/18 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2018 CAI-ACCCE7-19C12B-AE44B3-2454D4-76FAE3-05 MEMORANDO UC-130-02-2019


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 MIL BTU SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 MIL BTU SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000458.

type: ORDCOM


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN LAS REQUISICIONES N. 1 Y 11 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS ORDEN DE COMPRA No. 4400001745

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00007953 DE FECHA 27-11-2019 CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  ( 24 SOBRES DE MANILA 10 CUADERNO UNICO 12 FOLDER MANILA 6 CUADERNO ESPIRAL 24 SOBRES DE MANILA 15 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA SEGUN LAS REQUISICIONES N. 1 Y 11 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS ORDEN DE COMPRA No. 4400001744  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU 220 VOLTIOS SEER 13 R410MARCA LENNOX CONTROL REMOTO INCLUYE INSTALACION SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INGENIERIA REQ.NO. 20 O/C 460000857

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000717  POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU 220 VOLTIOS SEER 13 R410MARCA LENNOX CONTROL REMOTO INCLUYE INSTALACION SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INGENIERIA REQ.NO. 20 O/C 460000857


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-000032064-32063--32062-32061-32060  DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2018 CAI: 4990BB-53699D-774D9D-96D1ED-4D7A87-10 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018  SEGUN CONTRATO No.42/2018 MEMORANDO GA-840-12-2018 Y GF-059-01-2019 NOTA: SE HACE DEDUCCION DE L. 8238.68 POR 4 GUARDIAS FALTITAS EN SUBGERENCIA NOROCCIDENTE / NOROCCIDENTE FACT.32063 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No.7 E INFORME DE ASISTENCIA DEL JEFE DE SEGURIDAD INTERNA DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE 2018 Y MEMORANDUM GA-840-12-2018 -MEMORANDUM GF-0059-01-2019

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 015-003-01-00166167 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 231 ORDEN DE COMPRA No. 440001956


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA SEGUN REQUISICION N. 14 ORDEN DE COMPRA 440002049 DEL 07/11/2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-0009246 CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 POR  LA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA ( FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA TAMAÑO OFICIO CLIP TAMAÑO ESTANDAR FASTENERS METALICO GLICERINA 1 UNICO LARGO SOLICITADO  POR DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQUISICION N. 14 ORDEN DE COMPRA 440002049 DEL 07/11/2018


title: RESERVA POR LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCION TIC O/C 4300000792 O/ TALLER. No:146

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000719 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 POR LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCION TIC O/C 4300000792 O/ TALLER. No:146


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LEIT TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR DEPTO.DE TESORERIA REQ.No. 459 O/C 4400001916

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00006931 DE FECHA 07/11/2018 POR LA COMPRA DE ARCHIVADOR EXECUTIVE TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR DEPTO.DE TESORERIA REQ.No. 459 O/C 4400001916 CAI-5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORESTAPE TRANSPSILICONCLIP SOLICITADOS POR GERENCIA DE PROYECTOS BANCO MUNDIAL REQ.No: 164 O/C 4400001348

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00241570 POR LA COMPRA DE MARCADORESTAPE TRANSPSILICONCLIP SOLICITADOS POR GERENCIA DE PROYECTOS BANCO MUNDIAL REQ.No: 164 O/C 4400001348. RTN: 05019000040204 CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2 FECHA: 23/07/2018


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 01/02/19 EN LA FERIA NACIONAL DE NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA. SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2018 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL 31/10/2019 SEGUN MEMORANDO DPPF/029/2019

ANNIE PAMELA MENCIA GOMEZ

legalName: ANNIE PAMELA MENCIA GOMEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DE 2019 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-000040691.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DE 2019 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00040691.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DEENERO DE 2019 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00040690.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DE 2019 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00040690.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00040688.

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR QUE ESTA ERRONEO EL AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-1427-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-1427-1-0


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DE 2019 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00040689.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DE 2019 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00040687.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-000032129-32130--32131-32132-32133  DE FECHA 31 DE ENERO 2019 CAI: 4990BB-53699D-774D9D-96D1ED-4D7A87-10 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO No.42/2018 MEMORANDO GA-104-01-2019Y GF-0140-01-2019 NOTA: SE HACE DEDUCCION DE L.37074.06 POR 18 GUARDIAS FALTITAS EN SUBGERENCIA NOROCCIDENTE / NOROCCIDENTE FACT.32063 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No.7 E INFORME DE ASISTENCIA DEL JEFE DE SEGURIDAD INTERNA DEL  21 DE DICIEMBRE 2018 AL 22 DE ENERO 2019 Y MEMORANDUM GA-85-01-2019 (DRO-046-01-2019) -MEMORANDUM GF-0140-01-2019

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 438-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/C LAPIZ TINTA NEGRO Y ROJO ACAPUNTAS Y VIÑETAS AUTOADHESIVAS REQ.No. 460 SOLICITADO POR EL DEPTO.DE TESORERIA

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010916 POR LA COMPRA DE 25 RESMAS  DE APEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN REQ.No. 460 SOLICITADO POR EL DEPTO.DE TESORERIA O/C 4400002421. RTN: 08011986138652 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4    FECHA: 28/05/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-438-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-438-2-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00029101 POR LA COMPRA DE 10 SACAPUNTAS MANUALES SEGUN  REQ.No. 460 SOLICITADO POR EL DEPTO.DE TESORERIA. RTN: 08019998391040 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EF-182A29-77     FECHA: 4/06/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-438-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-438-4-0


title: PAGO DE FACTURA No. 009-001-01-00015582 EN CONCEPTO POR COMPRA DE 4 CUADERNOS UNICOS POR SER UTILIZADOS PARA ANOTACION DE LOS F01- QUE SE ENVIAN AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN MEMEORANDUM No. DC-22-I 2019 Y DPPF-007-2019

INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA

legalName: INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION OCASIONADOS POR TRABAJOS EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00014001.


title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00085369.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MANZANAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-04575831.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005699.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE SOBRES DE MANILA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2018-1106-0152 ORDEN DE COMPRA No. 44000001791

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00004159 DE FECHA 16/10/2018  POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE SOBRES DE MANILA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2018-1106-0152 ORDEN DE COMPRA No. 44000001791 CAI-5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91


title: RESERVA POR LA CCOMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 20 ORDEN DE COMPRA No. 4600000866

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 001-003-01-00028272 POR LA CCOMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 20 ORDEN DE COMPRA No. 4600000866


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y LAZOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y LAZOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00522488.


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIA DEL 26 DE DIC/18 AL 28 DE NERO2019

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033926 DE FECHA 30/01/19  POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENCIAS OFICINAS DE LA ENEE TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMORANDO UC 0070-02-2019 CONTRATO  041/2018 LICITACION No: 100-002/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2019 CAI-238FD9-173B01-6544A4-61D688-CC7E7B-C0


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA INIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-059-02-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA INIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-0118-02-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA RECIBO N. 000-001-04-00000032 CAI: CEBBA8-74019B-514FAB-501FF0-26E060-EA FECHA: 25/02/2019

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO COMPLEMENTO AL REEMBOLSO POR CAPACITACION DEL CURSO CERTIFICADO EN GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.EL CUAL SOLO SE LE PAGO LA CANTIDAD DE L.15750.00 SEGUN MEMORANDO GA-764-11-2018 F01 4058 2018

OMAR DAVID MENDOZA PASTOR

legalName: OMAR DAVID MENDOZA PASTOR

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIALRECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO EL PARAÍSO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002590.


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DEOLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-059-02-2019  NOTA : NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DEOLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-118-02-2019 NOTA: NO SE APLICA 12.5% Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000060

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE  CARLOS RENE ANTUNEZ LOPEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  PROCURADOR LEGAL   DEPENDIENTE  DE ASESORIA LEGAL ENLA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-059-02-2019 NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE  CARLOS RENE ANTUNEZ LOPEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  PROCURADOR LEGAL   DEPENDIENTE  DE ASESORIA LEGAL ENLA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-0118-02-2019 NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA       RECIBO N. 000-001-04-00000307 CAI: E9D536-46D0B1-864F82-99559B-0B4F52-46 FECHA: 21/02/2019

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ANALISTA SAP EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-059-02-2019  NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ANALISTA SAP EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-0123-02-2019  NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA    RECIBO N. 000-001-04-00000157 CAI: 0BE07C-372BD7-0240B8-50A896-60745D-9D FECHA: 28/02/2019

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS


title: RESERVA POR FLETES DE EXPORTACION DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019  UNIDAD DE COMPRAS

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00047799 DE FECHA 31/01/19 POR FLETES DE EXPORTACION DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019  CAI-D04F04-316825-0B4F80-B6623C-D24DF2-17


title: ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 FACTURA N 000-001-01-00026193000-001-01-0002626624

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00026193000-001-01-0002626624 DE FECHA03 Y 29 DE DICIEMBRE2018 POR EL  ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 CAI-ACCE7-19C12B-AE44B3-2454D4-76FAE3-05 O/C 4300000808


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACA 9465 R-558 ASIGNADO ASESORIA LEGAL 35 O/C 4300000815

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017915 DE FECHA 25-04-2019 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5  (COMPRA DE VARIOS REPUESTOS) POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACA 9465 R-558 ASIGNADO ASESORIA LEGAL 35 O/C 4300000815     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /FRANCIA/TEGUCIGALPA A FAVOR E ANA ROSA GARCIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002891.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA REQUISICION No. 29 O/C 4400002092 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005028 CAI: 42F21C-8D4130-8648B0-A45D13-0A0FF2-51 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% POR QUE EN LA DOCUMENTACION SOPORTE NO PRESENTA QUE REALIZA PAGOS A CUENTA


title: FONDO LIQUIDABLE DE RECREOVIA ASIGNADO A LA SEÑORA MONICA AMALIA YANEZ; PARA CUBRIR GASTOS DE LA REALIZACION DE RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 04/02/2019; SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIA LA GACETA. SOLICITUD DE ASIGNACION SEGUN MEMORANDOS GA118-2019 Y DPPF-30-2019

MONICA AMALIA YANEZ PALMA

legalName: MONICA AMALIA YANEZ PALMA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UN CAPACITOR A UTILIZAR EN LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ASI COMO POR UN TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGOS DE PLANILLA; SEGUN MEMORANDO DPPF/031/2019

LIAMNA PAMELA BU ESCOBAR

legalName: LIAMNA PAMELA BU ESCOBAR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: AVD


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA EN PASAJE AEREO EN RUTA: SAN FRANCISCO/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL SEVILLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002886.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYAR EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYAR EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00014015.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/VIENA A FAVOR DE FEDERICO ANTONIO ROSA SUAZO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002888.


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 471-0-0 - POR LA COMPRA DE UN BANER EN EL PROYECTO PILOTO ELECTRIFICACION MEDIANTE PANELES SOLARES  SEGUN FOSODE-020-2019

description: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00000810 POR LA COMPRA DE UN BANER EN EL PROYECTO PILOTO ELECTRIFICACION MEDIANTE PANELES SOLARES  SEGUN FOSODE-020-2019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001776 CAI CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 473-0-0 - POR LA COMPRA DE COFFE BREAK  EN EL PROYECTO PILOTO ELECTRIFICACION MEDIANTE PANELES SOLARES  SEGUN FOSODE-020-2019


title: PAGO POR LA COMPRA DE PLATOS PARA APOYAR EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PLATOS PARA APOYAR EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005698.


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: 12E6E8-EEPAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001070 DE FECHA 08/04/19 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FRONTIER PLACA 09503 R-583 ASIGNADO A DIRECCION LEGAL O/T 36 / COMPRA DE VARIOS REPUESTOS / ROTULAS BARRA CENTRAL TERMINALES DE DIRECCION BRAZO LOCO BUJES AMORTIGUADORES HULES MANGUERA FILTROS DE AIRE DE COMBUSTIBLE Y BOQUILLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 430000816 CAI-EA5C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C- RTN-07031977020108


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS  PARA ESCRITORIO SEGUN ESPECIFICACIONES  ADJUNTAS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQ. No. 76 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400002095

title: RESERVA POR LA COMPRA DE  Y 1 COMPUTADORA LAPTP SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQ. No. 76 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400002095-440002096

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 478-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS  PARA ESCRITORIO SEGUN ESPECIFICACIONS ADJUNTAS Y 1 COMPUTADORA LAPTP SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQ. No. 76 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400002095-440002096

description: PAGO DE LA FACTURA N  006-003-01-00033934 POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS  PARA ESCRITORIO SEGUN ESPECIFICACIONES  ADJUNTAS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQ. No. 76 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400002095

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-478-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-478-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 AMOLADURAS O PULIDORAS 1 PULIDORA 1 JUEGO DE DESARMADORES 2 JUEGO DE LLAVES 2 LLAVES PARA TUBOS 1 AJUSTABLE No. 10 -2 MAQUINAS DE SOLDAR SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No.20 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000916

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000811 DE FECHA 21/02/19 POR LA COMPRA DE 1 AMOLADURAS O PULIDORAS 1 PULIDORA 1 JUEGO DE DESARMADORES 2 JUEGO DE LLAVES 2 LLAVES PARA TUBOS 1 AJUSTABLE No. 10 -2 MAQUINAS DE SOLDAR SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No.20 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000916 CAI-CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A


title: COMPRA DE SALSA PARA NACHOS EN APOYO A EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: COMPRA DE SALSA PARA NACHOS EN APOYO A EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No. 000-001-0104576830.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 480-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CAPACITACION CON REQ. No. 35 Y ORDEN DE COMPRA No. 44000002094

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-480-1-0


title: SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS EN APOYO A EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS SEGÚN FACTURA No.  000-01-01-00001440 EN APOYO A EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.


title: RESERVA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGASE DEL PAIS SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA No. 65449

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027373 DE FECHA 31/01/19 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGASE DEL PAIS SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA No. 65449 CAI-ACCCE7-19C12B-AE44B3-2454D4-76FAE3-05


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA RECREOVIA ESPECIAL PROGRAMADA PARA EL DIA 09/02/19 EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA DE TAMARA FRANCISCO MORAZAN SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33871 DEL 31/10/2015 ARTICULO No: 2 MEMORANDO DPPF/036/2019

FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO

legalName: FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO

type: OFI


title: PAGO DEL 50% POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTE EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE 2018 AL 31 DEDICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDUM No.  NOTA : NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004011 PARA LA REPARACION DEL RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPRINT N. 0030375 SEGUN MEMORANDO GF-1318-2018 RTN: 12021951001350 CAI: AB40AA-8F83E8-3B4FAB-1C0CA0-10DB3F-96

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: RESERVA PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE VICTOR ORRELLANA IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SAN PADRO SULA HONDURAS- SAN JOSE DE COSTA RICA

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000181 DE FECHA 14/01/19 POR EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA AN PEDRO SULA/SAN JOSE/SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ORELLANA/VICTOR BOLETO No. 202-3119031644 CAI-73F74B-E8157E-064DA4-4E7935-AA3956-F1


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTE EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No.DAD-032-02-2019  NOTA : NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTE EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019   NOTA : NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000066


title: PAGO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA EMPLEADA PAOLA ARITA POR VIAJE TEGUCIGALPA-SAN JOSE-TEGUCIGALPA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000180 DE FECHA 21/02/19 POR EMISION DE  PASAJE AEREO  EN RUTA TEGUCIGALPA/SAN JOSE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARITA/MAGALY BOLETO No.230-3119031643 CAI-73F74B-E8157E-064DA4-4E7935-AA3956-F1


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA GRIS PLACA N-7511 R-376 ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA O/T 13; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000817

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001081-000-001-01-00001082 DE FECHA 30-04-2019 CAI: EA5C23-7E1C99-BF42B8-BF42B8-B67D9C-12E6E8-EE POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA GRIS PLACA N-7511 R-376 (COMPRA DE VARIOS REPUESTOS)  ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA O/T 13; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000817   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO REGISTRO 575 PLACA 9480 ASINGANDO A LA DIRECCION DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-01-00-000922  PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO REGISTRO 575 PLACA 9480 ASINGANDO A LA DIRECCION DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL. RTN: 07031977020108 CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59 FECHA: 7/01/2019


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR MARTA PINEDA SECRETARIA GENERAL PARA REUNION CON LOS MIEMBROS DELEGADOS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009282

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09616 R-603 ASIGNADO ALMACENES Y PATRIMONIO O/C 4300000828

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.: 000-001-01-00017565 DE FECHA 14/03/19 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09616 R-603 ASIGNADO ALMACENES Y PATRIMONIO O/C 4300000828 CAI-FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5


title: PAGO POR LA COMPRA DE TELEVISORES SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TELEVISORES SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00006702. SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12VOL 120 AMP. PARA USO DEL VEHICULO NISAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACAS N-09616 R-603 ASIGNADO ALMACENES Y PATRIMONIOS. REQ-No: 102 O/C 4200002111

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12VOL 120 AMP. PARA USO DEL VEHICULO NISAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACAS N-09616 R-603 ASIGNADO ALMACENES Y PATRIMONIOS. REQ-No: 102 O/C 4200002145

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011373 DE FECHA 20-DE AGOSTO 2019 CAI: CF514-EF3637-614DA9-40B9DE-3244-29 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12VOL 120 AMP. PARA USO DEL VEHICULO NISAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACAS N-09616 R-603 ASIGNADO ALMACENES Y PATRIMONIOS. REQ-No: 102 O/C 4200002145 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-499-1-0


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TELEVISORES DE  49 SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00049893


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR NELLY JEREZ VICE CANCILLER PARA REUNION SOBRE CONVENIO DE LICENCIAS DE CONDUCIR ENTRE ESPAÑA Y HONDURAS SEGUN FACTURA No 000-004-01-00007034

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACAS N-9616 R-603 ASIGNADO A ALMACENES Y PATRIMONIOS O/T 57 ORDEN DE COMPRA No. 430000819

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010447 DE FECHA 06/05/19 CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONESABRO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACAS N-9616 R-603 ASIGNADO A ALMACENES Y PATRIMONIOS O/T 57 ORDEN DE COMPRA No. 430000819 CAI-8CF514-EF3637-614DA*-40B9DE-A3244-29


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 283 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2019 AL 15 DE FEBRERO 2019 ENTREGA DE ICMA A LAS ALCALDIAS DE ERANDIQUE GUALCINSE CANDELARIA MAPULACA LA VIRTUD SAN ANDRES MUUNICIPIOS CORRESPONDIENTES A LINEA DE SUBTRANSMISION EN LEMPIRA

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMB. NELLY JEREZ VICE CANCILLER PARA REUNION ENTRE EL EMBAJADOR DE ESPAÑA Y EL SECRETARIO DE LA OEI SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006822


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA EJECUCION DEL PRYECTO GENERANDO CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN ASISTENCIA HUMANITARIA PARA PERSONAS MIGRANTES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001252

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTES PARA TELEVISORES  SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTES PARA TELEVISORES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00010275. SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019 NUMERO DE CUENTA 10302819.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 282 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2019 AL 20 DE FEBRERO 2019 GIRA DE TRABAJO A LA SUB-ESTACION ELECTRICA GUAYMAS A PREPARAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS DEL PROYECTO Y AMPLIACION ELECTROMECANICA EN 138 KV EN EL PROGRESO

JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

legalName: JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGUN FACTURAS 000-250-01-22800126 000250-01-22819505000-250-01-22792684.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-SRECI-001-2019 SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ. SEGUN FACTURA No. 000-008-01-00003479


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA    DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-065-02-2019  NOTA :  NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA    DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-181-04-2019 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO REDACTOR PUBLICITARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  EN  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-065-02-2019  NOTA :  SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: DE RECIBO No. 000-001-04-00000021 DE FECHA 26/02/19 POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO REDACTOR PUBLICITARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  EN  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-153.03-2019 CAI-59AEE0-0E93D9-0446BF-A07F59-188B39-39

JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS

legalName: JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS


title: PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE AUDITORIA POR TRBAJO REALIZADO EN LA CHFM DEL 09 DE ENERO 2019 AL 10 DE ENERO 2019 CUMPLIENDO ORDEN DE TRABAJO 09/2018

JULIO ANTONIO FLORES SAAVEDRA

legalName: JULIO ANTONIO FLORES SAAVEDRA

MARLON BRIDDEL AVILEZ GALVEZ

legalName: MARLON BRIDDEL AVILEZ GALVEZ

ESTELA PEREZ GONZALES

legalName: ESTELA PEREZ GONZALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-516-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-516-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 001-004-01-00050792 DE FECHA 23-01-19 EN CONCEPTO DE SUSCRICIONES LA PRENSA ANUAL L/D PROM FECHA DE INICIO 24-01-19 FECHA FINAL 23-01-19 CANT. 2 P/U 1200.00 CAI-9395E6-009C8E-1644AE-A0B3EE-8BA38A-26

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-06175792 DE FECHA 23-01-19 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIONES EL HERALDO ANUAL CLIENTES NUEVOS + 30 DI FECHA DE INICIO 24-01-19 FECHA FINAL 22-02-2020 CANT. 3 P/U 1600.00 CAI-182983-41C180-5942B9-A30E76-F0CE06-A4

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00033879 DE FECHA 24/01/19 EN CONCEPTO DE 3 SUSCRIPCIONES DE 12 MESE PERIODO 3 S 24/01/19 AL 31/12/2019 CAI-06AED9-A3BDBB-714CBC-8ED70D-ECDD4A-ED


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FRONTIER REGISTRO No. 583-08 PLACA 09503 ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL CAMBIO DE ACEITE. orden de compra n. 4300000820

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010756 DE FECHA 06/06/19 CAMBIO DE ACEITE 15W402 GALONES AL  VEHICULO FRONTIER REGISTRO No. 583-08 PLACA 09503 ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL O/C. 4300000820 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001834

title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001835

title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001836

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001837

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 525-3-0 - RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.

description: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; segun orden de compra N. 4200001833 PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00020465 CAI:821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-84

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-525-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-525-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-525-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-525-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006570 DE FECHA 02 DE JULIO 2019 CAI: 3E7BEF-956143-DC4BB1-ACF567-CC88A1-51  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (100 PASTILAS PARA SERVICIO SANITARIO 200 JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001836 Y ACTA DE RECEPCION      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017  POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014840 DE FECHA 22 DE ABRIL 2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (150 JABON PARA LAVAR TRASTOS 60 BASURERO PEQUEÑO 150 PALO PARA TRAPEADOR PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001837 Y ACTA DE RECEPCION      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017  POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96. o/c 4200001834 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007286 CAI: A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 NO PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO TANTO SE LE RETIENE EL 1 % SEGUN LEY


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 88 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2019 AL 14 DE FEBRERO 2019 ASISTIR A UNA CONVOCATORIA DE AUDIENCIA DE DESCARGO DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO ROQUE GUILLEN EN ACTA DE INVENTARIO FISICO DE REPUESTOS Y MATERIALES DEL ALMACEN TERMICA CEIBA LITORAL ATLANTICO

LEONARDO DAVID GABORIT CAMORIANO

legalName: LEONARDO DAVID GABORIT CAMORIANO


title: PAGO DE SERVICIO DE DATOS (MODEMS) PERI9ODO9 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN NOUMERO DE CUENTA 10302820.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.42 POR SALDO A FAVOR EMPLEADO POR OTROS GASTOS ADICIONALES E COMBUSTIBLE GIRA A LA CEIBA DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2019

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: PAGO POR ANTICIPO DEL 50%  POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE GREVIL HUMBERTO ARITA ARITA QUIEN SE COMPROMETE A EFECTUAR UN ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA IDENTIFICAR EL CUMPLIMIENTO BAJO LA NORMA ISO 9001 PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 02 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-074-02-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N

title: PAGO POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE GREVIL HUMBERTO ARITA ARITA QUIEN SE COMPROMETE A EFECTUAR UN ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA IDENTIFICAR EL CUMPLIMIENTO BAJO LA NORMA ISO 9001 PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 02 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-0191-04-2019   NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N

GREVIL HUMBERTO ARITA ARITA

legalName: GREVIL HUMBERTO ARITA ARITA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 537-0-0 - RESERVA POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE GREVIL HUMBERTO ARITA ARITA QUIEN SE COMPROMETE A EFECTUAR UN ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA IDENTIFICAR EL CUMPLIMIENTO BAJO LA NORMA ISO 9001 PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 02 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-074-02-2019


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: COMPRA DE JUGOS  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN LA ALDEA DE PROTECCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00014060.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: COMPRA DE AGUA EN BOLSA  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN LA ALDEA DE PROTECCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00110301.


rationale: COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN LA ALDEA DE PROTECCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005760.


title: PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE ENELDA MARIBIA PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECECIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 02 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-076-02-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N

title: PAGO POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE ENELDA MARIBIA PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECECIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 02 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-192-04-2019   NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N

ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

legalName: ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 538-0-0 - RESERVA POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE ENELDA MARIBIA PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECECIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 02 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-076-02-2019


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO DE 2019 segun factura no. 020-002-01-00043065.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA ESPECIAL PROGRAMADA PARA EL DIA 24 DE MARZO2019EN EL KINDER DE LA COLONIA 21 DE OCTUBRE(EN LA CALLE MODESTO RODAS) SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No. 2 MEMORANDO DPPF/037/2019

SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

legalName: SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 248 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN REQUISION N. 97 DE LA GERENCIA FINANCIERA ORDEN DE COMPRA No. 4200001811

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007076 DE FECHA 21/03/19 POR  LA COMPRA DE 248 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN REQUISION N. 97 DE LA GERENCIA FINANCIERA ORDEN DE COMPRA No. 4200001811 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR HABER ATENDIDO RECLAMOOCURRIDODURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA N46341SEGUN MEMODRO-069-02-2019

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0001087 DE FECHA 20 DE MAYO 2019 CAI: EA5C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C-12E68E-EE POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION ( SILENCIADOR DE ESCAPE) DE VEHICULO PICK UP MARCA ISUZUPLACA 07498 REG-369-99 ASIGNADO A LA G.ADMINISTRATIVA O/T 151    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA SEGUN CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK UP MARCA NISSANPLACA No.10933 REG-726-14 ASIGNADO A LA G.ADMINISTRATIVA O/T 149

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017914 DE FECHA 25/04/19 EN CONCEPTO DE AMORTIGUADORES ACEITEJUEGO DE ALFOMBRAFILTROS BANDAS EXTERNAS SERV. DE MECANICAS  REPARACION DE VEHICULO PICK UP MARCA NISSANPLACA No.10933 REG-726-14 ASIGNADO A LA G.ADMINISTRATIVA O/T 149 CAI-FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 SE LE APLICA EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GAS REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES REQ.No.98

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: pago de factura nO. 0000-001-01-00000731 de fecha 22/03/19 POR LA COMPRA DE GAS REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES REQ.No.98 cai-c3a116-2ff443-384c8e-3b4707-4f830a-04


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD PARA USO DE LE ENCARGADA DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 457 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001853

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N. 006-003-01-00033267 POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD PARA USO DE LE ENCARGADA DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 457 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001853 RTN: 05019999400238 CAI: 642195-8CDA49-89499F-CD88F3-E04BD9-3A FECHA: 25/10/18


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES MARCA LEITZ SOLICITADOS POR DEPTO. DE TESORERIA REQ.No.462 O/C 801-1-60-0187-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010491 DE FECHA 04-04-2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  POR LA COMPRA DE 300 CARPETA ARCHIVADORA COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA REQ.No.462 ORDEN DE COMPRA No. 4400002166/ 801-1-60-0187-2017 NO SE APLICA EL 1% I.S.V DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00043066.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 CON MOTOR YD25691465P A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURAS No. 001-005-01-00059194 001-005-01-00059194


RAMON ANTONIO RAMOS RIVAS

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS RIVAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 606-0-0 - RESERVA  POR  CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE RAMON ANTONIO RAMOS RIVAS  QUIEN SE COMPROMETE A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NECESIDEADES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ALDEAS DE LA ESPERANZA  PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 02 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-087-02-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE WILFREDO CONSTANZA SOTO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO SUPERVISOR DE FOSODE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-086-02-2019  NOTA :   SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO RECIBO HONORARIOS PROFESIONALES No: 000-001-04-00000112 DE FECHA 28/02/19  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE WILFREDO CONSTANZA SOTO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO SUPERVISOR DE FOSODE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU 153-03-2019  NOTA :  CAI-4B5723-74BBE8-20438C-A3BAE3-2A3759-17

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO SPROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-086-02-2019  NOTA:  SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR NO SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO RECIBO No. 000-001-04-00000120 DE FECHA 28/02/19 POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO PROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-REHU-153-03-2019 CAI-DE9DA8-F17151-2442B0-EFDF63-4A22F2-48

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-00000727 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICONADOS EN DTIC SEGUN OT N 158 O/C 4300000811. RTN: 08019012512241 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 FECHA: 01/03/2019


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. AVISO DE COBRO N.16375038

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 11 - COORDINACION DE UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLES


title: ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N. 57 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10515 REGISTRO 717. FACTURA N.000-002-01-00003487 CAI 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019 A MARZO 2020 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 516658. AVISO DE COBRO N.17156372

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PERIODICES Y REVISTAS S.A. PYRSA / LA TRIBUNA EN CONCEPTO DE PUBLICACION DURANTE TRES DIAS DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-UEPER-005-2018. FACTURA N.000-008-01-00004199 CAI 94388D-EBBDE1-514DB6-7E3CC9-7C79BA-8C

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS FIJOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2018-1106-0041 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000872

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000849 DE FECHA 20/12/18  POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS IP CISCO SPA303G1/3 LINEAS/2 PUERTOS 10/100 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2018-1106-0041 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000872 CAI-C6FAFC-34F7D5-4A4F9D-34B9D7-9F1257-26


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SELLOS CUADRADOS 1 RECTANGULAR 1 OVALADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN REQ. No. 19 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001711

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001540 POR LA COMPRA DE 2 SELLOS CUADRADOS 1 RECTANGULAR 1 OVALADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN REQ. No. 19 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001711


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002794 POR ELABORACION DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA UEPER. SEGUN MEMORANDO SDA-079-2019

ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

legalName: ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000311 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION TECNICA DE LA UEPER. PAGO SEGUN MEMORANDO CPPIII-063-2019

ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

legalName: ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.EN CONSECTO DE PUBLICACION 01/04/2019 DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL(LPN-UEPER-005-2018) FACTURA N.001-002-01-00226689 CAIC43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.EN CONSECTO DE PUBLICACION 03/04/2019 DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL(LPN-UEPER-005-2018) FACTURA N.001-002-01-00226708 CAIC43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO.000-002-01-0006047 A FAVOR DE DINORAH GERALDINA PAGOAGA LOPEZ PO LA COMPRA CORRESPONDIENTE A LOS OBSEQUIOS ENTREGADOS A (13) MADRES DE LA UNIDAD EJECUTORA UEPER. CAI 67DDAD-6C3E59-A44981-13956C-6C58EA-7D

DINORAH GERALDINA PAGOAGA LOPEZ

legalName: DINORAH GERALDINA PAGOAGA LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.EN CONSECTO DE PUBLICACION 02/04/2019 DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL(LPN-UEPER-005-2018) FACTURA N.001-002-01-00226688 CAIC43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE JABON PARA LÑAVAR PLATOS DESODORANTE AMBIENTAL JOBON LIQUIDO ANTIBACTERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO  SEGUN REQ. No. 93 Y ORDEN DE COMPRA No. 40000002743

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006398 DE FECHA 21/02/19 POR LA COMPRA DE 400 JABON PARA LÑAVAR PLATOS200 DESODORANTE AMBIENTAL250 JOBON LIQUIDO ANTIBACTERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO  SEGUN REQ. No. 93 Y ORDEN DE COMPRA No. 40000002743 CAI-194BFA-80D068-D74A87-3AE081-E68659-CD


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE Y RESTITUCION A SEGUROS DAVIVIENDA POR EL VEHICULO MARCA BMW AÑO 2011 PLACA PDG-45995977 SEGUN DETALLE: DEDUCIBLE: L.11700.00 RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA L.1008.00

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A


rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. 801-16-42-0043-2019 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA. AUTORIZADO POR ORDEN DE COMPARA INTERNA NO.001 FACTURA NO.000-001-01-00011120 CAI:6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4


title: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO.801-16-42-0043-2019 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. AUTORIZADO POR ORDEN COMPRA INTERNA NO.001.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-154-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO.801-16-42-0041-2019 A FAVOR DE DISPROA S. DE R.L. AUTORIZADO POR ORDEN DE COMPRA INTERNA. FACTURA NO.000-001-01-00522798 CAI:656667-B98E35-FE4CA0-6E4849-6A60B9-8C


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO.801-16-42-0039-2019 A FAVOR DE YIP SUPERMECADOS S. A. DE C.V. AUTORIZADO POR ORDE DE COMPRA INTERNA NO.001 FACTURA:000-002-01-00-016710 CAI:EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB04FD710-7E


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO.801-16-42-0037-2019 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. AUTORIZADO POR ORDE DE COMPRA INTERNA NO.001 FACTURA NIO.015-003-01-00187226 CAI:614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 157-1-0 - ORDEN DE COMPRA INTERNA NO.001 A FAVOR DE EMSULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-157-1-0

description: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO.801-16-42-0040-2019 A FAVOR DE EMSULA. AUTORIZADO POR ORDE DE COMPRA INTERNA NO.001 FACTURANO.003-019-01-00023642 CAI:0B2A78-E9E620-2F4E99-8DF1E2-DD4154-27


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO.801-16-42-0036-2019 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZS. DE R.L AUTORIZADO POR ORDE DE COMPRA INTERNA NO.001 FACTURA NO.00-002-01-00035993 CAI:65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0001177  POR LA COMPRA DE TINTAS VARIA  SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 95 ORDEN DE COMPRA No. 4200001706


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVOS 3 SILLAS SEMI EJECUTICAS Y 1 ARMARIO TIPO PERCIANA SEGUN REQUISICION N. 26-ORDEN DE COMPRA No. 460000882

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001176 PARA LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMI EJECUTICAS  SEGUN REQUISICION N. 26-ORDEN DE COMPRA No. 460000882 RTN: 08019013610290 CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA     FECHA: 21/02/2019


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX COLOR GRIS CON  PLACA PEC 0513 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL. RTN 08019002282617 FACTURA PROFORMA 170071443

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000565 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS A 17 PERIODISTAS DE MEDIOS DE COMUNICACION  DE TEGUCIGALPA Y OLANCHO.  CAI:A67E6F-DF3B47-A740B6-6B6125-4E5E9B-E7 PAGADO SEGUN MEMORANDO SDCE-001-2019

RAFAEL ARMANDO TRIMINIO GOMEZ

legalName: RAFAEL ARMANDO TRIMINIO GOMEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200 COLOR AZUL PLACA PDG 4621 CONVENIO DE PRESTAMO CON SINOHYDRO. FACTURA:000-001-01-00018102 CAI:FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 PAGADO SEGUN ORDEN DE TALLER NO.59.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000739 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA UEPER. CAI:C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 SEGUN ORDEN DE COMPRA UEPER-SDA-003-2019

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L. POR SALDO PENDIENTE DE PAGO. PAGADO SEGUN MEMORANDO SAD-096-2019.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 618-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CANALETAS PARA PISO 1.1/2 PARA USO EN LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 23 Y ORDEN DE COMPRA No. 40000002745

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-618-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09607 Y REGISTRO 601-09. FACTURA:000-002-01-00003735 CAI:4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC PAGADO SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 60

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA PEC 0514 Y  CONVENIO CON SINOHYDRO. PROFORMA 1700101092 GA 16 UE 42


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE LA UEPER. FACTURA NO.000-001-01-00015210 CAI:03CBD3-03A60E-4546AD-002342-668943-24 PAGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.SDA-001-2019

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA PEC-0513 Y CON CONVENIO CON SINOHYDRO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL. PAGADO SEGUN MEMORANDO SDA-103-2019 Y ORDEN DE TALLER No.50 PROFORMA:1700101694


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001191 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2019 CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA RESERVA POR LA COMPRA DE SILLASARMARIOS TELEFONOS DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.75 ORDEN DE COMPRA No. 460000892     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001188  POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA LA OFICINA DE GERENCIA DE  INGENIERIA SEGUN REQ 24 O/C 4600000917


title: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO.801-16-42-0043-2019 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  FACTURA NO.000-001-01-00028886 CAI:E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADOS DE AUTOMOVILES S. DE R.L.  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHIVULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10815 REGISTRO 717-13 ASIGNADO A LA UEPER FACTURANO.000-001-01-00040754 CAI:204F42-965EB8-6943AD-B83E2B-43E324-5A. AUTORIZACION NDE PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-122-2019 ORDEN DE TALLER NO.62

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09607 REGISTRO 601 ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA NO.000-002-01-00004036 CAI:4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC AUTORIZACION DE PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-121-2019 ORDEN DE TALLER NO.61

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 621-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 48 CARTUCOS DE TINTA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 23 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001690

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-621-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-621-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-10815 Y REGISTRO 717. FACTURA: 000-002-01-00002757 CAI: 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC RTN: 08011988090350


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 MESAS DE POLIOMETANO PLEGABLES Y 3 ESCRITORIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  SEGUN REQ. No. 25-ORDEN DE COMPRA No. 460000883

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001178 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2019 CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA POR LA COMPRA DE 30 MESAS DE POLIOMETANO PLEGABLES  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  SEGUN REQ. No. 25-ORDEN DE COMPRA No. 460000883   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN MAURICIO RAMIREZ POR REEMBOLSO DE FACTURA. FACTURA: 000-001-01-00002404 CAI: C1FFD8-E22EBF-6844B4-69A1A4-1514C2-DA RTN: 08141967002618

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 623-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESCRITORIO REQ-135 O/C 4600000906

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-623-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VHICULOLA MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10815 Y REGISTRO 717 ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA NO.000-002-01-00004360 CAI:EFBA58-E9835A-4D47A3-FF7BFD-F05FF6-E1 ORDEN DE TALLER NO.64 SUNGUN MEMORANDO SDA-127-2019


HECTOR RICARDO ZEPEDA MUÑOZ

legalName: HECTOR RICARDO ZEPEDA MUÑOZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DESCRIPCION DE MEJORAS DE 2 TERRENOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE YORO. SEGUN RECIBO NO.000-001-04-00000168 CAI:3F1897-96CAC9-544893-950BB2-B850C5-33 SE HACE RETENCION DEL 12.5% DE PAGOS A CUENTA UNICAMENTE POR HONORARIOS PROFESIONALES QUE ES UN VALOR DE  L.6900.00 SE HACE LA REVERSION POR RECIBO MAL ELABORADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-243-1-0

type: OFICIO


title: POR LA COMPRA DE UN GPS PARA  SER UTILIZADO EN LA UNODAD DE UMA SEGUN DOC 2018-1106-0123 segun orden de compra n. 4600000887

title: PAGO EDE FACTURA No. 000-001-01-00000570 DE FECHA 22/04/19 POR LA COMPRA DE RECEPTORES DE SISTEMA DE POSICIONA GLOB GPS MAP 645 O/C. 4600000887 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-624-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-624-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. AVISO DE COBRO N. 16641268

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DESCRIPCION DE MEJORAS DE 2 TERRENOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE YORO. SEGUN RECIBO NO.000-001-04-00000170 SE HACE RETENSION DEL 12.5% ISR.


name: EMPRESA DE CONSULTORIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS VEGAS BARRIO EL CENTRO

rationale: PAGO TOTAL POR LA IMPOSICION DE SERVIDUMBRE DE PASO QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUB ESTACION JUTICALPA  COMPONENTE DEL PROYECTO PATUCA III. TESTIMONIO DE ESCRITURA NUMERO 202 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ INSCRITO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA NO.1725861 ASIENTO 1213 Y 14 DE FECHA 23 DE MAYO 2019. SE HACE DEDUCCION DEL 12.5% DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS RETENCIONES POR LA IMPOSICION DE SERVIDUMBRE. CARGADO EN UN OBJETO DE GASTO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-245-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10814 Y REGISTRO 717-13 ASIGNADO A LAUEPER. FACTURA NO.000-002-01-00004361 CAI:EFBA58-E9835A-4D47A3-FF7BFD-F05FF6-E1 PAGADO SEGUN ORDEN DE TALLER NO.63


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 625-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA BLANCO Y NEGRO PARA IMPRESORA LASER SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 147 SEGUN ORDENDE COMPRA N. 4200001705

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-625-1-0


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA PEC0514 CON CONVENIO ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA PROFORMA NO.1700117054.- POR FALTA DE NUMERO DE ORDEN DE TALLER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-250-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-250-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA PEC0514 CON CONVENIO ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA PROFORMA NO.1700117054 SEGUN ORDEN DE TALLER NO.51


title: PAGO FINAL  POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DESCRIPCION DE MEJORAS DE 2 TERRENOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE YORO. SEGUN RECIBO NO.000-001-04-00000173 CAI:3F18797-96CAC9-544893-950BB2-B850C5-33 FECHA DEL RECIBO:09/08/2019 SE HACE RETENSION DEL 12.5% ISR Y DEL 1% DE ANTICIPO DEL ISR YA QUE EL CONSULTOR NO ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 626-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA R-279 Y 280 Y 281 O/C 801-1-1-2396-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-626-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN; CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.004 A FAVOR DE CARLOS ZAVALA 14469 POR GIRA CON SEDE A CATACAMAS OLANCHO EN EL PERIODO DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2019. TRASLADO DE PERSONAL A CATACAMAS.

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA