title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1211 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE2019 CAMBIO DE ESTRUCTURA QUEBRADA # 185 L-442 S/E GUIMACAJUTICALPA.DAT-ANT-LT-C1-1593-11-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1227 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 29 DE NOV.AL 01 DE DIC/2019 CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS LINEA L-637 S/E LOS PRADOS FRONTERA CON NICARAGUA.DAT-ANT-LT-C1-1600-11-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

currency: HNL

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

type: MEMORA

initiationType: tender


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 202 A LA CIUDAD DE COMYAGUA; PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION EL DIA 06/03/2019.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

type: AVD


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.1210 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO CAMBIO DE ESTRUCTURA QUEBRADA # 185 L-442 S/E GUIAMACAJUTICALPA.DAT-ANT-LT-C1-1596-11-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No JOG-SE-C1-1273-11-19 FECHA 04 DE DICIEMBRE A DANLI EL PARAISO A SUBESTACION DE DANLI CHICHICASTE ODA OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA SEGUN MEMO.

VICTOR MANUEL OCHOA HERNANDEZ

legalName: VICTOR MANUEL OCHOA HERNANDEZ

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENETS SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DAGT- PAG-AD-N-1622-XI-2019 Y PAG-AD-N1-111-11-19

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No JOG-SE-C1-1272-11-19 FECHA 03 DE DICIEMBRE A CATACAMASOLANCHO A SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS SEGUN MEMO.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No JOG-SE-C1-1271-11-19 FECHA 02 DE DICIEMBRE A CHOLUTECA A SUBESTACION PAVANA A SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA OTROS GASTOS POR PAGO DEN LIMPIEZA DE YARDAS SEGUN MEMO.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No JOG-SE-C1-1274-11-19 FECHA 05 DE DICIEMBRE A CHOLUTECA A SUBESTACION LOS PRADOS  A SUPERVISION  Y PAGO DE LIMPIEZA OTROS GASTOS PARA PAGO LIMPIEZA DE YARDAS SEGUN MEMO.


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 203 A EL ZAMORANO DANLI EL CHICHICASTE; PARA TOMA DE LECTURAS Y SUPERVIOON PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA. EL DIA 07/03/2019


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No ANT-LT-N4-14621463146414651466 FECHA 10 AL 11 DE OCT. A SANTA BARBARALA ARADAEL NISPERO A CAMBIO DE POSTE Y CRUCETAS DAÑADAS EN LA LINIA L-429 (CAÑAVERAL NISPERO) SEGUN MEMO OTROS GASTO COMBUSTIBLE DISSEL.

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No ANT-LT-N1-146814691470147114721473147414751467 FECHA 10 AL 11 DE OTC. A SANTA BARBARA EL NISPERO LA ARADA.  A CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN LA LINIA L-429 (CAÑAVERAL- NISPERO) SEGUN MEMO .OTROS GASTO POR COMBUSTIBLE DISSEL.

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 203 A EL ZAMORANO DANLI EL CHICHICASTE; PARA TOMA DE LECTURAS Y SUPERVIOON PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA. EL DIA 07/03/2019


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No ANT-LT-C1-1223122412261225-11-19 FECHA 29 AL 01 DE DICIEMBRE A SUBESTACION PAVANA CHOLUTECA SANTA LUCIA VISITA No 1 PREVENTIVA A CORTE DE ARBOLES L-615 SUBESTACION PAVANA SUBESTACION SANTA LUCIA OTROS GASTO POR LA COMPRA DE CONBUSTIBLE SEGEN MEMO.

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES No ANT-LT-N1-150715081509151015111512151315141506 FECHA 24 AL 25 DE OCT LUGAR GRACIAS LEMPIRA INSPECCION GENERAL ESCALADA Y CAMBIO DE CRUCETAS DAÑADAS EN L-431 OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE SEGUN MEMO.

JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR

legalName: JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No ANT-LT-N2-15011502150315041505-09-19 FECHA DEL 24 AL 25 DE OCT LUGAR GRACIAS LEMPIRA INSPECCION GENERAL ESCALADA Y CAMBIO DE CRUCETAS DAÑADAS EN L-431 SEGUN MEMO OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DISSEL.

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No ANT-LT-N4-15151516151715181519-09-19 FECHA 24 AL 25 DE OCT LUGAR GRACIAS LEMPIRA  A INSPECCION GENERAL ESCALADA Y CAMBIO DE CRUCETAS DAÑADAS EN L-431 SEGUN MEMO OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLES.


title: OTROS GASTOS PARA COMBRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 184 Y 185 DEL 13 A 15 DE FEBRO DE 2019 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA; PARA REALIZAR BARRIDO TERMOGRAFICO EN SUBESTACIONES PAVANA.

JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS Y A APLICACION DE HERBICIDA EN SUBESTACIONES GUAIMACA JUTICALPA SIGUATEPEQUE AGUA CALIENTE LA LEONA LAINEZ PUEBLO NUEVO SANTA FE Y AMARATECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE  2019 BOLETA 000-001-11-0000672-00000673 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDUM GARC-937-11-2019 GFC-1845-XI-2019

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA  No. 000-001-11-00000549 POR  LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES : SANTA ROSA Y LAS FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS Y A APLICACION DE HERBICIDA EN SUBESTACIONES MIRAFLORES ZAMORANO DANLI COMAYAGUA SUYAPA TONCONTIN Y LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-000000669-00000668-SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDUM GARC 937-11-2019 GFC-1845-XI-2019

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL OPERADOR DE DESPACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2019 AL 20 DE AGOSTO 2019 CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO COT-281-IX-2019 ORDEN DE PAGO No. 734

YIMY CANACA VILLANUEVA

legalName: YIMY CANACA VILLANUEVA

RIGOBERTO MENDEZ COREA

legalName: RIGOBERTO MENDEZ COREA

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA

ELMER JAVIER GARCIA MENDOZA

legalName: ELMER JAVIER GARCIA MENDOZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE BOLETA DE COMPRA  No. 000-001-11-00000550 POR  LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES : YORO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

type: OFICIO

description: PAGO DE BOLETA DE COMPRA  No. 000-001-11-00000183 POR  LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES : YORO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION REVERSION POR MODIFICACION EN RESUMEN POR VOLETA


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL OPERADOR DE DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDUM DAGT-T44-OP-C-1666-XI-2019

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO


title: OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE YARDA SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 198-2019 DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA; PARA TOMA DE LECTURA EN SUBESTACIONES DEL SUR.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 CONECTORES DE TENSION COMPLETA EN LA UNION DE CONECTORES EN LAS LINEAS DE TRANSMISION C.S. REQ.No. LT-737 O/C 4900001251

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000776 DE FECHA 29/08/19 POR LA COMPRA DE CON.P/CABLE No.477 C/CON.DE AC.BURNDY YDS361R CANT.30 O/C 4900001251 CAI-54EE32-954BBE-3B4494-FDFDE4-A47785-16 REMESA No: 67

type: FACT


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 198-2019 DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA; PARA TOMA DE LECTURA EN SUBESTACIONES DEL SUR.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A OPERADORES DE LA SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 2485-1-0 - PARA ENVIO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-2485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-2485-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) TECLADOS ERGONOMICO CONEXION ATIPO USB SOLICITADO POR G.DE TRANSMISION REQ.No.161713 O/C 4600000785

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000936 POR LA COMPRA DE CINCO(5) TECLADOS ERGONOMICO CONEXION ATIPO USB SOLICITADO POR G.DE TRANSMISION REQ.No.161713 O/C 4600000785 RTN: 08019005013440 CAI: 5FF883-4C7321-6A4B96-EB0723-596C17-86 FECHA: 04/03/2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A OPERADORES DE LA SUBESTACION SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No LIQ-DA-C1-1262-11-19 FECHA 07 AL 08 DE NOV. LUGAR S.P.S. SEGUIMIENTO PROCESO DE LIQUIDACIONES Y BASE DE DATOS SEGUN MEMO  OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No ANT-UT-C1-1304-11-19 FECHA DEL 11 AL 13 DE DIC. LUGAR CATACAMAS OLANCHO SUPERVISION DE VISITA No 1 Y VALES DE TRABAJOS VARIOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE SANTA MARIA DEL REAL SEGUN MEMO OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

JUAN RAMON AGUILAR LOBO

legalName: JUAN RAMON AGUILAR LOBO


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS Y A APLICACION DE HERBICIDA EN SUBESTACIONES GUAIMACA JUTICALPA SIGUATEPEQUE AGUA CALIENTE LA LEONA LAINEZ PUEBLO NUEVO SANTA FE Y AMARATECA CORRESPONDIENTE AL DE NOVIEMBRE 2019 BOLETA 000-001-11-0000698-00000697 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDUM DAGT-1727-XII-2019

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS Y A APLICACION DE HERBICIDA EN SUBESTACIONES MIRAFLORES ZAMORANO DANLI COMAYAGUA SUYAPA TONCONTIN Y LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-000000696-00000695-SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDUM DAGT-1727-XII-2019

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES SANTA ROSA Y LAS FLORES CORRESPONDIENTE A LOS MESE NOVIEMBRE 2019 BOLETAS DE COMPRA No. 000-001-11-00000690  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000230 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA  No. 000-001-11-00000691 POR  LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES : YORO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000109 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000018 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES VILLA NUEVA CARACOL SAN PEDRO SULA SUR RIO LINDO CAÑAVERAL RETORNO 1 Y 2 EL CARDEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA

legalName: MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000021 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000016 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES VILLA NUEVA CARACOL SAN PEDRO SULA SUR RIO LINDO CAÑAVERAL RETORNO 1 Y 2 EL CARDEX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000107 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000017 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES VILLA NUEVA CARACOL SAN PEDRO SULA SUR RIO LINDO CAÑAVERAL RETORNO 1 Y 2 EL CARDEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000613 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MORAZAN Y YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000022 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000108 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No JOG-LT-N2-1816181718181820182118221823 FECHA DEL 02 AL 30 DE DIC. LUGAR PROGRESO SANTA RITA  SANTA BARBARA  A MANTENIMIENTO GENERAL  A LAS LINIAS DE TRANSMISION L-602 L-604L-429 SEGUN MEMO OTROS GASTOS POR SERVICIO POR MANO DE OBRAS.

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES SANTA ROSA Y LAS FLORES CORRESPONDIENTE A LOS MESE OCTUBRE 2019 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000610  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES SANTA ROSA Y LAS FLORES CORRESPONDIENTE A LOS MESE OCTUBRE 2019 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000612  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019  FACTURA No. 003-006-01-00000504 MEMORANDUM A.L837-5-2018 RESOLUCION GENERAL GG-584-4-2018 Y MEMO 1724-2019

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-05892062 05927414-05927501-05928765-05921110

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No JOG-LT-N2-1816181718181820182118221823 FECHA DEL 02 AL 30 DE DIC. LUGAR PROGRESO SANTA RITA SANTA BARBARA A MANTENIMIENTO GENERAL  A LAS LINIAS DE TRANSMISION L-602L-604L-429 SEGUN MEMO OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000611 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...


title: PAGO DE LIMPIEZA DE COMALEO EN EL TRAMO QUE DIO COMIENZO EN LA COLONIA SAGASTUME HASTA MATA DE PLATANO EN LAS ESTRUCTURASS No. A 88 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000707

JOSE FRANCISCO RUIZ OSORTO

legalName: JOSE FRANCISCO RUIZ OSORTO


title: PAGO DE LIMPIEZA DE COMALEO EN EL TRAMO QUE DIO COMIENZA EN EL ZAMORANO HASTA EL OJO DE AGUA  EN LAS ESTRUCTURAS No.423 A 101 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000703-00000708

MARIANO BAQUEDANO IZAGUIRRE

legalName: MARIANO BAQUEDANO IZAGUIRRE


title: PAGO DE LIMPIEZA DE COMALEO EN EL TRAMO QUE DIO COMIENZ0 EN SUYAPA HASTA LA ESTRUCTURA 95-LINEA 422  BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000705

RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA

legalName: RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ CARRANZA


title: PAGO DE LIMPIEZA DE COMALEO EN EL TRAMO QUE DIO COMIENZ0 EN LEPAGUARE HASTA LA MINAS DE JUTICALPA  BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000702

TIBURCIO PAVON

legalName: TIBURCIO PAVON


title: PAGO DE LIMPIEZA DE COMALEO EN EL TRAMO QUE DIO COMIENZ0 EN LA ESTRUCTURA 177 HASTA 142 EN TALANGA  BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000699-701

RUFINO PALMA

legalName: RUFINO PALMA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SILLAS PARA OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTOS  SEGUN REQ. No. 59 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000919

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA N. 005-001-01-00004220 POR LA COMPRA DE 2 SILLAS PARA OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTOS  SEGUN REQ. No. 59 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000919 RTN: 05019003077501 CAI: DBF17F-85ª7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71    FECHA: 28/02/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE PINTURA  SOLICITADO POR SUBESTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. DSNO-RC-18029-Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001685

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA N. 024-001-01-00053670  POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE PINTURA  SOLICITADO POR SUBESTACIONES NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. DSNO-RC-18029-Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001685 RTN: 08019002279851 CAI: C4B09F-EBD82E-5B42AE-9134D8-0BB496-3A FECHA: 27/02/2019


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLEPARA ATERRIZAJE RESPONDIENDO EL QUE ROBARON EN LA SUBESTACION DE VILLA NUEVA Y CHOLOMA NO PROCEDE LA O/C  SEGUN MEMO IC-682-V-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-279-1-0


title: RESERVA 3000 BORNEAS DE PASO 600 V 50 AMAX PARA CABLE 24-8SIMILAR A NSTR62 DE SCHNEIDER 1000 BORNERA CORTOCIRCUITABLE 70 PARA CABLE 8-16 SIMILAR A LA CDTTU CONNCTWELL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No.- 000-002-01-00059214 CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR COMPRA DE  3000 BORNES DE CONEXIOBN 6 MM 2 NSYTRV62 1000 SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE REQ. No. 015-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001128


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES G.DE TRANSMISION R-15 O/C 4400002162

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00184818 DE FECHA 22/03/19  POR LA COMPRA DE 1700  AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES G.DE TRANSMISION R-15 O/C 4400002162 CAI-2325A9-8BC0A7-BD47A9-CE72EF-52BAEE-36


title: RESERVA POR LA COMPRA DE OCHO(6) MOUSE DE COMPUTADORA PARA USO EN LA G. DE TRANSMISION. REQ.No.16 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002152

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00104162 DE FECHA 08/07/19 POR LA COMPRA DE PAD GEL P/MOUSE NEG XTECH XTA-526 O/C 4400002152 CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-283-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-283-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS G. DE TRANSMISION R-17 ORDEN DE COMPRA No. 4400002463 COMPRA  10 PAQUETE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS

title: RESERVA POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS G. DE TRANSMISION R-17 ORDEN DE COMPRA No. 4400002464 POR 10 PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS

title: RESERVA POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS G. DE TRANSMISION R-17 ORDEN DE COMPRA No. 4400002334 POR 10 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 20 PAQUETES NOTAS ADHESIVAS 30 PAQUETE CUBO NOTAS ADHESIVAS

title: RESERVA POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS G. DE TRANSMISION R-17 ORDEN DE COMPRA No 4400002240 POR 10 PAQUETE DE BANDERILLAS  10 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 284-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS G. DE TRANSMISION R-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-284-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030219 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS G. DE TRANSMISION R-17 ORDEN DE COMPRA No. 4400002464 POR 10 PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-284-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-284-3-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DE BANDERILLAS Y  NOTAS ADHESIVAS G. DE TRANSMISION R-17 ORDEN DE COMPRA No 4400002240 POR 10 PAQUETE DE BANDERILLAS  10 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES G. DE TRANSMISION R-18; SEGUN ORDEN DE COMPRA N4400002167

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 285-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES G. DE TRANSMISION R-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-285-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-285-2-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MEMORIA USB DE 32 Y 128 GB G. DE TRANSMISION R-20


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 287-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MOUSE CON CONEXION USB G. DE TRANSMISION R-23


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FOLDER MARACA LEITZ G. DE TRANSMISION R-29 /    40 CAJAS DE LEITZ TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002168

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 288-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE FOLDER MARACA LEITZ G. DE TRANSMISION R-29

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-288-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 267 268 Y 269 DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE LA CEIBA; PARA BRINDAR COLABORACION EN LA REPARACION DEL MOTOR DE UNIDAD #2 EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA.

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VAITICO No. 90-01-19 POR VIAJE A ZAMARANO-DANLI DEL 05 AL 07 DE FEBRERO2019 PAGO DE COMALEO MEMO DAT-ANT-LT-C1-16-01-2019

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 270 271 Y 272 DEL 25 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2019 A LA CEIBA; PARA COLABORAR EN LA REPARACION DEL MOTOR DE LA UNIDAD #2 EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA.

GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA

legalName: GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA


title: PAGO DE LOS ANTICIPOS N 3231302928 VIAJANDO A COPAN RUINAS DEL 25/02/2019 AL 2/03/2019 A REALIZAR ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA MODIFICAR TRAMO DE LA LTX EN 230 KV EN LA ZONA DE APROXIMACION DEL AEROPUERTO  DE COPAN EL SR LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ ES EL MOTORISTA QUE TRANSPORTARA EL PERSONAL

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE LOS ANTICIPOS N 3231302928 VIAJANDO A COPAN RUINAS DEL 25/02/2019 AL 2/03/2019 A REALIZAR ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA MODIFICAR TRAMO DE LA LTX EN 230 KV EN LA ZONA DE APROXIMACION DEL AEROPUERTO  DE COPAN EL SR RENE BARRIENTOS ES EL MOTORISTA QUE TRANSPORTARA EL PERSONAL DEVOLUCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-310-1-0


NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

rationale: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 22 Y 21 DEL 4 AL 10 DE MARZO DE 2019 A OLANCHITO YORO Y SAN PEDRO SULA; PARA REALIZAR MEDIDAS DE TERRENOS SUBESTACIONES COYOLES CENTRAL Y SUBESTACION LA VICTORIA. SE REGRESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-305-1-0


JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

rationale: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 27 Y 26 DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 A COPAN RINAS; PARA ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA MODIFICAR TRAMO DE LA LTR EN 230KV L.1781.85 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ COMO SOBRANTE DE GASTOS ASIGNADOS EN F01-309

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-309-1-0


LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

rationale: PAGO DE LOS ANTICIPOS N 3231302928 VIAJANDO A COPAN RUINAS DEL 25/02/2019 AL 2/03/2019 A REALIZAR ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA MODIFICAR TRAMO DE LA LTX EN 230 KV EN LA ZONA DE APROXIMACION DEL AEROPUERTO  DE COPAN EL SR LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ ES EL MOTORISTA QUE TRANSPORTARA EL PERSONAL OTROS GASTOS  L. 1172.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ COMO SOBRANTE DE GASTOS ASIGNADOS EN F01-311

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-311-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 317-0-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR VERDE OSCURO PLACA 07494 REG-381 ASIGNADO DEPTO. DE INGENIERIA O/T 7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-317-1-0


title: OTROS GASTOS DE JORNADAS DE TRABAJO No.257258261 POR VIAJE A GUIMACA RUTA L441 LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO2019 PARA PAGO DE COMALEO MEMORANDO DAT-JRN-LT-C1-101-02-2019

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIAJE No. 272 POR VIAJE A OLANCHOSUBESTACION JUTICALPA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE No. DE VIAJE SEC-88-19 MEMORANDO DAT-ANT-SE-C1-87-02-2019

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 321-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA GERENCIA 10 A NIVEL NACION; EN BASE AL CONTRATO N. 32/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-321-1-0

description: PAGO DE FACTURAS  No. 000-001-01-00018548 Y 000-001-01-00018578 DE FECHA 23 Y 24 DE ENERO 2019 CAI: 075352-EEBFDC-6F4A8E-E6AC64-48C5F4-0A ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4700000233 POR LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA GERENCIA 10 (GERANCIA DE TRANSMISION CENTRO SUR) SEGUN CONTRATO No. 32/2018. DE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL TECNICO DE LA ENEE (CLAUSULA CUARTA- PRESENTA COPIA DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA ENTREGA EMITIDA POR LA COMISION ESPECIAL NOMBRADA PARA TAL EFECTO Y COPIA DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA   SE ADJUNTA CUADRE CUADRO QUE DETALLA EL DESGLOSE DE LOS F01 PARA LAS FACTURAS 000-001-01-00018548-000-001-01-00018578-MEMORANDUM UC-059-01-2019-UC-0565-05-2019


legalName: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 320-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA GERENCIA 10 A NIVEL NACION; EN BASE AL CONTRATO N. 32/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-320-1-0

description: PAGO DE FACTURAS  No. 000-001-01-00018548 Y 000-001-01-00018578 DE FECHA 23 Y 24 DE ENERO 2019 CAI: 075352-EEBFDC-6F4A8E-E6AC64-48C5F4-0A ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4700000233 POR LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA GERENCIA 10 (TRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITOTAL ATLANTICO) SEGUN CONTRATO No. 32/2018. DE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL TECNICO DE LA ENEE (CLAUSULA CUARTA- PRESENTA COPIA DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA ENTREGA EMITIDA POR LA COMISION ESPECIAL NOMBRADA PARA TAL EFECTO Y COPIA DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA   SE ADJUNTA CUADRE CUADRO QUE DETALLA EL DESGLOSE DE LOS F01 PARA LAS FACTURAS 000-001-01-00018548-000-001-01-00018578-MEMORANDUM UC-059-01-2019-UC-0565-05-2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 322-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA GERENCIA 10 A NIVEL NACION; EN BASE AL CONTRATO N. 32/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-322-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-004-01-00004236 CAI:5D6C59-00974C-1E4E82-BBAB1-C5E634-97 PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA GERENCIA 10 A NIVEL NACION; EN BASE AL CONTRATO N. 32/2018.O/C 4700000233

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004183 DE FECHA 25 DE JUNIO 2019 CAI: 5D6C59-00974C-1E4E82-BBAEB1-C5E634-97 POR  LA COMPRA DE 2043 PANTALONES Y  2001 CAMISAS (UNIFORMES AL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE DISTRIBUCION GENERACION Y TRANSMISION SEGUN LICITACION PUBLICA No. 100-02-2017 CONTRATO N. 32/2018. ORDEN DE COMPRA No. 4700000233 MEMORANDUM UC-0886-07-2019 (PAGO No. 3 )     (SEGUN PRRORROGA DEL CONTRATO No. 32-2018 CLAUSULA SEGUNDA SUSCRITA EN FECHA 24 DE AGOSTO 2018 EN EL SENTIDO DE EXTENDER EL PLAZO DE EJECUCION EL CUAL SERA DE ( 7 MESES  DE ENERO A JULIO 2019 ADICIONALES) O EL NECESARIO PARA COMPLETAR LAS ENTREGAS A LOS YA ESTABLECIDOS EN LA ADENDA 1 ESTA PRORROGA NO IMPLICA PRESTACIONES ECONOMICAS ADICIONALES A FAVOR DEL CONTRATISTA FIRMADO EL 28 DE ENERO 2019          SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: RESERVA POR EL SERVICIO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION NIVEL I DE TERMOGRAFIA INFRARROJO NIVEL I BAJO EL ESTAR ASNT SNT-TC-1-A EN LA CIUDA DE TEGUCIGALPA HONDURAS C.A. EN EL MES DE MAYO2019 O/T 61-02-19  USD 17000.00 AL CAMBIO DE HOY 24.5993


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (4) SCANER PROFESIONALE A COLOR DOBLE CARA G.DE TRANSMISION REQ.No. 21-01-19; segun orden de compra n. 4600000941

COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001030 DE FECHA 17/05/19  POR LA COMPRA DE DOS (2) SCANER PROFESIONALE A COLOR DOBLE CARA G.DE TRANSMISION REQ.No. 21-01-19; O/C. 4600000941 CAI-B20FC5-54218E-444F89-4BA680-766D5F-81


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESTACION MODULAR DE TRABAJO PARA 6 PERSONAS G. DE TRANSMISION REQ.No. 41-02-19

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00000049 DE FECHA 03/06/2019 POR LA COMPRA DE PUESTOS DE TRABAJO DE OFICINA MODULAR O/C 4600000940 CAI-BED3AB-2C310E-604DAC-995DAA-59BE4E-FD EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOCE(12) TECLADOS CONEXION USB Y NUEVE(9) TECLADOS ALTA CALIDAD. REQ.No. 22-01-19 G. DE TRANSMISION. O/C 4400002816

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 338-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DOCE(12) TECLADOS CONEXION USB Y NUEVE(9) TECLADOS ALTA CALIDAD. REQ.No. 22-01-19 G. DE TRANSMISION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-338-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 285 286 287 289 290 Y 291 DEL 07 AL 11 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA; PARA REPARACION DE PUNTOS CALIENTES EN QUIPOS ASOCIADOS A LA LINEA L-616 L610


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0821 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0821 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000696.

type: ORDCOM


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-00000099 POR LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES GUAIMACA JUTICALPA AGUA CALIENTE Y SUGUATEPEQUE Y 000-002-11-00000097 LIMPIEZA DE YARDAS LA LEONA LAINEZ PUEBLO NUEVO SANTA FE Y AMARATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019  SE ADUNTA ACTAS DE RECEPCION Y MEMORANDUM GF-0210-02-2019

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-000000100 POR LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA EN SUBESTACIONES MIRAFLORES ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA BOLETA No. 000-002-11-00000098 POR LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA EN SUBESTACIONES SUYAPA TONCONTIN Y LA CAÑADA SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE RECEPCION MEMORANDUM GF-0210-02-2019

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.  DE DE FECHA 06 DE MARZO 2019 AL 09 DE MARZO 2019 VISITA No. 1 L-442 SUBESTACION GUAIMACA-JUTICALPA TRAMOS 100-195 / COMPRA DE DIESEL

EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS


title: OTROS GASTOS DE JORNADA DE TRABAJO No. 248 POR VIAJE A MORAZAN EL PARAISO DEL 28 AL 01 DE MARZO2019 PAGO DE COMALEO No. LT-77-19

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE JORNADAS No.256 Y 263 POR VIAJE A GUAIMACAFRANCISCO MORAZAN DEL 26 AL 27 DE FEBRERO2019 VISITA # 1 REVISION L-441 S/E GUIMACA.No: DE VIAJE LT-81 Y 83-19 PAGO DE COMALEO DEVOLUCION DE MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA CLAVE 11259

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-353-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 305 DE FEHA 12 DE MARZO 2019 AL 15 DE MARZO 2019 VISITA No. 1 A LINEA L-442 SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA JUTICALPA TRAMOS No. 100-295


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO 1 FILTRO DE AIRE 2 ESCOBILAS LIMPIA PARABRISAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO SEGUN COTIZACION No. 82067 PARA EL VEHICULO PLACA No. 09685 REG. 618 ASIGNADO A LA DIVISION DE INGENIERIA o/c 4300000889

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. . 000-002-00010333 DE FECHA 23/04/19  POR LA COMPRA DE 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO Y SECUNDARIO 1 FILTRO DE AIRE 2 ESCOBILAS LIMPIA PARABRISAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO SEGUN COTIZACION No. 82067 PARA EL VEHICULO PLACA No. 09685 REG. 618 ASIGNADO A LA DIVISION DE INGENIERIA o/c 4300000889


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 309 DE FECHA 05 DE MARZO 2019 AL 08 DE MARZO 2019 VISITA No. 1 ESCALADA L-617 SISTEMA ELECTRICO PRADOS-FONTERA CON NICARAGUA TRAMOS No. 293-350- COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 302 DE FECHA 11 DE MARZO 2019 AL 14 DE MARZO 2019 VISITA No. 1 ESCALADA LINEA L-637-SISTEMA ELECTRICO SANTA LUCIA LOS PRADOS TRAMOS 248-297 EN CHOLUTECA COMPRA DE DIESEL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 PLACA No.9685 REG. 618 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 5; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000890

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00042472 POR LA COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 PLACA No.9685 REG. 618 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 5; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000890 CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31 FECHA: 04/04/2019


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FILTRO PARA ACEITE PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 PLACA No.9685 REG. 618 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 5


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00061245 DE FECHA 12/02/2019 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL RETORNOCALPULESSAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019    CAI-A787F1-910F3D-914093-8E285A-F8DA98-32  RTN: 08019995337188 ORDEN DE PAGO PAG-AD-N1-05-02-19

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00061246 DE FECHA 12/02/2019 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL RETORNOCALPULESSAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019    CAI-A787F1-910F3D-914093-8E285A-F8DA98-32  RTN: 08019995337188 ORDEN DE PAGO PAG-AD-N1-06-02-19


title: RESERVA POR LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. O/C 4200001663

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: pago de factura nO. 000-001-01-0017992 de fecha 08/03/19  POR LA COMPRA DE OCHO IMPRESORA EPSON L515 Y L1455  PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. O/C 4200001663 CAI- 75BA69-70F58A-6544972DE48C-5D28E7-41


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 373-1-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 4385 REG-735 O/T 9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-373-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER CD-0179 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENMCARGADO DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER CD-0179 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENMCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00035218.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 431-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEMORARIAS USB DE 32 Y 128GB DE TRANSMISION R-20-01-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-431-1-0


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00009481 9482 9483 Y 9484 DE FECHA 04/02/19  ; POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; OFICIO DTCS-DOP-025-2019 Y GF-0276-03-2019. CAI: B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 VALOR DE CADA FACTURA 2401429.42 + IMP.360214.41=2761643.83

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 03-19

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038356.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE TRANSPORTE DE OPERADORES DE LA SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 04/2019

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: OTROS GASTOS  PARA PAGO DE COMALEO SEGUN; JORNADA DE TRABAJO N. 250 A EL PARAISO; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO EN LAS LINEAS L-422 L-423 LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2019.

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

rationale: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN; JORNADA DE TRABAJO N. 262 A GUAYMACA; PARA VISITA #1 REVISION Y PAGO DE COMALEO L-441 LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2018. L.6750.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS  POR NO SER UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GASTO ASIGNADO EN F01-447

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-447-1-0


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN; JORNADA DE TRABAJO N. 254 A EL PARAISO; PARA REVISION Y PAGO DE COMALEO EN LAS LINEAS L-422 L-423 LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2019.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038357.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA METAL CANT.(10)BROCAS CANT.(8) SOLICITADOS POR D.INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA REQ.No: 2019-1082-0004; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500001094

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010407 DE FECHA 05-07-2019 CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6 -8C6B39-9D348A-B3  POR LA COMPRA DE 10 DISCO DE CORTE PARA METAL CANT.(6)BROCAS CANT.(2) BROCAS DE METAL SOLICITADOS POR D.INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA REQ.No: 2019-1082-0004; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500001094      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 298 299 300 Y 301 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2019; PARA VISITA #1 LINEA L-615 SUBESTACION PAVANA-SUBESTACION SANTA LUCIA.

SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ

legalName: SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 333 334 335 Y 336 A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2019; PARACORTE DE ARBOLES PELIGROSOS L-442 S/E GUAYMACA-JUTICALPA

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 366 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 13 AL 14 DE MARZO2019 SUPERVISAR CONSTRUCCIONES CERCANAS A L-617/637 No. DE VIAJE LT-127-19 SERVICIO DE LIMPIZA DE BRECHA

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 367 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 20 AL 21 DE MARZO2019 SUPERVISAR Y EVALUAR PUNTOS DE LIMPIEZA DE BRECHA L-443 S/E JUTICALPA Y CATACAMAAS No. DE VIAJE LT-128-19 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE BRECHA.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 023-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

legalName: XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 023-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 023-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 367 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 20 AL 21 DE MARZO2019 SUPERVISAR Y EVALUAR PUNTOS DE LIMPIEZA DE BRECHA L-443 S/E JUTICALPA Y CATACAMAAS No. DE VIAJE LT-128-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 366 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 13 AL 14 DE MARZO2019 SUPERVISAR CONSTRUCCIONES CERCANAS A L-617/637 No. DE VIAJE LT-127-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-460-1-0


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00035295


title: PAGO POR COMPRA DE LAPTOPS SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-1048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-1048-1-0


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038361.


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LA BOMBA DEL PLANTEL DISTRUBUCION C.S SEGUN MEMO# UC-06-01-2019. SOLICITUD DE COMPRA: BC-36-9-2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000304 10/10/2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00121146 DE FECHA 21/12/18  POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LA BOMBA DEL PLANTEL DISTRUBUCION C.S SEGUN MEMO# UC-06-01-2019. SOLICITUD DE COMPRA: BC-36-9-2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000304 10/10/2018.MEMORANDO UC-13-1-2019


title: PAGO DE FACTURA No.000-066-01-00011945 DE FECHA: 29-05-2019 CAI: 3BAAED -ED331A-CE4480-8DC4D5-850CF6-8A POR LA COMPRA DE 2600  BOTELLONES DE AGUA SEGUN COM-DI-0011-02-2019 PARA TRANSMISION DEL NORTE ORDEN DE COMPRA No. 4400002832  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 520-2-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN COM-DI-N1-0010-02-2019 PARA TRANSMISION DEL NORTE

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021784 DE FECHA 23 DE MAYO 2019 CAI:  821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA / 40 DESINFECTANTE 200 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO SEGUN COM-DI-N1-0010-02-2019 PARA TRANSMISION DEL NORTE Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001936  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-520-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-520-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL TLABOIDE PARA COMPUTACION SOLICITADO POR INGENIERIA DE TRANSMISION REQ.No.08 4400002424

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028923 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 POR LA COMPRA DE 4  PAPEL TAMAÑO TABLOIDE PARA COMPUTACION SOLICITADO POR INGENIERIA DE TRANSMISION REQ.No.08 ORDEN DE COMPRA No.  4400002424 Y ACTA DE RECEPCION       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VAITICO No. 340 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 22 AL 24 DE MARZO2019 CAMBIO DE HERRAJE EXT.# 6 CORTE DE ARBOLES SIGUATEPEQUEEL CAJON.No. DE VIAJE LT-116-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SEIS TIMBRES DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS PARA LOS PLANOS DE PLANTA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA 230KV SAN BUENAVENTURASAN PEDRO SULA.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022259 CICH. MEMORANDO DIT-24-I-2019 DPPF/008/2019

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR INGENIERIA DE TRANSMISION REQ.No.09 o/c 4200001896

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007375 DE FECHA 10/05/19 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ROLLO CANTIDAD 129  O/C 4200001896 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27


MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN; ANTICIPOS DE VAITICOS No. 338 339 342 343 344 337 Y 341 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 22 AL 24 DE MARZO2019 CAMBIO DE HERRAJE EXT.# 6 CORTE DE ARBOLES SIGUATEPEQUEEL CAJON.No. DE VIAJE LT-114 115 Y 117-19. L.250.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO  OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-548  (NOTA QUEDA PENDIENTE FACTURA No. 000-001-01-00214077 POR FALTA DE SELLO AL MOMENTO DE LIQUIDAR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-548-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 CABEZAL DE IMPRESION PARA USO EN PLOTER DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1082-0010 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001857

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00007057 DE FECHA 22/07/19 POR LA COMPRA DE 3 CABEZAL DE IMPRESION PARA USO EN PLOTER DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1082-0010 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001857 CAI-D17FA2-828D3A-E94599-3A531F7071A3-D1 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS CTA.


title: PAGO DE TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDUM DAT-T44-OP-C1-10-01-19

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-05-03-2019

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-06-03-2019

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-04507787-04533028-04542665-045534521-04524275- POR SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 4 AIRES ACONDICIONADAS SEGUN REQUISICION N. 01-19 02-19 03-19 Y 04-19. ORDEN DE COMPRA No. 4600000975

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 569-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 4 AIRES ACONDICIONADAS SEGUN REQUISICION N. 01-19 02-19 03-19 Y 04-19. 6 SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS SEGUN REQUISICION N. 04-19

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00102202 DE FECHA 16/05/19 POR LA COMPRA DE CUATRO(4) AIRES ACOND 60K BTU 13 SEER TECHO 220V CONFOF O/C 4600000975 CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 1000 AISLADORES DE PORCELANA TIPO SUSPENSION CLASE ANSI 52-3; SEGUN REQUISICION N. 03-19 2. 11 BATERIAS DE DIFERENTE AMPERAJE; SEGUN REQUISCICION N. 01-19 ORDEN DE COMPRA No. 400002841

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE:  AISLADORES DE PORCELANA TIPO SUSPENSION CLASE ANSI 52-3; SEGUN REQUISICION N. 03-19 O/C 4000002875

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00068435 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE AISLADOR DE SUSPENSION 10 BALL SOCK ANSI 52-3 1100 O/C 4000002875 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-571-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 32 LLANTAS TRACTORAS LT225/75/R16 SEGUN REQUISICION N. 02-19 Y 4 LLANTAS N. 195/R14 RADIAL; SEGUN REQUISICION N. 06-19 O/C 4400002618

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 32 LLANTAS TRACTORAS LT225/75/R16 SEGUN REQUISICION N. 02-19 Y 4 LLANTAS N. 195/R14 RADIAL; SEGUN REQUISICION N. 06-19 O/C 4400002619

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 32 LLANTAS TRACTORAS LT225/75/R16 SEGUN REQUISICION N. 02-19 Y 4 LLANTAS N. 195/R14 RADIAL; SEGUN REQUISICION N. 06-19 ORDEN DE COMPRA No. 4400002620

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 572-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 32 LLANTAS TRACTORAS LT225/75/R16 SEGUN REQUISICION N. 02-19 Y 4 LLANTAS N. 195/R14 RADIAL; SEGUN REQUISICION N. 06-19

description: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-0001310 DE FECHA 31 DE MAYO 2019 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 POR LA COMPRA DE 32  LLANTAS No. 225/75R16 SEITRACTORA 8 LONAS RADIAL TIPO ZONA 3 PARA LOS 8 VEHICULOS 4X4 PICK UIP No. 648 REGISTROS No. 323-326-341-599-619-631-648-696-744 ASIGNADOS A LAS CUADRILALS EN MANTENIMIENTO TRANSMISION NOROCCIDENTE -Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ.No. 02-01-19 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400002618 / 801-1-1-2529-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00041009 DE FECHA 23/05/19 POR LA COMPRA DE 195R14/8 MAXXIS UE-168 CANT. 4  O/C 4400002619 CAI-779167-F4408F-C04B9D-7208DF-111C06-FD

description: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001478 DE FECHA 14/06/19 POR LA COMPRA DE LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIALTIPO AZONA 3 CANT. 8 O/C 4400002620 CAI-D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE2500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN REQUISICION 02-19 O/C 4200001904

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00007691 PARA LA COMPRA DE 2500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN REQUISICION 02-19 O/C 4200001904 RTN: 08019001228290 CAI: A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-2 FECHA: 3/07/2019


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 25-26- DE FECHA 11 DE MARZO 2019 AL 17 DE MARZO 2019 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION EN 138 K.V. DESDE SISTEMA ELECTRICO BELLA VISTA-PLANTEL DEL CENTRO ENNE EN SAN PEDRO SULA / COMPRA DE DIESEL

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 581-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO NISSAN PLACA N 10464 REGI 643-2012 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-581-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 419-03-2019 DE FECHA 25 DE MARZO 2019 AL 27 DE MARZO 2019 INSTALACION DE POLOS INTERRUPTOR SISTELA ELECTRICO DE PAVANA INSTALACION MECANISMO POLO FASE C DE INTERRUTOR 6210 SISTEMA ELECTRICO AGUA CALIENTE Y VISITA No. 2 LUBRICACION MECANISMO INTERRUPTOR 32T-32 SISTEMA ELECTRICO PRADOS EN CHOLUTECA COMPRA DE DIESEL

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 582-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO  PLACA N 06673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 583-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N  06655 REG 317-2012 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06640  REG 318 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 585-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 07491  REG 379 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-585-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 586-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO  PLACA N 0464  REG 643 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 587-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO    REG 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 589-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06655  REG 317 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-589-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO  PLACA N 06673  REG 316 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 592-2-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06640  REG 318 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-592-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-592-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 599-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO  PLACA N10464 REG 643 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 597-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO  PLACA N 06655  REG 317 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 593-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO  PLACA N 07491  REG 379  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 600-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO   REG 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 608-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 07491  REG 379 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 612-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 6673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0011241 DE FECHA 05 DE AGOSTO 2019  CAI: BCF514-EF-3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 POR CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTROS PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 6673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS ORDEN DE COMPRA No. 4300000916  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 610-2-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 6673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-610-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-610-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011296 DE FECHA 12-08-2019 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29  POR CAMBIO DE FRICCIONES CAMBIO DE DISCO RECTIFICADOR DE TAMBORES Y MANO DE OBRA MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 6673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS  ORDEN DE COMPRA No. 43000000916 Y MEMORANDUM UC-1151-VIII-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 6673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 615-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 6673  REG 316  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 617-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06655  REG 317 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-617-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 618-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06655  REG 317 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06655  REG 317 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 620-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06655  REG 317 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 622-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 06655  REG 317 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 623-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 10464  REG 643 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 10464  REG 643 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 625-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 10464  REG 643 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 627-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 10464  REG 643 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 628-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 10464  REG 643 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION DE OPERACION  SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 626-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 10464  REG 643 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 629-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N S / N    REG 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 630-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N S / N    REG 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 631-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N S / N    REG 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-631-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 07491   REG 379  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 632-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N S / N    REG 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 633-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 07491   REG 379  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 636-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 07491   REG 379  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RELOJ MARCADOR SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION.REQ.No.2019-1082-0005 O/C 460000974

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004630 DE FECHA 27/05/19  POR LA COMPRA DE RELOJ DIGITAL CON BIOMETRIA DE LA MANO CONTROL DE PERSONAL SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION.REQ.No.2019-1082-0005 O/C 460000974 CAI-68B03A-47FFAD-2840BE-07A94B-121ACA-29 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 646-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PIZARRA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA TRANSMISION C.S. SEGUN SOLICITU DE COMPRA No. 2019-1082-0006


title: POR LA COMPRA DE 225 Y 84 TUBOS LED Y FOCO LED  DE VARIAS CAPAQCIDADES SEGUN REQ COM-SE-N-1-052-3-19 o/c 4200001998

name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00149544 DE FECHA 04/06/19 POR LA COMPRA DE TUBO LED 48 ILUKON 18W/6500K CANTIDAD 225 BOMBILLO LED 12W 6500K LUZ BLANCA CANTIDAD 84 CAI-E83768-D422F7-BB4EB0-E34A14-E83F87-585 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: pago de factura n. 000-001-01-00015443 POR LA COMPRA DE 100 FRASCOS DE  CREMA DESENGRASANTE DE MANO  SEGUN REQ COM-SE-N-1-054-3-19 O/C 4200001963 RTN: 08019998390870 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B       fecha: 02/07/2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 650-0-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECTOR PERSONAL DESECHABLE   SEGUN REQ COM-SE-N-1-035-3-19


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO PARA ELECTRICISTAS   SEGUN REQ COM-SE-N-1-027-3-19 o/c 4200001955

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00028986 DE FECHA 17/06/2019 POR LA COMPRA DE GUANTE P/ELECTRICISTA GC-15 CANT.300 GUANTE P/MECANICO GC-02 CANT.120 GUANTE P/MANIP.HERRAMIENTAS CANT.80 O/C  4200001955 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS   SEGUN REQ COM-PM-N1-01-01-19 O/C 4200001924

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS   SEGUN REQ COM-PM-N1-01-01-19 O/C 4200002027

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS   SEGUN REQ COM-PM-N1-01-01-19 O/C 4200002213

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 652-3-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS   SEGUN REQ COM-PM-N1-01-01-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-652-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-652-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-652-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-652-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-652-3-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS   SEGUN REQ COM-PM-N1-02-01-19 O/C 4200002090

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS   SEGUN REQ COM-PM-N1-02-01-19 O/C 4500001210

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 653-2-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS   SEGUN REQ COM-PM-N1-02-01-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-653-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-653-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-653-2-0


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES TODO TERRENO   SEGUN REQ COM-PM-N1-11-01-19 O/C 4400002733

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-000005267 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2019 CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47F51-D47DF8-8C POR LA COMPRA DE  8 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO   SEGUN REQ COM-PM-N1-11-01-19 O/C 4400002733 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA HP NEGRO 122 CANT.(6) TINTA HP COLOR 122 CANT.(6) SEGUN REQ COM-PM-N-1-13-01-19 TRANSMISION NO.LA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018275 DE FECHA 15/05/19 POR LA COMPRA DE TINTA HP # 122 NEGRA Y TINTA HP # 122 TRICOLOR CANTIDA 12 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 66-1-0 - SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INETRNO DE PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA EN LAS SUBESTACIONES Y PLANTAS TERMICA CONTRATO N 036/2018 CAI 359605-7EA3DF-7F4299-F83F09-F4337A-5B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-66-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002709 POR  SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INETRNO DE PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA EN LAS SUBESTACIONES Y PLANTAS TERMICA CONTRATO N 036/2018 CAI 359605-7EA3DF-7F4299-F83F09-F4337A-5B PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2019

description: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00002405 (DEL 26/OCT AL 25/NOV-2018) 2418 (DEL 26/NOV AL 25/DIC-2018) 2419 (DEL 26/DIC-2018 AL 25/01-2019) Y 2420 (26/01 AL 25/02-2019) EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES DEL AREA DE TEGUCIGALPA DE LAS SUBESTACIONES Y PLANTA TERMICA SEGUN CONTRATO N. 036/2018; LICITACION PUBLICA N. 100-001-2018. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO UC-0177-02-2019 RTN: 08019009250504 CAI.359605-7EA3DF-7F4299-F83F09-F4337A-5B FECHA: 04/12/2019 27/02/2019 27/02/2019 Y 27/02/2019


title: PAGO DE TRANSPORTE A OPERARIOS DE SUBESTACION DE PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGUN MEMORANDO DAT-T44-OP-C1-251-03-2019

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: POR LA COMPRA DE GRASA DE ALTO RENDIMIENTO    SEGUN REQ COM-SE-N1-01-029-19 O/C 4200001927

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002263 DE FECHA 21/06/19 POR LA COMPRA DE ANTI-SEIZE 710 ANTI-AHHERENTE LATA 500GR CANT.(12) GRASA MOLY 613 CUBETA 18KG CANT.(1) O/C 4200001927 CAI-2168DF-E33409-564CAA-341CBA-1D89BE-26 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETOPAGOS A CTA ACUERDO DEI217-2010


title: POR LA COMPRA DE 4 PARRARAYOS EN LA SUBESTACION EL PROGRESO SEGUN REQ COM-SE-N1-01-024-19 O/C 4200002091

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 663-2-0 - POR LA COMPRA DE 4 PARRARAYOS EN LA SUBESTACION EL PROGRESO SEGUN REQ COM-SE-N1-01-024-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-663-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-663-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-663-2-0


title: POR LA COMPRA DE BATERIA 12 VDC TIPO VEHICULAR  SEGUN REQ COM-PM-N1-10-01-19 ORDEN DE COMPRA No. 4200001985

title: PAGO DE LA FACTURTA No 000-001-01-00015808 YCAI:FOC8DO-A629D5-9E419B-B425A7 -1851C6-0B  POR LA COMPRA DE BATERIA 12 VDC TIPO VEHICULAR  SEGUN REQ COM-PM-N1-10-01-19 O/C No 4200002106 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-662-1-0


title: POR LA COMPRA DE MANGUERA PARA ALTO VACIO   SEGUN REQ COM-PM-N1-031-02-19 O/C 4200002128

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 664-1-0 - POR LA COMPRA DE MANGUERA PARA ALTO VACIO   SEGUN REQ COM-PM-N1-031-02-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-664-1-0


title: POR LA COMPRA DE MANGUERA PARA ALTO VACIO   SEGUN REQ COM-PM-N1-032-02-19 O/C 4200001975

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0001-01-00015532 DE FECHA 10-DE JULIO 2019 CAI: F0C8D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE 85 CREMA PROTECTOR SOLAR   SEGUN REQ COM-PM-N1-032-02-19 O/C 4200001975 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-665-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-665-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN REQ COM-SE-N-1-033-2-19 O/C 4200002037

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00071244 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2019 CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR LA COMPRA DE 600 GRAPAS DE BRONZE PARA ATERRIZAJE SEGUN REQ COM-SE-N-1-033-2-19 O/C 4200002037 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA NO. 004-001-01-00028984 DE FECHA 17/06/2019 POR LA COMPRA DE BROCA P/H 1/4 #11134 TRUPER CANT.10BROCA P/H HSS 1/2 # 11166 TRUPER CANT.60 BROCA P/HIERRO 5/8 # 11170 CANT.60BROCA P/H ESPIGA 3/4 # 11172 CANT.60 BROCA P/H 1PG #11176 TRUPER CANT.10 O/C 4200001929 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: POR LA COMPRA DE ANGULOS DE VARIOS TAMAÑOS SEGUN REQ COM-SE-N-1-037-2-19 O/C 4200001925

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000741 DE FECHA 17/05/19 POR LA COMPRA DEANGULO DE ACERO ESTRUCTURA O/C 4200001925 CAI-C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SALA DE CONTROL DE LA SUBESTACION MIRA FLORES; SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE TALLER 161963

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Pago a favor de la Empresa Pago A Favor De Ingenieros Civiles Asociados Contratistas S.A de C.V   (IACSA) Por la cantidad de L. 607003.37 (Seiscientos Siete Mil Tres Lempiras Con 37/100). Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Sala de Control de la Sub Estación Miraflores. Según proceso de compra de servicio No. CM-ENEE-36000654-2018; Orden de Taller No. 161963/2018; Contrato No. 075/2018 y Adendas 1 y 2   O/C SAP No. 4300000803; FACTURA No 000-001-01-00000108 CAI: 1591E3-EFB279-E34EBC-590F14-F79AF6-75 SEGÚN MEMO UC-0725-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-67-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-67-1-0


title: POR LA COMPRA DE LANCES  DE VARIOS TAMAÑOS SEGUN REQ COM-SE-N-1-039-2-19 ORDEN DE COMPRA No. 4200001939

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00065160 DE FECHA A03/06/19 POR LA COMPRA DE TUBERIA CONDUIT RIGIDA RMC-2X10 UL RMC-2UL 1100 CANT. 40 UND SEGUN REQ COM-SE-N-1-039-2-19 ORDEN DE COMPRA No. 4200001930 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL  SEGUN REQ COM-SE-N-1-038-2-19 ORDEN DE COMPRA No. 400002813 POR 60 TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL CUADRADO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 004-001-01-00028982 DE FECHA 17/06/2019 POR LA COMPRA DE TUBO ESTRUCT.HN CUADRADO CANT.60 O/C 4000002813 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE LENTES OSCUROS LENTES CLAROS  SEGUN REQ COM-SE-N-1-044-2-19 O/C 4000002814

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00028985 DE FECHA 17/06/19 POR LA COMPRA DE ANTEOJO OSCURO AN-53A CANT.190ANTEOJO CLARO C/CORDON CANT.60LENTES CLAROS P/PROTECCION C/CORDON CANT.30 O/C 4000002814 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011086 DE FECHA 16/07/2019 POR EL MANTEMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER N. 26 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 96 98 99 100 101 Y 141 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 675-2-0 - RESERVA PARA EL MANTEMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER N. 26 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 96 98 99 100 101 Y 141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-675-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-675-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-675-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-675-4-0


title: POR LA COMPRA DE  MATERIAL ELECTRICO TAMAÑOS SEGUN REQ COM-SE-N-1-046-2-19 O/C 4200002002

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00070449 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2019 CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR LA COMPRA DE  MATERIAL ELECTRICO (13 TUBERIA IPS- DE ALUMINIO 4'25 PIES SEGUN REQ COM-SE-N-1-046-2-19 O/C 4200002002 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE  MATERIAL PARA RED CONECTORES TSJ  SEGUN REQ COM-SE-N-1-048-2-19

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00045920 DE FECHA 25/05/19 POR LA COMPRA DE CABLE TSJ 4X10 O/C 4200001954 CAI-ECD790-3BA712-594C9A-A6ACB1-488189-C0


title: POR LA COMPRA DE  TRAJES DESECHABLES  SEGUN REQ COM-SE-N-1-035-2-19-ORDEN DE COMPRA No. 4200001928

rationale: PAGO DE FACTURA N. 004-001-01-0029001 POR LA COMPRA DE  30 OVEROLES Y 10 DELANTALES  DESECHABLES  SEGUN REQ COM-SE-N-1-035-2-19-ORDEN DE COMPRA No. 4200001928. RTN: 05019995139153 CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18    FECHA: 18/06/2019


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 24 DE FECHA 11 DE MARZO 2019 AL 17 DE MARZO 2019 REALIZANDO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION EN 138 KV DESDE BELLA VISTA-PLANTEL DEL CENTRO ENEE SAN PEDRO SULA

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: POR LA COMPRA DE  1 BARRIL VALVOLIINE 85W140 BARRIL DE 55 GALONES PARA USO VEHICULAR  SEGUN REQ COM-SE-N-1-043-2-19 SUBESTACIONES N.O.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00036001 DE FECHA 13/05/19 POR LA COMPRA DE HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 85W140 55 GALLON DRUM CANT.(1) PARA USO VEHICULAR  SEGUN REQ COM-SE-N-1-043-2-19 SUBESTACIONES N.O. CAI-EBF02F-251212-2A48AF-0BEA59-BEF962-65


title: POR LA COMPRA DE  MATERIAL PARA ELECTRICO  SEGUN REQ COM-SE-N-1-047-2-19 o/c 4200001956

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00066545 DE FECHA 250619 POR LA COMPRA DE ARMARIO POLIESTER CANT.20 SEGUN REQ COM-SE-N-1-047-2-19 o/c 4200001956 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-685-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-685-1-0


title: POR LA COMPRA DE  1 BARRIL DE 55 GLS DE ACEITES PARA USO VEHICULAR  SEGUN REQ COM-SE-N-1-042-2-19

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036210 DE FECHA 22/05/19 POR LA COMPRA DE GEAR OIL HP SAE 80W90 GL5 Drum CANTIDA 1 (BARRIL) O/C 4200001947 CAI-EBF02F-251212-2A48AF-0BEA59-BEF962-65 PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE  5 BARRIL DE 55 GLS DE ACEITES PARA USO VEHICULAR  SEGUN REQ COM-SE-N-1-041-2-19

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025703 DE FECHA 27-05-2019 CAI: 73F553-8EC08F-244D86-435DD0-78559C-36 POR LA COMPRA DE  5 BARRIL DE 55 GLS DE ACEITES PARA USO VEHICULAR  EN PLANTEL LA PUERTA SEGUN REQ COM-SE-N-1-041-2-19 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200001959   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA REVERSION POR TIPO DE IMPUESTO


streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  BOTE DE AEROSOL BOTE DE ESPUMA PARA LIMPIAR EQUIPO ELECTRICO  SEGUN REQ COM-SE-N-1-028-2-19


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE TRASNMISION NOA  SEGUN REQ COM-DI-N1-03-03-19 O/C 4400002667

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010855 DE FECHA 19/06/19 POR LA COMPRA DE LLANTAS 265/65R17 GOODYEAR CANT.(4) PARA EL VEHICULO DE TRASNMISION NOA  SEGUN REQ COM-DI-N1-03-03-19 O/C 4400002667 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00225797 DE FECHA 21/02/19 POR ANUCIO INVITACION DE PRECALIFICACION EL DIA 21/02/19 L.5500.00 + IMP.825.00=6325.00 Y FACTURA No. 225807 DE FECHA 22/02/19 POR AVISO DE LICITACION EL DIA 22/02/19 L.6000.00 + IMP.900.00= 6900.00 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURAS N. 001-002-01-00225397 225672 225535 Y 225611; POR LA PUBLICACION DE ANUCIOS INFORMATIVOS DE TRABAJOS EN LINES DE TRANSMISION INVITACION A PRESENTAR EXPEDIENTES; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019; SEGUN CONSTANCIA RESUMEN EPAC N.010-2019. RTN: 05019999176134 CAI: C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C


title: PAGO DE FACTURAS No. 001-002-01-00225841-001-002-01-00225509-001-002-01-00225565-001-002-01-00225642-001-002-01-00225504- 001-002-00225869 EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS PARA TRANSMISION C.S.  SEGUN EPAC-009-2019 Y OFICIO-No. 042-UCE-2019   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00003328 DE FECHA 23/02/19 POR AVISO DE PRECALIFICACION EL DIA 21/02/19 L.4062.50 + IMP.609.38= 4671.88 Y FACTURA No. 3351 DE FECHA 25/02/19 POR AVISO DE LICITACION EL DIA 22/02/19 L.4062.50 + IMP. 609.38 = L.4671.88 CAI-E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-008-01-00003177 2909 3101 2906 2922 Y3179; POR LA PUBLICACION DE ANUCIOS INFORMATIVOS DE INTERRUPCION DE ENERGIA ELECTRICA; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019; SEGUN CONSTANCIA RESUMEN EPAC N.007-2019. RTN: 08019995286070 CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99


LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029285 DE FECHA 050719 POR LA COMPRA DE  URINARIOS LAVAMANOS  INNODORO   SEGUN REQ COM-DI-N1-01-02-19 O/C 4200002056 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00002060  Y 2061 DE FECHA 07/12/18 POR AVISO DE CONCURSO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL VL DE C/U 9000.00  + IMP.1350.00 = 20700.00 Y FACTURA 2821 DE FECHA 22/01/19 POR AVISO DE COMPARACION DE PRECIOS ADQUISICION  DE MOBILIARIO DE OFICINA  L.8125.00 + IMP.1218.75 = 9343.75 CAI-E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99


title: PAGO DE FACTURAS No. 001-002-01-00225069-001-002-01-00225372-001-002-01-00225251-001-002-01-00225152 EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS PARA HOLDING.  SEGUN EPAC-006-2019 Y OFICIO-No. 042-UCE-2019   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-008-01-00002952-000-008-01-00002930 EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS PARA HOLDING.  SEGUN EPAC-006-2019 Y OFICIO-No. 042-UCE-2019   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00132720 Y 132722  DE FECHA 06/12/18  POR AVISO PROCESO AHMER-66 Y 67 3CV-CI  P#51 Y P#61 VL C/U 10500.00 + IMP.1575.00 = 12075.00 Y FACTURA No. 001-002-01-00132900 DE FECHA 14/12/18 POR AVISO ACUERDO DE DUELO SR.FERRARI L.17400.00 + IMP.2610.00 = 20010.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-008-01-00002670-000-008-01-00002627-000-008-01-00002590-000-008-01-00002589-000-008-01-00002719-000-008-01-00002820 CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99 EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS PARA HOLDING.  SEGUN EPAC-002-2019 Y OFICIO-No. 042-UCE-2019   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA