rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26301- Solicitud de Gastos de VIaje No. 2515-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (DIesel) para trasladar a la Señora Ministra en la zona norte del pais del 01 al 06 de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4807-1-0


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

scheme: HN-RTN

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

faxNumber: ND

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: OdeP No. 2886-2019 OdeC No. 399-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA boleto aereo con ruta TGU-SPS  a favor de Maria jose Moncada Valladares para participar en la reunion ordinaria del consejo directivo de la organizacion mundo maya en San Pedro Sula

initiationType: tender


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO No.26300.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2522-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA combustible (Diesel) para trasladar a la Vice Ministra en supervision de las actividades de la Semana Morazanica en Comayagua SPS y Puerto Cortes  del 01al 04 de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4816-1-0

type: OFICIO


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: OrdenP NO.558Orden de Compra No. 52-2019 Solicitud de Compra No. 44-CM-IHT-2019 compra de pasaje aereo a favor de Dania Maria Ferrera Alvarez Jefe del Buro de Convenciones y Visitantes de Honduras y Andrea Clementina Pineda Castillo Oficial de Mercados Internacionales saliendo el 25 de Febrero del 2019 en Ruta TGU-BOG COLOMBIA y retornando el dia 2 de Marzo de BOG A TGU. OBSERVACIONES: Estos boletos se compran para participar en la Vitrina Turistica ANATO en Colombia.


VIVAN JANETH RAMOS SANCHEZ

legalName: VIVAN JANETH RAMOS SANCHEZ

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26334.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2540-2019 VIVAN JANETH RAMOS SANCHEZ viaticos y transporte ferry para visitas de inspeccion centros Canopy Region Norte Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa y Region Occidente Marcala La Esperanza Gracias y Copan Ruinas del 13 al 24   de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4821-1-0


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: SE REVERSA EN ATENCION A MEMORANDO NO. 753-2019-GPDP DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2019 SE CNCELA LAGIRA DE MANERA DEFINITIVA POR INSTRUCICONES DE ESA GERENCIA. Solicitud de Gastos de Viaje No. 2574-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto de combustible en gira a Copan Ruinas Gracias Lempira La Esperanza del 21 al 24 de Octubre del 2019 transportar tecnicos de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo a inspeccion de Centros de Canopy.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4913-1-0

type: ND-BCH


ALEJANDRO ESTEBAN GALLO PAPP

legalName: ALEJANDRO ESTEBAN GALLO PAPP

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26344.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2541-2019 ALEJANDRO ESTEBAN GALLO PAPP transporte interno in situ  para visitas de inspeccion centros Canopy Region Norte Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa y Region Occidente Marcala La Esperanza Gracias y Copan Ruinas del 13 al 24   de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4824-1-0


title: Orden de Pago NO. 2766-2019 Factura NO. 003-001-01-00004034.-Solicitud de Compra No. 309-CM-IHT-2019 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS servicio de Courrier hacia la ciudad de Montreal Quebec Canada a la Empresa Charter TRANSAT TOURS para la atencion de Brenda Marie Mclnerney Directora de Producto TRANSAT TOURS CANADA INC. firma del Convenio en dos ejemplares originales entre el IHT y TRANSAT TOURS NO. 029-2018

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26326.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2564-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto de combustible en gira a La Esperanza Intibuca del 9 al 11 de Octubre del 2019 traslado de personal de GPDP para realizar levantamiento pligonal y de las areas construidas existentes en el area publica de la comunidad de Los Mangos Yamaranguila en el Departamento de Intibuca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4875-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26318- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2569-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible en gira a Catacamas Olancho  trasladar personal de la Unidad de Comunicaciones y Periodistas de Foro Canal 10 en Catacamas Olancho del 9 al 10 de Octubre del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4886-1-0


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26328.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2542-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte interno in situ y exceso de equipaje seguimiento a plan de trabajo 2019 inspeccion sanitaria en playas y tercer levantamiento de muestasrde agua del Programa Bandera Ecologica en Roatan Islas de la Bahia del 14 al 15 de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4826-1-0


title: OdeP No. 2884-2019 OdeC No. 454-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de compra No. 320-CM-IHT-2019 compra de 2 boletos aereos con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar e Indira Alejandra Oyuela con la finalidad de dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica del 14 al 15 de octubre de 2019

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4878-0-0 - Solicitud de compra No. 320-CM-IHT-2019 compra de 2 boletos aereos con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar e Indira Alejandra Oyuela con la finalidad de dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica del 14 al 15 de octubre de 2019


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26332.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2575-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA  pago gastos de combustible en gira a  Roatan Ceiba SPS Puerto Cortes Omoa del 13 al 18 de Octubre del 2019 traslado de tecnicos para realizar visitas de inspeccion Centros Canopy Region Norte: Roatan Ceiba Puerto Cortes Omoa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4898-1-0


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26372-2019.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2669-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago gasto de combustible gira a Gracias Lempira del 23 al 25 de Octubre del 2019 transportar personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento Ing. Fernando Duarte quien realizara Asesorias y Auditorias SICCS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4831-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4831-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4831-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26356.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2669-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago gasto de combustible gira a Gracias Lempira del 23 al 25 de Octubre del 2019 transportar personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento Ing. Fernando Duarte quien realizara Asesorias y Auditorias SICCS.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2570-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gasto de combustible en gira a Catacamas Tela del 11 al 13 de Octubre del 2019 trasladar a la Señor Ministra Nicole Marrder.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 1 - DIRECCION IHT


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26334.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2540-2019 VIVAN JANETH RAMOS SANCHEZ transporte interno in situ  para visitas de inspeccion centros Canopy Region Norte Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa y Region Occidente Marcala La Esperanza Gracias y Copan Ruinas del 13 al 24   de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4822-1-0


title: Orden de Pago No. 2889.-2019 Orden de Compra No. 460-2019 Factura No. 000-001-01-00006693.- Solicitud de Compra No. 311-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. pago por la compra de boleto aereo a favor de Maria Jose Moncada Valladares Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion en ruta: Tegucigalpa San Juan Puerto Rico Tegucigalpa saliendo el 20 de Octubre de Tegucigalpa y regresando a Tegucigalpa el 26 de Octubre del presente año. Asistir a la Conferencia de Cruceros y Tradeshow de la FCCA en San Juan Puerto rico del 20 al 26 de Octubre.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26344.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2541-2019 ALEJANDRO ESTEBAN GALLO PAPP viaticos y transporte ferry para visitas de inspeccion centros Canopy Region Norte Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa y Region Occidente Marcala La Esperanza Gracias y Copan Ruinas del 13 al 24   de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4823-1-0


ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26338.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2562-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combstible (Diesel)  para traslado de personal del IHT a las ciudades de Catacamas Juticalpa Trujillo La Ceiba Tela y San Pedro Sula del 13 al 20 de octubre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4882-1-0


title: OdeP NO. 2847-2019 OdeC NO. 462-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL Solicitud de Compra No. 302-CM-IHT-2019 servicio de catering para 120 personas para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4951-0-0 - Solicitud de Compra No. 302-CM-IHT-2019 servicio de catering para 120 personas para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2565-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gasto de combustible gira a Olancho y Tela  trasladar al Vice Ministro Selvin Barralaga del 9 al 13 de Octubre del 2019.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4952-0-0 - Solicitud de Compra No. 46-CCE-IHT-2019 compra de 6 refrescos gaseosas variados de tres litros y una bolsa de hielo grand para actvidad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT

description: OdeP No. 2846-2019 OdeC No. 461-2019 K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 46-CCE-IHT-2019 compra de 6 refrescos gaseosas variados de tres litros y una bolsa de hielo grand para actvidad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT


title: OdeP No. 455-2019 K-DIPROVA Solicitud de Compra No. 47-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo correspondiente al mes de Octubre del 2019.

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title: OdeC NO. 456-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 47-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo correspondiente al mes de Octubre del 2019

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4889-0-0 - Solicitud de Compra No. 47-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo correspondiente al mes de Octubre del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4889-1-0

description: OdeP No. 2789-2019 OdeC No. 459-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL Solicitud de Compra No. 47-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo correspondiente al mes de Octubre del 2019 agua purificada azucar y nectar naturas de pera en lata

description: OdeP No. 2791-2019 OdeC No. 458-2019 EMPROCAFE S DE RL DE CV Solicitud de Compra No. 47-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo correspondiente al mes de Octubre del 2019 14 bolsas de cafe expresso americano

description: OdeP No. 2790-2019 OdeC No. 457-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV Solicitud de Compra No. 47-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo correspondiente al mes de Octubre del 2019 galletas nectar del monte manzana cremora

description: Orden de Pago NO. 2812-2019 Factura No.000-002-01-00017809.- OdeC NO. 456-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 47-CCE-IHT-2019 pago por compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo correspondiente al mes de Octubre del 2019


title: OdeP No. 2577-2019 JUAN PABLO FLORES REYES pagare para pago de servicio de catering 40 cenas para participantesen las capactiaciones  a prestadores de servicios turisticos en destinos de Pueblos con Encanto en las instalacines de ls ALcaldia Municipal de Yuscaran.

JUAN PABLO FLORES REYES

legalName: JUAN PABLO FLORES REYES


title: OdeC NO. 424-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL Solicitud de Compra No. 43-CCE-IHT-2019 compra de cajas para archivo tamaño carta (400) y tamaño oficio (357) las cuales serviran para almacenar la documentacion que se encuentra en las bodegas de la unidad de contabilidad.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: Orden de Pago No. 2905-2019 OdeC NO. 424-2019.-Factura No. 000-001-01-00031967 PAPELERIA HONDURAS S DE RL Solicitud de Compra No. 43-CCE-IHT-2019 pago por la compra de cajas para archivo tamaño carta (400) y tamaño oficio (357) las cuales serviran para almacenar la documentacion que se encuentra en las bodegas de la unidad de contabilidad.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 007-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible en gira a Catacamas Olancho del 14 al 15 de Enero del 2019 trasladar a Mireya Espinoza Juan Carlos Alvarez y 20 periodistas de los diferentes medios de comunicacion con el objetivo de dar cobertura a la inaguracion de las Cuevas deTalgua en Catacamas Olancho.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

legalName: MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26355.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2627-2019 MARIA JOSE MONCADA VALLADARES transporte interno in situ para asistir a  la Conferecnia de Cruceros y Tradeshow de la FCCA en San Juan Puerto Rico del 20 al 26 de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5006-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5006-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5006-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5006-1-0


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25736.- Orden de Pago No. 215-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago por gastos de alimentacion y bebidas para el equipo de produccion Foro Canal 10 para la realizacion del Foro Canal 10 en el Lago de Yojoa por motivo del Festival del Chocolate con las fechas 14 al 15 de Febrero del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-502-1-0


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26337.-OdeP NO. 2647-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN valor que ocrresponde para pago de atenciones para 10 personas tecnicos y periodistas del Foro Canal 10 en el Municipio de Amapala con motivo del 186 Aniversario del 17 al 18 de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5011-1-0


title: Orden de Compra No. 522-2019Solicitud de Compra No. 10-CD-IHT-2019 CAMARA NACIONAL DE TURISMO-CANATURH compra de 18000 mapas turisticos de Honduras y sus principales destinos impreso a full color en papel satinado 12 X 13 pulgadas  con informacion de los sitios de interes turistico y de algunos prestadores de servicios turisticos el cual sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades a nivel nacional  como en el extranjero para promocion de nuestro pais.

CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS AVENIDA NIZA CASA # 1223

legalName: CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5058-0-0 - Solicitud de Compra No. 10-CD-IHT-2019 compra de mapas turisticos de Honduras y sus principales destinos impreso a full color en papel satinado el cual sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades a nivel nacional  como en el extranjero

description: Orden de Pago No. 3097.-Orden de Compra No. 522-2019Solicitud de Compra No. 10-CD-IHT-2019 CAMARA NACIONAL DE TURISMO-CANATURH pago por la compra de 18000 mapas turisticos de Honduras y sus principales destinos impreso a full color en papel satinado 12 X 13 pulgadas  con informacion de los sitios de interes turistico y de algunos prestadores de servicios turisticos el cual sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades a nivel nacional  como en el extranjero para promocion de nuestro pais.


title: OdeP No. 2890-2019 OdeC No. 465-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de Compra No. 315-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez Gerente de Gestion Institucional y Relaciones Internacionales en ruta: Tegucigalpa-Guatemala-Guatemala-Tegucigalpa saliendo el 22 de Octubre de Tegucigalpa y regresando a Tegucigalpa el 25 de Octubre del presente año.

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5028-0-0 - Solicitud de Compra No. 315-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez Gerente de Gestion Institucional y Relaciones Internacionales en ruta: Tegucigalpa-Guatemala-Guatemala-Tegucigalpa saliendo el 22 de Octubre de Tegucigalpa y regresando a Tegucigalpa el 25 de Octubre del presente año.


title: OdeP No. 2696-2019 ANA LUCIA FUNES TREJO reembolo por pago de taxi en gira realizada a la ciudad de San Salvador El Salvador para asisitir a la LVI Reunion del Consejo Directivo de CATA y reunion de COMECATUR del 21 al 25 de septiembre de 2019

ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5054-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5054-1-0


title: OdeP No. 2619-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL valor que corresponde al pago de combustible (Diesel) abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT correspondiente del 01 al 30 de septiembre de 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26336.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2651-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ pago gastos de combustible en gira a San Lorenzo Valle del 17 al 18 de Octubre del 2019 transportar personal de la Unidad de Comunicaciones y Periodistas de Foro Canal 10 en Amapala pernoctando en San Lorenzo Valle.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5019-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE SEGUIMIENTO A DESARROYARSE EL 30 DE AGOSTO DEL 2019.  ESTOS FUERON TRANSFERIDOS POR NIVEL CENTRAL .

VILMA SUYAPA FLORES

legalName: VILMA SUYAPA FLORES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26359.- Solicitud de Gastos de Viaje NO. 2701-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gasto de combustible en gira a Tela del 28 al 30 de Octubre del 2019 trasladar a tecnicos del IHT que realizaran reuniones de seguimiento comites playas Cocalito Indura Ensenada y Villa Escondida inspeccion sanitaria a playas y tercer levantamiento de muestras de agua de mar y agua potable BAEH Tela.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5034-1-0


RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25731.- Orden de Pago No. 216-2019 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA pago por gastos de alimentacion y bebidas a quince (15) periodistas de los diferentes medios de comunicacion de Tegucigalpa San Pedro Sula conel objetivo de dar cobertura al Festival del Chocolate en el Lago de Yojoa del 15 al 16 de Febrero del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-501-1-0


title: Orden de pago No 2402 segun factura No 004250 Orden de Compra No. 415-2019.- Solicitud de Compra No. 280-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA pago servicio de Catering para 40 personas cada uno que consta de tres (3) boquitas saladas y una (1) boquita dulce con sus respectivas bebidas empaques y servilletas (30 refrescos variados y 10 de dieta) y diez (10) botes pequeños con agua para ser entregadas en las instalaciones del IHT 1er. piso (oficina de CEDTURH) a las 10:00 A.M. para el 03 de Septiembre del 2019.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5020-0-0 - Solicitud de Compra No. 313-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo a favor de Nicole Marrder Aguilar Presidenta Ejecutiva del IHT en ruta Teg-Guatemala-Tegucigalpa saliendo el 23 de Octubre del 2019 por la tarde y regresando el 25 de Octubre del 2019 por la mañana a Tegucigalpa.

description: Orden de Pago NO. 2965-2019 Factura No. 000-001-01-00006707.-Orden de Compra NO. 467-2019Solicitud de Compra No. 313-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL.-compra de boleto aereo a favor de Nicole Marrder Aguilar Presidenta Ejecutiva del IHT en ruta Teg-Guatemala-Tegucigalpa saliendo el 23 de Octubre del 2019 por la tarde y regresando el 25 de Octubre del 2019 por la mañana a Tegucigalpa.


title: OdeP No. 2689-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA reembolso decombustible (Diesel) por gria de trabajo realizada traslado de la Lic. Laura Lainez a la ciudad de Comayagua el 14 de octubre de 2019.

CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: Orden de Pago No. 2904-2019 Orden de Compra No.463-2019.-Solicitud de Compras No. 312-CM-IHT-2019 contratacion de servicio de catering para invitados que estaran presente  en la firma de carta de entendimiento entre SETUR y la Secretaria de Turismo de Argentina el dia 17 de octubre de 2019 en las instalaciones del IHT.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4954-0-0 - Solicitud de Compras No. 312-CM-IHT-2019 contratacion de servicio de catering para invitados que estaran presente  en la firma de carta de entendimiento entre SETUR y la Secretaria de Turismo de Argentina el dia 17 de octubre de 2019 en las instalaciones del IHT.


INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26383.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2703-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA pago por concepto de alimentos y bebidas para proporcionar un pequeño refrigerio a los participantes en la reunion en gira a Tela Atlantidad del 28 al 30 de Octubre del 2019 realizar reuniones de seguimiento comites playas Cocalito Indura Ensenada y Villa Escondida inspeccion sanitaria a playas y tercer levantamiento de muestras de agua de mar y agua potable BAEH Tela.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5033-1-0


title: Orden de Pago NO. 2622-2019 Contrato No. 099-2019 ANA DIRIAN RAMOS REYES pago por servicio de limpieza de la oficina de Turismo ubicada en Gracias correspondiente segun actividades plasmadas en contrato numero 099-2019 correspondiente al mes de Septiembre de 2019.

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Solicitud de Gastos de viaje No.2649-2019  ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible (diesel) para trasladar personal del IHT  a la Camara de Comercio de Copan Ruinas del 21 al 24 de octubre de 2019.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO 26352.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2687-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA pago gasto de combustible en gira a Santa Rosa de Copan La Esperanza Intibuca del 23 al 25 de Octubre del 2019 traslado de personal Tecnico de Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto a La Esperanza en Intibuca y Tomala en Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5027-1-0


title: OdeP No. 2885-2019 OdeC No. 466-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL Solicitud de Compra NO.316-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo a favor de Maria Jose Moncada Valladares Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion en ruta: Tegucigalpa-Orlando Florida-Tegucigalpa saliendo el 11 de Noviembre de Tegucigalpa y regresando a Tegucigalpa el 17 de Noviembre del presente año asistir a la Rueda de Negocios DEMA SHOW en Orlando Florida.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5074-0-0 - Solicitud de Compra NO.316-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo a favor de Maria Jose Moncada Valladares Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion en ruta: Tegucigalpa-Orlando Florida-Tegucigalpa saliendo el 11 de Noviembre de Tegucigalpa y regresando a Tegucigalpa el 17 de Noviembre del presente año asistir a la Rueda de Negocios DEMA SHOW en Orlando Florida.


title: OdeP No. 3044-2019 OdeC No. 468-2019 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS Solicitud de Compra No. 314-CM-IHT-2019 servicio de envio Courier para 4 cajas hacia la ciudad de Miami Florida Estados Unidos a las oficinas del Instituto Hondureño de Turismo. Para la atencion de: Yolanda Ventura 2828 Coral Way Suite 305 Miami Fl. 33145 Tel.: 305-461-0600. Material promocional para la feria DEMA Show en Florida EEUU.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5089-0-0 - Solicitud de Compra No. 314-CM-IHT-2019 servicio de envio Courier para 4 cajas hacia la ciudad de Miami Florida Estados Unidos a las oficinas del Instituto Hondureño de Turismo. Para la atencion de: Yolanda Ventura 2828 Coral Way Suite 305 Miami Fl. 33145 Tel.: 305-461-0600. Material promocional para la feria DEMA Show en Florida EEUU.


title: OdeP No. 2894-2019 OdeC No. 472-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de Compra No. 320-CM-IHT-2019 Compra de un boleto aereo a favor de Miriam Yanet Morales Flores Secretaria del Area Legal del Instituto Hondureño de Turismo con ruta TGU-ROATAN-TGU saliendo el 25 de Octubre del 2019 en el primer vuelo de la mañana (7:00 a.m) y regresando el 26 de Octubre del 2019 en vuelo de la tarde (4:00 p.m) con el proposito de ir a firmar documentacion de los beneficiarios del Proyecto Chamba Comunitaria de Roatan del personal asignado al IHT segun Convenio de Asistencia Tecnica Operativa entre el IHT y las Secretarias de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para la Ejecucion del Proyecto Adscrito al Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor.

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 218-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago combustible en gira a San Pedro Sula del 17 al 21 de Febrero del 2019 trasladar personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento quienes se dirigen a fortalecer las capacidades tecnicas de las unidades de turismo de la region de Cortes.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26349.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2720-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto de combustible en gira a Juticalpa Olancho del 23 al 25 de Octubre de 2019 traslado de personal de GPDP para realizar inspeccion tecnica para el Mejoramiento de las Instalaciones de Cuevas de Susmay Olancho.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5079-1-0


title: Orden de Pago NO. 2891-2019 Orden de Compra No. 475-2019.-Solicitud de Compra No. 319-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL.-Compra de boleto aereo a favor de Ana Lucia Funes Trejo Gerente de Mercadeo en ruta: Tegucigalpa Londres Inglaterra Tegucigalpa Fecha de salida y ruta: 01 de Noviembre del 2019 Tegucigalpa Londres Inglaterra. Fecha de regreso y ruta: jueves 07 de Noviembre 2019 Londres-Inglaterra. Retornando a Tegucigalpa segun conexiones el viernes 08 de Noviembre del 2019. Asistir a la Rueda de Negocios WTM.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5090-0-0 - Solicitud de Compra No. 319-CM-IHT-2019 Compra de boleto aereo a favor de Ana Lucia Funes Trejo Gerente de Mercadeo en ruta: Tegucigalpa Londres Inglaterra Tegucigalpa Fecha de salida y ruta: 01 de Noviembre del 2019 Tegucigalpa Londres Inglaterra. Fecha de regreso y ruta: jueves 07 de Noviembre 2019 Londres-Inglaterra. Retornando a Tegucigalpa segun conexiones el viernes 08 de Noviembre del 2019. Asistir a la Rueda de Negocios WTM.


MIRIAM YANET MORALES FLORES

legalName: MIRIAM YANET MORALES FLORES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO NO.26357.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2719-2019 MIRIAM YANET MORALES FLORES pago Transporte Interno In Situ en gira a  Roatan Islas de La Bahia del 25 al 26 de Octubre del 2019 con el proposito de ir a firmar documentacion de los Beneficiarios del Proyecto Chamba Comunitaria de Roatan del personal asignado al IHT segun Convenio de Asistencia Tecnica Operativa entre el Instituto Hondureño de Turismo y la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para la Ejecucion del Proyecto Adscrito al Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5077-1-0


title: OdeP No. 2728-2019 NAVEGA SA DE CV pago que corresponde a servicios de internet movil de 2GB Plan INternet VIP para 40 tabletas electronicas para transferencia de datos desde diferentes puntos fronterizos a los servidores del IHT utilizados por la Gerencia de Estadistica correspondiente al mes de Septiembre de 2019

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 25700-Servicio de Internet


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5168-0-0 - Solicitud de Compra No. 317-CM-IHT-2019 compra de un ventilador de torre de tres velocidades. para la recepcion del IHT.

description: OdeP No. 3067-2019 OdeC No. 479-2019 DISTRIBUIDORA M&M S DE RL Solicitud de Compra No. 317-CM-IHT-2019 compra de un ventilador de torre de tres velocidades. para la recepcion del IHT.


title: Orden de Pago No. 2581-2019 SEGUROS DEL PAIS SA Fianza Individual de Fidelidad  Carlos Amílcar Corea Coordinador de Transporte SETUR y Jefe Servicios Generales IHT por un año más gastos de Emisión.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 235-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA  reembolso de combustible (Diesel) por gira de trabajo realizada transportando el Señor Ministro Emilio Silvestri a la ciudad de San Pedro Sula

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: OdeP No. 2717-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO reembolso de combustible (Diesel) por gira oficial realizada a San Pedro Sula trasladando a tecnico de la Gerencia de Planeamiento el dia 11 de octubre de 2019

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

rationale: OdeP No. 2960-2019 Orden de Compra No. 478-2019.- Solicitud de Compra No. 321-CM-IHT ASESORES DE VIAJES S. DE R. L.  compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-ASUNCION PARAGUAY-TEGUCIGALPA a favor de Madelyn Stephanie Ponce Diaz para participar en la XII Reunion Anual del Grupo Regional de las Americas (GARA) y reunion con la Secretaria Nacional de Turismo de Paraguay en fechas 10 al 16 de noviembre de 2019


description: OdeP No. 2894-2019 OdeC No. 472-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de Compra No. 320-CM-IHT-2019 Compra de un boleto aereo a favor de Miriam Yanet Morales Flores Secretaria del Area Legal del Instituto Hondureño de Turismo con ruta TGU-ROATAN-TGU saliendo el 25 de Octubre del 2019 en el primer vuelo de la mañana (7:00 a.m) y regresando el 26 de Octubre del 2019 en vuelo de la tarde (4:00 p.m) con el proposito de ir a firmar documentacion de los beneficiarios del Proyecto Chamba Comunitaria de Roatan del personal asignado al IHT segun Convenio de Asistencia Tecnica Operativa entre el IHT y las Secretarias de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para la Ejecucion del Proyecto Adscrito al Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5128-0-0 - Solicitud de Compra No. 320-CM-IHT-2019 Compra de un boleto aereo a favor de Miriam Yanet Morales Flores Secretaria del Area Legal del Instituto Hondureño de Turismo con ruta TGU-ROATAN-TGU saliendo el 25 de Octubre del 2019 en el primer vuelo de la mañana (7:00 a.m) y regresando el 26 de Octubre del 2019 en vuelo de la tarde (4:00 p.m) con el proposito de ir a firmar documentacion de los beneficiarios del Proyecto Chamba Comunitaria de Roatan del personal asignado al IHT segun Convenio de Asistencia Tecnica Operativa entre el IHT y las Secretarias de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para la Ejecucion del Proyecto Adscrito al Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor.


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26390.-Solicitud de Gastos de Viaje No.2734-2019 US$1100.00 ANA LUCIA FUNES TREJO Gerente de Mercadeo pago Transporte Interno In Situ US$600.00+US$500.00 Exceso de Equipaje (Material Turistico) en gira a Londres Inglaterra Estados Unidos de Norteamerica del 01 al 08 de Noviembre del 2019 atender Rueda de Negocios WTM en la ciudad de Londres Inglaterra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5098-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5098-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5098-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5098-1-0


ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 2964-2019 Factura No. 000-001-01-00006712.-Orden de Compra No. 474-2019 Solicitud de Compra No. 318-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L.  compra boleto aereo en ruta: TGU-Madrid-Berlin-Londres-TGU de acuerdo al siguiente itinerario: 28 de Octubre-2019 saliendo de Tegucigalpa hacia Madrid Berlin Londres 07 de Noviembre-2019 saliendo de Londres hacia Tegucigalpa a favor de: NICOLE MARRDER AGUILAR Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo. El proposito del viaje es atender reuniones de alto nivel junto a la Embajadora Christa Castro en Berlin Alemania en las fechas del 30 de Octubre al 01 de Noviembre. Participacion en el World Travel Market WTM en Londres Inglaterra en fechas 04 al 06 de Noviembre retornando a la Ciudad de Tegucigalpa el 07 de Noviembre del 2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 219-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible en gira a San Pedro Sula el 18 de Febrero del 2019 trasladar personal de la SEFIN en apoyo a capacitacion del IHT.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26348.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2704-2019 US$100.00.-TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ pago de transporte interno In Situ en gira a Guatemala Guatemala del 22 al 25 de Octubre del 2019 asistir a reunion de Comision Regional de OMM y al Foro Institucionalidad de Estado para el Desarrollo del Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5061-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5061-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5061-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5061-1-0


title: OdeP No. 2725-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA reembolso de transporte interno in situ por gira de trabajo realizada a Roatan Islas de la Bahia para dar seguimiento al plan de trabajo 2019 del 14 al 15 de octubre de 2019

INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO No. 26358.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2733-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago gasto de combustible en gira a Siguatepeque Comayagua del 28 al 29 de Octubre del 2019 traslado de personal IHT quien estara realizando auditoria al establemcimiento Vuestra Casa en Siguatepeque.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5095-1-0


title: OdeP No. 2888-2019 OdeC No. 480-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL Solicitud de Compra No.324-CM-IHT-2019 compra boleto aereo a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez Gerente de Gestion Institucional y Relaciones Internacionales en ruta: Teg-Londres-Inglaterra-Teg fecha de salida 01 de Noviembre del 2019 y Ruta: Londres-Inglaterra Jueves 07 de Noviembre de 2019 Retornando a Tegucigalpa segun conexiones el viernes 08 de Noviembre del 2019 con el proposito de manejar Agenda de Mundo Maya en el Marco de la Feria World Travel Market (WTM).

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5296-0-0 - Solicitud de Compra No.324-CM-IHT-2019 compra boleto aereo a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez Gerente de Gestion Institucional y Relaciones Internacionales en ruta: Teg-Londres-Inglaterra-Teg fecha de salida 01 de Noviembre del 2019 y Ruta: Londres-Inglaterra Jueves 07 de Noviembre de 2019 Retornando a Tegucigalpa segun conexiones el viernes 08 de Noviembre del 2019 con el proposito de manejar Agenda de Mundo Maya en el Marco de la Feria World Travel Market (WTM).


title: OdeP No. 2882-2019 OdeC No. 483-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compras No. 330-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta MIAMIFLORIDA-HARLINGEN TEXAS-MIAMI FLORIDA a favor de Virginia Yolanda Ventura y Natalie Mahomar empleadas del IHT en la oficina de Miami Florida para participar en la Rueda de Negocios 26 Edicion Anual Rio Grande Valley Birding Festival del 04 al 11 de noviembre de 2019

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5304-0-0 - Solicitud de Compras No. 330-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta MIAMIFLORIDA-HARLINGEN TEXAS-MIAMI FLORIDA a favor de Virginia Yolanda Ventura y Natalie Mahomar empleadas del IHT en la oficina de Miami Florida para participar en la Rueda de Negocios 26 Edicion Anual Rio Grande Valley Birding Festival del 04 al 11 de noviembre de 2019


title: Orden de Pago No. 2879-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago reembolso por revision preventiva del vehiculo Tipo Bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige Placa N12256 en sus 50000 kilometros recorridos.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2759-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible en gira a Puerto Cortes Cortes del 29 al 31 de Octubre del 2019 trasladar personal tecnico del IHT que brindara la asistencia tecnica en la instalacion de la señalizacion orientativa/turistica en varios puntos de la ciudad de Puerto Cortes.


title: Orden de Compra No.477-2019.- Solicitud de Compra No. 323-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA contratacion de servicio de catering para los dias 29 de octubre y 05 de noviembre de 2019 para 15 personas por cada dia coffe brak y almuerzo para las reuniones de seguimiento del Comite Tecnico de Certificacvion del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5251-0-0 - Solicitud de Compra No. 323-CM-IHT-2019 contratacion de servicio de catering para los dias 29 de octubre y 05 de noviembre de 2019 para 15 personas por cada dia coffe brak y almuerzo para las reuniones de seguimiento del Comite Tecnico de Certificacvion del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5251-1-0

description: SE REVERSA ATENDIENDO MEMORANDO 174-COMPRA-2019 EN DONDE INFORMAN QUE POR UN ERROR SE SOLICITO ELABORAR EL PRECOMPROMISO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA NUMERO DE RTN 17011970011992 SIENDO LO CORRECTO CON NUMERO DE IDENTIDAD 1701-1970-01199 QUE ES EL DATO CORRECTO CON QUE ESTA REGISTRA LA CUENTA DEL PROVEEDOR EN EL SIAFI.- Orden de Pago NO. 2953-2019- Factura No. 000-001-01-00004330.-Orden de Compra No.477-2019.- Solicitud de Compra No. 323-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA pago por la contratacion de servicio de catering para los dias 29 de octubre y 05 de noviembre de 2019 para 15 personas por cada dia coffe brak y almuerzo para las reuniones de seguimiento del Comite Tecnico de Certificacvion del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2772-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS combustible (Diesel) para la lancha y  traslado de Tela a la playa de Cocalito  inspecicon sanitaria a playas y tercer levantamiento de muestras de agua de mar y agua potable Programa Bandera Azul Ecologica en Tela Atlantida del 28 al 30 de octubre de 2019.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


title: Orden de Pago NO. 2724-2019 ENID GRASIBEL REYES VALLADARES pago reembolso del transporte en Lancha en viaje a la ciudad de Amapala durante la participacion del Foro canal 10 el 18 de Octubre.

ENID GRASIBEL REYES VALLADARES

legalName: ENID GRASIBEL REYES VALLADARES


NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: OdeP No. 3036-2019 OdeC No. 486-2019 NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DECV Solicitud de compra No. 325-CM-IHT-2019 servicio de catering para 20 particpantes por 3 dias en fechas del 03 al 05 de noviembre de 2019 en el evento CERTIFIED MEETINGS SPECIALIST (CMS) en San Pedro Sula


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5311-0-0 - Solicitud de Compra No. 49-CCE-IHT-2019 compra de bolsitas individuales de 200 Rosquillas y 200 tustacas.  Estos productos alimenticios se requieren para ser distribuidos para la promocion de nuestro Pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel Nacional como en el Extranjero como ser: Ruedas Internacionales de Negocio Convenciones y eventos asi como la distribucion por medio de las representaciones del Pais y el Centro de Informacion Turistica.

description: OdeP No. 3066-2019 Orden de Compra No. 499-2019.-Solicitud de Compra No. 49-CCE-IHT-2019 compra de bolsitas individuales de 200 Rosquillas y 200 tustacas.  Estos productos alimenticios se requieren para ser distribuidos para la promocion de nuestro Pais y sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades tanto a nivel Nacional como en el Extranjero como ser: Ruedas Internacionales de Negocio Convenciones y eventos asi como la distribucion por medio de las representaciones del Pais y el Centro de Informacion Turistica.


EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COL PAYAQUI ESQUINA OPUESTA MERCADITO PAYAQUI

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5305-0-0 - Solicitud de Compra No. 327-CM-IHT-2019 compra de 3 stand estructura plastica con dimensiones adjuntas y descritas en la orden con el logo impreso de la Secretaria de Turismo a full color segun diseño adjunto se requieren para atender ferias nacionales y cualquier tipo de evento.

description: OdeP No. 3053-2019 OdeC No. 491-2019 EXPO FERIAS S DE RL DE CV Solicitud de Compra No. 327-CM-IHT-2019 compra de 3 stand estructura plastica con dimensiones adjuntas y descritas en la orden con el logo impreso de la Secretaria de Turismo a full color segun diseño adjunto se requieren para atender ferias nacionales y cualquier tipo de evento.


ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26401.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 27777-2019 ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ transporte interno in situ y exceso de equipaje (material turistico) para asistir al DEMA SHOW en Orlando Florida del 11 al 17 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5271-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5271-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5271-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5271-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26376.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2782-2019 US$500.00 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ Tarjeta de Identidad No. 0801-1969-05354 pago por concepto de transporte Interno In Situ a Londres Inglaterra Estados Unidos de Norteamérica del 01 al 08 de Noviembre del 2019 manejar Agenda de Mundo Maya en el marco de la Feria World Travel Market (WTM).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5300-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5300-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5300-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5300-1-0


INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: OdeP No. 2892-2019 Orden de Compra No. 437-2019 Solicitud de Compra No. 299-CM-IHT-2019 INVERSIONES TRANSMUNDO S.A. DE C.V. compra boleto aereo en ruta: TGU-Roatan-TGU saliendo el dia Jueves 19 de Septiembre del 2019 en el primer vuelo por la mañana y regresando el dia Sabado 21 de Septiembre del 2019 por la mañana a favor de: Marihela Nohely Garcia Sauceda atender gira en acompañamiento Mision BCIE para Proyecto Planta de Tratamiento West Bay Roatan Islas de La Bahia.


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25684.- Solicitud de Gastos de Viaje NO. 032-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel)  para trasladar al Sub Secretario de SETUR a San Pedro Sula del 17 al 18 de diciembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-53-1-0


NICOLE MARRDER AGUILAR

legalName: NICOLE MARRDER AGUILAR

rationale: SE REVERSA POR QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA PRIORIZACION LA CUENTA APARECE ANULADA. Solicitud de Gastos de Viaje No. 2760-2019 US$888.32.-NICOLE MARRDER AGUILAR pago por concepto de atencionesUS$555.20+US$333.12 Transporte Interno In Situ en gira a Alemania/Inglaterra del 28 de Octubre al 07 de Noviembre del 2019 atender reuniones de alto nivel junto a la Embajadora Christa Castro en Berlin Alemania en las fechas del 30 de Octubre al 01 de Noviembre 2019 participacion en el World Travel Market WTM en Londres Inglaterra en las fechas del 04 al 06 de Noviembre 2019 retornando a la Ciudad de Tegucigalpa el 07 de Noviembre del 2019. (Euros 800.00x1.1104 tasa de cambio BCH).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5222-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5222-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5222-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5222-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5222-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5222-1-0


description: OdeP No. 2892-2019 Orden de Compra No. 437-2019 Solicitud de Compra No. 299-CM-IHT-2019 INVERSIONES TRANSMUNDO S.A. DE C.V. compra boleto aereo en ruta: TGU-Roatan-TGU saliendo el dia Jueves 19 de Septiembre del 2019 en el primer vuelo por la mañana y regresando el dia Sabado 21 de Septiembre del 2019 por la mañana a favor de: Marihela Nohely Garcia Sauceda atender gira en acompañamiento Mision BCIE para Proyecto Planta de Tratamiento West Bay Roatan Islas de La Bahia.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: Orden de Pago NO. 2839-2019 OdeC NO. 471-2019 K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV compra varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva. Nota: El 15% se calcula en base a L.2372.67.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26361.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2772-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS alimentos y bebidas para refrigerio a los participantes reuniones de seguimiento comite playas Cocalito Indura Ensenada y Villa Escondida Programa Bandera Azul Ecologica en Tela Atlantida del 28 al 30 de octubre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5249-1-0


title: Orden de Compra No. 484-2019 Solicitud de Compra No. 329-CM-IHT-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES servicio de catering para 50 personas para conferencia de prensa para 1er Certificacion Internacional de Organizadores de Congresos que se llevara a cabo en las instalaciones de CEDITURH  del IHT

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Orden de Pago No. 2955-2019 Orden de Compra No. 484-2019 Factura No. 000-001-01-00003369.-Solicitud de Compra No. 329-CM-IHT-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES servicio de catering para 50 personas para conferencia de prensa para 1er Certificacion Internacional de Organizadores de Congresos que se llevara a cabo en las instalaciones de CEDITURH  del IHT 1er. piso a las 9:30 am para el 31 de Octubre del 2019


title: OdeP No. 2883-2019 OdeC No. 476-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL Solicitud de Compra No. 322-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-ORLANDO FLORIDA-TEGUCIGALPA  a favor de Alfredo Yovanny Fiallos Asesor de Presidencia Ejecutiva para asistir a la Rueda de Negocios Dema Show en fechas del 11 al 17 de noviembre de 2019

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5250-0-0 - Solicitud de Compra No. 322-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-ORLANDO FLORIDA-TEGUCIGALPA  a favor de Alfredo Yovanny Fiallos Asesor de Presidencia Ejecutiva para asistir a la Rueda de Negocios Dema Show en fechas del 11 al 17 de noviembre de 2019


title: OdeP No. 3156-2019 OdeC No. 541-2019 ZOILA ESPERANZA ESPINOZA/ELABORACIONES COPANECAS Solicitud de Compra No. 29-CD-IHT-2019 500 unidades de bebida atersenal Timoshenko de cafe presentacion en catimplora de material plastico simulando a madera y 100 unidades de bebida artesenal timoshenko de cafe presentacion de octavo en material plastico el cual sera distribuido pen la promocion de nuestro pais y sera entregado a travez de la Gerecnia de Mercadeo en activiades a nivel nacional e internacional

ZOILA ESPERANZA ESPINOZA

legalName: ZOILA ESPERANZA ESPINOZA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5348-0-0 - Solicitud de Compra No. 29-CD-IHT-2019 500 unidades de bebida atersenal Timoshenko de cafe presentacion en catimplora de material plastico simulando a madera y 100 unidades de bebida artesenal timoshenko de cafe presentacion de octavo en material plastico el cual sera distribuido pen la promocion de nuestro pais y sera entregado a travez de la Gerecnia de Mercadeo en activiades a nivel nacional e internacional


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5324-0-0 - Solicitud de Compra No. 335-CM-IHT-2019 servicio de catering que conste de 20 ordenes de 4 bocadillos para la capacitacion del Taller Calidad en Atencion al Cliente en las instalaciones del IHT

description: OdeP No. 3035-2019 Orden de Compra No. 490-2019 Solicitud de Compra No. 335-CM-IHT-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L  servicio de catering que conste de 20 ordenes de 4 bocadillos para la capacitacion del Taller Calidad en Atencion al Cliente en las instalaciones del IHT


title: OdeP No. 3025-2019 OdeC No. 485-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de Compra No. 332-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA-TEGUCIGALPA a favor de Marihela Garcia Sauceda y Ana Rosibel Cruz Martinez para asistir al Taller Sistemas de Inteligencia Turistica en la Economia de los Datos del 11 al 16 de noviembre de 2019

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5314-0-0 - Solicitud de Compra No. 332-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA-TEGUCIGALPA a favor de Marihela Garcia Sauceda y Ana Rosibel Cruz Martinez para asistir al Taller Sistemas de Inteligencia Turistica en la Economia de los Datos del 11 al 16 de noviembre de 2019


title: OdeC No. 445-2019 MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR/HOTEL PLAZA MAGDALENA servicios de alojamiento para 17 tecnicos de canal 5 quienes estaran transmitiendo el Foro Frente a Frente en Copan Ruinas.

MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

legalName: MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR

rationale: Orden de Pago No. 2967-2019 Factura No. 002-001-01-00006667.-OdeC No. 445-2019 MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR/HOTEL PLAZA MAGDALENA pago por servicios de alojamiento para 17 tecnicos de canal 5 quienes estaran transmitiendo el Foro Frente a Frente en Copan Ruinas.


title: Orden de Pago NO. 2795-2019 Orden de Compra No. 165-2019Factura NO. 000-001-01-00026639.INDUSTRIA MA-K-NUDO S.A. DE C.V. pago por compra de 5 Camisas con bordados de tela lenca para miembros del Comite de probidad y etica del IHT. Estas prendas de vestir se adquierieron con el fin de ser utilizados por el personal del IHT en diferentes actividades que la Institucion realice.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5321-0-0 - Solicitud de Compra No. 48-CC-IHT-2019 compra de 6 unidades de refrescos gaseosas variados de 3 litros una bolsa de hielo  para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT

description: OdeP No. 3028-2019 Orden de Compra No. 488-2018.- Solicitud de Compra No. 48-CC-IHT-2019  K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV.- compra de 6 unidades de refrescos gaseosas variados de 3 litros una bolsa de hielo  para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5319-0-0 - Solicitud de Compra No. 326-CM-IHT-2019 servicio de catering que conste de 120 ordenes de dos empanadas de pollo y un pastel para 100 personas para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT

description: OdeP No. 3143-2019 Orden de Compra No. 501-2019 Solicitud de Compra No. 326-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA servicio de catering que conste de 120 ordenes de dos empanadas de pollo y un pastel para 100 personas para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT


title: Orden de Pago No. 2802-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES valor que corresponde al pago por revision preventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige placa No. 12256 en sus 55000 kms. recorridos.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OdeP No. 2811-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. TRAVEL PLUS  penalidad en cambio de fecha compra de boleto aereo a favor de Selvin Annuar Barralaga con ruta: con ruta de Tegucigalpa-Quito-Tegucigalpa saliendo de Tegucigalpa el dia martes 17 de Septiembre del 2019 en vuelo de la mañana y regresando de Quito a Tegucigalpa el dia domingo 22 de septiembre de 2019 segun itinerario. Con el proposito de participar en la Feria TravelMart LatinAmerica(TMLA).


JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

legalName: JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5346-0-0 - Solicitud de Compra No. 337-CM-IHT-2019 compra de materiales electricos (bombillos tubos fluorescentes de diferentes wats baterias alcalinas bombillos ahorrativos) materiales necesarios para el mantenimiento del sistema de iluminaciondel Edificio del IHT cuando sea requerido.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5346-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26439.-OdeP No. 3039-2019 JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR Solicitud de Compra No. 337-CM-IHT-2019 compra de materiales electricos (bombillos tubos fluorescentes de diferentes wats baterias alcalinas bombillos ahorrativos) materiales necesarios para el mantenimiento del sistema de iluminaciondel Edificio del IHT cuando sea requerido.


HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

streetAddress: GRACIAS, LEMPIRA, 150 METROS AL SUR DE LA PLAZA CENTRAL

legalName: HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

rationale: OdeP No. 3063-2019 OdeC No. 503-2019 HOTELES MARIA ROSA SA DE CV Solicitud de Compra No. 332-CM-IHT-2019 servicio de catering para 25 personas en Gracias Lempira (cofee break y alquiler de salon) a las personas que participaran en Taller de Buenas Practicas


description: Orden de Pago No. 2802-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES valor que corresponde al pago por revision preventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige placa No. 12256 en sus 55000 kms. recorridos.

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5347-0-0 - Solicitud de Compra No. 338-CM-IHT-2019 compra de elementos de ferreteria (sentaderas para inodoros tubos de abasto para lavamanos desague para lavamanosderripiador de cinta candados regaderas cromadas para baños tapaderas de desague) y herramientas menosres (tenazas desarmador plano desarmador philips formon para madera de diferentes tamaños)  materiales necesarios para el mantenimiento del sistema de iluminaciondel Edificio del IHT cuando sea requerido.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5347-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26439.-OdeP No. 3039-2019 JAVIER ENRIQUE CARIAS AGUILAR Solicitud de Compra No. 338-CM-IHT-2019 compra de elementos de ferreteria (sentaderas para inodoros tubos de abasto para lavamanos desague para lavamanosderripiador de cinta candados regaderas cromadas para baños tapaderas de desague) y herramientas menosres (tenazas desarmador plano desarmador philips formon para madera de diferentes tamaños)  materiales necesarios para el mantenimiento del sistema de iluminaciondel Edificio del IHT cuando sea requerido.


rationale: Orden de Pago No. 2802-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES valor que corresponde al pago por revision preventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige placa No. 12256 en sus 55000 kms. recorridos.


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26379.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2816-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago que corresponde al gasto por combustible en gira a San Pedro Sula Cortes del 04 al 05 de Noviembre del 2019 traslado de Lic. Laura Lainez Sub Gerente de Mercadeo.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5341-1-0


title: Orden de Pago NO. 2938-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. OTHSA pago por penalidad en cambio de fecha en Boleto Aereo a favor de: MARIA JOSE MONCADA VALLADARES Subsecretaria de Estado de Planificacion Gestion e Inversion ruta: TGU-Roatan-TGU inicialmente las fechas fueron: saliendo de Teg el dia martes 23 de Julio del 2019 y regresando de Roatan a Teg el dia miercoles 24 de Julio del 2019. (Nuevamente solicito cambio de fecha saliendo el miercoles 24 de Julio 2019 y regresando el mismo dia 24 de Julio del 2019 dejando el boleto aereo en custodia). El Cambio que se realizo fue en ruta: TGU-ROATAN-TGU saliendo de Tegucigalpa el dia viernes 8 de noviembre del 2019 en vuelo por la mañana y regresando el mismo dia 8 de noviembre del 2019 en vuelo por la tarde. El proposito del viaje es con el fin de asistir a la Reunion Comision Administradora Zona Libre Turistica de Islas de La Bahia (ZOLITUR).

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5327-0-0 - Solicitud de Compra No. 340-CM-IHT-2019 se solicita la recarga de CO2 gas carbinico a 13 extintores de 10 libras ubicados en todo el edificio

description: OdeP No. 3037-2019 OdeC No. 497-2019 COMPAÑIA HONDUREÑA DE MANTENIMIENTO SEGURO CONTRA INCENDIOS S DE RL/COHMASCIN Solicitud de Compra No. 340-CM-IHT-2019 se solicita la recarga de CO2 gas carbinico a 13 extintores de 10 libras ubicados en todo el edificio


title: OdeC No. 446-2019 MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR/HOTEL PLAZA MAGDALENA servicios de alojamiento para 6 periodistas incluidos desayunos en Copan Ruinas para 6 periodistas de Canal 11 de Television que grabaran foro.

rationale: Orden de Pago No. 2967-2019.-Factura No. 002-001-01-00006667.-OdeC No. 446-2019 MARIA MAGDALENA AQUINO AGUILAR/HOTEL PLAZA MAGDALENA pago por servicios de alojamiento para 6 periodistas incluidos desayunos en Copan Ruinas para 6 periodistas de Canal 11 de Television que grabaran foro.


title: Orden de Pago No. 2969-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. pago de revision preventiva y correctiva de 18 vehiculos propiedad del IHT detallado en cuadro adjunto. segun Facturas No. 000-001-01-00039466/63/65/64/130/131/133/132/862/125/124/126/127/557/555/556/558/328/318/494/493/495/496/498/497/500/501/843/824/865/827/000-001-02-00039826/000-001-01-00039827/000-001-01-00000435/155/153/154/156/164/165/166/428/519/518/521/520/513/512/511/510/515/514/517/516

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26378.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2799-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gasto de combustible en gira a Choluteca Danli del 04 al 09 de Noviembre del 2019 traslado personal Tasa Turistica visita contribuyentes 4% (Hoteles Tour Operadoras y arrendadoras de vehiculos).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5325-1-0


title: OdeP No. 2840-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ atenciones a la delegacion de mayoristas  provenientes de Israel quienes visitaran Honduras del 14 al 21 de Noviembre de 2019

VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

legalName: VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26372-Solicitud de Gastos de Viaje No.2817-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto de combustible en gira a San Pedro Sula del 02 al 05 de Noviembre del 2019 trasladar al Vice Ministro Selvin Barralaga.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5354-1-0


rationale: SE REVERSA ATENDIENDO MEMORANDO 166-COMPRAS-2019 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN VISTA QUE SE REALIZARON DIFERENTES CAMBIOS EN EL ITINERARIO SE RECIBIO UNA NUEVA SOLICITUD DE COMPRA.- Solicitud de Compra No. 328-CM-IHT-2019 contratacion de tour operadora que proporcione los servicios de un bus pullman hospedaje alimentacion y atrativos turisticos segun itinerario adjunto del 14 al 21 de noviembre de 2019 a 13 mayoristas de Israel para dar a conocer los destinos turisticos de Honduras.


title: oDEp no. 3021-2019 oDEc no. 507-2019 GRUPO ACCESO SA DE CV TRAVEL TODAY Solicitud de COmpra No. 343-CM-IHT-2019 contrataion de tour operadora que proporcione los servicios de transporte y alimentacion en la Isla de Roatan para Barbara Polanco de la empresa West Jet y un tecnico del IHT del 17 al 19 de noviembre de 2019 segun itinerario adjunto con el objetivo de hacer convenios turisticos con el area hotelera de la Isla

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5363-0-0 - Solicitud de COmpra No. 343-CM-IHT-2019 contrataion de tour operadora que proporcione los servicios de transporte y alimentacion en la Isla de Roatan para Barbara Polanco de la empresa West Jet y un tecnico del IHT del 17 al 19 de noviembre de 2019 segun itinerario adjunto con el objetivo de hacer convenios turisticos con el area hotelera de la Isla


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5384-0-0 - Solicitud de Compra No. 53-CCE-IHT-2019 170 resmas de papel bond tamaño carta para las fotocopiadoras instaladas en el Instituto Hondureño de Turismo.

description: OdeP No. 2956-2019 Orden de Compra No. 498-2019.- Solicitud de Compra No. 53-CCE-IHT-2019 170 PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.  resmas de papel bond tamaño carta para las fotocopiadoras instaladas en el Instituto Hondureño de Turismo.


GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: OdeP No. 2961-2019 OdeC No. 489-2019 GRAN HOTEL SULA S.A. Solicitud de Compra No. 341-CM-IHT-2019 alojamiento para 8 tecnicos de canal 10 quienes estaran transmitiendo Foro Canal 10 en la ciudad de San Pedro Sula por la segunda frecuencia del Air Europa del 04 al 05 de noviembre de 2019


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26425.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2841-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ viaticos y transporte interurbano para acompañar a delegacion de mayoristas provenientes de Israel con el fin de promocionar a Honduras en Gracias Copan Ruinas La Ceiba Roatan y San Pedro Sula del 13 al 21 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5386-1-0


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26370.-OdeP No. 2821-2019  ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago de atenciones para tecnicos y periodistas que daran cobertura Foro Canal 10 por la segunda frecuencia de Air Europa del 04 al 05 de novimebre de 2019 en San Pedro Sula

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5357-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.2819-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto combustible en gira a San Pedro Sula del 04 al 05 de Noviembre del 2019 trasladar de personal de la Unidad de Comunicaciones y Tecnicos de Canal 10.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: DEVOLUCIION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26426.-OdeP No. 2834-2019 MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO pagare para la compra de 10 autenticas y 10 timbres para el tramite de inscripcion de marca del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en el Instituto de la Propiedad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5375-1-0


title: Orden de Compra No. 508-2019 Solicitud de Compra No. 344-CM-IHT-2019 DISTRIBUIDORA M&M S. DE R. L. compra de 360 rollos de papel higienico en rollo doble hoja color blanco para mantener en existencia para los dispensadores de papel en diversos baños del IHT.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5382-0-0 - Solicitud de Compra No. 344-CM-IHT-2019 360 rollos de papel higienico en rollo doble hoja color blanco para mantener en existencia para los dispensadores de papel en diversos baños del IHT.

description: odeP No. 3073-2019 Orden de Compra No. 508-2019 DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Solicitud de Compra No. 344-CM-IHT-2019 DISTRIBUIDORA M&M S. DE R. L. compra de 360 rollos de papel higienico en rollo doble hoja color blanco para mantener en existencia para los dispensadores de papel en diversos baños del IHT.


MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

legalName: MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26395.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2822-2019 US$500.00 MARIA JOSE MONCADA VALLADARES Tarjeta de Identidad No. 0801-1988-04901 pago de transporte Interno In Situ US$200.00+US$300.00 Exceso de Equipaje (traslado de Material turistico) a Estados Unidos del 11 al 17 de Noviembre del 2019 asistir al DEMA SHOW en Orlando Florida.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5365-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5365-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5365-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5365-1-0


LUIS GERARDO CACERES ROCHA

legalName: LUIS GERARDO CACERES ROCHA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26424.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2842-2019 LUIS GERARDO CACERES ROCHA viaticos y transporte interurbano para acompañar a delegacion de mayoristas provenientes de Israel con el fin de promocionar a Honduras en Gracias Copan Ruinas La Ceiba Roatan y San Pedro Sula del 13 al 20 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5385-1-0


title: Orden de Pago NO. 2857-2019.-Solicitud de Compra No. 108-CM-IHT-2019 Factura No. 002-001-01-00031314.-JONY ANTON BENDECK BENDECK pago por la compra de  placa de reconocimiento del Buro de Convenciones de San Pedro Sula color dorada 10x10 (pulgadas) 3mm de grosor  con base de madera que incluya el Logo de La Secretaría de Turismo centrada en la parte superior el texto de reconocimiento y el logo de la marca pais a color centrado en la parte inferior.

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5351-0-0 - Solicitud de Compra No. 108-CM-IHT-2019 compra de  placa de reconocimiento del Buro de Convenciones de San Pedro Sula color dorada 10x10 (pulgadas) 3mm de grosor  con base de madera que incluya el Logo de La Secretaría de Turismo centrada en la parte superior el texto de reconocimiento y el logo de la marca pais a color centrado en la parte inferior.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: SE REVERSA ATENDIENDO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE ENVIADO POR ING. FERNANDO DUARTE EN DONDE DICE QUE EL MOTORISTA CARLOS HERNANDEZ MANIFESTO QUE NO PODIA VIAJAR DEBIDO A QUE NO CONTABA CON RECURSOS FINANCIEROS MIENTRAS LE ERAN DEPOSITADOS EL VALOR DE SUS GASTOS DE VIAJE. SE REASIGNO AL CONDUCTOR ALEXIS SAUL GONZALEZ.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2835-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ combustible (Diesel)  para trasladar a tecnicos al Programa Bandera Azul Ecologica en Puertos Cortes del 11 al 13 de noviembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5377-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2841-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ transporte interno in situ  para acompañar a delegacion de mayoristas provenientes de Israel con el fin de promocionar a Honduras en Gracias Copan Ruinas La Ceiba Roatan y San Pedro Sula del 13 al 21 de noviembre de 2019


title: OdeP Nop. 3072-2019 OdeC No. 518-2019 KAREN ALEYDA ARDON VARELA/ALUMIPUERTAS AVILA ARDON) Solicitud de Compra No. 339-CM-IHT-2019 compra de 96 vidrios para celosias corrugadas de 37.1/4x4 para contar con repuestos para la instalacion de Celosias en ventanales del Edificio con el proposito de dejar las instalaciones tal y como fueron recibidas.

KAREN ALEYDA ARDON VARELA

legalName: KAREN ALEYDA ARDON VARELA

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5360-0-0 - Solicitud de Compra No. 339-CM-IHT-2019 compra de 96 vidrios para celosias corrugadas de 37.1/4x4 para contar con repuestos para la instalacion de Celosias en ventanales del Edificio con el proposito de dejar las instalaciones tal y como fueron recibidas.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5361-0-0 - Solicitud de Compra No. 50-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo dichas atenciones corresponden a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.

description: OdeP No. 3014-2019 Orden de Compa No. 493-2019.-Solicitud de Compra No. 50-CCE-IHT-2019 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo dichas atenciones corresponden a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.

description: OdeP No. 3026-2019 Orden de Compra No. 494-2019.-Solicitud de Compra No. 50-CCE-IHT-2019 K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CVcompras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo dichas atenciones corresponden a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.

description: OdeP NO. 3013-2019 Orden de Compa No. 496-2019.-Solicitud de Compra No. 50-CCE-IHT-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo dichas atenciones corresponden a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.

description: OdeP No. 2962-2019 Orden de Compra No. 495-2019 Solicitud de Compra No. 50-CCE-IHT-2019 SUPER MERCADO CANTON S. DE R. L. compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo dichas atenciones corresponden a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26392.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2836-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR compra de hielo para  muestras  de agua del Programa Bandera Azul Ecologica en Puerto Cortes del 11 al 13 de noviembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5381-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5381-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5381-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26386.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2836-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR compra de hielo para  muestras  de agua del Programa Bandera Azul Ecologica en Puerto Cortes del 11 al 13 de noviembre de 2019.


title: OdeP No. 3064-2019 OdeC No. 514-2019 NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV/HOTEL COPANTL Solicitud de Compra No. 333-CM-IHT-2019 contratacion de servicios de alimentaicon y bebida para 50 personas mesas sillas manteles para llevar a abo evento de entrega de distintivos del SICCS en San Pedro Sula el dia 04 de diciembre de 2019

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: SE REVERSA ATENDIENDO MEMORANDO GPDP NO. 815-2019 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE ENVIADO POR LA ARQ. ADRIANA MORA JEFE UPT INFORMANDO QUE RECIBIO COMUNICACION DE LA OFICINA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA INFORMANDO LOS INCONVENIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Y SOLICITANDO LA REPROGRAMACION DE LA MISMA EN EL 2020.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2844-2019 ALEXIS SAUL GONZALES CASCO combustible (Diesel)  para traslado de la Arquitecta Adriana Mora a Santa Cruz de Yojoa del 17 al 18 y el 22 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5405-1-0


ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

rationale: SE REVERSA ATENDIENDO MEMORANDO GPDP NO. 815-2019 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE ENVIADO POR LA ARQ. ADRIANA MORA JEFE UPT INFORMANDO QUE RECIBIO COMUNICACION DE LA OFICINA DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA INFORMANDO LOS INCONVENIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Y SOLICITANDO LA REPROGRAMACION DE LA MISMA EN EL 2020.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2845-2019 ADRIANA MORA GUTIERREZ transporte interno in situ  para desarrollar programa de capacitacion al personal de las unidades turisticas/tecnicas y ambientales de las municipalidades que integran el Distrito Turistico Joya de los Lagos en Santa Cruz de Yojoa del 17 al  22 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5410-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2860-2019 ALEXIS SAUL GONZALES CASCO combustible (Diesel)  para trasladar personal de la Gerencia de Planeamiento quienes daran seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica y realizaran el tercer levantamiento de muestras de agua en Puerto Cortes del 11 al 13 de noviembre de 2019.


title: Orden de Pago NO. 2855-2019 Orden de Compra No. 450-2019.- JUAN JOSE REYES CACERES pago reembolso de Factura No. 000-001-01-00001423 por concepto de pago por elaboración e impresión de la Bandera Nacional de Honduras en ambas puertas delanteras del vehiculo tipo caminoneta marca Toyota Prado color silver placa N09568 utilizando pintura automotriz dos franjas color azul y la del centro color blanco cada una debe de medir 10 cm de ancho x el largo de la puerta con la impresion de la leyenda Propiedad del Estado de Honduras y elaboración e impresión de 2 logos institucionales utilizando pintura automotriz en ambos costados del faldon trasero del vehículo tipo camioneta maca Toyota Prado color silver placa N09568 mas la impresion de numeracion de control correlativo de conformidad a la plantilla adjunta el área máxima par aa impresión es de 35x40 cm. Este trabajo se elaboro para rotular vehiculo y cumplir con disposiciones del Tribunal Superior de Cuentas.

JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26398.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2849-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel)  para trasladar personal de Mercadeo a  Marcala La Paz del 15 al 17 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5418-1-0


title: OdeP No. 3042-2019 OdeC No. 509-2019 INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S DE RL DE CV (TURASER) Solicitud de Compra No. 347-CM-2019 contratacion de Tour Operadora que proporcione los servicios de movilizacion de un bus Pullman con asientos reclinables en San Pedro Sula Gracias jCopan Ruinas Tela y La Ceiba servicios de hospedaje alimentacion y atractivos turisticos segun itinerario adjunto: Lago de Yojoa 14/11/2019 13 desayunos Gracias 14/11/2019 05 habitaciones dobles y 03 sencillas con desayuno incluido. Copan Ruinas 15/11/2019 16 Tours de cafe en Finca Santa Isabel con 13 almuerzos incluidos 05 habitaciones dobles y 03 sencillas por dos noches con desayuno incluido. 16/11/2019 13 almuerzos 13 cenas Tela 17/11/2019 13 Almuerzos La Ceiba 18/11/2019 11 Rafting Roatan 19/11/2019 13 almuerzos 13 cenas. 20/11/2019 13 almuerzos. San Pedro Sula 20/11/2019 05 habitaciones dobles y 03 sencillas con desayuno incluido. Dicho Tour se solicita para atender a 13 mayoristas de Israel del 14 al 21 de Noviembre de 2019 con el objetivo de dar a conocer los destinos turisticos de Honduras a nivel mundial.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5500-0-0 - Solicitud de Compra No. 347-CM-2019 contratacion de Tour Operadora que proporcione los servicios de movilizacion de un bus Pullman con asientos reclinables en San Pedro Sula Gracias jCopan Ruinas Tela y La Ceiba servicios de hospedaje alimentacion y atractivos turisticos segun itinerario adjunto: Lago de Yojoa 14/11/2019 13 desayunos Gracias 14/11/2019 05 habitaciones dobles y 03 sencillas con desayuno incluido. Copan Ruinas 15/11/2019 16 Tours de cafe en Finca Santa Isabel con 13 almuerzos incluidos 05 habitaciones dobles y 03 sencillas por dos noches con desayuno incluido. 16/11/2019 13 almuerzos 13 cenas Tela 17/11/2019 13 Almuerzos La Ceiba 18/11/2019 11 Rafting Roatan 19/11/2019 13 almuerzos 13 cenas. 20/11/2019 13 almuerzos. San Pedro Sula 20/11/2019 05 habitaciones dobles y 03 sencillas con desayuno incluido. Dicho Tour se solicita para atender a 13 mayoristas de Israel del 14 al 21 de Noviembre de 2019 con el objetivo de dar a conocer los destinos turisticos de Honduras a nivel mundial.


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26397.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2850-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON combustible (Diesel) para trasladar personal de la gerencia de planeamiento y desarrollo del producto a  Choluteca del 12 al 14 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5420-1-0


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: OdeP No. 3038-2019 OdeC No. 500-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL TRAVEL PLUS compra de 14 boletos aereos solo ida con ruta ROATAN-SAN PEDRO SULA a favor de la delegacion de empresarios de Israel y para dos empleados del IHT (Luis Caceres y Vanessa Figueroa) que estaran realizando un viaje de familiarizacion en el pais.


title: Orden de Pago NO. 221-2019 Factura No. 006-008-01-00011686.- JETSTEREO S. A. DE C.V. pago servicio de Excedentes de Cinco (5) Equipos para fotocopiado impresion y escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondiente al mes de Enero del 2019 (Lps.13380.25)+Excedentes del mes de Enero del 2019 a razon de 0.21 b/n y 2.86 a color Lps. 4571.61 mas ISV Lps. 685.74 para un total de (Lps. 5257.35).

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


name: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 550-1-0 - OdeC No. 069-2019 HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV alojamiento para 17 periodistas de diferentes medios de comunicacion de Tegucigalpa y San Pedro Sula quienes daran cobertura al Festival del Chocolate en el Lago de Yojoa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-550-1-0

description: Orden de Pago No. 728-2019 Factura No. 000-005-01-00000508.-OdeC No. 069-2019 HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV alojamiento para 17 periodistas de diferentes medios de comunicacion de Tegucigalpa y San Pedro Sula quienes daran cobertura al Festival del Chocolate en el Lago de Yojoa.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 27/4/2019 A COMAYAGUA Y SAN LORENZO VERIFICAR EL EQUIPO INFORMATICOMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ASI COMO EL EQUIPO DE TRANSPORTEDONADO POR EL PROYECTO CANADA A LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DISTRITALES DE EDUCACION . SE DARA CAPACITACION SOBRE USO Y MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES SE SOCIALIZARA LA NORMATIVA LEGAL A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y MUNICIPALES DE EDUCACION  YA QUE EL PROYECTO FORTA FINALIZO A SU VEZ LA VERIFICACION DE PERDIDADS Y MAL ESTADO DE LOS BIENES DONADOS PARA LA APLICACION DE LA NORMATIVA LEGAL.

LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

legalName: LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

PABLO FRANCISCO MEJIA AGUILUZ

legalName: PABLO FRANCISCO MEJIA AGUILUZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: Orden de Pago NO. 2868-2019 NAVEGA S.A. DE C.V. pago por servicio de internet movil de 2 GB Plan Internet VIP para 40 tabletas electronicas para la transferencia de Datos electgronicos desde diferentes puntos fronterizos a los servidores del IHT utilizadas por la Gerencia de Estadisticas correspondiente al mes de Octubre del 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OdeP No. 2862-2019 ANA DIRIAN RAMOS REYES pago de servicios de limpieza de la oficina de turismo en Gracias Lempira segun actividades plasmadas en el contrato 099-2019 correspondiente al  mes de Octubre de 2019

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER No. PLACA N-09847 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMNETAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-19.

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  ORDEN DE COMPRA POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER No. PLACA N-09847 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMNETAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-19.

type: FACT


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2866-2019 MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ pago transporte interno In Situ en gira a Roatan del 13 al 17 de Noviembre realizacion asesoria y pre auditoria del sitema integrado centroamericano de calidad y sostenibilidad (SICCS) para los establecimientos Hotel Barefoot Cay Hotel Anthony Key Tranquilseas Eco & Lodge y Maya Key en el municipio de Roatan.

MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ

legalName: MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ


INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

rationale: OdeP No. 2893-2019 OdeC No. 452-2019 INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV Solicitud d eCOmrpa No. 308-CM-IHT-2019 Compra de boleto aereo con ruta TGU-LA CEIBA a favor de Nicole Marrder Aguilar con el proposito de asistir a operativos de supervision en el feriado morazanico.


title: OdeP No. 3072-2019 OdeC No. 518-2019 KAREN ALEYDA ARDON VARELA (ALUMIPUERTAS AVILA ARDON) Solicitud de Compra No. 339-CM-IHT-2019 compra de 96 vidrios para celosias corrugadas de 37.1/4x4 para contar con repuestos para la instalacion de Celosias en ventanales del Edificio con el proposito de dejar las instalaciones tal y como fueron recibidas.

KAREN ALEYDA ARDON VARELA

legalName: KAREN ALEYDA ARDON VARELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5501-0-0 - Solicitud de Compra No. 339-CM-IHT-2019 compra de 96 vidrios para celosias corrugadas de 37.1/4x4 para contar con repuestos para la instalacion de Celosias en ventanales del Edificio con el proposito de dejar las instalaciones tal y como fueron recibidas.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR 464 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-19.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25738.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 238-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible en gira a Lago de Yojoa del 14 al 16 de Febrero del 2019 traslado a Mireya Espinoza Abraham Canaca y personal tecnico del Foro Canal 10 con el objetivo de dar cobertura al Festival del Chocolate en el Lago de Yojoa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-545-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2869-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (Diesel)  traslado a la Señora Ministra al Lago de Yojoa del 13 al 14 de noviembre de 2019.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26411.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2870-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ combustible (DIesel)  para  traslado de personal de tasa turistica 4% supervision de hoteles a San Pedro Sula La Lima y Puerto Cortes del 18 al 23 de noviembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5540-1-0