title: Pago por servicios de Alquiler  correspondiente al mes de Mayo de 2019 proporcionado en las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamienos Humanos (CONVIVIENDA) edificio ubicado en Lomas del Guijarro Avenida República Dominicana frente a Element.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.


title: Pago por compra de Productos Alimenticios y Bebidas: 20 Unidades de Refresco carbonatado Marca Coca cola Light en envase lata 12 onz alta calidad 50 Unidades de Refresco Carbonatado Marca coca cola en envase lata 12 onz alta calidad 6 Cajas de Galletas Aveny Brand caja de 5 paquetes 339 gr alta calidad 3 Caja de Galletas Chips Ahoy en caja de 6 paquetes 342 gr alta Calidad 30 unidades de Refresco Carbonatado marca 7UP en envase lata 355 ml alta Calidad Producto solicitado por la Unidad de Educación Difusión y Promoción de Vivienda según Memorando DAG-SRM Y SG-165-2019.

currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION DE VIVIENDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - DESARROLLO HABITACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 33 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

actividadObra: 2 - ENTREGA DE BONO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para personas 6 Unidades de Coffee Break incluye; Kibbe Sambuce de Res Pie de Maracuya y Fran de Coco 6 Unidades de Refresco (individual) Tres Coca Colas Light lata Una Coca Cola normal lata Dos Sprite Lata 1 Servicio de Transporte según Proceso No. PC-CONV-FN-001-2019 Solicitud mediante Memorándum No. SDE-413-2019 segun solicitud de Pago en Memorando No. DAG-SRM y SG-188-2019.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: Pago por compra de Utensilios de Cocina y Comedor: 2 Unidades de Azafate grande (52010022) 24 Unidades de Vasos grandes de vidrio (11040175) 2 juegos de Tazas con su respectivo plato (11050575) Producto solicitado por la Sub Dirección Ejecutiva según proceso No. PC-CONV-FN-033-2019 según DAG-SRMYSG-133-2019.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago por Servicios de TV digital todo TV-HD Correspondiente al mes de abril de 2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: Pago por compra de Productos Alimenticios y Bebidas: 22 Unidades Yum mix 180-220 Gramos Alta Calidad (zona 1) 20 Paquetes Refresco Carbonatado Marca Pepsi en envase Lata 230-250 ml paquete 24 Unidades alta calidad (zona 1) compra solicitada por la Dirección de Asentamientos Humanos Proceso PC-CONV-FN-038-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de Utensilios de Cocina y Comedor: 2 paquetes de Cubierto (101175) 2 paquetes de Cucharas pequeñas (101181) 24 Unidades de Platos medianos para servir comida (94984) Producto corresponde a la Sub-Dirección Ejecutiva según proceso No. PC-CONV-FN-033-2019 según DAG-SRMYSG-133-2019.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago por compra de boleto aereo de Tegucigalpa a Santo Domingo República Dominicana a nombre de la Ingeniera Francis Yolanda Argeñal Echenique Comisionada de CONVIVIENDA salida el dia 26 de mayo de 2019 y regreso el día 29 de mayo de 2019 según Proceso No. PC-CONV-FN-050-2019 siendo el propósito del viaje para asistir a la invitación girada por Habitat para la Humanidad Internacional con el fin de visitar proyectos de reubicación comunitaria en este país del caribe.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por compra de Productos Alimenticios y Bebidas: 11 bolsas de Doritos queso 150 gramos paquete 6 unidades alta calidad producto solicitado por la Dirección de Asentamientos Humanos Proceso No. PC-CON-FN-038-2019 según Factura No.000-001-01-00543873.


title: Pago por servicios de Alimentos y Bebidas para personas: 8 Unidades de Coffee Break incluye: Pincho de Res Sanguchito de jamón y queso Tartaleta de nuez Mini pañuelito de fresa y crema 8 Unidades de Jugo de Naranja (individual) 1 servicio de transporte dicha solicitud se entregara en empaques individuales el dia 30 de abril de 2019 antes de las 10:30 a.m. según Proceso Numero PC-CONV-FN-001-2019 según Memorando DAG-SRM Y SG-143-2019.


title: Pago por compra de productos Alimenticios y bebidas: 100 unidades de Agua Purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 ml alta calidad compra solicitada por la Unidad de Educación Difusión y Promoción de Vivienda según Memorandum DAG-SRM y SG-165-2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago por compra de Equipos Varios de Oficina: 2 Unidades de Guillotina capacidad de corte de 10 hojas alta calidad 1 unidad de encuadernadora de espiral Plastico capacidad 10 hojas alta calidad compra solicitada por la Sub Dirección Ejecutiva y la Dirección de Asentamientos Humanos según Proceso No. PC-CONV-FN-017-2019  según Memorando No. DAG-SRM y SG-129-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


rationale: Reversión de F01 No.00252 debido a que el valor a pagar se afecto erroneamente. Pago por compra de Productos Alimenticios y Bebidas: 22 Unidades Yum mix 180-220 Gramos Alta Calidad (zona 1) 20 Paquetes Refresco Carbonatado Marca Pepsi en envase Lata 230-250 ml paquete 24 Unidades alta calidad (zona 1) compra solicitada por la Dirección de Asentamientos Humanos Proceso PC-CONV-FN-038-2019 según Memorando DAG-SRM Y SG-143-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-33-1-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-33-1-252-1-0

type: ND-BCH


title: Pago por Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Enero de 2019 según Memorandum No. DAG-CONTAB-No. 007-2019 dicho proveedor presenta Constancia Electronica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta para el periodo 201901 según delcaración 35737241714 presentada el 25/04/2018 y vence el 30/04/2019.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por Compra de Útiles y Materiales Electricos: 1 Unidad de cargador de batería A1740  Energizer (2 pilas incluidas) codigo 05360042 y 3 Pares de Pila Energizer A1010 AA-2 (2 PZS) Recargables código 05360045 Proceso No. PC-CONV-FN-043-2019 según Memorando No.DAG-SRM y SG-196-2019.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por compra de Útiles y Materiales Eléctricos: 1 Unidad de Batería para Cámara Canon T5s de 7.2 V-11120mAh 8.1 wh (Li-ion) proceso No. PC-CONV-FN-043-2019 producto solicitado por la Unidad de Educación Difusión y Promoción de Vivienda.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Mueble: 1 Servicio de reparación impresora HP laserjetM630 según proceso No. PC-CONV-FN-006-2019 fotocopiadora fue ingresada mediante oficio DAG-Oficio No.007-2019 (Fotocopiadora esta asignada a la Sub Dirección Ejecutiva según Memorando No. DAG-SRM y SG-179-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Junio de 2019 Servicio proporcionado en las Instalaciones de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) Lomas de Guijarro Avenida República Dominicana Frente a Element.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago por compra de Repuestos y Accesorios: 1 unidad de Memoria 8GB DDR4 2400 crucial CT8G4DFD824A N/D 1 unidad Tarjeta de video PCIE 2GB GT710 ASUS N/D proceso No. PC-CONV-FN-045-2019 solicitado por la Dirección de Vivienda.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por Compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza: 3 Unidades de Perforadora de dos orificios metálicos capacidad hasta 100  hojas alta calidad 4 Unidades de Engrapadora Industrial de acero reforzado Capacidad hasta 200 hojas alta calidad Compras solicitadas por la Sub-Dirección Ejecutiva Dirección de Vivienda y Dirección de Programas y Proyectos según proceso No. PC-CONV-FN-017-2019 según Memorandum DAG-SRM Y SG-185-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por compra de Productos Alimenticios y Bebidas: 5 Bolsas de azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg alta  calidad; 4 Unidades de Sal en Bolsita 200 gr alta calidad. Según proceso No.PC-CONV-FN-058-2019 Según Memorando No.DAG-SRM Y SG-228-2019.


title: Pagor por compra de Productos Alimenticios y Bebidas: 2 Unidades de Canela en bote de 100 gr a 300 gr alta calidad 8 Unidades de Vinagre Galón Alta Calidad marca la Buena Cocina  8 Paquetes  Refresco Carbonatado Marca Pepsi en envase lata 230-250 ml paquete 24 unidades de alta calidad. 150 Paquetes de Galletas Florentina 75-100 gr alta calidad.  Según Proceso No. PC-CONV-FN-058-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-228-2019.


title: Pago por Servicios de TV Digital TODO TV-HD correspondiente al mes de Junio de 2019 según Memorando DAG-CONTAB-N°.087-2019.


title: Pago por compra de Alimentos y Bebidas; 8 Servicios Coffee Break incluye:  -Enchiladita de carne -Tomatito relleno de atun -Tartaleta de Nuez -Jugo de Naranja Individual 8 Servicios de Almuerzo Incluye: - Pollo Deshuesado a la Naranja - Pure de Papas - Ensalada verde - Panecillo de la casa. 2 Servicios de Transporte. Según Memorándo No. SDE-451-2019 según proceso No. PC-CONV-FN-001-2019 según Memorandum DAG-SRM Y SG-204-2019.


title: Pago por servicios de Repuestos y Accesorios por la compra de 2 unidades de Disco duro externo USB 3.0/2t de 2.5 alta calidad marca SEAGATE Modelo STEA2000400 dicha compra fue solicitada por la Dirección de Asentamientos Humanos  Proceso No. PC-CONV-FN-056-2019 según Memorandum DAG-SRM Y SG-224-2019.


title: Pago por compra de Confecciones Textiles: 2 unidades de compra de cortinas tipo SolarShade serie 3000 color beige/Cream de 4.20 de ancho por 2.40 metros de alto (Cortinas se instalarán en la oficina del Director de Vivienda) y 2 unidades de compra de Cortinas tipo SolarShade serie 3000 color beige/Cream de 2.98 de ancho por 2.40 metros de alto (Cortinas se Instalarán en la Oficina del Departamento Financiero y Bonos habitacionales de la Dirección de Vivienda) según Proceso No. PC-CONV-FN-046-2019 según PC-CONV-FN-046-2019.

ALFREDO DAVID ANDONIE LARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago por Contrato privado de prestacion de servicios de seguridad para la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos CONVIVIENDA  CONV-FN-002-2019 correspondiente al mes de Mayo de 2019 2 guardias de seguridad en horario diurno y 1 guardia de seguridad en horario nocturno según Memorando DAG-CONTAB-N°.062-2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: Pago correspondiente a la contratación de seguros para siete (7) vehículos de la Comisión de Nacional de Vivienda (CONVIVIENDA) según Poliza: AU01-1001054384 con una vigencia del 28 de abril de 2019 al 28 de abril hasta medio dia de 2020 cubriendo los siguientes vehículos:                     1. Nissan Modelo: Frontier D/C Tipo: Pick up Chasis: 3N6CD33B0ZK373977 Placa: N11965 AÑO:2017 COLOR BLANCO: MOTOR: YD25659987P.  2. Nissan Modelo: Frontier D/C Tipo: Pick up Chasis: 3N6CD33B7ZK374222 Placa: N11964 AÑO:2017 COLOR BLANCO: MOTOR: YD25660268P. 3. Nissan Modelo: Frontier D/C Tipo: Pick up Chasis: 3N6CD33B5ZK374252 Placa: N11963 AÑO:2017 COLOR BLANCO: MOTOR: YD25660290P 4.Nissan Modelo: Frontier D/C Tipo: Pick up Chasis: 3N6CD33B5ZK374171 Placa: N11962 AÑO:2017 COLOR BLANCO: MOTOR: YD25660082P. 5.Nissan Modelo: Frontier D/C Tipo: Pick up Chasis: 3N6CD33BXZK374053 Placa: N11961 AÑO:2017 COLOR BLANCO: MOTOR: YD25659861P. 6.Mitsubishi Modelo: Sportero 4x4 Tipo: Pick up Chasis: MMBJNKB40CD042598 Placa: N10716 AÑO:2012 COLOR BLANCO: MOTOR: 4D56UCDL3101. 7.-Mitsubishi Modelo: L200 Sportero Tipo: Pick up Chasis: MMBJNKB40CD042522 Placa: N10715 AÑO:2012 COLOR BLANCO: MOTOR: 4D56UCDL2672. Según Memorando No. DAG-SRM Y SG-217-2019.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por compra de Elementos de Ferretería: 1 Contador para agua de metal 1/2 pulgada E.M.C terminal (04170170) 3 unidades de Cinta teflon el castor 3/4x13mts (04320033) 1 cuarto de Pegamento PVC Pegamento PVC 94-CA 1/4-GLN Transparente (04320001) según Proceso No. PC-CONV-FN-049-2019 según Memorando No. DAG-SRM Y SG-200-2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago por compra de Repuestos y Accesorios: 1 Memoria RAM Kington-DDR4-8GB-DIMM 288-pin-registrado (KTD-PE421/8GB)servidor R530 proceso No. PC-CONV-FN-036-2019 producto solicitado por la Unidad de Informatica la memoria se instalará en el Servidor por CENTROMATIC y los técnicos de la Unidad de Informatica de CONVIVIENDA para estar seguros que es reconocida por la arquitectura del servidor proceso No. PC-CONV-FN-036-2019.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago por compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza: 2 Servicios de Enmarcados de afiches 16x24 pulgadas de madera y vidrio normal 1 Servicio de Diploma del IAP de madera plana color café oscuro doble vidrio normal tamaño 11 x 17 pulgadas según proceso No. PC-CONV-FN-041-2019 Según Memorando DAG-SRM y SG-216-2019.

FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

legalName: FANNY GABRIELA ELVIR LANDA


title: Pago por mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Mueble: 8 Unidades de Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de 12000BTU. 6 Unidades de Mantenimiento general de aires acondicionados de 18000BTU. 2 Unidades de Mantenimiento general de aires acondicionados de 24000BTU. 3 Unidades de Mantenimiento general de aires acondicionados de 48000BTU. 1 Unidad de Mantenimiento de aire acondicionado de 60000BTU Solicitud realizada por la Dirección de Administración General de CONVIVIENDA segun Proceso No. PC-CONV-FN-048-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-220-2019.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA


title: Pago de Servicio de Alquiler de edificio donde funciona las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana corrrespondiente al mes de Junio de 2019.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.


title: Pago por compra de Muebles Varios de Oficina: 7 Adquisición de Modulares de oficina incluye estación de trabajo con su respectivo cajonera e instalación de panales divisorios tapizados (CONVIVIENDA cuenta con los paneles) instalación de la siguiente manera: Seis (6) instalados en la secretaria General y Dirección Legal (debe mantener el diseño de los de UTS Un (1) modular en nueva ubicación del personal de la Dirección de Asentamientos Humanos en el tercer nivel (Mantener diseño de la Dirección de Asentamientos Humanos (Ver Planos). (N-XS182-3100-WLX N-M153-001-NXX NM1150-009-NXX NXA182-086-002-NXX N-XA-181-086-SXT2 N-XA181-053-SXX y N-XS182-003-NXX) y 7 Sillas Semiejecutiva color negro con brazo forro de tela y base de metal (I-SW164-002-RXCN) según Proceso No. PCD-CONV-FN-051-2019

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Complemento del pago realizado mediante Precompromiso No. 365  por L 2680.00 (cloro Liquido)  según Proceso N°. PC-CONV-FN-057-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: Pago de Servicio de Alquiler de edificio donde funciona las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana corrrespondiente al mes de Julio de 2019.


title: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para personas Objeto del Gasto No. 31100: 15 piñas 28 zanahorias 50 Cebollas 20 Chile jalapeño 5 ajos 10 remolachas dicha compra fue solicitada por la Dirección de Asentamieintos Humanos todos los productos mencionados estan Exentos del 15 % ISV según proceso No. PCD-CONV-FN-059-2019.


title: Pago por Servicios de Telefonia Celular por consultoria masiva de mensajes a teléfonos celulares contratados con el objetivo de la promocion que CONVIVIENDA  implementara para el otorgamiento de los bonos de los Programas ABC y Clase Media Según Memorandum No.UEDPV-N°.16-2019 periodo de Facturación  del 13/12/2018 al 12/01/2019. Pago emitido en el Mes de Enero de 2019 pero dicho pago corresponde al mes de Diciembre de 2018.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por Renovación de la suscripción anual del Periodico Diario el Heraldo según PCD-CONV-FN-053-2019 según Contrato de Suscripción No. 20001 según fecha de inicio 15/07/19 al 21/07/2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Reversión de F-01 No 394 debido a que en la glosa hace referencia a un periodico distinto siendoe le correcto La Tribuna por Pago por Renovación de la suscripción anual según PCD-CONV-FN-053-2019 según Contrato de Suscripción No. 20001 según fecha de inicio 15/07/19 al 21/07/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-33-1-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-33-1-394-1-0

type: OFICIO


title: Pago por Renovación de la suscripción anual del Periodico La Prensa según PCD-CONV-FN-053-2019 según Contrato de Suscripción No. 505023 Rango; 56778 según fecha de inicio 12/09/19 al 10/09/2020.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago por Contrato privado de prestacion de servicios de seguridad para la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos CONVIVIENDA  CONV-FN-002-2019 correspondiente al mes de Julio de 2019 2 guardias de seguridad en horario diurno y 1 guardia de seguridad en horario nocturno según Memorando DAG-CONTAB-N°.109-2019.


title: Pago por servicios Todo TV-HD según Contrato 489820 correspondiente al mes de Julio de 2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Pago por compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales: 10 onzas Vitamina E Acetato según  Proceso No. PC-CONV-FN-057-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-255-2019.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago por compra de Productos de Material Plástico Objeto del Gasto No 35800.: 67 Galones Plásticos 24 Unidades Botes Plástico 80 Unidades de Botes para envasar 80 ml y compra de Productos Quimicos de uso personal Objeto de Gasto No. 35930: Varios Productos según Proceso N°. PC-CONV-FN-057-2019.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para personas: 8 unidades de Caffee Break incluye: Queques Palitos de Queso Enrollados de Roast Beef y Pepinillo Mininapoliones Brownie 8 unidades de Refresco individual (1 coca cola Light 2 coca colas normales y 5 Sprite y un servicio de transporte según Proceso PC-CONV-FN-001-2019 se solicita que sea entregado en enpaques individuales el dia 26 de junio de 2019 antes de las 3.00 p.m. solicitud mediante Memorándum No.SDE-545-2019.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por Renovación de la suscripción anual del Periodico Diario el Heraldo según PCD-CONV-FN-053-2019 según Contrato de Suscripción No. 505023 Rango; 56778 según fecha de inicio 12/09/19 al 10/09/2020.

rationale: Reversión F-01 No. 393 debido a que la glosa hace referencia a otro Peridico y no al correcto siendo este La Prensa Pago por Renovación de la suscripción anual según PCD-CONV-FN-053-2019 según Contrato de Suscripción No. 505023 Rango: 56778 según fecha de inicio 12/09/19 al 10/09/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-33-1-393-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-33-1-393-1-0


title: Pago por Renovación de la suscripción anual del Periodico Diario el Heraldo según PCD-CONV-FN-053-2019 Rango:6187242 según fecha de inicio 12/09/19 al 10/09/2020.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago por Renovación de la suscripción anual del Periódico La Tribuna según PCD-CONV-FN-053-2019 según Contrato de Suscripción No. 20001 según fecha de inicio 15/07/19 al 21/07/2020.


title: Pago por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Enero de 2019  Servicio brindado a las Oficinas de CONVIVIENDA ubicada en Tegucigalpa M.D.C. Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana.

EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

streetAddress: COL. ELVEL CALLE PORTO CASA 1984D

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL


title: Pago por la adquisición de 3 Unidades de cartucho de tinta Marca Cannon Según Orden de Compra No. 33-1-1-0183-2019 Bajo el Proceso PC-CONV-FN-006-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago por servicios de Limpieza Aseo y Fumigación: 1 Servicio de Rodentización para la planta baja del edificio (efecto quimico de un mes) 1 Servicio de Mantenimiento y Limpieza de 3 Cisternas 1. Cistesna de 93.17 m2 2. Cisterna de 29.68 m2 3 Cistena de 10.57 m2 y 1 Servicio de Fumigación de edificio de CONVIVIENDA 3 Niveles 2 estacionamientos 2 bodegas cocina baños y salas de reuniones (con una duración de tres meses el quimico dicho servicio fue solicitado por la Dirección de Administracion  General Rodentización fumigación y lavado de cisterna correspondiente al mes junio de 2019 fecha para la realización de los servicios se le notificará por correo electronico según proceso No. PC-CONV-FN-012-2019.

ASEO EMPRESARIAL S DE R L

streetAddress: COL RUBEN DARIO EDIFICIO LOS ANGELES 2DO PISO

legalName: ASEO EMPRESARIAL S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión del F-01 376 debido a debido a que el Pago se ingreso por el servicios de fumigación rodentización y lavado de tres (3) cisternas de la Comisión de los cuales el ultimo servicio el lavado de cisternas no se ha podido realizar por la escases de agua que actualmente tiene  la ciudad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-33-1-376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-33-1-376-1-0


title: Pago por servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificio y Locales Objeto No.23100: 4 Servicios de Samblasteado de puerta y ventana en oficina de la Unidad Legal y Secretaria General Objeto del Gasto No. 23360: 11 Servicios de Instalación de seis (6) tomacorrientes en las oficinas de la Secretaria General y Cinco (5) tomacorriente en la nueva área de la Dirección de Asentamientos Humanos incluye (Breaker cableado hasta el centro de carga tomacorriente cableado eléctrico canaletas plásticas y demas accesorios) según Proceso No. PCD-CONV-FN-052-2019.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago por servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios: 4 Desistalación de cuatro (4) modulares de la Dirección de Asentamientos Humanos ubicado primer nivel e instalación en el tercer nivel del edificio (N-S401-000-XXX) según Proceso No. PCD-CONV-FN-051-2019.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: Reversión de F01 N°.00425 por error involuntario en la elaboración de la Orden de Compra No.OC-CONV-050-2019.   Pago por Primas y Seguros por la contratación de Fianzas de Fidelidad para ocho colaboradores de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) según Proceso No. PC-CONV-FN-063-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-294-2019:  1. Unidad Sergio Roberto Amaya Orellana 1. Unidad Rudy Wilfredo Pineda Cárdenas  1. Unidad Francis Yolanda Argeñal Echenique 1. Unidad Sandra Berenice Moreno Barahona 1. Unidad Ana Ruth Sarmiento Matamoros 1. Unidad Yeni Desirée Herrera Ayala 1. Unidad Omar Antonio García  Raudales 1. Unidad Silvia María Cálix Blanco.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-33-1-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-33-1-425-1-0

type: OFI


title: Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Nissan Frontier NP300 Placa N11961 1 servicio Servicio 45000 KM/Acelera Plus incluye (Cambiar aceite y filtro de motor servicio de 50 mil KM/Acelera Plus) 8 unidad Aceite Long Life Gold SAE 15w40 (1*55) 1 unidad de Filtro de aceite 1 unidad de Limpia Parabrisas 1 unidad de arandela Carter.  Solicitud es de la Dirección de Administración General de CONVIVIENDA según Proceso No. PC-CONV-FN-066-2019 según Memorando DAG-SRM Y SG-327-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por compra de Alimentos y bebidas para personas 8 unidades de coffee Break incluye: Taquito de Pollo Enchiladitas de Res Mini Flan de coco Tartaleta de crema y fresa 8 Unidades de Jugo de naranja individual 1 servicio de Transporte se solicita que sea entregado en empaques individuales el dia 14 de agosto de 2019 antes de las 10:00 am Solicitud mediante Memorando No. SDE-665-2019 según proceso PC-CONV-FN-001-2019.


title: Pago parcial por compra de Alimentos y Bebidas para personas: 8 unidades de almuerzo que incluye: Café de Paris Arroz Arabe Verdura en Salsa Blanca Panecillo de la Casa Postre: Pie Maracuya 8 Unidades de refresco individual 8 Unidades de Cofee Break incluye: Taco Chino Tartaleta de Crema y Fresa Mini Chienitas de naranja 2 servicios de Transporte Según Proceso No. PC-CONV-FN-001-2019 Memorando DAG-SRM Y SG 340-2019


title: Pago por servicios Todo TV-HD según Contrato 489820 correspondiente al mes de Agosto de 2019 según Memorando No. DAG-CONTAB-N°.137-2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión de F01 00445  por motivo de aplicar la totalidad del pago erroneamente por lo que se procedera a elaborar correctamente el F01.  Pago parcial por Servicios Ceremonial y Protocolo; 1 Unidad de Toldo para 200 personas sencillo 12 metros cortina 250 Unidades de Sillas Pullman 1 Unidad de Tarima de 2.5x5 metros altura de 60 cm 1 Servicio de Transporte según Proceso No. PC-CONV-FN-064-2019 el monto adeudado será pagado en el mes de Septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-33-1-445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-33-1-445-1-0


rationale: Reversión de F01 00448 por no aplicar el Impusto Sobre Ventas.  Pago por Primas y Seguros por la contratación de Fianzas de Fidelidad para ocho colaboradores de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) según Proceso No. PC-CONV-FN-063-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-326-2019:  1. Unidad Sergio Roberto Amaya Orellana 1. Unidad Rudy Wilfredo Pineda Cárdenas  1. Unidad Francis Yolanda Argeñal Echenique 1. Unidad Sandra Berenice Moreno Barahona 1. Unidad Ana Ruth Sarmiento Matamoros 1. Unidad Yeni Desirée Herrera Ayala 1. Unidad Omar Antonio García  Raudales 1. Unidad Silvia María Calix Blanco.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-33-1-448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-33-1-448-1-0


title: Pago de renovación de dominio convivienda.gob.hn a la empresa BIT.HN a partir del 25 de febrero del 2019 al 25 de febrero de 2020 según Cotización No. 65-012019.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

type: MEMORA


title: Pago por Servicios de Vigilancia proporcionado a las Instalaciones de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) ubicada en Lomás del Guijarro Avenida República frente a Element Tegucigalpa M.D.C. correspondiente al mes de Agosto de 2019 según Memorando DAG-CONTAB-N°.127-2019.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Nissan NP300 Frontier  Placa N11965 1 Servicio 40000 KM/Acelera Plus incluye (Cambiar aceite de doble transmisión inpección y limpieza de frenos cambiar liquido de frenos cambiar fluido de embrague cambiar filtro de combustible cambiar filtro de aire cambiar aceite de transmisión manual cambiar aceite diferencial del. y Tras cambiar aceite y filtro de motor: 4 Unidades de Aceite para trans manual 1 Unidad de Filtro de Combustible 3 Unidades de Pzl Plat Axle 75w90_12*lqt_A0II 3 Unidades de Aceite para trans autom 8 Unidades de Aceite Long Life Gold SAE 15w40 (1*55) 1 Unidad de Filtro de Aire 1 Unidad de Filtro de Aceite 2 Unidades de Limpiador de freno 3 Unidades de Liquido de Frenos DOT3 1 Unidad de Pzl Axle 80w-90_12*lqt_A0II 1 Unidad de Limpia Parabrisa 1 Unidad de Arandela Carter Según Proceso PC-CONV-FN-066-2019 Según Memorando DAG-SRM y SG-327-2019


title: Pago por Alimentos y Bebidas para personas 8 Unidades de Coffee Break incluye:  -Tacos Chinos -Tartaletas de Crema y Fresa -Mini Chilenas -Jugo de Naranja 8 Unidades de Almuerzos Alternativa #6 Incluye: -Pollo relleno de espinacas (En salsa Bechamel) -Papas a la Perisien -Ensalada Cesar -Pan y Postre -Refrescos individuales (1 Coca Cola Ligh 2 Coca-Colas normales y 5 Sprite) 2 Servicios de Transporte Según Memorando No. DAG-SRM y SG-302-2019 según No. de Proceso No. PC-CONV-FN-001-2019.


title: Pago por Servicios Ceremonial y Protocolo; 1 Unidad de Toldo para 200 personas sencillo 12 metros cortina 250 Unidades de Sillas Pullman 1 Unidad de Tarima de 2.5x5 metros altura de 60 cm 1 Servicio de Transporte según Proceso No. PC-CONV-FN-064-2019.


title: Pago por Primas y Seguros por la contratación de Fianzas de Fidelidad para ocho colaboradores de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) según Proceso No. PC-CONV-FN-063-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-326-2019:  1. Unidad Sergio Roberto Amaya Orellana 1. Unidad Rudy Wilfredo Pineda Cárdenas  1. Unidad Francis Yolanda Argeñal Echenique 1. Unidad Sandra Berenice Moreno Barahona 1. Unidad Ana Ruth Sarmiento Matamoros 1. Unidad Yeni Desirée Herrera Ayala 1. Unidad Omar Antonio García  Raudales 1. Unidad Silvia María Calix Blanco.


title: Pago por Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificio y Locales: Servicios Varios según Proceso No. PC-CONV-FN-068-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-346-2019.

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV


title: Pago por Deducible correspondiente al reclamo 81199 con fecha de accidente 08/08/2019 del vehículo Tipo PICK UP Marca Nissan Modelo:Frontier D/C Año: 2017 Color Blanco Placas N11961 Chasis: 3N6CD33BXZK374053  dicho deducible a cancelar es por daños propios cobertura A.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: Pago por Servicios de Alquiler proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana Frente a Element corrrespondiente al mes de Agosto de 2019.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 1 Servicio de Instalación tarjeta electrónica universal 240V aire acondicionado con inventario 4005017 1 Servicio de Instalación tarjeta electrónica universal 240V Aire acondicionado con inventario 4004932 solicitado por la Dirección de Administración General  de CONVIVIENDA orden de compra es por la reparación de los aires acondicionados de la Dirección de Programas y Proyectos y la Unidad de Informática Según Proceso PC-CONV-FN-048-2019 Según Memorando DAG-SRM y SG-325-2019.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de Viáticos por realización de inspección de 97 viviendas nuevas del Programa BVM desarrolladas en Gracias a Dios para diagnostico del Sistema electrico para donacion de paneles solares a la localidad de Tocoa Brus Laguna Puerto Lempira Juan Francisco Bulnes-Brus Laguna Puerto Lempira Villeda Morales Puerto Lempira Ahuas La Ceiba gira del 19 al 31 de agosto de 2019.

JOSE RAUL TEJEDA MONTALVAN

legalName: JOSE RAUL TEJEDA MONTALVAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por servicios de Limpieza Aseo y Fumigación: 1 Servicio de Rodentización para la planta baja del edificio (efecto quimico de un mes) y 1 Servicio de Fumigación de edificio de CONVIVIENDA 3 Niveles 2 estacionamientos 2 bodegas cocina baños y salas de reuniones (con una duración de tres meses el quimico dicho servicio fue solicitado por la Dirección de Administracion  General Rodentización fumigación y lavado de cisterna correspondiente al mes junio de 2019 según proceso No. PC-CONV-FN-012-2019.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Pago de Autentica para realizar denuncia de perdida de extravio de Facturas originales de tres (3) vehiculos que pertenecian a INSEP con placas número: N10448 N09813 N09814 para poder hacer el traspaso a la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) según Memorandum UAI-025/2019 y SDE-168-2019

MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON

legalName: MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Nissan Frontier NP300 Placa N11964: 1 Servicio 50000 KM/acelera Plus incluye (inspección multipuntos cambiar aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos y rotación y balanceo de llantas 1 servicio de Alineamiento de ruedas delanteras 8 unidades Aceite Long Life Gold SAE 15w40 (1*55) 1 Unidad de Filtro de aceite 2 unidades limpiador de frenos 1 limpia parabrisa 1 unidad arandala carter 1 Servicio Rectificar disco de freno delanteros (AL) 1 Servicio cambiar zapata de frenos (AL) 1 Servicio Rectificar disco de freno traseros (AL) 1 Unidad Balatas Tras 1 Unidad de kit Balat Fren/Disco según Proceso PC-CONV-FN-066-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-327-2019 .


title: Pago por los servicios de Limpieza  Aseo y Fumigación un Servicio de Rodentización para la planta baja del edificio (efecto quimico de un mes) según proceso No. PC-CONV-FN-012-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-370-2019.


title: Pago por Deducible reclamo por vidrio forntal quebrado incidente ocurrido del 18 al de junio de 2019  vehículo Tipo PICK UP Marca Nissan Modelo:Frontier D/C Año: 2017 Color Blanco Placas N11961 Chasis: 3N6CD33BXZK374053  deducible por L 2197.29 + RSA L 1120.00 para un total de L 3317.29.


title: Pago por servicios de Limpieza Aseo y Fumigación: 1 Servicio de Mantenimiento y Limpieza de 3 Cisternas 1. Cistesna de 93.17 m2 2. Cisterna de 29.68 m2 3 Cistena de 10.57 m2 dicho servicio fue solicitado por la Dirección de Administracion  General fecha para la realización de este servicios se le notificará por correo electrónico según proceso No. PC-CONV-FN-012-2019.


title: Pago total por Servicios Ceremoniales y Protocolo: 1 unidad de toldo para 200 personas sencillo 12 metros de cortina 250 Unidades de sillas Pulman 1 Unidad de Tarima de 2.5X5 metros altura de 60 cm 1 Servicio de Transporte según Proceso No. PC-CONV-FN-064-2019  primer pago efectuado en el F01 00453.


title: Pago total  por Alimentos y Bebidas para personas: Según Orden de Compra N° OC-CONV-062-2019 según proceso PC-CONV-FN-001-2019 según Memorando DAG-SRM y SG -350-2019 la primera parte de pago de esta Orden se firmo en el F01 00484.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: Pago parcial  por un valor de L 21721.00 del Valor total de la compra por L 44715.00 .a favor de  Comercial Rosibel Santos Estación de Servicio Puma-Lomas  por la compra de Diesel  mediante ORDEN DE COMPRA N° OC-CONV-063-2019 de fecha 26-08-2019 segun Proceso PC-CONV-FN-67-2019.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago por Servicios por Mantenimiento y reparación de los Vehículos Placas N09813 N09814 N10715 y N10716 Varios Servicios según Orden de Compra No. OC-CONV-067-2019 Proceso No. PC-CONV-FN-072-2019 según Memorando No. DAG-SRM y SG-375-2019.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: Pago parcial por un valor de L16665.00 del valor total disponible de L22994.00 quedando pendiente un ultimo pago por L6329.00 según proceso PC-CONV-FN-67-2019.  Monto total asignado para esta compra fue de L44715.00 del cual ya se dedujo el valor de L21721.00 mediante F01 00508. Monto Asignado              L44715.00 menos F01 00508           L21721.00 menos este pago            L16665.00     F01 00548 Saldo pendiente              L  6329.00


title: Pago por Servicios de Alimentos y Bebidas para personas:  10 Unidades de Almuerzos que incluyen Lomito a la Campesina Arroz Peruano Verduras Chinas Panecillo de la Casa Postre: Flan de Coco. 10 Unidades de Refresco Individual 10 Unidades de Cofee Break que incluye: Mini Chilenita Mini Tartaleta de Fruta Taquito de Pollo Mini Catrachita y Jugo de naranja. Solicitud realizada mediante Memorando No. SDE-805-2019 según Proceso PC-CONV-FN-001-2019.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 1 Servicio de Instalación de un kit de marcha para motor compresor 1-5TN aire acondicionado de la Dirección de Programas y Proyectos de Vivienda solicitado por la Dirección de Administración General  de CONVIVIENDA  Según Proceso PC-CONV-FN-061-2019 Según Memorando DAG-SRM y SG-355-2019.


title: Pagor por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Septiembre de 2019 proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana Frente a Element corrrespondiente.


title: Pago por compra de Alimentos y bebidas para personas 10 unidades de coffee Break y 10  Almuerzos se solicita que sea entregado en empaques individuales el dia 23 de septiembre de 2019 antes de las 10:15 am Solicitud mediante Memorando No. SDE-768-2019 según proceso PC-CONV-FN-001-2019.


title: Pago por Servicios de Limpieza Aseo y Fumigación: 1 Servicio Rodentización para la planta baja del edificio (efecto quimico de un mes) Según proceso No. PC-CONV-FN-012-2019 Según Memorando DAG-SRM y SG-380-2019 correspondiente al mes de octubre de 2019.


title: Pago total de Diesel según Proceso No. PC-CONV-FN-67-2019 según DAG-SRM ySG-392-2019.


title: Pago por Servicios de Alquiler proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana Frente a Element´s corrrespondiente al mes de Septiembre de 2019.


title: Pago por servicios Todo TV-HD según Contrato 489820 correspondiente al mes de Septiembre de 2019 según Memorando No. DAG-CONTAB-N°.149-2019.


title: Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Nissan NP300 Frontier  Placa N11963 bajo la Orden de Compra N° OC-CONV-060-2019 Según Proceso PC-CONV-FN-066-2019 Solicitada por la dirección de Administración General Según Memorando DAG-SRM y SG-351-2019


title: Pago por compra de Pasajes al Exterior:  1. Una unidad de Pasaje Aéreo a favor de la Arquitecta Sandra Berenice Moreno Barahona con destino de Tegucigalpa M.D.C. a la Ciudad de San José Costa Rica salida el domingo 20 de octubre de 2019 en un horario de 5:00 pm (Avianca AV 455 y 637) regresando el  miércoles 23 de octubre de 2019 en horario de 12:20 pm (Avianca AV 620 y 568). 2. Una Unidad de Pasaje Aéreo a favor del Ingeniero Sergio Roberto Amaya Orellana de Tegucigalpa M.D.C.  a la Ciudad de San José Costa Rica saliendo el domingo 20 de octubre en horario de 01:07 p.m. de 2019 (copa Airlines CM 145) y regresando el miércoles 23 de octubre de 2019 en horario de 08:53 a.m. (Copa Airlines CM 787) según Proceso No. PC-CONV-FN-074-2019 según Memorando No. DAG-SRM y SG-384-2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por servicios Todo TV-HD según Contrato 489820 correspondiente al mes de Octubre de 2019 según Memorando No. DAG-CONTAB-N°.165-2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: Pago por Servicios de Alquiler proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana Frente a Element corrrespondiente al mes de Octubre de 2019.


title: Pago por Servicios de Vigilancia propórcionado a las instalaciones de  la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana Frente a Element correspondiente al mes de Octubre de 2019.


title: Pago por compra de Pasajes al Exterior: Una unidad de compra de un pasaje aéreo a la Ciudad de Managua en la República de Nicaragua a favor del Ingeniero  Rudy Wilfredo Pineda Cárdenas saliendo de Tegucigalpa M.D.C. el día miércoles 30 de Octubre de 2019 a las 8:40 a.m. y regresando el día viernes 01 de noviembre de 2019 en horario de 3:00 p.m. (Aérea la Costeña).  Lo anterior con el propósito de presentar la Ley de Viviendas de Honduras dicha solicitud  es producto de los acuerdos sostenido con la Embajadora de Honduras en Nicaragua Sra. Diana Valladares y de esta manera aprovechar intercambiar experiencia en temas relacionados al sector Vivienda y establecer posibles lazos comerciales.


title: Pago parcial de Diesel por un valor de L15046.00 del valor total de la compra de L27000.00 quedando pendiente un ultimo pago por L 11954.00 según proceso PC-CONV-FN-75-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-405-2019.

name: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE


title: Pago final  por L 483.25 (L 4202+ ISV L 63.03) (mediante F-01 N° 588 se realizo pago parcial por L 3754.78 + ISV L 563.22) por Alimentos y Bebidas para personas: 11 unidades de Almuerzo Incluye: Lasagna de pollo en salsa blanca ensalada al pesto panecillo de la casa flan de coco 11 unidades Refresco Individual (1 coca cola Light 3 colas normales y 6 sprite 11 unidades de Cofee Break incluye: Deditos de queso Tacos Chinos Mini pastelitos de piña Mini glaseada de limón jugo de naranja individual según proceso PC-CONV-FN-001-2019 Solicitud mediante Memorandum No. SDE-843-2019.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES


title: Pago por servicios de mensajes masivos con el objetivo de la promoción que CONVIVIENDA implementa para el otorgamiento de los Bonos de los Programas ABC y Clase Media correspondiente al número Télefonico 50431455555 según Facturas No. 5381 mes de Octubre de 2019 Fatura No. 5384 mes de Noviembre de 2019 Factura No. 5385 mes de Diciembre de 2019.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por Alimentos y Bebidas para personas: 11 unidades de Almuerzo Incluye: Lasagna de pollo en salsa blanca ensalada al pesto panecillo de la casa flan de coco 11 unidades Refresco Individual (1 coca cola Light 3 colas normales y 6 sprite 11 unidades de Cofee Break incluye: Deditos de queso Tacos Chinos Mini pastelitos de piña Mini glaseada de limón jugo de naranja individual según proceso PC-CONV-FN-001-2019 Solicitud mediante Memorandum No. SDE-843-2019.


title: Pago por Servicios de Alquiler proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana Frente a Element corrrespondiente al mes de noviembre de 2019.


title: Pago por Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones: Públicación en La Tribuna aviso de Licitación Pública Nacional No. CONV-001-2019 en 1/4 página el 14 de noviembre de 2019 contratación de Servicios de Seguridad año 2020. contrato  #759170 según proceso No. PCD-CONV-FN-078-2019

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: CONT


title: Reebolso por compra de Útiles y Materiales Electricos: 9 unidades de Batería de 9 voltios para detectores de humo (la pila tiene la forma de  un prisma rectangular con las aristas redondeadas con un conector que posee dos terminales uno positivo y uno negativo sobre uno de sus lados  dicho producto se comprará en efectivo realizandose a traves de reembolso a nombre de la Lic. Ana Ruth Sarmiento Matamoros.

ANA RUTH SARMIENTO MATAMOROS

legalName: ANA RUTH SARMIENTO MATAMOROS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones: Públicación en La Tribuna aviso de Licitación Pública Nacional No. CONV-001-2019 en 1/4 página contratación de Servicios de Seguridad año 2020. contrato  #759169 según proceso No. PCD-CONV-FN-078-2019


title: Pago por Servicios de Vigilancia propórcionado a las instalaciones de  la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana Frente a Element correspondiente al mes de noviembre de 2019.


title: Pago por servicios Todo TV-HD según Contrato 489820 correspondiente al mes de noviembre de 2019 según Memorando No. DAG-CONTAB-N°.184-2019.


title: Pago adquisión de 100 paquetes de bolsas´plasticas de 24X32 de 10 unidades Marca DINA-BAG según proceso No. PC-CONV-FN-077-2019 Según Memorando DAG-SRM y SG-429-2019.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago por el Servicios de recarga de polvo quimico a 9 extintores (2 extintores de 5 libras 5 extintores de 10 libras y 2 extintores de 20 libras) ubicados en el edificio de la Comisión según proceso No. PC-CONV-FN-083-2019 Según Memorando DAG-SRM y SG-431-2019.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: Pago por los servicios de Limpieza  Aseo y Fumigación un Servicio de Rodentización para la planta baja del edificio (efecto quimico de un mes) según proceso No. PC-CONV-FN-012-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-437-2019.

ASEO EMPRESARIAL S DE R L

streetAddress: COL RUBEN DARIO EDIFICIO LOS ANGELES 2DO PISO

legalName: ASEO EMPRESARIAL S DE R L


title: Pago por Servicios de Limpienza Aseo y Fumigación: 1 Servicio de Rodentización para la planta baja del edificio (efecto quimico de un mes) 1 Servicio de Fumigación de edificio de CONVIVIENDA 3 niveles 2 estacionamientos 2 bodegas cocina baños y salas de reuniones (con una duración de tres meses de quimico) Solicitud realizada por la Dirección de Administración General Rodentización y fumigación correspondiente al mes de diciembre de 2019 según proceso No. PC-CONV-FN-012-2019.


title: Pago por compra de útiles y materiales electricos: 8 Baterías recargable Tripe A de 1.2 Voltios AAA y500 mAh (para telefono inalábricoo marca Grandstream modelo DPQ15_US según Proceso PC-CONV-FN-080-2019 según Memorando DAG-SRM Y SG-427-2019.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER


title: Reembolso por pago de Servicios Juridicos: Traspaso de propietario de CONVIVIENDA a SEGUROS CREFISA S.A. y cambio de placa de Gobierno a particular del Vehiculo Marca: Nissan Modelo: Frontier con Placa N°. N11966 según Certificado de Autentica No.3021322 dicho reembolso se realizará a la Lic. Ana Ruth Sarmiento por realizar dicho pago en efectivo.


title: Pago por Servicio de Enmarcado de Diploma del IAP de madera plana color café oscuro doble vidrio normal tamaño 11 x 17 pulgadas según proceso No. PC-CONV-FN-082-2019 Según Memorando DAG-SRM y SG-429-2019.

FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

legalName: FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por Servicios de Alimentos y Bebidas para personas: 10 unidades de Almuerzo incluye: Pollo deshuesado Papa al Horno Ensalada Verde Pan y Pie de Limon. 10 unidades de Refrescos Individual (1 coca cola Light 3 coca colas normales y 6 Sprite 9 unidades de Cofee Break incluye: Mini flan de fresa Mini galleta glaseadas de limon Mini Croissant de huevo y jamón Mini enchiladitas jugo de Naranje individual y Transporte según solicitud mediante Memorándum No. SDE-889-2019 según orden de compra No.OC-CONV-075-2019 según PC-CONV-FN-001-2019.


title: Pago final de Diesel por un valor de L11954.00 del valor total de la compra de L27000.00 según proceso PC-CONV-FN-75-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-405-2019.

legalName: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Muebles de Oficina; 1 Unidad de Mantenimiento de fotocopiadora LaserJet Enterprise MFP M630 Solicitud realizada por la Dirección de Administración General Fotocopiadora asignada a la Sub Dirección Ejecutiva Inv. 412 Proceso No. PC-CONV-FN-087-2019.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: Pago por Compra de Elementos de Ferreteria: 12 Unidades de Escuadras metálicas reforzadas de 8x12 pulgadas color negro (03170065) 1 juego de tornillos para tabla yeso de 1/2 pulgada (03050217) 24 Unidades Taco Fisher S10 son sus respectivos tornillos (07050185) 2.5 Paquete de Tornillos pra taco fisher (07030078) según proceso No. PC-CONV-FN-086-2019 dicho producto es solicitado por la Dirección de Vivienda según Memorando No. DAG-SRM Y SG-437-2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago por compra de Utensilios de Cocina y Comedor  24 Unidades de Vasos de Cristal Transparente (Codigo 11040175) 1 Unidad de Azafate Grande (Código 52010119) 1 Unidad de Azafate mediano (Código 11041105) Según 12 vasos corresponden a la Dirección de Programas y Proyectos de Vivienda y 12 vasos corresponde a la Unidad de Educación Difusión  y Promoción de Vivienda según Proceso N°.PC-CONV-FN-003-2019 según Memorando DAG-SRN y SG-32-2019.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago por servicios de  Vigilancia correspondiente al mes de Diciembre de 2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo y Muebles de oficina: 1 Unidad de cambio de piston KDM Piston a Gas Secretarial 12-16-3/4 (K-KM16G-GASH-001) 7 unidades Servicios Acondicionado (N-SV390-102-XXX) solicitud realizada por los Comisionados Memorandum CP -009-2019 segun proceso No. PCD-CONV-FN-089-2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Pago por Servicios de Alimentos y Bebidas para personas: 8 Unidades de ServicioCoffee Break incluye: Enchiladita de carne Tomatito relleno de atun Tartaleta de Nuez Jugo de Naranja individual 8 Almuerzos Incluye;  Pollo Deshuesado a la Naranja Pure de papas Ensalada verde Panecillo de la casa refresco en lata (4 sprite y 4 coca-colas Ligth) solicitud mediante Memorandum No. SDE-965.2019 Proceso No. PC-CONV-FN-001-2019.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles: 1 Unidad de Cambio de Kit de marcha para motor compresor 1.5TN Contratación servicio por cambio de capacitador  cableado de un aire acondicionado marca Confort Star de 12000 BTU de la Unidad de Informática Inv. 4004933 proceso No. PC-CONV-FN-088-2019.

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV


title: Reembolso a la Lic. Ana Ruth Sarmiento Matamoros  por compra de 24 diferentes Leyes y Códigos para uso de la Dirección Legal de CONVIVIENDA.

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: Pago por servicio de Productos Alimenticios y Bebidas: 8 Unidades de Coffee Break Incluye; Tacos Chinos Tartaletas de Crema y Fresa Mini Chilenitas Jugo de Naranja 8 unidades de Almuerzos Alternativa #6 Incluye: Pollo relleno de espinacas (En Bechamel) Papas  a la Perisien Ensalada Cesar Pan y Postre Refrescos individuales (1 Coca cola Ligh 2 coca-colas Normales y 5 Sprite) 2 Servicios de Transporte según Proceso No. PC-CONV-FN-001-2019.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: Pago por Servicios de Remodelación de las oficinas de PROVICCSOL según CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP) Y LA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA) PARA ALOJAR EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA AL PERSONAL Y LOS BIENES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO (PROVICCSOL) según Memorandum No. SDE-881-2019 según CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PROVICCSOL según Proceso PCOM-CONV-FN-02-2019.

MARIA ELENA RODRIGUEZ PAGOAGA

legalName: MARIA ELENA RODRIGUEZ PAGOAGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago parcial por servicios de Alquiler correspondiente al mes de Diciembre de 2019 la diferencia será pagado en otro F01 en el mes de Enero de 2020.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.


title: pago de honorarios por la Escrituracion de traspaso de forma definitiva a titulo gratuito e irrevocable del predio Residencial Las Minas en el Progreso Yoro  a favor de CONVIVIENDA

MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON

legalName: MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON


title: Pago por compra de Utensilios de Cocina y Comedor 4 Unidades de Platos de vidrios Ovalados (Código 79434)  1 unidad de Caja Plastica grande para almacenamiento (Código 45296) 1 Unidad Caja Plastica para herramientas (Código 89525)  producto corresponde a la Unidad de Educación Difusión y Promoción de Vivienda según Proceso No.. PC-CONV-FN-003-2019 según Memorando DAG-SRN y SG-32-2019.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por Servicios de Alquiler  correspondiente al mes de Febrero de 2019.


title: Pago por compra de Aplicaciones Informáticas 66 unidades de renovación de Licencias de Antivirus Eset Endpoint protection advance security cobertura a (2) años (zona 1) garantia desperfecto de Fábrica Marca ESET Modelo: EES-RN-G2 según proceso PC-CONV-FN-084-2019.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago por compra de Productos alimenticios y bebidas: 30 Unidades Refresco Carbonatado Marca Coca Cola Light en envase Lata 12 onz alta calidad 5 Paquetes Fritos Antojitos 100-170 gramos paquete 6 unidades alta calidad 30 Unidades Refresco Carbonatado Marca Sprite en envase Pet 500 ml alta calidad 4 Paquetes Galletas chips ahoy en caja de 6 paquetes 342 gr alta calidad 5 Unidades Doritos Queso 150 gramos alta calidad según proceso No.PC-CONV-FN-011-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-043-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Muebles de Oficina: 1 Unidad de Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional modelo L4150 marca EPSON serie X4D9097912 Incluye: 1 unidad de Rodo Pick Up L4150 y cambio de rodo según proceso No. PC-CONV-FN-087-2019 según Memorando No. DAG-SRM Y SG-443-2019.  Solicitud realizada por la Dirección de Administración General Impresora asignada a la Dirección de Asentamientos Humanos.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: Pago por servicios Todo TV-HD según Contrato 489820 correspondiente al mes de Diciembre de 2019 según Memorando No. DAG-CONTAB-N°.199-2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por compra de Utensilios de Cocina y Comedor 24 Unidades de Juegos de tazas con su plato de 6 onzas (codigo 1080884) 12 unidades pertenece a la Unidad de Educación Difusión y Promoción de Vivienda y 12 unidades corresponden a la Dirección de Programas y Proyectos según Proceso PC-CONV-FN-003-2019 según Memorando DAG-SRM y SG-32-2019.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: Pago por compra de Productos alimenticios y bebidas: 50 unidades Agua Purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 Ml alta calidad según Proceso Numero PC-CONV-FN-011-2019 según Memorandum DAG-SRM y SG-043-2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago por compra varias de Repuestos y Accesorios Toneres y Tintas según Proceso PC-CONV-FN-005-2019 según Memorando No. DAG-SRM y SG-050-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por compra de Productos alimenticios y bebidas 3 cajas de galletas aveny brand caja de 5 paquetes 339gr alta calidad según Proceso Numero PC-CONV-FN-011-2019 según Memorandum DAG-SRM y SG-043-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago por Compra de Madera Corcho y su Manufactura: 4 Unidades Tabla de madera cepillada Seca y curada de 1x12x10 pies compra de Elementos de Ferreteria: 12 Unidades Escuadras de Metal de 10x12 40 Unidades de Tornillos de 2 40 Unidades de Taco Fishe Producto que corresponde a la Dirección de Vivienda segun Proceso No. PC-CONV-FN-002-2019.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: Pago por Ceremonial y Protocolo por los servicios de 1 Unidad de Toldo para 300 personas 360 unidades de Sillas Pullman 6 unidades de Mesa rectangulares 6 unidades de Manteles Blanco 6 Unidades de Sobre manteles azules 1 Unidad de Tarima de 5x5 1 Unidad de Audio para 300 personas exterior/2 microfonos 1 Unidad Estructura para escenario 4 x 3 1 unidad de Transporte dicho evento se realizara el dia 26 de febrero de 2019 se tiene previsto realizar evento de inauguración de 100 viviendas ejecutadas bajo el Programa Bono  de Vivienda para una Vida Mejor a realizarse en el Municipio de Santa Elena Departamento de la Paz lo anteriormente descrito se realizará en un horario de 10:00 am Proceso solicitado por UEDPV según Proceso No. PC-CONV-FN-007-2019 según Memorando No. DAG-SRM y SG-033-2019. El monto en este F01 es pagado Parcialmente la diferencia sera pagado en el mes de Marzo de 2019.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por compra de Aplicaciones Informaticas de 107 unidades de Licencias Office 365 Business Premium solicitado por la Unidad de Informática pago se realizara con fondos presupuestado para el año 2019  según Orden de Compra No. 33-1-1-0143-2018 según Memorando DAG-SRM Y SG-033-2019 Licencias para ser utilizadas en la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA).  El monto de este F01 es pagado parcialmente el resto sera pagado en el mes de Marzo de 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA POR EL EMPLEADO CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS.

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

ga: 2 - PROVICCSOL

ue: 3 - PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCS

actividadObra: 3 - VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por servicios de TV digital todo TV-HD correspondiente al mes de Enero de 2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: PÁGO A GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V. POR REVISIÓN GENERAL RUTINARIA DEL VEHÍCULO NISSAN 4X4 DOBLE CABINA PLACA NÚMERO N11962 DE CONVIVIENDA A PRÉSTAMO TEMPORAL AL PROVICCSOL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PÁGO A ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE TRES (3) CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL PROVICCSOL CON PLACAS NÚMERO N09239 N09240 Y N09241.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PÁGO A SUPER MERCADO CANTON S. DE R. L. POR COMPRA DE ALIMENTOS (AZUCAR) PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS POR CONCEPCIÓN ACOSTA S. EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R. L.- PARVES POR REPARACIÓN/MANTENIMIENTO DE DOS (2) VEHÍCULOS CON PLACAS NÚMERO N09239 Y N09240 DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PÁGO A PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (90 RESMAS) PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PÁGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A YIP SUPERMERCADOS. S.A DE C.V. POR COMPRA DE VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES NÚMERO 12 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A SEGUROS CREFISA S.A. POR COMPRA DE DOS FIANZAS/CAUCIONES DE LOS SERVIDORES  DIRECTOR EJECUTIVO Y ADMINISTRADOR DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PÁGO/DEPÓSITO A WALTER GEOVANNY LENIGAN CÁLIX/INVERSIONES LERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO A AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR COMPRA DE 150 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL EMPLEADO  CONCEPCION ACOSTA S. INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PÁGO A PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. POR COMORA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PÁGO A ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL EMPLEADO CONCEPCIÓN ACOSTA SANTOS POR GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PÁGO ACOSA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ÚTILES DE FOCINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PÁGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V. POR COMPRA DE SEPARADORES-DIVISIONES TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL EMPLEADO CONCEPCION ACOSTA S. INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL EMPLEADO  HÉCTOR WILLIAMS C. IINCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

HECTOR WILLIAMS CARRASCO

legalName: HECTOR WILLIAMS CARRASCO


title: PÁGO A PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V. POR COMPRA DE CARPETAS FOLDERES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE TRES (3) CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A  DIARIO IMPRESO LA TRIBUNA POR UNA (1) SUSCRIPCIÓN ANUAL (DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019) DIARIO PARA  LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES AL EMPLEADO CONCEPCION ACOSTA SANTOS INCURRIDOS EN LA OPERATIVDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS RST. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA (FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y SCANNER) PROPIEDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PÁGO A GRUPO Q HONDURAS S.A D EC.V. POR MANTENIMIENTO/REVISIÓN RUTINARIA DE VEHÍCULO MARCA NISSAN 4X4 DOBLE CABINA PLACA N11962 A PRÉSTAMO DE LA GERENCIA 01 DE CONVIVIENDA.


title: PÁGO A PAPELERA CALPULES S. A DE C.V. POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE TRES (3) CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL PROVICCSOL CON PLACAS NÚMEROS N09239 N09240 Y N09241.


title: PÁGO A PARTES DE VEHICULO- PARVES POR MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS NÚMERO N09241 PROPIEDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSANDO ESTE F-01 DEBIDO A QUE EN UN ITEM SELE  INCLUYO EL 15% DE IVA PÁGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C.V.- ACOSA POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-33-2-184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-33-2-184-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS POR CONCEPCIÓN ACOSTA S. EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. POR  COMPRA DE ALIMENTOS YBEBIDAS PARA EL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PÁGO A ING. RICARDO QUAN RODRIGUEZ POR TRABAJOS DE AVALÚOS DE TERRENOS REALIZADOS AL PROVICCSOL/CONVIVIENDA SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15 DE MARZO DE 2019.

RICARDO QUAN RODRIGUEZ

legalName: RICARDO QUAN RODRIGUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PÁGO A INDUSTRIAS  PANAVISIÓN S.A DE C. V. POR CONMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00003100 POR COMPRA DE 2000 CARPETAS INSTITUCIONALES CON DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESION DE CARPETAS PARA USO DE PLAN DE NACION

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

ue: 1 - PLAN DE NACIÒN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - COORDINACIÒN DEL PLAN DE NACIÒN

institucion: 34 - Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

actividadObra: 1 - DESARROLLO REGIONAL


name: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011687 POR MANTENIMIENTO DE Y REVISION GENERAL DE  Y CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO MARCA WOLKSVAGEN AMROK TIPO PICK UP AÑO 2012 COLOR BEIGE PLACA N-10643 ASIGANDO A LA COORDINACIO REGIONAL / OFICINA CENTRAL.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PÁGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS AMBIENTALES DE SEIS (6) PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL PARA TRAMITAR LICENCIAS AMBIENTALES. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 18 DE JUNIO DE 2019.

ROSA MARIA CASTRO SAN MARTIN

legalName: ROSA MARIA CASTRO SAN MARTIN

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010471 POR ADQUISICION DE 1200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 010-001-01-00021559 POR ADQUISICION DE 50 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA (RESMA DE 100  UNIDADES)


name: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: PÁGO A LEOPLAST S. DE R. L. POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00003850 ALIMENTACION PARA 40 PARTICIPANTES EN TALLER DE SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS EN AREAS AFECTADAS POR LA SEQUIA EN LA REGION 12 CENTRO QUE SE LLEVO A CABO CON ACTORES DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN DE  INVESTIGACION DE FUNDACION DE YUSCARAN 21.03.2019

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PÁGO A DISTRIBUIDORA M Y M S. DE R. L. POR COMPRA DE VASOS PLÁSTICOS Y BOLSAS PARA BASURA PARA USO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PÁGO A DIRTRIBUIDORA M Y M S. DE R. L.  POR COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PÁGO A LEOPLAST S. DE R. L. POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A DELICIAS DEL CARMEN S. DE R. L. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CAFÉ) PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


title: PÁGO A ACOSA POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE USO EXCLUSIVO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A EMPLEADO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA.

JOSE FRANCISCO ELVIR MONCADA

legalName: JOSE FRANCISCO ELVIR MONCADA


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00011689 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK N 10650 KM 125185 ASIGNADO R-05  VALLE DE AGUAN


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00011688 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ROJO N 09559 KM 184112  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL 12.


title: PÁGO A CASH BUSINESS S. DE R. L. POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS PARA USO DEL PROVCICSOL/CONVIVIENDA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: págo a walter geovanny lenigan cálix por compra/depósito para consumo de combustible (diesel) en los vehículos del proviccsol/convivienda.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00003101 POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESION  DE DEPN


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011692 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VOLSWAGEN AMAROK PLACA N-10648 KM 119397 ASIGNADO ASIGNADO A LA REGION DE COMAYAGUA


title: PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE 16 ENGRAPADORAS INSDUSTRIALES DE ACERO CON CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL DE LA DEPN


title: PAGO DE FCATURA NO 000-001-01-00001961 POR COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL TOALLA HUMBO ROLL Y 50 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00003102 POR ELABORACION DE 1000 TARJETAS DISTRIBUIDAS PARA EL DRECTOR EJECUTIVO  Y DIRECTORA DE LA COORDINACION REGIONAL DE LA DEPN


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000258 POR ADQUISICION DE 3 BOLETOS AEREOS DE TGU-ROATAN-TGU IDA Y REGRESO DE LA COORDINADORA REGIONAL ADMINISTRADOR Y OFICIAL DE BIENES DE LA DEPN VISITA ADMINISTRATIVA A LA REGION R-15 ARRECIFE MESOAMERICANO.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00003105 POR ELABORACION DE 5000 TRIFOLIO DE DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESION DE DEPN


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA NO 016-001-01-00101478 POR ADQUISICION DE 3 GUILLOTINAS CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DEPN.CENTRAL Y REGIONAL 12- CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000364 POR ELABORACION DE LEYES  DIAGRAMACION Y ARTE CONTENIENDO 130 PAGINAS EN INTERIORES IMPRESAS EN B 20 TAMANO 1/2 CARTA CON PORTADA EN CC-12 FULL COLOR CON BARNIZ UV

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00003103 POR ELABORACION DE 1000 SOBRES MEMBRETADOS No 10 PARA USO DE LA DEPN

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00003104 POR ELABORACION DE 500 BOLSAS MANILA 10* 14 DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESION DEPN


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000952 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DE 2019 OFICINA QUE OCUPA LA REGION 4 VALLE DE LEAN

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00011690 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO VOLSWAGEN AMAROK PLACA N-10645. KM 69105 VEHICULO ASIGNADO A R-03 OCCIDENTE

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00001960 POR COMPRA DE 19 REGLETAS DE CONEXION ELECTRICA DE 6 SALIDAS Y 19 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 50 FT/15.2 METROS PARA USO DE LAS DIRERENTES OFICINAS UTPRS


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPN (PARA USO DE LAS UTPR)

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

type: REC


title: PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE 3 DESTRUCTORAS DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS PARA USO DE LA COORDINACION REGIONAL ADMINISTRADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DEPN

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00001963 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES (15 UTPRS) Y OFICINA CENTRAL . (DESODORANTES EN SPRAY GALON DE JABON LIQUIDO JABON ANTIBACTERIAL GEL PARA  MANOS ESCOBAS PLASTICAS MECHAS PARA TRAPEADOR PALOS PARA TRAPEADIOR DETERGENTE EN POLVO.

legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA`POR ADQUISICION DE 2 ENCUADERNACORAS DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS Y 4 DESTRUCTORAS DE PAPEL CAPACIDDAD 12 HOJAS


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00028273 ADQUISICION 4 PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS Y 20 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000963 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 OFICINA QUE OCUPA LA REGION 4 VALLE DE LEAN


title: ADQUISICION DE 75 CANDELAS INCADECENTES DE 40 WATS PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DEPN POR MANTENIMEINTO DE OFICINA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO  ADQUISICION DE KIT DE TRANSFERENCIA HP CC468-67927 Y FUSER DRIVE MOTOR HP RM1-4974-30CN PARA FOTOOPIADORA SHRP MX-M623N DE LA DEPN

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00015646  SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO  ADQUISICION DE KIT DE TRANSFERENCIA HP CC468-67927 Y FUSER DRIVE MOTOR HP RM1-4974-30CN PARA FOTOOPIADORA SHRP MX-M623N DE LA DEPN


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003908 POR COMPRA DE 50 COFFE BREAK DE (3) BOCAS I ESTACION DE CAFE Y SERVICIOS DE DOS MESEROS TRANSPORTE  PARA EVENTO DENOMINADO PRESENTACION DE VIDEO DE LA REGION 12 CENTRO QUE HA SIDO ELABORADO CON APOYO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA UNITEC A REALISARCE EL 05.MAYO DE 2019

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00003983 PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SERVICIOS DE MESEROS ESTACION DE CAFE MAS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA JORNADA CONSENSO Y PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESCA ARTESANAL DE HONDURAS REALIZADO EL PASADO 23/05/2019.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011752 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK N-10644 KM 121695 ASIGNADO A LA OFICINA R-1


title: PAGO DE FACTURA ·000-001-01-00011753 MANTENIMIENTO DE VEHCIULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA N 10649 CON KM 73359 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL 8 VALLES DE OLANCHO


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001266 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DE 2019 LOCAL QUE OCUPA LA UTPR-04 VALLE DE LEAN.


title: PAGO PARCIAL DEL 97% CORRESPONDIENTE A LA FACTURA · 000-001-01-00041144 POR COMPRA DE 35 LLANTAS PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE DEPN.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000289 POR COMPRA DE PASAJE AEREO DE TGU-LCE A NOMBRE DE LA LIC. BERTHA GUTIERREZ DIRECTORA DE REGIONES. PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE CONSENSO PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESCA ARTESANAL DE HONDURAS


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00028954 POR COMPRA DE 50 RESMAS DE CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE DE 500 UDS T/C 100 CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL T/C DE TRES ANILLOS DE 1 COLOR NEGRO 50 RESMAS CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES T/C  100 MEMORIAS USB DE 8GB

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00011761 POR MANTENIMIENTO DE DE VEHICULO PLACA 10643 KM 98111 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00028548 POR ADQUICION DE TONE HP LASER JET Y TONER HP 503 DE COLOR PARA USO DE LAS IMPRESORAS HP MFP-M577 IMPRESORA HP CM353CFS DE LA DEPN.


title: PAGO DE FACTURA No 3906 POR PAGO DE 35 COFFE BREAK  REFRESCOS Y GASTOS DE MESEROS  PARA EVENTO DENOMINADO  TALLER I CAPACITAR Y CONFORMAR LA INSTANCIA DE GESTION O MESA DE ORDENAMIENTO TTERRITORIAL EL MUNICIPIO DE OJOJONA A REALISARCE EL 30/04/2019


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003951 POR COMPRA DE (32) ALMUERZOS + 32 REFRESCOS 2 MESEROS + TRANSPORTE PARA DESARROLLAR TALLER SOBRE PLANIFICACION URBANA A REALIZARSE EN EL SALON DE DE USOS MULTIPLES DE LA DEPN.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001255 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL DE 2019 LOCAL QUE OCUPA LA UTPR-04 VALLE DE LEAN.


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00011764 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N-10642 KM 98153 VEHICULO ASIGNADO A LA UTPR-14 LEMPA.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000141 POR ADQUISICION DE COMPRA DE VAJILLAS JUEGO DE VASOS CUBIERTOS CUCHASRAS Y OTROS UTENSILIOS PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA VALLE DE LEAN R-04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001242


title: PAGO DE FACTURA · 000-001-01-00003984 PAGO DE ALIMENTACION Y COFFE BREAK PARA 30 PARTICIPANTES MAS PAGO DE TRANSPORTE PARA EVENTO REUNION PLANIFICACION DE LOS CONVERSATORIOS DEL SECTOR EDUCACION.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000288 POR ADQUISICION DE PASAJE AERERO  DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CONSENSO Y PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PESCA ARTESANAL DE HONDURAS REALIZADO EL PASADO 22/05/2019. COORDINADOR R-10 LA MOSQUITIA


name: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE CLAUDIO BARRERA CASA NO. C1

rationale: REVERSION POR FALTA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS PARA GENERAR PAGO DE FACTURAS · 000-001-01-00001891 Y 000-001-01-0001892 POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVIDOR) DEPN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-34-1-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-34-1-287-1-0


title: PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 18/06/2019 Y 27/06/2019 JORNADA DE TRABAJO GRUPO TÉCNICO PLAN MAESTRO AEROPUERTO PALMEROLA-PMOT-VILLA DE SAN ANTONIO ZONIFICACION DEL ÁEREA DE INFLUENCIA DIRECTA. 18/06/2019.

REYES CHIRINOS , JOSE

legalName: REYES CHIRINOS , JOSE


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00004014 POR GASTOS DE ALIMENTACION Y GASTOS DE SERVICIOS DE MESERO Y TRANSPORTE EN TALLER DENOMINADO  PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE ALIMENTACION DE PERIMETRO URBANO; LA UNION OLANCHO QUE SE DESARROLLO EL 04 DE JUNIO DE 2019 Y 05 DE JUNIO DE 2019.(10 PARTICIPANTES)


title: PAGO DE FACTURA NO 001-003-01-0030890 POR ADQUISICION DE 10 ARMARIOS DE PERSANIA 119.3X195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS CENTRAL Y REGIONALES

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO DEL 80% DE FACTURA NO. 000-001-01-00000409 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 80 CHALECOS INSTITUCIONALES ASIGANDOS A LOS EQUIPOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DEPN

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USPO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADO A LA DEPN PAR EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN  FACTURA ADJUNTA

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No 000-0002-01-00000399 POR ADQUISICION DE (1) IMPRESORA DE CARNE SUNLIGHT SATURN CINTA COLOR SUNLIGHT SATURN 5 PANELPARA EMISION DE IDENTIFICACION DE PERSONAL  DE LA DEPN

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FCATURA No 000-001-01-00004004 POR PAGO DE ALIMENTACION DE 35 PARTICIPANTES EN TALLER DE PLANIFICACION POA 2020


title: PAGO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVIDOR)  DE LA DEPN

legalName: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S DE R L


title: PAGO DE ELABORACION DE 32 ROTULOS IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO 70*100 CMS EN VINIL PARA IDENTIFICAR LA MISION VISION DE LA DEPN EN LAS 16 REGIONES DE PLAN DE NACION.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00003379 POR  ELABORACION DE 32 ROTULOS IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO 70*100 CMS EN VINIL PARA IDENTIFICAR LA MISION VISION DE LA DEPN EN LAS 16 REGIONES DE PLAN DE NACION.


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000301 POR RENTA DE BU TIPO COASTER PARA TRASLADAR PERSONAL DE LA DEPN Y TECNICOS A LA REFORESTACION EN LA ZONA DE LA TIGRA (30) PARICIPANTES

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001279 POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE VALLE DE LEAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

FUNDACION CREDIA

legalName: FUNDACION CREDIA


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO R-04 VALLE DE LEAN  SEGUN FACTURA 000-001-01-00001301


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00011827 POR MANTENIMIENTO Y REVISION  DE VEHICULO AMAROK TIPO PICKUP AÑO 2012 COLOR BEIG PLACA NO. 10643 ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REGIONES UBICADA EN LA OFICINA

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DEL 95% DE LA FACTURA 000-001-01-00000407 POR ADQUISICION DE 35 BANNER DE LONA ROLL UP DULL COLOR PARA LA IDENTIFICACION.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000165 POR ADQUISICION DE 16CARTUCHOS DE TINTA HP NIGO Y DE COLOR PARA USO DE LOS PLOTER ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DEPN OFICINA CENTRAL (3 BLACK MATE 1 PHOTO BLACK  CYAN MAGENTA YELOW GRAY)

legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011828 POR MANTENIMIENTO REVISION Y REPARACION DE VEHICULO AMAROK 2012 PLACA 10644 KM 127111


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00011807 REVISION GENERAL REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN AMAROK PLACA 10649 ASIGNADO A LA REGION -7 VALLE DE OLANCHO / R-8 NORTE DE OLANCHO DEPN KM 74560


title: PAGO TOTAL DE FACTURA No 00041144 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADA A LA DEPN


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-0011806 POR MANTENIMIENTO REVISION GENERAL CAMBIO DE SENSOR DE ABS CAMBIO DE SENSOR REVISION DE BOMBA DE FRENO E INSPECCION GENERAL AL VEHICULO AMAROK PLACA 10650 KM 136608


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004020 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA 40 PARTICIPANTES EN TALLER JORNADA DE REFORESTACION EN EL PARQUE NACIONAL LA TIGRA DESARROLLADO EL 14 DE JUNIO DE 2019. (PERDONAL DEPN PERSONAL DE AMITIGRA Y TECNICOS)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO FINAL DE FACTURA 000-001-0100000407 POR ADQUISICIONES DE 35 BANNER DE LONA ROLL DULL COLOR PARA LA IDENTIFICACION DE LA DEPN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO FINAL DE FACTURA No 000-001-01-00000409 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 80 CHALECOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LOS EQUIPOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LA DEPN


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00011891 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CEHICULO AMAROK PLACA PN-10645 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL R-03 OCCIDENTE


title: PAGO DEL 87.6% SOBRE FACTURA 000-001-01-00030508 POR COMPRA DE 300 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO Y 20 ALMOHADILLAS PARA ENTINTAR SELLOS Y 100 CAJAS PARA ARCHIVO T/C

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO 000-009-01-00000083 PARA TRASLADARSE A DE LA REGION 3- OCCIDENTE A R-1 VALLES DE SULA PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA PARA EL DIA JUEVES 04 DE JULIO DE 2019 EN REFERENCIA A LA TEMATICA DE MESAS DE SALUD Y EDUCACION DE 10 DEPARTAMENTOS DE OCCIDENTE / NORTE.

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: PAGO DE CAPACITACION LEGISLACION LABORAL HONDUREÑA PARA 2 PARTICIPANTES DE LA ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION A REALIZARSE LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2019

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION POR NO REALIZR DICHA CAPACITACION LEGISLACION LABORAL HONDUREÑA PARA 2 PARTICIPANTES DE LA ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION A REALIZARSE LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-34-1-413-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-34-1-413-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004177 GASTOS DE ALIMENTACION (90) COFFE bREAK DE 3 BOCAS (90) ALMUERZOS  (90) REFRESCOS (90) COFFEE BREAK DE 3 BOCAS  (3) ESTACIONES DE CAFE Y SERVICIO DE 6 MESEROS Y TRANSPORTE 3 PARA EL DESARROOLLO DE TALLER DE METODOLOGIA PROSPECTIVA PARA MESAS SECTORIALES. 1415 Y 16 DE AGOSTO DE 2019

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011911 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO VOLSWAGEN AMAROK N-10650 KM 142613 ASIGNADO A LA OFICINA R-05 VALLE DE AGUAN


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002080 POR ADQUISICION Y ELABORACION DE 20 BANDERAS Y 20 ASTAS DE MADERA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES  TALLERES Y FIRMAS DE CONVENIOS EN CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE LA DEPN CON OTROS ENTES GUBERNAMENTES Y EXTRANJEROS.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO DE ALQUILER OFICINA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001343 POR PAGO DE ALQUILER OFICINA VALLE DE LEAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-0005097 POR ADQUISICION DE 15 SELLOS DE MADERA 7 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEPN (CONTABILIDA PRESUPUESTO RECEPCION BIENES AUTOMATICO FECHADOR)

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00030815 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES Y CUBO DE NOTAS ADHESIVAS  PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000235 POR ADQUISICION DE 240 ROLLOS DE PAPEL PLOTER MAQUINA DESINGN JET T 1300 DE 36 IN X 150 FT HP B20

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: PAGO DE FACTURA no 000-001-01-00011890 POR REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP COLOR ROJO PLACA N-09559 ASIGNADO A LA REGION 11 EL PARAISO.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00004242 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES (10) EN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PERIMETROS URBANOS LA UNION OLANCHO


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00030520 POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EN BOLSA DE 12 ONZAS PARA USO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DEPN


title: PAGO DE FACTURA 00-001-01-00000239 POR COMPRA DE TONER PARA MAQUINA HP LASER JET (20) PARA USO DE DE IMPRESORAS ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION Y COORDINACION REGIONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 002-006-01-00193784 PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 ADJUNTO BITACORA Y ROL DE ACTIVIDADES.

HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA

legalName: HECTOR ARNALDO NOLASCO ROSA


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011908 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO VOLWAGEN AMAROK N-10651 KM 97928 ASIGNADO A LA REGION 13- GOLFO DE FONSECA.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004241 POR GASTOS DE ALIMENTACION PRA 10 PARTICIPANTES EN TALLER DE PERIMETROS URBARNOS PATUCA OLANCHO


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002043 TALLER POTENCIANDO EL TALENTO HUMANO Y TRANSFORMACION CULTURAL AL CAMBIO EN LA DEPN REALIZADO EN BOSQUES DE ZAMBRANO PERSONAL OFICINA CENTRAL Y R-12 CENTRO.

name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00004257 PAGO DE ALIMENTACION (8) PARTICIPANTES EN TALLER PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL LA ESPERANZA INTIBUCA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019 PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN DE NACION CORRESPONDIENTES A 13 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TRASLADO DE SANTA ROSA DE COPAN A SAN PEDRO SULA DE VEHICULO AMAROK PLACA N-10645 ASIGNADO REGION 03-OCCIDENTE POR PARTICIPACION SOCIALIZACION DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 REALIZADO EL 10/SEPTIEMBRE/2019 EN UNITEC SPS.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001372 ALQUILER DE OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE VALLE DE LEAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00001399 POR ALQULERR DE LA OFICINA REGIONAL R-04 VALLE DE LEAN.


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00011926 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VW AMAROK  N-10652 KM S/K.