title: SUMINISTRO DE 3 CILINDROS DE GAS TROPIGAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE SANTA ROSA DE COPAN  No.8 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE  2019.

RENE NECTALY MORAN GUERRA

legalName: RENE NECTALY MORAN GUERRA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000551 POR SUMINISTRO DE 3 CILINTROS DE GAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.


title: SUMINISTRO DE 6 GALONES DE AZISTIN LIMPIOX  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE SANTA ROSA DE COPAN  No.8 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000553 POR SUMINISTRO DE 6 GALONES DE AZISTIN PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: SUMINISTRO DE 45 UNIDAD DE PAPEL HIGIENICO ENCANTO ROLLO DE 1000 HOJAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE SANTA ROSA DE COPAN  No.8 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000552 POR SUMINISTRO DE 45 ROLLOS  DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA. INICIO DEL CONTRATO DEL 01 DE ENERO DEL 2019 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

IRIS ARACELY ARGUETA HERNANDEZ

legalName: IRIS ARACELY ARGUETA HERNANDEZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 4 - INSPECCION GENERAL DE TRABAJO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000080 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000075 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA ESPERANZA INTIBUCA.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000079 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA ESPERANZA INTIBUCA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000074 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000073 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA ESPERANZA INTIBUCA.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000068 000-001-01-00000069 000-001-01-00000054 000-001-01-00000063 000-001-01-00000064 000-001-01-00000066 000-001-01-00000067 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS EN LA REGIONAL  DE TRABAJO DE LA ESPERANZA INTIBUCA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006496POR COMPRA DE UN (1 ) PASAJE AEREO  CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MADERO VIAJANDO DEL 22 AL 27 DE AGOSTO CON EL FIN DE ATENDER REUNION DE TRABAJO MARITIMO  NOTA: ESTE VIAJE NO SE REALIZO POR LO CUAL LA  EMPRESA EXTENDIO NOTA DE CREDITO CON VALIDEZ POR UN AÑO.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

scheme: HN-RTN

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

faxNumber: ND

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: REEMBOLSO DE  FACTURA No. 000-001-01-00002151 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO LA CUAL SE LE DIO A LA SEÑORA RAFAELA MIDENCE POR SUS 40 AÑOS DE SERVICIO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

legalName: ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00007124 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS PARA LA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON LA ANEEAH SECRETARIA DE SALUD Y SECRETARIA DE FINANZAS REALIZADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2019.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN TIPO MICROBUS GRIS PLACA 9006 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010028 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO MICROBUS GRIS PLACA 9006 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007521POR COMPRA DE DOS (2 ) PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARIO DAVID VILLANUEVA   CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- MADRID- TEGUCIGALPA  CON FECHA DE VIAJE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2019 Y EL OTRO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MADERO CON  RUTA TEGUCIGALPA- MADRID-MIAMI-SAN PEDRO SULA  VIAJANDO DEL 02 AL10 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CONFERENCIA DE MINISTROS  DE TRABAJO DE IBEROAMERICA SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002752 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 12 PERSONAS (ALMUERZOS  ) PARA ATENDER  REUNION CON  LOS SINDICATOS DEL SECTOR PUBLICO   REALIZADA EL 09 DE ENERO  DEL 2019 SEGUN LISTADO ADJUNTO

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010266 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS ( DESAYUNOS ) PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA QUE PARTICIPO EN CAPACITACION DE MEDIDAS DE CONTROL (LEY DE TRANSITO)  REALIZADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00001677  POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE EMPASTE (2 ENCUADERNADOS ) DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY ESPECIAL PARA EL RECLUTAMIENTO COLOCACION Y CONTRATACION DE GENTE DE MAR  PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DANIELLE MICHELLE PEREZ SOLABARRIETA

legalName: DANIELLE MICHELLE PEREZ SOLABARRIETA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010303 POR SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA ATENDER EL TALLER DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRACTICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON LA PARTICIPACION DE 20 EMPRESAS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL COHEP EL DIA 08 DE MARZO DEL 2019


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006851 POR 10 COFFEE BREAKS PARA REUNION TECNICA DE CAFTA CON REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE LOS ESTADOS UNIDOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 30 DE ENERO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00007269 POR 30 ALMUERZOS CORPORATIVOS PARA HOMENAJE A EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA QUE SE ESTAN CESANTIANDO A PARTIR DEL 01 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA EL DIA 08 DE MARZO DE 2019.


title: COMPRAS DE 10 CANASTAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS EMPLEADOS DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-701-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010315 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE VEINTICINCO (25) COFFEE BREAKS PARA LA CAPACITACION DE CONTROL INTERNO AL PERSONAL DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR ONADICI-003-2018. EL DIA 15 DE MARZO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010267 POR SERVICIO DE CATORCE (14) COFFEE BREAKS PARA REUNION DE TRABAJO CON ACTORES DE SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO SECRETARIA DE FINANZAS Y CONSULTORES  A FIN DE DEFINIR INDICADORES DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) EL DIA 28 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00007028 POR 30 ALMUERZOS CORPORATIVOS PARA REUNION DE TRABAJO EL DIA 13 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003260 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO PARA 30 PERSONAS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A REALIZARSE EN LA INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA. NOTA : ESTA ORDEN DE PAGO NO SE PAGO EN EL AÑO 2018.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N. 002-001-01-00004047 POR SUMINISTRO DE 49 UNIDAD DE SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR SOLICITADO POR COORDINACION NACIONAL SENAEH DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: SUMINISTRO DE 2 UNIDAD  DE ARCHIVO METALICO ECONOFFICE DE 5 GAVETAS COLOR MARFIL SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001234 POR SUMINISTRO DE DOS  UNIDAD  DE ARCHIVO METALICO ECONOFFICE DE 5 GAVETAS COLOR MARFIL SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: UN GALON DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES ZONA 1 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI TIPO BUS PLACA NO. 9235 CON KILOMETRAJE 167458 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO  DE TRANSPORTE.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE  FACTURA No. 000-002-01-00010093 EN CONCEPTO DE  CAMBIO DE ACEITE REALIZADO AL  VEHICULO MITSUBISHI TIPO BUS PLACA NO. 9235 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO  DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009241 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 15 ALMUERZO Y 72 COFFEE BREAKS CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL CON TEMA DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE LE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 14-18 DE ENERO DEL 2019 EN ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00108596 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CUATRO EMPLEADOS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES QUE LABORARON HORAS EXTRAORDINARIAS EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00003318 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION  DE AMPLIACION CONCURSO DE AUDITOR INTERNO JEFE EN 1/2 PAGINA.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01- 00000901 SUMINISTRO DE UNA LLAVE ESTILO GRIFO PARA LAVAMANOS 2 LLAVE  DE ABASTO SOLICITADO  POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: SUMINISTRO DE 100 UNIDAD DE CLORO BOLSITAS MAGIA BLANCA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.

ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000229 POR SUMINISTRO DE 100 BOLSITAS DE  CLORO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.


title: SUMINISTRO DE 44 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000230 POR SUMINISTRO DE 44  ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.


title: AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO ( PARED TABLA YESO ) REALIZADO EN LAS OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000401  POR AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO (PARED TABLA YESO ) REALIZADO EN LAS OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.


legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000224 000-001-01-00000226 000-001-01-00000227 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI EL PARAISO CORRRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.


title: SUMINISTRO DE 3 UNIDAD DE CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.

rationale: REVERSION POR ESTAR INCRESADA COMO ORDEN DIRECTA Y ES UN  COMPROMISO No.045 AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-730-1-0

type: ORDCOM


name: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA A LA COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA GLDEN SCHOOL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001962 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-07855  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. INICIO DEL CONTRATO DEL 01 DE ENERO DEL 2019 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00000073 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN ROATAN ISLA DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00000127 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN ROATAN ISLA DE LA BAHIA.

description: PAGO DE FACTURA No. 003- 001-01-00001590 003-001-01-00001591 003-001-01-00001592 003-001-01-00001593 CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN ROATAN  ISLA DE LA BAHIA.

description: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00001511 003-001-01-00001512 003-001-01-00001513 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.

description: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00000039 003-003-01-00000040CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE TRABAJO EN ROATAN  ISLA DE LA BAHIA.

description: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00001634 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 014-011-01-01284443 POR LA COMPRA DE MICELANEOS PARA ATENDER REUNION REALIZADA CON EL PERSONAL DE PRECALIFICACION A EMPRESAS CONSTRUCTORAS REALIZADA EL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

HILDA AIDA LAGOS AGUILAR

legalName: HILDA AIDA LAGOS AGUILAR


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TOCOA COLON. INICIO DEL CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2019 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

RUTH EUDELINA CHIRINOS

legalName: RUTH EUDELINA CHIRINOS

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 002-001-01-00000290 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN  TOCOA COLON.

description: PAGO DE FACTURA No.  002-001-01-00000256 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 DEL LOCAL DONDE  FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN TOCOA COLON

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000288 CORRESPONDIENTE AL MES  DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN TOCOA COLON

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000287 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN TOCOA COLON.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000277 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN TOCOA COLON

description: PAGO DE FACTURAS No. 002-001-01-00000273 002-001-01-00000274 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN TOCOA COLON.

description: PAGO DE FACTURAS 002-001-01-00000264 002-001-01-00000268 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN TOCOA COLON.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000251 002-001-01-00000252 002-001-01-00000255 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2019 DEL LOCAL DONBE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN TOCOA COLON.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005517  POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS 9 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL QUE  TIENE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL. NOTA. LA COMPRA SE GENERO EL AÑO 2018 SEGUN PRECOMPRONISO 3390-2018 CON UN VALOR DE Lps. 239993.50  MISMO QUE FUE REVERTIDO POR LA SEFIN POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y AL NO CONTAR CON ESTE VALOR PARA EL AÑO 2019 EN ESTE OBJETO DEL GASTOSE TUBO QUE  REALIZAR EN DOS PAGOS EL PRIMERO POR   Lps.  99463.50 (F-01 082-2019 ) Y LA DIFERENCIA DE Lps. 140530.00 SE ESTA PAGANDO CON ESTA ORDEN.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00000052 A NOMBRE DE GOLOSINAS MARIA BONITA  POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA  ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA  15 DE MARZO DEL 2019.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: REEMBOLSO DE  DE FACTURA No. 000-001-01-00000262 EN CONCEPTO DE POLARIZADO DE DOS VENTANAS INSTALADAS EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016179 POR COMPRA DE 10 CANASTAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS EMPLEADOS  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.


title: REEMBOLSO DE  DE FACTURA No. 006-001-01-04497453  EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS CERRADURAS Y 20 METROS DE CABLE # 12 BLANCO 20 METROS DE CABLE #12 ROJO Y 20 METROS DE CABLE #14 VERDE  MISMOS QUE FUERON INSTALADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE  DE FACTURA No. 003-003-01-00263017  POR LA ADQUISICION  DE CUATRO CAJAS MODULARES PARA TELEFONO  CABLE COAXIAL Y SPLITTER COAXIAL 3 VIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA GERENCIA  ADMINISTRATIVA  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: REEMBOLSO  EN CONCEPTO DEL PAGO DE UNA  MAGUERA Y MANO DE OBRA REALIZADA  AL   VEHICULO HYUNDAI PLACA 09776 PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  EL CUAL PRESENTO PROBLEMAS EN GIRA  EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO  SEGUN LO MANIFESTADO EN EL MEMORANDO EXH/STSS-0039-2019. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

MARIO EDUARDO DIAZ MARTINEZ

legalName: MARIO EDUARDO DIAZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO  EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UN GALON DE ACEITE  PARA EL   VEHICULO HYUNDAI PLACA 09776 PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  EL CUAL PRESENTO PROBLEMAS EN GIRA  EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO  SEGUN LO MANIFESTADO EN EL MEMORANDO EXH/STSS-0039-2019. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-005-01-00133915  POR COMPRA DE 800 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO


title: SUMINISTRO DE UN GALON DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES ZONA 1 MARCA ABRO MODELO TURBO PLUS PARA EL VEHICULO  MAZDA PLACA No. 10069 CON KILOMETRAJE 136838 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.

rationale: ANULACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA #056 POR  EL VALOR DE 897.00 PRE COMPROMISO 797 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ YA QUE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA OCUPA REPARACION GENERAL DEL VEHICULO. EN ATENCION AL MEMORANDO STSS-0414-SGRM-2019 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2019 DEL SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y S.G

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-797-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00110647 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE C6  PAGINA DE LA AMPLIACION DE CONCURSOS AUDITOR INTERNO JEFE AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004039 POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN GRIS TIPO MICROBUS PLACA 11855 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006138 EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN  PLACA N-11857   ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002571 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN  PLACA N-10064   ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000-24888 PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA EN REPRESENTACION DE RESULTADOS DE GESTION 2018AUTORIZADO POR LA  GERENCIA ADMINISTRATIVA. NOTA : ESTA ORDEN NO SE PAGO  POR SIERRE DE GESTION 2018.

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016346 COMPRA DE 166 PAQUETES DE SEIS UNIDADES  DE FRITOS ANTOJITOS 100-170 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO 01-UPG/2019 DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00025528 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINAS Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA


title: ADQUISICION DE  16 SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO  7 RECTANGULARES Y 9 CIRCULARES SOLICITADOS POR VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00004046 POR SUMINISTRO DE SIETE SELLOS DE HULE  EN ESTUCHE AUTOMATICO  RECTANGULAR Y NUEVE SELLOS EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR SOLICITADOS POR VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028775 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00103431 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 300 REFRESCOS  EN ENVASE DE 3 LITROS MARCA COCA-COLA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO 01/UPG/2019 DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00535195 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 300 REFRESCOS  EN ENVASE DE 3 LITROS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO 01/UPG/2019 DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00016347 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION  DE REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005523 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL A NIVEL NACIONAL. NOTA: EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 417 PRECOMPROMISO 3390 POR UN VALOR DE Lps. 239993.50 MISMA QUE FUE REVERTIDA POR EL CIERRE FISCAL  DEL AÑO 2018Y POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ESTE AÑO SERA FRACCIONADA EN DOS PAGOS EL PRIMERO  POR Lps. 99463.50 Y EL SEGUNDO SE HARA POR  Lps. 140530.00.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00027914 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO.


rationale: PAGO DE FACTURA  NO. 000-001-01-00534677 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO.


title: ADQUISICION DE UN  SELLO SECO EL CUAL FUE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREVISION SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00004105 POR EL SUMINISTRO  DE UN  SELLO SECO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREVISION SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00008308 SUMINISTRO DE UNA RENOVACION DE DOMINIO TRABAJO.GOB.HN. DEL 16 DE MAYO DE 2019 AL 16 DE MAYO DE 2020 UNA UNIDAD DE RENOVACION DE CERTIFICADO WILDCARD TRABAJO.GOB.HN DEL 01 DE MARZO DE 2019 AL 1 DE MARZO DEL 2020 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.


title: SUMINISTRO DE 8 UNIDAD DE LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A ZONA312 UNIDAD DE LLANTA No. 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL TIPOA ZONA 3 SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001147 SUMINISTRO DE 8 UNIDAD DE LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L  TIPO A ZONA 3 12 UNIDAD DE LLANTA No. 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL TIPOA ZONA 3 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005524 POR LA COMPRA DE CODIGOS Y LEYES SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE SERVIOS LEGALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO NOTA: EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 418 PRECOMPROMISO 3392 POR UN VALOR DE Lps.  9977.40 MISMA QUE FUE REVERTIDA POR EL CIERRE DE LA GESTION  2018 POR LO QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL  AÑO 2019.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-06251417 Y 000-001-01-06253887 PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE ELECTRICO UN CONTANTO TAPAS P/ELECT Y CAJAS TELEFONICAS INTALADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y SUBSECRETARARIO DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


legalName: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001971 EN CONCEPTO DE REPARACION  AL VEHICULO MAZDA PICK-UP PLACA No. 10068 SOLICITADO POR LA OFICINA  DE TRANSPORTE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS MADERO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA VEINTE (20) PERSONAS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE EL DIA 14 DE MARZO DE 2019 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) EN ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00017281 SUMINISTRO DE 83 PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD ( ZONA 1) PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA. NOTA: EN VISTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REALIZO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 Y NO NOS APROBÓ LAS TRE ULTIMAS SOLICITUDES DE CUOTA.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL YCENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. CUENTA No.   16-011-010-06-02-016-00      L. 2423.11                        16-022-010-09-05-026-01      L. 9968.09

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000656 POR SUMINISTRO DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018. NOTA: EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 400  PRECOMPROMISO 3521 POR UN VALOR DE Lps. 4226.88  MISMA QUE FUE REVERTIDA POR EL CIERRE DE LA GESTION  2018 POR LO QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL  AÑO 2019.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES


title: REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJE DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA CON EL FIN DE ASISTIR A EVENTO PRESIDENCIAL ( I 7 DAY EPISODIO 2 )  DEL INSTITUTO HONDUREÑO Y TECNOLOGIA DE LA INNOVACION DE IHCIETI EL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2019.

JULIA ALEJANDRA MATAMOROS ZUNIGA

legalName: JULIA ALEJANDRA MATAMOROS ZUNIGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UN GALON DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES ZONA1 MARCA ABRO MODELO TURBO PLUS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010239 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA PLACA N- 07856 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARAIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 (DEL 01 AL 31 DEL MISMO).


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006139  EN CONCEPTO DE REPARACION AL VEHICULO NISSAN  URVAN TIPO MICROBUS PLACA No. 11858 SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRANSPORTE.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006198  POR SUMINISTRO DE 300 BOLSA DE CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA DE 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 2) 1000 PAQUETE DE GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA PROVEEDURIA.


title: REPARACION AL VEHICULO NISSAN URVAN GRIS PLACA No. 11856 SOLICITO LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004018 POR REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN URVAN COLOR GRIS  PLACA No. 11856 Y SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010699. SUMINISTRO DE 1700 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1).   1700 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1).   295 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE  TRABAJO  DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DETALLE CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00                 Lps. 1702.04 CUENTA No. 16-022-010-09-05-026-01                 Lps. 3686.91


title: UNA UNIDAD SERVICIO DE REPARACION GENERAL PINTADO LIJADO PULIDO Y BARNIZADO CON POLIURETANO COLOR NOGAL A ESCRITORIO EJECUTIVO DE 9 GAVETAS  UNA UNIDAD DE SERVICIO DE REPARACION GENERAL PINTADOLIJADO PULIDOY BARNIZASO CON POLIURETANO COLOR NOGAL A MESA CUBIERTA DE MADERA Y METAL. PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA. SOLICITADO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ANULACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 078 A FAVOR DE RAMÓN ALONSO MARADIAGA RIVERA POR EL VALOR DE L. 7245.00  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO Y SEGUN MEMORANDO STSS-0460-SGRM-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-854-1-0


title: REPARACION AL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N. 10143 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINASREGIONALES DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

name: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA CEIBA FRENTE A LA TABACALERA CONTIGUO A LA BASCULA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002691 000-001-01-00002694 000-001-01-00002695 000-001-01-00002696000-001-01-00002698000-001-01-00002699000-001-01-00002701000-001-01-00002702 000-001-01-00002704 000-001-01-00002705 Y 000-001-01-00002707 REPARACION AL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA N. 10143 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: UNA UNIDAD DE REPARACION DE CORTINA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS INCLUYE CAMBIO DE TAMBORES EN MAL ESTADO NIVELACION LIMPIEZA Y ENGRASE AJUSTE DE LLAVIN. SOLICITU: OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DE ANULACIÓN  DE LA ORDEN DE COMPRA No. 058 CON PRE COMPROMISO No. 855 A FAVOR DE INFERCON S DE R.L. DE C.V. POR EL VALOR DE L. 16 790.00 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR  NO CUMPLIÓ CON LO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. STSS-1019-SGRM-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-855-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-855-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. DETALLE CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00                 Lps. 1671.74 CUENTA No. 16-022-010-09-05-026-01                 Lps. 5804.27


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006140 EN CONCEPTO DE REPARACION AL VEHICULO TOYOTA TIPO MICROBUS AZUL PLACA No. 08065 SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRANSPORTE AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010361 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE CINCO (05) ALMUERZOS PARA ATENCION  DE REUNION DE TRABAJO EL DIA 26 DE MARZO DE 2019 EN ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010360 POR SERVICIOS DE VEINTE (20) DESAYUNOS PARA LA CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) IMPARTIDO A LOS MOTORISTAS DE LAS OFICINAS CENTRALES EL VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 EN LAS INSTACIONES DE ESTA SECRETARIA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010359 POR SERVICIOS DE VEINTE (20) COFFEE BREACK PARA 20 BUSCADORES DE EMPLEO QUE ASISTIRAN AL TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL QUE IMPARTIRA EL SERVICIO DE ORIENTACION E INFORMASION OCUPACIONAL EL DIA 29 DE MARZO DE 2019 EN LAS INSTACIONES DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020436 POR SUMINISTRO (1) ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL ESPOSO DE LA LICENCIADA ROCIO TABORA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020294 POR SUMINISTRO DE TRE (3) ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE EMPLEADOS CESANTIADOS PARA EL DIA 08 DE MARZO DE 2019


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00040033 POR SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA NO. 7856  UNA UNIDAD DE BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN 10065 SOLICITADA POR LA OFICINA DE TRANSPORTE.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006595 POR SUMINISTRO DE 200 UNIDAD DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) 50 PAQUETE CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA. NOTA: LA ORDEN DEL CATALAGO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA COMPRA INTERNA No. 081 -2019 POR DIFERENCIA DE CLASE DE GASTO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00018372 Y 000-001-01-00018133 COMPRA DE TONNER DE DIFERENTES MAQUINARIA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO: 18 UNIDAD TONNER LASERJET HP 1320 Q5949A NEGRA 10 UNIDAD TONNER LASERJET HP CE278A NEGRA 18 UNIDAD TONNER LASERJET HP Q1015 Q1022 Q2612A NEGRA 18 UNIDAD TONNER LASERJET  HP P2015 Q7553X 18 UNIDAD TONNER LASERJET  HP 2055 05A NEGRA 2 UNIDAD TONNER HP 364A 1 UNIDAD TONNER HP CE410 NEGRA  1 UNIDAD TONNER HP CE410 MAGENTA 1 UNIDAD TONNER HP CE410 AMARILLA SOLICITATO: UNIDAD DE PROVEEDURIA NOTA: SE ADJUDICAN LOS ITEM 12356789 Y 10 EN O/C 86 Y EL ITEM  11 O/C 87.


title: SUMINISTRO DE 2 UNIDAD DE TONER XEROX PARA FOTOCIPIADORA 6655 (101R1124) 3 UNIDAD TONNER SHARP SHARP MX 235NT NEGRA UNA UNIDAD TONNER SAMSUNG ML3712NDSOLICITADO POR LA PROVEEDURIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028932 SUMINISTRO DE 3 UNIDAD TONNER SHARP MX235NT NEGRA UNA UNIDAD TONNER SAMSUNG ML3712ND SOLICITADOS POR LA UNIDAD  DE PROVEEDURIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-968-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-968-1-0


title: SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE TONNER HP CE410AZUL SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018360 SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE TONER HP CE410 AZUL SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N- 000-001-01-00004757 COMPRA DE UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.  5 UNIDAD CARTUCHO CANNON PIXMA G3110 190 AZUL  5 UNIDAD CARTUCHO CANNON PIXMA G3110 190 NEGRA 5 UNIDAD CARTUCHO CANNON PIXMA G3110 190 AMARILLA 5 UNIDAD CARTUCHO CANNON PIXMA G3110 190 MAGENTA SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA  NOTA: SE ADJUDICAN LOS ITEM 1415 16 Y 17 DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA O/C 86


title: SUMINISTRO DE 12 UNIDAD DE GAS PROPANO DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016412 POR COMPRA DE  12 CILINDROS DE GAS PROPANO DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CRACIAS A DIOS. INICIO DEL CONTRATO EL UNO DE ENERO DEL 2019 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

legalName: MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001599 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CRACIAS A DIOS.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001506 000-001-01-00001507 000-001-01-00001508000-001-01-00001509 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS ADIOS.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001596 000-001-01-00001598 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001543 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001542 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001539 000-001-01-00001540 000-001-01-00001541 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DE 2019 DEL  LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL  DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013634 POR EL SUMINISTRO DE 396 CANASTAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO EN EVENTO COMO MOTIVACION DE CIERRE DE GESTION DE RESULTADOS DEL AL AÑO 2018. NOTA : ESTA ORDEN DE COMPRA No. 439 CON PRECOMPROMISO No. 3520 NO SE PAGO POR CIERRE DE GESTION DEL SIAFI  EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00108512 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TREINTA (30) PERSONAS PARA LA ATENCION DE REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL ( INFOP) A REALIZARSE EL DIA 14 DE MARZO 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00108629 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CUATRO EMPLEADOS QUE LABORARAN EL DIA SABADO 16 DE MARZO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: SUMINISTRO DE TRES CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.

ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000228 POR SUMINISTRO DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-475-2019 - ORDEN DE PAGO 080-2019 - GLORIA BERNARDA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 JULIO 2019 COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-019-2019.

GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

legalName: GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 15 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 19 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 2 - Fortalecimiento institucional de la STSS en intermediación y regulación del trabajo para la promoción del empleo decente


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N- 000-001-01-00000411 POR SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP PROBOOK SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018156 POR SUMINISTRO DE DOS TINTA DE COLOR HP 22 SOLICITADA POR EL DESPACHO SUB. SECRETARIO DE ESTADO.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-474-2019 - ORDEN DE PAGO 079-2019 - DHL HONDURAS S.A.- PAGO DE MENSAJERIA POR DOCUMENTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR ENVIADOS A NICARAGUA POR MOTIVO DE SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO CON FIIAPP Y SOLICITUD DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA EURO+LABOR.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 6 - Funcionamiento de la Unidad Ejecutora


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-476-2019 - ORDEN DE PAGO 081-2019 - ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 JULIO 2019 COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGUN CONTRATO STSS-UE-020-2019.

ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

legalName: ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

actividadObra: 3 - Políticas Activas de Empleo decente y productivo en municipios


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-478-2019 - ORDEN DE PAGO 083-2019 - LEYDA SUYAPA GUERRA - REEMBOLSO POR PAGO DE TGR-1 PARA TRAMITE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EXONERADOS Y EMISION DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO A FIN QUE EL PROGRAMA EURO+LABOR REALICE A TRAVES DEL SISTEMA LAS ORDENES DE COMPRA EXENTAS (OCE).

LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA

legalName: LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-507-2019 - ORDEN DE PAGO 087-2019 - KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA (SERVI-FOOD) - PAGO DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR ALIMENTACION PARA REUNION DE COMITE DIRECTIVO DEL PROGRAMA EURO+LABOR REALIZADA EL 18 DE JULIO DE 2019.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-557-2019 - ORDEN DE PAGO 090-2019 - ERIKA ZULEMA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 AGOSTO 2019 COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGUN CONTRATO STSS-UE-020-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-556-2019 - ORDEN DE PAGO 089-2019 - GLORIA BERNARDA VELIZ  - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 AGOSTO 2019 COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-019-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-558-2019 - ORDEN DE PAGO 091-2019 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 AGOSTO 2019 TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2019.

GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA

legalName: GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA

actividadObra: 4 - Integración e interconexión de sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-621-2019 - ORDEN DE PAGO 094-2019 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS) - PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MAYO A JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACE DE DATOS/ACCESO A INTERNET.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-620-2019 - ORDEN DE PAGO 093-2019 - KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA (SERVI-FOOD) - PAGO DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR ALIMENTACION PARA REUNION DE COMITE DIRECTIVO DEL PROGRAMA EURO+LABOR REALIZADA EL 29 DE AGOSTO DE 2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-672-2019 - ORDEN DE PAGO 099-2019 - COMPONENTES EL ORBE S.A. - PAGO DE MATERIALES DE OFICINA COMO SER: 4 KITS DE RODILLOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASERJET INTERPRICE MFPM577DN DEL PROGRAMA EURO+LABOR.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-698-2019 - ORDEN DE PAGO 101-2019 - KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA (SERVI-FOOD) - PAGO DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR ALIMENTACION POR REUNION DE COMITÉ DIRECTIVO DEL PROGRAMA EURO+LABOR REALIZADA EL 09 DE OCTUBRE DE 2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-699-2019 - ORDEN DE PAGO 102-2019 - MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. - PAGO DE SEGURO DE VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR CON COBERTURA POR 12 MESES (PERIODO 12/07/2019 ¿ 12/07/2020) CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO MITSUBISHI 2016 ESTILO L-200 4X2 D/C PICK UP COLOR BLANCO PLACA N11923. RELACIONADO A LA ORDEN DE PAGO 099-2018 DEL AÑO 2018.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-700-2019 - ORDEN DE PAGO 103-2019 - AUTOEXCEL S.A. DE C.V - PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR.  VEHICULO MITSUBISHI 2016 ESTILO L-200 4X2 D/C PICK UP COLOR BLANCO PLACA N11923.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-704-2019 - ORDEN DE PAGO 105-2019 - ERIKA ZULEMA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 OCTUBRE 2019 COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGUN CONTRATO STSS-UE-020-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-705-2019 - ORDEN DE PAGO 106-2019 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 OCTUBRE 2019 TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-777-2018 - ORDEN DE PAGO 118-2018 - LILI VILLATORO COMUNICACIONES Y EVENTOS - PAGO DE ANTICIPO (PREFINANCIACION 40%) DEL CONTRATO DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA TALLERES DE CAPACITACION REUNIONES DE TRABAJO Y OTROS EVENTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-083-2018 SEGÚN PROCESO EUROPEAID/139-579/IH/SER/HN.

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

actividadObra: 1 - Marco de acción conjunta para abordar y resolver los problemas de empleo

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: UE (LA/2014/026-851) - REVERSION DE REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-777-2018 - ORDEN DE PAGO 118-2018 - LILI VILLATORO COMUNICACIONES Y EVENTOS - PAGO DE ANTICIPO (PREFINANCIACION 40%) DEL CONTRATO DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA TALLERES DE CAPACITACION REUNIONES DE TRABAJO Y OTROS EVENTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-083-2018 SEGÚN PROCESO EUROPEAID/139-579/IH/SER/HN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-2-12-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-2-12-1-0


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-782-2019 - ORDEN DE PAGO 108-2019 - ERIKA ZULEMA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 NOVIEMBRE 2019 COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGUN CONTRATO STSS-UE-020-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-703-2019 - ORDEN DE PAGO 104-2019 - GLORIA BERNARDA VELIZ  - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 OCTUBRE 2019 COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-019-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-783-2019 - ORDEN DE PAGO 109-2019 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 NOVIEMBRE 2019 TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-817-2019 - ORDEN DE PAGO 110-2019 - DHL HONDURAS S.A. - PAGO DE MENSAJERIA POR DOCUMENTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR ENVIADOS A NICARAGUA POR MOTIVO DE SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL CONTRATISTA EURECNA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-054-2019 - ORDEN DE PAGO 001-2019 - GLORIA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 02-31 ENERO 2019 COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-007-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-781-2019 - ORDEN DE PAGO 107-2019 - GLORIA BERNARDA VELIZ  - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 NOVIEMBRE 2019 COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-019-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-818-2019 - ORDEN DE PAGO 111-2019 - AUTOEXCEL S.A. DE C.V - PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR.  VEHICULO MITSUBISHI 2016 ESTILO L-200 4X2 D/C PICK UP COLOR BLANCO PLACA N11923.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-811-2019 - ORDEN DE PAGO 113-2019 - ERIKA ZULEMA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 DICIEMBRE 2019 COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGUN CONTRATO STSS-UE-020-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-812-2019 - ORDEN DE PAGO 114-2019 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 DICIEMBRE 2019 TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-021-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-813-2019 - ORDEN DE PAGO 115-2019 - ROSIBEL SANTOS CALIX (PUMA LOMAS) - PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS MOVILIZACIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-810-2019 - ORDEN DE PAGO 112-2019 - GLORIA BERNARDA VELIZ  - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 DICIEMBRE 2019 COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-019-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-814-2019 - ORDEN DE PAGO 116-2019 - LEYDA SUYAPA GUERRA PADILLA -TRANSFERENCIA PARA PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO Y TASA MUNICIPAL DEL VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR CON PLACA N11923 MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO. MATRICULA DEL AÑO 2019.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-815-2019 - ORDEN DE PAGO 117-2019 - PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN ADENDA 2 AL CONTRATO STSS-UE-020-2018.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-816-2019 - ORDEN DE PAGO 118-2019 - COMPONENTES EL ORBE S.A. - PAGO DE MATERIALES DE OFICINA COMO SER: 4 TONNER HP LASERJET COLORES NEGRO CYAN AMARILLO Y MAGENTA DE LA IMPRESORA ADQUIRIDA PARA EL CES EN EL MARCO DEL RESULTADO 1 DEL PROGRAMA EURO+LABOR.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-055-2019 - ORDEN DE PAGO 002-2019 - ERIKA ZULEMA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 02-31 ENERO 2019 COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGUN CONTRATO STSS-UE-0008-2019.


title: - CONTRAPARTE NACIONAL - CORPORACION BANEGAS MATAMOROS (COBANMA) - PAGO PARCIAL DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRABLE ADQUIRIDO PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARQA JOVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR). PROCESO No. EUROLABOR-UCP-017-19 FACTURA NO. 000-001-01-00001622 RECIBO NO. 1797.

name: CORPORACION BANEGAS MATAMOROS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LA GRANJITA CONTIGUO A RESIDENCIAL LA VEGA, BLOQUE-F PEATONAL#5 CASA#141

telephone: ND

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-090-2019 - ORDEN DE PAGO 013-2019 - ROYAL EVENTOS -  PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-063-2018 PARA SERVICIOS LOGISTICOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y REUNIONES DE TRABAJO DEL PROGRAMA EURO+LABOR (PROCESO POU-01-2018-EURO+LABOR).

ROYAL EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA AMERICA, AVENIDA LOS ANGELES

legalName: ROYAL EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-056-2019 - ORDEN DE PAGO 003-2019 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 02-31 ENERO 2019 TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-009-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-119-2019 - ORDEN DE PAGO 019-2019 - GLORIA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-28 FEBRERO 2019 COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-007-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-120-2019 - ORDEN DE PAGO 020-2019 - ERIKA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-28 FEBRERO 2019 COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGUN CONTRATO STSS-UE-0008-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-121-2019 - ORDEN DE PAGO 021-2019 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-28 FEBRERO 2019 TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-009-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-150-2019 - ORDEN DE PAGO 030-2019 - JETSTEREO - PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN BIEN MUEBLE COMO SER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / FOTOCOPIADORA POR LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN CONTADOR DE OPERACIONES REALIZADAS EN 15/MZO-14/ABR 15/ABR-14/MYO 15/JUN-14/JUL 15/JUL-14/AGOS 2018. CONTRATO 462.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-202-2019 - ORDEN DE PAGO 039-2019 - ERIKA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 MARZO 2019 COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGUN CONTRATO STSS-UE-0008-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-203-2019 - ORDEN DE PAGO 040-2019 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 MARZO 2019 TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-009-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-265-2019 - ORDEN DE PAGO 052-2019 - ERIKA ZULEMA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 ABRIL 2019 COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGUN CONTRATO STSS-UE-0008-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-201-2019 - ORDEN DE PAGO 038-2019 - GLORIA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 MARZO 2019 COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-007-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-264-2019 - ORDEN DE PAGO 051-2019 - GLORIA BERNARDA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 ABRIL 2019 COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-007-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-266-2019 - ORDEN DE PAGO 053-2019 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 ABRIL 2019 TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-009-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) ¿ COMPLEMENTO REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-090-2019 - ORDEN DE PAGO 013-2019 - ROYAL EVENTOS - PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-063-2018 PARA SERVICIOS LOGISTICOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y REUNIONES DE TRABAJO DEL PROGRAMA EURO+LABOR (PROCESO POU-01-2018-EURO+LABOR).


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-236-2019 - ORDEN DE PAGO 045-2019 - ROSIBEL CALIX (PUMA LOMAS) - PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS MOVILIZACIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-235-2019 - ORDEN DE PAGO 044-2019 - AUTOEXCEL - PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR. VEHICULO MITSUBISHI 2016 ESTILO L-200 4X2 D/C PICK UP COLOR BLANCO PLACA N11923.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-237-2019 - ORDEN DE PAGO 046-2019 - DHL HONDURAS S.A.- PAGO DE MENSAJERIA POR DOCUMENTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR ENVIADOS A ITALIA POR MOTIVO DEL CONTRATO SUSCRITO CON EURECNA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-342-2019 - ORDEN DE PAGO 057-2019 - GLORIA BERNARDA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 MAYO 2019 COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-007-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-343-2019 - ORDEN DE PAGO 058-2019 - ERIKA ZULEMA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 MAYO 2019 COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGUN CONTRATO STSS-UE-0008-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-344-2019 - ORDEN DE PAGO 059-2019 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 MAYO 2019 TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-009-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - PARCIAL REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-409-2019 - ORDEN DE PAGO 071-2019 - PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2019 SEGÚN ADENDA 2 AL CONTRATO STSS-UE-020-2018.  RELACIONADO CON F-02 1089.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-408-2019 - ORDEN DE PAGO 067-2019 - PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. - PAGO DE ANTICIPO (APLICADO AL ULTIMO MES DEL CONTRATO) POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN ADENDA 2 AL CONTRATO STSS-UE-020-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-397-2019 - ORDEN DE PAGO 069-2019 - GLORIA BERNARDA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 JUNIO 2019 COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-007-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-399-2019 - ORDEN DE PAGO 070-2019 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 JUNIO 2019 TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-009-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-398-2019 - ORDEN DE PAGO 069-2019 - ERIKA ZULEMA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 JUNIO 2019 COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGUN CONTRATO STSS-UE-0008-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-379-2019 - ORDEN DE PAGO 063-2019 - TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L. - PAGO DE TONNERS (5 NEGROS 3 CYAN 3 AMARILLO 3 MAGENTA) PARA LA IMPRESORA/ FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DEL PROGRAMA EURO+LABOR.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-204-2019 - ORDEN DE PAGO 032-2019 - KARLA SANSUR (SERVI-FOOD) - PAGO DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR ALIMENTACION PARA REUNIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR PARA: REUNION DE COMITE DIRECTIVO (29 NOV 2018) REUNION DE PRESENTACION DE PLANIFICACION A LA DUE (20 FEBRERO 2019) CON MISION BACKSTOPPING FIIAPP (19 FEBRERO 2019).


title: UE (LA/2014/026-851) - COMPLEMENTO REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-409-2019 - ORDEN DE PAGO 071-2019 - PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2019 SEGÚN ADENDA 2 AL CONTRATO STSS-UE-020-2018.  RELACIONADO CON F-02 1083 F-01 55.


title: - CONTRAPARTE NAC. LA/2014/026-851 (EURO+LABOR) - YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. - RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR. ORDEN COMPRA 037-2019 (L. 2675.11): GALLETAS JUGOS VASOS DESECHABLES. ORDEN COMPRA 042-2019 (L. 79.21): CUCHARAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: - CONTRAPARTE NAC. LA/2014/026-851 (EURO+LABOR) - YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. - PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR COMO SER: GALLETAS AVENA CAJA DE 5 PAQUETES (12 CAJAS)  JUGOS NARANJA BOTE PEQUEÑO (200 UNID)  JUGO NARANJA BOTES 1750 ML (10 UNID)  VASOS DESECHABLES DE FOAM 7 ONZ PAQUETE DE 25 VASOS (12 PAQUETES) VASOS DESECHABLES DE PLASTICO 12 ONZ PAQUETE DE 25 VASOS (PAQUETES).  RECIBOS FACTURAS 000-002-01-00017806 Y 000-002-01-00017807.


title: - CONTRAPARTE NAC. LA/2014/026-851 (EURO+LABOR) - EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV (EMPROCAFE) - RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR. ORDEN COMPRA 039-2019: SERVILLETAS DE PAPEL Y CAFE MOLIDO EN BOLSA.

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: - CONTRAPARTE NAC. LA/2014/026-851 (EURO+LABOR) - EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV (EMPROCAFE) - REVERSION DE RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR. ORDEN COMPRA 039-2019: SERVILLETAS DE PAPEL Y CAFE MOLIDO EN BOLSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-2-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-2-74-1-0

description: - CONTRAPARTE NAC. LA/2014/026-851 (EURO+LABOR) - EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV (EMPROCAFE) - PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR. ORDEN COMPRA 039-2019: SERVILLETAS DE PAPEL (12 PAQUETES DE 500 UNIDADES) Y CAFE MOLIDO EN BOLSA (25 BOLSAS DE 12 ONZ).

description: - CONTRAPARTE NAC. LA/2014/026-851 (EURO+LABOR) - EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV (EMPROCAFE) - PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR. ORDEN COMPRA 039-2019: SERVILLETAS DE PAPEL Y CAFE MOLIDO EN BOLSA.

type: OFI

description: - CONTRAPARTE NAC. LA/2014/026-851 (EURO+LABOR) - EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV (EMPROCAFE) - REVERSION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR.  ORDEN COMPRA 039-2019: SERVILLETAS DE PAPEL Y CAFE MOLIDO EN BOLSA.


title: -CONTRAPARTE NACIONAL-ANNA ELISA FOLGAR IRULA- REEMBOLSO POR PAGO COMPLEMENTO DE LOS SERVICIOS DE SOORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTABLE ADQUIRIDO PARA EL PROGRAMA EURO+LABOR A LA EMPRESA CORPORACION BANEGAS MATAMOROS (COBANMA). PROCESO NO. EUROLABOR-UCP-017-19 FACTURA NO. 000-001-00001622 RECIBO NO. 1797

ANNA ELISA FOLGAR IRULA

legalName: ANNA ELISA FOLGAR IRULA


title: - CONTRAPARTE NAC. LA/2014/026-851 (EURO+LABOR) - EMBOTELLADORA DE SULA SA (EMSULA) - RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR. ORDEN COMPRA 038-2019: AGUA EN BOTELLAS PEQUEÑAS Y BOTELLONES DE AGUA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: - CONTRAPARTE NAC. LA/2014/026-851 (EURO+LABOR) - EMBOTELLADORA DE SULA SA (EMSULA) - REVERSION DE RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR. ORDEN COMPRA 038-2019: AGUA EN BOTELLAS PEQUEÑAS Y BOTELLONES DE AGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-2-73-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-2-73-1-0

description: - CONTRAPARTE NAC. LA/2014/026-851 (EURO+LABOR) - EMBOTELLADORA DE SULA SA (EMSULA) - PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTACIOS COMO SER  235 BOTES DE AGUA 100 ML Y 130 BOTELLONES DE AGUA DE  5 GALONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR. RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA  N.130-2-15-0043-2019 CON FACTURA N.18 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA N.130-2-15-0044-2019


title: - CONTRAPARTE NAC. LA/2014/026-851 (EURO+LABOR) - SUPER MERCADO CANTON S DE R L - RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR. ORDEN COMPRA 040-2019: TE DE HIERBAS EN BOLSITAS GALLETAS Y AZUCAR.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: - CONTRAPARTE NAC. LA/2014/026-851 (EURO+LABOR) - SUPER MERCADO CANTON S DE R L - PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR COMO SER: TE DE HIERBAS SURTIDAS (20 CAJAS CON 20 SOBRES) GALLETAS RITZ (12 PAQUETES DE 12 UNIDADES) AZUCAR (2 BOLSAS DE 1800 GRAMOS).  ORDEN COMPRA 040-2019 FACTURA 000-001-01-00588581.


title: - CONTRAPARTE NAC. LA/2014/026-851 (EURO+LABOR) - K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV (K DIPROVA) - RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR. ORDEN COMPRA 041-2019: ENDULSANTE EN SOBRES Y GALLETAS.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: - CONTRAPARTE NAC. LA/2014/026-851 (EURO+LABOR) - K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV (K DIPROVA) - REVERSION DE RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DEL PROGRAMA EURO+LABOR. ORDEN COMPRA 041-2019: ENDULSANTE EN SOBRES Y GALLETAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-2-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-2-76-1-0


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-624-2019 - ORDEN DE PAGO 097-2019 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 SEPTIEMBRE 2019 TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-009-2019.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-622-2019 - ORDEN DE PAGO 095-2019 - GLORIA BERNARDA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 SEPTIEMBRE 2019 COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-007-2019.

GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

legalName: GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-477-2019 - ORDEN DE PAGO 082-2019 - GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-31 JULIO 2019 TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-009-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-623-2019 - ORDEN DE PAGO 096-2019 - ERIKA ZULEMA PONCE - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 01-30 SEPTIEMBRE 2019 COMO TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGUN CONTRATO STSS-UE-008-2019.

ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

legalName: ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PARCIAL PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-671-2019 - ORDEN DE PAGO 098-2019 - COMPONENTES EL ORBE S.A. -  PAGO (100%) DEL CONTRATO STSS-UE-039-2018 Y APENDICE 1 SEGÚN PROCESO EUROPEAID/139-277/IH/SUP/HN) POR ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y AUDIOVISUAL PARA EL CES Y LA UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA EURO+LABOR.  DETALLE EQUIPO ES: 5 COMPUTADORAS PORTATILES HP PROBOOK 650 G3 i5 Y 2 COMPUTADORAS PORTATILES HP PROBOOKK 650 G3 i7.  RESULTADO 1 (CES): LPS. 41050.00 RESULTADO 6 (UGP): LPS. 270200.00

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-567-2019 - ORDEN DE PAGO 092-2019 - PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTES DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 SEGÚN ADENDA 2 AL CONTRATO STSS-UE-020-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-697-2019 - ORDEN DE PAGO 100-2019 - PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 SEGÚN ADENDA 2 AL CONTRATO STSS-UE-020-2018.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-205-2019 - ORDEN DE PAGO 033-2019 - JETSTEREO - PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN BIEN MUEBLE COMO SER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL / FOTOCOPIADORA POR LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN CONTADOR DE OPERACIONES REALIZADAS EN 15/MYO-14/JUN 2018. CONTRATO 462. RELACIONADA CON OP 030-2019.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-345-2019 - ORDEN DE PAGO 060-2019 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS) - PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE AGOSTO 2018 A FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACE DE DATOS/ACCESO A INTERNET.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-373-2019 - ORDEN DE PAGO 062-2019 - DHL HONDURAS S.A.- PAGO DE MENSAJERIA POR DOCUMENTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR ENVIADOS A NICARAGUA POR MOTIVO DE SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO CON EURECNA.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-472-2019 - ORDEN DE PAGO 077-2019 - AUTOEXCEL - PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR.  VEHICULO MITSUBISHI 2016 ESTILO L-200 4X2 D/C PICK UP COLOR BLANCO PLACA N11923.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-473-2019 - ORDEN DE PAGO 078-2019 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS) - PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MARZO A ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACE DE DATOS/ACCESO A INTERNET.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 928 LTS DE DIESEL PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA No. N07687 ASIIGNADO A LA OFICINA DE PRONAGRI NACAOME/SAG SEGUN PEDIDO No. 168-2019-SAG Y SEGUN CUADRO ADJUNTO.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA No. 0011 CON FECHA 24/04/2019 Y RECIBO No. 013317 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 928 LTS DE DIESEL PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA No. N07687 ASIGNADO A LA OFICINA DE PRONAGRI NACAOME/SAG SEGUN PEDIDO No. 168-2019-SAG Y SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TONER HP Q2612A Y 2 TONER HP 75 TRICOLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN  LAS IMPRESORAS DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No.143-2019-SAG

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.016-001-01-00102345  CON FECHA 21/05/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 2 TONER HP Q2612A Y 2 TONER HP 75 TRICOLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN  LAS IMPRESORAS DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No.143-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 16 GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.143-2019-SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00006310 CON FECHA 24/04/2019 Y RECIBO No.4583 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 16 GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.143-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMÑO LEGAL DE 50 UNIDADES 100 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES 100 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO DE 50 UNIDADES Y 100 UNIDADES DE LIBRETAS CON RESORTE A UN LADO MINIMO 70 HOJAS SEGUN PEDIDO No.152-2019-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: SE REVERSA POR ERRIR EN LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 140-1-19-0153-2019 CON FECHA 23/04/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-1008-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA DE 500 UNIDADES 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO DE 500 UNIDADES Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL DE 500 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES OFICINA PRINCIPAL  DE DIGEPESCA Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.152-2019-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00010816 CON FECHA 13/05/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA DE 500 UNIDADES 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO DE 500 UNIDADES Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL DE 500 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES OFICINA PRINCIPAL  DE DIGEPESCA Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.152-2019-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-140-1-1007-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-140-1-1007-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO QUE SERA UTILIZADO EN LAS REGIONALES OFICINA DE DIGEPESCA Y DESPACHO MINISTERAIL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.152-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00016466 CON FECHA 25/04/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO QUE SERA UTILIZADO EN LAS REGIONALES OFICINA DE DIGEPESCA Y DESPACHO MINISTERAIL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.152-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS 10 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA DE 100 UNIDADES 1 PAQUETE DE  SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 100 UNIDADES Y 4 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.152-2019-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00028257 CON FECHA 25/04/2019 Y RECIBO No.42168 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS 10 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA DE 100 UNIDADES 1 PAQUETE DE  SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 100 UNIDADES Y 4 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES OFICINA PRINCIPAL DE DIGEPESCA Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.152-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 48 UNIDADES QUE SERA UTILZADO EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.162-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00016535 CON FECHA 06/05/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 30 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 48 UNIDADES QUE SERA UTILIZADO EN LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.162-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TAMBO DE CLORO GRANULADO DE 80 LIBRAS QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO ASIGNADO A DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.154-2019-SAG

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000756 CON FECHA 06/05/2019 Y RECIBO No.000022 DE LA MISMA FECHA  POR LA COMPRA DE 1 TAMBO DE CLORO GRANULADO DE 80 LIBRAS QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO ASIGNADO A DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.154-2019-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2306 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08149 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPEQUE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 100-2019-SAG.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00061552 Y RECIBO No. 0456 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 12/07/2019 PARA LA COMPRA DE 2306 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. N08149 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPEQUE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 100-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 12 SUJETADORES PARA MARCO DE TELA METALICA15 LLAMADORES SENCILLOS 18 RECIBIDORES DE PUERTAS 6 BROCHAS DE 2 PULGADAS 6 BROCHAS DE 1 PULGADA 200 TORNILLOS PHILIPS PARA TACO S8 12 ABRAZADERAS DE 2 PULGADAS 12 ABRAZADERAS DE 3 PULGADAS 30  LIJAS PARA MADERA G80 30 LIJAS PARA MADERA G120 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL AREA  LOS SANITARIOS Y EL AREA DE LA COCINA DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 99-2019-SAG

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006360 CON FECHA 08/05/2019 Y RECIBO N° 4622 CON FECHA 08/5/2019  PARA LA COMPRA DE 12 SUJETADORES PARA MARCO DE TELA METALICA15 LLAMADORES SENCILLOS 18 RECIBIDORES DE PUERTAS 6 BROCHAS DE 2 PULGADAS 6 BROCHAS DE 1 PULGADA 200 TORNILLOS PHILIPS PARA TACO S8 12 ABRAZADERAS DE 2 PULGADAS 12 ABRAZADERAS DE 3 PULGADAS 30  LIJAS PARA MADERA G80 30 LIJAS PARA MADERA G120 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL AREA  LOS SANITARIOS Y EL AREA DE LA COCINA DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 99-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA SAG ILEANA GREGORY AGUILAR GONZALEZ E INES NEREYDA DUEÑAS OCAMPO SEGUN RUTA TEGUCIGALPA- PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA VIAJANDO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN PEDIDO N° 183-2019-SAG.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003289 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2019 Y RECIBO N° 2856 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA SAG ILEANA GREGORY AGUILAR GONZALEZ E INES NEREYDA DUEÑAS OCAMPO SEGUN RUTA TEGUCIGALPA- PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA VIAJANDO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN PEDIDO N° 183-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 9 BOLSAS DE CEMENTO 2 LIBRAS DE CLAVOS 20 VARILLAS LISA 6 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 1 METRO CUBICO DE ARENA DE RIO Y 1 1/2 METRO CUBICO DE GRAVA DE FABRICA QUE SERAN UTILIZADOS EN EN LA CONSTRUCCION DE LA ACERA CONTIGUO A LA CASETA DE PEPSI SEGUN PEDIDO No. 175-2019-SAG.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 1554007 CON FECHA 27/06/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 27/06/2019 POR COMPRA DE 9 BOLSAS DE CEMENTO 2 LIBRAS DE CLAVOS 20 VARILLAS LISA 6 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 1 METRO CUBICO DE ARENA DE RIO Y 1 1/2 METRO CUBICO DE GRAVA DE FABRICA QUE SERAN UTILIZADOS EN EN LA CONSTRUCCION DE LA ACERA CONTIGUO A LA CASETA DE PEPSI SEGUN PEDIDO No. 175-2019-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE COLOR VERDE Y 1 TAPON MACHO PVC QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CISTERNA Y TERRAZA SEGUN PEDIDO No. 176-2019-SAG

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. S01T71CO263830 CON FECHA 09/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 08/07/2019 POR COMPRA DE 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE COLOR VERDE Y 1 TAPON MACHO PVC QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CISTERNA Y TERRAZA SEGUN PEDIDO No. 176-2019-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 TUBO PVC DE 3 Y 2 CAMISAS PVC DE 3 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CISTERNA Y TERRAZA SEGUN PEDIDO No. 176-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 1554010 CON FECHA 08/07/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 08/07/2019  POR COMPRA DE 1 TUBO PVC DE 3 Y 2 CAMISAS PVC DE 3 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CISTERNA Y TERRAZA SEGUN PEDIDO No. 176-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 195-2019-SAG

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00110325 CON FECHA 03/05/2019 Y RECIBO N° 00011957 CON FECHA 03/05/2019  PARA LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 195-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE JUGOS NECTAR DEL MONTE ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML (PAQUETE DE 6 UNIDADES) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 195-2019-SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00016534 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 6 /5/2019  PARA LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE JUGOS NECTAR DEL MONTE ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML (PAQUETE DE 6 UNIDADES) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 195-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA (PAQ DE 12 UNIDADES ) 120 BOLSAS DE FRITOS ANTOJITOS 12 BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1.8 KG  5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADOS COCA COLA LIGTH EN LATA DE 12 ONZAS 30 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS DE 5 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUTAR RECREOVIAS  EXCEPTO LOS REFRESCOS CARBONATADOS COCA LIGTH QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 195-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00541583 CON FECHA 2/05/2019 Y RECIBO CON FECHA 2/05/2019  PARA LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA (PAQ DE 12 UNIDADES ) 120 BOLSAS DE FRITOS ANTOJITOS 12 BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1.8 KG  5 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADOS COCA COLA LIGTH EN LATA DE 12 ONZAS 30 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS DE 5 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUTAR RECREOVIAS  EXCEPTO LOS REFRESCOS CARBONATADOS COCA LIGTH QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 195-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 195-2019-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL DE FACTURA N° 000-001-01-00010686 Y RECIBO N° 1351 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 29/4/2019 PARA LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 195-2019-SAG

description: PRIMER ABONO A FACTURA N° 000-001-01-00010686 Y RECIBO N° 1351 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 29/04/2019 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE 3963.51 LPS  PARA LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 195-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LATAS DE TE FRIO  SABOR A LIMON DE 2.90 KG QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 195-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00028319 CON FECHA 29/04/2019 Y RECIBO N° 42132 CON FECHA 29/04/2019  PARA LA COMPRA DE 4 LATAS DE TE FRIO  SABOR A LIMON DE 2.90 KG QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 195-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 150 QUINTALES DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 32%  E2 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA ASIGNADO A DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.155-2019-SAG

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00009200 CON FECHA 24/05/2019 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 150 QUINTALES DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 32%  E2 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA ASIGNADO A DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.155-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 MARCO CON TELA METALICA 22 X 25 QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA COCINA DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 172-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA N° 1553484 CON FECHA 02/05/2019 Y RECIBO S/N  CON FECHA 02/05/2019 PARA LA COMPRA DE 1 MARCO CON TELA METALICA 22 X 25 QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA COCINA DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 172-2019-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 90 SACOS DE ALIMENTO PARA TILAPIA 45% LO EN SACOS DE 50 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA ASIGNADO A DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.155-2019-SAG

FUMIGACIONES NAJERA S.A.

streetAddress: LOMAS DEL NAYAB SEXTO PISO CUBICULO NO. 602, TORRE MAYAB

legalName: FUMIGACIONES NAJERA S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000015 CON FECHA 09/05/2019 Y RECIBO S/N DE LA FECHA POR LA COMPRA DE 90 SACOS DE ALIMENTO PARA TILAPIA 45% LO EN SACOS DE 50 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA ASIGNADO A DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.155-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 LIBRAS DE SEMILLAS DE MAIZ PARA PALOMITAS1600 UNIDADES DE DE JUGOS DE BOLSITA DE VARIOS SABORES 240 UNIDADES DE LECHE MALTEADA DE SABORES EN CAJITA CON PAJILLA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 196-2019-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006351 Y RECIBO N° 4616 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 7/05/2019  PARA LA COMPRA DE 100 LIBRAS DE SEMILLAS DE MAIZ PARA PALOMITAS1600 UNIDADES DE DE JUGOS DE BOLSITA DE VARIOS SABORES 240 UNIDADES DE LECHE MALTEADA DE SABORES EN CAJITA CON PAJILLA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE RECREOVIAS SEGUN PEDIDO N° 196-2019-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 246 BOTES DE  AGUA PURIFICADA DE 5 GALONESSERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 193-2019-SAG.

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011001 CON FECHA 02/05/2019 Y RECIBO No. 1364 CON FECHA 02/05/2019  PARA LA COMPRA DE 246 BOTES DE  AGUA PURIFICADA DE 5 GALONESSERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO No. 193-2019-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 24 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TIPO BARRIL50 LIBRAS DE BOLSAS PARA PALOMITAS TAMAÑO 4X824 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA PARA PAPELERA Y 36 ROLLOS DE BOLSAS GRANDES PARA BASURA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 198-2019-SAG EXCEPTO LAS BOLSAS PARA PALOMITAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EJECUTAR RECREOVIAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006348 Y RECIBO N° 4615 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 06/05/2019 PARA LA COMPRA DE 24 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TIPO BARRIL50 LIBRAS DE BOLSAS PARA PALOMITAS TAMAÑO 4X824 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA PARA PAPELERA Y 36 ROLLOS DE BOLSAS GRANDES PARA BASURA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO N° 198-2019-SAG EXCEPTO LAS BOLSAS PARA PALOMITAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EJECUTAR RECREOVIAS