title: COMPROMISO DE FONDOS OCA -693-2019 A NOMBRE DE MEGATK SOLICITUD DE COMPRA DE 1 IMPRESORA DE TRANSPARENCIA TERMICA DE RESINA PARA PVC 6 PANEL COLOR PARA USO DE DEPTO. DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PARA IDENTIFICACION DE CARNET DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL SEGUN SAC NO. 1591-2019.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040695  OCA -693-2019 A NOMBRE DE MEGATK.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 IMPRESORA DE TRANSPARENCIA TERMICA DE RESINA PARA PVC 6 PANEL COLOR PARA USO DE DEPTO. DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PARA IDENTIFICACION DE CARNET DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL SEGUN SAC NO. 1591-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE CV(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1359-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 245-75 R-16 6 LONAS PARA USO EN EL VEH. REG. NO. 771 ASIGNADO AL POLL DE TRASPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1598-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

currency: HNL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0003840  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE CV(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1359-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 245-75 R-16 6 LONAS PARA USO EN EL VEH. REG. NO. 771 ASIGNADO AL POLL DE TRASPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1598-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO DE ULTIMA CUOTA 4/4 RECLAMO ADMINISTRATIVO CON RESOLUCION A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO SEGUN CONVENIO DE PAGO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES SALDO PENDIENTE 0.00  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 45 A FAVOR DE TALLER CARRASCO SEGUN MEMORANDO SFGA-381-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 21 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 225-2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1367-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1368-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1369-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  OCA 2019 No. 669.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 493-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.

description: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010775 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1367-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.

description: PAGO DE FCATURA No. 0000-001-01-00028370  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1368-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00029042 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1369-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 18245 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  OCA 2019 No. 669.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1364-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1646-2019 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1365-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1646-2019 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) OCE# 805-1-25-1366-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1646-2019 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA.

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 494-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1646-2019 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010774  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1364-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1646-2019 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028369 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1365-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1646-2019 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA  A NOMBRE DE PAPELERIA CALPULES S.A.DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1366-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1646-2019 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 21 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 225-2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CONTADO DE FILTROS DE AIRE Y ACEITE SEGUN FACRTURA NO. 000-001-01-0007597 Y ORDEN DE PAGO NO. 528-2019. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1639-2019 FILTRO PARA USO EN LA FLOTA  VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN EL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 243-19.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN EL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 243-19.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 239-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 239-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 239-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 235-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 235-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 235-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS GENERADORES DE ENERGIA ASIGNADOS A SANAA CENTRAL ( CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 236-2019.


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01....SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX W4118 ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC-1606-2019 Y MEMO CONTA-012-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1363-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC-1647-2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010693  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1363-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC-1647-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1362-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: COMPROMISO DELA ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1391-2019 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S.DE.R.L SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 526-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010694 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1362-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019149 A FAVOR DE CASH BUSINESS  ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1391-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUMINISTROS INTERNACIONALES OCA 2019 No. 679.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1645-2019 ELECTRODOS  TRABAJOS DE SOLDADURA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS MANEJADOS  POR LA DIVISION TECNICA.

name: SUMINISTROS INTERNACIONALES, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO METRO CENTRO LOCAL 3  1 CALLE 1 Y 2 AVE.

rationale: PAGO DE CONTADO FACTURA  PROFORMA No.650TEG   A FAVOR DE SUMINISTROS INTERNACIONALES (SUMIN)  OCA 2019 No. 679.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1645-2019 ELECTRODOS  TRABAJOS DE SOLDADURA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS MANEJADOS  POR LA DIVISION TECNICA.


name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

faxNumber: ND

rationale: PAGO SEGUN FACTURA  Nº 000-001-01-00000855 A NOMBRE DE CORPORACION CARIBE;COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS/CORPORACION CARIBE OCA 2019 No. 59.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1608-2019 REPARACION DE FOTOCOPIADORA  XEROX ASIGNADA AL DEPTO. DE CONTABILIDAD. SANAA CENTRAL


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01...SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION NOR ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO - YORO POR UN PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SFGA-043-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE DE LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMO 023-2019 GDVA Y ORDEN DE PAGO 283-2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO  0CS# 52-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1445-2019 A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DIRECTIVA  EL DIA MARTES 22 DE ENERO DE 2019.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 53-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1445-2019 A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DIRECTIVA  EL DIA MARTES 22 DE ENERO DE 2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003474  A FAVOR DE SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO  0CS# 52-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1445-2019 A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DIRECTIVA  EL DIA MARTES 22 DE ENERO DE 2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE CV OCE# 805-1-25-1374-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARLO EN LA MAQUINARIA DE PERFORACION DE POZOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1373-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARLO EN LA MAQUINARIA DE PERFORACION DE POZOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036065  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1373-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARLO EN LA MAQUINARIA DE PERFORACION DE POZOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 008-003-01-00066906  A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE CV OCE# 805-1-25-1374-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARLO EN LA MAQUINARIA DE PERFORACION DE POZOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 582-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00 COMPRENDIDOS EN TERMINO DE (4) MESES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-479-19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-582-1-0

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019 RECIBO No. 000-001-04-00 000315  CONTRATO No. DL-001-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00 SEGUN MEMORANDUM D-RH-326-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019 CONTRATO No: DL-001-2019  POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.0 COMPRENDIDOS EN TERMINO DE (4) MESES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMORANDO D-RH-326-2019.

description: PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2019 (2) MESES CONTRATO No. DL-001-2019  POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00  SEGUN MEMORANDO D-RH-No. 326-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPTOS SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 299-2019.


SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 581-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00 COMPRENDIDOS EN TERMINO DE (4) MESES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-479-19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-581-1-0

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000554  CONTRATO No. DL-002-2019  POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00 SEGUN MEMORANDO D-RH-326-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019  CONTRATO No. DL-002-2019  POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00  SEGUN MEMORANDO D-RH-326-2019.

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 CONTRATO  No. DL-002-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00  SEGUN MEMORANDO D-RH-326-2019..


FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 583-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00 COMPRENDIDOS EN TERMINO DE (4) MESES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-479-19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-583-1-0

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000404 CONTRATO No. DL-003-2019  POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00  SEGUN MEMORANDO D-RH-326-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019 CONTRATO No. DL-003-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00 SEGUN MEMORANDO D-RH-326-2019.

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019  CONTRATO DLM003-2019  POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00  SEGUN MEMORANDO D-RH-326-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1396-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UJTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 1656-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 632-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UJTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 1656-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 RESMA DE PAPEL LINE A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1396-2019.OP-553-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UJTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 1656-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-632-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-632-2-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACT. NO. 010-001-01-00027272 Y ORDEN DE PAGO NO. 595-2019.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) SA DE C.V. OCE# 805-1-25-1397-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UJTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 1656-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1399-2019SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 1657-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 634-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 1657-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE FACTUIRA No: 000-001-01-00018732 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1399-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 1657-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP(ITG) OCA 2019 No. 692.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 SWITH ADMINISTRATABLE DE 24 PUERTOS Y 1 SWITH ADMINISTRATABLE DE 48 PUERTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 1624-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN ORDEN DE PAGO 657-2019  A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP(ITG) OCA 2019 No. 692.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 SWITH ADMINISTRATABLE DE 24 PUERTOS Y 1 SWITH ADMINISTRATABLE DE 48 PUERTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 1624-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  OCA 2019 No. 670.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 741 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1661-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010599  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  OCA 2019 No. 670.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 741 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1661-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 NO. 672.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 447 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1662-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010598  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 NO. 672.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 447 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1662-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE ORDEN D COMPRA  805-1-25-1395-2019 DISTRIBUIDORA  DE LLANTAS Y RINES  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 255/70 R15 8 LONAS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 655 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1665-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  805-1-25-1395-2019 DISTRIBUIDORA  DE LLANTAS Y RINES  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 255/70 R15 8 LONAS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 655 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1665-2019.OP-552-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 671.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 556 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1663-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010600  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 671.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 556 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1663-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA 2019 No. 805-1-25-1380-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 225/75 R16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 447 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1664-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: COMPROMISO DE FONDO SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1412-2019 A NOMBRE DE RENDILLANTAS S.A.DE.C.V; A LA SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 225/75 R16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 447 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1664-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 638-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 225/75 R16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 447 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1664-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-638-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0004451  SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1412-2019 A NOMBRE DE RENDILLANTAS S.A.DE.C.V.   SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 225/75 R16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 447 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1664-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: DISMINUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA NO EJECUTADA EN OCE# 805-1-25-1379-2019 A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE CV.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 265/70 R15 8 LONAS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 743 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1666-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0 0003930  OCE# 805-1-25-1379-2019 A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE CV.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 265/70 R15 8 LONAS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 743 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1666-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1381-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 1671-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 1671-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES. OP-550-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1384-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 1673-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018728 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1384-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 1673-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1382-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 1672-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00019729 A FAVOR DE CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1382-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 1672-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1383-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. TESORERIA SEGUN SAC NO. 1689-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018730  A FAVOR DE  CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1383-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. TESORERIA SEGUN SAC NO. 1689-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE ORDEN COMPRA  805-1-25-1394-2019 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA Y CABEZAL HP´PARA PLOTTER DESIGN JET PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN MEMO PEG-039-2019 Y SAC-1652-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 666-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA Y CABEZAL HP´PARA PLOTTER DESIGN JET PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN MEMO PEG-039-2019 Y SAC-1652-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018734   A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN COMPRA  805-1-25-1394-2019.   SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA Y CABEZAL HP´PARA PLOTTER DESIGN JET PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN MEMO PEG-039-2019 Y SAC-1652-2019.


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1399-2019 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA  UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO O  PROPIEDADES SEGUN MEMO AFT-111-2019 SAC-2019-1677.

title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN  DE COMPRA  805-1-25-1410-2019 A NOMBRE DE CAHS  BUSUNESS  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA  UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO O  PROPIEDADES SEGUN MEMO AFT-111-2019 SAC-2019-1677.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 665-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA  UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO O  PROPIEDADES SEGUN MEMO AFT-111-2019 SAC-2019-1677.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019150 A FAVOR DE CASH BUSINESS  ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1399-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA  UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO O  PROPIEDADES SEGUN MEMO AFT-111-2019 SAC-2019-1677.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018702 A FAVOR DE CASH BUSINESS  SEGUN ORDEN  DE COMPRA  805-1-25-1410-2019.   SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA  UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO O  PROPIEDADES SEGUN MEMO AFT-111-2019 SAC-2019-1677.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1378-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 CALCULADORA DE CINTA DE 16 DIGITOS PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA (UGAF) SEGUN SAC NO. 1690-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 645-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 CALCULADORA DE CINTA DE 16 DIGITOS PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA (UGAF) SEGUN SAC NO. 1690-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-645-1-0


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No: 000-001-01-00 001100 A FAVOR DE SERVICIOS ADUANEROS ZUNIGA OCS 2019 No. 60.  SOLICITUD DE SERVICIO ADUANEROS GASTOS DE TRANSPORTE GASTOS DE CARGA GASTOS DE ALMACENAJE GASTOS DE DESADUANAJE PARA LA IMPORTACION DE RESPUESTOS PARA LA REPARACION DE CORTINA INFLAMABLE DE LA REPRESA LOS LAURELES SEGUN SAC-1700-2019.

SERVICIOS ADUANALES ZUNIGA SA

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE EDIFICIO ALBESA 4 PISO 4 CUBICULO

legalName: SERVICIOS ADUANALES ZUNIGA SA

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA- OLANCHITO CORRESPONDIENETE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMO 027-2019-GDVA ORDEN DE PAGO 395-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 690.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONASA SEGUN SAC NO. 1676-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 691.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONASA SEGUN SAC NO. 1676-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 676-0-0 - SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONASA SEGUN SAC NO. 1676-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 690. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONASA SEGUN SAC NO. 1676-19.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 691. SUMINISTRO DE SEIS GALONES DE CLORO   MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONASA SEGUN SAC NO. 1676-19.


title: COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1393-2019 SOLICIJTUD DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1718-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018727 A FAVOR DE CASH BUSINESS   ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1393-2019.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1718-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONODS A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION OCA 2019 No. 685   SOLICIJTUD DE COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS CON BRAZO PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1719-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO A   INDUSTRIAS PANAVISION  DE COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS CON BRAZO PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE COMPRAS  SEGUN SAC NO. 1719-19.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1386-2019.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UKTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1717-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. E CV(ACOSA) OCE# 805-1-25-1387-2019.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UKTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1717-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA C ALPULES SA DE CV(PACASA) 0CE# 805-1-25-1388-2019.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UKTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1717-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 679-0-0 - SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UKTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1717-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011142  A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1386-2019.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UKTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1717-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00106867  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. E CV(ACOSA) OCE# 805-1-25-1387-2019.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UKTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1717-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO POR DEVENGADO AL COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA C ALPULES SA DE CV(PACASA) 0CE# 805-1-25-1388-2019. SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UKTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1717-19.

description: PAGO SEGUN FACTURA  Nº 00028741 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1385-2019.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UKTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1717-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE FACTURAS No. 006-008-01-00013066 (MES DE FEBRERO 2019) Y No. 006-008-01-00013067 (MES DE MARZO 2019) A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. DL-022-2019.   SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

title: PAGO E FACTURA No. 006-008-01-00013088 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. DL-022-2019. MEMORANDUM DTI-22-19.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00013690 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. 57072762  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00014039 A FAVOR DE JETSTEREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 CONTRATO No. 57073217.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA NO. 006-008-01-00014367 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. DL-022-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00014718 A FAVOR DE JETSTEREO  CONTRATO No. DL-022-2019  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE DEL 2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00018162 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. DL-022-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00018516 A FAVOR DE JESTEREO PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO No. DL-022-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00018676 A FAVOR DE JETSTEREO MES DICIEMBRE 2019 CONTRATO No. DL-022-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 680-0-0 - SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 406-2019.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1389-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER HP PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN MEMO DIAT-046-2019 Y SAC-1722-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019151  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1389-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER HP PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN MEMO DIAT-046-2019 Y SAC-1722-2019.


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1399-2019 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1679-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS SUMITEC  OCA 2019 No. 850.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1679-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 708-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1679-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018733 A FAVOR DE  CASH BUSINESS  ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1399-2019.   SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1679-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042567  A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS SUMITEC  OCA 2019 No. 850.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1679-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL OCE# 805-1-25-1390-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L220 TINTA HP PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN MEMO DIAT-046-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS  A NOMBRE DE CASH BUSUNESS  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L220 TINTA HP PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN MEMO DIAT-046-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018731   A NOMBRE DE CASH BUSUNESS OCE# 805-1-25-1411-2019 .   SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L220 TINTA HP PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN MEMO DIAT-046-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-706-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 429-2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 430-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS  A NOMBRE DE REPRESENT. Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE PACASA S.DE .C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE ACCESORIOS  PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS  S.A.DE.C.V.   SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

title: COMPROMISO DE FONDOS  A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 709-4-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

description: PAGO  A NOMBRE DE REPRESENT. Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019 SEGUN FACTURA  Nº 000-002-01-00036492

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-709-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-709-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-01-00029070 A NOMBRE DE  PAPELERACALPULES (PACASA S.DE .C.V.)OCE# 805-1-25-1404-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00107052  A NOMBRE DE ACCESORIOS  PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS  S.A.DE.C.V.(ACOSA)    SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-709-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-709-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029948  A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L   OCE# 8'5-1-25-1402-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS EFECTUADOS EN SANAA ADMINISTRATIVA SEGUN SRCC-002-2019 Y ORDEN DE PAGO 436-2019.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. JOSE RAMON BAQRAHONA MARADIAGA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 438-2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. JOSE RAMON BAQRAHONA MARADIAGA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 438-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 695-19.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 451 ASIGNADO A  GERENCIA GENERAL CENTRAL SEGUN SAC NO. 1735-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010871  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 695-19.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 451 ASIGNADO A  GERENCIA GENERAL CENTRAL SEGUN SAC NO. 1735-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS MENORES EN VAQRIOS DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 443-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS MENORES EN VAQRIOS DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 443-2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00001338 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S DE R.L. OCA 2019 No. 701.  SOLICITUD DE COMPRA DE 250 RECIPIENTES PLASTICOS PARA PREPARAR OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES DEL SANAA SEGUN SAC-1736-2019 Y MEMO GG- SANAA-136-2019.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE VOL / 115 AMPERIOS SEGUN OCA NO. 696 A NOMBRE DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 599 ASIGNADO A TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1729-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. FACT. NO. 000-002-01-00010842 Y ORDEN DE APGO NO. 589-2019.  COMPROMISO DE FONDOS DE COMPRA DE BATERIA DE VOL / 115 AMPERIOS SEGUN OCA NO. 696 A NOMBRE DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 599 ASIGNADO A TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1729-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1426-2019 SOLICITUD DE AURTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1739-2019 AUDITORIA  INTERNA TONER  Y TINTA PARA IMPRESORA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 724-0-0 - SOLICITUD DE AURTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1739-2019 AUDITORIA  INTERNA TONER  Y TINTA PARA IMPRESORA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019229 A FAVOR DE CASH BUSINESS  ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1426-2019.   SOLICITUD DE AURTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1739-2019 AUDITORIA  INTERNA TONER  Y TINTA PARA IMPRESORA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX OCS 2019 No. 67.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1589-2019 DEPTO DE  CONASA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I PRESORA.

name: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003509  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX OCS 2019 No. 67.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1589-2019 DEPTO DE  CONASA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I PRESORA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES ´PARA OFICINA OFIX OCS 2019 No. 68.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1588-2019 DEPTO DE CONASA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA.

legalName: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003531  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES ´PARA OFICINA OFIX OCS 2019 No. 68.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1588-2019 DEPTO DE CONASA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 467-2019 Y MEMO USG-078-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 467-2019 Y MEMO USG-078-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. MEMORANDUM USG-074-2019. SANAA CENTRAL


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 467-2019 Y MEMO USG-078-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. MEMORANDUM USG-074-2019. SANAA CENTRAL


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. MEMORANDUM USG-074-2019. SANAA CENTRAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº006-2019 DEL 24 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 476-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 476-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº006-2019 DEL 24 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 476-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A CARLOS HUMBERTO RIVAS POR GASTOS MENORES EN EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 478-2019.

CARLOS HUMBERTO RIVAS BARAHONA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVAS BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 479-2019.


title: AGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLECORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM USG-082-2019. SANAA CENTRAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A LA REGIONAL DE VALLE AGUAN OLANCHITO - YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 491-2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


description: AGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLECORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM USG-082-2019. SANAA CENTRAL


SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 831-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (3) TRES MESES COMPRENDIDOS DE MAYO A JULIO DE 2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-831-1-0

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 922-2019 Y RECIBO NO. 000-001-044-00000563 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (3) TRES MESES COMPRENDIDOS DE MAYO A JULIO DE 2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

type: REC

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 CONTRATO No. DL-031-2019.  DE SERVICIOS PROFESIONALES .  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

type: CONT

description: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES  PARA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (3) TRES MESES COMPRENDIDOS DE MAYO A JULIO DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.


rationale: AGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLECORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM USG-082-2019. SANAA CENTRAL


FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 832-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (3) TRES MESES COMPRENDIDOS DE MAYO A JULIO DE 2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-832-1-0

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 924-2019 RECIBO  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (3) TRES MESES COMPRENDIDOS DE MAYO A JULIO DE 2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 CONTRATO No: DL-029-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR   NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.


FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 833-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (3) TRES MESES COMPRENDIDOS DE MAYO A JULIO DE 2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-833-1-0

description: PAGO DEL MES JULIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 923-19 RECIBO NO. 000-001-04-00000432 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (3) TRES MESES COMPRENDIDOS DE MAYO A JULIO DE 2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019  CONTRATO No. DL-030-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES .  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES   PARA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (3) TRES MESES COMPRENDIDOS DE MAYO A JULIO DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 529-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1413-2019 .  SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION A REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1752.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON  S DE R.L. OCE# 805-1-25-1414-2019 .  SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION A REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1752.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1416-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION A REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1752.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L (REDIPO) OCE# 805-1-25-1417-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION A REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1752.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  LEOPLAST S DE R.L. OCE# 805-1-25-1418-2019.   SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION A REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1752.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 854-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION A REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1752.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00-016960  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1413-2019 .  SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION A REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1752.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00558840  A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON  S DE R.L. OCE# 805-1-25-1414-2019 .  SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION A REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1752.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029697  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1416-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION A REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1752.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006600  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L (REDIPO) OCE# 805-1-25-1417-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION A REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1752.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00022823  A FAVOR DE  LEOPLAST S DE R.L. OCE# 805-1-25-1418-2019.   SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION A REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1752.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS AL PLANTEL DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 537-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1424-2019 SOLICITUD DE COMPRA DE TAMBOR GPR-22 PARA IMPRESORA CANON ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN MEMO DPFP-078-2019 Y SAC-1753-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 859-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TAMBOR GPR-22 PARA IMPRESORA CANON ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN MEMO DPFP-078-2019 Y SAC-1753-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-859-1-0


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA # 1576092 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA 2019 No.735.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN SANITARIO Y UN LAVAMANOS PARA USO EN OFICINA DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN MEMO SGFA-708-2019 Y SAC-2019-1764.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  ESTILOS Y DETALLES OCA 2019 No. 726.  SOLICITUD DE COMPRA DE CORTINAS PARA USO EN LA OFICINAS DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN MEMO SGFA-709-2019 Y SAC-1765-2019

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002754  A FAVOR DE  ESTILOS Y DETALLES OCA 2019 No. 726.  SOLICITUD DE COMPRA DE CORTINAS PARA USO EN LA OFICINAS DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN MEMO SGFA-709-2019 Y SAC-1765-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N. 006-2019 ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SANAA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO-538-2019.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N. 006-2019 ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SANAA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO-538-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 585-2019.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA 2019 No. 750.  SOLICITUD DE REPARACION DE TECHOS DE BODEGA DEL PLANTEL DE LA VEGA EL CUAL FUE DETERIORADO POR LAS FUERTES LLUVIAS SEGUN MEMO CSE-074-2019 Y SAc-1761.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00195184  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS(DIPROFESA) OCA 2019 No. 750.  SOLICITUD DE REPARACION DE TECHOS DE BODEGA DEL PLANTEL DE LA VEGA EL CUAL FUE DETERIORADO POR LAS FUERTES LLUVIAS SEGUN MEMO CSE-074-2019 Y SAc-1761.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  DE FONDO DE CAJA  CHICA  Nº 003-2019 DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2019 A NOMBRE NORMA  CARRANZA .

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 902-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE TECHOS DE OFICINA DE LA SECRETARIA DE CONASA SEGUN MEMO CSE-075-2019 Y SAC-1760-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1434-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA PARA UTILIZAR EN REUNIONES CON ONADICI-COCOIN SEGUN SAC-1784-2019 Y MEMO SGFA-772-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  LEOPLAST S DE R.L. OCE# 805-1-25-1435-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA PARA UTILIZAR EN REUNIONES CON ONADICI-COCOIN SEGUN SAC-1784-2019 Y MEMO SGFA-772-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S DE R.L. OCE# 805-1-25-1433-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA PARA UTILIZAR EN REUNIONES CON ONADICI-COCOIN SEGUN SAC-1784-2019 Y MEMO SGFA-772-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 901-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA PARA UTILIZAR EN REUNIONES CON ONADICI-COCOIN SEGUN SAC-1784-2019 Y MEMO SGFA-772-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030111  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1434-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA PARA UTILIZAR EN REUNIONES CON ONADICI-COCOIN SEGUN SAC-1784-2019 Y MEMO SGFA-772-2019.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00070243 A FAVOR DE LEOPLAST S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1435-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA PARA UTILIZAR EN REUNIONES CON ONADICI-COCOIN SEGUN SAC-1784-2019 Y MEMO SGFA-772-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00562268  A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S DE R.L. OCE# 805-1-25-1433-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA PARA UTILIZAR EN REUNIONES CON ONADICI-COCOIN SEGUN SAC-1784-2019 Y MEMO SGFA-772-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1432-2019.  SOLICITUD DE COMPRA D EPAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIER Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-1787-2019 SEGUN MEMO-SGFA-083-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00030165 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1432-2019.  SOLICITUD DE COMPRA D EPAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIER Y PRESUPUESTO SEGUN SAC-1787-2019 SEGUN MEMO-SGFA-083-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 737.  SOLICITUD DE REPARACION DE TECHO DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE CONASA PLANTEL LA VEGA EL CUAL SE DETERIORO POR LAS FUERTES LLUVIAS SEGUN MEMO CSE-073-2019 Y SAC-1759-2019

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005229  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FERRETERIA FEMCOL OCA 2019 No. 737.  SOLICITUD DE REPARACION DE TECHO DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE CONASA PLANTEL LA VEGA EL CUAL SE DETERIORO POR LAS FUERTES LLUVIAS SEGUN MEMO CSE-073-2019 Y SAC-1759-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE OSCAR DAVID MORALES BARAHONA/COMERCIAL MASUO . OCA 2019 No: 732.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-092-2019 Y SAC-1790-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCA 2019 No: 733.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-092-2019 Y SAC-1790-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE OSCAR DAVID MORALES BARAHONA/COMERCIAL MASUO OCA 2019 No. 734.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-092-2019 Y SAC-1790-2019.

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005152  A FAVOR DE OSCAR DAVID MORALES BARAHONA/COMERCIAL MASUO OCA 2019 No. 734.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-092-2019 Y SAC-1790-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005154  A FAVOR DE OSCAR DAVID MORALES BARAHONA/COMERCIAL MASUO . OCA 2019 No: 732.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-092-2019 Y SAC-1790-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030009  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCA 2019 No: 733.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PLANTEL DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-092-2019 Y SAC-1790-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No. 000-001-01-00092553 A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. OCA 2019 No. 728.  SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y COMPRESOR PARA USO EN EL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN MEMO SGFA-082-2019 SEGUN SAC-1788-2019.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 905-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERANTE Y COMPRESOR PARA USO EN EL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN MEMO SGFA-082-2019 SEGUN SAC-1788-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA. OCE# 805-1-25-1441-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1758-2019 DEPTO DE LICTACIONES Y CONTRATACIONES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C..(ACOSA) OCE# 805-1-25-1442-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1758-2019 DEPTO DE LICTACIONES Y CONTRATACIONES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1443-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1758-2019 DEPTO DE LICTACIONES Y CONTRATACIONES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1440-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1758-2019 DEPTO DE LICTACIONES Y CONTRATACIONES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00194682  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C..(ACOSA) OCE# 805-1-25-1442-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1758-2019 DEPTO DE LICTACIONES Y CONTRATACIONES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011340  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA. OCE# 805-1-25-1441-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1758-2019 DEPTO DE LICTACIONES Y CONTRATACIONES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00031303  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1443-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1758-2019 DEPTO DE LICTACIONES Y CONTRATACIONES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030084  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1440-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1758-2019 DEPTO DE LICTACIONES Y CONTRATACIONES COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 006-2019 AS NOMBRE DE OSCAR URBANO NULEZ  DEPTO DE TESORERIA.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019...PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGUN OP-605-2019 Y MEMO-USG-098-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-989-1-0

type: OFICIO


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-991-1-0

type: OFI

description: REVERSION TOTAL DEL F01 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019...PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGUN OP-605-2019 Y MEMO-USG-098-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGUN OP-605-2019 Y MEMO-USG-098-2019.

rationale: PREVERSION TOTAL DEL F01 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019...AGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGUN OP-605-2019 Y MEMO-USG-098-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-990-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019.PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 622-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-992-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 SEGUN MEMO SGFA- 1336-2019...PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 622-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-994-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 SEGUN MEMO SGFA-1336-2019...PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 622-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-993-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1439-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1805-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1438-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1805-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1437-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1805-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0019231  A FAVOR DE CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1438-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1805-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00031846  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1439-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1805-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030115  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1437-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL Y SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1805-2019.


title: GASTO POR COMISIÓN BANCARIA CANCELACIÓN SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA BISEMANA DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS OFICINA TEGUCIGALPA Y ACUEDUCTO AMAPALA VALLE DE LA REGIONAL DIVISIÓN CENTRO ORIENTE SUR COSUR.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ga: 4 - GERENCIA REGIONAL CENTRO ORIENTE SUR

ue: 11 - REGIONAL CENTRO ORIENTE SUR

actividadObra: 32 - COORDINACION Y ADMINISTRACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 04 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS CADA UNO PARA USO EN TRAMATIENTO DEL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS CADA UNO PARA USO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS CADA UNO PARA PARA USO EN TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS CADA UNO PARA USO EN TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ga: 5 - GERENCIA REGIONAL DEL ATLANTICO

ue: 12 - REGIONAL ATLANTICO

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 33 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :5 F-01: 11-0-0 - ELABORACION DE PRECOMPROMISO POR LICITACION DE 80000 LIBRAS DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADAS EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA 1ERA Y LA 2DA QUINCENA DEL  MES DE ENERO 2019 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE TRANSMISION DE ANUNCIOS Y COMUNICADOS A TODOS LOS ABONADOS DEL SANAA POR CANAL 36 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JUAN RAMON CAYETANO ARZU

legalName: JUAN RAMON CAYETANO ARZU

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 20 HORAS DE EXCAVADORA DE ORUGA PARA LA CANALIZACION DE LOS MARGENES DEL RIO DANTO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARIO RODOLFO VARGAS CARIAS

legalName: MARIO RODOLFO VARGAS CARIAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE :CORTE DE CESPED CON (SHINDAWA) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOPOZOS PLANTEL DANTO Y OFICINA REGIONAL POR EL MES DE MARZO 2019 Y RECOGIDO EN BOLSAS DE BASURA PARA JARDIN. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ROSMEL NATAEL BARAHONA SEVILLA

legalName: ROSMEL NATAEL BARAHONA SEVILLA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE:   PUBLICACION  PARA  LICITACION DE 80000 LIBRAS DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADAS EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :5 F-01: 12-0-0 - ELABORACION DE PRECOMPROMISO POR  PUBLICACION  PARA  LICITACION DE 80000 LIBRAS DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADAS EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: 20 CAJAS DE PAPEL BOND CARTA PARA EXISTENCIA EN BODEGA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. REPARACIONES HECHAS AL VEHICULO PLACA 08912 ASIGNADO A ESTA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 02 LLANTAS SEMI TRACTORAS  PARA USO EN COMPRESOR DE AIRE UTILIZADO EN OPERACION Y MANTENIMIENTO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE: LUBRICANTES UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX MOTOR 2.5 AÑO 2007 PLACA 08912 REGISTRO 592 DE ESTA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICK UP NO.592 PLACA 08912 DE ESTA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE ENCOMIENDA VIA TERRESTRE DE SANAA LA CEIBA A SANAA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE: REPARACIONES HECHAS EN LA BOMBA UBICADA EN BARRIO MEJIA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

EDGARDO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ

legalName: EDGARDO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS PARA USO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENCOMIENDA VIA TERRESTRE DE SANAA LA CEIBA A SANAA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2019 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN TODAS LAS INSTALACIONES DEL SANAA REGIONAL  SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

YASMIRA LIZZET ANARIBA LOCANDRO

legalName: YASMIRA LIZZET ANARIBA LOCANDRO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN MOTOCICLETA HONDA XR -250- TORNADO PLACA 4622 ASIGNADA AL TECNICO MARVIN MEDRANO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 AIRES MINI SPLIT DE OFICINAS DE COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD Y UNA UNIDAD EN LA OFICINA DE COMPUTO DE LA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE: CONTROL DE NIVEL ( CON ELECTRODOS) PARA SER INSTALADOS EN  PANEL DE CONTROL  DEL EQUIPO DE  BOMBEO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

name: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE: PARA USO EN MOTOCICLETA XR 250 MARCA HONDA TORNADO COLOR NEGRO PLACA MN4624 NUMERO DE MOTOR MD34E-E510776 CHASIS 9C2MD- 3400ER510776 ASIGNADA AL SR. GUSTAVO ANDINO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE HERRAMIENTAS  PARA USO EN EL VIVERO (PLANTEL DANTO). SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

streetAddress: CEIBA

legalName: MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MONITOR DE FASE TRIFASICO DE 160-690 VOLTIOS PRA SER INSTALADO EN POZO AZCONA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

name: INGENIERIA ELECTRICA, MECANICA Y DE CONSTRUCCION (INGELMECO, S. DE R.L.)

streetAddress: 1ER AVENIDA 10 CALLE N E BARRIO BARANDILLA SPS


title: PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REPARACION DE LAPTOP ASIGNADA AL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ZENAIDA ELISABET ZUNIGA HERNANDEZ

legalName: ZENAIDA ELISABET ZUNIGA HERNANDEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SELLOS MECANICOS PARA USO EN  LA ESTACION ELEVADORA DANTO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO A LAS BOMBAS DE LA ESTACION ELEVADORA DANTO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA COMPRESOR DE AIRE JHON DERE SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE. CONSUMO DE COMBUSTIBLE GRUPO 1 DE 1 DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE REPUESTOS QUE SE REQUIEREN PARA CAMION CISTERNA INTERNATIONAL PLACA N.06772 AÑO 2000 CILINDRAJE 7637 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.