title: TECNOS DESIGN  COMPRA DE 3 IMPRESORAS TERMICAS EPSON  SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 16 SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: INMECRO ORDEN DE COMPRA NO. 17 POR  COMPRA DE 100 PARAGUAS  PARA SER UTILIZADAS EN COPAN RUINAS

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE TRANSPORTE  BUS Y TAXI A JUTICALPA EL DIA 18/03/19  PARA REALIZAR INSPECION EN CENTRO HISTORICO

DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: DANIEL NATALIO RODRIGUEZ BENITEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR ENTREGADO PARA A BRENDA RAUDALES PARA LA ELABORACION DE UNA MAQUETA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO DURANTE EL PERIODO DE SEMANA SANTA.

BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: INSERTEC CANCELACION DEL 50% DE LPS. 40549.00  POR LA ELABORACION DE 164 CAMISETAS TIPO POLO  3 BORDADOS SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES

ue: 7 - ADMINISTRACION DE REGIONALES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 12 - PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS


title: PAGO DE PEAJE A SAUL IZAGUIRRE POR VARIOS VIAJES SEGUN FACTURAS  AUTORIZADAS POR LIC. CLAUDIO PEREZ

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA VARIAS EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL ATENCION EN REUNIONES T Y COMPRAS EN FERRETERIA  OFICIO NO. 20 SPTCS. DEL 19 DE MARZO 2019

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: REEMBOLSO  POR GASTOS DE ATENCION EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL SEGUN FACTURAS CON OFICION NO. 020 SPTCS DEL 19 DE MARZO 2019

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL


title: PUNTO ARTE ORDEN NO. 20 COMPRA DE  2000 TRIFOLIOD EN ESPAÑOL EN PAPEL SATINADO BASE 80 FUL COLOR TAMAÑO  12X8.5 DE  TRUJILLO Y 2000 EN INGLES

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

ue: 6 - SUBGERENCIA DE PROMOCION Y RELACIONES REGIONALES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION


title: PAGO DE VIATICOS DE LA ENTRADA TEGUCIGALPA DEL 1516/01/2019 S/ORDEN DE VIATICOS

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CLASE DE GASTO  POR GASTO DE MANTENIMIENTO EN EL MUSEO DE COMAYAGUA  MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LA ENTRADA COPAN  MES DE ENERO 2019

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: ROBERTO DIAZ BULNES PAGO DE TAXI A LAS 5 DE LA MAÑANA DE LA KENNEDY A EMPRESA HEDMAN ALLAS EL DIA 25 DE MARZO 2019 PARA VIAJAR ALA CIUDAD DE COPAN RUINAS EN ACTIVIDAD DE AUDITORIA.

ROBERTO DIAZ BULNES

legalName: ROBERTO DIAZ BULNES


title: CLASE DE GASTO POR MANTENIMIENTO EN LA FORTALEZA DE OMOA SEGUN SOLICITUD  MES DE MARZO 2019

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: VALOR ENTREGADO A TANIA RAMIREZ PACOMPRA DE COBUSTIBLE  VIAJE A0102/042019 A YARUMELA INTIBUCA LA PAZ CACAO Y COMAYAGUA

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE ENERO 2019

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR ENTREGADO PARA LA COMPRA EN LARACH  DE 4 REFLECTORS LED PARA LA ILUMINACION DE LA FACHADA DE LA FORTALEZA DE TRUJILLO COMA ATRACTIVO DE VISITANTES CELEBRACION SEMANA SANTA SEGUN ORDEN NO. 27 DEL 28/03/2019

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MAFRE PAGO POR INCLUSION DE VEHICULOS A LA POLIZA 54093 NISSAN PLACA NO. 8208 PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO Y EL  ISUZU PLACA 7426  SEGUN DOCUMENTOS

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE ENERO 2019

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA  DE UNA ESCALERA Y UNA SIERRA ELECTRICA CALADORA   COMPRA EN LARACH Y CIA SEGUN ORDEN DE COMRA 21 SOLICITADO PARA USO EN PROMOCION   MUSEOS

objeto: 42800-Herramientas Mayores


description: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE ENERO 2019

objeto: 24130-Servicios MéDicos


rationale: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS MES DE ENERO 2019


title: VALOR ENTREGADO PARA ÑA COMPRA DE 2 ROYULOS PVC TROQUELADO CON STICKER LAMINADO Y 2 BANNER EN LONA VINILICA  FOTOGRAFIAS DE VISITANTES  ROTULOS NUEVAS EN SENDEROS COPAN RUINAS. SEGUN SOLICITUD  PATRICIA CARDONA PROMOCION


title: VALOR ENTREGADO PARA COMBUSTIBLE  1500.00´PARA EL PIKUP Y 2500.00 PARA EL CAMION  VIAJE A TRUJILLO DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2019 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LA  FORTALEZA DE TRUJILLO  ATENCION A LOS VISITANTES SEMANA SANTA


title: VALOR ENTREGADO PARA EL PAGO DE 60 COMBOS 3 TACOS Y UNA GRINGA  A LA TAQUERIA LA MEXICANA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL IHAH.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR VARIAS FACTURAS  PAGOS REALIZADOS EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL EN MANTENIMIENTO  OFICIO NO. 023 DEL 30/03/2019 Y LPS. 805.00 PARA LA COMPRA DE 4 SOMBREROS DE PIRATAS PARA LAS VISITAS FOTOGRAFICAS  TEATRALIZADAS EN LAS FORTALEZAS.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019 VEHICULOS DEL IHAH. SEGUN FACTURAS EN OFICINA CENTRAL.


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019 DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL IHAH SEGUN FACTURAS OFICINA CENTRAL


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A GRACIAS LEMPIRAS DEL 27 AL 28 DE MARZO 2019 EVALUAR AVANCES DE INTERVENCION DE PINTURAS DE MADERA EN IGLESIA DE SAN MANUEL DE COLOHETE

CESAR AUGUSTO ROMERO SOLORZANO

legalName: CESAR AUGUSTO ROMERO SOLORZANO


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 1516/01/2019


title: COMPLEMENTO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA MES DE FEBRERO 2018 S/FACTURAS ADJUNTAS

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA


description: REEMBOLSO DE GASTOS S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE ENERO 2019

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR ENTREGADO PARA LA CANCELACION DEL 50%  DE LPS. 40549.00 A INSERTEC  PARA LA COMPRA DE 164 CAMISETAS TIPO POLO 3 BORDADOS PARA LOS EMPLEADOS DE LAS REGIONALES Y OFICINA CENTRA ORDEN DE COMPRA NO.19 DEL 19/03/2019 L


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALMUERZOS PARA DAR A PARTICIPANTES DEL TALLER PATRIMONIO MUNDIAL EN ZACATECAS MEXICO EN EL SALON AZUL ACP


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS DE LA FUERZA NAVAL EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE MARZO 2019 S/FACT. No 01-010

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: VALOR ENTREGADO A RAFAEL CARIAS PARA COMPRA DE BOMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDA DE LA CEIBA DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2019 REALIZAR TRABAJO DE INSPECCION EN INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL EN EL CENTRO HISTORICO DE ESA CIUDAD.

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 EN LAS REGIONALES DE COMAYAGUA Y TRUJILLO SE RET.ISV

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA DEL IHAH DEL 1825/03/2019 SEGUN  FACTURAS ADJUNTAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO S/FACT. 01-18850 18805 18735 18669 POR COMPRAS DE REPUESTOS ACEITES PARA VEHICULOS DEL IHAH S/FACTURAS ADJUNTAS SE RET.ISV

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE TECHO EN LA FORTALEZA DE TRUJILLO

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE PINTURA BASE PASTEL PARA PINTAR SALOM ACP PARA EXIBICION DE CUADROS DE LOS PRESIDENTES

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL APARTADO POSTAL CON No 1518 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE TELEFONI8A CELULAR AL SR. GERENTE Y SECRETARIA GENERAL DEL IHAH S/LISTADO ADJUNTO

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 1825/03/2019 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS POR COMPRAS VARIAS PARA OFICINAS DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS POR COMPRAS VARIAS PARA OFICINAS DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO S/FACT. 01-103432 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE FEBRERO 2019 SE RET.ISV

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO S/FACT. 01- 3537 POR PRESTAR LOS SRVICIOS DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y TRUJILLO MES DE MARZO 2019 S/RET.ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Santa Rosa según gastos ocasionados en el mes de Abril 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de La Lima según gastos ocasionados en el mes de Abril 2019.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Comayagua según gastos ocasionados en el mes de Abril 2019.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de La Lima según gastos ocasionados en el mes de Abril 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2019 EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Comayagua según gastos ocasionados en el mes de Abril 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASONADOS EN CAJA CHICA SEGUN DOCUMENACION ADJUNTA


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA TIGO EN LAS REGIONALES DEL IHAH S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Santa Rosa según gastos ocasionados en el mes de Abril 2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL ADMINISTRADOR DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA TIGO EN OFICINAS DEL IHAH S/LISTADO ADJUNTO


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


description: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2019 EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de  Servicios Medicos en la Regional de Omoa según gastos ocasionados en el mes de Abril 2019.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes Y Servicios en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Talgua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas y Animales en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria mes de Abril 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de  Productos Farmaceuticos y Medicinales en la Regional de Omoa según gastos ocasionados en el mes de Abril 2019.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2019 EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DEL PROY. RESCATE REHABILITACION  FONDOS DOCUMENTALES ARCHIVO ETNOHISTORICO

LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

legalName: LIDISIS ISELA FIGUEROA RUIZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes Aceite en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


title: VALOR ENTRGADO PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 29 Y 30

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DEL PROY. RESCATE REHABILITACION  FONDOS DOCUMENTALES ARCHIVO ETNOHISTORICO


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES EN PARQUE LOS NARANJOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2019 S/FACT. No 01-02 Y 01-01


title: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2019 EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Talgua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


title: VALOR ASIGNADO PARA  GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A CATACAMAS TRUJILLO DEL 1316/04/2019 Y A COPAN OMOA DEL 1820/04/2019

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DEL PROY. RESCATE REHABILITACION  FONDOS DOCUMENTALES ARCHIVO ETNOHISTORICO


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 2224/04/2019

HECTOR IVAN GOMEZ MENDEZ

legalName: HECTOR IVAN GOMEZ MENDEZ


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LOS NARANJOS S/FACT. AUTORIZADA POR CRISTIAN AGUILAR


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDA POR DHL A PARIS FRANCIA MAS PAGO DE PEAJE A SAUL IZAGUIRRE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01 AL 12/04/2019 S/FACT. ADJUNTAS


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


description: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


description: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 01 AL 12/04/2019 S/FACT. ADJUNTAS


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MANERAL CON RODILLO PARA USO EN ACP S/NOTA ADJUNTA

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO DEL IHAH CORRESPONDIENTE DEL 07/04/2019 AL 07/04/2020 S/FACT. No 01-8362 MAS RECARGO POR PAGO TARDIO S/ NOTA DE DEBITO No 07-0452

FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

legalName: FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE BOLETOS FULL COLOR EN SPEED DIGITAL Y ROTULOS EN PVC S/FACT. No 01-6140 MAS REEMBOLSO DE GASTOS EN ACP

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios-Limpieza Aseo y Fumigación en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


title: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2019 EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS


title: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2019 EN LA REGIONAL DE COPAN RUINAS ENTRADA Y OMOA


rationale: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Abril 2019.


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE BANNER CON ESTRUCTURA DE ARAÑA PROMOCIONAL BOLETOS DE COPAN


description: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE BANNER CON ESTRUCTURA DE ARAÑA PROMOCIONAL BOLETOS DE COPAN


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE BOMBILLO Y ROSETAS Y 2 CERRADURAS PARA OFICINAS DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE RADIADOR PARA VEHICULO DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 35

JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO

legalName: JOSE ANTONIO VARELA VALERIANO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA ESPERANZA DEL 0506/05/2019


title: VIALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A QUIRAGUIRA LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 0708/05/2019

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ


title: PAGO S/FACT. 3584 POR PRESTAR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS REGIONALES DE TRUJILLO Y COMAYAGUA MES DE ABRIL 2019 SE RET. ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO S/FACT. No 1928519111 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES A VEHICULOS DEL IHAH SE RET. ISV

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO


title: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA S/LISTADO ADJUNTO

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA


title: PAGO DE  TELEFONIA FIJA TIGO EN REGIONALES  DEL IHAH MES DE ABRIL 2019 S/LISTADO ADJUNTO

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO S/FACT. 01-19285 19111 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA VEHICULOS DEL IHAH SE RET. ISV


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado en concepto de Celebración Dia de las Madres a personal del IHAH Oficina Central.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE SALARIO DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2019 COMO INVESTIGADOR EN LA UNIDAD DE HISTORIA S/ORDEN DE PAGO

ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

legalName: ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

ue: 4 - SUBGERENCIA DE PATRIMONIO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales

programa: 11 - INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - COORDINACION INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE Y COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL PROYECTO DE CIUDAD BLANCA.

RANFERI JUAREZ SILVA

scheme: HND-OTHER

legalName: RANFERI JUAREZ SILVA


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LAS REGIONALES DEL IHAH S/LISTA ADJUNTA

CARLOS ALBERTO ACOSTA MEJIA

legalName: CARLOS ALBERTO ACOSTA MEJIA

MARCO TULIO MEJIA ENAMORADO

legalName: MARCO TULIO MEJIA ENAMORADO

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DE LOS DIAS 1722232425 Y 29 DE ABRIL 2019

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL ADMINISTRADOR DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA TIGO EN OFICINAS DEL IHAH MES DE ABRIL 2019 S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: Gasto ejecutado en concepto de Celebración Dia de las Madres a personal del IHAH Oficina Central.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. GERENTE DEL IHAH MES DE ABRIL 2019 S/LISTADO ADJUNTO


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de La Lima según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


title: REEMBOLSO DE GASTO DE PEAJE A SAUL IZAGUIRRE S/RECIBOS ADJUNTOS

SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ

legalName: SAUL RENE IZAGUIRRE LAINEZ


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


description: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de La Lima según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Cuevas de Talgua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Limpieza y Servicio de Imprenta en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de mayo 2019.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Comayagua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA S/LISTADO ADJUNTO


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos Sanitarios y Sociales en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE ALIMENTACION EN LAS REGIONALES DE LOS NARANJOS S/FACT. 01-000015  Y EN OMOA S/FACT. 01-0004 DEL IHAH MES DE ABRIL 2019

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS S/FACTURAS ADJUNTAS POR COMPRAS DIVERSAS EN ACTIVIDADES EN ACP LIC. PATRICIA CARDONA

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Aceites y Lubricantes en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de mayo 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Comayagua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Santa Rosa de Copan según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de mayo 2019.


title: ASIGANACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 14/05/2019

DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

legalName: DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Santa Rosa de Copan según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: ASIGNACION DE PEAJE EN VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 14/05/2019


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: PAGO S/FACT. 01-00120661 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN LAS OFICINAS DEL IHAH MES DE ABRIL 2019 SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Limpieza en la Regional de Santa Rosa de Copan según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Limpieza Aseo y Fumigación en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de mayo 2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 1516/01/2019

CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CARBAJAL MENDEZ


title: Gasto ejecutado en pago de reembolso por facturas Distribuidora de Llantas y Rines factura No.000-002-01-00025523 por Lps.13278.60 factura No.196-005-01-00004746 de Farmacia Kielsa por valor de Lps.1004.92 y factura No.002-002-01-00774671 de Farmacias de Ahorro por Lps.112.00 para uso de la oficina central IHAH segun documentación adjunta.  Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistorico.

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LA LIMA  S/LISTADO ADJUNTO


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASIONADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Gasto ejecutado en pago de reembolso por facturas de Pricesmart No.006-011-01-00699880 por Lps.929.75 y No. 006-009-01-007002170 por Lps.959.80. por compra de material de limpieza para oficina central IHAH.


title: PAGO POR COPIAS DE DOCUMENTOS DE WORD DE LA UNID. DE HISTORIA S/ORDEN DE SERVICIO


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA SECRETARIA GENERAL DEL IHAH MES DE ABRIL 2019 S/FACT. ADJUNTA


title: PAGO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES GIRA DE TRABAJO DEL 2022/05/2019 PARA INVESTIGACION DE CAMPO PROY. ARCHIVO ETNOHISTORICO

DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: DOUGLAS ROBERTO MORAZAN LOPEZ

NELSON RENE CARRASCO CASCO

legalName: NELSON RENE CARRASCO CASCO

ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

legalName: ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


description: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LA LIMA  S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASIONADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: PAGO POR COPIAS DE DOCUMENTOS DE WORD DE LA UNID. DE HISTORIA S/ORDEN DE SERVICIO


title: REEMBOLSO POR GASTO POR COMPRAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH

FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

legalName: FERNANDO JOSADAD RODRIGUEZ MAYORQUIN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE VIATICOS MAS TRANSPORTE A TEGUCIGALPA DEL 0708/05/2019 TALLER SOBRE PLANES DE USO PUBLICO

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE ARCHIVADORES PAPEL BOND Y UTILIES DE OFICINA PARA OFICINAS DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 505-1-1-0246-2019 Y 505-1-1-0243-2019

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: REEMBOLSO DE GASTO S/PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LA REGIONAL DE LA LIMA  S/LISTADO ADJUNTO


rationale: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASIONADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR PAGO DE BANNER DE JOSE SANTOS GUARDIOLA FULL COLOR S/FACT. 01-6243

DAVID FERNANDO OCHOA MENDOZA

legalName: DAVID FERNANDO OCHOA MENDOZA


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2019 S/ NOTA ADJUNTA

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago deAlquileres y Servicios Basicos en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

rationale: REVERSIÓN DOCUMENTO F01-944 POR VALOR ENTREGADO PARA LA COMPRA DE LLANTAS A VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8218 S/ORDEN DE COMPRA No 1-1-0247-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-944-1-0


title: Gasto ejecutado en pago de Pasajes Nacionales por concepto de Taxis entre el IHAH a la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduria General de la Republica para gestiones de asuntos procesales en favor del IHAH desde la fecha 07/01/2019 al 29/03/2019. segun oficio No.16-AL-2019.

JUAN RAMON MEDINA RAMOS

legalName: JUAN RAMON MEDINA RAMOS

ue: 2 - AUDITORIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE AUDITORIA


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago deCombustibles y Lubricantes en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A CATACAMAS DEL 22 AL 24 DE MAYO 2019

KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA

legalName: KAREN YOHANA ANDRADE BARAHONA


title: REEMBOLSO DE GSTOS EFECTUADOS EN LA ELBORACION DE ARTES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN ACP

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


title: Valor ejecutado en compra de herramienta menor por mantenimiento  sitio arqueologico Curruste terreno propiedad del IHAH

ISABEL PERDOMO FLORES

legalName: ISABEL PERDOMO FLORES


title: PAGO DE JORNALES PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

rationale: REVERSIÓN DOCUMENTO F01-992 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-992-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-992-1-0

type: PLANILLA


title: Pago de primer mes devengado en ejecución del proyecto de rescate del archivo documental proyecto de la unidad de Historia para 2019.

YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

legalName: YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN


title: VALOR ENTREGADO S/ORDEN DE COMPRA No 41 PARA GASTO DE ALIMENTACION EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES DEL 2022/05/2019 S/ORDEN DE VIATICOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION ARTESANOS DE COMAYAGUA S/FACT. ADJUNTA No 01-052


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASIONADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/OCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGANCION DE COMBUSTIBLE VIAJE  A COPAN RUINAS DEL 2224/05/2019 EN GIRA OFICIAL DEL SR. GERENTE DEL IHAH S/ORDEN VIATICOS

DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR

legalName: DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN OFIICNA CENTRAL DEL IHAH S/FACTURAS ADJUNTAS DEL 0315/05/2019


JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

rationale: Reversión Documento F01-936 por Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.  Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-936-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-936-1-0


title: Gasto ejecutado en compra de materiales de ferreteria en solicicitud para el Proyecto Los Naranjos

MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS

legalName: MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 40 POR COMPRA DE BATERIAS UPS Y REGULADOR DE VOLTAJE PARA OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: REVERSIÓN DOCUMENTO F01-984 POR PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/FACTURAS ADJUNTAS DEL 03 15/05/2019 PROY. ARCHIV. ETNOHIST. Y COPAN II ETAPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-984-1-0


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 6 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SER  DISTRIBUIDOS EN LOS EVENTOS Y CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO

legalName: NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 5 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 6 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SER  DISTRIBUIDOS EN LOS EVENTOS Y CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 6 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SER  DISTRIBUIDOS EN LOS EVENTOS Y CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

description: SE REVERSA PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 6 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SER  DISTRIBUIDOS EN LOS EVENTOS Y CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN POR ERROR EN FECHA DE ELABORACION Y FECHA DE PAGO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO.9 DE BANDERAS DE HONDURAS PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y CAMISETAS PARA DISTRIBUIR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO.9 DE BANDERAS DE HONDURAS PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y CAMISETAS PARA DISTRIBUIR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 4 PARA ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN ES DE HACER CONSTAR QUE ESTA COMPRA ES PARCIAL YA QUE LA CANTIDAD PRESUPUESTADA ES SUPERIOR.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 4 PARA ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN ES DE HACER CONSTAR QUE ESTA COMPRA ES PARCIAL YA QUE LA CANTIDAD PRESUPUESTADA ES SUPERIOR.

type: ORDCOM


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 6 DE INSUMOS Y EQUIPO DE COMPUTACION NECESARIOS PARA OPERAR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 6 DE INSUMOS Y EQUIPO DE COMPUTACION NECESARIOS PARA OPERAR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.


rationale: PAGO PARCIAL VALOR QUE CORRESPONDE A LACOMPRA NO.7 DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA LOGRAR SU OPERATIVIDAD.

description: PAGO PARCIAL DE  LACOMPRA NO.7 DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA LOGRAR SU OPERATIVIDAD.

description: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LACOMPRA NO.7 DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA LOGRAR SU OPERATIVIDAD.

description: PAGO PARCIAL SEGUN CUOTA ASIGNADA QUE CORRESPONDE A LACOMPRA NO.7 DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA LOGRAR SU OPERATIVIDAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA  N°  002 SEGUN CORRELATIVO DEL PACC 2019  PARA ADQUIRIR        ALIMENTOS Y  BEBIDAS   PARA  PERSONAS              EN LOS EVENTOS  DE LA DDEC ES DE HACER CONSTAR QUE ESTA COMPRA ES PARCIALYA QUE LA CANTIDAD PRESUPUESTADA ES SUPERIOR

GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

rationale: REVERSION  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA  N°  002 SEGUN CORRELATIVO DEL PACC 2019  PARA ADQUIRIR        ALIMENTOS Y  BEBIDAS   PARA  PERSONAS              EN LOS EVENTOS  DE LA DDEC ES DE HACER CONSTAR QUE ESTA COMPRA ES PARCIALYA QUE LA CANTIDAD PRESUPUESTADA ES SUPERIOR SE HACE ESTA REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO  SIENDO LO CORRECTO 15000    LPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-5-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-5-207-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA No.8 DE PAPEL TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA No.8 DE PAPEL TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Ferreteria Lps.5000.00 y Productos Farmaceuticos y Medicinales Lps.4000.00 en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Fondos debitados del Proyecto  Montaje Museográfico y Servicios de Turismo Cultural en Areas Verdes de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 10 POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA OPERACIONALIDAD DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 10 POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA OPERACIONALIDAD DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGUN ORDECOMP  02 DEL CORRELATIVO  PACC 2019  ESTA COMPRA ES PARCIAL DEBIDO A QUE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO NOS APROBO TODO EL PRESUPUESTO PARA ESE OBJETO DE GASTO

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGUN ORDECOMP  02 DEL CORRELATIVO  PACC 2019  ESTA COMPRA ES PARCIAL DEBIDO A QUE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO NOS APROBO TODO EL PRESUPUESTO PARA ESE OBJETO DE GASTO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE                                                                MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP DEL CORRELATIVO PACC 2019

JESUS HERNANDEZ SALGUERO

legalName: JESUS HERNANDEZ SALGUERO

rationale: REVERSION  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE                                                      MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                DE DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP DEL CORRELATIVO PACC 2019  DICHA REVERSION SE HACE POR NO CONTAR YA CON ESE PRESUPUESTO CON EL CAMBIO DE TRIMESTRE LA TGR NOS RETIRO EL DINERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-5-206-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-5-206-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA  N°  1 SEGUN CORRELATIVO DEL PACC 2019  PARA ADQUIRIR  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DDEC ES DE HACER CONSTAR QUE ESTA COMPRA ES PARCIALYA QUE LA CANTIDAD PRESUPUESTADA ES SUPERIOR

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA  N°  1 SEGUN CORRELATIVO DEL PACC 2019  PARA ADQUIRIR  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DDEC ES DE HACER CONSTAR QUE ESTA COMPRA ES PARCIALYA QUE LA CANTIDAD PRESUPUESTADA ES SUPERIOR


title: VALOR  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE                                                      MANTENIMIENTO DE VEHICULOS        SEGUN ORDECOMP 03-19 DEL CORRELATIVO        DE DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP

rationale: PAGO  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE                                                      MANTENIMIENTO DE VEHICULOS        SEGUN ORDECOMP 03-19 DEL CORRELATIVO        DE DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA No.8: TALONARIOS DE RECIBOS DIPLOMAS LIBRETAS DE ASISTENCIA Y OTROS PARA OPERAR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y APOYAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA No.8: TALONARIOS DE RECIBOS DIPLOMAS LIBRETAS DE ASISTENCIA Y OTROS PARA OPERAR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y APOYAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.

rationale: SE REVERSA EL PRECOMPROMISO DEBIDO A ERROR EN ORDEN DE COMPRA SE GRAVÒ CON IMPUESTO UN ARTICULO EXENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-5-357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-5-357-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN Y LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA EL F01 PORQUE SE HIZO UN MAL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-5-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-5-356-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA No.12 DE SERVICIOS DE INTERNTET PARA SER UTIIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA No.12 DE SERVICIOS DE INTERNET PARA SER UTIIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 13 DE IMPRENTA PUBLCACIONES Y REPRODUCCIONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 13 DE IMPRENTA PUBLCACIONES Y REPRODUCCIONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.


title: COMPRA NO. 19  DE IMPRESORAS MLTIFUNCIONALES DE FLUJO CONTINUO PARA USO EN LAS DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA DDE DE COPAN

rationale: PAGO DE LA COMPRA NO. 19  DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE FLUJO CONTINUO PARA USO EN LAS DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA DDE DE COPAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 15 DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 15 DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


rationale: PAGO DE LA COMPRA NO. 21 DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN CAPACITACIONES Y EVENTOS PROGRAMADOS POR ESTA DDE DE COPAN


rationale: PAGO PARCIAL DE COMPRA NO. 20 DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER USADOS EN LAS UNIDADES SUBSECRETARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA DDE DE COPAN

description: PAGO PARCIAL DE LA COMPRA  NO. 20 DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER USADOS EN LAS UNIDADES SUBSECRETARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA DDE DE COPAN


title: PAGO DE LA COMPRA NO.18 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS EVENTOS Y CAPACITACIONES PROGRAMADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA POR CATALOGO  NO. 104 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA DISTRIBUIR EN LAS UIDADES DE ESTA DDE DE COPAN Y EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA POR CATALOGO  NO. 104 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA DISTRIBUIR EN LAS UIDADES DE ESTA DDE DE COPAN Y EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.


ga: 6 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE CORTES


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA NO. 23 DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN ESTA DDE DE COPAN

IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

legalName: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


rationale: Cancelacion de facatura por la Adquisición de Impresoras  Epson L3150 multifuncional Ecotank imprime copia y escanea conectividad inalámbrica para uso en los distintas unidades de La Direccion Departamental de Cortes


rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color papel satinado tamaño grande  Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color papel satinado tamaño mediano para distribuir en las distintas unidades de la Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Cortes


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Balones de futboll No. 5 de material de cuero de distintos colores Balones de basquetbol de material de cuero de distintos colores  Balones de volibol de material de cuero de distintos colores uniformes de futboll (15 camisetas serigrafiadas 15 pares de Medias y 15 Calzonetas ) para ser distribuido en los distintos centros educativos del departamento de Cortes


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 16 DE TONER PARA IMPRESORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 16 DE TONER PARA IMPRESORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA COMPRA NO. 14 DE LLANTAS PARA AUTOMOVILES PARA  USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

rationale: PAGO PARCIAL QUE CORRESPONDE LA COMPRA NO. 14 DE LLANTAS PARA AUTOMOVILES PARA  USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelaion de factura por la Adquisición de Productos para Limpieza: Pastillas ambientales para sanitarios ; Recogedor p/basura  Desodorante ambiental en aerosol ; Rollo de Bolsas para basura tamaño grande; Rollo de Bolsas para basura tamaño Barril ; Paquetes de Papel higiénico doble hoja de 24 unidt  Galones de Cloro ; Escobas tipo cepillo tamaño grande ; Bolsas de detergente de 500 gms ; Botes de Azistin forta limpiador multiusos de 2000 ml de varios aromas ; Mecha p/trapeador de 20 onz ; Palo para trapeador de resorte ; Galón de Jabón líquido antibacterial ; Galón de Cera liquida ; Basurero p/oficinasT/ Mediano; Basurero p/oficinas T/grande de 105 litros ; Bote de Limpiador para vidrios ; Paq. De Jabón mr max en barra (3) 20; Yarda de Franela para limpieza; Galón de Jabón líquido ; Par de guantes de hule para uso en las distintas unidades de La Direccion departamental y centros educativos del departamento de Cortes


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Cancelcion de Factura por la Adquisición de Camisas de mujer y de hombre de tela tropical imitación tipo Columbia color blanco distintas tallas con dos logos bordados según muestra a full color uno en la parte frontal y otro en la manga  Banderas de Honduras con medidas oficiales 54*108 con las cinco estrellas bordadas en ambos lados; Juego de Banderas de Centro América con medidas oficiales 54*108 bordadas en ambos lados para ser distribuidos alpersonal de La Direccion Departamental y la banderas para distribuir en los centros educativos del departamento de Cortes


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Material impreso: Diplomas en cartulina blanca full color tamaño carta para Educación Pre Basica;  Diplomas cartulina blanca full color tamaño carta para Educacion  Basica de 6to. A 9no. Grado (para Institutos); Resma de Papel Membretado Tamaño Oficio a Full  color para uso en los distintos centros educativos del departamento de Cortes


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASUNTOS DE DERECHO PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

TITO HERNANDEZ SALGADO

legalName: TITO HERNANDEZ SALGADO

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - SUPERVISION Y REGULACION DEL SISTEMA COOPERATIVO

institucion: 506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

actividadObra: 4 - SERVICIO DE ATENCION AL AFILIADO

type: CONT


name: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SUPERVISION Y REGULACION

actividadObra: 3 - SERVICIO DE REGISTRO COOPERATIVISTA


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL SEGUN FACTURA NO. 30685 MES DE AGOSTO 2019

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - SERVICIO DE ATENCION AL AFILIADO

type: MEMORA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

legalName: CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL


title: PAGO DE VIATICOS REVISION DE AUDITORIA INTERNA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE CHOLUTECA

ANA RUTH COLINDRES VELASQUEZ

legalName: ANA RUTH COLINDRES VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO DE FACTURA NO 000-001-01-00002019 POR PARTICIPACION EN CONGRESO CENTROAMERICANO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADO DEL 23 AL 24 DE AGSOTO EN SAN PEDRO SULA.

name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR REEMBOLSO A CAJA CHICA CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

objeto: 21410-Correo Postal


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

legalName: JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO


title: PAGO DE VIATICOS REVISION DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2019


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION MES DE ENERO DE 2019

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE TRES EVALUACIONES PSICOMETRICAS PARA LOS CANDIDATOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE LAS SUPERITENDENCIAS DE AHORRO Y CREDITO Y OTROS SUBSECTORES MES DE SEPTIEMBRE 2019

name: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA


title: PAGO DE TV CABLE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE 2019


title: PAGO DE PLAN CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION MES DE ENERO DE 2019

FREDY ESPINOZA MONDRAGON

legalName: FREDY ESPINOZA MONDRAGON

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA FACTURA NO. 1769 MES DE SEPTIEMBRE 2019

FREDY DONALDO CACERES PONCE

legalName: FREDY DONALDO CACERES PONCE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA FACTURAS NO. 05759493 05720138 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE CONCUSOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 290 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

name: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO EL SOL PRIMERA PLANTA DEL CARIBE BOULEVARD SAN JUAN BOSCO


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRODUCTORES DE CAÑA TAULABE LIMITADA DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 2019 TAULABE COMAYAGUA

ANA LILIAN RUEDA MARTINEZ

legalName: ANA LILIAN RUEDA MARTINEZ


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA AGROFORESTAL SUYAPA DE LEAN LIMITADA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019 TELA ATLANTIDA

ANIXIA FLORISELDA ESCOBAR

legalName: ANIXIA FLORISELDA ESCOBAR


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TALANGA LIMITADA DEL 16 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 TALANGA  FRANCISCO MORAZAN

JULIO ASBEL AVILA ISCOA

legalName: JULIO ASBEL AVILA ISCOA


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA CAMASCA INTIBUCA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019 CAMASCA INTIBUCA

HILDA MARIA SALAZAR GONZALEZ

legalName: HILDA MARIA SALAZAR GONZALEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS TIRE LT235 75R15 FIRETONDESTAT PARA USO DEL CARRO MAZDA BT50 CON PLACA N10040 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 904 MES DE ENERO DE 2019

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TALANGA LIMITADA DEL 16 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 TALANGA  FRANCISCO MORAZAN

GLORIA IVETH BARRIENTOS MARTINEZ

legalName: GLORIA IVETH BARRIENTOS MARTINEZ


HERCKSON HACKEY PAZ TORRES

legalName: HERCKSON HACKEY PAZ TORRES

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TALANGA LIMITADA DEL 16 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 TALANGA  FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 08538425 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRODUCTORES DE CAÑA TAULABE LIMITADA DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 2019 TAULABE COMAYAGUA

NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA NO. 318 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

REINA MARGARITA DUBON

legalName: REINA MARGARITA DUBON


JERSON MIGUEL MONCADA ESPINOZA

legalName: JERSON MIGUEL MONCADA ESPINOZA

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE

legalName: NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE OTROS SUBSECTORES A LA COOPERATIVA SALAMA TOCOA COLON SEGUN FACTURA NO. 161028 MES DE ENERO DE 2018

GREVIL BISMAR HERNANDEZ

legalName: GREVIL BISMAR HERNANDEZ


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA AGROFORESTAL SUYAPA DE LEAN LIMITADA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019 TELA ATLANTIDA

GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

legalName: GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA CAMASCA INTIBUCA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019 CAMASCA INTIBUCA

ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 159 MES DE SEPTIEMBRE 2019

PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS ADAS CALLE PRINCIPAL BLOQUE O CASA 13

legalName: PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA EVEREADY CAR BATTERY 27G FC14 PARA USO DEL CARRO MAZDA BT50 CON PLACA N10040 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 904 MES DE ENERO DE 2019


MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA CAMASCA INTIBUCA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019 CAMASCA INTIBUCA


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL MARAÑONES DEL SUR LIMITADA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019 CHOLUTECA

DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

legalName: DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ


DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ

legalName: DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRODUCTORES DE CAÑA TAULABE LIMITADA DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE 2019 TAULABE COMAYAGUA


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROFORESTAL BOSQUES DE LEPATERIQUE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2019 LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y RESPALDO WEB PAQUETE CORPORATIVO-CONSUCOOP.HN DEL 19/09/2019 AL 18/09/2020 MES DE SEPTIEMBRE 2019

FUTURE SOLUTIONS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES CALLE LA SALUD DETRAS DE JARDINES Y PISCINAS TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: FUTURE SOLUTIONS S DE R L


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA GUANCHIAS LIMITADA DEL 06 AL 19 OCTUBRE DE 2019 PROGRESO YORO


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL A CONSUCOOP RELACIONADO CON LA INTERVENSION DE COMIXMUL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA

legalName: EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL Y PRODUCTOS DE CARTON REPUESTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA NO. 13940 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROFORESTAL BOSQUES DE LEPATERIQUE DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2019 LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN

JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE CONSUCOOP EN SAN PEDRO SULA MES DE AGOSTO DE 2019 FACTURA NO. 05369855

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR RENOVACION ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE 3 VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 903 POLIZA DE SEGURO TG-69-858 CON VIGENCIA DE 12/01/2019 AL 12/01/2020.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL A CONSUCOOP MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

TITO HERNANDEZ SALGADO

legalName: TITO HERNANDEZ SALGADO


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA LA ESPIGA LIMITADA Y COOP. MIXTA UNIDAD LIMITADA DEL 06 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019 SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA


title: PAGO POR SERVICIO DE CONMIENDAS ENTRE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA FACTURAS NO. 26185 26186 MES DE AGOSTO DE 2019

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DEL PLAN DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION FACTURA NO. 25560503 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

FREDY ESPINOZA MONDRAGON

legalName: FREDY ESPINOZA MONDRAGON

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO POR COMPRA DE 118 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA GUANCHIAS LIMITADA DEL 06 AL 10 OCTUBRE DE 2019 PROGRESO YORO

DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ

legalName: DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ


description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL A CONSUCOOP MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: PAGO DE VIATICOS CONTINUIDAD TRABAJO DE LIQUIDACION DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA PROGRESEÑA LIMITADA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROGRESO YORO

ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURAS NO. 269270 268 MES DE SEPTIEMBRE 2019

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA GUANCHIAS LIMITADA DEL 06 AL 19 OCTUBRE DE 2019 PROGRESO YORO

ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA LA ESPIGA LIMITADA Y COOP. MIXTA UNIDAD LIMITADA DEL 06 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019 SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA

HILDA MARIA SALAZAR GONZALEZ

legalName: HILDA MARIA SALAZAR GONZALEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

legalName: CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA LAS PALMAS DEL CARIBE LIMITADA DEL 06 AL 19 DE OCTUBRE 2019 SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA LAS PALMAS DEL CARIBE LIMITADA DEL 06 AL 19 DE OCTUBRE 2019 SAN PEDRO SULA

NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

legalName: JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

objeto: 21410-Correo Postal


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA 08640435 MES DE OCTUBRE 2019

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019


DANY DANIEL GOMEZ VELASQUEZ

legalName: DANY DANIEL GOMEZ VELASQUEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA LAS PALMAS DEL CARIBE LIMITADA DEL 06 AL 19 DE OCTUBRE 2019 SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA LOS FORJADORES LIMITADA Y COOPERATIVA MIXTA DE LA INDUSTRIA DEL GAS LIMITADA DEL 06 AL 19 DE OCTUBRE 2019 SAN PEDRO SULA

ANA LILIAN RUEDA MARTINEZ

legalName: ANA LILIAN RUEDA MARTINEZ


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA LOS FORJADORES LIMITADA Y COOPERATIVA MIXTA DE LA INDUSTRIA DEL GAS LIMITADA DEL 06 AL 19 DE OCTUBRE 2019 SAN PEDRO SULA

DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

legalName: DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019


ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA

legalName: ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA


legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 292 MES DE OCTUBRE 2019

legalName: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS REGIONALES DE CONSUCOOP SAN PEDRO SULA FACTURA NO. 06048294 Y CHOLUTECA FACTURA NO. 06011722 MES DE OCTUBRE DE 2019

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION  AVISO DE COBRO NO. 18122948 MES DE OCTUBRE 2019

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 45 ROSAS INDIVIDUALES PARA ENTREGAR A CADA EMPLEADA MUJER DE CONSUCOOP POR SER EL25 DE ENERO DIA DE LA MUJER SEGUN MEMORANDUM No. 010/2019 MES ENERO 2019

CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE ENERO DE 2019

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE CONSUCOOP EN SAN PEDRO SULA MES DE OCTUBRE DE 2019

REINA MARGARITA DUBON

legalName: REINA MARGARITA DUBON


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA AHORRA MAS LIMITADA DEL 13 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019 SAN PEDRO SULA CORTES

PEDRO ANTONIO OCHOA

legalName: PEDRO ANTONIO OCHOA


title: PAGO DEL PLAN CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION MES DE OCTUBRE DE 2019 FACTURA NO. 25935910

FREDY ESPINOZA MONDRAGON

legalName: FREDY ESPINOZA MONDRAGON


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA EMPLEADOS DE BANCO DE OCCIDENTE LIMITADA DEL 13 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019 SANTA ROSA DE COPAN

GLENDA GABRIELA RAMOS FLORES

legalName: GLENDA GABRIELA RAMOS FLORES


title: PAGO DE VIATICOS REVISION ESPECIAL A LA COOPERATIVA AGROGANADERA DEL PACIFICO LIMITADA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE CHOLUTECA

ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 166 MES DE OCTUBRE DE 2019

PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

legalName: PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA EMPLEADOS DE BANCO DE OCCIDENTE LIMITADA DEL 13 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019 SANTA ROSA DE COPAN

GLORIA IVETH BARRIENTOS MARTINEZ

legalName: GLORIA IVETH BARRIENTOS MARTINEZ


HERCKSON HACKEY PAZ TORRES

legalName: HERCKSON HACKEY PAZ TORRES

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA EMPLEADOS DE BANCO DE OCCIDENTE LIMITADA DEL 13 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019 SANTA ROSA DE COPAN


description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE CONSUCOOP EN SAN PEDRO SULA MES DE OCTUBRE DE 2019

FREDY DONALDO CACERES PONCE

legalName: FREDY DONALDO CACERES PONCE


NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE

legalName: NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA AHORRA MAS LIMITADA DEL 13 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019 SAN PEDRO SULA CORTES

JULIO ASBEL AVILA ISCOA

legalName: JULIO ASBEL AVILA ISCOA


SARA MARIBEL CASTRO MEDINA

legalName: SARA MARIBEL CASTRO MEDINA

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA AHORRA MAS LIMITADA DEL 13 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019 SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FACTURA NO. 68180 PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE DE 2019

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA ENTRE LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA Y LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURAS 27249 27250 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


description: PAGO DE VIATICOS REVISION ESPECIAL A LA COOPERATIVA AGROGANADERA DEL PACIFICO LIMITADA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE CHOLUTECA

NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPLEMENTO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DE LA COMPA DE UTILES PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA NO. 30685 MES DE OCTUBRE DE 2019

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


SELVIN NOE OSORIO SALGADO

legalName: SELVIN NOE OSORIO SALGADO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE OCTUBRE DE 2019

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE


title: PAGO POR RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS DE CONSUCOOP CON VIGENCIA DEL 01 DE OCTUBRE 2019 AL 01 OCTUBRE 2020

EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: EDIFICIO EQUIDAD RESIDENCIAL EL TRIANGULO MEDIA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS EMPLEADOS DE CONSUCOOP EDIFICIO PRINCIPAL TEGUCIGALPA MES DE OCTUBRE DE 2019

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE OCTUBRE DE 2019

CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

legalName: CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL


title: PAGO POR ATENCIONES A REUNION CON PERSONAS DE SAR CODEHSE Y DESARROLLO ECONOMICO EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 FACTURA NO. 00010323 MES DE OCTUBRE DE 2019

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE OCTUBRE DE 2019


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE OCTUBRE DE 2019

JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

legalName: JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE OCTUBRE DE 2019


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 306/2019 EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2019 FACTURA NO. 00010347


description: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 306/2019 EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2019 FACTURA NO. 00010347


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL RELACIONADO CON LA INTERVENCION DE COMIXMUL MES DE OCTUBRE DE 2019

EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA

legalName: EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE OCTUBRE DE 2019


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE ENERO DE 2019

REINA MARGARITA DUBON

legalName: REINA MARGARITA DUBON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE ENERO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00053406

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL A FAVOR DE CONSUCOOP MES DE OCTUBRE DE 2019

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE OCTUBRE DE 2019


title: PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS USO DE LA INSTITUCION MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURAS A NOMBRE DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA NO. 000-001-01-00013666 000-001-01-00013600 Y 000-001-01-00013599

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


description: PAGO POR ATENCIONES A REUNION CON PERSONAS DE SAR CODEHSE Y DESARROLLO ECONOMICO EL 16 DE OCTUBRE DE 2019 FACTURA NO. 00010323 MES DE OCTUBRE DE 2019


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PRIMERA QUINCENA MES DE ENERO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 66313


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE OCTUBRE DE 2019


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURAS 439 441 440 MES DE OCTUBRE DE 2019


description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL A FAVOR DE CONSUCOOP MES DE OCTUBRE DE 2019

TITO HERNANDEZ SALGADO

legalName: TITO HERNANDEZ SALGADO


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 296 MES DE NOVIEMBRE DE 2019

legalName: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA LA LABOR DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 OCOTEPEQUE

DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

legalName: DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP SAN PEDRO SULA FACTURA NO. 325 MES DE NOVIEMBRE DE 2019


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA LA LABOR DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 OCOTEPEQUE

ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE CONSUCOOP SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA FACTURAS NO. 06167335 06237363 MES DE NOVIEMBRE DE 2019

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA DE CAFICULTORES DE ORIENTE LIMITADA  DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 EL PARAISO

GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

legalName: GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA FACTURA NO. 1818 MES DE NOVIEMBRE DE 2019

FREDY DONALDO CACERES PONCE

legalName: FREDY DONALDO CACERES PONCE


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 174 MES DE NOVIEMBRE DE 2019

PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

legalName: PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA FACTURA NO. 08741072 MES DE NOVIEMBRE DE 2019

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA  MES DE OCTUBRE DE 2019

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA CAFETALERA CAPUCAS LIMITADA DEL 10 AL 23 DE NOVIEMBRE 2019 SANTA ROSA DE COPAN

JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ


name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de combustible Diesel para los vehiculos asigandos a La Direccion Departamental de Cortes segun proceso ONCAE CM-001-DDCORTES-2019

description: pago parcial a la fatura por la Adquisición de combustible Diesel para los vehiculos asigandos a La Direccion Departamental de Cortes segun proceso ONCAE CM-001-DDCORTES-2019

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de combustible Diesel para los vehiculos asigandos a La Direccion Departamental de Cortes segun proceso ONCAE CM-001-DDCORTES-2019

description: Pago parcial a la factura porla Adquisición de combustible Diesel para los vehiculos asigandos a La Direccion Departamental de Cortes segun proceso ONCAE CM-001-DDCORTES-2019

description: Pagoparcial a la  factura por la Adquisición de combustible Diesel para los vehiculos asigandos a La Direccion Departamental de Cortes segun proceso ONCAE CM-001-DDCORTES-2019

description: pago Parcial a  factura por la Adquisición de combustible Diesel para los vehiculos asigandos a La Direccion Departamental de Cortes segun proceso ONCAE CM-001-DDCORTES-2019


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA CAFETALERA CAPUCAS LIMITADA DEL 10 AL 23 DE NOVIEMBRE 2019 SANTA ROSA DE COPAN

NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA  MES DE OCTUBRE DE 2019

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


ANA LILIAN RUEDA MARTINEZ

legalName: ANA LILIAN RUEDA MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA LA LABOR DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 OCOTEPEQUE


DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ

legalName: DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA CAFETALERA CAPUCAS LIMITADA DEL 10 AL 23 DE NOVIEMBRE 2019 SANTA ROSA DE COPAN


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA DE CAFICULTORES DE ORIENTE LIMITADA  DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 EL PARAISO

DANY DANIEL GOMEZ VELASQUEZ

legalName: DANY DANIEL GOMEZ VELASQUEZ


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA  MES DE OCTUBRE DE 2019


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE DE 2019

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA REGIONAL BRISAS DE LA FRONTERA LIMITADA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 MARCALA LA PAZ

ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA SONAGERA LIMITADA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 TOCOA COLON

DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ

legalName: DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO POR COMPRA DE ADAPTADOR DE 65WH PARA COMPUTADORAS LAPTOP DE LAS EMPLEADAS DAMARIS MARTINEZ Y PEDRO OCHOA ORDEN DE COMPRA NO. 00960 MES DE NOVIEMBRE DE 2019

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA REGIONAL BRISAS DE LA FRONTERA LIMITADA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 MARCALA LA PAZ

ANIXIA FLORISELDA ESCOBAR

legalName: ANIXIA FLORISELDA ESCOBAR


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO DEL 17 NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE DE 2019 PINALEJO SANTA BARBARA

MARIO ALEXANDER MORAZAN SALGADO

legalName: MARIO ALEXANDER MORAZAN SALGADO

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO DEL 17 NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE DE 2019 DEBIDO A LA ASIGNACION A LA SUPERVISION DE LA COOPERATIVA COMIXMUL DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SIGUATEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-506-1-1267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-506-1-1267-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA TAULABE LIMITADA DEL 17 NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE DE 2019 COMAYAGUA

MELBA ROSAURA FLORES NUÑEZ

legalName: MELBA ROSAURA FLORES NUÑEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA ENTRE LA OFICINA REGIONAL DE SAN  PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA MES DE OCTUBRE DE 2019 FACTURAS NO. 28312 28313

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE CURSO DE INFORMATICA FORENSE PARA EL EMPLEADO MARIO MORAZAN DE LA SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CREDITO

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE TV CABLE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION MES DE NOVIEMBRE DE 2019 Aviso de cobro NO. 18300586

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA TAULABE LIMITADA DEL 17 NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE DE 2019 COMAYAGUA

JULIO ASBEL AVILA ISCOA

legalName: JULIO ASBEL AVILA ISCOA


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA SONAGERA LIMITADA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 TOCOA COLON

MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA MOTOCICLETA MODELO HJ125-7 A/R-X-12 DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA NO. 00963 MES DE NOVIEMBRE DE 2019

MOTOMUNDO S.A

streetAddress: FTE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA Y EL HOSPITAL ESCUELA

legalName: MOTOMUNDO S.A


ERICK DANILO ARTEAGA RODRIGUEZ

legalName: ERICK DANILO ARTEAGA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA TAULABE LIMITADA DEL 17 NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE DE 2019 COMAYAGUA


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION POR NO REALIZAR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-6-1126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-6-1126-1-0


HANSY JULISSA MONCADA SAUCEDA

legalName: HANSY JULISSA MONCADA SAUCEDA


HUGO ALEXANDER DUARTE CORTES

legalName: HUGO ALEXANDER DUARTE CORTES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE 104 BOTELLONES DE AGUA DEL EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE ENERO DE 2019

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


LUIS RAFAEL ACOSTA VALDEZ

legalName: LUIS RAFAEL ACOSTA VALDEZ

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO DEL 17 NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE DE 2019 PINALEJO SANTA BARBARA

MARIO ALEXANDER JUAREZ MUNGUIA

legalName: MARIO ALEXANDER JUAREZ MUNGUIA


SARA MARIBEL CASTRO MEDINA

legalName: SARA MARIBEL CASTRO MEDINA


GLORIA IVETH BARRIENTOS MARTINEZ

legalName: GLORIA IVETH BARRIENTOS MARTINEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO DEL 17 NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE DE 2019 PINALEJO SANTA BARBARA


title: PAGO POR COMPLEMENTO ELABORACION DE UNIFORMES PARA LAS EMPLEADAS DE CONSUCOOP MES DE NOVIEMBRE DE 2019

MARIA ELENA RAUDALES URRUTIA

legalName: MARIA ELENA RAUDALES URRUTIA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES


HERCKSON HACKEY PAZ TORRES

legalName: HERCKSON HACKEY PAZ TORRES


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA BUENA VISTA LIMITADA DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 TELA ATLANTIDA

DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ

legalName: DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES


title: PAGO DE TRANSPORTE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL CENTRO DE CAPACITACION CENCOOP EN AMARATECA FRANCISCO MORAZAN

JOSE LUIS AYESTAS ZAVALA

legalName: JOSE LUIS AYESTAS ZAVALA


title: PAGO PLAN DE TELEFONIA CELULAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION MES DE NOVIEMBRE DE 2019

FREDY ESPINOZA MONDRAGON

legalName: FREDY ESPINOZA MONDRAGON

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR ATENCIONES A REUNION CON ABOGADOS EXTERNOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 FACTURA NO. 10379

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA NUEVA LUCHA DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA

ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA


SELVIN NOE OSORIO SALGADO

legalName: SELVIN NOE OSORIO SALGADO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION MES DE NOVIEMBRE DE 2019

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE VIATICOS ASISTIR EVENTO DE PRESENTACION DE NUEVA VERSION DE SISTEMA SISC Y SISALI DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 SAN PEDRO SULA

JOSEPH GIFFORD SANCHEZ

legalName: JOSEPH GIFFORD SANCHEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENCIONES PARA REUNION DE URGENCIA DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA FUNDACION CHOROTEGA EL DIA 21 DE ENERO DE 2019 FACTURA NO. 000-002-01-00005732 Y CAPACITACION SOBRE DERECHO ADMINISTRATIVO `PARA LOS SUPERINTENDENTES JEFES DE DIVISION REGISTRADOR ASESORIA LEGAL OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO SECRETARIA GENERAL EL DIA 25 DE ENERO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005732


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE DE 2019


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA NUEVA LUCHA DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA

GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

legalName: GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REVRSION DE F01 POR NO ENTREGAR EL MATERIAL DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-6-1128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-6-1128-1-0


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO DEL 17 NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE DE 2019 PINALEJO SANTA BARBARA

PEDRO ANTONIO OCHOA

legalName: PEDRO ANTONIO OCHOA

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO POR SERVICIO DE ATENCIONES PARA REUNION DE URGENCIA DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA FUNDACION CHOROTEGA EL DIA 21 DE ENERO DE 2019 FACTURA NO. 000-002-01-00005732 Y CAPACITACION SOBRE DERECHO ADMINISTRATIVO `PARA LOS SUPERINTENDENTES JEFES DE DIVISION REGISTRADOR ASESORIA LEGAL OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO SECRETARIA GENERAL EL DIA 25 DE ENERO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005732


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA BUENA VISTA LIMITADA DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 TELA ATLANTIDA

MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ