title: OG-22;0;29; Pago por cancelación de las facturas: 0000070100067131	0000070100067490	0000070100067454	0000090100066368 0000050100066102 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden a la segunda quincena del mes de diciembre de 2018.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-19;0;20; Por cancelación de la factura #  000-250-01-24981713 000-250-01-24989095 y 000-250-01-24988196  por el servicio de telefonía celular en la MCA-Honduras durante el periodo del 04 de agosto al 03 de octubre de 2019 por periodo de cierre del Programa Umbral

currency: HNL

TELEFONICA CELULAR S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPARENCIA

ue: 1 - MCA-HONDURAS

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 13 - TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA

proyecto: 7 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma 1700123276 por el servicio de mantenimiento de 30000 km del vehículo Toyota S/P de la Unidad de Genero de INSEP asignado a la ministra Ana Julia Garcia.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

CORPORACION FLORES, S.A.

faxNumber: ND

ue: 10 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA

proyecto: 11 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-008-01-00014793 por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de agosto de 2019.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00020819 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 7701

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA

type: ORDCOM


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003481 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SERVIDORES (6).

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

scheme: HND-IDCARD

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura No. 110078493 por el servicio de mantenimiento de 50000 km del vehículo Kia Sportage con placa HAL0120 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL


title: OG-23;0;29; : Pago por seguro de tres vehículos por el periodo 2019 -2020 con póliza No. AU-1093843-5601-0 según Detalle: 1	NISSAN FRONTIER	PICK UP	2016	 UNIDAD DE CONCESIONES/INSEP  2	NISSAN FRONTIER	PICK UP	2016	 UNIDAD DE CONCESIONES/INSEP  3	TOYOTA HILUX	PICK UP	2018	 INVEST-H

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: OG-88;0;20; por cancelación de la factura prforma 04-01 por el servicio de añquiler de un microfono en eventos del Programa Umbral.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018934 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA BROTHER MFC-8710DW ASIGNADA A LA CONTADORA GENERAL.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-77;0;29; Reembolso  por Factura No. 000-001-01-00247959 por alimentación en reunión de seguimiento auditoria contrato de concesión Corredor Turístico realizada el 30 de agosto de 2019.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma # 1700123206 por el servicio de mantenimiento de 25000 km del vehículo Toyota Hilux Gris con placa HAA5417 de la INVEST-H/MCA-Honduras.


rationale: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura No. 110078496 por el servicio de mantenimiento de 50000 km del vehículo Kia Sportage con placa HAL0120 de la INVEST-H/MCA-Honduras. REVERSIÓN POR CAMBIO EN CATEGORIA DEL GASTO CARGADA POR ERROR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-776-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DELEGACION DE SAN PEDRO SULA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: MEMORA


title: OG-74;0;29; Pago por la Factura No. 000-001-01-00009058 por compra de boleto aéreo nacional con destino Tegucigalpa ¿ Ceiba el día 29 de Agosto 2019 a favor de Máximo Mendoza en gira de trabajo.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-26/07/2019

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES

programa: 12 - ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO DE CONSULTORIA ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDICION Y ESTRUCTURACION DE CONTENIDO Y REVISION DE ESTILO GRAMATICAL Y ORTOGRAFICA DEL INFORME ANUAL 2019.

ROSA DEL CARMEN AGUILAR BORJAS

legalName: ROSA DEL CARMEN AGUILAR BORJAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 6449.


title: OG-19;0;29; Por cancelación de la factura # 6822217 por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H /MCA-Honduras durante el periodo del 04 de agosto al 03 de septiembre de 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00042120 COMPRA DE IMPRESORA RICOH MP C-407 (120V)

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 0;0;44; Pago No. 3 correspondiente al periodo del 01 al 25 de Junio 2019 por el valor de $. 6759.40 Pago No. 4 correspondiente al periodo del 26 de Junio  al 25 de Julio 2019 por el valor de $. 5313.95  De acuerdo a lo establecido en la Cláusula CEC 6.2 contrato No. CF-BCIE-2098-72-2018 servicios de Consultoría para la supervisión ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2ª) suscrito el 26 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

ue: 16 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BCIE

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 21 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN TRAMO LA MERCEDES -EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO


title: 0;0;44; Pago por la Estimación No. 3-A Correspondiente al periodo del 26 de Julio al 15 de Agosto 2019 de acuerdo a lo establecido en la sub Clausula 13.5 de las condiciones especiales del Contrato ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A) suscrito el 29 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 21 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN BCIE 2205


title: PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE CONADH.HN DEL 12/02/2019 AL 12/02/2020 Y SERVICIO DE DOMINIO 08/09/2019 AL 08/09/2020.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE ALIMIENTACION REUNION CON ALCALDES DE JUTICALPA CATACAMAS CAMPAMENTO EL ROSARIO Y SILCA OLANCHO 14/11/2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 005-005-01-00023026 COMPRA DE BATERIA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN-3614

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-26/07/2019.


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma 00196056 por el servicio de mantenimiento de 175000 km del vehículo Mitsubishi verde con placa HAP4189 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-65;0;29; Pago de la Factura No. 000-012-01-00002978 por concepto de renovación de la suscripción de Diario la Tribuna por un periodo comprendido del 02 de septiembre de 2019 al 08 de septiembre de 2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

proyecto: 10 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II

actividadObra: 2 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO, LA BARCA-PIMIENTA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-004/A/MCA/18/3815 con resumen: Contrato de Servicios de Construcción Obras de Mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca -Pimienta Lote A; La Barca - Potrerillos (Est. 192-230 A 204+80012.57 km) a Favor de PROFESIONALES DE LA CONSTRUCIÓN S.A. DE C.V. (PRODECON) Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-19 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-14 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-15 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-17 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-79-1-18 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-79-1-0

description: HOB1448;0;33; Pago por Estimación #   17 (Porción Dólares) Corresponde al periodo del 21 de Julio  al 20 de Agosto de 2019 según clausula 14.2 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago  por la  Estimación # 16  (Porción Dólares) del periodo del 21 de Junio al 20 de Julio 2019  sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018 Modificación de contrato No. 1 de fecha 26 de Septiembre de 2018 orden de cambio No. 1 de fecha 17 de Enero de 2019 y Modificación de Contrato No.2 de fecha 21 de Junio de 2019.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 15 (Porción Dólares) del periodo del 21 de mayo al 20 de junio de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 14 (Porción Dólares) del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago Complementario por la Estimación # 13 (Porción Dólares) de el periodo del 21 de marzo al 20 de abril de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018

description: HOB1448;0;33; Pago Complementario por la  Estimación # 11  (Porción Dolares) del periodo del 21 de Enero al 20 de Febrero 2019  por el valor de $. 43634.45 y pago por la Estimación # 12 (Porción Dólares) el periodo del 21 de febrero al 20 de marzo de 2019 por el valor de $. 938387.63 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 11 (Porción Dólares) el periodo del 21 de enero al 20 de febrero de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 10  (Porción Dólares) el periodo del 21 de  diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 9  (Porción Dólares) del periodo del  21 de noviembre al 20 de diciembre de 2018 Cumplimiento de las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por Estimación # 18 (Porción Dólares) Corresponde al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2019 según clausula 14.2 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por Estimación # 19 (Porción Dólares) Corresponde al periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2019 según clausula 14.2 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; por Pago parcial 1/2 de la Estimación # 20 (Porción Dólares) Corresponde al periodo del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2019 según clausula 14.2 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago parcial 2/3 de la Estimación # 20 (Porción Dólares) Corresponde al periodo del 21 de octubre al 30 de noviembre de 2019(Obra Ejecutada sin incluirá el componente de Genero) según clausula 14.2 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018. Este pago se realiza en tres partes: Pago ½                                   $. 812499.71     Pagado Con F-01 79-01-12 Pag  2/2                                        99502.00      Pagado con F-01 79-01-13 Pago 3/3                                   1685129.08     Pendiente de pago Total Estimacion No. 20         $. 2597130.79


title: PAGO DE TAPIZADO DE 8 SILLAS EJECUTIVAS DE LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: OG-22;00;29; Pago por cancelación de las facturas: 0000070100088846	0000070100089015	0000090100089502	0000090100895037 0000050100088297	0000050100088340	0000050100088404	0000050100088639 0000050100088677	0000030100104541	0000090100089693	0000050100088686 0000030100104653	0000030100104581	0000030100104674	0000070100089577 0000070100088546	0000090100090056	0000050100088912	0000030100104894 0000070100089665	0000090100090142	0000050100089127	0000050100089079 0000090100090176	0000030100105249	0000090100090274	0000050100089264 0000070100089976	0000030100105374	0000030100105465	0000070100090086 0000070100090369	0000030100105698	0000030100105788	0000070100090503 0000070100090448	0000070100090511	0000030100105972	0000070100090681 0000070100090641	0000050100089617 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de agosto de 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE SERVICIO DE MUDANZA POR CAMBIO DE SEDE DELEGACION DE OLANCHO.


title: PAGO DE ACONDICIMIENTO DE RED TRONCAL DE PLANTA TELEFONICA DE LA OFICINA CENTRAL.


title: OG-88;0;44; Pago Reembolso  No. 64  Correspondiente del 01 al 31 de Mayo de  2019  por servicios de verificación Técnica Administrativa y Financiera del Proyecto Llave en mano: VSAG Sección II y III firma verificadora Regioplan según contrato de Consultoría ¿ Construcción del Corredor Logístico Carretera ¿Villa de San Antonio ¿Goascoran Sección II El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II Goascoran.

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

proyecto: 20 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

actividadObra: 4 - Firma Verificadora


title: PAGO DE ELABORACION DE 2 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RENTENSION DE ISV/ ISR PARA CONADEH BOND 20.

MARTHA CAROLINA FLORIAN

legalName: MARTHA CAROLINA FLORIAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: OG-88;0;29; Pago por la cancelación de la factura # 000-004-01-06193459 por concepto de la renovación suscripción de Diario El Heraldo por un periodo comprendido del 30 de septiembre de 2019 al 28 de septiembre de 2020.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00016647 COMPRA DE 10 JACK HIDRAULICO TIPO GATA DE 4 TONELADAS.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: COMPRA DE TONER BROTHER TN-750 NEGRO IMPRESORA AREA DE CONTABILIDAD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00012010 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA NO. 12122.

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES


title: 0;0;44; Pago por la Estimación No. 4 Correspondiente al periodo del 16  al 25 de Agosto 2019 de acuerdo a lo establecido en la sub Clausula 13.5 de las condiciones especiales del Contrato ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A) suscrito el 29 de Noviembre de 2018 Modificación de contrato No. 1 firmada el 15 de Agosto 2019 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.


LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

legalName: LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-110/MCA/2470/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINACIÓN DEL PROYECTO APRA LA UNIDADAD EJECUTIVA DE CONSECIONES DE INVEST-H A FAVOR DE LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-803-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-803-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-803-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-803-1-0

description: HO21621;0;29; Pago No. 4 Corresponde al mes de Diciembre 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2019 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-1.

description: HO21621;0;29; Pago No. 3 Corresponde al mes de Noviembre 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2019 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-1.

description: HO21621;29; Pago No. 2 Corresponde al mes de octubre 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2019 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-1.

description: HO21621;29; Pago No. 1 Corresponde al mes de Septiembre 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2019 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-1.


legalName: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-004/MCAH/2018/3815 con resumen: Contrato de Servicios de Construción Obras de Mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca -Pimienta  Lote A; La Barca - Potrerillos (Est. 192-230 A 204+80012.57 km) a Favor de PROFESIONALES DE LA CONSTRUCIÓN S.A. DE C.V. (PRODECON) Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-80-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-80-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-80-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-80-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-80-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-80-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-80-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-80-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-80-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-80-1-0

description: HOB1448;0;33; Pago por la  Estimación # 17  (Porción Lempiras) del periodo del  21 de Julio al 20 de Agosto de 2019 según clausula 14.2 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago Complementario por la Estimación # 13 (Porción Lempiras) de el periodo del 21 de marzo al 20 de abril de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 11 (Porción Lempiras) el periodo del 21 de enero de al 20 de febrero de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago  por la  Estimación # 16  (Porción Lempiras) del periodo del 21 de Junio al 20 de Julio 2019  sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018 Modificación de contrato No. 1 de fecha 26 de Septiembre de 2018 orden de cambio No. 1 de fecha 17 de Enero de 2019 y Modificación de Contrato No.2 de fecha 21 de Junio de 2019.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 14 (Porción Lempiras) del periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago complementario 2/2 por la Estimación # 11 (Porción Lempiras) el periodo del 21 de enero de al 20 de febrero de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 9  (Porción Lempiras) del periodo del  21 de noviembre al 20 de diciembre de 2018 Cumplimiento de las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 15 (Porción Lempiras) del periodo del 21 de mayo al 20 de junio de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 12 (Porción Lempiras) el periodo del 21 de Febrero al 20 de Marzo de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 10 (Porción Lempiras) el periodo del 21 de  diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019 sin incluir las actividades del componente de Genero según clausula 14.3 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 18 (Porción Lempiras) Corresponde al periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2019 según clausula 14.2 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.

description: HOB1448;0;33; Pago por la Estimación # 19 (Porción Lempiras) Corresponde al periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2019 según clausula 14.2 de las CGC del contrato Obras de mejoramiento y Ampliación Carretera CA-5 Norte La Barca - Pimienta Lote A: La Barca - Potrerillos (Est 192+230 A 204+80012.57 KM) según contrato suscrito el 11 de Enero del 2018.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE SOCIEDAD CIVIL 8/11/2019.

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: REEMBOLBO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2019.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: OG-88;0;20; Pago por auditoría financiera del Programa Umbral  del periodo 01 de enero al 31 de Diciembre 2017: ¿	Factura No. 000-001-01-00001141 primer pago del 20%  por servicios de auditoria Externa Planning Document    valor  $. 2600.00 ¿	Factura No. 000-001-01-00001180 Segundo Pago del 20% servicios de Auditoria Externa entregable de entrada por el valor de $. 2600.00 ¿	Factura No. 000-001-01-00001181  Tercer  Pago del 20% servicios de Auditoria Externa entregable  carta de salida por el valor de $. 2600.00

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-026/MCAH-2018/3771 con resumen: CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REVISON Y AJUSTE DEL DISEÑO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA A FAVOR DE SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L.

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 12 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

actividadObra: 6 - IMPLEMENTACIÓN PLAN DE REASENTAMIENTO

rationale: HO20510;0;34; Pago No. 5 correspondiente al periodo del 19 de febrero al 02 de marzo del 2019 según Contrato No. CF-BID-3771-31-2018 por Servicios de Consultoría para la Revisión y Ajuste del Diseño del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca del 18 de junio del 2018 y Modificación No. 1 del 25 de abril del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-800-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-800-1-0

description: HO20510;0;34; Pago No. 4 correspondiente al 5% del monto del contrato por la preparación de documentos para la obtención de la licencia ambiental y permiso de construcción correspondiente al periodo del 01 de junio al 06 de septiembre del 2019 según Contrato No. CF-BID-3771-31-2018 Servicios de Consultoría para la Revisión y Ajuste del Diseño del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca.

description: HO20510;0;34; Pago No. 3 correspondiente al 5% del monto del contrato por la presentación de las respuestas a consultas correspondientes al periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2019 según Contrato No. CF-BID-3771-31-2018 Servicios de Consultoría para la Revisión y Ajuste del Diseño del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-112/MCA/2470/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTIVA DE CONSECIONES DE INVESTH-HONDURAS A FAVOR DE MARIA ISABEL PEREZ SALDIVAL

MARIA ISABEL PEREZ ZALDIVAR

legalName: MARIA ISABEL PEREZ ZALDIVAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-806-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-806-1-0

description: C-112/MCAH/2470/2019;0;29; Por pago No. 3 del contrato se Servicios Profesionales Como Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutiva De Concesiones de INVESTH-Honduras Corresponde al periodo de Noviembre de 2019 según contrato firmado el 03 de Septiembre 2019.

description: C-112/MCA/2470/2019;0;29; Pago No. 1 que corresponde del 03 al 30 de septiembre 2019 por Honorarios Profesionales como Asistente Administrativo en la Unidad de Concesiones de INVEST-H.

description: C-112/MCAH/2470/2019;0;29; Por pago No. 4 del contrato se Servicios Profesionales Como Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutiva De Concesiones de INVESTH-Honduras Corresponde al periodo de Diciembre de 2019 según contrato firmado el 03 de Septiembre 2019.

description: C-112/MCA/2470/2019;0;29; Pago No. 2 que corresponde al mes de octubre 2019 por Honorarios Profesionales como Asistente Administrativo en la Unidad de Concesiones de INVEST-H.


title: PAGO DE SERVICIO DE RODITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS EN OFICINA CENTRAL DOS VISITAS EN SITIO Y UNA DE CONTROL DE CALIDAD.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00031515 ENVIO DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE CEIBA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-111/MCA/2470/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE PROYECTOS 2  PARA LA UNIDAD DE CONCESIONES DE INVERSIÓN ESTRATEGICA DE HONDURAS (INVESTH)

ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

legalName: ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-805-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-805-1-0

description: HO21624;0;29; Pago  No. 3 Corresponde al mes de Noviembre 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2019 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO21624;29; Pago No. 1 que corresponde al mes de septiembre 2019 por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2019 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO21624;0;29; Pago  No. 4 Corresponde al mes de Diciembre 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2019 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO21624;29; Pago No. 2 que corresponde al mes de octubre 2019 por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2019 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-108/MCA/2470/2019 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS PARA LA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE INVEST-H A FAVOR DE RUBEN ISAAC REYES MELGAR

RUBEN ISAAC REYES MELGAR

legalName: RUBEN ISAAC REYES MELGAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-801-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-801-1-0

description: HO21619;0;29; Por pago No. 4 Corresponde al mes de Diciembre 2019 Según Contrato de Servicios de Consultoría Individual como  Especialista Ambiental para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) según contrato firmado el 02 de Septiembre 2019

description: HO21619;0;29; Por pago No. 3 Corresponde al mes de Noviembre 2019 Según Contrato de Servicios de Consultoría Individual como  Especialista Ambiental para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) según contrato firmado el 02 de Septiembre 2019

description: C-108/MCAH/2470/2019;0;29; Por pago No. 2 Corresponde del 01 al 31 de octubre 2019 Según Contrato de Servicios de Consultoría Individual como  Especialista Ambiental para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) según contrato firmado el 02 de septiembre 2019.

description: C-108/MCAH/2470/2019;0;29; Por pago No. 1 Corresponde del 02 al 30 de SEPTIEMBRE 2019 Según Contrato de Servicios de Consultoría Individual como  Especialista Ambiental para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) según contrato firmado el 02 de Septiembre 2019


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-109/MCA/2470/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual como Especialista Ambiental para la Unidad de Conseciones de Inversión Estrategica de Honduras a favor de TANIA MELISSA MEJIA FORTIN

TANIA MELISSA MEJIA FORTIN

legalName: TANIA MELISSA MEJIA FORTIN

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-802-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-802-1-0

description: HO21609;0;29; Pago No. 4  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Noviembre 2019 al 14 de Diciembre 2019 Según contrato firmado el 15 de Agosto de 2019.

description: HO21609;0;29; Pago No. 3  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Octubre 2019 al 14 de Noviembre 2019 Según contrato firmado el 15 de Agosto de 2019.

description: HO21609;0;29; Pago No. 2  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de septiembre 2019 al 14 de octubre 2019 Según contrato firmado el 15 de Agosto de 2019.

description: HO21609;0;29; Pago No. 1  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Agosto 2019 al 14 de Septiembre 2019 Según contrato firmado el 15 de Agosto de 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA COMPRA DE PERIODICOS OFICINA DE GRACIAS A DIOS DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 22 DE OCTUBRE DE 2019.


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura No. 1110079473 por el servicio de mantenimiento de 50000 km del vehículo Kia Sportage con placa HAR5495 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SR. COMISIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-31 DE OCTUBRE DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


DANILO RODRIGUEZ VILLANUEVA

legalName: DANILO RODRIGUEZ VILLANUEVA

actividadObra: 23 - SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE TEPÍ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-055/MCAH/2018/2470 con resumen: SUPERVISIÓN DE DISEÑO Y OBRA PUENTE TEPÍ A FAVOR DE DANILO RODRIGUEZ VILLANUEVA Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-81-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-81-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-81-1-0

description: HO19636;0;29; Por pago complementario del No.14 correspondiente al informe post-construcción y final  tal y como está establecido en el Anexo B: Precio de los Servicios del Contrato de  Consultoría Individual para la Supervisión de la Construcción del Puente Tepí según contrato firmado el 11 de enero 2018.

description: HO19636;0;29; Por pago No.13  correspondiente al mes de Enero  2019  tal y como está establecido en el Anexo B: Precio de los Servicios del Contrato de  Consultoría Individual para la Supervisión de la Construcción del Puente Tepí según contrato firmado el 11 de enero 2018

description: HO19636;0;29; Por pago No.12  correspondiente al mes de diciembre  2018  tal y como está establecido en el Anexo B: Precio de los Servicios del Contrato de  Consultoría Individual para la Supervisión de la Construcción del Puente Tepí según contrato firmado el 11 de enero 2018.

description: HO19636;0;29; Por pago No.14 correspondiente al informe post-construcción y final  tal y como está establecido en el Anexo B: Precio de los Servicios del Contrato de  Consultoría Individual para la Supervisión de la Construcción del Puente Tepí según contrato firmado el 11 de enero 2018


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 22 DE OCTUBRE DE 2019.


title: OG-75;0;29; Reembolso por combustible a Director de Reasentamiento de INVEST-H en gira de trabajo realizada a la CEIBA  los dias 04 al 07 de Septiembre 2019.

MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

legalName: MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO


title: PAGO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE INFORME ANUAL 2019 DE 125 HOJAS.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: OG-22;0;34; Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en giras realizadas del 19 al 23 de agosto y del 03 al 05 de septiembre del 2019 a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula.

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

proyecto: 12 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 10240.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: OG-88;0;34; Pago por reembolso de gasto de peaje utilizado en giras realizadas del 19 al 23 de agosto y del 03 al 05 de septiembre del 2019 a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-15/11/2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00038664 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9441.

TECNICARS EXPRESS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA FTE A PUPUSAS MIRAFLORES CONTIGUO A GASOLINERA UNO FLORENCIA

legalName: TECNICARS EXPRESS S DE RL DE CV


title: OG-75;0;44; Reembolso por Combustible a Coordinador de Proyectos del BCIE en gira realizada a Aramecina Valle los dia 11 al 13 de Septiembre 2019 segun factura No. 006-002-01-00151870

EDGARDO ARMANDO MARTINEZ PALACIOS

legalName: EDGARDO ARMANDO MARTINEZ PALACIOS

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO BCIE 2116


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-31 DE OCTUBRE DE 2019.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE TELEFONO SAMSUNG GALAXY S9 PLUS COLOR NEGRO PARA SER ASIGNADO AL SR. COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-008-01-00015169 por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de septiembre de 2019.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE A 01 DE NOVIEMBRE DE 2019.

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-001-00025730 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO DE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


title: OG;0;20; Pago por documentacion del Programa Umbral para evento de cierre por el valor de $ 6198.58 pago por evento Programa Umbral documental para TV por el valor de $. 5320.85 y pago por evento cierre del Programa Umbral por el valor de $. 14696.62

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00179442 000-001-01-00179444 y 000-001-01-00170799 que corresponden al mes de septiembre de 2019.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: OG-;0;20; Pago  20%  del cintrato por servicios de  auditoría financiera del Programa Umbral  del periodo 01 de enero al 31 de Diciembre 2018:

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

type: OFI


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-045/MCAH/2017/2470 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CA-3 TRAMO 3 LOTE A ; CHOLUTECA- DESVIO A SAN BERNARDO (ESTACIÓN 20+055) A FAVOR DE ETERNA S.A

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 17 - REHABILITACIÓN CA- 3 TRAMO 3: CHOLUTECA-GUASAULE

rationale: HOB1424;0;29; Devolución del 100% de la Retención por Calidad de Obra de acuerdo a lo establecido en las condiciones especiales del contrato Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A: Choluteca - Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00025730 ENVIO DE CORRESPONDENCIA AGOSTO DE 2019.

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


title: OG-19;0;29; Por cancelación de la factura # 6966095 por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H /MCA-Honduras durante el periodo del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00025730 ENVIO DE CORRESPONDENCIA AGOSTO DE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00170796 y 000-001-01-00179434 que corresponden al mes de septiembre de 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: OG;0;20; por Pago No. 3  por servicios de Digitalización e indexado de Documentos del Programa Umbral según contrato firmado.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-001-00025730 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO DE 2019.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-001-00025730 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO DE 2019.


actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES


title: OG-22;00;29; Pago por cancelación de las facturas: 0000030100106148	0000050100089886	0000030100106075	0000030100106184 0000090100090776	0000090100090803	0000050100090127	0000050100090209 0000070100091159	0000090100091141	0000030100106739	0000070100091406 0000030100107035	0000070100091641	0000050100090644	0000090100091531 0000070100091869	0000050100090694	0000050100090700	0000030100107455 0000070100092044	0000050100090933	0000030100107398	0000030100107257 0000030100107590	0000030100107620 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de septiembre de 2019.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-70;0;29; Pago por mantenimiento y reparación de 195000  Km. Para vehiculo Mitsubishi con placa No. HAP1281 de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1


title: OG-75;0;29; Reembolso por Combustible a Coordinador de Proyecto BID de INVEST-H en gira realizada a San Pedro Sula los dias 10 y 11 de Octubre 2019 reunion con pobladores de la comunidad del Playon Carretera CA-5 Rehabilitacion y Mejoramiento Lote B visita del especialista sectorial del BID a 2do anillo periferico de SPS  y Tramo La Barca- Pimienta segun Factura No. 002-01-00927691.

WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

legalName: WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-108/MCAH/2470/2019 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL AUDITORIA FINANCIERA DE LOS PRÉSTAMOS BID 2470-1 Y BID 2470-2 A FAVOR DE KPMG

KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

ue: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO BID 2470/BL-HO-2

actividadObra: 16 - AUDITORÍA FINANCIERA BID 2470/BL-HO-2

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-849-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-849-1-0

description: HO18682;0;29; Pago Parcial ½ de la Factura No. 000-001-01-00002724 y pago total de Factura No. 000-001-01-00002725    pago correspondiente a Honorarios profesionales por servicios  de auditoría  revisión de los estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 corresponde al 25% Revisión  del informe sobre visita preliminar incluyendo el plan de Auditoria  de Préstamo BID 2470/BL-HO-1 y BID 2470/BL-HO-2 fechado el 28 de noviembre de 2016 clausula 7.1 numeral 1 y clausula 6.1 de la modificación No.1 al contrato de servicios de auditoria externa de fecha 7 de junio2017


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-012-A/2019/ 3815 con resumen: Revisión y Actualizacion del Diseño de las obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo I Tegucigalpa - Zamorano (0+000-32+300); Tramo II Zamorano- Neteapa (32+300-62+6009 Y Tramo III; Neteapa- Danli (62+900-91+796) y la Supervición de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III Neteapa Danli. A Favor de AC&A

AC&A S. A.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CALZADA MARTINICA NO. 115 TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AC&A S. A.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 13 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE ORIENTE, CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLÍ, FASE I: TRAMO NETEAPA-DANLÍ

actividadObra: 2 - Supervisión de Construcción Tramo III: Neteapa-Danlí

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-15 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-11 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-855-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-855-1-0

description: HO21595;0;33; Pago No.1 correspondiente al producto No.1  (Porcion Dolares) Informe Inicial  de la Etapa II del contrato numeral 2 Objetivo General y Específicos de la Consultoría sub numeral 2.1 Objetivo General 3.2 Alcance y Organización de Etapas 3.4 Naturaleza de los Servicios y Numeral 5 Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables sub numeral 5.1 Informes y Documentos de los Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para la Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo 1: Tegucigalpa - Zamorano (0+000 - 32+300); Tramo 11: Zamorano - Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000 - 91+796) En El departamento de El Paraíso L=29.80 Km¿ suscrito el 20 de mayo del 2019 entre  INVEST - H y la empresa AC&A S.A.

description: HO21595;0;33; Pago No.1 correspondiente al Entregable No.1  (Porcion Dolares)Informe de Ejecución de Estudios Básicos y Estudios de Tráfico de los tamos I II y II y Estudios de Pavimento de tramo III de la Etapa I numeral 2 Objetivo General y Específicos de la Consultoría sub numeral 2.1 Objetivo General 3.2 Alcance y Organización de Etapas 3.4 Naturaleza de los Servicios y Numeral 5 Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables sub numeral 5.1 Informes y Documentos de los Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para la Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo 1: Tegucigalpa - Zamorano (0+000 - 32+300); Tramo 11: Zamorano - Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000 - 91+796) En El departamento de El Paraíso L=29.80 Km¿ suscrito el 20 de mayo del 2019 entre  INVEST - H y la empresa AC&A S.A.

description: HO21595;0;33; Pago No.2 correspondiente al producto No.2  (Porción dólares ) Informe Final y Informe Mensual 1 de la Etapa I y II del contrato numeral 2 Objetivo General y Específicos de la Consultoría sub numeral 2.1 Objetivo General 3.2 Alcance y Organización de Etapas 3.4 Naturaleza de los Servicios y Numeral 5 Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables sub numeral 5.1 Informes y Documentos de los Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para la Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo 1: Tegucigalpa - Zamorano (0+000 - 32+300); Tramo 11: Zamorano - Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000 - 91+796) En El departamento de El Paraíso L=29.80 Km¿ suscrito el 20 de mayo del 2019 entre  INVEST - H y la empresa AC&A S.A.

description: HO21595;0;33; Pago No.3 y 4 correspondiente al productos No.3 y 4  (Porción dólares) de la Etapa I y II del contrato numeral 2 Objetivo General y Específicos de la Consultoría sub numeral 2.1 Objetivo General 3.2 Alcance y Organización de Etapas 3.4 Naturaleza de los Servicios y Numeral 5 Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables sub numeral 5.1 Informes y Documentos de los Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para la Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo 1: Tegucigalpa - Zamorano (0+000 - 32+300); Tramo 11: Zamorano - Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000 - 91+796) En El departamento de El Paraíso L=29.80 Km¿ suscrito el 20 de mayo del 2019 entre  INVEST - H y la empresa AC&A S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-012-MCAH-2019/3815 con resumen: Revisión y Actualizacion del Diseño de las obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo I Tegucigalpa - Zamorano (0+000-32+300); Tramo II Zamorano- Neteapa (32+300-62+6009 Y Tramo III; Neteapa- Danli (62+900-91+796) y la Supervición de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo III Neteapa Danli. A Favor de AC&A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-854-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-854-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-854-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-854-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-854-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-854-1-0

description: HO21595;0;33; Pago No.1 correspondiente al Entregable No.1  (Porcion Lempiras)Informe de Ejecución de Estudios Básicos y Estudios de Tráfico de los tamos I II y II y Estudios de Pavimento de tramo III de la Etapa I numeral 2 Objetivo General y Específicos de la Consultoría sub numeral 2.1 Objetivo General 3.2 Alcance y Organización de Etapas 3.4 Naturaleza de los Servicios y Numeral 5 Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables sub numeral 5.1 Informes y Documentos de los Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para la Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo 1: Tegucigalpa - Zamorano (0+000 - 32+300); Tramo 11: Zamorano - Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000 - 91+796) En El departamento de El Paraíso L=29.80 Km¿ suscrito el 20 de mayo del 2019 entre  INVEST - H y la empresa AC&A S.A.

description: HO21595;0;33; Pago No.2 correspondiente al producto No.2  (Porción Lempiras) Informe Finaly Informe Mensual 1 de la Etapa I y II del contrato numeral 2 Objetivo General y Específicos de la Consultoría sub numeral 2.1 Objetivo General 3.2 Alcance y Organización de Etapas 3.4 Naturaleza de los Servicios y Numeral 5 Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables sub numeral 5.1 Informes y Documentos de los Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para la Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo 1: Tegucigalpa - Zamorano (0+000 - 32+300); Tramo 11: Zamorano - Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000 - 91+796) En El departamento de El Paraíso L=29.80 Km¿ suscrito el 20 de mayo del 2019 entre  INVEST - H y la empresa AC&A S.A.

description: HO21595;0;33; Pago No.1 correspondiente al producto No.1  (Porción Lempiras) Informe Inicial  de la Etapa II del contrato numeral 2 Objetivo General y Específicos de la Consultoría sub numeral 2.1 Objetivo General 3.2 Alcance y Organización de Etapas 3.4 Naturaleza de los Servicios y Numeral 5 Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables sub numeral 5.1 Informes y Documentos de los Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para la Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo 1: Tegucigalpa - Zamorano (0+000 - 32+300); Tramo 11: Zamorano - Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000 - 91+796) En El departamento de El Paraíso L=29.80 Km¿ suscrito el 20 de mayo del 2019 entre  INVEST - H y la empresa AC&A S.A.

description: HO21595;0;33; Pago No.3 y 4 correspondiente al productos No.3 y 4  (Porción Lempiras) de la Etapa II del contrato numeral 2 Objetivo General y Específicos de la Consultoría sub numeral 2.1 Objetivo General 3.2 Alcance y Organización de Etapas 3.4 Naturaleza de los Servicios y Numeral 5 Requisitos de Reporte y Cronograma de Entregables sub numeral 5.1 Informes y Documentos de los Términos de Referencia del Contrato de Servicios de Consultoría para la Revisión y Actualización del Diseño de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo 1: Tegucigalpa - Zamorano (0+000 - 32+300); Tramo 11: Zamorano - Neteapa (32 + 300 -62+000) Y Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000- 91+796) L = 91.80 Km y la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 111: Neteapa - Danlí (62+000 - 91+796) En El departamento de El Paraíso L=29.80 Km¿ suscrito el 20 de mayo del 2019 entre  INVEST - H y la empresa AC&A S.A.


title: OG-70;0;29; Por pago de las facturas proforma 611560484 y 611562782 por mantenimiento de 70000 km de vehículo Marca Nissan frontier Pickup 4x4 placa No. N11959 adquirido para la unidad de concesiones INSEP que ahora es utilizado por la Unidad de Genero de esta misma institución utilizado por la Vice Ministra Ana Julia Garcia del Préstamo BID 2470/BL-HO-1. Se compensa la estructura presupuestaria utilizada en el F-01# 851-01-01.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: OG-202;0;20; Regularizacion por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral  por el valor de $. 6709.14 correspondiente al mes de Septiembre 2019 y por Incentivos por el valor de $. 20127.42

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 7 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - GFP-Gestión Presupuestaria y de la Tesorería

type: PLANILLA


title: OG-75;0;29; Reembolso por combustible a Especialista Social de INVEST-H en gira realizada a Ceiba los 16 al 19 de Octubre 2019 segun Factura No. 000-003-01-00031740 por el valor de L. 500.00 y Factura No. 000-001-01-00101819 por el valor de L. 1000.00

DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA

legalName: DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA


title: OG-221;0;20; Regularizacion por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Umbral  por el valor de $. 3638.83 correspondiente al mes de Septiembre 2019 y por Incentivos por el valor de $. 10916.49

KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA


title: PPP-13;0;20; Regularizacion por Honorarios Profesionales a Coordinador Tecnico de Capacitacion sobre Alianza Publico Privadas del Programa Umbral  por el valor de $. 3840.00 correspondiente al mes de Septiembre 2019 y por Incentivos por el valor de $. 8394.67

RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES

legalName: RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES


title: OG-75;0;29; Reembolso por Combustible a Director de Reasentamiento en gira realizada a San Pedro Sula los dias 14 al 18 de Octubre 2019 segun Factura No. 000-002-01-00932019

MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

legalName: MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-013/MCA/2019/3815 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Elaboración de un Plan de Manejo de la Microcuenca Quebrada el Zapote a favor de Consorcio ESA Consultores - ASP Consultores

ESA CONSULTORES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN MIGUEL N 1359 BO. LA PLAZUELA TEG

legalName: ESA CONSULTORES S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO, LA BARCA-PIMIENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-862-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-862-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-862-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-862-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-862-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-862-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-862-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-862-1-0

description: HO21626;0;33; Por pago No. 1 (Metodología y Plan de Trabajo) que corresponde al 20% del Contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración del Plan de Manejo Microcuenca Quebrada El Zapote suscrito por INVEST-Honduras.

description: HO21626;0;33; Por pago No. 2 corresponde al entregable No. 2 corresponde al 20% del Contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración del Plan de Manejo Microcuenca Quebrada El Zapote suscrito por INVEST-Honduras.

description: HO21626;0;33; ¿	Pago No. 3 por el valor de $. 13828.20 correspondiente al 30% del Diagnostico socioeconómico evidencias del Desarrollo de talleres de socialización giras de campo borrador plan de manejo incluyendo los usuarios del camino a comunidades con autoridades Municipales del área de influencia a la microcuenca elaboración plan de manejo de micorcuenca Quebrada el Zapote  ¿	Pago No. 4 por el valor de $. 13828.20 correspondiente al 30% de la Estrategia de sostenibilidad y plan de manejo final del Proyecto elaboración plan de manejo de micorcuenca Quebrada el Zapote


title: OG-217;0;20; Regularizacion por Honorarios Profesionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Umbral  por el valor de $. 3411.43 correspondiente al mes de Septiembre 2019 y por Incentivos por el valor de $. 10234.29

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00198838 que corresponden al mes de octubre de 2019.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma 00185675 porr el servicio de mantenimiento de 177000 km del vehículo Mitsubishi con placa PYE2243 antes el MI 4659 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG-75;0;29; Reembolso por Combustible a Coordinador de Proyecto de la Unidad de Concesiones Siglo 21 de InvesT-H gira a Tegucigalpa los dias 11 y 12 de Enero 2019 aisitir a reunion de la Unidad de Cocesiones para atender asucntos de la Concesion Siglo XXI segun Factura No. 000-001-00117366 por el valor de L. 600.00 y Factura No. 031-001-01-01555469 por el valor de L. 600.10

ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

legalName: ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA


title: OG-88;0;29; Por cancelación de las facturas # 006-012-01-00013672 y  006-012-01-00013673  por la adqusición de repuestos (cilindros y unidad de tranferencia primario para Fotocopiadora) para copiadoras de la INVEST-Honduras.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: HOB1495;0;34; Pago No. 2 Contra entrega del 100% del Equipo para el CCM La Ceiba¿ según Contrato de Servicios de Suministros de Bienes y Servicios No.: B-BID-3771-40-2018  Adquisición de Equipo para brindar atención en el Módulo de Salud Sexual y Reproductiva para el Centro de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba¿ suscrito entre Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA) e INVESTH/MCA  facturas # 000-001-01-00094055 000-001-01-00094037 000-001-01-00094052 y 000-001-01-00094057.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 3 - ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES


title: OG-75;0;44; Reembolso por combustible a Coordinador de Proyecto del BCIE en gira realizada al Proyecto Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio ¿Goascoran Sección II El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II- Goascoran participación en el cabildo abierto en la comunidad de Aramecina para socializar la construcción del relleno sanitario de Aramecina  y buscar su aprobación por parte de la comunidad realizada el 24 de Agosto 2019 según Factura No. 000-007-01-00443151.

EDGARDO ARMANDO MARTINEZ PALACIOS

legalName: EDGARDO ARMANDO MARTINEZ PALACIOS


title: OG-65;0;34; Pago por publicación de anuncio de solicitud de licencia ambiental para viabilizar ambientalmente el proyecto Centro Ciudad Mujer Choluteca ubicado en la Ciudad de Choluteca en el diario El Heraldo el día 2 de julio del 2019 según factura # 000-002-01-00126160

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 12 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II

actividadObra: 5 - ENFOQUE DE GÉNERO


title: OC-028-2019;0;34; Pago por adquisición de electrodomésticos para el Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba según Proceso CP-BID-3771-01-2019 Orden de Compra No. 028-2019 y factura # 000-001-01-00000331.

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA


title: TP-0;0;44; Pago No. 5 correspondiente al periodo del 26 de Julio  al 15 de Agosto 2019 por el valor de $. 97845.49 Pago No. 6 correspondiente al periodo del 16 al 25 de Agosto 2019 por el valor de $. 24036.78  De acuerdo a lo establecido en la Cláusula CEC 6.2 contrato No. CF-BCIE-2098-72-2018 servicios de Consultoría para la supervisión ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2ª) suscrito el 26 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN TRAMO LA MERCEDES -EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma 1700136971 por el servicio de mantenimiento de 40000 km del vehículo Toyota S/P de la Unidad de Genero de INSEP asignado a la ministra Ana Julia Garcia.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: OC-021-2019;0;34; Pago por adquisición de equipo informático para el Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba según Proceso CP-BID-3771-02-2019 Orden de Compra No. 021-2019 y factura # 000-001-01-00002574.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-008-01-00015509 por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de octubre de 2019.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00198831 y 000-001-01-00198833 que corresponden al mes de octubre de 2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: OG-19;0;29; Por cancelación de la factura # 7213427 por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H /MCA-Honduras durante el periodo del 04 de octubre al 03 de noviembre de 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-890-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-890-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-096/MCAH/2470/2018 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS PARA LA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES.A FAVOR DE TANIA MELISSA MEJIA FORTIN

TANIA MELISSA MEJIA FORTIN

legalName: TANIA MELISSA MEJIA FORTIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-89-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-89-1-0

description: HO20564;0;29; Pago No. 12  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Julio 2019 al 14 de Agosto 2019.

description: HO20564;0;29; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Junio 2019 al 14 de Julio 2019

description: HO20564;0;29; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de mayo 2019 al 14 de junio 2019.

description: HO20564;0;29; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Abril 2019 al 14 de Mayo 2019.

description: HO20564;0;29; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Marzo 2019 al 14 de Abril 2019.

description: HO20564;0;29; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Febrero al 14 de  Marzo 2019.

description: HO20564;0;29; : Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Enero 2019 al 14 de Febrero 2019

description: HO20564;0;29; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría como Administradora de Contratos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la MCA-Honduras corresponde al periodo del 15 de Diciembre 2018 al 14 de Enero 2019.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DEL PROYECTO DE CONTRUCCION DE SEDE DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 10 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO


actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADOO A AL DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: OG-88;0;44; Por cancelación de la factura # 001-001-01-00022930 por mantenimiento y renovación del servicio de monitoreo vía GPS para nueve (9) vehículos de la INVEST-Honduras.

MOTORLINK, S.A.

streetAddress: COL. MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, CONTIGUO A COMERCIAL ULTRAMOTOR

legalName: MOTORLINK, S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO BCIE 2116


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00066753 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12125

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES


title: OC-19;0;34; Pago por adquisición de 4 Podiums para los Centros Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba según Proceso CP-BID-3771-01-2019 Orden de Compra No. 019-2019 y factura # 000-001-01-00021199.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO DE 30 COFFEE BREAK Y 30 ALMUERZOS PARA PRESENTACION INICIATIVA CIUDADANA PARA LA CREACION DE MECANISMO DE SUPERVISION DE LA CONVENCION DE N.U. PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 04/12/2019.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADOO A AL DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: TP-0;0; Pago por la Estimación No. 5 Correspondiente al periodo del 26 Agosto  al 20 de Septiembre 2019 de acuerdo a lo establecido en la sub Clausula 13.5 de las condiciones especiales del Contrato ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A) suscrito el 29 de Noviembre de 2018 Modificación de contrato No. 1 firmada el 15 de Agosto 2019 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN BCIE 2205


title: TP-0;0;44; Pago No. 7 correspondiente al periodo del 26 de Agosto al 20 de Septiembre 2019 de acuerdo a lo establecido en la Cláusula CEC 6.2 contrato No. CF-BCIE-2098-72-2018 servicios de Consultoría para la supervisión ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2ª) suscrito el 26 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.


title: PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DEL PROYECTO DE CONTRUCCION DE SEDE DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00027853 ENVIO DE CORRESPONDENCIA OCTUBRE DE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: OG-22;00;29; Pago por cancelación de las facturas: 0000050100091348	0000090100091990	0000090100092141	0000090100092134 0000090100092189	0000090100092305	0000030100108309	0000030100108365 0000090100092277	0000090100092424	0000070100093084	0000030100108614 0000030100108745	0000030100108787	0000070100093310	0000030100108945 0000050100091973	0000030100109216	0000030100109226	0000050100092179 0000050100092271	0000030100109280	0000090100092866	0000070100093762 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de noviembre de 2019.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00027853 ENVIO DE CORRESPONDENCIA OCTUBRE DE 2019.


title: OG-70;0;29; Pago por mantenimiento y reparación de 215000 Km. Para vehículo Mitsubishi con placa No. HAP1282 de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H).

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00027853 ENVIO DE CORRESPONDENCIA OCTUBRE DE 2019.


KEILA GIOVANNA ALAS FAJARDO

legalName: KEILA GIOVANNA ALAS FAJARDO

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-082/MCAH/2470/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES E INVERSIÓN ESTRATEGICA DE HONDURAS Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-91-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-91-1-0

description: HO20508;0;29; Por pago No. 13 del Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) Corresponde a 17 días durante el periodo del 01 al 17 de Junio de 2019.

description: HO20508;0;29; Por pago No. 12 del Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) durante el periodo del mes de mayo de 2019.

description: HO20508;0;29; Por pago No. 8 del Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) durante el periodo del mes de enero de 2018.

description: HO20508;0;29; Por pago No. 11 del Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) durante el periodo del mes de Marzo de 2019.

description: HO20508;0;29; Por pago No. 10 del Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) durante el periodo del mes de marzo de 2019

description: HO20508;0;29; Por pago No. 9 del Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) durante el periodo del mes de Febrero de 2019


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2019.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2019.

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: HO18192;0;29; Precompromiso a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras

JESSICA MARIA ROJAS VENEGAS

legalName: JESSICA MARIA ROJAS VENEGAS

rationale: HO18192;0;29;  Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones  de INVEST-Honduras Corresponde al mes de diciebre 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-9-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-9-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-9-1-0

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Agosto 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras corresponde al mes de Julio 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones  de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Junio 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras corresponde al mes de Mayo 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Marzo 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Febrero 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Enero 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de INVEST-HONDURAS Corresponde al mes de Septiembre 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras corresponde al mes de Abril 2019.

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras corresponde al mes de junio 2019. SE REVERSA PARA ACTUALIZAR FACTOR DE CAMBIO

description: HO18192;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de INVEST-HONDURAS Corresponde al mes de octubre 2019.

description: HO18192;0;29;  Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones  de INVEST-Honduras Corresponde al mes de Noviembre 2019.


title: OC-013;0;29; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000792 implementación de la Solución de Respaldo de equipo: 1 barracuda Backup Server 390  1 Barracuda Backup Server 390 3 year Unlimited Cloud Storage  1 Barracuda Backup Server 390 3 year EU  1 Barracuda Backup Server 390 3 year IR  1 Implementacion  1 Soporte 7x24-3 años  Equipo que será destinado para uso de INVEST-Honduras

SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS 2da TORRE NIVEL 6 OFICINA 10607

legalName: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00027853 ENVIO DE CORRESPONDENCIA OCTUBRE DE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES 16 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: TP;0;44; Pago Parcial ½  por la Suma ordenada en la Determinación de fecha 16 de noviembre de 2019  que se adjunta la cual fue emitida por DECISIÓN DEL MIEMBRO ÚNICO DEL DISPUTE ADJUDICATION BOARD (DAB) del Contrato de Servicios de Construcción CONVENIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (LLAVE EN MANO) PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGÍSTICO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN SECCIÓN II EL QUEBRACHAL - PUENTE SAN JUAN II Y SECCIÓN III PUENTE SAN JUAN II- GOASCORÁN en la Desavenencia No. 1 Costos Por Mayor Permanencia Por disponibilidad de Presupuesto este pago se realiza en dos partes:  Pago ½                            $. 2800000.00    Pagado con F-01 No. 908-01-01 Pago 2/2                                  639872.74    Pendiente de Pago Total Estimación             $. 3439872.74

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRES 2 PISO 10 OFICINA 21013 BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A

legalName: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-052/MCAH/2470/2017 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN INFORMATICA DE LA UNIDAD EJECUTIVA DE CONSECIONES DE INSEP AFAVOR DE ERICK FERNANDO MEDINA MADRID

ERICK FERNANDO MEDINA MADRID

legalName: ERICK FERNANDO MEDINA MADRID

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-90-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-90-1-0

description: HO19429;0;29; Pago No. 12  por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de Septiembre al 09 de Octubre 2018  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: C-052/MCAH/2470/2017;0;29; Pago No.  11 por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de Agosto  al 09 de Septiembre 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HOB;0;29; Pago No.  10 por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de Julio  al 09 de Agosto 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No.  9 por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de Junio al 09 de Julio 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No.  2 por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de mayo de al 09 de junio de 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No.  6 por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de Marzo 2019 al 09 de Abril 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No.  7 por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de abril de 2019 al 09 de mayo de 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No.  5 por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de Febrero al 09 de Marzo 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No.  4 por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de Enero 2019 al 09 de Febrero 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1

description: HO19429;0;29; Pago No. 3  por el valor de $. 2500.00 correspondiente al periodo del 10 de Diciembre 2018 al 09 de Enero 2019  por Honorarios Profesionales por servicio de consultoría individual  como Especialista en Informática de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 10 de octubre 2018 con cargo al del Préstamo BID 2470/BL-HO-1