title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 791.20 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 VENTILADOR DE METAL PARA USO EN LA REGIONAL DANLI.


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3730.09 CONCEPTO DE REPARACION DE VENTANAS DE CELOSIAS DEL ARCHIVO GENERAL INA .

currency: HNL

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

scheme: HN-RTN

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE SYCOM SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 3660.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 RAUTER INALAMBRICO  DOBLE BANDA Y UN 1 TECLADO INALAMBRICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO .

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

SYCOM SA DE CV

faxNumber: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PARA MANEJO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2019 A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 11760.79

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 22900-Otros Alquileres

type: MEMORA


ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

legalName: ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCIÓN POR BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288722 PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE ANGEL SAID RUIZ VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR AGUA BLANCA SUR  EL PROGRESO  YORO DEL 24 AL 28 JUNIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2017-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL SAID RUIZ VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR OTROS COSTOS Y ACCESORIOS DE RED  DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR AGUA BLANCA SUR  EL PROGRESO YORO DEL 24 AL 28 JUNIO DEL 2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 1412.50 CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMENTO REGIONAL COMAYAGUA .

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN DP-008-2019  PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 3029.00 CONCEPTO CONSUMO AGUA POTABLE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 REGIONAL COMAYAGUA .


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 100.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LAZO REGIONAL COMAYAGUA .

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 2530.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 127 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN  REGIONAL COMAYAGUA CORRESPONDIENTE  MESES ABRIL Y MAYO DEL 2019 .

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 350.00 CONCEPTO DE COMPRA DE UN GALON DE ACEITE PARA VEHICULOS REGISTROS NOS 10 Y 12 REGIONAL COPAN .

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1446.77 CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE FACTURA CON FECHA DE CORTE 07/06/2019. PLANILLA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL INA .

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLZO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 3824.54 CONCEPTO DE FIANZA DEL 30/05/2019 AL 30/05/2020 SECTORIAL EL PROGRESO  YORO .

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5635.00 CONCEPTO DE COMPRA  1 TARJETA MADRE PARA CPU DELL  PARA USO  EN LA REGIONAL CHOLUTECA  .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGOA FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 118543.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 9 AIRES ACONDICIONADOS QUE SERAN UTILIZADOS OFICINAS REGIONALES ZONA NORTE  DANLI OLANCHO REGIONAL OCCIDENTE  SECRETARIA GENERAL Y REGISTRO AGRARIO OFICINA CENTRAL INA  .

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE  VENTAS 15% POR L. 7768.02  SEGUN COMPRAS DE 43 SILLA SECRETARIALES Y 5 SILLAS DE ESPERA EL VALOR NETO DE L. 51786.82 SERA PAGADO MEDIANTE DEVENGADO 1614

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR TRABAJO REALIZADO DEL SEÑOR EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS POR PROGRAMACION PARA LA OPTIMIZACION AL SISTEMA INFORMATICO DE RASTREO Y LOCALIZACION DE EXPEDIENTES; EL VALOR NETO SE PAGARA MEDIANTE DEVENGADO D-1083 DEL AÑO 2019

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  CLARO  LA CANTIDAD DE L. 2423.96 CONCEPTO DE LINEA TELEFONICA DEL SR. RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE CORTE 12/06/2019..

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER TREJO  LA CANTIDAD DE L. 3450.00 CONCEPTO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO .

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE IMRESORA Y FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE  DEL 07 DE MAYO AL 07 JUNIO DEL 2019. SEGUN REQUISICION NO. 726.

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EL GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 017 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS EN GIRA DE 8.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 06-14 DE FEBRERO 2019 POR L- 1200.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 288372 DE FECHA 08-03-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-204-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER TREJO  LA CANTIDAD DE L. 5175.00 CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO .


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 11936.34


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 75000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE JUNIO OFICINA CENTRAL INA .

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER  TREJO  LA CANTIDAD DE L. 4025.00 CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA DIVICION DE RECURSOS HUMANOS .


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1100.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET MES MAYO DEL 2019  SECTORIAL YORO YORO

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20700.00 CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL COPAN  MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN REQUISICIONN NO. 737.

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 1592.50 POR PAGO DE DE FIANZA CON POLIZA NO. ZC-FF-76965. DESDE EL 31/01/2019 AL 31/01/2020.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

type: REC


title: GASTOS DE TRANSPORTES EN VALE DE VIATICO 016 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES  EN GIRA DE 8.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 06-14 DE FEBRERO 2019

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 5000.00 CONCEPTO DE RECREOVIA EL DIA SABADO 29 DE JUNIO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE MARAITA F.M .

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


ue: 10 - CEIBA

rationale: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ARROYO POR LPS. 680.00 A 34.00 C/UNO PARA LOS MESES DE JUNIO  JULIO Y AGOSTO DEL 2019


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION # -111 - 2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE CALCULADORA MANUAL TAMAÑO MEDIANA PARA LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE DANLI L.379.50

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION # -111 -2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE CALCULADORA MANUAL TAMAÑO MEDIANA PARA LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE DANLI L.379.50 SEGUN FACTURA 001-01-0017845


title: PAAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 2000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CORTES DEL 01 AL 04 JULIO DEL 2019.

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 1100.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CORTES DEL 01 AL 04 JULIO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE INGRESO 288755 DE FECHA 24 DE JULIO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2090-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO  SECTORIAL TELA  LA CANTIDAD DE L. 800 CONCEPTO DE 2 CHAPEAS DE SOLAR  CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO  JULIO DEL 2019.

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 360.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CAJA DE LAPIZ TINTA NEGRO PARA USO DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISO POR COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO A CASH BUSINESS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION # 683 POR VALOR DE L. 118.70.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 181.70 POR COMPRA DE 1 MOUSE INALAMBRICO PAR USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA LIC. BESSY OSORIO  SEGUN REQUISICION NO. 683.


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION # - 110 - 2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE CALCULADORA MANUAL TAMAÑO MEDIANA PARA LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE DANLI L.379.50

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION # - 110 -2019 A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE CALCULADORA MANUAL TAMAÑO MEDIANA PARA LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE DANLI L.379.50 SEGUN FACTURA 001-01-0017844


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2033.20 POR COMPRA DE 3 TELAS METALICAS COMPLETAS Y 1 VIDRIO DE 3/16 CLARO PARA SER UTLIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 701.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 3032.00

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION DE  BIENES N.-747 A FAVOR DE JETSTEROP POR LPS.1718.35.CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA .SHARP.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V  LA CANTIDAD DE L 1718.35 POR COMPRA DE 1 TONER SHARP PARA SER UTILIZADO EN FOCOPIADORA ASIGNADA REGIONAL CEIBA  SEGUN REQUISICION NO. 747.


title: PAGO POR COMPRA DE UN BUSTER DE FRENOS HILUX 2.8 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS BLASSING (MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA) SEGUN FACTURA 002-01-0004442 POR LA CANTIDAD DE L.1725.00

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L.1840.00 CONCEPTO DE 5 VIDRIOS 3/16  8 OPERADORES Y 2 MALLAS COMPLETAS  PARA SER UTILIZADAS EN SECRETARIA GENERAL .


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTO Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L.7452.00 POR COMPRA DE PRENSA DISCO DE CLOUCHT UNA BALINERA DE COLLARIN PARA USO VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 110 ASIGNADO REGIONAL COPAN

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA POR LPS.10925.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-140 A FAVOR DE TALLER TREJO. POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A DIVICION DE RECURSOS HUMANOS .

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO PARCIAL  POR LPS.3.520.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES  N.-555 POR VALOR TOTAL  DE . LPS.5.520.00 A FAVOR DE TALLER TREJO.

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: COMPLEMENTO DE  LPS.2.000.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES  N.-555 POR VALOR TOTAL  DE . LPS.5.520.00 A FAVOR DE TALLER TREJO.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  AUTO REPUESTOS BLESSING  LA CANTIDAD DE L. 3795.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA REGISTRO NO. 502. ASIGNADO SECTORIAL YORO.


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P3015 A CASH BUSINESS POR LPS. 3191.25 CON REQ # 738

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3191.25 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO. 738.


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 4035.78 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG PARA SER UTILIZADOS REGIONAL OLANCHO SEGUN REQUISICION NO. 752.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 4035.78 POR COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG PARA PARA SER UTILIZADOS  EN LA REGIONAL OLANCHO SEGUN REQUISICION NO. 752 .


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 1 BOMBA DE 1 HP MARCA TRUPER PARA SUBIR AGUA AL TANQUE DE LA OFICINA SECTORIAL DE INA TELA POR LPS 2185.00 SEGUN DP-247-2019 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE ( 1 ) BUSTER PARA FRENOS V-04 PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO #-004 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI L.1725.00 SEGUN FACTURA 002-01-0004441


title: PAGO  A AUTOREPUESTOS BLESSING POR LA COMPRA DE BATERIA V-46 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #-46 Y PLACA 10113 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.3795.00 SEGUN FATURA 002-01-0004456


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A. LA CANTIDAD DE L. 19665.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CAJAS DE REGLETA PVC DE 1 PULGADA  2 CAJAS DE REGLETA PVC 1/2 PULGADA PAR SER UTILIZADO EN ESTRUCTURA DE RED EN LA INSTITUCION INA

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 2622.00 POR COMPRA DE 4 AMPRTIGUADORES DOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 105 ASIGNADO SAN PEDRO SULA .


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO LA CANTIDAD DE L. 215.69 CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MES JUNIO DEL 2019 REGIONAL CEIBA .

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  REGIONAL  COPAN  LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET MES JULIO  DEL 2019.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO  SECTORIAL TELA  LA CANTIDAD DE L. 900.00 CONCEPTO DE FOCOPIAS E IMPRESIONES CON FECHA 03/07/2019.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE YARDA EN LA SECTORIA DE YORO SEGUN DP-254-2019 A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMIMISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-241-2019 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS (GASOLINERA UNO COMAYAGUA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA LA CUAL SE REALIZARA EL DIA 06 DE JULIO  EN EL CENTRO BASICO 03 DE COTUBRE EN LA ALDEA SANTA ROSA A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA LA CUAL SE REALIZARA EL DIA 06 DE JULIO  EN EL CENTRO BASICO 03 DE OCTUBRE EN LA ALDEA SANTA ROSA A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SEGUN ORDEN DE INGRESO 288763 DE FECHA 25-07-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2144-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN DP-243-2019 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) DE LA REGIONAL DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DANLI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FECHA 13 DE JUNIO EN ADELANTE A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN DP-238-2019 A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 2 TONER HP-90A A SISTEMAS C&C POR LPS. 6955.20 PARA LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN REQ # 770.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO PARA COMPRA DE 2 TONER HP-90A A SISTEMAS C&C S.A.  POR LPS. 6955.20 PARA SER UTILIZADAS EN  LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN REQ # 770. Y FACTURA 001-01-0005296


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PUMATOCOA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2019 REGIONAL DEL AGUAN SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 00485

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA TALLER TREJO   LA CANTIDAD DE L. 6900.00 CONCEPTO DE REVISION Y MATENIMIENTO DE 2 AIRES ACINDICIONADOS EN LA UNIDAD LOCAL  DE BIENES NACIONALES .

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ  CASA REREMA  LA CANTIDAD DE L. 7475.00 CONCEPTO DE RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ DE HUELLA  USADO EN LA REGIONAL COPAN  .

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 1500.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 LUGAR A VISITAR GUAIMACA F.M DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019.

KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA

legalName: KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CANDADOS GRANDES A INDUFESA POR LPS. 890.01 PARA LA UNIDAD LOCAL DE 3 ADMINISTRACION DE BIENES CON REQ # 90.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 12 JULIO DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288749 DE FECHA 23 DE JULIO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2170-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR  COMPRA DE 20 BOTELLONES  DE AGUA PURIFICADA  PARA LA SECTORIAL DE TELA  A L.34 C/UNO POR LPS. 680.00 A UTILIZARSE EN LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO 2019

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L. 1500.00 CONCEPTO DE OTROS COSTOS POR COMPRA DE ALGO IMPREVISTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PEAJE DE GIRA DE 4.5 DIAS A SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE INGRESO 288749 DE FECHA 23-07-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2171-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER TREJO  LA CANTIDAD DE L. 13225.00 POR DESMONTAJE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 782.


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #-786 - 2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE DOS TONER HP 55A PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA L.6345.70

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L.6345.70 POR COMPRA DE DOS TONER HP 55A PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA. SEGUN REQUISICION NO. 786.


JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CEIBA  EL PROGRESO  YORO DEL 08 AL 12 JULIO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE INGRESO 288756 DEL 24 DE JULIO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2191-1-0


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-258-2019A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN DP-259-2019 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


description: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-258-2019A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO


title: COMPLEMENTO DE PAGO  DE GASTOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-258-2019A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER TREJO  LA CANTIDAD DE L. 14375.00 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 508

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAL LA SECTORIAL DE GRACIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA 001-01-000306 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ANGEL SAID RUIZ VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA-COLON DEL 15 AL 19 JULIO DEL 2019.

ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

legalName: ANGEL SAID RUIZ VALLADARES


title: PAGO DE LIQUIDACION SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 0.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI EL 24 JUNIO DEL 2019.

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: COMPROMISO  POR LPS.6345.70 A FAVOR DE CASH BUSSINES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 500-1-1-0692-2019  COMPRA DE 2 TONER  HP

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6345.70 POR COMPRA DE 2 TONER HP PARA SER UTILIZADO REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 632.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER TREJO LA CANTIDAD DE L. 19090.00 POR REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS EN DIVICION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 468.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA TALLER TREJO LA CANTIDAD DE L. 4025.00 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA SECCION DE AGRONOMIA SERVICIOS  LEGALES   SEGUN REQUISICION NO. 615.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER TREJO  LA CANTIDAD DE L. 9775.00 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 643


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIETE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE 6 CINTAS EPSON LPS.3042.56 SEGUN REQUISICION DE BIENE SN.-801 A FAVOR DE ACOSA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD  DE L. 3042.56 PO COMPRA DE 6 CINTAS EPSON  PARA IMPRESORA MATRICIAL  PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 801.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA TALLER TREJO LA CANTIDAD DE L.10925.00 POR REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO EN TRANSPORTE  SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 808


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 4896.00 POR COMPRA DE 48 INSECTICIDAS PAR SER UTILIZADOS VARIAS OFICINAS INA SEGUN REQUISICION NO. 494

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO POR LPS.138862.50 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-524 A FAVOR DE LA CASA DEL INGENIERO.POR COMPRA DE 23 BATERIAS COLECTORAS PMS

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.


title: COMPROMISO  POR LPS.782.61 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-811 A FAVOR DE PACASA. COMPRA DE 1 ROLLO DE PAPEL KRAFT .

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 782.61 POR  1 ROLLO DE PAPEL KRAFT PAR SER UTILIZADO SECTORIAL SECA SEGUN REQUISICION NO. 811


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS AMORTIGUADORES PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO # 42 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL AGUAN AMPARADO EN LA SOLICITUD DEL 02 DE JUNIO 2019.SEGUN DP-273-2019 A FAVOR DE SAIRA PAZ

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER  TREJO  LA CANTIDAD DE L. 4025.00 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL  DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO. 704.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER TREJO  LA CANTIDAD DE L. 9775.00 POR REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 627.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER  TREJO  LA CANTIDAD DE L. 16100.00 POR 1 DESMONTAJE  REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 697.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER TREJO  LA CANTIDAD DE 4140.00 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPARTAMENTO ATENCION DE PUEBLOS INDIGENAS AFRO HONDUREÑOS INA  SEGUN REQUISICION NO. 576


title: PAGO SEGUN REQUISICION # - 109 - 2019 A FAVOR DE  INDUFESA POR LA COMPRA DE ESCALERA DE 2 PATAS DE 10 PIES DE ALTURA PARA LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE DANLI L.2709.00

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  ALEMA INVERCIONES  LA CANTIDAD DE L. 15525.00 REPARACION DE 2 FOTOCOPIADORAS CANON Y SHARP PAR SER UTLIZADAS EN OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES INA SEGUN REQUISICION NO. 222.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO POR COMPRA DE 50 UPS A CASH BUSINESS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES REQUISICION # 766 POR EL VALOR DE L. 108417.98.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA  SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA  LA CANTIDAD DE L. 3000.00 CONCEPTO DE  ALQUILER MES JUNIO DEL 2019. SEGUNREQUISICION NO. 814.


title: PAGO SEGUN REQUISICION # -112 A FAVOR  DE INDUFESA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS BALASTROS TERMINALES PARA LAMPARAS Y CINTA AISLANTE L.3192.93


rationale: PRECOMPROMISO POR PAGO A BANASUPRO POR ELABORACION DE BONOSUPROS PARA ENTREGA EL DIA DE LA MADRE DEL 2019 UN TOTAL DE 146 BONOSUPROS POR UN VALOR TOTAL DE L. 52122.00 PREC. PARCIAL POR L. 51100.00.


rationale: PRECOMPROMISO POR PAGO A BANASUPRO POR ELABORACION DE BONOSUPROS PARA ENTREGA EL DIA DE LA MADRE DEL 2019 UN TOTAL DE 146 BONOSUPROS POR UN VALOR DE L.1022.00 TOTAL DE L. 52122.00.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 75000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA .

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE  DEL 07 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2019. OFICINA CENTRAL INA .

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ALEMA INVERSIONES LA CANTIDAD DE L. 18400.00 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE COPIADORA CANON ASIGNADA A REPRODUCCION SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 810.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 18400.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 5 BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN DE LA INSTITUCION INA SEGUN REQUISICION NO. 76.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 3680.00 POR COMPRA DE 4 ROTULAS SUPERIOES Y INFERIORES PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 107 ASIGNADO REGIONAL CEIBA SEGUN REQUISICION NO. 767.


rationale: REVERSION DE F01-2267 POR AUMENTO DE VALOR Y CAMBIO DE PROVEEDOR  COMPROMISO POR LPS.2967.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0696-2019 A FAVOR DE CASH BUSINESS. COMPRA DE 2 SUMADORAS DE 14 DIGITOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2267-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 3565.00 POR COMPRA DE 4 ESFERICAS SUPERIORES Y INFERIORES PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 47 ASIGNADO SECTORIAL YORO YORO SEGUN REQUISICION NO. 769.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA AUTO REPUESTOS BLESSING LA CANTIDAD DE L. 1725.00 POR COMPRA DE 1 BOOSTER DE FRENO PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 21ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 760

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 3910.00 POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 18 ASIGNADO SECTORIAL SECA SEGUN REQUISICION NO. 771.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION 077 A FAVOR DE INDUFESA POR L.-2201.93


title: PAGO POR FOTOCOPIAS DEL 21 DE JUNIO 2019 DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-275-2019

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. SEGUN DP-266-2019 DEL 08 DE JULIO 2019

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


SAMUEL ANTONIO SANCHEZ

legalName: SAMUEL ANTONIO SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SAMUEL ANTONIO SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A MOROCELI EL PARAISO DEL 16 AL 19 JULIO DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288802 DE FECHA 05-08-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2276-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 9966.92 POR COMPRA DE 1 CONTROL DE ACCESO 1 BATERIA7AH  1 LOTE DE MATERIALES Y SERVICIOS TECNICOS PARA USO EN LA ENTRADA DE DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 702.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE MAQUINA DETECTOR DE BILLETES A FAVOR DE URLA SEGUN REQUISICION # 739

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO SEGUN REQUISICION # - 100 - 2019 A FAVOR  DE SUPROS POR LA COMPRA DE TONER HP LASER JET 90 - A PARA SER UTILIZADA EN LAS SECCIONES DE TITULACION DE TERRASCATASTRO AGRARIO PROCURADURIA Y SECRETARIA L.3852.50

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.


title: PAGO POR CELEBRACION ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LA CANTIDAD LPS  24187.17

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20700.00 POR ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2019 REGIONAL COPAN SEGUN REQUISICION NO. 824

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 09-14 DE JUNIO DEL 2019 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ANDINO A PUERTO LEMPIRA  POR L. 437.23

MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

legalName: MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO REGISTRO 010 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-278-2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO PARA LA ELABORACION DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-279-2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR COMPRA DE TONER DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO POR UN VALOR DE LPS 3852.50 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQUISICION # 105

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 1070.00

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOLINERA UNO CENTRO YORO ) LA CANTIDAD DE L. 20000.00 CONCEPTO SUMINISTRO SE COMBUSTIBLE  CON FECHA DE INICIO 01-08-2019 SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 47 SECTORIAL YORO YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: DERVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 292118 POR PAGO DE COMPLEMENTO DEL F-01-1889 A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY LA CANTIDAD DE L. 30000.00 CONCEPTO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y MADERA PARA FORRAR Y ENCIELAR TECHOS DE OFICINAS NUEVAS DE TRANSPORTE INA  .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2306-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR  DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SOROGUARA F.M DEL 22 AL 26 JULIO DEL 2019.

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 5412.35 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN PEDRO SULA CON FECHA 15/07/2019 .

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 308.22 POR COMPRA DE 3 RASTRILLOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS REGIONAL DANLI .

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 4533.01 POR COMPRA 3 PUERTAS Y ACCESORIOS PARA PUERTAS PARA SER UTILIZDAS EN  REGIONAL COMAYAGUA  SEGUN REQUISICION NO. 759


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 24 AL 26 JULIO DEL 2019.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 100.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 24 AL 26 JULIO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE INGRESO 288789 DE FECHA 01-08-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2330-1-0


title: PAGO DE LIQUIDACION SALDO A FAVOR POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ LA CANTIDAD DE L. 4135.07 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA DEL 06 AL 09 JUNIO DEL 2019.

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 13636.57 POR COMPRA DE 1 CONTROL DE ACCESO 1 BATERIA 7AH  25 TARJETAS APROXIMIDAD  1 FUENTE DE PODER MAS UN LOTE DE MATERIALES DE SERVICIO TECNICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 765.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  LA CANTIDAD DE L. 4095.15 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO PERSONAL DE LIMPIEZA INA A NIVEL NACIONAL  SEGUN REQUISICION NO. 784.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER DELL OPTIPLEX 790 A FAVOR DE SUPROS PARA EL DEPARTAMENTO UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES REQUISICION # 115 POR EL VALOR DE L. 3105.00.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDADDE L. 1276.78 POR SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE FACTURA AL CORTE DEL 07/07/2019 PLANILLA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 844.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 19550.00 POR COMPRA DE 5 BATERIAS DE CARRO DE 120AMP. PARA USO DE LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 141  143  32  45 Y 16 ASIGNADOS OFICINA CENTRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 768.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A COPY MAX POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS PAPEL BOND FASTENERS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA 001-0-00035594

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 2348-0-0 - PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 26 JULIO DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2348-1-0

type: EXT

description: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 292102 DEL 14/08/2019 POR L. 1500.00 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ  POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 26 JULIO DEL 2019


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO OFICINA CENTRAL INA DEL 03 JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 791.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO POR FOTOCOPIAS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA 003-01-00005385 A FAVOR DE COPY MAX


title: PAGO A FAVOR ANA ZULEMA URMENETA  SECRETARIALES GABRIELA LA CANTIDAD DE L. 2183.00 POR FOTOCOPIAS LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019 SECTORIAL YORO

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: PAGO A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 21000.00 POR ALQUILER DONDE FUNIONA SECTORIAL YORO YORO CORRESPONDIENTE LOS MESE DE ENERO A JUNIO DEL 2019 .

title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3500.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA  SECTORIAL YORO YORO CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 1201

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2019 POR EL VALOR  DE L.3500.00

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 7000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL YORO  YORO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ

legalName: MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2367-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2367-4-0

description: REVERSION DE PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ PADILLA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2019 POR EL VALOR  DE L.3500.00


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 15562.95 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL INA CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. CLARO LA CANTIDAD DE L. 2421.26 POR CONSUMO SERVICIO DE LINEA DEL SR. RAMON ANTONIO LARA CON FECHA DE CORTE 12/07/2019 SEGUN REQUISICION NO. 848

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE L. 4500.00 POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS EN LA RGIONAL COMAYAGUA .

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN DP-293-2019 POR L. 214.00 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PAGO A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE COPAN EN GIRA DE DEUDA AGRARIA DEL 22-28 DE JULIO 2019 A ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE COBRO DE TITULOS DE PROPIEDAD SEGUN DP-288-2019

JUAN CARLOS SANTOS GALLARDO

legalName: JUAN CARLOS SANTOS GALLARDO


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8852.18 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL INA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 853


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN DP-293-2019 POR L.482.00 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 8860.00 POR SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE LOS MESES FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO Y JUNIO 2019 REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 1018

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V ( REGIONAL  CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L. 30000.00 CONCEPTO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL  SEGUN RECIBO NO. 030552  Y  DP-292-2019

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 7162.63 POR  COMPRA DE 100 BOTES DE AJAX EN POLVO GRANDE  MAS 200 ROLLOS DE BOLSAS PARA PAPELERA PARA SER UTILIZADOEN PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION NO. 784.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-784-2019 DE YIP SUPERMERCADOS POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL L.36300.90.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2399-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L. 8385.00 POR COMPRA DE 1 CHAPEADORA PARA SER UTILIZADA EN LIMPIEZA DE LA REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 780.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA REPUESTOS DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE COORPORACION FLORES POR UN VALOR DE LPS 5490.10 SEGUN REQ. # 20

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-24-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-24-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L.20177.00 POR COMPRA  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL Y REGIONALES POR EL PERSONAL DE ASEO INA SEGUN REQUISICION N° 784

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 31288.05 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION INA A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION NO. 784.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-834-2019 DE MULTISISTEMAS POR LA COMPRA DE RAUTER INALAMBRICO AC- DOBLE BANDA 1200 Mbps (300) Mbps FRECUENCIA 2.4 GHZ/900 Mbps FRE. 5.0 GHZ 4 PUERTOS L.2327.60.

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 25508.15 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION INA A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION NO. 784.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE ROBERT ORLANDO RAUDALES URRUTIA LA CANTIDAD DE L. 80000.00 POR SERVICIO DE VALUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  ( INA ) OFICINA CENTRAL  DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 602.

ROBERT ORLANDO RAUDALES URRUTIA

legalName: ROBERT ORLANDO RAUDALES URRUTIA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 Precompromiso :2405 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO A FAVOR DE HONDUMOTOR LA CANTIDAD DE L. 8694.00 POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO NO. 114 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 833.

name: MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, SALIDA CARRETERA A DANLI, FRENTE A LLANTICENTRO FERCO


title: PAGO A FAVOR DE A.G.M. S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2817.50 POR EMPASTADO DE 7 LIBROS COLUNNARES PARA USO EN SERVICIOS LEGALES OFICINA CENTRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 850

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 19 DE JULIO DEL 2019 REGIONAL COPAN SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 000191.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 343 A FAVO DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ EN GIRA DE 9.5 DIAS AL PROGRESO DEL 01-10 DE AGOSTO

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1800.00 POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD A PARTIR DEL 02 DE JULIO DEL 2019.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO PARA LA COMPRA DE (17)  ASIENTOS RECTIFICAR VALVULAS RECTIFICAR ACENTAR Y ARMAR CULATA PARA VEHICULO REG # 45 DE SERVICIUOS GENERALES POR LPS. 2801.40 A SERVICIOS GENERALES CON REQ # 832 A FAVOR DE HONDUMOTOR

legalName: MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA  SANTA BARBARA DEL 31 JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2019

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 5865.00 POR COMPRA DE ADAPTADOR DE VOLTAJE 100-240 Y 1 BATERIA RECARGABLE PAR SER UTLIZADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION NO. 854.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 341 A FAVOR  DE LUIS ALONSO MOREL  EN GIRA DE 9.5 DIAS AL PROGRESO DEL 01-10 DE AGOSTO LA CANTIDAD DE L. 800.00 CON ORDEN DE INGRESO NO. 292134 DE FECHA 23/08/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2436-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE CONTROL DE ACCESO EN EL CABLE REVISION GENERAL DE FUENTE BATERIA Y TRANSFORMADOR  PUSH DE SALIDA Y PRUEBA DE SISTEMA SEGUN FACTURA 004-01-01-002683 A FAVOR DE INTERSEG

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 10 DE JULIO DEL  2019 REGIONAL OLANCHO  SEGUN FACTURA PROFO. NO. 182.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION N°-784-2019 DE YIP SUPERMERCADOS POR LA COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL L.22829.80

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 22829.80 POR COMPRA DE 200 GALONES DE DESISFECTANTE GENIAL PARA SER UTILIZADO PERSONAL DE LIMPIEZA INA REGIONALES Y OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 784.


title: COMPROMISO  PARA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 15 W 40 POR LPS. 11948.50 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 1005

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 11948.50 POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 15 W40  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION INA SEGUN REQUISICION NO. 1005.


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  INVERCIONES  ALEMA  LA CANTIDAD DE L. 13570.00 POR REPARACION DE 2 IMPRESORAS HP ASIGNADAS A REGIONALES DANLI  CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 892.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  ALEMA INVERCIONES  LA CANTIDAD DE L. 1776.75 POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP ASIGNADA A SERVICIOS LEGALES .


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 886.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-313-2019 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEDEL MES DE AGSOTO 2019  DE LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-311-2019 A FAVOR DE RIGOBERTO PRADO MATHEU

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. SEGUN DP-314-2019


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA  LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA  LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 292123 DE FECHA 22-08-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2486-1-0


title: PAGO A FAVOR DE A.G.M. S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8533.00 POR COMPRA DE DE TALONARIOS EN PAPEL QUIMICO 60 PERMISO DE INASISTENCIA  50 TALONARIOS DE RELACION DE INGRESO  50 DE REQUISICIONES DE BIENES PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 896.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1580.01 POR COMPRA DE 12 TUBOS LED Y 2 LAMPARAS DE 32 WATTS PAR USO EN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION  SERVICIOS GENERALES

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1150.00 POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 12  REGIONAL COPAN .


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1250.00 POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 56 ASIGNADA REGIONAL COPAN .

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPROMISO POR LPS.14.134.65  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO PARCIAL POR LPS.14.134.65  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.SEGUN FATURA 001-01-0011499


title: COMPROMISO  POR LPS.5.115.20 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES 897.

rationale: PAGO PARCIAL  POR LPS.5.115.20 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES 897.SEGUN FACTURA 001-01-0011499


title: COMPROMISO POR LPS.1714.65  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.

rationale: PAGO PARCIAL POR LPS.1714.65  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.SEGUN FACTURA 001-01-0011499


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP SEGUN FACTURA 001-01-0008688 A FAVOR  DE DISTRIBUIDORA VALENCIA  ( WILMAN DANILO MORALES )  POR L. 1633.58

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  ALEMA INVERSIONES  LA CANTIDAD DE L. 6253.70 POR REPARACION DE IMPRESORA HP ASIGNADA SECTORIAL YORO SEGUN REQUISICION NO. 891.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MARVIN DONADIN BONILLA ROMERO LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR JUTICALPA  OLANCHIO DEL 09 AL 10 AGOSTO DEL 2019

MARVIN DONADIN BONILLA ROMERO

legalName: MARVIN DONADIN BONILLA ROMERO


MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 2507-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 40 FILTROS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN GENERAL A  AUTOREPUESTOS BLESSING POR LPS. 2 898.00 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 890


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 2898.00 POR COMPRA DE BANDAS PARA MANTENIMIENTO DE  VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 890

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 2508-0-0 - PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 18 BANDAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN GENERAL A AUTOREPUESTOS BLESSING POR LPS. 4071.00 PARA SERVICIOS GENERALES CON RE Q# 890


title: COMPROMISO POR LPS.1251.20 SEGUN  REQUISICION DE BIENES N.-897 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO POR  LPS.1251.20 SEGUN  REQUISICION DE BIENES N.-897 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.SEGUN FACTURA 001-01-0011499


title: GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 26 A FAVOR DE DARWIN RENAN RODRIGUEZ EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 10-12 DE FEBRERO 2019 CONFIDENCIAL

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: COMPROMISO POR LPS.14936.20 SEGUN REQUISCION DE BIENES N.-897 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.

rationale: PAGO PARCIAL  POR LPS.14936.20 SEGUN REQUISCION DE BIENES N.-897 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA. SEGUN FACTURA 001-01-0011499


title: COMPROMISO POR LPS.1028.10 SEGUN REQUISICION DE BIENES A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.

rationale: PAGO PARCIAL POR LPS.1028.10 SEGUN REQUISICION DE BIENES A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.SEGUN FACTURA 001-01-0011499


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-1014-2019 DE ACOSA POR LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON GPR-22 ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA L.845.15

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 845.15 POR COMPRA DE 1 TONER CANON PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN REQUISICION NO. 1014.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 172.78 POR COMPRA DE  4 CAJAS DE GRAPAS  PAR SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 1009.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 309.00 POR COMPRA DE 1 LLAVIN DE PUERTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECONVERCION EMPRESARIAL

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: COMPROMISO POR LPS.3102.75 A FAVOR DE PACASA  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-89

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIALES  POR LPS.3102.75 A FAVOR DE PACASA  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-89 Y FACTURA 001-01-00033782


title: COMPROMISO POR LPS.1667.50 A FAVOR DE DISPROA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PRO  LPS.1667.50 A FAVOR DE DISPROA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.


title: COMPROMISO POR LPS.2351.18 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897A FAVOR DE PACASA.

rationale: COMPLEMENTO DEL PAGO POR COMPRA DE MATERIALES  POR LPS. 2351.18  A FAVOR DE PACASA  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-89 Y FACTURA 001-01-00033782


title: COMPROMISO POR LPS.910.50 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897 A FAVOR DE PACASA..

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIALES  POR LPS. 910.50  A FAVOR DE PACASA  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-89 Y FACTURA 001-01-00033782


title: COMPROMISO POR LPS.724.50 SEGUN REQUISCION DE BIENES  N.-897 A FAVOR DE DISPROA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PRO  LPS.724.50 A FAVOR DE DISPROA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.


title: COMPROMISO POR LPS.1567.00 SEGUN REQUISCION DE BIENES N.-897 A FAVOR DE DISPROA.

rationale: COMPLEMENTO DEL PAGO  POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA POR  LPS.1567.00 A FAVOR DE DISPROA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.


title: COMPROMISO POR LPS.273.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897 A FAVOR DE DISPROA.

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA POR  LPS.273.00 A FAVOR DE DISPROA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ LA CANTIDAD DE L. 3400.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA NO. 51 ASIGNADA REGIONAL BAJO AGUAN .

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: TRANSFERENCIA AL SEÑOR OSCAR EDGARDO GUZMAN DE LA REGIONAL DE COPAN POR LPS. 775.00 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN DP-321-2019Y REQUISICION DE BINES 129-2019

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2019  SEGUN REQUISCION NO. 1020.

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 024 A FAVOR DE ALEXIS LOPEZ EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 11-14 DE FEBRERO 2019 A CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE INGRESO 285746 DE FECHA 01-03-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-253-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 5635.00 POR COMPRA DE 1 TARJETA MADRE  DELL OPTIPLEX ASIGNADO  EN EL CPU DE LA EMPLEADA DELMI RODAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION NO. 1021.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE A.G.M. S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5750.00 POR ELABORACION DE CARPETAS INSTITUCIONALES  PARA SER UTILIZADAS DIRECCION EJECUTIVA INA PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD SEGUN REQUISICION NO. 1007.

A.G.M. S. DE R.L.

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES LA CANTIDAD DE L.2000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2019

FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES

rationale: DEVOLUCION  DE BOLETA DE DEPOSITO EN  GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES POR GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2019 LA CANTIDAD DE L. 359.96 SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 292135 CON FECHA 23/08/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2546-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAS LA CANTIDAD L.1250.00 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO.10 ASIGNADO REGIONAL COPAN


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE L. 2376.20 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIONAL COMAYAGUA

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD L. 3680.00 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE CARRO PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 47 ASIGNADO  SECTORIAL YORO SEGUN REQUISICION NO. 893.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 2599.17 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTA CON VIGENCIA DEL 01/09/2019 AL 01/09/2020 SEGUN REQUISICION NO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE BALINERA DE CENTRO PARA VEHICULO NISSAN ASIGNADO A LA SECTORIAL DE YORO CON REGISTRO # 47 PLACA # 10114.SEGUN DP-333-2019

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE L. 535.00 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIONAL COMAYAGUA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE L. 1514.50 POR  AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2019 .


title: PAGO A FAVOR DE PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE L. 2392.00 POR COMPRA DE 61 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE JULIO DEL 2019  MAS MERIENDA EN CAPACITACION REGIONAL COMAYAGUA .


title: PAGO PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTO CON REGISTRO # 129 PLACA MN4298 ASIGNADA A LA SECTORIAL DE YORO POR EL VALOR L. 840.00. SEGUN DP-330-2019


title: PAGO POR COMPRA DE 2 PUERTAS DE 32 V Y 1 PUERTA DE 28  A FAVOR DE  INDUFESA POR LPS. 5145.01 SEGUN REQUISICION # 1015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-1033-2019 DE CASH BUSINES POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015 MODELO 55A ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI L.6345.70

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION #-1033-2019 DE CASH BUSINES POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015 MODELO 55A ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI L.6345.70 SEGUN FACTURA 001-01-0019181


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-1034- 2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE DOS TINTA PARA IMPRESORA LASER JET CE255A55A ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI L.6345.70

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION #-1034- 2019 A FAVOR  DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE DOS TINTA PARA IMPRESORA LASER JET CE255A55A ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI L.6345.70 SEGUN FACTURA 001-01-0019179


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 145.48 POR COMPRA DE  DE 10 POST-IT DE COLORES PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 1026.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TINTA DE LA DIVISION DE RECONVERSION POR LA CANTIDAD DE LPS. 1275.95 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQ. # 1032

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1275.95 POR COMPRA DE 3 TINTAS HP PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION NO. 1032.


title: PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY LA CANTIDAD DE L. 3400.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA Y OTROS GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2019 REGIONAL DANLI .

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ SERVICENTRO ESSO EL DORADO LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2019  REGIONAL DANLI SEGUN RECIBO NO. 36174.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO PARA  LA COMPRA DE CUATRO BALINERAS QUE FUERON COMPRADAS DE EMERGENCIA  PARA EL VEHICULO REG #5 DE LA OFICINA SECTORIAL DE TELA  POR LPS. 999.99 Y AUTORIZADOS POR LA ADMINISTRACION A FAVOR DEL SEÑOR ANGEL HOSTLIO CASTILLO CON NUMERO DE CUENTA #055-240-27971

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO PARA COMPRAR 14  PAQUETES DE SEÑALADORES PARA FIRMA Y PEGAMENTO EN BARRA UHU POR LPS. 554.30 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS CON REQ # 1026

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1277.86 POR SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE FACTURA CON FECHA DE CORTE 07 AGOSTO DEL 2019 PLANILLA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 1031.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 12908.06 POR SERVICO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO 852.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DEL 07 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1024.

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP A FAVOR DE DISTRIBUDORA VALENCIA  (WILMAN DANILO MORALES ) SEGUN FACTURA 001-01-0008687 POR L. 3487.38

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE LIQUIDACION SALDO A FAVOR  COMBUSTIBLE A JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1985.20 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 03 AGOSTO DEL 2019.

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  AUTO REPUESTO BLESSING LA CANTIDAD DE L. 1380.00 POR COMPRA DE 1 PUNTA DE FLECHA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 48 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGU REQUISICION NO. 1039.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO 2019 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FATURA 001-01-000315 A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO POR L. 20700.00

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 377 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ EN GIRA DE 15.5 DIAS DEL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE  2019 A PUERTO CORTES SEGUN ORDEN DE INGRESO 292224 DE FECHA 09/10/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2618-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA  POR L. 500.00 POR COMBUSTIBLE EN  SOLICITUD EN VALE 29 /2019 GIRA DEL 11  AL  13 DE FEBRERO 2019 GIRA A COMAYAGUA MARCALA LA PAZ

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: ANULACION DE TRAMITE POR ERROR EN CANTIDAD DE PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-261-1-0

type: AVD


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 16-17 DE AGOSTO 2019 A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA


title: APGO DE INTERNET DONDE FUNCIONA LA REGIIONA DEL COPAN SEGUN DP-336-2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA AUTO REPUESTOS BLESSING  LA CANTIDAD L. 2185.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON REGISTRO 141 ASIGNADA A LA OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION 270

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2415.00 POR MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1063.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO PARCIAL POR  COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICOS GENERALES A FAVOR DE SUPROS  POR UN VALOR DE LPS 40000.00 SEGUN REQ. # 26 COMPRA TOTAL DE LPS 68778.63

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. CLARO LA CANTIDAD DE L. 2481.96 POR SERVICIO LINEA MOVIL DEL SR. RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE VENCIMIENTO 05/09/2019 .

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1311.00 POR COMPRA DE DE 8 VIDRIOS CON SUS CLIPS Y TELAS METALICAS PARA USO EN DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 894

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA ESPERANZA  INTIBUCA DEL 27 AL 30 AGOSTO DEL 2019.

SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL

legalName: SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL LA CANTIDAD DE L. 100.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA ESPERANZA  INTIBUCA DEL 27 AL 30 AGOSTO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 292230 DE FECHA 11/10/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2645-1-0


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-1070 2019 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 60 SACA GRAPAS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL L.393.30

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION #-1070 2019A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 60 SACA GRAPAS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL L.393.30 SEGUN FACTURA 001-01-0030858


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L. 975.00 POR COMPRA DE 1 ESCALERA  DE 3 ESCALONES PARA USO EN LA REGIONAL DANLI  .

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE SUPROS  UN VALOR DE LPS 10000.00 SEGUN REQ. # 26 COMPRA TOTAL DE LPS 68778.63


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV LA CANTIDAD DE L. 4427.50 POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL ABOGADA BRENDA DIAZ SEGUN REQUISICION 895

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2415.46 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN PEDRO SULA CON FECHA DEL 14/07/2019 AL 13/08/2019 SEGUN REQUISICION NO. 1072.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CEIBA DEL 26 AL 29 AOSTO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 292229 DE FECHA 10/10/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2651-1-0


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE TONER HP DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 6345.70 A FAVOR DE CASH BUSUNNES SEGUN REQ. # 1069

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6345.70 POR COMPRA DE 2 TONER HP PARA SER UTILIZADOS REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 1069.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2415.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1062.


title: COMPLEMENTO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE SUPROS POR  UN VALOR DE LPS 18778.63 SEGUN REQ. # 26 COMPRA TOTAL DE LPS 68778.63


title: PAGO PARA LA COMPRA DE AGUA DE PURIFICADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA REGIONAL DE DANLI L.1200.00 A FAVOR DE CARLOS CERRITOS

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-344-2019 DESDE LA FECHA 07 DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: COMPROMISO POR LPS.18800.00 DE LA REQUISICION DE BIENES N.-26 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO VALOR TOTAL DE ESTE BENEFICIARIO 35610.00.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.18800.00 CONCEPTO COMPRA DE 200 GALONES DE CLORO Y 200 DE DESINFECTANTE PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION NO. 26.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 115 AMP A JM REPUESTO Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN REG. 106 PLACA # 10429 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.SEGUN REQUISICION 1037

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE  2019 SEGUN REQUISICION 1080 A FAVOR DE INVERSIONES RODA S.DE.R.L. POR L. 75000.00

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONER DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATIACA POR UN VALOR DE LPS 8664.16 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQ. # 1088

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DEL. 8664.16 POR COMPRA DE 4 TONER HP PARA USO EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA  SEGUN REQUISICION NO. 1088


title: PAGO POR CORRESPONDENCIA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L. POR L. 13311.83

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICOS GENARALES POR UN VALOR DE LPS 6749.99 A FAVOR DE TOP RIDER SEGUN REQ. # 1012

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

streetAddress: BLVARD MORAZAN CALZADA MARTINICA C-118

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LPS.1610.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1038 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS. SEGUN FACTURA 001-01-003483 POR COMPRA DE BALINERA DE CENTRO


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 3680.00 POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 499 PAR USO REGIONAL ZONA SUR SEGUN REQUISICION NO. 1036


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DE PERCY CALIX SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 400.00 POR COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS DE CARRO RNC DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CEIBA DEL 05 AL 09 AGOSTO DEL 2019

PERCY CALIX SANCHEZ

legalName: PERCY CALIX SANCHEZ


title: PAGO POR COMPRA DE  400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A INVERSIONES ALLENS POR LPS. 8600.00 PARA SERVICIOS GERNERALES CON REQ # 24

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: COMPROMISO POR LPS.12800.00 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO SEGUN REQUISICION DE BIENES N-26 VALOR TOTAL DE ESTE BENEFICIARIO LPD.35610.00

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 12800.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 200 GALONES DE BOTES DE CLORO  200 DE AZISTIN SEGUN REQUISICION 26.


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 395 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA  EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 03-06 DE SEPTIEMBRE 2019 EN GIRA A SANTA BARBARA Y NUEVA OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE INGRESO 292181 DE FECHA 19-09-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2702-1-0


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES O ACCESORIOS PARA FABRICACION DE CAJAS HERMETICAS A INTERSEG POR LPS. 5175.00 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA CON REQ # 1086

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale: PAGO PARA COMPRA DE MATERIALES O ACCESORIOS PARA FABRICACION DE CAJAS HERMETICAS A INTERSEG POR LPS. 5175.00 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA CON REQ # 1086


VICENTE AMADO CRUZ FLORES

legalName: VICENTE AMADO CRUZ FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN FONDOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION QUE SE LE DARA A EMPLEADOS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD DE SIEMBRA DE ARBOLES DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ SEGUN ORDEN DE INGRESO 292310 DE FECHA 08-11-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2708-1-0


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL SR. JOSE RAUL FLORES PONCE CORRESPONDIENTE DEL 01-07-2019 AL 01-07-2020 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO PARA LA COMPRA DE UN KIT DE TAMBOR SEGUN DP-353-2019 A FAVOR DE REEMBERTO ZAVALA

REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES

legalName: REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FECHA 08 DE AGOSTO EN ADELANTE A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN DP-347-2019 A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: COMPROMISO POR LPS.4010..00 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO SEGUN REQUISICION DE BIENES N-26 VALOR TOTAL DE ESTE BENEFICIARIO LPS.35610.00

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO  FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.4010.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 200 GALONES DE CLORO  200 GALONES DE AZISTIN SEGUN REQUISICION NO. 26


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 20000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 22 DE JULIO DEL 2019. SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 015. SECTORIAL PROGRESO YORO.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 590.00 POR COMPRA DE BALASTRO 2X96 PARA USO EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 1087

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA  A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 198.74 POR COMPRA DE 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  DEL DEVENGADO NO. 1082/2019

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA  POR L. 500.00 POR COMBUSTIBLE EN  SOLICITUD EN VALE 29 /2019 GIRA DEL 11  AL  13 DE FEBRERO 2019 GIRA A COMAYAGUA MARCALA LA PAZ


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  AUTO REPUESTO BLESSSING  LA CANTIDAD DE L. 4071.00 POR COMPRA DE 40 FILTROS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION INA EN GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 890.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA PRESIDENCIAL QUE SE EJECUTARA EL VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO POR LPS. 5615.00 DICHA RECREOVIA FUE A SOLICITUD DE LA DIRECCION SOCIAL (DINIS) EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MILLA

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA PRESIDENCIAL QUE SE EJECUTARA EL VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO POR LPS. 503.02 DICHA RECREOVIA FUE A SOLICITUD DE LA DIRECCION SOCIAL (DINIS) EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MILLA SEGUN ORDEN DE INGRESO 25-09-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2731-1-0


title: COMPROMISO POR COMPRA TONER HP P1006 35A PARA LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  POR LA CANTIDAD DE LPS 1471.86 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQ. # 1100

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS LA CANTIDAD DE L. 1471.86 POR COMPRA DE UN TONER HP PARA SER ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 1100


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL SR. JUAN MANUEL GALVEZ A FAVOR DE SEGUROS CREFISA DEL PERIODO DEL 11 DE SEPT-2019 AL 11 DE SEPT-2020

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PUMA TOCOA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 00495.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE GASTOS  DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 400 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 3.5 DIAS A PUERTO CORTES Y TELA DEL 17-20 DE SEPT-2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 292233 DE FECHA 11/10/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2738-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE BARRILES GRANDES A FAVOR DE SUPROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION # 1075.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS A LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019 POR LPS. 1772.00 DE LA REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURA 001-01-00103247

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO  POR COMPRA DE TALONARIOS DE ORDENES DE INGRESO CON ORIGINAL Y CUATRO COPIAS DEL 295000 AL 300000 A HB IMPRESORES PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA REQUISICION # 1093.SEGUN FACTURA 001-01-004896

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE TRES BATERIAS LTH PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN  CON REGISTRO # 11642Y 11 VALOR PARCIAL DE L8000.00 SEGUN DP-023-2019

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO POR COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-017-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 A FAOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE 1 TONER HP P3015 55A A CASH BUSINESS PARA LA DIVISION DE PLANIFICACION PORLPS. 3172.85 CON REQ # 1098

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 TONER HP P3015 55A A CASH BUSINESS PARA LA DIVISION DE PLANIFICACION PORLPS. 3172.85 CON REQ # 1098 SEGUN FACTURA 001-01-0019411


title: PAGO PARA REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET P3015 A ALEMA INVERSIONES  POR LPS. 5175.00 PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CON REQ # 1029 SEGUN FACTURA 001-01-000570

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO POR LIQUIDACION DE GASTOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCION A FAVOR DE WALTHER ALBANY  QUE SE EFECTUARON EN EL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO(MINIS PLIS) QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE OLANCHO POR LPS. 460.00 SEGUN DP-363-2019

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZALA CANTIDAD DE L. 14356.60 POR REEMBOLSO POR INSTLACION Y DESMONTAJE DE 2 AIRES  ACONDICIONADOS.ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA .

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE GLISERINA SOLIDA A PACASA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA REQUISICION # 1070 POR L. 1022.12

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1022.12 POR COMPRA DE 80 GLICERIA SOLIDA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1070


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1486.95 POR COMPRA DE 100 CINTAS DUCK SELLADORAS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1070.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO  POR COMPRA DE CAJA DE PEINES Y ESPIRALES PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA A DISPROA REQUISICION # 1070. SEGUN FACTURA 001-010-00770628

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA LA CANTIDAD DE L.6814.00 POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE CARRO PARA LOS VEHICULOS CON REGISTRO 111 Y 504 PARA USO DE REGIONAL DE CHOLUTECA

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPLEMENTO DEL F01-0275  POR LA COMPRA DE TRES BATERIAS LTH PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN  CON REGISTRO # 11642Y 11 VALOR TOTAL DE L.3100.00 SEGUN DP-023-2019


title: PAGO DE ALQUILER DE DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE GRACIAS CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO PARA EMPASTES DE 694 DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR UN VALOR DE LPS. 94375.33 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQ. # 887

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 94375.33 POR COMPRA DE 694 TOMOS PARA EMPASTE PAR USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PAR DOCUMENTOS DEL GASTO F-01 DEL 2013-2017. SEGUN REQUISICION NO. 887.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE DIEZ RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA A PACASA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REQUISICION # 149 POR EL VALOR DE L. 777.98.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 777.90 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL T/CARTA PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA NO. 010-01-01-00016917 .


title: PAGO  POR REEMBOLSO DE FIANZA PAGADAS POR LOS SEÑORES MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS Y EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO PERIODO SEPTIEMBRE 2019-2020.

EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

legalName: EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE 34 BOTELLONES CON AGUA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-375-2019

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA


title: PAGO  POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.924.00 SEGUN DP-376-2019 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 1447.98 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA SEGUN REQUISICION NO. 53

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS A SECRETARIALES GABRIELA( ANA ZULEMA URMENETA ) EN LA SECTORIAL DE YORO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PPAGO POR LPS.690.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1089 A FAVOR DE SUPROS.POR COMPRA DE CARATULAS PLASTICAS SEGUN FACTURA-001-01-0003143

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISO POR LPS.20283.70 A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA POR LA COMPRA DE 40 CINTAS EPSON POR LA CANTIDAD DE LPS. 20283.70  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.


title: COMPROMISO  POR LPS.15425.23 A FAVOR DE PAPELERIA HODURAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897

rationale: PAGO POR LPS.15425.23 A FAVOR DE PAPELERIA HODURAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897 SEGUN FACTURA 0001-01-00031400


title: PAGO  PARA REALIZAR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A PLASTICOS LA CONCEPCION DE  LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO POR LPS. 2911.00 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO SEGUN DP-370-2019

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.1100.00 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ SEGUN DP-177-2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.1100.00 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ SEGUN MEMORANDO DP-374-2019


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3427.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA RECARGABLE INTERNA LAPTOP PARA USO JEFATURA DE RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION NO. 74.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON REGISTRO #-09 Y PLACA #-07985 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.9880.00 SEGUN DP -373-2019 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 003-01-0002446 A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ¨(ACOSA) POR COMPRA DE CINTA EPS SEGUN FACTURA 017-002-01-00111172 MEMORANDO DP-382-2019...


title: PAGO POR LPS.561.20 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1104 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS. Y FACTURA 001-01-00031384


title: PAGO DEL SERVICIO CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA CORREPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE DEL 07 DE SEPT-2019 A FAVOR DE CELTEL

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular