title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO QUIENES REALIZARAN GIRA DE TRABAJO A UTILA-ISLAS DE LA BAHIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION EN FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 REGRESANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO LCB-DR-427-SAR-2019 Y LCB-DAC-119-SAR-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03159.

BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

legalName: BELKIS YAMALY VALENCIA RAMIREZ

FRANCIS YOHANA VARELA SAUCEDA

legalName: FRANCIS YOHANA VARELA SAUCEDA

JORDY ANTHONY ORDOÑEZ PADILLA

legalName: JORDY ANTHONY ORDOÑEZ PADILLA

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

legalName: ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

legalName: KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ

legalName: ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ

GIPSY LILIBETH ORTEGA

legalName: GIPSY LILIBETH ORTEGA

CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

legalName: CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

GUILLERMO EDUARDO SEVILLA ZUNIGA

legalName: GUILLERMO EDUARDO SEVILLA ZUNIGA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR COMPRA DE 500 UNIDADES DE ROTAFOLIO QUE SE REQUIEREN PARA LOS PROCESOS FORMATIVOS DE EDUCACION FISCAL SEGUN MEMORANDO FC-132-06-2019.  ORDEN DE COMPRA 264-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-257-2019. PACC: 42086

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

scheme: HN-RTN

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

faxNumber: ND

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON LO SOLICITADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2620-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3183-1-0

initiationType: tender


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE SELLO FECHADOR DE REVISADO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDO SAR-UAI-22-2019.  ORDEN DE COMPRA 306-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-252-2019. PACC: 79536

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE SELLO FECHADOR DE REVISADO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDO SAR-UAI-22-2019.  FACTURA 000-001-01-00003136 ORDEN DE COMPRA 306-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-252-2019. PACC: 79536  NOTA:LA MULTA SE APLICA DE ACUERDO A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2738-2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE GAS REFRIGERANTE R-22 DE 50 LBS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL SAR DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GM-095-2019.  ORDEN DE COMPRA 274-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-274-2019. PACC: 79532  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03157.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE GAS REFRIGERANTE R-22 DE 50 LBS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL SAR DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GM-095-2019.  ORDEN DE COMPRA 274-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-274-2019. PACC: 79532  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03157.

type: MEMORA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2547-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MICRO BUS NISSAN MODELO: URVAN MATRICULA N-11332 NOMENCLATURA 039 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-029-2019.  ORDEN DE COMPRA 09-2019 PROCESO DE COMPRA 03-2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULO MICRO BUS NISSAN MODELO URVAN MATRICULA N-11332 NOMENCLATURA 039 Y TIPO PICK UP MARCA NOSSAN MODELO NAVARA MATRICULA N-11334 NOMENCLATURA 041 ASIGNADOS A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-029-2019 Y SAR-AFRNO-028-2019.  FACTURA 005-006-01-00003030 ORDEN DE COMPRA 09-2019 Y PROCESO DE COMPRA 03-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA REABASTECIMIENTO EN TODOS LOS EDIFICIOS UBICADOS EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2498-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0976-2019 Y NUMERO DE PROCESO 191648. PACC: 79528

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA REABASTECIMIENTO EN TODOS LOS EDIFICIOS UBICADOS EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2498-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0976-2019 Y NUMERO DE PROCESO 191648. PACC: 79528  FACTURAS: 003-019-01-00024571 003-010-01-00027958 003-019-01-00024554 003-010-01-00027980


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-168-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0975-2019 Y NUMERO DE PROCESO 191631.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-168-2019.  FACTURA # 000-001-01-00210259 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0975-2019 Y NUMERO DE PROCESO 191631.


title: RESERVA POR COMPRA DE CARTA REGULADORA DE VOLTAJE (AVR) PARA GENERADOR MARCA CATERPILLAR MODELO 350 MAS LA RESISTENCIA LINEAL PARA VARIAR EL VOLTAJE SOLICITADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA INSTALADO EN LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2188-2019.  ORDEN DE COMPRA 302-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-303-2019. PACC: 79573

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTA REGULADORA DE VOLTAJE (AVR) PARA GENERADOR MARCA CATERPILLAR MODELO 350 MAS LA RESISTENCIA LINEAL PARA VARIAR EL VOLTAJE SOLICITADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA INSTALADO EN LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2188-2019.  ORDEN DE COMPRA 302-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-303-2019. PACC: 79573


title: PAGO EN CONCEPTO DE ACEITE LONG LIFE SAE 15W40 LIMPIADOR DE FRENOS Y LIMPIA PARABRISAS  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA  DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2548-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 3192


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER URBANO PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE YUSCARAN DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR SUPERVISION DE CAMPO EN SEGUIMIENTO A LAS ORDENES DE FISCALIZACION N. 311-19-5050-74 Y 311-19-5050-70 A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS DISTRIBUIDORA MONDRAGON S.A. Y SUPLIDORA VICTORIA S.A SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AT-DRCS-635-I-2019.

OSVALDO HERRERA SERRANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSVALDO HERRERA SERRANO

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01 #  03201 REINTEGRO DE L. 1437.50 POR ASIGNACION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION Y L. 14.00 POR ASIGNACION DE TRANSPORTE DEL COLABORADOR OSVALDO HERRERA SERRANO QUIEN HABIA PLANIFICADO GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE YUSCARAN DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SIN EMBARGO REALIZO LA GIRA UNICAMENTE EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3201-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TAXI PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE YUSCARAN DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR SUPERVISION DE CAMPO EN SEGUIMIENTO A LAS ORDENES DE FISCALIZACION N. 311-19-5050-74 Y 311-19-5050-70 A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS DISTRIBUIDORA MONDRAGON S.A. Y SUPLIDORA VICTORIA S.A SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AT-DRCS-635-I-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03201.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01 #  03203 REINTEGRO DE L.25.00 POR EL NO USO DE MOVILIZACION INTERNA DEL COLABORADOR OSVALDO HERRERA SERRANO QUIEN HABIA PLANIFICADO GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE YUSCARAN DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SIN EMBARGO REALIZO LA GIRA UNICAMENTE EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3203-1-0


title: RESERVA POR COMPRA 4 LLANTAS 205/70R 15 6L RADIAL PARA EL VEHICULO TIPO: MICROBUS MARCA: TOYOTA MODELO: HIACE MATRICULA N09223 NOMENCLATURA 044 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-456-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-10972-2019 PROCESO DE COMPRA 189972 PACC: 42151.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA 4 LLANTAS 205/70R 15 6L RADIAL PARA EL VEHICULO TIPO: MICROBUS MARCA: TOYOTA MODELO: HIACE MATRICULA N09223 NOMENCLATURA 044 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-456-2019.  FACTURA # 005-001-01-00002838 ORDEN DE COMPRA 9016-1-10972-2019 PROCESO DE COMPRA 189972 PACC: 42151.


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE 6 PIPAS CON AGUA ABASTECER CISTERNA DEL EDIFICIO DEL SAR UBICADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2538-2019.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: RESERVA POR COMPRA DE 34 UNIDADES DE LAMINA DE PINO 1/4 4'X8' 34 UNIDADES DE LAMINA FORMICA COLOR BLANCA BRILLANTE DE 4'X8' Y 500 UNIDADES DE TORNILLO DE CABEZA REDONDA PHILLIPS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 34 PIZARRAS LAS CUALES FUERON SOLICITADAS POR DIFERENTES OFICINAS Y DIRECCIONES DEL SAR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1713-2019.  ORDEN DE COMPRA 311-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-236-2019. PACC: 78676

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 34 UNIDADES DE LAMINA DE PINO 1/4 4'X8' 34 UNIDADES DE LAMINA FORMICA COLOR BLANCA BRILLANTE DE 4'X8' Y 500 UNIDADES DE TORNILLO DE CABEZA REDONDA PHILLIPS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 34 PIZARRAS LAS CUALES FUERON SOLICITADAS POR DIFERENTES OFICINAS Y DIRECCIONES DEL SAR SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1713-2019.  ORDEN DE COMPRA 311-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-236-2019. PACC: 78676  VENTA GRABADA: 19380.53 MENOS L.8956.60 NOTA DE CREDITO = L. 10423.93 X 0.15 ISV.  L. 1563.59


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA COLABORADORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON PARA PODER ACCEDER A LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN EN FERIA TRIBUTARIA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SABA COLON EL DIA 21 DE SEPTIEMNBRE DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO DDCOLON-AC-2019-100.  PACC: 42189.

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2532-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03202.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA HASTA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2533.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03206.

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-018-2019 PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MATERIALES Y RESPUESTOS INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2556-2019.  FACTURA NUMERO 000-008-01-00007013

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-019-2019 ADQUISICION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA COLABORADORES DEL SAR EL CUAL SE PUBLICO LOS DIAS 26 DE AGOSTO Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2561-2019.  FACTURA # 000-008-01-00007010.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-08-2019 AL 07-09-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2560-2019.  NUMERO DE LINEA: 94372674  FACTURA 000-250-01-25569476  TASA DE CAMBIO 24.7613  SE RECONOCE LA SUMA DE $100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SEÑORA MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-08-2019 AL 07-09-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2559-2019.  NUMERO DE LINEA: 94621752  FACTURA 000-250-01-25562243  TASA DE CAMBIO 24.7613  SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A AUDIENCIA DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE SENTENCIA EN EL EXPEDIENTE 35-2011 CONTENTIVO DE LA DEMANDA DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS PAZ HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-591-2019.

MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ

legalName: MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A AUDIENCIA DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE SENTENCIA EN EL EXPEDIENTE 35-2011 CONTENTIVO DE LA DEMANDA DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS PAZ HERNANDEZ SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-591-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03214.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TONER HP MAGENTA (CF303AC) 10 CARTUCHOS DE TONER HP AMARILLO (CF302AC) 10 CARTUCHOS HP CYAN (CF301AC) 3 TONER HP (CB543A) MAGENTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2482-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0978-2019 PROCESO 191982. PACC 42219

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INFORMÓ QUE NO ENTREGARIA UNA (1) CARTUCHO HP CYAN (CF301AC) DE LA PARTIDA 3 DE LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0978-2019  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2871-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3220-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TONER HP MAGENTA (CF303AC) 10 CARTUCHOS DE TONER HP AMARILLO (CF302AC) 9 CARTUCHOS HP CYAN (CF301AC) 3 TONER HP (CB543A) MAGENTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2482-2019.  FACTURA # 000-001-01-00019557  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0978-2019 PROCESO 191982. PACC 42219


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN  PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2542-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE NCUENTRAN EN EL F-01 # 03217

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE IMPUGNACIONES DNJ POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION Y REVISION DE PROYECTOS  DE DICTAMENES TECNICOS Y TEMAS RELACIONADOS CON EL AREA DE IMPUGNACIONES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-593-2019.

MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES

legalName: MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LOS MUNICIPIOS ESPARTA Y ARIZONA CON SEDE EN TELA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-483-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03222 Y 03223.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE AL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA-COPAN CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR LABOR DE CAMPO DE AUDITORIA PARCIAL PARA EL OBLIGADO TRIBUTARIO COMERCIALIZADORA DE CAFE CUCUYAGUA S. DE R.L. DE C.V. OF 311-19-6030-99 DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-479-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03225.

KENNETH ARIEL TURCIOS

legalName: KENNETH ARIEL TURCIOS

NOELY ANTONIA MONTOYA SANCHEZ

legalName: NOELY ANTONIA MONTOYA SANCHEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSA DE POLIETILENO CON LAS MEDIDAS 12X18X1.20 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-DR-498-H-2019.  ORDEN DE COMPRA 312-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-312-2019. PACC 79355

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSA DE POLIETILENO CON LAS MEDIDAS 12X18X1.20 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-DR-498-H-2019.  VALOR GRAVADO LPS. 4950.00 ISV: L. 742.50 MULTA: L. 266.37  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001602 ORDEN DE COMPRA 312-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-312-2019. PACC 79355  NOTA: SE APLICA COBRO DE LA MULTA SEGUN LO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2830-2019 Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2019 QUE ESTABLECE EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICABLE SE FIJA EN 0.36% EN RELACION DEL MONTO TOTAL.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP NOMENCLATURA 031 PLACA N-11320 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SEGUN MEMORANDO TOC-DD-226-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: ASIGNACION DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2580-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03234


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2581-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03235.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01 N°  03236 REINTEGRO DE L.132.00 POR ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJES EN VIRTUD QUE EL CONDUCTOR JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO NO REALIZO LA GIRA PLANIFICADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 YA QUE LA MISMA SE CANCELO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3236-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2539-2019.  FACTURA 000-015-01-00009432.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO A FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2592-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO A FRELIN FLORES DE DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2593-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03238.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE HABER TRAIDO UN VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-12200 CON NOMENCLATURA 07 EL DIA 31 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-055-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00322.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 13 BOTES DE CACAHUATES MIXTO DE 10.3 ONZ CADA UNO SOLICITADOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0980-2019 PROCESO 192644 PACC 79514

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 13 BOTES DE CACAHUATES MIXTO DE 10.3 ONZ CADA UNO SOLICITADOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-14324152 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0980-2019 PROCESO 192644 PACC 79514.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-167-H-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0979-2019 PROCESO 192447.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-167-H-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00211923 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0979-2019 PROCESO 192447.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL  MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2595-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE LONG SAE 15W40 LIMPIADOR DE FRENOS Y LIMPIA PARABRISAS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGAPLA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2596-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03246.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2597-2019.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2598-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03248.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA ATLANTIDA  A PARTIR DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2602-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03250

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LOS COLABORADORES DE INSPECTORIA GENERAL QUE REALIZARAN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE DANLI Y TORJES-EL PARAISO CON SEDE EN DANLI DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR OPERATIVO POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL EN CASOS DE INVESTIGACION SEGUN MEMORANDO  SAR-IG-238-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03251.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

rationale: NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03254.  REINTEGRO DE L.500.00 POR ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE DANLI Y TORJES-EL PARAISO CON SEDE EN DANLI DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 YA QUE EL COLABORADOR CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR NO UTILIZO DICHA ASIGNACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3254-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO REGRESANDO EL MISMO DIA Y EL 27 DE SEPTIEMBRE VIAJARA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A DICHO PERSONAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2601-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03253.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03255. REINTEGRO DE L.132.00 EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJES YA QUE EL CONDUCTOR JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ NO REALIZO GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTÉS EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 YA QUE LAS PERSONAS QUE RETORNARIA SE REGRESARON EN TRANSPORTE INTERURBANO BUS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3255-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DNTH PARA ATENDER AUDIENCIAS DE DESCARGO EN DICHA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-2404-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03257.

MARIA ELENA GARCIA ZAPATA

legalName: MARIA ELENA GARCIA ZAPATA

JUAN JOSE NAVARRO TABORA

legalName: JUAN JOSE NAVARRO TABORA


title: RESERVA POR COMPRA DE 15 MERIENDAS Y 15 ALMUERZOS A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO TECNICO VOCACIONAL PEDRO NUFIO PARA DESPUES REALIZAR UNA VISITA TECNICA EN EL SAR Y UN RECORRIDO POR EL CENTRO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE EDUCACION FISCAL EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  SEGUN MEMORANDO FC-177-09-2019.  ORDEN DE 313-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-324-2019. PACC: 245754

KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

legalName: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 15 MERIENDAS Y 15 ALMUERZOS A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO TECNICO VOCACIONAL PEDRO NUFIO PARA DESPUES REALIZAR UNA VISITA TECNICA EN EL SAR Y UN RECORRIDO POR EL CENTRO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE EDUCACION FISCAL EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  SEGUN MEMORANDO FC-177-09-2019.  FACTURA # 000-002-01-00001199 ORDEN DE 313-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-324-2019. PACC: 245754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 PORTALÁPICES DE UN DEPOSITO MALLA METALICA SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-675-09-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0981-2019 PROCESO 192841 PACC 79566

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 5 PORTALÁPICES DE UN DEPOSITO MALLA METALICA SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-675-09-2019.  FACTURA # 000-001-01-00031891  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0981-2019 PROCESO 192841 PACC 79566


title: RESERVA POR COMPRA DE 36 GALONES DE ACEITE CODIGO 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-078-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1717-2019.  ORDEN DE COMPRA 281-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-240-2019. PACC: 42118  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02952.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 36 GALONES DE ACEITE CODIGO 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-078-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1717-2019.  ORDEN DE COMPRA 281-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-240-2019. PACC: 42118  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02952.


title: RESERVA POR COMPRA DE 38 GALONES DE COOLAN REFRIGERANTE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-078-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1717-2019.  ORDEN DE COMPRA 282-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-240-2019. PACC: 42118  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02953 Y 2952.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO POR COMPRA DE 38 GALONES DE COOLAN REFRIGERANTE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL SAR A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-078-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1717-2019.  FACTURA PROFORMA 3521 POR ORDEN DE COMPRA 282-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-240-2019. PACC: 42118  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02953 Y 2952.


title: RESERVA POR LA REPARACION DE 150 M2. DE CERAMICAS DE PISO QUE INCLUYE: DESPEGADO DE CERAMICA PICADO DE SUELO Y NIVELACION PEGADO Y FRAGUADO DE LA MISMA BOTADO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1933 SAR-DNAF-JDA-1978-2019.  ORDEN DE COMPRA 289-2019 REQUERIMEINTO DE COMPRA CM-SAR-298-2019.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE 150 M2. DE CERAMICAS DE PISO QUE INCLUYE: DESPEGADO DE CERAMICA PICADO DE SUELO Y NIVELACION PEGADO Y FRAGUADO DE LA MISMA BOTADO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1933 SAR-DNAF-JDA-1978-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000612 POR ORDEN DE COMPRA 289-2019 REQUERIMEINTO DE COMPRA CM-SAR-298-2019. PACC: 79569.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO OTPC-92-I2019.  FACTURA 003-001-01-00000332.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-I-241-2019.  FACTURA 000-001-01-00038437.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2606-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000115.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2607-2019.  FACTURA # 001-001-01-00000113.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO DAC-OT-OCOTEPEQUE-068-2019.  FACTURA 010-001-01-00000133.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2608-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000456.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE BAJO MEDIDOR 130610881 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2623-2019.  FACTURA  000-002-01-05506450.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2625-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2599-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01#  03279

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA SAN MARCOS DE COLON DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA NACAOME SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR RETORNANDO ESE MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2600-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03281.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE NACAOME-VALLE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL PERSONAL DE FYDUCA DE LA DNCT QUIEN CUBRIRA VACACIONES DE LA COLABORADORA LUZ DE SOLCIRE ANDINO ANDINO EN EL PUESTO FRONTERIZO DE LA UNION ADUANERA DE EL AMATILLO SIENDO SEDE EN LA CIUDAD DE NACAOME SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2619-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03284.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: PAGO EN CONCEPTO DE FACTURAS POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2621-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-H-219-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0985-2019 PROCESO DE COMPRA 193566.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DD-H-219-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00210985 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0985-2019 PROCESO DE COMPRA 193566.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA EFECTUADA AL MODEM NUMERO 9860-4901 OPERADOR TIGO LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE ATENDER EN MESA DE AYUDA QUE REALIZARA LA DIRECCION NOR-OCCIDENTAL EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EL 2019 EN SANTA CRUZ DE YOJOA-CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DAC-0287-I-2019.

DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

legalName: DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO


title: RESERVA POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-475-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0983-2019 PROCESO DE COMPRA 193512.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-475-2019.  FACTURA # 000-066-01-00015132  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0983-2019 PROCESO DE COMPRA 193512.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA EL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LA ELABORACION DE INFORME DE PERSONAL REALIZAR PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ASI COMO OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA DIRECCION NACIONAL SEGUN MEMORANDO SEGUN SAR-DNTH-360-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00327.

JUAN JOSE NAVARRO TABORA

legalName: JUAN JOSE NAVARRO TABORA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DIRECCION SUPERIOR POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR HABER REALIZADO TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION SUPERIOR DE EL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-090-2019.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO LCB-DR-423-SAR-2019.  FACTURA 000-001-01-00006416.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA DE LA DIRECCION SUPERIOR POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR HABER REALIZADO TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION SUPERIOR DE EL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-090-2019.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 6 PIPAS CON AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO TRAPICHE PARA USO DE LOS COLABORADORES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2632-2019.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL  VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N-11326 NOMENCLATURA SAR-025 Y EL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA N-09219 NOMENCLATURA SAR-050 ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2633-2019.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-011-2019 CONTRATACION DEL   MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS DEL SAR EL CUAL SE PUBLICO LOS DIAS 30 DE AGOSTO Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2637-2019.  FACTURA  000-008-01-00007112.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Asignacion de gastos de combustible al Motorista de la Direccion Superior por gira de trabajo del 9 al 10 de febrero de 2019 a la Ciudad de San Pedro Sula con el proposito de realizar traslado de la Ministra Directora del SAR solicitado segun memorando SAR-MD-10-2019.  Documento original en F01-00331y Peaje en F01-0333

rationale: REINTEGRO DE L. 820.00 LEMPIRAS EXATOS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DIRECCION SUPERIOR POR GIRA DE TRABAJO DEL 9 AL 10 DE FEBRERO DE 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER GASTADO EL TOTAL DE LO ASIGNADO YA QUE LA ASIGANCION ESTABA ERA PARA LOS DOS VEHICULOS Y SOLO SE ABASTECIO UN DE ELLOS POR TAL MOTIVO SE ESTA REALIZANDO EL REINTEGRO Y LO REALIZA EL COLABORADOR WILMER RENIERY MARADIAGA.solicitado la asignacion segun memorando SAR-MD-10-2019.  Documento original en F01-00331y Peaje en F01-0333

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-332-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2636-2019.  FACTURA 000-001-01-00006455


title: RESERVA POR LA COMPRA DE QUINIENTOS (500) ROTAFOLIO JUEGO DE 3 LAMINAS CADA UNO DE LONA VINILICA CON IMAGENES IMPRESAS FULL COLOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-117-06-2019 FC-132-06-2019.  ORDEN DE COMPRA 316-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-257-2019. PACC 42086

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE QUINIENTOS (500) ROTAFOLIO JUEGO DE 3 LAMINAS CADA UNO DE LONA VINILICA CON IMAGENES IMPRESAS FULL COLOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-117-06-2019 FC-132-06-2019.  FACTURA # 000-001-01-00013267  ORDEN DE COMPRA 316-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-257-2019. PACC 42086


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) A LA  COLABORADORA  DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL USO DEL SISTEMA SOFIA PARA EL ROL DE NOTIFICACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DR-447-SAR-2019.

CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

legalName: CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION SUPERIOR POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE LA MINISTRA DIRECTORA DEL SAR ABOGADA MIRIAM GUZMAN SEGUN MEMORANDO SAR-MD-10-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00331.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE ARCHIVO A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ Y EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE VIAJARA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A DICHO PERSONAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2618-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01# 03330

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE ARCHIVO A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ Y EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE VIAJARA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A DICHO PERSONAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2618-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03330

rationale: NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03332 REINTEGRO DE L.1000.00 POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ EL MOTIVO DEL REINTEGRO SE DBE A QUE EL MOTORISTA RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES NO UTILIZO LO ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3332-1-0


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE DEL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 128637 KM DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA N-11323 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-DFF-281-I-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0984-2019 PROCESO DE COMPRA 193544.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO  POR CAMBIO DE ACEITE DEL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 128637 KM DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACA N-11323 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-DFF-281-I-2019.  FACTURA # 000-002-01-00011647 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0984-2019 PROCESO DE COMPRA 193544.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2645-2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA LOS MOTORISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL Y EQUIPO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO RNO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-489-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03335.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2653-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS-LEMPIRA SEGUN MEMORANDO SAR-OTG-143-09-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: RESERVA POR COMPRA DE 36 ALMUERZOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE REVISION DE AVANCES DE LA SOLUCION TEGNOLOGICA QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALON DE REUNIONES DE DIRECCION SUPERIOR EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-33-2-2019.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: PAGO POR COMPRA DE 36 ALMUERZOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE REVISION DE AVANCES DE LA SOLUCION TEGNOLOGICA QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALON DE REUNIONES DE DIRECCION SUPERIOR EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-33-2-2019.  FACTURA # 000-001-01-00002717 ORDEN DE COMPRA 010-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-018-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2654-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03340.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 CONVERTIDORES DE HDMI A VGA PARA LA INSTALACION DEL ESTUDIO DE GRABACION DE POLIMEDIAS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO CON MEMORANDO FC-017-01-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0859-2019 PROCESO DE COMPRA 148318.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 CONVERTIDORES DE HDMI A VGA PARA LA INSTALACION DEL ESTUDIO DE GRABACION DE POLIMEDIAS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO CON MEMORANDO FC-017-01-2019.  FACTURA 000-001-01-00010117 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0859-2019 Y PROCESO DE COMPRA 148318.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE 9 ALMUERZOS LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN REUNION DE TRABAJO DE  LA DIRECCION SUPERIOR EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2669-2019.

ROSA INDHIRA MEJIA GIRON

legalName: ROSA INDHIRA MEJIA GIRON

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-01-2019 AL 07-02-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-312-2019.  NUMERO DE LINEA: 94621752 FACTURA 000-250-01-23026510 GRAVABLE: L2600.25 Y ISV L390.08 TASA DE CAMBIO 24.5330  SE RECONOCE LA SUMA DE $175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: ASIGNACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA N-11334 SAR 41 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE LOS DIAS RESTANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE E INICIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-I-247-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA LINEA 9437-26-74 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-01-2019 AL 07-02-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-313-2019.  NOTA: VALOR EXENTO: LPS. 3.68 VALOR GRAVADO LPS. 2130.10


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE SEIS (6) PIPAS CON AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2675-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2678-2019.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15000 KM DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5020 ASIGNADA A ISMAEL MARADIAGA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2658-2019.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE EXCLUSION  DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-09-2019 AL 07-10-2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2690-2019.  NUMERO DE LINEA: 94372674  FACTURA 000-250-01-25685128  TASA DE CAMBIO 24.7965  NOTA: SE PAGAN LOS USD 58.21 (L.1443.40) SOLICITADO POR EL MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2690-2019.  SE RECONOCE LA SUMA DE $100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15000 KM DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5020 ASIGNADA A ISMAEL MARADIAGA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2659-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03384.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 12000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5024 ASIGNADA A BRAYAN CLAROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2656-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03387.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 12000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5024 ASIGNADA A BRAYAN CLAROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2655-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2697-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE DISCO DURO COMPATIBLES HDD PARA PC LENOVO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-368-2019 Y SAR-DNCT-DR-513-2019.  ORDEN DE COMPRA 318-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-325-2019 Y PACC: 79507.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE DISCO DURO COMPATIBLES HDD PARA PC LENOVO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-368-2019 Y SAR-DNCT-DR-513-2019.  FACTURA # 000-001-01-00005598 ORDEN DE COMPRA 318-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-325-2019 Y PACC: 79507.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2698-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03389.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 UNIDADES DE DISCO DURO INTERNO SSD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-368-2019 Y SAR-DNCT-DR-513-2019.  ORDEN DE COMPRA 319-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-325-2019 Y PACC: 79507.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03390.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDADES DE DISCO DURO INTERNO SSD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-368-2019 Y SAR-DNCT-DR-513-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00029026 ORDEN DE COMPRA 319-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-325-2019 Y PACC: 79507.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03390.


title: PAGO EN CONCEPTO HOSPEDAJE EN 7 HABITACIONES DOBLES Y 9 HABITACIONES SENCILLAS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO CON SEDE EN LA CEIBA A PARTIR DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-476-2019.  ORDEN DE COMPRA 260-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-271-2019.  VALOR GRAVADO 15% L. 17200.00 ISV L. 2588.00 4% L. 688.00

JORGE ARMANDO CERRATO VILLALOBOS

legalName: JORGE ARMANDO CERRATO VILLALOBOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR 2 HABITACIONES TRIPLES DEL 09/08 AL 12/08 1 HABITACIONES SENCILLAS DEL 09/08 AL 12/08 1 HABITACION SENCILLA DEL 09/08 AL 10/08 4 HABITACIONES DOBLES DEL 10/08 AL 11/08 2 HABITACIONES SENCILLAS DEL 10/08 AL 11/08 Y 2 HABITACIONES TRIPLES DEL 10/08 AL 11/08 PARA EL TALLER DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO QUE SE LLEVO ACABO DEL 09 AL 12 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-412-2019.  FACTURA 000-001-01-00022007.  ORDEN DE COMPRA 255-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-269-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02991.  NOTA: VALOR GRAVADO L.16890.75 Y VALOR DE ISV L.2533.61.

C & C INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 6 CALLE 7 Y 8 AVE S.O BARRIO EL CENTRO

legalName: C & C INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2642-2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DE 9 HABITACIONES DOBLES 8 HABITACIONES SENCILLAS Y 2 HABITACIONES TRIPLES DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2019 PARA EL  PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO EN LA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-412-2019.  VALOR GRAVADO: 21243.70 ISV: 3186.56   FACTURA 000-001-01-00083434 POR ORDEN DE COMPRA 248-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-270-2019  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02983 EN CUAL SE CANCELO L. 22234.10 POR CONCEPTO DE COFFE BREAK DESAYUNOS ALMUERZO Y CENAS.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE CINCO (5) HABITACIONES DOBLES Y UNA (1) HABITACION SENCILLA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE VERIFICACIONES POR CIERRE DE OPERACIONES EL CUAL SE LLEVO ACABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGT-DNCT-363-G-2019.  ORDEN DE COMPRA 215-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-242-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02982 MEDIANTE EL CUAL SE PAGO EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA 000-001-01-00002029.  VALOR GRAVADO ISV L. 22200.00 ISV 15%  L. 3330.00 VALOR EXENTO       L. 888.00


title: RESERVA POR COMPRA DE 57 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN (35) OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS (11) Y OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE (11) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-20-08-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0986-2019 PROCESO DE COMPRA 193709.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 57 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN (35) OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS (11) Y OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE (11) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-20-08-2019.  FACTURA # 000-066-01-00015601 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0986-2019 PROCESO DE COMPRA 193709.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRA Y SANTA BARBARA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2691-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03403.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRA Y SANTA BARBARA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2691-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03403.

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-3404  REINTEGRO DE L. 149.61 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES  POR VIAJE QUE REALIZO A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRA Y SANTA BARBARA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO TRASLADO DE PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2691-2019. EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER ABASTECIDO EL TOTAL DE LO ASIGNADO YA QUE SE LE HABIA ASIGNADO UN VALOR DE L.1200.00 Y SOLO ABASTECIÓ L. 1050.39 REINTEGRANDO EL RESTO DE LO ASIGNADO CON UN VALOR DE 149.61.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3404-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR TALLE SOBRE CLIMA LABORAL CONVOCADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DEL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-501-I-2019.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA SAN PEDRO SULA CORTES JUTICALPA TOCOA SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2688-2019 SAR-DNCT-DR-565-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03406 Y 03409.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLANTIDA SAN PEDRO SULA CORTES JUTICALPA TOCOA SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2688-2019 SAR-DNCT-DR-565-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03406 Y 03409.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN BRIGADA MIPYME SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DR-431-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03414

SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

legalName: SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN BRIGADA MIPYME SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DR-431-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03414

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01- 3416 REINTEGRO AL BCH DE L.960.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE LAS COLABORADORAS WENDY FAVIOLA MEJIA Y SEILY NOHEMI PADILLA NO REFLEJARON ESTOS GASTOS EN SU LIQUIDACION AL NO LLENAR EL FORMATO DE GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN LO COMUNICADO MEDIANTE CORREO. SIENDO EL REINTEGRO DE L480.00 CADA COLABORADORA PARA UN TOTAL DE L.960.00.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03414

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3416-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE QUIEN MOVILIZARA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA HACIA LA CIUDAD DE LA ESPERANZA-INTIBUCA EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA POSTERIORMENTE EL DIA 08 DE OCTUBRE RETORNARA A DICHO PERSONAL HACIA LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON RETORNO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2706-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03418.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL  DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2726-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR VIAJE A LA CIUDAD DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO FERIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-067-1-2019.

HORLIN ALEXANDER DAVILA PEREZ

legalName: HORLIN ALEXANDER DAVILA PEREZ

ANNY YOLIBETH SANCHEZ PONCE

legalName: ANNY YOLIBETH SANCHEZ PONCE

CARLOS ALEXANDER RUIZ LOPEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER RUIZ LOPEZ

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE EL COLABORADOR CARLOS RUIZ LOPEZ TIENE UNA LIQUIDACION PENDIENTE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-307-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-342-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2710-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03426.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL MUNICIPIO DE SAN LUIS-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DESDE LA CIUDAD DE COMAYAGUA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS Y VICEVERSA ASI MISMO EL MOTORISTA SE TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2684-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03427.


title: RESERVA POR COMPRA DE 48 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-698-09-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0988-2019 Y NUMERO DE PROCESO 195172.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 48 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-698-09-2019.  FACTURA # 000-001-01-00212929  PRODUCTO EXENTO DEL I.S.V.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0988-2019 Y NUMERO DE PROCESO 195172.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2709-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03430.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE FYDUCA POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE ATENDER CONVOCATORIA GIRADA MEDIANTE OFICIO N° 057-DGIEPC-SDE-2019 POR PARTE DE LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICAY POLITICA COMERCIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS PARTICIPEN EN LA II RONDA TRINACIONAL DE NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCADERIAS ENTRE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA HONDURAS Y EL SALVADOR QUE SE LLEVARA ACABO DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-052-B-2019.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) SELLO AUTOMATICO CON TAMAÑO DE UNA PULGADA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN MEDIANTE MEMORANDUM SAR-CI-001-2019.  ORDEN DE COMPRA 315-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-333-2019.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) SELLO AUTOMATICO CON TAMAÑO DE UNA PULGADA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN MEDIANTE MEMORANDUM SAR-CI-001-2019.  FACTURA 000-001-01-00017304 POR ORDEN DE COMPRA 315-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-333-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE   AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2715-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03444

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 TONER HP 312A PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2545-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0987-2019 PROCESO DE COMPRA 194897 PACC: 250615

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 TONER HP 312A (CF281A) PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2545-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00019475 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0987-2019 PROCESO DE COMPRA 194897 PACC: 250615


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE  COMAYAGUA EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2732-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03438.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2730-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03445.


title: PAGO POR ADJUDICACION PARCIAL DEL PROCESO DE LICITACION LPN-SAR-010-2017 SUMINISTROS DE TERMINALES BIOMETRICAS PARA CONTROL DE ACCESO CON SU INSTALACION Y EQUIPO DE MONITOREO PARA EL SAR (DE 3 UPS)  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1350-2018.  FACTURA 000-001-01-00033513.  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTORIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-013-2019 ADQUISICION DE GARANTIA PARA 130 LAPTOP DEL SAR A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2765-2019.  FACTURA 000-008-01-00007426.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE 6 PIPAS CON AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2764-2019.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION QUE SERA ENTREGADO A LOS CAPACITADORES RESPONSABLES DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE IMPATIRAN EL CERTIFICADO DE BRIGADISTAS DE EMERGENCIA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-246-10-2019.

GERARDO JOSUE CACERES GOMEZ

legalName: GERARDO JOSUE CACERES GOMEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RESERVA POR COMPRA DE 160 UNIDADES DE COFFE BREAK PARA LOS TALLERES PLANIFICADOS DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 A REALIZARSE EN EL SALON DE CAPACITACIONES UBICADO EN EL SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-656-2019.  ORDEN DE COMPRA 328-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-351-2019. PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE CODIGO 250671.

PAULO CESAR ARDON AVILEZ

legalName: PAULO CESAR ARDON AVILEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 160 UNIDADES DE COFFE BREAK PARA LOS TALLERES DE COBIT 1 COBIT 2 PETI 1 Y PETI 2 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA QUE SE REALIZARON DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 EN EL SALON DE CAPACITACIONES UBICADO EN EL SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-656-2019.  FACTURA 000-001-01-00002129 ORDEN DE COMPRA 328-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-351-2019.  PACC: REFORMULACION DE OCTUBRE CODIGO 250671.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2758-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03462.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. PARTIENDO DESDE SAN PEDRO SULA-CORTES RETORNANDO EL MISMO DIA A SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2721-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03465.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO DE L.132.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTE AL F01-3466  SE REALIZA REINTEGRO DE L.132.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJES PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARIA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER REALIZADO LA GIRA DE TRABAJO YA QUE SE CANCELO DEBIDO A LAS TOMAS DE LA CARRETERA SEGUN LO  INFORMADO VIA CORREO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3466-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LOS SIGUIENTES MOTORISTAS DE LA DNAF:  * MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA OFICINA TRIBUTARIA DE CORINTO Y OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES-CORTES CON SEDE EN PUERTO CORTES OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO-YORO Y OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA-CORTES DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2755-2019.  * JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE-OCOTEPEQUE OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y PUESTOS FRONTERIZOS DE EL FRORIDO Y AGUA CALIENTE-COPAN CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS-LEMPIRA Y OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2756-2019.  AMBAS GIRAS TIENEN COMO PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03467.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA LOS SIGUIENTES MOTORISTAS DE LA DNAF:  * MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA OFICINA TRIBUTARIA DE CORINTO Y OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES-CORTES CON SEDE EN PUERTO CORTES OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO-YORO Y OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA-CORTES DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2755-2019.  * JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE-OCOTEPEQUE OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y PUESTOS FRONTERIZOS DE EL FRORIDO Y AGUA CALIENTE-COPAN CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS-LEMPIRA Y OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2756-2019.  AMBAS GIRAS TIENEN COMO PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 03467.


title: PAGO A SEGUROS LAFISE POR CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DEL VEHICULO N.12202 CONFORME A LOS HECHOS Y TODA LA EVIDENCIA DE DICHO SUCESO Y QUE FUE REPORTADO AL LLAMADO TELEFONICO DE ASISTENCIA AL MOMENTO DEL INCIDENTE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-349-2019.  RECIBO N. 135

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A SEGUROS LAFISE POR CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DEL VEHICULO N.12196 QUE CORRESPONDE AL COASEGURO Y RESTITUCION DEL VALOR CONFORME A LOS HECHOS Y TODA LA EVIDENCIA DE DICHO SUCESO Y QUE FUE REPORTADO AL LLAMADO TELEFONICO DE ASISTENCIA AL MOMENTO DEL INCIDENTE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-343-2019.  RECIBO N. 134


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2759-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03473.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 21 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA PARA EL TALLER DE CERTIFICACION INSTITUCIONAL TAX ADMINISTRATIÓN ASSESSMENT TOOL EL CUAL SE LLEVARA ACABO DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 POR CONSULTORES INTERNACIONALES EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-224-09-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0989-2019 PROCESO DE COMPRA 195593 PACC: 250613.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 324-2019.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 21 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA PARA EL TALLER DE CERTIFICACION INSTITUCIONAL TAX ADMINISTRATIÓN ASSESSMENT TOOL EL CUAL SE LLEVARA ACABO DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 POR CONSULTORES INTERNACIONALES EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-224-09-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00052010 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0989-2019 PROCESO DE COMPRA 195593 PACC: 250613.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 324-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (MOTO TAXI) PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR LABOR DE CAMPO DE AUDITORIA PARCIAL PARA EL OBLIGADO TRIBUTARIO COMERCIALIZADORA DE CAFÉ CUCUYAGUA S. DE R. L. DE C.V. OF 311-19-6030-99. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-507-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03475.

KENNETH ARIEL TURCIOS

legalName: KENNETH ARIEL TURCIOS

NOELY ANTONIA MONTOYA SANCHEZ

legalName: NOELY ANTONIA MONTOYA SANCHEZ

RONY CESAR CANALES BANEGAS

legalName: RONY CESAR CANALES BANEGAS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR MOBILIARIO EN ATENCION A LA SOLICITUD HECHA POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION POSTERIORMENTE DE REGRESO PASAR POR LA REGIONAL QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA CON EL FIN DE CARGAR EL VEHICULO CON BIENES SOBRANTES CON RETORNO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-301-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00347.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP NOMENCLATURA 031 PLACA N-11320 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA SEGUN MEMORANDO LCB-AF-047-SAR-2019 Y SAR-DNAF-JDA-319-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: RESERVA POR COMPRA DE 42 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA PARA EL TALLER DE CERTIFICACION INSTITUCIONAL TAX ADMINISTRATIÓN ASSESSMENT TOOL EL CUAL SE LLEVARÁ ACABO DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 POR CONSULTORES INTERNACIONALES EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-224-09-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0991-2019 PROCESO DE COMPRA 196027 PACC: 250613.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 324-2019.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 42 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA PARA EL TALLER DE CERTIFICACION INSTITUCIONAL TAX ADMINISTRATIÓN ASSESSMENT TOOL EL CUAL SE LLEVARÁ ACABO DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 POR CONSULTORES INTERNACIONALES EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-224-09-2019.  FACTURA # 000-001-01-00213665 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0991-2019 PROCESO DE COMPRA 196027 PACC: 250613.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 324-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DRCS POR VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR LABOR DE CAMPO EN SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION N. 311-19-5050-75 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION ANALISIS VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y TRANSACCIONES CONTABLES A LAS LINEAS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE VENTA AL OBLIGADO TRIBUTARIO SANTOS ALBERTO GAITAN SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AT-DRCS-690-J-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03482.

YESICA LIZETH BUSTILLO SALINAS

legalName: YESICA LIZETH BUSTILLO SALINAS

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01 N° 03483  REINTEGRO DE L.75.00 POR ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) YA QUE LA COLABORADORA YESICA LIZETH BUSTILLO SALINAS NO UTILIZO DICHA ASIGNACION EN VISTA QUE SE TRASLADO EN VEHICULO DE LA INSTITUCION LA GIRA FUE PROGRAMADA A LA CIUDAD DE DANLI DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3483-1-0


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL JEFE DE OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DEL 06 AL 09 DE ENERO DEL 2019 PARA ASISTIR A REUNION CON LAS MAXIMAS AUTORIDADES PARA RETROALIMENTACION DE RESULTADOS 2018 REALIZADA EN EL 5 PISO DE EDIFICIO EL TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-003-2019.

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 COFFE BREAK Y 250 ALMUERZOS PARA 50 PERSONAS POR DIA A PARTIR DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 PARA  LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE CERTIFICACION INSTITUCIONAL TAX ADMINISTRATION ASSESMENT TOOL EL CUAL SERA IMPARTIDO POR CONSULTORES INTERNACIONALES EN UN HORARIO DE 08:00 A.M A 05:00 P.M EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-224-09-2019.  ORDEN DE COMPRA 324-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-347-2019.

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE SE NOTIFICO POR PARTE DEL SOLICITANTE A TRAVES DE INFORME ADJUNTO QUE EL EVENTO CONTRATADO COMENZO A PARTIR DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 SIRVIENDO UN TOTAL DE 456 UNIDADES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2926-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3485-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 228 COFFE BREAK Y 228 ALMUERZOS PARA 57 PERSONAS POR DIA A PARTIR DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE CERTIFICACION INSTITUCIONAL TAX ADMINISTRATION ASSESMENT TOOL EL CUAL FUE IMPARTIDA POR CONSULTORES INTERNACIONALES EN UN HORARIO DE 08:00 A.M A 05:00 P.M EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-224-09-2019.  FACTURA 000-001-01-00002131 ORDEN DE COMPRA 324-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-347-2019.  CODIGO PACC 250613


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER URBANO (BUS) PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DRCS POR VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR LABOR DE CAMPO EN SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION N. 311-19-5050-75 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION ANALISIS VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y TRANSACCIONES CONTABLES A LAS LINEAS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE VENTA AL OBLIGADO TRIBUTARIO SANTOS ALBERTO GAITAN SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AT-DRCS-690-J-2019.

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01 N° 03482  REINTEGRO DE L.79.00 POR ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO BUS DE IDA YA QUE LA COLABORADORA YESICA LIZETH BUSTILLO SALINAS NO UTILIZO DICHA ASIGNACION EN VISTA QUE SE TRASLADO EN VEHICULO DE LA INSTITUCION LA GIRA FUE PROGRAMADA A LA CIUDAD DE DANLI DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3482-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA Y  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2795-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03521

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2737-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0992-2019 PROCESO 197053 PACC 79527

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1200 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO LOS CUALES SERAN PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2737-2019.  FACTURAS 003-005-01-00147042 003-005-01-00147041  003-005-01-00147043  003-005-01-00147044  003-005-01-00147045  003-005-01-00147046  003-005-01-00147047  003-005-01-00147048 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0992-2019 PROCESO 197053 PACC 79527


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR DOCUMENTACION SOPORTE DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y TASA TURISTICA EN LOS PERIODOS 2011 AL 2019 AL OBLIGADO TRIBUTARIO CACADE CAPITAL GRUOP INVESTMENTS. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-DR-474-SAR-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03523.

DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

legalName: DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

CARLOS ARNALDO RUIZ CARCAMO

legalName: CARLOS ARNALDO RUIZ CARCAMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR DOCUMENTACION SOPORTE DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y TASA TURISTICA EN LOS PERIODOS 2011 AL 2019 AL OBLIGADO TRIBUTARIO CACADE CAPITAL GRUOP INVESTMENTS. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-DR-474-SAR-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03523.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL  LOS CUALES SE DETALLAN:  EDIFICIO HECTOR V. MEDINA UBICADO EN EL CENTRO TEGUCIGALPA EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA UBICADO EN COL. PALMIRA TEGUCIGALPA EDIFICIO UBICADO EN JUTICALPA OLANCHO EDIFICO UBICADO EN SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO UBICADO EN CHOLUTECA EDIFICIO UBICADO EN SANTA BARBARA EDIFICIO UBICADO EN COMAYAGUA.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-240-2019.  ORDEN DE COMPRA 327-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-272-2019. PACC 78674

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A LOS MOTIVOS PLASMADOS EN EL MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3113-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3531-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA EFECTUADA AL N° 9621-8141 CON EL PROPOSITO DE ATENDER OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN FERIA TRIBUTARIA QUE SE REALIZARA EN CHOLOMA EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-520-2019.

MARIA ALEJANDRA PADILLA OLIVA

legalName: MARIA ALEJANDRA PADILLA OLIVA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SEÑORA MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-09-2019 AL 07-10-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2818-2019.  NUMERO DE LINEA: 94621752  FACTURA 000-250-01-25937287  TASA DE CAMBIO 24.7980  SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DNCT. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2807-2019.

rationale: CORRECCION POR ERROR AL CARGAR OBJETO DE GASTO. 26120 A 26210.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-3536-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-3536-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO INTIBUCA SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2803-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03537

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO INTIBUCA SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2803-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-0 1# 03537


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA PARA VEHICULO DE 120 AMPERIOS MARCA LTH PARA EL MICROBUS PLACA N-11332 NOMENCLATURA 039 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-367-2019.  ORDEN DE COMPRA 323-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-338-2019. PACC 42088

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA PARA VEHICULO DE 120 AMPERIOS MARCA LTH PARA EL MICROBUS PLACA N-11332 NOMENCLATURA 039 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-367-2019.  FACTURA 000-002-01-00011751 ORDEN DE COMPRA 323-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-338-2019. PACC 42088


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA DRCS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LABORES DE CAMPO EN EL DOMICILIO DEL OBLIGADO TRIBUTARIO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA LTDA PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL PROCESO DE FISCALIZACION EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN N° 311-19-5050-72. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AT-DRCS-619-J-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03541.

CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ

legalName: CARLOS JOEL VELASQUEZ DIAZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE 53 COFFE BREAK 51 ALMUERZOS Y 39 CENAS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO CON SEDE EN LA CEIBA EL CUAL SE LLEVO ACABO A PARTIR DEL 23 AL 26  DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-476-2019.  ORDEN DE COMPRA 260-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-271-2019  FACTURA # 000-001-01-00002071  VALOR GRAVADO L.21340.00 ISV 15%                  L. 3201.00 SERVICIO                L. 3774.00  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03393 MEDIANTE EL CUAL SE PAGÓ EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA ANTES DESCRITA CON UN VALOR DE L.20468.00

JORGE ARMANDO CERRATO VILLALOBOS

legalName: JORGE ARMANDO CERRATO VILLALOBOS


title: ASIGNACION PARA EFECTUAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2824-2019.  NOTA: LA ASIGNACION SE HACE DEBIDO A QUE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRACIAS NO CUENTA CON PIN SIAFI.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: RESERVA POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE 100 AMP LTH PARA VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11322 NOMENCLATURA SAR-054 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-05-09-2019.  ORDEN DE COMPRA 332-2019 PROCESO DE COMPRA 344-2019 PACC: 250668.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO DE 100 AMP LTH PARA VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11322 NOMENCLATURA SAR-054 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-05-09-2019.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00036828 POR ORDEN DE COMPRA 332-2019 PROCESO DE COMPRA 344-2019 PACC: 250668.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-523-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-03549.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO DE LA UNION ADUANERA EL AMATILLO CON SEDE EN LA CIUDAD DE NACAOME A  PARTIR DEL 19 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA TESVY ALEJANDRA GIRON GUZMAN DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2814-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03555

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A PARTIR DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2810-2019 SAR-IG-253-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 03548.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) MOUSE OPTICO  CON CONEXION USB SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL SAR MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-298-I-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0993-2019 PROCESO 197346. REFORMULACION PACC OCTUBRE 251141

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) MOUSE OPTICO  CON CONEXION USB SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL SAR MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-298-I-2019.  FACTURA # 001-001-01-00007469  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0993-2019 PROCESO 197346. REFORMULACION PACC OCTUBRE 251141