title: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-305-2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Cancelación Orden de Compra No.029-2019.

currency: HNL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: Cancelacion de facturas de combustible mediante Memorandum 110-2019 consumo del 29 de julio al 01 de agosto de 2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN


title: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-322-2019.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: MEMORA


title: Apertura de fondos para pago de facturas de caja chica a favor de Cintia Henriquez Oficial de Presupuesto CENET según memorandum SA-322-2019.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-322-2019.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Pago con suministro de combustible diesel según Memorando 073-2019 075-2019.


title: Cancelacion de facturas de combustible mediante Memorandum 101-2019 consumo del 09 al 12 de julio MEMO 103-2019 consumo del 17 al 19 de julio MEMO 104-2019 consumo del 22 al 26 de julio de 2019.

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

actividadObra: 2 - CATRACHOS AVANZAN


title: Pago por concepto de mantenimiento y reparación vehículo del CENET Nissan Color Verde Placa N07702 según Factura No.000-001-01-00001572.

ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

legalName: ARNALDO VELASQUEZ PADILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: FACT


description: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica según Memorando SA-305-2019.

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 4 - FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL


title: Pago por concepto de mantenimiento y reparación de vehículo del CENET Nissan Color Rojo Placa N09203 según factura No.000-001-01-00001573.


title: Cancelación Orden de Compra No.033-2019.

JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

legalName: JORGE JOBANNY CHAVER CACERES


title: Pago por adquisición de tóner para impresoras CENET según Orden de Compra No.51-1-1-0097-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago parcial  por adquición de tóner impresoras CENET según Orden de Compra No.51-1-1-0098-2019.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND


title: Pago por anticipo de gira por combustible Yoro Yoro y Trujillo Colón del 25 al 26 y del 29 al 30 de noviembre de 2019 en el marco del contrato FUNACH.

NESTOR DUBAL ROSALES CASTRO

legalName: NESTOR DUBAL ROSALES CASTRO


title: Pago por compra de agua de agua purificada en botellón de 5 galones según Orden de Compra No.51-1-1-0095-2019.

name: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.

streetAddress: LA PAZ LA PAZ


title: Pago Parcial  de orden de compra 51-1-1-0098-2019 e impuesto sobre ventas por adquisición de toner para impresora.


title: Apertura de fondo de caja chica para pago de gastos menores de Fondos Nacionales segun Memorando SA-338-2019.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago por adquisición de repuestos y accesorios según orden de compra No.51-1-1-0096-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: APERTURA FONDO PARA PAGO DE FACTURAS DE CAJA CHICA AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM SA-338-2019


title: Pago parcial por compra de repuestos para vehículos del CENET según Orden de Compra No.056-2019.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: Pago por reembolso de factura de consumo de telefonía celular No.000-250-01-26096546 correspondiente al período del 04 de octubre al 03 de noviembre de 2019 de la línea 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva.

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de combustible por gira a Trujillo del 24 al 25 de noviembre de 2019 en el marco de contrato FUNACH.

EDWIN ARTENIO CLAROS LOPEZ

legalName: EDWIN ARTENIO CLAROS LOPEZ


title: Pago complemento por adquisición de tóner para impresoras CENET según Orden de Compra No.51-1-1-0098-2019.


title: Pago total de la orden de compra número 0034-2019 por adquisición de repuestos para motocicletas de la institución.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Pago por consumo de combustible diesel según  Memorando 117-2019.


title: Apertura de fondo para pago de facturas de caja chica de Fondos Nacionales.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago complemento Orden de Compra No.056-2019 por compra de respuestos para vehículos.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: Pago por complemento de combustible para gira realizada del 18 al 19 y del 22 al 23 de noviembre de 2019 en el marco del contrato CDE-Arrecife.


title: APERTURA DE FONDOA PARA PAGO DE FACTURAS DE CAJA CHICA AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM SA-338-2019


title: Pago por anticipo de combustible para gira a La Ceiba Atlántida del 18 al 19 y del 22 al 23 de noviembre de 2019 en el marco del contrato de CDE-Arrecife.


title: Pago por consumo de combustible diesel según Memorando 173-2019. Fondos propios FUNACH.


title: Pago por anticipo de combustible diesel para gira a La Ceiba del 05 al 06 de diciembre de 2019.


title: Pago por servicio de Internet según Factura No.000-038-01-00168878 correspondiente al mes de diciembre de 2018 pago que se hace según Resolución No.01-2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por servicio enlace de internet oficina CENET correspondiente al mes de febrero de 2019 según factura No.000-038-01-00172100.


title: Pago por consumo de combustible diesel según Memorando 143 y 148-2019.


title: RESOLUCIÓN 01-2019 PAGO DE CUENTAS POR PAGAR PAGO A TALLER CHICHI ACCESORIOSS POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO Y ENGRASE GENERAL DE LA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCIÓN DEL CENET XL-200 PLACA MN4313 SEGÚN MEMORANDUN 140-2018.

VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

legalName: VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA


title: Pago por reparación de motocicleta del CENET según factura No.000-001-01-00002053.


title: Pago por reparación de motocicleta del CENET según factura No.000-001-01-00002060.


title: Pago complemento por combustible para gira a Yoro Trujillo y La Ceiba del 25-26 y 29-30/11/2019 en el marco del Contrato con FUNACH.


title: Apertura de Fondo para pago de facturas de Caja Chica según Memorando SA-353-2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por servicio de hospedaje de sitio WEB por un período de un año a partir del 01 de enero de 2019.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Pago por servicio enlace de internet oficina CENET correspondiente al mes de enero de 2019 según factura No.000-038-01-00170096.


title: Pago por reparación de motocicleta del CENET según factura No.000-001-01-00002062.


title: Pago por reparación de motocicleta del CENET según factura No.000-001-01-00002061.


title: Pago por consumo de combustible diesel según Memorando 155 y 166-2019


title: Pago de dominio WWW.cenet.gob.hn correspondiente al período del 28 de enero de 2019 al 28 de enero de 2020.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: Pago por anticipo de combustible para gira a La Ceiba del 01 al 02 de diciembre de 2019 en el marco del Contrato con CDE-Arrecife.


title: Pago por consumo de combustible según Memorandos 124 129 133 y 140-2019.


title: Pago de anticipo de combustible diesel por por giras a realizar en el mes de diciembre a favor de Nestor Rosales por L. 1200.00


title: Reserva para pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET para el año 2019 según contrato de prestación de servicios No.S001-2019-CENET.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de noviembre de 2019 según Factura No.000-001-01-00001356.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de julio de 2019 según Factura No.000-001-01-00001204.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET según Factura No.000-001-01-00001167 correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de febrero de 2019 según factura No.000-001-01-00000985.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET según Factura No.000-001-01-00001292 correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de agosto de 2019 según factura No.000-001-01-00001248.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de mayo de 2019 según factura No.000-001-01-00001132.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de abril de 2019 según Factura No.000-001-01-00001102.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de marzo de 2019 según Factura No.000-001-01-00001080.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de enero de 2019 según Factura No.000-001-01-00000984.

description: Pago de servicio de seguridad y vigilancia privada de las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de octubre de 2019 según Factura No.000-001-01-00001316.


title: Pago por compra de alimentos y bebidas para personas según orden de compra No.51-1-1-0088-2019.


title: Pago parcial según Orden de Compra No.51-1-1-0089-2019 compra de alimentos y bebidas para personas.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Apertura de caja chica por gastos menores según memorando SA-115-2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión parcial de caja chica por gastos menores para liquidación.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-51-1-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-51-1-92-1-0

type: OFICIO


title: Reserva por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según orden de compra No.020-2019.

rationale: Pago parcial por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según factura No.000-001-01-00001546.

description: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según factura No.000-001-01-00001542.

description: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según factura No.000-001-01-00001541.

description: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según Factura No.000-001-01-00001540.

description: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según factura No.000-001-01-00001539.

description: Pago a talller Velasquez  según factura 000-001-01-00001530 por  mantenimiento y reparación de vehículo N09203 QD-32 del CENET en la ciudad de Comayagua según orden de compra No.020-2019.

description: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según Factura No.000-001-01-00001522.

description: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según Factura No.000-001-01-00001521.

description: Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del CENET en la ciudad de Comayagua según factura No.000-001-01-00001545.


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  SALIENDO EL 19 DE AGOSTO Y REGRESO EL 22 DE AGOSTO 2019 A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS CHAVEZ  COORDINACION:1

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

ue: 1 - ADMINISTRACION, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  SALIENDO EL 19 DE AGOSTO Y REGRESO EL 22 DE AGOSTO 2019 A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS CHAVEZF07 REINTEGRO DIESEL CARLOS HERNANDEZ  COORDINACION:1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1005-1-0

type: OFI


title: Pago parcial orden de compra No.006-2019 por la adquisición de llantas para vehículos.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A OMOA SALIENDO EL 22 Y REGRESO EL 23 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:23  PRODUCTO INTERMEDIO:23.1

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

actividadObra: 4 - FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE GENERO EN EL AMBITO LOCAL

rationale: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A OMOA SALIENDO EL 22 Y REGRESO EL 23 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZF07 REINTEGRO DIESEL RANDOLFO RAMIREZ  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:23  PRODUCTO INTERMEDIO:23.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1017-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V POR  PAGO DE COMPRA DE TONER  HP 78 SOLICIADO PARA RECURSOS HUMANOS INAM   CARGADO A LA UNIDAD 001

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022

rationale: F-07 CORRECCION DE ACTIVIDAD OBRA 2 A ACTIVIDAD OBRA 4 DEVENGADO A FAVOR RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MUNICIPIO DE MASAGUARA INTIBUCA SALIENDO EL 19/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019  CORRECCION ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 23.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-100-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-100-1-0

description: F-01 DEVENGADO A FAVOR RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MUNICIPIO DE MASAGUARA INTIBUCA SALIENDO EL 19/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL 23.1POR F01:00100 POR REINTEGRO


title: FO1: DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-12404326000-004-01-12410731000-004-01-12411340 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  COORDINACION:01

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE ANALISIS TECNICOS Y MANTENIMIENTO ATECMA S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003565 POR LA REPARACION Y MANTENIMINETO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE UPEG UNIDAD EJECUTORA 1.

ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANALISIS TECNICOS Y MANTENIMIENTO ATECMA S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000319 POR LA REPARACION Y MANTENIMINETO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE UPEG UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CEIBA SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO DLE 2019 Y PASAJES PARA 30 PARTICIPANTES  A JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A NOMBRE DE :FATIMA MARISELA ALVAREZ  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

FATIMA MARISELA ALVAREZ

legalName: FATIMA MARISELA ALVAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CEIBA SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO DLE 2019 Y PASAJES PARA 30 PARTICIPANTES  A JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A NOMBRE DE :FATIMA MARISELA ALVAREZREINTEGRO FATIMA ALVAREZ PASAJES  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1030-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1030-1-0


title: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM AL MUNICIPIO DE  DE CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA  CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL   28 PRODUCTO INTERMEDIO  28.2

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26 Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

rationale: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26 Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS F07 :REINTEGRO DE DIESEL DE CARLOS HERNANDEZ  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1035-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1035-1-0


title: FO1: COMPROMISO POR ARMAR Y CALIBRAR CULATA SEGUN ORDEN DE COMPRA:0003563 PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477 A NOMBRE:RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE CV  COORDINACION:1

RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 8 Y 9 CALLE No. 836 COMAYAGUELA

legalName: RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE C.V.

rationale: FO1: COMPROMISO POR ARMAR Y CALIBRAR CULATA SEGUN ORDEN DE COMPRA:0003563 PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477 A NOMBRE:RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE CVF01:DEVENGADO PAGO DE FACT:000-001-01-00008531  COORDINACION:1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO (DIESE)CON DOCUMENTO DE ENTREGA # 67823  UNIDAD EJECUTORA 1.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003564 POR DIPLOMADO DE LA OMM LOS DIAS 262728 Y 29 DE AGOSTO CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL #6 PRODUCTO INTERMEDIO #6.2

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR SEGUN FACTURA # 000-001-01-00025170  POR DIPLOMADO DE LA OMM LOS DIAS 262728 Y 29 DE AGOSTO CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL #6 PRODUCTO INTERMEDIO #6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1020-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1020-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE NELSON JEHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ / DELITORTITAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003567 POR ALIMENTOS CARGADO A LA ACTIVIDAD 002 PRODUCTO FINAL 18 PRODUCTO INTERMEDIO 18.6

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JEHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ / DELITORTITAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002870 POR ALIMENTOS CARGADO A LA ACTIVIDAD 002 PRODUCTO FINAL 18 PRODUCTO INTERMEDIO 18.6


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE REYNA YAMILETH MARTINEZ PARA CANCELACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO A REALIZARSE  EN EL MUNICIPIO DE MASAGUARA INTIBUCA APLICADO ACTIVIDAD 002 PRODUCTO 23.1

REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN

legalName: REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN


title: F01:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 27/08/2019 AL 30/08/2019 PARA ASISTIR A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPEIENCIAS DIRIGIDO A PERSONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y TRANSPORTE TERRESTRE A NOMBRE DE :ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO POA:11.5

ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ

legalName: ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ

rationale: F01:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 27/08/2019 AL 30/08/2019 PARA ASISTIR A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPEIENCIAS DIRIGIDO A PERSONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y TRANSPORTE TERRESTRE A NOMBRE DE :ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ F07:POR REINTEGRO DE´PASAJES DE ALMA COELLO  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO POA:11.5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1043-1-0


title: F01:DEVENGADO POR VIATICOS  GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 27/08/2019 AL 30/08/2019 PARA ASISTIR A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPEIENCIAS DIRIGIDO A PERSONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y PASAJES TERRESTRE A NOMBRE DE :TANIA KARINA GONZALEZ CALIX  ACTIVIDAD:02  PRODUCTO POA:11:6

TANIA KARINA GONZALEZ CALIX

legalName: TANIA KARINA GONZALEZ CALIX

rationale: F01:DEVENGADO POR VIATICOS  GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 27/08/2019 AL 30/08/2019 PARA ASISTIR A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPEIENCIAS DIRIGIDO A PERSONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y PASAJES TERRESTRE A NOMBRE DE :TANIA KARINA GONZALEZ CALIXF07 POR REINTEGRO DE PASAJES DE TANIA GONZALES  ACTIVIDAD:02  PRODUCTO POA:11:6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1046-1-0


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DEL MES DE JULIO A AGOSTO A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003571 POR SERVICIO DE 10 HABITACIONES DOBLES Y 20 CENAS POR JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:ART DECO BEACH  ACTIVIDAD 04 PRODUCTO FINAL:25  PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

ART DECO DE LA CEIBA S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA SAN ISIDRO

legalName: ART DECO DE LA CEIBA S DE R L

rationale: F01:DEVENGADO FACTURA 000-001-01-00005284 POR SERVICIO DE 07 HABITACIONES DOBLES Y 20 CENAS POR JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:ART DECO BEACH  ACTIVIDAD 04 PRODUCTO FINAL:25  PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1123-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARTHA VICENTA GAITAN PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER OMM (DIPLOMADO) CARGADO A  ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL #6 PRODUCTO INTERMEDIO #6.2

MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA

legalName: MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARTHA VICENTA GAITAN PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER OMM (DIPLOMADO) CARGADO A  ACTIVIDAD OBRA 004 F07:REINTEGRO DE PASAJES NACIONALES DE MARTHA VICENTA GAITAN PRODUCTO FINAL #6 PRODUCTO INTERMEDIO #6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1116-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORTITAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO A REALIZAR EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3568  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 18 PRODUCTO INTERMEDIO  18.1

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORTITAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO A REALIZAR EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3568   Y N DE FACTURA:000-001-01-00002867  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 18 PRODUCTO INTERMEDIO  18.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1050-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1050-1-0


title: F01:COMPROMISO POR EVENTO DE ALIMENTACION A REALIZARSE EL DIA 16/08/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA:3574 A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:01

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00002882 POR EVENTO DE ALIMENTACION A REALIZARSE EL DIA 16/08/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA:3574 A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:01


title: F01:DEVENGADO POR REEEMBOLSO DE CAJA CHICA DE JULIO Y AGOSTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS  A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01


title: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EQUIPOS Y SISTEMAS POR PAGO DE 3 TONER 12 A PARA USO DEL INAM CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0204-2019 Y CON N_ DE FACTURA: 000-001-01-00019120  CARGADO ACTIVIDAD 001

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMECADO S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0203-2019 LOS CUALES SERAN ENTREGADO EN CASA REFUGIO GLADYS LANZA UNIDAD EJECUTORA # 1.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: F-01A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORTITAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO CON N DE ORDE DE COMPRA:3569  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL 13 PRODUCTO INTERMEDIO 13.1

rationale: F-01A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORTITAS POR PAGO DE ALIIMENTACION DE EVENTO  EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019  CON N DE ORDEN DE COMPRA:3569 Y CON N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002863  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL 13 PRODUCTO INTERMEDIO 13.1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORITAS POR PAGO DE ALIMENTACION  DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 27/08/2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3570  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 23

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORITAS POR PAGO DE ALIMENTACION  DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 27/08/2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3570 Y CON N_ DE FACTURA:000-001-01-00002871  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 23 PRODUCTO INTERMEDIO 23.2


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE EN TRUJILLO COLON DEL 05/09/2019 AL 07/09/2019 A NOMBRE DE :RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ  ACTIVIDAD:2 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ


OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

legalName: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO 14/01/2019 DE SAN PEDRO SULA A  TEGUCIGALPA  UNIDAD EJECUTORA 1REINTEGRO F01 00011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-11-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-11-1-0


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO CAJA CHICA JULIO Y AGOSTODE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA P:360 SEGUN FACT:000-001-00035414 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 28/08/2019 Y REGRESANDO EL 30/08/2019 APLICADO A ACTIVIDAD OBRA #003 PRODUCTO FINAL 29 PRODUCTO INTERMEDIO 29.1

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

actividadObra: 3 - CIUDAD MUJER FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 28/08/2019 Y REGRESANDO EL 30/08/2019 APLICADO A F07:REINTEGRO DE DIESEL DE DALILA ALEMAN ACTIVIDAD OBRA #003 PRODUCTO FINAL 29 PRODUCTO INTERMEDIO 29.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1131-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1131-1-0


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003572POR COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A REALIZARSE EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2018 A NOMBRE DE:ROBERTO JAFETH ZABLAH AYALA(EVENTOS & CATERING  ACTIVIDAD:04 PORDUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

ROBERTO JAFETH ZABLAH AYALA

legalName: ROBERTO JAFETH ZABLAH AYALA

rationale: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003572POR COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A REALIZARSE EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2018 A NOMBRE DE:ROBERTO JAFETH ZABLAH AYALA(EVENTOS & CATERINGF01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000113  ACTIVIDAD:04 PORDUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE JULIO Y AGOSTO A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003573POR COMPRA DE MERIENDAS PARA EVENTO JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

rationale: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003573POR COMPRA DE MERIENDAS PARA EVENTO JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZF01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00002866  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2


title: F01:POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003566POR CONFECCION DE 70 BOLSOS EN TELA YUTE A UN COLOR POR AMBOS LADOS A NOMBRE DE :LITHOGRAF  ACTVIDAD_:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: F01:POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003566POR CONFECCION DE 70 BOLSOS EN TELA YUTE A UN COLOR POR AMBOS LADOS A NOMBRE DE :LITHOGRAFF01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00001731  ACTVIDAD_:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONIO DEL PERIODO 25/07/2019 AL 24/08/2019SEGUN ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO CEL:9990-5506FISCAL 2019 DE LA SEÑORA MINISTRA.ANA AMINTA MADRID PAZ A NOMBRE DE :TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.  COORDINACION:01

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: F01 DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CANTA ROSA DE COPAN DEL 03/09/2019 AL 06/09/2019 A REALIZAR ACTIVIDADES SOBRE FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE OCCIDENTE A NOMBRE DE :DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ  COORDIANCION:01


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : INDUSTRIAS MAKNUDO POR PAGO DE IMPRESION DE 150 MOCHILAS SEGUN N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3579  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 14 ACCION 1

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : INDUSTRIAS MAKNUDO POR PAGO DE IMPRESION DE 150 MOCHILAS SEGUN N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3579 Y N_ DE FACTURA:000-001-01-00032347  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 14 ACCION 1


title: F-01 A  NIVEL  DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A TRASLADAR A CINTHIA LOPEZ SCARLETH CHAVEZ  A COMAYAGUAPUERTO CORTES SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN   CARGADO ACTIVIDAD  002 PRODUCTO 17 ACCION 17.1

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE COLON MUNICIPIO DE IRIONA SALIENDO EL 19/09/2019 Y REGRESANDO EL 21/09/2019 ACOMPAÑAMIENTO AL VIII ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE LA OMM DEL DEPTA. DE COLON. UNIDAD EJECUTORA 1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: F01-COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.3580 POR REVISION DEL PROGRAMA TIME-PLUS PARA CONTROL DE ASISTENCIAS Y REVISION DE LECTURA USB DE LAS MARCAS DEL RELOJ A NOMBRE DE:REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R.L.  COORDINACION:01

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

rationale: F01-DEVENGADO POR PAGO SEGUN FACT:000-001-01-00002472 POR REVISION DEL PROGRAMA TIME-PLUS PARA CONTROL DE ASISTENCIAS Y REVISION DE LECTURA USB DE LAS MARCAS DEL RELOJ A NOMBRE DE:REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R.L.  COORDINACION:01


title: F-01 A NIVEL DE  COMPROMISO A FAVOR DE: FLORIDA ROXANA PEREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 29 DE AGOSTO CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3576    CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO  29.1

FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

legalName: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

rationale: F-01 A NIVEL DE  DEVENGADO  A FAVOR DE: FLORIDA ROXANA PEREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 29 DE AGOSTO CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3576  Y N_ DE FACTURA:000-01-00-000004  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO  29.1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A.DE C.V. SEGUN FACTURA #  000-002-01-00017535 POR COPRA DE MERIENDAS PARA CIUDAD MUJER SPS APLICADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 32 PRODUCTO INTERMEDIO 32.2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA 25 PARTICIPANTES 150.00 DIARIOS DURANTE 6 DIAS (1819202324 Y 25) SEPT.JORNADA DE FORMACION DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DE CIUDAD MUJER S.P.S.  ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 32 PRODUCTO INTERMEDIO 32.2

DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS

legalName: DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA 25 PARTICIPANTES 150.00 DIARIOS DURANTE 6 DIAS (1819202324 Y 25) SEPT.JORNADA DE FORMACION DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DE CIUDAD MUJER S.P.S.  ACTIVIDAD 003  F07:POR REINTEGRO PASAJES NACIONALES DE DULCE MARIA ENAMORADO PRODUCTO FINAL 32 PRODUCTO INTERMEDIO 32.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1162-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : ROXANA FLORIDA PEREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3575    CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO  29.1

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE : ROXANA FLORIDA PEREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3575  Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00-000003  CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO  29.1


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE POTENCIAR EMPREDIMIETNOS HACIA LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES LIDERESAS DE ÁREAS INDIGENAS EN SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:SAMANTA FIGUERORA FLORES  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25  PRODUCTO FINAL:25-1

SAMANTA FIGUEROA FLORES

legalName: SAMANTA FIGUEROA FLORES

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE POTENCIAR EMPREDIMIETNOS HACIA LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES LIDERESAS DE ÁREAS INDIGENAS EN SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:SAMANTA FIGUERORA FLORESF07:REINTEGRO DE SAMANTA FIGUEROA  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25  PRODUCTO FINAL:25-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1193-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: HOTEL ELVIR POR PAGO DE ALIMENTACION  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 3586   CARGADO ACTIVIDAD 01

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: HOTEL ELVIR POR PAGO DE ALIMENTACION  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 3586  CON N_ DE FACTURAS: 000-001-01-00084447 000-002-01-000047913   CARGADO ACTIVIDAD 01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1208-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1208-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1208-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1208-1-0


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : REINA SAGASTUME RIOS /HOTEL ANTHONY DELUXE POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019    CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO 9 PRODUCTO INTERMEDIO  9.3

REINA SAGASTUME RIOS

legalName: REINA SAGASTUME RIOS

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : REINA SAGASTUME RIOS /HOTEL ANTHONY DELUXE POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3587 Y N: DE FACTURA:002-001-01-00-20541  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO 9 PRODUCTO INTERMEDIO  9.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1214-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1214-1-0


title: F-01DEVENGADOA FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.SEGUN ORDEN DE ENTREGA 67935POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUIENCENA DEL MES DE AGOSTO UNIDAD EJECUTORA 1

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F01:DEVENGADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA BARBARA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ  COORDINACION:01

rationale: F01:DEVENGADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA BARBARA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ F07POR REINTEGRO DE DIESEL LUIS ARMANDO CHAVEZ  COORDINACION:01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1199-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SUPERMERCADOS YIP  POR PAGO DE 100 PAQUETES DE VASOS DE 25 UNIDADES CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0210-2019  CARGADOA A LA ACTIVIDAD 001

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE GRAN HOTEL PLAZA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003585 POR ALIMENTOS JORNADA DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DE LAS MUJERES INDIGINAS AFRADESCENDIENTES Y RURALES APLICADO A: ACIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 25 PRODUCTO INTERMEDIO # 25.1

GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

rationale: F-01 DEVENGADDO A FAVOR DE GRAN HOTEL PLAZA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00008040 POR ALIMENTOS JORNADA DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DE LAS MUJERES INDIGINAS AFRODESCENDIENTES Y RURALES APLICADO A: ACIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 25 PRODUCTO INTERMEDIO # 25.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1207-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1207-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO CORRALES / HOTEL CAMINO MAYA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003581 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEL 19/09/2019 AL 20/09/2019 APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 2 PRODUCTO INTERMEDIO # 2.2

GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX

legalName: GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO CORRALES / HOTEL CAMINO MAYA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003719 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS SE REALIZO EL 10 Y 11 DE OCTUBRE APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 2 PRODUCTO INTERMEDIO # 2.2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON PARA GASTOS DE PEAJE SALINDO DE SPS EL DIA 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 14/01/2019 RECOJER MATERIAL A TEGUCIGALPA . UNIDAD EJECUTORA 1

OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

legalName: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PERES LAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3577 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA JORNADA DE FORMACION DIRIJIDAS A 25 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DE CIUDAD MUJER SPS EL GASTO GARGADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL  32 PRODUCTO INTERMEDIO 32.2

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PERES LAZO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000007 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA JORNADA DE FORMACION DIRIJIDAS A 25 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DE CIUDAD MUJER SPS EL GASTO GARGADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL  32 PRODUCTO INTERMEDIO 32.2


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-12416146000-004-01-1241835200-004-01-12419281000-004-01-12420840000-004-01-12421519 A NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  COORDINACION:01

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CASH BUSINESS S DE R.L POR PAGO DE COMPRA DE 2 TONER 26 A PARA USO DEL INIAM CUIDAD MUJER KENNEDY SEGUN N_ DE ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0207-2019     CARGADO ACTIVIDA OBRA 003

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE  GIRA SANTA ROSA DE COPAN DEJAR EMPLEADAS DEL INAM  EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE  Y REGRESANDO EL DIA 24   CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 25 PRODUCTO INTERMEDIO   25.1

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003583PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA P:MN:3919 DE USO DEL INAM A NOMBRE DE:DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.  COORDINACION :01

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:00000501-00183965PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA P:MN:3919 DE USO DEL INAM A NOMBRE DE:DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.  COORDINACION :01


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE A LA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 26/09/2019 Y REGRESADO EL 27/09/2019 APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 16 PRODUCTO INTERMEDIO # 16.5

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE A LA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 26/09/2019 Y REGRESADO EL 27/09/2019 APLICADO A :F07:REINGRO DE DIESEL DE RANDOLFO RAMIREZ ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 16 PRODUCTO INTERMEDIO # 16.5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1235-1-0


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE Del 2019asegun fact:000-016-01-00184634 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ   COORDIANACION 1

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F01:DEVENGADO:PAGO DE UN DIA DE VIATICOS DEL 23/09/2019  DEL VIAJES A SANTA ROSA DE COPAN DEL DIA 23/09/2019 Y PEAJES VALOR DE L.88.88 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ  COORDINACION ;01


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003584POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA P:MN:3919 DE USO DEL INAM. A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.  COORDINACION :01

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:00000501-00183965POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA P:MN:3919 DE USO DEL INAM. A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.  COORDINACION :01


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE REPUESTO DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER  Y MANO DE OBRA  CARGADO A ACTIVIDAD Y OBRA  001


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SUPERMERCADO CANTON POR PAGO DE 20 PAQUETES DE AZUCAR PARA USO DEL INAM  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0212-2019  Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00583609  CARGADO ACTIVIDAD 001

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR PAGO DE COMBUSTIBLE  A SANTA ROSA DE COPAN A TRASLADAR PERSONAL DEL INAM  CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 25 PRODUCTO INTERMEDIO 25.1

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR PAGO DE COMBUSTIBLE  A SANTA ROSA DE COPAN A TRASLADAR PERSONAL DEL INAM F07:POR REUNTEGRO DE DIESEL OSCAR MOISES GIRON LOPEZ CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 25 PRODUCTO INTERMEDIO 25.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1217-1-0


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE DIFERENTES OBJETOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDIANCION:01

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DE PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS SEGUN ORDEN DE  COMPRA # 00003590 POR ALIMENTOS EVENTO A REALIZARSE EN GRACIA LEMPIRA DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 8 PRODUCTO INTERMEDIO # 8.2

PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS

legalName: PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS

rationale: F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS SEGUN FACTURA # 002-001-01-00004527 POR ALIMENTOS EVENTO A REALIZARSE EN GRACIA LEMPIRA DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 8 PRODUCTO INTERMEDIO # 8.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1290-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1290-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA  CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 26/09/2019 Y REGRESANDO EL DIA 27/09/2019    CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 68005 POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE UNIDAD EJECUTORA 1


rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PAGO DE VIATICOS Y PASAJES O PEAJE TRASLADAR PERSONAL DEL INAM SALIENDO EL 26/09/2019 Y REGRESANDO EL 27/09/2019 A SAN PEDRO SULA APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FIINAL # 16 PRODUCTO INTERMEDIO # 16.5   F-07 1234 POR ANULACION DE : RANDOLFO RAMIREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1234-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO POR PAGO DE ALIMENTACIONN DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 24/09/2019  DE 2019  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 14 PRODUCTO INTERMEDIO 14.2

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO POR PAGO DE ALIMENTACIONN DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 24/09/2019  DE 2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA :3589 Y CON N_ DE FACTURA: 000-001-01-00028135  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 14 PRODUCTO INTERMEDIO 14.2


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: NELSON JHOVANNY ALVAREZ/ DELITORTITAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3591  CARGADO ACTIVIDAD 002 PRODUCTO FINAL 27 PRODUCTO INTERMEDIO 27.4

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: NELSON JHOVANNY ALVAREZ/ DELITORTITAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3591 Y N_ DE FACTURA:000-001-01-00002875  CARGADO ACTIVIDAD 002 PRODUCTO FINAL 27 PRODUCTO INTERMEDIO 27.4


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA   COORDINACION NO.1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CELEFONICA CELULAR SEGUN FACTURA # 000-250-01-25636820 A NOMBRE DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID CON NUMERO DE CEL. # 9990-5506  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2019 AL 24/09/2019  UNIDAD EJECUTORA 1.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: F-01  A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ /DELITORTITAS POR PAGO DE ALIMENTACION  DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019   CARGADO A ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 33 PRODUCTO INTERMEDIO  33.3

rationale: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ /DELITORTITAS POR PAGO DE ALIMENTACION  DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3592 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002886  CARGADO A ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 33 PRODUCTO INTERMEDIO  33.3


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 20A19 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01


title: F01:DEVENGADO  POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000005POR EVENTO REALIZADO EL 18/09/2019  EN CHOLOMA JORNADA DE TRABAJO PARA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA REDES A NOMBRE DE :FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:11 PRODUCTO INTERMEDIO:11.2

FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

legalName: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE GASTOS DE AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRE DEL 2019 A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTO DE ENTREGA # 68102 APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 003

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE AGOSTOSEPTIEMBRE Y OCTUBRE 20A9 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO / AUTOCENTRO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA PLACA N07477

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO / AUTOCENTRO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA PLACA N07477SEGUN FACT:000-001-01-00001329 A NOMBRE DE:RANDOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE SALIENDO EL 10/10/2019 Y REGRESANDO EL 12/10/2019 A OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO MUNICIPIO DE ARENALES. APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE SALIENDO EL 10/10/2019 Y REGRESANDO EL 12/10/2019 A OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO MUNICIPIO DE ARENALES. APLICADO A:F07:REINTEGRO DE DENY LOPEZ DE DIESEL ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1299-1-0


title: Elaboración de Devengado segun Fact:000-002-01-00013966 : Orden de Compra 512-1-10171-2019compras de boquitas para evento del día 20 de febrero del 2019 a nombre de YIP Supermercados UE 2 Act. Obra 002 Producto Final 26 Producto Intermedio 26.1

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Registrand Contrato de Arrendamiento del 26 de Septiembre al 26 de Diciembre de 2019 en la Ciudad de Santa Rosa de Copán contraido con la Sra. Lourdes Concepción Bueso Turcios

LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

legalName: LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: F01 DEVENGADO POR PAGO DE ALQUILER EN ZONA DE SANTA ROSA DE COPAN POR OFICINAS DEL INAM DEL PERIODO 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE: Sra. Lourdes Concepción Bueso Turcios  COORDINACION:01

description: F01:DEVENGADO POR PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE: LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS  COORDINACION:01

description: F01:DEVENGADO POR PAGO DE ALQUILER DEL DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACT:000-001-01-00000020CONTRATO CON LA  SRA.LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS  COORDINACION:01


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE A SANTA BARBARA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ  COORDINACION :03


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MATHA VICENTA GAITAN PARA GASTOS DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNCIPALES DE LA MUJER. EN SIGUATEPEQUE. APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA

legalName: MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MATHA VICENTA GAITAN PARA GASTOS DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNCIPALES DE LA MUJER. EN SIGUATEPEQUE. APLICADO A:F07:REINTEGRO DE PASAJES MARTHA GAITAN ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1312-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES ( REDIMU ) POR PAGO : DE MATERIALES DE ASEO DE USO DEL INAM CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3594  CARGADO ACTIVIDAD Y OBRA 01

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES ( REDIMU ) POR PAGO : DE MATERIALES DE ASEO DE USO DEL INAM CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3594  N_ DE FACTURA : 000-001-01-00006991  CARGADO ACTIVIDAD Y OBRA 01


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A SAN PEDRO SULACORTES POR TRASLADAR PERSONAL DEL INAM DEL 15 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 A JORNADA DE FORTALECIMIENTOS DE COORDINADORAS DE LOS MODULOS DE ATENCION Y PROTECCION DE DERECHOS DE LAS MUJERES DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO : A FAVOR DE _ FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EN EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON N_ ORDEN DE COMPRA;3593   CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 33 PRODUCTO INTERMEDIO  33.3

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  : A FAVOR DE _ FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EN EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON N_ ORDEN DE COMPRA;3593 CON N_ DE FACTURA:000-001-01-00000008   CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 33 PRODUCTO INTERMEDIO  33.3


title: F-01COMPROMISO A FAVOR DE MARLEN PATRICA PACHECO BAIRES / HOTEL PUESTA DEL SOL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3595 EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 14/10/2019 AL 17/10/2019 II MODULO DIPLOMADO PARA COORDINADORA DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

legalName: MARLEN PATRICIA PACHECO BAIRES

rationale: F-07 AL DEVENGADO 1306 POR NOTA DE CREDITO A FAVOR DE MARLEN PATRICA PACHECO BAIRES / HOTEL PUESTA DEL SOL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012558 EVENTO A REALIZADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 14/10/2019 AL 17/10/2019 II MODULO DIPLOMADO PARA COORDINADORA DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1306-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1306-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1306-1-0

description: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARLEN PATRICA PACHECO BAIRES / HOTEL PUESTA DEL SOL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012558 EVENTO A REALIZADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 14/10/2019 AL 17/10/2019 II MODULO DIPLOMADO PARA COORDINADORA DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-12423496000-004-01-12425754000-004-01-12426167000-004-01-12429170 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  COORDINACION:03

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: F01 DEVENGADO POR PAGO VIATICOS A SANTA BARBARA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL 14/10/2019 AL 18/10/2019 PARA TRASLADAR AL AUDITOR A GIRA A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ  COORDINACION NO.01

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-066-01-00014868 SEGUN ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO:512-1-1-0209-209 COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA A NOMBRE:INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON DE R.L. DE C.V.  COORDINACION:01

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE GASTOS DE AGOSTOSEPTIEMBRE Y OCTUBRE A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJES  POR GIRA A REALIZARSE DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE SANTA ROSA DE COPAN A ESPERANZA INTIBUCA PARA TRASLADAR PERSONAL DE INAM DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN A JORNADA DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE COORDINADORAS OMM A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SONAGUERA COLON SALIENDO EL 21/02/2019 Y REGRESANDO EL 22/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 1


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003596 POR LA ELABORACION DE 3 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION DE IMPUESTO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

LITHOGRAF, S. DE R L.

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001788 POR LA ELABORACION DE 3 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION DE IMPUESTO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A JUTICALPA A CIUDAD MJER EL DIA 21/10/20149 A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:35 PROUDTO INTERMEDIO:35.3

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 23/2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2

rationale: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 23/2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ F07:REINTEGRO DE DIESEL DE RANDOLDOLFO RAMIREZ  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1379-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE TRASLADAR PERSONAL DEL INAM  DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2


title: F01:COMPROMISO SEEGUN ORDEN DE COMPRA NO:00003602 POR ELABORACION DE IMPRESIONES50 EJEMPLARES300 BIFOLIOS100 EJEMPLARES GUIA PRACTICA DE INDICADORES SEGUN ORDEN ADJUNTA A NOMBRE DE:ELITE CORPORACION S DE R.L.  ACTIVIDAD:01

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: F01:DEVENGADO PAGO DE FACT: 000-001-01-00005865 Y  000-001-01-00005865 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO:00003602 POR ELABORACION DE IMPRESIONES50 EJEMPLARES300 BIFOLIOS100 EJEMPLARES GUIA PRACTICA DE INDICADORES SEGUN ORDEN ADJUNTA A NOMBRE DE:ELITE CORPORACION S DE R.L.  ACTIVIDAD:01


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: RANDOLFO RAMIREZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A  LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS SALIENDO EL DIA 23/10/2019 Y REGRESANDO EL DIA 25/10/2019 A TRASLADAR A REINA MARTINES Y SAMANTA FIGUEROA  CARGADO ACTIVIDAD 04 PRODUCTO FINAL 25´ PRODUCTO INTERMEDIO 25.3

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: RANDOLFO RAMIREZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A  LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS SALIENDO EL DIA 23/10/2019 Y REGRESANDO EL DIA 25/10/2019 A TRASLADAR A REINA MARTINES Y SAMANTA FIGUEROAF07:REINTEGRO DIESEL RANDOLFO RAMIREZ  CARGADO ACTIVIDAD 04 PRODUCTO FINAL 25´ PRODUCTO INTERMEDIO 25.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1386-1-0


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE CHOLUTECA EL TRIUNFO A TRASLADAR EL DIA 31/10/2019 Y REGRESANDO EL 02/11/2019    CARGADO ACTIVIDAD OBRA 003


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS /HOTEL REAL CAMINO LENCA POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO A REALIZAR EL DIA 24/10/2019 EN LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA CON N_DE ORDEN DE COMPRA:3598  CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 25 PRODUCTO INTERMEDIO 25.3

PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS

legalName: PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS /HOTEL REAL CAMINO LENCA POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO A REALIZAR EL DIA 24/10/2019 EN LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA CON N_DE ORDEN DE COMPRA:3598  Y N_ DE FACTURA:002-001-01-00004557  CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 25 PRODUCTO INTERMEDIO 25.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1392-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1392-1-0


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE DOCUMNETOS ADJUNTOS POR VARIOS GASTOS REALIZADOS EN TRASLADO A LAS NUEVAS OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE  COORDINACION:01

MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

legalName: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: DEVENGADO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA PLACA N-07477 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA ADRMINISTRADOR GENERAL SEGUN FACTURA 002-002-01-00056233 AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.

FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA

legalName: FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 3

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES  DEL III MODULO DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS DE LA MUJER A REALIZARSE EN COMAYAGUA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 6 PRODUCTO iNTERMEDIO # 6.2

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES  DEL III MODULO DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS DE LA MUJER A REALIZARSE EN COMAYAGUA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE APLICADO A F07:REINTEGRO DE PASAJES NACIONALES CRISTINA CRUZ ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 6 PRODUCTO iNTERMEDIO # 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1438-1-0


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACT:007-001-01-00057455 DE EXPRECO S. DE R.L. GASTO DE LAS OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE  COORDINACION:01


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT:000-001-01-00091504 POR ASISTIR EL DIA 21 DE OCTUBRE EN  LA CAPACITACION LABORAL DE PERSONAL EN CIUDAD MUJER JUTICALPA A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:35 PORDUCTO INTERMEDIO:35.3


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE COLON MUNICIPIO DE BONITO ORIENTAL SALIENDO EL 24/10/2016 Y REGRESANDO EL 26/10/2019 APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITES PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VISITAR CATACAMAS TRUJILLO OLANCHITO Y TOCOA SALIENDO EL 25/02/2019 Y REGRESANDO EL 28/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO # 5.1F07 POR REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-141-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003609 POR ALIMENTOS PARA LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE EDUCACION DE SAN PEDRO SULA Y VILLA NUEVA APLICADO A : UNIDAD EJECUTORA 1.

FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

legalName: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO SEGUN FACTURA  # 000-001-01-00-000011  POR ALIMENTOS PARA LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE EDUCACION DE SAN PEDRO SULA Y VILLA NUEVA APLICADO A : UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR SEGUN FACTURA # 000-250-01-26009853 A NOMBRE DE LA SRA. MINISTRA LIC. ANA AMINTA MADRID PAZ DEL PERIODO DEL 25/09/2019 AL 24/10/2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: F01:COMPROMISO POR ELABORACION DE  4 BANNER SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003600 A NOMBRE DE:X MEDIA S- DE R.L.  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00013268  POR ELABORACION DE  4 BANNER SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003600 A NOMBRE DE:X MEDIA S- DE R.L.  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003601 POR ALIMENTACION EN CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA CARGADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL 32 PRODUCTO INTERMEDIO 32.2

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000009 POR ALIMENTACION EN CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA CARGADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL 32 PRODUCTO INTERMEDIO 32.2


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A  FAVIOR DE: SAMANTA FIGUEROA FLORES POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES  EN EL  FOROP  DE LA MUJER RURAL EN EL MARCO DE DIA MUNDIAL  DE LA MUJER RURAL  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004  PRODUCTO FINAL 25 PRODUCTO INTERMEDIO 25.3

SAMANTA FIGUEROA FLORES

legalName: SAMANTA FIGUEROA FLORES

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A  FAVIOR DE: SAMANTA FIGUEROA FLORES POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES  EN EL  FOROP  DE LA MUJER RURAL EN EL MARCO DE DIA MUNDIAL  DE LA MUJER RURALFO7:POR REINTEGRO PASAJES NACIONALES  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004  PRODUCTO FINAL 25 PRODUCTO INTERMEDIO 25.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1384-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA O HOTEL SAN JORGE SEGUN ORDEN DE COMPRA #00003597 POR ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 28 Y 29 DE OCTUBRE APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 2 PRODUCTO INTERMEDIO # 2.2

JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JORGE ARTURO LOPEZ VILLANUEVA O HOTEL SAN JORGE SEGUN FACTURA # 000-002-01-00005216 POR ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 28 Y 29 DE OCTUBRE APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 2 PRODUCTO INTERMEDIO # 2.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1420-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1420-1-0


title: F01:COMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN SEGUN ORDENES DE COMPRA: NO:00003611 Y 00003612 A NOMBRE:GRUPO Q S.DE R.L.  COORDINACION 1

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN SEGUN ORDENES DE COMPRA: NO:00003611 Y 00003612 FACTURA PROFORMA 611564432 A NOMBRE:GRUPO Q S.DE R.L.  COORDINACION 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1440-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1440-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : NELSON JHIOVANNY ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACIOON DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 07/11/2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3606  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 34 PRODUCTO INTEMERDIO 34.3

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : NELSON JHIOVANNY ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACIOON DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 07/11/2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3606 Y N:_ DE FACTURA:000-001-01-00002904  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 34 PRODUCTO INTEMERDIO 34.3


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON PARA QUE PROCEDA AL PAGO DE LOS REPUESTOS NECESARIOS SE PAGARA A AUTO FRENOS DEL NORTE  PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO FORD DOBLE CABINA PLACA N-10102  ASIGNADO A LA OFICINA  REGIONAL DE SAN PEDRO SULA ADJUNTO LA COTIZACION  UNIDAD EJECUTORA 1

OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

legalName: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTOS REALIZADOS LOS DIAS 111213181920 DE NOVIEMBRE DE 2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA ; 3607  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.2

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTOS REALIZADOS LOS DIAS 111213181920 DE NOVIEMBRE DE 2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA ; 3607 Y N_ DE FACTURA:000-001-01-00002907  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1469-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1469-1-0


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICASEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION 1

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-000001 POR EL EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA APOYANDO A LA ASOCIACION DE APOYO MUTUO ENTRE MUJERES HONDURAS (APOMUH) APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR LA CANTIDAD DE L.10640.80 SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66488  POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO SEGUN OFICIO # ADMON 032-2019  APLICADO A LA ACTIVIDAD 1


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE SEPTIEMBRE  Y OCTUBRE A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION_1

MARIA CRISTINA CRUZ CASTRO

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ CASTRO


title: F-01 A NIVEL DE   COMPROMISO  A FAVOR DE: FLORIDA ROXANA PEREZ POR PAGO DE ALIMENTACION EL DIA 08/11/2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3614   CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 33.3

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: FLORIDA ROXANA PEREZ POR PAGO DE ALIMENTACION EL DIA 08/11/2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3614  Y CON N_ DE FACTURA: 000-001-01-00-000016  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 33.3


title: F-01 COMPROMISO A NOMBRE DE INVERSIONES TURISTICAS O LA POSADA DE MI VIEJO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003610 POR ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL EVENTO III MODULO DEL DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE  COMAYAGUA DEL 4 AL 7 NOVIEMBRE APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 6 PRODUCTO iNTERMEDIO # 6.2

legalName: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

rationale: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE INVERSIONES TURISTICAS O LA POSADA DE MI VIEJO SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00028667 Y 000-001-01-00028670 POR ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA EL EVENTO III MODULO DEL DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE  COMAYAGUA DEL 4 AL 7 NOVIEMBRE APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL  # 6 PRODUCTO iNTERMEDIO # 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1458-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1458-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA LAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003616 POR ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER DE SPS. ENTRE LAS FECHAS 18 AL 25 DE NOVIEMBRE APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO FINAL 32.2

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA LAZO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000019 POR ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER DE SPS. ENTRE LAS FECHAS 18 AL 25 DE NOVIEMBRE APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO FINAL 32.2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019859 POR LA COMPRA DE DOS TONER # HP 78A PARA USO DE RECUERSOS HUMANOS UNIDAD EJECUTORA 1

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: FO1:DEVENGADO POR GIRA DEL 18/11/2019 AL 22/11/2019 A LAS CIUDADES DE LA CEIBASAN PEDRO SULA Y CHOLOMA EN DEPTO DE CORTESSANTA ROSA DE COPNA.  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:32 PRODUCTO INTERMEDIO:32.2

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

rationale: FO1:DEVENGADO POR GIRA DEL 18/11/2019 AL 22/11/2019 A LAS CIUDADES DE LA CEIBASAN PEDRO SULA Y CHOLOMA EN DEPTO DE CORTESSANTA ROSA DE COPNA.F07POR REINTEGRO DIESEL RANDOLFO RAMIREZ  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:32 PRODUCTO INTERMEDIO:32.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1482-1-0


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE : 60 UNIDADES DE BOLSA DE CAFE EXPRESO CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0218-2019 Y N_ DE FACTURA.000-001-01-00032079  CARGADO UNIDAD EJECUTORA 01

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPROMISO F01: 00148 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3463 PARA ELABORACION DE 21 CHALECOS EN MARCO DE CAMPAÑA SOY MUJER Y VIVIR SIN VIOLENCIA ES MI DERECHO A NOMBRE DE:MAYRA GUISELL VALLADDARES PEÑA  COORDINACION:01

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: DEVENGADO F01: 00148 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3463 PARA ELABORACION DE 21 CHALECOS   EN MARCO DE CAMPAÑA SOY MUJER Y VIVIR SIN VIOLENCIA ES MI DERECHO A NOMBRE DE:MAYRA GUISELL VALLADDARES PEÑA SEGUN  N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002016 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1   COORDINACION:01


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCION S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003617 Y LA 00003619 POR LA ELABORACION DE ROTULOS PARA CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA Y CIUDAD MUJER CHOLOMA. APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 35 PRODUCTO INTERMEDIO # 35.2

PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

streetAddress: B. LAS FLORES MEDIA CUADRA AL SUR DE LA COOPERATIVA APAGUIZ

legalName: PUBLICIDAD Y PROMOCION S DE R L DE C V

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCION S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002221 POR LA ELABORACION DE ROTULOS PARA CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA Y CIUDAD MUJER CHOLOMA. APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 35 PRODUCTO INTERMEDIO # 35.2


title: F-01   A NIVEL DE : FLORIDA ROXANA PEREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 08 /11/2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3613    CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 34 PRODUCTO INTERMEDIO 34.2

FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

legalName: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

rationale: F-01   A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE  : FLORIDA ROXANA PEREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 08 /11/2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3613  Y N-_ DE FACTURA: 000-001-01-00-000015  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 34 PRODUCTO INTERMEDIO 34.2


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DEL 18/11/2019 AL 22/11/2019 A CONDUCIR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR AUDITOR INTERNO Y AL JEFE DE BIENES NACIONALES A LA CEIEBASAN PEDRO SULA Y CHOLOMA EN CORTES Y SANTA ROSA COPAN A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ  COORDINACION:1

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DEL 18/11/2019 AL 22/11/2019 A CONDUCIR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR AUDITOR INTERNO Y AL JEFE DE BIENES NACIONALES A LA CEIEBASAN PEDRO SULA Y CHOLOMA EN CORTES Y SANTA ROSA COPAN A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ:F07:POR REINTEGRO DE PEAJES DE RANDOLFO RAMIREZ  COORDINACION:1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1480-1-0


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS POR CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-0001276 POR LA CANCELACION DE 18 ALMUERZOS EMPACADOS EN LA JORNADA DE CAPASITACIONA ENCARGADA DE LOS MECANISMOS DE GENERO APLICADO A LA ACTIVIDAD 002 PRODUCTO FINAL 26 PRODUCTO INTERMEDIO 26.1

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:_ FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE TRASPORTE A LAS PARTICIPANTES DE LA JORNADAS DE FORMACION PARTICIPATIVA EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS LOS DIAS 111213 181920 DE NOVIEMBRE DE 2019  CARGADOA ACTIVIDAD 003  PRODUCTO 32.2

FATIMA MARISELA ALVAREZ

legalName: FATIMA MARISELA ALVAREZ

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:_ FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE TRASPORTE A LAS PARTICIPANTES DE LA JORNADAS DE FORMACION PARTICIPATIVA EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS LOS DIAS 111213 181920 DE NOVIEMBRE DE 2019F07:POR DEVOLUCION PASAJES NACIONALES FATIMA ALVAREZ  CARGADOA ACTIVIDAD 003  PRODUCTO 32.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1468-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1468-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA SEGUN OFICIO # MEC-003-20019 PARA PAGO DE TRANSPORTE A 21 PARTICIPANTE LOS ( A LA JORNADA DE FORMACION EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS)  CUALES SE LES PAGARA LPS.120.00 DIARIO DURANTE LOS DIAS 1819202122 Y 25 DE NOVIEMBRE 2019 CIUDAD MUJER EN CHOLOMA.  APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA

legalName: KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA SEGUN OFICIO # MEC-003-20019 PARA PAGO DE TRANSPORTE A 21 PARTICIPANTE LOS ( A LA JORNADA DE FORMACION EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS)  CUALES SE LES PAGARA LPS.120.00 DIARIO DURANTE LOS DIAS 1819202122 Y 25 DE NOVIEMBRE 2019 CIUDAD MUJER EN CHOLOMA. F07:POR REIINTEGRO DE PASAJES DE KAREN DINORA ARGUETA  APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1522-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : YIP SUPERMERCADOS  POR PAGO DE  30 PAQUETES DE GALLETAS PARA USO DE CUIDAD MUJER SPS CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0215-2019 Y N_ DE FACTURA:000-002-01-00018055  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 15

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: -F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:; SUPERMERCADO CANTON POR PAGO DE 10 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DEL INAM CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0226-2019 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00597230  CARGADOA ACTIVIDAD 01

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:_ YIP SUPERMERCADOS POR PAGO DE 42 PAQUETES DE GALLETAS PARA USO DE CUIDAD MUJER KENEDY SEGUN ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0214-2019  Y N_ DE FACTURA:000-002-01-00018054  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 30 PRODUCTO INTERMEDIO 30.2


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS POR PAGO DE 9 PAQUETES DE REFRESCOS  PARA CUIDAD MUJER KENNEDY CON N_ DE ORDE DE COMPRA:512-1-1-0220-2019  Y N_ DE FACTURA:000-002-01-00018059  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 30 PRODUCTO 30.2


title: F-01 COMPROMISO. A FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA /HOTEL ROSS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3460 ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE ARTICULACION DE MEJORES FAMILIAS Y LOS GUIAS DE FAMILIA EVENTO REALIZADO EN TEG. DEL 21/02/2019 AL 22/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 002 PRODUCTO INTERMEDIO 18.4 PRODUCTO FINAL 18.

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

rationale: F-01 DEVENGADO. A FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA /HOTEL ROSS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022534 ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE ARTICULACION DE MEJORES FAMILIAS Y LOS GUIAS DE FAMILIA EVENTO REALIZADO EN TEG. DEL 21/02/2019 AL 22/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 002 PRODUCTO INTERMEDIO 18.4 PRODUCTO FINAL 18.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DULCE MARIA ENAMORADO PARA PAGO DE TRANSPORTE  A 25 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DE CIUDAD MUJER DE S.P.S. SE LES CANCELARA 150.00 DIARIOS SIENDO UN TOTAL DE lPS.22500.00 APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL #  32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS

legalName: DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DULCE MARIA ENAMORADO PARA PAGO DE TRANSPORTE  A 25 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DE CIUDAD MUJER DE S.P.S. SE LES CANCELARA 150.00 DIARIOS SIENDO UN TOTAL DE lPS.22500.00 APLICADO A:F07:REINTEGRO PASAJES DUKCE ENAMORADO ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL #  32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1526-1-0


title: FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS  SALIENDO DIA 18/11/2019 Y REGRESO 21/11/2019 PARA TRSLADAR A PERSONAL DEL INAM A SAN PEDRO SULA. A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS   ACTIVIDAD:03 PROUDCTO FINAL:31 PRODUCTO INTERMEDIO:31.4

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0003618 POR ALIMENTOS EN CIUDAD MUJER CHOLOMA ESTOS ALIMENTOS SE ENTRGARAN EN DIFERENTES FECHAS ENTRE EL 18 AL 25 DE NOVIEMBRE APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000018 POR ALIMENTOS EN CIUDAD MUJER CHOLOMA ESTOS ALIMENTOS SE ENTRGARON EN DIFERENTES FECHAS ENTRE EL 18 AL 25 DE NOVIEMBRE APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1521-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1521-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: X MEDIA POR PAGO DE 12 BANNER SEGUN ORDEN DE COMPRA; 3629    CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 33 PRODUCTO INTERMEDIO 33.2

X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: X MEDIA POR PAGO DE 12 BANNER SEGUN ORDEN DE COMPRA; 3629  Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00013374  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 33 PRODUCTO INTERMEDIO 33.2


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE M & O CORPORATION S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003627 POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE  DEL 24/11/2019 AL 27/11/2019 APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL # 17 PRODUCTO FINAL # 17.2

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE M & O CORPORATION S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-009-01-00004370 POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE  DEL 24/11/2019 AL 27/11/2019 APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL # 17 PRODUCTO FINAL # 17.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1567-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1567-1-0


title: DEVENGADO F01:00150 POR PAGO DE PEAJES POR ASISTIR A GIRA A VARIOS MUNICIPIOS DE LEMPIRAINTIBUCA Y COPAN SALIENDO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO EL 01 DE MARZO DEL 2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ  COORDINACION:01

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADO PÓR PAGO DE 12 PAQUETES DE JUGOS PARA CUIDAD MUJER SPS CHOLOMA SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0221-2019 y N_ DE FACTURA:000-002-01-00018058  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 15


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS POR PAGO DE COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS CON N_: DE ORDEN DE COMRA: 512-1-1-0224-2019 Y N_ DE FACTURA:000-002-01-00018125  CRAGADO A LA COODINACION 01


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: INDUSTRIAS MAKNUDO POR PAGO DE ELABORACION DE 100 BOLSOS ECOLOGICOS CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3628  CARGADO ACTIIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 33 PRODUCTO INTERMEDIO 33.2

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: INDUSTRIAS MAKNUDO POR PAGO DE ELABORACION DE 100 BOLSOS ECOLOGICOS CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3628  CARGADO ACTIIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 33 PRODUCTO INTERMEDIO 33.2


title: F-01  ANIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: PACASA-/ PAPELERA CALPULES POR PAGO DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0225-2019 Y N_ DE FACTURA: 010-001-01-00107601  CARGADA ACTIVIDAD 01

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA :00003631PARA ELABORACION DE 100 CAMISETAS CON SU LOGO FULL  COLOR PARA MAPORDEM-CHOLOMAA NOMBRE DE;DISTRIBUIDORA K & M S DE RL.  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:33  PRODUCTO:INTERMEDIO:33.2

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000070 SEGUN ORDEN DE COMPRA :00003631PARA ELABORACION DE 100 CAMISETAS CON SU LOGO FULL  COLOR PARA MAPORDEM-CHOLOMAA NOMBRE DE;DISTRIBUIDORA K & M S DE RL.  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:33  PRODUCTO:INTERMEDIO:33.2


title: DEVENGADO F01:00151 POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A GIRA A LOS MUNICIPIOS DE LEMPIRAINTIBUCA Y COPAN SALIENDO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO EL 1 DE MARZO DEL 2019 A NOMBRE DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ  COORDINACION 01


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA A JUTICALPA OLANCHO DEL 20/11/2019 AL 21/11/2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:35  PRODUCTO INTERMEDIO:35-2


title: FO1:DEVENGADO POR COMPRA  DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN  PEDRO SULA DEL 18/11/2019 AL 21/11/2019 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS   ACTIVIDAD:03 PROUDCTO FINAL:31 PRODUCTO INTERMEDIO:31.4


title: F-01 A FAVOR DE : CARMEN TORRES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA CORTES A PARTICIPAR EN EVENTOS A REALIZARSE EN LOS CENTROS CUIDAD MUJER SPS Y CHOLOMA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2019  RESPECTIVAMENTE EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL  DE LA ELIMINACION DE LA   VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL 35 PRODUCTO INTERMEDIO 35.3

CARMEN TORRES LOPEZ

legalName: CARMEN TORRES LOPEZ


title: F-01 A FAVOR DE : CARMEN TORRES LOPEZ POR PAGO DE GASOLINA  A SAN PEDRO SULA CORTES A PARTICIPAR EN EVENTOS A REALIZARSE EN LOS CENTROS CUIDAD MUJER SPS Y CHOLOMA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2019  RESPECTIVAMENTE EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL  DE LA ELIMINACION DE LA   VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL 35 PRODUCTO INTERMEDIO 35.3


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003643 EVENTO DE CIUDAD MUJER KENNEDY EL DIA 27 NDE NOVIEMBRE DEL 2019. A NOMBRE DE:DELITORTITAS(NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:32 PRODUCTO PROMEDIO:32.2

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00002910 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003643 EVENTO DE CIUDAD MUJER KENNEDY EL DIA 27 NDE NOVIEMBRE DEL 2019. A NOMBRE DE:DELITORTITAS(NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:32 PRODUCTO PROMEDIO:32.2


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN EVENTO DE METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS SOCIALIZADAS PARA CREACION DE REDES EMPRESARIALES DE MUJERES. A REALIZARSE EL DIA:27/11/2019 A NOMBRE DE:LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL 24 PRODUCTO INTERMEDIO:24.3

LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO

legalName: LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN EVENTO DE METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS SOCIALIZADAS PARA CREACION DE REDES EMPRESARIALES DE MUJERES. A REALIZARSE EL DIA:27/11/2019 A NOMBRE DE:LIDIA MERCEDES NELSON CERRATOF07:POR REINTEGRO DE PASAJES NACIONALES LIDIA NELSON CERRATO  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL 24 PRODUCTO INTERMEDIO:24.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1580-1-0


title: F-01  A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA POR APGO DE ETIQUETAS PARA MOBILIARIO CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3621  CARGADO ACTIVIDAD 001

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA POR APGO DE ETIQUETAS PARA MOBILIARIO CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3621 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00019111  CARGADO ACTIVIDAD 001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES REDIMU POR PAGO DE COMPRA DE TINTAS CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3642  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO  35.3

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES REDIMU POR PAGO DE COMPRA DE TINTAS CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3642 Y CON N:_ DE FACTURA:000-001-01-00007164  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO  35.3


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE LOS MESESE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ  ACTIVIDAD:04


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO PARA PAGO DE PASAJE A LA SRA. ANGELA LUZ ORELLANA MENDEZ  CON iDENTIDAD NO-1201-1971-00014  ENCARGADA  DE IMPARTIR LA GUIA DE iNTERVENCION MHGAP  ELLA SE ESTARA TRASLADANDO DE COMAYAGUA A SIGUATEPEQUE EL TIEMPO QUE DURE EL EVENTO. APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL # 17 PRODUCTO INTERMEDIO # 17.2

IVETH KARINA MORENO GARCIA

legalName: IVETH KARINA MORENO GARCIA

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO PARA PAGO DE PASAJE A LA SRA. ANGELA LUZ ORELLANA MENDEZ  CON iDENTIDAD NO-1201-1971-00014  ENCARGADA  DE IMPARTIR LA GUIA DE iNTERVENCION MHGAP  ELLA SE ESTARA TRASLADANDO DE COMAYAGUA A SIGUATEPEQUE EL TIEMPO QUE DURE EL EVENTO. APLICADO A:F07:REINTEGRO DE PASAJES IVETH MORENO ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL # 17 PRODUCTO INTERMEDIO # 17.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1569-1-0


title: F01:COMPROMISIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003648 POR EVENTO PACTO SOCIAL CON MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2919 A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN(HOTEL EXCELSIOR)  ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:14 PRODUCTO PROMEDIO:14.3

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00025779 Y  ORDEN DE COMPRA 00003648 POR EVENTO PACTO SOCIAL CON MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2919 A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN(HOTEL EXCELSIOR)  ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:14 PRODUCTO PROMEDIO:14.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1591-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1591-1-0


title: F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA BLANCO PLACA:07477 SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO:A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION:01


title: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO POR PAGO DE PASAJES  A PARTICIPANTES  DE JORNADAS DE FORMACION PARTICIPATIVA EN MATERIA DE GENERO YDERECHOS HUMANOS PAGANDOLES UN MONTO DE 100 LPS DIARIOS A 25 PARTICIPANTES  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.2

CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO

legalName: CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : ART DECO DE LA CEIBA POR PAGO  DE ALIMENTACION  DE LOS DIAS 2526272829 Y 02 DE  DICIEMBRE DE 2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3646   CARGADOA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.2

ART DECO DE LA CEIBA S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA SAN ISIDRO

legalName: ART DECO DE LA CEIBA S DE R L

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ART DECO DE LA CEIBA POR PAGO  DE ALIMENTACION  DE LOS DIAS 2526272829 Y 02 DE  DICIEMBRE DE 2019  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3646   CARGADOA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.2


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003644POR EVENTO REALIZADO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE JORNADA DE EVALUACION DEL 11 PIEGH 2010-2022 A NOMBRE DE:NELSON JHOVANY ALVAREZ ALVAREZ(DELITORTITAS  COORDINACION:1

rationale: F01DEVENGAO SEGUN FACT:000-001-01-00002911 Y ORDEN DE COMPRA NO.00003644POR EVENTO REALIZADO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE JORNADA DE EVALUACION DEL 11 PIEGH 2010-2022 A NOMBRE DE:NELSON JHOVANY ALVAREZ ALVAREZ(DELITORTITAS  COORDINACION:1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR EL DIA 25/11/2019  A MARIA TOMASA GONZALES A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN LUEGO LA VA A IR A TRAER EL DIA 30/11/2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 002  ACTIVIDAD OBRA 004

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ