title: COMPRA DE CARNES PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DEL III Y IV  TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-408-1-0


currency: HNL

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA 001-002-01-00000402 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA USO EN LABORATORIO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000674 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL 2019


FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

legalName: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00062004 POR COPRA DE AIRES ACONDICIONADO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR EN EL II TRIMESTRE DEL 2019.


streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

faxNumber: ND

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00-000078 POR COMPRA DE SUERO ORAL POR EMERGENCIA DEL DENGUE PARA USO EN PACIENTES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2018


title: PAGO DE FACTURAS No 004-001-01-00030522000305230003052400030525000305260003052700030528 DEL MES DE ENERO DEL 2019 POR USO DE SANGRE UTILIZADOS EN PACIENTES DE VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


rationale: PAGO DE FACTURA No000-001-01-00000675 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000074 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA  ERA EN EL IV TRIMESTRE PERO SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000077 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA ES DEL IV TRIMESTRE PERO SE REALIZO EN EL III TRIMETRE POR FECHA DE CIERRE DE COMPRAS.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000073 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EXAMEN DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA ES DEL IV TRIMESTRE PERO SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago de factura nO 000-001-01-00030937 por compra de utencilios por catalago electronico  para uso en cocina para pacientes del hospsital anibal murillo escobar de olanchito yoro .


title: Pago para mantenimiento de ambulancias ustilizadas para transporte de pacientes del hospital Anibal murillo escobar durante el III TRIMESTRE  DEL 2019

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago de factura No 000-001-01-00126452  para mantenimiento de ambulancias ustilizadas para transporte de pacientes del hospital Anibal murillo escobar durante el III TRIMESTRE  DEL 2019


title: PAGO DE FACTURAS 004-001-01-0003107831079310803108131082310833108431085 DE  SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2019 PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00006217 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO POR  TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA  SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO EL EL I TRIMESTRE DEL 2019.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000943 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURIILO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO EN EL I TRIMESTRE DEL 2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00016154 POR LA COMPRA POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA  COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO EN EL I TRIMESTRE DEL 2019


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FATURA No 001-002-01-00000193 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No 00000061 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  HILOS PARA SUTURA DEL IV TRIMESTRE DEL 2019 PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019 .POR ERROR EN IMPUTACION DE LA ACTIVIDAD PARA REALIZAR UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-671-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-671-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA no 017915 POR COMPRA DE ALIMENTOS POR CATALOGO ELECTRONICO  PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2019


ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

legalName: ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000051 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000081 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2019


title: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA USO EN QUIROFANO EN PACIENTES DEL HSOPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2019

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000020 POR COMPRA DE GASA PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HSOPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EL IV TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No 017916 POR CCOMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2019


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA No 00052629 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ECOBAR POR CATALOGO ELECTRONICO  DEL IV TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No000-001-01-00000082 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EL EL IV TRIMESTRE DEL 2019


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL AÑO 2019 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBREROMARZO Y ABRIL DEL AÑO 2018 QUE SE HABIA REVERSADO POR ERROR EN CUENTA  DE LA CRUZ ROJA.SE PAGA CON PRESUPUESTO DEL 2019


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DURANTE EL IV TRIMETSRE DEL 2019 DE4L HSOPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO 084 -2019 DE  EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000060 POR ORDEN DE COMPRA NO 084 -2019 DE  EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN PACIENTES DE VARIAS SALAS DURANTE TIEMPO INDEFINIDO DEL IV TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA 00032237 DE ORDEN DE COMPRA 60-28-27-0099-2019 DE UTENCILIOS DE COCINA PARA USO EN EL HOSPITAL EN DEPARTAMENTO DE COCINA DURANTE EL IV TRIMESTRE LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

ga: 30 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

ue: 29 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00092567 O/C N.29-2019COMPRA MAQUINA LECO-1800E A UTILIZAR EN FUMIGACION EN EMERGENCIA DE DENGUE EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-002-01-00001718 O/C N.30-2019COMPRA DE MAQUINA TERMONEBULIZADORA IZFOG IZ-150AS A UTILIZAR EN FUMIGACION EN EMERGENCIA DE DENGUE EN LA REGGION DE SALUD ATLANTIDA


name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA  No 001-001-01-001560 COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y APOYO DE LOS PROGRAMAS DE PAI TUBERCULOSIS VIH/SIDA DENGUE MALARIA Y ZIKA DEL NIVEL REGIONAL EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD Y MUNICIPIOS DURANTE EL AÑO 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DUREANTE EL AÑO 2019.

INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA N.136PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA A LA SECRETARIA DE SALUD TEGUCIGALPA( CEIBATEGUCIGALPACEIBA)

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE TELAS A UTILIZAR EN UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES A UTILIZAR EN UNIFORMES DE PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Compra de Reactivos autilizar en los distintos Laboartorios de la Region de Salud de Atlantida durante el año 2019

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Cancelacion de Factura N.000-001-01-00136309compra de Reactivos a utilizar en los distintos Laboratorios de la Region de Salud de Atlantida durante el año 2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Orden  de Compra n.16-2019Compra de Reactivos  a utilizar en los distintos Laboratorios de la Region de Salud de Atlantida duarnte IV Trimestre del 2019.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: REVERSION D F-01 N.1386 POR CAMBIAR VALOR  DEF-01 YA QUE ALGUNOS PRECIOS DE PRODUCTOS NO PASARON EL CONTROL DE PRECIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-30-1386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-30-1386-1-0


title: COMPAR DE LAMINAS PORTA OBJETOSCUBRE OBJETOS A UTILIZAR EN LA TOMA DE MUESTRAS DE MALARIA TUBERCULOSIS EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 37200-Productos de Vidrio


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00015365COMPRA DE AGUA PURIFICADA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN SUPERVICION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA DE DENGUEMALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE TELA ARIZONA Y ESPARTA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: COMPRA DE TONER Y TINTAS AUTILIZAR EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS


title: COMPRA DE TAMBOR DE FOTOCOPIADORASGPR -22GPR-35 A UTILIZAR EN FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: REVERSION DE F-01 N.1789  PORQUE EL PROVEEDOR NO QUISO ENTREGAR EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-30-1789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-30-1789-1-0


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-003-01-00091590COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN SUPERVICION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA DE DENGUEMALARIA Y ZIKA EN  LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBAMASICAEL PORVENIRSAN FRANCISCO Y JUTIAPA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00136311COMPRA DE VASOS ESTERILES de 100  ML PARA LA TOMA DE MUESTRA DE ESPUTO EN EL EXAMEN DE TUBERCULOSIS EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019


title: COMPRA DE TONER A UTILIZAR EN IMPRESORAS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION DE F-01 N.1790PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-30-1790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-30-1790-1-0


title: COMPRA DE LLANTAS A UTILIZAR EN VEHICULOS PLACA 918345466959 Y VEHICULOS PLACA EN TRAMITE MAZDA GRIS PPROGRAMA DE CHAGASMITSUBICHI BLANCONISAN FRONTIER DE MALARIA Y CAMION TERMO KING  EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE FACTURA N.010-001-01-00105557COMPRA DE PAPEL BOND Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A UTILIZAR EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.010-001-01-00105565COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00013618COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE FACTURA DE N.000-002-01-00039632COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y U/S DE LA  REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDADY EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

type: OFI


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00009892COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO A USAR EN LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: COMPRA DE REPUESTOS  PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA RED DE FRIO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale: REVERSION D F-01 N.1902 POR CAMBIAR VALOR DE F-01 YA QUE HAY PRODUCTOS QUE NO PASARON EL CONTROL DE PRECIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-30-1902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-30-1902-1-0


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE FACTURA N.0000-001-01-00009894.COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE FACTURA N.0000-001-01-00000169COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE FRIO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: reversion de f-01 n.2003 por correcion de precios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-30-2003-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-30-2003-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS AUTILIZAR EN LOSDISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE DENGUE EN LOS MUNICIPIOS DE  LA CEIBA JUTIAPAPORVENIR SAN FRANCISCO Y LA MASICA DURANTE EL AÑO 2019.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.


actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00061001COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PAITUBERCULOSISVIH/SIDADENGUEMALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE TELAARIZONA Y ESPARTA DURANTE EL AÑO 2019 EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA A FIDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN PCM-021-2018 A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A OPS POR PAGO DE DEUDA DEL 2018 DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGASCAJAS  DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.001-001-01-00001502COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PAITUBERCULOSISVIH/SIDADENGUE.MALARIA Y ZICA EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBALA MASICAEL PORVENIRSAN FRANCISCO Y JUTIAPA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE EMERGENCIA DEL DENGUE EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBAJUTIAPAPORVENIRSAN FRANCISCO Y LA MASICA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.


rationale: Revercion  DE FACTURA No.  001-001-01-00001560  COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y APOYO  DE LOS PROGRAMAS DE PAITUBERCULOSISVIH/SIDADENGUEMALARIA Y ZIKA DEL NIVEL REGIONAL EN LAS DISTINTAS U/S Y MUNICIPIOS  DURANTE EL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-30-412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-30-412-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.  001-001-01-00001560  COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y APOYO  DE LOS PROGRAMAS DE PAITUBERCULOSISVIH/SIDADENGUEMALARIA Y ZIKA DEL NIVEL REGIONAL EN LAS DISTINTAS U/S Y MUNICIPIOS  DURANTE EL AÑO 2019

type: OFICIO


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

rationale: POR LA COMPRA DE QUESILLO DE JUGO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 128 - LICIT. 054 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043202


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE SEPTA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-30-569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-30-569-1-0

description: PAGO DE SEGUNDA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019SALDO PENDIENTE LPS.11598412.00.

description: PAGO DE PRIMERA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.

description: TERCERA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019. SALDO PENDIENTE L. 9163512.00

description: QUINTA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.SALDO PENDIENTE LPS.1348889.00

description: CUARTA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.SALDO PENDIENTE LPS.4416157.00.

description: REVERCION DE TERCERA TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA DE PAI Y ZOONOSIS A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2019.SALDO 10099647.00 NO DE OFICIO Y FECHA DE RECEPCION ERRONEA


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE UN ESTERILIZADOR (AUTOCLAVE) PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE MICROBACTERIOLOGIA  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 133 - LICIT. 046 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006491


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR LA COMPRA DE CATETER IV # 22 Y CATETER IV # 24 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 41 - COTIZ. 175 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006123


rationale: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS N95 8210 - PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 10 - LICIT. 07 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006131


rationale: POR LA COMPRA DE CATETER IV N° 18X1-1/4 TIPO MARIPOSA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. PAGO DE FACTURA N° 000-03-01-00006522


rationale: POR LA COMPRA DE MASCARILLA N95 1860 - PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CETRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 09 - LICIT. 06 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006132

description: POR LA COMPRA DE MASCARILLA N95 1860 - PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CETRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 09 - LICIT. 06 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006232

description: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EN EL F-01 EL NUMERO DE FACTURA INCORRECTO. OFICIO N° SD-GR-047-2019


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR LA COMPRA DE TROPONINA PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 86 - COTIZACION 234. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005546


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE DIESEL PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION I TRIEMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C N° 06 SEGUN COTIZ. 081 PAGO DE FACTURA N° 10206


title: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS N95 1860 - PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 09 - LICIT. 06

SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION - NOMBRE DEL PROVEEDOR ES INCORRECTO. OFICIO N° SD-GR-037-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-107-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDOS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DE VIVERES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABIORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 132 - LICIT. 057. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00041450


rationale: POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTE CENTRO ASISTECIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 07 - COTIZ. 082 PAGO DE FACTURA N° 10207


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 11 - COTIZ. 124 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005535


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 139 - LICIT. 64 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005871


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 55 - LICIT. 25 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005622


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 137 - COTIZ. 427 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008444


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: POR LA COMPRA DE THERMO-ORION PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE MICROBACTERIOLOGIA Y BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA.  SOLICITADA EL I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 12 - COTIZ. 35 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001455


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA  MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 140 - LICIT. 064 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008549


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 138 - COTIZ. 435


title: PAGO CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031626 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE PRODUCTO REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 143 - COTIZ. 429 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002085


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE PRODUCTO GRADO REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNUDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 119 - LICIT. 060 PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00009222 Y 000-001-01-00009223


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTO GRADO  REACTIVO PEDIDO SOLICITA POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 118 - LICIT. 60

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: REVERSION PORQUE SE AFECTO LA ACTIVIDAD INCORRECTA SE INGRSARA NUEVAMENTE COMO LO ESTABLECE LA ORDEN DE COMPRA. OFICIO N° SD-GR-044-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1102-1-0


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 108 - COTIZ. 387 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00012216

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO UN CERO DE MAS EN EL NUMERO DE FACTURA EN EL TIPO DE DOCUMENTO DEL F-01.  OFICIO N° SD-GR-051-2019


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 144 - COTIZ. 438 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009301


title: POR LA COMPRA DE BECLOMETASONA  (DIPROPIANATO) DE 250 MCG DISPARO  PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 141 - LICIT. 066

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE BECLOMETAZONA (DIPROPIANATO) DE 250 MCG DISPARO PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 141 - LICIT. 066 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005056


title: POR LA COMPRA DE LEVOTIROXINA (SODICA) 100 MG. (DIPROPIONATO) 250 MG + DISPARO. PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 142 - LICIT. 066

name: PRODUCTOS DESCARTABLES S DE R.L. (PRODESA)

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE CALLE ALTAMIRA CASA 2434

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFIACIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1107-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE VERDURAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 125 - LICIT. 053 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043205


rationale: POR LA COMPRA DE HUEVOS EXTRAGRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PRESPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 124 - COTIZ. 341 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043204


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2019.


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: POR LA COMPRA DE LEGUMBRES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DFEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 126 - LICIT. 053 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000306


title: COMPRA DE PAPEL BOND EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2019.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: POR LA COMPRA DE 10 CAMAS CUNAS Y 10 CUNAS HOSPITALARIAS PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE PEDIATRIA PARA SER UTILIZADA EN LOS PACIENTES DE LA MISMA SALA DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 120 - LICIT. 050

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


rationale: POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EM'PLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 131 - LICIT. 055 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000308


rationale: POR LA COMPRA DE COSTILLA Y TAJO DE CERDO PEDIDO SOLICITADO POR POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREAPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 130 - LICIT. 055 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00041441


COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE REGULADORES PARA CILINDRO PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE EMERGENCIA DEL INCP PARA USO DE  MANEJO Y TRANSPORTAR PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 134-COTIZ. 332 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003384


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE 3 CILINDROS DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE EMERGENCIA DEL INCP PARA USO DE MANEJO Y TRANSPORTAR PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 135-COTIZ. 322 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045056


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL ISNTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 110 - LICIT. 059

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EN TOTAL AFECTADO UN CENTAVO MENOS POR LO QUE SE INGRESARA NUEVAMENTE CON EL MONTO CORRECTO.  OFICIO N° SD-GR-055-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1117-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 147 - COTIZ. 440

rationale: REVERSION PROVEEDOR NO TIENE PRODUCTO EN EXISTENCIA  OFICIO N° SD-GR-054-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1118-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 145 - COTIZ. 440

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PRODUCTO EN EXISTENCIA.  OFICIO N° SD-GR-052-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1119-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 148 - COTIZ. 442

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 045-2019 EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES ERRONEO EN EL F-01 SE INGRESARA NUEVAMENTE COMO LO ESTABLECE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1122-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PASRA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE 2019 SEGUN O/C 149 - COTIZ. 442

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-046-2019 EL NOMBRE DEL PROVEEDOR ES ERRONEO EN EL F-01 SE INGRESARA NUEVAMENTE COMO LO ESTABLECE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1121-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE 2019 SEGUN O/C 146 - COTIZ. 440

rationale: REVERSION PROVEEDOR NO TIENE PRODUCTO EN EXISTENCIA OFICION N° SD-GR-053-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1124-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE 2019 SEGUN O/C 152 - 432 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00012817


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO VIH-SIDA PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE VIH DURACION III TRIMESTRE 2019 SEGUN O/C 153- COTIZ. 436 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005870


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TORTILLAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INCP PARA SER UTILIZADO PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PRA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 156 - COTIZ. 283 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000115


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: POR LA COMPRA DE TELAS PEDIDO SOLICITADO POR COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS UNIFORMES PARA PERSONAL DE ENFEREMERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 155 - COTIZ. 444 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016179


title: POR LA COMPRA DE TELAS PARA UNIFORME DE PERSONAL DE ENFERMERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  PEDIDO SOLICITADO POR COSTURERIA DEL INCP COMPRA REALIZADA EL II TRIMESTRE 2019. SEGUN O/C 157 - COTIZ. 323


title: POR LA COMPRA DE PORTAOBJETOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO LA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 154-COTIZ. 434


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00026033 POR COMPRA DE PAPEL DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2019.


SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ONCORRECTO EL NOMBRE DEL PROVEEDOR EN REGISTRO DE BENEFICIARIO DEL F-01. SEGUN OFICIO N° SD-GR-040-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1150-1-0

description: POR LA COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 08 - COTIZ. 92 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006068


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

rationale: POR LA COMPRA DE LEVOTIROXINA (SODICA) 100MG. PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 142 - LICIT. 066 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00014718


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL PROGARAMA VIH DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE 2019 SEGUN O/C 104 - COTIZ. 335 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00135741


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00203652 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE/2019.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR LA COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 08 - COTIZ. 092 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006068


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00203883  POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2019.


title: PRIMER PAGO A LA OPS POR CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD PARA COMPRA DE VACUNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON OBSERVACIONES: VALOR A PAGAR SEGUN CONVENIO LPS. 11683245.00  QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 6076717.64

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SE UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE JULIO 2019. SEGUN O/ C159 - LICIT. 065 PAGO DE PLANILLA N° 012-002-01-00045057


rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE AGOSTO 2019 SEGUN O/C 160- LICIT. 068 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045058


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 148-COTIZ. 442 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005346


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 149-COTIZ. 442

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: REVERSION EN ESTADO VERIFICADO APROBADO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO ENTREGARA PRODUCTO PORQUE NO TIENE EN EXISTENCIA.  OFICIO N° SD-GR-057-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1216-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 118 - LICIT. 060 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005225


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C N° 60-3-2-214-2019 COMPRA REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010572


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010827 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON PLACAS EN TRAMITE DURANTE EL II TRIMESTRE/2019. CON PERIODO DE USO INDEFINIDO.


title: POR LA COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 08 - COTIZ. 92

SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARI SE INGRESO INCORRECTO  EL NOMBRE DEL PROVEEDOR EN REGISTRO DE BENEFOCIARIO DE F-01. SEGUN OFICIO N° SD-GR-040-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-127-1-0


title: SEGUNDO PAGO POR CONVENIO ENTRA LA OPS Y LA SESAL PARA COMPRA DE VACUNAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 4675085.71 SE HIZO EL PRIMER PAGO SEGUN F-01 00184.


title: TERCER PAGO A LA OPS POR CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD PARA COMPRA DE VACUNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 3273453.88


title: PAGO A LA OPS POR CONVENIO ENTRE LA SESAL PARA COMPRA DE JERINGAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2019.


title: PRIMER PAGO A LA OPS POR CONVENIO ENTRE LA SESAL PARA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2019. QUEDANDO UN SALDO A PAGAR A LA OPS DE LPS. 595800.25


title: POR LA COMPRA DEMASCARILLAS FLEXIFIT PARA VENTILADOR MECANICO PEDIDO SOLICITADO POR LA UMIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE 2019 SEGUN O/C 136-COTIZ. 413

FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA

legalName: FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: POR LA COMPRA DE HUEVOS EXTRAGRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 13 - COTIZ. 055 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028808


title: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS N95  8210 -  PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 010 - LICIT. 07

rationale: REVERSION - NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES INCORRECTO. OFICIO N° SD-GR-034-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-135-1-0


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: POR LA COMPRA DE FILETE DE PESCADO ROJO Y PESCADO ENTERO CORVINA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIEMSTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 014 - LICIT. 003 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000301


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2019. DURACION 01 DE AL 30 DE ABRIL 2019. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001724 LICIT. PUBLICA N° 010-2018-S.S CONTRATO N° 17-2018-S.S ACUERDO N° 5693-2018 RESOLUCION N° 170-2019-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR LA COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 158 - LICIT. 062 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006926


rationale: POR LA COMPRA DE POLLO SISN MENUDO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 015 - COTIZ. 063 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028807

name: Servicios Financieros de la Administración Central


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: POR LA COMPRA DE ALBUMINA 25% PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018 SEGUN O/C 57 - LICIT. 010-2019  NOTA: PAGO DE DEUDA 2018 EN VISTA QUE EL SISTEMA CERRO EL 14-12-2018 SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000696 - AÑO  2018


title: TRANSFERENCIA DE L. 12000.00 REALIZADA A SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE FINANZA DEL SR. CARLOS EDUARDO SANCHEZ MURILLO CON IDENTIDAD N° 0801-1981-07355 VEGENCIA 01-07-2019 AL 01-07-2020 EN CALIDAD DE GERENTE ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 208 Y 126 - DECRETO LEGISLATIVO N° 180-2018 (PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESO Y EGRESIOS DE LA REPUBLICA 2019)  COMPROBANTE DE PAGO N° 16722 FACTURA N° 16722

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION OFICIO N° SD-GR-058-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1373-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019 DURACION 01 AL 30 DE JUNIO 2019 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001756 LICIT. PUBLICA N° 010-208-S.S ACUERDO N° 5693-2019 RESOLUCION N° 170-2019-S.S

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. DURACION 01 AL 31 DE MAYO 2019. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001738 LICIT. PUBLICA N° 010-208-S.S ACUERDO N° 5693-2018 RESOLUCION N° 170-2019-SS


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: POR LA COMPRA DE REQUESON PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA  SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 016 - LICIT. 001 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000303


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 166 - COTIZ. 533

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: SEGUNDO PAGO A OPS POR CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD PARA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADEMA DE FRIO PAI Y ZOONOSIS) PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. PRIMER PAGO SEGUN F-01 No. 330 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE LA OPS DE LPS. 201160.25


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 60-3-2-228-2019 COMPRA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00106192

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: POR LA COMPRA DE QUESO CREMA  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 017 - LICIT. 001 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010012


rationale: POR LA COMPRA DE CUAJADA FRESCA Y QUESILLO DE JUGO EN CAJA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 018 - LICIT. 001 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028812


title: POR LA COMPRA DE ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 175 - COTIZ. 536

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.


name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: POR LA COMPRA DE LECHE ENTERA LECHE DESCREMADA LECHE DESLACTOSADA MANTEQUILLA RALA Y YOGURT PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 019 - LICIT. 001 PAGO DE FACTURA N° 38


title: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 172 - LICIT. 076


title: POR LA COMPRA DE BATAS DESCARTABLES Y CATETER CON ALAS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS D ESTE CENTRO ASISTENCIAL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 170 - LICIT. 079


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2019.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: SE HACE LA REVERSION DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO EL COMPROMISO EN LOS TRES MOMENTOS LO QUE NOS IMPOSIBILITA PODER INGRESAR EL DEVENGADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-31-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-31-411-1-0

type: ORDCOM


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 171 - LICIT. 080

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


GRUPO HSG, S. DE R.L.

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TORTILLAS BLANCAS Y GRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 023 - COTIZ. 056 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000105


title: POR LA COMPRA DE GUANTES ESTERILES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 174 - COTIZ. 536


title: POR LA COMPRA DE GASAS HOSPITALARIAS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 176 - LICIT. 080


title: POR LA COMPRA DE JERINGAS DE 1CC PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 168 - COTIZ. 539


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN O/C 177 - LICIT. 075 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045075


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 110 - LICIT. 059 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008657


title: POR LA COMPRA DE MICROGOTEROS MICRONEBULIZADORES VENOCLISES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 169 - LICIT. 077

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001899 POR COMPRA DE ESTETOSCOPIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00007062 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


title: POR LA COMPRA DE  ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUB O/C 167 - COTIZ. 538


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 60-3-2-229-2019 COMPRA REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00019944


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 60-3-2-230-2019 REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021183


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 178 - COTIZ. 563

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: revresion segun oficio GR-059-2019 Proveedor no tiene producto para la entrega

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1515-1-0


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 179 - COTIZ. 570 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00136535


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 180 - LICIT. 081 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008748


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: REVERSION PROVEEDOR TIENE DEUDA PENDIENTE CON LA SECRETARIA COMPRA DE TERMONEBULIZADOR MANUAL TF 35 MARCA IGEBA POR EMERGENCIA NACIONAL DE DENGUE LAS QUE SERAN UTILIZADAS POR UN TIEMPO INDEFINIDO EN ACTIVIDADES DE FUMIGACION EN LAS DIFERENTES CIS  Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRISMETRE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-31-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-31-516-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 181 - LICIT. 082

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO TIENE EL PRODUCTO EN EXISTENCIA POR LO CUAL SE ANULA LA ORDEN DE COMPRA. OFICIO N° SD-GR-061-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-1518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-1518-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019177 POR COMPRA DE TAMBOR GPR-34/35 PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019. PERIODO DE USO INDEFINIDO.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FIMIGACION DEL INSTITUTO NACIOANAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. FACTURA DE PAGO N° 000-001-01-00001424  LICITACION PUBLICA 010-2018-S.S SEGUN CONTRATO N° 17-2018-S.S RESOLUCION N° 13-2019-S.S ACUERDO N° 5693-2018


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE OCTUBRE  AÑO 2019 SEGUN O/C 182 - LICIT. 083 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045087


title: TRANSFERENCIA DE  12000.00 LPS. REALIZADA A SEGUROS CREFISA S.A POR CONCEPTO DE FIANZA DEL SR. CARLOS EDUARDO CANO MURILLO CON IDENTIDAD N° 0801-1981-07355  VIGENCIA 01-07-2019 AL 01-07-2020 EN CALIDAD DE GERENTE ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 208 Y 126 - DECRETO LEGISLATIVO N° 180-2018 (PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA 2019) COMPROBANTE DE PAGO N° 16722 FACTURA N° 16722

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001717 POR COMPRA DE TERMONEBULIZADORAS MARCA IZFOG MODELO IZ-150AZ POR EMERGENCIA NACIONAL DE DENGUE LAS QUE SERAN UTILIZADAS POR UN TIEMPO INDEFINIDO EN ACTIVIDADES DE FUMIGACION EN LAS DIFERENTES CIS Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDOSOLICITADO POR LABORAORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 178-COTIZ 563 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008760

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CUARTO PAGO A LA OPS POR CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD PARA SUMINISTRO  DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE LA OPS DE LPS. 852578.13 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: TERCER PAGO A OPS POR CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI Y ZOONOSIS) PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON SE HIZO EL PRIMER PAGO SEGUN F-01 LPS 175395.75 SEGUNDO PAGO SEGUN F-01 382 DE LPS. 394640.00 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE LA  OPS DE LPS. 140732.72


rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMEINTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN O/C 183 - LICIT. 084 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045088


rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN O/C 184 - LICIT. 085 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045089


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014697 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000097 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 ESTE PAGO NO FUE REALIZADO EN SU TIEMPO PORQUE NO ESTABA INCLUIDO EN EL CONTRATO FUE REALIZADO MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN RESOLUCION N° 262-2016-S.S  NOTA DE REFERENCIA:  ESTE PAGO SE REALIZARIA EN DICIEMBRE DEL MISMO AÑO PERO LA DOCUMENTACION FUE DEVUELTA POR LA SESAL POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.  SE REALIZO EL TRAMITE DE PAGO EN EL 2017  CON F-01 N° 653 SOLO POR LA CANTIDAD DE L. 406962.00 POR FALTA DE PRESUPUESTO EN ESE AÑO  QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE                    L. 52578.00 - SIENDO ESTE EL COMPLEMENTO DE PAGO DE LA  FACTURA  QUEDANDO SALDADA LA DEUDA DE ENERO 2016.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009569 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LAS CIS Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009534 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LAS CIS Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.

description: SE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO A QUE ESTABA ERRONEO EL NUMERO DE FACTURA CON EL QUE SE INGRESO EL DEVENGADO.


legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-052963 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. DURACION 01 AL 31 DE JULIO 2019 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001775 LICIT. PUBLICA N| 010-208-S.S ACUERDO N° 5693-2019 RESOLUCION N° 222-2019-S.S


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. DURACION 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001792 LICIT. PUBLICA N° 010-208-S.S ACUERDO N° 5693-2019 RESOLUCION N° 222-2019-S.S


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FIMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. FACTURA N° 000-001-01-00001832 DURACION 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGUN ACUERDO N° 4142-2019  CONTRATO N° 14-2019-SS


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 FACTURA N° 000-001-01-00001856 DURACION 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO N° 14-2019-SS


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE CHULETA AHUMADA CHULETA FRESCA COSTILLA DE CERDO COSTILLA DE RES CARNUDA TAJO DE RES Y DE CERDO SIN PELLEJO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIEMSTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 21- LICIT. 02 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028804


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DURACION 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 FACTURTURA N° 000-001-01-00001873 ACUERDO N| 4142-2019 CONTRATO N° 14-2019-S.S


GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000-01634 POR COMPRA DE TELA PARA CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO. DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000-01636 POR COMPRA DE UNIFORMES QUE SERAN ENTREGADOS AL PERSONAL DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO  INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-31-829-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-31-829-1-0


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000-01633 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00054413 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


title: COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRMESTRE/2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO NOS FACTURO LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE NO TENIAN EL PRODUCTO Y QUE EL SISTEMA DE FACTURACION DE LA EMPRESA NOS TENIA BLOQUEADOS COMO CLIENTES PARA FACTURAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-31-838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-31-838-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000-01637 POR COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001901 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006239 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CIS Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001902 POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031618 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019 CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-000-01651 01652 01653 01654 01655 01656 POR COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR LA COMPRA DE GUIAS TIPO COLA DE CHANCHO PARA INYECTOR DUAL PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGENES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTESDE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRAL AÑO 2019 SEGUN O/C 05 - COTIZ. 049 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00017204


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001941 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLIGO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CIS Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


QUIMICOS & MAS S DE RL

streetAddress: COL. MARIA CRISTINA B-8, C#9

legalName: QUIMICOS & MAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010031 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


title: COMPRA DE PAPEL BOND EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO FACTURO LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE NO TENIA EL PRODUCTO Y QUE EL SISTEMA DE FACTURACION DE LA EMPRESA NOS TENIA BLOQUEADOS COMO CLIENTES PARA FACTURAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-31-844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-31-844-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE APLICO DOS VECES AL MISMO VALOR EL 15% DE ISV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-31-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-31-845-1-0


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001900 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00000461 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EL CUA SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: POR LA COMPRA DE PAN PARA TORTA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 024 - COTIZ. 057 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010013


rationale: POR LA COMPRA DE CAMOTE CEBOLLA CHILE FRIJOLITOS VERDES PAPAS GRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 25 - COTIZ. 060 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028809

description: REVERSIO EN ESTADO DEVENGADO APROBADO EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE OMITIERON DOS NUMEROS DE LA FACTURA EN EL RECUADRO DE DOCUMENTO DE RESPALDO EN EL F- 01.  OFICIO N° SD-GR-032-2019


rationale: POR LA COMPRA DE AGUACATES MEXICANOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 26 - COTIZ. 060 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010014


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031619 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: POR LA COMPRA DE APIO AYOTE BROCOLI Y ELOTES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE COCINA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 27 - COTIZ. 060 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000302


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014904 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CIS Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2019.


rationale: POR LA COMPRA DE ZAPALLO NARANJA VICTORIA SANDIAS GRANDES LIMONES INDIOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA  PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIEMSTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 28 - COTIZ. 62 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000301


rationale: POR LA COMPRA DE FRUTAS  Y VERDURAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 29 - COTIZ. 60 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028811


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA.  ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00001435

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-026-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-195-1-0


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI  EL 14-12-2018 FECHA EN QUE EL  PROVEEDOR PRESENTO FACTURA.  ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO EL PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00001434

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-027-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-196-1-0


title: PAGO ULTIMO SALDO A LA OPS/OMS POR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD POR SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2019.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00001433


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADA EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000482

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS


title: PAGO DE DEUDA PROCESOS NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 1412/2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO LA FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000481

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM


title: PAGO DE SALDO POR COVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA SUMINISTRO DE JERINGAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: PAGO DE DEUDA  PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI  EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000487


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000485


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000486


title: PAGO DE DEUA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000484


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018. MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000483


title: PAGO DE DEUDA  PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018 MISMA FECHA QUE EL PROVEEDOR PRESENTO FACTURA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00000488


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE NO TENIAMOS CUOTA PARA APROBAR Y  CERRO EL SISTEMA SIAFI EL 14-12-2018. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-002-01-00004137

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR TENIA VENCIDA LA CONTANCIA DEL ONCAE POR LO CUAL NO FUE ENVIADA A LA SECRETARIA PARA PAGO. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 35

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

legalName: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE DEUDA PROCESO DE PAGO NO FUE TERMINADO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR TENIA LA CONTANCIA DEL ONCAE POR LO CUAL NO FUE ENVIADA A LA SECRETARIA PARA PAGO. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 36

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO ERRONEAMENTE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL PROCESO DE COMPRA DEL F-01. SEGUN OFICIO N° SD-GR-027-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-208-1-0


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE TERMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA  14-12-2018 MISMA FECHA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI YPROVEEDOR TENIA VENCIDA LA CONSTANCIA DE ONCAE.  ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 37


title: PAGO DE DEUDA PROCESO NO FUE CONCLUIDO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO PRESENTO LA CONTANCIA DE LA PGR Y DEI ACTUALIZADA  Y  EL  SISTEMA SIAFI CERRO EL 14-12-2018 POR LO CUAL NO FUE ENVIADA A SESAL.  ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-001-01-00002513

FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA

legalName: FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA


ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00020251 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0059-2019 Productos De Papel Y CartóN QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010433 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0060-2019 Productos De Papel Y CartóN QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I TRIMESTRE 2019


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000059 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 023-03-2019 Vendaje para Fracturas y Otros QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000057 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 021-03-2019 Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE 2019


title: Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal QUE SERA UTILIZADO PARA COMBATIR EL DENGUE SEGÚN DECRETO DE EMERGENCIA Y PCM EMITIDO EN LA GACETA  REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001711 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 024-03-2019 COMPRA MEDIANTE DECRETO DE EMERGENCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 0337-2019 Y PCM 028-2019 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001585 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 025-03-2019 Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE 2019


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00058 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 026-03-2019 Material Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE 2019


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 003-001-01-00212411 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA N° 020-03-2019 PRENDAS DE VESTIR HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023286 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 027-03-2019 HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00050368 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0065-2019 COMPRA DE  Aceites y Grasas Lubricantes PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011635 CORRESPNDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 30-32-31-0064-2019 COMPRA DE Aceites y Grasas Lubricantes PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011560 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0067-2019 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


title: COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-1224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-1224-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001883 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 031-03-2019 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008585 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 030-03-2019 PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III


J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL IMBA BLOQUE 3 CASA No.1 CALLE PRINCIPAL

legalName: J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REVERSA F01 SEGUN OFICIO 059-ADMOND-2019 REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL III TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-32-1229-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-32-1229-1-0