title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2086-2019 MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ pago Transporte Interurbano L.1520.00+L.3234.39 viaticos a San Pedro Sula del 19 al 21 de Agosto del 2019 realizacion Auditoria para la norma de restaurante y alojamiento del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad (SICCS) al establecimiento Hotel Casa del Arbol.

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


currency: HNL

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26217.- Solicitud de Gastos de VIaje No. 2110-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ combustible (Diesel) para trasladar tecnicos de la GPDP a la ciudad de La Ceiba del 26 al 30 de agosto de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3961-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


title: OdeP No. 2213-2019 OdeC NO. 411-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) Solicitud de Compra No. 279-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TGU-GUANAJA-TGU a favor de Alex Edardo Sanchez Perdomo para apersonarse a las oficinas de la municipalidad e GUanaja al departamento de Catastro.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

scheme: HN-RTN

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ASESORES DE VIAJE S DE RL

faxNumber: ND

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3997-0-0 - Solicitud de Compra No. 279-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TGU-GUANAJA-TGU a favor de Alex Edardo Sanchez Perdomo para apersonarse a las oficinas de la municipalidad e GUanaja al departamento de Catastro.


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26207-Orden de Pago No.2130-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN pago gastos de atenciones a periodistas y tecnicos de Canal 10 con motivo del viaje de Prensa a Santa Rosa de Copan del 22 al 23 de Agosto del 2019 con motivo de la realizacion del Foro Canal 10 por la declaracion de la ciudad como Pueblo con Encanto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3964-1-0


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: OdeP No. 2796-2019 OdeC No. 414-2019 GRUPO ACCESO SA DE CV/TRAVEL TODAY Solicitud de Comnpra No. 278-CM-IHT-2019 contratacion de tour operadora que proporcione servicios para 5 personas 3 periodistas de Francia y dos personas de la Gerencia de Mercadeo en Roatan ISlas de la Bahia La Ceiba Lago de Yojoa y San Pedro Sula para dar a conocer los destinos turisticos de Honduras


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3986-0-0 - Soliciutd de Compra No. 274-CM-IHT-2019 publicaicon de aviso de pre calificacion No. 01-PREC-IHT-2019 blanco y negro en el Diario Oficial La Gaceta.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2134-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible en gira a Santa Rosa de Copan del 23 al 24 de Agosto del 2019 transportar personal de Telenoticias matutino.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2134-2019 ROGER ADALID REYES OSORTODEVOLCION DE VALOR NO EJECUTADO pago gasto de combustible en gira a Santa Rosa de Copan del 23 al 24 de Agosto del 2019 transportar personal de Telenoticias matutino.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3978-1-0

type: OFI


title: Solicitud de Gastos de VIaje No. 2111-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel)  para trasladar al supervisor Ramon Edgardo Vargas Zapata a las fronteras de El Amatillo y Guasaule del 21 al 30 de agosto de 2019.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: Orden de Pago No. 2116-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago reembolso por compra de dos (2) neumaticos nuevos (Tubos) y dos (2) protectores de Neumaticos y su instalacion en las llantas del Bus Coaster con placa N12256 ya que se pincharon durante la gira del 21 al 23 de Julio de presente transportando grupo de  influencers en el Marco de Lago Fest 2019.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Orden de Pago No. 2140-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago reembolso por la compra de combustible en gira a Copan Ruinas del 16 al 18 de Agosto traslado de la Sra. Ministra Nicole Marrder al IV Congreso de Arqueologia y al Festival del Cacao.

ue: 1 - DIRECCION IHT


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3985-0-0 - Soliciutd de Compra No. 273-CM-IHT-2019 publicaicon de aviso de pre calificacion No. 01-PREC-IHT-2019 tamaño 1/4 pagina blanco y negro requerido para el 26/08/2019

description: Orden de pago No 2398  segun factura No 000-008-01-00006739 OdeC No. 407-2019 PERIDICOS Y REVISTAS SA DE CV Soliciutd de Compra No. 273-CM-IHT-2019 publicaicon de aviso de pre calificacion No. 01-PREC-IHT-2019 tamaño 1/4 pagina blanco y negro requerido para el 26/08/2019


title: OdeP No. 2502-2019 OdeC No. 412-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DERL Solicitud de COmpra No. 277-CM-IHT-2019 servicio de catering para 205 personsa desayuno tipico para la inauguracion del mes de la patria en las instalaciones del IHT

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4000-0-0 - Solicitud de COmpra No. 277-CM-IHT-2019 servicio de catering para 205 personsa desayuno tipico para la inauguracion del mes de la patria en las instalaciones del IHT


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1867-2019 ADQUISICION DE (50) CAJAS DE  CD-RW PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1867-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028121 Y RECIBO N° 42041AMBOS DE FECHA 22/04/2019. ADQUISICION DE (50) CAJAS DE  CD-RW PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Orden de Compra No. 413-2019 Solicitud de Compras No. 276-CM-IHT-2019 INVERSIONES TRANSMUNDO S.A. DE C.V. compra de un boleto aereo con ruta HOUSTON TEXAS-SAN JUAN PUERTO RICO-HOUSTON TEXAS a favor de Keny Maria Bendeck Vargas oficial de turismo norteamericano  para participar en la 26 conferencial anual y tradeshow de la asociacion de cruceros de la Florida y el caribe

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3998-0-0 - Solicitud de Compras No. 276-CM-IHT-2019 compra de un boleto aereo con ruta HOUSTON TEXAS-SAN JUAN PUERTO RICO-HOUSTON TEXAS a favor de Keny Maria Bendeck Vargas oficial de turismo norteamericano  para participar en la 26 conferencial anual y tradeshow de la asociacion de cruceros de la Florida y el caribe

description: Orden de Pago NO. 2531-2019 Orden de Compra No. 413-2019 Solicitud de Compras No. 276-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00042456.-INVERSIONES TRANSMUNDO S.A. DE C.V. pago por la compra de un boleto aereo con ruta HOUSTON TEXAS-SAN JUAN PUERTO RICO-HOUSTON TEXAS a favor de Keny Maria Bendeck Vargas oficial de turismo norteamericano  para participar en la 26 conferencial anual y tradeshow de la asociacion de cruceros de la Florida y el caribe


title: Solicitud de Gastos de VIaje No. 2129-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (diesel) para trasladar personal de la unidad de comunicaciones a la ciudad de Santa Rosa de Copan del 22 al 23 de agosto de 2019.


title: OdeC No. 406-2019 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA EL HERALDO publicacion de aviso de precalificaicon No. 01-PREC-IHT-2019 tamaño 1/4 de pagina en blanco y negro para el dia 23/08/2019

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Orden de Pago NO. 2580-2019 Factura No. 000-002-01-00126735 OdeC No. 406-2019 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA EL HERALDO pago por la publicacion de aviso de precalificaicon No. 01-PREC-IHT-2019 tamaño 1/4 de pagina en blanco y negro para el dia 23/08/2019


title: Orden de Compra No. 409-2019 Solicitud de Compra No. 275-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. TRAVEL PLUS compra de (1) un boleto aereo ida y regreso con itinerario Teg-Quito-Ecuador-Teg a nombre de Ingrid Suyapa Diaz Dominguez Jefe de Competitividad y Calidad saliendo el dia martes 27 y regresando el dia sabado 31 de Agosto del 2019. Teniendo como objetivo del viaje participar en convocatoria del V Encuentro Subregional: Prevencion proteccion y restitucion de derechos frente a la explotacion sexual de niñas niños y adolescentes (ESNNA): Experiencias para pensar. Mismo que se llevara en la ciudad de Quito los dias 28 al 30 de Agosto del 2019.

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: Orden de Pago NO. 2533-2019 Orden de Compra No. 409-2019 Solicitud de Compra No. 275-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00006638.-ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. TRAVEL PLUS pago por la compra de (1) un boleto aereo ida y regreso con itinerario Teg-Quito-Ecuador-Teg a nombre de Ingrid Suyapa Diaz Dominguez Jefe de Competitividad y Calidad saliendo el dia martes 27 y regresando el dia sabado 31 de Agosto del 2019. Teniendo como objetivo del viaje participar en convocatoria del V Encuentro Subregional: Prevencion proteccion y restitucion de derechos frente a la explotacion sexual de niñas niños y adolescentes (ESNNA): Experiencias para pensar. Mismo que se llevara en la ciudad de Quito los dias 28 al 30 de Agosto del 2019.


GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: REINTEGRO DE DIESEL POR NO HABER SIDO UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 06 AL 18/5/2019  GRACIAS DEPTO. DE LEMPIRA Y LA ESPERANZA EN EL DEPTO. DE INTIBUCA. CREACION DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL  LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS CAPACITAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENTAL EN LOS PROCESOS DE PROTECCIONORDENAMIENTO Y APLICACION DE FORMATOS PARA LOS ACERVOS DOCUMENTALES Y TAMBIEN REALIZAR UNA JORNADA DE CAPACITACION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1397-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: OdeP No. 2217-2019 OdeC No. 394-2019 YIP SUPERMERCADO SA DE CV compra de 24 rollos de papel higienico doble hoja tamaño normal  para la oficina del IHT en Gracias Lempira


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26221.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2192-2019 ROGER ADALID REYES combustible (Diesel) para trasladar personal de la unidad de comunicaciones tecnicos y periodistas canal 10 a Cedros y Danli del 28 al 30 de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4006-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1872-2019 ADQUISICION DE (50) CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 32 MM DE 12 UNIDADES CADA CAJA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1872-2019 SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00000416 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 06/05/2019. ADQUISICION DE (50) CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 32 MM DE 12 UNIDADES CADA CAJA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2171-2019 ALEX EDGARDO SANCHEZ PERDOMO transporte interno in situ para realizar tramites en la alcaldia de Guanaja  al departamento de catastro para realizar cambio de propietario a los terrenos ubicados en la pista aerea conocidos como el canal propiedad de el IHT del 28 al 30 de agosto de 2019.

ALEX EDGARDO SANCHEZ PERDOMO

legalName: ALEX EDGARDO SANCHEZ PERDOMO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE COMPLEMENTO SEGUN MEMORANDO 556-GPDP-2019 deP No. 2142-2019 OdeC No. 264-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra NO. 181-CM-IHT-2019 Compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-CANCUN MEXICO-TEGUCIGALPA a favor de Fernando Enrique Duarte Fiallos acompañamiento tecnico al Señor Ministro en su agenda para el Primer Encuentro Regional para la Atencion con Base en el conocimiento cientifico y desarrollo tecnologico del arribo del sargazo y la disminucion de sus impactos en el estado de Quinatana Roo.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 25/4/2019 A TELASAN PEDRO SULA  DEL 29 AL 30/4/2019 A LA PAZ TRASLADAR PERSONAL TECNICO AL CENTRO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE YA QUE SE DESARROLLARAN PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACION.

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE


CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26230.- Solicitud de Gasto de Viaje No. 2196-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA combustible (Diesel) trasladar a personal de la Tasa Turistica visita a contribuyentes del 4% en Olancho (Catacamas Juticalpa) del 02 al 07 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4016-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 129-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago combustible en gira a La Ceiba del 11 al 15 de Febrero del 2019 traslado de personal de la Gerencia de Planeamiento.

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: OdeP NO. 2175-2019 AGECNIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL pago de penalidad en cambio de fecha y ruta en boleto aereo a favor de Ernie Emilio Silvestri fecha inicial del 18 al 19 de noviembre de 2018 cambio 28 al 29 de mayo de 2019

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL


title: COMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIAS SEGUN ORDEN #-CM-115-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIAS SEGUN ORDEN #-CM-115-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-024134-2019 RECIBO #-0-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 143-2019 ADQUISICION DE (172) COFFE BREAK Y (86) ALMUERZOS  TALLER DE ACTUALIZACION DE LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION Y TUTORIAL VRTUAL LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE INICE DEL 8 AL 12 DE ABRIL DEL 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 143-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001470 Y RECIBO N° 00058 AMBOS DE FECHA 12/04/2019. ADQUISICION DE (172) COFFE BREAK Y (86) ALMUERZOS  TALLER DE ACTUALIZACION DE LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION Y TUTORIAL VRTUAL LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE INICE DEL 8 AL 12 DE ABRIL DEL 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.


streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4033-0-0 - Solicitud de Compra No. 280-CM-IHT-2019 pago servicio de Catering para 40 personas cada uno que consta de tres (3) boquitas saladas y una (1) boquita dulce con sus respectivas bebidas empaques y servilletas (30 refrescos variados y 10 de dieta) y diez (10) botes pequeños con agua para ser entregadas en las instalaciones del IHT 1er. piso (oficina de CEDTURH) a las 10:00 A.M. para el 03 de Septiembre del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4033-1-0

description: SE REVERSA PORQUE SE HIZO CON RTN  DEL BENEFICIARIO  COMO LO INDICA LA ORDEN DE PAGO Y LO CORRECTO ES CON LA TARJETA DE IDENTIDAD PORQUE ASI APARECE EN LA HOJA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO.- Orden de pago No 2402 segun factura No 004250 Orden de Compra No. 415-2019.- Solicitud de Compra No. 280-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN pago servicio de Catering para 40 personas cada uno que consta de tres (3) boquitas saladas y una (1) boquita dulce con sus respectivas bebidas empaques y servilletas (30 refrescos variados y 10 de dieta) y diez (10) botes pequeños con agua para ser entregadas en las instalaciones del IHT 1er. piso (oficina de CEDTURH) a las 10:00 A.M. para el 03 de Septiembre del 2019.


ANTONIA MARGARITA CERPAS FLORES

legalName: ANTONIA MARGARITA CERPAS FLORES

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 26/4/2019 A  DANLI   ELABORACION DEL DOCUMENTO OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES  .  DE LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO Y CORTES. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO  EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1409-1-0


title: OdeP No. 2165-2019 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S DE RL (ESPA) pago por servicio de seguridad y vigilancia privada del Restaurante Turistico de Valle de Angeles correspondiente a los meses de Marzo a Agosto de 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 120-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago combustible en gira a Trujillo del 11 al 16 de Febrero del 2019 traslado de personal del IHT quienes visitaran a Recaudadores del 4% Hoteles arrendadoras de vehiculos y Tour Operadoras de Colon.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


description: OdeP No. 2165-2019 EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S DE RL (ESPA) pago por servicio de seguridad y vigilancia privada del Restaurante Turistico de Valle de Angeles correspondiente a los meses de Marzo a Agosto de 2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010805 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 13/052019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1877-2019 ADQUISICION DE (25) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y (5) RESMAS DE CUBIERTA DE INFORME O CARATULA DE COLORES TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.


title: Orden de Pago No. 2536-2019 Orden de Compra No. 420-2019.-Solicitud de Compra No. 281-CM-IHT-2019 Factura No. 002-002-01-00007193.-AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. pago por compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-BOGOTA COLOMBIA-TEGUCUGALPA a favor de Shary Cristina Padilla Zepeda quien estara participando en el foro Travel & Mice Business Forum en representacion del IHT.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4076-0-0 - Solicitud de Compra No. 281-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-BOGOTA COLOMBIA-TEGUCUGALPA a favor de Shary Cristina Padilla Zepeda quien estara participando en el foro Travel & Mice Business Forum en representacion del IHT.


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26218.- OdeP NO. 2195-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS Pago por gastos de atenciones a personal tecnico y periodistas de canal 10 quienes estaran transmitiendo foro en Danli previo al festival del maiz del 29 al 30 de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4009-1-0


ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: OrdeP No 424 Orden de Compra No. 50-2019 Solcitud de Compra No. 42-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. compra (1) un boleto aereo a nombre de EMILIO SILVESTRI con ruta TGU-LCE saliendo el viernes 08 de Febrero saliendo en vuelo de la tarde.


title: OdeC No. 416-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) Solicitud de Compra No. 284-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN a favor de Vanessa Figueroa y Jose Luiis Salazar para la atencion de gira de periodistas provenientes de Francia del 09 al 13 de septiembre de 2019

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4132-0-0 - Solicitud de Compra No. 284-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN a favor de Vanessa Figueroa y Jose Luiis Salazar para la atencion de gira de periodistas provenientes de Francia del 09 al 13 de septiembre de 2019

description: Orden de Pago No. 2532-2019 OdeC No. 416-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) Solicitud de Compra No. 284-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00006648.-ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. (TRAVEL PLUS) pago por la compra de dos boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN a favor de Vanessa Figueroa y Jose Luiis Salazar para la atencion de gira de periodistas provenientes de Francia del 09 al 13 de septiembre de 2019


SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

legalName: SAGRARIO YANETH FERRUFINO GONZALES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 26/4/2019 A SAN PEDRO SULA     ELABORACION DEL DOCUMENTO OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES  .  DE LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO Y CORTES. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1408-1-0


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26231.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2203-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel) para trasladar al Vice Ministro Selvin Balarraga a Cedros y Danli del 29 al 31 de agosto de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4153-1-0


INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26278.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2177-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA pago de transporte Interno In Situ en gira a La Esperanza Intibuca Gracias Lempira Copan Ruinas SPS La Ceiba Utila del 02 al 19 de Septiembre del 2019 realizar visita de inspeccion a Centros de Canopy en la region de occidente / Realizar asesorias SICCS a empresas que estan optando a la certificacion en la ciudad de SPS/Impartir Taller de Buenas Practicas y ambientales e inocuidad alimentaria en la ciudad de La Ceiba y realizar segundo levantamiento de muestra de agua potable y agua de mar y reunion con comites locales playas Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4210-1-0


title: Orden de Compra No. 418-2019.-Solicitud de Compra No. 285-CM-IHT-2019 compra (1) boleto aereo una via con itinerario Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa a nombre de Juan Antonio Meza Ordoñez Sub Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto para el dia 06 de Septiembre del 2019 en el primer vuelo (preferiblemente CM ya que se debe atender reunion a las (8:00am) y retornando el mismo dia en el ultimo vuelo (preferiblemente despues de las 2:00 pm). El motivo del viaje es atender reunion de Muelle de Cruceros

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: Orden de pago No 2401 segun factura No 000-001-01-00 009096 Orden de Compra No. 418-2019.-Solicitud de Compra No. 285-CM-IHT-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. pago por la compra (1) boleto aereo una via con itinerario Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa a nombre de Juan Antonio Meza Ordoñez Sub Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto para el dia 06 de Septiembre del 2019 en el primer vuelo (preferiblemente CM ya que se debe atender reunion a las (8:00am) y retornando el mismo dia en el ultimo vuelo (preferiblemente despues de las 2:00 pm). El motivo del viaje es atender reunion de Muelle de Cruceros


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

rationale: SE REVERSA POR EL VALOR DEL OBJETO DEL GASTO ES POR LPS. 2000.00 Y EL VALOR EN LETRAS ESTA INCORRECTO EN LA SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2224-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago gasto de combustible en gira a Gracias Lempira del 08 al 13 de Septiembre del 2019 trasladar tecnicos de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto y personas de Inguat.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4247-1-0


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26249.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2237-2019 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ transporte interno in situ para atender la 23 reunion de la Asamblea General de la Organizacion Mundial de Turismo del 06 al 15 de septiembre de 2019 en la ciudad de San Peterburgo (Federacion de Rusia).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4216-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4216-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4216-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4216-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4216-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4216-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO.26248  EJECUTADO NO. Solicitud de Gastos de Viaje No. 2237-2019 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ transporte interno in situ para atender la 23 reunion de la Asamblea General de la Organizacion Mundial de Turismo del 06 al 15 de septiembre de 2019 en la ciudad de San Peterburgo (Federacion de Rusia).


rationale: OdeP No. 2794-2019 OdeC NO. 417-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-SAN PETERBURGO (FEDERACION RUSA)+TEGUCIGALPA a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez para atender la 23 reunion de la Asamblea general de la Organizacion Mundial de Turismo


JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26253.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2214-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZtransporte interno in situ para gira reunion acuerdo de transporte aereo y reunion muelle de cruceros en Roatam Islas de la Bahia del 05 al 06 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4239-1-0


title: OdeP NO. 2166-2019 Orden de Compra No. 235-2019.- Solicitud de Compra No. 26-CCE-IHT-2019.- ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. compra de utiles de escritorio y productos de papel y carton. Materiales para atender diferentes oficinas del IHT y abastecer almacén.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4240-0-0 - Solicitud de Compra No. 286-CM-IHT-2019 contratacion de tour operadora que proporcione los servicios de hospedaje alimentacion y atractivos turisticos en el Lago de Yojoa  Gracias Copan y San Pedro Sula para atender 4 periodistas de Alemania del 21 al 25 de septiembre de 2019.


ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4235-0-0 - Solicitud de Compra No. 287-CM-IHT-2019 valor que corresponde para reparacion de impresora de inyeccion de tinta marca HP modelo Deskjet 6940 que se utiliza en la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: OdeP No. 2794-2019 OdeC NO. 417-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-SAN PETERBURGO (FEDERACION RUSA)+TEGUCIGALPA a favor de Maria Jose Moncada para atender la 23 reunion de la Asamblea general de la Organizacion Mundial de Turismo


title: OdeP No. 2787-2019 OdeC NO. 422-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL (TRAVEL PLUS) Solicitud de Compra No. 282-CM-IHT-2019 compra de un boleto aereo a favor de Ana Lucia Funes Trejo-Gerente de Mercadeo en la Ruta: Saliendo de Tegucigalpa Honduras a Quito Ecuador el dia 16/09/19 y Regresando de Quito Ecuador a Tegucigalpa Honduras el dia 21/09/2019 ambos vuelos por la mañana. Con motivo de atender Rueda SE PAGA L. 10300.00 POR PENALIDAD EN CAMBIO DE RUTA SAN SALVADOR-TGU

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4155-0-0 - Solicitud de Compra No. 282-CM-IHT-2019 compra de un boleto aereo a favor de Ana Lucia Funes Trejo-Gerente de Mercadeo en la Ruta: Saliendo de Tegucigalpa Honduras a Quito Ecuador el dia 16/09/19 y Regresando de Quito Ecuador a Tegucigalpa Honduras el dia 21/09/2019 ambos vuelos por la mañana. Con motivo de atender Rueda.


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26240.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2228-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ pago gasto de combustible en gira a Siguatepeque SPS Lago de Yojoa (09-10 Sept Siguatepeque SPS) (11-12 Sept Lago de Yojoa) trasladar a TEcnicos de la Gerencia de Planeamiento quienes realizaran visitas de inspeccion Centros Canopy Region Centro: Siguatepeque Pulhapanzak Lago de Yojoa Yoya Grande.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4253-1-0


rationale: SE HACE CORRECCION EN LOS OBJETOS DE GASTO PASAJES Y VIATICOS NACIONALES YA QUE POR ERROR SE IMPUTO PASAJES SIENDO LO CORRECTO VIATICOS.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2177-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA viaticos Lps.12218.75+Lps.1200.00 Ferry gira a La Esperanza Intibuca Gracias Lempira Copan Ruinas SPS La Ceiba Utila del 02 al 19 de Septiembre del 2019 realizar visita de inspeccion a Centros de Canopy en la region de occidente / Realizar asesorias SICCS a empresas que estan optando a la certificacion en la ciudad de SPS/Impartir Taller de Buenas Practicas y ambientales e inocuidad alimentaria en la ciudad de La Ceiba y realizar segundo levantamiento de muestra de agua potable y agua de mar y reunion con comites locales playas Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4208-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4208-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2225-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gasto de combustible en gira a San Pedro Sula del 09 al 13 de Septiembre del 2019 trasladar tecnicos de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto a realizar asesorias SICCS a establecimientos en SPS y Omoa.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

legalName: MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26250.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2236-2019 MARIA JOSE MONCADA VALLADAREStransporte interno in situ USD 300.00 mas atenciones USD 500.00 para a tender 23 reunion de la asamblea General de la Organizacion Mundial de Turismo en San Petersburgo (Federacion de Rusia) del 06 al 15 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4237-1-0


VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

legalName: VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26260.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2220-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ pago atenciones a la delegacion de periodistas provenientes de Francia quienes visitaran Roatan La Ceiba Lago de Yojoa San Pedro Sula los dias 09 al 13 de Septiembre con el fin de promocionar a Honduras en Europa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4245-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4245-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4245-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO No. 26258.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2220-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ pago atenciones a la delegacion de periodistas provenientes de Francia quienes visitaran Roatan La Ceiba Lago de Yojoa San Pedro Sula los dias 09 al 13 de Septiembre con el fin de promocionar a Honduras en Europa.


title: OdeP No. 2204-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUNES reembolso por compra de boleto aereo con ruta ROATAN-TEGICUGALPA y pago de impuestos aeroportuarios por gira de trabajo realizada a la Isla de Roatan para realizar inspeccion de campo en empresas que solicitan aogerse a la Ley de Fomento a la Inversion

DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

legalName: DAVID ABRAM VALLADARES FUNES


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26235.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2200-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gasto de combustible en gira a Santa Rosa de Copan del 03 al 05 de Septiembre del 2019 traslado de personal tecnico y Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Producto quienes realizaran visita al Municipio de Tomala en seguimiento al proyecto en ejecucion con fondos de la TSP para Mejoramiento del sendero al Pocito y construccion de Capilla de la Virgen de los Remedios en el casco urbano del Municipio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4261-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26238.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2233-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible en gira a Santa Rosa de Copan Comayagua Danli El Paraiso del 07 al 10 de Septiembre del 2019 traslado de Licda. Evelyn Cambar y miembros del Comite Civico COCIP en el marco del recorrido de la Antorcha Centroamericana por la Paz La Libertad por Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4258-1-0


ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26243.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2262-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible gira  a  Tocoa Colon del 05 al 06 de Septiembre del 2019 transportar personal de la Unidad de Comunicaciones Tecnicos y periodistas canal 10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4270-1-0


ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4284-0-0 - Solicitud de Compra No. 292-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo a favor de Selvin Annuar Barralaga con ruta: con ruta de Tegucigalpa-Quito-Tegucigalpa saliendo de Tegucigalpa el dia martes 17 de Septiembre del 2019 en vuelo de la mañana y regresando de Quito a Tegucigalpa el dia domingo 22 de septiembre de 2019 segun itinerario. Con el proposito de participar en la Feria TravelMart LatinAmerica(TMLA).

description: Orden de Pago NO. 2573-2019 Factura No. 000-001-01-00006659.-Orden de Compra No. 427-2019 Solicitud de Compra No. 292-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. TRAVEL PLUS  compra de boleto aereo a favor de Selvin Annuar Barralaga con ruta: con ruta de Tegucigalpa-Quito-Tegucigalpa saliendo de Tegucigalpa el dia martes 17 de Septiembre del 2019 en vuelo de la mañana y regresando de Quito a Tegucigalpa el dia domingo 22 de septiembre de 2019 segun itinerario. Con el proposito de participar en la Feria TravelMart LatinAmerica(TMLA).


title: OdeC No. 444-2019 K DISTRIBUIDORA DE PRODUCOTS VARIOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 44-CCE-IHT-2019 compra de 4 unidades de refresco gaseosas variadas de 3 litros y una bolsa de hielo para la actividad de buenas relaciones laborales en tre empleados dle IHT

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4274-0-0 - Solicitud de Compra No. 44-CCE-IHT-2019 compra de 4 unidades de refresco gaseosas variadas de 3 litros y una bolsa de hielo para la actividad de buenas relaciones laborales en tre empleados dle IHT

description: Orden de Pago NO. 2713-2019 Factura No. 000-001-01-14327494.-OdeC No. 444-2019 K DISTRIBUIDORA DE PRODUCOTS VARIOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 44-CCE-IHT-2019 pago por la compra de 4 unidades de refresco gaseosas variadas de 3 litros y una bolsa de hielo para la actividad de buenas relaciones laborales en tre empleados dle IHT


INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4293-0-0 - solicitud de compra NO 294-CM-IHT-2019 por la compra de arreglo floral con su respectiva banda con el nombre del IHT y su tripo de madera  que sera utilizado como una ofrenda en el evento de la conmemoracion de la muerte del General Fransisco Morazon el dia 14 de septiembre en la estatua ecuestre del mismo en la plaza civica

description: OdeP No. 2809-2019 Orden de Compra No. 428-2019.- Solicitud de Compra NO 294-CM-IHT-2019 INVERSIONES MARCUS S.A. DE C.V./FLORISTERIA LA CARRETA  compra de arreglo floral con su respectiva banda con el nombre del IHT y su tripo de madera  que sera utilizado como una ofrenda en el evento de la conmemoracion de la muerte del General Fransisco Morazon el dia 14 de septiembre en la estatua ecuestre del mismo en la plaza civica


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26245.- OdeP NO. 2258-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago por gastos de atenciones a personal tecnico y periodistas de canal 10 en el foro Tocoa Colon previo al festival de la Palma del 05 al 06 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4273-1-0


title: OdeP No. 2222-2019 ANA DIRIAN RAMOS REYES valor que corresponde al pago de servicios de limpieza de la oficina de Turismo ubicada en Gracias Lempira correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2019.

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OdeP NO. 2852-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de Compra No. 295-CM-IHT-2019 contratacion de servicios de alojamiento para 17 personas personal tecnico de canal 5 quienes estaran transmitiendo el Foro Frente a Frente en la ciudad de Trujillo Colon previo a la Semana Morazanica en fechas del 19 al 20 de septiembre de 2019

rationale: SE REVERSA PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDADES DEL IV TRIMESTRES DE LA UNIDAD EJECUTORA 11 Solicitud de Compra No. 295-CM-IHT-2019 contratacion de servicios de alojamiento para 17 personas personal tecnico de canal 5 quienes estaran transmitiendo el Foro Frente a Frente en la ciudad de Trujillo Colon previo a la Semana Morazanica en fechas del 19 al 20 de septiembre de 2019


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2346-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago viaticos Lps. 968.75+L.132.00 peaje en gira a Lago de Yojoa SPS del 12 al 13 de Septiembre del 2019 traslado de: Sra. Ministra Nicole Marrder atender reunion cena con la Delegacion de Periodistas de Francia en el Lago de Yojoa

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title: oDEc nO. 434-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 45-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT

title: OdeC No. 431-2019 K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  VARIOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 45-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4294-0-0 - Solicitud de Compra No. 45-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT

description: OdeP No. 2792-2019 OdeC No. 433-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL Solicitud de Compra No. 45-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT

description: oDEp NO. 2788-2019 OdeC No. 432-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS S DE RL DE CV INPROVA Solicitud de Compra No. 45-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT

description: OdeP No. 2863-2019 OdeC No. 434-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 45-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4294-1-0


title: OdeC NO. 423-2019 HOTEL LA QUINTA S DE DE CV valor que corresponde por servicio de catering para 20 personas para participantes de Taller de Buenas Practicas Ambientales e Inocuidad Alimentaria

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago NO. 2765-2019 OdeC NO. 423-2019 HOTEL LA QUINTA S DE DE CV paqo que corresponde por servicio de catering para 20 personas para participantes de Taller de Buenas Practicas Ambientales e Inocuidad Alimentaria


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO No. 26259.-Solicitud de gastos de viaje NO 2356-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago de gasto de combustible en gira a  La Ceiba del 16 al 17 de Septiembre 2019  traslado de grupo de niños con discapacidad y sus resectivas familias de la ciudad de La Ceiba a Tegucigalpa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4307-1-0


title: OdeP No. 2948-2019 OdeC No. 439-2019 CRISTIAN ERNESTO ZELAYA MENDOZA/ROTULOS DE HONDURAS Solicitud de Compra No. 289-CM-IHT pago que corresponde a elaboracion e instalacion de señalizacion turistica orientativa de rotulos en diferentes colores y dimesiones de acuerdo a especificaciones tecnicas adjuntas para ser instalado en los municipios de Puerto Cortes Cortes

CRISTIAN ERNESTO ZELAYA MENDOZA

legalName: CRISTIAN ERNESTO ZELAYA MENDOZA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4295-0-0 - Solicitud de Compra No. 293-CM-IHT-2019 Servicio de catering para 40 personas (Cena) para participantes en la capacitacion a prestadores de servicios turisticos  en destinos pueblos con encanto en el Municipio de Yuscaran.


title: Orden de Pago No. 2757-2019.- Orden de Compra No. 426-2019.-Solicitud de Compra No. 291-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00006660.-ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. pago por la compra de pasaje aereo a favor de PAUL HARRY DICKMAN ZEA Asistente del Buro de Convenciones que estara participando en el foro TRAVEL & MICE BUSINESS FORUM en representacion del Instituto Hondureño de Turismo saliendo el 18 de Septiembre 2019 de la ciudad de Tegucigalpa Honduras hacia Bogota Colombia con ruta TGU-BOG y saliendo de Bogota Colombia retornando a Tegucigalpa Honduras el 21 de Septiembre de 2019 con ruta BOG-TGU.

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4291-0-0 - Solicitud de Compra No. 291-CM-IHT-2019 compra de pasaje aereo a favor de PAUL HARRY DICKMAN ZEA Asistente del Buro de Convenciones que estara participando en el foro TRAVEL & MICE BUSINESS FORUM en representacion del Instituto Hondureño de Turismo saliendo el 18 de Septiembre 2019 de la ciudad de Tegucigalpa Honduras hacia Bogota Colombia con ruta TGU-BOG y saliendo de Bogota Colombia retornando a Tegucigalpa Honduras el 21 de Septiembre de 2019 con ruta BOG-TGU.


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26239.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2231-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago gasto de combustible en gira a La Ceiba del 10 al 12 de Septiembre del 2019 transportar personal tecnico de La Gerencia de Mercadeo: Jose Luis Salazar y Vanessa Figueroa mas designacion de Francia: 3 Periodistas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4263-1-0


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26282.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2211-2019 ANA LUCIA FUNES TREJO transporte interno in situ USD 400.00 mas exceso de equipaje  (Material Turistico) USD 400.00 para atender rueda de negocios TMLA en Quito Ecuador del 16 al 21 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4283-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4283-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4283-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4283-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26255.-Solicitud de Gastos de Viaje no. 2291-2019 HENRY YOVANY DIAZ GUTIERREZcombustible (Diesel)  para trasladar grupo con discapacidad y sus respectivas familias a la Ceiba el 11 de septiembre de 2019 y trasladar delegacion de periodistas de Francias y personal del IHT de La Ceiba al Lago de Yojoa del 12 al 13 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4324-1-0


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO 26247  Solicitud de Gastos de Viaje No. 2264-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ pago gasto de combustible en gira a Gracias Lempira del 8 al 13 de Septiembre trasladar tecnicos de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto y personas de Inguat a la Ciudad de Gracias.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4279-1-0


title: Orden de Pago NO. 2715-2019 Orde de Compra No. 449-2019 Solicitud de Compra No. 288-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00003300.- BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L. pago por servicio de catering 120 tortas de pollo y un pastel para 100 personas para la actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4275-0-0 - Solicitud de Compra No. 288-CM-IHT-2019 servicio de catering 120 tortas de pollo y un pastel para 100 personas para la actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT


title: OdeP No. 2244-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL valor que corresponde al pago de combustible (Diesel) abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 31 de Agosto de 2019

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2265-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA pago gasto de combustible en gira a La Esperanza Intibuca 10 al 11 de Septiembre 2019 traslado de personal Tecnico de la GPDP a la Esperanza y la Comunidad de Los Mangos Yamaranguila en Intibuca

CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA


title: OdeC No. 435-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL Solicitud de Compra No. 297-CM-IHT-2019 servicio de catering para 50 personas para conferecnia de prensa por el Festival de Las Flores en las instalaciones del IHT primer piso

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4367-0-0 - Solicitud de Compra No. 297-CM-IHT-2019 servicio de catering para 50 personas para conferecnia de prensa por el Festival de Las Flores en las instalaciones del IHT primer piso

description: Orden de Pago NO. 2814-2019 Factura No. 000-001-01-00003277.-OdeC No. 435-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL Solicitud de Compra No. 297-CM-IHT-2019 pago por servicio de catering para 50 personas para conferecnia de prensa por el Festival de Las Flores en las instalaciones del IHT primer piso realizado el 18 de Septiembre de 2019.


title: SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NO. 2242 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago de combustible en gira  a Choluteca del 6-7 de Septiembre 2019 Transportar personal tecnico de la gerencia de planiamiento Lic. Elven Alexander Arias quien realizara inspeccion de proyectos


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26266.-OdeP No. 2353-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN pago para atenciones para 18 periodistas y tecnicos del Foro Frente a Frente de canal 5 ny 3 tripulantes del avion que traslada al personal a realizarce en Trujillo Colon previo al feriado morazanico del 19 al 20 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4328-1-0


ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26295.- Solicitud de gastos de viaje No. 2349.- ADRIANA MORA GUTIERREZ pago de transporte interno In Situ  en gira a Catacamas Olancho del 22 al 28 de Septiembre del 2019  gira para : 1. Desarollar programa de capacitacion en Catacamas  dirigido al personal de las unidades turisticas / tecnicas de las municipalidades que integran el Distrito Turistico Kao Kamasa en Olancho . 2. seguimiento a garantia de calidad de obra proyecto mejoramiento Parque Eco Arqueologico Cuevas de Talgua Etapa II en Catacamas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4361-1-0


SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA

streetAddress: COLONIA UNIVERSIDAD NORTE CUARTO CALLE BLOQUE C CASA NO. 4915

legalName: SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26284.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2350-2019 SELVIN ANNUAR BARRALAGA transporte interno in situ para partiicipacion en la Feria Travel Mart Latin America (TMLA) en la ciudad de Quito Ecuador del 1 al 23 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4355-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26269.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2371-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gastos de combustible en gira a Trujillo del 19 al 22 de Septiembre del 2019 trasladar a la Señora Ministra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4407-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4407-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4407-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26267.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2371-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gastos de combustible en gira a Trujillo del 19 al 22 de Septiembre del 2019 trasladar a la Señora Ministra.


title: Orden de pago No. 2162 Factura No. 000-001-01-00015126 Recibo No.004529.- R MEDIA S.A DE C.V. pago por concepto de compra de espacios publicitarios en televicion por medio de canal 11 correspondiente a la campaña de Semana Santa 2019 en el periodo 15 de Marzo al 20 de Abril de 2019.

R MEDIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES,CALLE PRINCIPAL,EDIFICIO PRISA 2do.NIVEL

legalName: R MEDIA S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: OdeP No. 2620-2019 OdeC No. 441-2019 GRUPO ACCESO SA DE CV TRAVEL TODAY Solicitud de Compra No. 298-CM-IHT-2019 contratacion de Tour Operadora que proporcione los servicios de hospedaje alimentacion y atractivos turisticos segun itinerario Copan Ruinas 21Sept2019 04 habitaciones sencillas con desayuno incluido por una noche 22Sept2019 04 almuerzos 04 cenas 23Sept2019 04 almuerzos Gracias 23Sept2019 03 habitaciones sencillas por una noche con desayuno incluido 04 cenas Lago de Yojoa 24Sept2019 04 almuerzos 06 recorrido en bote en el lago 04 habitaciones sencilla con desayuno incluido 04 cenas.


rationale: SE REVERSA SEGUN CORREO ELECTRONICO POR QUE EL MOTORISTA HENRY DIAZ FUE ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA Solicitud de Gastos de Vijae No. 2359-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (Diesel) para traslaldar personal tecnico del IHT en Copan Ruinas Copan del 23 al 26 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4351-1-0


title: Solicitud de Gastos de Vijae No. 2344-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA viaticos para traslaldar personal tecnico de la UPT/GPDP a Catacamas Olancho del 22 al 23 de septiembre de 2019


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26287.- Solicitud de Gastos de Vijae No. 2360-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA combustible (Diesel) para traslaldar personal GPDP a La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4352-1-0


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26273-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2337-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago transporte Interno In Situ Lps.860.00 en gira a La Ceiba Utila del 16 al 19 de Septiembre del 2019 realizar capacitacion de Buenas Practicas Ambientales en la Ceiba y dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica de Utilia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4414-1-0


title: OdeP No. 3104-2019 OdeC No. 438-2019 INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV Solicitud de Conmpra No. 296-CM-IHT-2019 servicio de alojamiento para 3 personas de la Fuerza Aerea (Capitan Copiloto Asistente de Vuelo) quienes trasladaran a tecnicos de canal 5 y personal de la Secretaria de Turismo  para transmitir Foro Frente a Frente en la ciudad de Trujillo Colon Previo a la Semana Morazanica

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4326-0-0 - Solicitud de Conmpra No. 296-CM-IHT-2019 servicio de alojamiento para 3 personas de la Fuerza Aerea (Capitan Copiloto Asistente de Vuelo) quienes trasladaran a tecnicos de canal 5 y personal de la Secretaria de Turismo  para transmitir Foro Frente a Frente en la ciudad de Trujillo Colon Previo a la Semana Morazanica


title: Orden de Pago NO. 2727-2019 Orden de Compra No. 451-2019 Solicitud de Compra No. 213-CM-IHT-2019 pago por la compra de 1microondas digitales de acero inoxidable y 1 Cafetera percoladora de 12 tazas para cubrir necesidades de Presidencia Ejecutiva del IHT

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4366-0-0 - Solicitud de Compra No. 213-CM-IHT-2019 compra de 1microondas digitales de acero inoxidable y 1 Cafetera percoladora de 12 tazas para cubrir necesidades de Presidencia Ejecutiva del IHT


title: Orden de Pago No. 2895-2019 Orden de Compra No. 440-2019-Solicitud de Compra No. 300-CM-IHT-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL.-boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR EL SALVADOR-TEGUCIGALPA a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez para atender convocatoria Oficial de la CXII Reunion del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y la LVI Reunion del Consejo Directivo de CATA

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4409-0-0 - Solicitud de Compra No. 300-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR EL SALVADOR-TEGUCIGALPA a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez para atender convocatoria Oficial de la CXII Reunion del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y la LVI Reunion del Consejo Directivo de CATA


SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26270.- Solicitud de gastos de viaje NO2340 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA pago de transporte interno In Situ en gira  a Bogota Colombia del 18-21 deSeptiembre 2019 participacion en el Travel & Mice Business Forum en representacion del IHT USD $ 250.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4341-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4341-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4341-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4341-1-0


title: Orden de Pago No. 2727.- Orden de Compra No. 451-2019 Solicitud de Compra No. 213-CM-IHT-2019 ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V. pago por la compra de 3 unidades de microondas digitales de acero inoxidable y 2 unidades de cafetera percoladora de 12 tazas para cubrir necesidades de los comedores del 2do y 4to piso del IHT.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4365-0-0 - Solicitud de Compra No. 213-CM-IHT-2019 compra de 3 unidades de microondas digitales de acero inoxidable y 2 unidades de cafetera percoladora de 12 tazas para cubrir necesidades de los comedores del 2do y 4to piso del IHT


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26273.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2337-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago gasto de Ferry en gira a La Ceiba Utila del 16 al 19 de Septiembre del 2019 realizar capacitacion de Buenas Practicas Ambientales en la Ceiba y dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica de Utilia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4415-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2337-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago gastos para compra de hielo para mantener las muestras de agua en temperatura adecuada a La Ceiba Utila del 16 al 19 de Septiembre del 2019 realizar capacitacion de Buenas Practicas Ambientales en la Ceiba y dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica de Utilia.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 1349-2019 Factura No. 000-001-01-00004336.- Orden de Compra No. 141-2019 Solicitud de Compra No. 86-CM-IHT-2019  5 talonarios de comprobante de retencion de impuestos ultimo numero 000-001-05-00001750 1 talonario de facturas ultimo numero 750 a nombre del IHT. Se utilizaran para ser extendidos a los Proveedores.


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: SE REVERSA SEGUN CORREO ELECTRONICO POR REPROGRAMACION DE FECHAS DE ACTIVIDADES CON PERSONAL DE FUNDER. Solicitud de Gastos de Viaje No. 2358-2019 VICTOR A. TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel) para trasladar personal tecnico del IHT a San Lorenzo Choluteca Marcovia San MArcos de colon y Amapala del 23 al 25 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4463-1-0


title: Orden de pago No 2249 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ  valor que corresponde a pago de reembolso por compra de 2 pizzas de peperoni familiares y 2 pizzas super supremas estas fueron requeridas para atender reunio de trabajo en el Equipo de la Gerencia de Mercadeo del IHT en la sala de reuniones del 5to piso

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ

legalName: MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO No.26286.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2334-2019 MEYLIN DARIELA HENRANDEZ GUTIERREZ viaticos y pago de transporte interurbano para realizar auditora inicial sobre el sistema integrado centroamericano de calidad y sostenibilidad (SICCS) para restaurantes y hoteles en la ciudad de Tela Atlantida del 16 al 20 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4459-1-0


ALEJANDRO ESTEBAN GALLO PAPP

legalName: ALEJANDRO ESTEBAN GALLO PAPP

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26274.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2374-2019 ALEJANDRO ESTEBAN GALLO PAPP transporte interno in situ para visitas de inpeccion centros canopy region norte: Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4443-1-0


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26276.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2379-2019 TATIANA MARIA SIERCJE NUÑEZ transporte interno in situ para atender convocatoria oficial de la CXII Reunion del Consejo Centroamericano de Turismo CCT y la LVI Reunion del COnsejo Directivo de CATA en San Salvador El Salador del 21 al 25 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4438-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2334-2019 MEYLIN DARIELA HENRANDEZ GUTIERREZ transporte interno in situ para realizar auditora inicial sobre el sistema integrado centroamericano de calidad y sostenibilidad (SICCS) para restaurantes y hoteles en la ciudad de Tela Atlantida del 16 al 20 de septiembre de 2019


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26262.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2342-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago combustible en gira a La Ceiba Utila del 16 al 19 de Septiembre del 2019 trasladar a tecnicos de la GPDP quienes realizaran capacitacion de Buenas Practicas Ambientales en la Ceiba y daran seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica de Utila.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4419-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26264.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2381-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel) para trasladar personal de la Unidad de Comunicaciones a Trujillo Colon del 18 al 20 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4441-1-0


DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

legalName: DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO 675-2019-GPDP YA QUE LA GIRA FUE CANCELADA POR INSTRUCCIONES DE DICHA GERENCIA. Solicitud de Gastos de Viaje No. 2367-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUNES transporte interno in situ viaticos para realizar inspeccion de campo en los canopys de las ciudades de Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4455-1-0


GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES

legalName: GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO 675-2019-GPDP YA QUE LA GIRA FUE CANCELADA POR INSTRUCCIONES DE DICHA GERENCIA. Solicitud de Gastos de Viaje No. 2368-2019 GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES viaticos y pago de ferry para realizar inspeccion de campo en los canopys de las ciudades de Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4457-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2382-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel)  para trasladar personal de la unidad de Comunicaciones a Trujillo Colon del 19 al 20 de septiembre de 2019

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO 675-2019-GPDP YA QUE LA GIRA FUE CANCELADA POR INSTRUCCIONES DE DICHA GERENCIA. Solicitud de Gastos de Viaje No. 2368-2019 GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES transporte interno in situ para realizar inspeccion de campo en los canopys de las ciudades de Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4458-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26274.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2374-2019 ALEJANDRO ESTEBAN GALLO PAPP viaticos y  pago del Ferry para visitas de inpeccion centros canopy region norte: Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4442-1-0


VIVAN JANETH RAMOS SANCHEZ

legalName: VIVAN JANETH RAMOS SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26272.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2375-2019 VIVIAN JANETH RAMOS SANCHEZ transporte interno in situ para visitas de inpeccion centros canopy region norte: Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4448-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26272.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2375-2019 VIVIAN JANETH RAMOS SANCHEZ viaticos y pago de ferry para visitas de inpeccion centros canopy region norte: Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4447-1-0


rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO 675-2019-GPDP YA QUE LA GIRA FUE CANCELADA POR INSTRUCCIONES DE DICHA GERENCIA. Solicitud de Gastos de Viaje No. 2367-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUNES viaticos y pago de ferry para realizar inspeccion de campo en los canopys de las ciudades de Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4456-1-0


title: Orden de pago 2257 LUIS ALFREDO VASQUEZ ZELAYA Por cocepto de compra de espacios publicitarios en Mopis  cajas de luz  pantalla digital y totems en la cuidad de San Salvador por medio de INGECO  correspondiente a la Campaña de Fiestas Agostinas en el periodo 15 de Julio al 15 de Agosto de 2019

LUIS ALFREDO VASQUEZ ZELAYA

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ ZELAYA


title: OdeP No. 2365-2019 NAVEGA SA DE CV pago por servicio de internet movil de 2 GB plan internet VIP para 40 tabletas electronicas para transferencia de datos electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los servidores del IHT correspondiente al mes de Agosto de 2019

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Orden de Pago NO. 2490-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ pago reembolso de Diesel por traslado al Sr. Ramon Edgardo Vargas quien realizaria trabajos de supervision de encuestadores ubicados en las Fronteras de El Amatillo y Guasaule correspondientes al mes de Agosto del 2019. El viaje fue del 21 al 30 de Agosto del presente año.


CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26268.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2345-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA pagocombustible a Frontera de El Amatillo Las Manos El Paraiso del 16 al 19 de Septiembre del 2019 transportar al supervisor Ramon Edgardo Vargas Zapata quien realizara los trabajos de supervision de las encuestas de entrada del mes de Septiembre.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4471-1-0


JOSE ANTONIO LICONA PONCE

legalName: JOSE ANTONIO LICONA PONCE

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26296.-Orden de pago No 2457 JOSE ANTOMIO LICONA PONCE  Valor que correspoonde al pago por gastos de atenciones al personal de produccion del Foro de Canal 11 con el objetivo de promocionar Copan Ruinas y sus alrededores previo a la semana morazanica del 27 al 28 de Septiembre del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4634-1-0


MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ

legalName: MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26311- OdeP No. 2419-2019 MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ pago para gasto de atenciones a tecnicos y periodistas de Canal 10 quienes daran cobertura a Foro en Zacapa Santa Barbara previo a recibir el galardon de Pueblo conb Encanto del 26 al 27 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4546-1-0


JOSE LUIS SALAZAR URTECHO

legalName: JOSE LUIS SALAZAR URTECHO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26299.- OdeP No. 2385-2019 JOSE LUIS SALAZAR URTECHO atenciones a la delegacion de periodistas de Alemania quienes visitarn Copan Santa Barbara Gracias Lago de Yojoa y San Pedro Sula del 21 al 25 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4491-1-0


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25725.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 153-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago combustible en gira a La Ceiba del 08 al 10 de Febrero del 2019 transportar personal de la Unidad de Comunicaciones del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-448-1-0


title: Orden de Pago No. 398-2019 Orden de Compra No. 527-2019.-ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. pago por la compra de 3780 Guias Turisticas Honduras Tips 2020 en Formato impreso a full color en ingles y español la cual contiene informacion turistico de honduras como ser: atractivos turisticos por departamento que hacer como llegar donde dormir un listado de hoteles con precios por cada sitio de interes turisticos telefonos de embajadas de otros paises en Honduras transporte terrestre y aereo asi como diferentes prestadores de servicios a nivel Nacional y 3000 Guias Turisticas Honduras Tips 2020 en USB del IHT elaborado en ingles y españo la cual contiene informacion turistica de honduras como ser: atractivos turisticos por departamento que hacer como llegar donde dormir un listado de hoteles con precios por cada sitio de interes turisticos telefonos de embajadas de otros paises en Honduras transporte terrestre y aereo asi como diferentes prestadores de servicios anivel Nacional  Estos seran distribuidos en nuestro pais y entregadas a traves de la Gerencia de Mercadeo en Actividades tanto a nivel nacional como en el extranjero Ruedas Internacionales de Negocio Convenciones y Eventos abastecer el Centro de Informacion Turistica del IHT.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA Y CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO SEGUN PACC-2019 ORDEN DE COMPRA 08-19

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR ORDEN DE COMPRA POR DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA Y CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO SEGUN PACC-2019 ORDEN DE COMPRA 08-19


title: Orden de Pago NO. 2714-2019 Orden de Compra No. 442-2019 Factura No. 000-001-01-00004285 Solicitud de Compra No. 301-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA pago por servicio de catering que conste de: 20 ensaladas de frutas con jugo natural 20 almuerzos que contengan: 1 carne dos complementos 20 refrescos naturales y 20 postres a las 12:30 p.m. Todo lo requerido con servicio de mersero. En atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4514-0-0 - Solicitud de Compra No. 301-CM-IHT-2019 servicio de catering que conste de: 20 ensaladas de frutas con jugo natural 20 almuerzos que contengan: 1 carne dos complementos 20 refrescos naturales y 20 postres a las 12:30 p.m. Todo lo requerido con servicio de mersero. En atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria.


title: OdP No. 2887-2019 OdeC No. 447-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL Solicitud de compra No 304-CM-IHT-2019Compra de boleto aereo con intinerario Tegucigalpa Roatan -Tegucigalpa  a mobre de MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA  Gerencia de Planiamineto y Desarrollo de Producto para el dia 26 de Septiembre de 2019 para atender visita de campo junto al director de IDECOAS en relacion a la construccion de la Planta de tratamiento de Wets Bay.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4636-0-0 - Solicitud de compra No 304-CM-IHT-2019Compra de boleto aereo con intinerario Tegucigalpa Roatan -Tegucigalpa  a mobre de MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA  Gerencia de Planiamineto y Desarrollo de Producto para el dia 26 de Septiembre de 2019 para atender visita de campo junto al director de IDECOAS en relacion a la construccion de la Planta de tratamiento de Wets Bay.


title: OdeC No. 425-2019 DELICIAS VIAN/DELMY YOLANDA FLORES MEJIA servicio de catering para 40 personas para conferencia de prensa por II Festival gastronomico en Santa Rosa de Copan.

rationale: Orden de Pago NO. 2813-2019 Factura NO. 000-001-01-00004286.-OdeC No. 425-2019 DELICIAS VIAN/DELMY YOLANDA FLORES MEJIA pago por servicio de catering para 40 personas para conferencia de prensa por II Festival gastronomico en Santa Rosa de Copan.


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26350.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2420-2019 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ transporte interno in situ para la participacion de Honduras en el Congreso Latinoamericano de Avicultura en la ciudad de Lima Peru del 07 al 13 de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4544-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4544-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4544-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4544-1-0


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25758.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 186-2019 US$100.00 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ pago Transporte Interno In Situ en gira a Peten Guatemala del 21 al 27 de Febrero del 2019 participar en las siguientes reuniones: a) CX Reunion Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo b) LIV Reunion del Consejo Directivo de CATA c) Reunion de Comite Ejecutivo d) Taller de Construccion PDTS 2019-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-461-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-461-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-461-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-461-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26294.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2459-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible en gira a Copan Ruinas Copan del 27 al 28 de Septiembre del 2019 apoyo logistico con toma de fotografias videos entrevistas con el objetivo de dar cobertura a la grabacion del Foro Canal 11 previo a la Semana Morazanica en Copan Ruinas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4578-1-0


title: Solicitud de gastos de viaje No. 2384 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON  pago gasto de combustible para  transportar Personal Tecnico de la Gerencia de Mercadeo : JOSE LUIS SALAZAR y VANESSA FIGUEROA mas Prensa Alemana  a Copan Ruinas Gracias Lempira  Santa Cruz de Yojoa  del 21 al 25 de Septiembre del 2019


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26298.-Orden de Pago No. 2470-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN pago de atenciones para 17 periodistas y tecnicos del foro Frente a Frente de canal 5 y 3 tripulantes del avion que traslada al presentador del Foro a realizarse en la Ciudad de Copan Ruinas con motivo del aniversario del descubrimiento del Templo Rosalilaa del 26 al 27 de Septiembre del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4583-1-0


title: Solicitud de gastos de viaje No 2393 ALEXIS SAUL GONZALES CASCO  Pago de combustible en gira a San Pedro Sula  Cortes del 25 al 26 de Septiembre del 2019 para transportar a la vice ministra MARIA JOSE MONCADA VALLADARES  para atender reuniones con CANATURH  el buro de convenciones y al evento de ratificaon para la sede del siglo XXIV  Congreso de la Federacion Latinoamericana de Sociedades de Obstetica y Ginecologia (FLASOG)  en las fechas ya comprendidas

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26291-2019.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2395-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel) para trasladar a Evelyn Cambar para asistir al encuentro internacional universitario de turismo  en la ciudad de La Ceiba del 23 al 24 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4526-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26290.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2404-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA combustible (Diesel) para trasladar personal de Planeamiento y Desarrollo de Producto a Inspeccion de la Ley de Fomento al Turismo en las ciudades de Trujillo La Ceiba y San Pedro Sula del 24 al 28 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4524-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4567-0-0 - Solicitud de Compra No. 307-CM-IHT-2019 servicios de alojamiento para tres (3) personas de la Fuerza Aerea (Capitan Copiloto Aistente de Vuelo); el 26 de Septiembre del 2019: una (1) habitacion doble y una (1) sencilla por una noche con la cena y desayuno incluido en San Pedro Sula. Para alojamiento a tres (3) personas de la Fuerza Aerea el cual trasladaran tecnicos de canal 5 quienes estaran transmitiendo Foro Frente a Frente en la ciudad de Copan Ruinas previo al Aniversario del Tempo Rosalila y personal de la Secretaria de Turismo del 26 al 27 de Septiembre del 2019.


title: Orden de pago No 2391 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA)  valor que corresponde al pago de arrendamiento del local que ocupa la oficina  de turismo en la ciudad de Gracias  Lempira.  El inmueble esta ubicado en barrio la merced  frente a la escuela Presentacion Centeno  contiguo a la farmacia Sion de Dios en Gracias  Lempira. El pago es correspondiente al mes de Junio  Julio y Agosto del año 2019

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: Orden de Pago NO.2801-2019 FacturaNo.000-001-01-0000051.-OdeC NO. 421-2019 DISTRIBUIDORA K & M S DE RL elaboracion de 8 sellos tinta negro 6 sellos rectangulares con leyenda IHT nombre de cada unidad recibido por fecha y hora 2 sellos oficiales de la gerencia de planeamiento ambos de forma circular. VER MUESTRA ADJUNTA


title: OdeC NO. 421-2019 DISTRIBUIDORA K & M S DE RL elaboracion de 13 sellos tinta negro 6 sellos rectangulares con leyenda IHT nombre de cada unidad recibido por fecha y hora 6 sellos rectangulares IHT nombre de cada unidad Visto Bueno un sello redondo IHT Gerencia de Mercadeo VER MUESTRA DJUNTA EN TRAMITE

rationale: Orden de Pago NO.2801-2019 FacturaNo.000-001-01-0000051.-OdeC NO. 421-2019 DISTRIBUIDORA K & M S DE RL pago por elaboracion de 13 sellos tinta negro 6 sellos rectangulares con leyenda IHT nombre de cada unidad recibido por fecha y hora 6 sellos rectangulares IHT nombre de cada unidad Visto Bueno un sello redondo IHT Gerencia de Mercadeo VER MUESTRA DJUNTA EN TRAMITE


ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: Orden de Pago NO.2801-2019 FacturaNo.000-001-01-0000051.-OdeC NO. 421-2019 DISTRIBUIDORA K & M S DE RL elaboracion de 5 sellos tinta negro 2 sellos rectangulares con leyenda IHT Recibido por fecha y hora 1 sello rectangular IHT para folios 1 sello visto bueno secretaria general  rectangular  1 sello para tecnico legal redondo.  VER MUESTRA ADJUNTA EN TRAMITE


title: OdeP No. 177-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO reembolso de combustible (Diesel) por gira de trabajo realizada a la ciudad de Choluteca y San Lorenzo transportando personal del IHT

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


title: ORDEN DE COMPRA N° 135-2019 ADQUISICION DE (30) COFFE BREAK Y (15) ALMUERZOS TALLER DE FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE CONCRECION CURRICULAR DEL CURRICULO NACIONAL BASICO A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 20/03/2019 EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL RAP.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 135-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002810 Y RECIBO N° 3130 AMBOS DE FECHA 21/03/2019. ADQUISICION DE (30) COFFE BREAK Y (15) ALMUERZOS TALLER DE FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE CONCRECION CURRICULAR DEL CURRICULO NACIONAL BASICO A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 20/03/2019 EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL RAP.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26305.-Solicitud de gastos de viajes No 2496 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago de combustible dissel  del 27 al 28 de Septiembre del 2019 a Catacamas para transportar al personal tecnico de la Gerencia de Planiamiento  Arq. ADRIANA MORA de Catacamas - Cuevas de Talgua - Tegucigalpa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4674-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4674-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4674-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26293.- Solicitud de gastos de viajes No 2496 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago de combustible dissel  del 27 al 28 de Septiembre del 2019 a Catacamas para transportar al personal tecnico de la Gerencia de Planiamiento  Arq. ADRIANA MORA de Catacamas - Cuevas de Talgua - Tegucigalpa.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OdeP No. 1150-2019 y Orden de Compra No. 34-2019 Solicitud de Compra No. 002-CCE-IHT-2019 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. compra 80 paquetes de 25 unidades de vasos plasticos desechables. OBSERVACIONES: Estos seran utilizados en diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26302.-Solicitud de gastos de viaje No 2495  HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Pago de combustible dissel  del 26 al 29 de Septiembre a Copan  para trasladar a la señora ministra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4664-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26292.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2506-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel) para transportar personal de la unidad de comunicaciones a Copan Ruinas del 27 al 28 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4728-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 187-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago combustible en gira a San Pedro Sula del 12 al 16 de Febrero del 2019 transportar personal de mercadeo.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26303.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2520-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ Combustible (Diesel) para trasladar al Vice Ministro a la ciudad de Santa BArbara y  San Antonio de Cortes del 26 al 28 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4812-1-0


CLUB DE PESCA DEL CARIBE

streetAddress: 10 AVENIDA 29 CALLE BARRIO LA GUARDIA

legalName: CLUB DE PESCA DEL CARIBE

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO NO. 329-GM-2019 E INSTRUCCIONES DE LA GERECNIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION YA QUE EL OBJETO DE GASTO QUE SE UTILIZO FUE 25600 (PUBLICIDAD Y PROPAGANDA)  SIENDO LO CORRECTO 51310 (INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO) OdeP No. 2478-2019 CLUB DE PESCA DEL CARIBE pago como patrocinio a la realizacion del evento denominado Billfish Open 2019 en Puerto Cortes realizado en fechas del 2 al 4 de mayo de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4677-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Orden de Pago No. 1526-2019.- Factura No. 000-001-01-00005655.-Orden de Compra No. 36-2019 Solicitud de Compra No. 002-CCE-IHT-2019 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R. L. DE C.V. compra de 20 paquetes de 25 unidades de Tenedores desechables grandes y 80 Paquetes de 25 unidades de Cucharas desechables Medianas.-OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para eventos de la gerencia de RRHH.


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 480-0-0 - Solicitud de Compra No. 50-CM-IHT-2019 contratacion de servicios de catering que conste de: almuerzo para 50 personas con dos carnes tres guarniciones panecillo con refresco natural o gaseosa con refil en un local que brinde servicio a la mesa. Pastel para 50 personas. Se requiere para el dia viernes 15 de Marzo para el evento celebracion a los Padres que laboran en el IHT.

description: Orden de Pago No. 892-2019.- Factura No. 001-001-01-00025822.-Orden de Compra No. 122-2019 Solicitud de Compra No. 50-CM-IHT-2019 contratacion de servicios de catering que conste de: almuerzo para 50 personas con dos carnes tres guarniciones panecillo con refresco natural o gaseosa con refil en un local que brinde servicio a la mesa. Pastel para 50 personas. Se requiere para el dia viernes 15 de Marzo para el evento celebracion a los Padres que laboran en el IHT.


actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PRECOMPROMISO SE HIZO EN LEMPIRAS COMO LO INDICA LA SOLICITUD DE COMPRAS NO. 30-CM-IHT-2019 PERO EL PAGO SE HARA EN DOLARES COMO LO INDICA LA UNIDAD DE COMPRAS EN CORREO ENVIADO POR MERCEDES PONCE DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2019-  Solicitud de Compra No. 30-CM-IHT-2019 Contratacion de empresa para la construccion montaje y desmontaje de decoracion de stand de Honduras durante el desarrollo de la Rueda de Negocios Vitrina Turistica ANATO-2019 a realizarse en la ciudad de Bogota Colombia del 27 de Febrero al 01 de Marzo del 2019.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26307.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2521-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel) para trasladar al Vice Ministro en supervision de las actividades de la Semana Morazanica en el Sur Norte y Oriente del pais del 30 de septiembre al 05 de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4814-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4814-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4814-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26304.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2521-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel) para trasladar al Vice Ministro en supervision de las actividades de la Semana Morazanica en el Sur Norte y Oriente del pais del 30 de septiembre al 05 de octubre de 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-104-SEDUC-2019 PUBLICACION DE COMUNICADO SOLICITADO POR LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-104-SEDUC-2019 SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00225431 DE FECHA 31/01/2019  RECIBO S/N DE FECHA 03/04/2019 Y CONTRATO N° 550755. PUBLICACION DE COMUNICADO SOLICITADO POR LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


JOSE ANTONIO LICONA PONCE

legalName: JOSE ANTONIO LICONA PONCE

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26297- Orden de Pago NO. 2507-2019 JOSE ANTONIO LICONA PONCE pago por gastos de atenciones y alojamiento a periodistas de Hoy Mismo del canal 3 con el objetivo de dar cobertura a todas las actividades a realizar la Viceministra de Turismo en la Semana Morazanica del 01 al 04 de Octubre del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4731-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE RETUVO EL 15% ISV.- Orden de Compra No. 35-2019 Solicitud de Compra No. 002-CCE-IHT-2019 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. compra de 40 paquetes de 25 unidades de platos desechables No. 5. OBSERVACIONES: Estos productos seran para utilizarlos en diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-471-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2511-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ combustible (Diesel) para traslado de personal de la tasa turistica 4% a Yoro El Progreso del 07 al 12 de octubre de 2019