title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00061032.


title: PAGO POR ALQUILER DE SALTARIN  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA.

currency: HNL

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

scheme: HN-RTN

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR ALQUILER DE SALTARIN  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00002309.

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR ALQUILER DE COPAS SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA CONDECORACION DE JOSE CECILIO DEL VALLE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011280.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR ALQUILER DE COPAS SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA LA CONDECORACION DE JOSE CECILIO DEL VALLE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011280.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

faxNumber: ND

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001258


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS. SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A LA IGLESIA MINISTERIO BRAZOS PARA AMAR Y RESTAURAR DE LA COLONIA LA TRAVESIA.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS. SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A LA IGLESIA MINISTERIO BRAZOS PARA AMAR Y RESTAURAR DE LA COLONIA LA TRAVESIA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001508.


description: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS. SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A LA IGLESIA MINISTERIO BRAZOS PARA AMAR Y RESTAURAR DE LA COLONIA LA TRAVESIA.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS. SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A LA IGLESIA MINISTERIO BRAZOS PARA AMAR Y RESTAURAR DE LA COLONIA LA TRAVESIA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001508.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14313789.


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14313789.


title: PAGO POR ALQUILER DE FALDONES SOLICITADO POR LA EMBAJADORA NELLY JEREZ SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION BILATERAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001055

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES


description: PAGO POR ALQUILER DE FALDONES SOLICITADO POR LA EMBAJADORA NELLY JEREZ SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION BILATERAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001055

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR


title: PAGO POR ALQUILER DE FALDONES SOLICITADO POR DENNIS ESPINAL ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA EVENTO JORNADA DE ENCUESTA DE PERCEPCION. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001043.

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001257.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00092764.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00038352.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00013860.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00062304.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00064286.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00064287


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00064285.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE3 ABRIL DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00064284.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE  DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00064644.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00064282.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00064283.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00038350.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEUGUN FACTURA No. 000-001-01-00016584


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURAS No. 016-001-01-00098876 016-001-01-00101554


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004618


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015393


title: PARA PAGO DE CONTRATO 001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 002-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 002-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE  VASOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL EDIFICIO LOS HALCONES.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE  VASOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL EDIFICIO LOS HALCONES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017750.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 003-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019.

JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

legalName: JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 003-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 004-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 004-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 005-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 005-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 006-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 006-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 007-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

legalName: ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

rationale: REVERSION POR CANCELACION DE CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-758-1-0

description: PARA PAGO DE CONTRATO 007-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 15 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 008-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

legalName: GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 008-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DAL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 009-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

legalName: MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 009-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 010-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

legalName: JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 010-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 011-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

NINFA DEL CARMEN SANCHEZ FUNES

legalName: NINFA DEL CARMEN SANCHEZ FUNES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 011-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 011-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 011-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 011-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 011-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 011-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 012-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

legalName: LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 012-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

SARA MARIA TREJO CARRANZA

legalName: SARA MARIA TREJO CARRANZA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 014-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 014-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 042-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

KATE ANAHI MONTES ZALDIVAR

legalName: KATE ANAHI MONTES ZALDIVAR

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 042-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 042-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 042-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 015-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

legalName: WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 015-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 039-SRH-2019 CORRESPODIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 039-SRH-2019 CORRESPODIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 039-SRH-2019 CORRESPODIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 039-SRH-2019 CORRESPODIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 016-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 016-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 017-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 017-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PASAJE AEREO ENR UTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ASSUNTA GARCIA SEGUN FAVTURA # 000-001-01-00001302

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES


title: PARA PAGO DE CONTRATO 018-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MARVIN EDUARDO PINEDA LOPEZ

legalName: MARVIN EDUARDO PINEDA LOPEZ

rationale: REVERSION POR CANCELACION DE CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-771-1-0

description: PARA PAGO DE CONTRATO 018-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 018-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE DOS PORTONES ELECTRICOS DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUGBERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR REPARACION DE DOS PORTONES ELECTRICOS DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUGBERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00029110.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011920.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017819.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS NUÑEZ SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000872

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


title: PARA PAGO DE CONTRATO 019-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

RAUL RODRIGUEZ PEREZ

legalName: RAUL RODRIGUEZ PEREZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 019-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE LUIS CARLOS SUAZO HUNG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001820.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA A FAVOR DE MARIO ROBERTO MONCADA RAMOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001814.


title: PAGO DE PASAJES AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE CECILIA YOLIBETH AGUILAR REYES SEGUN FACTURAS No. 001-001-01-00000687.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE ENCUADERNADORAS SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE ENCUADERNADORAS SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00031801.


title: PAGO POR COMPRA DE GUILLOTINAS SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE GUILLOTINAS SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006956.


title: PAGO POR COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL SOLICITADAS POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL SOLICITADAS POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA No.001-001-01-00770779.


title: PAGO POR COMPRA DE MONITORES SOLICITADOS POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-7724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-7724-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE SUMADORAS SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMADORAS SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 015-003-01-00202169.


title: PAGO POR ENDOSO DE AMPLIACION DE POLIZA DE VEHICULOS SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SEVICIOS GENERALES.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: OFI


title: PARA PAGO DE CONTRATO 020-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

legalName: ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 020-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 021-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

EVA JOSE PADILLA FLORES

legalName: EVA JOSE PADILLA FLORES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 021-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE OXIMETRO SOLICITADO POR: DRA. KENIA BARAHONA VINDEL-ASISTENTE MEDICO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA ALLEGRA SUB-SECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION CON MIEMBROS DEL HONORABLE DECANATO DEL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO EN HONDURAS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001032

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PARA PAGO DE CONTRATO 041-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA

legalName: LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 041-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 041-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 041-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 022-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

legalName: LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 022-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00164010.


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDURÍA INTERNA; II PLANIFICACIÓN 2019.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDURÍA INTERNA; II PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006855.


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00037066.


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA; II PLANIFICACIÓN 2019.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA; II PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00005505.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 024-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

legalName: ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 024-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 026-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

legalName: ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 026-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 025-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

legalName: MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 025-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00069345.


title: PAGO POR COMPRA DE FAJAS LUMBRARES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE FAJAS LUMBRARES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No.  003-005-01-00037280.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTES PARA TELEVISORES SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTES PARA TELEVISORES SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALESSEGUN FACTURA No. 001-001-01-00007555.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 027-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 027-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR ELABOACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000209


title: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00007618.


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000211


title: PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No.  001-003-01-00033470.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV CON PLACA N-11960 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV CON PLACA N-11960 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000578.


description: PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 001-005-001-00000393.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE CISTERNAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

rationale: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE CISTERNAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-02-00001252.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 028-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA

legalName: KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA

rationale: REVERSION PARCIAL POR CAMBIO DE FUENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-783-1-0

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN LAVAMANOS SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00033126


title: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001901.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE CARLOS CESAR TURCIOS ADRIAN TURCIOS CHRISTIAN TURCIOS SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000008.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y ASISTENTE MEDICO. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00229579.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/FRANCIA A FAVOR DE CARLOS MARADIAGA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000099.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/FRANCIA A FAVOR DE IVONNE BONILLA SEGUN FACTURA No. 000-001--01-00001339.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR IMPRESIONES SOLICITADO POR: LICENCIADA MARIANETH GÁMEZ-DIRECTORA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013336.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MADRID/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS EDUARDO COELLO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000001.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREOVIA ASIGNADA A CAMPO PARADA MARTE SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREOVIA ASIGNADA A CAMPO PARADA MARTE SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017831.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/GINEBRA A FAVOR DE ANGEL CLAROS SEGUN NUMERO DE FACTURA No. 000-002-01-00000002.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/KUWAIT A FAVOR DE LUIS ALFONSO VELASQUEZ SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000007.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO A EDIFICIO LOS HALCONES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO A EDIFICIO LOS HALCONES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017755.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/DALLAS/MCALLEN/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ CABALLERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003468.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/FRANCIA A FAVOR DE ARTURO DIAZ SEGUN NUMERO DE FACTURA No. 000-002-01-00000010.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ NEW YORK/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ CABALLERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001385.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ COSTA RICA A FAVOR DE DELIA FRANCISCA RIVAS Y RICARDO CUSTODIO SAUCEDA SEGUN NUMERO DE FACTURA No. 000-002-01-00000005


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA LOS ANGELES/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE SANDRA EVELINE Y RAMIRO ERNESTO LOBO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000003.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000096.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000291.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BOSTON A FAVOR DE IMA MICHELLE CANAHUATI VALLADARES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003510.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA SEGURIDAD ASIGNADAD A LA SEÑORA CANCILLER MARIA DOLORES AGUERO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000292.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS AFICIALES DE POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000297.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA COLONIA LA TRAVESIA.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA COLONIA LA TRAVESIA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001507.


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS Y CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO A LA IGLESIA MINISTERIO BRAZOS PARA AMAR Y RESTAURAR.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS Y CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO A LA IGLESIA MINISTERIO BRAZOS PARA AMAR Y RESTAURAR SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017733.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS COMUNES PARA EL EIDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DURANTE  EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO POR ING.VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS COMUNES PARA EL EIDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DURANTE  EL MES DE  NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO POR ING.VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000067.

description: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS COMUNES PARA EL EIDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DURANTE  EL PERIODO DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO POR ING.VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000063.

description: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS COMUNES PARA EL EIDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DURANTE  EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO POR ING.VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000055.


title: PAGO POR REEMBOLSO  EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS A POLICIAS ASIGNADOS EN ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000064.

JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

legalName: JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL EDIFICIO LOS HALCONES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL EDIFICIO LOS HALCONES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017750.


title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL EDIFICIO LOS HALCONES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL EDIFICIO LOS HALCONES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00587905.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00051545.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00017497.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2018.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2018 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14287664.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA MN-4645 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA MN-4645 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008794.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2018 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14300766.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT CD-0893 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT CD-0893 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008826.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14312316.


title: COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017482.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER CD-0179 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER CD-0179 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE REVERSION POR CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.848.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-7898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-7898-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE REVERSION POR CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.849.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-7899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-7899-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001526.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1309 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1309 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008793.


title: PAGO POR COMPRA DE PLATOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLATOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017483.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE REVERSION POR CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.851.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-7902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-7902-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017483.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0053 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0053 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00025507.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000287.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA CAPACITACION SOBRE ATENCION PSICOSOCIAL. SEGUN FACURA No. 000-001-01-00001466.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE CANCILLERIA MINISTERIO PUBLICO SECRETARIA DE SEGURIDAD Y SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001058.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA REUNION CON EL PRIMER MINISTRO DE MI AMBIENTE. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001041.


title: PAGO POR ELABORAION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADORA NELLY JEREZ SUBSECRETARIA DE ESTADO. PARA CONFERENCIA DE PRENSA. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001044.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA CERRETO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001061.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR ABOGADO DAVID HERNANDEZ ENCARGADO LA SUBGERENCIA HUMANOS PARA CURSO SOBRE LIDERAZGO CON INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001039.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA CERRETO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA LA JORNADA DE ORACION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011272.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA REUNION BILATERAL CON Sr. SIMON MCDONALD. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011275.


title: PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DE ACUERDO AL PROGRAMA PRESIDENCIA HONDURAS ACTIVATE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 78131415202122272829/08/2019.

REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA

legalName: REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN ACOSTA DIRECTOR DE LA ACADEMIA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA CONFERENCIA EL HACER DE LA OEA EN HONDURAS. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011274.


title: PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN LASINSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DE ACUERDO AL PROGRAMA PRESIDENCIA HONDURAS ACTIVATE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 45101112171819/09/2019


title: PAGO POR COMPRA DE SIMBOLOS PATRIOS SOLICITADO POR:LICENCIADA MARIANETH GAMEZ-DIRECTORA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: PROCESO QUEDA SIN VALOR Y EFECTO POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-7922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-7922-1-0


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA CERRETO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA FIRMA DEL ACTA DE DONACION OFICIAL MEDIANTE EL CUAL EL REINO DE ARABIA SAUDITA HARA ENTREGA DE 260 TONELADAS METRICS DE DATILES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011273.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR COMITE DEL CONTROL INTERNO PARA TALLER DE CRITERIOS PARA VALORACION DE RIESGOS. SEGIN FACTURA No. 000-001-01-00011208.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES PARA CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011271


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR PARA PRESENTACION DEL REPORTE MINUTO A MINUTO / VERCION FINAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011207.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR ROBERTO ARITA QUIÑONES PARA REUNION CON EL GRUPO DE TRABAJO NACIONAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011200.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR DALIVER FLORES DIRECTORA DE COOPERACION BILATERAL PARA LA REVISION DE CARTERA CON LA AGENCIA DE COOPERACION FINANCIERA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011173.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA VISITA  DE ESTUANTES DE UNITEC CAMPUS LA CEIBA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011364.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR INGENIERA JESSICA GUZMAN DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. PARA REUNION DE TRABAJO REFERENTE AL PROGRAMA DE PREVENCION DE MIGRACION IRREGULAR. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011363.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO PARA CAPACITACION A 32 EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011390.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA DIRECTOR DE PROTOCOLO PARA QUIEN ENVIDA FUERA EL SEÑOR EMBAJADOR GERARDO MARTINEZ.  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000121.

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR DE PROTOCOLO PARA MADRE DE LA SEÑORA MARIA NORMA RECONCO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000153.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LICENCIADA GISELLE HERNANDEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA CONVERSATORIO DE ASUNTOS ESTRATEGICOS FUERZAS ARMADAS Y ESTA SECRETARIA D ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009145.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA DIRECTOR DE PROTOCOLO PARA CONMEMORACION A LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000178.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIA QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000264.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA DIRECTOR DE PROTOCOLO PARA LA CEREMONIA IZADA DEL PABELLON NACIONAL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009471.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA CERRATO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE PLATAFORMA DE GESTION DE LA COOPERACION. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009501.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS CON RUTA  TEGUCIGALPA/ NEW YORK/TEGUCIGALPA  A FAVOR DE  ROBERTO FLORES BERMUDEZ  SEGUN # 000-001-01-0 0008542

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LICENCIADA GISELLE HERNANDEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA VIDEO CONFERENCIA QUE SOSTENDRA EL SEÑOR CANCILLER CON EMBAJADORES ACREDITADOS EN EUROPA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009163.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE COOPERACION NO REEMBOLSABLE. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009499


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA VISITA DE LA SEÑORA ALICIA BARCENAS SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CEPAL A HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008939.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LICENCIADA GISELLE HERNANDEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA REUNION DE TRABAJO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009008.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA/OTTAWA/TEGUCIGALPA  A FAVOR DE ARACELY ALFARO BANEGAS CON # DE FACTURA 000-001-01-0 0008543


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR: FREDY NAHÚM GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000605.


title: PAGO DE PASAJES CON RUTA TEGUCIGALPA/ MEXICO/ MIAMI/ OTTAWA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO CON # DE FACTURA 001-001-02-00001950

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE UNIFORMES SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale: QUEDA SIN VALOR Y EFECTO POR NO ENTREGAR PRODUCTO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-8017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-8017-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA/ MEXICO/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES Y LIZZA MEDRANO  CON # DE FACTUIRA 001-001-02-00001949


title: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORAS SOLICITADO POR: LEONARDO JOSE MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERADORAS SOLICITADO POR: LEONARDO JOSE MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004520.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ PANAMA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO  SEGUN # DE FACTURA 001-001-02-00001945


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2019 CUENTA 10302819.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO POR COMPRA DE PINES CON LA BANDERA DE HONDURAS Y ESTADOS UNIDOS SOLICITADOS POR E ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO.

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINES CON LA BANDERA DE HONDURAS Y ESTADOS UNIDOS SOLICITADOS POR E ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000251.


title: PAGO POR COMPRA DE PIZARRAS SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIZARRAS SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00031865.


title: PAGO DE SERVCIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE AGOSTO DE 2019.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE PENALIDAD Y AJUSTE A TARIFA POR CAMBIO DE FECHA CON RUTA TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA  A FAVOR DE NELLY JEREZ SEGUN # FACTURA 001-001-02-00001948


title: PAGO DE CONTRATO CON PERIODO DEL 01 DE  FEBRERO AL 31 DEDICIEMBRE POR MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE CONTRATO CON PERIODO DEL 01 DE  FEBRERO AL 31 DEDICIEMBRE POR MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00003481 DE NOVIEMBRE Y 000-002-01-00003480 DE DICIEMBRE.

type: ACUE

description: PAGO DE CONTRATO CON PERIODO DEL 01 DE  FEBRERO AL 31 DEDICIEMBRE POR MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00003299 DEL MES DE SEPTIEMBRE No.000-002-01-00003300 DEL MES DE AGOSTO Y No.000-002-01-00003301 DEL MES DE JULIO.

description: PAGO DE CONTRATO CON PERIODO DEL 01 DE  FEBRERO AL 31 DEDICIEMBRE POR MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003127 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035301.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BRAZIL-TEGUCIGALPA A FAVOR DE HECTOR MONRROY SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003499

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/TEL- AVIVI A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO MUÑOZ Y ESTHER GARCIA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-0000004.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/VIENA A FAVOR DE VANIA GARCIA MORALES SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000011.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /WASHINGTON A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA TABORA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001819.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: -NEW YORK-ATLANTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003488


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/DALLAS A FVOR DE MARJORIE NOELIA PONCE RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001816.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-000001811


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES Y MIREYA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001812


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-VIENA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FLORES SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000009


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA CON PLACA N-12186 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA CON PLACA N-12186 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000581.


ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

legalName: ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: PAGO PARCIAL DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000702.

description: PAGO PARCIAL DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000799.

description: PAGO PARCIAL DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000789.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000006

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO ATSTD 4X4 MOTOR 1KD2806549 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00015007


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TAMBORES PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER ADVANCESOLICITADO POR: DENNIS EDUARDO ESPINAL-ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00006348


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA CON PLACA N-12187 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA CON PLACA N-12187 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000577.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000801


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BARCELONA-MADRID-BERLIN-MIAMI -TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003496


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL. PARA EVENTO VII REUNION DE GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACION TECNICA ENTRE BRASIL Y HONDURAS. EL DIA 25 DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008702.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BARCELONA-MADRID-BERLIN-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONARDO JOSE MARTINEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003497


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BARCELONA-MADRID-BERLIN-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DAYSSY ANABELL PINEDA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003498


title: PAGO POR ELABORACIONDE ALIMENTOS SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL. PARA EVENTO VII REUNION DE GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACION TECNICA ENTRE BRASIL Y HONDURAS. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008703.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL. PARA EVENTO VII REUNION DE GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACION TECNICA ENTRE BRASIL Y HONDURAS. EL DIA 27 DE JUNIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008632.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. PARA EVENTO VII REUNIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE BRASIL Y HONDURAS. EL DÍA 27 DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008631.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA ALLEGRA SUBSECRETARIA DE ESTADO EN COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. PARA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN MUSEOGRÁFICA EN TERCERA EDICIÓN EL ABRAZO MISERICORDIOSO UNA FUENTE DE PERDÓN¿. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009100.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: ABOGADO RAUL SABILLON GERENTE ADMINISTRATIVO. PARA CELEBRAR EL XXII CONGRESO INFANTIL 2019. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009493.


title: PAGO POR ELABORACON DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MOVILIARIO  SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE ROBERTO VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO. PARA CEREMONIA DE PRESENTACION ANTE EL CUERPO DIPLOMATICO DEL SEÑOR EMBAJADOR LISANDRO ROSALES. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009067.


rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO AT STD 4X4 NOTOR 1KD2806239 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00015005


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TRINIDAD Y TOBAGO/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGELA MARIA TURCIOS ZELAYA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003527.


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ WASHINGTON / TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003523.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CD-0598 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CD-0598 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010140.


title: PAGO DE PASAJES EN RUTA: WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAROL MARCELA ESCALANTE JAVIER VICENTE CASTRO Y ALESSA MARCELA CASTRO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003529.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRESOSTATOS PARA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN UBICADO EN EL DATA CENTER DEL SÉPTIMO PISOSOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRESOSTATOS PARA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN UBICADO EN EL DATA CENTER DEL SÉPTIMO PISOSOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00007511.


title: PAGO POR COMPRA DE LAPTOPS A SOLICITUD DE LEONARDO MARTINEZ-ENCARGADO DE BIENES NACIONALES.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAPTOPS A SOLICITUD DE LEONARDO MARTINEZ-ENCARGADO DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00055888.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA ESCRITORIO A SOLICITUD DE LEONARDO MARTINEZ-ENCARGADO DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No.006-003-01-00036871.


title: OAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA CERRATO SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009857.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. PARA CELEBRAR EL CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009859.


title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA RECREOVIA ASIGNADA APRIMER BATALLON DE ARTILLERIA SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA RECREOVIA ASIGNADA APRIMER BATALLON DE ARTILLERIA SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00595309.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER. SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION NO. 3

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-8460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-8460-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER. SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION NO. 3 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019959.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR: ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACION NO. 3

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-8462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-8462-1-0


AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE FALDONES SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSÉ ROBERTRO VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO. SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00023899.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSANFRONTIER N-8658 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010449.


AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR COMRPA DE LICENCIA SOLICITADO POR: UNIDAD DE INFORMATICA. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006935.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO SOLICITADO POR: LICENCIADA DAYSSI ANABELL PINEDA VALLE-JEFE DE AUUDITORIA INTERNA.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO SOLICITADO POR: LICENCIADA DAYSSI ANABELL PINEDA VALLE-JEFE DE AUUDITORIA INTERNA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001900.


title: PAGO POR ELQABORACIÓN DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL. PARA LA JORNADA DE REVISION DE CARTERA DE PROYECTOS REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DE GESTION DE LA COOPERACION (PGC). SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009865.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: DAYSI JIMENES PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. PARA LA CONFERENCIA LIDERAZGO CON ÉTICA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009860.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSÉ VALENZUELA DIRECTOR DE PROTOCOLO PARA CONDECORACIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR IGOR SACHA GARAFULIC COORDINADOR RESIDENTE DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009862.


title: PAGO POR ELABORACION DE COCTEL  SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSÉ VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO PARA CONDECORACIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PIERRE CHISTIAN EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE FRANCIA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009866.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0055 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0055 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00026106.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: ABOGADO DAVID EDUARDO HERNÁNDEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009858.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. PARA VIDEOCONFERENCIA ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE HONDURAS Y ALTAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD DE ARGENTINA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009863.


rationale: PAGO PARCIAL DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000702.


title: PAGO POR ELABORACIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: LICENCIADA GISELLE HERNÁNDEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PREPARACIÓN DE LA 74 ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00009864


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN FACTURA No. 010-001-01-00107202.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURAS No.000-001-01-00001213 Y 000-001-01-00001368.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO. PARA CONDECORACION DE SU EXCELENCIA SEÑOR NOVATUS RUGAMBWA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008167.


name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION NO. 1. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000260 000-001-01-00000261


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA CONFERENCIAS SOLICITADO POR LEONILA MADRID DIRECTORA DE COMUNICACION ESTRATEGICA.

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA CONFERENCIAS SOLICITADO POR LEONILA MADRID DIRECTORA DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN FACTURA No.001-001-01-00196423.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR CONFECCION DE TRAJES TIPICOS SOLICITADO POR ABOG. NORMA ALLEGRA sUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA INESTROZA 2DA. 3-CALLE A LA CEMENTO BIJAO

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR CONFECCION DE TRAJES TIPICOS SOLICITADO POR ABOG. NORMA ALLEGRA sUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001306.


description: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA CONFERENCIAS SOLICITADO POR LEONILA MADRID DIRECTORA DE COMUNICACION ESTRATEGICA.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

description: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA CONFERENCIAS SOLICITADO POR LEONILA MADRID DIRECTORA DE COMUNICACION ESTRATEGICA SEGUN FACTURA No.001-001-01-00196423.


GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR DIAGNOSTICO Y REVISIÓN DEL GENERADOR MARCA SMDO MODELO V500 SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012686.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.4. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00012026.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL PASILLO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA TERCER PISO  SALA DE ESPARA DEL SALON 1821 DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO PRIMER PISO EN EL AREA DEL OBSERVATORIO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: RVERSION POR ANULACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-8558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-8558-1-0


rationale: REVERSION POR ANULACION DE PROCESO

description: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DEL ASISTENTE DE LA SEÑORA CANCILLER EN EL SEGUNDO PISO EN LA OFICINA DEL SEÑOR SERGIO ACOSTA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000491.

description: REVERSION POR ANULACION DE PROCESO

description: REVERSION POR ANULACION DE PROCESO