title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LA LECTURA DE EDICTOS DE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARACIÓN DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA OC-075-DINAF-2019.

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00014502 DEL 08-MAY-2019; POR  LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LA LECTURA DE EDICTOS DE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARACIÓN DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA OC-075-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001120 DEL 11-ABR-2019; POR COMPRA DE 20 COFFEE BREAKS Y 20 ALMUERZOS  SOLICITADOS PARA ALIMENTACIÓN EN LAMESA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA. ORDEN DE COMPRA OC-072-DINAF-2019.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

scheme: HN-RTN

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-0000863 DEL 27-MAR-2019; POR COMPRA DE 30 CUPCAKE CON JUGO PARA ALIMENTACIÓN EN LA REUNIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN BUENAVENTURA POR POLITICAS PÚBLICAS. ORDEN DE COMPRA OC-058-DINAF-2019.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001116 DEL 08-ABR-2019; POR COMPRA DE 25 COFFEE BREAKS  SOLICITADOS PARA ALIMENTACIÓN EN LA CAPACITACIÓ A FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS REINTEGRADOS CON EL TEMA DISCIPLINA POSITIVA. ORDEN DE COMPRA OC-059-DINAF-2019.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE DEL MES DE MARZO 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR DURANTE EL MES DE DE MARZO 2019.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: Pago a favor de Julio Cesar Martinez (Gasolinera UNO Comayagua) por abastecer de combustible diesel los vehiculos de la DINAF Oficina Regional Centro  durante el mes de FEBRERO DE 2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00003907 del 26-ABR-2019 por prestación de servicios de seguridad (Vigilancia) durante el mes de ABRIL 2019  brindado a las instalaciones de la DINAF a nivel nacional.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA RENOVACIÓN DEL DOMINIO WEB DINAF.GOB.HN. ORDEN DE COMPRA OC-086-DINAF-2019.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00008447 DEL 30-ABR-2019; POR RENOVACIÓN DEL DOMINIO WEB DINAF.GOB.HN. ORDEN DE COMPRA OC-086-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MICRO BUS TOYOTA HAICE PLACA PDX9213 CON 64000 KMS ASIGNADO A LA OFICINA DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-085-DINAF-2019.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - REPRESENTACION LEGAL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

rationale: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-012-01-00018772 DEL 06-MAY-2019; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MICRO BUS TOYOTA HAICE PLACA PDX9213 CON 64000 KMS ASIGNADO A LA OFICINA DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-085-DINAF-2019.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de FEBRERO DE 2019 a las antiguas instalaciones de la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 14-25-17-99 CÓDIGO 4459.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. en relación a la factura No. 000-002-01-04727921 del medidor 15113908 por L 1401.67 correspondiente al mes de MARZO DE 2019; como también  la factura  No. 000-002-01-04727920 del contador No. 4657 por L 1011.35. Esto por el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS).

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  del medidor 15113908 por L 831.45 como también  del contador No. 4657 por L 348.43. Esto por el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS) corresponidente al  mes de ABRIL DE 2019.


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000236  DEL 01-ABR-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000237  DEL 01-MAY-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000457 DEL 01-MAY-2019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE  MAYO 2019 LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO PADILLA BEJARANO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000154  DEL 26-ABR-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF DURANTE EL MES DE  MAYO 2019.

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO PADILLA BEJARANO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000152  DEL 05-ABR-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF DURANTE EL MES DE  ABRIL 2019.


title: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y RECREACION

ue: 1 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - GESTIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

institucion: 243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: FACT


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de MARZO DE 2019 a las antiguas instalaciones de la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 14-25-17-99 CÓDIGO 4459.


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX UTILIZADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO UTILIAZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: PAGO DE FACTURA POR EVENTO EN INAUGURACION DEL PARQUE DE FRENCH HARBOR ROATAN EL 01 DE MARZO DE 2018. SISTEMA DE AUDIO.

CARLOS ADOLFO ESCALANTE ALVAREZ

legalName: CARLOS ADOLFO ESCALANTE ALVAREZ

ue: 3 - UNIDAD DE RECREACIÓN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - RECREACION Y PROMOCION EN LOS PARQUES VIDA MEJOR


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN LA ESPERANZA INTIBUCA SEGUN SOLICITUD DE LA ASISTENTE DE LA DIRECCION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-058-2019.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-106-2019.


title: PAGO D FACTURA POR COMPRA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE POR COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ONCAE-CC-VA-003-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACA PBZ-5427 REALIZADO EL 26/10/2018.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REUNION DE LOGROS METAS ALCANZADAS Y PROCESO DE CIERRE 2018 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-170-2018.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD DE CAF-DNPR-057-2019.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2019 A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL MES DE FEBRERO DE 2019 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA LA ACTIVIDAD DE CINE COMUNITARIO EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR CIUDAD ESPAÑA EL DIA SABADO 16 DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECREACION SEGUN MEMO ARDNPR062019 CON VISTO BUENO DE LA DIRECCION


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACA PBZ 5427 REALIZADO EL 29 DE MARZO DE 2019.


title: PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN LA LOMITA SANTIAGO DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN CONTRATO 002-DPR-2018.

R & M Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOS ANGELES VILLA DANIA LOTE # 14 CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA HILL

legalName: R & M Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

ue: 2 - UNIDAD TÉCNICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISION Y REPARACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE AARENDAMIENTO DE IMPRESORA FOTOCOPIADO Y SCANEO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DNPR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019


rationale: REVERSION DE PAGO DE IMPUESTO POR COLOCAR ERRONEAMENTE EL CODIGO (2240 - RECUPERACION DE PRESTAMOS A LA ENEE POR SALDO A FAVOR) PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EN LAS RETENCIONES (2140 - IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%) POR EL  PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-190-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-190-1-0

name: RECUPERACION DE PRESTAMOS A LA ENEE POR SALDO A FAVOR  COMP.


title: COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP QUE SERA UTILIZADA EN AREA DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA PARA DISEÑO GRAFICO SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-115-2019.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP PARA AREA DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA UTILIZADA PARA DISEÑO GRAFICO SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-115-2019.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA PARA COMPUTADORA DE DISEÑO GRAFICO SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-115-2019


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION DE PAGO DE IMPUESTO POR COLOCAR ERRONEAMENTE EL CODIGO (2240 - RECUPERACION DE PRESTAMOS A LA ENEE POR SALDO A FAVOR) PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EN LAS RETENCIONES (2140 - IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%) POR EL PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BANNER Y UNIFORME DEPORTIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA DNPR EN DICIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-197-1-0


title: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y BALONES DE FUTBOL PARA DONACION EN EL MUNICIPIO DE EL NEGRITO YORO.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-124-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO CINE COMUNITARIO  REALIZADO EN COLONIA CIUDAD ESPAÑA AMARATECA EL DÍA 16 DE FEBRERO 2019 SEGUN SOLICITUD #AR-DNPR-06-2019.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA POR MONTAJE DE EVENTO INAUGURACION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA SANTA BARBARA EL DÍA SABADO 23 DE MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-108-2019.


title: COMPRA DE CANASTAS DE PRODUTOS BASICOS PARA ENTREGARLAS EN EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO 2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANASTAS DE PRODUTOS BASICOS PARA ENTREGARLAS EN EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZADO EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO 2019 EN CIUDAD ESPAÑA.


LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

rationale: REVERSION DE F01 POR QUE EL PROVEEDOR NO TIENE LA CAPACIDAD DE PROVEER EL BIEN SOLICITADO Y SE HA PASADO EN EL TIEMPO DE ESPERA QUE SEGUN LA ORDEN DE COMPRA EN EL INCISO C MENCIONA QUE EL PROVEEDOR DEBERA DE TENER LA CAPACIDAD DE PROVEER EL BIEN SOLICITADO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR COMPRA DE BATERIA PARA ESTACION TOTAL GEOMAX STANDARD ZIPP 20R PARA AREA TECNICA SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-107-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-227-1-0


title: PAGO DE FACTURA N°002-001-01-00028844 POR LA COMPRA DE UN SET DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE NOCHES DE KARAOKE A RELIZARSE EN EL PARQUE DE CIUDAD ESPAÑA AMARATECA EL DÍA SABADO 23 DE FEBRERO 2019.

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00015158 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO POR IMPRESION FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE ATERRIZAJE DE DRONE PHANTOM 4 SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-114-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETA TODOTERRENO ZX-200L SIN PLACA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-066-2019.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE LA LOMITA DE SANTIAGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO. SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-133-2019.

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: CONT


title: PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO N°AU-1276513-5071-0A FAVOR DE LA DNPR POR EL ASEGURAMIENTO DE LOS TRES VEHICULOS DE LA DNPR (TOYOTA PRADO 2007 TOYOTA HILUX 2015 Y NISSAN FRONTIER 2019) PARA EL AÑO 2019.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DNPR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019


PREMIA SA

streetAddress: AVE LA PAZ, A LA PAR DE LA CURACAO EDIFICIO MONTECRISTO

legalName: PREMIA SA

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SET DE TROFEOS DE APOYO A ACTIVIDAD DE FUNDACION CONVIVE SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-121-2019.


title: COMPRA DE VASOS Y REFRESCOS PARA EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO 2019 EN CIUDAD ESPAÑA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS Y REFRESCOS PARA EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A REALIZADO EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO 2019 EN CIUDAD ESPAÑA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA UTILIZARLOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA UTILIZARLOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO A REALIZADO EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO 2019 EN CIUDAD AMARATECA.


title: COMPRA DE VASOS Y REFRESCOS PARA EVENTO DE CELABRACION DEL DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO 2019 EN CIUDAD ESPAÑA.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS Y REFRESCOS PARA EVENTO DE CELABRACION DEL DIA DE LA MADRE A REALIZADO EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO 2019 EN CIUDAD ESPAÑA.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2015 SIN PLACA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DNPR SEGUN SOLICITUD N°AR-DNPR-12-2019.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO 2006 CON PLACA # PBZ-5427 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA TRANSPORTE DE PERSONAL.


title: COMPRA DE 12 PASTELES DE CUMPLEAÑOS PARA ENTREGAR EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN CIUDAD ESPAÑA EL DIA VIERNES 10 DE MAYO 2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PASTELES DE CUMPLEAÑOS PARA  CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN CIUDAD ESPAÑA EL DIA VIERNES 10 DE MAYO 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VASO PLASTICO DESECHABLE PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE LAS BRISAS DEL VALLE.


title: COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE LAS BRISAS DEL VALLE A REALIZARSE EL DÍA SABADO 18 DE MAYO 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE LAS BRISAS DEL VALLE A REALIZADO  EL DÍA SABADO 18 DE MAYO 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONFITES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE LAS BRISAS DEL VALLE A REALIZARSE EL DÍA SABADO 18 DE MAYO 2019.


title: COMPRA DE SERVILLETAS Y PLATOS DESECHABLES PARA EVENTO DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE LAS BRISAS DEL VALLE A REALIZARSE EL DÍA 18 DE MAYO 2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVILLETAS Y PLATOS DESECHABLES PARA EVENTO DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE LAS BRISAS DEL VALLE REALIZADO  EL DÍA 18 DE MAYO 2019


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-123-2019


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PASTELES DE CUMPLEAÑOS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE LAS BRISAS DEL VALLE EL DÍA SABADO 18 DE MAYO 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE (2) DOS PAYASITAS EN EVENTO DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑERO DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE BRIAS DEL VALLE A REALIZARSE EL DÍA SABADO 18 DE MAYO 2019.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (2) DOS PAYASITAS EN EVENTO DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑERO DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE BRIAS DEL VALLE A REALIZARSE EL DÍA SABADO 18 DE MAYO 2019.


title: COMPRA DE INSUMOS CARNAVALEROS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE NOCHE DE KARAOKE EN EL PARQUE CIUDAD ESPAÑA AMARETECA. ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00014011 POR LA COMPRA DE INSUMOS CARNAVALEROS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE NOCHE DE KARAOKE EN EL PARQUE CIUDAD ESPAÑA AMARETECA. ACTIVIDAD QUE SE LLEVÓ ACABO EL DIA SABADO 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE.


title: COMPRA DE POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SEÑORES ARNOLD ERICK VILLANUEVA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO; Y JOSE NOE MARTINEZ OFICIAL DE COMPRAS CONTRATACIONES Y GESTION OPERATIVA DE ACUERDO A SOLICITUD N°CAF-DNPR-061-2019.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION DE F01 DEBIDO A QUE PROVEEDOR NO CONTINUA CON EL PROCESO CORRESPONDIENTE QUE ES LA ENTREGA DE LA FACTURA SE LE ENTREGÓ LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA LA ADQUISICION DE POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SEÑORES ARNOLD ERICK VILLANUEVA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO; Y JOSE NOE MARTINEZ OFICIAL DE COMPRAS CONTRATACIONES Y GESTION OPERATIVA DE ACUERDO A SOLICITUD N°CAF-DNPR-061-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-282-1-0


title: COMPRA DE UN SET DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE NOCHES DE KARAOKE A REALIZAR EN EL PARQUE DE CIUDAD ESPAÑA AMARATECA. LA ACTIVIDAD SE LLEVARA ACABO EL DIA ASABADO 23 DE FEBRERO DEL 2019.

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA N°002-001-01-00028844 POR LA COMPRA DE UN SET DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE NOCHES DE KARAOKE A REALIZAR EN EL PARQUE DE CIUDAD ESPAÑA AMARATECA. LA ACTIVIDAD SE LLEVÓ ACABO EL DIA ASABADO 23 DE FEBRERO DEL 2019.


title: PAGO POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE AZACUALPADEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-154-2019.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE (2) MOCHILAS PARA LAPTOP DE 17 PARA USO EN AREA DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES Y PARA USO EN AREA TECNICA SEGUN MEMORANDUM #CAF-DNPR-124-2019 Y CAF-DNPR-153-2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE TABLEROS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DEL AREA TECNICA SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-107-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAPIZ TINTA BANDEJA PARA COLOCAR PAPEL Y CALCULADORAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-155-2019.


title: COMPRA DE INSUMOS DE SEÑALAMIENTO PARA AREA TECNICA SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-107-2019.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE SEÑALAMIENTO (CINTAS METRICAS DE 8m Y 30m) PARA AREA TECNICA SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-107-2019.


title: COMPRA DE JUGOS Y CHURROS PARA ENTREGAR EN EVENTO DE RECREOVIAS A REALIZARSE LOS DÍAS 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019 EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DISTRITO CENTRAL.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGOS Y CHURROS PARA ENTREGAR EN EVENTO DE RECREOVIAS REALIZADO LOS DÍAS 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-158-2019.


title: COMPRA DE INSUMOS CONSUMBLES PARA UTILIZARLOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-155-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA UTILIZARLOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-155-2019.


title: POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN CONTRATO NUMERO 002

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-155-2019.


title: COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES (CHURROS Y JUGOS) PARA EVENTO DE RECREOVIAS A REALIZARSE LOS DÍAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2019 SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-180-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES (CHURROS Y JUGOS) PARA EVENTO DE RECREOVIAS REALIZADOS LOS DÍAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2019 SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-180-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2015 SIN PLACA (CAMBIO DE CADENA DE TIEMPO) UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION REALIZADO EL DÍA 14 DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA A FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DEL INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANNER Y UNIFORME DEPORTIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION EN EL MES DE DICIEMBRE 2018.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESA FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PRECOMPROMISO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019

MARIA ELENA RAMIREZ LARA

legalName: MARIA ELENA RAMIREZ LARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-3-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-3-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-3-1-0

description: O POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA MES DE ENERO DEL AÑO 2019

description: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000079 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL MES DE MARZO 2019.

description: PAGO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.

description: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA A FACTURA POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DNPR SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-136-2019 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.

description: REVERSION DE PAGO DE IMPUESTO POR COLOCAR ERRONEAMENTE EL CODIGO (2240 - RECUPERACION DE PRESTAMOS A LA ENEE POR SALDO A FAVOR) PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EN LAS RETENCIONES (2140 - IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%) POR EL PAGO DE FACTURA POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL  2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO NOCHES DE KARAOKE REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CIUDAD ESPAÑA DEL VALLE DE AMARATECA EL DÍA SABADO 23 DE FEBRERO DEL 2019.

SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.

streetAddress: COL KENNEDY 5TA ENTRADA CONTIGUO TITAN

legalName: SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°000-002-01-0014054 POR LA COMPRA DE 36 UNIDADES DE GALLETAS Y 36 UNIDADES DE JUGOS EN CAJITA PARA EVENTO DE TALLER DE DIBUJO EN VALLE AMARATECA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010255  POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE CRAYOLAS DE 24 UNIDADES PARA EVENTO DE TALLER DE DIBUJO EN VALLE DE AMARATECA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE LAS VEGAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AZACUALPA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-157-2019

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINZAS SUJETA PAPELES (BINDERCLIPS) PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD CAF-DNPR-155-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-122-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS MUEBLES DE OFICINA (SILLAS Y ESCRITORIO) PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-171-2019.


title: PAGO DE ORDEN DE CAMBIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN LA ESPERANZA INTIBUCA POR INSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION Y AREA TECNICA SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-164-2019.

ALHERCO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE  3ERA AVE  CASA # 1460  TEGUCIGALPA

legalName: ALHERCO S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPUTADORA EJECUTIVA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-172-2019


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-172-2019.


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA PRO-FORMA POR LA COMPRA DE INSUMOS (TRIPODE PARA CAMARA BATERIAS RECARGABLES Y CABLE USB) PARA AREA DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA. SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-041-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPUTADORA SECRETARIAL MARCA:HP - MODELO: PRO DESK 400G4 SFF PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-172-2019.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MONITOR DE 19 PULGADAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-172-2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-172-2019


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UPS (REGULADORES DE VOLTAJE) PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF -DNPR-172-2019.


MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE (5) AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-127-2019


CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

rationale: REVERSION DE F01 POR CAMBIOS EN LA COTIZACION POR VALORES NO CONTEMPLADOS AL INICIO DEL PROCESO DE SERVICIO DE MONTAJE PARA EVENTO YOGA SUMMIT: HONDURAS A REALIZARSE EL DÍA  VIERNES 21 DE JUNIO 2019 EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS HONDURAS SEGUN SOLICITUD No CAF-DNPR-174-2019. SE CAMBIAN LOS VALORES DE COTIZACION Y FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-352-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DEL PERSONAL A DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICIONES PUBLICAS IMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS Y AVALADO POR LA OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES BASADO EN ACUERDO EJECUTIVO 028-2018 Y SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-185-2019.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA TODO TERRENO ZX-200L SIN PLACA ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD No CAF-DNPR-181-2019.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR PARA TRAMITE DE RESTITUCION POR UN VALOR DE L. 2875.45 Y DEDUCIBLE POR L. 9881.38 DEL RECLAMO R-AU-7184-2019 DE LA POLIZA DE SEGUROS AU-1276513-5071-4.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 CAMISETAS PARA DONACION EN EVENTO DE COLOR RUN QUE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE EL NEGRITO DEPARTAMENTO DE YORO EL DÍA 07 DE JULIO 2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESA FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR YOJOAUBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-206-2019.

R & M Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOS ANGELES VILLA DANIA LOTE # 14 CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA HILL

legalName: R & M Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO D RECIBO POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR YOJOA UBICADO EN SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-207-2019.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: REC


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS MATERIALES DE FERRETERIA Y PINTURA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-170-2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-170-2019.


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO POR AUMENTO AL CONTRATO  DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO POR AUMENTO AL CONTRATO  DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019.

description: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO POR AUMENTO AL CONTRATO  DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION DE F01-00389 DEBIDO A QUE LA SOLICITUD DE APERTURA DE CREDITO NO HA SIDO COMPLETADO Y QUE LOS PRECIOS DE LA TIENDA LADYLEE SON CAMBIANTES DE UN MES A OTRO POR LO QUE VA SER NECESARIO REALIZAR NUEVAS COTIZACIONES EL PROCESO ES POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-188-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-389-1-0


title: ELABORACIÓN DE CARNETS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

EDITORIAL CASA MAYA SA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO EDEF. PUERTA DEL SOL CONTIGUO TV AZTECA

legalName: EDITORIAL CASA MAYA SA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004379 POR ELABORACIÓN DE CARNETS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-045-2019.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION DE F01 # 00390 DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE PRESENTAR ORDEN DE COMPRA POR LOS ARTICULOS COTIZADOS YA NO ESTABAN EN EXISTENCIA EL PROCESO ES POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CM-DPR-060-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-390-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-209-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONTAJE DE EVENTO YOGA SUMMIT: HONDURAS REALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN EL DÍA 21 DE JUNIO 2019 SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-174-2019. EN EL PAGO SE OMITE EL ITEM #5 DE LA COTIZACIÓN DEBIDO A QUE NO SE RECIBIÓ EL BANNER SOLICITADO POR LO QUE EL VALOR DE LA FACTURA CAMBIÓ CON RESPECTO AL VALOR DE LA COTIZACION.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-209-2019.


title: REMODELACION DE AREA DE RECREACION Y COMUNICACIONES SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-199-2019

CARLOS EDGARDO MARTINEZ RODAS

legalName: CARLOS EDGARDO MARTINEZ RODAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: EJECUCIÓN DE FORMULARIO F07 N°00426 ESTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO REALIZÓ EL TRABAJO DE REMODELACIÓN DE OFICINA Y DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE PROVEER EL BIEN O SERVICIO EN UN MÁXIMO PERIODO DE TIEMPO DE 30 DÍAS ADEMÁS QUE SE TRATÓ VÍA COMUNICACIÓN PARA SABER EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE PROCEDÍA CON LA OBRA DE TAL MANERA QUE SE LE ENVIÓ UNA NOTIFICACIÓN DANDO COMO MÁXIMO UNA FECHA ESTIMADA Y AUN ASÍ NO SE PROCEDIÓ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-426-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN RECREOVIAS DEL MES DE AGOSTO SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-227-2019


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18000 BTU CON INSTALACION MECANICA INCLUIDA PARA SER INSTALADO EN AREA EN COMUNICACION Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-215-2019.


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUEGO DE (8) OCHO CAMARAS DE SEGURIDAD PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-147-2019.


title: COMPRA DE CHURROS Y JUGOS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE REALIZARAN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DISTRITO CENTRAL.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHURROS Y JUGOS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE REALIZARAN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-242-2019.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: **REVERSION DE F01 POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR DEBIDO A CAMBIO DE NOMBRE**  COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-231-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-435-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-435-1-0


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-231-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2015 SIN PLACA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-201-2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VECHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA PBZ5427 PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-211-2019.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO Y BOLSAS PARA BASURA) PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-209-2019.


streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERSION DE F01 DEBIDO A QUE CUANDO SE IMPRIMIÓ COTIZACION SE IMPRIMIO LA INCORRECTA POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINA WEB PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-230-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-473-1-0


title: COMPRA POR SERVICIO DE DOMINIO .HN PARA USO DE LA PAGINA WEB DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-230-2019

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOMINIO .HN PARA USO DE LA PAGINA WEB DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-230-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 10% DE SUPERVISION DE (3) TRES PROYECTOS DE PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR DE LA LOMITA EN LA CIUDAD DE YORO  DE AZACUALPA SANTA BARABARA Y DE ALDEA YOJOA EN SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN CONTRATO DE SUPERVISION N°001-/DPR/2018. SOLICITUD DE PAGO N°CAF-DNPR-248-2019.

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-256-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA PBZ-5427 ASIGANADA A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA FOTOCOPIADO Y SCANEO CON USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN TALLER DE DIBUJO QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR 15 DE SEPTIEMBRE ESTE PROXIMO 30 DE AGOSTO 2019 SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-2559-2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CRAYOLAS PARA USO EN TALLER DE DIBUJO EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR 15 DE SEPTIEMBRE EL PROXIMO 30 DE AGOSTO SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-259-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISEÑO DE PAGINA WEB PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-230-2019


title: COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES PARQUES Y ESCUELAS DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-260-2019.

rationale: REVERSION DE F01 POR MOTIVOS DE CAMBIOS SUFRIDOS EN ORDEN DE COMPRA YA QUE SE CALCULÓ EL IMPUESTO SOBRE VENTAS Y PRODUCTOS (REFRESCOS) ESTAN EXENTOS DEL MISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-487-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENCILIOS DESECHABLES PARA USO EN CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE TEGUCIGAL SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-260-2019


title: COMPRA DE CONFITES PARA USO EN LAS PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES PARQUES Y ESCUELAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-260-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONFITES PARA USO EN LAS PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES PARQUES Y ESCUELAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 06 07 10 11 12 14 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-260-2019


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-260-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-260-2019.


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATACION POR SERVICIO DE PAYASITOS Y COMPRA DE PIÑATAS PARA ACTIVIDADES POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-260-2019.


title: PAGO POR EL SEVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-271-2019 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER EN TALLER ASIGNADO POR GRUPO CQ PARA MANTENER GARANTIA CORRESPONDIENTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PARA SUSTITUIR LLANTA DAÑADA POR ESTALLIDO SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-269-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETA TODO TERRENO ZX-200L PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-272-2019.


title: COMPRA DE 100 UNIDADES DE SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-263-2019

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION DE F01 YA QUE EL TAMAÑO DE LOS SOBRES COMPRADOS NO REUNE LAS CONDICIONES DE LO QUE SE REQUIERE TAMAÑO DE LOS SOBRES ES MAS PEQUEÑO QUE EL TAMAÑO DE UNA HOJA TAMAÑO CARTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-506-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N° CAF-DNPR-263-2019


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-264-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-263-2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-264-2019


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-264-2019.

rationale: REVERSION DE F01 DEBIDO A QUE ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0184-2019 SE ANULA YA QUE SE COBRO ISV A ARTICULO BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE Y ARTICULO ES EXENTO DE IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-510-1-0


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA DONATIVO POR CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN CHAMELECON SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-278-2019


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-264-2019


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONFITES PARA USO EN PIÑATAS POR CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-279-2019


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-282-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-280-2019.


title: COMPRA DE DISCOS DUROS (1TB Y 2TB) PARA REPUESTOS DE DISCOS DUROS DAÑADOS EN COMPUTADORAS DE AREA DE LICITACION Y AREA DE COMUNICACIONES.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCOS DUROS (1TB Y 2TB) PARA REPUESTOS DE DISCOS DUROS DAÑADOS EN COMPUTADORAS DE AREA DE LICITACION Y AREA DE COMUNICACIONES SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-289-2019.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE (25) VEINTICINCO LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA COBERTURA DE (1) UN AÑO PARA USO Y PROTECCION DE LAS COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA PRO-FORMA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA TODO TERRENO ZX-200L PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-237-2019.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD CAF-DNPR-283-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO  COLOR DORADO CON PLACA PBZ5427 DE USO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-266-2019.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N12524 EN AGENCIA GRUPO Q HONDURAS POR LA GARANTIA CORRESPONDIENTE SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-286-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N12524 EN AGENCIA GRUPO Q HONDURAS POR LA GARANTIA CORRESPONDIENTE SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-286-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-264-2019.


title: COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN RECREOVIAS EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE AREA DE RECREACION Y AREA ADMINISTRATIVA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-556-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-556-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOBRES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-263-2019.


SAMI KUNKAR KAFATTI

legalName: SAMI KUNKAR KAFATTI

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REMODELACION DE AREA DE COMUNICACION Y RECREACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-199-2019


title: PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS FONDOS DE APOYO PRESUPUESTARIO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA CUENTA EN BANCO CENTRAL No. 11102-01-000304-1 DPR DE ACUERDO A CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA No. DPR-001.

name: GM AUDITORES CONTADORES Y CONSULTORES S . DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUARTO PISO CUBICULO #409 BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS FONDOS DE APOYO PRESUPUESTARIO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA CUENTA EN BANCO CENTRAL No. 11102-01-000304-1 DPR DE ACUERDO A CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA No. DPR-001.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS FONDOS DE APOYO PRESUPUESTARIO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA CUENTA EN BANCO CENTRAL No. 11102-01-000304-1 DPR DE ACUERDO A CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA No. DPR-001 CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR DEL CONTRATO.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN RECREOVIAS A REALIZAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019 EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-298-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA HILUX SIN PLACAS COLOR GRIS DE USO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°AR-DNPR-18-2019

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO/CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR DORADO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA TRANSPORTE DE PERSONAL.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD No.CAF-DNPR-311-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.


title: COMPRA DE UPS TIPO 2 PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD No. CAF-DNPR-331-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN RECREOVIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN SOLICITUD ADMINISTRATIVA.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN RECREOVIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN SOLICITUD ADMINISTRATIVA N°CAF-DNPR-333-2019.


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE (10) SETS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA HOMBRE Y (4) SETS DE UNIFORME PARA MUJER DE 18 PIEZAS CADA UNO PARA FUTUROS DONATIVOS A LOS DIFERENTES EQUIPOS O FUNDACIONES QUE SOLICITEN A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DE ACUERDO A SOLICITUD No.CAF-DNPR-308-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE (30) BALONES DE FUTBOL #5 Y (10) BALONES DE FUTBOL #4 PARA FUTURAS DONATIVOS A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL O FUNDACIONES QUE SOLICITEN A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DE ACUERDO A SOLICITUD NoCAF-DNPR-309-2019.


title: PAGO DE FACTURA PRO-FORMA POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-188-2019.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA POR FORMA POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-146-2019.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE ESTIMACION No.1 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE TÓMALA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EL VALOR DE LA ESTIMACION CORRESPONDE AL 50.16% DE LA CONSTRUCCION SEGUN FICHA DE ESTIMACION.

name: SERVICIO DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S DE RL. DE C.V.

streetAddress: COL. EL ROBLE PRIMERA AV. 16 CALLE CONTIGUO A CLINICA DENTAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTES A CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE COPAN ESTIMACION CORRESPONDE AL 48.15% DE LA OBRA SEGUN FICHA DE ESTIMACION.

INGENIERIA SAN GABRIEL S DE RL

streetAddress: COLONIA BELLLA ORIENTE,B#J,CASA#7

legalName: INGENIERIA SAN GABRIEL S DE RL


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCA CON PLACA N12524 DE USO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-358-2019


SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.

streetAddress: COL KENNEDY 5TA ENTRADA CONTIGUO TITAN

legalName: SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: INCREMENTO DE FACTURA POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR NACIONAL PARA INCLUIR LUCES LED Y LUCES PARA PROYECCION FLUORESCENTE EN SERVICIO DE MONTAJE PARA EVENTO DE CITY YOGA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA LOS DÍAS 17 Y 23 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-640-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-640-1-0


title: SERVICIO POR EL MONTAJE DE EVENTO CONCIERTOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA SANA DIVERSION EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-330-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA POR CONCEPTO DE SERVICIO POR EL MONTAJE DE EVENTO CONCIERTOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA SANA DIVERSION EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-330-2019.


LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TROFEOS PARA FUTBOL Y BALONCESTO POR FUTURAS SOLICITUDES DE DONACIONES A ONGs U OTRA INSTITUCION DE BENEFICIENCIA QUE PROMUEVA LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL DEPORTE EN LOS JOVENES DE HONDURAS. SEGUN SOLICITUD CAF-DNPR-307-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SEÑORES ARNOLD ERICK VILLANUEVA Y EL SEÑOR JOSE NOE MARTINEZ CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-355-2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORIAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CON PLACA N12524 DE USO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORIAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CON PLACA N12524 DE USO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-360-2019


title: SERVICIO POR EL MONTAJE DE CONCIERTO PARA INAUGURACION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN CIUDAD ESPAÑA EL PROXIMO VIERNES 29 DE NOVEMBRE DEL 2019.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PERSONAJES ALUSIVOS A LA TEMPORADA NAVIDEÑA (SANTA CLAUS Y PAYASITAS) PARA PROGRAMACION DE EVENTOS COMO NAVIDAD CATRACHA A DESARROLLARSE EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-352-2019


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS Y PARA NIÑAS PARA REGALAR EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE NAVIDAD CATRACHA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGAL Y ALREDEDORES LOS DÍAS DE DICIEMBRE 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE CENA NAVIDEÑA POR REUNION DE LOGROS METAS ALCANZADAS PROCESO DE CIERRE Y TRANSICION DE AÑO 2019 CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

RESTAURANTES Y FRANQUICIAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: RESTAURANTES Y FRANQUICIAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CENA NAVIDEÑA POR REUNION DE LOGROS METAS ALCANZADAS PROCESO DE CIERRE Y TRANSICION DE AÑO 2019 CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CALCULO L.18186.96(GRAVADO) EL VALOR DE L. 2091.50 (EXCENTO)


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS CONSUMIBLES PARA PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-056-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FATURA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DNPR DE ACUERDO A LA SOLICITUD  CAF-DNPR-056-2019.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: REVERSION DE F01 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR HABIA REALIZADO UN CAMBIO EN SU REGISTRO DE PIN DE BENEFICIARIO ANTES DISTRIBUCIONES VALENCIA Y AHORA ES A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ESTO CORRESPONDIA A LA COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DE ACUERDO A SOLICITUD N°CAF-DNPR-058-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-71-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-058-2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-058-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA ENTREGA A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA ENTREGA A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-391-2019.


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-389-2019


description: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-389-2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-386-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-385-2019


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-385-2019


title: COMPRA DE LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORIAL PARA VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO AL AREA DE RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-388-2019


rationale: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-389-2019


title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA/OFICIO/LEGAL PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-387-2019


title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO TABLOIDE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-387-2019


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-385-2019


rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO POR CONCURSO DE DECORACION DE PUERTAS NAVIDEÑAS POR LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-384-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-399-2019

ILIANA LISSETH CRUZ COREA

legalName: ILIANA LISSETH CRUZ COREA


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOMALÁ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-395-2019

legalName: SERVICIO DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S DE RL. DE C.V.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DE USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-374-2019

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-396-2019

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO DE USO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-392-2019

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-398-2019

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-397-2019

INGENIERIA SAN GABRIEL S DE RL

legalName: INGENIERIA SAN GABRIEL S DE RL

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN LA CIUDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON.

SAMMY KUNKAR MOLINA

legalName: SAMMY KUNKAR MOLINA


title: COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA RECREOVIAS DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGUN SOLICITUD N°AR-DNPR-21-2019


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS


title: PAGO DE  SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR EL CONTRATO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL AÑO 2019

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE  MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTODE  MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 63 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE GATORADE UTILIZADAS COMO BEBIDA HIDRATANTE EN EL EVENTO DE HONDURAS ACTIVATE REALIZADO EL DIA 17 DE MARZO DE ACUERDO A SOLICITUD No CAF DNPR 068 2019


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRONICOS (CELULARES Y RELOJ MULTIDEPORTIVO) UTILIZADOS  COMO PREMIOS PARA EL EVENTO DE HONDURAS ACTIVATE A RELIZARSE EL DÍA  17 DE MARZO DEL 2019.


title: Valor que corresponde al pago de reembolso de combustible del viaje que se realizó a la ciudad de San Pedro Sula con el fin de realizar videos y entrevistas a usuarios que son consideradas casos de éxitos del Programa CCM-SPS del 17 al 18 de enero de 2019.

KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

legalName: KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: Se realiza pago de viatico a LILIAM YOLIBETH ORDOÑEZ ROBLES de reembolso de combustible con factura Nº002-002-01-00091659 correspondiente a gira de trabajo que se realizó en la Ciudad de Juticalpa Olancho con el fin de asistir al desarrollo de la formación inicial de las funcionarias del Centro Ciudad Mujer Juticalpa el dia 04 de noviembre regresando el mismo dia.

LILIAM YOLIBETH ORDOÑEZ ROBLES

legalName: LILIAM YOLIBETH ORDOÑEZ ROBLES

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS


title: Se realiza pago a PAMELA CAROLINA OCHOA ROSALES de reembolso de combustible a correspondiente a gira de trabajo a la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C con el objetivo de participar en las reuniones de Comité Nacional de Coordinación Técnica y Dirección Nacional los día 27 al 29 de noviembre de 2019.

PAMELA CAROLINA OCHOA ROSALES

legalName: PAMELA CAROLINA OCHOA ROSALES

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: Se realiza pago a LILIAM YOLIBETH ORDOÑEZ ROBLES de reembolso de combustible con factura Nº 000-002-01-00042610 correspondiente a gira de trabajo que se realizara en la Ciudad de Juticalpa Olancho  con el fin de asistir al evento de inauguración del Centro Ciudad Mujer Juticalpa el día 21 de noviembre de 2019 regresando el mismo día.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Valor que corresponde al pago de la  compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno Aguazul) del centro Ciudad Mujer San Pedro Sula con orden de compra  N° 240-1-22-0134-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Valor que corresponde al pago de la  compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno Aguazul) del centro Ciudad Mujer Kennedy con orden de compra  N° 240-1-22-0133-2019


title: Se hace pago de factura No 000-001-01-00008283 por concepto de  alquiler de 400 sillas con asiento y respaldar acolchonado y  de   6 toldos para la inauguración del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula.

FIESTAS Y MASS HN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA BLOQUE NO. 3 CASA NO.40CALLE PRINCIPAL

legalName: FIESTAS Y MASS HN S DE RL DE CV


title: Se hace pago de reembolso a Karla Regina Alfaro por gastos realizados para el desarrollo de la Feria Honduras Star Up realizado para el lanzamiento de Ciudad Mujer Digital  en Expo Centro de San Pedro Sula el día 10 de febrero del 2019.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Se realiza pago del  agua potable del  Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula con  factura N° 000-002-01-04571089 de Aguas de San Pedro S.A. de C.V. por la cantidad de L.12982.93 correspondiente al rango del  22 de Enero al  22 de Febrero del 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Se hace Reembolso por gasto de compra de materiales y utiles  para el taller de Auto-cuido y seguridad del Centro Ciudad Mujer Kennedy a la funcionaria Leana Rebeca Martínez por la cantidad de 2177.64 lempiras.

LEANA REBECA MARTINEZ CACERES

legalName: LEANA REBECA MARTINEZ CACERES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Se hace pago de factura No. 000-002-01-00110564 por publicación de aviso de Licitación LPN-DNPPCM-02-2019 servicio de Alquiler de oficinas para la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Valor que corresponde a la compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Choloma.

rationale: Se realiza reversion de orden de compra 240-1-22-0135-2019 por 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales no fueron entregados al Centro Ciudad Mujer Choloma.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-1-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-1-138-1-0

type: OFICIO


title: Se realiza  pago de factura N°000-001-01-00025134 de Adquisición de 40 chalecos de camarografo macarthur cuello V forrado color KAKI MK  según licitación N° LPN-DNPPCM-02-2018 adquisición de Uniformes Institucionales para Funcionarias de los Centros Ciudad Mujer.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: Se realiza pago de factura No. 000-001-01-00003642 por publicación de aviso de Licitación LPN-DNPPCM-02-2019 servicio de Alquiler de oficinas para la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago con Factura No 000-01-01-00004021 con Orden de Compra OC-DNPPCM-07-2019 a Delicias D Vian por la  cantidad de 120 Refrigerio que incluyen 5 boquitas 3 saladas 2 dulce y Refresco gaseosa de 355 ML.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: Se hace reversion porque el nombre del Beneficiario no es correcto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-1-144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-1-144-1-0


title: Se realiza pago de reembolso de Combustible con factura Nº 143721 a fredesvinda Figueroa por gira de 12 al 15 de marzo de 2019 que se realizó a la Ciudad San Pedro Sula cortes y Santa Rosa de Copan.

FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

legalName: FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ


title: Compromiso de pago por la Orden de compra Nº 240-1-22-0136-2019  por la compra de 4 computadoras laptop con las siguientes características Marca Dell modelo LATITUDE 3590 Windows 10 Procesador corei5 de 2.3 GHZ Disco duro de 500 GB con sus respetivos maletines para la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Se realiza pago de Factura No 000-001-01-000080032 con Orden de Compra OC-DNPPCM-06-2019 a Grupo Ríos S. de R.L por mantenimiento y Reparación preventivo de Generador Eléctrico del Centro Ciudad Mujer Kennedy marca Cummins que consiste en suministro e instalación de banda de motor banda de bomba de agua filtro de aceite y banda de alternador.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Se realiza compromiso de pago de la orden de compra  OC--DNPPCM-11-2019 a nombre de Logistica e Inversiones Pineda por la compra de 80000 galones de agua potable para rellenar la cisterna del Centro Ciudad Mujer Kennedy

OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

legalName: OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA


title: Valor que corresponde al pago de reembolsode combustible del viaje realizado del 01 al 03 de febrero de 2019 a las ciudades de San Pedro Sula La Ceiba y Choloma con el objetivo de realizar visita de campo para dar seguimiento a los Proyectos de los Centros Ciudad Mujer.


title: Compromiso de pago por las ordenes de compra   OC-PPCM-012-2019 y  OC-PPCM-013-2019  por la  compra   de 150 almuerzos por concepto de celebracion del segundo aniversario del  Centro Ciudad Mujer Kennedy.

ORGANIZA S DE R.L.

streetAddress: COL. LOS ROBLES BL-U CASA 3414

legalName: ORGANIZA S DE R.L.


title: Se hace pago de acta a Jesús Ramón Yacaman Ali denominada  Estación de Servicios Circunvalación por la cantidad de treinta mil lempiras exacto (30000.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá los Centro Ciudad Mujer Choloma Centro Ciudad Mujer San Pedro sula y Ciudad Mujer Móvil.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: Se hace pago de anticipo de  Combustible a  Ricardo Rodriguez por gira de trabajo que se realizara a la Ciudades de San Pedro Sula y Choloma Cortes con el objetivo de dar seguimiento a la entrega de Actas de Asignación de Bienes de Uso del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula y continuar con el inventario de Ciudad Mujer Choloma.

RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Se hace pago de acta ¿Operadora de Gasolineras de Honduras S.A de C.V¿ por la cantidad de Veinte mil lempiras exacto (20000.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá La Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer y el Centro Ciudad Mujer Kennedy.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Se realiza  pago de la factura No. 001-005-01-00060462   a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.9124.04 por concepto de mantenimiento preventivo de los 20000 kilómetros del vehículo asignado a la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Frontier No. de placa: S/P No. de VIN: 3N6CD33B5ZK384182 Color: Gris Año:2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Valor que corresponde al pago de los servicios de agua potable con periodo de lectura del 22-12-2018 al 22-01-2019 del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula.


title: Se realiza pago de agua potable del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula con factura N° 000-002-01-04751389 Aguas de San Pedro S.A. de C.V. por la cantidad de L.20536.96 Lempiras correspondiente al rango del 21 de febrero al 24 de marzo del 2019.


title: Se hace pago de reembolso de factura Nº043-001-01-01514183 de Combustible a Fredesvinda Figueroa por viaje que realizó a la Ciudad de La Ceiba Atlántida del 26 al 29 de marzo de 2019 de acuerdo al Memorándum DNPPCM-093-2019.


title: Se realiza primer pago parcial de Orden de Compra OC-DNPPCM-21-2019 a INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V  por concepto de : - Armario metálico persianas de PVC (3 Unidades) - Escritorio secretarial termo formado base de estructura metálica para oficina ( 11 Unidades) -Mesa rectangular de formica(Multiusos) (2 Unidades) -Silla semi secretarial ejecutiva estructura de metal (7Unidades)

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Se realiza pago de factura No. 000-002-01-00110393 a nombre de Publicaciones y Noticias S.A. por la publicación de aviso de licitación LPN-DNPPCM-01-2019 contratación de servicios de lecturas de Mamografia y Citologia de los Centros Ciudad Mujer.