title: OdeP No. 3146-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compra No. 05-LP-IHT-2019 adquisicion de seficios de impresion para la elaboracion de 10 banners tipo roll up impresos en lona vinilica a full color en medidas 30X80 pulgadas con los logos del Gobierno/SETUR Marca Pais con las siguientes letras: GRUPO DE ACCION REGIONAL DE LAS AMERICAS (GARA)  GERENCIA DE PLANEAMINETO  Y DESARROLLO DE PRODUCTO UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA Y UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2924-0-0 - Solicitud de Compra No. 05-LP-IHT-2019 adquisicion de seficios de impresion para la elaboracion de 10 banners tipo roll up impresos en lona vinilica a full color en medidas 30X80 pulgadas con los logos del Gobierno/SETUR Marca Pais con las siguientes letras: GRUPO DE ACCION REGIONAL DE LAS AMERICAS (GARA)  GERENCIA DE PLANEAMINETO  Y DESARROLLO DE PRODUCTO UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA Y UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: Orden de Pago No. 3145-2019.-Solicitud de Compras 05-B-LP-IHT-2019 LITHOPRESS INDUSTRIAL S. A. DE C.V. pago por la  impresion y diagramacion de la memoria institucional 2018 de 64 pagina full color papel satinado tamaño carta mas portada y contraportada

currency: HNL

LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS

scheme: HN-RTN

legalName: LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2927-0-0 - Solicitud de Compras 05-B-LP-IHT-2019 impresion y diagramacion de la memoria institucional 2018 de 64 pagina full color papel satinado tamaño carta mas portada y contraportada

initiationType: tender


title: Orden de Pago No. 3145-2019 Solicitud de COmpra No. 05-D-LP-IHT-2019 LITHOPRESS INDUSTRIAL S. A. DE C.V..-pago de 350 tarjetas de presentacion full color impresas tiro y retiro en cartulina lino corrugada color blanco con logos del gobierno de la republica IHT marca pais 300 tarjetas a nombre de Tatiana Maria Siercke Nuñez y 50 a nombre de Marlin Andino

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2929-0-0 - Solicitud de COmpra No. 05-D-LP-IHT-2019 350 tarjetas de presentacion full color impresas tiro y retiro en cartulina lino corrugada color blanco con logos del gobierno de la republica IHT marca pais 300 tarjetas a nombre de Tatiana Maria Siercke Nuñez y 50 a nombre de Marlin Andino


title: OdeP No. 3144-2019 PUBLIGRAFICAS S DE RL Solicitud de Compra No. 05-C-LP-IHT-2019 elaboracion de 5 talonarios para ordenar abatecimiento de combustible en Tegucigalpa a los vehiculos asignados al IHT con su respectiva copia logos oficilaes del IHT numeracion correlativa

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

PUBLIGRAFICAS S DE R L

faxNumber: ND

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2928-0-0 - Solicitud de Compra No. 05-C-LP-IHT-2019 elaboracion de 5 talonarios para ordenar abatecimiento de combustible en Tegucigalpa a los vehiculos asignados al IHT con su respectiva copia logos oficilaes del IHT numeracion correlativa


ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Solicitud de COmpra No. 05-E-LP-IHT-2019 300 tarjetas de presentacion full color impresas tiro y retiro en cartulina lino corrugada color blanco con logos del gobierno de la republica IHT marca pais para personal de la Gerencia de Estadisticas de Turismo


ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2931-0-0 - Solicitud de COmpra No. 05-F-LP-IHT-2019 300 tarjetas de presentacion full color impresas tiro y retiro en cartulina lino corrugada color blanco con logos del gobierno de la republica IHT marca pais 200 tarjetas a nombre de Ruben Alcides Ponce  y 100 a nombre de Mario Alejandro Cruz


title: Orden de Pago NO. 3145-2019 LITHOPRESS INDUSTRIAL S. A. DE C.V..-Solicitud de COmpra No. 05-G-LP-IHT-2019 pago por la impresion de 500  tarjetas de presentacion full color impresas tiro y retiro en cartulina lino corrugada color blanco con logos del gobierno de la republica IHT marca pais 300 tarjetas a nombre de Emilio Silvestri Secretario de Estado en el Despacho de Turismo.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2932-0-0 - Solicitud de COmpra No. 05-G-LP-IHT-2019 500  tarjetas de presentacion full color impresas tiro y retiro en cartulina lino corrugada color blanco con logos del gobierno de la republica IHT marca pais 300 tarjetas a nombre de Emilio Silvestri Secretario de Estado en el Despacho de Turismo


title: Orden de Pago No. 3145-2019.-Solicitud de COmpra No. 05-H-LP-IHT-2019 LITHOPRESS INDUSTRIAL S. A. DE C.V. pago por la impresion de 400 tarjetas de presentacion full color impresas tiro y retiro en cartulina lino corrugada color blanco con logos del gobierno de la republica IHT marca pais para los abogados de Secretaria General y Direccion Legal.

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2933-0-0 - Solicitud de COmpra No. 05-H-LP-IHT-2019 400 tarjetas de presentacion full color impresas tiro y retiro en cartulina lino corrugada color blanco con logos del gobierno de la republica IHT marca pais para los abogados de Secretaria General y Direccion Legal.


title: OdeC NO. 280-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) compra de dos boletos aereos con ruta TGU-SAN SALVADOR-TGU a favor de Dulce Godoy y Shary Zepeda quienes participaran en presentacion de pais media tour y B2B

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Orden de Pago No. 1616-2019 Factura No. 000-001-01-00006528.-OdeC NO. 280-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) pago por la compra de dos boletos aereos con ruta TGU-SAN SALVADOR-TGU a favor de Dulce Godoy y Shary Zepeda quienes participaran en presentacion de pais media tour y B2B


title: OdeC No. 267-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) pasaje aereo con ruta RTB-TGU-LCE  a favor de Juan Miguel MorenoMagaña quien presentara un plan estrategico de marketing digital horizonte 20/21 con la la ministra de estrategia y comunicacion

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Orden de Pago No. 1615-2019 Factura No. 000-001-01-00006523.-OdeC No. 267-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) pago de pasaje aereo con ruta RTB-TGU-LCE  a favor de Juan Miguel MorenoMagaña quien presentara un plan estrategico de marketing digital horizonte 20/21 con la la ministra de estrategia y comunicacion


title: OdeC No. 305-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA servico de catering para 50 personas requerido para conferencia de prensa Festival Guacamaya Fest

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Orden de Pago No. 1614-2019 Factura No. 000-001-01-00002929.-OdeC No. 305-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA pago por servico de catering para 50 personas requerido para conferencia de prensa Festival Guacamaya Fest


title: OdeC No. 308-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL;  compras varias para atender visitas de Presidencia <ejecutiva del IHT

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Orden de Pago No. 1628-2019 Factura No. 000-001-01-00558366.-OdeC No. 308-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL;  pago por compras varias para atender visitas de Presidencia ejecutiva del IHT


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: OdeP No. 1985-2019 y OdeC No. 277-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL compra de 80 arcadores (50 permanentes y 30 para pizarra) punta gruesa color azul y rojo los cuales seran utilizados en las jornadas de capactiacion que realiza la Gerencia de Planeamiento


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: oDEc nO. 1768-2019 Y OdeC No. 278-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL compra de 60 arcadores (30 permanentes y 30 para pizarra) punta gruesa color verde los cuales seran utilizados en las jornadas de capactiacion que realiza la Gerencia de Planeamiento


title: OdeC NO. 296-2019 PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. DIARIO EL HERALDO publicacion de Aviso de Licitacion Pulbica Nacional No. 02-LPN*-IHT-2019 en blanco y negro 1/4 PAGINA  Suministro de Productos Artesanales

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Orden de Pago No. 1626-2019 Factura No. 000-002-01-00125778.-OdeC NO. 296-2019 PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. DIARIO EL HERALDO pago por publicacion de Aviso de Licitacion Pulbica Nacional No. 02-LPN*-IHT-2019 en blanco y negro 1/4 PAGINA  Suministro de Productos Artesanales


title: OdeC No. 346-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compra No. 227-CM-IHT-2019 Cordones porta carnet de tela color azul impresos con el logo del IHT Secretaria deTurismo y Marca Pais para los empleados del Instituto Hondureño de Turismo.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2942-1-0 - Solicitud de Compra No. 227-CM-IHT-2019 Cordones porta carnet de tela color azul impresos con el logo del IHT Secretaria deTurismo y Marca Pais para los empleados del Instituto Hondureño de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2942-1-0


ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: SE REVERSA ATENDIENDO CORREO ENVIADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS (Mercedes Ponce)  Y MEMORANDO NO. 016-JDP-2019 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2019 AMBOS EN VISTA QUE YA NO SE LLEVARA A CABO EL EVENTO. Solicitud de Compra No. 271-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo en una via saliendo del Aeropuerto Toncontin a Aeropuerto de Utila el dia Sabado 24 de Agosto 2019 a nombre de Osman Surjeff Hernandez Rivera.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26082.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1562-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible en gira a Copan Ruinas 27-28Junio2018 transportar personal de la Unidad de Comunicaciones y periodistas del equipo tecnico del Foro de Canal 10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2972-1-0

type: OFICIO


JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26083.- Orden de Pago No.1559-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ pago gastos atenciones para diez (10) periodistas de canal diez quienes daran cobertura al Foro en Copan Ruinas previo al Festival Guacamaya Fest en fechas del 27 al 28 de Junio del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2974-1-0


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26072-2019.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1566-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago combustible a San Lorenzo del 27 al 30 de Junio del 2019 transportar personal tecnico de la Gerencia de Mercadeo para participar en Festival del Baile del Canecho

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3008-1-0


title: Orden de Pago No. 15-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago reembolso por gasto de combustible gira a San Pedro Sula y Puerto Cortes del 20 al 22 de Diciembre del 2018 trasladando al Lic. Guillermo Orellana Sub Secretario de SETUR.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. CM-07-DDEI-19 DE TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO. N. 0157-DDE10-19-DDE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  ORDEN DE COMPRA N. CM-07-DDEI-19 DE TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO. N. 0157-DDE10-19-DDE.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26075/79.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1572-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago combustible en gira a SanPedro Sula Copan Ruinas del 26 al 30 de Junio del 2019 trasladar al ViceMinistro Jose Orellana y a la Gerencia de Mercadeo al evento Guacamaya Fest.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3013-1-0


ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26080.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1544-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible en gira a Comayagua Comayagua del 25 al 26 de Junio del 2019 traslado de personal Tecnico de la GPDP y Turismo Social a Comayagua y la comunidad del Rosario en Comayagua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3016-1-0


title: rden de Pago No. 1539-2019 Factura No. 000-001-01-00017454.-ASTRO TOUR S. DE R. L. pago por penalidad en cambio de fecha a favor de: Ernie Emilio Silvestri Director del IHTsaliendo de Tegucigalpa el dia Domingo 17 de Marzo 2019 hacia San Jose Costa Rica.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 303-0-0 - Solicitud de Compra No. 37-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Maria Jose Moncada Valladares sub secretaria de estado para atender reunion de la Comision Administradora de ZOLITUR en Roatan Islas de la Bahia.

description: Orden de Pago NO. 560-2019.- Factura No. 000-001-01-00144021.-Orden de Compra No. 44-2019 Solicitud de Compra No. 37-CM-IHT-2019 VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L.  boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Maria Jose Moncada Valladares sub secretaria de estado saliendo el dia 01 de Febrero por la mañana y regresando el 01 de Febrero por tarde para atender reunion de la Comision Administradora de ZOLITUR en Roatan Islas de la Bahia.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA HP -LASSERJET-M4555 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-112-2019  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE FACTURA #-00510-2019 RECIBO #-270-2019.


title: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE PILA DE AVASTECIMIENTO DE AGUA Y OFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-110-2019 SOCILITADO POR LA DIRECIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE PILA DE AVASTECIMIENTO DE AGUA Y OFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-110-2019 SOCILITADO POR LA DIRECIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO #-001488/001485-2019 RECIBO #-00178-2019.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL  5 AL 6/3/2019 A SAN PEDRO SULA  DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL QUE SE IMPLEMENTA EN EL DEPTO. DE CORTESCON APOYO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL MARCO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE EDUCACION.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

type: OFI


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRTA #-*126-2019 A SOLICITUD DE  ARREGLAR EL ALUMBRADO ELECTRICO DE SECRETARÍA GENERAL AFECTANDO LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRTA #-*126-2019 A SOLICITUD DE  ARREGLAR EL ALUMBRADO ELECTRICO DE SECRETARÍA GENERAL AFECTANDO LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-001480-2019RECIBO #-00175-2019.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TARIFICADOR DE PLANTA TELEFONICA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-111-2019 A SOLICITUD DE LA USINIEH AFECTANDO LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TARIFICADOR DE PLANTA TELEFONICA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-111-2019 A SOLICITUD DE LA USINIEH AFECTANDO LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  SE HACE PAGO CON FACTURA #-006209-2019 RECIBO #-1872-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1313-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1313-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 1778-2019 y OdeC NO. 326-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA DE CV contratacion de 2 servicios de catering para atender a los asistentes a la Conferecnia de Prensa del Lanzamiento del Festival del Canecho el martes 25 de junio y el  jueves 27 de junio Confercnia de Prensa Air Europa


title: OdeC No. 30-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV compra de 4 botes de cremora y 6 paqeutres de galletas maria para atenciones de la Presidencia Ejecutiva

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: OdeP No. 2957-2019 OdeC No. 30-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV compra de 4 botes de cremora y 6 paquetes de galletas maria para atenciones de la Presidencia Ejecutiva


title: COMPRA DE TV DE 55 PULG.(2) Y UNACAJA IP/TV. SEGUN ORDEN DE COMPRA #-042-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA.

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: COMPRA DE TV DE 55 PULG.(2) Y UNACAJA IP/TV. SEGUN ORDEN DE COMPRA #-042-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-000286-2019 RECIBO #-1021-2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: OdeP No. 1996-2019 y Orden de Compra No. 276-2019 Solicitud de Compra No. 29-CCE-IHT-2019 PACASA S.A. DE C.V.PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA) compra de (1) fastener metalico de 8 cm color plateado caja de 50 unid 6 pegamento en barra de 40 gramos (2) Masking tape de 1x40 yardas de largo (1) boligrafo de tinta de aceite punta fina color negro caja de 12 unid. (2) tape transparente de 1 de 75 yardas. Este material sera utilizado durante todo el año en las oficinas del IHT en Gracias Lempira.


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26093.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1583-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago combustible en gira a Trujillo Colon del 02 al 04 de Julio del 2019 trasladar a tecnicos que realizaran taller de buenas practicas ambientales a prestadores de servicios turisticos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3142-1-0


FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA

legalName: FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA

rationale: OdeP No. 2020-2019 y OdeC No. 217-2019 FRANCISCO JAVIER NOLASCO ROSA/RESTAURANTE EL FOGON servicio de catering para 25 personas que participaran el en Taller de Fortalecimiento de las Capacidades Tecnicas del personal que labora en las Unidades Tecncias y de Turismo de las Municipalidades que integran el distrito Turistico Lenca Maya


name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3144-1-0 - OdeC No. 334-2019 LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV servicio de catering para 25 personas en la ciudad de Tela Atlantida participantes del evento entrega de Galardon Bandera Azul Ecologica Honduras en Tela.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3144-1-0


title: Orden de Pago No. 1581-2019 Orden de Compra No. 170-2019 Solicitud de Compra No. 131-CM-IHT-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. OTHSA pago por penalidad en cambio de fecha en boleto aereo a favor de: Ernie Emilio Silvestri Director del IHT ruta: TGU-ROA-TGU inicialmente las fechas fueron: saliendo de Tegucigalpa el dia martes 2 de Abril del 2019 hacia Roatan en vuelo por la mañana y regresando de Roatan a Tegucigalpa el mismo dia en vuelo por la tarde. El cambio que se realizo fue saliendo de Tegucigalpa el dia lunes 6 de Mayo del 2019 hacia Roatan en el primer vuelo por la mañana y regresando de Roatan el dia martes 7 de Mayo del 2019 en el primer vuelo por la mañana. El proposito del viaje es atender reunion de trabajo con inversionistas interesados en invertir en Puerto de Cruceros de Roatan.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-197-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE TRABAJO SOBRE EL APORTE PARA ELABORACION DEL REGLAMENTO DE EVALUACION DE APRENDIZAJE A REALIZARSE EN EL CENTRO DE PREVENCION Y VIOLENCIA EN EL INSTITUTO TECNICO LUIS BOGRAN EL DIA 21/03/2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULUM Y EVALUACION.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-197-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE TRABAJO SOBRE EL APORTE PARA ELABORACION DEL REGLAMENTO DE EVALUACION DE APRENDIZAJE A REALIZARSE EN EL CENTRO DE PREVENCION Y VIOLENCIA EN EL INSTITUTO TECNICO LUIS BOGRAN EL DIA 21/03/2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULUM Y EVALUACION SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001431 RECIBO #-00036-2019.


CASA ALEMANIA S. DE R. L.

streetAddress: RIO NEGRO CASA -1 TRUJILLO COLON

legalName: CASA ALEMANIA S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3146-1-0 - OdeC No. 327-2019 CASA ALEMANIA S DE RL servicio de catering para participantes del Taller de Buenas Practicas Ambientales en la ciudad de Trujillo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3146-1-0

description: OdeP No. 1804-2019 y OdeC No. 327-2019 CASA ALEMANIA S DE RL servicio de catering para participantes del Taller de Buenas Practicas Ambientales en la ciudad de Trujillo.


title: Orden de Pago No.1576-2019 Orden de Compra No. 261-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. (TRAVEL PLUS) Factura No.000-001-01-00006553 pago por penalidad por cambio de fecha de boleto aereo en la ruta: TGU-Trinidad y Tobago-TGU a nombre de Juan Antonio Meza Ordoñez siendo la nueva fecha del 10 al 12 de Junio del 2019 segun Memorando 372-GPDP-2019  inicialmente la fecha era del 12 al 14 de Junio. Con el proposito de atender xxx Reunion del Comite especial de Turismo Sostenbile de la AEC.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: Orden de Pago No. 1556-2019 NAVEGA S.A. DE C.V. pago por Servicio de Internet Movil de 1 GB para 40 tabletas electronicas para la transferencia de Datos Electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los Servidores del IHT utilizadas por la Gerencia de Estadisticas correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OdeP No. 1802-2019 OdeC NO. 337-2019 DELICIAS VIAN/DELMY YOLANDA FLORES MEJIA Solicitud de Compra No. 231-CM-IHT-2019 servicio de catering que conste de 20 almuerzos que contengan: 1 carne dos complementos 20 refrescos naturales y 20 postres a las 12:00 p.m todo lo requerido con servicio de mesero para atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3154-0-0 - Solicitud de Compra No. 231-CM-IHT-2019 servicio de catering que conste de 20 almuerzos que contengan: 1 carne dos complementos 20 refrescos naturales y 20 postres a las 12:00 p.m todo lo requerido con servicio de mesero para atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria.


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26094.- Orden de PagoNO.1634-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN pago de alimentacion para 6 periodistas de varios medios de comunicacion que daran cobertura al Festival Gracias Convova del 5 al 7 de Julio del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3156-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 8/2/2019 A CATACAMASOLANCHO  CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DE ELECCIONES DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES DE CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1637-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible a Tela Atlantida del 09 al 11 de Julio del 2019 del  traslado de personal de Planeamiento y Desarrollo.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1637-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago combustible a Tela Atlantida del 09 al 11 de Julio del 2019 del  traslado de personal de Planeamiento y Desarrollo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3160-1-0


title: Orden de Pago No. 1595-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago reembolso de transporte interno L.260.00 flete de hielera de La Ceiba-Utila-La Ceiba y L.30.00 por gasto transporte interno In Situ (taxi) en gira de seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras en Utila y primer levantamiento de muestras de agua 2019 del 10 al 14 de Junio del 2019.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OdeP No. 1780-2019 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ Solicitud de Compra No. 232-CM-IHT-2019 contratacion de servicos de alojamiento que conste de dos habitaciones dobles y e habitaciones sencillas por dos noches en Gracias Lempira del 05 al 07 dejulio de 2019 para 6 periodistas de diferentes medios de comunicacion quienes daran cobertura al Festival gracias Convoca. PAGO A AQUAPARK Y CLUB CAMPESTRE EL YATE.

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3169-0-0 - Solicitud de Compra No. 232-CM-IHT-2019 contratacion de servicos de alojamiento que conste de dos habitaciones dobles y e habitaciones sencillas por dos noches en Gracias Lempira del 05 al 07 dejulio de 2019 para 6 periodistas de diferentes medios de comunicacion quienes daran cobertura al Festival gracias Convoca.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1606-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUNES pago transporte interno In Situ gira a Roatan Islas de La Bahia el 05 de Julio del 2019 realizar inspeccion de campo al hotel Fantasy Island Beach Resort Dive and Marina para Ley de Fomento al Turismo.

DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

legalName: DAVID ABRAM VALLADARES FUNES


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 1986-2019 y OdeC No. 336-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL compra de una Micro SD de 64 GB Clase 10 4K y 8K para guardar archivos de la Unidad de Comunicaciones


JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26097.- Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1609-2019 JUAN JOSE REYES CACERES pago combustible en gira a Juticalpa Olancho del 03 al 05 de julio del 2019 atender la segunda reunion del Distrito Turistico en el departamento de Olancho en el seguimiento con el Plan de creacion de Distritos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3171-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 098-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (17) COFFE BREAK AM ALMERZOS Y COFEE BREAK PM PARA LA PRIMERA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL III NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROYECT LLEVADA A CABO  EL DIA 26/03/2019 SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 151-DGDP-SE-2019.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 098-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001448 Y RECIBO N° 00046 AMBOS DE FECHA 28/03/2019. ADQUISICION DE ALIMENTACION (17) COFFE BREAK AM ALMERZOS Y COFEE BREAK PM PARA LA PRIMERA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL III NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROYECT LLEVADA A CABO  EL DIA 26/03/2019 SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 151-DGDP-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1318-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1318-1-0


legalName: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

rationale: OdeP No. 2079-2019 y OdeC No 334-2019 LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV servicio de catering para 25 personas en la ciudad de Tela Atlantida este servicio es para atender participantes de Evento de entrega de Galardon Bandera Azul Ecologica de Honduras en a ciudad de Tela.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1658-2019 HENRY YOVANY DIAZ GUTIERREZ viaticos y peaje para trasladar personal del IHT al Lago de Yojoa el 8 de julio de 2019

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1613-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible en gira a Gracias Lempira del 05 al 07 de Julio del 2019 traslado del personal del IHT que asistira al evento Gracias Convoca

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1640-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible en gira a Siguatepeque del 10 al 12 de Julio del 2019 trasladar a Evelyn Cambar y Darling Irias.


title: Orden de Pago No. 1681-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago por gastos de atenciones a periodistas Salvadoreños quienes promocionaran nuestros atractivos turisticos en Gracias Lempira Santa Rosa de Copan Tela La Ceiba Comayagua en fechas del 10 al 15 de Julio del 2019.

ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Orden de Pago No. 1681-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS DEVOLUCIOON DE VALOR NO EJECUTADOpago por gastos de atenciones a periodistas Salvadoreños quienes promocionaran nuestros atractivos turisticos en Gracias Lempira Santa Rosa de Copan Tela La Ceiba Comayagua en fechas del 10 al 15 de Julio del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3192-1-0


title: Orden de Compra No. 295-2019 Solicitud de Compra No. 199-CM-IHT-2019 TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO NISSI TOURS S. DE R. L. DE C.V. Contratación de tour operadora que proporcione los servicios de: Movilizacion hospedaje alimentacion entradas a atractivos turisticos del 06 al 09 de Junio.                                                                                Segun Itinerarios adjuntos: Traslado de la Cuidad de Guatemala a Copan ruinas para 12 personas  1 guia bilingue durante el tour.                                                                                Copan Ruinas y un guia Bilingue durante el tour de Roatan.                                                                                Copan Ruinas 06/062019: 08 Habitaciones sencillas para 02 noches con desayuno incluido Almuerzo para 08 personas cocktel de bienvenida que incluya un cocktel por persona 2 boquitas saladas y 2 dulces por persona 08 cenas.                                                                       Copan Ruinas: 07/06/2019: 08 almuerzos 10 entradas a Aguas termales Luna Jaguar 08 cenas                                                                                Roatan: 07/06/2019 tour a manglares oakridge para 06 personas.                                                            Roatan: 08/06/2019  tours Finca Santa Isabel   para 08  personas.     Lago de Yojoa: 08/06/19: 08 Almuerzos en el Lago de Yojoa 08 entradas a Pulhapanzak Roatan: 08/06/2019 show de delfines para 06 personas snorkel para 06 personas en Mayan Princess.  San Pedro Sula: 09/06/19: 08 habitaciones sencillas en Hotel Copantl con desayuno incluido. Se requiere una hielera permanente con agua y refresco variado.

name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

rationale: Orden de Pago No. 1782-2019 Factura No. 000-001-01-00000151/152.-Orden de Compra No. 295-2019 Solicitud de Compra No. 199-CM-IHT-2019 TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO NISSI TOURS S. DE R. L. DE C.V. pago para la Contratación de tour operadora que proporcione los servicios de: Movilizacion hospedaje alimentacion entradas a atractivos turisticos del 06 al 09 de Junio.Segun Itinerarios adjuntos: Traslado de la Cuidad de Guatemala a Copan ruinas para 12 personas  1 guia bilingue durante el tour Copan Ruinas y un guia Bilingue durante el tour de Roatan.  Copan Ruinas 06/062019: 08 Habitaciones sencillas para 02 noches con desayuno incluido Almuerzo para 08 personas cocktel de bienvenida que incluya un cocktel por persona 2 boquitas saladas y 2 dulces por persona 08 cenas.  Copan Ruinas: 07/06/2019: 08 almuerzos 10 entradas a Aguas termales Luna Jaguar 08 cenas Roatan: 07/06/2019 tour a manglares oakridge para 06 personas.                                                            Roatan: 08/06/2019  tours Finca Santa Isabel   para 08  personas.     Lago de Yojoa: 08/06/19: 08 Almuerzos en el Lago de Yojoa 08 entradas a Pulhapanzak Roatan: 08/06/2019 show de delfines para 06 personas snorkel para 06 personas en Mayan Princess.  San Pedro Sula: 09/06/19: 08 habitaciones sencillas en Hotel Copantl con desayuno incluido. Se requiere una hielera permanente con agua y refresco variado.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3194-0-0 - Solicitud de Compra No. 27-CCE-IHT-2019.-  compra de utiles de escritorio y productos de papel y carton. Materiales para atender diferentes oficinas del IHT y abastecer almacén.

description: OdeP No. 2078-2019 y Orden de Compra No. 237-2019 Solicitud de Compra No. 27-CCE-IHT-2019.-  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA compra de utiles de escritorio y productos de papel y carton. Materiales para atender diferentes oficinas del IHT y abastecer almacén.

description: OdeP No. 2040-2019 y Orden de Compra No. 238-2019 Solicitud de Compra No. 27-CCE-IHT-2019.-REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.  compra de utiles de escritorio y productos de papel y carton. Materiales para atender diferentes oficinas del IHT y abastecer almacén.

description: OdeP No. 2167-2019 Orden de Compra No. 240-2019 Solicitud de Compra No. 27-CCE-IHT-2019.-  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. compra de utiles de escritorio y productos de papel y carton. Materiales para atender diferentes oficinas del IHT y abastecer almacén.

description: OdeP no. 2400-2019 Orden de Compra No. 241-2019 Solicitud de Compra No. 27-CCE-IHT-2019.-  PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.(PACASA) compra de utiles de escritorio y productos de papel y carton. Materiales para atender diferentes oficinas del IHT y abastecer almacén.

description: OdeP No. 1974-2019 y Orden de Compra No. 239-2019 Solicitud de Compra No. 27-CCE-IHT-2019.-  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. compra de utiles de escritorio y productos de papel y carton. Materiales para atender diferentes oficinas del IHT y abastecer almacén.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1706-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO diesel para trasladar personal del IHT a Gracias Lempira y 10 periodistas de canal 10 a la Esperanza Intibuca del 10 al 12 de julio de 2019

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1706-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIODEVOLUCION DE VALOR EJECUTADOdiesel para trasladar personal del IHT a Gracias Lempira y 10 periodistas de canal 10 a la Esperanza Intibuca del 10 al 12 de julio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3197-1-0


title: Orden de Pago No. 14-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago reembolso por gastos de combustible en gira a Rio Lindo y San Pedro Sula del 13 al 15 de Diciembre del 2018 trasladando al Lic. Guillermo Orellana Sub Secretario de SETUR.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: PAGO DE ESTIPENDIO  DEL 11 /4/2019 A LA PAZ  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN  AL   LANZAMIENTO OFICIAL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY Y PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES.I NIVEL LA PAZ.

JACQUELINE ESTERLINA AGUILERA ARGEÑAL

legalName: JACQUELINE ESTERLINA AGUILERA ARGEÑAL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 9 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 6 - ACCIONES DE AUDITORIA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26120.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1671-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago combustible en gira a Trujillo Colon del 17 al 19 de Julio del 2019 traslado al personal de Auditoria Interna y Unidad de Desarrollo del Producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3200-1-0


title: OdeP No. 1720-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN compra de gasolina para las lanchas que transportaran a los periodistas salvadoreños y personal del IHT de La Ceiba a Cayos Cochinos por viaje de prensa salvadoreña para promocionar los atractivos turisticos previo a las fiestas agostinas del 10 al 15 de julio 2019

MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: OdeP No. 1720-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMANDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO compra de gasolina para las lanchas que transportaran a los periodistas salvadoreños y personal del IHT de La Ceiba a Cayos Cochinos por viaje de prensa salvadoreña para promocionar los atractivos turisticos previo a las fiestas agostinas del 10 al 15 de julio 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3203-1-0


DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

legalName: DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26154.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1733-2019 DILCIA DELMY MELENDEZ ACEVEDO transporte interno in situ para brindar apoyo logisitco y participar con un stand del IHT en el III Seminario Hemisferico sobre Legislacion Portuaria en Roatan del 17 al 20 de julio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3206-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1721-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA combustible (Diesel) para trasladar ala Vice Ministra de SETUR Maria Jose Moncada a Yamaranguila La Esperanza del 11 al 12 de julio de 2019


title: Orden de Pago No. 1719-2019 MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ pago de gastos de atenciones a tecnicos y periodistas de Canal 10 quienes daran cobertura al Foro en Yamaranguila Pueblo con Encanto en fechas del 11 al 12 de Julio del 2019.

MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ

legalName: MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ

rationale: Orden de Pago No. 1719-2019 MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOpago de gastos de atenciones a tecnicos y periodistas de Canal 10 quienes daran cobertura al Foro en Yamaranguila Pueblo con Encanto en fechas del 11 al 12 de Julio del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3208-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 107-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (32) COFFE BREAK AM ALMUERZOS Y COFFE BREAK PM PARA LA JORNADAS DE TRABAJO ELABORACION DE DOCUMENTO DE FRANCISCO MORAZAN LLEVADA A CABO EL DIA 272829/03/2019 SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 049-SDGEB-2019.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 107-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001110 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/03/2019. ADQUISICION DE ALIMENTACION (32) COFFE BREAK AM ALMUERZOS Y COFFE BREAK PM PARA LA JORNADAS DE TRABAJO ELABORACION DE DOCUMENTO DE FRANCISCO MORAZAN LLEVADA A CABO EL DIA 272829/03/2019 SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 049-SDGEB-2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1670-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel)  para  trasladar a Ramon Edgardo Vargas A LA FRONTERA El Florido El Poy y Agua Caliente  DEL 10 AL 15 de julio de 2019 supervision de las encuestas de entrada en la frontera

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1670-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO combustible (Diesel)  para  trasladar a Ramon Edgardo Vargas A LA FRONTERA El Florido El Poy y Agua Caliente  DEL 10 AL 15 de julio de 2019 supervision de las encuestas de entrada en la frontera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3211-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1660-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago gasto combustible en gira a Tela del 9 al 11 de Julio del 2019 participar en el evento del galardon de Bandera Azul Ecologica de Honduras como ponente y realizar el levantamiento de muestras de agua de las playas participantes en el programa.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26142.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1659-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA  viaticos a Tela del 9 al 11 de Julio del 2019 organizar y participar en el evento de entrega de galardon del Programa Bandera Azul Ecologica a Playa Cocalito y realizar 2do levantamiento de muestras de agua potable y agua de mar de las playas  Indura La Ensenada  Villa Escondida y Cocalito 2019 del Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3213-1-0


rationale: REINTEGRO DE ESTIPENDIOS PORQUE NO ASISITIERON TODOS LOS PARTICIPANTES AL EVENTO 26110 L. 2900.00 26210 L. 4050.00 PAGO DE ESTIPENDIO  DEL 12/4/2019 A LA CIUDAD DE TELA   PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN  AL   LANZAMIENTO OFICIAL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY Y PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES. I NIVEL LITORAL ATLANTICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1323-1-0


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (60 ALMUERZOS Y 120 COFFEE BREAK SEGUN ORDEN #-137-2019 SOLCICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE POR CAPACITACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIA SOBRE PROCESOS DEL MODELO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (60 ALMUERZOS Y 120 COFFEE BREAK SEGUN ORDEN #-137-2019 SOLCICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE POR CAPACITACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIA SOBRE PROCESOS DEL MODELO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001454-2019 RECIBO #-00051-2019


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (32 ALMUERZOS Y 64 COFFEE BREAK SEGUN ORDEN #-105-2019 SOLCICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASÍCA POR TALLER DE CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE AREAS CURRICULARES.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (32 ALMUERZOS Y 64 COFFEE BREAK SEGUN ORDEN #-105-2019 SOLCICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASÍCA POR TALLER DE CAPACITACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE AREAS CURRICULARES SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001430-2019 RECIBO #-00034-2019.


title: Orden de Pago No. 1704-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. pago de revision preventiva y correctiva de 12 vehiculos propiedad del IHT Placa N08217/N08211/N11042/N08868/N11046/N08867/N08215/N09965/N09773/N08869/N08211

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: Orden de Pago No. 1704-2019 INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. pago de revision preventiva y correctiva de 12 vehiculos propiedad del IHT Placa N08217/N08211/N11042/N08868/N11046/N08867/N08215/N09965/N09773/N08869/N08211

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1729 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible gira a Yamaranguila pernoctando en La Esperanza trasladando al Señor Ministro. Señor Ministro del 11 al 12 de julio de 2019.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


rationale: OdeP No. 2161-2019 OdeC NO. 332-2019 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA compra de 1000 CD-R  producto que sera utilizado para las diferentes Gerencias y Unidades del IHT


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 11 AL 13/4/2019 A TELALA PAZ  LANZAMIENTO OFICIAL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY Y PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES.

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ


title: OdeP No. 1987-2019 SKYNET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS SOLICITUD DE COMPRA NO. 234-2019 se solicita servicio de trasnporte para envio a las oficinas de la Organizacion Mundial de Turismo 1 sobre de manila conteniendo una credencial original donde el Gobierno de Honduras a traves de la SETUR certifica delegacion de representacion a la 64 Reunion de la Comosion de lasAmericas de la Organizacion Mundial de Turismo al Lic. Ernie Emilio SDIlvestri como jefe de la delegacion a la LIc Tatiana Siercke como miembro de la delegacion.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3249-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 234-2019 se solicita servicio de trasnporte para envio a las oficinas de la Organizacion Mundial de Turismo 1 sobre de manila conteniendo una credencial original donde el Gobierno de Honduras a traves de la SETUR certifica delegacion de representacion a la 64 Reunion de la Comosion de lasAmericas de la Organizacion Mundial de Turismo al Lic. Ernie Emilio SDIlvestri como jefe de la delegacion a la LIc Tatiana Siercke como miembro de la delegacion.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: OdeP No. 1989-2019 y OdeC NO. 331-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL compra de 1000 DVD-R  producto que sera utilizado para las diferentes Gerencias y Unidades del IHT


title: OdeC No. 362-2019 DISTRIBUIDORA K & M S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 235-CM-IHT-2019 servicio de enmarcado de 18 pulgadas de alto por 12 de ancho con base de madera color negro enmarcacion de reconocimiento otorgado por el IAPI al IHT

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3250-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 235-CM-IHT-2019 servicio de enmarcado de 18 pulgadas de alto por 12 de ancho con base de madera color negro enmarcacion de reconocimiento otorgado por el IAPI al IHT

description: Orden de Pago NO 2330 Factura No. 000-001-01-00000017.-OdeC No. 362-2019 DISTRIBUIDORA K & M S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 235-CM-IHT-2019 pago por servicio de enmarcado de 18 pulgadas de alto por 12 de ancho con base de madera color negro enmarcacion de reconocimiento otorgado por el IAPI al IHT


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: OdeP No. 2063-2019 y OdeC No. 360-2019 GRUPO ACCESO SA DE CV/TRAVEL TODAY SOLICITUD DE COMPRA NO. 236-CM-IHT-2019 contratacion de tour operadora para 4 personas del 22 al 26 de julio de 2019 para mayoristas de Guatemala de la Tour Operadora Anywhere en las ciudades de Roatan Utila y La Ceiba


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3252-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 37-CCE-IHT-2019 compras para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT

description: OdeP No. 2139-2019 OdeC No. 357-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. 37-CCE-IHT-2019 compras para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT (galletas maria galletas de mantequilla nectar del monte sabor manzana melocoton pera y galletas florentina)

description: OdeP No. 2188-2019 OdeC No. 367-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. 37-CCE-IHT-2019 compras para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT (refrescos en lata de varias marcas y sabores galletas variadas cafe cremora churros)

description: OdeP No. 2138-2019 OdeC No. 366-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL  SOLICITUD DE COMPRA NO. 37-CCE-IHT-2019 compras para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT (refrescos en lata azucar galletas y churros variados)

description: OdeP No. 2187-2019 OdeC No. 363-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 37-CCE-IHT-2019 compras para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT (3 cajas de te Mcormick)


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: SE REVERSA DEBIDO A QUE SE DUPLICO SEGUN CORREO ENVIADO DE LA UNIDAD DE COMPRAS JUAN PABLO FLORES DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2019.-SOLICITUD DE COMPRA NO. 240-CM-IHT-2019 boleto aereo a favor de Juan Carlos ALvarez con ruta TGU-EL SALVADOR-TGU cobertura de actividades durante el desarrollo de conferecnia de prensa previo a las fiestas agostinas visitas a medios de comunicacion para promocionar los destinos turisticos


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: OdeP No. 2524-2019 OdeC No. 330-2019 CASH BUSINESS S DE RL compra de cartuchosde diferentes marcas y series  para las impresoras de las diferentes gerencias y unidades del IHT


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3255-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 239-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Dilcia Melendez para brindar apoyo logistico y participar con un stand del IHT en el III Seminario Hemisferico sobre Legislacion Portuaria.

description: OdeP No. 1966-2019 y OdeC No. 348-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 239-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Dilcia Melendez para brindar apoyo logistico y participar con un stand del IHT en el III Seminario Hemisferico sobre Legislacion Portuaria.


OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: OdeP No. 1973-2019 y OdeC No. 338-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HNDURAS SA. boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de David Abraham Valladares FUnes para realizar inspeccion de campoal Hotel Fantasy Island como parte del analisis tecnico de la Solicitud de Calificacion de la LFT-018-2019


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3256-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 237-CM-IHT-2019 compra de 3 boletos aereos con ruta CIUDAD DE GUATEMALA-ROATAN-SPS-CIUDAD DE GUATEMALA a favor de Andrea Fernandez Raul Monge y Claudia Fernandez de la tour operadora Anywhere a realizar un viaje de familiarizacion en Hondruas

description: OdeP NO. 1967-2019 y OdeC No. 344-2019 CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. 237-CM-IHT-2019 compra de 3 boletos aereos con ruta CIUDAD DE GUATEMALA-ROATAN-SPS-CIUDAD DE GUATEMALA a favor de Andrea Fernandez Raul Monge y Claudia Fernandez de la tour operadora Anywhere a realizar un viaje de familiarizacion en Hondruas


ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: OdeP NO. 1973-2019 y OdeC No. 338-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HNDURAS SA. boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Maria Jose Moncada Valladares y Marihela Garcia Sauceda a participar en el evento entrega de galardon Programa Bandera Azul Ecologica


ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3260-0-0 - SOLICITU DE COMPRA NO. 242-CM-IHT-2019  boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Analesky Fonseca Trejo atender instrucciones del Ministro de SETUR en el evento III Seminario Hemisferico sobre Legislacion Portuaria

description: OdeP No. 1978-2019 y OdeC No. 351-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA SOLICITUD DE COMPRA NO. 242-CM-IHT-2019  boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Analesky Fonseca Trejo atender instrucciones del Ministro de SETUR en el evento III Seminario Hemisferico sobre Legislacion Portuaria


rationale: OdeP No. 2048-2019 y OdeC No. 349-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 241-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-ELSALVADOR-BELICE-TGU a favor de Lidia Suyapa Manzanarez asisitir a conferecnia de prensa en El Salvador para promocionar los destinos turisticos del pais para el feriado nacional y a Belice  asistir la agenda ministerial para la pertura de los vuelos entre Belice y los Aerodromos de Honduras


title: OdeC No. 298-2019 AESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS)  boleto aereo con ruta TGU-LA CEIBATGU a favor de Ruben Alcides Ponce Meza para dar seguimiento a denuncia de usurpacion de tierras del inmueble Playa Peru.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: OdeP No. 1777-2019  OdeC No. 298-2019 AESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS)  boleto aereo con ruta TGU-LA CEIBATGU a favor de Ruben Alcides Ponce Meza para dar seguimiento a denuncia de usurpacion de tierras del inmueble Playa Peru del 07 al 08 de junio 2019..


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26139.-Solicitud de Gatos de Viaje No. 1682-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte interno in situ para entrega de galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras segundo levantamiento de muestras de agua 2019 y levantamiento de atractivos turisticos de Punta Gorda en La Ceiba y Roatan del 21 al 25 de julio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3264-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26140.-Solicitud de Gatos de Viaje No. 1682-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte Ferry para entrega de galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras segundo levantamiento de muestras de agua 2019 y levantamiento de atractivos turisticos de Punta Gorda en La Ceiba y Roatan del 21 al 25 de julio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3265-1-0


title: OdeP No. 1737-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES pago de revision preventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster color blanco y beige en sus 45000 KM

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


description: OdeP No. 1737-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES pago de revision preventiva del vehiculo tipo bus marca Toyota Coaster color blanco y beige en sus 45000 KM

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA


title: ORDEN DE COMPRA N° 097-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (47) COFFE BREAK AM ALMUERZOS Y COFE BREAK PM PARA EL TALLER DE INDUCCION AL MODULO ll DEL DIPLOMADO MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES LLEVADA A CABO EL DIA 25/03/2019 SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 152-DGDP-SE-2019.

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 097-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001108 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/03/2019. ADQUISICION DE ALIMENTACION (47) COFFE BREAK AM ALMUERZOS Y COFE BREAK PM PARA EL TALLER DE INDUCCION AL MODULO ll DEL DIPLOMADO MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES LLEVADA A CABO EL DIA 25/03/2019 SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 152-DGDP-SE-2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1732-2019 ANALESKY FONSECA TREJO transporte interno in situ para atender el evento III Seminario Hemisferico de Legislacin Porturaria del 18 al 20 de julio de 2019 en Roatan Islas de la Bahia.

ANALESKY FONSECA TREJO

legalName: ANALESKY FONSECA TREJO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: OdeP NO. 1717-2019  DAVID ABRAM VALLADARES FUNES reemboloso de transporte interno in situ por gira de trabajo realizada a la Isla de Utila a revision tecnica de terreno

DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

legalName: DAVID ABRAM VALLADARES FUNES


title: OdeP NO. 1709-2019 GRUPO ROTULOS SA DE CV compra de espacios publicitarios en vallas de carreteras correspondiente a la campaña de Semana Santa del 15 de marzo al 20 de abril de 2019

streetAddress: SAN PEDRO SULA SECTOR EL POLVORIN, 33 CALLE, 2 CUADRAS DESPUES DEL MOTEL TROPICO DEL PASO INN, A MANO DERECHA, EDIFICIO DE 2 PLANTAS COLOR CAFE

legalName: GRUPO ROTULOS S A DE C V

GRUPO ROTULOS S A DE C V

telephone: ND

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ( 25 COFFEE BREAK SEGUN ORDEN #-096-2019 SOLIICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA VOLUNTARIOS JAPONESES SE HACE PAGO C0N FACTURA #-001429-2019 RECIBO #-00033-2019.


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3304-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 243-CM-IHT-2019 servicio de catering y pastel para 100 personas para la actividad de buenas relaciones laborales  entre empleados en las instalaciones del IHT

description: OdeP No. 2062-2019 y OdeC No. 361-2019 FLORES MEJIA DELMY YOLANDA (DELICIAS VIAN) SOLICITUD DE COMPRA NO. 243-CM-IHT-2019 servicio de catering y pastel para 100 personas para la actividad de buenas relaciones laborales  entre empleados en las instalaciones del IHT


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26123.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1735-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON combustible (Diesel) para trasladar a Evelyn Cambar y 3 tecnicos de la Secretaria de Educacion para preparativos con el Recibimiento y Entrega de la Antorcha de la Paz del 14 al 20 de julio de 2019 en las ciudades de Ocotepeque Santa BArbara y Comayagua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3307-1-0


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP No. 2127-2019 y OdeC No. 342-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL (TRAVEL PLUS) boleto aereo con ruta TGU-EL SLAVADOR-TGU a favor de Juan Carlos Alvarez para realizar cobertura de  actividades durante el desarrollo de conferencia de prensa previo a las Fiestas Agostinas


title: PAGO DE ESTIPENDIO  DEL 09/4/2019 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA   PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN  AL   LANZAMIENTO OFICIAL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY Y PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA  I NIVEL

NOE ARISTIDES OLIVA AGUIRRE

legalName: NOE ARISTIDES OLIVA AGUIRRE

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1757-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel) trasladar personal tecnico del IHT a La Esperanza y Yamaranguila del 18 al 19 de julio de 2019

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3337-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 245-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Shary Cristina Padilla Zepeda para apoyo ceremonial y logistica en el II Congreso AUCA 2019

description: Orden de Pago No. 1995-2019.- Factura No. 000-001-01-00024361.-OdeC No. 358-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. 245-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Shary Cristina Padilla Zepeda para apoyo ceremonial y logistica en el II Congreso AUCA 2019


rationale: SE REVERSA EN APLICACION AL DECRETO NO. PCM-036-2019 REDUCCION DEL PRESUPUESTO 2019 SOLICITUD DE COMPRA NO. 244-CM-IHT-2019 compra de 165 certificados de regalo de supermercado con un valor de L.750.00 obsequios para los empleados que seran entregados en la celebracion de logros obtenidos 2019


title: COMPRA DE ABSEQUIOS ARTESANALES PARA VOLUNTARIOS JAPONESES SEGUN ORDEN #-100-2019 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

rationale: COMPRA DE ABSEQUIOS ARTESANALES PARA VOLUNTARIOS JAPONESES SEGUN ORDEN #-100-2019 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001453-2019 RECIBO #-00173-2019.


MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ

legalName: MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26127.-OdeP No. 1758-2019 MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ pago de gastos y atenciones a periodistas y tecnicos de canal 10 para realizar el Foro Canal 10 en La Esperanza Intibuca Festival del Choro y el Vino del 18 al 19 de julio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3351-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1762-2019 HENRY YOVANNY DIAZ combustible (Diesel) trasladar personal de la Unidad de Comunicaciones y  periodistas y tecnicos de canal 10 para realizar el Foro Canal 10 en La Esperanza Intibuca Festival del Choro y el Vino del 18 al 19 de julio de 2019

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1747-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel) para trasladar tecnicos del IHT a La Ceiba Atlantida del 21 al 25 de julio de 2019


FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26148.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1748-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS transporte interno in situ para  entrega de galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras segundo levantamiento de agua 2019 y levantamiento de atractivos turisticos Punta Gorda en La Ceiba y Roatan del 21 al 25 de julio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3358-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

rationale: OdeP No. 2240-2019 OdeC No. 333-2019 CASH BUSINESS S DE RL compra de 11 cartuchos de tinta HP 97 para ser utilizadas por la Gerencia de Estadistica de Turismo


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REVERSA ATENDIENDO CORREO ENVIADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS (Mercedes Ponces) DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2019 EN DONDE DICE QUE LA COMPRA NO SE LLEVARA A CABO EN VISTA DE QUE HAY EXISTENCIA EN EL ALMACEN.-OdeC No. 347-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL Soliciud de Compra No. 216-CM-IHT-2019 se solicita la compra de una Tinta (Cinta) de color para la Impresora DATACARD SP35 Color Ribbon Kit (YMCKT).(COMPLEMENTO PARA EL PAGO DEL F01 2727)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3365-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26149/53.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1748-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOSferry para entrega de galardon Programa Bandera Azul Ecologica de Honduras segundo levantamiento de agua 2019 y levantamiento de atractivos turisticos Punta Gorda en La Ceiba y Roatan del 21 al 25 de julio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3359-1-0


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3381-0-0 - Solcitud de Compra No. 252-CM-IHT-2019 servicio de catering que conste de: 20 almuerzos que contengan: 1 carne blanca dos complementos 20 refrescos naturales y 20 postres a las 12:00 p.m Todo lo requerido con servicio de mesero. En atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria.

description: OdeP NO. 2168-2019 OdeC No. 372-2019 PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. (LAS TEJITAS) Solcitud de Compra No. 252-CM-IHT-2019 servicio de catering que conste de: 20 almuerzos que contengan: 1 carne blanca dos complementos 20 refrescos naturales y 20 postres a las 12:00 p.m Todo lo requerido con servicio de mesero. En atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1765-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA combustible (Diesel)  traslado de personal Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Producto a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula del 23 al 27 de julio de 2019.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

legalName: MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26134.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1759-2019 MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA pago transporte Interno In Situ en gira a Roatan del 23 al 24 de Julio del 2019 gira oficial para participar en Evento de Premiacion Programa Bandera Azul Ecologica a Playa de Roatan y Santos Guardiola.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3383-1-0


NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3385-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 247-CM-IHT-2019 servicio de catering para 8 personas para Reunion del Consejo Directivo de la OMM el dia 20 de agosto de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3385-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3385-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3385-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3385-1-0

description: OdeP No. 2786-2019 OdeC No. 371-2019 NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV/HOTEL COPANTL SOLICITUD DE COMPRA NO. 247-CM-IHT-2019 servicio de catering para 8 personas para Reunion del Consejo Directivo de la OMM el dia 20 de agosto de 2019 en la ciudad de San Pedro Sula


title: OdeC No. 365-2019 MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DECV SOLICITUD DE COMPRA NO. 249-CM-IHT-2019 compra de 25 tarjetas de proximidad eclipse normal compatible con el sistema biomatrico ZKTECO Y 100 tarjetas de PVC sin codigo

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3386-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 249-CM-IHT-2019 compra de 25 tarjetas de proximidad eclipse normal compatible con el sistema biomatrico ZKTECO Y 100 tarjetas de PVC sin codigo

description: Orden de pago NO 2329.- Factura No. 000-001-01-00041574.-OdeC No. 365-2019 MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DECV SOLICITUD DE COMPRA NO. 249-CM-IHT-2019 pago por la compra de 25 tarjetas de proximidad eclipse normal compatible con el sistema biomatrico ZKTECO Y 100 tarjetas de PVC sin codigo para acceso a las visitas del Instituto Hondureño de Turismo.


VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

legalName: VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26196.- OdeP No. 1751-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA  BENITEZ atenciones a la delegacion de mayoristas de la Tour OPeradora Anywhere de Guatemala quienes visitaran Roatan Utila y La Ceiba del 22 al 26 de julio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3397-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3397-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3397-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26151.-OdeP No. 1751-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA  BENITEZ atenciones a la delegacion de mayoristas de la Tour OPeradora Anywhere de Guatemala quienes visitaran Roatan Utila y La Ceiba del 22 al 26 de julio de 2019


ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26159.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1764-2019 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA transporte interno in situ  para realizar inspeccion de campo a Proyectos solicitantes de los beneficiarios de la Ley de Fomento al Turismo y Decreto 90/90 en las ciudades de La Ceiba San Pedro Sula y Cayos Cochinos del 23 al 27 de julio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3399-1-0


title: OdeP No. 1753-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL valor que corresponde al pago de combustible diesel y gasolina abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 30 de junio de 2019

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


description: OdeP No. 1753-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL valor que corresponde al pago de combustible diesel y gasolina abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT del 01 al 30 de junio de 2019

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26144.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1812-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible (Diesel) para trasladar al Señor Ministro a las ciudades de Danli Yuscaran Lago de Yojoa Cortes del 25 al 26 de julio de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3404-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: OdeP No. 2039-2019 y OdeC No. 352-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV compra de refrescos carbonatados de diferentes sabores de 3 litros (mirinda sprite y coca cola) para la actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalaciones del IHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3405-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3405-1-0


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26146.- OdeP No. 1846-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN pago por gastos de atenciones a periodistasde varios medios de comunicacion en la cobertura de la reunion entre la Ministra de Turismo de El Salvador Morena Valdez y el Ministro de Turismo de Honduras Emilio SIlvestri previo a las fiestas agostinas en fehca 28 de julio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3407-1-0


SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26147.-Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1754-2019 SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA transporte interno in situ apoyo ceremonial y stand promocional en representacin del IHT en Roatan del 22 al 26 de julio de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3406-1-0


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26143.- OdeP NO. 1813-2019 JJOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible para tralsadar personal de la unidad de comunicaciones al Lago Fest en el lago de yojoa del 25 al 26 de julio 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3411-1-0


title: OdeP No. 1866-2019 NAVEGA SA DE CV Pago por servicios de internet movil VIP de 2 GB para 40 tabletas electronicas para la transferencia e datos desde diferentes puntos fronterizos a los servidores del IHT utilizadas por la Gerencia de Estadisticas del mes de Junio de 2019

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26161.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1860-2019 CARLOS ENRIQUE HERNIQUEZ DAVILA combustible (Diesel)  para trasladar personal tecnico del IHT de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copan y Tomala del 30 de julio al 01 de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3415-1-0


CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE   DEL 08 AL  09/4/2019 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA   PARA EL    LANZAMIENTO OFICIAL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY Y PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES   I NIVEL REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS.1.00 CARLOS ALBERTO BURGOS  EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1341-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1832-2019 ROGER ADALID REYES OSORTOcombustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT a Yuscaran El Paraiso del 24 al 25 de Julio de 2019.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26158.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1798-2019 JUAN JOSE REYES CACERES combustible (Diesel)   para atender stand y trasladar personal de mercadeo del IHT al evento denominado festival de Choro y el Vino en la ciudad de La Esperanza Intibuca del 24 al 28 de julio de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3421-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1801-2019 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA combustible (Diesel)  para acompañamiento tecnico al Señor Ministro de Turismo en reunion con Alcaldes del Distrito Joyas de los Lagos en el Lago de Yojoa el 26 de Julio de 2019.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


title: Orden de Compra No. 469-2019 Solicitud de Compra No. 47-CCE-IHT-2019 compras varias para atender a visitas de Presidencia Ejecutiva del IHT. NOTA: El 15% de ISV se calcula en base a L.1495.40.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 2830-2019 Orden de Compra No. 469-2019 K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 47-CCE-IHT-2019 compras varias para atender a visitas de Presidencia Ejecutiva del IHT. NOTA: El 15% de ISV se calcula en base a L.1495.40.


ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3504-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 251-CM-IHT-2019 compra de un boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Ruben Alcides Ponce delegacion de asistencia de la Convocatoria ZOLITUR

description: OdeP No. 2126-2019 y OdeC NO. 370-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) SOLICITUD DE COMPRA NO. 251-CM-IHT-2019 compra de un boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Ruben Alcides Ponce delegacion de asistencia de la Convocatoria ZOLITUR


title: OdeC No. 402-2019 ADOLFO BRIZUELA VELSQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA) SOLICITUD DE COMPRA NO. 114-CM-IHT-2019 compra de 2 llantas traseras para motocicletas No. 410-R18 marca Honda color negro y 2 para motocilceta color gris;  2 llantas delanteras para motocicletas no. 275-R18 color negro y 2 para motocicleta color gris ambas todo terreno

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Orden de Pago No. 2769-2019 Factura No. 000-002-01-00011700.-OdeC No. 402-2019 ADOLFO BRIZUELA VELSQUEZ (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA) SOLICITUD DE COMPRA NO. 114-CM-IHT-2019 pago por la compra de 2 llantas traseras para motocicletas No. 410-R18 marca Honda color negro y 2 para motocilceta color gris;  2 llantas delanteras para motocicletas no. 275-R18 color negro y 2 para motocicleta color gris ambas todo terreno


MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: OrdenP NO. 1494 y factura NO. 000-002-01-00007913 y OdeC No. 045-2019 MEDIOS UNIDOS SA DE CV. suscripcion de dos ejemplares del Diario El PAis del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2019 para la Presidencia Ejecutiva y la Unidad de Comunicaciones del IHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-353-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-353-1-0


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: OdeP NO. 206 y OdeC No. 48-2019 y Solicitud de Compra No. 36-CM-IHT-2019  ASTRO TOUR S DE RL boleto aereo con ruta TGU-TEL AVIV ISRAEL-TGU a favor de Juan Carlos Alvarez para dar cobertura periodistica a la Rueda de Negocios IMTM 2019 en Israel.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 100-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago combustible gira a SPS Copan del 31 de Enero al 07 de Febrero del 2019 traslado a Sub Secretario de SETUR Lic.Guillermo Orellana.


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26164.- OdeP No. 1913-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago por gastos de atenciones a periodistas de canal 10 quienes estaran transmitiendo Foro en el Lago de Yojoa previo al Festival Lago Fest del 01 al 02 de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3546-1-0


rationale: OdeP No. 206 y OdeC No. 48-2019 y Solicitud de Compra No. 36-CM-IHT-2019 ASTRO TOUR S DE RL boleto aereo con ruta TGU-TEL AVIV ISRAEL-TGU a favor de Alfredo Yovany Fiallos para atende Rueda de Negocios IMTM 2019 en Israel.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1907-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible en gira a Nacaome Valle del 02 al 11 de Agosto del 2019 traslado del personal del IHT para operativo de las Fiestas Agostinas.


title: Solicitud de Gasatos de Viaje No. 1895-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT que participara en los operativos de las fiestas agostinas del 02 al 11 de agosto de 2019 en El Poy Ocotepeque

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.35620-2019 Solicitud de Gastos de Viaje No. 1916-2019 HENRY YOVANY DIAZ GUTIERREZ pago gasto de combustible en gira a Lago de Yojoa Cortes el 02 (0.75) 03 al 04 de Agosto del 2019 traslado Comite organizador del Lago Fest para apoyo de dicha actividad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3567-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1917-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago gastos de combustible en gira a Campamento Olancho Lago de Yojoa del 01 al 02 de Agosto del 2019 trasladar al Señor Ministro.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26177.-Solicitud de Gasatos de Viaje No. 1915-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ  combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT al Lago de Yojoa del 01 al  02  de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3568-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26165.- Solicitud de Gasatos de Viaje No. 1918-2019 JUAN JOSE REYES CACERES combustible (Diesel)   para traslado de personal del IHT y atender stand en el  Lago de Yojoa en el evento Lago Fest del 02 al  04  de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3572-1-0


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25718-25720.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 106-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ combustible (Diesel) para tralado de personal de la GPDP a Gracias Lempira y Tela Atlantida del 04 al 07 de febrero de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-362-1-0


title: OdeC No. 039-2019 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.  compra de 5000 unidades de papel cartoncillo tamaño carta color blanco para diplomas de reconocimiento por parte del departamento de Planeamiento.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

rationale: OdeP NO. 412-2019 y OdeC No. 039-2019 Factura No. 016-001-01-00098822.- ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV. pago por la compra de 5000 unidades de papel cartoncillo tamaño carta color blanco para diplomas de reconocimiento por parte del departamento de Planeamiento.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1924-2019 RUBEN ALCIDES PONCE MEZAtransporte interno in situ atender convocatoria reunion de comision ZOLITUR el 01  de agosto de 2019 en Roatan ISlas de la Bahia

RUBEN ALCIDES PONCE MEZA

legalName: RUBEN ALCIDES PONCE MEZA


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: OdeP No. 345 y OdeC No. 002-2019 VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S DE RL boleto aereo con ruta TGU-MADRID ESPAÑA-TGU a favor Ernie Emilio Silvestri para atender agenda ministerial en la Rueda de Negocios FITUR 2019 en Madrid España


title: OdeP No. 1760-2019 ANA DIRIAN RAMOS REYES pago por serviiocs de limpieza de la Oficina de Turismo en la ciudad de Gracias Lempira correspondiente al mes de Junio de 2019.

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26178.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1949 HENRY YOVANY DIAZ GUTIERREZ combustible (Diesel) traslado de personal  de la Secretaria de Trabajo USAID e IHT a las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba para la inscripcion de candidatos al Programa Empleo en Cruceros del 05 al 09 de agosto de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3651-1-0


title: OdeC NO. 398-2019 DELICIAS VIAN/DELMY YOLANDA FLORES MEJIA Soliciutd de Compra No. 253-CM-IHT-2019 servicio de catering 120 ordenes de taco de tortilla de maiz y un pastel para 100 personas para la actividad de benas relaciones laborales entre los empleados del IHT

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3653-0-0 - Soliciutd de Compra No. 253-CM-IHT-2019 servicio de catering 120 ordenes de taco de tortilla de maiz y un pastel para 100 personas para la actividad de benas relaciones laborales entre los empleados del IHT

description: Orden de Pago NO. 2328.-OdeC NO. 398-2019.- Factura No. 000-001-01-00004241.-DELICIAS VIAN/DELMY YOLANDA FLORES MEJIA Soliciutd de Compra No. 253-CM-IHT-2019 pago por servicio de catering 120 ordenes de taco de tortilla de maiz y un pastel para 100 personas para la actividad de buenas relaciones laborales entre los empleados del IHT


title: OdeC No. 373-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Soliciutd de Compra No. 39-CCE-IHT-2019 6 unidades de refrescos gaseosas variados de 3 litros y una bolsa de hielo  para la actividad de benas relaciones laborales entre los empleados del IHT

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3654-0-0 - Soliciutd de Compra No. 39-CCE-IHT-2019 6 unidades de refrescos gaseosas variados de 3 litros y una bolsa de hielo  para la actividad de benas relaciones laborales entre los empleados del IHT

description: Orden de pago NO2333 Factura No. 000-002-01-00017370.-OdeC No. 373-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Soliciutd de Compra No. 39-CCE-IHT-2019 pago por la compra de 6 unidades de refrescos gaseosas variados de 3 litros y una bolsa de hielo  para la actividad de buenas relaciones laborales entre los empleados del IHT


title: OdeC No. 312-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL servicio de empastado de documentacion negro con titulos descriptivos en letras color dorado para garantizar la conservacion seguridad y mantenimiento de la informacion de la CEDITURH

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Pago No. 2881-2019 Factura No. 000-001-01-00004647.-OdeC No. 312-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL pago por servicio de empastado de documentacion negro con titulos descriptivos en letras color dorado para garantizar la conservacion seguridad y mantenimiento de la informacion de la CEDITURH


JOSE ANTONIO LICONA PONCE

legalName: JOSE ANTONIO LICONA PONCE

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26183-2019.- OdeP No. 1950-2019 JOSE ANTONIO LICONA PONCE Pago por gastos de atenciones a personal de la Secretaria de Trabajo quienes estaran cubriendo evento Programa Empleo en Cruceros del 05 al 09 de agosto de 2019 en las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3652-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3652-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3652-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26171.- OdeP No. 1950-2019 JOSE ANTONIO LICONA PONCE Pago por gastos de atenciones a personal de la Secretaria de Trabajo quienes estaran cubriendo evento Programa Empleo en Cruceros del 05 al 09 de agosto de 2019 en las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba.


title: OdeP No. 374-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. 255-CM-IHT-2019 servicio de catering para 40 personas para la conferecnia de prensa COngreso de Arqueologia y Festival del Chocolate en lsa instalaciones del IHT 07 de agosto a las 10:00Am

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 3658-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 255-CM-IHT-2019 servicio de catering para 40 personas para la conferecnia de prensa COngreso de Arqueologia y Festival del Chocolate en lsa instalaciones del IHT 07 de agosto a las 10:00Am

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-3658-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-3658-1-0

description: Orden de Pago No 2377.-OdeC No. 374-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA NO. 255-CM-IHT-2019 pago por servicio de catering para 40 personas para la conferecnia de prensa Congreso de Arqueologia y Festival del Chocolate en las instalaciones del IHT 07 de agosto a las 10:00Am


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003806 Y RECIBO N° 009834 AMBOS DE FECHA 22/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-133-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (1200) AFICHES EN CARTONCILLO FULL COLOR TAMAÑO 20X30 (1) BANNER DE 30X70 PULGADAS FULL COLOR (5000) TRIFOLIOS (EMBAJADORES POR LA TRANSPARENCIA) (5000) TRIFOLIOS (CONCURSO MEJOR GESTION) PARA LA UNIDAD DE TRASPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOLICITUD MEDIANTE EL OFICIO N° 056-UTRC-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1366-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1366-1-0