rationale: SE REALIZA REVERSION POR BENEFICIARIO ERRONEO.PÚBLICACIÓN LPN N°-003-DGDP-DGA-SE-2019 SEGUN ORDEN #-CM-281-SEDUC-2019 SOIICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3229-1-0


currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00030057 Y RECIBO N° 43004 AMBOS DE FECHA 18/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2228-2019 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (25 CINTA DUCK TAPE CAFE) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 109-DGSE -2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: COMPRA DE 160 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-2225-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIPON GENRAL DE DESAROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-031120-2010- RECIBO #-0-2019.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

ga: 13 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Canacelacion por la Compra de Procductos de papel y carton para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2019

type: ORDCOM


programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00031038  Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2230-2019 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 109-DGSE-2019.


title: ORDEN DE COMPRA CM-357-SEDUC-2019A DQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( 75 ALMUERZOS Y 75 COFFE BREAK ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO 1070 -DGAF-2019.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002934 Y RECIBO N° 3256 AMBOS DE FECHA 14/06/2019.ORDEN DE COMPRA CM-357-SEDUC-2019A DQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( 75 ALMUERZOS Y 75 COFFE BREAK ) SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN OFICIO N°1070 -DGAF-2019.


ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002977 Y RECIBO N° 3295 AMBOS DE FECHA 05/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-361-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REUNION DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO A REALIZARSE EL JUEVES 27 DE JUNIO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE INICE SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 711-SSATP-SE-2019.


title: ORDEN DE COMPRA CM-345-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION DE QUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN OFICIO N° 172-DGCE-2019.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001441 Y RECIBO N° 5206 AMBOS DE FECHA 30/07/0019. ORDEN DE COMPRA CM-345-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION DE             EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN OFICIO N° 172-DGCE-2019.


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA  N° 000-001-01-00001579 Y RECIBO N° 003232 AMBOS DE FECHA 21/06/2019. ORDEN DE COMPRA CM-372-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION (35 MERIENDAS35 ALMUERZOS Y 35 MERIENDAS POR LA TARDE  ESTACION DE CAFE ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SEGUN OFICIO NO. 091-USE-SE-2019.


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001220 Y RECIBO N° 000301 AMBOS DE FECHA 13/06/2019. ORDEN DE COMPRA CM-340-SEDUC-2019 ADQUISICION DE 10 OBSEQUIOS (SOUVENIRS) PRA PREMIACION DE VOLUNTARIOS JAPONESES SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1231-SG-2019


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIÓN DE EDIFICIO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y PINTURAS  SEGUN ORDEN # -146-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO Y EJECUTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SE HACE PAGO CON FACTURA #-01551/1552/1553-2019 RECIBO #-00186-2019


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: SE HACE REVERCION POR QUE SE VA A CAMBIAR LA ESTRUCTURA A AFECTAR. PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002025 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-389-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (500) MERIENDAS Y (500) REFRESCOS PARA LAS DIFERNTES REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N°  0130-A-DM-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3290-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3290-1-0

type: OFI


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO VAIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-311-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO VAIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-311-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-06831/6832-2019 RECIBO #-759-2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002956 Y RECIBO N° 3279 AMBOS DE FECHA 27/06/2019. ORDEN DE COMPRA CM-369-SEDUC -2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (25 COFFE BREAK EMPACADOS) PRESENTACION DE INFORMES FINALES Y ENTREGA DE DIPLOMAS VOLUNTARIOS JAPONESESSOLICITADDO POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N°1675-SG-2019.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: SE HACE REVERSION POR QUE SE VA A CAMBIAR LA ESTRUCTURA A AFECTAR. PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001855 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-351-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (500) MERIENDAS Y (500) REFRESCOS PARA LAS DIFERNTES REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM N°  0121-A-DM-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3291-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00019079  Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 14/08/2019. COMPRA DE 18 COMPUTADORAS LAPTO MARCA HP DE 15 PULGADAS DE GRANDE SEGUN ORDEN # -50-1-5-2214-2019 SOLICITADO POR LA UNDAD DE SUPERVICIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.


title: Compra de equipo de señalamiento (de aviso) para la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2019

JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUTIERREZ

legalName: JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUTIERREZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Cancelacion de la Compra de equipo de Comunicacion y señalamiento (televisor de aviso) para la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2019


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-310-2019 SOLCICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-310-2019 SOLCICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-006695-2019 RECIBO #-754-2019.


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002955 Y RECIBIO N° 3278 AMBOS DE FECHA 27/062019. ORDEN DE COMPRA CM-365-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (36 ALMUERZOS Y 36 COFFE BREAK)  PARA TALLER DE PLATAFORMA VIRTUALES A REALIZARSE DEL 24 AL 26 DE JUNIO (12 POR DIA ) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 146-DGITE-2019.


CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 10/7/2019 A MARCALALA PAZ DEL 21 AL 26/7/2019 A JESUS DE OTORO INTIBUCA TAULABE COMAYAGUELA.  TRASLADAR TECNICOS PEDAGOGICOS DEL CENTRO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE QUE REALIZARAN FORMACION A DOCENTES EN METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION. SE REVERSA POR CANTIDA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3269-1-0


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0021624 DE FECHA 18/07/2019 Y RECIBO S/N  DE FECHA 10/07/2019. ODEN DE COMPRA N° 50-1-5-2226-2019 ADQUISICION DE (12 LLANTAS N° 245/75R16 SEMITRACTORA) SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO N° 516-DGDP-SE-2019


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECACORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01- 00030038 Y RECIBO N°42992 AMBOS DE FECHA 17/07/2019. ORDEN DE COMPRA CM-346-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ASI COMO BOLSAS PLASTICAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN OFICIO N°218-DGCE-2019. SE HACE ACLARACION QUE ORIGINALMENTE EL PROCESO SE DIFUNDIO CON LA ADQUSICION DE PAPEL HIGIENICO EN ELOBJETO DE GASTO 33100 (PRODUCTOS DE PAPEL YCARTON) YA NO CUENTA CON PRESUPUESTO.


title: PAGO DE DIESEL  POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DEL PROGRESO YORO COPAN SANTA ROSA DE COPAN. REALIZADA POR LOS ASESORES LEGALES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 01 DE JULIO AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2019 PARA EVACUAR DENUNCIAS VARIAS INTERPUESTAS CONTRA PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES RESPECTIVAMENTE

MARGARITA MOLINA REYES

legalName: MARGARITA MOLINA REYES


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUSIER PRADO CON PLACA #-PLV-6747 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN #-193-2019 SE HACE PAGO CON FACTURA #-01680/81-2019 RECIBO #-1023-2019


title: PAGO DE DIESEL  DEL 15 AL 31/7/2019 A NUEVA OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN SANTA BARBARAGRACIAS LEMPIRAINTIBUCA. SISTEMATIZAR EXPERIENCIAS METODOLOGICAS DE JUEGOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALESREALIZADAS EN LA EJECUCION DE LAS RECREOVIAS .

SANTOS UBALDO BACA GARCIA

legalName: SANTOS UBALDO BACA GARCIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2004 CON PLACA #-08352 SOLICITADO POR 366-2019 SOLICITADO POR LADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2004 CON PLACA #-08352 SOLICITADO POR 366-2019 SOLICITADO POR LADIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-03404-2019 RECIBO #-0-2019


JOSE CRISTOBAL RUBIO ZUNIGA

legalName: JOSE CRISTOBAL RUBIO ZUNIGA

SOFIA CARLOTA LOPEZ PAVON

legalName: SOFIA CARLOTA LOPEZ PAVON

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE DIESEL     IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE HERRAMIENTAS CURRICULARES DISEÑO CURRICULARESESTANDARESPROGRAMACIONESPRUEBAS FORMATIVAS Y TEXTOS PARA LOS EDUCANDOS Y RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS CURRICULARES A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPBCCEPREB Y EDUCAS GESTION 2018  QUE SE LLEVARA A CABO DEL 22 AL 27/7/2019 EL PROGRESOYORO SANTA BARBARAOCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3417-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3417-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3417-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3417-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3417-1-0

description: PAGO DE DIESEL     IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE HERRAMIENTAS CURRICULARES DISEÑO CURRICULARESESTANDARESPROGRAMACIONESPRUEBAS FORMATIVAS Y TEXTOS PARA LOS EDUCANDOS Y RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS CURRICULARES A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPBCCEPREB Y EDUCAS GESTION 2018  QUE SE LLEVARA A CABO DEL 22 AL 27/7/2019 EL PROGRESOYORO SANTA BARBARAOCOTEPEQUE REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS. 1695.60 SOFIA CARLOTA LOPEZ PAVON EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE E DUCACION.

description: PAGO DE DIESEL     IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE HERRAMIENTAS CURRICULARES DISEÑO CURRICULARESESTANDARESPROGRAMACIONESPRUEBAS FORMATIVAS Y TEXTOS PARA LOS EDUCANDOS Y RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS CURRICULARES A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPBCCEPREB Y EDUCAS GESTION 2018  QUE SE LLEVARA A CABO DEL 22 AL 27/7/2019 EL PROGRESOYORO SANTA BARBARAOCOTEPEQUE REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO LPS.3783.14 JOSE CRISTOBAL RUBIO ZUNIGA


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002060 Y RECIBO N° 1731 AMBOS DE 16/07/2019. COMPRAS DE PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-371-2238-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.


LILIAN ELIZABETH GRADIZ SANCHEZ

legalName: LILIAN ELIZABETH GRADIZ SANCHEZ

NELLY LIZETH JULY RODAS

legalName: NELLY LIZETH JULY RODAS

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 19/7/2019 A DANLIEL PARAISOSAN PEDRO SULA   PLAN DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA PARA NIÑASNIÑOS Y ADOLECENTES EXCLUIDOS DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA EN EDAD OPORTUNA. DIRIGIDO A LOS EQUIPOS TECNICOS DE LA DIRECCIONES DEPARTAMENTALES . REINTEGRO POR NO  HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. NELLY LIZETH JULY RODAS EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LPS. 1823.10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3372-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029881 Y RECIBO N° 42922 AMBOS DE FECHA 12/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2231-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 0611-DGTH-SE-2019.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Cancelacion de Compra de Utiles deportivos y recreativos (balones de futbool) para los campeonatos de futbol organizados por el coordinador de educacion fisica de la Direccion Departamental


title: PAGO DE DEDUCIBLE Y SUMA RESTITUIDA DEL RECLAMO DE AUTOMOVILES AVISO OFICIAL DE ACCIDENTES DELVEHICULO MARCA TOYOTA  MODELO HILUX DC 4X4 PLACA N-8359 ACCIDENTE OCURRIDO EN LIURE EL PARAISO CONDUCIDO POR EL SEÑOR JUAN RAMON PEREZ HERRERA.- RECIBO No. 76 Y FACTURA No. 27 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2019

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE 635- FLORES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE SEGÚN ORDEN #-259-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 00-001-01-00000028 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 14/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-259-SEDUC-2019 ADQUISICION DE 635 OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA MADRE  (TAZA DE PORCELANA CON DULCE Y FLOR) SOLICITADADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 0100-A-DM-2019.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001915 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/06/2019. ORDEN DE COMPRA CM-343-SEDUC-2019 ADQUISICON DE MERIENDAS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL PARA EVENTO DEL DIALOGO NACIONAL  SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM 0132-A-DM-2019.


WILBER IVAN MARADIAGA MACHADO

legalName: WILBER IVAN MARADIAGA MACHADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE PASAJES NACIONALES    IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE HERRAMIENTAS CURRICULARES DISEÑO CURRICULARESESTANDARESPROGRAMACIONESPRUEBAS FORMATIVAS Y TEXTOS PARA LOS EDUCANDOS Y RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS CURRICULARES A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPBCCEPREB Y EDUCAS GESTION 2018  QUE SE LLEVARA A CABO DEL 22 AL 26/7/2019 PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS REINTEGRO   YA QUE EL VALOR DEL PASAJE ERA MENOR POR CAMBIO VALOR DEL DOLLAR $.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3416-1-0


title: PAGO DE PASAJE NACIONALES DEL 15 AL 20/7/2019 A ISLAS DE LA BAHIAROATAN IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE HERRAMIENTAS CURRICULARES DISEÑO CURRICULARES ESTADARES PROGRAMACIONES PRUEBAS FORMATIVAS Y TEXTOS PARA LOS EDUCANDOS Y RECOLECCION DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS CURRICULARES A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPBCCEPREB Y EDUCAS GESTION 2018.

ALEXIS GEOVANNY BARAHONA GAMEZ

legalName: ALEXIS GEOVANNY BARAHONA GAMEZ


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cncelacion de Compra de confecciones textiles  (Banderas bordadas de Honduras) para entregar a los diferentes centros educativos del Departamento de La Paz


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 11 AL 13/6/2019 A SAN PEDRO SULA CORTES  EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS  INTAE . ESCOLAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS.

NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL

legalName: NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL


title: PAGO DE VIATICOSPASAJES NACIONALES DEL 13 AL 16/6/2019 A ROATAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVAY ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE E IDENTIFICAR EL ROL Y EL MOMENTO DE PARTICIPACION DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIONEQUIPO ETI.

BERTA LIDIA RODEZNO

legalName: BERTA LIDIA RODEZNO


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE  FACTURA N° 000-001-01-00002976 Y RECIBO N° 3296 AMBOS DE FECHA 05/07/2019.COMPRA DE 60 ALMUERZOS Y 60 COFFE BREAK SEGUN ORDEN 396-2019 POR JORNADA DEL MARCO CIVICO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Cancelacion de la Compra de Repuestos y Accesorios menores (Toner y tintas) para las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de Compra de muebles varios de oficina (Sillas) para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001917 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/06/2019. ORDEN DE COMPRA CM-363-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (650 ALMUERZOS) PARA DESPACHO MINISTERIAL PARA EVENTO  MEJORES Y CONSTRUCCIONES NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARSOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM  N° 0135-A-DM-2019.


KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

legalName: KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

CARLOS EDUARDO GALLEGOS BARAHONA

legalName: CARLOS EDUARDO GALLEGOS BARAHONA

OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 15 AL 20/7/2019 COMAYAGUALA ESPERANZAGRACIAS LEMPIRA  IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE HERRAMIENTAS CURRICULARES DISEÑO CURRICULARES ESTADARES PROGRAMACIONES PRUEBAS FORMATIVAS Y TEXTOS PARA LOS EDUCANDOS Y RECOLECCION DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS CURRICULARES A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPBCCEPREB Y EDUCAS GESTION 2018. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3410-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3410-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3410-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3410-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3410-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3410-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3410-1-0

description: REINTEGRO DE FONDOS POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 15 AL 20/7/2019 COMAYAGUALA ESPERANZAGRACIAS LEMPIRA  IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE HERRAMIENTAS CURRICULARES DISEÑO CURRICULARES ESTADARES PROGRAMACIONES PRUEBAS FORMATIVAS Y TEXTOS PARA LOS EDUCANDOS Y RECOLECCION DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS CURRICULARES A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPBCCEPREB Y EDUCAS GESTION 2018.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 15 AL 20/7/2019 COMAYAGUALA ESPERANZAGRACIAS LEMPIRA  IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE HERRAMIENTAS CURRICULARES DISEÑO CURRICULARES ESTADARES PROGRAMACIONES PRUEBAS FORMATIVAS Y TEXTOS PARA LOS EDUCANDOS Y RECOLECCION DE ENTREGA DE MATERIAL FUNGIBLE Y HERRAMIENTAS CURRICULARES A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPBCCEPREB Y EDUCAS GESTION 2018 SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE POR SOBRANTE AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA MUNICIPIO LA ESPERANZA POR  LPS. 2374.01


title: PAGO DE DIESEL  DEL 19 AL 21/8/2019 A DANLI FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DM/DDICOORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIONAL SAN A TRAVES DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR.

ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA

legalName: ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA


title: SERVICIO DE CAPACITACIÓN (MEJORES PRACTICAS DE AUDITRIA INTERNA Y RIESGOS DE CONTROL PARA 5 PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-298-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

name: SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA EL HOGAR 1 ENTRADA EDIFICIO COPEMH CONTIGUO PIZZA HUT CUARTO PISO CUBICULO NO. 401

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: SERVICIO DE CAPACITACIÓN (MEJORES PRACTICAS DE AUDITRIA INTERNA Y RIESGOS DE CONTROL PARA 5 PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-298-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CON FACTURA #-00408-2019 RECIBO #-00571-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 16/8/2019 A SAN PEDROSULA/SANTA BARBARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DM/DDICOORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIONAL SAN A TRAVES DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR.

LUIS ALONSO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO RODRIGUEZ


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00125736  DE FECHA 03/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/062019. AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA  #-004-DGDP-DGA-2019 SEGUN ORDEN #-CM-315-SEDC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00227876 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/062019.  AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA  #-004-DGDP-DGA-2019 SEGUN ORDEN #-CM-314-SEDC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES A PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS PARA DESARROLLAR JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DM / DDI COORDINADOR DE  REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ( SAN ) A TRAVES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR ( PNAE ) Y DEL MANUAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR  A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA DEL 19 AL 21 DE AGOSTO  DEL AÑO 2019

MARIA JOSE DIAZ ALEMAN

legalName: MARIA JOSE DIAZ ALEMAN

ADA PATRICIA LOPEZ AMAYA

legalName: ADA PATRICIA LOPEZ AMAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


CARLOS DAGOBERTO RAPALO VASQUEZ

legalName: CARLOS DAGOBERTO RAPALO VASQUEZ

EDIL ALBERTO CRUZ ESTRADA

legalName: EDIL ALBERTO CRUZ ESTRADA

CARLOS HUMBERTO MEDINA DIAZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEDINA DIAZ

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 28/7/2019 AL 02/8/2019 SANTA BARBARALA PAZLA ESPERANZAOCOTEPEQUESANTA ROSA Y GRACIAS SAN PEDRO SULACEIBA Y EL PROGRESO.  MONITOREAR LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS Y LA RUTA HACIA LA DESCENTRALIZACION EN EDUCACION.  DIRIGIDO ALOS SUBDIRECTORES DEPARTAMENTALES Y JEFES DE UNIDADES. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS.670.94

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3432-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3432-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3432-1-0

description: REITEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 28/7/2019 AL 02/8/2019 SANTA BARBARALA PAZLA ESPERANZAOCOTEPEQUESANTA ROSA Y GRACIAS SAN PEDRO SULACEIBA Y EL PROGRESO.  MONITOREAR LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS Y LA RUTA HACIA LA DESCENTRALIZACION EN EDUCACION.  DIRIGIDO ALOS SUBDIRECTORES DEPARTAMENTALES Y JEFES DE UNIDADES.


JUAN CARLOS CONTRERAS ZAVALA

legalName: JUAN CARLOS CONTRERAS ZAVALA

KARLA PATRICIA ARDON SOSA

legalName: KARLA PATRICIA ARDON SOSA

VIRGILIO EDGARDO ERAZO MEDINA

legalName: VIRGILIO EDGARDO ERAZO MEDINA

rationale: PAGO DE PASSAJES AEREOS A ISLAS DE LA BAHIA ROATAN DEL 12 AL 14/8/2019 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  A DM/DDI CORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN A TRAVES DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PNAE. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3437-1-0


title: ORDEN DE COMPRS N° CM-353-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL TALLER ORIENTANDO LAGESTION PEDAGOGICA EN LAS SUB DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE CURRICULO Y EVALUACION A REALIZARSE DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N° 196-DGCE-2019.  NOTA: SEGUN CORREO ADJUNTO LA REUNION SE POSPONE PARA EL 01 Y 02 DE JULIO DEL 2019.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003030 Y RECIBO N° 3325 AMBOS DE FECHA 01/08/2019.ORDEN DE COMPRA N° CM-353-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL TALLER ORIENTANDO LAGESTION PEDAGOGICA EN LAS SUB DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE CURRICULO Y EVALUACION A REALIZARSE DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N° 196-DGCE-2019.  NOTA: SEGUN CORREO ADJUNTO LA REUNION SE POSPONE PARA EL 01 Y 02 DE JULIO DEL 2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00125741 DE FECHA 03/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/06/2019 CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 403904. ORDEN DE COMPRA N° CM-304-SEDUC-2019. PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 002-DGA-SE-2019 PUBLICADO EL 03/06/2019 SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDAS ESCOLARES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 0914-DAF-SE-2019.


rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PORQUE NO FUE UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.  PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/7/2019 AL 02/8/2019 ATLANTIDALA CEIBAYOROEL PROGRESO CHOLUTECAVALLESAN LORENZO LEMPIRAINTIBUCALA ESPERANZA  FORTALECIMIENTO DE CAPCIDADES A DM/DDI COORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN A TRAVEZ DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PNAE Y DEL MANUAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3463-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3463-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3463-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3463-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3463-1-0

description: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/7/2019 AL 02/8/2019 ATLANTIDALA CEIBAYOROEL PROGRESO CHOLUTECAVALLESAN LORENZO LEMPIRAINTIBUCALA ESPERANZA  FORTALECIMIENTO DE CAPCIDADES A DM/DDI COORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN A TRAVEZ DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PNAE Y DEL MANUAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/7/2019 AL 02/8/2019 ATLANTIDALA CEIBAYOROEL PROGRESO CHOLUTECAVALLESAN LORENZO LEMPIRAINTIBUCALA ESPERANZA  FORTALECIMIENTO DE CAPCIDADES A DM/DDI COORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN A TRAVEZ DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PNAE Y DEL MANUAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR. reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad lps.310.37


ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00227877 DE FECHA 03/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/06/2019 CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 553785. ORDEN DE COMPRA N° CM-299-SEDUC-2019. PUBLICACION DE AVISO PUBLICA NACIIONAL LPN 001-DGT-DGA-SE-2019 PUBLICADO EL 03/06/2019 SUMINISTRO DE REPRODUCCION DE MANUALES CON TRANSPARENCIA GANAMOS TODOS Y TODAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRASPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 047-UTRC-2019.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003463 Y RECIBO N° 000406 AMBOS DEL 12/09/2019.ORDEN DE COMPRA CM-391-SEDUC-2019 ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE UN TALLER PARA ELABORAR DICTAMEN TECNICO  PARA 118 MOTOCICLETASSOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENESAUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 1110-DGAF-SE-2019.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00011176 Y RECIBO N° 016779 AMBOS DE FECHA 26/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2266-2019 ADQUISICION DE ( 20 UNIDADES DE LLANTAS 265/65R17) SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y POR EL POLL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO N° 1213-DGAF-SE-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00227878 DE FECHA 03/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/062019. ORDEN DE COMPRA CM-305-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL 002-DGA-SE-2019(SUMINISTROS DE INSTRUMENTOS MUSICALES) SOLITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 914-DGAF-SE-2019.


ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 09/8/2019 A OLANCHOJUTICALPACOLONTRUJILLO OCOTEPEQUECOPANSANTA ROSA DE COPAN COMAYAGUALA PAZ FORTALECIMIENTO DE CAPCIDADES A DM/DDI COORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN A TRAVEZ DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PNAE Y DEL MANUAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3466-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3466-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3466-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3466-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3466-1-0

description: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 09/8/2019 A OLANCHOJUTICALPACOLONTRUJILLO OCOTEPEQUECOPANSANTA ROSA DE COPAN COMAYAGUALA PAZ FORTALECIMIENTO DE CAPCIDADES A DM/DDI COORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN A TRAVEZ DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PNAE Y DEL MANUAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 09/8/2019 A OLANCHOJUTICALPACOLONTRUJILLO OCOTEPEQUECOPANSANTA ROSA DE COPAN COMAYAGUALA PAZ FORTALECIMIENTO DE CAPCIDADES A DM/DDI COORDINADOR DE REDES EDUCATIVAS Y DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SAN A TRAVEZ DEL ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTENIDOS BASICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR PNAE Y DEL MANUAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR. REINTEGRO POR NOO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. LPS.218.12


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00125742 DE FECHA 03/06/2019 Y RECIBO S/N 14/06/2019. ORDEN DE COMPRA CM-302-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 001-DGT-DGA-SE-2019 (SUMINISTRO DE REPRODUCCION DE MANUALES CON TRANSPARENCIA GANAMOS TODOS Y TODAS) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS  SEGUN OFICIO N° 047-UTRC-2019.


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001651 Y RECIBO N° 00262 AMBOS DE FECHA 29/08/2019.ORDEN DE COMPRA CM-384-SEDUC -2019 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA (INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO) PARA USO DE LA UNIDAD DE SUPERVICION EDUCATIVA AUTORZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N°1079-DGAF-SE-2019.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00769915 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/07/2019. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2250-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA.


JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

legalName: JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

rationale: PAGO DE COMABUSTIBLE DEL 14 AL 20/7/2019 A OCOTEPEQUESANTA BARBARAY COMAYAGUA TRANSPORTAR A LOS TECNICOS QUE REALIZARAN LAS REUNIONES BILATERALES CON LOS DELEGADOS DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOS Y LA VISITA INSITU DE LOS DIFERENTES LUGARES DEL RECORRIDO DE LA ANTORCHA DE LA PAZLA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA. SE REVERSA A SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N. 578-SSAAYF-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3469-1-0


title: COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESO SEGUN ORDEN #-50-1-5-2202-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREBASICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESO SEGUN ORDEN #-50-1-5-2202-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREBASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-30446-2019 RECIBO #-43185-2019


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2252-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2252-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA SE HACE REVESRSIÓN SEGUN OFICIO #-1369-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3477-1-0


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021647 Y RECIBO S/N DE FECHA 25/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2267-2019 ADQUISICION DE (8 UNIDADES DE LLANTAS N° 235/65R17 ) SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y POR EL PULL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO N° 1213-DGAF-SE-2019.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA N° 006-001-01-00004593 Y RECIBO N° 111443 AMBOS DE FECHA 25/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2269-2019 ADQUISICION DE (24 UNIDADES DE LLANTAS N° 245/75/R16 Y 4 UNIDADES N° 255/70R16 ) SOLICITADAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL Y LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO N° 1213-DGAF-SE-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2253-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2253-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA SE HACE REVESRSIÓN SEGUN OFICIO #-1373-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3478-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2249-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2249-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0011441-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2248-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2248-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE REVESRSIÓN SEGUN OFICIO #-1369-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3492-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21/7/2019 AL 02/8/2019 A LA ESPERANZA Y GRACIAS APLICACION DE PRUBAS DE DESEMPEÑO DOCENTE

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS


BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 21/7/2019 AL 02/8/2019 A STA.ROSA DE COPANY NUEVA OCOTEPEQUE REALIZAR LA APLICACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2019 REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3495-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00769910 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/07/2019. COMPRA LAPIZ PARA DIBUJO (42) ENGAPADORA (25) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2246-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2243-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2243-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE REVESRSIÓN SEGUN OFICIO #-1369-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3498-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Se revierte la Compra de 3 computadoras Ejecutivas (bienes de Uso) para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2019 ya que el proveedor no cumplio con la entrega del producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-13-481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-13-481-1-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de la Compra de 1 Fotocopiadora  (Bienes de Uso) para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz.


title: PAGO DE COAMBUSTIBLE DEL 11 AL 23/3/2019 A NUEVA OCOTEPEQUE STA.ROSA DE COPAN LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOSCAPACITAR AL PEROSNAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y DEPARTAMENTAL EN LOS PROCESOS DE PROTECCIONORDENAMIENTO Y APLICACION DE FORMATOS PARA LOS ACERVOS DOCUMENTALES.

CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ


METROCAFE S A DE C V

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL

legalName: METROCAFE S A DE C V

rationale: Cancelacion de la Compra de 3 Impresoras (Bienes de Uso) para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz.


title: COMPRA DE15 CAJAS MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2244-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale: COMPRA DE15 CAJAS MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2244-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-11370-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2254-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2254-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-00301154-2019 RECIBO #-43054-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2245-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2245-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE REVESRSIÓN SEGUN OFICIO #-1373-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3484-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2241-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2241-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-0030159-2019 RECIBO #-43055-2019.


rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2240-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS. SE HACE REVERSIÓN A PETICIÓN DE LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURIA CON OFICIO #-1180-SDGP-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3500-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2242-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3489-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2247-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2247-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-0030171-2019 RECIBO #-43060-2019.


NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22/7/2019 AL 01/8/2019 A CHOLUTECAY SAN LORENZO REALIZAR APLICACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2019 REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3510-1-0


JUDITH BARAHONA URTECHO

legalName: JUDITH BARAHONA URTECHO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22/7/2019 AL 01/8/2019 A JUTICALPADANLI  REALIZAR LA APLICACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3501-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS DEL 21/7/2019 AL 02/8/2019 A LA CEIBAROATAN PUERTO LEMPIRA APLICACION DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE

WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

legalName: WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

NELLY MARITZA PEREZ OLVERAS

legalName: NELLY MARITZA PEREZ OLVERAS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21/7/2019 AL 02/8/2019 A CEIBATOCOATRUJILLO REALIZAR LA APLICACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE.

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO

LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ

legalName: LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21/7/2019 AQL 02/8/2019 A STA.BARBARA  REALIZAR LA APLICACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2019.

MARIA ESMILDA MONTOYA

legalName: MARIA ESMILDA MONTOYA


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001574 Y RECIBO N° 003211 AMBOS DE FECHA 10/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-344-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO CON DIRECTORES DE UNIDADES OPERATIVAS DE LA SEDUC PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) A REALIZARSE EL 07/06/2019 PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE-BASICA MEDIANTE OFICIO N° 140-SDGEPB-SE-2019.


title: ADQUISICIÓN DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DEPLANTA ELECTRICA ESTACIONARIA  SEGUN ORDEN #-CM-287-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00580-2019 RECIBO #-0015-2019.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 26/7/2019 A JESUS DE OTORO  INTIBUCA TAULABACOMAYAGUA TRASLADAR TECNICOS PEDAGOGICOS DEL CENTRO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE QUE REALIZARAN FORMACION A DOCENTES EN METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION

OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22/7/2019 AL 01/8/2019 A LA PAZCOMAYAGUA REALIZAR LA APLICACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3517-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: Cancelacion total de la Compra de Productos de productos de papel y carton para las oficinas de la DDE y los centros educativos del departamento de La Paz

description: Primer pago por la compra de Productos de productos de papel y carton para las oficinas de la DDE y los centros educativos del departamento de La Paz


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Cancelacion de la Compra de Llantas y camaras de aire para los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz para realizar diferentes procesos de supervision acompañamiento docente y tramistes administrativos.


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion total de la Compra de materiales de aseo para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La paz mes de agosto 2019

description: Primer pago de la Compra de materiales de aseo para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La paz mes de agosto 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-003-SEDUC-2019 ADQUISICION DEL TIRAJE DE (100) EJEMPLARES DEL INSTRUMENTO NORMATIVO DE CENTROS EDUCATIVOS VERDES Y SEGUROS PARA LA DIRECCION DE DECOAS SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 024-DECOAS-SE-2019 Y OFICIO N° 0052-SE-2019.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-003-SEDUC-2019 ADQUISICION DEL TIRAJE DE (100) EJEMPLARES DEL INSTRUMENTO NORMATIVO DE CENTROS EDUCATIVOS VERDES Y SEGUROS PARA LA DIRECCION DE DECOAS SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 024-DECOAS-SE-2019 Y OFICIO N° 0052-SE-2019SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001721-2019 RECIBO #-002577-2019.


title: COMPRA DE 40 COFRES DE MADERA SEGUN ORDEN #-430-2019 PARA MARCO DEL EVENTO DE PROYECTO CIVICO SOLICITADO PO EL DESPACHO MINISTERIAL.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE 40 COFRES DE MADERA SEGUN ORDEN #-430-2019 PARA MARCO DEL EVENTO DE PROYECTO CIVICO SOLICITADO PO EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACA PAGO CON FACTURA #-000010-2019- RECIBO #-0009-2019


title: ADQUISICIÓN DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8 AIRES ACONDICIONADO SEGUN ORDEN #-CM-286-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEHACE PAGO CON FACTURA #-00579-2019 RECIBO #-0014-2019.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 19/5/2019 A LA CEIBA REUNION DE TRABAJO DE MESAS DE GESTION DE LA CRISIS EN EL PAIS  CON LA GOBERNADORAALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DE EL PORVENIR Y LA MASICADIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA.

ADOLFO PACHECO HERNANDEZ

legalName: ADOLFO PACHECO HERNANDEZ


name: INVERSIONES CRISMAR, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ARRIBA VALLE DE ANGELES FCO MORAZAN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000312 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 06/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-397-SEDUC-2019 ADQUISICION DE SERVICIO DE CAPACITACION  DIPLOMADO PARA EL FORTALECIMIENO DEL EQUIPO TECNICO PEDAGOGICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE-BASICA SEGUN OFICIO N° 644-SDGEPB-2019.


name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001136 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-084-SEDUC-2019 ADQUISICION DE 200 MERIENDAS PARA DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 0052-A-DM-2019.


title: ADQUISICIÓN DE 472 COFFE BREAK Y 236 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-398-2019 POR JORNADA DE TALLER PARA FORMULACIÓN DE ANTE PROYECTO PLAN OPERATIVO (POA-2020) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEMAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: ADQUISICIÓN DE 472 COFFE BREAK Y 236 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-398-2019 POR JORNADA DE TALLER PARA FORMULACIÓN DE ANTE PROYECTO PLAN OPERATIVO (POA-2020) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEMAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN  SE HACE PAGO CON FACTURA #-002997-2019 RECIBO #003319--2019.


MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

legalName: CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: pago de combustible del 21/7/2019 al 02/8/2019 A SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO REALIZAR LA APLICACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3515-1-0


MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 18/7/2019  A OCOTEPEQUE REUNION BILATERAL  CON LOS DELEGADOS DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR  Y VISITA INSITU DE LOS DIFERENTES LUGARES DEL RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ LA LIBERTAD Y DEMOCRACIA REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS. 2889.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3521-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26/8/2019 AL 7/9/2019 A CHOLUTECADEPART.CHOLUTECASAN LORENZO DEPAR.VALLELA PAZ DEPAR.LA PAZ COMYAGUADEPAR.COMAYAGUA. REALIZAR LEVAMNTAMIENTO DE DIAGNOSTICO EN LOS DEPARTAMENTOS  MONITOREO  EVALUAR LOS ENLACES REALIZADOS POR CADA DEPARTAMENTAL.  EN LOS PROCESOS DE PROTECCION  ORDENAMIENTO Y APLICACION DE FORMATOS PARA LOS ACERVOS DOCUMENTALES.

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA


title: COMPRA DE 248 COFFE BREAK Y 120 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-400-2019 POR CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE DOCENTE FACILITADORES PEDAGOGICOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: COMPRA DE 248 COFFE BREAK Y 124 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-400-2019 POR CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE DOCENTE FACILITADORES PEDAGOGICOS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-03006-2019 RECIBO #-03339-2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelacion total de la Compra de papel de productos de papel y carton para las oficinas de la DDE y los centros educativos del Departamento de La Paz

description: Primer pago por la Compra de papel de productos de papel y carton para las oficinas de la DDE y los centros educativos del Departamento de La Paz


title: PAGO DE DEDUCIBLE DEL RECLAMO DE AUTOMOVILES AVISO OFICIAL DE ACCIDENTES DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP-300 PLACA N-11996 FACTURA No. 28 Y RECIBO No. 85

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 0001-001-01-00001442 Y RECIBO N° 5207 AMBOS DEL 02/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-395-SEDUC-2019 ADQUISICION DE UNIDAD FUSORA (PARA IMPRESORA MARCA HP ) SOLICITADA POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO.  NOTA: UTILIZANDO PRESUPUESTO DE SECRETRIA DE ESTADO SEGUN CORREO ADJUNTO.


LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: Cancelacion total de la Compra de combustible Diesel para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de La paz

description: Primera Cancelacion de la Compra de combustible Diesel para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de La paz


legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001134 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/05/2019.ORDEN DE COMPRA N° CM-238-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTACION. (116) MERIENDAS Y (116) ALMUERZOS PARA 29 PERSONAS DURANTE 4 DIAS PARA REUION DE CAPACITACION DEL CURSO DEL TALLER DE BIBLIOTECNOLOGIA DEL AÑO 2019 LLEVADA A CABO DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 095-DGITE-2019.


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: Primera cancelacion de la Compra de Utiles de Escritorio Oficina y enseñanza para los centros educativos y oficinas de la DDE del Departamento de La Paz 2019


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001105 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/03/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-125-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (200) MERIENDAS PARA SER CONSUMIDAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 0052-A-DM-2019.


title: COMPRA DE 91 COFFE BREAK Y 52 ALMUERZOS Y 91BOTES CON AGUA  SEGUN ORDEN #-399-2019 PARA TALLER DE FORMACIÓN TECNICA PARA EL REENFOQUE CURRICULAR  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA.

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: COMPRA DE 91 COFFE BREAK Y 52 ALMUERZOS Y 91BOTES CON AGUA  SEGUN ORDEN #-399-2019 PARA TALLER DE FORMACIÓN TECNICA PARA EL REENFOQUE CURRICULAR  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SE HACE PAGO CON FACTURA #-02994-2019 RECIBO #-03315-2019.


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001553 Y RECIBO  N° 00086 AMBOS DE FECHA 26/06/2019. COMPRA DE 1200 SANDWICH CUBANOS CON PAPA Y REFRESCO SEGUN ORDEN #-382-2019 PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO ( 3 ) AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

HEIZEL ALEXANDRA ALVARADO CASTRO

legalName: HEIZEL ALEXANDRA ALVARADO CASTRO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: SE REALIZA REVERSION DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO ( 3 ) AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 YA QUE EL BENEFICIARIO ES INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3621-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3621-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002980 Y RECIBO N° 3298 AMBOS DE FECHA 05/07/2019. COMPRA DE 92 COFFE BREAK Y 46 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-411-2019 POR JORANADA DE TRABAJO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 006-003-01-00034899 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-422-SEDUC-2019 ADQUISICION DE RENOVACION DE SOPORTE DE LICENCIAMIENTO DE FORTINET 500D (POR 2 AÑOS CON SOPORTE 8 HORAS DIARIAS Y 5 DIAS A LA SEMANA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 220-USINIEH-2019.


CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 09/8/2019 A OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPANGRACIASLEPIRA Y SANTA BARBARA. TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD CENTRAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3634-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Se revierte la Compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza para los centros educativos y las oficinas de la DDE del Departamento de La Paz año 2019 ya que a un objeto se le calculo impuesto y no lleva.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-13-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-13-724-1-0


rationale: Cancelacion total de la Compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza para los centros educativos y las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2019

description: Primera CANCELACION de la Compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza para los centros educativos y las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2019


FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 8/8/2019 A TRUJILLOSAN PEDRO SULA CEIBAY EL PROGRESO MONITOREAR Y ACOMPAÑAR A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE reintegro por no  haber sido utilizado en su totalidad  FLORENCIO GALO MENCIA empleado de la secretaria de e ducacion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3739-1-0


GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

legalName: SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 17/2/2019 AL 16/3/2019  CAPACITAR SOBRE EL PLAN DE ACCION DEL TALLER AJUSTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA PRESUPUESTO 2019 2022 DE LAS 18 DIRECCIONES DEPARTAMENETALES DE EDUCACION .17/2/2019 AL 16/3/2019 NUEVA OCOTEPEQUESTA.ROSA DE COPAN GRACIASSTA.BARBARA 17/2/2019 AL 15/3/2019  JUTICALPATRUJILLO 03 AL 16/3/2019 SAN PEDRO SULA YORO 17/2/2019 AL 2/3/2019 CHOLUTECA Y NACAOME  17 AL 23/2/2019 A LA ESPERANZA  DEL 04 AL 9/3/2019 LA PAZ 11 AL 16/3/2019 YUSCARAN  SE ADJUNTA LO REQUERIDO EN OFICIO CIRCULAR N. 009-DGAF-SE-2019  DE FECHA 11/2/2019 REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA LPS.              -422.32  EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-371-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Segunda cancelacion de la Compra de Equipos para computacion (Computadoras ejecutivas) para el fortalecimiento de las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz

description: Primera cancelacion de la compra de Equipos para computacion (Computadoras ejecutivas) para el fortalecimiento de las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00227645 DE  FECHA 23/05/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/05/2019. PUBLICACION LPN N° 003-DGDP-DGA-SE-2019 SEGUN ORDEN # CM -281-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL DESARROLLO PROFESIONAL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 21/6/2019 A DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA GIRA DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERATOS EN LA FINALIZACION ETAPA DE CONDUCCION.

ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

legalName: ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2272-2019 ADQUISICION DE 30 PIZARRAS DE FORMICA DE 2.43X1.21 SOLICITADAS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 0094-SSSE-2019. NOTA: SE ADJUNTA CORREO CORRIGIENDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2272-2019 ADQUISICION DE 30 PIZARRAS DE FORMICA DE 2.43X1.21 SOLICITADAS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 0094-SSSE-2019. NOTA: SE ADJUNTA CORREO CORRIGIENDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA SE HACE PAGO CON FACTURA #-030359-2019 RECIBO #-43145-2019.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION de la Compra de elementos de limpieza y aseo personal para las oficinas y las Direcciones Municipales de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LAS ATENCIONES A LOS PARTICIPANTES EN LA MESA TECNICA DE DIALOGO NACIONAL EN LO REFERENTE AL TEMA EDUCATIVO

FRANCIS OMAR RAUDALES NAVARRO

legalName: FRANCIS OMAR RAUDALES NAVARRO

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE FIANZA DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS GLORIA MENJIVAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2019 - 01/02/2020

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE GABACHAS DELANTALES Y CHALECOS DE SEGURIDAD SEGUN ODEN #-380-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE GABACHAS DELANTALES Y CHALECOS DE SEGURIDAD SEGUN ODEN #-380-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  SE HACE CON FACTURA #-000014-2019-  RECIBO #-00014-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 006-2019 ADQUISICION DE (419) ALMUERZOS Y (838) MERIENDAS PARA DESARROLLAR EL TALLER AJUSTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA PRESUPUESTO 2019-2022 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 024-UPEG-SE-2019.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 006-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001274 Y RECIBO N° 00022 AMBOS DE FECHA 18/02/2019. ADQUISICION DE (419) ALMUERZOS Y (838) MERIENDAS PARA DESARROLLAR EL TALLER AJUSTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA PRESUPUESTO 2019-2022 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 024-UPEG-SE-2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA (AGUAS DE SAN PEDRO S.A.) DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL  MES  DE MAYO  DEL AÑO 2019. SEGUN OFICIO 775-DGA-2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SWERVICIO DE IMPRENTA DE PAPEL MENBRETADO 212-RESMAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-461-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICOS EDUCATIVOS.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SWERVICIO DE IMPRENTA DE PAPEL MENBRETADO 212-RESMAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-461-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTRA #-003724-2019 RECIBO #-9725-2019.


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN 250 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-450-2019 POR CLAUSURA DE LOS NIVELES DE DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN 250 COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-450-2019 POR CLAUSURA DE LOS NIVELES DE DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-001587-2019 RECIBO #-02666-2019


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002982 Y RECIBO N° 3291 AMBOS DE FECHA 08/07/2019. OEDEN DE COMPRA N° CM-410-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (40) ALMUERZOS Y (40) MERIENDAS PARA REUNION JORNADA DE TRABAJO PARA AJUSTE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREBASICA A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO MUNDIAL EL 05/07/2019 MEDIANTE OFICIO N°202-SDGEPB-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 10/8/2019 A GRACIASLEMPIRA PARTICIPAR EN EL EVENTO CIVICO CULTURAL PARA LA CELEBRACION DEL INTERNACIONAL DE LOSPUEBLOS INDIGENAS.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ


title: COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOSD Y COFFE BREAT VARIOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-477-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE- BASICA.

TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ

legalName: TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOSD Y COFFE BREAT VARIOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-477-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE- BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-00061-2019 RECIBO #-0-2019


title: COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS Y COFFE BREAT AGUA ENBOTELLADA VARIOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-474-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS Y COFFE BREAT AGUA ENBOTELLADA VARIOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-474-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-001591-2019 RECIBO #-03246-2019.


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRIVOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-452-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISYTRATIVA Y FINANCIERA.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRIVOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-452-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISYTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0012134-2019 RECIBO #-283-2019.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN REUNION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y REPRESENTANTES DEL SINDICATO SIESPEH


title: OEDEN DE COMPRA N° CM-074-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (60) ALMUERZOS Y (60) MERIENDAS PARA REUNION TALLER DE EVACUACION DE LAS VULNERABILIDADES Y LA RESILENCIA A LAS VIOLACIONES DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL A REALIZARSE LOS DIAS 252627 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0039-A-DM-2019.

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001509 Y RECIBO N° 002576 AMBOS DE FECHA 8/3/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-074-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (60) ALMUERZOS Y (60) MERIENDAS PARA REUNION TALLER DE EVACUACION DE LAS VULNERABILIDADES Y LA RESILENCIA A LAS VIOLACIONES DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL A REALIZARSE LOS DIAS 252627 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO MEDIANTE MEMORANDUM N° 0039-A-DM-2019.


title: ADQUISICIÓN DESERVICIOS DE ESTACIÓN DE JUGOS CAFE CON REPOSTERIA Y 4 MESEROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-443-2019 POR CHARLA DE MOTIVACIÓNAL DE CIUDAD MUJER SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 14 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: ADQUISICIÓN DESERVICIOS DE ESTACIÓN DE JUGOS CAFE CON REPOSTERIA Y 4 MESEROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-443-2019 POR CHARLA DE MOTIVACIÓNAL DE CIUDAD MUJER SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-002084-2019 RECIBO #-0-2019


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA (AGUAS DE SAN PEDRO) DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO N° 828-DGA-2019.


WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 23 AL 28/9/2019 A EL PROGRESODEPTO. DE YORO  REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO EN EL DEPARTAMENTO MONITOREO EVALUAR LOS ALCANCES REALIZADOS EN DIRECCION DEPARTAMENTAL EN LOS PROCESOS DE PROTECCION ORDENAMIENTO Y APLICACION DE FORMATOS PARA LOS ACERVOS DOCUMENTALES SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE DE SOBRANTE DE LPS. 10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3806-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3806-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3806-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 23 AL 28/9/2019 A EL PROGRESODEPTO. DE YORO  REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO EN EL DEPARTAMENTO MONITOREO EVALUAR LOS ALCANCES REALIZADOS EN DIRECCION DEPARTAMENTAL EN LOS PROCESOS DE PROTECCION ORDENAMIENTO Y APLICACION DE FORMATOS PARA LOS ACERVOS DOCUMENTALES. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE ADQUISICIÓN DE 25 COFFE BREAK Y 25 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 471-2019 POR MESAS DE TRABAJO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE SE PAGO CON FACTURA #-0030056-2019 RECIBO #-3338-2019


title: 2000 IMPRESIONES DE MANULAES DE DOCENTES II EDICIÓN DE 180 PAGINAS C/U  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-440-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: 2000 IMPRESIONES DE MANULAES DE DOCENTES II EDICIÓN DE 180 PAGINAS C/U  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-440-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-03554-2019 RECIBO #-9590-2019.


title: IMPRESIONES (2000 DE FOLLETOS DE PROTOCOLODE ATENCIÓN A LA INSERCIÓN EDUCATIVA DEL MIGRANTES RETORNADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-429-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA SU SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICO.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: IMPRESIONES (2000 DE FOLLETOS DE PROTOCOLODE ATENCIÓN A LA INSERCIÓN EDUCATIVA DEL MIGRANTES RETORNADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-CM-429-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA SU SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICO SE HACE PAGO CON FACTURA #-003460-2019 RECIBO #-2838-2019.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE (2VEHICULO FRONTIER  CON PLACA #-10271 AÑO 2012 PLACA #-11994 AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 486-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE (2VEHICULO FRONTIER  CON PLACA #-10271 AÑO 2012 PLACA #-11994 AÑO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 486-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-003435/3436-2019 RECIBO #-388-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 21 AL 25/10/2019 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA INVESTIGACION DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORMACION DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y MEDIO. DEL 19 AL 21/8/2019 SANTA ANA SAN BUENA VENTURA Y OJOJONA DEL 29 AL 30/8/2019 A LEPATERIQUESAN JUAN DE FLORES.

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS POR REUNIÓN DE LA MESA FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 487-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS POR REUNIÓN DE LA MESA FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 487-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003007-2019 RECIBO #-3340-2019.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00227939 DE FECHA 05/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/06/2019.  ORDEN DE COMPRA CM-317-SEDUC-2019  ADQUISICION DE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL( SUMINISTRO DE TELEVISORES PARA LA  ENSEÑANZA )  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCAION PRE BASICA  SEGUN OFICIO N° 132 SDGEPB-2019.


title: 197 COFFE BREAK POR JORNADA DEL DIA NACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGUN ORDEN #-447-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUACTIVOS.

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: 197 COFFE BREAK POR JORNADA DEL DIA NACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGUN ORDEN #-447-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUACTIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-003020-2019 RECIBO #-3320-2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2278-2019 ADQUISICION DE TINTA Y TONER ( GPR-48) NEGRO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO N° 385-SDGEM-2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00125781 DE FECHA 05/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/06/2019. ORDEN DE COMPRA CM-318-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ( SUMINISTRO DE TELEVISORES PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EDUCACION  PRE BASICA) SEGUN OFICIO N° 132-SDGEPB-2019.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE EL OBJETO DE GASTO ESTA ERRONEO. OREN DE COMPRA N° 50-1-5-2010-2019 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (30 UPS BASICO) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION MEDIANTE OFICIO N° 118-UPEG-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3888-1-0


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA PRADO  SIN PLACA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 439-2019 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA PRADO  SIN PLACA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 439-2019 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-03446-2019 RECIBO #-0396-2019.


rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO ISUZU KB   CON PLACA #-9355 AÑO 1999 SEGUN ORDEN DE COMPRA 436-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SE HACE PAGO CON FACTURA #-03448-2019 RECIBO #-398-2019


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 CON PLACA #-08279 AÑO 2004 SEGUN ORDEN DE COMPRA 482-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 CON PLACA #-08279 AÑO 2004 SEGUN ORDEN DE COMPRA 482-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN  SE HACE PAGO CON FACTURA #-03458/3459 RECIBO #-404-2019.


description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRIVOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-452-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISYTRATIVA Y FINANCIERA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRIVOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-452-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL CON PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISYTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001234-2019 RECIBO #-00283-2019.


name: TEXTILES DISEÑOS BORDADOS Y SERIGRAFIA S DE R L

streetAddress: 5 Y 6 AVENIDA 14-CALLE COMAYAGUELA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000155 Y RECIBO N° 00101 AMBOS DE FECHA 12/10/2018. ADQUISICION DE 40 BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADAS POR LA UE 147 EL PROCESO DE PAGO SE HIZO EN EL AÑO 2018 PERO NO FUE POSIBLE HACER DICHO PAGO POR LO QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL AÑO 2019 SEGUN OFICIO N° 371-SE-2019 DE FECHA 28/03/2019 DONDE EL MINISTRO AUTORIZA HONRRAR EL PAGO QUE SE ADEUDA A PROVEEDORES QUE QUEDARON PENDIENTES DEL AÑO 2018.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00027287 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/08/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-408-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO N° 015-UDO-2019. NOTA : SE AJUSTO LA COMPRA A LA CANTIDAD PRESUPUESTARIA CORREO DE AUTORIZACION ADJUNTO.


rationale: PAGO DE FACTUTRA N° 000-001-01-00019258  Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 02/09/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2279-2019 ADQUISICION DE TINTAS Y TÓNER SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SEGUN OFICIO N° 385-SDGEM-2019.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX  CON PLACA #-08355 AÑO 2004 SEGUN ORDEN DE COMPRA 437-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX  CON PLACA #-08355 AÑO 2004 SEGUN ORDEN DE COMPRA 437-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-03464/3465/3466 RECIBO #-407-2019.


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.008-SE-DGA-2019 UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL D.C. CORREESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2019

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.008-SE-DGA-2019 UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL D.C. CORREESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.008-SE-DGA-2019 UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL D.C. CORREESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.008-SE-DGA-2019 UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL D.C. CORREESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - AGOSTO DEL AÑO 2019 FACTURAS No. 000-001-01-00000887 MES DE ENERO                     No. 000-001-01-00000888             FEBRERO                    No. 000-001-01-00000889             MARZO                    No. 000-001-01-00000891             ABRIL                    No. 000-001-01-00000892             MAYO                  No. 000-001-01-00000893             JUNIO                   No. 000-001-01-00000894             JULIO                  No. 000-001-01-00000895            AGOSTO

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.008-SE-DGA-2019 UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL D.C. CORREESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 FACTURA No. 000-001-01-00000896 DE FECHA 30/09/2019


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003220 Y RECIBO N° 3532  AMBOS DE FECHA 8/10/2019.ORDEN DE COMPRA CM-476-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ( 80 COFFE BREAK 40 ALMUERZOS PARA EL 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2019) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA SEGUN OFICIO N° 220-SDGEPB-2019.


ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00027477 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 14/08/2019. ORDEN DE COMPRA CM-478-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGÚN OFICIO N° 048-DGITE-2019.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX   CON PLACA #-08312 AÑO 2004 SEGUN ORDEN DE COMPRA 435-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX   CON PLACA #-08312 AÑO 2004 SEGUN ORDEN DE COMPRA 435-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURAS #-003495/3496/3497-2019 RECIBO #-0432-2019


title: ALIMENTOS YBEBIDAS 84 COFFE BREAK Y 42 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 475-2019 SOLICITADO POR LA DUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

rationale: ALIMENTOS YBEBIDAS 84 COFFE BREAK Y 42 ALMUERZOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 475-2019 SOLICITADO POR LA DUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003052-2019 RECIBO #-3334-2019.


title: ALQUILER DE PANTALLA 2X4 Y TRANSPORTE AL LUGAR DEL EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-355-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: ALQUILER DE PANTALLA 2X4 Y TRANSPORTE AL LUGAR DEL EVENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-355-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001726-2019 RECIBO #-1040-2019.


rationale: POLARIZACIÓN DE VIDRIO FRONTAL DE TOYOTA PRADO COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-449-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-03447-2019 RECIBO #-0397-2019.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00201452  Y RECIBO S/N DE FECHA 06/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2275-2019  ADQUISICION DE ( 96 MALETAS DIDACTICAS PARA ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA PARA CONCURSO DE EMBAJADORES CON TRANSPARENCIA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENCICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO N° 239-UTRC-2019


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA #-11996 DEL POLL SEDUC. SEGUN ORDEN #-434-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA #-11996 DEL POLL SEDUC. SEGUN ORDEN #-434-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003533-2019 RECIBO #-508-2019.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00523477 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-309-SEDUC-2019 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N° 392-DGDP-SE-2019. NOTA: CANTIDAD AJUSTADA AL PRESUPUESTO CORREO ADJUNTO.


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO ( 3 ) AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

name: LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVENIDA JUAN LINDO #2424

rationale: SE HACE DEVOLUCIÓN DEL 10% COMO CUMPLIMIENTO DE GARANTIA SEGUN ARTICULO #-106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO (LCE) POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO ( 3 ) AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: QUINTO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME IV DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 FACTURA No. 000-001-01-00000453 DE FECHA 24/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: CUARTO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME IV DE AGOSTO DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-01-00000428 DE FECHA 24/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO #-106 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO (LCE).

description: SEPTIMO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME V DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 FACTURA No. 000-001-01-0000048 DE FECHA 25/11/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: SEXTO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME V DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-01-00000456 DE FECHA 24/10/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: TERCER PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME II DE JULIO DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-01-00000410 DE FECHA 24/07/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME I CON FECHA 24/06/2019 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-01-00000409. SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE

description: PRIMER PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2019 COMO  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE SEDUC  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-01-00000408 DE FECHA 14/06/2019. SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: RESERVA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2019 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2019

VICTORIA BACA CASTRO

legalName: VICTORIA BACA CASTRO

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-DGA-2019 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00031000 Y RCIBO N° 43390 AMBOS DE FECHA 04/09/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2277-2019 ADQUISICION DE MEMORIAS USB (30 DE 8GB 25 DE 32GB 25 DE 64GB 30 DE 16GB) SOLICITADAS POR LA SUB DIRRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA MEDIANTE OFICIO N° 385-SDGEM-2019.


title: PAGO DE INCLUSIONES A LA POLIZA DE 6 VEHICULOS CERTIFICADOS DEL 649 AL 654  POLIZA No. AU - 1083885-5807-0

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001764 Y RECIBO N° 1415 AMBOS DE FECHA 26/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-578-SEDUC-2019 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR ROJO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL. SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 157-A-DM-2019.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX  CON PLACA #-08274 AÑO 2004 SEGUN ORDEN DE COMPRA 438-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX  CON PLACA #-08274 AÑO 2004 SEGUN ORDEN DE COMPRA 438-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON NFACTURA #-3498-3499-2019 RECIBO #-0433-2019.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 26/5/2019 A OCOTEPEQUE JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.

LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ

legalName: LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: COMPRA DE 200 MERIENDAS CON SU JUGO NATURAL SEGUN ORDENDE COMPRA 890-2019 OBSERVACIÓN ESTE PORCESO QUEDO PENDIENTE DEL AÑO PASADO Y SE HARA SU RESPETIGO PAGO SEGUN OFICIO #371-SE-2019 DEL DESAPACHO MINISTERIAL SE PAGO CON FACTURAS 001026-2018 RECIBO #-002455-2018.