title: PAGO POR COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE CULATA Y EMPAQUE DE CULATA A FAVOR DE GRUPO Q PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN REG. 106 PLACA 10429 MOTOR YD25 ASIGNADA A SUB DIRECCION REQUISICION # 118.


title: PAGO PARCIAL SEGUN REQUISICION #-312 DE SUPROS POR LA COMPRA DE CINTAS IBM PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A PROVEEDURIA L.2610.50

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

faxNumber: ND

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR COMPRA DE PRENSA DE CLOUCHT Y DISCO DE CLOUCHT AUTOREPUESTOS BLESSING (MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA)  PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN REG. 108 PLACA 10431 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL REQUISICION # 119.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPLEMENTO DEL PAGO SEGUN REQUISICION #-312 DE SUPROS POR LA COMPRA DE CINTAS PARA SUMADORA ELECTRICA ASIGNADA A PROVEEDURIA L.437.00

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-350-2019 A FAVOR  DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE TINTAS CE285 A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W ASIGNADA A TITULACION DE TIERRAS L.1572.05 SEGUN FATURA 001-01-00017910

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V LA CANTIDAD DE L. 2945.22 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 170 ASIGNADA OFICINA CENTRAL INA . NOTA: NO SE LE DEDUCE IMPUESTO S/V POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA .

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

streetAddress: BLVARD MORAZAN CALZADA MARTINICA C-118

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

type: ORDCOM


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V LA CANTIDAD DE L. 234.78 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE CASTROL PARA USO EN LA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 170 OFICINA CENTRAL INA . NOTA : NO SE LE DEDUCE IMPUESTO S/V POR ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR COMPRA DE 40 BOTES PARA SUBLIMACION DE 750 ML ALUSIVOS AL DIA DEL PADRE CON DIFERENTES DISEÑOS. A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S.DE.R.L.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA  SANTA BARBAR DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2019.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

type: MEMORA


title: PAGO POR CIERRE DEL ALQUILER DONDE FUNCIONO LA REGIONAL DE TALANGA POR LPS. 6000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS SEGUN FACTURA 001-01-000085

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 A FAVOR DEL SR. JOSE VICTOR GONZALES SEGUN FACTURA 001-04-000002

JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ

legalName: JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 13300.01 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ENFRIADOR DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 109. ASIGNADO A OFICINA CENTRAL INA .

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE LILI MARLENE VILLATORO GALE ( COMUNICACIONES Y EVENTOS ) LA CANTIDAD DE L. 6325.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 56 ALMUERZOS MAS 1 POSTRE ( FLAM COMPLETO ) PARA ATENCION A LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS .

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( INVERCIONES ALEMA ) LA CANTIDAD DE L. 1725.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG ASIGNADA DEPARTAMENTO DEUDA AGRARIA SEGUN REQUISICION NO. 247.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


rationale: PRECOMPROMISO POR PAGO DE AGUA POTABLE SANAA POR LPS. 431.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019 DE LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  ( COPYMAX) LA CANTIDAD DE L.1620.75 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y FOTOCOPIAS  REGIONAL CHOLUTECA .

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. LA CANTIDAD DE L. 1170.24 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE ATK. PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA  PRADO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA CONVENIO INA 001-2017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1145-1-0


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 1995.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA  EL PROGRESO DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2019.

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2977.35 CONCEPTO DE REPARACION DE 3 VENTANAS EN LAS OFICINAS DE ARCHIVO GENERAL INA .

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONSUMO  DE ALIMENTACION PARA EVENTOS A REALIZARSE LOS DIAS LUNES 08 Y MARTES 09 DE ABRIL DEL 2019 PARA EL DESARROLLO DEL  TAECII Y ELABORACION DEL PLAN DE IMPLANTACION EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE CONTROL INTERNO DE NUESTRA INSTITUCION. A FAVOR DE LILI MARLENE VILLATORO GALE PROPIETARIA DE LV COMUNICACIONES Y EVENTOS   POR L. 24035.00

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV LA CANTIDAD DE L.15812.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL FORMA ESPECIAL PARA IMPRESION DE BAUCHER DE PAGO PAR SER UTILIZADAS DIVICION DE ( RECURSOS  HUMANOS ).

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-335-2019 DE SUPROS POR LA COMPRA DE FUENTE PODER D/P:OWU133100-240V - 5.0A50-60Hz DE 305W OFICINA DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADA EN CPU DELL OPTIPLEX 760 DE LA SECTORIAL DEL CECA L.4232.00

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO SEGUN REQUISICION #- 177- 2019 DE VIDRIERIA COSTEÑA POR REPARACION DE VENTANAS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL L.3496.00

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO SEGUN REQUISICION # - 337-2019 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE DISCO DURO CON CONEXION SATA DE 500 GB OFICINA DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN EL CPU GENERICO DE LA SECTORIA DEL CECA L.1719.25

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR REPARACION DE 1 RELOJ DE HUELLA DACTILAR Y GASTOS DE VIAJE A CASA REREMA  ( MANUEL DE JESUS GOMEZ ) POR LPS. 7.475.00 DE RRHH CON REQ # 361 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1167-1-0

description: REVERSION POR CUENTA ANULADA EN PAGO POR REPARACION DE 1 RELOJ DE HUELLA DACTILAR Y GASTOS DE VIAJE A CASA REREMA POR LPS. 7.475.00 EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA


title: PAGO POR COMPRA MENSUAL DE 50 BOTELLONES DE AGUA A LPS.38.00 C/U. PARA SER CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO QUE CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL 2019. A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA

title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 1900.00 CONCEPTO DE COMPRA DE DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2019 REGIONAL OLANCHO .

title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 1900.00 POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2019 REGIONAL OLANCHO .

title: PAGO POR COMPRA MENSUAL DE 50 BOTELLONES DE AGUA A LPS.38.00 C/U. PARA SER CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO QUE CORRESPONDE A L MES DE JULIO 2019 A FAVOR DE LA EMBOTELLADORA DE SULA S.A

title: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA A FAVOR DE LA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN REQUISICION 1321

title: PAGO POR COMPRA MENSUAL DE 200 BOTELLONES DE AGUA A LPS.38.00 C/U. PARA SER CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE  A DICIEMBRE DEL 2019. A FAVOR DE LA EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO A AIRE FRIO DE HONDURAS PARA SER INSTALADO EN SECRETARIA GENERAL REQUISICION # 427 POR EL VALOR DE L. 9432.00.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 2000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA-COLON DEL 09 AL 13 ABRIL DEL 2019.

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 670.00  CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA-COLON DEL 09 AL 13 ABRIL DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288509 DE FECHA 02-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1176-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V ( REGIONAL  CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L. 30000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019  SEGUN RECIBO NO. 029285.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA ( REGIONAL  CEIBA ) LA CANTIDAD DE L. 20000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADO A ESTA REGIONAL CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019  SEGUN  RECIBO NO. 182669.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  AFAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR JUTICALPA OLANCHO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2019.

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  AFAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 99.90 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR JUTICALPA OLANCHO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288501 DE FECHA 29/04/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1180-1-0


title: PAGO SEGUN REQUISICION #- 426-2019 DE VIDRIERIA COSTEÑA POR LA REPARACION DE VENTANAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD L.593.40


title: PAGO  A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA ( TALLER TREJO ) LA CANTIDAD DE L. 2875.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 73.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ ( CASA REREMA) POR L. 2875.00  POR REPARACION DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR SEGUN FACTURA 001-01-00004066 DEL 29 DE ENERO DEL 2019 ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL F01-161 EL CUAL SE ANULO POR PROBLEMAS EN CUENTA BANCARIA


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA ( SECTORIAL GRACIAS  LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 3000.00 CONCEPTO DE ALQUILER MES DE MARZO DEL 2019. SEGUN REQUISICION NO. 436.

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

ue: 7 - SANTA ROSA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 50000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL EN ADELANTE OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 428.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


rationale: PRECOMPROMISO POR REPARACION DE (1) PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO A VIDRIERIA COSTEÑA POR LPS. 2300.00 PARA TITULACION DE TIERRAS CON REQ #443


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-229-2019 DE INDUFESA POR LA COMPRA DE DOS VENTILADORES PARASER UTILIZADOS EN LA SECCIONES DE PLANIFICACION Y AFECTACION DE TIERRAS DE LA REGIONAL DE DANLI L.2878.00

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3690.35 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN REQUISICION NO. 447.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN  ) LA CANTIDAD DE L. 450.00 CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DEL VEHICULO REGISTRO NO. 12 .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL  COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 550.00 CONCEPTO DE CAMBIO DE CARDAN  MAS MANO DE OBRA AL VEHICULO REGISTRO NO. 12.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL  COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET MES ABRIL DEL 2019 .

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 400.29 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 23 MARZO DEL 2019

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO POR  COMPRA DE PAPEL PARA PLANILLA DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS POR LA CANTIDAD DE LPS 19435.00 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQ. # 374

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA SECTORIA DE LA MOSQUITIA A FAVOR DE INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA POR LA CANTIDAD DE LPS 84000.00

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: AUMENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO DE GARANTIA POR TERRENO PARA EL PARQUEO DE TRANSPORTE EN LA COLONIA ALAMEDA  A FAVOR DE ATILANO RODRIGUEZ  GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES MULTIPLES FADE CRISTEL S.DE.R.L. DE C.V SEGUN REQUISICION 457 DEPOSITADO A BANADESA POR NO TENER PIN SIAFI BENEFICIARIO


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L LA  CANTIDAD DE L. 25000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 22 DE MARZO DEL 2019  REGIONAL OLANCHO SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 173.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1050.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 LAMPARAS ELECTRICAS PARA TECHO PARA SER UTILIZADAS  DEPARTAMENTO DE SERVICIO LEGALES INA SEGUN REQUISICION NO. 421.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA LA CUAL SE REALIZARA EL DIA 26 DE ABRIL 2019 EN LA ESCUELA JUAN LINDO DEL MUNICIPO DE SANTA ANA FM A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1425.45 CONCEPTO COMPRA DE 3 TINTAS COLOR NEGRAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO DE NEGOCIOS INA SEGUN REQUISICION NO 408.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1050.00 CONCEPTO DE COMPRA DE DIEZ LAMPARAS CIRCULARES PARA USO DEPARTAMENTOS DE ALMACEN CENTTRAL Y DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 432.

ue: 9 - DANLI


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288510 DEL 03/05/2019 POR L. 800.00 EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 158 A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ  EN GIRA DE 2.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 24-26 DE ABRIL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1305-1-0

type: EXT


title: COMPROMISO A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 11948.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA USO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES .

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 11948.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BARRILDE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL .


title: PAGO. POR COMPRA DE TINTA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SPS POR UN VALOR DE LPS 1840.00 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQ. # 438 Y FACTURA 001-01-00018035


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA  COLON DEL 03 AL 05 ABRIL DEL 2019.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. ( CLARO ) DE C.V. POR L. 2416.99 POR SERVICIO CELULAR DE LINEA MOVIL DEL LIC. RAMON LARA FACTURA 047-001-01-15169819

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 414.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CAJA DE LAPIZ COLOR NEGRO  PARA SER UTILZADO EN LA DIVICION DE SERVICIOS  LEGALES.

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGOA FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 8993.00 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO REGIONAL DEL AGUAN SEGUN REQUISICION NO. 451.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 12 - BAJO AGUAN


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288560 DEL 22 DE MAYO DEL 2019 POR L. 30.00 EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 164 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES EN GIRA DE 8.5 DIAS DEL 02-10 DE MAYO 2019 A SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1324-1-0


title: COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DE CANCELACION DE FACTURA A FAVOR DE HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 70431.35 CONCEPTO EVENTO DE EVALUACION DE METAS QUE SE DESARROLLO DEL 04 AL 06 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 453

name: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 5375.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA CENTRAL INA CON FECHA DEL 01 AL 31 ABRIL DEL 2019 .

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 8832.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION NO. 371.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V POR L. 63.26 PARA COMPLETAR EL PAGO DEL F01-901 POR L. 421.73 ESTE VALOR SE CANCELA EN VISTA QUE ELLOS ESTAN INSCRITOS  CON PAGOS A CUENTA.

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

streetAddress: BLVARD MORAZAN CALZADA MARTINICA C-118

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( PUMA TOCOA) POR L. 25000.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-131-2019

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A INTERSEG S.A. POR MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE A LOS  MESES  DE ENERO  FEBRERO  MARZO Y ABRIL 2019 POR L. 8400.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 172 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ EN GIRA DE 8.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 02-10 DE MAYO 2019

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO POR L. 24246.00 PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REGISTROS  N. 33 Y 46 ASIGNADOS A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-133-2019

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA  ) LA CANTIDAD DE L. 990.00 CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA PURFICADA CORRESPONDIENTE  MES  ABRIL DEL 2019.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. ( SECTORIAL  SANTA BARBARA  ) LA CANTIDAD DE L. 20000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00191655.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL  SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 1100.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2019.


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO POR L. 20700.00

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO


title: PAGO DE FACTURA PREFORMA POR COMBUSTIBLE APARTIR DEL 12 DE ABRIL A FAVOR DE INVERSIONES RODA S.DE.R.L. SEGUN REQUISICION 466

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 18000.00 CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS MECANICOS EN LA INSTITUCION INA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN RECIBO 004-01-000005

JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ

legalName: JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2300.00 CONCEPTO REPARACION DE PUERTA DE VIDRIO ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 443.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO POR COMRPA DE BOMBA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-143-2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO PARA REALIZAR PRESENTACION Y DESGUSTACION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR DIFERENTES EMPRESAS CAMPESINAS EN EL FESTIVAL DE ORO DEL CAFE SEGUN DP-139-2019 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA CE255A PARA IMPRESORA HPLASERJET ENTERPRISE P3015 A EQUPOS Y SISTEMAS POR LPS. 3690.35 PARA LA REGIONAL DE OLANCHO CON REQ # 444 Y FACTURA 001-01-0018102

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA A REALIZARCE EN LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL ( DINIS )  EL 01 DE FEBRERO 2019  A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SEGUN ORDEN DE INGRES 285648 DE FECHA 05-02-2019 POR L. 221.10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-138-1-0


title: PAGO A FAVOR DE IING. REYNALDO VEGA POR GASTOS DE COPIAS E IMPRESIONES OCASIONADOS EN LOS AVALUOS Y MEDICIONES DE TIERRA EN LA COMUNIDAD GARIFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ POR LPS. 931.00 DE UN TOTAL DE LPS. 1487.00

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: COMPROMISO . POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA DE LA SECRETARIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE LPS 2641.50 A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQ. # 442

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L.2641.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO DE LA   SUB SECRETARIA GENERAL  SEGUN REQUISICION NO. 124.


title: PAGO AL ING. REYNALDO VEGA POR GASTOS EN UTILES DE ESCRITORIO COMO LAPICES Y LIBRETAS OCASIONADOS EN LOS AVALUOS Y MEDICIONES DE TIERRAS A LA COMUNIDAD GARIFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ POR LPS. 556.00 (39200) DE UN TOTAL DE LPS. 1487.00 CON RE Q # 484


title: PAGO POR COMPRA DE JABON Y GEL PARA LA SECRETARIA GENERAL POR UN VALOR DE LPS 445.63 A FAVOR DE LEOPLAST SEGUN REQ. # 80 Y FACTURA 001-01-00062098

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO  POR COMPRA DE TRES CAJAS DE LAPIZ ONIX PUNTA FINA A FAVOR DE  LARACH & COMPAÑIA POR EL VALOR DE L. 864.00 SEGUN REQUISICION # 82.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SOLICITUD DE COPIAS HECHAS DE LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARA LA ELABORACION DE VIDEOS INSTITUCIONALES SEGUN FACTURA 001-04-00004 A FAVOR DE GERMAN JAVIER CHAVEZ VALLECILLO

GERMAN JAVIER CHAVEZ VALLECILLO

legalName: GERMAN JAVIER CHAVEZ VALLECILLO


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ ( COPYMAX) LA CANTIDAD DE L. 108.01 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y FOTOCOPIAS REGIONAL CHOLUTECA

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 8 TINTAS CYAN NEGRO MAGENTA Y AMARILLO A EQUIPOS Y SISTEMAS PARA IMPRESORA EPSON L-355 DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR LPS. 1711.20 CON REQ # 454 Y FACTURA 001-01-0018101


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ ( REGIONAL  DANLI ) LA CANTIDAD DE L. 1200.00 CONCEPTO COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2019.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ( ALEMA INVERCIONES ) LA CANTIDAD DE L. 13110.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RISOGRAFO ASIGNADO DIVICION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 283.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 2944.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI REGISTROS NO. 142 143144

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: COMPROMISO POR LPS.167973.60 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-238 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA LA CANTIDAD DE L. 167973.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 68 LLANTAS RADIALES 225/70R-16 PARA VEHICULOS NISSAN Y  MITSUBISHI  SERVICIOS GENERALES PARA USO A NIVEL NACIONAL INA REQUISICION NO. 238.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA  PUERTO CORTES DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2019.VIATICO NO. 174

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #- 238 - 2019 DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE OCHO LLANTAS RADIALES 235/75/R.15 PARA TOYOTA ASIGNADOS A LA INSTITUCION L.22080.00.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION #- 238 - 2019 DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS RADIALES 235/75/R.15 PARA TOYOTA ASIGNADOS A LA INSTITUCION L.22080.00. SEGUN FACTURA 002-01-00010450


title: PAGO A FAVOR DE E BUSINESS DISTRIBUTION S.A POR L. 60.00 COMO COMPLEMENTO DEL F01-465 Y DEVENGADO 1083 EN VISTA QUE SOLAMENTE SE PAGO 2400.00 DEL VALOR NETO QUE ERA DE L. 2460.00

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 3500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO YORO DEL 06 AL 11DE MAYO DEL 2019.

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ LA CANTIDAD DE L. 110.00 CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR YORO YORO DEL 06 AL 11DE MAYO DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288626 DE FECHA 13-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1441-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 10982.50 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO . 113 ASIGNADO  OFICINA CENTRAL INA


title: PAGO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PRIVADA  DEL MES DE ABRIL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN  A FAVOR DE  OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ SEGUN FACTURA 001-01-0001285

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO DE FIANZA DE LA SRA. DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR L. 1974.30

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-148-2019 A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO POR L. 1024.50

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-148-2019 A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO POR L. 3029.00


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-148-2019 A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO POR L. 2794.00


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ ( CASA REREMA ) LA CANTIDAD DE L. 7475.00 CONCEPTO DE REPARACION DE HUELLA DACTILAR Y GASTOS DE VIAJE UBICADO SECTORIAL EL PROGRESO  YORO  .

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-148-2019 A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO POR L. 900.00

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL  COPAN ) LA CANTIDAD  DE L. 2700.00 CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 10 SEGUN REQUISICION NO. 61.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 2000.00 CONCEPTO FOTOCOPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD CON FECHA 06/05/2019. SEGUN REQUISICION NO. 53-2019.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 13357.14 CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2019 A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION NO. 482.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL OLANCHO ) LA CANTIDAD DE L. 3170.00  CONCEPTO DE COMPRA  REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 104 .

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L LA CANTIDAD DE L. 20280.00 CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE CAPACITACION GUIAS DE CONTROL INTERNO INA QUE SE REALIZARA EL DIA 10 DE MAYO DEL 2019 .

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO A FAVOR DE ANA ZULEMA URMENETA ( SECRETARIALES  GABRIELA ) LA CANTIDAD DE L. 4312.00 CONCEPTO SERVICIO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019 SECTORIAL YOROYORO INA .

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: PAGO A FAVOR DE KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA LA CANTIDAD DE L. 9000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE PRESENTES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA INSTITUCION INA .

KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA

legalName: KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA LA CANTIDAD DE L. 24.01  CONCEPTO DE COMPRA DE PRESENTES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA INSTITUCION INA .SEGUN ORDEN DE INGRESO 288577 DE FECHA 27-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1477-1-0


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-505- 2019 A FAVOR DE SUPROS POR LA COMPRA DE TONER 55A PARA LA OFICINA DE TITULACION DE TIERRAS L.3680.00

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LIQUIDACIUON SALDO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L.340.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BANDA A44 DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA COLON DEL 24 AL 26 ABRIL DEL 2019

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ LA CANTIDAD DE L. 5000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA INTITUCION INA.

YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

legalName: YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO  DE YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ LA CANTIDAD DE L.1022.25 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA INTITUCION INA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1480-1-0


VICENTE AMADO CRUZ FLORES

legalName: VICENTE AMADO CRUZ FLORES

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288592 DEL 04/06/2019 EN PAGO A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ FLORES LA CANTIDAD DE L. 900.00 CONCEPTO REALIZACION DE  MURAL CUMPLEAÑEROS DEL MES DE MAYO DEL 2019. COMITE DE ETICA INA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1481-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 5623.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TARJETA MADRE MODELO PARA CPU DELL OPTIPLEX QUE SERA ASIGNADO EN LA SECTORIAL DE SABA  COLON  .

objeto: 42600-Equipos para Computación


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288605 POR L. 110.00 PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR L. 21250.00 VALOR QUE SE UTILIZARA PARA ALIMENTACION EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LAS EMPLEADAS DEL INA DE LA OFICINA CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1494-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO POR L.2000.00 POR GIRA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 GIRA A JUTICALPA SGUN VALE DE VIATICO 183/2019

CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO POR L.1700.00 POR GIRA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 GIRA A JUTICALPA SGUN VALE DE VIATICO 183/2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 288583 DE FECHA 30-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1491-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR L. 1500.00  VALOR QUE SE UTILIZARA PARA ALIMENTACION EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LAS EMPLEADAS DEL INA DE LA OFICINA CENTRAL.


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR L. 4306.00  VALOR QUE SE UTILIZARA PARA ALIMENTACION EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LAS EMPLEADAS DEL INA DE LA OFICINA CENTRAL


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR L.              4444.00 VALOR QUE SE UTILIZARA PARA ALIMENTACION EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LAS EMPLEADAS DEL INA DE LA OFICINA CENTRAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE JEFES Y ADMINISTRADORES REGIONALES A NIVEL NACIONAL PARA CUBRIR GASTOS EN EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2019( OFICINAS DE  BAJO AGUAN EL PROGRESO SANTA BARBARA COMAYAGUA GRACIAS SANTA ROSA DE COPAN Y YORO)

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

legalName: EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO


title: PAGO A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ CHOLUTECA  PARA CUBRIR GASTOS EN EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2019 ( OFICINAS DECHOLUTECA)

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2587.50 CONCEPTO DE 50 MOUSE PARA USO EN DIFERENTES AREAS EN LA INSTITUCION INA SEGUN REQUISICION NO. 518.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PAGO A FAVOR DE JEFES Y ADMINISTRADORES REGIONALES A NIVEL NACIONAL PARA CUBRIR GASTOS EN EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2019( OFICINAS DE DANLI OLANCHO CEIBAY SAN PEDRO SULA)

ANA MARIA PINEDA DURANT

legalName: ANA MARIA PINEDA DURANT

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

OSCAR ALBERTO MEJIA CALIX

legalName: OSCAR ALBERTO MEJIA CALIX

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO ( SECTORIAL SANTA BARBARA ) LA CANTIDAD DE L. 990.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MES DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL  OLANCHO ) LA CANTIDAD  DE L. 2400.00 CONCEPTO COMPRA DE CUCHILLA DE 200 AMP Y MANO DE OBRA.  PARA SER UTILIZADA  EN DICHA REGIONAL .

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO SEGUN REQUISICION # - 477 - 2019 DE AUTOREPUESTOS BLESSING POR LA COMPRA DE DOS BATERIA DE 12VOLTIOS125 AMPERIOS PARA SER UTIZADA EN LOS VEHICULOS TOYOTA CON REGISTRO #-500 Y NISSAN FRONTIER CON REGISTRO #-40 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.7360.00

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO PARCIAL  PARA CUBRIR GASTOS DE LA RECREOVIA PRESIDENCIAL QUE SE REALIZARA EL SABADO 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN LA ALDEA EL LOLO DEL DISTRITO CENTRAL POR L .4000.00


title: COMPLEMENTO PARA ELGASTOS DE LA RECREOVIA PRESIDENCIAL POR LPS. 1000.00 (DE UN TOTAL DE 5000.00) QUE SE REALIZARA EL SABADO 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO Y QUE SE LLEVARA A CABO EN LA ALDEA EL LOLO DEL DISTRITO CENTRAL


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2019 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-160-2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288556 DEL 22 DE MAYO 2019 EN GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VALE DE VIATCIO 184 A FAVOR DE DARWINS RODRIGUEZ EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 09-12 DE MAYO 2019 CONFIDENCIAL POR L. 250.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1517-1-0


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #-521- 2019 DE CASCH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP 26 A PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.5014.00

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP SEGUN FACTURA 001-01-00018378 A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA CANTIDAD DE L.5014.00


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO ASIGNADO A LA SECTORIAL DE TELA POR UN VALOR DE LPS 14329.00 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN REQ. # 475

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA ( REGIONAL SAN PEDRO SULA ) LA CANTIDAD DE L. 1700.00 CONCEPTO REEMBOLSO POR COMPRA DE  BLOWER PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 36.

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ( INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ) SEGUN FACTURA 00169 DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-004-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DESPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 1500.00  CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 288582 DE FECHA 29-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1540-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  SEGUN DP-168-2019 SEGUN RECIBO 002398 DEL 02 DE MAYO DEL 2019

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS POR L. 3000.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 5.5 DIAS A LA REGIONAL DE DANLI Y OLANCHO DEL 13 AL 18 DE MAYO 2019

MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS

legalName: MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO DE PAGO A FAVOR DE MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS POR L. 1000.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 5.5 DIAS A LA REGIONAL DE DANLI Y OLANCHO DEL 13 AL 18 DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 288574 DE FECHA 27-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1539-1-0


EVA ADELINA OSEGUERA REYES

legalName: EVA ADELINA OSEGUERA REYES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 186 A FAVOR DE EVA ADELINA OSEGUERA  EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL13-17 DE MAYO 2019 A SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE INGRESO 288579 DE FECHA 28-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1541-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 192 A FAVOR DE JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL13-16 DE MAYO 2019 A LA ESPERANZA Y COMAYAGUA

JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ

legalName: JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 192 A FAVOR DE JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ POR L. 1500.00 EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL13-16 DE MAYO 2019 A LA ESPERANZA Y COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE INGRESO 288575 DE FECHA 27-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1545-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TENSORAS DE BANDA PARA TENSOR Y TENSORA DE BANDA PARA VEHICULO NISSAN REG#32 A FAVOR DE GRUPO Q PARA VEHICULOS DE SERVICIOS  GENERALES CON REQ #492

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA ( SECTORIAL  GRACIAS LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 3000.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2019.

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PALACIOS PALACIOS ( REGIONAL DEL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 7500.00 CONCEPTO CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2019.

MANUEL DE JESUS PALACIOS PALACIOS

legalName: MANUEL DE JESUS PALACIOS PALACIOS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO SEGUN REQUISICION #- 549 - 2019 A FAVOR DE INDUFESA POR LA COMPRA DE UN SANITARIO COMPLETO PARA LA OFICINA DE CATASTRO AGRARIO PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DE VARONES POR L.1425.00

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 10 TUBOS DE 96 WATHS A FAVOR DE INDUFESA POR VALOS DE LPS. 1250.00 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 495

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR (TALLER ALVARADO ) LA CANTIDAD DE L. 11500.00 CONCEPTO PROGRAMACION DE 2 COMPUTADORAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER REGISTROS NO. 102 109 ASIGNADOS OFICINA CENTRAL INA

OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR

legalName: OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR

rationale: ANULACION POR CUENTA CANCELADA SEGUN PAGO  DE OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR (TALLER ALVARADO ) LA CANTIDAD DE L. 11500.00 CONCEPTO PROGRAMACION DE 2 COMPUTADORAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER REGISTROS NO. 102 109 ASIGNADOS OFICINA CENTRAL INA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1568-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ LA CANTIDAD DE L. 14950.00 CONCEPTO  VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2019 REGIONAL SANTA ROSA COPAN SEGUN REQUISICION NO. 604

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ REGIONAL COPAN  LA CANTIDAD DE L. 14950.00 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 659.

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ SEGURIDAD SEMYP LA CANTIDAD DE L.14950.00 POR VIJILACIA PRIVADA CORRESPONDIENTE MES JULIO 2019 REGIONAL COPAN SEGUN REQUISICION NO. 823

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ SEGURIDAD SEMYP LA CANTIDAD DE L. 1495000 POR VIGILANTE  DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2019 REGIONAL COPAN

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ ELECTRONICA SEMYP/OSKY LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADO CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019  REGIONAL COPAN SEGUN REQUISICION NO. 1143.

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2019 REGIONAL SANTA ROSA COPAN SEGUN REQUISICION NO. 1199-2019

title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICNA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR UN VALOR MENSUAL DE L.14950.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE OSCAR ARMNANDO TABORA SEGUN FACTURA 001-01-0001427

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 1564-0-0 - RESERVA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICNA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR UN VALOR MENSUAL DE 14.950.00 DICHA RESERE CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMNBRE DEL 2019.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  ( REGIONAL  COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 30000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE LA FECHA 22  DE ABRIL DEL 2019.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 14347.86 CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL INA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN REQUISICION NO. 527.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHIVULO NISSAN REGISTRO 47 DE SERVICIOS GENERALES LPS.6.072.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-474 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: PAGO  POR LPS.17318.83 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-493 A FAVOR DE GRUPO Q. POR COMPRA DE 1 BANDA TENSORA DE BANDA Y 1 BANDA PARA TENSOR PARA VEHICULO NISSAN REGISTRO 33


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 011 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 11-13 DE FEBRERO 2019 A TOCOA

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: COMPROMISO POR.LPS1403.51  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-525 A FAVOR DE PACASA.COMPRA DE PAPEL TRAZO Y RESMAS DE PAPEL ROTAFOLIO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES POR COMPRA DE 1 ROLLO DE PAPEL TRAZO Y 50 PLIEGO DE PAPEL ROTAFOLIO SEGUN FACTURA   001-01-0026340 LPS 1403.51


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA ( AUTO REPUESTOSBLESSING ) LACANTIDAD DE L. 3680.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BETERIA PARA USO REGIONAL CEIBA REGISTRO NO. 37 .

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV  LA CANTIDAD DE L. 5091.06 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA  REPARACION  DE ENERGIA ELECTRICA EN REGIONAL SAN PEDRO SULA INA ..

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S . DE R . L DE C . V LA CANTIDAD DE L. 3716.23 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL SAN PEDRO SULA INA ..

streetAddress: COL. MOIRAMONTES CALLE ALTIPLANO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 7187.51 A FAVOR DE FERCONS SEGUN REQ. # 358

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: ANULACION DE PAGO SALDO A FAVOR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L. 700.00 CONCEPTO DE GIRA  DE 16.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 28 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1577-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE DANLI  SEGUN DP-006-2019 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE FEBRERO 2019

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288595 DEL 04/06/2019 PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 6615.00 CONCEPTO DE RECREOVIA PRESIDENCIAL QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES 16 DE MAYO DEL 2019 EN LA ALDEA DE AZACUALPA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1592-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 75000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2019  OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 528.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: GASTOS DE TRANSPORTE  EN VALE  DE VIATICO 205 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA  DE FECHA 15-17 DE MAYO 2019  EN GIRA A SAN PEDRO SULA

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA ( REPUESTOS  BLESSING ) LA CANTIDAD DE L. 3680.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA DE CAROO PARA EL VEHICULO REG. NO. 505 ..


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA) LA CANTIDAD DE L. 15640.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES PARA USO EN VEHICULO PRADO PLACA NO. PDS-5236 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 569.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPROMISO PARA COMPRA 1 DE TINTA LASERJET CE-285-A-(85A) A COMPUSER POR LPS. 1565.56 PARA ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL CON REQ # 561

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO  POR  COMPRA DE 1  TINTA LASERJET CE-285-A-(85A) A COMPUSER POR LPS. 1565.56 PARA ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL CON REQ # 561 SEGUN FACTURA 001-01-0006583


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288588 DEL 04062019 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE   A FAVOR  DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L. 1500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA COPAN DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1618-1-0


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: ANULACION POR CUENTA INEXISTENTE EN F01 SEGUN PAGO POR REPARACION DE UN RELOJ DE HUELLA DACTILAR SEGUN FACTURA 001-01-0004066 A FAVOR DE CASA REREMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-161-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 1495.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BALINERAS DE COLLARIN PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN REG. NO. 108 Y 109 REQUISICION NO. 441.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONER DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 9573.75 A FAVOR DE CASH BUSSINESS SEGUN REQ. # 553

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9573.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER HP PARA USO EN REGIONAL ZONA NORTE SEGUN REQUISICION NO. 553.


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #-581-2019 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND-20 CARTA ( 200 ) PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.15166.20

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION #-581-2019 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND-20 CARTA ( 200 ) PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.15166.20 SEGUN FACTURA 001-01-00010865


DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CURAREN F.M DEL 21 AL 22 MAYO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 288625 DE FECHA 13-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1626-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOLINERA UNO CENTRO YORO ) LA CANTIDAD DE L. 20000.00 CONCEPTO SUMINISTRO SE COMBUSTIBLE  CON FECHA DE INICIO 27-05-2019 SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 46 SECTORIAL YORO YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO I ) LA CANTIDAD DE L. 30000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN RECIBO NO. 35702. REGIONAL DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1443.01 CONCEPTO SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE FACTURA CON FECHA DE CORTE 07 DE MAYO DEL 2019. PLANILLA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 578.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE COMPLEMENTO DEL DEV-1291 PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE SANATA BARBARA SEGUN 007-2019 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE POLIZA DE FIANZA A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE RONY RODIMIRO CASTRO SEGUN RECIBO 16094  DEL 12-03-2019 AL 12-03-2020 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ANA CAROLINA MONCADA SEGUN RECIBO 16093  DEL 06-04-2019 AL 06-04-2020 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS ( SECTORIAL  YORO YORO ) LA CANTIDAD DE L. 1100.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2019

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO POR SOLICITUD DE COPIAS CORESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019 DE LA REGIONAL DE DANLI  A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA  POR L. 2000.00

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 20700.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2019.

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PARA LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2019 SEGUN DP-177-2019 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA COLOCAR ARCHIVOS PARA ORDENES DE INGRESO  SEGUN DP-176-2019 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN ACTIVIDAD PRESIDENCIAL RELACIONADA CON EL INA ( RECREOVIA ) DE FECHA 11 DE MAYO EN LA ESCUELA CRESCENCIO RODRIGUEZ DE LA ALDEA EL LOLO  A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L 146.01

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON LA CANTIDAD DE L. 200.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LAESPERANZA INTIBUCA DEL 06 AL 08 MAYO DEL 2019.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: PAGO A FAVOR DE ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA ) LA CANTIDAD DE L. 5500.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BATERIAS INTERNAS PARA TARJETA  MADRE  PARA USO EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES INA .

scheme: HND-OTHER

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO LIQUIDACION SALDO A FAVOR POR PARCHADO Y MANO DE OBRA DE LLANTA A FAVOR DE  JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA LA CANTIDAD DE L. 180.00 CONCEPTO DE GIRA DE 8.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 02 AL 10 MAYO 2019.

JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

legalName: JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA


title: PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY  LA CANTIDAD DE L. 3635.00 CONCEPTO RECREOVIA PRESIDENCIAL QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 24 DE MAYO DEL 2019 EN EL CENTRO BASICO EL OBELISCO .

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DESPOSITO EN PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY  LA CANTIDAD DE L.6.96 CONCEPTO RECREOVIA PRESIDENCIAL QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 24 DE MAYO DEL 2019 EN EL CENTRO BASICO EL OBELISCO .SEGUN ORDEN DE INGRESO 288581 DE FECHA 29-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1675-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 2070.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE ETNIAS  SEGUN REQUISICION NO. 504.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. ( CLARO )CORRESPONDIENTE A LINEA TELEFONICA 99786542 DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO SEGUN FACTURA 047-001-01-15319864 DEL PERIODO 13/04/2019 AL 12/05/2019 CUENTA 10303968

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L LA CANTIDAD DE L. 25000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE FECHA 13 MAYO DEL 2019  REGIONAL OLANCHO  SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 186.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO POR REPARACION DE ESCANER DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA POR UN VALOR DE LPS 1495.00 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES SEGUN REQ. # 318 Y FACTURA 001-01-000495

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO ( HIELOS MIMOS ) LA CANTIDAD DE L. 988.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 50  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO REGIONAL CEIBA CON FECHA 23/05/2019.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS EN LA REPARACION DE CIELO FALSO Y PINTURA DE BALCONES DE LAS OFICINAS DE LA  REGIONAL DE OLANCHO POR LPS. 800.00 SEGUN DP-011-2019 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SAGADO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS  LA CANTIDAD DE L. 3690.00 CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS EN MARCO DEL DIA DEL PERIODISTA HONDUREÑO  OTORGADO A PERIODISTAS QUE CUBREN LA INSTITUCIO INA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  AFAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS DEL 27 AL 29 DE MAYO 2019 LUGAR A VISITAR TOCOA-COLON ..

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS EN LA APORTACION PARA PAGO DE SOLDADURA DEL TECHO DE LA PILA DE ABASTECIMIENTO DEL AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL SAG/OLANCHO SEGUN DP-010-2019


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CANTARRANAS F.M DEL 22 AL 25 MAYO DEL 2019.

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES LA CANTIDAD DE L. 50.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CANTARRANAS F.M DEL 22 AL 25 MAYO DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288623 DE FECHA 12-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1705-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION # 77 POR L. 3946.80. Y FACTURA 002-01-0002506

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

legalName: ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

rationale: DEVOLUCIÓN POR BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288643 DEL 18/06/2019 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ANGEL SAID RUIZ VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VIISTAR CHOLUTECA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1711-1-0


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 1512.00 CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 14 DE MAYO DEL 2019  REGIONAL OLANCHO .


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20700.00 CONCEPTO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA REGIONAL COPAN CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 608.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 720.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 24 LAPICES TINTA NEGR MARCA PILOT  PARA USO EN LA SUB SECRETARIA GENERAL INA .

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1172.13 CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN PEDRO SULA CON FECHA 27/05/2019 SEGUN REQUISICION NO. 609.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER 55A A FAVOR DE SUPROS POR LPS. 7820.00 PARA EL DEPTO. DE PLANIFICACION CON REQUISICION  # 071

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 9200.00 CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO E INSTALCAION DE PORTON  DE ACCESO DE ENTRADA A LA REGIONAL DANLI .


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1800.00 CONCEPTO SERVICIO DE FOTOCOPIAS DIFERENTES REGIONAL COPAN CON FECHA 27/05/2019.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( PUMA TOCOA ) LA CANTIDAD DE L. 25000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2019 REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 221.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE DE SUPROS LA CANTIAD DE L. 5290.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 50 PASTAS TERMICAS  PARA USO EN CPU ( ENTRE PROCESADOR Y DISPARADOR DE CALOR ) DE OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y SECTORIALES INA .


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1200.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2019 REGIONAL DANLI.

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO A FAVOR  DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019 REGIONAL COPAN .


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  ( CLARO) POR L. 2406.58 CORRESPONDIENTE A PAGO POR SERVICIO MOVIL EN LINEA DEL DIRECTOR EJECUTIVO


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 800.00 CONCEPTO COMPRA DE 4 SET DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS ASIGNADO REGIONAL COPAN .


title: PAGO A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON ( VARIEDADES Y PAPELERIA TECNOLOGIA ) LA CANTIDAD DE L. 2000.00 CONCEPTO FOTOCOPIAS DEL MES DE JUNIO 2019 REGIONAL DANLI . SEGUN REQUISICION NO. 619.

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON


JOHANNA MARIA BERMUDEZ OCAMPO

legalName: JOHANNA MARIA BERMUDEZ OCAMPO

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288603 DEL 06/06/2019 EN PAGO A FAVOR DE JOHANNA MARIA BERMUDEZ OCAMPO POR L. 10000.00 PARA CUBRIR GASTOS EN ACTIVIDAD  PRESIDENCIAL QUE SE REALIZARA EL DIA 30 DE MAYO 2019 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1742-1-0


title: PAGO POR LPS2950.50 A FAVOR DE LADY LEE  POR LA  COMPRA DE  OASIS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-81 PARA SER UTLIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-616 2019 DE CAHS BUSSINES S DE R. L. POR LA COMPRA DE TONER HP 55A PARA EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE LA REGIONAL DEL AGUAN  L.6382.50

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6382.50 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER HP PARA SER UTILIZADO REGIONAL DEL AGUAN SEGUN REQUISICION NO. 616.


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-577-2019 DE SUPROS POR LA COMPRA DE DISCO DURO SATA 500 GB PARA LAPTON 646 Y BATERIA PARA LAPTOP 6460B DE 6 CELDAS ORIGINAL L.5865.00 PARA LA OFICINA DE DEUDA AGRARIA.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: COMPROMISO POR LPS.1499.60 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-604 A FAVOR DE  CASH BUSINESSS.DE R.L.

rationale: PAGOA FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1499.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA HP PARA USO EN CATASTRO AGRARIO INA .


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCIÓN POR BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288661 DEL 25/06/2019 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  AFAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 2500.00 CONCEPTO GIRA DE 9.5 DIAS DEL 03 AL 12 JUNIO DEL 2019 LUGAR A VISITAR EL PROGRESO YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1762-1-0


title: GASTOS DE TRANSSPORTE EN VALE DE VIATICO 231 A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX   EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 29-30 DE MAYO 2019 CONFIDENCIAL

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 232 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 29-31 DE MAYO 2019 A SANTA BARBARA  SEGUN ORDEN DE INGRESO 288624 DE FECHA 13-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1766-1-0


title: PAGO SEGUN REQUISICION # - 545 - 2019 DE GRUPO Q HONDURAS POR LA COMPRA DE EMPAQUE DE CULATA V- 102 PARA REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO #- 102 Y PLACA #-10425 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI L.3437.35

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD 5175.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA PARA REPARACION DEL VEICULO NISSAN REGISTRO NO 109 .

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: COMPROMISO  PARA COMPRA DE 2 CINTAS EPSON LQ 590 A CASH BUSINESS POR LPS. 494.50 PARA LA REGIONAL ZONA  NORTE CON REQ # 632

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 494.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CINTAS EPSON PARA USO EN REGIONAL ZONA NORTE SEGUN REQUISICION NO. 632.


WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288655 DEL 24/06/2019 GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 240 A FAVOR DE WILSON ELVIR EN GIRA DE 9.5 DIAS DEL 03-12 DE JUNIO AL  PROGRESO YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1782-1-0


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288657 DEL 24/06/2016 GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 239 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ  EN GIRA DE 9.5 DIAS DEL 03-12 DE JUNIO AL PROGRESO YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1786-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 700.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SIGUATEPEQUE DEL 30 MAYO AL 01 DE JUNIO 2019.

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


LEONARDO ESCOTO VILLALOBO

legalName: LEONARDO ESCOTO VILLALOBO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 250 A FAVOR DE LEONARDO ESCOTO  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 03-05 DE JUNIO A CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE INGRESO 288636 DE FECHA 17-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1790-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE 1322.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 ROLLOS DE PAPEL POLIPEL GRANDE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA .

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288648 DEL 20/06/2019 SEGUN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS A GUAIMACA F.M DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1806-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1806-1-0


title: PAGO  AFAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 11425.00 CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA  A LA SRA. ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA CON VIGENCIA DEL 30/06/2019 AL 30/06/2020  SEGUN REQUISICION NO. 647

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V LA CANTIDAD DE L. 3397.06 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019  REGIONAL CEIBA . SEGUN REQUISICION NO. 636.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2019 SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA .

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 6633.47 CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA NO. FF-50724 AL SR. MANUEL DE JESUS PALACIOS PALACIOS DEL PERIODO 2019-2020 SEGUN REQUISICION NO. 653.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 7425.20 CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA CON NO. FF-50653  DEL SRA. JAQUELINE PAZ MENDEZ DEL PERIODO 2019-2020


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 7425.20 CONCEPTO RENOVACIONDE FIANZA NO. FF-46417 AL SR. MANUEL DE JESUS REYES RUIZ PERIODO 2019-2020


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPSOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288667 POR LPS. 120.00 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L. 800.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1828-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS EPXON FX2190 PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS L.1196.00 AFAVOR DE SUPROS SEGUN FACTURA 001-01-0002668


rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPSOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288667 POR LPS. 1000.00 PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE COSTOS SI HAY QUE COMPRAR O ADQUIRIR ALGUN EQUIPO INFORMATICO DE COMPUTACION DE GIRA DE 4.5 DIAS A DANLI DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1829-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO LA CANTIDAD DE L. 9662.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO LEMPIRA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019.

MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

legalName: MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 1242.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SWITCH DE 16 PUERTOS PARA SER UTILIZADO  TITULACION DE TIERRAS REGIONAL COMAYAGUA .

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR PROGRAMACION DE 4 COMPUTADORAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER SEGUN FACTURA 001-001-000119 A FAVOR DE OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR

OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR

legalName: OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 2200.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE LOS MESES DE MARZO  ABRIL DEL 2019  SECTORIAL YORO YORO

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 3965.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO REGISTRO NO. 110 ASIGNADO REGIONAL COPAN .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA LA CANTIDAD DE L. 960.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1525.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 10 ASIGNADO REGIONAL COPAN .


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #-6414 2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON 1023 N ASIGNADA A LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.845.24

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 845.24 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER CANON PARA USO REGIONAL COMAYAGUA SEGUN REQUISICION NO. 641.


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-642-2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP LASER JET 55 - A ( 1 ) PARA LAS SECCIONES DE JEFATURAADMINISTRACION RECONVERSIONY ASESORIA LEGAL L.3191.25

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3191.25 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO EN LA REGIONAL COMAYAGUA . SEGUN REQUISICION NO. 642.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 20000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 09 DE MAYO DEL 2019. SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 015. SECTORIAL AGUA BLANCA SUR YORO.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1150.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 110. ASIGNADOS REGIONAL COPAN .


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 75000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2019 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL INA .

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-639 - 2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP LASER JET 90-A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EN RED QUE UTILIZA LAS SECCIONES DE TITULACION DE TIERRAS Y CATASTRO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.3766.25

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3766.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO EN LA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN REQUISICION NO. 619.


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-645-2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER 35-A PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DEL CECA L.2962.40

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH  BUSINESS LA CANTIDAD L.2962.40 POR CONCEPTO  CONCEPTO DE COMPRA 2 TONER HP PARA USO SECTORIAL CECA SEGUN REQUISICION NO. 645.


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 2283.13  CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DEL 01/04/2019 AL 01/04/2020.

BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 280 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA CENTRAL INA DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 6236.56 LA CANTIDAD DE L. 6236.56 CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL  SEGUN CONTRATO NO. 001--2018 CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL2018

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 22900-Otros Alquileres


VICENTE AMADO CRUZ FLORES

legalName: VICENTE AMADO CRUZ FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION CON BOLET DE DEPOSITO EN PAGO PARA REALIZAR GASTOS DE MURAL DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE JUNIO QUE ELABORA EL COMITE DE ETICA A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ SEGUN ORDEN DE INGRESO 288803 DE FEHCA 05-08-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1879-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 28286.35 CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE LOS MESES ENERO  FEBRERO  MARZO ABRIL  DEL 2019 CONTRATO NO. 002-2019 SEGUN FACTURAS NO. 002030002031002032002033.


title: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 777.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BOTES DE JABOON ANTIBACTERIAL  10 CAKAS DE MASCARILLAS PARA USO EN ARCHIVO GENERAL INA .

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA POR COMPRA DE  7 LIBROS COLUMNARES GRANDES PARA LA DIVISION DE SERVISION LEGALES POR  LPS 595.00 SEGUN REQUISICION 880

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPROMISO POR LPS.3913.05 A FAVOR DE  PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-650

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES LA CANTIDAD L. 3913.05  POR CONCEPTO DE 5 ROLLOS DE PAPEL MANILLA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS  SEGUN REQUISICION NO. 650.


rationale: PRECOMPROMISO POR LPS.17112.00 A FAVOR DE TRANSPORTES SELVIN GOMEZ  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-671.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA  VENECIA UNO  LA CANTIDAD DE L. 10000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 11/06/2019 SECTORIAL TELA INA . OFICIO DP-214-2019.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: DEVOLUCIÓN CON BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288727 POR LPS. 137.06 PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY LA CANTIDAD DE L. 50000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE ESTAN NECESITANDO EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE TRANSPORTE  EN LAS  NUEVAS INTALACIONES INA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1889-1-0


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE 4 TONER HP CE 32 0A TONER HP CE 321A TONER HP CE 322A TONER HP CE 323A.A FAVOR DE CASH BUSIINESS POR LPS. 5962.75 PARA LA SUB-DIRRECCION EJECUTIVA CON REQ # 678

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5962.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONER HP PARA USO EN LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 678.


title: COMPLEMENTO DEL F01-2732 A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. POR RENOVACION DE FIANZA DEL LIC. JUAN MANUEL GALVEZ  SEGUN COMPROBANTE 16562

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REMBOLSO POR COMPRA DE 14 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA Y APERTURA Y REPARACION DE GAVETAS DE ARCHIVO  SEGUN DP-212-2019 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: REMBOLSO POR COMPRA DE 14 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA Y APERTURA Y REPARACION DE GAVETAS DE ARCHIVO SEGUN DP-212-2019 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS PARA LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SEGUN FACTURA 001-01-0015746-001-01-00145747 A FAVOR DE INTERSEG.S.A.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V LA CANTIDAD DE L. 20000.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2019  SECTORIAL SANTA BARBARA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00196581.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DP-218-2019 A FAVOR DE LA OSCAR GUZMAN DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO PARA LA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUADEL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO DP-224-2019 LPS.990.00

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: GATOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 267 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 2.5 DIAS A COPAN DEL 13-15 DE JUNIO 2019

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO DE INTERNET MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO SEGUN MEMORANDO  DP-223-2019 LPS. 1100.00


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA LA CANTIDAD DE L. 1700.00 CONCEPTO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE LOS MESES DE MAYO  JUNIO  Y JULIO DEL 2019  SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU SERVICIO PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2019 REGIONAL DEL AGUAN SEGUN RECIBO NO.016019.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD L. 16502.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEICULO TOYOTA PICK UP. REGISTRO NO 504 ASIGNADO REGIONAL DANLI.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #- 679- 2019 DE PACASA POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL CRAF PARA LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DEL AGUAN PARA ENVIAR LOS TITULOS A OFICINA CENTRAL POR L. 782.61.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 782.61 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ROLLO KRATF PARA SER UTLIZADO REGIONL DEL AGUAN  SEGUN REQUISICION NO. 679.


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #-679-2019 DE CAHS BUSINESS POR LA COMPRA DE CALCULADORAS ( SUMADORAS ) PEQUEÑAS  PARA LA ADMINISTRACION Y DEUDA AGRARIA DE LA REGIONAL DEL AGUAN L.2139.00

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2139.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 SUMADORAS CANON  PARA USO EN LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN REQUISICION NO. 679.


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 4232.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER DELL PARA SER UTILIZADA  EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIIDAD DE L. 8740.00 POR COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER PARA CPU DELL PARA SER UTILIZADO REGIONAL SAN PEDRO SULA Y SECRETARIA GENERAL INA OFICINA CENTRAL


NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

legalName: NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

rationale: REVERSION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO LA CANTIDAD DE L. 1500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 8.5 DIAS LUGAR A VISITAR CEDROS F.M  TALANGA DEL 17 AL 25 JUNIO DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288716 DE FECHA 09-07-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1957-1-0


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-705-2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE DISCO PORTATIL EXTERNO PARA PUERTO USB 1 TERABYTES PARA LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1299.50

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1299.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO  DURO EXTERNO PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN REQUISICION NO. 705.


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 3000.00 CONCEPTO DE RECREOVIA QUE SE REALIZARA EL 18 JUNIO DEL 2019  SECTORIAL EL PROGRESO YORO.

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO POR COMPRA DE FLITROS Y FRICCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE 13627.50 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN REQ. # 78 Y FACTURA 001-01-0003091


title: PAGO POR CELEBRACION ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LA CANTIDAD 2000.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGOA FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS LA CANTIDAD L. 21842.00  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU QUE SERAN INSTALADOS EN LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA Y PROVEEDURIA OFICINA CENTRAL INA

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES LA CANTIDAD DE L. 12650.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 265/60 R 18 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONVENIO INA-OABI NO 001-2017 .

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 552.00 CONCPETO DE COMPRA DE 12 CELOSIAS REFLECTIVAS PARA USO EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 695.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA LA CANTIDAD L. 9959.17 POR EMISION DE FIANSA DE LA SRA. DEISY LILIANA HENRIQUEZ DISCUA CON FECHA 20/06/2019 SEGUN REQUISICION NO. 707

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  ALEMA INVERCIONES  LA CANTIDAD DE L. 10000.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA REGISTRO AGRARIO.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO LA CANTIDAD DE L. 9986.24 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO LEMPIRA DEL  26 AL 28 JUNIO DEL 2019.

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO LA CANTIDAD DE L.2.12 POR  CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO LEMPIRA DEL  26 AL 28 JUNIO DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288781 DE FECHA 31-07-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1998-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 20 AL 22 JUNIO DEL 2019.

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  ALEMA INVERCIONES  LA CANTIDAD DE L.6445.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A REGISTRO AGRARIO INA .


title: TRANSFERENCIA  A FAVOR DEL SEÑOR  CLEOFE  IVAN TURCIOS AGUILAR POR LPS.45000.00 A LA CUENTA DE BAC HONDURAS N. 742-470-451 POR GASTOS DE MANO DE OBRA EN  DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CERCO Y OFICINAS ASI COMO CASETA DE VIGILANCIA Y GALERIA DEL TALLER MECANICO. DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES COMO ULTIMO  PAGO  SEGUN CONTRATO

CLEOFE IVAN TURCIOS AGUILAR

legalName: CLEOFE IVAN TURCIOS AGUILAR

rationale: DISMINUCION DEL PRECOMPROMISO POR MANO DE OBRA POR TRASLADO DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE POR LPS. 33000.00  A FAVOR DE MARTHA DANILA AGUILAR POR AUTORIZACION DE CLEOFE IVAN TURCIOS AGUILAR  (MAESTRO DE OBRA)REQ# 673CARLOS HUMBERTO ESPINAL


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 9986.24 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO LEMPIRA DEL 26 AL 28 JUNIO DEL 2019.

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 2.12 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO LEMPIRA DEL 26 AL 28 JUNIO DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288782 DE FECHA 31-07-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2003-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 1200.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR COPAN  RUINAS DEL 25 AL 28 JUNIO DEL 2019.

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L.300.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR COPAN  RUINAS DEL 25 AL 28 JUNIO DEL 2019. SEGUN OREDEN DE INGRESO 288754 DE FECHA 24 DE JULIO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2002-1-0