Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 630-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N S / N    REG 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


currency: HNL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 631-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N S / N    REG 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-631-1-0

initiationType: tender


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 632-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N S / N    REG 678 ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 633-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 07491   REG 379  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 07491   REG 379  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 636-0-0 - PARA EL MANTENIMEINTO DEL CARRO PLACA N 07491   REG 379  ASIGNADO A LINEAS DE TRANSMISION CS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RELOJ MARCADOR SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION.REQ.No.2019-1082-0005 O/C 460000974

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004630 DE FECHA 27/05/19  POR LA COMPRA DE RELOJ DIGITAL CON BIOMETRIA DE LA MANO CONTROL DE PERSONAL SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION.REQ.No.2019-1082-0005 O/C 460000974 CAI-68B03A-47FFAD-2840BE-07A94B-121ACA-29 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

type: FACT


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 646-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PIZARRA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA TRANSMISION C.S. SEGUN SOLICITU DE COMPRA No. 2019-1082-0006


title: POR LA COMPRA DE 225 Y 84 TUBOS LED Y FOCO LED  DE VARIAS CAPAQCIDADES SEGUN REQ COM-SE-N-1-052-3-19 o/c 4200001998

name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

scheme: HN-RTN

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00149544 DE FECHA 04/06/19 POR LA COMPRA DE TUBO LED 48 ILUKON 18W/6500K CANTIDAD 225 BOMBILLO LED 12W 6500K LUZ BLANCA CANTIDAD 84 CAI-E83768-D422F7-BB4EB0-E34A14-E83F87-585 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: pago de factura n. 000-001-01-00015443 POR LA COMPRA DE 100 FRASCOS DE  CREMA DESENGRASANTE DE MANO  SEGUN REQ COM-SE-N-1-054-3-19 O/C 4200001963 RTN: 08019998390870 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B       fecha: 02/07/2019


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 650-0-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECTOR PERSONAL DESECHABLE   SEGUN REQ COM-SE-N-1-035-3-19


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO PARA ELECTRICISTAS   SEGUN REQ COM-SE-N-1-027-3-19 o/c 4200001955

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00028986 DE FECHA 17/06/2019 POR LA COMPRA DE GUANTE P/ELECTRICISTA GC-15 CANT.300 GUANTE P/MECANICO GC-02 CANT.120 GUANTE P/MANIP.HERRAMIENTAS CANT.80 O/C  4200001955 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES TODO TERRENO   SEGUN REQ COM-PM-N1-11-01-19 O/C 4400002733

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-000005267 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2019 CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47F51-D47DF8-8C POR LA COMPRA DE  8 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO   SEGUN REQ COM-PM-N1-11-01-19 O/C 4400002733 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS   SEGUN REQ COM-PM-N1-01-01-19 O/C 4200001924

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS   SEGUN REQ COM-PM-N1-01-01-19 O/C 4200002027

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS   SEGUN REQ COM-PM-N1-01-01-19 O/C 4200002213

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 652-3-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS   SEGUN REQ COM-PM-N1-01-01-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-652-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-652-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-652-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-652-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-652-3-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS   SEGUN REQ COM-PM-N1-02-01-19 O/C 4200002090

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS   SEGUN REQ COM-PM-N1-02-01-19 O/C 4500001210

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 653-2-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS   SEGUN REQ COM-PM-N1-02-01-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-653-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-653-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-653-2-0


title: PAGO DE TRANSPORTE A OPERARIOS DE SUBESTACION DE PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGUN MEMORANDO DAT-T44-OP-C1-251-03-2019

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: AVD


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA HP NEGRO 122 CANT.(6) TINTA HP COLOR 122 CANT.(6) SEGUN REQ COM-PM-N-1-13-01-19 TRANSMISION NO.LA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018275 DE FECHA 15/05/19 POR LA COMPRA DE TINTA HP # 122 NEGRA Y TINTA HP # 122 TRICOLOR CANTIDA 12 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 66-1-0 - SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INETRNO DE PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA EN LAS SUBESTACIONES Y PLANTAS TERMICA CONTRATO N 036/2018 CAI 359605-7EA3DF-7F4299-F83F09-F4337A-5B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-66-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002709 POR  SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INETRNO DE PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA EN LAS SUBESTACIONES Y PLANTAS TERMICA CONTRATO N 036/2018 CAI 359605-7EA3DF-7F4299-F83F09-F4337A-5B PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2019

type: MEMORA

description: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00002405 (DEL 26/OCT AL 25/NOV-2018) 2418 (DEL 26/NOV AL 25/DIC-2018) 2419 (DEL 26/DIC-2018 AL 25/01-2019) Y 2420 (26/01 AL 25/02-2019) EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES DEL AREA DE TEGUCIGALPA DE LAS SUBESTACIONES Y PLANTA TERMICA SEGUN CONTRATO N. 036/2018; LICITACION PUBLICA N. 100-001-2018. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO UC-0177-02-2019 RTN: 08019009250504 CAI.359605-7EA3DF-7F4299-F83F09-F4337A-5B FECHA: 04/12/2019 27/02/2019 27/02/2019 Y 27/02/2019


title: POR LA COMPRA DE GRASA DE ALTO RENDIMIENTO    SEGUN REQ COM-SE-N1-01-029-19 O/C 4200001927

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002263 DE FECHA 21/06/19 POR LA COMPRA DE ANTI-SEIZE 710 ANTI-AHHERENTE LATA 500GR CANT.(12) GRASA MOLY 613 CUBETA 18KG CANT.(1) O/C 4200001927 CAI-2168DF-E33409-564CAA-341CBA-1D89BE-26 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETOPAGOS A CTA ACUERDO DEI217-2010


title: POR LA COMPRA DE BATERIA 12 VDC TIPO VEHICULAR  SEGUN REQ COM-PM-N1-10-01-19 ORDEN DE COMPRA No. 4200001985

title: PAGO DE LA FACTURTA No 000-001-01-00015808 YCAI:FOC8DO-A629D5-9E419B-B425A7 -1851C6-0B  POR LA COMPRA DE BATERIA 12 VDC TIPO VEHICULAR  SEGUN REQ COM-PM-N1-10-01-19 O/C No 4200002106 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-662-1-0


title: POR LA COMPRA DE MANGUERA PARA ALTO VACIO   SEGUN REQ COM-PM-N1-031-02-19 O/C 4200002128

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 664-1-0 - POR LA COMPRA DE MANGUERA PARA ALTO VACIO   SEGUN REQ COM-PM-N1-031-02-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-664-1-0


title: POR LA COMPRA DE 4 PARRARAYOS EN LA SUBESTACION EL PROGRESO SEGUN REQ COM-SE-N1-01-024-19 O/C 4200002091

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 663-2-0 - POR LA COMPRA DE 4 PARRARAYOS EN LA SUBESTACION EL PROGRESO SEGUN REQ COM-SE-N1-01-024-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-663-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-663-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-663-2-0


title: POR LA COMPRA DE MANGUERA PARA ALTO VACIO   SEGUN REQ COM-PM-N1-032-02-19 O/C 4200001975

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0001-01-00015532 DE FECHA 10-DE JULIO 2019 CAI: F0C8D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE 85 CREMA PROTECTOR SOLAR   SEGUN REQ COM-PM-N1-032-02-19 O/C 4200001975 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-665-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-665-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN REQ COM-SE-N-1-033-2-19 O/C 4200002037

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00071244 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2019 CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR LA COMPRA DE 600 GRAPAS DE BRONZE PARA ATERRIZAJE SEGUN REQ COM-SE-N-1-033-2-19 O/C 4200002037 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SALA DE CONTROL DE LA SUBESTACION MIRA FLORES; SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE TALLER 161963

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Pago a favor de la Empresa Pago A Favor De Ingenieros Civiles Asociados Contratistas S.A de C.V   (IACSA) Por la cantidad de L. 607003.37 (Seiscientos Siete Mil Tres Lempiras Con 37/100). Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Sala de Control de la Sub Estación Miraflores. Según proceso de compra de servicio No. CM-ENEE-36000654-2018; Orden de Taller No. 161963/2018; Contrato No. 075/2018 y Adendas 1 y 2   O/C SAP No. 4300000803; FACTURA No 000-001-01-00000108 CAI: 1591E3-EFB279-E34EBC-590F14-F79AF6-75 SEGÚN MEMO UC-0725-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-67-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-67-1-0


title: POR LA COMPRA DE ANGULOS DE VARIOS TAMAÑOS SEGUN REQ COM-SE-N-1-037-2-19 O/C 4200001925

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000741 DE FECHA 17/05/19 POR LA COMPRA DEANGULO DE ACERO ESTRUCTURA O/C 4200001925 CAI-C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 004-001-01-00028984 DE FECHA 17/06/2019 POR LA COMPRA DE BROCA P/H 1/4 #11134 TRUPER CANT.10BROCA P/H HSS 1/2 # 11166 TRUPER CANT.60 BROCA P/HIERRO 5/8 # 11170 CANT.60BROCA P/H ESPIGA 3/4 # 11172 CANT.60 BROCA P/H 1PG #11176 TRUPER CANT.10 O/C 4200001929 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE LANCES  DE VARIOS TAMAÑOS SEGUN REQ COM-SE-N-1-039-2-19 ORDEN DE COMPRA No. 4200001939

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00065160 DE FECHA A03/06/19 POR LA COMPRA DE TUBERIA CONDUIT RIGIDA RMC-2X10 UL RMC-2UL 1100 CANT. 40 UND SEGUN REQ COM-SE-N-1-039-2-19 ORDEN DE COMPRA No. 4200001930 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL  SEGUN REQ COM-SE-N-1-038-2-19 ORDEN DE COMPRA No. 400002813 POR 60 TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL CUADRADO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 004-001-01-00028982 DE FECHA 17/06/2019 POR LA COMPRA DE TUBO ESTRUCT.HN CUADRADO CANT.60 O/C 4000002813 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE LENTES OSCUROS LENTES CLAROS  SEGUN REQ COM-SE-N-1-044-2-19 O/C 4000002814

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00028985 DE FECHA 17/06/19 POR LA COMPRA DE ANTEOJO OSCURO AN-53A CANT.190ANTEOJO CLARO C/CORDON CANT.60LENTES CLAROS P/PROTECCION C/CORDON CANT.30 O/C 4000002814 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011086 DE FECHA 16/07/2019 POR EL MANTEMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER N. 26 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 96 98 99 100 101 Y 141 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 675-2-0 - RESERVA PARA EL MANTEMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER N. 26 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 96 98 99 100 101 Y 141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-675-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-675-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-675-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-675-4-0


title: POR LA COMPRA DE  MATERIAL ELECTRICO TAMAÑOS SEGUN REQ COM-SE-N-1-046-2-19 O/C 4200002002

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00070449 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2019 CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR LA COMPRA DE  MATERIAL ELECTRICO (13 TUBERIA IPS- DE ALUMINIO 4'25 PIES SEGUN REQ COM-SE-N-1-046-2-19 O/C 4200002002 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE  MATERIAL PARA ELECTRICO  SEGUN REQ COM-SE-N-1-047-2-19 o/c 4200001956

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00066545 DE FECHA 250619 POR LA COMPRA DE ARMARIO POLIESTER CANT.20 SEGUN REQ COM-SE-N-1-047-2-19 o/c 4200001956 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-685-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-685-1-0


title: POR LA COMPRA DE  TRAJES DESECHABLES  SEGUN REQ COM-SE-N-1-035-2-19-ORDEN DE COMPRA No. 4200001928

rationale: PAGO DE FACTURA N. 004-001-01-0029001 POR LA COMPRA DE  30 OVEROLES Y 10 DELANTALES  DESECHABLES  SEGUN REQ COM-SE-N-1-035-2-19-ORDEN DE COMPRA No. 4200001928. RTN: 05019995139153 CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18    FECHA: 18/06/2019


title: POR LA COMPRA DE  MATERIAL PARA RED CONECTORES TSJ  SEGUN REQ COM-SE-N-1-048-2-19

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00045920 DE FECHA 25/05/19 POR LA COMPRA DE CABLE TSJ 4X10 O/C 4200001954 CAI-ECD790-3BA712-594C9A-A6ACB1-488189-C0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 24 DE FECHA 11 DE MARZO 2019 AL 17 DE MARZO 2019 REALIZANDO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA RUTA DE LA LINEA DE TRANSMISION EN 138 KV DESDE BELLA VISTA-PLANTEL DEL CENTRO ENEE SAN PEDRO SULA

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: OFI


title: POR LA COMPRA DE  1 BARRIL VALVOLIINE 85W140 BARRIL DE 55 GALONES PARA USO VEHICULAR  SEGUN REQ COM-SE-N-1-043-2-19 SUBESTACIONES N.O.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00036001 DE FECHA 13/05/19 POR LA COMPRA DE HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 85W140 55 GALLON DRUM CANT.(1) PARA USO VEHICULAR  SEGUN REQ COM-SE-N-1-043-2-19 SUBESTACIONES N.O. CAI-EBF02F-251212-2A48AF-0BEA59-BEF962-65


title: POR LA COMPRA DE  5 BARRIL DE 55 GLS DE ACEITES PARA USO VEHICULAR  SEGUN REQ COM-SE-N-1-041-2-19

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

type: OFICIO

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025703 DE FECHA 27-05-2019 CAI: 73F553-8EC08F-244D86-435DD0-78559C-36 POR LA COMPRA DE  5 BARRIL DE 55 GLS DE ACEITES PARA USO VEHICULAR  EN PLANTEL LA PUERTA SEGUN REQ COM-SE-N-1-041-2-19 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200001959   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA REVERSION POR TIPO DE IMPUESTO


title: POR LA COMPRA DE  1 BARRIL DE 55 GLS DE ACEITES PARA USO VEHICULAR  SEGUN REQ COM-SE-N-1-042-2-19

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036210 DE FECHA 22/05/19 POR LA COMPRA DE GEAR OIL HP SAE 80W90 GL5 Drum CANTIDA 1 (BARRIL) O/C 4200001947 CAI-EBF02F-251212-2A48AF-0BEA59-BEF962-65 PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  BOTE DE AEROSOL BOTE DE ESPUMA PARA LIMPIAR EQUIPO ELECTRICO  SEGUN REQ COM-SE-N-1-028-2-19


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE TRASNMISION NOA  SEGUN REQ COM-DI-N1-03-03-19 O/C 4400002667

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010855 DE FECHA 19/06/19 POR LA COMPRA DE LLANTAS 265/65R17 GOODYEAR CANT.(4) PARA EL VEHICULO DE TRASNMISION NOA  SEGUN REQ COM-DI-N1-03-03-19 O/C 4400002667 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00225797 DE FECHA 21/02/19 POR ANUCIO INVITACION DE PRECALIFICACION EL DIA 21/02/19 L.5500.00 + IMP.825.00=6325.00 Y FACTURA No. 225807 DE FECHA 22/02/19 POR AVISO DE LICITACION EL DIA 22/02/19 L.6000.00 + IMP.900.00= 6900.00 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURAS N. 001-002-01-00225397 225672 225535 Y 225611; POR LA PUBLICACION DE ANUCIOS INFORMATIVOS DE TRABAJOS EN LINES DE TRANSMISION INVITACION A PRESENTAR EXPEDIENTES; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019; SEGUN CONSTANCIA RESUMEN EPAC N.010-2019. RTN: 05019999176134 CAI: C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00003328 DE FECHA 23/02/19 POR AVISO DE PRECALIFICACION EL DIA 21/02/19 L.4062.50 + IMP.609.38= 4671.88 Y FACTURA No. 3351 DE FECHA 25/02/19 POR AVISO DE LICITACION EL DIA 22/02/19 L.4062.50 + IMP. 609.38 = L.4671.88 CAI-E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No. 001-002-01-00225841-001-002-01-00225509-001-002-01-00225565-001-002-01-00225642-001-002-01-00225504- 001-002-00225869 EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS PARA TRANSMISION C.S.  SEGUN EPAC-009-2019 Y OFICIO-No. 042-UCE-2019   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-008-01-00003177 2909 3101 2906 2922 Y3179; POR LA PUBLICACION DE ANUCIOS INFORMATIVOS DE INTERRUPCION DE ENERGIA ELECTRICA; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019; SEGUN CONSTANCIA RESUMEN EPAC N.007-2019. RTN: 08019995286070 CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99


LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029285 DE FECHA 050719 POR LA COMPRA DE  URINARIOS LAVAMANOS  INNODORO   SEGUN REQ COM-DI-N1-01-02-19 O/C 4200002056 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE FACTURAS No. 001-002-01-00225069-001-002-01-00225372-001-002-01-00225251-001-002-01-00225152 EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS PARA HOLDING.  SEGUN EPAC-006-2019 Y OFICIO-No. 042-UCE-2019   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00002060  Y 2061 DE FECHA 07/12/18 POR AVISO DE CONCURSO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL VL DE C/U 9000.00  + IMP.1350.00 = 20700.00 Y FACTURA 2821 DE FECHA 22/01/19 POR AVISO DE COMPARACION DE PRECIOS ADQUISICION  DE MOBILIARIO DE OFICINA  L.8125.00 + IMP.1218.75 = 9343.75 CAI-E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-008-01-00002952-000-008-01-00002930 EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS PARA HOLDING.  SEGUN EPAC-006-2019 Y OFICIO-No. 042-UCE-2019   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00132720 Y 132722  DE FECHA 06/12/18  POR AVISO PROCESO AHMER-66 Y 67 3CV-CI  P#51 Y P#61 VL C/U 10500.00 + IMP.1575.00 = 12075.00 Y FACTURA No. 001-002-01-00132900 DE FECHA 14/12/18 POR AVISO ACUERDO DE DUELO SR.FERRARI L.17400.00 + IMP.2610.00 = 20010.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-008-01-00002670-000-008-01-00002627-000-008-01-00002590-000-008-01-00002589-000-008-01-00002719-000-008-01-00002820 CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99 EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS PARA HOLDING.  SEGUN EPAC-002-2019 Y OFICIO-No. 042-UCE-2019   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00003226 DE FECHA 15/02/2019 POR AVISO DE CONSULTORIA DE MECANICA DE SUBESTACION LOS DIAS 12 Y 14/02/19 L.18000.00 + IMP.2700.00 = 20700.00 FACTURA No. 3329 DE FECHA 23/02/19 AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 21/02/19 L.3750.00 + IMP.562.50 = 4312.50 FACTURA Np.3378 DE FECHA 26/02/19 AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 23/02/19 L.3750.00 + IMP.562.50 = 4312.50 CAI-E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99


title: PAGO DE FACTURAS N. 001-002-01-00225250 225324; POR LA PUBLICACION DE ANUCIOS INFORMATIVOS DE TRABAJOS EN LINES DE TRANSMISION INVITACION A PRESENTAR EXPEDIENTES; CORRESPONDIENTE AL 1721 Y 26 DE ENERO DE 2019; SEGUN CONSTANCIA RESUMEN EPAC N.004-2019. RTN: 05019999176134 CAI: C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C


title: FACTURA No. 001-002-01-00225673 DE FECHA 14/02/19 AVISO DE REUBICACION DE LINEA DE TRABAJO. L.7300.00 + IMP.1095.00 = 8395.00 FACTURA No. 225771 DE FECHA 19-02-19 AVISO DE REUBICACION DE LINEA L.3700.00 + IMP.555.00 = 4255.00 FACTURA No: 225809 DE FECHA 22/02/19 AVISO DE CAMBIO DE ASISLA MIENTO L.8000.00 + IMP. 1200.00 = 9200.00 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-008-01-00002626 Y 2813; POR LA PUBLICACION DE ANUCIOS INFORMATIVOS DE CONCURSOS DE CONSULTORIAS Y AVISOS DE INTERRUPCION; CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 7 Y 21 DE ENERO DE 2019; SEGUN CONSTANCIA RESUMEN EPAC N.004-2019. RTN: 08019995286070 CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00002062 DE FECHA 01/12/18 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-019-2018 EL DIA 04/12/18 CAI-E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00225346 DE FECHA 28-01-19 AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. 100-031/2018 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00132650 DE FECHA 04/12/18 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No:100-019/2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SIETE COMPUTADORAS COMPLETAS SOLICITADAS POR TRANSMISION N.O. Y L.A REQ.No. COM-OP-N1-02-03-19 O/C 4400003030

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 710-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SIETE COMPUTADORAS COMPLETAS SOLICITADAS POR TRANSMISION N.O. Y L.A REQ.No. COM-OP-N1-02-03-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-710-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP. SOLICITADA POR SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.COM-SE-N-1-040-1-19 o/c 4400002731

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 711-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP. SOLICITADA POR SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.COM-SE-N-1-040-1-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-711-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) COMPUTADORAS PORTATIL LAPTOP SOLICITADAS POR DEPT. DE PROTECCION Y MEDICION REQUISICION No. COMP-PM-N1-09-01-19 O/C 4400002730

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 712-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) COMPUTADORAS PORTATIL LAPTOP SOLICITADAS POR DEPT. DE PROTECCION Y MEDICION REQUISICION No. COMP-PM-N1-09-01-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-712-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) CINTURON DE SEGURIDAD PARA ELECTRICISTA BANDA LA Y PORTAHERRAMIENTAS TALLA 42 MODELO No.5203 KLEIN TOOL SOLICITADO POR PROTECCION Y MEDICION NO-LA REQUISICION No: COMP-PM-N1-07-01-19

title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) CINTURON DE SEGURIDAD INCLUYENDO BANDOLA Y PORTAHERRAMIENTAS.SOLICITADO POR PROTECCION Y MEDICION NO-LA REQUISICION No: COMP-PM-N1-07-01-19 O/C 4200002087

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-713-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-713-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-713-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00068451 DE FECHA 25/07/ 19 POR LA COMPRA DE KLEIN CINTURON DE LINIERO Y KLEIN FAJA DE SEGURIDA CAN 2 DE C/U  SOLICITADO POR PROTECCION Y MEDICION NO-LA REQUISICION No: COMP-PM-N1-07-01-19 O/C 4200002087 CAI-OBD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  COMPUTADORA EJECUTIVA; SEGUN REQUISICION N. COM-AD-C1-00171-03-19 O/C 4400002548

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 715-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 DE ESCRITORIO Y UNA UNA COMPUTADORA TODO INCLUIDO; SEGUN REQUISICION N. COM-AD-C1-00171-03-19

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015508 DE FECHA 27/05/19 POR LA COMPRA DE TRES (3) COMPUTADORAS EJECUTIVAS ALTA CALIDAD HP PRODESK 400 G5 O/C 44000002548 CAI-30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 ASPIRADORAS DE USP PESADO CAPACIDAD DE 5GLS; SEGUN REQUISICION N. COM-PM-05-01-19 O/C 4600000973

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014975 DE FECHA 09/05/19 POR  LA COMPRA DE 2 ASPIRADORAS  4600000973 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B SE LE APLICA EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTACIA DE ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 GATAS HIDRAULICAS DE PISTON NO TELESCOPICO CON CAPACIDAD PARA LEVANTAR 50 TONELADAS O/C 4600000981

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 GATAS HIDRAULICAS DE PISTON NO TELESCOPICO CON CAPACIDAD PARA LEVANTAR 50 TONELADAS O/C 4600001047

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 717-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 GATAS HIDRAULICAS DE PISTON NO TELESCOPICO CON CAPACIDAD PARA LEVANTAR 50 TONELADAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-717-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-717-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-717-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-717-3-0

description: PAGO DE FACTURA No: 004-001-01-00029368 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE JUEGO DE RETENES RKPDJACK HIDRAULICO T/B SOTON O/C 4600001047 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 DETECTORES DE VOLTAJECON RANGO DE OPERACION DESDE 240 V ORDEN DE COMPRA No. 4600000969

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000014 DE FECHA 08/08/19 POR LA COMPRA DE 8 DETECTORES DE VOLTAJECON RANGO DE OPERACION DESDE 240 V ORDEN DE COMPRA No. 4600000969 CAI-1AB007-03B58C-BC4784-FA23DB-C48DA1-EC EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 9 AMPERIMETRO TIPO CLAMPING PARA MEDICION PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE MONTORES DE VENTILADORES Y CAMBIADORES DE DERIVACIONES BAJO CARGA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No.- COM-SE-N-1-034-2-19 ORDEN DE COMPRA No. 4600000982

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000603 DE FECHA 07/08/19 POR LA COMPRA DE 9 AMPERIMETRO TIPO CLAMPING PARA MEDICION PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE MONTORES DE VENTILADORES Y CAMBIADORES DE DERIVACIONES BAJO CARGA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No.- COM-SE-N-1-034-2-19 ORDEN DE COMPRA No. 4600000982 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SIERRA CALADORA INALAMBRICA 2 PULIDORA INALAMBRICA 2 RECTIFICADORA INALAMBRICA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICION Y CONTROL O/C 4600001002

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000316 DE FECHA 22 DE JULIO 2019 CAI: 548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0  POR LA COMPRA DE 2 SIERRA CALADORA INALAMBRICA 2 PULIDORA INALAMBRICA 2 RECTIFICADORA INALAMBRICA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICION Y CONTROL O/C 4600001002 Y ACTA DE RECEPCION     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 5 CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL  TAMAÑO CARTA   SEGUN  COM-GT-C1-00150-3-19


title: POR LA COMPRA DE 15 BOLSOS PARA BOTIQUINES SEGUN  COM-GT-C1-00146-3-19 ORDEN DE COMPRA No. 4000002834

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001719 DE FECHA 29/07/19 POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BOTIQUIN CANT.15 O/C 4000002834 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31


title: POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS PARA ASEO  VARIOS  SEGUN  COM-GT-C1-0154-3-19 -O/C 4200002045

title: POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS PARA ASEO  VARIOS  SEGUN  COM-GT-C1-0154-3-19 - O/C 4200002046

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 727-2-0 - POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS PARA ASEO  VARIOS  SEGUN  COM-GT-C1-0154-3-19 -

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001734 POR LA COMPRA DE NOBOL SPRAYREPELENTE PARA INSECTOSSULFADIAZINAKETACONAZOLTRICOR CREMA PARA USO DEL PERSONAL DE LA G. DE TRANSMISION  SEGUN  COM-GT-C1-0154-3-19 -O/C 4200002045 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS ACTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-727-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-727-2-0


title: POR LA COMPRA DE  MATERIALES PARA OFICINA  SEGUN  COM-GT-C1-00155-3-19 o/c 4400002684

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: POR LA COMPRA DE  MATERIALES PARA OFICINA  SEGUN  COM-GT-C1-00155-3-19 o/c 4400002685

title: POR LA COMPRA DE  MATERIALES PARA OFICINA  SEGUN  COM-GT-C1-00155-3-19 o/c 4600002686

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 724-1-0 - POR LA COMPRA DE  MATERIALES PARA OFICINA  SEGUN  COM-GT-C1-00155-3-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-724-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030863 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2019 CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 POR LA COMPRA DE  48 MINAS 0.7 Y 48 MINAS DE 0.5 12 TUBOS  PARA OFICINA  SEGUN  COM-GT-C1-00155-3-19 o/c 4400002685 Y ACTA DE RECEPCION NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105594 DE FECHA 29/07/19 POR LA COMPRA DE PORTAMINA ISOFIT 0.5 CANT.24  SEGUN  COM-GT-C1-00155-3-19 o/c 4600002686 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  SEGUN  COM-GT-C1-0158-3-19OP-C1-0088-3-19


title: POR LA COMPRA DE  PAPEL HIGIENICO  SEGUN  COM-GT-C1-000030-3-19 / ORDEN DE COMPRA No. 420001908

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007438 DE FECHA 21/05/19 POR LA COMPRA DE 1203 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (SANITARIO) O/C 4200001908 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE  BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL  SEGUN  COM-GT-C1-028-3-19 ORDEN DE COMPRA No. 4000002812 POR 350 PAQUETE BOLSA PARA BASURA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015101 DE FECHA 23/05/19 POR LA COMPRA DE  BOLSAS PARA BARRIL CANT.360   ORDEN DE COMPRA No. 4000002812 CAI-F0C8D0-A529D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B


title: POR LA COMPRA DE  3 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA  SEGUN  COM-GT-C1-01-00153-03-19 O/C 4400003049

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 730-1-0 - POR LA COMPRA DE  3 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA  SEGUN  COM-GT-C1-01-00153-03-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-730-1-0


title: POR LA COMPRA DE 1 PANEL DE ALARMA PARA SUBESTACIONES  SEGUN COMP-OP-C1-0088-3-19 O/C 4000002839

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069900 DE FECHA 20/08/19 POR LA COMPRA ADE PANEL SEL-2523 SEL-2523 1000 MOD.SEL-2523 PARA SUBESTACIONES  SEGUN COMP-OP-C1-0088-3-19 O/C 4000002839 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE  SEPARADORES PARA FOLDERS   SEGUN  COM-GT-C1-01-00149-03-19 O/C 4400002674

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029575 DE FECHA 26/06/19 POR LA COMPRA DE PAQUETE DE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ CANT.24 O/C 4400002674 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE CONTROL DE REGULACION DE VOLTAJE DE TRANSFORMADORES   SEGUN COMP-OP-C1-0089-3-19 O/C 4200001984

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00068449 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE CONTROL REGULADOR SEL-2431 1000 MOD.SEL-2431 CANT.3 UND SEGUN COMP-OP-C1-0089-3-19 O/C 4200001984 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE 3 RELOJ SINCRONIZADOR SATELITAL    SEGUN COMP-OP-C1-0090-3-19 O/C 4000002848

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000594 DE FECHA 22/07/19 POR LA COMPRA DE RELOJ SINCRONIZADOR SEL-2407 O/C 4000002848 CAI- 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 735-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO PLACA N 8602  SEGUN COMP-OP-C1-0091-3-19


FALCON INGENIERIA S. DE R.L.

streetAddress: RES. EL BARRIO 2DA AVE 1ERA CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: FALCON INGENIERIA S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 736-1-0 - POR LA COMPRA DE 3 COMMUTADORES DE ETHERNET DE 24 PUERTOS  SEGUN COMP-OP-C1-0086-3-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-736-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000584 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2019 CAI: CB26EE-DD2730-FD4484-C03DC9-73FA40-9F POR LA COMPRA DE 3 COMMUTADORES DE ETHERNET DE 24 PUERTOS  SEGUN COMP-OP-C1-0086-3-19 ORDEN DE COMPRA No. 420001970 Y ACTA DE RECPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE 3 COMMUTADORES DE ETHERNET DE 24 PUERTOS  SEGUN COMP-OP-C1-0087-3-19 O/C 4900001371

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00051097 DE FECHA 28/10/19 POR LA COMPRA DE SWICH ETHERNET MANAGED 24 CANT.2 O/C 4900001371 CAI-0C4D2B-77128E-D54CAD-C946EA-03AFC-1A REMESA No:66


title: POR LA COMPRA DE  MATERIALES DE ASEO GEL DE MANO ANTIBACTERIAL  SEGUN  COM-GT-C1-00147-3-19 O/C 4200002269

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 738-1-0 - POR LA COMPRA DE  MATERIALES DE ASEO GEL DE MANO ANTIBACTERIAL  SEGUN  COM-GT-C1-00147-3-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-738-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0009534 L. 3.057534.24 FACT. 000-001-01-00009538 L. 3.057534.25 FACT. 000-001-01-00009536 L. 3.057534.25 FACT. 000-001-01-00009537 L. 3.057534.25 CAI: B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 POR ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES DE LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 - CONTRATO No. 100-022-2017 MEMORANDUM GF-0368-04-2019

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 743-1-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO PPR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S; SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER: ODT-SE-C1-00032-02-19 33 34 35 36 54 60 92 94 95 97 192 193 194 37 38 Y 39 ADJNTAS AL MEMORANDO DAT-ODT-C1-284-04-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-743-1-0


streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: POR LAC OMPRA DE 9 POSTES  CLASES 3 Y DE VARIOS TAMAÑOS SEGUN COM-LT-N1-004-3-19 O/C 4000002842 PAGOD DE LA FACTURA N 000-001-01-00150708 CAI: E83768-D422F7-BB4EBO-E34A-E83F87-55


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00066532 DE FECHA 25/06/19 POR LA COMPRA DE 50 CUCETAS  DE VARIOS TAMAÑOS SEGUN COM-LT-N1-006-3-19 O/C 4200002008 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 6  PODADORA DE ALTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA  SEGUN COM-LT-N1-010-3-19


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 6 MOTOSIERRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA  SEGUN COM-LT-N1-009-3-19


title: RESERVA POR COMPRA DE 1264 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001523

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00172956  POR COMPRA DE 1264 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001523MEMORANDO UC-103-02-2019 se le aplica el 1% por no presentar constancia de pagos a cta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-77-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-77-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DIT. REQ.N.51 O/C 4400001893

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023651 DE FECHA 21/11/18 POR LA COMPRA DE CONECTORES RJ-45 HEMBRA PAQUETE DE 25 UNIDADES. REQ.N.51 O/C 4400001893 CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-78-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-78-1-0


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 467 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 11 AL 12 DE ABRIL COMPRA DE COMBUSTIBLE No. DE VIAJE SE-189-19

JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LÑA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 56 ORDEN DE COMPRA No. 4400001990

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520996 DE FECHA 20/12/18 ´POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LÑA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 56 ORDEN DE COMPRA No. 4400001990 CAI-D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69


title: PAGO DE LA ESTIMACION N 1 SEGUN GRT/SX 16864-HO APOYO A LA RED PAGAR CON RECURSOS DE LA FUENTE DE LA ENEE A NOMBRE DE ELCNOR SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000012 DEL CONTRATO N 043/2018 Y MEMO UCP-163-III-2019

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-790-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-790-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-790-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-790-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-790-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-790-1-0


title: RESERVA POR RESTAURACION DE PAREDES Y ENCIELADO LIMPIEZA DE REJILLAS Y SALIDAS DE LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 0222-04-19

DAGMAR DENISSE PAZ PEÑALBA

legalName: DAGMAR DENISSE PAZ PEÑALBA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000109 DE FECHA 20-05-2019 CAI: 3FBFF0-FDB7B1-FA41A2-BC501A-62B700-AE  POR RESTAURACION DE PAREDES Y ENCIELADO LIMPIEZA DE REJILLAS PINTURA Y  SALIDAS DE LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN DE TRABAJO No.ODT-AD-C1-00222-04-19 ORDEN DE COMPRA No. 4300000909       SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 ROTAMARTILLOS DE 1 Y 6 TALADROS DE 1/2 SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION DSNO-CR-18026 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001212

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012867 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 POR LA COMPRA DE 3 TALADROS ROTAMARTILLO ELECTRICOS Y 6 TALADROS NEUMATICOS 1/2 VELOCIDADES SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION DSNO-CR-18026 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001212


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75R16 TODO TERRENO; PARA EL VEHICULO REGISTRO 642 PLACA N-10463; ASIGNADO A PROTECCION Y MEDICION SEGUN REQUISICION N. 166-19 O/C 4400002621

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-000004424 DE FECHA 08-07-2019 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6  PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75R16 TODO TERRENO; PARA EL VEHICULO REGISTRO 642 PLACA N-10463; ASIGNADO A PROTECCION Y MEDICION SEGUN REQUISICION N. 166-19 O/C 4400002621   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 200 TEFLO SEGUN REQUISICION N. 168-19 2. 80 ELECTRODOS SEGUN REQUISICION N. 169-19 3. 100 CEPILLOS DE ALAMBRE SEGUN REQUISICION N. 170-19 4. 200 PASTAS SILICON SEGUN REQUISICION N. 182-19 O/C 4200001965

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 200 TEFLO SEGUN REQUISICION N. 168-19 2. 80 ELECTRODOS SEGUN REQUISICION N. 169-19 3. 100 CEPILLOS DE ALAMBRE SEGUN REQUISICION N. 170-19 4. 200 PASTAS SILICON SEGUN REQUISICION N. 182-19 ORDEN DE COMPRA No. 4200000967

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 200 TEFLO SEGUN REQUISICION N. 168-19 O/C 4200001971

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 804-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 200 TEFLO SEGUN REQUISICION N. 168-19 2. 80 ELECTRODOS SEGUN REQUISICION N. 169-19 3. 100 CEPILLOS DE ALAMBRE SEGUN REQUISICION N. 170-19 4. 200 PASTAS SILICON SEGUN REQUISICION N. 182-19

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000742 DE FECHA 17/05/19 POR LA COMPRA DE:MEGAGREY CANTIDAD 200 CAI-C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001585 DE FECHA 23/05/19 POR LA COMPRA DE CEPILLO DE ALAMBRE ALONGADO CANTIDAD 100 O/C CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55

description: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 200 TEFLO SEGUN REQUISICION N. 168-19 2. 80 ELECTRODOS SEGUN REQUISICION N. 169-19 3. 100 CEPILLOS DE ALAMBRE SEGUN REQUISICION N. 170-19 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00149036 Y CAI: E83768-0422F7-BB4EB0-E34A14-E83F87-55 4. 200 PASTAS SILICON SEGUN REQUISICION N. 182-19 ORDEN DE COMPRA No. 4200000967 P

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015215 DE FECHA 06/06/19 POR LA COMPRA DE CINTA TEFLON 3/4 CANTIDAD 200 O/C 4200001971 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 INTERRUPTORES LIMITES DE CARRERA INDUCTIVO SEGUN REQUISICION N. 183-19


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1.12 LLAVES DE IMPACTO SEGUN REQUISICION N. 67-19 2. 15 LAMPARAS DE BUSQUEDA PARA CASCO RECARGABLE SEGUN REQUISICION N. 82-19 3. 15 LAMPARAS DE BUSQUEDA LED; SEGUN REQUISICION N. 80-19 4. 8 LAMPARAS LED COMPACTA CON IMAN INALAMBRICA SEGUN REQUISICION N. 81-19 5. 2 LAMPARAS LED DE PEDESTAL CON CARGADR INALAMBRICO; SEGUN REQUICION 83-19 6. 5 LAMPARAS LED TORRE SUMERGIBLE INALAMBRICA; SEGUN REQUISICION N. 84-19


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 ACEITE LUBRICANTE EN AEROSOL SEGUN REQUISICION N. 181-19 CORDEN DE COMPRA No. 400002815

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000743 DE FECHA 21/05/19 POR LA COMPRA DE ACEITE PENETRANTE EN AEROSOL W0-40 CANTIDA 200 SEGUN REQUISICION N. 181-19 CORDEN DE COMPRA No. 400002815 CAI-C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 BATERIAS; SEGUN REQUISICION N. 199-19 ORDEN DE COMPRA No. 4200001926

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010635 DE FECHA 22/05/19 POR  LA COMPRA DE 5 BATERIAS; SEGUN REQUISICION N. 199-19 ORDEN DE COMPRA No. 4200001926 CAI-BCE514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO REQ.No.DPM-020-18 O/C 4200001658

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO REQ.No.DPM-020-18 O/C 4200001659

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO REQ.No.DPM-020-18 O/C 4200001660

streetAddress: COL. EL MANCHEN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

EQUILAB, S.A.

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 81-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO REQ.No.DPM-020-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-81-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-81-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-81-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-81-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012986 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 POR LA COMPRA DE 10 GALON DE CLORO 8 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN  REQ.No.DPM-020-18 ORDEN DE COMPRA No.  4200001660


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 809-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 6 SIERRAS RECIPROCA; SEGUN REQUISICION N. 71-19 2. 1 CRIMPIADORA PARA LINIERO INALAMBRICA; SEGUN REQUISICION N. 78-19 3. 3 CORTADORAS DE CABLE INALAMBRICAS; SEGUN REQUISICION N. 79-19 4. 6 TALADROS CON PERCUTADOR; SEGUN REQUISICION N. 66-19 5. 6 ESMERILADORAS ANGULAR; SEGUN REQUISICION N. 68-19 6. 6 ESMERILADORA ANGULAR; SEGUN REQUISICION N. 69-19 7. 6 RECTIFICADOR DE 1/4; SEGUN REQUISICION N. 70-19 8. 5 CALADORAS DE EMPUÑADURAS; SEGUN REQUISICION N. 72-19 9. 3 TALADROS MAGNETICOS PARA LINIERO; SEGUN REQUISICION N. 73-19 10. 6 ASPIRADORAS TIPO MOCHILA; SEGUN REQUISICION N. 74-19 11. 2 PISTOLAS ENGRASADORAS; SEGUN REQUISICION N. 75-19 12. 2 ACABOCADOS DE 10 TONELADAS; SEGUN REQUISICION N. 76-19 13. 6 MOTOSIERRAS DE 16 INALAMBRICAS; SEGUN REQUISICION N. 77-19


title: PAGO DE TRANSPORTE  A LOS OPERADORES DE SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM DAT-T44-OP-C1-322-04-2019

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACRURAS No. 000-002-01-04633913 04673337-04690482-04670691-04678788- POR CONCETPO DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM DAT-PAG-N1-329-04-2019   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: POR LA COMPRA DE 42 TEST SWITCH DE 10 POLOS SEGUN REQ COM-PM-N1-27-03-2019 O/C 4600001020

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000152 DE FECHA 28-10-2019 CAI: 264F6F-C976BB-F84F81-96F4DD-E9354-EB POR LA COMPRA DE 42 BLOQUE TEST SWITCH DE 10 POLOS SEGUN REQ COM-PM-N1-27-03-2019 O/C 4600001020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES G.DE TRANSMISION REQ.No.161692 o/c 4400001422

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 84-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES G.DE TRANSMISION REQ.No.161692

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00520987 POR LA COMPRA DE MARCADORES G.DE TRANSMISION REQ.No.161692 o/c 4400001422 RTN: 08019004243825 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-008-01-00003742 3996 3939 Y 3995; CORRESPONDIENTE AL EPAC-012-2019POR LA PUBLICACION DE INVEITACION A PROVEEDORES 15/03/2019 AVISO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LICITACION PUBLICA 28/03/2019 AVISO DE INTERRUPCION 25/03/2019 Y AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 28/03/2019; PAGO DE CONFORMIDAD AL OFICIO N. 055-UCE-2019. CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99 FECHA: 15/03/2019 28/03/2019 26/03/2019 Y 28/03/2019

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-008-01-00003792 3720 3769 Y 4178; CORRESPONDIENTE AL EPAC-013-2019 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE INTERRUPCION 16/03/2019 AVISO DE INTERRUPCION 13/03/2019 AVISO DE INTERREPCION 18/03/2019 Y AVISO DE INTERRUPCION 02/04/2019; PAGO DE CONFORMIDAD AL OFICIO N. 055-UCE-2019. CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99 FECHA: 18/03/2019 14/04/2019 18/03/2019 Y03/04/2019


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 509 A LA CIUDAD DE SAN PADRO SULA DEL 01AL 03 DE ABRIL DE 2019; PARA ASISTIR A REUNION EN CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES SOBRE DEMANDA ENERGETICA DEL VALLE DE SULA.

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A. SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18045. ORDEN DE COMPRA: 4400002044 07/11/2018. 801-1-1-2381-2018.

title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00520049  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 85-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-85-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-85-2-0


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO POR MANTENIMIENTO Y  CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES Y TRASMISION CS; SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER: ODT-SE-CI-00195-03-19ODT-SE-CI-00196-03-19 ODT-PM-C1-0197-03-19ODT-PM-C1-0198-03-19ODT-SE-C1-00200-03-19ODT-LT-C1-00202-0319ODT-LT-C1-00203-03-19ODT-LT-C1-00204-03-19ODT-LT-C1-02005-03-19ODT-LT-C1-00206-03-19ODT-LT-C1-002017-03-19 Y SE ADJUNTA MEMO  DAT-ODT-C1-382-04-2019 O /C 4300000983

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 849-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO POR MANTENIMIENTO Y  CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES Y TRASMISION CS; SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER: ODT-SE-CI-00195-03-19ODT-SE-CI-00196-03-19 ODT-PM-C1-0197-03-19ODT-PM-C1-0198-03-19ODT-SE-C1-00200-03-19ODT-LT-C1-00202-0319ODT-LT-C1-00203-03-19ODT-LT-C1-00204-03-19ODT-LT-C1-02005-03-19ODT-LT-C1-00206-03-19ODT-LT-C1-002017-03-19 Y SE ADJUNTA MEMO  DAT-ODT-C1-382-04-2019

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011545 DE FECHA 12-09-2019 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29  PARA EL MANTENIMIENTO POR MANTENIMIENTO Y  CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES Y TRASMISION CS; SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER: ODT-SE-CI-00195-03-19ODT-SE-CI-00196-03-19 ODT-PM-C1-0197-03-19ODT-PM-C1-0198-03-19ODT-SE-C1-00200-03-19ODT-LT-C1-00202-0319ODT-LT-C1-00203-03-19ODT-LT-C1-00204-03-19ODT-LT-C1-02005-03-19ODT-LT-C1-00206-03-19ODT-LT-C1-002017-03-19 Y SE ADJUNTA MEMO  DAT-ODT-C1-382-04-2019 O /C 4300000983  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2019 O/P 08/19 MEMORANDO DAT-T44-OP-N1-366-04-2019

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONE PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2019 O/P 07/19 MEMORANDO DAT-T44-OP-N1-366-04-2019

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO. 403-03-19 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SUPERACION DE REPARACIONES VARIAS EN TURBINA GENERADOR CONTROL Y SUBSTACION CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL CATACAMAS OLANCHO / COMPRA GASOLINA FACTURA No.000-002-01-00043575

JUAN RAMON AGUILAR LOBO

legalName: JUAN RAMON AGUILAR LOBO


title: PAGO DE CUENTA DE VIAJE No. 414 SALDO A FAVOR POR VIAJE A DANLI EL PARAISO DEL 28 AL 29 DE MARZO2019 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DAT-LIQ-C1-SE-398-04-19

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 885-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 DIFERENCIAL TRASERO PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6666 REGISTRO No. 311 Y PLACA No. 6657 CON REGISTRO No. 308  ASIGNADOS A DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 0228-04-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-885-1-0


streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CORTINAS TIPO BLIND SOLICITADO POR DEPTO. ADMINISTRATIVO SANTA FE REQUISICION No. COM-AD-C1-00224-04-19 4200002007 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001702 CAI: D827A4-7249AB-4E8A15-31


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 9 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000029 DE FECHA 11/12/18 POR LA COMPRA DE 9 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION CAI-04DFDC-F001A0-0A4B9D-2786F7-8616E7-03


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS PARA LOS VEHICULO REGISTRO No. 555014496 PLACA-N-094830948309340 ASIGNADO AL DEPTO. PROTECCION Y MEDICION C.S. REQUISICION No. COMP-PM-C1-00164-165-167-03-19 O/C 4400002663

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS PARA LOS VEHICULO REGISTRO No. 555014496 PLACA-N-094830948309340 ASIGNADO AL DEPTO. PROTECCION Y MEDICION C.S. REQUISICION No. COMP-PM-C1-00164-165-167-03-19 O/C 4400002665

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS PARA LOS VEHICULO REGISTRO No. 555014496 PLACA-N-094830948309340 ASIGNADO AL DEPTO. PROTECCION Y MEDICION C.S. REQUISICION No. COMP-PM-C1-00164-165-167-03-19 o/c 4400002664

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00004432 DE FECHA 09 DE JULIO 2019 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO  ASIGNADO AL DEPTO. PROTECCION Y MEDICION C.S. REQUISICION No. COMP-PM-C1-00164-165-167-03-19 O/C 4400002663  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004429 DE FECHA 09 DE JULIO 2019  CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LOS VEHICULO REGISTRO No. 555014496 PLACA-N-094830948309340 ASIGNADO AL DEPTO. PROTECCION Y MEDICION C.S. REQUISICION No. COMP-PM-C1-00164-165-167-03-19 O/C 4400002665  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004430 DE FECHA 09 DE JULIO 2019 D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 POR LA COMPRA DE 4   LLANTAS PARA LOS VEHICULO REGISTRO No. 555014496 PLACA-N-094830948309340 ASIGNADO AL DEPTO. PROTECCION Y MEDICION C.S. REQUISICION No. COMP-PM-C1-00164-165-167-03-19 o/c 4400002664  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA 'POR LA COMPRA DE CINTA PARA ROTULAR EQUIPO EN SUBESTACIONES REQUISICION No. COM-OP-C1-0179-03-19 O/C 4200002082

title: RESERVA 'POR LA COMPRA DE CINTA PARA ROTULAR EQUIPO EN SUBESTACIONES REQUISICION No. COM-OP-C1-0179-03-19 O/C 4200002083

title: RESERVA 'POR LA COMPRA DE CINTA PARA ROTULAR EQUIPO EN SUBESTACIONES REQUISICION No. COM-OP-C1-0179-03-19 O/C 4200002084

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

EQUILAB, S.A.

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 893-1-0 - RESERVA 'POR LA COMPRA DE CINTA PARA ROTULAR EQUIPO EN SUBESTACIONES REQUISICION No. COM-OP-C1-0179-03-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-893-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-893-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-893-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-893-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-893-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-893-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015955 DE FECHA 30/08/19 POR LA COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR BOTHER CANT. 2 O/C 4200002080 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B REMESA No: 64


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ROTULADORA MANUAL DE CINTA USO RUEDA HORIZONTAL REQ.NO. COM-OP-C1-0180-0319 O/C 4200002082

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001735 DE FECHA 28/08/19 POR LA COMPRA DE ROTULADORA MANUAL DYMO 1540  REQ.NO. COM-OP-C1-0180-0319 O/C 4200002082 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-898-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-898-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-898-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-898-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 PIZARRAS DE CORCHO Y FORMICA PARA USO EN LA G.DE TRANSMISION REQ.No. 151 Y 148 o/c 4400002689

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 PIZARRAS DE CORCHO Y FORMICA PARA USO EN LA G.DE TRANSMISION REQ.No. 151 Y 148 O/C 4400002815

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012808 DE FECHA 31 DE JULIO 2019 CAI: 6B30B2-9C3611-F840B7-5433FB-610FA4-EA POR LA COMPRA DE 4 PIZARRAS DE CORCHO Y FORMICA PARA USO EN LA GERENCIA DE TRANSMISION REQ.No. 151 Y 148 O/C 4400002815 ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029838 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA 36 ANCHO X 48 DE LARGO CANT. 2 PIZARRA ACRILICA 120X90 CENTRIMETROS CANT.2 PARA USO EN LA G.DE TRANSMISION REQ.No. 151 Y 148 o/c 4400002689 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TRITURADORAS DE PAPEL ELECTRICA G.DE TRANSMISION REQUISICION No. COM-GT-C1-00156-03-19 O/C 4400002830

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030346 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2019 CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46  POR LA COMPRA DE 2 TRITURADORAS / DESTRUCTORA DE PAPEL ELECTRICA SOLICITADO POR GERENCIA DE TRANSMISION REQUISICION No. COM-GT-C1-00156-03-19 O/C 4400002830 ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA EJECUCION DE TRABAJOS EN LA SUBESTACION CIRCUNVALACION DE SAN PEDRO SULAREEMPLAZO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA CIR-T518 DE 25MVA 138/13.8 kv POR UN TRANSFORMADOR DE 50MVA-138/13.8 kv PROPIEDAD DE LA ENEE SEGUN OFICIO GG/565/2019 MEMORANDO DPPF/089/2019

HERNANDO MOYA MONTOYA

legalName: HERNANDO MOYA MONTOYA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos


description: FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA EJECUCION DE TRABAJOS EN LA SUBESTACION CIRCUNVALACION DE SAN PEDRO SULAREEMPLAZO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA CIR-T518 DE 25MVA 138/13.8 kv POR UN TRANSFORMADOR DE 50MVA-138/13.8 kv PROPIEDAD DE LA ENEE SEGUN OFICIO GG/565/2019 MEMORANDO DPPF/089/2019


rationale: FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA EJECUCION DE TRABAJOS EN LA SUBESTACION CIRCUNVALACION DE SAN PEDRO SULAREEMPLAZO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA CIR-T518 DE 25MVA 138/13.8 kv POR UN TRANSFORMADOR DE 50MVA-138/13.8 kv PROPIEDAD DE LA ENEE SEGUN OFICIO GG/565/2019 MEMORANDO DPPF/089/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO DEPTO. ADMINISTRATIVO REQ.No. 145-03-19 O/C 4600001012

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001720 DE FECHA 29/07/19 POR LA COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO FIJO CANT.1 O/C 4600001012  EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO CON MICROFONO INALAMBRICO REQ.No. 144 G. DE TRANSMISION O/C 4600001009

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000815 DE FECHA 20/06/2019 POR LA COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO MARCA PEAVEY INCLUYE 2-COLUMNA PASIVA DOBLE 15 700W1 AMPLIFICADOR2 CABLE P/BOCINA 1/4 A 1/4FT1 MICROFONO PEAVEY INALAMBRICO. O/C 4600001009 CAI-CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 DISCO DURO EXTERNOUSB DEPTO ADMINISTRATIVO REQ.No. 19-01-19 o/c 4400002666

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019292 DE FECHA 06/09/19 POR LA COMPRA DE 10 DISCO DURO EXTERNO 5TB SEAGATE CANT.10 DEPTO ADMINISTRATIVO REQ.No. 19-01-19 O/C 4400002666 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ANALIZADOR DE LA CALIDAD DE ENERGIAJUEGO DE TRES TENAZAS DE MEDICION DE CORRIENTESONDA OPTICA CON TERMINAL. SUBESTACIONES C.S. REQ.No. 85-03-19


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 908-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA Y 20 SILLAS DE VISITA DIRECCION DE TRANSMISION NO-LA DONDE SE REALIZAN LAS CAPACITACIONES REQ.No. 02-03-19


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2  LAMPARAS LED DE PEDESTAL CON CARGADR INALAMBRICO; SEGUN REQUICION 83-19 SEGUN COM-DT-C1-00083-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS o/c 4600001031

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010373 PARA LA COMPRA DE: 2  LAMPARAS LED DE PEDESTAL CON CARGADR INALAMBRICO; SEGUN REQUICION 83-19 SEGUN COM-DT-C1-00083-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS o/c 4600001031 RTN: 05019017910950 CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3  FECHA: 01/07/2019 SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 910-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 5 LAMPARAS LED DE TORRE SUMIRGIBLE  CON CARGADR INALAMBRICO; SEGUN REQUICION 83-19 SEGUN COM-DT-C1-00084-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00009585 9586 99587 Y 9588 DE FECHA 01/04/2019  ; POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; OFICIO DTCS-DOP-0044-2019 Y GF-0459-05-2019. CAI: B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 VALOR DE CADA FACTURA L.2572960.09 + IMP. 385944.02 = 2958904.11

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 3 TALADROS MAGNETICOS PARA LINIEROS ; SEGUN REQUICION  SEGUN COM-DT-C1-00073-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS O/C 4600001008

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010262 PARA LA COMPRA DE: 3 TALADROS MAGNETICOS PARA LINIEROS ; SEGUN REQUICION  SEGUN COM-DT-C1-00073-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS O/C 4600001008 RTN: 05019017910950 CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3  FECHA: 16/06/2019 SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 5 CALADORAS DE EMPUÑADURAS TIPO D Y 15 LAMPARAS LED  PARA LINIEROS ; SEGUN REQUICION  SEGUN COM-DT-C1-00078-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS OM-DT-C1-00080-02-19 O/C 4600001013

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 5 CALADORAS DE EMPUÑADURAS TIPO D Y 15 LAMPARAS LED  PARA LINIEROS ; SEGUN REQUICION  SEGUN COM-DT-C1-00078-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS OM-DT-C1-00080-02-19 O/C 460001034

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010374 PARA LA COMPRA DE:  15 LAMPARAS LED  PARA LINIEROS ; SEGUN REQUICION  SEGUN COM-DT-C1-00078-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS OM-DT-C1-00080-02-19 O/C 460001034 RTN: 05019017910950 CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3  FECHA: 01/07/2019 SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-913-1-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010261 PARA LA COMPRA DE: 5 CALADORAS DE EMPUÑADURAS TIPO D Y 15 LAMPARAS LED  PARA LINIEROS ; SEGUN REQUICION  SEGUN COM-DT-C1-00078-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS OM-DT-C1-00080-02-19 O/C 4600001013 RTN: 05019017910950 CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3  FECHA: 15/06/2019 SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE CINCO TONELADAS PARA REEMPLAZO DE AIRES ACONDICIONADOS DAÑADOS EN SUBESTACION PAVANA COMAYAGUA GUAIMACA SEGUN REQ. No. COM-OP-C1-0178-03-19 O/C 4600001131

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000305 DE FECHA 07/10/2019  POR LA COMPRA DE 5 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE CINCO TONELADAS PARA REEMPLAZO DE AIRES ACONDICIONADOS DAÑADOS EN SUBESTACION PAVANA COMAYAGUA GUAIMACA SEGUN REQ. No. COM-OP-C1-0178-03-19 O/C 4600001131CAI-C37D1B-9AEA6F-684096-23E7A7-F25DA8-5E MEMORANDO UGC-1592-11-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 CABLE TSJ DE 4 CONDUCTORES DE COBRE CALIBRE No. 6´PARA MEJORAR LA ILUMINACION EXTERNA EN LAS SUBESTACIONES DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. COM-SE-N-1-049-02-19 o/c 4200002035

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000615 DE FECHA 30/08/19 POR LA COMPRA DE 3000 CABLE TSJ DE 4 CONDUCTORES DE COBRE CALIBRE No. 6´PARA MEJORAR LA ILUMINACION EXTERNA EN LAS SUBESTACIONES DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. COM-SE-N-1-049-02-19 o/c 4200002035 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE VIATICO No: 464 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y CEIBA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO2019 REUNION CON REPRESENTANTE DE ANDRIZ PARA SOLICITUD DE REPUESTOS DE LA CENTRAL.MEMORANDO DAT-LIQ-UT-C1-297-04-2019

JUAN RAMON AGUILAR LOBO

legalName: JUAN RAMON AGUILAR LOBO


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A EMPLEADOS DE SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE DEL 26 DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019 MEMORANDUM DAT-44-OP-C1-433-05-2019

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00061856 y 61858 DE FECHA 11/04/19 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL RETORNOCALPULESSAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL2019    CAI-A787F1-910F3D-914093-8E285A-F8DA98-32  RTN: 08019995337188 ORDEN DE PAGO PAG-AD-N1-10 Y 11-04-19

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016670

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR EL SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANON IRC-5255 SOLICITAD POR: LICENCIADO DENNIS EDUARDO ESPINAL-ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-01-00005687.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE) PARA LOS EMPLEADOS DE TRANSMISION CENTROR SUR VIAJANDO A CHOLUTECA; REALIZAR VISITA 1 A  BBCB SANTA LUCIA AGUACALIENTE LOS DIAS DEL 28 DE ENERO 02 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMO#DAT-ANT-C1-30-19-01-2019. 27/02/2019 ANTICIPOS # ANT-SE-C1-0081-01-19. L. 500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA POR SOBRANTE GASTO ASIGANADO EN F01-95

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-95-1-0


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VITICO NO. 82 POR VIAJE A PROGRESOYORO DEL 16 AL 17 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.OFICIO DIT-V-217-2019

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

legalName: DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

rationale: PAGO POT ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAEMNTO DE COMAYAGUA DE LINEAS DE TRANSMISION CS SEGÚN BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000546- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE 2019 CONTRATO 54/2018 Y MEMORANDUM UGC-1578-11-2019

description: ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAEMNTO DE COMAYAGUA DE LINEAS DE TRANSMISION CS SEGÚN  CONTRATO 54/2018 VOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000642 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2019 MEMORANDUM UC-01450-11-2019

description: ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAEMNTO DE COMAYAGUA DE LINEAS DE TRANSMISION CS SEGÚN FACTURA N 1 AL CONTRATO 54/2018 SE LE HACE EL PAGO POR MEDIO DE BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00000079 CAI FD6F50-7CEF8E-914F99-CD4F9B-42F8AC-D4Y RECIBOS DE JUNIOJULIOAGOSTO 2019 POR L.3500.00 C/U

description: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN ADENDA CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBER 2019 AL CONTRATO 54/2018  Y BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000047


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO Y LICENCIADA DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE-DIRECTORA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001692


title: PAGO POR REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANON C5235 SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE.

rationale: PAGO POR REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANON C5235 SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE SEGÚN FACTURA No. 002-001-01-00005792.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 99-1-0 - POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DE TIEMPO Y ANALIZADOR DE INTERRUPTORES DE POTENCIA DE 230 KV 138 KV Y 69 PARA LA SUBESTACIONES NO Y LA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION  NO SEGUN CONTRATO N 02/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-99-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00063097 DE FECHA 29 DE ABRIL 2019 CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR LA COMPRA DE UN MEGGER EGIL CON OPCION SDRM-USB-BM-19095-100 ( INTERRUPTORES DE POTENCIA DE 230 KV 138 KV Y 69 PARA LA SUBESTACIONES NO Y LA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION  NO SEGUN CONTRATO N 02/2019) DICTAMEN LEGAL No. AL-2357-12-2018


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 997-0-0 - CAPACITACION DEL PERSONAL DE TRANSMISION  EN CERTIFIUCACION DE TERMOGRAFIA NIVEL 1 SEGUN MEMO DAT-COM-C1-429-05-19


ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1RELOJ FECHADOR AUTOMATICO SEGUN REQUISICION N. 2019-1139-0010


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No: 568 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 24 AL 26 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE. MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-475-05-19

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 2878- DE FECHA 21 DE FEBRERO  2019 AL 05 DE MARZO  2019 MANTENIMIENTOS AL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA ZONA CENTRO SUR (CARACOL EL CAJON CAÑAVERAL Y RIO LINDO Y SAN BUENA VENTURA PAGO DE PEAJE Y COMPRA DE DIESEL

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 ARMARIOS TIPO PERSIANA SEGUN REQUISICION N. 2019-1139-0009; 4500001106

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1008-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 ARMARIOS TIPO PERSIANA SEGUN REQUISICION N. 2019-1139-0009

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1008-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL PLOTER SOBRES DE MANILA CUDERNOS UNICOS CARATULAS PARA USO EN LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQ. No. 58 o/c 4400002401

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL PLOTER SOBRES DE MANILA CUDERNOS UNICOS CARATULAS PARA USO EN LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQ. No. 58 o/c 4400002403

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL PLOTER SOBRES DE MANILA CUDERNOS UNICOS CARATULAS PARA USO EN LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQ. No. 58 o/c 4400002402

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1009 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1009-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PLOTER SOBRES DE MANILA CUDERNOS UNICOS CARATULAS PARA USO EN LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQ. No. 58 o/c 4400002401

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028312 DE FECHA 29 DE ABRIL 2019 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77  POR LA COMPRA DE 6 CUDERNOS UNICOSY 20 RESMAS DE CUBIERTAS DE INFORME O CARTULINA DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQ. No. 58 ORDEN DE COMPRA No.  4400002403      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO  ESTAR  SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00104352 DE FECHA 11/07/19 POR LA COMPRA DE SOBRE MANILA CANT.20 O/C 4400002402 CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001704 DE FECHA 04/07/19 POR LA COMPRA DE PAPEL PLOTER No. 24 Y 36 20 ROLLOS DE C/U TOTAL 40 O/C 4200001997  CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MODULARES DE OFICINA 6 DIVISIONES MODULARES 1 PIZARRA PARA AGENDAPARA USO EN LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQ. No. 60


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1011-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU PARA USO EN LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQ. No. 61


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURAS NO. 000-250-01-22447240000-250-01-22447132000-250-01-22434573000-250-01-22453491.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA USO EN LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQ. No. 59 o/c 4600000964

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00189687 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP HP M477FDW LASERJET PRO 400 CANT. 2 O/C 4600000964 CAI-614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA SEGUN REQUISICIONES N. 2019-1118-0002 Y 2019-1118-0003 O/C 4200001854

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA SEGUN REQUISICIONES N. 2019-1118-0002 Y 2019-1118-0003 O/C 4200001855

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001589 DE FECHA 16/05/19 POR LA COMPRA DE CABLE ELECTRICO TSJ 2X12 CANTIDAD 20 METROCABLE ELECTRICO TSJ 2X10 CANTIDAD 66 PIE TUBO PVC DE 1/2 CANTIDAD 3 UNIDAD.O/C 4200001854 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55 SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000738 DE FECHA 13/05/19  POR LA COMPRA DE TUBERIA FLEXIBLEUNION PARA TUBERIATACOS FISHERTORNILLOSUNION PVCANTORCHAVARILLA PLATA PARA SOLDARAMPAFLEX PEGAMENTO PVCFAJILLA PLASTICAABRAZADERA.  SEGUN REQUISICIONES N. 2019-1118-0002 Y 2019-1118-0003 O/C 4200001855 CAI-C3A116-2FF443-384C8E-384707-4F830A-04


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/CT/OT/L SOLICITADO POR G.DE INGENIERIA COFPORATIVA. REQ.No:02 o/c 4400002381

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010926 DE FECHA 28/05/19 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA CANT. 25 T/OFICIO CANT.10 Y LEGAL 10 RESMAS  O/C 4400002381 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS SECRETARIAS SEGUN REQUISICION N. 438 3 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS SEGUN REQUISICION N. 439 Y 8 ARQUIVOS METALICOS PED PISO SEGUN REQUISICION N. 440; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000966

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS SECRETARIAS SEGUN REQUISICION N. 438 3 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS SEGUN REQUISICION N. 439 Y 8 ARQUIVOS METALICOS PED PISO SEGUN REQUISICION N. 440; segun orden de compra n. 4600000967

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1055-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS SECRETARIAS SEGUN REQUISICION N. 438 3 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS SEGUN REQUISICION N. 439 Y 8 ARQUIVOS METALICOS PED PISO SEGUN REQUISICION N. 440

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1055-1-0

description: PAGO  PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS SECRETARIAS SEGUN REQUISICION N. 438 3 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS SEGUN REQUISICION N. 439 Y 8 ARQUIVOS METALICOS PED PISO SEGUN REQUISICION N. 440; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000966

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1055 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1055-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1055-2-0


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 55 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COMPAN DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2019; SALDO A FAVOR DE EMPLEADOS POR OTROS GASTOS DE COMBUTIBLE NO ASIGNADOS EN EL ANTICIPO N. 61

JESUS ARTURO MEJIA ARITA

legalName: JESUS ARTURO MEJIA ARITA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00006953-000-004-01-00007026 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION  POR LOS DIAS 05 Y 13 DE FEBRERO 2019 EN TALLER DE IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA GENERACION Y LANZAMIENTO DEL CONVENIO INTERNACIONAL CONVIVIENDA-ENEE SEGUN MEMORANDUM GA-252-03-2019 Y GF-0319-03-2019   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIOEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE SERVICIO DE MODEM CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 12 DE ENERO DE 2019.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR G. DE INGENIERIA CORPORATIVA.REQ.No.06 O/C 4200002070

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001717 DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ROSAL/12 ROLLOS O/C 4200002070 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


description: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00006953-000-004-01-00007026 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION  POR LOS DIAS 05 Y 13 DE FEBRERO 2019 EN TALLER DE IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA GENERACION Y LANZAMIENTO DEL CONVENIO INTERNACIONAL CONVIVIENDA-ENEE SEGUN MEMORANDUM GA-252-03-2019 Y GF-0319-03-2019   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIOEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO POR AMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA NISSA PLACA N-11224 REGISTRO 7322012; ASIGNADO A LA UNIDAD AMBIENTAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE TALLER 2019-1106-0003; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000907

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE EL MANTENIMIENTO POR AMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA NISSA PLACA N-11224 REGISTRO 7322012; ASIGNADO A LA UNIDAD AMBIENTAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE TALLER 2019-1106-0003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1088-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1088-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1088-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 2870 DE FECHA 18 Y 19 DE FEBRERO 2019 INSTALACION ENLACE DE RADIO UHF PARA CONTROL Y ACCESO REMOTO REPARTIDOR DE CERRO LOS PICACHOS VHF DE CERRO LOS PICACHOS MANTENIMIENTO SALA DE COMUNICACIONES DE SISTEMA ELECTRICO CARACOL / DIESEL 200.00 Y 4.00 COMPLEMENTO PAGO DE PEAJE

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ