title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BALDES PLASTICO MATERIAL PARA SER ENGREGADO A LA  UNAH-SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO INTER-INSTITUCIONAL ENEE UNAH FIRMADO EL 25 DE ENERO 2018 O/C 4200002114

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00003536 DE FECHA 09/08/19 POR LA COMPRA DE 10 BALDES PLASTICO MATERIAL PARA SER ENGREGADO A LA  UNAH-SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO INTER-INSTITUCIONAL ENEE UNAH FIRMADO EL 25 DE ENERO 2018 O/C 4200002114 CAI-0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1750-0-0 - PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 095 91 REG 633-08 ASIHGNADO A LA GERENCIA FINANCIERAQ SEGUN OT 114

initiationType: tender


ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1751-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) MOUSE OPTICO DEPTO.DE TESORERIA REQUISICION No. 2019-1140-0002


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00129860 DE FECHA 21/08/19 AVISO DE LICITACION No.100-013/2018 EL 21/8/18 L5500 + IMP.825.00=6325.00.00  FACT.No. 129739 DE FECHA 15/08/18 PROSESO SPN Ho.-16427-3- SBMC-CF LOS DIAS 13 Y 15 DE AGOSTO2018 L.34800.00 + IMP. 5220.00=40020.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000130 DE FECHA 25/04/18 EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA No. 13 FACT.No.131 DE FECHA 30/04/18 EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA No. 14 FACT.No.132 DE FECHA 04/05/18  EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA No. 15 FACT.No. 133 DE FECHA 08/05/18   EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA No. 16 VALOR DE CADA FACT.L.13000.00 + IMP.1950.00 = 14950.00 DSE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETA A PAGOS A CTA. CAI-70AAF1-CEA68A-504EBD-802F69-DEAC42-A7

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 531 DE FECHA 22 DE ABRIL 2019 AL 24 DE MAYO 2019 SUPERVISION DE ALMACEN LA PUERTA SAN PEDRO SULA Y REUNION CON PERSONAL DE ELECTRIFICADORA HONDURAS PARA COORDINAR LA LICITACION 100-16-2018 L.1300.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO  JUAN RAMON MONCADA GIRON ´POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-1783

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1783-1-0

type: MEMORA

type: OFI


YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA

legalName: DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA

CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO

legalName: CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE  OTROS GASTOS  DE VIAJE No. 525-526-257 DE FECHA 27 DE MAYO 2019 AL 29 DE MAYO 2019 SE REALIZARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION BIOFISICA Y SOCIOAMBIENTAL EL PROYECTO PARA LA  ELABORACION DEL ESTUDIO MEMORIA TECNICA Y RESUMEN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO BRUS LAGUNA  L.1222.18 VALOR QUE REVERSA LA EMPLEADA DILCIA ISABEL JIMENEZ POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-1781

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1781-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1781-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1781-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1781-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1781-1-0

type: OFICIO

description: PAGO DE  OTROS GASTOS  DE VIAJE No. 525-526-257 DE FECHA 27 DE MAYO 2019 AL 29 DE MAYO 2019 SE REALIZARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION BIOFISICA Y SOCIOAMBIENTAL EL PROYECTO PARA LA  ELABORACION DEL ESTUDIO MEMORIA TECNICA Y RESUMEN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO BRUS LAGUNA DEVOLUCION DE YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX CLAVE 12269

description: PAGO DE  OTROS GASTOS  DE VIAJE No. 525-526-257 DE FECHA 27 DE MAYO 2019 AL 29 DE MAYO 2019 SE REALIZARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION BIOFISICA Y SOCIOAMBIENTAL EL PROYECTO PARA LA  ELABORACION DEL ESTUDIO MEMORIA TECNICA Y RESUMEN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO BRUS LAGUNA   L.222.18 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO ´POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-1781


objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1787-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CERNIDOR DE ACEROCINTA METRICAFOCO DE MANOBATERIAPINZAS.SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ.no. 2019-1106-0056


title: PAGO DE OTROS  GASTOS DE VIAJE No. 308 DE FECHA 03 DE JUNIO 2019 AL 07 DE JUNIO 2019 GIRA DE CUMPLIMIENTO SUPERVISION AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION PROYECTO CAÑAVERAL RIO LINDO

PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

legalName: PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1788-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PROYECTOR SOLISITADO POR UNIDAD MEDIO AMBIENTE REQ.No.2019-1106-0037


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010831 DE FECHA 30/05/18 EN CONCEPTO AVISO TRANSMITIDO RADIO AMERICA EL DIA 04/05/18 L.24400.00 + IMP 3660.00= 28060.00 FACT.10379 DE FECHA 28/03/18  AVISO TRANSMITIDO RADIO AMERICA EL DIA 02/03/18 L.5600.00 + IMP.840.00= 6440.00 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. CAI-40DF29-B67F28-77744B9-670EE5-9634FF-4A

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 10 - Ingeniería, Supervisión y Administración (Aporte Local)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 79-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CONFORME A MEMORANDO DAG-0323-2019 Y SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS CARLOH-SP- No. 465-033-2019 PARA USO EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE CAÑAVERAL - RIO LINDO ESTA RESERVA CORRESPONDE A FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GPS MAO DE ALTA SENSIBILIDAD 64S DE MANO SOLICITADO POR LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE REQ.No. 2019-1106-0047 O/C 4600001093

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1792-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GPS MAO DE ALTA SENSIBILIDAD 64S DE MANO SOLICITADO POR LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE REQ.No. 2019-1106-0047

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1792-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00127179 DE FECHA 19-04-18 POR AVISO DE INRRUPCION EL DIA JUEVES 19 DE ABRIL/18 L.7300.00 + IMP.1095.00=8395.00 FACT.No:127115 DE FECHA 14-04-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 14 DE ABRIL/18 L.8000.00 + IMP. 1200.00 = 9200.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS SOLICITADAS DEPTO. DE CONTABILIDAD REQ.No. 2019-1139-0013 4400002675

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015868  DE FECHA 28/06/19 POR LA COMPRA DE DOS(2) COMPUTADORAS EJECUTIVA ALTA CALIDAD HP PRODESK 400 GS SFF O/C 4400002675 CAI-30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029365 DE FECHA 23-04-18 POR AVISO DE MANTENIMIENTO EL DIA 20 DE ABRIL/18  L.3750.00 + IMP. 562.50 = 4312.50 FACT.No. 29435 DE FECHA 25/04/18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 24 DE ABRIL/18 L.5000.00 + IMP. 750.00 = 5750.00 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS TODO TERRENO PARA EL VEHICULO PLACA No. 10933 REG. 726-14 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 150 O/C 4400002723

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N. 006-001-01-00004431 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS TODO TERRENO PARA EL VEHICULO PLACA No. 10933 REG. 726-14 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 150 O/C 4400002723 RTN: 08019008165911 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2ª8B0C-F6     FECHA: 09/07/2019


ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1114-0036-35


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00127423 DE FECHA 28/4/18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 28 DE ABRIL/18 L.11500.00 + IMP.1725.00 = 13225.00 FACT.No.127406 DE FECHA 27-04-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 27 DE ABRIL/18 L.11500.00 + IMP.1725.00 = 13225.00 FACT.No.127340 DE FECHA 26-04-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 26 DE ABRIL/18 L.10500.00 + IMP. 1575.00 = 12075.00 FACT.No. 127312 DE FECHA 25-04-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 25 ABRIL/18 L.8000.00 + IMP. 1200.00 = 9200.00 FACT.No.127295 DE FECHA 24-04-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 24 DE ABRIL/18 L.10500.00 + IMP. 1575.00 = 12075.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: Valor a pagar a favor de la Abogada  Karla Ivonne Caceres Coleman en concepto de pago de 3 recibos TGR-1 a fin de iniciar tramites de las Dispensas No. 3132 y 33 para exoneracion de impuestos sobre venta a favor de la Empresa TSK Electronica y Electricidad S.A.. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029811 DE FECHA 10-05-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 08 DE MAYO2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA VARIOS EVENTOS SEGUN SEGUN SE DETALLA EN LA DOCUMENTACION SOPORTE GA-401-05-19 Y GF-0513-05-2019 ACTIVIDADES LOS DIAS 25 JUEVES Y VIERNES 26 DE ABRIL 2019 FACTURA N 000-001-01-00004100 CAI  F83B6F-3CF69F-2349AA-70CCFC-113E21-73

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1832-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1832-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA EL VEHICULO PN-10822-REG-709-13 ASIGNADO A LA ASESORIA GERENCIA. REQ. No. 57 o/c 4400002724

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 006-001-01-0000448 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA EL VEHICULO PN-10822-REG-709-13 ASIGNADO A LA ASESORIA GERENCIA. REQ. No. 57 o/c 4400002724 RTN: 08019008165911 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6     FECHA: 10/07/2019


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA  RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 07/06/19 EN EL KINDER LOURDES MONSERRAT LOCALIZADO EN LA COLONIA NUEVA SUYAPACONTIGUO A LA ESCUELA VICTOR F. ARDON SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GASETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No. 2 MEMORANDO DPPF/111/2019

RUTH ONEIDA MARTINEZ AGUIRRE

legalName: RUTH ONEIDA MARTINEZ AGUIRRE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00127903 DE FECHA 19-5-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 19 DE MAYO/18 L.4100.00 + IMP.615.00= 4715.00 FACT.No: 127754 DE FECHA 11-05-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 11 DE MAYO/18 L.8000.00 + IMP.1200.00 = 9200.00 FACT.127824 DE FECHA 16-05-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 16 DE MAYO/18 L.4100.00 + IMP.615.00 = 4715.00 FACT.No.127678 DE FECHA 08-05-2018 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 08 DE MAYO/18 L. 3700.00 + IMP 555.00 = 4255.00 FACT.No.127650 DE FECHA 27-05-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA LUNES 07 DE MAYO/18 L4100.00 + IMP.615.00 = 4715.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS G.DE IN.CORPORATIVA REQ.No.40


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 ROLLOS DE PAPEL ROSAL DOBLE HOJA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQUISICION N. 83.O/C 4200002113

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 ROLLOS DE PAPEL ROSAL DOBLE HOJA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQUISICION N. 83.o/c 4200002196

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1841-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 400 ROLLOS DE PAPEL ROSAL DOBLE HOJA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQUISICION N. 83.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1841-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1841-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1841-3-0


title: Valor a pagar a favor de la Abogada Karla Ivonne Caceres en concepto de pago de un recibo TGR-1  para iniciar el tramite de la dispensa No 34 a favor de la empresa TSK Electronica y Electricidad S.A. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 135 POR VIAJE A SAN PEDRO SULALA ENTRADA COPAN DEL 27 DE MAYO AL 08 DE JUNIO2019 SUPERVISION DE PLANTELES DE LA ENEE Y SUBESTACIONES DE LA ZONA NOROCCIDENTE MEMORANDO S/N COMPRA DE COMBUSTIBLE.

ELMER RAMON VARGAS ROMERO

legalName: ELMER RAMON VARGAS ROMERO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1842-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR GERENCIA DE INGENIERIA CORPORATIVA SEGUN REQ. No. 41-42-43


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 AGENDAS No. DE REQUISICION 27 COMUNICACION EMPRESARIA.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001828

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003329 DE FECHA 23/05/19 POR LA COMPRA DE 250 AGENDAS 2019 TAMAÑO 7.5*9.5; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001828 CAI-EEB846-6A2477-E94FBC-B8D205-77E2DE-E6


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 86-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CONFORME MEMORANDO DAG-0372-2019 COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS (COMPRA DE RELOJ COMPARADOR CON SU BASE MAGNÉTICA) PARA USO EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CHINCHORRO DE 2 A 3 MTS LARGO X 1.5 ANCHO UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 2019 1106 0059 O/C 4200002141

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1852-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CHINCHORRO DE 2 A 3 MTS LARGO X 1.5 ANCHO UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 2019 1106 0059

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1852-1-0


title: OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR POR VIAJE A COPAN RUINAS DEL 27 DE ABRIL AL 05 DE MAYO2019 ACOMPAÑAMIENTO AL ING.CHRISTIAN ANDINO EN LEVANTAMIENTO E INSPECCION PARA ESTUDIO TECNICO AMBIENTAL TRAMO DEL PROY.SIEPAC 1.6 KM EN EL MUNICIPIO SANTA RITA COPAN GASTOS DE COMBUSTIBLE L.2200.   MEMORANDO DMA-186-05-2019

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE 20 EFECTIVOS DE SEGURIDAD LOS DIAS DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO2019 MEMORANDO DPPF/113/2019

CECILIO HELIODORO MOLINA PAGUADA

legalName: CECILIO HELIODORO MOLINA PAGUADA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1868-0-0 - PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA N -07512 ASIGNADO A RELACIONES LABORALES SEGUN O T 2019-1123-0002

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1868-1-0

description: PAGO DE LA  REPARACION DEL VEHICULO PLACA N -07512 ASIGNADO A RELACIONES LABORALES SEGUN O T 2019-1123-0002

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019626 DE FECHA 15-10-2019 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113F1A-3DF2E5-A5 POR LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA No--07512 ASIGNADO A RELACIONES LABORALES SEGUN ORDEN DE TALLER 2019-1123-0002 /KIT DE EMPAQUE BATERIA LTH 120 AMPERIOS FILTRO DE AIRE MEGAGRAY FILTRO PARA COMBUSTIBLE BOMBA PREMIADORA TAPON DE RADIADOR SOPORTES DE MOTOR  ORDEN DE COMPRA No. 4300001021  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029975 DE FECHA 17-05-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 16 DE MAYO2018 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


objeto: 41240-Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 87-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CONFORME MEMORANDO DAG-0372-2019 COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS (COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACIÓN) PARA USO EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1870-0-0 - POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 10933 REG 726 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OT 157

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010890 DE FECHA 24/06/19 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 10933 REG 726  CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONESFILTRO DE ACEITE Y DE AIRE 1 C/U ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OT 157 O/C 4300000964 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO DEPENDIENTE  DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE  LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO 2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019    RECIBO No. 000-001-04-00000062      SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO DEPENDIENTE  DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE  LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-331-06-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE ENELDA MARIBIA PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A  DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO  PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MARZO  2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-280-05-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N   RECIBO No. 000-001-04-00000015

title: PAGO POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE ENELDA MARIBIA PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECECIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ABRIL  2019 AL 30 DE ABRIL   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-280-05-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N   RECIBO No. 000-001-04-00000016

ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

legalName: ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1871-0-0 - RESERVA POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE ENELDA MARIBIA PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECECIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO  PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MARZO 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-280-05-2019


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000102      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR   NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA INIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000035     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR NO  SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA INIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-324-06-2019         SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN DISTRIBUCION CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CCORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000101      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN DISTRIBUCION CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CCORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-324-06-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANIEL ALEJANDRO VALLE HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE  ENERGIA ELECTRICA   ENEECORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 REECIBO No. 000-001-04-00000062       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANIEL ALEJANDRO VALLE HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE  ENERGIA ELECTRICA   ENEECORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-328-06-2019         NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019   RECIBO No. 000-001-04-00000114    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019  RECIBO No. 000-001-04-00000064    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-324-06-2019        SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1889-0-0 - PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE WILFREDO CONSTANZA SOTO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO SUPERVISOR DE FOSODE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION  E INGENIERIA DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000106      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION  E INGENIERIA DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO PROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEECORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000124     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO SPROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEECORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318.06-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-0000067   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-331-06-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 30 DE 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-00000116   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019   PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019   PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO AGRONOMICO DE  LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000106    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR   NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO AGRONOMICO DE  LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1895-0-0 - RESERVA POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019   RECIBO No. 000-001-04-00000063     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019        SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-328-06-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-0000070       SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-328-06-2019       SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000108   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-324-06-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Victor Manuel Ponce Flores. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-9-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Victor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondiente al periodo del 1-31 de marzo Recibo No. 000-001-04-00000209 CAI 6303F6-D67AA0-074D96-4593E9-C052D2-E1  RTN 08011979020608. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Víctor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de julio Recibo No. 000-001-04-00000251 CAI 970CB3-48D4D8-D844A8-86C240-B754C6-08 RTN 08011979020608. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.  PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO RECIBO No. 000-001-04-00000002 RTN 03181980021269 CAI B35F6B-B974BB-00479D-532DE2-09F6FC-0F. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  EL PAGO SE EFECTUA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Víctor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de junio Recibo No. 000-001-04-00000212 CAI 6303F6-D67AA0-074D96-4593E9-C052D2-E1 RTN 08011979020608. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Victor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo Recibo No. 000-001-04-00000211 CAI 6303F6-D67AA0-074D96-4593E9-C052D2-E1 RTN 08011979020608. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Víctor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 1-30 de abril Recibo No. 000-001-04-00000210 CAI 6303F6-D67AA0-074D96-4593E9-C052D2-E1 RTN 08011979020608. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Victor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondiente al periodo del 1-15 de enero y mes de febrero Recibo No. 000-001-04-00000207 CAI 6303F6-D67AA0-074D96-4593E9-C052D2-E1  RTN 08011979020608. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103 BL-HO.

type: CON

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Víctor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto Recibo No. 000-001-04-00000253 CAI 970CB3-48D4D8-D844A8-86C240-B754C6-08 RTN 08011979020608. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Víctor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre Recibo No. 000-001-04-00000257 CAI 970CB3-48D4D8-D844A8-86C240-B754C6-08 RTN 08011979020608. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Víctor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre Recibo No. 000-001-04-00000256 CAI 970CB3-48D4D8-D844A8-86C240-B754C6-08 RTN 08011979020608. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Víctor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre Recibo No. 000-001-04-00000255 CAI 970CB3-48D4D8-D844A8-86C240-B754C6-08 RTN 08011979020608. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 001/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Víctor Manuel Ponce Flores. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre Recibo No. 000-001-04-00000254 CAI 970CB3-48D4D8-D844A8-86C240-B754C6-08 RTN 08011979020608. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3103 BL-HO.


title: PAGO  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019  RECIBO No. 000-001-04-0000062   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-324-06-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00128411 DE FECHA 10-06-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA DOMINGO 10 DE JUNIO/18 L. 6200.00 + IMP.930.00 = 7130.00 FACT.No. 128409 DE FECHA 09-06-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 09 DE JUNIO/18  L.4100.00 + IMP. 615.00 = 4715.00 FACT.No. 128397 DE FECHA 08-06-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 08 DE JUNIO/18 L.11500.00 + IMP. 1725.00 = 13225.00 FACT.No.128267 DE FECHA 02-06-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 02 DE JUNIO/18 L.11500.00 + IMP.1725.00 = 13225.00 FACT.No. 127970 DE FECHA 23-05-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MIERCOLES 23 DE MAYO/18 L. 8000.00 + IMP.1200.00 = 9200.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000105    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE    I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-331-06-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019  RECIBO No. 000-001-01-00000101    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE  DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA  DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019  RECIBO No. 000-001-04-00000064   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE  DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA  DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE AMERICA MARLENY CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000063    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE AMERICA MARLENY CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-324-06-2019         NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000064    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000064   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-324-06-2019     PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-324-06-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019    RECIBO No. 000-001-04-00000066   SE  APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-318-06-2019      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DEOLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000064   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DEOLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-328-06-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE  CARLOS RENE ANTUNEZ LOPEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  PROCURADOR LEGAL   DEPENDIENTE  DE ASESORIA LEGAL ENLA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019   RECIBO No. 000-001-04-00000318     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE  CARLOS RENE ANTUNEZ LOPEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA LABORAL   DEPENDIENTE  DE ASESORIA LEGAL ENLA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-418-08-2019   RECIBO No. 000-001-04-00000322     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000063   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-328-06-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-281-05-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000102    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DEJUNIO  2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-331-06-2019         NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

actividadObra: 11 - AUDITORIA EXTERNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-92-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-92-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-92-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-92-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-92-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2019-3103/BL-HO con resumen: Contrato No. 017/2019 Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional  y Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Rio Lindo Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019. Pago correspondiente al 25% de Honorarios Profesionalescontra Visita Inicial de la Auditoria y  Plan de Auditoria de acuerdo a terminos de contrato Factura No. 000-001-01-00003224 CAI CCC6DB-AD8203-C74CBA-EAAB5C-CDA27E-AC RTN 08019998378495. Pago financiado con fondos externos del prestmo BID 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2019-3103/BL-HO con resumen: Contrato No. 017/2019 Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional  y Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Rio Lindo Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019. Pago correspondiente al 35% de honorarios profesionales del monto del contrato contra la entrega del Informe sobre Visita Preliminar a satisfacción del contratante. Factura No.000-001-01-00003297 RTN 08019998378495 CAI CCC6DB-AD8203-C74CBA-EAAB5C-CDA27E-AC  Constancia de Pagos a Cuenta Vigente. El pago se efectua con fondos externos del prestamo BID 3103/BL-HO. Reversion por cambio de Objeto de Gasto segun instrucciones de UDEM-SIREP/SEFIN.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN o/c 4400002746

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN o/c 4400002749

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN o/c 4400002741

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN O/C 4400002743

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN O/C 4400002742

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN O/C4400002739

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN O/C 4400002740

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN O/C 4200002094

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1913 Compromiso :8 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105497 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE RESALTADOR GENIAL AMARILLO TEXTLINES CANT.50 O/C 4400002746 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1913-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1913-3-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN o/c 4400002749

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1913 Compromiso :3 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029989 DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS CANT.20 O/C 4400002741 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS ACTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029987 DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON(TIPO LEITZ)(150) T/C Y T/O 150 D/C CAJA CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO (2) CAJA DE 12 O/C 4400002743 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO FACTURA No. 016-001-01-00105568 DE FECHA 29/07/19 POR LA COMPRA DE MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO CANT.60FASTENER GENIAL # 8 METALICO 50 UND CANT.20 GRAPA STANDARD 26/6 5000 WIWI CANT.4PENDAFLEX AMPOLEX T/OFICIO 25 UND CANT.5 O/C 4400002742 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006544 DE FECHA 15/07/19 POR LA COMPRA DE GRAPAS DE 5/8 ALATA CALIDAD ZONA 1 O/C 4400002739 CAI-97E139-05C389-5347BB-A46E0C-FD36B5-16 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1913-8-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1913-8-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1913-8-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1913-8-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN O/C 4400002740

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001728 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2019 CAI: D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETE DE JARJETA DE ENTRADA Y SALIDA MATE. KARDEX PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-00020405 ALMACEN O/C 4200002094 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1917-0-0 - RESERVA PARA LA ADQUISICION DE 97 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS A INSTALAR EN LA REGION DEL DEPTO DE GRACIAS A DIOS EN SUS DIFERENTES COMUNIDADES POR MEDIO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA ENTRE LA ENEE Y LA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMINETOS HUMANOS (CONVIVIENDA) PARA EL PROYECTO PILOTO DE ELECTRIFICACION MADIANTE PANELES SOLARES DEL PROYECTO DE VIVIENDAS DISPERSAS LOCALIZADO EN EL DPTO ANTES MENCIONADO Y ES POR MEDIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129019 DE FECHA 05-07-18 POR AVISO MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LA SUBESTACION CIRCULACION EL 05 DE JULIO/18 L.4100.00 + IMP.615.00 = 4715.00 FACT.No. 129167 DE FECHA 13-07-18 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LA SUBESTACION NACO L.4100.00 + IMP.615.00 = 4715.00 FACT.No. 129072 DE FECHA 07-07-18 POR AVISO CAMBIO DE ESTRUCTURAS DAÑADAS EN LINEA DE TRANSMISION DE 69 KV EL DIA 07 DE JULIO/18 FACT.No. 001-002-01-128992 DE FECHA 04-07-18 POR POR MANTENIMIENTO SUBESTACION MORAZAN EL DIA 04 DE JULIO/18 L.4100.00 + IMP.615.00 = 4715.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESOS  PARA OFICINA REQUISICION No. 2019-322-0007 ALMACEN O/C 4400002790

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105498 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE TONER HP CANT.12 O/C 4400002790 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-00152019-1101-0014


title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002817

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002819

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 4400002861

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002864

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002866

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1925 Compromiso :10 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105593 DE FECHA 29/07/2019 POR LA COMPRA DE TINTA CANON O/C 4400002817 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B EL PROVEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00019299 CAI :75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002518

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018834 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA O/C 4400002819 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1925-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1925-4-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002859

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1925 Compromiso :4 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1925-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1925-5-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002860

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1925 Compromiso :5 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523359 DE FECHA 29/08/19 POR LA COMPRA DE GRAPA STANDARD CANT.24 USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA O/C  4400002861CAI-656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1925-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1925-7-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002862

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1925 Compromiso :7 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1925-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1925-8-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002863

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1925 Compromiso :8 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019160 DE FECHA 02/09/19 POR LA COMPRA DE TONER HP 05A NEGRO PARA USO EN LA  OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002864 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1925-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1925-10-0

description: PARA PAGOS POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PAR SUSO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 2019-1101-00082019-1101-00162019-1101-00112019-1101-0012 O/C 4400002865

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523435 DE FECHA 12/09/19 POR LA COMPRA DE ANILLOSLAPIZ GRAFITOBINDER CLIPS 2BOLSA MANILA USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA  O/C 4400002866 CAI-656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS Y PAPEL HIGIENICO  PARA  USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-0019 2019-1101-0017 O/C 4200002076

title: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS Y PAPEL HIGIENICO  PARA  USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-0019 2019-1101-0017 O/C 4400002732

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1927 Compromiso :5 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001713 DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ROSAL CANT.289 ROLLO O/C 4200002076 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029839 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/L COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS CANT.500 O/C 4400002732 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1927-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1927-5-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS Y PAPEL HIGIENICO  PARA  USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-0019 2019-1101-0017 O/C 4400002734


title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES  DE LIMPIEZ PARA  USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-00152019-1101-0014 O/C 4200002098

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES  DE LIMPIEZ PARA  USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-00152019-1101-0014 O/C 4200002097

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES  DE LIMPIEZ PARA  USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-00152019-1101-0014 O/C 4200002096

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024265 DE FECHA 20/08/19 POR LA COMPRA DE DETERGENTEBOLSA PARA BASURAJABON CLASICOAJAX POLVO BOTEMECHA DE COLORTOALLAS DE TELA PARA  USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-00152019-1101-0014 O/C 4200002098 CAI-821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007851 DE FECHA 01/08/19 POR LA COMPRA DE BOLSA PLASTICA GRANDECLORO LITRO BOTEDESODORANTE AMBIENTALPASTE  PARA  USO DE LA OFICNA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUDES 201-1101-00152019-1101-0014 O/C 4200002097 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015666 DE FECHA 29/07/19 POR LA COMPRA DE BACTERICIDA GERMICIDA Y DESODORANTEPASTILLAS PARA SERVICIO SANITARIOPALO PARA TRAPEADORPASTE PARA LAVAR PLATOSGEL DE MANOS O/C 4200002096 CAI-F0C8D0-A529D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1929-0-0 - POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE INFORMATICA EN LA PORTATIL HP DE LA COMPUTADORA SOLICITADO POR EL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN S / C 2019-1139-0012


title: PAGO DE SERVICIO DE MODEM LINEAS DE DATOS CORREPSONDIENTES DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018..

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 25700-Servicio de Internet

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Valor a pagar a favor de la Abogada Karla Ivonne Caceres Coleman en concepto de pago de un recibo TGR pra iniciar tramites de  dispensa a favor de la empresa ELECNOR solicitada mediante Memorandum No. UCP-0279-V-2019. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO.

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001516 DE FECHA 26/04/19 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 30 EMPLEADOS DE LA REGIONAL SURCURSO TRABAJOS EN ALTURAS LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL2019 MEMORANDO GA-437-05-2019 Y GF-0582-06-2019 CAI-04F268-C5631B-924BA7-76DD1D2-0FE405-4A

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE TRANSPORTE POR EL ENVIO DE ALIMENTACION PARA 30 EMPLEADOS DE LA REGION SURCURSO TRABAJOS EN ALTURAS LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL2019 MEMORANDO GA-437-05-2019 GF-0582-06-2019

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: DEVOLUCION DE PAGO DE PEAJE DE VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 25 DE MAYO 2019 SEGUN CUENTA DE VIATICOS No.23 Y MEMORANDO DAI-NO.-113-2019

EFRAIN MARADIAGA FLORES

legalName: EFRAIN MARADIAGA FLORES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO  DE LAS FACTURAS N 33116 33581 POR SERVICIO DE  FOTOCOPIADO EN LA INSTITUCION EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA N 100-002/2018 CAI 238FD-173B01-6544-61D68-CC7E7B-C0

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: CANCELACION DE OTROS GASTOS PARA PAGO DE PEAJE DE VIAJE QUE TRANSPORTA PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA AL CAJON DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO DAI-111-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES   SOLICITADO POR  RELACIONES LABORALES SEGUN 2019-1123-0024 O/C 4400002838

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1942-0-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES   SOLICITADO POR  RELACIONES LABORALES SEGUN 2019-1123-0024

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018921 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE TONER HP 78A DUAL PACK CE278AD O/C 4400002837 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE 43 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN 2019-1104-0005 O/C 4200002079

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001716 DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ROSAL CANT.43 ROLLO O/C 4200002079 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DIR.DE LICITACIONES REQ.No. 32 Y 33 O/C 4400002836

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DIR.DE LICITACIONES REQ.No. 32 Y 33 O/C 4400002838

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1945-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DIR.DE LICITACIONES REQ.No. 32 Y 33

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019159 DE FECHA 02/09/19 POR LA COMPRA DE TONER HP CF213A COLOR MAGENTA CANT.10 PARA IMPRESORA DIR.DE LICITACIONES REQ.No. 32 Y 33 O/C 4400002836 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00013562 DE FECHA 30/08/19 POR LA COMPRA DE TONER HP 131A NEGROCYAN Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE LA DIR.DE LICITACIONES REQ.No. 32 Y 33 O/C 4400002838 CAI-480760-89DE3A-844499-D5D4A8-DF8405-40 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 o/c 4400002751

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 o/c 4400002758

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 O/C 4400002759

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 O/C 4400002760

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 O/C 4400002761

title: RESERVA POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 O/C 4400002758

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1947 Compromiso :8 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1947-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1947-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1947-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1947-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1947-2-0

description: PAGOS  POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 O/C 4400002759

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1947 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1947-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1947-3-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00523434 DE FECHA 12/09/19 POR LA COMPRA DE BOLSA MANILA T/OFICIO CANT.500 PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 O/C 4400002761 CAI-656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1947-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1947-7-0

description: PAGO  POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 O/C 4400002760

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1947 Compromiso :7 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1947-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1947-8-0

description: PAGO  POR LA OCMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA DIR. DE LICITACIONES REQ.No. 2324 Y 25 O/C 4400002758


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO BIENESTAR SOCIAL REQ.No. 168 O/C 4200002088

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001714 DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ROSAL CANT.400 ROLLO O/C 4200002088 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE  FACT.No.000-001-01-00031508 DE FECHA 31/07/18 POR AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 28/07/18 L.3750.00 + imP.562.50 = 4312.50 FACT.No:31186 DE FECHA 13/07/18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 13/07/18 L.3750.00 + IMP.562.50 = 4312.50 CAI-06AED9-A3BDBB-714CBC-8ED70D-ECDD4A-ED

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000335 DE FECHA 22-05-2019 CAI: CE5D83-662073-714F95-40123A-E987E4-2E POR EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARITA/RAFAEL BOLETO No. 202-3494730480/481         LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO 2019   ORDEN DE COMPRA No. 4300000965 Y MEMORANMDUM UC-801-06-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030717 DE FECHA 21/06/18 POR AVISO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO EL DIA 20/06/18 L.5000.00 + IMP. 750.00 = 5750.00 FACT.No.30879 DE FECHA 29/06/18 POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 28/06/18 L.6250.00 + IMP 937.50 = 7187.50 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


title: RESERVA POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS MES DE ABRIL2019

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0037452 CAI: 4EB8BE-21498A-E548A2-9B5D1F-8171F2-4A POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL 2019 ORDEN DE COMPRA No. 4300000966 Y MEMORANDUM UC-855-07-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO SEGUN FACTURAS N 000-002-01-00001592000-002-01-00001685000-002-01-00001686  Y CAI : 04F268-C5631B-924BA7-76D1D2-0FE405-4A EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO DEL 30 DE ABRIL 2019 7 Y 13 DE MAYO 2019 PARA VARIOS EVENTOS DE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE CONFORMIDAD AL DETALLE SEGUN MEMO GA -438-05-2019 Y GF-0592-06-2019 FIRMA Y SELLO DEL GERENTE GENERAL Y FIRMA Y SELLO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE OTROS GASTOS  DE VIAJE No. 3028 DE FECHA 28 Y 29 DE MAYO 2019 MANTENIMIENTO TERMINAL OPTICO INSTALACION FIREWALL EN EQUIPO FOX515 EN SUBESTACION LA ENTRADA SANTA ROSA DE COPAN  / PAGO DE DIESEL FACTURA No. 000-001-01-00002639

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00128583 DE FECHA 16-06-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 16 DE JUNIO/18 L.4100.00 + IMP.615.00 = 4715.00 FACT.No: 128210 DE FECHA 31-05-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA JUEVES 31/05/18 L.10500.00 + IMP. 1575.00 = 12075.00 FACT.No. 128482 DE FECHA 13-06-18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 13/06/18 L.8000.00 + IMP. 1200.00 = 9200.00 FACT.No. 128559 DE FECHA 15/06/18 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA VIERNES 15 DE JUNIO/18 L.4100.00 + IMP. 615.00 = 4715.00 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 541-542- DE FECHA 17 DE JUNIO 2019 AL 24 DE JUNIO 2019 LEVANTAR ENCUESTAS Y PUNTOS GPS AUTORIZACIO Y FOTOS DE CADA CASA PARA KIT DE PANELES SOLARES DOMICILIARIOS  EN CONCEPCION DE MARIA LAS PINTADAS LAS CAÑAS LA VENTA QUEBRADA ARRIBA SAN BENITO NUEVO MANGO LAS PIÑAS EN CHOLUTECA  / COMPRA DE DIESEL

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 376 DE FECHA 21 DE MAYO 2019 AL 24 DE MAYO 2019 ENTREGA DE DOCUMENTOS ICMA EN LAS ALCALDIAS DE LOS MUNICIPIOS SAN JUAN INTIBUCA GRACIAS BELEN LAS FLORES ERANDIQUE LA ENTRADA COPAN EN VEHICULO PLACA No. 04550

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030479 DE FECHA 09/06/18 POR TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 08 DE JUNIO/18 L.5000.00 + IMP. 750.00 = 5750.00 FACT.No. 30560 DE FECHA 13/06/18 POR AVISO DE TRABAJO PROGRAMADO EL DIA 12/06/18 L.3750.00 + IMP. 562.50 = 4312.50 CAI-54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE DIPLOMADO INTERNACIONAL EN TRANSPARENCIA LIBERTAD DE EXPRESION Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  SEGUN MEMORANDUM UT-30-5-2019 CON VoBo. DEL GERENTE GENARAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y MEMORANDUM DC-110-05-2019 GF-0547-05-2019 GF-0595-06-2019

LUIS FERNANDO DE JESUS CRUZ MUÑOZ

legalName: LUIS FERNANDO DE JESUS CRUZ MUÑOZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 11 DE JUNIO2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA F ARDONDE LA COLONIA NUEVA SUYAPAEN HORARIO DE 9:00 AM A 12:00 M SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No. 2

MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS CRUZ

legalName: MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS CRUZ


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: POR LA  COMPRA RELOJES PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE TRANSMISION PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001337 CAI: 86E456-BCOF29-8140A9-F4A4AD-5A58E3-87 O/C 4700000253  CONTRATO No 100-012/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1987-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1987-1-0


SHARON FABIOLA REYES VIVAS

legalName: SHARON FABIOLA REYES VIVAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL 16/06/2019  EN EL KINDER DE LA COLONIA 21 DE OCTUBRE EN HORARIO DE 9:00 AM A 12:00 M SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No. 2 REPRESENTANTE DEL FONDO SHARON FABIOLA REYES VIVAS SEGUN MEMO DPPF/118/2019 Y GA-461-5-2019 GGE-134-V-2019 NO SE REALIZO EL EVENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1988-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00128712 DE FECHA 23-06-18 L.4100.00 + IMP. 615.00 = 4715.00 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 23/06/18 FACT.No.128752 DE FECHA 26-06-18 L.4100.00 + IMP. 615.00 = 4715.00 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 21/06/18 FACT.No: 129067 DE FECHA 06-07-18 L.4100.00 + IMP. 615.00 = 4715.00 POR AVISO REVISION DE EQUIPO EL DIA 06-07-18 FACT.No. 129114 DE FECHA 11-07-18 L.11500.00 + IMP.1725.00 = 13225.00 POR MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EL DIA 11-07-18 FACT.No. 128939 DE FECHA 30-06-18 L.4100.00 + IMP. 615.00 = 4715.00 POR AVISO MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR EL DIA 30-06-18 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO POR PRIMERA ENTREGA DE COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION CENRTO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-5-20-2019. GA-295-03-2019. ORDEN DE COMPRA: 3500000342 23/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00212630. 24/05/2019. CAI:ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D. MEMORANDO UC-691-05-2019.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE DE USO VEHICULAR SEGUN FACTURA 000-001-01-00214156 CAI ADFS9A-4097DE-124C84-8690647-6209E2-7D ACTA DE RECEPCION MEMORANDO UC-767-06-2019.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1990-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DISTRIBUCION CENRTO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-5-20-2019.