title: POR LA COMPR DE DIODOS PARA REPUESTOS EN  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-036/2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029028 DE FECHA 19/06/19 POR LA COMPRA DE DIODO T/TORNILLO 150A-1000V  PARA  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-036/2019 O/C 4000002786 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00024546 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N 4264 REG 421 ASIGNADO A AL DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 8 O/C 4400002151 RTN: 08019015719758 CAI: 698FE9-5AB5C8-D544A7-B48A1A-8658C3-8B FECHA: 16/03/2019

type: FACT

initiationType: tender


title: POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 9 O/C 4200001804

title: POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 9 O/C 4200001803

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 378-1-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 9

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000995 DE FECHA 25/04/19 POR LA COMPRA DE TINTA A COLOR No. 97 HP DESKEJET 6940 SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 9 O/C 4200001804 CAI-B20FC5-54218E-444F89-4BA680-766D5F-81

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-378-1-0


title: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS  PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 13   / 6 MEMORIA USB 32 GB ALTA CALIDAD Y 50 CAJA DE SD-ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44000002312

title: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS  PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 13    /   4 MOUSE CON CONECXION USB ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002320

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00036036 DE FECHA 30/05/19 POR LA COMPRA DE MOUSE(RATON) ALAMBRICO OFICINA CANT. 4 O/C 4400002320 CAI-65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C  EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027997 DE FECHA 09/04/19 POR LA COMPRA DE 6   MEMORIA USB 32 GB ALTA CALIDAD Y 50 CAJA DE CD-R CAJA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 13   SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44000002312 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77


title: POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A  LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 14 PLACA N 426408353

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010085 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS 60 Y 120 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A  LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 14  PLACA No. 426408353 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490001324  :  SE LE APLICA EL  1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE PAPEL TIPO TABLOIDE PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 18

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027529 DE FECHA 20/03/19 POR LA COMPRA DE 4 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 T/TABLOIDE PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 18 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 382-1-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL TIPO TAMAÑO CARTA  PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-382-1-0


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 383-0-0 - POR LA COMPRA DE REVISTA CHICO 2019  PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 7


title: POR LA COMPRA DE UN RADIO COMUNICACION PORTATIL  PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 16; SEGUN ORDEN DE COMPRA N.4600000931

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00027803 DE FECHA 03-04-2019 CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 POR LA COMPRA DE 2 PAR- RADIO COMUNICACION PORTATIL  PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ No. 16; SEGUN ORDEN DE COMPRA No..4600000931   NO SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS  PORTATIL  PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ S/N O/C 4400002508

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001112 DE FECHA 17/07/19 POR LA COMPRA DE LAPTOP AVANZADA 17 PULGADASALTA CALIDAD (ZONA 1) CANT.1 O/C 4400002508 CAI-BA3E30-4027E8-4C47BA-0489B8-EF7A9C-30 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO  DE 24000 BTU  PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 17 o/c 460000965

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000737 DE FECHA 30/04/19 POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU MARCA COMFORT  STAR DE ALTA EFICIENCIA CON INSTALACION INCLUIDA   PARA LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 17 O/C 460000965 CAI-C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 Precompromiso :387 Compromiso :5 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-387-1-0

type: MEMORA

description: POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA REUNIONES EN LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4400002555 COMPRA DE SERVILLETAS Y VASO PLASTICO MEMORANDUM UC-1632-XII-2019

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 Precompromiso :387 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-387-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-387-2-0

description: POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA REUNIONES EN LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4400002556 /REFERSCOS SEGUN MEMORANDUM  UC-1632-XII-2019

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 Precompromiso :387 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-387-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-387-3-0

description: POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA REUNIONES EN LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4400002557 COMPRA TE DE LIMON DE MANZANILLA AZUCAR PLATOS DESECHABLES TENEDORES PLASTICOS SEGUN MEMORANDUM  UC-1632-XII-2019

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 Precompromiso :387 Compromiso :3 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-387-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-387-4-0

description: POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA REUNIONES EN LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4400002558 COMPRA DE CASO TERMICO Y CUCHARAS PLASTICAS PEQUEÑAS SEGUN MEMORANDUM UC-1632-XII-2019

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 Precompromiso :387 Compromiso :4 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-387-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-387-5-0

description: POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA REUNIONES EN LA GERENCIA DE GENERACION O/C 4400002559 COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTE SEGUN MEMORANDUM UC-1632-XII-2019


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO FRONTIER PLACA N 09504 REG 579-08 ASIGNADO A LA  GERENCIA DE GENERACION; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002331

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO FRONTIER PLACA N 09504 REG 579-08 ASIGNADO A LA  GERENCIA DE GENERACION O/C 4400002331

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004032 DE FECHA 30/05/19 POR LA COMPRA DE LLANTA 255/70R16LT GENERAL GRABBER AT2 Y VALVULA TR 413 CANT.5 DE C/U O/C 4400002331 CAI-9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-390-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-390-1-0


title: POR LA COMPRA DE BATERIAS  PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA  GERENCIA DE GENERACION O/C 4900001325

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010053 POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS  120 AMPERIOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA  GERENCIA DE GENERACION  REQ. No. 9-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001325  SE LE APLICA EL  1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE BOLSAS DESINFECTANTE CEPILLOS  PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 1/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4900001330

title: POR LA COMPRA DE BOLSAS DESINFECTANTE CEPILLOS  PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 1/2019 4900001331

title: POR LA COMPRA DE BOLSAS DESINFECTANTE CEPILLOS  PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 1/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4900001332

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007259 DE FECHA 23/04/19 POR LA COMPRA DE INSECTICIDA AEROSOLTRAPO DE LIMPIEZAGEL DE MANOSMECHA P/TRAPEADOR O/C 4900001331 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-396-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-396-1-0

description: POR LA COMPRA DE BOLSAS DESINFECTANTE CEPILLOSGUANTE DE HULEPASTE VERDECLOROAJAX POLVO  PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 1/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4900001330 CAI-821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-6198 CAI: POR LA COMPRA DE 6 GALONES DE ASISTIN DESINFECTANTE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 1/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4900001332 NO SE APLICA EL 1% DE ANTICIPO I.S.V SEGUN LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00011862 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND  PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 7/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4400002299   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA  GERENCIA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No. 400002772

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007103 CAI: A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 POR LA COMPRA DE 144 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA  GERENCIA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No. 400002772    NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 3/2019 (8 MARCADOR PERMANENTE 1 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002412

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 3/2019 (3 RESMA DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES Y 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4400002413)

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 3/2019 ( 50 CAJA DE PINZAS SUJETAPAPELES 32MM 50 CAJA DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 25 PAQUETE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002414)

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 3/2019 ( 50 PAQUETE PLASTICO DE ENCUADERNACION 4 ´PAQUETE PEINE PARA ENCUADERNAR 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002415)

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 3/2019 / 10 CAJA DE CLIP STANDARD 10 CAJA CLIP JUMBO 8 MARCADOR PERMANENTES 1 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA 2 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE 12 PEGAMENTO EN BARRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002417

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 3/2019 ( 10 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002416

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 397-6-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN 3/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-397-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-397-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-397-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-397-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-397-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-397-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-397-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-397-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-397-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-397-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-397-6-0


title: Pago por Servicio de alimentación para el personal del Call Center de esta secretaria de estado durante el mes de Octubre de 2019. segun Factura No. 000-01-01-00000314.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ORDCOM


title: POR LA COMPRA DE MUEBLES PARA EL PERSONA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 26 O/C 4600000930

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00029684 DE FECHA 09 DE ABRIL 2019 CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC  POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS 3 ARCHIVOS ECONOMAX 4 GAVETAS 2 SILLAS DE ESPERA 1 LIBRERO DE METAL COLOR NEGRO  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION SEGUN REQ. No. 26 ORDEN DE COMPRA No. 4600000930  NO SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024547 DE FECHA 16/03/19 POR LA COMPRA DE LLANTAS  PARA EL VEHICULO PLACA N 00237  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 24 o/c 4400002177 CAI-698FE9-5AB5C8-D544A7-B481A-8658C3-8B


title: POR LA COMPRA DE TINTAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 25 O/C 4400002679

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018907 DE FECHA 15/07/19 POR LA COMPRA DE TINTA CANON CANT.8 O/C 4400002679 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 24; SEGUN O/C 4900001328

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 24; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001329

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007672 DE FECHA 28/09/19 POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO(12)BOLSA BASURA 18/19(40)ESCOBA(6)PALO DE TRAPEADOR(6) GEL DE MANOS (12) O/C 4900001329 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-401-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-401-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00065053 CAI: F9954B-5D1075-164D92-EC117F-7DBCC7-C6 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  PARA USO EN LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 24; SEGUN ORDEN DE COMPRA 4900001328 :  NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: Pago por copmra de Coffee break Solicitado por: Ing. Jessica Guzman Directora General de Proteccion al Hondureño Migrante. Para comision Tecnica Intersectorial. segun factura No. 000-004-01-00010610.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 404-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS  PARA EL VEHICULO PLACA N 00236  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 22


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 405-0-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL BOND   PARA EL VEHICULO PLACA N 00237  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 19


title: Pago por servico de alimentacion Solicitado por: Embajadora Norma Cerrato Subsecretaria de Estado. Para visita de la mision de expertos del organismo Internacional de Energia Atomica (OIEA). segun factura No. 000-004-01-00010667

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONA EN HIDROLOGIA   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N S/ N ORDEN DE COMPRA No.430000838

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

FAMESA S. DE R.L

streetAddress: COL BELLA ORIENTE BLOQUE A CASA # 2 TEGUCIGALPA

legalName: FAMESA S. DE R.L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No000-001-01-00000522 CAI: 31BAC8-2CB76B-414992-BOF25A-253E36-53  POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONA EN HIDROLOGIA   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N S/ N SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTAS SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-406-1-0


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 407-1-0 - POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTOA LA VEHICULO PLACA N 09507 HIDROLOGIA   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N S/ N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-407-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000042834 DE FECHA 11-04-2019 CAI: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTOA LA VEHICULO PLACA N 09507 HIDROLOGIA   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N S/ N O/C 4300000848 (ENGRASE GENERAL REVISAR DIFERENCIAL CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE ACEITE)    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS  DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ 84; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000934

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 410-1-0 - POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS  DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ 84

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-410-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND  CARTA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN REQ N 1


title: Pago por compra de coffee break Solicitado por: Solicitado por: Embajadora Norma Cerrato Subsecretaria de Estado. Para visita de la mision de expertos del organismo Internacional de Energia Atomica (OIEA). segun factura No. 000-004-01-00010666.


title: POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS  DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ 83; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 46000933

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00018109 DE FECHA 02 DE ABRIL 2019 CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS  DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ. 83; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4600000933     SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE  ESCRITORIO Y MESAS  DE OFICINA   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ 84 o/c 460000935

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00004374 DE FECHA 11/04/19 POR LA COMPRA DE CANT. 2 ESCRITORIO SEMI-EJEC ITALIA 30/65 DE 04 GAV FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA CANT.2 MESA GEHMA DE 18X60 FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA.   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ 84 o/c 460000935 CAI-DBF17FR-85A7B7-4C4383-2BBC81-588ACF-71


title: POR LA COMPRA DE BOTES DE INSECTICIDA EN AEROSOL   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ 83; segun orden de compra n. 4900001323

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00065047 DE FECHA 01 DE ABRIL 2019 POR LA COMPRA DE 4 BOTES DE INSECTICIDA EN AEROSOL (OKO)   PARA LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ 83; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4900001323 (PRODUCTO EXENTO DEL 15%)   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 6 POR VIAJE A LA CEIBAATLANTIDA DEL 04 AL 08 DE MARZO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DAG-0120-2019

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN PAQUETES DE 12 UNIDADES SEGUN REQ 021 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION o/c 4200001813

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007100 CAI: A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE  PAPEL HIGIENICO  DE 12 UNIDADES SEGUN REQ 021 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No.  4200001813    NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


title: Pago por compra de Coffee break Solicitado por: Solicitado por: Embajadora Nelly Jerez Subsecretaria de Estado. Para la firma del acuerdo de cooperacion entre esta Secretaria de Estado y el Programa de Alternativas de la cooperacion Alemana. segun factura No 000-004-01-00010676.


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 418-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 120 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 15W 40 SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS SEGUN REQ. No. 013-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001874

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-418-1-0


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y ASEO DE CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN NI-SS-008-2019 REVERSION POR PROCESO DE FONDO LIQUIDABLE


title: Pago por compra de coffee break Solicitado por: Embajadora Marta Pineda. Subsecretaria de Estado. Para reunion de la comision interinstitucional Ad-hoc para casos y reclamos de inversionistas extranjeros. Segun factura No. 000-004-01-00010503.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SENSOR PARA EQUIPO VIBROPORT 80 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TIPO AS-063-B&K VIBRO INCLUYE CABLE CON CONECTOR TIPO AC- CERTIFICADO DE INSPECCION Y TORNILLO ROSCA M-8 Y BASE MAGNETICA PARA SUPERFICIE CURVADA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN


title: Pago por compra de coffee break Solicitado por: Embajadora Norma Cerreto Subsecretaria de Estado. Para reunion de revision de cartera de proyectos de la union Europea. Segun factura No. 000-004-01-00010668.


rationale: SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES  SERVICIOS DE ALBAÑILERIA  DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN NI-SS-010-2019 reversion por no terminar proceso


title: RESERVA POR EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA PANAMA AFAVOR DE LEONARDO DERAS BOLETO No. 230-2747183260

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000001 DE FECHA 11/12/2018 POR EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ PANAMA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONARDO DERAS BOLETO No. 230-2747183260 CAI-73F74B-E8157E-064DA4-4E7935-AA3956-F1


title: Pago por compra coffee break Solicitado por: Embajador Hernan Bermudez Director de la Academia Diplomatica. Para conferencia del historiador Ismael Zepeda docente (UNAH). segun factura No. 000-004-01-00010611.


rationale: SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES  SERVICIOS DE CARPINTERIA  DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN NI-SS-010-2019 reversion por no terminar proceso


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 428-0-0 - POR LA COMPRA DE ACEITES PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-016/2019


title: Pago por servicio de alimentacion Solicitado por: Embajador Isaias Barahona Subsecretario de Estado. Para reunion de trabajo con funcionarios de esta Secretaria de Estado. Segun factura No. 000-004-01-00010498.


title: POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA OBRAS EN LA  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-046/2019 200 BOLSAS

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 430-1-0 - POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA OBRAS EN LA  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-046/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-430-1-0


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-015/2019 / 12 LLANTAS No. 195R14 8 LONAS RADIAL TIPO A SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002222

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-015/2019 / 8 LLANTAS No. 205R16 SEMITRACTORAS 8 LONAS RADIAL  8 LLANTAS 225/75R16 SEMITRACTORAS 8 LONAS Y  12 LLANTAS 195/R15 8 LONAS RADIAL TIPO A MARCA FIRESTONE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002221

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001053 DE FECHA 08/05/2019 POR LA COMPRA DE LLANTA No:205r16 SEMITRACTORA 8L RADIAL TIPO AZONA 3 CANT.(8) LLANTA No.225/75R16 CANT(8) LLANTA No.195R15 BL CANT(12) O/C 4400002221 CAI-D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00040405 POR LA COMPRA DE LLANTAS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-015/2019 / 8 LLANTAS No. 265-65 R17 SEMITRACTORA 6 LONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002218 RTN: 05019000046793 CAI: B9EE8B-FB65AD-B94FA1-F7354C-188DE9-A3       FECHA: 17/05/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040101 DE FECHA 03/04/19 POR LA COMPRA DE LLANTA Y CAMARA DE AIRE 195R14/8 MAXXIS UE-168 O/C 4400002222 CAI-779167-F4408F-C04B9D-7208DF-111C06-FD EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE TERMOMETROS PARA LA  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-041/2019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002806

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000016 DE FECHA 15/07/19 POR LA COMPRA DE TERMOMETRO INDUSTRIAL MODELO 291 Y 292-2-10-1-1-063-7-3 O/C 4000002806 CAI-1AB007-03B58C-BC4784-FA23DB-C48DA1-EC EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE BARRA REDONDA HUECA PARA USO EN COMPUERTA DE ALIVIADERO CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-045/2019 O/C 4900001358

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000599 DE FECHA 31/07/19 POR LA COMPRA DE BARRA REDONDA HUECA BRONCE SAE660 2 1/2 CANT. 2 O/C 4900001358 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 433-1-0 - POR LA COMPRA DE VIGAS  DE ACERO  CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-040/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-433-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MADRID-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY JEREZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003572

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 434-0-0 - POR LA COMPRA DE LAMINA DESPLEGABLE  Y CAPOTEDE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-039/2019


title: POR LA COMPRA DE  BRIDA DE HIERRO  Y UNIONES PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-034/2019 o/c 4000002798

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

title: POR LA COMPRA DE  BRIDA DE HIERRO  Y UNIONES PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-034/2019 o/c 4000002799

name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

title: POR LA COMPRA DE  BRIDA DE HIERRO  Y UNIONES PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-034/2019 O/C 4900001356

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000310 DE FECHA 13/06/19 POR LA COMPRA DE TEE DE 2 INOXIDABLE SCH40 ROSCA CANT.20 BRIDA ACERO INOXIDABLE 304 CANT.12 O/C 4900001356 CAI-548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000307 DE FECHA 20 DE AMYO 2019  CAI: 548BA0-84EFE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 POR LA COMPRA DE   DE HIERRO 20 UNION UNIVERSAL 30 CODO 24 BRIDA DE 2´ 12 BRIDA DE 4¨ 6 BRIDA DE 6´ 12 BRIDA DE ACERO INOCCIDABLE  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN  SP-034/2019 o/c 4000002798  Y ACTA DE RECEPCION  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-436-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-436-2-0


title: POR LA COMPRA DE FILTRO DE ALTA PRESION  PARA  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-035/2019 O/C 4200002022

title: POR LA COMPRA DE FILTRO DE ALTA PRESION  PARA  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-035/2019 O/C 4200002023

title: POR LA COMPRA DE FILTRO DE ALTA PRESION  PARA  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-035/2019 O/C 4200002195

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 435-3-0 - POR LA COMPRA DE FILTRO DE ALTA PRESION  PARA  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-035/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-435-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-435-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-435-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-435-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-435-3-0


title: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN 031/2019 O/C 4500001191

title: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN 031/2019 O/C 4500001193

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 438-3-0 - POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN 031/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010773 DE FECHA 070619 POR LA COMPRA DE BUJES PARA HOJA DE RESORTE CANT.16 REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN 031/2019 O/C 4500001191 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000318 DE FECHA 01-09-2019 CAI: 548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN 031/2019 O/C 4500001192 Y ACTA DE RECEPCION     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-438-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-438-3-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 437-0-0 - POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-033/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010732 DE FECHA 04/06/19 POR LA COMPRA DE JUEGO DE LUCES H4 HALOGENO 55/60W CANT.8 LUZ ALOGENA DOS CONTACTOS 1157 AMARILLOHALOGENA UN CONTACTO 1157 AMBARHALOGENA UN CONTACTO 1157 AMARILLOALOGENA UN CONTACTO T20 AMARILLOHALOGENA UN CONTACTO T10 AMARILLO 50 DE C/U O/C 4900001353 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 439-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA GERENCIA 09 A NIVEL NACION; EN BASE AL CONTRATO N. 32/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-439-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00004183 DE FECHA 25 DE JUNIO 2019 CAI: 5D6C59-00974C-1E4E82-BBAEB1-C5E634-97 POR  LA COMPRA DE 2043 PANTALONES Y  2001 CAMISAS (UNIFORMES AL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE DISTRIBUCION GENERACION Y TRANSMISION SEGUN LICITACION PUBLICA No. 100-02-2017 CONTRATO N. 32/2018. ORDEN DE COMPRA No. 4700000233 MEMORANDUM UC-0886-07-2019 (PAGO No. 3 )     (SEGUN PRRORROGA DEL CONTRATO No. 32-2018 CLAUSULA SEGUNDA SUSCRITA EN FECHA 24 DE AGOSTO 2018 EN EL SENTIDO DE EXTENDER EL PLAZO DE EJECUCION EL CUAL SERA DE ( 7 MESES  DE ENERO A JULIO 2019 ADICIONALES) O EL NECESARIO PARA COMPLETAR LAS ENTREGAS A LOS YA ESTABLECIDOS EN LA ADENDA 1 ESTA PRORROGA NO IMPLICA PRESTACIONES ECONOMICAS ADICIONALES A FAVOR DEL CONTRATISTA FIRMADO EL 28 DE ENERO 2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURAS  No. 000-001-01-00018548 Y 000-001-01-00018578 DE FECHA 23 Y 24 DE ENERO 2019 CAI: 075352-EEBFDC-6F4A8E-E6AC64-48C5F4-0A ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4700000233 POR LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA GERENCIA 09 (GENERACION TERMICA) SEGUN CONTRATO No. 32/2018. DE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL TECNICO DE LA ENEE (CLAUSULA CUARTA- PRESENTA COPIA DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA ENTREGA EMITIDA POR LA COMISION ESPECIAL NOMBRADA PARA TAL EFECTO Y COPIA DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA   SE ADJUNTA CUADRE CUADRO QUE DETALLA EL DESGLOSE DE LOS F01 PARA LAS FACTURAS 000-001-01-00018548-000-001-01-00018578-MEMORANDUM UC-059-01-2019-UC-0565-05-2019


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE UNIFORMES SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000551.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-030/2019 O/C 4500001243

title: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-030/2019 O/C 4500001244

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 440-2-0 - POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-030/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011137 DE FECHA 23/07/19 POR LA COMPRA DE TUERCAS DE ESPARRAGO DE RUEDABOMBA AUXILIAR DE CLUTCHBUJES PARA HOJAS DE RESORTEJUEGOS DE FRICCIONES TRASERASAMORTIGUADORES DELANTEROS TAMBORES TRASEROS PARA FRENOS.O/C 4500001243 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-440-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-440-2-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGELA MARIA TURCIOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001853

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: POR LA COMPRA DE  ACITES PARA  LA FLOTA VEHICULAR PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN 023/2019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500001125

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015057 DE FECHA 20/05/19 POR LA COMPRA DE ACEITE POWER STEERING CANTIDAD 80 UNIDAD CUARTO O/C 4500001125 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1651C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/HOUSTON A FAVOR DE ANA MARIA DALA RAMIREZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001842.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS  DE  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-011/2019


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BARCELONA-MADRID-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS NUÑEZ SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001171

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: POR LA COMPRA DE JABONES SHAMPO Y BOSAS PLASTICAS SEGUN CHFM SP 2019 044 O/C 400002783

title: POR LA COMPRA DE JABONES SHAMPO Y BOSAS PLASTICAS SEGUN CHFM SP 2019 044 O/C 400002784

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: POR LA COMPRA DE JABONES SHAMPO Y BOSAS PLASTICAS SEGUN CHFM SP 2019 044 O/C 4200001961

streetAddress: COL. LAS COLINAS

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001733 DE FECHA 27/08/19 POR LA COMPRA DE BOLSA PLASTICA MEDIANA Y JABON DE TOCADOR CHFM SP 2019 044 O/C 4200001961 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL RPVEEDOR TIENE PAGOS  ACTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-445-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-445-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-445-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-445-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-445-2-0

description: POR LA COMPRA DE JABONES SHAMPO Y BOSAS PLASTICAS SEGUN CHFM SP 2019 044 O/C 4200001962 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007517 CAI: A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE HACE LA RETENCION DE LEY 1% POR NO TENER PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE BTOCHURE PUBLICITARIO FUUL COLOR Y TARJETAS DE PRESENTACION SEGUN CHFM SP-2019-049 ORDEN DE COMPRA No. 4200001906

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 444-1-0 - POR LA COMPRA DE BTOCHURE PUBLICITARIO FUUL COLOR Y TARJETAS DE PRESENTACION SEGUN CHFM SP-2019-049

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-444-1-0


title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN CHFM SP-2019-042 ORDEN DE COMPRA No. 4400002554 POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE

title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN CHFM SP-2019-042 ORDEN DE COMPRA No. 4200001717 POR 6 CARTUCHOS DE TINTA

title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN CHFM SP-2019-042 ORDEN DE COMPRA No. 4200001919 36 CARTUCHOS DE TINTA

title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN CHFM SP-2019-042 ORDEN DE COMPRA No. 12 TINTAS

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 447-6-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN CHFM SP-2019-042

description: PAGO DE FACTURA N. 016-001-01-00104164 POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN CHFM SP-2019-042 ORDEN DE COMPRA No. 4400002553 POR LA COMPRA DE 24 CAJAS DE MARCADORES RTN: 05019995108892 CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF37-F0 FECHA: 08/07/2019

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010905 DE FECHA 28/05/19 POR LA COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE C/NEGRO ORDEN DE COMPRA No. 4400002554 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00018369 DE FECHA 22/07/19 POR LA COMPRA DE TINTA HP 122 NEGRO O/C 4200001917 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-447-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-447-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00189395 POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN CHFM SP-2019-042 ORDEN DE COMPRA No. 4200001918 POR COMPRA DE 6 TONER Y 6 CARTUCHOS DE TINTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018251 DE FECHA 21 DE MAYO 2019 CAI: C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD71 POR LA COMPRA DE TINTAS DE 48 CARTUCHOS DE TINTA A CALORES SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2019-042 ORDEN DE COMPRA No. 4200001919 ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-447-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-447-6-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 451-0-0 - POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE BAÑO  SEGUN CHFM SP-2019-043

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001581 DE FECHA 17/05/19 POR LA CONTRA DE ASIENTO P/TAPADERA DE INODORO BLANCO CANTIDAD 5 UNIDADCORTINERO PARA BAÑO CANTISAD 20 UNIDIDCORTINA DE TELA PARA BAÑO CANTIDAD 10 UNIDAD O/C 4000002791 CAI-009230-0B18D5-5541AA-OF4DF3-8FD186-55 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000312 DE FECHA 09/07/19 POR LA COMPRA DE JUEGO DE ACCESORIO P/ LAVAMANOS O/C 4000002792 CAI-548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015053 DE FECHA 20/05/19 POR LA COMPRA DE JUEGO DE ACCESORIOS P/INODORO CANTIDAD 8 UNIDADGANCHO PARA CORTINA DE BAÑO CANTIDAD 10 UNIDADCORTINA PLASTICA PARA BAÑO CANTIDAD 50 UNIDAD CAI-F0C800-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-05 EL PROVEEDOR ESTA SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE BOLETOS DE INGRESO AL CAMPAMENTO LUGARES TURISTICOS VSEGUN CHFM SP 2019-041o/c 4000002775

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001568 DE FECHA 08/04/19 POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE 150 TALONARIO DE 100 BOLETOS P/ADULTO TOUR NORMAL Y 40 P/NIÑO TOUR NORMAL 150 TALONARIOS DE 100 BOLETOS P/ESTUDIANTES TOUR NORMAL Y 100 PARA TOUR COMPLETO15 TALONARIO DE RECIBOORIGINAL Y COPIA Y 50 TALONARIOS DE 100 BOLETOS P/ADULTOS AGUAS TERMALES PARA INGRESO AL CAMPAMENTO LUGARES TURISTICOS VSEGUN CHFM SP 2019-041o/c 4000002775 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0066 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: POR LA COMPRA DE CAMAS PARA ALOJAMIENTO   SEGUN CHFM SP-2019-050


title: POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA  LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-046 ORDEN DE COMPRA No. 490001340

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 454-2-0 - POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA  LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-046

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-454-1-0

description: POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA  LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-046 ORDEN DE COMPRA No. 490001339 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00015048 CAI; F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-454-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-454-2-0

description: PAGO DE FACTURA No: 024-001-01-00055188 DE FECHA 27/05/19 POR LA COMPRA DE ESMALTE BLANCOACEITE COLOR AZULAMARILLO TRANSITOCOLOR MORADOANTICORROSIVO COLOR AMARILLO O/C 4900001340 CAI-C4B09F-EBD82E-5B42AE-9134D8-0BB496-3A EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE GORROS NAVIDEÑOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2. ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00601163


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL  DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN OCASION DEL CIERRE CONTABLE

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


title: POR LA COMPRA DE MADERA Y MATERIALES DE FERETERIA PARA LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-045; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002789

title: POR LA COMPRA DE MADERA Y MATERIALES DE FERETERIA PARA LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-045; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002790

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 461-1-0 - POR LA COMPRA DE MADERA Y MATERIALES DE FERETERIA PARA LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-045

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-461-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014976 DE FECHA 09 DE MAYO 2019 CAI: CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE MADERA Y MATERIALES DE FERETERIA ( 10 LLAVIN PARA PUERTA 24 BROCHA DE 4 24 BROHAS DE 3 12 BROCHA DE 2 15 BATERIA ALCALINA DE 1.5 VOLTIOS 15 BATERIA DE 1.5 VOLTIOS PEQUEÑAS 30 REGLAS DE 4X1X12 CEPILLADAS PARA LAS AREAS RECREATIVAS DE TURISMO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CHFM SP-2019-045; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000002790   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE  192 BOTELLONES DE AGUA PARA LA OFIC  DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-048 o/c 4400002721

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 462-1-0 - POR LA COMPRA DE  192 BOTELLONES DE AGUA PARA LA OFIC  DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-048

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-462-1-0


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2. ASIGNADOS A DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA COPAN Y CEIBA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001539.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE LOS ONDULADORES DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019034


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE LOS CONTROLES  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019030 ORDEN DE COMPRA No. 4500001171

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000602 DE FECHA 31-07-2019 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE POR LA COMPRA DE CONVERTIDORES DE VOLTAJE   DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CHFM SP 2019030 ORDEN DE COMPRA No. 4500001171 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE LOS GOBERNADORES  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019029 ORDEN DE COMPRA No. 4900001351

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 465-1-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE LOS GOBERNADORES  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019029

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-465-1-0


title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019023 ORDEN DE COMPRA No. 4200001890

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019023-ORDEN DE COMPRA No. 420001891

title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019023-ORDEN DE COMPRA No. 420001895

title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019023 O/C 4400002939

title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019023 O/C 4400002940

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 467-5-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-467-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018287 DE FECHA 16/05/19 POR LA COMPRA DE TONER CANTIDAD 6 O/C 4200001891 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-467-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-467-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-467-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-467-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-467-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-467-5-0


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019015 O/C 4900001343

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000028 DE FECHA ( SIN FECHA)  POR LA COMPRA DE 4 MEDIDOR D/ CAUDAL C/ INTER AJUSTA  DE LA CHFM SEGUN CHFM SP 2019015 O/C 4900001343   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 468-0-0 - POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE 3000 GALONES DE DIESEL   DE LA CHFM  SEGUN  SS-20195054


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: POR LCOMPRA DE 2 IPRSORAS PARA LAS OFICNAS DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION SEGUN REQ 027 O/C 460000977

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018186 DE FECHA 14/05/19 POR LCOMPRA DE 2 IMPRESORA COLOR LASERJET PRO M452dw PARA LAS OFICNAS DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION SEGUN REQ 027 O/C 460000977 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA DE PEINE SEGUN REQUISICION N. 81.o/c 4400002176

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010490 DE FECHA 30/03/19 POR LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO DAN MAYER SEGUN REQUISICION N. 81.o/c 4400002176 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 RTN-08011986138652


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 477-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES VARIAS SEGUN REQUISICION N. 3


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 48000 BTU; SEGUN REQUISICION N. 4 ORDEN DE COMPRA No. 460000954

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000736 DE FECHA 30/04/19 POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 48000 BTU MARCA COMFORT STAR DE ALTA EFICIENCIA CON INSTALACION INCLUIDA.SEGUN REQUISICION N. 4 ORDEN DE COMPRA No. 460000954 CAI-C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA DE ACEITE DE TORNILLO SEGUN REQUISICION N. CHEN- SP-043-2019


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA CAFETERIA CROMADA PARA 20 TAZAS SEGUN REQUISICION N. 8/2019 O/C 460000948

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000001570 PARA LA COMPRA DE UNA CAFETERIA CROMADA PARA 20 TAZAS SEGUN REQUISICION N. 8/2019 O/C 460000948 RTN: 08011981005210 CAI: 009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55    FECHA: 11/04/2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 481-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA DE ACEITE DE ENGRANES BDE ALTA PRESION SEGUN REQUISICION N. CHEN-SP-042-2019


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONMFORT SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 11

FAMESA S. DE R.L

streetAddress: COL BELLA ORIENTE BLOQUE A CASA # 2 TEGUCIGALPA

legalName: FAMESA S. DE R.L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000520 CAI: 31BAC8-2CB76B-414992-BOF25A-253E36-53 PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONMFORT SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 11SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTAS


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONMFORT SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 12; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000897

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000519  PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONMFORT SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 12; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000897CAI: 31BAC8-2CB76B-414992-BOF25A-253E36-53 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTAS


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONMFORT SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 10 ORDEN DE COMPRA No. 430000899

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000518 CAI: 31BAC8-2CB76B-414992-BOF25A-253E36-53  PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONMFORT SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 10 ORDEN DE COMPRA No. 430000899 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTAS


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA REUNION DE LA CANCILLER CON FUNCIONARIOS DE CANCILLERIA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008908.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 92 POR VIAJE A LA CEIBAS.P.S.PEÑA BLANCA DEL 04 AL 08 DE MARZO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.OFICIO SGCG-017-2019

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

type: OFI


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONMFORT SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 09; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000900

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000521  CAI: 31BAC8-2CB76B-414992-BOF25A-253E36-53 PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CONMFORT SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 09;  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000900 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTAS


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  1 SOFTWARE OPEN DCS AZUL PARA LA RECEPCION DE DATOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION SEGUN REQ 045


title: POR LA COMPRA DE 4 USB PARA LA OFICICINAS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 43 O/C 4400002182

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027530 DE FECHA 20/03/19 POR LA COMPRA DE 4 MEMORARIAS USB 32 GB PARA LA OFICICINAS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 43 O/C 4400002182 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77


title: POR LA COMPRA DE 10 CASCOS PROTECTORES  PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 42 o/c 4200001839

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00027895 DE FECHA 09-04-2019 CAI: CD02DE-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 POR LA COMPRA DE 10 CASCOS PROTECTORES  PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 42 ORDEN DE COMPRA No.  4200001839    NO SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA    PARA  LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 41 o/c 4400002309

title: POR LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA  UNA PANTALLA RETRACTIL P PROYECTOR  PARA  LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 41o/c 420002125

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 495-2-0 - POR LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA  UNA PANTALLA RETRACTIL P PROYECTOR  PARA  LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 41

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010927 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 POR LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO    PARA  LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 41 o/c 4400002309 Y ACTA DE RECEPCION     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-495-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-495-2-0


title: POR LA COMPRA DE 4 MOUSE PARA COMPUTADORAS  UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 43 REQ. No. 44000002181

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00034975 DE FECHA 25/04/19 POR LA COMPRA DE MOUSE(RATON) ALAMBRICO CANTIDAD CUATRO(4) O/C 4400002181 CAI-65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014842 DE FECHA 22 DE ABRIL 2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE 1 BOTIN PARA GIRAS  PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 39 ORDEN DE COMPRA No. 42000001827   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-497-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-497-1-0


title: POR LA COMPRA DE 2 GPS PROFESIONALES DE MANO  PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 38 o/c 4600000942

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000593 DE FECHA 22/07/19 POR LA COMPRA DE RECEPTORES DE SISTEMA CANT.2 O/C 4600000942 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE  5 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA  LA OFICICINAS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 36 O/C 4200001841

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020915 DE FECHA 26 DE ABRIL 2019 CAI: 821A22-751221C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4 POR LA COMPRA DE  5 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA  LA OFICICINAS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 36 ORDEN DE COMPRA No.  4200001841  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 501-1-0 - POR LA COMPRA DE 3 SILLAS  SEMI EJECUTIVA   PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 33

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-501-1-0


title: POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO  PARA  LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 30 o/c 4200001847

title: POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO  PARA  LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 30 o/c 4200001849

title: POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO  PARA  LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 30 o/c 4200001848

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 503-2-0 - POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO  PARA  LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 30

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020464 CAI: 821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4 POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO ( 3 DESINFECTANTE 2 CEPILLO  PARA SANITARIO 3 AMBIENTAL 3 ESCOBA CEPILLO 10 FRANELAS4 JABON CLASICO 5 JABON CLASICO EN BOTE 5 PASTE CON ESPONJA PARA ESO EN LAS OFICNAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 30 ORDEN DE  4200001847 NO SE APLICA EL 1% DE ANTICIPO POR I.S.R DE CONFORMIADAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-503-3-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-503-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007490 DE FECHA 14/06/19 POR LA COMPRA DE AZISTIN (3) BOTESACE DETERGENTE BOLSA 5.5 LIBRAS(4) BOLSASCLORO LIQUIDO(4) UNDESCOBILLA TIPO RASTRILLO(29 UNDTRAPOS DE TELA DE CAMISITA(10) UNDINSECTICIDA AEROSOL (6) BOTEACE JABON POLVO DETERGENTEBOLSITA(5) O/C 4200001849 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-503-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-503-2-0


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 35

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010924 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 7 RESMAS TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 35 ORDEN DE COMPRA No. 440002310/ 801-1-60-0246-2019   Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027998 DE FECHA 09/04/19 POR LA COMPRA DE TRES RESMAS PAPEL BOND BASE 20 T/L PARA USO EN LAS OFICINAS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 35 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77


title: POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATIL   PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 31; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002261

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATIL   PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 31 O/C 4400002726

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 502-2-0 - POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATIL   PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 31

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015512  DE FECHA 27 DE MAYO 2019 CAI: 30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO    PARA EL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 31; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002261/ 801-1-1-2463-2019  Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-502-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-502-2-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 29 o/c 4400002706

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 29 O/C 4400002268

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 29 O/C 4400002267

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 29 O/C 4400002266

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 29 O/C 4400002705

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 29 O/C 4400002265

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 29 O/C 4400002269

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 504-6-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 29

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029970 DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO O/C 4400002706 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 REMESA No. No:62

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-504-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-504-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-504-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-504-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-504-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-504-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-504-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-504-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-504-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-504-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-504-7-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-504-7-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00106075 DE FECHA 07/08/19 POR LA COMPRA DE HULE BILLETEROLAPIZ GRAFITOMARCADOR PERMANENTE AZUL Y ROJODISPENSADOR TAPERESALTADOR AMARILLONARANJA Y ROSADOTIJERABARRA ADHESIVA. SEGUN REQ 29 O/C 4400002269 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029991DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (20)RESALTADORES FLUORESENTES GRUESOS VERDE(4)MASKING TAPE DE 1 HASTA 40 YARDAS DE LARGO(10) TABLA SUJETAPAPEL T/C DE FIBRACEL(10) CAJA CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ CAJA DE 12 UNIDADES (10)CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE(10)MASKINE TAPE(1)REGLA DE PLASTICO(10)MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA(5) O/C 4400002268 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIOENTAS MENORES  PARA USO EN EL CAMPO DEL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 10 O/C 4000002778

title: POR LA COMPRA DE HERRAMIOENTAS MENORES  PARA USO EN EL CAMPO DEL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 10 O/C 4000002779

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000308 DE FECHA 10-06-2019 POR LA COMPRA DE CINTAS METRICAS 100MTS. (3) PLOMADA PARA ALBAÑILERIA(2) LINTERNA DE MANO(3) O/C4000002778 CAI-548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014841 DE FECHA 22/04/19 POR LA COMPRA DE CUATRO (4) MACHETES  PARA USO EN EL CAMPO DEL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 10 O/C 4000002779 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B


title: POR LA COMPRA DE ACEITES 20W50 PARA EL VEHICULO PLACA N N 0237 REG 410  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 47 o/c 490001335

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 506-1-0 - POR LA COMPRA DE ACEITES 20W50 PARA EL VEHICULO PLACA N N 0237 REG 410  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 47

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-506-1-0


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIOENTAS MENORES  PARA USO EN EL CAMPO DEL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 2 o/c 4900001341

title: POR LA COMPRA DE HERRAMIOENTAS MENORES  PARA USO EN EL CAMPO DEL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 2 o/c 4900001342

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015065 DE FECHA 20/05/19 POR LA COMPRA DE LIMA PLANA (20) EXTENCION DE LUZ 50 PIES (2) HOJA PARA SEGUETA (50) GUIA DE CABLE AUTO AJUSTADOR (2) PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 2 o/c 4900001341 CAI-F0C8D0-A529D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001574 DE FECHA 10/05/19 POR LA COMPRA DE CINTA METRICAMACHETECUCHARA DE ALBAÑILERIANIVEL DE CARPINTERIACEPILLO METALICO MANUAL.  PARA USO EN EL CAMPO DEL PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 2 o/c 4900001342 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJET0 A PAGOS A CTA.


title: POR SERVICIO DE MANEJO DE TRAMITES DE TRASLADOS A HONDURAS YDESADUANAJE DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTO COMPRESOR DE MAQUINA DE REFRIGERACION N 1 PARA LA CHFM AL FABRICANTE

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

rationale: PAGO CON FACTURA PROFORMA S /N Y RECIBO S /N POR SERVICIO DE MANEJO DE TRAMITES DE TRASLADOS A HONDURAS Y DESADUANAJE DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTO COMPRESOR DE MAQUINA DE REFRIGERACION N 1 PARA LA CHFM AL FABRICANTE SEGUN MEMO UC-0179-03-2019


title: POR LA COMPRA DE  LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N N 09507 REG 570  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ 32 O/C 4400002523

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003851 DE FECHA 13/05/19 POR LA COMPRA DE  OCHO(8) LLANTAS SEGUN REQ 32 O/C 4400002523 CAI-D9AEBF-832B76-714D87-FFBFE-2A8B0C-F6


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 330 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS SEGUN SP-001-2019 O/C 4400002720

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTUA No. 000-066-01-00014859 DE FECHA 12/09/19 POR LA COMPRA DE 330 0 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PRECIO POR BOTELLON L.24.00 PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS SEGUN SP-001-2019 O/C 4400002720


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00001148 DE FECHA 09 DE MAYO 2019 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N  PP-08573 REG 476-2005 DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN OFICIO 14 o/c 4300000856 / 8CUARTOS DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00001419 DE FECHA 17/05/19 COMPRA DE ACEITE 15W40 SUPER S FG-2000 CUARTO Y FILTRO DE ACEITE POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N  PP-00237 REG 410 DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN OFICIO 13 o/c 4300000855 CAI-D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2ABB0C-F6


title: POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N  PP-08573  REG 476-2005 DE LA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN OFICIO 15 POR CAMBIO DE TONILLOS TOPR FILTRO AIRE o/c 4300000859

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040390 DE FECHA 09-05-2019 CAI: 204F42-965EEB8-6943AD-B83E2B-43E324-5A POOR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N  PP-08573  REG 476-2005 DE LA DIRECCION DE INGENIERIA UNIDAD SERVICIOS TECNICOS SEGUN OFICIO 15 POR CAMBIO DE TONILLOS TOPR FILTRO AIRE o/c 4300000859    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA MEMORANDUM UC-654-05-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 20 TAMAÑO OFICIO 16 TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 050; segun orden de compra n. 4400002242

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 20 TAMAÑO OFICIO 16 TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 050; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002243

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 516-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 20 TAMAÑO OFICIO 16 TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 050

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010925 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  16 TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 050; segun orden de compra n. 4400002242/ 801-1-60-0233-2019 Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-516-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-516-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 DESINFECTANTE 6 JABON LIQUIDO PARA MANOS 100-PASTILLAS PARA SERVICIO 24 PASTES DOBLE USO 6 DESODORANTE AMBIENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 053 o/c 4200001843

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 DESINFECTANTE 6 JABON LIQUIDO PARA MANOS 100-PASTILLAS PARA SERVICIO 24 PASTES DOBLE USO 6 DESODORANTE AMBIENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 053 o/c 4200001844

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 DESINFECTANTE 6 JABON LIQUIDO PARA MANOS 100-PASTILLAS PARA SERVICIO 24 PASTES DOBLE USO 6 DESODORANTE AMBIENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 053 ORDEN DE COMPRA No. 4200001843

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 DESINFECTANTE 6 JABON LIQUIDO PARA MANOS 100-PASTILLAS PARA SERVICIO 24 PASTES DOBLE USO 6 DESODORANTE AMBIENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 053 ORDEN DE COMPRA No. 4200001844

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00014843 DE FECHA 22-04-2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE 6 DESODORANTE  SANITARIO 100 PASTILLAS SANITARIAS 12 BACTERICIDA GERMICIDA Y DESODORANTE AMBIENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 053 ORDEN DE COMPRA No. 4200001843      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-517-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-517-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-517-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00065461 DE FECHA 08-04-2019 CAI: F9954B5D1075-464D92-EC117F-7DBCC7-C6 POR LA COMPRA DE  6 JABON CLASICO GEMELA 24 PASTE CON ESPONJA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 053 ORDEN DE COMPRA No. 4200001844 NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R.  ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 518-1-0 - POR SERVICIO GENERALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FANCISCO MORAZANSEGUN CONTRATO N 046/2018 DE LA LPN 100-004/2018 PARA LA REALIZAR PAGOS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  EN LAS ESTIMACIONES  DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-518-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-518-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-518-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-518-1-0

description: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00000219 Y 220; POR LA CANCELACION DE LAS ESTIMACIONES 13 Y 14 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019 SEGUN CONTRATO N. 46/2018 POR SERVICIO GENERALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FANCISCO MORAZANSEGUN CONTRATO N 046/2018 DE LA LPN 100-004/2018. SE APLICA LA RETENCION DEL I/S/R SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA ESTIMACION YA QUE LAS FACTURAS ANTES MENCIONAS NO DETALLAS CANTIDADES EXCENTAS E INDICA QUE ES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS; QUE SEGUN LA LEY DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS DEBEN IR TASADOS CON EL 15% I/S//V.  PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UC-0888-07-2019. CAI: B4EC98-972696-604BA2-4B49B3-B62ECD-46 RTN: 08019995333742 FECHAS DE FACTURAS: 08/07/2019 Y 15/07/2019 PROVEEDOR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description: POR SERVICIO GENERALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FANCISCO MORAZANSEGUN CONTRATO N 046/2018 DE LA LPN 100-004/2018 PARA LA REALIZAR PAGOS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  EN LAS ESTIMACIONES  DEL AÑO 2019 PAGO TRABAJOS EVENTUALES L 1324031.21 Y TRABAJOS PERMANENTE S 1884266.22 SEGUN MEMORANDO DPRE-367-06-2019  Y DPRE-368-2019  FIRMADO  POR EL SR GERENTE FINANCIERO ESTIMACION No  12 FACTURA No 000-001-01-00000213 Y  000-001-01-00000214O / C N 4700000252 SEGUN UC-0734-06-2019

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000206000-001-01-00000208 (INCLUYE TRABAJOS ADICIONALES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2019 POR SERVICIO GENERALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FANCISCO MORAZANSEGUN CONTRATO N 046/2018 DE LA LPN 100-004/2018 PARA LA REALIZAR PAGOS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  EN LAS ESTIMACIONES  DEL AÑO 2019 CAI BAEC98-972696-604BA9B 3-B62ECD-46

description: Compañía de Ingeniería Finanzas y Administración S. De R.L. C.V. (COINFA)  por la cantidad de L. 1785745.51 desglosadas de la siguiente manera: 1.   L. 1632743.45 (Un Millón Seiscientos Treinta Dos Mil Setecientos Cuarenta y Tres Lempiras Con 45/100). (Pagar en Banco Atlántida Cuenta 10111011960). En concepto de la ¿Estimación No. 10  por la prestación de Servicios Generales de la sección 4.3A Trabajos Permanentes 4.3B Trabajos Eventuales 4.3C Materiales Suministros por el Contratista y 4.3D Suministro  de Mano de Obra Correspondiente del 01 al 28 de Febrero del 2019¿ según Contrato No. 046/2018. 2.    L. 153002.06 (Ciento Cincuenta y Tres Mil Dos Lempiras Con 06/100). (Pagar en Banco Atlántida Cuenta 10111011960). En concepto de pago de las Ordenes de Trabajo Adicional (OTA) de la  ¿Estimación No. 10  por la prestación de Servicios Generales Correspondiente del 01 al 28 de Febrero del 2019¿ según Contrato No. 046/2018.Según Contrato No. 046/2018. Contrato Sap No. 330000023; OC SAP No. 4700000247; F01 No. 518.Los trabajos plasmados en la  Estimaciones fueron revisados y supervisados por el personal de la CHFM y la Jefe de Mantenimiento Interno de la CHFM.Se adjunta la siguiente documentación soporte: -	Estimación Original No. 10 y Estimación Original OTA No. 10 -	Facturas No. 000-001-01- 00000205 y   000-001-01- 00000204 -	Orden de Pago No. UMIC-CHFM-0280-VI-2019  -	Copia del Contrato No. 046/2018.

description: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION N 09 POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A4.3C Y 4.3 B DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA Y ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL  30 ENERO  DEL 2019 SEGUN CONTRATO N 046 /2018 CAI : AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5 FACTURA N 000-001-01-00000061 PAGO A LA CUENTA BANCO ATLANTIDA S.A. N CTA 10111011960  SEGUN MEMO UC-0178-03-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000222 DE FECHA 14-08-2019 CAI:AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5  EN CONCEPTO DE  TRABAJOS CONTRACTUALES EN EL MES DE JULIO 2019 POR SERVICIO GENERALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZANSEGUN CONTRATO N 046/2018 DE LA LPN 100-004/2018 ESTIMACION No. 15   ORDENDE COMPRA No. 47    L.665201.09 TOTAL GRAVADO MAS 15% =( 764981.25)  L.900318.39 TOTAL EXENTO MENOS L.157373.34 DEDUCCION POR  FALTA DE MANO DE OBRA UMIC Y MOC = (743567.75)   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESEVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 4551 REG. 178 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CICLO COMERCIAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 8

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017944 DE FECHA 27-04-2019 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 4551 REG. 178 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CICLO COMERCIAL (COMPRA DE VARIOS REPUESTOS 4 ROTULAS 4 BALINERAS 2 SELLOS DE BUFAS FRICCIONES  SEGUROS DE TUERCAS FILTROS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 8 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300000894    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 524-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DISCO DURO 04 UPS PARA LA C.H.CAÑAVERAL 465-058-2018 O/C 4600000905

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-524-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 523-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PC DE ESCRITORIO COMPLETA 426-68-2018 CEIBA TERMICA O/C 4400001543

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-523-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA USO EN LA DIRECCION DE ING. DE GENERACION SEGUN REQ. No. 48 O/C 42000001676

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00018008 POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA USO EN LA DIRECCION DE ING. DE GENERACION SEGUN REQ. No. 48 O/C 42000001676


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 525-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGUN OC- 4600000776

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-525-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS SEGUN REQUISICION N. 57 O/C 460000953

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 531-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS SEGUN REQUISICION N. 57

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-531-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-531-2-0


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 526-1-0 - RESERVA POR REPUESTOS VARIOS PARA LOS VEHICULOS  REG-685695692675 EL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-526-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASER SEGUN REQUISICION N. 58 O/C 4200001986

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00018613 DE FECHA 30/08/19 POR LA COMPRA DE IMPRESORA HP 182NW LASER CANT.1 O/C 4200001986 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41REMESA No;63


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 533-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE DOS SILLAS SEMI EJECUTIVAS SEGUN REQUISICION N. 56

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-533-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN ESPECTROFOTOMETRO UV- VISIBLE SEGUN REQUISICION N. 68 O/C 4200001966

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 534-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UN ESPECTROFOTOMETRO UV- VISIBLE SEGUN REQUISICION N. 68

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002254 DE FECHA 29 DER AGOSTO 2019 CAI: 872F99-A85328-154FB3-BCE482-C98022-7E POR LA COMPRA DE UN ESPECTROFOTOMETRO UV- VISIBLE SEGUN REQUISICION N. 68 ORDEN DE COMPRA No.  4200001966   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -9 DE FECHA 25 DE MARZO 2019 AL 29 DE MARZO 2019 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL EMBALSE Y DESEMBOCADURAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON (COMPRA DE DIESEL Y PAGO DE PEAJE

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015510 DE FECHA 27 DE MAYO 2019 CAI: 30A95B-6327C7-004D82-006862-54C871-6C POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS  SEGUN CHFM SP-2019-065 o/c 4400002409 / 801-1-1-2484-2019 Y ACTA DE RECEPCION       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA