COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelcacion de factura por la Adquisición de Computadoras de escritorio: procesador 4 nucleos 4GB memoria RAM disco duro 500 GB monitor 19 pulgadas para uso en las distintas oficinas de la Direccion Departamental de Colon.

description: Pago parcial  a la factura por la Adquisición de Computadoras de escritorio: procesador 4 nucleos 4GB memoria RAM disco duro 500 GB monitor 19 pulgadas para uso en las distintas oficinas de la Direccion Departamental de Colon.


currency: HNL

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 37 - GERENCIA DE MODALIDADES EDUCATIVAS

ue: 157 - DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 18 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

rationale: sobrande de combustible para de los torneo regionales de las disicplina de mini baloncento mini volibol  futbol de la SUB 12 de la codiogader 24 al 28 de junio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-317-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

type: OFICIO

initiationType: tender


title: Pasaje aereo del Plan de acción para la gira de reuniones de Consulta Significativa de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños del 27 al 29 de marzo estará visitando Yacer Salinas y Cyntia Swarton a puerto Lempiras

CYNTIA CECILIA SWARTON AYALA

legalName: CYNTIA CECILIA SWARTON AYALA

YASER SALINAS AGUERO

legalName: YASER SALINAS AGUERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 13 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS


title: adquisicion de proyectores  solicitado por las sub direcciones de la direccion general de modalidades educativa para dotar a las Departamentales de la DGME

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

scheme: HN-RTN

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

faxNumber: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA  ARTÍSTICA

actividadObra: 10 - SUBDIRECCCION GENERAL DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES O TALENTOS EXCEPCIONALES

actividadObra: 15 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

actividadObra: 16 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN CASA

actividadObra: 17 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SOCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA ALTERNATIVA PARA JÓVENES Y ADULTOS


ESTHER XIOMARA AMADOR SALMERON

legalName: ESTHER XIOMARA AMADOR SALMERON

rationale: se hace el reintegro total ya que no llegaron todo los participantepago de estipendio de la jornada de capacitación y socialización de los estándares para  la enseñanza de la lengua materna en el municipio de copan tuina en el departamento de copan del 01 al 05 de julio 19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-330-1-0


title: AQUISION DE LLANTAS SOLICITADAPOR LAD IRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 4 - COORDINACIÓN DE MODALIDADES EDUCATIVAS

rationale: ADQUISION DE LLANTAS SOLICITADA POR LAD IRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS BAJO EL NUMERO DE FACTURA No.006-001-01-00004033


title: PAGO DE ESTIPENDIO (PASAJE)   TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN EQUIPO TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A CUATRO DEPARTAMENTO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: COMAYAGUA: L. 5510.00  LA PAZ: L. 5100.00 YORO: L. 5850.00 ATLANTIDA: L. 2250.00

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO (PASAJE)   TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN EQUIPO TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A CUATRO DEPARTAMENTO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: COMAYAGUA: L. 5510.00  devolucion por no haber liquidado en su totalidiad LA PAZ: L. 5100.00 YORO: L. 5850.00 ATLANTIDA: L. 2250.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-362-1-0


title: rembolso de combustible  de la firma de contratos  y recepcion temporales

DILIA GRISELDA MONTOYA POSADAS

legalName: DILIA GRISELDA MONTOYA POSADAS


title: PAGO DE ESTIPENDIO ( PASAJE )   TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A CUATRO  DEPARTAMENTO  DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: FRANCISCO MORAZAN:L.12300.00 EL PARAISO: L. 8330.00 GRACIAS LEMPIRAS: L. 12990.00 INTIBUCA: L. 4510.00

LUIS ARMANDO GALEANO VAQUEDANO

legalName: LUIS ARMANDO GALEANO VAQUEDANO

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO ( PASAJE )   TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A CUATRO  DEPARTAMENTO  DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: FRANCISCO MORAZAN:L.12300.00 por sobrante de pasaje EL PARAISO: L. 8330.00 GRACIAS LEMPIRAS: L. 12990.00 INTIBUCA: L. 4510.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-366-1-0


HENRY ALBERTO CEVALLOS GARCIA

legalName: HENRY ALBERTO CEVALLOS GARCIA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A CUATRO  DEPARTAMENTO  CHOLUTECA Y VALLE OCOTEPEQUE Y COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-370-1-0

type: OFI


title: COMBUSTIBLE TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN EQUIPO TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A CUATRO DEPARTAMENTO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: COMAYAGUA: LA PAZ: YORO:  ATLANTIDA:

JAIRO LEONEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: JAIRO LEONEL ESPINOZA FUNEZ


rationale: reintegro COMBUSTIBLE   TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A CUATRO  DEPARTAMENTO DANLI GRACIAS LEMPIRA FRANCISCO MORAZAN INTIBUCA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-367-1-0


title: COMBUSTIBLE TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A DOS  DEPARTAMENTO

ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA

legalName: ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICIANAS CONSIGNADA A LA DGME PARA DOTAR A LAS SUBDIRECCIONES con numero de Factura 31125


rationale: sobrante COMBUSTIBLE TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 DOS   DEPARTAMENTO  OLANCHO TRUJILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-375-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES PARA USP DE DIFERENTES  SOLICIATADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES factura No. 30214


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR ANULACION ADQUISICION DE TONER CARTUCHO BOTELLA DE TINTA Y UPS  DE LA DGME  PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES  DEPARTAMENTAL DE LA DGME Y SUB DIRECCIONES GENERALES SE SOLICITA ANULACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-431-1-0


title: combustible de la gira de la organizacion y realizacion del torneo  regional sub 12 en  disciplina de futbol mini volibol y mini baloncesto en la ciudad de intibuca


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE PAGO DE PASAJE TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A CUATRO  DEPARTAMENTO  JUTICALPA COLON SPS SANTA BARABRA

IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA

legalName: IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA


rationale: ADQUISICION DE CDR- SOLICIATADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES factura 30175


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE SOLICITA LA ANULACION DEL PRECOMPROMISO ADQUISICION DE  CARTUCHO DE TONER SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES DONDE SOLICITARON ANTE ONCAE DARLE DE BAJA AL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-433-1-0


DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ

legalName: DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ

rationale: REINTEGRA PAGO DE ESTIPENDIO DE PASAJE  PARA PARTIICPANTE DEL TALLER DE INTEGRACION Y CAPACITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A DOS  DEPARTAMENTO  GRACIAS A DIOS ISLA DE LA BAHIA EN VISTA QUE NO LIQUIDO SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-386-1-0


rationale: reintego de BOLETOS AEREOS DEL TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A GRACIAS A DIOS Y ISLA DE LA BAHIA  DEPARTAMENTO en vista que no se liquido en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-387-1-0


title: ADQUISICION DE TONER SOLICIATADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: ADQUISICION DE TONER SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES CON NUMERO DE FACTURA# 39265


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ADQUISICION DE ALMIENTO DE LA SUB DIRECCION  ARTISTICA PARA FORTALECER EL CAMPO DEL CONOCIEMITNO ARTSISTICO con numero de factura 000-001-01-00002979


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES  OFICINA SOLICIATADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES CON NUMERO DE FACTURA 38102


title: COMBUSTIBLE PARA EL TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 SANTA BARBARA  SPS  DEPARTAMENTO

OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

legalName: OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA


JUAN MANUEL VALLADARES DIAZ

legalName: JUAN MANUEL VALLADARES DIAZ

rationale: REINTEGRO DE Pago de pasaje del taller SOCIALIZACION DEL PROYECTO CIVICO DE 2019 solicitado por la Subsecretaria de Asuntos Administrativo Financieros   por el licienciado Javier menocal YA QUE NO LLEGARON TODO LOS PARTICIPANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-421-1-0


rationale: REVERSION DE SOBRANTE DE COMBUSTIBLE PARA TALLER DE INTEGRACION Y CAPCITACION DE UN  EQUIPO  TECNICO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MINICIPAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DEL POA-2019 A OCOTEPEQUE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-377-1-0


title: rembolso de pasaje  de la evaluacion a la SDDME del departamento de isla de la bahia y solucion de problematica de certificacion de año anteriores

MARLEN YESSENIA RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: MARLEN YESSENIA RODRIGUEZ GUIFARRO


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ADQUISICION DE TONER  CRATUCHO BOTELLA DE TINTAS SOLICIATADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES factura 015-003-01-0.0196228


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ADQUISICION DE  CD- R SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES factura No.11368


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES


title: cumbustible para la la gira de curruculo evaluacion ya que toco transladar personal a la reuniones con el señor minsistro


title: combustible verificacion de bienes

description: combustible verificacion de bienes

rationale: combustible verificacion de bienes

title: combustible verificacion de bienes

description: combustible verificacion de bienes

description: combustible verificacion de bienes

description: combustible verificacion de bienes


rationale: reintegro de COMBUSTIBLE PARA LA JORNADA DE LIENAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ARTE Y CULTURA PARA LA PAZ por no haber liquidado en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-501-1-0


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: VALIDAR EL DOCUMENTO DE LA PROPUESTA NORMATIVA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD EN CASA con nuemro de Factura 00-001-01-00001561


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

rationale: ALIMENTACION SOLICITADA POR LA SUB SECRETARIA ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO BAJO OFICIO 861-SSATP-2019 con numero de Factura 000-001-01-0000-1606


rationale: Alimentacion de la girqa de validacion de manuales de Educacion Artistica  de I Y II ciclo de Educacion  Basica en el Departamento de Francisco morazan con numero de factura # 1586


title: combustible para la gira de capaciatcion en la implemtnacion del PNA  desarrollado en cortes

rationale: se revierte combustible total de la gira en la capcitacion para la implemnatcion de la PNA   a directores municipales  desarrollado en yoro en vista que no realizo la gira se deja sin valor y ejector el numro de boleta 89830931 en vista que se le presnto una reunion en ultima hora y eso la imposibilito realizar el pago

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-471-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-471-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICIATADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES  factura 015-003-0100199709


title: pago de combustible de la gira de implementacion de PNA con directores municipales en yoro

DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR


DELMY PATRICIA LAGOS BETANCOURT

legalName: DELMY PATRICIA LAGOS BETANCOURT

rationale: reintegro total depago de pasaje del taller de capacitacion de la implementacion del PNA desarrollado en cortes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-473-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ANULACION  DE ORDE DE COMPRA 50-1-5-2239-2019 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES   POR DEMORACION DE UNA MAQUILA DONDE SE FABRICA LOS SOBRES MANILAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-440-1-0


title: ADQUISION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA SOLICITUD MEDIANTE 097-SE-2019 DEL SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO DE EDUCACION


title: rembolso de combustible  en el seguimiento de capciatcion a los facilitadores voluntario realizado por la paz

SAUDY GEOVANNI NUÑEZ NAVAS

legalName: SAUDY GEOVANNI NUÑEZ NAVAS

MIRNA LIZETH MONTOYA SALMERON

legalName: MIRNA LIZETH MONTOYA SALMERON

SARA ARACELY LOPEZ FIGUEROA

legalName: SARA ARACELY LOPEZ FIGUEROA


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: adquisicion para repuesto y accesario para vehiculo solicitado por la DGME con numero de facturas 002157 nota: se elaboro un F01por un valor de 189336.00 sin embargo el proveedor no hizo  la totalidad entrega ya que tiene inconveniente y se hizo el pago parcial


title: ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIO SOLCITADA POR LA DGME

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIO SOLICITADA POR LA DGME No. de Factura 13847


title: REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA A PAGO DE FACILITADORES EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE

LUIS ARMANDO GALEANO VAQUEDANO

legalName: LUIS ARMANDO GALEANO VAQUEDANO

JULISSA ISAULA HERNANDEZ

legalName: JULISSA ISAULA HERNANDEZ


name: INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: COL LA HOYA CASA 836

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: ANTICIPO  DE 15% CONTRATO DE OBRA PUBLICAS No.001-2019 reparacion y remodearacion del techo de dos edificio y bodega de las oficinas de la Direccion General de Modalidades Educativa ubicada en la aldea el picacho municipio de distrito central Departamento de Francisco Morazan


title: ampleacion por Adenda a Contrato  de obra Publica No.001-2019 del Proceso de Licitacion publica de los techo de Educatodos  donde refleja un aumento en el objeto de gasto 23110

legalName: INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L.


title: pago de pasaje  de la gira de la implementacion  de PNA en yoro


title: combustible para a gira de pago de bonificacioness de los facilitadores del plan nacional de alfabetizacion en el deprtamento de santa rosa de copan

HENRY ALBERTO CEVALLOS GARCIA

legalName: HENRY ALBERTO CEVALLOS GARCIA

ISMENIA LAGOS IRIAS

legalName: ISMENIA LAGOS IRIAS

rationale: se hace la devolucion combustible para a gira de pago de bonificaciones de los facilitadores del plan nacional de alfabetizacion en el departamento de santa rosa de copan ya que no se ejecuto en la totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-553-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-553-1-0


title: combustible de educacion artistica

description: combustible de educacion artistica

LILIAN MARIA SALGADO DERAS

legalName: LILIAN MARIA SALGADO DERAS

rationale: reintegro total de combustible de educacion artistica por no haberlo utilizado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-609-1-0

description: combustible de educacion artistica

description: combustible de educacion artistica

description: combustible de educacion artistica

description: combustible de educacion artistica


title: REMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  DE LA GIRA  VISITA DE LOS CENTRO DE CULTURA POPULAR

JAIRO LEONEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: JAIRO LEONEL ESPINOZA FUNEZ


title: COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE SUPERVICION Y APLICACION DE  DE ENTREVISTA SOBRE EL RENDIMEINTO Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA DGME NIVEL DESCONCENTRADO

YESFRIE ODAHIR RODRIGUEZ ELVIR

legalName: YESFRIE ODAHIR RODRIGUEZ ELVIR


OVILSO DIMEDIS ZUNIGA LOPEZ

legalName: OVILSO DIMEDIS ZUNIGA LOPEZ

rationale: REINTEGRO TOTAL DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA JORANDA DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN VISTA QUE HUBO CAMBIO DE FECHA Y LE FUE IMPOSIBLE REALIZAR LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-636-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE PAPEL BOND BASE 20 TAMALÑO 225 X 34 COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES numero de Factura 010-001-01-00106426


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Dictamen tecnico de motocicleta para el descargo de bienes con numero de factura 000-001-01-00003550


name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: ADquisicion de Boquitas para el eventp del dia del deporte Hondureño de la Sub Direccion Genral de educacion Fisica y Deporte con numero de Factura No.000-001-01-00001103


title: lineamiento para la liquidacion de las becas de los Buzos liciados

ESTHER XIOMARA AMADOR SALMERON

legalName: ESTHER XIOMARA AMADOR SALMERON

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


PAOLA CAROLINA GONZALEZ OCHOA

legalName: PAOLA CAROLINA GONZALEZ OCHOA

MARIO BLADIMIR MILLER VALERIANO

legalName: MARIO BLADIMIR MILLER VALERIANO

DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ

legalName: DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ

rationale: reintegro de remantente de pasaje de la gira de seguimiento y monitoreo de la entrega de becas a los hijos e hijas de los buzos liciado del 23 al 25 de Septiembre de los señores paola gonsalez dixon alvarez y Mario Miller por no haber liquidado la totalidad de lo solicitado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-597-1-0


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: ALIMENTACION DEL TALLER DE FORTALECIMEINTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ACTYORES DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRONHONDUREÑO Y LA ARTICULACION DEL MODELI INTERCULTURAL BILINGUE con numero de factura 000-001-01-00003184


JELEN SOFIA MENDOZA AGUILAR

legalName: JELEN SOFIA MENDOZA AGUILAR

DAYSI KARINA MARADIAGA CHAVARRIA

legalName: DAYSI KARINA MARADIAGA CHAVARRIA

rationale: reintegro de pasaje de la socializacion del documento de normativa en el departemento de gracias a Dios que corresponde a ala funcionalidad de la modalidad de educacion en casa del 28 al 02 de noviembre 2019 en vista que no se liquido en su totaldiad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-611-1-0


title: pasaje de roatan a la ceiba ida y vuelta  de la gira de supervision aplicacion de entrevista sobre el rendiemitno y desempeño laboral de los empleados de la DGME del nivel central

GUILLERMO AMANCIO THOMAS REYES

legalName: GUILLERMO AMANCIO THOMAS REYES

ANA MARIA FLORES HERNANDEZ

legalName: ANA MARIA FLORES HERNANDEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: VALIDAR MANUAL DE EDUCACION ARTISTICA DEL NIVEL PREBASICA CON SUB DIRECTORES DE MODALIDADES EDUCATIVAS  COORDINADORES DE EDCUACION ARTISTICA Y DOCNETESW ESPECIALISTA DE ARTEPARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DOCENTES EN LA CIUDAD DE JUTICALPA TRUJILLO SIGUATEPEQUE  SANTA BARBARA  CEIBA PROGRESO DEL 07 AL 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO

FRANCISCO ARMANDO AGUILERA LOPEZ

legalName: FRANCISCO ARMANDO AGUILERA LOPEZ

ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA

legalName: ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA

RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ

legalName: RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ


LOIDA ADOLFINA REYES REYES

legalName: LOIDA ADOLFINA REYES REYES

MARCO ANTONIO GUTIERREZ

legalName: MARCO ANTONIO GUTIERREZ

DIMAS DENIN RODRIGUEZ SORTO

legalName: DIMAS DENIN RODRIGUEZ SORTO

WALTER LENIN RAMOS REYES

legalName: WALTER LENIN RAMOS REYES

NELSY PATRICIA MARTINEZ GREEN

legalName: NELSY PATRICIA MARTINEZ GREEN

GLORIA ESPERANZA REYES

legalName: GLORIA ESPERANZA REYES

EULA VIOLA BALEY

legalName: EULA VIOLA BALEY

MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

legalName: MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

NELLY GEORGINA REYES GAMEZ

legalName: NELLY GEORGINA REYES GAMEZ

GLORIA MARIBEL BARAHONA

legalName: GLORIA MARIBEL BARAHONA

VICTOR LEONEL MARTINEZ CARRASCO

legalName: VICTOR LEONEL MARTINEZ CARRASCO

GERMAN COREA SANCHEZ

legalName: GERMAN COREA SANCHEZ

LIDIA ONEYDA MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: LIDIA ONEYDA MARTINEZ HERNANDEZ

IRIS AZUCENA RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: IRIS AZUCENA RODRIGUEZ NUÑEZ

JAVIER HUMBERTO CHAVEZ SOTO

legalName: JAVIER HUMBERTO CHAVEZ SOTO

JORGE ARTURO MARTINEZ

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ

MARIA YULISA NUÑEZ ARRIOLA

legalName: MARIA YULISA NUÑEZ ARRIOLA

LOY ALESSANDRO CRUZ PUERTO

legalName: LOY ALESSANDRO CRUZ PUERTO

HILDA DEL CARMEN GUERRA VASQUEZ

legalName: HILDA DEL CARMEN GUERRA VASQUEZ

rationale: gasto de pasaje  para establecer lineamiento de coordinadores entre la SDGEPIAH y el personal a nivel desconcentrado con el fin de reorientar los proceso DEVOLUCION PO RNP HABER LIQUIDADO LA TOTALIDAD DE SUS GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-642-1-0


title: combustible de la jornada de capcitacion y socializacion de los estandares para la enseñanza de la lengua PECH

ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA

legalName: ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: se hace revercion de la compra de LLANTAS No. 285/70R17 SEMITRACTORAS 10L SOLICITADO PARA EL VEHICULO  ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ya que por un error involuntario se duplico el valor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-628-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-628-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-628-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-628-1-0


title: COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE SUPERVISION APLICACION DE  ENTREVISTA SOBRE EL RENDIEMITNO Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA DGME AL NIVEL DESCONCENTRADO

DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: alimentacion de valores y prevencion de drogas impulsado por el proyectos el camino a la felicidad y la verdad sobre las drogas con No de factura 000-001-01-00001602


LUIS ARMANDO GALEANO VAQUEDANO

legalName: LUIS ARMANDO GALEANO VAQUEDANO

rationale: por sobrante de Combustible para el pago de bonificación a facilitadores de PNA año 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-627-1-0


rationale: compra de llanta No. 285-R17 semitractora solicitada  bajo oficio 598-DGME-2019 Vehiculo asigando al Despacho de Ministerial de la Secretaria de Educacion con numero de factura 006-001-01-00005200


title: gasto de Combutible para la gira del taller de fortalecimiento de la educacion intercultural bilingue en el muniicpio de siguatepeque

JAIRO LEONEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: JAIRO LEONEL ESPINOZA FUNEZ


title: BOLETOS AEREOS FORTALECER LAS COMPETENCIA DEL PERSONAL DECENTRALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SOBRE EL USO Y MANEJO DE LA METODOLOGIA DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTO

JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA

legalName: JORGE ALBERTO GONZALEZ PADILLA

APOLINARIA ALCOHA ARZU CACHO

legalName: APOLINARIA ALCOHA ARZU CACHO

SARA ARACELY LOPEZ FIGUEROA

legalName: SARA ARACELY LOPEZ FIGUEROA


title: rembolso de combustible de la gira de reunion de trabajop conn el personal del nivel decentralizado en los departamento de cortes e yoro


title: PASAJE AEREO Y TERRESTRE  DE LA JORNADA METADOLOGIA DE LAS NORMATIVA LINGUISTICA Y SOCIALIZACION DELO MODELO DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRONHONDUREÑO

YASER SALINAS AGUERO

legalName: YASER SALINAS AGUERO

WALDINA LIBETH RODRIGUEZ PONCE

legalName: WALDINA LIBETH RODRIGUEZ PONCE


title: boletos aereos para socializar los manuales de educacion artistica  para fortalecer las capacidades de los docentes que imparten el area de conocimiento del 18  al 24

ANDRES ANTONIO MEJIA RIVAS

legalName: ANDRES ANTONIO MEJIA RIVAS

RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ

legalName: RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ

MARIO RUBEN COREA SANTOS

legalName: MARIO RUBEN COREA SANTOS

FRANCISCO ARMANDO AGUILERA LOPEZ

legalName: FRANCISCO ARMANDO AGUILERA LOPEZ

GABRIELA MARIA PACHECO TINOCO

legalName: GABRIELA MARIA PACHECO TINOCO


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: compra de banda musicales solicitado por la Sun direccion General de Educacion Artistica para dotar a centro educativo con nuemro de factura No. 016-001-01-00108344


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: SOBRES MANILAS SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES CON NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00007664


title: adquisicion de sobres manila y UPS para dotar a las sub direcciones de la DGME

rationale: ADQUISICION DE SOBRES MANILAS Y UPS PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCION DE LA DGME CON NUMERO DE FACTURA 015-003-01-00211670


title: combustible de para la gira de dotar materiales educativo al 11 municipio del departo de yoro

SAUDY GEOVANNI NUÑEZ NAVAS

legalName: SAUDY GEOVANNI NUÑEZ NAVAS

rationale: reintegro de combustible de para la gira de dotar materiales educativo al 11 municipio del departamento de yoro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-771-1-0


title: gasto de combustible  del taller de fortalecimiento de la educacion intercultural bilingue en el muniicpio de siguatepeque y trujillo  del 08 al 13

DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ

legalName: DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ


title: rembolso de combustible de la gira de reuniones con directores de los centros de cultura popular directores muniicpales de educacion e instructores y enrtrega de equipo


title: boleto aereo de las isla de la bahia   de la capacitacion metadologia de la normativa  linguistica y socializacion del modelo de edcuaion para pueblo indigenas y afrohondureño 18 al 21 de nombre del 2019


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ADQUISICION DE 45  TROSFEOS SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE FISICA Y DEPORTES FACTURA No.00-001-01-0000001


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PRUEBA DIAGNOSTICA  DE LA LENGUA MATERNA DEL PUEBLOS EIB  SOLCITADO BAJO OFICIO No.236-SDGEPIAH-2019 No. de Factura 000-004-01-00002176


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINAS SOLICITADOS POR LAS DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS


LUIS ARMANDO GALEANO VAQUEDANO

legalName: LUIS ARMANDO GALEANO VAQUEDANO

rationale: REVERCION POR  SOBRANTE  DE PAGO TRANSPORTE  DE ESTIPENDIO DE LA JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR LINEAMIENTOS TECNICOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVO SEGUN POA 2019 DE LA DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATICA  LOS DIAS 25 AL 27 DE MARZO A LOS SUB DIRECTORES DEPARTAMENTALES  DE MODALIDADES EDUCATIVAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-68-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-68-1-0


MIGUEL ANGEL MATAMOROS RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MATAMOROS RODRIGUEZ

FERNANDO ENRIQUE JIMENEZ CERRATO

legalName: FERNANDO ENRIQUE JIMENEZ CERRATO

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUIR MATERIALES EDUCATIVO DEL PLAN NACIANAL DE ALFABETIZACION YA QUE NO SE LIQUIDO LO TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-70-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-70-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-70-1-0

description: REVERSION DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUIR MATERIALES EDUCATIVO DEL PLAN NACIANAL DE ALFABETIZACION POR CUENTA INACTIVA

description: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUIR MATERIALES EDUCATIVO DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION  EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA


WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA PARA DOTAR DE MATERIALES EDUCATIVOS A LOS 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES EPARA EL PROCESO DE ALFABETIZACION DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-748-1-0


ESTHER XIOMARA AMADOR SALMERON

legalName: ESTHER XIOMARA AMADOR SALMERON

rationale: sobrante de combustible para socializar manuales de educacion  artistica para fortalecer  las capaciadades de los docentes que imparte el area de conocimiento  artistica  danli el paraiso choluteca la paz

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-664-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE CARTUCHO Y TONER SOLICITADO POR DGME PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00021188


title: adquisicion de combustible (Diesel) solicitado por la DGME solicitado bajo oficio 669-DGME-2019

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ADQUISICION DE MERIENDA SOLICITADA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA ARTISTICA ATRAVEZ  DGME EL EVENTO DE LA CLAUSURA  DEL PROYECTO D AULAS ABIERTA

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


rationale: ADQUISICION DE ALIMENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO CON TECNICO DEL NIVEL CENTRAL  DE LA SDGEPIAH Y EL COMITE NACIONAL PARA EL APOYO DE LA EDUCACION  PREVIO A DESARROLLAR EL PRIMER CONGRESO CON NUMERO DE FACTURA 00003744


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTACION DE ALMUERZO Y COFFE PARA EL TALLER PARA FORTALECIEMINTO EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO ARTISTICO DE SARROLLADO EN TALANGA numero de factura 000-001-01-0001633


title: ADQUISICION  DE  MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVA PARA DOTAR A LAS SUB DIRECCIONES COORDINACION Y SERVICIO DE EDUCACION MEDIA BASICA DE JOVENES Y ADULTOS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Se requiere del servicio de Revisión y Reparación de cielo falso de las distintas unidades de La Dirección Departamental de Colon

GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

ga: 3 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

rationale: Cancelacion de factura por el  servicio de Revisión y Reparación de cielo falso de las distintas unidades de La Dirección Departamental de Colon

type: FACT


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: reversion ya que se le dieron de baja a la adquisicion  de material de oficinas solicitado por la Direccion General de Modalidades Educativas para dotar la sub direcciones y Coordinaciones  y servicios de educacion media basica de jovenes y adultos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-80-1-0


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de pintura: Cubeta de 5 galones (Quinto) de Pintura Americana base de agua lavable para interior y exterior color café y verde; Galón de pintura Americana base de agua lavable para interior y exterior color gris ; Cuarto de Diluyente para el pintado de los distintos centros educativos del dpatamento de Colon


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones: Diplomas cartulina blanca full color  para Educación Básica 9no. grado ; Libretas de Asistencia y Control de Calificaciones para el Nivel de educación  Pre Basica Básica y Media para los distintos centros educativos del departametno de Colon


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: ADQUICICION DE LA COMPRA DE LOS CENTRO DE CULTURA POPULAR  LPN-012-DGME-DGA-SE-2019 FACTURA 000-001-01-00001290  Y 91


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: ADQUISICION DE ALMUERZOS Y BOQUITAS PARA EL TALLER DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EN CASA  Factura N000-001-01-00001432

type: ORDCOM


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: POLARIZADO DE 5 VEHICULOS MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP DE LA DGME CON NUMERO DE FACTURA  000-001-01-00003309


title: EQUIPO VARIOS DE OFICINAS  SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR ALAS SUB DIRECCION  COORDINACION Y SERVICIOS EDUCATIVO DE MEDIA BASICA DE JOVENES Y ADULTOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION YA QUE SE DIO DE BAJA LOS PRODUCTO DE EQUIPO VARIOS DE OFICINAS  POR ONCAE SOLICITADO POR LA DGME PARA DOTAR ALAS SUB DIRECCION  COORDINACION Y SERVICIOS EDUCATIVO DE MEDIA BASICA DE JOVENES Y ADULTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-86-1-0


title: ADQUISICION  DE ALIMENTACION DE ACTIVIDADES DE PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC  TORNEO LOCAL DE AJEDREZ MASCULINO Y FEMENINO  SUB 21 DE CODICADER

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  DE LA SUB DIRECCIONES COORINACION Y SERVICIO DE EDUCACION MEDIA BASICA DE JOVENES Y ADULTOS  DE LA DGME


rationale: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA  DE LA SUB DIRECCION GENERALES COORDINACION Y SERVICIO DE EDUCACION MEDIA BASICA DE JOVENES Y ADULTO DE LA DGME con numero de factura 000-001-01-10807


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: ADUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA SUB DIRECCION DE EDUCACION  GENERAL DE EDUCACION CON PERSONA CON DISCAPACIDAD Y COORDINACION DE LA DGME CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00006370


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICION DE MATERIAL DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON FACTURA 000-001-01-00028486


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de Diesel para los vehiculsod e la Direccion Departamental de Educacion de Colon.

description: Pago parcial a la  factura por la Adquisicion de Diesel para los vehiculsod e la Direccion Departamental de Educacion de Colon.


title: rembolso de combustible de la gira taller desarrollar capacidades tecnicas en elo equipos tecnicos de los centro regionales de formacion permanente para implementar la estrategia nacional de prevencion y seguridad escolar  de desarrrollo  en siguatepeque ceiba atlantida

FRANCIS MARIA SORTO VASQUEZ

legalName: FRANCIS MARIA SORTO VASQUEZ


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  DE LA SUB DIRECCION COORDINACION SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIA BASICA DE JOVENES Y ADULTOS FACTURA 001-001-01-00769186


rationale: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA  DE LAS SUB DIRECCION COORDINACION Y SERVICIO DE EDUCACION MEDIA BASICA DE JOVENES Y ADULTOS DE DGME FACTURA 000001-01-00028487


title: Como es de su conocimiento el 30 de octubre de 2018 mediante Memo No. 023 DG-DIGECEBI-2018 y el 24 de octubre de 2018 mediante Memo No. 0018 DG-DIGECEBI-2018 remití el proceso realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación para la adquisición de Liquido de Frenos y Llantas solicité se elaborara pre-compromiso por un monto de OCHO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (L.8073.00) y CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.100000.00) respectivamente a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  En este contexto y en vista que en la fecha de recepción de la documentación requerida para solicitar el respectivo pago la CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL del proveedor estaba vencida se les solicitó la actualizaran y en vista de no recibirse en el tiempo estipulado NO se procedió a realizar el pago correspondiente.  En este contexto mediante MM No. 0182-DG-DIGECEBI-2019 de fecha 23 de julio de 2019 se solicitó se realizará una modificación presupuestaria para poder cumplir con la obligación adquirida segun orden de compra No. xxx recibo No. xx y acta de recepcion con fecha 20/11/2018

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ga: 38 - APOYO PRESUPUESTARIO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES

ue: 165 - REPARACIÓN Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20 Y 21

actividadObra: 1 - GASTOS OPERATIVOS


rationale: ADQUISICION DE MATERIAÑ DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON  DE LAS SUB DIRECCIONES COORDINACION  Y SERVICIO EDUCACION MEDIA BASICA DE JOVENES Y ADULTOS DE LA DGME FACTURA 001-001-01-00769186


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: REVERSION POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO RESERVA DE FONDOS POR LA ADQUISICION DE PASAJE NACIONA IDA Y RETORNO A GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE YOSLYN DAVIXON LOPEZ I SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049-19 CON FECHA 21/02/2019 Y ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 029-19 CON FECHA 20/02/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-38-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-38-13-1-0


title: RESERVA DE FONDOS POR LA ADQUISICION DE PASAJE NACIONA IDA Y RETORNO A GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE YOSLYN DAVIXON LOPEZ I SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049-19 CON FECHA 21/02/2019 Y ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 029-19 CON FECHA 20/02/2019

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000965  POR LA ADQUISICION DE PASAJE NACIONAL IDA Y RETORNO A GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE YOSLYN DAVIXON LOPEZ  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049-19 CON FECHA 21/02/2019 Y ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 029-19 CON FECHA 20/02/2019


title: Reseva de fondos para el pago  de obra del Proyecto CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVA JERUSALEN Ubicada en el Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra según contrato 005-2019

RONY IVANS LAGOS SARAVIA

legalName: RONY IVANS LAGOS SARAVIA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: pago de estimacion No. 1 por valor de Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Tres Lempiras con 64/100 (L. 456263.64) por construccion del Proyecto CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVA JERUSALEN Ubicada en el Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán Contrato de Obras Menores N°005-2019 A MM-No.078-SCS-DIGECEBI-2019 emitido por el Ingeniero YOSLYN DAVIXON LOPEZ-Jefe Sección de Contratación y Supervisión y a MM-No.0069-SDG-DIGECEBI-2019 emitido por la Arquitecta RUTH ALEJANDRA VALLADARES Sub-Directora General DIGECEBI factura No. 000-001-01-00000160 con fecha 02/12/2019 y fecha limite de emision 29/07/2020.

type: CONT

description: Pago de anticipo por un valor de Lps. 68439.53 (Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Lempiras con 53/100) correspondiente al 15% de Lps. 456263.54 (Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Tres Lempiras con 54/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVA JERUSALEN Ubicada en el Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra según contrato 005-2019 aegun factura No. 000-001-01-00000156 con fecha 18/11/2019 con fecha limite de emision 29/07/2020


title: Reserva de fondos para pago de reparaciones varias en el Instituto Superacion Franciscana ubicado en el municipio de la Union Departamento de Olancho segun contrato No. 004-2019

rationale: pago de la estimacion unica por un valor de Trescientos Noventa Mil Setecientos Setenta y Dos Lempiras con 42/100 (L.390772.42) por construccion de la obra REPARACIONES VARIAS DEL NSTITUTO SUPERACION FRANCISCANA Ubicado en el Barrio La Coyotera Municipio La Unión Departamento de Olancho con Contrato N°004-2019 A MM-No.079-SCS-DIGECEBI-2019 emitido por el Ingeniero YOSLYN DAVIXON LOPEZ-Jefe Sección de Contratación y Supervisión y a MM-No.0070-SDG-DIGECEBI-2019 emitido por la Arquitecta RUTH ALEJANDRA VALLADARES Sub-Directora General DIGECEBI  factura No. 000-001-01-00000158 con fecha 02/12/2019 y fecha limite de emision 29/07/2020.

description: Pago de anticipo por un valor de Lps. 68959.84 (Sesenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 84/100) correspondiente al 15% de Lps. 459732.26 (Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Dos con 26/100) del contrato de obras del Proyecto REPARACIONES VARIAS INSTITUTO SUPERACION FRANCISCANA Ubicado en el Municipio de la Unión Departamento de Olancho de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra según contrato 004-2019 segun factura No. 000-001-01-00000155 con fecha 05/11/2019 y fecha limite de emision 29/07/2020


title: PARA SER UTILIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019

CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

legalName: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

ga: 4 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA

ue: 25 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COMAYAGUA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

type: REC


title: PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA AÑO 2019

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Reserva de fondos para el pago de Lps. 712077.94 (Setecientos Doce Mil Setenta y Siete Lempiras con 94/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES MODULO SANITARIO Y REPARACION DE AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA MANUEL ANTONIO BONILLA ubicada en la Villa de San Antonio Departamento de Comayagua de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra CM-OBRA-006-DIGECEBI-DGA-SE-2019

name: EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA JAYBET S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA BULEVAR SUYAPA EDIFICIO DE OFICINAS FLORENCIA LOCAL 2

rationale: Pago de estimacion No. 2 por valor de Doscientos Diecinueve Mil Doscientos Dieciocho Lempiras con 04/100 (L.219218.04) por construccion del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES MODULO SANITARIO Y REPARACION DE AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA MANUEL ANTONIO BONILLA ubicada en la Villa de San Antonio Departamento de Comayagua con Contrato N°002-2019 A MM-No.081-SCS-DIGECEBI-2019 emitido por el Ingeniero YOSLYN DAVIXON LOPEZ-Jefe Sección de Contratación y Supervisión y a MM-No.0071-SDG-DIGECEBI-2019 emitido por la Arquitecta RUTH ALEJANDRA VALLADARES Sub-Directora General DIGECEBI boleta de compara No. 000-001-11-00000024 con fecha 02/12/2019 fecha limite de emision 02/01/2020.

description: Pago de la Estimacion No. 1 por un valor de Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 90/100 (L. 492859.90) En base a nota remitida por el Ingeniero MELVIN NUÑEZ supervisor de la obra CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASES MODULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA DE CLASES EXISTENTE EN LA ESCUELA MANUEL ANTONIO BONILLA Ubicada en el Municipio de La Villa de San Antonio Departamento de Comayagua con Contrato de Obras Menores N°002-2019 A MM-No.069-SCS-DIGECEBI-2019 emitido por el Ingeniero YOSLYN DAVIXON LOPEZ-Jefe Sección de Contratación y Supervisión y a MM-No.0064-SDG-DIGECEBI-2019 emitido por la Arquitecta RUTH ALEJANDRA VALLADARES Sub-Directora General DIGECEBI segun boleta de compra No. 000-001-11-00000021 con fecha 30/10/2019 Fecha limite emision 02/01/2020

description: Pago de anticipo por un valor de Lps. 106811.69 (Ciento Seis  Mil Ochocientos Once Lempiras con 69/100) correspondiente al 15% de Lps. 712077.94 (Setecientos Doce Mil Setenta y Siete Lempiras con 94/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES MODULO SANITARIO Y REPARACION DE AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA MANUEL ANTONIO BONILLA ubicada en la Villa de San Antonio Departamento de Comayagua de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra CM-OBRA-006-DIGECEBI-DGA-SE-2019 segun factura No. 000-001-11-00000009 con fecha 13/09/2019 y limite de emision 02/01/2020


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2019

MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

legalName: MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ


title: Reserva de fondos para el pago de Lps. 470382.74 (Cuatrocientos setenta mil trescientos ochenta y dos lempiras con 74/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES Y JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA DIANA LORENA GAMERO ubicada en  el barrio gualiqueme municipio de Danli Departamento de el Paraiso de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra CM-OBRA-003-DIGECEBI-DGA-SE-2019

legalName: EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA JAYBET S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago de estimacion No. 2  valor de Ciento Cincuenta y Dos Mil Doscientos Doce Lempiras con 58/100 (L.152212.58)  del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES Y JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA DIANA LORENA GAMERO ubicada en  el barrio gualiqueme municipio de Danli Departamento de el Paraiso Contrato N°003-DIGECEBI-DGA-SE-2019 A MM-No.077-SCS-DIGECEBI-2019 emitido por el Ingeniero YOSLYN DAVIXON LOPEZ-Jefe Sección de Contratación y Supervisión y a MM-No.0068-SDG-DIGECEBI-2019 emitido por la Arquitecta RUTH ALEJANDRA VALLADARES Sub-Directora General DIGECEBI  segun boleta de compra 000-001-11-00000023 con fecha 02/12/2019 y fecha limite de emision 02/01/2020.

description: Pago de estimación No.1  (Trescientos Diez y Ocho Mil Ciento Setenta  Lempiras con 16/100) L. 318170.16 del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASES Y JUEGOS INFANTILES DE LA ESCUELA DIANA LORENA GAMERO Ubicada en la Colonia Los Gualiquemes Municipio de Danlí Departamento de El Paraíso con Contrato N°003-DIGECEBI-DGA-SE-2019 A MM-No.070-SCS-DIGECEBI-2019 emitido por el Ingeniero YOSLYN DAVIXON LOPEZ-Jefe Sección de Contratación y Supervisión  MM-No.0065-SDG-DIGECEBI-2019 emitido por la Arq. RUTH ALEJANDRA VALLADARES Sub-Directora General DIGECEBIsegun boleta de compra No. 000-001-11-00000019 con fecha 5/11/2019 Fecha limite emision 2/01/2020

description: Pago de anticipo por un valor de Lps. 70557.41 (Setenta mil quinientos cincuenta y siete lempiras con 41/100) correspondiente al 15% de Lps. 470382.74 (Cuatrocientos setenta mil trescientos ochenta y dos lempiras con 74/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES Y JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA DIANA LORENA GAMERO ubicada en  el barrio gualiqueme municipio de Danli Departamento de el Paraiso de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra CM-OBRA-003-DIGECEBI-DGA-SE-2019 segun factura No. 000-001-11-00000012 con fecha 13/09/2019 y limite de emision 02/01/2020


title: PARA SER UTILIZADA POR EMPLEADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PUBLICO VISITANTE AÑO 2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

legalName: JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversion por no haber gastado todo el monto asignado de pasaje aereo Ing. JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA Pago de pasaje aereo por gira a realizar con el propósito de realizar las consultas significativas con los lideres y representantes de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y sociedad civil en el marco del proyecto mejoramiento de la educación Pre básica e instrumentos definidos en los estándares ambientales y sociales de BM en el municipio de Puerto Lempira departamento de Gracias a Dios se programo una gira de trabajo del 24 al 26 de abril del 2019 la cual será realizada por la Ing. Claudeth Cisneros y mi persona.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-38-33-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-38-33-1-0


title: Pago de factura proforma No. 16375 de fecha 29/07/2019 por emision de Fianza y AP del Ing. Joel Orlando Lopez Sosa Director General de Construcciones Escolares y Melvin Alexis Argeñal Rodriguez Administrador General de DIGECEBI dicha Fianza tiene vigencia del 02/01/2019 al 02/01/2020

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES AÑO 2019

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: Pago de anticipo de pasaje por gira a realizar cxon el propósito de hacer evaluación y medición del recurso solar disponible con la empresa licitadora para la ejecución de proyectos en Centro Educativos (C.E) a intervenir por el PROMINE en el Departamento de Gracias a Dios se programó una gira a realizarse del 19 al 21 de agosto del año 2019


title: PARA SER UTILIZADA EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION AÑO 2019


title: Reserva de fondos para el pago de Lps. 705425.65 (Setecientos Cinco Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras con 65/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES MODULO SANITARIO Y JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA CESAR AUGUSTO CONTRERAS ubicada en la Aldea Copantillo Municipio de Cucuyagua Departamento de Copán de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra CM-OBRA-005-DIGECEBI-DGA-SE-2019

rationale: Pago de estimación No.2  (Cuatrocientos Once Mil Treita y Nueve Lempiras con 94/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES MODULO SANITARIO Y JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA CESAR AUGUSTO CONTRERAS ubicada en la Aldea Copantillo Municipio de Cucuyagua Departamento de Copán de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra CM-OBRA-005-DIGECEBI-DGA-SE-2019 emitido por el Ingeniero YOSLYN DAVIXON LOPEZ-Jefe Sección de Contratación y Supervisión y a MM-No.0067-SDG-DIGECEBI-2019 emitido por la Arquitecta RUTH ALEJANDRA VALLADARES Sub-Directora General DIGECEBI segun boleta de compra No. 000-001-11-00000159 con fecha 29/11/2019 Fecha limite emision 29/07/2020

description: Pago de estimación No.1  (Doscientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta y cinco Lempiras con 71/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES MODULO SANITARIO Y JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA CESAR AUGUSTO CONTRERAS ubicada en la Aldea Copantillo Municipio de Cucuyagua Departamento de Copán de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra CM-OBRA-005-DIGECEBI-DGA-SE-2019emitido por el Ingeniero YOSLYN DAVIXON LOPEZ-Jefe Sección de Contratación y Supervisión y a MM-No.0071-SDG-DIGECEBI-2019 emitido por la Arquitecta RUTH ALEJANDRA VALLADARES Sub-Directora General DIGECEBI segun boleta de compra No. 000-001-11-00000154 con fecha 5/11/2019 Fecha limite emision 29/07/2020

description: Pago de anticipo por un valor de Lps. 105813.85 (Ciento Cinco Mil Ochocientos Trece Lempiras con 85/100) correspondiente al 15% de Lps. 705425.65 (Setecientos Cinco Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras con 65/100) del contrato de obras del Proyecto CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES MODULO SANITARIO Y JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA CESAR AUGUSTO CONTRERAS ubicada en la Aldea Copantillo Municipio de Cucuyagua Departamento de Copán de acuerdo al inciso G. Garantías y formas de pago (formas de pago) del Pliego de Condiciones de Contratación de Obra CM-OBRA-005-DIGECEBI-DGA-SE-2019 segun factura No.000-001-01-00000152 con fecha 11/09/2019 y limite de emision 29/07/2020.


description: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019


title: Pago de anticipo de pasaje aereo por gira a realizar con el proposito de hacer visita al centro educativo Presentacion Centeno y asi mismo acompañamiento al señor Ministro Arnaldo bueso en diferentes actividades en la comunidad de Diamond Rock Municipio Jose Santos Guardiola Departamento de islas de la Bahia del 28 al 30 de agosto de  2019.

RUTH ALEJANDRA VALLADARES MURILLO

legalName: RUTH ALEJANDRA VALLADARES MURILLO

GUILLERMO ANTONIO DACCARETT CABAÑAS

legalName: GUILLERMO ANTONIO DACCARETT CABAÑAS


title: Pago de anticipo de pasaje por gira a realizar con el propósito de realizar participación en el taller de Certificación de Capacitadores y Supervisores docentes en el Departamento de Gracias a Dios se programó una gira a realizarse del 08 al 12 de julio del año 2019

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

OSMIN JOSUE OLIVA LOBO

legalName: OSMIN JOSUE OLIVA LOBO


title: PARA USO CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019.


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA ANO 2019


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  AÑO 2019


title: PARRA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title: ´PARA USO DE CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2018

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL. Y PUBLICO VISITANTE AÑO 2019


title: PARA DESARROLLO DE  EVENTO PROCESO DE CONCURSO DOCENTE AÑO 2019

MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

legalName: MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ


title: PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA AÑO 2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUAAÑO 2019

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PARA CONSUMO PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA AÑO 2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2019

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PUBLICO VISITANTE AÑO 2019


description: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2019

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES AÑO 2019


title: PARA USO DE CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES MUNICIPALES CENTROS EDUCATIVOS AÑO 2019

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


title: PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO2019


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019


title: PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS


title: PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULON MARCA FRONTIER COLOR ROJO DOBLE CABINA PLACA N0.9835 ASIGNADO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2019

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PARA SER UTILIZADO POR VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL. DE COMAYAGUA..AÑO 2019

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


description: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019


title: MATERIAL DE IMPRENTA LISTAS Y TALONARIOS AÑO 2019

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA AÑO 2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2019


title: REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO DOBLE CABINA PLACA NO.9835 ASIGNADO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR GRIS  S/P ASIGNADO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2019


title: ´PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PUBLICO VISITANTE AÑO 2019


title: PARA SER UTILIZADA EN VEHICULOS ASIGNADOS A  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2019


title: REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO DOBLE CABINANo. PLACA 9835

rationale: SE REVERSA POR QUE SE HIZO EN FORMA DIRECTA PRECOMPROMISO Y COMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-4-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-4-616-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO MARCA NISSAN COLOR ROJO PLACA NO..N9835 AÑO 2019


rationale: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019


title: REPUESTOS PARA VEHICULO NISAN FRONTIER COLOR ROJO DOBLE CABINA PLACNA N09835 AJUSTE A F0-109 DEL 06/06/2019


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA Y DIRECCIONES MUNICIPALES AÑO 2019


title: PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019


title: POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO MESA DE CONCERTACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AÑO 2019


title: PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN COLOR ROJO PLACA N9835 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMEJTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2018.


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2018


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN COLOR ROJO PLACA N9835 2019


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019


title: COMPLEMENTO A PAGO DE RELOJ MARCADOR PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.


title: PARA SER CONSUMIDA POR EMPLEADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PUBLICO QUE NOS VISITA AÑO 2019

rationale: POR QUE SE HIZO PAGO DIRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-4-818-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-4-818-1-0

description: POR QUE SE HIZO PAGO DIRECTO.

description: POR QUE SE HIZO PAGO DIRECTO.


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCION  DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR  ROJO PLACA N9835

LEONEL ADALBERTO QUIJADA ERAZO

legalName: LEONEL ADALBERTO QUIJADA ERAZO


title: PARA USO EN EQUIPO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2019

CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

legalName: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

rationale: SE REVERSA POR EL MOTIVO QUE LA PROVEEDORA CAMBIO DE PIN AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-4-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-4-895-1-0


title: PARA SER UTILIZADA EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2019


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA  2019


title: PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PUBLICO VISITANTE AÑO 2019


title: Gasto ejecutado en pago de viaticos nacionales viaje a Omoa del 29/05/2019 al 30/05/2019 atendioendo Presentación del Manual Legados de la Esclavitud un libro de recursos para la administración de sitios e itinerarios de la Memoria. Fondos debitados del Proyecto  Montaje Museográfico y Servicios de Turismo Cultural en Áreas Verdes de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.

OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

legalName: OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - SUBGERENCIA DE PATRIMONIO

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales

programa: 11 - INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

actividadObra: 2 - COORDINACION INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

title: Gasto ejecutado en pago de Mantenimiento en equipos de transporte por mano de obra en  alineamiento y balanceo del vehiculo Busito Mitsubishi placa No.8218.

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

ue: 3 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: Gasto ejecutado en pago de Accesorios y Respuestos por alineamiento y balanceo del vehiculo Busito Mitsubishi placa No.8218.

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

ue: 7 - ADMINISTRACION DE REGIONALES

programa: 12 - PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Gasolina en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Pasajes y Viaticos en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios-Ceremonial y Protocolo en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes de Uso en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: VALOR ENTREGADO PARA  COMPRA DE EMPAQUE DE CULATA Y GUIA DE VALBULAS PARA VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208


title: Gasto ejecutado en pago de viaticos del 30/05/2019 al 01/06/2019 viaje a Copan Runias atendiendo Reunión con Dra.Isabel Medina  sobre estucos e inspección a Sitio Arqueologico.  Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa.

EVA LILIA MARTINEZ ORDOÑEZ

legalName: EVA LILIA MARTINEZ ORDOÑEZ


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicio de Internet en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 1-1-0249-2019 POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PARA EMPLEADOS DE OFICINAS DEL IHAH

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: REVERSIÓN DOCUMENTO F01-1022 POR PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS DE REPUESTO PARA VEHICULO ISUZU PLACA 7425 Y 7426 PROPIEDAD DEL IHAH  S/ORDEN DE COMPRA No 1-1-0248-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1022-1-0


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE RECTIFICACION DE CULATA MOTOR QD32 VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208


title: PAGO DE UN DIA DE VIATICOS EN VIAJE A INTIBUCA PAGADO POR EL PROY. ARCHIV. ETNOHISTORICO Y LOS 2.5 DIAS PAGADOS POR EL IHAH

ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE

legalName: ANDRES MARCELO MORALES BUSTAMANTE


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para personas y animales en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: VALOR ENTREGADO POR REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL IHAH PLACA No 7426 Y 9461 S/RECIBO No 01-04-131 Y 01-04-130

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


rationale: Reversión Documento F01-1014 por Gasto ejecutado por mantenimiento como complemento en pago de Bienes y Servicios Combustible Alimentación en la Regional de Copan Ruinas según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Alimentos para Personas Lps.1119  Alimentos para Animales Lps.3361  Madera y Corcho Lps.500 Papel de Esxritorio Lps.7596   Productos Farmaceuticos y Medicinales Lps.1000   Diesel Lps.20000  Aceites y Grasas Lubricantes Lps.3500  Elementos de Ferreteria Lps.20000  Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1014-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1014-1-0


title: PAGO S/FACT. No 01-90561 Y 01- 90535 POR COPIAS Y ENCUADERNADOS EN LA UNID. DE PROYECTOS ACP SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

ue: 6 - SUBGERENCIA DE PROMOCION Y RELACIONES REGIONALES

actividadObra: 1 - COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINAS DEL IHAH S/ORDEN DE COMPRA No 42 SE RET. ISV

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO S/FACT. No 01-00004779 POR AVISO DE LICITACION DE VIGILANCIA EN OFICINAS DEL IHAH SE RET. ISV

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Gasolina en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019.


title: VALOR REEMBOLSADO POR COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA PARA LA GERENCIA DEL IHAH S/SOLICITUD ADJUNTA

HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALIMENTACION EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE MAYO 2019 S/FACT. No 01-0001 PROY. DE OMOA

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales


title: Gasto ejecutado en pago de salario del 18 de abril al 17 de mayo 2019 como investigador Proy CDICH  Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistórico.


title: PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI DE IDA Y REGRESO A CENTROS ESCOLARES S/NOTA ADJUNTA

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 2019. Productos de Papel y Carton por Lps.59.00 y Limpieza Aseo y Fumigación por Lps.199.60  Fondos debitados del Proyecto  Montaje Museográfico y Servicios de Turismo Cultural en Áreas Verdes de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.


title: Gasto ejecutado por reembolso al Sr. Claudio Perez por facturas en concepto de alimentación segun facturas No.003-001-01-04865944 por Lps.251.41 y factura No.003-001-01-04994311 por Lps.283.50 ambas por Supermercado La Colonia.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Mantenimiento y Reparación de Equipos en la Regional de El Puente como reembolso causado por dicha regional según documentación adjunta correspondiente al mes de Mayo 2019.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL S/ DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE GASTO OCASIONADO EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCIMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH MES DE ENERO 2019 SE RET. ISV S/FACT. No 01-102355

objeto: 22900-Otros Alquileres


rationale: Reversión Documento F01-1058 por Gasto ejecutado en pago de combustible segun factura No.001-001-01-00221692 a nombre de Distribuciones Modelo.   Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1058-1-0


title: VALOR ENTREGADO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN SU VIAJE A INTIBUCA DEL 0508/06/2019 S/ORDEN VIATICOS PROY ARCHIV.ETNOHISTORICO

RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA

legalName: RAFAEL FERNANDO CARIAS GARCIA


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO Y COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO DEL IHAH PLACA No S/ORDEN DE COMPRA No 45 Y 46

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA TIGO EN LAS REGIONALES DEL IHAH MES DE ABRIL 2019

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REEMBOLSO DE GASTO SEGUN PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MEDICOS EN LA REGIONAL DE LOS NARANJOS Y OMOA

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN CAJA CHICA EN OFICINA CENTRAL S/ DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN REGIONALES DEL IHAH MES DE JUNIO 2019 S/FACT. 01-03719 SE RET. ISV

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO S/FACT. 01-17997 01- 17994 01-17993 01- 18014 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL IHAH PLACA No 9804 Y 7425 SE RET. ISV

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A OMOA DEL 2930/05/2019 S/LIQUIDACION Y FACTURA ADJUNTA   GASTO EJECUTADO DEL PROY. DE OMOA

OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA

legalName: OMAR ALEXIS TALAVERA SEVILLA


description: PAGO S/FACT. 01-17997 01- 17994 01-17993 01- 18014 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL IHAH PLACA No 9804 Y 7425 SE RET. ISV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. GERENTE DEL IHAH Y SECRETARIA GENERAL DEL IHAH MES DE ABRIL 2019 S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de complemento de salario del 22 al 30 de mayo Proyecto Rescate de Archivo Etnohist´rico.

YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

legalName: YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL ADMINISTRADOR DEL IHAH MAS TELEFONIA FIJA TIGO EN OFICINAS DEL IHAH MES DE ABRIL


title: VIAT.A COPAN RUINAS DEL 1214/06/2019 A OSCAR NEIL CRUZ Y HENRY MARTINEZ A REALZAR MISION DE TRABAJO GASTO EJECUTADO DEL PROY. TUNELES COPAN RUINAS

OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO

scheme: HND-OTHER

legalName: OSCAR NEIL CRUZ CASTILLO

HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ

legalName: HENRY OLVAN MARTINEZ CRUZ


title: VALOR ENTREGADO PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DEL IHAH PLACA No NISSAN 8208 S/ORDEN DE COMPRA No 47

ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR

legalName: ALESSANDRO DASSAEVD SILVA AGUILAR


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Santa Rosa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA

legalName: OSCAR ALBERTO ALVARADO MEDINA


title: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASINADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: PAGO DE VIATICOS A COPAN RUINAS SANTA ROSA DE COPAN DEL 1723/06/2019 A REALIZAR TRAMITES LEGALES

JUAN RAMON MEDINA RAMOS

legalName: JUAN RAMON MEDINA RAMOS


title: Pago letras 8-10 póliza colectiva de vehículos con MAPFRE según documantación adjunta.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión F01-1139 por Lps.4435.72 en concepto de pago de más en letras 8-10 póliza colectiva de vehículos con MAPFRE Segun cheque No.58343536.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1139-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1139-1-0


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA


description: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASINADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO S/FACT. 01-0625 POR DESCULATAR MOTOR CAMBIO DE RADIADOR A VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208 SE RET.ISV

JULIO MARTINEZ VARELA

legalName: JULIO MARTINEZ VARELA


rationale: REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA OCASINADO EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales

rationale: Reversión Documento F01-1121 por Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Ferreteria en la Regional de El Puente como reembolso causado por dicha regional según documentación adjunta correspondiente al mes de Mayo 2019.  Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1121-1-0


title: PAGO S/FACT. 01-3290 Y 01-3287 POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 SE RET.ISV

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFICINAS DEL IHAH MES DE MAYO S/FACT. 01-120884 SE RET. ISV

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VARIAS COSAS A VEHICULO DEL IHAH PLACA No 8208

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


title: PAGO POR PROCESO DE REVISION DE CATALOGO DE CUENTAS EN SISTEMA FINANCIERO DEL IHAH S//FACT. 01-0123 SE RET. ISR

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Santa Rosa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES  DE OFICINA S/ORDEN DE COMPRA No 48 PROY.DE HISTORIA SE RET. ISV

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINAS DEL IHAH DEL 16/05 AL 31/05/2019 S/FACTURAS ADJUNTAS


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos en la Regional de El Puente como reembolso causado por dicha regional según documentación adjunta correspondiente al mes de Mayo 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

legalName: JOSUE GAMALIEL CRUZ  RAMIREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Cuevas de Talgua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO

legalName: ANGELICA TATYANA LOBO CASTRO


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago Servicios Medicos en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

GERARDO ALBERTO JOHNSON

legalName: GERARDO ALBERTO JOHNSON

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago Alquileres y Servicios Basicos en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Servicios Medicos en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR. GERENTE DEL IHAH Y SECRETARIA GENERAL MES DE ENERO 2019 S/LISTADO ADJUNTO

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago Bienes y Servicios en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Comayagua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES

legalName: LEDA MARIA ZAPATA COLINDRES


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago Gasolina en la Regional de Talgua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Cuevas de Talgua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimentos y Bebidas para Personas en la Regional de El Puente según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Aceites y Grasas Lubricantes en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Limpieza en la Regional de Comayagua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO S/ORDEN DE COMPRA No 505-1-1-0250-2019 COMPRA DE MONITOR PARA OFICINAS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios Elementos de Limpieza en la Regional de Santa Rosa de Copan según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Combustibles y Lubricantes en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago Combustibles y Lubricantes en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Alimetos y Bebidas para Personas en la Regional de Comayagua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Ferreteria diferencia del F01-1181 Lps.458.81 / Alimentos para Animales por Lps.510 y Productos Farmaceuticos y Medicinales por Lps.3000  en la Regional de Omoa según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.  Fondos debitados del Proyecto  Montaje Museográfico y Servicios de Turismo Cultural en Áreas Verdes de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR SUB GERENTE DE ADMINISTRACION DEL IHAH Y TELEFONIA FIJA EN OFICINAS DEL IHAH  MES DE ENERO 2019 S/LISTADO ADJUNTO

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE  TELEFONIA FIJA EN REGIONALES  DEL IHAH  MES DE ENERO 2019 S/LISTADO ADJUNTO


title: PAGO S/FACT. 01-1991601-19917 POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA VEHICULOS DEL IHAH MITSUBISHI SE RET. ISV

NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO

legalName: NEHEMIAS MENDOZA VALERIANO


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Productos Farmaceuticos y Medicinales en la Regional de Los Naranjos según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.  Fondos debitados del Proyecto  Montaje Museográfico y Servicios de Turismo Cultural en Áreas Verdes de la Fortaleza de San Fernando de Omoa.


title: Gasto ejecutado en pago de Salario por segundo mes devengado en ejecución del proyecto de rescate del archivo documental proyecto de la unidad de Historia para 2019.  Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistórico.

SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

legalName: SAUL ANTONIO IZAGUIRRE CARRASCO

ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

legalName: ESTEPHANY GETZABEL MURILLO NATAREN

YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ

legalName: YEIMY LASTENIA AVILA MENDEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN OFICINA CENTRAL DEL IHAH DEL 0315/06/2019 S/FACTURAS ADJUNTAS

CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA

legalName: CLAUDIO ANTONIO PEREZ PEÑALBA


title: Gasto ejecutado en concepto de reembolso por compras realizadas con fondos del Lic. Pérez por compra de repuesto Cristal Trasero y asi mismo instalación de vidrio trasero como polarizado de vidrio NP300 asignado al vehiculo de la Gerencia del IHAH. Segun facturas No.001-001-01-00061491 de Grupo Q y factura No.000-001-01-00000422 de Movil Glass

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión F01-1276 por Lps.5886.53 por reconocimiento por Gasto de la Aseguradora en concepto de reembolso por compras realizadas con fondos del Lic. Pérez por compra de repuesto Cristal Trasero y asi mismo instalación de vidrio trasero como polarizado de vidrio NP300 asignado al vehiculo de la Gerencia del IHAH. Segun facturas No.001-001-01-00061491 de Grupo Q y factura No.000-001-01-00000422 de Movil Glass Según cheque No. 58347220

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1247-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1247-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A YAMARANGUILA INTIBUCA DEL 1819/01/2019 S/ORDEN DE VIATICOS

TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES

legalName: TANNIA MARINELA RAMIREZ FLORES


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DOCUMENTO F01-1246 PROYECTO OMOA COMPRA DE 8 MESAS  PICNIC  DE 5 PERSONAS PARA JARDEN DE PATIO PARA HACER USADAS EN LA FORTALEZA DE MOA DEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 51

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1246-1-0


title: PAGO S/FACT. 01-121115 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN OFIICNAS DEL IHAH MES DE JUNIO 2019 SE RET.ISV

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO S/FACT.01-3680 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EGIONAL DE TRUJILLO Y COMAYAGUA MES DE MAYO SE RET.ISV

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES EN LA REGIONAL DE OMOA MES DE ENERO 2019 S/FACT. No 01-003


description: PAGO S/FACT. 01-1991601-19917 POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA VEHICULOS DEL IHAH MITSUBISHI SE RET. ISV


JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

legalName: JOSE ARMANDO ORTIZ URCINA

objeto: 47320-SupervisióN De ConservacióN Y Mejoras De Bienes Culturales

rationale: Reversión F01-1220 por Gasto ejecutado en compra de 4 Llantas solicitadas por la Regional de El Puente Importadora Leo Llantas No.235-75R15 para Vehiculo  Isuzu asignado al parque El Puente. Fondo debitado del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1220-1-0


title: VALOR ENTREGADO PARA PAGO POR SUMINISTRO D AGUA POTABLE Y RECIBO DE LA ENEE MES DE MAYO EN LA REIONAL DE COMAYAGUA S/RECIBOS ADJUNTOS

legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia


rationale: Reversión Documento F01-1231 por Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Elementos de Ferreteria en la Regional de Comayagua según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.  Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1231-1-0


ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

legalName: ROLANDO MARROQUIN MELENDEZ

rationale: Reversión F01-1235 por Gasto ejecutado en pago de Jornal en Copan Ruinas planilla correspondiente al mes de Junio 2019.  Fondos debitados del Proyecto Tuneles II Etapa Copan Ruinas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1235-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1235-1-0


title: PAGO DEL 50% PORIMPRESION DE 500 LIBROS DE DANLI Y 500 LIBROS LA ESPERANZA S/ORDEN DE COMPRA No 49 SE RET. ISV DEBITADO DEL PROY. HISTORIA

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: Gasto ejecutado en concepto de Reembolso a nombre de Lic Claudio Perez por compra de silla semi ejecutiva segun facura No.001-003-01-00030793 de Industrias Panavision S.A. de C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

legalName: HECTOR MANRIQUE PORTILLO MACHUCA

rationale: Reversión F01-1252 por Gasto en concepto de reembolso a nombre de Hector Portillo por gasto de combustible segun facturas adjuntas. Fondos debitados del Proyecto Restauración de Túneles del Parque Eco Arqueológico de Copán II Etapa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-505-1-1252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-505-1-1252-1-0


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS

legalName: TANYA ARGELIA GUARDADO LLANOS


title: Gasto ejecutado en concepto de Reembolso a nombre de Lic Claudio Perez por compra de Rauter Serie 2505001181300097 5 entradas segun factura No.013-001-01-00141204 de Radio Shack.  Fondos debitados del Proyecto Rescate y Rehabilitación de los Fondos Documentales Especiales del Archivo Etnohistórico.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SR.GERENTE Y SECRETARIA GENERAL DEL IHAH MES DE JUNIO S/LISTADO ADJUNTO


title: Gasto ejecutado por mantenimiento en pago de Bienes y Servicios por Servicio de Internet en la Regional de Trujillo según Programación Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 2019.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO S/FACT. No 01-20037 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL IHAH S/DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL ADMINISTRADOR DEL IHAH MAS TELEFONI8A FIJA DE TIGO EN OFICINAS DEL IHAH S/ LISTADO ADJUNTO