title: OdeC No. 175-2019 INVERSIONES TURISTICAS DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV servicio de tour operadora para atender 4 periodistas de los medios de Reino Unido Nat Geo Telegraph Dante Magazine Vice en Roatan La Ceiba y San Pedro Sula seran acompañados de Andrea clementina Pineda y Alfredo Yovanny Fiallos.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

rationale: Orden de Pago No.1189-2019 OdeC No. 175-2019 Factura No. 000-001-01-00-015451.- INVERSIONES TURISTICAS DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV pago por servicio de tour operadora para atender 4 periodistas de los medios de Reino Unido Nat Geo Telegraph Dante Magazine Vice en Roatan La Ceiba y San Pedro Sula seran acompañados de Andrea clementina Pineda y Alfredo Yovanny Fiallos.


currency: HNL

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

scheme: HN-RTN

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: OdeP No. 1431-2019 y OdeC NO. 164-2019 DISTRIBUIDORA K & M S DE RL elaboracion de 6 banderas impermeables con logo de BAEH dichas banderas serviran para galardonar el proyercto Bandera Azul Ecologica

initiationType: tender


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1131-2019 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ transporte interno in situ para participar en la 64 reunion de la OMT seminario sobre gestion de destinos y reunion de la OMM en ciudad de Guatemala del 14 al 18 de mayo de 2019.

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1131-2019 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOransporte interno in situ para participar en la 64 reunion de la OMT seminario sobre gestion de destinos y reunion de la OMM en ciudad de Guatemala del 14 al 18 de mayo de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2137-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2137-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2137-1-0

type: OFICIO


title: OdeP No. 1166-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ Pagare por atenciones para pago por gastos de alimentacion y bebidas a 10 personas del equipo tecnico de canal 10 para dar cobertura al foro Convencion de Alcaldes en Tela Atlantida del 08 al 09 de mayo de 2019

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25947.-OdeP No.1166-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ Pagare por atenciones para pago por gastos de alimentacion y bebidas a 10 personas del equipo tecnico de canal 10 para dar cobertura al foro Convencion de Alcaldes en Tela Atlantida del 08 al 09 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2145-1-0


ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: OdeP No. 1431-2019 y OdeC NO. 164-2019 DISTRIBUIDORA K & M S DE RL elaboracion de 3 carpas plegables de aluminio resistente color azul marino elaboracion de 3 banners tipo rollup con lona impresa a full color las cuales seran utilizadas en diferentes eventos de promocion de nuestro pias a nivel nacional e internacional y complemento para la elaboracion de 6 banderas impermeables con logo de BAEH banderas para galardonar el proyercto Bandera Azul Ecologica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2143-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2143-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1149-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago gasto de transporte interno In Situ en gira a La Esperanza Intibuca del 12 al 17 de Mayo del 2019 fortalecimiento de capacidades del personal de las Unidades Turisticas/Tecnicas de las municipalidades que integran el Distrito Turistico Lenca Maya.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1149-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOSDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOpago gasto de transporte interno In Situ en gira a La Esperanza Intibuca del 12 al 17 de Mayo del 2019 fortalecimiento de capacidades del personal de las Unidades Turisticas/Tecnicas de las municipalidades que integran el Distrito Turistico Lenca Maya.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2147-1-0


title: Orden de Pago No. 1157-2019 Factura No. 000-001-01-00033502.-EMISORAS UNIDAS pago por concepto de compra de espacios publicitarios en radio correspondiente a la campaña de Semana Santa 2019 en el periodo 15 de Marzo al 20 de Abril del 2019.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


title: Orden de Pago No. 1151-2019 ANA DIRIAN RAMOS REYES pago servicio de limpieza de la oficina de Turismo ubicada en Gracias segun actividades plasmadas en contrato numero 099-2019 correspondiente al mes de Abril del 2019.

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


title: OdeC No. 173-2019 SERVICIOS DE COMIDAS S DE RL/RESTAURANTE NI FU NI FA servicio de catering para 25 personas para reuniuon de la Gerencia de Mercadeo del IHT OPTURH y miembora del Consejo NAcional de Turismo.

streetAddress: COL. LA FLORENCIA NORTE

legalName: SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

faxNumber: ND

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Orden de Pago No. 1261-2019 Factura No. 001-001-01-00002248.- OdeC No. 173-2019 SERVICIOS DE COMIDAS S DE RL/RESTAURANTE NI FU NI FA pago por servicio de catering para 25 personas para reuniuon de la Gerencia de Mercadeo del IHT OPTURH y miembros del Consejo NAcional de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2161-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2161-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 08/2/2019 A LA CEIBA  PROPOSITO COMPARECER AUDIENCIA DE  CONCILIACION EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.POR EL RECLAMO LABORAL DEL SEÑOR HELIODORO ESPINAL MARTINEZ.

GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ

legalName: GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: OdeP No. 1254-2019 COMPLEMENTO DE L. 56.00 OdeC No. 177-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra No. 134-CM-IHT-2019  boleto aereo a favor del ViceMinistro Guillermo Orellana con ruta SPS-Roatan-SPS saliendo de SPS a Roatan el dia martes 2/04/2019 en primer vuelo de la mañana y retornando a la ciudad de San Pedro Sula el mismo martes 2 de Abril en vuelo de la tarde. Gira de trabajo con el propoisito de cubrir Foro Televisivo con Canal 11 antesala de actividades de Semana Santa.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 3505.25 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL FACTURA N. 000-001-01-00256828 ORDEN DE COMPRA 03-19.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT


MARTIN IGLECIAS REYES

legalName: MARTIN IGLECIAS REYES

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION MOVILIZACION Y HOTEL  DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER  DE ACTUALIZACION EN LA METODOLOGIA  DE INVESTIGACION ACCION Y TUTORIA VIRTUAL QUE TIENE COMO ABJETIVO FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS TECNICOS PEDAGOGICOS EN EL DOMINIO D ELA INVESTIGACION ACCION A FIN DE BRINDAR LAS TUTORIAS VIRTUALES ASI COMO EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A LOS DOCENTES EN SERVICIO QUE SE FORMEN EN EL MANEJO DE LA METODOLOGIA. DEL 08 AL 12/4/2019 TEGUCIGALPA REINTEGRO DE ESTIPENDIO  POR DOCENTES QUE NO ASISTIERON AL TALLER LPS.10100.00 MARTIN IGLECIAS REYES EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1218-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1136-2019 ADRIANA MORA GUTIERREZ transporte interno in situ  para gira para desarrollar programa de capacitacion dirigido a personal de unidades turisticas/tecnicas de las municipalidades que conforman el distrito turistico Lenca-Maya en la ciudad de La Esperanza Intibuca del 12 al 17 de mayo de 2019

ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1136-2019 ADRIANA MORA GUTIERREZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO transporte interno in situ  para gira para desarrollar programa de capacitacion dirigido a personal de unidades turisticas/tecnicas de las municipalidades que conforman el distrito turistico Lenca-Maya en la ciudad de La Esperanza Intibuca del 12 al 17 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2158-1-0


title: Orden de Pago No. 1020-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Marzo del 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


description: Orden de Pago No. 1020-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Marzo del 2019.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OdeP No. 1125-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR  reembolso de alimentos y bebidas quien atendio gira de trabajoen Roatan Islas de la Bahia conel fin de elaborar el informe final 2018 plan de trabajo 2019.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


title: PAGO DE INCLUSIONES A LA POLIZA DE 29 VEHICULOS CERTIFICADOS DEL 618 AL 627 Y DEL 629 AL 647 SEGUN POLIZA DE SEGURO AU-1083885-5807-0

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: OdeP No. 1028-2019 MARIA JOSE MONCADA VALLADARES reembolo de combustible por gira de trabajo realizada a Lago de Yojoa COmayagua y Zona Sur del pais del 14 al 19 de abril de 2019

MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

legalName: MARIA JOSE MONCADA VALLADARES


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OrdenP. NO. 1485 Y NO. FACTURA 000-001-01-00066530 y  OdeC No. 214-2019 HOTELES DE HONDURAS SA DE CV Solicitud de Compra No. 151-CM-IHT-2019 complemento para la contratacion de Servicio de Catering para 44 personas que incluya salon que brinde servicio de mesa 1 refrigerio para 44 personas que conste de (1) panini (1) refresco con refil; para ser servidos a las 3:45 p.m. con estacion permanente de cafe y agua. Este servicio se requiere en la Ciudad de Tegucigalpa. Taller de Auto-Evaluacion de Control Interno TAECII 2019.


title: Orden de Pago No. 1124-2019 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON US$811.07pago por concepto de reembolso por servivio de transporte durante el desarrollo de la Rueda de Negocios FITUR 2019 en las fechas comprendidas del 19 al 28 de Enero del presente año mas US$175.44 reembolso por reintegro de mas en el objeto del gasto 29100 (Ceremonial y Protocolo ya que al momento que se hizo dicho reintegro se calcularon mal los montos.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2155-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2155-1-0


ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: Orden de Pago No. 1020-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Marzo del 2019.


title: Orden de Pago No.1153.-SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ pago reembolso de gasto de combustible en la gira de 2.25 dias del 1 al 3 de Abril en apoyo en la supervision de la instalacion de las vallas de carretera de la Campaña de Verano 2019 en la zona Sur del pais.

SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ

legalName: SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS


title: Orden de Pago No. 1133-2019 Orden de Compra No. 35-2019 Solicitud de Compra No. 002-CCE-IHT-2019 Factura No. 000-002-01-00013937.- YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. pago que corresponde a compra de 40 paquetes de vasos plasticos desechables de 25 unidades. Estos seran utilizados en diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: OdeP No. 2169-2019 OdeC NO. 216-2019 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA compra de una laminadora de carnet tamaño carta y oficio la cual sera utilizada para atender necesidades de la Unidad de Servicios Generales.


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: OdeP No. 1983-2019 y Orden de Compra No. 255-2019 Solicitud de Compra No. 160-CM-IHT-2019 GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. TRAVEL TODAY contratacion de tour operadora para 10 personas influencers europeos provenientes de Alemania Italia y España del 23 al 27 de mayo de 2019 en las ciudades de Roatan La Ceiba Copan Ruinas


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26069.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1565-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago combustible a Copan Ruinas del 27 al 30 de Junio del 2019 trasladar personal del IHT al evento Guacamaya.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2199-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1182-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago combustible a Tela del 14 al 17 de Mayo del 2019 transportar personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Programa Bandera Azul.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1182-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJONDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago combustible a Tela del 14 al 17 de Mayo del 2019 transportar personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Programa Bandera Azul.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2209-1-0


title: OdeP No. 1229-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ Valor que corresponde  pago por gastos de alimentacion y alojamiento del conductor que llevara el autobus  al Festival del Cafe en Santa Barbara del 16 al 17 de mayo de 2019 con motivo de la realizacion del Foro Canal 10

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

rationale: OdeP No. 1229-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOValor que corresponde  pago por gastos de alimentacion y alojamiento del conductor que llevara el autobus  al Festival del Cafe en Santa Barbara del 16 al 17 de mayo de 2019 con motivo de la realizacion del Foro Canal 10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2249-1-0


title: OdeP NO. 1170-2019 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA) pago de arrendamiento del local que ocupa la oficina de turismo en la ciudad de Gracias Lempira correspondiente a los meses de Enero Febrero Marzo y Abril de 2019

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: OdeP No. 1743-2019 y OdeC No. 222-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. cmpra de dos boletos aereos con ruta TGU-ROATAN a favor de Maria Jose Diaz y Vanessa Figueroa para atender delegacion de influencers provenientes de Alemania Italia y España del 23 al 27 de mayo de 2019


title: Orden de Compra No. 229-2019 Solicitud de Compra No. 163-CM-IHT-2019 Boletos aereos Internacionales a favor de: Dilcia Delmy Melendez Acevedo y Eduardo Jose Ocampo Berlioz fecha de salida y ruta: 08 de Junio del 2019 Teg-Hond-Santiago de Chile fecha de regreso y ruta: 13 de Junio del 2019 Santiaago de Chile-Tegucigalpa-Honduras quienes atenderan la Rueda de Negocios FIEXPO2019 del 08 al 13 de Junio del 2019.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2194-0-0 - Solicitud de Compra No. 163-CM-IHT-2019 Boletos aereos Internacionales a favor de: Dilcia Delmy Melendez Acevedo y Eduardo Jose Ocampo Berlioz fecha de salida y ruta: 08 de Junio del 2019 Teg-Hond-Santiago de Chile fecha de regreso y ruta: 13 de Junio del 2019 Santiaago de Chile-Tegucigalpa-Honduras quienes atenderan la Rueda de Negocios FIEXPO2019 del 08 al 13 de Junio del 2019.

description: Orden de Pago No. 1547-2019 Factura No. 000-001-01-00023445.-Orden de Compra No. 229-2019 Solicitud de Compra No. 163-CM-IHT-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. pago por compra de Boletos aereos Internacionales a favor de: Dilcia Delmy Melendez Acevedo y Eduardo Jose Ocampo Berlioz fecha de salida y ruta: 08 de Junio del 2019 Teg-Hond-Santiago de Chile fecha de regreso y ruta: 13 de Junio del 2019 Santiaago de Chile-Tegucigalpa-Honduras quienes atenderan la Rueda de Negocios FIEXPO2019 del 08 al 13 de Junio del 2019.


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26009.- OdeP No. 1228-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS Valor que corresponde al pago por gastos de alimentacion y bebidas para 10 personas equipo tecnico del Foro de Canal 10 para dar cobertura al Festival del Cafe en Santa BArbara del 16 al 17 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2247-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2247-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2247-1-0

description: OdeP No. 1228-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOValor que corresponde al pago por gastos de alimentacion y bebidas para 10 personas equipo tecnico del Foro de Canal 10 para dar cobertura al Festival del Cafe en Santa BArbara del 16 al 17 de mayo de 2019


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1191-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA valor que corresponde para refrigerio a los participantes en la reunion de seguimiento al plan de trabajo categoria playa y compra de hielo para las muestras de agua

INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1191-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGADEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO valor que corresponde para refrigerio a los participantes en la reunion de seguimiento al plan de trabajo categoria playa y compra de hielo para las muestras de agua

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2202-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1187-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago viaticos Lps. 2187.50+L.88.00 peaje a La Esperanza del 12 al 13 de Mayo del 2019 transportar al Ingeniero Fernando Duarte y Arq. Adriana Mora a realizacion de Autidioria SICCS a Establecimientos.

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1187-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJONDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago viaticos Lps. 2187.50+L.88.00 peaje a La Esperanza del 12 al 13 de Mayo del 2019 transportar al Ingeniero Fernando Duarte y Arq. Adriana Mora a realizacion de Autidioria SICCS a Establecimientos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2203-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1167-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto de combustible en gira a San Pedro Sula del 15 al 18 de Mayo del 2019 transportar personal de la GPDP del IHT.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1167-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago gasto de combustible en gira a San Pedro Sula del 15 al 18 de Mayo del 2019 transportar personal de la GPDP del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2236-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1191-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA combustible (Diesel) pago de lancha para  levantamiento de muestras de agua de 2019 en Tela Atlantida del 14 al 17 de mayo de 2019


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1789-2019 SOLICITADO DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1789-2019 SOLICITADO DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE CON FACTURA #-0016272-2019 RECIBO #-0-2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1192-2019 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA pago combustible en gira a San Lorenzo Valle del 10 al 11 de Mayo del 2019 seguimiento de garantia de calidad de obras del proyecto Remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1788-2019 SOLICITADO POR LA DEIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1788-2019 SOLICITADO POR LA DEIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAGO CON FACTURA #-00532466143-2019 RECIBO #-0-2019.


title: OdeP No. 1229-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ Valor que corresponde  pago por combustible del bus de la Empresa TURASER quien dara cortesia el servicio de transporte  al Festival del Cafe en Santa Barbara del 16 al 17 de mayo de 2019 con motivo de la realizacion del Foro Canal 10

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 1229-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOValor que corresponde  pago por combustible del bus de la Empresa TURASER quien dara cortesia el servicio de transporte  al Festival del Cafe en Santa Barbara del 16 al 17 de mayo de 2019 con motivo de la realizacion del Foro Canal 10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2250-1-0


title: OdeC NO: 230-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA Solicitud de Compra No. 164-CM-IHT-2019 compra de tres (3) boletos aereos a favor de Miguel Antonio Ramirez Zelaya Tecnico Evaluador en la Gerencia de Catastro Marvin Fernando Estrada Nuñez Tecnico Evaluador del Departamento de Geomantica en la Gerencia de Cartografia ambos del Instituto de la Propiedad y el Señor Alexis Antonio Cruz Oficial de Bienes Nacionales del IHT quienes se dirigen a Guanaja Islas de La Bahia saliendo el dia viernes 17 de mayo en el primer vuelo por la mañana saliendo de Tegucigalpa y retornando el dia lunes 20 de mayo de 2019 en el primer vuelo por la mañana llegando a la Ciudad de la Ceiba Atlantida el proposito del viaje sera realizar los avaluos de los terrenos y edificaciones propiedad del Instituto Hondureño de Turismo ubicado en los lugares conocido como Laguna Half Way Guly Playa el Soldado Los Armadores y donde funciona la terminal del aerodromo de Guanaja y dar asi cumplimiento a recomendacion del informe 001/2017-UAI-IHT y de acuerdo a lo instruido por Direccion Nacional de Bienes del Estado (DNBE).

rationale: SE REVERSA SOBRANTE EN ATENCION AL MEMORANDO NO. 163-COMPRAS-2019 PARA PODER CUBRIR NECESIDADES DE LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. Solicitud de Compra No. 164-CM-IHT-2019 compra de tres (3) boletos aereos a favor de Miguel Antonio Ramirez Zelaya Tecnico Evaluador en la Gerencia de Catastro Marvin Fernando Estrada Nuñez Tecnico Evaluador del Departamento de Geomantica en la Gerencia de Cartografia ambos del Instituto de la Propiedad y el Señor Alexis Antonio Cruz Oficial de Bienes Nacionales del IHT quienes se dirigen a Guanaja Islas de La Bahia saliendo el dia viernes 17 de mayo en el primer vuelo por la mañana saliendo de Tegucigalpa y retornando el dia lunes 20 de mayo de 2019 en el primer vuelo por la mañana llegando a la Ciudad de la Ceiba Atlantida el proposito del viaje sera realizar los avaluos de los terrenos y edificaciones propiedad del Instituto Hondureño de Turismo ubicado en los lugares conocido como Laguna Half Way Guly Playa el Soldado Los Armadores y donde funciona la terminal del aerodromo de Guanaja y dar asi cumplimiento a recomendacion del informe 001/2017-UAI-IHT y de acuerdo a lo instruido por Direccion Nacional de Bienes del Estado (DNBE).

description: Orden de Pago NO. 1993-2019 Factura No. 000-001-01-00008513.-OdeC NO: 230-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA Solicitud de Compra No. 164-CM-IHT-2019 pago por la compra de tres (3) boletos aereos a favor de Miguel Antonio Ramirez Zelaya Tecnico Evaluador en la Gerencia de Catastro Marvin Fernando Estrada Nuñez Tecnico Evaluador del Departamento de Geomantica en la Gerencia de Cartografia ambos del Instituto de la Propiedad y el Señor Alexis Antonio Cruz Oficial de Bienes Nacionales del IHT quienes se dirigen a Guanaja Islas de La Bahia saliendo el dia viernes 17 de mayo en el primer vuelo por la mañana saliendo de Tegucigalpa y retornando el dia lunes 20 de mayo de 2019 en el primer vuelo por la mañana llegando a la Ciudad de la Ceiba Atlantida el proposito del viaje sera realizar los avaluos de los terrenos y edificaciones propiedad del Instituto Hondureño de Turismo ubicado en los lugares conocido como Laguna Half Way Guly Playa el Soldado Los Armadores y donde funciona la terminal del aerodromo de Guanaja y dar asi cumplimiento a recomendacion del informe 001/2017-UAI-IHT y de acuerdo a lo instruido por Direccion Nacional de Bienes del Estado (DNBE).


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 32GB CADA UNA SEGUN ORDEN #-50-15-1824-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-0028219-2019 ECIBO #-42074-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE COCINA DESECHABLE (PLATOS Y VASOS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1789-2019 SOLICITADO POR LA DEIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE COCINA DESECHABLE (PLATOS Y VASOS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1789-2019 SOLICITADO POR LA DEIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAGO CON FACTURA #-0016272-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE 6 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS VARIADO SEGUN ORDEN #- 50-1-5-1792-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERAÑ.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: COMPRA DE 6 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS VARIADO SEGUN ORDEN #- 50-1-5-1792-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERAÑ PAGO CON FACTURA #-0006142-2019 RECIBO #-00832-2019.


title: Orden de Pago No.1206-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago por reembolso por complementos de viaticos nacionales y diesel por gira realizada a varios lugares en fechas del 14 al 19 de abril transportando a la Viceministra Lic. Maria Jose Moncada.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25994.-Solicitud de Gastos de Vaije No 1221-2019 ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES transporte interno in situ para realizar avaluo catastral a los terrenos y edificaciones en Guanaja Islas de la Bahia Lago de Yojoa y Playa Peru en La Ceiba en conjunto con personal del Instituto de La Propiedad del 17 al 22 de Mayo de 201

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2270-1-0


title: Orden de Pago No. 1237-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 30 de Abril del 2019.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: COMPRA DE PRODUCTO DE COCINA DESECHABLE VARIOS SEGUN ORDEN # -50-1-5-1792-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE COCINA DESECHABLE VARIOS SEGUN ORDEN # -50-1-5-1792-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAGO CON FACTURA #-0006142-2019 RECIBO #-00832-2019.


title: OdeP No. 1085-2019 MARLON NOE CANO ROSALES reembolso por gastos de movilizacion realizados durante el apoyo proporcionado en la II etapa de los operativos de Semana Santa en Roatan Islas de la Bahia.

MARLON NOE CANO ROSALES

legalName: MARLON NOE CANO ROSALES


description: Orden de Pago No. 1237-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 30 de Abril del 2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1245-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago combustible (Diesel)  traslado de personal de mercadeo y grupo de taiwaneses a Lago de Yojoa San Pedro Sula Copna Ruinas Tela y La Ceiba del 20 al 27 de mayo de 2019.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


title: Solcitud de Gastos de Viaje No. 1218-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago gastos de combustible en gira a Copan Ruinas Santa Rosa Ocotepeque del 20 al 25 de Mayo del 2019 traslado personal a visita recaudadores 4% hoteles arrendadoras de vehiculos y tour operadoras.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1240-2019 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA pago combustible (Diesel)  a San Lorenzo Valle el 17 de Mayo del 2019 seguimiento de garantia de calidad de obras del proyecto Remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo.


title: Orden de Compra No. 244-2019 Solicitud de Compra No. 28-CCE-IHT-2019 compra 40 resmas papel bond 20 tamaño Oficio color blanco de 500 hojas 40 resmas papel bond 20 tamaño Legal color blanco de 500 hojas. Estas seran utilizadas para las impresoras de las diferentes oficinas del IHT y abastecer el almacen.

title: Orde de Pago No. 245-2019.- Solicitud de Compra No. 28-CCE-IHT-2019 compra 630 resmas de papel bond 20 tamaño carta color blanco de 500 hojasl. Estas seran utilizadas para las impresoras de las diferentes oficinas del IHT y abastecer el almacen.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2263-0-0 - Solicitud de Compra No. 28-CCE-IHT-2019 compra 630 resmas papel bond 20 tamaño carta 40 resmas papel bond 20 tamaño Oficio 40 resmas de papel bond 20 tamaño Legal. Estas seran utilizadas para las impresoras de las diferentes oficinas del IHT y abastecer el almacen.

description: Orden de Pago No. 1610-2019 Factura No. 010-001-01-00027944.-Orden de Compra No. 244-2019 Solicitud de Compra No. 28-CCE-IHT-2019 pago por la compra de 40 resmas papel bond 20 tamaño Oficio color blanco de 500 hojas 40 resmas papel bond 20 tamaño Legal color blanco de 500 hojas. Estas seran utilizadas para las impresoras de las diferentes oficinas del IHT y abastecer el almacen.

description: Orden de Pago No. 1587-2019.- Orde de Pago No. 245-2019.- Solicitud de Compra No. 28-CCE-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00011099.- WILMAN DANILO MORALES ZELAYA pago por la compra 630 resmas de papel bond 20 tamaño carta color blanco de 500 hojasl. Estas seran utilizadas para las impresoras de las diferentes oficinas del IHT y abastecer el almacen.


title: OdeP No. 288-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 166-CM-IHT-2019 compra de elementos de limpieza y aseo (3 Galon Desinfectante aromatizado para pisos) 6 Galon Cera liquida para pisos 2 Galon Cloro 2 Unid. Mechas medianas para trapeador 1 Unid. Palo para trapeador 1 Unidad Escoba 1 Unid. Recogedor de Basura 4 Litro Aceite rojo especial para limpiar madera 3 Paquetes Bolsas para basura tamaño grande 2 Unid. Bolsa grande de detergende en polvo 8 Unidades Jabones para lavar loza 3 Paquetes Toallas de tela para sacudir. Este material sera utilizado durante todo el año en la oficina de Gracias Lempira.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2264-0-0 - Solicitud de Compra No. 166-CM-IHT-2019 compra de elementos de limpieza y aseo (3 Galon Desinfectante aromatizado para pisos) 6 Galon Cera liquida para pisos 2 Galon Cloro 2 Unid. Mechas medianas para trapeador 1 Unid. Palo para trapeador 1 Unidad Escoba 1 Unid. Recogedor de Basura 4 Litro Aceite rojo especial para limpiar madera 3 Paquetes Bolsas para basura tamaño grande 2 Unid. Bolsa grande de detergende en polvo 8 Unidades Jabones para lavar loza 3 Paquetes Toallas de tela para sacudir. Este material sera utilizado durante todo el año en la oficina de Gracias Lempira.

description: OdeP No. 1740-2019 OdeC No. 288-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 166-CM-IHT-2019 compra de elementos de limpieza y aseo (3 Galon Desinfectante aromatizado para pisos) 6 Galon Cera liquida para pisos 2 Galon Cloro 2 Unid. Mechas medianas para trapeador 1 Unid. Palo para trapeador 1 Unidad Escoba 1 Unid. Recogedor de Basura 4 Litro Aceite rojo especial para limpiar madera 3 Paquetes Bolsas para basura tamaño grande 2 Unid. Bolsa grande de detergende en polvo 8 Unidades Jabones para lavar loza 3 Paquetes Toallas de tela para sacudir. Este material sera utilizado durante todo el año en la oficina de Gracias Lempira.


title: Solicitud de Gastos de Vaije No 1225-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT y del Instituto de la Propiedad al  Lago de Yojoa y Playa Peru en La Ceiba con del 19 al 22 de Mayo de 201

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: Solicitud de Gastos de Vaije No 1225-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT y del Instituto de la Propiedad al  Lago de Yojoa y Playa Peru en La Ceiba con del 19 al 22 de Mayo de 201

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2274-1-0


ENID GRASIBEL REYES VALLADARES

legalName: ENID GRASIBEL REYES VALLADARES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26003.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1239-2019 ENID GRASIBEL REYES VALLADARES pago gastos de transporte Interurbano a Lago de Yojoa Copan el 20 de mayo del 21 al 24 de Mayo a Copan Ruinas y San Pedro Sula acompañamiento durante Fam Trip

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2297-1-0


SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2308-0-0 - Solicitud de Compra No. 170-CM-IHT-2019 poliza de seguro para 21 vehiculos 3 motocicletas con especificaciones y coberturas detalladas para mantener la flota vehicular del IHT amparados y protegidos de cualquier riesgo.

description: Orden de Pago No. 1965-2019 Factura No. 2355980.-Orden de Compra No. 291-2019 Solicitud de Compra No. 170-CM-IHT-2019 poliza de seguro para 21 vehiculos Automotores 3 motocicletas cuya vigencia es del 8 de Junio del 2019 al 8 de Junio del 2020 con especificaciones y coberturas detalladas para mantener la flota vehicular del IHT amparados y protegidos de cualquier riesgo inherente a los fenomenos de la Naturaleza y cualquier otro Riesgo.


title: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1826-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDCUCATIVOS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1826-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDCUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-00181693-2019 RECIBO #-181693-2019 NOTA SE HACE DEVENGADO CON OFICIO 976-SDGP-2019 CO N FECHA DE 03/07/2019.


ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

legalName: ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26023.- OdeP No. 1251-2019 ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO atenciones a la delegacion de empresarios taiwaneses quienes visitaran  Lago de Yojoa Copan Ruinas y San Pedro Sula del 20 al 24 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2314-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2314-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2314-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUADO SEGUN RECIBO NO. 26005.-OdeP No. 1251-2019 ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO atenciones a la delegacion de empresarios taiwaneses quienes visitaran  Lago de Yojoa Copan Ruinas y San Pedro Sula del 20 al 24 de mayo de 2019


title: OdeP No. 1158-2019 WOW MEDIA A DE RL DE CV pago por concepto de compra de espacios publicitarios en Mopis en San Pedro Sula y Fascias de Puentes en Tegucigalpa correspondiente a la Campaña Semana Santa 2019

WOW MEDIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: 1 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA BARRIO SANTA ANITA  # 604 S. P .S

legalName: WOW MEDIA S. DE R.L. DE C.V

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP NO. 2142-2019 Orden de Compra No. 270-2019 Solicitud de Compra NO. 180-CM-IHT-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-CANCUN MEXICO-TEGUCIGALPA a favor de Daniella Patricia Moya Asfura asistir al Señor Ministro en su agenda para el Primer Encuentro Regional para la Atencion con Base en el conocimiento cientifico y desarrollo tecnologico del arribo del sargazo y la disminucion de sus impactos en el estado de Quinatana Roo


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26004.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1252-2019 ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO transporte interno para acompañamiento durante Fam Trip del 20 al 24 de mayo de 2019 a Lago de Yojoa Copan Ruinas y San Pedro Sula

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2315-1-0


title: OdeP No. 2142-2019 OdeC No. 264-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra NO. 181-CM-IHT-2019 Compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-CANCUN MEXICO-TEGUCIGALPA a favor de Fernando Enrique Duarte Fiallos acompañamiento tecnico al Señor Ministro en su agenda para el Primer Encuentro Regional para la Atencion con Base en el conocimiento cientifico y desarrollo tecnologico del arribo del sargazo y la disminucion de sus impactos en el estado de Quinatana Roo

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: OdeP NO. 1165-2019 PUBLIADDS SA pago por concepto de compra de espacio publicitario en OBS Vallas Tipo Trola y Fascias de puentes correspondiente a la campaña de Semana Santa 2019

PUBLIADDS SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO CENTRO MORAZAN, TORRE PISO 17 LOCAL 21714

legalName: PUBLIADDS SA


title: COMPRA DE 5 MOUSE CONEXIÓN USB SEGUN ORDEN #-50-1-5-1823-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: COMPRA DE 5 MOUSE CONEXIÓN USB SEGUN ORDEN #-50-1-5-1823-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PAGO CON FACTURA #-0034357-2019 RECIBO #-0-2019.


title: Orden de Pago No. 1575-2019 Orden de Compra No. 266-2019Solicitud de Compras No. 190-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00006522.- ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. pago por la compra de boleto aereo con ruta SAN PEDRO SULA-SANTIAO DE CHILE-SAN PEDRO SULA a favor de Sonia Maribel Regalado Jimenez (Secretaria de OPTURH) quien participara en la rueda de negocios FIEXPO 2019

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2339-0-0 - Solicitud de Compra No. 03-LPN-IHT-2019 Contratacion de una empresa para desarrollar el Proyecto Iluminacion del Interior de la Cueva de Tagua III etapa


ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: SE REVERSA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE LA UNIDAD DE COMPRAS EN VISTA DE QUE LA UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA REALIZARA UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL IV TRIMESTRE. Solicitud de Compra No. 03-CC-IHT-2019 Contratacion de servicios de consultoria con el fin de que se realice el estudio de preinversion para un muelle turistico en el Lago de Yojoa segun Terminos de Referencia.


title: OdeP No. 1174-2019 CARLOS MAURICIO PINEDA SEVILLA reembolso de trasnporte por gira de trabajo realizada movilizacion realizados durante el apoyo en el Evento Billfish Open 2019 en Puerto Cortes del 02 al 04 de mayo de 2019

CARLOS MAURICIO PINEDA SEVILLA

legalName: CARLOS MAURICIO PINEDA SEVILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Ode>C No. 313-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compra No. 188-CM-IHT-2019 encuadernar publicacion original del Diario Oficial La Gaceta de fecha 29 de diciembre de 2018 se solicita caratula color negro y letras color dorado con la inscripcion adjunta

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2348-0-0 - Solicitud de Compra No. 188-CM-IHT-2019 encuadernar publicacion original del Diario Oficial La Gaceta de fecha 29 de diciembre de 2018 se solicita caratula color negro y letras color dorado con la inscripcion adjunta

description: OdeP No. 2880-2019 OdeC No. 313-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compra No. 188-CM-IHT-2019 encuadernar publicacion original del Diario Oficial La Gaceta de fecha 29 de diciembre de 2018 se solicita caratula color negro y letras color dorado con la inscripcion adjunta


title: OdeC No. 283-2019 SKY NET INTERNATIONAL COURIER HONDURAS Solicitud de Compras No. 185-CM-IHT-2019 envio a las oficinas IATA en Miami Estados Unidos de un sobre de manila que contiene dos originales del acuerdo de Cuarta Enmienda entre IATA y el IHT en concepto de membresia para la informacion de trafico aereo entre Honduras y el Mundo en 2019

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2342-0-0 - Solicitud de Compras No. 185-CM-IHT-2019 envio a las oficinas IATA en Miami Estados Unidos de un sobre de manila que contiene dos originales del acuerdo de Cuarta Enmienda entre IATA y el IHT en concepto de membresia para la informacion de trafico aereo entre Honduras y el Mundo en 2019

description: Orden de Pago No. 1623-2019 Factura No. 003-001-01-00003517.-OdeC No. 283-2019 SKY NET INTERNATIONAL COURIER HONDURAS Solicitud de Compras No. 185-CM-IHT-2019 pago por envio a las oficinas IATA en Miami Estados Unidos de un sobre de manila que contiene dos originales del acuerdo de Cuarta Enmienda entre IATA y el IHT en concepto de membresia para la informacion de trafico aereo entre Honduras y el Mundo en 2019


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SE HACE REVERSION TOTAL SEGUN MEMORANDO-109-COMPRAS-2019 ya que la unidad ejecutora 14 ha solicitado modificacion presupuestaria dicha reversion no afecta el proceso de licitacion no. 04-LPN-IHT-2019 Solicitud de Compra No. 04-LPN-IHT-2019 CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL QUE SERA UTILIZADO POR EL IHT PARA 2019 EN FERIAS AGOSTINAS FERIADO MORAZANICO Y ATENCION DE FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES ETC


title: oDEc nO. 350-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra No. 238-CM-IHT-2019 compra (1) un boleto aereo a favor de: Vanessa Figueroa en ruta: Teg-Roatan saliendo por la mañana el 22 de Julio del 2019 y retornando el 26 de Julio en ruta: SPS-Teg. atencion durante la gira de mayoristas provinientes de Guatemala del 22 Julio 2019 al 26 de Julio del 2019

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2337-0-0 - Solicitud de Compra No. 238-CM-IHT-2019 compra (1) un boleto aereo a favor de: Vanessa Figueroa en ruta: Teg-Roatan saliendo por la mañana el 22 de Julio del 2019 y retornando el 26 de Julio en ruta: SPS-Teg. atencion durante la gira de mayoristas provinientes de Guatemala del 22 Julio 2019 al 26 de Julio del 2019

description: OdeP No. 1977-2019 y OdeC No 350-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra No. 238-CM-IHT-2019 compra (1) un boleto aereo a favor de: Vanessa Figueroa en ruta: Teg-Roatan saliendo por la mañana el 22 de Julio del 2019 y retornando el 26 de Julio en ruta: SPS-Teg. atencion durante la gira de mayoristas provinientes de Guatemala del 22 Julio 2019 al 26 de Julio del 2019


rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO NO. 120-COMPRAS-2019 POR DECLARARSE DESIERTO EL PROCESO. Solicitud de Compra No. 02-CC-IHT-2019 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA QUE REALICE ESTUDIOS DE CONCEPTUALIZACION DEL DISTRITO TURISTICO Y MODELO GENERICO DE PUESTA EN VALOR


title: OdeP No. 1164-2019 ASESORES GERENCIALES S DE RL DE CV espacios publicitarios en radio por medio de Musiquera correspondiete a la Campaña de Semana Santa 2019.

ASESORES GERENCIALES S DE RL DE CV

streetAddress: 12 AVE. CALLE-8, N-35, BARRIO SUYAPA, SPS

legalName: ASESORES GERENCIALES S DE RL DE CV


title: OdeC NO. 380-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compra No. 183-CM-IHT-2019 elaboracion de 8 sellos con el logo y leyenda del IHT con nombre de cada unidad para uso de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Producto.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2345-0-0 - Solicitud de Compra No. 183-CM-IHT-2019 elaboracion de 8 sellos con el logo y leyenda del IHT con nombre de cada unidad para uso de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2345-1-0


title: OdeP No. 1205-2019 MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO Pagare para la compra de 6 autenticas para el tramite de personeria juridica de la Asociacion de Artesanos de Islas de la Bahia.

MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: SE REVERSA PORQUE LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL ENVIO UNA NOTA INFORMANDO QUE NO PODIA FABRICAR LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA YA QUE NO CONTABA CON LOS MATERIALES NECESARIOS POR LO QUE SE REALIZARA UN NUEVO PROCESO. OdeC No. 380-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compras No. 184-CM-IHT-2019 elaboracion de 5 sellos con el logo y leyenda del Gobierno de la Republica y del  IHT color tinta negro y automaticos para uso de la Secretaria General del IHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2346-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2346-2-0


title: OdeC No. 312-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compra No. 187-CM-IHT-2019 servicio de empastado de documentacion negro con titulos descriptivos en letras color dorado para garantizar la conservacion seguridad y mantenimiento de la informacion de la CEDITURH

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA

rationale: Orden de Pago No. 2881-2019 OdeC No. 312-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compra No. 187-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00004647 servicio de empastado de documentacion negro con titulos descriptivos en letras color dorado para garantizar la conservacion seguridad y mantenimiento de la informacion de la CEDITURH


title: ordenP NO. 1255 COMPAÑIA BROADCASTING CENTROAMERICANA S.A DE C.V. espacios publicitarios en televicion en canal 6 campaña Semana Santa 2019

name: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES


title: OdeP No. 1156-2019 COMUNICACIONES ARCA SA espacios publicitarios transmitida por medio de Comunicaciones ARCA Sa correspondiente a la Campaña de Semana Santa 2019

COMUNICACIONES ARCA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: BLVD SUYAPA RECIDENCIAL FLORENCIA NORTE EDIFICIO MYL 2DO PISO

legalName: COMUNICACIONES ARCA SOCIEDAD ANONIMA


rationale: OdeP NO. 2044-2019 y OdeC NO. 250-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) boleto aereo con ruta MIAMI-SAN JOSE COSTA RICA-MIAMI a favor de Virginia Yolanda Ventura quien estara participando en la Cumbre de Cruceros FCCA en la ciudad de San Jose Costa Rica.


title: oDEc no. 380-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compra No. 182-CM-IHT-2019 elaboracion de 13 sellos automaticos con color de tinta negro todos con logo y leyenda del Instituto Hondureño de Turismo y detalle de cada unidad de la Gerencia de Mercadeo.

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

rationale: SE HACE REVERSION DE LA DIFERENCIA PARA PODER CARGAR NUEVAMENTE EL PAGO Solicitud de Compra No. 182-CM-IHT-2019 elaboracion de 13 sellos automaticos con color de tinta negro todos con logo y leyenda del Instituto Hondureño de Turismo y detalle de cada unidad de la Gerencia de Mercadeo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2343-1-0


title: OdeP No. 1769-2019 CASH BUSINESS S DE RL OdeC No. 271-2019Solicitud de Compra No. 32-CCE-IHT-2019 compra de cartuchos de tinta para impresoras modelo HP Deskjet 3050 de diferentes colores (5o a color y 30 color negro)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2341-0-0 - Solicitud de Compra No. 32-CCE-IHT-2019 compra de cartuchos de tinta para impresoras modelo HP Deskjet 3050 de diferentes colores (5o a color y 30 color negro)


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26025.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1259-2019 US$800.00 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ pago de transporte interno InSitu a Ciudad de Mexico Mexico del 27 al 31 de Mayo del 2019 participacion en Rueda de Negocios IBTM Americas 2019 a fin de posicionar a Honduras como Pais sede para eventos internacionales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2408-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2408-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2408-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2408-1-0


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26012.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1321-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gasto de combustible en gira a Frontera de Guasaule (22-24Mayo) La Fraternidad(25-27Mayo) San Marcos de Colon(28Mayo) transportar al supervisor Ramon Edgardo Vargas Zapata quien realizara los trabajos de supervision de las encuestas de entrada del mes de Mayo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2468-1-0


title: OdeP No. 1738-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES OdeC No. 273-2019 Y Solicitud de Compra No. 192-CM-IHT-2019 servicio de catering para 20 personas que conste de: 2 boquitas dulces y 2 boquitas saladas con jugo natural. En atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en Sesion Extraordinaria.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2399-0-0 - Solicitud de Compra No. 192-CM-IHT-2019 servicio de catering para 20 personas que conste de: 2 boquitas dulces y 2 boquitas saladas con jugo natural. En atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en Sesion Extraordinaria.


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-061-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (6) PASAJES AEREOS NACIONALES (3) CON SALIDA EL DIA SABADO 09/03/2019 LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 15/03/2019 PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA. Y (3) CON SALIDA EL  DIA DOMINGO 10/03/2019 TEGUCIGALPA-ROATAN REGRESANDO EL DIA SABADO 16/03/2019 DE ROATAN-TEGUCIGALPA. SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 023-UPECG-SE-2019.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-061-SEDUC-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000978 Y RECIBO N° 0-00001192 AMBOS DE FECHA 04/03/2019. ADQUISICION DE (6) PASAJES AEREOS NACIONALES (3) CON SALIDA EL DIA SABADO 09/03/2019 LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 15/03/2019 PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA. Y (3) CON SALIDA EL  DIA DOMINGO 10/03/2019 TEGUCIGALPA-ROATAN REGRESANDO EL DIA SABADO 16/03/2019 DE ROATAN-TEGUCIGALPA. SOLICITUD MEDIANTE OFICIO N° 023-UPECG-SE-2019.


CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

legalName: CLAUDIA ELENA OVIEDO ZUNIGA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: REINTEGRO DE ESTIPENDIOS PARA TRASNPORTE Y ALIMENTACION PORQUE NO ASISITIERON TODOS LOS PARTICIPANTES A LA JORNADA TRANSPORTE L. 200 ALIMENTACION L. 2542.00. PAGO DE ESTIPENDIO ALIMENTACION Y TRANSPORTE A 37 PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LOS SUB DIRECTORES /AS DEPARTAMENTALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA REALIZAR AJUSTES  AL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019 CON EL PROPOCITO DE FACILITAR INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DEL DIAGNOSTICO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR IPCE DICHA ACTIVIDAD TENDRA UNA DURACION DE 4 DIAS A REALIZARSE EN MARCALA  DEPARTAMENTO DE LA PAZ CONTEMPLADA DEL 02 AL 05/4/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1240-1-0


title: OdeC No. 224-2019 YIP SUPERMERCADOS SA  DE CV  compras varias  para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Orden de Pago No. 1361-2019 Factura NO. 000-002-01-00016702.-OdeC No. 224-2019 YIP SUPERMERCADOS SA  DE CV  pago por concepto de compras varias  para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva. Nota: El Impuesto Sobre Ventas (15%) se calcula en base a Lps. 921.20.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: SE REVERSA ATENDIENDO CORREO ENVIADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS (MERCEDES PONCE) DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019 INDICANDO QUE LA COMPRA NO SE LLEVARA A CABO.Solicitud de Compra No. 31-CCE-IHT-019 compra de caratulas para impresion de carnets de la gerencia de Estadisticas de Turismo


title: ORDEN DE COMPRA N° 123-2019 ADQUISICION DE (60) COFFE BREAK PARA EL TALLER INSTITUCIONAL DEL SACE PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE METAS EN EL SECTOR EDUCATIVO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL SALON MULTIUSOS DE LA DGDP EL DIA JUEVES 21 DE MARZO DEL AÑO 2019.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 123-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001107 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/03/2019. ADQUISICION DE (60) COFFE BREAK PARA EL TALLER INSTITUCIONAL DEL SACE PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE METAS EN EL SECTOR EDUCATIVO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL SALON MULTIUSOS DE LA DGDP EL DIA JUEVES 21 DE MARZO DEL AÑO 2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA ( 3 ENGRAPADORAS INDUSTRIAL SEGUN ORDEN #-50-1-5-1847-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL PAGO CON FACTURA #-0010465-2019 RECIBO #-0-2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1316-2019 GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR transporte interno in situ para participacion en la feria ISTM en la ciudad de Mexico del 27 al 31 de mayo de 2019

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.


title: OdeC No. 223-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL  compras varias  para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Orden de Pago No. 1362-2019 Factura No. 000-001-01-00548477 OdeC No. 223-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL  pago por concepto de compras varias  para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva. Nota: El Impto. Sobre Ventas se calcula en base a Lps. 3557.93 ya que varios productos estan exentos.


title: 30 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA DE 500LM SEGUN ORDEN #-50-1-5-1815-2019 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISYTRATIVA Y FINANCIERA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: 30 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA DE 500LM SEGUN ORDEN #-50-1-5-1815-2019 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISYTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-189801-2019 RECIBO #-2876.


title: Orden de Pago NO. 1211-2019 Orden de Compra No. 076-2019 Solicitud de Compra No. 60-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00005504.-ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. TRAVEL PLUS pago por la compra de (1) un boleto aereo a nombre de Maria Jose Moncada Valladares con ruta TGU-CIUDAD DE GUATEMALA-PETEN-TGU salio el 22 de Febrero y retorno el 25 de Febrero del 2019. Este viaje fue con el proposito de atender reuniones Ministeriales en representacion del Sr. Ministro.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1851-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.SE HACE PAGO CON FACTURA #-0010114-2019 RECIBO #-10114-2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2402-0-0 - Solicitud de Compras No. 42-CCE-IHT-2019 compra de 15 Resmas de Cartulina lino color blanco tamaño carta alta calidad para ser utilizado en las diferentes actividades de la Gerencia de Estadistica de Turismo.

description: oDEp nO. 3034-2019 Orden de Compra No. 400-2019.-Solicitud de Compras No. 42-CCE-IHT-2019 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. compra de 15 Resmas de Cartulina lino color blanco tamaño carta alta calidad para ser utilizado en las diferentes actividades de la Gerencia de Estadistica de Turismo.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: oDEp nO. 1476-2019 Y OdeC No. 226-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV compra de 6 paquetes de galletas Maria paquete de 12 unidades para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva.


title: ORDEN DE COMPRA N° 108-2019 ADQUISICION DE (142) COFFE BREAK A.M ALMUERZOS Y COFFE BREAK P.M. PARA LA JORNADA DE INDUCCION AL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROYECT A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE  CENTRO SUR ORIENTE LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019.

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 108-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001106Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/03/2019. ADQUISICION DE (142) COFFE BREAK A.M ALMUERZOS Y COFFE BREAK P.M. PARA LA JORNADA DE INDUCCION AL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROYECT A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE  CENTRO SUR ORIENTE LAS FECHAS DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1849-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1849-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-0028011-2019 RECIBO #-41123-2019.


title: OdeC No. 225-2019PAPELERIA HONDURAS S DE RL  compras varias (caja de te maccormick de 50 bolsitas te frio en lata azucar moprena)  para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva.

rationale: Orden de Pago No. 1370-2019 Factura No. 000-001-01-00028846 OdeC No. 225-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL  pago por la compras varias (caja de te maccormick de 50 bolsitas te frio en lata azucar moprena)  para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva.


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2485-0-0 - Solicitud de Compra No. 195-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta SPS-CIUDAD DE GUATEMALA-SPS  afavor de Juana Maria Portillo Romero (Barista) para participar en la Feria Internacional CATM 2019

description: OdeP No. 2042-2019 y OdeC No. 279-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de Compra No. 195-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta SPS-CIUDAD DE GUATEMALA-SPS  afavor de Juana Maria Portillo Romero (Barista) para participar en la Feria Internacional CATM 2019


title: Orden de Pago No. 1308-2019 Factura No. 000-001-01-00000056Recibo No. 00 0012- PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S. DE R. L. pago por la compra de espacios publicitarios en Tica Bus (revista Promover) y publicidad en 25 taxis por medio de Publicom correspondiente a la campaña de Semana Santa 2019 en el periodo 15 de Marzo al 20 de Abril de 2019.

name: PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL ATRAS DE COPERACION FLORES OFICINA DE INFARNIA


ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

rationale: OdeP No. 1700-2019 y OdeC No. 198-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL Compra de cubiertas de informe o caratulas de colores resma de 100 unidades tamaño carta


title: ORDEN DE COMPRA N° 124-2019 ADQUISICION DE (28) COFFE BREAK Y (!4) ALMUERZOS PARA EL TALLER DE FORMACION PERMANENTE PROMOVIENDO LA LECTOESCRITURA A TRAVEZ DE LA PLASTICA A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA SGDP LAS FECHAS 20 Y21 DE MARZO PERO DECHO EVENTO SE PROGRAMO EN VISTA QUE LOS GASTOS DE ESTIPENDIO (HOTEL Y TRANSPORTE) NO SALIERON EN LAS FECHAS ANTES MENCIONADAS ES POR ESTA RAZON QUE SE REPROGRAMO PARA LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 27 Y 28 DE MARZO DEL 2019.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 124-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001536 Y RECIBO N° 002608 AMBOS DE FECHA 02/04/2019. ADQUISICION DE (28) COFFE BREAK Y (!4) ALMUERZOS PARA EL TALLER DE FORMACION PERMANENTE PROMOVIENDO LA LECTOESCRITURA A TRAVEZ DE LA PLASTICA A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA SGDP LAS FECHAS 20 Y21 DE MARZO PERO DECHO EVENTO SE PROGRAMO EN VISTA QUE LOS GASTOS DE ESTIPENDIO (HOTEL Y TRANSPORTE) NO SALIERON EN LAS FECHAS ANTES MENCIONADAS ES POR ESTA RAZON QUE SE REPROGRAMO PARA LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 27 Y 28 DE MARZO DEL 2019.


title: OdeC No. 284-2019 SKY NET INTERNATIONAL COURIER HONDURAS Solicitud de Compra No. 186-CM-IHT-2019 servicio de envio de documentos hacia la ciudad de Montral Quebec Canada a la Empresa Charter Sunway Vacation Inc Solicitud de Compra No. 186-CM-IHT-2019 servicio de envio de documentos hacia la ciudad de Montral Quebec Canada a la Empresa Charter Transat Tours

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

rationale: Orden de Pago NO. 1579-2019 Factura No. 003-001-01-00003515.-OdeC No. 284-2019 SKY NET INTERNATIONAL COURIER HONDURAS Solicitud de Compra No. 186-CM-IHT-2019 pago por servicio de envio de documentos hacia la ciudad de Montral Quebec Canada a la Empresa Charter Sunway Vacation Inc Solicitud de Compra No. 186-CM-IHT-2019 servicio de envio de documentos hacia la ciudad de Montral Quebec Canada a la Empresa Charter Transat Tours


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: SE REVERSA SEGUN MEMORANDO 126-UC-2019 YA QUE SE CONTRATO UNA TOUR OPERADORA PARA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DURANTE EL VIAJE Orden de Pago No. 1341-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN pago alimentacion y bebidas para 10 periodistas de varios medios de comunicacion durante el trasldao via terrestre hasta la ciudad de San Salvador El Salvador para la cobertura del evento B2B a realizarse en esa ciudad del 07 al 08 de Junio del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2533-1-0


title: OdeP No. 1335-2019 JOSE ANTONIO LICONA PONCE (Programa Chamba Joven) reembolso de pasaje por traslado en ferry de La Ceiba haica Roatan  para brindar apoyo logistico en la toma de fotos video entevistas en cobertura de talleres de grupo de accion regional de las americas

JOSE ANTONIO LICONA PONCE

legalName: JOSE ANTONIO LICONA PONCE

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: ORDEN DE COMPRA N° 027-2019 ADQUISICION DE (35) COFFE BREAK AM ALMUERZOS EMPACADOS Y COFE BREAK PM PARA REUNION DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE EL DIA JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 2019.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 027-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001512 Y RECIBO N° 002579 AMBOS DE FECHA 08/03/2019. ADQUISICION DE (35) COFFE BREAK AM ALMUERZOS EMPACADOS Y COFE BREAK PM PARA REUNION DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE EL DIA JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 2019.


ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26029.- Solicitud de Gastos de Viaje No.1328-2019 US$600.00 ANA LUCIA FUNES TREJO pago transporte interno In Situ $300.00+$300.00 Exceso de Equipaje en gira a Ciudad de Guatemala Guatemala del 02 al 06 de Junio del 2019 asistir a la Feria CATM 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2524-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2524-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2524-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2524-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: OdeP No. 1870-2019 y OdeC No. 200-2019 DISPROA S DE RL compra de anillos plasticos para encuadernacion de media pulgada paquete de 25 unidades de 3/4 paquete de 25 unidades y lamina para plastificar tamaño carta


rationale: SE REVERSA PORQUE EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2208.00 Y YA EXISTE UNA SOLICITUD CON F01 2574 PARA CURIR LO DOS ENVIOS DE DOCUMENTOS A CANADA.  Solicitud de Compra No. 186-CM-IHT-2019 servicio de envio de documentos hacia la ciudad de Montral Quebec Canada a la Empresa Charter Trnasat Tours


rationale: OdeP No. 2051-2019 y OdeC No. 199-2019 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV compra de cubiertas de encuadernacion plastico transparente resmas de 100 unidades tamaño carta


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-06-DDEI-2019.

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

legalName: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE PACTURA POR  COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-06-DDEI-2019.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP No. 1701-2019 y OdeC No. 197-2019 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL comprade anillos plasticos para encuadernacion de 1 pulgada paquete de 25 unidades anillos de 9/16 paquete de 25 unidades


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26011.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1346-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT al Proyecto Iluminacion Cuevas de Talgua Catacmas Olancho del 29 al 30 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2572-1-0


title: Orden de Pago No. 1325-2019 Recibo No. 6616 Factura No. 000-001-01-00007090 Contrato No. 3244 PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S. DE R. L. pago por concepto de compra de espacios publicitarios en television por medio de Canal HCH correspondiente a la campaña de Semana Santa 2019 en el periodo del 15 de Marzo al 20 de Abril del 2019.

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

legalName: VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26008.- Orden de Pago NO. 1312-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ pago atenciones a la delegacion de influenciers provenientes de Italia España y Alemania quienes visitaran Roatan Utila La Ceiba y Copan Ruinas los dias 23 al 27 de Mayo del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2514-1-0


title: OdeC No. 242-2019 GRUPO ACCESO SA DE CV TRAVEL TODAY contratacion de tour operadora que brinde los servicios der 1 guia turistico para atender 12 empresarios taiwaneses de la Industria Turistica de la Oficina Comercial para Centroamerica CATO en el Lago de Yojoa y Copan Ruinas

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: Orden de Pago No. 1673-2019 Factura NO. 000-001-01-00001138.-OdeC No. 242-2019 GRUPO ACCESO SA DE CV TRAVEL TODAY pago por la contratacion de tour operadora que brinde los servicios der 1 guia turistico para atender 12 empresarios taiwaneses de la Industria Turistica de la Oficina Comercial para Centroamerica CATO en el Lago de Yojoa y Copan Ruinas


title: Orden de Pago No. 1310-2019 Factura No. 000-001-01-00017423.-ASTRO TOUR S. DE R. L. pago por penalidad en cambio de fecha a favor de: Ernie Emilio Silvestri Director del IHT incialmente las fechas fueron: saliendo de Tegucigalpa el dia martes 11 de Septiembre del 2018 hacia Guatemala a mediodia y regresando de Guatemala el dia Jueves 13 de Septiembre del 2018 en vuelo por la mañana. El cambio que se realizo fue saliendo de Tegucigalpa el dia Miercoles 15 de Mayo del 2019 hacia Guatemala por la mañana y regresando de Guatemala el dia sabado 18 de Mayo del 2019 en vuelo por la mañana con el proposito de atender la 64 reunion de la Comision Regional de la OMT para las Americas y Seminario Internacional sobre Gestion.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO A SOLICITUD DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA MEDIANTE OFICIO N° 842-SDGP-2019. ORDEN DE COMPRA N° 127-2019 ADQUISICION DE UN SERVICIO PARA LA ELABORACION DE (10) TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION DE 50 HOJAS C/U  SIGUIENDO EL ULTIMO NUMERO CORRELATIVO 000-001-01-05-00003051 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1252-1-0


title: Orden de Pago No. 1343-2019 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON Presidente Ejecutivo del Instituto Hondureño de Turismo por concepto de pago de reembolso por atenciones (alimentacion brindadas a miembros de CONAPREMM Empresarios del Sector Turismo e invitados espciales durante el desarrollo de conservatorio con el Señor Presidente de La Republica Abogado Juan Orlando Hernandez en Tela Atltantida con motivo de analizar los resultados de la Semana Santa 2019 y actividades a realizarse durante el resto del año.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON


CREACION SA

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE B PISO 21 TEGUCIGALPA M.D.C2225-54-90

legalName: CREACION SA

rationale: OdeP No. 3070-2019 Contrato No. 388-2019 CREACION S.A (4AM SAATCHI & SAATCHI) servicios profesionales para propuesta creacion conceptualizacion desarrollo y ejecucion de una campaña sombrilla estrategica convencional y digital para la promocion de destinos turisticos orientada a mercados nacionales e internacionales.

description: Orden de Pago NO. 2952-2019 Contrato No. 388-2019 CREACION S.A (4AM SAATCHI & SAATCHI) servicios profesionales para propuesta creacion conceptualizacion desarrollo y ejecucion de una campaña sombrilla estrategica convencional y digital para la promocion de destinos turisticos orientada a mercados nacionales e internacionales. Producto No. 3: Gira de Medios (Conferencia de Prensa en El Salvador) Producto No. 4 Estrategia Digital (Fee Mensual y Pautas) de los meses de Julio y Agosto del 2019 e influencers campaña promocional y digital del IHT.

description: OdeP No. 2215-2019 Contrato No. 388-2019 CREACION S.A (4AM SAATCHI & SAATCHI) Pago de los Productos 1 3 y 4 de los meses de Abril Mato y Junio de 2019 servicios profesionales para propuesta creacion conceptualizacion desarrollo y ejecucion de una campaña sombrilla estrategica convencional y digital para la promocion de destinos turisticos orientada a mercados nacionales e internacionales.


title: OdeC No. 251-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL compra de tres pizzas gigantes de peperoni 3 de jamon y 3 litros de gaseosas para el Taller de Team Building para la Gerencia de Mercadeoen e Parque Turistico de Valle de Angeles.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: Orden de Pago No. 1577-2019 Factura No. 000-001-01-00002935.-OdeC No. 251-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL pago por la compra de tres pizzas gigantes de peperoni 3 de jamon y 3 litros de gaseosas para el Taller de Team Building para la Gerencia de Mercadeoen e Parque Turistico de Valle de Angeles.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: OdeP no. 1356-2019 y OdeC NO. 219-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA-TEGUCIGALPA a favor de Tatiana Siercke Nuñez para asistir a la 64 reunion dela Comision Regional de la OMT


title: OdeC NO. 254-2019 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA  EL HERALDO publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional No. 03-LPN-IHT-2019 impreso en blanco y negro tamaño 1/4 Iluminacion Interior de las Cuevas de Talgua.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Orden de Pago No. 1548-2019 Factura No. 000-002-01-00125575 OdeC NO. 254-2019 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA  EL HERALDO pago por la publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional No. 03-LPN-IHT-2019 impreso en blanco y negro tamaño 1/4 Iluminacion Interior de las Cuevas de Talgua.


title: OdeC No. 220-2019 SUPER MERCADO CANTON S DE RL compra de 6 refrescos carbonatados de 3 litros varios sabores para actividad de buenas relaciones laborales que se realiza entre empleados del IHT

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Orden de Pago NO. 1552-2019 Factura No. 000-001-01-00549573.-OdeC No. 220-2019 SUPER MERCADO CANTON S DE RL pago por la compra de 6 refrescos carbonatados de 3 litros varios sabores para actividad de buenas relaciones laborales que se realiza entre empleados del IHT


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26016.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1334-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR compra de hielo para  levantamiento de muestras de agua en Puerto Cortes del 27 al 30 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2611-1-0


title: Orden de Compra No. 281-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. compromiso por lote de boleto aereo a nombre de Ana Lucia Funes Trejo con ruta TGU-Guatemala-TGU saliendo el dia 02/06/2019 y regresando el dia 06/06/2019 por la tarde y Boleto aereo a nombre de Andrea Clementina Pineda Castillo con ruta TGU-Guatemala-SPS saliendo el dia 02/06/2019 y regresando el dia 06/06/2019 por la mañana. Este viaje con el proposito de asistir a la Feria CATM 2019.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

rationale: Orden de Pago NO. 1589-2019 Factura No. 000-001-01-00006529.-Orden de Compra No. 281-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. pago  por compra de boleto aereo a nombre de Ana Lucia Funes Trejo con ruta TGU-Guatemala-TGU saliendo el dia 02/06/2019 y regresando el dia 06/06/2019 por la tarde y Boleto aereo a nombre de Andrea Clementina Pineda Castillo con ruta TGU-Guatemala-SPS saliendo el dia 02/06/2019 y regresando el dia 06/06/2019 por la mañana. Este viaje con el proposito de asistir a la Feria CATM 2019.


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26019.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1336-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel)  trasladar personal de la Gerencia de Planeamiento y desarrollo del Producto a la ciudad de La Ceiba y Trujillo del 27 al 30 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2605-1-0


title: Orden de Pago No. 1307-2019 OdeC No. 190-2019 Factura No. 000-001-01-00180793.-GRAN HOTEL SULA SA DE CV pago de complemento a la Factura No. 000-001-01-00180793 por concepto de alojamiento para 11 periodistas de Foro Canal 10 entrando el 14y saliendo el 16 de abril de 2019 en San Pedro Sula Cortes. ESTE TRAMITE SUSTITUYE EL F01 1698 YA QUE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES CAMBIO LOS DESTINOS Y LAS FECHAS.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A


title: OdeC NO. 256-2019 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV  LA TRIBUNA publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional No. 03-LPN-IHT-2019 impreso en blanco y negro tamaño 1/4 Iluminacion Interior de las Cuevas de Talgua.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 1630-2019 Factura No. 000-008-01-00005077.-OdeC NO. 256-2019 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV  LA TRIBUNA pago por la publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional No. 03-LPN-IHT-2019 impreso en blanco y negro tamaño 1/4 Iluminacion Interior de las Cuevas de Talgua.


title: OdeC No. 257-2019 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA EL HERALDO  publicacion de Aviso de Licitacion Publica nacional No. 04-LPN-IHT-2019 1/4 paginablanco y negro publicacion a empresas para presentar oferta Suministro de Productos Promocionales

rationale: Orden de Pago NO. 1627-2019 Factura No. 000-002-01-00125595.-OdeC No. 257-2019 PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA EL HERALDO pago por la publicacion de Aviso de Licitacion Publica nacional No. 04-LPN-IHT-2019 1/4 paginablanco y negro publicacion a empresas para presentar oferta Suministro de Productos Promocionales


ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: OdeP No. 3130-2019 Contrato No. 388-2019 CREACION S.A (4AM SAATCHI & SAATCHI) pago que corresponde por servicios de campaña promocional y digital del IHT correpsondiente al producto no. 4 estrategia digital (FEE Mensual y Pautas) de los meses de septiembre y octubre de 2019.

description: OdeP No. 3070-2019 Contrato No. 388-2019 CREACION S.A (4AM SAATCHI & SAATCHI) servicios profesionales para propuesta creacion conceptualizacion desarrollo y ejecucion de una campaña sombrilla estrategica convencional y digital para la promocion de destinos turisticos orientada a mercados nacionales e internacionales.

description: Orden de Pago No. 2952-2019.-Contrato No. 388-2019 CREACION S.A (4AM SAATCHI & SAATCHI) servicios profesionales para propuesta creacion conceptualizacion desarrollo y ejecucion de una campaña sombrilla estrategica convencional y digital para la promocion de destinos turisticos orientada a mercados nacionales e internacionales.  Producto No. 3: Gira de Medios (Conferencia de Prensa en El Salvador) Producto No. 4 Estrategia Digital (Fee Mensual y Pautas) de los meses de Julio y Agosto del 2019 e influencers campaña promocional y digital del IHT.

description: OdeP No. 2215-2019 Contrato No. 388-2019 CREACION S.A (4AM SAATCHI & SAATCHI) pago de los Productos 1 3 y 4 de los meses de Abril Mayo y Junio de 2019 servicios profesionales para propuesta creacion conceptualizacion desarrollo y ejecucion de una campaña sombrilla estrategica convencional y digital para la promocion de destinos turisticos orientada a mercados nacionales e internacionales.


title: Orden de Compra No. 268-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. compra 2 boletos aereos a nombre de Guillermo Jose Orellana Bahr y Denia Tomasa Fernandez Guzman con ruta SPS-Mexico-SPS saliendo el 27 de Mayo por la tarde y regresando el 31/05/2019 por la mañana. El proposito del viaje del Sr. Orellana es participar en la Feria IBTM en la ciudad de Mexico: y de la Sra.Fernandez es prespresentar a la Camara Nacional de Turismo (CANATURH) en dicha Rueda de Negocios.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: Orden de Pago No.1554-2019.- Factura No. 000-001-01-00006521.-Orden de Compra No. 268-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. pago por la compra 2 boletos aereos a nombre de Guillermo Jose Orellana Bahr y Denia Tomasa Fernandez Guzman con ruta SPS-Mexico-SPS saliendo el 27 de Mayo por la tarde y regresando el 31/05/2019 por la mañana. El proposito del viaje del Sr. Orellana es participar en la Feria IBTM en la ciudad de Mexico: y de la Sra.Fernandez es prespresentar a la Camara Nacional de Turismo (CANATURH) en dicha Rueda de Negocios.


title: OdeC No. 258-2019 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV LA TRIBUNA  publicacion de Aviso de Licitacion Publica nacional No. 04-LPN-IHT-2019 1/4 paginablanco y negro publicacion a empresas para presentar oferta Suministro de Productos Promocionales

rationale: Orden de Pago NO. 1624-2019 Factura No. 000-008-01-00005115.-OdeC No. 258-2019 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV LA TRIBUNA  pago por la publicacion de Aviso de Licitacion Publica nacional No. 04-LPN-IHT-2019 1/4 paginablanco y negro publicacion a empresas para presentar oferta Suministro de Productos Promocionales


title: OdeP no. 1340-2019 SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES SA compra de espacios publicitarios en television por medio de Q'hubo TV correspndiente a la campaña de Semana Santa 2019

name: SOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISION CON VALORES S.A.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1338-2019 US$ 300.00.- JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ pago gastos de transporte interno Insitu en gira a Puerto España Trinidad y Tobago del 12 al 14 de Junio del 2019 gira para atender la XXX Reunion del Comite Especial de Turismo Sostenible de la Asociacion de Estados del Caribe AEC.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1338-2019 US$ 300.00.- JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago gastos de transporte interno Insitu en gira a Puerto España Trinidad y Tobago del 12 al 14 de Junio del 2019 gira para atender la XXX Reunion del Comite Especial de Turismo Sostenible de la Asociacion de Estados del Caribe AEC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2613-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2613-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2613-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2613-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2613-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2613-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2613-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2613-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2613-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2613-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2613-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2613-1-0


title: OdeP No. 1871-2019 OdeC NO. 289-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de Compra No. 196-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA-TEGUCIGALPA a favor de Maria Jose Moncada Valladares para atender la LV Reunion Ordinaria del Consejo Directivo de CATA y Rueda de negocios Centroamericana Travel Market 2019

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2603-0-0 - Solicitud de Compra No. 196-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA-TEGUCIGALPA a favor de Maria Jose MOncada Valladares para atender la LV Reunion Ordinaria del Consejo Directivo de CATA y Rueda de negocios Centroamericana Travel Market 2019


title: Orden de Pago No. 1084-2019 SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB pago por reembolso correspondiente a los gastos de movilizacion realizados durante el apoyo proporcionado en la II etapa de los operativos de Semana Santa 2019 Roatan Islas de La Bahia en las fechas del 14 al 20 de Abril del 2019

SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB

legalName: SHAMANTHA MARIE BODDEN MC NAB


title: OdeC NO. 243-2019 CASH BUSINESS S DE RL compra de un disco duro externo de 5 TB USB 3.0 de 2.5 este producto servira para mejorar la cobertura en los eventos relacionados a la Unidad de Comunicaciones

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Orden de Pago No. 1588-2019 Factura No. 000-001-01-00018580.-OdeC NO. 243-2019 CASH BUSINESS S DE RL pago por la compra de un disco duro externo de 5 TB USB 3.0 de 2.5 este producto servira para mejorar la cobertura en los eventos relacionados a la Unidad de Comunicaciones


SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

streetAddress: COL. LA FLORENCIA NORTE

legalName: SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

rationale: SE REVERSA EL SOBRANTE DISPONIBLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA. Solicitud de Compra No. 197-CM-IHT-2019 servicio de catering para 60 periodistas de diferentes medios de comunicacion en un hotel o restaurante de la capital para celebrar el Dia del Periodista por el apoyo brindado en la cobertura al IHT y SETR

description: OdeP No. 2049-2019 y OdeC No. 285-2019 SERVICIOS DE COMIDAS S DE RL ( NIFU NIFA) Solicitud de Compra No. 197-CM-IHT-2019 servicio de catering para 60 periodistas de diferentes medios de comunicacion en un hotel o restaurante de la capital para celebrar el Dia del Periodista por el apoyo brindado en la cobertura al IHT y SETR


title: Orden de Pago No. 1350-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago de reembolso de diesel en gira realizada a la Zona Noroccidental en fecha del 14 al 21 de Abril del 2019 tgransportando al SubScretario de SETUR Lic. Guillermo Orellana.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

legalName: ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26022.- Solciitud de Gastos de Viaje No. 1347-2019 US$600.00.-ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO  pago transporte Interno In Situ $300.00+$300.00 Exceso de Equipaje en gira  a Ciudad de Guatemala Guatemala del 02 al 06 de Junio del 2019 asistir a la Feria CATM 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2636-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2636-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2636-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2636-1-0


SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

legalName: SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26037.-0Solciitud de Gastos de Viaje No. 1351-2019 US$200.00.- SHARY CRISTINA PADILLA ZEPEDA pago por exceso de equipaje en gira a San Salvador El Salvador del 4 al 08 de Junio del 2019 participacion en presentacion de pais tour de medios y B2B en San Salvador El Salvador.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2634-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2634-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2634-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2634-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: OdeP No. 1997-2019 y OdeC No. 252-2019 PACASA SA DE CV compra de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco y compra de carpeta folder de cartulina tamaño carta el cual sera utilizado en la oficina del IHt en Gracias Lempira


title: OdeC No. 248-2019 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA compra de papel bond base 20 tamaño carta color blanco el cual sera utilizado en la oficina del IHt en Gracias Lempira

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Orden de Pago NO. 1999-2019 Factura NO. 000-001-01-00011356.-OdeC No. 248-2019 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIApago por la compra de papel bond base 20 tamaño carta color blanco el cual sera utilizado en la oficina del IHt en Gracias Lempira