title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO BUS DE REGRESO A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE: PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CON SEDE EN OCOTEPEQUE OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO AL FLORIDO CON SEDE EN COPAN RUINAS PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO CON SEDE EN PUERTO CORTES DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL GRANDES CONTRIBUYENTES CON SEDE EN SAN PEDRO SULA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA CON SEDE EN SANTA BARBARA A PARTIR DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MMEORANDUM SAR-DNGT/DNCT-262-E-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01813.

TOMASA PETRONA RODRIGUEZ

legalName: TOMASA PETRONA RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO TOTAL DE LA COLABORADORA TOMASA PETRONA RODRIGUEZ (L.160.00) POR ASIGNACION DE TRANSPORTE INTERURBANO YA QUE NO SE REALIZO LA GIRA PROGRAMADA DEL 03 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A LOS PUNTOS FRONTERIZOS Y OFICINAS TRIBUTARIAS Y DEPARTAMENTALES DESCRITAS EN EL MEMORANDO SAR-DNGT/DNCT-262-E-2019 EN VISTA DE LA PROBLEMÁTICA QUE EJECRCE EN EL PAIS HA PROVOCADO TOMAS DE CARRETERA A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1814-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2019. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1382-2019.

currency: HNL

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 135 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO.9 Y 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO.6  PARA REABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1207-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1208-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0924-2019 Y NUMERO DE PROCESO 172314. PACC: 42221

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 135 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO.9 Y 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO.6  PARA REABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1207-2019 Y SAR-DNAF-JDA-1208-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00029211 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0924-2019 Y NUMERO DE PROCESO 172314. PACC: 42221

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SAR EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 17 DE ENERO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-165-19.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

rationale: REVERSION TOTAL SE CARGARA EL CONSUMO POR MES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-215-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-182-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA DEPARTAMENTAL DE COPAN PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO EL FLORIDO Y CORINTO DEPARTAMENTAL DE YORO DIRECCION GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA Y DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL 03 AL 11 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA  FYDUCA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1429-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01825.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ (L.1500.00) YA QUE NO SE REALIZO LA GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA DEPARTAMENTAL DE COPAN PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO EL FLORIDO Y CORINTO DEPARTAMENTAL DE YORO DIRECCION GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA Y DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL 03 AL 11 DE JUNIO DEL 2019 EN VISTA DE LA PROBLEMÁTICA QUE EJECRCE EN EL PAIS HA PROVOCADO TOMAS DE CARRETERA A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1827-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA DEPARTAMENTAL DE COPAN PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO EL FLORIDO Y CORINTO DEPARTAMENTAL DE YORO DIRECCION GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA Y DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL 03 AL 11 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA  FYDUCA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1429-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01825.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE PEAJE DEL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ (L.110.00) YA QUE NO SE REALIZO LA GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA DEPARTAMENTAL DE COPAN PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO EL FLORIDO Y CORINTO DEPARTAMENTAL DE YORO DIRECCION GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA Y DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL 03 AL 11 DE JUNIO DEL 2019 EN VISTA DE LA PROBLEMÁTICA QUE EJECRCE EN EL PAIS HA PROVOCADO TOMAS DE CARRETERA A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1828-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1435-2019.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ASIGNACION PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA YA QUE EL ENTE RESPONSABLE DE REALIZAR EL COBRO (UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRACIAS) NO CUENTA CON PIN SIAFI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTG-02-01-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE TGU QUIEN REALIZARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA CIUDAD DE LA ESPERANZA Y VICEVERSA EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1426-2019.  EL COLABORADOR REGRESARA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01833.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

rationale: REVERSION TOTAL POR CANCELACION DE GIRA POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1453-2019.  NOTA: EL MEMORANDUM  SAR-DNAF-JDA-1453-2019. SAR-DNAF-JDA-1453-2019 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-07 # 01833.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1834-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE TGU QUIEN REALIZARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA CIUDAD DE LA ESPERANZA Y VICEVERSA EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1426-2019.  EL COLABORADOR REGRESARA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01833.

rationale: REVERSION TOTAL POR CANCELACION DE GIRA POR INTRUCCIONES SUPERIORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1453-2019.  NOTA: EL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1453-2019 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-07 # 01833.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1835-1-0


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS URBAN MARCA NISSAN COLOR GRIS PLACA N-11333 NOMENCLATURA SAR-028 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1426-2019.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2019 RETORNANDO EL MSIMO DIA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ASIMISMO VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CON EL FIN DE RECOGER HERRAMIENTAS DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1428-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01843.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

rationale: REVERSION TOTAL POR CANCELACION DE GIRA POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1453-2019.  NOTA: EL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1453-2019 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-07 # 01833.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1844-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO GBS-RNO-39-2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 REPUESTOS DE ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOMATICO REDONDO MODELO PRINTER R-542 Y TRES REPUESTOS DE ALMOHADILLA PARA SELLO FECHADOR AUTOMATICO CUADRADO COLOR NEGRO Y CENTRO ROJO MODELO PRINTER S-542D SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-030-2019.  ORDEN DE COMPRA 151-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-139-2019.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 REPUESTOS DE ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOMATICO REDONDO MODELO PRINTER R-542 Y TRES REPUESTOS DE ALMOHADILLA PARA SELLO FECHADOR AUTOMATICO CUADRADO COLOR NEGRO Y CENTRO ROJO MODELO PRINTER S-542D SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-030-2019.  FACTURA 000-001-01-00003024 ORDEN DE COMPRA 151-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-139-2019.  PACC: REFORMULACION REMITIDA MEDIANTE MEMORANDO SAR-JDA-1006-2019.


title: RESERVA POR:  1. RETIRO DE INSIGNIA DEI APLICACION DE BASE Y PINTURA INSIGNIA SAR PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MICRO BUS BLANCO N-10405 Y VEHICULO MICROBUS AMARILLO CLARO MARCA TOYOTA N-09223.  2. REALIZAR TRABAJO DE PINTURA INSIGNIA SAR PARA VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP COLO GRIS PLACA N-11328 Y VEHICULO MARCA NISSAN MICRO BUS COLOR BLANCO PLACA N-11322.  3. APLICACION DE BASE O PINTURA PINTAR BANDERA E INSIGNIA SAR PARA VEHICULO MARCA IZUSU TIPO CAMION COLOR BLANCO PLACA N-12409.  LO ANTERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-181-2019.  ORDEN DE COMPRA 122-2019 PROCESO DE COMPRA 138-2019 PACC: REFORMULACION.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO  POR:  1. RETIRO DE INSIGNIA DEI APLICACION DE BASE Y PINTURA INSIGNIA SAR PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MICRO BUS BLANCO N-10405 Y VEHICULO MICROBUS AMARILLO CLARO MARCA TOYOTA N-09223.  2. REALIZAR TRABAJO DE PINTURA INSIGNIA SAR PARA VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP COLO GRIS PLACA N-11328 Y VEHICULO MARCA NISSAN MICRO BUS COLOR BLANCO PLACA N-11322.  3. APLICACION DE BASE O PINTURA PINTAR BANDERA E INSIGNIA SAR PARA VEHICULO MARCA IZUSU TIPO CAMION COLOR BLANCO PLACA N-12409.  LO ANTERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-181-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000119 ORDEN DE COMPRA 122-2019 PROCESO DE COMPRA 138-2019 PACC: REFORMULACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DOBLADORA DE TUBOS 5 PAQUETES DE TORNILLOS DE 1 PULGADA 25 CAMISAS EMT DE 3/4 30 CONECTORES DE EMT MACHOS CON ROSCA 3/4 Y 15 LLAVES DE LAVAMANOS POR REMODELACION DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1002-2019.  ORDEN DE COMPRA 144-2019 PROCESO DE COMPRA 120-2019 PACC: 42224.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES Y LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO Y PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1398-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01847.


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE CINTA PARA RELOJ FECHADOR MODELO SP-250 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-030-2019.  ORDEN DE COMPRA 152-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-139-2019. PACC: REFORMULACION

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE CINTA PARA RELOJ FECHADOR MODELO SP-250 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-030-2019.  FACTURA 000-001-01-00004660 ORDEN DE COMPRA 152-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-139-2019. PACC: REFORMULACION PACC REMITIDO SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-1006-2019.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE REGALOS PARA EL DÍA DE LA SECRETARIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-1027-2019.

ANA FLORENCIA MEZA MADRID

legalName: ANA FLORENCIA MEZA MADRID

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 BALONES DE FUTBOL #4 SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA DESARROLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO DNTH-1056-2019.   ORDEN DE COMPRA 154-2019 PROCESO DE COMPRA 147-2019 PACC: 42098.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 BALONES DE FUTBOL #4 SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO PARA DESARROLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO DNTH-1056-2019.   FACTURA 000-001-01-00025457 ORDEN DE COMPRA 154-2019 PROCESO DE COMPRA 147-2019 PACC: 42098.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS NOMENCLATURA SAR-025 PLACA N11326 COLOR BLANCO Y NOMENCLATURA SAR-050 PLACA N-09219 COLOR BLANCO ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-099-E-2019.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: RESERVA POR COMPRA DE 150 FOLDER TAMAÑO LEGAL COLOR AZUL MARINO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-SAR-0361-2019.  ORDEN DE COMPRA 121-2019 PROCESO DE COMPRA 133-2019 PACC: 42152 42053.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01857 Y PROCESO DE COMPRA 0123.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO RECIBIO LA ORDEN DE COMPRA YA QUE COTIZO PRECIO GLOBAL Y NO POR ITEM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1503-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1858-1-0


title: RESERVA POR COMPRA 135 ALMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE INCLUIDA QUE SE DISTRIBUIRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:  - 15 ALMUERZOS PARA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2019. - 60 ALMUERZOS PARA EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 - 60 ALMUERZOS PARA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.  ASI MISMO SE COMPRAN 200 UNIDADES DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRUTAS: MANZANA BANANOS Y MANDARINAS PARA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2019.  LO ANTERIOR SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON EL PROPOSITO DE LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE JUNIO POR LA DIRECCION ANTES MENCIONADA SEGUN MEMORANDO DNTH-1056-2019.  ORDEN DE COMPRA 153-2019 PROCESO DE COMPRA 148-2019 PACC: 42161.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 146-2019.

PAULO CESAR ARDON AVILEZ

legalName: PAULO CESAR ARDON AVILEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO  POR COMPRA 135 ALMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE INCLUIDA QUE SE DISTRIBUIRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:  FACTURA # 000-001-01-00002022 - 15 ALMUERZOS PARA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2019. - 60 ALMUERZOS PARA EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 - 60 ALMUERZOS PARA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.  ASI MISMO SE COMPRAN 200 UNIDADES DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRUTAS: MANZANA BANANOS Y MANDARINAS PARA EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2019.  LO ANTERIOR SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON EL PROPOSITO DE LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE JUNIO POR LA DIRECCION ANTES MENCIONADA SEGUN MEMORANDO DNTH-1056-2019.  ORDEN DE COMPRA 153-2019 PROCESO DE COMPRA 148-2019 PACC: 42161.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 146-2019.  NOTA: SE ACLARA QUE LA FECHA DEL EVENTO FUE REPROGRAMADA PARA LOS DIAS  11 Y 16 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN CORREOS ADJUNTOS.


title: RESERVA POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE FOLDER TAMAÑO LEGAL COLOR NEGRO FRANJA GRIS Y 800 UNIDADES COLOR GRIS FRANJA NEGRA CON AGUJEROS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-0374-2019.  ORDEN DE COMPRA 120-2019 PROCESO DE COMPRA 133-2019 PACC: 42152 42053.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 023-2019.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE FOLDER TAMAÑO LEGAL COLOR NEGRO FRANJA GRIS Y 800 UNIDADES COLOR GRIS FRANJA NEGRA CON AGUJEROS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-0374-2019.  FACTURA # 000-001-01-00012955 ORDEN DE COMPRA 120-2019 PROCESO DE COMPRA 133-2019 PACC: 42152 42053.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA 023-2019.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN EL INMUEBLE ARRENDADO A IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE EN EL MES DE ABRIL DEL 2019 DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES SEGUN MEMORANDO OTPC-47-E2019.  FACTURA 000-003-01-00017319.  NOTA: ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SAR-DNAF-008-2019 RIGIENDOSE POR LA ESTIPULACION  H .

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO A LA SEÑORA IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM OTPC-37-D-2019.  FACTURA # 000-003-01-00013909.  NOTA: SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SAR-DNAF-008-2019 INCISO H.


title: RESERVA POR COMPRA E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO E INSTALACION DE SANDBLAST EN PUERTA Y PARED DE VIDRIO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1320-2019.  ORDEN DE COMPRA 158-2019 PROCESO DE COMPRA 165-2019 PACC: REFORMULACION.

FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

legalName: FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO E INSTALACION DE SANDBLAST EN PUERTA Y PARED DE VIDRIO EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1320-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000358 POR ORDEN DE COMPRA 158-2019 PROCESO DE COMPRA 165-2019 PACC: REFORMULACION. SAR-DNAF-JDA-1006-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40  Y LIMPIA PARABRISAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1458-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1457-2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS ADICIONAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1459-2019.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN-COPAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1456-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01888.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP NOMENCLATURA 031 PLACA N11320 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-220-SAR-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR COMPRA DE 3 CISTERNAS CON AGUA PARA ABASTECER EL EDIFICIO TRAPICHE EN VISTA DE HABER PROBLEMAS (OBSTRUCCION) EN LAS TUBERIAS POR PARTE DEL SANAA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-520-2019.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1498-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN NAVARA PLACA N-11334 NOMENCLATURA 01 Y 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA VEHICULO MICRO BUS NISSAN URVAN NOMENCLATURA SAR-039 PLACA N-11332 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-251-2019 Y SAR-AFRNO-252-2019.  ORDEN DE COMPRA 159-2019 PROCESO DE COMPRA 172-2019 PACC: REFORMULACION.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL TOTAL AFECTADO NO COINCIDE CON EL VALOR A PAGAR DE LA FACTURA A FAVOR DE RENDILLANTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1897-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1499-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01894.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1500-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01894.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN NAVARA PLACA N-11334 NOMENCLATURA 01 Y VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN NOMENCLATURA SAR-039 PLACA N-11332 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-251-2019 Y SAR-AFRNO-252-2019.  ORDEN DE COMPRA 159-2019 PROCESO DE COMPRA 172-2019 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01897.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN NAVARA PLACA N-11334 NOMENCLATURA 01 Y VEHICULO MICROBUS NISSAN URVAN NOMENCLATURA SAR-039 PLACA N-11332 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-251-2019 Y SAR-AFRNO-252-2019.  FACTURA 006-001-01-00004401 006-001-01-00001505 ORDEN DE COMPRA 159-2019 PROCESO DE COMPRA 172-2019 PACC: REFORMULACION.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01897.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE SECRETARIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CIUDAD DEL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO Y CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 09 AL 18 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES EN EL SISTEMA SOFIA A LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL  Y LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019 DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO DE CONTROL DE EXPEDIENTES (SOFIA) ASI COMO TAMBIEN DAR CUMPLIMIENTO A LAS CAPACITACIONES SOLICITADAS POR AUDITORIA TRIBUTARIA SOBRE EL USO DEL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO DE INFORMACION ADMINISTRATIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-127-F-2019.

CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA

legalName: CARLOS ANTONIO GARCIA GARCIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXY) AL COLABORADOR DE SECRETARIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CIUDAD DEL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO Y CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 09 AL 18 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES EN EL SISTEMA SOFIA A LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL  Y LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2019 DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO DE CONTROL DE EXPEDIENTES (SOFIA) ASI COMO TAMBIEN DAR CUMPLIMIENTO A LAS CAPACITACIONES SOLICITADAS POR AUDITORIA TRIBUTARIA SOBRE EL USO DEL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO DE INFORMACION ADMINISTRATIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-127-F-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-1899.


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 TAMALITOS DE FRIJOLES CON EL PROPOSITO DE DESARROLAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-1341-2019.  ORDEN DE COMPRA 167-2019 PROCESO DE COMPRA 185-2019  PACC: REFORMULACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1066-2019.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 100 TAMALITOS DE FRIJOLES CON EL PROPOSITO DE DESARROLAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-1341-2019.  FACTURA # 000-001-01-00002918 ORDEN DE COMPRA 167-2019 PROCESO DE COMPRA 185-2019  PACC: REFORMULACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1066-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 150 FOLDER TAMAÑO LEGAL COLOR AZUL MARINO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-SAR-0361-2019.  ORDEN DE COMPRA 165-2019 PROCESO DE COMPRA 133-2019 PACC: 42152 42053.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01857 Y PROCESO DE COMPRA 0123.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 150 FOLDER TAMAÑO LEGAL COLOR AZUL MARINO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-SAR-0361-2019.  FACTURA 000-001-01-00012954 ORDEN DE COMPRA 165-2019 PROCESO DE COMPRA 133-2019 PACC: 42152 42053.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01857 Y PROCESO DE COMPRA 0123.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE ARCHIVO Y EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019 VIAJARA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1514-2019  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01906

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA LA CUAL FUERON DISTRIBUIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON COLABORADORES DEL SAR CONVOCADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA TRATAR TEMAS DE LA MISION DE GOBERNANZA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-066-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 CAMISAS POLO PARA DAMA Y 20 CAISAS POLO PARA CABALLERO SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM  DNTH-1056-2019.  ORDEN DE COMPRA 156-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-146-2019. PACC: REFORMULACION SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1006-2019.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 20 CAMISAS POLO PARA DAMA Y 20 CAISAS POLO PARA CABALLERO SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM  DNTH-1056-2019.  FACTURA # 000-001-01-00027509 ORDEN DE COMPRA 156-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-146-2019. PACC: REFORMULACION SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1006-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-168-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00190.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 GORRAS COLOR NEGRO CON EL LOGO SAR EN LA PARTE FRONTAL MATERIAL IMPERMEABLE (LOGO BORDADO) SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-1056-2019.  ORDEN DE COMPRA 155-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-146-2019. PACC: 42143

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 40 GORRAS COLOR NEGRO CON EL LOGO SAR EN LA PARTE FRONTAL MATERIAL IMPERMEABLE (LOGO BORDADO) SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO DNTH-1056-2019.  FACTURA # 000-001-01-00015649 ORDEN DE COMPRA 155-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-146-2019. PACC: 42143


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA Y EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 VIAJARA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL ANTES MENCIONADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1522-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01925

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: RESERVA POR COMPRA DE 9 HABITACIONES DOBLES (PARA 18 PERSONAS DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2019) 5 HABITACIONES DOBLES (PARA 12 PERSONAS DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2019) Y 2 HABITACIONES SENCILLAS (DEL 14 AL 16 DE JUNIO) CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL TALLER DE RECAUDACION A CELEBRARSE DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-292-2019.  ORDEN DE COMPRA 169-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-177-2019. PACC: 42228  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01927.

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE LA FACTURA ES POR UN VALOR DE 47799.99.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1928-1-0

description: PAGO  POR COMPRA DE 9 HABITACIONES DOBLES (PARA 18 PERSONAS DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2019) 5 HABITACIONES DOBLES (PARA 12 PERSONAS DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2019) Y 2 HABITACIONES SENCILLAS (DEL 14 AL 16 DE JUNIO) CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL TALLER DE RECAUDACION A CELEBRARSE DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-292-2019.  FACTURA 000-001-01-00024623 ORDEN DE COMPRA 169-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-177-2019. PACC: 42228  VALOR GRABADO DEL I.S.V   L. 40168.06  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01927.


title: RESERVA POR COMPRA DE 78 CENAS QUE INCLUYE JUGO (PARA 18 PERSONAS PARA EL DIA 13-06-2019 Y 60 PERSONAS PARA EL DIA 14 Y 15 DE JUNIO) 116 ALMUERZOS QUE INCLUYEN REFRESCO (PARA 58 PERSONAS POR DOS 2 DIAS) Y 232 COFFE BREAK (PARA 58 PERSONAS POR 2 DIAS EN 2 JORNADAS) CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL TALLER DE RECAUDACION A CELEBRARSE DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-292-2019.  ORDEN DE COMPRA 169-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-177-2019. PACC: 42228

PAULO CESAR ARDON AVILEZ

legalName: PAULO CESAR ARDON AVILEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 78 CENAS QUE INCLUYE JUGO (PARA 18 PERSONAS PARA EL DIA 13-06-2019 Y 60 PERSONAS PARA EL DIA 14 Y 15 DE JUNIO) 116 ALMUERZOS QUE INCLUYEN REFRESCO (PARA 58 PERSONAS POR DOS 2 DIAS) Y 232 COFFE BREAK (PARA 58 PERSONAS POR 2 DIAS EN 2 JORNADAS) CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL TALLER DE RECAUDACION A CELEBRARSE DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-292-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001896 POR ORDEN DE COMPRA 169-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-177-2019. PACC: 42228


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR PARA LO VEHICULOS DESCRITOS A CONTINUACION:  *VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11329 NOMENCLATURA 036 ASIGNADO A MARIO CABALLERO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 84138 KILOMETROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1395-2019.  *VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11337 NOMENCLATURA 029 ASIGNADO A FERNANDO PALACIOS PARA EL MANTNIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 116423 KILOMETROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1295-2019.  ORDEN DE COMPRA 170-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-176-2019. PACC: 42170

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR PARA LO VEHICULOS DESCRITOS A CONTINUACION:  *VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11329 NOMENCLATURA 036 ASIGNADO A MARIO CABALLERO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 84138 KILOMETROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1395-2019.  *VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11337 NOMENCLATURA 029 ASIGNADO A FERNANDO PALACIOS PARA EL MANTNIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 116423 KILOMETROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1295-2019.  FACTURA # 006-001-01-00004131 ORDEN DE COMPRA 170-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-176-2019. PACC: 42170


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE FILTRO PARA LO VEHICULOS DESCRITOS A CONTINUACION:  *VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11329 NOMENCLATURA 036 ASIGNADO A MARIO CABALLERO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 84138 KILOMETROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1395-2019.  *VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11337 NOMENCLATURA 029 ASIGNADO A FERNANDO PALACIOSPARA EL MANTNIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 116423 KILOMETROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1295-2019.  ORDEN DE COMPRA 170-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-176-2019. PACC: 42170  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01929.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE FILTRO PARA LO VEHICULOS DESCRITOS A CONTINUACION:  *VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11329 NOMENCLATURA 036 ASIGNADO A MARIO CABALLERO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 84138 KILOMETROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1395-2019.  *VEHICULO TIPO MICROBUS PLACA N-11337 NOMENCLATURA 029 ASIGNADO A FERNANDO PALACIOSPARA EL MANTNIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 116423 KILOMETROS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1295-2019.  FACTURA # 006-001-01-00004163 ORDEN DE COMPRA 170-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-176-2019. PACC: 42170  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01929.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12198 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID ARNALDO ROSALES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDO LCB-AF-228-SAR-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12198 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID ARNALDO ROSALES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDO LCB-AF-228-SAR-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01942.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACA N-11334 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DURANTE LOS DIAS RESTANTES DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-F-144-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA BASICA DE DOS COLABORADORES QUE POR MOTIVOS ADMINISTRATIVOS NO FUERON INCLUIDOS EN LA FACTURA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-157-2019.  FACTURA 000-001-01-00061370.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN  PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1540-2019.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN  PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1541-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01949.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES Y A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO YORO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1426-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01954.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-009-2019 ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PARA EL SAR PUBLICADO LOS DIAS 08 Y 24 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1559-2019.  FACTURA # 000-008-01-00005118.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-179-2019.  FACTURA 001-001-01-00000071.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-010-2019 ADQUISICION DE REPRODUCCION DE CUADERNOS CUENTO Y LIBRO DE ACTIVIDADES PARA EL SAR EL CUAL FUE PUBLICADO LOS DIAS 15 Y 31 DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA- 1559-2019.  FACTURA # 000-008-01-00005217.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  PARA LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA PAZ-LA PAZ CON EL OBJETIVO DE REALIZAR OPERATIVO DE PERCEPCION DE RIESGO A COMERCIOS DE ESA LOCALIDAD SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-109-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01961.

KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

legalName: KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

legalName: GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO EN CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1561-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1560-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO ADICIONAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1562-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-272-2019.  FACTURA 000-001-01-00000155.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 RECARGAS DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO ABC DE 20 LIBRAS 7 RECARGAS DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO ABC DE 10 LIBRAS 8 RECARGAS DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO ABC DE 6 KG 1 RECARGA DE EXTINGUIDOR CON POLVO QUIMICO ABC DE 18-20 LIBRAS APROX. Y 2 MANGUERAS DE EXTINGUIDORES SOLICITADA POR GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-176-2019.  ORDEN DE COMPRA 172-2019 PROCESO DE COMPRA 151-2019 PACC: 42155.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 RECARGAS DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO ABC DE 20 LIBRAS 7 RECARGAS DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO ABC DE 10 LIBRAS 8 RECARGAS DE EXTINGUIDORES CON POLVO QUIMICO ABC DE 6 KG 1 RECARGA DE EXTINGUIDOR CON POLVO QUIMICO ABC DE 18-20 LIBRAS APROX. Y 2 MANGUERAS DE EXTINGUIDORES SOLICITADA POR GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-176-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011352 POR ORDEN DE COMPRA 172-2019 PROCESO DE COMPRA 151-2019 PACC: 42155.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA EL MODEM N° 9860-4901 LA CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENDER EN MESA DE AYUDA QUE REALIZARA LA DIRECCION NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA EN AZACUALPA SANTA BARBARA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DAC-0193-F-2019.

DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

legalName: DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE SE CANCELO HASTA NUEVO AVISO SEGUN CORREO REMITIDO POR EL COLABORADOR BAYRON TORRES VER ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-1981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-1981-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS  Y ACCESORIOS PARA CONTINUAR CON LA REMODELACION DEL AREA NOC-DNT UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO GABRIELA A MEJIA SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-046-2019.  ORDEN DE COMPRA 143-2019 PROCESO DE COMPRA 120-2019 PACC: 42224.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS  Y ACCESORIOS PARA CONTINUAR CON LA REMODELACION DEL AREA NOC-DNT UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO GABRIELA A MEJIA SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-046-2019.  FACTURA # 003-005-01-00035356 ORDEN DE COMPRA 143-2019 PROCESO DE COMPRA 120-2019 PACC: 42224.  VALOR GRAVADO ISV        L. 14437.75 VALOR EXCENTO DEL ISV   L.      419.00


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 POR HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y A LA VES LLEVAR EL VEHICULO PICK UP PLACA N 12194 NOMENCALTURA 003 QUE FUE ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-278-2019.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA ORIGINAL HP 450 G3 455 470 G3 G4 Ri04 PARA LAPTOP MODELO: HP PROBOOK 450G3 SERIE 5CD6514G0C SOLCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA GRACO TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DGT-354-E-2019.  ORDEN DE COMPRA 176-2019 PROCESO DE COMPRA 178 PACC: 42063 REFORMULACION

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA ORIGINAL HP 450 G3 455 470 G3 G4 Ri04 PARA LAPTOP MODELO: HP PROBOOK 450G3 SERIE 5CD6514G0C SOLCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA GRACO TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DGT-354-E-2019.  PAGO DE FACTURA-PROFORMA 00216148 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1597-2019 POR ORDEN DE COMPRA 176-2019 PROCESO DE COMPRA 178 PACC: 42063 REFORMULACION SAR-DNAF-JDA-1006-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 307 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LOS COLABORADORES DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRA Y OCOTEPEQUE) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-261-2019 Y SAR-AFRNO-261-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0925-2019 PROCESO DE COMPRA 173324 PACC: 42157.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 307 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LOS COLABORADORES DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRA Y OCOTEPEQUE) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-261-2019 Y SAR-AFRNO-262-2019.  FACTURA # 000-066-01-00012229 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0925-2019 PROCESO DE COMPRA 173324 PACC: 42157.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 204 DESINFECTANTE LIQUIDO EN GALON PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1208-2019.  ORDEN DE COMPRA 179-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-173-2019. PACC 42124

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 204 DESINFECTANTE LIQUIDO EN GALON PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1208-2019.  FACTURA # 000-001-01-00025806. ORDEN DE COMPRA 179-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-173-2019. PACC 42124


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 275 GALONES DE CLORO Y 89 LIMPIA VIDRIOS EN LIQUIDO DE 700 ML A 800 ML SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1208-2019.  ORDEN DE COMPRA 178-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-173-2019. PACC 42124

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 275 GALONES DE CLORO Y 89 LIMPIA VIDRIOS EN LIQUIDO DE 700 ML A 800 ML SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1208-2019.  FACTURA # 000-001-01-00013129 ORDEN DE COMPRA 178-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-173-2019. PACC 42124  VALOR EXENTO DEL ISV       L. 6875.00 VALOR GRAVADO ISV 15% L.  3560.00


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 BOTES DE LYSOL DE 538 GRAMOS PRESENTACION EN SPRAY SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-043-2019.  ORDEN DE COMPRA 164-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-163-2019. PACC 78811

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 400 BOTES DE LYSOL DE 538 GRAMOS PRESENTACION EN SPRAY SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-043-2019.  FACTURA # 000-001-01-00025846 ORDEN DE COMPRA 164-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-163-2019. PACC 78811


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 STICKER ADHESIVOS RESISTENTES PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS Y 48 ROLLOS DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA MODELO GC420T SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-087-2019.  ORDEN DE COMPRA 166-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-161-2019. PACC 42221

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5000 STICKER ADHESIVOS RESISTENTES PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS Y 48 ROLLOS DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA MODELO GC420T SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-087-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000324 ORDEN DE COMPRA 166-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-161-2019. PACC 42221


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DEL DIARIO EL PAIS PARA LA GESTION 2019 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-022-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00009693.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION CUENTA CORRIENTE Y DEPARTAMENTAL DE YORO A SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-285-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01994.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 CON  EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO PICK UP NISSAN NAVARA COLOR BLANCO PLACA N11328 PARA REALIZAR EL PINTADO DE INSIGNIA AL VEHICULO Y A LA VEZ TRAERA OTRO VEHICULO QUE SE ASIGNARA PROVISIONALMENTE A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-283-2019.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE LA CEIBA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 13 Y 16 DE JUNIO DEL 2019 (RETORNADO A LA CEIBA EN AMBAS FECHAS) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL Y DEPARTAMENTAL DE TOCOA QUE ASISTIRA A TALLER DE RECAUDACION. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-234-SAR-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02000.

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECAUDACION Y CUENTA CORRIENTE Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO QUIENES PARTICIPARAN EN EL TALLER DE RECAUDACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-281-2019.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DRCS CON RETORNO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-163-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00198 Y 00199.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO PARA EL PERSONAL DE IMPUGNACIONES DNJ POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION AL PERSONAL DE IMPUGNACIONES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRACO ASI COMO CAPACITAR AL PERSONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-339-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02005.

MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES

legalName: MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA QUE REALIZARAN DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A LAS OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA-LA PAZ Y A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-1524-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02004.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA QUE REALIZARAN DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A LAS OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA-LA PAZ Y A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-1524-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02004.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-282-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02011.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1570-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02014.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 24000 PIES DE CABLE UTP CAT 6 CM AWG 24 COLOR GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-248-2019.  ORDEN DE COMPRA 160-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2019. PACC: 42063

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24000 PIES DE CABLE UTP CAT 6 CM AWG 24 COLOR GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-248-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00014451 POR ORDEN DE COMPRA 160-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2019. PACC: 42063


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE ESPUMA PARA LIMPIEZA 50 UNIDADES DE LIMPIA CONTACTOS 5 UNIDADES DE PASTA TERMICA 50 UNIDADES DE AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPO ELECTRONICOS 1000 UNIDADES DE BOTAS PROTECTORAS PARA CONECTORES RJ45 Y 8 UNIDADES DE CABLE HDMI-HDMI 5 METROS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-248-2019.  ORDEN DE COMPRA 161-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2019. PACC: 42063  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02017.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE ESPUMA PARA LIMPIEZA 50 UNIDADES DE LIMPIA CONTACTOS 5 UNIDADES DE PASTA TERMICA 50 UNIDADES DE AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPO ELECTRONICOS 1000 UNIDADES DE BOTAS PROTECTORAS PARA CONECTORES RJ45 Y 8 UNIDADES DE CABLE HDMI-HDMI 5 METROS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-248-2019.  FACTURA 001-001-01-00006694 ORDEN DE COMPRA 161-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2019. PACC: 42063  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02017.


title: ASIGNACION PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA LA ASIGNACION SE REALIZA DEBIDO A QUE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NO CUENTA CON REGISTRO DE PIN SIAFI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1591-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-181-2019.  FACTURA 000-001-01-00005825.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE CANALETA DE SUPERFICIE 1 20 UNIDADES DE CANALETA DE SUPERFICIE 2 Y 2000 UNIDADES DE CONECTORES RJ45 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-248-2019.  ORDEN DE COMPRA 162-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2019. PACC: 42063  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02017.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE CANALETA DE SUPERFICIE 1 20 UNIDADES DE CANALETA DE SUPERFICIE 2 Y 2000 UNIDADES DE CONECTORES RJ45 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-248-2019.  ORDEN DE COMPRA 162-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2019. PACC: 42063  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02017.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRACO SAN PEDRO SULA Y REGIONAL NOR-ORIENTAL DEL 13 AL 17 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1571-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02023.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) DE REGRESO AL COLABORADOR DE SANTA ROSA DE COPAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N 11322 AL CUAL SE LE PINTARA LA INSIGNIA CABE MENCIONAR QUE EL COLABORADOR SE REGRESARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN TRANSPORTE INTERURBANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-284-2019.

JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

legalName: JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE SANTA ROSA DE COPAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N 11322 AL CUAL SE LE PINTARA LA INSIGNIA CABE MENCIONAR QUE EL COLABORADOR SE REGRESARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN TRANSPORTE INTERURBANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-284-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA (FYDUCA) QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO  DE AGUA CALIENTE OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE EL FLORIDO PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL GRANDES CONTRIBUYENTES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACION SOBRE FRACTURA Y DECLARACION UNICA CENTRO AMERICANA (FYDUCA) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGT-DNCT-291-F-2019.

LUIS FERNANDO MONTALVAN GUTIERREZ

legalName: LUIS FERNANDO MONTALVAN GUTIERREZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-505-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02034.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 34 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-059-E-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0926-2019 PROCESO DE COMPRA 173437 PACC: 42157.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 34 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-059-E-2019.  FACTURA 000-001-01-00198634 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0926-2019 PROCESO DE COMPRA 173437 PACC: 42157.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMEINTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1584-2019.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTIÓN DE TRANSPORTE QUE REALIZARÁ GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE Y OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CON SEDE EN OCOTEPEQUE OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPÁN PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE EL FLORIDO CON SEDE EN COPÁN RUINAS PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO CON SEDE EN PUERTO CORTÉS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON SEDE EN SAN PEDRO SULA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA DEL LUNES 17 AL MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DEL 2019 A FIN DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA (FYDUCA) LOS COLABORADORES TOMASA PETRONA RODRIGUEZ Y LUIS FERNANDO MONTALVÁN GUTIÉRREZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1599-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-174-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER TALLER DE RECAUDACION LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2019 CONVOCATORIA REALIZADA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-076-F-2019.

OSMAR EDGARDO RIVERA JUAREZ

legalName: OSMAR EDGARDO RIVERA JUAREZ

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTIÓN DE TRANSPORTE QUE REALIZARÁ GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE Y OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CON SEDE EN OCOTEPEQUE OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPÁN PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE EL FLORIDO CON SEDE EN COPÁN RUINAS PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO CON SEDE EN PUERTO CORTÉS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO CON SEDE EN SAN PEDRO SULA Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA DEL LUNES 17 AL MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DEL 2019 A FIN DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA (FYDUCA) LOS COLABORADORES TOMASA PETRONA RODRIGUEZ Y LUIS FERNANDO MONTALVÁN GUTIÉRREZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1599-2019.

rationale: REINTEGRO DE L. 16.00 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE PEAJES DEL COLABORADOR MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA EN VISTA QUE NO UTILIZO (1) PEAJE YA QUE NO PASO POR LA CASETA DE PEAJE DE YOJOA UTILIZANDO UNA CARRETERA ALTERNA SIN EMBARGO PAGO (1) PEAJE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTE LA GIRA DE TRABAJO SE PLANIFICO DEL LUNES 17 AL MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DEL 2019 A LOS PUESTOS FRONTERIZOS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS TRIBUTARIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2042-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 7 TONOR Q9 USB CONDENSER MICROPHONE KIT SALIDA USB: USB TIPO B A TIPO A PARA PUERTO USB DE DATOS 2.0 16MM DE DIAGRAMA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-026-2019.  ORDEN DE COMPRA 177-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-179-2019. PACC 78759

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 7 TONOR Q9 USB CONDENSER MICROPHONE KIT SALIDA USB: USB TIPO B A TIPO A PARA PUERTO USB DE DATOS 2.0 16MM DE DIAGRAMA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-026-2019.  FACTURA # 000-001-01-00005266 ORDEN DE COMPRA 177-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-179-2019. PACC 78759


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 45 TONER HP 80A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1534-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0927-2019 PROCESO 173548.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 45 TONER HP 80A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1534-2019.  FACTURA # 000-001-01-00018567 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0927-2019 PROCESO 173548.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL QUE LABORO EN HORARIO EXTENDIDO DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2019 POR OPERATIVO REVISION DE PUNTO FIJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-235-SAR-2019.

ADRIANA BEATRIZ BETANCO ESPINAL

legalName: ADRIANA BEATRIZ BETANCO ESPINAL

NORLY YADIRA DUBON URBINA

legalName: NORLY YADIRA DUBON URBINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO AL MOTORISTA FERNANDO PALACIOS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-175-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00204.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 LLANTAS DE SEMI TACON NUMERO 2.75-17 41 P QUE SEAN COMPATIBLES CON MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO YD110D-1 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-0920-2019.  ORDEN DE COMPRA 181-2019 PROCESO DE COMPRA 167-2019 PACC: 42150.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS DE SEMI TACON NUMERO 2.75-17 41 P COMPATIBLES CON MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO YD110D-1 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNTH-0920-2019.  ORDEN DE COMPRA 181-2019 PROCESO DE COMPRA 167-2019 PACC: 42150.

type: ORDCOM


title: PAGO EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING JOEL AVILES DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1608-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 19 BANDEJAS PLASTICAS PARA CORRESPONDENCIA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-107-F-2019.   ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0929-2019 PROCESO DE COMPRA 173741 PACC: 4206742106 Y 42075.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 19 BANDEJAS PLASTICAS PARA CORRESPONDENCIA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-107-F-2019.   FACTURA # 000-001-01-00029383 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0929-2019 PROCESO DE COMPRA 173741 PACC: 4206742106 Y 42075.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MODEM N° 9861-3026 CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA DEL VPN POR GIRA PROGRAMADA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2019 CON EL FIN DE REALIZAR INSCRIPCION Y ACTUALIZACION AL REGIMEN DE FACTURACION A PRODUCTORES DE ARROZ DEL VALLE DE JESUS DE OTORO ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-070-F-2019.

EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

legalName: EDMON BLADIMIR ZELAYA RIVERA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 Y LIMPIA PARABRISAS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING JOEL AVILES DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1609-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 COLCHONETAS DE 190 CM DE LARGO X 100 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR FORRADOS DE CUERINA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0675-2019.  ORDEN DE COMPRA 175-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-170-2019 PACC 42059

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 COLCHONETAS DE 190 CM DE LARGO X 100 CM DE ANCHO X 10 CM DE GROSOR FORRADOS DE CUERINA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0675-2019.  FACTURA 000-001-01-00000418 ORDEN DE COMPRA 175-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-170-2019 PACC 42059


title: RESERVA POR COMPRA 24 DUROS EXTERNOS DE 5TB SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL PARA ALMACENAMIENTO DE VIDEOS DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-SI-131-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0928-2019 PROCESO DE COMPRA 173693 PACC: 48813.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA 24 DUROS EXTERNOS DE 5TB SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL PARA ALMACENAMIENTO DE VIDEOS DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-SI-131-2019.  FACTURA 000-001-01-00029766 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0928-2019 PROCESO DE COMPRA 173693 PACC: 48813.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 41 PORTALAPICES UN DEPOSITO METALICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-278-2019 SAR-DGCT-107-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0930-2019 PROCESO 173776. PACC 42075

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 41 PORTALAPICES UN DEPOSITO METALICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-278-2019 SAR-DGCT-107-F-2019.  PAGO DE FACTURA 011-003-01-00049961 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0930-2019 PROCESO 173776. PACC 42075.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA OFICINA NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE DERECHO PROCESAL CIVIL LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA  BASES PARA ASEGURAR LA DEBIDA CONSECUCION DE LA JUSTICIA CIVIL MEDIDAS CAUTELARES Y LAS DILIGENCIAS PREPARATORIAS EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) EN UN HORARIO DE 4:00 P.M A 08:00 P.M SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-239-SAR-2019.

LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ

legalName: LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ

rationale: REINTEGRO TOTAL DE L.2344.87 LEMPIRAS CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA OFICINA NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A LA CANCELACION DE LA GIRA DE TRABAJO SEGUN LO INFORMADO VIA CORRE ELCTRONICO ENVIADO POR EL LIC. MARCIO ESPINAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2062-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA RNO Y GRACO SPS A SAN PEDRO SULA POR PARTICIPAR EN EL TALLER ENTRENAMIENTO DE AUDITORIAS PUNTUALES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-299-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02064.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: RESERVA PARA  CURSO  SOBRE LA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y PLIEGOS DE CONDICIONES PARA DOS COLABORADORAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EL CUAL INCLUYE ALMUERZO Y DIPLOMA DE PARTICIPACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1469-2019.  ORDEN DE COMPRA 171-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM- SAR- 0183-2019. PACC 78815

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO PARA  CURSO  SOBRE LA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y PLIEGOS DE CONDICIONES PARA DOS COLABORADORAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EL CUAL INCLUYE ALMUERZO Y DIPLOMA DE PARTICIPACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1469-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00438026 POR ORDEN DE COMPRA 171-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM- SAR- 0183-2019. PACC 78815


title: PAGO EN CONCEPTO RENOVACION DE LICENCIA MAIL JET ENVIO MASIVO DE CORREOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DNAF-017-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1596-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000674.

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 HABITACION SENCILLA Y 17 HABITACIONES DOBLES (AMBAS POR 3 DIAS) 111 CENAS (INCLUYE REFRESCO Y POSTRE) 148 ALMUERZOS (INCLUYE REFRESCO Y POSTRE) Y 148 COFFE BREAK CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO ENTRENAMIENTO DE AUDITORIAS PUNTUALES DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-254-E-2019.  ORDEN DE COMPRA 183-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-188-2019. PACC: 78814

name: INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 1/2 CUADRA AL OESTE DE MUSEO DE ANTROPOLOGIA, COMAYAGUA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 HABITACION SENCILLA Y 17 HABITACIONES DOBLES (AMBAS POR 3 DIAS) 111 CENAS (INCLUYE REFRESCO Y POSTRE) 148 ALMUERZOS (INCLUYE REFRESCO Y POSTRE) Y 148 COFFE BREAK CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO ENTRENAMIENTO DE AUDITORIAS PUNTUALES DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-254-E-2019.  FACTURA # 000-001-01-00008395 ORDEN DE COMPRA 183-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-188-2019. PACC: 78814  VALOR GRAVADO  ISV 15%                        L. 95454.25 VALOR GRABADO  TASA TURISTICA 4%    L. 51239.25


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-05-2019 AL 07-06-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1641-2019.  NUMERO DE LINEA: 94621752  FACTURA 000-250-01-24459853  TASA DE CAMBIO 24.6679  SE RECONOCE LA SUMA DE $175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-05-2019 AL 07-06-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1640-2019   NUMERO DE LINEA: 94372674  FACTURA 000-250-01-24467444  TASA DE CAMBIO 24.6679  SE RECONOCE LA SUMA DE $100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-176-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE TOCOA-COLON CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DESDE TOCOA HACIA TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1636-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02070.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO DE L.1100.00 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF LUIS MIGUEL RAMIREZ POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARIA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE TOCOA-COLON EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A LA CANCELACION DE LA GIRA DE TRABAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2071-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA- DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR CASILLEROS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1615-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02073.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REINTEGRO TOTAL CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE (L.174.00) DEL COLABORADOR IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO EN GIRA QUE SE REALIZARIA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 LA CUAL FUE CANCELADA YA QUE MEDIANTE INSTRUCCIÓN VERBAL POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES SE CANCELABAN TODAS LAS GIRAS POR LA SITUACION ACTUAL DEL PAIS MISMA QUE HA GENERADO TOMAS DE CARRETERA A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2074-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 CAJAS DE FASTENERS DE PLASTICO DE COLORES  CADA CAJ DE 50 UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0361-2019.  ORDEN DE COMPRA 180-2019 PROCESO CM-SAR-181-2019. PACC 42152

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 24 CAJAS DE FASTENERS DE PLASTICO DE COLORES  CADA CAJ DE 50 UNIDADES SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-0361-2019.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00036723 POR ORDEN DE COMPRA 180-2019 PROCESO CM-SAR-181-2019. PACC 42152


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-177-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00207.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL FIN DE REALIZAR OPERATIVO DE REVISION PUNTO FIJO NOCTURNO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DR-053-SAR-2019.

DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

legalName: DAREN MARISOL PACHECO SALINAS

ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

legalName: ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

CARLOS ARNALDO RUIZ CARCAMO

legalName: CARLOS ARNALDO RUIZ CARCAMO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE LA COMPRA DE INSUMO A SER UTILIZADOS PARA REALIZAR LA JORNADA DE CAPACITACION CON PERIODISTAS SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-057-2019.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL COLABORADOR DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR HABER LABORADO EN HORARIO EXTENDIDO LOS DIAS 4 6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2019  POR HABER COLABORADO  EN EL OPERATIVO DE PRE- RENTASOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-059-SAR-2019.

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: ASIGNACION POR GASTOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA EFECTUADA AL TELEFONO NUMERO 9858-4586 NUMERO DEL MODEM ASIGNADO A ESTA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA OPERADOR TIGO LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE ATENDER A OT EN FERIA TRIBUTARIA QUE SE REALIZARA EN FECHA 22 DE JUNIO DEL 2019 EN EL SALON DE LA UNION LEMPIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-OTG-90-06-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA

rationale: REVERSION TOTAL POR CANCELACION DE GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2084-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO COLOR NEGRA CON SERIGRAFIA Y LOGO DE LOTERIA FISCAL Y 700 BOTES PLASTICOS CON  LOGO DE LOTERIA FISCAL Y SAR PARA MATERIAL PROMOCIONAL DE LOTERIA FISCAL SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-037-2019 Y DNCT-DACN-241-2018.  ORDEN DE COMPRA 173-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-116-2019. PACC: 42144  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02087.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 200 CAMISETAS BASICAS CUELLO REDONDO COLOR NEGRA CON SERIGRAFIA Y LOGO DE LOTERIA FISCAL Y 700 BOTES PLASTICOS CON  LOGO DE LOTERIA FISCAL Y SAR PARA MATERIAL PROMOCIONAL DE LOTERIA FISCAL SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-037-2019 Y DNCT-DACN-241-2018.  FACTURA # 000-001-01-00004470 ORDEN DE COMPRA 173-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-116-2019. PACC: 42144  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02087.


title: RESERVA POR COMPRA DE 700 LIBRETAS (CON LOGO DE LOTERIA FISCAL) PARA MATERIAL PROMOCIONAL DE LOTERIA FISCAL SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-037-2019 Y DNCT-DACN-241-2018.  ORDEN DE COMPRA 174-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-116-2019. PACC: 42144

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 700 LIBRETAS (CON LOGO DE LOTERIA FISCAL) PARA MATERIAL PROMOCIONAL DE LOTERIA FISCAL SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-037-2019 Y DNCT-DACN-241-2018.  FACTURA 000-001-01-00015919 ORDEN DE COMPRA 174-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-116-2019. PACC: 42144


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION Y BRINDAR CAPACITACION SOBRE TEMAS TECNICOS A LA COORDINACION DE IMPUGNACIONES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-348-2019.

JIMMY ALEJANDRO ACOSTA PEREZ

legalName: JIMMY ALEJANDRO ACOSTA PEREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Asignacion para realizar compra de madera necesarias para proteger los bienes del estado asignados al Servicio de Administracion de Rentas asi como la documentacion que esta institucion matiene en sus instalaciones de  edificios Hector V. Medina Gabriel A. Mejia y Trapiche por los incidentes generados por las tomas que el pais esta pasando con el fin de evitar cualquier intento de dañar las instalaciones por los grupos que estan provocando el caos que comenso el 19 de junio de 2019.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTG-93-06-2019.  FACTURA 001-001-01-00000108.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN EL INMUEBLE ARRENDADO A IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES EN EL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO OTPC-54-F2019.  FACTURA 000-003-01-00020750.  CON CLAVE: 090101111

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF PARA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1671-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02098.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

rationale: REINTEGRO DE L.22.00 LEMPIARAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY  PARA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO QUE EL COLABORADOR EXTRAVIO UNA FACTURA DE PEAJE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2099-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1670-2019.  FACTURA 000-015-01-00003909.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTER URBANO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA CEIBA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 06 AL 09 DE ENERO DEL 2019 POR ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA REUNION CONVOCADA SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-03-01-19 POR EL LIC. GABRIEL PERDOMO DIRECTOR NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-014-SAR-219.

DURKY YASMARY MORALES OVIEDO

legalName: DURKY YASMARY MORALES OVIEDO


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA REFORZAR VENTANALES EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1663-2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA Y EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-575-2019.  ORDEN DE COMPRA 187-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA 204-2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA Y EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-575-2019.  FACTURA # 003-005-01-00034754 ORDEN DE COMPRA 187-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA 204-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-575-2019.  ORDEN DE COMPRA 188-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-205-2019.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-575-2019.  FACTURA # 003-005-01-00034760 ORDEN DE COMPRA 188-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-205-2019.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZAR EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL CAMION MARCA ISUZU COLOR BLANCO PLACA N-12252 POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1666-2019.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZAR EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL CAMION MARCA ISUZU COLOR BLANCO PLACA N-12252 POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1666-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02103.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-005-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1681-2019.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO OTPC-53-F2019.  FACTURA 003-001-01-00000317  NOTA: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA SEGUNDA CONDICION EN EL INCISO C DE FORMA DE PAGO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-008-2019.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-003-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1682-2019.  FACTURA # 000-001-01-00037193

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR DDY-137-F-2019.  FACTURA 000-001-01-00000426

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1677-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 257 SELLOS  SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-62-C-2019 SAR-DGCT-DFIPT-094-C-2019 ENTRE OTROS.  ORDEN DE COMPRA 182-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR- 174-2019 PACC 42071

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 257 SELLOS  SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DGCT-62-C-2019 SAR-DGCT-DFIPT-094-C-2019 ENTRE OTROS.  FACTURA 000-001-01-00031270 000-001-01-00031271 000-001-01-00031272 000-001-01-00031273 Y 000-001-01-00031274 ORDEN DE COMPRA 182-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR- 174-2019 PACC 42071  NOTA: SE APLICA COBRO DE LA MULTA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2558-2019 Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2019 QUE ESTABLECE EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LA MULTA DIARIA APLICABLE SE FIJA EN 0.36% EN RELACION DEL MONTO TOTAL.   NOTA: MULTA L.9430.02 ISV L.12654.45 E IMPORTE GRAVADO L.84363.00.


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1678-2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 CUARTOS DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12565 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-116-2019.  ORDEN DE COMPRA 185-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-190-2019. PACC: 42170

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 CUARTOS DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12565 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-116-2019.  FACTURA 006-001-01-00004290 ORDEN DE COMPRA 185-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-190-2019. PACC: 42170


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 LITERNAS LED SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-124-2019.  ORDEN DE COMPRA 189-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-196-2019. PACC: 42105

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 LITERNAS LED SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-124-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000768 POR ORDEN DE COMPRA 189-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-196-2019. PACC: 42105


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE FILTRO  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12565 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL  SEGUN MEMORANDO SAR-IG-116-2019.  ORDEN DE COMPRA 185-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-190-2019. PACC: 42170  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02119.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE FILTRO  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12565 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL  SEGUN MEMORANDO SAR-IG-116-2019.  FACTURA 006-001-01-00004289 ORDEN DE COMPRA 185-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-190-2019. PACC: 42170  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02119.


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1712-2019.  RECIBO # 000-001-04-00000205. CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) SELLOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-18-A-2019.  ORDEN DE COMPRA 184-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-174-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02114.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) SELLOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-18-A-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00017735 POR ORDEN DE COMPRA 184-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-174-2019. PACC: 42072  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02114.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO QUIENES REALIZARAN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL EN DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1701-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCEUNTRAN EN EL F-01 # 02144

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA EFECTUADA AL TELEFONO 3170-4700 Y 9538-4229 LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE REALIZARA LA DIRECCION NOR-OCCIDENTAL EL DIA 02 Y 09 DE FEBRERO DEL 2019 EN VILLANUEVA CORTES Y SANTA CRUZ DE YOJOA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DAC-0048-A-2019.

JOSE DANIEL FUENTES ABARCA

legalName: JOSE DANIEL FUENTES ABARCA

MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

legalName: MIGUEL ERASMO AGUILAR PADILLA

objeto: 25700-Servicio de Internet