MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-47-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-47-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-47-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-47-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-47-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-47-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-47-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-47-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2019 con resumen: Contrato BID4518-046-2019 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2400.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2019 con resumen: Contrato BID4518-046-2019 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2400.00. Pago de honorarios profesionles correspondiente al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2019 con resumen: Contrato BID4518-046-2019 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2400.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2019 con resumen: Contrato BID4518-046-2019 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2400.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2019 con resumen: Contrato BID4518-046-2019 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2019 con resumen: Contrato BID4518-046-2019 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2019 con resumen: Contrato BID4518-046-2019 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2400.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2019 con resumen: Contrato BID4518-046-2019 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2019 con resumen: Contrato BID4518-046-2019 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2400.00. Pago por honorarios profesionales correpondiente al mes de Junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2019 con resumen: Contrato BID4518-046-2019 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2400.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2019 con resumen: Contrato BID4518-046-2019 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior con un monto mensual por honorarios de US$2568.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2019 con resumen: Contrato BID4518-046-2019 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior  con un monto mensual por honorarios de US$2568.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2019 con resumen: Contrato BID4518-046-2019 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-046-2019 con resumen: Contrato BID4518-046-2019 a favor de Martin Rodriguez Benitez contratado como Abogado Junior. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de Enero a diciembre de 2019.


currency: HNL

JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-047-2019 con resumen: Contrato BID4518-047-2019 a favor de Juan Fernando Sanchez Tejeda contratado como Tecnico Administrativo Contable por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1000.00  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-48-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-48-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-48-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-48-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-48-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-48-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-047-2019 con resumen: Contrato BID4518-047-2019 a favor de Juan Fernando Sanchez Tejeda contratado como Tecnico Administrativo Contable por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-047-2019 con resumen: Contrato BID4518-047-2019 a favor de Juan Fernando Sanchez Tejeda contratado como Tecnico Administrativo Contable por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-047-2019 con resumen: Contrato BID4518-047-2019 a favor de Juan Fernando Sanchez Tejeda contratado como Tecnico Administrativo Contable por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-047-2019 con resumen: Contrato BID4518-047-2019 a favor de Juan Fernando Sanchez Tejeda contratado como Tecnico Administrativo Contable por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1000.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-047-2019 con resumen: Contrato BID4518-047-2019 a favor de Juan Fernando Sanchez Tejeda contratado como Tecnico Administrativo Contable por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-047-2019 con resumen: Contrato BID4518-047-2019 a favor de Juan Fernando Sanchez Tejeda contratado como Tecnico Administrativo Contable por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1000.00. Pago por honorarios profesionales  correspondiete al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-047-2019 con resumen: Contrato BID4518-047-2019 a favor de Juan Fernando Sanchez Tejeda contratado como Tecnico Administrativo Contable por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1000.00 . Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-047-2019 con resumen: Contrato BID4518-047-2019 a favor de Juan Fernando Sanchez Tejeda contratado como Tecnico Administrativo Contable por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1000.00  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-047-2019 con resumen: Contrato BID4518-047-2019 a favor de Juan Fernando Sanchez Tejeda contratado como Tecnico Administrativo Contable con un monto mensual por honorarios de US$1070.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-047-2019 con resumen: Contrato BID4518-047-2019 a favor de Juan Fernando Sanchez Tejeda contratado como Tecnico Administrativo Contablecon un monto mensual por honorarios de US$1070.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-047-2019 con resumen: Contrato BID4518-047-2019 a favor de Juan Fernando Sanchez Tejeda contratado como Tecnico Administrativo Contable. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-047-2019 con resumen: Contrato BID4518-047-2019 a favor de Juan Fernando Sanchez Tejeda contratado como Tecnico Administrativo Contable. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.

initiationType: tender


NORA ELIZABETH GOMEZ ANDRADE

legalName: NORA ELIZABETH GOMEZ ANDRADE

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-50-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-50-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-50-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-50-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-50-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-50-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-50-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-50-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2019 con resumen: Contrato BID4518-022-2019 a favor de Nora Elizabeth Gomez Andrade contratado como Especialista Social por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2800.00 Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2019 con resumen: Contrato BID4518-022-2019 a favor de Nora Elizabeth Gomez Andrade contratado como Especialista Social por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2800.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2019 con resumen: Contrato BID4518-022-2019 a favor de Nora Elizabeth Gomez Andrade contratado como Especialista Social por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2019 con resumen: Contrato BID4518-022-2019 a favor de Nora Elizabeth Gomez Andrade contratado como Especialista Social por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2019 con resumen: Contrato BID4518-022-2019 a favor de Nora Elizabeth Gomez Andrade contratado como Especialista Social por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2800.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2019 con resumen: Contrato BID4518-022-2019 a favor de Nora Elizabeth Gomez Andrade contratado como Especialista Social por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2019 con resumen: Contrato BID4518-022-2019 a favor de Nora Elizabeth Gomez Andrade contratado como Especialista Social por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2800.00. Pago por honorarios profesionales  correspondiete al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2019 con resumen: Contrato BID4518-022-2019 a favor de Nora Elizabeth Gomez Andrade contratado como Especialista Social por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2800.00. Pago por honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2019 con resumen: Contrato BID4518-022-2019 a favor de Nora Elizabeth Gomez Andrade contratado como Especialista Social con un monto mensual por honorarios de US$2996.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2019 con resumen: Contrato BID4518-022-2019 a favor de Nora Elizabeth Gomez Andrade contratado como Especialista Social con un monto mensual por honorarios de US$2996.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2019 con resumen: Contrato BID4518-022-2019 a favor de Nora Elizabeth Gomez Andrade contratado como Especialista Social.  Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-022-2019 con resumen: Contrato BID4518-022-2019 a favor de Nora Elizabeth Gomez Andrade contratado como Especialista Social. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.


SELDEN MATA POSADAS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: SELDEN MATA POSADAS

actividadObra: 8 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-53-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-53-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-53-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-53-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-53-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2019 con resumen: Contrato BID4518-044-2019 a favor de Selden Mata Posadas contratado como Psicologa para Atencion y Prevencion Temprana de la Violencia por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2019 con resumen: Contrato BID4518-044-2019 a favor de Selden Mata Posadas contratado como Psicologa para Atencion y Prevencion Temprana de la Violencia por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2019 con resumen: Contrato BID4518-044-2019 a favor de Selden Mata Posadas contratado como Psicologa para Atencion y Prevencion Temprana de la Violencia por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00 . Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2019 con resumen: Contrato BID4518-044-2019 a favor de Selden Mata Posadas contratado como Psicologa para Atencion y Prevencion Temprana de la Violencia por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2019 con resumen: Contrato BID4518-044-2019 a favor de Selden Mata Posadas contratado como Psicologa para Atencion y Prevencion Temprana de la Violencia por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago por honorarios profesionales  correspondiete al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2019 con resumen: Contrato BID4518-044-2019 a favor de Selden Mata Posadas contratado como Psicologa para Atencion y Prevencion Temprana de la Violencia por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2019 con resumen: Contrato BID4518-044-2019 a favor de Selden Mata Posadas contratado como Psicologa para Atencion y Prevencion Temprana de la Violencia por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00 . Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2019 con resumen: Contrato BID4518-044-2019 a favor de Selden Mata Posadas contratado como Psicologa para Atencion y Prevencion Temprana de la Violencia con un monto mensual por honorarios de US$1498.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2019 con resumen: Contrato BID4518-044-2019 a favor de Selden Mata Posadas contratado como Psicologa para Atencion y Prevencion Temprana de la Violencia con un monto mensual por honorarios de US$1498.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2019 con resumen: Contrato BID4518-044-2019 a favor de Selden Mata Posadas contratado como Psicologa para Atencion y Prevencion Temprana de la Violencia. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-044-2019 con resumen: Contrato BID4518-044-2019 a favor de Selden Mata Posadas contratado como Psicologa para Atencion y Prevencion Temprana de la Violencia.Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de Abril a diciembre de 2019.


VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-52-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-52-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-52-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-52-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-52-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-045-2019 con resumen: Contrato BID4518-045-2019 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-045-2019 con resumen: Contrato BID4518-045-2019 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-045-2019 con resumen: Contrato BID4518-045-2019 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-045-2019 con resumen: Contrato BID4518-045-2019 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-045-2019 con resumen: Contrato BID4518-045-2019 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago por honorarios profesionales  correspondiete al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-045-2019 con resumen: Contrato BID4518-045-2019 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-045-2019 con resumen: Contrato BID4518-045-2019 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-045-2019 con resumen: Contrato BID4518-045-2019 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar con un monto mensual por honorarios de US$1498.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-045-2019 con resumen: Contrato BID4518-045-2019 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar con un monto mensual por honorarios de US$1498.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-045-2019 con resumen: Contrato BID4518-045-2019 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-045-2019 con resumen: Contrato BID4518-045-2019 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de Proyectos de Prevencion Violencia Escolar. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de Abril a diciembre de 2019.


LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

legalName: LUIS ANGEL MEJIA MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-51-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-51-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-51-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-51-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-51-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-51-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-51-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-51-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-043-2019 con resumen: Contrato BID4518-043-2019 a favor de Luis Angel Mejia Mejia contratado como Tecnico en Informatica y Administrador de Base de Datos por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-043-2019 con resumen: Contrato BID4518-043-2019 a favor de Luis Angel Mejia Mejia contratado como Tecnico en Informatica y Administrador de Base de Datos por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-043-2019 con resumen: Contrato BID4518-043-2019 a favor de Luis Angel Mejia Mejia contratado como Tecnico en Informatica y Administrador de Base de Datos por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00 . Pago por honorarios profesionales  correspondiete al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-043-2019 con resumen: Contrato BID4518-043-2019 a favor de Luis Angel Mejia Mejia contratado como Tecnico en Informatica y Administrador de Base de Datos por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-043-2019 con resumen: Contrato BID4518-043-2019 a favor de Luis Angel Mejia Mejia contratado como Tecnico en Informatica y Administrador de Base de Datos por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-043-2019 con resumen: Contrato BID4518-043-2019 a favor de Luis Angel Mejia Mejia contratado como Tecnico en Informatica y Administrador de Base de Datos por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-043-2019 con resumen: Contrato BID4518-043-2019 a favor de Luis Angel Mejia Mejia contratado como Tecnico en Informatica y Administrador de Base de Datos por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$1400.00 . Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-043-2019 con resumen: Contrato BID4518-043-2019 a favor de Luis Angel Mejia Mejia contratado como Tecnico en Informatica y Administrador de Base de Datos con un monto mensual por honorarios de US$1498.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-043-2019 con resumen: Contrato BID4518-043-2019 a favor de Luis Angel Mejia Mejia contratado como Tecnico en Informatica y Administrador de Base de Datos con un monto mensual por honorarios de US$1498.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-043-2019 con resumen: Contrato BID4518-043-2019 a favor de Luis Angel Mejia Mejia contratado como Tecnico en Informatica y Administrador de Base de Datos. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-043-2019 con resumen: Contrato BID4518-043-2019 a favor de Luis Angel Mejia Mejia contratado como Tecnico en Informatica y Administrador de Base de Datos. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de Abril a diciembre de 2019.


LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

legalName: LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-54-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-54-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-54-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-54-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-54-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BIID4518-011-2019 con resumen: Contrato BID4518-011-2019 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria como Asistente Administrativo para la Direccion de Planificacion por el periodo de enero a diciembre de 2019 monto mensual por honorarios de contrato de US$2000.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2019 con resumen: Contrato BID4518-011-2019 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria como Asistente Administrativo para la Direccion de Planificacion por el periodo de enero a diciembre de 2019 monto mensual por honorarios de contrato de US$2000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BIID4518-011-2019 con resumen: Contrato BID4518-011-2019 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria como Asistente Administrativo para la Direccion de Planificacion por el periodo de enero a diciembre de 2019 monto mensual por honorarios de contrato de US$2000.00 . Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BIID4518-011-2019 con resumen: Contrato BID4518-011-2019 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria como Asistente Administrativo para la Direccion de Planificacion por el periodo de enero a diciembre de 2019 monto mensual por honorarios de contrato de US$2000.00 . Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BIID4518-011-2019 con resumen: Contrato BID4518-011-2019 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria como Asistente Administrativo para la Direccion de Planificacion por el periodo de enero a diciembre de 2019 monto mensual por honorarios de contrato de US$2000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BIID4518-011-2019 con resumen: Contrato BID4518-011-2019 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria como Asistente Administrativo para la Direccion de Planificacion por el periodo de enero a diciembre de 2019 monto mensual por honorarios de contrato de US$2000.00 pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2019 con resumen: Contrato BID4518-011-2019 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria como Asistente Administrativo para la Direccion de Planificacion monto mensual por honorarios de contrato de US$2140.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2019 con resumen: Contrato BID4518-011-2019 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria como Asistente Administrativo para la Direccion de Planificacion. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2019 con resumen: Contrato BID4518-011-2019 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria como Asistente Administrativo para la Direccion de Planificacion por el periodo de enero a diciembre de 2019 monto mensual por honorarios de contrato de US$2000.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2019 con resumen: Contrato BID4518-011-2019 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria como Asistente Administrativo para la Direccion de Planificacion por el periodo de enero a diciembre de 2019 monto mensual por honorarios de contrato de US$2000.00 . Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2019 con resumen: Contrato BID4518-011-2019 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria como Asistente Administrativo para la Direccion de Planificacion. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-011-2019 con resumen: Contrato BID4518-011-2019 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria como Asistente Administrativo para la Direccion de Planificacion monto mensual por honorarios de contrato de US$2140.00.  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.


SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-55-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-55-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-55-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-55-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-55-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2019.  con un monto mensual de honorarios de US$2000.00

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa con un monto mensual de honorarios de US$2000.00.  Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa. con un monto mensual de honorarios de US$2000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.  con un monto mensual de honorarios de US$2000.00

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa con un monto mensual de honorarios de US$2000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa. Pago por honorarios profesionales  correspondiete al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.  con un monto mensual de honorarios de US$2000.00

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa con un monto mensual de honorarios de US$2140.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa con un monto mensual de honorarios de US$2140.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.


PAOLA CAROLINA BULNES GARCIA

legalName: PAOLA CAROLINA BULNES GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-122-2018 con resumen: Contrato No SDS-122-2018 a favor de  Paola Carolina Bulnes Garcia como Consultora Individual  Especialista para la Elaboracion y Validacion del Diseño Curricular para la Categoria de Agentes y Clases de Policia por un monto total de contrato de US$12000.00 quedando pendiente de pago para el 2019 de US$10800.00 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-61-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-61-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-61-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-61-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-61-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-122-2018 con resumen: Contrato No SDS-122-2018 a favor de  Paola Carolina Bulnes Garcia como Consultora Individual  Especialista para la Elaboracion y Validacion del Diseño Curricular para la Categoria de Agentes y Clases de Policia por un monto total de contrato de US$12000.00 quedando pendiente de pago para el 2019 de US$10800.00.  Pago unico contra entrega de productos segun contrato.

type: OFI

description: SE REVERSA PARA CORREGIR MONTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-122-2018 con resumen: Contrato No SDS-122-2018 a favor de  Paola Carolina Bulnes Garcia como Consultora Individual  Especialista para la Elaboracion y Validacion del Diseño Curricular para la Categoria de Agentes y Clases de Policia por un monto total de contrato de US$12000.00 quedando pendiente de pago para el 2019 de US$10800.00. Pago unico contra la entrega de productos segun contrato.


ASTARTE ASTIDAMIA ALEGRIA CASTELLANOS

legalName: ASTARTE ASTIDAMIA ALEGRIA CASTELLANOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-0120-2018 con resumen: Contratoto SDS-GRT01-0120-2018 a favor de Astarte Astidamia Alegría Castellanos como consultora indivisdual para Apoyo a la puesta en marcha de la unidad de tutoría y mentoría de la policía nacional por un monto total de Contrato US$ 14000.00 quedando pendiente de pago para el 2019 de US$7000.00 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-60-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-60-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-GRT01-0120-2018 con resumen: Contratoto SDS-GRT01-0120-2018 a favor de Astarte Astidamia Alegría Castellanos como consultora indivisdual para Apoyo a la puesta en marcha de la unidad de tutoría y mentoría de la policía nacional por un monto total de Contrato US$ 14000.00 quedando pendiente de pago para el 2019 de US$7000.00. Pago final correspondiente a la entrega del tercer y ultimo  Informe.


JUAN SIMON MEMBREÑO

legalName: JUAN SIMON MEMBREÑO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-123-2018 con resumen: Contrato No. SDS-123-2018 a favor de Juan Simon Membreño consultoria Individual Especialista para la Elaboracion y Validacion del Diseño Curricular para la Categoria de Oficiales Superiores por un monto total de contrato de US$  12000.00 quedando pendiente de pago para el 2019  US$10800.00 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-64-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-64-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-64-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-64-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-64-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-64-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-123-2018 con resumen: Contrato No. SDS-123-2018 a favor de Juan Simon Membreño consultoria Individual Especialista para la Elaboracion y Validacion del Diseño Curricular para la Categoria de Oficiales Superiores por un monto total de contrato de US$  12000.00 quedando pendiente de pago para el 2019  US$10800.00. Pago unico contra entrega de productos segun contrato.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR MONTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-123-2018 con resumen: Contrato No. SDS-123-2018 a favor de Juan Simon Membreño consultoria Individual Especialista para la Elaboracion y Validacion del Diseño Curricular para la Categoria de Oficiales Superiores por un monto total de contrato de US$  12000.00 quedando pendiente de pago para el 2019  US$10800.00. Pago unico contra entrega de poductos segun contrato.


DANI OVED OCHOA CERVANTEZ

legalName: DANI OVED OCHOA CERVANTEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-125-2018 con resumen: Contrato No SDS-125-2018 a favor de Dani Oved Ochoa Cervantez en concepto de Consultoria Individual Especialista para Elaboracion y Validacion del Diseño Curricular para la Categoria de Sub Oficiales de Policia por un monto Total de Contrato de US$ 8000.00 quedando pendiente de pago para el 2019 de US$7200.00 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-62-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-62-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-62-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-62-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-125-2018 con resumen: Contrato No SDS-125-2018 a favor de Dani Oved Ochoa Cervantez en concepto de Consultoria Individual Especialista para Elaboracion y Validacion del Diseño Curricular para la Categoria de Sub Oficiales de Policia por un monto Total de Contrato de US$ 8000.00 quedando pendiente de pago para el 2019 de US$7200.00. Pago unico contra entrega de productos segun contrato.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR MONTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-125-2018 con resumen: Contrato No SDS-125-2018 a favor de Dani Oved Ochoa Cervantez en concepto de Consultoria Individual Especialista para Elaboracion y Validacion del Diseño Curricular para la Categoria de Sub Oficiales de Policia por un monto Total de Contrato de US$ 8000.00 quedando pendiente de pago para el 2019 de US$7200.00.Pago unico contra entrega de productos segun contrato.


FELIPE SOTO ALVERTO

legalName: FELIPE SOTO ALVERTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-124-2018 con resumen: Contrato No. SDS-124-2018 a favor de Felipe Soto Alverto Consultoria Individual Especialista para Elaboracion y Validacion del Diseño Curricular para la Categoria de Oficiales Subalternos por un monto Total de contrato US$8000.00 quedando pendiente de pago para el 2019 de US$7200.00 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-63-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-63-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-63-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-63-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-63-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-63-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-124-2018 con resumen: Contrato No. SDS-124-2018 a favor de Felipe Soto Alverto Consultoria Individual Especialista para Elaboracion y Validacion del Diseño Curricular para la Categoria de Oficiales Subalternos por un monto Total de contrato US$8000.00 quedando pendiente de pago para el 2019 de US$7200.00. Pago unico contra entrega de productos segun contrato.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR MONTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Generación de F01/F07 por Contrato: SDS-124-2018 con resumen: Contrato No. SDS-124-2018 a favor de Felipe Soto Alverto Consultoria Individual Especialista para Elaboracion y Validacion del Diseño Curricular para la Categoria de Oficiales Subalternos por un monto Total de contrato US$8000.00 quedando pendiente de pago para el 2019 de US$7200.00. Pago unico contra entrega de productos segun contrtao.


title: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio Enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-OC-UCP-01-2019 y Factura No. 000-002-01-00002980. No Objeción No. CID/CHO/229/2019 y su respectiva constancia Pagos a Cuenta la cual vence el 30/04/2019.  Pago correspondiente al mes de marzo de 2019.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: ORDCOM


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según Facturas No: 000-008-01-00004204 y 000-008-01-00004205.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: FACT


title: Pago a la empresa GRUPO CONA S. DE R. L. por adquisicion de combustible para las vehiculos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondientes al mes de marzo de 2019 según Ordenes de Pago No..  0001-2019 Fact. No. 002-004-01-00060900 0002-2019 Fact. No. 002-004-01-00060921 0003-2019 Fact. No. 002-004-01-00061212 0004-2019 Fact. No. 002-004-01-00061274 0005-2019 Fact. No. 002-004-01-00061641 0006-2019 Fact. No. 002-004-01-00061887 0007-2019 Fact. No. 002-004-01-00062589 0008-2019 Fact. No. 002-004-01-00062700 0009-2019 Fact. No. 002-004-01-00063152 0011-2019 Fact. No. 002-004-01-00063189.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.


MARTIN GERARDO VENDRELL ALVARADO

legalName: MARTIN GERARDO VENDRELL ALVARADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2019 con resumen: Contratao No BID4518-048-2019 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa con una vigencia de 01 de abril al 31 de diciembre de 2019 por un monto mensual de US 3200.00. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-70-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-70-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-70-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-70-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2019 con resumen: Contratao No BID4518-048-2019 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa con una vigencia de 01 de abril al 31 de diciembre de 2019 por un monto mensual de US 3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2019 con resumen: Contratao No BID4518-048-2019 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa con una vigencia de 01 de abril al 31 de diciembre de 2019 por un monto mensual de US 3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2019 con resumen: Contratao No BID4518-048-2019 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa con una vigencia de 01 de abril al 31 de diciembre de 2019 por un monto mensual de US 3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2019 con resumen: Contrato No BID4518-048-2019 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa con una vigencia de 01 de abril al 31 de diciembre de 2019 por un monto mensual de US 3200.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2019 con resumen: Contratao No BID4518-048-2019 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa con una vigencia de 01 de abril al 31 de diciembre de 2019 por un monto mensual de US 3200.00. . Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2019 con resumen: Contratao No BID4518-048-2019 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa con una vigencia de 01 de abril al 31 de diciembre de 2019 por un monto mensual de US 3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2019 con resumen: Contratao No BID4518-048-2019 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa con una vigencia de 01 de abril al 31 de diciembre de 2019 por un monto mensual de US 3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2019 con resumen: Contrato No BID4518-048-2019 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa por un monto mensual de US 3424.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2019 con resumen: Contrato No BID4518-048-2019 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa por un monto mensual de US 3424.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2019 con resumen: Contrato No BID4518-048-2019 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa.  Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2019 con resumen: Contratao No BID4518-048-2019 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de abril a diciembre de 2019.


AUGUSTO BARON JIMENEZ

legalName: AUGUSTO BARON JIMENEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-7-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-7-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-7-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2019 con resumen: Contrato BID4518-001-2019 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo de enero a diciembre 2019 monto mensual  de contrato US$4000.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2019 con resumen: Contrato BID4518-001-2019 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo de enero a diciembre 2019 monto mensual  de contrato US$4000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2019 con resumen: Contrato BID4518-001-2019 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo de enero a diciembre 2019 monto mensual  de contrato US$4000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2019 con resumen: Contrato BID4518-001-2019 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo de enero a diciembre 2019 monto mensual  de contrato US$4000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2019 con resumen: Contrato BID4518-001-2019 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo de enero a diciembre 2019 monto mensual  de contrato US$4000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2019 con resumen: Contrato BID4518-001-2019 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo de enero a diciembre 2019 monto mensual  de contrato US$4000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2019 con resumen: Contrato BID4518-001-2019 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo de enero a diciembre 2019 monto mensual  de contrato US$4000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiete al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2019 con resumen: Contrato BID4518-001-2019 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo de enero a diciembre 2019 monto mensual  de contrato US$4000.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2019 con resumen: Contrato BID4518-001-2019 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP monto mensual  de contrato US$4280.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2019 con resumen: Contrato BID4518-001-2019 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2019 con resumen: Contrato BID4518-001-2019 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP monto mensual  de contrato US$4280.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-001-2019 con resumen: Contrato BID4518-001-2019 a favor de Augusto Baron Jimenez contratado como Coordinador General de la UCP por el periodo de enero a diciembre 2019.  Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.


title: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio Enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-OC-UCP-01-2019 y Factura No. 000-002-01-00003241. No Objeción No. CID/CHO/229/2019 y su respectiva constancia Pagos a Cuenta la cual vence el 30/04/2019.  Pago correspondiente al mes de ABRIL de 2019.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-049-2019 con resumen: Contrato No BID4518-008-2019 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General por un periodo del 22 de abril al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual de honorarios de  US$2800.00 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-73-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-73-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-73-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-73-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-049-2019 con resumen: Contrato No BID4518-049-2019 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General por un periodo del 22 de abril al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual de honorarios de  US$2800.00.  Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-049-2019 con resumen: Contrato No BID4518-049-2019 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General por un periodo del 22 de abril al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual de honorarios de  US$2800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-049-2019 con resumen: Contrato No BID4518-049-2019 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General por un periodo del 22 de abril al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual de honorarios de  US$2800.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-049-2019 con resumen: Contrato No BID4518-049-2019 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General por un periodo del 22 de abril al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual de honorarios de  US$2800.00 . Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-049-2019 con resumen: Contrato No BID4518-049-2019 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General por un periodo del 22 de abril al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual de honorarios de  US$2800.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-049-2019 con resumen: Contrato No BID4518-049-2019 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General por un periodo del 22 de abril al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual de honorarios de  US$2800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-049-2019 con resumen: Contrato No BID4518-049-2019 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General por un periodo del 22 de abril al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual de honorarios de  US$2800.00.. Pago por honorarios profesionales correspondiente al periodo del 22 al 30 de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-049-2019 con resumen: Contrato No BID4518-049-2019 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General con un monto mensual de honorarios de  US$2996.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-049-2019 con resumen: Contrato No BID4518-049-2019 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General con un monto mensual de honorarios de  US$2996.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-049-2019 con resumen: Contrato No BID4518-049-2019 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-049-2019 con resumen: Contrato No BID4518-049-2019 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de abril a diciembre de 2019.


title: Pago a la empresa GRUPO CONA S. DE R. L. por adquisicion de combustible para las vehiculos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondientes al periodo del  26 de marzo al 08 de abril de 2019 según Ordenes de Pago No..  0010-2019 Fact. No. 002-004-01-00063778  0012-2019 Fact. No. 002-004-01-00063932  0013-2019 Fact. No. 002-004-01-00064039  0014-2019 Fact. No. 002-004-01-00064146  0015-2019 Fact. No. 002-004-01-00064471  0016-2019 Fact. No. 002-004-01-00064477.


title: Pago a favor de la Secretaría de Seguridad  en concepto de sueldos.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

type: PLANILLA


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según Factura No: 000-008-01-00004819.


title: Pago a favor de MAPFRE por Primas y Gastos de Seguro de vehículos póliza No. 43256 con vigencia al 26/03/2020 de los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP.Según No Objeción No.CID/CHO/558/2019 Factura No.000-002-01-00068646.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-8-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-8-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2019 con resumen: Contrato BID4518-002-2019 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo de enero a diciembre 2019 monto mensual de contrato US$3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2019 con resumen: Contrato BID4518-002-2019 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo de enero a diciembre 2019 monto mensual de contrato US$3200.00.Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2019 con resumen: Contrato BID4518-002-2019 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo de enero a diciembre 2019 monto mensual de contrato US$3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2019 con resumen: Contrato BID4518-002-2019 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo de enero a diciembre 2019 monto mensual de contrato US$3200.00. Pago por honorarios profesionale correspondientes al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2019 con resumen: Contrato BID4518-002-2019 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo de enero a diciembre 2019 monto mensual de contrato US$3200.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2019 con resumen: Contrato BID4518-002-2019 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo de enero a diciembre 2019 monto mensual de contrato US$3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2019 con resumen: Contrato BID4518-002-2019 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contablepor el periodo de enero a diciembre 2019 monto mensual de contrato US$3200.00 Pago por honorarios profesionales correspondiete al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2019 con resumen: Contrato BID4518-002-2019 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo de enero a diciembre 2019 monto mensual de contrato US$3200.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2019 con resumen: Contrato BID4518-002-2019 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable monto mensual de US$3424.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2019 con resumen: Contrato BID4518-002-2019 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable monto mensual de US$3424.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2019 con resumen: Contrato BID4518-002-2019 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2019 con resumen: Contrato BID4518-002-2019 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo de enero a diciembre 2019.  Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.


rationale: Reserva pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-OC-UCP-01-2019. No Objeción No. CID/CHO/229/2019 y su respectiva constancia Pagos a Cuenta.  Pago correpondiente al mes de diciembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-80-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-80-1-0

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-OC-UCP-01-2019. No Objeción No. CID/CHO/229/2019 y su respectiva constancia de Solvencia Fiscal. Pago correspondiente al mes de mayo de 2019.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-OC-UCP-01-2019. No Objeción No. CID/CHO/229/2019 y sus respectivas constancias de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correpondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-OC-UCP-01-2019. No Objeción No. CID/CHO/229/2019 y sus respectivas constancias de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correpondiente al mes de agosto de 2019.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-OC-UCP-01-2019. No Objeción No. CID/CHO/229/2019 y sus respectivas constancias de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correpondiente al mes de julio de 2019.

description: Reserva pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-OC-UCP-01-2019. No Objeción No. CID/CHO/229/2019 y su respectiva constancia Pagos a Cuenta. Pago correspondiente al mes de Junio de 2019.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-OC-UCP-01-2019. No Objeción No. CID/CHO/229/2019 y sus respectivas constancias de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correpondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SS-OC-UCP-01-2019. No Objeción No. CID/CHO/229/2019 y sus respectivas constancias de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correpondiente al mes de octubre de 2019.


title: RESERVA DE FONDOS  a la empresa GRUPO CONA S. DE R. L. por adquisicion de combustible para las vehiculos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondientes al periodo de MAYO A DICIEMBRE de 2019

rationale: Pago a favor de la empresa GRUPO CONA S. DE R. L. por adquisición de combustible para las vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondientes al periodo del 11 al 21 de noviembre de 2019 según Ordenes de Pago No. 0066-2019 Fact. No. 002-004-01-00100181  0067-2019 Fact. No. 002-004-01-00100184  0068-2019 Fact. No. 002-004-01-00100163 0069-2019 Fact. No. 002-004-01-00100520 0070-2019 Fact. No. 002-004-01-00100519 0071-2019 Fact. No. 002-004-01-00100648 0072-2019 Fact. No. 002-004-01-00100688.

description: Pago a la empresa GRUPO CONA S. DE R. L. por adquisicion de combustible para las vehiculos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa  No Objeción No. CID/CHO/250/2019 correspondientes al periodo del 09  al 25 de septiembre de 2019 según Ordenes de Pago No: 0045-2019 Fact. No. 002-004-01-00080237  0046-2019 Fact. No. 002-004-01-00080519  0047-2019 Fact. No. 002-004-01-00081017  0048-2019 Fact. No. 002-004-01-00081417  0049-2019 Fact. No. 002-004-01-00081698  0050-2019 Fact. No. 002-004-01-00081593.

description: Pago a la empresa GRUPO CONA S. DE R. L. por adquisicion de combustible para las vehiculos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondientes al periodo del  02  al 23 de mayo de 2019 según Ordenes de Pago No..  0018-2019 Fact. No. 002-004-01-00066991  0019-2019 Fact. No. 002-004-01-00067633  0021-2019 Fact. No. 002-004-01-00068610  0022-2019 Fact. No. 002-004-01-00069187  0023-2019 Fact. No. 002-004-01-00069182.

description: Pago a favor de la empresa GRUPO CONA S. DE R. L. por adquisición de combustible para las vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondientes al periodo del 04 al 06 de noviembre de 2019 según Ordenes de Pago No: 0057-2019 Fact. No. 002-004-01-00084805  0058-2019 Fact. No. 002-004-01-00084932  0059-2019 Fact. No. 002-004-01-00084912  0060-2019 Fact. No. 002-004-01-00084979  0061-2019 Fact. No. 002-004-01-00084983  0062-2019 Fact. No. 002-004-01-00084985 0063-2019 Fact. No. 002-004-01-00084987 0064-2019 Fact. No. 002-004-01-00084988 0065-2019 Fact. No. 002-004-01-00084990.

description: Pago a favor de la empresa GRUPO CONA S. DE R. L. por adquisición de combustible para las vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondientes al periodo del 08 al 28 de octubre de 2019 según Ordenes de Pago No: 0051-2019 Fact. No. 002-004-01-00082450  0052-2019 Fact. No. 002-004-01-00082674  0053-2019 Fact. No. 002-004-01-00082485  0054-2019 Fact. No. 002-004-01-00083729  0055-2019 Fact. No. 002-004-01-00084137  0056-2019 Fact. No. 002-004-01-00084177.

description: Pago a favor de la empresa GRUPO CONA S. DE R. L. por adquisicion de combustible para los vehiculos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondientes al periodo del 30 de julio al 30 de agosto de 2019 según Ordenes de Pago No..  0034-2019 Fact. No. 002-004-01-00076642  0035-2019 Fact. No. 002-004-01-00076633  0036-2019 Fact. No. 002-004-01-00077566  0037-2019 Fact. No. 002-004-01-00077790  0038-2019 Fact. No. 002-004-01-00077974 0039-2019 Fact. No. 002-004-01-00078096  0040-2019 Fact. No. 002-004-01-00078231  0041-2019 Fact. No. 002-004-01-00078627  0042-2019 Fact. No. 002-004-01-00079278  0043-2019 Fact. No. 002-004-01-00079491  0044-2019 Fact. No. 002-004-01-00079490.

description: Pago a favor de la empresa GRUPO CONA S. DE R. L. por adquisicion de combustible para los vehiculos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondientes a las fechas del 25/04 29/05 y al periodo del  12/07-25/07/2019 según Ordenes de Pago No..  0017-2019 Fact. No. 002-004-01-00066078  0024-2019 Fact. No. 002-004-01-00069842  0030-2019 Fact. No. 002-004-01-00074650  0031-2019 Fact. No. 002-004-01-00074626  0032-2019 Fact. No. 002-004-01-00075732 0033-2019 Fact. No. 002-004-01-00076056.


rationale: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR TOTAL. Pago a la empresa GRUPO CONA S. DE R. L. por adquisicion de combustible para las vehiculos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondientes al periodo del  02  al 23 de mayo de 2019 según Ordenes de Pago No..  0018-2019 Fact. No. 002-004-01-00066991  0019-2019 Fact. No. 002-004-01-00067633  0020-2019 Fact. No. 002-004-01-00068151  0021-2019 Fact. No. 002-004-01-00068610  0022-2019 Fact. No. 002-004-01-00069187  0023-2019 Fact. No. 002-004-01-00069182.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-86-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE ANULA PORQUE EL VALOR AUMENTO Pago a favor de la empresa JETSTEREO S A DE C V por la adquisición de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO de tres scanner y tres impresoras multifuncional asignadas a la Unidad Coordinadora del Programa Según proceso No. PCCMB-80-CP-B-11-2019 No Objeción No. CID/CHO/718/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-88-1-0


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según Facturas No:  000-008-01-00005027 000-008-01-00005150 000-008-01-00005151 000-008-01-00005229..


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.- PAGO POR CONCEPTOD DE PUBLICACION A 1/4 DE PAGINA DE CONVOCATORIA PUBLICA DE CONCURSO PARA PLAZA DE AUDITOR INTERNO DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-008-01-00003077

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-9-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-9-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2019 con resumen: Contraton BID4518-003-2019 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo de 01/01/2019 al 31/12/2019 monto mensual de US$3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2019 con resumen: Contraton BID4518-003-2019 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo de 01/01/2019 al 31/12/2019 monto mensual de US$3200.00 Pago por honorarios profesionales correspondiete al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2019 con resumen: Contraton BID4518-003-2019 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo de 01/01/2019 al 31/12/2019 monto mensual de US$3200.00 . Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2019 con resumen: Contraton BID4518-003-2019 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo de 01/01/2019 al 31/12/2019 monto mensual de US$3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2019 con resumen: Contrato BID4518-003-2019 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo de 01/01/2019 al 31/12/2019 monto mensual de US$3200.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2019 con resumen: Contrato BID4518-003-2019 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo de 01/01/2019 al 31/12/2019 monto mensual de US$3200.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2019 con resumen: Contraton BID4518-003-2019 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo de 01/01/2019 al 31/12/2019 monto mensual de US$3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2019 con resumen: Contraton BID4518-003-2019 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo de 01/01/2019 al 31/12/2019 monto mensual de US$3200.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2019 con resumen: Contrato BID4518-003-2019 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2019 con resumen: Contraton BID4518-003-2019 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2019 con resumen: Contrato BID4518-003-2019 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2019 con resumen: Contrato BID4518-003-2019 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion monto mensual  de contrato US$3424.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALOR DEL ISR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2019 con resumen: Contraton BID4518-003-2019 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion  monto mensual  de contrato US$ 3424.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALOR DEL ISR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2019 con resumen: Contrato BID4518-003-2019 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion de la UCP.


title: Pago a la empresa GRUPO CONA S. DE R. L. por adquisicion de combustible para las vehiculos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondientes al periodo del 04 al 20 de junio de 2019 según Ordenes de Pago No..  0025-2019 Fact. No. 002-004-01-00070437  0026-2019 Fact. No. 002-004-01-00071043  0027-2019 Fact. No. 002-004-01-00071236  0028-2019 Fact. No. 002-004-01-00072117  0029-2019 Fact. No. 002-004-01-00072318.


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN GENERADOR DE TONO CABLE DE RED. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006465.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION A 1/4 DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA SELECCION DE PERSONAL DE LA DIDADPOL. SEGUN FACTURA # 001-002-01-00225618.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA # 86593 86544 86756 86917 86619 86259 87006 86310 88208 86790 87292 87351 86417 86447 86837 87133 102028 86638 102053 102061 86741 86739 86980 86819 86874.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE FOLDERS PAPEL MEMBRETADO Y PINES INSTITUCIONALES. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000982.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOQUITAS PARA 60 PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DE INAGURACION DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000677. ABONO 2.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOQUITAS PARA ATENDER A 60 PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DE INAUGURACION DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000677. ABONO 3.


title: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- COMPROMISO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA

rationale: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00001962.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-103-1-0

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001865.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO POR ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO  NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. UNIDAD EJECUTORA 1.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001851.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO DE ONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001879.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. FACTURA  000-001-01-001949. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00001935.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001921.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.-PAGO EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CONTRATO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001907.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001893.


title: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 40 SELLOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00000994.


title: SISTEMAS C&C S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (10) TONER HP 90A  COLOR NEGRO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00005297.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA (30) MEMORIAS USB DE 16 GB Y (20) RESMAS DE PAPEL BONDO BASE 20 TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00030270.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: HECTOR ANTONIO LOPEZ YANEZ / CORSARIOS MC DE HONDURAS.- PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE 5 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000876.

HECTOR ANTONIO LOPEZ YANES

legalName: HECTOR ANTONIO LOPEZ YANES


title: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE SAND BLAST T/198X90 PULG. DE RECEPCION OFICINAS EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00002902.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- COMPROMISO POR CONTRATO NO. 001-2019 DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA.

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

rationale: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO DE  CONTRATO NO. 001-2019 DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00001977.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO NO. 001-2019 DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001879.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  POR CONTRATO NO. 001-2019 DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001865.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO NO. 001-2019 DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. UNIDAD EJECUTORA 2.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO 1 EN CONCEPTO DE CONTRATO NO. 001-2019 DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00001977.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO NO. 001-2019 DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00001962.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001921.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO CONTRATO NO. 001-2019 DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001893.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO POR CONTRATO NO. 001-2019 DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001851.


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.- RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA INSTALACION DE RED EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000357.

name: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES PRIMERA CALLE TERCERA ENTRADA NO.152 TEGUCIGALPA

rationale: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.- EN CONCEPTO DE PAGO POR  LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA INSTALACION DE RED EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000357.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE 50 CUADERNOS UNICOS PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00011369.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 50 CUADERNOS UNICOS PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00011369.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOROTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURAS # 71148 Y 71240.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE MOTOCICLETA ASIGNADA DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 102310 Y 88216.


title: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA ATENDER CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE RECURSOS HUMANOS DEL PERSONAL DE DIDADPOL EN OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA EL DIA 23 DE JULIO. SEGUN FACTURA # 124-002-01-00033729.

ANNIE GISELL CERNA PINEDA

legalName: ANNIE GISELL CERNA PINEDA


title: DESARROLLO INMOBILIARIOS S.A. DE C.V. / HOTEL MARRIOTT.-PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DEL HOTEL PARA ATENDER EVENTO DE LANZAMIENTO DE PAGINA WEB Y PORTAL DE DENUNCIAS DE DIDADPOL EL DIA 22 DE AGOSTO EN TEGUCIGALPA.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.