title: MEMORANDO UADQ-P-059-2019 PAGO SE FACTURA # 000-001-01-00004223 POR REVISION Y REPARACION GENERAL DEL GENERADOR MARCA MILER BIG BLUE 500P INV. 12-025130-1 CONFORME LO INDICADO EN SS017 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PROVEEDOR DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS  SOLICITUD # 017.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: UADQ-DCS-OC-032-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. REGULADOR DE VOLTAJE 12 VOLTIOS 14 AMPERIOS USO MARINO. PARA USAR EN REPARACION DE BOYAS EN SAN LORENZO. PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004195.

currency: HNL

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

type: FACT

initiationType: tender


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-008-2019 : PAGO DE FACTURA DE F01 6823-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS UPS BASICO TIPO 2 SOLICITADO POR SEGURIDAD LEGAL/ UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SOLICITUD # 524.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-009-2019 SOLICITUD DE PAGO PARA LA COMPRA DE 01 UDS. UPS BASICO TPO 2 SEGUN PACC 2018 PARA USAR EN LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-031-2019 SOLICITUD DE PAGO PARA LA COMPRA DE 89 UDS. COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ALTA CALIDAD PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR JETSTEREO. ORDEN DE COMPRA N.BAF0006456. SOLICITUD DE COMPRA N.1044.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-097-2018 F01 7829 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE ALTA CALIDAD PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PUERTO DE CASILLA. PROVEEDOR JETSTEREO PAGO DE FACTURA No.017-001-01-00024201


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-032-2019 SOLICITUD DE PAGO PARA LA COMPRA DE 39 UDS. COMPUTADORAS PORTATIL DE ALTA CALIDAD 08 UDS. PROYECTOR INTERMEDIO DE ALTA CALIDAD 05 UDS. PROYECTOR AVANZADO DE ALTA CALIDAD PARA SALONES MEDIOS PARA USAR EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR COMUNICACIONES GLOBALES SRL. N° FACTURA 000-001-01-00016749.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: UADQ-PLCS-034-2019: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 LAPTOPS MARCA DELL PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA OPERATIVA CORTES DE ENP PUERTO CORTES SOLICITUD DE COMPRA NO.1041


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 1690-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-099-2018 F01 7833 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 149 UDS. UPS ALTA CALIDAD PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 1692-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-101-2018 F01 7673 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. UPS DE ALTA CALIDAD PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-033-2019 SOLICITUD DE PAGO PARA LA COMPRA DE 01 UDS. COMPUTADORA PORTATIL DE ALTA CALIDAD 01 UDS. PROYECTOR INTERMEDIO DE ALTA CALIDAD PARA USAR EN DIFERENTES DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR COMUNICACIONES GLOBALES.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-010-2019: PAGO DE FACTURA DE  F01 6824-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. UPS BASICO TPO 2 SOLICITADO POR SEGURIDAD AMBIENTAL/UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-OCAF-063-2019:  F01 8333-2018 PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 01 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 FLUJO CONTINUO COLOR PARA USAR EN LA SECRETARIA GENERAL. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-1695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-1695-1-0

description: SE REALIZA REVERSION POR NO CONTAR CON SOLVENCIA FISCAL SE DISMIUYE EL 1% ISR  MEMORANDO UADQ-PLCS-063-2019 :  F01 8333 PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 FLUJO CONTINUO COLOR PARA USAR EN LA SECRETARIA GENERAL. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-030-2019 SOLICITUD DE PAGO PARA LA COMPRA DE 10 UDS. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE ALTA CALIDAD PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA OPERATIVA DE LA ENP EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR JETSTEREO. ORDEN DE COMPRA N.BAF0006457 SOLICITUD DE COMPRA N.1040.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 1696-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-074-2018 F01 6873 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. UPS BASICO TPO 2 PARA USAR EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PORTUARIAS PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS.


title: MEMORANDOUI-DMV-CCG-A-03-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DURANTE EL MES DE ENERO 2019.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

scheme: HND-IDCARD

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: MEMORANDO UI-DMV-CCH-A-02-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DURANTE EL MES DE ENERO 2019.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: MEMORANDO UI-DMV-CCH-A-04-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DURANTE EL MES DE ENERO 2019.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO DE FLETAMIENTO NO.18/2018 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOVIEMBRE 2017.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019 SEGUN CONTRATO DE FLETAMIENTO NO.18/2018 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2017


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO NO.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 36 MANIOBRAS X 21200.00 PERIODO DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS


title: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO NO.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA  CORTES A RAZON 2 MANIOBRAS X L.21200.00 PERIODO DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2018.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO NO.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 36 MANIOBRAS X L.21200 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019


title: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO NO.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 12 MANIOBRAS X L.21200 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019


title: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO NO.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA A RAZON DE 12 MANIOBRAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019.


title: MEMORANDO UDO-408-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA HACER EFECTIVO LOS GASTOS DE VIAJE POR TRASLADO DE LOS EMPLEADO DEBORA RUTH SIMMONS Y ANGEL DAVID IRIAS A ENTREGAR UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA ENP EN PTO SAN LORENZO DEL 25-3-19 AL 28-3-19.


title: MEMORANDO UADQ-P-029-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-0000001POR SERVICIO DE ALIMENTACION TIPO TAQUEADA CON REFRESCO INCLUIDO PARA 430 PERSONAS SOLICITADO POR PROMOCION Y EVENTOS PARA USAR EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS EMPLEADOS DE LA ENP PROVEEDOR MUNDO EVENTOS S.A. SOLICITUD # 031

MUNDO EVENTOS SA

streetAddress: RES. COSTA DEL SOL B-, L5 P143

legalName: MUNDO EVENTOS SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO UADQ-P-030-2019 PAGO DE FACTURAS  PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE FEBRERO 2019 PROVEEDOR EXPRECO S. DE R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MEMORANDO UADQ-P-030-2019 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURAS  PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE FEBRERO 2019 PROVEEDOR EXPRECO S. DE R.L.


description: MEMORANDO UADQ-P-030-2019 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURAS  PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE FEBRERO 2019 PROVEEDOR EXPRECO S. DE R.L.

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


rationale: MEMORANDO UADQ-P-030-2019 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURAS  PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE FEBRERO 2019 PROVEEDOR EXPRECO S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-P-032-2019 SOLICITUD DE PAGO PARA EL ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER INV.06-120204-0 PROVEEDOR AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

name: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S.DE RL.DE CV

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL PORVENIR CARRETERA A OMOA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UADQ-P-033-2019 SOLICITUD DE PAGO PARA EL ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER INV.06-120201-6 PROVEEDOR AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S.DE RL.DE CV


title: UADQ-DCS-OCAF-008-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. SILLA ERGONOMICA DE TRABAJO PARA SER USADA POR LA EMPLEADA ANGELA ORELLANA COMPOS FICHA 3720-0. PROVEEDOR INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00043975.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: UADQ-DCS-PD-029-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02-2019 REFERENTE A: SUMINISTRO DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA A NIVEL NACIONAL. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00226710

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: UADQ-DCS-OC-034-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. REGULADOR DE VOLTAJE 12 VOLTIOS 30 AMPERIOS 100 PIE. CABLE TSJ 2X18 100 PIE CABLE TSJ 2X10 05 PANELES SOLARES 12 VOLTIOS 125 WATTS. 10 UDS. BATERIAS 6 VOLTIOS 200 AMPERIOS FOTOVOTAICAS USO MARINO. PARA USAR EN REPARACION DE FAROS Y BOYAS DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00004194.

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-076-2019 SOLICITUD DE PAGO  PARA LA COMPRA DE 04 UDS. KIT DE REPARACION DE LOS CABEZALES DEL COMPRESOR 01 UDS. CABEZALES PARA COMPRESOR PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-03. PROVEEDOR SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-036-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 BARRILES ACEITE HIDRAULICO 10W PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENP SEGUN PACC 2019.


rationale: MEMORANDO UADQ-088-2019 SOLICITUD DE REVERSION YA QUE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR COMUSER Y ACOSA NO REUNE LOS REQUISITOS DE NINGUNA DE LAS COTIZACIONES. UADQ-DCS-OCAF-007-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 PARA USAR EN UNIDAD DE MEJORA CONTINUA. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.


title: UADQ-DCS-OC-037-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE ATF 03 BARRILES ACEITE HIDRAULICO 68 02 BARRILES ACEITE 85W140 PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENP.SEGUN PACC 2019. FACTURA # 004-001-01-00060865

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: UADQ-DCS-OC-039-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. LLANTA 265/70R16 PARA USAR EN MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR FORD RANGER 2.5 INV. 06-120218-0 06-120219-8 06-120221-4 06-120222-2 Y 06-120223-0 PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) PAGO DE FACTURA # 005-001-01-00000991.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 1767-0-0 - UADQ-DCS-OC-038-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. LLANTA 265/70R16 PARA USAR EN MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HILUX 2.5 INV. 06-120214-9 06-120215-6 Y 06-120217-2 PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS).


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000265 PARA EL PROYECTO REHABILITACION Y AMPLIACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO 02-000013-9 SEGUN CONTRATO NO.20/2018 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y CONSTRUCCIONES  REMODELACIONES MOVIMIENTO DE TIERRA Y TERRACERIA S. DE R. L. (COREM S DE R.L.) Y APROBADO POR LA GERENCIA GENERAL BAJO EL MEMO NO.043-2019 DONDE PRIORIZA LOS PROYECTOS PARA EL 2019.

name: CONSTRUCCIONES REMODELACIONES MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TERRACERIAS S DE R L

streetAddress: COLONIA JARDINES DEL VALLE 5 ETAPA CALLE N0 10 CASA NO. 463 SAN PEDRO SULA

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


title: UADQ-P-055-2019: PAGO DE FACTURA  PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02/2019 REFERENTE A SUMINISTRO DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA A NIVEL NACIONAL.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO GG-174-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PTO CORTES DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019. APOYO AL COMITE DE CONTROL INTERNO COCOIN ENP A DESARROLLAR: PLAN DE TRABAJO 2019 MANUALES DE PROCESO CONTROL INTERNO TAECII MATRICES DE RIESGO Y REGLAMENTO INTERNO COCOIN.

ALEXIS JOSUE ISCOA CRUZ

legalName: ALEXIS JOSUE ISCOA CRUZ


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE DAÑO PROVOCADO AL CONTENEDOR INVENTARIO No. EGSU9045430 40HC DE LA LINEA EVERGREEN POR EQUIPO PROPIEDAD DE LA ENP CABEZAL INVENTARIO No. 05-163097-8 AMPARADO POR LA POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO No. SP-49-88. NOTA: SE HACE TRANSFERNCIA BANCARIA A CUENTA DE ENCAJE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE HACER CHEQUE DE CAJA A FAVOR DE LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A. COIRSA SEGUN MEMORANDO No. DVL/S 134-2019  FACTURA No. 58102

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO OP-170-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE STAR EAGLE CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDO DCG-ACP-M-143-2019 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES PARA PODER CANCELAR EL SUMINISTRO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA EL MES DE MARZO DEL 2019.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO DCG-ACP-M-143-2019 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES PARA PODER CANCELAR EL SUMINISTRO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA EL MES DE MARZO DEL 2019.


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: MEMORANDO DCG-ACP-M-143-2019 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES PARA PODER CANCELAR EL SUMINISTRO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA EL MES DE MARZO DEL 2019.


title: MEMORANDO UGR-DSL-210-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR ORDEN DE VIAJE A LA CEIBA DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2019 TRASLADANDO A LA ABOGADA JANNETTE CASTELLANOS RAMOS A LA CEIBA ATLANTIDA.


title: MEMORANDO UDO-096-2019 PAGO POR GASTOS DE LIQUIDACION DE VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO  AL MOTORISTA MARIO NUÑEZ RAJO FICHA 1506-5  TRASLADANDO A EMPLEADO LUIS VASQUEZ  EN FECHA DEL 14 AL 15 DE ENERO 2019.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-031-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE: FERMIN BOQUIN HERNANDEZ CON ITINERARIO DE SALIDA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA MDC-SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 02 DE ENERO 2019 Y REGRESANDO EL 03 DE ENERO 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DE SEFIN SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO S.A. DE C.V. SOLICITUD S/N. FACTURA # 000-001-01-00035893

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-016-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REEMPLAZO E INSTALACION DE DISCO DURO (IBM 35.16 GB RPM) EN EL SERVIDOR PRINCIPAL DEL SISTEMA AS400 (ENP8) MODELO 820 SOLICITADO POR DEPTO. TIC PARA USAR EN SERVIDOR IMB AS400 INV. 07-009069-1 PROVEEDOR GBM (DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO IBM) SOLICITUD # 034. FACTURA # 000-001-01-00005594

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: GG-940-2018 TRANSFERENCIA A CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA A FAVOR DEL ING. GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA CON DIRECTORES; PARA QUE POSTERIORMENTE ESTA INSTITUCION BANCARIA REALICE LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 2270015513


title: UADQ-DCS-PD-003-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM N° 02 AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN N° 02/2018 REFERENTE A CONTRATACION DE EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RESINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUBA). PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00002795


title: UADQ-DCS-PD-004-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM N° 03 A LA LICITACION CONCURSO PUBLICA NACIONAL LPN N° 10/2018 REFERENTE AL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUBA). PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00002794.


rationale: UADQ-DCS-PD-005-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM N° 02 A LA LICITACION CONCURSO PUBLICA NACIONAL LPN N° 10/2018 REFERENTE AL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: MEMORANDO UI-DMV-211-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR PAGO DE CAPACITACION INSPECTORES DE SOLDADURA NIVEL III EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 18 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO CON DURACION DE 2 SEMANAS IMPARTIDO EN EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS.

SINDY GIACOMINA MEDINA QUIROZ

legalName: SINDY GIACOMINA MEDINA QUIROZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: MEMORANDO UI-DMV-212-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR PAGO DE CAPACITACION INSPECTORES DE SOLDADURA NIVEL III EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 18 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO CON DURACION DE 2 SEMANAS IMPARTIDO EN EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS.

MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

legalName: MARBIN ADALID SOSA ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA CAI-000-001-01-00000552 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 A RAZON DE L.208.00 POR METRO CUADRADO.  UDF-AF-35-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MEMORANDO UADQ-P-035-2019 PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00000229 . COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE KARENN DASARY TABORA AGUILAR CON ITINERARIO DE SALIDA: CON FECHA 31 DE MARZO DE 2019 SAN PEDRO SULA-CIUDAD DE PANAMA Y DE REGRESO CON FECHA 04 DE ABRIL 2019 CIUDAD DE PANAMA SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA IV CONFERENCIA HEMISFERICA SOBRE COMPETITIVIDAD INNOVACION Y LOGISTICA (AMP-CIP) SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES S. DE R.L. SOLICITUD # CM-P-04-ENP-2019.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

telephone: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: UADQ-DCS-PD-032-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE : OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA CON INTINIERARIO DE SALIDA CON FECHA 31 DE MARZO DE 2019 TEGUCIGALPA  M.D.C. CIUDAD DE PANAMA Y DE REGRESO CON FECHA 05 DE ABRIL DE 2019 CIUDAD TEGUCIGALPA M.D.C. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA  IV CONFERENCIA HEMISFERICA SOBRE COMPETITIVIDAD INNOVACION Y LOGISTICA(AMP-CIP). PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES S. DE R.L. FACTURA # 000-003-01-00000231


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-006-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM N° 2 AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN N° 02/2018 REFERENTE A CONTRATACION DE EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA) SOLICITUD # SM-A-005-2019. PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00225262


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000079 A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO N° 18/2018 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2017.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


title: MEMORANDO DVL-UDO-073-2019 PAGO DE VIATICOS QUIENES SE TRASLADARAN  AL PTO DE SAN LORENZO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ASIGNADO Y PROGRAMADO PARA LA SEMANA DEL 1 AL 4 DE ABRIL DEL 2019. TRASLADAR AL SUPERVISOR DE SEGUROS Y COORDINADOR DE PROMOTOR SOCIAL HACIA EL PTO DE SAN LORENZO.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UI-190-2019: SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA .


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UI-190-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS AIRE ACONDICONADO PARA LAEMPRESA NACIONAL PORTUARIA.


objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 1999-0-0 - MEMORANDO UI-177-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE UN PRESTADOR DE SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) PARA LA ELABORACION DEL PRIMER INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES (ICMA) CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION nO.1387-2017 DEL PROYECTO DRAGADO EN LA DARSENA DE ATRAQUE DE PUERTO CASTILLA


title: MEMORANDO S/N: TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA EL 03 DE ENERO DE 2019 PARA ASISTIR A REUNION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UADQ-P-015-2019 PAGO DE FACTURA  000-002-01-00225266 PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM N° 3 A LA LICITACION CONCURSO PUBLICO NACIONAL LPN N° 10/2018 REFERENTE AL PROYECTO DENOMINADO  OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA) SOLICITUD # SM-A-005-2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 5 MANIOBRAS X L. 21200.00  PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES  A RAZON DE 183 MANIOBRAS X L. 21200.00  PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 57 HRS 15 MINUTOS X L. 10563.00  PERIODO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2019.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-034-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02/2019 REFERENTE A: SUMINISTRO DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA A NIVEL NACIONAL. DEPENDENCIA SOLICITANTE: LICITACIONES. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)


title: MEMORANDO DP-UI-017-2019: TRANSFERENICA BANCARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2019 PARA SUPERVISAR PROYECTO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO


title: DFYR-183-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A EL PUERTO DE SAN LORENZO Y PUERTO CASTILLA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2019 POR  SEGUIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR.

MARCO ALEJANDRO HANDAL ACOSTA

legalName: MARCO ALEJANDRO HANDAL ACOSTA


title: MEMORANDO UDO/S-691-2019 TRANSFERENCIA SIAFI DEL PRIMER PAGO (1 ABONO) DEL 25%  POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. CON VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2019 AL 18 DE MAYO 2020. SEGUN FACTURAS NO. 00049267 00049268 000492690004927000049271 0004927300049275 00049276 0004927700049278.

title: MEMORANDO UDO/S-1022/2019 PAGO (II ABONO) DEL 40% POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA CON VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2019 AL 18 DE MAYO 2020. FACTURAS # : 1) 000-002-01-00053482 L.474235.74 2) 000-002-01-00053483 L.183648.08 3) 000-002-01-00053491 L. 77470.29 4) 000-002-01-00053492 L. 903380.00 5) 000-002-01-00053493 L. 468090.14 6) 000-002-01-00053494 L. 200000.00 7) 000-002-01-00053495 L. 8801.78 8) 000-002-01-00053496 L. 870238.80 9) 000-002-01-00054094 L. 7677200.00 10) 000-002-01-00054095 L. 455606.78 TOTAL................................ L. 11318671.61

title: MEMORANDO UDO/S-1328/2019 TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR III ABONO DEL 35% POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA CON VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2019 AL 18 DE MAYO 2020. FACTURAS #: 1) 000-002-01-00060379 2) 000-002-01-00060380 3) 000-002-01-00060381 4) 000-002-01-00060382 5) 000-002-01-00060383 6) 000-002-01-00060384 7) 000-002-01-00060385 8) 000-002-01-00060386 9) 000-002-01-00060387 10)000-002-01-0006038

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 2013-0-0 - MEMORANDO CEL-018-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA LPN-ENP-01/2019


title: MEMORANDO GG-247-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 01 AL 02 DE ABRIL /2019 PARA TRASLADAR AL ING. NANCY PONCE E ING. ALMA CUELLAR PARA ASISTIR  A CAPACITACION EN INE.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO GG-225-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2019 PARA ASISTIR A REUNION EN LA COMISION DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA (COALIANZA) EN CASA PRESIDENCIAL Y REVISION DE EXPEDIENTE REGISTRO REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 2019-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OS-017-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR EL PAGO DE UN SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION TAPIZADO COMPLETO DE TODOS LOS ASIENTOS. PARA USAR EN VEHICULO NISSAN FRONTIER INV. 06-120213-1. DEPENDENCIA SOLICITANTE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS. SOLICITUD 018.  PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 2017-0-0 - MEMORANDO UI-185-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE TRABAJO REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION DEL RECINTO PORTUARIO CORTES. CONFORME A MEMORANDO CI-001-2019 PROYECTO PRIORIZADOS POR EL COMITE DE INVERSIONES.


title: MEMORANDO EC+RSE-306-2019: TRANSFERENICA BANCARIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 QUE CORRESPONDE POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL PUERTO DE CASTILLA.

KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

legalName: KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA


title: MEMORANDO APSL-M-030-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 01 UDS TERMOSTATO KV MAZDA BT50 01 SERVICIO POR MANTENIMEINTO Y CARGA REFRIGERANTE PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO DE HEVICULO MAZDA DOBLE CABINA INV. 06-120225-5 PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION SOLICITUD # 0021/19. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002033.

JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES


title: MEMORANDO APSL-M-017-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL SIGUIENTE SERVICIO: 01 VENTILADORA 24V CONDENSADOR 01 CARGA COMPLETA SERVICIO POR REPARACION. PARA USAR EN: BUS HYUNDAI CON INV.#06-150026-0. DEPARTAMENTO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. N° DE SOLICITUD 0015/19. PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002031


title: MEMORANDO APSL-M-033-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL SIGUIENTE SERVICIO: 01 UND COMPRESOR 12000 BTU ROTATIVO 220V 01 UND TARJETA ELECTRONICA CONTROL REMOTO 02 UNDS CAPACITORES 55MF 01 SERVICIO POR CAMBIO DE COMPRESOR LIMPIEZA CARGA REFRIGERANTE. PARA USAR EN: AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA UPP INV. #07-034249-8. DEPARTAMENTO SOLICITANTE MANTENIMIENTO SOLICITUD DE COTIZACION 0022/19. PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002035.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: MEMORANDO APSL-M-036-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 07 UDS LLANTAS N° 11R22.5 LISA 16L RADIAL INCLUYE 07 UDS VALVULAS PARA RING RADIAL PARA USAR EN TRACTOR DE TERMINAL TERBERG CON INV. 05-163096-0 PROVEEDOR RENDILLANTAS S.A. DE C.V. SOLICITUD # 0026/2019. FACTURA # 006-001-01-00003656

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: MEMORANDO APSL-M-034-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA SIGUIENTE COMPRA: 6 FILTROS DE AIRE PRIMARIO No.P781399 12 UNIDADES FILTRO DE AIRE SECUNDARIONo.P533882 PARA USAR EN REACH STACKER SANY INV. 05-184517-0 SOLICITANTE DEPTO DE MANTENIMIENTO PROVEEDOR:CENTRHO. PAGO DE FACTURA # 003-002-01-00027972.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00-002032 MEMORANDO APSL-M-025-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL SIGUIENTE SERVICIO: POR DESMONTAR Y REINSTALAR AIRE ACONDICIONADO PARA USAR EN:AIRE ACONDICIONADO DE CHEQUEROS DE 24000 BTU SIN INVENTARIO PROVEEDOR: SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-091-2019 PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 08 UDS. PARA RELOJ MARCADOR PIX3000. PARA USAR EN RELOJES MARCADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. DEPENDENCIA SOLICITANTE SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA. SOLICITUD N°08. PROVEEDOR INVERSIONES TECNOLOGICAS REPRESENTADAS DE SULA S. DE R.L. DE C.V.

name: INVERSIONES TEC REPRES DE SULA SRL DE CV

streetAddress: BARRIO GUASMILITO 8  AVE. 3 CALLE  S P S


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-009-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COPRA DE 01 UDS. MINISPLIT DE 24000 BTU WHISPER AIRE. PARA USAR EN UNIDAD DE GESTION DE RIESGO. SOLICITUD N°084. DEPENDENCIA SOLICITANTE UNIDAD DE GESTION DE RIESGO. PROVEEDOR FRIOPARTES S.A. DE C.V.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-066-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA 4 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE FS19763 2 UDS. FILTRO PARA AIRE (01 AF26103 Y 01 AF26268) 4 UDS FILTRO PARA ACEITE LF 3000 6 UDS. RACH AUTOMATICO PARA FRENOS. PROVEEDOR: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A CAMION RECOLECTOR INV. 06-130009-1 MOTOR INTERNATIONAL 35268824 CILINDRAJE 10800 AÑO 2011. SOLICITUD N°068. FACTURA #

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-054-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 25 UDS. BROCHAS DE 2. 25 UDS. BROCHAS DE 3. 25 UDS. BROCHAS DE 4. 50 UDS. RODOS COMPLETOS DE 4. 50 UDS. RODOS COMPLETOS DE 9. 50 UDS. RODOS EPOXICOS DE 4 1/2 CON MANERAL. 50 UDS. RODOS EPOXICOS DE 9 CON MANERAL. PARA USAR EN TRABAJOS DE PINTURA EN LA FLOTA MARITIMA Y ESTRUCTURAS METALICAS DE LA ENP. SOLICITUD N°061. DEPENDENCIA SOLICITANTE SECCION TALLER INDUSTRIAL/MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES S. DE R.L (DIPI). PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00048300

name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: MEMORANDO UGR-DSL-031-2019: PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A FAVOR DEL ABOGADO DAGOBERTO RIVAS POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2018 REGRESANDO EL MISMO DIA.

DAGOBERTO RIVAS AGUILAR

legalName: DAGOBERTO RIVAS AGUILAR


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-084-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00028038 POR COMPRA DE 2 UDS FILTRO  PARA AGUA WC5705/LFW4071 2 UDS FILTRO HIDRAULICO C1664/LP468 PROVEEDOR: FLEXO S. DE R.L DE CV. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A CAMION RECOLECTOR INV. 06-130009-1 MOTOR INTERNATIONAL 35268824 CILINDRAJE 10800 AÑO 2011. SOLICITUD N°068.

FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 12 AVE. BARRIO SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-111-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00017460 POR LA COMPRA DE 8 UDS TERMINALES PARA BATERIA  PARA USAR: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMION RECOLECTOR INV.06130009-1 MOTOR TERMINAL 35268824 CILINDRAJE 10800 AÑO 2011 PROVEEDOR:INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L DE C.V.

INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO SUYAPA 8 CALLE B, 16 AVENIDA EDIFICIO LOCAL # 6

legalName: INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO S/N PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ACOMPAÑANDO COMO SEGURIDAD AL ING. GERARDO MURILLO DEL 04 AL 05 DE ABRIL 2019.

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA


title: MEMORANDO UGR-229-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE POR PAGO DE VIATICOS Y KILOMETRAJE TRASLADANDOSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SALIENDO EL 4 DE ABRIL REGRESANDO EL 5 DEL MISMO MES DEL AÑO 2019.

ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

legalName: ARMANDO VELASQUEZ ROMERO


title: MEMORANDO UGR-DSL-232-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJEAS TRASLADANDOSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN SECRETARIA DE SEGURIDAD IAIP Y SECRETARIA DE GOBERNACION. DEL 4 AL 5 DE ABRIL DEL 2019.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-003-2019: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00093287 A FAVOR DE ELECTRO REPUESTOS S DE RL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2000 PIES DE CABLE TSJ 3X10 2000 PIES CABLE TSJ 3X12 Y 4000 PIES DE CABLE UTP BLINDADO  PARA USAR EN INSTALACION DE CAMARAS EN LA INSTALACION PORTUARIA.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MEMORANDO UGA-033-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 14 AL 15 DE MARZO 2019. A ACOMPAÑAR AL GERENTE GENERAL PARA ASISTIR A REUNION EN SAPP Y REUNION EN OFICINA ENLACE.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: MEMORANDO GG-223-2019: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 14 DE MARZO DE 2019. DICHO VALOR DEBE SER DEPOSITADO POSTERIORMENTE A LA CUENTA NO.2270015513 A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0501-1983-03134

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: MEMORAMDO UDO-467-2019: TRANSFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 07 AL 08 2019 TRASLADANDO PERSONAL QUIENES IRAN A RESOLVER TEMAS LABORALES.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDO UGA-035-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2019. VISITA INSEP PLATAFORMA SISOCS.

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO GG-264-2019  SOLICITUD ASIGNACION PRESUPUESTARIA  EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 29 AL 30 DE MARZO DEL 2019.RECEPCION DE REGLAMENTO INTERNO DE LA ENP ANTE LA SECRETARIA DEL TRABAJO DEBIDAMENTE REGISTRADO.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-070-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. BIOMETRICOS (INCLUYE CONTROL DE HUELLA DIGITAL Y RECONOCIMIENTO FACIAL TARJETAS CONTRASEÑA Y COMBINACION DE LAS MISMAS. COMUNICACION TIPO TCP/IP O USB. CAPACIDAD DE 1500 CARAS 2000 HUELLAS DIGITALES 100000 USUARIOS Y 2000 TARJETAS. PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003615

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: MEMORANDO GG-263-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEG. EL 27 DE MARZO DEL 2019 PARA ASISTIR A REUNION CON COSEJO DIRECTIVO BANCO ATLANTIDA FIDEICOMISO.


title: MEMORANDO GG-253-2019: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 25 AL26 DE MARZO DE 2019 DICHO VALOR SERA DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA #2270015513 A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD NO.0501-1983-03134


title: MEMORANDO GG-257-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PTO CORTES DEL 4 AL 8 DE MARZO DEL 2019. IMPARTIR CAPACITACION SOBRE GUIAS DE CONTROL INTERNO.

ALEXIS JOSUE ISCOA CRUZ

legalName: ALEXIS JOSUE ISCOA CRUZ


title: MEMORANDO UIA-089-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE KILOMETRAJE (VEHICULO GASOLINA) A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. PARA ASISTIR A CAPACITACION COMO EVALUAR LA GESTION DE RIESGOS EMPRESARIAL UTILZANDO LOS MARCOS DE REFERENCIA COSO ERM Y ISO 31000 EN EL HOTEL MARRIOT CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS. DEL 20 AL 23 DE MARZO 2019.

NELVIA NINOSCA DORE BEJARANO

legalName: NELVIA NINOSCA DORE BEJARANO


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO APSL-M-002-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UNDS FILTRO SECUNDARIO DIESEL CODIGO #22480372 (P550529) 04 UDS FILTRO ACEITE SECUNDARIO CODIGO 21707133 (P551807) 02 UDS FILTRO DE ACEITE PRIMARIO CODIGO # 21707132 (P550425) 02 UDS FILTRO DE DIESEL PRIMARIO CODIGO # 20998367 (P551873) SOLICITADO POR DEPTO DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN MAQUINA REACH STACKER SANY INV. 05-184517-0 MOTOR VOLVO PENTA PROVEEDOR REPUESTOS CAVI.


title: MEMORANDO DCG-M-239/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005665 A FAVOR DE VICTOR ZAPATA POR  REEMBOLSO EN CONCEPTO DE TRES EMPASTADOS DE LIBROS CONTABLES MAYOR DIARIO E INVANTARIO Y BALANCE GENERAL AÑO 2018.

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: MEMORANDO RH-UDO-465-2019:  PAGO A FAVOR DE SITRAENP  EN CONCEPTO DE GASTOS POR SEMINARIO DE ETICA SINDICAL Y RELACIONES INTERPERSONALES. QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2019 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .BENEFICIO A EMPLEADO JENNIFER RAMIREZ FICHA 4007-1 Y JANETH TORRES FICHA NO. 2240-0


title: MEMORANDO RH-UDO-481-2019 PAGO  A FAVOR DEL SITRAENP  EN CONCEPTO DE GASTOS POR  TALLER INTERNACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LOS SERVICIOS FINANCIEROS ( FINTECH)  QUE SE LLEVO A CABO EL DIA  20 DE FEBRERO  DEL 2019  EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . A BENEFICIO DE EMPLEADA PAMELA MUNGUIA RAMOS FICHA NO. 3449-6.


title: MEMORANDO RH-UDO-476-20 PAGO A FAVOR DE SITRAENP  EN CONCEPTO DE GASTOS POR SEMINARIO DE ETICA SINDICAL Y RELACIONES INTERPERSONALES QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 03 AL 06 DE ABRIL DEL 2019 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA . BENEFICIO A EMPLEADO GUILLERMO CHAMIR CUBAS FICHA 4052-7


title: MEMORANDO UGR-DSL-155-2019 ASIGNACION PRESUESTARIA EN CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE Y ALIMENTACION TRASLADANDOSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA 05 DE MARZO DE 2019.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO UGR-DSL-235-2019 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE 10 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD A RAZON DE L. 500.00 C/U Y 10 HOJAS DE PAPEL NOTARIAL A L. 20.00 C/U.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: MEMORANDO UDO-343-2019 PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA QUE CORRESPONDEN A PAGO DE ENDOSOS POR ALTAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y PERSONAL GENERAL AMPARADOS POR LAS POLIZAS NO. 3-13 8-6 Y 2-81  COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO Y ACCIDENTES PERSONALES VIGENCIA AL 18 DE MAYO 2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 2096-0-0 - MEMORANDO DVL/S 152/2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PAGO POR INCLUSION DE PERSONAL NUEVO AMPARADOS POR LA POLIZA SP 3-137 Y 8-6 COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO VIGENCIA AL 18 MAYO 2019 ASI: ADMINISTRACION            L.   9375.01 PUERTO CORTES             L. 13843.54 PUERTO CASTILLA          L. 31284.38 PUERTO SAN LORENZO  L. 13499.99  TOTAL............................  L. 68002.92 BENEFICIARIO SEGUROS ATLANTIDA


title: MEMORANDO UGR-DSL-254-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PEAJES TRASLADANDO AL ABOGADO JESUS ALCOCER A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN LA SAG Y CONATEL SALIENDO EL 09 DE ABRIL DE 2019 REGRESANDO EL 10 DEL MISMO MES Y AÑO.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: UADQ-DCS-PD-0106-2018: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.08/2018 REFERENTE A REHABILITACION DE OFICINAS  GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE PUERTO CORTES A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)


title: MEMORANDO UGR-DSL-189-2019 VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR TRAMITES EN EL SAR Y JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL 18 DE MARZO DEL 2019  A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS FICHA NO. 4091-5


title: MEMORANDO UGR-DSL-172-2019 VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  PARA ACREDITAR EXPEDIENTE EN EL JUZGADO DE LO CONTENCIOS ADMINISTRATIVOS  EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.


title: MEMORANDO M-DC-440/2018 PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL EMPLEADO WILFREDO FUNEZ F# 1658-4 POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES PARA ATENDER LLAMADO DE LA GERENCIA GENERAL PATA TRATAR ASUNTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE 2018.

WILFREDO FUNEZ ALVAREZ

legalName: WILFREDO FUNEZ ALVAREZ


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-069-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. LLANTA 195R15 8 LONAS.PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BUS URBAN INV. 06-150023-7. DEPENDENCIA SOLICITANTE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA. SOLICITUD DE COMPRA 065. PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V (RENDILLANTAS).

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: MEMORANDO UP-006-2019. REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA LA VALIDACION Y VERIFICACION DE LA INFORMACION INGRESADA EN LA PLATAFORMA GESTION POR RESULTADOS

NANCY YADIRA PONCE OLIVA

legalName: NANCY YADIRA PONCE OLIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: MEMORANDO UGA-DEFOLOP-025-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A ASECAP EN CONCEPTO DE PAGO POR IMPARTICION DE SEMINARIO SOBRE  AUDITORIAS FISCALES SAR-2019 A 10 EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITUD DE ANULACION MEDIANTE MEMORANDO UGA-DEF-026-2019


title: MEMORANDO UGA-DEFOLOP-022-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE PAGO POR IMPARTICION DE CURSO SOBRE  SEMINARIO FACTURACION 23019 REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2018. FACTURA N° 000-001-01-00000711

GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALPES CALLE PRINCIPAL 1-3 AVE S.P.S

legalName: GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL


title: MEMORANDO UGA-DEFOLOP-001-2019: TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION EN 8 CONGRESO CENTROAMERICANO DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS EN TEGUCIGALPA DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. PERSONAL PARTICIPANTE: EDWIN PEREZ JOSE DUBON ALMA CUELLAR JESUS ALCOCER Y DANIELA LAGOS.

name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00017488 SOLICITUD UADQ-DCS-OC-052-2019. 04 UDS. TERMINALES PARA BATERIA 02 UDS. BATERIAS 8D. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GENERADOR IVECO AIFO INV. 11-008215-3 SC/C NO. 066 COTIZACION NO. 983

INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO DVL-UDO-022-2019 TRANFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. PAGO POR  CONCEPTO  POR INCLUSION DE PERSONAL Y AUMENTO SALARIAL  POLIZAS VIGENTE AL 18 DE MAYO 2019.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00017459 UADQ-DCS-OC-048-2019 04 UDS. TERMINALES PARA BATERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BUS URBAN INV. 06-150023-7 SC/C NO. 063 COTIZACION NO.986


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 2344-0-0 - UADQ-DCS-OC-081-2019 04 UDS. TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 233 PARA USAR EN FOTOCOPIADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. SC/C NO. 077


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00019051 UADQ-DCS-OC-082-2019 02 UDS. CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ2090 MATRICIAL PARA USAR EN IMPRESORAS MATRICIAL DE CONTABILIDAD  SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA SC/C NO. 077

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00017487 UADQ-DCS-OC-053-2019 08 UDS. TERMINALES PARA BATERIA 04 UDS. BATERIAS 8D SC/C NO.067 COTIZACION NO. 984 PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GENERADOR CUMMINS INV. 11-008244-3 Y 11-008226-0 COTIZACION NO. 984

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 2346-0-0 - UADQ-DCS-OC-053-2019 08 UDS. TERMINALES PARA BATERIA 04 UDS. BATERIAS 8D SC/C NO.067 COTIZACION NO. 984 PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GENERADOR CUMMINS INV. 11-008244-3 Y 11-008226-0 COTIZACION NO. 984


rationale: SE ANULA DE ACUERDO A MEMORANDO UADQ-141-2019  UADQ-DCS-OC-070-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE FRIOPARTES S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 1UDS. COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO PARA USAR EN VEHICULO NISSAN FRONTIER INV.06-120204-0 SEGUN PACC 2019


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004164 UADQ-DCS-OC-058-2019 12 UDS. CRUZ DE CARBON  04 UDS. DISCOS FLOTANTES DE FRENOS DELANTEROS 03 UDS. BALINERAS DE CENTRO PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR RANGER INV. 06-120218-0  06-120219-8  06-120221-4  06-120222-2 06-120223-0 SC/C NO. 069

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 5TA CALLE AVE. JUNIOR Bo.BARANDILLAS

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-059-2019 06 JGO. PASTILLAS 06 JGO. ZAPATAS PARA USAR EN PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR RANGER INV. 06- 120218-0  06-120219-8  06-120221-4  06-120222-2 06-120223-0 SC/C NO.069 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A  FACTURA #000-001-01-00011559

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 001-005-01-00134443 UADQ-DCS-OC-060-2019 05 UDS. PRENSA 05 UDS. DISCO DE CLUTCH 05 UDS. BALINERA DE COLLARING 04 UDS. CRUZ DE CARBAN DOBLE 04 UDS. BALINERA DE CUBO PARA USAR EN PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR RANGER INV. 06- 120218-0  06-120219-8  06-120221-4  06-120222-2 06-120223-0 SC/C NO. 069.

title: PAGO SEGUN FACTURA NO.001-005-01-00134443 UADQ-DCS-OC-060-2019 05 UDS. PRENSA 05 UDS. DISCO DE CLUTCH 05 UDS. BALINERA DE COLLARING 04 UDS. CRUZ DE CARBAN DOBLE 04 UDS. BALINERA DE CUBO PARA USAR EN PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR RANGER INV. 06- 120218-0  06-120219-8  06-120221-4  06-120222-2 06-120223-0 SC/C NO. 069.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-2351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-2351-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR EN FACTURA

description: REVERSION POR ERROR EN FACTURA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-085-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00028039 POR COMPRA DE 02 UDS FILTRO PARA COMBUSTIBLE LFP440F 02 UDS FILTRO PARA COMBUSTIBLE L2020FN 01 UDS FILTRO PARA AGUA LFW4073 04 UDS FILTRO PARA AIRE LAF6769 02 UDS FILTRO PARA ACEITE LFP8982 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GENERADOR IVECO AIFO INV. 11-008215-3 PROVEEDOR FLEXO SOLICITUD # 066.

FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

legalName: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-055-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 12 UDS ESFERICAS INFERIORES 06 UDS BRAZOS ESTABILIZADORES 02 UDS SECTOR HIDRAULICO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR FORD RANGER INV. 06-120218-0/06120219-8/06-120221-4/06-120222-2/06-120223-0 PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S SOLICITUD # 062. FACTURA # 000-001-01-00004185


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-228-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00012225 POR COMPRA DE 12 JGO GRAPAS PARA HOA DE RESORTE 48 UDS ESPARRAGOS CON SUS TUERCAS SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA HEVICULAR FORD RANGER INV. 06-120218-0/06-120219-8/06-120221-4/06-120222-2/06-120223-0 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SOLICITUD # 062.


title: PAGO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-000280040 UADQ-DCS-OC-065-2019. 06 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE LFF1000/LFF8000 04 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE L2020FN 02 UDS. FILTRO PARA AGUA LFW4073 02 UDS. FILTRO PARA AIRE TAH10107/A868/46883 04 UDS. FILTRO PARA ACEITE LFP3000 PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR RANGER INV. 06-120218-0  06-120219-8  06-120221-4  06-120222-2 06-120223-0 SC/C NO. 067


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-057-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS ESFERICAS SUPERIORES 12 UDS HULES DE DE MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA 04 UDS BANDA 38.0 08 UDS BANDA 42.5 (PRINCIPALES PARA MOTOR) 06 UDS AMORTIGUADORES DELANTEROS 06 UDS AMORTIGUADORES TRASEROS SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR FORD RANGER INV. 06-120218-0/06-120219-8/06120221-4/06-120222-2/06-120223-0 PROVEEDOR AUTOREPUESTOS SOLICITUD # 062. PAGO DE FACTURA # 00-005-01-00134432.


title: UADQ-DCS-OC-084-2019 10 BTE TINTA EPSON L355 COLOR NEGRO 06 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP 670XL COLOR NEGRO 06 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP 670XL COLOR CIAN 06 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP 670XL COLOR MAGENTA 06 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP 670XL COLOR AMARILLO PARA USAR EN IMPRESORA DE OPERACIONES  SUPERINTENDENCIA BODEGA DE SUMINISTROS CONTABILIDAD Y UPP (PUERTO CASTILLA) SC/C NO. 078 EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S.A DE C.V

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000-18130 UADQ-DCS-OC-085-2019 03 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP 950XL COLOR NEGRO 03 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP 951XL COLOR AMARILLO 03 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP 951XL COLOR CYAN 03 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP 951XL COLOR MAGENTA PARA USAR EN IMPRESORA DE OPERACIONES  SUPERINTENDENCIA BODEGA DE SUMINISTROS CONTABILIDAD Y UPP (PUERTO CASTILLA) SC/C NO. 078

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-071-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 20 UDS FILTRO PARA COMBUSTIBLE CA 1R0728 (LFF871) 12 UDS FILTRO PARA AIRE CA 8N6309 (LAF1826) 12 UDS FILTRO PARA ACEITE CA 1R0726 (P7003) SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS REMOLCADORES MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3 TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 Y HARRY BRAUTIGAM INV. 09-039818-1 PROVEEDOR CASA COMERCILA MATHEWS SOLICITUD # 072. PAGO DE FACTURA # 008-001-01-00003451

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00017485 UADQ-DCS-OC-061-2019 04 UDS. BATERIA  135 AMP 08 UDS. TERMINALES DE BATERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO A LOS REMOLCADORES MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3  TIBURCIOS CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 Y HARRY BRAUTIGAM 09-039818-1. SC/C NO. 070


title: UADQ-DCS-OC-062-2019 02 UDS.ALTERNADOR 24 VOLTIOS  PARA USAR EN MANTENIMIENTO A LOS REMOLCADORES MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3  TIBURCIOS CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 Y HARRY BRAUTIGAM 09-039818-1. SC/C NO. 070. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000155.

name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-072-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 12 UDS FILTRO PARA COMBUSTIBLE WIX-33210 02 UDS FILTRO PARA ACEITE WIX-51748 (LFP3000) 02 UDS FILTRO PARA COMBUSTIBLE WIX-33358 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO A LOS REMOLCADORES MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3 TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 Y HARRY BRAUTIGAM INV. 09-039818-1 PROVEEDOR CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA SOLICITUD # 072. FACTURA #002-002-01-00044781

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-074-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 02 UDS FILTRO PARA AIRE AH1107 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO A LOS REMOLCADORES MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3 TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 Y HARRY BRAUTIGAM INV. 09-039818-1 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS SOLICITUD # 072. FACT #004-001-01-00061680

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-117-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00028210 PARA COMPRA02 UDS FILTRO PARA AGUA LFW4073 02 UDS FILTRO PARA COMBUSTIBLE LFF8062/FP857F/33472 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO A LOS REMOLCADORES MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3 TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 Y HARRY BRAUTIGAM INV. 09-039818-1 PROVEEDOR FLEXO SOLICITUD # 072.

FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 12 AVE. BARRIO SUYAPA SAN PEDRO SULA


title: MEMORANDOGG-298-2019 TRANSFERENCIA A FAVOR DE JOSE GERARDO MURILLO  A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO PLAN ESTRATEGICO PORTUARIO DE HONDURAS.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO UDF-AF-45-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000558 POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR VALOR DE L. 30992.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL 2019.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SOLICTUD UADQ-P-051-2019 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-03/2019 REFERENTE A REPARACION DE DEFENSAS Y PILOTES DAÑADOS EN MUELLE DE SAN LORENZO  SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO NO. SM-A-009-ENP-2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: MEMORANDO UEC+RSE+DAI+139+2019 VIATICOS A FAVOR DE  CARLOS EDUARDO HERNANDEZ  FICHA NO. 3998-2  POR REUNION EN LA SECRETARIA DE EDUCACION  SECRETARIA DE FINANZAS(SEFIN) Y SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2019.

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

legalName: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS


title: MEMORANDO UI-DMV-226-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO DC-M-131/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002057 PARA LA COMPRA DE 01 FAN MOTOR DE CONDENSADOR SOLICITADO POR DEPTO DE MANTENIMEINTO PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO DE UPP CON INV. 07-034248-0 PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION SOLICITUD # 0016/19.

JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES


title: MEMORANDO UI-DMV-228-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DURANTE EL MES DE FEBREROY MARZO DE 2019.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO DC-M-1312019 PAGO DE FACTURA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BUJE DE EJE DE MOTOR PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU INV. 07-034366-0 UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION SOLICITUS 0014/19.


title: MEMORANDO UI-DMV-227-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DURANTE EL MES DE FEBREROY MARZO DE 2019.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: MEMORANDO DC-M-131-2019 PAGO DE FACTURA  PARA COMORA DE 01 CAPACITOR 55MFX370 01 SERVICIO POR LIMPIEZA Y CARGA REFRIGERANTE PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU S/N DE INVENTARIO UBICADO EN LA OFICINA SERVICIO AL CLIENTE PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION SOLICITUD # 0013/19.


description: MEMORANDO UI-DMV-227-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DURANTE EL MES DE FEBREROY MARZO DE 2019.


title: MEMORANDO DC-M-130/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002054 PARA SERVICIO POR REPARACION DE FUGA Y CARGA REFRIGERANTE PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU DE 07-038185-9 UBICADO EN LA OFICINA DE NOMINAS PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION SOLICITUD 0011/19.


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00-002052 MEMORANDO APSL-M-012-2019 01 CAPACITADOR 55MFX370 01 REPARACION DE FUGA Y CARGA REFRIGERANTE PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU INV. NO. 07-033449-5 UBICADO EN LA OFICINA DEL DEPTO DE OPERACIONES  PUERTO SAN LORENZO .  COTIZACION NO. 000054 SC/C NO. 010/2019

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO APSL-M-014-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 CAPACITADOR 55MFX370 01 SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y COMPLETACION CARGA REFRIGERANTE PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU INV. 07-039562-9 UBICADO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL SUPERINTENDENTE DE PUERTO PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002070.


title: MEMORANDO S/N POR REEMBOLSO POR GASTOS DE KILOMETRAJE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 18 DE ENERO 2019 RECIBIR CAPACITACION SOBRE IMPUESTOS Y RETENCIONES.

MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

legalName: MARCIO ALEJANDRO FERRUFINO MORAZAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00-002051 MEMORANDO APSL-M-010-2019 01 TERMOSTATO ELECTRICO C/R 01 SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y CARGA REFRIGERANTE  PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU. INV.NO. 07-033448-7 UBICADO EN LA OFICINA DEL SUPERINTENDENTE DE PUERTO SAN LORENZO VALLE.  SC/C NO. 0008/2019 COTIZACION NO. 000059


title: MEMORANDO APSL-M-039-2019: ASIGNACION TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE 10 UND. BALINERA # 62032 RSCM 06 BANDAS AUTOMOTRIZ 10PK-1615 PARA USAR EN REACH STACKER SANY INV.05-184517-0. PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00113974.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.


title: MEMORANDO APSL-M-064-2019 ELABORACION DE 10 BLOCK REPORTE DE INGRESOS  30 BLOCK RECIBO DE GASTOS DE ALIMENTACION  35 BLOCK RECIBO ORDENES DE TRABAJO  50 BLOCK DE SOLICITUD DE ALQUILER DE EQUIPO PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS. SC/C NO. 0022/2019 COTIZACION S/N FACTURA NO. 000-001-01-00-004140

SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

legalName: SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MEMORANDO DC-M-131/2019: PAGO DE FACTURA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE REFRIGERANTE  PARA USAR EN AIRE ACONDICIONADO DE MAQUINA REACH STACKER SANY INV.05-184517-0.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000-18129 SOLICTUD UADQ-DCS-OC-088-2019 30 UDS. CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL FX-2190 PARA USAR EN DEPTO DE FACTURACION Y RECUPERACION  CONTABILIDAD GENERAL. SC/C NO. 100 COTIZACION S/N.


title: MEMORANDO DCM-M-177-2019: PAGO DE FACTURA PARA HACER 4 TPRNILLOS  TUERCAS CHAVETAS Y ARANDELAS DE BLOQUEADORES GIRATORIOS PARA USAR EN SPREADER DE 20 PIES COLOR AMARILLO SIN NUMERO DE IVENTARIO .

name: TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S DE RL

streetAddress: BARRIO LA LIBERTAD , CONTIGUO A INSTITUTO TECNOLOGICO, CHOLUTECA, CHOLUTECA


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-036-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-03/2019 REFERENTE A: REPARACION DE DEFENSAS Y PILOTES DAÑADOS EN MUELLE DE SAN LORENZO. DEPENDENCIA SOLICITANTE: LICITACIONES. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00004496.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO S/N POR REEMBOLSO POR GASTOS DE KILOMETRAJE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 23 DE ENERO 2019 RECIBIR CAPACITACION SOBRE AUDITORIA FINANCIERA.

JOSE FERNANDO WONG LEAL

legalName: JOSE FERNANDO WONG LEAL


rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN. MEMORANDO APSL-M-044-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  2 PUNTAS DE DIRECCION 1 BARRA DE SECTOR DEL MUÑON 16 HULES HOJA DE RESORTE 4 BOMBAS AUXILIARES TRASERAS 4 BOMBAS AUXILIARES DELANTERAS Y JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS PARA USAR EN BUS HYUNDAI MOTOR D4D INV. 06-150026-0


title: PAGO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00019046 UADQ-DCS-OCAF-010-2019 01 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 FLUJO CONTINUO INALAMBRICA PARA USAR EN UNIDAD DE MEJORA CONTINUA SC/C NO. 054 COTIZACION NO. S/N

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 2451-0-0 - MEMORANDO APSL-M-045-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 JUEGO DE FICCIONES DELANTERAS 4 BANDAS DE AIRE ACONDICIONADO 4 BANDAS DE ALTERNADOR Y 4 HULES DE TENSORAS TRASERAS PARA USAR EN BUS HYUNDAI MOTOR D4D INV. 06-150026-0


title: MEMORANDO UDF-252-2019: LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PANAMA PARA ASISTIR IV CONFERENCIA HEMISFERICA SOBRE COMPETITIVIDAD DE INNOVACION Y LOGISTICA (AMP-CIP) DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2019 TASA DE CAMBIO L.24.4418

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-097-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP CF410A. PARA USAR EN IMPRESORA HP INV. 07-038845-9. DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS. PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS. SOLICITUD N°101. FACTURA # 000-001-01-00018127 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: MEMORANDO UADQ-PLCS-065-2019 PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00004028  POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL.  MEMORANDO UDP-DPP-115-2019 CORRECCION DE IMPUTACION SEPARANDO EL PAGO DE LAS TELAS DE LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-2455-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-2455-1-0

type: OFICIO


legalName: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-2456-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-2456-1-0

description: MEMORANDO UADQ-PLCS-065-2019 PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00004028  POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL.  MEMORANDO UDP-DPP-115-2019 CORRECCION DE IMPUTACION SEPARANDO EL PAGO DE LAS TELAS DE LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-065-2019 PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00004028  POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-2457-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-2457-1-0


description: MEMORANDO UADQ-PLCS-065-2019 PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00004028  POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-2458-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-2458-1-0


title: MEMORANDO S/N PARA EL PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 28 AL 30 DE ENERO 2019 REUNION CON EL CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y PERSONAL DE JUNTEC PARA EL PROCESO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL 01/2018 SEGUN CONVENIO INTERISNTITUCIONAL ENTRE LA JUNTEC LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.

LUIS ALONSO MEZA MEJIA

legalName: LUIS ALONSO MEZA MEJIA


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-2459-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-2459-1-0


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-020-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 17 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2019(TOTAL 34 ALMUERZOS).  PARA USAR EN TALLER DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS ONVERSION PUBLICA EN BASE A LA GUIA METODOLOGICA. DEPENDENCIA SOLICITANTE:  GERENCIA GENERAL. PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO. FACTURA #000-002-01-00001555

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-019-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE Y 4 INYECTORES QUE INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUES EXENTRICO VALVULAS BOBINAS WASHAS PLNAS TAPON REGULADOR 4 TUBERIAS Y 4 SHINE. PARA USAR EN TRACTOR HOLLAND 5010 INV. 05-044040-3 DE PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR: LOBORATORIOS DIESEL SULA. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010406.

name: LABORATORIOS DIESEL SULA S DE RL DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 5 AVE. S.E.


title: MEMORANDO APSL-M-044-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PAR LA COMPRA DE 2 PUNTAS DE DIRECCION 1 BARRA DE SECTOR DEL MUÑON 16 HULES DE HOJA DE RESORTES 4 BOMBAS AUXILIARES TRASERAS 4 BOMBAS AUXILIARES DELANTERAS Y JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS PARA USAR EN BUS HYUNDAI MOTOR D4D INV. 06-150026-0 FACTURA #000-001-01-00004053 A FAVOR DE RESPUESTO DEL JAPON S. DE .R.L.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: APSL-M-047-2019 ELABORAR 01 PUERTA DE MADERA DE COLOR 62 PULGADAS DE ALTO Y 24.5 PULGADAS DE ANCHO. PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. NO. 09-020006-4 SC/C NO. 0010/2019 COTIZACION NO. 016489 EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R.L. DE C.V.

name: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: MEMORANDO UADQ-P-037-2019: PAGO DE FACTURA POR ACTUALIZACION DE EJECUCIONES DEL GASTO DE LSO PROCESOS DE ADQUISICION 2018 A FAVOR DE SUPER VIAJES POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE LUIS MANUEL  CIBRIAN Y FRANCISCO NOHELIN GARAY DE SAN PEDRO SULA - ARGENTINA  DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2018

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L


title: MEMORANDO DVL-UDO-034-2018 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO DE INCLUSION DE ASEGURADOS FIANZA DE FIDELIDAD VIGENTE AL 06 DE AGOSTO 2019 INCLUSION DE 7 VEHICULOS Y UNA AMBULANCIA AMPARADOS POR LA POLIZA N° SP-69-8787 INCLUSION DE ASEGURADOS POLIZA N° SP-8-6 E INCLUSION DE ASEGURADOS POLIZA N° SP-3-137 POLIZA VIGENTE AL 18 DE MAYO 2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: MEMORANDO UOP-068/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000087 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO N° 18/2018 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV 2018.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO DCG-ACP-M-318-2019 PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE AGUAS DE PUERTO CORTES  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP  CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2019  CONFORME A FACTURAS NO. 00013728  00013729 00013732  00013733  00013731 00013730.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO DCG-ACP-M-318-2019 PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE AGUAS DE PUERTO CORTES  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP  CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2019  CONFORME A FACTURAS NO. 00013728  00013729 00013732  00013733  00013731 00013730.


rationale: MEMORANDO DCG-ACP-M-318-2019 PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE AGUAS DE PUERTO CORTES  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP  CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2019  CONFORME A FACTURAS NO. 00013728  00013729 00013732  00013733  00013731 00013730.


title: MEMORANDO UGR-DSL-056-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS KILOMETRAJE Y PEAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. PARA ASISTIR A CAPACITACION NIIF Y REUNION CON EL CONTADOR DE LA REPUBLICA JUNTEC DE EL 28 AL 30 DE ENERO 2019.

ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

legalName: ARMANDO VELASQUEZ ROMERO


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUA DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2019 CONFORME A FACTURAS No. 00155310 00000883 00004237 00004239 00004238 00004235.


description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUA DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2019 CONFORME A FACTURAS No. 00155310 00000883 00004237 00004239 00004238 00004235.


rationale: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUA DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2019 CONFORME A FACTURAS No. 00155310 00000883 00004237 00004239 00004238 00004235.


title: MEMORANDO DC-M-039/2019 PAGO POR MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A LA EMPLEADA LOVELY MEJIA FICHA #3925-5 SEGUN FACTURAS #000-001-01-00310325 DE FECHA 24 DE ENERO 2018  SEGUN REPORTE DE ACCIDENTE #13-18-01-01 DEL 22 DE ENERO 2018. PROVEEDOR FARMACIA SAN ANGEL. SOLICITUD # 0006/2019. BENEFICIARIO LOVELY MEJIA

FARMACIA SAN ANGEL S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA CONCHITA MEDIA CUADRA AL SUR DE GOSOLINERA PUMA ENTRADA SAN LORENZO CONTIGUO A CLINICA DEL VALLE

legalName: FARMACIA SAN ANGEL S. DE R.L. DE C.V


RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

rationale: SE REALIZA BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DEPOSITO A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ.  MEMORANDO TIC-046-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2019 TRASLADAR PERSONAL  PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE 6 COMPUTADORAS REVISION DE ANTENA Y REVISION DE VARIOS EQUIPOS DE ESE PUERTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-2681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-2681-1-0


title: UADQ-DCS-PD-037-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR TRASLAOD DE DOCUMENTOS Y OTRSO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00020834.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: UADQ-DCS-PD-037-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR TRASLAOD DE DOCUMENTOS Y OTRSO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00020836.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: UADQ-DCS-PD-037-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR TRASLAOD DE DOCUMENTOS Y OTRSO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00020837.


title: UADQ-DCS-PD-037-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR TRASLAOD DE DOCUMENTOS Y OTRSO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00020835.


title: MEMORANDO UADQ-054-2019 ASIGNACION PRESPUESTARIA VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA ATENDER REVSIONES DE KILOMETRAJE CONFORME LO DESCRITO EN EL NUMERAL 6 INCISO C) DEL CERTIFICADO DE GARANTIA DE LOS VEHICULOS RECIEN ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ONCAE-CC-VA-2018. SE REALIZA CAMBIO DE IMPUTACION A LA OPERACION CONTABLE´PARA SER REGULARIZADO AL GASTO.

LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ

legalName: LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ


title: UGR-DSL-050-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS PEAJES Y PARQUEO VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE SEGURIDAD SALIENDO EL 22 DE ENERO 2019 REGRESANDO EL 23 DE ENERO 2019.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: SGG-056-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y GASTOS VARIOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO LO ANTERIOR PARA ATENDER PERSONAL QUE APOYARA EL DESALOJO FORZOSO DE BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA ENP EN EL PUERTO DE LA CEIBA. SE REALIZA CAMBIO DE IMPUTACION POR REGULARIZACION

JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS

legalName: JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: UI-175-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARA A SAN LORENZO DEL 1 AL 12 DE ABRIL DEL 2019 A HACER TRABAJOS DE INSTALACION COMPLETA DE 3 BOYAS EN CANAL DE ACCESO Y ESTUDIO PARA LA REINSTALACION DE DOLPHIN DE AMARRE FLOTANTE EN ZONA DE ATRAQUE EN ZONA DE ATRAQUE AL MUELLE ESTE VALOR SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS BOYAS PEAJES COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP. SE REALIZA REVERSION POR CAMBIO DE IMPUTACION POR REGULARIZACION

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: MEMORANDO DCG-ACP-002-2019. TRANFERENCIA SIAFI EN CONCEPTO DE CAPACITACION EN EL SEMINARIO DE ACTUALIZACION FISCAL QUE SERA IMPARTIDO POR GRUPO ASESORES S. DE R.L. EL 18 DE ENERO 2019 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS   SE REALIZA CAMBIO DE IMPUTACION POR REGULARIZACION DICHA TRANFERENCIA SE EMITE A FAVOR DE KARENN DASARY TABORA AGUILAR CON IDENTIDAD NO. 0401-1977-02001  COMO SUJETO A LIQUIDAR  YA QUE DICHO PROVEEDOR NO CUENTA CON PIN SIAFI.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: UI-175-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARA A SAN LORENZO DEL 1 AL 12 DE ABRIL DEL 2019 A HACER TRABAJOS DE INSTALACION COMPLETA DE 3 BOYAS EN CANAL DE ACCESO Y ESTUDIO PARA LA REINSTALACION DE DOLPHIN DE AMARRE FLOTANTE EN ZONA DE ATRAQUE EN ZONA DE ATRAQUE AL MUELLE ESTE VALOR SERA PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS BOYAS PEAJES COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP. SE REALIZA REVERSION POR CAMBIO DE IMPUTACION POR REGULARIZACION.


description: SGG-056-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y GASTOS VARIOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO LO ANTERIOR PARA ATENDER PERSONAL QUE APOYARA EL DESALOJO FORZOSO DE BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA ENP EN EL PUERTO DE LA CEIBA. SE REALIZA CAMBIO DE IMPUTACION POR REGULARIZACION

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-018-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE 3 RELOJES FECHADORES PARA USAR EN RELOJES FECHADORES INSTALADOS EN PORTALES DE RAYOS GAMA NO.10 IMPORT Y NO.14 EXPORT. INVENTARIOS N°.07-028175-3 07-028176-1 07-036629-9. SOLICITUD N°. 010. DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PROVEEDOR ITR DE SULA. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001647.

streetAddress: BARRIO GUASMILITO 8  AVE. 3 CALLE  S P S

legalName: INVERSIONES TEC REPRES DE SULA SRL DE CV


title: MEMORANDO UADQ-100-2019 TRANSFERENCIA A FAVOR DE DAVID RICARDO NASSER EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR EL PAGO DEL ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LA ENP A FRANCIA (FLETE DE CARGA) A TRAVES DE LA AGENCIA ADUANERA GUTICIA S. DE R.L.

DAVID RICARDO NASSER PEÑA

legalName: DAVID RICARDO NASSER PEÑA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-113-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00017531 POR LA COMPRA DE 4 UDS BATERIAS 8D  230 AMPERIOS 16 UDS. TERMINALES PARA BATERIAS NO. DE SOLICITUD 116 PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO A. SOTO INV.0-039803-3.  DEPENDENCIA SOLICITANTE OPERACIONES PORTUARIAS. PROVEEDOR INVERSIONES ALVARADO.

INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO SUYAPA 8 CALLE B, 16 AVENIDA EDIFICIO LOCAL # 6

legalName: INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-132-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00028418 PARA LA COMPRA DE 2 UDS. FILTROS PARA ACEITE LFP4005/CS1425. 2 UDS FILTRO PARA COMBUSTIBLE  LFF2749/CS0075M. NO. DE SOLICITUD 115 PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO A. SOTO INV.0-039803-3.  DEPENDENCIA SOLICITANTE OPERACIONES PORTUARIAS. PROVEEDOR FLEXO S. DE R.L. DE C.V.

FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 12 AVE. BARRIO SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.


title: MEMORANDO DC-M-090-2019 PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00412439 Y 000-001-01-00412436 SUMANDO VALOR DE L.300.00 CORRESPONDIENTE A DEDUCIBLE APLICABLE AL GASTO POR ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADO OSCAR ULICES SIERRA EUCEDA FICHA # 4146-7.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO DC-M-090-2019 PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00411970 Y 000-001-01-00411964 SUMANDO VALOR DE L.300.00 CORRESPONDIENTE A DEDUCIBLE APLICABLE AL GASTO POR ACCIDENTE DE TRABAJO DE EMPLEADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FICHA # 2344-0.


title: MEMORANDO DAN-020-19 SOLICITUD DE CODIGO CONTABLE Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR A NOMBRE DEL SR. JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR F# 2487-7 POR LA CANTIDAD DE L.40000.00. PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE SE REALIZARA A CABO CAMARON DEL 11 AL 15 DE FEBRERO 2019 A REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION CON SOLDADURA EN PLATAFORMA SUPERIOR DEL FARO MAYOR. ESTE VALOR SUJETO A LIQUIDAR SERA PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE Y TRANSPORTE DE EQUIPO DE SOLDADURA DE TOCOA A CABO CAMARON COMPRA DE MATERIALES PARA EL FARO PEAJES COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP. SE REALIZA CAMBIO DE IMPUTACION POR REGULARIZACION DEL GASTO.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


description: MEMORANDO DAN-020-19 SOLICITUD DE CODIGO CONTABLE Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR A NOMBRE DEL SR. JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR F# 2487-7 POR LA CANTIDAD DE L.40000.00. PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE SE REALIZARA A CABO CAMARON DEL 11 AL 15 DE FEBRERO 2019 A REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION CON SOLDADURA EN PLATAFORMA SUPERIOR DEL FARO MAYOR. ESTE VALOR SUJETO A LIQUIDAR SERA PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE Y TRANSPORTE DE EQUIPO DE SOLDADURA DE TOCOA A CABO CAMARON COMPRA DE MATERIALES PARA EL FARO PEAJES COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP. SE REALIZA CAMBIO DE IMPUTACION POR REGULARIZACION DEL GASTO.


title: MEMORANDO DAN-020-19 SOLICITUD DE CODIGO CONTABLE Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR A NOMBRE DEL SR. JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR F# 2487-7 POR LA CANTIDAD DE L.40000.00. PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE SE REALIZARA A CABO CAMARON DEL 11 AL 15 DE FEBRERO 2019 A REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION CON SOLDADURA EN PLATAFORMA SUPERIOR DEL FARO MAYOR. ESTE VALOR SUJETO A LIQUIDAR SERA PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE Y TRANSPORTE DE EQUIPO DE SOLDADURA DE TOCOA A CABO CAMARON COMPRA DE MATERIALES PARA EL FARO PEAJES COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DEL VEHICULO DE LA ENP. SE REALIZA CAMBIO DE IMPUTACION POR REGULARIZACION DEL GASTO


title: MEMORANDO UGR-217-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL 26 DE MARZO DE 2019. PARA ASISTIR A REUNION DE PLAN ESTRATEGICO PORTUARIO.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-021-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE RENOVACION DEL DOMINIO ENP.HN (PAGINA WEB CORREOS INSTITUCIONALES) POR UN AÑO. PARA USAR EN PORTAL WEB ENP. DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPTO. TIC. COTIZACION N°048. PROVEEDOR: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS (DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO). FACTURA # 000-002-01-00008500

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: MEMORANDO UI-DMV-281-2019 REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE 1 ASTRO TUBO PARA LLANTA RADIAL DEL MONTACARGAS CON INV. 05-0115245. A FAVOR DE JORGE HUMBERTO MEJIA FICHA NO. 4196-2

JORGE HUMBERTO MEJIA AVILA

legalName: JORGE HUMBERTO MEJIA AVILA


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: UADQ-394-2019 AUMENTO POR VARIACION DE PRECIO SOLITA COMPLEMENTO EN LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA A NOMBRE DE EMPRESA DE ARTES GRAFICAS PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.03-2019. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-038-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA  POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-03/2019 REFERENTE A: REPARACION DE DEFENZAS Y PILOTOS EN MUELLE DE SAN LORENZO. SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO: SM-A-009-ENP-2019 DEPENDENDIA SOLICITANTE:LICITACIONES. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: UGR-DSL-055-2019 TRANFERENCIA SIAFI POR PAGO DE KILOMETRAJE  Y PEAJES VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR  A REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL  DE CORREOS DE HONDURAS SALIENDO EL 22 DE ENERO DE 2019  A LAS 4:00 AM REGRESANDO EL MISMO DIA A LAS 9:00 PM.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00022270 MEMORANDO APSL-M-048-2019 01 MANTENIMIENTO Y CAMBIO SISTEMA DE FRENO 01 MANTENIMIENTO REPARACION SISTEMA ELECTRICO 01 CAMBIO DE SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION  01 CAMBIO KIT DE TIEMPO  BANDAS Y RETENDORES CAMBIO DE FILTROS  ACEITE DIFERENCIAL Y CAJA. PARA USAR EN VEHICULO DOBLE CABINA HYLUX MOTOR 2KD INV. 06-120216-4 COTIZACION NO. 000840 SC/C NO. 0024/2019

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO APSL-M-045-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 12 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO  AGUA EMBOTELLADA INCLUYENDO EL ALQUILER DE LAS ILLAS MESAS Y DEMAS EVENTO A REALIZAR EL 29 DE ABRIL 2019  PARA USAR EN SERVICIO POR REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO. FACTURA # 000-001-01-00015511 A FAVOR DE COPA DORADA

MARIA ANTONIA PAZ MEJIA

legalName: MARIA ANTONIA PAZ MEJIA


rationale: SE REALIZA BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ.  MEMORANDO UGR-DSL-303-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJES PARA TRASLADAR AL ABOGADO JOSE ENRIQUE CARDONA Y CLAUDIA AGUILERA PARA ASISTIR A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO AL PUERTO DE SAN LORENZO SALIENDO EL 28 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 30 DE ABRIL DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-2744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-2744-1-0


rationale: MEMORANDO UGR-DSL-300-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES PARA TRASLADARSE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE PARA ASISTIR A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO SALIENDO EL 28 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 30 DE ABRIL DE 2019. UDF-AF-117-2019: SE REALIZA BOLETA DE DEPÓSITO A FAVRO DE JOSÉ ENRIQUE CARDONA  POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-2745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-2745-1-0


rationale: MEMORANDO UDP-194-2019 SOLICITUD ATENDER DISMINUCION CON EL PROPOSITO DE PODER REALIZAR TRASLADOS APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO ENTRE UNIDADES EJECUTORAS PARA ATENDER SOLICITUDES REALIZADAS EN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-365-2019 Y UADQ-DCS-641-2019 Y UDF-PSPTO-446-2019. MEMORANDO UADQ-104-2019: ASIGNACION PRESUPUESATRIA PARA EL SUMINISTRO DE DISEL Y GASOLINA RGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS.


title: MEMORANDO APSL-M-045-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 12 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO  AGUA EMBOTELLADA INCLUYENDO EL ALQUILER DE LAS ILLAS MESAS Y DEMAS EVENTO A REALIZAR EL 29 DE ABRIL 2019  PARA USAR EN SERVICIO POR REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO. FACTURA # 000-001-01-00015511

objeto: 22900-Otros Alquileres


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 2752-0-0 - MEMORANDO UADQ-104-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL EQUIPO OPERTIVO FLOTA MARITIMA Y VEHICULOS DE USO ADMINISTRATIVO EN EL TIEMPO OPORTUNO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 2753-0-0 - MEMORANDO UADQ-104-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL EQUIPO OPERTIVO FLOTA MARITIMA Y VEHICULOS DE USO ADMINISTRATIVO EN EL TIEMPO OPORTUNO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 2755-0-0 - MEMORANDO UADQ-104-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL EQUIPO OPERATIVO FLOTA MARITIMA Y VEHICULOS DE USO ADMINISTRATIVO EN EL TIEMPO OPORTUNO.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-104-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL EQUIPO OPERATIVO FLOTA MARITIMA Y VEHICULOS DE USO ADMINISTRATIVO EN EL TIEMPO OPORTUNO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 2756-0-0 - MEMORANDO UADQ-104-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN LOS DIFERENTES PUERTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL EQUIPO OPERATIVO FLOTA MARITIMA Y VEHICULOS DE USO ADMINISTRATIVO EN EL TIEMPO OPORTUNO.


title: MEMORANDO APSL-M-043-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ELABORACION DE 150 BLOCK DE REQUSICIONES DE COMBUSTIBLE 1000 BLOCK PERMISOS DE SALIDA DE MERCANCIA DEL RECINTO PORTUARIO 100 BLOCK REQUISICIONES DE MATERIALES 10 BLOCK ORDEN DE SERVICIO 10 BLOCK ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR DEPTO. DE CONTABILIDAD PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PROVEEDOR IMPRENTA Y ENCUADERNACION GENESIS SOLICITUD # 0016/19. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004192.

SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

legalName: SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ENTRADA DE FACTURAS NO.113 Y 109 PAGO DE ESTIMACION NO.2 Y NO.3 FINAL DEL PROYECTO . MEMORANDO UI-241-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REHABILITACION DE LA OFICINA PARA LA UNIDAD DE TIC ENP PUERTO ORTES PROYECTO PRIORIZADO POR EL COMITE DE INVERSIONES SEGUN MEMORANDO CI-001-2019.

INGELCO S DE RL DE CV

streetAddress: PROLONGACION DE LA 27 CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COL. FELIPE ZELAYA, 300 METROS ADELANTE DE FABRICA LEAR CORPORATION

legalName: INGELCO S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: MEMORANDO SBP-UDO-087/2019 PAGO POR CONCEPTO DE VALORES NO CUBIERTOS POR SEGUROS ATLANTIDA DERIVADOS DE LA POLIZA Y CVMH-8-6 DEL MES DE DICIEMBRE 2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-105-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PAREA COMPRA DE 04 UDS BRAZO AUXILIAR SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMEINTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA FLOTA VEHICULAR FORD RANGER INV 06-120218-0/06-120219-8/06-120221-4/06-120222-2/06-120223-0 PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S SOLICITUD # 111. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004177.

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 5TA CALLE AVE. JUNIOR Bo.BARANDILLAS

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-2769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-2769-1-0

description: REVERSION DE F01 2769 YA QUE DEBIDO A UN ATRASO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO SE PUDO REALIZAR EL PAGO DE ESTA FACTURA. POR LO CUAL SE EMITIRAN NUEVOS F01 EN SUSTITUCION DE LOS ANTERIORES.


title: MEMORANDO SBP-UDO-086/2019 PAGO POR CONCEPTO DE VALORES NO CUBIERTOS POR SEGUROS ATLANTIDA DERIVADOS DE LA POLIZA Y CVMH-8-6 DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.


title: MEMORANDO UEC+RSE-DAI-143-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR GASTOS DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 08 AL 09 DE ABRIL DE 2019 TRASLADANDO PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A TRAER MATERIALES DE RNP MISMO QUE SERAN DE MUCHA UTILIDAD PARA ATENDER A LA CIUDADANIA DE PUERTO CORTES.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ