title: DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION INFORMATICA O PLATAFORMA VIRTUAL PARA LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNACIFOR INSUMO PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERO SIAFI Y PARA LA GESTION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES MODERNOS SEGUN ACTA DE ANALISIS Y RECOMENDACION PARA EL CONSURSO PRIVADO N. CPN-01/2019 UNACIFOR.

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: GEL ANTIBACTERIAL SUAVISANTE PARA ROPA TRAPEADOR PARA ASEO EN OFICINAS DE CICAFOR Y BIENESTAR ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA#903904 A FAVOR DE INDEL.

currency: HNL

DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

scheme: HND-IDCARD

legalName: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

Universidad de Ciencias Forestales

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - VICERRECTORIA ACADEMICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - FORMACION DE PROFESIONALES FORESTALES, ENERGIAS RENOVABLES Y NEGOCIOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 511 - Universidad de Ciencias Forestales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

initiationType: tender


title: HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE OBRAS CIVILES EN DIFERENTES  PROYECTOS DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #964 A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

ue: 2 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G. (PAGO DE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE  L 2000.00) SE REALIZA LA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA PARA QUE REALICE EL RESPECTIVO REGISTRO.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

ue: 9 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 12 - INVESTIGACION Y ESTUDIOS TROPICALES APLICADOS AL RECURSO NATURAL


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #143 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#10 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REPARACION DE DATOS Y VOZ ENTRE EL DATA CENTER DEL EDIFICIO EMILIO ESBEIH LA BIBLIOTECA MARCO FLORES RODAS EL EDIFICIO DE AULAS VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA SEGUN ORDEN DE PAGO#9  A FAVOR DE REDS.

name: REPRESENTACIONES DESARROLLO Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL DORADO BLOQUE 8 CASA 30 FCO MORAZAN

faxNumber: ND

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #143 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: PLANILLA


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #143 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.


title: MERIENDAS PARA REUNIONES VARIAS DE LA COMISION DE LICITACIONES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#126 A FAVOR DE MAYRA PAZ

MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

legalName: MAYRA LIZETH PAZ GARCIA


ue: 1 - RECTORIA

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION


title: 20 ROLLOS DE MALLA CICLON 4 PIES PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#904 A FAVOR DE FERRETERIA LOS PINOS.

RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA

legalName: RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 3 PIZZARRAS DE CORCHO PEQUEÑA PARA LA VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNCIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA#915 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: 1 KILO DE CIPRES ROMANO PARA PRODUCCION DE PLANTAS EN PROYECTO DE DOMOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#909 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON.

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA


title: 3 CAJAS DE TUBOS DE 40 WATS PARA ILUMINACION DE AULAS DE CLASES SEGUN ORDEN DE COMPRA#906 A FAVOR DE SUMYSEL.

NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

legalName: NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: FOCOS TUBOS CABLES VARILLAS Y CINTA AISLANTE PARA REPARCION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO DE COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#907 A FAVOR DE SUMYSEL


title: LIQUIDACION F-01-045 POR REPARACION DE VEHICULOS VARIOS PARA USO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES Y OTROS SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL POOL( NOHEMI MOREIRA)

NOHEMI MOREIRA GUTIERREZ

legalName: NOHEMI MOREIRA GUTIERREZ


title: LIQUIDACION F01-045 POR REPARACION DE VEHICULOS VARIOS PARA USO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES Y OTROS SEGUN NOTA DE SOLICITUD DE LA ENCARGADA DEL POOL( NOHEMI MOREIRA)


title: 1 KIOSKO PARA 5 PERSONAS 1 SUBE Y BAJA CARRUSEL Y OTROS PARA AREA DE JUEGOS DELA COLONIA UNACIFOR Y ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#898 A FAVOR DE SOLDESA.

JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

legalName: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: DIAGNOSTICO Y REPARACION COMPLETA DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA N05958 SEGUN ORDEN DE REPARACION #FV-35-2019.

GRUPO CONTRATISTA DE HONDURAS S. DE R.L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 CALLE , 9 AVENDA

legalName: GRUPO CONTRATISTA DE HONDURAS S. DE R.L


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA·10 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR


title: 38 HORMONAS DE CRECIMIENTO PARA PROPAGACION VEGETATIVO DE ESPECIES ORNAMENTALES DEL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#913 A FAVOR DE COHORSIL SE REALIZA TRANSFERENCIA A SHEILA GIRON ASISTENTE DE COMPRAS QUIEN REALIZARA EL TRAMITE DE COMPRA.

SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

legalName: SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: TELEFONIA CELULAR DEL 28/10-27/11 DE LOS TELEFONOS CELULARES 96729678.317071189600015531595829 SEGUN ORDEN DE PAGO#12 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACION DE HONDURAS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #141 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #141 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #141 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.


title: 3 FLAUTAS CONEXION ELECTRICA PARA AULAS Y OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#946 A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS .

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: 1 CINTA DIAMETRICA NECESARIOS PARA TOMAR DATOS DE LOS ARBOLES PARA ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE SEMILLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#945 A FVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS.


title: PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL PRIMER BATALLON DE INGENIEROS QUE REALIZARAN TRABAJOS DEL PROYECTO ENTORNO ECOLOGICO (EN EL CERRO CALANTERIQUE).

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: 3 FLAUTAS CONEXION ELECTRICA PARA AULAS Y OFICINAS DE LA UNACIFOR Y 2 EXTENSIONES GRANDES SEGUN ORDEN DE COMPRA#944 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH

ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

legalName: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH


title: PROVISION DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA DEL PRIMER BATALLON DE INGENIEROS QUE REALIZARAN TRABAJOS DEL PROYECTO ENTORNO ECOLOGICO (EN EL CERRO CALANTERIQUE).

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title: I ESCALERA 1 PLANTA ELECTRICA PARA USO EN LA RECTORIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#967 A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS .

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 6 ROCIADORES DE PISTOLAS PARA USO EN LA JARDINERIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#967 A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS .

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: ESTANTERIAS  LATERALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#970 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: 5 LAMINAS DE PLYWOOD 60 PARES BISAGRAS 5 CAJAS DE CLAVOS PARA LA ELABORACION DE CAJAS ENTOMOLOGICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#972 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS


title: STICKER PARA DECORACION DE PAREDES DE LA CAFETERIA DE COLABORADORES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#968 A FAVOR DE PUBLIGRAFIC.

CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

legalName: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 3 LAVADOS 3 SERVICIOS SANITARIOS 4 LLAVINES DE PELOTA 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCO HUESO PARA REPARACION DE BANCOS EN CENTRO DE COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#948 A FAVOR DE DIM

name: DESAROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES S DE RL DE CV

streetAddress: 4 AVE. 12 Y 13 CALLE BARRIO LAS ACACIAS   S  P S

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 9 PARAGUAS GRANDES PARA PERSONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA#966 A FAVOR DE DIUNSA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR HONORARIOS A 53 ASESORES DE TESIS DE GRADO  DE LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARON LA DEFENSA DE TESIS DE LA CARRERA DE ING. EN CIENCIAS FORESTALES E ING. EN ENERGIA RENOVABLE EN EL PERIODO DE NOVIEMBIRE-DICIEMBRE 2019.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION SOPORTE  Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA TELEFONCIA DE LA UNACIFOR. SEGUN ORDEN DE PAGO DTI-008/2019 A FAVOR DE TEKIUM.

TEKIUM S A

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN 3 ETAPA BLOQUE 33 CASA NO. 10

legalName: TEKIUM S A

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


description: PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION SOPORTE  Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA TELEFONCIA DE LA UNACIFOR. SEGUN ORDEN DE PAGO DTI-008/2019 A FAVOR DE TEKIUM.


ue: 3 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 3 - GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION SOPORTE  Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA TELEFONCIA DE LA UNACIFOR. SEGUN ORDEN DE PAGO DTI-008/2019 A FAVOR DE TEKIUM.


title: PAGO DE CHAPEA CON MACHETE SEGUN CONTRATO #04/2019 AL SR. FRANKLIN BUSTAMANTE. SE REALIZA TRANSFERENCIA AL SR. VICTOR GAMEZ YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI.

JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: PAGO DE CHAPEA CON MACHETE SEGUN CONTRATO #04/2019 AL SR. FRANKLIN BUSTAMANTE. SE REALIZA TRANSFERENCIA AL SR. VICTOR GAMEZ YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI.


title: EQUIPO DEPORTIVO PARA SER UTILIZADO POR LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y EXTERNOS EN EL AREA RECREATIVA DE LA UNACIFOR. SEGUN ORDEN DE COMPRA #950 A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS.


title: HERRAMIENTAS MENORES PARA EL BANCO DE SEMILLAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA #947A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN REEMBOLSO DE NOHELIA ORDOÑEZ.

LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ CRUZ

legalName: LILIANA NOHELIA ORDOÑEZ CRUZ


description: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN REEMBOLSO DE NOHELIA ORDOÑEZ.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #140 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #140 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 1 IMPRESORA PARA IMPRIMIR  CARNE DE ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#974 A FAVOR DE CENTRL DE TUERCAS Y TORNILLOS


title: LANCES CAJAS TACOS FISHER TOMACORRIENTES BROCA PARA CONCRETOS CABLES PARA INSTALCION DE 2 VENTILADORES EN CLINICA MEDICA SEGUN ORDEN DE PAGO#938 A FAVOR DE SUMYSELF

NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

legalName: NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #140 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago por mantenimiento preventivo de aires acondicionados del CENET según Orden de Compra No.012-2019.

CARLOS EDUARDO ANDINO FLORES

legalName: CARLOS EDUARDO ANDINO FLORES

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 8 BOMBAS MOCHILAS PARA PROTECCION FORESTAL EN EL DEPTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA #935 A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS.


title: ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA REUNION DEL CONSEJO ACADEMICO EN OCASION DE FINALIZAR EL AÑO ACADEMICO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#69 A FAVOR DE PRODAL.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA ESTACION JBL CORRESPONDIENTE 16-31 DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#161 A FAVOR DE INROSA S DE RL.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA CASA DE HUESPEDES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. (REEMBOLSO A LA TESORERA YESICA PINEDA)

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTO ORIGINAL DE CONVENIO MARCO DE COOPERACION A LA UNIVERSIDAD PONTIFICA CATOLICA EN LIMA PERU. (REEMBOLSO A FAVOR DE GABRIELA MORALES QUIEN REALIZO EL PAGO EL DIA DEL ENVIO).

GABRIELA ALEJANDRA MORALES CARTAGENA

legalName: GABRIELA ALEJANDRA MORALES CARTAGENA


title: 10 MTS DE ARENA 8 MTS GRAVA PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESTACION LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#942 A FAVOR DE FERRETERIA CAYAGUANCA.

ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

legalName: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: 2 PANTALLAS ELECTRICAS DE 9 PIES PARA USARLAS EN LA SALAS DE CEDROS Y CAOBAS DE CICAFOR. SEGUN ORDEN DE COMPRA #980 A FAVOR DE COMPUSER.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SERVICIO DE ALIMENTACION EN TGI FRIDAYS A PERSONAL DEL INSTITUTO DE CONSERVACION ICF EN REUNION DE FIRMA DE CONVENIO MARCO CON LA UNACIFOR EL 3/12/2019 EN TEGUCIGALPA.  (REEMBOLSO A FAVOR DE EMILIO GABRIEL ESBEIH QUIEN REALIZO EL PAGO).

EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

legalName: EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS


title: GUANTES TIJERAS CERRADURA  LLAVINES ESCOBETAS ALAMBRES MATRIAL PARA DFERNETES AREAS DE A UNACIFOR SEGUN ORDNE DE COMPRA#923 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: MESAS  TABLERO BASE DE HIERRO EQUIPO PARA ACONDICIONAR LA BIBLIOTECA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#963 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: 30 COMIDAS PARA CONFERENCIA DE PRENSA EN CIERRE DE AÑO A REALIZARSE  EL 12 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO#113 A FAVOR DE LALAS CODDEE BISTRO.

LOURDES ELISA CRUZ MENENDEZ

legalName: LOURDES ELISA CRUZ MENENDEZ


title: HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE OBRAS CIVILES EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNACIFOR. SEGUN ORDEN DE COMPRA #960 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.

ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

legalName: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#144 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


title: MULTIMETRO DESARMADORES LIMAS PLANAS LIJADORA MARTILLO MACHETE BANDEJA PARA PINTAR  ESCALERA HERRAMIENTAS PARA VARIOS PROYECTOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#965 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.


title: 1 IMPRESORA FLUJO CONTINUO PARA TRABAJOS EN EL ARCHIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA#88 A FAVOR DE COMPUSER.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ORDEN DE COMPRA#885 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION POR 6 SILLAS DE ESPERAS 1 MESA DE CONFERENCIA PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACION .

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA EQUIPAR DIFERENTES OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRAS#941 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MYM

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: ORDEN DE COMPRA#958 16 LOCKER DE 4 PUERTAS PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNACIFOR Y ORDEN DE COMPRA#919 Y 9 DIVISIONES DE OFICINAS PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION. ORDEN DE COMPRA#959 102 SILLAS GROMADAS VERDES 24 SILLA EJECUTIVA PARA USO EN LA BIBLIOTECA DE LA UNACIFOR .

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: 1 IMPRESORA FLUJO CONTINUO PARA TRABAJOS EN LA SALA DE MAESTROS DEL EDIFICIO DR. EMILIO ESBEIH SEGUN ORDEN DE COMPRA#88 A FAVOR DE COMPUSER.


title: 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 2 PARA LA DIRECCION DE POSTGRADO Y 1 PARA PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA #341 A FAVOR DE JETSTEREO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PISTOLAS PARA PINTAR  MANGUERAS CUCHILLAS Y OTROS MATERIALES PARA ELABORACION DE MUEBLES EN EL TALLER DE CARPINTERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#998 A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y ATORNILLAS.

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: ORDEN DE COMPRA#957 SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA VICERECTORIA ACADEMICA ORDEN DE COMPRA#989 40 SILLAS PLEGABLES PARA REEMBLAZAR SILLAS DE SALON DE CAPACITACION A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION.


title: 8 LLANTAS #225/70R15  6L RADIAL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #321 A FAVOR DE ELECTROLLANTAS S. DE R. L.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: 4 LLANTAS #255/55R18  6L RADIAL 4 LLANTAS #205/70R14 LISA 4L RADIAL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #326 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: 36 VAINAS DE MACHETES PARA USO EN MODULOS CON ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#978 A FAVOR DE ARNOL NOLASCO EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI POR LO ANTERIOR SE LE TRANSFIERE A MARIA ESTHER PEREZ.

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL


title: 4 LLANTAS #750-16 SEMITRACTORA 12L 8 LLANTAS SEMITRACTORA 4 LLANTAS #265 SEMITRACTORAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#320-329 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: 6 ESCRITORIOS 5 SILLAS EJECUTIVAS 10 ARCHIVOS METALICOS PARA DIRECCION DE POSTGRADO Y EN VICERECTORIA DE INVESTIGACION SEGUN ORDEN DE COMPRA#988 IPSA.


title: 6 DISCOS DUROS EXTERNO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE POSTGRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #342 A FAVOR DE ACOSA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: ORDEN DE COMPRA#1001 A FAVOR DE DTM UNIFORMES GABACHAS PANTALONES CAMISAS EQUIPO PROTECCION PARA EMPLEADO ELECTRICISTA 68 CAMISAS FORMAL DE BOTONES PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#1004 A FAVOR DE DTM UNIFORMES.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: 1 MINI REFRIGERADORA PARA USO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA#87 A FAVOR DE JETSTEREO


title: 5 COMPUTADORAS LAPTOP PARA LA DIRECCION DE POSTGRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #343  A FAVOR DE SISTEMAS C/C S.A.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: 1 COMPUTADORA CON DOS MONITORES PARA LA DIRECCION DE POSTGRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #344  A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE.S.A.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: 50 BREAKER PARA USO EN ALUMBRADO Y ADAPTACIONES EN AREAS VERDES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#999 A FAVOR DE FERRETERIA LOS PINOS.

RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA

legalName: RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 5 IMPRESORAS FLUJO CONTINUO PARA DIRECCION DE POSTGRADO Y VICERECTORIA DE POST GRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA#1003 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MYM.


title: MASCARILLAS GUANTES LINTERNA CATIMPLORAS BOTAS DE HULE CAPOTES DE 2 PIEZAS EQUIPO PARA PROTECCION DE  EMPLEADOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#875 A FAVOR DE CONSEIN SE REALIZA TRANSFERENCIA A MARIA PEREZ ENCARGADA DE COMPRAS.


title: SERVIDOR APC LCD Y OTROS EQUIPO DE COMPUTO PARA MONTAR PLATAFORMA EN LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#1008 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MYM.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ORDEN DE COMPRA#997 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL POR 4 MOTOSIERRAS 7 MOTOGUADAÑAS PRA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UNACIFOR.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA#1007 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MYM 1 IMPRESORA LASES PARA ELABORACION DE TITULOS Y RECONOCIEMIENTOS.


title: 2 DISPENDADORES DE AGUA 1 PARA LA UNIDAD DE VIVERO 1 PARA SALA DE DOCENTES DEL EDIFICIO DR. EMILIO ESBEIH SEGUN ORDEN DE COMPRA#87 A FAVOR DE JETSTEREO


title: MEDICAMAMENTOS VARIOS PARA ATENCION A ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#84849.50 Y 51 DE DROGUERIA SANDOVAL.

DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAMPAÑA 4TA CALLE 3310

legalName: DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#146 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 5 TONER HP ÀRA LA IMPREOSRA LASER JET ASIGNADA A CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA·857 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MYM.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ESCALERAS CARRETAS CINTA METRICA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#983 A FAVOR DE COMERCIAL LARACH.


title: GUANTES PELADORAS ALIZATE PARA TRABAJOS ELECTRICOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#990 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS


title: LLAVES TENAZAS CINTA METRICA NAVAJAS Y OTROS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS ELECTRICOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#951 A FAVOR DE DIM

streetAddress: 4 AVE. 12 Y 13 CALLE BARRIO LAS ACACIAS   S  P S

legalName: DESAROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES S DE RL DE CV


title: 1 OASIS PARA USO EN LA SALA DE MAESTROS DEL EDIFICIO DR. EMILIO ESBEIH SEGUN ORDEN DE COMPRA#87  A FAVOR DE JETSTEREO.


title: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED PRIMARIA EN PRDEIOS DE UNACIFOR 2/11/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO A FAVOR DE  ANGEL DAVID GARCIA GUZMAN

ANGEL DAVID GARCIA GUZMAN

legalName: ANGEL DAVID GARCIA GUZMAN


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #148 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA.


title: REUNION CIERRE DE AÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNACIFOR SEGUN LISTADO ADJUNTO( SE LE TRASFIERE A YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR QUIEN  REALIZARA DICHO PAGO)


title: 1 MICROONDAS PARA USO EN EL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#87  A FAVOR DE JETSTEREO.


title: 1 ARCHIVO PARA USO EN EL ASERRADERO2 ARCHIVOS PARA USI EN LA VICERECTORIA ADMINISTRATIVA 4 ARCHIVOS PARA EL ALMACEN DE LA VICERECTORIA ACADEMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#86 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MYM.


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: Pago por fianzas de fidelidad de: Amilcar Hernán Carrasco Arcadio Flores Maldonado y Zeyda Velinda Medina según Orden de Compra No.013-2019.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 10 CJAS DE BOLSAS PARA BASURA EN SANITARIOS DE LA MAESTRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#82 A FAVOR DE MACDEL/INDEL.

DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

legalName: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: 1 PIZARRA DE PARED PARA EL LABORATORIO DE MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA·90 A FAVOR DE IMPORTEX.

CR IMPORTEX SA

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 16-17 AVE. 10 CALLE CASA 1816

legalName: CR IMPORTEX SA

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: COMPLEMENTO POR 1 PIZARRA DE PARED PARA EL LABORATORIO DE MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA·90 A FAVOR DE IMPORTEX.


title: 20 SACOS DE CONCENTRADO PARA BUEYES QUE SE ENCUENTRAN EN EL BOSQUE UNIVERSITARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA#83 A FAVOR DE SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS.

NORA JANETH SAENZ PORTILLO

legalName: NORA JANETH SAENZ PORTILLO

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: 160 TALONARIOS DE ALIMENTACION PARA ENTREGAR A ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNACIFOR PARA EL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA·85 A FAVOR DE EXPRESION CREATIVA

JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

legalName: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 1 BOMBA MADRE DE FRENOS 2 RETENEDORES PARA PREPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA P-10690 SEGUN ORDEN DE COMPRA#81 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: EXTENSIONES VLAVOS CUERDAS BROCHASCINTA IMPERMEABILIZANTE FELPAS LAMINA DE PLYWOOD ARENA GRAVACLAVOS CANALETAS LAMINAS TORNILLOSVARILLA LAMINA DISCO Y BROCA PARA SER USADOS EN DIFERENTES REPARACIONES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#70 A FAVOR DE FERRETERIA LOS PINOS.(COMPLEMENTO AL PAGO)


title: EXTENSIONES VLAVOS CUERDAS BROCHASCINTA IMPERMEABILIZANTE FELPAS LAMINA DE PLYWOOD ARENA GRAVACLAVOS CANALETAS LAMINAS TORNILLOSVARILLA LAMINA DISCO Y BROCA PARA SER USADOS EN DIFERENTES REPARACIONES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#70 A FAVOR DE FERRETERIA LOS PINOS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 1PERCOLADORA PARA 45 TAZAS DE CAFE PARA LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#84 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 2PERCOLADORAS PARA 45 TAZAS DE CAFE PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y COMPRAS  Y VIGILANCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#84 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY.


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES DE ENERO SEGUN ORDEN DE PAGO#04 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.

name: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: UNACIFOR SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 6 ARCHIVOS PARA USO EN EL SALON DE DOCENTES EN EL EDIFICIO DR. EMILIO ESBEIH SEGUN ORDEN DE COMPRA#86 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MYM.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


description: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES DE ENERO SEGUN ORDEN DE PAGO#04 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.

legalName: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


rationale: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES DE ENERO SEGUN ORDEN DE PAGO#04 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.


title: CONTRAPARTE DE LA UNACIFOR EN PAGO DE ESTIMACION DE CONSTRUCION DE DOMOS Y SISTEMA DE RIEGOS PAR PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN CONTRATO# SG10/2018. SEGUN ORDEN DE PAGO#004 A FAVOR DE ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA.

ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA

legalName: ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES DE ENERO SEGUN ORDEN DE PAGO#04 A FAVOR DE INVERSIONES AYG( SE RETIENE POR RENTA DE ENERO ENERGIA DE DICIEMBRE DEL CENTRO DE FOTOCOPIADO) SE LE REALIZA LA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR PARA QUE REALIZE EL RESPECTIVO REGISTRO.


title: ACEITES LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#79 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: BOMBA DE COMBUSTIBLE FRICCIONES BALANCINES HULES PASADORES BOMBAS EMPAQUES TAPONES  BANDA DE MOTOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#79 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.


title: ALINEAMIEO ARMADO Y BALANCEO DE 4 LLANTAS DEL VEHICULO PCM-3578 Y CAMBIO DE ACEITE DEL PDQ0720 ASIGNADOS A LA RECTORIA Y SEGUN ORDEN DE REPARACIONES A FAVOR DE TALLER ALTIPLANO.

MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMEZ


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#12 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: INTERRUPTORES BOMBILLOS CINTA AISLANTE CABLEBREAKER TUBERIA CONECTORES CAJASACOMETIDAS TOMACORRIENTES ABRAZADERAS TORNILLOS MUFA DE METAL BREAKER INTERRUPTOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#75 A FAVOR DE SUMYSELF

NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

legalName: NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ


title: DEVOLUCION DEL 5% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 772491.03 EQUIVALENTE A LA GARANTIA DE CALIDAD Y ORDEN DE CAMBIO N.1 POR 3500 CORRESPONDIENTE CONTRATO DE OBRA DE LA REDDE ATERRIZAJE Y ALIMENTACION  DE ENERGIA DEL EDIFICIO ACADEMICO-ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD SEGUN CONTRATO SG-004/2018.

COLTEL S.A DE C.V.

streetAddress: COL: 4 CALLE 6 Y 7 ave N.O. Bo GUAMILITO APARTADO POSTAL 1547.

legalName: COLTEL S.A DE C.V.


description: INTERRUPTORES BOMBILLOS CINTA AISLANTE CABLEBREAKER TUBERIA CONECTORES CAJASACOMETIDAS TOMACORRIENTES ABRAZADERAS TORNILLOS MUFA DE METAL BREAKER INTERRUPTOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#75 A FAVOR DE SUMYSELF

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 70 BOLSAS DE CEMENTO GRIS 70 VARILLAS3/8 90 VARILLAS DE 11/4 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARE 6 ROLLOS DE MALLA CICLON 1 ROLLO ALAMBRE PUAS PARA REALIZAR CONSTRUCIION DE CERCO PERIMETRAL EN LA COLONIA UNACIFOR SEGUN ORDEN DECOMPRA#67

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA  SUPERVISION DE ACTIVIDADES FINCAS Y PARA MAQUINAARIA AGRICOLA PARA CHAPEA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: BOLETO AEREO DE SPS A LIMA-BRASIL Y SPS MAS SEGURO DE VIDA DE DR. EMILIO ESBEIH PARA PARTICIPAR EN IX ENCUENTRO DE REDES DE EDUCACION SUPERIOR Y CONSEJOS DE RECTORES DE AMERICA DEL 10-24/3 SEGUN ORDEN DE COMPRA#135 A FAVOR DE CASTAÑEDA TRAVEL.

name: AGENCIA DE VIAJES CASTAÑEDA TRAVEL S. DE R.L.DE C.V

streetAddress: 1 AVE. A CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: BOLETO AEREO DE SPS A BELICE CON ESCALA EN EL SALVADOR MAS SEGURO DE VIDA DE DR. EMILIO ESBEIH PARA PARTICIPAR EN CXIII SESION ORDINARIA DEL CSUCA 10-11/4 SEGUN ORDEN DE COMPRA·132 A FAVOR DE TRAVEL JET.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL


title: 10MTS PIEDRA 5 MTS GRAVA TRITURADA 10 ARENA 1300 BLOQUES  PARA REALIZAR CONSTRUCCIONES DE CERCO PERIMETRAL EN LA COLONIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#66 A FAVOR DE FERRETERIA CAYAGUANCA.

ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

legalName: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA  SUPERVISION DE ACTIVIDADES FINCAS Y PARA MAQUINAARIA AGRICOLA PARA CHAPEA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SELADOR PINTURA BROCHAFELDAS EXTENSION PARA CONSTRUCCION DE PORTICO EN LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPR#113  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV

streetAddress: BUFALO VILLANUEVA CORTES


title: 25 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA SESION ORDINARIA#35 DEL CONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIA 21/7 SEGUN ORDEN DE PAGO·02 A FAVOR DE COMPLEJO TURISTICO LA CASA GRANDE S.DE R.L.

name: COMPLEJO TURISTICO LA CASA GRANDE S DE R L

streetAddress: BARRIO FATIMA BULEVAR FCO MORAZAN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA


description: SELADOR PINTURA BROCHAFELDAS EXTENSION PARA CONSTRUCCION DE PORTICO EN LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPR#113  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: LACA TRASPARENTE LACA NEGRA LACA BLANCA PARA PINTAR MUEBLES DEL CARPINTERIA PARA LA VENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#115 A FAVOR DE PINTURAS SUR DE HONDURAS.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A


title: LACA TRASPARENTE LACA NEGRA LACA BLANCA PARA ELABORACION DE MUEBLES EN LA UNIDAD DEL ASERRADERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·115 A FAVOR DE PINTURAS SUR DE HONDURAS.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 35100-Productos Químicos


title: ACOMETIDA CINTA AISLANTETINER PROTECTOR DE FASE TUBOS FLUORESCENTES FOCOS GRANDES INTERRUCTORES Y LAMPARAS DE TECHO PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#109 A FAVOR DE ELECTROCONTROLES S.DE R.L.

ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5TA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No.14

legalName: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV


description: ACOMETIDA CINTA AISLANTETINER PROTECTOR DE FASE TUBOS FLUORESCENTES FOCOS GRANDES INTERRUCTORES Y LAMPARAS DE TECHO PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#109 A FAVOR DE ELECTROCONTROLES S.DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: 5 SOPORTES PARA TELEVISOR UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·114 A FAVOR DE PAJARO AZUL.

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.


title: 3 PUERTAS DE METAL PARA FORTALECER LAS POSTAS DE VIGILANCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#104 A FAVOR DE SOLDESA.

JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

legalName: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN


title: 2 PARLANTES PARA CICAFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA·114 A FAVOR DE PAJARO AZUL.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 1 ARMARIO DE  METAL PARA FORTALECER LAS POSTAS DE VIGILANCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#104 A FAVOR DE SOLDESA.


title: REEMBOLSO A YESICA PINEDA POR GASTOS VARIOS PARA ACONDICIOANAR APARTAMENTO#16 DE LA COLONIA UNACIFOR POR LA VISITA DE LA DOCENTE ESPAÑOLA SEGUN MEMORANDO VADM-220/2019 DE LIC. KARLA PINEDA.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: REEMBOLSO A YESICA PINEDA POR GASTOS VARIOS PARA ACONDICIOANAR APARTAMENTO#16 DE LA COLONIA UNACIFOR POR LA VISITA DE LA DOCENTE ESPAÑOLA SEGUN MEMORANDO VADM-220/2019 DE LIC. KARLA PINEDA.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REEMBOLSO A YESICA PINEDA POR GASTOS VARIOS PARA ACONDICIOANAR APARTAMENTO#16 DE LA COLONIA UNACIFOR POR LA VISITA DE LA DOCENTE ESPAÑOLA SEGUN MEMORANDO VADM-220/2019 DE LIC. KARLA PINEDA.


title: PINTURAS PARA PINTADO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#110 A FAVOR DE PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.

PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO, BOULEVARD MORAZAN

legalName: PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PINTURA PARA PINTADOS DE DIFERENTES OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#110 A FAVOR DE PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V


title: ACEITES FILTROS COOLAND BUSTER FRICCIONESSOPORTES CREMAYERAS DISCOS RETENEDORES BOMBAS AUXILIAR DE CLOTCH BOMBA DE RESORTE TORNILLOS TRANCADOR BANDA DE MOTOR PARRILLAS CAÑUELAS ESCOBILLAS LLAMADORES DE PUERTA VIDRIOS FRONTALES HULES PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#101 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RETENEDORES BOMBAS AUXILIAR DE CLOTCH BOMBA DE RESORTE TORNILLOS TRANCADOR BANDA DE MOTOR PARRILLAS CAÑUELAS ESCOBILLAS LLAMADORES DE PUERTA VIDRIOS FRONTALES HULES PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#101 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.


title: ESTIPENDIO POR INSTRUCTORIA BRINDADA DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO TECNICO FORESTAL CALIFICADO EN TEMATICA MEJORES PRACTICAS DEL MANEJO FORESTAL 24/1 SEGUN ORDEN DE PAGO·005 A FAVOR DE WILSON MORALES.

WILSON MORALES CARTAGENA

legalName: WILSON MORALES CARTAGENA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: 8 BARRENOS 8 FORCIPULAS 8 MEDIDORES 10 CLINOMETROS 10 BRUJULAS 10 CINTAS METRICAS 10 CINTAS DIAMETRICAS 10 GPS5 RADIOS HONDA CORTA  PARA FORTALECER UNIDAD DE MANEJO FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#106107130 A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS.

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: ALIMENTACION SERVIDA A INSTRUCTORES Y COORDINADORES DEL EVENTO MAESTRO FOGONERO II DEL 21-28/2 SEGUN ORDENES DE PAGO#11-12 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ


title: ORDENES DE PAGO#13-14-22 A FAVOR DE YESICA MENDEZ POR ALIMENTACION A ELEMENTOS DEL 4BATALLON DE INGANTERIA Y REUNIONES DE TRABAJOS DE EMPLEADOS DE JBL-UNACIFOR.

YESSICA NOHEMI MENDEZ MURILLO

legalName: YESSICA NOHEMI MENDEZ MURILLO


title: INSTRUCTORIA 48 HORAS DE LA CAPACITACION MAESTRO FOGONERO DESARROLLADA PARA FUNDACION VIDA/PROFOGONES DEL 21-26/1 SEGUN ORDEN DE PAGO#003 A FAVOR DE ENERGIA MEDIO AMBIENTE Y SALUD HONDURAS

AUGUSTO RAFAEL RAMIREZ LOPEZ

legalName: AUGUSTO RAFAEL RAMIREZ LOPEZ


title: 2 BOLETOS AEREOS DE SPS-PANAMA Y VICEVERSA DE FRANCISCO LOPEZ Y ELDA FAJARDO EN PARTICIPACION DE REUNION DEL SISTEMA REGIONAL CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE INVESTIGACION Y POSTGRADO DEL 17-21/3.


title: REPARACION DEL MOTOR CAMBIO DE BOMBAS DE FRENOS DEL BUS COASTER PLACA-5823 INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS SEGUN ORDEN DE REPARCION DE MAQUINARIA#01-02 A FAVOR DE SCANDINAVIA MOTORS.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


title: PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE AVISO DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 2019 EL 15/1/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO#13 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 18 RASTRILLOS FORESTALES Y 18 MATAFUEGOS PARA USO EN LA BRIGADA CONTRA INSENDIOS DE ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#102 A FAVOR DE BALCONERIA EL PARNAZO

SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

legalName: SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: LIQUIDACION VIATICOS#18 A FAVOR DE ROLANDO MEZA 21/2 A TEGUCIGALPA MODULO MANEJO INTEGRADO ESTUDIANTES DE INGENIERIA FORESTAL.

JORGE ROLANDO MEZA PALMA

legalName: JORGE ROLANDO MEZA PALMA


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENRAL DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENRAL DE LA UNACIFOR.


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#13 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENRAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: ORDEN DE PAGO #13 PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA DE AVISO DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTURAS 2019 EN FECHA 14/01/2019 LICITACION DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION EN FECHAS 19 2 25 Y 26 DE ENERO 2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: ORDEN DE COMPRA#116 PARA 50 CONEJOS Y 3 VENADOS DE LA UNIDAD DE LA ESTACION SAN JUAN.

NORA JANETH SAENZ PORTILLO

legalName: NORA JANETH SAENZ PORTILLO


title: 10 BOMBAS DE MOCHILA HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA COMPLEMENTAR EQUIPO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#121 A FAVOR DE SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: 10 BOMBAS DE MOCHILA HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA COMPLEMENTAR EQUIPO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#121 A FAVOR DE SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS.


title: SERVICIO DE LIMPIZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#3 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL DE HONDURAS S.DE R.L.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 1 DISPENSADOR DE TICKET PARA LA CLINICA ESTUDIANTIL EN ATENCION A LOS ESTUDIANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #117 A FAVOR DE BERTECH.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REPARACION DE 7 FUSIBLES DISPARADOS Y RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE REPARACION·01 A FAVOR DE COMERCIAL CAME.

CARLOS EFRAIN MEDINA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS EFRAIN MEDINA RODRIGUEZ

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: 5 ROLLOS DE PAPEL PARA DISPENSADOR EN LA CLINICA ESTUDIANTIL EN ATENCION A LOS ESTUDIANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #117 A FAVOR DE BERTECH.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: LAMPARAS PARA ALUMBRADO EXTERNO ALAMBRE DE ACOMETIDA CINTA AISLANTE ALAMBRE ELECTRICO TOMACORRIENTES PARA ALUMBRADO EXTERNO DEL AREA DEL ASERRADERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#129 A FAVOR DE ELECTROCONTROLES S.DE. R.L. DE C.V.

ESPECIALIDADES ELECTRICAS S DE R L

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA

legalName: ESPECIALIDADES ELECTRICAS S DE R L


title: REJA DE ACERO POSTE DE ACERO Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL PARQUE ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#123 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: 12 BUZONES PARA RECIBIR SUGERENCIAS Y QUEJAS DE LAS OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#131 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M$M  S DE R.L.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: 2 ESCALERAS 5 TIJERAS GRANDES 3 CAJAS DE LIMAS 11 BOLSAS DE CEMENTO 8 VRILLAS DE 5/8 PARA UTIIZAR EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y DE JARDINERIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#136 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ORDEN DE PAGO#·4 A FAVOR DE ANGEL REYES JORNAL FINCA DIANA MES DE FEBRERO ORDEN DE PAGO#5 A FAVOR DE JORGE RODRIGUEZ CAPATAZ FINCA DIANA MES DE FEBRERO ORDEN DE PAGO#6 A FAVOR DE YUNIOR ALFARO JORNAL FINCA DIANA MES DE FEBRERO ORDEN DE PAGO#25 A FAVOR DE MAURO FLORES CANCELACION 50% POR CORTE DE FRUTOS MADUROS DE PALMA AFRICANA EN LA FINCA DIANA.

LUIS ALONSO BEJARANO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO BEJARANO RODRIGUEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 1 BARRIL DE TINNER 6 GALONES DE SOLTIN 8 GALONES DE CRISTAL Y 10 GALONES DE SELLADOR PARA LA ELABORACION DE MUEBLES EN LA CARPINTERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #122 A NOMBRE DE PINTURA SUR.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: 60 MEDADLLAS 6 TROFEOS PARA PREMIACION DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL CAMPEONATO INTRAMUROS DE FUTBOL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #134 A FAVOR DE IMAPRO.

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK


title: 1 GALON DE PINTURA Y 3 GALONES DE TINNER PARA PINTAR DE PORTICO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN  SEGUN ORDEN DE COMPRA #140 A FAVOR DE SHERWIN WILLIAN.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV


title: GLOBOS BASES PARA GLOBOS PAQUETES DE GLOBOS CON LETRAS DE FELIZ ANIVERSARIO PARA DECORACION EN LA CELEBRACION DEL 50 ANIVERSARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA#118 A FAVOR DE TODO FIESTA.

AUDRY EUGENIA ORELLANA PIZZATO

legalName: AUDRY EUGENIA ORELLANA PIZZATO


title: PAGO DE PLANILLA ASESORIA DE TESIS DE LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES A  JAVIER GUTIERREZ KEYLIN CASTILLO CARLOS VALLE JOSE IZAGUIRRE SEGUN PLANILLA SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: 48 HORAS DE INSTRUCTORIA A MAESTROS FOGONEROS DESARROLLADA PARA FUNDACION VIDA DEL 18 AL 23 DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO #13 A FAVOR DE ENERGIA MEDIO AMBIENTE Y SALUD HONDURAS.

AUGUSTO RAFAEL RAMIREZ LOPEZ

legalName: AUGUSTO RAFAEL RAMIREZ LOPEZ


title: PAGO DE PLANILLA ASESORIA DE TESIS DE LA MAESTRIA EN GESTION DE ENERGIA RENOVABLE  ROLANDO SILVA FAVIO CASCO NATALIA SALGADO Y FERNANDO SORTO SEGUN EL REPORTE SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: PAGO DE PLANILLA ASESORIA DE TESIS DE LA ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO HUGO POCASANGRE KARLA PADILLA TOMAS MENDOZA JAIRON CASTELLANOS CRISTEL ARGUETA NELSON MEJIA THELMA SORTO CARLOS VALLE RUBEN SUAZO JORGE MEZA JOSE IZAGUIRRE SEGUN EL REPORTE SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: EPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.


description: EPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: EPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #16 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #17 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ALIMENTACION SERVIDA A LOS INSTRUCTORES Y A  PARTICIPANTES DURANTE EVENTO FOGONERO III DESARROLLADO DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DEL 2019 EN CICAFOR SEGUN ORDEN DE PAGO CAP-14 Y CAP-15  FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINA.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ


MENELIO BARDALES DOMINGUEZ

legalName: MENELIO BARDALES DOMINGUEZ

rationale: DEVOLUCION F-01-560 POR ALMUERZO PARA 59 ESTUDIANTES DE III DE DASONOMIA QUE REALIZARAN PRACTICA MODULAR EL 13/03/2019 EN LA MASICA ATLANTIDA  A RAZON DE L 70.00 CADA UNO SEGUN MEMORANDO MB04-2019..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-560-1-0


title: PAGO AL SR. OLDIN DAVID CUBAS CASTELLANOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE 9 AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACION 220 VOLTIOS DE UNO REVISION GENERAL Y CARGA DE GAS EN LOS 3 MODULOS DE AULAS DE CLASE DE LA UNACIFOR.

MIRIAN ELIZABETH BAIRES CERRITOS

legalName: MIRIAN ELIZABETH BAIRES CERRITOS

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION BRINDADA A LOS COLABORADORES LUIS BEJARANO VICTOR GAMEZ RENAN IGLESIAS Y DEISY CORDOVA EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN EL JARDIN BOTANICO LANCETILLA FINCA DIANA EN SABA COLON LOS DIAS 1 AL 3 DE MARZO DE 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO RECTORIA 008/2019 A FAVOR DE EMILIO ESBEIH.

EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS

legalName: EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS


title: COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL DE L 2000.00 PARA LA INTRODUCCION Y APROBACION DE LA NUEVA CARRERA DE ING. EN INDUSTRIAS Y NEGOCIOS FORESTALES ANTE LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR SEGUN EXPLICA EN EL MEMORANDO VICER-ACAD-095-2019 SE HACE LA TRANSFERENCIA A NOMBRE DE MIGUEL A. VELASQUEZ YA QUE EL REALIZARA EL PAGO.

MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES

legalName: MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: ALIMENTACION SERVIDA A LOS PARTICIPANTES EN LA I SESION DE TRABAJO DEL AÑO 2019 DE LA RED DE UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES HONDUREÑAS POR LA SUSTENTABILDAD Y EL AMBIENTE REALIZADA EL 05 DE MARZO DE 2019.


title: ALIMENTACION SERVIDA PARA FESTEJAR A LOS CUMPLEAÑEROS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 EN CENTRO TURISTICO ELIBEN REALIZADA EL 05 DE MARZO DE 2019.

ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO

legalName: ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO


title: RENOVACION DE FIANZAS DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA UNACIFOR DE LOS SIGUIENTES COLABORADORES: EMILIO GABRIEL ESBEIH EN EL PUESTO COMO RECTOR DEL 06/02/2019 AL 06/02/2020 POR L12000.00. MELVIN ALEXANDER ESCOBAR EN EL PUESTO DE JEFE DE ASERRADERO DEL 05/01/2019 5/01/2020 POR L 12000.00. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ EN EL PUESTO DE JEFE DE MANEJO FORESTAL DEL 01/08/2018 AL 01/08/2019 POR L 12000.00.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #19 A FAVOR DE YESICA  PINEDA TESORERA.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #19 A FAVOR DE YESICA  PINEDA TESORERA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #19 A FAVOR DE YESICA  PINEDA TESORERA.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #18 A FAVOR DE YESICA  PINEDA TESORERA.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #20 A FAVOR DE YESICA  PINEDA TESORERA.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #21 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #22 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #22 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #22 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA.


objeto: 35100-Productos Químicos


title: 12 MEDALLAS 1 TROFEO PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS COLABORADORES DE UNACIFOR A FAVOR DE REGALOS IVONNE.

IVONNE CARIAS DAVILA

legalName: IVONNE CARIAS DAVILA


title: 6 ARMARIOS DE PERSIANA VERTICAL  PARA LAS OFICINAS Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#146 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MYM.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 6 SILLAS DE ESPERA PARA ATENCION A ESTUDIANTES EN EL EDIFICIO EMILIO ESBEIH SEGUN ORDEN DE COMPRA#146 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MYM.


title: CORTINAS ENROLLABLES PARA LAS AULAS DEL EDIFICIO EMILIO ESBEIH SEGUN ORDEN DE COMPRA #143 A FAVOR DE ESTILOS Y DETALLES.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 70 BOLSA DE CAFE 11 BOTES DE CREMORA Y 17 BOLSAS DE AZUCAR PARA ATENCION DE ESTUDIANTES DOCENTES Y VISITAS SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#511-1-1-0281-2019 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: 10 MEDIDORES DIGITAL DE HUMEDAD DE MADERA QUE SE UTILIZARAN PARA PRACTICAS MODULARES CON ESTUDIANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #144 A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: INROSA SERVICIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE JEFATURA Y FUERA DE LA CIUDAD TRASLADO DE PERSONAL Y MAQUINARIA ENTRE OTRAS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: BOLETO AEREO PARA EL SALVADOR  VIAJARA EL MASTER MIGUEL VELASQUEZ VICERRECTOR ACADEMICO  DEL 24/03/2019 AL 28/03/2019 PARA PARTICIPAR EN LA 45 REUNION DEL COMITE DE COORDINACION REGIONAL DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE EDUCACION SUPERIOR (CC-SICEVAES). SEGUN ORDEN DE COMPRA #154 A FAVOR DE CASTAÑEDA TRAVEL.

streetAddress: 1 AVE. A CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

legalName: AGENCIA DE VIAJES CASTAÑEDA TRAVEL S. DE R.L.DE C.V

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REPORTE DE GASTOS #02 DEL JARDIN BOTANICO LANCETILLA DEL 17 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019 REEMBOLSO A VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.

JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REPORTE DE GASTOS #02 DEL JARDIN BOTANICO LANCETILLA DEL 17 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019 REEMBOLSO A VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REPORTE DE GASTOS #02 DEL JARDIN BOTANICO LANCETILLA DEL 17 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019 REEMBOLSO A VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Reserva para servicio de mantenimiento y repación de motocicletas del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

legalName: VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN

rationale: Pago por servicio de mantenimiento y repación de motocicletas del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019. Según memorandum 114-2019 Factura 000-001-01-00002043.

type: MEMORA

description: Pago por servicio de mantenimiento y repación de motocicletas del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019. Según memorandum 112-2019 Factura 000-001-01-00002042.

description: Pago por servicio de mantenimiento y repación de motocicletas del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019. Según memorandum 114-2019 Factura 000-001-01-00002041.

description: Pago por servicio de mantenimiento y repación de motocicletas del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019. Según memorandum 113-2019 Factura 000-001-01-00002040.

description: Pago de factura 000-001-01-00002021 por servicio de mantenimiento y repación de motocicleta Placa MN-2932 del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

type: FACT

description: Pago de factura 000-001-01-00002013 por  mantenimiento y repación de motocicleta mn 4313 del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

description: Pago por  mantenimiento y repación de motocicleta placa mn 4574 factura 000-001-01-00002025del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

description: Pago de factura 000-001-01-00002023  por servicio de mantenimiento y repación de motocicleta Placa MN-4314 del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

description: Pago de factura 000-001-01-00002018 por mantenimiento y reparación de motocicleta MN 4582 del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

description: Pago de factura 000-001-01-00002015 por mantenimiento y reparación de motocicleta MN 4315 del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

description: Pago de factura 000-001-01-00002014 por  mantenimiento y repación de motocicleta mn 2933 del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

description: Pago de factura 000-001-01-00002012 por  mantenimiento y repación de motocicleta mn 4312  del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.

description: Pago de factura 000-001-01-00002011 por  mantenimiento y repación de motocicleta mn 4166 del CENET a favor de CHICHI ACCESORIOS/ VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA según orden de compra No. 019-2019.


title: Plan de acción para sesión de Consejo Consultivo para el día Jueves 04 de abril de 2019.

KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

legalName: KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: Plan de acción para sesión de Consejo Consultivo para el día Jueves 04 de abril de 2019.


title: PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE MARZO 2019.

DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

legalName: EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

legalName: JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

JUAN CARLOS DIAZ

legalName: JUAN CARLOS DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 120 ALMUERZOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS COLABORADORES DE LA UNACIFOR EL 19/03/2019. A FAVOR DE CENTRO TURISTICO ELIBEN.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: DEDUCCION DE COMIVEL DE PLANILLA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE MARZO 2019.

name: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA

streetAddress: BARRIO ZARAGOZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE UNACIFOR


title: DEDUCCION DE SITRAUESNACIFOR DE PLANILLA SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE MARZO 2019.

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #23 A FAVOR DE YESICA PINEDA ENCARGADA DE TESORERIA.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: 3 LAMPARAS 328 PIES DE ALAMBRE DE ACOMETIDA#8 3 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 100 PIES DE ALAMBRE ELECTRICO #8 Y 4 TOMACORRIENTE SOBRE REPELLO PARA REALIZAR EL ALUMBRADO EXTERNO DE LAS AREAS DEL ASERRADERO A FAVOR DE ELECTRO CONTROLES S. DE R. L. DE C.V.

ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5TA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No.14

legalName: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A LA RECTORIA #9672-9678 VICERRECTORIA INVESTIGACION #3170-7118 VICERRECTORIA ACADEMICA#9600-0155 VICERRETORIA ADMINISTRATIVA # 3159-6929  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO DE 2019.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 1 CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS 1 BRAKE DOBLE DE 20 AMP. QUE SE UTILIZARAN PARA CONECTAR AIRE YA INSTALADO EN LA CLINICA ESTUDIANTIL EN EL AREA DE ESPERA A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #23 A FAVOR DE YESICA PINEDA ENCARGADA DE TESORERIA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #23 A FAVOR DE YESICA PINEDA ENCARGADA DE TESORERIA.


objeto: 35100-Productos Químicos


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADO AL EQUIPO DE MUJERES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER EL 25 DE ENERO DE 2019. A FAVOR DE VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR JBL.


title: PLANILLA SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2019


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN PAGO #08 A FAVOR DE INVERSIONES AYG.

streetAddress: UNACIFOR SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A Y G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO #08 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.


description: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO #08 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.


rationale: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO #08 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO #08 A FAVOR DE INVERSIONES A Y G.(SE RETIENE POR RENTA DE FEBRERO 2019 Y ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 2019 DEL CENTRO DE FOTOCOPIADO) SE REALIZA LA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR PARA QUE REALICE EL RESPECTIVO REGISTRO.


title: Pago por adquisición de productos de papel y cartón y útiles de escritorio oficina y enseñanza según Orden de Compra No.51-1-1-0091-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


name: GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ

LEONEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: LEONEL LOPEZ RAMIREZ

JOSE ROGELIO TOBAR MOREL

legalName: JOSE ROGELIO TOBAR MOREL

rationale: DEVOLUCION F-01-752 POR LIQUIDACION EN REALIZAR MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA AUTOEXCEL A LOS VEHICULOS TIPO BUS  MARCA FUSO MODELO BE637 JBMSH_S50 TIPO ROSA CHASIS BE637JK31822 FUSO CHASIS BE637JK31834 FUSO CHASIS BE637JK31835 DE LOS PRIMEROS 1000 KM COMO REQUISITO PARA LA GARANTIA DE FABRICA. VEHICULOS ASIGNADOS A LOS MOTORISTAS GUILLERMO VALLECILLO LEONEL LOPEZ Y ROGELIO TOBAR. SEGUN MEMORANDUM 6 7 Y 8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-752-1-0


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA COMO GUARDA BOSQUE EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR BOSQUE UNIVERSITARIO DESDE EL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE MANUEL BONILLA SEGUN ORDEN DE PAGO #1/2019.

MANUEL BONILLA RODRIGUEZ

legalName: MANUEL BONILLA RODRIGUEZ


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA COMO GUARDA BOSQUE EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR BOSQUE UNIVERSITARIO DESDE EL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE JOSE ANGEL BENITEZ LOPEZ SEGUN ORDEN DE PAGO #7/2019.

JOSE ANGEL BENITES LOPEZ

legalName: JOSE ANGEL BENITES LOPEZ


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA COMO GUARDA BOSQUE EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR BOSQUE UNIVERSITARIO DESDE EL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE MARCOS RECARTE AMAYA SEGUN ORDEN DE PAGO #4/2019.

MARCOS DAVID RECARTE AMAYA

legalName: MARCOS DAVID RECARTE AMAYA


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA COMO GUARDA BOSQUE EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR BOSQUE UNIVERSITARIO DESDE EL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE ODUVES CALDERON SEGUN ORDEN DE PAGO #10/2019.

ODUVES CALDERON RIVERA

legalName: ODUVES CALDERON RIVERA


title: Pago parcial por adquisición de productos de papel y carton según orden de compra No.51-1-1-0092-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PLANILLA SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2019 RETENCION SITRAUESNACIFOR


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA COMO GUARDA BOSQUE EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR BOSQUE UNIVERSITARIO DESDE EL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE ADAN BONILLA GARCIA SEGUN ORDEN DE PAGO #13/2019.

ADAN BONILLA GARCIA

legalName: ADAN BONILLA GARCIA


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA COMO GUARDA BOSQUE EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR BOSQUE UNIVERSITARIO DESDE EL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE ELMER BONILLA SEGUN ORDEN DE PAGO #16/2019.

ELMER DAVID BONILLA ARAQUE

legalName: ELMER DAVID BONILLA ARAQUE


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA COMO GUARDA BOSQUE EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR BOSQUE UNIVERSITARIO DESDE EL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE HILARIO BONILLA RODRIGUEZ SEGUN ORDEN DE PAGO #19/2019.

HILARIO BONILLA RODRIGUEZ

legalName: HILARIO BONILLA RODRIGUEZ

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: 3 SELLOS DE MADERA 3 ALMOHADILLAS Y 3 TINTA PARA SELLO PARA SER USADO EN EL AREA DE VIGILANCIA UNACIFOR JBL Y LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA #153 A NOMBRE DE EXPRESION CREATIVA.

JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

legalName: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS


title: 4 BATERIAS 130 AMP PARA 4 VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#147 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA


title: Pago parcial por adquisición de productos de papel y cartón según orden de compra No.51-1-1-0093-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PLANILLA SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2019 RETENCION COMIVEL

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA


title: 7 ROTULACIONES DISEÑO Y STIKER DE VINILO SOLIDO FULL COLOR CON MICROPERFORADO CON PROTECCION UV  PARA BUSES DE LA UNACIFOR CON EL FIN DE PROYECTAR IMAGEN SEGUN ORDEN DE COMPRA #031 A FAVOR DE PUBLIGRAFIC.

CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

legalName: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES


title: 2 PARES DE MICROFONO  PARA SER USADO EN LA DIRECCION DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE CONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIO Y OTROS EVENTOS PROTOCOLARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #155 A FAVOR DE ALMACEN PAJARO AZUL.

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 4 BOCINAS DE 50 W  Y 1 SISTEMA AMPLIFICADOR DE 120W PARA SER USADO EN LA DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL PARA LA COMUNICACION INDIRECTA CON  LOS ESTUDIANTES EN LOS PABELLONES SEGUN ORDEN DE COMPRA #149 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


title: 1 ESCALERA DE PISO PARA CONSULTORIO 1 SET DIAGNOSTICO DE PARED 1 TENS ELECTRO ESTIMULADOR MUSCULAR 2 SET DIAGNOSTICO DE PARED COMPLETO 1 CAMA DE EXPLORACION MEDICA 1 LAMPARA DE CUELLO GANZO  PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA ESTUDIANTIL EN ATENCION A LOS ESTUDIANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #156 A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS.

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 TESORERA YESICA PINEDA.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 TESORERA YESICA PINEDA.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#26 TESORERA YESICA PINEDA.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ALIMENTACION DE ESTUDIANTES INTERNOS DE LA CARRERA DE DASONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. A FAVOR DE PRODAL.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: SERVICIO DE PINTADO DE CUATRO ROTULOS DE IDENTIFICACION EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA SEGUN ORDEN DE PAGO #34/19. (SE HACE TRANSFERENCIA A NOMBRE DE VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL).

JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y OTROS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO DE 2019 Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019  SEGUN ORDEN DE PAGO #FV-02 03 y 04-2019 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 45 ALUMERZOS QUE SERAN SERVIDOS EN LA CAPACITACION A COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA ACERCA DE LA COMUNICACION EFECTIVA QUE SE REALIZARA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LA SOLEDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA #209 A FAVOR DE LA POSADA DE MI VIEJO.

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y OTROS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO DE 2019 Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019  SEGUN ORDEN DE PAGO #FV-02 03 y 04-2019 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: Pago por adquisición de productos de papel y cartón útiles de escritorio oficina y enseñanza según orden de compra No.51-1-1-0090-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: RENOVACION DE SEGURO MEDICO DEL DR. EMILIO ESBEIH RECTOR  POR  L 13346.62 Y EL ING. MIGUEL VELASQUEZ VICERRECTOR ACADEMICO POR L 11666.67 EL CUAL AUMENTO POR SINIESTRALIDAD CON UN AÑO DE VIGENCIA A PARTIR DEL 30/03/2019 AL 30/03/2020. SEGUN ORDEN DE PAGO #RH-01-2019 A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MARVIN RAMIREZ COMO GUARDA BOSQUE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE LANCETILLA-TELA DEL 4 AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO # RRHH3/2019.

MARVIN ISAIAS RAMIREZ PALENCIA

legalName: MARVIN ISAIAS RAMIREZ PALENCIA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. NESTOR CARCAMO COMO GUARDA BOSQUE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE LANCETILLA-TELA DEL 4 AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO # RRHH1/2019.

NESTOR CARCAMO MILLA

legalName: NESTOR CARCAMO MILLA


title: PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. NILSON ESPINOZA COMO GUARDA BOSQUE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE LANCETILLA-TELA DEL 4 AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO# RRHH2/2019.

NILSON REYNALDO ESPINOZA GONZALEZ

legalName: NILSON REYNALDO ESPINOZA GONZALEZ


title: TALONARIOS DE FACTURACION PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA UNACIFOR OFRECE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 179 A FAVOR DE IMPRENTA IRVIN.

NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

legalName: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA


title: PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. GERMAN MARCOS COMO GUARDA BOSQUE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE LANCETILLA-TELA DEL 4 AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO# RRHH4/2019.

GERMAN MARCOS

legalName: GERMAN MARCOS

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: LICENCIA FIREWALL-FORTINET 300D PARA DAR MAYOR SEGURIDAD Y CONTROL A LA INFORMACION INSTITUCIONAL ANTIVIRUS LICENCIAMIENTO ANUAL.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 164 A FAVOR DE GRUPO KAPA.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


description: TALONARIOS DE FACTURACION PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA UNACIFOR OFRECE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 179 A FAVOR DE IMPRENTA IRVIN.


title: SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2720-2300 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR L 2818.12 MES DE ENERO 2019 L 2818.29 MES DE FEBRERO 2019  L 2827.77. SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 L 28185.58 Y FEBRERO DE 2019 L 28182.94 SEGUN ORDEN DE PAGO #25 27 28 29 Y 30 A FAVOR DE COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


rationale: TALONARIOS DE FACTURACION PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA UNACIFOR OFRECE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 179 A FAVOR DE IMPRENTA IRVIN.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y OTROS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRRESPONDIENTE AL PERIODO 16  AL 28 DE FEBRERO DE 2019  SEGUN ORDEN DE PAGO #FV-02-2019 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y OTROS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO DE 2019 Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019  SEGUN ORDEN DE PAGO #FV-02 03 y 04-2019 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: 15 KILOS DE HIDROXIDO DE SODIO 7 LOÑP DE CLORURO DE POTASIO 9 PAQUETES DE INDICADORES PARA IMPARTIR CAPACITACIONES SOBRE PREPARACION DE MUESTRAS PARA ESPECTOFOTOMETRO Y RADIACION ULTRAVIOLETA EN LA ESCUELA DE AMBIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA #229 A FAVOR DE LABORATORIOS AND HOSPITAL SUPPLYS.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 35100-Productos Químicos


NELSON EMERITO FLORES MATAMOROS

legalName: NELSON EMERITO FLORES MATAMOROS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: DEVOLUCION F-01-807 POR REVISION GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO PLACA PW5748 ASIGNADO A LA UNACIFOR POR LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI).SE REALIZA TRANSFERENCIA AL MOTORISTA NELSON FLORES YA QUE EL REALIZARA EL RESPECTIVO PAGO EN LA AGENCIA TEGUCIGALPA SEGUN MEMO-RECTORIA-342-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-807-1-0


title: 24 ALMUERZOS  PARA CELEBRAR A LOS COLABORADORES CUMPLEAÑEROS DEL MES DE MARZO EL 29/03/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 228 A FAVOR DE RESTAURANTE DON TIKI.

MATEO EVANGELISTA HERRERA CASCO

legalName: MATEO EVANGELISTA HERRERA CASCO


description: 15 KILOS DE HIDROXIDO DE SODIO 7 LOÑP DE CLORURO DE POTASIO 9 PAQUETES DE INDICADORES PARA IMPARTIR CAPACITACIONES SOBRE PREPARACION DE MUESTRAS PARA ESPECTOFOTOMETRO Y RADIACION ULTRAVIOLETA EN LA ESCUELA DE AMBIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA #229 A FAVOR DE LABORATORIOS AND HOSPITAL SUPPLYS.

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.


title: 5 GALONES DE ACIDO CLORHIDRICO 50 LIBRAS DE BICARBONATO DE SODIO Y 5 GALONES DE ACIDO SULFURICO PARA IMPARTIR CAPACITACIONES SOBRE PREPARACION DE MUESTRAS PARA ESPECTOFOTOMETRO Y RADIACION ULTRAVIOLETA EN LA ESCUELA DE AMBIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA #211 A FAVOR DE EQUILAB.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.


title: PAGO DE EXCEDENTE EN PRODUCCION DE BOLSAS PARA VIVIERO COMPLEMENTO A LAS ORDENES DE COMPRA#968 CON FACTURA #55939 Y 969 CON FACTURA #55941  F-01 4599 Y 600 DEL 13/12/2018 Y F-01 432 Y 435 DEL 12/12/2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 141 A FAVOR DE VANGUARDIA SE REALIZA TRANSFERENCIA A DILCIA ERAZO YA QUE ELLA REAIZARA EL PAGO SEGUN MEMO CPRAS. 17-2019.

DILCIA ARACELY ERAZO RIVERA

legalName: DILCIA ARACELY ERAZO RIVERA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ALIMENTACION SERVIDA A PARTICIPANTES EN EVENTO GIZ DESARROLLADO DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRADO DE CAPACITACION SEGUN ORDEN DE PAGO #CAP-17-2019 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ


title: MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LINEAS ELECTRICAS DAÑADAS POR LLUVIAS EL 8/1/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA#16  FAVOR DE SUMMYSELF.

NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

legalName: NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


description: PAGO DE EXCEDENTE EN PRODUCCION DE BOLSAS PARA VIVIERO COMPLEMENTO A LAS ORDENES DE COMPRA#968 CON FACTURA #55939 Y 969 CON FACTURA #55941  F-01 4599 Y 600 DEL 13/12/2018 Y F-01 432 Y 435 DEL 12/12/2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 141 A FAVOR DE VANGUARDIA SE REALIZA TRANSFERENCIA A DILCIA ERAZO YA QUE ELLA REAIZARA EL PAGO SEGUN MEMO CPRAS. 17-2019.


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL FEBRERO 2019 POR L 4000.00 ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 2019 POR L 1157.66 Y SERVICIO DE AGUA DE FEBRERO 2019 POR L 200.00 DE LA EMPRESA SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS. (SE HACE TRANSFERENCIA LA TESORERA YESICA PINEDA PORQUE ELLA REALIZARA EL RESPECTIVO REGISTRO).

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: 1 BANNER PARA ROTULACION DE PROYECTO DE REMODELACION DE PABELLON LAURELES SEGUN ORDEN DE COMPRA#170 A FAVOR DE PUBLIGRAFIC.

CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

legalName: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 1 CAFETERA PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA168 A FAVOR DE DIUNSA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU PARA EL LABORATORIO DEL BANCO DE SEMILLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA145 A FAVOR DE FRIO PARTES.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS A ANGEL DAVID REYES MEDINA COMO JORNAL DE MANTENIMIENTO POR L 10316.22 A JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ LARA COMO CAPATAZ DE MANTENIMIENTO POR L 11500.00 A YUNIOR ANTONIO ALFARO LOPEZ COMO JORNAL DE MANTENIMIENTO POR L 10316.22 EN LAS INSTALACIONES DEL RANCHO DIANA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019. (SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DEL JBL PARA REALICE EL RESPECTIVO PAGO).

JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO


title: 1 BATERIA PARA SIERRA WOOD MIZER DE 12 VOL. Y 1 BATERIA PARA SIERRA LUCAS MILL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SIERRAS DEL ASERRADERO SEGUN ORDEN DE PAGO #162 A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS.

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: 30 LAMINAS DE MAZONITE 50 LAMINAS DE PLYWOOD 3 CAJAS DE TORNILLOS GALVANIZADOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS MUEBLES QUE SE ELABORARAN EN EL TALLER DE CARPINTERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #171 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 3 MASCARILLAS INDUSTRIABLES Y 6 FILTROS PARA LAS MASCARILLAS PARA SER USADAS CUANDO SE FUMIGA LA MADERA EN EL ASERRADERO. SEGUN ORDEN DE COMPRA# A FAVOR DE FERRERIA EL CARMEN.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: 5 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N04742 ASIGNADO A LA UNIDAD DE VIGILANCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA #282 A FAVOR DE RENDILLANTAS.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: 4 LLANTAS PARA EL TRACTOR AGRICOLA 7810 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MANEJO FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA #177 A FAVOR DE SERGIO CARRASCO.

SERGIO YOVANNI CARRASCO ZUNIGA

legalName: SERGIO YOVANNI CARRASCO ZUNIGA


title: REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR. SEGUN ORDENES DE COMPRA#150-152 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA


title: ACEITES LIQUIDO DE FRENOS COOLANT Y ACCESORIOS PARA  SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR. SEGUN ORDENES DE COMPRA#150-152 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.


description: REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR. SEGUN ORDENES DE COMPRA#150-152 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.


title: 5 GALONES DE BARNIZ NOGAL PARA SER UTILIZADO EN CLOSET QUE ESTAN ELABORANDO PARA LA CABAÑA #20 QUE ES HABITADA POR ALUMNOS DEL INTERNADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #158 A FAVOR DE SHERWIN WILLIAMS.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION POR CUENTA INCORRECTA DE BANCO ( 5 GALONES DE BARNIZ PARA CLOSET DE CABAÑA 20 DE ESTUDIANTES) SEGUN ORDEN DE COMPRA#158 A FAVOR DE SHERWIN WILLIAMS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-837-1-0

type: OFI


title: 1 IMPRESORA PARA BRAZALETES QUE SE UTILIZARA PARA IMPRIMIR BRAZALETES EN EL JARDIN BOTANICO LANCETILLA PARA CONTROLAR EL INGRESO DE LOS VISITANTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA#176 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA EQUIPOS Y MATERIALES.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: 5 CAJAS DE BANDAS PARA BRAZALETES QUE SE UTILIZARA EL JARDIN BOTANICO LANCETILLA PARA CONTROLAR EL INGRESO DE LOS VISITANTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA#176 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA EQUIPOS Y MATERIALES.


title: 2 POSTES DE MADERA CURADA 35 CLASE 5 PARA REEMPLAZAR POSTES QUE SE DAÑARON POR LLUVIAS EN MAL ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA#11 A FAVOR DE IMAS.

JOHANN MICHAEL BRUHL URRUTIA

legalName: JOHANN MICHAEL BRUHL URRUTIA


LEONEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: LEONEL LOPEZ RAMIREZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: DEVOLUCION F-01-842 POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA No. 003-2019 Y 004-2019 PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS EDIFICIOS EMILIO ESBEIH Y JOSE FLORES. SEGUN MEMO VADM-326-2019 DE LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-842-1-0


title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO No. CONTADURIA-09-2019 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL HONDURAS.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE ESTIMACION #1 DE ORDEN DE CAMBIO #2 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA DE LA UNACIFOR SEGUN CONTRATO No.SG-005-2018 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MARTE.

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA CASA DE HUESPEDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO·18 A FAVOR DE CABLE COLOR SE LE REALIZA TRANSFERENCIA A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO#2/6 DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA UNACIFOR CON VIGENCIA DEL 1-1/2019-1/1/2020 SEGUN ORDEN DE PAGO#06 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TECNICO AFILADOR PARA BRINDAR CAPACITACION TEORICO PRACTICO EN EL MANTENIMIENTO DE SIERRAS A ESTUDIANTES DE DASONOMIA III EN MODULOS DE ASERRIO SEGUN ORDEN DE PAGO#010 A FAVOR DE CELESTINO MONCADA BUSTAMANTE.

CELESTINO MONCADA BUSTAMANTE

legalName: CELESTINO MONCADA BUSTAMANTE

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: 21 ALMUERZOS A REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES DELBOSQUE UNIVERSITARIO Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS DE LA UNACIFOR EN ATENCION  A REUNION PARA COORDINAACION DE ACTIVIDADES DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS SEGUN ORDEN DE PAGO#011 A FAVOR DE SERVICIOS ALIMENTICIOS REINAS.

REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

legalName: REINA ETHELVINA ARGUIJO CRUZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2 CONOS VIAL PARA COLOCAR EN EL AREA DE DESCARGA EN EL ALMACEN GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#181 A FAVOR DE DSTRIBUIDORA GEDEON.

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 1 BOMBA DE MOCHILA PARA FUMIGAR LA MADERA EN EL AREA DEL ASERRADERO SEGUN ORDEN DE COMPRA #173 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 1 CAJA DE SIERRAS DE CINTA PARA UNO EN MAQUINAS DEL ASERRADERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#200 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON


title: 1 BALANZA DE MESA PARA PESAR PRODUCTO QUE SE RECIBE EN EL ALMACEN GENERAL DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#180 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: 8 RADIOS DE COMUNICACION PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA UNACIFOR Y JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#184 A FAVOR DE ORLANDO BENJAMIN FIALLOS.

ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO

legalName: ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 2 GROUT TERRACOTA 8 ADHESIVOS PISO SOBRE PISO PARA REPARACION DE PISO LEVANTADO DE LA RECTORIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#185 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 15 LAMINAS DESPLEGADAS 110 BISAGRAS 50 PERIAS 50 LLAMADORES 50 PASADORES MEDIANOS 15 TUBOS DE UNA PULGADA PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE CARPINTERIA PARA FABRICACION DE CLOSET DE CABAÑA#20 SEGUN ORDEN DE COMPRA#194 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: 2 NIVELES CEPILLOS DE GARLOPATA CLAVOS DE ACERO ALDABAS MEDIANAS FIBRAN PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE CARPINTERIA Y FABRICACION DE CLOSET DE LA CABAÑA 20 SEGUN ORDEN DE COMPRA#213 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: 30 BOLSAS DE CEMENTO 4 VALVULAS DE COMPUERTA 5 ROLLOS DE TEFLON 15 SACOS DE ADHESIVO PSP PARA REPARACIONES EN EL AREA DONDE SE DESARROLLARA LA VILLA HISTORICA DE LA CELABRACION DE LOS 50 AÑOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#203 A FAVOR DE AFERRETERIA EL CARMEN.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

rationale: PINTURA DILUYENTE BROCHAS BARNISFELPAS RODILLO EXTENSION MATERIAL NECESARIA DONDE SE DESARROLLARA LA VILLA HISTORICA DE LOS 50 AÑOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#206 A FAVOR DE SHERWIN WILLIAMS.( cuenta de banco cancelada)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-866-1-0

type: OFICIO


title: VARILLAS DISCOS DE DIAMANTES GRAVA DECORATIVA TUBERIAS TEE CODOS TAPONES PEGAMENTOS GROUT CAFE PARA CONSTRUCCION DE AREA DONDE ESTARA LA VILLA HISTORICA EN LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#208 A FAVOR DE LARACH Y CIA S.DE R.L.


description: VARILLAS DISCOS DE DIAMANTES GRAVA DECORATIVA TUBERIAS TEE CODOS TAPONES PEGAMENTOS GROUT CAFE PARA CONSTRUCCION DE AREA DONDE ESTARA LA VILLA HISTORICA EN LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#208 A FAVOR DE LARACH Y CIA S.DE R.L.


title: 2600 LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DEL VIVERO FORESTAL Y FUNDIDO DE PISO DE GALERA SEGUN ORDEN DE COMPRA#175 A FAVOR DEFERRETERIA CAYAGUACA.

ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

legalName: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA


title: 6 MESAS DE TRABAJO 2 ANGULOS CONECTABLES 12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS MAS FLETE PARA SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO DE DIRECCION DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#182 A FAVOR DE MUEBLES CONTINENTAL.

MUEBLES CONTINENTAL SA DE CV

streetAddress: COL. PARCALTAGIA #3030 AVENIDA BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE RESTAURANTE EL PATIO BOULEVARD MORAZAN

legalName: MUEBLES CONTINENTAL SA DE CV

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 5 MTS DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DEL VIVERO FORESTAL Y FUNDIDO DE PISO DE GALERA SEGUN ORDEN DE COMPRA#175 A FAVOR DEFERRETERIA CAYAGUACA.


title: 3 ARCHIVEROS DE METAL 4 SILLAS SEMIEJECUTIVAS PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#169 A FAVOR DE MUEBLES CONTINENTAL.


title: COMPLEMENTO DE 3 ARCHIVEROS DE METAL 4 SILLAS SEMIEJECUTIVAS PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#169 A FAVOR DE MUEBLES CONTINENTAL.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#30 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: 1 RECIPIENTE PLASTICO DE 2 GALONES CON EMBUDO Y RECIPIENTE ADICIONAL PARA ACEITE PARA USO EN EL LABORATORIO DE MADERA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#197 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#30 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#30 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#29 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


title: PAGO DE ESTIMACION#1 DE ORDEN DE CAMBIO·1 ETAPA·1 RESTAURACION DE LA CASA#1DE LA COLONIA DE LA UNACIFOR SEGUN CONTRATO SG-011/2018 SEGUN ORDEN DE PAGO#009 A FAVOR DE ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA.

ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA

legalName: ALDRIN OVIDIO ARGUETA CARDONA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#29 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


legalName: GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: DEVOLUCION F-01-089 POR PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA DE LA LICITACION PUBLICA·001-002/2019 SEGUN NOTA DE SOLICITUD SE REALIZA TRANFERENCIA A GUILLERMO VALLECILLO QUIEN REALIZARA EL TRAMITE EN DIARIO LA GACETA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-511-1-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-511-1-89-1-0


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#29 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


title: PAGO#1/6 DE SEGUROS PARA VEHICULOS SEGUN CONTRATO SG·012/2018 Y SEGUN ORDEN DE PAGO·05 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SERVICIO DE INTERNET DE LA CASA DE HUESPEDES UBICADA EN LA COLONIA DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#13 A FAVOR DE CABLE COLOR.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REPARACION DE PUERTA RIEL DE LA PARTE DE ARRIBA DOS RODOS UN LLAVIN CORTE DE PUERTA Y PINTURA ANTICORROSIVA SEGUN ORDEN DE REPARACION·001 A FAVOR DE SOLDESA.

JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

legalName: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: SERVICIO DE REPETIDORA DE 6 RADIOS PORTATILES PARA SER USADOS EN EL BOSQUE DE LA UNACIFOR DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO·02 A FAVOR DE ECOS.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA ESTACION LANCETILLA PARA TRAMITES OFICIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO·040 A FAVOR DE INROSA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


description: SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA ESTACION LANCETILLA PARA TRAMITES OFICIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO·040 A FAVOR DE INROSA.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA ESTACION LANCETILLA PARA TRAMITES OFICIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO·040 A FAVOR DE INROSA.