title: PAGO QUE  LE CORRESPONDE POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO CIVIL  EFECTIVO DEL 02-ENERO -2019 AL 30-JUNIO-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.30000.00  SUMANDO UN MONTO TOTAL  DE LPS.179000.00 SEGUN CONTRATO No. SS-UTGP-002-2019  DE CONSULTORIA  PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS UTGP  Y ACUERDO No. 3246-2019 POR ENMIENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.SS-UTGP-001-2019  SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo..Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 644-UTGP-2019 DE FECHA 21/10/2019

PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ

legalName: PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001755 DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE  LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN    RESOLUCION N°170-2019 -SSACUERDO N° 5692-2018  CONTRATO N°16-2018-SS  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3040 -2019-GA MES DE JUNIO 2019

currency: HNL

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO QUE  LE CORRESPONDE POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO  CIVIL  EFECTIVO DEL  1-JULIO -2019 AL 31-DICIEMBRE-2019 CON  MENSUALES  DE LPS.30000.00  SUMANDO UN MONTO TOTAL  DE LPS.180000.00  DE LOS CUALES SE REALIZARAN LOS PAGOS DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. SS-UTGP-002-2019  DE CONSULTORIA  PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS UTGP  Y ACUERDO No. 2729-2019  SE ADJUNTA OFCICO DE AUTORIZACION CON Vo..Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 644-UTGP-2019 DE FECHA 21/10/2019

PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ

scheme: HND-IDCARD

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UGTP)

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

type: ACUE


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO DE LA RESOLUCION N° 188-2019-SS DEL 23/10/2019 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2  POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL  BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA  CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00004199 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 2833-2019-GA

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ORDEN DE COMPRA N° 0470-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 215-2019-SSRISS  PEDIDO N° 0118-2019 POR LA COMPRA DE 2 HORNO MICROONDA (BASICO PARA OFICINA)

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00500158  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 171-2019 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS LORAZEPAN 2MG  CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019.

type: FACT


title: PAGO QUE  LE CORRESPONDE POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO BIOMEDICO  EFECTIVO DEL 08-ABRIL -2019 AL 30-JUNIO-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.25000.00  SUMANDO UN MONTO TOTAL  DE LPS.69166.66 SEGUN CONTRATO No. SS-UTGP-001-2019  DE CONSULTORIA  PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS UTGP  Y ACUERDO No. 3248-2019 POR ENMIENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.SS-UTGP-001-2019  SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo..Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 644-UTGP-2019 DE FECHA 21/10/2019

SILVIA MARGARITA DUBON PINEDA

legalName: SILVIA MARGARITA DUBON PINEDA


title: PAGO QUE  LE CORRESPONDE POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO BIOMEDICO  EFECTIVO DEL 01-JULIO -2019 AL 31-DICIEMBRE-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.25000.00  SUMANDO UN MONTO TOTAL  DE LPS.150000.00 Y  SE REALIZARAN LOS PAGOS DE LOS  MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE  SEGUN CONTRATO No. SS-UTGP-001-2019  DE CONSULTORIA  PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS UTGP  Y ACUERDO No. 2798-2019  SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo..Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 644-UTGP-2019 DE FECHA 21/10/2019.


title: CANCELACION  DE FACTURA No. 000-001-01-00 001883 POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION No. 149-2019-SS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 173-2019 POR SUMINISTRO DE GAS LPG CORRESPONDIENTE AL CUARTO TROMESTRE DEL AÑO 2019.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 172-2019 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TROMESTRE DEL AÑO 2019.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE  FACTURA N°000-001-01-00001362 SEGUN   ORDEN DE COMPRA N° 172-2019 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TROMESTRE DEL AÑO 2019. SE ADJUNTAN FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°002-002-01-00000044 SEGUN  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 177-2019 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 179-2019 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: reversion de SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 179-2019 por errror involuntraio en ele resumen POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-1203-1-0


title: SOLICITUD DE ORDEN  DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No. 60-19-18-0176-2019 E INTERNA No. 174-2019 POR SUMINISTRO DE GRANOS BASICOS  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 HOSPITAL MARIO MENDOZA.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-0100052221 SEGUN DE ORDEN  DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No. 60-19-18-0176-2019 E INTERNA No. 174-2019 POR SUMINISTRO DE GRANOS BASICOS  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 HOSPITAL MARIO MENDOZA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 181-2019 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PERSONAL CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00014186 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 81-2019 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PERSONAL CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 182-2019 POR SUMINISTRO DE PAÑALES PARA PACIENTES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: REVERSION POR ERROR EN CALCULO DE IMPUESTO EN  ORDEN DE COMPRA N° 182-2019 POR SUMINISTRO DE PAÑALES PARA PACIENTES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-1206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-1206-1-0


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-14382636  DEL 28/10/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO No. 60-19-18-0177-2019  e  INTERNA No. 175-2019 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016850 DEL 31/10/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°183-2019  POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00035843 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0179-2019 E INTERNA No. 176-2019  POR SUMINISTRO DE GRANOS Y ABARROTERIA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002937 Y 000-001-01-00002938 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°184-2019  POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

description: REVERSION POR ERROR EN FACTURA (ITEM MAL CLASIFICADO) SEGUN CANCELACION DE FACTURAS N° 000-001-01-00002937 000-001-01-00002938 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°184-2019  POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00001662 SEGUN SOLCITUD ORDEN DE COMPRA N° 82-2019 POR SUMINISTRO DE PAÑALES PARA PACIENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004762 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 179-2019 POR SUMINISTRO DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (TALONARIOS) CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-002-01-00017880 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-19-18-0180-2019 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019.


title: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001911 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO  POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA


title: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001941 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO  2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00003112 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°190-2019 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001371 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°  178-2019 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS Y PANTALONES) PARA EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL  DEL AÑO 2019.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-0001-01-00-001512 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SE ADJUNTAN FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00023321 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 188-2019 POR SUMINISTRO DE TELAS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.


title: INGRESO DE SALDO  A FIDEICOMISO QUE SE REALIZA  A NOMBRE DE BANCO DE OCCIDENTE SEGUN PCM-021-2018  OFICIO No. 3321-GA-2019 DEL 13/11/2019 HOSPITAL MARIO MENDOZA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00-001538 POR SERVICIOS DE ASEO FUMIGACION Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SE  PRESENTA  FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016404 DEL 22-03-2019 SEGUN SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°60-19-18-0149-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 13-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL

description: REVERSION SEGUN OFICIO No. 075-2019-DGR-HPMM POR CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00016404 DEL 22/03/2019 Y RECIBO S/N POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°60-19-18-0149-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 13-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006130 DEL 26/03/2019  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0148-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N°15-2019 POR ADQIUSICION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACINETES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001815 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO DE REGRESO CEIBA/TEGUCIGALPA SEUN OFICIO N° 823-2019-SSRISS  DEL DR. ROBERTO COSENZA Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 2974-2019-GA

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0147-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 14-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: REVERSION POR ERROR EN CENTAVOS SEGUN JSOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0147-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-141-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001967 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGÚN RESOLUCION 219-2019-SS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES


title: CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001973 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN RESOLUCION 217-2019-SS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-002098 POR SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGUN ACUERDO 445-2019 DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-002099 POR SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN ACUERDO 445-2019 DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2019.


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000049/50  ORDEN DE COMPRA N° 0496-2019 SOLICITADO POR SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 784-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0568-2019 POR CAPACITACION DE HONDUCOMPRAS


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-002097 POR SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION CORESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN ACUERDO 445-2019 DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0487-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2480-2019-GA PEDIDO N° 0565-2019 POR REPACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UP AÑO 2010S/P

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N°  000-001-01-00000053/54 ORDEN DE COMPRA N° 0495-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE HUMANOS SEGUN OFICIO N° 673-DGDRHS-2019 PEDIDO N° 0564-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA REUNION DE TRABAJO POR REACTIVACION DEL CONSEJO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002100 DEL 31/12/2019 QUE CORRESPONDE COMO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 POR SERVICIO Y LIMPIEZA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA SEGUN ACUERDO No. 4145-2019 Y RESOLUCION  207-2019  LA FECHA DE RECEPCION NO COINCIDE CON LA FECHA DE FACTURA YA QUE EL SISTEMA NO ME LO PERMITE.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0486-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE 2DO NIVEL SEGUN OFICIO N° 890-2019-DSSNA  PEDIDO N° 0566-2019 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2012 P-10708


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001752  ORDEN DE COMPRA N° 0489-2019 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2180-2019-GA PEDIDO N° 0498-2019 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245-75-R-16


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 02110021110211202113021140211502116211702118 Y 02119 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: ORDEN DE COMPRA N° 0485-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 643-UPEG-2019 PEDIDO N° 0567-2019 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICK-UP AÑO 1999 P-6956


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 0216002161021620216302164021650216602167.02168 Y 02169 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 021200212102122021230212402125021260212702128 Y 2129 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011912  ORDEN DE COMPRA N° 0500-2019  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°3010-2019-GA PEDIDO N°0598-2019 POR  COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA SRA. MINISTRA CON EL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 0217002171021720217302174 Y 02175 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011914  ORDEN DE COMPRA N° 0499-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2738-2019 PEDIDO N° 0561-2019 POR COMPRA DE 220 DESAYUNOS Y 165 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE RECIBE DIPLOMADO EN FORMACION DE ESPECIALISTAS EN  ADQUISICIONES PUBLICAS


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 021300213102132021330213402135021360213702138 Y 02139 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 021400214102142021430214402145021460214702148 Y 02149 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 0211002099021000210102102021030210402105021060210702108Y 02109 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 024000240102402024030240402405024060240702408 Y 02409 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 02150021510215202153 Y 0215402155021560215702158 Y 02159 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 024100241102412024130241402415024160241702418 Y 02419 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESNTE AÑO SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00002430000-001-01-00002431 000-001-01-00002432 000-001-01-00002433 000-001-01-00002434 000-001-01-00002435 000-001-01-00002436 000-001-01-00002437 000-001-01-00002438 000-001-01-00002439 OFICIO No. 2890-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 024400244102442024430244402445024460244702448 Y 02449 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 023900239102392023930239402395023960239702398 Y 02399 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESNTE AÑO SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00002420000-001-01-00002421 000-001-01-00002422 000-001-01-00002423 000-001-01-00002424 000-001-01-00002425 000-001-01-00002426 000-001-01-00002427 000-001-01-00002428 000-001-01-00002429 OFICIO No. 2890-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIALISIS DE HONDURAS S.A. POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS Nos. 024500245102452024530245402455024560245702458 Y 02459 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN  OFICIO No. 3070-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN FECHA DE FACTURA SEGUN CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00536012 DEL 09/04/2019 Y RECIBO DEL 09/04/2019 S/N SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0147-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 14-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 OARA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. SE REEMPLAZA EL F-01 0141 POR EL F-01 0222 YA QUE SE REVIRTIO POR ERROR EN LA CANTIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-222-1-0

type: OFICIO


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESNTE AÑO SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00002385 000-001-01-00002386 000-001-01-00002387 000-001-01-00002388 000-001-01-00002389 000-001-01-00002460 000-001-01-00002461 000-001-01-00002462  OFICIO No. 2890-2019-GA DEL 23/10/2019 Y RESOLUCION No. 205-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUDA LOS 31 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001825 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL POR COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO EN RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN TEGUCIGALPA SEGUN OFICIO N° 3011-2019-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001824 A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL POR COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA SEGUN OFICIO N° 2974-2019-GA


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No 000-001-01-00012888 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 22-2019 POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019; PARA USO  EN  LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL. SE ADJUNTAN FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 001482 DEL 30/11/2018 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

rationale: CANCELACION DE FACTURA  No. 000-002-01-00002702  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 17-2019 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AñO 2019.


name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001693 DEL 24-06-2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 19-2019 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS (PRUEBAS DE EMBARAZO) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AñO 2019.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 18-2019 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AñO 2019.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No 000-001-01-00008479 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 18-2019 DEL 29/04/2019 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AñO 2019. SE ADJUNTAN FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: REVERSION POR QUE LA CASA NO TENIA EN EXISTENCIA LO COTIZADO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 23-2019 POR SUMINISTRO DE  GALON DE GEL ANTIBACTERIAL  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AñO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-242-1-0


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 18-2019 POR SUMINISTRO DE  ALGODON CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No 000-001-01-00086405 SEGÚN SU SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 18-2019  DEL 30/04/2019 POR SUMINISTRO DE  ALGODON CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019. SE ADJUNTAN FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001848  ORDEN DE COMPRA N° 0498-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N°  3743-SGRH-SS-2019  PEDIDO N° 0553-2019 POR COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN ISLA DE LA BAHIA-TEGUCIGALPA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 29 POR SUMINISTROS DE PAPLE HIGIENICO Y PAPEL TOALLA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No 000-001-01-00012889 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 29 POR SUMINISTROS DE PAPEL  HIGIENICO Y PAPEL TOALLA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019. SE ADJUNTA FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 25-2019 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00002740 CORRESPONDIENTE DE ORDEN DE COMPRA No 25-2019 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004385 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 26-2019 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000163 DEL 10/05/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 31-2019 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTA HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No 000-002-01-00000345  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  No 24-2019  POR SUMINISTRO DE PAÑALES PARA PACIENTES  EN AREA HOSPITALIZACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019. SE ADJUNTA FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL PRODUCTO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 20-2019 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-251-1-0


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 19-2019 POR SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES PARA EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL IMPUESTO SEGUN CANCELACIÓN  DE FACTURA  N° 000-001-01-00011663  SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 19-2019 DEL 30 DE ABRIL DEL 2019  POR SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES PARA EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019. SE ADJUNTAN FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-252-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION FACTURA N° 000-001-01-00597950   ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1977-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2976-SS-2019 PEDIDO N° 0537-2019 POR COMPRA DE 50 CAJA TE SUPREMO SABOR MANZANILLA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0488-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 040-UPEG-2019 PEDIDO N° 0015-2019 POR COMPRA DE 5 LLANTAS 235-70-R-16


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA PORQUE ALGUNOS PRODUCTOS ESTAN EXCENTOS DE IMPUESTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 60-19-18-0155-2019 y O/C No. 16-2019  POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA  PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-253-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 016-001-01 00102773 DEL 30-05-2019 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0156-2019 Y O/C  No. 17-2019 POR SUMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 0490-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 877-2019-SSRISS PEDIDO N° 0572-2019 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010855 DEL 21-05-2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0157-2019 Y O/C INTERNA No. 30-2019 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00001504 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN OFICIO No 1090-2019-GA SE ADJUNTAN FACTURA RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00001855 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 SE ADJUNTAN RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 28 POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDINET AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000752 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 28  DEL  29/04/2019 POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL. SE ADJUNTAN FACTURAS Y DEMAS DOCUEMENTOS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 20-2019  POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO  QUIRURGICO (JERINGAS) PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES  DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No 000-002-01-00000354 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 20-2019 DEL 30/04/2019  POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO  QUIRURGICO (JERINGAS) PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES  DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SE ADJUNTAN FACTURA Y DEMAS DOCUEMENTOS.


JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURAS N° 000-001-01-00000027 000-001-01-00000028  000-001-01-00000029 DEL 28/08/2019 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 36-2019 POR SUMNISTRO DE ALIMENTOS(FRUTAS Y VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 PARA CONSUMO DE OACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 000749 DEL 14/08/2019 SEGUN SOLICITU DE ORDEN DE COMPRA N° 37-2019 POR SUMINISTRO DE CARNE CORRESPONDINET AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


title: PAGO QUE  LE CORRESPONDE POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO ELECTRICO  EFECTIVO DEL 02-ENERO -2019 AL 30-JUNIO-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.25000.00  SUMANDO UN MONTO TOTAL  DE LPS.174166.67 SEGUN CONTRATO No. SS-UTGP-003-2019  Y ACUERDO No. 3247-2019 POR ENMIENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA No.SS-UTGP-001-2019  SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 644-UTGP-2019 DE FECHA 21/10/2019

DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

legalName: DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO QUE  LE CORRESPONDE POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO ELECTRICO  EFECTIVO DEL 01-JULIO -2019 AL 31-DICIEMBRE-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.25000.00  SUMANDO UN MONTO TOTAL  DE LPS.150000.00 DE LOS CUALES SE PAGARAN LOS MESES DE;  JULIO  AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS No. SS-UTGP-003-2019  Y ACUERDO No. 2797-2019    SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 644-UTGP-2019 DE FECHA 21/10/2019


legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000047 ORDEN DE COMPRA N° 0513-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 846-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0610-2019 POR ALQUILER  DE SALON PARA 30 PERSONAS CON PERSONAL DE LA ONCAE


SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011915  ORDEN DE COMPRA N° 0512-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1723-2019-SSRISS  PEDIDO N° 0601-2019 POR COMPRA DE 840 MERIENDAS Y 420 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN REUNIONES DE NEGOCIACION DE CONVENIOS DE GESTION DESCENTRALIZADA


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001184  DEL 05/09/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0170-2019  E INTERNA No. 53-2019  POR SUMINISTRO DE  EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL. AÑO 2019.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000405 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 38-2019 POR SUMINISTRO DE  EQUIPO DE OFICINA (ARCHIVOS)  PARA DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 60-19-18-0160-2019  POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 010-001-01-00031062  POR  ORDEN DE COMPRA No. 60-19-18-0160-2019  POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.SE ADJUNTA FACTURARECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-003-01-00032679 DEL 24/09/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 39-2019 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA (SILLAS ESCRITORIOS ETC)PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

description: REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DE FACTURA AL MOMENTO DE REALIZAR EL DEVENGADO. SEGUN CANCELACION DE FACTURA N° 001-003-01-00032679 SEGUN DE ORDEN DE COMPRA No. 39-2019 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA (SILLAS ESCRITORIOS ETC)PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000416 DEL 13/09/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 40-2019 POR SUMINISTROS DE  TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS EN EL HOSPITAL  CORRESPONDIENTE AL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011913 ORDEN DE COMPRA N° 0524-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3029-2019-GA PEDIDO N° 0603-2019 POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD  COMPRAS I CONTRATACIONES SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CONTROL Y EJECUCUION DEL GASTO


name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019  ORDEN DE COMPRA N° 0520-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 010-DIM-2019 PEDIDO N° 0437-2019 POR COMPRA DE 2 DISCO DURO SATA PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE 512 GB

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9441-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9441-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0518-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 23-2019 PEDIDO N° 0497-2019 POR COMPRA DE 2 HORNOS MICROONDAS

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


title: ORDEN DE COMPRA N° 0519-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 23-2019 PEDIDO N° 0497-2019 POR COMPRA DE 12 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1985-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 039-UPEG-2019 PEDIDO N° 0014-2019 POR COMPRA DE 5 LLANTA N° 235/70R16

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001849  ORDEN DE COMPRA N° 0523-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3128-2019-GA PEDIDO N° 0618-2019 POR COMPRA DE  7 PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ORDEN DE COMPRA N° 0514-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1741-2019-SSRISS PEDIDO N° 0589-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0515-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1746-2019-SSRISS PEDIDO N° 0584-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0516-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1746-2019-SSRISS PEDIDO N° 0584-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1981-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1726-2019-SSRISS PEDIDO N° 0575-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9462-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1980-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1726-2019-SSRISS PEDIDO N° 0575-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007657  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1979-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1726-2019-SSRISS PEDIDO N° 0575-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0492-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1745-2019-SSRISS PEDIDO N° 0578-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)


title: ORDEN DE COMPRA N° 0491-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1744-2019-SSRISS PEDIDO N° 0577-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: ORDEN DE COMPRA N° 0493-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1745-2019-SSRISS PEDIDO N° 0578-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE CULMINARA ANTES DEL 05 DICIEMBRE  2019 CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1957-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1724-2019-SSRISS PEDIDO N° 0573-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9476-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00027105  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-1956-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1724-2019-SSRISS PEDIDO N° 0573-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1954-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1724-2019-SSRISS PEDIDO N° 0573-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y  UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9478-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032257  ORDEN DE COMPRA N°60-1-1953-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1724-2019-SSRISS PEDIDO N° 0573-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION PORQUE LA CASA NO TIENE EL PRODUCTO Y NO SABEN CUANDO LES INGRESARA A SU EMPRESA SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA  No. 41-2019 Y  ELECTRONICA No. 60-19-18-0162-2019 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-487-1-0


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 42-2019 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0164-2019 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA Y GRANOS BASICOS . CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-0100050983 POR DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 42-2019 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0164-2019 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA Y GRANOS BASICOS . CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SE ADJUNTAN FACTURA RECIBO Y DE MAS DOCUEMNTOS.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00017321 DEL 18/07/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 43-2019 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0165-2019 ´POR SUMINISTRO DE  ABARROTERIA Y GRANOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004230 ORDEN DE COMPRA N° 0018-2019 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 050-2019-SGRMYSG  PEDIDO N° 0078-2019 POR COMPRA DE 346000 FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0167-2019 POR SUMINISTRO DE  ABARROTERIA AL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°  000-001-01-00569934 POR ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 60-19-18-0167-2019 POR SUMINISTRO DE  ABARROTERIA AL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SE ADJUNTAN RECIBOS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA No. 60-19-18-0166-2019 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA Y GRANOS BASICOS AL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00034766 POR ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA No. 60-19-18-0166-2019 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA Y GRANOS BASICOS AL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SE ADJUNTAN FACTURAS RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1995-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1724-2019-SSRISS PEDIDO N° 0573-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00005725 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1972-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1747-2019-SSRISS PEDIDO N° 0579-2019 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00005724 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1971-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1748-2019-SSRISS PEDIDO N° 0580-2019 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032430  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1967-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1725-2019-SSRISS PEDIDO N° 0574-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1968-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1725-2019-SSRISS PEDIDO N° 0574-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00005726  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1973-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1770-2019-SSRISS PEDIDO N° 0591-2019 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1963-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1725-2019-SSRISS PEDIDO N° 0574-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9501-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00005723  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1970-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1750-2019-SSRISS PEDIDO N° 0585-2019 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE


title: PAGO DE DEUDA DEL 2018 DE LA EMPRESA INFERCON S DE RL DE CV  POR REPARACIONES VARIAS DE TECHOS DEL DESPACHO Y CANALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE SESAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0522-2018 Y PEDIDO N° 0448-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000794 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 567-2019-GA

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SOLICITUD DE  ORDEN DE COMPRA No. 002-2019  DE ALIMENTOS (POLLO) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL.

WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00031329 SEGÚN SOLICITUD DE  ORDEN DE COMPRA No. 002-2019 DEL 26/02/2019 DE ALIMENTOS (POLLO) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL. SE ADJUNTAN FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS.


legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0531-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONNTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 110-CYR-2019 PEDIDO N° 0436-2019 POR COMPRA DE 1 ESCANER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9660-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0530-2019 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 241-UAI-SESAL PEDIDO N° 0388-2019 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00597947 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1988-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 32-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: CANCELACION FACTURA N°  000-002-01-00018156  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-543-1987-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 32-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000784  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1989-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 32-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE  LA FACTURA N° 000-001-01-00007037 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1990-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 32-2019 PEDIDO N° 0634-2019 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1991-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 32-2019 PEDIDO N° 0634-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION DEL PRE COMPROMISO N°9667 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA (DISPROA) POR UN VALOR DE L.33106.39 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LEDIO A ESTE PROVEEDOR SIENDO LO CORRECTO A K-DIPROVA CON EL MISMO VALOR  SEGUN OFICIO N°

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9667-1-0


streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0529-2019 SOLICITADO POR CUSTODIA DE VALORES SEGUN OFICIO N° 028-CVGA-2019  PEDIDO N° 0506-2019 POR COMPRA DE  1 ESCANER GRANDE RAPIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9668-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00031336 DEL 13/05/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 03-2019 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS (VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000710 DEL 10/06/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 05-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000709 DEL  10/05/2019 SEGUN SOLICITU DE ORDEN DE COMPRA No 04-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (HUEVOS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


JUAN MANUEL OSORIO

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000015 000-001-01-00000016  DEL 30/04/2019  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 06-2019 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ( VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No 001-001-01-00000105 SEGUN  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 09-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. SE ADJUNTAN FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 07-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (LACTEOS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00031328 SEGÚN  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 07-2019 DEL 27/02/2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (LACTEOS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. SE ADJUNTAN FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 08-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (PESCADO) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA COSNUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS D ESTE HOSPITAL.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01 00000712 DEL 10/05/2019 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No 08-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (PESCADO) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA COSNUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS D ESTE HOSPITAL POR 138808.00 SE ADJUNTA FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000713 DEl 10/05/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 11-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS ( CARNE) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y PACIENTES DE ESTE HOSPITAL.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 10-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (VERDURAS)  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.

OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00010015 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No 10-2019 DEL 27/02/2019  POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (VERDURAS)  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL. SE ADJUNTAN FACTURAS Y DEMAS DOCUEMENTOS.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 43-2019 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES DE ESTE HOSPITAL.QUETIAPINA 300mg)

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00391240 DEL 22/08/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 43-2019 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES DE ESTE HOSPITAL.(QUETIAPINA 300mg) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000689 DEL 30/08/2019 SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°44-2019 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS LEVODOPA 250MG PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZCION DE ESTE HOSPITAL.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00031337 DEL 04/09/2019 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°46-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (POLLO)  PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0467-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 31-2019 PEDIDO N° 0550-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-9795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-9795-1-0


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000804 DE FECHA 04/09/2019  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 51-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (CARNES) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y PACIENETES DE ESTE HOSPITAL.


title: S9OLICITU DE ORDEN DE COMPRA N°48-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (LACTEOS) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000803 DEL 04/09/2019 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°48-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (LACTEOS) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000 030 000-001-01-00000 031 000-001-01-00000 032 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 50-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (FRUTASY VERDURAS) CORRESPONDINETES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.

description: REVERSION EN ETAPA DEVENGADO POR ERROR EN LAS FACTURAS SEGUN  CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000023 000-001-01-00000024 000-001-01-00000025 DEL 28/08/2019  SEGÚN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 50-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (FRUTASY VERDURAS) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00035134  DEL 29/08/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 47-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS(HUEVOS) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA COSUMNO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°45-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 000791 DEL 23/08/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°45-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00074323 DEL 23-09-2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 49-2019      POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLASTICO (BOLSAS)  CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001311 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 POR SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION. SEGÚN RESOLUCIÓN  N° 92-2019-SS DEL 10 DE JULIO DEL 2019

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00033384  DEL 04/04/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-19-18-0145-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA No 12-2019  POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (GRANOS BASICOS) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTE DEL AÑO 2019 PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL.


title: ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1992-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°26-2019 PEDIDO N° 0524-2019 POR COMPRA DE 2400 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00018175 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1993-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 26-2019 PEDIDO N° 0524-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00570440 del 12/08/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN ELECTRONICA No. 60-19-18-0147-2019 Y ORDEN INTERNA No. 14-2019 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019  EL F01 00882  REEMPLAZA AL F01 00222 POR REVERSION QUE SE REALIZO POR ERROR EN FECHA DE ORDEN DE COMPRA


title: Cancelacion de factura N° 000-001-01-000001339 correspondiente al pago del mes de octubre del año 2018 por servicios de aseo y limpieza y fumigacion. Según resolución N° 92-2019-SS del 10 de julio del 2019.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00011663 DEL 23/05/2019 SEGUN SOLICITUD  DE ORDEN DE COMPRA NO. 19-2019 DEL 30 DE ABRIL DEL 2019 POR SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES PARA DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013000 DEL 02/09/2019SOLICITUD DE ORDE ELECTRONICA No. 60-19-18-0168-2019  Y ORDEN INTERNA 41-2019 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA A DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00018174 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1983-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 468-DGDRHS-2019 PEDIDO N° 0450-2019 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: CANCELACION DE FACT No. 000-001-01-00011598 DEL 02/09/2019 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN ELECTRONICA No. 60-19-18-0169-2019 Y INTERNA No. 51-2019 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (LEITZ) PARA DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00011989  ORDEN DE COMPRA N° 0537-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3113-2019-GA PEDIDO N° 0623-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

rationale: REVERSION POR ERROR EN FECHAS DE PAGO (45 DIAS) Y FECHA EN FACTURA SEGUN CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001883  POR SERVICIOS DE LIMPIEZA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2019. SEGÚN RESOLUCIÓN  N 149-2019-SS DEL 12 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-19-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-19-941-1-0


streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000062 ORDEN DE COMPRA N° 0539-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 5226-2019-SS PEDIDO N° 0631-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA 26 PERSONAS POR CAPACITACION  EN ATENCION DEL USUARIO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0540-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS  SEGUN OFICIO N° 940-2019-SSRISS  PEDIDO N° 0630-2019 POR COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001853  ORDEN DE COMPRA N° 0541-2019 SOLICITADO POR  SECRETARIA GENERAL  SEGUN ACUERDO N° 3624-2019  PEDIDO N° 0629-2019 POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO SALIENDO NEW YORK A WASHINGTON


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001854 ORDEN DE COMPRA N° 0545-2019 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3056-2019-GA  PEDIDO N° 0600-2019 POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-NICARAGUA-TEGUCIGALPA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0532-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN OFICIO N° 819-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0586-2019 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION


title: ORDEN DE COMPRA N° 0538-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N°1346-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0405-2019 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS REGIONES DEPARTAMENTALES DEL PAIS PARA MUESTRAS DE RABIA

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001767 ORDEN DE COMPRA N° 0542-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 5055-2019-SS PEDIDO N°0625-2019 POR COMPRA DE 210 REFRIGERIOS PARA 21 PERSONAS POR CAPACITACION DE DIRECCION DE SERVICIO CIVIL


title: ORDEN DE COMPRA N° 0547-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3043-2019-GA PEDIDO N° 0632-2019 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO CAMIONETA AÑO 2013 S/P BLANCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ORDEN DE COMPRA N° 0548-2019 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) COORDINADORA DESPACHO DE  SALUD SEGUN OFICIO N° 3526-SS-2019 PEDIDO N° 0621-2019 POR REAPARACION DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON CAMIONETA AÑO 2005 S/P


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000039 DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.1840.00 POR COMPRA DE 2 PASTELES MEDIANOS SEGUN OFICIO N° 2739-2019-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-06192766 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUSCRIPCION  SEGUN OFICIO AUTORIZACION N° 2609-2019-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-072.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 26-2018-SS ACUERDO NO. 5431-2018 FACTURA # 000-001-01-00004395 Y RESOLUCION NO. 188-2019-SS.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: RES


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00160723 Y PLANILLA PSP-3-2019.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO DE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00160727 Y PLANILLA PSP-5-2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO DE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00160728 Y PLANILLA PSP-6-2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00160726 Y PLANILLA PSP-4-2019.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004411 RESOLUCIONES # 202-2019-SS CONTRATO # 26-2018-SS Y ACUERDO NO. 5431-2018.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

rationale: REVERSION DE DOCUMENTOS POR ERROR EN FECHA SEGUN RESOLUCION SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-1090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-1090-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 RESOLUCION NO. 202-2019-SS LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002-2019-SS  FACTURA # 000-001-01-00004476.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 RESOLUCION NO. 202-2019-SS LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002-2019-SS  FACTURA # 000-001-01-00004421.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 RESOLUCION NO. 202-2019-SS LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002-2019-SS  FACTURA # 000-001-01-00004429.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004467 RESOLUCION # 202-2019-SS CONTRATO # 26-2018-SS Y ACUERDO NO. 5431-2018.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN EL VARLO TOTAL DE LA FACTURA SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-1170-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 RESOLUCION NO. 202-2019-SS LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 002-2019-SS  FACTURA # 000-001-01-00004452.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES  DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0338-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN LA FACTURA SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-139-1-0

description: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES  DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0338-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO FACTURA NUMERO 000-001-01-000083786.


title: PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0339-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJET DEL GASTO EN EL CATALGO ELECTRONICO.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0339-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJET DEL GASTO EN EL CATALGO ELECTRONICO FACTURA NUMERO 000-001-01-00034359.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 SEGUN O/C # 19-059 Y FACTURA # 000-001-01-00003455 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN O/C # 19-060 Y FACTURA # 000-001-01-00003456 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C # 60-20-19-0293-2018 Y FACTURA # 000-002-01-00002644 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C # 60-20-19-0282-2018 FACTURA # 000-001-01-00033460 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C # 60-20-19-0283-2018 FACTURA # 000-001-01-00033469 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C # 60-20-19-0298-2018 FACTURA # 000-001-01-00033471 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C # 60-20-19-0291-2018 FACTURA # 000-001-01-00032687 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C # 60-20-19-0303-2018 FACTURA # 001-002-01-00000022 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2018 SEGUN O/C # 60-20-19-0149 FACTURA # 000-001-01-00020270 PAGO DE DEUDA DE 2018 SEGUN OFICIO NO. 02-2019-HPC-ADM.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-015.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-015 Y FACTURA # 000-001-01-00002371.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C # 19-003.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C # 19-003 Y FACTURA # 000-002-01-00001250.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-014.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-014 FACTURA NUMERO 000-001-01-00034359.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-024.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-024 Y FACTURA # 000-002-01-00001249.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-018.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-018 Y FACTURA # 000-001-01-00002372.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-017.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-017 Y FACTURA # 000-002-01-00001248.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-019.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-019 Y FACTURA # 000-002-01-00001246.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-026.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-026 Y FACTURA # 000-001-01-00002370.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-020.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-020 Y FACTURA # 000-001-01-00002373.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-021.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-021 Y FACTURA # 000-001-01-00000552.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-025.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-025 Y FACTURA # 000-002-01-00001247.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-022.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-022 Y FACTURA # 000-001-01-00000548.


title: PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE SUB DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS Y EN SUB DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0341-2019

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LOS EQUIPOS PARA CONCRETAR EL PROCESO DE COMPRA POR LO QUE SE ANULA EL PROCESO INCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO PARA REALIZAR LA COMPRA POSTERIORMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-189-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0342-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DE  GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0342-2019 SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DE  GASTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO Y FACTURA # 001-002-01-00000198.


title: PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL  HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0344-2019.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL  HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0344-2019 FACTURA NUMERO 000-001-01-00037284.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL  AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0349-2019.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL  AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0349-2019 FACTURA NUMERO 000-002-01-00050838.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-027.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-027 Y FACTURA # 000-001-01-00000608.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERNETES SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0350-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERNETES SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0350-2019 FACTURA NUMERO 000-002-01-00016701.


title: PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS POR EMPLEADOS Y USUSARIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0347-2019.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS POR EMPLEADOS Y USUSARIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0347-2019 Y FACTURA # 000-066-01-00011733.


title: PARA SER UITLIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0352-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PARA SER UITLIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0352-2019 Y FACTURA # 000-001-01-00006345.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-033.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-033 Y FACTURA # 000-001-01-00003192.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-030.

IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-030 Y FACTURA # 000-001-01-00001677.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-031.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-031 Y FACTURA # 000-001-01-00001680.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-032.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-032 Y FACTURA # 000-001-01-00001674.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-034.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-034 Y FACTURA # 000-001-01-00000163.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y PRUEBAS MENU COMPLETO DE SEROLOGIA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 SEGUN ACUERDO NO. 3312.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003791 ACUERDO NO. 5431-2018 Y RESOLUCIONES NO. 12-2019-SS.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 60-20-19-0338-2019 Y FACTURA # 000-001-01-00083786 F-01 DE REPOSION AL F-01: 00139-01-01 QUE SE REVIRTIO POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. DE R. L

streetAddress: B. PAZ BAROHONA 10 AVEN.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. DE R. L

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN EL BENERIFICARIO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-20-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-20-324-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0355-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0355-2019 FACTURA NUMERO 001-001-01-000006681.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0354-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0354-2019 FACTURA NUMERO 000-001-01-00018987.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-038.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-038 Y FACTURA # 012-002-01-00045022.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 FACTURA # 000-001-01-00003893 SEGUN ACUERDO NO. 5431-2018 CONTRATO NO. 26-2018-SS Y RESOLUCION NO. 87-2019-SS.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-028.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-028 FACTUTRA NUMERO 000-001-01-00029835.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-029.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-029 Y FACTURA # 001-001-01-00008026.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-035.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-035 Y FACTURA # 001-001-01-00008028.


title: PARA SER UTILIZADOS INDEFINIDAMENTE EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0358-2019.

rationale: PARA SER UTILIZADOS INDEFINIDAMENTE EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0358-2019 Y FACTURA # 000-001-01-00018986.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-036.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-036 Y FACTURA # 001-001-01-00008029.