title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 22 AL 25 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO RETORNANDO A TEGUCIGALPA EN AMBAS FECHAS ASIGNACION DE 0.25 POR DIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-733-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00919.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-739-2019.

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-735-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-736-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00921

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-737-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KM DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-740-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00924.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35000 KILOMETROS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-738-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00923.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL POR VIAJE REALIZADO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA TRUJILLO COLON A PARTIR DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE DARLE SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-19-7010-27 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-112-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00929

MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA

NORLY YADIRA DUBON URBINA

legalName: NORLY YADIRA DUBON URBINA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE GRACIAS-LEMPIRA Y OCOTEPEQUE-OCOTEPEQUE DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-729-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00937.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE GRACIAS-LEMPIRA Y OCOTEPEQUE-OCOTEPEQUE DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-729-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00937.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CORTES Y SANTA BARBARA A PARTIR DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS COLABORADORES DE INSPECTORIA GENERAL QUIENES REALIZARAN VERIFICACION PUNTUAL EN CASOS DE ALTO IMPACTO EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-742-2019 SAR-IG-066-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00933

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE ARRENDADO EN LA CIUDAD DE CEIBA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2019 INCISO H. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-757-2019.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

type: FACT


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO (BUS) PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DRCS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LABORES DE SUPERVISION A COMISION AUDITORA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO LABORES DE CAMPO A OBLIGADO TRIBUTARIO SUPERMERCADO SU HOGAR S.A EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AT-DRCS-192-C-2019.

OSVALDO HERRERA SERRANO

legalName: OSVALDO HERRERA SERRANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2018 INCISO H SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTG-36-03-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES Y A LA ADUANA EL CORINTO A PATIR DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO QUIENES REALIZARAN SUPERVISION DEL PERSONAL E IMPARTIR CAPACITACION DEL REGIMEN DE EMPLEADOS DEL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-727-2019 SAR/DNTH/0623/2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EÑL F-01# 00941

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DRCS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LABORES DE SUPERVISION A COMISION AUDITORA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO LABORES DE CAMPO A OBLIGADO TRIBUTARIO SUPERMERCADO SU HOGAR S.A EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AT-DRCS-192-C-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00946.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO LCB-AF-113-SAR-2019.  FACTURA 000-001-01-00006031.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-048-2019.  FACTURA 000-001-01-00000102.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-002-2019 ADQUISICION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-751-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-OTEP-57-C-2019.  FACTURA 000-001-01-00000358.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-768-2019.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA TRIBUTARIA CEIBA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 04 AL 08 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE DARLE SEGUIMIENTO A LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-19-7010-27. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-099-SAR-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00953.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-749-2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-754-2019. FACTURA # 003-001-01-00000305.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NOR ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE TRUJILLO A PARTIR DEL 28 AL 29 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION N°311-19-7010-27 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-122-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUEMNTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00964

CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO

legalName: CLAUDIA GICELA NUÑEZ MURILLO


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE JURIDICO POR REALIZAR SUPERVISION EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRACO SPS EL DIA 28 DE MARZO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-127-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00965.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2019 INCISO H. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-774-2019.

CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

legalName: CARMEN VIVIANA MENA MOLINA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-096-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00095.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES HECHAS Y OTRAS ACTIVIDADES REALACIONADAS CON EL MANEJO DE DOCUMENTOS Y/O ARCHIVOS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS UBICADAS EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-DGA-18-C-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00972.

VICTOR MANUEL LOPEZ MATAMOROS

legalName: VICTOR MANUEL LOPEZ MATAMOROS

HECTOR VELASQUEZ VELASQUEZ

legalName: HECTOR VELASQUEZ VELASQUEZ

NOE FRANCISCO GIRON ZAVALA

legalName: NOE FRANCISCO GIRON ZAVALA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE GESTION DE ARCHIVO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES HECHAS Y OTRAS ACTIVIDADES REALACIONADAS CON EL MANEJO DE DOCUMENTOS Y/O ARCHIVOS EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS UBICADAS EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SG-DGA-18-C-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00972.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON A PARTIR DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ORDEN DE FISCALIZACION N° 311-19-7010-27 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-111-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00973.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR VIAJE A LAS CIUDADES DE BRUS LAGUNA Y PUERTO LEMPIRA DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FERIA TRIBUTARIA OPERATIVO DE FACTURACION. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-DR-102-SAR-2019.  NOTA: LOS COLABORADORES ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA ROGER WILMER ORTIZ ARLETTE VANESSA ACOSTA Y ALLAN JAIRO MEJIA VIAJARAN A LA CIUDAD DE BRUS LAGUNA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00980.

CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

legalName: CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

ALLAN JAIRO POSAS MEGIA

legalName: ALLAN JAIRO POSAS MEGIA

ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ

legalName: ARLETTE VANESSA ACOSTA RUIZ

ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

legalName: ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

MICHELLE ALEJANDRA CANALES MATIZ

legalName: MICHELLE ALEJANDRA CANALES MATIZ

SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

legalName: SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

legalName: YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-773-2019. FACTURA # 000-001-01-00000151.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 26 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO QUIENES REALIZARAN SUPERVISION ENTRE OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL AREA DE IMPUGNACIONES Y PARA EJECUTAR LAS DILIGENCIAS NORMATIVAS DE LA DIRECCION JURIDICA Y SE HARA VISITA A LA REGIONAL NOR- OCCIDENTAL Y GRACO SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-746-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00984.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 DESAYUNOS CON CAFE Y BEBIDA NATURAL PARA SER ENTRAGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO CON TEMATICA DE EDUCACION FISCAL CON EL OBJETIVO DE DEBATIR IDEAS DE LA APLICACION DE LOS TEMAS EN LAS AULAS DE CLASE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN OCOTEPEQUE EL CUAL SE LLEVERA ACABO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE EL DIA 28  DE MARZO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO FC-066-03-2019.  ORDEN DE COMPRA 61-2019 PROCESO DE COMPRA 059-2019 PACC: 42159.

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 DESAYUNOS CON CAFE Y BEBIDA NATURAL QUE FUERON ENTRAGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO CON TEMATICA DE EDUCACION FISCAL CON EL OBJETIVO DE DEBATIR IDEAS DE LA APLICACION DE LOS TEMAS EN LAS AULAS DE CLASE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN OCOTEPEQUE EL CUAL SE LLEVO ACABO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE EL DIA 28  DE MARZO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO FC-066-03-2019.  FACTURA # 001-001-01-00008177 ORDEN DE COMPRA 61-2019 PROCESO DE COMPRA 059-2019 PACC: 42159.


title: RESERVA POR COMPRA DE 250 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA DEL AÑO 2019 PARA EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DEL SAR PARA LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA (EDIFICIO REGIONAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SPS) SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-109-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0885-2019 Y NUMERO DE PROCESO 161974. PACC: 42159

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 250 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA DEL AÑO 2019 PARA EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DEL SAR PARA LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA (EDIFICIO REGIONAL Y GRANDES CONTRIBUYENTES SPS) SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-109-2019.  FACTURA 002-005-01-00179714 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0885-2019 Y NUMERO DE PROCESO 161974. PACC: 42159


title: RESERVA POR COMPRA DE 16 SELLO FOLIADOR PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-229-C-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0886-2019 PROCESO DE COMPRA 162590 PACC: 42072.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 16 SELLO FOLIADOR PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-229-C-2019.  FACTURA 000-001-01-00027712 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0886-2019 PROCESO DE COMPRA 162590 PACC: 42072.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-783-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A PARTIR DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-764-2019 SAR-DNCT-DFF-094-C-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00993

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

legalName: LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 1 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-10-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. ENMIENDA No. 4 PAGO DEL MES DE FEBREO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. ENMIENDA No. 4. Pago de honorrios del mes de septiembre de 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos.  ENMIENDA No. 4. Pago de honorarios mes de noviembre  2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. ENMIENDA No. 4. Pago de honorarios del mes de octubre L. 66 529.89

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. ENMIENDA No. 4 Pago por honorarios del mes de agosto 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. ENMIENDA No. 4 honorarios correspondiente al mes de julio.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos.ENMIENDA No. 4. Pago Honorarios Junio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4 HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4. PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyecto. ENMIENDA No. 4 HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4 PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Oficial de adquisiciones y contrataciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos.ENMIENDA No. 4.Honorarios correspondientes a diciembre 2019.


GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

legalName: GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - Modernización de los Sistemas y de la infraestructura Técnologica.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura edilicia.REGISTRO DE ENMIENDA No. 7 por amplaicion de vigencia del contrato. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-19-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-19-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-19-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-19-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-19-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-19-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura edilicia. Modificacion 02. REGISTRO DE ENMIENDA No. 5 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura de edeficio. REGISTRO DE ENMIENDA No. 5. PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura edilicia. REGISTRO DE ENMIENDA No. 5 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura edilicia. REGISTRO DE ENMIENDA No. 5 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura de edificio. REGISTRO DE ENMIENDA No. 5. PAGO DE HONORARIOS PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura edilicia. REGISTRO DE ENMIENDA No. 5. Pago Honorarios junio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura edilicia. Modificacion 02. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6.Pago Honorarios Julio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura edilicia. Modificacion 02. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6.Pago Honorarios agosto 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-035-17 con resumen: Supervisor en infraestructura edilicia. REGISTRO DE ENMIENDA No. 7 Pago de honorarios del mes de septiembre  2019.


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto. Modificacion 04. pago de honorarios de 1 al 25 de agosto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4. Pago Honorarios Junio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto.ENMIENDA No. 4. Pago honorarios julio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4 HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4. PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto.. ENMIENDA No. 4. PAGO DE HONORARIOS DEL MES DEMARZO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto. ENMIENDA No. 4 PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-06-17 con resumen: oficial de adquisiciones y contrataciones de la unidad coordinadora de proyecto. Modificacion 01. ENMIENDA No. 4 PAGO DEL MES DE ENERO DE 2019


HECTOR GERARDO ZEPEDA GALEAS

legalName: HECTOR GERARDO ZEPEDA GALEAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0122018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUMA GLOBAL SUPERVISIÓN EN INFRAESTRUCTURA CONSULTOR HECTOR GERARDO ZEPEDA GALEAS. ENMIENDA No. 2 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-20-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-20-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-20-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-20-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-20-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0122018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUMA GLOBAL SUPERVISIÓN EN INFRAESTRUCTURA CONSULTOR HECTOR GERARDO ZEPEDA GALEAS. ENMIENDA No. 1. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0122018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUMA GLOBAL SUPERVISIÓN EN INFRAESTRUCTURA CONSULTOR HECTOR GERARDO ZEPEDA GALEAS. ENMIENDA No. 1 PAGO DEL HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0122018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUMA GLOBAL SUPERVISIÓN EN INFRAESTRUCTURA CONSULTOR HECTOR GERARDO ZEPEDA GALEAS. ENMIENDA No. 1 PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0122018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUMA GLOBAL SUPERVISIÓN EN INFRAESTRUCTURA CONSULTOR HECTOR GERARDO ZEPEDA GALEAS. ENMIENDA No. 1 HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0122018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUMA GLOBAL SUPERVISIÓN EN INFRAESTRUCTURA CONSULTOR HECTOR GERARDO ZEPEDA GALEAS. ENMIENDA No. 1 y No.2. Pago de honorarios 01 al 12 de junio.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-B-031-17 con resumen: Adquisicion y Equipamiento Institucional y Operativo de la Administracion Tributaria - Lotes 4 Plataforma de respaldo y replicacion  lote 5 Plataforma de Almacenamiento SAN ISCSI Lote 7 Licencias Administracion de base de datos Lote 9 Licencias para Virtualizacion y Lote 12 Plataforma de Firma Electronica.Enmienda No 04. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-22-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-22-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-B-031-17 con resumen: Adquisicion y Equipamiento Institucional y Operativo de la Administracion Tributaria - Lotes 4 Plataforma de respaldo y replicacion  lote 5 Plataforma de Almacenamiento SAN ISCSI Lote 7 Licencias Administracion de base de datos Lote 9 Licencias para Virtualizacion y Lote 12 Plataforma de Firma Electronica.Enmienda No 04. Pago del 15% final del Lote No. 12 Acompañamiento y Entrega del Informe de Mejoras para Obtener Certificación Internacional

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-B-031-17 con resumen: Adquisicion y Equipamiento Institucional y Operativo de la Administracion Tributaria - Lotes 4 Plataforma de respaldo y replicacion  lote 5 Plataforma de Almacenamiento SAN ISCSI Lote 7 Licencias Administracion de base de datos Lote 9 Licencias para Virtualizacion y Lote 12 Plataforma de Firma Electronica.Enmienda No 04. PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% FINAL  DEL LOTE No. 12 ACOMPAÑAMIENTO Y ENTREGA DEL INFORME DE MEJORAS PARA OBTENER CERTIFICACACION INTERNCAICONAL

type: OFI

description: ANULACION DE F01 022-01-01 CORRESPONDIENTE A : Adquisicion y Equipamiento Institucional y Operativo de la Administracion Tributaria - Lotes 4 Plataforma de respaldo y replicacion  lote 5 Plataforma de Almacenamiento SAN ISCSI Lote 7 Licencias Administracion de base de datos Lote 9 Licencias para Virtualizacion y Lote 12 Plataforma de Firma Electronica.Enmienda No 04. PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% FINAL  DEL LOTE No. 12 ACOMPAÑAMIENTO Y ENTREGA DEL INFORME DE MEJORAS PARA OBTENER CERTIFICACACION INTERNCAICONAL


title: ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) DEL SAR

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 001-001-01-00001973 PAGO DE CAPACITACIÓN A USUARIOS PARA SERVIDOR DE COMUNICACIONES DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO DEL 2019 AL 01 DE FEBRERO DEL 2019

COLTEL S.A DE C.V.

streetAddress: COL: 4 CALLE 6 Y 7 ave N.O. Bo GUAMILITO APARTADO POSTAL 1547.

legalName: COLTEL S.A DE C.V.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CO-011-18 con resumen: Obras complementarias del edificio regional tributario del SAR en San Pedro Sula Cortes. ENMIENDA No. 2 ampliación de plazo y se incluyeron obras adicionales. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-25-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-25-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-25-1-0

description: Generación de F01/F07 de acuerdo a enmienda No.1 Contrato: SARBID3541-CO-011-18 con resumen: estimación No.5 Obras complementarias del edificio regional tributario del SAR en SAn Pedro Sula Cortes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CO-011-18 con resumen: Obras complementarias del edificio regional tributario del SAR en SAn Pedro Sula Cortes. PAGO DE ESTIMACION No. 3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CO-011-18 con resumen: Obras complementarias del edificio regional tributario del SAR en SAn Pedro Sula Cortes. PAGO DE ESTIMACION No. 4 por L 663587.53 se le retiene L. 132717.51 correspondiente al 20% de la amortización del anticipo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CO-011-18 con resumen: Obras complementarias del edificio regional tributario del SAR en SAn Pedro Sula Cortes. pago de septima estimación de avance de obra del contrato SARBID-3541-CO-001-2018 por obras complementarias del Edificio Regional Tributario del SAR en San Pedro Sula. Monto a pagar L. 485334.01

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CO-011-18 con resumen: Obras complementarias del edificio regional tributario del SAR en SAn Pedro Sula Cortes.pago de sexta estimación de avance de obra del contrato SAR-BID-3541-CO-001-2018 por obras complementarias del Edificio Regional Tributario del SAR en San Pedro Sula. Monto a pagar  L. 33195.14


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-26-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-26-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-B-016-17 con resumen: Equipamiento Informatico de Oficinas Herramientas de Inteligencia de Negocios y Respaldo Electrico Hibrido - Lote No 1 Respaldo ElectricoHibrido para Reghionales Tributarias (Paneles Solares). PAGO DEL 100% DEL CONTRATO POR UN MONTO DE $149196.50 SE REBAJAN $29839.30 QUE CORRESPONDE A LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y $22379.48 SE APLICA PENALIDAD POR ENTREGA TARDIA TAL COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO


title: Cancelación de la factura No.000-001-01-00012738 por concepto de pago de boletos aéreos a favor de: 1.	David Edgardo Sabillon y Carlos Humberto Dubon Castellanos para viajar de Tegucigalpa Honduras- Buenos Aires Argentina-Tegucigalpa Honduras del 22 de junio 2019 al 06 de julio 2019.Según orden de compra No.SAR-BID-3541-008-2019.

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA S A

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO CASA 1702

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA S A

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - Fortalecimiento del Talento Humano del SAR.


KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CD010-2018 con resumen:  Contratación de la firma auditora KPMG S. de R.L. para llevar a cabo la auditoría a los Estados Financieros del programa Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria. Contratación Auditoria Externa 2018 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-27-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-27-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CD010-2018 con resumen:  Contratación de la firma auditora KPMG S. de R.L. para llevar a cabo la auditoría a los Estados Financieros del programa Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria. Contratación Auditoria Externa 2018 PAGO DEL 100% DEL CONTRATO QUE FUE FIRMADO POR USD 23600.00 Y DE ACUERDO AL CLAUSULA 7 DEL CONTRATO  EL PAGO ES EN LEMPIRAS AL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA VIGENTE EN EL BCH AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO  EL TC DEL DIA DE HOY DE ACUERDO AL BCH ES DE  24.5057 LO QUE EQUIVALE A L. 578334.52.


title: Cancelación de Factura No 001-002-0100229027 emitida por Organización Publicitaria S.A. por servicios de publicación por un monto de L. 6000.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-3541S0012019 con resumen: Contrato Renovación de Soporte de Licencias Toad For Oracle Development Suit; Toad DBA Suit for Oracle-RAC Edition Spotlight Pago de licencias por  L. 1215880.00 a favor de Representaciones Lufergo


SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS 2da TORRE NIVEL 6 OFICINA 10607

legalName: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-3541S0032019 con resumen: Contrato Renovación de Soporte de Licencias PRTGXL1. Pago 100%  L. 345000.00


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 001-001-01-00001927 PAGO DE CAPACITACIÓN A USUARIOS PARA SERVIDOR DE COMUNICACIONES DEL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 01 DE ENERO DEL 2019


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-42-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-42-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-42-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-3541S0072019 con resumen: Contrato Licencias para Tecnologias de Información y Sistemas de Gestión de Colas Lote 2 y Lote 3. pago por la compra de 2 cross data base studio + one year soport; 49 licencias PL/SQL developer.


name: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, EDUFICIO FLORENCIA-303 FTE AL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-B-009-18 con resumen: Enmienda No.1 Contrato No.SAR-BID-3541-B-009-2018 Adquisicion de equipamiento y licencias para la modernizacion de la infraestructura teconologica del SAR  -  Lote No 13:  Sistema integrado de administracion financiera y talento humano ERP Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-43-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-43-1-0


title: Cancelación de factura No. 000-001-00002385 en concepto de pago de boletos aéreos a la ciudad de Lima Perú a  favor de Ericka Alexandra Navas Guevara según orden de compra No. SAR-BID-3541-010-2019

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: Cancelación de factura No. 000-008-01-00007425 por concepto de publicación de llamado de licitación Proceso No. LPI-SAR-BID-005-2019 Servicios de Capacitación y Certificación del Talento Humano de DNT-SAR. por L. 4000.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: Cancelacion de factura No. 000-008-01-00006729 por concepto de publicacion de llamado de licitacion proceso No. LPI-SAR-BID-001-2019/PFIOAT Licencias para Tecnologias de información y sistemas de gestion de colas. el 30 de abril 2019 en  1/4 pagina blanco y negro segun orden de compra No SAR-BID-3541-005-2019


title: Cancelación de factura No. 000-008-01-00007497 en concepto de publicación de llamado de licitacion proceso BID 004. SIstema de Información Integrado de SIISAR por L. 4000.00


JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

legalName: JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Cpntrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-6-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Contrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1 pago de honorarios mes de octubre  2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Cpntrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1 Pago de honorarios de septiembre 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Contrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1 Pago de honorarios mes de agosto  2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Cpntrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1.Pago Honorarios correspondientes a junio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Contrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1 pago Honorarios Mayo 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Contrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1 Pago Honorarios Julio 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Cpntrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Contrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1. PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Cpntrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Cpntrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1.PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541CI0132018 con resumen: Cpntrato Servicios de Consultoria Coordinacion General UCP ENMIENDA No 1 Honorarios correspondientes al mes de diciembre 2019.


EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

legalName: EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-5-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP. Pago de honorarios del mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP. Pago de Honorarios del mes de agosto 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP.Pago Honorarios julio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP. Pago de honorarios del mes de noviembre 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP. Pago de honorarios del mes de octubre 2019 por  L. 68993.96

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP. Pago Honorarios junio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP. PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP PAGO DE HONORARIOS PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contratación Especialista Monitoreo UCP PAGO DEL 14 AL 31 DE ENERO DEL 2019


title: Cancelación de factura No. 000-008-01-00011699 por concepto de publicación de llamado de licitación LPI-SAR-BID-008-2019 Licencias para Tecnologías de Información y Sistema de Gestión de colas por valor de  L. 4000.00

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

legalName: CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. Modificacion No 03. ENMIENDA No. 6 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-8-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. ENMIENDA No. 6 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. ENMIENDA No. 6 PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. ENMIENDA No. 6. Pago de honorarios del mes de noviembre  2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. . ENMIENDA No. 6. Pago de honorarios del mes de octubre por L. 91417.00

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. ENMIENDA No. 6. Pago de honorarios del mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. ENMIENDA No. 6. Pago de Honorarios del mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero.ENMIENDA No. 6. Honorarios correspondiente a julio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. ENMIENDA No. 6 pago honorarios Junio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. ENMIENDA No. 6 HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. Modificacion No 03. ENMIENDA No. 6 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. Modificacion No 03. ENMIENDA No. 6 PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero.ENMIENDA No. 6. Honorarios correspondientes a diciembre 2019.


CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

legalName: CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-9-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1 Pago de honorarios del mes de octubre L. 73922.10

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1 pago de honorarios del mes de septiembre de 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1 Pago de honorarios del mes de agosto 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1. PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1 pago de honorarios del mes noviembre de 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1.Pago Honorarios julio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1.Pago Honorarios correspondiente a junio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1 PAGO DEL MES DE ENERO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1.Honorarios correspondientes del 01 al 10 de diciembre


BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

legalName: BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones.Modificacion No 03. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-7-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones.Modificacion No 03. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6 pago de honorarios del mes de septiembre 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones.REGISTRO DE ENMIENDA No. 6.Pago Honorarios Junio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6. Pago de honorarios del mes de noviembre 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones.. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6. Pago de honorarios del octubre 2019 L. 96640.83

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones.REGISTRO DE ENMIENDA No. 6. Pago de Honorarios del mes de agosto 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6.Pago Honorarios julio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6 . PAGO DE HONORARIOS DEL MES DEL MES DE MAYO  DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista en Adquisiciones. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6 PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones.Modificacion No 03. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6 PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6. PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID3541CI0012016 con resumen: Contrato de Consultoria Especialista en Adquisiciones.Modificacion No 03. REGISTRO DE ENMIENDA No. 6. Honorarios correspondientes al mes de diciembre 2019.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 3 talonarios de 50 ordenes de entrega de combustible cada uno en papel quimico. los mismos deben contener 3 ejemplares ( 1 original y 2 copias) con medidas de 14 cm de alto x 21.5 cm de ancho. Detalle del Correlativo: 1. talonario de 00251 al 00300 2. talonario del 301 al 00350 3. talonario del 00351 al 00400

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

streetAddress: BAULEVARD LA HACIENDA, FTE A EXCEL AUTOMOTRIZ ANTIGUAS OFICINAS DE SECRETARIA DE TRABAJO

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 38 - Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

actividadObra: 3 - TRANSPORTE DE DATOS


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignacion de combustible para gira nacional en las siguientes fechas: 20  al 25 de mayo de 2019 27 de mayo al 01 de junio de 2019 03 al 08 de junio de 2019 10 al 15 de junio de 2019 17 al 22 de junio de 2019 24 al 29 de junio de 2019 01 al 06 de julio de 2019 08 al 13 de julio de 2019  con el proposito de realizar Auditoria total a las Empresas APICASAHND S.A. con domicilio fiscal en Colonia Miraflores bloque #32 casa #2177 Ave. Santa Cristina. en el Progreso Yoro COMERCIAL MEGAPACA S.A. con domicilio fiscal en Colonia Berlin principal local L-16 El Progreso Yoro.

ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS

legalName: ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS

actividadObra: 5 - CANON OPERACIONAL

rationale: REVERSION DE F01-1003 POR COMBUSTIBLE REINTEGRO DE ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS POR 0.60 CENTAVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1003-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1003-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1003-1-0

description: REVERSION PARCIAL DE F01-1003 POR COMBUSTIBLE DIESEL REINTEGRO DE ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS POR 3610.11 LPS.


title: Con el fin de ficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por asignación para gasto de combustible  para la gira a Comayagua del 13 al 18 de mayo y del 20 al 25 de mayo 2019 con el proposito de supervisar empresas de Regimenes de Zonas Libres.

GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS

legalName: GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso de gastos de combustible para vehiculo 94 Placa N09224 asignado a la Aduana La Fraternidad correspondiente al mes de abril de 2019.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso de gastos de agua purificada consumida por los empleados de Aduana La Fraternidad durante el mes de abril de 2019.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de 5 boletos aereos con destino a Roatan saliendo de ceiba el martes 07  de mayo saliendo a las 2:00 pm regresando a la ceiba el miercoles 08 de mayo a las 7:00 am  pasajeros: Jessy Raudales Laura Figueroa  Johana Flores Carlos Flores Daniel Vargas

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignacion de combustible por gira a la ciudad de San Pedro Sula en las siguientes fechas: 13 al 18 de mayo de 2019 20 al 25 de mayo de 2019 Con el proposito de de trasladar personal de Riesgo Aduanero a Aduana la Mesa y depositos  temporales.

WILSON ALBERTO AYESTAS CHAVEZ

legalName: WILSON ALBERTO AYESTAS CHAVEZ


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por reembolso de gasto por compra de almuerzo para reunion  realizad el 07  de mayo del 2019 con el proposito de definir ideas patrocinio entre otras actividades para la Maratón que se organizará con la Dirección Adjunta de Rentas Aduanera en colaboración con BAC Credomatic.

JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

legalName: JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 2 pasajes aereos con destino a la ciudad de San Salvador el 12/05/2019 por la tarde tenornando de la ciudad de San Savador hacia Tegucigalpa el 18/05/2019 por la mañana. para los colaboradores : Raul Fernando Ardon y Victor Manuel Garcia que se les acredito viaticos al exterior mediante F01- 1004

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en concepto de reembolso de la gira a la Zona Norte del 06 al 10 de mayo del 2019 con el proposito de impartir capacitación de los procesos de viaticos  reembolsos y servicios publicos.

JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

legalName: JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicios de publicacion de Licitacion Publica Nacional Renovacion y Adquisicion de Licencias Informaticas Fianzas de Fidelidad y Redundancia Electrica para los dias 08 y 10 de mayo en 1/4 de pagina blanco y negro los dias miercoles 08 y viernes 10 de mayo de 2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Con el fin de eficientar la Gestion aduanera se realiza pago or la siguiente compra: 200 unidades de tapaderas 2x4 dos puertos para jack RJ45 200 unidades  caja de montaje supeficial de 2x4 para red  Segun Orden de compra 101

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera  se realiza pago por el servicio de internet en las Aduanas a nivel nacional según memorando DARA-GA-275-2019 Facturas detalladas de la siguiente forma: 000-038-01-00171024..................127865.98 000-038-01-00171025....................38046.97 000-038-01-00171026......................4227.45 Total Enero....................................170140.40 000-038-01-00173002....................128348.07 000-038-01-00173003......................38190.41 000-038-01-00173004........................4243.38 Total Febrero....................................170781.86 000-038-01-00175059 (marzo)........170804.78 000-038-01-00176314.(abril)...........170738.13 000-038-01-0017103 (mayo)...........170845.05 000-057-01-00001554.......................166962.97 000-057-01-00001555..........................4254.20 Total Junio.........................................171217.17 Total a pagar...................................1024527.39

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de enlace de datos de internet del mes de julio del 2019 segun memorando DARA-UC-346-2019. Factura..........................................sub-total.........Impuesto..........Total...........Tasa de cambio 000-057-01-00003598.................L.5450.00.........817.50.............6267.50   (24.6730) 000-057-01-00003599....................1087.00.........163.05.............1250.05   (24.6730)

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera  se realiza pago por el servicio de internet a NAVEGA detallado de la siguiente forma: 000-057-01-00006075......................88619............Agosto 2019......................L.119864.73 000-057-07-00008059......................88618............Septiebre 2019.....................119864.73 TOTAL A PAGAR.................................................................................................239729.46  Segun memorando DARA-UC-409-2019

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera  serealiza pago por el servicio de internet a NAVEGA detallado de la siguiente forma: 000-057-01-00006074----------------48840----------------Agosto 2019-----------L 50922.00 000-057-01-00008058----------------48840---------------Septiembre 2019-------L 50922.00 Total---------------------------------------------------------------------------------------L 101844.00

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera  se realiza pago por el servicio de internet a NAVEGA detallado de la siguiente forma: 000-057-01-00010141----------------48840----------------Octubre 2019-----------L 119864.73 000-057-01-00010140----------------48840----------------Octubre 2019-----------L 50922.00 Total---------------------------------------------------------------------------------------L 170786.73 Solicitado por el MEMORANDO DARA-UC-455-2019

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera  se realiza pago del mes de noviembre a NAVEGA por el servicio de Internet detallado de la siguiente forma: 000-057-01-00012188............................50922.00 000-057-01-00012189...........................119864.73 Total a pagar..........................................170786.73 Segun memorando DARA-UC-487-2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 2 boletos aereos con destino a Guatemala del 19 al 25 de mayo de 2019.  para los colaboradores Carlos Roberto Silva y Edwin Joel Bulnes


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por reembolso de gastos de Transporte para la gira a Tegucigalpa con el proposito de realizar las evaluaciones de confianza en las oficinas de la Dirección Nacional de investigación e Inteligencia.  Marvin Arias            08 al 10 de mayo del 2019 Oscar Cardona        08 al 10 de mayo del 2019 Brenda Canan          09 al 11 de mayo del 2019 Brigido Salazar        09 al 11 de mayo del 2019 Oscar Nufio             09 al 11 de mayo del 2019

OSCAR RODEMEL NUFIO MARTINEZ

legalName: OSCAR RODEMEL NUFIO MARTINEZ

OSCAR OVIDIO CARDONA

legalName: OSCAR OVIDIO CARDONA

BRENDA MARISOL CANAN GARCIA

legalName: BRENDA MARISOL CANAN GARCIA

MARVIN REGINALDO ARIAS BRINGUEZ

legalName: MARVIN REGINALDO ARIAS BRINGUEZ

BRIGIDO SALAZAR

legalName: BRIGIDO SALAZAR

rationale: Reverción parcial del precomrpomiso 1097 de Oscar Rodemel  Nufio ya que cambió la cuenta en el SIAFI por lo que no se le ha desembolsado el gasto de transporte solicitado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1097-1-0


title: Con el fin de eficientra la Gestion Aduanera se realiza pago por asignación para gasto de combustible en concepto de DIESEL para la gira a Choluteca para visita a Aduana Henecan El Amatillo Guasaule y al departamento de El Paraíso visita a Aduana Las Manos del 20 al 22  de mayo y 23 de mayo 2019 con le proposito de capacitar a sobre la Ley de Transparencia y Acceso a lla Información Publica.

FAUSTO LENIN CARCAMO ORDOÑEZ

legalName: FAUSTO LENIN CARCAMO ORDOÑEZ

rationale: Reversión total del precompromiso 1103 del Señor Fausto Carcamo por el valor de L.1000.00 ya que no hiso uso de lo asignado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1103-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso de combustible por gira realizada del 22 al 27 de abril y del 06 al 11 de mayo de 2019 a la Zona Sur del Pais (Choluteca) con el proposito de supervisar las empresas amparadas al Regimen de Importacion Temporal (RIT) ubicadas en la ciudad de Choluteca y los municipios de Namasigue Marcovia El Triunfo y San Marcos de Colon;  cumpliendo con el Plan Operativo Anual de Supervision del 2019

JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

legalName: JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por pago de limpieza de pozo septico en Aduana Corinto ya que de manera urgente tuvo que realizarse la limpieza ya que la fosa se estaba rebalsando y no se podia esperar mas tiempo tuvo que realizarse la transferencia de inmediato para que la empresa Inversiones MONSOL S.A. realizara el trabajo de limpieza. numero de  factura 000-001-01-00022000

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por ADQUISICION DE TARJETA DE VIDEO NVIDIA de la licitacion N°LPN-DARA-007-2019 con contrato N° C-DARA.008-2019 Y MEMORANDO DARA-GA-UC-509-2019.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: Se realiza compromiso de pago  para el proceso de adqusicion de fianzas de fidelidad para los colaboradores de DARA solicitado por memorando DARA-UC-499-2019.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Se realiza realiza pago por adquisicion de 522 fianzas de fidelidad para los colaboradores de DARA segun memorando DARA-UC-532-2019.


actividadObra: 4 - SUBASTA DE MERCANCIAS

rationale: Reversion de Disponibilidad Presupuestaria N. 4 debido a que la licitacion privada se dio por desierta segun memorando DARA-SGP-121-2019


title: Con el Fin de Eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de los siguientes productos: 3   resmas de cartulina corriente tamaño 22x28 color azul resma de 100 unidades alta calidad 20 resmas de cartoncillo color blanco base 22 de 30x40 paquete de 50 unidades de alta calidad 200 unidad libreta de taquigrafia minimo 70 hojas alta calidad 120 paquetes sobre manila tamaña carta paquete de 50 unidades alta calidad 200 unidades cera para contar de 52 ml alta calidad 300 unidad cinta duck tape cafe de 2x hasta 40 yardas de largo para sellar alta calidad 50 unidad regla de aluminio gris de 12 graduada en centimetros milimitros y pulgadas de alta calidad.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión del precompromiso 1118 por la cantidad de L.23 042.73  debido que hasta la fecha se encuentra algunos productos pendientes de entrega correspondiente a la Prden de Compra 9056-1-2-0073-2019 y segun  memorando DARA-GA-UC-398-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1118-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por la compra de 250 unidades Agua purificada enbotellada en envase de 100ml a 499ml.  Con Orden de Compra 9056-1-2-0080-2019 y solicitado mediante solictud de compra DARA-PRO-SC-0010-2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por la compra de 250 unidades Agua purificada enbotellada en envase 12 onzas normal.  Con Orden de Compra 9056-1-2-0080-2019 y solicitado mediante solictud de compra DARA-PRO-SC-0010-2019.


title: Con el Fin  de Eficientar la Gestion Aduanera  se realiza pago por compra de los siguientes articulos:   100 unidad de tabla sujetapapel tamaño carta de fibracel alta calidad 200 paquete pinza sujetapapeles 25mm paquete 12 unidades alta calidad 500 paquete pinzas sujetapapeles 19mm paquete 12 unidades alta calidad 100 unidad cajas para archivo tamaño oficio alta calidad 120 paquete sobre manila tamaño oficio alta calidad 120 paquete sobre manila tamaño legal paquete de 50 unidades alta calidad 100 unidad  ban.derillas autoadhesivas 5 colores 125 hojitas alta calidad segun MEMORANDO DARA-PRO-0004-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por reembolso de gasto de combustible en la gira al  Departamento de Choluteca Aduana El Amatillo  y Henecan del 13 al 17 de mayo del 2019 con el propósito de dar apoyo a la capacitación DVA  sobre inteligencia emocional y motivación

MARIEL ALEJANDRA LOPEZ FLORES

legalName: MARIEL ALEJANDRA LOPEZ FLORES


title: Con el Fin de Eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de 9 sellos automaticos redondos tamaño estandar solicitado mediante Memorando DARA-ALC-115-2019 para la Aduana de La Ceiba.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicios de agua potable y suministro de energia electrica correspondiente al uso del local donde funciona actualmente la oficia Regional ubicada en el Centro Corporativo Torre 1908 en la Ciudad de San Pedro Sula. se detalla pago:  factura 000-001-01-00000834  consumo de energia electrica desde el 04 de abril hasta el 08 de mayo de 2019. factura 000-001-01-00000824 consumo de agua potable correspondiente al mes de mayo de 2019.

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por reembolso de gasto de combustible Diesel por gira relaizada el 20 de mayo del 2019 con el proposito de asistir a reunion con aduanas de amatillo guasaule y El Salvador.

MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

legalName: MARCO TULIO ABADIE AGUILAR


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de escalera de aluminio con forma de tigera de cinco gradas. segun Orden de compra 110. y solicitud de compra DARA-AT-049-2019.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión de precompromiso 1125 debido a una mala clasificación de objeto de gasto segun Reporte de bienes para contabilidad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1125-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de: Un tallimetro movil para adulto Segun Orden de compra N°058  y memorando DARA-CM-001-2019. Nota: al validar en el registro de bienes se detectó que el tallimetro no es un bien sino un suministro.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicios de un salon con capacidad para 220 personas para el dia 24 mayo del prsente año. en un horario de 10:00 am a 1:00 pm que incluya 220 almuerzos ( con respectiva bebida por persona) manteleria mobiliario y equipo audiovisual para la Capacitacion que se llevara a cabo  Empoderamiento de la Mujer para todas las colaboradoras mujeres de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras y COPRISAO.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA VIGENCIA DEL F01 SE VENCIO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA SOLVENCIA PENDIENTE  Y RECIBO TGR ORIGINAL DE ENTREGA Y QUE SON NECESARIAS PARA EL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00063346 SEGUN MEMORANDO DARA-GA-UC-414-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1132-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 1 caja metalica para 100 llaves solicitado mediante Memorando DARA-RML-300-2019

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de los siguientes materiales: 6  UNIDADES   LANCE DE TUBO PVC DE 1/2 5  UNIDADES   ACCESORIOS TEE DE PVC DE 1/2 4  UNIDADES   ADAPTADOR DE PVC  MACHO DE 1/2 4  UNIDADES   TRAMPAS PARA LAVAMANOS  1  UNIDADES    PEGAMENTO PARA PVC 1/2 GALON 3  UNIDADES    TAPONES PARA CANAL DE DESAGUE 8  UNIDADES    VARILLAS DE HIERRO LISO ORIGINAL DE 1/2 8  UNIDADES    ANGULO DE HIERRO ORIGINAL DE 3/16 3  UNIDADES    CANALETAS GALVANIZADA 2X4X6 ORIGINAL 2   YARDAS     LAMINA DESPLEGADA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 141/2X#13 DE 4X8 4   UNIDADES   VALVULAS DE 1/2 PARA LAVAMANOS 3   UNIDADES   VALVULAS CHEQUE DE 1/2 4   UNIDADES   VALVULAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS 2   UNIDADES    VALVULAS PARA ABASTO PARA SANITARIOS 2   UNIDADES    CAJAS DE ELECTRODO 60-13 100 METROS     CABLE ELECTRICO #10 COLOR BLANCO 100 METROS     CABLE ELECTRICO #10 COLOR ROJO 2    CAJAS         CABLE #12 COLOR BLANCO 2    CAJAS         CABLE #12 COLOR ROJO 2    CAJAS         CABLE #12 COLOR NEGRO

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de los siguientes materiales: 6  UNIDADES   LANCE DE TUBO PVC DE 1/2 5  UNIDADES   ACCESORIOS TEE DE PVC DE 1/2 4  UNIDADES   ADAPTADOR DE PVC  MACHO DE 1/2 4  UNIDADES   TRAMPAS PARA LAVAMANOS  2  UNIDADES    PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GALON 3  UNIDADES    TAPONES PARA CANAL DE DESAGUE 8  UNIDADES    VARILLAS DE HIERRO LISO ORIGINAL DE 1/2 8  UNIDADES    ANGULO DE HIERRO ORIGINAL DE 3/16 3  UNIDADES    CANALETAS GALVANIZADA 2X4X6 ORIGINAL 2   YARDAS     LAMINA DESPLEGADA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 141/2X#13 DE 4X8 4   UNIDADES   VALVULAS DE 1/2 PARA LAVAMANOS 3   UNIDADES   VALVULAS CHEQUE DE 1/2 4   UNIDADES   VALVULAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS 2   UNIDADES    VALVULAS PARA ABASTO PARA SANITARIOS 2   UNIDADES    CAJAS DE ELECTRODO 60-13 100 METROS     CABLE ELECTRICO #10 COLOR BLANCO 100 METROS     CABLE ELECTRICO #10 COLOR ROJO 2    CAJAS         CABLE #12 COLOR BLANCO 2    CAJAS         CABLE #12 COLOR ROJO 2    CAJAS         CABLE #12 COLOR NEGRO


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de los siguientes materiales: 1     QUINTO          IMPERMEABILIZANTE SOBRE CONCRETO 3     GALON          IMPERMEABILIZANTE SOBRE METAL 5     UNIDADES     KIT COMPLETO PARA SANITARIO 6     UNIDADES    TEE DE PVC DE MEDIA PULGADA 2     UNIDADES    TRAMPAS PARA LAVAMANOS COMPLETAS 20   UNIDADES    LAMINAS ALUZINC DE 12 PIES 12   UNIDADES    LAMINAS  ALUZINC DE 10 PIES 4    UNIDADES     MANERALES PARA RODILLO 6    UNIDADES     FELPA PARA PARED RUSTICA 9    UNIDADES     LLAVINES DE PELOTA PARA BAÑO 9    UNIDADES     LLAVINES DE MANECILLA PARA PUERTA DE OFICINA CON LLAVE 2    UNIDADES     LINEAS DE VIDA PARA ARNES DE CUERPO COMPLETO CON ABSORBEDOR DE                              IMPACTO CON DOS GANCHOS. 3    UNIDADES     LINEAS DE VIDA PARA ARNES DE CUERPO COMPLETO CON ABSORBEDOR DE                              IMPACTO DE DOBLE BRAZO.     400  UNIDADES   TORNILLOS PUNTA BROCA  PARA TECHO DE 2 10    UNIDADES    INTERRUPTORES SENCILLOS CON SU TAPADERA 14    UNIDADES    TOMA CORRIENTE 110 V CON SU TAPADERA. 6      UNIDADES    FOCOS NORMALES NOTA: PAGOS DE FACTURAS 000-001-01-00005676 Y 000-001-01-00005677


title: Con el fín de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por adquisición y renovación de licencias sesenta y seis (66) suscripciones anuales  uno (1) service desk plus dos (2) soporte anual  tres (3) manage  engine Desktop Central Interprise Edition un (1) implementación Desktop Central  según factura 000-001-01-00006393 y numero de contrato C-DARA-029-2018 de compra directa de suministro de Licencias Informaticas.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por pago de impresion de 30 memorias tipo revistas en donde se destaca los logros de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras cuyo fin es entregarlos a actores claves del poder ejecutivo y empresa privada. factura 0001-002-01-00001717 por concepto de 30 fotocopias/ impresion color full color 26 page 81/2x11(195.63).

ANA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ANA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

streetAddress: BAULEVARD LA HACIENDA, FTE A EXCEL AUTOMOTRIZ ANTIGUAS OFICINAS DE SECRETARIA DE TRABAJO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago pendiente del año 2017 de la factura 000-002-01-00001895 por los siguientes productos quimicos radioacxtivos para laboratorio aduanero: 1  METHANOL  1 PROPANOL 1 GLYCEROL 1 DENATONIO BENZOATE 1 FATTY ACIDS EVEN CARBON STRAIGHT CHAINS  NOTA: cabe mencionar que dicho compromiso de pago fue realizado mediante orden de compra 00030 generada por medio de la Unidad de Transformacion/PMACO/DARA de fecha 21 de diciembre de 2017 quedando  pendiente la entrega y pago de la factura ya que el convenio termino y la unidad cerro segun se informa en oficio emitido por la Coordinadora de de dicha Unidad con fecha de 26 de enero de 2018.

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago pendiente del año 2017 de la factura 000-002-01-00001896 por los siguientes productos quimicos radioactivos para laboratorio aduanero: 1  METHANOL  1 PROPANOL 1 GLYCEROL 1 DENATONIO BENZOATE 1 STANDARD METHANOL 1 FATTY ACIDS EVEN CARBON STRAIGHT CHAINS   NOTA: cabe mencionar que dicho compromiso de pago fue realizado mediante orden de compra 00029 generada por medio de la Unidad de Transformacion/PMACO/DARA de fecha 21 de diciembre de 2017 quedando  pendiente la entrega y pago de la factura ya que el convenio termino y la unidad cerro segun se informa en oficio emitido por la Coordinadora de de dicha Unidad con fecha de 26 de enero de 2018.

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)


title: Se asigna Disponibilidad Presupuestaria para lanzar el proceso de compra menor sobre la contratación de un consultor supervisor de obra para la aupervision de la  perforación del pozo de agua potable en la Aduana El Amatillo solicitado por Memorando DARA-UC-225-2019 emitido por el jefe de compra y constancia de disponibilidad presupuestaria Nº 10 emitido por la Subgerencia de Presupuesto. es adjudicado al consultor Sofia Cuadra Carias con numero de contrato C-DARA-006-2019  remitido con numero de memorando DARA-UC-481-2019.

SOFIA CUADRA CARIAS

legalName: SOFIA CUADRA CARIAS

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: CON EL FIN DE EFICIENTAR LA GESTION ADUANERA SE REALIZA PAGO SOBRE LA SUPERVICION  DE LA LINEA DE CONDUCCION DE POZO A TANQUE ELEVADO DE OFICINAS ADUANA AMATILLO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE SEGUN CONTRATO C-DARA-006-2019 MEMORANDO DARA-UC-492-2019 Y FACTURA 000-001-04-00000167. F01 1143.................................300000.00 F01  1148...................................60000.00 TOTAL A PAGAR....................360000.00


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignacion de combustible por gira a San Pedro Sula y Puerto Cortes en fecha del 27 de mayo al 01 de junio de 2019 con el proposito de capacitar a Colaboradores de Regimenes Especiales a la Regional de San Pedro Sula y Aduana de Puerto Cortes.

EMERSON WILFREDO MONCADA LOBO

legalName: EMERSON WILFREDO MONCADA LOBO

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

rationale: Reversión parcial del precompromiso 1149 en concepto de combustible (diesel) del Señor Emerson Wilfredo Moncada por la cantidad de L.500.00 por no haber gastado lo asignado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1149-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de  CONTRATO C-DARA-034-2018  de compra directa de licencias Informaticas : (2) BASIC SUPPORT/ SUSBSCRIPTION VMWARE VCENTER SERVER 6 STANDARD. (3) FORTIGATE 1000D 1 YEAR UNIFIED(UTM) PROTECTION 8X5 FORTICA. (2) FORTIGATE-300D UTM BUNDLE 8X5 FORTICARE PLUS APPLICATION CO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 1 boleto aereo con destino a Guatemala saliendo de Honduras el 26 de mayo y regresando el 01 de junio de 2019 para la colaboradora Zoila Regina Zavala Sierra.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversion de precompromiso-1157 de disponibilidad presupuestariaya que el proceso de Licitacion Publica Nacional LPN-DARA-005-2019 sobre Redundancia Electrica en las Aduanas a nivel nacional se declaro desierto segun memorando DARA-UC-338-2019.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por  la compra de los siguientes productos: 24 UNIDAD DE FACTOR G-R KIT DE CORRECCION 24 UNIDAD DE TPT KIT  DE CORRECCION  24 UNIDAD DE SIV KIT DE CORRECION  24 UNIDAD DE BIP KIT DE CORRECCION 24 UNIDAD DE MATRICES KIT DE CORRECCION NIVELES CDEF

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversion de precompromiso-1159 de disponibilidad presupuestariaya que el proceso de Licitacion Publica Nacional LPN-DARA-005-2019 sobre Redundancia Electrica en las Aduanas a nivel nacional se declaro desierto segun memorando DARA-UC-338-2019.


title: Con el fín de eficientar la Gestion Aduanera  y conforme al contrato DARA-GA-UC-001-2018 de servicios de consultoria de migración de base  de datos Oracle  del sistema SARAH en el centro de datos ubicados en Puerto Cortes  y según su factura de 000-001-04-00000273.

MARCIO FERNANDO AGUERO RODRIGUEZ

legalName: MARCIO FERNANDO AGUERO RODRIGUEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por combustible por gira  del 18 al 20 de mayo de 2019 con el fin de trasladar personal a la Aduana El Amatillo para apoyar en asuntos relacionados con dicha Aduana producto de la huelga en El Salvador.

PEDRO EVER CARRANZA SUAREZ

legalName: PEDRO EVER CARRANZA SUAREZ


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza reembolso en concepto de alimentación y hospedaje para la gira a Tegucigalpa del 15  al 17 de mayo del 2019 con el porposito de elaborar puebas de confianza.

ANA LOPEZ

legalName: ANA LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso de combustible por gira realizada del 20 al 21 de mayo de 2019 con el proposito de trasladar personal de Recursos Humanos hacia la Regional en San Pedro Sula con el fin de aplicar pruebas Psicometricas a nuevo personal.  NOTA: el viatico asignado al personal de Recursos Humanos fue asignado mediante F01-1095.

EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES

legalName: EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por compra de agua purificada para consumo de los empleados de Aduana El Amatillo correspondientes al mes de marzo de 2019. pago de facturas 000-001-01-00000636 000-001-01-00002501 000-001-01-00002537.

EDIS GRISELA HERRERA BACA

legalName: EDIS GRISELA HERRERA BACA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por los siguientes productos: 2  UNIDADES  PUERTAS PARA BAÑO PREFRABRICADA CON SU RESPECTIVO MARCO LLAVIN Y TRES BISAGRAS 1  UNIDADES  MEDIO GALON DE DILUYENYTE 1  QUINTO   QUINTO DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO DE AGUA  1  QUINTO    QUINTO DE PINTURA  COLOR AZUL DE AGUA PARA EXTINTOR 1 CAJAS      CAJA DE TEE DE 4 PIES COLOR BLANCO PARA CIELO FALSO 3  CAJAS     FELPA PARA PARED LISA

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de los siguientes productos: 4      LANCE          TUBO PVC DE MEDIA PULGADA 10    UNIDADES     ADAPTADOR MACHO DE PVC DE MEDIA PULGADA 10    UNIDADES     ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE MEDIA PULGADA 2      UNIDADES     LAZO DE POLIETILENO DE 5/8 DE ESPESOR DE 100 PIES DE LARGO 2      UNIDADES     LAZO DE POLIETILENO DE 3/4 DE ESPESOR DE 60 PIES DE LARGO 2       CAJAS         CAJAS DE ELECTRODOS 60-13 30    UNIDADES    CANDELAS T8 DE 6 PIES  20    UNIDADES     CANDELAS T12 DE 4 PIES 3      CAJAS           CABLE ELECTRICO COLOR NEGRO #12 3       CAJAS          CABLE ELECTRICO COLOR BLANCO #12 3       CAJAS          CABLE ELECTRICO COLOR VERDE #12 4    UNIDADES        BREAKER DE 30 AMPERIOS 2    UNIDADES        BREAKER DE 20 AMPERIOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Con el fin de eficientar la getsion aduanera se realiza pago por compra por los siguientes materiales: 1   galon de anticorrosivo color azul 4   adaptador de PVC hembra de 1/2 2    Kit completo para tanque de servicio sanitario 10  tubos de silicon trasparente transparente multiusos 35  canales de PVC para desague de techo con sus respectivas camisas 6    tee de 12 pies blanca para cielo falso 6    laminas de aluzinc de 4 pies 100  tornillos para techo punta broca de 1 1/2 2    brocha #2 14  caja galvanizada de 2x4 bajo pared 8    paquetes de plafon blanco con piscas de 2 x4 10 lamparas de techo de 3x32w de 2x4 completas 4   interruptores dobles 2   interruptores sencillos 8   toma corriente doble 110v

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Con el fin de eficientar la getsion aduanera se realiza pago por compra por los siguientes materiales: 1   galon de anticorrosivo color azul 4   adaptador de PVC hembra de 1/2 2    Kit completo para tanque de servicio sanitario 10  tubos de silicon trasparente transparente multiusos 35  canales de PVC para desague de techo con sus respectivas camisas 6    tee de 12 pies blanca para cielo falso 6    laminas de aluzinc de 4 pies 1000  tornillos para techo punta broca de 1 1/2 2    brocha #2 14  caja galvanizada de 2x4 bajo pared 8    paquetes de plafon blanco con piscas de 2 x4 4   interruptores dobles 2   interruptores sencillos 8   toma corriente doble 110v


title: Con el fín de eficientar la Gestion Aduanera se realiza el pago por supervisión de obras por infraestructura de aduanas de la zona Sur La Fraternidad El Amatillo y Henecan según: 1. Contrato N° C-DARA-016-2018 2. Factura N°000-001-01-00000523 3.Dictamen Legal  N° 720-2018.

name: ALVAREZ Y COMPAÑIA CONSTRUCTORES S A DE CV

streetAddress: KM2  CARRETERA AL SUR DESVIO LOS JUTES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: Con el Fin de Eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de contrato C-DARA-028-2018 de suministros de licencias informaticas y factura 000-001-01-00007068 que detalla: (5) PL/SQL DEVELOPER (5) NITRO PDF PRO (2) FREEDCAMP ENTERPRISE EDITION (2) BALSAMIQ MOCKUPS (1) VISUALSVN ENTERPRISE (1) SUSCRIPCION A PLATAFORMA DE E-LEARNING PLURALSIGHT (2) XMLSPY (12) SOFTWARE DE REPLICACION DE REPLICACION DE MAQUINAS (5) SOFTWARE DE RESPALDO (1) TOAD FOR ORACLE (1)TOAD FOR ORACLE (1) GEFEG (13) CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Con el fín de  eficientar la Gestión Aduanera se realiza pago por elaboración de la pagina Web  Institucional de la Dirección de Rentas Aduaneras según factura 000-001-01-00000440 y numero de contrato C-DARA-040-2018.

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V


title: Con el fin de eficentar se realiza pago para gasto de combustible para  la gira a la zona occidental Ocotepeque Copan Puerto Cortes del 04 al 08 de  junio del 2019 con el proposito de inspeccionar el mantenimiento y necesidad de las aduanas levantar un inventario de bienes brindar una capacitación y hacer retiros de armas.

DANIEL EDUARDO VARGAS MARADIAGA

legalName: DANIEL EDUARDO VARGAS MARADIAGA

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-1185 DE COMBUSTIBLE REINTEGRO DE DANIEL EDUARDO VARGAS MARADIAGA POR 28.83 LPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1185-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compra de radio comunicador segun Orden de Compra 0124 y memorando DARA-449-2019.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicios de fumigacion para control de plagas (ratas y ratones) en la Aduana Las Manos ubicado en el municipio de el Paraiso Departamento del Paraiso solicitado por Memorando DARA-ALM-093-2019.

TROLEX COMPAÑIA EXTERMINADORA SA DE CV

streetAddress: COL. LA ALAMEDA AVENIDA JULIO LOZANO DIAZ, TERCER PISO LOCAL-15

legalName: TROLEX COMPAÑIA EXTERMINADORA SA DE CV

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Con el fin de eficientra la Gestion Aduanera se realiza pago por reembolso EN concepto de combustible (gasolina) en la gira a San Pedro Sula del 23 de mayo del 2019 con el proposito de asistir a la reunion con DUCA-CCIC.

ENY YAMILETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: ENY YAMILETH BAUTISTA GUEVARA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por publicacion de aviso de licitacion publica para adquisicion de tarjetas de video NVIDEA  los dias miercoles 29 y viernes 31 de mayo de 2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se relaiza pago por alquiler correspondiente al mes de mayo del 2019 alquiler de los locales 1 6B 7 8 y 9 den nivel 4 donde funcionan las oficinas de la Regiional de Aduanas en San Pedro Sula segun factura 000-001-01-00000820.

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se relaiza pago por mantenimieto correspondiente al mes de mayo del 2019 donde funcionan las oficinas de la Regiional de Aduanas en San Pedro Sula segun factura 000-001-01-00000821.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de  1 unidad encuadernadora de espinal plastico capacidad 10 hojas. segun solicitud de compra DARA-PRO-0036-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de  1 unidad encuadernadora T/C EP100 8HJS ESEN PERFEX  segun solicitud de compra DARA-PRO-0036-2019.


title: Con el Fin de Eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de contrato C-DARA-015-2018 de Especialista en Supervicion de Obras de Infraestructura para Aduana el Florido y Regional de San Pedro Sula con factura numero 000-001-01-00000517.

legalName: ALVAREZ Y COMPAÑIA CONSTRUCTORES S A DE CV


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza disponibilidad presupuestara para pago de consultoria realizada por la Camara de Industria de Tegucigalpa sobre el Estudio Socioeconomico  y Patrimonial realizado a Aduanas en el año 2018 el mismo que no se pagó por cierre de SIAFI. Nota: esta Disponibilidad fue solicitada desde el año 2018.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: on el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza TERCER PAGO  por consultoria estudio socio esconomico patrimonial  iniciado poro la Camara de Comercio e industria de Honduras dicha consultoria consistia en el levantamiento de 1300 expedientes de los cuales en el primer pago se logro realizar 1153 quedando pedientes 147 de los cuales solo se logro cubrieron en el 2019 107 expedientes quedando un remanente de 40 expedientes (nota de credito para el año 2021) segun memorando DARA-GA-UC-522-2019. PAGO S/SV      .................ISV.................GARANTIA.............TOTAL A PAGAR. 1921962.31.............288294.35.........192196.23...........2018060.43.........F01-1203  Deven 01 245037.69..................36755.65...........24503.77..............257289.57.........F01-1203 Deven 02 2167000.00.............325050.00.........216700.00............2275350.00.......S/F 000-001-01-00198100 Devolucion garantia ................................216700.00.........................................F01-1203 Deven 03   Segun memorandp DARA-GA-UC-522-2019 Y FACTURA 000-001-01-00198100.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1203-1-0

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza primer pago a la Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa segun contrato C-DARA-025-2018 y su adendum segun factura 000-001-01-00198100 y se retiene la garantia equivalente al 10%  por el valor de L.192196.23

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza SEGUNDO PAGO  por consultoria estudio socio esconomico patrimonial  iniciado poro la Camara de Comercio e industria de Honduras dicha consultoria consistia en el levantamiento de 1300 expedientes de los cuales en el primer pago se logro realizar 1153 quedando pedientes 147 de los cuales solo se logro cubrieron en el 2019 107 expedientes quedando un remanente de 40 expedientes (nota de credito para el año 2021) segun memorando DARA-GA-UC-522-2019. PAGO S/SV      ...........................ISV.................GARANTIA.............TOTAL A PAGAR.245037.69............................36755.65................24503.77..............257289.57  Se retiene garantia correspondiente al 10% por el valor de  L.24503.77 Segun memorandp DARA-GA-UC-522-2019.