title: Orden de Pago No. 37-2019 Solicitud de Compra No. 33-CM-IHT-2019 contratacion de servicios de catering a realizarce en San Pedro Sula para diferentes medios de comunicacion con motivo de agradecimiento al apoyo en 2018 por la cobertura en las actividades del IHT.

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

rationale: SE REVERSA EL SOBRANTE DISPONIBLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA. Solicitud de Compra No. 33-CM-IHT-2019 contratacion de servicios de catering a realizarce en San Pedro Sula para diferentes medios de comunicacion con motivo de agradecimiento al apoyo en 2018 por la cobertura en las actividades del IHT.

description: Orden de Pago No. 340-2019Factura No. 000-002-01-00164939.-Orden de Pago No. 37-2019 Solicitud de Compra No. 33-CM-IHT-2019 pago por servicios de catering que consto de una cena para 65 personas que incluyo: 2 tipos de carne 3 comlementos postres refresco natural y soda con refil cafe te y agua el dia Viernes 01 de Febrero del 2019 a las 7:00 p.m incluyendo 5 meseros y el 10% de Servicio s/L.32199.50 en San Pedro Sula para diferentes medios de comunicacion con motivo de agradecimiento al apoyo en 2018 por la cobertura en las actividades del IHT.


currency: HNL

JUAN CARLOS ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25922.- Orden de Pago No. 941-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ pago por gastos de alojamiento alimentacion y bebidas para cuatro (4) periodistas del Canal 10 y Abriendo Brecha con el objetivo de dar cobertura durante la Semana Santa en la Zona Norte del pais del 14 al 21 de Abril del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1927-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: OdeP No. 1194-2019 y OdeC No. 194-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL compra de papel toalla en rollo y compra de papel higienico en rollo doble hoja este sera utilizado para el abastecimiento de dispensadores de papel para ser usado en el IHT


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25900.-Orden de Pago No. 942-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago por gastos de alimentacion y bebidas para once (11) personas del equipo tecnico del Foro de canal 10 con el objetivo de dar cobertura a los foros en Puerto Cortes San Pedro Sula y Tela durante la Semana Santa en la Zona Norte del pais del 14 al 16 de abril del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1929-1-0


streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

ASESORES DE VIAJE S DE RL

faxNumber: ND

ue: 1 - DIRECCION IHT

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: OdeP No. 2230 y OdeC No. 008-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) compra de 1 boleto aereo con ruta TGU-MADRID ESPAÑA-TGU a favor de Sarai Pamela Espinal quien asistira a la Feria FITUR a dar cobertura periodistica.


title: Orden de Pago No. 640-2019 Convenio No. 001-2019 ASOCIACION DE OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS (OPTURH)pago segun convenio para la promocion del destino de Honduras en el mercado Mediterraneo a traves de la participacion en la rueda de negocios IMTM 2019..

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE PARIS AVE NIZA CASA NO. 1223

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


title: Orden de Pago No. 640-2019 Convenio No. 001-2019 ASOCIACION DE OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS (OPTURH)pago segun convenio para la promocion del destino de Honduras en el mercado Europeo a traves de la participacion en la Rueda de Negocios FITUR 2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 900-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible para trasladar personal de la Unidad de Comunicaciones y del Foro Canal 10 a la zona Norte del 14 al 21 de abril de 2019

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: OdeC No. 032-2019 ORGANIZACION PUBLICITARIA SA suscripcion de 2 ejemplares de Diario La Prensa del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2019 para la Presidencia Ejecutiva y la Unidad de Comunicaciones del IHT

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Orden de Pago No. 408-2019OdeC No. 032-2019 Factura No. 001-004-01-00051045 ORGANIZACION PUBLICITARIA SA pago por la suscripcion de 2 ejemplares de Diario La Prensa del 02 de febrero 2019 al 01 de Febrero del 2020 para la Presidencia Ejecutiva y la Unidad de Comunicaciones del IHT. Estos periodicos son para realizar labores de monitoreo de notas de interes para el IHT.


title: OdeC No. 025-2019 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV suscripcion de 2 ejemplares de Diario La Tribuna del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2019 para la Presidencia Ejecutiva y la Unidad de Comunicaciones del IHT

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 409-2019 Factura No. 000-012-01-00001089.-OdeC No. 025-2019 PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV pago por suscripcion de 2 ejemplares de Diario La Tribuna del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2019 para la Presidencia Ejecutiva y la Unidad de Comunicaciones del IHT


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25893.- Solicitud de Gastos de Viaje NO.899-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible para trasladar personal de la Unidad de Comunicaciones a la ciudad de Comayagua del 11 al 12 de abril de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1942-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 865-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ pago gastos de transporte interno In Situ en gira a La Ceiba Roatan Islas de La Bahia del 23 al 27 de Abril del 2019 gira para apoyar Alcaldia del Porvenir en conceptualizacion Ruta del Manti: de igual manera acompañamiento a mision del BCIE en Roatan.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25946.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 865-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ pago gastos de transporte interurbano Lps. 775.00 y gasto de Ferry Lps.1500.00 en gira a La Ceiba Roatan Islas de La Bahia del 23 al 27 de Abril del 2019 gira para apoyar Alcaldia del Porvenir en conceptualizacion Ruta del Manti: de igual manera acompañamiento a mision del BCIE en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1952-1-0


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25920.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 862-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago gasto de Transporte Interno In Situ en gira a Roatan Islas de La Bahia del 23 al 25 de Abril del 2019 elaboracion de informe final 2018 elaboracion de plan de trabajo 2019 y primer levantamiento de muestras de agua del 2019 Programa Bandera Azul Ecologica en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1957-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 862-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago gasto de alimentos y bebidas para realizar reunion de trabajo con el comite local BAEH en gira a Roatan Islas de La Bahia del 23 al 25 de Abril del 2019 elaboracion de informe final 2018 elaboracion de plan de trabajo 2019 y primer levantamiento de muestras de agua del 2019 Programa Bandera Azul Ecologica en Roatan.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: OdeP No. 1492-2019 y OdeC No. 031-2019 PUBLICACIONES Y NOTICAS SA suscripcion de 2 ejemplares de Diario El Heraldo del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2019 para la Presidencia Ejecutiva y la Unidad de Comunicaciones del IHT


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 864-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA transporte interno in situ en gir a a Roatan Islas de la Bahia elaobracion de informe final 2018 elaboracion plan de trabajo 2019 y primer levantameinto de agua de 2019 del Programa Bandera Azul Ecologica del 23 al 25 de abrilde 2019

INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA


title: OdeC No. 166-2019 AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL Solicitud de Compra No. 35-CM-IHT-2019 compra de equipo medico como complemento para el funcionamiento del equipo de laboratorio actual: Autoclave esterilizador contenedor con las caracteristicas solicitadas en Orden los cuales serviran para el funcionamiento del equipo de laboratorio de la UNidad de Sostenibilidad Ambiental del IHT.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: Orden de Pago No. 1363-2019 Factura No. 000-002-01-0003511/1949.-OdeC No. 166-2019 AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL Solicitud de Compra No. 35-CM-IHT-2019 pago por la compra de equipo medico como complemento para el funcionamiento del equipo de laboratorio actual: Autoclave esterilizador contenedor con las caracteristicas solicitadas en Orden los cuales serviran para el funcionamiento del equipo de laboratorio de la UNidad de Sostenibilidad Ambiental del IHT.


title: Orden de Pago No. 938-2019 NARCELO EDUARDO ZERON TINOCO pago de reembolso de transporte (taxi) para trasladarse  por gira de trabajo realizada a Roatan del 4 al 9 de marzo de 2019.

MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

rationale: SE REVERSA POR UN ERROR EN LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019. OdeC No. 80-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) boleto aereo con ruta TGU-CIUDAD DE GUATEMALA-PEPTEN-TGU  a favor de Laura Carolina Lainez para asisitir a la CX Reunion de Consejo Centro Americano de Turismo y LIII Reunion Ordinaria de Consejo Directivo de CATA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1998-1-0


rationale: SE REVERSA POR UN ERROR EN LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019. OdeC No. 80-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) boleto aereo con ruta TGU-CIUDAD DE GUATEMALA-PEPTEN-TGU  a favor de Maria Jose Moncada Valladares para atender reuniones ministeriales en representacion del Ministro de la SETUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-1997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-1997-1-0


title: Orden de Pago No. 974-2019 ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ pago para gastos y atenciones para funcionarios de Gobiernos Alcaldes e invitados especiales durante el desarrollo de la reunion con autoridades del Distrito Joyas de los Lagos CONAPREM y Sr. Presidente de La Republica con el objetivo de analizar los resultados de la movilizacion de turistas durante la Semana Santa en el Distrito asi como conocer las necesidades y que mejorar. La reunion se llevara a cabo el 23 de Abril del presente año.

ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ


title: Orden de Pago No.1069-2019 TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. pago que corresponde a Servicios de Internet Movil de 1 GB para 40 tabletas electronicas para la transferencia de Datos electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los Servidores del IHT utilizadas por la Gerencia de Estadisticas correspondiente al mes de Marzo del 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: OdeP No. 1137 y Orden de Compra No. 78-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES  S.A. Servicio de catering para 50 personas que conste: tres (3) boquitas saladas y una boquita dulce con sus respectivas bebidas por persona y su respectivo empaque (40 refrescos variados y 10 de dieta y servilletas). Para ser entregadas en las instalaciones del IHT 1er piso (Oficina de CEDTURH) a las 10:00 a.m del dia Miercoles 20 de Febrero del 2019.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 1213-2019 y Orden de Compra No. 208-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. TRAVEL PLUS boleto aereo a nombre de Lidia Suyapa Manzanarez Najera con ruta TGU-Guatemala-TGU saliendo el 25/04/2019 en vuelo de la tarde y regresando el 27 de Abril de 2019 en vuelo de la mañana. Asistir a la reunion intersectorial de los consejos de Ministros de Integracion Economica (COMIECO) Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) Consejo Directivo de Cenpromype(CAC).


title: Orden de Pago NO. 1422-2019.- Factura NO. 000-001-01-00002922.-Solicitud de Compra No. 149-CM-IHT-2019 servicio de Catering para 50 personas que conste: Tres(3) boquitas aladas y una boquita dulce con sus respectivas bebidas por persona (40 refrescos variados y 10 de dieta) su respectivo empaque y servilletas. Para ser entregadas en las instalaciones del IHT 1er. piso (oficinas de CEDTURH) a las 10:00 a.m. el dia Jueves 25 de Abril del 2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2018-0-0 - Solicitud de Compra No. 149-CM-IHT-2019 servicio de Catering para 50 personas que conste: Tres(3) boquitas aladas y una boquita dulce con sus respectivas bebidas por persona (40 refrescos variados y 10 de dieta) su respectivo empaque y servilletas. Para ser entregadas en las instalaciones del IHT 1er. piso (oficinas de CEDTURH) a las 10:00 a.m. el dia Jueves 25 de Abril del 2019.


objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Solicitud de Compra No. 01-CC-IHT-2019 se requiere contar con el servicio de contratacion de una empresa consultora capaz de realizar la supervision del Proyecto ILUMINACION DEL INTERIOR DE CUEVAS DE TALGUA III ETAPA. todo lo anterior en funcion de los terminos de referencia adjuntas a documento.


rationale: OdeP No. 1155-2019 y Orden de Compra No. 119-2019 Solicitud de Compra No. 83-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R.L. TRAVEL PLUS compra de dos (2) boletos aereos a favor de Maria Jose Moncada Valladares y Nicole Marrder Aguilar en ruta TGU-La Ceiba-TGU saliendo el 2 de marzo de 2019 y regresando el 03 de marzo de 2019. OBSERVACIONES: Estos boletos se compran para participar en el foro Frente a Frente con Renato Alvarez para promover el destino Turistico de La Ceiba para Semana Santa.


title: Orden de Pago No. 958-2019 Recibo No. 02/2019.-OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS (OPTURH) pago segun convenio No. 002-2019 para la promocion de Honduras en el mercado Europeo durante la participacion en la Rueda de Negocios ITB Berlin 2019.

name: ASOCIACION DE OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DE HONDURAS


description: OdeP No. 1155-2019 y Orden de Compra No. 119-2019 Solicitud de Compra No. 83-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R.L. TRAVEL PLUS compra de dos (2) boletos aereos a favor de Maria Jose Moncada Valladares y Nicole Marrder Aguilar en ruta TGU-La Ceiba-TGU saliendo el 2 de marzo de 2019 y regresando el 03 de marzo de 2019. OBSERVACIONES: Estos boletos se compran para participar en el foro Frente a Frente con Renato Alvarez para promover el destino Turistico de La Ceiba para Semana Santa.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 968-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago combustible en gira a Catacamas Olancho del 24 al 26 de Abril del 2019 transportar a la Ing. Zoila Sarahi Madrid Ing. Dora E. Roque y al Arq. David Valladares al Proyecto Mejoramiento Fisico del Sendero del Parque EcoArqueologico Cuevas de Talgua

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: Orden de Pago No. 963-2019 INVERSIONES LANZA & BROTHERS S.A. DE C.V. pago de revision preventiva y correctiva de 7 vehiculos propieada del IHT. Factura No. 000-001-01-00035264/65/66/67/68/69/70/71/72/35106/35101/34764/34765/34763/34572/34571/34573/34569/34570.

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: Orden de Pago No. 963-2019 INVERSIONES LANZA & BROTHERS S.A. DE C.V. pago de revision preventiva y correctiva de 7 vehiculos propieada del IHT. Factura No. 000-001-01-00035264/65/66/67/68/69/70/71/72/35106/35101/34764/34765/34763/34572/34571/34573/34569/34570.

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Orden de Pago No. 963-2019 INVERSIONES LANZA & BROTHERS S.A. DE C.V. pago de revision preventiva y correctiva de 7 vehiculos propieada del IHT. Factura No. 000-001-01-00035264/65/66/67/68/69/70/71/72/35106/35101/34764/34765/34763/34572/34571/34573/34569/34570.


title: Orden de Pago No.983-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES pago por revision preventiva del vehiculo Tipo bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige Placa No. 12256 en sus 35000 kilometros recorridos.

name: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA

streetAddress: PLANTEL TOYOTA ALDEA LAS CASITAS


description: Orden de Pago No.983-2019 SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES pago por revision preventiva del vehiculo Tipo bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige Placa No. 12256 en sus 35000 kilometros recorridos.

legalName: SCANDINAVIA DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES SA


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25936.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1022-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible en gira a Ocotepeque del 29 de Abril al 04 de Mayo del 2019 transportar Jueces Internacionales a la competencia de Cafe Oro Ocotepeque.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2037-1-0


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP No. 1254-2019 y OdeC No. 177-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra No. 134-CM-IHT-2019  boleto aereo a favor del ViceMinistro Guillermo Orellana con ruta SPS-Roatan-SPS saliendo de SPS a Roatan el dia martes 2/04/2019 en primer vuelo de la mañana y retornando a la ciudad de San Pedro Sula el mismo martes 2 de Abril en vuelo de la tarde. Gira de trabajo con el propoisito de cubrir Foro Televisivo con Canal 11 antesala de actividades de Semana Santa.


title: Orden de Pago NO.981-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago de reembolso por combustible en gira a La Esperanza el 04 de Abril del 2019 transportando al Señor Ministro Emilio Silvestri.


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: OrdenP NO. 1485 y factura NO. 000-001-01-00066530 y OdeC No. 214-2019 HOTELES DE HONDURAS SA DE CV Solicitud de Compra No. 151-CM-IHT-2019 contratacion de Servicio de Catering para 44 personas que incluya salon que brinde servicio de mesa 1 refrigerio para 44 personas que conste de (1) panini (1) refresco con refil; para ser servidos a las 3:45 p.m. con estacion permanente de cafe y agua. Este servicio se requiere en la Ciudad de Tegucigalpa. Taller de Auto-Evaluacion de Control Interno TAECII 2019.


DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

legalName: DARLING DANELIA IRIAS RAMOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25934.-  Orden de Pago No. 1071-2019 DARLIN DANELIA IRIAS RAMOS pago atenciones de (70) setenta participantes del sector publico y privado y CONAPREM en Conversatorio del Distrito del Sol con el Señor Presidente Abog. Juan Orlando Hernandez a realizarse el dia Martes 30 de Abril del presente año en San Lorenzo Valle quienes tendran participacion con el objetivo de presentar y analizar datos estadisticos de la movilizacion de turistas que tuvo el Distrito del Sol.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2045-1-0


title: Orden de Pago NO.964-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago de reembolso por gasto de combustible en gira a San Pedro Sula del 26 al 27 de Marzol del 2019 transportando al Sub Secretario de SETUR Lic. Guillermo Orellana.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: Orden de Compra No. 92-2019 PACASA S. DE C.V. compra de 10 Resma de papel base 20 tamaño Oficio color blanco y 10 Resmas de Papel base 20 tamaño Legal color blanco. Este material sera utilizado para las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 1602-2019 Orden de Compra No. 92-2019 Factura No. 010-001-01-00026049 PACASA S. DE C.V. (PAPELERIA CALPULES) pago por la compra de 10 Resma de papel base 20 tamaño Oficio color blanco y 10 Resmas de Papel base 20 tamaño Legal color blanco. Este material sera utilizado para las diferentes actividades de la Gerencia de Estadisticas de Turismo.


title: Orden de Pago NO.1026-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago de reembolso por gasto de combustible en gira a Comayagua el 13 de Abril del 2019 transportando personal de Comunicaciones del IHT.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1123-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel)  para trasladar personal de comunicaciones y periodistas de diferentes medios para dar cobertura a la Expo Copan 2019 en Santa Rosa de Copan del 03 al 05 de mayo de 2019


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1095-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago gastos de combustible en gira a Copan del 01 al 05 de Mayo del 2019 transportar personal de Mercadeo del IHT.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA


title: OdeC No. 215-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-ROATAN-SPS a favor de Maria Jose Moncada Valladares para participar en la actividad de accion regional de las Americas (GARA) para la prevencion de explotacion sexual a niños niñas y adolecentes en viajes de Turismo.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Orden de Pago NO. 1646-2019 Factura No. 000-001-01-00005587.-OdeC No. 215-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) pago por la compra de boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-ROATAN-SPS a favor de Maria Jose Moncada Valladares para participar en la actividad de accion regional de las Americas (GARA) para la prevencion de explotacion sexual a niños niñas y adolecentes en viajes de Turismo.


title: OdeP No. 1068 y OdeC No. 121-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S A pago por penalidad por cambio de fecha de boleto aereo a nombre de Marcelo Zeron segun emorando GPDP-143-2019 en la compra de 3 boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-UTILA-ROATAN-GUANAJA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA a faorde Marihela Garcia Analesky Fonseca y Marcelo Zeron socializar los estatuos  de las asociaciones de artesanos

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 977-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel) para trasladar personal tecnico para la implementacion de la cartilla turistica infantil de Honduras en Choluteca San Marcos de Colon y Marcovia del 24 al 26 de abril de 2019.

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ


rationale: DEVOLUCION DE GASTO NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25940.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1027-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gastos de combustible a Lago de Yojoa del 28 al 30 de Abril del 2019 traslado de tecnicos de la Unidad de Sostenibilidad ambiental al Lago de Yojoa que realizaran taller de Buenas practicas ambientales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2080-1-0


RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25942.- Orden de Pago NO. 1120-2019 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA pago por gastos de alimentacion y bebidas para diez (10) periodistas de los diferentes medios de comunicacion con el objetivo de dar cobertura al Lanzamiento Expo Copan 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2081-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 1096-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago gasto de Combustible gira a San Lorenzo Valle del 29 al 30 de Abril del 2019 traslado a Juan Carlos Alvarez Abraham Canaca y Darling Irias a San Lorenzo reunion de trabajo con el Sr. Presidente sobre los Resultados de Semana Santa.


name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO

rationale: OdeP NO. 1207-2019 y Orden de Compra No. 74-2019 Solicitud de Compra No. 51-CM-IHT-2019 servicio de alimentos y bebidas para 40 personas durante 4 dias a) Almuerzo que conste de 1 carne 2 acompañantes 1 pan refresco y postre servicio a las 12 pm servicio de mesero que sirva los almuerzos. Este servicio es solicitado para participantes en el Fortalecimiento de las Capacidades Tecnicas del Personal que labora en la Unidades Tecnicas de Turismo de la Region que se llevado a cabo en la Universidad Tecnologica de Centroamerica (UNITEC) en la Ciudad de San Pedro Sula departamento de Cortes del 18 al 21 de Febrero del 2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: OdeP No. 1212-2019 y OdeC No. 201-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV compras varias para atender a visitas de Presidencia Ejecutiva del IHT


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 1215-2019 y OdeC No. 204-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL  compras varias para atender a visitas de Presidencia Ejecutiva del IHT


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: OdeP No. 1214-2019 y OdeC No. 203-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL compras varias para atender a visitas de Presidencia Ejecutiva del IHT (4 cajas de te maccornick te frio en lata azucar morena)


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: OdeP No. 1216-2019 y OdeC No. 202-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS YIP SUPERMERCADOS S DE RL DE CV compras varias para atender a visitas de Presidencia Ejecutiva del IHT (Galletas Marias paqeutes de12 unidades)


title: OdeC No. 191-2019 SHERWOOD WALLACE BONILLA/HOTEL SHERWOOD alojamiento para 11 periodistas de Foro Canal 10 entrando el 16 y saliendo el 17 de abril de 2019 en Tela Atlantida ESTE TRAMITE SUSTITUYE EL F01 1698 YA QUE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES CAMBIO LOS DESTINOS Y LAS FECHAS.

SHERWOOD WALLACE BONILLA

legalName: SHERWOOD WALLACE BONILLA

rationale: Orden de Pago No. 1306-2019 OdeC No. 191-2019 Factura No. 000-001-01-00020737.- SHERWOOD WALLACE BONILLA/HOTEL SHERWOOD alojamiento para 11 periodistas de Foro Canal 10 entrando el 16 y saliendo el 17 de abril de 2019 en Tela Atlantida ESTE TRAMITE SUSTITUYE EL F01 1698 YA QUE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES CAMBIO LOS DESTINOS Y LAS FECHAS.


title: OdeC No. 190-2019 GRAN HOTEL SULA SA DE CV alojamiento para 11 periodistas de Foro Canal 10 entrando el 14y saliendo el 16 de abril de 2019 en San Pedro Sula Cortes. ESTE TRAMITE SUSTITUYE EL F01 1698 YA QUE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES CAMBIO LOS DESTINOS Y LAS FECHAS.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

rationale: Orden de Pago No. 1307-2019 OdeC No. 190-2019 Factura No. 000-001-01-00180793.-GRAN HOTEL SULA SA DE CV pago por concepto de alojamiento para 11 periodistas de Foro Canal 10 entrando el 14y saliendo el 16 de abril de 2019 en San Pedro Sula Cortes. ESTE TRAMITE SUSTITUYE EL F01 1698 YA QUE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES CAMBIO LOS DESTINOS Y LAS FECHAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2092-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2092-1-0


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25964.- Orden de Pago No. 1107-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago por concepto de gastos de alimentacion traslados internos durante la estadia en el pais al Sr. Jorge Morandeira del Ministerio de Turismo de Uruguay con el fin de impartir talleres de sensibilizacion para la Prevencion de la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en viajes de Turismo en los destinos de Roatan Islas de La Bahia San Pedro Sula Cortes y Tegucigalpa desde el 06 de Mayo del 2019 al 13 de Mayo del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2090-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1097 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT quien estara brindando apoyo en el levantamiento de recursos turisticos en Juticalpa Olancho del 06 al 10 de mayo de 2019

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: OdeP No. 1193-2019 y OdeC No. 179-2019 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES servicio de catering de coctel para clausura en Expocentro en el marco del e vento HonduExpo 2019 Diseño y Empaque en San Pedro Sula.


title: Solicitud de Gatos de Viaje No. 1143-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ COMBUSTIBLE (Diesel)  para trasladar personal del IHT a la ciudad de San Pedro Sula del 07 al 10 de mayo de 2019

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1143-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago combustible a San Pedro Sula del 07 al 10 de Mayo del 2019 transportar a la Abogada Analesky Fonseca Secretaria General y Abogada Katherine Janeth Tome Rivera Asesor Legal del IHT.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1122-2019 GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES transporte interno in situ para recoleccion de informacion sobre avances para la reconstruccion del muelle de cabotaje en La Ceiba y acompañamiento socializacion de la construccion de parque en la oficina de la mujer enn Utila Islas de la Bahia del 06 al 08 de mayo de 2019

GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES

legalName: GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1101-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT a la ciudad de La Ceiba y San Pedro Sula del 06 al 10 de mayo de 2019

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1101-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO combustible (Diesel) para trasladar personal del IHT a la ciudad de La Ceiba y San Pedro Sula del 06 al 10 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2117-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1122-2019 GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES transporte interurbano para recoleccion de informacion sobre avances para la reconstruccion del muelle de cabotaje en La Ceiba y acompañamiento socializacion de la construccion de parque en la oficina de la mujer enn Utila Islas de la Bahia del 06 al 08 de mayo de 2019


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1100-2019 LUIS GERARDO CACERES ROCHA pago gasto de Ferry en gira a La Ceiba Roatan San Pedro Sula del 06 al 10 de Mayo del 2019 gira de trabajao Taller Prevencion contra la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

LUIS GERARDO CACERES ROCHA

legalName: LUIS GERARDO CACERES ROCHA

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1100-2019 LUIS GERARDO CACERES ROCHADEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOpago gasto de Ferry en gira a La Ceiba Roatan San Pedro Sula del 06 al 10 de Mayo del 2019 gira de trabajao Taller Prevencion contra la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2115-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1126-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago de gasto de Ferry en gira a La Ceiba Roatan San Pedro Sula del 06 al 10 de Mayo del 2019 gira de trabajao Taller Prevencion contra la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1126-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILARDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago de gasto de Ferry en gira a La Ceiba Roatan San Pedro Sula del 06 al 10 de Mayo del 2019 gira de trabajao Taller Prevencion contra la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2120-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1126-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago de Transporte Interno In Situ en gira a La Ceiba Roatan San Pedro Sula del 06 al 10 de Mayo del 2019 gira de trabajao Taller Prevencion contra la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1126-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILARDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago de Transporte Interno In Situ en gira a La Ceiba Roatan San Pedro Sula del 06 al 10 de Mayo del 2019 gira de trabajao Taller Prevencion contra la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2119-1-0


JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: OdeP No. 1169-2019 y OdeC No. 160-2019 JONY ANTON BENDECK BENDECK placa de reconocimiento base de madera lamina plateada letras color negro para ser entregada al Señor Rafael Pola por divulgar a nivel internacional nuestra tierra Honduras


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25951.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1159-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago combustible en gira a San Pedro Sula del 08 al 10 de Mayo del 2019 transportar a ViceMinistra Lic. Maria Jose Moncada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2124-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1161-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago de combustible en gira a Tela y San Pedro Sula del 08 al 10 de Mayo del 2019 transportar al Sub Secretario de SETUR Lic. Guillermo Orellana.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1100-2019 LUIS GERARDO CACERES ROCHA pago gasto de Transporte In Situ en gira a La Ceiba Roatan San Pedro Sula del 06 al 10 de Mayo del 2019 gira de trabajao Taller Prevencion contra la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1100-2019 LUIS GERARDO CACERES ROCHA DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOpago gasto de Transporte In Situ en gira a La Ceiba Roatan San Pedro Sula del 06 al 10 de Mayo del 2019 gira de trabajao Taller Prevencion contra la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2131-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25955.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1162-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago de combustible en gira a Tela del 08 al 10 de Mayo del 2019 traslado a Juan Carlos Alvarez Abraham Canaca y 10 personas del equipo tecnico del Foro de Canal 10 con el objetivo de dar cobertura a la Convencion de Alcaldes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2129-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1099-2019 INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZ ferry  para gira para realizar talleres en Roatan y San Pedro Sula en temas de provencion de explotacion sexual en viajes de Turismo del 06 al 10 de mayo de 2019

INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZ

legalName: INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1099-2019 INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO ferry  para gira para realizar talleres en Roatan y San Pedro Sula en temas de provencion de explotacion sexual en viajes de Turismo del 06 al 10 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2132-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1099-2019 INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZ transporte interno in situ para gira para realizar talleres en Roatan y San Pedro Sula en temas de provencion de explotacion sexual en viajes de Turismo del 06 al 10 de mayo de 2019

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1099-2019 INGRID SUYAPA DIAZ DOMINGUEZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO transporte interno in situ para gira para realizar talleres en Roatan y San Pedro Sula en temas de provencion de explotacion sexual en viajes de Turismo del 06 al 10 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2133-1-0


title: OdeP No. 1742-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA OdeC No. 221-2019 y Solicitud de Compra No. 159-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Marihela Nohely Garcia Sauceda para realizar visita con personal del BCIE para posibles proyectos de inversion y reunon con la Vice Alcaldesa de Roatan.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2135-0-0 - Solicitud de Compra No. 159-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Marihela Nohely Garcia Sauceda para realizar visita con personal del BCIE para posibles proyectos de inversion y reunon con la Vice Alcaldesa de Roatan.


title: OdeC No. 175-2019 INVERSIONES TURISTICAS DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV servicio de tour operadora para atender 4 periodistas de los medios de Reino Unido Nat Geo Telegraph Dante Magazine Vice en Roatan La Ceiba y San Pedro Sula seran acompañados de Andrea clementina Pineda y Alfredo Yovanny Fiallos.

name: INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOS CASTAÑOS ED. MED-CAST 2DO.NIVEL CUBICULO 206-201-204

rationale: Orden de Pago No.1189-2019 OdeC No. 175-2019 Factura No. 000-001-01-00-015451.- INVERSIONES TURISTICAS DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV pago por servicio de tour operadora para atender 4 periodistas de los medios de Reino Unido Nat Geo Telegraph Dante Magazine Vice en Roatan La Ceiba y San Pedro Sula seran acompañados de Andrea clementina Pineda y Alfredo Yovanny Fiallos.


title: Orden de Pago No. 1151-2019 ANA DIRIAN RAMOS REYES pago servicio de limpieza de la oficina de Turismo ubicada en Gracias segun actividades plasmadas en contrato numero 099-2019 correspondiente al mes de Abril del 2019.

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1131-2019 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ transporte interno in situ para participar en la 64 reunion de la OMT seminario sobre gestion de destinos y reunion de la OMM en ciudad de Guatemala del 14 al 18 de mayo de 2019.

TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1131-2019 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOransporte interno in situ para participar en la 64 reunion de la OMT seminario sobre gestion de destinos y reunion de la OMM en ciudad de Guatemala del 14 al 18 de mayo de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2137-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2137-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2137-1-0


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: OdeP No. 1431-2019 y OdeC NO. 164-2019 DISTRIBUIDORA K & M S DE RL elaboracion de 6 banderas impermeables con logo de BAEH dichas banderas serviran para galardonar el proyercto Bandera Azul Ecologica


rationale: OdeP No. 1431-2019 y OdeC NO. 164-2019 DISTRIBUIDORA K & M S DE RL elaboracion de 3 carpas plegables de aluminio resistente color azul marino elaboracion de 3 banners tipo rollup con lona impresa a full color las cuales seran utilizadas en diferentes eventos de promocion de nuestro pias a nivel nacional e internacional y complemento para la elaboracion de 6 banderas impermeables con logo de BAEH banderas para galardonar el proyercto Bandera Azul Ecologica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2143-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2143-1-0


title: OdeP No. 1166-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ Pagare por atenciones para pago por gastos de alimentacion y bebidas a 10 personas del equipo tecnico de canal 10 para dar cobertura al foro Convencion de Alcaldes en Tela Atlantida del 08 al 09 de mayo de 2019

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25947.-OdeP No.1166-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ Pagare por atenciones para pago por gastos de alimentacion y bebidas a 10 personas del equipo tecnico de canal 10 para dar cobertura al foro Convencion de Alcaldes en Tela Atlantida del 08 al 09 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2145-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1149-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago gasto de transporte interno In Situ en gira a La Esperanza Intibuca del 12 al 17 de Mayo del 2019 fortalecimiento de capacidades del personal de las Unidades Turisticas/Tecnicas de las municipalidades que integran el Distrito Turistico Lenca Maya.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1149-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOSDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOpago gasto de transporte interno In Situ en gira a La Esperanza Intibuca del 12 al 17 de Mayo del 2019 fortalecimiento de capacidades del personal de las Unidades Turisticas/Tecnicas de las municipalidades que integran el Distrito Turistico Lenca Maya.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2147-1-0


title: Orden de Pago No. 1124-2019 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON US$811.07pago por concepto de reembolso por servivio de transporte durante el desarrollo de la Rueda de Negocios FITUR 2019 en las fechas comprendidas del 19 al 28 de Enero del presente año mas US$175.44 reembolso por reintegro de mas en el objeto del gasto 29100 (Ceremonial y Protocolo ya que al momento que se hizo dicho reintegro se calcularon mal los montos.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2155-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2155-1-0


title: Orden de Pago No.1153.-SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ pago reembolso de gasto de combustible en la gira de 2.25 dias del 1 al 3 de Abril en apoyo en la supervision de la instalacion de las vallas de carretera de la Campaña de Verano 2019 en la zona Sur del pais.

SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ

legalName: SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ


title: Orden de Pago No. 1157-2019 Factura No. 000-001-01-00033502.-EMISORAS UNIDAS pago por concepto de compra de espacios publicitarios en radio correspondiente a la campaña de Semana Santa 2019 en el periodo 15 de Marzo al 20 de Abril del 2019.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 08/2/2019 A LA CEIBA  PROPOSITO COMPARECER AUDIENCIA DE  CONCILIACION EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.POR EL RECLAMO LABORAL DEL SEÑOR HELIODORO ESPINAL MARTINEZ.

GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ

legalName: GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP No. 1254-2019 COMPLEMENTO DE L. 56.00 OdeC No. 177-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra No. 134-CM-IHT-2019  boleto aereo a favor del ViceMinistro Guillermo Orellana con ruta SPS-Roatan-SPS saliendo de SPS a Roatan el dia martes 2/04/2019 en primer vuelo de la mañana y retornando a la ciudad de San Pedro Sula el mismo martes 2 de Abril en vuelo de la tarde. Gira de trabajo con el propoisito de cubrir Foro Televisivo con Canal 11 antesala de actividades de Semana Santa.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1136-2019 ADRIANA MORA GUTIERREZ transporte interno in situ  para gira para desarrollar programa de capacitacion dirigido a personal de unidades turisticas/tecnicas de las municipalidades que conforman el distrito turistico Lenca-Maya en la ciudad de La Esperanza Intibuca del 12 al 17 de mayo de 2019

ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1136-2019 ADRIANA MORA GUTIERREZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO transporte interno in situ  para gira para desarrollar programa de capacitacion dirigido a personal de unidades turisticas/tecnicas de las municipalidades que conforman el distrito turistico Lenca-Maya en la ciudad de La Esperanza Intibuca del 12 al 17 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2158-1-0


title: OdeP No. 1028-2019 MARIA JOSE MONCADA VALLADARES reembolo de combustible por gira de trabajo realizada a Lago de Yojoa COmayagua y Zona Sur del pais del 14 al 19 de abril de 2019

MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

legalName: MARIA JOSE MONCADA VALLADARES


title: PAGO DE INCLUSIONES A LA POLIZA DE 29 VEHICULOS CERTIFICADOS DEL 618 AL 627 Y DEL 629 AL 647 SEGUN POLIZA DE SEGURO AU-1083885-5807-0

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 3505.25 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL FACTURA N. 000-001-01-00256828 ORDEN DE COMPRA 03-19.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT


title: OdeC No. 173-2019 SERVICIOS DE COMIDAS S DE RL/RESTAURANTE NI FU NI FA servicio de catering para 25 personas para reuniuon de la Gerencia de Mercadeo del IHT OPTURH y miembora del Consejo NAcional de Turismo.

SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

streetAddress: COL. LA FLORENCIA NORTE

legalName: SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

rationale: Orden de Pago No. 1261-2019 Factura No. 001-001-01-00002248.- OdeC No. 173-2019 SERVICIOS DE COMIDAS S DE RL/RESTAURANTE NI FU NI FA pago por servicio de catering para 25 personas para reuniuon de la Gerencia de Mercadeo del IHT OPTURH y miembros del Consejo NAcional de Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2161-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2161-1-0


title: Orden de Pago No. 1020-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Marzo del 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


MARTIN IGLECIAS REYES

legalName: MARTIN IGLECIAS REYES

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION MOVILIZACION Y HOTEL  DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER  DE ACTUALIZACION EN LA METODOLOGIA  DE INVESTIGACION ACCION Y TUTORIA VIRTUAL QUE TIENE COMO ABJETIVO FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS TECNICOS PEDAGOGICOS EN EL DOMINIO D ELA INVESTIGACION ACCION A FIN DE BRINDAR LAS TUTORIAS VIRTUALES ASI COMO EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A LOS DOCENTES EN SERVICIO QUE SE FORMEN EN EL MANEJO DE LA METODOLOGIA. DEL 08 AL 12/4/2019 TEGUCIGALPA REINTEGRO DE ESTIPENDIO  POR DOCENTES QUE NO ASISTIERON AL TALLER LPS.10100.00 MARTIN IGLECIAS REYES EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1218-1-0


description: Orden de Pago No. 1020-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Marzo del 2019.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

rationale: Orden de Pago No. 1020-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 31 de Marzo del 2019.


title: OdeP No. 1125-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR  reembolso de alimentos y bebidas quien atendio gira de trabajoen Roatan Islas de la Bahia conel fin de elaborar el informe final 2018 plan de trabajo 2019.

KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: OrdenP. NO. 1485 Y NO. FACTURA 000-001-01-00066530 y  OdeC No. 214-2019 HOTELES DE HONDURAS SA DE CV Solicitud de Compra No. 151-CM-IHT-2019 complemento para la contratacion de Servicio de Catering para 44 personas que incluya salon que brinde servicio de mesa 1 refrigerio para 44 personas que conste de (1) panini (1) refresco con refil; para ser servidos a las 3:45 p.m. con estacion permanente de cafe y agua. Este servicio se requiere en la Ciudad de Tegucigalpa. Taller de Auto-Evaluacion de Control Interno TAECII 2019.


title: Orden de Pago No. 1133-2019 Orden de Compra No. 35-2019 Solicitud de Compra No. 002-CCE-IHT-2019 Factura No. 000-002-01-00013937.- YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. pago que corresponde a compra de 40 paquetes de vasos plasticos desechables de 25 unidades. Estos seran utilizados en diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: OdeP No. 2169-2019 OdeC NO. 216-2019 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA compra de una laminadora de carnet tamaño carta y oficio la cual sera utilizada para atender necesidades de la Unidad de Servicios Generales.


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26069.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1565-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago combustible a Copan Ruinas del 27 al 30 de Junio del 2019 trasladar personal del IHT al evento Guacamaya.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2199-1-0


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: OdeP No. 1983-2019 y Orden de Compra No. 255-2019 Solicitud de Compra No. 160-CM-IHT-2019 GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. TRAVEL TODAY contratacion de tour operadora para 10 personas influencers europeos provenientes de Alemania Italia y España del 23 al 27 de mayo de 2019 en las ciudades de Roatan La Ceiba Copan Ruinas


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 32GB CADA UNA SEGUN ORDEN #-50-15-1824-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-0028219-2019 ECIBO #-42074-2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1191-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA combustible (Diesel) pago de lancha para  levantamiento de muestras de agua de 2019 en Tela Atlantida del 14 al 17 de mayo de 2019

INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: OdeP No. 1743-2019 y OdeC No. 222-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. cmpra de dos boletos aereos con ruta TGU-ROATAN a favor de Maria Jose Diaz y Vanessa Figueroa para atender delegacion de influencers provenientes de Alemania Italia y España del 23 al 27 de mayo de 2019


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1191-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA valor que corresponde para refrigerio a los participantes en la reunion de seguimiento al plan de trabajo categoria playa y compra de hielo para las muestras de agua

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1191-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGADEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO valor que corresponde para refrigerio a los participantes en la reunion de seguimiento al plan de trabajo categoria playa y compra de hielo para las muestras de agua

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2202-1-0


title: Orden de Compra No. 229-2019 Solicitud de Compra No. 163-CM-IHT-2019 Boletos aereos Internacionales a favor de: Dilcia Delmy Melendez Acevedo y Eduardo Jose Ocampo Berlioz fecha de salida y ruta: 08 de Junio del 2019 Teg-Hond-Santiago de Chile fecha de regreso y ruta: 13 de Junio del 2019 Santiaago de Chile-Tegucigalpa-Honduras quienes atenderan la Rueda de Negocios FIEXPO2019 del 08 al 13 de Junio del 2019.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2194-0-0 - Solicitud de Compra No. 163-CM-IHT-2019 Boletos aereos Internacionales a favor de: Dilcia Delmy Melendez Acevedo y Eduardo Jose Ocampo Berlioz fecha de salida y ruta: 08 de Junio del 2019 Teg-Hond-Santiago de Chile fecha de regreso y ruta: 13 de Junio del 2019 Santiaago de Chile-Tegucigalpa-Honduras quienes atenderan la Rueda de Negocios FIEXPO2019 del 08 al 13 de Junio del 2019.

description: Orden de Pago No. 1547-2019 Factura No. 000-001-01-00023445.-Orden de Compra No. 229-2019 Solicitud de Compra No. 163-CM-IHT-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. pago por compra de Boletos aereos Internacionales a favor de: Dilcia Delmy Melendez Acevedo y Eduardo Jose Ocampo Berlioz fecha de salida y ruta: 08 de Junio del 2019 Teg-Hond-Santiago de Chile fecha de regreso y ruta: 13 de Junio del 2019 Santiaago de Chile-Tegucigalpa-Honduras quienes atenderan la Rueda de Negocios FIEXPO2019 del 08 al 13 de Junio del 2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1187-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago viaticos Lps. 2187.50+L.88.00 peaje a La Esperanza del 12 al 13 de Mayo del 2019 transportar al Ingeniero Fernando Duarte y Arq. Adriana Mora a realizacion de Autidioria SICCS a Establecimientos.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1187-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJONDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago viaticos Lps. 2187.50+L.88.00 peaje a La Esperanza del 12 al 13 de Mayo del 2019 transportar al Ingeniero Fernando Duarte y Arq. Adriana Mora a realizacion de Autidioria SICCS a Establecimientos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2203-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1192-2019 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA pago combustible en gira a San Lorenzo Valle del 10 al 11 de Mayo del 2019 seguimiento de garantia de calidad de obras del proyecto Remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1182-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago combustible a Tela del 14 al 17 de Mayo del 2019 transportar personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Programa Bandera Azul.

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1182-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJONDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago combustible a Tela del 14 al 17 de Mayo del 2019 transportar personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Programa Bandera Azul.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2209-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1788-2019 SOLICITADO POR LA DEIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1788-2019 SOLICITADO POR LA DEIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAGO CON FACTURA #-00532466143-2019 RECIBO #-0-2019.


title: OdeC NO: 230-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA Solicitud de Compra No. 164-CM-IHT-2019 compra de tres (3) boletos aereos a favor de Miguel Antonio Ramirez Zelaya Tecnico Evaluador en la Gerencia de Catastro Marvin Fernando Estrada Nuñez Tecnico Evaluador del Departamento de Geomantica en la Gerencia de Cartografia ambos del Instituto de la Propiedad y el Señor Alexis Antonio Cruz Oficial de Bienes Nacionales del IHT quienes se dirigen a Guanaja Islas de La Bahia saliendo el dia viernes 17 de mayo en el primer vuelo por la mañana saliendo de Tegucigalpa y retornando el dia lunes 20 de mayo de 2019 en el primer vuelo por la mañana llegando a la Ciudad de la Ceiba Atlantida el proposito del viaje sera realizar los avaluos de los terrenos y edificaciones propiedad del Instituto Hondureño de Turismo ubicado en los lugares conocido como Laguna Half Way Guly Playa el Soldado Los Armadores y donde funciona la terminal del aerodromo de Guanaja y dar asi cumplimiento a recomendacion del informe 001/2017-UAI-IHT y de acuerdo a lo instruido por Direccion Nacional de Bienes del Estado (DNBE).

rationale: SE REVERSA SOBRANTE EN ATENCION AL MEMORANDO NO. 163-COMPRAS-2019 PARA PODER CUBRIR NECESIDADES DE LA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. Solicitud de Compra No. 164-CM-IHT-2019 compra de tres (3) boletos aereos a favor de Miguel Antonio Ramirez Zelaya Tecnico Evaluador en la Gerencia de Catastro Marvin Fernando Estrada Nuñez Tecnico Evaluador del Departamento de Geomantica en la Gerencia de Cartografia ambos del Instituto de la Propiedad y el Señor Alexis Antonio Cruz Oficial de Bienes Nacionales del IHT quienes se dirigen a Guanaja Islas de La Bahia saliendo el dia viernes 17 de mayo en el primer vuelo por la mañana saliendo de Tegucigalpa y retornando el dia lunes 20 de mayo de 2019 en el primer vuelo por la mañana llegando a la Ciudad de la Ceiba Atlantida el proposito del viaje sera realizar los avaluos de los terrenos y edificaciones propiedad del Instituto Hondureño de Turismo ubicado en los lugares conocido como Laguna Half Way Guly Playa el Soldado Los Armadores y donde funciona la terminal del aerodromo de Guanaja y dar asi cumplimiento a recomendacion del informe 001/2017-UAI-IHT y de acuerdo a lo instruido por Direccion Nacional de Bienes del Estado (DNBE).

description: Orden de Pago NO. 1993-2019 Factura No. 000-001-01-00008513.-OdeC NO: 230-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA Solicitud de Compra No. 164-CM-IHT-2019 pago por la compra de tres (3) boletos aereos a favor de Miguel Antonio Ramirez Zelaya Tecnico Evaluador en la Gerencia de Catastro Marvin Fernando Estrada Nuñez Tecnico Evaluador del Departamento de Geomantica en la Gerencia de Cartografia ambos del Instituto de la Propiedad y el Señor Alexis Antonio Cruz Oficial de Bienes Nacionales del IHT quienes se dirigen a Guanaja Islas de La Bahia saliendo el dia viernes 17 de mayo en el primer vuelo por la mañana saliendo de Tegucigalpa y retornando el dia lunes 20 de mayo de 2019 en el primer vuelo por la mañana llegando a la Ciudad de la Ceiba Atlantida el proposito del viaje sera realizar los avaluos de los terrenos y edificaciones propiedad del Instituto Hondureño de Turismo ubicado en los lugares conocido como Laguna Half Way Guly Playa el Soldado Los Armadores y donde funciona la terminal del aerodromo de Guanaja y dar asi cumplimiento a recomendacion del informe 001/2017-UAI-IHT y de acuerdo a lo instruido por Direccion Nacional de Bienes del Estado (DNBE).


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1789-2019 SOLICITADO DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1789-2019 SOLICITADO DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE CON FACTURA #-0016272-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE COCINA DESECHABLE (PLATOS Y VASOS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1789-2019 SOLICITADO POR LA DEIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE COCINA DESECHABLE (PLATOS Y VASOS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1789-2019 SOLICITADO POR LA DEIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAGO CON FACTURA #-0016272-2019 RECIBO #-0-2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1167-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto de combustible en gira a San Pedro Sula del 15 al 18 de Mayo del 2019 transportar personal de la GPDP del IHT.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1167-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO pago gasto de combustible en gira a San Pedro Sula del 15 al 18 de Mayo del 2019 transportar personal de la GPDP del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2236-1-0


title: OdeP NO. 1170-2019 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA) pago de arrendamiento del local que ocupa la oficina de turismo en la ciudad de Gracias Lempira correspondiente a los meses de Enero Febrero Marzo y Abril de 2019

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26009.- OdeP No. 1228-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS Valor que corresponde al pago por gastos de alimentacion y bebidas para 10 personas equipo tecnico del Foro de Canal 10 para dar cobertura al Festival del Cafe en Santa BArbara del 16 al 17 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2247-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2247-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2247-1-0

description: OdeP No. 1228-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOValor que corresponde al pago por gastos de alimentacion y bebidas para 10 personas equipo tecnico del Foro de Canal 10 para dar cobertura al Festival del Cafe en Santa BArbara del 16 al 17 de mayo de 2019


title: OdeP No. 1229-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ Valor que corresponde  pago por gastos de alimentacion y alojamiento del conductor que llevara el autobus  al Festival del Cafe en Santa Barbara del 16 al 17 de mayo de 2019 con motivo de la realizacion del Foro Canal 10

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OdeP No. 1229-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOValor que corresponde  pago por gastos de alimentacion y alojamiento del conductor que llevara el autobus  al Festival del Cafe en Santa Barbara del 16 al 17 de mayo de 2019 con motivo de la realizacion del Foro Canal 10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2249-1-0


title: OdeP No. 1229-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ Valor que corresponde  pago por combustible del bus de la Empresa TURASER quien dara cortesia el servicio de transporte  al Festival del Cafe en Santa Barbara del 16 al 17 de mayo de 2019 con motivo de la realizacion del Foro Canal 10

rationale: OdeP No. 1229-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADOValor que corresponde  pago por combustible del bus de la Empresa TURASER quien dara cortesia el servicio de transporte  al Festival del Cafe en Santa Barbara del 16 al 17 de mayo de 2019 con motivo de la realizacion del Foro Canal 10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2250-1-0


title: Orden de Pago No.1206-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago por reembolso por complementos de viaticos nacionales y diesel por gira realizada a varios lugares en fechas del 14 al 19 de abril transportando a la Viceministra Lic. Maria Jose Moncada.

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA


title: COMPRA DE 6 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS VARIADO SEGUN ORDEN #- 50-1-5-1792-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERAÑ.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: COMPRA DE 6 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS VARIADO SEGUN ORDEN #- 50-1-5-1792-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERAÑ PAGO CON FACTURA #-0006142-2019 RECIBO #-00832-2019.


ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25994.-Solicitud de Gastos de Vaije No 1221-2019 ALEXIS ANTONIO CRUZ FLORES transporte interno in situ para realizar avaluo catastral a los terrenos y edificaciones en Guanaja Islas de la Bahia Lago de Yojoa y Playa Peru en La Ceiba en conjunto con personal del Instituto de La Propiedad del 17 al 22 de Mayo de 201

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2270-1-0


title: Orden de Compra No. 244-2019 Solicitud de Compra No. 28-CCE-IHT-2019 compra 40 resmas papel bond 20 tamaño Oficio color blanco de 500 hojas 40 resmas papel bond 20 tamaño Legal color blanco de 500 hojas. Estas seran utilizadas para las impresoras de las diferentes oficinas del IHT y abastecer el almacen.

title: Orde de Pago No. 245-2019.- Solicitud de Compra No. 28-CCE-IHT-2019 compra 630 resmas de papel bond 20 tamaño carta color blanco de 500 hojasl. Estas seran utilizadas para las impresoras de las diferentes oficinas del IHT y abastecer el almacen.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2263-0-0 - Solicitud de Compra No. 28-CCE-IHT-2019 compra 630 resmas papel bond 20 tamaño carta 40 resmas papel bond 20 tamaño Oficio 40 resmas de papel bond 20 tamaño Legal. Estas seran utilizadas para las impresoras de las diferentes oficinas del IHT y abastecer el almacen.

description: Orden de Pago No. 1610-2019 Factura No. 010-001-01-00027944.-Orden de Compra No. 244-2019 Solicitud de Compra No. 28-CCE-IHT-2019 pago por la compra de 40 resmas papel bond 20 tamaño Oficio color blanco de 500 hojas 40 resmas papel bond 20 tamaño Legal color blanco de 500 hojas. Estas seran utilizadas para las impresoras de las diferentes oficinas del IHT y abastecer el almacen.

description: Orden de Pago No. 1587-2019.- Orde de Pago No. 245-2019.- Solicitud de Compra No. 28-CCE-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00011099.- WILMAN DANILO MORALES ZELAYA pago por la compra 630 resmas de papel bond 20 tamaño carta color blanco de 500 hojasl. Estas seran utilizadas para las impresoras de las diferentes oficinas del IHT y abastecer el almacen.


title: OdeP No. 288-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 166-CM-IHT-2019 compra de elementos de limpieza y aseo (3 Galon Desinfectante aromatizado para pisos) 6 Galon Cera liquida para pisos 2 Galon Cloro 2 Unid. Mechas medianas para trapeador 1 Unid. Palo para trapeador 1 Unidad Escoba 1 Unid. Recogedor de Basura 4 Litro Aceite rojo especial para limpiar madera 3 Paquetes Bolsas para basura tamaño grande 2 Unid. Bolsa grande de detergende en polvo 8 Unidades Jabones para lavar loza 3 Paquetes Toallas de tela para sacudir. Este material sera utilizado durante todo el año en la oficina de Gracias Lempira.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2264-0-0 - Solicitud de Compra No. 166-CM-IHT-2019 compra de elementos de limpieza y aseo (3 Galon Desinfectante aromatizado para pisos) 6 Galon Cera liquida para pisos 2 Galon Cloro 2 Unid. Mechas medianas para trapeador 1 Unid. Palo para trapeador 1 Unidad Escoba 1 Unid. Recogedor de Basura 4 Litro Aceite rojo especial para limpiar madera 3 Paquetes Bolsas para basura tamaño grande 2 Unid. Bolsa grande de detergende en polvo 8 Unidades Jabones para lavar loza 3 Paquetes Toallas de tela para sacudir. Este material sera utilizado durante todo el año en la oficina de Gracias Lempira.

description: OdeP No. 1740-2019 OdeC No. 288-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 166-CM-IHT-2019 compra de elementos de limpieza y aseo (3 Galon Desinfectante aromatizado para pisos) 6 Galon Cera liquida para pisos 2 Galon Cloro 2 Unid. Mechas medianas para trapeador 1 Unid. Palo para trapeador 1 Unidad Escoba 1 Unid. Recogedor de Basura 4 Litro Aceite rojo especial para limpiar madera 3 Paquetes Bolsas para basura tamaño grande 2 Unid. Bolsa grande de detergende en polvo 8 Unidades Jabones para lavar loza 3 Paquetes Toallas de tela para sacudir. Este material sera utilizado durante todo el año en la oficina de Gracias Lempira.


title: Solicitud de Gastos de Vaije No 1225-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT y del Instituto de la Propiedad al  Lago de Yojoa y Playa Peru en La Ceiba con del 19 al 22 de Mayo de 201

VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: Solicitud de Gastos de Vaije No 1225-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZDEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO combustible (Diesel)  para traslado de personal del IHT y del Instituto de la Propiedad al  Lago de Yojoa y Playa Peru en La Ceiba con del 19 al 22 de Mayo de 201

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2274-1-0


title: OdeP No. 1085-2019 MARLON NOE CANO ROSALES reembolso por gastos de movilizacion realizados durante el apoyo proporcionado en la II etapa de los operativos de Semana Santa en Roatan Islas de la Bahia.

MARLON NOE CANO ROSALES

legalName: MARLON NOE CANO ROSALES

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES


title: Solcitud de Gastos de Viaje No. 1218-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago gastos de combustible en gira a Copan Ruinas Santa Rosa Ocotepeque del 20 al 25 de Mayo del 2019 traslado personal a visita recaudadores 4% hoteles arrendadoras de vehiculos y tour operadoras.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: COMPRA DE PRODUCTO DE COCINA DESECHABLE VARIOS SEGUN ORDEN # -50-1-5-1792-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE COCINA DESECHABLE VARIOS SEGUN ORDEN # -50-1-5-1792-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAGO CON FACTURA #-0006142-2019 RECIBO #-00832-2019.


title: Orden de Pago No. 1237-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 30 de Abril del 2019.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


description: Orden de Pago No. 1237-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago de combustible abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al Instituto Hondureño de Turismo correspondiente del 01 al 30 de Abril del 2019.


ENID GRASIBEL REYES VALLADARES

legalName: ENID GRASIBEL REYES VALLADARES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26003.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 1239-2019 ENID GRASIBEL REYES VALLADARES pago gastos de transporte Interurbano a Lago de Yojoa Copan el 20 de mayo del 21 al 24 de Mayo a Copan Ruinas y San Pedro Sula acompañamiento durante Fam Trip

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2297-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1240-2019 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA pago combustible (Diesel)  a San Lorenzo Valle el 17 de Mayo del 2019 seguimiento de garantia de calidad de obras del proyecto Remodelacion de la Plaza del Muelle Historico de San Lorenzo.

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA


SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2308-0-0 - Solicitud de Compra No. 170-CM-IHT-2019 poliza de seguro para 21 vehiculos 3 motocicletas con especificaciones y coberturas detalladas para mantener la flota vehicular del IHT amparados y protegidos de cualquier riesgo.

description: Orden de Pago No. 1965-2019 Factura No. 2355980.-Orden de Compra No. 291-2019 Solicitud de Compra No. 170-CM-IHT-2019 poliza de seguro para 21 vehiculos Automotores 3 motocicletas cuya vigencia es del 8 de Junio del 2019 al 8 de Junio del 2020 con especificaciones y coberturas detalladas para mantener la flota vehicular del IHT amparados y protegidos de cualquier riesgo inherente a los fenomenos de la Naturaleza y cualquier otro Riesgo.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1245-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago combustible (Diesel)  traslado de personal de mercadeo y grupo de taiwaneses a Lago de Yojoa San Pedro Sula Copna Ruinas Tela y La Ceiba del 20 al 27 de mayo de 2019.

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: OdeP NO. 2142-2019 Orden de Compra No. 270-2019 Solicitud de Compra NO. 180-CM-IHT-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-CANCUN MEXICO-TEGUCIGALPA a favor de Daniella Patricia Moya Asfura asistir al Señor Ministro en su agenda para el Primer Encuentro Regional para la Atencion con Base en el conocimiento cientifico y desarrollo tecnologico del arribo del sargazo y la disminucion de sus impactos en el estado de Quinatana Roo


title: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1826-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDCUCATIVOS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO SEGUN ORDEN #-50-1-5-1826-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDCUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-00181693-2019 RECIBO #-181693-2019 NOTA SE HACE DEVENGADO CON OFICIO 976-SDGP-2019 CO N FECHA DE 03/07/2019.


ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

legalName: ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26004.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 1252-2019 ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO transporte interno para acompañamiento durante Fam Trip del 20 al 24 de mayo de 2019 a Lago de Yojoa Copan Ruinas y San Pedro Sula

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2315-1-0


title: OdeP No. 2142-2019 OdeC No. 264-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra NO. 181-CM-IHT-2019 Compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-CANCUN MEXICO-TEGUCIGALPA a favor de Fernando Enrique Duarte Fiallos acompañamiento tecnico al Señor Ministro en su agenda para el Primer Encuentro Regional para la Atencion con Base en el conocimiento cientifico y desarrollo tecnologico del arribo del sargazo y la disminucion de sus impactos en el estado de Quinatana Roo

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26023.- OdeP No. 1251-2019 ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO atenciones a la delegacion de empresarios taiwaneses quienes visitaran  Lago de Yojoa Copan Ruinas y San Pedro Sula del 20 al 24 de mayo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2314-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2314-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2314-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUADO SEGUN RECIBO NO. 26005.-OdeP No. 1251-2019 ANDREA CLEMENTINA PINEDA CASTILLO atenciones a la delegacion de empresarios taiwaneses quienes visitaran  Lago de Yojoa Copan Ruinas y San Pedro Sula del 20 al 24 de mayo de 2019


title: OdeP No. 1158-2019 WOW MEDIA A DE RL DE CV pago por concepto de compra de espacios publicitarios en Mopis en San Pedro Sula y Fascias de Puentes en Tegucigalpa correspondiente a la Campaña Semana Santa 2019

WOW MEDIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: 1 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA BARRIO SANTA ANITA  # 604 S. P .S

legalName: WOW MEDIA S. DE R.L. DE C.V

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


title: OdeP NO. 1165-2019 PUBLIADDS SA pago por concepto de compra de espacio publicitario en OBS Vallas Tipo Trola y Fascias de puentes correspondiente a la campaña de Semana Santa 2019

PUBLIADDS SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO CENTRO MORAZAN, TORRE PISO 17 LOCAL 21714

legalName: PUBLIADDS SA


title: OdeP No. 1205-2019 MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO Pagare para la compra de 6 autenticas para el tramite de personeria juridica de la Asociacion de Artesanos de Islas de la Bahia.

MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: OdeP No. 1156-2019 COMUNICACIONES ARCA SA espacios publicitarios transmitida por medio de Comunicaciones ARCA Sa correspondiente a la Campaña de Semana Santa 2019

COMUNICACIONES ARCA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: BLVD SUYAPA RECIDENCIAL FLORENCIA NORTE EDIFICIO MYL 2DO PISO

legalName: COMUNICACIONES ARCA SOCIEDAD ANONIMA


title: OdeP No. 1174-2019 CARLOS MAURICIO PINEDA SEVILLA reembolso de trasnporte por gira de trabajo realizada movilizacion realizados durante el apoyo en el Evento Billfish Open 2019 en Puerto Cortes del 02 al 04 de mayo de 2019

CARLOS MAURICIO PINEDA SEVILLA

legalName: CARLOS MAURICIO PINEDA SEVILLA


title: OdeP No. 1164-2019 ASESORES GERENCIALES S DE RL DE CV espacios publicitarios en radio por medio de Musiquera correspondiete a la Campaña de Semana Santa 2019.

ASESORES GERENCIALES S DE RL DE CV

streetAddress: 12 AVE. CALLE-8, N-35, BARRIO SUYAPA, SPS

legalName: ASESORES GERENCIALES S DE RL DE CV


objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: SE REVERSA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE LA UNIDAD DE COMPRAS EN VISTA DE QUE LA UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA REALIZARA UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL IV TRIMESTRE. Solicitud de Compra No. 03-CC-IHT-2019 Contratacion de servicios de consultoria con el fin de que se realice el estudio de preinversion para un muelle turistico en el Lago de Yojoa segun Terminos de Referencia.


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: OdeP NO. 2044-2019 y OdeC NO. 250-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL (TRAVEL PLUS) boleto aereo con ruta MIAMI-SAN JOSE COSTA RICA-MIAMI a favor de Virginia Yolanda Ventura quien estara participando en la Cumbre de Cruceros FCCA en la ciudad de San Jose Costa Rica.


title: ordenP NO. 1255 COMPAÑIA BROADCASTING CENTROAMERICANA S.A DE C.V. espacios publicitarios en televicion en canal 6 campaña Semana Santa 2019

name: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS


title: oDEc nO. 350-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra No. 238-CM-IHT-2019 compra (1) un boleto aereo a favor de: Vanessa Figueroa en ruta: Teg-Roatan saliendo por la mañana el 22 de Julio del 2019 y retornando el 26 de Julio en ruta: SPS-Teg. atencion durante la gira de mayoristas provinientes de Guatemala del 22 Julio 2019 al 26 de Julio del 2019

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2337-0-0 - Solicitud de Compra No. 238-CM-IHT-2019 compra (1) un boleto aereo a favor de: Vanessa Figueroa en ruta: Teg-Roatan saliendo por la mañana el 22 de Julio del 2019 y retornando el 26 de Julio en ruta: SPS-Teg. atencion durante la gira de mayoristas provinientes de Guatemala del 22 Julio 2019 al 26 de Julio del 2019

description: OdeP No. 1977-2019 y OdeC No 350-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compra No. 238-CM-IHT-2019 compra (1) un boleto aereo a favor de: Vanessa Figueroa en ruta: Teg-Roatan saliendo por la mañana el 22 de Julio del 2019 y retornando el 26 de Julio en ruta: SPS-Teg. atencion durante la gira de mayoristas provinientes de Guatemala del 22 Julio 2019 al 26 de Julio del 2019


rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO NO. 120-COMPRAS-2019 POR DECLARARSE DESIERTO EL PROCESO. Solicitud de Compra No. 02-CC-IHT-2019 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA QUE REALICE ESTUDIOS DE CONCEPTUALIZACION DEL DISTRITO TURISTICO Y MODELO GENERICO DE PUESTA EN VALOR


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2339-0-0 - Solicitud de Compra No. 03-LPN-IHT-2019 Contratacion de una empresa para desarrollar el Proyecto Iluminacion del Interior de la Cueva de Tagua III etapa


title: COMPRA DE 5 MOUSE CONEXIÓN USB SEGUN ORDEN #-50-1-5-1823-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE 5 MOUSE CONEXIÓN USB SEGUN ORDEN #-50-1-5-1823-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PAGO CON FACTURA #-0034357-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: SE HACE REVERSION TOTAL SEGUN MEMORANDO-109-COMPRAS-2019 ya que la unidad ejecutora 14 ha solicitado modificacion presupuestaria dicha reversion no afecta el proceso de licitacion no. 04-LPN-IHT-2019 Solicitud de Compra No. 04-LPN-IHT-2019 CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL QUE SERA UTILIZADO POR EL IHT PARA 2019 EN FERIAS AGOSTINAS FERIADO MORAZANICO Y ATENCION DE FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES ETC


title: OdeP No. 1769-2019 CASH BUSINESS S DE RL OdeC No. 271-2019Solicitud de Compra No. 32-CCE-IHT-2019 compra de cartuchos de tinta para impresoras modelo HP Deskjet 3050 de diferentes colores (5o a color y 30 color negro)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2341-0-0 - Solicitud de Compra No. 32-CCE-IHT-2019 compra de cartuchos de tinta para impresoras modelo HP Deskjet 3050 de diferentes colores (5o a color y 30 color negro)


title: OdeC No. 283-2019 SKY NET INTERNATIONAL COURIER HONDURAS Solicitud de Compras No. 185-CM-IHT-2019 envio a las oficinas IATA en Miami Estados Unidos de un sobre de manila que contiene dos originales del acuerdo de Cuarta Enmienda entre IATA y el IHT en concepto de membresia para la informacion de trafico aereo entre Honduras y el Mundo en 2019

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2342-0-0 - Solicitud de Compras No. 185-CM-IHT-2019 envio a las oficinas IATA en Miami Estados Unidos de un sobre de manila que contiene dos originales del acuerdo de Cuarta Enmienda entre IATA y el IHT en concepto de membresia para la informacion de trafico aereo entre Honduras y el Mundo en 2019

description: Orden de Pago No. 1623-2019 Factura No. 003-001-01-00003517.-OdeC No. 283-2019 SKY NET INTERNATIONAL COURIER HONDURAS Solicitud de Compras No. 185-CM-IHT-2019 pago por envio a las oficinas IATA en Miami Estados Unidos de un sobre de manila que contiene dos originales del acuerdo de Cuarta Enmienda entre IATA y el IHT en concepto de membresia para la informacion de trafico aereo entre Honduras y el Mundo en 2019


title: oDEc no. 380-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compra No. 182-CM-IHT-2019 elaboracion de 13 sellos automaticos con color de tinta negro todos con logo y leyenda del Instituto Hondureño de Turismo y detalle de cada unidad de la Gerencia de Mercadeo.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE HACE REVERSION DE LA DIFERENCIA PARA PODER CARGAR NUEVAMENTE EL PAGO Solicitud de Compra No. 182-CM-IHT-2019 elaboracion de 13 sellos automaticos con color de tinta negro todos con logo y leyenda del Instituto Hondureño de Turismo y detalle de cada unidad de la Gerencia de Mercadeo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2343-1-0


title: OdeC NO. 380-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compra No. 183-CM-IHT-2019 elaboracion de 8 sellos con el logo y leyenda del IHT con nombre de cada unidad para uso de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Producto.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2345-0-0 - Solicitud de Compra No. 183-CM-IHT-2019 elaboracion de 8 sellos con el logo y leyenda del IHT con nombre de cada unidad para uso de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del Producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2345-1-0


title: Orden de Pago No. 1575-2019 Orden de Compra No. 266-2019Solicitud de Compras No. 190-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00006522.- ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. pago por la compra de boleto aereo con ruta SAN PEDRO SULA-SANTIAO DE CHILE-SAN PEDRO SULA a favor de Sonia Maribel Regalado Jimenez (Secretaria de OPTURH) quien participara en la rueda de negocios FIEXPO 2019

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES


title: OdeC No. 312-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compra No. 187-CM-IHT-2019 servicio de empastado de documentacion negro con titulos descriptivos en letras color dorado para garantizar la conservacion seguridad y mantenimiento de la informacion de la CEDITURH

ue: 4 - CENTRO DE DOCUMENTACION TURISTICA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Pago No. 2881-2019 OdeC No. 312-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compra No. 187-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00004647 servicio de empastado de documentacion negro con titulos descriptivos en letras color dorado para garantizar la conservacion seguridad y mantenimiento de la informacion de la CEDITURH


ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

rationale: SE REVERSA PORQUE LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL ENVIO UNA NOTA INFORMANDO QUE NO PODIA FABRICAR LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA YA QUE NO CONTABA CON LOS MATERIALES NECESARIOS POR LO QUE SE REALIZARA UN NUEVO PROCESO. OdeC No. 380-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compras No. 184-CM-IHT-2019 elaboracion de 5 sellos con el logo y leyenda del Gobierno de la Republica y del  IHT color tinta negro y automaticos para uso de la Secretaria General del IHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-2346-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-2346-2-0


title: Ode>C No. 313-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compra No. 188-CM-IHT-2019 encuadernar publicacion original del Diario Oficial La Gaceta de fecha 29 de diciembre de 2018 se solicita caratula color negro y letras color dorado con la inscripcion adjunta

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 2348-0-0 - Solicitud de Compra No. 188-CM-IHT-2019 encuadernar publicacion original del Diario Oficial La Gaceta de fecha 29 de diciembre de 2018 se solicita caratula color negro y letras color dorado con la inscripcion adjunta

description: OdeP No. 2880-2019 OdeC No. 313-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Solicitud de Compra No. 188-CM-IHT-2019 encuadernar publicacion original del Diario Oficial La Gaceta de fecha 29 de diciembre de 2018 se solicita caratula color negro y letras color dorado con la inscripcion adjunta


rationale: SE REVERSA ATENDIENDO CORREO ENVIADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS (MERCEDES PONCE) DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019 INDICANDO QUE LA COMPRA NO SE LLEVARA A CABO.Solicitud de Compra No. 31-CCE-IHT-019 compra de caratulas para impresion de carnets de la gerencia de Estadisticas de Turismo


title: Orden de Pago NO. 1211-2019 Orden de Compra No. 076-2019 Solicitud de Compra No. 60-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00005504.-ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. TRAVEL PLUS pago por la compra de (1) un boleto aereo a nombre de Maria Jose Moncada Valladares con ruta TGU-CIUDAD DE GUATEMALA-PETEN-TGU salio el 22 de Febrero y retorno el 25 de Febrero del 2019. Este viaje fue con el proposito de atender reuniones Ministeriales en representacion del Sr. Ministro.


title: OdeC No. 224-2019 YIP SUPERMERCADOS SA  DE CV  compras varias  para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Orden de Pago No. 1361-2019 Factura NO. 000-002-01-00016702.-OdeC No. 224-2019 YIP SUPERMERCADOS SA  DE CV  pago por concepto de compras varias  para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva. Nota: El Impuesto Sobre Ventas (15%) se calcula en base a Lps. 921.20.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: oDEp nO. 1476-2019 Y OdeC No. 226-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV compra de 6 paquetes de galletas Maria paquete de 12 unidades para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 1316-2019 GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR transporte interno in situ para participacion en la feria ISTM en la ciudad de Mexico del 27 al 31 de mayo de 2019

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR


title: OdeC No. 223-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL  compras varias  para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Orden de Pago No. 1362-2019 Factura No. 000-001-01-00548477 OdeC No. 223-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL  pago por concepto de compras varias  para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva. Nota: El Impto. Sobre Ventas se calcula en base a Lps. 3557.93 ya que varios productos estan exentos.