title: SISCOMP POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP-LASER JET  PRO 400 MFP ASIGNADA  A LA OFICINA LOCAL DE CANDELARIATONER PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y TONER PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-070-2019 FACTURA 000-001-01-00026815 POR VALOR DE L.7791.99

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL  DE GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZO Y ABRIL DEL 2019 ORDEN DE PAGO ARFO-032-2019 CONTRATO NUMERO ICF-GA-SGM-003-2019  FACTURA 000-001-01-00000051 POR VALOR DE L.28000.00

currency: HNL

MERCEDES MIRANDA REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: CELSO PAON MEJIAREEMBOLSO DE VIATICOS GIRA A SANTA ROSA DE COPAN PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS RELACIONADOS A CAMBIOO CLIMATICOA DESARROLLAR EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN MEMO DE VIAJE DCCB-02-2019

CELSO PAVON MEJIA

legalName: CELSO PAVON MEJIA

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 15 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES

actividadObra: 1 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV cambio de aceite (2 galones ) incluye filtro del vehiculo toyota hilux Pick 2.5 Placa N-11564 Motor  2KDS576415  Chasis MR0FS8CB100520712 ASIGNADO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-016-2019

type: FACT


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DEL DISCO Y PRENSA DE CLUTCHBALINERAS DE COLLARIN Y PILOTO CAMBIO DE ACEITE DE CAJASELLO DE CAJASELLO DE ESCAPE TAPON DE CARTER AL VEHICULO NISSAN 06549 REGISTRO 771 MOTOR 3L-4678862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-074-2019 FACTURA 000-002-01-00006598 POR VALOR DE L.6430.00

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

faxNumber: ND

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y COOLANT PARA USO EN VEHICULO NISSAN PLACA 08402 REGISTRO 037 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA Y EL VEHICULO  NISSAN  PLACA 10876 S/R ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-072-2019 FACTURA 000-002-01-00006559 POR VALOR DE L.2619.91

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ORDEN DE PAGO ARFO-076-2019 CONTRATO  ICF-GA-SGM-003-2019  FACTURA 000-001-01-00000052 POR VALOR DE L.7000.00


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS  PARA ADQUISICION DE 30 ALMUERZOS EMPACADOS  Y SERVICIO DE TRANSPORTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA REUNION CON JEFES DE DEPTO PARA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA A LA REFORMA DE LA LFAPVS Y LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS EL DIA 11 DE JUNIO 2019 ORDEN DE PAGO SCS-096-2019 FACTURA 000-002-01-00001817   POR L.6387.56

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: INPROVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BOTES DE CREMORA MARCA RED AND WHITE  PARA ATENCION DE LAS REUNIONES DE TRANSPARENCIA ORDEN DE PAGO SCE-028-2019-E FACTURA 000-002-01-00050640 RECIBO 002502  POR VALOR DE L.239.20

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title: SUPERMERCADO CANTON REQUISICION PARA COMPRA UTI-001-2019 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LA ATENCION DE REUNIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR VALOR DE L.1327.80

title: PAPEPELRIA HONDURAS REQUISICION PARA COMPRA UTI-001-2019 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO EN LA ATENCION DE REUNIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR VALOR DE L.432.80

title: YIP SUPERMERCADOS REQUISICION PARA COMPRA UTI-001-2019 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA USO EN LA ATENCION DE REUNIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR VALOR DE L.1380.94

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: SUPERMERCADO CANTON REQUISICION PAGO POR  COMPRA UTI-001-2019 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LA ATENCION DE REUNIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR VALOR DE L.1327.80 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-0282019-A FACTURA # 000-001-01-00560838 RECIBO S/N 36 REFRESCO CARBONATADOS MARCA COCA COLA 12 ONZAS 4 PAQUETES DE GALLETA AVENY BRAND DE 5 PAQUETES  36 MANTEQUILLAS RIVIANA POZUELO 312 GR  5 BOLSAS AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG

description: PAPEPELRIA HONDURAS PAGO PARA LA  COMPRA UTI-001-2019 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO EN LA ATENCION DE REUNIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR VALOR DE L.432.80 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-028-2019-D FACTURA # 000-001-01-00029799 RECIBO # 42891

description: YIP SUPERMERCADOS PAGO  PARA  LACOMPRA UTI-001-2019 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA USO EN LA ATENCION DE REUNIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR VALOR DE L.1380.94 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-028-2019 -C FATURA# 000-002-01-00017619 RECIBO S/N


description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS  PARA ADQUISICION DE 30 ALMUERZOS EMPACADOS  Y SERVICIO DE TRANSPORTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LA REUNION CON JEFES DE DEPTO PARA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA A LA REFORMA DE LA LFAPVS Y LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS EL DIA 11 DE JUNIO 2019 ORDEN DE PAGO SCS-096-2019 FACTURA 000-002-01-00001817   POR L.6387.56

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 20 MENU CORPORATIVOCHURRASCOCHIMICHURRI DE CILANTROENSALADA CITRICAARROZ JARDINERAPANECILLO Y POSTRE20 REFRESCOS COCA COLA Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REUNION CON LOS JEFES DE DEPTO ICF CENTRAL EL 27 DE MAYO 2019 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCS-089-2019 FACTURA 000-004-01-00008260 RECIBO 14210 POR VALOR DE L.4370.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: LEOPLAST POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLATOS DESECHABLES Y VASOS DESECHABLES PARA USO DE LAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE  TRANSPARENCIA ORDEN DE PAGO SCE-028-2019-B FACTURA 000-002-01-00022955 RECIBO 80118  POR VALOR DE L.162.50

title: PAPALERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TENEDORES DESECHABLES PARA USO DE LAS REUNIONES DE TRANSPARENCIA POR VALOR DE L.432.80

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAPALERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TENEDORES DESECHABLES PARA USO DE LAS REUNIONES DE TRANSPARENCIA POR VALOR DE L.432.80 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-088-2019-B FACTURA # 000-001-01-000029799 VALOR L. 26.28


description: PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 20 MENU CORPORATIVOCHURRASCOCHIMICHURRI DE CILANTROENSALADA CITRICAARROZ JARDINERAPANECILLO Y POSTRE20 REFRESCOS COCA COLA Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REUNION CON LOS JEFES DE DEPTO ICF CENTRAL EL 27 DE MAYO 2019 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCS-089-2019 FACTURA 000-004-01-00008260 RECIBO 14210 POR VALOR DE L.4370.00


title: PERIODICOS Y REVISTAS POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE 12 MESES DEL 15 DE MARZO 2019 AL 15 DE MARZO DEL 2020 POR VALOR DE L.5940.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE 12 MESES EN EL DIARIO LA TRIBUNA  DEL 15 DE MARZO 2019 AL 15 DE MARZO DEL 2020 ORDEN DE PAGO SCS-078-2019 FACTURA 000-012-01-00000016  POR VALOR DE L.5940.00


title: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ Pago Camisas color Gris claro tipo columbia con cuatro logos (logo institucional pectoral derecho color azul logo gubernamental pectoral izquierdo azul y dorado  y logo de bosque 030 manga derecha logo de bandera de honduras con las inicales del programa (PNR) manga izquierda con las tallas siguientes tallas:  Mujer XS = 2 S = 10 M=10 L = 10 XL = 5 Hombre M=20 L = 18 XL = 5 se adjunta diseñoChalecos tipo camarografo forrados con bolsas elaborados en dos tonos ( Caqui/Azul Marino) Bordado Logo gubernamental color azul-Dorado Pectoral Izquierdo Bordado Logo ICF Pectoral Derecho en color azul Espalda logo de bosque 030 bordado con las inicales del programa (PNR) Dos franjas fluorescente color gris en la parte de enfrente y dos franja en la parte superior traseraCamisetas unisex color blanco con serigrafia full color Calce: clasico moderno.Composicion: 100% algodón. Serigrafia parte frontal superior izquierda del pecho logo  ICF en azul y dorado y parte baja del logo leyenda MI BOSQUE ES MI RESPONSABILIAD Bosque 030.   Parte trasera de la camiseta Logo Bosque 030 Tallas:   talla S=100 talla M=230 talla L=100 talla XL= 20 Y  50 camisetas unisex para niños talla 10 =20 y talla 14=30 camisetas unisex para niños Se adjunta de diseño de camisetaCamisas tipo Polo color verde Jade con tres logos  (logo institucional pectoral derecho color  dorado logo gubernamental pectoral izquierdo dorado y azul  y logo de bosque 030 manga derecha con las inicales del programa (PNR) tallas: de Mujer  XS=2 S=5 M = 7 L = 7 XL = 4 Hombre  M = 20 L = 10 XL = 5Pantalones cargo moderno con Cierre color negro: cremallera oculta Bolsillos laterales con cierre de botón Bolsillos laterales Costuras ornamentales y en forma en las piernas del pantalónCorte de pierna estrecha Material: 97% algodón lado izquierdo parte trasera la descripcion Programa Nacional de Reforestacion tallas: de Mujer 1-2=1 3-4=1 7-8=19-10=1 11-12=2  Hombre: 32=8 34=8 36=4 38=4Gorras Color Verde bordado parte Posterior logo  ICF en azul en la  Parte frontal  logo Bosque 030 se adjunta diseño los cuales seran utilizadosen el marco de las actividades del plan de restauracion de la campaña Nacional de Reforestacion -ICF para el año 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF PNR OP 021-2019

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA PAGO POR JUEGO DE ZAPATAS JUEGO DE PASTILLAS CRUZ DE CARDAN RECTIFICADO DE DISCOS RECTIFICADO DE TAMBORES CAMBIO DEL SELLO DEL VEHICULO TOYOTA N09124 REGISTRO 855 MOTOR 2KD7261033 CHASIS 8AJFR22G204516681 N° DE FACTURA 005-001-01-00001308 VALOR L 17850.01

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

type: ORDCOM


title: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y EQUIPO DE COMPUTO (JULIO CESAR RIVAS) COMPRA DE 7 SELLOS PARA SECRETARIA GENERAL (LEGAL) TODOS EN FORMA REDONDA CON LEYENDA EN EL CENTRO (CINCO ESTRELLAS) INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ICF 1.SECRETARIA GENERAL 2.ASESORIA LEGAL 3.SECRETARIA GENERAL 4.SECRETARIA GENERAL COTEJO 5.ANULADO 6.SECRETARIA GENERAL 7.ASESORIA LEGAL ADSCRITA A SECRETARIA GENERAL ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-087-2019 L. 11178.00

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y EQUIPO DE COMPUTO (JULIO CESAR RIVAS) COMPRA DE 7 SELLOS PARA SECRETARIA GENERAL (LEGAL) TODOS EN FORMA REDONDA CON LEYENDA EN EL CENTRO (CINCO ESTRELLAS) INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ICF 1.SECRETARIA GENERAL 2.ASESORIA LEGAL 3.SECRETARIA GENERAL 4.SECRETARIA GENERAL COTEJO 5.ANULADO 6.SECRETARIA GENERAL 7.ASESORIA LEGAL ADSCRITA A SECRETARIA GENERAL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-087-2019 L. 11178.00


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION HONDURAS/PBS POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE  SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL Y OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA 2 TONERS XEROX WORK CENTRE 3325 COLOR NEGRO ORDEN DE PAGO NO-041-2019 FACTURA 001-001-01-00000563 RECIBO 19186 POR VALOR DE L.9731.30

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: DISPROA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO EN OFICINA COMO SER CINTA DE MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300TONER HP-35A Y TORRE DE CD DE 100 UNIDADES PARA USO EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA  Y OFICINA REGIONAL EN SPS ORDEN DE PAGO NO-043-2019 FACTURA 001-003-01-00000516 RECIBO 47426 POR VALOR DE L.3223.11

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO AÑO 2014 PLACA MI-5312 MOTOR YD25604111P ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-84-2019 FACTURA 000-001-01-00000077 POR VALOR DE L.10465.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE PAGO POR EL AQUILER DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL QUE INVLUYO 2 PANTALLAS LCD2 PANTALLAS LED2 MICROFONOS INALAMBRICOS1 MICROFONO DE DIADEMA1 LAPTOP2 GENERADORES PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DE CAMPAÑA CONTRA INCENDIOSREALIZADO EL 6 DE MAYO 2018 EN LAS MORAS ZAMBRANO FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO COMPRAS-037-2019 FACTURA 000-001-01-00000762 RECIBO 293 POR VALOR DE L.80500.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: DISPROA POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA Y LA REGION FORESTAL EN SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO NO-042-2019 FACTURAS 001-003-01-00000514 Y 001-003-01-00000515 RECIBO 47536 POR VALOR DEL.13998.17

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS


title: GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX PAGO POR ADQUISICION DE SERVICOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PROPORCIONADO EN EL HOTEL CAMINO MAYA S.A DE C.V PARA EVENTO DENOMINADO 1ER ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE RESERVAS DE BIOFERA ; LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS  DURANTE LAS FECHAS DEL 06 AL 10 DE MAYO 2019 FACTURA # 000-001-01-00005836 VALOR 33159.50 ORDEN DE PAGO DAO -001-2019

GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX

legalName: GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: GUSTAVO ADOLFO CORRALES CALIX PAGO POR ADQUISICION DE SERVICOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PROPORCIONADO EN EL HOTEL CAMINO MAYA S.A DE C.V PARA EVENTO DENOMINADO 1ER ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE RESERVAS DE BIOFERA ; LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS  DURANTE LAS FECHAS DEL 06 AL 10 DE MAYO 2019 FACTURA # 000-001-01-00005836 VALOR 141791.44  ORDEN DE PAGO DAO -001-2019


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENRRALES DIRGEN COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y MATERIAL DE OFICNA ORDEN DE PAGO ORFA -28-2019 VALOR L. 9980.00

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES DIRGEN PAGO DE COMPRA DE ASEO  MATERIALES DE OFICINA Y OTROS PARALA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES ORDEN DE PAGO ORFA-28-2019 FACTURA # 000-004-01-00001558/1559 VALOR L. 7911.98

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA / VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS EPSON YELLOW 664 3 CARTUCHOS EPSON MAGNETA 664 3 CARTUCHOS EPSON CIOAN 664 3 CARTUCHOS EPSON NEGRO 664 2 USB 9 CD REGRABABLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA COORDINACION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL EN CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO ORDEN DE PAGO 025-2019 VALOR L. 5000.00

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MELVIN ALBERTO FERRERA PAGO POR MANTENIMNETO Y REPARACION DE LA OFICNA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGION FORESTAL  DE YORO (INSTALACION DE 1 PUERTA  PEGADO DE CERAMICA 24 METROS CUADRADOS  INSTALACION DE CIELO FALSO 24 METROS Y PINTADO 96 METROS CUADRADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO ORDEN DE PAGO ARFY-05-2019 FACTURA # 000-001-04-00000010 RECIBO S/N VALOR L. 4975.24

MELVIN ALBERTO FERRERA

legalName: MELVIN ALBERTO FERRERA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE SERVICIOS DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MODELO DC 4X4  TIPO PICK UP  COLOR BLANCO  S/R PLACA N-12022 MOTOR QD32285441 CHASIS JN1CJUD22Z0110968 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN REQUSICION RFFM-021-2019 VALOR L. 3500.00 ORDEN DE REPARACION RFFM-002-2019 VALOR L. 3818.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: TECNICENTRO  EVOLUTION CAR S DE R.L DE C.V  POR SOLICITUD DE SERVICIOS DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MODELO DC 4X4  TIPO PICK UP  COLOR BLANCO  S/R PLACA N-12022 MOTOR QD32285441 CHASIS JN1CJUD22Z0110968 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN REQUSICION RFFM-021-2019 VALOR L. 3500.00 ORDEN DE REPARACION RFFM-002-2019 VALOR L. 3818.00 ORDEN DE PAGO RFFM-024-2019 FACTURA # 000-001-01-00018666 RECIBO S/N


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (BOMPER TRASERO  VIDRIO TRASERO  COMPRESOR (AIRE ACONDICONADO ) FILTRO AIRE ACONDICONADO  VALVULA EXPANSION (AIRE ACONDICONADO ) AMORTIGUADORES DELANTEROS  HULES HOJAS RESORTE  HULES BARRA ESTABILIZADORA  MANO DE OBRA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000113 RECIBO S/N EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-09127 REGISTRO 964 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORETAL YORO ORDEN DE PAGO ARFY-24-2019 VALOR L28612.00

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV  mantenimiento del vehículo Mitsubishi L-200 año 2015 Color Blanco Placa N-11300 Motor  4D56UCFH4195 Serie MMBJNK40FD031010 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV PAGO POR CAMBIO DE ACEITE BLUE DIESEL OIL VALVOLINE  (15W40 MAS FILTRO) DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L-200 AÑO 2015 COLOR BLANCO PLACA N-11300 MOTOR  4D56UCFH4195 SERIE MMBJNK40FD031010 ASIGNADO AL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN- ICF SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-042-2019


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) (Cambio de aceite para el vehículo Isuzu kb  año 1998 Color Blanco Placa N-6414 Motor 518477 Serie JAATFS55HW7103725 (cambio de aceite) asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) (Cambio de aceite (6 CUARTOS 15W40 FILTRO) para el vehículo Isuzu kb  año 1998 Color Blanco Placa N-6414 Motor 518477 Serie JAATFS55HW7103725 (cambio de aceite) asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF SEGUN ORDEN DE PAGOICF-PNR-OP-043-2019


COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V. Adquisición de 1 Batería 80 AMP 4 Baterias de 115 AMP 1 BATERIA DE 190 AMP  para los vehículos  (Mitsubishi L 200 PLACA N-11544 color negro Mitsubishi L 200 PLACA N-11300 color blanco Camión Cisterna Marca Mercedes Benz PLACA N-03409 Isuzu KB PLACA N-06414 color blanco Volkswagen Golf color gris Placa N-10875 Toyota Land Cruicer Regional del Paraíso) el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación a nivel Nacional SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-044-2019


title: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 TABLETAS MARCA APPLE SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVADIRECCION EJECUTIVASUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOSORDEN DE PAGO SCE-118-2018-B FACTURA 000-001-01-00017609 POR VALOR DE L.48645.00

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: DISTRIBUIDORA M Y M POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 1 DISCO DURO PARA LAPTOP DE 500GB TAMAÑO 2.5 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ORDEN DE PAGO COMPRAS-020-2019 FACTURA 000-001-01-00001142 POR VALOR DE L.2054.82

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: COMPONENTES EL ORBE POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS DE DISEÑO SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES  Y SERVICIOS BASICOS ORDEN DE PAGO CATALOGO-007-2019 FACTURA 000-001-01-00000923 RECIBO 0074 POR VALOR DE L.206655.00

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA/ACOSA POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 193 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE PARA SER INSTALADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTACION DE LAS OFICINAS DEL ICF SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS ORDEN DE PAGO CAT-005-2019 FACTURA 016-001-01-00096025 Y RECIBO 016-001-01-00096025 POR VALOR DE L.199413.20

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN VENTILADOR DE TORRE CON ALTURA DE 36 COLOR NEGRO DE 3 VELOCIDADES SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL ORDEN DE PAGO COMPRAS-017-2019 FACTURA 000-001-01-00001858 RECIBO 1577 POR VALOR DE L.1840.00

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULO  NISSAN MODELO FRONTIER 4X4 PICK UP  COLOR GRIS METALICO S/R PLACA MI5310 MOTOR YD25603999P CHASIS 3N6PD23Y6ZK927538 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN REQUISICION RFFM-022-2019 VALOR L. 15500.00 ORDEN DE COMPRA RFFM-004-2019 L.14133.50

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R PAGO  POR SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULO  NISSAN MODELO FRONTIER 4X4 PICK UP  COLOR GRIS METALICO S/R PLACA MI5310 MOTOR YD25603999P CHASIS 3N6PD23Y6ZK927538 ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN REQUISICION RFFM-022-2019 VALOR L. 15500.00 ORDEN DE COMPRA RFFM-004-2019 L.14133.50 ORDEN DE PAGO RFFM-027-2019 FACTURA # 000-001-01-00000127 RECIBO S/N


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV CARTER ACEITE 20W50 FILTRO DE ACEITE  SERVICIO DE MECANICA para el mantenimiento del vehículo VOLKSWAGEN TURISMO año 2003 Color Gris Placa N-10875 Motor APK822641 Serie WVWZZZ1JZ3W556189 asignado a la unidad de transporte de ICF.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV Cambio de Carter ACEITE 20W50 FILTRO DE ACEITE  SERVICIO DE MECANICA para el mantenimiento del vehículo VOLKSWAGEN TURISMO año 2003 Color Gris Placa N-10875 Motor APK8226 41 Serie WVWZZZ1JZ3W556189 asignado a la unidad de transporte de ICF.segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR OP-045-2019


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS  LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ICF(DIRECCION EJECUTIVAGERENCIA ADMINISTRATIVASUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOSRECURSOS HUMANOSSECRETARIA GENERAL Y PERSONAL DE ASEO ORDEN DE PAGO COMPRAS -012-2019 FACTURA 000-001-01-00001860 RECIBO 1579 POR VALOR DE L.86675.00


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO FUNCIONES COPIADO  IMPRESION ESCANEO Y ENVIO PANEL DE OPERACION PANTALLA COLOR WVGA UNIDAD DE DISCO DURO  MAXIMO 1.5 MAXIMO 80 RAM ESTANDAR 80 GB DE RAM  SE ADJUNTA ESPECIFICACION REQUISCION DMDF-027-2019 VALOR L.100000.00 ORDEN DE COMPRA SCS-110-2019

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

rationale: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO FUNCIONES COPIADO  IMPRESION ESCANEO Y ENVIO PANEL DE OPERACION PANTALLA COLOR WVGA UNIDAD DE DISCO DURO  MAXIMO 1.5 MAXIMO 80 RAM ESTANDAR 80 GB DE RAM  SE ADJUNTA ESPECIFICACION REQUISCION DMDF-027-2019 VALOR L.100000.00 ORDEN DE COMPRA SCS-110-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-110-2019 FACTURA # 000-002-01-0001290 RECIBO # 000789


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Pintado y enderezado de gurdafango puertas y faldon derecho y repracion de hoja de resorte del vehículo VW-Amarok  año 2013 Color verde sin Placa Motor CNE019179 Serie WV1ZZZ2HZDA012321 asignado a LA Sub Direccion de Manejo Forestal de ICF.


title: MIRNA YESENIA RAMOSREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE( DIESEL) GIRA A  LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 13-17 DE MAYO DEL 2019REUNION CON LA MESA DE FORESTERIA COMUNITARIA DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y REUNION CON ORGANIZACIONES AGROFORESTALES EN LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE SEGUN MEMO DE VIJAE DDDFC-17-2019

MIRNA YESENIA RAMOS

legalName: MIRNA YESENIA RAMOS

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES / BUFFETEROS PAGO POR COMPRA DE 100 MERIENDAS CON REFRESCO INCLUIDO PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO SOBRE LANZAMINETO CAMPAÑA DE REFOSRESTACION EL DIA 30 DE MAYO 2019 EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA ORDEN DE PAGO RFEP-029-2019 FACTURA # 000-001-01-00016177 VALOR L. 5000.00 RECIBO S/N

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: CORPORACION PETROLERA DANLI ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL ELPARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-028-2019 POR L. 15000.00

name: CORPORACION PETROLERA DANLI S DE R L DE C V

streetAddress: DANLI EL PARAISO COLONIA GUALIQUEMOS


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO SOCIALIZACION SOBRE CAMPAÑA BOSQUES 030 ZONAS VULNERABLES AL CAMBIO CLIMATICO PROPENSAS A INCENDIOS FORESTALES REALIZADO EL 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO ORDEN DE PAGO ICF-SCS-095-2019 FACTURA 000-001-01-00000038 RECIBO S/N POR VALOR DE L.238000.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: LIBRERIA MELO¨S # 1 / JOSE MANUEL GALVEZ AYALA PAGO POR COMPRA DE 65 RESMAS DE PAPEL MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA 2019 DE ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO ORDEN DE PAGO RFO-067-2019 FACTURA # 000-001-01-00031044 RECIBO S/N VALOR L. 5849.94

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO SOCIALIZACION SOBRE CAMPAÑA BOSQUES 030 ZONAS VULNERABLES AL CAMBIO CLIMATICO PROPENSAS A INCENDIOS FORESTALES REALIZADO EL 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO ORDEN DE PAGO ICF-SCS-095-2019 FACTURA 000-001-01-00000038 RECIBO S/N POR VALOR DE L.238000.00

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


rationale: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO SOCIALIZACION SOBRE CAMPAÑA BOSQUES 030 ZONAS VULNERABLES AL CAMBIO CLIMATICO PROPENSAS A INCENDIOS FORESTALES REALIZADO EL 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO ORDEN DE PAGO ICF-SCS-095-2019 FACTURA 000-001-01-00000038 RECIBO S/N POR VALOR DE L.238000.00


title: SISCOMP POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL  DE GRACIAS LEMPIRA Y TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1020  Y TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET M1212  ASIGNADAS A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-071-2019 FACTURA 000-001-01-00026816 POR VALOR DE L.9606.00

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

legalName: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y COOLANT PARA USO EN VEHICULO NISSAN PLACA 08402 REGISTRO 037 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA Y EL VEHICULO  NISSAN  PLACA 10876 S/R ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-072-2019 FACTURA 000-002-01-00006559 POR VALOR DE L.999.99

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INCENDIOS FORESTALES  ASI MISMO PARA LA IDENTIFICACION DE AERAS PARA EL CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS DRONE : PESO CON BATERIA 0.7-0.8 KG VELOCIDAD DE ACENSO 4-6 M/S VELOCIDAD DE DESCENSO 2-5-3.5 M/S TIEMPO DE VUELO >25 MINUTOS VELOCIDAD MAXIMA >60 KM/H RESITENCIA MAXIMA AL VIENTO >12 M/S  RANGO DE TEMPERATURA PARA FUNCIONAMIENTO OPTIMO 20>40 C CONEXION SATELITAL GPS / GLONASS  SENSORES DE OBSTACULOS RANGO DE SENSORES DE OBSTACULO 17-25 M  RANGO DE DISTANCIAMIENTO DE VUELO >5KM BETERIAS DE LITIO AMPERAJE DE BATERIAS >3800 MAH  PIXELAJE MINIMO DE CAMARA 12 M RESOLUCION MINIMA DE CAMARA ;3800X2160 ALMACENAMIENTO 128GB ALTA VELOCIDAD DE CAPTURA HELICES 16 PARES  COMPATIBLE CON SISSTEMAS OPERATIVOS ANDROID Y IOS CONEXION CON DISPOSITIVOS MOVILES  CONEXION CON SOFTWARE PARA PLANEAMIENTO DE VUELOS FOTOGRAMETRICOS  CONTROL REMOTO FRECUENCIA DE OPERACION 2.4-2.5GHZ DISTANCIA MAXIMA DE TRASMISICION  DE CONTROL REMOTO >5KM AMPERAJE DE BATERIAS DE CONTROL REMOTO >2900MAH INCLUIR CAMARA CON FORMATOS DE SALIDA DE IMAGENES JPG Y RAW  APERTURA DE LENTE >85 GEOREFERENCIACION DE LAS IMAGENES CONEXION SATELITAL GPS Y GNSS MEMORIA DE ALMACENAMIENTO >64 GB Y PANEL CALIBRADOR DE REFLECTACIA  QUE INCLUYA 2 BATERIAS EXTRA  EL CARGADOR MULTIPLE  LA MOCHILA ESPACIAL PARA EL TRANSPORTE EN TERRENOS DIFICILES Y LA CAPACITACION PARA EL USO Y MANEJO DEL MISMO REQUSICION DPF-007-2019 VALOR L. 85000.00 ORDEN DE COMPRA SCS-103-2019 L.84750.00

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURICKOS PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INCENDIOS FORESTALES  ASI MISMO PARA LA IDENTIFICACION DE AERAS PARA EL CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS DRONE : PESO CON BATERIA 0.7-0.8 KG VELOCIDAD DE ACENSO 4-6 M/S VELOCIDAD DE DESCENSO 2-5-3.5 M/S TIEMPO DE VUELO >25 MINUTOS VELOCIDAD MAXIMA >60 KM/H RESITENCIA MAXIMA AL VIENTO >12 M/S  RANGO DE TEMPERATURA PARA FUNCIONAMIENTO OPTIMO 20>40 C CONEXION SATELITAL GPS / GLONASS  SENSORES DE OBSTACULOS RANGO DE SENSORES DE OBSTACULO 17-25 M  RANGO DE DISTANCIAMIENTO DE VUELO >5KM BETERIAS DE LITIO AMPERAJE DE BATERIAS >3800 MAH  PIXELAJE MINIMO DE CAMARA 12 M RESOLUCION MINIMA DE CAMARA ;3800X2160 ALMACENAMIENTO 128GB ALTA VELOCIDAD DE CAPTURA HELICES 16 PARES  COMPATIBLE CON SISSTEMAS OPERATIVOS ANDROID Y IOS CONEXION CON DISPOSITIVOS MOVILES  CONEXION CON SOFTWARE PARA PLANEAMIENTO DE VUELOS FOTOGRAMETRICOS  CONTROL REMOTO FRECUENCIA DE OPERACION 2.4-2.5GHZ DISTANCIA MAXIMA DE TRASMISICION  DE CONTROL REMOTO >5KM AMPERAJE DE BATERIAS DE CONTROL REMOTO >2900MAH INCLUIR CAMARA CON FORMATOS DE SALIDA DE IMAGENES JPG Y RAW  APERTURA DE LENTE >85 GEOREFERENCIACION DE LAS IMAGENES CONEXION SATELITAL GPS Y GNSS MEMORIA DE ALMACENAMIENTO >64 GB Y PANEL CALIBRADOR DE REFLECTACIA  QUE INCLUYA 2 BATERIAS EXTRA  EL CARGADOR MULTIPLE  LA MOCHILA ESPACIAL PARA EL TRANSPORTE EN TERRENOS DIFICILES Y LA CAPACITACION PARA EL USO Y MANEJO DEL MISMO REQUSICION DPF-007-2019 VALOR L. 85000.00 ORDEN DE COMPRA SCS-103-2019 L.84750.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-103-2019 FACTURA # 000-001-01-00001179 RECIBO # 077


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA JEFE DE AREAS PROTEGIDASFIANZA ZC-FF-54393-2016 CON VIGENCIA 01/02/2019 AL 01/02/2020 ORDEN DE PAGO GA-019-2019 FACTURA PROFORMA 16015 RECIBO 16015 POR VALOR DE L.12200.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO REGISTRO 860 MARCA TOYOTA PLACA 09134 COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-018-2019 N° DE FACTURA 000-009-01-00009607 N° DE RECIBO 010633 VALOR L4600 ( ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO)

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


MARIANA MAGDALENA UCLES DUARTE

legalName: MARIANA MAGDALENA UCLES DUARTE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION DE MARIANA MAGDALENA UCLES DUARTE/COLOR FULL  PARA COMPRA DE 2000  TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE DE 50 UNIDADES(CON 3  COPIAS COLOR ROSADOAZUL Y AMARILLO) PAPEL QUIMICO FULL COLOR PERFORADO LA PARTE SUPERIOR Y LOGOS DE ICF MEDIDAS 5.50 X 9 (COMENZAR 66301)  POR VALOR DE L.115989.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-4270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-4270-1-0


title: COMPROMISO PACASA S DE C.V ADQUISCION DE MATERIAL DE OFICINA ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0655-2019 VALOR L. 121213.63

title: REQUISICION PARA LA COMPRA ALM-006-2019 PARA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 CARTA Y OFICIO FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIOPOSTICK Y BANDERILLAS POR VALOR DE L.149990.00 VALOR L. 1840.00 DISPROA S DE R.L

title: REQUISICION PARA LA COMPRA ALM-006-2019 PARA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 CARTA Y OFICIO FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIOPOSTICK Y BANDERILLAS POR VALOR DE L.149990.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0657-2019 VALOR L. 26160.89

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS PAGO POR  COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 CARTA Y OFICIONOTAS ADHESIVAS 3*3 CUATRO COLORES  Y BANDERILLAS AUTOADHESIVAS  DE 5 COLORES 125 HOJITAS ORDEN DE PAGO SCE-33-B-2019 FACTURA 000-001-01-00030291 RECIBO 43113  POR VALOR DE L.26160.89

description: PAPELERA  CALPULES PARA ADQUISICION DE 1300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA154 CARPETAS FOLDERS DE CARTULINA TAMAÑO CARTA  Y 100 CARPETAS  FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO  PARA ABASTER EL ALMACEN CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-33-2019  FACTURA 010-001-01-00030719 POR VALOR DE L.121213.63

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L DISPROA PAGO POR  LA COMPRA ALM-006-2019 PARA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 CARTA Y OFICIO FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIOPOSTICK Y BANDERILLAS POR VALOR DE L.149990.00 VALOR L. 1840.00 DISPROA S DE R.L ORDEN DE PAGO SCE-33-A-2019 FACTURA # 001-001-01-00769954 RECIBO S/N


title: ERLIN SANLITA JAMES REEMBOLSO DE TASAS Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI) POR GIRA A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS SEGUN MEMO # RFLM-03-2019 L. 686.26

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: EQUIPOS Y SISTEMAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONERS SAMSUNG NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL POR VALOR DE L.2451.80

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS  PARA COMPRA DE 4 UNIDADES DE TONERS HP CYAN PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL POR VALOR DE L.10269.50

title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 TONERS XEROX NEGRO Y 4 UNIDADES DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA XEROX NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL POR VALOR DE L.88715.23

title: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 BOTELLAS DE TINTA EPSON AMARILLO8 BOTELLAS DE TINTA EPSON  MAGENTA4 TONERS HP MAGENTA19 TONERS HP 80A NEGRO4 TONERS HP AMARILLO9 BOTELLAS EPSON  NEGRO Y 9 BOTELLAS EPSON  CYAN LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL POR VALOR DE L.68989.95

title: JETSTEREO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONERS  HP NEGRO2 TONERS PARA COPIADORA  SHARP  COLOR NEGRO 2 UNIDADES DE TONER CANON Y 10 UNIDADES DE TONERS HP COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL POR VALOR DE L.28860.03

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: JETSTEREO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONERS  HP NEGRO2 TONERS PARA COPIADORA  SHARP  COLOR NEGRO 2 UNIDADES DE TONER CANON NEGRO  Y 10 UNIDADES DE TONERS HP COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-38-D-2019 FACTURA 006-012-01-00013761 POR VALOR DE L.28860.03

description: EQUIPOS Y SISTEMAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONERS SAMSUNG NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-38-A-2019 FACTURA 000-001-01-0019024 RECIBO 24863  POR VALOR DE L.2451.80

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS  PARA COMPRA DE 4 UNIDADES DE TONERS HP (CE411A)  PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-38-C-2019 FACTURA 015-003-01-00193722 RECIBO 015-003-01-00193722  POR VALOR DE L.10269.50

description: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 TONER XEROX (106R02310)  NEGRO Y 4 UNIDADES DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA XEROX  EQUIPO WC5325 COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-38-B-2019 FACTURA 000-002-01-00014097 RECIBO 515  POR VALOR DE L.88715.23

description: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 BOTELLAS DE TINTA EPSON AMARILLO8 BOTELLAS DE TINTA EPSON  MAGENTA4 TONERS HP MAGENTA19 TONERS HP 80A NEGRO4 TONERS HP AMARILLO9 BOTELLAS EPSON  NEGRO Y 9 BOTELLAS EPSON  CYAN LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-38-2019 FACTURA 000-001-01-00019241  POR VALOR DE L.68989.95


title: GERARDO ANTONIO LAGOSANTICIPO DE  PEAJE  GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 26-30 DE JUNIO DEL 2019TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONESSEGUN MEMO DE VIAJE DCI-ICF-10-2019

GERARDO ANTONIO LAGOS

legalName: GERARDO ANTONIO LAGOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: GERARDO ANTONIO LAGOSREVERSION  DE  PEAJE  GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 26-30 DE JUNIO DEL 2019TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONESSEGUN MEMO DE VIAJE DCI-ICF-10-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-4278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-4278-1-0

type: OFICIO


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS/ SERCOM POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ´PERIODO DE FACTURACION 28/04/2019 AL 27/05/2019 DE LOS NUMEROS 31754950 DEPTO DE COMUNICACIONES32529968 SECRETARIA GENERAL96143144 GERENCIA ADMINISTRATIVA33644067 DIRECCION EJECUTIVA 31905679 S.D MANEJO Y 31878002 S.D AREAS PROTEGIDAS ORDEN DE PAGO SGM-051-2019 FACTURA 047-001-01-15374997 POR VALOR DE L.11058.75

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-069-2019 L. 57313.89

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA UNION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-072-2019 L. 20000.00

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA(ALMOHADILLA Y TINTA PARA SELLO BORRADOR Y MARCADOR PARA  PIZARRA FASTENERS PEGAMENTO EN BARRA GRAPAS LAPIZ TINTA.// ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO GUALACO. VALOR L2982.55 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00029011S/N RECIBO//

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA  COLOR BLANCO PLACA N08051 REGISTRO 126 MOTOR 3L-4983895 SERIE LN166-0048014 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OLANCHO ORDEN DE PAGO RFO-070-2019 FACTURA # 000-001-01-00002802 RECIBO S/N VALOR L. 10315.50

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN MODLEO DOBLE CABINA TIPO PICK UP  COLOR BLANCO PLACA N 10877 MOTOR ZD30216921K CHASIS JN1CNUD22Z0015494 AÑO 2009 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS ORDEN DE PAGO RFO-71-2019 FACTURA # 000-001-01-00002801 RECIBO S/N VALOR L .4370.00


title: SEGUROS CREFISA PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE LIC JAVIER CASTELANO VALERIO  JEFE REGIONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO FIANZA N ZC-FF-46478-2014 CON VIGENCIA DEL 10/05/2019 AL 10/05/2020 ORDEN DE PAGO RFEP-030-2019 VALOR L.1260.00 FACTURA PROFORMA # 16254


title: TALLER MECANICO ACOSTA MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA  COLOR BLANCO PLACA N-09130 REGISTRO 862 MOTOR 2KD72778455 SERIE 8AJFR22G304517564 EL CUA ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLOANCHO ORDEN DE ´PAGO RFO-75-2019 FACTURA # 000-001-01-00002804 RECIBO S/N VALOR L. 8636.50


title: GRUPO Q POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS METALICO PLACA N-11518 2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ORDEN DE PAGO SGM-091-2019 FACTURA 000-001-01-00001761 RECIBO 1412 POR L.3220.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MARLENE ARIAS LACAYO REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES POR GIRA A TEGUCIGALPA ESTADIA EN VALLE DE ANGELES A TALLER DE SEGUIMIENTO PARA ANALISIS REVISION Y AJUSTES DE NORMATIVA TECNICA DEL MANEJO FORESTAL CON MEMO # DMDF-050-2019 DEL 03 AL 07/06/2019

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO


title: MARLENE ARIAS LACAYO REEMBOLSO DE TRANSPORTE (TAXI) POR GIRA A TEGUCIGALPA ESTADIA EN VALLE DE ANGELES A TALLER DE SEGUIMIENTO PARA ANALISIS REVISION Y AJUSTE DE LA NORMATIVA TECNICA DEL MANEJO FORESTAL DEL 03 AL 07/06/2019 MEMO #DMDF-050-2019

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN N° MEDIDOR 40037793 N°FACTURA 000-002-01-05060243 VALOR L.4052.38

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: REC


title: GRUPO CQ  POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N 11626  MOTOR 4D56UCFR5081 (CAMBIO DE ACEITE 15W40) ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-049-2019 FACTURA 000-001-01-00001717 RECIBO 1039 POR VALOR DE L.2300.00


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA N 102541 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-050-2019 FACTURA 000-001-01-00001716 RECIBO 1038 POR VALOR DE L.2300.00


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO AÑO 2013 PLACA MI 5212 MOTOR YD25475920T   ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-001-2019 FACTURA 000-001-01-00000078  POR VALOR DE L.69563.50

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS


title: OFELIA MARGARITA MURRILLO PAZ REEMBOLSO POR REVISION DE LOS 30000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI  MODELO KL3JNUFLT97 TIPO L200 4X4 CLASE PICK UP  CHASIS MMBJNKL30JH003586 MOTRO 4D56UAN4415 COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 SIN PLACA  SIN REGISTRO ORDEN DE PAGO RFO-031-2019 VALOR L.10657.44 FACTURA # 004-01-01-00082428 RECIBO S/N

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DEL LIC. RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ GERENTE ADMINISTRATIVO FIANZA N. ZC-75865-2019 CON VIGENCIA 09/10/2018 AL 09/10/2019 ORDEN DE PAGO GA-029-2019 FACTURA PROFORMA 16123 Y RECIBO 16123 POR VALOR DE L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DEL ING. FRANCISCO ESCALANTE SUB DIRECTOR DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL FIANZA ZC-FF-75862 CON VIGENCIA DEL 26/012/2018 AL 26/12/2019 ORDEN DE PAGO GA-031-2019  FACTURA PROFORMA 16136 RECIBO 16136 POR VALOR DE L.12000.00


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DE LA LIC YANIRA MERCEDES ESCOTO SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE PROYECTOSFIANZA N. ZC-FF-42857 CON VIGENCIA DEL 23/01/2019 AL 23/01/2020 ORDEN DE PAGO GA-023-2019 FACTURA PROFORMA 16007 RECIBO 16007 POR VALOR DE L.12200.00


title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES  PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES DE GUIAMACA Y DEL PORVENIR REQUISCION RFFM-023-2019 VALOR L.7800.00 10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO EN PRESENTACION DE 4 ROLLOS 12 PAQUETES POR FARDO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIALES  PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES DE GUIAMACA Y DEL PORVENIR REQUISCION RFFM-023-2019 VALOR L.7800.00 10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO EN PRESENTACION DE 4 ROLLOS 12 PAQUETES POR FARDO ORDEN DE PAGO RFFM-022-2019 FACTURA # 000-001-01-00011267 RECIBO S/N


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DEL ING.JOSE RAMON PASCUA SUB GERENTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS FIANZA N. ZC-FF-75863-2019 CON VIGENCIA DEL 15/08/2019 AL 15/08/2019 ORDEN DE PAGO GA-030-2019 FACTURA PROFORMA 16122 RECIBO 16122 POR VALOR DE L.12000.00


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DEL ING. ANGEL MATUTE SUB DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDASFIANZA N. ZC-FF-46289-2014 CON VIGENCIA DEL 01/04/2019 AL 01/04/2020 ORDEN DE PAGO GA-035-2019 FACTURA PROFORMA 16097 RECIBO 16188 POR VALOR DE L.12000.00


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DE 95 COFFEE BREAK(MINI  SANDWICH DE JAMON Y QUESOCROQUETAS DE POLLOTARTALETA DE FRUTADEDITO DE QUESO Y REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADA EL 31 DE MAYO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-099-2019 FACTURA 000-002-01-00001788 POR VALOR DE L.7055.00

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DE 95 COFFEE BREAK(MINI  SANDWICH DE JAMON Y QUESOCROQUETAS DE POLLOTARTALETA DE FRUTADEDITO DE QUESO Y REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REALIZADA EL 31 DE MAYO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-099-2019 FACTURA 000-002-01-00001788 POR VALOR DE L.7055.00


title: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV PAGO POR COMPRA DE 6 TONER HP 85A COLOR NEGRO PARA IMPRESSORA MARCA HP COLOR NEGRO SERIE CNJ8F4TG8M MODELO LASERJEF M1212NF MFP Y UN BOTE DE TINTA EPSON BK 664 COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO ASIGNADA A LA REGION FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO GUALACO VALOR L 13903.50 SEGUN N° DE FACTURA 000-001-01-00029003 S/N DE FACTURA

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: PUBLICITY POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 100 GORRAS CON LEYENDA BORDADA DEL ICF PARTE TRASERA500 LAPICES DE TINTA CON LOGO DE ICF Y 100 BOTES CON IMPRESION EN SERIGRAFIA LOGO DE ICG SOLICITADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES ORDEN DE PAGO SCS-083-2019 FACTURA 000-001-01-00001687 RECIBO 0299 POR VALOR L.47150.00

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA pago de transporte por alimentacion los cuales serán utilizadosen el marco del cierre de labores del  I  semestre del año del perosonal de combatientes forestales el dia 28 de junio  2019 como apoyo del Programa Nacional de Reforestación - ICF segun orden de pagoICF-PNR-OP-041-2019


rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA PAGO de alimentacion (50 cenas coorporativas con su refresco) los cuales serán utilizadosen el marco del cierre de labores del  I  semestre del año del perosonal de combatientes forestales el dia 28 de junio  2019 como apoyo del Programa Nacional de Reforestación - ICF SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR OP-041-2019


description: PUBLICITY POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 100 GORRAS CON LEYENDA BORDADA DEL ICF PARTE TRASERA500 LAPICES DE TINTA CON LOGO DE ICF Y 100 BOTES CON IMPRESION EN SERIGRAFIA LOGO DE ICG SOLICITADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES ORDEN DE PAGO SCS-083-2019 FACTURA 000-001-01-00001687 RECIBO 0299 POR VALOR L.47150.00

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: INVERSIONES VEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 COFFEE BREAK (2 BOQUITAS SALADAS1 DULCE Y CAFE Y JUGO) PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE ACTIVIDADES DEL CEIRRE FISCAL 2018  CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ICF CENTRAL EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA  DEL ICF EL DIA 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO ORDEN DE PAGO SCS-067-2019 FACTURA 000-001-01-00001505 RECIBO 002572 POR VALOR DE L.2587.50

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND


title: INVERSIONES VEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA EL DIA 07 DE MAYO DE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-102-2019 FACTURA 000-001-01-00001566 RECIBO 002651 POR VALOR DE L.1121.25


title: SANTOS TULIO VILLAFRANCA (PUMA LOS LLANOS) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFO-073-2019 L. 15000.00

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: ALLAN EDUARDO FLORES REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI EL PARAISO A PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS RELACIONADOS A CAMBIO CLIMATICO DEL 17 AL 21/06/2019 SEGUN MEMO # DCCB-035-2019

ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

legalName: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ


title: MAYNOR DORONI PINEDA REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI EL PARAISO PARA PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS RELACIONADOS A CAMBIO CLIMATICO DEL 17 AL 21/06/2019 SEGUN MEMO # DCCB-036-2019

MAYNOR DORONI PINEDA MADRID

legalName: MAYNOR DORONI PINEDA MADRID


title: TALLER DE MECANICA PINEDA(SERGIO ALEXANDER PINEDA)  PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  VOLKSWAGEN  PLACA N 11246 MOTOR CDC027343 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE  ORDEN DE PAGO ARFO-081-2019 FACTURA 000-001-01-00001414 POR VALOR DE L.4350.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: TALLER DE MECANICA PINEDA(SERGIO ALEXANDER PINEDA) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA SIN PLACA Y S/R COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA ORDEN DE PAGO ARFO-080-2019 FACTURA 000-001-01-00001413 POR VALOR DE L.8290.00


title: ROSA MARIA ARITA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE COMISION POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA N°61-101-000126-2019 A FAVOR DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DEL 18/06/2019 AL 18/06/2020 POR EL CARGO DE ADMINISTRADORA REGIONAL ORDEN DE PAGO NO-079-2019 POR VALOR DE L.1250.00

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N 11300 MOTOR 4D56UCFH4195 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-055-2019 FACTURAS 000-001-01-00000060 Y 000-001-01-00000064 POR VALOR DE L.97579.00


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE  PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA  10876 REGISTRO S/N COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-073-2019 FACTURA 000-002-01-00006561 POR VALOR DE L.670.01

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 3 VEHICULOS PICK UP 4X4 MARCA NISSAN MEDIANTE COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS AUTO MOTORES  III DE ONCAE LPN ONCAE-CC-VA-003-2018 SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL SEGUN RESOLUCION DE-MP-238-2018 CON FACTURAS 001-004-01-00012264001-004-01-00012246 Y 001-004-01-00012247 RECIBO S/N POR VALOR DE L.1693950.00

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI GRIS OSCURO  AÑO 2016 PLACA N 11626 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-059-2019 FACTURA 000-001-01-00000066 POR VALOR DE L.11585.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: Anticipo de Pago para el Mantenimiento y Evaluación mecanica Revision de Kilometraje del vehículo NISSAN NP 300 Sin Registro Vin:3N6CD33B6ZK397328 Motor: YD25688362P  Placa: N-12611  Año 2019 asignado al Programa Nacional de Reforestación por REVISION DE 5000 KM ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40(1*55) FILTRO DE ACEITE LIMPIA PARABRISA ARANDELA DE CARTER SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-040-2019

HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE

legalName: HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS  MIRAFLORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE Y UN FILTRO DE COMBUSTIBLE Y 4 PARA VEHICULO AMAROKPLACA N 11246 Y S/R Y UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN PLACA N 10876 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y VEHICULO SIN PLACA Y S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA  4 LLANTAS ORDEN DE PAGO ARFO-082-2019 FACTURA 000-001-01-00024545 POR VALOR DE L.36899.99

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: INDUSTRIAS PANAVISION POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 SILLAS PLEGABLES50 SILLAS RESTAURANTE TIFFANY15 MESAS PLEGABLES REDONDAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ORDEN DE PAGO COMPRAS-051-2019 FACTURA 001-003-01-00019607 POR VALOR DE L.203488.70

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/EURICKOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 60000 BTU 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU 1 AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 8000 BTU 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD DE 36000 BTU  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO  DE AREAS PROTEGIDAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA  Y SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS ORDEN DE PAGO COMPRAS-019-2019  FACTURAS 000-001-01-00001046000-001-01-00001047000-001-01-00001048000-001-01-00001049 Y 000-001-01-00001055 RECIBO S/N POR L.235600.00

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: APARTADO FUENTE 11 CLASE 13


title: PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.PAGO POR LA COMPRA DE 24 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 6 ALMOHADILLAS 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA COLOR AZUL 6 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO 6 ROLLOS DE TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR OP 039-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 38 CENAS PARA SERVIRSE A LAS 6:00 PM PARA SER UTILIZADAS PARA 38 COMBATIENTES CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL INCENDIO OCURRIDO EL DOMINGO 05 DE MAYO 2019 HATILLO  MUNICIPIO DE FRANCISCO MORAZAN REQUISICION DPF-025-2019 VALOR L. 6840.00

INVERSIONES FLOGISA S DE RL DE CV

streetAddress: PLAZA MIRAFLORES, RES. LAS COLINAS II NIVEL

legalName: INVERSIONES FLOGISA S DE RL DE CV

rationale: INVERSIONES FLOGISA S DE R.L DE C.V POR COMPRA DE 38 CENAS PARA SERVIRSE A LAS 6:00 PM PARA SER UTILIZADAS PARA 38 COMBATIENTES CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL INCENDIO OCURRIDO EL DOMINGO 05 DE MAYO 2019 HATILLO  MUNICIPIO DE FRANCISCO MORAZAN REQUISICION DPF-025-2019 VALOR L. 6840.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-094-2019 FACTURA # 000-002-01-0000479


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR REVISION DE LOS 35000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI  MODELO KL3TJNUFL T97 TIPO L200 4X4 DC CLASE PICK UP  CHASIS MMBJNKL30JH03586 MOTOR 4D56UAN4415  COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 SIN PLACA  SIN REGISTRO ORDE DE PAGO 068-2019 VALOR L. 3123.70 FACTURA # 004-001-01-00085691 RECIBO S/N

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ /DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PAGO POR ADQUISICION DE 12 LLANTAS 245-75R-16 DE 8 LONAS Y 4 LLANTAS 265-65R-17 DE 10 LONAS DISTRBUIDAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS 1 JUEGO PARA EL VEHICULO TOYOTA VIGO  COLOR BLANCO  PLACA N-09164 REGISTRO 869 CHASIS 8AJFZ2+G006043602 1 JUEGO PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO S/R PLACA N09129 CHAIS 8AJFR22G904517889 MOTOR 2KD7284730 1 JUEGO PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.5 COLOR SILVER METALICO PLACA N 11654 S/R MOTOR 2KDS576415 CHASIS MR0FS8CB100520712 ASIGNADO A LAS OFICNAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE EL PORVENIR Y GUAIMACA PARA LAS ACTIVIDADES EN EL CUMPLIMINETO DE LAS METAS PAPSFOR (PAGO QUEDO PENDIENTE DEL AÑO 2018 ) FACTURA # 000-002-01-00001312 RECIBO # 15267 VALOR L. 50799.92

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCSICO MORAZAN Y OFICNAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA REQUISCION RFFM-024-2019 VALOR L. 10000.00

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. PAGO POR SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCSICO MORAZAN Y OFICNAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA REQUISCION RFFM-024-2019 VALOR L. 10000.00 SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-032-2019 FACTURA N° 000-001-01-000-01475 RECIBO N° 114


title: VILLA FIORE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALMUERZOS(4 TACOS1GRINGA1 TOSTADAREFRESCO CON REFILLBEBIDAS ILIMITADASGASEOSASTE FRIOAGUAJUGOS NATURALESCENTROS DE MESA SERVICIO DE 5 MESEROS Y 1 AUDIO COMPLETO UTILZADOS EN LA GIRA DE CAMPO PROGRAMADA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN MIRA LAGO EL HATILLO EL DIA 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO(SE REALIZO PLANTACION DE ARBOLES EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL GORGOJO DE PINO)  ORDEN DE PAGO SCS-097-2019 FACTURA 000-001-01-00001407 RECIBO 2550 POR VALOR DE L.61007.50

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


description: VILLA FIORE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALMUERZOS(4 TACOS1GRINGA1 TOSTADAREFRESCO CON REFILLBEBIDAS ILIMITADASGASEOSASTE FRIOAGUAJUGOS NATURALESCENTROS DE MESA SERVICIO DE 5 MESEROS Y 1 AUDIO COMPLETO UTILZADOS EN LA GIRA DE CAMPO PROGRAMADA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN MIRA LAGO EL HATILLO EL DIA 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO(SE REALIZO PLANTACION DE ARBOLES EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL GORGOJO DE PINO)  ORDEN DE PAGO SCS-097-2019 FACTURA 000-001-01-00001407 RECIBO 2550 POR VALOR DE L.61007.50

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: VILLA FIORE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALMUERZOS(4 TACOS1GRINGA1 TOSTADAREFRESCO CON REFILLBEBIDAS ILIMITADASGASEOSASTE FRIOAGUAJUGOS NATURALESCENTROS DE MESA SERVICIO DE 5 MESEROS Y 1 AUDIO COMPLETO UTILZADOS EN LA GIRA DE CAMPO PROGRAMADA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN MIRA LAGO EL HATILLO EL DIA 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO(SE REALIZO PLANTACION DE ARBOLES EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL GORGOJO DE PINO)  ORDEN DE PAGO SCS-097-2019 FACTURA 000-001-01-00001407 RECIBO 2550 POR VALOR DE L.61007.50


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA ) PAGO POR COMPRA DE 55 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 150 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO ORDEN PAGO RFEP-033-2019 FACTURA # 000-001-01-00031301 RECIBO S/N VALOR L. 9999.94

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA (AGUA PURIFICADA XALLI) PAGO POR COMPRA DE 300 BOTOLLONES  DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO  PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL E LPARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-034-2019 FACTURA # 000-001-01-00044252 RECIBO S/N VALOR L. 6000.00

GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA

legalName: GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO 11 FARDOS DE DETERGENTE 31 GALONES DE DESINFECTANTE 6 PALOS DE TRAPEADOR 6 MECGAS PARA TRAPEADOR 1 FARDO DE CLORO ORDEN DE PAGO RFEP-032-2019 FACTURA # 000-001-01-00031302 RECIBO S/N VALOR L. 10000.00


title: INVERSIONES IRSI POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 SOMBREROS CON DISEÑO DE GUACAMAYA  Y LEYENDA HONDURAS PARA AGASAJO DE LAS ALTAS PERSONALIDADES  DEL GABINETE PRESIDENCIAL ORDEN DE PAGO 009-2019 FACTURA 000-001-01-00000051 RECIBO S/N POR VALOR DE L.140070.00

INVERSIONES IRSI SA DE CV

streetAddress: ATRAS DE LA ESCUELA HONDURAS COLONIA ALAMEDA EDIFICIO MAYA CUBICULO 11

legalName: INVERSIONES IRSI SA DE CV


title: WILIAM MAURICIO ESTRADA PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG-860- PLACA N 9134 COLOR BLANCO (2 BUCHEN DE TIJERA 2 BUCHEN DE TIJERA GRANDE 2 ROTULAS SUPERIORES 2 ROTULAS INFERIORES MANO DE OBRA) VEHIUCLO UTLIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO  VALOR L.16905 N° ORDEN DE PAGO ICF-PNR 004-2019 N° FACTURA 002-001-01-00-001517 S/N RECIBO

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HILUX DOBLE CABINA PLACA N 09132 REGISTRO 857 (CAMBIO DE FILTRO DE AIRE FILTRO DE DIESEL FILTRO DE ACEITE HULES DE RESORTE ESFERICAS SUPERIORES ESFERICAS INFERIORES JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS LIQUIDO DE FRENOS ACEITE DE MOTOR 15W40 ACEITE DE DIFERENCIAL  REPARACION DEL AIRE ACONDICONADO Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y SERVICIO DE MECANICA) SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA 04-2019

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ  PAGO POR ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 DICHO INMUEBLE ES ARRENDADO PARA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS ORDEN DE PAGO RFO-74-2019 FACTURA # 000-001-01-0000026 RECIBO S/N VALOR L. 10350.00

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN  COLOR GRIS METALICO  PLACA MI 5306 SIN REGISTRO  MOTRO YD25604137P SERIE 3N6PD23Y1Z927656 EL CUAL  ESTA ASIGANDO A LA OFICNA REGIONAL DE OLANCHO ORDEN DE PAGO RFO-76-2019 FACTURA # 000-001-01-00002820 RECIBO S/N VALOR L.12718.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N09128 REGISTRO 865  MOTOR ZKD7289653  SERIE 8AJFR22G40451873 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICNA LOCAL DE LA UNION ORDEN DE PAGO RFO-75-2019 FACTURA # 000-001-01-00002818 RECIBO S/N VALOR L. 34500.00


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA PAGO ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENRO  FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO Y JUNIO 2019 SEGUN CONTRATO DE ARREBDAMIENTO ADJUNTO ORDE DE PAGO ORFA-29-2019 FACTURA # 000-001-01-0000216622012251235124572538 VALOR L.54738.00

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS 15000KMS RECORRIDO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  CABINA SENCILLA  SIN PLACA Y SIN REGISTRO  UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA DE LA REGION DE ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ORFA-33-2019 FACTURA PROFORMA RECIBO S/N VALOR L.3482.40

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SERVICOS TOTALES /DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FORNTIER COLOR ROJO PLACA MI5301 MOTOR YD25603954P CHASIS 3N6PD23Y5K927370 1 KIT DE EMBRAGUER JAPON 1 BALINER 1 DIFERENCIAL PIÑON CORONA 1 SERVCIO DE MECANICA CARRO ADIGNADO AL DEPARTAMENTO DEL CIPF ORDEN DE PAGO ICF-SGM-REP-080-2019 FACTURA # 000-001-01-00000074 RECIBO S/N VALOR L. 49680.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV mantenimiento (Cambio de aceite 8 CUARTOS ACEITE Y FILTRO) Para el  vehículo VOLKSWAGUEN AMAROK año 2011 Color plata metálico Placa N-11247 Serie WV1ZZZ2HZB8021578Motor CDC027900 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-046-2019


title: GRUPO C Q S.A DE C.V PAGO POR SERVICO DE  REPARACION DE VEHICULO NISSAN FORNTIER  PLACA MI-5310 SERIE 3N6PD23Y6ZK927538  MOTOR YD25603999P ASIGNADO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-065-2019 FACTURA # 000-001-01-00001734 RECIBO # 1152 VALOR L. 2645.00

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: COMPROMISO POR SOLICTUD DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL REQUISCION DPF-009-2019 VALOR L. 25000.00  ORDEN DE COMPRA SCS-110-2019 VALOR 24108.00

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ / COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y EQUIPO DE COMPUTO (OFFICE COMP ) POR SOLICTUD DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL REQUISCION DPF-009-2019 VALOR L. 25000.00  ORDEN DE COMPRA SCS-110-2019 VALOR 24108.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-110-2019 FACTURA # 000-002-01-00001290 RECIBO # 000789


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION DE PAGO POR NO TENER EN EXISTENCIA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compra de Computadora portátil pantalla de  17 en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-4666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-4666-1-0


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLAREEMBOLSO DE VIATICOS GIRA A PANAMASANTO DOMINGOREPUBLICA DOMINICANA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2019ACOMPAÑAMIENTO DELEGACION DE HONDURAS PARA IMPULSAR LOS PROYECTOS 1. LAS COSECHAS DE AGUA COMO MEDIDA DE MITIGRACION ANTE LOS EFECTOS CLIMATICOS  Y 2. UN PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL  DE  MANERA MASIVA Y ACCESIBLE CON  INVITACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA DEL 10 DE MAYO DEL 2019SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-026-2019

MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

legalName: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PAGO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION POR REALIZACION DE TALLER DE CAPACITACION DENOMINADO SOMOS UN EQUIPO SOMOS ICF SERVIMOS POR NATURALEZA SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-021-2019 FACTURA 000-002-01-00001573

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: INVERSU  REQUISICION PARA LA COMPRA SGP-03-2019 PARA COMPRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LINEA INTERNA BATERIA RECARGABLE Y 1 TELEFONO INALAMBRICO DOBLE LINEA PARA LINEA EXTERNA BATERIA RECARGABLE PARA USO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA POR VALOR DE L.6000.00

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: INVERSU  REQUISICION PARA LA COMPRA SGP-03-2019 PARA COMPRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LINEA INTERNA BATERIA RECARGABLE Y 1 TELEFONO INALAMBRICO DOBLE LINEA PARA LINEA EXTERNA BATERIA RECARGABLE PARA USO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA ORDEN DE PAGO SCS-113-2019 FACTURA 000-001-01-00000006 RECIBO 000003  POR VALOR DE L.7580.80


title: SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS(SERCOM) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 PERIODO DE FACTURACION DEL 28/05/2019 AL 27/06/2019 DE LOS NUMEROS 31754950 DEPTO DE COMUNICACIONES32529968 SECRETARIA GENERAL96143144 G.A 33644067 DIRECCION EJECUTIVA31905679 S.D MANEJO 31878002 S.D AREAS PROTEGIDAS ORDEN DE PAGO SGM-089-2019 FACTURA 047-001-01-15523438 POR VALOR DE L.11068.17

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R. L PAGO POR ADQUISICION DE 25 MERIENDAS EMPACADAS PARA SER SERVIDAS A LAS 9:00 AM 25 ALMUERZOS EMPACADOS PARA SER SERVIDOS A LAS 12:00 M  25 MERIENDAS EMPACADAS PARA SER SERVIDOS A LAS 2:30 PM PARA EVENTO DE TALLER CAPACITACION DENOMINADO SOMOS EQUIPO SOMOS ICF SERVIMOS POR NATURALEZA  IMPARTIDO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS AL PERSONAL DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICNAS LOCALES DE EL PORVENIR Y GUAIMACA EL DIA MIERCOLES 10 DE ABRIL 2019 EN EL SALON DE USOS MULTIPLES CARLOS PINEDA ORDEN DE PAGO RFFM-021-2019 FACTURA # 000-002-01-00001573 RECIBO S/N

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR REVISION DE LOS 25000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI  MODELO KL3TJNUFL T 97 TIPO L200 4X4 DC CLASE PICK UP CHASIS MMBJNKL30JH003586 MOTOR 4D56UAN4415  COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 SIN PLACA  SIN REGISTRO CON ORDEN DE PAGO RFO-07-2019 VALOR L.4102.13

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERVICIOS TOTALES /DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISAAN FRONTIER  COLOR GRIS PLACA MI-5309 MOTOR YD25604032P CHASIS 3N6PD23Y6ZK927488  2 GALONES DE ACEITE 15W40 1 FILTRO DE ACEITE 1 KIT DE BOMBA DE M CLOTCHES 1 KIT AUXILIAR DE CLOTCHES 1 LIQUIDO DE FRENOS 1/4  2 ROTULAS 4 BUJES DE TIJERA 1 SERVICIO DE MECANICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEL CIFP ORDEN DE PAGO ICF-SGM-REP-81-2019 FACTURA # 000-001-01-00000076 RECIBO S/N


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE PAGO POR ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DE SESION DE TRABAJO ANALICES DE DATOS DEL INVENTARIO NACIONAL FORESTAL  CON PARTICIPACION DE REPRESENTATES DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y OTROS DEPARTAMENTOS DE ICF QUE  SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JULIO 2019  EN EL SALON DE REUNIONES DEL CIPF ORDEN DE PAGO ICF-SCS 073-2019 FACTURA # 000-004-01-00008694 RECIBO # 14422

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS  TONER CARTUCHOS PARA DIFERENTES FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA OFICNA REGINAL FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES DE EL PORVENIR Y GUIAMACA PARA LAS ACTIVIDADES EN CUMPLIMINETO DE LAS METAS POA ORDEN DE PAGO RFFM-018-2019 FACTURA # 000-001-01-000-01260 RECIBO S/N

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DEL PROVENIR Y GUAIMACA REQUISCION RFFM-025-2019 VALOR L. 9910.00 SE CORRIGIO A 9703.82 POR LAS ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0691-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DEL PROVENIR Y GUAIMACA REQUISCION RFFM-025-2019 VALOR L. 9910.00 SE CORRIGIO A 9703.82 POR LAS ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0693-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DEL PROVENIR Y GUAIMACA REQUISCION RFFM-025-2019 VALOR L. 9910.00 SE CORRIGIO A 9703.82 POR LAS ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0692-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAPEÑERIA HONDURAS S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DEL PROVENIR Y GUAIMACA REQUISCION RFFM-025-2019 VALOR L. 9910.00 SE CORRIGIO A 9703.82 POR LAS ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0692-2019 ORDEN DE PAGO RFFM-037-2019 FACTURA # 000-001-01-00031293 RECIBO # 43621

description: PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V PAGO POR SOLICITUD DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DEL PROVENIR Y GUAIMACA REQUISCION RFFM-025-2019 VALOR L. 9910.00 SE CORRIGIO A 9703.82 POR LAS ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0691-2019 ORDEN DE PAGO RFFM-035-2019 FACTURA 010-001-01-00101351 RECIBO S/N

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUIDORES VALENCIA) POR SOLICITUD DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DEL PROVENIR Y GUAIMACA REQUISCION RFFM-025-2019 VALOR L. 9910.00 SE CORRIGIO A 9703.82 POR LAS ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0693-2019 ORDEN DE PAGO RFFM-033-2019 FACTURA 000-001-01-00011653 RECIBO S/N


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V  PAGO  POR REVISION DE 5000 KILOMETROS VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300 PICK UP  S/P MOTOR YD25684413 CHASIS 3N6CD33BXZK394075 COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA OFICNA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN REQUISICION RFFM-027-2019 ORDEN  DE PAGO RFFM-026-2019 FACTURA # 001-005-01-00066560 RECIBO #20262

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V PAGO DE 30 ALMUERZOS Y 30 MERIENDAS  MISMOS QUESE UTILIZARON PARA ATENDER AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO  QUE PARTICIPO EN REUNIO DE TRABAJO REVISION DE AVANCES DEL POA REGIONAL QUESE LLEVO A CABO EL DIA 2 DE JULIO 2019 ORDEN DE PAGO RFO-078-2019 FACTURA # 000-01-01-00233654 RECIBO # 2023 VALOR L. 4391.51

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE CAMBIO DE FRICCICONES DELANTERAS FRICCCIONES TRASERAS BOMBA MADRE DE FRENOS  TERMINALES DE DIRECCION  AMORTIGUADORES DELANTEROS AMORTIGUADORES TRASEROS TAPON ACEITE DE MOTOR SERVICIO DE MECANICA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP  COLOR BLANCO PLACA N-09164 MOTOR 1KD7320241 CHASIS 8AJFZ29G006043602 ASIGNADO A LA OFICNA FORESTAL  DE FRANCISCO MORAZAN REQUISCION RFFM 028-2019 VALOR L. 29000.00 ORDEN DE COMPRA RFFM-005-2019 L.20389.50

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R PAGO POR SOLICITUD DE CAMBIO DE FRICCICONES DELANTERAS FRICCCIONES TRASERAS BOMBA MADRE DE FRENOS  TERMINALES DE DIRECCION  AMORTIGUADORES DELANTEROS AMORTIGUADORES TRASEROS TAPON ACEITE DE MOTOR SERVICIO DE MECANICA ORDEN DE PAGO RFFM-029-2019 FACTURA# 000-001-01-00000134 RECIBO S/N PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP  COLOR BLANCO PLACA N-09164 MOTOR 1KD7320241 CHASIS 8AJFZ29G006043602 ASIGNADO A LA OFICNA FORESTAL  DE FRANCISCO MORAZAN REQUISCION RFFM 028-2019 VALOR L. 29000.00 ORDEN DE COMPRA RFFM-005-2019 L.20389.50


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R.L PAGO POR COMPRA DE 10 LLANTAS PARA VEHICULO 245/70/R16 SEMI TRACTORAS PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N-9133 REGISTRO 859 CHASIS 8AJFR22G404517198 MOTOR SKD7271471  Y VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR VERDE OSCURO REGISTRO 807 PLAVA 8429 MOTOR 3L-464268 SERIE LN1660019019 AMBOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA EN DIFERENTES ACTIVIDADES ORDE DE PAGO ICF-RFLM 49-2019 FACTURA # 000-001-01-00003282 RECIBO # 000203

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L


title: GABRIEL LINO ALVAREZ (COMERCIAL LINO ) PAFO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 35 PAQUETES DE GALLETAS RELLENA ESCOLAR DE 22 GRAMOS  12 UNIDADES DE REFRESCOS DE 3 LITROS BOTELLAS NO RETORNABLES  MISMAS QUESE SARON EN LA JORNADA DE REFORESTACION LLEVADA ACABO EL DIA 30 DE MAYO 2019 EN EL SECTRO DEL NACIMINETO DE LA CUENCA DEL MARCONI  EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-48-2019 FACTURA # 000-001-01-00002373 RECIBO # 000429

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: MARIO NOE VALLEJO LARIOS PAGO POR REALIZACION DE CONSULTORIA POR CONCURSO CON  COTIZACION ICF-GA-CONSULTORIA-002-2018 DISEÑO DE UNA PROPUESTA LEGAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y MECANISMOS DE GESTION DE AREAS PROTEGIDAS Y RESERVA NATURAL PRIVADAS CON CONTRATO ICF-GA-SGM-028-2018 RESOLUCION DE MP-174-2018 ACTA DE ACEPTACION  ACTA DE RECEPCION ACTA APERTURAS REMISION DE EVALUACION CON ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-014-2019 CON UN VALOR TOTAL DE  L.198800.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA L. 192000*12.5%= L.24000.00

MARIO NOEL VALLEJO LARIOS

legalName: MARIO NOEL VALLEJO LARIOS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: CABLE COLOR PARA SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES POR UN PERIODO DE 8 MESES CONTRATO ICF-SGM-013-2019  POR VALOR DE L.645288.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-4936-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-4936-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-4936-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-4936-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-4936-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-4936-1-0

description: CABLE COLOR PAGO  PARA SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30  DE NOVIEMBRE  DEL 2019 DEL PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LPN-002-2019 CONTRATO ICF-SGM-013-2019 ORDEN DE PAGO SGM-163-2019 FACTURA 056-005-01-00007123   RECIBO 1082356  POR VALOR DE L.32315.00

description: CABLE COLOR PAGO  PARA SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2019 DEL PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LPN-002-2019 CONTRATO ICF-SGM-013-2019 ORDEN DE PAGO SGM-154-2019 FACTURA 056-005-01-00006067  RECIBO 1080435  POR VALOR DE L.80661.00

description: CABLE COLOR PAGO POR  SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DEL PROCESO DEL LICITACION ICF-GA-LP-002-2019 SEGUN CONTRATO ICF-SGM-013-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-112-2019 FACTURAS 000-015-01-00009519000-015-01-00009520 Y 000-015-01-00009521 RECIBOS 990742990743 Y 990744 POR VALOR DEL L.80661.00

description: CABLE COLOR PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS ICF CENTRALLOCALES Y REGIONALES DEL ICF PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 DEL PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LP-002-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO DEL 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2020SEGUN CONTRATO ICF-SGM-013-2019 ORDEN DE PAGO SGM-112-2019 FACTURAS 000-015-01-00008193000-015-01-00008194 Y 000-015-01-00008195 RECIBOS 990739990740 Y 990741 POR VALOR DE L.73064.10

description: CABLE COLOR PAGO  PARA SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LP-002-2019 CONTRATO ICF-SGM-013-2019 ORDEN DE PAGO SGM-142-2019 FACTURA 056-005-01-00006068 RECIBO 1080410 POR VALOR DE L.80661.00

description: CABLE COLOR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y ENLACE DE  DATOS PARA LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES  DEL ICF DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020  PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LPN-002-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020CONTRATO ICF-SGM-013-2019 ORDEN DE PAGO SGM-176-2019 POR VALOR DE L.80661.00

description: CABLE COLOR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y ENLACE DE  DATOS PARA LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES  DEL ICF DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LPN-002-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020CONTRATO ICF-SGM-013-2019 ORDEN DE PAGO SGM-175-2019 POR VALOR DE L.80661.00

description: CABLE COLOR PAGO  PARA SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30  DE NOVIEMBRE  DEL 2019 DEL PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LPN-002-2019 CONTRATO ICF-SGM-013-2019 ORDEN DE PAGO SGM-163-2019 FACTURA 056-005-01-00007123   RECIBO 1082356  POR VALOR DE L.48346.00


title: INVERSU  PARA COMPRA DE 2 TV DE 65 PULGADAS MARCA SAMSUNG LED SMART TV UHD 4K PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA 1 PARA  LA SALA DE REUNIONES DE LA GERENCIA Y OTRO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.71990.00

INVERSU S DE RL DE CV

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

rationale: INVERSUS  PARA COMPRA DE 2 TV DE 65 PULGADAS MARCA SAMSUNG LED SMART TV UHD 4K PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA 1 PARA  LA SALA DE REUNIONES DE LA GERENCIA Y OTRO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCS-115-2019 FACTURA 000-001-01-00000001 RECIBO 000001  POR VALOR DE L.71990.00


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE COMPROMISO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA  EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF REGIONALES Y LOCALES POR UN PERIODO DE 8 MESES A PARTIR DEL 09 DEL 09 DE JUNIO 2019 AL 08 ENERO 2020

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA  EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF REGIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE 2019 AL 09 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-003-2019 ORDEN DE PAGO SGM-155-2019 FACTURA 000-001-01-00003571 POR VALOR DE L.790050.00

type: CONT

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2019 DE LAS OFICINAS CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-003-2019 CONTRATO ICF-GA-SGM-014-2019ORDEN DE PAGO SGM-140-2019 FACTURA 000-001-01-00003514 POR VALOR DE L.790050.00

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA  EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF REGIONALES Y LOCALES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2019 SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-003-2019 CONTRATO ICF-SGM-014-2019 ORDEN DE PAGO SGM-089-2019 FACTURA 000-001-01-00003261 RECIBO 003261 POR VALOR DE L.790050.00

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE DEL 09 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LAS OFICINAS CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-003-2019 CONTRATO ICF-GA-SGM-014-2019 ORDEN DE PAGO SGM-122-2019 FACTURA 000-001-01-00003503  POR VALOR DE L.790050.00

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PAGO  POR SERVICIOS DE VIGILANCIA  EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF REGIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTE DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019 SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-003-2019 CONTRATO ICF-GA-SGM-014-2019 FACTURA 000-001-01-00003330 RECIBO 003330 POR VALOR DE L.790050.00


title: MAPFRE SEGUROS ADENDUM N°1 PARA SERVICIOS DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS  DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES  POR 1 AÑO ICF-GA-SGM-023-2018 POR VALOR DE L.235438.63

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 56 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO POR VALOR DE L.2861.94

title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 QUITAGRAPAS50 MARCADORES PARA PIZZARA COLOR AZUL100 MASKING TAPE DE 40 YARDAS Y 56 PERFORADORAS POR VALOR DE L.3997.57

title: DISPROA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 55 ENGRAPADORAS ESTANDAR60 RESALTADORES GRUESOS AMARILLO70 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE Y 60 LAPIZ PARA DIBUJO POR VALOR DE L.6963.65

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO Y 50 MARCADORES PARA PIZARRA COLOR ROJO POR VALOR DE L.5085.00

title: PACASA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 115 SACAPUNTAS55 BOLIGRAFOS  DE TINTA AZUL95 PEGAMENTOS EN BARRA Y 55 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA ROJO POR VALOR DE L.4022.49

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PACASA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 115 SACAPUNTAS55 BOLIGRAFOS  DE TINTA AZUL190 UNIDADES DE PEGAMENTO DE 21GMS  EN BARRA Y 55 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA ROJO CAJA DE 12 UNIDADES  PARA SER UTILIZADOS  EN LA OFICINA CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-036-2019-D  POR VALOR DE L.4022.49

description: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 56 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES  SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES ORDEN DE PAGO SCE-036-2019-B FACTURA 000-001-01-00011460  POR VALOR DE L.2861.94

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 QUITAGRAPAS50 MARCADORES PARA PIZZARA COLOR AZUL100 MASKING TAPE DE 40 YARDAS Y 56 PERFORADORAS SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE PAGO SCE-036-2019-C FACTURA 000-001-01-00030481 RECIBO 43203  POR VALOR DE L.3997.57

description: DISPROA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 55 ENGRAPADORAS ESTANDAR60 RESALTADORES GRUESOS AMARILLO70 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE Y 60 LAPIZ PARA DIBUJO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES ORDEN DE PAGO SCE-036-2019-E FACTURA 001-001-01-00770011 POR VALOR DE L.6963.65

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO Y 50 CAJAS DE  MARCADORES PARA PIZARRA COLOR ROJO SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ORDEN DE PAGO SCE-036-2019-A FACTURA 015-003-01-00192465  RECIBO 015-003-01-00192465  POR VALOR DE L.5085.00


title: CLASIFICACION DEL MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA DE HONDURAS CON IMAGENES DEL 2018 AJUDICADA AL CONSULTOR INGENIERO DANHY ESTID FUENTES AGUILAR

DANHY ESTID FUENTES AGUILAR

legalName: DANHY ESTID FUENTES AGUILAR

rationale: PAGO DE LA PLANILLA DE LA DEVOLUCION POR GANRANTIA DE LA CONSULTORIA DE LA CLASIFICACION DEL MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA DE HONDURAS CON IMAGENES 2018. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO (3/3) REALIZANDO LA TOTALIDAD DEL PAGO  SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1307-2019

type: PLANILLA

description: PAGO DE LA PLANILLA DE LA CONSULTORIA DE LA CLASIFICACION DEL MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA DE HONDURAS CON IMAGENES 2018. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO (3/3) REALIZANDO LA TOTALIDAD DEL PAGO  SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1306-2019

description: PAGO DE LA RETENCION POR GARANTIA  DE LA CONSULTORIA DE LA CLASIFICACION DEL MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA DE HONDURAS CON IMAGENES 2018. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO (2/3) QUEDANDO PENDIENTE UN TERCER PAGO  SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1191-2019

description: PAGO DE LA PLANILLA DE LA CONSULTORIA DE LA CLASIFICACION DEL MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA DE HONDURAS CON IMAGENES 2018. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO (2/3) QUEDANDO PENDIENTE UN TERCER PAGO  SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1190-2019


title: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR PAGO POR REEMBOLSO POR SERVICIOS DE MANTENIMINETO MECANICA  INSPECCION MULTIPUNTO CARGO DE MATERIALES CAMBIAR ACEITE DE FILTRO Y DE MOTOR ARANDELA CARTER  ACEITE DE LONG LIFE GOLD SAE15W40 1*55 LIMPIA PARA BRISAS  BOMBILLOS DE FAROLES PRINCIPALES (2) PARA VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP  MOTOR YD25676075P  SERIE 3N6CD33B5ZK387194 PLACA # HAAA1782 REVISION # 1265544 ASIGNADO AL DEPARTAMNETO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DE LA REGION DE EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-038-2019 FACTURA # 001-005-01-00064963 RECIBO S/N VALOR L. 3358.44

MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR


ELMER ANER ORTEGA ESPINAL

legalName: ELMER ANER ORTEGA ESPINAL

rationale: DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE   CONSULTORIA MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD JURIDICA DE LA TIERRA  A TRAVES DE LA REGULARIZACION DE LAS AREAS NACIONALES DE VOCACION FORESTAL BAJO MANEJO FORESTAL COMUNITARIO EN DOS SITIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO HONDURAS  SEGUN  ORDEN DE PAGO RH-1459-2019. TERCER Y ULTIMO PAGO

description: POR INSTRUCCIONES DE GERENCI ADMINISTRATIVA SE REALIZA PAGO DE CONSULTORIA MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD JURIDICA DE LA TIERRA  A TRAVES DE LA REGULARIZACION DE LAS AREAS NACIONALES DE VOCACION FORESTAL BAJO MANEJO FORESTAL COMUNITARIO EN DOS SITIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO HONDURAS  TERCER Y ULTIMO PAGO  2019.

description: DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DEL  PAGO DE LA CONSULTORIA  MEJORAMIENTO DRE LA SEGURIDAD JURIDICA DE LA TIERRA A TRAVEZ DE LA REGULARIZACION DE LAS AREAS NACIONALES DE VOCACION FORESTAL DE DOS SITIOS BAJO MANEJO FORESTAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO. DEVOLUCION DE PRIMER PAGO DE RETENCION DE GARANTIA SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1122-2019.

description: PLANILLA DE PAGO DE LA CONSULTORIA  MEJORAMIENTO DRE LA SEGURIDAD JURIDICA DE LA TIERRA A TRAVEZ DE LA REGULARIZACION DE LAS AREAS NACIONALES DE VOCACION FORESTAL DE DOS SITIOS BAJO MANEJO FORESTAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO. PRIMER PAGO QUEDAN PENDIENTE 2 SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1121-2019.

description: PAGO DE CONSULTORIA MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD JURIDICA DE LA TIERRA  A TRAVES DE LA REGULARIZACION DE LAS AREAS NACIONALES DE VOCACION FORESTAL BAJO MANEJO FORESTAL COMUNITARIO EN DOS SITIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO HONDURAS  SEGUNDO PAGO  SEGUN  ORDEN DE PAGO RH-1458-2019.


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA UNIDAD LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2019  VALOR L.6200  N° FACTURA 000-001-01-00-000029 S/N RECIBO CONTRATO N° ICF-GA-SGM-005-2019

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) // PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE OFICINA CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300 TONNER HP 35A CARTUCHOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 190 COLORES MAGENTA YELLOW CYAN Y NEGRO CARTUCHO RECARGABLE PARA IMPRESORA EPSON T664120 NEGRO Y MEMORIAS USB DE 16 GB LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LOS TECNICOS INDEPENDIENTES EN EL TALLER DE SEGUIMIENTO A REVISION DE LA NORMATIVA TECNICA DE MANEJO FORESTAL // PARA USO DE OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA Y OFICINA REGIONAL SEEDE EN SAN PEDRO SULA  VALOR L. 10785.16  SEGUN FACTURA DE COMPRA 001-001-01-00769661  ORDEN DE PAGO 057/2019


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/ INDUSTRIAS EURICKO´S PAGO POR ADQUISICION DE 100 SACOS DE YUTE IMPRESOS A FULL COLOR CON CINTA DECORATIVA  PARA AGASAJO DE ALTAS PERSONALIDADES DEL GABINETE PRESIDENCIAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICOS BASICOS CON ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS 011-2019 VALOR L.30000.00

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO PLACA N-11971 ACEITE DE MOTOR 15W40 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-002-2019 FACTURA 000-001-01-00000102  POR VALOR DE L.3082.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes