title: PAGO A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 21000.00 POR ALQUILER DONDE FUNIONA SECTORIAL YORO YORO CORRESPONDIENTE LOS MESE DE ENERO A JUNIO DEL 2019 .

title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3500.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA  SECTORIAL YORO YORO CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 1201

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2019 POR EL VALOR  DE L.3500.00

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 7000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL YORO  YORO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ

legalName: MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2367-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2367-4-0

description: REVERSION DE PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ PADILLA DEL MES DE OCTUBRE  DE 2019 POR EL VALOR  DE L.3500.00


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. CLARO LA CANTIDAD DE L. 2421.26 POR CONSUMO SERVICIO DE LINEA DEL SR. RAMON ANTONIO LARA CON FECHA DE CORTE 12/07/2019 SEGUN REQUISICION NO. 848

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 19550.00 POR COMPRA DE 5 BATERIAS DE CARRO DE 120AMP. PARA USO DE LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 141  143  32  45 Y 16 ASIGNADOS OFICINA CENTRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 768.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDADDE L. 1276.78 POR SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE FACTURA AL CORTE DEL 07/07/2019 PLANILLA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 844.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 15562.95 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL INA CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 2348-0-0 - PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 26 JULIO DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2348-1-0

type: MEMORA

type: EXT

description: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 292102 DEL 14/08/2019 POR L. 1500.00 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ  POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 26 JULIO DEL 2019


title: PAGO A COPY MAX POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS PAPEL BOND FASTENERS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA 001-0-00035594

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  LA CANTIDAD DE L. 4095.15 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO PERSONAL DE LIMPIEZA INA A NIVEL NACIONAL  SEGUN REQUISICION NO. 784.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PAGO A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE COPAN EN GIRA DE DEUDA AGRARIA DEL 22-28 DE JULIO 2019 A ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE COBRO DE TITULOS DE PROPIEDAD SEGUN DP-288-2019

JUAN CARLOS SANTOS GALLARDO

legalName: JUAN CARLOS SANTOS GALLARDO

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8852.18 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL INA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 853


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO OFICINA CENTRAL INA DEL 03 JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 791.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE L. 4500.00 POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS EN LA RGIONAL COMAYAGUA .

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: OFI


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN DP-293-2019 POR L.482.00 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 8860.00 POR SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE LOS MESES FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO Y JUNIO 2019 REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 1018

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN DP-293-2019 POR L. 214.00 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA REPUESTOS DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE COORPORACION FLORES POR UN VALOR DE LPS 5490.10 SEGUN REQ. # 20

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-24-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-24-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L. 8385.00 POR COMPRA DE 1 CHAPEADORA PARA SER UTILIZADA EN LIMPIEZA DE LA REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 780.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L.20177.00 POR COMPRA  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL Y REGIONALES POR EL PERSONAL DE ASEO INA SEGUN REQUISICION N° 784

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 7162.63 POR  COMPRA DE 100 BOTES DE AJAX EN POLVO GRANDE  MAS 200 ROLLOS DE BOLSAS PARA PAPELERA PARA SER UTILIZADOEN PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION NO. 784.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V ( REGIONAL  CHOLUTECA ) LA CANTIDAD DE L. 30000.00 CONCEPTO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL  SEGUN RECIBO NO. 030552  Y  DP-292-2019

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-784-2019 DE YIP SUPERMERCADOS POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL L.36300.90.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2399-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 31288.05 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION INA A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION NO. 784.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 343 A FAVO DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ EN GIRA DE 9.5 DIAS AL PROGRESO DEL 01-10 DE AGOSTO

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE HONDUMOTOR LA CANTIDAD DE L. 8694.00 POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO NO. 114 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 833.

name: MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, SALIDA CARRETERA A DANLI, FRENTE A LLANTICENTRO FERCO


title: PAGO A FAVOR DE A.G.M. S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2817.50 POR EMPASTADO DE 7 LIBROS COLUNNARES PARA USO EN SERVICIOS LEGALES OFICINA CENTRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 850

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE (17)  ASIENTOS RECTIFICAR VALVULAS RECTIFICAR ACENTAR Y ARMAR CULATA PARA VEHICULO REG # 45 DE SERVICIUOS GENERALES POR LPS. 2801.40 A SERVICIOS GENERALES CON REQ # 832 A FAVOR DE HONDUMOTOR

legalName: MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 25508.15 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION INA A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION NO. 784.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 5865.00 POR COMPRA DE ADAPTADOR DE VOLTAJE 100-240 Y 1 BATERIA RECARGABLE PAR SER UTLIZADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION NO. 854.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: COMPROMISO  PARA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 15 W 40 POR LPS. 11948.50 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 1005

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 11948.50 POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 15 W40  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION INA SEGUN REQUISICION NO. 1005.


title: PAGO POR REPARACION DE CONTROL DE ACCESO EN EL CABLE REVISION GENERAL DE FUENTE BATERIA Y TRANSFORMADOR  PUSH DE SALIDA Y PRUEBA DE SISTEMA SEGUN FACTURA 004-01-01-002683 A FAVOR DE INTERSEG

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  INVERCIONES  ALEMA  LA CANTIDAD DE L. 13570.00 POR REPARACION DE 2 IMPRESORAS HP ASIGNADAS A REGIONALES DANLI  CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 892.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 10 DE JULIO DEL  2019 REGIONAL OLANCHO  SEGUN FACTURA PROFO. NO. 182.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO

type: REC


LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 341 A FAVOR  DE LUIS ALONSO MOREL  EN GIRA DE 9.5 DIAS AL PROGRESO DEL 01-10 DE AGOSTO LA CANTIDAD DE L. 800.00 CON ORDEN DE INGRESO NO. 292134 DE FECHA 23/08/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2436-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1800.00 POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD A PARTIR DEL 02 DE JULIO DEL 2019.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION N°-784-2019 DE YIP SUPERMERCADOS POR LA COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL L.22829.80

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 22829.80 POR COMPRA DE 200 GALONES DE DESISFECTANTE GENIAL PARA SER UTILIZADO PERSONAL DE LIMPIEZA INA REGIONALES Y OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 784.


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-834-2019 DE MULTISISTEMAS POR LA COMPRA DE RAUTER INALAMBRICO AC- DOBLE BANDA 1200 Mbps (300) Mbps FRECUENCIA 2.4 GHZ/900 Mbps FRE. 5.0 GHZ 4 PUERTOS L.2327.60.

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

ue: 12 - BAJO AGUAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 19 DE JULIO DEL 2019 REGIONAL COPAN SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 000191.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  ALEMA INVERCIONES  LA CANTIDAD DE L. 1776.75 POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP ASIGNADA A SERVICIOS LEGALES .


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-313-2019 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 886.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA  SANTA BARBARA DEL 31 JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2019

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE ROBERT ORLANDO RAUDALES URRUTIA LA CANTIDAD DE L. 80000.00 POR SERVICIO DE VALUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  ( INA ) OFICINA CENTRAL  DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 602.

ROBERT ORLANDO RAUDALES URRUTIA

legalName: ROBERT ORLANDO RAUDALES URRUTIA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 Precompromiso :2405 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA  LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA  LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 292123 DE FECHA 22-08-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2486-1-0


MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 2507-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 40 FILTROS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN GENERAL A  AUTOREPUESTOS BLESSING POR LPS. 2 898.00 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 890


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEDEL MES DE AGSOTO 2019  DE LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-311-2019 A FAVOR DE RIGOBERTO PRADO MATHEU

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-1014-2019 DE ACOSA POR LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON GPR-22 ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA L.845.15

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 845.15 POR COMPRA DE 1 TONER CANON PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN REQUISICION NO. 1014.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1150.00 POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 12  REGIONAL COPAN .


title: GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 26 A FAVOR DE DARWIN RENAN RODRIGUEZ EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 10-12 DE FEBRERO 2019 CONFIDENCIAL

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: COMPROMISO POR LPS.14936.20 SEGUN REQUISCION DE BIENES N.-897 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 10 - CEIBA

rationale: PAGO PARCIAL  POR LPS.14936.20 SEGUN REQUISCION DE BIENES N.-897 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA. SEGUN FACTURA 001-01-0011499


title: COMPROMISO POR LPS.1251.20 SEGUN  REQUISICION DE BIENES N.-897 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO POR  LPS.1251.20 SEGUN  REQUISICION DE BIENES N.-897 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.SEGUN FACTURA 001-01-0011499


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 2898.00 POR COMPRA DE BANDAS PARA MANTENIMIENTO DE  VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 890

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 2508-0-0 - PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 18 BANDAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN GENERAL A AUTOREPUESTOS BLESSING POR LPS. 4071.00 PARA SERVICIOS GENERALES CON RE Q# 890


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. SEGUN DP-314-2019


title: COMPROMISO POR LPS.1028.10 SEGUN REQUISICION DE BIENES A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.

rationale: PAGO PARCIAL POR LPS.1028.10 SEGUN REQUISICION DE BIENES A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.SEGUN FACTURA 001-01-0011499


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  ALEMA INVERSIONES  LA CANTIDAD DE L. 6253.70 POR REPARACION DE IMPRESORA HP ASIGNADA SECTORIAL YORO SEGUN REQUISICION NO. 891.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1250.00 POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 56 ASIGNADA REGIONAL COPAN .

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPROMISO  POR LPS.5.115.20 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES 897.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO PARCIAL  POR LPS.5.115.20 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES 897.SEGUN FACTURA 001-01-0011499


title: PAAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1580.01 POR COMPRA DE 12 TUBOS LED Y 2 LAMPARAS DE 32 WATTS PAR USO EN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION  SERVICIOS GENERALES

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE A.G.M. S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 8533.00 POR COMPRA DE DE TALONARIOS EN PAPEL QUIMICO 60 PERMISO DE INASISTENCIA  50 TALONARIOS DE RELACION DE INGRESO  50 DE REQUISICIONES DE BIENES PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 896.

A.G.M. S. DE R.L.

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: COMPROMISO POR LPS.1714.65  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.

rationale: PAGO PARCIAL POR LPS.1714.65  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.SEGUN FACTURA 001-01-0011499


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP SEGUN FACTURA 001-01-0008688 A FAVOR  DE DISTRIBUIDORA VALENCIA  ( WILMAN DANILO MORALES )  POR L. 1633.58


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MARVIN DONADIN BONILLA ROMERO LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR JUTICALPA  OLANCHIO DEL 09 AL 10 AGOSTO DEL 2019

MARVIN DONADIN BONILLA ROMERO

legalName: MARVIN DONADIN BONILLA ROMERO


title: COMPROMISO POR LPS.14.134.65  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.

rationale: PAGO PARCIAL POR LPS.14.134.65  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.SEGUN FATURA 001-01-0011499


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 172.78 POR COMPRA DE  4 CAJAS DE GRAPAS  PAR SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 1009.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 309.00 POR COMPRA DE 1 LLAVIN DE PUERTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECONVERCION EMPRESARIAL

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE A.G.M. S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5750.00 POR ELABORACION DE CARPETAS INSTITUCIONALES  PARA SER UTILIZADAS DIRECCION EJECUTIVA INA PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD SEGUN REQUISICION NO. 1007.


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 024 A FAVOR DE ALEXIS LOPEZ EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 11-14 DE FEBRERO 2019 A CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE INGRESO 285746 DE FECHA 01-03-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-253-1-0


title: COMPROMISO POR LPS.1667.50 A FAVOR DE DISPROA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 9 - DANLI

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PRO  LPS.1667.50 A FAVOR DE DISPROA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD L. 3680.00 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE CARRO PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 47 ASIGNADO  SECTORIAL YORO SEGUN REQUISICION NO. 893.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE BALINERA DE CENTRO PARA VEHICULO NISSAN ASIGNADO A LA SECTORIAL DE YORO CON REGISTRO # 47 PLACA # 10114.SEGUN DP-333-2019

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE L. 2376.20 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIONAL COMAYAGUA

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title: COMPROMISO POR LPS.3102.75 A FAVOR DE PACASA  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-89

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIALES  POR LPS.3102.75 A FAVOR DE PACASA  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-89 Y FACTURA 001-01-00033782


title: COMPROMISO POR LPS.2351.18 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897A FAVOR DE PACASA.

rationale: COMPLEMENTO DEL PAGO POR COMPRA DE MATERIALES  POR LPS. 2351.18  A FAVOR DE PACASA  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-89 Y FACTURA 001-01-00033782


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 5635.00 POR COMPRA DE 1 TARJETA MADRE  DELL OPTIPLEX ASIGNADO  EN EL CPU DE LA EMPLEADA DELMI RODAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION NO. 1021.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE L. 535.00 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIONAL COMAYAGUA


title: COMPROMISO POR LPS.724.50 SEGUN REQUISCION DE BIENES  N.-897 A FAVOR DE DISPROA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PRO  LPS.724.50 A FAVOR DE DISPROA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.


title: COMPROMISO POR LPS.273.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897 A FAVOR DE DISPROA.

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA POR  LPS.273.00 A FAVOR DE DISPROA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.


title: COMPROMISO POR LPS.1567.00 SEGUN REQUISCION DE BIENES N.-897 A FAVOR DE DISPROA.

rationale: COMPLEMENTO DEL PAGO  POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA POR  LPS.1567.00 A FAVOR DE DISPROA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 2599.17 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTA CON VIGENCIA DEL 01/09/2019 AL 01/09/2020 SEGUN REQUISICION NO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES LA CANTIDAD DE L.2000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2019

FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES

rationale: DEVOLUCION  DE BOLETA DE DEPOSITO EN  GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES POR GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2019 LA CANTIDAD DE L. 359.96 SEGUN ORDEN DE INGRESO NO. 292135 CON FECHA 23/08/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2546-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2019  SEGUN REQUISCION NO. 1020.

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO POR LPS.910.50 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897 A FAVOR DE PACASA..

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATERIALES  POR LPS. 910.50  A FAVOR DE PACASA  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-89 Y FACTURA 001-01-00033782


title: PAGO A FAVOR DE SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ LA CANTIDAD DE L. 3400.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA NO. 51 ASIGNADA REGIONAL BAJO AGUAN .

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: TRANSFERENCIA AL SEÑOR OSCAR EDGARDO GUZMAN DE LA REGIONAL DE COPAN POR LPS. 775.00 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN DP-321-2019Y REQUISICION DE BINES 129-2019

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAS LA CANTIDAD L.1250.00 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO NO.10 ASIGNADO REGIONAL COPAN


title: PAGO PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTO CON REGISTRO # 129 PLACA MN4298 ASIGNADA A LA SECTORIAL DE YORO POR EL VALOR L. 840.00. SEGUN DP-330-2019


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 145.48 POR COMPRA DE  DE 10 POST-IT DE COLORES PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 1026.


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DEL 07 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1024.

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE L. 1514.50 POR  AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2019 .


title: PAGO PARA COMPRAR 14  PAQUETES DE SEÑALADORES PARA FIRMA Y PEGAMENTO EN BARRA UHU POR LPS. 554.30 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS CON REQ # 1026

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LIQUIDACION SALDO A FAVOR  COMBUSTIBLE A JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1985.20 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 03 AGOSTO DEL 2019.

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 2 PUERTAS DE 32 V Y 1 PUERTA DE 28  A FAVOR DE  INDUFESA POR LPS. 5145.01 SEGUN REQUISICION # 1015


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-1033-2019 DE CASH BUSINES POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015 MODELO 55A ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI L.6345.70

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION #-1033-2019 DE CASH BUSINES POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015 MODELO 55A ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI L.6345.70 SEGUN FACTURA 001-01-0019181


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 12908.06 POR SERVICO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO 852.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2019 REGIONAL DANLI .

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PARA  LA COMPRA DE CUATRO BALINERAS QUE FUERON COMPRADAS DE EMERGENCIA  PARA EL VEHICULO REG #5 DE LA OFICINA SECTORIAL DE TELA  POR LPS. 999.99 Y AUTORIZADOS POR LA ADMINISTRACION A FAVOR DEL SEÑOR ANGEL HOSTLIO CASTILLO CON NUMERO DE CUENTA #055-240-27971

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1277.86 POR SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE FACTURA CON FECHA DE CORTE 07 AGOSTO DEL 2019 PLANILLA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 1031.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TINTA DE LA DIVISION DE RECONVERSION POR LA CANTIDAD DE LPS. 1275.95 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQ. # 1032

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1275.95 POR COMPRA DE 3 TINTAS HP PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION NO. 1032.


title: PAGO A FAVOR DE PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE L. 2392.00 POR COMPRA DE 61 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE JULIO DEL 2019  MAS MERIENDA EN CAPACITACION REGIONAL COMAYAGUA .

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP A FAVOR DE DISTRIBUDORA VALENCIA  (WILMAN DANILO MORALES ) SEGUN FACTURA 001-01-0008687 POR L. 3487.38

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY LA CANTIDAD DE L. 3400.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA Y OTROS GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ SERVICENTRO ESSO EL DORADO LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2019  REGIONAL DANLI SEGUN RECIBO NO. 36174.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-1034- 2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE DOS TINTA PARA IMPRESORA LASER JET CE255A55A ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI L.6345.70

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION #-1034- 2019 A FAVOR  DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE DOS TINTA PARA IMPRESORA LASER JET CE255A55A ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI L.6345.70 SEGUN FACTURA 001-01-0019179


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  AUTO REPUESTO BLESSING LA CANTIDAD DE L. 1380.00 POR COMPRA DE 1 PUNTA DE FLECHA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 48 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGU REQUISICION NO. 1039.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO 2019 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FATURA 001-01-000315 A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO POR L. 20700.00

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 377 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ EN GIRA DE 15.5 DIAS DEL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE  2019 A PUERTO CORTES SEGUN ORDEN DE INGRESO 292224 DE FECHA 09/10/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2618-1-0


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE TONER HP DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 6345.70 A FAVOR DE CASH BUSUNNES SEGUN REQ. # 1069

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6345.70 POR COMPRA DE 2 TONER HP PARA SER UTILIZADOS REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 1069.


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-1070 2019 DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 60 SACA GRAPAS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL L.393.30

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION #-1070 2019A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 60 SACA GRAPAS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL L.393.30 SEGUN FACTURA 001-01-0030858


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV LA CANTIDAD DE L. 4427.50 POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL ABOGADA BRENDA DIAZ SEGUN REQUISICION 895

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA


title: PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE SUPROS  UN VALOR DE LPS 10000.00 SEGUN REQ. # 26 COMPRA TOTAL DE LPS 68778.63

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA LA CANTIDAD DE L. 975.00 POR COMPRA DE 1 ESCALERA  DE 3 ESCALONES PARA USO EN LA REGIONAL DANLI  .

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. CLARO LA CANTIDAD DE L. 2481.96 POR SERVICIO LINEA MOVIL DEL SR. RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE VENCIMIENTO 05/09/2019 .

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2415.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1062.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2415.46 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN PEDRO SULA CON FECHA DEL 14/07/2019 AL 13/08/2019 SEGUN REQUISICION NO. 1072.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2415.00 POR MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1063.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA AUTO REPUESTOS BLESSING  LA CANTIDAD L. 2185.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON REGISTRO 141 ASIGNADA A LA OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION 270


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA  POR L. 500.00 POR COMBUSTIBLE EN  SOLICITUD EN VALE 29 /2019 GIRA DEL 11  AL  13 DE FEBRERO 2019 GIRA A COMAYAGUA MARCALA LA PAZ

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: ANULACION DE TRAMITE POR ERROR EN CANTIDAD DE PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-261-1-0

type: AVC

type: AVD


JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CEIBA DEL 26 AL 29 AOSTO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 292229 DE FECHA 10/10/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2651-1-0


title: COMPLEMENTO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE SUPROS POR  UN VALOR DE LPS 18778.63 SEGUN REQ. # 26 COMPRA TOTAL DE LPS 68778.63


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1311.00 POR COMPRA DE DE 8 VIDRIOS CON SUS CLIPS Y TELAS METALICAS PARA USO EN DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 894

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 16-17 DE AGOSTO 2019 A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA


title: PAGO PARA LA COMPRA DE AGUA DE PURIFICADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA REGIONAL DE DANLI L.1200.00 A FAVOR DE CARLOS CERRITOS

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: APGO DE INTERNET DONDE FUNCIONA LA REGIIONA DEL COPAN SEGUN DP-336-2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO PARCIAL POR  COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICOS GENERALES A FAVOR DE SUPROS  POR UN VALOR DE LPS 40000.00 SEGUN REQ. # 26 COMPRA TOTAL DE LPS 68778.63


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA ESPERANZA  INTIBUCA DEL 27 AL 30 AGOSTO DEL 2019.

SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL

legalName: SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL LA CANTIDAD DE L. 100.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR LA ESPERANZA  INTIBUCA DEL 27 AL 30 AGOSTO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 292230 DE FECHA 11/10/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2645-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-344-2019 DESDE LA FECHA 07 DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


VICENTE AMADO CRUZ FLORES

legalName: VICENTE AMADO CRUZ FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN FONDOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION QUE SE LE DARA A EMPLEADOS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD DE SIEMBRA DE ARBOLES DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ SEGUN ORDEN DE INGRESO 292310 DE FECHA 08-11-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2708-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE  400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A INVERSIONES ALLENS POR LPS. 8600.00 PARA SERVICIOS GERNERALES CON REQ # 24

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DE PERCY CALIX SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 400.00 POR COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS DE CARRO RNC DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CEIBA DEL 05 AL 09 AGOSTO DEL 2019

PERCY CALIX SANCHEZ

legalName: PERCY CALIX SANCHEZ


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL SR. JOSE RAUL FLORES PONCE CORRESPONDIENTE DEL 01-07-2019 AL 01-07-2020 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES O ACCESORIOS PARA FABRICACION DE CAJAS HERMETICAS A INTERSEG POR LPS. 5175.00 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA CON REQ # 1086

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO PARA COMPRA DE MATERIALES O ACCESORIOS PARA FABRICACION DE CAJAS HERMETICAS A INTERSEG POR LPS. 5175.00 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA CON REQ # 1086


title: COMPROMISO POR LPS.4010..00 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO SEGUN REQUISICION DE BIENES N-26 VALOR TOTAL DE ESTE BENEFICIARIO LPS.35610.00

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO  FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.4010.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 200 GALONES DE CLORO  200 GALONES DE AZISTIN SEGUN REQUISICION NO. 26


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FECHA 08 DE AGOSTO EN ADELANTE A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN DP-347-2019 A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO DE REEMBOLSO PARA LA COMPRA DE UN KIT DE TAMBOR SEGUN DP-353-2019 A FAVOR DE REEMBERTO ZAVALA

REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES

legalName: REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE  2019 SEGUN REQUISICION 1080 A FAVOR DE INVERSIONES RODA S.DE.R.L. POR L. 75000.00

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONER DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATIACA POR UN VALOR DE LPS 8664.16 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQ. # 1088

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DEL. 8664.16 POR COMPRA DE 4 TONER HP PARA USO EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA  SEGUN REQUISICION NO. 1088


rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 395 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA  EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 03-06 DE SEPTIEMBRE 2019 EN GIRA A SANTA BARBARA Y NUEVA OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE INGRESO 292181 DE FECHA 19-09-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2702-1-0


title: PAGO POR CORRESPONDENCIA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L. POR L. 13311.83

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 20000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 22 DE JULIO DEL 2019. SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 015. SECTORIAL PROGRESO YORO.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: COMPROMISO POR LPS.18800.00 DE LA REQUISICION DE BIENES N.-26 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO VALOR TOTAL DE ESTE BENEFICIARIO 35610.00.

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.18800.00 CONCEPTO COMPRA DE 200 GALONES DE CLORO Y 200 DE DESINFECTANTE PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION NO. 26.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 115 AMP A JM REPUESTO Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN REG. 106 PLACA # 10429 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.SEGUN REQUISICION 1037

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 3680.00 POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 499 PAR USO REGIONAL ZONA SUR SEGUN REQUISICION NO. 1036


title: PAGO POR LPS.1610.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1038 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS. SEGUN FACTURA 001-01-003483 POR COMPRA DE BALINERA DE CENTRO


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICOS GENARALES POR UN VALOR DE LPS 6749.99 A FAVOR DE TOP RIDER SEGUN REQ. # 1012

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

streetAddress: BLVARD MORAZAN CALZADA MARTINICA C-118

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPROMISO POR LPS.12800.00 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO SEGUN REQUISICION DE BIENES N-26 VALOR TOTAL DE ESTE BENEFICIARIO LPD.35610.00

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 12800.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 200 GALONES DE BOTES DE CLORO  200 DE AZISTIN SEGUN REQUISICION 26.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 590.00 POR COMPRA DE BALASTRO 2X96 PARA USO EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 1087

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA  POR L. 500.00 POR COMBUSTIBLE EN  SOLICITUD EN VALE 29 /2019 GIRA DEL 11  AL  13 DE FEBRERO 2019 GIRA A COMAYAGUA MARCALA LA PAZ

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS A LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019 POR LPS. 1772.00 DE LA REGIONAL CHOLUTECA SEGUN FACTURA 001-01-00103247

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  AUTO REPUESTO BLESSSING  LA CANTIDAD DE L. 4071.00 POR COMPRA DE 40 FILTROS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION INA EN GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 890.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PUMA TOCOA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 00495.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZALA CANTIDAD DE L. 14356.60 POR REEMBOLSO POR INSTLACION Y DESMONTAJE DE 2 AIRES  ACONDICIONADOS.ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA .

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO POR COMPRA DE BARRILES GRANDES A FAVOR DE SUPROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION # 1075.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO PARA REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET P3015 A ALEMA INVERSIONES  POR LPS. 5175.00 PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CON REQ # 1029 SEGUN FACTURA 001-01-000570

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: COMPROMISO POR COMPRA TONER HP P1006 35A PARA LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  POR LA CANTIDAD DE LPS 1471.86 A FAVOR DE CASH BUSINESS SEGUN REQ. # 1100

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS LA CANTIDAD DE L. 1471.86 POR COMPRA DE UN TONER HP PARA SER ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 1100


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL SR. JUAN MANUEL GALVEZ A FAVOR DE SEGUROS CREFISA DEL PERIODO DEL 11 DE SEPT-2019 AL 11 DE SEPT-2020

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE 1 TONER HP P3015 55A A CASH BUSINESS PARA LA DIVISION DE PLANIFICACION PORLPS. 3172.85 CON REQ # 1098

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 TONER HP P3015 55A A CASH BUSINESS PARA LA DIVISION DE PLANIFICACION PORLPS. 3172.85 CON REQ # 1098 SEGUN FACTURA 001-01-0019411


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA PRESIDENCIAL QUE SE EJECUTARA EL VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO POR LPS. 5615.00 DICHA RECREOVIA FUE A SOLICITUD DE LA DIRECCION SOCIAL (DINIS) EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MILLA

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA PRESIDENCIAL QUE SE EJECUTARA EL VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO POR LPS. 503.02 DICHA RECREOVIA FUE A SOLICITUD DE LA DIRECCION SOCIAL (DINIS) EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. A FAVOR DE JOSE FRANCISCO MILLA SEGUN ORDEN DE INGRESO 25-09-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2731-1-0


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE TRES BATERIAS LTH PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN  CON REGISTRO # 11642Y 11 VALOR PARCIAL DE L8000.00 SEGUN DP-023-2019

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO POR LIQUIDACION DE GASTOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCION A FAVOR DE WALTHER ALBANY  QUE SE EFECTUARON EN EL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO(MINIS PLIS) QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL DEPTO DE ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE OLANCHO POR LPS. 460.00 SEGUN DP-363-2019

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE GASTOS  DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 400 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 3.5 DIAS A PUERTO CORTES Y TELA DEL 17-20 DE SEPT-2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 292233 DE FECHA 11/10/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2738-1-0


title: PAGO POR COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-017-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 A FAOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1486.95 POR COMPRA DE 100 CINTAS DUCK SELLADORAS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1070.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO  POR COMPRA DE CAJA DE PEINES Y ESPIRALES PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA A DISPROA REQUISICION # 1070. SEGUN FACTURA 001-010-00770628

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA  A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 198.74 POR COMPRA DE 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  DEL DEVENGADO NO. 1082/2019

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO  POR COMPRA DE TALONARIOS DE ORDENES DE INGRESO CON ORIGINAL Y CUATRO COPIAS DEL 295000 AL 300000 A HB IMPRESORES PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA REQUISICION # 1093.SEGUN FACTURA 001-01-004896

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE GLISERINA SOLIDA A PACASA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA REQUISICION # 1070 POR L. 1022.12

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1022.12 POR COMPRA DE 80 GLICERIA SOLIDA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 1070


title: COMPLEMENTO DEL F01-0275  POR LA COMPRA DE TRES BATERIAS LTH PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN  CON REGISTRO # 11642Y 11 VALOR TOTAL DE L.3100.00 SEGUN DP-023-2019


title: PAGO A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA LA CANTIDAD DE L.6814.00 POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE CARRO PARA LOS VEHICULOS CON REGISTRO 111 Y 504 PARA USO DE REGIONAL DE CHOLUTECA

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO PARA EMPASTES DE 694 DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR UN VALOR DE LPS. 94375.33 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQ. # 887

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 94375.33 POR COMPRA DE 694 TOMOS PARA EMPASTE PAR USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PAR DOCUMENTOS DEL GASTO F-01 DEL 2013-2017. SEGUN REQUISICION NO. 887.


title: PAGO  POR REEMBOLSO DE FIANZA PAGADAS POR LOS SEÑORES MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS Y EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO PERIODO SEPTIEMBRE 2019-2020.

EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

legalName: EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PPAGO POR LPS.690.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1089 A FAVOR DE SUPROS.POR COMPRA DE CARATULAS PLASTICAS SEGUN FACTURA-001-01-0003143


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE DIEZ RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA A PACASA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REQUISICION # 149 POR EL VALOR DE L. 777.98.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 777.90 CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL T/CARTA PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA NO. 010-01-01-00016917 .


title: PAGO  POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.924.00 SEGUN DP-376-2019 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.1100.00 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ SEGUN DP-177-2019


title: PAGO POR COMPRA DE 34 BOTELLONES CON AGUA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-375-2019


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3427.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA RECARGABLE INTERNA LAPTOP PARA USO JEFATURA DE RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION NO. 74.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO  PARA REALIZAR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A PLASTICOS LA CONCEPCION DE  LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO POR LPS. 2911.00 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO SEGUN DP-370-2019

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON REGISTRO #-09 Y PLACA #-07985 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.9880.00 SEGUN DP -373-2019 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ


title: PAGO DE ALQUILER DE DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE GRACIAS CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS A SECRETARIALES GABRIELA( ANA ZULEMA URMENETA ) EN LA SECTORIAL DE YORO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: COMPROMISO  POR LPS.15425.23 A FAVOR DE PAPELERIA HODURAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897

rationale: PAGO POR LPS.15425.23 A FAVOR DE PAPELERIA HODURAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897 SEGUN FACTURA 0001-01-00031400


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 003-01-0002446 A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DEL SERVICIO CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA CORREPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE DEL 07 DE SEPT-2019 A FAVOR DE CELTEL

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO POR LPS.20283.70 A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA POR LA COMPRA DE 40 CINTAS EPSON POR LA CANTIDAD DE LPS. 20283.70  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-897.


title: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ¨(ACOSA) POR COMPRA DE CINTA EPS SEGUN FACTURA 017-002-01-00111172 MEMORANDO DP-382-2019...


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.1100.00 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ SEGUN MEMORANDO DP-374-2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE L. 1447.98 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA SEGUN REQUISICION NO. 53

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LPS.561.20 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1104 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS. Y FACTURA 001-01-00031384


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 25380.50 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 21 REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO.  79.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE .OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L.1050.00 POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA REGIONAL COPAN.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 29680.00

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD DE LPS. 3047.27 POR LA COMPRA DE 2 SUMADORAS DE 14 DIGITOSSEGUN REQUISICION DE BIENES N.-816.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPLEMENTO  PARA PAGO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE OCTUBRE 2019 PARA EL PERSONAL Y CAMPESINOS QUE VISITAN LA REGIONAL DE DANLI L.700.00 SEGUN DP-396-2019

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 416 A FAVOR DE JORGE CACERES EN GIRA DE 6.5 DEL 23-29 DE SEPT-2019 A TOCOA COLON SEGUN ORDEN DE INGRESO 292242 DE FECHA 16-10-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2870-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR L. 1438.86 POR CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE A FACTURA CON FECHA DE CORTE 07/02/2019 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN DP-368-2019 A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 415 A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR EN GIRA DE 6.5 DEL 23-29 DE SEPT-2019 A TOCOA COLON SEGUN ORDEN DE INGRESO 292251 DE FECHA 18-10-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2865-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA ( AUTO REPUESTO BLESSING ) LA CANTIDAD DE L. 5865.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA REGISTRO NO. 21 REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 79.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 408 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ  EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 23-24 DE SEPTIEMBRE 2019 A AGUA BLANCA SUR SEGUN ORDEN DE INGRESO 292243 DE FECHA 16-10-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2830-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV POR LPS. 7302.50 POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION N. 849

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3392.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA AGRARIA SEGUN REQUISICION NO.  63.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 420 A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO EN GIRA DE 5.5 DEL 07-12 DE OCTUBRE-2019 A SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE INGRESO 292255.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2872-1-0


title: PAGO POR COMBUSTIBLE SALDO A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON LA CANTIDAD DE L.500 POR GIRA DE 2.5 LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA VILLANUEVA Y EL PROGRESO DEL 4 AL6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V  CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 2019 DE LA REGIONAL DE LA CEIBA

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO PARCIAL  POR COMPRA  DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE OCTUBRE PARA EL PERSONAL Y CAMPESINOS QUE VISITAN LA REGIONAL DE DANLI L.500.00 SEGUN DP-396-2019

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR RECREOVIA QUE SE REALIZARA EL DIA 26 SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LA ESCUELA RURAL MIXTA FRATERNIDAD REGIONAL COMAYAGUA .

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE LA FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2019  REGIONAL OLANCHO

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1050.00 POR COMPRA DE UNA BATERIA DE MOTOCICLETA REGISTRO NO. 61 MAS AFINAMIENTO ASIGNADA REGIONAL COPAN


title: PAGO A FAVOR DE REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES LA CANTIDAD L.1380.00 POR  REEMBOLSO POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA REGIONAL CEIBA.

REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES

legalName: REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3392.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000-16707 .


title: COMPROMISO SERGUN REQUISICION #-1139 2019 DE ACOSA POR LA COMPRA DE TECLADO PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA A REGISTRO AGRARIO L.92.29

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 92.29 POR COMPRA DE 1 TECLADO PARA COMPUTADORA PAR USO DEPARTAMENTO REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 1139.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3392.50 CONCEPTO COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00016706


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  CLARO  LA CANTIDAD DE L. 2548.41 POR SERVICIO DE TELEFONIA AL SR: RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE CORTE 12/09/2019

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 4981.00


title: PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE 1495.00 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES SEGUN REQ. # 889 SEGUN FACTURA 001-01-000573

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL A PACASA POR LPS. 34586.25 PARA EL ALMACEN CENTRAL CON REQ # 162

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL A PACASA POR LPS. 34586.25 PARA EL ALMACEN CENTRAL CON REQ # 162 SEGUN FACTURA 001-01-0017010


title: PAGO PARA CANCELAR MANO DE OBRA E INSTALACION DE BALINERA Y OTROS VEHICULO REGISTRO NO 12 DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-394-2019.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR LA CANTIDAD DE L.1.000.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. REGIONAL COPAN

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 5894.00 POR RECREOVIA QUE SE REALIZARA  EL DIA  24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE  EDICIONES A.G.M. S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 46000.00 POR COMPRA DE 3000 FORMATOS DE TITULOS  MAS 2000 CARATULAS PARA TITULOS PARA USO EM DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 1116.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3392.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO SECTORIAL DE YORO SEGUN FACTURA NO.000-001-000-0116705 .

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 3134.57 POR EMISION DE FIANZA A FAVOR DE LA SRA: BRENDA JANNETTE MAYORGA

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CELEBRACION ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LA CANTIDAD DE LPS 6284.43

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L.140.00 POR CAMBIO DE ACEITE DE LA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 61 ASIGNADA REGIONAL COPAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE 1 TONER HP-35A A EQUIPOS Y SISTEMAS S de RL de CV POR LPS. 1467.40 PARA CATASTRO AGRARIO CON REQ # 1144

rationale: PAGO PARA COMPRA DE 1 TONER HP-35A A EQUIPOS Y SISTEMAS S de RL de CV POR LPS. 1467.40 PARA CATASTRO AGRARIO CON REQ # 1144 SEGUN FACTURA 001-01-00019518


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2019 REGIONAL AGUAN . SEGUN OFICIO DP-404-2019

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR LPS.7219.70 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1148 A FAVOR DE CORPORACION FLORES. PO COMPRA DE 2 FRICCIONES TRASERAS

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE 340 BOTELLONES DE AGUA PURFICADA PARA LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S.DE.R.L. SEGUN FACTURA 001-01-0005104 CORRESPONDIENTE AL MES ED AGOSTO 2019

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-1042-2019 DE GRUPO Q POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO #-102 Y PLACA #-10425 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI L.43038.39

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 48104.01 POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PARA CARRO 8 ESCAPES  8 VALVULAS DE ADMISION PAR EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 114  ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1043.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 35129.57 POR COMPRA DE 1 CULATA NUEVA Y 16 SELLOS DE VALVULAS PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 108 ASIGNADO OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 301.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A.LA CANTIDAD DE L.4214.50 POR RENOVACION DE FIANZA AL SR.CARLOS HUMBERTO ESPINAL CON VIGENCIA DEL 01/09/2019 AL 01/09/2020.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A FAVOR DE SUAMY ELIZABETH BARAHONA LANZASEGUN REQUISICION 1120  OBSERVACION SE CANCELA EN SU TOTALIDAD YA QUE ELLA ASI LO PAGO

SUAMY ELIZBETH BARAHONA LANZA

legalName: SUAMY ELIZBETH BARAHONA LANZA


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONA DE COMAYAGUA L.2684.00 SEGUN DP-413-2019


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LA REGIONAL ZONA NORTE PERIODO DE LA LECTURA 13/08/2019 AL 12/09/2019 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA PARA CUBRIR GASTO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1514.50

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1760.00 SEGUN DP-413-2019

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.410.00 SEGUN DP-413-2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20700.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL COPAN CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 1177

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGIONAL SAN PEDRO SULA CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN RECIBO NO. 002830.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 23-26 DE SEPTIEMBRE A SAN PEDRO SULAPROGRESOVILLANUEVASANTA BARBARA A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO CALDERON

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1217.00 SEGUN DP-413-2019

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP 409-2019


title: COMPLEMENTO DEL PAGO SEGUN  DP-486 EN  DE GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L. 880.00 A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title: PAGO DE PRIMA POR FIANZA Y FIDELINA  A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO  DE LA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR ALQUILER SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE CV LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DE  FECHA DEL 24 DE SEPTIEMBRE Y MES DE OCTUBRE DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1170.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARABARA EL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO POR PAGO DE COPIAS DE PLANO XERON A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO CALDERON POR L. 86.25


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO  DE GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 003 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 22-23 DE ENERO 2019 A CHOLUTECA POR L. 500.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 285659 DE FECHA 08-02-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-30-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-30-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3001-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA  DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A LA EMPRESA COPIMAX POR LPS. 42.26 (39300) DE UN TOTAL DE LPS. 2697.48


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V LA CANTIDAD DE L 3220.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 TENAZA  AMPERIMETRICA  PARA SER UTILIZADA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 98.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARABARA EL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARIBEL TOLEDO CALDERON POR L. 200.00

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA POR  PAGO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.990.00

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3008-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (25300) DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR LPS. 2569.69 DE UN TOTAL DE LPS. 2697.48 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019


title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA

title: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA

description: FONDO CORRESPONDIENTE A LA MOSQUITIA


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20700.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONAL REGIONAL COPAN CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 1190-2019


title: PAGO PORLIQUIDACION  SALDO A FAVOR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALVADOR ALBERTO MARTINEZ MONROY LA CANTIDAD DE L. 400.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA COPAN DEL 24 AL 26 SEPTIEMBRE DEL 2019

SALVADOR ALBERTO MARTINEZ MONROY

legalName: SALVADOR ALBERTO MARTINEZ MONROY


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 440.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LLAVIN DE PELOTA PARA USO E DEPARTAMENTO TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 125.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO  PARA COMPRA DE 3 TONER HP-35A A EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE RL DE CV.  POR LPS. 4353.90 PARA LA REGIONAL DE LA ZONA SUR CON RE Q#1196

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO  PARA LA COMPRA DE 3 TONER HP-35A A EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE RL DE CV.  POR LPS. 4353.90 PARA LA REGIONAL DE LA ZONA SUR CON RE Q#1196 SEGUN FACTURA 001-01-00019650


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S.  PUMA  DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 15/10/2019 REGIONAL CHOLUTECA

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3004-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA (33100) A LA EMPRESA COPYMAX POR LPS. 85.53 DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS SEGUN FACTURA 000-003-01-0002531

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE KL. 5400.00 POR COMPRA DE DE 1 TANQUE PARA ALMACENAR AGUA REGIONAL COMAYAGUA ..

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3012-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS A LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA POR LPS. 1772.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019  REGIONAL CHOLUTECA.


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA POR  PAGO DE SERVICIO INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.1100.00


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA 001-01-00122167 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1772.00

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CON FACTURA 001-01-000-03721 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1144.00

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-414-2019 DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2019 A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL DORADO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO DP-423-2019 A FAVOR DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE CON FACTURA 001-01-00-003820 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1100.00


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A INVERSIONES ALLENS SEGUN REQUISICION # 1203.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L.1000.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN A LA SECCION DE ADMINISTRACION SEGUN MEMORANDO DP-422-2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L.2950.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO REGISTRO N°104. REGIONAL OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 3134.56 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR: SERVANDO ALCERRO SARAVIA CON VIGENCIA DEL 01/06/2019 AL 01/06/2020  JEFE REGIONAL COMAYAGUA SEGUN REQUISICION NO. 1381

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ POR LPS. 2886.73 PARA EL ALMACEN CENTRAL CON REQ # 160Y FACTURA 002-01-0032919

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE MATRIZES DE RIESGOS LOS DIAS 21-22 DE OCTUBRE 2019 A FAVOR DE LV COMUNICACIONES Y EVENTOS SEGUN FACT.002-01-00010342

YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

legalName: YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 3119-0-0 - PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE ALIMENTACION POR LPS. 27000.00 DEL EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS LUNES 21 Y MARTES 22 DE OCTUBRE PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACION DE GESTION  DE RIESGOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3119-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3119-1-0

type: RECIBO

description: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ LA CANTIDAD DE L. 27000.00 POR COMPRA DE ALIMENTACION DE EVENTO A REALIZARSE EL DIA LUNES 21 Y MARTES  22 DE OCTUBRE DEL 2019 CAPACITACION DE GESTION DE RIESGOS EN EL PLAN DE CONTROL DE LA INSTITUCION INA


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE 2 TONER HP 55A A EQUIPOS Y SISTEMAS  S. DE RL. DE C.V. POR LPS. 6327.30 PARA LA REGIONAL DEL SUR CON REQ # 1186

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  PARA LA  COMPRA DE 2 TONER HP 55A A EQUIPOS Y SISTEMAS  S. DE RL. DE C.V. POR LPS. 6327.30 PARA LA REGIONAL DEL SUR CON REQ # 1186 SEGUN FACTURA 001-01-0019673


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN DP-022-2019 A LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICIENTRO ESSO EL DORADO )


title: PAGO POR FOTOCOPIAS A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN REQUISICION 050 A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON POR L. 1500.00

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON


title: PREC. POR COMPRA DE TIJERAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR UN VALOR DE LPS 543.38 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ACOSA SEGUN REQ. # 160

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE TIJERAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR UN VALOR DE LPS 543.38 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ACOSA SEGUN REQ. # 160 Y FACTURA 001-01-00101073


title: PAGO  POR LPS.7213.38 A FAVOR DE PAPELERIA HONDIURAS  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1166 Y FACTURA 001-01-0032032

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 724.50 CONCEPTO COMPRA DE 2 SELLOS  FOLIADOS CON NUMEROS GRANDES PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 151.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE  DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TRUJILLO  COLON DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE  DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L.170.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TRUJILLO  COLON DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 292357 DE FECHA 20-11-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3170-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR ORICA F.M DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 1200 .00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR ORICA F.M DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019SEGUN ORDEN DE INGRESO 2923222 DE FECHA 11-11-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3167-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1283.30 POR SERVICIO CELULAR PLANILLA ADMINISTRATIVA CON FECHA DE CORTE 07/10/2019  SEGUN REQUISICION NO. 1215

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN LA CANTIDAD DE L. 1293.75 POR ALIMENTACION DE TALLER DE EVALUACION POR RESULTADOS   TECNICOS DE RECONVERCION EMPRESARIAL  EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019

ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN

legalName: ZULLY MELISA MARCIA ALEMAN


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 17 AL OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO DE FECHA 28/10/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3053-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA  COLON DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA SECTORIAL DE SANTA BARABARA SEGUN DP-021-2019 A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO POR RENOVACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PLAN ADMINISTRATIVO CON EL BURO INTERNACION DE TECNOLOGIAS PARA LA PAGINA WEB DEL INA CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO 2019

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. LA CANTIDAD DE L. 13991.65 POR COMPRA DE 1 BOLSA DE SUSPENSION TRASERA LADO IZQUIERDO PARA COMIONETA CONVENIO OABI -INA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 1218.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR LPS.6231.30 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-160. POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACT-001-01-0024820

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR COMPRA DE UNA PIZARRA ACRILICA TAMAÑO MEDIANA DE LA REGIONAL DE LA ZONA NORTE POR LA CANTIDAD DE LPS.741.75 SEGUN  REQUISICION N°1226 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS. SEGUN FACTURA 001-01-00031974


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ  GASOLINERA UNO CENTRO YORO  LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN RECIBO NO. 022833.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2019 REGIONAL CEIBA SEGUN RECIBO NO. 182846

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO  POR COMPRA DE TRES TONER HP 35A A EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE RL DE C.V. PARA LA SECTORIAL DEL CECA SEGUN REQUISICION # 1232 POR LA CANTIDAD DE L. 43353.90.SEGUN FACTURA 001-01-0019864

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 613.72 POR COMPRA DE 3 TINTAS EPSON PARA USO EN LA SECTORIAL SECA INA SEGUN REQUISICION NO. 1231.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PREC. POR PUBLICACION DE ACUERDO EJECUTIVO No. 056-2019 A FAVOR DEL DIARIO LA GACETA POR LA CANTIDAD DE LPS 8000.00 CON UN TOTAL DE LPS 16790.00 SEGUN REQU. # 217


rationale: PREC. POR PUBLICACION DE ACUERDO EJECUTIVO No. 056-2019 A FAVOR DEL DIARIO LA GACETA POR LA CANTIDAD DE LPS 6600.00 CON UN TOTAL DE LPS 16790.00 SEGUN REQU. # 217


title: PAGO PARA LA COMPRA DE DOS HOJAS DE RESORTE (SEGUNDA Y TERCERA DEL LADO DELANTERO DERECHO) UN TORNILLO 4 HULES PARA EL VEHICULO PLACA N.-05252 CONTROL N. 505 TOYOTA 4X4 ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL INA TELA POR LPS. 1115.00 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO SEGUN DP-497-2019

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 14761.40 POR COMPRA DE 4 TONER HP PARA USO EN LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN REQUISICION NO. 1225.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE LIDIA DE JESUS ANDINO VIGENCIA DEL 03 DE MARZO 2019 AL 03 DE MARZO 2020 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PRECOMPROMISO POR LPS.29578 A FAVOR DE  PACASA SEGUN REQUISICION D BIENES N.-160VALOR TOTAL DE ESTE BENEFICIARIO POR L.47737.36.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: COMPLEMENTO DEL PAGO A FAVOR DE  PACASA POR L. 29578.00POR COMPRA  DE  L.47737.36. SEGUN FACTURA 001-01-00020535 Y REQUISICION 160


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 25/10/2019 SECTORIAL TELA SEGUN OFICIO DP-428-2019

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: COMPROMISO POR LPS.4035.78 A FAVOR DE JETSTERREO SEGUN REQUISICION NO. 1227.POR COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG  .

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO  POR LPS.4035.78 A FAVOR DE JETSTEREO SEGUN REQUISICION NO. 1227.POR COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG  .


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS N°210 PARA IMPRESORA CANON2 TINTAS N° 211 PARA IMPRESORA CANON Y 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP POR LA CANTIDA DE LPS. 2274.22. DE LA REGIONAL DE LA ZONA NORTE A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQUISICION N° 1226. SEGUN FACTURA 001-01-00109745

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR CELEBRACION ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LA CANTIDAD LPS 1291.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


rationale: PREC. POR PUBLICACION DE ACUERDO EJECUTIVO No. 056-2019 A FAVOR DEL DIARIO LA GACETA POR LA CANTIDAD DE LPS 2190.00 VALOR DEL IMPUESTO CON UN TOTAL DE LPS 16790.00 SEGUN REQU. # 217


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2733.80 POR COMPRA DE DOS ESFERICAS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 110  REGIONAL COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PRECOMPROMISO POR LPS.1 710.00 A FAVOR DE  PACASA SEGUN REQUISICION D BIENES N.-160VALOR TOTAL DE ESTE BENEFICIARIO POR L.47737.36

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO PARCIAL POR LPS.1710.00 A FAVOR DE  PACASA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-160 Y FACTURA 001-01-00020535  VALOR TOTAL DE ESTE PAGOES  POR L.47737.36

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-323-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-323-1-0


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA LA CANTIDAD DE L.1920.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA REGISTRO N°123.SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO CORTES DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2019

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER DELL DP/N:OP192M MODELO: L305P-03 PODER: 350W A SUPROS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA AGRARIA Y SER INSTALADO EN EL CPU DELL OPTIPLEX 780 CON INVENTARIO # 4-004402 FICHA 409.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L.1840.00 POR CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOCICLETA REGISTRO N°56BANDAS DE MOTOR VEHICULO REGISTRO N°10 Y ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO REGISTRO N°10

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2415.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CORREPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1236.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES POR LPS. 738.76 PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD CON REQ # 1230 Y FACTURA 001-01-00105707


title: PRECOMPROMISO POR LPS.16449.36   A FAVOR DE  PACASA SEGUN REQUISICION D BIENES N.-160VALOR TOTAL DE ESTE BENEFICIARIO POR L.47737.36.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO PARCIAL  POR LPS.16449.36   A FAVOR DE  PACASA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-160 Y FACTURA 001-01-00020535 POR UN VALOR TOTAL DE ESTE BENEFICIARIO POR L.47737.36.


name: INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA LA CANTIDAD DE 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN DP-446-2019 DE LA SECTORIAL DE EL PROGRESO YOROYA QUE ESTE SERA PAGADO CON DEV-838

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-3257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-3257-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO L.6850.47 SEGUN REQUISICION  1210 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2019

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE  29791.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON SALDO A FAVOR CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2019 SECTORIAL SANTA BARBARA.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.