title: Orden de Compra para la adquisición de 20 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según orden de compra 9038-1-1-0074-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-010-2019 solicitado por Servicios Generales.

rationale: EMSULA pago de factura No.003-005-01-00130735 recibo S/N para la adquisición de 20 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según orden de compra 9038-1-1-0074-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-010-2019 solicitado por Servicios Generales se adjunta acta de recepción.


title: LUFERGO compromiso según Orden de Compra No. 9038-1-1-0103-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 062-2019 para la adquisición de Licencias: 16 de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) y 7 Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) renovación anual solicitado por el especialista informático según memorandums UI No. 25-2019 UI No.26-2019 y JA-No.212-2019.

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: LUFERGO Pago de la adquisición de Licencias: 16 de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) y 7 Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) renovación anual solicitado por el especialista informático Factura No.000-003-01-00000282 recibo No. 9370 Orden de Compra No. 9038-1-1-0103-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 062-2019  según memorandums UI No. 25-2019 UI No.26-2019 y JA-No.269-2019.

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: LUFERGO compromiso según Orden de Compra No. CM-CREE-049-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2019 para la adquisición (Renovación) de 1 Licencia Microsoft Visual Studio Enterprice. solicitado por el especialista informático según memorandum UI No. 25-2019.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: LUFERGO Pago por la adquisición (Renovación) de 1 Licencia Microsoft Visual Studio Enterprice. solicitado por el especialista informático Factura No. 000-003-01-00000279 Recibo No. 9368 compromiso según Orden de Compra No. CM-CREE-049-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2019 según memorandum UI No. 25-2019 JA-No.270-2019.


title: FUMIZA/ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ Orden de Compra CM-CREE-050-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 070-2019 para la fumigación con insecticida para control profesional de plagas en las instalaciones de la CREE.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: FUMIZA/ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ Pago de la fumigación con insecticida para control profesional de plagas en las instalaciones de la CREE. Factura 000-001-01-00004875 recibo No. 2141 Orden de Compra CM-CREE-050-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 070-2019 memorandum JA-No. 266-2019


title: LUFERGO compromiso según Orden de Compra No. CM-CREE-048-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 067-2019 para la adquisición de 1 Licencia de Software Prezi Plus por un año. solicitado por UPEG según memorandum UPEG No. 12-2019.

rationale: LUFERGO Pago de la adquisición de 1 Licencia de Software Prezi Plus por un año. solicitado por UPEG Factura No. 000-003-01-00000280 Recibo No. 9369 compromiso según Orden de Compra No. CM-CREE-048-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 067-2019  según memorandum UPEG No. 12-2019. Memorandum de pago. No. 271-2019


title: IMPRENTA MELISSA S DE RL. pago de la elaboración de cinco talonarios de 50 unidades para comprobantes de retención de Impuestos sobre Ventas con las especificaciones siguientes: a una tinta con original y copia en papel químico tamaño 81/2 x 5 media carta. Factura No.000-001-01-00004398 Recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-014-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2019 JA-No.253-2019

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Orden de Compra para la adquisición de 10 bolsas de azucar blanca 5 bolsas de cafe maya premium bolsa de 12 unidades y 5 botes de cremora de 312 gramos según orden de compra 9038-1-1-0104-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-061-2019 solicitado por Servicios Generales.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANTON pago de la adquisición de 10 bolsas de azucar blanca 5 bolsas de cafe maya premium bolsa de 12 unidades y 5 botes de cremora de 312 gramos factura No.000-001-01-00600380 recibo S/N orden de compra 9038-1-1-0106-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-061-2019 solicitado por Servicios Generales memorandum JA-No.265-2019


name: BTL MARKETING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE  CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COL. ALAMO B-F, CASA#245

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: Reversión para cambio de descripción en la factura y corrección de recibo Pago de servicio de mensajeria recolección y entrega de documentos y paquetes por un total de 28 servicios según factura No.000-001-01-00000128 recibo No.01 basado en el contrato de suministro de servicios de mensajería Memorandum JA-No. 263-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-153-1-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-153-1-526-1-0

type: OFI


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: CRUZADI Pago de factura No.000-004-01-00006929 recibo No. 13433 Por adquisición de 15 desayunos servicio de 1 mesero 15 sillas acolchonadas y utensilios de cocina para reuníon en las oficinas de la CREE de ministerio sectorial de desarrollo económico en presentación del estado regulatorio el día 06 de febrero de 2019 según requisición No.009-2019 Orden de Compra CM-CREE-009-2019 Cotizaciones Analisis de oferta y otros documentos adjuntos Memorandum JA-No. 023-2019


title: Pago de servicio de mensajeria recolección y entrega de documentos y paquetes por un total de 28 servicios según factura No.000-001-01-00000131 recibo No.01 basado en el contrato de suministro de servicios de mensajería Memorandum JA-No. 263-2019

legalName: BTL MARKETING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE  CAPITAL VARIABLE


title: Orden de Compra para la adquisición de 10 unidades de azucar blanca 5 unidades de cremora y 20 bolsas de cafe maya premium bolsa de 12 unidades según orden de compra 9038-1-1-0077-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-011-2019 solicitado por Servicios Generales.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP pago de Factura No.000-002-01-00016004 Recibo S/N por la adquisición de 10 unidades de azucar blanca 5 unidades de cremora y 20 bolsas de cafe maya premium bolsa de 12 unidades según orden de compra 9038-1-1-0077-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-011-2019 solicitado por Servicios Generales. Memorandum JA-No. 025-2019


title: Orden de Compra para la adquisición de 10 botes de nescafe de 200gr según orden de compra 9038-1-1-0075-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-011-2019 solicitado por Servicios Generales.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Papelería Honduras Pago de Factura No.000-001-01-00027219 Recibo No.41732 por la adquisición de 10 botes de nescafe de 200gr según orden de compra 9038-1-1-0075-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-011-2019 solicitado por Servicios Generales.


title: Compromiso del Adendum No.1 Contrato CI CREE-01-2019 con el consultor Edwin Orlando Mejía Reyes por la consultoría Evaluación del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional  en donde se modifican varios productos aumentando por L.180000.00 el valor del contrato de L.720000.00 a L900000.00 se adjunta Adendum Contrato y Acuerdo CREE-005 Según Memorandum JA-No. 292-2019.

EDWIN ORLANDO MEJIA REYES

legalName: EDWIN ORLANDO MEJIA REYES

ue: 1 - COORDINACION TECNICA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - REGULACIÓN DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 1 - FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE AGENTES DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL E INTERCONEXIONES REGIONALES

rationale: EDWIN ORLANDO MEJÍA REYES Pago equivalente a la retención del 10% por concepto de garantia de cumplimiento en aplicación del Artículo 106 de la Ley de contratación del estado a los pagos realizados del contrato del consultor Edwin Orlando Mejía Reyes por la consultoría Evaluación del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional Memorandum JA-No. 288-2019. F01-00238 Devengado 01 Primer pago L.7200.00 F01-00238 Devengado 02 Segundo pago L.8640.00 F01-00238 Devengado 03 Tercer pago L.8640.00 F01-00238 Devengado 05 Cuarto pago L.18840.00 F01-00238 Devengado 06 Quinto pago L.6000.00 F01-00238 Devengado 07 Sexto pago L.5066.09 F01-00238 Devengado 08 Septimo pago L.19773.91

type: MEMORA


title: Orden de Compra 9038-1-1-0076-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2019 para la adquisición de 100 cartulinas lino color blanco tamaño carta que serán utilizados para la impresión de certificados de inscripción de agentes del mercado (Generadores).

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ACOSA Pago de factura No. 016-001-01-00099371 Recibo No.016-001-01-00099371 Orden de Compra 9038-1-1-0076-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2019 por la adquisición de 100 cartulinas lino color blanco tamaño carta que serán utilizados para la impresión de certificados de inscripción de agentes del mercado (Generadores). memorandum JA-No.024-2019.


title: EMSEPRI Orden de compra CM-CREE-013-2019 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 003-2019 para la ampliación de la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE en donde se solicitan varios requerimientos como ser: 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna el periodo de contratación es de 1 mes del 01 al 31 de marzo de 2019. según memorandum JA-No.018-2019 debido a que no se ha culminado el proceso de Licitación Pública Nacional No. CREE LPN-01-2019 según lo establecido en los Articulos 122 y 123 de la LCE.

EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

streetAddress: COL. ELVEL CALLE PORTO CASA 1984D

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMSEPRI Pago de factura No. 000-001-01-00000704 Recibo No.000319 por pago del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE por 4 guardias de seguridad 2 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna el periodo de contratación es de 1 mes del 01 al 31 de marzo de 2019 Orden de compra CM-CREE-013-2019 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 003-2019 memorandum JA-No.018-2019 debido a que no se ha culminado el proceso de Licitación Pública Nacional No. CREE LPN-01-2019 según lo establecido en los Articulos 122 y 123 de la LCE. memorandum para pago JA-No.042-2019


title: Orden de Compra 9038-1-1-0079-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 016-2019 para la adquisición de 1 rollo de papel tapiz transparente que será utilizado para la protección de rótulos de las carpetas de archivo.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PACASA Pago  de factura No.010-001-01-00019495 recibo S/N Orden de Compra 9038-1-1-0079-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 016-2019 por la adquisición de 1 rollo de papel tapiz transparente que será utilizado para la protección de rótulos de las carpetas de archivo. memorandum JA-No. 037-2019


title: Orden de Compra 9038-1-1-0078-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 016-2019 para la adquisición de 50 resmas de papel bond base 20 tamaño carta para uso de las diferentes oficinas de la institución.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: DIST.VALENCIA pago de factura No.000-001-01-00010396 recibo S/N por la adquisición de 50 resmas de papel bond base 20 tamaño carta para uso de las diferentes oficinas de la institución.Orden de Compra 9038-1-1-0078-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 016-2019 memorandum JA-No.036-2019


title: El Heraldo Pago de Factura No.006-002-01-00042035 Recibo S/N Orden de Compra CREE-008-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 007-2019 para la publicación de aviso de invitación a inscripción CP-001-2019 espacio en el interior a blanco y negro tamaño 1/4 de página para el jueves 24 de enero de 2019. memorandum JA-no.028-2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Compromiso por Orden de Compra CM-CREE-012-2019 para la contratación de servicio de limpieza para la institución del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2019 una aseadora Requisición de bienes materiales y/o servicios No-015-2019 solicitado por servicios generales.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

rationale: SERVILIMP Pago de servicio de limpieza por una aseadora mes de diciembre 2019 factura No.000-001-01-00002093 recibo sin numero memorandum JA-No. 256-2019 Nota: Se realiza el pago de diciembre en esta fecha debido a que la Secretaría de Finanzas emitio el acuerdo número:591-2019 el cual establece la fecha maxima de firma de F01 el 05 de diciembre 2019

description: SERVILIMP Pago de servicio de limpieza por una aseadora mes de septiembre 2019 factura No.000-001-01-00002016 recibo sin numero memorandum JA-No. 192-2019

description: SERVILIMP Pago de servicio de limpieza por una aseadora mes de noviembre 2019 factura No.000-001-01-00002075 recibo sin numero memorandum JA-No. 255-2019

description: SERVILIMP Pago de servicio de limpieza por una aseadora mes de octubre 2019 factura No.000-001-01-00002042 recibo sin numero memorandum JA-No. 230-2019

description: SERVILIMP Pago de servicio de limpieza una aseadora mes de agosto 2019 factura No.000-001-01-00001992 recibo sin numero memorandum JA-No. 160-2019

description: SERVILIMP Pago de servicio de limpieza una aseadora mes de julio 2019 factura No.000-001-01-00001969 recibo sin numero memorandum JA-No. 138-2019

description: SERVILIMP Pago de servicio de limpieza una aseadora mes de junio 2019 factura No.000-001-01-00001945 recibo sin numero Orden de Compra CM-CREE-012-2019 Requisición de bienes materiales y/o servicios No-015-2019 memorandum JA-No. 118-2019

description: SERVILIMP Pago de servicio de limpieza una aseadora mes de mayo 2019 factura No.000-001-01-00001908 recibo sin numero Orden de Compra CM-CREE-012-2019 Requisición de bienes materiales y/o servicios No-015-2019 memorandum JA-No. 081-2019

description: SERVILIMP Pago de servicio de limpieza una aseadora mes de abril 2019 factura No.000-001-01-00001891 recibo sin numero Orden de Compra CM-CREE-012-2019 Requisición de bienes materiales y/o servicios No-015-2019 memorandum JA-No. 056-2019

description: SERVILIMP Pago de servicio de limpieza una aseadora mes de marzo 2019 factura No.000-001-01-00001877 recibo sin numero Orden de Compra CM-CREE-012-2019 Requisición de bienes materiales y/o servicios No-015-2019 memorandum JA-No. 055-2019


title: El Heraldo Pago de Factura No.006-002-01-00042036 Recibo S/N Orden de Compra CREE-004-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 006-2019 para la publicación de aviso de liictación pública No. CREE-LPN-01-2019 espacio en el interior a blanco y negro tamaño 1/4 de página para el 22 y 23 de enero de 2019. memorandum JA-No.027-2019.


title: La Tribuna Pago de Factura No.000-008-01-00002949 Recibo no.4675 Contrato de publicidad No.750567 Orden de Compra CREE-005-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 006-2019 para la publicación de aviso de liictación pública No. CREE-LPN-01-2019 espacio en el interior a blanco y negro tamaño 1/4 de página para el 22 y 23 de enero de 2019. memorandum JA-No.026-2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: La Tribuna Pago de Factura No.000-008-01-00002948 Recibo no.4676 Contrato de publicidad No.750568 Orden de Compra CREE-007-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 007-2019 para la publicación de aviso de invitación a inscripción CP-001-2019 espacio en el interior a blanco y negro tamaño 1/4 de página para el jueves 24 de enero de 2019. memorandum JA-no.029-2019.


title: Orden de Compra CM-CREE-014-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2019 para la elaboración de cinco talonarios de 50 unidades para comprobantes de retención de Impuestos sobre Ventas con las especificaciones siguientes: a una tinta con original y copia en papel químico tamaño 81/2 x 5 media carta.

rationale: Reversión para realizar cambio en el Resumen de Operación  IMPRENTA MELISSA S DE RL. pago de la elaboración de cinco talonarios de 50 unidades para comprobantes de retención de Impuestos sobre Ventas con las especificaciones siguientes: a una tinta con original y copia en papel químico tamaño 81/2 x 5 media carta. Factura No.000-001-01-00004398 Recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-014-2019 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2019 para

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-153-1-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-153-1-75-1-0


title: Valor que corresponde a pago de alquiler del edificio mes de Abril 2019.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO 3 NIVEL FRENTE PARQUE CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - INTEGRACION DE LA CULTURA GARIFUNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 161 - Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

actividadObra: 1 - IMPARTIR TALLERES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: Orden de Compra para la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según orden de compra 9038-1-1-0083-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-020-2019 solicitado por Servicios Generales.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: EMSULA pago de factura No.003-005-01-00130800 Recibo S/N por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones agua azul según orden de compra 9038-1-1-0083-2019 y Requisición de bienes materiales y/o servicios No-020-2019 solicitado por Servicios Generales. Memorandum JA-No. 041-2019


name: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

title: Valor que corresponde a abono por servicio de internet del mes de Marzo 2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Valor que se paga por concepto de  dominio  de la pagina web institucional y asi evitar la suspension del servicio cabe mencionar que este es un pago unico anual.

SAMUEL OCTAVIO RODRIGUEZ MALDONADO

legalName: SAMUEL OCTAVIO RODRIGUEZ MALDONADO

legalName: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet del mes de mayo 2019.


title: Valor que corresponde cpmp ceremonial para evento de capacitacion que se realiza en las instalaciones del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras por el INFOP con duracion de una semana.

ARMANDO CRISANTO MELENDEZ

legalName: ARMANDO CRISANTO MELENDEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - PRESENTACIONES ARTISTICAS


title: Valor que corresponde a pago de alquiler del edificio donde se encuentra ubicado el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras el mismo corresponde al mes de mayo 2019.


title: Valor que corresponde a pago de alquiler del edificio donde se encuentra ubicado el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras mes de junio 2019.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de alquiler complementario al mes de mayo y servicio del mes de junio año 2019.


title: Valor que corresponde a pagoi de alquiler de edificio  del mes de agosto año 2019.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet a de dos meses año 2019.


title: Valor que corresponde a ceremonial y protocolo del Ballet Nacional Folklorico Garifuna que sera utilizado en viaje a Costa Rica del dia 20 al 26 de Agosto  2019.


title: Valor que corresponde a pago de Alquiler de edificio donde se encuentra ubicado el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras correspondiente al mes de  julio 2019.


title: Valor que corresponde a pago de compras de materiales de elementos de limpieza y aseo personal.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Valor que corresponde a pago por compra de utiles de escritorio oficina y enzeñanza.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: valor que corresponde a pago de servicio de internet mes de agosto 2019.


title: Valor que corresponde al pago por alquiler de edificio donde se encuentra el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras


title: valor que corresponde al pago de alquilerdeledificio donde se encuentra el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras.


title: Valor que corresponde a pago por la compra de repuestos menores en el cual se incluye el impuesto.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Valor que corresponde a pago de mantenimiento de sistemas informaticos

RICARDO ROBERTO PALMA VENTURA

legalName: RICARDO ROBERTO PALMA VENTURA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: Valor que correesponde a pago de servicio de internet del mes de octubre año 2019.


title: Valor que coresponde a pago por compras de cartucho de tintas para impresora de uso general.


title: Valor que corresponde a pago de Alquiler de Edificio del los mese enero y Noviembre año 2019.


title: Valor que corresponde a pago de alquiler del edificio donde se encuentran las oficinas de la institucion corresponde al mes de octubre 2019.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet del mes de Noviembre año 2019.


title: Valor que corresponde a pago de 100 botellones de agua para consumo de todo el personal de Garinagu.

AVIA S.A

streetAddress: BARRIO MORAZON EDIFICIO VILLATORO

legalName: AVIA S.A


title: Valor que corresponde a compra de 10  toners 05A para impresora Laser Jet P2035n para uso general de todas las areas de  la Institucion.


title: Valor que corresponde a 3 meses (Diciembre enero febrero)  de pago por servicio de Internet.


title: Valor que corresponde  para la elaboracion de carpetas afiches y Trifolios alusivos a la historia del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras para efectos del mes de la Herencia Africana y otros. Se emite el pago a nombre del Licenciado Crisanto porque el es el encargado de la planificacion y cordinacion de todo lo relacionado al mes de la Herencia Africana en Honduras.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Valor que corresponde por compra de elementos de limieza y aseo personal para uso general del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras


title: Valor que corresponde por la compra de utiles de escritorio para ser utilizados en todas las areas de la Institucion.


title: Valor que corresponde a  ceremonial y protocolo de la inauguracion del mes de la HGerencia Africana en Honduras evento que esta a Cargo del Licenciado Armando Crisanto Melendez.


title: valor que corresponde al pago de alquiler de edificio que corresponde al  mes de Febrero año 2019.


title: Valor que corresponde a la compra de 150 botellones de agua para consumo general de todos los empleados de la Institucion y visistantes.


title: Orden de Compra No. 37-2019 Solicitud de Compra No. 26-CM-SETUR-2019 JONY ANTON BENDECK BENDECK placa de reconocimiento con medidas de 10x10 pulgadas con base de madera y placa de aluminio dorada que incluya logo de marca pais (parte superior izquierda) logo de Port of Roatan (parte superior derecha) y logo de la SETUR en (parte superior central). Esta placa se solicita para ser entregada al crucero Harmony of the Seas por su primer arribo a Honduras.

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Secretaría de Turismo

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA

legalName: Secretaría de Turismo

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA TURÍSTICA

institucion: 170 - Secretaría de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Orden de Pago No. 084-2019 Factura No. 002-001-01-00031335.-Orden de Compra No. 37-2019 Solicitud de Compra No. 26-CM-SETUR-2019 JONY ANTON BENDECK BENDECK pago por compra de placa de reconocimiento con medidas de 10x10 pulgadas con base de madera y placa de aluminio dorada que incluya logo de marca pais (parte superior izquierda) logo de Port of Roatan (parte superior derecha) y logo de la SETUR en (parte superior central). Esta placa se solicita para ser entregada al crucero Harmony of the Seas por su primer arribo a Honduras.


rationale: Solicitud de Compra No. 22-CM-SETUR-2019 compra de 2000 unidades de papel tamaño carta 20000 unidades de sobres membretados con el logo de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo  300 unidades de tarjetas de presentacion full color impresas tiro y retiro material lino de color blanco (que incluya el logo de la Secretaria de Turismo color dorado y azul) a nombre de Madelyn Ponce Diaz/Asistente Tecnico de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion (las letras del nombre y cargo deben ser color negro) incluir en las tarjetas informacion personal las letras de la informacion personal deberan ser color azul marino y 300 unidades a nombre de Maria Jose Moncada Valladares/Subsecretaria de Estado. El papel se utilizara para el envio de oficios de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo.


title: Orden de Pago No. 052-2019 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON Secretario de Estado en el Despacho de Turismo por concepto de pago de reembolso por atenciones (alimentacion brindadas a Miembros de CONAPREMM Empresarios del Sector Turismo e invitados especiales durante el desarrollo de conservatorio con el Señor Presidente de la Republica Abog. Juan Orlando Hernandez en Trujillo Colon con motivo de analizar los resultados de la Semana Santa 2019 y actividades a realizarse durante el resto del año dicho foro se realizo el 03 de Mayo del 2019.

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON


title: Orden de Pago No. 047-2019 Orden de Compra No. 12-2019.- JONY ANTON BENDECK BENDECK valor que corresponde al pago de: Compra de 8 placas de reconocimiento 30x20 cm con base de madera y placa de aluminio con la leyenda grabada que fueron entregadas en el salon de usos multiples de Yuscaran El Paraíso. por el Ministro Silvestri el dia Sabado 23 de Febrero del 2019 en el conversatorio con el Sr. Presidente de La Republica de Honduras Juan Orlando Hernandez.


title: Orden de Pago No. 053-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago de reembolso por gasto de combustible en gira realizada a Puerto Cortes y San Pedro Sula en fechas del 01 al 05 de Mayo del 2019 transportando al Sub Secretario de SETUR Lic. Guillermo Orellana.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: Orden de Compra No. 40-2019 Solicitud de Compra No. 28-CM-SETUR-2019 TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE YOPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO (NISSI TOURS) se solicita la contratacion de una tour operadora que brinde los servicios de alimentacion 07 de Junio diez (10) desayunos en el Ocotal con su respectivo cafe o jugo Honduras Diez (10) almuerzos con su respectivo refresco natural o de soda en carretera a El Salvador Diez (10) cenas en San Salvador El Salvador. 08 junio (10) diez desayunos en el hotel con su respectivo refresco natural o de soda en carretera de El Salvador a Honduras. Diez (10) cenas con su respectivo refresco natural o de soda en carretera de Tegucigalpa Honduras. Del 07-08 junio Una (1) hielera con lo siguiente: Suficientes botes con agua refrescos variados y de soda galletas y diferentes tipos de golosinas durante todo el viaje alojamiento 07-08 de junio (5) cinco habitaciones dobles una noche en SanSalvador El Salvador movilizacion en dos buses Coaster con asientos reclinables: Uno saliendo el dia 07 de junio a las 6:00 am de Tegucigalpa hacia San Salvador y retornado el 08 de junio de San Salvador hacia Tegucigalpa por la mañana dicha movilizacion se requiere para movilizar a hoteleros Tour Operadores que asitiran al B2B el 07Jun19 en SanSalvadorpunto de salida de SPS: Hotel Copantle y Punto de salida de Tegucigalpa: Gasolinera Puna del boulevard fuerzas armadas donde esta la terminal de Viana. Punto de llegada de los dos buses en San Salvador Hotel Holiday Inn. Este servicio sera para los diez (10) periodistas de los diferentes medios de comunicacion que viajaran con el objetivo de dar cobertura al Evento B2B a realizarse en el Hotel Holiday Inn en la ciudad de San Salvador del 07 al 08 de junio del 2019.

name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL SOBRANTE POR EL MONTO DE L. 37706.68 PARA REALIZAR MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL IV TRIMESTRE Solicitud de Compra No. 28-CM-SETUR-2019 se solicita la contratacion de una tour operadora que brinde los servicios de alimentacion 07 de Junio diez (10) desayunos en el Ocotal con su respectivo cafe o jugo Honduras Diez (10) almuerzos con su respectivo refresco natural o de soda en carretera a El Salvador Diez (10) cenas en San Salvador El Salvador. 08 junio (10) diez desayunos en el hotel con su respectivo refresco natural o de soda en carretera de El Salvador a Honduras. Diez (10) cenas con su respectivo refresco natural o de soda en carretera de Tegucigalpa Honduras. Del 07-08 junio Una (1) hielera con lo siguiente: Suficientes botes con agua refrescos variados y de soda galletas y diferentes tipos de golosinas durante todo el viaje alojamiento 07-08 de junio (5) cinco habitaciones dobles una noche en SanSalvador El Salvador movilizacion en dos buses Coaster con asientos reclinables: Uno saliendo el dia 07 de junio a las 6:00 am de Tegucigalpa hacia San Salvador y retornado el 08 de junio de San Salvador hacia Tegucigalpa por la mañana dicha movilizacion se requiere para movilizar a hoteleros Tour Operadores que asitiran al B2B el 07Jun19 en SanSalvadorpunto de salida de SPS: Hotel Copantle y Punto de salida de Tegucigalpa: Gasolinera Puna del boulevard fuerzas armadas donde esta la terminal de Viana. Punto de llegada de los dos buses en San Salvador Hotel Holiday Inn. Este servicio sera para los diez (10) periodistas de los diferentes medios de comunicacion que viajaran con el objetivo de dar cobertura al Evento B2B a realizarse en el Hotel Holiday Inn en la ciudad de San Salvador del 07 al 08 de junio del 2019.

description: Orden de Pago No. 131-2019 Factura No. 000-001-01-00000166.-Orden de Compra No. 40-2019 Solicitud de Compra No. 28-CM-SETUR-2019 TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE YOPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO (NISSI TOURS) pago para la contratacion de una tour operadora que brinde los servicios de alimentacion 07 de Junio diez (10) desayunos en el Ocotal con su respectivo cafe o jugo Honduras Diez (10) almuerzos con su respectivo refresco natural o de soda en carretera a El Salvador Diez (10) cenas en San Salvador El Salvador. 08 junio (10) diez desayunos en el hotel con su respectivo refresco natural o de soda en carretera de El Salvador a Honduras. Diez (10) cenas con su respectivo refresco natural o de soda en carretera de Tegucigalpa Honduras. Del 07-08 junio Una (1) hielera con lo siguiente: Suficientes botes con agua refrescos variados y de soda galletas y diferentes tipos de golosinas durante todo el viaje alojamiento 07-08 de junio (5) cinco habitaciones dobles una noche en SanSalvador El Salvador movilizacion en dos buses Coaster con asientos reclinables: Uno saliendo el dia 07 de junio a las 6:00 am de Tegucigalpa hacia San Salvador y retornado el 08 de junio de San Salvador hacia Tegucigalpa por la mañana dicha movilizacion se requiere para movilizar a hoteleros Tour Operadores que asitiran al B2B el 07Jun19 en SanSalvadorpunto de salida de SPS: Hotel Copantle y Punto de salida de Tegucigalpa: Gasolinera Puna del boulevard fuerzas armadas donde esta la terminal de Viana. Punto de llegada de los dos buses en San Salvador Hotel Holiday Inn. Este servicio sera para los diez (10) periodistas de los diferentes medios de comunicacion que viajaran con el objetivo de dar cobertura al Evento B2B a realizarse en el Hotel Holiday Inn en la ciudad de San Salvador del 07 al 08 de junio del 2019.


title: Orden de Compra No. 02-2019 Solicitud de Compra No. 09-CM-SETUR-2019 EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R. L. compra de 4 Banners de 1.9 metros de alto x 2.7 metros de ancho con nombre y diseño de imagenes representativas de cada Distrito Turistico con ojetes reforzados en cada esquina. OBSERVACIONES: Estos banners seran utilizados en la Feria AGAFAM 2019.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: Orden de Pago No. 069-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de Combustible abastecido en Tegucigalpa a los vehiculos asignados a SETUR correspondiente del 01 al 30 de Abril del 2019 segun Factura No. 000-003-01-00099083/000-005-01-00083755/000-007-01-00082824/000-003-01-00098369/000-003-01-00097109/000-003-01-00097746/000-009-01-00082264.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Orden de Pago No. 069-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de Combustible abastecido en Tegucigalpa a los vehiculos asignados a SETUR correspondiente del 01 al 31 de Mayo del 2019 segun Factura No. 000-005-01-00084018/000-009-01-084555/000-009-01-00084913/000-007-01-00085107.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 10.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 061-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago combustible en gira a San Pedro Sula del 06 al 07 de Junio del 2019 transportar al Sub Secretario de SETUR Lic. Guillermo Orellana.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-123-1-0

type: OFICIO


title: Orden de Compra No. 35-2019 LEOPLAST S. DE R. L. compra 4 paquetes servilletas de papel de doble hoja cuadrada 500 unidades. Estas compras son para ser utilizadas en la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Orden de Pago No. 169-2019 Factura No. 000-001-01-00070677.-Orden de Compra No. 35-2019 LEOPLAST S. DE R. L. pago por la compra 4 paquetes servilletas de papel de doble hoja cuadrada 500 unidades. Estas compras son para ser utilizadas en la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: OP180-2019 Orden de Compra No. 29-2019 YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. compras varias para atencion en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del 2019. Estas compras son para ser utilizadas en la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.09.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 074-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago viaticos a San Lorenzo Valle del 13 al 14 de Junio del 2019 trasladar al Sr. Vice Ministro Guillermo Orellana en gira de trabajo Foro televisivo en Vivo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-128-1-0


title: Orden de Compra No. 33-2019 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. compra de 4 paquetes de papel Toalla 3 pack de 180 hojas (3 Rollos). Estas compras con para ser utilizadas en la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion.

rationale: Orden de Pago No. 168-2019.-Factura No. 000-002-01-00016997.-Orden de Compra No. 33-2019 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. pago por la compra de 4 paquetes de papel Toalla 3 pack de 180 hojas (3 Rollos). Estas compras con para ser utilizadas en la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion.


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 077-2019 OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA pago viaticos Lps. 6187.50+Lps.1000.00 Transporte Interno In Situ gira a Ceiba Utila Tela del 20 al 24 de Junio del 2019 asistir reunion 41 actividad de Honduras activate Utila Islas de La Bahia.

OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA

legalName: OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 077-2019 OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERASE REVERSA YA QUE LA ACTIVIDA FUE CANCELADA SEGUN MEMERANDO No.01SGP 2019 pago viaticos Lps. 6187.50+Lps.1000.00 Transporte Interno In Situ gira a Ceiba Utila Tela del 20 al 24 de Junio del 2019 asistir reunion 41 actividad de Honduras activate Utila Islas de La Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-137-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 077-2019 OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA pago gasto de Ferry Ceiba-Utila-Ceiba gira a Ceiba Utila Tela del 20 al 24 de Junio del 2019 asistir reunion 41 actividad de Honduras activate Utila Islas de La Bahia.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Solicitud de Gastos de Viaje NO. 077-2019 OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERASE REVERASA POR CANCELACION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA SEGUN MEMORAMORANDO ADJUNTO. pago gasto de Ferry Ceiba-Utila-Ceiba gira a Ceiba Utila Tela del 20 al 24 de Junio del 2019 asistir reunion 41 actividad de Honduras activate Utila Islas de La Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-138-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 12-2019.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 081-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto combustible en gira a SPS Copan del 18 al 21 de Junio del 2019 trasladar al Sr. Viceministro Guillermo Jose Orellana Bahr en gira de trabajo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-145-1-0


title: Orden de Pago No. 079-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago de reembolso por gasto de combustible en complemento a un (1) dia adicional en retorno de gira de Guatemala en fecha 16-05-2019 al retornar se hizo conexion fronterizo entre el Salvador y Honduras a las 11:00 p.m a esa hora nos dirigimos hacia San Lorenzo y Choluteca trasladando personal del Distrito del Sol siendo alli su domicilio  pernoctando en Choluteca retornando a Tega el 17/05/2019.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: OP181-2019Orden de Compra No. 28-2019 Solicitud de Compra No. 06-CCE-SETUR-2019 SUPER MERCADO CANTON S. DE R. L. compras varias para atencion en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del 2019.


title: Orden de Compra No. 34-2019 Solicitud No. 07-CCE-SETUR-2019 REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R. L. DE C.V. compra 2 resmas de papel Lino Blanco para ser utilizadas en la Subsecretari de Planificaicon Gestion e Inversion.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Orden de Pago No. 167-2019.- Factura No. 000-001-01-00006504.-Orden de Compra No. 34-2019 Solicitud No. 07-CCE-SETUR-2019 REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R. L. DE C.V. pago por la compra 2 resmas de papel Lino Blanco para ser utilizadas en la Subsecretari de Planificaicon Gestion e Inversion.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: OP182-2019 Solicitud de Compra No.42-CM-SETUR-2019 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. pago por concepto Compra de 8 bolsas de Cafe Expresso Americano que seran utilizados en la Sub Secretaria de Planificacion y Gestion e Invercion de la SETUR.


rationale: Orden de Pago No. 178-2019 Orden de Compra No. 45-2019.-Solicitud de Compra No.45-2019-CM-SETUR-2019 SUPER MERCADO CANTON S DE R.L.Compras varias para Atenciones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion correspondiente al mes de Abril.


rationale: OP177-2019.-Solicitud de Compra No.44-2019-CM-SETUR-2019 YIP SUPERMERCADO S.A.DE C.V.Compras varias para Atenciones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion correspondiente al mes de Abril.


title: Orden de Compra No. 09-2019 Solicitud de Compra No. 02-CCE-IHT-2019 se requiere 500 hojas de cartulina lino color blanco tamaño carta para ser utilizado en las oficinas de la SETUR envio de oficios y otros documentos.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Orden de Compra No. 46-2019 Solicitud de Compra No. 31-CM-SETUR-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. compra boleto aereo a favor de Virginia Yolanda Ventura en ruta Miami-Philipsburg ST Maarten saliendo el dia miercoles 12 de junio y retornando el sabado 15 de junio del 2019. Este boleto sera utilizado para participar en la conferencia del Consejo Asesor de Miembros (PAMAC)de la Asociacion de Cruceros de la Florida (FCCA).

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Orden de Pago No. 099-2019 Factura No. 000-001-01-00023857.-Orden de Compra No. 46-2019 Solicitud de Compra No. 31-CM-SETUR-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L.pago por la compra boleto aereo a favor de Virginia Yolanda Ventura en ruta Miami-Philipsburg ST Maarten saliendo el dia miercoles 12 de junio y retornando el sabado 15 de junio del 2019. Este boleto sera utilizado para participar en la conferencia del Consejo Asesor de Miembros (PAMAC)de la Asociacion de Cruceros de la Florida (FCCA).


title: Orden de Compra No. 41-2019 Solicitud de Compra No. 30-CM-SETUR-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. compra boleto aereo a favor de Yanivis Maradiaga en ruta TGU-San Jose Costa Rica-TGU saliendo el dia martes 11 de junio de 2019 por la mañana y regresando el dia domingo 16 de junio por la mañana. Este boleto sera utilizado para participar en el Encuentro de las Americas de Turismo Social.

rationale: Orden de Pago No. 124-2019 Orden de Compra No. 41-2019 Solicitud de Compra No. 30-CM-SETUR-2019 Factura No. 000-001-01-00023810.-AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. pago por compra boleto aereo a favor de Yanivis Maradiaga en ruta TGU-San Jose Costa Rica-TGU saliendo el dia martes 11 de junio de 2019 por la mañana y regresando el dia domingo 16 de junio por la mañana. Este boleto sera utilizado para participar en el Encuentro de las Americas de Turismo Social.


rationale: SE REVERSA ATENDIENDO CORREO ENVIADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS (ELVIN ALVARADO) DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019 EN DONDE SOLICITA LA REVERSION EN VISTA QUE LA SOLICITUD DE COMPRA NO. 36-CM-IHT-SETUR-2019 FUE ANULADA YA QUE LOS MONTOS PREVISTOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DESCRITA EN LA SOLICITUD SOBREPASA LO PERMITIDO PARA REALIZAR UNA COMPRA POR COTIZACION POR LO CUAL EL PROCESO SE ANULO. ESTE SE HARA NUEVAMENTE CON LA SOLICITUD DE COMPRA NO. 37-CM-SETUR-2019.Contratación de una Tour Operadora que proporcione los servicios de Transporte ( Bus Pullman) Hospedaje alimentación y cualquier otra necesidad del 10 al 15 de julio del 2019 para 17 periodistas Salvadoreños. 1)Transporte terrestre en Bus Pullman:Ruta: San Salvador El Salvador ¿ Gracias Lempira (vía frontera El Poy) ¿ Santa Rosa de Copan ¿ Copan Ruinas ¿ Tela ¿ La Ceiba ¿ Comayagua ¿ San Salvador El Salvador  (vía canal seco) traslados internos ( ver Itinerario) Tour en lancha a Punta Sal el sábado 13 y pago de entrada a Cayos Cochinos para 20 personas el domingo 14. 2)	Hospedaje:8 habitaciones dobles y una sencilla por una noche en Gracias del 10 al 11 de julio 8 habitaciones dobles y una sencilla por una noche en Copan Ruinas del 11 al 12 de julio del 2019  8 habitaciones dobles y una sencilla por una noche en Comayagua del 14 al 15 de julio del 2019. 3)Alimentación:Miércoles 10: 17 desayunos en carretera 17 almuerzos en un restaurante de Gracias 17 cenas en el restaurante El Kandil. Jueves 11: 17 desayunos 17 almuerzos en un restaurante en Copan Ruinas 17 cenas en un restaurante en Copan Ruinas: Viernes 12: 17 desayunos 17 almuerzos en Cesar Mariscos Domingo 14: 17 almuerzos en Cayos Cochinos 17 cenas en Comayagua Lunes 15: 17 desayunos 17 almuerzos en carretera. NOTA: desayunos deben ir acompañados de café  jugo  los almuerzos y cenas deben ir acompañados de agua gaseosas o refresco natural.


rationale: SE HACE EL AUMENTO PORQUE SE HIZO EL PRECOMPROMISO SOLO POR UN BOLETO POR L.31525.00 SIENDO LO CORRECTO DOS BOLETOS SEGUN CORREO ENVIADO POR LA UNIDAD DE COMPRA ELVIN ALVARADO DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2019. Orden de Pago No. 100-2019.- Factura No. 000-001-01-00024082.-Orden de Compra No. 50-2019 Solicitud de Compra No. 35-CM-SETUR-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. compra boleto aereo a favor de Maria Jose Diaz Diaz y German Javier Chavez Vallecillo en ruta Tegucigalpa-Santiago de Chile-Tegucigalpa saliendo el 07 de julio y retornando el  11 de julio del 2019. Este boleto sera utilizado para participar en el 2do. foro de turismo de Aventuras tecnologicas para las Americas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-164-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-164-1-0


title: Orden de Compra No. 38-2019 Solicitud de Compra No. 27-CM-SETUR-2019 AGENCIA DE VIALES ISEL S. DE R. L. compra de boleto aereo a favor del Viceministro Guillermo Jose Orellana Bahr con ruta TGU-SPS-TGU saliendo de TGU hacia San Pedro Sula el dia miercoles 5 de Junio en vuelo de la tarde participacion en rueda de prensa de NOUN y recibimiento Post Tours de CATM el dia Jueves 06 asimismo inaguracion del vuelo de Dallas-San Pedro Sula en el aeropuerto Ramon Villeda Morales el dia 07 de Junio del 2019.

rationale: Orden de Pago No. 128-2019 Factura No. 000-001-01-00023757.-Orden de Compra No. 38-2019 Solicitud de Compra No. 27-CM-SETUR-2019 AGENCIA DE VIALES ISEL S. DE R. L. pago por la compra de boleto aereo a favor del Viceministro Guillermo Jose Orellana Bahr con ruta TGU-SPS-TGU saliendo de TGU hacia San Pedro Sula el dia miercoles 5 de Junio en vuelo de la tarde participacion en rueda de prensa de NOUN y recibimiento Post Tours de CATM el dia Jueves 06 asimismo inaguracion del vuelo de Dallas-San Pedro Sula en el aeropuerto Ramon Villeda Morales el dia 07 de Junio del 2019.


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Orden de Pago NO. 136-2019.- Factura No. 000-001-01-00006563.-Orden de Compra No. 48-2019 Solicitud de Compra No. 33-CM-SETUR-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE. R. L./TRAVEL PLUS compra boleto aereo a favor de Ernie Emilio Silvestri Thompson ruta TGU-RTB-TGU  saliendo el 18 de Junio por la tarde y retornando el 19 de Junio por la tarde. Con el proposito de atender reunion de trabajo en coordinar el tema de emergencia Nacional referente al Dengue.


MARIA JOSE DIAZ DIAZ

legalName: MARIA JOSE DIAZ DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 14-2019.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 096-2019 US$100.00 MARIA JOSE DIAZ DIAZ pago transporte interna In Situ Santiago Chile del 7 al 11 de Julio del 2019 participar en 2do. Foro de Turismo de Aventuras tecnologicas para las americas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-170-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-170-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-170-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-170-1-0


title: Orden de Pago No. 095-2019 RUBEN ANDRE MEZA MEJIA pago reembolso de combustible Santa Barbara del 19 al 21 de Junio atender alcaldes para socializar el nombre oficial del Distrito.

RUBEN ANDRE MEZA MEJIA

legalName: RUBEN ANDRE MEZA MEJIA


title: Orden de Pago No. 091-2019 JUAN JOSE REYES CACERES pago como reembolso por gasto de combustible (diesel) durante la participacion del taller de capacitacion para la formulacion de proyectos que se realizo en la ciudad de Choluteca en las fechas comprendidas del 18 al 21 de Junio del 2019 para representantes del Distrito Turistico del Sol.

JUAN JOSE REYES CACERES

legalName: JUAN JOSE REYES CACERES

Secretaría de Turismo

legalName: Secretaría de Turismo


title: Orden de Pago NO. 094-2019 Orden de Compra No. 39-2019 Solicitud de Compra No. 29-CM-SETUR-2019  Factura No. 000-001-01-00023767.- AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. pago compra boleto aereo a favor Maria Jose Moncada Valladares Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion a continuacion se detalla: Ruta TGU-Roatan-TGU quien salio el 06 de Junio por la tarde y regreso el 07 de Junio del 2019 por la tarde con el proposito de asistir a la Cumbre de Economia Azul de Latinoamerica y el Caribe con el tema Soluciones verdes para un Planeta Azul.


title: OdeC No. 16-2019 ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA compra de 4 llantas n. 265/65R17 semitractora 6L Radial tipo A para reemplazar las llantas viejas del vehiculo tipo toyota prado asignado segun convenio 018-2018 OABI-SETUR

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Orden de Pago No. 119-2019 Factura No. 000-002-01-00010169.-OdeC No. 16-2019 ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA pago por la compra de 4 llantas n. 265/65R17 semitractora 6L Radial tipo A para reemplazar las llantas viejas del vehiculo tipo toyota prado asignado segun convenio 018-2018 OABI-SETUR


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 117-2019 GUILLERMO JOSE ORELLANA transporte interno in situ para atender gira de medios para promocion de fiestas agostinas en San Salvador El Salvador del 16 al 20 de julio de 2019.

GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-195-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-195-1-0


title: Orden de compra NO 56-2019 SOLICITUD DE COMPRA NO. 48-CM-SETUR-2019 compra de boleto aereo con ruta TGU-LIMA-TGU a favor de Aldo Enrique Romero Zepeda quien participara como conferencista en el X Congreso Internacional de Periodistas y Profesionales del Turismo del 25 de julio al 01 de agosto de 2019

rationale: Orden de Pago No. 194-2019 Factura No. 000-001-01-00024354.-Orden de compra NO 56-2019.-SOLICITUD DE COMPRA NO. 43-CM-SETUR-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. pago por la compra de boleto aereo con ruta TGU-LIMA-TGU a favor de Aldo Enrique Romero Zepeda quien participara como conferencista en el X Congreso Internacional de Periodistas y Profesionales del Turismo del 25 de julio al 01 de agosto de 2019


title: Orden de Compra No. 53-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. compra boleto aereo a favor de Guillermo Orellana en ruta: San Pedro Sula-San Salvador saliendo de San Pedro Sula hacia San Salvador el martes 16 de Julio en vuelo de la tarde y retornando de San Salvador a San Pedro Sula el sabado 20 de Julio en el primer vuelo de la mañana. Con el proposito de atender gira de medios para promocion de fiestas agostinas.-

rationale: Orden de Pago No. 189-2019 Factura No. 000-001-01-00024285.-Orden de Compra No. 53-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. pago por la compra boleto aereo a favor de Guillermo Orellana en ruta: San Pedro Sula-San Salvador saliendo de San Pedro Sula hacia San Salvador el martes 16 de Julio en vuelo de la tarde y retornando de San Salvador a San Pedro Sula el sabado 20 de Julio en el primer vuelo de la mañana. Con el proposito de atender gira de medios para promocion de fiestas agostinas.-


title: Orden de Compra No. 52-2019 GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. compra boleto aereo a favor de: Emilio Silvestri con ruta: TGU-RTB-TGU saliendo el dia Jueves 11 de Julio en el primer vuelo por la mañana retornando el dia viernes 12 de Julio en el primer vuelo por la mañana. Con el proposito de asistir a una reunion de trabajo en conjunto con el Ministro de Inversiones Señor Luis Mata con motivo de atender a inversionista extranjero Sr. Edward N. Detwiler (Vicepresidente Ejecutivo de Nai'a Resorts LLC) quien les estara presentando proyecto de Resorts y visita por sitios de interes dicha reunion se llevara a cabo el 11 de Julio de 2019 en Roatan.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: Orden de Pago No. 157-2019 Orden de Compra No. 52-2019 GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. pago por la compra boleto aereo a favor de: Emilio Silvestri con ruta: TGU-RTB-TGU saliendo el dia Jueves 11 de Julio en el primer vuelo por la mañana retornando el dia viernes 12 de Julio en el primer vuelo por la mañana. Con el proposito de asistir a una reunion de trabajo en conjunto con el Ministro de Inversiones Señor Luis Mata con motivo de atender a inversionista extranjero Sr. Edward N. Detwiler (Vicepresidente Ejecutivo de Nai'a Resorts LLC) quien les estara presentando proyecto de Resorts y visita por sitios de interes dicha reunion se llevara a cabo el 11 de Julio de 2019 en Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-209-1-3 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-209-1-0


title: Orden de Compra No. 25-2019 Solicitud de Compra No. 18-CM-SETUR-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. compra boleto en ruta: TGU-ROATAN-TGU-saliendo el 09 de Mayo por la mañana y regresando el 11 de Mayo por la tarde a favor de Ruben Alcides Ponce. Para realizar acompañamiento visita a Roatan con el BCIE y el IHT en vista de nuevos proyectos de inversion y atender reunion con vicealcaldesa de Roatan.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: Orden de Pago NO. 205-2019 Orden de Compra No. 25-2019 Solicitud de Compra No. 18-CM-SETUR-2019 Factura No. 000-001-01-00008515.- OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.pago por compra boleto en ruta: TGU-ROATAN-TGU-saliendo el 09 de Mayo por la mañana y regresando el 11 de Mayo por la tarde a favor de Ruben Alcides Ponce. Para realizar acompañamiento visita a Roatan con el BCIE y el IHT en vista de nuevos proyectos de inversion y atender reunion con vicealcaldesa de Roatan.


title: Orden de Compra No. 65-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. compra boleto aereo a favor del Señor Jose Armando Funez Mena Miembro de la Junta Directiva de la Camara Nacional de Turismo en ruta: SPS-ROATAN-SPS saliendo de la ciudad de San Pedro Sula el 04 de Septiembre del presente año en el vuelo por la tarde y regresando de Roatan a la ciudad de San Pedro Sula el 06 de Septiembre del presente año en el vuelo por la tarde. Atender reunion con autoridades del gobierno de Belice Secretaria de promocion e inversiones la agencia Hondureña de Aeronautica civil y esta Secretaria en coordinacion del IHT por parte del Gobierno de Honduras con motivo de realizar mesa tecnica a fin de concluir en forma consensuada los siguientes puntos: cabotaje operaciones aereas codigos compartidos aclaracion de terminos tributarios rutas aereas a negociar lo anterior con el objeto de suscribir un acuerdo de transporte aereo con el cual se pretende incrementar el turismo receptivo en el pais facilitando el acceso al mercado dicha reunion se llevara a cabo el 05 de Septiembre del presente año en Roatan.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: Orden de Pago NO. 220-2019 Orden de Compra No. 65-2019 Factura No. 002-002-01-00007172.-AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. pago por la compra boleto aereo a favor del Señor Jose Armando Funez Mena Miembro de la Junta Directiva de la Camara Nacional de Turismo en ruta: SPS-ROATAN-SPS saliendo de la ciudad de San Pedro Sula el 04 de Septiembre del presente año en el vuelo por la tarde y regresando de Roatan a la ciudad de San Pedro Sula el 06 de Septiembre del presente año en el vuelo por la tarde. Atender reunion con autoridades del gobierno de Belice Secretaria de promocion e inversiones la agencia Hondureña de Aeronautica civil y esta Secretaria en coordinacion del IHT por parte del Gobierno de Honduras con motivo de realizar mesa tecnica a fin de concluir en forma consensuada los siguientes puntos: cabotaje operaciones aereas codigos compartidos aclaracion de terminos tributarios rutas aereas a negociar lo anterior con el objeto de suscribir un acuerdo de transporte aereo con el cual se pretende incrementar el turismo receptivo en el pais facilitando el acceso al mercado dicha reunion se llevara a cabo el 05 de Septiembre del presente año en Roatan.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Orden de Pago No. 088-2019 Factura No. 000-002-01-00014008.-Orden de Compra No. 003-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV compras varias para atenciones en reuniones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion atenciones correspondientes al mes de Enero de 2019. El Impuesto Sobre Ventas es aplicable sobre Lps. 3204.33.


title: Orden de Compra No. 54-2019 AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. compra boleto aereo a favor de: Emilio Silvestri en ruta Teg-El Salvador-Belice-Teg saliendo el 18 de Julio del presente año en vuelo de la mañana hacia El Salvador luego saliendo de El Salvador hacia Belice el 19 de Julio en primer vuelo por la mañana retornando de Belice a Tegucigalpa el 20 de Julio en vuelo por la tarde. Con el proposito de atender conferencia de prensa y gira mediatica en El Salvador para promocionar los atractivos turisticos del pais buscando fortalecer la llegada de los Salvadoreños en el marco de su feriado Nacional. atendiendo Agenda Ministerial en Belice con el objetivo de dar seguimiento a las negociaciones para la paertura de los vuelos entre Belice y los Aerodromos en Honduras.

rationale: Orden de Pago No. 137-2019 Factura No. 000-001-01-00024313.-Orden de Compra No. 54-2019 AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. pago por la compra boleto aereo a favor de: Emilio Silvestri en ruta Teg-El Salvador-Belice-Teg saliendo el 18 de Julio del presente año en vuelo de la mañana hacia El Salvador luego saliendo de El Salvador hacia Belice el 19 de Julio en primer vuelo por la mañana retornando de Belice a Tegucigalpa el 20 de Julio en vuelo por la tarde. Con el proposito de atender conferencia de prensa y gira mediatica en El Salvador para promocionar los atractivos turisticos del pais buscando fortalecer la llegada de los Salvadoreños en el marco de su feriado Nacional. atendiendo Agenda Ministerial en Belice con el objetivo de dar seguimiento a las negociaciones para la paertura de los vuelos entre Belice y los Aerodromos en Honduras.


title: Orden de Pago No. 129-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago de reembolso por gastos de combustible en gira a La Esperanza Intibuca transportando personal de la Unidad de Distritos Turisticos en fechas del 29 al 31 de Mayo del 2019.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Orden de Pago No. 133-2019 RUBEN ALCIDES PONCE MEZA pago reembolso gasto de transporte terrestre Lps.845.00 gira a Roatan para tratar posibles proyectos de inversion y asimismo atender reunion con la Vicealcaldesa de Roatan del 09 al 11 de Mayo del 2019.

RUBEN ALCIDES PONCE MEZA

legalName: RUBEN ALCIDES PONCE MEZA


title: Orden de Compra No. 006-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV compras varias para atenciones en reuniones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion atenciones correspondientes al mes de Enero de 2019.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: Orden de Pago No. 130-2019 JUAN JOSE REYES CACERES pago reembolso gasto de diesel en gira a Danli del 15 al 17 de Julio del 2019 atender reunion con los Alcaldes de Municipios que conformaran el nuevo Distrito Turistico ubicado en el Departamento de El Paraiso.


rationale: Orden de Pago No. 087-2019 Factura No. 000-001-01-00522189.-Orden de Compra No. 004-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL compras varias para atenciones en reuniones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion atenciones correspondientes al mes de Enero de 2019. El impuesto Sobre Ventas es aplicable sobre Lps. 789.40.


title: Orden de Pago No. 140-2019 GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR pago reembolso por gasto de combustible en gira de trabajo a la ciudad de Lago de Yojoa por asistir a reunion de seguimiento con Comite organizativo de Lago Fest el dia viernes 12 de Julio 2019 mismos que fueron utilizados para trasladarme en carro propio de San Pedro Sula a Lago de Yojoa (para dicha gira no se solicito viaticos ni motorista)


title: Orden de Compra No. 55-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. compra boleto a favor de Armando Jose Palacios en ruta Tegucigalpa-San Salvador-Roatan saliendo de Tegucigalpa hacia San Salvador el jueves 18 de julio en vuelo de la mañana y retornando de San Salvador a Roatan el viernes 19 de Julio en vuelo de la mañana. Este boleto aereo es para atender gira de medios y Rueda de Prensa para promocion de Fiestas Agostinas en la Ciudad de San Salvador del 18 al 19 de Julio 2019.

rationale: Orden de Pago NO. 192-2019.- Factura No. 002-002-01-00006895.-Orden de Compra No. 55-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. pago por la compra boleto a favor de Armando Jose Palacios en ruta Tegucigalpa-San Salvador-Roatan saliendo de Tegucigalpa hacia San Salvador el jueves 18 de julio en vuelo de la mañana y retornando de San Salvador a Roatan el viernes 19 de Julio en vuelo de la mañana. Este boleto aereo es para atender gira de medios y Rueda de Prensa para promocion de Fiestas Agostinas en la Ciudad de San Salvador del 18 al 19 de Julio 2019.


title: Orden de Pago No. 141-2019 GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR pago reembolo de transporte en la participacion de gira de medios para promocion de fiestas Agostinas en la Ciudad de San Salvador del 16 al 20 de Julio del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-231-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-231-1-0


rationale: OdeP No. 162-2019 Orden de Compra No. 41-2019 GRUPO ACCESO S.A. DE C.V./TRAVEL TODAY Contratación de una Tour Operadora que proporcione los  servicios .de transporte (Bus Pullman) Hospedajealimentación y cualquier otra necesidad del 10 al 15 de julio del 2019 para periodistas Salvadoreños.1)Transporte terrestre en Bus Pullaman:Ruta San Salvador El Salvador- Copan Ruinas- Tela - La Ceiba - Comayagua - San Salvador El Salvador(vía canal seco)traslados internos (ver Itinerario) pago de entrada a Cayos Cochinos para 20 personas el domingo 14.2)Hospedaje:7 Habitaciones dobles y una sencilla por una noche en gracias del 10 al 11 de Julio 7 habitaciones dobles y una sencilla por una noche en Copan Ruinas de 11 al 12 de Julio del 2019 7 Habitaciones dobles y una sencilla por una noche en Comayagua del 14 al 15 de Julio del 2019. 3) Alimentación:Miercoles 10: 15 desayunos en carretera  15 almuerzos en un restaurante de Gracias  15 cenas en el restaurante El Kandil. Jueves 11:  15 desayunos 15 almuerzos en un restaurante en un restauarante en Cpan Ruinas 15 cenas en un restaurante en Cpan Ruinas .Viernes 12: 15 desayunos 15 almuerzos en cesar Mariscos. Domingo 14: 15 almuerzos en Cayos Cchinos  15 cenas en Comayagua. Lunes 15:15 desayunos 15 almuerzos en carretera  NOTA: El desayuno debe ir acompañado de cafe o jugo y los almuerzos y cenas debe ir acompañado de agua gaseosa o refrescos natural.  Estos servicios seran contratados para la atencion de 15 periodistas de diferentes medios de comunicacion de El Salvador para proporcionar los atractivos turisticos de las ciudades de Gracias Lempira Santa Rosa de Copan Copan Ruinas Tela y La Ceiba del 10 al 15 de Julio previo a las Fiestas Agostinas.


title: OdeP No. 146-2019 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON reembolso por gastos de transporte durante el desarrollo e conferencia de prensa y gira mediatica en El Salvador en fechas del 18 al 19 de julio de 2019

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

legalName: ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-253-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-253-1-0


title: Orden de Pago No. 148-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago reembolso gastos de combustible el dia viernes 05 de Julio de 2019 por el traslado del Viceministro Guillermo Orellana al Lago de Yojoa y San Pedro Sula con el objetivo de participar en la reunion logistica.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


title: Orden de Pago No. 146-2019 US$358.02 ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON pago por concepto de reembolso por atenciones (alimentacion) a Funcionarios de La Embajada de Honduras en El Salvador y medios de comunicacion durante reunion dichas atenciones se brindaron en el desarrollo conferencia de Prensa y gira mediatica en El Salvador para promocionar los atractivos turisticos del pais dicha gira se llevo a cabo en las fechas comprendidas del 18 al 19 de Julio del 2019 en El Salvador.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-257-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-257-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Orden de Pago NO. 183-2019 OdeC No. 59-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL compras varias para atenciones en reuniones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion para el mes de Mayo 2019


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: OP174-2019-OdeC No. 60-2019 INPROVA compras varias para atenciones en reuniones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion para el mes de Junio 2019


rationale: OP176-2019.-OdeC No. 61-2019 INPROVA compras varias para atenciones en reuniones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion para el mes de Mayo 2019


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: OP173-2019OdeC No. 60-2019 YIP SUPERMERCADO SA DE CV compras varias para atenciones en reuniones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion para el mes de Mayo 2019


title: OdeP NO. 160-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS pago de penalidad por cambio de fecha de vuelo en boleto aereo a favor de Ernie Emilio SIlvestri el cual estaba previsto para el 19 de junio uy salio el 20 de junio de 2019


title: Orden de Pago No. 161-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago por concepto de combustible abastecido en Tegucigalpa a los vehiculos asignados a SETUR correspondiente del 01 al 31 de Julio del 2019.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


rationale: OP171-2019OdeC No. 63-2019 YIP SUPERMERCADO SA DE CV compras varias para atenciones en reuniones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion para el mes de Junio 2019


rationale: Orden de Pago No. 172-2019 OdeC No. 62-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL compras varias para atenciones en reuniones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion para el mes de Junio 2019


title: Orden de Pago No. 159-2019 Factura No. 000-001-01-00001202.-GRUPO ACCESO S.A. DE C.V./TRAVEL TODAY pago compra boleta aereo a favor del Vice Ministro Guillermo Orellana con ruta TGU-SAP saliendo de TGU hacia San Pedro Sula el dia viernes 14 de Junio en vuelo de la tarde. Con el proposito de atender agenda con los Doctores Marcen Pinto y Ricardo Perdomo.


title: Orden de Pago No. 051-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago de reembolso de gasto de combustible en gira realizada a Comayagua y San Pedro Sula en fechas del 13/05/2019 al 14/05/2019 transportando personal del IHT.


title: Orden de Pago No. 229-2019 Orden de Compra No. 73-2019.- Solicitud de Compra No. 14-CCE-SETUR-2019 Factura No. 000-001-01-00598038.- SUPER MERCADO CANTON S. DE R. L. pago por la compra de 45 bolsas de confites mixtos de 5 libras cada bolsa. Los confites deben ser mixtos (candy mix). Seran utilizados en el evento de la Navidad Catracha 2019 en la ciudad de Tegucigalpa. Seran repartidos por los integrantes de la carroza que desfilara ese dia.


title: Orden de Pago No. 185-2019 MARIA JOSE DIAZ DIAZ pago reembolso de gasto de combustible  por realizar gira a San Pedro Sula para cubrir los eventos Hombre de Mar Ruta Ecoturistica del Cacao y Think Digital 2019 del 7 al 9 de Agosto del 2019.


title: Orden de Pago No. 228-2019 Orden de Compra No. 74-2019.-Solicitud de Compra No. 35-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00032331.- PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.compra de botellas de tinta para Canon G3110 (4 unidades de 190 BK 4 unidades de 190 C 4 unidades de 190 M 4 unidades de 190 Y) para 2 impresoras para realizar trabajos de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Orden de Compra No. 58-2019 Solicitud de Compra No. 44-CM-SETUR-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. compra de dos (2) boletos aereos a favor de Indira Alejandra Oyuela Archaga e Ingrid Suyapa Diaz Dominguez con ruta TGU-Guatemala-TGU saliendo el 21 de Julio de 2019 segun disponibilidad y regresando el 27 de Julio del presente segun disponibilidad de itinerario.

rationale: Orden de Pago NO. 209-2019 Factura No. 002-002-01-00006916.-Orden de Compra No. 58-2019 Solicitud de Compra No. 44-CM-SETUR-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. pago por la compra de dos (2) boletos aereos a favor de Indira Alejandra Oyuela Archaga e Ingrid Suyapa Diaz Dominguez con ruta TGU-Guatemala-TGU saliendo el 21 de Julio de 2019 segun disponibilidad y regresando el 27 de Julio del presente segun disponibilidad de itinerario.


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Solicitud de Compra No. 20-CM-SETUR-2019 Escenario con medidas 10x8 mts. se requiere que el escenario este instalado en el Parque Central del Municipio de Santa Cruz de Yojoa Cortes a las 9:00 am del dia sabado 1 de mayo de 2019.


title: Orden de Pago No.188-2019 Orden de Compra No. 26-2019 Solicitud de Compra No. 20-CM-SETUR-2019 Factura No. 000-001-01-00000737 WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO pago por alquiler de: Escenario de 10x8 a 1.5 metros de altura y forrado con tela negro estructura para techo 10x8 metros instalado en el parque central de Santa Cruz de Yojoa el dia 11 de Mayo 2019 a las 9:00 a.m.

WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO

legalName: WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO


VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

rationale: SE HACE EL AUMENTO AL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN ATENCION A NOTA ADJDUNTA DE LA UNIDAD DE COMPRAS (MARIBEL VASQUEZ) DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE EN DONDE INFORMA QUE SE RECIBIO MEMORANDO 054-SSM-2019 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE ENVIADO POR EL  ING. SELVIN BARRALAGA EN DONDE SOLICITA LA COMPRA DE UN BOLETO A SU NOMBRE YA QUE POR INSTRUCCIONES DE LA MINISTRA EN ESAS MISMAS FECHAS TENIA QUE ATENDER REUNION EN ROTAN CON EMPRESARIOS DEL SECTOR DE TURISMO DE LA ZONA.- Orden de Compra No. 66-2019 Solicitud de Compra No. 49-CM-SETUR-2019 compra de boletos aereos a favor de Lic. Nicole Marrder Aguilar Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo y el Lic. Juan Carlos Alvarez Consultor en el Manejo de Relaciones Publicas e Imagen en ruta: San Pedro Sula el 13 de Septiembre del presente año en el primer vuelo por la mañana y regresando a Roatan a Tegucigalpa el 14 de Septiembre 2019 por la tarde para atender reuniones de trabajo con Empresarios del Rubro Turistico en la Isla de Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-282-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-282-1-0

description: Orden de Pago No. 233-2019.-Orden de Compra No. 66-2019 Solicitud de Compra No. 49-CM-SETUR-2019 VITOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. pago por la compra de boletos aereos a favor de Lic. Nicole Marrder Aguilar Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo y el Lic. Juan Carlos Alvarez Consultor en el Manejo de Relaciones Publicas e Imagen en ruta: San Pedro Sula el 13 de Septiembre del presente año en el primer vuelo por la mañana y regresando a Roatan a Tegucigalpa el 14 de Septiembre 2019 por la tarde para atender reuniones de trabajo con Empresarios del Rubro Turistico en la Isla de Roatan. Un boleto a nombre de Selvin BarralagaSub Secretario de Estado de Promocion y Mercadeo de SETUR SPS-Roa-Teg 13-14 Septiembre2019 atender reunion en Roatan con Empresarios del Sector de Turismo de la Zona.


title: Orden de Compra No. 24-2019 INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A. contratacion de poliza de seguros para Camioneta Marca Toyota Prado Color Silver Placa PDY4482 Año 2012 asignada a SETUR mediante convenio N.018-2018 OABI-SETUR cuya vigencia debe ser de un año a partir del 06 de Mayo del 2019.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

Secretaría de Turismo

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Orden de Pagon No. 207-2019 Orden de Compra No. 24-2019 Factura No. 000-001-01-00081058.- INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A. pago parcial que corresponde a contratacion de poliza de seguros para Camioneta Marca Toyota Prado Color Silver Placa PDY4482 Año 2012 asignada a SETUR mediante convenio N.018-2018 OABI-SETUR cuya vigencia debe ser de un año a partir del 06 de Mayo del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-283-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-283-1-0


title: Orden de Compra No. 49-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. compra boleto a favor de Ruben Alcides Ponce ID 0616-1983-00861 en ruta TGU-RTB-TGU saliendo el 20 de Junio por la tarde y retornando el 21 de Junio por la tarde. Atender la convocacion de reunion de Comision Adminstradora (ZOLITUR)

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

legalName: Secretaría de Turismo

rationale: Orden de Pago NO. 213-2019 Orden de Compra No. 49-2019 Factura No. 000-001-01-00023965.-AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R. L. compra boleto a favor de Ruben Alcides Ponce ID 0616-1983-00861 en ruta TGU-RTB-TGU saliendo el 20 de Junio por la tarde y retornando el 21 de Junio por la tarde. Atender la convocacion de reunion de Comision Adminstradora (ZOLITUR)


title: Orden de Pago No. 195-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago reembolso gasto de combustible (Diesel) en gira a Tocoa Colon del 04 al 08 de Septiembre del 2019 con el objetivo de trasladar al Sr. ViceMinistro Selvin Barralaga.


title: Orden de Pago NO. 198-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago por concepto de combustible abastecido en Tegucigalpa a los vehiculos asignados a SETUR correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 2019. Facturas# No. 0000070100089291/90100089841/70100089595/30100105129


title: Orden de Pago No.199-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago reembolso combustible (Diesel)  trasladar personal de Productores del Programa OTOP a la ciudad de Tocoa Colon del 05 al 08 de Septiembre del 2019


rationale: SE REVERSA ATENDIENDO CORREO ELECTRONICO RECIBIDO DE LA UNIDAD DE COMPRAS (ELVIN ALVARADO) EL 22 DE OCTUBRE DE 2019 EN DONDE INDICA QUE SE REVERSE LA F01 EN VISTA QUE SE HARA UN SOLO PRECOMPROMISO POR EL VALOR DE LPS. 9000.00. Solicitud de Compra No. 11-CCE-SETUR-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Julio del 2019.


title: Orden de Compra No. 71-2019 Solicitud de Compra No. 13-CCE-SETUR-2019 EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S. DE R. L. DE C.V. compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Noviembre y Diciembre.

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

title: Orden de Compra No. 69-2019.- Solicitud de Compra No. 13-CCE-SETUR-2019 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Noviembre y Diciembre.

title: Orden de Compra No. 72-2019.-Solicitud de Compra No. 13-CCE-SETUR-2019 SUPER MERCADO CANTON S DE R L compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Noviembre y Diciembre.

title: Orden de Compra No. 68-2019 Solicitud de Compra No. 13-CCE-SETUR-2019 K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Noviembre y Diciembre.

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

telephone: ND

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Orden de Pago No. 230-2019.- Orden de Compra No. 69-2019.- Solicitud de Compra No. 13-CCE-SETUR-2019 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.pago por compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Noviembre y Diciembre.

description: Orden de Pago No. 225-2019.-Orden de Compra No. 71-2019 Solicitud de Compra No. 13-CCE-SETUR-2019 EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S. DE R. L. DE C.V.pago por la compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Noviembre y Diciembre.

description: Orden de Pago No. 227-2019 Factura No. 000-002-01-00052493.-Orden de Compra No. 70-2019 Solicitud de Compra No. 13-CCE-SETUR-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Noviembre y Diciembre.

description: Orden de Pago No. 226-2019 Factura No. 000-001-01-0059468.-Orden de Compra No. 72-2019.-Solicitud de Compra No. 13-CCE-SETUR-2019 SUPER MERCADO CANTON S DE R L pago por compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Noviembre y Diciembre.

description: Orden de Pago No. 231-2019 Orden de Compra No. 68-2019 Factura No. 000-001-01-14422785.-Solicitud de Compra No. 13-CCE-SETUR-2019 K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Noviembre y Diciembre.


rationale: SE REVERSA ATENDIENDO CORREO ELECTRONICO RECIBIDO DE LA UNIDAD DE COMPRAS (ELVIN ALVARADO) EL 22 DE OCTUBRE DE 2019 EN DONDE INDICA QUE SE REVERSE LA F01 EN VISTA QUE SE HARA UN SOLO PRECOMPROMISO POR EL VALOR DE LPS. 9000.00. Solicitud de Compra No. 12-CCE-SETUR-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Agosto del 2019.


title: Orden de Pago No. 210-2019 Convenio No. 02/2019- Recibo No. 1174- Factura No. 000-001-01-00006784.- CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L. pago por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de la Camioneta marca Toyota Prado color Silver Placa PBY 4482 revision de 88696 kms recorridos.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: Orden de Pago No. 210-2019 Convenio No. 02/2019- Recibo No. 1174- Factura No. 000-001-01-00006784.- CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L. pago por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de la Camioneta marca Toyota Prado color Silver Placa PBY 4482 revision de 88696 kms recorridos.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Orden de Pago NO. 212-2019 Factura No. 000-001-01-00007007.-CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L. pago por concepto de mantenimiento correctivo de la Camioneta marca Toyota Prado color Silver Placa PBY 4482 ya que presentó problemas en el sistema de Aire Acondicionado y Frenos.


title: Orden de Pago No. 217-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago por concepto de Combustible abastecido en Tegucigalpa a los vehiculos asignados a SETUR correspondiente del 01 al 30 de Septiembre del 2019.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Orden de Pago No. 222-2019 Convenio No. 018-2018 OABI-SETUR.-INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A. pago en concepto de servicio de Asistencia en Grua brindados segun poliza de Seguro de Automoviles sobre traslado de la Camioneta marca Toyota Prado color Silver Placa PBY4482 de San Pedro Sula a Tegucigalpa.


title: Orden de Compra No. 11-2019 VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. compra de boletos aereos a favor de Emilio Silvestri y Fernando Carias en ruta TGU Berlin (Tegel)-TGU saliendo el 04 de Marzo y retornando el 12 de Marzo del 2019. Estos boletos se compran para atender la Rueda de Negocios ITB y reuniones de dicha Rueda de Negocios en Berlin Alemania cobertura de promocion y evento por parte del Señor Fernando Carias del Portal Web Honduras is Great.

rationale: Orden de Pago No. 039.- Orden de Compra No. 11-2019 Factura No. 000-001-01-00146075.-VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L. pago por la compra de boletos aereos a favor de Emilio Silvestri y Fernando Carias en ruta TGU Berlin (Tegel)-TGU saliendo el 04 de Marzo y retornando el 12 de Marzo del 2019. Estos boletos se compran para atender la Rueda de Negocios ITB y reuniones de dicha Rueda de Negocios en Berlin Alemania cobertura de promocion y evento por parte del Señor Fernando Carias del Portal Web Honduras is Great.


title: Orden de Pago No. 235-2019.- Orden de Compra No. 75-2019.-Solicitud de Compra No. 50-CM-SETUR-2019 BANG MEDIA S. DE R. L. pago por la contratacion de empresa para elaborar carroza  diseño montaje acondicionamiento y funcionamiento de Carroza para desfile navideño siguiendo las especificaciones tecnicas y diseños adjuntos antes de ser entregada debera de contar con el visto bueno de la Secretaria de Turismo.  Esta carroza es para el evento Navidad Catracha 2019 que se llevara a cabo el 01 de diciembre del 2019 con las siguientes dimensiones: 4 metros de ancho y 8 metros de largo segun las especificaciones adjuntas.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Orden de Pago NO. 221-2019 ESTACION DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L. pago por concepto de combustible Diesel abastecido en Tegucigalpa a los vehiculos asginados a SETUR correspondiente del 01 al 21 de Noviembre del 2019.


title: Orden de Pago No. 219-2019 Orden de Compra No. 21-2018.-AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. pago por concepto de penalidad por cambio de ruta y fecha en boleto aereo a favor de Emilio Silvestri ministro de Turismo el cual fue solicitado en ruta SAP TGU saliendo el 13 de Diciembre del 2018 quien atendio reunion de trabajo en la ciudad de San Pedro Sula con periodistas de los diferentes medios de comunicacion de dicha ciudad.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL


title: Orden de Pago No. 232-2019 Orden de Compra No. 76-2019.-Solicitud de Compra No. 51-CM-SETUR-2019 SERVICIOS E INVERSIONES SANABRIA S DE RL GRUPO SERVINSA pago por la compra de 55 Canastas navideñas que contengan 1) 1 botella de vino hondureño 2). 1 antipasto artesanal mediano 3). 3 salsas o jaleas gourmet artesanales 4). 1 queso nacional gourmet empacado al vacío 5). 1 bolsa de café nacional. 6). La base de la caja será madera  de pino 13x9 Empacada toda la canasta con empaque navideño. 30 Canastas navideñas 9x6 que contengan: 1) 1 botella de rompopo 2) 1 bolsa de cafe nacional 3) 1 bolsa de frutos secos nacionales 4) 3 salsas o jaleas gourmet artesanales. 5) La base de la caja sera de madera de pino 9x6. Empacada toda la canasta con empaque navideño. 32 Cajas de madera de pino curada 16x12x8 con logo de la Ruta del Cafe en la parte de encima Mapa de la Ruta del Cafe en el interior de la tapadera muestras de cafe de 1 libra de las haciendas (seis haciendas) que pertenecen a la ruta del cafe cajas con broche. Cada caja con cinta navideña.                                         30 Canastas navideñas 9x6  que contengan: 1). 1 botella de rompopo  2). 1 bolsa de café nacional 3). 1 bolsa de frutos frescos nacionales  4) 3 salsas o jaleas gourmet artesanales. 5) la base de  la caja será de madera de pino 9x6. Empacada toda la canasta con empaque navideño          32 Cajas de madera de pino curada 16x12x8 con logo de la ruta del  café en la parte de encima mapa de la ruta del café en el interior de la tapadera muestras de café de 1 libra de las haciendas que pertenecen a la ruta del café cajas con broche cada caja con cinta navideña.   Estos son los presentes que dara el Secretario de Estado en el Despacho de Turismo al personal del Poder Ejecutivo y Legislativo que trabajan en conjunto con la Secretaria de Turismo.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 1 , PISO 16 OFICINA-11619


title: Orden de Pago No. 218-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L pago por concepto de combustible abastecido en Tegucigalpa a los vehiculos asignados a SETUR correspondiente del 01 al 31 de Octubre del 2019. Factura No. 000-003-01-00108018/000-009-01-00092019/000-003-01-00108114/000-009-01-00092095/000-003-01-00108560/000-007-01-00093293/000-005-01-00092160-000-005-01-00092326-000-003-01-00109351.


INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

rationale: SE REVERSA YA QUE EL PRECOMPROMISO INICIALMENTE SE HIZO A NOMBRE DE INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA SIENDO LO CORRECTO JONY ANTON BENDECK BENDECKSEGÚN LO MANIFESTADO EN CORREO DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2019 ENVIADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS (Sr. Elvin Alvarado).-Orden de Compra No. 12-2019 INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA placas de Reconocimiento 30 x 20cm con una base de madera y placa de aluminio con la leyenda grabada que sera entregada por el Ministro Silvestri el sabado 23 de Febrero del 2019. Estas placas de Reconocimiento seran para ser entregadas el 23 de Febrero del 2019 en el conversatorio con el Sr. Presidente de la Republica de Honduras Juan Orlando Hernandez y el Sr. Ministro de la Secretaria de Turismo Don Emilio Silvestri que sera entregadas en el Salon de Usos Multiples de Yuscaran El Paraiso.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-34-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-34-1-0


title: Orden de Pago No. 018-2019 Factura No. 000-001-01-00000837.- CR TRAVEL TOURS S. DE R. L. DE C.V. pago por penalidad en cambio de fecha a favor de: Guillermo Jose Orellana en ruta: TGU-SPS-TGU inicialmente las fechas fueron: saliendo de Tegucigalpa el dia Viernes 7 de Diciembre por la tarde y regresando el dia Lunes 10 de Diciembre del 2018 por la mañana. El cambio que se realizo fue saliendo de San Pedro Sula el dia Lunes 25 de Febrero del 2019 por la mañana hacia Tegucigalpa por la mañana.

CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.


title: orden de compra NO27-2019 Solicitud No. 21-CM-SETUR-2019 compra de boleto aereo a favor de EMILIO SILVESTRI Secretario de Estado en el Despacho de Turismo en ruta Tegucigalpa-Cancun Quintana Roo Mexico-Tegucigalpa saliendo el 27 de Mayo del presente año de la ciudad de Tegucigalpa y regresando el 29 de Mayo del presente año atender el primer encuentro regional para la atencion con base en el conocimiento cientifico y desarrollo tecnologico del arribo del Sargazo y la disminucion de sus impactos.

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

rationale: Orden de Pago No.186-2019. -Factura No. 000-001-01-00023444.-orden de compra NO27-2019 Solicitud No. 21-CM-SETUR-2019 pago por la compra de boleto aereo a favor de EMILIO SILVESTRI Secretario de Estado en el Despacho de Turismo en ruta Tegucigalpa-Cancun Quintana Roo Mexico-Tegucigalpa saliendo el 27 de Mayo del presente año de la ciudad de Tegucigalpa y regresando el 29 de Mayo del presente año atender el primer encuentro regional para la atencion con base en el conocimiento cientifico y desarrollo tecnologico del arribo del Sargazo y la disminucion de sus impactos.


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 03-2019.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 022-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago gasto de combustible en gira a Zona Norte del 15 al 21 de Abril del 2019 trasladar al Señor Ministro del IHT durante la supervision de operativos de Semana Santa 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-51-1-0


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: SE REVERSA PORQUE LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE SE HICIERON A NOMBRE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO DEBIENDO SER LO CORRECTO SETUR.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 023-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gasto de combustible en gira a Zona Noroccidental del 14 al 21 de Abril del 2019 trasladar al Lic. Guillermo Orellana Sub Secretario de SETUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-53-1-0


ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

rationale: OdeP No. 058-2019 y Orden de Compra No. 22-2019 Solicitud de Compra No. 17-CM-SETUR-2019 Boleto aereo a favor de Llorenc Huguet en ruta TGU RTB TGU saliendo el 27 de Abril por la mañana y retornando el 29 de Abril por la  tarde. Este boleto se solicita para atender euniones de trabajo referente a convenios bilaterales de cooperacion con el gobernador de Islas de La Bahia Empresa Privada y La Universidad de Baleares España.


title: Orden de Compra No. 21-2019 Solicitud de Compra No. 01-CM-SETUR-2019 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R. L. (REDIPO) compra 20 tazas color blanco para cafe 20 plato Red 10 liso p/taza de cafe 20 Vaso de vidrio 10 onz. 20 Cuchara grande metal unid. 20 Cuchara pequeña metal 20 Tenedores de metal 20 Cuchillo de metal 20 platos de vidrio blanco. Esta compra se realiza para atenciones a reuniones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Orden de Pago No. 060-2019 Factura No. 000-001-01-00542267.-Orden de Compra No. 18-2019 Solicitud de Compra No. 04-CCE-SETUR-2019 SUPERMERCADOS CANTON S. DE R. L. compras varias para atenciones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo dichas atenciones corresponden al mes de Febrero. El ISV esta sobre L.2823.06.


title: Orden de Compra No. 12-2019 Solicitud de Compra No. 14-CM-SETUR-2019 MEGA AUDIO S. DE R. L. alquiler de equipo de audio y video montaje y desmontaje de escenario servidio de electricidad iluminacion e instrumentos musicales para show artistico que se estara llevando a cabo durante el lanzamiento de campaña de verano en la Ciudad de Copan Ruinas el dia viernes 08 de Marzo de 2019 el equipo y demas requerimiento se solicitan en 2 jornadas la primera a las 9:30 am en la plaza del parque arqueologico de Copan Ruinas y la segunda a las 7:00 pm en la plaza del parque central de Copan Ruinas

MEGA AUDIO S DE R L DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA ORTES

legalName: MEGA AUDIO S DE R L DE CV

rationale: Orden de Pago No. 048-2019 Factura No. 000-001-01-00000401.-Orden de Compra No. 12-2019 Solicitud de Compra No. 14-CM-SETUR-2019 MEGA AUDIO S. DE R. L. pago por concepto de alquiler de equipo de audio y video montaje y desmontaje de escenario servidio de electricidad iluminacion e instrumentos musicales para show artistico que se estara llevando a cabo durante el lanzamiento de campaña de verano en la Ciudad de Copan Ruinas el dia viernes 08 de Marzo de 2019 el equipo y demas requerimiento se solicitan en 2 jornadas la primera a las 9:30 am en la plaza del parque arqueologico de Copan Ruinas y la segunda a las 7:00 pm en la plaza del parque central de Copan Ruinas


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO EN GIRA REALIZADA Solicitud de Gastos de Viaje No. 026-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible en gira a Santa Barbara del 13 al 18 de Mayo del 2019 transportar Jueces Internacionales a la competencia Oro Santa Barbara en Santa Barbara.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-62-1-0


title: Orden de Compra No. 19-2019 Solicitud de Compra No. 04-CCE-SETUR-2019 compras varias para atenciones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo. corresponden al mes de Febrero.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 179-2019-Orden de Compra No. 19-2019 Solicitud de Compra No. 04-CCE-SETUR-2019 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. compras varias para atenciones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo. corresponden al mes de Febrero.


title: Orden de Compra No. 20-2019 Solicitud de Compra No. 04-CCE-SETUR-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R. L. DE C. V. compras varias para atenciones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo corresponden al mes de Febrero del 2019.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: Orden de Pago No. 059-2019.-Factura No. 000-002-01-00050211.-Orden de Compra No. 20-2019 Solicitud de Compra No. 04-CCE-SETUR-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R. L. DE C. V. pago para compras varias para atenciones de la Sub Secretaria de Planificacion Gestion e Inversion de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo corresponden al mes de Febrero del 2019.


title: Orden de Pago No. 029-2019 Convenio No. 018-2018 Recibo NO. 756 Factura No. 000-001-01-00006075/6076/6077/6078.-CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L. valor que corresponde al pago por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de la Camioneta marta Toyota Prado color Silver Placa PBY4482 revision de 83180 kms recorridos.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO (COMPLEMENTO) SEGUN RECIBO NO. 13-2019.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 038-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gasto de combustible en gira a San Pedro Sula y Santa Barbara del 15 al 17 de Mayo del 2019 transportar al Sub Secretario de SETUR Lic. Guillermo Orellana.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-84-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-170-1-84-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-170-1-84-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 04-2019.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 038-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gasto de combustible en gira a San Pedro Sula y Santa Barbara del 15 al 17 de Mayo del 2019 transportar al Sub Secretario de SETUR Lic. Guillermo Orellana.