title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS 950XL951XL PARA IMPRESORA HP SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-0837-2019 CON FECHA 29-JULIO-2019SOLICITADO POR ALVARO MURILLO ASESOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº056-005-01-00000819.

currency: HNL

CABLE COLOR S.A DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº056-005-01-00000813.

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: SEGUNDO PAGO A LA EMPRESA  DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003216 CON FECHA 30-JUN-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL. EL PRIMER PAGO SE REALIZO SEGUN F-01 N° 3009 POR UN MONTO DE L. 40000.00 EN ESTE MISMO PRECOMPROMISO SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION ORIGINAL.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº056-005-01-00000814.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL V OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003259.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº056-005-01-00000817.

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº056-005-01-00000818.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE R.L. POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANNON LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0840-2019 CON FECHA DE 19-AGOSTO-2019 SOLICITADO POR JULISSA MERCADO DIRECTORA DE COMUNICACIONES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: ORDCOM


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº056-005-01-00000816.


title: PRIMER PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR UN VALOR DE L. 40000.00 POR BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00003216 CON FECHA 30-JUN-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL. QUEDANDO UN SALDO OENDIENTE DE L. 80750.00

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004130 CON FECHA 14-JUN-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 5MB DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00003029 CON FECHA DE 23-JULIO-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº056-005-01-00000826.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL I CON SEDE EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 056-005-01-00003028.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL VI CON SEDE EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 056-005-01-00003030. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL III CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 056-005-01-00003032.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE R.L. POR LA COMPRA DE  2 TONER 80a  PARA IMPRESORA ´HP SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0831-2019 CON FECHA DE 9-JULIO-2019 SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL II CON SEDE EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 056-005-01-00003023. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 4 TONNER 83a PARA IMPRESORA HP SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0830-2019 CON FECHA 9/07/2019 SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR PARA PAGO ENLACE GARANTIZADO 75MB DE COPECO CENTRALSEGUN FACTURA 056-005-01-00003024 CON FECHA 23-07-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR PAGO TV POR CABLE DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00003020 CON FECHA 23-JULIO-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003280.  NOTA: LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO LA UE13 DANLI EL PARAISO.

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL V DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003285. NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO A LA UE7 OLANCHO.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: 1/2 PAGO PARCIAL (34111.06) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL IV COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003283. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L. 23388.94.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 38460.00) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL VI CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003284. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE L.  19040.00.

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE TV CABLE SEGUN FACTURA N°. 056-005-01-00003034 CON FECHA 23-JUL-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL CON SEDE EN SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 056-005-01-00003033. NOTA: LA UE3 COMAYAGUAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R17 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON REGISTRO OABI SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00010900 CON FECHA DE 08-08-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA COPECO CENTRAL SEGUN NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00003336 CON FECHA DE 31-AGOSTO-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS SEGUN FACTURA N°056-005-01-00003025 CON FECHA 23-JUL-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES ESTAR  POR LA COMPRA DE TALONARIO PARA CONTROL DE COMBUSTIBLE ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO 16SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00000368 CON FECHA 28-MAYO-2019SOLICITADO POR OSCAR FIGUEROA ENCARGADO DE COMBUSTIBLE.

SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVE GUTEMBER CALLE PRINCIPAL CASA 506

legalName: SERVICIOS MULTIPLES STAR S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003337.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003278.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 5MB SEGUN FACTURA N° 056-005-01-00003015 CON FECHA 23-JUL-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 24733.00) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL I  LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003340. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE L.  5167.00.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA COPECO CENTRALSEGUN FACTURA No.000-001-01-00003281 CON FECHA 31-JULIO-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 4 TONNER HP 250 251 252 Y 253A SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 41-1-1-0848-2019 CON FECHA 28/08/2019 SOLICITADOR POR LAUREN FERRERA ENCARGADO DE PROVEEDURIA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS SEGUN FACTURA N°056-005-01-00004032 CON FECHA 19-AGO-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL II SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003279.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL I LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003282.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL I CON SEDE EN JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 056-005-01-00003035. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ SUB COMISIONADO REGIONAL II EL REEMBOLSO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN COPECO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURAS N° 000-012-01-00000530  Y 000-012-01-00000548.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN EL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS  (CLASE 12) EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00066821 Y RECIBOS POR PAGO DE ESTIPENDIO.

OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO

legalName: OMAR ALEJANDRO LAGOS ESCOTO


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ EL REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURAS: 000-003-01-13335450 000-001-01-00021146 000-012-01-00000512.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 24140.00) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL II SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003338. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE L.  5760.00.


title: 1/1 PAGO AL SR. OMAR LAGOS SUBCOMISIONADO DEPARTAMENTAL DE COPAN EL REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS  (CLASE 14) EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N°00106977 00331569 00153823 00107208 00034841 00230355.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER CON REGISTRO No. 041 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004245 CON FECHA 22-JULIO-2019SOLICTADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y OTROS ENTRE REGIONALES  Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 000-003-01-00024672 CON FECHA DE 31-07-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA N° 000-001-01-00003284 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003284 NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 3296 POR L 38460.00


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA QUE ESTA ASIGNADA NAL DEPARTAMENTO DE ASESOR LEGAL SEGUN FACTURA No. 41-1-1-0868-2019 CON FECHA 16-SEPTIEMBRE-2019 SOLICITADO POR RAUL MATAMOROS SECRETARIO GENERAL


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER CON REGISTRO No. 042 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004244 CON FECHA 22-JULIO-2019SOLICTADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ESTEVEZ EL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN FACTURAS: 011-002-01-01167561 000-003-01-13308859 011-002-01-01164466 000-005-01-00398433 000-007-01-00318765 001-001-01-00059374 010-001-01-01522277 000-001-01-00083090.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  AL Sr. JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON DEL 07-JUL-2019 AL 08-JUL-2019 POR ENTREGA DE AYUDA AL PUERTO CASTILLA PARA SER ENVIADA A LA MOSQUITIA.

JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ

legalName: JORGE ALBERTO ALVAREZ GOMEZ


title: 1/2 PAGO PARCIAL (22740.00) A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003509 NOTA: QUEDANDO PENDIENTE L. 7160.00


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO ( 5760.00) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL II  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003338. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 3307 POR L. 24140.00


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (5167.00) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN COPECO REGIONAL I  LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003340. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 3304 POR L. 24733.00.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 120 AMPERIOS12 VOLTIOSPARA VEHICULO ASIGNADO AL SUB COMISIONADO CARLOS CORDERO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004202 CON FECHA 04-JULIO-2019SOLICTADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA REPUESTO DEL JAPON POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER CON REGISTRO No. 040 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004246 CON FECHA 22-JULIO-2019SOLICTADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: 1/1 PAGO AL SR. ALEX ADOLFO ESTEVEZ SUB COMISIONADO REGIONAL II EL REEMBOLSO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN COPECO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SEGUN FACTURAS N° 13319706 143319 22851 120836 1023966 150987 261738 404499 264125 264885 1233146 19561.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA RENDILLANTAS POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS CON NUMERACION 195/70R15 CONTINENTAL BANCO 8 2 VALVULAS TR 413 SEGUN FACTURA NO.006-001-01-00004202 CON FECHA 19-JUNIO-2019SOLICTADO POR MARLON CERRATOJEFE DE AYUDA HUMANITARIA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA RENDILLANTAS POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS CON NUMERACION 265/65R17 BRIDGESTONE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SUB COMISIONADO NACIONAL CARLOS CORDERO SEGUN FACTURA NO.006-001-01-00004308 CON FECHA 27-JUNIO-2019SOLICTADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 75MB DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N: 056-005-01-00004031 CON FECHA 19-AGOSTO-2019.


title: ABONO A LA EMPRESA  EXPRECO POR PAGO ENVIO DE ENCOMIENDAS Y DOCUMENTOS ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019SEGUN FACTURA N: 000-003-01-00025752 CON FECHA 31-AGOSTO-2019. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 13276.40


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR  ALMACENAJE GENERAL VANES POR ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION DE ANOS ANTERIORES SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004241 CON FECHA 22-ABRIL-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR DVR6500 HD MAS CINE PLUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 A COPECO CENTRALSEGUN FACTURA N: 056-005-01-00003011 CON FECHA 23-JULIO-2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 5MB DE COPECO CENTRALSEGUN FACTURA No: 056-005-01-00005796 CON FECHA 09-OCTUBRE-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE 4 TINTAS CARTUCHO HP 664XL NEGRO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00028775 CON FECHA 27-SEPTIEMBRE-2019 SOLICITADO POR ARLETTE MAGALY DIRECTORA INTERINA CENICAC.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PRIMER PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003512 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 20283.94.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR  ALMACENAJE GENERAL VANES S SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004636 CON FECHA 05-AGOSTO-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: ABONO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR ALQUILER DE 7 VANES PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE AÑOS ANTERIORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004753 CON FECHA 06-SEPTIEMBRE-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDA DE L. 2185.95


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR  ALMACENAJE GENERAL VANES PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION DE ANOS ANTERIORES SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004474 CON FECHA 26-JUNIO-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.


title: PRIMER PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003505 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO EN OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 25324.42

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR  ALMACENAJE GENERAL VANES POR ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION DE ANOS ANTERIORES SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004343 CON FECHA 23-MAYO-2019CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO TV CABLE DE COPECO CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019SEGUN FACTURA N:056-005-01-00004041 CON FECHA 19-AGOSTO-2019.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003341 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL IV DE COPAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. NOTA: PRIMER PAGO PARCIAL SE REALIZO SEGUN F01-3985 POR L. 17611.31 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 23348.63.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 5 MB DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019SEGUN FACTURA N:056-005-01-00004036 CON FECHA 19-AGOSTO-2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE TV CABLE DE COPECO CENTRALSEGUN FACTURA N:056-005-01-00005791 CON FECHA 09/10/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 128 A NEGRO 1 TONER HP 128 A CYAN 1 TONER HP 128A AMARILLO 1 TONER HP 128 A MAGENTAPARA LA IMPRESORA ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO FACTURA NO.000-001-01-00018783 CON FECHA 18-JUNIO-2019SOLICITADO POR BELGICA BAQUEDANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003342 POR PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN COPECO REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. NOTA; PRIMER PAGO PARCIAL SE DERALIZO SEGUN F01- 3983 POR L. 19 379.42 PENDIENTE L.  30302.66


title: PAGO TOTAL A LA EMPRESA EXPRECO POR LA CANTIDAD DE L. 13276.40 SE PAGO ANTERIORMENTE CON EL F-01 4059 LA CANTIDAD DE L. 40172.17 HACIENDO UN TOTAL DE L. 53448.57 POR PAGO ENVIO DE ENCOMIENDAS Y DOCUMENTOS ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRALCORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019SEGUN FACTURA N: 000-003-01-00025752 CON FECHA 31-AGOSTO-2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA GERMAR POR LA COMPRA DE 2 LLAVES PARA LAVATRASTOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005803 CON FECHA 13-JUNIO-2019SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE Y MAGALY MONTERO DIRECTORA INTERINA CENICAC.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS PARA GENERADOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003640 CON FECHA 23-ENE-2019 SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE DVR56500HD CON CINE PLUS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-10406578 CON FECHA 09-ENE-2019 COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 205/55R16 PARA VEHICULO ISUZO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001842 CON FECHA 13-NOV-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PRIMER PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003510 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 25021.14


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 5MB SEGUN FACTURA No.000-001-01-10406580 CON FECHA 09-ENE-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS PORLACOMPRADE6CARTUCHOS DETINTA HP664XL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023521 CON FECHA 15-NOV-2018 SOLICITADO POR ARLETTE MAGALY MONTERO DIRECTORA INTERINA DE CENICAC.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE TV CABLE SEGUN FACTURA No.000-001-01-10259300 CON FECHA 05-DIC-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00026817 CON FECHA 30-SEPTIEMBRE DEL 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 8 TONER HP SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023989 CON FECHA 7-DIC-2018 SOLICITADO POR MARTIN MENDEZ DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE GARANTIZADO 65MN SEGUN FACTURA No.000-001-01-10259281 CON FECHA 05-DIC-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DISSEL SEGUN FACTURA No.0000090100093955. NOTA: QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR LA CANTIDA DE L. 13632.37

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003510 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 19467.08 NOTA: PRIMER PAGO PARCIAL SE REALIZO SEGUN F01: 4102 POR L. 4878.86

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE DVR6500 SEGUN FACTURA No.000-001-01-10259276 CON FECHA 05-DIC-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: ABONO A LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR LA  COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURAS  VARIAS.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS SEGUN FACTURA No.000-001-01-10259290 CON FECHA 05-DIC-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 65MB SEGUN FACTURA No.000-001-01-10259295 CON FECHA 05-12-18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 COPECO CENTRAL.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICO DE CABLE GARANTIZADO 5MB SEGUN FACTURA No.000-001-01-10259278 CON FECHA 05-DIC-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE TV CABLE SEGUGUN FACTURA No.000-001-01-10259286 CON FECHA 05-DIC-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 65M SEGUN FACTURA No. 000-001-01-10406583 CON FECHA 09-ENE-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS DE TORNILLO  DE 180 AMPERIOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003665 CON FECHA 04-FEB-2019 SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE TV CABLE SEGUN FACTURA No.000-001-01-10406588 CON FECHA 09-ENE-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 COPECO CENTRAL.


title: 1/1 PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002664.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 300 DESINFECTANTE AMBIENTALES300 DESODORANTES AMIENTALES300 PASTILLA PARA SANITARIO 200 JABON DE LAVAR ROPA 1200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL Y 300 PASTES DE LOZA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL SR. NOE MARTIN PAVON  POR VIAJAR A LA CIUDAD DE DANLI POR TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION CENICAC CON FECHA DE 20-MARZO-2019 AL 22-MARZO-2019.

NOE MARTIN PAVON ZEPEDA

legalName: NOE MARTIN PAVON ZEPEDA


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE  LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002585.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERCICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL VI COPECO CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002516.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERCICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL II COPECO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002521.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERCICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL I COPECO LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002514.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002590.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERCICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL IV COPECO COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002517.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002587.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002589.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERCICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL V COPECO OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002518.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA SECURITY PRO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-000-00-00000153.

SECURITY PRO SA

streetAddress: COL. PALMIRA, 1 CALLE, CASA#704 FTE CENTRO CULTURAL

legalName: SECURITY PRO SA


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERCICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL III COPECO  SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002519.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002591.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: 1/1 PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002665.


title: SEGUNDO ABONO A LA EMPRESA LAFISE POR LA CANTIDAD DE L. 109832.00 EL PRIMER ABONO SE PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 959832.00 CON NUMERO DE F-01 1800 HACIENDO UN TOTAL DE L. 1069664.00 QUEDANDO UN PAGO PENDIENTE DE 415636.99 POR TRANSMITE DE PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083579-5337-0 CUOTA 1/1 SEGUN FACTURA No.185 CON FECHA 21/05/2018. NOTA:LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 No.1800.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002588.


description: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERCICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL I COPECO LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002514.


title: Gastos de Alimentacion Segun Memo No. PGD-020-2018 de participantes en la entrega de obras en los muniipios de Santa Cruz de Yojoa San Francisco de Yojoa Villanueva y Potrerilos en el departamento de Cortes Santa Rita en el departamento de Yoro Quimistan en el departamento de Santa Barbara. Gira del 08 al 11 de abril de 2019. Componente: 3 Categoria: 6

MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

legalName: MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

ue: 12 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 16 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

proyecto: 1 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - III Implementación de Medidas de Reducción de Riesgos

type: MEMORA


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00120589 de la OC-PGRD-001-2019 por el servicio de internet de 35 Mbps con soporte tècnico por 24 horas enlace dedicado 1:1 correspondiente al mes de abril de 2019 para uso del PGRD. Componente 4 Categoria 6.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

actividadObra: 4 - IV Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto


title: 1/1 PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO   OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002662.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 5MB DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-10536810 CON FECHA 06/02/2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 10MB DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-10536803 CON FECHA 06/02/2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA LEOPLAST POR LA COMPRA DE 200 PASTE VERDE200 PANAS DE JABON100 ESCOBAS100 PALOS DE TRAPEADOR Y 100MECHAS DE TRAPEADOR SEGUN FACTURA No:000-002-01-00019244 CON FECHA 27/12/2019SOLICITADO POR LAUREN FERRERA JEFA DE PROVEEDURIA.


title: 1/1 PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002659.


title: 1/1 PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002586.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRDSBCCFIRMAS01-17 con resumen: Auditoria Financiera del Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-1-1-0

type: CONT

description: Primer pago de honorarios según factura N. 000-001-01-00005656 correspondiente al 20% del plan de trabajo y cronograma del contrato N.PGRD-SBCC-FIRMAS-001-2017 de Auditoria financiera del Proyecto Gestió de Riesgos y Desastres correspondiente de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 Crédito AIF N. 5190 HN. Componente 4 Categoria 3.

description: Tercer pago de honorarios profesionales correspondientes al 40% por la entrega del Informe final de auditoria del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 del Contrato PGRDSBCCFIRMAS01-17 de Auditoria Financiera del Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres. Credito AIF N. 5190 HN. Componente 4 Categoria 3.

description: Segundo pago de honorarios profesionales correspondientes al 40% por la entrega del borrador preliminar de los informes de auditorìa del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 del Contrato PGRDSBCCFIRMAS01-17 de Auditoria Financiera del Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres. Credito AIF N. 5190 HN. Componente 4 Categoria 3.

description: Primer pago de honorarios profesionales correspondientes al 20% por la entrega del plan de trabajo y cronograma de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 del Contrato PGRDSBCCFIRMAS01-17 de Auditoria Financiera del Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres. Credito AIF N. 5190 HN. Componente 4 Categoria 3.

type: OFI

description: REVERSION PARA INCLUIR RETENCION DE ISV.Segundo  pago de honorarios según factura N. 000-001-01-00005657 correspondiente al 40% por borrador preliminar del contrato N.PGRD-SBCC-FIRMAS-001-2017 de Auditoria financiera del Proyecto Gestió de Riesgos de Desastres de auditoria del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 Crédito AIF N. 5190 HN. Componente 4 Categoria 3.

type: OFICIO

description: REVERSION PARA INCLUIR RETENCION DE ISV.Tercer  pago de honorarios según factura N. 000-001-01-00005776 correspondiente al 40% por entrega de informes finales del contrato N.PGRD-SBCC-FIRMAS-001-2017 de Auditoria financiera del Proyecto Gestió de Riesgos de Desastres de auditoria del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 Crédito AIF N. 5190 HN. Componente 4 Categoria 3.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR DVR6500 HD MAS CINE PLUSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-10536812 CON FECHA 06/02/209


title: 1/1 PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002661.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 5MBCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-10259292 CON FECHA 05/12/2018.


title: 1/1 PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002660.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR TV CABLE  DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-10536807 CON FECHA 08/03/2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 65MB DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-10536807 CON FECHA 06/02/2019.


title: Gastos de alimentaciòn de participantes para socialiaciòn de diseño final de obras previo proceso de licitaciòn colonia SITRATELH municipio de San Pedro Sula. Gira del 25 al 26 de abril de 2019. Componente 3 Categoria 5.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-024-2018 con resumen: Consultor Individual para la Elaboracion de planes de Intervencion en GRD en las comunidades de Tolupan y Garifuna en el area de influencia del Proyecto

ORLANDO CALDERON MANUEL

legalName: ORLANDO CALDERON MANUEL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-11-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-024-2018 equivalente al 10% del monto del contrato con resumen: Consultor Individual para la Elaboracion de planes de Intervencion en GRD en las comunidades de Tolupan y Garifuna en el area de influencia del Proyecto. Componente: 4 Categoria: 3

description: Ultimo pago equivalente al 10% del Contrato (L.595000.00) PGRD-CI-024-2018 Consultor Individual para la Elaboracion de planes de Intervencion en GRD en las comunidades de Tolupan y Garifuna en el area de influencia del Proyecto. Componente: 4 Categoria: 3


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 30 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTONSEGUN FACTURA No: 000-001-01-00024541CON FECHA 04/02/2019SOLICITADO POR MARLON CERRATOJEFE DE AYUDA HUMANITARIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 1/1 PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE COPECO DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002663.


title: Pago por servicios de combustible de vehiculos PGRD correspondiente del 22 al  26 de Febrero del 2019. componente 123 y 4 categoria 6

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.

actividadObra: 1 - I Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Nacional;

actividadObra: 2 - II Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Municipal y Comunitaria


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-04-OBRAS-2018 con resumen: Construcción de Bordo de protección sobre la margen izquierda del rio helado y puente colgante para reducir el riesgo en la Aldea Buenos Aires-La Jutoso en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa Cortes

name: TRANSPORTES ILANGUEÑOS S DE R L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PORVENIR, 200 ML ADELANTE DEL PUENTE A DESNIVEL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Pago de la Devoluciòn del 5% de Garantìa de Calidad del monto total del Contrato PGRD-04-OBRAS-2018 de Construcción de Bordo de protección sobre la margen izquierda del rio helado y puente colgante para reducir el riesgo en la Aldea Buenos Aires-La Jutoso en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa Cortes. Componente 3 Categoria 1.

description: Pago de la Estimaciòn N.4 del Contrato: PGRD-04-OBRAS-2018 de Construcción de Bordo de protección sobre la margen izquierda del rio helado y puente colgante para reducir el riesgo en la Aldea Buenos Aires-La Jutoso en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa Cortes correspondiente del 16 de noviembre al 07 de diciembre de 2018. Componente 3 Categoria 1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-026-2018 con resumen: Supervisor Obra de Santa Rita-Yoro

HARRY ADER LOBO TORRES

legalName: HARRY ADER LOBO TORRES

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Informe final correspondiente al 20% del monto del segundo pago de (L.3096670.55) segùn contrato PGRD-CI-026-2018 como Supervisor Obra de Santa Rita-Yoro Canalizaciòn de aguas pluviales para reducciòn de riesgos en los Barrios Lara Independencia y Subirana en el Municipio de Santa Rita. Componente 3 Categoria 3.

description: Quinto pago equivalente al 14.07% del monto del segundo pago de (L.309670.55) del Contrato: PGRD-CI-026-2018 por servicios de consultorìa de Supervisor Obra de Santa Rita-Yoro Canalizaciòn de aguas pluviales para reducciòn de riesgo en los Barrios Lara Independencia y Subirana en el Municipio de Santa Rita. Componente 3 Categoria 3.

description: Quinto pago equivalente al 23.5% del monto del segundo pago de (L.3096670.55) segùn contrato PGRD-CI-026-2018 como Supervisor Obra de Santa Rita-Yoro Canalizaciòn de aguas pluviales para reducciòn de riesgos en los Barrios Lara Independencia y Subirana en el Municipio de Santa Rita. Componente 3 Categoria 3.


title: Pago de la Factura N.000-008-01-00004870 segùn PGRD-OC-011-2019 por publicaciòn de Expresiòn de interès N.PGRD-02-2019 Consultorìa para diseño de edificio de CENAOS en blanco y negro en tamaño 1/2 pàgina interior a ser publicado el dia viernes 10-mayo-2019. Componente 1 Categoria 6.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Liquidaciòn de gastos de Alimentacion segùn MEMO-PGRD-032-2019 para participantes para socialización de los Resultados del Diagnóstico Municipal en los 20 municipios del área de influencia del Proyecto. Se realizará una jornada de un dia por municipio con la participación de 8 técnicos municipales. Las jornmadas se realizarán del 06 al 15 de mayo de 2019 con 3 grupos de trabajo en los municipios de San Manuel Pimienta Villanueva Santa Cruz de Yojoa Potrerillos San Antonio San Francisco de Yojoa La Lima Omoa Choloma San Pedro Sula Puerto Cortés Departamento de Cortés; Morazán Santa Rita El Progreso y El Negrito en el Departamento de Yoro; Quimistán Petoa y Las vegas en el Departamento de Santa Bárbara y Tela en el Departamento de atlántida. Componente 2 Categoria 6.

ETNA BEATRIS PINEL RAMOS

legalName: ETNA BEATRIS PINEL RAMOS


title: Pago por servicios de combustible de vehiculos PGRD correspondiente del 05 al  15 de Abril del 2019. componente 3 Y 4. categoria 6


HECTOR ENRIQUE SANDOVAL CRUZ

legalName: HECTOR ENRIQUE SANDOVAL CRUZ

rationale: Cuarto pago (Final) equivalente al 20% del Contrato de servicios de no consultorìa N. PGRD-01-SNC-2019 para la producciòn y ediciòn de testimonios acerca de satisfacciòn de obras estructurales. COmponenet: 1 Categoria: 4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-159-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-159-1-0

description: Tercer pago equivalente al 30% del monto del Contrato de servicios de no consultorìa N. PGRD-01-SNC-2019 para la producciòn y ediciòn de testimonios acerca de satisfacciòn de obras estructurales. Componenet: 1 Categoria: 4

description: Primer pago equivalente al 20% del monto total del Contrato de servicios de no consultorìa N. PGRD-01-SNC-2019 para la producciòn y ediciòn siete de testimonios acerca de satisfacciòn de obras estructurales; contra la entrega y aprobaciòn por parte de la Unidad tècnica del PGRD del Plna de trabajo y cronograma de actividades a ser entregados con posterioridad a la firma del contrato. Componente 1 Categoria 4.

description: Segundo pago equivalente al 30% del monto total del Contrato de servicios de no consultorìa N. PGRD-01-SNC-2019 para la producciòn y ediciòn siete de testimonios acerca de satisfacciòn de obras estructurales; contra la entrega y aprobaciòn por parte de la Unidad tècnica del PGRD de la presentaciòn y aprobaciòn de la pre producciòn a validar de los 7 testimonios acerca de la satisfacciòn de beneficiarios con las otra forma de medir la calidad de audiovisuales aprobada por la especialista en comunicaciòn y la coordinaciòn general del proyecto. Componente 1 Categoria 4.


title: Pago según Factura N. 000-001-01-00121887 segun OC-PGRD-001-2019 por servicios de internet DE 35 Mbps con soporte tecnico por 24 horas enlace dedicado 1:1 correspondiente al mes de Mayo para uso del PGRD. Componente 4 Categoria 6.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reintegro de fondos revolvente de caja chica LIQ-CC-PGRD-002-19 correspondiente del 08 de marzo al 24 de abril del 2019. componente 4 categoria 6.

MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

legalName: MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO


title: Pago de la factura 000-001-01-00000259 según OC-PGRD-007-2019 por compra de (20)  Almuerzos ejecutivos y/o corporativo empacados que contenga una ensalda una carne dos guarniciones y una gaseosa en lata para ser servido el lunes 29 de abril las 11:45 am; (20)  Almuerzos ejecutivos y/o corporativo empacados que contenga una ensalda una carne dos guarniciones y una gaseosa en lata para ser servido el martes 30 de abril las 11:45 am; (20) Coffee Break empacados de que contenga 2 bocadillos salados y un bocadillo dulce acompañado con una gaseosa pequeña en lata para ser servido el lunes 29 de abril a las 3:00 p.m; (20) Coffee Break empacados de que contenga 2 bocadillos salados y un bocadillo dulce acompañado con una gaseosa pequeña en lata para ser servidos el martes 30 de abril a las 3:00 p.m; y pago del transporte para ser servidos en las oficinas del Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres ubicadada en el edificio de la Comision Permanente de Contingencia COPECO por Visita de Mision del Banco Mundial del 29 al 30 de Abril del 2019. Componnete 4 Categoria 6

MARIA ISOLINA VELASQUEZ

legalName: MARIA ISOLINA VELASQUEZ


title: Gastos de Alimentacion segùn MEMO-PGRD-032-2019 para participantes para socialización de los Resultados del Diagnóstico Municipal en los 20 municipios del área de influencia del Proyecto. Se realizará una jornada de un dia por municipio con la participación de 8 técnicos municipales. Las jornmadas se realizarán del 06 al 15 de mayo de 2019 con 3 grupos de trabajo en los municipios de San Manuel Pimienta Villanueva Santa Cruz de Yojoa Potrerillos San Antonio San Francisco de Yojoa La Lima Omoa Choloma San Pedro Sula Puerto Cortés Departamento de Cortés; Morazán Santa Rita El Progreso y El Negrito en el Departamento de Yoro; Quimistán Petoa y Las vegas en el Departamento de Santa Bárbara y Tela en el Departamento de atlántida. Componente 2 Categoria 2.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: Pago de la Factura N.001-002-01-00227545 segùn OC-PGRD-013-2019 por publicación de Aviso  de invitacón a presentar expresiones de interés N. PGRD-05-2019 (Servicios de Consultoria- Seleccón de Firmas) para la contratacón de una empresa consultora para la supervision residente en la ejecución de 86) obras de Mitigacón para la Reducción del Riesgo en blanco y negro en la sección interior legible tamaño C-6 para ser publicado el dia mièrcoles 15 de mayo de 2019. Componente 3 categoria 6.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de la Factura N.000-008-01-00004910 segùn PGRD-OC-012-2019 por publicaciòn de Expresiòn de interès N.PGRD-05-2019 (Servicios de consultorìa-selecciòn de firmas) para la contrataciòn de una empresa consultora para la supervisiòn residente en la ejecuciòn de (6) obras de mitigaciòn para reducciòn del riesgo en blanco y negro en la secciòn interior legible en tamaño 1/2 o C-6 de pàgina a ser publicado el dia lunes 13-mayo-2019. Componente 3 Categoria 6.


title: Pago de la Factura N.001-002-01-00227404 segùn OC-PGRD-010-2019 por publicación de Aviso   de expresión de Interés N. PGRD-02-2019 Servicios de Consultoria para el Diseño de Edificio de CENAOS; en Blanco y Negro en tamaño C-6 en página interior a ser publicado el dia Jueves 09-Mayo-2019. Componente 1 Categoria 6


title: Reintegro de Fondo Revolvente de caja chica N. LIQ-CC-PGRD-003-19 del periodo del 25 de abril al 02 de mayo de 2019. Componente 4 Categoria 6.


description: Reintegro de fondos revolvente de caja chica LIQ-CC-PGRD-002-19 correspondiente del 08 de marzo al 24 de abril del 2019. componente 4 categoria 6.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-03-OBRAS-2018 con resumen: Canalización de Aguas pluviales provenientes del Cerro Callejas en el barrio San Pablo y Construcción de alcantarilla tipo caja en los barrios Reparto Pedregal Poder Ciudadano 1 y Callejas Maradiaga para reducción del riesgo en el Municipio de Potrerillos Departamento de Cortes.

ATAHUALPA MARADIAGA MEDINA

legalName: ATAHUALPA MARADIAGA MEDINA

rationale: Pago de la devolucion del 5% de Garantia de calidad del monto total del Contrato: PGRD-03-OBRAS-2018 de Canalización de Aguas pluviales provenientes del Cerro Callejas en el barrio San Pablo y Construcción de alcantarilla tipo caja en los barrios Reparto Pedregal Poder Ciudadano 1 y Callejas Maradiaga para reducción del riesgo en el Municipio de Potrerillos Departamento de Cortes. componente 3 categoria 1

description: Pago de la Estimaciòn N.4 del Contrato: PGRD-03-OBRAS-2018 de Canalización de Aguas pluviales provenientes del Cerro Callejas en el barrio San Pablo y Construcción de alcantarilla tipo caja en los barrios Reparto Pedregal Poder Ciudadano 1 y Callejas Maradiaga para reducción del riesgo en el Municipio de Potrerillos Departamento de Cortes correspondiente del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2018. Componente 3 Categoria 1.


title: Reintegro de Fondo Revolvente de caja chica N. LIQ-CC-PGRD-004-19 del periodo del 25 de abril al 02 de mayo de 2019. Componente 4 Categoria 6.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de la Factura N.000-008-01-00004778 segùn PGRD-OC-008-2019 por publicaciòn de llamado de licitaciòn de 4 obras estructurales de mitigaciòn para reducciòn del riesgo en blanco y negro en tamaño 1/2 pàgina interior a ser publicado el dia lunes 06-mayo-2019. Componente 3 Categoria 6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-01-OBRAS-2018 con resumen: Construcción de caja puente sobre la quebrada Chasnigua en la comunidad de El Sauce para reducción del riesgo en el Municipio de Villanueva Departamento de Cortes.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702

rationale: Pago de la Devoluciòn del 5% de Garantìa de Calidad del monto del Contrato: PGRD-01-OBRAS-2018 de Construcción de caja puente sobre la quebrada Chasnigua en la comunidad de El Sauce para reducción del riesgo en el Municipio de Villanueva Departamento de Cortes. Componente 3 Categoria 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-15-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-15-1-0

description: Pago de la Estimaciòn N. 3 del Contrato: PGRD-01-OBRAS-2018 de Construcción de caja puente sobre la quebrada Chasnigua en la comunidad de El Sauce para reducción del riesgo en el Municipio de Villanueva Departamento de Cortes. Correspondiente al periodo del 08 al 13 de diciembre de 2018. Componente 3 Categoria 1.

description: Pago de la Estimaciòn N.2 del Contrato: PGRD-01-OBRAS-2018 de Construcción de caja puente sobre la quebrada Chasnigua en la comunidad de El Sauce para reducción del riesgo en el Municipio de Villanueva Departamento de Cortes correspondiente del 01 de noviembre al 07 de diciembre de 2018. Componente 3 Categoria 1.

description: Pago de la Estimaciòn N. 4 del Contrato: PGRD-01-OBRAS-2018 de Construcción de caja puente sobre la quebrada Chasnigua en la comunidad de El Sauce para reducción del riesgo en el Municipio de Villanueva Departamento de Cortes. Correspondiente al periodo del 14 de diciembre de 2018 al 21 de febrero de 2019. Componente 3 Categoria 1.


title: Pago de la Factura N.001-002-01-00227374 por publicación de llamado a licitacon segùn OC-PGRD-009-2019 de 4 obras estructurales de la mitigacion para la reduccion del riesgo en blanco y negro en tamaño C-6 en página interior a ser publicitado el dia miercoles 08-Mayo-2019. Componente 3 Categoria 6


title: Contrato de servicio de no consultoria N. PGRD-01-SNC-CD-2019 para el mantenimiento y alimentación de información del sitio web de PGRD COPECO.

DANNY SINOE VELASQUEZ CADENAS

legalName: DANNY SINOE VELASQUEZ CADENAS

rationale: Pago por servicio de mantenimiento y alimentación de información del sitio web de PGRD-COPECO del contrato PGRD-01-SNC-CD-2019 correspondiente del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2019. Componente 1 Categoria 4

description: Contrato de servicio de no consultoria N. PGRD-01-SNC-CD-2019 para el mantenimiento y alimentación de información del sitio web de PGRD COPECO correspondiente del 15 de Septiembre al 15 de Octubre de 2019 Componente: 1 Categoria: 4.

description: Contrato de servicio de no consultoria N. PGRD-01-SNC-CD-2019 para el mantenimiento y alimentación de información del sitio web de PGRD COPECO correspondiente del 15 de Julio al 15 de Agosto de 2019 Componente: 1 Categoria: 4.

description: Contrato de servicio de no consultoria N. PGRD-01-SNC-CD-2019 para el mantenimiento y alimentación de información del sitio web de PGRD COPECO correspondiente del 15 de Junio al 15 de Julio de 2019 Componente: 1 Categoria: 4.

description: Pago por servicio de mantenimiento y alimentación de información del sitio web de PGRD-COPECO del contrato PGRD-01-SNC-CD-2019 correspondiente del 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2019. Componente 1 Categoria 4

description: Contrato de servicio de no consultoria N. PGRD-01-SNC-CD-2019 para el mantenimiento y alimentación de información del sitio web de PGRD COPECO correspondiente del 15 de Agosto al 15 de Septiembre de 2019 Componente: 1 Categoria: 4.

description: Pago por servicios de mantenimiento y alimentación de Información del sitio web de PGRD-COPECO del contrato PGRD-01-SNC-CD-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019. Componente 1 categoria 4.


title: Pago de la factura N.000-001-01-00123186 segùn OC-PGRD-001-2019 por servicios de internet de 35 Mbps con soporte tècnico por 24 horas enlace dedicado 1:1 correspondiente al mes de Junio para uso del PGRD: Componente 4 Categoria 6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-022-2019 con resumen: Cordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD.

ELENA DELFINA MARTINEZ GARCIA

legalName: ELENA DELFINA MARTINEZ GARCIA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de diciembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-022-2019 Coordinador de Monitoreo y Evaluaciòn del PGRD. Componente 4 Categoria 3

description: Pago de Bonificaciòn 2019 por un buen desempeño correspondiente al 15% del honorario total recibido en los ùltimos 12 meses en la clasificaciòn sobresaliente segùn Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros N.14 Sistema de Evaluaciòn del desempeño de Recursos Humanos inciso9 b.) Incentivos por buen desempeño y Hoja de desempeño en los servicios de consultorìa segùn Contrato: PGRD-CI-022-2019 Coordinador de Monitoreo y Evaluaciòn del PGRD. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de noviembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-022-2019 Coordinador de Monitoreo y Evaluaciòn del PGRD. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por Contrato: PGRD-CI-022-2019 con resumen: Cordinador de Monitoreo y Evaluacion del PGRD correspondiente al mes de octubre de 2019. Componente: 4 Categoria: 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de septiembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-022-2019 Coordinador de Monitoreo y Evaluaciòn del PGRD. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de agosto de 2019. Contrato: PGRD-CI-022-2019 Coordinador de Monitoreo y Evaluaciòn del PGRD. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de julio de 2019. Contrato: PGRD-CI-022-2019 Coordinador de Monitoreo y Evaluaciòn del PGRD. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al perìodo del 10 al 30 del mes de junio de 2019. Contrato: PGRD-CI-022-2019 Coordinador de Monitoreo y Evaluaciòn del PGRD. Componente 4 Categoria 3


title: Reintegro de fondo revolvente de caja chica correspondiente al perìodo del 01 al 10 de junio de 2019. Componente 4 Categoria 6


title: Pago de las Facturas N.000-002-01-00228187 N.000-002-01-0022818 segùn PGRD-OC-025-2019 por publicaciòn de dos avisos de ingreso para obtener licencias ambientales de obras en Pinalejo Quimistàn Santa Bàrbara y en Pimienta Cortès; en blanco y negro en tamaño B-2 en pàgina interior a ser publicado el dia viernes 14-junio-2019. Componente 1 Categoria 6.


title: Pago de las Facturas N.000-008-01-00005013 000-008-01-00005014 000-008-01-00005015 y 000-008-01-00005016 segùn OC PGRD-014-2019 por publicaciòn de 4 licencias ambientales de obras; en blanco y negro en tamaño 4x2 en pàgina interior a ser publicado el dia lunes 20 de mayo de 2019. Componente 1 Categoria 6.


title: Reintegro de fondo revolvente de caja chica correspondiente al perìodo del 01 al 10 de junio de 2019. Componente 1 Categoria 6


title: Pago de la Factura N.000-002-01-00228105 segùn PGRD-OC-024-2019 por publicaciòn de llamados de licitaciòn N. PGRD-05-LPN-O-2019 y PGRD-06-LPN-O-2019 de 2 obras estructurales de mitigaciòn para reducciòn del riesgo en blanco y negro en tamaño D-3 en pàgina interior a ser publicados el dia mièrcoles 12-junio-2019. Componente 3 Categoria 6.


title: Reintegro de Fondo revolvente de caja chica correspondiente del 11 al 24 de junio de 2019. Componente 1 Categoria 6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-021-2019 con resumen: Servicios de Consultoria Individual para la Creacion de Geoportal en Gestion de Riesgos

JOSE LUIS PORTILLO NOLASCO

legalName: JOSE LUIS PORTILLO NOLASCO

rationale: Pago  Final equivalente al 20% del monto total del Contrato de servicios de consultoría N. PGRD-CI-021-2019 Creación de Geo portal en Gestión de Riesgos; contra la entrega del informe final con documento tecnico que inlcuye el proceso de capacitacion para el maejo y mantenimiento incluyendo sus ayudas memorias el manual de mantenimiento y de usuario del Geoportal. Componente 2 Categoría 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-174-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-174-1-0

description: Segundo pago según factura No. 000-001-04-00000203 equivalente al 20% del monto total del contrato por servicios de consultoría N. PGRD-CI-021-2019 Creación de Geoportal de Gestión de Riesgos; contra la entrega y aprobación por parte de la Unidad técnica del PGRD del informe de Avance I con los siguientes productos: Propuesta Metodológica Plan de Trabajo y Cronograma final de Actividades a ser entregado 10 días calendario siguiente a la firma del contrato. Componente 2 Categoría 3.

description: Primer pago  equivalente al 10% del monto total del Contrato de servicios de consultoría N. PGRD-CI-021-2019 Creación de Geoportal en Gestión de Riesgos; contra la entrega y aprobación por parte de la unidad Técnica del PGRD del Informe de Avances I con los siguientes productos: Propuesta Metodológica Plan de Trabajo y Cronograma Final de Actividades a ser entregados 10 dias calendario siguientes a la firma del contrato. Componente 2 Categoria 3.

description: Cuarto pago según factura No. 000-001-04-00000205 equivalente al 20% del monto total del contrato por servicios de consultoría N. PGRD-CI-021-2019 Creación de Geoportal de Gestión de Riesgos; contra la entrega y aprobación por parte de la Unidad técnica del PGRD del informe de Avance I con los siguientes productos: Propuesta Metodológica Plan de Trabajo y Cronograma final de Actividades a ser entregado 10 días calendario siguiente a la firma del contrato. Componente 2 Categoría 3.

description: Tercer pago según factura No. 000-001-04-00000204 equivalente al 30% del monto total del contrato por servicios de consultoría N. PGRD-CI-021-2019 Creación de Geoportal de Gestión de Riesgos; contra la entrega y aprobación por parte de la Unidad técnica del PGRD del informe de Avance III con los siguientes productos: Versiòn beta del geoportal para la gestiòn de riesgo a ser entregado 100 días calendario siguiente a la firma del contrato. Componente 2 Categoría 3.


title: Pago de las Factura 000-008-01-00005073 segùn OC PGRD-015-2019 por publicaciòn de Expresiòn de interès N. PGRD-08-2019 (servicios de consultorias-selecciòn de firmas) para la contrataciòn de una empresa consultora para la elaboraciòn de (6) seis diseños de obras de mitigaciòn para reducciòn del riesgo; en blanco y negro en tamaño 1/2 o C-6 de pàgina en  pàgina interior a ser publicado el dia mièrcoles 22 de mayo de 2019. Componente 3 Categoria 6.


title: Pago de Factura N. 000-008-01-00005443 segùn OC-PGRD-023-2019 por Publicación de llamado a licitación de 2 obras estructurales de mitigación para reducción del riesgos en blanco y negro en tamaño 7x3 página interior a ser publicado el día Lunes 10-Junio-2019. Componente 3 Categoría 6.


title: Liquidaciòn de viàticos LIQ-SV-PGRD-047-2019 para gira de mantenimiento de estaciones telemètricas. Resolver problemas de transmisiòn. Gira del 27 de mayo al 21 de junio de 2019. Componente 1 Categoria 6

ELISEO SILVA ROTELA

scheme: HND-OTHER

legalName: ELISEO SILVA ROTELA

objeto: 36400-Herramientas Menores


description: Reintegro de Fondo revolvente de caja chica correspondiente del 11 al 24 de junio de 2019. Componente 1 Categoria 6.


title: Reintegro de fondo revolvente de caja chica correspondiente al perìodo del 03 al 31 de mayo de 2019. Componente 1 Categoria 6 (L.1141.99) Componente 4 Categoria 6 (L.3128.78)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-019-2019 con resumen: Compra de dos (2) Memorias para compurador Presicion T3500 Service Tag: 230SCP1 Un (1) Disco Duro para compurador Presicion T3500 Service Tag: 230SCP1 Equipo de Computo para la Direccion de Prevencion de COPECO-Central

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago de Factura No. 001-001-01-00006704 segùn OC-PGRD-019-2019 por adquisición de equipo de cómputo para el departamento de Prevención de COPECO (2 memorias para computadora Precisión T3500 Service Tag: 230SCP1 y 1 Disco para computadora Precisión T3500 Service Tag: 230SCP1. Componente 1 Categoría 2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-021-2019 con resumen: Compra de una (1) Memoria para Servidor DELL Modelo Poweredge R720 Service TAG 45KYP22 para la DIreccion de Prevencion de COPECO-Central

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

rationale: Pago de Factura N. 000-001-01-00002371 segùn OC-PGRD-021-2019 por adquisición de equipo de cómputo según Factura 000-001-01-00002371 para el departamento de Prevención de COPECO 1 memoria adicional Servidor DELL modelo Poweredge R720 Service Tag #45KYP22. Componente 1 Categoria 2.


title: Pago de la factura N. 001-002-01-00227681 segùn OC-PGRD-016-2019 por publicaciòn de expresiòn de interès N. PGRD-08-2019 (servicios de consultoria-selecciòn de firmas) para la contrataciòn de una empresa consultora para la Elaboraciòn de (6) diseños de obras de mitigaciòn para la reducciòn del riesgo en blanco y negro en la secciòn interior legible tamaño 1/2 o C-6 de pàgina para ser publicado el dia mièrcoles 22 de mayo de 2019. Componente 3 Categoria 6.


title: Pago de Alimentación MEMO-PGRD-053-19 por realizaciòn de talleres de reorganizaciòn de CODEM en los municipios de La Lima Omoa Puerto Cortès San Pedro Sula San Manuel Pimienta Potrerillos San Antonio San FRancisco de Yojoa del departamento de Cortès; El Progreso Morazàn El Negrito y Santa Rita en el departamento de Yoro; Quimistàn Petoa y Las Vegas en el departamento de Santa Bàrbara y Tela en el departamento de Atlàntida. 20 Tallerescon un estimado de 30 personas a participar por evento a llevarse a cabo del 03 al 14 de junio de 2019. Componente 2 Categoria 5.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-018-2019 con resumen: Compra de ocho (8) Discos Duros para Servidor Dell Poweredge R720 Service Tag 45KYP22 Dell de 4TB 2K RPM NLSAS 12Gbps para la Direccion de Prevencion de COPECO-Central

rationale: Pago de Factura N. 000-001-01-00002370 segùn OC-PGRD-018-2019 por adquisición de equipo de cómputo  según Factura 000-001-01-00002370   para el departamento de Prevención de COPECO 8 Discos servidor DELL Poweredge R720 Service TAG#45KYP22 Dell 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard drive. Componte 1 Categoria 2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-SBCCFIRMA-01-18 con resumen: Servicio de Consultoría de una firma consultora para la supervisión residente en la ejecución de (5) Obras de mitigación para la reducción del riesgo

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

rationale: Pago No. 6 Informe Final equivalente al 20% del monto del contrato (L.628902.07) por la supervision del contrato No. PGRD-01-OBRAS-2018 Construcción de caja puente sobre la quebrada Chasnigua en el sector El Sauce para reducción del riesgo en el municipio de Villanueva Departamento de Cortes correspondiente al contrato PGRD-FIRMAS-01-2018 por Servicio de Consultoría de una firma consultora para la supervisión residente en la ejecución de (5) Obras de mitigación para la reducción del riesgo. Componente: 3 Categoria: 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-2-1-0

description: Pago No. 5 Cuarto Informe de supervision de acuerdo a pago de estimacion de avance de obra y reporte semanales equivalente al 39.76% de avance de obra del contrato No. PGRD-01-OBRAS-2018 Construcción de caja puente sobre la quebrada Chasnigua en el sector El Sauce para reducción del riesgo en el municipio de Villanueva Departamento de Cortes correspondiente al contrato PGRD-FIRMAS-01-2018 por Servicio de Consultoría de una firma consultora para la supervisión residente en la ejecución de (5) Obras de mitigación para la reducción del riesgo. Componente: 3 Categoria: 3

description: Pago No.6 Quinto informe de supervision de acuerdo a pago de estimacion de avance de obra y reporte semanales equivalentes al 15.93% de avance de obra de contrato No. PGRD-02-OBRAS-2018 Construccion de caja puente para la reducción del riesgo sobre el rio Naco en el municipio de Quimistan Departamento de Santa Barbara Correspondiente al contrato PGRD-FIRMAS-01-2018 por servicios de Consultoria de una firma consultora para la supervisión residente en la ejecución de (5) obras de mitigación para reducción del riesgo. Componente 3 Categoria 3.

description: Pago No.7  Informe Final de supervision de acuerdo a pago de estimacion de avance de obra y reporte semanales equivalentes al 20% de avance de obra de contrato No. PGRD-02-OBRAS-2018 Construccion de caja puente para la reducción del riesgo sobre el rio Naco en el municipio de Quimistan Departamento de Santa Barbara Correspondientes al contrato PGRD-FIRMAS-01-2018 por servicios de Consultoria de una firma consultora para la supervisión residente en la ejecución de (5) obras de mitigación para reducción del riesgo. Componente 3 Categoria 3.

description: Sexto Pago del Informe Final correspondiente al 20% del monto del contrato (Lps.3144510.38) del contrato PGRD-FIRMAS-01-2018 por servicios de consultoria de una firma consultora residente en la ejecucion de (5) obras de mitigación para reducción del riesgos. Componente 3 categoria 3.

description: Pago No.5 Informe Final de supervision de acuerdo a pago de estimacion de avance de obra y reporte semanales eqyuivalentes al 20% de avance de obra de contrato No. PGRD-05-OBRAS-2018 Construccion de bordo a protección sobre la margen izquierda del rio Chiquito y canalización de aguas pluviales en la Colonia La Paz en el Municipio de San Francisco de Yojoa Cortes Correspondientes al contrato PGRD-FIRMAS-01-2018 por servicios de Consultoria de una firma consultora para la supervisión residente en la ejecuciòn de (5) obras de mitigación para reducción del riesgo. Componente 3 Categoria 3.

description: Pago No.6 Informe final de supervisión de acuerdo a pago de estimacion de vance de obra y reporte semanal equivalente al 20% de avance de obra del contrato No. PGRD-03-OBRAS-2018 canalización de aguas pluviales provenientes del Cerro Callejas en el Barrio San Pablo y construcción de alcantarrilla tipo caja en los barrios Reparto Pedregal Poder Ciudadano 1 y Callejas Maradiaga para reduccion del riesgo en el Municipio de Potrerillos Departamento de Cortes Correspondientes al contrato PGRD-FIRMAS-01-2018 por servicios de consultoria de una firma consultora para la supervisión residente en la ejecucion de (5) obras de mitigación para la reducción de riesgos. Componente 3 categoria 3.

description: Pago N.4 del Tercer informe de supervisión de acuerdo a pago de estimación de avance de obra reportes semanales equivalentes al 23.89% de avance de la obra del Contrato PGRD-05-OBRAS-2018 Construcción de bordo de protección sobre la margen izquierda del río Chiquito y canalización de aguas pluviales en la Colonia La Paz en el municipio de San Francisco de Yojoa Cortés correspondiente al contrato PGRD- Firmas-01-2018 por servicio de consultoría de una firma consultoría para la supervisión residente en la ejecución de (5) obras de mitigación para la reducción del riesgo. Componente 3 Categoría 3.

description: Pago N.4 del Tercer informe de supervisión de acuerdo a pago de estimación de avance de obra reportes semanales equivalentes al 24.47% de avance de la obra del Contrato PGRD-04-OBRAS-2018 Construcción de bordo de protección sobre la margen izquierda del rio helado y puente colgante para reducir el riesgo en la aldea Buenos Aires-La Jutosa en el municipio de Santa Cruz de Yojoa Cortés correspondiente al contrato PGRD- Firmas-01-2018 por servicio de consultoría de una firma consultoría para la supervisión residente en la ejecución de (5) obras de mitigación para la reducción del riesgo. Componente 3 Categoría 3.

description: Pago N.5 del Cuarto Informe de supervisión de acuerdo a pago de estimación de avance de obra reportes semanales equivalentes al 10.74% de avance de la obra del Contrato PGRD-03-OBRAS-2018 Canalización de aguas pluviales provenientes del Cerro Callejas en el barrio San Pablo y Construcción de alcantarilla tipo caja en los barrios Reparto Pedregal Poder Ciudadano 1 y Callejas Maradiaga para reducción del riesgo en el Municipio de Potrerillos Departamento de Cortés  correspondiente al contrato PGRD- Firmas-01-2018 por servicio de consultoría de una firma consultoría para la supervisión residente en la ejecución de (5) obras de mitigación para la reducción del riesgo. Componente 3 Categoría 3.

description: Pago N.5 del Cuarto Informe de supervisión de acuerdo a pago de estimación de avance de obra reportes semanales equivalentes al 10.74% de avance de la obra del Contrato PGRD-02-OBRAS-2018 Construcción de caja puente para reducción del riesgo sobre el rio Naco en el Municipio de Quimistàn Departamento de Santa Bárbara correspondiente al contrato PGRD- Firmas-01-2018 por servicio de consultoría de una firma consultoría para la supervisión residente en la ejecución de (5) obras de mitigación para la reducción del riesgo. Componente 3 Categoría 3.

description: Pago N.4 del Tercer informe de supervisiòn de acuerdo a pago de estimaciòn de avance de obra reportes semanales equivalentes al 13.71% de avance de la obra del Contrato PGRD-01-OBRAS-2018 Construcciòn de caja puente sobre la quebrada Chasnigua en la comunidad de El Sauce para reducciòn del riesgo en el Municipio de Villanueva Departamento de Cortès correspondiente al contrato PGRD- Firmas-01-2018 por servicio de consultorìa de una firma consultorìa para la supervisiòn residente en la ejecuciòn de (5) obras de mitigaciòn para la reduciòn del riesgo. Componente 3 Categoria 3.

description: Pago N.3 del Segundo informe de supervisiòn de acuerdo a pago de estimaciòn de avance de obra reportes semanales equivalentes al 30.71% de avance de la obra del Contrato PGRD-01-OBRAS-2018 Construcciòn de caja puente sobre la quebrada Chasnigua en la comunidad de El Sauce para reducciòn del riesgo en el Municipio de Villanueva Departamento de Cortès correspondiente al contrato PGRD- Firmas-01-2018 por servicio de consultorìa de una firma consultorìa para la supervisiòn residente en la ejecuciòn de (5) obras de mitigaciòn para la reduciòn del riesgo. Componente 3 Categoria 3.

description: Pago N.5 del Cuarto informe de supervisión de acuerdo a pago de estimación de avance de obra reportes semanales equivalentes al 2.48% de avance de la obra del Contrato PGRD-04-OBRAS-2018 Construcción de bordo de protección sobre la margen izquierda del rio helado y puente colgante para reducir el riesgo en la aldea Buenos Aires-La Jutosa en el municipio de Santa Cruz de Yojoa Cortés correspondiente al contrato PGRD- Firmas-01-2018 por servicio de consultoría de una firma consultoría para la supervisión residente en la ejecución de (5) obras de mitigación para la reducción del riesgo. Componente 3 Categoría 3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-FIRMA-02-19 con resumen: Servicio de Consultoría de Diseño de Edificio y Oficinas del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y sísmicos

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Pago Final equivalente al 20% del moento total del Contrato: PGRD-FIRMA-02-19 de Diseño de Edificio y Oficinas del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y sísmicos (CENAOS) en los predios de Copeco Central contra la entrega y aprobaciòn del Informe Final del diseño para la construcciòn de CENAOS. Componente 1 Categoria 3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-234-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-234-1-0

description: Primer pago equivalente al 20% del monto del Contrato PGRD-FIRMA-02-19 con resumen: Servicio de Consultoría de Diseño de Edificio y Oficinas del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y sísmicos (CENAOS) en los predios de COPECO Central contra la entrega y aprobaciòn del Informe Inicial de la evaluaciòn tècnica del estado actua del terreno propuesto e insfraestructura existente para la construcciòn. Componente 1 Categoria 3.

description: Tercer pago según Factura No 000-001-01-00000861 equivalente al 30% del monto del Contrato PGRD-FIRMA-02-19 de Consultoría de Diseño de Edificio y Oficinas del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y sísmicos (CENAOS) en los predios de COPECO Central contra la entrega y aprobaciòn del Informe Intermedio del diseño para la construcciòn de CENAOS. Componente 1 Categoria 3.

description: Segundo pago según Factura No 000-001-01-00000771 equivalente al 20% del monto del Contrato PGRD-FIRMA-02-19 con resumen: Servicio de Consultoría de Diseño de Edificio y Oficinas del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y sísmicos (CENAOS) en los predios de COPECO Central contra la entrega y aprobaciòn del Informe Inicial de la evaluaciòn tècnica del estado actua del terreno propuesto e insfraestructura existente para la construcciòn. Componente 1 Categoria 3.


title: Pago de la Factura N.000-008-01-00005731 según OC-PGRD-030-2019 de Publicación de llamado a licitacion publica nacional de Bienes N.PGRD-01-LPN-B-2019 Adquisición equipo de computo de Comunicación de oficina y mobiliario para las municipalidades de la Región N.1- Valle de Sula en Blanco y Negro en tamaño 1/2 o C-6 en página interior a ser publicada el dia Viernes  28 de junio de 2019. Componente 2 Categoria 6.


title: Liquidaciòn de gastos de Alimentación MEMO-PGRD-053-19 por realizaciòn de talleres de reorganizaciòn de CODEM en los municipios de La Lima Omoa Puerto Cortès San Pedro Sula San Manuel Pimienta Potrerillos San Antonio San Francisco de Yojoa del departamento de Cortès; El Progreso Morazàn El Negrito y Santa Rita en el departamento de Yoro; Quimistàn Petoa y Las Vegas en el departamento de Santa Bàrbara y Tela en el departamento de Atlàntida. 20 Tallerescon un estimado de 30 personas a participar por evento llevados cabo del 10 al 22 de junio de 2019. Componente 2 Categoria 5.


title: Pago de la Factura N.000-001-01-00124511 segùn OC-PGRD-001-2019 por servicio de internet de 35 Mbps con soporte tenico por 24 horas enlace dedicado 1:1. correspondiente al mes de Julio para uso del PGRD. Componente 4 Categoria 6

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: Gastos de alimentación segùn Memorando PGRD-079-2019 para realización de dos Talleres de medidas no estructurales con un estimado de 70 personas como mínimo a pacticipar al evento jornadas de 7 días en total en los municipíos de San Francisco de Yojoa y Santa Cruz de Yojoa del departamento de Cortes y en Villanueva coordinar la revisión del documento de socialización con los grupos focales. Gira del 08 al 17 de julio de 2019. Componente 3 Categoria 5


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-023-2019 con resumen: Consultoria Individual para el Diseño de un Sistema Solar Fotovoltaico - Parque Solar para COPECO Central.

MARIO RUBEN ZELAYA AGUILAR

legalName: MARIO RUBEN ZELAYA AGUILAR

rationale: Pago Final equivalente al 40% del monto del Contrato PGRD-CI-023-2019 de Consultoria Individual para el Diseño de un Sistema Solar Fotovoltaico - Parque Solar para COPECO Central. Componente 1 Categoria 3.

description: Tercer Pago equivalente al  25% según  recibo No. 000-001-04-00000216  del monto total del contrato PGR-CI-023-2019 de la Elaboración de diseño del parqueo solar de COPECO. Componente 1 Categoría 3.

description: Segundo Pago equivalente al  25% según  recibo No. 000-001-04-00000201  del monto total del contrato PGR-CI-023-2019 de la Elaboración de diseño del parqueo solar de COPECO. Componente 1 Categoría 3.

description: Primer  pago según factura N. 000-001-04-00000165 equivalenrte al 10% del monto total  del contrato No.PGRD-CI-023-2019 por la Elaboración de Diseño del parque solar de Copeco. Componente 1 Categoria 3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-035-2019 con resumen: Compra de Diez (10) Router Industrial Marca HUAWEI Modelo AR109GW-L para comunicación de datos de las Estaciones Sismicas de la Red Nacional Sismica. COPECO.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago de la Factura N.000-001-01-00002577 segùn OC-PGRD-035-2019 por la compra de Diez (10) Router Industrial Marca HUAWEI Modelo AR109GW-L para comunicación de datos de las Estaciones Sismicas de la Red Nacional Sismica. COPECO. Componente 1 Categoria 2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-01-OBRAS-19 con resumen: Obra de protección de margen derecho y construcción de puente peatonal sobre la quebrada en el sauce en la colonia Los Ángeles en los municipios de San Pedro Sula Departamento de Cortes.

CONSTRUCTORA LOPEZ RIVERA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL UNIVERSIDAD 20CALLE 11 AVE NOR OESTE SAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA LOPEZ RIVERA S.A. DE C.V.

rationale: Pago de la devoluciòn de retenciòn de garantìa de calidad (5%) del contrato de obras PGRD-01-OBRAS-19 Obra de protección de margen derecho y construcción de puente peatonal sobre la quebrada en el sauce en la colonia Los Ángeles en los municipios de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Componente 3 Categoria 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-236-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-236-1-0

description: Pago de la Estimacion No. 3 del contrato No. PGRD-01-OBRAS-2019 Proteccion de margen derecho y construccion de puente peatonal sobre la quebrada El Sauce en la Colonia Los Angeles en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Correspondiente del 08 de octubre al 08 de Noviembre del 2019. Componente 3 Categoria 1

description: Pago de Estimación No 2 del Contrato: PGRD-01-OBRAS-19 con resumen: Obra de protección de margen derecho y construcción de puente peatonal sobre la quebrada en el sauce en la colonia Los Ángeles en los municipios de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Correspondiente del 31 de Agosto al 07 de Octubre de 2019. Componente: 3 Categoria: 1

description: Pago de Factura No. 000-001-01-00000126 de anticipo del 10% del contrato No. PGRD-01-obras-2019 protección de margen derecho y construcción de puente peatonal sobre la quebrada El Sauce en la Colonia de los Ángeles en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés. Componente 3 Categoría 1.

description: Pago de la Estimaciòn de Obra N.1 segùn Contrato: PGRD-01-OBRAS-19 de Obra de protección de margen derecho y construcción de puente peatonal sobre la quebrada en el sauce en la colonia Los Ángeles en los municipios de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Correspondiente del 31 de julio al 30 de agosto del 2019. Componente 3 Categoria 1.

description: Pago de la Estimaciòn de obra N.4 segùn Contrato: PGRD-01-OBRAS-19 Construcciòn de Obra de protección de margen derecho y construcción de puente peatonal sobre la quebrada en el sauce en la colonia Los Ángeles en los municipios de San Pedro Sula Departamento de Cortès. Correspondiente del 09 de noviembre al 04 de diciembre de 2019. Componente 3 Categoria 1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-024-2019 con resumen: Supervisor de Diseño y Contruccion de Obras del PGRD.

name: CHRISTIANE ALEJANDRA MONTECINOS CARDENAS

rationale: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de diciembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-024-2019 Supervisor de diseño y construcciòn de obras del PGRD. Componente 3 Categoria 3

description: Pago de Bonificaciòn 2019 por un buen desempeño correspondiente al 15% del honorario total recibido en los ùltimos 12 meses en la clasificaciòn sobresaliente segùn Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros N.14 Sistema de Evaluaciòn del desempeño de Recursos Humanos inciso9 b.) Incentivos por buen desempeño y Hoja de desempeño en los servicios de consultorìa segùn Contrato: PGRD-CI-024-2019 Supervisor de diseño y construcciòn de obras del PGRD. Componente 3 Categoria 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de noviembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-024-2019 Supervisor de diseño y construcciòn de obras del PGRD. Componente 3 Categoria 3

description: Pago por Contrato: PGRD-CI-024-2019 con resumen: Supervisor de Diseño y Contruccion de Obras del PGRD correspondiente al mes de octubre de 2019. Componente: 3 Categoria: 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de septiembre de 2019. Contrato: PGRD-CI-024-2019 Supervisor de diseño y construcciòn de obras del PGRD. Componente 3 Categoria 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de agosto de 2019. Contrato: PGRD-CI-024-2019 Supervisor de diseño y construcciòn de obras del PGRD. Componente 3 Categoria 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al perìodo del 08 al 31 del mes de julio de 2019. Contrato: PGRD-CI-024-2019 Supervisor de diseño y construcciòn de obras del PGRD. Componente 3 Categoria 3


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-FIRMAS-01-19 con resumen: Consultoria para la supervision residente en la ejecucion de 6 bras de mitigacion para la reduccion del riesgo

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-235-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-235-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-41-5-235-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-41-5-235-1-0

description: Segundo Pago equivalente al 10% segùn Contrato PGRD-FIRMAS-01-19 de supervision de la obra de la caja puente y la protecciòn de margen izquierdo para la reduccion del riesgo en la colonia Belèn del Municipio de San Francisco de Yojoa Departamento de Cortès contra el informe de supervisiòn residente que describe el grado de avance de la obra porcentual presentando reseña fotogràfica y respaldos de pruebas de materiales. Componente 3 Categoria 3.

description: Primer pago equivalente al 10% del monto total del contrato PGRD-FIRMAS-01-19 de Consultoria para la supervision residente en la ejecucion de la obra de construcciòn de caja puente y la protecciòn de margen izquierdo para reducir el riesgo en la colonia Belèn en el municipio de San Francisco de Yojoa Departamento de Cortès; contra el Primer Informe de supervisiòn (Informe preliminar). Componente 3 Categoria 3.

description: Primer pago equivalente al 10% del monto total del contrato PGRD-FIRMAS-01-19 de Consultoria para la supervision residente en la ejecucion de la obra de protecciòn de margen de la quebrada Interdindical para reducir el riesgo en la Colonia Sitratelh en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortès; contra el Primer Informe de supervisiòn (Informe preliminar). Componente 3 Categoria 3.

description: Primer pago equivalente al 10% del monto total del contrato PGRD-FIRMAS-01-19 de Consultoria para la supervision residente en la ejecucion de la obra de construcciòn de caja puente sobre el rìo Toloa para reducir el riesgo en la comunidad de Toloa Municipio de Tela ; contra el Primer Informe de supervisiòn (Informe preliminar). Componente 3 Categoria 3.

description: Primer pago equivalente al 10% del monto total del contrato PGRD-FIRMAS-01-19 de Consultoria para la supervision residente en la ejecucion de la obra de protecciòn de margen derecho y construcciòn de puente peatonal sobre la quebrada El Sauce para reducir riesgo en la colonia Los Angeles en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortès; contra el Primer Informe de supervisiòn (Informe preliminar). Componente 3 Categoria 3.

description: Sexto pago según factura No. 000-001-01-00000633 equivalente al 20% del monto total del contrato PGRD-FIRMAS-01-19 por la supervisión residente en la ejecución de la obra de construcción de caja puente sobre el río Toloa para reducir el riesgo en la comunidad de Toloa Municipio de Tela ; contra entrega del  Informe final de supervision. Componente 3 Categoría 3.

description: Quinto pago según factura No. 000-001-01-00000632 equivalente al 20% del monto total del contrato PGRD-FIRMAS-01-19 por la supervisión residente en la ejecución de la obra de construcción de caja puente sobre el río Toloa para reducir el riesgo en la comunidad de Toloa Municipio de Tela ; contra entrega del  Informe de avance físico de la obra al 100%. Componente 3 Categoría 3.

description: Segundo pago según factura No. 000-001-01-00000623 equivalente del 10% de monto del Contrato: PGRD-FIRMAS-01-19 de la supervisión de la obra de la construcción de colector y caja puente para reducir el riesgo en el Barrio San Matin en Pinalejo Municipio de Qumistan Santa Bárbara. contra Entrega de Informe. Componente 3 Categoria 3.

description: Cuarto pago según factura No. 000-001-01-00000624 equivalente al 20% del monto total del contrato PGRD-FIRMAS-01-19 por  la supervisión residente en la ejecución de la obra de protección de margen derecho y construcción de puente peatonal sobre la quebrada El Sauce para reducir riesgo en la colonia Los Ángeles en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés; contra Informe de avance fisico de la obra al 75%. Componente 3 Categoría 3.

description: Segundo pago según factura No. 000-001-01-00000625 equivalente al 10% según Contrato: PGRD-FIRMAS-01-19 de la supervisión de la obra de canalización de aguas pluviales para reducir el riesgo en KM 86 en la colonia Suyapa de Pimienta Departamento de Cortés contra la entrega de avance fisico de la obra al 25%. Componente 3 Categoría 3.

description: Tercer pago según factura No. 000-001-01-00000622 equivalente al 20% del monto total del contrato PGRD-FIRMAS-01-19 por la supervision de la obra de protección de margen derecho y construcción de puente peatonal sobre la quebrada El Sauce para reducir riesgo en la colonia Los Ángeles en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés; contra Informe de avance fisico de la obra al 50%. Componente 3 Categoría 3.

description: Cuarto pago equivalente al 20% del monto total del Contrato PGRD-FIRMAS-01-2019 por la Supervisión de la obra de construcción de caja puente sobre el Rio Toloa para reducir el riesgo en la comunidad de Toloa municipio de Tela departamento de Átlantida contra el entrega del informe de avance fisicode la obra al 75%. Componente 3 Categoria 3

description: Cuarto pago equivalente al 20% del monto total del Contrato PGRD-FIRMAS-01-2019 de la supervisión de la obra de protección de margen de la Quebrada intersindical para reducir el riesgo en la Colonia Sitratelh en el municipio de San Pedro Sula departamento de Cortés contra el Informe de avances fisico de la obra al 75%.. Componente 3 Categoria 3

description: Quinto pago equivalente al 20% segùn contrato PGRD-FIRMAS-01-19 de supervision residente en la ejecucion de la obra de construcciòn de caja puente y la protecciòn de margen izquierdo para reducir el riesgo en la colonia Belèn en el municipio de San Francisco de Yojoa Departamento de Cortès contra el informe de avance fìsico de la obra del 100%. Componente 3 Categoria 3.

description: Sexto pago equivalente al 20% segun factura No. 000-001-01-00000631 del monto total del contrato PGRD-FIRMAS-01-19 de Consultoría para la supervisión residente en la ejecución de la obra de protección de margen derecho y construcción de puente peatonal sobre la quebrada El Sauce para reducir riesgo en la colonia Los Ángeles en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés; contra el Primer Informe de final de supervisión. Componente 3 Categoría 3.

description: Quinto pago equivalente al 20% segun factura No. 000-001-01-00000630 del monto total del contrato PGRD-FIRMAS-01-19 de Consultoría para la supervisión residente en la ejecución de la obra de protección de margen derecho y construcción de puente peatonal sobre la quebrada El Sauce para reducir riesgo en la colonia Los Ángeles en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés; contra el Primer Informe de avance fisicode la obra al 100%. Componente 3 Categoría 3.

description: Tercer pago del 20% de monto segun Factura No.000-001-01-00000627 del Contrato: PGRD-FIRMAS-01-19 de la supervisión de obras  para la reducción del riesgo Construcción de colector y caja puente para reducir el riesgo en el Barrio San Matin en Pinalejo Municipio de Qumistan Santa Bárbara. Entrega de Informe preliminar. Componente: 3

description: Tercer pago equivalente al 20% según factura No. 000-001-01-00000629 del Contrato: PGRD-FIRMAS-01-19 de supervisión de la obra de canalización de aguas pluviales para reducir el riesgo en KM 86 en la colonia Suyapa de Pimienta Departamento de Cortés contra la entrega del Informe de avance fisico de la obra al 50%. Componente 3 Categoría 3.

description: Sexto pago equivalente al 20% del monto total del contrato PGRD-FIRMAS-01-19 de la supervisión residente en la ejecución de la obra de protecciòn de margen de la quebrada Interdindical para reducir el riesgo en la Colonia Sitratelh en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés; contra el Informe de supervisión. Componente 3 Categoría 3.

description: Quinto pago equivalente al 20% del monto total segun factura No. 000-001-01-00000636 del contrato PGRD-FIRMAS-01-19 de Consultoria para la supervisión residente en la ejecución de la obra de protecciòn de margen de la quebrada Interdindical para reducir el riesgo en la Colonia Sitratelh en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés; contra el informe de avance fisico de la obra al 100%.  Componente 3 Categoría 3.

description: Cuarto pago equivalente al 20% segùn contrato PGRD-FIRMAS-01-19 de supervision residente en la ejecucion de la obra de construcciòn de caja puente y la protecciòn de margen izquierdo para reducir el riesgo en la colonia Belèn en el municipio de San Francisco de Yojoa Departamento de Cortès contra el informe de avance fìsico de la obra del 75%. Componente 3 Categoria 3.

description: Segundo pago equivalente al 10% del monto total del contrato PGRD-FIRMAS-01-19 de Consultoria para la supervision residente en la ejecucion de la obra de protecciòn de margen derecho y construcciòn de puente peatonal sobre la quebrada El Sauce para reducir riesgo en la colonia Los Angeles en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortès; contra el iInforme de avances fìsicos de la obra al 25%. Componente 3 Categoria 3.

description: Primer pago equivalente al 10% segùn Contrato: PGRD-FIRMAS-01-19 de supervision de la obra de canalizaciòn de aguas pluviales para reducir el riesgo en KM 86 en la colonia Suyapa de Pimienta Departamento de Cortès contra la entrega del Informe Preliminar. Componente 3 Categoria 3.

description: Quinto pago equivalente al 20% segùn contrato PGRD-FIRMAS-01-19 de supervision residente en la ejecucion de la obra de construcciòn de caja puente y la protecciòn de margen izquierdo para reducir el riesgo en la colonia Belèn en el municipio de San Francisco de Yojoa Departamento de Cortès contra el informe final de supervisiòn. Componente 3 Categoria 3.

description: Tercer pago según factura No. 000-001-01-00000615 equivalente al 20% del monto total del contrato PGRD-FIRMAS-01-19 por la supervisión residente en la ejecución de la obra de construcción de caja puente sobre el río Toloa para reducir el riesgo en la comunidad de Toloa Municipio de Tela ; contra entrega del  Informe de avance físico de la obra al 50%. Componente 3 Categoría 3.

description: Tercer Pago equivalente al 20% del Contrato: PGRD-FIRMAS-01-19 con resumen: Consultoria para la supervision residente en la ejecucion de 6 bras de mitigacion para la reduccion del riesgo Proteccion de margen de la Quebrada Intersindical para reducir el riesgo en la colonia Sitratelh San Pedro Sula Cortes. por avance fisico del 50%. Componente: 3 Categoria: 3.

description: Segundo pago según factura No. 000-001-01-00000612 equivalente al 10% del monto total del contrato PGRD-FIRMAS-01-2019 por la Supervisión de la obra de construcción de caja puente sobre Rio Toloa para reducir el riesgo en la comunidad de Toloa Municipio de Tela Departamento de Atlántida contra el entrega del informe de avance Físico. Componente 3 Categoría 3.

description: Segundo pago equivalente al 10% del monto del Contrato PGRD-FIRMAS-01-19 de supervisiòn de la obra de protecciòn de margen de la Quebrada Intersindical para la reduccion del riesgo en la colonia Sitratelh en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortès contra el informe de avance fìsico de la obraa del 25%. Componente 3 Categoria 3.

description: Tercer pago equivalente al 20% segùn Contrato PGRD-FIRMAS-01-19 de supervision de la obra de la caja puente y la protecciòn de margen izquierdo para reducir el riesgo en la colonia Belèn del Municipio de San Francisco de Yojoa Departamento de Cortès contra el informe de avance fìsico de la obra al 50%. Componente 3 Categoria 3.

description: 1er pago del 10% de monto del Contrato: PGRD-FIRMAS-01-19 con resumen: Consultoria para la supervision residente en la ejecucion de 6 bras de mitigacion para la reduccion del riesgo de la Obra Construccion de colector y caja puente para reducir el riesgo en el Barrio San Matin en Pinalejo Municipio de Qumistan Santa Barbara. Entrega de Informe preliminar. Componente: 3 Categoria 3