INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001008  ORDEN DE COMPRA N° 0359-2019 SOLICITADO POR DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 95-DSG-2019 PEDIDO N° 0425-2019 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000001007  ORDEN DE COMPRA N° 0358-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 409-2019-SGRMYSG  PEDIDO N° 0386-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-54408 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1904-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 643-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0502-2019 POR COMPRA DE 10 COMPUTADORA EJECUTIVA  CON DOS MONITORES


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00770273 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1903-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 75-DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0060-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000024 ORDEN DE COMPRA N° 0364-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANPARENCIA  SEGUN OFICIO N° 473-UT-2019 PEDIDO N°0457-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0349-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°342-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0344-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V


title: ORDEN DE COMPRA N° 0367-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 215-2019-SSRISS  PEDIDO N° 0118-2019 POR COMPRA DE 2 HORNO MICROONDAS

name: INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES, S. DE R.L. (INVERCOM)

streetAddress: AU. BOLIVAR CALLE AL CONGRESO NACIONAL EDIFICIO SERVIGIRO 5TO PISO

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0367-2019 DE LA EMPRESA  INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.3599.50 LA ANULACION SE DEBE POR EL INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR EN MENCION SE LE LLAMO VARIAS VECES VIA TELEFONO A LA PERSONA ENCARGADA DE LA EMPRESA PERO NO HUBO RESPUESTA  SEGUN OFICIO N°  0784-2019-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-6527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-6527-1-0


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0366-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 164-2019-DGRISS  PEDIDO N°0030-2019 PORCOMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-6528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-6528-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003453  ORDEN DE COMPRA N° 0334-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1756-2019-DGRISS  PEDIDO N° 0414-2019 POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2017 PICK-UP REGISTRO N°149071


rationale: CNCELACION DE FACTURA N ° 000-001-01-00001005 ORDEN DE COMPRA N° 0391-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 105-DSG-2019  PEDIDO N° 0479-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO DE LA RESOLUCION N° 114-2019-SS DEL 01/08/2019 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2  POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL  BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA  CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00004049 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 2117-2019-GA

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: OFI


title: ORDEN DE COMPRA N° 0332-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA  SALUD SEGUN OFICIO N° 1340-2019 UVS-SS PEDIDO N° 0401-.2019 POR COMPRA DE  4 LLANTAS 255/75-R-16

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: ORDEN DE COMPRA N° 0386-2019 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 1337-SG-2019 PEDIDO N° 0337-2019 POR COMPRA DE 1 MICROONDAS DIGITAL Y 1 PERCOLADORA

legalName: INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES, S. DE R.L. (INVERCOM)

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0386-2019 DE LA EMPRESA INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES S. DE R.L. INVERCOM POR UN VALOR DE L.3390.20  LA ANULACION SE DEBE POR EL INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR EN MENCION SE LE HABLO VARIAS VECES V IA TELEFONO A LA PERSONA ENCARGADA DE LA EMPRESA  PERO NO HUBO RESPUESTA  SEGUN OFICIO N° 0784-2019-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-6611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-6611-1-0


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACURA N° 000-001-01-00001813 ORDEN DE COMPRA N° 0390-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 2021-2019-DGRISS  PEDIDO N° 0454-2019  POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006132 ORDEN DE COMPRA N° 0388-2019 SOLICITADO POR UNIDAD VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 1341-2019-UVS-SS  PEDIDO N° 0402-2019  POR COMPRA DE 50 BLOQUES PARAFINADOS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007339  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1907-2019   SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 06-2019 PEDIDO N° 0081-2019


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACON DE FACTURA N° 000-001-01-00008342 ORDEN DE COMPRA N° 0389-2019 SOLICITADO POR UNIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1524-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0449-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.000-001-01-00001880 000-001-01-00001881 000-001-01-00001882 000-001-01-00001883 000-001-01-00001884 000-001-01-00001885 000-001-01-00001886 000-001-01-00001887 000-001-01-00001888 000-001-01-00001889 000-001-01-00001890 Y 000-001-01-00001891.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.000-001-01-00001922 000-001-01-00001923 000-001-01-00001924 000-001-01-00001925 000-001-01-00001926 000-001-01-00001927 000-001-01-00001928 000-001-01-00001929 000-001-01-00001930 000-001-01-00001931


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.000-001-01-00001912 000-001-01-00001913 000-001-01-00001914 000-001-01-00001915 000-001-01-00001916 000-001-01-00001917 000-001-01-00001918 000-001-01-00001919 000-001-01-00001920 Y 000-001-01-00001921


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.000-001-01-00001932 000-001-01-00001933 000-001-01-00001934 000-001-01-00001935 000-001-01-00001936 000-001-01-00001937 000-001-01-00001938 000-001-01-00001939 000-001-01-00001940 Y  000-001-01-00001941


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 A FAVOR DE INVERSIONES  CORPORATIVAS  INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0489-2018 PEDIDO N° 0556-.2018 CON FACTURA N° 000-002-01-00004837 Y OFICIO DE AUTORIZACION  N°586-2019-GA

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R. L. DE C.V.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0490-2018 PEDIDO N° 0555-2018 CON FACTURA N° 000-002-01-00004829 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 586-2019-GA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO-1510-2019 DE MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO-1510-2019 DE MES DE MAYO DEL AÑO 2019  DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00007927- 001-001-01-00007926 DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO


title: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1525-2019 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO.

rationale: SE HACE REVERSION POR ERRO EN LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA  DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1525-2019 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-16-691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-16-691-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO PARA HACER UTILIZADO EN VARIAS SALAS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DECOMPRA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000062 DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO PARA HACER UTILIZADO EN VARIAS SALAS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO PARA HACER UTILIZADO EN VARIAS SALAS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE  HACE PAGO DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-000000063 DE MATERIAL MEDICO QUIRUJICO PARA HACER UTILIZADO EN VARIAS SALAS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA USO EN VARIAS SALAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL EN EL III TRIMESTRE DEL 2019

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000002 DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA USO EN VARIAS SALAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA CON NUMERO DE FACTURA: 00-001-01-00000001 COMPRA DE EQUIPO DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO  DURANTE EL TERCER TRIMESTE DEL AÑO 2019


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-027-2019 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION A NUESTROS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-027-2019 CON NUMERO DE FACTURAS 00008265 00008266  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION A NUESTROS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-026-2019 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA ATENCION DE JUESTRO PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-026-2019 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00008264 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA ATENCION DE JUESTRO PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: SE HACE COMPRANUMERO 15-025-2019  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PASIENTES QUE VISITAN NUESTROS CENTROS HOSPITALARIO EN EL SEGUNTO TRIMESTRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2019

rationale: SE HACE COMPRANUMERO 15-025-2019CON FACTURA NUMERO 0000826300008267  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PASIENTES QUE VISITAN NUESTROS CENTROS HOSPITALARIO EN EL SEGUNTO TRIMESTRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2019


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-028-2019 DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00032015 CON NUMERO DE ORDEN 15-028-2019 DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: SE HACE COMPRA DE DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA SER UTILIZADOS EN LA TENCION DE PASIENTES QUE VISITAN NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE HACE COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURJICO CON NUMERO DE FACTURA 001-002-01-00000370 PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA SER UTILIZADOS EN LA TENCION DE PASIENTES QUE VISITAN NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO. DEL AÑO 2019


title: SE  HACE COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION PARA BRINDRAR UNA ATENCION DE CALIDAD A LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO DEL AÑO 2019.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: SE  HACE  PAGO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000032 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION PARA BRINDRAR UNA ATENCION DE CALIDAD A LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO DEL AÑO 2019.


title: SE COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES QUE PERMANECEN INGRESOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO DEL AÑO 2019

name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO

rationale: SE HACE PAGO DE COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000001 QUE SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES QUE PERMANECEN INGRESOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO DEL AÑO 2019


legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00008346  ORDEN DE COMPRA N° 0397-2019 SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1702-2019-UVS-SS PEDIDO N°492-2019 POR REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT 50 AÑO02017PICK-UT S/P


title: ORDEN DE COMPRA N° 0347-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°1339-2019-UVS-SS PEDIDO N°0400-2019 POR  COMPRA DE TREPUESTOS Y ACCESORIOS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10240 ORDEN DE COMPRA N° 0400-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2268-2019-GA PEDIDO N°0513-2019 POR COMPRA DE 36941 LITRO GASOLINA REGULAR Y 96043 LITRO DIESEL CON ACUERDO N°3090-2019 DEL 17/09/2019 Y VISTO BUENO F-2-2019  DE ONCAE OFICIO N° 3110-2019-GA


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007603  ORDEN DE COMPRA N° 0399-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 411-2019-OABN-SS PEDIDO N° 0484-2019 POR COMPRA DE 6 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00195487  ORDEN DE COMPRA N° 0396-2019 SOLICITADO DEPARTAMENTO DE PLANILLA  SEGUN OFICIO N° 228-DPSS-2019  PEDIDO N° 0472-2019 POR COMPRA DE 25 SILLA SEMI-EJECUTIVA DE 200 LIBRAS


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001697  ORDEN DE COMPRA N° 0394-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO N°44.S.S.D.T.-2019  PEDIDO N° 0417-2019 POR COMPRA DE 1 ROUTER INALAMBRICO DE 300MBPS CAPACIDAD ESTRUCTURAL 4 PUERTOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007461 ORDEN DE COMPRA N°0395-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 012-DIM-2019  PEDIDO N° 0480-201 POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00054932  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1908-2019  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 383-DGDRH-2019  PEDIDO N°0335-2019 POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS EJECUTIVAS


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1909-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION SEGUN OFICIO N° 042-UPEG-2019  PEDIDO N° 0017-2019  POR COMPRA DE 2 COMPUTADORA GERENCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-6745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-6745-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE DISSEL QUE SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES Y EN EL GENERADOR DE ENERGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL 2019

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE DISSEL CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-212420 QUE SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES Y EN EL GENERADOR DE ENERGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00000013 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV (DICOMSER)  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PASTELES PARA SER DISTRIBUIDO EN ACTIVIDAD DE RECREO VIA CELEBRADA EN EL CENTRO CEB JAIME ROMERO ZUNIGA DE LA COLONIA LOS PINOS COMAYAGUELA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N° 149-UC-2019 SUSCRITO POR ISIS KARINA FLORES MEJIA COORDINADORA DE RECREO VIAS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 2273-2019-GA

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE COMPRA PAPELERIA PARA SER UTULIZADOS EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO EN LA ATENCION AL PACIENTES QUE VISITAN NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO DEL AÑO 2019

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE COMPRA PAPELERIA CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00032011 PARA SER UTULIZADOS EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO EN LA ATENCION AL PACIENTES QUE VISITAN NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO DEL AÑO 2019

type: ORDCOM


title: SE HACE PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y  HEMODERIVADOS AL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00031002  004-001-01-00031001 004-001-01-00031000 Y  004-001-01-00030999 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE HACE PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS AL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO CON FATURAS NUMERO 004-001-01-00030535 004-001-01-0003036 Y 004-001-01-00030537 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00000006  A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV (DICOMSER)  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PASTELES PARA SER DISTRIBUIDO EN ACTIVIDAD DE RECREO VIA CELEBRADA EN  LA ESCUELA IBRAHIM EN LA COLONIA ZAPOTE CENTRO COMAYAGUELA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N° 118-UC-2019 SUSCRITO POR ISIS KARINA FLORES MEJIA COORDINADORA DE RECREO VIAS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 2046-2019-GA


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-048-2019 DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS CON EL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO TOCOA COLON DEL AÑO 2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-048-2019  CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00051874 DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS CON EL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO TOCOA COLON DEL AÑO 2019


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-049-2019 DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS CON EL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO TOCOA COLON DEL AÑO 2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION POR QUE EL MPROVEEDOR NO QUIERE INGRESAR EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-16-844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-16-844-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00000008 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV (DICOMSER)  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 1  PASTEL PARA SER DISTRIBUIDO EN ACTIVIDAD DE RECREO VIA CELEBRADA EN  INFRACNOVI  CENTRO PARA NIÑOS  NOVIDENTES DE LA COLONIA KENNEDY SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N° 148-UC-2019 SUSCRITO POR ISIS KARINA FLORES MEJIA COORDINADORA DE RECREO VIAS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 2272-2019-GA


title: SE HACE ORDEN DE COMPRADE COMPONENTES DE SANGRE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO


title: SE HACE COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO ODENTOLOGICO PARA SE UTULIZADO EN LOS PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: SE HACE COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO CON LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO TOCOA COLON DEL AÑO 2019

rationale: SE HACE REVERSION DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-050-2019 POR ERROR EN EL OJBEJTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-16-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-16-848-1-0


title: SE HACE COMPRA DE TELAS PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-16-849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-16-849-1-0


title: SE HACE COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO PARA VENEFICIO DE LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON DEL AÑO 2019

FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

legalName: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE HACE COMPRA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-066080 DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO PARA VENEFICIO DE LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON DEL AÑO 2019


title: SE HACE COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES PARA USO DIARIO DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO TOCOA COLON DEL AÑO 2019

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE HACE COMPRA CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00018751 DE CAMISAS Y PANTALONES PARA USO DIARIO DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO TOCOA COLON DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-16-851-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-16-851-1-0


title: SE HACE COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN EL  BUEN MANEJAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL MONTO DEL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-16-852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-16-852-1-0


title: SE HACE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL USO DE LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO TOCOA COLON DEL AÑO 2019

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

rationale: SE HACE PAGO DE OEDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000401 DE ALIMENTOS PARA EL USO DE LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO TOCOA COLON DEL AÑO 2019


title: SE HACE COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS CON LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRO HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2019

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE HACE COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-000083 PARA SER UTILIZADOS CON LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRO HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2019


title: SE HACE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA BUENA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: SE HACE PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000066 PARA SER UTILIZADOS EN LA BUENA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019


title: SE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

rationale: SE HACE REVERSION POP ERROR EN EL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-16-855-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-16-855-1-0


title: SE HACE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-16-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-16-859-1-0


rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL MONTO DE LA ORRDEN DE COMPRA SE HACE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO CON EL PACIENTE Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-16-858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-16-858-1-0


rationale: SE HACE REVESION POR ERROR EN EL MONTO SE HACE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS CON LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-16-857-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-16-857-1-0


title: SE HACE COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADOS EN LA BUENA ATENCION DEL PACIENTE EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019

rationale: SE HACE PAGO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000052  PARA SER UTILIZADOS EN LA BUENA ATENCION DEL PACIENTE EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO PARA SER UTILIZADOS EN LA BUENA ATENCION DE LOS PACIENTES EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2019

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE HACE REVERSION DE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO POR ERROR EN LA CANTIDAD TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-16-861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-16-861-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA POR  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA POR  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00000724 PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001802  A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO  POR COMPRA DE PASAJE  AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA- PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA SALIENDO 29 DE JULIO 2019 REGRESANDO EL 31 DE JULIO 2019 PARA DELMAR ALMENDAREZ TRAPP Y ANA JAVETT WOOD BENETH SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  N° 2088-2019-GA  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 2270-2019-GA

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE HACE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS CON LOS PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2019

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: SE HACE COMPRA C ON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-000090 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS CON LOS PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2019


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA  DE OXIGENO PARA SER UTILIZADOS EN LA BUENA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA  DE OXIGENO CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00045050  PARA SER UTILIZADOS EN LA BUENA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO


title: SE HACE COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN EL BUEN MANEJAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO TOCOA COLON DEL AÑO 2019

rationale: SE HACE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTACION CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00062090 PARA SER UTILIZADO EN EL BUEN MANEJAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO TOCOA COLON DEL AÑO 2019


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO TOCOA COLON  DEL AÑO 2019

rationale: SE HACE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA  CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00045060 DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO TOCOA COLON  DEL AÑO 2019


title: PAGO DE DEUDA DEL 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR L.6434.25 ORDEN DE COMPRA N°0699  PEDIDO N° 0839-2016 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO N° 740-2019              Y FACTURA N° 000-001-01-00000432

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE DEUDA DEL 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR L.10580.00 ORDEN DE COMPRA N°0760  PEDIDO N° 0913-2016 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO N°   740-2019-SGRMYSG  Y FACTURA N° 000-001-01-00000438

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE DEUDA DEL 2016  DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR L.1324.80 ORDEN DE COMPRA N°0290  PEDIDO N° 0333-2016  SEGUN AUTORIZACION DE PAGO N°  740-2019-SGRMYSG Y FACTURA N° 000-001-01-00000311


title: SE HACE COMPRA DE TELAS PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

rationale: SA HACE REVERSION POR ERROR EN EL MONTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-16-911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-16-911-1-0


title: PAGO DE DEUDA DELAÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS  SUPPLY S DE RL POR L.5106.00 ORDEN DE COMPRA N° 0695 PEDIDO N° 786-2016 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO N° 740-2019-SGRMYSG Y FACTURA N° 000-001-01-00000439

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE DEUDA DEL 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR L.7187.50  ORDEN DE COMPRA N°0761  PEDIDO N° 0911-2016 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO N° 740-2019-SGRMYSG Y FACTURA N° 000-001-01-00000444


ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00054931  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1910-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO SEGUN OFICIO N° 222-2019-ULMIE PEDIDO N° 0138-2019 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00054606 ORDEN DE COMPRA N° 0402-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 462-2019-SGRMYSG  PEDIDO N °0393-2017 POR COMPRA DE 1 UPS INTELIGENTE CON REGULADOR DE VOLTAJE CAPACIDAD 2000 VA/1200W ENTRADA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00054605  ORDEN DE COMPRA N° 0401-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 462-2019-SGRMYSG  PEDIDO N °0393-2017 POR COMPRA DE 1 UPS INTELIGENTE CON REGULADOR DE VOLTAJE CAPACIDAD 2000 VA/1200W ENTRADA


ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  N° 011-003-01-00054607 ORDEN DE COMPRA N° 0403-2019  SOLICITADO POR  SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N°  462-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0393-2019  POR COMPRA 1 UPS INTELIGENTE CON REGULADOR DE VOLTAJE CAPACIDAD 2000 VA/1200W ENTRADA


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00054420  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1912-2019  SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 23-2019 PEDIDO N° 0497-2019 POR COMPRA DE 4 LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS ALTA CALIDAD


title: PAGO DE DEIUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLY S DE RL POR 7461.20 ORDEN DE COMPRA N° 0756 PEDIDO N° 0653-2016 SEGUN AUTORIZACION N° 740-2019-SGRMYSG Y FACTURA N° 000-001-01-00000447

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00054407  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1914-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2189-2019-GA  PEDIDO N° 0488-2019 POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00054926  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1913-2019 SOLICTADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 23-2019 PEDIDO N° 0497-2019 POR COMPRA DE 1 LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS ALTA CALIDAD


title: ORDEN DE COMPRA N° 0368-2019  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 085-2019-SGRMYSG  PEDIDO N° 0135-2019 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS

streetAddress: AU. BOLIVAR CALLE AL CONGRESO NACIONAL EDIFICIO SERVIGIRO 5TO PISO

legalName: INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES, S. DE R.L. (INVERCOM)

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0368-2019 DE LA EMPRESA INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES S. DE R.L. INVERCOM POR UN VALOR DE L.25049.50 LA ANULACION SE DEBE POR EL INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR EN MENCION SE LE HABLO VARIAS VECES V IA TELEFONO A LA PERSONA ENCARGADA DE LA EMPRESA  PERO NO HUBO RESPUESTA  SEGUN OFICIO N° 0784-2019-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-6955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-6955-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00054930 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°60-1-53-1922-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO N° 97-DCP-2019 PEDIDO N°0186-2019 POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA  CALIDAD


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001759  ORDEN DE COMPRA N° 0410-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 26-2019  PEDIDO N° 0511-2019 POR COMPRA DE 20 TAMBOR HP 19 A  NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET PRO M102W


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003478  ORDEN DE COMPRA N° 0404-2019 SOLICITADO POR COORDINADORA EJECUTIVA DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2020-2019-SS PEDIDO N° 0474-2019 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA AÑO02013 CAMIONETA S/P BLANCO


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001702  ORDEN DE COMPRA N° 0408-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLA  SEGUN OFICIO N° 334-DPSS-2019 PEDIDO N°0483-2019 POR COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS


legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000037 ORDEN DE COMPRA N° 0409-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 2202-DGRISS-2019 PEDIDO N° 0507-2019  POR COMPRA DE 20 REFRIGERIOS


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00770357 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1906-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 06-2019 PEDIDO N° 0081-2019 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014320  ORDEN DE COMPRA N° 0393-2019 SOLICITADO POR CENTRO DE FOTOCOPIADO SEGUN OFICIO N° 010-2019-DRD-SS  PEDIDO N° 0092-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003472  ORDEN DE COMPRA N° 0398-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 632-2019-SSRISS  PEDIDO N° 0411-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE CULMINARA ANTES DEL 05 DICIEMBRE  2019 CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 0453-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 035-UPEG-2019 PEDIDO N° 0010-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-7088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-7088-1-0


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 010-001-01-00102280  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1850-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 035-UPEG-2019  PEDIDO N° 0010-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014334 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°60-1-53-1828-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 204-2019-SSRISS PEDIDO N° 0117-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE CULMINARA ANTES DEL 05 DICIEMBRE  2019 CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1857-2019 SOLICITADO POR UNIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°1349-2018-UVS PEDIDO N° 0408-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-7103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-7103-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00013746  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1863-2019 SOLICITADO POR  AUDITORIA INTERNA  SEGUN OFICIO N°153-2019-UAI-SESAL PEDIDO N° 0267-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031706  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1864-2019 SOLICITADO POR UNIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°1348-2019-UVS-SS  PEDIDO N° 0407-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: COMPRA DE EMERGENCIA DE LAVADORA INDUSTRIAL YA QUE LA QUE TENIA EL HOSPITAL EL PROGRESO DIO SU VIDA UTIL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LAVAR TODA LA ROPA HOSPITALARIA QUE SE GENERA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 16-0102-2019

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO


title: COMPRA DE PELICULAS 14X17 QUE SON UTILIZADAS PARA PACIENTES POLITRAUMATIZADOS ASI COMO PACIENTES QUE NECESITAN PLACAS DE TORAX DURANTE EL ULTIMO SEMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0103-2019

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE QUIROFANO Y DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE ORDEN DE COMPRA 16-099-2019 PAGADA CON FACTURA 000-001-01-000151886 RECIBO SIN NUMERO


title: ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1869-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N°09-2019  PEDIDO N° 0227-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1867-2019 SOLICITADO POR  BODEGA DE LA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES   SEGUN OFICIO N°09-2019  PEDIDO N° 0227-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00054929  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1923-2019 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 181-DCP-2019  PEDIDO N° 0338-2019 POR COMPRA DE  1 COMPUTADORA EJECUTIVA  ALTA CALIDAD


title: ORDEN DE COMPRA N° 0418-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 011-DIM-2019  PEDIDO N° 0438-2019 POR COMPRA DE 2 UPS SUPRESOR DE PICOS DE 110 VOLTIOS  700 WATT

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007459 ORDEN DE COMPRA N° 0419-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA  SEGUN OFICIO N°453-UT-2019 PEDIDO N° 0431-2019  POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y DE FLUJO CONTINUO


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0421-2019 SOLICITADO POR CUSTODIA DE VALORES GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 028-CVGA-2019  PEDIDO N° 0506-2019  POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR IMPRIMA COPIE ESCANEEE MONITOR PANTALLA TACTIL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-7111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-7111-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD DURANTE EL ME DE AGOSTO DE 2019 MEDIANTE RESOLUCION 188-2019-SS CON FACTURA 000-001-01-00004198 RECIBO 05118

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE PERSONAL PARA USO DE ROPA DE QUIROFANO Y SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PARA EL ULTIMO SEMESTRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-104-2019

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A LA EMPRESA  SERVICIOS MULTIPLES POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 MEDIANTE RESOLUCION 13-2019-SS CON FACTURA 000-001-01-00001422 RECIBO SIN NUMERO

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00033066 Y 003-001-01-00033050 SEGUN FACTURA RESUMEN 06-2019 RECIBO SIN NUMERO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA 003-001-01-00033333 Y 003-001-01-00033283 SEGUN FACTURA RESUMEN 07-2019 RECIBO SIN NUMERO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE TONNER Q2612A PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS PARA EL ULTIMO SEMESTRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0196-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-108-2019


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS BIOQUIMICAS. RPR Y TODAS LAS SEROLOGIAS ADEMAS LA MICROCENTRIFUGA SERA UTILIZADA PARA LA TOMA DE HEMATOCRITOS A LOS PACIENTES QUE LLEGAN DIA A DIA AL LABORATORIO DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-090-2019

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00040356 003-001-01-00040357 003-001-01-00040358 Y 003-001-01-00040383 SEGUN FACTURA RESUMEN 08-2019 RECIBO SIN NUMERO


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-101-2019 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00000768 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001727 RECIBO SIN NUMERO MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 170-2019-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001736 RECIBO SIN NUMERO MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 170-2019-SS


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE MARZO  DE 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001708 RECIBO SIN NUMERO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL  010-2018-SS


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001754 RECIBO SIN NUMERO MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 170-2019-SS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003730 DE LA EMPRESA FLORESTERIA LA CARRETA POR COMPRA DE 1 CENTRO DE MESA DE 1 METRO PRIMAVERAL PARA EVENTO EN EL MARCO DE LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION CELEBRADA EN EL PARQUE CENTRAL SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N° 370-UCS-2019 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 2269-2019-GA

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000001809 DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO POR COMPRA DE 2   PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALBA CECILIA AGUILAR FIGUEROA Y YESICA MARIBEL SIERRA RAUDALES SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N° 3504-109-2019-SGRH-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 2284-2019-GA

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES QUE ASISTEN EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURAMNTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-085-2019 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000085 RECIBO SIN NUMERO


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000001803 DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO POR COMPRA DE 1   PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY CRISTINA ZEPEDA ALVARADO SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N° 2109-2019-GA Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 2271-2019-GA


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR COMPRA DE PLASMAS FRESCOS CONGELADOS GLOBULOS ROJOS Y MENUS COMPLETOS DE SEROLOGIA MAS NAT SEGUN FACTURAS NUMEROS 003-001-01-00040498 003-001-01-00040542 003-001-01-00040541 Y 003-001-01-00040537 RECIBO SIN NUMERO


title: SALDO DISPONIBLE DEL OBJETO DEL GASTO 35210  ENVIADO AL FIDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE SEGUN PCM 021-2018 SEGUN OFICIO CIRCULAR 3321-GA-2019  ENVIADO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TERMINACION DEL AÑO 2019 PARA DARLE ALIMENTO A LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO HOSPITALARIO Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-113-2019


rationale: COMPRA DE AGUJAS RAQUIDEAS BAJA LENGUAS Y BOTAS DESECHABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE QUIROFANOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-115-2019 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00015871 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CATETER JERINGAS Y GUANTES MANITOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-110-2019 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00015866 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE JERINGAS DE 20CC QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y LOS USOS QUE SE REQUIERAN DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0122-2019 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00000792 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 16-109-2019

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 16-112-2019 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00045032 RECIBO NUMERO 6035


rationale: COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 16-121-2019 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00096385 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA DE SUTURAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PARA USO DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 16-0123-2019

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


title: COMPRA DE TELA BLANCA PARA SABANAS Y CORTINAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0126-2019

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00059428  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1924-2019  SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 241-UAI-SESAL PEDIDO N°0388-2019  POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD


title: COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO PARA DIAGNOSTICO DE PATOLOGIAS CARDIACAS VALORACIONES PREOPERATORIAS DE LOS PACIENTES DE LAS SALAS DE MEDICINA INTERNA Y OBSERVACION DE ADULTO QUE ASISTEN A ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0124-2019

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: COMPRA DE TELA PARA UNIFORME 2019 PARA EL PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL EL PROGRESO Y ENFERMERAS AUXILIARES Y PROFESIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-097-2019

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.


title: COMPRA DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO TECNICOS INSTRUMENTISTAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA MASCULINOS AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-098-2019

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ORDEN DE COMPRA N ° 180-2019  SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA  SEGUN OFICIO N° 129-UCEMR-2019 PEDIDO N°0264-2019 POR LA COMPRA DE 3 TINTAS DESKJET 122 TRICOLOR PARA IMPRESORA HP

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 000-001-01-00008576 /8577/8578  ORDEN DE COMPRA N° 0422-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL SEGUN OFICIO N° 594-DSPNA-2019 PEDIDO N° 0458-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES SERMUSA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON NUMERO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001306 RECIBO SIN NUMERO SEGUN CONTRATO 15-2018-SS. AUTORIZACION PARA PAGAR DEUDA DE 2018 CON PRESUPUESTO 2019 SEGUN OFICIO No. 313-2019 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES SERMUSA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 CON NUMERO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001354 RECIBO SIN NUMERO SEGUN CONTRATO 15-2018-SS ACUERDO NUMERO 5691-2018. AUTORIZACION PARA PAGAR DEUDA DE 2018 CON PRESUPUESTO 2019 SEGUN OFICIO No. 313-2019 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

legalName: JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000053  RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANSISCO MORAZAN N° 08 DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N° 02 DE FECHA 06 AGOSTO 2019 Y ACUERDO N° 2736-2019 DE FECHA 06 AGOSTO 2019 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE 2019 POR UN VALOR DE L.29980..50 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO  SOBRE VENTAS

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000051  RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANSISCO MORAZAN N° 08 DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N° 02 DE FECHA 06 AGOSTO 2019 Y ACUERDO N° 2736-2019 DE FECHA 06 AGOSTO 2019 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE 2019 POR UN VALOR DE L.29980..50 MENSUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO  SOBRE VENTAS


title: PAGO DE SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES SERMUSA COMPLEMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON NUMERO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001348 RECIBO SIN NUMERO SEGUN CONTRATO 15-2018-SS ACUERDO NUMERO 5691-2018. AUTORIZACION PARA PAGAR DEUDA DE 2018 CON PRESUPUESTO 2019 SEGUN OFICIO No. 313-2019 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE 15 DIAS D SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA COMPRENDIDOS DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE  POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO  MEDIANTE ACUERDO 4155-2019 SEGUN RESOLUCION 202-2019-SS EMITIDO BAJO DICTAMEN No. 443-2019-U.A.L.A FAVOR DE SERSEL CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004472 RECIBO NUMERO 05233

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN ACUERDO 4155-2019  RESOLUCION 202-2019-SS EMITIDO BAJO DICTAMEN No. 443-2019-U.A.L.A FAVOR DE SERSEL CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004418  RECIBO NUMERO 05237


title: PAGO DE SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES SERMUSA  DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 CON NUMERO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001366 RECIBO SIN NUMERO SEGUN CONTRATO 15-2018-SS ACUERDO NUMERO 5691-2018. AUTORIZACION PARA PAGAR DEUDA DE 2018 CON PRESUPUESTO 2019 SEGUN OFICIO No. 313-2019 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES SERMUSA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CON NUMERO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001385 RECIBO SIN NUMERO SEGUN CONTRATO 15-2018-SS ACUERDO NUMERO 5691-2018. AUTORIZACION PARA PAGAR DEUDA DE 2018 CON PRESUPUESTO 2019 SEGUN OFICIO No. 313-2019 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN RESOLUCION 202-2019-SS EMITIDO BAJO DICTAMEN No. 443-2019-U.A.L.A FAVOR DE SERSEL CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO A INFRA DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS DE OXIGENO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO DE 2019 CON UN CONSUMO DE 3212 MTS3 DE OXIGENO LIQUIDO Y 5 CILINDROS DE 300PC SEPTIEMBRE DE 2019 4242MTS3 OXIGENO LIQUIDO Y 15 CILINDROS DE 300PC OCTUBRE DE 2019 2982 MTS3 DE OXIGENO LIQUIDO Y NOVIEMBRE DE 2019 PROGRAMADO 1564MTS3 DEMOXIGENO LIQUIDO Y 23 CILINDROS DE 300PC  SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-127-2019. PRODUCTO EN COMODATO PAGADO CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00045083 RECIBO SIN NUMERO


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO A INFRA DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS DE OXIGENO Y EQUIPO EN COMODATO PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO PROGRAMADO EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 1418 MTS3 DE OXIGENO LIQUIDO Y DICIEMBRE 1806 MTS3 Y 22 UNIDADES DE 300PC. CONSUMO EN BASE A PROYECCION DEL AÑO DE LOS PRIMEROS 10 MESES DEL AÑO Y CONSUMO HISTORICO DE AÑOS ANTERIORES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0128-219 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00045084 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES SERMUSA  DEL MES DE ENERO DE 2019 CON NUMERO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001406 RECIBO SIN NUMERO SEGUN RESOLUCION 13-2019-SS


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE MENUS DE SEROLOGIA COMPLETO SEGUN FACTURA NUMERO 003-001-01-00040672 RECIBO SIN NUMERO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO DE 2019 EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN RESOLUCION 12-2019-SS SEGUN FACTURA 000-001-01-00003746 RECIBO NUMERO 04873

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000797  ORDEN DE COMPRA N° 0324-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1340-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0401-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 003-001-01-00017596 ORDEN DE COMPRA N° 0321-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 116-2019-SSRISS  PEDIDO N° 0096-2019 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70/R16


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000485 ORDEN DE COMPRA N° 0316-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO N° 27-SSDT-2019 PEDIDO N° 0354-2019 POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE LLEGAN AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-119-2019 QUE SERA UTILIZADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: COMPRA DE JERINGAS HILOS Y CATETER VENOSO CENTRAL QUE SON UTILIZADOS EN LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS EMERGENCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO SEMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0116-2019

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: COMPRA DE CINTA CONTROL DE ESTERILIZACION Y MICROGOTEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0117-2019

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: COMPRA DE DIFERENTES SONDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS EMERGENCIAS Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PRORESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0118-2019


title: PAGO A SERVICIOS MULTIPLES (SERMUSA) POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE LOS MESES DE JULIO DEL 2019 SEGUN RESOLUCION 222-2019-SS SEGUN FACTURA 000-001-01-00001773 RECIBO SIN NUMERO

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: COMPRA DE NYLON QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-111-2019

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES (SERMUSA) POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN RESOLUCION NUMERO 222-2019-2019-SS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00001790 RECIBO SIN NUMERO


DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0284-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 1288-SGRH-SS-2019  PEDIDO N° 0336-2019 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-7143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-7143-1-0


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00054927  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1925-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1861-2019-DGRISS PEDIDO N° 0430-2019 POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS EJECUTIVA  ALTA DEFINICION


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 000-001-01-000000461/463   ORDEN DE COMPRA N° 0231-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 037-UPEG-2019 PEDIDO N° 0012-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN ACUERDO NUMERO 4141-2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001810 RECIBO SIN NUMERO QUEDANDO A DEBER DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL CUAL LA EMPRESA REALIZARA RECLAMO ADMINISTRATIVO POR ESOS DIAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL EL PROGRESO MEDIANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001830 RECIBO SIN NUMERO MEDIANTE ACUERDO No. 4242-2019 CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOPSITAL EL PROGRESO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN ACUERDO No. 4155-2019 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004449 RECIBO 05278

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE VASOS DESECHABLES TIPO SOPERA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PARA PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0175-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-022-2019 SEGUN PEDIDO NUMERO 16-002-2019

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO YA QUE EL PROVEEDOR SE REUSA A ENTREGAR DESPUES DE GENERAR ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO SDGR-0086-2019 DEL 01 DE AGOSTO DE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-17-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-17-202-1-0


title: ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1932-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 708-2019-SGRMYSG PEDIDO N°0539-2019  POR COMPRA DE 1 LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS ALTA CALIDAD

rationale: REVERSION  DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1932-2019 A FAVOR DE RANDOM  INDUSTRIAL S DE RL DE CV POR L-51968.50 PORQUE EL PROVEEDOR NO TIENE EN EXIXTENCIA DEL BIEN ADJUDICADO SEGUN OFICIO N° 0885-2019 SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-7211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-7211-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00026631 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1946-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2976-SS-2019 PEDIDO N° 0537-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCEDLACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017685  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N°60-1-53-1929-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2976-SS-2019 PEDIDO N° 0537-2019 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007460  ORDEN DE COMPRA N° 0385-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 229-DPSS-2019  PEDIDO N°0473-2019 POR COMPRA DE 30 USB 32 GB


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1933-2019 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUDE SEGUN OFICIO N 2976-SS-2019 PEDIDO N°0537-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017673  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA  N° 60-1-53-1934-2019 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2976-SS-2019  PEDIDO N° 0537-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS DE ABRROTERIA Y GRANOS BASICOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019 PARA BRINDAR ALIMENTOS A LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION ASI COMO PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0179-2019 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO 16-026-2019 PEDIDO 16-002-2019 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00016408 RECIBO SIN NUMERO


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-1442069 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA  N° 60-1-53-1936-2019 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2976-SS-2019  PEDIDO N° 0537-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE DETERGENTE QUE SERA UTILIZADO PARA LAVAR LA ROPA HOSPITALARIA DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PERIODO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-023-2019 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000507 RECIBO SIN NUMERO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00581518  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA  N° 60-1-53-1935-2019 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2976-SS-2019  PEDIDO N° 0537-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS DE ABARROTERIA Y GRANOS BASICOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019 PARA BRINDAR ALIMENTOS A LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION ASI COMO PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0176-2019 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO 16-025-2019 PEDIDO 16-002-2019 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00050122 RECIBO 002477


title: COMPRA DE ABARROTERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTE SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0182-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-027-2019 PEDIDO NUMERO 16-002-2019

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SDGR-0146-2019 POR MOIVO QUE LA ORDEN NUNCA FUE ENTREGADA POR PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-17-238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-17-238-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0350-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION/GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1914-2019-GA PEDIDO N° 0427-2019 POR COMPRA 1 IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO Y 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-7250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-7250-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00581486  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1937-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°29-2019 PEDIDO N° 0540-2019 POR COMPRA DE 55 BOLSA AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG


title: PAGO SE SERVICIOS DE VIGILANCIA A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DEL MES DE MARZO DEL 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00003788 RECIBO NUMERO 04907 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 12-2019-SS

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00581516 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1941-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2976-SS-2019 PEDIDO N° 0537-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA EMPRESA SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-0003540 RECIBO NUMERO 04899 SEGUN ACUERDO 5437-2018 RESOLUCION 12-2019 EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO. AUTORIZADOS A PAGARLOS CON PRESUPUESTO 2019 SEGUN OFICIO 313-2019-GA ENVIADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


rationale: CNACELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00051649 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1942-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2976-SS-2019 PEDIDO N° 0537-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-14402071  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1938-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 29-2019 PEDIDO N° 0540-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-14310778 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1939-2019 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD  OFICIO N° 2976-SS-2019 PEDIDO N° 0537-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017604  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1940-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 2976-SS-2019 PEDIDO N° 0537-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1875-2019 SOLICITADO POR COORDINADORA DE PROYECTOS DE DIALISIS SEGUN OFICIO N°025-PCD-SSRISS-2019 PEDIDO N° 0021-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-7316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-7316-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION PAGADOS A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES DEL MES DE JULIO DE 2018 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001260 RECIBO SIN NUMERO SEGUN RESOLUCION 249-2018-SS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO AUTORIZANDO A PAGAR DEUDA DE 2018 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO No. 313-2019-GA ENVIADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE SERVICIOS DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION PAGADOS A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES DEL MES DE AGOSTO DE 2018 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001283 RECIBO SIN NUMERO SEGUN RESOLUCION 249-2018-SS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO AUTORIZANDO A PAGAR DEUDA DE 2018 CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO No. 313-2019-GA ENVIADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO


streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA QUE SERVIRAN PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIAS QUE LLEGAN AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-034-2019 Y PEDIDO NUMERO 16-001-2019 FACTURAS 000-001-01-00000059 RECIBO SIN NUMERO


rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1874-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  GENERALES SEGUN OFICIO N° 21-2019 PEDIDO N°0375-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-7350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-7350-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00019434  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1873-2019  SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 21-2019 PEDIDO N° 0375-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1944-2019 SOLICITADO POR  BODEGA SUB GERENCIA RRECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 23-2019 PEDIDO N°0497-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007516  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA  N° 60-1-53-1943-2019  SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 23-2019 PEDIDO N° 0497-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001031  ORDEN DE COMPRA N° 0420-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 84-DSG-2019 PEDIDO N° 0362-2019 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: GUANTES QUIRURGICOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019 EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIAS DEL HOSPITL EL PROGRESO SEGUN PEDIDO NUMERO 001-2019 MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA 16-40-2019 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00011773 RECIBO SIN NUMERO


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°   000-001-01-00003521  ORDEN DE COMPRA N° 0424-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 380-DGDRHS-2019 PEDIDO N°334-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001645 ORDEN DE COMPRA N° 0425-2019 SOLICITADO POR ESTADISTICA SEGUN OFICIO S/N PEDIDO N°0416-2019 POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: COMPRA DE GUANTES MANITAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL II SEMESTRE DEL AÑO 2019 EN LAS DIFERENTES SALAS  Y LA SALAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN PEDIDO 001-2019 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NUMERO 16-039-2019 PAGADA CON FACTURA 000-001-01-00036131 RECIBO NUMERO 26405


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO AL 99.5% DE PUREZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-037-2019 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00045014 RECIBO SIN NUMERO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0417-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  OFICIO N° 80-DGN-SS-2019 PEDIDO N°0106-2019 POR  EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0417-2019 DEL F-O1 7377 POR L.10086.65 SE REVERSA POR TENER UNA MODIFICACION EN TRANSITO SEGUN OFICIO N° 798-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-7377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-7377-1-0


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000457 ORDEN DE COMPRA N° 0426-2019 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 2392-SS-2019  PEDIDO N°0452-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES


streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008544 ORDEN DE COMPRA N° 0427-2019 SOLICITADO POR  UPEG SEGUN OFICIO N° 041-UPEG-2019 PEDIDO N° 0016-2019 POR LLANTAS Y CAMARA DE AIRE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003519  ORDEN DE COMPRA N° 0428-2019 SOLICITADO POR  UNIDAD TECNICA DE GESTION DESCENTRALIZADA  SEGUN OFICIO N° 1180- 2019-UGD- SSRDS PEDIDO N°0481-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N°000-001-01-00003517/3556 ORDEN DE COMPRA N° 0430-2019 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 602-2019-SGRMYSG  PEDIDO N°0485-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000456 ORDEN DE COMPRA N° 0431-2019 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N°2182-2019-GA PEDIDO N°0494 -2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003516 ORDEN DE COMPRA N° 0432-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2180-2019-GA  PEDIDO N°0498-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001822   ORDEN DE COMPRA N° 0436-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2443-2019-GA  PEDIDO N°0523-2019 POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR PARA LIC.ALBA CONSUELO FLORES FERRUFINO Y DRA MARINA JANETE AGUILAR MONTANO


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003515 ORDEN DE COMPRA N° 0434-2019 SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE COMPRAS  SEGUN OFICIO N° 647-2019-SGRMYSG  PEDIDO N°0503-2019 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008569  ORDEN DE COMPRA N° 0423-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG    SEGUN OFICIO N° 291-UPEG-2019 PEDIDO N°0266-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: COMPRA DE REACTIVOS CD4 Y PRUEBAS CONFIRMATORIAS PARA VIH QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DUERANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 PARA LOS PACIENTES SAI QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00135981 RECIBO SIN NUMERO


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN AL  HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE MEDIANTE EL PEDIDO 001-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 16-041-2019 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00012259 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA DE SELLADOR DE SANGRE QUE SERA UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL EL PROGRESO PARA LOS DONANTES QUE ASISTAN AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL MES DE ENERO Y FREBRERO Y SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-036-2019 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00045013 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-038-2019 PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00045015 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES QUE ASISTEN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-046-2019 PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00002354 RECIBOSIN NUMERO


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-047-2019 PAGADOS CON FACTURA 001-001-01- 00008464 RECIBO SIN NUMERO


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL EL PROGRESO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-045-2019 PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00009114 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-044-2019 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00009717 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA DE DEUDA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO POR COMPRA DE GLOBULOS PLAQUETAS Y SERVICIOS DE SEROLOGIA SEGUN FACTURA RESUMEN 11-2018. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO NUMERO 333-GA-2019

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


name: INVERSIONES GASOLINAS Y DISTRIBUCIONES S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO. MONTEVIDEO 8 CALLE 7 AVE FRENTE AKFC EL PROGRESO YORO

rationale: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE LA AMBULANCIA LA CUAL TRASLADA PACIENTES REFERIDOS A HOSPITALES DE REFERENCIA DE LA ZONA NORTE DEL PAIS ASI COMO TAMBIEN BUSITO Y VEHICULO ASIGNADO AL HOSPITAL EL PROGRESO QUE SON UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAL ASIGNADO A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PERIODO DEL II SEMESTRE DEL AÑO 2019 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00072101 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA DE DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO POR COMPRA DE GLOBULOS PLAQUETAS Y SERVICIOS DE SEROLOGIA SEGUN FACTURA RESUMEN 12-2018. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO NUMERO 333-GA-2019

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-008-2019. PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000415 RECIBO SIN NUMERO


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE JERINGAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-048-2019 MEDIANTE PEDIDO 16-002-2019 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00000313 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE LANCETAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA TOMA DE MUESTRA DE GLUCOMETRIA A LOS PACIENTES QUE  AMERITEN EN LAS SALAS DE DIABETICOS SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-051-2019 MEDIANTE PEDIDO 16-002-2019 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00012826 RECIBO SIN NUMERO


streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: COMPRA DE TERMOMETROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LOS PACIENTES QUE ASISTEN EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-053-2019 MEDIANTE PEDIDO 16-002-2019 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000079 RECIBO SIN NUMERO


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: COMPRA DE SELLOS DE HEPARINA PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-052-2019 MEDIANTE PEDIDO 16-002-2019 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00043251 RECIBO  NUMERO 6001


rationale: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-009-2019 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000416 RECIBO SIN NUMERO


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: COMPRA DE VENOCLISIS Y ESPARADRAPO QUE SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES QUE ASISTEN EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-049-2049 MEDIANTE PEDIDO 16-002-2019 PAGADO CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00000314 RECIBO SIN NUMERO


INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

legalName: INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-011-2019 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2019 PAGADO CON FACTURA No. 002-001-01-00000002 Y 002-001-01-00000003 RECIBO SIN NUMERO


ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-006-2019 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL I SEMESTRE DEL AÑO 2019 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000211 Y 000-001-01-00000212 RECIBO SIN NUMERO