title: 0;0;44; 1.	Pago por Estimación  No. 49  pago No. 1 del contrato SOLE DISPUTE ADJUDICATION BOARD por concepto de Honorarios por el valor de $. 9333.34  2. Pago por Estimación  No. 50 Pago No. 2 por decisión emitida por el miembro único del DAB referente  a la desavenencia  No.1 denominada ¿Reconocimiento y pago de un justo mecanismo de ajuste de precios para devolver el equilibrio económico y financiero del contrato¿ por el valor de $. 224205.11  3.   Pago por Decisiones Emitidas por el Miembro Único del Dispute Adjudication Board (DAB) con base en el Considerando 7 y estipulación Tercera de la Modificación No.5 del Contrato de Construcción del proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Carretera ¿La Esperanza ¿ Camasca¿ suscrito entre INSEP y la Empresa Astaldi S.p.A.. Se adjuntan las Decisiones y anexos como documentos soportes el pago es por un monto bruto de USD1246536.24  CON INSTRUCCION DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  CON OFICIO No. 860 J.L.C.F.M. 15 de fecha 21 de NOVIEMBRE 2019 SE PROCEDE A REALIZAR PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA EN CUENTA DE ENCAJE DEL BCH No. 22100-19-000019-8

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

proyecto: 16 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

currency: HNL

JUAN JOSE ARITA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN JOSE ARITA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 12 - ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: OG-73;0;34; Pago por compra de boleto aéreo según fact. # 000-001-01-00009472 a nombre de Sireya Diaz con ruta Tegucigalpa / La Ceiba el día 13 de noviembre del 2019 para poder asistir a la aprobación del Convenio de Préstamo 4713/BL-HO previo a la gira a La Ceiba que ya estaba planificada.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

scheme: HN-RTN

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

faxNumber: ND

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPARENCIA

ue: 10 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA

proyecto: 12 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H

type: FACT


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES 16 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL DIA 31/10/2019.

GUMERCINDO ENRIQUE MUNGUIA BURUCA

legalName: GUMERCINDO ENRIQUE MUNGUIA BURUCA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE MARITIMO Y TERRESTRE DEL 8-10/10/20189 CAPACITACION EN OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE /AGENDA 2030#

DIANA MARIELA MERCADO MENCIAS

legalName: DIANA MARIELA MERCADO MENCIAS

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00027853 ENVIO DE CORRESPONDENCIA OCTUBRE DE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-23;0;44; Pago  de la POLIZA  No. 01-VC-870008 Y  01-GM-170008 por  renovación de seguro médico y Seguro Colectivo del personal  de INVEST-H con vigencia del 19 de Octubre 2019 al 18 de Octubre  2020 Según recibo No. VC 36199/GM 11358 a favor de Yalma Espinal y Edgardo Martínez y José Domingo Velásquez Umanzor

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

ue: 16 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BCIE

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

proyecto: 20 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO BCIE 2116

type: REC


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00211883 000-001-01-00211886 y 000-001-01-00221877 que corresponden al mes de noviembre de 2019.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

proyecto: 11 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00021127 COMPRA DE BATERIAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACANO. 12124.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

type: ORDCOM


title: OG-23;0;29; Pago  de la POLIZA  No. 01-VC-870008 Y  01-GM-170008 por  renovación de seguro médico y Seguro Colectivo del personal  de INVEST-H con vigencia del 19 de Octubre 2019 al 18 de Octubre  2020 Segun recibo No. VC 36199/GM 11358. 35 personas aseguradas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-014/MCAH/3815/2019 con resumen: Elaboración de Pólitica de Genero de Invest-Honduras a favor de  IRINA BANDE DONAIRE

IRINA BANDE DONAIRE

legalName: IRINA BANDE DONAIRE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 10 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-924-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-924-1-0

description: HO21614;0;33; Por el pago 1 y 2  según contrato de consultoría individual Apoyo para la elaboración de la Política de Género de INVEST-Honduras. Según contrato No. CI-BID-3815-70-2019 el primer pago corresponde al 40% del monto de contrato y el segundo al 30%.


title: OG-70;0;29; por cancelación de la factura # Factura No.611572892 y 611571294 por el servicio de mantenimiento de 55000 km del vehículo Nissan frontier con placa HAA7413 de la INVES-T-Honduras.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-13 DE NOVIEMBRE DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-004-01-00011366  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULONISSAN FRONTIER PLACA NO. 12126 ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA CEIBA.


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00211876 que corresponden al mes de noviembre de 2019.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9254.00

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: OG-23;0;34; Pago por cancelación de recibos de pago No. VC 36199 No. GM 11358 y por renovación de póliza de seguro médico y de vida No. 01-VC-870008 y No. 01-GM-170008 a favor del personal del Proyecto Ciudad Mujer: Gerardo Cerrato Karina Portillo Sireya Diaz con vigencia del 19/10/2019 al 19/10/2020.


ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

legalName: ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-095/MCAH/2470/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD DE CONCESIONES DE INVERSIÓN ESTRATEGICA DE HONDURAS (INVESTH) A FAVOR DE ALLAN JEHOVANY CASTELLANOS RIVERA Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-92-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-92-1-0

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago  No. 7 Corresponde al mes de marzo 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago  No. 9 Corresponde al mes de mayol 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago  No. 12 Corresponde al mes de Agosto 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago  No. 10 Corresponde al mes de junio 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago  No. 8 Corresponde al mes de Abril 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago  No. 11 Corresponde al mes de Julio 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago  No. 6 Corresponde al mes de Febrero 2019 por  Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-095/MCAH/2470/2018;0;29; Pago No. 5 Corresponde al mes de enero 2019 por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 2 para la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 01 de septiembre 2018 del préstamo BID 2470/BL-HO-2.


title: OG-70;0;44; Pago por la cancelación de la factura proforma 1700141733 por el servicio de mantenimiento de 210000 km del vehículo Toyota Prado placa HAA7414 de la INVEST-Honduras.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: TP-0;0;44; Pago por anticipo que corresponde al 20% del monto de las obras según clausula No. 51.1 de las condiciones generales del Contrato ¿ Carretera Villa de San Antonio ¿Goascoran Seccion I Sub-Seccion I-B Lamani ¿El Quebrachal

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 22 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN BCIE 2205

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-923-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-923-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-033/MCAH-2019/3771 con resumen: CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVICIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA CHOLUTECA A FAVOR DE SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R.L.

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 6 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA

rationale: HO21618;0;34; Pago No. 2 correspondiente al 10% del monto del contrato por la presentación del Informe mensual No.1 de la Etapa de Supervisión correspondiente al periodo del 25 de septiembre al 31 de octubre del 2019 según Contrato No. CF-BID-3371-60-2019 por Servicios de Consultoría para la Supervisión de las obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca.

description: HO21618;0;34; Pago No. 1 correspondiente al 10% del monto del contrato por la aprobación del Informe de Inicio de la Etapa Preliminar de Revisión y Ajuste de Diseño correspondiente al periodo del 19 de agosto al 3 de septiembre del 2019 según Contrato No. CF-BID-3771-60-2019 por Servicios de Consultoría para la Supervisión de las obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-13 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: OG-74;0;29; Pago por la Factura No. 000-001-01-00009460 por compra de boleto aéreo nacional con destino Tegucigalpa/San Pedro Sula/Tegucigalpa con fecha 18 al 22 de noviembre de 2019 a favor de Luis Garcia en gira de trabajo.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: OG-65;0;29; Pago por la Factura No. 000-002-01-00110042  llamado a Licitación LPI-01-BID-2470/-01-2019 Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa ¿Danli: Lote A: Estación 64+240-Estacion 74+240L= 10.00 Km; Lote B: Estación 74+240- Estación 89+160 L= 14.92 Km.Departamento de el Paraíso Publicado el 18 de Enero 2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: TP-0;0;44; Pago por la Estimación No. 6 Correspondiente al periodo del 21 Septiembre  al 20 de Octubre 2019 de acuerdo a lo establecido en la sub Clausula 13.5 de las condiciones especiales del Contrato ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A) suscrito el 29 de Noviembre de 2018 Modificación de contrato No. 1 firmada el 15 de Agosto 2019 con cargo al Préstamo del BCIE 2098

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

proyecto: 21 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-942-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-942-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-029-MCAH-2016 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria para la Supervisión de Micrempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) del Cicuito No. X Programas de Microempresas Asociativas de Conservación Vial del Corredor Pacifico a Favor de Roberto Antonio Orellana Garcia

ROBERTO ANTONIO ORELLANA GARCIA

legalName: ROBERTO ANTONIO ORELLANA GARCIA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 11 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-932-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-932-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TP-0;0;44; Pago por la Estimación No. 7 Correspondiente al periodo del 21 Octubre  al 20 de Noviembre 2019 de acuerdo a lo establecido en la sub Clausula 13.5 de las condiciones especiales del Contrato ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A) suscrito el 29 de Noviembre de 2018 Modificación de contrato No. 1 firmada el 15 de Agosto 2019 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-943-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-943-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OG-88;0;29; Por la Factura No. 000-002-01-00000009 por Renovación de Licencia FORTIGATE 100D por el periodo de un año del 22 de Noviembre 2019 al 21 de Noviembre 2020.

DEVEL GROUP SA

streetAddress: TORRE MORAZAN, TORRE #2, PISO 18 OFICINA-21804

legalName: DEVEL GROUP SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-13 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OG-70;0;29; por cancelación de la factura # Factura No. 611574094 y 611575605 por el servicio de mantenimiento de 60000 km del vehículo Nissan frontier con placa N11958 de la unidad de concesiones de INSEP que utiliza el Sr. Ministro Roberto Pineda.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-097/MCAH/2470/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL  COMO COORDINADOR DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE CONSECIONES VIALES DE INVEST-H  A FAVOR DE LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

legalName: LUIS ROLANDO MUÑOZ PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-93-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-93-1-0

description: HO20785;0;29; Pago No. 9 Corresponde al mes de mayo 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No.7  Corresponde al mes de marzo 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No. 5 Corresponde al mes de enero 2019 por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No. 10 Corresponde al mes de junio 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No. 8 Corresponde al mes de Abril 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No. 12 Corresponde al mes de Agosto 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No. 11 Corresponde al mes de Julio 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INVEST-H según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: HO20785;0;29; Pago No. 6 Corresponde al mes de Febrero 2019  por Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría individual como Coordinador de Proyecto 1 de la Unidad de Concesiones de INSEP según contrato firmado el 01 de Septiembre 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019. 1.- COPAN         L. 11000.00 2.-LEMPIRA        L.  5963.00


title: OG-88;0;29; Por cancelación de la factura 1130 por el servicio de lavado de los vehículos oficiales de la INVEST-Honduras durante la gestión 2019.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: TP-0;0;44; Pago Parcial 2/2  por la Suma ordenada en la Determinación de fecha 16 de noviembre de 2019  que se adjunta la cual fue emitida por DECISIÓN DEL MIEMBRO ÚNICO DEL DISPUTE ADJUDICATION BOARD (DAB) del Contrato de Servicios de Construcción CONVENIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (LLAVE EN MANO) PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGÍSTICO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN SECCIÓN II EL QUEBRACHAL - PUENTE SAN JUAN II Y SECCIÓN III PUENTE SAN JUAN II- GOASCORÁN en la Desavenencia No. 1 Costos Por Mayor Permanencia Por disponibilidad de Presupuesto este pago se realiza en dos partes:  Pago ½                            $. 2800000.00    Pagado con F-01 No. 908-01-01 Pago 2/2                                  639872.74    Pagado con F-01 No. 948-01-01 Total Pago                         $. 3439872.74

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRES 2 PISO 10 OFICINA 21013 BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A

legalName: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-948-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-948-1-0


title: TP-0;0;0; Pago Reembolso del No. 18  por el periodo del mes de Julio 2019 según Contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración de Auditoria Técnica e Verificación Técnica de Obra Ejecutada y Supervisión del Proyecto Llave en Mano: Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio - Goascorán Sección II El Quebrachal - Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II - Goascorán

GETINSA PAYMA SOCIEDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, EDIFICIO MARITERE, LOCAL#201, CALLE VIRGILIO ZELAYA RUBI

legalName: GETINSA PAYMA SOCIEDAD LIMITADA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 20 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN TRAMO LA MERCEDES -EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-951-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-951-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-951-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-951-1-0


title: OC023-2019;0;34; Pago por adquisición de 2 servidores para los Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba según Proceso CP-BID-3771-02-2019 y factura # 000-001-01-00005674.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL


title: TP-0;0;44; Pago No.1 Informe inicial del contrato de Supervisión   de la Construcción del Proyecto ¿Carretera Villa de San Antonio ¿Goascoran Sección I Sub-Sección I-B Lamani ¿El Quebrachal No. CF-BCIE-2177-124-2019 de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 37 y 38 de las condiciones generales del contrato (CGC) y en la Cláusula 41.2 de las condiciones especiales del Contrato suscrito el 31 de Octubre de 2019.

CONSORCIO ASP CONSULTORES-INSERINSA

streetAddress: COL. TEPEYAC, CALLE VALLE, ENTRE AVE. JUAN PABLO II Y AVE LAS MINITAS #1601

legalName: CONSORCIO ASP CONSULTORES-INSERINSA

proyecto: 22 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-946-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-946-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-946-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-946-1-0


title: OG-22;00;29; Pago por cancelación de las facturas: 0000070100093808	0000090100093003	0000070100093947	0000030100109552 0000020100072278	0000090100093135	0000070100093966	0000050100092722 0000090100093270	0000070100093985	0000070100094207	0000030100110508 0000030100110501	0000030100110480	0000070100094324	0000090100093702 0000030100110627	0000090100093843	0000030100110672	0000070100094620 0000050100093328	0000070100094705	0000030100111024	0000050100093400 0000050100093595	0000090100094985 	0000070100094953 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de noviembre de 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: TP-0;0;44; Pago Reembolso del No. 19  por el periodo del mes de Agosto de 2019 según Contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración de Auditoria Técnica e Verificación Técnica de Obra Ejecutada y Supervisión del Proyecto Llave en Mano: Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio - Goascorán Sección II El Quebrachal - Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II - Goascorán

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-952-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-952-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-952-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-952-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: TP-0;0;44; Pago de la Suma ordenada en la Determinación de fecha 1 de diciembre de 2019 la cual fue emitida por DECISIÓN DEL MIEMBRO ÚNICO DEL DISPUTE ADJUDICATION BOARD (DAB) del Contrato de Servicios de Construcción CONVENIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (LLAVE EN MANO) PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGÍSTICO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN SECCIÓN II EL QUEBRACHAL - PUENTE SAN JUAN II Y SECCIÓN III PUENTE SAN JUAN II- GOASCORÁN en la Desavenencia No. 4 Mayores Costos por Estabilización de Fallas con sus respectivos documentos soportes; la referida determinación definió a favor del Contratista Construtora Queiroz Galvao S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-949-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-949-1-0


title: TP-0;0;44; Pago  por la Suma ordenada en la Determinación de fecha 1 de diciembre de 2019 la cual fue emitida por DECISIÓN DEL MIEMBRO ÚNICO DEL DISPUTE ADJUDICATION BOARD (DAB) del Contrato de Servicios de Construcción CONVENIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (LLAVE EN MANO) PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGÍSTICO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORÁN SECCIÓN II EL QUEBRACHAL - PUENTE SAN JUAN II Y SECCIÓN III PUENTE SAN JUAN II- GOASCORÁN en la Desavenencia No. 3 Intereses por Pago Tardío de Estimaciones con sus respectivos documentos soportes; la referida determinación definió a favor del Contratista Construtora Queiroz Galvao S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-950-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-950-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: TP-0;0;44; Pago Reembolso  No. 65  Correspondiente del 01 al 30 de Junio de  2019  por servicios de verificación Técnica Administrativa y Financiera del Proyecto Llave en mano: VSAG Sección II y III firma verificadora Regioplan según contrato de Consultoría ¿ Construcción del Corredor Logístico Carretera ¿Villa de San Antonio ¿Goascoran Sección II El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II Goascoran.

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

actividadObra: 4 - Firma Verificadora


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: TP-0;0;44; Pago Parcial ½  No. 61 Correspondiente a servicios opcionales incluidos en la Modificación No.7 según clausula 6.4  Por  Servicios de Consultoría para la revisión actualización  y Supervisión del Proyecto ¿Ampliación y Mejoramiento  de la Carretera la Esperanza ¿ Camasca según contrato firmado el 26 de Julio  2011  Modificación No. 1 de fecha 24 de Abril 2015 Modificación No.2 de Fecha 16 de Febrero  2016  aprobada según Decreto NO. 67-2016 Publicado en la gaceta el 28 de Julio 2016 Modificación No.3 firmada el 18 de Agosto de 2017 y Modificación No. 4 firmada el 29 de Enero del 2018 y Modificación No.5 Firmada el 22 de Junio de 2018 y Modificación No.6 firmada el 09 de Agosto de 2018 y Modificación No. 7 firmada el 28 de Noviembre del 2019.  Por falta de fondos de la cuenta especial este pago se realiza en dos partes; Pago No. ½                                                 $. 15166.00 Pago No. 2/2                                                   40508.38 Total Pago			                            $. 55674.38

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

proyecto: 16 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-961-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-961-1-0


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00225031 que corresponden al mes de a la segunda quincena de noviembre de 2019.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OC-054-2019;0;34; Pago por adquisición de 4 secadoras de ropa eléctricas para los Centros Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba según Proceso CP-BID-3771-05-2019 y factura # 000-001-01-00000338.

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE


title: TP-0;0;44; Pago No. 8 correspondiente al periodo del 21 de Septiembre al 20 de Octubre 2019 de acuerdo a lo establecido en la Cláusula CEC 6.2 contrato No. CF-BCIE-2098-72-2018 servicios de Consultoría para la supervisión ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2ª) suscrito el 26 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

proyecto: 21 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-956-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-956-1-0


title: OG-19;0;29; Por cancelación de la factura promedio S/N por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H /MCA-Honduras durante el periodo del 04 de noviembre al 03 de diciembre de 2019 tomando como valor de referencia el pago del periodo anterior.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-963-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-963-1-0


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura No. 110066023 por el servicio de mantenimiento de 35000 km del vehículo Kia Sportage con placa MI0186 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10  DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE FUMIGACION Y REPELENTE DE AVES EN LA OFICINA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NO. 007-001-01-00019409  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12129.


title: TP-0;0;44; Estimación No.51: Pago No.3 del Contrato SOLE DISPUTE ADJUDICATION BOARD por concepto de Honorarios correspondiente al Contrato de Construcción del proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Carretera ¿La Esperanza ¿ Camasca¿ Cláusulas XXVII y XXXVIII: Reclamos y Soluciones de Controversias por Reclamaciones suscrito entre INSEP y la Empresa Astaldi S.p.A con sus respectivos documentos soportes por un monto bruto de USD 2833.33 pagados de conformidad al contrato: 100% en Dólares. POR ESTAR EMBARGADO ASTALDI ESTE PAGO SE REALIZA A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO SEGUN RESOLUCION DEL JUZGADO CON EXPEDIENTE NO. 0801-2018-06215.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-959-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-959-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.


title: TP-0;0;0; Pago No. 9 correspondiente al periodo del 21 de Octubre al 20 de Noviembre 2019 de acuerdo a lo establecido en la Cláusula CEC 6.2 contrato No. CF-BCIE-2098-72-2018 servicios de Consultoría para la supervisión ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2ª) suscrito el 26 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-958-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-958-1-0


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NO. 007-001-01-00019435  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12212.

ARLEX GUSTAVO FAJARDO RIVERA

legalName: ARLEX GUSTAVO FAJARDO RIVERA


title: 0;0; Pago por la Estimación No.53B  Corresponde al periodo del  26 al 30  de  Noviembre  2018  por el valor de $. 440692.08    y Estimación  No. 54  por  el valor de $ 7305090.34 Corresponde del 01 al 31 de Diciembre 2018  Por Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio ¿Goascoran Sección II El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II ¿Goascoran según contrato suscrito en fecha 28 de agosto 2012 y Modificación No. 1 suscrita en fecha 22 de Octubre de 2015 y Modificación No.2  suscrita en fecha 20 de Septiembre de 2017 Modificacion No. 3 suscrita el 26 de Junio de 2018

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.

legalName: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00070629 DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12476 ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-08 DE NOVIEMBRE DE 2019.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00067773 MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12211 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DELEGACION DE INTIBUCA DEL DIA 14/10/2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00067730 POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12478 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN.


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-30 DE OCTUBRE DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-019-MCAH-2016 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRAMOS CARRETEROS: RUTA 76 MONJARAS - PUNTA RATÓN - EL TAMBORAL-PUEBLO NUEVO-COL-3 DE FEBRERO MONJARAS - EL GUAPINOL A  FAVOR DE LA MICROEMPRESA ESTERO GOLFINA DE PUNTA RATÓN

name: EMP DE PROD Y SERV DE MAN VIAL ESTERO GOLFINA DE PUNTA RATON

streetAddress: COMUNIDAD DE PUNTA DE RATON MARCOVIA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: HOB1339;0;29; Pago No. 43A   Corresponden del 07 al 21 de Diciembre 2019  de acuerdo a la cláusula 4 del contrato de mantenimiento vial rutinario suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras y la microempresa de los Tramos Carreteros: Ruta 76 Monjaras - Punta Ratón 22.30 KM;  El Tamboral - Pueblo Nuevo -Col.3 de Febrero 4.80 km;  Ruta 134 Monjaras - El Guapinol 12.07 km; San Isidro - Buena Vista 4.02 km; La Lucha - El Zapote - Lotes Campesinos 3.62 km; V352 - Los Chachos 4.02 km; S134 - Brisas del Mar 1.78 km haciendo un total de 52.61 KM Modificacion No. 1 Ruta 46 Los Mangues Monjaras-Cedeño 20.00 km  Ruta 76 Monjaras- Punta Raton 22.30 Km Ruta 134 Monjaras ¿El Guapinol 12.07 km; San Isidro- Buena Vista 4.02 Km S134- Brisas del Mar 1.78km haciendo un total de 60.17 km según contrato firmado con INVEST-H.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-99-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-99-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-99-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-99-1-0

description: HOB1339;0;29; ¿	Pago No. 40   Corresponden del 07 de Septiembre al 06 de Octubre 2019  de acuerdo a la cláusula 4 del contrato de mantenimiento vial rutinario suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras y la microempresa de los Tramos Carreteros: Ruta 76 Monjaras - Punta Ratón 22.30 KM;  El Tamboral - Pueblo Nuevo -Col.3 de Febrero 4.80 km;  Ruta 134 Monjaras - El Guapinol 12.07 km; San Isidro - Buena Vista 4.02 km; La Lucha - El Zapote - Lotes Campesinos 3.62 km; V352 - Los Chachos 4.02 km; S134 - Brisas del Mar 1.78 km haciendo un total de 52.61 KM Modificacion No. 1 Ruta 46 Los Mangues Monjaras-Cedeño 20.00 km  Ruta 76 Monjaras- Punta Raton 22.30 Km Ruta 134 Monjaras ¿El Guapinol 12.07 km; San Isidro- Buena Vista 4.02 Km S134- Brisas del Mar 1.78km haciendo un total de 60.17 km según contrato firmado con INVEST-H.

description: HOB1339;0;29; ¿	Pago No. 39   Corresponden del 07 de Agosto al 06 de Septiembre 2019  de acuerdo a la cláusula 4 del contrato de mantenimiento vial rutinario suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras y la microempresa de los Tramos Carreteros: Ruta 76 Monjaras - Punta Ratón 22.30 KM;  El Tamboral - Pueblo Nuevo -Col.3 de Febrero 4.80 km;  Ruta 134 Monjaras - El Guapinol 12.07 km; San Isidro - Buena Vista 4.02 km; La Lucha - El Zapote - Lotes Campesinos 3.62 km; V352 - Los Chachos 4.02 km; S134 - Brisas del Mar 1.78 km haciendo un total de 52.61 KM Modificacion No. 1 Ruta 46 Los Mangues Monjaras-Cedeño 20.00 km  Ruta 76 Monjaras- Punta Raton 22.30 Km Ruta 134 Monjaras ¿El Guapinol 12.07 km; San Isidro- Buena Vista 4.02 Km S134- Brisas del Mar 1.78km haciendo un total de 60.17 km según contrato firmado con INVEST-H.

description: HOB1339;0;29; ¿	Pago No. 38   Corresponden del 07 de Julio al 06 de Agosto 2019  de acuerdo al anexo 2 del contrato de mantenimiento vial rutinario suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras y la microempresa de los Tramos Carreteros: Ruta 76 Monjaras - Punta Ratón 22.30 KM;  El Tamboral - Pueblo Nuevo -Col.3 de Febrero 4.80 km;  Ruta 134 Monjaras - El Guapinol 12.07 km; San Isidro - Buena Vista 4.02 km; La Lucha - El Zapote - Lotes Campesinos 3.62 km; V352 - Los Chachos 4.02 km; S134 - Brisas del Mar 1.78 km haciendo un total de 52.61 KM Modificacion No. 1 Ruta 46 Los Mangues Monjaras-Cedeño 20.00 km  Ruta 76 Monjaras- Punta Raton 22.30 Km Ruta 134 Monjaras ¿El Guapinol 12.07 km; San Isidro- Buena Vista 4.02 Km S134- Brisas del Mar 1.78km haciendo un total de 60.17 km según contrato firmado con INVEST-H.

description: HOB1339;0;29; ¿	Pago No. 37   Corresponden del 07 de Junio al 06 de Julio 2019  de acuerdo al anexo 2 del contrato de mantenimiento vial rutinario suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras y la microempresa de los Tramos Carreteros: Ruta 76 Monjaras - Punta Ratón 22.30 KM;  El Tamboral - Pueblo Nuevo -Col.3 de Febrero 4.80 km;  Ruta 134 Monjaras - El Guapinol 12.07 km; San Isidro - Buena Vista 4.02 km; La Lucha - El Zapote - Lotes Campesinos 3.62 km; V352 - Los Chachos 4.02 km; S134 - Brisas del Mar 1.78 km haciendo un total de 52.61 KM Modificacion No. 1 Ruta 46 Los Mangues Monjaras-Cedeño 20.00 km  Ruta 76 Monjaras- Punta Raton 22.30 Km Ruta 134 Monjaras ¿El Guapinol 12.07 km; San Isidro- Buena Vista 4.02 Km S134- Brisas del Mar 1.78km haciendo un total de 60.17 km según contrato firmado con INVEST-H.

description: HOB1339;0;29; ¿	Pago No. 32  al pago  No. 35  Corresponden del 07 de Enero al 06 de Mayo 2019  por el valor de L. 115917.62 cada uno. de acuerdo al anexo 2 del contrato de mantenimiento vial rutinario suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras y la microempresa de los Tramos Carreteros: Ruta 76 Monjaras - Punta Ratón 22.30 KM;  El Tamboral - Pueblo Nuevo -Col.3 de Febrero 4.80 km;  Ruta 134 Monjaras - El Guapinol 12.07 km; San Isidro - Buena Vista 4.02 km; La Lucha - El Zapote - Lotes Campesinos 3.62 km; V352 - Los Chachos 4.02 km; S134 - Brisas del Mar 1.78 km haciendo un total de 52.61 KM Modificacion No. 1 Ruta 46 Los Mangues Monjaras-Cedeño 20.00 km  Ruta 76 Monjaras- Punta Raton 22.30 Km Ruta 134 Monjaras ¿El Guapinol 12.07 km; San Isidro- Buena Vista 4.02 Km S134- Brisas del Mar 1.78km haciendo un total de 60.17 km según contrato firmado con INVEST-H.

description: HOB1339;0;29; ¿	Pago No. 36   Corresponden del 07 de Mayo al 07 de Junio 2019  de acuerdo al anexo 2 del contrato de mantenimiento vial rutinario suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras y la microempresa de los Tramos Carreteros: Ruta 76 Monjaras - Punta Ratón 22.30 KM;  El Tamboral - Pueblo Nuevo -Col.3 de Febrero 4.80 km;  Ruta 134 Monjaras - El Guapinol 12.07 km; San Isidro - Buena Vista 4.02 km; La Lucha - El Zapote - Lotes Campesinos 3.62 km; V352 - Los Chachos 4.02 km; S134 - Brisas del Mar 1.78 km haciendo un total de 52.61 KM Modificacion No. 1 Ruta 46 Los Mangues Monjaras-Cedeño 20.00 km  Ruta 76 Monjaras- Punta Raton 22.30 Km Ruta 134 Monjaras ¿El Guapinol 12.07 km; San Isidro- Buena Vista 4.02 Km S134- Brisas del Mar 1.78km haciendo un total de 60.17 km según contrato firmado con INVEST-H.

description: HOB1339;0;29; ¿	Pago No. 29  Pago por Equipo y Herramientas por el valor de L. 117800.00 ¿	Pago No.30  Corresponde del 07 de Noviembre al 06 de Diciembre  2018 por el valor de L. 115917.62 ¿	Pago No.31  Corresponde del 07 de Diciembre 2018 al 06 de Enero 2019 por el valor de L. 115917.62 de acuerdo al anexo 2 del contrato de mantenimiento vial rutinario suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras y la microempresa de los Tramos Carreteros: Ruta 76 Monjaras - Punta Ratón 22.30 KM;  El Tamboral - Pueblo Nuevo -Col.3 de Febrero 4.80 km;  Ruta 134 Monjaras - El Guapinol 12.07 km; San Isidro - Buena Vista 4.02 km; La Lucha - El Zapote - Lotes Campesinos 3.62 km; V352 - Los Chachos 4.02 km; S134 - Brisas del Mar 1.78 km haciendo un total de 52.61 KM Modificacion No. 1 Ruta 46 Los Mangues Monjaras-Cedeño 20.00 km  Ruta 76 Monjaras- Punta Raton 22.30 Km Ruta 134 Monjaras ¿El Guapinol 12.07 km; San Isidro- Buena Vista 4.02 Km S134- Brisas del Mar 1.78km haciendo un total de 60.17 km según contrato firmado con INVEST-H.

description: HOB1339;0;29; ¿	Pago No. 41   Corresponden del 07 de OCTUBRE al 06 de NOVIEMBRE 2019  de acuerdo a la cláusula 4 del contrato de mantenimiento vial rutinario suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras y la microempresa de los Tramos Carreteros: Ruta 76 Monjaras - Punta Ratón 22.30 KM;  El Tamboral - Pueblo Nuevo -Col.3 de Febrero 4.80 km;  Ruta 134 Monjaras - El Guapinol 12.07 km; San Isidro - Buena Vista 4.02 km; La Lucha - El Zapote - Lotes Campesinos 3.62 km; V352 - Los Chachos 4.02 km; S134 - Brisas del Mar 1.78 km haciendo un total de 52.61 KM Modificacion No. 1 Ruta 46 Los Mangues Monjaras-Cedeño 20.00 km  Ruta 76 Monjaras- Punta Raton 22.30 Km Ruta 134 Monjaras ¿El Guapinol 12.07 km; San Isidro- Buena Vista 4.02 Km S134- Brisas del Mar 1.78km haciendo un total de 60.17 km según contrato firmado con INVEST-H.

description: HOB1339;0;29; ¿	Pago No. 42   Corresponden del 07 de Noviembre al 06 de Diciembre 2019  de acuerdo a la cláusula 4 del contrato de mantenimiento vial rutinario suscrito entre Inversión Estratégica de Honduras y la microempresa de los Tramos Carreteros: Ruta 76 Monjaras - Punta Ratón 22.30 KM;  El Tamboral - Pueblo Nuevo -Col.3 de Febrero 4.80 km;  Ruta 134 Monjaras - El Guapinol 12.07 km; San Isidro - Buena Vista 4.02 km; La Lucha - El Zapote - Lotes Campesinos 3.62 km; V352 - Los Chachos 4.02 km; S134 - Brisas del Mar 1.78 km haciendo un total de 52.61 KM Modificacion No. 1 Ruta 46 Los Mangues Monjaras-Cedeño 20.00 km  Ruta 76 Monjaras- Punta Raton 22.30 Km Ruta 134 Monjaras ¿El Guapinol 12.07 km; San Isidro- Buena Vista 4.02 Km S134- Brisas del Mar 1.78km haciendo un total de 60.17 km según contrato firmado con INVEST-H.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00021239 COMPRA DE B-AGUA  Y BANDA 129T PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 7868.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA COPIAS  DE FORMATOS Y EXPEDIENTES MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-008-01-00012374 por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de diciembre de 2018.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 7868 ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA (CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y BANDA DE TIEMPO).-

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA PAGO DE TRANSPORTE DE DE LA INVESTIGADO QUE PARTICIPA EN EL DIPLOMADO EN RESOLUCION DE CONFILICTOS PAZ Y DESARROLLO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 PARA LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DE CEIBA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00007278 U 000-001-01-00007399 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO DE LA DELEGACION CHOLUTECA

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA DE ABRIL-DICIEMBRE DE 2019. Y GASTOS DE TRANSPORTE PARA INVESTIGADORA DE QUEJAS QUE PARTICIPA EN EL DIPLOMADO RESOLUCION DE CONFLICTOS PAZ Y DESARROLLO.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00007039 000-001-01-00007370 000-001-01-00007279 Y 000-001-01-00007468 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO OFICINA CENTRAL.

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA SOCIALIZACION DEL POA 2019 A EMPLEADOS DE OFICINA CENTRAL.

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-06197128 DE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL HERALDO DEL 07/11/2019 AL 05/11/2020.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007464 Y 000-001-01-00007419 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRES ACONDICIONADO DE LA DELEGACION YORO.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUTIBLE A VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA POR ACOMPAÑAMIENTOS EN INSPECCIONES DE LA QUEJA PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA PAGO DE COMPOSICION Y GRABACION DE CANCION DE MBS EN MISKITOU Y TAWAHKA.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE TRANSPORTE A INVESTIGADORA DE QUEJAS QUE PARTICIPA EN DIPLOMADO RESOLUCION DE CONFLICTOS PAZ  MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00007210 Y 000-001-01-00007211 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DELEGACION DE LA PAZ Y COMAYAGUA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRAS MESES DE NOVEIMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DE TOCOA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A INVESTIGADORA QUE PARTICIPA EN DIPLOMADO RESOLUCION DE CONFLICTOS PAZ Y DESARROLLO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE TRANSPORTE  POR ACOMPAÑAMIENTO DE INVESTIGACION DE QUEJAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS ALIMENTACION ATENCION DE LA QUEJA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018984 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA CANON IR-1435

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDADES DE LAS OFICINAS DE TOCOA CEIBA QUE ASISTIRAN AL II ENCUENTRO MB 09-11/12/2019.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE GIRA  DE TRABAJO DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE BIENES NACIONALES.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5-08/11/2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00070741 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12128 ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE  DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 DELEGACION DE ROATAN.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: VALOR QUE SE ASIGNA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE ATENCION DE QUEJAS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO 1-2/11/2019


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICONADO DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DE EL PARAISO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE Y 04 DE NOVIEMBRE DE 2019


description: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE GIRA  DE TRABAJO DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE BIENES NACIONALES.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE  DE LOS DIAS 8 Y 9/10/2019.

SHEYLA SUYAPA ACOSTA TURCIOS

legalName: SHEYLA SUYAPA ACOSTA TURCIOS


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DURANTE EL PERIODO DE 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00070736 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12124 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000154 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 7701

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE REUNIONES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-31/12/2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE ALIMENTACION ATENCIONES VARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-31/12/2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA


title: PAGO DE SERVICIO CELULAR:  1.	9500-0273	Titular del CONADEH (13/11/2019 al 31/12/2019) CLARO 	4520.00 2.	9990-0544	Gerencia Admón. (21/11/2019 al 31/12/2019) CELTEL		3051.95


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION  CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO  5-11/11/2019


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011229 PASAJE AERO DE RIO DE JANEIRO BRASIL DEL 23-28/11/2019  PARA PARTICIPAR  EN EL XXIV CONGRESO FIO LA VIOLENCIA DE GENERO Y LA IGUALDAD.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00067881 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12129 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS DIAS 8 Y 9/10/2019.


title: COMPRA DE KIT DE MICROFANOS INALAMBRICAS PARA LA DELEGACION DE LEMPIRA.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12477 ASIGNADO A LA DELEGACION LEMPIRA.


title: PAGO DE ELABORACION DE 400 LIBRETAS  PASTA DURA PLASTIFICADA FULL COLOR.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES


title: PAGO DE SERVICIO CELULAR:  1.	9500-0273	Titular del CONADEH (13/10/2019 al 12/11/2019) CLARO 	2253.76 2.	9990-0544	Gerencia Admón. (21/10/2019 al 20/11/2019) CELTEL		1470.24


title: PAGO DE PERFORACION DE POZO PARA LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO.

name: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00021334 Y 21335 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 5981

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A POLICIA QUE BRINDA SEGURIDAD A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

legalName: JOSE EULISIS COLINDRES FUNES


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00067986 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12210 ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA.


title: PAGO DE ELABORACION DE BANNER IMPRESO A FULL COLOR EN LONA  VINIL 4 METROS DE ANCHOS POR 1.5 DE LARGO.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00011494 POR  SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12479 ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.


description: COMPRA DE KIT DE MICROFANOS INALAMBRICAS PARA LA DELEGACION DE LEMPIRA.


title: COMPRA DE BOLETOS AEROS DE PUERTO LEMPIRA A CEIBA DE COMISIONADOS MUNICIPALES DE PUERTO LEMPIRA PARA ASIRTIR AL SEGUNDO ENCUENTRO DE COMISIONADOS MUNICIPALES DE BIENESTAR SOLIDARIO 10/12/2019.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE HOSPEDAJE A PARTICIPANTES DEL EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO 10/12/2019

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA


title: PAGO DE CONSULTORIA REVISION DE FORMA Y CONTENIDO DE LOS TRES INTRUMENTOS TEMATICOS Y EL PAGOYO EN LA ELABORACION  DEL INFORME ANUAL 2019.

JOSE EUGENIO SOSA IGLESIAS

legalName: JOSE EUGENIO SOSA IGLESIAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES DEL EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO 10/12/2019

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE UN STAN REGIONAL OCCIDENTE PARA EL EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO DE MBS QUE SE DESAROLLARA EL 10/12/2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: COMPRA DE BOLETOS AEROS DE PUERTO LEMPIRA A CEIBA DE COMISIONADOS MUNICIPALES DE PUERTO LEMPIRA PARA ASIRTIR AL SEGUNDO ENCUENTRO DE COMISIONADOS MUNICIPALES DE BIENESTAR SOLIDARIO 10/12/2019.


title: PAGO DE COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVA HC-912A Y 11 SILLAS EJECUTIVAS PU-BASE CROMADA SP-742A

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHIA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-25 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 - 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO DE HOSPEDAJE A PARTICIPANTES DEL EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO 10/12/2019

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE ELABORACION DE 35O BOLSAS DE BRAMANTE CON MANGA Y LOGO DE CONADEH.


title: PAGO DE CONSULTORIA FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE CONADEH Y DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL PRIMER PAGO (F01-2623)

SERVIO TULIO MATEO PONCE

legalName: SERVIO TULIO MATEO PONCE


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-26/11/2019.

actividadObra: 9 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE SANO


rationale: COMPRA DE BOLETOS AEROS DE PUERTO LEMPIRA A CEIBA DE COMISIONADOS MUNICIPALES DE PUERTO LEMPIRA PARA ASIRTIR AL SEGUNDO ENCUENTRO DE COMISIONADOS MUNICIPALES DE BIENESTAR SOLIDARIO 10/12/2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA ELABORACION DE BANER REGIONAL Y ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO PARA EL SEGUNDO ENCUENTRO DE MBS 10/12/2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: PAGO DE GRABACION DE AUDIO Y VIDEO DE HIMNO MUNICIPIO DE BIENESTAR SOLIDARIO IDIOMA GARIFUNA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PERIODO DEL 15-25/11/2019

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: PARA DE REMODELACION DEL AREA DE GERENCIA DE INFORMACION PUBLICA VEEDURIA  AREA DE SECRETARIA GENERAL Y DEFENSORIA DE MUJER Y AREA DE PLANIFICACION.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-26 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00042120 COMPRA DE IMPRESORA RICOH MP C-407 (120V)

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE 50%ANTICIPO DE PERFORACION DE POZO DE LA DELEGACION DE OLANCHO. COMPLEMENTO DEL F01-2138.

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00041426 COMPRA DE 400 DVD Y 4 PAQUETE DE SOBRE PARA CD.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR DE CONADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DEL PROYECTO DE CONTRUCCION DE SEDE DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-3-1-3140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-3-1-3140-1-0

type: OFICIO


description: COMPLEMENTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DEL PROYECTO DE CONTRUCCION DE SEDE DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OLANCHO.


title: PAGO DE EDICION Y ANIMACION DE TESTIMONIO ESTRATEGIA DE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO.


title: PAGO DE HOSPEDAJE A PARTICIPANTES DEL EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO 10/12/2019


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO DE ESTANDARTE CON LOGO DE CONADEH.

description: PAGO DE ESTANDARTE CON LOGO DE CONADEH.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: PAGO DE ESTANDARTE CON LOGO DE CONADEH.

title: PAGO DE ESTANDARTE CON LOGO DE CONADEH.

description: PAGO DE ESTANDARTE CON LOGO DE CONADEH.

description: PAGO DE ESTANDARTE CON LOGO DE CONADEH.

description: PAGO DE ESTANDARTE CON LOGO DE CONADEH.


title: PAGO POR COMPRA DE 18 UPS BASICO MARCA CDP MODELO R-SMART 101 UL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y COMPRA DE MATERIALES PARA EL EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL MBS 10/12/2019

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 10 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO


title: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL.

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A POLICIA PREVENTIVO QUE BRINDA APOYO EN LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL DEL 1-15/12/2019.

JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

legalName: JOSE EULISIS COLINDRES FUNES


title: PAGO DE FINAL DE CONTRUCCION DE SEDE DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL MBS 10/12/2019. RESOLUCION NO. 9-2014.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO DE COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 9 DE ENERO AL 2 DE DICIEMBRE DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


description: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


description: PAGO DE SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL MBS 10/12/2019. RESOLUCION NO. 9-2014.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANO I TRIMESTRE 2019.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


rationale: PAGO DE SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL MBS 10/12/2019. RESOLUCION NO. 9-2014.


actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: COMPRA DE 18 CENTRO DE MESAS Y 1 CAMINO DE MESA PARA EL EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL MBS 10/12/2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA COMPRA 7 CANASTA FAMILIARIARES Y 200 OBSEQUIOS PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL MBS 10/12/2019.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANO I TRIMESTRE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASINGADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS DE MANTENIMIENTO  DE AIRES ACONDIONADOS DE LAS OFICINAS DE DELEGACION REGIONAL DEL NORTE

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL SUR: 1.-CHOLUTECA L. 5380.10 DEL PERIODO DEL 14/01/2019 AL 14/02/2019 2.- NACAOME L. 2600.00 PERIODO DEL 14/01/2019 AL 13/02/2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DEL FACTURAS POR REPRACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 5985 ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTOPEQUE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00056559 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12121.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE FACTURA NO.73662  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VHIUCLO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12210 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002506 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHCIULO TOYOTA RUNNER PLACA NO. 5172.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-30 DE ENERO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 29 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.


title: PAGO DE FUMIGACION DE CONTROL DE PLAGAS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DEL NORTE.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA SOLICITADA MEDIANTE  26-2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE REPARACION DE AIRE ACONDIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8025


title: PAGO DE PRIMA DE COBERTURA DE ROBO E INCENDIO PARA OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DE 2019 AL 16 DE MARZO DE 2020.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 13/02/2019 AL 11/03/2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2019.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  27 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002745 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA NO. 7925.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 13/02/2019 AL 11/03/2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 13/02/2019 AL 11/03/2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000339 ELABORACION DE LNA CRUZA CALLE FULL COLOR 1X5 METROS.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.


title: PAGO DE REPARACION DE PARQUEO FRONTAL DEL EDIFICIO DE CONADEH E INSTLACION DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS GERENCIA DE ADMINISTRACION.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-21/02/2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-21/02/2019.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL AREA DE INVESTIGADORES DE QUEJAS DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULARA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2019.

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-21/02/2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-25 DE FEBRERO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-25 DE FEBRERO DE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS  ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5-15 DE FEBRERO DE 2019. FACTURAS NO. 1509-0304-1280-9712-0671-1376-0808-9704-0499-1325-1315-9087-1123-9794-9849.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULOS  ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5-15 DE FEBRERO DE 2019. FACTURAS NO. 0511-0807-9793-0305.


title: PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PERIODO DE 12 DE MARZO  DE 2019 AL 12 DE MARZO DE 2020.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-15 DE FEBRERO DE 2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-15 DE FEBRERO DE 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00123039 COMPRA DE APARATO TELEFONICO PARA LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-20 DE FEBRERO DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIDOOD EL 22 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS  NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12180. FACTURA NO. 000-002-01-00407865


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-20 DE FEBRERO DE 2019.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIDOOD EL 22 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2019.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4-13 DE FEBRERO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-19 DE FEBRERO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-19 DE FEBRERO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002507 MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 5985.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE PASAJE AERO DE LA SRA. GELSY FUNES PARA PARTICIPAR EN TALLER PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONADEH A SECRETARIAS ADMINISTRADORAS REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 6-8/03/2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO

legalName: ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ga: 4 - UNIDAD ADMINISTRADORA DESARROLLO RURAL

ue: 19 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 12 - DESARROLLO RURAL

proyecto: 19 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - Coordinación, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (INVEST-H)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-CR-98-2019 con resumen: PRECOMPROMISO A FAVOR DE ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO COMO DIGITADORA DE DATOS SIG DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO No.CI-BM-CR-98-2019 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1003-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1003-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1003-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1003-1-0

description: OG-294;0;38; PAGO A FAVOR DE ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO COMO DIGITADORA DE DATOS SIG DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO No.CI-BM-CR-98-2019 CORRESPONDIENTES AL MES DE  OCTUBRE  DE 2019.

type: PLANILLA

description: OG-294;0;38; PAGO A FAVOR DE ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO COMO DIGITADORA DE DATOS SIG DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO No.CI-BM-CR-98-2019 CORRESPONDIENTES AL MES DE  NOVIEMBRE  DE 2019.

description: OG-294;0;38; PAGO A FAVOR DE ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO COMO DIGITADORA DE DATOS SIG DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO No.CI-BM-CR-98-2019 CORRESPONDIENTES AL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2019.


HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES

legalName: HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES

actividadObra: 1 - Apoyo a las Alianzas Productivas conforme a la priorización de cadenas de valor efectuadas en el marco de la política pública

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURAL-79-19 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES ESPECIALISTA EN ASISTENCA TECNICA EMPRESARIAL DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-79-2019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1002-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1002-1-0

description: OG-286;0;38;PAGO A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-079-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA.

description: OG-286;0;38;PAGO A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-079-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA.

description: OG-286;0;38;PAGO A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-079-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA.

description: OG-286;0;38;PAGO A HECTOR ELMIR CHAVEZ CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-079-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA.


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE POLICIA ASIGNADA A CONADEH PARA BRINDAR APOYO EN LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL FEBRERO DE 2019.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURAL-81-19 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO A CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO ESPECIALISTA EN MERCADOS CADENAS ALIANZAS  DEL PROYECTO COMRURAL SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-81-2019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.

CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO

scheme: HND-RESCARD

legalName: CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1006-1-0

description: OG-289;0;38;PAGO A CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019  SEGUN CONTRATO No. CI-BM-CR-81-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN MERCADOS CADENAS ALIANZAS.

type: RECIBO

description: OG-289;0;38;REVERSION DE PAGO A CLAUDIA SIRIAN TERRAZAS MEDRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019  SEGUN CONTRATO No. CI-BM-CR-81-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN MERCADOS CADENAS ALIANZAS. POR ERROR EN LA CUENTA BANCARIA


title: PAGO DE FACTURA NO. 75370 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12210

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019.


RUTH MELANIA BRENES ESPINAL

legalName: RUTH MELANIA BRENES ESPINAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-CR-99-2019 con resumen: PRECOMPROMISO A FAVOR DE RUTH MELANIA BRENES ESPINAL COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL SIGUATEPEQUE SEGUN CONTRATO No.CI-BM-CR-99-2019 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2020 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-1004-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-1004-1-0

description: OG-320;0;38; PAGO A RUTH MELANIA BRENES ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2019 SEGUN CONTRATO No. CI-BM-CR-99-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE.

description: OG-320;0;38; PAGO A RUTH MELANIA BRENES ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2019 SEGUN CONTRATO No. CI-BM-CR-99-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE.

description: OG-320;0;38; PAGO A RUTH MELANIA BRENES ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2019 SEGUN CONTRATO No. CI-BM-CR-99-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE.

description: OG-320;0;38; PAGO A RUTH MELANIA BRENES ESPINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBE  DE 2019 SEGUN CONTRATO No. CI-BM-CR-99-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00056711 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12122 DELEGACION SANTA BARBARA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: OG-238;0;22; Precompromiso por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva corresponde a de Enero a Diciembre 2019.

MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

ue: 8 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ACS - USAID

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 4 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)

organismo: 148 - Agencia Internacional para el Desarrollo

actividadObra: 3 - ACS/USAID- ADMINISTRACIÓN

rationale: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista en Infraestructura Productiva corresponde al mes de diciembre 2019.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva corresponde al mes de febrero 2019.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista en Infraestructura Productiva corresponde al mes de julio 2019.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista en Infraestructura Productiva corresponde al mes de septiembre 2019.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista en Infraestructura Productiva corresponde al mes de enero 2019.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista en Infraestructura Productiva corresponde al mes de agosto 2019.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista en Infraestructura Productiva corresponde al mes de junio 2019.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista en Infraestructura Productiva corresponde al mes de mayo 2019.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista en Infraestructura Productiva corresponde al mes de abril 2019.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista en Infraestructura Productiva corresponde al mes de octubre 2019.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista en Infraestructura Productiva corresponde al mes de noviembre 2019.

description: OG-238;0;22; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista en Infraestructura Productiva corresponde al mes de marzo 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00059089  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NIOSSAN FRONTIER PLACA NO. 12209.