rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-004-01-00185951 POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS Y MOTOS  DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2019


title: POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019  SEGUN O/C N° 60-3-2-0214-2019 COMPRA REALIZADA POR ONCAE

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL NOMBRE DEL PROVEEDOR NO ES EL CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-78-1-0

initiationType: tender


title: POR LA COMPRA DE JABON DE LOZA EN BARRA JABON ESPUMA ANTIBACTERIAL SANIZANTE EN SPRAY PARA MANOS AEREOSOL DESINFECTANTE Y PAPEL HIGIENICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE HOSPITALIZACION DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN ORDEN 03  - COTIZ. 043

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR LA COMPRA DE JABON DE LOZA EN BARRA JABON ESPUMA ANTIBACTERIAL SANIZANTE EN SPRAY PARA MANOS AEREOSOL DESINFECTANTE Y PAPEL HIGIENICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN ORDEN 03  - COTIZ. 043. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065273

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA SEGUN N.000-001-01-00029232 Y DE MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA  DE UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.60-37-36-0167-2019.


title: PAGO DE FIANZA ZC-FF-48831-2015 A NOMBRE DE SANTOS ARMANDO MATAMOROS BARRIENTOS COMO ADMINISTRADOR DE LA REGION DEPTAL FCO MORAZAN                  VIGENCIA 3/1/2019 AL 3/1/2020

SANTOS ARMANDO MATAMOROS BARRIENTOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: SANTOS ARMANDO MATAMOROS BARRIENTOS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION


title: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE AUXILIAR DE ENFERMERIAENFERMERAS PROFESIONALES II TRIMESTRE DEL 2019REGION FCO MORAZAN.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REVERSA POR NO HABER INGRESADO EL IMPTO/VENTAS DE LA O/C N.15-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-826-1-0


title: PAGO DE FIANZA ZC-FF-55243-2016 A NOMBRE ANA  LUDYS VELASQUEZ MARADIAGA COMO JEFA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN VIGENCIA DEL 1/1/2019 AL 1/1/2020.

ANA LUDYS VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: ANA LUDYS VELASQUEZ MARADIAGA


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONDUCTORESTSA ASA II TRIMESTRE DEL 2019REGION DEPTAL FCO MORAZAN.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION DEL PRECOMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-827-1-0

description: PAGO  DE LA FACTURA N.003-001-01-00211895 Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS DE  UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONDUCTORESTSA ASA II TRIMESTRE DEL 2019REGION DEPTAL FCO MORAZAN. SEGUN O/C N.16-2019.

type: OFICIO


title: COMPRA DE UN SILLON ODONTOLOGICO PARA EL CENTRO DE SALUD EL PORVENIR II TRIMESTRE DEL 2019 REGION FRANCISCO MORAZAN.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: SE ELABORA REVERSION POR ERROR EN FECHA MALA EN LA RECEPCION DEL COMPROMISO REGION FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-828-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA SEGUN N.000-002-01-00001494 DEL SILLON ODONTOLOGICO PARA EL CENTRO DE SALUD EL PORVENIR II TRIMESTRE DEL 2019 REGION FRANCISCO MORAZAN.


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA SUMA DE CADA UNO DE LOS OBJETOS  DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-832-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00004831 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-002-01-00001907 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICOPARA LOS LABORATORIOS  DE ESTA REGION DEPTAL FCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL 2019.


actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-831-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00001739 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA TODS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZANSEGUN O/C N.18-2019.II TRIMESTRE DEL 2019.

type: OFI

description: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION DEL PRECOMPROMISO


title: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES ENFERMERAS AUXILIARESII TRIMESTRE DEL 2019 REGION FCO MORAZAN.

rationale: PAGO DE HILADOS Y TELAS  DE LA ORDEN N.15-2019SEGUN FACTURA N.003-001-01-00211894Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA SEGUN N.000-002-01-00001939 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSPARA LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA LOS LABORATORIO  DE ESTA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.21-2019.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00012865 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE LA REGION  DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL 2019.


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: PAGO DE LA FACTURA SEGUN N.000-001-01-00000563 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSIMPRESIONES DE DOCUMENTOS  PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL 2019.  SEGUN O/C N. 26-2019.


title: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CADENA DE LA  RED DE FRIO DE LA REGION DEPTAL FCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL 2019

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA O/C N.24-2019SEGUN FACTURA N.000-001-01-00114210 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DETAL DE FRANCISCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-855-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-855-1-0


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00004505 POR COMPRA DE IMPRESIONES PARA TODAS LAS US. DE ESTA REGION DEPTAL FRANCISCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00011066 POR COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS  CON PN.7055.9186.0384.0349.4724.4763. DE LA REGION FRANCISCO MORAZAN DEL II TRIMESTRE DEL 2019 SEGUN O/C N.23-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00004922 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


title: COMPRA DE TERMO NEBULIZADORA MANUAL PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS US POR LA EMERGENCIA QUE HAY DE DENGUE REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON LA SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-877-1-0


rationale: SE REVERSA POR ERROR EN RESUMEN DE OPERACION SE LE ESCRIBIO MAL EL TRIMESTRE SIENDO EL CORRECTO II TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-879-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-879-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00012834 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN RESUMEN DE OPERACION SE LE ESCRIBIO MAL EL TRIMESTRE SIENDO EL CORRECTO II TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-880-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00004923 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR LA COMPRA DE 800 FRASCOS DE CINTAS PARA GLOCOMETRIA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADADO EN LOS PACIENTES DE LA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 04 - COTIZ. 089 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005534


rationale: PAGO DE LA FACTURA SEGUN N.000-002-01-00001884 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C N-31-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00001494 POR COMPRA DE UN SILLON ODONTOLOGICO PARA LA CLINICA DE EL PORVENIR II TRIMESTRE DE 2019 REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN


rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00012832 por compra de instrumental y material para el laboratorio para el programa de tuberculosis region fco morazan IIII trimestre de 2019


title: COMPRA DE TERMONEBULIZADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LA EMERGENCIA DE DENGUE EN LAS DIFERENTES US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019

rationale: PAGO  DE LA FACT N.000-002-01-00001712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSDE TERMONEBULIZADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LA EMERGENCIA DE DENGUE EN LAS DIFERENTES US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.34-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00004831 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019


title: SE REALIZA LICITACION No. LP1309-2019 DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

rationale: SE REALIZA PAGO DE  LICITACION No. LP1309-2019 DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00016134


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 8709-20019 DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL AUXILIAR DE  ENFERMERIA ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 8709-20019 DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL AUXILIAR DE  ENFERMERIA ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00016128.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS)SEGUN OFICIO CIRCULAR No.2820-2019-GA EN BASE AL DEFICT PRESUPUESTARIO DE VACUNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: SE REALIZA REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-38-1045-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-38-1045-1-0

description: SE REALIZA REVERSION YA POR ERROR NO SE REALIZO EN 2 DEVENGADOS


title: SE REALIZA LICITACION No. LP1209-2019 DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERA UTILIZADO EN EN EL LABOTARIO REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: SE REALIZA  PAGO DE LICITACION No. LP1209-2019 DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERA UTILIZADO EN EN EL LABOTARIO REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 00005547


rationale: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD ( OPS) SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 2820-2019-GA EN BASE AL DEFIT PRESUPUESTARIO DE VACUNASDEL SALDO PENDIENTE DEL F01 1046 DEVENGADO No.1 POR EL VALOR DE LPS. 242966.00. DEL CUAL QUEDO PENDIENTE PLS 50000. HACIENDO UN TOTAL DE  LPS 296966.00 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE LA AÑO 2019

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD ( OPS) SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 2820-2019-GA EN BASE AL DEFIT PRESUPUESTARIO DE VACUNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE LA AÑO 2019.SE PAGO MANERA PARCIAL YA QUE NO SE DIO LA CANTIDAD MENOS DE LA CANTIDAD A PAGAR QUEDADANDO PENDIENTE DE PAGO LPS 50000.00 DEL VALOR TOTAL.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA OPS DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA SEGUN CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2019.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0209-2019 DE DIESEL QUE SERAN UTLIZADOS PARA TRASLADO DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y PARA EL GENERADOR DE ENERGIA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO EL AÑO DEL 2019.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0209-2019 DE DIESEL QUE SERAN UTLIZADOS PARA TRASLADO DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y PARA EL GENERADOR DE ENERGIA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO EL AÑO DEL 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-38-37-0048-2019 DE VEHICULO  TIPO PICK UP 4X4MARCA MITSUBISHI MODELO: L200 QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIETE AL AÑO 2019.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

type: ORDCOM


title: TRANSFERENCIA A LA OPS. POR SUMIISTROS DE JERINGAS AUTODESACTIVABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO SEGUN CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2019


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA FRIO PAI Y ZOONOSIS) SEGUN CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2019.


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2018 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0609-2018 Y FACTURA No 00000256 SE ADJUNTA OFICIO DE AUTORIZACION No. 117-2019-ARGAD CON FECHA 25 DE MARZO DEL 2019.

name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0109-2019 DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA GIRAS DE TRABAJO  POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO DEL AÑO 2019.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA No. 0109-2019 DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA GIRAS DE TRABAJO  POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO DEL AÑO 2019.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR VACUNAS PAI Y ANTIRRABICA HUMANA SEGUN CONVENIO FIRMADO SESAL - OPS 2019.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: TRANSFERENCIA A LA OPS POR VACUNAS PAI Y ANTIRRABICA HUMANAPOR UN VALOR DE  3509979.00 DE LO CUAL SE ESTA HACIENDO UN PAGO PARCIAL DE 1587743.00 QUEDANDO PENDIENTE DEL PAGO DE LA DIFERENCIA QUE ASCIANDE A UN MONTO DE 1922236.00.SEGUN CONVENIO FIRMADO SESAL - OPS 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0609-2019 DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TODO EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0609-2019 DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TODO EL AÑO 2019.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR VACUNAS PAI Y ANTIRRABICA HUMANA POR UN VALOR DE LPS. 1922236.00 LO CUAL HABIA QUEDADO PENDIENTE DEL F01 171 EN EL QUE SE REALIZO EL PAGO PARCIAL DEL MONTO TOTAL

rationale: TRANSFERENCIA A LA OPS POR VACUNAS PAI Y ANTIRRABICA HUMANA POR UN VALOR DE LPS.350431 LO CUAL HABIA QUEDADO PENDIENTE DEL F01 171 EN EL QUE SE REALIZO EL PAGO PARCIAL DEL MONTO TOTAL

description: TRANSFERENCIA A LA OPS POR VACUNAS PAI Y ANTIRRABICA HUMANA POR UN VALOR TOTAL DE 3509979.00 YA INGRESADO  LPS.1587743.00 (F-01 No 171) QUEDANDO PENDIENTE LPS 1922236.00 DE LOS CUALES SE ABONAN LPS 588536.00 F-01 No 290)  QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERENCIA LPS  1333700.00 SE PAGARA  PARCIAL DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE CUOTA SEGUN TGR.

description: TRANSFERENCIA A LA OPS POR VACUNAS PAI Y ANTIRRABICA HUMANA POR UN VALOR DE LPS. 983269.00 LO CUAL HABIA QUEDADO PENDIENTE DEL F01 290 EN EL QUE SE REALIZO EL PAGO PARCIAL DEL MONTO TOTAL. QUEDANDO PENDIENTE L. 350431.00.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0509-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

name: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA

rationale: SE REALIZA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 0509-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0309-2019  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.0309-2019  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0709-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y METERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.0709-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y METERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0809-2019 DE FOTOCOPIAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ENLACE DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0809-2019 DE FOTOCOPIAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ENLACE DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0909-2019 DE EQUIPO MEDICOSANITARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL  BAYAN DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0909-2019 DE EQUIPO MEDICOSANITARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL  BAYAN DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.0109-2019 DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS EN LOS CINCO MUNICIPIOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL AÑO 2019.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA NO.0109-2019 DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS EN LOS CINCO MUNICIPIOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1109-2019 DE VARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LOS ESTRABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DUARANTE TODO EL AÑO 2019.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1109-2019 DE VARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LOS ESTRABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DUARANTE TODO EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1009-2019 DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS REPARACIONES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO EL AÑO DEL 2019.

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1009-2019 DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS REPARACIONES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO EL AÑO DEL 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0709-2019 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

legalName: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0709-2019 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO SEGUN FACTURA No. 00000120 QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1209-2019 DE VIAJES DE ARENA Y GRAVIN QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1209-2019 DE VIAJES DE ARENA Y GRAVIN QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1309-2019  DE MADERA QUE SERA UTILIZADA EN LA REPARACION DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1309-2019  DE MADERA QUE SERA UTILIZADA EN LA REPARACION DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1409-2019 DE BLOQUE DE CONCRETO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL ESTABLECIMEINTO DE SALUD DE USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1409-2019 DE BLOQUE DE CONCRETO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL ESTABLECIMEINTO DE SALUD DE USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1509-2019 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN REGIONAL Y PROGRAMA PAI DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.1509-2019 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN REGIONAL Y PROGRAMA PAI DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1709-2019 DE REPARACION Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS REPARACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE USUPUM AUKA SEDE REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1709-2019 DE REPARACION Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS REPARACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE USUPUM AUKA SEDE REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3309-2019 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIETE AL AÑO 2019.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA No. 3309-2019 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO EL OBJETO DE GASTOS EQUIVOCADO.

description: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3309-2019 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIETE AL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3109-2019RSGD DE PRODUCTOS DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO EL AÑO 2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3109-2019RSGD DE PRODUCTOS DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3709-2019RSGD DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.3709-2019RSGD DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3209-2019RSGD DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIAZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA No. 3209-2019RSGD DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SE APROBO EL PRECOMPROSMISO SIN ANTES PASAR POR LA UNIDAD DE PRECIOS LO CUAL SE TUVO QUE BAJAR AL VALOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-38-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-38-606-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4109-2019 DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTABLECIMIENTOS DE LA  REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.4109-2019 DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTABLECIMIENTOS DE LA  REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4009-2019 DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.4009-2019 DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3909-2019 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3909-2019 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE  EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5409-2019RSGD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MOTOCICLETAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5409-2019RSGD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MOTOCICLETAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No.00001003


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5309-2019RSGD DE UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL GENERADOR DE ENERGIA VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5309-2019RSGD DE UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL GENERADOR DE ENERGIA VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00001017.


title: SE REALIZA ORDEN COMPRA No. 5609-2019-RSGD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2010 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE POR ERROR SE APROBO EL COMPROMISO EN EL CUAL NO ERA EL VALOR REAL .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-38-716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-38-716-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5509-2019-RSGD DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL GENERADOR DE ENERGIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS COORESPONDIENTE AL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.5509-2019-RSGD DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL GENERADOR DE ENERGIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS COORESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00001015.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2109-2019-RSGD DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 2109-2019-RSGD DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00001011.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2309-2019-RSGD DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA REGION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.2309-2019-RSGD DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA REGION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00001014.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LP1109-2019-RSGD DE SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS DE LA CEIBA AL ALMECEN REGIONAL Y LUEGO SER DISTRIBUIDOS A LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA No.LP1109-2019-RSGD DE SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO Y  DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS DE LA CEIBA AL ALMECEN REGIONAL Y LUEGO SER DISTRIBUIDOS A LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5009-2019 RSGD DE EQUIPO DE COMUNICACION QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CESAMO DE USUPUM Y REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDITE AL AÑO 2019.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.5009-2019 RSGD DE EQUIPO DE COMUNICACION QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CESAMO DE USUPUM Y REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDITE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No.00001007


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1909-2019RSGD DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS  DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.1909-2019RSGD DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS  DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00001012.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3209-2019RSGD DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DEPARAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.3209-2019RSGD DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DEPARAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3309-2019 DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3309-2019 DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No: 6109-2019RSGD DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERA UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No: 6109-2019RSGD DE Otro Instrumental Accesorios y Material MédicoSEGUN FACTURA No.00005990 QUE SERA UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5909-2019RSGD DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5909-2019RSGD DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico SEGUN FACTURA No. 00003122 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 6509-2019RSGD DE ARTICULOS DE CAUCHO ( CHALECO SALVAVIDAS) QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL  REGIONAL Y LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA No 6509-2019RSGD DE ARTICULOS DE CAUCHO ( CHALECO SALVAVIDAS) QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL  REGIONAL Y LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 00001031.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 7109-2019RSGD DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD  LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 7109-2019RSGD DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN FACTURA No. 00003121 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD  LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 6809-2019RSGD DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PADO DE  ORDEN DE COMPRA No. 6809-2019RSGD DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00001010.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 6609-2019RSGD DE Instrumental Médico Odontológico QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL CESAMO DE USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 6609-2019RSGD DE Instrumental Médico Odontológico SEGUN FACTURA No. 00005487 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL CESAMO DE USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6709-2019RSGD DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTLIZADOS EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL CESAMO USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.6709-2019RSGD DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS SEGUN FACTURA No. 00005488 QUE SERAN UTLIZADOS EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL CESAMO USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 7209-2019RSGD DE EQUIPO DE TRACCION ( MOTOR MARINO) QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2019.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 7209-2019RSGD DE EQUIPO DE TRACCION ( MOTOR MARINO) QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No.008-002-01-00019470.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.7009-2019RSGD DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.7009-2019RSGD DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00001009


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.7509-2019RSGD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TONER) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.7509-2019RSGD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TONER) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. SEGUN FACTURA No. 00001018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.7609-2019RSGD DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE POR ERROR SE CLACIFICO MAL EL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-38-797-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-38-797-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.7609-2019RSGD DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No.00005499


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 7809-2019RSGD DE Tintas Pinturas y Colorantes QUE SERAN UTILIZADAS PARA PINTAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 7809-2019RSGD DE Tintas Pinturas y Colorantes QUE SERAN UTILIZADAS PARA PINTAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00006159.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 7709-2019RSGD DE Productos Alimenticios Y Bebidas QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 7709-2019RSGD DE Productos Alimenticios Y Bebidas QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No.00006166.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 8409-2019RSGD DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 8409-2019RSGD DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No.00000140.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 7909-2019RSGD DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 7909-2019RSGD DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. SEGUN FACTURA No. 00005500.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6209-2019RSGD DE GASOLINA REGULAR  QUE SERA UTILIZADA EN LAS GIRAS DE SUPERVISION A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.6209-2019RSGD DE GASOLINA REGULAR  QUE SERA UTILIZADA EN LAS GIRAS DE SUPERVISION A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6309-2019RSGD DE Aceites y Grasas Lubricantes QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS DE SUPERVISION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.6309-2019RSGD DE Aceites y Grasas Lubricantes QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS DE SUPERVISION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019. SEGUN FACTURA No. -00031748.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 8009-2019RSGD DE VARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. 8009-2019RSGD DE VARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No.00006163.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.7309-2019RSGD DE Material Médico Quirúrgico Menor ( GUANTES DESCARTABLES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALU DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.7309-2019RSGD DE Material Médico Quirúrgico Menor ( GUANTES ) SEGUN FACTURA No.00000138 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALU DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 8309-2019RSGD DE Instrumental y Material para Laboratorio QIUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR CLASIFICACION ERRONEA DEL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-38-809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-38-809-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.8809-2019 DE HILADOS Y TELAS SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDINETE AL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.8809-2019 YA QUE POR ERROR EN EL MONTO TOTAL ES MAS QUE LO ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-38-813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-38-813-1-0


title: SE REALIZA LA ORDEN DE COMPRA N.8109-2019RSGD DE TRASPORTE MARITIMO QUE SERA UTILIzADO PARA EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS E  INSUMOS Y SUMINISTROS DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA Y SER DISTRIBUIDOS EN LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REALIZA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N.8109-2019RSGD DE TRASPORTE MARITIMO QUE SERA UTILIzADO PARA EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS E  INSUMOS Y SUMINISTROS DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA Y SER DISTRIBUIDOS EN LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No.00006160


BIO-TEC SUMINISTROS MEDICOS S. DE RL.

streetAddress: RESIDENCIAL LOS ALAMOS

legalName: BIO-TEC SUMINISTROS MEDICOS S. DE RL.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE MONITOR CARDIACO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE 2019. SEGUN O/C 93 - LICITACION 042 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001689


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR LA COMPRA DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITYUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE MICROBACTERIOLOGIA DE LA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 91 - LICITACION 045. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006478


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE JUNIO 2019. SEGUN O/C 106 - LICITACION N° 061 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045043


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019.SEGUN O/C 100 - COTIZ. 344 FACTURA N° 000-002-01-00002084


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE BECLOMETAZONA DE 50 MG/DISPARO INHALADOR PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 99 - COTIZ. 357 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004869


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5609-2019RSGD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2010DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.5609-2019RSGD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2010DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00001016.


rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN O/C 090 - LICITACION 043 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045042


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE ACEITE DE COCINA GIRASOL MAYONESA GRANOLA EN BOLSA PASTA DE TOMATE PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUOTO NACIONALSDEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION  DE COCINA PARA LA PREPARACION  DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCAIL DURACIO I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR ONCAE N° 60-3-2-215-2019 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00016717


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA IZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 95 - 342

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 95 - 342 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009040


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD SEGUN O/C 96 - COTIZ. 342 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008652

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.8209-2019RSGD DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.8209-2019RSGD DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 00005525.


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL PROGRAMA VIH DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 102 - COTIZ. 335 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005869


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION DURACION II TRIMESTRE 2019. SEGUN O/c 105 - COTIZ. 334 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005868


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA SOLICITUD REALIZADA EN EL II TRIMESTRE 2019. SEGUN O/C 101 - COTIZ. 383 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008334


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 98 - COTIZ. 342 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00012069


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 97 - COTIX. 342 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005872


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE UN VIDEO PROCESADOR DE IMAGEN DE ALTA DEFINICION HDTV CON FILTRO DE REALCE Y VASCULARIDAD Y OTRAS ESTRUCTURAS DE LA MUCOSA. PEDIDO SOLICITADO POR BRONCOSCOPIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA - COMPRA REALIZADA EL II TRIMESTRE 2019.SEGUN O/C 107 - LICITACION N° 048 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002349


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: POR LA COMPRA DE CONSOME DE POLLO  EN BOTE ARROZ PRECOCIDO CAFE INDIO EN BOLSA AVENA QUAKER FRIJOLES SAL TALLARINES Y AZUCAR PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMENTRE AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR ONCAE N° 60-3-2-216-2019 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004105


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTRES DEL PROGRAMA VIH DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 103 - COTIZ. 335 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008570


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL PROGRAMA VIH DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 104 - COTIZ. 335

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: REVERSION EN ESTADO VERIFICADO POR INGRESAR INCORRECTO EL TOTAL AFECTADO DE LA OREDEN DE COMPRA EN EL F-01 POR LO CUAL SE INGRESARA NUEVAMENTO CON EL MONTO CORRECTO.  OFICIO N° SD-GR-043-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-903-1-0


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR LA COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS PARA DAMAS Y CABALLEROS QUE SE UTILIZARAN COMO UNIFORMES  PEDIDO SOLICITADO POR LA COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EL II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 116 - LICITACION. 058. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016213

description: POR LA COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS PARA DAMAS Y CABALLEROS QUE SE UTILIZARAN COMO UNIFORMES  PEDIDO SOLICITADO POR LA COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EL II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 116 - LICITACION. 058. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016179

description: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO INCORRECYTO EL NUEMRO DE FACTURA EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DEL F-01 OFICIO SD-GR-050-2019


rationale: POR LA COMPRA DEV VIDEO BRONCOSCOPIO TERAPEUTICO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BRONCOSCOPIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EL II TRIMESTRE 2019. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002348


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: POR LA COMPRA  DE CODITOS Y CEREAL DE MAIZ PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE  DE COCINA  PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C N° 60-3-2-217-2019 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00533815


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL  DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 85 - LICIT. 024 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008206


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO. 242-2018 DE SUMINISTRO DEL OBJETO DE GASTO 35220 CORRESPONDIENTE A LA VACUNA QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018 CON UN MONTO DE (L. 168 378) PAGO A DEUDA ADQUIRIDA SEGUN PAI

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-006-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBIUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000562 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBIUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019

type: PLANILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-004-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBIUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000561Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBIUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35700 CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA ANTIRRABICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 452914. 00)

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: POR LA COMPRA DE ESPAGUETIS Y MARGARINA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIA DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 60-3-2-218-2019 POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006344


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE GASTO 42420 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 431920.00)


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35700 ZOONOSIS CORRESPONDIENTE A LA VACUNA ANTIRRABICA COMO SOBRANTE DEL OBJETO DE GASTO  35220 VACUNAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 60950)


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 39540 CORRESPONDIENTE A LA  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 132732.00)

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 8943750.00)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 967748.90)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 609150.00)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 728175.00)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 545226.10)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 60000.00)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 624150.00)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 520125.00)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 832200.00)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (2496600.00) EN PAGOS PARCIALES


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-008-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA NO. 000-001-01-00040442 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-01-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00256585 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0158-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00003748 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0161-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00193902 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0160-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00545175 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-007-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  DE LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00391682  000-001-01-00391683 000-001-01-00391684 000-001-01-00391685 000-001-01-00391686 000-001-01-00391687 000-001-01-00391688 000-001-01-00391689 000-001-01-00391690 000-001-01-00391691 000-001-01-00391692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  DE LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-009-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00023149 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00023149 000-001-01-00023150 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

description: ERROR EN FECHAS

description: ERROR EN FECHAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-010-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMNETOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00007488 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMNETOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00007488 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

description: VALOR ERRONEO

description: VALOR ERRONEO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0162-2019 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS PSOR LA COMP'RA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00011041 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PSOR LA COMP'RA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-12-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-0100008433 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEND E COMPRA 38-014-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00007921 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-02-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS  DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00284159 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS  DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00256584 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS  DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

description: CUOTA ERRONEA

description: CUOTA ERRONEA

description: FECHA ERRONEA EN LA FACTURA

description: FECHA ERRONEA EN LA FACTURA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-03-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 015-003-01-00179165 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-015-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00134252 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

description: FECHA ERRONEA

description: FECHA ERRONEA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-013-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA CPMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTLIZADOS POR LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00272007 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA CPMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTLIZADOS POR LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0165-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: IMPUESTOS ERRONEOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-39-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-39-605-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0164-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00011656 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0163-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 001-001-01-00769930 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0157-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-000188992 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-016-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00401708000-001-01-00401709 000-001-01-00401710   000-001-01-00401711 000-001-01-00401712 000-001-01-00401713 000-001-01-00401714 000-001-01-00401715 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0168-2019 Y DE MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMNPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS E/S DE LA REGION SANITARIA NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00204586 Y DE MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE  INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0171-2019 Y DE MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMNPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS E/S DE LA REGION SANITARIA NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00017222Y DE MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS E/S DE LA REGION SANITARIA NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0170 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

rationale: NO SE ENTREGO PRODUCTO FACTURA NI RECIBO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-39-622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-39-622-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0169-2019 Y DE MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMNPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS E/S DE LA REGION SANITARIA NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00570590 Y DE MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMNPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS E/S DE LA REGION SANITARIA NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0172-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00011723 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0175-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

rationale: NO SE ENTREGO PRODUCTO NO DIERON FACTURAS NI RECIBO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-39-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-39-627-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0177-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00011722 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-017-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00005829  000-001-01-00005830  000-001-01-00005831  000-001-01-00005832  000-001-01-00005833 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0173-2019 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00017434 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 30-018-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA NO.10 DE INTIBUCA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00007965 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA NO.10 DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-019-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARATAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: FECHA ERRONEA EN F01 EN ESTADO DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-39-715-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-39-715-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00014155 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARATAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0181-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION PROVEEDOR ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-39-718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-39-718-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0179-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00011655 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0180-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 016-001-01-00108366 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0183-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 001-001-01-00770157 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0181-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00024585 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA NO.10 DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38--185-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTES LOS EVENTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00017433 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTES LOS EVENTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: POR LA COMPRA DE FILETE DE PESCADO ROJO Y PESCADO ENTERO CORVINA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DIRACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 112 - LICITACION 056 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000308


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-019-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00014155 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: POR LA COMPRA DE GUAYABAS GRANDES Y NARANJAS VICTORIA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01- 00000304


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO. 242-2018 DE SUMINISTRO DEL OBJETO DE GASTO 35220 CORRESPONDIENTE A LA VACUNA QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018 CON UN MONTO DE (L. 168 378) PAGO A DEUDA ADQUIRIDA SEGUN PAI

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: POR LA COMPRA DE LACTEOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 127 - LICIT. 054 PAGO DE FACTURA N° 003-159-01-00003748


rationale: POR LA COMPRA DE CUAJADA QUESO Y REQUESON PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DE VIVERES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 129 - LICIT. 054 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000307


title: COMPRA DE PASAJES NACIONALES CON EL FIN DE QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA VIAJE A DIFERENTES LUGARES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. REALIZADAS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

ga: 40 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

ue: 39 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: COMPRA DE PASAJES NACIONALES CON EL FIN DE QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA VIAJE A DIFERENTES LUGARES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. REALIZADAS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000274


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOEN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO EN LA REGION Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE  ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOEN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO EN LA REGION Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE  ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007255.


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS A SER UTILIZADOS EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO Y QUE ES INDISPENSABLE PARA EL USO DIARIO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS A SER UTILIZADOS EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO Y QUE ES INDISPENSABLE PARA EL USO DIARIO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007253.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR INDISPENSABLE EN LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR INDISPENSABLE EN LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001434


title: TRANSFERENCIA  A OPS PARA PAGO DE CONVENIO SEGUN OFICIO N°. 234-SSRISS-2019 PARA COMPRA DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


title: PRIMERTRANSFERENCIA DE LPS. 254221.00 QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 37491.00 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA RED DE FRIO SEGUN OFICIO N°. 234-SSRISS-2019  DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 291712.00 DE LEMPIRAS PARA ABASTECER LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA EN EL AÑO 2019 EL CUAL SE CANCELARA EN PAGOS PARCIALES SEGUN LA ASIGNACION DE CUOTA POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SON PARA EL USO DIARIO Y ASI  BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD A LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SON PARA EL USO DIARIO Y ASI  BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD A LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001481.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE VITAL IMPORTANCIA QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAS QUE NECESITEN ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE VITAL IMPORTANCIA QUE SERA UTILIZADO EN PERSONAS QUE NECESITEN ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000058.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-40-26-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-40-26-1-0


title: TRANFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO SEGUN OFICIO N°234-SSRISS-2019 PARA COMPRA DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA ABASTECER A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA Y SERA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO; REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental