title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHPICULO MITSUBISHI L200 PDX9259 CON 108060 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-049-DINAF-2019.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00006148 DEL 11-ABR-2019; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHPICULO MITSUBISHI L200 PDX9259 CON 108060 KM ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-049-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001119 DEL 10-ABR-2019; POR COMPRA DE 15 COFFEE BREAKS Y 15 ALMUERZOS SOLICITADOS PARA ACTIVIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ORDEN DE COMPRA OC-071-DINAF-2019.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

scheme: HN-RTN

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002812 DEL 25-MARZO-2019; POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE EN LA DINAF (TEGUCIGALPA). ORDEN DE COMPRA OC-051-DINAF-2019.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - REPRESENTACION LEGAL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE 30 PAUETES DE GALLETAS OREO DE CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES Y 192 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LARA DE 330 ML PAQUETE DE 6 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0487-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00016488 DEL 30-ABR-2019; POR COMPRA DE 30 PAUETES DE GALLETAS OREO DE CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES Y 192 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LARA DE 330 ML PAQUETE DE 6 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0487-2019.


title: PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001116 DEL 08-ABR-2019; POR COMPRA DE 25 COFFEE BREAKS  SOLICITADOS PARA ALIMENTACIÓN EN LA CAPACITACIÓ A FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS REINTEGRADOS CON EL TEMA DISCIPLINA POSITIVA. ORDEN DE COMPRA OC-059-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR DURANTE EL MES DE DE MARZO 2019.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL


title: PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-0000863 DEL 27-MAR-2019; POR COMPRA DE 30 CUPCAKE CON JUGO PARA ALIMENTACIÓN EN LA REUNIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN BUENAVENTURA POR POLITICAS PÚBLICAS. ORDEN DE COMPRA OC-058-DINAF-2019.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DINAF A NIVEL NACIONAL. ORDEN DE COMPRA OC-062-DINAF-2019.

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000531 DEL 14-JUN-2019; POR  EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DINAF A NIVEL NACIONAL. ORDEN DE COMPRA OC-062-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. PARA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO GALONES PARA ABASTECIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0486-2019.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS

rationale: PAGO A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00192881 DEL 04-MAY-2019; POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO GALONES PARA ABASTECIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0486-2019.


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002813 DEL 26-MARZO-2019; POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL COMITÉ DE ASIGNACION SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-050-DINAF-2019.

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES REUNIONES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0488-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00540981 DEL 29-ABR-2019; POR  COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES REUNIONES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0488-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH PARA LA ELABORACIÓN DE ENMARCADO PARA EL DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO POR PARTE DE TRANSPARENCIA. ORDEN DE COMPRA OC-074-DINAF-2019.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A FAVOR DE ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004112 DEL 03-MAY-2019; POR  LA ELABORACIÓN DE ENMARCADO PARA EL DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO POR PARTE DE TRANSPARENCIA. ORDEN DE COMPRA OC-074-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES PARA REVISIÓN DEL ALTERNADOR DEL VEHÍCULO AMAROK CON PLACA PDX9310 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-076-DINAF-2019.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011754 DEL 30-ABR-2019; POR  REVISIÓN DEL ALTERNADOR DEL VEHÍCULO AMAROK CON PLACA PDX9310 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-076-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001120 DEL 11-ABR-2019; POR COMPRA DE 20 COFFEE BREAKS Y 20 ALMUERZOS  SOLICITADOS PARA ALIMENTACIÓN EN LAMESA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA. ORDEN DE COMPRA OC-072-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003088 DEL 26-MAR-2019; POR COMPRA DE 78 TAZAS PERSONALIZADAS CON UN LEMA Y FOTOGRAFÍA DE LOS PADRES QUE LABORAN EN LA DINAF A NIVEL NACIONAL. ORDEN DE COMPRA OC-052-DINAF-2019.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor de Julio Cesar Martinez (Gasolinera UNO Comayagua) por abastecer de combustible diesel los vehiculos de la DINAF Oficina Regional Centro  durante el mes de FEBRERO DE 2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO 000-001-01-00002814 DEL 26-MAR-2019; POR COMPRA DE 19 COFFEE BREAKS CON SU SERVICIO DE TRANSPORTE. PARA EVENTO DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-053-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE DEL MES DE MARZO 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LA LECTURA DE EDICTOS DE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARACIÓN DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA OC-075-DINAF-2019.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00014502 DEL 08-MAY-2019; POR  LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LA LECTURA DE EDICTOS DE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARACIÓN DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA OC-075-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MICRO BUS TOYOTA HAICE PLACA PDX9213 CON 64000 KMS ASIGNADO A LA OFICINA DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-085-DINAF-2019.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-012-01-00018772 DEL 06-MAY-2019; POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MICRO BUS TOYOTA HAICE PLACA PDX9213 CON 64000 KMS ASIGNADO A LA OFICINA DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-085-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO PADILLA BEJARANO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000154  DEL 26-ABR-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF DURANTE EL MES DE  MAYO 2019.

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN LA ESPERANZA INTIBUCA SEGUN SOLICITUD DE LA ASISTENTE DE LA DIRECCION.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y RECREACION

ue: 3 - UNIDAD DE RECREACIÓN

programa: 11 - GESTIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

institucion: 243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación

actividadObra: 3 - RECREACION Y PROMOCION EN LOS PARQUES VIDA MEJOR

type: FACT


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO UTILIAZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 1 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-058-2019.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  del medidor 15113908 por L 831.45 como también  del contador No. 4657 por L 348.43. Esto por el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS) corresponidente al  mes de ABRIL DE 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00003907 del 26-ABR-2019 por prestación de servicios de seguridad (Vigilancia) durante el mes de ABRIL 2019  brindado a las instalaciones de la DINAF a nivel nacional.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA POR EVENTO EN INAUGURACION DEL PARQUE DE FRENCH HARBOR ROATAN EL 01 DE MARZO DE 2018. SISTEMA DE AUDIO.

CARLOS ADOLFO ESCALANTE ALVAREZ

legalName: CARLOS ADOLFO ESCALANTE ALVAREZ


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-106-2019.


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000237  DEL 01-MAY-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX UTILIZADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO PADILLA BEJARANO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000152  DEL 05-ABR-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF DURANTE EL MES DE  ABRIL 2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL PARA RENOVACIÓN DEL DOMINIO WEB DINAF.GOB.HN. ORDEN DE COMPRA OC-086-DINAF-2019.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00008447 DEL 30-ABR-2019; POR RENOVACIÓN DEL DOMINIO WEB DINAF.GOB.HN. ORDEN DE COMPRA OC-086-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDGARDO MADRID (ALQUILERES MADRID) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00000457 DEL 01-MAY-2019 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE  MAYO 2019 LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000236  DEL 01-ABR-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de FEBRERO DE 2019 a las antiguas instalaciones de la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 14-25-17-99 CÓDIGO 4459.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de MARZO DE 2019 a las antiguas instalaciones de la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 14-25-17-99 CÓDIGO 4459.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. en relación a la factura No. 000-002-01-04727921 del medidor 15113908 por L 1401.67 correspondiente al mes de MARZO DE 2019; como también  la factura  No. 000-002-01-04727920 del contador No. 4657 por L 1011.35. Esto por el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS).


title: PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN LA LOMITA SANTIAGO DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN CONTRATO 002-DPR-2018.

R & M Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOS ANGELES VILLA DANIA LOTE # 14 CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA HILL

legalName: R & M Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

ue: 2 - UNIDAD TÉCNICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISION Y REPARACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS


title: COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP QUE SERA UTILIZADA EN AREA DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA PARA DISEÑO GRAFICO SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-115-2019.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP PARA AREA DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA UTILIZADA PARA DISEÑO GRAFICO SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-115-2019.


title: PAGO DE FACTURA N°002-001-01-00028844 POR LA COMPRA DE UN SET DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE NOCHES DE KARAOKE A RELIZARSE EN EL PARQUE DE CIUDAD ESPAÑA AMARATECA EL DÍA SABADO 23 DE FEBRERO 2019.

JONY ANTON BENDECK BENDECK

legalName: JONY ANTON BENDECK BENDECK


title: PAGO POR CONCEPTO DE AARENDAMIENTO DE IMPRESORA FOTOCOPIADO Y SCANEO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DNPR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019


title: PAGO D FACTURA POR COMPRA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE POR COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ONCAE-CC-VA-003-2018.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD DE CAF-DNPR-057-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACA PBZ 5427 REALIZADO EL 29 DE MARZO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REUNION DE LOGROS METAS ALCANZADAS Y PROCESO DE CIERRE 2018 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-170-2018.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


title: COMPRA DE CANASTAS DE PRODUTOS BASICOS PARA ENTREGARLAS EN EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO 2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANASTAS DE PRODUTOS BASICOS PARA ENTREGARLAS EN EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZADO EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO 2019 EN CIUDAD ESPAÑA.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA PARA COMPUTADORA DE DISEÑO GRAFICO SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-115-2019


title: PAGO DE FACTURA POR MONTAJE DE EVENTO INAUGURACION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA SANTA BARBARA EL DÍA SABADO 23 DE MARZO 2019 SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-108-2019.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

rationale: REVERSION DE PAGO DE IMPUESTO POR COLOCAR ERRONEAMENTE EL CODIGO (2240 - RECUPERACION DE PRESTAMOS A LA ENEE POR SALDO A FAVOR) PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EN LAS RETENCIONES (2140 - IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%) POR EL PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BANNER Y UNIFORME DEPORTIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA DNPR EN DICIEMBRE 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-197-1-0

name: RECUPERACION DE PRESTAMOS A LA ENEE POR SALDO A FAVOR  COMP.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-124-2019.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2019 A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL MES DE FEBRERO DE 2019 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION


rationale: REVERSION DE PAGO DE IMPUESTO POR COLOCAR ERRONEAMENTE EL CODIGO (2240 - RECUPERACION DE PRESTAMOS A LA ENEE POR SALDO A FAVOR) PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EN LAS RETENCIONES (2140 - IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%) POR EL  PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-190-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-190-1-0


title: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y BALONES DE FUTBOL PARA DONACION EN EL MUNICIPIO DE EL NEGRITO YORO.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACA PBZ-5427 REALIZADO EL 26/10/2018.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO CINE COMUNITARIO  REALIZADO EN COLONIA CIUDAD ESPAÑA AMARATECA EL DÍA 16 DE FEBRERO 2019 SEGUN SOLICITUD #AR-DNPR-06-2019.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA LA ACTIVIDAD DE CINE COMUNITARIO EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR CIUDAD ESPAÑA EL DIA SABADO 16 DE FEBRERO DE 2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECREACION SEGUN MEMO ARDNPR062019 CON VISTO BUENO DE LA DIRECCION


title: PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO N°AU-1276513-5071-0A FAVOR DE LA DNPR POR EL ASEGURAMIENTO DE LOS TRES VEHICULOS DE LA DNPR (TOYOTA PRADO 2007 TOYOTA HILUX 2015 Y NISSAN FRONTIER 2019) PARA EL AÑO 2019.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETA TODOTERRENO ZX-200L SIN PLACA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-066-2019.


LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

rationale: REVERSION DE F01 POR QUE EL PROVEEDOR NO TIENE LA CAPACIDAD DE PROVEER EL BIEN SOLICITADO Y SE HA PASADO EN EL TIEMPO DE ESPERA QUE SEGUN LA ORDEN DE COMPRA EN EL INCISO C MENCIONA QUE EL PROVEEDOR DEBERA DE TENER LA CAPACIDAD DE PROVEER EL BIEN SOLICITADO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR COMPRA DE BATERIA PARA ESTACION TOTAL GEOMAX STANDARD ZIPP 20R PARA AREA TECNICA SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-107-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-227-1-0


title: COMPRA DE 12 PASTELES DE CUMPLEAÑOS PARA ENTREGAR EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN CIUDAD ESPAÑA EL DIA VIERNES 10 DE MAYO 2019

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PASTELES DE CUMPLEAÑOS PARA  CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN CIUDAD ESPAÑA EL DIA VIERNES 10 DE MAYO 2019.


title: COMPRA DE SERVILLETAS Y PLATOS DESECHABLES PARA EVENTO DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE LAS BRISAS DEL VALLE A REALIZARSE EL DÍA 18 DE MAYO 2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVILLETAS Y PLATOS DESECHABLES PARA EVENTO DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE LAS BRISAS DEL VALLE REALIZADO  EL DÍA 18 DE MAYO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONFITES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE LAS BRISAS DEL VALLE A REALIZARSE EL DÍA SABADO 18 DE MAYO 2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE LA LOMITA DE SANTIAGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO. SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-133-2019.

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: CONT


title: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA UTILIZARLOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA UTILIZARLOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO A REALIZADO EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO 2019 EN CIUDAD AMARATECA.


title: COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE LAS BRISAS DEL VALLE A REALIZARSE EL DÍA SABADO 18 DE MAYO 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE LAS BRISAS DEL VALLE A REALIZADO  EL DÍA SABADO 18 DE MAYO 2019.


title: COMPRA DE VASOS Y REFRESCOS PARA EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO 2019 EN CIUDAD ESPAÑA.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS Y REFRESCOS PARA EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A REALIZADO EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO 2019 EN CIUDAD ESPAÑA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DNPR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2015 SIN PLACA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DNPR SEGUN SOLICITUD N°AR-DNPR-12-2019.


name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE ATERRIZAJE DE DRONE PHANTOM 4 SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-114-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PASTELES DE CUMPLEAÑOS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE LAS BRISAS DEL VALLE EL DÍA SABADO 18 DE MAYO 2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO 2006 CON PLACA # PBZ-5427 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA TRANSPORTE DE PERSONAL.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VASO PLASTICO DESECHABLE PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE LAS BRISAS DEL VALLE.


PREMIA SA

streetAddress: AVE LA PAZ, A LA PAR DE LA CURACAO EDIFICIO MONTECRISTO

legalName: PREMIA SA

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SET DE TROFEOS DE APOYO A ACTIVIDAD DE FUNDACION CONVIVE SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-121-2019.


title: COMPRA DE VASOS Y REFRESCOS PARA EVENTO DE CELABRACION DEL DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO 2019 EN CIUDAD ESPAÑA.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS Y REFRESCOS PARA EVENTO DE CELABRACION DEL DIA DE LA MADRE A REALIZADO EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO 2019 EN CIUDAD ESPAÑA.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-123-2019


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00015158 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO POR IMPRESION FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE UN SET DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE NOCHES DE KARAOKE A REALIZAR EN EL PARQUE DE CIUDAD ESPAÑA AMARATECA. LA ACTIVIDAD SE LLEVARA ACABO EL DIA ASABADO 23 DE FEBRERO DEL 2019.

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA N°002-001-01-00028844 POR LA COMPRA DE UN SET DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE NOCHES DE KARAOKE A REALIZAR EN EL PARQUE DE CIUDAD ESPAÑA AMARATECA. LA ACTIVIDAD SE LLEVÓ ACABO EL DIA ASABADO 23 DE FEBRERO DEL 2019.


title: COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES (CHURROS Y JUGOS) PARA EVENTO DE RECREOVIAS A REALIZARSE LOS DÍAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2019 SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-180-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES (CHURROS Y JUGOS) PARA EVENTO DE RECREOVIAS REALIZADOS LOS DÍAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2019 SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-180-2019.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE (2) MOCHILAS PARA LAPTOP DE 17 PARA USO EN AREA DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES Y PARA USO EN AREA TECNICA SEGUN MEMORANDUM #CAF-DNPR-124-2019 Y CAF-DNPR-153-2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE (2) DOS PAYASITAS EN EVENTO DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑERO DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE BRIAS DEL VALLE A REALIZARSE EL DÍA SABADO 18 DE MAYO 2019.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (2) DOS PAYASITAS EN EVENTO DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑERO DEL MES EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR DE BRIAS DEL VALLE A REALIZARSE EL DÍA SABADO 18 DE MAYO 2019.


title: PRECOMPROMISO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019

MARIA ELENA RAMIREZ LARA

legalName: MARIA ELENA RAMIREZ LARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-3-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-3-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-3-1-0

description: O POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA MES DE ENERO DEL AÑO 2019

description: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000079 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL MES DE MARZO 2019.

description: PAGO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.

description: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA A FACTURA POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DNPR SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-136-2019 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.

description: REVERSION DE PAGO DE IMPUESTO POR COLOCAR ERRONEAMENTE EL CODIGO (2240 - RECUPERACION DE PRESTAMOS A LA ENEE POR SALDO A FAVOR) PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EN LAS RETENCIONES (2140 - IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%) POR EL PAGO DE FACTURA POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL  2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.


title: PAGO POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE AZACUALPADEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-154-2019.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: COMPRA DE JUGOS Y CHURROS PARA ENTREGAR EN EVENTO DE RECREOVIAS A REALIZARSE LOS DÍAS 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019 EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DISTRITO CENTRAL.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGOS Y CHURROS PARA ENTREGAR EN EVENTO DE RECREOVIAS REALIZADO LOS DÍAS 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-158-2019.


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA A FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DEL INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.


title: POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN CONTRATO NUMERO 002

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAPIZ TINTA BANDEJA PARA COLOCAR PAPEL Y CALCULADORAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-155-2019.


title: COMPRA DE INSUMOS CONSUMBLES PARA UTILIZARLOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-155-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA UTILIZARLOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-155-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2015 SIN PLACA (CAMBIO DE CADENA DE TIEMPO) UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION REALIZADO EL DÍA 14 DE MAYO DEL 2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-155-2019.


title: COMPRA DE POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SEÑORES ARNOLD ERICK VILLANUEVA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO; Y JOSE NOE MARTINEZ OFICIAL DE COMPRAS CONTRATACIONES Y GESTION OPERATIVA DE ACUERDO A SOLICITUD N°CAF-DNPR-061-2019.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION DE F01 DEBIDO A QUE PROVEEDOR NO CONTINUA CON EL PROCESO CORRESPONDIENTE QUE ES LA ENTREGA DE LA FACTURA SE LE ENTREGÓ LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA LA ADQUISICION DE POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS SEÑORES ARNOLD ERICK VILLANUEVA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO; Y JOSE NOE MARTINEZ OFICIAL DE COMPRAS CONTRATACIONES Y GESTION OPERATIVA DE ACUERDO A SOLICITUD N°CAF-DNPR-061-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-282-1-0


title: COMPRA DE INSUMOS CARNAVALEROS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE NOCHE DE KARAOKE EN EL PARQUE CIUDAD ESPAÑA AMARETECA. ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00014011 POR LA COMPRA DE INSUMOS CARNAVALEROS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE NOCHE DE KARAOKE EN EL PARQUE CIUDAD ESPAÑA AMARETECA. ACTIVIDAD QUE SE LLEVÓ ACABO EL DIA SABADO 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESA FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.


title: COMPRA DE INSUMOS DE SEÑALAMIENTO PARA AREA TECNICA SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-107-2019.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE SEÑALAMIENTO (CINTAS METRICAS DE 8m Y 30m) PARA AREA TECNICA SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-107-2019.


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANNER Y UNIFORME DEPORTIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION EN EL MES DE DICIEMBRE 2018.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE TABLEROS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DEL AREA TECNICA SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-107-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010255  POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE CRAYOLAS DE 24 UNIDADES PARA EVENTO DE TALLER DE DIBUJO EN VALLE DE AMARATECA.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-122-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

rationale: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE (5) AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-127-2019


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPUTADORA SECRETARIAL MARCA:HP - MODELO: PRO DESK 400G4 SFF PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-172-2019.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPUTADORA EJECUTIVA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-172-2019


CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION DE F01 POR CAMBIOS EN LA COTIZACION POR VALORES NO CONTEMPLADOS AL INICIO DEL PROCESO DE SERVICIO DE MONTAJE PARA EVENTO YOGA SUMMIT: HONDURAS A REALIZARSE EL DÍA  VIERNES 21 DE JUNIO 2019 EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS HONDURAS SEGUN SOLICITUD No CAF-DNPR-174-2019. SE CAMBIAN LOS VALORES DE COTIZACION Y FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-352-1-0


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N°000-002-01-0014054 POR LA COMPRA DE 36 UNIDADES DE GALLETAS Y 36 UNIDADES DE JUGOS EN CAJITA PARA EVENTO DE TALLER DE DIBUJO EN VALLE AMARATECA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UPS (REGULADORES DE VOLTAJE) PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF -DNPR-172-2019.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINZAS SUJETA PAPELES (BINDERCLIPS) PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD CAF-DNPR-155-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE LAS VEGAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AZACUALPA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-157-2019

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DEL PERSONAL A DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICIONES PUBLICAS IMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS Y AVALADO POR LA OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES BASADO EN ACUERDO EJECUTIVO 028-2018 Y SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-185-2019.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: OFI


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 CAMISETAS PARA DONACION EN EVENTO DE COLOR RUN QUE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE EL NEGRITO DEPARTAMENTO DE YORO EL DÍA 07 DE JULIO 2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA TODO TERRENO ZX-200L SIN PLACA ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD No CAF-DNPR-181-2019.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-172-2019


title: PAGO DE ORDEN DE CAMBIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN LA ESPERANZA INTIBUCA POR INSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION Y AREA TECNICA SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-164-2019.

ALHERCO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE  3ERA AVE  CASA # 1460  TEGUCIGALPA

legalName: ALHERCO S.DE R.L.DE C.V.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS MUEBLES DE OFICINA (SILLAS Y ESCRITORIO) PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-171-2019.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-172-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MONITOR DE 19 PULGADAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-172-2019.


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA PRO-FORMA POR LA COMPRA DE INSUMOS (TRIPODE PARA CAMARA BATERIAS RECARGABLES Y CABLE USB) PARA AREA DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA. SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-041-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO NOCHES DE KARAOKE REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CIUDAD ESPAÑA DEL VALLE DE AMARATECA EL DÍA SABADO 23 DE FEBRERO DEL 2019.

SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.

streetAddress: COL KENNEDY 5TA ENTRADA CONTIGUO TITAN

legalName: SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR PARA TRAMITE DE RESTITUCION POR UN VALOR DE L. 2875.45 Y DEDUCIBLE POR L. 9881.38 DEL RECLAMO R-AU-7184-2019 DE LA POLIZA DE SEGUROS AU-1276513-5071-4.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESA FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-170-2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: ORDCOM


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-209-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: ELABORACIÓN DE CARNETS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

EDITORIAL CASA MAYA SA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO EDEF. PUERTA DEL SOL CONTIGUO TV AZTECA

legalName: EDITORIAL CASA MAYA SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004379 POR ELABORACIÓN DE CARNETS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-045-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONTAJE DE EVENTO YOGA SUMMIT: HONDURAS REALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN EL DÍA 21 DE JUNIO 2019 SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-174-2019. EN EL PAGO SE OMITE EL ITEM #5 DE LA COTIZACIÓN DEBIDO A QUE NO SE RECIBIÓ EL BANNER SOLICITADO POR LO QUE EL VALOR DE LA FACTURA CAMBIÓ CON RESPECTO AL VALOR DE LA COTIZACION.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION DE F01-00389 DEBIDO A QUE LA SOLICITUD DE APERTURA DE CREDITO NO HA SIDO COMPLETADO Y QUE LOS PRECIOS DE LA TIENDA LADYLEE SON CAMBIANTES DE UN MES A OTRO POR LO QUE VA SER NECESARIO REALIZAR NUEVAS COTIZACIONES EL PROCESO ES POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-188-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-389-1-0


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.


title: REMODELACION DE AREA DE RECREACION Y COMUNICACIONES SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-199-2019

CARLOS EDGARDO MARTINEZ RODAS

legalName: CARLOS EDGARDO MARTINEZ RODAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: EJECUCIÓN DE FORMULARIO F07 N°00426 ESTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO REALIZÓ EL TRABAJO DE REMODELACIÓN DE OFICINA Y DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE PROVEER EL BIEN O SERVICIO EN UN MÁXIMO PERIODO DE TIEMPO DE 30 DÍAS ADEMÁS QUE SE TRATÓ VÍA COMUNICACIÓN PARA SABER EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE PROCEDÍA CON LA OBRA DE TAL MANERA QUE SE LE ENVIÓ UNA NOTIFICACIÓN DANDO COMO MÁXIMO UNA FECHA ESTIMADA Y AUN ASÍ NO SE PROCEDIÓ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-426-1-0


GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18000 BTU CON INSTALACION MECANICA INCLUIDA PARA SER INSTALADO EN AREA EN COMUNICACION Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-215-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS MATERIALES DE FERRETERIA Y PINTURA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-170-2019.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO D RECIBO POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR YOJOA UBICADO EN SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-207-2019.

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: REC


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR YOJOAUBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-206-2019.

R & M Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOS ANGELES VILLA DANIA LOTE # 14 CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA HILL

legalName: R & M Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN RECREOVIAS DEL MES DE AGOSTO SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-227-2019


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION DE F01 # 00390 DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE PRESENTAR ORDEN DE COMPRA POR LOS ARTICULOS COTIZADOS YA NO ESTABAN EN EXISTENCIA EL PROCESO ES POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CM-DPR-060-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-390-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-209-2019.


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUEGO DE (8) OCHO CAMARAS DE SEGURIDAD PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-147-2019.


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO POR AUMENTO AL CONTRATO  DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO POR AUMENTO AL CONTRATO  DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019.

description: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO POR AUMENTO AL CONTRATO  DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2019 SEGUN PROCESO DE ADJUDICACION # CM-034-DPR-2018 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

rationale: **REVERSION DE F01 POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR DEBIDO A CAMBIO DE NOMBRE**  COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD #CAF-DNPR-231-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-435-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-435-1-0


title: COMPRA DE CHURROS Y JUGOS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE REALIZARAN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DISTRITO CENTRAL.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHURROS Y JUGOS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE REALIZARAN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-242-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2015 SIN PLACA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-201-2019.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-256-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-260-2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CRAYOLAS PARA USO EN TALLER DE DIBUJO EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR 15 DE SEPTIEMBRE EL PROXIMO 30 DE AGOSTO SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-259-2019.


streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERSION DE F01 DEBIDO A QUE CUANDO SE IMPRIMIÓ COTIZACION SE IMPRIMIO LA INCORRECTA POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINA WEB PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-230-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-473-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO Y BOLSAS PARA BASURA) PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-209-2019.


title: COMPRA POR SERVICIO DE DOMINIO .HN PARA USO DE LA PAGINA WEB DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-230-2019

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOMINIO .HN PARA USO DE LA PAGINA WEB DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-230-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA FOTOCOPIADO Y SCANEO CON USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-260-2019.


title: COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES PARQUES Y ESCUELAS DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-260-2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE F01 POR MOTIVOS DE CAMBIOS SUFRIDOS EN ORDEN DE COMPRA YA QUE SE CALCULÓ EL IMPUESTO SOBRE VENTAS Y PRODUCTOS (REFRESCOS) ESTAN EXENTOS DEL MISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-487-1-0


title: COMPRA DE CONFITES PARA USO EN LAS PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES PARQUES Y ESCUELAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-260-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONFITES PARA USO EN LAS PIÑATAS EN CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES PARQUES Y ESCUELAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 06 07 10 11 12 14 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-260-2019


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VECHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA PBZ5427 PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN MEMORANDUM CAF-DNPR-211-2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISEÑO DE PAGINA WEB PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-230-2019


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-231-2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN TALLER DE DIBUJO QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR 15 DE SEPTIEMBRE ESTE PROXIMO 30 DE AGOSTO 2019 SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-2559-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 10% DE SUPERVISION DE (3) TRES PROYECTOS DE PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR DE LA LOMITA EN LA CIUDAD DE YORO  DE AZACUALPA SANTA BARABARA Y DE ALDEA YOJOA EN SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN CONTRATO DE SUPERVISION N°001-/DPR/2018. SOLICITUD DE PAGO N°CAF-DNPR-248-2019.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA PBZ-5427 ASIGANADA A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENCILIOS DESECHABLES PARA USO EN CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE TEGUCIGAL SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-260-2019


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATACION POR SERVICIO DE PAYASITOS Y COMPRA DE PIÑATAS PARA ACTIVIDADES POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-260-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-264-2019


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-264-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DE F01 DEBIDO A QUE ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0184-2019 SE ANULA YA QUE SE COBRO ISV A ARTICULO BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE Y ARTICULO ES EXENTO DE IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-510-1-0


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE (25) VEINTICINCO LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA COBERTURA DE (1) UN AÑO PARA USO Y PROTECCION DE LAS COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-264-2019


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER EN TALLER ASIGNADO POR GRUPO CQ PARA MANTENER GARANTIA CORRESPONDIENTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR EL SEVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-271-2019 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA DONATIVO POR CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN CHAMELECON SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-278-2019


title: COMPRA DE DISCOS DUROS (1TB Y 2TB) PARA REPUESTOS DE DISCOS DUROS DAÑADOS EN COMPUTADORAS DE AREA DE LICITACION Y AREA DE COMUNICACIONES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCOS DUROS (1TB Y 2TB) PARA REPUESTOS DE DISCOS DUROS DAÑADOS EN COMPUTADORAS DE AREA DE LICITACION Y AREA DE COMUNICACIONES SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-289-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-263-2019


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-282-2019.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PARA SUSTITUIR LLANTA DAÑADA POR ESTALLIDO SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-269-2019.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-280-2019.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N° CAF-DNPR-263-2019

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE 100 UNIDADES DE SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-263-2019

rationale: REVERSION DE F01 YA QUE EL TAMAÑO DE LOS SOBRES COMPRADOS NO REUNE LAS CONDICIONES DE LO QUE SE REQUIERE TAMAÑO DE LOS SOBRES ES MAS PEQUEÑO QUE EL TAMAÑO DE UNA HOJA TAMAÑO CARTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-506-1-0


COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA PRO-FORMA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA TODO TERRENO ZX-200L PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-237-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-264-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONFITES PARA USO EN PIÑATAS POR CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-279-2019


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO  COLOR DORADO CON PLACA PBZ5427 DE USO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-266-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETA TODO TERRENO ZX-200L PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-272-2019.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD CAF-DNPR-283-2019.


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE (30) BALONES DE FUTBOL #5 Y (10) BALONES DE FUTBOL #4 PARA FUTURAS DONATIVOS A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL O FUNDACIONES QUE SOLICITEN A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DE ACUERDO A SOLICITUD NoCAF-DNPR-309-2019.


title: PAGO DE FACTURA PRO-FORMA POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-188-2019.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS FONDOS DE APOYO PRESUPUESTARIO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA CUENTA EN BANCO CENTRAL No. 11102-01-000304-1 DPR DE ACUERDO A CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA No. DPR-001.

name: GM AUDITORES CONTADORES Y CONSULTORES S . DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUARTO PISO CUBICULO #409 BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS FONDOS DE APOYO PRESUPUESTARIO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA CUENTA EN BANCO CENTRAL No. 11102-01-000304-1 DPR DE ACUERDO A CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA No. DPR-001.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS FONDOS DE APOYO PRESUPUESTARIO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA CUENTA EN BANCO CENTRAL No. 11102-01-000304-1 DPR DE ACUERDO A CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA No. DPR-001 CORRESPONDIENTE AL 70% DEL VALOR DEL CONTRATO.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOBRES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD # CAF-DNPR-263-2019.


SAMI KUNKAR KAFATTI

legalName: SAMI KUNKAR KAFATTI

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REMODELACION DE AREA DE COMUNICACION Y RECREACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-199-2019


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO/CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR DORADO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA TRANSPORTE DE PERSONAL.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N12524 EN AGENCIA GRUPO Q HONDURAS POR LA GARANTIA CORRESPONDIENTE SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-286-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N12524 EN AGENCIA GRUPO Q HONDURAS POR LA GARANTIA CORRESPONDIENTE SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-286-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE (10) SETS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA HOMBRE Y (4) SETS DE UNIFORME PARA MUJER DE 18 PIEZAS CADA UNO PARA FUTUROS DONATIVOS A LOS DIFERENTES EQUIPOS O FUNDACIONES QUE SOLICITEN A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DE ACUERDO A SOLICITUD No.CAF-DNPR-308-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA HILUX SIN PLACAS COLOR GRIS DE USO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°AR-DNPR-18-2019


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-264-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.


title: PAGO DE FACTURA POR FORMA POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-146-2019.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN RECREOVIAS A REALIZAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019 EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-298-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.


title: COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN RECREOVIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN SOLICITUD ADMINISTRATIVA.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN RECREOVIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN SOLICITUD ADMINISTRATIVA N°CAF-DNPR-333-2019.


title: COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN RECREOVIAS EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE AREA DE RECREACION Y AREA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-556-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-556-1-0


title: COMPRA DE UPS TIPO 2 PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD No. CAF-DNPR-331-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD No.CAF-DNPR-311-2019.


title: SERVICIO POR EL MONTAJE DE EVENTO CONCIERTOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA SANA DIVERSION EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-330-2019.

SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.

streetAddress: COL KENNEDY 5TA ENTRADA CONTIGUO TITAN

legalName: SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SEÑORES ARNOLD ERICK VILLANUEVA Y EL SEÑOR JOSE NOE MARTINEZ CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-355-2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORIAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CON PLACA N12524 DE USO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORIAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CON PLACA N12524 DE USO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-360-2019


LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TROFEOS PARA FUTBOL Y BALONCESTO POR FUTURAS SOLICITUDES DE DONACIONES A ONGs U OTRA INSTITUCION DE BENEFICIENCIA QUE PROMUEVA LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL DEPORTE EN LOS JOVENES DE HONDURAS. SEGUN SOLICITUD CAF-DNPR-307-2019.


title: SERVICIO POR EL MONTAJE DE CONCIERTO PARA INAUGURACION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN CIUDAD ESPAÑA EL PROXIMO VIERNES 29 DE NOVEMBRE DEL 2019.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PAGO DE ESTIMACION No.1 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE TÓMALA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EL VALOR DE LA ESTIMACION CORRESPONDE AL 50.16% DE LA CONSTRUCCION SEGUN FICHA DE ESTIMACION.

name: SERVICIO DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S DE RL. DE C.V.

streetAddress: COL. EL ROBLE PRIMERA AV. 16 CALLE CONTIGUO A CLINICA DENTAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA POR CONCEPTO DE SERVICIO POR EL MONTAJE DE EVENTO CONCIERTOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA SANA DIVERSION EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-330-2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-058-2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-058-2019.


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FATURA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DNPR DE ACUERDO A LA SOLICITUD  CAF-DNPR-056-2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS Y PARA NIÑAS PARA REGALAR EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE NAVIDAD CATRACHA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGAL Y ALREDEDORES LOS DÍAS DE DICIEMBRE 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS CONSUMIBLES PARA PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-056-2019


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PERSONAJES ALUSIVOS A LA TEMPORADA NAVIDEÑA (SANTA CLAUS Y PAYASITAS) PARA PROGRAMACION DE EVENTOS COMO NAVIDAD CATRACHA A DESARROLLARSE EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y ALREDEDORES SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-352-2019


title: COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA ENTREGA A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA ENTREGA A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-391-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCA CON PLACA N12524 DE USO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-358-2019


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: REVERSION DE F01 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR HABIA REALIZADO UN CAMBIO EN SU REGISTRO DE PIN DE BENEFICIARIO ANTES DISTRIBUCIONES VALENCIA Y AHORA ES A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ESTO CORRESPONDIA A LA COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION DE ACUERDO A SOLICITUD N°CAF-DNPR-058-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-71-1-0


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTES A CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE COPAN ESTIMACION CORRESPONDE AL 48.15% DE LA OBRA SEGUN FICHA DE ESTIMACION.

INGENIERIA SAN GABRIEL S DE RL

streetAddress: COLONIA BELLLA ORIENTE,B#J,CASA#7

legalName: INGENIERIA SAN GABRIEL S DE RL

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


rationale: INCREMENTO DE FACTURA POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR NACIONAL PARA INCLUIR LUCES LED Y LUCES PARA PROYECCION FLUORESCENTE EN SERVICIO DE MONTAJE PARA EVENTO DE CITY YOGA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA LOS DÍAS 17 Y 23 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-243-1-640-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-243-1-640-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE CENA NAVIDEÑA POR REUNION DE LOGROS METAS ALCANZADAS PROCESO DE CIERRE Y TRANSICION DE AÑO 2019 CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

RESTAURANTES Y FRANQUICIAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: RESTAURANTES Y FRANQUICIAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CENA NAVIDEÑA POR REUNION DE LOGROS METAS ALCANZADAS PROCESO DE CIERRE Y TRANSICION DE AÑO 2019 CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CALCULO L.18186.96(GRAVADO) EL VALOR DE L. 2091.50 (EXCENTO)


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-398-2019

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-396-2019

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA/OFICIO/LEGAL PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-387-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-389-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-399-2019

ILIANA LISSETH CRUZ COREA

legalName: ILIANA LISSETH CRUZ COREA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DE USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-374-2019

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-385-2019


description: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-389-2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-385-2019


rationale: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-389-2019


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-385-2019


title: COMPRA DE LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORIAL PARA VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO AL AREA DE RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-388-2019

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOMALÁ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-395-2019

legalName: SERVICIO DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S DE RL. DE C.V.


title: COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA RECREOVIAS DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGUN SOLICITUD N°AR-DNPR-21-2019


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN LA CIUDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON.

SAMMY KUNKAR MOLINA

legalName: SAMMY KUNKAR MOLINA


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-397-2019


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO DE USO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-392-2019

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-386-2019

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO POR CONCURSO DE DECORACION DE PUERTAS NAVIDEÑAS POR LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-384-2019


title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO TABLOIDE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-387-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 63 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE GATORADE UTILIZADAS COMO BEBIDA HIDRATANTE EN EL EVENTO DE HONDURAS ACTIVATE REALIZADO EL DIA 17 DE MARZO DE ACUERDO A SOLICITUD No CAF DNPR 068 2019


title: PAGO DE  SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Se hace Reembolso por gasto de compra de materiales y utiles  para el taller de Auto-cuido y seguridad del Centro Ciudad Mujer Kennedy a la funcionaria Leana Rebeca Martínez por la cantidad de 2177.64 lempiras.

LEANA REBECA MARTINEZ CACERES

legalName: LEANA REBECA MARTINEZ CACERES

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: Valor que corresponde a la compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Choloma.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS

rationale: Se realiza reversion de orden de compra 240-1-22-0135-2019 por 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales no fueron entregados al Centro Ciudad Mujer Choloma.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-1-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-1-138-1-0

type: OFICIO


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR EL CONTRATO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR PARA EL AÑO 2019

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE  MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTODE  MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DNPR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019


title: Valor que corresponde al pago de reembolso de combustible del viaje que se realizó a la ciudad de San Pedro Sula con el fin de realizar videos y entrevistas a usuarios que son consideradas casos de éxitos del Programa CCM-SPS del 17 al 18 de enero de 2019.

KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

legalName: KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: Se realiza pago del  agua potable del  Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula con  factura N° 000-002-01-04571089 de Aguas de San Pedro S.A. de C.V. por la cantidad de L.12982.93 correspondiente al rango del  22 de Enero al  22 de Febrero del 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago a PAMELA CAROLINA OCHOA ROSALES de reembolso de combustible a correspondiente a gira de trabajo a la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C con el objetivo de participar en las reuniones de Comité Nacional de Coordinación Técnica y Dirección Nacional los día 27 al 29 de noviembre de 2019.

PAMELA CAROLINA OCHOA ROSALES

legalName: PAMELA CAROLINA OCHOA ROSALES


title: Se realiza pago de viatico a LILIAM YOLIBETH ORDOÑEZ ROBLES de reembolso de combustible con factura Nº002-002-01-00091659 correspondiente a gira de trabajo que se realizó en la Ciudad de Juticalpa Olancho con el fin de asistir al desarrollo de la formación inicial de las funcionarias del Centro Ciudad Mujer Juticalpa el dia 04 de noviembre regresando el mismo dia.

LILIAM YOLIBETH ORDOÑEZ ROBLES

legalName: LILIAM YOLIBETH ORDOÑEZ ROBLES


title: Valor que corresponde al pago de la  compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno Aguazul) del centro Ciudad Mujer San Pedro Sula con orden de compra  N° 240-1-22-0134-2019


title: Se hace pago de reembolso a Karla Regina Alfaro por gastos realizados para el desarrollo de la Feria Honduras Star Up realizado para el lanzamiento de Ciudad Mujer Digital  en Expo Centro de San Pedro Sula el día 10 de febrero del 2019.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Se hace pago de factura No 000-001-01-00008283 por concepto de  alquiler de 400 sillas con asiento y respaldar acolchonado y  de   6 toldos para la inauguración del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula.

FIESTAS Y MASS HN S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA BLOQUE NO. 3 CASA NO.40CALLE PRINCIPAL

legalName: FIESTAS Y MASS HN S DE RL DE CV


title: Se realiza pago de factura No. 000-001-01-00003642 por publicación de aviso de Licitación LPN-DNPPCM-02-2019 servicio de Alquiler de oficinas para la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.