name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00051910 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA FIANZA DE FIDELIDAD DE JOSE RAMON PASCUA COMO DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 31 - GERENCIA DE ADQUISICIONES

ue: 146 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 13 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

initiationType: tender


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECIONES DE PROVEEDURIA Y BIENES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00523476 PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECIONES DE PROVEEDURIA Y BIENES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA SEDUC-001-2019

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00126184 PARA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA SEDUC-001-2019


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE SELLOS DE HULE AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00584082 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MALETAS DIDÁCTICAS DE PARTE DE PROVEEDORES Y ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019

PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

JOSE ROLANDO GALVEZ FERRARI

legalName: JOSE ROLANDO GALVEZ FERRARI

type: MEMORA


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CAPACITACION DE INGRESO CATALOGACION Y REVERSION EN SIAFI A LOS ENLACES DE LAS CUATRO DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION DE ATLANTIDA COLON CORTES Y YORO DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019

JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

legalName: LUIS FERNANDO BARAHONA PEÑA

SINDY YAMILETH CARIAS AGUILAR

legalName: SINDY YAMILETH CARIAS AGUILAR

KENIA DINORA FUNEZ REYES

legalName: KENIA DINORA FUNEZ REYES


title: RESERVA PARA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA EL PARAISO Y VALLE A RELAIZARSE EL SABADO 10 DE AGOSTO DE 2019

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000142 PARA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA EL PARAISO Y VALLE A RELAIZARSE EL SABADO 10 DE AGOSTO DE 2019


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00052710 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

description: RESERVA PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-14424384 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00003242 CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES CON DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A REALIZARSE EL SABADO 12 DE OCTUBRE DEL 2019


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA DE RECEPCIÓN DE MALETAS DIDÁCTICAS DE PARTE DE PROVEEDORES Y ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL  DEPARTAMENTO DE  COLON


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA LA DIRRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00018131 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS PARA LA DIRRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-14424819 PARA LA ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL EVENTO ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y COPAN

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO


title: RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES RESERVADO EN FEBRERO PERO ES RESERVADO POR ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


description: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 010-001-01-00108301 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


title: REALIZAR JORNADA DE CAPACITACIÓN DE INGRESO CATALOGACIÓN Y REVERSIÓN EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (SIAFI) A LOS ENLACES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA SANTA BARBARA Y EL PARAÍSO DEL 16 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO

JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

legalName: JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO

legalName: MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO


title: COMBUSTIBLE PARA ACTO DE ENTREGA DE LAS MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE  YORO SANTA BÁRBARA Y  LA PAZ

ANA BESSY BARAHONA VELASQUEZ

legalName: ANA BESSY BARAHONA VELASQUEZ

LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA

legalName: LUCIA GABRIELA ORDOÑEZ CARDONA


title: RESERVA PARA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO LA PAZ Y CORTES A RELAIZARSE EL SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000170 PARA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO LA PAZ Y CORTES A RELAIZARSE EL SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00598146 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION DE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-252-1-0


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE DIESEL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00005387 PARA LA ADQUISICION DE DIESEL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


description: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00027171 PARA LA ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00032301 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


title: RESERVA PARA FESTEJO EN APOLLO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE ESCUELAS Y COLEGIOS DEL NIVEL CENTRAL A REALIZARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00002482 PARA FESTEJO EN APOLLO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE ESCUELAS Y COLEGIOS DEL NIVEL CENTRAL A REALIZARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00021332 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


title: RESERVA PARA CUBRIR EL EVENTO DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001728 PARA CUBRIR EL EVENTO DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 001-001-01-00770746 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: COMBUSTIBLE PARA EVENTO ACTO DE ENTREGA DE LAS MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y  LA PAZ DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019

JOSE RAMON PASCUA PAZ

legalName: JOSE RAMON PASCUA PAZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: COMBUSTIBLE PARA ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA A REALIZARSE DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 016-001-01-00110216 PARA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES

rationale: REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTRAGO PEDIDO COMPLETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-257-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO.- 010-001-01-00108326 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES


title: PAGO DE PASAJES AEREOS PARA ISLAS DE LA BAHIA PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS DE LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO

NANCY CAROLINA GALVEZ FERRARI

legalName: NANCY CAROLINA GALVEZ FERRARI

MAGDA LETICIA ALONZO CRUZ

legalName: MAGDA LETICIA ALONZO CRUZ

FREDIS REINALDO CABRERA COELLO

legalName: FREDIS REINALDO CABRERA COELLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: RESERVA PARA CUBRIR EL EVENTO DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

description: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001728 PARA CUBRIR EL EVENTO DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


title: ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

MARIO ANTONIO ANDINO RIVAS

legalName: MARIO ANTONIO ANDINO RIVAS

PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

legalName: PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

GERMAN ANTONIO NUÑEZ MARTINEZ

legalName: GERMAN ANTONIO NUÑEZ MARTINEZ

JOSE ALEJANDRO CACERES CASTILLO

legalName: JOSE ALEJANDRO CACERES CASTILLO


title: RESERVA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN VARIOS CENTROS DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00003219 PARA EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN VARIOS CENTROS DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


rationale: PAGO DE FACTURA NO.-000-001-01-00021220 PARA LA ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA PARA EL EVENTO ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA BÁSICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 010-001-01-00108306 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00021192 PARA LA ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: ADQUISICION DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001655 PARA EL ALQUILER DE UN SERVICIO DE AUTOBUS PARA 25 PERSONAS PARA VIAJAR A LA REPUBLICA DE COSTA RICA EN LAS FECHAS DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 016-001-01-00110203 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00020001 PARA LA ADQUISICION DE TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 001-001-01-00007661PARA LA ADQUISICION DE SOBRES DE MANILA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS DOCENTES DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA A REALIZARSE EL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000215 PARA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS DOCENTES DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA A REALIZARSE EL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00032207 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NO.-001-001-01-00770721 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


description: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 016-001-01-00110166 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000024 PARA LA ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EN INVENTARIO LAS CAJAS DE CORRESTORES Y PEGAMENTO EN BARRA POR LO TANTO NO FUERON FACTURADAS NI RECIBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-305-1-0


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIETN Y REPARACION PARA FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERTAL DE PROVEEDURIA

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000598 PARA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIETN Y REPARACION PARA FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERTAL DE PROVEEDURIA


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000027 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE ASEO DE PERSONAL


title: COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE TRABAJO DE CAPACITACION DE INGRESO CATALOGACION Y REVERSION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO SIAFI A LOS ENLACES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN VALLE LEMPIRA INTIBUCA Y OLANCHO  DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019

JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

legalName: JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO

legalName: MARINA LIZZETH SANCHEZ ROMERO

JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

KAREN LEDYSBETH ELVIR IRIAS

legalName: KAREN LEDYSBETH ELVIR IRIAS


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PROVEEDOR RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-304-1-0


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS DE LOS NIVELES DE PREBASICA BASICA Y MEDIA  A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURAS 010-001-01-00107328 Y 010-001-01-00107464 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


title: COMBUSTIBLE PARA GIRAS DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON CORTES COPAN INTIBUCA GRACIAS CHOLUTECA VALLE COMAYAGUA Y LA PAZ

MIRNA YOJANA PADILLA ANTUNEZ

legalName: MIRNA YOJANA PADILLA ANTUNEZ


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTA SOLICITADAS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: RESERVA PARA ADQUISIVCION DE MATERIAL SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00011979 PARA ADQUISIVCION DE MATERIAL SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION RESERVA PARA ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-306-1-0


description: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA PARA EL EVENTO ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 18 AL 23 DE NOVEIMBRE DE 2019

PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

legalName: PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA PARA EL EVENTO ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 18 AL 23 DE NOVEIMBRE DE 2019

KAREN MAUREEN CHAVEZ VASQUEZ

legalName: KAREN MAUREEN CHAVEZ VASQUEZ


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA PARA EL EVENTO ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 18 AL 23 DE NOVEIMBRE DE 2019

ANA BESSY BARAHONA VELASQUEZ

legalName: ANA BESSY BARAHONA VELASQUEZ


title: RESERVA PARA ALQUILER DE SERVICIO PARA LA JORNADA DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION EN FECHA 23/AGOSTO/2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TINTA SOLICTADA POR LA DIRECCION GNERAL DE ADQUISICIONES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 001-001-01-00007708 PARA LA ADQUISICION DE TINTA SOLICTADA POR LA DIRECCION GNERAL DE ADQUISICIONES


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTAS SOLICTADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-336-1-0


title: RESERVA PARA DESFILE DE CARROZAS Y BANDAS-NAVIDAD CATRACHA  2019 SOLICITADO APOYO POR EL DESPACHO

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-005999186 PARA LA ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE ENTREGA DE LOS TRES PROEYCTOS FINALISTAS DEL DISEÑO DEL EDIFICIO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL POR PARTE DE L A CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNAH EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00002700 PARA ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE ENTREGA DE LOS TRES PROEYCTOS FINALISTAS DEL DISEÑO DEL EDIFICIO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL POR PARTE DE L A CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNAH EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS DE LOS NIVELES DE PREBASICA BASICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA REALIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE CAMISA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001272 PARA ADQUISICION DE CAMISA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION Y MONTO RESERVA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA EVENTO DE REVISION DE EJECUCION DEL GASTO Y CIERRE DE OPERACIONES 2019 EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-352-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ENTREGA DE MALERAS DIDACTICAS DE LOS NIVELES DE PREBASICA BASICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE COPAN

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ


title: RESERVA PARA EL PROCESO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE FACTURA S/N  PARA EL PROCESO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA PARA EL EVENTO ACTO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 04 AL 09 DE NOVEIMBRE DE 2019


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001275 PARA ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


rationale: REVERSION POR ERROR EN EL MONTO MALA IMPUTACION RESERVA PARA REALIZAR EL PROCESO DE UN TALLER DE METAS DE FIN DE AÑO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PARA EL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-343-1-0


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00018200 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE TRABAJO DE CAPACITACION DE INGRESO CATALOGACION Y REVERSION EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO SIAFI A LOS ENLACES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y LA PAZ  DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019

JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

legalName: JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

ALEX CASTRO BUSTILLO

legalName: ALEX CASTRO BUSTILLO


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00005774 PARA ADQUISICION DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


description: RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


rationale: REVERSION POR ERROR EN EL MONTO DE LA IMPUTACION RESERVA PARA REALIZAR EL PROCESO DE UN TALLER DE METAS DE FIN DE AÑO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PARA EL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-344-1-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00018201 PARA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EL DIA SABADO 30 DE NOVIEMBE DEL PRESENTE AÑO

SUYAPA MERCEDES NUÑEZ SOLORZANO

legalName: SUYAPA MERCEDES NUÑEZ SOLORZANO


title: RESERVA PARA REALIZAR PROCESO DE UN TALLER DE METAS DE FIN DE AÑO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIIONES PARA EL 2019


title: RESERVA PARA REUNION DE REVISION DE LOGROS Y METAS A NIVEL SECTORIAL DE TODA ÑA SECRETARIA DE EDUCACION


title: RESERVA PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA LA GRADUACION DE LAS ALUMNAS DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: RESERVA PARA PROCESO CM-888-2019 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 VEHICULOS NISSAN FRONTIER NP300 Y TOYOTA BUSITO HICE SOLICITADO POR LA DGA

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: RESERVA PARA REALIZAR PROCESO DE UN TALLER DE METAS DE FIN DE AÑO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIIONES PARA EL 2019

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00002753 PARA REALIZAR PROCESO DE UN TALLER DE METAS DE FIN DE AÑO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIIONES PARA EL 2019


title: RESERVA PARA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISIOCNES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00018238 PARA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISIOCNES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECION GENERAL DE ADQUISICIONES

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: RESERVA PARA JORNADA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA TRATAR TEMAS DE REVISION DE EJECUCION DEL GASTO Y CIERRE DE OPERACIONES 2019

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00002788 PARA JORNADA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA TRATAR TEMAS DE REVISION DE EJECUCION DEL GASTO Y CIERRE DE OPERACIONES 2019


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE OBSEQUIOS DE ARTESANIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001215 PARA ADQUISICION DE OBSEQUIOS DE ARTESANIA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: RESERVA PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA LA GRADUACION DE LAS ALUMNAS DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER. REVERSION DE RESERVA POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-395-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-395-1-0


title: RESERVA PARA REUNION DE REVISION DE LOGROS Y METAS DEL NIVEL SECTORIAL DE TODA LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-373-1-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE PASAJE AEREO DE SALIDA DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA-TEGUCIGALPA PARA SER UTILIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION ARANLDO HUESO HERNANDEZ Y MARCELA PANTOJA DE FECHA 08/NOVIEMBRE DE 2019

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: RESERVA PARA EVENTO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00017814 PARA EVENTO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL


description: RESERVA PARA JORNADA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA TRATAR TEMAS DE REVISION DE EJECUCION DEL GASTO Y CIERRE DE OPERACIONES 2019

description: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00002788 PARA JORNADA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA TRATAR TEMAS DE REVISION DE EJECUCION DEL GASTO Y CIERRE DE OPERACIONES 2019


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00017814 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL


title: REEMBOLSO POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE VALLE AL PROCESO DE ENTREGA DE MALETAS DIDACTICAS DE LOS NIVELES DE PREBASICA BASICA Y MEDIA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO

PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

legalName: PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA


title: RESERVA PARA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  Y SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA PAGO DEL AÑO 2018 NO REALIZADO YA QUE NO SE CONTO CON CUOTA DEL IV TRIMESTRE COMPLETA POR PARTE DE LA TGR Y EL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA SIAFI

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO FINAL DE FACTURA NO.- 000-001-01-00017503 PARA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  Y SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA PAGO DEL AÑO 2018 NO REALIZADO YA QUE NO SE CONTO CON CUOTA DEL IV TRIMESTRE COMPLETA POR PARTE DE LA TGR Y EL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA SIAFI CON ESTE FINALIZA ESTE COMPROMISO QUE SE HIZO EN PARTES POR FALTA DE CUOTA

description: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00017503 PARA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  Y SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA PAGO DEL AÑO 2018 NO REALIZADO YA QUE NO SE CONTO CON CUOTA DEL IV TRIMESTRE COMPLETA POR PARTE DE LA TGR Y EL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA SIAFI EN DEVENGADO 01 SE PAGARON LOS IMPUESTOS COMPLETOS QUEDA PENDIENTE SALDO DE FACTURA POR FALTA DE CUOTA

description: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00017503 PARA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  Y SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA PAGO DEL AÑO 2018 NO REALIZADO YA QUE NO SE CONTO CON CUOTA DEL IV TRIMESTRE COMPLETA POR PARTE DE LA TGR Y EL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA SIAFI NO SE PAGA FACTURA COMPLETA POR FALTA DE CUOTA


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE DVD PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00010809 PARA LA ADQUISICION DE DVD PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE GUANTES Y MASCARILLAS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00024714 PARA LA ADQUISICION DE GUANTES Y MASCARILLAS PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 011-003-01-00048048 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y SUB DIRECCION DE BIENES

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 016-001-01-00101954 PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y SUB DIRECCION DE BIENES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE DE CD Y MEMORIAS USB PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PROVEEDURIA Y BIENES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00028481 PARA LA ADQUISICION DE DE CD Y MEMORIAS USB PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PROVEEDURIA Y BIENES


title: COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON COPAN CHOLUTECA Y LEMPIRA

JOSE RAMON PASCUA PAZ

legalName: JOSE RAMON PASCUA PAZ

THESLA MARIA PINTO BUSTILLO

legalName: THESLA MARIA PINTO BUSTILLO

CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS

legalName: CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 07 EMPLEADOS DE LA SDGB QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA BODEGA DE TILOARQUE POR 20 DIAS HABILES

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00001459 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 07 EMPLEADOS DE LA SDGB QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA BODEGA DE TILOARQUE POR 20 DIAS HABILES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 010-001-01-00033307 010-001-01-00033248 Y 010-001-01-00033091 PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICION SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00028523 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICION SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES


description: RESERVA PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 001-001-01-00769379 PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EL CUAL ES UN PAGO DEL AÑO 2018 QUE NO SE REALIZO POR EL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA SIAFI

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00020585 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EL CUAL ES UN PAGO DEL AÑO 2018 QUE NO SE REALIZO POR EL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA SIAFI


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR DE LA RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-31-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-31-8-1-0


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE CHALECOS PARA USO DE ESTUDIANTES DE INSTITUTOS DE EDUCACION MEDIA DEL MUNICIPIO VALLE DE ANGELES

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000370 PARA LA ADQUISICION DE CHALECOS PARA USO DE ESTUDIANTES DE INSTITUTOS DE EDUCACION MEDIA DEL MUNICIPIO VALLE DE ANGELES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO PARA USO DE LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00024273 PARA LA ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO PARA USO DE LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00028649 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


description: RESERVA PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00544216 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


description: RESERVA PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00028508 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA LA ADQUISICON DE FIANZA A NOMBRE DE KAREN MAUREEN CHAVEZ VASQUEA DIRECTORA GENERAL DE ADQUISICIONES EN FUNCIONES

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA N.- 16355 PARA LA ADQUISICON DE FIANZA A NOMBRE DE KAREN MAUREEN CHAVEZ VASQUEA DIRECTORA GENERAL DE ADQUISICIONES EN FUNCIONES


rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00010813 PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SUB DIRECCION DE PROVEEDURIA Y BIENES


rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00011299 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00011298 PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ga: 3 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: Cancelcion factura 010-001-01-00025662 Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon

type: FACT

description: Cancelacion de factura 010-001-01-00028318 por la Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon

description: Cancelacion de factura 010-001-01-00025633 por la Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: Cancelacion de Factura por la Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de Colon


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion total de la factura Np 000-001-01-00000706 Adquisición de pintura: Cubeta de 5 galones (Quinto) de Pintura Americana base de agua lavable para interior y exterior color gris café y azul celeste ; Galón de pintura Americana base de agua lavable para interior y exterior color gris; Galón de Diluyente  para el pintado de las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon

description: Pago Parcial a La Factura No. 000-001-01-00000706 por la Cancelacion de Factura por la Adquisición de pintura: Cubeta de 5 galones (Quinto) de Pintura Americana base de agua lavable para interior y exterior color gris café y azul celeste ; Galón de pintura Americana base de agua lavable para interior y exterior color gris; Galón de Diluyente  para el pintado de las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 010-001-01-00025887 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

description: Cancelacion de Factura por la Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de Colon


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y LA SUBDIRECICON GENERAL DE BIENES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 010-001-01-00025796 PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y LA SUBDIRECICON GENERAL DE BIENES


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DEW FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON

description: PAGO PARCIAL A LA  FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: RESERVA PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 016-001-01-00101951 PARA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES


rationale: Cancelacion de Factura por la Compra de material para aseo de las distintas unidades de la Direccion Departamental y Centros Eductivos del Departamento de Colon segun orden de compra 006-19

description: Pago parcial a la  Factura por la Compra de material para aseo de las distintas unidades de la Direccion Departamental y Centros Eductivos del Departamento de Colon segun orden de compra 006-19


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELCION TOTAL A LA FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON

description: PAGO PARCIAL  A LA FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE TINTA PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO Y SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00018289 PARA ADQUISICION DE TINTA PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO Y SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de Papel bond base 20 tamaño carta oficio legal y rotafolio para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon

description: Pago parcial a la  Factura por la Compra de Papel bond base 20 tamaño carta oficio legal y rotafolio para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon

description: Pago parcial a la factura  por la Compra de Papel bond base 20 tamaño carta oficio legal y rotafolio para uso en lasdistintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon


rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Tóner Tintas y Cartuchos para Impresoras: Tóner HP CF280A; Tóner HP laser jet 1006 35A ; Tóner IP Q 7553A; Tinta Epson 664 (juego de 4 botes); Tinta Epson 670 Negro; Cartucho HP 664 tri-color; Cartucho HP 664 color negro para las impresoras de las distintas unidades de La Direccion Departamental de Colon

description: Abono a factura por la Adquisición de Tóner Tintas y Cartuchos para Impresoras: Tóner HP CF280A; Tóner HP laser jet 1006 35A ; Tóner IP Q 7553A; Tinta Epson 664 (juego de 4 botes); Tinta Epson 670 Negro; Cartucho HP 664 tri-color; Cartucho HP 664 color negro para las impresoras de las distintas unidades de La Direccion Departamental de Colon


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversion por error al calcular el impuesto ya que estos productos no pagan impuesto de la Compra de boligrafos para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de colon

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-3-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-3-356-1-0


title: RESERVA PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.- 000-001-01-00000493 PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


rationale: Reversion de F01 por la Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-3-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-3-300-1-0


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de materiales de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon


rationale: Cancelacion de facturapor la Compra de material de oficina para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de educacion de Colon


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 4 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0061 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/06/2019.

WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ

legalName: WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ

ga: 36 - GERENCIA DE CONSTRUCCIONES  ESCOLARES

ue: 156 - DIRECCION GRAL DE CONSTRUCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20 Y 21

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO SE FASE IV

type: CONT


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: Cancelacion de factura  por la Adquisición de varios materiales de oficina: Pliegos de Papel construcción tamaño cartulina ; Pliego de Papel Crepe ; Pliego de Fomi tamaño cartulina ; Pliego de Fomi escarchado tamaño cartulinas Pliego de Cartulina corrugada con diseño Pliego de Cartulina corrugada escarchada  Lápiz tinta negra (pentel hybrid gel grip) Bote de Plasticola varios colores Borrador para pizarra Tijera punta redonda Tijera para diseños  Pliego de Papel Celofán varios colores

description: Pago parcial a la  Factura por la Adquisición de varios materiales de oficina: Pliegos de Papel construcción tamaño cartulina ; Pliego de Papel Crepe ; Pliego de Fomi tamaño cartulina ; Pliego de Fomi escarchado tamaño cartulinas Pliego de Cartulina corrugada con diseño Pliego de Cartulina corrugada escarchada  Lápiz tinta negra (pentel hybrid gel grip) Bote de Plasticola varios colores Borrador para pizarra Tijera punta redonda Tijera para diseños  Pliego de Papel Celofán varios colores


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 2 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000166 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/02/2019.

OSMIN JOSUE OLIVA LOBO

legalName: OSMIN JOSUE OLIVA LOBO


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 3 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000167 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/03/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 3 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0103 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/03/2019.

JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

legalName: JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 4 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0104 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/04/2019.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisición de Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color papel satinado tamaño grande par auso en los distintos centros educativos del departamento de Colon


title: Reserva de fondos para pagar factura por la adquisicion de 15 computadoras ejecutivas para uso de la DIGECEBI y la Direccion Departamental de Gracias a Dios segun orden de compra No. 50-1-5-1894-2019 de fecha 09/04/2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago de factura No. 006-003-01-00034654 con fecha 30/04/2019  por la adquisicion de 15 computadoras ejecutivas para uso de la DIGECEBI y la Direccion Departamental de Gracias a Dios segun orden de compra No. 50-1-5-1894-2019 de fecha 09/04/2019 y acta de recepcion con fecha 15/05/2019


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 4 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000154 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/04/2019.

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ


rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de combustible Diesel para lo vehiculos de la Direccion Departamental de Colon

description: Pago parcial de Factura por la adquisición de combustible Diesel para lo vehiculos de la Direccion Departamental de Colon

description: Pago Parcial a la factura por la adquisición de combustible Diesel para lo vehiculos de la Direccion Departamental de Colon

description: Pago parcial por la adquisición de combustible Diesel para lo vehiculos de la Direccion Departamental de Colon

description: Pago arcial  a la  factura por la adquisición de combustible Diesel para lo vehiculos de la Direccion Departamental de Colon


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1 SEGUN RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000084 (SUYAPA) Y NO. 000-001-04-00000151 (JENIFER) ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/01/2019.

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES

legalName: SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES


title: Reserva de fondos para pago de factura por la adquisicion de 4 Laptop Avanzada para uso de la DIGECEBI segun orden de compra No. 50-1-5-1895-2019 de fecha 09/04/2019.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Cancelacion de factura No.000-001-01-00001078 pago por adquisicion de 4 Laptop Avanzada 17 pulgadas alta calidad para uso de la DIGECEBI segun orden de compra No. 50-1-5-1895-2019 de fecha 09/04/2019.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00001471 con fecha 12/04/2019 recibo No. 00057 de fecha 12/04/2019 por la adquisicion de los servicios alimentacion para el Taller de Capacitacion Interna para la DIGECEBI el el Marco del PROMINE segun orden de compra No. 151-19 de fecha 10/04/2019 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 109-2019 de fecha 08/04/2019 y acta de recepcion con fecha del 11/04/2019 por el Ing. Joel Lopez Director de la DIGECEBI.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: Reserva de fondos para pagar factura por la adquisicion de Utiles y Materiales Electricos para uso en la DIGECEBI segun orden de compra No. 195-19 de fecha 11/04/2019 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 119-2019 de fecha 01/04/2019.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago de Facturas No. 000-001-01-00001984 y recibo No. 1671  por la adquisicion de Utiles y Materiales Electricos para uso en la DIGECEBI segun orden de compra No. 195-19 de fecha 11/04/2019 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 119-2019 de fecha 01/04/2019 y acta de recepcion con fecha 02/05/2019


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 3 SEGUN RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000086 (SUYAPA) Y NO. 000-001-04-00000153 (JENIFER) ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/03/2019.


GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Cancelacion de factura pór el servicio de Mantenimiento y reparación Aires Acondicionados de las distintas oficinas de La Dirección Departamental de Educación de Colon


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 3 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000153 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 29/03/2019.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0101 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/01/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 4 SEGUN RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000088 (SUYAPA) Y NO. 000-001-04-00000156 (JENIFER) ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/04/2019.


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de alimentacion (almuerzo y coffe break) por realizar taller de difusion del programa PROMINE en Gracias Lempira segun orden de compra No.152-19 con fecha 06/05/2019 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 126-2019 con fecha 24/04/2019

EMILIO HERCULES ROSA

legalName: EMILIO HERCULES ROSA

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-00008453 con fecha 23/08/2019 por la adquisicion de alimentacion (almuerzo y coffe break) por realizar taller de difusion del programa PROMINE en Gracias Lempira segun orden de compra No.152-19 con fecha 06/05/2019 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 126-2019 con fecha 24/04/2019


title: Reserva de fondos para elpago de la factura por la adquisicion de 6 impresoras multifuncional de flujo continuo segun orden de compra No.153-19 con fecha 06/05/2019 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 125-2019.

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-00000757 con fecha 14/05/2019 recibo No. 000023 con fecha 14/05/2019  por la adquisicion de 6 impresoras multifuncional de flujo continuo segun orden de compra No.153-19 con fecha 06/05/2019 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 125-2019 y acta de recepcion con fecha 14/05/2019


title: Pago de devolucion de garantia de cumplimiento de contrato en base a la clausula numero cuarta de ADDENDUM de contrato de servicios de consultoria individual por haber cerrado financieramente el contrato correspondiente al mes de mayo 2019 y OSMIN JOSUE OLIVA LOBO 6 meses de enero a junio 2019.

MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

legalName: BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

legalName: CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA

OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO

legalName: OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO

CARLOS JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ

MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

legalName: MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 5 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000156 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20/05/2019.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Aires Acondicionados Minisplit de 12 BTU R410A 220 voltios para uso en las distintas unidades de la Direccion Departamental de Colon


ARIEL ADONIS LOPEZ SALGADO

legalName: ARIEL ADONIS LOPEZ SALGADO

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

rationale: Reversion por error en beneficiario Pago de devolucion de garantia de cumplimiento de contrato en base a la clausula numero cuarta de ADDENDUM de contrato de servicios de consultoria individual por haber cerrado financieramente el contrato que comprendia un periodo de 6 meses de enero a junio 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-36-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-36-38-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0106 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/06/2019.

JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

legalName: JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 5 SEGUN RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000089 (SUYAPA) Y NO. 000-001-04-00000157 (JENIFER) ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20/05/2019.

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES

legalName: SUYAPA SAGRARIO GARCIA RAUDALES


title: Pago de devolucion de garantia de cumplimiento de contrato en base a la clausula numero cuarta de ADDENDUM de contrato de servicios de consultoria individual por haber cerrado financieramente el contrato que comprendia un periodo de 6 meses de enero a junio 2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 4 y 5  SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0063   ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/07/2019 y 000-001-04-0000 0064 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/08/2019

WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ

legalName: WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de Tintas y Toners para uso de la DIGECEBI segun orden de compra No. 50-1-5-2280-2019 con fecha 09/08/2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO SE FASE III

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-00019257 con fecha 02/09/2019 por la adquisicion de Tintas y Toners para uso de la DIGECEBI segun orden de compra No. 50-1-5-2280-2019 con fecha 09/08/2019 y acta de recepcion con fecha 02/09/2019.


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de Tintas y Toners para uso de la DIGECEBI segun orden de compra No. 50-1-5-2273-2019 con fecha 07/08/2019

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-000-19085 con fecha 21/08/2019 por la adquisicion de Tintas y Toners para uso de la DIGECEBI segun orden de compra No. 50-1-5-2273-2019 con fecha 07/08/2019 acta de recepcion con fecha 21/08/2019 y recibo No. 024873.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 4 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000168 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/04/2019.

OSMIN JOSUE OLIVA LOBO

legalName: OSMIN JOSUE OLIVA LOBO


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6 SEGUN RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000090 (SUYAPA) Y NO. 000-001-04-00000161 (JENIFER) ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/06/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 5 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000153 (MAURICIO AGUILAR) 000-001-04-0000-0167 (OSCAR MONTES) 000-001-04-00000073 (BAYRON ULLOA) 000-001-04-00000226 (JONATAN FUNEZ) 000-001-04-00000160 (CONRADO BLANDON) 000-001-04-00000163 (MAYBEL CISNEROS) Y 000-001-04-00000079 (CARLOS HERNANDEZ) ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/05/2019.

MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

legalName: MAYBEL CLAUDETH CISNEROS CANALES

BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO

legalName: BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000151 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/01/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 5 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0105 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20/05/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 6 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000157 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/06/2019.


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisicion de Tintas y Toners para uso de la DIGECEBI segun orden de compra No. 50-1-5-2276-2019 con fecha 08/08/2019

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-000-19084 con fecha 21/08/2019 por la adquisicion de Tintas y Toners para uso de la DIGECEBI segun orden de compra No. 50-1-5-2276-2019 con fecha 08/08/2019 acta de recepcion con fecha 21/08/2019 y recibo No.024874.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 5 Y 6 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000169 Y 170 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/05/2019 Y 28/06/2019


title: Reserva de fondos para el pago de la factura por la adquisición  de combustible (diésel) para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmueble (DIGECEBI)

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

rationale: Pago de la factura No. 000-001-01-00-108131 con fecha 20/08/2019 por la adquisición  de combustible (diésel) para uso en los vehiculos asignados a la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmueble (DIGECEBI)


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASESOR LEGAL PARA LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 7  SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0065   ACTA DE RECEPCION CON FECHA 27/09/2019.


title: Reserva de fondos para el pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre diciembre y devolucion del 10% de garantia de cumplimiento de contrato

rationale: Pago devolucion del la retencion del 10% de cada pago parcial por concepto de honorarios como garantia de cumplimiento segun articulo 106 de la LCE por haber presentado el pago final segun el contrato No. 002-2019 recibo No. 000-001-04-00000067.

description: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASESOR LEGAL PARA LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 10  SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0068   ACTA DE RECEPCION CON FECHA 20/12/2019.

description: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASESOR LEGAL PARA LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 9  SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0067   ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/10/2019.


title: Pago de la factura No. 00003676 con fecha 14/11/2019 por la adquisición del Servicio de Alimentación para el ¿TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTION INTEGRAL COMUNITARIA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS¿ llevado a cabo en Santa Rosa de Copan Copan orden de compra No.819-19 con fecha 13/11/2019 y acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 653-2019 con fecha 35/10/2019

JOSE HERMES ERAZO PINEDA

legalName: JOSE HERMES ERAZO PINEDA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-0101148192 DE FECHA 15/02/2019 POR LA COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO PLACA N10270 POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO AÑO 2019.

CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

legalName: CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 2 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0102 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/02/2019.


title: Pago dela factura No. 001608 con fecha 13/11/2019 y fecha limite de emision 01/03/2020 por la adquisición del Servicio de Alimentación para el ¿TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTION INTEGRAL COMUNITARIA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS¿ llevado a cabo en Ocotepeque Ocotepeque orden de compra No. 818-19 del 13/11/2019 acta de apertura y adjudicacion de ofertas No. 652-2019 con fecha 25/10/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 1 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000164 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 31/01/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASESOR LEGAL PARA LA DIGECEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 8  SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-0000 0066   ACTA DE RECEPCION CON FECHA 30/10/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 2 SEGUN RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000152 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/02/2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR HABER PRESENTADO EL PRODUCTO NO. 2 SEGUN RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000085 (SUYAPA) Y NO. 000-001-04-00000152 (JENIFER) ACTA DE RECEPCION CON FECHA 28/02/2019.


title: Reserva de fondos para el pago de honorarios profesionales por consultoria Actualizacion del Sofware SIPLIE correspondiente a 6 meses de Julio a Diciembre 2019

HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA

legalName: HEENRY ANTONIO GARCIA FIGUEROA

rationale: Pago devolucion del la retencion del 10% de cada pago parcial por concepto de honorarios como garantia de cumplimiento segun articulo 106 de la LCE por haber presentado el pago final segun el contrato No. 002-2019 recibo No. 000-001-04-0000007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-36-50-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-36-50-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-36-50-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-36-50-1-0

description: Pago de honorarios profesionales por consultoria Actualizacion del Sofware SIPLIE por haber presentado el producto No. 1 correspondiente al  mes de Julio 2019 recibo No. 000-001-04-00-000002 y fecha limite de emision 19/03/2019

description: Pago de honorarios profesionales por consultoria Actualizacion del Sofware SIPLIE por haber presentado el producto No. 3 correspondiente al  mes de Septiembre 2019 recibo No. 000-001-04-00-000003 y fecha limite de emision 19/03/2019

description: Pago de honorarios profesionales por consultoria Actualizacion del Sofware SIPLIE por haber presentado el producto No. 4 correspondiente al  mes de Octubre 2019 recibo No. 000-001-04-00-000004 y fecha limite de emision 19/03/2019

description: Reversion para realizar correccionn del numero de producto y mes apagarPago de honorarios profesionales por consultoria Actualizacion del Sofware SIPLIE por haber presentado el producto No. 2 correspondiente al  mes de Agosto 2019 recibo No. 000-001-04-00-000001 y fecha limite de emision 19/03/2019

description: Pago de honorarios profesionales por consultoria Actualizacion del Sofware SIPLIE por haber presentado el producto No. 6 correspondiente al  mes de Diciembre 2019 recibo No. 000-001-04-00-000006 y fecha limite de emision 19/03/2020

description: Pago de honorarios profesionales por consultoria Actualizacion del Sofware SIPLIE por haber presentado el producto No. 5 correspondiente al  mes de Noviembre 2019 recibo No. 000-001-04-00-000005 y fecha limite de emision 19/03/2020


YOLANDA ESPINOZA

legalName: YOLANDA ESPINOZA

ga: 37 - GERENCIA DE MODALIDADES EDUCATIVAS

ue: 157 - DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 10 - SUBDIRECCCION GENERAL DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES O TALENTOS EXCEPCIONALES

rationale: devoluvion de remanente de pago de Transporte estipendio para participacion para la capacitacion  de los equipos psicopedagogicos Departamentales en francisco morazan ya que no llegaron todo los participante

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-128-1-0


title: Reserva de fondos para el pago de la orden de compra No.955-19 con fecha 22/11/2019 por la adquisición de UNA (1) Red de Área de Almacenamiento (SAN por sus siglas en inglés de Storage Area Network) a ser utilizado para el almacenamiento respaldo y mejoramiento de la transferencia de los distintos sistemas de información de la Secretaria de Educación.

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

rationale: Pago de factura proforma No. 000-001-01-00000891 con fecha 29/11/2019 segun  la orden de compra No.955-19 con fecha 22/11/2019 por la adquisición de UNA (1) Red de Área de Almacenamiento (SAN por sus siglas en inglés de Storage Area Network) a ser utilizado para el almacenamiento respaldo y mejoramiento de la transferencia de los distintos sistemas de información de la Secretaria de Educación.


title: Como es de su conocimiento el 30 de octubre de 2018 mediante Memo No. 023 DG-DIGECEBI-2018 y el 24 de octubre de 2018 mediante Memo No. 0018 DG-DIGECEBI-2018 remití el proceso realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación para la adquisición de Liquido de Frenos y Llantas solicité se elaborara pre-compromiso por un monto de OCHO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (L.8073.00) y CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.100000.00) respectivamente a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  En este contexto y en vista que en la fecha de recepción de la documentación requerida para solicitar el respectivo pago la CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL del proveedor estaba vencida se les solicitó la actualizaran y en vista de no recibirse en el tiempo estipulado NO se procedió a realizar el pago correspondiente.  En este contexto mediante MM No. 0182-DG-DIGECEBI-2019 de fecha 23 de julio de 2019 se solicitó se realizará una modificación presupuestaria para poder cumplir con la obligación adquirida segun orden de compra No. 714-18 con fecha 15/10/2018 y acta de recepcion con fecha 20/11/2018

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Solicitud Pre-Compromiso a favor de CASH BUSINESS S DE R.L reserva de credito para la adquisición de tintas y toners para uso de la DIGECEBI

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00021239 con fecha 27/11/2019 por la adquisición de tintas y toners para uso de la DIGECEBI. acta de recepcion con fecha 28/11/2019


title: Caoacitacion a los equipos psicopedagogicos deaprtamentales sobre los temas compendido del marco legal de educacion inclusiva  adecuaciones curriculares

NUBIA ESMERALDA MOLINA TERCERO

legalName: NUBIA ESMERALDA MOLINA TERCERO

rationale: devolucion ya que no llegaron todo los participante de Capacitacion a los equipos psicopedagogicos deaprtamentales sobre los temas compendido del marco legal de educacion inclusiva  adecuaciones curriculares

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-124-1-0


title: Como es de su conocimiento el 30 de octubre de 2018 mediante Memo No. 023 DG-DIGECEBI-2018 y el 24 de octubre de 2018 mediante Memo No. 0018 DG-DIGECEBI-2018 remití el proceso realizado por la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación para la adquisición de Liquido de Frenos y Llantas solicité se elaborara pre-compromiso por un monto de OCHO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (L.8073.00) y CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.100000.00) respectivamente a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  En este contexto y en vista que en la fecha de recepción de la documentación requerida para solicitar el respectivo pago la CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL del proveedor estaba vencida se les solicitó la actualizaran y en vista de no recibirse en el tiempo estipulado NO se procedió a realizar el pago correspondiente.  En este contexto mediante MM No. 0182-DG-DIGECEBI-2019 de fecha 23 de julio de 2019 se solicitó se realizará una modificación presupuestaria para poder cumplir con la obligación adquirida.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago de factura No. 000-001-01-00007592 con fecha 12/11/2019 por la adquisicion del servicio de alimentacion para el taller de capacitacion sobre gestion integral comunitaria conservacion y mantenimiento de los centros educativos en la Esperanza Intibuca el 12/11/2019

name: GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO

streetAddress: BARRIO EL MOLINO, INTIBUCA


title: Reserva de fondos para el pago de la orden de compra No. 960-19 con fecha 22/11/2019 por la adquisición de Mobiliario de Oficina para uso de la DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago de factura proforma por la adquisicion de dos vehiculos nuevos marca: Nissan Frontier modelo: NP300 Frontier tipo Pick-up 4x4  color: Rojo y Gris doble cabina para 5 personas de 4 puertas mecanico año 2020 combustible diesel

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


FERNANDO ENRIQUE JIMENEZ CERRATO

legalName: FERNANDO ENRIQUE JIMENEZ CERRATO

actividadObra: 15 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

rationale: hace un reintegro por no haber liquidado la todalidad planificado combustible para la gira de distribuicion  de materiales educativas del plan nacional de alfabetizacion a alos municipio de santa barbara ay el paraiso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-140-1-0


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA  ARTÍSTICA

actividadObra: 13 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS

actividadObra: 16 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN CASA

actividadObra: 17 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SOCIAL

actividadObra: 18 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

actividadObra: 4 - COORDINACIÓN DE MODALIDADES EDUCATIVAS

rationale: ADQUISICION DE CHALECOS Y CAMISA SOLICITADO PAR EL EPRSONAL DE LA DGME  PARA LAS SUB DIRECCION Y COORDINADORES DEPARTAMENTALES CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004404


title: REMBOLSO DE PAGO DE ESTIPENDIO POR TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTE DE TORNEO NACIONAL DE LA sub-14 CODICAER-2019 FECHA DE 06 AL 10 Y 13 AL 17  DEL MES DE MAYO

LESBY DAMARY VARGAS MORALES

legalName: LESBY DAMARY VARGAS MORALES


title: Adquisicion de Almuerzo y boquitas para el taller programado por la sub direccion general de educacion en casa

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


CLELIA MARIA CANALES

legalName: CLELIA MARIA CANALES

rationale: devolucion del pago de transporte estipendio para participacion para la capacitacion  de los equipos psicopedagogicos Departamentales en Gracias Lempiras ya que sobro un remanente

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-131-1-0


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: mateniemitno y reparacion de 5 fotocopiadoras  de la DGME factura No.00000528


title: COMBUSTIBLE para participacion para la capacitacion  de los equipos psicopedagogicos Departamentales en CEIBA

ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA

legalName: ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA


title: rembolso de la jornada de trabajo  para brindar lineamiento tecnicos pedagogico y administrativo segun lo establecido en el POA 2019  de la DGME

IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA

legalName: IVONNE SARAHI LOPEZ URQUIA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICION  DE  PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON factura 000-002-01-0021861


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA ALTERNATIVA PARA JÓVENES Y ADULTOS

rationale: Adquisición De Materiales De Oficina Solicitado Por La Dirección General De Modalidades De Las Subdirecciones ( Artistica Casa Talento Excepcionales Pueblos Indigenas Jovenes Y Adultos  Prevencion Fisica  Direccion Y Coordinacion Y Servicios Educativos De Jovenes Y Adulto) con numero de factura 26431 2646727982


title: rembolso pago de transporte  de los alumnos que participaron en el  torneo de los codicader  2019 consejo del istmo centroamericano de deporte y recreacion en la ciudad de la ceiba

CINDY KARINA MARTINEZ CARTAGENA

legalName: CINDY KARINA MARTINEZ CARTAGENA


rationale: Adquisición De Materiales De Oficina Solicitado Por La Dirección General De Modalidades De Las Subdirecciones ( Artistica Casa Talento Excepcionales Pueblos Indigenas Jovenes Y Adultos  Prevencion Fisica  Direccion Y Coordinacion Y Servicios Educativos De Jovenes Y Adulto) con numero de factura 2643126467272622798229868


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: adquisicion de refresco y galletas solicitado por la Direccion General de Modalidades con facturaN. 000-001-01-00549105


PAOLA CAROLINA GONZALEZ OCHOA

legalName: PAOLA CAROLINA GONZALEZ OCHOA

rationale: sehace la devoluion porque no se ejecuto la totalidad pago de Pasaje  estipendio del taller de  fortalecimeinto de la educacion intercultural bilingue desarrollado en la ciudad de siguatepeque

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-135-1-0


SONIA ISABEL ISAULA PAVON

legalName: SONIA ISABEL ISAULA PAVON

rationale: COMBUSTIBLE DE LA GIRA AQ LOS LUGARES  A VISITAR  TEXIGUAT YAUYUPE  Y VADO ANCHO DIRECTORA GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA LA FECHA 20 AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑOpor sobrante de combustible liquidado bajo No. de factura 001-003-01-00219267 y 001-003-01-00411039

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-167-1-0


title: Combustible  para la capacitacion  de los equipos psicopedagogicos Departamentales en Gracias Lempiras

OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

legalName: OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: adquisicion de materiales de oficina solicitado por la Direccion General de Modalidades Educativas. obra 004 coordinacion y obra 16 de la Sub Direccion General de Educacion en Casacon numero de factura 011-003-01-00048073


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: quisisicon de elemento de limpieza de las Sub Direcciones  de DGME CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002027


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Adquisiciones de refrescos y galletas solicitado por la Direccion General de Modalidades Educativas factura 000-002-01-00-01-6813


streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: Adquisiciones de combustible diesel solicitado por la Dirección de Modalidades Educativas Sub-Direcciones con  No de factura 000-002-01-00005245


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: adquisicion de alimentos y bebidas de los direcctores de las unidades Operativas de la Secretaria de Educacion para el seguimiiento del PAAC.Numero de factura 00002876


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS   Y BEBIDAS  DE LA DGME

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: GASTO DE PEAJE A NUEVA ECOTEPEQUE DE LA  DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES  QUE IMPARTE LA SIGNATURA DE EDUCACION ARTISTICA EN EL NIVE DE BASICA

RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ

legalName: RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ


title: adquisicion de llantas para motosicletas delantera  trasera de la DGME

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: rembolso de pago de combustible de la gira  de contratos de promotores municipales de la DGME visitando los soguientes  lugares de la paz comayagua san pedo sula trujillo del 11 al 13 de mayo del presente año

DILIA GRISELDA MONTOYA POSADAS

legalName: DILIA GRISELDA MONTOYA POSADAS


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ADQUISICION DE GUILLOTINA DE LAS SUB DIRECCIONES DE LA DGME CON FACTURA NUMERO 016-001-01-00102802


title: ADQUISICION DE COMPUTADORA EJECUTIVA PARA DOTAR A LA SUB DIRECCION Y COORDINACION  Y DEPARTAMETALES DE LA DGME

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: pago pasaje  de estipendio de la la gira de la implentacion de la ENPSE  en el departamento de la paz  los dia 17 al 21 de junio

DELMY PATRICIA LAGOS BETANCOURT

legalName: DELMY PATRICIA LAGOS BETANCOURT

rationale: reversion por cancelacion de pasaje  de pago de estipendio de la gira de la implemenrtacion de la ENPSE EN EL DEPARTEMNTO DE DE LA PAZ DE LOS DIAS 17 AL 21 DE JUNIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-296-1-0


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: ADQUISICION DE ALIMENTO  DEL TALLER DE CAPACITACION DE LOS TECNICOS Y DOCENTES DE LOS CENTRO REGIONALES A REALIZARSE 4 AL 07 DE JUNIO 2019 con numero de Factura 000-001-01-00001586


rationale: DE LAPTO DE AVANZADA DE 15 PULGADA DE ALTA CALIDAD PARA DOTAR A LA SUB DIRECCIONES Y DIRECCIONES DEPARTAMENTALES CON NUMERO DE FACTURA 006-003-01-00034903


title: adquisicion de medio de transporte  de la Direccion General de Modalidades educativas   6 Pick-up  NISSAN FRONTIER

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMBUSTIBLE  PARA LA GIRA DE LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA GRUPO DE AUTO AHORRO gaap que promueve la organiacion CATHOLIC REFOEF SERVICE CRS- HONDURAS departamento de Intibuca de fecha 25 al 28 de junio


ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA

legalName: ALEXANDER JOEL CARCAMO GARCIA

rationale: reversion por cancelacion de combustible de la gira de Capacitar a técnico del CRFP del departamento del departamento Atlántida en la implementación de la ENPSE equipo departamentales y municipales 24- 28 de junio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-300-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ADQUISICION DE ALMOHADILLA PARA LAS SUB DIRECCIONES DE LA DGME CON NUMERO DE FACTURA 00028937


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DOCENTES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA DE EDUCACION ARTISTICA EN EL NIVEL EDUCATIVO BASICA EN TEMAS RELACIONADOS CUATROS BLOQUES TEMATICOS.


FRANCISCO JAVIER GIRON MATAMOROS

legalName: FRANCISCO JAVIER GIRON MATAMOROS

rationale: reversion de cancelacion de la gira pago de Transporte del pago de estipendio de la Capacitacion  a técnico del CRFP del departamento del departamento Atlántida en la implementación de la ENPSE equipo departamentales y municipales 24- 28 de junio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-299-1-0


title: COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE FORTALECER CAPACIDADES A DOCENTES QUE IMPARTE A LA SIGNATURA DE EDUCACION ARTISTICA EN EL NIVEL EDUCATIVO BASICP EN TEMA RELACIONADOS CON LOS CUATRO BLOQUES TEMATICOS

OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

legalName: OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA


title: pago de rembolso de pago de combustible de la gira de intibuca  copan santa barbara de la gira de firma de contratos de  promotores

GABRIELA GUADALUPE REYES LUQUE

legalName: GABRIELA GUADALUPE REYES LUQUE


rationale: ADQUISICION DE ALMUERZO Y BOQUITAS PARA EL TALLER PROGRAMADA POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDCUACION EN CASA con numero de factu 1468


title: adquicion de  materiales  de anillo encuadernacion solicitado por las Sub Direcciones  servicios de  de la DGME

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Adquicion de  materiales  de anillo encuadernacion solicitado por las Sub Direcciones  servicios de  de la DGME con numero de Factura 000-002-01-00038534


rationale: reversion por cancelacion de combustible para gira a Capacitar a técnico del CRFP del departamento del departamento de la paz en la implementación de la ENPSE equipo departamentales y municipales 17- 21 de junio del 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-301-1-0


GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

rationale: reversion de cancelacion Combustible de la gira de Capacitar a técnico del CRFP del departamento del departamento SPS en la implementación de la ENPSE equipo departamentales y municipales 24- 28 de junio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-305-1-0


FATIMA BEATRIZ CHIRINOS GODOY

legalName: FATIMA BEATRIZ CHIRINOS GODOY

rationale: reversion de la cancelacion Pago  de Estipendio de  pasaje del taller Capacitar a técnico del CRFP del departamento del departamento SPS en la implementación de la ENPSE equipo departamentales y municipales 24- 28 de junio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-303-1-0


title: combustible de la jornada de validacion de Documento de la normativa de la modalidad de educacion en casa de la ciudad de comayagua realizarse 03 al 5 de julio


title: combustible para la gira de  fortalecimiento a caoacidades a docentes que imparte la signatura de educacion artistica en el nivel educativo basica en los departamento  de gracias lempiras  e Intibuca

JAIRO LEONEL ESPINOZA FUNEZ

legalName: JAIRO LEONEL ESPINOZA FUNEZ


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Cancelcion de factura por la adquisición de combustible Diesel para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental de Colon


WILBER IVAN MARADIAGA MACHADO

legalName: WILBER IVAN MARADIAGA MACHADO

rationale: pago de estipendio de la jornada de validacion de Documento de la normativa de la modalidad de educacion en casa de la ciudad de comayagua realizarse 03 al 5 de julio reintegro por no haber liquidado en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-327-1-0


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: ADQUISICION DE JUEGO RECREATIVOY EDUCATIVO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE DGME con No. factura 0012


title: combustible  del Plan de acción para la gira de reuniones de Consulta Significativa de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños ; los días 01 y 02 de abril se visitara los siguientes lugares montaña la flor y Dulce nombre de culmi Yaser Salina y Cyntia Swarton Waldina Rodríguez Oscar molina  lo cual se solicita motorista  por la distancia se quedara en catacama para salir al día siguiente a dulce nombre de Culmi

YASER SALINAS AGUERO

legalName: YASER SALINAS AGUERO


title: pago de combutible para la gira del torneo de la diferente diciplina  nini baloncesto y mini volibol realizado de la gira de choluteca del 24 al 28 de junio

HENRY ALBERTO CEVALLOS GARCIA

legalName: HENRY ALBERTO CEVALLOS GARCIA

rationale: reintegro por sobrante de  combutible para la gira del torneo de la diferente diciplina  mini baloncesto y mini volibol realizado de la gira de choluteca del 24 al 28 de junio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-37-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-37-321-1-0


title: combstible de la jornada de capacitación y socialización de los estándares para  la enseñanza de la lengua materna en el municipio de copan tuina en el departamento de copan del 01 al 05 de julio 19