SELCOMTEL, S. DE R.L.

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000486 POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-M207 UBICADA EN VENTANILLA DE TESORERIA ESPECIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


currency: HNL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00011787 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FROINTER PLACA No. 10035 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DESMONTAJE DE COMPRESOR CAMBIO DE SELLO DE COMPRESION CAMBION DE ACEITE DE COMPRESOR LIMPIEZA DE CONDENSADOR CARGA COMPLETA DE GAS FREON MANTENIMIENTO DEL SISTEMA LIMPIEZA DE TUBERIA DE ALUMINIO  AL VEHICULO URVAN NISSAN GRISP PLACA NO.11858 SOLICITO PO OFICINA DE TRANSPORTE DE ESTA  SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

scheme: HN-RTN

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006972 POR REPARACION   AL VEHICULO URVAN NISSAN GRIS PLACA NO.11858 SOLICITO POR OFICINA DE TRANSPORTE DE ESTA  SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: MEMORA


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001033 POR COMPRA DE UN LLAVIN MARCA YALE PARA SER INSTALADO EN LA PUERTA DE MADERA  DE ACCEDO AL DESPACHO SOLICITO:  POR SUBSECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO: POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE  (UNIDAD EXTERNA E INTERNA) MANTENIMIENO DE (02) AIRES ACONDICIONADOS REVICION Y LIMPIEZA DE TUVERIAS  INSTALACION DE (02) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CONFOR STAR DE 18000 BTU CON SU SOPORTE PARA UNIDAD EXTERNA. Y  POLARIZACION (BREAKER DOBLE 20 AMP PARA CADA UNIDAD) CON SU CAJA INDEPENDIENTE PARA CADA AIIRE. SOLICITO. OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  LA CEIBA   AUTORIZADO. GERENCIA ADMINISTRATIVA .

ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

legalName: ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001271 POR DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE  (UNIDAD EXTERNA E INTERNA) MANTENIMIENO DE (02) AIRES ACONDICIONADOS REVICION Y LIMPIEZA DE TUBERIAS  INSTALACION DE (02) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CONFOR STAR DE 18000 BTU CON SU SOPORTE PARA UNIDAD EXTERNA. Y  POLARIZACION (BREAKER DOBLE 20 AMP PARA CADA UNIDAD) CON SU CAJA INDEPENDIENTE PARA CADA AIIRE SOLICITADO OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N. 9659 COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO N. 130-1-18-0535-2019. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. AUTORIZADO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00011788 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N. 9659 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD PARA LA ELABORACION DE AUTENTICA DE CARTA PODER. NOTA: ESTA ORDEN SE PAGA EN ESTE AÑO 2019 YA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS REALIZÓ EL CIERRE DE GESTION EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

MAGDA YOLANY VAQUEDANO MEJIA

legalName: MAGDA YOLANY VAQUEDANO MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 3 ALMUERZOS QUE FALTARON EN REUNION DE JURAMENTACION DE COCOIN EL 15 DE ENERO DE 2019.

ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

legalName: ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS ATLANTIDA POR DEDUCIBLE DE DAÑOS AL VEHICULO NISSAN URBAN MICROBUS PLACA No. 11857 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REPARACION AL VEHICULO H1 HYUNDAI MICROBUS PLACA N- 9776  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA A LA COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA GLDEN SCHOOL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002049 POR REPARACION  DEL  VEHICULO H1 HYUNDAI MICROBUS PLACA N- 9776  ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE  TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DETALLE REGIONAL DE TRABAJO SPS NUMERO MEDIDOR No. 16-011-010-06-02-016-00  Lps. 7644.42 CCI  No. 4 SPS  NUMERO DE MEDODOR No.16-022-010-09-05-026-01                  Lps.  5221.76                                                                                TOTAL Lps. 12866.18

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 4 - INSPECCION GENERAL DE TRABAJO

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale: REVERSIÓN  DE LA ORDEN DE PAGO N. 1598 CON PRECOMPROMISO No. 3044 A FAVOR DE AGUA DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. CON VALOR DE L. 12 866.18 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA  POTABLE LO ANTERIOR POR ERROR  INVOLUNTARIO DE VALORES EN LA DESCRIPCÓN DEL RESUMEN DE LA OPERACION SEGUN MEMORANDO STSS-SGRM-1164-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-3044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-3044-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No 4 DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DETALLE REGIONAL DE TRABAJO SPS NUMERO MEDIDOR No. 16-011-010-06-02-016-00  Lps. 2637.68 CCI  No. 4 SPS  NUMERO DE MEDODOR No. 16-022-010-09-05-026-01                 Lps. 13219.83                                                                                TOTAL Lps. 15587.51

rationale: REVERSIÓN  DE LA ORDEN DE PAGO N. 1597 CON PRECOMPROMISO No. 3043 A FAVOR DE AGUA DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. CON VALOR DE L. 15587.51 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA  POTABLE LO ANTERIOR POR ERROR  INVOLUNTARIO DE VALORES EN LA DESCRIPCÓN DEL RESUMEN DE LA OPERACION SEGUN MEMORANDO STSS-SGRM-1163-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-3043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-3043-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009146 POR COMPRA DE UN (1) PASAJE VIA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA CON FECHA DE IDA Y REGRESO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. CON EL FIN DE ATENDER COMPROMISOS OFICIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUROS LAFISE POR DEDUCIBLE DE DAÑOS AL VEHICULO NISSAN URBAN COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA No. 10064 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DETALLE REGIONAL DE TRABAJO SPS NUMERO MEDIDOR No. 16-011-010-06-02-016-00   Lps. 5221.76 CCI  No. 4 SPS  NUMERO DE MEDODOR No.16-022-010-09-05-026-01                    Lps.  7644.42                                                                                TOTAL Lps. 12866.18


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No 4 DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DETALLE REGIONAL DE TRABAJO SPS NUMERO MEDIDOR No. 16-011-010-06-02-016-00  Lps. 2367.68 CCI  No. 4 SPS  NUMERO DE MEDODOR No. 16-022-010-09-05-026-01                 Lps. 13219.83                                                                                TOTAL Lps. 15587.51


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVA LIC. NORMA VIDES BERLIOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN LA FACTURA NO. 047-001-01-15838891

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN URVAN CON NUMERO DE PLACA No. 11856 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005688 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL  VEHICULO NISSAN URVAN CON NUMERO DE PLACA No. 11856 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVA LIC. NORMA VIDES BERLIOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA NO. 047-001-01-15985815.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00009685 POR COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) MINUTAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A  LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO REALIZADO EL DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

BIANCA CAROLINA CANALES SALINAS

legalName: BIANCA CAROLINA CANALES SALINAS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009245 POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO VIA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA CON FECHA DE IDA Y REGRESO EL 8 DE OCTUBRE DEL 2019 CON EL FIN DE ASISTIR A EVENTO DE TRABAJO TEMPORAL PTT-USA.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR PAGO DE 375 COPIAS DE FORMULARIOS  EN ATENCION A  LA INSCRIPCION DE LA BASE DE DATOS PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO TEMPORAL EN ESTADOS UNIDOS AUTORIZADO POR LA GRENCIA ADMINISTRATIVA.

JOSE ALBERTO BERRIOS ESCOTO

legalName: JOSE ALBERTO BERRIOS ESCOTO

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER


title: SUMINISTRO DE 10 UNIDAD DE CUBETAS DE PINTURA ACRILICA MARCA GLIDDEN PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005221 POR COMPRA DE DIEZ CUBETAS DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE  LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 08 AL 10 DE JULIO EN INSCRIPCION EN LA BASE DE DATOS PARA EL PROGRAMA  DE TRABAJO TEMPORAL EN  ESTADOS UNIDOS AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CLAUDIA LIZETH AVILA REYES

legalName: CLAUDIA LIZETH AVILA REYES


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO OLVIN VILLALOBO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-15694310


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO OLVIN VILLALOBO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-15838873.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO OLVIN VILLALOBOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-15546651.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO OLVIN VILLALOBOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-15985797.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO  POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE GALLETAS PARA ATENCION DE PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y REGIMEN DE DESPIDO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

OGLA REYES CRUZ

legalName: OGLA REYES CRUZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE TRES SELLOS EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR SOLICITADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL TRABAJO Y LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00004619 POR LA ELABORACION DE TRES SELLOS EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR SOLICITADOS DOS  POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL TRABAJO Y UNO POR LA  DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL


title: REPARACIÓN AL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA No. 10065 SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRANSPORTE.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002745 POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULÓ TIPO NISSAN URVAN COLOR AZUL CON PLACA No 10065.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019725 POR LA COMPRA DE DOS CARTUCHO DE TINTA HP 21 ( C9351AL) NEGRO MARCA HP MODELO: C9351AL Y DOS CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR MARCA: HP MODELO C9352AL.SOLICITADO POR EL  SUBSECRETARIO DE ESTADO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031951 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE 100 UNIDADES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA COLIMEX SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGANADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE  DE OCTUBRE DE 2019. CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00  L. 2367.68                      16-022-010-09-05-026-01  L. 5852.32


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00007074 No. 000-001-01-00007073 POR LA REPARACIÓN  DE LA FUGA DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE Y REVISIÓN DE FRENOS AL VEHICULO NISSAN URVAN COLOR BLANCO PLACA No. 10064. SOLICITADO POR LA OFICINA  DE TRANPORTE Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y MATERIAL PARA REPARACIÓN DE LAVAMANOS Y SANITARIOS SOLICITA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SUMINISTRO  DE ACCESORIOS Y MATERIAL PARA REPARACION DE LAVAMANOS Y SANITARIOS SILICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN  FACTURA No. 000-001-01-00001039.


title: SUMINISTRO DE 1838.76 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DEL PROGRESO YORO PARA EL CONSUMO DEL VEHÍCULO PLACA No. 10066  MISMO QUE SE NESECITA PARA DAR CUMPLIMIENTO DE MONITOREO DEL CAFTA.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: SUMINISTRO DE 2408.4778 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR LA COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA PARA EL CONSUMO DEL VEHÍCULO PLACA No. 10143 MISMO QUE SE NECESITA PARA DAR CUMPLIMIENTO DE MONITOREO DEL CAFTA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: VALOR QUE PERCIBE  POR EL SUMINISTRO  DE 2408.4778 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR LA COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA  ATLANTIDA CONFORME A FACTURA No. 000-003-01-00091785  PARA EL CONSUMO DEL VEHÍCULO PLACA No. 10143 MISMO QUE SE NECESITA PARA DAR CUMPLIMIENTO DE MONITOREO DEL CAFTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00004888 Y 056-005-01-00004882 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS REGIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009325 POR COMPRA DE DOS (2) PASAJES AEREOS VIA TEGUCIGALPA.USA-TEGUCIGALPA CON FECHA DE SALIDA EL 9 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LOS SECTORES AGRICOLA Y FORESTAL DE  ESTADOS UNIDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE  MIGRACION LABORAL TEMPORAL CON DICHO PAIS.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1336.7359 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL ASIGNADO A LOS VEHÍCULOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES.


title: UN GALON DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES ZONA1 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL  DE SAN PEDRO SULA AL VEHÍCULO NISSAN FROINTER PLACA No. 10036.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00012053  CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FROINTER PLACA No. 10036 ASIGNADO A LA REGIONAL  DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO


title: PAGO DE FACTURAS No. 056-005-01-00004886 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00017939 No. 000-002-01-00017940 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA ATALTIDAD CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000962 No. 000-001-01-00000963 No. 000-001-01-00000964 No. 000-001-01-00000965 POR ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01--00010219 POR 25 ALMUERZOS CORPORATIVOS PARA SOCIALIZACION DEL MECANISMO DE PROTECCION PARA LA COMISION DE VIOLENCIA ANTISINDICAL  LLEVADO  A CABO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: COMPRA DE 28 UNIDAD DE BOLSITAS DE CLOROX 200 ml MAGIA BLANCA 18 UNIDAD DE JABON PARA LAVAR PLATOS DOÑA BLANCA 15 UNIDAD DE BOTES DESINFECTATES AZISTIN 30 UNIDAD BOLSITAS DETERGENTE EN POLVO 35gr  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO  TRIMESTRE DE  2019

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000959 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIZA  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO  TRIMESTRE DE  2019


title: COMPRA DE 23 UNIDAD DE  DISCO LAVAPLATOS LIMPIOX 225g 3 UNIDAD DE JABON ZIXX R PACK 225g 12 UNIDAD CLORO ZIXX LITRO 11 UNIDAD DE DESINFECTANTE LIMPIOX 900ml  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL CUARTO  TRIMESTRE DE  2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017941 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA   PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL CUARTO  TRIMESTRE DE  2019


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017942 COMPRA DE 67 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CLINOX MIL HOJAS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION


title: COMPRA DE 40 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL No. 2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000960 POR SUMINISTRO  40 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL No. 2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.


title: COMPRA DE 89 UNIDAD DE GALONES DE GAS LPG PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIN No. 2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.

rationale: PAGO DE  FACTURA No.. 000-001-01-00000961 POR 89 UNIDAD DE GALONES DE GAS LPG PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIN No. 2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-000046604 POR LA COMP0RA DE DOS (2) SELLOS EN BASE DE MADERA.

DANIELLE MICHELLE PEREZ SOLABARRIETA

legalName: DANIELLE MICHELLE PEREZ SOLABARRIETA


title: COMPRA DE 54 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ENCANTO 1000h PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019

RENE NECTALY MORAN GUERRA

legalName: RENE NECTALY MORAN GUERRA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00002106 POR SUMINISTRO DE 54 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ENCANTO 1000h PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA No. 000-250-01-26090439.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: COMPRA DE 4 UNIDAD DE MECHAS PARA TRAPEADOR 6 UNIDAD DE GALONES DE DESINFENTANTE AZISTIN 29 UNIDAD DE BOLSITAS DE CLORO MAGIA BLANCA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00002108 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE 4 UNIDAD DE CILINDROS DE GAS TROPIGAS DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-0002107 POR SUMINISTRO DE 4 UNIDAD DE CILINDROS DE GAS TROPIGAS DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019


title: PAGO DE FACTURAS No. 006-008-01-00014832 006-008-01-00014544 006-008-01-00018005 006-008-01-00018004 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BASADAS EN 170000 OPERACIONES B/N  Y 500 COLOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIOJULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2019. AUTORIZADO POR LA GERENCIA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00004881 056-005-01-00004887 056-005-01-00006513 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.


title: COMPRA DE 14 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET NOD32 COBERTURA A UN (1) AÑO (1-5 USUARIOS ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA. AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIÓ CON EL TIEMPO DE ENTREGA Y EN ATENCION AL MEMORANDO No. STSS-1431-SGRM-2019 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-3200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-3200-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 056-005-01-00006512 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022240 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL ENTREGADO A LA FAMILIA DEL COMISIONADO PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA POR SU FALLECIMIENTO.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021833 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN CONMEMORACION DE LAS FIESTAS PATRICIAS DE LA INDEPENDENCIA DEL PAIS ENTREGADO EL 14 DE SEPTIEMBRE EN EL PARQUE CENTRAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022239 POR COMPRA DE TRES (3) CENTROS DE MESA PARA LA DESPEDIDA A LOS EMPLEADOS QUE SE ESTAN CESANTEANDO APARTIR DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 LLEVADO ACABO EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00018041 COMPRA DE 67 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CLINOX MIL HOJAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIN No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE  DE 2019 COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION.


title: COMPRA DE 5 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG.Y 1 CAJA DE 100 BOLSITAS TE SUPREMO SABOR MANZANILLA SOLICITADA POR  EL DESPACHO MINISTERIAL PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO EN EL MISMO.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-14410394 POR COMPRA DE 5 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG.Y 1 CAJA DE 100 BOLSITAS TE SUPREMO SABOR MANZANILLA SOLICITADA POR  EL DESPACHO MINISTERIAL PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO EN EL MISMO. AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  NOTA LA CONSTANCIA ORIGINAL ESTA EN LA ORDEN DE PAGO No. 1762  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA  DE ALIMENTO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00018039 No. 000-002-01-00018038 COMPRA DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00595522 POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA I KG SOLICITADA POR  EL DESPACHO MINISTERIAL PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO EN EL MISMO.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032114 POR COMPRA DE UNA CAJA DE 230 GRAMOS ENDULZANTE SIN CALORIAS (EQUAL) CINCO UNIDADES DE 1800 GRAMOS DE AZUCAR MORENA Y SEIS BOLSAS DE 16 OZ DE CAFE EL INDIO SOLICITADO POR  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00018040 COMPRA DE 38 UNIDAD DE CLORO BLANCA 200ml 37 UNIDAD DESINFECTANTE MAGIA BLANCA 450ml36 UNIDAD DISCO LAVAPLATOS LIMPIOX 225g PARA USO EN EL CEMTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION.


title: COMPRA DE 1 CAJA DE JABON PARA LAVAR TRASTOS SULI 3 GALONES DE DESINFECTANTE FABULOSO 3 PALOS DE TRAPEADOR 3 ESCOBAS PARA USO EN EL CEMTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.

HENRY WILFREDO MENDOZA LARA

legalName: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000062 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CEMTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.


title: COMPRA DE 8 UNIDAD DE GALONES DE CLORO MAGIA BLANCAl 15 UNIDAD BARRAS DE JABON LIMPIOX 2 UNIDAD MECHAS DE TRAPEADOR PARA USO EN EL CEMTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000048 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CEMTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.


title: COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000063 POR SUMINISTR DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.


title: COMPRA DE 58 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000049 POR SUMINISTRO DE 58 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.


title: COMPRA DE 17 UNIDAD DE CILINDROS DE GAS LPG PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000050 POR SUMINISTRO  DE 17 UNIDAD DE CILINDROS DE GAS LPG PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.


title: COMPRA DE 15 CILINDROS DE GAS 25 LIBRAS  C/U PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-0001-01-00000061 POR SUMINISTRO DE 15 CILINDROS DE GAS 25 LIBRAS  C/U PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.


title: SUMINISTRO DE UN LLAVIN DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE MADERA PARA SER INSTALADO EN PUERTA DE JEFATURA DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO (MARCA YALE) SOLICITADO POR LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001047 SUMINISTRO DE UN LLAVIN DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE MADERA PARA SER INSTALADOS EN PUERTA DE JEFATURA DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO (MARCA YALE) SOLICITADO POR LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO.


title: COMPRA DE 2 GALONES DE CLORO40 BARRAS DE JABON PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000040 POR SUMINISTRO DE 2 GALONES DE CLORO40 BARRAS DE JABON PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.


title: COMPRA DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS C/U PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000042 POR SUMINISTRO DE 15 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS C/U PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.


title: COMPRA DE 58 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE2019.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-01-001-00000044 POR SUMINISTRO DE 58 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE2019.


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000495 ENMARCADOS DE CUADROS EN MADERA PINTADA (MADERA DE COLOR Y ACABADO FINO  SOLICITADO POR EL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULACORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL No.5 DE LA LIMACORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000051 No. 000-001-01-00000052 No. 000-001-01-00000047 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL No.5 DE LA LIMACORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00121887 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIEZ(10) PERSONAS PARA LA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019 EN ESTA SECRETARIA CON LA ASOCIACION DE EXTRABAJADORES BANANEROS DEL NORTE DE HONDURAS (ASEXTBANH) Y LA STANDARD FRUIT COMPANY.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.


title: COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRES 2019.

ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000287 POR SUMINISTRO DE DOS CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRES 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001048 POR LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA BASE DE AGUA AMERICANA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE REFRIGERIO PARA ATENCION A REUNION DE TRABAJO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  EL DIA LUNES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: COMPRA DE 100 BOLSITAS DE CLORO MAGIA BLANCA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000288 POR SUMINISTRO  DE 100 BOLSITAS DE CLORO MAGIA BLANCA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.


title: COMPRA DE 62 ROLLOS DE PAPEL  HIGIENICO SCOTT PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000289 POR SUMINISTRO DE 62 ROLLOS DE PAPEL  HIGIENICO SCOTT PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL No. 9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO  TRIMESTRE 2019.


title: SUMINISTRO DE DOS REFRIGERANTE DE R-22 DE 50 LIBRAS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO  EN LAS OFICINAS DE CONCILIACION Y DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000494 SUMINISTRO DE DOS REFRIGERANTES DE R-22 DE 50 LIBRAS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONCILIACION Y RECURSOS HUMANOS SOLICITO LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA nO. 002-001-01-00004656  POR ELABORACION DE 10 TALONARIOS COMPROBANTES DE RETENCION TAMAÑO MITAD CARTA CON COPIA IMPRESO EN PAPEL QUIMICO BLANCO Y NEGRO. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0551-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00018077  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0551-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0552-2019


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0550-2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00596996 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0550-2019. CONSTANCIA ORIGINAL O/P 1805


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No. 10 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019 COMPRA POR MEDIO DE CATALOG ELECTRONICO No. 130-1-18-0553-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00597092 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No. 10 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019 COMPRA POR MEDIO DE CATALOG ELECTRONICO No. 130-1-18-0553-2019.


title: COMPRA DE 11 UNIDAD GAS PROPANO 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019  COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION

rationale: PAGO DE FACTURAS N o. 000-002-01-00018079 POR SUMINISTRO DE 11 UNIDAD GAS PROPANO 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019  COMPRA POR MEDIO DE COTIZACION


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012059 COMPRA DE DOS LLANTAS No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. 1450


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022231 POR COMPRA DE CUATRO  LLANTAS No. 215/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A PARA EL VEHICULO HYUNDAI H100  PLACA No. 09776


title: POLIZA DE SEGUROS QUE AMPARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN PLACA N. 10797 AÑO 2013  CAMIONETA SUZUKI  PLACA N- 11203 AÑO 2009 Y EL NISSAN FRONTIER  PLACA N- 12120 AÑO 2018. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFAIL No. 7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000283 No. 000-001-01-00000290 No. 000-001-01-00000285 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFAIL No. 7 DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.


title: PAGO CORRESPONDIENTE  A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A REUNIONES EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO FACTURA No. 000-004-01-00010404  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TREINTA Y CINCO (35) EMPLEADOS QUE SE ESTAN CESANTEANDO A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 DICHO HOMENAJE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECIÓN DE FRENOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MAZDA COLOR CAFÉ TIPO PICK -UP CON  PLACA No. 10067

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-0100002767 No. 000-001-01-00002769 POR LA REPARACION Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECIÓN DE FRENOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MAZDA COLOR CAFÉ TIPO PICK -UP CON  PLACA No. 10067


title: COMPRA DE UNA BATERIA 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO BUSITO NISSAN URVAN PLACA No. 11856  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005740 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO  NISSAN URVAN PLACA No. 11856  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE 1 UNIDAD SELLO DE HULE EN BASE MADERA TAMAÑO NOMAL 1 UNIDAD TINTA EN ROLLO PARA ALMOHADILLA PARA SELLO COLOR ROJO SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00004661 POR LA ELABORACION DE UN SELLO DE HULE EN BASE MADERA TAMAÑO NORMAL Y TINTA EN ROLLON PARA ALMOHADILLA PARA SELLO COLOR ROJO SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00122674 POR SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA TREINTA (30) PERSONAS PARA LA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON EL SECTOR SALUD A REALIZARSE EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT50 COLOR ROJO PLACA No. 10066 SOLICITO LA REGIONAL DEL PROGRESO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00003874 PARA EL VEHICULO MAZDA BT50  PLACA No. 10066 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DEL PROGRESO.


title: COMPRA DE UNA BATERIA LTH 27F CCA 700 115 AMP. L-27F-700  PARA EL VEHICULO BUSITO NISSAN URVAN PLACA No. 9006  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00003903 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH 27F CCA 700 115 AMP. L-27F-700  PARA EL VEHICULO  NISSAN URVAN PLACA No. 9006  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: REPARACION AL VEHICULO BUSITO NISSAN URVAN  PLACA No. 10797 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SANPEDRO SULA.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA A LA COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA GLDEN SCHOOL

legalName: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000-02072 POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL  VEHICULO  NISSAN URVAN  PLACA No. 10797 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: UN GALON DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES ZONA 1 PARA EL VEHICULO HYUNDAI H1 PLACA No. 9776 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012099  CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES ZONA 1 PARA EL VEHICULO HYUNDAI  H1 PLACA No. 9776 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title: MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHÍCULO COMO SER REVISIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE FRICCIONES DE LAS 4 LLANTAS Y EL EL ENGRASE GENERAL PARA  VEHÍCULO MAZDA BT50 PICK- UP COLOR VERDE CON PLACA No. 10069 SOLICITAO POR LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000-07105 000-001-01-000-07106 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA PLACA NO. 10069 DE LA OFICINA REGIONAL  DE COMAYAGUA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: ADQUISICION DE 432 CANASTAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO COMO MOTIVACION DEL CIERRE DE GESTION DE RESULTADOS AUTORIZO  GERENCIA ADMINISTRATIVA  V.B SECRETARIO DE ESTADO.

OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BLV CENTROAMERICA EDIFICIO ANEXO 1PM SEGUNDO PISO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CONCURSO DE AUDITOR INTERNO JEFE LOS DIAS 5 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN  FACTURA NO. 000-008-01-00011620.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


SELCOMTEL, S. DE R.L.

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000496 POR COMPRA DE TRES TARJETAS INALAMBRICAS PCI- EXPRESS TPLINK PARA SER UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE SERVICIOS LEGALES SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DEL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTEAL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.

HENRY WILFREDO MENDOZA LARA

legalName: HENRY WILFREDO MENDOZA LARA


title: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO BUSITO NISSAN URVAN PLACA No. 9006 SOLICITO LA OFICINA REGIONAL  DE SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO DE  FACTURA No. 005-001-01-00003893 PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. 9006 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: COMPRA DE 3 CILINDRO DE GAS LPG PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000057 POR SUMINISTRO DE 3 CILINDRO DE GAS LPG PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019.


title: COMPRA DE 2 GALONES DESINFECTATE FABULOSO 7 GALONES DE CLORO 12 UNIDAD DE JABON EN BARRA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000056 POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE 49 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000055 POR SUMINISTRO DE 49 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2019


title: SUMINISTRO DE UN ACEITE 10W30 PENZOIL Y UN FILTRO DE ACEITE PH-820 HK  PARA EL VEHICULO SUZUKI VITARA TIPO CAMIONETA COLOR BEIGE PLACA No. 11203 SOLICITADO POR  LA OFICINA DE TRANSPORTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005712 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO  DELVEHICULO SUZUKI VITARA TIPO CAMIONETA  PLACA No. 11203 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: REPARACION AL VEHICULO BUSITO NISSAN PICK UP PLACA No. 10034 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005744 PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PICK UPCON PLACA No. 10034 DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.


title: REPARACION AL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. 11857 REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN FRENO SOLICITO  LA UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007179 Y 000-001-01-000-07180  POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA No. 11857 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00018323 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BASADAS EN 180000 OPERACIONES B/N 4000 COLOR Y UN VALOR POR AJUSTE POR FACTOR CAMBIARIO SEGUN FACTURA. AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 45 CENAS Y REFRESCOS SOLICITADAS POR EL DESPACHO EN ATENCION DE REUNION CON TRABAJADORES DE SALUD EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

legalName: ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001050 POR FUMIGACION PARA CONTROL DE ZANCUDOS CUCARACHAS JATES Y ROEDORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO  SAN FRANCISCO Y EN LA OFICINA DE TRANSPORTE ALMACEN DE LA PROVEEDURIA Y LA BODEGA DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00018518 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2019 POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BASADAS EN 180000 OPERACIONES B/N 4000 COLOR Y UN VALOR POR AJUSTE POR FACTOR CAMBIARIO SEGUN FACTURA. AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SUMINISTRO DE 8 PAR DE GUANTES  DE CUERO PARA USO RUDO TAMAÑO MEDIANO UN PAR DE GUANTES DE CUERO PARA USO RUDO TAMAÑO GRANDE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES  NACIONALES.

rationale: EN ATENCION AL MEMORANDO STSS-1418-SGRM-2019 SE ESTA REALIZANDO LA REVERCION PARA ANULACIÓN DE LA ORDEN  DE COMPRA #389 CON PRE COMPROMISO #3412 A FAVOR DE INFERCON POR EL VALOR DE L. 4784.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-3412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-3412-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000497 SUMINISTRO DE 367 UNIDAD DE AGENDAS TAMAÑO CARTA DE 360 PAGINAS INTERIORES A UN COLOR DE 5 PAGINAS DE PAPEL SATINADO PORTADA Y CONTRAPORTADA DE PASTA DURA Y ENCUADERNADO CON ANILLO METALICO PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012084 COMPRA DE 150 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS Y 50 QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO  DE FACTURAS No. 010-001-01-00108488 COMPRA DE 197 CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523813 COMPRA DE 74 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE PINZAS SUJETAPAPELES  25 DE 14MM 24 DE 41MM Y 25 DE 25MM SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.  AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003863 POR LA COMPRA DE 15 PLATOS DE BOQUITAS (COFFEE BREAK)  EN ATENCION DE REUNION DE ASUNTOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO TEMPORAL EN EL EXTRANJERO (PTTE) CON FUNCIONARIOS FUERA DE LA INSTITUCION PARA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032621 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  PROVEEDURIA  AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 000-0001-01-00059218 POR LA COMPRA DE 15 MERIENDAS A LA REUNION COHBIGEMAR REALIZADA EL 25 DEL PRESENTE MES Y AÑO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORTES.

PATRICIA WALDINA CANALES AGUILAR

legalName: PATRICIA WALDINA CANALES AGUILAR

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACION DE MICROPERFORADO EN LA OFICINA REGIONAL DE ROATAN AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

JESSICA ISABEL IRIAS ORDOÑEZ

legalName: JESSICA ISABEL IRIAS ORDOÑEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007181 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN  PLACA N-11858   ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000504 INSTALACIÓN DE LINEAS TELEFÓNICAS  EN OFICINAS CENTRALES PROGRAMA DE  MIGRACION LABORAL TEMPORAL. SOLICITO: PROGRAMA DE MIGRACION LABORAL TEMPORAL


title: SUMINISTRO DE 2.315.65 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA PARA LOS VEHICULOS MISMO QUE SE NECESITA PARA DAR CUMPLIMIENTO DE MONITOREO DEL CAFTA.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 LA LIMA ( PREVISION SOCIAL) AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO.

ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

legalName: ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

rationale: MPAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001349 MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 LA LIMA ( PREVISION SOCIAL) AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001053 SUMINISTRO DE 50 UNIDAD DE BONBILLOS LED TP - A 60 9W 6500K 12V SOLICITO PROGRAMA DE MIGRACION LABORAL TEMPORAL


name: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA CEIBA FRENTE A LA TABACALERA CONTIGUO A LA BASCULA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002885 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 10143 SOLICITO LA  OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA UN GALON DE ACEITE VALVOLINE TRES CUARTOS 1/4 DE ACEITE UNA UNIDAD DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UNA UNIDAD DE ENGRASE.


title: SUMINISTRO DE 150 UNIDAD DE TARJETA DE PRESENTACION FULL COLOR IMPRESO EN COLOR DORADO CON REALCE CARTULINA COVER  UNA UNIDAD GRABADO DE METAL CON LOGO DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO.SOLICITO EL DESPACHO DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00004692 SUMINISTROS DE 150 UNIDAD DE TARJETA DE PRESENTACION FULL COLOR IMPRESO EN COLOR DORADO CON REALCE CARTULINA COVER  UNA UNIDAD GRABADO DE METAL CON LOGO DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO.SOLICITO EL DESPACHO DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO.


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001061 POR SUMINISTRO DE 6 PAR DE GUANTES DE CUERO PARA USO RUDO TAMAÑO MEDIANO UN PAR DE GUANTES DE CUERO PARA USO RUDO TAMAÑO GRANDE SOLICITO LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00122754 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CUARENTA (40) PERSONAS PARA LA ATENCION DE REUNION CON TRABAJADORES DEL SECTROR SALUD A REALIZARSE EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001055  Y 000-001-01-00001057 POR SUMINISTRO DE  MATERIALES ELECTRICOS PARA EL FORTALECIMIENJTO DE  LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00010497 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SETENTA (70) EMPLEADOS EN ATENCION A CAPACITACION DE CONTROL INTERNO (COCOIN) QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001058 Y 000-001-01-00001059 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA.


title: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE REGLAMENTO INTERNO UBICADA EN EL TECER PISO AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001063 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE REGLAMENTO INTERNO UBICADA EN EL TECER PISO AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


rationale: PAGO DE GACTURA No. 000-001-01-00001065 POR LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BAÑOS Y TUBERÍAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.


title: MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO MAZDA BT50 PLACA No. 10068 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE

legalName: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V


title: SEGURAR CINCO VEHICULO NISSAN URVAN BUSITO PLACANo. 11857 11856 11855 11858 AÑO 2017 Y EL MITSUBISHI  MICROBUS PLACA No. 9235 AÑO 2017 SOLICITO LA SUBGERENCIA DE RECURSOS Y MATERIALES

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: PAGO SEGURO DE  CINCO VEHICULO NISSAN URVAN BUSITO PLACA No. 11857 11856 11855 11858 AÑO 2017 Y EL MITSUBISHI  MICROBUS PLACA No. 9235 AÑO 2017 SOLICITO LA SUBGERENCIA DE RECURSOS Y MATERIALES


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001062 SUMINISTRO DE DOS UNIDAD DE LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA SER INSTALADO EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO MAZDA BT50 PICK- UP COLOR BLANCO PLACA No. 11466 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002077 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL  VEHÍCULO CON No. DE PLACA 11466 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANASPORTE.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001064 POR CONSTRUCCIÓN DE UN  ESPACIO FISICO PARA LA VENTANILLA DE TESORERIA ESPECIAL EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005824  POR COMPRA DE 58 UNIDAD LINCENCIA DE ANTIVIRUS ESET NOD32 COBERTURA A UN (1) AÑO (1-5 USUARIOS) (ZONA 1) SOLICITO : UNIDAD DE INFORMATICA AUTORIZADO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SUMINISTRO DE 14 UNIDAD DE CHALECOS TIPO PERIODISTA PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO TEMPORAL EN EL EXTRANJERO Y FUERZA DE TAREA SOLICITO PROGRAMA DE TRABAJO TEMPORAL EN EL EXTRANJERO.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURAS No. 006-008-01-00018661 Y 006-008-01-00018662  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE   DEL 2019 POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES BASADAS EN 180000 OPERACIONES B/N 4000 COLOR Y UN VALOR POR AJUSTE POR FACTOR CAMBIARIO SEGUN FACTURAS. AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE CARBURADOR REVISION/ CARGA DE BATERIA A LA MOTOCICLETA YAMAHA YD110D-4 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

legalName: ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE.  NUMERO DE MEDIDOR 14-11-06-83 AÑO 2019. JULIO              LPS.   1715.40 AGOSTO                   1715.40 SEPTIEMBRE              1715.40 OCTUBRE                  1715.40 NOVIEMBRE              1715.40 DICIEMBRE                 1715.40 TOTAL                     10292.40

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION EN REUNION DE CIERRE DE GESTION A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE ROATAN AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LAS OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00      L. 1007.02                      16-022-010-09-05-026-01      L. 3827.91

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00123613 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TREINTA Y SIETE PERSONAS  PARA ATECION DE REUNION CON  TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCACION A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIECIOCHO PERSONAS (18) PARA LA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON EL SECTOR EDUCACION EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

NANCY MIREYA ARGUIJO ESPINAL

legalName: NANCY MIREYA ARGUIJO ESPINAL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00123962 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SIETE (7) PERSONAS PARA LA ATENCION DE TRABAJO DE HORAS EXTRAORDINARIAS EN AUDITORIA Y RECURSOS HUMANOS EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.


ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 237271  GALONES DE  COMBUSTIBLE  DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  AUTORIZO LA GERENCA ADMINISTRATIVA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE CIERRE DE GESTION A LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE LA CEIBA  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ

legalName: KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: PAGO CORRESPONDIENTE   MES DE NOVIEMBRE POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO. SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00007077 056-005-01-00007076 .

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR SERVICIO DE INTERNET  PRESTADO A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGUN FACTURA No. 056-005--01-00007487 056-005-01-00007488.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003927 POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS 2 MESAS RECTANGULARES. 20 PLATOS VASOS Y CUBERTERIA 3 MESEROS TRANSPORTE PARA ATENDER LA REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO A DESARROLLARSE ESTE VIERNES 29 DE NOVIEMBRE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003890 POR LA COMPRA DE 15 PLATOS DE BOQUITAS CON REFRESCO EN LATA Y  TRANSPORTE PARA ATENDER REUNION DEL SECRETARIO DE ESTADO CON COMITÉ TECNICO ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO (FINA)  FECHA DE REUNION 26 DE NIVIEMBRE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE LLAVE DE ABASTO PARA LAVAMANOS UNA UNIDAD DE LLAVE ESTILO GRIFO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADAS EN EL BAÑO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000799 POR SUMINISTRO DE UNA LLAVE DE ABASTO PARA LAVAMANOS UNA LLAVE ESTILO GRIFO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA UTILIZARLAS EN EL BAÑO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVA LIC. NORMA VIDES BERLIOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 047-001-01-16132355.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00123503 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CUARENTA Y CINCO (45) PERSONAS PARA LA ATENCION DE REUNION CON TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD A REALIZARSE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 AN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: REPARACION DE UNA  COOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR5623D SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000172 REPARACION DE UNA COOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-5623D SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL N. 9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000814 000-001-01-00000809 000 - 001-01-00000810 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL N. 9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO  2019


title: SUMINISTRO DE 10  CILINDROS DE GAS  DE 100 LBS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADOS INFALTIL N. 9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000811 POR SUMINISTRO DE 10  CILINDROS DE GAS   PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADOS INFALTIL N. 9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019


title: SUMINISTRO DE 21 UNIDAD DE SELLOS DE ESTUCHE METALICO PORTATIL AUTOMATICO CIRCULAR AUTOMATICO RECTANGULAR SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ROATAN COOPERACION EXTERNA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00004048 POR SUMINISTRO DE TRES SELLOS EN ESTUCHE METALICO CINCO SELLOS EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR Y TRECE SELLOS DE HULE EN ESTUCHE  AUTOMATICO RECTANGULAR SOLICITADOS  POR LA OFICINA REGIONAL DE ROATAN COOPERACION EXTERNA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


title: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL N. 9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRISMESTRE DEL 2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000830 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL N. 9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRISMESTRE DEL 2019.


title: SUMINISTRO DE 85 UNIDAD DE  PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL N. 9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000813 POR SUMINISTRO DE 85 ROLLOS  DE  PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL N. 9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE HABER REALIZADO EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS 15000 KILOMETROS RECORRIDOS AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK-UP DOBLE CABINA SERIE No. 3N6CD33B6ZK384238 AÑO 2018 PLACA No. 12120 EN CUMPLIMIENTO AL CERTIFICADO DE GARANTIA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIERON A REUNION DE CONSOLIDACION DE LIQUIDACION DE LOS FONDOS FINA I EN FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018.

ALLAN REYNALDO CRUZ GUILLEN

legalName: ALLAN REYNALDO CRUZ GUILLEN


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00007027 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE 30 MANTELES 30 MESAS Y 200 SILLAS PLASTICAS PARA LA FERIA DE EMPLEO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LAS INSTACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL EN SAN PEDRO SULA EL DIA 8 DE FEBRERO DE 2019

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-008-01-00011029 006-008-01-00010718 006-008-01-00010719 006-008-01-00011015 006-008-01-00011177 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA OFICINAS A NIVEL NACIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO CON VIGENCIA DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018. NOTA : EN EL AÑO 2018 SE ELABORO LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 265 PRECOMPROMISO 2202 POR UN VALOR DE Lps. 239918.75 MISMA QUE FUE REVERTIDA  POR EL CIERRE DE LA GESTION 2018 POR LO QUE SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009243 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 15 ALMUERZOZ PARA LOS MIEMBROS DE COMITE DE CONTROL INTERNO ( COCOIN) MIEMBROS DEL COMITE DE RIESGO Y REPRESENTANTES DE ONADICI PARA REUNION DE JURAMENTACION A REALIZARSE EL DIA MARTES 15 DE ENERO DE 2019 EN ESTA SECRETARIA.

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0009291 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 60 COFFE BREAKS PARA SER SERVIDOS EN LA INSTALACIONES DEL COHEP PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS Y LA SOCIALIZACION DEL PROGRAMA EMPRESA SEGURA CON TRABAJO SEGURO CON LA PRESENCIA DEL SECRETARIO DE ESTADO EL DIA  31 DE ENERO DE 2019.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  VILLANUEVA CORTES BARRIO LAS FLORES TERCERA AVENIDA Y CUARTA CALLE. INICIO DE CONTRATO DEL 01 DE ENERO DEL 2019 Y FINALIZA EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

legalName: JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001162 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN VILLANUEVA CORTES

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001122 000-001-01-00001129 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN VILLANUEVA CORTES

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001117 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN VILLANUEVA CORTES.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001155 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN VILLANUEVA CORTES.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001154 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN VILLANUEVA  CORTES

description: PAGO DE  FACTURAS No. 000-001-01-00001144 POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001139 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN VILLANUEVA CORTES

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001111 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN VILLANUEVA CORTES.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001104 000-001-01-00001105 000-001-01-00001106 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE VILLANUEVA  CORTES.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE DOS PLANTAS UBICADAS EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL LA MODELO. INICIO DE CONTRATO DEL 01 DE ENERO 2019 Y FINALIZA EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE 2019

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000462  POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA. CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000461 POR  ARRENDAMIENTO DE LOCAL  QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL LA MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA . CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL  2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000460 POR  ARRENDAMIENTO DE LOCAL  QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL  MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000459 POR  ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000458 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL   QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL  MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000457 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL LA MODELO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

description: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00000456 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE LOCAL  QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  LA MODELO.EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA   CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL  2019

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000455 000-001-01-00000451EN CONCEPTO DE ALQUILER  DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL  MODELO.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000434 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO  DE  LA CIUDAD DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000424 Y 000-001-01-00000427 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL  QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL LA MODELO.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 34 UNIDADES DE  DETERGENTE FAB ACTI BLU 140g Y 38 UNIDADES DISCO LAVAPLATOS LIMPIOX 225g PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No.10 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016025  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No.10 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. DETALLE CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00                 Lps. 2861.40 CUENTA No. 16-022-010-09-05-026-01                 Lps. 9968.09

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: COMPRA DE 9 PAQUETES DE  PAPEL HIGIENICO ENCANTO PAQ. DE 4 ROLLOS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No.10 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00016026  POR LA COMPRA DE 9 PAQUETES DE  PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10   DE LA COLONIA SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABOG. RAMON FERNANDO CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABOG. RAMON FERNANDO CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009244 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 41 PERSONAS (CENAS ) PARA ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA NEGOCIACION DEL SALARIO MINIMO REALIZADA EL DIA 16 DE ENERO DEL 2019 EN LAS INTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO  DE FACTURA No. 017-002-01-00466862 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 12 PERSONAS ( DESAYUNOS ) PARA ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON FINANZAS Y DIRECION GENERAL DE SERVICIO CIVIL EN EL DESPACHO MINISTERIAL REALIZADA EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: SUMINISTRO DE 33 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000811 POR SUMINISTRO DE 33  ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DE CCI No. 2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000801 000-001-01-00000803  000-001-01-00000805 000-001-01-00000806 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO  DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000810 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000809 POR SUMINISTRO DE 62 GALONES DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002506 POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

DANIELLE MICHELLE PEREZ SOLABARRIETA

legalName: DANIELLE MICHELLE PEREZ SOLABARRIETA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

legalName: ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000575 UNA UNIDAD DE CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE CALCULOS Y CONSULTAS UNA UNIDAD DE CAMBIO DE  CAPACITOR  DE COMPRESOR DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE CALCULO Y CONSULTAS UNA UNIDAD DE PROGRAMACION DE INIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE CALCULOS Y CONSULTAS SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA PARA FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ACCION CAFTA.


SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

streetAddress: COL. TARA BL. 11 CASAV 9 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021220 POR LA ADQUSICION DE GPS  PARA SER  INSTALADOS A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006627 POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS HIELERAS PARA TRANSPORTAR ALIMENTACION AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. CABE MENCIONAR QUE DICHOS ALIMENTOS FUERON ADQUIRIDOS EN ESTA CIUDAD DEBIDO A QUE HUBO PROBLEMAS CON EL  PROVEEDOR  QUE LES SUMINISTRABA EN DICHA CIUDAD.


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-004-01-00007162 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO SOBRE LA REVISION  DEL SISTEMA INP REALIZADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019 EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00106461 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LA ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERAS  Y ENFERMEROS AUXILIARES DE HONDURAS (ANEEAH ) SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE FINANZAS Y LA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL  REALIZADA EL DIA 14 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006814  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 42 PERSONAS ( DESAYUNOS ALMUERZOS ) ASIMISMO EL ALQUILER DE MANTELES MESAS Y SILLAS PARA LA FERIA DE EMPLEO REALIZADA EL DIA 25 DE ENERO DEL 2019 EN EL GIMNASIO No. 3 DE LA VILLA OLIMPICA DE ESTA CIUDAD.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA INICIO DEL CONTRATO DEL  1 DE ENERO DEL 2019 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001717 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN TELA ATLANTIDA

description: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00001776 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO EN TELA ATLANTIDA.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001766 000-001-01-00001767 000-001-01-00001768 000-001-01-00001769 000-001-01-00001770 000-001-01-00001771 CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN TELA ATLANTIDA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001774 000-001-01-00001775 CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN TELA ATLANTIDA.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001772 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN TELA ATLANTIDA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001773 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN TELA ATLANTIDA.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA INICIO DEL CONTRATO DEL  1 DE ENERO DEL 2019 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

legalName: ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000257 000-001-01-00000258 000-001-01-00000259 000-001-01-00000260 000-001-01-00000261 000-001-01-00000262  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.

description: PAGO DE FACTURAS  No. 000-001-01-00000251 000-001-01-00000252 000-001-01-00000253 000-001-01-00000254 000-001-01-00000255 000-001-01-00000256 CORRRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA UBICADA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN UNA CUADRA AL ESTE DEL MALL PREMIER COMAYAGUA COMAYAGUA INICIO DEL CONTRATO DEL  1 DE ENERO DEL 2019 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS

legalName: SANDRA ELIZABETH FIGUEROA GALEAS

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000118 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000099 000-001-01-00000101 000-001-01-00000102 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2019 DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN COMAYAGUA COMAYAGUA.

description: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00000116 000-001-01-00000117 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN COMAYAGUA COMAYAGUA.

description: PAGO DE FACTURAS  No.  000-001-01-00000112 000-001-01-00000114 000-001-01-00000115 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA.

description: PAGO DE FACTURAS  000-001-01-00000111 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000109 000-001-01-00000110 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN COMAYAGUA COMAYAGUA.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-007-01-00002578 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2019

description: PAGO DEFACTURA No. 000-007-01-00002482 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00002452 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

description: PAGO DE FACTURA 000-007-01-00002380 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00002514 000-007-01-00002544 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00002408 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAHE) EN LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00002346  POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

description: PAGO DE FACTURAS  000-007-01-00002197 000-007-01-00002208 000-007-01-00002237 000-007-01-00002315 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2019.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO  INICIO DEL CONTRATO DEL  1 DE ENERO DEL 2019 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000268 No. 000-001-01-00000265 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN JUTICALPA OLANCHO

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000262 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN JUTICALPA OLANCHO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000259 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN JUTICALPA OLANCHO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000252 000-001-01-00000255 000-001-01-00000257 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2019. DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA  REGIONAL DE TRABAJO EN JUTICALPA OLANCHO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000222 000-001-01-00000225 000-001-01-00000228 000-001-01-00000231 000-001-01-00000234 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN JUTICALPA OLANCHO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE  LA CEIBA ATLANTIDA  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00074898 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE  LA CEIBA ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE DEL 2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00074158 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE  LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL  2019

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00068061 000-001-01-00068062 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE  LA CEIBA ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO  DEL 2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00072142 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE  LA CEIBA ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00069889 000-001-01-00070883 000-001-01-00071905 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE  LA CEIBA ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2019

description: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00066269  000-001-01-00066403 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SENAEH EN LA CIUDAD DE LA CEIBA

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00065040 000-001-01-00065037 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SENAEH EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.


title: ADQUISICION DE 300 BOTELLONES DE 5 GALONES  DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE  LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  SOLICITADOS POR LA COORDINADORA REGIONAL.

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES

rationale: REVERSION AL DOCUMENTO YA QUE LA MISMA SE HABIA CARGADO A NOMBRE DE FRANCISCO ANTONIO TORRES Y SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO SE TENIA QUE CARGAR A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S.DE R.L. SEGUN RTN 080119015739463

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-130-1-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-130-1-541-1-0


title: REEMBOLSO  DE FACTURA No. 000-003-00774458 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE PARTICIPO EN RECREOVIA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010268 POR LA COMPRA DE  20 REFRIGERIOS PARA 20 BUSCADORES DE EMPLEO QUE ASISTIERON AL TALLER DE ENTREVISTA LABORAL QUE IMPARTIO EL SERVICIO DE ORIENTACION E INFORMACION OCUPACIONAL EL DIA 01 DE MARZO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS


streetAddress: ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA A LA COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA GLDEN SCHOOL

legalName: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001958 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FROINTER PICK-UP PLACA N. 09659 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: SUMINISTRO DE 80 UNIDAD DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENCO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTUA No. 000-001-01-00000818 POR SUMINISTRO DE 80  ROLLOS DE PAPEL HIGIENCO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.


title: SUMINISTRO DE 5 UNIDAD DE GALONES DE CLORO IREX 104 UNIDAD DE BOLSITAS DE CLORO ZISS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000816 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE  DE 2019.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00039513 POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA N. 11857 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000822 000-001-01-00000823 000-001-01-00000824 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5  DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000819  000-001-01-00000820 POR SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE EL   PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ADQUISICION DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LBS. PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESOYORO  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000832 POR SUMINISTRO DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL  PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.


title: ADQUISICION DE DIEZ  CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LBS. PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000827 POR SUMINISTRO DE 10 CILINDROS DE GAS LPG PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.


title: ADQUISICION DE 84 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000825 POR SUMINISTRO DE 84 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000826 POR SUMINISTRO DE 10 GALONES DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO  DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010279 POR EL SERVICIO DE 20 COFFEE BREAKS  PARA 20 BUSCADORES DE EMPLEO QUE ASISTIERON AL  CURSO DE EMPRENDIMIENTO QUE IMPARTIO EL  SERVICIO DE ORIENTACION E INFORMACION OCUPACIONAL EL DIA 24 DE ENERO  DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.