title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001535CON FECHA 8-7-2019 ORDEN DE COMPRA No. 8-2019 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO POR LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: FACTURA No. 000-002-01-00001536 FECHA 8-7-2019 ORDEN DE COMPRA No. 6-2019 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 .

currency: HNL

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 48 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

ue: 47 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

faxNumber: ND

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005546 PARA ORDEN DE COMPRA No. 19-2019 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. III TRIMESTRE


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00101744 FECHA 19-9-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0129-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. III TRIMESTRE.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003259 FECHA 14-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 17-2019 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 III TRIMESTRE


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003195 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-024-2019 REACTIVOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. III TRIMESTRE


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001986 PARA ORDEN DE COMPRA LP-019-2019 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 II TRIMESTRE


title: OORDEN DE COMPRA No. 16-2019 GASOLINA Y DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. III TRIMESTRE.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: OFICIO No. 401-2019-AR-RS SE ELABORA REVERSION POR ERROR EN LA FACTURA. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00185970 FECHA 17-9-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 16-2019 GASOLINA Y DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. III TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-2263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-2263-1-0

type: OFICIO


title: OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-2-2019 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO. EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

type: OFI


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: OFICIO No. 154-2019 AR-RSM SE ELABORA REVERSION YA QUE SE POR ERROR SE INGRESARON DATOS INCORRECTOS EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO.  FACTURA No. 000-002-01-00034375 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-123-2019 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 I TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-232-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00033266 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-125-2019 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 I TRIMESTRE.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00025666 CON FECHA 24-5-2019 Y FACTURA No. 010-001-01-00028488 FECHA 22-6-2019. EN TOTAL SON DOS FACTURAS DEBIDO QUE EL PROVEEDOR HIZO 2 ENTREGAS DEL PRODUCTO EN DIFERENTES FECHAS. ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-122-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 I TRIMESTRE.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 10475 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-121-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 I TRIMESTRE.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00034528 PARA ORDEN DE COMPRA 60-48-47-118-2019 UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 I TRIMESTRE.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 185958 PARA ORDEN DE COMPRA No. 1-2019 GASOLINA Y DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 I TRIMESTRE.


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00001463 POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SPI.SANTA ROSITA CORRESPONDINTE A LA ORDEN DE COMPRA 2241 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE LABORA TRANSFERENCIA A ORG PANAM DE LA SALUD / O M DE LA S POR LA CANTIDAD DE L. 100587.00 EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO 234-SSRISS-2019 CON FECHA 19-02-2019 EN RELACION A LA ADQUISICION DE JERINGAS PARA ZOONOSIS. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE tEGUCIGALPA AÑO 2019.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005577 FECHA 8-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-25-2019 ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGANADOS A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA nO. 19 DE TEGUCIGALPA. IV TRIMESTRE.


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005588 FECHA 11-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-26-2019 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. IV TRIMESTRE


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005591 FECHA 11-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No.LP-27-2019 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. IV TRIMESTRE


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005597 FECHA 13-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-28-2019 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. IV TRIMESTRE


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003252 FECHA 14-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 18-2019 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. IV TRIMESTRE


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008704 FECHA 12-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 24-2019 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. IV TRIMESTRE.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE LA FACT# 002-002-01-00000025 POR COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO DEL DEPTO. DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2236 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00185970 CON FECHA 19-9-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 16-2019 GASOLINA Y DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000855 FECHA 8-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 21/2019 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS. QUE SERA UTILIZADA EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019.


rationale: SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008705 FECHA 12-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-20-2019 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003253 FECHA 14-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-29-2019 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLOITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. IV TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-2802-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-2802-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. LP-12-2019 HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADO PARA LOS EMPLEADOS QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. SE ELABORA F01 POR LA CANTIDAD DE L.387851.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE L. 2045650.00 DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005587 FECHA 11-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA NO: LP-25-2019 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003257 FECHA 14-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-26-2019 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003256 FECHA 14-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-23-2019 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: REMODELACION DE MURO PERIMETRAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDO A FALLA DE SUELO EN EL LUGAR DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL HOSPITAL EL CUAL SERA  DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2257 DEL TERCER TRIMENTRE DEL AÑO 2019.

name: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA SUR INTERSECCION CALLE LANGUE CON DIAGONAL ISLAS BLOQUE A LOTE 1

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-02-00000017 POR REMODELACION DE MURO PERIMETRAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDO A FALLA DE SUELO EN EL LUGAR DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL HOSPITAL EL CUAL SERA  DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2257-2019


title: OFICIO NO. 234-SSRISS FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA AÑO 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. SE ELABORA F01 POR LA CANTIDAD DE L.2045650.00.


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DEL F01.830  MEDIANTE OFI 021-2019-ADMON YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO CON OTRA CANTIDAD QUE NO CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-4-830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-4-830-1-0

description: PAGO  DE LA FACT#000-001-01-00000283 POR  COMPRA DE ALIMENTOS (JAMON /CHORIZO BARBACOA) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2242 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


rationale: SE ELABORA NOVENO Y ULTIMO PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.659089.00 CANCELANDO EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE L. 46569231.00. OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA OCTAVO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 14851203.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.659089.00 OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA SEXTO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.6254437 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.22148388.00 OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA SEPTIMO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 6638096.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.15510292.00 OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA QUINTO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.7279191.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 28402825.00 OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA CUARTO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.795303.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 35682198.00 OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA TERCER PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 7493478.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 36477501.00 OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA SEGUNDO PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.1051119.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.43970979.00  OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA PRIMER PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE 1547315.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 45021916.00 SEGUN  OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO No. 234-SSRISS-2019 CON FECHA 19-2-2019 EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: OFICIO No. 154-2019 AR-RSM SE ELABORA REVERSION YA QUE POR ERROR EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE INGRESO DATOS INCORRECTOS. OFICIO No. 91-2019 AR-RSM-DC FECHA 29-03-2019 A TRAVEZ DE LA PRESENTE SOLICITAMOS HACER EL PAGO DE DEUDA QUE SOSTIENE ESTA REGION METROPOLITANA CON EL PROVEEDOR SERIBORTEX S. DE R.L. YA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS NO NOS HIZO LA DISTRIBUCION DE CUOTA A TIEMPO. POR LO CUAL SE HONRARA DICHA DEUDA CON PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRESENTE AÑO 2019.ORDEN DE COMPRA No. 36-2018 FACTURA No. 762

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-367-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005401 PARA ORDEN DE COMPRA No. 5-2019 FECHA 4-ABRIL-2019 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA II TRIMESTRE.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005409 PARA ORDEN DE COMPRA No. 6-2019 FECHA 4-ABRIL-2019 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENENCEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 II TRIMESTRE


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00006034 PARA ORDEN DE COMPRA No. 4-2019 FECHA 4-ABRIL-2019 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00006294 PARA ORDEN DE COMPRA No.5-2019 FECHA 4-4-2019 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-474-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-474-1-0


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000284 POR COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO SIN MENUDOS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2256 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000001138 PARA ORDEN DE COMPRA No. 12-2019 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS. QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-554-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-554-1-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006390 PARA ORDEN DE COMPRA No. 11-2019 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UYILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE.


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001431 PARA ORDEN DE COMPRA No. 7-2019 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 II TRIMESTRE


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000-6389 PARA ORDEN DE COMPRA No. 10-2019 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE


rationale: PAGO SEGUN FACTURA  NO. 000-001-01-00003119 PARA ORDEN DE COMPRA No. 02-2019 REACTIVOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 8-2019 EQUIPO MEDICOSANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

rationale: OFICIO No. 254-2019 AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION YA QUE SE HARA CAMBIO DE FACTURA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR SE EXCEDIO EN EL RANGO AUTORIZADO POR PARTE DE LA SAR PARA FACTURACION POR LO CUAL REEPLAZARA POR UNA NUEVA FACTURA. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001535 PARA ORDEN DE COMPRA No. 8-2019 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS  UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A  LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019.. II TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-568-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: OFICIO No. 154-2019 AR-RSM SE ELABORA REVERSION YA QUE POR ERROR EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE INGRESO DATOS INCORRECTOS. OFICIO No. 98-2019 AR-RSM-DC FECHA 16-4-2019 EL PROCESO ANTES DESCRITO NO FUE PAGADO DEBIDO A AQUE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO ASIGNO CUOTA AUNQUE SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO. DICHO PROCESO SE PAGARA CON LO ASIGNADO EN EL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-596-1-0


rationale: OFICIO No. 154-2019 AR-RSM SE ELABORA REVERSION YA QUE POR ERROR EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE INGRESO DATOS INCORRECTOS. OFICIO No. 98-2019 AR-RSM-DC FECHA 16-4-2019 EL PROCESO ANTES DESCRITO NO FUE PAGADO DEBIDO A QUE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO ASINO CUOTA AUNQUE SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO. DICHO PROCESO SE PAGARA CON LO ASIGNADO EN EL AÑO 2019 DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-611-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: OFICIO No.154-2019 AR-RSM SE ELABORA REVERSION YA QUE POR ERROR EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE INGRESO DATOS INCORRECTOS. OFICIO No. 98-2019 AR-RSM-DC FECHA 16-4-2019 EL PROCESO ANTES DESCRITO NO FUE PAGADO. DICHO PROCESO SE PAGARA CON PRESUPUESTO ASIGANADO AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-630-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001906 FECHA 7-10-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 9-2019 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001948 PARA ORDEN DE COMPRA No. 8-2019 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001714 PARA ORDEN DE COMPRA No. 9-2019 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. AÑO 2019 II TRIMESTRE


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001537 PARA ORDEN DE COMPRA No. 7-2019 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE


rationale: OFICIO No. 253-2019 AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION YA QUE SE HARA CAMBIO DE LA FACTURA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR SE EXCEDIO EN EL RANGO AUTORIZADO POR PARTE DE LA SAR PARA FACTURACION POR CUAL REEMPLAZARA POR UNA NUEVA. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001536 PARA ORDEN DE COMPRA No. 6-2019 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 AÑO 2019. II TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-652-1-0


PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACT#008-002-01-00071260 POR COMPRA DE ACEITE LUBRICANTES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE BUSES Y AMBULANCIA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0144-2019 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00011927 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0145-2019 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003147 PARA ORDEN DE COMPRA No. 10-2019 REACTIVOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE.-


title: OREDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0128-2019 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE tEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00041378 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0128-2019 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE tEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004166 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0126-2019 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 II TRIMESTRE.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000762 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 36-2018 PRENDAS DE VESTIR DEL AÑO 2018. EL CUAL SE PAGARA CON PRESUPUESTO AÑO 2019 SEGUN OFICIO No. 91-2019 AR-RSM-DC  DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-001-01-00758413 BDE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0052-2016. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. EL CUAL SE PAGARA CON PRESUPUESTO AÑO 2019 SEGUN OFICIO No. 98-2019 AR-RSM-DC. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002246 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 38-2018 REACTIVOS. EL CUAL SE PAGARA CON PRESUPUESTO AÑO 2019 SEGUN OFICIO No. 98-2019 AR-RSM-DC. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 10392 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0117-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. I TRIMESTRE COMPREA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002248 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 43-2018 REACTIVOS. EL CUAL SE PAGARA CON PRESUPUESTO AÑO 2019 SEGUN OFICIO No. 98-2019 AR-RSM-DC. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019.


title: COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2264 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: Valor que Corresponde por la Compra de Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal (Maquinas Termonebulizadora) para la Emergencia de Dengue.  Consumo Indefinido

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00001719 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-A-2019CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: FACTURA No.000-002-00034375 PARA ORDEN DE COMPRA No.60-48-47-123-2019 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIÓN SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 I TRIMESTRE.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00008675 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTIURA No. 000-001-01-00016475 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-1086-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-1086-1-0


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009858 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001985 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA SER USADO EN LAS CLINIICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00039970 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-007-01-000000504 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y OPERATIVOS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LA REGION METROIPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 613/614/615 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PARA REPRODUCCION(IMPRENTA) DE FORMATOS A UTILIZAR EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001762 PARA LA COMPRA DE REPRODUCCION(IMPRENTA) DE FORMATOS A UTILIZAR EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-003-01-00000601 POR LA COMPRA DE TELAS PARA LOS UNIFORMES DE LAS ENFERMERAS PROFESIONALES Y AUXILIARES DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de Factura No. 000-002-01-00002072 por la Compra de Muebles Varios de Oficina los Cuales seran utilizados en los DIferentes Establecimientos de Salud de la Region Metropolitana de San Pedro Sula.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001950 POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA No. 20.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015269 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CLINICOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA  III TRIMESTRE 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009859 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CLINICOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA  III TRIMESTRE 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016380 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CLINICOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA  III TRIMESTRE 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00008778  POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CLINICOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA  III TRIMESTRE 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: TRASPASO A PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. #20 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L.1660053.00

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: COMPRA DE REGULARES DE VOLTAJE (UPS) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. # 20 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00197501 POR LA COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE (UPS) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. # 20 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00010459 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0183-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#010-001-01-00020973 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0180-2019CORRESPONDIENTE AL ITRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: TRASPASO A PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S # 20.


title: TRASPASO A PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. # 20


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00010443 DE LA ORDEN DE COMPRA# CE-60-49-48-0182-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 150 PAQUETES DE VASOS CONICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00006207 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0179-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: TRASPASO AL FIDEICOMISO DE BANCO CON EL PROPOSITO DE DISPONER DE MEDICAMENTOS PARA EL AÑO 2020 SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 3321-GA-2019

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-0008-11-088-01-02-150-0009-031-090-10-02-016-01.06-021-024-04-03-024-0018-051-027-05-02-022-0041-022-078-04-12-154-0009-164-129-04-04-061-0006-021-024-04-03-024-0143-041-080-11-04-028-0044-031-093-03-26-739-1018-051-027-05-02-022-0244-031-093-03-26-759-1029-202-054-02-11-200-00CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN EL OFICIO CIRCULAR#3437-2019-GA(ADJUNTO) ENVIADO EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESALDE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN EL OFICIO CIRCULAR#3437-2019-GA(ADJUNTO) ENVIADO EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRMESTRE DEL AÑO 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE F01#00180 CORRESPONDIENTE A LA CE-60-49-48-0186-2019 POR EL MONTO DE lPS.5521.15 POR ERROR EN LA CANTIDAD A COMPRAR DEL ITEM#3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-180-1-0


title: COMPRA DE UTLIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#010-001-01-00023451 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0185-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00010442 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0187-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DEL LPS.3601985.83

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DEL LPS.6044289.88

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 20572.946.00

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 481092.22

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DEL LPS.2876423.39

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DEL LPS.4434576.61

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DEL LPS.8787393.56

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DEL LPS.9581994.00

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DEL LPS.12524777.50

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DEL LPS.15467561.00

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 21181651.00

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 24777745.00


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#002-005-01-00179982 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0188-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00027820 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0190-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#015-003-01-00183426 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0189-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA SESAL/OPS/OMS PARA ADQUISICION DE JERINGAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA SESAL/OPS/OMS PARA ADQUISICION DE EQUIPO DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00040220 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0193-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2018 MEDIANTE FACT#001-001-01-00001313 POR PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 EL CUAL SERA PAGADO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 ASIGNADO AL HOSPITAL YA QUE NO FUE INGRESADA EN EL AÑO 2018 DEBIDO A QUE NO SE TENIA LA RESOLUCION PARA HACER SU RESPECTIVO PAGO POR LO QUE SERA CANCELADA HASTA ESTE AÑO

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#005-001-01-00000945 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0192-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMADO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA SESAL/OPS/OMS PARA ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2018 MEDIANTE FACT#000-001-01-00001341 POR PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 EL CUAL SERA PAGADO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 ASIGNADO AL HOSPITAL YA QUE NO FUE INGRESADA EN EL AÑO 2018 DEBIDO A QUE NO SE TENIA LA RESOLUCION PARA HACER SU RESPECTIVO PAGO POR LO QUE SERA CANCELADA HASTA ESTE AÑO

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE ANTIRRABICA CANINA AL PROGRAMA DE ZOONOSIS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMADO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA SESAL/OPS/OMS PARA ADQUISICION DE JERINGAS ANTIRRABICA HUMANA DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008405 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE HEMATALOGIA PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00004009 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-003-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00132572 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-003-1-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMETRE DEL AÑO 2019.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000658 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-0008-11-088-01-02-150-0009-031-090-10-02-016-01.06-021-024-04-03-024-0018-051-027-05-02-022-0041-022-078-04-12-154-0009-164-129-04-04-061-0006-021-024-04-03-024-0143-041-080-11-04-028-0044-031-093-03-26-739-1018-051-027-05-02-022-0244-031-093-03-26-759-1029-202-054-02-11-200-00CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00001437 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-005-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00006158 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-005-1-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-005-2-2019 POR ERROR EN EL MOMENTO DE ADJUDICAR EL ITEMS#2 SOLO SE ADJUDICO EL ESPEJO PARA MANGO FALTANDO EL MANGO PARA ESPEJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-294-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-294-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-0006252 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-004-1-2019 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR CANCEALCION DE LA FACTURA#000-001-01-00038843 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-004-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-002-01-00011255 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-004-2-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00001425 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-004-3-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00011265 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-007-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-007-01-00000050 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-006-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE REACTICOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: REVERSION  DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-1-2019 POR NO TENER EN EXIESTENCIA EL PRODUCTO EL  PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-339-1-0


description: COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00132845 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-007-1-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00013768 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-007-2-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: COMPRA DE REACTICOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00008281 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00011264 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-009-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00006002 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-008-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00132571 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-2-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-002-01-00000261 DE LA ORDEN DE COMPRA#49-009-1-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00013769 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-3-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: SE SOLICITA EL AUMENTO POR ERROR EN LA PARTIDA #7 EN EL SUB-TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA DE LPS.0.09.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-345-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-345-1-0

description: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00006251 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-009-2-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00011263 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-010-1-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00006132 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-010-2-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN SALAS Y OFICINAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS#000-001-01-00006449 Y #000-001-01-00006450CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-002-01-00000260 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-010-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES Y CAPACITACIONES DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00554142 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0194-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES Y CAPACITACIONES DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-066-01-00012222 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0195-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00016700 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0196-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00029121 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0197-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 4 COMPUTADORAS SECRETARIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DEL F01#00368(O/C#CE-60-49-48-0202-2019) PERTENECIENTE A LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V. NO ESTA REALIZANDO ENTREGA DEL PRODUCTO A LAS INSTITUCIONES DE LA SESALPORQUE EXISTE DEUDACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-368-1-0


title: COMPRA DE 2 COMPUTADORAS LAPTOP PARA SER UTILIZADA EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00017224 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0198-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENT6E AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00018693 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0203-19 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 3 UPS PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00018495 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0204-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (JAMON/CHORIZOBARBACOA ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2242 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000283 POR  COMPRA DE ALIMENTOS (JAMON/CHORIZOBARBACOA)   PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2242 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00006480 POR COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES  PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEDN DE COMPRA 2269 DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00011183 POR COMPRA DE UNIFORMES ( CAMISAS PARA HOMBRE Y MUJER ) PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2270 DEL TERCER TRIMESTRE 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE LA FACT# 003-005-01-00036269 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN N. 2258 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA#000-001-01-00038981 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-005-2-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-4-947-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-4-947-1-0

description: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00011184 POR COMPRA DE PANTALONES ( HOMBRE Y MUJER )  PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2271 DEL TERCER TRIMESTRE 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000293 POR COMPRA DE  ALIMENTOS (POLLO SIN MENUDOS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2274 DEL TERCER TRIMESTRE 2019


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE LA FACT#000-004-01-00185973 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE BUSES Y AMBULANCIA QUE SE UTILIZAN EN EL TRASLADO DE PACIENTES Y EMPLEADOS AL HOSPITAL SPI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2287 DEL TERCER TRIMESTRE 2019


title: REMODELACION DE TECHO EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL CUARTO DE REUNION Y DORMITORIO DE LOS MEDICOS EN SERVICIO SOCIAL   DEL  HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2290 DEL TERCER TRIMESTRE 2019

INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

streetAddress: RES. SAN ANGEL,B#18,CASA#4202

legalName: INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000213 POR REMODELACION DE TECHO EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL CUARTO DE REUNION Y DORMITORIO DE LOS MEDICOS EN SERVICIO SOCIAL   DEL  HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2290 DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE LA FACT# 003-005-01-00036166 POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO  DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2268 DEL  TERCER TRIMESTRE 2019.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00051833 POR COMPRA DE ALIMENTOS ABARROTERIA PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0147-2019 DEL TERCER TRIMESTRE 2019


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE ALCOHOL CLINICO AL 70% PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00006382 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-012-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00006859 POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 95% PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y EN LA MEZCLA PARA OPERATIVOS DE FUMIGACION DENGUE EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-007-01-000000501 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-013-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 2 SILLONES DENTALES COMPLETOS Y 2 APARATOS DE  RAYOS X DENTALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DENTALES DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#004-001-01-00016436 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-014-2019 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 2 COMPRESOR PARA SER UTILIZADO EN SILLON DENTAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00006366 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-014-1-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001971 POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 4 FOTOCOPIADORAS Y 9 RELOJES PARA MARCAJES DE PERSONAL CON HUELLA DIGITAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-016-2019 DE LA EMPRESA INVERSIONES M.K. S. DE R.L. POR NO TENER EN EXISTENCIA EL EQUIPO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-716-1-0


MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-002-01-00158275 POR COMPRA DE MEDICAMENTO (QUETIAPINA 300 MG) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y DE LA CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN  DE COMPRA N. 2277 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 3 CAJAS DE REVELADORES ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DENTALES DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-014-3-2019 POR NO TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA  EL PRODUCTO EL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-717-1-0


title: PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS EN LAS UNIDADES DE SALUD SIGUIENTES: MIGUEL PAZ BARAHONARIVERA HERNANDEZ Y CALPULES DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE EL AÑO 2019.

RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

legalName: RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00000001 DE LA ORDEN DE COMPRA #48-015-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PARA COMPRA DE 3 MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS MANUALES PARA REALIZAR OPERATIVOS DE EMERGENCIA DE FUMIGACION DENGUE EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-023-2019 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. POR ENCONTRARSE EN MORA COLN LA SESALCORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-887-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.


title: COM`PRA DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS )  PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2278 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000290 POR COMPRA DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS )  PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2278 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE 3 COMPUTADORA PARA SER UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00005303 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0205-2019CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: PAGO DE LA FACT# 001-001-01-00000107 POR COMPRA DE ALIMENTOS (HUEVOS DE GALLINA ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2276 DEL  TERCER TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO DE LA FACT# 001-001-01-00000109 POR COMPRA DE ALIMENTOS (CHULETA DE CERDO/TAJO DE CERDO) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2282 DEL TERCER TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DEALIMENTOS TAJO DE RES/ MOLIDO PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLAEDOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2281 DEL TERCER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE LA FACT#001-001-01-00000106 POR COMPRA DE ALIMENTOS TAJO DE RES/ MOLIDO PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLAEDOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2281 DEL TERCER TRIMESTRE 2019


title: Valor que Corresponde por el Pago de Agua Potable de los Diferentes Establecimientos que pertenecen a la Region Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula No. 20 del Mes de Enero de 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PARA COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA A LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00038795 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-020-1-2019CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: PARA COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA A LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#00016911 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-020-2019CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00014701 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE REACTIVOSPARA HEMATOLIGIAPARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00015944 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA HEMATOLIGIAPARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO  A PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L CANCELACION TOTAL SERVICIOS DE AUDITORIA DE EJECUCION  2018 Y CIERRE DEL PROYECTO PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DE CHAGAS Y LEISMANIASIS-PENCHALE CONTRA ENTREGA DE INFORMES SEGUN CONTRATO No. SS/UAFCE/PENCHALE/CS/001-2019 Y FACTURAS NO. 000-001-00003144;000-001-00003145 Y 000-001-00003146  APROBADO SEGUN NO OBJECION  CON OFICIO NO. TGLPA-345/2019

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE C

ue: 59 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (UAP)

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 18 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

actividadObra: 2 - MEJORAR DE LA CAPACIDAD PARA PREVENIR OTRAS FORMAS DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: COMPRA DE TELA HOSPITALRIA PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALRIA TERCER TRIMESTRE 2019

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE TELA HOSPITALRIA PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALRIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00023314


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIEFERENTES SALAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIEFERENTES SALAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014989


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: COMPRA DE DIESEL PARA AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATIVOS  DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 / REVERSION POR DFECHA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-1002-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-1002-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-1002-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-1002-1-0


title: COMPRA DE REACTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00013601-13602


description: COMPRA DE REACTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013603


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE UTILES  DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILZIADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA / PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-1017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-1017-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIO 3ER TRIMESTRE 2019

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIO 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005565


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACRUTA # 010-001-00027712-20501-22568-21045-23486

description: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN  FACTURA # 010-001-01-00020501-22568 / REVERSION POR FECHA ERRONEA Y NUMERO DE FACTURA


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 / REVERCION POR NOMBRE DE CODIGO DE PROVEEDOR PQ MANIFIENTA QUE TIENE DOS CODIGOS Y ESE ES EL ERRONEO EL CONRRECTO ES WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-109-1-0


title: PAGO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA # 000-003-01-00060288

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019. SEGUN FACTURA # 010-001-01-00020404.


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES (SEROLOGIA) PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTRUA # 000-003-01-00080003


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDENTES AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURAS # 000-003-01-00080009 / 000-003-01-00080033


title: COMPRA DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATIVOS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00018012


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR  PARA PARA UNIFORME DE PERSONAL DE CONTRATO DE ESTA UNIDAD HOSPITARIA TERCER TRIMESTRE 2019

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE PRENDAS DE VESTIR  PARA PARA UNIFORME DE PERSONAL DE CONTRATO DE ESTA UNIDAD HOSPITARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SGUN FACTURA # 000-001-01-00023300


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00045065


NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO TURNO A Y B QUE LABORAN EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 / RESUMEN ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-1288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-1288-1-0

description: PAGO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO TURNO A Y B QUE LABORAN EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000007/ RESUMEN ERRONEO


rationale: PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO TURNO A Y C QUE LABORAN EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000007


title: PAGO DE SUMINSTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION DE PACIENTE EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO DE DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000954


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIO Y MATERAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIO Y MATERAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00005866


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE 2019


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00045074


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE 2019/ SEGUN FACTURA # 012-002-01-00045072


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00045070


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA


title: ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS AY C DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTES  A LOS MESES DE JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FCTURA # 000-001-01-00010300


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSO Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN ACUERDO N° 4143-2019

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: ACUE


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 / REVERSION ERROR EN EL VALOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-268-1-0

description: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006256  / REVERSION DE ERROR EN EL VALOR


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: REVERCION POR VALOR ERRONEO COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTLIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE DE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-269-1-0


title: COMPRA DE PROUCTO DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE PROUCTO DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006258