title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR L. 4306.00  VALOR QUE SE UTILIZARA PARA ALIMENTACION EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LAS EMPLEADAS DEL INA DE LA OFICINA CENTRAL


title: PAGO A FAVOR DE JEFES Y ADMINISTRADORES REGIONALES A NIVEL NACIONAL PARA CUBRIR GASTOS EN EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2019( OFICINAS DE DANLI OLANCHO CEIBAY SAN PEDRO SULA)

currency: HNL

ANA MARIA PINEDA DURANT

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA MARIA PINEDA DURANT

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

OSCAR ALBERTO MEJIA CALIX

legalName: OSCAR ALBERTO MEJIA CALIX

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - CHOLUTECA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2587.50 CONCEPTO DE 50 MOUSE PARA USO EN DIFERENTES AREAS EN LA INSTITUCION INA SEGUN REQUISICION NO. 518.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: FACT


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #-521- 2019 DE CASCH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP 26 A PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.5014.00

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP SEGUN FACTURA 001-01-00018378 A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA CANTIDAD DE L.5014.00


title: PAGO A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ CHOLUTECA  PARA CUBRIR GASTOS EN EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2019 ( OFICINAS DECHOLUTECA)

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ ( REGIONAL  OLANCHO ) LA CANTIDAD  DE L. 2400.00 CONCEPTO COMPRA DE CUCHILLA DE 200 AMP Y MANO DE OBRA.  PARA SER UTILIZADA  EN DICHA REGIONAL .

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: MEMORA


title: PAGO SEGUN REQUISICION # - 477 - 2019 DE AUTOREPUESTOS BLESSING POR LA COMPRA DE DOS BATERIA DE 12VOLTIOS125 AMPERIOS PARA SER UTIZADA EN LOS VEHICULOS TOYOTA CON REGISTRO #-500 Y NISSAN FRONTIER CON REGISTRO #-40 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.7360.00

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE JEFES Y ADMINISTRADORES REGIONALES A NIVEL NACIONAL PARA CUBRIR GASTOS EN EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2019( OFICINAS DE  BAJO AGUAN EL PROGRESO SANTA BARBARA COMAYAGUA GRACIAS SANTA ROSA DE COPAN Y YORO)

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

legalName: EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ( INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ) SEGUN FACTURA 00169 DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-004-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  SEGUN DP-168-2019 SEGUN RECIBO 002398 DEL 02 DE MAYO DEL 2019

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO ASIGNADO A LA SECTORIAL DE TELA POR UN VALOR DE LPS 14329.00 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN REQ. # 475

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA ( REGIONAL SAN PEDRO SULA ) LA CANTIDAD DE L. 1700.00 CONCEPTO REEMBOLSO POR COMPRA DE  BLOWER PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 36.

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DESPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 1500.00  CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 288582 DE FECHA 29-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1540-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS POR L. 3000.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 5.5 DIAS A LA REGIONAL DE DANLI Y OLANCHO DEL 13 AL 18 DE MAYO 2019

MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS

legalName: MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO DE PAGO A FAVOR DE MARLON FRANCISCO BERRIOS BERRIOS POR L. 1000.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 5.5 DIAS A LA REGIONAL DE DANLI Y OLANCHO DEL 13 AL 18 DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 288574 DE FECHA 27-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1539-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 192 A FAVOR DE JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL13-16 DE MAYO 2019 A LA ESPERANZA Y COMAYAGUA

JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ

legalName: JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 192 A FAVOR DE JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ POR L. 1500.00 EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL13-16 DE MAYO 2019 A LA ESPERANZA Y COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE INGRESO 288575 DE FECHA 27-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1545-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 011 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 11-13 DE FEBRERO 2019 A TOCOA

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS PALACIOS PALACIOS ( REGIONAL DEL AGUAN ) LA CANTIDAD DE L. 7500.00 CONCEPTO CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2019.

MANUEL DE JESUS PALACIOS PALACIOS

legalName: MANUEL DE JESUS PALACIOS PALACIOS


title: COMPROMISO POR.LPS1403.51  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-525 A FAVOR DE PACASA.COMPRA DE PAPEL TRAZO Y RESMAS DE PAPEL ROTAFOLIO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES POR COMPRA DE 1 ROLLO DE PAPEL TRAZO Y 50 PLIEGO DE PAPEL ROTAFOLIO SEGUN FACTURA   001-01-0026340 LPS 1403.51


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA ( AUTO REPUESTOSBLESSING ) LACANTIDAD DE L. 3680.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BETERIA PARA USO REGIONAL CEIBA REGISTRO NO. 37 .

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR (TALLER ALVARADO ) LA CANTIDAD DE L. 11500.00 CONCEPTO PROGRAMACION DE 2 COMPUTADORAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER REGISTROS NO. 102 109 ASIGNADOS OFICINA CENTRAL INA

OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR

legalName: OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR

ue: 9 - DANLI

rationale: ANULACION POR CUENTA CANCELADA SEGUN PAGO  DE OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR (TALLER ALVARADO ) LA CANTIDAD DE L. 11500.00 CONCEPTO PROGRAMACION DE 2 COMPUTADORAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER REGISTROS NO. 102 109 ASIGNADOS OFICINA CENTRAL INA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1568-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  ( REGIONAL  COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 30000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE LA FECHA 22  DE ABRIL DEL 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TENSORAS DE BANDA PARA TENSOR Y TENSORA DE BANDA PARA VEHICULO NISSAN REG#32 A FAVOR DE GRUPO Q PARA VEHICULOS DE SERVICIOS  GENERALES CON REQ #492

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO  POR LPS.17318.83 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-493 A FAVOR DE GRUPO Q. POR COMPRA DE 1 BANDA TENSORA DE BANDA Y 1 BANDA PARA TENSOR PARA VEHICULO NISSAN REGISTRO 33


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA ( SECTORIAL  GRACIAS LEMPIRA ) LA CANTIDAD DE L. 3000.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2019.

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


EVA ADELINA OSEGUERA REYES

legalName: EVA ADELINA OSEGUERA REYES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 186 A FAVOR DE EVA ADELINA OSEGUERA  EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL13-17 DE MAYO 2019 A SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE INGRESO 288579 DE FECHA 28-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1541-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 10 TUBOS DE 96 WATHS A FAVOR DE INDUFESA POR VALOS DE LPS. 1250.00 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 495

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO SEGUN REQUISICION #- 549 - 2019 A FAVOR DE INDUFESA POR LA COMPRA DE UN SANITARIO COMPLETO PARA LA OFICINA DE CATASTRO AGRARIO PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DE VARONES POR L.1425.00


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHIVULO NISSAN REGISTRO 47 DE SERVICIOS GENERALES LPS.6.072.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-474 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ LA CANTIDAD DE L. 14950.00 CONCEPTO  VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2019 REGIONAL SANTA ROSA COPAN SEGUN REQUISICION NO. 604

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ REGIONAL COPAN  LA CANTIDAD DE L. 14950.00 CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 659.

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ SEGURIDAD SEMYP LA CANTIDAD DE L.14950.00 POR VIJILACIA PRIVADA CORRESPONDIENTE MES JULIO 2019 REGIONAL COPAN SEGUN REQUISICION NO. 823

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ SEGURIDAD SEMYP LA CANTIDAD DE L. 1495000 POR VIGILANTE  DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2019 REGIONAL COPAN

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ ELECTRONICA SEMYP/OSKY LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADO CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019  REGIONAL COPAN SEGUN REQUISICION NO. 1143.

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2019 REGIONAL SANTA ROSA COPAN SEGUN REQUISICION NO. 1199-2019

title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICNA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR UN VALOR MENSUAL DE L.14950.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE OSCAR ARMNANDO TABORA SEGUN FACTURA 001-01-0001427

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :500 GA :1 F-01: 1564-0-0 - RESERVA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICNA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR UN VALOR MENSUAL DE 14.950.00 DICHA RESERE CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMNBRE DEL 2019.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV  LA CANTIDAD DE L. 5091.06 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA  REPARACION  DE ENERGIA ELECTRICA EN REGIONAL SAN PEDRO SULA INA ..

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 14347.86 CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL INA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN REQUISICION NO. 527.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: ANULACION DE PAGO SALDO A FAVOR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA LA CANTIDAD DE L. 700.00 CONCEPTO DE GIRA  DE 16.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 28 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1577-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S . DE R . L DE C . V LA CANTIDAD DE L. 3716.23 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL SAN PEDRO SULA INA ..

streetAddress: COL. MOIRAMONTES CALLE ALTIPLANO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 7187.51 A FAVOR DE FERCONS SEGUN REQ. # 358

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL


title: GASTOS DE TRANSPORTE  EN VALE  DE VIATICO 205 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA  DE FECHA 15-17 DE MAYO 2019  EN GIRA A SAN PEDRO SULA

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA ( REPUESTOS  BLESSING ) LA CANTIDAD DE L. 3680.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA DE CAROO PARA EL VEHICULO REG. NO. 505 ..


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288595 DEL 04/06/2019 PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 6615.00 CONCEPTO DE RECREOVIA PRESIDENCIAL QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES 16 DE MAYO DEL 2019 EN LA ALDEA DE AZACUALPA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1592-1-0

type: REC


title: PAGO DE COMPLEMENTO DEL DEV-1291 PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE SANATA BARBARA SEGUN 007-2019 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO PARA COMPRA 1 DE TINTA LASERJET CE-285-A-(85A) A COMPUSER POR LPS. 1565.56 PARA ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL CON REQ # 561

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO  POR  COMPRA DE 1  TINTA LASERJET CE-285-A-(85A) A COMPUSER POR LPS. 1565.56 PARA ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL CON REQ # 561 SEGUN FACTURA 001-01-0006583


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOLINERA UNO CENTRO YORO ) LA CANTIDAD DE L. 20000.00 CONCEPTO SUMINISTRO SE COMBUSTIBLE  CON FECHA DE INICIO 27-05-2019 SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 46 SECTORIAL YORO YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TONER DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 9573.75 A FAVOR DE CASH BUSSINESS SEGUN REQ. # 553

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9573.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER HP PARA USO EN REGIONAL ZONA NORTE SEGUN REQUISICION NO. 553.


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #-581-2019 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND-20 CARTA ( 200 ) PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.15166.20

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION #-581-2019 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND-20 CARTA ( 200 ) PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL L.15166.20 SEGUN FACTURA 001-01-00010865


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 75000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2019  OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 528.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288588 DEL 04062019 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE   A FAVOR  DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L. 1500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA COPAN DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1618-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO I ) LA CANTIDAD DE L. 30000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2019. SEGUN RECIBO NO. 35702. REGIONAL DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CURAREN F.M DEL 21 AL 22 MAYO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE INGRESO 288625 DE FECHA 13-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1626-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA) LA CANTIDAD DE L. 15640.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES PARA USO EN VEHICULO PRADO PLACA NO. PDS-5236 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 569.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE DANLI  SEGUN DP-006-2019 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE FEBRERO 2019

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: ANULACION POR CUENTA INEXISTENTE EN F01 SEGUN PAGO POR REPARACION DE UN RELOJ DE HUELLA DACTILAR SEGUN FACTURA 001-01-0004066 A FAVOR DE CASA REREMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-161-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1443.01 CONCEPTO SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE FACTURA CON FECHA DE CORTE 07 DE MAYO DEL 2019. PLANILLA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 578.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE RONY RODIMIRO CASTRO SEGUN RECIBO 16094  DEL 12-03-2019 AL 12-03-2020 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 1495.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BALINERAS DE COLLARIN PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN REG. NO. 108 Y 109 REQUISICION NO. 441.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ANA CAROLINA MONCADA SEGUN RECIBO 16093  DEL 06-04-2019 AL 06-04-2020 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE POLIZA DE FIANZA A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA COLOCAR ARCHIVOS PARA ORDENES DE INGRESO  SEGUN DP-176-2019 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. ( CLARO )CORRESPONDIENTE A LINEA TELEFONICA 99786542 DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO SEGUN FACTURA 047-001-01-15319864 DEL PERIODO 13/04/2019 AL 12/05/2019 CUENTA 10303968

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON LA CANTIDAD DE L. 200.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR LAESPERANZA INTIBUCA DEL 06 AL 08 MAYO DEL 2019.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: PAGO A FAVOR DE ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA ) LA CANTIDAD DE L. 5500.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BATERIAS INTERNAS PARA TARJETA  MADRE  PARA USO EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES INA .

scheme: HND-OTHER

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR REPARACION DE ESCANER DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA POR UN VALOR DE LPS 1495.00 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES SEGUN REQ. # 318 Y FACTURA 001-01-000495

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO ( REGIONAL COPAN ) LA CANTIDAD DE L. 20700.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2019.

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO


title: PAGO LIQUIDACION SALDO A FAVOR POR PARCHADO Y MANO DE OBRA DE LLANTA A FAVOR DE  JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA LA CANTIDAD DE L. 180.00 CONCEPTO DE GIRA DE 8.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 02 AL 10 MAYO 2019.

JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA

legalName: JAYRON ALEXANDER DAWNS GUEVARA


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS EN LA REPARACION DE CIELO FALSO Y PINTURA DE BALCONES DE LAS OFICINAS DE LA  REGIONAL DE OLANCHO POR LPS. 800.00 SEGUN DP-011-2019 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SAGADO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN ACTIVIDAD PRESIDENCIAL RELACIONADA CON EL INA ( RECREOVIA ) DE FECHA 11 DE MAYO EN LA ESCUELA CRESCENCIO RODRIGUEZ DE LA ALDEA EL LOLO  A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L 146.01

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CANTARRANAS F.M DEL 22 AL 25 MAYO DEL 2019.

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES

ue: 11 - OLANCHO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES LA CANTIDAD DE L. 50.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CANTARRANAS F.M DEL 22 AL 25 MAYO DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288623 DE FECHA 12-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1705-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO ( HIELOS MIMOS ) LA CANTIDAD DE L. 988.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 50  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO REGIONAL CEIBA CON FECHA 23/05/2019.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 2070.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE ETNIAS  SEGUN REQUISICION NO. 504.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  AFAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS DEL 27 AL 29 DE MAYO 2019 LUGAR A VISITAR TOCOA-COLON ..

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO POR SOLICITUD DE COPIAS CORESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019 DE LA REGIONAL DE DANLI  A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA  POR L. 2000.00

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS ( SECTORIAL  YORO YORO ) LA CANTIDAD DE L. 1100.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2019

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS EN LA APORTACION PARA PAGO DE SOLDADURA DEL TECHO DE LA PILA DE ABASTECIMIENTO DEL AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL SAG/OLANCHO SEGUN DP-010-2019


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L LA CANTIDAD DE L. 25000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE FECHA 13 MAYO DEL 2019  REGIONAL OLANCHO  SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 186.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY  LA CANTIDAD DE L. 3635.00 CONCEPTO RECREOVIA PRESIDENCIAL QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 24 DE MAYO DEL 2019 EN EL CENTRO BASICO EL OBELISCO .

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DESPOSITO EN PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY  LA CANTIDAD DE L.6.96 CONCEPTO RECREOVIA PRESIDENCIAL QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 24 DE MAYO DEL 2019 EN EL CENTRO BASICO EL OBELISCO .SEGUN ORDEN DE INGRESO 288581 DE FECHA 29-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1675-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS  LA CANTIDAD DE L. 3690.00 CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS EN MARCO DEL DIA DEL PERIODISTA HONDUREÑO  OTORGADO A PERIODISTAS QUE CUBREN LA INSTITUCIO INA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PARA LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2019 SEGUN DP-177-2019 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR LPS2950.50 A FAVOR DE LADY LEE  POR LA  COMPRA DE  OASIS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-81 PARA SER UTLIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER 55A A FAVOR DE SUPROS POR LPS. 7820.00 PARA EL DEPTO. DE PLANIFICACION CON REQUISICION  # 071

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE DE SUPROS LA CANTIAD DE L. 5290.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 50 PASTAS TERMICAS  PARA USO EN CPU ( ENTRE PROCESADOR Y DISPARADOR DE CALOR ) DE OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y SECTORIALES INA .


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( PUMA TOCOA ) LA CANTIDAD DE L. 25000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2019 REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 221.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO SEGUN REQUISICION #-577-2019 DE SUPROS POR LA COMPRA DE DISCO DURO SATA 500 GB PARA LAPTON 646 Y BATERIA PARA LAPTOP 6460B DE 6 CELDAS ORIGINAL L.5865.00 PARA LA OFICINA DE DEUDA AGRARIA.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1800.00 CONCEPTO SERVICIO DE FOTOCOPIAS DIFERENTES REGIONAL COPAN CON FECHA 27/05/2019.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20700.00 CONCEPTO ALQUILER DONDE FUNCIONA LA REGIONAL COPAN CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 608.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 9200.00 CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO E INSTALCAION DE PORTON  DE ACCESO DE ENTRADA A LA REGIONAL DANLI .

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1200.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2019 REGIONAL DANLI.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  ( CLARO) POR L. 2406.58 CORRESPONDIENTE A PAGO POR SERVICIO MOVIL EN LINEA DEL DIRECTOR EJECUTIVO


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1172.13 CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN PEDRO SULA CON FECHA 27/05/2019 SEGUN REQUISICION NO. 609.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


JOHANNA MARIA BERMUDEZ OCAMPO

legalName: JOHANNA MARIA BERMUDEZ OCAMPO

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288603 DEL 06/06/2019 EN PAGO A FAVOR DE JOHANNA MARIA BERMUDEZ OCAMPO POR L. 10000.00 PARA CUBRIR GASTOS EN ACTIVIDAD  PRESIDENCIAL QUE SE REALIZARA EL DIA 30 DE MAYO 2019 EN LA CIUDAD DE LA CEIBA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1742-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 720.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 24 LAPICES TINTA NEGR MARCA PILOT  PARA USO EN LA SUB SECRETARIA GENERAL INA .

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 1512.00 CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 14 DE MAYO DEL 2019  REGIONAL OLANCHO .

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

legalName: ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCIÓN POR BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288643 DEL 18/06/2019 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ANGEL SAID RUIZ VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VIISTAR CHOLUTECA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1711-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES SEGUN REQUISICION # 77 POR L. 3946.80. Y FACTURA 002-01-0002506

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR  DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019 REGIONAL COPAN .


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-616 2019 DE CAHS BUSSINES S DE R. L. POR LA COMPRA DE TONER HP 55A PARA EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE LA REGIONAL DEL AGUAN  L.6382.50

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6382.50 CONCEPTO COMPRA DE 2 TONER HP PARA SER UTILIZADO REGIONAL DEL AGUAN SEGUN REQUISICION NO. 616.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 800.00 CONCEPTO COMPRA DE 4 SET DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS ASIGNADO REGIONAL COPAN .


title: PAGO A FAVOR DE RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON ( VARIEDADES Y PAPELERIA TECNOLOGIA ) LA CANTIDAD DE L. 2000.00 CONCEPTO FOTOCOPIAS DEL MES DE JUNIO 2019 REGIONAL DANLI . SEGUN REQUISICION NO. 619.


title: COMPROMISO POR LPS.1499.60 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-604 A FAVOR DE  CASH BUSINESSS.DE R.L.

rationale: PAGOA FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1499.60 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA HP PARA USO EN CATASTRO AGRARIO INA .


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 700.00 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SIGUATEPEQUE DEL 30 MAYO AL 01 DE JUNIO 2019.

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288657 DEL 24/06/2016 GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 239 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ  EN GIRA DE 9.5 DIAS DEL 03-12 DE JUNIO AL PROGRESO YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1786-1-0


title: GASTOS DE TRANSSPORTE EN VALE DE VIATICO 231 A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX   EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 29-30 DE MAYO 2019 CONFIDENCIAL

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD 5175.00 CONCEPTO COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA PARA REPARACION DEL VEICULO NISSAN REGISTRO NO 109 .

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO SEGUN REQUISICION # - 545 - 2019 DE GRUPO Q HONDURAS POR LA COMPRA DE EMPAQUE DE CULATA V- 102 PARA REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO #- 102 Y PLACA #-10425 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI L.3437.35

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


LEONARDO ESCOTO VILLALOBO

legalName: LEONARDO ESCOTO VILLALOBO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 250 A FAVOR DE LEONARDO ESCOTO  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 03-05 DE JUNIO A CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE INGRESO 288636 DE FECHA 17-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1790-1-0


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCIÓN POR BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288661 DEL 25/06/2019 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  AFAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 2500.00 CONCEPTO GIRA DE 9.5 DIAS DEL 03 AL 12 JUNIO DEL 2019 LUGAR A VISITAR EL PROGRESO YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1762-1-0


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 232 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 29-31 DE MAYO 2019 A SANTA BARBARA  SEGUN ORDEN DE INGRESO 288624 DE FECHA 13-06-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1766-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE 1322.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 ROLLOS DE PAPEL POLIPEL GRANDE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPROMISO  PARA COMPRA DE 2 CINTAS EPSON LQ 590 A CASH BUSINESS POR LPS. 494.50 PARA LA REGIONAL ZONA  NORTE CON REQ # 632

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 494.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CINTAS EPSON PARA USO EN REGIONAL ZONA NORTE SEGUN REQUISICION NO. 632.


WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288655 DEL 24/06/2019 GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 240 A FAVOR DE WILSON ELVIR EN GIRA DE 9.5 DIAS DEL 03-12 DE JUNIO AL  PROGRESO YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1782-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V LA CANTIDAD DE L. 3397.06 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019  REGIONAL CEIBA . SEGUN REQUISICION NO. 636.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2019 SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA .

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 288648 DEL 20/06/2019 SEGUN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS A GUAIMACA F.M DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1806-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1806-1-0


title: PAGO  AFAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 11425.00 CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA  A LA SRA. ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA CON VIGENCIA DEL 30/06/2019 AL 30/06/2020  SEGUN REQUISICION NO. 647

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPSOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288667 POR LPS. 120.00 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L. 800.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1828-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 6633.47 CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA NO. FF-50724 AL SR. MANUEL DE JESUS PALACIOS PALACIOS DEL PERIODO 2019-2020 SEGUN REQUISICION NO. 653.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS EPXON FX2190 PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS L.1196.00 AFAVOR DE SUPROS SEGUN FACTURA 001-01-0002668


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 7425.20 CONCEPTO RENOVACIONDE FIANZA NO. FF-46417 AL SR. MANUEL DE JESUS REYES RUIZ PERIODO 2019-2020


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 7425.20 CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA CON NO. FF-50653  DEL SRA. JAQUELINE PAZ MENDEZ DEL PERIODO 2019-2020


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPSOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288667 POR LPS. 1000.00 PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE COSTOS SI HAY QUE COMPRAR O ADQUIRIR ALGUN EQUIPO INFORMATICO DE COMPUTACION DE GIRA DE 4.5 DIAS A DANLI DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1829-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 2200.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE LOS MESES DE MARZO  ABRIL DEL 2019  SECTORIAL YORO YORO

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 1242.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SWITCH DE 16 PUERTOS PARA SER UTILIZADO  TITULACION DE TIERRAS REGIONAL COMAYAGUA .


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO LA CANTIDAD DE L. 9662.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO LEMPIRA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019.

MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

legalName: MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR PROGRAMACION DE 4 COMPUTADORAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER SEGUN FACTURA 001-001-000119 A FAVOR DE OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR

OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR

legalName: OMAR ALEXIS ALVARADO MENJIVAR


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 3965.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO REGISTRO NO. 110 ASIGNADO REGIONAL COPAN .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA LA CANTIDAD DE L. 960.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-642-2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP LASER JET 55 - A ( 1 ) PARA LAS SECCIONES DE JEFATURAADMINISTRACION RECONVERSIONY ASESORIA LEGAL L.3191.25

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3191.25 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO EN LA REGIONAL COMAYAGUA . SEGUN REQUISICION NO. 642.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1150.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 110. ASIGNADOS REGIONAL COPAN .


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-639 - 2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP LASER JET 90-A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA EN RED QUE UTILIZA LAS SECCIONES DE TITULACION DE TIERRAS Y CATASTRO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.3766.25

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3766.25 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO EN LA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN REQUISICION NO. 619.


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 2283.13  CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DEL 01/04/2019 AL 01/04/2020.

BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-645-2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER 35-A PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DEL CECA L.2962.40

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH  BUSINESS LA CANTIDAD L.2962.40 POR CONCEPTO  CONCEPTO DE COMPRA 2 TONER HP PARA USO SECTORIAL CECA SEGUN REQUISICION NO. 645.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 20000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 09 DE MAYO DEL 2019. SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 015. SECTORIAL AGUA BLANCA SUR YORO.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


VICENTE AMADO CRUZ FLORES

legalName: VICENTE AMADO CRUZ FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION CON BOLET DE DEPOSITO EN PAGO PARA REALIZAR GASTOS DE MURAL DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE JUNIO QUE ELABORA EL COMITE DE ETICA A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ SEGUN ORDEN DE INGRESO 288803 DE FEHCA 05-08-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1879-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 75000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2019 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL INA .

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #-6414 2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON 1023 N ASIGNADA A LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.845.24

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 845.24 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER CANON PARA USO REGIONAL COMAYAGUA SEGUN REQUISICION NO. 641.


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 6236.56 LA CANTIDAD DE L. 6236.56 CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL  SEGUN CONTRATO NO. 001--2018 CORRESPONDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL2018

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1525.00 CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 10 ASIGNADO REGIONAL COPAN .


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 280 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA CENTRAL INA DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 28286.35 CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE LOS MESES ENERO  FEBRERO  MARZO ABRIL  DEL 2019 CONTRATO NO. 002-2019 SEGUN FACTURAS NO. 002030002031002032002033.


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA POR COMPRA DE  7 LIBROS COLUMNARES GRANDES PARA LA DIVISION DE SERVISION LEGALES POR  LPS 595.00 SEGUN REQUISICION 880

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 777.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BOTES DE JABOON ANTIBACTERIAL  10 CAKAS DE MASCARILLAS PARA USO EN ARCHIVO GENERAL INA .

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REMBOLSO POR COMPRA DE 14 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA Y APERTURA Y REPARACION DE GAVETAS DE ARCHIVO  SEGUN DP-212-2019 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: GATOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 267 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 2.5 DIAS A COPAN DEL 13-15 DE JUNIO 2019

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA LA CANTIDAD DE L. 1700.00 CONCEPTO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE LOS MESES DE MAYO  JUNIO  Y JULIO DEL 2019  SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #- 679- 2019 DE PACASA POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL CRAF PARA LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DEL AGUAN PARA ENVIAR LOS TITULOS A OFICINA CENTRAL POR L. 782.61.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 782.61 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ROLLO KRATF PARA SER UTLIZADO REGIONL DEL AGUAN  SEGUN REQUISICION NO. 679.


CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCIÓN CON BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288727 POR LPS. 137.06 PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY LA CANTIDAD DE L. 50000.00 CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE ESTAN NECESITANDO EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE TRANSPORTE  EN LAS  NUEVAS INTALACIONES INA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1889-1-0


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #-679-2019 DE CAHS BUSINESS POR LA COMPRA DE CALCULADORAS ( SUMADORAS ) PEQUEÑAS  PARA LA ADMINISTRACION Y DEUDA AGRARIA DE LA REGIONAL DEL AGUAN L.2139.00

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2139.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 SUMADORAS CANON  PARA USO EN LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN REQUISICION NO. 679.


rationale: PRECOMPROMISO POR LPS.17112.00 A FAVOR DE TRANSPORTES SELVIN GOMEZ  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-671.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU SERVICIO PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2019 REGIONAL DEL AGUAN SEGUN RECIBO NO.016019.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DP-218-2019 A FAVOR DE LA OSCAR GUZMAN DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 4232.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER DELL PARA SER UTILIZADA  EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE INTERNET MES DE JUNIO 2019 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO SEGUN MEMORANDO  DP-223-2019 LPS. 1100.00

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA  VENECIA UNO  LA CANTIDAD DE L. 10000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 11/06/2019 SECTORIAL TELA INA . OFICIO DP-214-2019.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO PARA LA COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUADEL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO DP-224-2019 LPS.990.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE 4 TONER HP CE 32 0A TONER HP CE 321A TONER HP CE 322A TONER HP CE 323A.A FAVOR DE CASH BUSIINESS POR LPS. 5962.75 PARA LA SUB-DIRRECCION EJECUTIVA CON REQ # 678

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5962.75 CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONER HP PARA USO EN LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION NO. 678.


title: COMPROMISO POR LPS.3913.05 A FAVOR DE  PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-650

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES LA CANTIDAD L. 3913.05  POR CONCEPTO DE 5 ROLLOS DE PAPEL MANILLA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS  SEGUN REQUISICION NO. 650.


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD L. 16502.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEICULO TOYOTA PICK UP. REGISTRO NO 504 ASIGNADO REGIONAL DANLI.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: COMPLEMENTO DEL F01-2732 A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. POR RENOVACION DE FIANZA DEL LIC. JUAN MANUEL GALVEZ  SEGUN COMPROBANTE 16562

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS PARA LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SEGUN FACTURA 001-01-0015746-001-01-00145747 A FAVOR DE INTERSEG.S.A.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REMBOLSO POR COMPRA DE 14 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA Y APERTURA Y REPARACION DE GAVETAS DE ARCHIVO SEGUN DP-212-2019 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ


title: PAGO A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V LA CANTIDAD DE L. 20000.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2019  SECTORIAL SANTA BARBARA  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00196581.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIIDAD DE L. 8740.00 POR COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER PARA CPU DELL PARA SER UTILIZADO REGIONAL SAN PEDRO SULA Y SECRETARIA GENERAL INA OFICINA CENTRAL

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 3000.00 CONCEPTO DE RECREOVIA QUE SE REALIZARA EL 18 JUNIO DEL 2019  SECTORIAL EL PROGRESO YORO.

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-705-2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE DISCO PORTATIL EXTERNO PARA PUERTO USB 1 TERABYTES PARA LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1299.50

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1299.50 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO  DURO EXTERNO PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN REQUISICION NO. 705.


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 552.00 CONCPETO DE COMPRA DE 12 CELOSIAS REFLECTIVAS PARA USO EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 695.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CELEBRACION ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LA CANTIDAD 2000.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 9986.24 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO LEMPIRA DEL 26 AL 28 JUNIO DEL 2019.

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 2.12 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO LEMPIRA DEL 26 AL 28 JUNIO DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288782 DE FECHA 31-07-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2003-1-0


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3730.09 CONCEPTO DE REPARACION DE VENTANAS DE CELOSIAS DEL ARCHIVO GENERAL INA .


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  ALEMA INVERCIONES  LA CANTIDAD DE L. 10000.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA REGISTRO AGRARIO.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO LA CANTIDAD DE L. 9986.24 CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO LEMPIRA DEL  26 AL 28 JUNIO DEL 2019.

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO LA CANTIDAD DE L.2.12 POR  CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO LEMPIRA DEL  26 AL 28 JUNIO DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288781 DE FECHA 31-07-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1998-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA LA CANTIDAD L. 9959.17 POR EMISION DE FIANSA DE LA SRA. DEISY LILIANA HENRIQUEZ DISCUA CON FECHA 20/06/2019 SEGUN REQUISICION NO. 707


title: TRANSFERENCIA  A FAVOR DEL SEÑOR  CLEOFE  IVAN TURCIOS AGUILAR POR LPS.45000.00 A LA CUENTA DE BAC HONDURAS N. 742-470-451 POR GASTOS DE MANO DE OBRA EN  DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CERCO Y OFICINAS ASI COMO CASETA DE VIGILANCIA Y GALERIA DEL TALLER MECANICO. DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES COMO ULTIMO  PAGO  SEGUN CONTRATO

CLEOFE IVAN TURCIOS AGUILAR

legalName: CLEOFE IVAN TURCIOS AGUILAR

rationale: DISMINUCION DEL PRECOMPROMISO POR MANO DE OBRA POR TRASLADO DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE POR LPS. 33000.00  A FAVOR DE MARTHA DANILA AGUILAR POR AUTORIZACION DE CLEOFE IVAN TURCIOS AGUILAR  (MAESTRO DE OBRA)REQ# 673CARLOS HUMBERTO ESPINAL


title: PAGOA FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS LA CANTIDAD L. 21842.00  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU QUE SERAN INSTALADOS EN LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA Y PROVEEDURIA OFICINA CENTRAL INA

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES LA CANTIDAD DE L. 12650.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 265/60 R 18 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONVENIO INA-OABI NO 001-2017 .

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE SYCOM SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 3660.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 RAUTER INALAMBRICO  DOBLE BANDA Y UN 1 TECLADO INALAMBRICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO .

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 791.20 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 VENTILADOR DE METAL PARA USO EN LA REGIONAL DANLI.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 20 AL 22 JUNIO DEL 2019.

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ


NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

legalName: NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

rationale: REVERSION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO LA CANTIDAD DE L. 1500.00 CONCEPTO DE GIRA DE 8.5 DIAS LUGAR A VISITAR CEDROS F.M  TALANGA DEL 17 AL 25 JUNIO DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288716 DE FECHA 09-07-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-1957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-1957-1-0


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  ALEMA INVERCIONES  LA CANTIDAD DE L.6445.00 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A REGISTRO AGRARIO INA .


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 1200.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR COPAN  RUINAS DEL 25 AL 28 JUNIO DEL 2019.

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L.300.00 CONCEPTO GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR COPAN  RUINAS DEL 25 AL 28 JUNIO DEL 2019. SEGUN OREDEN DE INGRESO 288754 DE FECHA 24 DE JULIO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2002-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE FLITROS Y FRICCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE 13627.50 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN REQ. # 78 Y FACTURA 001-01-0003091

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 1412.50 CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMENTO REGIONAL COMAYAGUA .

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 350.00 CONCEPTO DE COMPRA DE UN GALON DE ACEITE PARA VEHICULOS REGISTROS NOS 10 Y 12 REGIONAL COPAN .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE  VENTAS 15% POR L. 7768.02  SEGUN COMPRAS DE 43 SILLA SECRETARIALES Y 5 SILLAS DE ESPERA EL VALOR NETO DE L. 51786.82 SERA PAGADO MEDIANTE DEVENGADO 1614

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1446.77 CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE FACTURA CON FECHA DE CORTE 07/06/2019. PLANILLA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL INA .

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 3029.00 CONCEPTO CONSUMO AGUA POTABLE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019 REGIONAL COMAYAGUA .


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL SAID RUIZ VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR OTROS COSTOS Y ACCESORIOS DE RED  DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR AGUA BLANCA SUR  EL PROGRESO YORO DEL 24 AL 28 JUNIO DEL 2019.

ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

legalName: ANGEL SAID RUIZ VALLADARES


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCIÓN POR BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO N. 288722 PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE ANGEL SAID RUIZ VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR AGUA BLANCA SUR  EL PROGRESO  YORO DEL 24 AL 28 JUNIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2017-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN DP-008-2019  PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER TREJO  LA CANTIDAD DE L. 5175.00 CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO .

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5635.00 CONCEPTO DE COMPRA  1 TARJETA MADRE PARA CPU DELL  PARA USO  EN LA REGIONAL CHOLUTECA  .


title: PAGO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR TRABAJO REALIZADO DEL SEÑOR EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS POR PROGRAMACION PARA LA OPTIMIZACION AL SISTEMA INFORMATICO DE RASTREO Y LOCALIZACION DE EXPEDIENTES; EL VALOR NETO SE PAGARA MEDIANTE DEVENGADO D-1083 DEL AÑO 2019

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS


title: PARA MANEJO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2019 A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 11760.79

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGOA FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 118543.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 9 AIRES ACONDICIONADOS QUE SERAN UTILIZADOS OFICINAS REGIONALES ZONA NORTE  DANLI OLANCHO REGIONAL OCCIDENTE  SECRETARIA GENERAL Y REGISTRO AGRARIO OFICINA CENTRAL INA  .


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 100.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LAZO REGIONAL COMAYAGUA .

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 2530.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 127 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN  REGIONAL COMAYAGUA CORRESPONDIENTE  MESES ABRIL Y MAYO DEL 2019 .

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EL GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 017 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS EN GIRA DE 8.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 06-14 DE FEBRERO 2019 POR L- 1200.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 288372 DE FECHA 08-03-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-204-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE IMRESORA Y FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE  DEL 07 DE MAYO AL 07 JUNIO DEL 2019. SEGUN REQUISICION NO. 726.

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER TREJO  LA CANTIDAD DE L. 3450.00 CONCEPTO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO .

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  CLARO  LA CANTIDAD DE L. 2423.96 CONCEPTO DE LINEA TELEFONICA DEL SR. RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE CORTE 12/06/2019..

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE REEMBOLZO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 3824.54 CONCEPTO DE FIANZA DEL 30/05/2019 AL 30/05/2020 SECTORIAL EL PROGRESO  YORO .

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 11936.34


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 75000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE JUNIO OFICINA CENTRAL INA .

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: GASTOS DE TRANSPORTES EN VALE DE VIATICO 016 A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES  EN GIRA DE 8.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 06-14 DE FEBRERO 2019

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO POR COMPRA DE UN BUSTER DE FRENOS HILUX 2.8 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS BLASSING (MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA) SEGUN FACTURA 002-01-0004442 POR LA CANTIDAD DE L.1725.00

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 5000.00 CONCEPTO DE RECREOVIA EL DIA SABADO 29 DE JUNIO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE MARAITA F.M .

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPROMISO POR COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO A CASH BUSINESS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION # 683 POR VALOR DE L. 118.70.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 181.70 POR COMPRA DE 1 MOUSE INALAMBRICO PAR USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA LIC. BESSY OSORIO  SEGUN REQUISICION NO. 683.


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION # -111 - 2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE CALCULADORA MANUAL TAMAÑO MEDIANA PARA LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE DANLI L.379.50

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION # -111 -2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE CALCULADORA MANUAL TAMAÑO MEDIANA PARA LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE DANLI L.379.50 SEGUN FACTURA 001-01-0017845


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1100.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET MES MAYO DEL 2019  SECTORIAL YORO YORO

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER  TREJO  LA CANTIDAD DE L. 4025.00 CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA DIVICION DE RECURSOS HUMANOS .


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2033.20 POR COMPRA DE 3 TELAS METALICAS COMPLETAS Y 1 VIDRIO DE 3/16 CLARO PARA SER UTLIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 701.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO  SECTORIAL TELA  LA CANTIDAD DE L. 800 CONCEPTO DE 2 CHAPEAS DE SOLAR  CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO  JULIO DEL 2019.

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 3032.00

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION DE  BIENES N.-747 A FAVOR DE JETSTEROP POR LPS.1718.35.CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA .SHARP.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V  LA CANTIDAD DE L 1718.35 POR COMPRA DE 1 TONER SHARP PARA SER UTILIZADO EN FOCOPIADORA ASIGNADA REGIONAL CEIBA  SEGUN REQUISICION NO. 747.


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L.1840.00 CONCEPTO DE 5 VIDRIOS 3/16  8 OPERADORES Y 2 MALLAS COMPLETAS  PARA SER UTILIZADAS EN SECRETARIA GENERAL .


title: PAAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 2000.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CORTES DEL 01 AL 04 JULIO DEL 2019.

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 1100.00 CONCEPTO DE GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR CORTES DEL 01 AL 04 JULIO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE INGRESO 288755 DE FECHA 24 DE JULIO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2090-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20700.00 CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL COPAN  MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN REQUISICIONN NO. 737.

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 1592.50 POR PAGO DE DE FIANZA CON POLIZA NO. ZC-FF-76965. DESDE EL 31/01/2019 AL 31/01/2020.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 360.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CAJA DE LAPIZ TINTA NEGRO PARA USO DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION # - 110 - 2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE CALCULADORA MANUAL TAMAÑO MEDIANA PARA LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE DANLI L.379.50

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO SEGUN REQUISICION # - 110 -2019 A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE CALCULADORA MANUAL TAMAÑO MEDIANA PARA LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE DANLI L.379.50 SEGUN FACTURA 001-01-0017844


rationale: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ARROYO POR LPS. 680.00 A 34.00 C/UNO PARA LOS MESES DE JUNIO  JULIO Y AGOSTO DEL 2019


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA POR LPS.10925.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-140 A FAVOR DE TALLER TREJO. POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A DIVICION DE RECURSOS HUMANOS .

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 4035.78 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG PARA SER UTILIZADOS REGIONAL OLANCHO SEGUN REQUISICION NO. 752.

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 4035.78 POR COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG PARA PARA SER UTILIZADOS  EN LA REGIONAL OLANCHO SEGUN REQUISICION NO. 752 .


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO  SECTORIAL TELA  LA CANTIDAD DE L. 900.00 CONCEPTO DE FOCOPIAS E IMPRESIONES CON FECHA 03/07/2019.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTO Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L.7452.00 POR COMPRA DE PRENSA DISCO DE CLOUCHT UNA BALINERA DE COLLARIN PARA USO VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 110 ASIGNADO REGIONAL COPAN

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPLEMENTO DE  LPS.2.000.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES  N.-555 POR VALOR TOTAL  DE . LPS.5.520.00 A FAVOR DE TALLER TREJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN DP-243-2019 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) DE LA REGIONAL DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  REGIONAL  COPAN  LA CANTIDAD DE L. 1000.00 CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET MES JULIO  DEL 2019.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR SUMIMISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-241-2019 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS (GASOLINERA UNO COMAYAGUA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 2622.00 POR COMPRA DE 4 AMPRTIGUADORES DOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 105 ASIGNADO SAN PEDRO SULA .


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE YARDA EN LA SECTORIA DE YORO SEGUN DP-254-2019 A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FECHA 13 DE JUNIO EN ADELANTE A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN DP-238-2019 A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO PARCIAL  POR LPS.3.520.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES  N.-555 POR VALOR TOTAL  DE . LPS.5.520.00 A FAVOR DE TALLER TREJO.


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P3015 A CASH BUSINESS POR LPS. 3191.25 CON REQ # 738

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3191.25 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO. 738.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 1 BOMBA DE 1 HP MARCA TRUPER PARA SUBIR AGUA AL TANQUE DE LA OFICINA SECTORIAL DE INA TELA POR LPS 2185.00 SEGUN DP-247-2019 A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA LA CUAL SE REALIZARA EL DIA 06 DE JULIO  EN EL CENTRO BASICO 03 DE COTUBRE EN LA ALDEA SANTA ROSA A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIA LA CUAL SE REALIZARA EL DIA 06 DE JULIO  EN EL CENTRO BASICO 03 DE OCTUBRE EN LA ALDEA SANTA ROSA A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SEGUN ORDEN DE INGRESO 288763 DE FECHA 25-07-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2144-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ( 1 ) BUSTER PARA FRENOS V-04 PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO #-004 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI L.1725.00 SEGUN FACTURA 002-01-0004441

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO LA CANTIDAD DE L. 215.69 CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MES JUNIO DEL 2019 REGIONAL CEIBA .

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A. LA CANTIDAD DE L. 19665.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CAJAS DE REGLETA PVC DE 1 PULGADA  2 CAJAS DE REGLETA PVC 1/2 PULGADA PAR SER UTILIZADO EN ESTRUCTURA DE RED EN LA INSTITUCION INA

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  AUTO REPUESTOS BLESSING  LA CANTIDAD DE L. 3795.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA REGISTRO NO. 502. ASIGNADO SECTORIAL YORO.


title: PAGO  A AUTOREPUESTOS BLESSING POR LA COMPRA DE BATERIA V-46 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #-46 Y PLACA 10113 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.3795.00 SEGUN FATURA 002-01-0004456


title: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 2 TONER HP-90A A SISTEMAS C&C POR LPS. 6955.20 PARA LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN REQ # 770.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO PARA COMPRA DE 2 TONER HP-90A A SISTEMAS C&C S.A.  POR LPS. 6955.20 PARA SER UTILIZADAS EN  LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN REQ # 770. Y FACTURA 001-01-0005296


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU PUMATOCOA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2019 REGIONAL DEL AGUAN SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 00485

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO POR  COMPRA DE 20 BOTELLONES  DE AGUA PURIFICADA  PARA LA SECTORIAL DE TELA  A L.34 C/UNO POR LPS. 680.00 A UTILIZARSE EN LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO 2019

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA TALLER TREJO   LA CANTIDAD DE L. 6900.00 CONCEPTO DE REVISION Y MATENIMIENTO DE 2 AIRES ACINDICIONADOS EN LA UNIDAD LOCAL  DE BIENES NACIONALES .

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ  CASA REREMA  LA CANTIDAD DE L. 7475.00 CONCEPTO DE RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ DE HUELLA  USADO EN LA REGIONAL COPAN  .

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 12 JULIO DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288749 DE FECHA 23 DE JULIO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2170-1-0


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 1500.00 CONCEPTO GIRA DE 6.5 LUGAR A VISITAR GUAIMACA F.M DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019.

KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA

legalName: KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA


rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS LA CANTIDAD DE L. 1500.00 CONCEPTO DE OTROS COSTOS POR COMPRA DE ALGO IMPREVISTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PEAJE DE GIRA DE 4.5 DIAS A SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE INGRESO 288749 DE FECHA 23-07-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2171-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CANDADOS GRANDES A INDUFESA POR LPS. 890.01 PARA LA UNIDAD LOCAL DE 3 ADMINISTRACION DE BIENES CON REQ # 90.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LIQUIDACION SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ROY MURILLO GALE LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 0.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI EL 24 JUNIO DEL 2019.

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE


title: PAGO PARA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN DP-259-2019 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: COMPLEMENTO DE PAGO  DE GASTOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-258-2019A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER TREJO  LA CANTIDAD DE L. 14375.00 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 508

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-258-2019A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO


description: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-258-2019A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER TREJO  LA CANTIDAD DE L. 13225.00 POR DESMONTAJE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION NO. 782.


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #-786 - 2019 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE DOS TONER HP 55A PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA L.6345.70

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L.6345.70 POR COMPRA DE DOS TONER HP 55A PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA. SEGUN REQUISICION NO. 786.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA TALLER TREJO LA CANTIDAD DE L. 4025.00 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA SECCION DE AGRONOMIA SERVICIOS  LEGALES   SEGUN REQUISICION NO. 615.


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAL LA SECTORIAL DE GRACIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA 001-01-000306 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA


title: COMPROMISO  POR LPS.6345.70 A FAVOR DE CASH BUSSINES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 500-1-1-0692-2019  COMPRA DE 2 TONER  HP

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6345.70 POR COMPRA DE 2 TONER HP PARA SER UTILIZADO REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 632.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ANGEL SAID RUIZ VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA-COLON DEL 15 AL 19 JULIO DEL 2019.

ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

legalName: ANGEL SAID RUIZ VALLADARES


JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00 CONCEPTO GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CEIBA  EL PROGRESO  YORO DEL 08 AL 12 JULIO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE INGRESO 288756 DEL 24 DE JULIO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2191-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER TREJO LA CANTIDAD DE L. 19090.00 POR REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS EN DIVICION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 468.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER TREJO  LA CANTIDAD DE L. 9775.00 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 643


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 4896.00 POR COMPRA DE 48 INSECTICIDAS PAR SER UTILIZADOS VARIAS OFICINAS INA SEGUN REQUISICION NO. 494

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE 6 CINTAS EPSON LPS.3042.56 SEGUN REQUISICION DE BIENE SN.-801 A FAVOR DE ACOSA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE ACOSA LA CANTIDAD  DE L. 3042.56 PO COMPRA DE 6 CINTAS EPSON  PARA IMPRESORA MATRICIAL  PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 801.


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIETE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS.138862.50 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-524 A FAVOR DE LA CASA DEL INGENIERO.POR COMPRA DE 23 BATERIAS COLECTORAS PMS

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA TALLER TREJO LA CANTIDAD DE L.10925.00 POR REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO EN TRANSPORTE  SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 808


title: COMPROMISO  POR LPS.782.61 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-811 A FAVOR DE PACASA. COMPRA DE 1 ROLLO DE PAPEL KRAFT .

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 782.61 POR  1 ROLLO DE PAPEL KRAFT PAR SER UTILIZADO SECTORIAL SECA SEGUN REQUISICION NO. 811


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER TREJO  LA CANTIDAD DE L. 9775.00 POR REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION NO. 627.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PRECOMPROMISO POR PAGO A BANASUPRO POR ELABORACION DE BONOSUPROS PARA ENTREGA EL DIA DE LA MADRE DEL 2019 UN TOTAL DE 146 BONOSUPROS POR UN VALOR TOTAL DE L. 52122.00 PREC. PARCIAL POR L. 51100.00.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 UPS A CASH BUSINESS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES REQUISICION # 766 POR EL VALOR DE L. 108417.98.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS AMORTIGUADORES PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO # 42 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL AGUAN AMPARADO EN LA SOLICITUD DEL 02 DE JUNIO 2019.SEGUN DP-273-2019 A FAVOR DE SAIRA PAZ

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER TREJO  LA CANTIDAD DE 4140.00 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPARTAMENTO ATENCION DE PUEBLOS INDIGENAS AFRO HONDUREÑOS INA  SEGUN REQUISICION NO. 576


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER  TREJO  LA CANTIDAD DE L. 16100.00 POR 1 DESMONTAJE  REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 697.


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE  DEL 07 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2019. OFICINA CENTRAL INA .

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA  TALLER  TREJO  LA CANTIDAD DE L. 4025.00 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL  DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO. 704.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L LA CANTIDAD DE L. 75000.00 CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2019 OFICINA CENTRAL INA .

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO SEGUN REQUISICION # -112 A FAVOR  DE INDUFESA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS BALASTROS TERMINALES PARA LAMPARAS Y CINTA AISLANTE L.3192.93

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS LA CANTIDAD DE L. 3565.00 POR COMPRA DE 4 ESFERICAS SUPERIORES Y INFERIORES PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 47 ASIGNADO SECTORIAL YORO YORO SEGUN REQUISICION NO. 769.

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO SEGUN REQUISICION # - 109 - 2019 A FAVOR DE  INDUFESA POR LA COMPRA DE ESCALERA DE 2 PATAS DE 10 PIES DE ALTURA PARA LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE DANLI L.2709.00


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 3680.00 POR COMPRA DE 4 ROTULAS SUPERIOES Y INFERIORES PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 107 ASIGNADO REGIONAL CEIBA SEGUN REQUISICION NO. 767.


rationale: PRECOMPROMISO POR PAGO A BANASUPRO POR ELABORACION DE BONOSUPROS PARA ENTREGA EL DIA DE LA MADRE DEL 2019 UN TOTAL DE 146 BONOSUPROS POR UN VALOR DE L.1022.00 TOTAL DE L. 52122.00.


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) LA CANTIDAD DE L. 18400.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 5 BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN DE LA INSTITUCION INA SEGUN REQUISICION NO. 76.


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  ALEMA INVERCIONES  LA CANTIDAD DE L. 15525.00 REPARACION DE 2 FOTOCOPIADORAS CANON Y SHARP PAR SER UTLIZADAS EN OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES INA SEGUN REQUISICION NO. 222.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA  SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA  LA CANTIDAD DE L. 3000.00 CONCEPTO DE  ALQUILER MES JUNIO DEL 2019. SEGUNREQUISICION NO. 814.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA AUTO REPUESTOS BLESSING LA CANTIDAD DE L. 1725.00 POR COMPRA DE 1 BOOSTER DE FRENO PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 21ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 760

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA ALEMA INVERSIONES LA CANTIDAD DE L. 18400.00 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE COPIADORA CANON ASIGNADA A REPRODUCCION SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION NO. 810.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR  DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SOROGUARA F.M DEL 22 AL 26 JULIO DEL 2019.

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. SEGUN DP-266-2019 DEL 08 DE JULIO 2019

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO SEGUN REQUISICION # - 100 - 2019 A FAVOR  DE SUPROS POR LA COMPRA DE TONER HP LASER JET 90 - A PARA SER UTILIZADA EN LAS SECCIONES DE TITULACION DE TERRASCATASTRO AGRARIO PROCURADURIA Y SECRETARIA L.3852.50


SAMUEL ANTONIO SANCHEZ

legalName: SAMUEL ANTONIO SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SAMUEL ANTONIO SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A MOROCELI EL PARAISO DEL 16 AL 19 JULIO DEL 2019.SEGUN ORDEN DE INGRESO 288802 DE FECHA 05-08-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2276-1-0


title: PAGO PARA LA ELABORACION DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-279-2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: DERVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 292118 POR PAGO DE COMPLEMENTO DEL F-01-1889 A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY LA CANTIDAD DE L. 30000.00 CONCEPTO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y MADERA PARA FORRAR Y ENCIELAR TECHOS DE OFICINAS NUEVAS DE TRANSPORTE INA  .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2306-1-0


title: PAGO POR CELEBRACION ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LA CANTIDAD LPS  24187.17

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO POR COMPRA DE TONER DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO POR UN VALOR DE LPS 3852.50 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQUISICION # 105

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: MANEJO DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 1070.00

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  LA CANTIDAD DE L. 3910.00 POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 18 ASIGNADO SECTORIAL SECA SEGUN REQUISICION NO. 771.


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOLINERA UNO CENTRO YORO ) LA CANTIDAD DE L. 20000.00 CONCEPTO SUMINISTRO SE COMBUSTIBLE  CON FECHA DE INICIO 01-08-2019 SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 47 SECTORIAL YORO YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION 077 A FAVOR DE INDUFESA POR L.-2201.93


title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO LA CANTIDAD DE L. 20700.00 POR ALQUILER CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2019 REGIONAL COPAN SEGUN REQUISICION NO. 824

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 09-14 DE JUNIO DEL 2019 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ANDINO A PUERTO LEMPIRA  POR L. 437.23

MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

legalName: MARCO ANTONIO ANDINO SALGADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION DE F01-2267 POR AUMENTO DE VALOR Y CAMBIO DE PROVEEDOR  COMPROMISO POR LPS.2967.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0696-2019 A FAVOR DE CASH BUSINESS. COMPRA DE 2 SUMADORAS DE 14 DIGITOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2267-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 5412.35 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN PEDRO SULA CON FECHA 15/07/2019 .

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR FOTOCOPIAS DEL 21 DE JUNIO 2019 DE LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-275-2019


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO REGISTRO 010 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-278-2019 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 9966.92 POR COMPRA DE 1 CONTROL DE ACCESO 1 BATERIA7AH  1 LOTE DE MATERIALES Y SERVICIOS TECNICOS PARA USO EN LA ENTRADA DE DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 702.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE MAQUINA DETECTOR DE BILLETES A FAVOR DE URLA SEGUN REQUISICION # 739

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 308.22 POR COMPRA DE 3 RASTRILLOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS REGIONAL DANLI .

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE LIQUIDACION SALDO A FAVOR POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ LA CANTIDAD DE L. 4135.07 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA DEL 06 AL 09 JUNIO DEL 2019.

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 4533.01 POR COMPRA 3 PUERTAS Y ACCESORIOS PARA PUERTAS PARA SER UTILIZDAS EN  REGIONAL COMAYAGUA  SEGUN REQUISICION NO. 759


title: PAGO A FAVOR ANA ZULEMA URMENETA  SECRETARIALES GABRIELA LA CANTIDAD DE L. 2183.00 POR FOTOCOPIAS LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019 SECTORIAL YORO

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 24 AL 26 JULIO DEL 2019.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 100.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 24 AL 26 JULIO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE INGRESO 288789 DE FECHA 01-08-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-500-1-2330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-500-1-2330-1-0


title: PAGO POR FOTOCOPIAS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA 003-01-00005385 A FAVOR DE COPY MAX

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE FUENTE DE PODER DELL OPTIPLEX 790 A FAVOR DE SUPROS PARA EL DEPARTAMENTO UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES REQUISICION # 115 POR EL VALOR DE L. 3105.00.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 13636.57 POR COMPRA DE 1 CONTROL DE ACCESO 1 BATERIA 7AH  25 TARJETAS APROXIMIDAD  1 FUENTE DE PODER MAS UN LOTE DE MATERIALES DE SERVICIO TECNICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 765.