title: RESERVA POR LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 052 o/c 4200001838

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00065465 CAI: F9964B-5D1075-464D92-EC117F-7DBCC7-C6 POR LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 052 ORDEN DE COMPRA No. 4200001838 NO SE APLICA EL 1% DE ANTICIPO I.S.R ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2019 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


currency: HNL

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

scheme: HN-RTN

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000758 POR LA COMPRA DE 5 AMPLIFICADORES  DE VOZ SEGUN CHFM SP-2019-062; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000978 Y ACTA DE RECEPCION

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00029571 POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO  EXTERNO SEGUN CHFM SP-2019-062 4400002722 RTN: 08019998391040 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EF-182A29-77     FECHA: 26/06/2019


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 551-0-0 - POR LA COMPRA DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL  SEGUN CHEN  SP-049/2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 552-0-0 - POR LA COMPRA DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL  SEGUN CHEN  SP-048/2019


title: POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLITE DE 60000 BTU   SEGUN CHEN  SP-047/2019 o/c 4600000968

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000735 DE FECHA 30/04/19 POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60000 BTU MARCA COMFORT STAR DE ALTA EFICIENCIATECNOLOGIA INVERTER SEER 20 CANT. 2  SEGUN CHEN  SP-047/2019 o/c 4600000968 CAI-C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CENTRAL   SEGUN CHEN  SP-044/2019 O/C 4900001360

CENAID LOPEZ CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000608 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2019 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE POR LA COMPRA DE REPUESTOS ( 4 ESLINGAS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO  SEGUN CHEN  SP-044/2019 O/C 4900001360  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE COMPUSTO CERAMICO ENECON   SEGUN CHEN  SP-028/2019 O/C 4900001367

name: YOUR PREMIUM PRODUCTS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: KM 26 AUTOPISTA A PUERTO CORTES EN LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001736 DE FECHA 07/08/19 POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE RESINA EXPOXICA SOLICITADO POR C.H. EL NISPERO CHEN SP-028/2019 O/C 4900001367 CAI-CA8234-C5FBA7-434C8C-19AA01-C9A5F1-49 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CENTRAL SEGUN CHEN SP-027/2019 O/C 4200002061

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CENTRAL   SEGUN CHEN  SP-027/2019 O/C 4200002062

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 556-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CENTRAL   SEGUN CHEN  SP-027/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-556-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000598 DE FECHA 31/07/19 POR LA COMPRA DE BELZONA DE 10059411 CANT.5 O/C 4200002062 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA CENTRAL FM SEGUN CHFM SP 2019081 ORDEN DE COMPRA No. 420001946

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001758 DE FECHA 13/11/19 POR LA COMPRA DE TALANARIOS PASES MEDICOS DISPENSARIOTALANARIOS RECETA 1/2TALONARIO BITACORA EVENTOS O/C 4200001946 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 REMESA No: 68 EL EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA CENTRAL FM SEGUN CHFM SP 2019080 O/C 4200002100

title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA CENTRAL FM SEGUN CHFM SP 2019080 O/C 4400002812

title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA CENTRAL FM SEGUN CHFM SP 2019080 O/C 4400002813

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 558-3-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA CENTRAL FM SEGUN CHFM SP 2019080

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001726 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2019 CAI: D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 POR LA COMPRA DE 3 RROLLO DE PAPEL PLOTER DE 36 PULGADAS  PARA LA CENTRAL FM SEGUN CHFM SP 2019080 O/C 4200002100 ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011806 DE FECHA 17/10/19 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 C/BLANCO T/LEGAL 500 HOJAS O/C 4400002812 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 REMESA No: 63

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-558-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-558-3-0


title: POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA LA CENTRAL H FM SEGUN CHFM SP 2019-070 ORDEN DE COMPRA No. 400002801

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA LA CENTRAL H FM SEGUN CHFM SP 2019-070 ORDEN DE COMPRA No. 400002802 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00015054 CAI; F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001584 DE FECHA 21/05/19 POR LA COMPRA DE OLLAS ACERO INOXIDABLE CANTIDAD 5 JUEGO O/C 4000002801 CAI-009230-0B18D5-5541AA-OF4DF3-8FD186-55 SE APLICA EL 1% POR NOESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA LA CENTRAL H FM SEGUN CHFM SP 2019-074 O/C 4200001942

title: POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA LA CENTRAL H FM SEGUN CHFM SP 2019-074 O/C 4200001913

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO ASIGNADO A TURISMO  PARA LA CENTRAL H FM SEGUN CHFM SP 2019-074 REG 454 AÑO 2005ORDEN DE COMPRA 4200001912

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 561-3-0 - POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA LA CENTRAL H FM SEGUN CHFM SP 2019-074

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-561-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-561-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-561-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-561-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-561-3-0


title: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 62; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001892

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 62; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001894

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 566-2-0 - POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 62

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-566-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-566-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-566-2-0


title: POR LA COMPRA DE VARIIOS PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRABAJOS  DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 66 ORDEN DE COMPRA No. 400002835

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002320 DE FECHA 22/10/19 POR LA COMPRA DE DIFENIL CARBAZONA 113G (FRASCO)CARTUCHO ACIDO SULFURICO (0.16N) Y DE (0.1600N)NITRATO DE MERCURIO 1.2256N Y 2.256NREACTIVO ACIDO PARA SILICE PK/100 O/C 4000002835 CAI-872f99-A85328-154FB3-BCE482-C98022-7E REMESA No. 63


title: POR LA COMPRA DE VARIIOS PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRABAJOS  DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 65 O/C 4000002836

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002276 DE FECHA 18/09/19 POR LA COMPRA DE NITRAVER 6NITRIVER 3NITRAVER 5 AMMONIASALICYLATEPHOSVER 3 SEGUN REQ 65 O/C 4000002836 CAI-872F99-A85328-154FB3-BCE482-C98022-7E EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE VARIOS TUBOS LED  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 61; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 400002800

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. No. 000-001-01-00001579 DE FECHA 17/05/19 POR LA COMPRA DE SETENTA (70) TUBOS LED 18 WATS/T8/865/112-277 V(28)  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 61; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 400002800 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 059 Y 54 ORDEN DE COMPRA No. 4400002360

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 059 Y 54 ORDEN DE COMPRA No. 4400002361

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 059 Y 54 ORDEN DE COMPRA 4400002362

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 059 Y 54 ORDEN DE COMPRA No. 4400002363

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 059 Y 54 ORDEN DE COMPRA No. 4400002364

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 571-5-0 - POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 059 Y 54

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00522862 POR LA COMPRA DE 2PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 059 Y 54 ORDEN DE COMPRA No. 4400002360. RTN: 08019995290621 CAI: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C     FECHA: 27/06/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-571-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-571-3-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00028899 POR LA COMPRA DE 2 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS 1 RESMA DE CUBIERTAS DE INFORMES 15 REGLAS DE PLASTICO 15 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON Y 6 QUITA GRAPAS   PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 059 Y 54 ORDEN DE COMPRA 4400002362. RTN: 08019998391040 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EF-182A29-77     FECHA: 28/05/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-571-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-571-5-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105247 DE FECHA 180719 POR LA COMPRA DE CUBIERTA P/ENCUABARRA ADHESIVASOBRE MANILA O/C 440002364 CAI-016-001-01-00105247 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE UNA PERFORADORA  PARA LA CHFM SEGUN CHFM SP-2019086

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028042 DE FECHA 26-09-2019 CAI: 883FEE-7EAAE5-D343BE-368A41-792793-21 POR LA COMPRA DE UNA PERFORADORA GRANDE COLUMNA DE SOPRTE BASE DE BOMBA ADAPTADOR RUEDAS PARA BASE  PARA LA SEGUN CHFM SP-2019086 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001960    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 60 O/C 4400002657

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 60 O/C 4400002658

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 60 O/C 4400002659

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 60 O/C 4400002660

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 60 O/C 4200002095

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 570-3-0 - POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 60

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-570-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-570-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-570-2-0

description: PAGO DE FACTURA No: 010-001-01-00105595 DE FECHA 29/07/19 POR LA COMPRA DE MARCADOR ACRIL GENIAL AZULNEGRO ROJO GRAPA STANDAR O/C 4400002658 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-570-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-570-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029445 DE FECHA 21/06/19 POR LA COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 23/24 CAJA DE 1000 UNIDADES CANT.1 O/C 4400002659 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001711 DE FECHA 15/07/19 POR LA COMPRA DE CINTA DE PINTOR 3/4 PARA EXTERIORES CANT.6 O/C 4200002095 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LA OFICINA DE TURISMO SEGUN CHFM SP-2019-061 ORDEN DE COMPRA No. 4000002807

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LA OFICINA DE TURISMO SEGUN CHFM SP-2019-061 ORDEN DE COMPRA No. 4000002808

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029024 DE FECHA 19/06/19 POR LA COMPRA DE GALON SELLADOR P/MADERA CANT.(5) LIJA P/MADERA # 40 FANDELI CANT.50 PL. O/C 4000002808 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-584-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-584-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015046 DE FECHA 19/06/19 POR LA COMPRA DE THINNER LACA CANTIDAD 6 GALONES O/C 4000002807 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B


title: POR LA COMPRA DE 10 VENTILAORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO SEGUN CHFM SP-2019-057 ORDEN DE COMPRA No. 4600000962

title: POR LA COMPRA DE 10 VENTILAORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO SEGUN CHFM SP-2019-057 ORDEN DE COMPRA No. 4600000963

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001580 DE FECHA 17/05/19 POR LA COMPRA DE VENTILADOR 16 NEGRO OSCILACION HORIZONTAL CANTIDAD 10 O/C 4600000962 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014974 DE FECHA 09 DE MAYO 2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE 10 VENTILAORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TURISMO EN LA CENTRAL RANCISCO MORAZAN SEGUN CHFM SP-2019-057 ORDEN DE COMPRA No. 4600000963    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE BELZONA 5811 SEGUN SP CHFM 2019084; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 490001345

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006694 DE FECHA 03/06/19 POR LA COMPRA DE BELZONA 5811 BEIGE CANT.(5) O/C 4900001345 CAI-E76E9C-ED8525-3D4A84-41A3CA-B96264-6E EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION   PARA LA CHFM SEGUN CHFM SP-2019085


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 592-0-0 - POR LA COMPRA DE PINTURAS  SEGUN SP CHFM 2019089


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 590-0-0 - POR LA COMPRA DE ELECTRODOS DE VARIOS CALIBRES SEGUN SP CHFM 2019084


title: POR LA COMPRA DE CABLES TELEFONICOS Y CONECTORES  SEGUN SP CHFM 2019032 O/C 4200002228

title: POR LA COMPRA DE CABLES TELEFONICOS Y CONECTORES  SEGUN SP CHFM 2019032 O/C 4200002229

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 595-2-0 - POR LA COMPRA DE CABLES TELEFONICOS Y CONECTORES  SEGUN SP CHFM 2019032

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-595-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-595-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-595-2-0


title: POR LA COMPRA DE ESCALERAS DE VARIOS TAMAÑOS   SEGUN  CHFM SP 2019095 O/C 4600000972

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029007 DE FECHA 18 DE JUNIO 2019 CAI: CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO T/A 6´´ 1 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO T/A 8´ 1 ESCALERA FIBRA EXT 32 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN   SEGUN   SP 2019095 O/C 4600000972 Y ACTA DE RECEPCION   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017  POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION  SEGUN SP CHFM 2019037

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000583 DE FECHA 01/07/19 POR LA COMPRA DE RADIOS MOVIL CANT.8 RADIOS PORTATILES CANAT.4 TELEFONOS USO ESPECIAL CANT.3  SEGUN SP CHFM 2019037 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO COMUNICACION  SEGUN SP CHFM 2019031 ORDEN DE COMPRA No. 4900001346

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 597-1-0 - POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO COMUNICACION  SEGUN SP CHFM 2019031

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-597-1-0


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 78-75 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2019 AL 21 DE FEBRERO 2019 VAJA A CEIBA POR REUNION CON LOS JEFES DE LAS CENTRALES DE GENERACION ENEE Y VISITA TECNICA A CENTRAL CEIBA TERMICA

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

type: AVD


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN; 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMO# UC-08-01-2019. DA-CHGFMA SOLICITUD DE COMPRA: 022/2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000313 26/10/2018.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00121045 CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN; 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMO# UC-08-01-2019. DA-CHGFMA SOLICITUD DE COMPRA: 022/2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000313 26/10/2018.


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL CEMENTO PORTLAN SEGUN SP CHFM 2019082 ORDEN DE COMPRA No. 400002816

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000904 DE FECHA 18/07/19 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS CANT.200 O/C 4000002816 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D783-98 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 603-0-0 - POR LA COMPRA DE BLOQUEDOR SOLAR NO TOXICO  SEGUN SP CHFM 2019040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-603-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-603-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-603-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001732 DE FECHA 27/08/19 POR LA COMPRA DE CREMA PROTECTORA SOLAR UMBRELLA FPS 50+ CANT.30 UNIDAD  SEGUN SP CHFM 2019040 O/C 4000002787 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE CILINDROS DE GAS   SEGUN SP CHFM 2019079 ORDEN DE COMPRA No. 400002828

name: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA SEGUNDA ETAPA AVENIDA SALAMA CALLE SAN JUAN DE OPOA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000660 DE FECHA 14/08/19 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE GAS SF6  SEGUN SP CHFM 2019079 ORDEN DE COMPRA No. 400002828 CAI-2C5A73-330B02-0E4CA2-506940-A4D25C-DD EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE MANGUERAS DE VARIOS TIPOS   SEGUN CHEN SP 046/2019


title: REPARACION  Y MANTENIMIENTO DEL ESPECTO FOTOMETRO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GENERACION ORDEN DE TALLER N 17 O/C 4300000906

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000686 DE FECHA 04/06/19 POR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL ESPECTO FOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICOVARIAN MODELO SPECTRA 240 O/TALLER N 17 O/C 4300000906 CAI-308391-81C054-204E92-891FC6-2B9462-76


title: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GENERACION O/C 4300000904

FAMESA S. DE R.L

streetAddress: COL BELLA ORIENTE BLOQUE A CASA # 2 TEGUCIGALPA

legalName: FAMESA S. DE R.L

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000177 POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No. 4300000910 CAI :4F8E1B-9B49FA-5B4A81-BFBE73-B68493-BC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-641-1-0


title: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GENERACION ORDEN DE TALLER N 17 ORDEN DE COMPRA No. 430000905

title: PAGO DE LA FACTURA N 00000176  DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GENERACION ORDEN DE TALLER N 17 CAI:4FE1B-9B49FA-5B4A81-BF8E73-B68493-BC SEGUN MEMO UC-689-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-643-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-643-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-643-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00201479 DE FECHA 14/03/19 POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL; PARA LA FLOTA VEHICULAR Y LOS GENERADORES DE EMERGENCIA SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN MEMO# JUACARL-465-055-2019. UC-332-03-2019

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO   EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS SERVICIO DE MAQUINADOS Y LABORATORIO DIESEL EN LA REPARACION DE VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO GG-373-2019-GGE-054-III2019- JCHFM-065-2019 Y MEMORANDUMDPPF-057-2019 L. 1236.21 VALOR QUE REVERSA POR SOBRANTE DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO EN F01-647

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-647-1-0

type: MEMORA

type: OFI


JUAN RAMON INGLES ROMERO

legalName: JUAN RAMON INGLES ROMERO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE UN FONDO LIQUIDABLE SEGUN MEMO DPPF/060/2019 ASIGNADO AL ING. JUAN RAMON INGLES ROMERO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO MECANICO DE LA COMPUERTA DE ALIVIADERO REMOCION DE SEDIMIENTO APROXIMADAMENTE 15000 MTS CUBICOS L.25.51 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JUAN RAMON INGLES ROMERO POR SOBRANTE DE FONDO LIQUIDABLE  EN F01-660

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-660-1-0


title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 59 ORDEN DE COMPRA No. 420001899

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 59 ORDEN DE COMPRA No. 420001900

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 59 ORDEN DE COMPRA No. 420001901

title: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 59 ORDEN DE COMPRA 420001902

streetAddress: COL. EL MANCHEN

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 661-4-0 - POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 59

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00066944 DE FECHA 13 DE MAYO 2019 CAI: F9954B-5D1075-464D92-EC117F-7DBCC7-C6 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA ( 8 CLORO 35 ANBIENTAL 12 BOTE DE JABON 12 PASTE VERDE 24 GUANTE DE HULE)PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 59 ORDEN DE COMPRA No. 420001899   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-661-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-661-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-661-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-661-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-661-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-661-4-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2019 AL 08 DE MARZO 2019 PRESENTACION Y REVISION DE DOCUMENTOS DE INPUGNACION 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO EN TEGUCIGALPA ENEE EDIFICIO EMAS /PARA PAGO DE TRANSPORTE

CARLOS ALBERTO ROQUE GUILLEN

legalName: CARLOS ALBERTO ROQUE GUILLEN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: POR LA COMPRA DE UN ENCUADERNADORA PARA LAS OFICICANS DE LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 069 o/c 4400002411

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011003 DE FECHA 05/06/2019 POR LA COMPRA DE UN ENCUADERNADORA A4 A5 CON CONTADOR O/C 4400002411 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000251 POR LA COMPRA DE 50 SILLAS PARA OFICINA PLEGABLES; PARA LA SALA DE CAPACITACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOL. 617-2018 ORDEN DE COMPRA N. 4600000860 RTN: 05011940014955 CAI: 3929AF-3A62C5-D44B7-416775-302E02-30 FECHA: 06/11/2018 SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: POR LA COMPRA DE 1 DESBROZADORA PRA LAS AREAS RECREATIVAS SEGUN SP-2019-060 O/C 4900001350

CARLOS ENRIQUE ZUNIGA ALFARO

legalName: CARLOS ENRIQUE ZUNIGA ALFARO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000764 DE FECHA 17 DE JULIO 2019 POR COMPRA DE DESBROZADORA STIHL SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL FRANCSICO MORAZAN ORDEN DE COMPRA No. 49000001350


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA  SEGUN REQUISICION N 11  PARA MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4000002825

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA  SEGUN REQUISICION N 11  PARA MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4000002826

name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029008 DE FECHA 18/06/2019 POR LA COMPRA DE CANDADO PAPAIZ CR #50 CANT.(6)PIE DE CADENA GALV 1/2 PIE(13)SIRENA D/SEGURIDAD CANT.(1) O/C 4000002825 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00149105 DE FECHA 31 DE MAYO 2019 CAI: E83768-D422F7-BB4EB0-E34A14-E83F87-55 POR LA COMPRA DE 5 LIBRAS DE CLAVOS DE ACERO DE 1¨ 10  SPRAY COLOR ROJO 00 PAR DE BATERIA ALCALINA Y 10 PAR DE BATERIA TRIPLE AAA  SEGUN REQUISICION N 11  PARA MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4000002826 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION       SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE MANERAL LLAVE DE RUEDA  SEGUN REQUISICION N 098 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001887

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001573 DE FECHA 10/05/19 POR LA COMPRA DE  LLAVE DE  RUEDA EN CRUZ  SEGUN REQUISICION N 098 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001887 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS ACTA.


title: POR LA COMPRA DE EXTINTORES Y ARNESES   SEGUN REQUISICION N 73 PARA PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015012 DE FECHA 14 DE MAYO 2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE 3  EXTINTORES  O ESTINGUIDORES SEGUN REQUISICION No.  73 PARA PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000980  DE FECHA 04-04-2019 Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001578 DE FECHA 17/05/19 POR LA COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAD CANT.DOS(2)   SEGUN REQUISICION N 73 PARA PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION CAI-009230-0B18D5-5541AA-OF4DF3-8FD186-55 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA


title: POR LA COMPRA DE 4 AGENDAS   SEGUN REQUISICION N 75  PARA PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION o/c 801-1-60-097-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 675-1-0 - POR LA COMPRA DE 4 AGENDAS   SEGUN REQUISICION N 75  PARA PERSONAL  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-675-1-0


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002490

title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002492

title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002493

title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002496

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002497

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 Precompromiso :677 Compromiso :5 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-677-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028912 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 POR LA COMPRA DE  ( 2 RESMA CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA) SEGUN REQUISICION No.12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002492   Y ACTA DE RECEPCION       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00522803 DE FECHA 14 DE MAYO 2019 CAI: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (2 LAPIZ GRAFITO 2 ANILLOS SEGUN REQUISICION N 12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002493     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FCATURA N. 16-001-01-00104165 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002494 RTN: 05019995108892 CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF37-F0 FECHA: 08/07/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-677-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-677-5-0

description: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 12  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4400002495 UC-1632-XII-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00035618 DE FECHA 16/05/19 POR LA COMPRA DE TIJERA SCOOLAGARRA PAPELANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR O/C 4400002496 CAI-65EF53-8A7A49-964093-F47DE7-B8836F-2C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010911 DE FECHA 28/05/19 POR LA COMPRA DE PRESENTADOR INALAMBRICO CON PUNTADOR LASAERGRAPAS 23/15LAPIZ TINTA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO.  O/C 4400002497 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  SEGUN REQUISICION N 046 PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000970

title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  SEGUN REQUISICION N 046 PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000971

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 004-001-01-00029003 DE FECHA 18/06/19 POR LA COMPRA DE PALA CURVA PRL-P #17175 TRUPER CANT.6 BARRA LINEAL 1X5FT #10756 CANT.3 PIOCHA C/CABO # 77303/553 5LB CANT.3 MARCO P/SEGUETA # 15-200 CANT.4 MARTILLO C/UÑA 160NZ #51-471 CANT.2 O/C . 4600000970 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-679-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-679-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015009 DE FECHA 14-05-2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS ( 5 CRONOMETRO 2 BRUJULAS SEGUN REQUISICION N 046 PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000971          NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 020 PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No. 4400002502

title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 020 PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No. 4400002503

title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 020 PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No. 440002504

title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 020 PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION-ORDEN DE COMPRA No. 4400002505

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 678-2-0 - POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN REQUISICION N 020 PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028914 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (25 MASKINNG TAPE DE 1 25 MASKING TAPE DE 2 Y 1 CAJA DE CORRECTOR EN LAPIZ SEGUN REQUISICION N 020 PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION ORDEN DE COMPRA No. 4400002502  Y  ACTA DE RESEPCION     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-678-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-678-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00035407 DE FECHA 09/05/19 POR LA COMPRA DE TIJERA SCOOL 8 CON GRIP C5054 CANTIDAD TRES(3) O/C

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00010884 DE FECHA 28/05/19 POR LA COMPRA DE CUBO DE NOTAS ADHESIVAS COLORES (10) LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 70H(15) MARCADOR DE PIZARRA NEGRO Y ROJO FABIK (4) Y (3) CAJA-ORDEN DE COMPRA No. 4400002505 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE 2 MOCHILAS PARA COMPUTADORAS   SEGUN REQUISICION N 076  PARA LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA O/C 42000002060

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003880 DE FECHA 01/07/19 POR LA COMPRA DE MOCHILA PARA COMPUTADORA PORTATIL SWISSGEAR DE 15 C/NEGRO CANT.(2) O/C 4200002060 CAI-F96105-9507BE-2947A6-FEE434-D7DE9D-EE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  GRAPADORAS SEGUN REQUISICION N 77  PARA OFICINAS   DE LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION; segun orden de compra n. 4400002419

rationale: L PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010920 DE FECHA 28/05/19 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA DE ACERO REFRORZADO CANT. (3) O/C 4400002419 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 682-0-0 - POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES UPS    SEGUN REQUISICION N 070 PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA


title: POR LA COMPRA DE 5 FOCOS LED   SEGUN REQUISICION N 037 PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA O/C 400002466

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015768 DE FECHA 08/08/19 POR LA COMPRA DE LINTERNA DE MANO (FOCO)  SEGUN REQUISICION N 037 PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA O/C 400002466 CAI-F0C8D0-A529D5-9E419B-B426A7-1851C5-0B EL PROVEEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-683-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-683-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-683-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-683-1-0


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES   SEGUN REQUISICION N 097  PARA USO DE LOS EMPLEAOS DE LA DIRECCION DE INGENIERIA ORDEN DE COMPRA No. 400002794

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029025 DE FECHA 19/06/19 POR LA COMPRA DE ARNES P/CASCO C/RATCH CANT. (4) O/C 4000002794 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000609 DE FECHA 22-08-2019 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE POR LA COMPRA DE BATERIA ORIGINAL DE LAPTOP  SEGUN REQUISICION N 071 PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION DE INGENIERIA ORDEN DE COMPRA No. 4500001194 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTO  PARA LOS GENERADORES  DE LAS UNIDADES PRINCIPALES  SEGUN CP 2019056


name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 688-1-0 - RESERVA POR OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS INTALACIONES  DE LA CENTRAL EL NISPERO  SEEGUN No. NI-SS-011-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-688-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000128 DE FECHA 09-09-2019 APOR ANTICIPO PROYECTO  POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CONTRATO No. 42-2019  SEEGUN No. NI-SS-011-2019


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  LICITACION DE TRABAJO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA EN DIFERENTES EQUIPOS DE LA CENTRAL  FM


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTO  PARA LAS TURBINAS   DE LAS UNIDADES PRINCIPALES  SEGUN CP 2019055


rationale: PARA EL MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA CENTRAL H FM SEGUN SS2019027


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: POR LA COMORA DE 30 COLCHONETAS PARA LA UNIDAD DE TURISMO SEGUNCHFM SP-2019-076 ORDEN DE COMPRA No. 4200001941 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00015397 CAI; F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 1 PERFORADORA   SEGUN CHFM SP-2019086


title: POR LA COMPRA DE 8 LINTERNAS DE MANO RERCARGABLES A  LP 3000.00   SEGUN CHEN SP-059/2019 o/c 4900001363

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069232 DE FECHA 07/08/19 POR LA COMPRA DE LINTERNA DE MANO LED 15 X CREE XM-L T6 CREE XM-L T6 1000   SEGUN CHEN SP-059/2019 o/c 4900001363 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE QUIMICOS NUTRIENTES Y METALES EN AGUA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO TECNICO SEGUN REQ. No. 67 o/c 4200001933

title: RESERVA POR LA COMPRA DE QUIMICOS NUTRIENTES Y METALES EN AGUA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO TECNICO SEGUN REQ. No. 67 O/C 4200001934

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000610 CAI: 2B2779-C34F0-E741B1-63AD-7A8107-AE  POR LA COMPRA DE QUIMICOS NUTRIENTES Y METALES EN AGUA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO TECNICO SEGUN REQ. No. 67 O/C 4200001934; RTN

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002279 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2019 CAI: 872F99-A85328-154FB3-BCE482-C98022-7E  POR LA COMPRA DE QUIMICOS NUTRIENTES Y METALES EN AGUA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO TECNICO SEGUN REQ. No. 67 o/c 4200001933 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 09504 R-579-08 REQ.No.11/2019 G. DE GENERACION

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 019-002-01-00003724 DE FECHA 11/04/19  POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 AMP/700 CCA  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 09504 R-579-08 REQ.No.11/2019 G. DE GENERACION O/C 4000002797 CAI-B0D495-3C5FF2-794E92-B4F89F-B7E144-4C


title: COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA BOMBA PLANTEL DISTRIBUCION ; 2500 GALONES DE COMBUSTIBLE DISEL SEGUN MEMO# UC-04-01-2019. SOLICITUD DE COMPRA: UC-304-12-2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000318 28/11/2018.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00192885 DE FECHA 27/12/18   POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA BOMBA PLANTEL DISTRIBUCION ; 2500 GALONES DE COMBUSTIBLE DISEL SEGUN MEMO# UC-04-01-2019. SOLICITUD DE COMPRA: UC-304-12-2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000318 28/11/2018. MEMO UC-04-01-2019


title: PARA PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 01DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

LEONIDAS ROSA BAUTISTA

legalName: LEONIDAS ROSA BAUTISTA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversion por error en la carga mensual del Sirep

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-9714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-9714-1-0

type: CONT


title: PAGO POR EL CONTRATO N 027/2018 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CAMPAMENTO Y LA CENTRAL H EL NISPERO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN BOLETA  N 000-002-11-00000057

LUIS AMILCAR LOPEZ CORTES

legalName: LUIS AMILCAR LOPEZ CORTES


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

SARA ESTHER MEJIA VELASQUEZ

legalName: SARA ESTHER MEJIA VELASQUEZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO 043A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-9712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-9712-1-0

description: Reversion por error en la carga mensual del Sirep


title: PARA PAGO DE CONTRATO 042-SP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

CARMEN ELENA LOPEZ PAGOAGA

legalName: CARMEN ELENA LOPEZ PAGOAGA

rationale: Reversion por error en carga mensual en Sirep

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-9713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-9713-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019


title: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.


description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019


description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004920Y 4931 DE FECHA 3 Y 10 DE DIC/18 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSMISION Y CONMUTACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS ISTALACIONES DE LA ENEE EN EL NISPERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE2018 SEGUN CONTRATO No. 011/2018.MEMORANDO UC-033-01-2019 CAI-679363

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS REYES REYES ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: EL NISPERO, SANTA BARBARA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL INTERNO RENICO Y ADMINISTRATIVO DE LA C.H. EL NISPERO SEGUN CONTRATO N. 44/2018

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000217 POR  EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL INTERNO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA C.H. EL NISPEROSEGUN CLAUSULA N 44 DEL  CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  EN LA CENTRAL ANTES MENCIONADA  SEGUN ADENDA N.1 Y CONTRATO  44/2018 DE ENERO 02 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 OC 4300000903


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-0036230362313623736238 Y 36239 EN CONCEPTO DE 40000 GALONES DE BUNKER O/C 3500000314 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-114-10-2018 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 05 AL 06 DE MARZA2019 SEGUN MEMORANDO DAG-0246-2018 VAL DE CADA FACTURA L.439852.80

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00036242 36246 36248 36302 36303 3631836345 Y 36357 EN CONCEPTO DE 64000 GALONES DE BUNKER O/C 3500000314 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-114-10-2018 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE MARZO2019 SEGUN MEMORANDO DAG-0283-2018

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00036393 36395 36396 36398 36407 36408 36424 36442 36457 Y 36458 EN CONCEPTO DE 80000 GALONES DE BUNKER O/C 3500000314 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-114-10-2018 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 19 AL 23 DE MARZO2019 SEGUN MEMORANDO DAG-0321-2019.

title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00036482 36484 36489 36490 36497 36509 Y 36523 EN CONCEPTO DE 56000 GALONES DE BUNKER O/C 3500000314 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-114-10-2018 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 25 AL 29 DE MARZO2019 SEGUN MEMORANDO DAG-0346-2019. RTN: 08029995457769 CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B445DF9-C6 FECHA: 25/03/2019

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 74-0-0 - RESERVA DE BUNKER PARA LA CENTRAL TERMICA CEIBA POR 320000 GALONES SEGUN MEMO DAG-0020-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-74-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-74-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-74-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-74-1-0

description: PAGO DE FACTURAS No. 002-001-01-0017702  002-001-01-0017701 002-001-01-0017703  002-001-01-0017704  002-001-01-0017705  EN CONCEPTO DE 40000 GALONES DE BUNKER O/C 3500000314 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-114-10-2018 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 15  MARZO 2019 SEGUN MEMORANDO DAG-0572-2019 VALOR DE CADA FACTURA L.430617.60 ESTE PAGO SUSUTITUYE AL COMPROMISO N 05 POR UN VALOR DE 1901420.00 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR FACTURO PRECIO INCORRECTO SEGÚN MEMO DAG-057-2019 CAI:A858D2-A79640-534BAE-OC80CC-B45DF9-C6

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-74-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-74-5-0

description: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00036578 36582 36584 36585 Y 36611 EN CONCEPTO DE 40000 GALONES DE BUNKER O/C 3500000314 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-114-10-2018 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 03 AL 06 DE ABRIL2019 SEGUN MEMORANDO DAG-0381-2019. RTN: 08029995457769 CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B445DF9-C6 FECHA: 05/04/2019 SE REVERSA POR QUE EL PROVEEDOR FACTURO PRECIO INCORRECTO SEGUN MEMO DAG-0572-2019


title: OTROS GASTOS PARA COMBUTIBLE SEGUN ANTICO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.1 23 Y 4 DEL 05 AL 6 DE FEBRERO DE 2019 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA; PARAREALIZAR RECOLECCION DE MUESTRAS DE GASES GEOTERMICOS

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y DEPENDIENTES QUE REALIZAN ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS DE C.H.EL NISPERO SEGUN ADENDA No.1 AL CONTRATO No.47/2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000219 DE FECHA 19 DE MARZO2019 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y DEPENDIENTES QUE REALIZAN ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS DE C.H.EL NISPERO SEGUN ADENDA No.1 AL CONTRATO No.47/2018 MEMORANDO UC-0428-04-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA TERMICA SEGUN REQ.No. 426-053-2018 ORDEN DE COMPRA No. 400002626

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00051096 DE FECHA 28/10/19 POR LA COMPRA DE OSRAN TUBO 59WSYL TUBO F032BOMBILLO SODIOBALASTRO OSGRANFOTOCELDA TYCO O/C 4000002626 CAI-0C4D2B-77128E-D54CAD-C946EA-034AFC-1A REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS TONER Y 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA REEMPLAZAR EN EL SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE TURBINA GENERADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-016-2018

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001254 DE FECHA 25 DE ABRIL 2019 CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA  POR LA COMPRA DE  8  CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-016-2018 ORDEN DE COMPRA No.4000002598


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE ACEROVARILLA LISAGRAPA Y TENSOR TERMICA CEIBA REQ.426-30-2018

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00025693 DE FECHA 28/11/2018  POR LA COMPRA DE CABLE DE ACEROVARILLA LISAGRAPA Y TENSOR TERMICA CEIBA REQ.426-30-2018 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-785-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-785-1-0


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE  ESPECIAL PARA EL AÑO PRESUPUESTARIO DEL 2019 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENDER GASTOS EMANADOS EN LAS AREAS A SU CARGO / CENTRAL HIDROELECRICAS CAÑAVERAL -Y RIO LINDO)  SEGUN OFICIO GG-504-2019  Y MEMORANDUM DPPF-081-2019

JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE  ESPECIAL PARA EL AÑO PRESUPUESTARIO DEL 2019 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENDER GASTOS EMANADOS EN LAS AREAS A SU CARGO / CENTRAL HIDROELECRICAS CAÑAVERAL -Y RIO LINDO)  SEGUN OFICIO GG-504-2019  Y MEMORANDUM DPPF-081-2019

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

rationale: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 21 POR VIAJE A COPAN DEL 29 DE ABRIL  AL 02 DE MAYO 2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DAG-0389-2019 DEVOLUCION DE LUIS EDGARDO BARRIENTOS CLAVE 7349

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-790-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE ESPECIAL SEGUN OFICIO GG-499-2019 DEL 09/04/2019 FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL IN. JESUS ARTURO MEJIA ARITA. CON EL FIN DE DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA GENERACION DEL COMPLEJO ELECTRICO CAÑABERAL RIO LINDO PARA EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS  CIVILES. SEGUN GGE-088-04-2019 OFICIO GG-499-2019 MEMORANDO DPPS/082/2019. FONDO LIQUIDABLE ESPECIAL FL-OCCARL-001/2019.

LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

legalName: LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: POR LA COMPRA DE TALONARIOS PARA INGRESO AL CAMPAMENTO SEGUN CHFM SP-2019-059 ORDEN DE PAGO No. 4200001973

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 791-1-0 - POR LA COMPRA DE TALONARIOS PARA INGRESO AL CAMPAMENTO SEGUN CHFM SP-2019-059

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-791-1-0


title: POR LA COMPRA DE PINTURAS  EN LA OFICINA DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-058 o/c 400002338

CARLOS ENRIQUE ZUNIGA ALFARO

legalName: CARLOS ENRIQUE ZUNIGA ALFARO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000765 DE FECHA 17/07/19 POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA CANT.3    SEGUN CHFM SP-2019-058 o/c 400002338 CAI-67A554-886520-884E83-FE088C-F07673-FA EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS MAYORES DE LA DESBROZADORAS  DE TURISMO  SEGUN CHFM SP-2019-077 O/C 4000002854

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000311 DE FECHA 01/07/19 POR LA COMPRA DE CANDELACAÑAMOYOYOHILO DE CORTE O/C 4000002854 CAI-548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA


title: POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGACION SOLICITA SEGUN CHFM SP 201952 o/c 4000002843

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000359 DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE DELTAMETRINA 2.5  SOLICITA SEGUN CHFM SP 201952 o/c 4000002843 CAI-55C2BA-862428-BE4DB0-563574-AF4F32-D9 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SOLICITADO  SEGUNCHEN SP-10/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4500001189

title: POR LA COMPRA DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SOLICITADO  SEGUNCHEN SP-10/2019 ORDEN DE COMPRA 4200002003

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 797-2-0 - POR LA COMPRA DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SOLICITADO  SEGUNCHEN SP-10/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-797-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-797-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-797-2-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRESTEREIA SOLICITA SEGUN CHFM SP-2019094 O/C 4000002855

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRESTEREIA SOLICITA SEGUN CHFM SP-2019094 O/C 4000002856

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRESTEREIA SOLICITA SEGUN CHFM SP-2019094 O/C 4000002857

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00015798 DE FECHA 12/09/19 POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE AMARE PARA HIERROBROCHA DE 1 1/1/223 Y 4 CODO CPVC DE 1/2 ADAPTADOR MACHO PVC CAMISA PVC O/C 4000002855 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1851C6-0B REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-796-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-796-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000902 DE FECHA 08/07/19 POR LA COMPRA DE ANGULO DE 1/4CORRUGASTORNILLOSCLAVOS PARA MADERA.TACOS FISHERCAMISAS Y TUBOS PVCREDUCTORESTABLA DE 1X6X12 LAMINA DE PLYWOODSIFON DE PVC. O/C 4000002856 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00000313 Y 314 POR LA COMPRA DE FAJILLA PLASTICATEEE CPVCCAMISAPVC CODO PVCUNION PVCSIFON DOBLE PARA LAVAPLATOSTAPON PARA PILAMANGUERA 1/2 X100 CODO LISO PVC JUEGO DE BROCAS 0/C 4000002857 CAI-548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. PP-00236 REG. 405 -2000 AÑO 2000 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 021

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018463 DE FECHA 25/06/19 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. PP-00236 REG. 405 -2000 AÑO 2000 FAN CLOUTH COMPLETOREPARACION DE MOTOR DE ARANQUESERVICIO DE MECANICA GENERALFILTRO DE COMBUSTIBLECOOLAND TECSERVICE ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 021 O/C 4300000932 CAI-FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICCINA DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-01/2019 o/c 4400002687

title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICCINA DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-01/2019 o/c 4400002688

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 799-2-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICCINA DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-01/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-799-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-799-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-799-2-0


title: POR LA COMPRA DE MANGUERAS DE SUCCION    SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-01/2019 O/C 4900001364

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00128132 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE MANGUERA HULE S&D AGUA 4 O/C 4900001364 CAI-F1FE6B-E112BC-17449D-9CFC61-99C014-8C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS REQ.No. 80 O/C 4200002101

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS REQ.No. 80 O/C 4900001372

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 803-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS REQ.No. 80

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007088 DE FECHA 28/08/19 POR LA COMPRA DE GUANTES NITRILE DESECHABLE 3ml cant.15 MASCARILLA DESECHABLE SPERIAN N95 CANT.24 X 10 =240 O/C 4200002101 CAI-128F0A-F1D3F3-0B4CA6-FA0951-9C22B2-38 EL PROVEEDOR TIENE PPAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-803-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-803-2-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 30 MASKING TAPE 20 LAPIZ CORRECTOR 5 TIJERAS 40 MARCADOR ACILICO COLOR NEGRO Y AZUL 10 POST IT 4 ENGRAPADORA SWINGLINE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 054


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 801-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA No. 6 TONER 3 MOUSE PARA COMPUTADORA INALAMBRICO 24  TINTA PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 055


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00191887 POR LA COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA BOMBA PLANTEL DISTRIBUCION C.S; 2500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN MEMO# UC-03-01-2019 UC-304-12-2018 SOLICITUD DE COMPRA: BC-48-11-2018. ORDEN DE COMPRA: 3500000320 28/11/2018. UC-03-01-2019


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00000484 DE FECHA 28/10/19 POR LA COMPRA DE COLOP SELLO PRINTER Y PLACA DE TEXTO CANT.2 O/C 4200002038 CAI-4A8592-71CFA6-F64482-4A5215-D76145-F5 REMESA No. 64

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 UPS Y 2 DISCO DURO EXTERNO 2TB PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQ. No. 99 ORDEN DE COMPRA No. 4400002551

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018464 DE FECHA 04/06/19 POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SEAGATE CANT.(2) O/C 4400002551 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCANER 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 PROYECTOR MULTIMEDIA / DATA SHOW PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQ. No. 5 O/C 4400002614

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCANER 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 PROYECTOR MULTIMEDIA / DATA SHOW PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQ. No. 5 O/C 4600001045

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCANER 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 PROYECTOR MULTIMEDIA / DATA SHOW PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQ. No. 5 o/c 4600001046

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 807-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCANER 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 PROYECTOR MULTIMEDIA / DATA SHOW PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQ. No. 5

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00051590 DE FECHA 15/07/2019 POR LA COMPRA DE EPSON POWERLITE 2055-3LCD PROYECTOR -WI-FI/LAN CANT. 1 O/C 4400002614 CAI-B598A3-5DE204-254A83-918797-901117-DE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-807-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-807-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018983 DE FECHA 24/07/19 POR LA COMPRA DE SCANNER EPSON WORKFORCE DS CANT.1 O/C 4600001046 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS DE CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 811-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA GRAPADORA GRANDE; SEGUN REQUISICION N. 85 Y BOLIGRAFOS ARCHIVADORES LIBRETAS CUADERNOS FOLDER TINTA POST-IT; SEGUN REQUISICION N. 79


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 GUANTES DE GUERO SEGUN REQUISICION N. 88 o/c 4900001361

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006983 DE FECHA 25 DE JUNIO 2019 CAI: 52FF71-F4C12F-124B84-C80202-F0FACB-BB POR LA COMPRA DE 4 PAR DE GUANTES  GUERO DE CABALLO SOLICITADO ´POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N. 88 ORDEN DE COMPRA No.  4900001361 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 CAPOTES 4 FAJONES Y 10 GABACHAS; SEGUN REQUISICION N. 83 O/C 4000002837

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 CAPOTES 4 FAJONES Y 10 GABACHAS; SEGUN REQUISICION N. 83 4000002838

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001746 DE FECHA 15/10/19 POR LA COMPRA DE GABACHA BLANCA PARA LABORATORIO CANT.10 O/C 4000002837 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 REMESA No. 64

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000767 DE FECHA 18/07/19 POR LA COMPRA DE CAPOTES DE HULE DE 2 PIEZAS CANT.6FAJONES LUMBARES CANT.4 O/C 4000002838 CAI-67A554-886520-884E83-FE088C-F07673-FA EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS SEGUN REQUISICION N. 81 O/C 4200002058

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS SEGUN REQUISICION N. 81 O/C 4200002059

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001729 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2019 CAI: D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 POR  LA COMPRA DE 32 PAR DE  BATERIAS SOLCITADO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N. 81 O/C 4200002059 ACTA DE RECEPCION     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00011087 PARA LA COMPRA DE BATERIAS SEGUN REQUISICION N. 81 O/C 4200002058 RTN. 17071984005643 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1ª3244-29            FECHA: 16/07/2019


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 12 MECHAS PARA TRAPEADOR 12 ESCOBAS 12 PALOS PARA TRAPEADOR 12 DETERGENTES EN POLVO DE 5.5 LBR Y 12 FRANELAS; SEGUN REQUISICION N. 78 2. 300 DE PAPEL HIGIENICO Y 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA; SEGUN REQUISICION N. 84 3. 12 PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS 18 DE BOLSAS GRANDE 4 CUBETAS 6 CINTAS DE TEFLON 300 BOTES DE PLASTICO Y 300 BOTES PARA MUESTRA; SEGUN REQUISICION N. 87 O/C 4200002039

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 12 MECHAS PARA TRAPEADOR 12 ESCOBAS 12 PALOS PARA TRAPEADOR 12 DETERGENTES EN POLVO DE 5.5 LBR Y 12 FRANELAS; SEGUN REQUISICION N. 78 2. 300 DE PAPEL HIGIENICO Y 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA; SEGUN REQUISICION N. 84 3. 12 PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS 18 DE BOLSAS GRANDE 4 CUBETAS 6 CINTAS DE TEFLON 300 BOTES DE PLASTICO Y 300 BOTES PARA MUESTRA; SEGUN REQUISICION N. 87 O/C 4200002040

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 12 MECHAS PARA TRAPEADOR 12 ESCOBAS 12 PALOS PARA TRAPEADOR 12 DETERGENTES EN POLVO DE 5.5 LBR Y 12 FRANELAS; SEGUN REQUISICION N. 78 2. 300 DE PAPEL HIGIENICO Y 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA; SEGUN REQUISICION N. 84 3. 12 PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS 18 DE BOLSAS GRANDE 4 CUBETAS 6 CINTAS DE TEFLON 300 BOTES DE PLASTICO Y 300 BOTES PARA MUESTRA; SEGUN REQUISICION N. 87 O/C 4200002041

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 12 MECHAS PARA TRAPEADOR 12 ESCOBAS 12 PALOS PARA TRAPEADOR 12 DETERGENTES EN POLVO DE 5.5 LBR Y 12 FRANELAS; SEGUN REQUISICION N. 78 2. 300 DE PAPEL HIGIENICO Y 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA; SEGUN REQUISICION N. 84 3. 12 PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS 18 DE BOLSAS GRANDE 4 CUBETAS 6 CINTAS DE TEFLON 300 BOTES DE PLASTICO Y 300 BOTES PARA MUESTRA; SEGUN REQUISICION N. 87 o/c 4200002040

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 810-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 12 MECHAS PARA TRAPEADOR 12 ESCOBAS 12 PALOS PARA TRAPEADOR 12 DETERGENTES EN POLVO DE 5.5 LBR Y 12 FRANELAS; SEGUN REQUISICION N. 78 2. 300 DE PAPEL HIGIENICO Y 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA; SEGUN REQUISICION N. 84 3. 12 PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS 18 DE BOLSAS GRANDE 4 CUBETAS 6 CINTAS DE TEFLON 300 BOTES DE PLASTICO Y 300 BOTES PARA MUESTRA; SEGUN REQUISICION N. 87

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-810-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-810-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-810-4-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006594 PARA LA COMPRA DE:  12 PALOS PARA TRAPEADOR 12 PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS 18 DE BOLSAS GRANDE; SEGUN REQUISICION N. 87 O/C 4200002041 RTN: 08019002261399 CAI: 3E7BEF-956143-DC4BB1-ACF567-CC88A1-51 FECHA: 08/07/2019 SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.  DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003537 DE FECHA 09/08/19 POR LA COMPRA DE BOTE PLASTICO 125ML CANT.300 O/C 4200002109 CAI-0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003433 DE FECHA 17/07/19 POR LA COMPRA DE MECHA P/TRAPEADORECOBADETERGENTEFRANELAPAPEL HIGIENICOPAPEL TOALLABALDE PLASTICOTEFLON O/C 4200002040 CAI-0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 24 CEPILLOS; SEGUN REQUISICION N. 114 O/C 4200001999

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001747 DE FECHA 25/10/19 POR LA COMPRA DE CEPILLO PARA LAVAR PROBETAS CANT.12 Y CEPIKKO PARA ÑAVAR TUBOS DE ENSAYO CANT.12 UND O/C 4200001999 cai-d827a4-189fbb-7249ab-9772b8-4e8a15-31 remesa nO. 62


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 ROLLOS DE CINTA ADESIBA SEGUN REQUISICION N. 115 o/c 400002831PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00015216  CAI; F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 820-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE QUEMADORES PARA MAQUINA ESPECTROFOTOMETRO SERVICIOS TECNICOS REQ.No. 95


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 7 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN REQUISICION N. 426-013-2019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001992

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000748 POR LA COMPRA DE 7 AIRES ACONDICIONADOS; 3 MINI SPLITDE 5 TONELADAS 2 DE 24000 BTU 1 DE 12000 BTU Y 1 DE 36000 BTU  ORDEN DE COMPRA No. 4200001992 RTN: 08019012512241 CAI: 7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98    FECHA: 11/06/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEMORIA USB SERVICIOS TECNICOS REQ.no.101I O/C 4400002669

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N. 016-001-01-00104285 POR LA COMPRA DE 4 MEMORIA SUSB SERVICIOS TECNICOS REQ.no.101I O/C 4400002669 RTN: 05019995108892 CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF37-F0 FEHA: 10/07/2019


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MANGUERA DE 50 PIES SERVICIOS TECNICOS REQ.No.89


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS Y TIJERAS SERVICIOS TECNICOS REQ.nO.107. O/C 4400002670

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 822-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS Y TIJERAS SERVICIOS TECNICOS REQ.nO.107.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-822-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REFRIGERADORA PARA CUSTODIA DE MUESTRAS.SERVICIOS TECNICOS REQ.No.92 O/C 4200001982

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 826-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REFRIGERADORA PARA CUSTODIA DE MUESTRAS.SERVICIOS TECNICOS REQ.No.92

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-826-1-0


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 827-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LICENCIA ANUAAAL DE ANTIVIRUS.SERVICIOS TECNICOS REQ.No.94


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GAFAS DE SEGURIDAD SERVICIOS TECNICOS REQ.No. 90 O/C 4200002006

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003327 DE FECHA 27/06/19 POR LA COMPRA DE GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS CANT.(6) Y OSCURAS CANT.(3) O/C 4200002006 CAI-0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


EQUILAB, S.A.

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: RESERAVA POR LA COMPRA DE LIJAS PARA METAL SERVICIOS TECNICOS REQ.No.104 ORDEN DE COMPRA No. 400002833 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00015214 CAI; F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR LIBRE DE ACEITE SERVICIOS TECNICOS REQ.No: 93 O/C 4600001005

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000814 DE FECHA 20 DE JUNIO 2019 CAI: CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A  POR LA COMPRA DE COMPRESOR LIBRE DE ACEITE  1.5 HP DE 20 GALONES MARCA PORTER CABLE SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ.No: 93 O/C 4600001005 Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017  POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE IMPUESTO S/VENTAS DE FACTURAS No: 000-001-01-00000209211212221  DE CONFORMIDAD AL DICTAMEN LEGAL 182-VI-2018 YSOLICITUD EN MEMORANDO UC-0442-04-2019 DE FECHA 22 DE ABRIL2019 DPPF/085/   DEV.497583585527

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: POR LA COMPRA DE MAQUINA PARA FLUIDO DE ACEITE  Y 2 EXTRATORES DE AIRE PORTATL PARA CAUDAL DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-062/2019 Y CHEN SP-061/2019 O/C 490001355

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00129658 DE FECHA 05/09/19 POR LA COMPRA DE CARRETIA DE FILTRACION 10 GOM CAN.. VALOR FAC.93160.27 - IMP.12542.64 = 83617.63 FACTURA No: 000-001-01-00130527 DE FECHA 26/09/19 POR LA COMPRA DE BLOWER PARA ESPACIO CONFINADO  1/3 CANT. 2 VALOR FACTURA 47295.36 - 6168.96 = 41126.40 O/C 4900001355 CAI-F1FE6B-E112BC-17449D-9CFC61-99C014-8C REMESA No: 65


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PROTECTORES AUDITIVOS SERVICIOS TECNICOS REQ.No.103 O/C 4900001362

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029156 DE FECHA 27/06/19 POR LA COMPRA DE OREJERA T/DIADEMA #H7A 3M  CANT.(3) O/C 4900001362  CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 834-0-0 - POR LA COMPRA DE  CILINDROS DE GAS ARGON USADOS EN EL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-057/2019


title: POR LA COMPRA DE  BARRAS REDONDAS DE ACEROS INOXIDABLES USADOS EN EL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-056/2019 o/c 4000002966

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 835-1-0 - POR LA COMPRA DE  BARRAS REDONDAS DE ACEROS INOXIDABLES USADOS EN EL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-056/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-835-1-0


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 4 BOMBAS VERTICAL MOTOR HP 1.5 220 V DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-053/2019


title: POR LA COMPRA DE 4 BOMBA SUMERGIBLE DE MOTOR  DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-052/2019 O/C 4900001365

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000908 DE FECHA 05/08/19 POR LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 6.6 HMMOTOR ELEC 480 VAC O/C 4900001365 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE RECTIFICADORA DE MATRICES  DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-055/2019 O/C 4200002069

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 836-1-0 - POR LA COMPRA DE RECTIFICADORA DE MATRICES  DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-055/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-836-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 839-0-0 - POR LA COMPRA DE VALVULA TIPO COMPUERTA N 486670  DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-060/2019


title: POR LA COMPRA DE PISTOLA DE IMPACTO  1/2 ELECTRICA Y UNA ENGROSADORA  DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHFM SP 2019109 O/C 4600001119

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 840-1-0 - POR LA COMPRA DE PISTOLA DE IMPACTO  1/2 ELECTRICA Y UNA ENGROSADORA  DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHFM SP 2019109

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-840-1-0


title: POR LA COMPRA DE  SONDAS PARA DETECTAR NIVELES  EN EL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHFM SP 2019102 O/C 4900001359

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 841-1-0 - POR LA COMPRA DE  SONDAS PARA DETECTAR NIVELES  EN EL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHFM SP 2019102

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-841-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000601 DE FECHA 31/07/2019 POR LA COMPRA DE TURBIMETRO MARCA LAMOTE  DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHFM SP 2019101 O/C 4900001357 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA GATA HIDRAULICA Y UNA LLAVA DE RUEDA DE CRUZ; SEGUN REQUISICION N. 105 O/C 400002864

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA GATA HIDRAULICA Y UNA LLAVA DE RUEDA DE CRUZ; SEGUN REQUISICION N. 105 O/C 400002865

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00015678 DE FECHA 30/07/19 POR LA COMPRA DE LLAVE DE RUEDA EN CRUZ O/C 4000002865 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011129 DE FECHA 22/07/19 POR LA COMPRA DE GATA HYDRAULICA JACK CANT.1 O/C 4000002864 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS  A CTA.


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00036778-36777-36780-36781-36782-36787-36785-36786-36789-36790-36792-36793-36794-36791-36796-36795-36797-36798-36799-36800-  DE PEDIFO DE COMBUSTIBLE CCT-BUNKER-02-IV-2019 COMPRA DE 160000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN SOLICITUD CCT-022-IV-2019 ORDEN DE COMPRA No. 3500000334 MEMORANDUM DAG-0495-2019

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 26 27 28 Y 29 DEL 6 AL 17 DE MAYO DE 2019 A YORO COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE; PARA AISITIR A CAMPAÑA DE SOCIALIZACION ENFOCADA A LAS FUTURAS ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS L.2000.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN POR SOBRANTE GASTO ASIGNADO EN F01-858

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-858-1-0


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

rationale: PAGO DE OTROS  GASTOS PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 10 COMBUSTIBLE PARA LANCHA SEGUN ART. 3 INCISO D Y VIAJE No.-12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PLACA No.08537 REG.No. 476 Y PEAJE DE FECHA 13 DE MAYO 2019 AL 17 DE MAYO 2019 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICOS Y NUTRIENTES EN AFLUENTES Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA SEGUN NOTA No. DIG-085-IV-2019 DE FECHA 22 DE ABRIL 2019 Y MEMORANDUM DAG-0430-2019 L.200.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO PAULINO ANIBA ESPINAL SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-867

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-867-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-867-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-867-1-0

description: PAGO DE OTROS  GASTOS PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 10 COMBUSTIBLE PARA LANCHA SEGUN ART. 3 INCISO D Y VIAJE No.-12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PLACA No.08537 REG.No. 476 Y PEAJE DE FECHA 13 DE MAYO 2019 AL 17 DE MAYO 2019 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICOS Y NUTRIENTES EN AFLUENTES Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA SEGUN NOTA No. DIG-085-IV-2019 DE FECHA 22 DE ABRIL 2019 Y MEMORANDUM DAG-0430-2019  L. 600.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE TERCERO POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-867


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MOCHILA PARA COMPUTADORA ´PORTATIL PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 100 O/C 47000002844

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001708 DE FECHA 11/07/19 POR LA COMPRA DE MOCHILA P/COMPUTADORA LAPTOP CANAT. 2 O/C 4000002844 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ALMADANA 1 TROCO METALICO 1 ESCALERA 3 METROS 1 GATA HIDRAULICA PARA USO EN TRABAJOS DE CAMPODE  CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 111 O/C 4900001369

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ALMADANA 1 TROCO METALICO 1 ESCALERA 3 METROS 1 GATA HIDRAULICA PARA USO EN TRABAJOS DE CAMPODE  CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 111 O/C 4900001370

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015769 DE FECHA 08/08/19 POR LA COMPRA DE 1 ALMADANA UPC  1 ESCALERA   PARA USO EN TRABAJOS DE CAMPODE  CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 111 O/C 4900001369 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1851C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001712 DE FECHA 15/07/19 POR LA COMPRA DE TROCO METALICO CANT. 1 GAT. PARA ELEVACION 5 TONELADAS CANT. 1 O/C 4900001370 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 CASCOS DE COLOR 15 CHALECOS REFLECTIVOS 5 CONOS REFLECTIVOS SOLCITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 72 O/C 400002852

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 CASCOS DE COLOR 15 CHALECOS REFLECTIVOS 5 CONOS REFLECTIVOS SOLCITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 72 O/C 400002851

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015429 DE FECHA 01/07/19 POR LA COMPRA DE CASCO PROTECCION PERSONAL CANT.15CONO FOSFOREC 26 CANT.5 O/C 4000002852 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029168 DE FECHA 28/06/19 POR LA COMPRA DE CHALECO SEG.REFLECT. T/L # CH- O/C 4000002851 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD 210 HOJAS 1 PERFORADORA 2 AGUJEROS SOLCITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 110 O/C 4400002677

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00029573 DE FECHA 26/06/19 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJACANAT.(1) PERFORADORA  DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS.CANT.(1) O/C 4400002677 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PA ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION AATOMICA DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No: 82 O/C 400002862

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PA ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION AATOMICA DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No: 82 O/C 400002863

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000616 DE FECHA 10/09/19 POR LA COMPRA DE KIT CAPILAR P/ESPECTROFOTOMETRO AA 240 DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No: 82 O/C 400002863 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000724  POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS COMO LAMPARAS MULTIELEMENTO VARIAS CARACTERISCTICAS SOLICITADO POR EL  DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No: 82 O/C 400002862 CAI: 308391-81C054-204E92-891FC6-2B9462-76


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 CALCULADORAS CIENTIFICA MARCO CASIO  SOLCITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 74 O/C 4400002820

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105475 DE FECHA 24/07/19 POR LA COMPRA DE CALCULADORA GENIAL FS-200  CIENTIFICA 240 FUN2 O/C 4400002820 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD 210 HOJAS 1 PERFORADORA 2 AGUJEROS SOLCITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION (HIDROLOGIA) SEGUN REQ. No. 108 o/c 4400002676

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029574 DEF ECHA 26/06/19 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS CANT.(3)  PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS O/C 4400002676 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 877-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS PARA EL VEHICULO PLACA No. PP-00237 REG. 410 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 019-20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-877-1-0

description: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00001095 Y 1094 POR LA COMPRA DE VARIOS PARA EL VEHICULO PLACA No. PP-00237 REG. 410 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 019-20. PAGO DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO UC-906-07-2019. RTN: 07031977020108 FECHA DE FACTURA: 08/07/2019 CAI: EA5C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C-12E6E8-EE


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 878-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO PLACA No. PP-00237 REG. 410 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 019-20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-878-1-0