title: Reembolso de fondo de caja chica asignado a la Delegacion Centro Oriente correspondiente al periodo del 18-28 de mayo de 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019.

currency: HNL

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

scheme: HND-IDCARD

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

programa: 12 - ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE PAGO DE PINTURA DE DOS PUERTAS Y DOS FALDONES DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 12478 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICO DE TELEFONIA CELULAR. 1. COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PERIODO DEL 13/06/2019 AL 12/07/2019. 2. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PERIODO DEL 21/06/2019 AL 20/07/2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2019.

JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

legalName: JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA YAMAYA PLACA MN-3615 ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

type: ORDCOM


title: COMPRA DE 4 BOSAS DE CAFE Y 8 BOTES DE CREMORA DE 1KG. REGIONAL SUR.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00002468 BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12126.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO


description: Reembolso de fondo de caja chica asignado a la Delegacion Centro Oriente correspondiente al periodo del 18-28 de mayo de 2019.


title: COMPRA DE 9 UNIDADES DE CAFE PARA REGIONAL SUR.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-23 DE MAYO DE 2019.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADO PARA LA DELEGACION DE CHOLUTECA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPRA DE 7 KILOS DE AZUCAR PARA OFICINAS REGIONAL SUR.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: REEMBOLSO COMPRA DE BATERIA MOTOCICLETA MARCA GENESIS GX 150T-711 ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA 30/06/2019 AL 30/06/2020 (FACTURA NO. 000-002-01-00053264).

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA 30/06/2019 AL 30/06/2020 (FACTURA NO. 000-002-01-00053264).


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO DEL 01-27 DE MAYO DE 2019.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA


title: OG-63; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001159.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 18 - ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

type: OFI


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-28 DE ENERO DE 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00010912 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN MI-4518.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE ENCUADERNACION DE 30 TOMOS DE MEMORIA HISTORIA DE PUBLICACION DE DIARIOS.

ROLANDO ENRIQUE SOTO

legalName: ROLANDO ENRIQUE SOTO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE 30 GALONES DE 15W40 LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR PARA VEHICULOS DE OFICINAS DE SAN PEDRO SULA OLANCHO Y TEGUCIGALPA.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3-28 DE ENERO DE 2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS NÚMEROS 9613-1091 Y 9870-7720 ASIGNADOS AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL RESPECTIVAMENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 03 DE ENERO DE 2019. SEGÚN FACTURAS No.000-250-01-22467116 Y 000-250-01-22463845.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.


rationale: PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA 30/06/2019 AL 30/06/2020 (FACTURA NO. 000-002-01-00053264).


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00034193 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-63; 0; 37; PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001159.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00023311 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTO DE LIMPIEZA REGIONAL CENTRO ORIENTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00063591 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12478.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00142362 COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA UNIDAD DE CULTURA DEMOCRATICA.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000976 OVERHOULL COMPLETO DE MOTOR VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA NO. 11448.

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000975 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 10253 REGIONAL CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00018877 Y 00018878 REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. 11448.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE EXPROSO AMERICA REGIONAL NORTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: OG-63; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001160.


title: COMPRA DE CLOUD CORE ROUTER Y  PAIR OF SFP MODULES.

name: QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS LOMAS 3 AVE ETAPA DESVIO BULEVAR EL BARRIAL EDIFICIO 11.B FRENTE A PORTONES DE LA 2 ENTRADA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA OFICINA CENTRAL.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00142363 COMPRA DE UN DVD

legalName: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00142362 COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA LA UNIDAD DE CULTURA DEMOCRATICA.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA NO. 7925.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.


title: COMPRA DE 4 BOLSAS DE AZUCAR OFICINA REGIONAL NORTE.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: OG-63; 0; 37; PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001160.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007173 Y 00007038 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIONADOS OFICINA CENTRAL.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE TAPIZADO DE 10 SILLAS DE ESPERA DELEGACION DE OLANCHO.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE 25 ROLLOS DE BOLSAS DE BASURA. REGIONAL ATLANTICO.

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


title: COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007364 MANTENIMEINTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACION DE CEIBA.

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


title: COMPRA DE 12 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO. 5.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: COMPRA DE 3  TONER XEROX WC3655  REGIONAL OCCIDENTE.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00018984 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. 11448.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-720 Y 4 TONER CANON 128 REGIONAL OCCIDENTE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003763.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE DEPOSITO DE RESERVA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA NO. 7925.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPRA DE 80 GALONES DE AGUA PURIFICADA REGIONAL OCCIDENTE.

name: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.

streetAddress: LA PAZ LA PAZ


title: COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE CEIBA.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007281 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 10W30 PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS NO. 9441 8026 Y 10240.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011046 MANTENIMIENTO DEL VEHICULONISSAN PATROL PLACA NO. 10240.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2019


title: COMPRA DE 50 BOLSAS DE AZUCAR REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00007308 Y 000-001-01-00007310 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DELEGACION DE SANTA BARBARA.


title: OG-74 0; 37; PAGO POR COMPRA DE CUATRO BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA - SANTIAGO DE CHILE - TEGUCIGALPA SALIDA: 07 DE MARZO DE 2019 REGRESO: 17 DE MARZO DE 2019. A NOMBRE DE ALEX MORAES JOSE VELASQUEZ RUBEN REYES Y GUILLERMO RODRIGUEZ. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00 007634.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA DE 40 GALONES DE AGUA PURIFICADA DELEGACION DE L PAZ.

legalName: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: COMPRA DE VASOS CONICOS DE PAPEL (50 PAQUETES) Y 10 PAQUETES DE SERVILLETAS OFICINA CENTRAL.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: COMPRA DE 50 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS Y 50 BOTES DE CREMORA REGIONAL  CENTRO ORIENTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE UTILES Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON REGIONAL SUR.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007280 Y 000-001-01-00007309 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO DELEGACION DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 5981 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA REGIONAL NORTE.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE MESA GRANDE DE PLASTICO PARA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007280 Y 000-001-01-00007309 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO DELEGACION DE SAN PEDRO SULA


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007280 Y 000-001-01-00007309 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO DELEGACION DE SAN PEDRO SULA


title: COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO REGIONAL CENTRO ORIENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL NORTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE 2 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR NEGRO REGIONAL NORTE

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE 4 TONER HP 85A REGIONAL SUR.

description: COMPRA DE 4 TONER HP 85A REGIONAL SUR.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: COMPRA DE 4 TONER HP 85A REGIONAL SUR.

title: COMPRA DE 4 TONER HP 85A REGIONAL SUR.

description: COMPRA DE 4 TONER HP 85A REGIONAL SUR.

description: COMPRA DE 4 TONER HP 85A REGIONAL SUR.

description: COMPRA DE 4 TONER HP 85A REGIONAL SUR.


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL RESPECTIVAMENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019. SEGÚN FACTURAS No. 000-250-01-23180545 000-250-01-23182518 000-250-01-23214010 000-250-01-23214038 000-250-01-23214034 000-250-01-23214015 000-250-01-23214042 000-250-01-23214039 000-250-01-23214045 000-250-01-23214077 000-250-01-23214099 000-250-01-23214070 000-250-01-23214105 000-250-01-23214076.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX (106R02310) REGIONAL SUR.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL NORTE.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA REGIONAL SUR.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00034153 JABON PARA MANOS REGIONAL OCCIDENTE.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS REGIONAL NORTE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00018952 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 5981 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.


title: COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN-750 Y2 TONER CANON 128 REGIONAL SUR.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.


title: COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12OZ. DEFENSORIA MIGRANTE.

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL SUR.


title: COMPRA DE 6 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS Y 25 BOTES DE CREMORA DEFENSORIA MIGRANTE.


title: COMPRA DE 22 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO REGIONAL SUR.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-11/07/2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

actividadObra: 9 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE SANO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-11 DE JULIO DE 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA MATERIALES DE OFICINA REGIONAL SUR.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: REEMBOLSO DE COMPRA DE COFFEE BREAK 27/06/2019

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON REGIONAL SUR.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO REGIONAL SUR.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019..

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: REVERSION DE PAGO DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS:  1.- ORDEN COMPRA 151-2019 SAN PEDRO SULA PLACA NO. 12129  L. 6107.55 2.- ORDEN COMPRA 136-2019 STA. BARBARA PLACA NO. 12212      L. 8609.69 3.- ORDEN COMPRA 150-2019 OCOTEPEQUE PLACA NO. 12210          L. 9965.80

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-3-1-1876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-3-1-1876-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019 (FEBRERO Y MARZO DE 2019)

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-11/07/2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00017375 COMPRA DE TONER NEGRO MAGENTA CYAN Y AMARILLO PAR AIMPRESORA CANON IR-1335IF DEFENSORIA DE NIÑEZ.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 10 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DE CONADEH CON VIGENCIA DEL 01/07/2019 AL 01/07/2020.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUNIO DE 2019 APLICANDO NOTA DE CREDITO NO. 000-001-06-00005604.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

type: FACT


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


description: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DE CONADEH CON VIGENCIA DEL 01/07/2019 AL 01/07/2020.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUNIO 2019.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8026 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUNIO 2019  APLICANDO NOTA DE CREDITO NO. 000-001-06-00005604.


title: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-9-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-9-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-9-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-9-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-9-1-0

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RUBEN REYES VELASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.DCPV-027-2018. DIRECTOR DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUNIO 2019. APLICANDO NOTA DE CREDITO NO. 000-001-06-00005456.


actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER

rationale: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS DE CONADEH CON VIGENCIA DEL 01/07/2019 AL 01/07/2020.


title: PAGO DE RECONSTRUCCION PUNTA DE RETENEDOR TENSOR DE CIGUEÑAL MITSUBISHI MONTERO PLACA NO. 11448.

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-18 DE JULIO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-22 DE JULIO DE 2019.


description: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUNIO 2019.


rationale: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUNIO 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011216  CAMBIO DE ACIETE PARA EL VEHICULOS TOYOTA PLACA NO. 6014 Y NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8027.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


description: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-22 DE JULIO DE 2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS REGIONAL CENTRO ORIENTE.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADO MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE COMPLEMENTO DE F01-1532-15330


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


description: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-18 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-29 DE JULIO DE 2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADOS MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ATLANTICO.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


rationale: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-18 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019.


title: COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS Y SILLAS EJECUTIVAS HC-912A COMPLEMENTO F01-1208.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


description: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-29 DE JULIO DE 2019.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-29 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE II DESEMBOLSO DE COMISIONADOS MUNICIPALES DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: COMPRA DE 2 TONER HP (CE278A) REGIONAL CENTRO OCCIDENTE-

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTUBCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-15 DE JULIO DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE Y OLANCHO PERIODO DEL 04-15 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019


title: PAGO DE FACTURA NO. 435130 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACA NO. 12211 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00258053 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTITER PLACA NO. 8026.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: PAGO DE FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-28 DE JUNIO DE 2019


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-25 DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-28 DE JUNIO DE 2019


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNAS 25/06/2019.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 17 Y 19/07/2019 MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO.

WILSON ALFREDO MENDEZ MOLINA

legalName: WILSON ALFREDO MENDEZ MOLINA

GUMERCINDO ENRIQUE MUNGUIA BURUCA

legalName: GUMERCINDO ENRIQUE MUNGUIA BURUCA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE PASAJES TERRESTRE Y FERRY DE ROATAN-CEIBA-ROATAN 17-19/07/2019 TALLER DE PREVMCOPM U RESOLUCION DE CONFLICTOS

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

IANTHY STEPHANIE DEBBE GALEANO

legalName: IANTHY STEPHANIE DEBBE GALEANO

DIANA MARIELA MERCADO MENCIAS

legalName: DIANA MARIELA MERCADO MENCIAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE ESTIMACION NO. 1 CORRESPONDIENTE A CONTRUCCION SEDE DE OFICINA DE OLANCHO.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/06 AL 08/07/2019.

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE YORO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2019.


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE COBERTORES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12478.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPNDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NOL 000-001-04-00000053 REPARACION DE FUGA DE LA TUBERIA DEL AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 7868.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPNDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2019.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-12 DE JULIO DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2019.


title: REEMBOLSO COMPRA DE PERIODICO LA PRENSA DEL 17 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO DE 2019

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DEL FNOD E CAJA CHICA NO.11-2019 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2019.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019.


description: REEMBOLSO DEL FNOD E CAJA CHICA NO.11-2019 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2019.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011206 COMPRA DE BATERIA LTH DE 115 AMP PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 12125.00

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00064102 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12211

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011390 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NO. 4857 DELEGACION DE GRACIAS A DIOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00034154 19 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS Y SILLAS EJECUTIVAS HC-912A COMPLEMENTO F01-1916.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE PAGO DE  PUBLICACION DE AVISO CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR CARGO DE JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 5 Y 19 DE AGOSTO DE 2019.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE COMPRA DE BOMBA MAESTRA Y BOMBA AUXILIAR PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER LACA NO. 8027.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011206 COMPRA DE BATERIA LTH DE 115 AMP PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO.12212 SANTA BARBARA.


title: COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE INTIBUCA.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.


title: PAGO DE DEDUCIBLE NO. 0022. DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. 1448 POLIZA NO. TG-69-9735.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011088 COMPRA DE LLANTA NO. 185R14 IL RADIAL PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 10253 ASIGNADO AL PROMOTOR DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-11119430 SUSCRIPCION DIARIO LA PRENSA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-01-2019 AL 01-01-2020.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACION REGIONAL OCCIDENTE (COPAN)

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011206 COMPRA DE BATERIA LTH DE 115 AMP PARA EL VEHICULO TOYOTA NO. 5985.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AGOSTO-DICIEMBRE DE 2019 (L.9000.00) Y DEPOSITO POR EQUIPO (L.1800.00)


title: COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE TOCOA.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A POLICIA QUIEN APOYA EN LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL CONADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 (10-31/01/2019).

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION A PERIODISTA  DEL TALLER DE MONITOREO DE AVANCE Y FORTALECIMIENTO DE LA CONSOLIDACION DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD HUMANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO REALIZADO 20-22 DE AGOSTO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0003439  ELABORACION DE TRIFOLIO: 5000 TRIFOLIO DEFENSORIA MUJER 5000 TRIFOLIO DEFENSORIA DISCAPACIDAD.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-25 DE JULIO DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 12-2019 ASIGNADA A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-17/06/2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-31/07/2019.


title: COMPRA DE MERIENDA PARA ELABORACION PLAN DE TRABAJO MUNICIPAL EN APOYO A LA RED DE NIÑEZ Y JUVENTUD 11/07/2019.

RURBELL RENE FLORES BONILLA

legalName: RURBELL RENE FLORES BONILLA


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00067180 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12124 ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-23/08/2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09-16 DE AGOSTO DE 2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 12-2019 ASIGNADA A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-17/06/2019.


title: REEMBOLSO DE PAGO ALQUILER DE SALON PARA EL  TALLER DE MONITOREO DE AVANCE Y FORTALECIMIENTO DE LA CONSOLIDACION DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD HUMANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO REALIZADO 20-22 DE AGOSTO DE 2019.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00011958 COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED EN LA AREA DE INVESTIGADORES DE QUEJAS DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHCIULOS ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-26 DE JULIO DE 2019

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS:  1.- ORDEN COMPRA 151-2019 SAN PEDRO SULA PLACA NO. 12129  L. 6107.55 2.- ORDEN COMPRA 136-2019 STA. BARBARA PLACA NO. 12212      L. 8609.37 3.- ORDEN COMPRA 150-2019 OCOTEPEQUE PLACA NO. 12210          L. 9965.80

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE  CAPACITACION DE DRECHOS HUMANOS CON ENFOQUE ESPECIAL EN NIÑEZ Y FAMILIA EN EL MARCO DE LA CELEGRACION DEL DIA DEL NIÑO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR: 1.	9500-0273	Titular del CONADEH (13/07/2019 al 12/08/2019)		        2243.45 2.	9990-0544	Gerencia Admón. (21/07/2019 al 20/08/2019)			1494.59

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09-16 DE AGOSTO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION REUNION  SECRETARIA DE FINANZAS CAPACITACION-FORMULACION DEL POA-PRESUPUESTO 2020 19/06/2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-23/08/2019.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 5981.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: PAGO POR COMPRA DE LICENCIA ANYDESK +  SCRIPCASE SOPORTE REMOTO PROFESIONAL Y CON ENCRIPTACION A SISTEMA DE BASE DE DATOS.

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: OG-202;0;20; Precompromiso a Directora del Programa Umbral

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPARENCIA

ue: 1 - MCA-HONDURAS

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA

proyecto: 7 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 1 - GFP-Gestión Presupuestaria y de la Tesorería

rationale: OG-202;0;20; Disminucion a  Precompromiso a Directora del Programa Umbral

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-1-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-1-1-0

type: PLANILLA

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras Corresponde al mes de MARZO 2019.

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras Corresponde al es de Enero2019

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Febrero 2019.

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Junio 2019.

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Mayo 2019.

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras Corresponde al mes de abril 2019.

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Agosto 2019.

description: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras corresponde al mes de Julio 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011310 BULCANIZADO DE LLANTAS DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 10240.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00024649 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JULIO DE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00024649 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JULIO DE 2019.

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-024-MCAH-2016 con resumen: Mantenimiento Vial Rutinario de los tramos carreteros: La Joyada ¿ San José de las Conchas ¿ El Jiote 18.24km; V322 ¿ El Zapote 1.00km; V322 ¿ El Obraje ¿ Las Arenas ¿ V322 6.70km; Chaparro ¿ Cacaulito 2.12km; Las Planchas ¿ Las Majadas ¿ V322 7.31KM; CA-1 ¿ Pavana 2.80km; Agua Caliente ¿ Pavana ¿ Tapatoca 11.73km y Los Llanitos ¿Piedras de Agua ¿ Las Pozas 7.11km habiendo un total de 57.01km a Favor de la Micrempresa

name: EMPRESA ASOC DE PROD Y SERV DE MANT VIAL EL BUEN SAMARITANO

streetAddress: ALDEA JOCOMICO MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ue: 10 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA

proyecto: 11 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 11 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS

rationale: HOB1349;0;29; Pago No.42A    Corresponde al periodo del 28 de Noviembre al 12 de Diciembre 2019 Según clausula No.4  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificación No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas 8.14 km las Planchas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificación No. 1 el 07 de Noviembre 2017 y Modificación No. 2 suscrito el 20 de Noviembre 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-100-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-100-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-100-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-100-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-100-1-0

description: HOB1349;0;29; Pago No.36    Corresponde al periodo del 28 de Mayo al 27 de Junio 2019 Según clausula No.3  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificacion No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificacion No. 1 el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1349;0;29; Pago No.35 Corresponde al periodo del 28 de abril al 27 de mayo 2019 por el valor de L.143848.65 y pago por materiales por el valor de L. 115591.06 Según clausula No.3  contemplado en el Contrato de ervicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificacion No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificacion No. 1 el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1349;0;29; Pago No. 31    Corresponde al periodo del 28 de Diciembre 2018 al 27 de Enero 2019 por el valor del L. 125943.79 y Compra de Equipo y Herramientas por el valor de L. 51691.40 Pago No.32    Corresponde al periodo del 28 de Enero  al 27 de Febrero 2019 por el valor de  L. 181114.09 Según clausula No.3  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificacion No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificacion No. 1 el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1349;0;29; Pago No.38    Corresponde al periodo del 28 de Julio al 27 de Agosto 2019 Según clausula No.4  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificacion No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas 8.14 km las Planchas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificacion No. 1 el 07 de Noviembre 2017 y Modificacion No. 2 suscrito el 20 de Noviembre 2018.

description: HOB1349;0;29; Pago No.37    Corresponde al periodo del 28 de Junio al 27 de Julio 2019 Según clausula No.3  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificacion No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificacion No. 1 el 07 de Noviembre 2017

description: HOB1349;0;29; Pago No.33    Corresponde al periodo del 28 de Febrero al 27 de Marzo 2019 Según clausula No.3  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificacion No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificacion No. 1 el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1349;0;29; Pago No.34    Corresponde al periodo del 28 de Marzo al 27 de Abril 2019 por el valor de L.143848.65 y pago por materiales por el valor de L. 115591.06 Según clausula No.3  contemplado en el Contrato de ervicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificacion No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificacion No. 1 el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1349;0;29; Pago No. 29    Compra de Equipo y Herramientas por el valor de L. 126350.00 Pago No.30    Corresponde al periodo del 28 de Noviembre  al 27 de Diciembre 2018 por el valor de L. 125943.79 Según clausula No.3  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificacion No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificacion No. 1 el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1349;0;29; Pago No.40    Corresponde al periodo del 28 de Septiembre al 27 de Octubre 2019 Según clausula No.4  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificación No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas 8.14 km las Planchas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificación No. 1 el 07 de Noviembre 2017 y Modificación No. 2 suscrito el 20 de Noviembre 2018.

description: HOB1349;0;29; Pago No.39    Corresponde al periodo del 28 de Agosto al 27 de Septiembre 2019 Según clausula No.4  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificación No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas 8.14 km las Planchas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificación No. 1 el 07 de Noviembre 2017 y Modificación No. 2 suscrito el 20 de Noviembre 2018.

description: HOB1349;0;29; Pago No.41    Corresponde al periodo del 28 de Octubre al 27 de Noviembre 2019 Según clausula No.4  contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: La Joyada - San José de Las Conchas - El Jiote 18.24 km; V322 - El Zapote 1.00 km; V322 - El Obraje - Las Arenas - V322 6.70 km; Chaparro - Cacaulito 2.12 km; Las Planchas - Las Majadas - V322 7.31 km; CA-1 - Pavana 2.80 km; Agua caliente - Pavana - Tapatoca 11.73 km; Los Llanitos - Piedras de Agua - Las Pozas 7.11 km; Modificación No. 1 Ruta Ca-1 Oriente Santa Elena-Choluteca L= 7.49 Km; Ruta 46 Santa Elena ¿Los Mangues 13.20 Km; Los Llanitos- Piedras de agua ¿Las Pozas 8.14 km las Planchas ¿ Las majadas- La Joyada 11.50 Km haciendo un total de 65.32 kmContrato firmado con INVEST-H.el 23 de Noviembre de 2016 y Modificación No. 1 el 07 de Noviembre 2017 y Modificación No. 2 suscrito el 20 de Noviembre 2018.


title: OG-70;0;29; Factura No. 001-005-01-00057076 y 001-005-01-00056551 por mantenimiento de los vehículos Marca Nissan frontier Pickup 4x4 placa No. N11958 y N11959 de uso en la unidad de concesiones de INSEP del Préstamo BID 2470/BL-HO-1.

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1


actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00024649 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00010322 BOLETO AEREO DE GRACIAS A DIOS-CEIBA-GRACIAS A DIOS DE LA ABOG. GRISELDA MARTINEZ PARA PARTICIPAR EN TALLER DE MONITOREO DE AVANCE Y FORTALECIMIENTO DE CONSOLIDACION DE ESTRATEGICA DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO  DEL 19-23 DE AGOSTO DE 2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: OG-76;0;20; Pago de la Factura No. 000-001-01-00006880 por boleto aéreo por viaje del Director Ejecutivo de la MCA-Honduras  ruta Tegucigalpa ¿Washingston- San Pedro Sula los días del 29 de Septiembre al 08 Octubre 2018 por el valor de L. 23871.00 y Pago por la  Factura No. 000-01-00006881 por cambio de fecha a boleto aéreo del 28 de Septiembre  al 10 de Octubre 2018 por el valor de L. 28806.49.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

proyecto: 7 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-023-MCAH-2016 con resumen: Mantenimiento Vial Rutinario de los tramos carreteros: Choluteca ¿ San José de la Landa 7.81km; San José de la Landa ¿ V231 6.51km; Ruta 148 Choluteca ¿ Marcovia ¿ Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km; S148 ¿ La Tronconada 12.36km; La Tronconada ¿ Palenque 3.25km; S148 ¿ Las Pilas 2.78km V231 ¿ El Carrizo 1.00km y V233 ¿ El Tulito 30.9km haciendo un total de 52.30km a favor de la Micreempresa Trabajo y Desarrollo

name: EMP.ASOC.DE PRODUC.Y SERV. DE MANT.VIAL,TRABAJO Y DESARROLLO

streetAddress: MARCOVIA CHOLUTECA

rationale: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 42A Corresponde del 28 de Noviembre al 12 de Diciembre 2019  Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017 y Modificacion No. 2 suscrita el 20 de Noviembre de 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-101-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-101-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-101-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-101-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-101-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-101-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-101-1-0

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 37 Corresponde del 28 de Junio  al 27 de Julio 2019  Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 35 Corresponde del 28 de Abril  al 27 de Mayo 2019  por el valor de L. 103773.07 y compa de materiales por el valor de L.129819.40  Contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 34 Corresponde del 28 de Marzo  al 27 de Abril 2019 Contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 33 Corresponde del 28 de Febrero al 27 de Marzo 2019 Contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1348;0;29; Pago No. 31   Corresponde al periodo del 28 de Diciembre 2018 al 27 de Enero 2019  por el valor de L. 100241.54 y  de Compra de Equipos y Herramientas por el valor de L. 33176.75  ¿	Pago No. 32  Corresponde del 28 de Enero al 27 de Febrero 2019 por el valor de L. 156957.60 Contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 29  Compra de Equipos y Herramientas por el valor de L. 109250.00  ¿	Pago No. 30 Corresponde del 28 de Noviembre al 27 de Diciembre 2019 por el valor de L. 100241.54 Contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 36 Corresponde del 28 de Mayo  al 27 de Junio 2019  y compa de materiales  Contemplado en el Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017.

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 40 Corresponde del 28 de Septiembre  al 27 de Octubre 2019  Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017 y Modificacion No. 2 suscrita el 20 de Noviembre de 2018.

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 39 Corresponde del 28 de Agosto  al 27 de Septiembre 2019  Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017 y Modificacion No. 2 suscrita el 20 de Noviembre de 2018.

description: HOB1348;0;29; Pago No. 38 Corresponde del 28 de Julio  al 27 de Agosto 2019  Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017 y Modificacion No. 2 suscrita el 20 de Noviembre de 2018.

description: HOB1348;0;29; ¿	Pago No. 41 Corresponde del 28 de Octubre  al 27 de Noviembre 2019  Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario de los Tramos Carreteros: Choluteca - San José de la Landa 7.81 km; San José de la Landa - V231 6.51 km; Ruta 148 Choluteca - Marcovia - Ruta 46 (Los Mangles) 15.50 km;  S148 - La Tronconada; 12.36 km; La Tronconada - Palenque 3.35 km; S148 - Las Pilas 2.78 km; V231 - El Carrizo 1.00 km; V233 - El Tulito; 3.09; haciendo un total de 52.30 km firmado con INVEST-H el 23 de Noviembre de 2016 y la Modificación No. 1 firmada el 07 de Noviembre 2017 y Modificacion No. 2 suscrita el 20 de Noviembre de 2018.


title: COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS Y SILLAS EJECUTIVAS HC-912A COMPLEMENTO F01-1916.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: OG-88;0;20; Pago por servicios de alquiler de puestos de trabajo para personal encargado de pruebas de aceptación de HONDUCOMPRAS 2.0

RAIZ CAPITAL SA DE CV

streetAddress: AVE. CERVANTES BARRIO EL CENTRO FRENTE A FINANZAS

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV

objeto: 22900-Otros Alquileres

proyecto: 5 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 2 - GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: OG-19;0;20; Por cancelación de la factura # 5988906 por el servicio de telefonía celular en la MCA-Honduras durante el periodo del 04 de diciembre de 2018 al 03 de enero de 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-106-1-0


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00024649 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JULIO DE 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 5981.

name: TALLER DE MECANICA INDEPENDIENTE S DE R.L DE C.V

streetAddress: 7 AVE ENTRE Y 9 Y 10 CALLE CONTIGUO A MEDICASA


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-14 DE AGOSTO DE 2019.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PFM51;0;20; Pago por la Factura No. 000-002-01-00002574 por la compra de:   ¿	2 licencias Microsoft Windows Server DCCore 2016 Government OLP 16 Licenses Nolevel CoreLic Qualified ¿	8 Licencias Microsoft Windows SQL Svr Standard Core 2017 Government OLP 2 Licenses Nolevel CoreLic Qualified ¿	8 Licencias Microsoft Windows SQL Server EnterpriseCore 2017 Government OLP 2 Licenses Nolevel Corelic Qualified Todas las anteriores necesarias para el funcionamiento del Honducompras 2.0 que se está financiando a ONCAE.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA


title: OG-88;0;20; Reembolso por gastos incurridos por haber realizado el examen No.1 de fundamentos del proceso de certificación en APP (CP39) el cual se basa en la certificación Global de Asociaciones Publico Privadas ¿APMG INTERNACIONAL.

HOWARD GUZMAN GONZALEZ

legalName: HOWARD GUZMAN GONZALEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 6 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

type: REC


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000131 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNER PLACA NO. 5172.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  ASIGNADO A VEHICULOS DE  LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-15 DE AGOSTO DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: II DESEMBOLSO A COMISIONADO MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE COMPLEMENTO F01-1909.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO FINAL DE CONTRUCCION DE SEDE DE LA DELEGACION DE OLANCHO .

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2019.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-33;0;29; Precompromsio a Directora Adjunta de la MCA-Honduras

ESTHER ELIZABETH ALEMAN BORJAS

legalName: ESTHER ELIZABETH ALEMAN BORJAS

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO

rationale: OG-33;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de INVEST-H corresponde al mes de Diciembre 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-12-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-12-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-12-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-12-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-12-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-12-1-0

description: OG-33;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Abril 2019.

description: OG-33;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Marzo 2019.

description: OG-33;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Enero 2019.

description: OG-33;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta  de la MCA-Honduras corresponde al mes de Mayo 2019.

description: OG-33;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Junio 2019.

description: OG-33;0;29;  Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de INVEST-HONDURAS Corresponde al mes de Septiembre 2019.

description: OG-33;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de la MCA-Honduras corresponde al mes de Julio 2019.

description: OG-33;0;29; Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de la MCA-Honduras Corresponde al mes de Agosto 2019.

description: OG-33;0;29;  Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de INVEST-Honduras Corresponde al mes de Octubre 2019.

description: OG-33;0;29;  Pago por Honorarios Profesionales a Directora Adjunta de INVEST-Honduras Corresponde al mes de Noviembre 2019.


title: OG-23;0;29; Pago por la renovación de las pólizas N° ZC-EE-28375-2006 ZC-IN-28372-2006 ZC-R-28373-2006 y ZC-AT-37529-2011a favor de la INVEST-H/MCA-Honduras con vigencia al 28/01/2020.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


description: OG-88;0;20; Reembolso por gastos incurridos por haber realizado el examen No.1 de fundamentos del proceso de certificación en APP (CP39) el cual se basa en la certificación Global de Asociaciones Publico Privadas ¿APMG INTERNACIONAL.

HECTOR MANUEL MONCADA CALIX

legalName: HECTOR MANUEL MONCADA CALIX


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-79/MCA/2018/2470-2 con resumen: Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6 Tramo Danli -Las Manos a Favor de ACI

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

ue: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO BID 2470/BL-HO-2

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 15 - ESTUDIOS TÉCNICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-119-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-119-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-119-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-119-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-119-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-119-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-119-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-119-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-119-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-119-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-119-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-119-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-119-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-119-1-0

description: C-79/MCA/2018/2470-2;0;29; Pago 5 Producto No.5   Informe Ambiental Social y Economico e informe final de Diseño) según clausula CEC 41.2.2 de Contrato Servicios de Consultoría para los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6: Tramo: Danli-Las MANOS (30.66Km) en el Departamento del Paraíso¿ Contrato firmado en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce días (14) del mes de Mayo  de 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-79/MCA/2018/2470-2;0;29; Pago 4 Producto No.4 (Borrador de Diseño Final de ingeniería y Avance de Diseño Ambiental Social) según clausula CEC 41.2.2 de Contrato Servicios de Consultoría para los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6: Tramo: Danli-Las MANOS (30.66Km) en el Departamento del Paraíso¿ Contrato firmado en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce días (14) del mes de Mayo  de 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.

description: C-79/MCA/2018/2470-2;0;29; Pago 5B Producto No.5B correspondiente a la segunda parte del entregable N° 6  Informe Final Ambiental Social y Económico e Informe Final de Diseño según clausula CEC 41.2.2 de Contrato Servicios de Consultoría para los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6: Tramo: Danli - Las MANOS (30.66Km) en el Departamento del Paraíso Contrato firmado en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce días (14) del mes de Mayo de 2018 con cargo al préstamo BID 2470/BL-HO-2.


title: COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO Y 17 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBIJO TECNICO 2H PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: OG-22;0;29; Pago por cancelación de las facturas: 0000070100068690	0000070100068686	0000070100068147	0000090100067301 0000050100066709	0000030100087534	0000070100068931	0000070100068992 0000070100069142	0000090100067245	0000070100069415	0000050100067263 0000070100069474	0000050100067283	0000090100067511	0000090100067479 0000070100069552	0000050100067517	0000070100069774	0000070100069768 0000030100088067	0000030100088023	0000050100067613	0000070100069928 0000070100070189	0000090100068088	0000070100070138	0000070100070187 0000070100070192	0000030100088679	0000050100067829	0000090100068424 0000090100068330 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de enero de 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE  COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2019.

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: HO-L-1121;0;33; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000701  por la compra de: ¿	   Sofa para Sala de Espera   L. 6264.89 x3    =               L. 18794.67  mas   ISV ¿	  Mesas de Centro  L. 1599.55  x 2 =                                L.  3199.10   mas  ISV  Para uso en la Unidad de Centro de Unidad de Genero Cambio Climático y Unidad Ambiental de INVEST-H.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

proyecto: 10 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II

actividadObra: 7 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE  OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DEJULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE  LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22  DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2019.