title: Generación de F01/F07 por Contrato: CS-BM-COMRURAL-02-19 con resumen: PRECOMPROMISO PARA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CONTRATO NO.CS-BM-COMRURAL-02-2019 DEL 1 DE JUNIO 2019 AL 31 DE MAYO DE 2020.

GLENDA YAMILETH DERAS ZERON

legalName: GLENDA YAMILETH DERAS ZERON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: OG-69;0;38; PAGO A GLENDA YAMIILET DERAS ZERON POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CONTRATO NO.CS-BM-COMRURAL-02-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001645 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA 201973931.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-778-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-778-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-778-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-778-1-0

description: OG-69;0;38; PAGO A GLENDA YAMIILET DERAS ZERON POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CONTRATO NO.CS-BM-COMRURAL-02-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001537.

description: OG-69;0;38; PARA PAGO A GLENDA YAMILETH DERAS ZERON CORRESPONDIENTE  ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CONTRATO NO.CS-BM-COMRURAL-02-2019 DEL MES DE JUNIO Y JULIO SEGUN FACTURA 000-001-01-00001491 000-001-01-00001514.

description: OG-69;0;38; PAGO A GLENDA YAMIILET DERAS ZERON POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CONTRATO NO.CS-BM-COMRURAL-02-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001567 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA 2019048400.

description: OG-69;0;38; PAGO A GLENDA YAMIILET DERAS ZERON POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CONTRATO NO.CS-BM-COMRURAL-02-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001622 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA 2019065894.

description: OG-69;0;38; PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CONTRATO NO.CS-BM-COMRURAL-02-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001571 y OC2019055678.


title: OG-88;0;36; Pago de la Factura No. 000-003-01-00029314 por el alquiler de vehículo para el desarrollo de una gira de trabajo del personal de UTI-PPCR a los departamentos de Intibucá desarrollado  del 15 al 19 Julio del 2019.

currency: HNL

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - UNIDAD ADMINISTRADORA DESARROLLO RURAL

ue: 15 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 22900-Otros Alquileres

programa: 12 - DESARROLLO RURAL

proyecto: 14 - PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 5 - Gestión técnica, administrativa y financiera del programa

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00017746 COMPRA DE 4 TONER 35HP.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

programa: 12 - ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: Og- 23;0;31; Pago de Seguro medicoy de vida para la Especialista en Monitoreo y Seguimiento del proyecto GAFSP con vigencia del 19/10/2018 al 19/10/2019.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 11 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ACS-GAFSP

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

proyecto: 4 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)

actividadObra: 4 - ACS/GAFSP- SERVICIOS DE ADMINISTRACION

type: OFI


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: COMPRA DE 6 TONER CANON 128 DELEGACION CENTRO ORIENTE

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HAA-1346 ASIGNADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO COMRURAL EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A 176241KM

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 19 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 19 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

actividadObra: 1 - Apoyo a las Alianzas Productivas conforme a la priorización de cadenas de valor efectuadas en el marco de la política pública


title: OG-88;0;38; PAGO A COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 24 BOTELLONES CON AGUA PARA LA OFICINA CENTRAL DE COMRURAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00121242.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - Coordinación, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (INVEST-H)


title: OG-70;0;38; PAGO A ESTACION DE SERVICIO D´VALERIANO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-016-0100174681.

DAVID VALERIANO PINTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: OG-88;0;38; PAGO A ENRIQUE JOSE LACAYO A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL)

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: OG-225;0;22; Precompromiso a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde de Enero a Diciembre 2019.

RAUL ALEMAN BORJAS

legalName: RAUL ALEMAN BORJAS

ue: 8 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ACS - USAID

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

organismo: 148 - Agencia Internacional para el Desarrollo

actividadObra: 3 - ACS/USAID- ADMINISTRACIÓN

rationale: OG-225;0;22; Por honorarios profesionales a Director del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde de diciembre 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-8-1-0

type: PLANILLA

description: OG-225;0;22; Por honorarios profesionales a Director del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde de septiembre 2019.

description: OG-225;0;22; Por honorios profesionales a coordinador del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde de febrero 2019.

description: OG-225;0;22; Por honorarios profesionales a coordinador del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde de agosto 2019.

description: OG-225;0;22; Por honorarios profesionales a coordinador del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde de julio 2019.

description: OG-225;0;22; Por honorarios profesionales a coordinador del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde de junio 2019.

description: OG-225;0;22; Por honorarios profesionales a coordinador del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde de mayo 2019.

description: OG-225;0;22; Por honorarios profesionales a coordinador del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde de abril 2019.

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador Programa Alianza para el Corredor Seco corresponde al mes de enero 2018.

description: OG-225;0;22; Por honorarios profesionales a Director del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde de octubre 2019.

description: OG-225;0;22; Por honorarios profesionales a Director del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde de noviembre 2019.

description: OG-225;0;22; Por honorarios profesionales a coordinador del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde de marzo 2019.


title: COMPRA DE 3 TONER 78A HP Y 4 TONER CANON 128 REGIONAL OCCIDENTE.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE

type: MEMORA


title: OG-20;0;38;PAGO ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL POR SERVCIOS DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00-134589

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OG-88;0;38; PAGO A OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL POR SUMINISTRO DE COMBUSTILE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UCP/PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINACENTRAL CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE


title: COMPRADE 5 TONER 78A HP REGIONAL NORTE.

description: COMPRADE 5 TONER 78A HP REGIONAL NORTE.

rationale: COMPRADE 5 TONER 78A HP REGIONAL NORTE.

title: COMPRADE 5 TONER 78A HP REGIONAL NORTE.

description: COMPRADE 5 TONER 78A HP REGIONAL NORTE.

description: COMPRADE 5 TONER 78A HP REGIONAL NORTE.

description: COMPRADE 5 TONER 78A HP REGIONAL NORTE.


title: OG-75;0;38;PAGO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE FRANCISCO POSAS Y KARLA BARAHONA QUIENES REALIZARAN VISITA DE IDA Y VUELTA PARA REALIZAR LA APERTURA DE CUENTAS DE LA EMPRESA LACTEOS DEL ATLANTICO LA CEIBA ATLANTIDA EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HAP-2854 COLOR CAFE GRISACEO REGIONAL SIGUATEPEQUE (154911KM)


title: OG-88;0;38; PAGO A LA MUNDIAL POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: og-70;0;31; Pago a Grupo Q por servici de mantenimiento de 25000 Km del vehiculo NP300 Fr5ontier con placa HAL0653 del programa GAFSP.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPRA DE 2 TONER CANON-128 DELEGACION REGIONAL SUR.

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR


LESBY JANETH FLORES

legalName: LESBY JANETH FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRUR-10-2019 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO DE HONORARIOS A LESBY JEANETH LORES SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-10-2019 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO COMRURAL DEL 07 DE ENERO DEL 2019 AL 31/12/2019. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-82-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-82-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-82-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-82-1-0

type: REC

description: OG-327;0;3 PAGO DE HONORARIOS A LESBY JEANETH LORES SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-10-2019 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2019.

description: OG-327;0;3 PAGO DE HONORARIOS A LESBY JEANETH LORES SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-10-2019 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2019.

description: OG-327;0;3 PAGO DE HONORARIOS A LESBY JEANETH LORES SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-10-2019 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: OG-327;0;3 PAGO DE HONORARIOS A LESBY JEANETH LORES SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-10-2019 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: OG-327;0;38; PAGO A LESBY JEANETH LORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-10-2019 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO COMRURAL.

description: OG-327;0;38; PAGO A LESBY JEANETH LORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-10-2019 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO COMRURAL.

description: OG-327;0;38; PAGO A LESBY JEANETH LORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-10-2019 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO COMRURAL.

description: OG-327;0;38; PAGO A LESBY JEANETH LORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-10-2019 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO COMRURAL.

description: OG-327;0;38; PAGO A LESBY JEANETH LORES CORRESPONDIENTE A  25 DIAS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-10-2019 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO COMRURAL.

description: OG-327;0;38 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A LESBY JEANETH LORES SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-10-2019 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO COMRURAL.

description: OG-327;0;38; PAGO A LESBY JEANETH LORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-10-2019 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO COMRURAL. SE DESCONTO UN DIA QUE FUE PAGADO EN EL MES DE ENERO.

description: OG-327;0;3 PAGO DE HONORARIOS A LESBY JEANETH LORES SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-10-2019 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2019.


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HAP-2814 REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN (146843KM)


title: OG-20;0;38;PAGO ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL POR SERVCIOS DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00-142392


title: OG-20;0;38;PAGO ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL POR SERVCIOS DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 INCLUYE UNA AMPLIACION EN LA COBERTURA POR AMPLIACION DE LAS OFICINAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00-135526


title: OG-20;0;38;PAGO ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL POR SERVCIOS DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL EN SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00-143316


title: OG-19;0;22; Por cancelación de la factura # 6712776 por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del 04 de julio al 03 de agosto de 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-826-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-826-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015993 COMPRA DE TONER GPR 54 CANON TN-2320 BROTHER TN750 BROTHER Y TINTA SHARP 2040CS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: OG-23;0;38;PAGO A SEGUROS DEL PAIS S.A POR ADICION A POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS DEL PROYECTO COMRURAL A FAVOR DE KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA SEGUN POLIZA No. 01-GM-170008-01-VC-870008 CON VIGENCIA DE 01/08/2019 AL 19/10/2019. RECIBO No 01-GM-170008 Y No. VC-870008


OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES

legalName: OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRUR-11-2019 con resumen: PRECOMPROMISO OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 18 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-11-2019 COMO SUPERVISOR DE OFICIALES DE ADQUISICIONES DE CAMPO. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-83-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-83-1-0

description: PAGO A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-11-2019 COMO SUPERVISOR DE OFICIALES DE ADQUISICIONES DE CAMPO.

description: OG-316;0;38 PAGO A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-11-2019 COMO SUPERVISOR DE OFICIALES DE ADQUISICIONES DE CAMPO.

description: OG-316;0;38 PAGO A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-11-2019 COMO SUPERVISOR DE OFICIALES DE ADQUISICIONES DE CAMPO.

description: OG-316;0;38 PAGO A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-11-2019 COMO SUPERVISOR DE OFICIALES DE ADQUISICIONES DE CAMPO.

description: OG-316;0;38 PAGO A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-11-2019 COMO SUPERVISOR DE OFICIALES DE ADQUISICIONES DE CAMPO.

description: OG-316;0;38 PAGO A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-11-2019 COMO SUPERVISOR DE OFICIALES DE ADQUISICIONES DE CAMPO.

description: OG-316;0;38; PAGO A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-11-2019 COMO SUPERVISOR DE OFICIALES DE ADQUISICIONES DE CAMPO..

description: OG-316;0;38; PAGO A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-11-2019 COMO SUPERVISOR DE OFICIALES DE ADQUISICIONES DE CAMPO..

description: OG-316;0;38; PAGO A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-11-2019 COMO SUPERVISOR DE OFICIALES DE ADQUISICIONES DE CAMPO..

description: OG-316;0;38; PAGO A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-11-2019 COMO SUPERVISOR DE OFICIALES DE ADQUISICIONES DE CAMPO..

description: OG-316;0;38; PAGO A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-11-2019 COMO SUPERVISOR DE OFICIALES DE ADQUISICIONES DE CAMPO..

description: OG-316;0;38; PAGO A OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-11-2019 COMO SUPERVISOR DE OFICIALES DE ADQUISICIONES DE CAMPO.

description: OG-316;0;38; PAGO A  OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A 14 DIAS  DEL MES DE ENERO DEL 18 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-11-2019 COMO SUPERVISOR DE OFICIALES DE ADQUISICIONES DE CAMPO.

type: RECIBO

description: REVERSION F01-83-01-01 OG-316;0;38; PAGO A  OLVIN ORLANDO BRACAMONTE CACERES CORRESPONDIENTE A 14 DIAS  DEL MES DE ENERO (DEL 18 DE ENERO AL 31 ENERO DE 2019) SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-11-2019 COMO SUPERVISOR DE OFICIALES DE ADQUISICIONES DE CAMPO POR ERROR DE UN DIA PAGADO DE MAS.


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000070100087170 0000030100102835 0000030100103347 0000070100087946 y 0000090100089313 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de julio de 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: OG-19;0;31; Pago de telefonia celular para personal del proyecto GAFSP correspondiente al periodo de 04 de julio al 03 de agosto de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-832-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-832-1-0


title: OG-88;0;38;REEMBOLSO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN  POR CONCEPTO DE SUMINISTROS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL. DURANTE ELPERIODO DE 16 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2019.

SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ


title: OG-88;0;38;REEMBOLSO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN  POR CONCEPTO DE MATERIALES SUMINIISTROS Y REPARACIONES VARIAS DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: OG-75;0;38;REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MARCO TULIO BOJORQUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA DEL 4 AL 9 DE AGOSTO DE 2019

MARCO TULIO BOJORQUEZ SANTAMARIA

legalName: MARCO TULIO BOJORQUEZ SANTAMARIA


title: OG-75;0;38;REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A ALICIA PINEDA FERNANDEZCORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASAJE TERRESTRE PARA TRASLADARSE A SANTA BARBARA CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LA CANCELACION DE LA LINEA TELEFONICA EN ESA CIUDAD. SALIENDO EL 19 AL 23 DE JULIO DE 2019.

ALICIA LIZETH PINEDA FERNANDEZ

legalName: ALICIA LIZETH PINEDA FERNANDEZ


title: OG- 65;01;36; Pago por publicación de solicitud de expresión de interés No EI-05-PPCR-2019 para Publicaciones y noticias S.A del proyecto PPCR.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: OG-88;0;38;REEMBOLSO A SANTOS SILVERIO NUÑEZ NUÑEZ COORDINADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN  POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIPA DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO  DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DURANTE EL PERIODO DE 16 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2019


title: OG-88;0;36; Pago de la Factura No. 000-003-01-00029367 por el alquiler de vehículo para el desarrollo de una gira de trabajo del personal de UTI-PPCR a los departamentos de  Choluteca y Valle desarrollado  del 22 al 26 de Julio del 2019

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22900-Otros Alquileres


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015993 COMPRA DE TONER GPR 54 CANON TN-2320 BROTHER TN750 BROTHER Y TINTA SHARP 2040CS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OG-88;0;38;REEMBOLSO A ANGIE CAROLA RODRIGUEZ ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO DEL PROYECTO COMRURAL POR COMPRA DE MOUSE PARA USO OFICIAL EN SUS FUNCIONES DIARIAS.

ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ

legalName: ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 20 BOTELLONES CON AGUA PARA LA OFICINA CENTRAL DE COMRURAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00120911

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OG-88;0;38; PAGO A RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 7 MICROPERFORADOS 4 ROTULOS Y 12 BANNERS ROLL UP CON EL PROPÓSITO DE PROMOCIONAR LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003443.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: OG-88;0;38; PAGO A MULTISERVICIOS LUNA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000314 000-001-01-00000315  SEGUN ORDEN DE COMPRA No 064-2019

CARLOS ALBERTO LUNA MEJIA

legalName: CARLOS ALBERTO LUNA MEJIA


title: OG-88;0;38; PAGO A ENRIQUE JOSE LACAYO A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00160076.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: OG-88;0;38; PAGO A ENRIQUE JOSE LACAYO A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00160073 000-001-01-00160082 000-001-01-00160078 000-001-01-00160077.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURAL-58-19 con resumen: PRECOMPROMISO A FAVOR DE IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-58-2019 POR EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020.

IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ

legalName: IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-847-1-0


title: OG-88;0;38;REEMBOLSO A RODOLFO RENE LIMA ARAMBÚ TECNICO EN ALIANZAS PRODUCTIVAS POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL DE  LA ESPERANZA.

RODOLFO RENE LIMA ARAMBU

legalName: RODOLFO RENE LIMA ARAMBU

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: OG-21;0;31; Pago de combustible para vehiculos de proeycto GAFSP.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-88;0;38; PAGO A OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL POR SUMINISTRO DE COMBUSTILE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UCP/PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015993 COMPRA DE TONER GPR 54 CANON TN-2320 BROTHER TN750 BROTHER Y TINTA SHARP 2040CS.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-58-2019 con resumen: PRECOMPROMISO A FAVOR DE IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-58-2019 POR EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-858-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-858-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-858-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-858-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-858-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-858-1-0

description: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-58-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-58-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-58-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

description: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-58-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO NO. CI-BM-COMRURAL-58-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.


title: OG-88;0;38; PAGO A COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO  DE 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015993 COMPRA DE TONER GPR 54 CANON TN-2320 BROTHER TN750 BROTHER Y TINTA SHARP 2040CS.


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HECTOR LIZANDRO TABLAS ROMERO POR EL PERIODO DE 4 MESES EN EL AÑO 2019.

HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO

legalName: HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO

rationale: G-224;0;31; Pago 4/4 por Honorarios profesionales correspondientes al mes de Abril de 2019

description: OG-224;0;31; Pago 3/4 por Honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019 A FAVOR DE HECTOR LIZANDRO TABLAS ROMERO POR EL PERIODO DE 4 MESES EN EL AÑO 2019.

description: OG-224;0;31; Pago Complementario por Honorarios Profesionales del mes de Febrero del 2019 de la Consultoria Individual como Coordinador para el Proyecto ACS-PROSASUR.

description: OG-224;0;31; Pago de Honorarios Profesionales 2/4 correspondientes al mes de febrero de 2019 por  SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HECTOR LIZANDRO TABLAS ROMERO POR EL PERIODO DE 4 MESES EN EL AÑO 2019.

description: OG-224;0;31; Reversion del monto de deducciones del mes de febrero 2019 en los  SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HECTOR LIZANDRO TABLAS ROMERO POR EL PERIODO DE 4 MESES EN EL AÑO 2019. Pago 2/4.


title: OG-70;0;38; PAGO A GRUPO Q HONDURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HAA 7415 (125254 KM) ASIGNADO EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL DE LA OFICINA DE SIGUATEPEQUE. NOTA DE CREDITO APLICADA A FACTURA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ELABORACION E INSTALACION DE ROTULO DE ESTRUCTURA METALICA 118X40  DE LA DELEGACION DE EL PARAISO.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: OG-70;0;38; PAGO A ESTACION DE SERVICIO D´VALERIANO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR BRENDA RICO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA 3ERA REUNION DEL COMITE DE DIRECCION DEL PROYECTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003167 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 66-2019

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-75;0;38; REEMBOOLSO A MANUEL RAMON VALLE CARCAMO COORDINADOR REGIONAL  POR CONCEPTO DE GASTOS DE TELEFONIA FIJA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

MANUEL RAMON VALLE CARCAMO

legalName: MANUEL RAMON VALLE CARCAMO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: OG-75;0;38; REEMBOOLSO A MANUEL RAMON VALLE CARCAMO COORDINADOR REGIONAL LA CEIBA POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA REGIONAL DE  LA CEIBA.


title: OG-75;0;38; REEMBOOLSO A MANUEL RAMON VALLE CARCAMO COORDINADOR REGIONAL  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO GASTOS DE LIMPIEZA SERVICIOS DE ENCOMIENDAS A TEGUCIGALPA SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA REGIONAL DE LA  CEIBA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: OG-88;0;38; PAGO A DISTRITO HOTELERO  POR AMPLIACIÓN EN TIEMPO DEL SALON DE REUNIONES DEL HOTEL Y UNA NOCHE ADICIONAL EN HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER DE ACTUALIZACION Y PLANIFICACION ESTRATÉGICA DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE 2019.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PPCR_21;0;36 Reembolso por gasto de combustible para las giras  de Tegucigalpa a Comayagua- Comayagua- La Paz San Jerónimo Lejamaní Ajuterique Villa de San Antonio Comayagua-Tegucigalpa del 19 al 23 de Agosto de 2019con el objetivo de desarrollar reuniones y visitas técnicas con actores de la Región 2

JOSE MANUEL GONZALEZ LOPEZ

legalName: JOSE MANUEL GONZALEZ LOPEZ


title: OG-21;0;31; Reembolso por gasto de combustible para las giras del 19 al 21 de junio y del 08 al 13 de julio de 2019 del proyecto GAFSP.

WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA


description: PPCR_21;0;36 Reembolso por gasto de combustible para las giras  de Tegucigalpa a Comayagua- Comayagua- La Paz San Jerónimo Lejamaní Ajuterique Villa de San Antonio Comayagua-Tegucigalpa del 19 al 23 de Agosto de 2019con el objetivo de desarrollar reuniones y visitas técnicas con actores de la Región 2

AUDY RENIERY RODAS VELASQUEZ

legalName: AUDY RENIERY RODAS VELASQUEZ


title: COMPRA DE BOMBA MAESTRA Y AUXILIAR DE FRENO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 7868 ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO


title: OG-88;0;38; PAGO A DISTRITO HOTELERO POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL DE COMRURAL QUIENES PARTICIPARAN EN EL TALLER DE ACTUALIZACION Y PLANIFICACION ESTRATÉGICA DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE 2019.


title: OG-224;0;31; Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Enero 2019 por servicios profesionales como Asesor Tecnico en Manejo de Aguas y su aporte al proyecto GAFSP.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 23 BOTELLONES CON AGUA PARA LA OFICINA CENTRAL DE COMRURAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00122755

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: OG-22;0;38; PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) REGIONAL SIGUATEPEQUE DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006156 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HAP-2854 (ANTES MI-4339).

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS MES DE ENERO DE 2019.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: OG-241;0;22; Por precompromiso por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental que corresponde a los meses de Enero - DIc 2019.

JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO

legalName: JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO

rationale: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista Ambiental que corresponde al mes de diciembre de 2019.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista Ambiental que corresponde al mes de julio de 2019.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista Ambiental que corresponde al mes de septiembre de 2019.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental que corresponde al mes de enero de 2019.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista Ambiental que corresponde al mes de agosto de 2019.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista Ambiental que corresponde al mes de junio de 2019.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista Ambiental que corresponde al mes de mayo de 2019.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista Ambiental que corresponde al mes de abril de 2019.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista Ambiental que corresponde al mes de octubre de 2019.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista Ambiental que corresponde al mes de noviembre de 2019.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría como Especialista Ambiental que corresponde al mes de marzo de 2019.

description: OG-241;0;22; Para pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoria como Especialista Ambiental que corresponde al mes de febrero de 2019.


title: OG-19;0;31; PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA PERSONAL DEL PROYECTOS GAFSP correspondiente al periodo del 04 de Diciembre al 03 de Enero de 2019

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 005-005-01-00019486 REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA PLACA MN. 3620

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: OG-77;0;31; Pgo de alimento y bebidas por servicios de desayunos para Reunion de Cierrs Mision Banco Mundial de Supervision para la Implementacion de la ACS-GAFSP en fecha 09 de agosto de 2019.

LIZ TRINIDAD PADILLA RUBIO

legalName: LIZ TRINIDAD PADILLA RUBIO


title: OG-70;0;31; Pago a Grupo Q  por mantenimiento de 30000 KM del vehiculo ACS-GAFSP con placa HAC0040 y compra de bateria para el vehiculo con placa HAL0653 del proyecto GAFSP.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-008/MCAH/PPCR/2019 con resumen: Contrato de Consultoria Individual  Coordinador General de los Programas  PPCR y FIP INVEST-PPCR a favor de JOSE MANUEL GONZALEZ LOPEZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 4 - Formulación de la SPCR y de la cartera de proyectos estratégicos

rationale: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual Nacional  Enlace Técnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Noviembre del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual Nacional  Enlace Técnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de octubre del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual Nacional  Enlace Técnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Agosto del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual Nacional  Enlace Técnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de junio del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual Nacional  Enlace Técnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Abril del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual Nacional  Enlace Técnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Marzo del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual Nacional  Enlace Técnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Enero del 2019 del  Contrato de Consultoria Individual  Coordinador General de los Programas  PPCR y FIP INVEST-PPCR

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Septiembre del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual Nacional  Enlace Técnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de julio del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual Nacional  Enlace Técnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Mayo del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual Nacional  Enlace Técnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019

description: PPCR-2544;0;36;Pago de Honorarios de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Febrero del 2019 del  Contrato de Consultoria Individual Nacional  Enlace Tecnico (Mi Ambiente/INVEST-H) para el PPCR y FIP  No. CI-PPCR-06-2019


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00059705 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12124 ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ.

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


title: OG-77;0;38; PAGO A ENRIQUE JOSE LACAYO A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROYECTO COMRURAL SANTA ROSA DE COPAN LA CEIBA ATLÀNTIDA Y SIGUATEPEQUE COMAYAGUA.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: OG-77;0;38; PAGO A ENRIQUE JOSE LACAYO A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROYECTO: SANTA ROSA DE COPAN LA CEIBA Y SIGUATEPEQUE.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: OG-88;0;36; Pago de la Factura No. 000-003-01-00029436  para el desarrollo de una gira de trabajo del personal de UTI-PPCR a los departamentos de Tegucigalpa- Choluteca desarrollado  del 22 al 30 de Julio del 2019 por el valor de Lps.20286.09  ya la factura No.000-003-01-00030149  para el desarrollo de la gira a Tegucigalpa a la Esperanza Santa Rosa de Copan Márcala los días del 26 al 30 de agosto de 2019 por el valor de Lps. 15841.00

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00019270 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE FEBRERO DE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-010/MCAH/PPCR/2019 con resumen: Contrato de Consultoria Individual  Especialista en Logistica para el PPCR y FIP INVEST-PPCR a favor de MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ

MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL EDUARDO GOMEZ HERNANDEZ

rationale: PPCR-249; 0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual  Especialista en Logística para el PPCR y FIP INVEST-PPCR

description: PPCR-249; 0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Abril del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual  Especialista en Logística para el PPCR y FIP INVEST-PPCR

description: PPCR-249; 0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Noviembre del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual  Especialista en Logística para el PPCR y FIP INVEST-PPCR

description: PPCR-249; 0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual  Especialista en Logística para el PPCR y FIP INVEST-PPCR

description: PPCR-249; 0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Agosto del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual  Especialista en Logística para el PPCR y FIP INVEST-PPCR

description: PPCR-249; 0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de junio del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual  Especialista en Logística para el PPCR y FIP INVEST-PPCR

description: PPCR-249; 0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Marzo del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual  Especialista en Logística para el PPCR y FIP INVEST-PPCR

description: PPCR-249; 0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Enero del 2019 del  Contrato de Consultoria Individual  Especialista en Logistica para el PPCR y FIP INVEST-PPCR

description: PPCR-249; 0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Septiembre del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual  Especialista en Logística para el PPCR y FIP INVEST-PPCR

description: PPCR-249; 0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de julio del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual  Especialista en Logística para el PPCR y FIP INVEST-PPCR

description: PPCR-249; 0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de mayo  del 2019 del  Contrato de Consultoría Individual  Especialista en Logística para el PPCR y FIP INVEST-PPCR

description: PPCR-249; 0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Febrero del 2019 del  Contrato de Consultoria Individual  Especialista en Logistica para el PPCR y FIP INVEST-PPCR


title: OG-88;0;38; PAGO A COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO  DE 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: OG-75;0;38; REEMBOOLSO A MANUEL RAMON VALLE CARCAMO COORDINADOR REGIONAL  POR CONCEPTO GASTOS POR ENVIO DE ENCOMIENDA A TEGUCIGALPA DE  LA REGIONAL DE LA  CEIBA.

MANUEL RAMON VALLE CARCAMO

legalName: MANUEL RAMON VALLE CARCAMO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-009/MCAH/PPCR/2019 con resumen: Contrato de Consultoria Individual  Sub-Coordinador Tecnico del PPCR INVEST-PPCR a favor de LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS

LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS

legalName: LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS

rationale: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2019 del Contrato de Consultoría Individual  Sub-Coordinador Técnico del PPCR INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Noviembre del 2019 del Contrato de Consultoría Individual  Sub-Coordinador Técnico del PPCR INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre del 2019 del Contrato de Consultoría Individual  Sub-Coordinador Técnico del PPCR INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de agosto  del 2019 del Contrato de Consultoría Individual  Sub-Coordinador Técnico del PPCR INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de junio  del 2019 del Contrato de Consultoría Individual  Sub-Coordinador Técnico del PPCR INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Abril  del 2019 del Contrato de Consultoría Individual  Sub-Coordinador Técnico del PPCR INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Enero del 2019 del Contrato de Consultoria Individual  Sub-Coordinador Tecnico del PPCR INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de septiembre del 2019 del Contrato de Consultoría Individual  Sub-Coordinador Técnico del PPCR INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de julio  del 2019 del Contrato de Consultoría Individual  Sub-Coordinador Técnico del PPCR INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Mayo  del 2019 del Contrato de Consultoría Individual  Sub-Coordinador Técnico del PPCR INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Febrero del 2019 del Contrato de Consultoria Individual  Sub-Coordinador Tecnico del PPCR INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Marzo  del 2019 del Contrato de Consultoría Individual  Sub-Coordinador Técnico del PPCR INVEST-PPCR. SE REVERSA POR CUENTA DE BENEFICIARIO INACTIVA


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00019270 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE FEBRERO DE 2019.


title: Por el cuarto y quinto pago tal y como está establecido en el Contrato de Servicios de Consultoría Estudio y Elaboración de Visión Holística sobre el Abordaje y Manejo de los Recursos Naturales con los Pueblos Indígenas en el Corredor Seco Occidental de Honduras (INVEST-H/ACS-USAID) y Enmienda 1 firmadas con el Sr. Omar Cacho Gil según Contrato CI-USAID-ACS-24-2018.

OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL


title: OG-88;0;38;PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMRURAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031074 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC 2019042512.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: OG-88;0;38; PAGO A OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL POR SUMINISTRO DE COMBUSTILE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA UCP/PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00019270 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE FEBRERO DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-013/MCAH/PPCR/2019 con resumen: Contrato de Consultoria Individual Especialista en Procesos Particitativos Comunicación y Genero para los programas del PPCR y FIP; INVEST-PPCR a favor AUDY REINIERY RODAS VELASQUEZ

AUDY RENIERY RODAS VELASQUEZ

legalName: AUDY RENIERY RODAS VELASQUEZ

actividadObra: 3 - Diseño y desarrollo de procesos de consulta y sensibilización en el marco de la Estrategia Piloto de Resiliencia Climática (SPCR).

rationale: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2019 del Contrato de Consultoría Individual Especialista en Procesos Participativos Comunicación y Genero para los programas del PPCR y FIP; INVEST-PPCR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-94-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-94-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-94-1-0

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de junio del 2019 del Contrato de Consultoría Individual Especialista en Procesos Participativos Comunicación y Genero para los programas del PPCR y FIP; INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de mayo del 2019 del Contrato de Consultoría Individual Especialista en Procesos Participativos Comunicación y Genero para los programas del PPCR y FIP; INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Abril del 2019 del Contrato de Consultoría Individual Especialista en Procesos Participativos Comunicación y Genero para los programas del PPCR y FIP; INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Marzo del 2019 del Contrato de Consultoría Individual Especialista en Procesos Participativos Comunicación y Genero para los programas del PPCR y FIP; INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Febrero del 2019 del Contrato de Consultoria Individual Especialista en Procesos Particitativos Comunicación y Genero para los programas del PPCR y FIP; INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Enero del 2019 del Contrato de Consultoria Individual Especialista en Procesos Particitativos Comunicación y Genero para los programas del PPCR y FIP; INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre del 2019 del Contrato de Consultoría Individual Especialista en Procesos Participativos Comunicación y Genero para los programas del PPCR y FIP; INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de septiembre del 2019 del Contrato de Consultoría Individual Especialista en Procesos Participativos Comunicación y Genero para los programas del PPCR y FIP; INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de agosto del 2019 del Contrato de Consultoría Individual Especialista en Procesos Participativos Comunicación y Genero para los programas del PPCR y FIP; INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de julio del 2019 del Contrato de Consultoría Individual Especialista en Procesos Participativos Comunicación y Genero para los programas del PPCR y FIP; INVEST-PPCR

description: PPCR-2490;0;36; Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Noviembre del 2019 del Contrato de Consultoría Individual Especialista en Procesos Participativos Comunicación y Genero para los programas del PPCR y FIP; INVEST-PPCR


title: OG-75;0;22; Pago por reembolsos de gastos efectuados al Director del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) para verificación ambiental al entregable T5-03 65 microcuencas que tienen inversiones financieras para mejorar la calidad de agua en tres mancomunidades del departamento de lempira los días del 14 al 17 de mayo de 2019 según factura # 000-003-01-00192001 por L.800.00. Pago por reembolsos de gastos efectuados al Director del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) para socializar modelo Feed The Future y facilitar talleres de consulta con grupos de jóvenes y mujeres en las zonas de los clusters seleccionados para nueva intervención en la zona los días del 29/07/2019 al 02/08/2019 según factura # 000-010-01-00002284 por L.1100.00. Pago por viáticos a Director de Monitoreo y Evaluación de INVEST-H/MCA-Honduras para socializar el modelo Fed the Future con misión de formulación de proyecto de Desarrollo Rural Integral BID los días del 08 al 13 de julio de 2019 según factura # 000-001-01-00048599 por L.1150.00. Para un total de L.3050..00

RAUL ALEMAN BORJAS

legalName: RAUL ALEMAN BORJAS


title: OG-75;0;22; Pago por reembolsos de gastos efectuados al Especialista Ambiental del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) gira de verificación de sistemas de riego modalidad grupos dispersos para la SZOI para el entregable AQ12-01 los días del 11 al 15 de marzo al de 2019 según facturas # 002-01-01-00126052 por L.150.00 y 000-001-01-00138110 por L.1000.00 para un sub-total de L.1150.00  Pago por reembolsos de gastos efectuados al Especialista Ambiental del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) gira de verificación de ambiental de sistemas de riego modelo distritos en la NZOI que forman parte del entregable AQ13-01A los días del 18/03/2019 al 22/03/2019 según facturas # 004-001-01-00425188 por valor de L.1000.00 y 000-01-01-00095844 por valor de L.1.000.00 para un sub-total L.1500.00. Pago por reembolsos de gastos efectuados al Especialista Ambiental del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) para verificación ambiental al entregable T5-03 65 microcuencas que tienen inversiones financieras para mejorar la calidad de agua en tres mancomunidades del departamento de lempira los días del 14 al 17 de mayo de 2019 según factura # 000-004-01-01226730 por valor de L.500.00. Para un total de L.3150.00.

JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO

legalName: JUAN CARLOS RAMIREZ GUERRERO


title: OG-75;0;22; Pago por reembolsos de gastos efectuados al Especialista en Infraestructura Productiva del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) para verificación al entregable T5-03 del componente de manejo y conservación de microcuencas en tres mancomunidades del departamento de Intibucá y La Paz los días del 13 al 17 de mayo de 2019 según factura # 00-002-01-00127392 por valor de L.1200.00. Pago por reembolsos de gastos efectuados al Especialista en Infraestructura Productiva del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) para gira verificación entregable AQ13-03 sistemas de agua potable mejorados en copan lempira Intibucá la Paz los días del 03 al 07 de junio de 2019 según factura # 000-002-01-00131559 por valor de L.700.00. Pago por reembolsos de gastos efectuados al Especialista en Infraestructura Productiva del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS-USAID) para gira verificación entregable AQ13-01B sistemas de riego para la modalidad de distritos establecidos en NZOI los días del 01al 05 de julio de 2019 según factura # 000-001-01-00114669 por valor de L.1200.00.

MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: MARIO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ


title: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE SOILA ESPAÑA POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA No. S-COMRURAL-58-2019-B CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019.

SOILA ESPAÑA

legalName: SOILA ESPAÑA


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 20 BOTELLONES CON AGUA PARA LA OFICINA CENTRAL DE COMRURAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00123136.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-88;0;36; Pago de la Factura No. 000-003-01-00029985 por el alquiler de vehículo para el desarrollo de una gira de trabajo del personal de UTI-PPCR a visita de diferentes actores de la zona 1 y 12 de corredor seco de Honduras  los días del 19 al 23 de agosto del 2019.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-21;0;31; Reembolso por combustible en gira realizada del 27 al 31 de Agsoto del 2019 en visita realizada en la gira de Tegucigalpa a la Esperanza Santa Rosa de Copan Márcala


title: OG-88;0;38; PAGO A LA MUNDIAL POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO COMRURALSEGUN ORDEN DE COMPRA EXONERADA 2019046214.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00019270 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE FEBRERO DE 2019.


title: OG-70;0;31;¨Pago de factura No. 013-003-01-00000784 y 013-003-01-00000796 por concepto de mantenimiento de 30000 Km de los vehículos  con placa HAC0040 y HAL0653 de ACS PROSASUR.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: OG-22;0;22; Por cancelación de las facturas # 0000050100089236 0000050100088628 0000030100105169 0000070100090029 0000070100090040 y 0000030100105963 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que utiliza la ACS-USAID que corresponden al mes de agosto de 2019.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURAL-64-19 con resumen: PRECOMPROMISO A FAVOR DE JORGE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-64-2019 POR EL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 COMO TECNICO ALIANZA PRODUCTIVA REGIONAL LA CEIBA.

JORGE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ

legalName: JORGE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-970-1-0


title: OG-88;0;38;PAGO A FAVOR DE TECNO-COP POR CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMRURAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001306 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA OC 2019042916.

ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ

legalName: ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURAL-68-19 con resumen: PRECOMPROMISO A FAVOR DE ANGEL AUGUSTO MALDONADO GÁLVEZ COMO TECNICO ALIANZAS PRODUCTIVAS  REGIONAL DE SIGUATEPEQUE DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 SEGUN CONTRATO No.CI-BM-COMRURAL-68-19

ANGEL AUGUSTO MALDONADO GALVEZ

legalName: ANGEL AUGUSTO MALDONADO GALVEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-972-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-COMRURAL-69-19 con resumen: PRECOMPROMISO A FAVOR DE EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ SEGUN CONTRATO No. CI-BM-COMRURAL-69-2019 POR EL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 COMO TECNICO ALIANZA PRODUCTIVA REGIONAL LA CEIBA.

EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-971-1-0


title: OG-20;0;38;PAGO A CABLE COLOR POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No.08-2019 Y ORDEN DE COMPRA EXENTA 2019046232.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OG-88;0;38; PAGO A ENRIQUE JOSE LACAYO A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL).

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: OG-88;0;38; PAGO A ENRIQUE JOSE LACAYO A SUPERMERCADO MAS X MENOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL)

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OG-75;0;38; REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A EDUARD PAVEL ARITA ROSA MOTORISTA CORRESPONDIENTE A LA GIRA DE CAMPO EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL BANCO MUNDIAL DE SEGUIMIENTO Y APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL FINANCIAMIENTO ADICIONAL Y DE COMRURAL II LLEVADA A CABO DEL 04/09/2019 AL 05/09/2019 .

EDUARD PAVEL ARITA ROSA

legalName: EDUARD PAVEL ARITA ROSA


title: OG-19;0;22; Por cancelación de la factura # 5988906 por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del 04/11/2018 al 03/01/2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-98-1-0


title: OG-21;0;31; pago de combustible para los vehiculos del Proyecto GAFSP para realizacion de giras de campo.


title: OG-88;0;38; PAGO A COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DE 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: OG-19;0;22; Por cancelación de la factura # 6822217 por el servicio de telefonía celular en la ACS-USAID/INVEST-H/MCA-Honduras durante el periodo del 04 de agosto al 03 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-4-984-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-4-984-1-0


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2019.


title: OG-88;0;38; PAGO A OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S. DE RL.L.. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) OFICINA CENTRAL DURANTE LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019.

name: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL


title: OG-19;0;31; Pago de servicio de telefonia celular para personal del proyeco GAFSP del periodo del 04 de agosto al 03 de septiembre de 2019.


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO HAP-2804  REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN (226431KM) SEGUN FACTURA PROFORMA EXONERADA OC-2019047428.

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: OG-224;0;22; Pre compromiso a Director del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID corresponde de Septiembre a diciembre2019.

HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO

legalName: HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO

rationale: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asesor Técnico Principal en Tema Agua corresponde al mes de noviembre 2019. REVERSION POR GASTO NO RECONICIGO POR EL ORGANIFO FINACIADOR USAID.

type: OFICIO

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asesor Técnico Principal en Tema Agua corresponde al mes de septiembre 2019. REVERSION POR GASTO NO RECONICIGO POR EL ORGANIFO FINACIADOR USAID.

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Asesor Técnico Principal en Tema Agua corresponde al mes de octubre 2019. REVERSION POR GASTO NO RECONICIGO POR EL ORGANIFO FINACIADOR USAID.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-19 DE MARZO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-19 DE MARZO DE 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-19 DE MARZO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA DEFONSORIA DE MIGRANTES (MEMORANDUM 08 Y 18-DNMU-2019(

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES


title: PAGO DE FACTURA NO. 005-001-01-00073012 REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN-4081. DELEGACION DE INTIBUCA

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTMENTAL DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

legalName: ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

MARIA ENRRIQUETA TABORA ALVARADO

legalName: MARIA ENRRIQUETA TABORA ALVARADO


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2019.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2019.

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MARZO DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO A 13 DEMARZO DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 14 DE MARZO DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2019 AL 12-03-2019

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2019.


title: REEMBOLSO DLE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2019.


title: PAGO DE ELABORACION DE 300 EJEMPLARES DE INFORME ANUAL 2018. CONSTA DE 300 PAGNAS FULL COLOR.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 9 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE SANO


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA OFICINAS REGIONAL NORTE

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


title: COMPRA DE 47 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 25 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018086 COMPRA DE 3 TONER HP 80X DESPACHO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA NO.- 000-002-01-00110382 PUBLICACION DE LICITACION LP-CONADEH-001-2019 SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00020136 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA REGIONAL OCCIDENTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002350 IMPRESION DE 300 TASA LOGO DEL MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO.

name: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS MES DE FEBRERO DE 2019.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ


title: ELABORACION DE PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA GERENCIA DE ADMON.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00032566 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA REGIONAL OCCIDENTE.


MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

rationale: REVERCION DEL PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0001733 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-3-1-573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-3-1-573-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2019.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00016628 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLAC ANO. 10243

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2019

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DE 2019.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2019


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DEL ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2019.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA MES DE MARZO.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA MES DE MARZO.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/01 AL 18/02/2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTMENTAL DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2019

ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

legalName: ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/01 AL 18/02/2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/02 AL 08/03/2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/01 AL 18/02/2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/02 AL 08/03/2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2019.

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO  AL 14 DE MARZO DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO  AL 14 DE MARZO DE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO  AL 18 DE MARZO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO  AL 18 DE MARZO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2019.

MARIA ENRRIQUETA TABORA ALVARADO

legalName: MARIA ENRRIQUETA TABORA ALVARADO


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2019.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 5 TB USSB 3.0. MARCA SEAGATE. DEPARTAMENTO INFOTECNOLOGIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL OCCIDNETE.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS REGIONAL OCCIDENTE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR


title: COMPRA DE VASOS DE FOAM DE 7 ONZAS. REGIONAL OCCIDENTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA OFICINA CENTRAL.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA REGIONAL OCCIDENTE.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DEL CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO A 18 DE FEBRERO DE 2018.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO DEL CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE  EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO A 18 DE FEBRERO DE 2018.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A POLICIA PREVENTIVA QUE BRINDA APOYO EN LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL MES DE MARZO DE 2019.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2019.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE MARZO DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 0803 Y 0761 CAMBIO DE ACEITA A VEHICULOS PLACA NO. 5172 Y REGISTRO NO. 45 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-15 DE MARZO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-14 DE MARZO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 5956 COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12124.


GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

rationale: REVERSION DE PAGO DE MANTENIMIENTO  DE VEHICULO TOYOTA PLACA NO.4857

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-3-1-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-3-1-630-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL NORTE


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE GRACIAS A DIOS  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO AL 2019.


title: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL ATLANTICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 02102613 COMPRA DE ROUTER PARA 2DO PISO DE LA DELEGACION DE CEIBA.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE INTIBUCA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2019.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN-3619 ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00015994 000-001-01-00015995 Y 000-001-01-00016042 POR REPARACION DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL: 1.- IMPRESORA BROTHER MFC-8710 CONTABILIDAD. 2.-IMPRESORA  CANON CENTRO DE COPIADO 2DO. PISO OFICINA CENTRAL 3.- IMPRESORA XEROX GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL ATLANTICO.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REGIONAL ATLANTICO

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL ATLANTICO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMRA DE MATERIALES DE OFICINA REGIONAL NORTE.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA REGIONAL NORTE


title: COMPRA DE VASOS CONICOS Y VASOS PLASTICOS PARA LA REGIONAL NORTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA REGIONAL NORTE.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS MES DE MARZO  DE 2019.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ


title: PAGO DE COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 265/65R17 PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA NO. 12112.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMRPA DE 75 BOLSAS DE CAFE EXPRESO 15 BOTES DE CREMORA Y 12 BOLSAS DE AZUCAR REGIONAL NORTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE SERVILLETAS Y 12 SACAGRAPAS REGIONAL NORTE


title: ASIGNACION DE FONDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


description: ASIGNACION DE FONDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019.

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES


rationale: ASIGNACION DE FONDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019.


title: ASIGNACION DE FONDO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019  DELEGACION DE TOCOA.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2019.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES


title: VALOR ASIGNADO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


description: VALOR ASIGNADO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


rationale: VALOR ASIGNADO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019.


WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTMENTAL DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

legalName: ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA


title: VALOR ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


description: VALOR ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019.


rationale: VALOR ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019.


YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019 DELEGACION DE LEMPIRA.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA II TRIMESTRE DE 2019 DELEGACION DE NACAOME VALLE.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2019.

MARIA ENRRIQUETA TABORA ALVARADO

legalName: MARIA ENRRIQUETA TABORA ALVARADO


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION REGIONAL DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS MES DE ABRIL  DE 2019.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS MES DE MAYO  DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS MES DE JUNIO  DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTMENTAL DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2019.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTMENTAL DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEPARTMENTAL DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2019


title: COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESO Y 15 BOLSAS DE AZUCAR PARA DEFENSORIAS NACIONALES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 10 BOTES DE CREMORA PARA ATENCIONES DEFENSORIAS NACIONALES DE CONADEH.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA PROGRESO YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION REGIONAL DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA PROGRESO YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION REGIONAL DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA PROGRESO YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION REGIONAL DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE  ABRIL DE 2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA PROGRESO YORO Y SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2019.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DE 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2019.


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE  ABRIL DE 2019.


actividadObra: 10 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE  ABRIL DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE  ABRIL DE 2019 DE LAS DELEGACIONES DE CEIBA TOCOA Y ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE  ABRIL DE 2019 DE LAS DELEGACIONES DE DANLI Y OLANCHO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE COPAN OCOTEPEQUE Y LEMPIRA MES DE ABRIL DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA INTIBUCA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICNAS SAN PEDRO SULA EL PROGRESO SANTA BARBARA YORO CORRESPNDIENTE AL MES  DE ABRIL DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINAS DE CHOLUTECA Y NACAOME VALLE MES DE ABRIL DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE  MAYO DE 2019.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE  MAYO  DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE  MAYO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE CEIBA TOCOA Y ROATAN MES DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINAS DE  DANL YOLANCHO MES DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERENT DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA INTIBUCA Y LA PAZ MES DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINAS DE COPAN OCOTEPEQUE Y LEMPIRA MES DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA EL PROGRESO YORO Y SANTA BARBARA MES DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE CHOLUTECA Y VALLE MES DE MAYO DE 2019.


title: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE JUNIO DE 2019.


description: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE JUNIO DE 2019.


actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA

rationale: SERVICIO DE INTERNET OFICINA CENTRAL MES DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION REGIONAL DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE JUNIO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE CEIBA TOCOA Y ROATAN.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE JUNIO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE DANLI Y OLANCHO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MES DE JUNIO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA YORO EL PROGRESO Y SANTA BARBARA.