title: COMPROMISO PAPELERIA HONDURAS S DE R.L  POR SOLICITUD DE ACCESORIOS (6) MEMORIAS USB DE 32 GB VELOCIDAD 3.0 (30) CD-R 52X700MB DATA 80 MIN (15) DVD+R 120 MIN 4.7 GB REGRABABLE DOBLE CAPA PARA ALMACENAR INFORMACION Y SU DISTRIBUCION (3) MANDOS INALAMBRICOS DE CONTROL REMOTO INCORPORE PUNTERO LASER  PARA USO EN PRESENTACIONES Y CHARLAS (2) TECLADOS CLIK NORMALES PARA COMPUTADORA (4) MOUSE INLAMBRICOS TODO ESTO PARA USO DEL DEPARTAMNETO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION DPF-019-20196 VALOR L.7724.03 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0567-2019 VALOR L. 960.83

title: COMPROMISO REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R.L  POR SOLICITUD DE ACCESORIOS (6) MEMORIAS USB DE 32 GB VELOCIDAD 3.0 (30) CD-R 52X700MB DATA 80 MIN (15) DVD+R 120 MIN 4.7 GB REGRABABLE DOBLE CAPA PARA ALMACENAR INFORMACION Y SU DISTRIBUCION (3) MANDOS INALAMBRICOS DE CONTROL REMOTO INCORPORE PUNTERO LASER  PARA USO EN PRESENTACIONES Y CHARLAS (2) TECLADOS CLIK NORMALES PARA COMPUTADORA (4) MOUSE INLAMBRICOS TODO ESTO PARA USO DEL DEPARTAMNETO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION DPF-019-20196 VALOR L.7724.03 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0568-2019 VALOR L.949.03

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPROMISO WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR SOLICITUD DE ACCESORIOS (6) MEMORIAS USB DE 32 GB VELOCIDAD 3.0 (30) CD-R 52X700MB DATA 80 MIN (15) DVD+R 120 MIN 4.7 GB REGRABABLE DOBLE CAPA PARA ALMACENAR INFORMACION Y SU DISTRIBUCION (3) MANDOS INALAMBRICOS DE CONTROL REMOTO INCORPORE PUNTERO LASER  PARA USO EN PRESENTACIONES Y CHARLAS (2) TECLADOS CLIK NORMALES PARA COMPUTADORA (4) MOUSE INLAMBRICOS TODO ESTO PARA USO DEL DEPARTAMNETO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION DPF-019-20196 VALOR L.7724.03 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0569-2019 VALOT 1516.07

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L. 4298.10 POR SOLICITUD DE ACCESORIOS (6) MEMORIAS USB DE 32 GB VELOCIDAD 3.0 (30) CD-R 52X700MB DATA 80 MIN (15) DVD+R 120 MIN 4.7 GB REGRABABLE DOBLE CAPA PARA ALMACENAR INFORMACION Y SU DISTRIBUCION (3) MANDOS INALAMBRICOS DE CONTROL REMOTO INCORPORE PUNTERO LASER  PARA USO EN PRESENTACIONES Y CHARLAS (2) TECLADOS CLIK NORMALES PARA COMPUTADORA (4) MOUSE INLAMBRICOS TODO ESTO PARA USO DEL DEPARTAMNETO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION DPF-019-20196 VALOR L.7724.03

description: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE ACCESORIOS (6) MEMORIAS USB DE 32 GB VELOCIDAD 3.0 (30) CD-R 52X700MB DATA 80 MIN (15) DVD+R 120 MIN 4.7 GB REGRABABLE DOBLE CAPA PARA ALMACENAR INFORMACION Y SU DISTRIBUCION (3) MANDOS INALAMBRICOS DE CONTROL REMOTO INCORPORE PUNTERO LASER  PARA USO EN PRESENTACIONES Y CHARLAS (2) TECLADOS CLIK NORMALES PARA COMPUTADORA (4) MOUSE INLAMBRICOS TODO ESTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION DPF-019-20196 VALOR L.7724.03 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0567-2019 VALOR L. 960.83 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-021-2019-A FACTURA # 000-001-01-00028985 RECIBO # 42488 VALOR L. 960.83

description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R.L   PAGO POR SOLICITUD DE ACCESORIOS (6) MEMORIAS USB DE 32 GB VELOCIDAD 3.0 (30) CD-R 52X700MB DATA 80 MIN (15) DVD+R 120 MIN 4.7 GB REGRABABLE DOBLE CAPA PARA ALMACENAR INFORMACION Y SU DISTRIBUCION (3) MANDOS INALAMBRICOS DE CONTROL REMOTO INCORPORE PUNTERO LASER  PARA USO EN PRESENTACIONES Y CHARLAS (2) TECLADOS CLIK NORMALES PARA COMPUTADORA (4) MOUSE INLAMBRICOS TODO ESTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION DPF-019-20196 VALOR L.7724.03 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0568-2019 VALOR L.949.03 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-021-2019-B FACTURA # 000-002-01-00036153 RECIBO S/N

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PAGO  POR SOLICITUD DE ACCESORIOS (6) MEMORIAS USB DE 32 GB VELOCIDAD 3.0 (30) CD-R 52X700MB DATA 80 MIN (15) DVD+R 120 MIN 4.7 GB REGRABABLE DOBLE CAPA PARA ALMACENAR INFORMACION Y SU DISTRIBUCION (3) MANDOS INALAMBRICOS DE CONTROL REMOTO INCORPORE PUNTERO LASER  PARA USO EN PRESENTACIONES Y CHARLAS (2) TECLADOS CLIK NORMALES PARA COMPUTADORA (4) MOUSE INLAMBRICOS TODO ESTO PARA USO DEL DEPARTAMNETO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN REQUISICION DPF-019-20196 VALOR L.7724.03 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0569-2019 VALOR 1516.07 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-021-2019-C FACTURA # 000-001-01-00011347 RECIBO S/N


title: PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE  PUBLICACION EN MEDIA PAGINA FULL COLOR PUBLICADO EL 22 DE ABRIL UN SUPLEMENTO CON MOTIVO DEL DIA DE LA TIERRA OCASION PROPICIA PARA QUE LAS INSTITUCIONES COMO LAS QUE USTED REPRESENTA HAGAN LLEGAR SUS MENSAJES DE CONCIENTIZACION EN ESTOS MOMENTOS EN QUE NUESTRO PLANETA TAMBIEN ESTA EN CRISIS ORDEN DE PAGO SCS-055-2019 FACTURA 000-008-01-00004488 RECIBO 004839 POR VALOR DE L.10465.00

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY/REPRESENTACIONES NC POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 400 GORRAS CLASE A COLOR COLOR VERDE CON BORDADOS7 BANERS CON SU RESPECTIVA ARAÑA PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA MUNICIPIO + VERDE  REALIZADO EL 21 DE ENERO 2019 ORDEN DE PAGO SCS-046-2019 FACTURA 000-001-01-00002335 POR VALOR DE L.102465.00

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

scheme: HND-IDCARD

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFP-004-2019

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: FACT


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PAGO ADQUSICION  DE ALQUILER DE SERVICIOS PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 09 DE ENERO 2019 SEGUN REQUISICION DPF-002-2019 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION VALOR L862.50 ORDEN DE PAGO SCS-003-2019 FACTURA # 000-002-01-00001054 RECIBO S/N VALOR L.862.50

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: COMPROMISO PAPELERIA HONDURAS S DE R.L  PARA LA ADQUISICION DE 40 PAQUETES DE CD-R DE 10 UNIDADES 50 MEMORIAS USB DE 64 GB LAS QUE SERAN UTILIZADAS POR TECNICOS DEL DEPTO. DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y REGIONALES SEGUN REQUISCION DMDF-014-2019 POR UN VALOR DE L. 18711.65 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0550-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L PAGO  PARA LA ADQUISICION DE 40 PAQUETES DE CD-R DE 10 UNIDADES 50 MEMORIAS USB DE 64 GB LAS QUE SERAN UTILIZADAS POR TECNICOS DEL DEPTO. DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y REGIONALES SEGUN REQUISCION DMDF-014-2019 POR UN VALOR DE L. 18711.65 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0550-2019 ORDEN  DE PAGO ICF-SCE-012-2019-A FACTURA # 000-001-01-00028790 RECIBO # 42458 VALOR L. 18711.65


title: CESAR DAVID ILOVARES POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF EN EL BUSITO SEMANA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018SEMANA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE 2018 Y LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE PAGO SGM-001-2019 POR VALOR DE L.2100.00

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: INVERSIONES Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 65 PERSONAS SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS PARA LA CAPACITACION  DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOBRE LA NUEVA NORMATIVA DE CERTIFICACION DEL SERVIDOR PUBLICO PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO LOS DIAS 24 AL 26 DE ENERO 2019 ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-021-2019 FACTURA PROFORMA 58 RECIBO S/N POR VALOR DE L.116626.50

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

faxNumber: ND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 112 MERIENDAS EMPACADAS QUE INCLUYA (2 BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS CON CAFE O JUGO PARA SER SERVIDAS EN UN HORARIOA DE 10:30 AM Y 3:00 PM (56 BOQUITAS PARA EL DIA MIERCOLES 8 DE MAYO Y 56 PARA EL 09 DE MAYO) 56 ALMUERZOS EMPACADOS (QUE INCLUYAN UNA CARNE Y 2 COMPLEMENTOS QUE INCLUYA POSTRE Y REFRESCO PARA SERVIR A LAS 12:00 M)/ 28 ALMUERZOS PARA EL DIA MIERCOLES 8 DE MAYO Y 28 PARA EL DIA JUEVES 09 DE MAYO// DICHO SERVICIO DE ALIMENTACION SE ESTA SOLICITANDO PARA LA REUNION DEL COM ITE PETIT AMPLIADO A REALIZARSE LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2019 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA AGENDA FORESTAL DE HONDURAS// SEGUN ORDEN DE COMPRA # SCS-071-2019 L. 20286.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. PAGO PARA LA ADQUISICION DE 112 MERIENDAS EMPACADAS QUE INCLUYA (2 BOQUITAS DULCES Y DOS SALADAS CON CAFE O JUGO PARA SER SERVIDAS EN UN HORARIOA DE 10:30 AM Y 3:00 PM (56 BOQUITAS PARA EL DIA MIERCOLES 8 DE MAYO Y 56 PARA EL 09 DE MAYO) 56 ALMUERZOS EMPACADOS (QUE INCLUYAN UNA CARNE Y 2 COMPLEMENTOS QUE INCLUYA POSTRE Y REFRESCO PARA SERVIR A LAS 12:00 M)/ 28 ALMUERZOS PARA EL DIA MIERCOLES 8 DE MAYO Y 28 PARA EL DIA JUEVES 09 DE MAYO// DICHO SERVICIO DE ALIMENTACION SE ESTA SOLICITANDO PARA LA REUNION DEL COM ITE PETIT AMPLIADO A REALIZARSE LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2019 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA AGENDA FORESTAL DE HONDURAS// SEGUN ORDEN DE PAGO # SCS-071-2019 L. 20286.00


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE 35 LMUERZOS Y 35 COFFEBRAKE PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION  A PERSONAL TECNICO DE UNIDADES MUNICIPALES DE AMBIENTALES DEL DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN EN COORDIBNACION CON LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO M ORZXAN  COLPROFORH Y PERSONAL TECNICO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 09 DE MAYO 2019 A PARTIR DE LAS  8:00 AM EN EL SALON DE PROTEC SEGUN REQUISCION DSSF-005-2019 VALOR L.16100.00 ORDEN DE COMPRA SCS-072-2019 VALOR L. 11471.25

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE 35 ALMUERZOS Y 35 COFFEBRAKE PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION  A PERSONAL TECNICO DE UNIDADES MUNICIPALES DE AMBIENTALES DEL DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN EN COORDIBNACION CON LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO M ORZXAN  COLPROFORH Y PERSONAL TECNICO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 09 DE MAYO 2019 A PARTIR DE LAS  CON UN VALOR L.4628.75 YA QUE LA FACTURA EL VALOR ES L.11471.25 8:00 AM EN EL SALON DE PROTEC SEGUN REQUISCION DSSF-005-2019 VALOR L.16100.00

description: PRODUCTOS CRIZ ABADIE S.A PAGO POR SOLICITUD DE 35 ALMUERZOS Y 35 COFFEBRAKE PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION  A PERSONAL TECNICO DE UNIDADES MUNICIPALES DE AMBIENTALES DEL DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN EN COORDIBNACION CON LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO M ORZXAN  COLPROFORH Y PERSONAL TECNICO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 09 DE MAYO 2019 A PARTIR DE LAS  8:00 AM EN EL SALON DE PROTEC SEGUN REQUISCION DSSF-005-2019 VALOR L.16100.00 ORDEN DE COMPRA SCS-072-2019 VALOR L. 11471.25 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-072-2019 FACTURA # 000-004-01-00007970 RECIBO # 13974 VALOR L. 11471.25


title: RAMON VINICIO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL  DEL ICF EN EL BUSITO SEMANA DEL 04 AL 08 DE FEBRERO 2019SEMANA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO SEMANA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2019 SEMANA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO Y EL DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 ORDEN DE PAGO SGM-020-2019 POR VALOR DE L.4000.00

RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ

legalName: RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS(SERCOM) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN CUENTAS DE PERIODO DE FACTURACION DEL 28/02/2019 AL 27/03/2019  31754950 DEPTO DE COMUNICACIONES32529968 SECRETARIA GENERAL96143144  GERENCIA ADMINISTRATIVA 33644067 DIRECCION EJECUTIVA31905679 SD MANEJO Y 31878002 S.D AREAS PROTEGIDAS ORDEN DE PAGO SGM-015-2019 FACTURA 047-001-01-15073588 POR VALOR DE L.11244.58

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ARLEN ALEXIS BATANCO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA REALIZADA A CHOLUTECA A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES DEL 27/11/2018 AL 30/11/2018

ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ

legalName: ARLEN ALEXIS BETANCO CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE VASOS DE VIDRIO CAPACIDAD DE 500ML4 JUEGOS DE VAJILLA DE VIDRIO PARA CAFE(INCLUYE PLATO Y TAZA) LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS  EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ICF(GERENCIA ADMINISTRATIVASUBGERENCIA DE MATERIALESRECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA GENERAL ORDEN DE PAGO COMPRAS-008-2019 FACTURA 000-001-01-00001862 RECIBO 1581 POR VALOR DE L.4236.60

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICOS S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE SERVICIOS PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA DE 03 DE MAYO 2019 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE  PROTECCION SEGUN REQUISCION DPF-021-2019 VALOR L.5300.00 ORDEN DE PAGO L 3565.00 PARA EL DIA DEL BRIGADISTA 80 ALMUERZOS 80 BOTES CON AGUA 2 SERVCIO DE MESEROS 1 TRANSPORTE 8 MESAS REDONDAS 80 SILLAS PULLMAN 8 MANTELES VERDES  ORDEN DE PAGO ICF-SCS-070-2019 FACTURA # 000-002-01-00001637 RECIBO S/N

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PAGO POR SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE EVENTO A EFECTUARSE EL DIA 03 DE MAYO 2019 POR CELEBRACION DEL DIA DEL COMBATIENTE FORESTAL SEGUN REQUISCION DPF-021-2019 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEL VISITANTE DE LA TIGRA EL PILIGUIN VALOR L.25600.00 ORDEN DE PAGO L26205.28 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-070-2019 FACTURA # 000-002-01-00001637 RECIBO S/N


title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE CABLES HDMI A HDMI DE 3.6 METROS PARA INSTALACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES SOLICITADOS  POR LA SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS ORDEN DE PAGO CAT-019-2019 FACTURA 000-001-01-00024094 RECIBO 41589 POR L.4784.00


title: DOUGLAS JOAN CRUZ MARTINEZ anticipo para la compra de repuestos (Loderas válvula regulador manecilla) para la reparación vehículo Marca Mercedes Benz Placa N° 03409  Modelo 1985 motor 344941081006 chasis 34500312668845   según  cotización proforma  0000000137. segun orden de pago ICF-PNR-OP-009-2019

DOUGLAS JOAN CRUZ MARTINEZ

legalName: DOUGLAS JOAN CRUZ MARTINEZ

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL


title: CARLOS ROBERTO FLETES POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO SEMANA DEL 02 AL 04 DE ENERO 2019 SEMANA DEL 07 AL 11 DE ENERO 2019SEMANA DEL  14 AL 18 DE ENERO 2019SEMANA DEL 21 AL 23 DE ENERO 2019 Y SEMANA DEL 28 AL 31 DE ENERO 2019 ORDEN DE PAGO SGM-007-2019 POR VALOR DE L.4000.00

CARLOS ROBERTO FLETES ZUNIGA

legalName: CARLOS ROBERTO FLETES ZUNIGA


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVCIOS S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTELERIA PARA EVENTO A REALIZARSE EL 03 DE MAYO 2019 POR EL DIA DEL COMBATIENTE FORESTAL CON REQUISICION DPF-021-2019 VALOR L.1840 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-070-2019 FACTURA # 000-002-01-00001637 RECIBO S/N SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA)  POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTROS  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA Y OFICINA REGIONAL EN SPS ORDEN DE PAGO NO-021-2019 FACTURA 001-003-01-00000505 POR VALOR DE L.9990.97

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: JEOVANY TORRES JEREZANO/TORRES AUTOSERVICIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PLACA N05561 REGISTRO 709 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA ORDEN DE PAGO NO-014-2019 FACTURA 000-001-01-00002419 POR VALOR DE L.10810.51

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPRO) POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA Y OFICINA REGIONAL ORDEN DE PAGO NO-022-2019 FACTURAS 001-003-01-00000507 Y 001-003-01-00000508 RECIBO 47517  POR VALOR DE L.9998.42

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD PARA PUBLICACION DE AVISOS DE ASIGNACION DE UN AREA FORESTAL A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN (2) DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE DEL PAIS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION CIPF-009-2019 VALOR L.20000.00 ORDEN DE COMPRA SCS-64-2019 VALOR L. 4945.00

title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / PRENSA COMPROMISO  POR SOLICITUD PARA PUBLICACION DE AVISOS DE ASIGNACION DE UN AREA FORESTAL A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN (2) DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE DEL PAIS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION CIPF-009-2019 VALOR L.20000.00 ORDEN DE COMPRA SCS-64-2019 VALOR L. 6900.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / PRENSA PAGO  POR SOLICITUD PARA PUBLICACION DE AVISOS DE ASIGNACION DE UN AREA FORESTAL A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN (2) DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE DEL PAIS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION CIPF-009-2019 VALOR L.20000.00 ORDEN DE COMPRA SCS-64-2019 VALOR L. 6900.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-65-2019 FACTURA # 001-002-01-00227427 RECIBO S/N VALOR L 6900.00

description: PERIODICOS Y REVISTA S.A DE C.V PAGO POR SOLICITUD PARA PUBLICACION DE AVISOS DE ASIGNACION DE UN AREA FORESTAL A COMUNIDADES ORGANIZADAS EN (2) DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE DEL PAIS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION CIPF-009-2019 VALOR L.20000.00 ORDEN DE COMPRA SCS-64-2019 VALOR L. 4945.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-64-2019 FACTURA # 000-008-01-00004874 RECIBO # 4941


title: DIDIER GREHAN MANISTER ANTICIPO DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE VIVEROS FORESTALES PREPARACION DE SUSTRATO E INJERTOS TALLER A RALIZARCE DEL 06 AL 13 DE MAYO EN CORQUIN DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN MEMO DE VIAJE PNR MV 075-2019

DIDIER GREHAN MANISTER

legalName: DIDIER GREHAN MANISTER


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS COMO SER BOLSAS PLASTICAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA ORDEN DE PAGO NO-025-2019 FACTURA FACTURA 001-003-01-00000506 RECIBO 47516 POR VALOR DE L.1489.25

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES  PARA USO EN LA OFICINA COMO SER:  CINTA DE MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-300 TONERSMOUSE ALAMBRICO E INALAMBRICO  Y TECLADO PARA COMPUTADORAS  DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA Y OFICINAS EN SPS ORDEN DE PAGO NO-023-2019 FACTURA 001-003-01-00000504 RECIBO 47514 POR L.20175.14


title: RENDILLANTAS(REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS) POR CONCEPTO DE PAGO ALINEAMIENTOBALANCEO Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N09124 ASIGNADO A LA REGION DE NOROCCIDENTE ORDEN DE PAGO NO-013-2019  FACTURA 001-002-01-00018254  POR VALOR DE L.720.02

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PRIMA DIGITAL  PARA LA ADQUICISION  DE 12 SELLOS  DE HULE DE MADERA RENDONDO A PRESION  PARA LAS UNIDADES DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO CUENCAS HIDRIGRAFICAS PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL AREAS PROTEGIDAS VIDA SILVESTRE AUDITORIA TECNICA SECRETAIA JEFARUTA CONTROL VOLUMETRICO PROTECCION FORESTAL)Y 2 SELLOS PORTATILES METALICOS RENDONDOS PARA LOS SIGUIENTES UNIDADES ( ADMINISTRACION Y JEFATURA) DE LA OFIICINA REGIONAL DE NOR ESTE DE OLANCHO ORDEN DE PAGO SCS-069-2019 FACTURA 000-001-01-00000116 RECIBO 075 POR VALOR DE L.3082.00


title: JEOVANY TORRES JEREZANO/TORRES AUTOSERVICOS POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N09124 REGISTRO 855 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO NO-015-2019 FACTURA 000-001-01-00002461 POR VALOR DE L.6336.50


title: PROYECTO ALDEA GLOBAL /PANACAM LODGE PAGO POR ADQUISICION DE 28 CENAS CAMPESINAS  28 DESAYUNOS RANCHEROS 54 MERIENDAS 30 ALMUERZOS COSTILLAS DE  CERDO AGRIDULCA 28 CENAS PINCHO MIXTO 28 DESAYUNOS TIPICOS  PARA LA JORNADA MOTIVACIONAL Y LECCIONES APRENDIDAS 2018 EVENTO REALIZADO LOS DIAS DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2019 EN EL PARQUE CERRO AZUL MEAMBAR (PANACAM)  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEL CIPF SEGUN ORDEN DE PAGO CIPF-001-2019 FACTURA# 002-001-01-00001323 RECIBO S/N VALOR L. 24608.74

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL


title: NAVEGA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS ICF CENTRAL Y REGIONALES DEL ICF MES DE ABRIL 2019  SEGUN ADENDUM N°1 (02/02/2019 AL 01/05/2019) DEL PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LP-001-2018 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO 2018 AL 01 DE FEBRERO 2019 ORDEN DE PAGO SGM-014-2019 FACTURA 000-038-01-00176782 RECIBO 88013 POR L.  31392.96

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE INSECTICIDA EN SPRAY PARA PLAGA DE MOSCOS Y ZANCUDOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE SANTA BARBARA Y REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE ORDEN DE PAGO NO-026-2019 FACTURA 001-003-01-00000503 RECIBO 47513 POR VALOR DE L.1417.15

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: JEOVANY TORRES JEREZANO/ TORRES AUTOSERVICIO POR CONCEPTO DE  PAGO POR JUEGO DE FRICCIONES DELANTERASJUEGO DE ZAPATAS TRASERASBANDA DE MOTORCAMBIO DE ACEITEMANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N09125 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE ORDEN DE PAGO NO-016-2019 FACTURA 000-001-01-00002417 POR VALOR DE L.3581.50


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO(DISPROA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE  LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE Y OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA ORDEN DE PAGO NO-024-2019 FACTURA 001-003-01-00000509 Y 001-003-01-00000510 RECIBO 47518 POR VALOR DE L.9998.24


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO DE 50 COFFEES50 SANDWICH CON SU REFRESCO EN LATA ESTACION DE CAFFE ESTACION DE JUGO Y AGUA ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA  Y SERVICIO DE TRANSPORTE EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL TALLER DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO COCOIN  EL MISMO QUE FUE DESARROLLADO  EL 22 DE MARZO 2019 EN EL SALON DE USOS DEL ING. CARLOS PINEDA ORDEN DE PAGO SCS-051-2019 FACTURA 000-004-01-00007459 RECIBO 13806 POR L.16243.75


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 300 COFFEE300 REFRESCOS COCA COLA  CLASICA ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA10 MESAS COCTELERAS DE NIVEL REDONDA ALTA10 MANTELES SATINADOS COLOR AZUL2 MESAS RECTANGULARES 2 SERVICIOS DE MESEROS  Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE INCENTIVO LABORAL MISMO DESARROLLADO EL 14 DE FEBRERO 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF ORDEN DE PAGO SCS-052-2019 FACTURA 000-004-01-00007056 RECIBO 13400 POR VALOR DE L.32913.00


description: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 300 COFFEE300 REFRESCOS COCA COLA  CLASICA ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA10 MESAS COCTELERAS DE NIVEL REDONDA ALTA10 MANTELES SATINADOS COLOR AZUL2 MESAS RECTANGULARES 2 SERVICIOS DE MESEROS  Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE INCENTIVO LABORAL MISMO DESARROLLADO EL 14 DE FEBRERO 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF ORDEN DE PAGO SCS-052-2019 FACTURA 000-004-01-00007056 RECIBO 13400 POR VALOR DE L.32913.00


description: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO DE 50 COFFEES50 SANDWICH CON SU REFRESCO EN LATA ESTACION DE CAFFE ESTACION DE JUGO Y AGUA ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA  Y SERVICIO DE TRANSPORTE EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL TALLER DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO COCOIN  EL MISMO QUE FUE DESARROLLADO  EL 22 DE MARZO 2019 EN EL SALON DE USOS DEL ING. CARLOS PINEDA ORDEN DE PAGO SCS-051-2019 FACTURA 000-004-01-00007459 RECIBO 13806 POR L.16243.75


title: DARWIN JOSUE AMADOR/SERVICIOS TOTALES POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 200 MERIENDAS EMPACADAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE  UTILIZADO EN LA RECREOVIA EN EL VALLE DE AMARATECA EL DIA 06 DE ABRIL ORDEN DE PAGO SCS-053-2019 FACTURA 000-001-01-000000026 POR VALOR DE L.36199.10

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALIMETACION Y HOSPEDAJE PARA EVENTO A REALIZARSE DEL 28 AL 31 DE MAYO 2019  EN EL HOTEL PALMA REAL EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA LO ANTERIOR RELACIONADO EN CAPACITACION A TECNICOS DE REGIONALES QUE REALIZA AUDITORIAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6 SEGUN REQUISCION DAT-011-2019 VALOR L.69467.99 ORDEN DE COMPRA SCS-077-2019 VALOR L. 65709.42

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA

rationale: M%O CORPORATION S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EVENTO A REALIZARSE DEL 28 AL 31 DE MAYO 2019  EN EL HOTEL PALMA REAL EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA LO ANTERIOR RELACIONADO EN CAPACITACION A TECNICOS DE REGIONALES QUE REALIZA AUDITORIAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6 SEGUN REQUISCION DAT-011-2019 VALOR L.69467.99 ORDEN DE COMPRA SCS-077-2019 VALOR L. 65709.42 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-077-2019 FACTURA # 000-009-01-00003899 RECIBO # 000722


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO EN CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES COORDINACIONES: AREAS PROTEGIDAS CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-003-2019

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS


description: DARWIN JOSUE AMADOR/SERVICIOS TOTALES POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 200 MERIENDAS EMPACADAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE  UTILIZADO EN LA RECREOVIA EN EL VALLE DE AMARATECA EL DIA 06 DE ABRIL ORDEN DE PAGO SCS-053-2019 FACTURA 000-001-01-000000026 POR VALOR DE L.36199.10


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO EN CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES COORDINACIONES: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS AUDITORIA TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-003-2019


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 300 COFFEE300 REFRESCOS COCA COLA  CLASICA ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA10 MESAS COCTELERAS DE NIVEL REDONDA ALTA10 MANTELES SATINADOS COLOR AZUL2 MESAS RECTANGULARES 2 SERVICIOS DE MESEROS  Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE INCENTIVO LABORAL MISMO DESARROLLADO EL 14 DE FEBRERO 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF ORDEN DE PAGO SCS-052-2019 FACTURA 000-004-01-00007056 RECIBO 13400 POR VALOR DE L.32913.00


title: COMPROMISO JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ SILICITUD DE MATERIAL PUBLICITARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-039-2019 VALOR L.1995.85

JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ

legalName: JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ PAGO POR  SOLICITUD DE MATERIAL PUBLICITARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-039-2019 VALOR L.1995.85 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-039-2019 FACTURA # 000-001-01-00000306 RECIBO S/N


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: GRUPO CQ ORDEN DE REPARACION SGM-022-2019  PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 VEHICULO NISSAN COLOR AZUL OSCURO AÑO 2014 PLACA MI-5303 ASIGNADO A TRANSPORTE PLACA MI-5303 SERIE 3N6PD23Y4ZK927439 MOTOR YD25603928P ORDEN DE PAGO ICF-SGM-064-2019 FACTURA # 000-001-01-00001731 REIBO # 1401


title: MANUEL DE JESUS GOMEZ/REPARACION DE RELOJES  MARCADORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CINTAS MONOCOLOR  CON ESTUCHE PARA RELOJ FECHADOR MODELO TP-20 MARCA SEIKO ORDEN DE PAGO SCS-028-2019 FACTURA 000-001-01-00004585 POR VALOR DE L.2760.00

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALIMETACION Y HOSPEDAJE PARA EVENTO A REALIZARSE DEL 28 AL 31 DE MAYO 2019  EN EL HOTEL PALMA REAL EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA LO ANTERIOR RELACIONADO EN CAPACITACION A TECNICOS DE REGIONALES QUE REALIZA AUDITORIAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6 SEGUN REQUISCION DAT-011-2019 VALOR L.105000.00 SE REDUJO EL PRECOMPROMISO PORQUE LA ORDEN DE COMPRA SU TOTAL ES L.77199.50 ORDEN DE COMPRA SCS-077-2019

legalName: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: M&O CORPORATION S DE R. L PAGO POR SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EVENTO A REALIZARSE DEL 28 AL 31 DE MAYO 2019  EN EL HOTEL PALMA REAL EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA LO ANTERIOR RELACIONADO EN CAPACITACION A TECNICOS DE REGIONALES QUE REALIZA AUDITORIAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6 SEGUN REQUISCION DAT-011-2019 VALOR L.105000.00 SE REDUJO EL PRECOMPROMISO PORQUE LA ORDEN DE COMPRA SU TOTAL ES L.77199.50 ORDEN DE COMPRA SCS-077-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-077-2019 FACTURA # 000-009-01-00003899 RECIBO # 000722


title: MAYNOR DORONI PINEDA MADRID REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR GIRA A VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN A PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS RELACIONADO AL CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES DEL ICF DEL 08/AL 12/04/2019 SEGUN MEMO # BCCB-003-2019

MAYNOR DORONI PINEDA MADRID

legalName: MAYNOR DORONI PINEDA MADRID


title: GRUPO CQ PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40  DEL VEHICULO NISSAN COLOR GRIS METALICO AÑO 2014 PLACA MI-5308 POR VALOR DE L.2300.00

rationale: GRUPO CQ PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40  DEL VEHICULO NISSAN COLOR GRIS METALICO AÑO 2014 PLACA MI-5308 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-061-2019 FACTURA 000-001-01-00001723 RECIBO 1036  POR VALOR DE L.2300.00


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTILLAS PARA INODOROPASTES VERDES DE LAVAR LOZA DESODORANTES AMBIENTALES MECHAS PARA TRAPEADORGUANTES PARA ASEO Y DETERGENTE PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO ORDEN DE COMPRA SCS-068-2019-A POR VALOR DE L.14147.60

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: PRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALONES DE DESODORANTE PARA PISOCLORO EN GALON Y JABON LIQUIDO PARA MANOS ORDEN DE COMPRA SCS-068-2019-B POR VALOR DE L.4086.00

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTILLAS PARA INODOROPASTES VERDES DE LAVAR LOZA DESODORANTES AMBIENTALES MECHAS PARA TRAPEADORGUANTES PARA ASEO Y DETERGENTE PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO ORDEN DE COMPRA SCS-068-2019-A ORDEN DE PAGO SCS-068-2019-A FACTURA 000-001-01-00006366 RECIBO 000936  POR VALOR DE L.10147.60

description: PRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  Y LIMPIEZA 42 GALONES DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA PISO30 GALONES DE CLORO Y 6 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS ORDEN DE PAGO SCS-068-2019-B FACTURA 000-001-01-000006414 RECIBO 727 POR L.4086.00


streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO DE 50 COFFEES50 SANDWICH CON SU REFRESCO EN LATA ESTACION DE CAFFE ESTACION DE JUGO Y AGUA ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA  Y SERVICIO DE TRANSPORTE EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL TALLER DE EVALUACION  DE CONTROL INTERNO COCOIN  EL MISMO QUE FUE DESARROLLADO  EL 22 DE MARZO 2019 EN EL SALON DE USOS DEL ING. CARLOS PINEDA ORDEN DE PAGO SCS-051-2019 FACTURA 000-004-01-00007459 RECIBO 13806 POR L.16243.75


title: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ REEMBOLSO DE PASAJES A GIRA A VALLE DE ANGELES A PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS RELACIONADOS A CAMBIO CLIMATICO COMO OFERTA PARA EL DEPARTAMENTO DEL 08 AL 12/04/2019 SEGUN MEMO # BCCB-002-2019

ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

legalName: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ


title: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR ( ADMINISTRADOR REGIONAL DE EL PARAISO PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICOS DE MANTENIMIENTO MECANICA  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP COLOR GIRS SIN PLACA  SIN REGISTRO AÑO 2018 CHASIS N MMBJNKL30JH003584 MOTOR 4D56UAN4405 ASIGNADO  A LA REGIONAL FORESTAL DE EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-015-2019 VALOR L2573.88 FACTURA # 004-001-01-00083049 VALOR L.2573.88

MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR


title: FERRETERIA MODERNA # 2 / SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS PAGO POR COMPRA DE 9 ROLLOS ALAMBRE DE PUAS DE 400 YARDAS  MISMO QUE SERA UTILIZADOS PARA CERCAR TRES MICROCUENCAS TALES COMO PINABETAL  RIO ARRIBA Y SALTO DE LA LEONA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES PAPSFOR ESPECIALMENTE EN EL AREA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN ESTA REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-045-2019 VALOR L.4995.01 FACTURA # 000-001-01-00066232 RECIBO S/N

SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

legalName: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO POR ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DICHO INMUEBLE ES ARRENDADO PARA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-46-2019 FACTURA # 000-001-01-00000023 RECIBO S/N CONTRATO ICF-GA-SGM-002-2019 VALOR L. 10350.00

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: SEMILLAS TROPICALES S. DE R. L.  ADQUISICION DE DIFERENTES ESPECIES DE SEMILLA (CORTES AMARILLOCARRETOMELINASAN JUAN PRIMAVERAMARAÑÓNMORRONANCEGUAYABA ) PARA LAS ACTIVIDADES DEL D PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN A NIVEL NACIONAL

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: SEMILLAS TROPICALES S. DE R. L.  ADQUISICION DE DIFERENTES ESPECIES DE SEMILLA (20 KGCORTES AMARILLO 20KG CARRETO20 KG MELINA 20KG SAN JUAN PRIMAVERA 20KG MARAÑÓN20 KG MORRO 20 KG NANCE 20 KG GUAYABA ) PARA LAS ACTIVIDADES DEL D PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR OP-027 -2019


title: GRUPO CQ SA DE CV alquiler de audio los cuales serán utilizadosen el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación  30 de mayo de 2019 en la comunidad de Ciudad España Francisco Morazán en el Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: GRUPO CQ SA DE CV PAGO POR ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL PARA 300 PERSONAS (2 PANTALLAS LCD DE 60  2 PANTALLAS LED 2X3 METROS 2 MICROFONOS INALAMBRICOS 1 MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA SERVICIO DE INTERNET Y PROYECCION.)SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN EL MARCO DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE REFORESTACION 30 DE MAYO DE 2019 EN LA COMUNIDAD DE CIUDAD ESPAÑAFRANCISCO MORAZAN EN EL MARCO DE LAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-026-2019


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES PAPSFOR EN ESTA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-041-2019

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: PERIODICOS Y REVISTAS /LA TRIBUNAPOR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-LPN-002-2019 DE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES POR UN PERIODO DE 8 MESES  EN EL DIARIO DE MAYOR CORCULACION DE LA ZONA CENTRAL   POR VALOR DE L.4945.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS /LA TRIBUNAPOR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-LPN-002-2019 DE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES POR UN PERIODO DE 8 MESES  EN EL DIARIO DE MAYOR CORCULACION DE LA ZONA CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-025-2019 FACTURA 000-008-01-00004163 RECIBO 4796    POR VALOR DE L.4945.00


title: COMPROMISO DISPROA S. DE R.L. POR SOLICITUD DE MATERAIL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR PAPSFOR 2 Y 8 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-008-2019 VALOR L.11902.55 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0749-2019

title: COMPROMISO PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR PAPSFOR 2 Y 8 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-008-2019 VALOR L.11902.55 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0747-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERAIL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR PAPSFOR 2 Y 8 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-008-2019 VALOR L.11902.55 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0745-2019 LPS 3913.77

title: COMPROMISO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE  C.V. POR SOLICITUD DE MATERAIL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR PAPSFOR 2 Y 8 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-008-2019 VALOR L.11902.55 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0746-2019

title: COMPROMISO COMPUTADORAS Y SERVICIOS  S DE RL DE CV POR SOLICITUD DE MATERAIL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR PAPSFOR 2 Y 8 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-008-2019 VALOR L.11902.55 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0748-2019

title: COMPROMISO LEOPLAST S. DE R.L. POR SOLICITUD DE MATERAIL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR PAPSFOR 2 Y 8 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-008-2019 VALOR L.11902.55 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0750-2019

title: PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR PAPSFOR 2 Y 8 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-008-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0745-2019 VALOR L.3913.76

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL Y PRODICTOS DE PAPEL Y CARTON DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR PAPSFOR 2 Y 8 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-008-2019 ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0746-2019  VALOR L.3097.50

title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV COMPROMISO POR SOLICITUD DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR PAPSFOR 2 Y 8 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-008-2019 28-1-1-0748-2019 VALOR L.646.88

title: LEOPLAST S. DE R.L. COMPROMISO POR SOLICITUD DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CRTON  PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR PAPSFOR 2 Y 8 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-008-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0750-2019  VALOR L.133.80

title: PAPELERA CALPULES PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR PAPSFOR 2 Y 8 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-008-2019 VALOR L.11902.55 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-51-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA DE ASE S DE R.L  DISPROA S. DE R.L. POR SOLICITUD DE MATERAIL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR PAPSFOR 2 Y 8 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-008-2019 VALOR L.11902.55 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0749-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-51-D-2019 FACTURA # 001-001-01-00770457 RECIBO S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-2481-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-2481-6-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-2481-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-2481-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-2481-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-2481-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-2481-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-2481-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-2481-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-2481-9-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-2481-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-2481-10-0

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  PAGO POR SOLICITUD DE MATERIAL Y PRODICTOS DE PAPEL Y CARTON DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR PAPSFOR 2 Y 8 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-008-2019 ORDEN DE COMPRA N. 28-1-1-0746-2019  VALOR L.3097.50 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-51-A-2019 FACTURA# 015-003-01-00202334 RECIBO # 015-003-01-00202334

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR PAPSFOR 2 Y 8 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-008-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0747-2019 VALOR L.2575.28 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-51-B-2019

description: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PAGO  POR SOLICITUD DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR PAPSFOR 2 Y 8 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-008-2019 28-1-1-0748-2019 VALOR L.646.88 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-51-C-2019 FACTURA # 000-001-01-00007545 RECIBO # 000733

description: LEOPLAST S. DE R.L. PAGO POR SOLICITUD DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CRTON  PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR PAPSFOR 2 Y 8 SEGUN REQUISCION DCHA-ICF-008-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0750-2019  VALOR L.133.80 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-51-E-2019 FACTURA # 000-002-01-00026250 RECIBO# 28711


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL MEDIDOR 110415157 POR VALOR DE L.3363.62

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES PAPSFOR EN ESTA REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-041-2019

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

type: REC


title: SUPERMARCADO CANTON ORDEN DE COMPRA SG-28-1-1-0578-2019 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  LOS CUALES SERAN  UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ICF POR VALOR DE L.1667.43

title: YIP SUPERMERCADOS ORDEN DE COMPRA # 28-1-1-579-2019 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  LOS CUALES SERAN  UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ICF POR VALOR DE L.2350.99

title: PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE COMPRA #28-1-1-0580-2019 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  LOS CUALES SERAN  UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ICF POR VALOR DE L.406.53

title: INPROVA ORDEN DE COMPRA #28-1-1-0581-2019 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  LOS CUALES SERAN  UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ICF POR VALOR DE L.684.25

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DISMINUCION DE REQUISICION PARA LA COMPRA SG-005-2019 PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  LOS CUALES SERAN  UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ICF POR VALOR DE L.5139.40

description: SUPERMARCADO CANTON ORDEN DE PAGO # ICF-SCE-018-2019-A PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO 7UP EN ENVASE DE 355ML 3 CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND 10 BOLSAS DE AZUCAR 2 PAQUETES DE REFRESCO LATA 12ONZ 3 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA CHOCOLATE  LOS CUALES SERAN  UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ICF POR VALOR DE L.1667.43

description: YIP SUPERMERCADOS ORDEN DE PAGO #ICF-SCE-018-2019-B PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL 2 PAQUETES MIRINDA LATA 355ML 3 CAJAS TE SUPREMO MANZANILLA 3 BOLSAS CAFE DE PALO MOLIDO 48ONZ 2 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE LATA 330ML  LOS CUALES SERAN  UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ICF POR VALOR DE L.2350.99

description: PAPELERIA HONDURAS ORDEN DE PAGO # ICF-SCE-018-2019-C PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL 2 LATAS DE TE FRIO LIMON 2.35  LOS CUALES SERAN  UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ICF POR VALOR DE L.406.53

description: INPROVA ORDEN DE PAGO # ICF-SCE-018-2019-D PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  LOS CUALES SERAN  UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL ICF POR VALOR DE L.684.25


title: PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-003-2019 DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR UN PERIODO DE 8 MESES  EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL POR VALOR DE L.4945.00

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-003-2019 DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR UN PERIODO DE 8 MESES  EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-043-2019 FACTURA 000-008-01-00004222 RECIBO 4780 POR VALOR DE L.4945.00


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DEL MEDIDOR 110415157 POR VALOR DE L.4866.36


GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: REVERSION DE F_01 A FAVOR DE  GRUPO CQ SA DE CV pago de transporte de audio que  serán utilizadosen el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación  30 de mayo de 2019 en la comunidad de Ciudad España Francisco Morazán en el Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-2506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-2506-1-0


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA/LA PRENSA POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-LPN-002-2019 DE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES POR UN PERIODO DE 8 MESES  EN EL DIARIO DE MAYOR CORCULACION DE LA ZONA NORTE  POR VALOR DE L.6900.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA/LA PRENSA POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  ICF-LPN-002-2019 DE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES POR UN PERIODO DE 8 MESES  EN EL DIARIO DE MAYOR CORCULACION DE LA ZONA NORTE ORDEN DE PAGO SCS-026-2019 FACTURA 001-002-01-00226660   POR VALOR DE L.6900.00


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ REEMBOLSO POR GASTOS POR HOSPEDSJE DE REUNION REALIZADA EN EL LSGO DE YOJOA  CORTES LOS DIAS 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-016-2019 VALOR L. 1396.89 FACTURA # 000-002-01-00000111 #000-001-01-00000024 RECIBO S/N

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA/LA PRENSA  POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-003-2019 DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR UN PERIODO DE 8 MESES  EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE POR VALOR DE L.6325.00

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA/LA PRENSA  POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-003-2019 DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR UN PERIODO DE 8 MESES  EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE ORDEN DE PAGO SCS-044-2019 FACTURA 001-002-01-00226719  POR VALOR DE L.6325.00


title: Requisicion ALQUILER DE MOBILIARIO (400 SILLAS TIPO PRESIDENCIAL 30 SILLAS TIPO pLEGABLE 8 MESA PLEGABLE DE 180 x 71 cm 1 CARPA PARA 200 PERSONAS (TAMAÑO APROX. 18X10) 8 CARPAS (TAMAÑO APROX. 5x5 MTS)1 MESA COCTELERA C/FORRO 2 FALDONES COLOR BLANCO PARA MESA RECTANGULAR Y 2 SOBRE-MANTELES COLOR AZUL 6 TARIMAS DE 1.5 X 2 METROS) SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIO PORTATIL SERVICIO DE ALQUILER SANITARIO PORTATIL  VIP CON LAVAMANOS INCLUIDO en el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación  30 de mayo de 2019 en la comunidad de Ciudad España Francisco Morazán en el Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA pago de transporte por  compra de alimentacion los cuales serán utilizadosen el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación  30 de mayo de 2019 en la comunidad de Ciudad España Francisco Morazán en el Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF


title: Requisicion de Productos Alimenticios Y Bebidas  (600 sanchiches en pan baguette jamon quese lechuga tomate empacados con refresco 150 botellones de agua)para el lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación  30 de mayo de 2019 en la comunidad de Ciudad España Francisco Morazán en el Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA pago por   (600 sanchiches en pan baguette jamon quese lechuga tomate empacados con refresco 150 botellones de agua)para el lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación  30 de mayo de 2019 en la comunidad de Ciudad España Francisco Morazán en el Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF segun orden de pago ICF-PNR-OP-024-2019


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA Pago por Servicio de Transporte  de sillas carpa mesa coctelera tarimas sanitarios los cuales se utilizoen el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación  30 de mayo de 2019 en la comunidad de Ciudad España Francisco Morazán en el Marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE REPRODUCCION DE PLAN NACIONAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2019 TAMAÑO 8.5X11 CONTENIDO DE 30 PAGINAS  IMPRESO A UNA CARA MAS UN APORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO PRDEN DE COMPRA ICF-SCS-009-2019 VALOR L.6000.00

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKO¨S PAGO  POR SOLICITUD DE REPRODUCCION DE PLAN NACIONAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2019 TAMAÑO 8.5X11 CONTENIDO DE 30 PAGINAS  IMPRESO A UNA CARA MAS UN APORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCILLO PRDEN DE COMPRA ICF-SCS-009-2019 VALOR L.6000.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-009-2019 FACTURA # 000-001-01-00001137 RECIBO # 0068


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PAGO POR SERVICOS DE ALIMENTACION SERVIDA LOS DIAS MARTES 12 Y MIERCOLES 13 DE JUNIO 2018 23 ALMUERZOS Y 51 MERIENDAS PARA REUNION EN MARCO DE LA MISION WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY (WSC) CELEBRADA DEL 11 AL 14 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DE ICF SOLICITADO POR DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS ORDEN DE PAGO ICF -SCS-036-2019 FACTURAS # 000-001-01-00009794-9795-9796 RECIBO S/N PAGO QUE QUEDO PENDIENTE DE GESTION 2018 VALOR L.8883.75

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: MARLENE ARIAS LACAYO REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN JORNADA DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MINISTRO DE ICF PARA EL 05 EN EL SALON DE SECIONES DEL 04 AL 22/04/2019 SEGUN MEMO # RFLM-04-2019

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: COMPROMISO  POR SOLICTUD DE MATERIAL DE OFICNA Y ENSEÑANZA EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES SEGUN REQUISICION RFFM-011-2019 VALOR L.5000.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0584-2019 VALOR L.2134.98

title: COMPROMISO POR SOLICTUD DE MATERIAL DE OFICNA Y ENSEÑANZA EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES SEGUN REQUISICION RFFM-011-2019 VALOR L.5000.00 ORDEN DE PAGO 28-1-1-0586-2019 VALOR L.259.97

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PAGO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICNA Y ENSEÑANZA EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES SEGUN REQUISICION RFFM-011-2019 VALOR L.5000.00 ORDEN DE PAGO 28-1-1-0586-2019 VALOR L.259.97 ORDEN DE PAGO RFFM-023-2019 FACTURA # 000-001-01-00011261

description: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L PAGO  POR SOLICTUD DE MATERIAL DE OFICNA Y ENSEÑANZA EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES SEGUN REQUISICION RFFM-011-2019 VALOR L.5000.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0584-2019 VALOR L.2134.98 10 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICO COLOR VERDE TRADICIONAL  CAJA DE 25 UNIDADES  1 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS MATALICA CAPACIDAD HASTA DE 100 OJAS  2 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICAS  20 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOAHDESIVAS  5 COLORES  125 HOJITAS 10 CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS CON FORRO MISMO SERA UTILIZADOS EN LA OFICNA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICNAS LOCALES EL PORVENIR Y GUAIMACA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL CUMPLIMIENTO METAS PASPFOR ORDEN DE PAGO RFFM-020-2019 FACTURA # 000-001-01-00029351 RECIBO # 42679


title: GRUPO CQ  REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-060-2019 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA MI-4301 PREMIADORAENGRASE Y MANO DE OBRA  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.2300.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: GRUPO CQ  PAGO POR SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN MI-4301 SERIE JN1CNUD22Z0011744 MOTOR ZD30113408KASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE   REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-060-2019 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA MI-4301 PREMIADORAENGRASE Y MANO DE OBRA  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  ORDEN DE PAGO ICF-SGM-067-2019 FACTURA # 000-001-01-000001740 RECIBO # 1404


title: COMERCIAL MAEGA S DE R.L DE C.V PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS SSIGNADOS A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES SEGUN REQUISICION RFFM-012-2019 VALOR L.8000.00 ORDEN DE PAGO RFFM-015-2019 FACTURA # 012-001-01-00010362 RECIBO S/N

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: COMERCIAL MAEGA DE R.L DE C.V PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES SEGUN REQUISICION RFFM-012-2019 VALOR L.5000.00 ORDEN DE PAGO L.1392.00 ORDEN DE PAGO RFFM-015-2019 FACTURA # 012-001-01-00010362 RECIBO S/N


title: GRUPO CQ REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-046-2019 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO AÑO 2014 PLACA N-11668 ASIGNADO A TRANSPORTE POR VALOR DE L.30820.00

rationale: GRUPO CQ PAGO DE SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOATA HILUX PLACA N-11668 SERIE MR0FZ29G402527539 MOTOR 1KDA331247 ASIGNADO A TRANSPORTE  REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-046-2019 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO AÑO 2014 PLACA N-11668 ASIGNADO A   TRANSPORTE POR VALOR DE L.30820.00 FACTURA # 000-001-01-00001741 RECIBO # 1405


TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

rationale: TALLER RAMIREZ S DE RL Pago por reparacion 2 sincronizadores de caja 3 cuñas de sincronizador 2 Gl aceite 80w90 balinera de propulsor bomper delantero para el  vehiculo nissan doble cabina tipo pick up color plateado metalico placa N08862 Registro 852 motor qd32229768 chasis JN1CJUD22Z0744699 Asignado a la regional de Francisco Morazan. SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM 030-2019


title: COMPROMISO POR SOLICTUD DE  MATERIAL DE OFICNA PARA LA REGIONAL DE FRANCSICO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA SEGUN REQUISCION RFFM-013-2019 V SLOR L.2952.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0582-2019 VALOR L.2881.58

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L.70.42 POR SOLICTUD DE  MATERIAL DE OFICNA PARA LA REGIONAL DE FRANCSICO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA SEGUN REQUISCION RFFM-013-2019 V SLOR L.2952.00

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA PAGO  POR SOLICITUD DE  MATERIAL DE OFICNA PARA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA SEGUN REQUISCION RFFM-013-2019 V SLOR L.2952.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0582-2019 VALOR L.2881.58 ORDEN DE PAGO RFFM-013-2019 FACTURA # 000-001-01-00010951 RECIBO # S/N VALOR L. 2881.58


title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE  OFICINA Y ENSEÑANZA DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES SEGUN REQUISCION RFFM-011-2019 VALOR L2492.50 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0591-2019 VALOR L.1033.97

title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE  OFICINA Y ENSEÑANZA DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES SEGUN REQUISCION RFFM-011-2019 VALOR L2492.50 ORDEN DE COMPRE 21-1-1-0584-2019-A VALOR 976.93

title: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE  OFICINA Y ENSEÑANZA DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES SEGUN REQUISCION RFFM-011-2019 VALOR L2492.50 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0587-2019-D VALOR L 55.84

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L. 876.06 POR SOLICITUD DE MATERIAL DE  OFICINA Y ENSEÑANZA DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES SEGUN REQUISCION RFFM-011-2019 VALOR L2492.50

description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE R.L PAGO POR LA ADQUISICION  DE MATERIAL DE  OFICINA Y ENSEÑANZA DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES SEGUN REQUISCION RFFM-011-2019 VALOR L2492.50 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0591-2019 VALOR L.1033.97 ORDEN DE PAGO RFFM-019-2019 FACTURA # 000-002-01-00036415 RECIBO S/N VALOR L. 1033.97

description: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIAL DE  OFICINA Y ENSEÑANZA DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES SEGUN REQUISCION RFFM-011-2019 VALOR L2492.50 ORDEN DE COMPRE 21-1-1-0584-2019-A VALOR 976.93 ORDEN DE PAGO RFFM-020-2019 FACTURA # 000-001-01-00029351 RECIBO # 42679

description: PAPELERIA CALPULES PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIAL DE  OFICINA Y ENSEÑANZA DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES SEGUN REQUISCION RFFM-011-2019 VALOR L2492.50 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0587-2019-D VALOR L 55.84 ORDEN DE PAGO RFFM-025-2019 FACTURA # 010-001-01-00030631-30698 RECIBO S/N


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MENU CORPORATIVO Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNION DE JEFES REGIONALES EL 05 DE ABRIL 2019  EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCS-048-2019 FACTURA 000-004-01-00007605 RECIBO 13778 POR VALOR DE L.5347.50

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ELSA EMELINA HAYLOCK ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL FORESTAL LA MOSQUITIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS COORDINACIONES SEGUN ORDEN DE PAGO # RFLM-016-2019

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS BRIGESTONE 265/65/R17 3 LLANTAS 255/70R 16 MARCA MIRAGE 8 LLANTAS 265/70R16 MARCA MIRAGE PARA LOS VEHICULOS AMAROK COLOR GRIS PLACA N-11247 MITSUBISHI L200 COLOR NEGRO PLACA N11544 MITSUBISHI L200 COLOR GRIS PLACA N11541 MAZDA BT 50 PLACA N-10019 EN CUMPLIMIENTO DE METAS POA PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO 020-2019

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS(SERCOM)  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA  CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN CUENTAS Y PERIODO DE FACTURACION 31754950 3252996896143144336440673190567931878002 ORDEN DE PAGO SGM-032-2019  FACTURA 047-001-01-15225223 POR VALOR DE L.11037.14

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA ANTICIPO DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL FORESTAL LA MOSQUITIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFLM-035-2019


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINA CENTRAL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # SGM-021-2019

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: JUAN GERARDO LEMUS PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO DE UNIDADES DE MUESTREO DEL INVENTARIO NACIONAL FORESTAL EN CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 7 DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # 047-2019

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

rationale: PUBLICITY S DE RL Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones  para la elaboracion de  Calcomanias Stickers Para tanque cisterna Contra Agua  material Vinil con el Logo BOSQUE 030 y logo institucional (Un logo parte de atrás y dos logos parte lateral Sticker material coro plast con medidas de 1.20 metros de largo x 0.60 metros de ancho con el Logo BOSQUE 030 y logo institucional Sticker material coro plast con medidas de 1.50 metros de largo x 1.00 metros de ancho con el Logo BOSQUE 030 y logo institucional Banner de 30 pulgadas x70 pulgadas con estructura tipo  araña con diseño Logo BOSQUE 030 y logo institucional se adjunta diseños Torres de cuatro lados de 22 por 79 elaborado de estructura metálica de tubo liviano de 1 forrada a los cuatro lados con lona vinílica impresa a full color en una sola pieza con logo BOSQUE 030 y logo institucional. segun Orden de pago ICF-PNR OP 023-2019


title: COMPROMISO PAPELERIA CALPULES  PACASA S DE C.V PARA ADQUISCION DE 70 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL ORDEN DE COMPRA 28--1-1-0549-2019 VALOR L.437.50

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA CALPULES  PACASA S DE C.V PAGO POR ADQUISCION DE 70 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL ORDEN DE COMPRA 28--1-1-0549-2019 VALOR L.437.50 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-012-2019-B FACTURA # 010-001-01-00026761 RECIBO S/N


title: SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTADORAS DE OLANCHO S DE R.L DE C.V (SICO¨S) PAGO POR COMPRA DE 5 TONES  4 TINTAS Y 1 USB MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES DE LAS METAS PAPSFOR EN LAS AREAS DE MANEJO Y CUENCAS EN ESTA REGIONAL ORDEN DE PAGO RFO-49-2019 FACTURA # 000-001-01-00029239 RECIBO S/N VALOR L.8000.00

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR REVISION  DE LOS 6013 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FORNTIER  MOTOR YD25683506P TIPO PICK UP DOBLE CABINA SERIE 3N6CD33B5ZK393495 MODELO CVL4LAYD23FYPDGCDC COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 SIN PLACA SIN RESGISTRO ORDEN DE PAGP RFO-047-2019 FACTURA # 001-005-01-00061451 FACTURA # S/N VLOR L.2826.29

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 28 DE MARZO MISMO QUE HA SIDO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASINADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-038-2019

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION 300 COFFEE300 REFRESCOS COCA COLA  CLASICA ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA10 MESAS COCTELERAS DE NIVEL REDONDA ALTA10 MANTELES SATINADOS COLOR AZUL2 MESAS RECTANGULARES 2 SERVICIOS DE MESEROS  Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE INCENTIVO LABORAL MISMO DESARROLLADO EL 14 DE FEBRERO 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL ICF ORDEN DE PAGO SCS-052-2019 FACTURA 000-004-01-00007056 RECIBO 13400 POR VALOR DE L.32913.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: SITEMAS INFORMATICOS Y COMPUTADORAS DE OLANCHO S DE R.L DE C.V (SICO¨S) PAGO POR COMPRA DE 5 TONER 4 TINTAS Y 1 USB MISMA QUE SERA UTILIZADAS PARA DAR CUMPLIMENTO A LAS ACTIVIDADES DE OS INDICADORES DE LAS METAS PAPSFOR EN LAS AREAS DE MANEJO Y CUENCA EN ESTA REGIONAL ORDEN DE PAGO RFO-49-2019 FACTUA # 000-001-01-00029239 VALOR L.10000.00


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES 2 Y 8 DE METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-046-2019


title: DISTRIBUIDORA MODELO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER USADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO # 031-2019

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR COMPRA DE 19 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO Y 8 CANASTAS BASICAS FAMILIARES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO EL DIA 04 DE MAYO DE 2019 SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA FOTOGRAFIAS Y AGENCIA ORDEN DE PAGO RFEP-017-2019 FACTURA # 000-001-01-00015711 VALOR L 8000.00 RECIBO S/N

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES


description: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MENU CORPORATIVO Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNION DE JEFES REGIONALES EL 05 DE ABRIL 2019  EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCS-048-2019 FACTURA 000-004-01-00007605 RECIBO 13778 POR VALOR DE L.5347.50


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA LOS DIAS MARTES 12 DE JUNIO Y MIERCOLES 13 DE JUNIO 23 ALMUERZOS Y 51 MERIENDAS PARA REUNION EN MARCO DE LA MISION WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY (WCS) CELEBRADA DEL 11 AL 14 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONED DEL ICF  SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCS-036-2019 FACTURA # 000-001-01-00009794-9795-9796 RECIBO S/N VALOR L.270.00


title: JUAN GERARDO LEMUS PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE PARA REALIZAR AUDITORIAS A PLANES DE MANEJO E INDUSTRIAS FORESTALES SEGUN ORDEN DE PAGO # 049-2019


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 SELLOS CIRCULARES AUTOMATICOS STANDARD POR VALOR DE L.1656.00

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 SELLOS CIRCULARES AUTOMATICOS STANDARD PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA Y SECRETARIA GENERAL ORDEN DE PAGO SCS-079-2019 FACTURA 000-001-01-00002031 RECIBO 1709  POR VALOR DE L.1656.00


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE PASAJES AEREOS PARA LA MOVILIZACION DE TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE A GUANAJUA PARA EFECTOS DE REUNION  LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA Y OFICINA LOCAL DE ROATAN DURANTE EN EL AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVD-S-016-2019 VALOR L.19350.00 ORDEN DE COMPRA SCS-106-2019

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: INVERSIONES AEROTUR S.A DE C.V  PAGO  POR SOLICITUD DE PASAJES AEREOS PARA LA MOVILIZACION DE TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE A GUANAJUA PARA EFECTOS DE REUNION  LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA Y OFICINA LOCAL DE ROATAN DURANTE EN EL AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVD-S-016-2019 VALOR L.19350.00 ORDEN DE COMPRA SCS-106-2019 ORDE DE PAGO ICF-SCS-106-2019 FACTURA # 000-002-01-00010208 RECIBO# 25290


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE SERVICOS DE TALLER PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA N-11625 4D56UCFT0155 SERIE MMBJNKB40GD002415 REVISION DE LOS 90695 KM ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN DPF-022-2019 VALOR L.20000.00 ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-044-2019 L.8395.00

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: GRUPO CQ S.A DE C.V PAGO  POR SOLICITUD DE SERVICOS DE TALLER PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA N-11625 4D56UCFT0155 SERIE MMBJNKB40GD002415 REVISION DE LOS 90695 KM ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN DPF-022-2019 VALOR L.20000.00 ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-044-2019 L.8395.00 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-108-2019 FACTURA # 000-001-01-00001771 RECIBO # 1419


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R.L compra de 6 llantas 245/70r16 SEMI TRACTORAS DE 8 LONAS 3 LLANTAS # 2.75R21 DELANTERAS SEMITRACTORAS Y 3 LLANTAS # 4.10R18 TRASERAS SEMITRACTORAS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA ASIGNADOS A ESTA REGION FORESTAL ASI COMO SUS OFICINAS LOCALES  CON EL PROPOSITOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL ORDEN DE PAGO RFO-047-2019 VALOR L.29864.99

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA / LIBRERIA MERLOS PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A INDICADORES DE LAS METAS PAPSFOR EN EL AREA DE MANEJO FORESTAL DE ESTA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA RFO-048-2019 VALOR L.10000.00 FACTURA # 000-001-01-00030826-30830 RECIBO S/N REGIONAL DE OLANCHO

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA


title: PERIODICOS Y REVISTAS ORDEN DE COMPRA  PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2019 PARA SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE LA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES POR EL PERIODO DE UN AÑO Y  SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES POR UN PERIODO DE UN AÑO

title: ORGANIZACION PUBLICITARIA/DIARIO LA PRENSA  PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2019 PARA SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE LA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES POR EL PERIODO DE UN AÑO Y  SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES POR EL PERIODO DE UN AÑO  PUBLICADO EL 08 DE MAYO 2019 FACTURA 001-002-01-00227375 ORDEN DE PAGO SCS-075-2019 POR L.6900.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

description: PERIODICOS Y REVISTAS ORDEN DE PAGO  PARA AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2019 PARA SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE LA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES POR EL PERIODO DE UN AÑO Y  SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALREGIONALES Y LOCALES POR EL PERIODO DE UN AÑO PUBLICADO EL 08 DE MAYO DE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-074-2019 FACTURA 000-008-01-00004818 RECIBO 004846 POR VALOR DE L.4945.00


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/ EURIKOS REQUISICION PARA LA COMPRA RRHH-015-2019 PARA ADQUISICION DE CARNET DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE ICF CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARNET DE IDENTIFICACION DE MATERIAL PVC A DOBLE CARAFULL COLOR CON LA SIGUIENTE INFORMACION NOMBRE COMPLETO DEL EMPLEADO NUMERO DE IDCODIGO DEL EMPLEADOFIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION LOGO ICFCADA CARNET DEBERA CONTAR CON SU RESPECTIVO PORTA CARNET EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE Y CORDON IMPRESO CON LA SERIGRAFIA CON LEYENDA ICF  SERVICIO DE TOMA DE FOTOGRAFIAS  DEL PERSONAL DE ICF  CENTRAL Y EL LEVANTAMIENTO DE BASE DE DATOS NIVEL NACIONAL

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/ EURIKOS  PARA ADQUISICION DE CARNET DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE ICF CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CARNET DE IDENTIFICACION DE MATERIAL PVC A DOBLE CARAFULL COLOR CON LA SIGUIENTE INFORMACION NOMBRE COMPLETO DEL EMPLEADO NUMERO DE IDCODIGO DEL EMPLEADOFIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION LOGO ICF Y PORTA CARNET   SERVICIO DE TOMA DE FOTOGRAFIAS  DEL PERSONAL DE ICF  CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-093-2019 FACTURA 000-001-01-00001176 RECIBO 0073 POR VALOR DE L.79400.00


title: CORPORACION FLORES PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-11668 MOTOR 1KDA331247 CHASIS MR0FZ29G402527539 LIMPIADOR DE EVAPORADOR 7.8 15W40 UNIVERSAL TOYOTA  LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL SERVICIO DE 95000 KM LIMPIEZA DE A/C CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTES CAMBIO HULES DE AMORTIGUADORES TRASEROS CAMBIO DE BANDA DE MOTOR  FILTRO DE ACEITE YZZD2 EMPAQUE  SOPORTE DE HOJA  BUJES CARRO ASSDIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF ORDEN DE PAGO ICF-SGM-017-2019 VALOR L.11788.18 FACTURA # 000-012-01-00015185 RECIBO S/N

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR REVISION DE 75000 KM  SEGUN DIAGNOSTICO DE TALLER SON 75368 KM DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLCA MI 1816 MOTOR YD25828984B CHASIS VSKJVWR51Z0517228 INSPECCION MULTIPUNTO CARGO DE MATERIALES CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ARNDELA DE CARTER LIMPIA PARABRISAS CAEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO ICF-SGM-005-2019 VALOR L.2622.12 FACTURA # 001-005-01-00057742 RECIBO S/N

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SEGUROS CREFISA PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION  DE FIANZA ARMANDO RODRIGUEZ ZERON  ADMINISTRADOR REGION FORESTAL FRANCISCO MORAZAN FIANZA N0 ZC-FF-54370-2016 CON VIGENCIA  DEL 04/01/2019 AL 04/01/2020 SEGUN ORDEN DE PAGO GA-018-2019 VALOR L.1460.87 FACTURA PROFORMA 16013 RECIBO # 16013

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA REGION NOR-OCCIDENTE ASIGNACION DE FONDOS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFNO-035-2019

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: ANTICIPO COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE ASIGNACION DE FONDOS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA RFNO-035-2019

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DEL MEDIDOR 110415157 ORDEN DE PAGO NO-012-2019 FACTURA 000-002-01-04519801 POR L.7151.77

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE REUNIONES DE ESTE DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL QUE ESTEN DENTRO DE LAS OFICINAS DEL ICF Y ATENCION A DELEGACIONES DE ICDF REQUISICION DSSF-011-2019 VALOR L.1620.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0592-2019 VALOR L.838.72

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE REUNIONES DE ESTE DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL QUE ESTEN DENTRO DE LAS OFICINAS DEL ICF Y ATENCION A DELEGACIONES DE ICDF REQUISICION DSSF-011-2019 VALOR L.1620.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0593-2019 VALOR L.407.20

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L. 374.08 POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE REUNIONES DE ESTE DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL QUE ESTEN DENTRO DE LAS OFICINAS DEL ICF Y ATENCION A DELEGACIONES DE ICDF REQUISICION DSSF-011-2019 VALOR L.1620.00

description: YIP SUPERMERCADO PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE REUNIONES DE ESTE DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL QUE ESTEN DENTRO DE LAS OFICINAS DEL ICF Y ATENCION A DELEGACIONES DE ICDF REQUISICION DSSF-011-2019 VALOR L.1620.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0592-2019 VALOR L.838.72 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-022-2019-A FACTURA # 000-002-01-00016764 RECIBO S/N VALOR L. 838.72

description: SUPERMERCADO CANTON S DE R.L PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE REUNIONES DE ESTE DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL QUE ESTEN DENTRO DE LAS OFICINAS DEL ICF Y ATENCION A DELEGACIONES DE ICDF REQUISICION DSSF-011-2019 VALOR L.1620.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0593-2019 VALOR L.407.20 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-022-2019-B FACTURA # 000-001-01-00551275 RECIBO # S/N


title: LIBRERIA MERLO¨S # 1 /JOSE MANUEL GALVEZ AYALA PAGO POR LA COMPRA DE MATERAIL DE OFICINA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PAPSFOR ENMARCADAS EN EL POA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-044-2019 FACTURA# 000-001-01-00030823 RECIBO S/N VALOR L. 5965.70


title: JUNIOR FABRICIO ALVARENGA POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO POR PAGO DE REVISION DE LOS 75000 KM RECORRIDOS DEL VEHICULO MITSUBISHI  COLOR GRIS OSCURO AÑO 2016 PLACA N-11547  S/R CON ORDEN DE PAGO RFP-001-2019 FACTURA 004-001-01-00083021 POR VALOR DE L.9061.38

JUNIOR FABRICIO ALVARENGA AGUIRRE

legalName: JUNIOR FABRICIO ALVARENGA AGUIRRE


title: COMPROMISO DE SOLICITUD DE COMPRQA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS  PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS A NIVEL NACIONAL EN EL TEMA DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL REQUISICION DSSF-012-2019 VALOR L .29000.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0594-2019

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V / RENDILLANTAS PAGO  DE SOLICITUD DE COMPRQA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS  PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS A NIVEL NACIONAL EN EL TEMA DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL REQUISICION DSSF-012-2019 VALOR L .29000.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0594-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-019-2019 FACTURA # 006-001-01-00004035 RECIBO # 11032 VALOR L.27588.50


title: ANA ZULEMA URMENETA / SECRETARIALES GABRIELA PAGO POR COMPRA DE TONER XEROX 3325  BOTES TINTA EPSON (ROSADO AZUL AMARILLO Y NEGRO) MARCADORES PERMANENTES  FASTENER  BARRA PEGAMENTO UHU PEGAMENTO LIQUIDO 500 ML MASKING TAPE  GRAPADORA GRANDE PERFORADORA GRAQNDE FORLDER TAMAÑO CARTA  FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005153 RECIBO S/N VALOR L.16776.20

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDO LABORANDO  EL DIA 09 DE ABRIL DESPUES DE LAS HORAS REGLAMENTARIAS CON EL OBJETIVO DE AVANZAR EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS ORDEN DE PAGO GA-011-2019  FACTURA 003-001-01-00311445 POR VALOR DE L.1080.00

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ


title: INVERSIONES GAMMA S. DE R.L  / SUITES LA AURORA PAGO POR SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE LA XXX SESION ORDINARIA QUE SE CELEBRARA ENTRE EL ICF Y MIEMBROS DEL CONAPROFOR PARA EL DIA MIERCOLES 22 DE MAYO 2019 EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 2:00 PM SE SOLICITA 40 ALMUERZOS CON REFRESCOS 40 POSTRES  40 MERIENDAS CON JUGO / CAFE PARA SERVIRLAS A LAS 9:30 AM REQUISICION DPF-023-2019 VALOR L. 73600.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-056-2019 L.25415.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-056-2019 FACTURA # 000-001-01-00003708 RECIBO S/N  VALOR L. 25415.00

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: JAYSON JAVIER CALDERON MACKLIN REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 07 AL 10 DE MAYO VALIDACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SU COMPROBACIÓN DE LOS INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN. SEGUN MEMO DE VIAJE  PNR MV 076-2019

JAYSON JAVIER CALDERON MACKLIN

legalName: JAYSON JAVIER CALDERON MACKLIN


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO NISSAN PLACA N08402 REG 037  ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICNA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO 038-2019

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA REPARACION DE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR CANTEEN AÑO 2003 PLACA PB P3342  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.9175.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

rationale: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA REPARACION DE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR CANTEEN AÑO 2003 PLACA PB P3342 ROTULAS SUPERIORESGALON DE ACEITE 20W50 FILTRO DE ACEITE SERVICIO DE MECANICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-056-2019 FACTURA 000-001-01-00000030  POR VALOR DE L.9175.00


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L PAGO POR ADQUISICION DE 15 MASKIN TAPE DE 1 PULGADA POR HASTA 40 YARDAS DE LARGO 25 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES  19MM PAQUETES 12 UNIDADES MARCA ABRO 15 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 20 CAIAS DE PEGAMNETOS EN BARRA 20 CAJAS DE RESALTADORES FLUORECENTES GRUESOS AMARILLOS CAJA DE 12 UNIDADES MARCA ACOSMART PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-004-2019 VALOR L. 1694.24 FACTURA # 000-001-01-00024058 RECIBO # 41563

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCOAÑO 2009 PLACA N1197 BOMBA DE FRENOSSELLO DE CALIPERLIQUIDO DE FRENOACEITE 15W40 Y SERVICIO DE MECANICA  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE FACTURA # 000-001-01-00000069 VALOR L.9307.50


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COASTER BUS AÑO 2000 PLACA N07725 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE BALINERAS DE RUEDAGALONES DE ACEITE 15W40FILTRO DE ACEITEJUEGO DE ZAPATASLIQUIDO DE FRENOS Y MANO DE OBRA POR L.19697.50


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AÑO 2013 PLACA N11245 MOTOR CNE013778  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.5295.00

rationale: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AÑO 2013 PLACA N11245 MOTOR CNE013778  TENSOR DE RODOBANDA DE FAJAENGRASADO Y SERVICIO DE MECANICA ORDEN DE PAGO   SGM-057-2019 FACTURA 000-001-01-00000031   ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.5295.00


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA PLCA N- 6549 REG 771 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICNA REGIONAL DE OCCIDENTE  SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO 037-2019


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Compra de alimentos y bebidas para  personas (1 PAQUETE DE YUM MIX 1870-220 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES 2 PAQUETES DE FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES 2 PAQUETES DE ZAMBOS PAQUETE DE 6 UNIDADES 1 PAQUETE DE DORISTOS NACHO 150 GRAMSO OAQUETE DE 6 UNIDADES 12 UNIDAD DE REFRESCO MARCA MIRINDA LATA DE 355 ML 2 BOLSAS CAFE WILCHES MOLIDO BOLSA DE 48 ONZAS  1 PAQUETE DE DORITOS QUESO 150 PAQUETE DE 6 UNIDADES  3 CAJAS TE SUPREMO CAJA DE 20 BOLSITAS) en vista que se realizan   reuniones con los diferentes actores del encargados de la Reforestación Nacional del País en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR.

description: SUPER MERCADO CANTON S DE R L compra de alimentos y bebidas para  personas (2 PAQUETES DE GALLETAS OREO 12 UNIDADES  1 PAQUETE ZIBAS ANILLITOS PAQUETE DE  6 UNIDADES 1 BOLSA DE CARIBAS SOFRITO 100-150 GRAMOS PAQUETE DE  6 UNIDADES  4 PAQUETES MARCA COCA COLA 2 LITROS  DE 6 UNIDADES  3 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENA DE CHOCOLATE DE 12 UNIDADES 2 CAJAS DE GALLETAS AVENYCAJA DE 5 PAQUETES  2 CAJAS DE GALLETAS CHIPS DE 6 PAQUETES  10 BOLSAS DE AZUCAR 1 KG  4 PAQUETES DE REFRESCO COCA COLA DE 12 OZ PAQUETE DE 24 UNIDADES 1 PAQUETE  DE REFRESCO MARACA 7 UP DE 24 UNIDADES  LATA DE  355 ML) en vista que se realizan   reuniones con los diferentes actores del encargados de la Reforestación Nacional del País en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF PNR OP-034-2019

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. compra de alimentos y bebidas para  personas (4 unidades de cremora bote de 1 KG GRAMOS) en vista que se realizan   reuniones con los diferentes actores del encargados de la Reforestación Nacional del País en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-033-2019


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA PLACA N-4469 REG 575 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGION DE OCCIDENTE  SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO 036-2019


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI COUNTY AUTOBUS AÑO 2014 PLACA MI 1987 AZUL CELESTE ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI COUNTY AUTOBUS AÑO 2014 PLACA MI 1987 AZUL CELESTE MOTOR D4DBD548923 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-085-2019 FACTURA 000-001-01-00000072  POR VALOR DE L.13080.00


title: SERVICIOS  TOTALES/DARWIN  JOSUE AMADOR  ORDEN DE COMPRA SGM-028-2019 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLATEADO METALICO AÑO 2016 PLACA N 11627 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.7210.00

rationale: SERVICIOS  TOTALES/DARWIN  JOSUE AMADOR  ORDEN DE COMPRA SGM-028-2019 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLATEADO METALICO AÑO 2016 PLACA N 11627 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERASJUEGO DE ZAPATAS Y SERVICIO DE MECANICA  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO 000-001-01-00000011  POR VALOR DE L.7210.00


rationale: SERVICIOS TOTALES/ DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA SERVICIO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR PLATEADO AÑO 2016 PLACA N 11546  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS JUEGO DE ZAPATAS DELANTERAS Y TRASERASFILTROGALONES DE 15W40 Y SERVICIO DE MECANICA ORDEN DE PAGO ICF-SGM-071-2019 FACTURA# 000-001-01-00000070 RECBO S/N


title: PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V PAGO POR ADQUISCION DE 14 MASKING TAPE DE 3/4  HASTA 40 YARDAS DE LARGO 15 CJAS DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES 2 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ CAJA DE 12 UNIDADES  15 MASKING TAPE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO 20 CJAS DE FASTENER METALICO DE 8CM CAJA DE 50 UNIDADES  25 CJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICNAS LOCALES DE PORVENIR Y GUAIMACA ORDEN DE PAGO RFFM-0058-2019 FACTURA # 010-001-01-00010420 RECIBO S/N VALOR L.2618.33

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: GRUPO CQ ORDEN DE REPARACION SGM-045-2019 REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-057-2019 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN COLOR AZUL OSCURO AÑO 2014 PLACA MI-5300 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-107-2019 FACTURA 000-001-01-00001770 RECIBO 1420 POR VALOR DE L.2990.00


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENDER LA REUNION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2019 CON LOS MIEMBROS DE LA MESA TECNICA DE TRABAJO  DEL DISTRITO LA JOYA DE LOS LAGOS ORDEN DE PAGO SGM-034-2019 FACTURA 001-001-01-00009690 POR VALOR DE L.5980.00

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ


title: CIRO OBDULIO PEÑA MEDRANO / HOTEL POSADA DELANGEL PAGO POR SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE EL  TALLER DE SEGUIMIENTO TECNICO PARA EL ANALISIS  REVISION Y AJUSTES DE NORMATIVA TECNICA DEL MANEJO FORESTAL DE HONDURAS A DESARROLLARSE DEL 03 AL 06 DE JUNIO 2019 EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE  ANGELES DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN REQUISCION DMDF-021-2019 VALOR L. 66981.30 ORDEN DE PAGO L.65550.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-084-2019 FACTURA # 000-003-01-00001087 RECIBO S/N

CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO

legalName: CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO


title: INVERSIOBNES CARGOZ S DE R.L PAGO POR ADQUISICON DE REPUESTOS PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER AMBOS COLOR GRIS METALICO SIN PLACA  SIN REGISTRO MOTOR# YD25623320P SERIE 3N6PD23Y6ZK944355  MOTOR # YD25619865P SERIE 3N6PD23Y5ZK941690 AMBOS ASIGNADOS A LA REGIONAL LA MOSQUITIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAPSFOR LIQUIDO DE FRENOS 20 UNIDADES DE MECHAS PARA PARCHAR LLANTAS RADIALES 4 UNIDADES DE MECHAS CORTAS TUBOS DE PEGAMANETO BANDA DE AIRE ACONDICONADO A- 33 PARABRISAS PASTILLAS PARA FRENOS DELANTEROS Y PASTILLAS PARA FRENOS TRASEROS BANDA A-34 AIRE ACONDICONADO BOMBA HIDRAULICA DEL TIMON 2 CRUZ DE CARDAN GU-1000 PARA BARRA DE DIFERENCIAL TRASERO  ORDEN DE PAGO ICF-RFML-34-2019 VALOR L.4970.00 FACTURAS # 001-01-1964-1965-1967-1969-1972-1984-2209-2217-2220-2573 RECIBO S/N

INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.


title: ALLAN EDUARDO FLORES REEMBOLSO DE PASAJES POR VIAJE A JUTICALPA OLANCHO A PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACION EN TEMAS RELACIONADOS A CAMBIO CLIMATICO COMO OFERTA PARA IMPLEMENTAR MODULO III SOBRE GOBERNANZA CLIMATICA DEL 06 AL 10/05/2019 SEGUN MEMO # BCCB-007-2019

ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

legalName: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

programa: 15 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES

actividadObra: 1 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES


title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PAGO POR DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO SOLICITADO ATRAVES DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) MEDIANTE CIRCULAR ONCAE-011-2019 EN EL CUAL PARTICIPARAN MARCIA XIOMARA ANTUNEZ REYES Y KAREN IVETH BACA ORTIZ DANDO CUMPLIMIENTO A LA EXIGENCIA DE ONCAE ORDEN DE PAGO SGM-006-2019 POR VALOR DE L.44400.00

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación