title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA VISITA DE ALUMNOS DE LA CLASE DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNÁN BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA  JOSÉ CECILIO DEL VALLE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001049.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS  PARA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA COORDINACIÓN DEL MES DE LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR SOLICITADO POR: LICENCIADA LIZA MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001059.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DESAYUNO DE TRABAJO QUE SOSTENDRÁ EL SECRETARIO DE ESTADO SOLICITADO POR: LICENCIADA GISELLE HERNANDEZ-ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00009011.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN REUNION INTERINSTITUCIONAL PARA LA COORDINACIÓN DEL MES DE LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR SOLICITADO POR: LIZA MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONUDREÑO MIGRANTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001060.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO

LESLY MERCEDES TOLEDO MEDINA

legalName: LESLY MERCEDES TOLEDO MEDINA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: MEMORA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PERSONAS RETORNADAS CON NECESIDADES DE PROTECCIÓN SOLICITADO POR:LICENCIADA LIZA CLAUDETT MEDRANO-DIRECTORA GENERAL  DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001459.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

faxNumber: ND

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR


title: PAGO POR COMPRA DE PASTELES SOLICITADO POR: TANIA ESTHER CARDONA-GERENTE CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PASTELES SOLICITADO POR: TANIA ESTHER CARDONA-GERENTE CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001491.


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES SOLICITADO POR: TANIA ESTHER CARDONA-GERENTE DEL CENTRO CIUDAD MUJER.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES SOLICITADO POR: TANIA ESTHER CARDONA-GERENTE DEL CENTRO CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-000017548.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0067 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0067 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURAS No.001-005-01-00067734 y 001-005-01-00067733.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY JEREZ CON # DE FACTURA 001-001-02-00001938

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE SEGUIMIENTO SOBRE EL TEMA DE POLITICAS DE CIELOS ABIERTOS SOLICITADO POR:EMBAJADOR RAMON CUSTODIO ESPINOZA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001465.


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR COMPRAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION SOBRE TALLER DE LA DIPLOMACIA SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001027.

CARLOS ALFREDO CASTILLO BARAHONA

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO BARAHONA

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE PASAJES AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES CON # DE FACTURA 001-001-02-00001939

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


title: PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE MEDELLIN-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003388

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ATLANTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE VICENTE DE PAUL TABORA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003473

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ATLANTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARCO ANTONIO SALINAS Y CESAR AUGUSTO ORTEGA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003474

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEL AVIV-BOSTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000758

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BOSTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS NUÑEZ SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000761

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LOS ANGELES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ERIKA VARELA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001282

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES


title: PASAJE AEREO POR PENALIDAD EN RUTA: MEXICO-VERACRUZ  A FAVOR DE TELMA SALOMON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003440


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE VENEZUELASOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001029.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER PARA CONFERENCIA SOBRE SITUACIÓN ACTUAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMTICA JOSE CECILIO DEL VALLE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001467.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE ETA CANCILLERIA SOBRE EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICASOLICITADO POR: DAYSI JIMÉNEZ-PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001030.

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO


title: REEMBOLSO POR ATECIONES OFRECIDAS POR REUNIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN COMPRESOR E INSTALACIÓN SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS-SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA EL SUBSECRETARIO JOSÉ ISAIAS BARAHONA; SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000397.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA CUMBRE DE ASOCIACIÓN DE ESTADO DEL CARIBE SOLICITADO POR: ABOGADA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON-SUBSCRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001094.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LIC. JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA REUNION DE LA SELORA CANCILLER CON FUNCIONARIOS DE MIGRACION. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008700

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007838


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038353.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE SOLICITADO POR:LICENCIADA GABRIELA VEGA-ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001031.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO VISITA DE DE ALTO NIVEL DEL CANCILLER DE COLOMBIA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007900.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038358.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS Y LIBRO DE FIRMAS SOLICITADO POR LIC. GISELLE HERNANDEZ ASISTENTE SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013190.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038359.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038351.


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 2

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038360.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00038354.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POREMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA DE CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA COCTEL EN HONOR A LA SEÑORA HEIDE FULTON ENCARGADA DE NEGOCIOS DE LA EMBAJADA AMERICANA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008910.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR ELABORAICION DE BOLSAS SOLICITADO POR LIC. GISELLE HERNANDEZ ASISTENTE SECRETARIO DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: SE ANULA ORDEN DE COMPRA POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO DEBIDO A ERROR EN EL VALOR OFERTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-7162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-7162-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA PDP4957 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA PDP4957 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00042055.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH0064 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH0064 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURAS No. 001-005-01-00068076.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH0066 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH0066 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 001-005-01-00068077.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURAS No. 001-005-01-00068079 Y 001-005-01-00068078.


title: PAGO POR COMPRA DE ADAPTADOR RJ45 Y SWITCH DE RED A SOLICITUD DE ANGEL SEVILLA-ENCARGADO DE INFORMATICA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ADAPTADOR RJ45 Y SWITCH DE RED A SOLICITUD DE ANGEL SEVILLA-ENCARGADO DE INFORMATICA SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00007441.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00035294.


title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00579907.


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CENA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018.

WILLMER EDGARDO SAUCEDA RODRIGUEZ

legalName: WILLMER EDGARDO SAUCEDA RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CERENONIAL DIPLOMATICO PARA REUNION DE LA CANCILLER CON FUNCIONARIOS DE CANCILLERIA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008908.


actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

description: PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS Y LIBRO DE FIRMAS SOLICITADO POR LIC. GISELLE HERNANDEZ ASISTENTE SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013190.


title: PAGO POR ELABORQCION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA REUNION DE LA CANCILLER CON FUNCIONARIOS DE CANCILLERIA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008908.


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017608.


rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017608.


description: PAGO POR COMPRA DE JUGOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

description: PAGO POR COMPRA DE JUGOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017608.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00017748.


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

description: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017608.


actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001501.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001502.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA EVENTO REUNION DE SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO DE LA XVII CUMBRE DE TUXTLA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008804


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA REUNION DE LA SEÑORA CANCILLER EL PRESIDENTE Y LIC. LISANDRO ROSALES. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008685.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN  PARA APOYO EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-48-2015 ASIGNADO A LA COMUNIDAD DE LOS PLANES COMAYAGUA.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN  PARA APOYO EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-48-2015 ASIGNADO A LA COMUNIDAD DE LOS PLANES COMAYAGUA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002960.


name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS MANILA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEEDURIA INTERNA  PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00016724


legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

rationale: PAGO ´POR COMPRA DE BOLSA MANILA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00016724


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN FACTURA No. 010-001-01-00102078.


AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE FALDONES SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00023238.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN FACTURA No. 010-001-01-00102078.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 FACTURAS NO. 000-250-01-25335206 000-250-01-24974358.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN FACTURA No. 010-001-01-00102078.


title: REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN COMPTA DE MATERIALES DE OFICINA.

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOSLO DE COMPRA DE RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EVENTO VII REUNION DE GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACION TECNICA ENTRE BRASIL Y HONDURAS EL DIA LUNES 24 DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008701.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO POR REPARACION DE ELEVADOR DE LADO DERECHO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR REPARACION DE ELEVADOR DE LADO DERECHO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00003111.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REGALOS TIPICOS PARA OBSEQUIARLOS A A LOS INVITADOS ESPECIALES EN LA INAUGURACION DEL CONSULADO DE SAN FRANCISCO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 13 E AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA NO. 10302819.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO POR COMPRA DE 5 SWITCH DE RED A SOLICITUD DE LEONARDO MARTINEZ ENCARGADO DE BIENES NACIONALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 SWITCH DE RED A SOLICITUD DE LEONARDO MARTINEZ ENCARGADO DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00007442.


title: PAGO DE SERVICIO DE MODEMS  CORRESPONDIENTE AL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA NO. 10302820.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MAYDA RUANO ROGER TRUJILLO Y MARCOS SALINAS SEGUN FACTURA #000-005-01-00000365

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARLA GUZMAN SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003436

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-VERACRUZ-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003438


title: PAGO UNICO DE ARRENDAMIENTO DE PINTURAS 28 OBRAS PICTORICAS AÑO 2019.

name: FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO

streetAddress: CASA RAMON ROSA AVE CERVANTES CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ PARA CONFERENCIA SOBRE LA UNION EUROPEA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001033

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO POR COMPRA DE CERAMICA Y CEMENTO PARA REPARACION DE PISO EN AREA DE CAFETERIA A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE CERAMICA Y CEMENTO PARA REPARACION DE PISO EN AREA DE CAFETERIA A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00037023.


INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE SILLAS DE ESPERA SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000058.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGELA TURCIOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000097

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON

legalName: NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ISRAEL-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000094


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS SEGUN FACTURA #000-001-01-00000095


title: REEMBOLSO PAGO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PASAJE AEREO ENR UTA: TEGUCIGALPA-MIAMI-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003446


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES PARA REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001034

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


title: PAGO POR COMPRA DE BREAK SOLICITADO POR LICENCIADA AIDA LARA DIRECTORA DE COOPERACION MULTILATERAL PARA REUNION DE LA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL OIEA-AVANZA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001036.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA LICENCIADA ANA GARCIA DIRECTORA DE COOPERACION SUR-SUR Y TRIANGULAR PARA LA XII REUNION DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE MEXICO Y HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001035.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA ALLEGRA SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION CON MIEMBROS DEL HONORABLE DECANATO DEL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO EN HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001032.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NELLY JEREZ SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION BILATERAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001037.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR ELABORACON DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 2 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001892.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA NELLY JEREZ SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION BILATERAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y HONDURAS EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011277.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: PAGO POR ALQUILER DE MESAS COCTELERAS SOLICITADO POR DALIVER FLORES DIRECTOR DE COOPERACION BILATERAL PARA EVENTO LA FIRMA DE CONTRATO DE APORTE FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS. SEGUB FACTURA No. 000-001-01-00011282.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA EVENTO VISITA DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD UNITEC. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011276.


title: PAGO POR ELABORACIONDE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN BERMUDEZ DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA EVENTO VISITA DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD UNITEC. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011276.

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO


title: PAGO DE PASAEJ AEREO EN RUTA: TEGUCIGALAPA/VENEZUELA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FERNANDO SUAREZ LOVO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000100.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIAGLPA A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA Y IRMA VIOLETA SUAZO VASQUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003478.


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA II PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA II PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00001358.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00022438.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONALO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 FACTURA NO. 000-002-01-00022439.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0065 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00068854.


title: PAGO DE SERVIVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENT4E AL MES DE JULI DE 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00022239.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00061032.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NIO. 020-002-01-00062303.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00061033.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 045-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

KERLYN ARLETTE BURGOS GUZMAN

legalName: KERLYN ARLETTE BURGOS GUZMAN

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 045-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO 045-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 045-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PAGO POR ALQUILER DE COPAS SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA LA CONDECORACION DE JOSE CECILIO DEL VALLE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011280.


title: PAGO POR ALQUILER DE SALTARIN  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

rationale: PAGO POR ALQUILER DE SALTARIN  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00002309.


title: PAGO POR ALQUILER DE COPAS SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA CONDECORACION DE JOSE CECILIO DEL VALLE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011280.


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001258


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS. SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A LA IGLESIA MINISTERIO BRAZOS PARA AMAR Y RESTAURAR DE LA COLONIA LA TRAVESIA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS. SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A LA IGLESIA MINISTERIO BRAZOS PARA AMAR Y RESTAURAR DE LA COLONIA LA TRAVESIA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001508.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14313789.


description: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS. SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A LA IGLESIA MINISTERIO BRAZOS PARA AMAR Y RESTAURAR DE LA COLONIA LA TRAVESIA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS. SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A LA IGLESIA MINISTERIO BRAZOS PARA AMAR Y RESTAURAR DE LA COLONIA LA TRAVESIA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001508.


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14313789.


title: PAGO POR ALQUILER DE FALDONES SOLICITADO POR LA EMBAJADORA NELLY JEREZ SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION BILATERAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001055

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES


description: PAGO POR ALQUILER DE FALDONES SOLICITADO POR LA EMBAJADORA NELLY JEREZ SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION BILATERAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001055

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR


title: PAGO POR ALQUILER DE FALDONES SOLICITADO POR DENNIS ESPINAL ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA EVENTO JORNADA DE ENCUESTA DE PERCEPCION. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001043.

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001257.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00092764.


description: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A SUYAPA SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00013860.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00062304.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00064286.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00064285.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00038352.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00064287


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE  DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00064644.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE3 ABRIL DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00064284.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00064282.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00064283.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEUGUN FACTURA No. 000-001-01-00016584


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00038350.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURAS No. 016-001-01-00098876 016-001-01-00101554


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004618


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015393


title: PARA PAGO DE CONTRATO 001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 002-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 002-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 002-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE  VASOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL EDIFICIO LOS HALCONES.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE  VASOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL EDIFICIO LOS HALCONES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017750.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 003-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019.

JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

legalName: JOSSELINE ALEJANDRA LANDA SALGADO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 003-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 004-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 004-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 004-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 006-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 006-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 006-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 007-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

legalName: ALEJANDRA BEATRIZ SANDOVAL TAIXES

rationale: REVERSION POR CANCELACION DE CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-758-1-0

description: PARA PAGO DE CONTRATO 007-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 15 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 005-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 005-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 005-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 008-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

legalName: GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 008-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DAL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 008-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 009-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

legalName: MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 009-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 009-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 010-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

legalName: JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 010-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 011-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

NINFA DEL CARMEN SANCHEZ FUNES

legalName: NINFA DEL CARMEN SANCHEZ FUNES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 011-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 011-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 011-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 011-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 011-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 011-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 012-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

legalName: LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 012-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 012-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 014-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 014-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 014-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

SARA MARIA TREJO CARRANZA

legalName: SARA MARIA TREJO CARRANZA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 013-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 015-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

legalName: WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 015-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 042-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

KATE ANAHI MONTES ZALDIVAR

legalName: KATE ANAHI MONTES ZALDIVAR

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 042-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 042-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 042-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 039-SRH-2019 CORRESPODIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 039-SRH-2019 CORRESPODIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 039-SRH-2019 CORRESPODIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 039-SRH-2019 CORRESPODIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 016-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 016-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 017-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 017-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 017-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 018-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MARVIN EDUARDO PINEDA LOPEZ

legalName: MARVIN EDUARDO PINEDA LOPEZ

rationale: REVERSION POR CANCELACION DE CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-771-1-0

description: PARA PAGO DE CONTRATO 018-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 018-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE DOS PORTONES ELECTRICOS DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUGBERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR REPARACION DE DOS PORTONES ELECTRICOS DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUGBERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00029110.


title: PASAJE AEREO ENR UTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ASSUNTA GARCIA SEGUN FAVTURA # 000-001-01-00001302

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011920.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS NUÑEZ SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000872

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017819.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA A FAVOR DE MARIO ROBERTO MONCADA RAMOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001814.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE LUIS CARLOS SUAZO HUNG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001820.


title: PAGO DE PASAJES AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE CECILIA YOLIBETH AGUILAR REYES SEGUN FACTURAS No. 001-001-01-00000687.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 019-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

RAUL RODRIGUEZ PEREZ

legalName: RAUL RODRIGUEZ PEREZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 019-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE ENCUADERNADORAS SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE ENCUADERNADORAS SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00031801.


title: PAGO POR COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL SOLICITADAS POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL SOLICITADAS POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA No.001-001-01-00770779.


title: PAGO POR COMPRA DE MONITORES SOLICITADOS POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-7724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-7724-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE SUMADORAS SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMADORAS SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 015-003-01-00202169.


title: PAGO POR COMPRA DE GUILLOTINAS SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE GUILLOTINAS SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006956.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 020-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

legalName: ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 020-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO POR ENDOSO DE AMPLIACION DE POLIZA DE VEHICULOS SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SEVICIOS GENERALES.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: OFI


title: PARA PAGO DE CONTRATO 021-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

EVA JOSE PADILLA FLORES

legalName: EVA JOSE PADILLA FLORES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 021-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE OXIMETRO SOLICITADO POR: DRA. KENIA BARAHONA VINDEL-ASISTENTE MEDICO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA ALLEGRA SUB-SECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION CON MIEMBROS DEL HONORABLE DECANATO DEL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO EN HONDURAS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001032

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PARA PAGO DE CONTRATO 041-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA

legalName: LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 041-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 041-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 041-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00164010.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 022-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

legalName: LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 022-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDURÍA INTERNA; II PLANIFICACIÓN 2019.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDURÍA INTERNA; II PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006855.


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00037066.


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA; II PLANIFICACIÓN 2019.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA; II PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00005505.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 026-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

legalName: ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 026-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 024-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

legalName: ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 024-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 025-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

legalName: MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 025-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00069345.


title: PAGO POR COMPRA DE FAJAS LUMBRARES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE FAJAS LUMBRARES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No.  003-005-01-00037280.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR ELABOACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000209


title: PARA PAGO DE CONTRATO 027-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 027-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTES PARA TELEVISORES SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTES PARA TELEVISORES SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALESSEGUN FACTURA No. 001-001-01-00007555.


title: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00007618.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No.  001-003-01-00033470.


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000211


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV CON PLACA N-11960 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV CON PLACA N-11960 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000578.


description: PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 001-005-001-00000393.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE CISTERNAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE CISTERNAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-02-00001252.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 028-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA

legalName: KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: REVERSION PARCIAL POR CAMBIO DE FUENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-783-1-0

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001901.


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN LAVAMANOS SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00033126


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE CARLOS CESAR TURCIOS ADRIAN TURCIOS CHRISTIAN TURCIOS SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000008.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/FRANCIA A FAVOR DE IVONNE BONILLA SEGUN FACTURA No. 000-001--01-00001339.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y ASISTENTE MEDICO. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00229579.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/FRANCIA A FAVOR DE CARLOS MARADIAGA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000099.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MADRID/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS EDUARDO COELLO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000001.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR IMPRESIONES SOLICITADO POR: LICENCIADA MARIANETH GÁMEZ-DIRECTORA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013336.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/GINEBRA A FAVOR DE ANGEL CLAROS SEGUN NUMERO DE FACTURA No. 000-002-01-00000002.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREOVIA ASIGNADA A CAMPO PARADA MARTE SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREOVIA ASIGNADA A CAMPO PARADA MARTE SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017831.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO A EDIFICIO LOS HALCONES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO A EDIFICIO LOS HALCONES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017755.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/DALLAS/MCALLEN/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ CABALLERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003468.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/KUWAIT A FAVOR DE LUIS ALFONSO VELASQUEZ SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000007.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/FRANCIA A FAVOR DE ARTURO DIAZ SEGUN NUMERO DE FACTURA No. 000-002-01-00000010.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ NEW YORK/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ CABALLERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001385.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ COSTA RICA A FAVOR DE DELIA FRANCISCA RIVAS Y RICARDO CUSTODIO SAUCEDA SEGUN NUMERO DE FACTURA No. 000-002-01-00000005


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000096.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA LOS ANGELES/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE SANDRA EVELINE Y RAMIRO ERNESTO LOBO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000003.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000291.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BOSTON A FAVOR DE IMA MICHELLE CANAHUATI VALLADARES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003510.


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS Y CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO A LA IGLESIA MINISTERIO BRAZOS PARA AMAR Y RESTAURAR.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS Y CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO A LA IGLESIA MINISTERIO BRAZOS PARA AMAR Y RESTAURAR SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017733.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA SEGURIDAD ASIGNADAD A LA SEÑORA CANCILLER MARIA DOLORES AGUERO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000292.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS AFICIALES DE POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000297.


title: PAGO POR REEMBOLSO  EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS A POLICIAS ASIGNADOS EN ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000064.

JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

legalName: JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA COLONIA LA TRAVESIA.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA COLONIA LA TRAVESIA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001507.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS COMUNES PARA EL EIDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DURANTE  EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO POR ING.VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS COMUNES PARA EL EIDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DURANTE  EL MES DE  NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO POR ING.VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000067.

description: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS COMUNES PARA EL EIDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DURANTE  EL PERIODO DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO POR ING.VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000063.

description: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS COMUNES PARA EL EIDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DURANTE  EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SOLICITADO POR ING.VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000055.


title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL EDIFICIO LOS HALCONES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL EDIFICIO LOS HALCONES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00587905.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00051545.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL EDIFICIO LOS HALCONES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL EDIFICIO LOS HALCONES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017750.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2018.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2018 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14287664.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00017497.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA MN-4645 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA MN-4645 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008794.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001526.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT CD-0893 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HONDA PILOT CD-0893 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008826.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2018.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2018 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14300766.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14312316.


title: COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017482.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER CD-0179 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER CD-0179 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE REVERSION POR CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.848.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-7898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-7898-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE REVERSION POR CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.849.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-7899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-7899-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1309 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1309 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008793.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE REVERSION POR CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.851.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-7902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-7902-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017483.


title: PAGO POR COMPRA DE PLATOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLATOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017483.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0053 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0053 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00025507.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA CAPACITACION SOBRE ATENCION PSICOSOCIAL. SEGUN FACURA No. 000-001-01-00001466.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000287.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE CANCILLERIA MINISTERIO PUBLICO SECRETARIA DE SEGURIDAD Y SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001058.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR ABOGADO DAVID HERNANDEZ ENCARGADO LA SUBGERENCIA HUMANOS PARA CURSO SOBRE LIDERAZGO CON INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001039.


title: PAGO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA REUNION CON EL PRIMER MINISTRO DE MI AMBIENTE. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001041.


title: PAGO POR ELABORAION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADORA NELLY JEREZ SUBSECRETARIA DE ESTADO. PARA CONFERENCIA DE PRENSA. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001044.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA CERRETO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001061.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA CERRETO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA LA JORNADA DE ORACION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011272.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA REUNION BILATERAL CON Sr. SIMON MCDONALD. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011275.


title: PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DE ACUERDO AL PROGRAMA PRESIDENCIA HONDURAS ACTIVATE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 78131415202122272829/08/2019.

REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA

legalName: REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA


title: PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN LASINSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DE ACUERDO AL PROGRAMA PRESIDENCIA HONDURAS ACTIVATE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 45101112171819/09/2019


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNAN ACOSTA DIRECTOR DE LA ACADEMIA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA CONFERENCIA EL HACER DE LA OEA EN HONDURAS. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011274.