title: PARA PAGO DE CONTRATO 015A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

legalName: WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 015A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 015A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

currency: HNL

JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 019A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

RAUL RODRIGUEZ PEREZ

legalName: RAUL RODRIGUEZ PEREZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 019A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA COLONIA EL HOGAR.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA COLONIA EL HOGAR SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017022.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PARA PAGO DE CONTRATO 020A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

legalName: ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 020A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

EVA JOSE PADILLA FLORES

legalName: EVA JOSE PADILLA FLORES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3431 SOLICITADO POR NELSON AMODOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000534

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

legalName: MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO  DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

legalName: LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

legalName: ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

IBIN NICHOL DURON ESPINAL

legalName: IBIN NICHOL DURON ESPINAL

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

JUAN DAVID SERRANO RODRIGUEZ

legalName: JUAN DAVID SERRANO RODRIGUEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA

legalName: GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-ST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 033A-SP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

rationale: PARA PAGO DE CONSULTORIA 033A-SP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 033A-SP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 033A-SP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 033A-SP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 033A-SP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 033A-SP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-3288 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-00009750

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PARA PAGO DE CONTRATO 037A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 08 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

JISELH ALEJANDRA CASTRO MONTES

legalName: JISELH ALEJANDRA CASTRO MONTES

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 037A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 037A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 037A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 037A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 08 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA

legalName: KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 028A-SRH-2019 CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 028A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TELEVISORES SOLICITADO POR: LEONARDO JOSE MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TELEVISORES SOLICITADO POR: LEONARDO JOSE MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00016155.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00006466.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: MEMORA


description: PARA PAGO DE CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

NINOSKA CAROLINA ROSALES CASTILLO

legalName: NINOSKA CAROLINA ROSALES CASTILLO

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 029A-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: COMPRA DE CILINDROS CON EL ESCUDO NACIONAL SOLICITADO POR: DOCTOR JOSÉ ROBERTO VALENZUELA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO .

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE CILINDROS CON EL ESCUDO NACIONAL SOLICITADO POR: DOCTOR JOSÉ ROBERTO VALENZUELA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001086.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS INCURRIDOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR: ABOGADO RAÚL J. SABILLON ROSALES-GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGÚN FACTURAS No. 000-002-01-00102733156-001-01-00038886020-002-01-01016204 020-002-01-01011100 029-001-01-00008109 156-001-01-00037910 156-001-01-00037447 35253 34636 20080 Y 017-001-01-00458460.

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE PARA SISTEMA DE AUDIO SOLICITADO POR: ABOGADO RAÚL SABILLON ROSALES-GERENTE ADMINISTRATIVO SEGÚN FACTURA No. 006-001-01-00005067.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PARA PAGO DE CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.

ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

legalName: ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI0821 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011613

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR: LICENCIADO JOSE ROBERTO VALENZUELA-DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO E INGENIERO CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR-SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001404


title: PAGO POR COMPRA DE LAPIZ SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN 4 PLANIFICACION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00521086

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: PARA PAGO DE CONTRATO 028-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE SOLICITADA POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE SOLICITADA POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. PARA USO DE VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00005311.


title: PARA POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA FIRMA DE ACUERDO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE CANADÁ Y HONDURAS SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON CUSTODIO-DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No.000-004-01-00006411.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ PANAMA A FAVOR DE JOSIAS DAVID VALLE GUERRERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000076.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE PAMELA HANDAL RIVERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000075.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / REPUBLICA DOMINICANA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDIA SIMON YERRES SEGUN LA FACTURA No.000-001-01-00003412.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:LOS ANGELES / TEGUCIGALPA A FAVOR DE PABLO MARIO ORDOÑEZ CINTHYA MARIA ALVARADO Y ISABELLA MARIA ORDOÑEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003408.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ BOGOTA A FAVOR DE MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003398.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MONTREAL/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA REVECA ZAMORA FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003402.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: QUITO /PANAMA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARLING MARTINEZ ANDREA VALENZUELA MARA JOSE VALENZUELA Y ANA SOPHIA AVILA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003407.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2019.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET(MODEMS) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2019.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURAS NO.000-250-01-24601514000-250-01-24591406000-250-01-24599962.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: DALLAS / NEW ORLEANS A FAVOR DE GLORIA DE LOS ANGELES ALVARADO. DANIELA SOFIA POSADAS ALVARADO FERNANDO DANIEL POSADAS ALVARADO VALERIA SOFIA POSADAS ALVARADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003422.


title: PAGO DE PASAJES AEREO EN RUTA: SEATTLE/HOUSTON A FAVOR DE ALEJANDRAMARIA CHAVEZ POSADAS Y JOSUE DAVID CHAVEZ POSADAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000078.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000077.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE ENMA LUCIA AGUILERA ORDOÑEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000079.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSA FRONTIER MI-0828 SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00011614.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00011612.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00056246.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00056245.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00056238.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00056247.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 FACTURA NO.020-002-01-00056241.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 FACTURA NO. 020-002-01-00056248.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00021728.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00003565.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPO DIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00021721.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00011615.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH-0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR JOSE ROBERTO VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR JOSE ROBERTO VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGÚN FACTURA No. 016-001-01-00105532.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ CABALLERO SEGUN FACTURA No. 001-001-02-00001924.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR POLIZA FIANZA DE FEDELIDAD SOLICITADO POR EL ABOGADO RAUL SABILLON ROSALES GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA PROFORMA  No. 15704


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000564.


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN LA ESCUELA CEB JORGE FIDEL DURON UBICADA EN LA COLINIA LAS AYESTAS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN LA ESCUELA CEB JORGE FIDEL DURON UBICADA EN LA COLINIA LAS AYESTAS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017191.


title: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN LA ESCULA CEB JORGE FIDEL DURON UBICADA EN LA COLONIA LAS AYESTAS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN LA ESCULA CEB JORGE FIDEL DURON UBICADA EN LA COLONIA LAS AYESTAS SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00567382.


title: CANCELACION TOTAL DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA 6 NISSAN FRONTIER Y 2 MICROBUSES NISSAN URVAN PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ ENCARGADO DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES CUOTAS 4 5 Y 6.

name: ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A SUCURSAL HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS 4TO PISO.

rationale: CANCELACION TOTAL DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA 6 NISSAN FRONTIER Y 2 MICROBUSES NISSAN URVAN PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ ENCARGADO DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES CUOTAS 4 5 Y 6 SEGUN RECIBOS DE COBRO RE-2019-018 RE-2019-019 Y RE-2019-020 RESPECTIVAMENTE.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DETRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019. 000-001-01-00000214


title: PAGO POR LA COMPRA DE TIMBRE INALAMBRICO PARA PUERTA SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLÓN-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TIMBRE INALAMBRICO PARA PUERTA SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLÓN-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006314.


title: PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR: ABOGADA: MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-SECRETARIA GENERAL.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR: ABOGADA: MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA-SECRETARIA GENERAL SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00264861.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR: ABOGADO: HECTOR MANUEL MONROY CHAVARRIA-JEFE UNIDAD DE AUTENTICAS Y APOSTILAS.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR: ABOGADO: HECTOR MANUEL MONROY CHAVARRIA-JEFE UNIDAD DE AUTENTICAS Y APOSTILAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00264860.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000222


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTES DE AIRE DE PRESICION UBICADO EN EL SEPTIMO PISO SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTES DE AIRE DE PRESICION UBICADO EN EL SEPTIMO PISO SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00007227.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FLORES Y LIZA MEDRANO SEGUN FACTURA NUMERO.001-001-02-00001922


title: PAGO POR COMPRA DE OASIS SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO POR COMPRA DE OASIS SOLICITADO POR: LEONARDO JOSÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00004093.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR: LEONARDO JOÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR: LEONARDO JOÉ MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00027635.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS CON PLACA CD-0892 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017167.


title: PAGO POR REPARACION DE PISO FALSO DONDE SE UBICA EL DATA CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECUSRSOS MATERIALES.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR REPARACION DE PISO FALSO DONDE SE UBICA EL DATA CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECUSRSOS MATERIALES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00007228.


title: REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

LESLY MERCEDES TOLEDO MEDINA

legalName: LESLY MERCEDES TOLEDO MEDINA


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREOVIA ASIGNADA A LA COLONIA LAS AYESTAS.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREOVIA ASIGNADA A LA COLONIA LAS AYESTAS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001468.


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL  RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A COLONIA LAS AYESTAS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL  RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A COLONIA LAS AYESTAS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00567620.


description: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ATLANTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DAVID EDUARDO HERNANDEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003375

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LIMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003387


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEDELLIN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000068

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEDELLIN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JUAN SERRANO CON FACTURA # 000-001-01-00000069


ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

legalName: ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: PAGO DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000684.

description: PAGO DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000685.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NUEVA YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES Y KARINA ELIZABETH AQUINO VALLE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003394


title: PAGO DE PENALIDAD Y DIFERENCIA DE TARIFA A FAVOR DE JUAN SERRANO EN RUTA: PANAMA-TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000074


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NUEVA YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003399


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003430


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRA SANDOVAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003431


title: PASAJE AEREO POR PENALIDAD Y CAMBIO DE TARIFA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000073


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA SOLICITADO POR ZOE REYES  JEFE DE  LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA SOLICITADO POR ZOE REYES  JEFE DE  LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA I PLANIFICACION SEGÚN FACTURA No.  003-005-01-00133910.


title: PASAJE AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA/ LOS ANGELES A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JORDINA MARIA HERNANDEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002857

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONIDENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CON NUMERO DE DOCUMENTO 74876877  SE AUTORIZA $ 150.00 SEGUN ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y ACUERDO NO. 008-2019 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2019.

NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON

legalName: NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CRUZ ROJA PARA EL DIA 12 DE MARZO DE 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000257.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIA QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000255


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 CON NUMERO DE DOCUMENTO 74919114 SE AUTORIZA $150.00 segun articulo 209 de las Disposiciones Generales del Presupuesto y Acuerdo 008-2019 de fecha 02 de enero de 2019.


actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000259.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000262.


ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN No. 000-001-01-00000260.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA SEGURIDAD ASIGNADA A LA SEÑORA CANCILLER MARIA DOLORES AGUERO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000265.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000261.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RAV 4 CON PLACA N-11960 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

name: MULTI SERVICIOS MEJIA POSSO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: ALDEA DE SUYAPA CALLE PRINCIPAL CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RAV 4 CON PLACA N-11960 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000053.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000266.


title: PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ LOS ANGELES A FAVOR DEL FUNCIONARIO PEDRO PASCUAL NORALES MARTINEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002861


title: COMPRA DE CAFETERAS SOLICITADO POR: LEOARDO JOSE MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: COMPRA DE CAFETERAS SOLICITADO POR: LEOARDO JOSE MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006698.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MI-0819 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRNSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MI-0819 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRNSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000773.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO

NIDIA ARACELY CHAVARRIA ACOSTA

legalName: NIDIA ARACELY CHAVARRIA ACOSTA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDADASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER MARIA DOLORES AGÜERO DURANTE EL MES DE MARZO. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000256.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0064 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0064 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA PRO-FORMA No.611526582.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA PRO-FORMA No.611529921.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A COLONIA LOS PINOS.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A COLONIA LOS PINOS SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001474.


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A COLONIA LOS PINOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A COLONIA LOS PINOS SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00017194.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR SERVICO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000263.


title: PAGO POR COMPRA DE CONFITESPARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO A COLONIA LOS PINOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR SERVICIO DE RATIZACION DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE RATIZACION DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000018.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN TIIDA N-12186 Y N-12187 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN TIIDA N-12186 Y N-12187 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000719.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000271


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL CALL CENTER DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL CALL CENTER DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000269.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONA DE CALL CENTER DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000278.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL OFICIAL DE POLICIAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL OFICIAL DE POLICIAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000279.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000281.


description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000281.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011458


description: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL OFICIAL DE POLICIAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL OFICIAL DE POLICIAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000280.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION  AL PERSONAL DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000267.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION  AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000270.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION  AL PERSONAL DE RECURSOS HUAMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION  AL PERSONAL DE RECURSOS HUAMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000273.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CALL CENTER DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000286.


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SALUD DEL CESAMO 3 DE MAYO DURANTE EL DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000275.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000283


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000282.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA; TEGUCIGALPA/SAN FRABCISCO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONILA MADRIS FLAVIA REVECA ZAMORA NELLY JEREZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002853.


title: PAGO DE TELEFONIUA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURAS NO. 000-250-01-24964892000-250-01-24955617000-250-01-24966259.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MACLLEN A FAVOR DE ELENA MARGARITA ZAVALA. CAROLINA CASTRO MONCADA VALERIA AGUILER VALENTINA AGUILAR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002852.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


actividadObra: 6 - OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000258.


title: PAGO DE PASAJEA EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN FRANCISCO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LESMAN MORAZAN Y MARCEL OSORTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002854.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE HABIA ERROR EN LA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-600-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MARRUECOS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA CLAUDETH MEDRANO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002832.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES FLAVIA ZAMORA SANDY MARCELA LICONA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008309.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MARRUECOS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ CABALLERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002831.


title: PAGO DE NIVELACION DE TARIFA EN RUTA: GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIRIANETH GAMEZ CORDON SEGUN FACTURA No.000-001-01-0008261.


title: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO COLOR NEGRO PARA ELEVADOR THYSSENKRUPP SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-608-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MEDALLA DE PLATA SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGUN FACTIRA No. 000-001-01-00000205

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR NELLY JEREZ SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA VISITA DE ALTO NIVEL DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE MEXICO SEGUN FACTIURA No. 000-004-01-00008803

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO VISITA DE ALTO NIVEL DEL CANCILLER DE COLOMBIA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007901


title: PAGO POR COMPRA DE CHOCOLATES SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA DOLORES AGÜERO LARA CANCILLER SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001348

PALATO S. DE R. L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR AV. VIRGILIO ZELAYA CASA 2702

legalName: PALATO S. DE R. L.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO VISITA DE ALTO NIVEL DEL VICE CANCILLER DE MEXICO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007784


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO VISITA DE ALTO NIVEL DEL GOBIERNO DE MARRUECOS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007786


title: PAGO DE CLASES DE ZUMBA SEGUN DECRETO PRESIDENCIA PROGRAMA ACTIVATE  DECRETO PRESIDENCIAL PCM-048-2015 TRECE HORAS  DE CLASE PERIODO CORRESPONDIENTE  01020708091415162122232829 DE NOVIEMBRE DE 2018.

REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA

legalName: REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA


title: PAGO DE CLASES DE ZUMBA SEGUN DECRETO PRESIDENCIAL PCM-048-2015 PROGRAMA ACTIVATE PERIODO CORRESPONDIENTE  0405061112131819202627 DE DICIEMBRE DE 2018.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERECIA POR REEMBOLSO DE  GASTOS VARIOS.

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICTA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOEPRACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA COCEL EN HONOR A LA SEÑORA BETZAIDA GUERRERO EMBAJADORA DE PANAMA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008630


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EVENTO VISTA DE DOS EXPERTOS URUGUAYOS PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS DEL MODELO INIDOS EN LA ACCION SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006528


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITSDO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO. PARA EVENTO EN HONOR AL SEÑOR EMBAJADOR JOSE BETANCOURTH SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008237


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA ALLEGRE CERRATO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA VISITA DE LA SEÑORA DANIELA GITMAN REPRESENTANTE ESPECIAL PARA LA CANDIDATURA DE RUMANIA AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE  LA  ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008236


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS ALFARO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000873.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA SABADO 03 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO


title: PAGO POR ELABORAVCION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR AGOG. DENIA ORTIZ SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA CURSO CALIDAD EN BUENA ATENCION AL CLIENTE SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00004922


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RODILLOS PARA SER UTILIZADOS EN PINTAR LA TERRAZA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAFE EN GRANO SOLICITADO POR:LICENCIADO JOSÉ ROBERTO VALENZUELA PINTO-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONISL DIPLOMATICO.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CAFE EN GRANO SOLICITADO POR:LICENCIADO JOSÉ ROBERTO VALENZUELA PINTO-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONISL DIPLOMATICO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14259036.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA HOUSTON/SAN FRANCISCO A FAVOR DE JOSE ARECIO MENENDEZ Y LUIS GUSTAVO MENENDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003429.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: LOS ANGELES / TEGUCIGALPA A FAVOR DE SEBASTIAN RICARDO ORDOÑEZ Y PABLO RENAN ORDOÑEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003439.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE EXTRACTOR DE CAMPANA UBICADO EN LA COCINA DE LA CAFETERIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE EXTRACTOR DE CAMPANA UBICADO EN LA COCINA DE LA CAFETERIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000493.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: BOGOTA/ NEW ORLEANS A FAVOR DE LINDA TAMARA TORO LENIN MAURICIO DIAZ JUAN MAURICIO DIAZ IVAN ANTONIO DIAZ HECTOR ALEJANDRO DIAZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003449.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE GONZALO HUMBERTO PADILLA NAMCY FABIOLA PINEDA ANDRELLY FABIOLA PADILLA LIESL FABIOLA PADILLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003441.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0054 ASIGNADO A LA VICE NELLY JEREZ A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0054 ASIGNADO A LA VICE NELLY JEREZ A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00022882.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0053 ASIGNADO A LA VICE NORMA ALEGRO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0053 ASIGNADO A LA VICE NORMA ALEGRO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00022883.


title: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR EN RUTA: BRASILIA/LIMA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA CON NUMERO DE FACTURA:000-001-01-00000872


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FACOR DE MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003432


title: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN FRANCISCO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO CON NUMERO DE FACTURA:000-001-01-00000861


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ MIAMI A FAVOR DE KEVIN SABILLON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000080.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE HELEN VALLADARES  ALLAN PADILLA VINDEL MAGDALENA PAZ PAULINA PADILLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000084.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/ MIAMI/ KUWAIT A FAVOR DE ALEJANDRO VELASQUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000083.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00022000.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00022074.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00022075.


title: PAGO POR PRIMA DE SEGURO PARA 26 VEHICULO Y 2 MOTOCICLETAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No. 00012

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO/VERACRUZ/TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003437

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJES AEREOE SN RUTA: TEGUCIGALPA-ARGENTINA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA Y CARMEN MARIA CONTRERAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003420


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LIMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000651

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMA-MEDELLIN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ROBERTO VALENZUELA SEGUN FACTURA #0000-001-01-00001208


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-DALLAS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZETH FLORES Y LINDA MUÑOZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000082


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO SOLICITADO POR NELLY JEREZ VICE CANCULLER PARA REUNION DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS SEGUN FZACTURA No. 000-004-01-00007299


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ABOGADO RAÚL SABILLÓN. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008412.


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00008413


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO A RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADA EN LA ESCUELA  POMPILIO ORTEGA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO A RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADA EN LA ESCUELA  POMPILIO ORTEGA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00573399.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EL EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA VISITA DEL SEÑOR LUKAS KAUCKY VICEMINISTRO DE LA REPUBLICA CHECA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008435.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARSA EVENTO ENTRE DE DIPLOMAS DEL SEMINARIO SOBRE ACTUALIZACION EN TEMAS DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007392.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMB. HERNAN BERMUDEZ PARA EVENTO CONFERENCIA TITULADA INICIATIVA DIPLOMATICA PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACION. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008485


title: PAGO POR LA COMRPA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A ESCUELA POMPILIO ORTEGA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMRPA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A ESCUELA POMPILIO ORTEGA SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017328.


title: PAGO POR COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IIV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No.  015-003-01-00170693.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: PAGO POR LA COMRPA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A ESCUELA POMPILIO ORTEGA.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00573401


title: PAGO POR SERVICO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR JESE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO PARA ENLACES DIPLOMATICOS Y ENLACES EMPRESARIALES EN EL MARCO DE LA XVII CUMBRE TUXTLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010946

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


name: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000407


title: PAGO POR LAC COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A ESCUELA POMPILIO ORTEGA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR LAC COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A ESCUELA POMPILIO ORTEGA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00202925.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL PERSONAL DE TRANSPORT Y SEGURIDAD DEL DESPACHO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000272


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL PERSONAL DE TRANSPORT Y SEGURIDAD DEL DESPACHO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000272.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ZUMBA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL DE ACUERDO AL PROGRAMA P0RESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE CORRESPONDI8ENTE AL MES DE JULIIO  (13) HORAS 02030409101116172324253031/07/2019.

REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA

legalName: REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN FRANCISCO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LESMAN MORAZAN Y MARCEL OSORTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002854.


title: PAGO POR ELABORACION DE LOGO DESMONTABLE SOLICITADO POR EMBAJADOR LISANDRO ROSALES SECRETARIO DE ESTADO.

IMPRESIONES DE EXCELENCIA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 14 AVE 4 CALLE N.O

legalName: IMPRESIONES DE EXCELENCIA S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE LOGO DESMONTABLE SOLICITADO POR EMBAJADOR LISANDRO ROSALES SECRETARIO DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00002171.


title: PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGEENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001698.

JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR ZOE REYES -  JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2018 SEGUN FACTURA 005-006-01-00002701.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR ELABORACION DE BACKPANEL Y BANNER ROLL UP SOLICITADO POR EL EMBAJADOR LISANDRO ROSALES SECRETARIO DE ESTADO.

MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

legalName: MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BACKPANEL Y BANNER ROLL UP SOLICITADO POR EL EMBAJADOR LISANDRO ROSALES SECRETARIO DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00001550.


title: PAGO POR POLARIZADO DE 8 VEHICULOS NUEVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR POLARIZADO DE 8 VEHICULOS NUEVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000570.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LA EMBAJADORA NELLY JEREZ VICE CANCILLER PARA REUNION SOBRE EL TEMA MIGRATORIO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006649

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE LA CONSTITUCION DE HONDURAS SOLICITADO POR EMB. HUMBERTO VILLAMIL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001897


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA II PLANIFICACIÓN DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR ZOE REYES: JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA II PLANIFICACIÓN DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR ZOE REYES: JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006760.


description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA II PLANIFICACIÓN DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR ZOE REYES: JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA II PLANIFICACIÓN DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR ZOE REYES: JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-0156497.


title: PAGO POR ELABORACION DE BOLSAS PARA EMPACAR CAFE SOLICITADO POR LICENCIADA  GISELLE HERNADEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BOLSAS PARA EMPACAR CAFE SOLICITADO POR LICENCIADA  GISELLE HERNADEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO SEÚN FACTURA No. 000-001-01-00002798.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ELABORACIÓN DE MANTELES SOLICITADO POR: LICENCIADA LINDA VERONICA MUÑOZ-ASISTENTE ESPECIAL TÉCNICO. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002101


title: PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA MOVILIZAR VEHICULO TIPO CAMION MERCEDES BENZ DESDE PARQUEO DE PUENTE LA HOYA A PARQUEO EN BARRIO LA PLAZUELA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA MOVILIZAR VEHICULO TIPO CAMION MERCEDES BENZ DESDE PARQUEO DE PUENTE LA HOYA A PARQUEO EN BARRIO LA PLAZUELA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018478.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0828 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-0828 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010795.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: SE ANULA F01 PORQUE EL PROVEEDOR NO COTIZO LO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-6508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-6508-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00024690.


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0082 ASIGNADA A LA SEÑORA CANCILLER A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA No. 000-012-01-00023436.


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00024690.


FACUNDO WILFREDO PADILLA ACOSTA

legalName: FACUNDO WILFREDO PADILLA ACOSTA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ROTULO PARA LA EMBAJADA EN ISRAEL SOLICITADO POR LIC. GISELLE HERNANDEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000409.


streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004214.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00058798.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00058795.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00058796.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA 020-002-01-00058794.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00058797.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-00059818.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00059819.


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00022655.


title: PAGO POR COMPRA DE CARPAS PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPAS PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001422.


title: PAGO POR REPARACION DE ELEVADOR 2 INSTALADO EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

rationale: PAGO POR REPARACION DE ELEVADOR 2 INSTALADO EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00002989.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO CONFERENCIA LA POLÍTICA EXTERIOR DE HONDURAS 1837-1900 SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN A. BERMUDEZ SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001054.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA CERRETO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA REUNION DE REVISION DE CARTERA CON LA UNION EUROPEA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001045.


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO PREVIO A LOS PREPARATIVOS DE LA XVII CUMBRE DE TUXTLA 2019

JOSSELIN PAOLA SANCHEZ SORIANO

legalName: JOSSELIN PAOLA SANCHEZ SORIANO


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO PARA REUNION DE TRABAJO PARA ABORDAR  EL ACUERDO DE COOPERACION ENTRE COLOMBIA Y HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001051


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ANA GARCIA DIRECTORA DE COOPERACION SUR-SUR Y TRIANGULAR. PARA TALLER DE INTEGRACION DE LOS ODS EN PROYECTOS DE DESARROLLO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001048.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS EMBAJADORA NORMA CERRATO SUBSECRETARIA DE ESTADO PARA PRESENTACION DIRIGIDA PARA LA COMISION DE COMUNICACION DE CASA PRESIDENCIAL. SOBRE LA CUMBRE XVII DE TUXTLA. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00011013

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE PINES DE BANDERA SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000206.

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 13 DE JULIO DE 2019 AL 12 DE AGOSTO DE 2019 CUENTA NO. 10302819.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: MEXICO/TIJUANA A FAVOR DE OSCAR AGUILAR EMMA AGUILAR NATHALIA AGUILAR ROBERTA QUIÑONEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000090.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2019 CUENTA NO. 10302820.

objeto: 25700-Servicio de Internet


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA PLANIFICACION No. 2 SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00055137 000-001-01-00056020 Y 000-001-01-00056106.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 2 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00019593.


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 2

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-6556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-6556-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 2 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00016248.


title: PAGO DE PASAJE AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA /MADRID A FAVOR DE ALEJANDRO ANDINO Y VIOLETA KASSIS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000086.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SUL A/ REPUBLICA DOMINICANA A FAVOR DE CLAUDIA SIMON YERRES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000089.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE ALEJANDRA SANDOVAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000085.

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / NEW ORLEANS A FAVOR DE ANIBAL ERNESTO SALGADO Y PARAMANZA ROMERO SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000653.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHNGTON A FAVOR DE LA MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000722.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGLPA /WASHINGTON A FAVOR DE ANDREA PALMA SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000733.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANFICACION 2019. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00582345.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00026854.


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000051.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006697.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14313789.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLO DE ESTUCHE SOLICITADO POR: LICENCIADA GISELLE HERNANDEZ-ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLO DE ESTUCHE SOLICITADO POR: LICENCIADA GISELLE HERNANDEZ-ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00265455.


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGFO POR COMPRA DE CARTUCHO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 2 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00041637.


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA Y RUTA: BOGOTA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE  LINDA TAMARA TORO LENIN MAURICIO DIAZ JUAN MAURICIO DIAZ IVAN ANTONIO DIAZ HECTOR ALEJANDRO DIAZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003456.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN FRANCISCO / HOUSTON A FAVOR DE JOSE MENENDEZ Y GUSTAVO MENENDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000092.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINA SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINA SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00156496.


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERINES IMPRESOS A FULL COLOR PARA CATIVIDAD PRESIDENCIAL RECREOVIAS.

MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

legalName: MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE BANDERINES IMPRESOS A FULL COLOR PARA CATIVIDAD PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00001574.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BANNER PARA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00013173.


ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

legalName: ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: PAGO PARCIAL  DE CONTRATO POR EL  ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000789.

description: PAGO PARCIAL DE CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPOMDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000770.

description: PAGO PARCIAL  DE CONTRATO POR EL  ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000753

description: PAGO PARCIAL  DE CONTRATO POR EL  ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000686

description: PAGO PARCIAL  DE CONTRATO POR EL  ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000684


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE 2 CISTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000092.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y BOTES PLASTICOS CON ATOMIZADOR SEGUN II PLANIFICACION A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y BOTES PLASTICOS CON ATOMIZADOR SEGUN II PLANIFICACION A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00036755.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00577811.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 LINEAS DE VOS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


rationale: PAGO POR COMPRA DE LAZOS Y GLOBOS PARA APOYO PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2019 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00577809.


title: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA PARA EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00106453

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN CDH-0070 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN CDH-0070 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 001-005-01-0067732.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 12 DE ENERO DE 2019.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0055 ASIGNADA AL VICE CANCILLER ISAIAS BARAHONA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0055 ASIGNADA AL VICE CANCILLER ISAIAS BARAHONA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-012-01-00023851.


title: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO SEGUN FACTIRA No. 000-003-01-00106453.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE KIT DE FUSOR PARA IMPRESOSA LASERJET M651 A SOLICITUD DE WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE KIT DE FUSOR PARA IMPRESOSA LASERJET M651 A SOLICITUD DE WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005518.


title: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE.

ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

legalName: ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OSTUBRE.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-001-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN Y ALQUILER DE SALTARIN SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A COLONIA LOS PINOS.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN Y ALQUILER DE SALTARIN SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A COLONIA LOS PINOS SEGÚN FACTRUA No. 000-001-01-00002818.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00578630.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CHIMBNOS DE HELUM SOLICITADO POR:LICENCIADA LINDA VERONICA MUÑOZ-OFICIAL ADMINISTRATIVO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CHIMBNOS DE HELUM SOLICITADO POR:LICENCIADA LINDA VERONICA MUÑOZ-OFICIAL ADMINISTRATIVO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00017517.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR SOLICITADO POR: LICENCIADO RAMÓN VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00009066.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO POXICO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO POXICO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00156919.