title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CISTERNA SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019.

HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

legalName: HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CISTERNA SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CISTERNASEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000846. SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE MAYO DE 2019.

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CISTERNA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000805. SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE ABRIL DEL 2019

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CISTERNA SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE AGOSTO SEGÚN FACTIRA No.  000-001-01-00001049.

description: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CISTERNA SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PERIODO DE JULIO DE 2019 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000944.


title: PAGO DE SERVICIO DE LINEAS DE VOS CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2019 CUENTA NO. 10302819.

currency: HNL

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR REEMBOLSO A NORMA CARRASCO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CINTAS SOLICITADO POR: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00085709.

NORMA ELOISA CARRASCO

scheme: HND-IDCARD

legalName: NORMA ELOISA CARRASCO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

type: ORDCOM


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00007577.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00007501.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN FACTRUA No. 000-002-01-00007408.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007291.

type: ACUE

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00007216.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00007088.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO MEDIANTE FACTURA No.  000-002-01-00006930 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00006929 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO MEDIANTE FACTURA No.  000-002-01-00006928 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANOMEIDANTE FACTURA No.  000-002-01-00006927. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATA CENTER Y SÓTANO SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00006926. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEIDANTE FACTURA No.  000-001-01-00035276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE FACTURA No.  000-001-01-00036321 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL  2019.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE FACTURA No.  000-001-01-00036076 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N-08658 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO SPORTZEST

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE GASOLINERA SHELL

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N-08658 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00010449. SE REVERSA POR ERROR EN LA CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-3071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-3071-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SERVICIOS MULTIPLES CJ S. DE R.L.

streetAddress: RES. PLAZA, CENTRO COMERCIAL LA JOYA, FTE AL EDIFICIO DE RAP, SEGUNDO NIVEL, LOCAL#9

legalName: SERVICIOS MULTIPLES CJ S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000719.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000473.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000472.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000686.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000571.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000534.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000498.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE FACTURA No.  000-001-01-00000432 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00000430 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE FACTURA No.  000-001-01-00000429. CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO DEL 2019.

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE FACTURA No.  000-001-01-00000431 CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DEL 2019.


title: PAGO DE LINEA DE DATOS (MODEMS) CORRESPONDIENTE  AL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2019 NUMERO DE CUENTA 10302820.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00531730.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA PARA DIFERENTES REUNIONES SEGÚN FACTURAS No.000-001-01-00002627 151-001-01-00015651055-001-01-00495167099-002-01-000169092003532894 007-001-01-00355342 Y 156-001-01-00014909.

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES DE MOTOR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITES DE MOTOR SEGÚN FACTURA No.  000-004-01-00009231. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR MANTENIMIETNO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MI-0819 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR MANTENIMIETNO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MI-0819 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018484.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

description: PAGO POR COMPRA DE ACEITES DE MOTOR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITES DE MOTOR SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00010407. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-06309859 000-001-01-0637609 Y 002-001-01-04725692.


title: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE CUBOS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-UNIDAD DE TRANSPORTE.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE CUBOS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00150622.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR RENOVACION DE DOMINIOS SRE.GOB.HN Y SRECI.GOB.HN PERIODO 2019 - 2020 SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008375.


title: PAGO POR COMPRA DE CENTROS DE MESA PARA EVENTO EN VISITA OFICIAL DEL VICEMINISTRO DE RELACIOENS EXTERIORES DE NORUEGA SOLCITADO POR: EMBAJADORA MARIA DOLORES AGUERO LARA-SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003270.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR SERVICO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0069 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.  001-005-01-00061501.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS NATURALES DE ROSAS PARA EMBAJADA DE CHINA EN LA INAGURACIÓN DE OFICINAS SOLICITADO POR: LICENCIADA DORA GISSELA HERNADEZ-DIRECTORA EJECTIVA DE CEREMONIAL DIPLOMÁTICO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003220.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL FÚNEBRE PARA FAMILIA KATTÁN-KATTÁN SOLICITADO POR: EMBAJADORA VANIA GARCIAL MORALES-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003271.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00012943.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN LANIFICACION No. 1

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000941. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN LANIFICACION No. 1


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARETES GRAFICAS SOLICITADA POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001806


title: PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CHARLA Y DIALOGO SOBRE LA DIPLOMACIA ARGENTINA ACTUAL SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSÉ CECILIO DEL VALLE SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00009283.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA EN EL SEPTIMO PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINA EN EL SEPTIMO PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.  003-005-01-00033812. SOLICITADO POR EL ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL SOLICITADO POR  NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y  HECTOR ALVAREZ JEFE DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00000734.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003340. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000788.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: JAPON / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS ONAN MENDOZA TOVAR SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000086.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN EL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMADE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN (PGC) SOLICITADO POR: INGENIERA MARILYN MOLINA-DIRECTORA DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESAROLLO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009153.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: PERU / TEGUCIGALPA A FAVOR DE SANDRA YADIRA REYES RIVERA  SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000073.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:COSTA RICA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY ONDINA BARNICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001087.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO


title: PAGO DE PASJE AEREO EN RUTA: CHILE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARMEN MARIA CONTRERAS ZAMORA SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00000202.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA POYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAISO.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: SE ANULA F01 POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-3252-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-3252-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS MEDIANTE FACTURA No.  000-00101-00540240. PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TAIWAN / TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAFAEL SIERRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003290.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00016476.


title: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00540242.


title: PAGO DE INTERNET SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00110319.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-250-01-23528292 000-250-01-23517340.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0055 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.  000-012-01-00018566.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO FARMACEUTICO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO FARMACEUTICOS SEGÚN FACTURAS No.  00000401-0004107000000401-0004107100000401-00041108 Y 00000401-00041133. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGÚN FACTURAS No.  000-001-01-00027047 Y 000-001-01-00027192. SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1


name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

rationale: REVERSION POR COMABIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-3274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-3274-1-0


title: REEMBOLSO DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER USADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS POR REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COORDINACIONES EN LA XVII CUMBRE DEL MECANISCMO DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA SOLICITADO POR: EMBAJADOR JOSÉ ISAIAS BARAHORA HERRERA-SUBSECRETA DE ESTADO SEGÚN  FACTURA No. 000-001-01-00009210.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001433. PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELBORACION DE MUEBLE Y ENSAMBLAJE DE LAVAMANOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ESTADO

JUAN JOSE VELASQUEZ HERNANDEZ

legalName: JUAN JOSE VELASQUEZ HERNANDEZ


title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA 8 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ ENCARGADO DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

name: ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A SUCURSAL HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS 4TO PISO.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA 6 NISSAN FRONTIER Y 2 MICROBUSES NISSAN URVAN PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ ENCARGADO DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES CUOTAS 4 5 Y 6.

description: PAGO PARCIAL POR POLIZA DE SEGURO PARA 8 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ ENCARGADO DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES CUOTAS 1/6 2/6 Y 3/6 SEGUN RECIBOS RE-2019-015 016 Y 017 RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00545141. PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

description: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

VANIA MARIBEL GARCIA MORALES

legalName: VANIA MARIBEL GARCIA MORALES

rationale: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

description: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

description: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS

description: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001044 SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1


title: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001434.


title: MANTENIMIENTO DE 10000 KM A VEHICULO TOYOTA PRADO JTEBH9FJ60K205120 ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: MANTENIMIENTO DE 10000 KM A VEHICULO TOYOTA PRADO JTEBH9FJ60K205120 ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER SEGUN SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.  000-012-01-00018707.


title: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00545139.  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE.


rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00016628


rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A CIUDAD ESPAÑA-VALLE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00110330


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE RAFAEL FERNANDO SIERRA QUESADA SEGUN FACURA No. 000-001-01-00003299.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /MIAMI/ NUEVA ORLEANS A FAVOR DE KEYLA MARIA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003295.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000074.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: NUEVA YORK / CHILE A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ROMERO ERAZO Y ANNIA KRISTH HEMMERLING PELAEZ SGUN FACTURA No. 000-001-01-00003297.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 033-CSP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 033-CSP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

type: CONT

description: PARA PAGO DE CONTRATO 033-CSP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 033-CSP-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 034-CST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

IBIN NICHOL DURON ESPINAL

legalName: IBIN NICHOL DURON ESPINAL

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 034-CST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 034-CST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 034-CST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

type: CON

description: REVERSION POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 035-CST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

NADIA ESTHER GONZALEZ RIVERA

legalName: NADIA ESTHER GONZALEZ RIVERA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 035-CST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 035-CST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 035-CST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 030-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

JUAN DAVID SERRANO RODRIGUEZ

legalName: JUAN DAVID SERRANO RODRIGUEZ

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 030-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 030-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 030-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA MN-4645 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA MN-4645 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000697.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 032-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 032-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 032-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 032-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO/TEGUCIGALPA/MEXICO A FAVOR DE ALDEN RIVERA SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000505.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TAPACHULA A FAVOR DE SAMUEL GALO SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000504.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS PAGE WIDE SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS PAGE WIDE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018168. SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 5000 KM A VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0067 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 5000 KM A VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0067 SEGÚN FACTURA No. 001-005-01-00062363. A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMB. VANA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO DEL DIA DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002671 000-001-01-00002672.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE REUION SOBRE EL TEMA DE MIGRACIÓN SOLICITADO POR: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADOFACTURA No.  000-001-01-00001249.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/TOKIO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRA SANDOVAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003263

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA -BOGOTA-CALI- TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY KARINA JEREZ Y LIZA CLAUDETH MEDRANO SEGUN FACTURA # 000-01-01-00003283


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LIMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE  WENDY FABIOLA FLORES Y ANA ROSA GARCIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003282


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW ORLEANS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDITH CAROLINA RICO Y DEYSSY ANABELL PINEDA VALLE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003301

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUCY MAYORGA. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001002

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LIMA-TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA # 000-005-01-00000245 A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO Y JOSIAS DAVID VALLEJO

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-OTTAWA-MONTREAL-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ERIKA YAQUELIN VARELA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003300


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-QUITO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES Y ARACELY BANEGAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003280


title: PAGO POR SERVICO DE LIMPIEZA REVISION Y DIAGNOSTICO DE RADIOS PORTATIL SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

rationale: PAGO POR SERVICO DE LIMPIEZA REVISION Y DIAGNOSTICO DE RADIOS PORTATIL SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001900.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO EMBAJADORA NORMA  ALLEGRA CERRATO SABILLON-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN  Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00555772.SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO EMBAJADORA NORMA  ALLEGRA CERRATO SABILLON-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN  Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANON MODELO IR-ADVC255 SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LÓPEZ VILLAMIL-DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANON MODELO IR-ADVC255 SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LÓPEZ VILLAMIL-DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR SEGÚN FACTURA No.  006-010-01-00004421.


description: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO EMBAJADORA NORMA  ALLEGRA CERRATO SABILLON-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN  Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: EL PROCESO QUEDA SIN VALOR Y EFECTO POR ERROR EN LA ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-3537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-3537-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-QUITO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001037

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE CLASES DE ZUMBA SEGUN DECRETO PRESIDENCIAL PCM-048-2015 PROGRAMA ACTIVATE PERIODO CORRESPONDIENTE  02/03/04/09/10/11/23/24/25/  DE ABRIL  DE 2019.

REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA

legalName: REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA


title: PAGO POR COMPRA DE CANASTA FAMILIARES SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE CANASTA FAMILIARES SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-04707944. SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONERS SOLICITADO POR:EMBAJADORA NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLÓN-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0019153

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-3659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-3659-1-0


title: PAGO DE LINEAS DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2019 CUENTA NO. 10302820.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2019 CUENTA NO. 10302819.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REMBOLSO GASTOS VARIOS

description: REMBOLSO GASTOS VARIOS

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REMBOLSO GASTOS VARIOS

title: REMBOLSO GASTOS VARIOS

description: REMBOLSO GASTOS VARIOS

description: REMBOLSO GASTOS VARIOS

description: REMBOLSO GASTOS VARIOS


title: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB SEGÚN FACTURA No.  016-001-01-00101551 SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA PLANIFICACIÓN No. 4.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: REEMBOLSO GASTOS VARIOS

description: REEMBOLSO GASTOS VARIOS

rationale: REEMBOLSO GASTOS VARIOS

title: REEMBOLSO GASTOS VARIOS

description: REEMBOLSO GASTOS VARIOS

description: REEMBOLSO GASTOS VARIOS

description: REEMBOLSO GASTOS VARIOS


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO RELACIONADOS CON ATENCIONES OFRECIDAS EN OCASION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 4 SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00031748

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTRAIBLE A SOLICITUD DE EDGARDO DIAZ.

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTRAIBLE A SOLICITUD DE EDGARDO DIAZ SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00018476.


title: PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO  ADUANAL PAQUETE RETENIDO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010728.

name: AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA ARTEAGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, COMAYAGUELA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029711.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIOINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-001-00027200.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA 020-002-01-00027199.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADOS A: SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00110331


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CIERRA PUERTA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000493.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADOS A: SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00545497.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADOS A: SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00016629.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PANAS TIPO SOPERA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No.2 ASIGNADOS A: SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00021543


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00029714.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000213.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO DE TELEFONICA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 NUMERO DE FACTURAS 000-250-01-23883942000-250-01-23871496000-250-01-23883660.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE POLICIA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000224


rationale: PAGO POR ALIMENTACION PARA LOS OFICIALES DE POLICIA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000218


actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000216


actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR ELABORACON DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA SEÑORA CANCILLER MARIA DOLORES AGUERO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000225


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADOS A SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA  DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001439 PARA APOYO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADOS A SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA.


title: COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADOS A SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA.

rationale: PAGO DE PIÑATAS SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00547626. PARA APOYO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADOS A SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000223


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADOS A SANTA BÁRBARA COPAN Y TELA.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-04718179


ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: PAGO POR ALEMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000217


actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

rationale: PAGO POR SERVICO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANYTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000220


rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000215


rationale: PAGO POR ELABORCION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019. 000-001-01-00000221


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00003390.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0053 ASIGNADO A LA VICE NORMA ALEGRO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00019319.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0054 ASIGNADO A LA VICE NELLY JEREZ A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00019318


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA NO.003-001-01-00003391.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 FACTURA NO. 020-002-01-00048531.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00048530.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00045813.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNAQCIONAL CORREPSONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. FACTURA NO. 020-002-01-00048529.


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO SEGÚN FACTURA No. 011-003-01-000048672. SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE BREAKERS A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN OLANIFICACION.

ELECTRICOS KEVIN S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, SENDERE LAS PALOMAS CONTIGUO A BATERIAS LTH

legalName: ELECTRICOS KEVIN S DE R L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE BREAKERS A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN OLANIFICACION SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006998.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOMBILLOS A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN OLANIFICACION. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005169


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN OLANIFICACION.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005800. A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN OLANIFICACION.


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN OLANIFICACION. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001433


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN OLANIFICACION.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A SOLICITUD DE ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA INTERNA SEGUN OLANIFICACION SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00153881.


title: PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE IMPRESORA CANON MODELO IR1435IF SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE IMPRESORA CANON MODELO IR1435IF SOLICITADO POR: VICENTE DE PAUL TABORA SANCHEZ-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.002-001-01-00006206.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES SEGUN ACUERDO No.088-GA-2019.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES SEGUN ACUERDO No.088-GA-2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003063.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES SEGUN ACUERDO No.088-GA-2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES SEGUN ACUERDO No.088-GA-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002915.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES SEGUN ACUERDO No.088-GA-2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002955.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES SEGUN ACUERDO No.088-GA-2019 SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00002798 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Y FACTURA No.000-001-01-00002851 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES SEGUN ACUERDO No.088-GA-2019 SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00002586 DEL MES DE  FEBRERO No.000-001-01-00002623 DEL MES DE MARZO No.000-001-01-00002646 DEL MES DE ABRIL No.000-001-01-00002682 DEL MES DE MAYO Y No.000-001-01-00002752 DEL MES DE JUNIO 2019.


title: PAGO POR COMPRA DE GATAS HIDRÁULICAS SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE GATAS HIDRÁULICAS SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000622.


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA SERVICIO DE TRADUCIÓN CON SU RESPECTIVO AUDIO SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL-DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA SERVICIO DE TRADUCIÓN CON SU RESPECTIVO AUDIOM SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00016815 SOLICITADO POR: EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL-DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR.


title: PAGO POR PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO No.15B-233 SEGÚN FACTURA No. 00006341. SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS 4TO PISO.

legalName: ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A SUCURSAL HONDURAS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PARA PAGO DE CONTRATO 036-CPST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 06 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA

legalName: GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO 036-CPST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 036-CPST-SRH-2019 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 06 AL 31 DE MAYO DE 2019.


title: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS DE MADERA SOLICITADO POR: LICENCIADO DENNIS E. ESPINAL-ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS DE MADERA SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00237659 SOLICITADO POR: LICENCIADO DENNIS E. ESPINAL-ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2019 SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA NO. 000-001-01-00176149.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-172106.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00155552.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENBTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-001-00-147789.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA PERIODO COMPRENDIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00163532.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES D3E JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-001-00-140095.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEUN FACTURA NO. 000-01-00-134350.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-01-00-125961.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIACORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-01-00-119346.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA CO9RRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO FDE 2019 SEGUN FACTURA  NO. 000-001-01-113203.


title: PAGO POR SERVICIO DE SOLUCION DE NEGOCIO EN LINEA GOOGLE APPS PERIODO 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR SERVICIO DE SOLUCION DE NEGOCIO EN LINEA GOOGLE APPS PERIODO 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA No. DE FACTURA 000-036-01-00012142.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 056-0005-01-00007271.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00002042.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTRE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00002043.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00002044.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PERIODO COMPRENDIDO MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00006632.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00005895.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 FACTURA NO. 056-005-01-00005894.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENT AL MES DE AGOSTO DE 2019 FACTURA NO. 056-005-01-00003942.

description: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIKENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-00003943.

description: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA NO. 056-005-01-0002045.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE PARA EL SALON DIPLOMATICO UBICADO EN EL AEROPUERTO TONCONTIN PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE INFORMATICA.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO POR REUNION DE TRABAJO

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA PARA LOS ELEMENTOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL.

JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA

legalName: JOSE MANUEL GONZALEZ PALMA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PERIODO DE 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SOLICITADO POR ANGLE SEVILLA JEFE DE INFORMATICA.

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PERIODO COMPRENDIDO MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005921.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005729

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-0005659.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 FACTURA 000-002-01-00005919.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA AL MESDE OCTUBRE DE 2019 FACTURA 000-002-01-00005804.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PAGO MES DE JULIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005574.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2019 CORRESPONDIENTE AL F-01 3900  DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00005496.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JEFE DE INFORMATICA.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA MES DE MARZO DE 2019 FACTURA NO. 000-002-01-00005363.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA MES DE JUNIO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005496.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA MES DE MAYO DE 2019 FACTURA NO. 000-002-01-00005400.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA MES DE ABRIL 2019 FACTURA NO. 000-002-01-00005332.


title: PAGO DE COMPRA DE PASAJE CON RUTA TEGUCIGALPA/NEW YORK/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE KARINA AQUINO VALLE CON # DE FACTURA 000-005-01-00000185

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR


title: PAGO DE COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE ARACELY BANEGAS CON RUTA TEGUCIGALPA/CHILE/TEGUCIGALPA CON # DE FACTURA 000-005-01-00000186

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


title: PAGO DE COMRA DE PASAJE CON RUTA TEGUCIGALPA/CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHORA HERRERA CON # DE FACTURA 000-005-01-00000183

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO


title: PAGO DE COMPRA DE PASAJE CON RUTA SALVADOR/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES CON # DE FACTURA 000-005-01-00000194

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE COMPRA DE PASAJE A FAVOR DE  JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA CON # DE FACTURA  000-005-01-00000184


title: PAGO DE COMPRA DE PASAJE CON RUTA TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIANETH GAMEZ CORDON  CON # DE FACTURA 000-005-01-00000165

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL


title: PAGO POR COMPRA DE UPS A SOLICITUD DE GINA VALERIANO-ENCARGADA DE UNIDAD DE TRANSPARIENCIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE UPS A SOLICITUD DE GINA VALERIANO-ENCARGADA DE UNIDAD DE TRANSPARIENCIA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00018663.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR UN PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PORTILLO COLINDRES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR UN PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019 SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00002378 00002379 Y 00002380 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2019 RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES ELECTRICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEL 02 DE MAYO AL 31  DE DICIEMBRE 2019.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES ELECTRICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEL 02 DE MAYO AL 31  DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029601 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES ELECTRICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEL 02 DE MAYO AL 31  DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029257.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES ELECTRICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-00027410 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES ELECTRICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00028568.


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CARROZA NAVIDEÑA SOLICTADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL NAVIDAD CATRACHA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000004.

FERNANDO JOSE NAVARRO AGUILERA

legalName: FERNANDO JOSE NAVARRO AGUILERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: QUITO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ROBERTO VALENZUELA PINTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003303.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE IMPRESORA CANON MODELO IRC5255 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO POR:ABOGADO DAVID EDUARDO HERNÁNDEZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE IMPRESORA CANON MODELO IRC5255 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO POR:ABOGADO DAVID EDUARDO HERNÁNDEZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.002-001-01-00006207.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA / TAPACHULA A FAVOR DE GREVIL OMAR ALVARADO SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000551.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0065 A SOLICITUD DE NELSON AMADRO-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0065 A SOLICITUD DE NELSON AMADRO-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00062931.


title: PASAJE AEREO EN RUTA AMSTERDAM- VIENA A FAVOR DE DANIELA ALEJANDRA  MARZOCCO PONCE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000953

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS SOLICITADAS POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00013633.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO  POR COMPRA DE BOLSA DE PISTACHO I PLANIFICACIÓN 2019 SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO  POR COMPRA DE BOLSA DE PISTACHO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00550261. I PLANIFICACIÓN 2019 SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00040688.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE RODILLOS DE ALIMENTACIÓN DE BANDEJA PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER ADVANCE C5235 SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNÁN ANTONIO BERMÚDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA JOSÉ CECILIO DEL VALLE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE RODILLOS DE ALIMENTACIÓN DE BANDEJA PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER ADVANCE C5235 SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNÁN ANTONIO BERMÚDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA JOSÉ CECILIO DEL VALLE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00016122.


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001429.


title: PAGO  POR COMPRA DE BOLSA DE SEMILLAS DE MARAÑON I PLANIFICACIÓN 2019 SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO  POR COMPRA DE BOLSA DE SEMILLAS DE MARAÑONSEGÚN FACTURA No.  000-001-01-04744763 I PLANIFICACIÓN 2019 SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚNFACTURA DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL MUNICIPIO DE LA IGUALA-DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002683.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000212.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2018 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003500.

ELECTRICOS KEVIN S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, SENDERE LAS PALOMAS CONTIGUO A BATERIAS LTH

legalName: ELECTRICOS KEVIN S DE R L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE JEFE DE MANTENIMIETNO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALS Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000389.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE POLITICA EXTERIOR A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000388.


title: PAGO POR MONTAJE DE EVENTO DE I REUNION DE ALTO NIVEL SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001208

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

type: OFI


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR NORMA CERREATO PARA REUNION DE LA COMISION MIXTA DE COOPERACION ENTRE HONDURAS Y URUGUAY. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009409.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COFFEE BREAK SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARLEN VILLELA PARA REUNION CON EL PERSONAL DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010260


title: PAGO POR INCLUSION DE VEHICULO TOYOTA LC PRADO AÑO 2019 A POLIZA DE SEGURO No. 0101080002012566 SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA No. 00024

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO A SOLICITUD DE VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: ORDEN QUEDA SIN VALOR Y EFECTO POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-3988-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-3988-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE MODEM CORRE4SPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL P0ERIODO9 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2019.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR ABOG ELENA HILSACA ASESOR MINISTERIAL PARA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL EITI-HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010259


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR ING. MARILYN MOLINA DIRECTORA DE COOPERACION  PRIVADA AL DESARROLLO. PARA CAPACITACION EN MATERIA DE COOPERACION NO REEMBOLSABLE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010105


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE TRATADOS A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000387.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER CD-0179 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000543.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /NAIROBI/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL RIVERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003312.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: PAGO POR COMPRA DE PROTECTORES DE PICO SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00145015

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BERLIN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003314.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR COCOIN PARA CAPACITACION AL TALLER DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0010106


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA BERLIN/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003309.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ GUATEMLA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001102.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / GUATEMALA/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUCY MAYORGA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001101.

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TEL AVIV A FAVOR DE EFRAIN FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000055.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: PANAMA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000057.


title: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00016567.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000053.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE ASUNTOS LEGALES A SOLIITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000386.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA EN FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000054.


title: PAGO REEMBOLSO ALIMENTACION REUNIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.

RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES

legalName: RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICONADO UBICADO EN LA SALA DE MOTORISTAS A SOLICITUD DE VICENT TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000385


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR NELLY JEREZ VICE CANCILLER PARA REUNION DE TABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA CONVECCION DE 1968 SOBRE LA CIRCULACION VIAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010104


THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE  SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS COLOR NEGRO PARA ELEVADORES DE LA MARCA THYSSEN KRUPP SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002437


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA PARA EQUPO FIREWAL SOLCIITADO P0R ANGEL SEVILLA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015124


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA ELEVADORES DE LA MARCA THYSSEN KRUPP SOLICITADO POR EL INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00002589.


rationale: PQAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRAR E INSTALACION DE MODULO AMARILLO PARA ELEVADORES DE LA MARCA THYSSEN KRUPP SOLICITADO POR INGENIERO VICENTE DE PAUL TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002309


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICONADO UBICADO EN LA OFICINA DE ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000384.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000383.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR EMILIO GONZALES DIRECTOR DE UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00018527. SOLICITADO POR EMILIO GONZALES DIRECTOR DE UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 1 SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00012975.  LA COTIZACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01 3195 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 418.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0821 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0821 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000715.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DEL LIC. LESTER GARCIA EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DEL LIC. LESTER GARCIA EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000475.


title: PAGO POR ALQUILER DE MANTELES PARA EVENTO MES DE LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR SOLICITADO POR: LICENCIADA LIZA MEDRANO-DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004806.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSÉ ISAIAS BARAHONA-SUBSECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00003958.


title: PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00000392.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / CHICAGO A FAVOR DE JUAN MARTIN MENDEZ HERNANDEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003325.

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI / NEW YORK A FAVOR DE JESSICA CANAHUATI FARAH SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003323.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: DALLAS / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003326.


title: PAGO POR DIAGNOSTICOS GENERALES REALIZADOS A 7 VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR DIAGNOSTICOS GENERALES REALIZADOS A 7 VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018477.


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADORA NELLY JEREZ VICE CANCILLER PARA REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007132

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LICENCIADA WENDY FLORES PARA REUNION CON LOS EXPERTOS DE URUGUAYOS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007165


title: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS Y TALONARIOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000640.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1049 SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00005553 Y 000-001-01-00005554.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


description: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS Y TALONARIOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000640.

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA


rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS Y TALONARIOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000640.


title: PAGO POR LA COMPRA DE FAJAS DE PROTECCIÓN LUMBAR SOLICITADO POR: LICENCIADA MARLYN FUNES PADILLA-COORDINADORA UNIDAD DE ARCHIVO SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00031745.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR LA COMPRA DE BALASTROS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2018 SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00031746.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00051023.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN  2018 SEGÚN FACTURA No. 003-005-01-00031747.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA LOS ANGELES A FAVOR DE VIOLETA SANDINO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000060.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PLANTA DE SOMBRA SOLICITADO  POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003150.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE ORQUIDIA SOLICITADO POR VANIA GARCIA DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA LA PRESENTACION DE COPIAS DE ESTILO DEL Sr MIGUEL VASCO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000119

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: PARIS / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS MARADIAGA A SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000058.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: KUWAIT / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEJANDRO VELASQUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000059.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2018 SEGÚN FACTURA No.  003-005-01-00031750.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EL COMITE DEL CONTROL INTERNO PARA EVENTO INTODUCCION AL TALLER DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007292


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMON CUSTODIO ENCARGADO -DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL PARA REUNION PARA TRATAR EL TEMA ACUERDO ENTRE HONDURAS Y ESTADOS UNIDOS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007293


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS METALICOS SEGUN 1RA PLANIFICACION SOLICITADA POR ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS METALICOS SEGUN 1RA PLANIFICACION SOLICITADA POR ZOE REYES-JEFE DE PROVEDURIA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005189.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PASCUAS NATURALES PARA DIFERENTES DESPACHOS SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00144892.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO AL MUNICIPIO DE GUAIMACA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002505

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR ELIAS EUCEDA DIRECTOR DE POLITICA BILATERAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001205


title: PAGO POR ELABARACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR NORMA ALLEGRA PARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DISTINTAS INSTITUCIONES SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007294


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL NUMERO DE FACTURA 020-002-01-00051025.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EVENTO DENOMINADO ENCUENTRO ENTRE INSTITUCIONES DE CIENCIAS TECNOLOGICAS E INNOVACION DE HONDURAS SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00007295


title: PAGO POR LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00032996.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 NUMERO DE FACTURA NO. 020-002-01-00051024.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0066 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0066 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No.  001-005-01-00063539.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO: REVISION DEL REGLAMENTO DE ESTA SECETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003959


title: PAGO POR INCLUSION DE TRS VEHICULOS CAMIONETA LC PRADO AÑO 2018 A LA POLIZA DE SEGURO No. 0101080002012566 SOLICITADO POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LAUNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN FACURA No. 00023

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4 SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00011694

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACIÓN 2018 SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00009958.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO KIA K3000 TIPO CAMION PRESTAMO DE LA OABI A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO KIA K3000 TIPO CAMION PRESTAMO DE LA OABI A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000698.


title: PAGO POR COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No.2 ASIGNADO A CAMPO PARADA MARTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001190.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 4 SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00031749

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR LA ELABORACION DE BANNERS DE ROLL UP SOLICITADO POR ABOGADO CAROL GODOY - ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012506

X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLO SOLICITADO POR FLABIA ZAMORA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00222436

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO HONDO PILOT CD-0893 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000541.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO AL MUNICIPIO DE GUAIMACA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001227


title: PAGO POR RENOVACIÓN OFFICE 365 ASIGNADO A LA EMBAJADORA MARIA DOLORES AGUERO-SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: LICENCIADO ALEJANDRO ANDINO-EDECAN SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA No.000-036-01-00010502.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO AL MUNICIPIO DE GUAIMACA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013600

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER MI-0819 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00033907.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MEXICO A FAVOR DE JULIO CESAR LOPEZ TERCERO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003357.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.