description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN MEMO UT-123-2019 Y OP-1390-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO UT-123-2019 Y OP-1386-2019.

currency: HNL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO UT-123-2019 Y OP-1386-2019.

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  Nº 012-2019 GASTOS EFECTUADOS DEL 05 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE JOSE RAMON BARAHONA  RODRIGUEZ .

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO SGDT-010-2019 Y ORDEN DE PAGO 059-2019.

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX OCS 2019 No. 77.  SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA ASIGNADA AL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 1973-19.

name: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003531 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX OCS 2019 No. 77.  SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA ASIGNADA AL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 1973-19.

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CONASA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM 166-2019 OP-1391-2019.

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTBLE  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LAS OFICINAS DE CONASA SEGUN MEMROANDUM CSE-184-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1476-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1476-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM UT-133-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE DICIEMBRE  DEL 2019 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL.


title: PAGO POR  CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREDIDO DE LA SEGUNDA  QUINCENA  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL  AÑO 2019 DEL VEHICULO Nº 628 DE LA DIVISION TECNICA.


title: PAGO  DE FACTURA No. 402779  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA AMNISTIA DEL SANAA LOS DIAS 56791114 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2019. EN C3 PAG. BLANCO Y NEGRO INTERIORES SEGUN ORDEN DE PAGO 1495-2019. (DIARIO EL HERALDO)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº DT-009-2019 GASTOS EFECTUADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2019.  A NOMBRE DE SANTOS DIGNO SIERRA.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 008-2019 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2019. A NOMBRE DE NORMA ROSELI CARRANZA.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA N0.003-2019 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE MAYO AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO SGDT-070-2019 OP-1504-2019.

CARLOS HUMBERTO RIVAS BARAHONA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVAS BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DEL VALOR ESTIMADO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN OP-1520-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL CALOR ESTIMADO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM Nº USG-024-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERIVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/2018 Y ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM Nº USG-023-2018.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM Nº USG-024-2019


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDUM Nº USG-024-2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SANAA CENTRAL


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GEENRAL ATENCION AL CLIENTE SUB GERENCIA FINANCIERA RECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES MEDICION SUB GERENCIA METROPOLITANO MANTENIMIENTO Y CATASTRO SEGUNSAC NO. 1432-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE COPIAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 88-2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM UT-138-2019 DEPTO DE TRANSPORTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGU MEMO CSE-015-2019 Y FACT. 002-01-00402357 Y ORDEN DE PAGO 90-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L.  OCA 2019 No. 611.  SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA AIRE ACONDICIONADO Y TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS SUMERGIBLES DURANTE ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE POZOS A NIVEL NACIONAL SEGUN SAC-1522-2019.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015147  A FAVOR DE CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L.  OCA 2019 No. 611.  SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA AIRE ACONDICIONADO Y TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS SUMERGIBLES DURANTE ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE POZOS A NIVEL NACIONAL SEGUN SAC-1522-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA# 617-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA EQUIPOS DE IMPRESION ( IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS Y PLOTTERS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-2019-1516 DE MEMO SGDT-013-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M& M S DE RL OCA 2019 No. 618.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA EQUIPOS DE IMPRESION ( IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS Y PLOTTERS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-2019-1516 DE MEMO SGDT-013-2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 306-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA EQUIPOS DE IMPRESION ( IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS Y PLOTTERS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-2019-1516 DE MEMO SGDT-013-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-306-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-306-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001*01-00017869  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA# 617-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA EQUIPOS DE IMPRESION ( IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS Y PLOTTERS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-2019-1516 DE MEMO SGDT-013-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 01222  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M& M S DE RL OCA 2019 No. 618.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS HP PARA EQUIPOS DE IMPRESION ( IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS Y PLOTTERS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC-2019-1516 DE MEMO SGDT-013-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  OCA 2019 No. 610.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS 12 VOLTIOS PARA USO EN EL SISTEMA QUE MANTIENE FUNCIONANDO EL CELYON EL CUAL FUNCIONA CON LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL FLUIDO ELECTRICO DEL PLANTEL CENTRAL DEL SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1530-2019 Y MEMO-018-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010047 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  OCA 2019 No. 610.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS 12 VOLTIOS PARA USO EN EL SISTEMA QUE MANTIENE FUNCIONANDO EL CELYON EL CUAL FUNCIONA CON LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL FLUIDO ELECTRICO DEL PLANTEL CENTRAL DEL SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1530-2019 Y MEMO-018-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  OCA 2019 No: 615.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA SEGUN SAC-2019-1532.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00017851 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  OCA 2019 No: 615.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA SEGUN SAC-2019-1532.


objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE CASCO  PARA EL CONSERJE DE LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC-1531-2019 Y MEMO UP-018-2019.


title: COMPROMISO DFE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 622.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1526-2019 TINTA NEGRO Y COLORES ÀRA IMPRESORA DE LA COORDINACION COMISION DELA CERTIFICACION DE LA DEUDA DE SANAA EEHH.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L. OCA 2019 No. 621  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1526-2019 TINTA NEGRO Y COLORES ÀRA IMPRESORA DE LA COORDINACION COMISION DELA CERTIFICACION DE LA DEUDA DE SANAA EEHH.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 310-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1526-2019 TINTA NEGRO Y COLORES ÀRA IMPRESORA DE LA COORDINACION COMISION DELA CERTIFICACION DE LA DEUDA DE SANAA EEHH.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017852  A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 622.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1526-2019 TINTA NEGRO Y COLORES ÀRA IMPRESORA DE LA COORDINACION COMISION DELA CERTIFICACION DE LA DEUDA DE SANAA EEHH.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-000 01230  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L. OCA 2019 No. 621  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1526-2019 TINTA NEGRO Y COLORES ÀRA IMPRESORA DE LA COORDINACION COMISION DELA CERTIFICACION DE LA DEUDA DE SANAA EEHH.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AIRE ELECTRICO EMA OCS 2019 No. 56.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1544-2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSFER DE LA PLANTA DE ENRGIA ELECTRICA DEL AREA DE SERVIDORES.

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00000246  A FAVOR DE AIRE ELECTRICO EMA OCS 2019 No. 56.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1544-2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSFER DE LA PLANTA DE ENRGIA ELECTRICA DEL AREA DE SERVIDORES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA R. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN SRCC-001-2019 Y ORDEN DE PAGO 89-2019.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA R. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN SRCC-001-2019 Y ORDEN DE PAGO 89-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE I.T.R. DE HONDURAS  OCA 2019 No. 632.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1524-2019 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS  TARJETA MODELO RELOJES MARCADORES DE LAURELES Y PICACHO.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002325  A FAVOR DE I.T.R. DE HONDURAS  OCA 2019 No. 632.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1524-2019 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS  TARJETA MODELO RELOJES MARCADORES DE LAURELES Y PICACHO.


title: PAGO PRO CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES DE LA REGIONAL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 133-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A CARLOS HUMBERTO RIVAS POR GASTOS MENORES EN EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 99-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMO USG-039-2019 Y ORDEN DE PAGO 150-2019 DE SANAA ADMINISTRATIVA.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 326-0-0 - SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOCICLETA N0.658 CON PLACA MN-4882 ASIGNADO AL SEÑOR JOSE ENRIQUE MEDINA CONSERJE DE LA UNIDAD DE PAGADURIA PARA LA REPARTICION DE ORDENES DE COMPRA A DIFERENTES PROVEEDORES Y ALMACENES RESPECTIVOS SEGUN MEMO UP-017-2019 Y SAC-1533-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EN VARIOS DELPTO. DE SANAA CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 149-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMO USG-039-2019 Y ORDEN DE PAGO 150-2019 DE SANAA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE CONTADO  FACTURA No. 000-001-01-00002248 A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A (ITG) OCA 2019 No. 633.  SOLICITUD DE SERVICIO DE LICENCIA ANTIVIRUS ENDOPOINT SECURITY FOR BUSSINESS ADVANCE ZONA-1 PON CON UN AÑO DE VIGENCIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE SANAA (SERVIDORES PC DE ESCRITORIO Y PORTATILES) SEGUN SAC NO. 1585-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES MESES.-

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMO USG-039-2019 Y ORDEN DE PAGO 150-2019 DE SANAA ADMINISTRATIVA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1347-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE BOCADILLOS PARA ATENDER REUNIONES Y TALLER TAECII COCOIN POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1593-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES MESES.-

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S DE R.L. OCE# 805-1-25-1345-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE BOCADILLOS PARA ATENDER REUNIONES Y TALLER TAECII COCOIN POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1593-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES MESES.-

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LEOPLAST S DE R.L. OCE# 805-1-25-1348-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE BOCADILLOS PARA ATENDER REUNIONES Y TALLER TAECII COCOIN POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1593-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES MESES.-

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR D E SUPEMERCADO CANTON OCE# 805-1-25-1349-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE BOCADILLOS PARA ATENDER REUNIONES Y TALLER TAECII COCOIN POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1593-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES MESES.-

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 359-3-0 - SOLICITUD DE SERVICIO DE BOCADILLOS PARA ATENDER REUNIONES Y TALLER TAECII COCOIN POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1593-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES MESES.-

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00 016134  A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1347-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE BOCADILLOS PARA ATENDER REUNIONES Y TALLER TAECII COCOIN POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1593-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES MESES.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-359-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-359-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-359-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-359-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00528294 A FAVOR D E SUPEMERCADO CANTON OCE# 805-1-25-1349-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE BOCADILLOS PARA ATENDER REUNIONES Y TALLER TAECII COCOIN POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1593-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) MESES MESES.-


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 153-2019.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 153-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 152-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA SA DE C.V.) OCE# 805-1-25-1352-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN EMO UGAF-16-2019 Y SAC-2019-1604.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1353-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN EMO UGAF-16-2019 Y SAC-2019-1604.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 456-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN EMO UGAF-16-2019 Y SAC-2019-1604.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00022626  A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA SA DE C.V.) OCE# 805-1-25-1352-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN EMO UGAF-16-2019 Y SAC-2019-1604.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010582 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1353-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN EMO UGAF-16-2019 Y SAC-2019-1604.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 641.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS HP PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 500 COLOR M553HP PARA USO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION DE CONASA SEGUN MEMO CSE-018-2019 Y SAC-2019-1587.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 18171 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA 2019 No. 641.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS HP PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 500 COLOR M553HP PARA USO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION DE CONASA SEGUN MEMO CSE-018-2019 Y SAC-2019-1587.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO CSE-017-2019 Y ORDEN DE PAGO 213-2019. ( CONASA)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMO CSE-016-2019 Y ORDEN DE PAGO 212-2019. ( CONASA)


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR  DE REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX OCS 2019 No. 66.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1590-2019 REPARACION Y MANTENIMIEN TO DE IMPRESORA HP LASER USO DE LAS OFICINAS DE CONASA.

legalName: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 464-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1590-2019 REPARACION Y MANTENIMIEN TO DE IMPRESORA HP LASER USO DE LAS OFICINAS DE CONASA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003510  A FAVOR  DE REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX OCS 2019 No. 66.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1590-2019 REPARACION Y MANTENIMIEN TO DE IMPRESORA HP LASER USO DE LAS OFICINAS DE CONASA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. OCA 2019 No. 636  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO # 775 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1595-2019 Y MEMO-UT-11-2019

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE PERMISO DE OPERACION DEL PROVEEDOR  LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. OCA 2019 No. 636 SOLICITADO MEMORANDUM DCS-199-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO # 775 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1595-2019 Y MEMO-UT-11-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-465-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1358-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL 265765 R17 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO # 775 DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1599-2019 MEMO UT-10-2019.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010380  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 805-1-25-1358-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIAL 265765 R17 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO # 775 DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC-1599-2019 MEMO UT-10-2019.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRIA PARA LA CONTRATACION DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL SANAA REGION ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO- YORO POR UN PERIODO DE 09 MESES COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO SGF-362-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 0060 A FAVOR DE ALFONSO CID MARTINEZ/UNION RELOJERA LATIN AMERICANA(URLA) OCA 2019 No. 639.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1603-2019 COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1375-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1594-2019 COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA DE VEHICULAR DE SANAA CENTRAL .

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-002-01-00067060  A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1375-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1594-2019 COMPRA DE ACEITE PARA USO EN LA FLOTA DE VEHICULAR DE SANAA CENTRAL .


title: PAGO POR SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA EGUNDA BISEMANA DEL MES DE DICIEMBRE DLE 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 003-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL OCA 2019 No. 650.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO # 595 ASIGNADO AL POLL DE TRANSPORTE SEGUN SAC-1596-2019 Y MEMO-UT-14-2019.

rationale: DISMINUCION DE FONDOS POR FALTA DE PERMISO DE OPERACION DEL PROVEEDOR LLANTICENTRO FERCO S DE RL OCA 2019 No. 650.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO # 595 ASIGNADO AL POLL DE TRANSPORTE SEGUN SAC-1596-2019 Y MEMO-UT-14-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-479-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 480-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DERECHO DOMINIO PAGINA WEB SANAA HN. POR UN PERIODO DE UN AÑO COMPRENDIDO DE ABRIL DEL 2019 A ABRIL DEL 2020 SEGUN SAC-1623-2019 Y MEMO DTI-13-2019


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE C.V. (RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1361-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1597-2019 COMPRA DE LLANTAS RADIAL 245-75 PARA EL VEHICULO 595.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 06-001-01-0 0003839  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE C.V. (RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1361-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1597-2019 COMPRA DE LLANTAS RADIAL 245-75 PARA EL VEHICULO 595.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 481-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1601-2019 REPARACION DE MOTOCICLETA nº 816 MARCA HONDA PLACA Nº 4608 A SIGNADA A LA SUB GERENCIA FINANCIERA.


title: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00004391 A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ/ OCA No. 637-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS PARA USO DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1613-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: COMPROMISO DE FONDOS OCA -693-2019 A NOMBRE DE MEGATK SOLICITUD DE COMPRA DE 1 IMPRESORA DE TRANSPARENCIA TERMICA DE RESINA PARA PVC 6 PANEL COLOR PARA USO DE DEPTO. DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PARA IDENTIFICACION DE CARNET DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL SEGUN SAC NO. 1591-2019.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040695  OCA -693-2019 A NOMBRE DE MEGATK.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 IMPRESORA DE TRANSPARENCIA TERMICA DE RESINA PARA PVC 6 PANEL COLOR PARA USO DE DEPTO. DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PARA IDENTIFICACION DE CARNET DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL SEGUN SAC NO. 1591-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE CV(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1359-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 245-75 R-16 6 LONAS PARA USO EN EL VEH. REG. NO. 771 ASIGNADO AL POLL DE TRASPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1598-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0003840  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE CV(RENDILLANTAS) OCE# 805-1-25-1359-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 245-75 R-16 6 LONAS PARA USO EN EL VEH. REG. NO. 771 ASIGNADO AL POLL DE TRASPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1598-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULA NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE ULTIMA CUOTA 4/4 RECLAMO ADMINISTRATIVO CON RESOLUCION A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO SEGUN CONVENIO DE PAGO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES SALDO PENDIENTE 0.00  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO NO. 45 A FAVOR DE TALLER CARRASCO SEGUN MEMORANDO SFGA-381-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1367-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1368-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1369-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  OCA 2019 No. 669.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 493-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.

description: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010775 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1367-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.

description: PAGO DE FCATURA No. 0000-001-01-00028370  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS OCE# 805-1-25-1368-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00029042 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) OCE# 805-1-25-1369-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 18245 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.  OCA 2019 No. 669.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1615-2019 MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO Y TRANSPORTE.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1364-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1646-2019 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1365-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1646-2019 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES (PACASA) OCE# 805-1-25-1366-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1646-2019 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 494-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1646-2019 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010774  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1364-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1646-2019 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028369 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1365-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1646-2019 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA  A NOMBRE DE PAPELERIA CALPULES S.A.DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1366-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1646-2019 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA AL CONTADO DE FILTROS DE AIRE Y ACEITE SEGUN FACRTURA NO. 000-001-01-0007597 Y ORDEN DE PAGO NO. 528-2019. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1639-2019 FILTRO PARA USO EN LA FLOTA  VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 21 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 225-2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 21 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 225-2019.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN EL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 243-19.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA EN EL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 243-19.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 239-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 239-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 235-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 239-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 235-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 235-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1363-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC-1647-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010693  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1363-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC-1647-2019.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL DEL F01....SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX W4118 ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC-1606-2019 Y MEMO CONTA-012-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS GENERADORES DE ENERGIA ASIGNADOS A SANAA CENTRAL ( CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 236-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUMINISTROS INTERNACIONALES OCA 2019 No. 679.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1645-2019 ELECTRODOS  TRABAJOS DE SOLDADURA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS MANEJADOS  POR LA DIVISION TECNICA.

name: SUMINISTROS INTERNACIONALES, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO METRO CENTRO LOCAL 3  1 CALLE 1 Y 2 AVE.

rationale: PAGO DE CONTADO FACTURA  PROFORMA No.650TEG   A FAVOR DE SUMINISTROS INTERNACIONALES (SUMIN)  OCA 2019 No. 679.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1645-2019 ELECTRODOS  TRABAJOS DE SOLDADURA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS MANEJADOS  POR LA DIVISION TECNICA.


name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

rationale: PAGO SEGUN FACTURA  Nº 000-001-01-00000855 A NOMBRE DE CORPORACION CARIBE;COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS/CORPORACION CARIBE OCA 2019 No. 59.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1608-2019 REPARACION DE FOTOCOPIADORA  XEROX ASIGNADA AL DEPTO. DE CONTABILIDAD. SANAA CENTRAL


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1362-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: COMPROMISO DELA ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1391-2019 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S.DE.R.L SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 526-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010694 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1362-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019149 A FAVOR DE CASH BUSINESS  ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1391-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE CV OCE# 805-1-25-1374-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARLO EN LA MAQUINARIA DE PERFORACION DE POZOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1373-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARLO EN LA MAQUINARIA DE PERFORACION DE POZOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036065  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1373-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARLO EN LA MAQUINARIA DE PERFORACION DE POZOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 008-003-01-00066906  A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE CV OCE# 805-1-25-1374-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARLO EN LA MAQUINARIA DE PERFORACION DE POZOS POR EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 1644-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO  0CS# 52-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1445-2019 A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DIRECTIVA  EL DIA MARTES 22 DE ENERO DE 2019.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 53-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1445-2019 A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DIRECTIVA  EL DIA MARTES 22 DE ENERO DE 2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003474  A FAVOR DE SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO  0CS# 52-2019.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1445-2019 A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DIRECTIVA  EL DIA MARTES 22 DE ENERO DE 2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE DE LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMO 023-2019 GDVA Y ORDEN DE PAGO 283-2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01...SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SANAA REGION NOR ORIENTAL VALLE AGUAN OLANCHITO - YORO POR UN PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SFGA-043-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPTOS SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 299-2019.


SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 581-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00 COMPRENDIDOS EN TERMINO DE (4) MESES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-479-19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-581-1-0

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000554  CONTRATO No. DL-002-2019  POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00 SEGUN MEMORANDO D-RH-326-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019  CONTRATO No. DL-002-2019  POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00  SEGUN MEMORANDO D-RH-326-2019.

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 CONTRATO  No. DL-002-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00  SEGUN MEMORANDO D-RH-326-2019..


FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 583-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00 COMPRENDIDOS EN TERMINO DE (4) MESES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-479-19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-583-1-0

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000404 CONTRATO No. DL-003-2019  POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00  SEGUN MEMORANDO D-RH-326-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019 CONTRATO No. DL-003-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00 SEGUN MEMORANDO D-RH-326-2019.

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019  CONTRATO DLM003-2019  POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00  SEGUN MEMORANDO D-RH-326-2019


FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 582-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00 COMPRENDIDOS EN TERMINO DE (4) MESES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SGFA-479-19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-582-1-0

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2019 RECIBO No. 000-001-04-00 000315  CONTRATO No. DL-001-2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00 SEGUN MEMORANDUM D-RH-326-2019.

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2019 CONTRATO No: DL-001-2019  POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.0 COMPRENDIDOS EN TERMINO DE (4) MESES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN MEMORANDO D-RH-326-2019.

description: PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2019 (2) MESES CONTRATO No. DL-001-2019  POR SERVICIOS PROFESIONALES CON PAGO MENSUAL DE L. 60000.00  SEGUN MEMORANDO D-RH-No. 326-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1396-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UJTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 1656-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 632-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UJTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 1656-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 RESMA DE PAPEL LINE A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1396-2019.OP-553-2019  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UJTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 1656-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-632-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-632-2-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACT. NO. 010-001-01-00027272 Y ORDEN DE PAGO NO. 595-2019.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES(PACASA) SA DE C.V. OCE# 805-1-25-1397-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UJTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 1656-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP(ITG) OCA 2019 No. 692.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 SWITH ADMINISTRATABLE DE 24 PUERTOS Y 1 SWITH ADMINISTRATABLE DE 48 PUERTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 1624-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN ORDEN DE PAGO 657-2019  A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP(ITG) OCA 2019 No. 692.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 SWITH ADMINISTRATABLE DE 24 PUERTOS Y 1 SWITH ADMINISTRATABLE DE 48 PUERTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SEGUN SAC NO. 1624-2019.


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1399-2019SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 1657-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 634-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 1657-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE FACTUIRA No: 000-001-01-00018732 A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1399-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN SAC NO. 1657-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  OCA 2019 No. 670.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 741 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1661-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010599  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  OCA 2019 No. 670.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 741 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 1661-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 671.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 556 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1663-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010600  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 No. 671.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 556 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1663-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA 2019 No. 805-1-25-1380-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 225/75 R16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 447 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1664-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: COMPROMISO DE FONDO SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1412-2019 A NOMBRE DE RENDILLANTAS S.A.DE.C.V; A LA SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 225/75 R16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 447 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1664-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 638-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 225/75 R16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 447 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1664-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-638-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0-0004451  SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1412-2019 A NOMBRE DE RENDILLANTAS S.A.DE.C.V.   SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 225/75 R16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 447 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1664-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 NO. 672.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 447 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1662-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010598  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCA 2019 NO. 672.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS - 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 447 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1662-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE ORDEN D COMPRA  805-1-25-1395-2019 DISTRIBUIDORA  DE LLANTAS Y RINES  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 255/70 R15 8 LONAS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 655 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1665-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  805-1-25-1395-2019 DISTRIBUIDORA  DE LLANTAS Y RINES  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 255/70 R15 8 LONAS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 655 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 1665-2019.OP-552-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: DISMINUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA NO EJECUTADA EN OCE# 805-1-25-1379-2019 A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE CV.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 265/70 R15 8 LONAS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 743 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1666-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0 0003930  OCE# 805-1-25-1379-2019 A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE CV.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 265/70 R15 8 LONAS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 743 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1666-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1382-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 1672-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00019729 A FAVOR DE CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1382-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 1672-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.(PACASA) OCE# 805-1-25-1381-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 1671-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE PAGADURIA SEGUN SAC NO. 1671-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES. OP-550-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1384-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 1673-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018728 A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1384-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 1673-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1383-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. TESORERIA SEGUN SAC NO. 1689-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018730  A FAVOR DE  CASH BUSINESS OCE# 805-1-25-1383-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. TESORERIA SEGUN SAC NO. 1689-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1378-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 CALCULADORA DE CINTA DE 16 DIGITOS PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA (UGAF) SEGUN SAC NO. 1690-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 645-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 CALCULADORA DE CINTA DE 16 DIGITOS PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA (UGAF) SEGUN SAC NO. 1690-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-645-1-0


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1399-2019 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA  UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO O  PROPIEDADES SEGUN MEMO AFT-111-2019 SAC-2019-1677.

title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN  DE COMPRA  805-1-25-1410-2019 A NOMBRE DE CAHS  BUSUNESS  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA  UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO O  PROPIEDADES SEGUN MEMO AFT-111-2019 SAC-2019-1677.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 665-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA  UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO O  PROPIEDADES SEGUN MEMO AFT-111-2019 SAC-2019-1677.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019150 A FAVOR DE CASH BUSINESS  ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1399-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA  UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO O  PROPIEDADES SEGUN MEMO AFT-111-2019 SAC-2019-1677.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018702 A FAVOR DE CASH BUSINESS  SEGUN ORDEN  DE COMPRA  805-1-25-1410-2019.   SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA  UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO O  PROPIEDADES SEGUN MEMO AFT-111-2019 SAC-2019-1677.


title: COMPROMISO DE ORDEN COMPRA  805-1-25-1394-2019 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA Y CABEZAL HP´PARA PLOTTER DESIGN JET PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN MEMO PEG-039-2019 Y SAC-1652-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 666-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA Y CABEZAL HP´PARA PLOTTER DESIGN JET PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN MEMO PEG-039-2019 Y SAC-1652-2019.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018734   A FAVOR DE CASH BUSINESS ORDEN COMPRA  805-1-25-1394-2019.   SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA Y CABEZAL HP´PARA PLOTTER DESIGN JET PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN MEMO PEG-039-2019 Y SAC-1652-2019.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No: 000-001-01-00 001100 A FAVOR DE SERVICIOS ADUANEROS ZUNIGA OCS 2019 No. 60.  SOLICITUD DE SERVICIO ADUANEROS GASTOS DE TRANSPORTE GASTOS DE CARGA GASTOS DE ALMACENAJE GASTOS DE DESADUANAJE PARA LA IMPORTACION DE RESPUESTOS PARA LA REPARACION DE CORTINA INFLAMABLE DE LA REPRESA LOS LAURELES SEGUN SAC-1700-2019.

SERVICIOS ADUANALES ZUNIGA SA

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE EDIFICIO ALBESA 4 PISO 4 CUBICULO

legalName: SERVICIOS ADUANALES ZUNIGA SA

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA- OLANCHITO CORRESPONDIENETE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN MEMO 027-2019-GDVA ORDEN DE PAGO 395-2019.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 690.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONASA SEGUN SAC NO. 1676-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 691.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONASA SEGUN SAC NO. 1676-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 676-0-0 - SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONASA SEGUN SAC NO. 1676-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 690. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONASA SEGUN SAC NO. 1676-19.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2019 No. 691. SUMINISTRO DE SEIS GALONES DE CLORO   MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONASA SEGUN SAC NO. 1676-19.


title: COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1393-2019 SOLICIJTUD DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1718-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018727 A FAVOR DE CASH BUSINESS   ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1393-2019.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1718-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONODS A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION OCA 2019 No. 685   SOLICIJTUD DE COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS CON BRAZO PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1719-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO A   INDUSTRIAS PANAVISION  DE COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS CON BRAZO PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE COMPRAS  SEGUN SAC NO. 1719-19.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1386-2019.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UKTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1717-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. E CV(ACOSA) OCE# 805-1-25-1387-2019.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UKTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1717-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA C ALPULES SA DE CV(PACASA) 0CE# 805-1-25-1388-2019.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UKTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1717-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 679-0-0 - SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UKTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1717-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011142  A FAVOR DE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 805-1-25-1386-2019.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UKTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1717-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00106867  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. E CV(ACOSA) OCE# 805-1-25-1387-2019.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UKTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1717-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

description: PAGO POR DEVENGADO AL COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA C ALPULES SA DE CV(PACASA) 0CE# 805-1-25-1388-2019. SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UKTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1717-19.

description: PAGO SEGUN FACTURA  Nº 00028741 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1385-2019.  SOLICIJTUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UKTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS SEGUN SAC NO. 1717-19. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE FACTURAS No. 006-008-01-00013066 (MES DE FEBRERO 2019) Y No. 006-008-01-00013067 (MES DE MARZO 2019) A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. DL-022-2019.   SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

title: PAGO E FACTURA No. 006-008-01-00013088 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. DL-022-2019. MEMORANDUM DTI-22-19.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00013690 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. 57072762  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00014039 A FAVOR DE JETSTEREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 CONTRATO No. 57073217.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA NO. 006-008-01-00014367 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. DL-022-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00014718 A FAVOR DE JETSTEREO  CONTRATO No. DL-022-2019  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE DEL 2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00018162 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. DL-022-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00018516 A FAVOR DE JESTEREO PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO No. DL-022-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00018676 A FAVOR DE JETSTEREO MES DICIEMBRE 2019 CONTRATO No. DL-022-2019.  SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 680-0-0 - SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESI9ON Y FOTOCOPIADO PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA GENERAL SUB GERENCIA FINANCIERARECURSOS HUMANOS TESORERIA LICITACIONES SEGUN SAC No: 1432-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 406-2019.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE RL OCE# 805-1-25-1390-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L220 TINTA HP PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN MEMO DIAT-046-2019.

title: COMPROMISO DE FONDOS  A NOMBRE DE CASH BUSUNESS  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L220 TINTA HP PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN MEMO DIAT-046-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018731   A NOMBRE DE CASH BUSUNESS OCE# 805-1-25-1411-2019 .   SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L220 TINTA HP PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN MEMO DIAT-046-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-706-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1389-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER HP PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN MEMO DIAT-046-2019 Y SAC-1722-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019151  A FAVOR DE CASH BUSINESS S DE R.L. OCE# 805-1-25-1389-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE TONER HP PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA DIVISION DE INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA DIAT SEGUN MEMO DIAT-046-2019 Y SAC-1722-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 429-2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS  A NOMBRE DE REPRESENT. Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE PACASA S.DE .C.V. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE ACCESORIOS  PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS  S.A.DE.C.V.   SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

title: COMPROMISO DE FONDOS  A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 709-4-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

description: PAGO  A NOMBRE DE REPRESENT. Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019 SEGUN FACTURA  Nº 000-002-01-00036492

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-709-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-709-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-01-00029070 A NOMBRE DE  PAPELERACALPULES (PACASA S.DE .C.V.)OCE# 805-1-25-1404-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00107052  A NOMBRE DE ACCESORIOS  PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS  S.A.DE.C.V.(ACOSA)    SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-709-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-709-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029948  A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L   OCE# 8'5-1-25-1402-2019.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1680-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1399-2019 SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1679-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS SUMITEC  OCA 2019 No. 850.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1679-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 708-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1679-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018733 A FAVOR DE  CASH BUSINESS  ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1399-2019.   SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1679-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042567  A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS SUMITEC  OCA 2019 No. 850.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN SAC NO. 1679-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE 3 MESES DE VIGENCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 430-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES POR GASTOS EFECTUADOS EN SANAA ADMINISTRATIVA SEGUN SRCC-002-2019 Y ORDEN DE PAGO 436-2019.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. JOSE RAMON BAQRAHONA MARADIAGA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 438-2019.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. JOSE RAMON BAQRAHONA MARADIAGA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 438-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS MENORES EN VAQRIOS DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 443-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES POR GASTOS MENORES EN VAQRIOS DEPARTAMENTOS DE SANAA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 443-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE VOL / 115 AMPERIOS SEGUN OCA NO. 696 A NOMBRE DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 599 ASIGNADO A TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1729-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. FACT. NO. 000-002-01-00010842 Y ORDEN DE APGO NO. 589-2019.  COMPROMISO DE FONDOS DE COMPRA DE BATERIA DE VOL / 115 AMPERIOS SEGUN OCA NO. 696 A NOMBRE DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 599 ASIGNADO A TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 1729-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 695-19.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 451 ASIGNADO A  GERENCIA GENERAL CENTRAL SEGUN SAC NO. 1735-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010871  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 695-19.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 451 ASIGNADO A  GERENCIA GENERAL CENTRAL SEGUN SAC NO. 1735-2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO PLAZO MAXIMO DE VIGENCIA (3) TRES MESES.


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00001338 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S DE R.L. OCA 2019 No. 701.  SOLICITUD DE COMPRA DE 250 RECIPIENTES PLASTICOS PARA PREPARAR OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES DEL SANAA SEGUN SAC-1736-2019 Y MEMO GG- SANAA-136-2019.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1426-2019 SOLICITUD DE AURTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1739-2019 AUDITORIA  INTERNA TONER  Y TINTA PARA IMPRESORA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 724-0-0 - SOLICITUD DE AURTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1739-2019 AUDITORIA  INTERNA TONER  Y TINTA PARA IMPRESORA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019229 A FAVOR DE CASH BUSINESS  ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1426-2019.   SOLICITUD DE AURTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1739-2019 AUDITORIA  INTERNA TONER  Y TINTA PARA IMPRESORA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX OCS 2019 No. 67.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1589-2019 DEPTO DE  CONASA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I PRESORA.

legalName: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003509  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX OCS 2019 No. 67.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1589-2019 DEPTO DE  CONASA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I PRESORA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 467-2019 Y MEMO USG-078-2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES ´PARA OFICINA OFIX OCS 2019 No. 68.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1588-2019 DEPTO DE CONASA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003531  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES ´PARA OFICINA OFIX OCS 2019 No. 68.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 1588-2019 DEPTO DE CONASA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 467-2019 Y MEMO USG-078-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SANAA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 467-2019 Y MEMO USG-078-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. MEMORANDUM USG-074-2019. SANAA CENTRAL


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. MEMORANDUM USG-074-2019. SANAA CENTRAL


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. MEMORANDUM USG-074-2019. SANAA CENTRAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº006-2019 DEL 24 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº006-2019 DEL 24 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 476-2019.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 476-2019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 476-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A CARLOS HUMBERTO RIVAS POR GASTOS MENORES EN EL DEPTO. DIVISION TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 478-2019.

CARLOS HUMBERTO RIVAS BARAHONA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVAS BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 479-2019.


title: AGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLECORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM USG-082-2019. SANAA CENTRAL


description: AGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLECORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM USG-082-2019. SANAA CENTRAL


rationale: AGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLECORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019. SEGUN MEMORANDUM USG-082-2019. SANAA CENTRAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A LA REGIONAL DE VALLE AGUAN OLANCHITO - YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 491-2019.


SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 831-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (3) TRES MESES COMPRENDIDOS DE MAYO A JULIO DE 2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-831-1-0

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 922-2019 Y RECIBO NO. 000-001-044-00000563 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (3) TRES MESES COMPRENDIDOS DE MAYO A JULIO DE 2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

type: REC

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 CONTRATO No. DL-031-2019.  DE SERVICIOS PROFESIONALES .  NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

type: CONT

description: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES  PARA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (3) TRES MESES COMPRENDIDOS DE MAYO A JULIO DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.


FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :805 GA :1 F-01: 832-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (3) TRES MESES COMPRENDIDOS DE MAYO A JULIO DE 2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-805-1-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-805-1-832-1-0

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 924-2019 RECIBO  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL TERMINO DE (3) TRES MESES COMPRENDIDOS DE MAYO A JULIO DE 2019. NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.

description: PAGO DEL MES DE JUNIO 2019 CONTRATO No: DL-029-2019  DE SERVICIOS PROFESIONALES POR   NOTA: EN APLICACION AL ARTICULO NO. 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018 EL PRECOMPROMISO TIENE COMO MAXIMO (3) TRES MESES DE VIGENCIA.