JERSY FIDELINA CASTILLO AVILA

legalName: JERSY FIDELINA CASTILLO AVILA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 091 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Gracias a Dios pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-96-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-96-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Gracias a Dios pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Gracias a Dios pago correspondiente  al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Gracias a Dios pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Gracias a Dios pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Gracias a Dios pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Gracias a Dios  pago correspondiente mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Gracias a Dios  pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Gracias a Dios pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Gracias a Diospago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Gracias a Dios  pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Gracias a Dios pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2019 CON PROPOSITO DE REUNION DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMFI EN EL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA Y REUNIOS DE ACENTAMIENTO EN LA MANCOMUNIDAD DE MAMCEPAZ EN PLANES LA PAZ SEGUN MEMORANDUM UIR-042-2019 CONORDEN DE PAGO-605 CON CO. DE GIRA-14451

currency: HNL

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - UNIDAD  ADMINISTRADORA FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 16 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - FOMENTO DE PROYECTOS DE AUTOGESTION PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 140-2018-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1016 CON CO. DE GIRA 13525

KEVIN JOSE MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: KEVIN JOSE MARTINEZ VELASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) A GASOLINERA PUMA LOMAS A NOMBRE DE LA SEÑORA ROSIBEL SANTOS CALIX SE ADJUNTA DOCUMENTO RESPALDO PAGO CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE MARZO DEL 2019 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM 133-SSVG-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO-022 DIESEL L.30985.00

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DICHA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECAVALLE EL PARAISO OLANCHO Y YORO DEL 27 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR SEGUN MEMORANDUN-DOSV-0403-2019 CON ORDEN DE PAGO-827 CON CO. DE GIRA-14751

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-6-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-6-192-1-0

type: OFICIO


JORGE LEONEL ALVAREZ

legalName: JORGE LEONEL ALVAREZ

MARIA ISABEL PADILLA BARAHONA

legalName: MARIA ISABEL PADILLA BARAHONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - FOMENTO DE PROYECTOS DE AUTOGESTION PARA JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR

rationale: SE REVERSA POR QUE LA GIRA CAMBIO DE LUGAR Y POR INSTRUCCIONES DE LA VICEMINISTRA SE QUEDARON TRANAJANDO EN LA SEDE/PAGO DE PASAJES NACIONALES POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON ATLANTIDA ISLAS DE LA BAHIA Y CORTES DEL 23 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DEL NOVENO GRADO COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR ASI MISMO TIENE COMO OBJETIVO HACER LEVANTAMIENTOSDE SOLICITUDES DE CREDITOS SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0359-2019 CON ORDEN DE PAGO-832-833 Y CON CO. DE GIRA-14750

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-6-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-6-198-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL 13 DE FEBRERO DEL 2019  CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ORGANIZACION EN ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL MINISTRO REINALDO SANCHEZ EN ESTE DEPTO. SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-049-2019 CON ORDEN DE PAGO-697 Y CON CO. DE GIRA-13970

MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

legalName: MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE 8DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y VALLE DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 131-2018-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1122 CON CO. DE GIRA 13517

MIGUEL EDUARDO MENCIA PAZ

legalName: MIGUEL EDUARDO MENCIA PAZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR  GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL 14 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ORGANIZACION EN ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL MINISTRO REINALDO SANCHEZ EN ESTE DEPTO. SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-061-2019 CON ORDEN DE PAGO-707 CON CO. DE GIRA-14243


JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

legalName: JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ É INTIBUCA DEL 23 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE  REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y ACOMPAÑAMIENTO DE LLENADO DE NUEVAS SOLICITUDES DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y ACOMPAÑAMIENTO DE LLENADO DE NUEVAS SOLICITUDES DE CREDITOS SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0402-2019 CON ORDEN DE PAGO-838 CON CO. DE GIRA-14748

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-6-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-6-202-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRAEL10 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-154-2018 CON ORDEN DE PAGO-940 CON CO. DE GIRA 13411

DELIA MARIA ZAVALA GIRON

legalName: DELIA MARIA ZAVALA GIRON


title: pago de telefaonia movil a la vice ministra Lissi Marcela Matute  Cano que le corresponde  como sub secretaria  de integracion social  y encargada del programa de Asignacion Familiar  con numero de factura 000-250-01-24183389 No. memorandum 119-2019ssis-sedis mes de mayo

LISSI MARCELA MATUTE CANO

legalName: LISSI MARCELA MATUTE CANO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DESERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ É INTIBUCA DEL 23 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE  REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y ACOMPAÑAMIENTO DE LLENADO DE NUEVAS SOLICITUDES DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y ACOMPAÑAMIENTO DE LLENADO DE NUEVAS SOLICITUDES DE CREDITOS SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0402-2019 CON ORDEN DE PAGO-838 CON CO. DE GIRA-14748


JUAN CARLOS OCHOA GUTIERREZ

legalName: JUAN CARLOS OCHOA GUTIERREZ

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA COPAN Y SANTA BARBARA DEL 23 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES DE NOVENO GRADO SEGUN MEMORANDUM-DOSV-400-2019 CON ORDEN DE PAGO-825 CON CO. DE GIRA-14729

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-6-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-6-193-1-0


title: PAGO A LA VICE MINISTRA LISSI MARCELA MATUTE CANO QUE LE CORRESPONDE COMO SUB SECRETARIA  DE INTEGRACION  SOCIAL Y ENCARGADA  DE PROGRAMA DE ASIGNACION   NUMERO DE FACTURA 000-250-01-23824511 MEMO 0101-2019-SSIS SEDIS MES DE ABRIL


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ORGANIZACION EN ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL MINISTRO REINALDO SANCHEZ EN ESTE DEPTO. SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-063-2019 CON ORDEN DE PAGO-729  CON CO. DE GIRTA-14306


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRAEL10 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SDVM-154-2018 CON ORDEN DE PAGO-940 CON CO. DE GIRA 13411


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ORGANIZACION EN ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL MINISTRO REINALDO SANCHEZ EN ESTE DEPTO. SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-063-2019 CON ORDEN DE PAGO-729  CON CO. DE GIRTA-14306


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON ATLANTIDA ISLAS DE LA BAHIA Y CORTES DEL 23 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DEL NOVENO GRADO COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR ASI MISMO TIENE COMO OBJETIVO HACER LEVANTAMIENTOSDE SOLICITUDES DE CREDITOS SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0359-2019 CON ORDEN DE PAGO-832 Y CON CO. DE GIRA-14750


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICO ODONTOLOGICA ATENCION COMUNITARIA Y RECROVIA LA CUAL SE BRINDO ATENCION PRIMARIA EN SALUD A LA ETNIA GARIFUNA Y ADULTO MAYOR SEGUN MEMORANDUM-024-2019-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-114

FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ

legalName: FELIPE JOSE MATUTE MARTINEZ


rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL COMBUSTIBLE/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON ATLANTIDA ISLAS DE LA BAHIA Y CORTES DEL 23 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DEL NOVENO GRADO COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR ASI MISMO TIENE COMO OBJETIVO HACER LEVANTAMIENTOSDE SOLICITUDES DE CREDITOS SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0359-2019 CON ORDEN DE PAGO-832 Y CON CO. DE GIRA-14750

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-6-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-6-199-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA AL DEPTO. DE YORO CON EL PROPÓSITO DE ENTREGA DE CRÉDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JÓVENES EGRESADOS DEL NOVENO GRADO COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM DOSV407-2019 SOLICITUD DE GIRA DE TRABAJO No.14791 SOLICITUD DE VIÁTICOS No.13112 ORDEN DE PAGO No.0869.

MARCIO EMILIANO ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARCIO EMILIANO ALVAREZ SANCHEZ

rationale: POR CANCELACIÓN DE LA GIRA SE REALIZA REVERSIÓN DEL PAGO DE DIESEL POR GIRA AL DEPTO. DE YORO CON EL PROPÓSITO DE ENTREGA DE CRÉDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JÓVENES EGRESADOS DEL NOVENO GRADO COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM DOSV407-2019 SOLICITUD DE GIRA DE TRABAJO No.14791 SOLICITUD DE VIÁTICOS No.13112 ORDEN DE PAGO No.0869.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-6-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-6-195-1-0

type: OFI


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A  MUNICIPIOS DEL CENTRO DE COLON  EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE MARCO DE LA MESA AMPLIADA DE PROTECCION SOCIAL MAMUCOL SEGUN MEMORANDUM SEDIS-DIGAM-211-2018 CON ORDEN DE PAGO-924 CON CO. DE GIRA 13214

KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

legalName: KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE UNIFORME ESCOLAR EN ESTE SECTOR SEGUN MEMORANDUM-SEDISSSIS-DCS-075-2019 CON ORDEN DE PAGO-922

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

proyecto: 6 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR


title: PAGOPARCIAL DE FACTURA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018 PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL SEGUN MEMORANDUM N.032-SSVG-SEDIS-2019 Y ORDEN DE PAGO N.005.  NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE AL CONSUMO DEL AÑO FISCAL 2018 SEGUNMEMORANDUM N.032-SSVG-SEDIS-2019  ES UNA DEUDA QUE SE CANCELA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

programa: 18 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE FAMILIAS Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0465-2019 CON ORDEN DE PAGO-1329 CON CO. DE GIRA-16058

SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR SEGUN MEMORAM-DOSV-0464-2019 CON ORDEN DE PAGO-1190 CON CO. DE GIRA-16073


FABRICIO JAVIER PUERTO VENTURA

legalName: FABRICIO JAVIER PUERTO VENTURA

rationale: SE REVERSA POR GASTOS MENORES A LO SOLICITADO PARA ESTA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y SANTA BARBARA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0428-2019 CON ORDEN DE PAGO-1049 Y CON CO. DE GIRA-15881

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-6-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-6-271-1-0


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DEL DESPACHO DEL MINISTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM N.038-SSVG-SEDIS-2019 Y ORDEN DE PAGO N.004

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO DE VIATICOS POR GRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE CREDITOS A MADRES Y JOVENES Y LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CREDITOS EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0479-2019 CON ORDEN DE PAGO-1241

FLAVIA MEESABEL ROMERO GALO

legalName: FLAVIA MEESABEL ROMERO GALO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A PUERTO LEMPIRA EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO Y ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0698-2019 CON ORDEN DE PAGO-1400


rationale: SE REVERSA POR TEMA DE MANIFESTACIONES EN EL AREA DE ESTE DEPARTAMENTO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL19 AL 22 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACIUON A GESTORES SOCIALES PARA QUE PUEDAN LLENAR CORRECTAMENTE LAS SOLICITUDES DE CREDITOS QUE SE BRINDAN A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DEL NOVENO GRADO SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0429-2019 CON ORDEN DE PAGO-1095

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-6-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-6-275-1-0


ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: se reversa por gastos menores realizados en esta giira/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 24 AL 28 DEL 2019 CON PROPOSITO SUPERVISAR Y VERIFICAR LAS JUNTAS ADMINISTRADORES DE AGUA BENEFICIADOS DEL DECRETO-N°-50-2010 REBAJA A LA TARIFA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM-UIR-GV-067-2019 CON ORDEN DE PAGO-1133 CON CO. DE GIRA-16018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-6-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-6-279-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJOP AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0696-2019 CON ORDEN DE PAGO1494 CON CO. DE GIRA-17251


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 01 AL 07 DE JULIO CON PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE CREDITOS A MADRES Y JOVENES SEGUN MEMORANDUM- DOSV-0683-2019 CON ORDEN DE PAGO-1274


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y SANTA BARBARA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0428-2019 CON ORDEN DE PAGO-1049 Y CON CO. DE GIRA-15881


JOSE DANIEL ESCOTO SAN MARTIN

legalName: JOSE DANIEL ESCOTO SAN MARTIN

JOSE MOISES HERNANDEZ TORRES

legalName: JOSE MOISES HERNANDEZ TORRES

rationale: SE REVERSA PORQUE ESTE GASTO SERA EJECUTADO ATRAVEZ DE FONDOS FIDEICOMISO YA QUE NO CORRESPONDEN A LA IMPUTACION DE FONDOS SIAFI/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 01 AL 08 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BONO VIDA MEJOR RURAL QUE CORRESPONDE A FONDOS DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA PROBREZA EXTREMA SEGUN MEMORANDUM-131-DTMC-2019 CON ORDEN DE PAGO-1176-1178

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-6-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-6-281-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJOP AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0696-2019 CON ORDEN DE PAGO1494 CON CO. DE GIRA-17251


rationale: SE REVERSA POR QUE NO LO UTILIZO EN ESTA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y COMAYAGUA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DE BONO DEL PROGRAMA  VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0718-2019 CON ORDEN DE PAGO-1527 CON CO. DE GIRA-17460

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-6-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-6-356-1-0


title: pago de telefaonia movil a la vice ministra Lissi Marcela Matute  Cano que le corresponde  como sub secretaria  de integracion social  y encargada del programa de Asignacion Familiar  con numero de factura 000-250-01-24544620 No. memorandum 156-2019ssis-sedis mes de junio


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y SANTA BARBARA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0723-2019 CON ORDEN DE PAGO-1585  CON CO. DE GIRA-17483


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO Y OLANCHO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0709-2019 CON ORDEN DE PAGO-1525 CON CO. DE GIRA-17414

CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y COMAYAGUA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DE BONO DEL PROGRAMA  VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0718-2019 CON ORDEN DE PAGO-1527 CON CO. DE GIRA-17460

JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

legalName: JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO


rationale: se reversa por que no se utilizo el monto total solicitado para esta gira/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA EL 12 AL 21 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES Y JOVENES Y LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CREDITOS EN ESTOS DEPARTAMENTOS SEGUN MEMORANDUM DOSV-0711-2019 CON ORDEN DE PAGO-1539

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-6-359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-6-359-1-0


MARIA ISABEL PADILLA BARAHONA

legalName: MARIA ISABEL PADILLA BARAHONA

rationale: se reversa porque no gasto el total del monto solicitado/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0699-2019 CON ORDEN DE PAGO-1457 CON CO. DE GIRA-17307

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-6-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-6-351-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA DEL 07 AL 14 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA Y LEVANTAMIENTO DE DE CREDITOS MADRES JEFAS DE HOGAR SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0726-2019 CON ORDEN DE PAGO-1590 CON CO. DE GIRA-17488

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE  (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA DEL 07 AL 14 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA Y LEVANTAMIENTO DE DE CREDITOS MADRES JEFAS DE HOGAR SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0726-2019 CON ORDEN DE PAGO-1590 CON CO. DE GIRA-17488

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE RELIZA PAGO A PROVEEDOR ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS    POR LA PUBLICACION DE LOS DIA 10 DE OCTUBRE  DE AVISO LICITACION LPN-SEDIS-01-2019 PARA SUMINISTRO  E INSTALACION DE ESTUFAS  MEJORADAS SEGUN MEMO 353/GAF/SEDIS-2019 CON FACTURA 230147

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: ORDCOM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-153-2019 CON ORDEN DE PAGO- 1778

BRAYAN ALEXIS GARCIA GALEANO

legalName: BRAYAN ALEXIS GARCIA GALEANO


title: SE REALIZA ANTICIPO DE PAGO PARCIAL  A PROVEEDOR UNION  LATINO CARGOS   POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE  DE ARROZ  DE CHINA  TAIWAN   CON FACTURA 9356 PCM DECRETO  EJECUTIVO  047-2019

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN


title: PAGO A PROVEEDOR FUMIZA ( FUMIGADORA IZAGUIRRE )  POR MANTENIMIENTO ASEO Y FUMIGACION   PAGO POR FUMIGACION EN SANFRANCISCO  DE LA PAZ  Y SEGUNDA ETAPA DE JUTICALPA OLANCHO  QUE SE DESARROLLO  DEL 19 DE JULIO  AL 05  DE AGOSTO CON MEMORANDUM  088/UC/SEDIS-2019 SEGUN  FACTURA 4099 CON RECIBO 1869 SEGUN DECRETO EJECUTIVO  NUMER PCM-028-2019 (PENDIENTE PAGAR LPS. 52963.00

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: SE REALIZA ANTICIPO DE PAGO PARCIAL  A PROVEEDOR UNION  LATINO CARGOS   POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE  DE ARROZ  DE CHINA  TAIWAN   CON FACTURA 9356 PCM DECRETO  EJECUTIVO  047-2019

legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.


title: PAGO DE TELEFONIA MOVIL MES DE AGOSTO 2019  DE Dra. LISSI MARCELA MATUTE CANO  QUE LE CORRESPONDE COMO SUBSECRETARIA DE INTEGRAION SOCIAL  Y ENCARGADA DE (PRAF)  SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-250-01-25274962

LISSI MARCELA MATUTE CANO

legalName: LISSI MARCELA MATUTE CANO


JORGE LEONEL ALVAREZ

legalName: JORGE LEONEL ALVAREZ

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR SEGUN MEMORANDUM-DOSV-1012-2019 CON ORDEN DE PAGO-1819 CON CO. DE GIRA-18732

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-6-444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-6-444-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA E INTIBUCA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE UNIFORMES EN EVENTO PRESIDENCIAL SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-159-2019 CON ORDEN DE PAGO-1794

ROBERTA CRISTINA MATUTE ANTUNEZ

legalName: ROBERTA CRISTINA MATUTE ANTUNEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA E INTIBUCA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE UNIFORMES EN EVENTO PRESIDENCIAL SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-159-2019 CON ORDEN DE PAGO-1794-1795


title: PAGO A PROVEEDOR TALLER CARRASCO ( JUAN RAMON CARRASCO ) POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN RECIBO 501502 510 504 505 506 508 509 FACTURA 1487 1488 1489 1490 1492 1493 1494 14951496 1497 1498 1499 1500CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-270-2019 SEUN O DE PAGO 379

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  COLUMBIA ELECTRONICA   POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-291-2019

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA ANTICIPO DE   PAGO A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  CON FACTURA 9356 PCM  DECRETO EJECUTIVO  047-2019


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-292-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA DEL 12 AL 15 NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-329-2019 EXPEDIENTE CM-166-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRA 369 OFICIO No.DM-SEDIS-403-2019.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE REALIZA AJUSTE CONTABLE POR CORRECIÓN DE OBJETO DEL GASTO IMPUTADO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA DEL 12 AL 15 NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-GAF-329-2019 EXPEDIENTE CM-166-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRA 369 OFICIO No.DM-SEDIS-403-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-6-462-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-6-462-1-0


title: SE RELIZA PAGO A PROVEEDOR  PERIODICOS Y REVISTAS   POR LA PUBLICACION DE LOS DIAS  18 DE SEPTIEMBRE  Y 10 DE OCTUBRE  DE AVISO LICITACION LPN-SEDIS-01-2019 PARA SUMINISTRO  E INSTALACION DE ESTUFAS  MEJORADAS SEGUN MEMO 354/GAF/SEDIS-2019CON FACTURA 7483

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  SISTEMAS C Y C POR LA COMPRA DE TONER  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-293-2019

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: pago de telefaonia movil a la vice ministra Lissi Marcela Matute  Cano que le corresponde  como sub secretaria  de integracion social  y encargada del programa de Asignacion Familiar  con numero de factura 000-250-01-25646181 No. memorandum 234-2019 ssis-sedis mes de Septiembre


title: PAGO A PROVEEDOR  DARWIN JOEL VARELA RUBIO ( INVERSIONES HARVEZT) POR EVENTO DE RECREOVIA  (CELEBARACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA   OLANCHO EL 24 DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 406 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-295-2019 SEGUN FACTURA 67 RECIBO 45

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

proyecto: 6 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES

actividadObra: 1 - ENTREGA DE BOLSÓN Y ÚTILES ESCOLARES A NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRE BÁSICO Y BÁSICO DEL SISTEMA EDUCATIVO PUBLICO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-712-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1963 CON CO. DE GIRA-18791

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGOA PROVEEDOR JOSE PIO AGUILERA AGUILERA ( FERRETERIA LA NUEVA ) POR LA COMPRA DE 320 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARREY 160 UNIDADES DE TENANZA TIPO ALICATE CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-248-2019

JOSE PIO AGUILERA AGUILERA

legalName: JOSE PIO AGUILERA AGUILERA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGOA PROVEEDOR JOSE PIO AGUILERA AGUILERA ( FERRETERIA LA NUEVA ) POR LA COMPRA DE 320 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARREY 160 UNIDADES DE TENANZA TIPO ALICATE CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-248-2019 CON ORDEN DE PAGO 442 SEGUN FACTURA 38317


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 A LA VICE-MINISTRA  DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL Y ENCARGADA DEL PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR SEGUN ARTICULO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDUM 29-2019-SSIS-SEDIS NUMERO DE FACTURA 000-250-01-22750063


title: PAGO DE REEMBOLSO A MIRIAN LASTENIA  RECARTE  SEGUN FACTURA ORIJINAL 000-003-01-00392551POR CONCEPTO DE  GASTO DE COMBUSTIBLE  DEL VEHICULO   TIPO CAMION ISUZU PLACA  123 PROPIEDAD DE COPECO QUIEN APOYARON CON   PARA TRASLADO  DE BOLSAS SOLIDARIA.

MIRNA LASTENIA RECARTE ZAPATA

legalName: MIRNA LASTENIA RECARTE ZAPATA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA DEL 11 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES DE NOVENO GRADO SEGUN MEMORANDUM-DOSV-1073-2019 CON ORDEN DE PAGO-2073 CON CO. DE GIRA-18981

FLAVIA MEESABEL ROMERO GALO

legalName: FLAVIA MEESABEL ROMERO GALO


name: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER

streetAddress: BVLD SUYAPA, CONTIGUO GASOLINERA LIKOS

streetAddress: ANTIGUO EDIFICIO DE IPM COL. GODOY COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA IDECOAS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - MANEJO DE CUENCAS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS

institucion: 241 - Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

actividadObra: 2 - ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

rationale: RESERVA PARA PROYECTOS COMPROMETIDOS EN LOS CONVENIOS DE IDECOAS 2019 DEL OBJETO 47210 REVERSION PARA INCLUIR COMPRMISO QUE ESTABA PENDIENTE EN PROGRAMACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-103-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR QUE LE CORRESPONDE A LA VICE-MINISTRA Y ENCARGADA DE PRAF SEGUN ARTICULO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDUM 228-2018-SSIS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO 102453  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2018 Y SE CANCELA CON PRESUPUESTO 2019


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISORDE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-728-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1964-1965 CON CO. DE GIRA-18818


title: SE REALIAZA TRANSFERENCIAS AL PMA SEGUN OFICIO 834 SSS-PRAF INCOORPORACION PRESUPUESTARIA PARA APOYO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS DICIEMBRE 2019

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR QUE LE CORRESPONDE A LA VICE-MINISTRA Y ENCARGADA DE PRAF SEGUN ARTICULO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDUM 251-2018-SSIS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO 102453  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2018 Y SE CANCELA CON PRESUPUESTO 2019


title: PAGO A PROVEEDOR  PRODUCTOS CRUZ ABADIE  POR MONTAJE DE EVENTO   REALIZADO A  EN TEGUCIGALPA CIUDAD MUJER    EL 09/07/19 CON ORDEN DE OMPRA OC-GAF-287-2019 CON ORDEN DE PAGO 385 CON FACTURA 8774 RECIBO 14444

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA DEL Y VALLE DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION Y VERIFICACION DE LAS JUNTAS DE AGUA BENEFICIADOS DEL DECRETO NO.50-2010 REBAJA A LA TARIFA ELECTRICA REFERERIDO A POBLACION EN POBREZA VULNERABILIDAD Y BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN MEMORANDUM-UIR-GV-098-2019 CON ORDEN DE PAGO-1979

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DE PARTAMENTO DE COLON EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM 123-2018-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-974 CON CO. DE GIRA 13486

ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR QUE LE CORRESPONDE A LA VICE-MINISTRA Y ENCARGADA DE PRAF SEGUN ARTICULO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDUM 249-2018-SSIS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO 102453  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2018 Y SE CANCELA CON PRESUPUESTO 2019

LISSI MARCELA MATUTE CANO

legalName: LISSI MARCELA MATUTE CANO


title: PAGO A PROVEEDOR FUMIZA ( FUMIGADORA IZAGUIRRE )  POR MANTENIMIENTO ASEO Y FUMIGACION   PAGO POR FUMIGACION EN SANFRANCISCO  DE LA PAZ  Y SEGUNDA ETAPA DE JUTICALPA OLANCHO  QUE SE DESARROLLO  DEL 19 DE JULIO  AL 05  DE AGOSTO CON MEMORANDUM  088/UC/SEDIS-2019 SEGUN  FACTURA 4099 CON RECIBO 1869 SEGUN DECRETO EJECUTIVO  NUMER PCM-028-2019 ULTIMO PAGO POR LPS. 52963.00 SALDO CERO

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR QUE LE CORRESPONDE A LA VICE-MINISTRA Y ENCARGADA DE PRAF SEGUN ARTICULO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA MES DE AGOSTO 2018 SEGUN MEMORANDUM 250-2018-SSIS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO 102443  NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2018 Y SE CANCELA CON PRESUPUESTO 2019


title: PAGO A PROVEEDOR  EQUIPOS Y SISTEMA  S.DE R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS COMPRA DE 8 TONER  HP. 655A  COLOR CYAN COLOR NGRO  COLOR AMARILLO CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-520-2019

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE TELEFONIA  CELULAR  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A LA VICE MINISTRA LISSI MARCELA MATUTE CANO CON NUMERO DE FACTURA 000-250-01-26018709


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE YORO Y OLANCHO Y EL PARAISO DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO SEGUN MEMORANDUM-DOSV-1074-2019 CON ORDEN DE PAGO-2017 CON CO. DE GIRA-18990

CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ


name: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

title: RESERVA PARA PROYECTOS COMPROMETIDOS EN LOS CONVENIOS DE IDECOAS 2019. DEL OBJETO 46210

legalName: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER

rationale: RESERVA PARA PROYECTOS COMPROMETIDOS EN LOS CONVENIOS DE IDECOAS 2019. DEL OBJETO 47210. REVERSION POR AUTORIZACION DE MEMORANDO FHIS-DFA-1620-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-111-1-17 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-111-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-111-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-111-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-111-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-111-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-111-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-111-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-111-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-111-1-10 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-111-1-11 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-111-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-111-1-13 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-111-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-111-1-15 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-111-1-16 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-111-1-0


title: PAGO DE ESTIMACION N. 1 DE PROYECTO DE INVERSION  UBICADO EN OCOTEPEQUE MUNICIPIO DE SINUAPA.CONSTRUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON NUMERO INVERSION DE PROYECTO  107520  CONTRATO 66520 A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ BARRIENTOS CON IDENTIDAD 0801-1953-01706 CON RTN. 080108011953017067 CON RECIBO DE HONORARIOS 000-001-00000155 CAI C625CO-981EE3-2E44AF-CF44D7-C09D5D-FA  CERTIFICACION DE AUTENTECIDAD 2849943 (COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS) CITA DE TRAMITE ONCAE 2885  CONSTANCIA SUJETA A REGIMEN DE PAGOS 201-19-10500-32518 CON VENCIMIENTO EL 02-12-2019 CONSTANCIA DE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PGR-S 3703-2019. AUTORIZACION DE ELABORACION DE ANTICIPO POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) AUTORIZADO POR LIC. NELSON BARAHONA (GERENTE ADMINISTRATIVO IDECOAS) CON CODIGO DE ESTIMACION 131795. DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS . FUENTE DE FINANCIAMIENTO IDECOAS DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DE LA LPR-IDECOAS -04-2019 LPS. 1775 369.60  (MONTO DEL CONTRATO) LPS. 152261.54( GASTOS ADMON)  LPS. 100 492.62( UTILIDAD) LPS. 266305.44 (ANTICIPO). CONSTANCIA DE GARANTIA QUE RESPALDAN LA EJECUCION DEL PROYECTO LPR-IDECOAS /FHIS 04¿2019 RECIBIDAS EN CONTRATACION FHIS SEGÚN CONSTANCIA 48-2019 EL 10 DE MAYO 2019. FIANZA CUMPLEMENTO CINTRATO FC-1902(SEGUROS DEL PAIS)  N. 39292 FIANZA NTICIPO DE SEGURO DEL PAIS 39328 N. F-A-190069 GARANTIA BANCARIA 10170026508 (BANCO ATLANTIDAD) PROCESO DE CONTRATACION LPR-IDECOAS/GHIS -04-2019 CON OFICIO DC/FHIS -1034-2019 ACTA CELEBRADA EL 26 DE MARZO 2019 POR MARIO RENE PINEDA RTN 08019014674841(MINISTRO IDECOAS) Y MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RTN 08011953017067(EJECUTORA)ORDEN DE PAGO 225423 ELABORADA POR SUYAPA GRANDEZ (FINANZAS IDECOAS/FHIS) SEGÚN ANTICIPO CON F01 86 REGISTRADO EN SIAFI.

MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ BARRIENTOS

legalName: MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ BARRIENTOS

legalName: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

type: CONT


title: PAGO DE ESTIMACION  N. 3 DE INVERSION DE PROYECTO 106779 CONTRATO 61506 DE CONSTUCCION  DE ALCANTARILLADO SANITARIO I ETAPA FRANCISO MORAZAN COL. VILLANUEVA DISTRITO CENTRAL.  A CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SUALEMAN S.DE R. L RTN. 08019003240096   ADENDUM N. 1 AMPLIACION DE PLAZO AL CONTRATO  PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.  SEGUN RECIBO 000-002-01-00000134  CAI 3DB618-80E9F9-564DBB-C2E6DF-F22F00-CA RECIBO DE ESTIMACION 00201 .  REPRESENTANTE LEGAL DE SUALEMAN LETICIA ADELINA ALFARO ALEMAN  IDENTIDAD 1303-1976-00130 Y RTN  13031976001308  CONSTANCIA SUJETA A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA N. 201-19-10500-46384  CON VENCIMIENTO EL 30 SEPTIEMBRE 2019 AUTORIZACION DE ELABORACION DE  PAGO DE ESTIMACION 131932  POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) AUTORIZADO POR LIC. NELSON BARAHONA (GERENTE ADMINISTRATIVO IDECOAS) el 09 de AGOSTO 2019 . FIANZA FA-180103 SEGUROS DEL PAIS FIANZA FC-180377 SEGUROS DEL PAIS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES 201861599002209 BANPAIS  SOLICITUD DE ADENDA MEMORANDO DCYS-639-2019 FIANZA DE ANTICIPO 180103 SEGUROS DEL PAIS DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS PATRICIA MENDEZ EL 20 AGOSTO 2019 .  ADENDUM 1 CELEBRADO EL 16 DE JULIO 2019 POR MINISTRO DE IDECOAS MARIO PINEDA VALLE  RTN. 08019014674841 Y  RTN. 08019003240096 A NOMBRE DE LETICIA ADELINA ALFARO ALEMAN (SUALEMAN) . SEGUN ORDEN DE PAGO 226109  EMITIDA EL 21-08-1-2019 POR OFICIAL DE CONVENIO IDECOAS /FHIS  SUYAPA GRANDEZ  AUTORIZADA POR LIC. NELSON BARAHONA (GERENTE ADMINISTRATIVO IDECOAS SEGÚN MEMORANDI FHIS-DFA-1064-2019

name: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.


title: RESERVA PARA COMPRA DE SNACK SOLICITADO POR LIC. NELSON BARAHONA SEGUN MEMORANDO ( DFA-01123-2019)

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

rationale: PAGO DE INSUMOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION INSUMO PARA ATENDER VISITAS Y REUNIONES QUE SE REALIZAN LA DIRECCION DE FINANZAS  ORDEN DE COMPRA  22-1-1-0442-2019 . FACTURA N 000-001-01-00580679 CAI N. CAI#DD57D6-E111B6-OC478C-3180C8-E93AD8-CB . ORDEN ENTREGA A SARA TEJEDA SECRETARIA DE GERENTE ADMINISTRATIVO 14-09-19  AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO FHIS-DFA-UC-355-2019 . SEGUN ORDEN DE PAGO 227018


title: RESERVA PARA COMPRA DE SNACK  SOLICITADO POR  LIC. NELSON BARAHONA ADMINISTRACION Y FINANZAS  SEGUN MEMORANDO DFA-01123-2019

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ATENDER VISITAS DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE FINANZAS SEGÚN MEMORANDO FHIS-DFA-UC-370-2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0443-2019 FACTURA N. 000-001-01-14347175 CAI A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF RECIBO NUMERO 2135  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DFA-01123-2019 . SEGUN ORDEN DE PAGO 226992


title: PAGO DE ESTIMACION N. 2 DE PROYECTO DE INVERSION  UBICADO EN COL . LAS BRISAS MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN. PROYECTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CAPACITACION DE  TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  (TSC) CON NUMERO INVERSION DE PROYECTO 107342   CONTRATO 65292 A NOMBRE DE :  FUNDACION PARA EL MEJORAMIENTO SOCIAL DE HONDURAS (FUMESOH)  CON FONDOS IDECOAS. MEDIANTE REPRESENTANTE LEGAL LIC. BELINDA ESTHER ORDOÑEZ PONCE CON IDENTIDAD 0501-1962-01841 Y RTN 05011962018410 RTN.  FUMESOH 05019015747314  CON RECIBO DE HONORARIOS 000-001-01-00-000054   CAI C92DB6-E2D647-774EA5-B5126661F2E-FA   CONSTANCIA SUJETA A REGIMEN DE PAGOS DE CUENTA 201-19- 10500-53596 AUTORIZACION DE ELABORACION DE ANTICIPO POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) AUTORIZADO POR LIC. NELSON BARAHONA (GERENTE ADMINISTRATIVO IDECOAS) EL 02-SEPTIEM BRE 2019 . ACTA DE ENTREGA EN EL SITIO 28 NOV.-2018  ORDEN DE INICIO DE PROYECTO  FIRMADA POR  ING. JAVIER RAMIREZ (INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA FHIS ) REPORTE DE INSPECTORIA FHIS FIRMADO POR KATIA REYES 20-08-19  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DAVIVIENDA . DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS PATRICIA MENDEZ EL 03 SEPTIEMBRE 2019 POR CON  ACTA CELEBRADA EL 12 DICIEMBRE  2018 POR MARIO RENE PINEDA RTN 08019014674841(MINISTRO IDECOAS) CONVENIO FIRMADO POR ING. NELSON VALERIANO  (DIRECTOR ADJUNTO FHIS  Y REPRESENTANTE  LEGAL BELINDA ESTHER ORDOÑEZ PONCE DE (FUMESOH ) RTN  05019015747314 (EJECUTOR) ORDEN DE PAGO N. 226372 ELABORADA POR SUYAPA GRANDEZ (OFICIAL DE CONVENIO IDECOAS/FHIS ORDENES DE PAGO AUTORIZADAS MEDIANTE MEMORANDO FHIS-DFA- 1113-2019 FONDOS AUTORIZADOS POR NELSON BARAHONA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: FUND PARA EL MEJORAMIENTO SOCIAL DE HOND

streetAddress: COL. GUAMILITO 8, 9 CALLE 9 AVE NE, EDIF. AGZA 2DA PLANTA LOCAL 1


title: PAGO DE ESTIMACION  N. 2 DE INVERSION DE PROYECTO 107557 CONTRATO 66356 DE CONSTUCCION PUENTE PEATONNAL COL. LA LAGUNA - ALEMAN. ACTA DE COMITE 1450 DEL 05 -03-2019* SEGUN RECIBO 000-001-04-00000151 CAI . F6AOB4-DC1E26-FF4FA2-FF4FA2-ACA037-6F87B3-51 RECIBO DE ESTIMACION 007513  .  AUTORIZACION DE ELABORACION DE  PAGO DE ESTIMACION 132717 AUTORIZADO  POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) AUTORIZADO POR LIC. LINDA MEDINA (DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ) el 16 DE OCTUBRE  2019 .  DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS PATRICIA MENDEZ EL 11 OCTUBRE  2019 .  CERTIFICADO DE AUTENTECIDAD 2848413 RTN. 0801196507937 A NOMBRE DE RAMON ERNESTO CASTILLO SANTOS. CONSTANCIA ELECTRONICA SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA 201-19-10500-36704 CON VENCIMIENTO 30-04-2020. CONSTANCIA COLEGIO DE ING. CIVIL N. 67699 SEGUN NOTA DE ADJUDICACION OFICIO DC/FHIS -804-2019  ACTA DE RECOMENDACIONN POR COMISION EVALUADO CE-FHIS-65-2019 DOCUMENTACION BASE DE LICITACION PRIVADA LOR-IDECOAS -FHIS 03-2019. CON FECHA 14 DE MARZO 2019. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUROS DEL PAIS N. 34251. FIANZA DE ANTICIPO SEGUROS DEL PAIS N. 34253 . ACTA DEL CONTRATO CELEBRADA EL DIA 03 DE MAYO 2019 POR EL SEÑOR MINISTRO MARIO RENE PINEDA VALLE CON RTN 08019014674841 Y EL SEÑORAMON ERNES CASTILLO SANTOS RTN 08011965079373 (EJECUTOR) SEGUN ORDEN DE PAGO 227019 EMITIDA EL 10-10-2019 POR OFICIAL DE CONVENIO IDECOAS /FHIS  JOSE ANTONIO LAGOS AUTORIZADA POR LIC. LINDA MEDINA (DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO )

RAMON ERMES CASTILLO SANTOS

legalName: RAMON ERMES CASTILLO SANTOS


title: RESERVA PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA MISMO QUE SERAN PARA BASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y ASI SUMINISTRAR A LAS DEMAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCION. SEGUN MEMORANDO FHIS-UP-029-2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0446-2019 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUIDORA VALENCIA

title: RESERVA PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA MISMO QUE SERAN PARA BASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y ASI SUMINISTRAR A LAS DEMAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCION. SEGUN MEMORANDO FHIS-UP-029-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0448-2019 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS

title: RESERVA PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA MISMO QUE SERAN PARA BASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y ASI SUMINISTRAR A LAS DEMAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCION. SEGUN MEMORANDO FHIS-UP-029-2019 CON ORDEN DE PAGO 22-1-1-0447-2019 A NOMBRE DE DISPROA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA MISMO QUE SERAN PARA BASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y ASI SUMINISTRAR A LAS DEMAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCION. SEGUN MEMORANDO FHIS-UP-029-2019. SEGUN ORDEN DE PAGO 22-1-1-0449-2019 A NOMBRE DE PACASA/CALPULES

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA MISMO QUE SERAN PARA BASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y ASI SUMINISTRAR A LAS DEMAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCION. SEGUN MEMORANDO FHIS-UP-029-2019. SEGUN ORDEN DE  COMPRA 22-1-1-0449-2019 A NOMBRE DE PACASA/CALPULES. DISMINUCION PARA HACER PAGO A PROVEEDOR

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA MISMO QUE SERAN PARA BASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y ASI SUMINISTRAR A LAS DEMAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCION. SEGUN MEMORANDO FHIS-UP-029-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0448-2019FACTURA N. 000-001-01-00032142 CAI BBFE7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 SOLVENCIA FISCAL CON VENCIMIENTO EL 26-11-19 . SEGUNO ORDEN DE PAGO N.

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA MISMO QUE SERAN PARA BASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y ASI SUMINISTRAR A LAS DEMAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCION. SEGUN MEMORANDO FHIS-UP-029-2019 CON ORDEN DE COMPRA  22-1-1-0447-2019  FACTURA N. 001-001-01-00770630. CAI 42D7A4-CA0714-124 F82-465769-9BEF63-18 CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL VENCIMIENTO EL 21-11-19 SEGUN MEMORANDO FHIS-DFA-UC-425-2019. ORDEN DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-163-4-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-163-4-0


title: PAGO DE ESTIMACION N. 3 DE PROYECTO DE INVERSION  UBICADO EN ERANDIQUE DEPTO DE LEMPIRA. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.  CON NUMERO INVERSION DE PROYECTO  106440  CONTRATO 65803 A NOMBRE DE : OSCAR GABRIEL GUTIERREZ MATAMOROS  CON IDENTIDAD 1401-1969-00019  Y RTN 08019995292594 CON RECIBO DE HONORARIOS 000-001-01-00000104 CAI EC456-4DB8DD-134-1B8-048E19-1485E9-F1   CONSTANCIA SUJETA A REGIMEN DE PAGOS 201-19-10500-49014 CON VENCIMIENTO EL 30-09-2020AUTORIZACION DE ELABORACION DE  PAGO DE ESTIMACION 131910 POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) AUTORIZADO POR LIC. NELSON BARAHONA (GERENTE ADMINISTRATIVO IDECOAS) el 12 de AGOSTO 2019 .  DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS PATRICIA MENDEZ EL 15 AGOSTO AUTORIZADO MEDIANTE ACTA DE COMITÉ DE OPERACIONES 1444 DEL 03 DE DICIEMBRE 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO IDECOAS .CONSTANCIA DE CONTROL DE CALIDAD POR LIC. ROGER JIMENEZ DIRECCION DE CONTRATACIONES  POLIZA DE FIANZA ZC-FC-74776-2018  2044319M FIANZA  DE  CUMPLIMENTO  DE CONTARTO ZC-DFC-74777-2018  (BANCO CREFISA )  AMPLIACION DE GARANTIA FIRMADA EL 05 DE JUNIO POR ING. MICHELE REYES (DIRECCION CONTROL Y SEGUMIENTO ) REPORTE DE INSPECTORIA  CON  ACTA CELEBRADA EL 02 ENERO 2019 POR MARIO RENE PINEDA RTN 08019014674841(MINISTRO IDECOAS) Y OSCAR GABRIEL GUTIERREZ MATAMOROS  RTN-08051990002941 (EJECUTOR ) ORDEN DE PAGO N. 225995  ELABORADA POR SUYAPA GRANDEZ (OFICIAL DE CONVENIO IDECOAS/FHIS)

OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

legalName: OSCAR GABRIEL GUTIERREZ


title: PAGO DE ESTIMACION  N. 1 DE INVERSION DE PROYECTO 107557 CONTRATO 66356 DE CONSTUCCION PUENTE PEATONAL COL. LA LAGUNA - ALEMAN. ACTA DE COMITE 1450 DEL 05 -03-2019* SEGUN RECIBO 000-001-04-00000108 CAI 9347A9-6C1B67-5A4093-C1ACD1-45509D-A3 RECIBO DE ESTIMACION 00214 .  AUTORIZACION DE ELABORACION DE  PAGO DE ESTIMACION 132234  POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) AUTORIZADO POR LIC. NELSON BARAHONA (GERENTE ADMINISTRATIVO IDECOAS) el 23 de AGOSTO 2019 .  DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS PATRICIA MENDEZ EL 30 AGOSTO 2019 .  CERTIFICADO DE AUTENTECIDAD 2848413 RTN. 08011965079373 A NOMBRE DE RAMON ERNESTO CASTILLO SANTOS. CONSTANCIA ELECTRONICA SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA 201-19-10500-36704 CON VENCIMIENTO 30-04-2020. CONSTANCIA COLEGIO DE ING. CIVIL N. 67699 SEGUN NOTA DE ADJUDICACION OFICIO DC/FHIS -804-2019  ACTA DE RECOMENDACIONN POR COMISION EVALUADO CE-FHIS-65-2019 DOCUMENTACION BASE DE LICITACION PRIVADA LOR-IDECOAS -FHIS 03-2019. CON FECHA 14 DE MARZO 2019. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUROS DEL PAIS N. 34251. FIANZA DE ANTICIPO SEGUROS DEL PAIS N. 34253 . SEGUN ORDEN DE PAGO 226191 EMITIDA EL 23-08-1-2019 POR OFICIAL DE CONVENIO IDECOAS /FHIS  JOSE ANTONIO LAGOS AUTORIZADA POR LIC. NELSON BARAHONA (GERENTE ADMINISTRATIVO IDECOAS


title: PAGO DE ESTIMACION N. 2 DE PROYECTO DE INVERSION  UBICADO EN OCOTEPEQUE MUNICIPIO DE SINUAPA.CONSTRUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON NUMERO INVERSION DE PROYECTO  107520  CONTRATO 66520 A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ BARRIENTOS CON IDENTIDAD 0801-1953-01706 CON RTN. 080108011953017067 CON RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000156 CAI C625CO-981EE3-2E44AF-CF44D7-C09D5D-FA  CERTIFICACION DE AUTENTECIDAD 2849943 (COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS) CITA DE TRAMITE ONCAE 2885  CONSTANCIA SUJETA A REGIMEN DE PAGOS 201-19-10500-32518 CON VENCIMIENTO EL 02-12-2019 CONSTANCIA DE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PGR-S 3703-2019. AUTORIZACION DE ELABORACION DE ANTICIPO POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) AUTORIZADO POR LIC. NELSON BARAHONA (GERENTE ADMINISTRATIVO IDECOAS) CON CODIGO DE ESTIMACION 132495 . DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS . por PATRICIA MENDEZ EL DIA 18-SEPTIEBRE 2019  FUENTE DE FINANCIAMIENTO IDECOAS DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DE LA LPR-IDECOAS -04-2019 FIANZA DE ANTICIPO SEGUROS DEL PAIS FA190069 CON VIOGENCIA HASTA EL 15 FEBRERO 2020 FIANZA DE CUMPLIMIENTO N. FC-190211 GARANTIA IRREVOCABLE 101700026508. PROYECTO LPR-IDECOAS /FHIS 04¿2019 RECIBIDAS EN ACTA CELEBRADA EL 27 DE MAYO  2019 POR MARIO RENE PINEDA RTN 08019014674841(MINISTRO IDECOAS) Y MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RTN 08011953017067(EJECUTORA) ORDEN DE PAGO 226609  ELABORADA POR SUYAPA GRANDEZ (FINANZAS IDECOAS/FHIS) Y AUTORIZADA POR LIC. NELSON BARAHONA (GEERENTE ADMINISTRATIVO IDECOAS )


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION . SEGUN MEMORANDO FHIS-USG-221-2019 REVERSION POR CAMBIO DE VALORES


title: PAGO DE ANTICIPO DE PROYECTO DE INVERSION  UBICADO EN ALDEA  LA VENTA MUNICIPIO DE LA VENTA  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION.  CON NUMERO INVERSION DE PROYECTO  106850 CONTRATO 62948 A NOMBRE DE:  LUIS ALBERTO MEJIA CALIX  RTN. 08011984088452 CON FACTURA 000-001-04-00- 000301 CAI A76294-12128A-3A419E-542785-C2F715-40 CHECK-LIST PROCESO N. LPR -IDECOAS-FHIS-10-2019 CERTIFICACION DE AUTENTECIDAD 3243733 (COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS) CONSTANCIA DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS 72660. CONSTANCIA PGR-8082-8082-2019  CON VENCIMIENTO CONSTANCIA SUJETA A REGIMEN DE PAGOS 201-19-10500-63679 CON VENCIMIENTO 13-12-19  AUTORIZACION DE ELABORACION DE ANTICIPO POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) AUTORIZADO POR LIC. LINDA MEDINA (DIRECTOR ADMINISTRATIVO FHIS) EL 08 de NOVIEMBRE -2019. CON REMISION DE ACUERDO COT-IDECOAS-FHIS-10 -2019. SEGÚN MEMORANDO MD/FHIS-333-2019. CON OFICIOS DE CONTRATACIONES LPR- IDECOAS -FHIS-80-2019. LICITACION PRIVADA SEGÚN OFIVIO DC-FHIS-1894-2019.   DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS PATRICIA MENDEZ EL 15 OCTUBRE  2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO IDECOAS FIANZA DE CUMPLIMIENTO ZC-FC-78474-2019 CON VENCIMIENTO 13-05-2020. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA ZC-FL-78300-2019  CON VENCIMIENTO 04-01-2020( CREFISA)GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERATA ZC-FL-78291-2019 VENCIMIENTO 04-01-2020 (CREFISA) OFICIO DE VISITA DE CAMPO IDECOAS/FHIS/DC-SA-3059-2019. TRAMITE DE SOLICITUD PARA PARTICIPACION EN PROCESO DE LICITACION SEGÚN MEMORANDO SG-609/2019.  CAMBIO DE CATEGORIA SEGÚN MEMORANDO UGA-210-2019. CON  ACTA CELEBRADA EL 17 OCTUBRE  2019 POR ING. NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA  RTN 08019014674841(MINISTRO SEDECOAS) Y ING. LUIS ALBERTO MEJIA CALIX   RTN  08011984088452 (EJECUTOR) ORDEN DE PAGO N. 227805  ELABORADA POR JOSE LAGOS (OFICIAL DE CONVENIO IDECOAS/FHIS) Y AUTORIZADA POR LIC. LINDA MEDINA (DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEDECOAS) EL DIA 18-11-19.

LUIS ALBERTO MEJIA CALIX

legalName: LUIS ALBERTO MEJIA CALIX


title: PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE PROYECTO DE INVERSION  UBICADO EN BARRIO SAN JOSE MUNICIPIO DE SAN LORENZO VALLE  DEPTO DE VALLE. REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y ALCANTARILLADO  DE AGUA POTABLE.  CON NUMERO INVERSION DE PROYECTO  107405  CONTRATO 66089 A NOMBRE DE :  SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION (SERPIC S. DE R. L DE C.V) SERPIC MEDIANTE REPRESENTANTE LEGAL ABOGADO. CESAR SAUL BRAN BARAHONA  CON IDENTIDAD 0501-1976-08235  Y RTN 05011976082354 RTN. SERPICC  08019998380760 CON RECIBO DE HONORARIOS 000-002-01-00001146  CAI 254C77-9EC2D2-D440A0-933CCE-BEBD11-C8 .CERTIFICACION DE AUTENTECIDAD 2933923 (COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS)   CONSTANCIA SUJETA A REGIMEN DE PAGOS 201-19-10500-257455  CON VENCIMIENTO EL 31-12-2019 CONSTANCIA DE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PGR-S 3807-3807-2019. AUTORIZACION DE ELABORACION DE ANTICIPO POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) AUTORIZADO POR LIC. LINDA MEDINA  (DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINACIERO SEDECOAS ) el 15  DE OCTUBRE 2019 . PRE-ESTIMACION FIRMADA Y SELLADA POR LAURA MUMGUIA 01-09-19  MEMORIA DE CALCULO DE ESTIMACION DE PAGO N. 1 SUPERVIOSADA POR ING. LAURA MUNGUIA EL 29 DE JULIO 2019. AUTORIZADION DE ORDEN DE INCICIO AUTORIZADA POR ING OLGA AVILA  INSPECTORIA DE IDECOAS ¿ FHIS MEMORANDO FHIS-DFA-1268-2019 .CON OFICIOS DE CONTRATACIONES DC-FHIS-1066 1067 10681069-2019. DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS PATRICIA MENDEZ EL 16 OCTUBRE  2019.  POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO IDECOAS DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DE LA LPR-IDECOAS -03-2019 LPS. 9077857.53 (MONTO DEL CONTRATO) LPS. 1313018.66 (GASTOS ADMON)  LPS. 667444.52 (UTILIDAD) LPS. 7097394.95 (COSTO DIRECTO). CONSTANCIA DE GARANTIA QUE RESPALDAN LA EJECUCION DEL PROYECTO LPR-IDECOAS /FHIS 03¿2019 RECIBIDAS EN CONTRATACION FHIS SEGÚN CONSTANCIA 50-2019  EL 16 DE MAYO 2019.  SEGURO DE GARANTIA DE PAGO DE ANTICIPO 2044319 (BANCO FICOHSA) GARANTIA DE  CUMPLIMENTO 2044319 (BANCO FICOHSA )  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 2044119  (FICOHSA )  TODAS VIGENTES AL 23-02-2020 PROCESO DE CONTRATACION LPR-IDECOAS/GHIS -03-2019 . SEGURO DE TODO RIESGO DE CONTRATISTA POLIZA. N. TRC-1039931-187-0 (SEGUROS LAFISE) CON VIGENIA HASTA EL 28 -02-2020. POLIZA DE SEGURO INTEGRAL DE PERSONAS RENOVACION # 14 SEGUROS (DAVIVIENDA ) VIGENTE HASTA EL 27-06-2020. CON  ACTA CELEBRADA EL 27 MAYO  2019 POR MARIO RENE PINEDA RTN 08019014674841(MINISTRO IDECOAS) Y CESAR SAUL BRAN BARAHONA (REPRESENTANTE LEGAL DE SERVIPIC SM DE RL RTN 08019998380760 (EJECUTOR ) ORDEN DE PAGO N. 227204  ELABORADA POR JOSE LAGOS  (OFICIAL DE CONVENIO IDECOAS/FHIS) AUTORIZADA POR LIC. LINDA MEDIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO IDECOAS /FHIS

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.


title: RESERVA PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER VISITAS Y REUNIONES DE LA DIRECCION DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO DFA-01210-2019 ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0445-2019 CON MEMORANDO DFA-01210-2019

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER VISITAS Y REUNIONES DE LA DIRECCION DE FINANZAS MEDIANTE MEMORANDO DFA-01210-2019 ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0445-2019 CON MEMORANDO DFA-01210-2019 FACTURA 000-001-01-14377055 CAI A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF SEGÚN MEMORANDO FHIS-DFA-UC-409-2019. ORDEN DE PAGO 227653


title: PAGO DE ANTICIPO DE PROYECTO DE INVERSION  UBICADO EN ALDEA EL SUSULAR LA CIENEGA Y LA BODEGA MUNICIPIO DE SANTA ANA. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. PERFORACION DE POSO  DE AGUA POTABLE.  CON NUMERO INVERSION DE PROYECTO  107538  CONTRATO 67455 A NOMBRE DE :  PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES   RTN. 15161986001146. CON FACTURA 000-001-01-00000005 CAI A602EA-2F34F6-4042B9-277750-3CDBB3-6E. CHECK-LIST PROCESO N. COT-IDECOAS-FHIS-08-2019 CERTIFICACION DE AUTENTECIDAD 3214107  (COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS) REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL N. 413-3080408 CON VENCIMIENTO 14-12-19    CONSTANCIA SUJETA A REGIMEN DE PAGOS 201-19-10500-15804 CON VENCIMIENTO EL 30-04-2020 CONSTANCIA DE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PGR-S 6629-6629-6629-2019. CONSTANCIA DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS 72144. AUTORIZACION DE ELABORACION DE ANTICIPO POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) AUTORIZADO POR LIC. LINDA MEDINA (DIRECTOR ADMINISTRATIVO FHIS) el 17 de OCTUBRE -2019. CON REMISON DE ACUERDO COT-IDECOAS 08-2019. SEGÚN MEMORANDO DC/FHIS-1820-2019. CON OFICIOS DE CONTRATACIONES DC-FHIS-1822-2019. ACTA DE RECOMENDACIÓN Y EVALUACION DE OFERTAS COT-IDECOAS/FHIS-08-2019.  DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS PATRICIA MENDEZ EL 23 OCTUBRE  2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO IDECOAS FIANZA DE CUMPLIMIENTO ZC-FC-78474-2019 CON VENCIMIENTO 13-02-2020. FIANZA DE ANTICIPO ZC-FC-78473-2019 CON VENCIMIENTO 13-02-2020( CREFISA)CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO 23-08-2019. ADDENDUM N. 1 FIRMADO POR LIC. OLGA MOREL (CONTRTACIONES FHIS) PLANOS FIRMADOS Y SELLADOS POR LA ING. PAOLA CHAVEZ COLINDRES. NOMBRAMIENTO DE COMISION MEDIANTE MEMORANDO DC/FHIS-1764-2019. ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTA 02-09-2019 POR ROMULO RAUDALES (UNIDAD DE LICITACIONES) PROCESO DE COTIZACION N. COTIDECOAS-FHIS-08-2019 SEGÚN OFICIO ¿IDECOAS/FHIS-DC-SA-3057 3058 3054 3055 3056-2019. PLIEGO DE CONDICIONES SEGÚN MEMORANDO N. DL-206-2019. ACTA N. 1461  DE APROBACION Y SOLICITUDES.PROCESO DE CONTRATACION COT-IDECOAS 08-2019.  CON  ACTA CELEBRADA EL 24 SEPTIEMBRE   2019 POR ING. NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA  RTN 08019014674841(MINISTRO SEDECOAS) Y ING. PAOLA NAHTALY CHAVEZ COLINDRES RTN 15161986001146(EJECUTOR) ORDEN DE PAGO N. 227234  ELABORADA POR SUYAPA GRANDEZ (OFICIAL DE CONVENIO IDECOAS/FHIS) Y AUTORIZADA POR LIC. LINDA MEDINA (DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEDECOAS)EL DIA 24-10-19.

PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES

legalName: PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES


title: PAGO DE ANTICIPO n. 3 DE PROYECTO DE INVERSION  UBICADO EN OCOTEPEQUE MUNICIPIO DE SINUAPA.CONSTRUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON NUMERO INVERSION DE PROYECTO  107520  CONTRATO 66520 A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ BARRIENTOS CON IDENTIDAD 0801-1953-01706 CON RTN. 080108011953017067 CON RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000201 CAI 4A0547-4190C3-4347B0-CC67BC-7691F1-FA  CERTIFICACION DE AUTENTECIDAD 2849943 (COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS) CITA DE TRAMITE ONCAE 2885  CONSTANCIA SUJETA A REGIMEN DE PAGOS 201-19-10500-32518 CON VENCIMIENTO EL 02-12-2019 CONSTANCIA DE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PGR-S 3703-2019. AUTORIZACION DE ELABORACION DE ANTICIPO POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) N. ESTIMACION  133228 EL 15 DE NOVIEMBRE 2019.  AUTORIZADO POR LIC. LINDA MEDINA (DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO) DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS . PATRICIA MENDEZ EL 19-11-19. FUENTE DE FINANCIAMIENTO IDECOAS DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DE LA LPR-IDECOAS -04-2019 VITACORA 030272.  CONSTANCIA DE GARANTIA QUE RESPALDAN LA EJECUCION DEL PROYECTO LPR-IDECOAS /FHIS 04¿2019 RECIBIDAS EN CONTRATACION FHIS SEGÚN CONSTANCIA 48-2019 EL 10 DE MAYO 2019. FIANZA CUMPLEMENTO CINTRATO FC-190211 (SEGUROS DEL PAIS)  N. 39292 FIANZA NTICIPO DE SEGURO DEL PAIS N. F-A-190069 CON VENCIMIENTO 15 FEBRERO 2020. GARANTIA BANCARIA 10170026508 (BANCO ATLANTIDAD) PROCESO DE CONTRATACION LPR-IDECOAS/GHIS -04-2019 CON OFICIO DC/FHIS -1034-2019 ACTA CELEBRADA EL 26 DE MARZO 2019 POR MARIO RENE PINEDA RTN 08019014674841(MINISTRO IDECOAS) Y MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RTN 08011953017067 (EJECUTORA) ORDEN DE PAGO N. 227999  ELABORADA POR  JOSE ANTONIO LAGOS (OFICIAL DE CONVENIOS) Y AUTORIZA POR LA LIC. LINDA MEDIAN DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.


title: RESERVA PARA COMPRA DE SNACKS PARA DIRECCION ADJUNTA (FREDY CASASOLA) SEGUN MEMORANDO DSD-019-2019.ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0451-2019

title: RESERVA PARA COMPRA DE SNACKS PARA DIRECCION ADJUNTA (FREDY CASASOLA) SEGUN MEMORANDO DSD-019-2019. SEGUN ORDEN DE PAGO 22-1-1-0452-2019

title: RESERVA PARA COMPRA DE SNACKS PARA DIRECCION ADJUNTA (FREDY CASASOLA) SEGUN MEMORANDO DSD-019-2019. ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0450-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SNACKS PARA USO DE LAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL IDECOAS-FHIS ORDEN DE COMPRA 22-11-0452-2019 . FACTURA N. 000-001-01-00596497. CAI CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB. SOLVENNCIA FISCAL CON VENCIMIENTO EL 07-12-19 .  SEGUN MEMORANDO DFA-1493-2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 228328


title: PAGO DE ANTICIPO DE PROYECTO DE INVERSION  UBICADO EN ALDEA  SANTA MARIA DEL CARBON  MUNICIPIOS DE SAN ESTEBAN  DEPTO DE OLANCHO . PROYECTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON NUMERO INVERSION DE PROYECTO 107494   CONTRATO 66684 A NOMBRE DE :  CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE  S DE R.L DE C.V  (CONASA CON RTN. 14139003434901 CON FONDOS IDECOAS. MEDIANTE REPRESENTANTE LEGAL ABOGADO. ROMMEL GERARDO LOPEZ FAJARDO   CON IDENTIDAD 0401-1973-00567 Y RTN 04011973005672  CON FACTURA  000-001-01-00-000123 CAI 4AE97B-ACC35B-2642B8-53191F-DAD98E-5D FECHA LIMITE 05-03-2019. .CERTIFICACION DE AUTENTECIDAD 2991269 (COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS)    PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO N A 145661 CONSTANCIA SUJETA A REGIMEN DE PAGOS 201-19-10500-50011 ENTRO  ASISTENCIA ADMINISTRATIVA FHIS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN ELLOS REVISION DE PATRICIA MENDEZ (ASISTENCIA ADMINISTRATIVA FHIS)  ESTA VIGENTE YA QUE VENCE EL 30 SEPTIEMBRE 2019 LO INFORNAN SEGÚN CORREO ELECTRONICO DEL DIA 09-OCTUBRE 2019 QU E LE HACE LLEGAR RENE COELLO (FISCALIA  FHIS) DANDO RESPUESTA AL MEMORANDO FHIS-DFA-1212-2019 DONDE SE HIZO LA DEVOLUCION POR FECHA DE VENCIMIENTO  POR TANTO A PRESUPUESTO IDECOAS LLEGO EL DIA 10-10-19 YA SE ENCONTRABA VENCIDAD POR TANTO FISCALIA Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA QUE SON QUIEN RESPONSABILIZAN FECHAS.  CONSTANCIA DE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PGR-S-6490-6490-6490-2019. CONSYTANCIA DE ONCAE  CONTANCIA DE INGENIEROS COVILES N. 2019-1227 CONSTANCIA MINISTERIO PUBLICO N. 557-2019 AUTORIZACION DE ELABORACION DE ANTICIPO POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) AUTORIZADO POR LIC. NELSON BARAHONA (GERENTE ADMINISTRATIVO IDECOAS) ACTA DE COMITÉ 1453 DEL 11 ABRIL 2019 ¿PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS N. COT-IDECOS-FHIS-03-2019 2019 CONSTANCIA DE CONTRATACIONES 53-2019  DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS PATRICIA MENDEZ EL 27 OCTUBRE  2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO IDECOAS DOCUMENTO). CONSTANCIA DE GARANTIA DE ANTICIPO N FI-A-2110-0VIGENTE AL 05-ENERO 2020  (EQUIDAD) FIANZA DE CUMPLIMIENTO FI-CC-2111-0 VIGENTE 05-ENERO 2019 (EQUIDAD)ACUARDO IDECOAS -018-2019 CARTA DE INVITACION SEGÚN OFICIO IDECOAS/FHIS/DC-1409-2019 (DIRECTORA DE CONTRATACIONES OLGA MOREL) MEMORANDO 106/2019 DAI-IDECOAS FHIS (NOTIFICACION ) RESOLIUCION IDECOAS N. 003-2019 SEGÚN MEMORANDO SG-559/2019  VISTO BUENO DE PLIEGO DE CONDICIONES SEGÚN MEMORANDO DL-12-2019  CON  ACTA CELEBRADA EL 10 SEPTIEMBRE  2019 POR ING. NELSON JACIER MARQUES EUCEDA RTN 08019014674841 (SECRETARIO DE ESTADOSECRETARIA  AGUA Y SANEAMIENTO ) Y  ING. ROMMEL GERARSO LIPEZ FAJARDO (REPRESENTANTE LEGAL DE CONASA S DE R. L RTN 14139003434901  (EJECUTOR) ORDEN DE PAGO N. 226899 ELABORADA POR SUYAPA GRANDEZ (OFICIAL DE CONVENIO IDECOAS/FHIS) CON CONTROL DE PAGOS CONTROL DE PAGO DE REGISTRO 1073 ELABORADO POR SUYAPA MURIEL

name: CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV

streetAddress: SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE


DENIA SUYAPA IRAHETA QUINTERO

legalName: DENIA SUYAPA IRAHETA QUINTERO

rationale: RESERVA PARA VALOR UTILIZADO PARA LA CARROZA INSTITUCIONAL DE SEDECOAS 2019. SEGUN OFICIO SUB SEDS-1839-2019. Y AUTORIZADO MDIANTE MEMORANDO SE-SEDECOAS-FHIS-687/2019.  PAGADERO EN PAGARE. REVERSION POR CAMBIO DE VALORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-185-1-0


title: PAGO DE COMPRA DE UTLILES DE OFICINA SEGÚN MEMORANDO FHIS-DFA-UC-439-2019 ORDEN COMPRA 22-1-1-0449-2019. FACTURA. 010-001-01-00106580 CAI 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A SOLVENCIA FISCAL VENCIMIENTO EL 21-12-2019 . SOLOCITADO MEDIANTE MEMORANDO FHIS-UP-029-2019. ORDEN DE PAGO 228199


title: RESERVA PARA VALOR UTILIZADO PARA LA CARROZ INSTITUCIONAL DE SEDECOAS 2019. SEGUN OFICIO N. SUB-SEDS-1839-2019. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SE-SEDECOAS-FHIS-2019. Y DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

DENIA MARIA GARCIA MALDONADO

legalName: DENIA MARIA GARCIA MALDONADO


title: PAGO DE ANTICIPO N. 1 DE PROYECTO DE INVERSION  UBIADO EN OCOTEPEQUE MUNIP DE SINUAPA. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON N. INVERSION DE PROYECTO 107520 CONTRATO 66520 A  NPMBRE DE MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ IDENTI. 0801-1953-01706 RTN. 08011953017067 . RECIBO DE HONORARIOS 000-001-00000154  AI C625C0-981EE3-2E44AF-CF44D7 -CCI9D5D -FA TRAMITE ONCAE 2885 CONSTANCIA SUJETA A REGIMEN DE PAGOS 201-2019-10500-32518 CON VENCIMIENTO 02-12-19 AUTORIZACION DE ELABORACION DE ANTICIPO PO R ING. JANICE MICHEL REYES XATRUCH( JEFE CONTROL Y SEGUMIENTO) Y AUTORIZADO POR NELSON BARAHONA( GERENTE ADMON DE IDECOAS) DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA DMINISTRATIVAIDECOAS/FHIS . CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO IDECOAS  DOCUMENTO DE FORMAPARTE DE LA LPR-ODECOAS -04-2019 LPS. 1775 369.60( MONTO CONTRATO) LPS. 152261.54 (GSTON ADMON) LPS. 100492.62 (UTILIDAD) 266305.44 ANTICIPO) CONSTANCIA DE GARANTIA QUE RESPALDAN LA EJECUCION LPR-IDECOAS/ FHIS 04-2019 RECINIDAS EN CONTRATACION FHISSEGUN CONSTANCIA 48-2019 DEL 10-05-19 FIANZA DE CUMPLIMEINTO CONTRATO FC-1902(SEGUROS DEL PAIS) N.39292 FIANZA ANTICIPO DE SEGURO DEL PAIS 39328 F-A-190069  GARANTIA BANCARIA 10170026508 (BANCO ATLANTIDAD)PROCESO DE CONTRATACION LPR-IDECOAS/FHIS 04-2019 CON OFICIO DC/FHIS-1034-2019 CATA CELEBRADA EL 26 -03-19POR MARIO RENE PINEDA RTN 08019014674841(IDECOAS) Y MARIA DEL CARMEN HERNNANDEZ (EJECUTORA ) RTN. 08011953017067. ORDEN DE PAGO 224435 ELABORADA POR OFICIAL DE CONVENIO SUYAPA GRANDEZ


title: PAGO DE INVERSION DEL CONTRATO 66684 CON CODIGO DE PROYECTO 107494  A NOMBRE CONSTRUCCION CRUCE AEREO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE . A NOMBRE DE CONSTRUCCION ASOCIADOS DE OCCIDENTES S. DE R.L DE C.V. (CONASA) UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  MUNICIPIO SAN ESTEBAN.  AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SE-SEDECOAS-FHIS-694-2019.  ING. NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA (SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPCAHOS DE LA SEDECOAS)  Y MEMORANDO  FHIS-DFA-1620-2019 LIC. LINDA ELIZABETT MEDINA (DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO SEDECOAS)

legalName: CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV


title: PAGO DE INVERSION DEL CONTRATO 66356 CON CODIGO DE PROYECTO 107557  A NOMBRE DE PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COL. LA LAGUNA-ALEMANIA. A NOMBRE DE RAMON ERMES CASTILLO SANTOS   UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  MUNICIPIO M.D.C . AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SE-SEDECOAS-FHIS-694-2019.  ING. NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA (SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPCAHOS DE LA SEDECOAS)  Y MEMORANDO  FHIS-DFA-1620-2019 LIC. LINDA ELIZABETT MEDINA (DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO SEDECOAS)


title: PAGO DE ESTIMACION N. 1 DE PROYECTO DE INVERSION  CONTRATO 66091. UBICADO EN VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIOS DE OMO CORTES DEPTO DE CORTES. PROYECTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE  CON NUMERO INVERSION DE PROYECTO 107359   CONTRATO 66091 A NOMBRE DE :  DICONCO S. R .L  CON FONDOS IDECOAS. MEDIANTE REPRESENTANTE LEGAL ABOGADO. RODOLFO RAUDALES MARADIAGA   CON IDENTIDAD 0801-1960-00325 Y RTN 08011960003253 RTN. DICONCO 08019008162208  CON FACTURA N. 000-001-01-00000165 RECIBO  DE HONORARIOS 00546  .CERTIFICACION DE AUTENTECIDAD 2965581 (COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS)   CONSTANCIA SUJETA A REGIMEN DE PAGOS 201-19-10500-67468 VENCIMIENTO 31-12-19  CONSTANCIA DE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PGR-S-3230-3230-3230-2019. AUTORIZACION DE ELABORACION DE ANTICIPO POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) AUTORIZADO POR LIC. LINDA MEDINA (DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO) el 26 de NOVIEMBRE  2019. CON REMISION DE ACUERDO IDECOAS  MD-FHIS-333-2017. Y EVALUACION DE OFERTAS LPN-IDECOAS/FHIS-04-2019.   CONSTANCIA SOLVENCIA PATRONAL SG-CS-787-2019 CONSTANCIA COLEGIO INGENIERO CIVILES 0815-2019 REMISION DE PAGO 33-2019 CONSTANCIA DE CONTRATACIONES 53-2019  DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS PATRICIA MENDEZ EL 28 NOVIEMBRE  2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO POLIZA DE SEGURO ZC-RC-46482-2019. VENCIMIENTO EL 23-03-2020. POLIZA DE SEGURO COLECTIVA DE ACCIDENTES PERSONALES. ZC-CAP-31850-2019 CON FECHA 20- NOVIEMBRE -2019. CONDICIONES ESPECIALES ZC-CAP-31850-2019 ( CREFISA) CON VIGENCIA 25 SEPTIEMBRE 2019 Y VENCIMIENTO 25 MARZO 2019 . PLOLIZA DE SEGURO COLECTIVAS (CREFISA) CON FECHA 20 NOVIEMBRE 2019 VENCIMIENTO 25-03-2020. VITACORA 030511. REPORTE DE INSPECTORIA 31-OCTUBRE.PROCESO DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA LPN/IDECOAS-FHIS-04-2019. CON  ACTA CELEBRADA EL 03 JUNIO  2019 POR MARIO RENE PINEDA RTN 08019014674841(MINISTRO IDECOAS) Y RODOLFO RAUDALES MARADIAGA  (REPRESENTANTE LEGAL DE DICONCO S DE R. L RTN 08011960003253 (EJECUTOR) ORDEN DE PAGO N. 228158 ELABORADA POR JOSE LAGOS (OFICIAL DE CONVENIO IDECOAS/FHIS) Y AUTORIZADA POR LIC. LINDA MEDINA (DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO)

name: DISEÑOS,CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.DE R.L

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,AVE.JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 123


title: PAGO DE ANTICIPO DE PROYECTO DE INVERSION  UBICADO EN VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIOS DE OMO CORTES DEPTO DE CORTES. PROYECTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE  CON NUMERO INVERSION DE PROYECTO 107359   CONTRATO 66091 A NOMBRE DE :  DICONCO S. R .L  CON FONDOS IDECOAS. MEDIANTE REPRESENTANTE LEGAL ABOGADO. RODOLFO RAUDALES MARADIAGA   CON IDENTIDAD 0801-1960-00325 Y RTN 08011960003253 RTN. DICONCO 08019008162208  CON RECIBO DE HONORARIOS 000-001-01-00000159  CAI 357082-708-EE2-304-1-AAC-C02297-3F87BE-19 .CERTIFICACION DE AUTENTECIDAD 2965581 (COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS)   CONSTANCIA SUJETA A REGIMEN DE PAGOS 201-19-10500-32189  CONSTANCIA DE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PGR-S-3230-3230-3230-2019. AUTORIZACION DE ELABORACION DE ANTICIPO POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) AUTORIZADO POR LIC. NELSON BARAHONA (GERENTE ADMINISTRATIVO IDECOAS) el 17 de junio 2019 . CON REMISON DE ACUERSO IDECOAS  MD-FHIS-333-2017. SEGÚN CON OFICIOS DE CONTRATACIONES DC-FHIS-1124 112611251127112811291130-2019. ACTA DE RECOMENDACIÓN Y EVALUACION DE OFERTAS LPN-IDECOAS/FHIS-04-2019.   CONSTANCIA SOLVENCIA PATRONAL SG-CS-787-2019 CONSTANCIA COLEGIO INGENIERO CIVILES 0815-2019 REMISION DE PAGO 33-2019 CONSTANCIA DE CONTRATACIONES 53-2019  DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS PATRICIA MENDEZ EL 18 JUNIO 2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO IDECOAS DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DE LA LPR-IDECOAS -04-2019 LPS. 8204654.13 (MONTO DEL CONTRATO) LPS. 575765.20 (GASTOS ADMON)  LPS. 431823.90 (UTILIDAD) LPS. 7197065.03 (COSTO DIRECTO). CONSTANCIA DE GARANTIA QUE RESPALDAN LA EJECUCION DEL PROYECTO FIANZA DE OFERTA 190018 (BANCIO DEL PAIS)  POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO 51011623 (SEGURSO CONTINETA)  GARANTIA BANCARIA 221/2019   (NANCO DE OCCIDENTE ) PROCESO DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA LPN/IDECOAS-FHIS-04-2019. CON  ACTA CELEBRADA EL 03 JUNIO  2019 POR MARIO RENE PINEDA RTN 08019014674841(MINISTRO IDECOAS) Y RODOLFO RAUDALES MARADIAGA  (REPRESENTANTE LEGAL DE DICONCO S DE R. L RTN 08011960003253 (EJECUTOR) ORDEN DE PAGO N. 224612 ELABORADA POR SUYAPA GRANDEZ (OFICIAL DE CONVENIO IDECOAS/FHIS) CON CONTROL DE PAGOS REGISTRO  N. 956 ELABORADO POR LIC. JOSE ANTONIO LAGOS .(FINANZAS)

legalName: DISEÑOS,CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.DE R.L


title: PAGO DE INVERSION DEL CONTRATO 65292 CON CODIGO DE PROYECTO 107342 A NOMBRE DE PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO CAPACITACIONES TSC  . A NOMBRE DEL CONTRATISTA FUNDACION PARA EL MEJORAMIENTO SOCIAL DE HONDURAS (FUMESOH) UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SE-SEDECOAS-FHIS-694-2019.  ING. NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA (SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPCAHOS DE LA SEDECOAS)  Y MEMORANDO  FHIS-DFA-1620-2019 LIC. LINDA ELIZABETT MEDINA(DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO SEDECOAS)

legalName: FUND PARA EL MEJORAMIENTO SOCIAL DE HOND

legalName: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento


ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

streetAddress: COL. LAS UVAS CALLE PRINCIPAL BLO. 6 CASA 3

legalName: ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

rationale: PAGO DE ESTIMACION N.2 DE INVERSION DE PROYECTO CODIGO 06666. CTTO. 59454 A CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN DULCE NOMBRE CULMI OLANCH. SEGUN ORDEN DE PAGO 222595 ELABORADA POR JOSE LAGOS. REVERSION POR CORRECCION DEL NUMERO PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-44-1-0

type: CON


title: PAGO DE ANTICIPO N. 1 DE INVERSION DE PROYECTO 107557 CONTRATO 66356 DE CONSTUCCION PUENTE PEATONNAL CO. LA LAGUNA - ALEMAN. ACTA DE COMITE 1450 DEL 05 -03-2019* SEGUN RECIBO 000-001-04-00000105CAI 9347A9-6C1B67-5A4093-C1ACD1-45509D-A3 CERTIFICADO DE AUTENTECIDAD 2848413 RTN. 08011965079373 A NOMBRE DE RAMON ERNESTO CASTILLO SANTOS. CONSTANCIA COLEGIO DE ING. CIVIL N. 67699 SEGUN NOTA DE ADJUDICACION OFICIO DC/FHIS -804-2019  ACTA DE RECOMENDACIONN POR COMISION EVALUADO CE-FHIS-65-2019 DOCUMENTACION BASE DE LICITACION PRIVADA LOR-IDECOAS -FHIS 03-2019. CON FECHA 14 DE MARZO 2019. SEGUN ORDEN DE PAGO 223866 EMITIDA EL 14-05-1-2019 POR OFICIAL DE CONVENIO SUYAPA GRANDEZ CRUZ

RAMON ERMES CASTILLO SANTOS

legalName: RAMON ERMES CASTILLO SANTOS


title: PAGO DE ANTICIPO DE PROYECTO DE INVERSION  UBICADO EN BARRIO SAN JOSE MUNICIPIO DE SAN LORENZO VALLE  DEPTO DE VALLE. REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y ALCANTARILLADO  DE AGUA POTABLE.  CON NUMERO INVERSION DE PROYECTO  107405  CONTRATO 66089 A NOMBRE DE :  SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION (SERPIC S. DE R. L DE C.V) MEDIANTE REPRESENTANTE LEGAL ABOGADO. CESAR SAUL BRAN BARAHONA  CON IDENTIDAD 0501-1976-08235  Y RTN 05011976082354 RTN. SERPICC  08019998380760 CON RECIBO DE HONORARIOS 000-002-01-00001127 CAI 254C77-9EC2D2-D440A0-933CCE-BEBD11-C8 .CERTIFICACION DE AUTENTECIDAD 2933923 (COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS)   CONSTANCIA SUJETA A REGIMEN DE PAGOS 201-19-10500-21539 CON VENCIMIENTO EL 30-09-2019 CONSTANCIA DE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PGR-S 3807-3807-2019. AUTORIZACION DE ELABORACION DE ANTICIPO POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) AUTORIZADO POR LIC. NELSON BARAHONA (GERENTE ADMINISTRATIVO IDECOAS) el 12 de junio 2019 . CON REMISON DE ACUERDO IDECOAS 011-2017 SEGÚN MEMORANDO MD-FHIS-333-2017 CON OFICIOS DE CONTRATACIONES DC-FHIS-1066 1067 1068 1069-2019. ACTA DE RECOMENDACIÓN Y EVALUACION DE OFERTAS LPN-IDECOAS/FHIS-03-2019. TODO  DOCUMENTO A SIDO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS PATRICIA MENDEZ EL 13 JUNIO 2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO IDECOAS DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DE LA LPR-IDECOAS -03-2019 LPS. 9077857.53 (MONTO DEL CONTRATO) LPS. 1313018.66 (GASTOS ADMON)  LPS. 667444.52 (UTILIDAD) LPS. 7097394.95 (COSTO DIRECTO). CONSTANCIA DE GARANTIA QUE RESPALDAN LA EJECUCION DEL PROYECTO LPR-IDECOAS /FHIS 03¿2019 RECIBIDAS EN CONTRATACION FHIS SEGÚN CONSTANCIA 50-2019  EL 16 DE MAYO 2019. GARANTIA DE PAGO DE ANTICIPO 2044319 ( BANCO FICOHSA) GARANTIA DE  CUMPLIMENTO 2044319 (BANCO FICOHSA )  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 2044119  (FICOHSA ) PROCESO DE CONTRATACION LPR-IDECOAS/GHIS -03-2019 CON  ACTA CELEBRADA EL 27 MAYO  2019 POR MARIO RENE PINEDA RTN 08019014674841(MINISTRO IDECOAS) Y CESAR SAUL BRAN BARAHONA ( REPRESENTANTE LEGAL DE SERVIPIC SM DE RL RTN 08019998380760 (EJECUTOR ) ORDEN DE PAGO N. 224698 ELABORADA POR SUYAPA GRANDEZ (OFICIAL DE CONVENIO IDECOAS/FHIS) CONTROL DE PAGOS DE REGISTRO N. 952 ELABORADA POR JOSE LAGOS (FINANZAS)


title: RESERVA PARA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ATENDER VIISTAS Y REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN MEMORANDO DFA-0240-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO PARA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ATENDER VIISTAS Y REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN MEMORANDO FHIS-DFA-UC-080-2019 FACTURA N. 000-001-01-00526332  CAI. DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CON ORDEN DE ENTREGA 08-03-2019. ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0399-2019. ORDEN DE PAGO 222965


title: PAGO DE INVERSION DEL CONTRATO 62948 CON CODIGO DE PROYECTO 106850 A NOMBRE DE CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION   . A NOMBRE LUIS ALBERTO MEJIA CALIX UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  MUNICIPIO LA VENTA .  AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SE-SEDECOAS-FHIS-694-2019.  ING. NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA (SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPCAHOS DE LA SEDECOAS)  Y MEMORANDO  FHIS-DFA-1620-2019 LIC. LINDA ELIZABETT MEDINA (DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO SEDECOAS)


title: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PRA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION . SEGUN MEMORANDO FHIS-USG-221-2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL . ORDEN DE COMPRA 12458

title: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PRA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION . SEGUN MEMORANDO FHIS-USG-221-2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA BAHROS. ORDEN DE COMPRA 12460

title: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PRA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION . SEGUN MEMORANDO FHIS-USG-221-2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERAA NOMBRE DE DISTRIBUIDORA MY M ORDEN DE COMPRA 12459

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS EDIFICIO CONTIGUO A ESCUELA MERCEDITAS AGURCIA FRENTE A CONTADURIA GENERAL

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FACTURA N. 000-001-01-00001021 CAI D5CA90-D3743E-0646B3-13FBE7-F2E048-30 .ORDEN DE COMPRA 124-60 COTIZACION N. CMA-141-C-2019. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO FHIS-USG-221-2019. SOLVENCIA FISCAL N. 151-19-10500-30402 VIGENTE HASTA 24-12-2019.ORDEN DE PAGO 228666


title: PAGO DE ANTICIPO DE PROYECTO DE INVERSION  UBICADO EN  CASCO URBANO  MUNICIPIO DE DUYURE DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO   CON NUMERO INVERSION DE PROYECTO  107573   CONTRATO 67457.  A NOMBRE DE :  CONSTRUCCCION CONSULTORIA DE HONDURAS  S DE R.L  (CONCOH) CON RTN 08019007116944  MEDIANTE REPRESENTANTE LEGAL ABOGADO. FERMAN ZUNIGA ORTEGA  Y RTN 081919780004 FACTURA N. 000-001-01-00000051 CAI 4B0FDC-1-3A0A-D34799-C2E055-D4CFEC-1E . SOLVENCIA FISCAL 151-19-10500-28845 CON VIGENCIA HASTA 06-12-2019. CERTIFICACION DE AUTENTECIDAD 3184391 (COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS) LICENCIA PARA APERTURA DE Y RENOVACION DE NEGOCIOS 002678 CONSTANCIA DE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  PGR-S-8692-8692-8692-2019. AUTORIZACION DE ELABORACION DE ANTICIPO POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) AUTORIZADO POR LIC. LINDA MEDINA (DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO) el 29-11-2019. CON REMISION DE ACUERDO LPN-IDECOAS-FHIS-21-2019. COLEGIO CIVILES DE HONDURAS 22459 CONSTANCIA DE SOLVENCIA PATRONAL SG-CS-1661-2019. POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO N. ZC-FC-79354-2019. VENCIMIENTO 29-10-2020. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ZC-FC-79356-2019. VENCIMIENTO 29-10-2020. CONSTANCIA DE TRAMITE DE GARANTIAS N. 83-2019 OFICIO DE ADJUDICACION OFICIO DC-SEDECOAS/FHIS-2024-2019 OFERTA ECONOMICA LPN-IDECOAS-FHIS-21-2019. DOCUMENTO DE LICITACION LPN. ¿IDECOAS ¿FHIS-21-2019. OFICIO IDECOAS ¿FHIS-1987-2019. SUBSANACION  SEGÚN OFICIO DC-IDECOAS-FHIS-1946-2019.FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  SEGUROS DEL PAIS 190621 VIGENTE HASTA 20-ENERO-2020.FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N. 190624 VIGENCIA 31-ENERO-2020. FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 190618 VIGENCIA 01-FEBRERO-2020. ACTA DE RECEPION DE APERTURA DE OFERTA LPN-IDECOAS-FHIS-21-2019. COMISION EVALUADORA DC/FHIS/1908-2019. AVISO DE LICITACION DC/FHIS-1696-2019. ACTA 1461. LICENCIA OPÉRAZTIVA SEGÚN MEMORANDO UGA-294-.  DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS PATRICIA MENDEZ EL 29-11- 2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO IDECOAS DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DE LA LPN-IDECOAS ¿FHIS-21¿2019 ACTA CELEBRADA EL 11-SEPTIEMBRE- 2019 POR ING. NLESON JAVIER MARQUEZ RTN 08019014674841 SECRETARIO DE ESTADO  SEDECOAS /FHIS ) Y FERMAN ZUNIGA ORTEGA ( REPRESENTANTE LEGAL DE  RTN 08019007116944 (EJECUTOR ) ORDEN DE PAGO N. 228360 ELABORADA POR JOSE LAGOS (OFICIAL DE CONVENIO IDECOAS/FHIS) Y AUTORIZAA POR LIC. LINA MEDINA DIRECTOR ADMINISTRATIVA

name: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: RES. PLAZA CENTRO COMERCIAL PLAZA FRANCISCO CALLE PRINCIPAL ABAJO DEL RAP

streetAddress: ANTIGUO EDIFICIO DE IPM COL. GODOY COMAYAGUELA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: VALOR COMPROMETIDO PARA CUMPLIR PARA CUMPLIR CON EL SEGUNDO PAGO DE COMPROMISO CODIGO DE PROYECTO 107342 A NOMBRE DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO CAPACITACIONES TSC. DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN MINICIPIO M.D.C SEGÚN MEMORANDO FHIS-DFA-277-2019. POR CONCEPTO DE CORREO ENVIADO DE SEFIN DE HACER DICHA REVERSION Y COLOCAR EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y NO A NOMBRE DE BANCO DE OCCIDENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-28-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-28-1-0


rationale: VALOR COMPROMETIDO PARA CUMPLIR PARA CUMPLIR CON EL SEGUNDO PAGO DEL COMPROMISO DEL CONTRATO 64112 CODIGO DEL PROYECTO 107197 A NOMBRE DE CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE CONTRATISTA COMITÉ CENTRAL PROAGUA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LEMPIRA. DEPTO LEMPIRA MUNICIPIO LEPAERAM SEGÚN MEMORANDO FHIS-DFA-277-2019. POR CONCEPTO DE CORREO ENVIADO DE SEFIN DE HACER DICHA REVERSION Y COLOCAR EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y NO A NOMBRE DE BANCO DE OCCIDENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-241-1-27-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-241-1-27-1-0


title: PAGO DE ESTIMACION N. 2 DE PROYECTO DE INVERSION  UBICADO EN BARRIO SAN JOSE MUNICIPIO DE SAN LORENZO VALLE  DEPTO DE VALLE. REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y ALCANTARILLADO  DE AGUA POTABLE.  CON NUMERO INVERSION DE PROYECTO  107405  CONTRATO 66089 A NOMBRE DE :  SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION (SERPIC S. DE R. L DE C.V) MEDIANTE REPRESENTANTE LEGAL ABOGADO. CESAR SAUL BRAN BARAHONA  CON IDENTIDAD 0501-1976-08235  Y RTN 05011976082354 RTN. SERPICC  08019998380760 CON FACTURA N.  000-002-01-00001150  CAI 254C77-9EC2D2-D440A0-933CCE-BEBD11-C8 RECIBO DE ESTIMACION 07905.CERTIFICACION DE AUTENTECIDAD 2933923 (COLEGIO ABOGADOS DE HONDURAS)   CONSTANCIA SUJETA A REGIMEN DE PAGOS 201-19-10500-57445 CON VENCIMIENTO EL 31-12-2019 VITASCORA N. 030497.CONSTANCIA DE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PGR-S 3807-3807-2019. AUTORIZACION DE ELABORACION DE ANTICIPO POR LA ING. JANICE MICHELL REYES XATRUCH  (CONTROL Y SEGUIMIENTO) AUTORIZADO POR LIC LINDA MEDINA  DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO) EL 02 DIEICIMBRE 2019 . CON REMISION DE ACUERDO IDECOAS 011-2017 SEGÚN MEMORANDO MD-FHIS-333-2017 CON OFICIOS DE CONTRATACIONES DC-FHIS-1066 1067 10681069-2019. ACTA DE RECOMENDACIÓN Y EVALUACION DE OFERTAS LPN-IDECOAS/FHIS-03-2019.  DOCUMENTO REVISADO POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA IDECOAS/FHIS PATRICIA MENDEZ EL 03-12-2019  POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO IDECOAS. POLIZA DE RIESGO TRC-1039931-187-0 CON VENCIMIENTO 28-02-2020 LAFISE. POLIZA DE SEGURO INTEGRAL DE PERSONAS N. RENOVACION 14 . VIGENTE HASTA EL 27 JUNIO 2020 . CONSTANCIA DE GARANTIA QUE RESPALDAN LA EJECUCION DEL PROYECTO LPR-IDECOAS /FHIS 03¿2019 RECIBIDAS EN CONTRATACION FHIS SEGÚN CONSTANCIA 50-2019  EL 16 DE MAYO 2019. PROCESO DE CONTRATACION LPR-IDECOAS/FHIS -03-2019 CON  ACTA CELEBRADA EL 27 MAYO  2019 POR MARIO RENE PINEDA RTN 08019014674841(MINISTRO IDECOAS) Y CESAR SAUL BRAN BARAHONA (REPRESENTANTE LEGAL DE SERVIPIC SM DE RL RTN 08019998380760 (EJECUTOR ) ORDEN DE PAGO N. 228601 ELABORADA POR SUYAPA GRANDEZ (OFICIAL DE CONVENIO IDECOAS/FHIS) AUTORIZA POR LIC. LINDA MEDINA ( DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO)

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ATENDER VISITAS Y REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE FINANZAS. SEGUN DFA-0240-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0400-2019

rationale: PAGO  PARA LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ATENDER VISITAS Y REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE FINANZAS. SEGUN DFA-0240-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0400-2019 FACTURA N. 000-002-01-00-016390 cai EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E. RECIBO. S/N AL 25-03-19 IRDEN DE COMPRA MEDIANTE CALATALOGO ONCAE 22-1-1-0398-2019 .ORDEN DE PAGO 225053


title: PAGO DE INVERSION DEL CONTRATO 66520 CON CODIGO DE PROYECTO 107520  A NOMBRE DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ BARRIENTOS UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE MUNICIPIO SINUAPA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SE-SEDECOAS-FHIS-694-2019.  ING. NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA (SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPCAHOS DE LA SEDECOAS)  Y MEMORANDO  FHIS-DFA-1620-2019 LIC. LINDA ELIZABETT MEDINA (DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO SEDECOAS)

MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ BARRIENTOS

legalName: MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ BARRIENTOS


title: PAGO DE INVERSION DEL CONTRATO 67455 CON CODIGO DE PROYECTO 107538 A NOMBRE DEL PROYECTO PERFORACION DE POSO DE AGUA POTABLE  . A NOMBRE DE PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES  UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN MUNICIPIO SANTA ANA .  AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SE-SEDECOAS-FHIS-694-2019.  ING. NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA (SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPCAHOS DE LA SEDECOAS)  Y MEMORANDO  FHIS-DFA-1620-2019 LIC. LINDA ELIZABETT MEDINA (DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO SEDECOAS)

PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES

legalName: PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES


title: PAGO DE ESTIMACION N. 2 DE INVERSION DE PROYECTO 106666 . CTTO 59454 A CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN CULMI  OLANCHO . SEGUN ORDEN DE PAGO 222595 ELANORADO POR JOSE LAGOS (DEPTO FINANZAS)


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No.000-250-01-23879889 del 30-MAY-2019;  por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de ABRIL de 2019 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Total Facturado US$ 91.99 (Tasa de cambio a HNL 24.6090).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL SANTA TERESA S DE R.L. PARA SUMISTRO DE DE 4 ALMUERZOS CON REFRESCO Y UN PASTEL. PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO. ORDEN DE COMPRA OC-083-DINAF-2019.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - REPRESENTACION LEGAL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

rationale: PAGO A FAVOR DE HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00010796 DEL 14-MAY-2019; POR SUMISTRO DE DE 4 ALMUERZOS CON REFRESCO Y UN PASTEL. PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO. ORDEN DE COMPRA OC-083-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV PARA COMPRA DE 200 PORTACLIP 100 CAJAS DE CLIP JUMBO 100 DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA Y 100 CAJAS DE GRAPA DE 26/6. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0492-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 016-001-01-00103895 DEL 01-JUL-2019; POR  COMPRA DE 200 PORTACLIP 100 CAJAS DE CLIP JUMBO 100 DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA Y 100 CAJAS DE GRAPA DE 26/6. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0492-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA SA DE CV; PARA EL SUMINISTRO DE 15 ALMUERZOS CON REFRESCO Y PASTEL PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA OC-080-DINAF-2019.

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA SA DE CV; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011187 DEL 15-MAY-2019; POR  EL SUMINISTRO DE 15 ALMUERZOS CON REFRESCO Y PASTEL PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL NORTE. ORDEN DE COMPRA OC-080-DINAF-2019.


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO por gastos de alimentación personal durante el mes de MAYO  2019; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ - ALPA EVENTOS; ´PARA EL SUMINISTRO DE 276 PUPUSAS ELABORADAS AL MOMENTO 92 REFRESCOS EN LATA 82 CUP CAKES 82 COCTAIL DE FRUTAS 82 SILLAS CON SU RESPECTIVO FORRO 9 MANTELES RECTANGULARES 9 CUBREMANTELES DE COLORES; ESTO PARA EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA DINAF TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-078-DINAF-2019.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ - ALPA EVENTOS; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000872 DEL 15-MAY-2019; POR  EL SUMINISTRO DE 276 PUPUSAS ELABORADAS AL MOMENTO 92 REFRESCOS EN LATA 82 CUP CAKES 82 COCTAIL DE FRUTAS 82 SILLAS CON SU RESPECTIVO FORRO 9 MANTELES RECTANGULARES 9 CUBREMANTELES DE COLORES; ESTO PARA EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA DINAF TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-078-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L. PARA EL SUMINISTRO DE 128 TAZAS CON DISEÑO SUBLIMINADO CON MENSAJE EN HONOR A LAS MADRES DE LA DINAF Y EL LOGO D ELA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-079-DINAF-2019.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00012861 DEL 10-MAY-2019; POR  EL SUMINISTRO DE 128 TAZAS CON DISEÑO SUBLIMINADO CON MENSAJE EN HONOR A LAS MADRES DE LA DINAF Y EL LOGO D ELA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-079-DINAF-2019.