title: PAGO DSE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS  DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

legalName: JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 5 - SUPERVISIÓN


title: PAGO DE CONTRATO INTERNO DE PUBLICIDAD RESPONSABLE DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-OBRAS-UNA-PINPROS-2019. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN FECHAS ALTERNAS 29 Y 31 DE AGOSTO DE 2019.

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS

ue: 2 - PINPROS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 11 - FORMACIÓN ACADÉMICA

proyecto: 5 - PROYECTO INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

initiationType: tender


title: PAGO DE TRAMITE DEL PRIMER PAGO 35%  DEL MONTO  TOTAL DEL CONTRATO A FAVOR DE AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC /NUEVOS RECURSOS  RFESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - EQUIPAMIENTO


title: PAGO DE HONORARIOS AL ASISTENTE TECNIO DE SUPERVISION Y DIBUJO DE DIVERSAS OBRAS DEL PROYECTO PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

EVER NOE HERNANDEZ ERAZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: EVER NOE HERNANDEZ ERAZO


title: PAGO DE HONORARIOS AL ASISTENTE TECNIO DE SUPERVISION Y DIBUJO DE DIVERSAS OBRAS DEL PROYECTO PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2019


title: PAGO DE HONORARIOS AL ASISTENTE TECNIO DE SUPERVISION Y DIBUJO DE DIVERSAS OBRAS DEL PROYECTO PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2019


title: PAGO DE HONORARIOS DE CONSULTORÍA ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ETAPAS PREPARATORIAS Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS EN EL RUBRO ELÉCTRICO DEL PROYECTO PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.

ORLANDO JOSE VELASQUEZ SOTO

legalName: ORLANDO JOSE VELASQUEZ SOTO


title: PAGO DE HONORARIOS DE CONSULTORÍA ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ETAPAS PREPARATORIAS Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS EN EL RUBRO ELÉCTRICO DEL PROYECTO PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2019.


title: PAGO DE HONORARIOS DE CONSULTORÍA ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ETAPAS PREPARATORIAS Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS EN EL RUBRO ELÉCTRICO DEL PROYECTO PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE INTERNET DE 8 MB PLAN ILIMITADO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2019 PARA GARANTIZART EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA CADA MIEMBRE DE LA UEP.

DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

legalName: DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE CONTRATO INTERNO DE PUBLICIDAD RESPONSABLE DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-OBRAS-UNA-PINPROS-2019. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN FECHAS ALTERNAS 30 DE AGOSTO Y 02 DE SEPTIEMBRE  DE 2019.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND


title: PAGO DE CONTRATO INTERNO DE PUBLICIDAD RESPONSABLE DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-OBRAS-UNA-PINPROS-2019. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE GRANOS Y CEREALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN FECHAS ALTERNAS 24 Y 26 DE OCTUBRE DE 2019.


title: PAGO DE EL PRIMER PAGO DE 35% A FAVOR DEL CONSORCIO AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE MAQUILADO DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.

legalName: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV


title: PAGO DE CONTRATO INTERNO DE PUBLICIDAD RESPONSABLE DE PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-OBRAS-UNA-PINPROS-2019. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA GRANOS Y CEREALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN FECHAS ALTERNAS 25 Y 28 DE OCTUBRE 2019.


title: SEGUNDO PAGO DEL PROCESO DE CONSULTORIA  DIAGNOSTICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMEINTO DE AGUA RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE


actividadObra: 1 - INFRAESTRUCTURA

rationale: CORRECION DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE PAGO  DEL ANTICIPO DEL 30% DE ADICION DE LOS EQUIPOS EN ADENDA N°04-2019 DEL CONTRATO DE EQUIPAMIENTO-002-UNA/PINPROS-2018 PARA EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS CARNICOS UBICADO EN LA UNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-703-2-122-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-703-2-122-1-0

type: OFI


rationale: CORRECION ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE ADICION DE LOS EQUIPOS EN ADENDA N°04-2019 DEL CONTRATO DE EQUIPAMIENTO-002-UNA/PINPROS-2018 PARA EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA MAQUILADO DE FRUTAS Y VEGETALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-703-2-123-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-703-2-123-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE DISSEL SEGUN FACTURAS N°030356 Y 030597 PARA USO DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

NORMA MELISSA MENCIA MEZA

legalName: NORMA MELISSA MENCIA MEZA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 4 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

legalName: KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

RUTH GUILLEN BONILLA

legalName: RUTH GUILLEN BONILLA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVADEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA


title: PAGO DE ESTIMACION N°4 DE OBRA EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 20187 AL 13 DE ENERO DE 2019 A FAVOR DE LA EMPRESA LEMPIRA  RESPONDABLE DE EJECUTAR PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGATALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS  DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE 8 MB PLAN ILIMITADO DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 ´PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE ESTIMACION N°5 DE OBRA EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01AL 30 DE NOVIEMBRE  DE 2019 A FAVOR DE LA EMPRESA MERCANTIL INGENIEROS CONTRATISTAS (INGECON) S. DE R.L RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNA.

name: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18


title: PAGO CON ORDEN DE COMPRA N°703.2.20018-2019 PARA SUMINISTRAR PRODUCTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO CON ORDEN DE COMPRA N°703.2.20019-2019 PARA SUMINISTRAR PRODUCTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO CON ORDEN DE COMPRA N°703.2.20020-2019 PARA SUMINISTRAR TINTAS 664 PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL INVENTARIO DE LAS  OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SUMINISTRO DE DISSEL PARA USO DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROYECTO UNAPINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO CON ORDEN DE COMPRA N°703.2.20021-2019 PARA SUMINISTRAR PRODUCTOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL INVENTARIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO D INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE 22 DE ENERO A 22 FEBRERO 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE 8 MB PLAN ILIMITADO DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2019 A JUNIO 2020 PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE HONORARIOS DE CONSULTORÍA ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ETAPAS PREPARATORIAS Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS EN EL RUBRO ELÉCTRICO DEL PROYECTO PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS DE CONSULTORÍA ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ETAPAS PREPARATORIAS Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS EN EL RUBRO ELÉCTRICO DEL PROYECTO PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS AL ASISTENTE TECNIO DE SUPERVISION Y DIBUJO DE DIVERSAS OBRAS DEL PROYECTO PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.


title: ULTIMO PAGO SUSCRITO DEL CONTRATO #OBRAS-001-UNA/PINPROS2018POR LA REMODELACION DE LA PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE: PAGO DEL PROCESO DE CONSULTORIA DIAGNOSTICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMEINTO DE AGUA RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. SEGÚN ADENDA No.1 al Contrato suscrito No.CS-TN-003-UNA/PINPROS-2018


title: PAGO DE HONORARIOS AL ASISTENTE TECNIO DE SUPERVISION Y DIBUJO DE DIVERSAS OBRAS DEL PROYECTO PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ADENDA No.04/2019 del 01/10/2019 al Contrato suscrito No.CS.TN-001-UNA/PINPROS-2018.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.


title: PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSRITO No.002-OBRAS-UNA-PINPROS-2019 PARA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SERVICIOS PARA SUB PROYECTOS DE PINPROS UBICADOS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO

CARLOS ROBERTO CABALLERO

legalName: CARLOS ROBERTO CABALLERO


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL 50% DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2020.


title: PAGO  DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA  DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL 50% DE PAGO DEL MES DE ENERO 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE A 50% DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PAGO MES DE ENERO 2020.


title: INGENIEROS CONTRATISTAS (INGECON) S. DE R.L.: PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO No.OBRAS-002-UNA/PINPROS-2017 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)


title: LEMPIRA S. DE R.L.: PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO No.001-OBRAS-UNA-PINPROS-2019 PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA UBICADA EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: CARLOS ROBERTO CABALLERO: PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSRITO No.002-OBRAS-UNA-PINPROS-2019 PARA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SERVICIOS PARA SUB PROYECTOS DE PINPROS UBICADOS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO


title: DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DISATYR S.A. DE C.V. (DISATYR): PAGO POR LA EJECUCIÓN  DEL CONTRATO SUSCRITO No. EQUIPAMIENTO-004-UNA-PINPROS-2018 PARA EL EQUIPAMIENTO PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS UBICADA EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO

DISATYR SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 AVENIDA 8 CALLE S.O SAN PEDRO SULA

legalName: DISATYR SA DE CV


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

legalName: JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. PAGO EMIGRADO


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOJUNIO 2020. EMIGRADOS DE 2018


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL.MAYO. JUNIO 2020 EMIGRADO 2018.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2020 EMIGRADOS 2018


title: COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ORLANDO JOSÉ VELÁSQUEZ SOTO: PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTORÍA ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ETAPAS PREPARATORIAS Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS EN EL RUBRO ELÉCTRICO DEL PROYECTO PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2020  2019. SEGÚN ADENDA No.01/2019 del 01/10/2019 AL CONTRATO SUSCRITO No.CS-TN-001-UNA/PINPROS-2019

ORLANDO JOSE VELASQUEZ SOTO

legalName: ORLANDO JOSE VELASQUEZ SOTO


title: EVER NOÉ HERNÁNDEZ ERAZO: PAGO DE HONORARIOS AL ASISTENTE TECNIO DE SUPERVISION Y DIBUJO DE DIVERSAS OBRAS DEL PROYECTO PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO A MAYO 2020. SEGUN ADENDA No.04/2019 del 01/10/2019 al Contrato suscrito No.CS.TN-001-UNA/PINPROS-2018.

EVER NOE HERNANDEZ ERAZO

legalName: EVER NOE HERNANDEZ ERAZO


title: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. de R.L. : PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.EQUIPAMIENTO-003-UNA/PINPROS-2018 POR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA PLANTA PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS UBICADA EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. de R.L. : PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.EQUIPAMIENTO-004-UNA/PINPROS-2017 POR EL SUMINISTRO DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 48 DORMITORIOS DE MUJERES DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO  H-VI UBICADO EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO


title: GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V.: PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.EQUIPAMIENTO-001-UNA/PINPROS-2019 POR EL SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA PLANTA DE LÁCTEOS UBICADA EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPACIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2019


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNAPINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.


title: SEGUNDO PAGO POR INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA ETAPA PREPARATORIA DE OBRAS ADICIONALES  SEGUN ADENDUN 1AL CONTRATO N°CS-TN-002-UNA/PINPROS-2018.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS AL ASISTENTE DE SUPERVISION  CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.


title: PAGO A FAVOR DE BRYMANET RESPONSABLE DE SUMINISTRAR SERVICIO DE INTERNET DE 8 MB PLAN ILIMITADO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2019 PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO UNA/PINPROS

DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

legalName: DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

NORMA MELISSA MENCIA MEZA

legalName: NORMA MELISSA MENCIA MEZA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNAPINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

legalName: KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA


title: PAGO DE HONORARIOS  A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.

RUTH GUILLEN BONILLA

legalName: RUTH GUILLEN BONILLA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019  CONSULTORIA ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION  Y DIBUJO DE DIVERSAS OBRAS  DEL PROYECTO PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA .


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2019 PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA CADA MIENBRO DE LA UEP.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUICIONES DEL PROYECTO UNAPINROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS AL COORDINADOR DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ

legalName: ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILO DE 2019


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DE 2019


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNAPINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.


title: PAGO CONSULTORIA Y REVISION DE DISEÑO Y OBRAS DEL RUBRO ELECTRICO DE LA PLANTA DE FRUTAS Y VEGETALES TERCER PRODUCTO


title: PAGO PRODUCTO N.5 CONSULTORIA REVISION DE DISEÑO Y OBRAS DEL RUBRO ELECTRICO DE LA PLANTA DE FRUTAS Y VEGETALES  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO  CORRESPONDIENTE AL 4TO PRODUCTO CONSULTORIA  REVISION DEL DISEÑO Y OBRAS  DEL RUBRO ELECTRICO DE LA PLANTA DE FRUTAS Y VEGETALES .


title: PAGO DE HONORARIOS AL ASISTENTE DE SUPERVISION DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA DE REVISION DEL DISEÑO ELECTRICO Y OBRAS DE LA PLANTA DE FRUTAS Y VEGETALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MJES DE ENERO 2019.


title: PAGO PARA ESTIMACION N°5 A FAVOR DE LA EMPRESA LEMPIRA PARA REMODELACION DE LA PLANTA  DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE ENERO AL 13 DE MARZO DE 2019.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: TRAMITE DE PAGO DE HONORARIOS DE CONSULTORIA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ETAPAS PREPARATORIAS Y DE EJECUCION  DE CONTRATOS EN EL RUBRO ELECTRICO DE PROYECTOS ..


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA-PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.


title: PAGO TOTAL DEL CONTRATO SUSCRITO PARA SUMINISTROS DE ROPEROS Y CORTINAS METALICOS PARA 48 DORMITORIOS DE MUJERES DEL EDIFICIO H-VI UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNA .

ANGEL OSWALDO ARIAS BANEGAS

legalName: ANGEL OSWALDO ARIAS BANEGAS

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EQUIPAMIENTO DE LA PALANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS ARNICOS UBICADA EN EL CAMPUS DE UNA .


title: PAGO SEGUNDO DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.

legalName: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-703-2-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-703-2-59-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.


title: SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-703-2-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-703-2-61-1-0


title: SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-703-2-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-703-2-62-1-0


title: segundo pago del contrato suscrito para equipamiento de la planta procesadora de productos carnicos ubicado en el campues de la Universidad Nacional de Agricultura


title: segundo pago del contrato suscrito  para equipamiento de la planta procesadora de productos vegetales ubicada en el campues de la Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ETAPAS PREPARATORIAS Y EJECUCION DE CONTRATOS EN EL RUBRO ELECTRICO DEL PROYECTO UNA/PINPROS UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: pago de internet correspondiente al periodo del 23 de abril al 23 de myo de 2019 para las oficinas del proyecto UNA/PINPROS.


title: pago de equipo de computacion para ser utilizados en las oficinas del proyecto UNA/PINPROS

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 PARA ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION Y DIBUJO DE DIVERSAS OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA .

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DELPROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNAPINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/ PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNAPINPROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION Y DIBUJO DE DIVERSAS OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE CONSULTORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ETAPAS PREPARATORIAS Y DE EJECUCION DE CONTRATOS EN EL RUBRO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019  DEL PROYECTO PINPROS UBICACDO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE ESTIMACION N°6 DE OBRA EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2019 RESPNSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DSE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-703-2-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-703-2-80-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO PARCIAL #1 DE LOS HONORARIOS DE LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.( PARA LIQUIDAR FONDOS EN LA CUENTA )


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 AL ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION Y DIBUJO DE DIVERSAS OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO TOTAL DE COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS  A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019


title: PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE  ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ETAPAS PREPARATORIAS Y DE EJECUCION DE CONTRATOS EN EL RUBRO ELECTRICO DEL PROYECTO UNA PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA UNA


title: PAGO DE HONORARIOS  A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.


title: PAGO PARA TRAMITE DE PRIMER PAGO 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONSORCIO AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V NUEVOS RECURSOS S.A RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA PROESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL F-01-00009 DEBIDO A QUE EL PAGO SE REALIZÓ EN LEMPIRAS (LPS) Y EL PAGO TIENE QUE REALIZARSE EN MONEDA EXTRANJERA (USD)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-703-2-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-703-2-9-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNETDURANTE EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2019 PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO/UNAPINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOTO 2019


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERTVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.


LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 8 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-10-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-10-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-10-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-10-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica por el periodo de Enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica por el periodo de Enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3200.00 Pago por honorarios profesionales correspondiete al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica por el periodo de Enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3200.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica por el periodo de Enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica por el periodo de Enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica por el periodo de Enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3200.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica por el periodo de Enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica por el periodo de Enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica con un monto mensual de  US$ 3424.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica con un monto mensual de US$ 3424.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica de la UCP. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica de la UCP.  Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.


OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-107-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-107-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-107-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-107-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-010-2019 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-010-2019 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2019 con resumen: Contrato BID4518-010-2019 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2000.00 . Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-010-2019 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-010-2019 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico con un monto mensual por honorarios de US$2140.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-010-2019 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico con un monto mensual por honorarios de US$2140.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-010-2019 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-010-2019 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.


FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

legalName: FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-11-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-11-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensuaL de US$3200.00. . Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensuaL de US$3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensuaL de US$3200.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:BID4518-005-2019  con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensuaL de US$3200.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensuaL de US$3200.00.. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensuaL de US$3200.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensuaL de US$3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiete al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica con un monto mensual de US$3424.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica con un monto mensuaL de US$3424.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensuaL de US$3200.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.


JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

legalName: JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-045-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-113-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-113-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-113-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-113-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-113-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-113-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00.. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Noviembre 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Octubre 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Agosto 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO).Pago por diferencial cambiario correspondiente al año 2019.


MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

legalName: MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-12-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2019 con resumen: Contrato BID4518-006-2019 a favor de Milena del Carmen Castro Nuñez contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de Honorarios de US$2800.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2019 con resumen: Contrato BID4518-006-2019 a favor de Milena del Carmen Castro Nuñez contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de Honorarios de US$2800.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.


ROGERS DANIEL SOLENO

legalName: ROGERS DANIEL SOLENO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2019 con resumen: Contrato BID4518-051-2019 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-121-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-121-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-121-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-121-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-121-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-121-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2019 con resumen: Contrato BID4518-051-2019 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes Diciembre del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2019 con resumen: Contrato BID4518-051-2019 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Noviembre del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2019 con resumen: Contrato BID4518-051-2019 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Octubre del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2019 con resumen: Contrato BID4518-051-2019 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2019 con resumen: Contrato BID4518-051-2019 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00 Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2019 con resumen: Contrato BID4518-051-2019 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2019 con resumen: Contrato BID4518-051-2019 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial. Pago por diferencial cambiario correspondiente al año 2019.


NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

legalName: NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2019 con resumen: Contrato BID4518-055-2019 a favor de NELSON ALBERTO FLORES ANDINO contratado como Apoyo en el proceso de Diseño de Obra Analisis y Evaluación Ofertas de Supervisión y Obras de Construcción del Campus de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) y otras edificaciones por un periodo del 15 de agosto de 2019 al 14 de mayo de 2020 con un monto total del contrato de US$ 12000.00  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-122-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-122-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-122-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-122-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2019 con resumen: Contrato BID4518-055-2019 a favor de NELSON ALBERTO FLORES ANDINO contratado como Apoyo en el proceso de Diseño de Obra Analisis y Evaluación Ofertas de Supervisión y Obras de Construcción del Campus de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) y otras edificaciones por un periodo del 15 de agosto de 2019 al 14 de mayo de 2020 con un monto total del contrato de US$ 12000.00. Tercer pago al presentar tercer y ultimo producto (30% del monto total)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2019 con resumen: Contrato BID4518-055-2019 a favor de NELSON ALBERTO FLORES ANDINO contratado como Apoyo en el proceso de Diseño de Obra Analisis y Evaluación Ofertas de Supervisión y Obras de Construcción del Campus de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) y otras edificaciones. Segundo pago al presentar segundo producto (30% del monto total)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2019 con resumen: Contrato BID4518-055-2019 a favor de NELSON ALBERTO FLORES ANDINO contratado como Apoyo en el proceso de Diseño de Obra Analisis y Evaluación Ofertas de Supervisión y Obras de Construcción del Campus de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) y otras edificaciones. Primer pago al presentar primer producto (40% del monto total)


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-0050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo del 26 de agosto al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3000.00.   Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-123-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-123-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-123-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-123-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-123-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-123-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-0050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo del 26 de agosto al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-0050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo del 26 de agosto al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3000.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septimbre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo del 26 de agosto al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al periodo del 26 al 31 de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-0050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Oficial de Adquisiciones.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-0050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Oficial de Adquisiciones con un monto mensual de US$ 3000.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-0050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Oficial de Adquisiciones con un monto mensual de US$ 3000.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Oficial de Adquisiciones. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de agosto a diciembre de 2019.


ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

legalName: ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-056-2019 con resumen: Contrato BID4518-056-2019 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 02 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 con un monto totall de contrato US$ 22200.00. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-124-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-124-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-124-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-124-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-056-2019 con resumen: Contrato BID4518-056-2019 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 02 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020. Tercer pago al presentar producto 4.4 (25% monto total).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-056-2019 con resumen: Contrato BID4518-056-2019 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 02 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 con un monto total de contrato US$ 22200.00. Segundo pago al presentar producto 4.3 (25% monto total).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-056-2019 con resumen: Contrato BID4518-056-2019 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 02 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 con un monto total de contrato US$ 22200.00. Primer pago al presentar productos 4.1 y 4.2 (25% monto total).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-056-2019 con resumen: Contrato BID4518-056-2019 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 02 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 con un monto total de contrato US$ 22200.00. Cuarto Pago al presentar producto 4.5 (25% del  Monto total del contrato)


title: SEDS/ UCP-OC-04-2019 Pago a favor de la empresa HOTEL LA ENSENADA (LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.) por servicios de Alimentos Hospedaje y Salones para la Conferencia Internacional Mujeres Paz y Seguridad  llevado a cabo en Tela los dias del 04 al 05 de septiembre. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-04-2019  No Objeción No. CID/CHO/955/2019 Factura No. 000-001-01-00033900 Orden de Compra Exonerada No. OC2019063426 y acta de recepción.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SEDS/ UCP-OC-04-2019 Pago a favor de la empresa HOTEL LA ENSENADA (LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.) por servicios de Alimentos Hospedaje y Salones para la Conferencia Internacional Mujeres Paz y Seguridad  llevado a cabo en Tela los dias del 04 al 05 de septiembre de 2019. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-04-2019  No Objeción No. CID/CHO/955/2019 Factura No. 000-001-01-00033900 Orden de Compra Exonerada No. OC2019063426 y acta de recepción.

type: ORDCOM


ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

legalName: ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-13-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-13-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-13-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-13-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3000.00.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3000.00 . Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3000.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3000.00 Pago por honorarios profesionales correspondiete al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3000.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones con un monto mensual en concepto de honorarios US$3210.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones con un monto mensual en concepto de honorarios US$3210.00.  Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.


title: SEDS/ UCP-OC-06-2019 Pago a favor de la empresa JETSTEREO S A DE C V por la adquisición de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO de tres scanner y cuatro impresoras multifuncional asignadas a la Unidad Coordinadora del Programa Según proceso No. SEDS/ UCP-OC-06-2019 No Objeción No. CID/CHO/718/2019 Orden de Compra Exonerada No. OC2019063388.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SEDS/ UCP-OC-06-2019 Pago a favor de la empresa JETSTEREO S A DE C V por la adquisición de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO de tres scanner y cuatro impresoras multifuncional asignadas a la Unidad Coordinadora del Programa Según proceso No. SEDS/ UCP-OC-06-2019 No Objeción No. CID/CHO/718/2019.


title: SEDS/ UCP-OC-07-2019 Pago a favor de la empresa UNICUS por servicios de Montaje para la Conferencia Internacional Mujeres Paz y Seguridad llevado a cabo en Tela los dias del 04 al 05 de septiembre de 2019. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-07-2019 No Objeción No. CID/CHO/972/2019 Factura No.000-001-01-00000754 Orden de Compra Exonerada No. OC2019047418.

UNICUS SA

streetAddress: COL. QUEZADA COMPLEJO INDUSTRIAL NASSAR ATRAS DE LAS BODEGAS MEGA LARACH  DEL PRADO

legalName: UNICUS SA


title: SEDS/ UCP-OC-09-2019 Pago a favor de la empresa ALCANCE TRAVEL S.A. por Adquisición de boletos aereos para los conferencistas y asistentes a la Conferencia Internacional Mujeres Paz y Seguridad llevado a cabo en Tela los dias del 04 al 05 de septiembre de 2019. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-09-2019 No Objeción No. CID/CHO702/2019 Factura No.000-001-01-00072145.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SEDS/ UCP-OC-08-2019 Pago a favor de la empresa INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. por la adquisicián de Material Promocional para Docentes y Facilitadores de las Metodologías Miles de Manos y Familias Fuerts. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-08-2019 No Objeción No. CID/CHO/710/2019 Factura No. 000-001-01-00032217 Orden de Compra Exonerada No. OC2019051266.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: SEDS/ UCP-OC-08-2019 Pago a favor de la empresa INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. por la adquisicián de Material Promocional para Docentes y Facilitadores de las Metodologías Miles de Manos y Familias Fuerts. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-08-2019 No Objeción No. CID/CHO/710/2019 Factura No. 000-001-01-00032217 Recibo S/N Orden de Compra Exonerada No. OC2019051266.


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SEDS/ UCP-OC-10-2019 Pago a favor de la empresa GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. por la Compra de Equipo Complementario para Laboratorios de Criminalística de la Dirección Policial de Investigaciones Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-10-2019 No Objeción No. CID/CHO/1017/2019. Factura No. 000-001-01-00000609. Pago complementario a la O/CSEDS/ UCP-OC-10-2019 de un escaner al cual se le aplico multa por L. 16208.80 por entrega tardia.

description: SEDS/ UCP-OC-10-2019 Pago a favor de la empresa GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. por la Compra de Equipo Complementario para Laboratorios de Criminalística de la Dirección Policial de Investigaciones Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-10-2019 No Objeción No CID/CHO/1017/2019. Factura No. 000-001-01-00000602 Recibo No. COB00000756.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según Facturas No: 000-008-01-00007206 000-008-01-00007207 y 000-008-01-00007208.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: FACT


ROY ALEJANDRO ALONZO GOMEZ

legalName: ROY ALEJANDRO ALONZO GOMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2019 con resumen: Contrato No BID4518-008-2019 a favor de Roy Alejandro Alonzo Gomez contratado como Asistente de Coordinacion por un periodo de enero a abril de 2019 con un monto mensual de honorarios de  US$2400.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2019 con resumen: Contrato No BID4518-008-2019 a favor de Roy Alejandro Alonzo Gomez contratado como Asistente de Coordinacion por un periodo de enero a abril de 2019 con un monto mensual de honorarios de  US$2400.00 . Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-52-2019 con resumen: Contrato a favor de la empresa UNIVERSO No. BID4518-52-2019 por la Adquisición de Insumos para la Aplicación de Pruebas Psicométricas y Psicológicas por la DIPOL Valor total del contrato L. 6685547.84.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-52-2019 con resumen: Contrato a favor de la empresa UNIVERSO No. BID4518-52-2019 por la Adquisición de Insumos para la Aplicación de Pruebas Psicométricas y Psicológicas por la DIPOL  1) Valor total del contrato L. 6685547.84) 2) No Objeción No.CID/CHO/992/2019  3) Fechas finales de entrega: 30 de septiembre de 2019 con reemplazo de material al 30 de octubre de 2019 según las CGC 28.5 del contrato. 4) Factura No. 000-002-01-00006152 5) Recibo No. 018229 6) Solvencia Fiscal con vencimiento al 06/11/2019 7) Garantía de cumplimiento de los Bienes con vencimiento al 01/11/2019 8) Actas de recepción Firmadas.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-53-2019 con resumen: Contrato a favor de GRUPO VISION No. BID4518-53-2019 Mantenimiento para el Sistema Automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS) de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI Efectividad Policial Monto total del contrato $80000.00.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-142-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-58-2019 con resumen: Contrato a favor de CONSORCIO CEO - EL ORBE No. BID4518-58-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad(compra de 252 tabletas). Efectividad Policial 242 tabletas. L. 9078146.00.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-58-2019 con resumen: Contrato a favor de CONSORCIO CEO - EL ORBE (COMPONENTES EL ORBE SA) No. BID4518-58-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad(compra de 252 tabletas). No Objeción No. CID/CHO/1036/2019 Monto total del contrato L. 9453276.00. Pago No. 2 contra entrega final de los bienes (50% del precio de la 250 tabletas iniciales mas el 100% de las 2  tabletas pendientes L. 4764151.00.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-144-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-144-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-58-2019 con resumen: Contrato a favor de CONSORCIO CEO - EL ORBE (COMPONENTES EL ORBE SA) No. BID4518-58-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad(compra de 252 tabletas). No Objeción No. CID/CHO/1036/2019 Monto total del contrato L. 9453276.00. Pago No.1 contra entrega de los BL (50% del precio de los bienes embarcados de 250 tablets L. 4689125.00.)

description: SE REVERSA PARA DIVIDIR EL PAGO EN DOS CONTRA ENTREGAS PARCIALES .Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-58-2019 con resumen: Contrato a favor de CONSORCIO CEO - EL ORBE (COMPONENTES EL ORBE SA) No. BID4518-58-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad(compra de 252 tabletas). No Objeción No. CID/CHO/1036/2019 Monto total del contrato L. 9453276.00.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-57-2019 con resumen: Contrato a favor de JETSTEREO No. BID4518-57-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad(compra de 6 estaciones de trabajo 3 computadoras de escritorio y 54 computadoras portatiles). Serviciio Comunitario (compra de 6 estaciones de trabajo 3 computadoras de escritorio y 36 computadoras portatiles) L. 2148346.00.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-57-2019 con resumen: Contrato a favor de JETSTEREO S A DE C V No. BID4518-57-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad compra de 6 estaciones de trabajo 3 computadoras de escritorio y 54 computadoras portatiles. Servicio Comunitario (compra de 6 estaciones de trabajo y 36 computadoras portatiles) L. 2045182.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-143-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-143-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-143-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-143-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-057-2019 con resumen: Contrato a favor de JETSTEREO No. BID4518-057-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad(compra de 6 estaciones de trabajo 3 computadoras de escritorio y 54 computadoras portatiles). Serviciio Comunitario (compra de 18 computadoras portatiles) L. 883062.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-145-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-145-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-145-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-145-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-145-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-145-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-57-2019 con resumen: Contrato a favor de JETSTEREO S A DE C V No. BID4518-57-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad compra de 6 estaciones de trabajo 3 computadoras de escritorio y 54 computadoras portatiles. Efectividad Policial: (compra de 18 computadoras portatiles y 3 computadoras de escritorio ) L. 986226.00.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-59-2019 con resumen: Contrato a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. de C.V. (ACOSA) No. BID4518-59-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad(compra de 40 impresoras 1 proyector y 5 puntos de acceso inalámbrico) Monto total del contrato L.810894.01. Efectividad Policial L. 538796.01. (30 impresoras y 1 proyector) Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-147-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-147-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-147-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-147-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-59-2019 con resumen: Contrato a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. de C.V. (ACOSA) No. BID4518-59-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad No Objeción No. CID/CHO/1036/2019 /(compra de 40 impresoras 1 proyector y 5 puntos de acceso inalámbrico) Renglones presupuestarios 08-42600 L. 246661.00 y 02-42600 L. 564233.00 Monto total del contrato L.810894.00.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-60-2019 con resumen: Contrato a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. No. BID4518-60-2019 Adquisición de Unidades móviles equipadas para el desarrollo de actividades comunitarias y vehículos para la Secretaría de Seguridad. cuatro Vehículos tipo Pick Up y un Microbus Valor total del contrato L. 4081891.00.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-60-2019 con resumen: Contrato a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. No. BID4518-60-2019 Adquisición de Unidades móviles equipadas para el desarrollo de actividades comunitarias y vehículos para la Secretaría de Seguridad. cuatro Vehículos tipo Pick Up y un Microbus. Pago complementario pendiente del primer pago.  1) Valor total del contrato L. 4088891.00. 2) No Objeción No.CID/CHO/1129/2019  3) Fechas finales de entrega: dentro del plazo establecido en el contrato. 4) Facturas No. 001-004-01-00015323 001-004-01-00015324 001-004-01-00015325 001-004-01-00015327 001-004-01-00015328. 5) Solvencia Fiscal con vencimiento al 07/12/2019 6) Garantía de cumplimiento de los Bienes con vencimiento al 04/01/2020. 7) Actas de recepción Firmadas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-148-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-148-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-60-2019 con resumen: Contrato a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. No. BID4518-60-2019 Adquisición de Unidades móviles equipadas para el desarrollo de actividades comunitarias y vehículos para la Secretaría de Seguridad. cuatro Vehículos tipo Pick Up y un Microbus 1) Valor total del contrato L. 4088891.00. 2) No Objeción No.CID/CHO/1129/2019  3) Fechas finales de entrega: dentro del plazo establecido en el contrato. 4) Facturas No. 001-004-01-00015323 001-004-01-00015324 001-004-01-00015325 001-004-01-00015327 001-004-01-00015328. 5) Solvencia Fiscal con vencimiento al 07/11/2019 6) Garantía de cumplimiento de los Bienes con vencimiento al 04/01/2020. 7) Actas de recepción Firmadas.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-059-2019 con resumen: Contrato a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. de C.V. (ACOSA) No. BID4518-59-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad(compra total de 40 impresoras 1 proyector y 5 puntos de acceso inalámbrico) Monto total del contrato L.810894.01. Servicio Ciudadano L. 246661.00 (asignacion de 8 impresoras).

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-59-2019 con resumen: Contrato a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. de C.V. (ACOSA) No. BID4518-59-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad No Objeción No. CID/CHO/1036/2019 /(compra de 40 impresoras 1 proyector y 5 puntos de acceso inalámbrico) Renglones presupuestarios 08-42600 L. 246661.00 y 02-42600 L. 564233.00 Monto total del contrato L.810894.00.


title: SEDS/ UCP-OC-12-2019 Pago a favor de la empresa EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL  por la adquisicián de Impresion de Manuales para la formación en Metodologías Miles de Manos/ Familias Fuertes y en Prevencion Social de la Violencia para la Formación Institucional. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-12-2019 No Objeción No. CID/CHO/1123/2019.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: SEDS/ UCP-OC-12-2019 Pago a favor de la empresa EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL  por la adquisición de Impresion de Manuales para la formación en Metodologías Miles de Manos/ Familias Fuertes y en Prevencion Social de la Violencia para la Formación Institucional. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-12-2019 No Objeción No. CID/CHO/1123/2019.


CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-15-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-15-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-15-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-15-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00.. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00. pago por honorarios profesionales corerspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00. Pago por honorarios profesionales corresponeidnet al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: SE REVERSA POR LA DEDUCCION 12.5% ISR.Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2019.

description: SE REVERSA POR LA DEDUCCION 12.5% ISR.Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: SE REVERSA POR LA DEDUCCION 12.5% ISR.Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00. . Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2996.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2996.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR RETENCION ISR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALOR DE ISR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo con un monto mensual de honorarios de US$2996.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR MONTO DEL ISR Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo con un monto mensual de honorarios de US$2996.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR MONTO DEL ISR Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo.


title: SEDS/ UCP-OC-11-2019 Pago a favor de la empresa IMPRENTA DECADAS CALDERON (MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN)  por la adquisicián de Impresion de Manuales para la formación en Metodologías Miles de Manos/ Familias Fuertes y en Prevencion Social de la Violencia para la Formación Institucional. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-11-2019 No Objeción No. CID/CHO/1123/2019.

MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

legalName: MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

rationale: SEDS/ UCP-OC-11-2019 Pago a favor de la empresa IMPRENTA DECADAS CALDERON (MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN)  por la adquisición de Impresion de Manuales para la formación en Metodologías Miles de Manos/ Familias Fuertes y en Prevencion Social de la Violencia para la Formación Institucional. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-11-2019 No Objeción No. CID/CHO/1123/2019.


OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON

legalName: OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-61-2019 con resumen: Contrato BID4518-61-2019 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-162-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-162-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-162-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-162-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-61-2019 con resumen: Contrato BID4518-61-2019 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-61-2019 con resumen: Contrato BID4518-61-2019 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Noviembre 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-61-2019 con resumen: Contrato BID4518-61-2019 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-61-2019 con resumen: Contrato BID4518-61-2019 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA.


title: SEDS/ UCP-OC-13-2019 Pago a favor de la empresa PUBLIGRAFICAS S DE R L  por la adquisición de Impresion de Manuales para la formación en Metodologías Miles de Manos/ Familias Fuertes y en Prevencion Social de la Violencia para la Formación Institucional. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-13-2019 No Objeción No. CID/CHO/1123/2019.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

legalName: CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-62-2019 con resumen: Contrato BID4518-62-2019 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-163-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-163-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-163-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-163-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-62-2019 con resumen: Contrato BID4518-62-2019 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00.Pago por honorarios profesionales correspodiente al mes de Octubre del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-62-2019 con resumen: Contrato BID4518-62-2019 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-62-2019 con resumen: Contrato BID4518-62-2019 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Noviembre del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-62-2019 con resumen: Contrato BID4518-62-2019 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA.