CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: OFICIO No. 154-2019 AR-RSM SE ELABORA REVERSION YA QUE POR ERROR EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE INGRESO DATOS INCORRECTOS. OFICIO No. 98-2019 AR-RSM-DC FECHA 16-4-2019 EL PROCESO ANTES DESCRITO NO FUE PAGADO DEBIDO A QUE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO ASINO CUOTA AUNQUE SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO. DICHO PROCESO SE PAGARA CON LO ASIGNADO EN EL AÑO 2019 DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-611-1-0


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 48 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

ue: 47 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: OFICIO No. 154-2019 AR-RSM SE ELABORA REVERSION YA QUE POR ERROR EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE INGRESO DATOS INCORRECTOS. OFICIO No. 98-2019 AR-RSM-DC FECHA 16-4-2019 EL PROCESO ANTES DESCRITO NO FUE PAGADO DEBIDO A AQUE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO ASIGNO CUOTA AUNQUE SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO. DICHO PROCESO SE PAGARA CON LO ASIGNADO EN EL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-596-1-0

type: OFI

type: OFICIO

initiationType: tender


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: OFICIO No.154-2019 AR-RSM SE ELABORA REVERSION YA QUE POR ERROR EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE INGRESO DATOS INCORRECTOS. OFICIO No. 98-2019 AR-RSM-DC FECHA 16-4-2019 EL PROCESO ANTES DESCRITO NO FUE PAGADO. DICHO PROCESO SE PAGARA CON PRESUPUESTO ASIGANADO AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-630-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001537 PARA ORDEN DE COMPRA No. 7-2019 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE LA FACT#008-002-01-00071260 POR COMPRA DE ACEITE LUBRICANTES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE BUSES Y AMBULANCIA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0144-2019 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001906 FECHA 7-10-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 9-2019 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001714 PARA ORDEN DE COMPRA No. 9-2019 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. AÑO 2019 II TRIMESTRE


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001948 PARA ORDEN DE COMPRA No. 8-2019 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE


rationale: OFICIO No. 253-2019 AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION YA QUE SE HARA CAMBIO DE LA FACTURA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR SE EXCEDIO EN EL RANGO AUTORIZADO POR PARTE DE LA SAR PARA FACTURACION POR CUAL REEMPLAZARA POR UNA NUEVA. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001536 PARA ORDEN DE COMPRA No. 6-2019 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 AÑO 2019. II TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-652-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00011927 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0145-2019 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003147 PARA ORDEN DE COMPRA No. 10-2019 REACTIVOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE.-


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004166 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0126-2019 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 II TRIMESTRE.


title: OREDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0128-2019 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE tEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00041378 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0128-2019 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE tEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000762 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 36-2018 PRENDAS DE VESTIR DEL AÑO 2018. EL CUAL SE PAGARA CON PRESUPUESTO AÑO 2019 SEGUN OFICIO No. 91-2019 AR-RSM-DC  DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-001-01-00758413 BDE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0052-2016. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. EL CUAL SE PAGARA CON PRESUPUESTO AÑO 2019 SEGUN OFICIO No. 98-2019 AR-RSM-DC. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2264 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: FACTURA No.000-002-00034375 PARA ORDEN DE COMPRA No.60-48-47-123-2019 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIÓN SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 I TRIMESTRE.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002248 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 43-2018 REACTIVOS. EL CUAL SE PAGARA CON PRESUPUESTO AÑO 2019 SEGUN OFICIO No. 98-2019 AR-RSM-DC. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 10392 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0117-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. I TRIMESTRE COMPREA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002246 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 38-2018 REACTIVOS. EL CUAL SE PAGARA CON PRESUPUESTO AÑO 2019 SEGUN OFICIO No. 98-2019 AR-RSM-DC. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009858 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal (Maquinas Termonebulizadora) para la Emergencia de Dengue.  Consumo Indefinido

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00001719 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-A-2019CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00008675 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001985 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA SER USADO EN LAS CLINIICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTIURA No. 000-001-01-00016475 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-1086-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-1086-1-0


name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-007-01-000000504 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y OPERATIVOS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LA REGION METROIPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00039970 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PARA REPRODUCCION(IMPRENTA) DE FORMATOS A UTILIZAR EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001762 PARA LA COMPRA DE REPRODUCCION(IMPRENTA) DE FORMATOS A UTILIZAR EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 613/614/615 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-003-01-00000601 POR LA COMPRA DE TELAS PARA LOS UNIFORMES DE LAS ENFERMERAS PROFESIONALES Y AUXILIARES DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de Factura No. 000-002-01-00002072 por la Compra de Muebles Varios de Oficina los Cuales seran utilizados en los DIferentes Establecimientos de Salud de la Region Metropolitana de San Pedro Sula.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001950 POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA No. 20.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015269 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CLINICOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA  III TRIMESTRE 2019.


title: COMPRA DE REGULARES DE VOLTAJE (UPS) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. # 20 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015-003-01-00197501 POR LA COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE (UPS) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. # 20 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00008778  POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CLINICOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA  III TRIMESTRE 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016380 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CLINICOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA  III TRIMESTRE 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009859 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CLINICOS PERTENECIENTES A LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA  III TRIMESTRE 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: TRASPASO A PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. #20 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L.1660053.00

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00010459 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0183-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#010-001-01-00020973 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0180-2019CORRESPONDIENTE AL ITRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: TRASPASO A PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S # 20.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00010443 DE LA ORDEN DE COMPRA# CE-60-49-48-0182-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: TRASPASO A PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. # 20


title: COMPRA DE 150 PAQUETES DE VASOS CONICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00006207 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0179-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: TRASPASO AL FIDEICOMISO DE BANCO CON EL PROPOSITO DE DISPONER DE MEDICAMENTOS PARA EL AÑO 2020 SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 3321-GA-2019

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-0008-11-088-01-02-150-0009-031-090-10-02-016-01.06-021-024-04-03-024-0018-051-027-05-02-022-0041-022-078-04-12-154-0009-164-129-04-04-061-0006-021-024-04-03-024-0143-041-080-11-04-028-0044-031-093-03-26-739-1018-051-027-05-02-022-0244-031-093-03-26-759-1029-202-054-02-11-200-00CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN EL OFICIO CIRCULAR#3437-2019-GA(ADJUNTO) ENVIADO EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN EL OFICIO CIRCULAR#3437-2019-GA(ADJUNTO) ENVIADO EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESALDE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRMESTRE DEL AÑO 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION DE F01#00180 CORRESPONDIENTE A LA CE-60-49-48-0186-2019 POR EL MONTO DE lPS.5521.15 POR ERROR EN LA CANTIDAD A COMPRAR DEL ITEM#3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-180-1-0


title: COMPRA DE UTLIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#010-001-01-00023451 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0185-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRMESTRE DEL AÑO 2019.

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00010442 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0187-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#002-005-01-00179982 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0188-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DEL LPS.3601985.83

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DEL LPS.6044289.88

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 20572.946.00

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 481092.22

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DEL LPS.2876423.39

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DEL LPS.4434576.61

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DEL LPS.8787393.56

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DEL LPS.9581994.00

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DEL LPS.12524777.50

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DEL LPS.15467561.00

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 21181651.00

description: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMDO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA  SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 24777745.00


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00027820 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0190-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA SESAL/OPS/OMS PARA ADQUISICION DE JERINGAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.


description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#015-003-01-00183426 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0189-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA SESAL/OPS/OMS PARA ADQUISICION DE EQUIPO DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#005-001-01-00000945 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0192-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00040220 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0193-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2018 MEDIANTE FACT#001-001-01-00001313 POR PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 EL CUAL SERA PAGADO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 ASIGNADO AL HOSPITAL YA QUE NO FUE INGRESADA EN EL AÑO 2018 DEBIDO A QUE NO SE TENIA LA RESOLUCION PARA HACER SU RESPECTIVO PAGO POR LO QUE SERA CANCELADA HASTA ESTE AÑO

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMADO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA SESAL/OPS/OMS PARA ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2018 MEDIANTE FACT#000-001-01-00001341 POR PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 EL CUAL SERA PAGADO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 ASIGNADO AL HOSPITAL YA QUE NO FUE INGRESADA EN EL AÑO 2018 DEBIDO A QUE NO SE TENIA LA RESOLUCION PARA HACER SU RESPECTIVO PAGO POR LO QUE SERA CANCELADA HASTA ESTE AÑO

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRAMADO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA SESAL/OPS/OMS PARA ADQUISICION DE JERINGAS ANTIRRABICA HUMANA DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 15 DE MARZO DEL 2019 ENTRE LA SESAL/OPS/OMS PARA LA ADQUISICION DE ANTIRRABICA CANINA AL PROGRAMA DE ZOONOSIS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00004009 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-003-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008405 POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE HEMATALOGIA PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

description: COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00132572 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-003-1-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMETRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00006158 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-005-1-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-0008-11-088-01-02-150-0009-031-090-10-02-016-01.06-021-024-04-03-024-0018-051-027-05-02-022-0041-022-078-04-12-154-0009-164-129-04-04-061-0006-021-024-04-03-024-0143-041-080-11-04-028-0044-031-093-03-26-739-1018-051-027-05-02-022-0244-031-093-03-26-759-1029-202-054-02-11-200-00CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000658 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00001437 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-005-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-005-2-2019 POR ERROR EN EL MOMENTO DE ADJUDICAR EL ITEMS#2 SOLO SE ADJUDICO EL ESPEJO PARA MANGO FALTANDO EL MANGO PARA ESPEJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-294-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-294-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: POR CANCEALCION DE LA FACTURA#000-001-01-00038843 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-004-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-0006252 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-004-1-2019 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-002-01-00011255 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-004-2-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00001425 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-004-3-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-007-01-00000050 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-006-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00011265 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-007-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00132845 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-007-1-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00013768 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-007-2-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE REACTICOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION  DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-1-2019 POR NO TENER EN EXIESTENCIA EL PRODUCTO EL  PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-339-1-0


description: COMPRA DE REACTICOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00008281 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00013769 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-3-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00132571 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-001-2-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: SE SOLICITA EL AUMENTO POR ERROR EN LA PARTIDA #7 EN EL SUB-TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA DE LPS.0.09.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-345-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-345-1-0

description: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00006251 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-009-2-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-002-01-00000261 DE LA ORDEN DE COMPRA#49-009-1-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00006002 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-008-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00011264 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-009-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00011263 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-010-1-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN SALAS Y OFICINAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS#000-001-01-00006449 Y #000-001-01-00006450CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00006132 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-010-2-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-002-01-00000260 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-010-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES Y CAPACITACIONES DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00016700 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0196-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES Y CAPACITACIONES DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-066-01-00012222 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0195-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00554142 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0194-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 2 COMPUTADORAS LAPTOP PARA SER UTILIZADA EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00017224 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0198-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00029121 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0197-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 4 COMPUTADORAS SECRETARIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DEL F01#00368(O/C#CE-60-49-48-0202-2019) PERTENECIENTE A LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V. NO ESTA REALIZANDO ENTREGA DEL PRODUCTO A LAS INSTITUCIONES DE LA SESALPORQUE EXISTE DEUDACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-368-1-0


title: COMPRA DE 3 UPS PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00018495 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0204-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENT6E AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00018693 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0203-19 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (JAMON/CHORIZOBARBACOA ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2242 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000283 POR  COMPRA DE ALIMENTOS (JAMON/CHORIZOBARBACOA)   PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2242 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00006480 POR COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES  PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEDN DE COMPRA 2269 DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE LA FACT# 003-005-01-00036269 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN N. 2258 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA#000-001-01-00038981 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-005-2-2019CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-4-947-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-4-947-1-0

description: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00011184 POR COMPRA DE PANTALONES ( HOMBRE Y MUJER )  PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2271 DEL TERCER TRIMESTRE 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE LA FACT# 003-005-01-00036166 POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO  DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2268 DEL  TERCER TRIMESTRE 2019.


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00011183 POR COMPRA DE UNIFORMES ( CAMISAS PARA HOMBRE Y MUJER ) PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2270 DEL TERCER TRIMESTRE 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE LA FACT#000-004-01-00185973 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE BUSES Y AMBULANCIA QUE SE UTILIZAN EN EL TRASLADO DE PACIENTES Y EMPLEADOS AL HOSPITAL SPI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2287 DEL TERCER TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000293 POR COMPRA DE  ALIMENTOS (POLLO SIN MENUDOS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2274 DEL TERCER TRIMESTRE 2019


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00051833 POR COMPRA DE ALIMENTOS ABARROTERIA PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0147-2019 DEL TERCER TRIMESTRE 2019


title: REMODELACION DE TECHO EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL CUARTO DE REUNION Y DORMITORIO DE LOS MEDICOS EN SERVICIO SOCIAL   DEL  HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2290 DEL TERCER TRIMESTRE 2019

INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

streetAddress: RES. SAN ANGEL,B#18,CASA#4202

legalName: INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000213 POR REMODELACION DE TECHO EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL CUARTO DE REUNION Y DORMITORIO DE LOS MEDICOS EN SERVICIO SOCIAL   DEL  HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2290 DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE ALCOHOL CLINICO AL 70% PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00006382 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-012-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00006859 POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 95% PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y EN LA MEZCLA PARA OPERATIVOS DE FUMIGACION DENGUE EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-007-01-000000501 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-013-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 2 SILLONES DENTALES COMPLETOS Y 2 APARATOS DE  RAYOS X DENTALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DENTALES DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#004-001-01-00016436 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-014-2019 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 2 COMPRESOR PARA SER UTILIZADO EN SILLON DENTAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00006366 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-014-1-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001971 POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 3 CAJAS DE REVELADORES ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DENTALES DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-014-3-2019 POR NO TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA  EL PRODUCTO EL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-717-1-0


MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-002-01-00158275 POR COMPRA DE MEDICAMENTO (QUETIAPINA 300 MG) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y DE LA CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN  DE COMPRA N. 2277 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE 4 FOTOCOPIADORAS Y 9 RELOJES PARA MARCAJES DE PERSONAL CON HUELLA DIGITAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-016-2019 DE LA EMPRESA INVERSIONES M.K. S. DE R.L. POR NO TENER EN EXISTENCIA EL EQUIPO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-716-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS EN LAS UNIDADES DE SALUD SIGUIENTES: MIGUEL PAZ BARAHONARIVERA HERNANDEZ Y CALPULES DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE EL AÑO 2019.

RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

legalName: RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00000001 DE LA ORDEN DE COMPRA #48-015-2019CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PARA COMPRA DE 3 MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS MANUALES PARA REALIZAR OPERATIVOS DE EMERGENCIA DE FUMIGACION DENGUE EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-023-2019 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. POR ENCONTRARSE EN MORA COLN LA SESALCORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-49-887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-49-887-1-0


title: COMPRA DE 3 COMPUTADORA PARA SER UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00005303 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0205-2019CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: Valor que Corresponde por el Pago de Agua Potable de los Diferentes Establecimientos que pertenecen a la Region Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula No. 20 del Mes de Enero de 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COM`PRA DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS )  PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2278 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000290 POR COMPRA DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS )  PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2278 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: PAGO DE LA FACT# 001-001-01-00000107 POR COMPRA DE ALIMENTOS (HUEVOS DE GALLINA ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2276 DEL  TERCER TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DEALIMENTOS TAJO DE RES/ MOLIDO PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLAEDOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2281 DEL TERCER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE LA FACT#001-001-01-00000106 POR COMPRA DE ALIMENTOS TAJO DE RES/ MOLIDO PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLAEDOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2281 DEL TERCER TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO DE LA FACT# 001-001-01-00000109 POR COMPRA DE ALIMENTOS (CHULETA DE CERDO/TAJO DE CERDO) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2282 DEL TERCER TRIMESTRE 2019


title: PARA COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA A LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#00016911 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-020-2019CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


description: PARA COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA A LAS CLINICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

MEDITEK S.A DE C.V.

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00038795 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-020-1-2019CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20 CON # DE CUENTA SIGUIENTES:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-11-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534).06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00014701 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE REACTIVOSPARA HEMATOLIGIAPARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00015944 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA HEMATOLIGIAPARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO  A PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L CANCELACION TOTAL SERVICIOS DE AUDITORIA DE EJECUCION  2018 Y CIERRE DEL PROYECTO PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DE CHAGAS Y LEISMANIASIS-PENCHALE CONTRA ENTREGA DE INFORMES SEGUN CONTRATO No. SS/UAFCE/PENCHALE/CS/001-2019 Y FACTURAS NO. 000-001-00003144;000-001-00003145 Y 000-001-00003146  APROBADO SEGUN NO OBJECION  CON OFICIO NO. TGLPA-345/2019

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE C

ue: 59 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (UAP)

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 18 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

actividadObra: 2 - MEJORAR DE LA CAPACIDAD PARA PREVENIR OTRAS FORMAS DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS


title: COMPRA DE TELA HOSPITALRIA PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALRIA TERCER TRIMESTRE 2019

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: PAGO DE TELA HOSPITALRIA PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALRIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00023314


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIEFERENTES SALAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIEFERENTES SALAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014989


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: COMPRA DE DIESEL PARA AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATIVOS  DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 / REVERSION POR DFECHA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-1002-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-1002-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-1002-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-1002-1-0


title: COMPRA DE REACTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013603


description: COMPRA DE REACTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00013601-13602


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIO 3ER TRIMESTRE 2019

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIO 3ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005565


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACRUTA # 010-001-00027712-20501-22568-21045-23486

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN  FACTURA # 010-001-01-00020501-22568 / REVERSION POR FECHA ERRONEA Y NUMERO DE FACTURA


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019. SEGUN FACTURA # 010-001-01-00020404.


title: PAGO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA # 000-003-01-00060288

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE UTILES  DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILZIADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA / PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-1017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-1017-1-0


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 / REVERCION POR NOMBRE DE CODIGO DE PROVEEDOR PQ MANIFIENTA QUE TIENE DOS CODIGOS Y ESE ES EL ERRONEO EL CONRRECTO ES WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-109-1-0


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES (SEROLOGIA) PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTRUA # 000-003-01-00080003


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDENTES AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURAS # 000-003-01-00080009 / 000-003-01-00080033


title: COMPRA DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATIVOS DE ESTA UNIDAD HOPSITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00018012


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR  PARA PARA UNIFORME DE PERSONAL DE CONTRATO DE ESTA UNIDAD HOSPITARIA TERCER TRIMESTRE 2019

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE PRENDAS DE VESTIR  PARA PARA UNIFORME DE PERSONAL DE CONTRATO DE ESTA UNIDAD HOSPITARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SGUN FACTURA # 000-001-01-00023300


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00045065


NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO TURNO A Y C QUE LABORAN EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000007


rationale: ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO TURNO A Y B QUE LABORAN EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 / RESUMEN ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-1288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-1288-1-0

description: PAGO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO TURNO A Y B QUE LABORAN EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000007/ RESUMEN ERRONEO


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO DE DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000954


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIO Y MATERAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIO Y MATERAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00005866


title: PAGO DE SUMINSTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA ATENCION DE PACIENTE EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE 2019/ SEGUN FACTURA # 012-002-01-00045072


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00045074


rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00045070


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSO Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN ACUERDO N° 4143-2019

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: ACUE


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FCTURA # 000-001-01-00010300


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 / REVERSION ERROR EN EL VALOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-268-1-0

description: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006256  / REVERSION DE ERROR EN EL VALOR


title: ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS AY C DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTES  A LOS MESES DE JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENCION DE PACIENTES EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE MEDICAMENTO PARA ATENCION DE PACIENTES EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000549


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: REVERCION POR VALOR ERRONEO COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTLIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE DE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-269-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 / REVERSION POR VALOR INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-274-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-274-1-0

description: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN TACTURA # 000-001-01-00010961/ REVERSION POR VALORES INCORRECTOS


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00011181


title: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00030076


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0005398


title: COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLIA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLIA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000550


title: COMPRA DE PROUCTO DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE PROUCTO DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006258


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000260


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMETENTO DE LABORATORIA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMETENTO DE LABORATORIA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012237-12238-12239.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y  MATERIAL DE LOBORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL Y  MATERIAL DE LOBORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005397

description: PAGO DE INSTRUMENTAL Y  MATERIAL DE LOBORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005404 / REVERSION POR NUMERO DE FACTURA EN RESUMEN ERRONEO


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00030121


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000263


title: COMPRA DE INSTRUMETAL Y  MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE INSTRUMETAL Y  MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010783


rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 REVERSION POR CORRECCION DE ASIGNACION DE INSUMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-279-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-279-1-0

description: PAGO  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005399 7 REVERSION POR CORRECION DE ASIGNACION DE INSUMOS


rationale: ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO TURNO A Y B QUE LABORAN EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 / RESUMEN ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-284-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-284-1-0

description: PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO TURNO A Y B QUE LABORAN EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000007 / REVERSION RESUMEN ERRONEO


title: COMPRA DE HILADOS Y TELA PARA LA CONFECCION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: PAGO DE HILADOS Y TELA PARA LA CONFECCION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00023114


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FCTURA # 000-001-01-00005408


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019/ REVERSION POR ERROR EN VALOR EN LPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-401-1-0


title: COMPRA DE REAAXTIVO VIH PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE REACTIVO VIH PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 1ER TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 002-001-01-00011178


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000672


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005443


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000660-661


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER ATENDIDO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER ATENDIDO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013475


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2019.

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2019. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001509


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA #


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00005436


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01--00012496


rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000680-681-682-683-684


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000532


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTRAS PARA SER UTILZIADOS EN LA ATENCIONES DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2019

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTRAS PARA SER UTILZIADOS EN LA ATENCIONES DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000534


rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2019 / REVERSION POR SALDO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-540-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIETES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIETES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005442


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILZADOS EN LA ATECION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019.

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILZADOS EN LA ATECION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019 REVERSION ERROR EN FECHA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-542-1-0

description: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILZADOS EN LA ATECION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00017430 REVER5SION POR ERROR EN FECHA


CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale: PAGO DE SANGRES Y COMPONESTES PARA SER UTLIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA MES DE MARZO 2019 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO 7 NREVERSION FECHA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-5-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-5-545-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  RECIBOS HOJAS DE HOSPITALIZACION PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESA UNIDDAD HOPSITALARIA

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  RECIBOS HOJAS DE HOSPITALIZACION PARA SER UTILZIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESA UNIDDAD HOPSITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013257


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIAS 2DO TRIMESTRE 2019

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIAS 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTRUA # 012-002-01-00045024


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN AMBULANCIAS CARROS ADMINSITRATIVOS PALSTA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN AMBULANCIAS CARROS ADMINSITRATIVOS PALSTA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00102821


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00019106.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00011239


NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

rationale: PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEVACION  PARA TRASLADAR PERSONAL QUE LABORA Y TURNA EN TUENO A Y  C DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000011.


JOSE HERLING RODAS CAÑAS

legalName: JOSE HERLING RODAS CAÑAS

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

proyecto: 25 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - Gestión del Proyecto y Auditorías

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HERLIN-2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-56-1-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-56-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-56-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-56-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-56-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-56-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-56-1-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-56-1-1-0

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2019 Según Contrato: CI/02-2019 Especialista Administrativo Financiero. TC: 24.4252

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2019 Según Contrato: CI/02-2019 Especialista Administrativo Financiero. TC: 24.3521

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2019 Según Contrato: CI/02-2019 Especialista Administrativo Financiero. TC: 24.4335

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2019 Según Contrato: CI/02-2019 Especialista Administrativo Financiero. TC: 24.3944

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HERLIN-2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO  Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría en el mes de Julio de 2019 Según Contrato CI/02-2019 Especialista Administrativo Financiero TC 24.4859

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2019 Según Contrato: CI/02-2019 Especialista Administrativo Financiero. TC: 24.5133

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2019 Según Contrato: CI/02-2019 Especialista Administrativo Financiero. TC: 24.5479

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2019 Según Contrato: CI/02-2019 Especialista Administrativo Financiero. TC: 24.4520

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2019 Según Contrato: CI/02-2019 Especialista Administrativo Financiero. TC: 24.6196

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de octubre de 2019 Según Contrato: CI/02-2019 Especialista Administrativo Financiero. TC: 24.6510


CLELIA VALLADARES ZUNIGA

legalName: CLELIA VALLADARES ZUNIGA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - Fortalecimiento Institucional SESAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CLELIA-2019 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES PARA LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA AÑO 2019. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-56-12-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-56-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-56-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-56-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-56-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-56-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-56-12-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-56-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-56-12-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-56-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-56-12-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-56-12-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2019 Según Contrato: CI/006-2019 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.3944

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2019 Según Contrato: CI/006-2019 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.4469

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2019 Según Contrato: CI/006-2019 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.5127

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2019 Según Contrato: CI/006-2019 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.4663

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2019 Según Contrato: CI/006-2019 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.4498

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2019 Según Contrato: CI/006-2019 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC: 24.4498

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CLELIA-2019 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES PARA LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA AÑO 2019.  Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de julio 2019 según Contrato CI/006-2019 Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD. TC:24.5049.