title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2733.4851 LITROS ) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2733.4851 LITROS ) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-005239-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2277.9043 LITROS ) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO.

currency: HNL

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2277.9043 LITROS ) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-216-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO SE HACE PAGO CON FACTURA #-005244-2019 RECIBO #-0-2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 010-001-01-00027953 DE FECHA 18/06/2019 010-001-01-00028074 DE FECHA 19/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 1906/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1882-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA SEGUN OFICIO N° 063-SDGEPB-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1792-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1792-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  SE HACE PAGO CON FACTURA #-0188976-2019 RECIBO #-00188976-2019.


ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO N° 1134-SDGP-SE-2019. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1930-2019 SOLCITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1771-1-0


title: 70 COFFE BREAK 35 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-134-2019 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POR JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA SUB DIRECTORES DEPARTAMENTALES.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: 70 COFFE BREAK 35 ALMUERZOS SEGUN ORDEN #-134-2019 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POR JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA SUB DIRECTORES DEPARTAMENTALES SE PAGO CON FACTURA #-002819-2019 RECIBO #-3137-2019


title: COMPRA DE 50 CAJAS PARA ARCHIVAR Y 60 PERFORADORAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1931-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTARTIVOS Y FINANCIEROS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE 50 CAJAS PARA ARCHIVAR Y 60 PERFORADORAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1931-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTARTIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGOCON FACTURA #-0028747-2019 RECIBO #-42345

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1769-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1769-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1933-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1933-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-010810-2019 RECIBO #-0-2019.


ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

legalName: ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 28 AL 29/4/2019 A LA CEIBA   EN VISTA DE LA TRAMITACION DEL PROCESO JUDICIAL EN LA DEMANDA REGISTRADA CON N. 10-2019  PROMOVIDA POR LOS SEÑORES CARLOS LEONEL ASENCIO Y OTROS. ESPECIFICAMENTE AL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO. REINTEGRO PPOR NO HABER SIDO UTILIZADO EN TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1756-1-0

type: OFI


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1839-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1839-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CON FACTURA #-025044/26393-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE UN AIIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU SEGUN ORDEN #-212-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: COMPRA DE UN AIIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU SEGUN ORDEN #-212-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOSSE HACE PAGO CON FACTURA #-024760-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE  BEBIDAS VARIAS (TES CAFE Y AZUCAR) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1910-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: COMPRA DE  BEBIDAS VARIAS (TES CAFE Y AZUCAR) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1910-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-28371-2019 RECIBO #-42162-2019.


title: OdeP No. 346-2019 JUAN PABLO FLORES REYES(Pagare)  pago para la contratacion de servioc de catering para 120 personas y pastel para 100 personas para reunion de buenas relaciones laborales onvocada por la Gercnia de Recursos Humanos.

JUAN PABLO FLORES REYES

legalName: JUAN PABLO FLORES REYES

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1811-2019 SOLCITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TEGNICO PEDAGOGICO SE HACE PAGO CON FACTURA #-027701/026453-2019 RECIBO #-0-2019


title: COMPRA DE REFRESCO DE VARIOS TAMAÑOS Y SABORES GALLETS SALADAS Y OTROS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1881-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE REFRESCO DE VARIOS TAMAÑOS Y SABORES GALLETS SALADAS Y OTROS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1881-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-543132-2019 RECIBO #-0-2019


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (GRAPAS Y PEGAMENTO) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1883-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BASICA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (GRAPAS Y PEGAMENTO) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1883-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BASICA  SE HACE PAGO CON FACTURA #-0102889-2019 RECIBO #-0102889-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 23 AL 25/4/2019  A SANTA BARBARA  INDUCCION DEL I NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLIS TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES CON EL OBJETIVO DE FORMAR A DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA EXTRANJERO INGLES QUE NO CUENTA CON  LA PROFICIENCIA REQUERIDA

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001580 Y RECIBO N° 00301 AMBOS DEL 14/08/2019.COMPRA DE ALIMENTOS (50 DESAYUNOS TIPICOS 350 SANWISH 350JUGITOS) SEGUN ORDEN #-213-2019 POR EVENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.


title: COMPRA DE CAFE (50 BOLSAS)  SEGUN ORDEN #-50-1-5-1884-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE CAFE (50 BOLSAS)  SEGUN ORDEN #-50-1-5-1884-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE REVERSIÓN PORQUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1780-1-0


MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

legalName: MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRASPORTEQUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN LA INDUCCION DEL I NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLIS TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES CON EL OBJETIVO DE FORMAR A DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA EXTRANJERO INGLES QUE NO CUENTA CON  LA PROFICIENCIA REQUERIDA DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 24/4/2019  LA SEDE SERA. SANTA BARBARA REINTEGRO POR NO ASISTENCIA DE DOCENTE  LPS.1850.00 MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1747-1-0


rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRASPORTEQUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN LA INDUCCION DEL I NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLIS TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES CON EL OBJETIVO DE FORMAR A DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA EXTRANJERO INGLES QUE NO CUENTA CON  LA PROFICIENCIA REQUERIDA DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 23/4/2019  LA SEDE SERA. LA PAZ REINTEGRO POR NO ASISTENCIA DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES. MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA LPS. 500.00 EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1748-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1748-1-0


GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ

legalName: GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO DEL 16 AL 17/5/2019 PARA PAGAR A LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CON ASISTENTES TECNICOS DEL NIVEL CENTRAL Y DE LA DGDP COMO UNA ESTRATEGIA PARA SU IMPLEMENTACION QUE SE LLEVARA ACABO EN FRANCISCO MORAZAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFECIONAL DGDP CON CEDE EN TEGUCIGALPA . REINTEGRO POR NO ASISTENCIA DE LA DOCENTE CONVOCADA DEL DEPTO. DE CORTES  LPS.2600.00  GUILLIAM MARGOTH SANCHEZ CRUZ EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1792-1-0


ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA VARIOS SEGUN ORDEN #-355-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA NIDAD DEL SISTEMA NACONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA NO. 10811-2019 RECIBO NO.-0-2019.


title: 60 PERFORADORAS Y 50 RESALTADORES SEGUN ORDEN #-501-5-1929-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: 60 PERFORADORAS Y 50 RESALTADORES SEGUN ORDEN #-501-5-1929-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-769322-2019 RECIBO #-0-2019.


title: Solicitud de Gastos No. 384-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ pago transporte In Situ en gira a Utila Islas de La Bahia La Ceiba del 11 al 15 de Marzo del 2019gira para el desarrolo del Primer componente del Plan de Uso Publico de Turtle Harbour.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL  20 AL 25/5/2019  JUTICALPAOLANCHO Y DANLIEL PARAISO LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO EN LOS DEPARTAMENTOSCAPACITAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA  GENERAL DEPARTAMENTAL EN LOS PROCESOS DE PROTECCIONORDENAMIENTO Y APLICACION DE FORMATOS PARA LOS ACERVOS DOCUMENTALES. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS.300.00 CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1795-1-0


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25773.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 358-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago combustible (Diesel) a Gracias Lempira del 01 al 03 de Marzo del 2019 trasladar al Señor Ministro.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-811-1-0

type: OFICIO


title: COMPRA DE ALIMENTOS ENPACADOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1888-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFOMACIÓN EDUCATIVA.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS ENPACADOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1888-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFOMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-543150 RECIBO #-0-2019.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 81-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 10-CM-IHT-2019 PRECOMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING QUE CONSTE DE: DESAYUNO TIPICO PARA 100 PERSONAS (SERVIDOS INDIVIDUALMENTE) CON REFRESCO NATURAL O GASEOSA. UN PASTEL PARA 100 PERSONAS. EVENTO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL IHT A LAS 9:00 A.M.

description: OdeP No. 505-2019 y ORDEN DE COMPRA NO. 17-2019 SOLICITUD DE COMPRA NO. 10-CM-IHT-2019 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING QUE CONSTE DE: DESAYUNO TIPICO PARA 100 PERSONAS (SERVIDOS INDIVIDUALMENTE) CON REFRESCO NATURAL O GASEOSA. UN PASTEL PARA 100 PERSONAS. EVENTO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE ENERO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL IHT A LAS 9:00 A.M.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25770.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 361-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible (Diesel) a Gracias Lempira del 01 al 03 de Marzo del 2019 para trasladar a personal del IHT y a periodistas de diferentes mediso de comunicacion a la inauguracion de la restauracion de la Iglesia Inmaculada Cocepcion de San Manuel de Colohete

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-813-1-0


title: Orden de Pago No. 1065-2019 Solicitud de Gastos de Compra No. 81-CM-IHT-2019 Factura No. 000-002-01-00011529 FRONICA JOHANA MIEDEMA pago por concepto de contratacion de servicios de alojamiento para 11 periodistas de diferentes medios de comunicacion en Gracias Lempira del 01 al 02 de marzo de 2019

FRONICA JOHANA MIEDEMA

scheme: HND-OTHER

legalName: FRONICA JOHANA MIEDEMA

rationale: SE REVERSA EL SOBRANTE DISPONIBLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA. Solicitud de Gastos de Compra No. 81-CM-IHT-2019 contrataion de servicios de alojamiento para 11 periodistas de diferentes medios de comunicacion en Gracias Lempira del 01 al 02 de marzo de 2019


rationale: COMPRA DE PAPEL TOALLA (7 ROLLOS) SEGUN ORDEN #-360-SDGP-2019 SOLICITADO POR LA NIDAD DEL SISTEMA NACONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-016740-2019 RECIBO #-0-2019


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CAFE NECTARES Y AZUCAR) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1891-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL  DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CAFE NECTARES Y AZUCAR) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1891-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL  DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-016740-2019 RECIBO #-0-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1805-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1805-1-0


title: COMPRA DE 5 DISCOS DUROS EXTERNOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1875-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: COMPRA DE 5 DISCOS DUROS EXTERNOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1875-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-00102902-2019 RECIBO #-001102902-2019


title: ADQUSICIÓN DE 250 COFFEE BREAK SEGUN ORDEN #-961-2018 SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. NOTA; CABE MENCIONAR QUE ESTE PROCESO DE COMPRA QUEDO PENDIENTE DE PAGO EL AÑO 2018 Y SEGUN OFICIO #-312-SE-2019 SE DA LA FACULTAD DE AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 PARA QUE PUEDA SER PAGADO DICHO PROCESO DE COMPRA.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: ADQUSICIÓN DE 250 COFFEE BREAK SEGUN ORDEN #-961-2018 SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. NOTA; CABE MENCIONAR QUE ESTE PROCESO DE COMPRA QUEDO PENDIENTE DE PAGO EL AÑO 2018 Y SEGUN OFICIO #-312-SE-2019 SE DA LA FACULTAD DE AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 PARA QUE PUEDA SER PAGADO DICHO PROCESO DE COMPRA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001067-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1886-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1886-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-188977-2019 RECIBO #-188977-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1932-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1932-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #-186099-2019 RECIBO #-0-2019.


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 31420-Productos Forestales

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES (ROLLOS DE SARANDA GRANDE 2  KILOS DE SEMILLA PARA HUERTO) SEGUN ORDEN #-128-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001567-2019 RECIBO #-00191-2019.


title: ORDEN DE COMPRA NO.136-2019.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 95-CM-IHT-2019.- COMPRA DE 8 UNIDAD COBERTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALAXY TAB E (SM-T116BU) (TIPO HEAVY DUTY) 15 UNIDAD COBERTOR PROTECTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALAXY TAB 4 (SM-T231) (TIPO HEAVY DUTY) 5 UNIDAD COBERTOR PROTECTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALXY TAB A (SM-T285M) (TIPO HEAVY DUTY). PARA REEMPLAZAR LOS COBERTORES DE LAS TABLETAS QUE UTILIZA LA GERENCIA DE ESTADISTICAS DE TURISMO PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS EN FRONTERAS.

CORPORACION FERAZ S DE RL

streetAddress: COL. LOS ROBLESC#15BQ

legalName: CORPORACION FERAZ S DE RL

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: SE REVERSA EL SOBRANTE DISPONIBLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA.-SOLICITUD DE COMPRA NO. 08-CM-IHT-2019.- PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 8 UNIDAD COBERTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALAXY TAB E (SM-T116BU) (TIPO HEAVY DUTY) 15 UNIDAD COBERTOR PROTECTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALAXY TAB 4 (SM-T231) (TIPO HEAVY DUTY) 5 UNIDAD COBERTOR PROTECTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALXY TAB A (SM-T285M) (TIPO HEAVY DUTY). PARA REEMPLAZAR LOS COBERTORES DE LAS TABLETAS QUE UTILIZA LA GERENCIA DE ESTADISTICAS DE TURISMO PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS EN FRONTERAS.

description: ORDEN DE PAGO NO. 965-2019 FACTURA NO. 000-001-01-00001409.-ORDEN DE COMPRA NO.136-2019.- SOLICITUD DE COMPRA NO. 95-CM-IHT-2019.- CORPORACION FERAZ S. DE R. L. PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIDAD COBERTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALAXY TAB E (SM-T116BU) (TIPO HEAVY DUTY) 15 UNIDAD COBERTOR PROTECTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALAXY TAB 4 (SM-T231) (TIPO HEAVY DUTY) 5 UNIDAD COBERTOR PROTECTOR CONTRA IMPACTOS PARA TABLETAS GALXY TAB A (SM-T285M) (TIPO HEAVY DUTY). PARA REEMPLAZAR LOS COBERTORES DE LAS TABLETAS QUE UTILIZA LA GERENCIA DE ESTADISTICAS DE TURISMO PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS EN FRONTERAS.


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25774.- Orden de Pago No. 352-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago por gastos de alimentos y bebidas para once (11) periodistas de los diferentes medios de comunicacion con el objetivo de dar cobertura a la Inaguracion Restauracion de Iglesia Inmaculada Concepcion de San Manuel de Colohete en Gracias Lempira del 01 al 02 de Marzo del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-802-1-0


GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

legalName: GUILLERMO JOSE ORELLANA BAHR

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25821.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 327-2019 GUILLERMO JOSE ORELLANA transporte interno y exceso de equipaje para atender agenda ministerial en Congreso de Organizaciones de Empresas y Convenciones 38 Congreso Anual de COCAL 2019 en Panama del 11 al 16 de marzo de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-809-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-809-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-809-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-809-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1890-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1890-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0027331/27963/26458/26382/33200-2019 RECIBO #-0-2019.


title: Solicitud de GAstos de Viaje No. 330-2019 MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO Pago de Ferry para realizar reuniones de socializacion de estatutos con las asociaciones de artesanos en Guanaja Utila y Roatan Islas de la Bahia del 04 al 07 de marzo de 2019

MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

legalName: MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA


legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

rationale: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS DE  142 ALMUERZOS Y COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA #-099-2019 PARA JORNANDA DE TRABAJO DE LA PRIMERA RETROALIMENTACIÓN DEL PRIMER DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH SE HACE PAGO CON FACTURA #-001114-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ENVASADOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1908-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ENVASADOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1908-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSSE HACE PAGO CON FACTURA NO. 542611-2019 RECIO NO. -0-2019.


title: Solicitud de GAstos de Viaje No. 330-2019 MARCELO EDUARDO ZERON TINOCO transporte interno in situ para realizar reuniones de socializacion de estatutos con las asociaciones de artesanos en Guanaja Utila y Roatan Islas de la Bahia del 04 al 07 de marzo de 2019

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN #-50-1-5-1580-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN #-50-1-5-1580-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA SE HACE PAGO CON FACTURA #-027240-2019 RECIBO -0-2019.


title: Orden de Compra No. 109-2019 SOLICITUD DE COMPRA NO. 12-CM-IHT-2019  COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA BOTIQUIN DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL AVENIDA REPUBLICA DE CHILE TEGUCIGALPA M.D.C

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 82-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 12-CM-IHT-2019 PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA BOTIQUIN DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-82-1-0

description: Orden de Pago No. 959-2019 Factura No. 000-003-01-00001076.-Orden de Compra No. 109-2019 SOLICITUD DE COMPRA NO. 12-CM-IHT-2019 SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS S.A. SERVISA PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA BOTIQUIN DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO.


title: COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE DE COCINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1994-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE DE COCINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1994-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-016497-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS (RESALTADORES Y PINZAS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1889-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS (RESALTADORES Y PINZAS) SEGUN ORDEN #-50-1-5-1889-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA SE HACE PAGO CON FACTURA #-769359-2019 RECIVO #-0-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS ENVASADOS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1994-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS ENVASADOS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-1994-2019 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-016497-2019 RECIBO #-0-2019


title: Solicitud de GAstos de Viaje No. 331-2019 ANALESKY FONSECA TREJO pago de ferry para realizar reuniones de socializacion de estatutos con las asociaciones de artesanos en Guanaja Utila y Roatan Islas de la Bahia del 04 al 07 de marzo de 2019

ANALESKY FONSECA TREJO

legalName: ANALESKY FONSECA TREJO


MERNA DEL CARMEN OLIVERA MENDOZA

legalName: MERNA DEL CARMEN OLIVERA MENDOZA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17/5/2019 DEL 20 AL 24/5/2019 VALIDAR LOS INSTRUMENTOS QUE DEBEN SER APLICADOS A LOS DOCENTES BIBLIOTECARIOS Y A ENCARCADOS DE AULAS TECNOLOGICAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DEL PAIS PARA CONOCER SI EXISTEN PROCEDIMIENTOS QUE CONCRETIZAN LOS DISEÑOS CURRICULARES DE LOS NIVELES Y MODALIDADES EDUCATIVAS Y A LA VEZ CONOCER QUE TIPO DE HERRAMIENTAS SE ESTA UTILIZANDO. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1822-1-0


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25795.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 360-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago combustible en gira a Copan Ruinas del 05 al 10 de Marzo del 2019 trasladar a personal del Club Rotario 42250 dentro de la Ciudad de Copan Ruinas con motivo de participar en la reunion anual de Roatarios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-833-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 02 AL 03/4/2019 A LA CEIBA PRESENTARSE A AUDIENCIA PRIMERA DE TRAMITE EN LA DEMANDA CON ORDEN DE INGRESO N. 10-2019 LA QUE SE LLEVO A CABO EN EL JUZGADO  LABORAL.

ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

legalName: ROGER GUILLERMO FLORENTINO BARAHONA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE ESTIPENDIO DEL 29 AL 30/4/2019  POR CONCEPTO DE PAGO :PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMETACION HOTEL Y  TRANSPORTEQUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER MAPEO DE PROBLEMAS DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALESSUBDIRECTORES DE TALENTO HUMANO DEPARTAMENTALES DIRECTOR DISTRITALES  DIRECTOR DE CENTRO EDUCATIVOS Y OFICIALES DE NOMINAS MISMO SE DESARROLLARA EN EL SALON MULTIUSOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.

ROSA ANGELA LAINEZ MEJIA

legalName: ROSA ANGELA LAINEZ MEJIA


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25777.- Solicitud de GAstos de Viaje No. 332-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON combustible (DIesel)  para trasladar personal del Buro del IHT a La Ceiba del 01 al 04 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-816-1-0


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25796.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 333-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago por combustible en gira a San Pedro Sula  traslado a Tecnico de Gerencia de Planeamiento y desarrollo de producto que realizara asesorias SICCS a los empresarios de los diferentes Hoteles de San Pedro Sula.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-825-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 323-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago combustible gira a Gracias Lempira traslado a personal Tecnico de Gerencia de Planeamiento y desarrollo de producto a Participacion en evento abierto por restauracion de la Iglesia Virgen de la Concepcion de San Manuel de Colohete.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTEQUE SERAN ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA 2 MODULO II DEL DIPLOMADO MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES IETQ PROJECT CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR UN PROCESO DE FORMACION ENFOCADA A FORTALECER LAS COMPETENCIAS LINGUISTICAS IMPUT AND OUTPUT SKILLS DE LOS DOCENTES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA DE INGLES EN LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA Y BASICA SE LLEVARA A CABO EL 13/5/2019 LA SEDE SERA: : EL CRFP-CSO. EN TEGUCIGALPA

MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

legalName: MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: OrdenP No 419 OdeC No. 100-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL pago por 250 sandwiches de pasta de pollo para atender funcionarios alcaldes y otros invbitados en el recirrido de la caravana Viajando por Honduras saliendo de Tegucigalpa terminando en Yuscaran elsabado 23 de febrero de 2019


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25783.- Solicitud de GAstos de Viaje No. 331-2019 ANALESKY FONSECA TREJO transporte interno in situ  para realizar reuniones de socializacion de estatutos con las asociaciones de artesanos en Guanaja Utila y Roatan Islas de la Bahia del 04 al 07 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-827-1-0


DONALDO CARCAMO

legalName: DONALDO CARCAMO

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION CENA Y DESAYUNOHOTEL Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL III SEMINARIO REGIONAL DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICAS CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y METODOLOGICO DE LA ENSEÑANZA EN EL AREA DE MATEMATICAS. DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 23 AL 24/5/2019 SEDE: EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. REINTEGRO POR NO ASISTENCIA DE PARTICIPANTES CONVOCADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1836-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011946 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1970-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB  KIT N° 2 CCEPREB Y KIT N° 3 EDUCAS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: OdeC No. 85-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL compras varias para atender reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1985-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1985-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1865-1-0


DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25792.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 320-2019 DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA pago gasto de combustible en gira a Santa Barbara La Ceiba del 03 al 08 de Marzo del 2019 1) Asistencia tecnica a la Municipalidad de Santa Barbara en la evaluazion de los sitios de interes turistico ubicados en dicho municipio. Lo anterior en seguimiento a instrucciones del Señor Ministro de Turismo. 2) Acompañamiento tecnico a Bienes Nacionales en Entrega de Bomba para fuente luminosa a la Municipalidad de La Ceiba.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-848-1-0


rationale: Ordenp No 485 OdeC No. 84-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV compras varias para atender reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011999 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1964-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES.


HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK

legalName: HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25701.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 036-2019 HATTIE DARINE CONNOR HAYLOCK pago transporte interno in Situ ($200.00)+($800.00) Exceso de Equipaje a Madrid España del 19 al 27 de Enero del 28 al 29 de Enero a Miami Florida participar en las Ferias Internacionales de Turismo FITUR 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-86-1-0


ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25693.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 020-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel) para traslado de personal de Tasa Turistica a Cortes San Pedro Sula del 21 al 26 de Enero de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-85-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011983 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1966-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA QUINTA EVALUACION Y RETROALIMENTACION DEL NIVEL 3 DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 31/5/2019 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE.  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA QUINTA EVALUACION Y RETROALIMENTACION DEL NIVEL 3 DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 31/5/2019 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE.  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SE HACE REINTEGRO POR ESTIPENDIO DE TRANSPORTE POR NO PRESENTARSE LOS PARTICIPANTES


title: Orden de Pago No. 355-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago gasto de combustible en gira a San Pedro Sula el 01 de Marzo del 2019  realizar socializacion del Programa Bandera Azul Ecologica con actores claves de la Zona Norte de Honduras.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

ue: 1 - DIRECCION IHT

rationale: Orden de Pago No. 699-2019 Factura No. 000-002-01-00003959.-OdeC No. 86-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV compras varias para atender reuniones de Presidencia Ejecutiva del IHT


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25790.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 356-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel)  para traslado del personal del IHT a Copan Ruinas del 06 al 09 de Marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-859-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1986-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1986-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1857-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012007 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1965-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1962-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1962-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1859-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011958 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1968-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011974 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1963-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 861-0-0 - Solicitud de Compra No.90-CM-IHT-2019 Lapices metalicos tinta negra color plateado en estuche con la siguiente descripcion: Logo del Comite de Probidad y Etica del IHT impreso a color con el nombre grabado de cada Papa y la frase UN PADRE ES UNA ROCA SOLIDA PARA SUS HIJOS. Los que seran obsequiados a todos los Papás del IHTen ocacion de celebrarse el dia del Padr el 19 de Marzo del año en curso.

description: OdeP No. 6396-2019 Orden de Compra No. 128-2019 Solicitud de Compra No.90-CM-IHT-2019 Lapices metalicos tinta negra color plateado en estuche con la siguiente descripcion: Logo del Comite de Probidad y Etica del IHT impreso a color con el nombre grabado de cada Padre y la frase UN PADRE ES UNA ROCA SOLIDA PARA SUS HIJOS. Los que seran obsequiados a todos los Padres del IHTen ocacion de celebrarse el dia del Padre el 19 de Marzo del 2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 385-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT y periodistas y equipo tecnico del Programa Frente a Frente para dar cobertura al lanzamiento de la Campaña de Verano 2019 en Copan Ruinas del 07 al 08 de marzo de 2019

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25785.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 378-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gasto de combustible a San Pedro Sula Copan Ruinas del 05 al 09 de Marzo del 2019 transportar al Sub Secretario de SETUR Lic. Guillermo Orellana a gira de trabajo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-874-1-0


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011994 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1972-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1983-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB  KIT N° 2 CCEPREB Y KIT N° 3 EDUCAS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1983-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB  KIT N° 2 CCEPREB Y KIT N° 3 EDUCAS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1878-1-0


JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25787.- Orden de Pago No. 393-2019 JUAN CARLOS ALVAREZ pago por gastos de alimentacion y bebidas para diez (10) periodistas de los diferentes medios de comunicacion y diecinueve(19) personas del equipo tecnico y presentador del programa Foro Frente a frente con el Lic. Renato Alvarez con el objetivo de dar cobertura al Lanzamiento de la Campaña de Verano 2019 del 07 al 08 de Marzo del 2019 en Copan Ruinas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-877-1-0


rationale: REINTEGRO DE ESTIPENDIO POR TRANSPORTE  NO SE UTILIZARON LOS FONDOS YA QUE LA CAPACITACION SE REALIZO EL 14 DE MAYO Y EL ESTIPENDIO SALIO HASTA EL 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA CUARTA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL NIVEL III DEL DIPLOMADO IMPROVINNG ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT  MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1870-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1870-1-0


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 884-0-0 - Solicitud de Compra No. 79-CM-IHT-2019 compra de 2 pasajes aereos a favor del Dr. Tulio Mariano Gonzales Garcia con Identidad 0201-1955-00108 Director de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) y Kerri9e Harley Rivera Pouchie Identidad No. 1101-1990-00075 con ruta TGU-ROA-TGU saliendo el 12 de marzo del presente año en el primer vuelo por la mañana y regresando el 17 de marzo del presenta año en el vuelo por la tarde.

description: OrdeP No 487 OdeC No. 124-2019 Solicitud de Compra No. 79-CM-IHT-2019 compra de 2 pasajes aereos a favor del Dr. Tulio Mariano Gonzales Garcia con Identidad 0201-1955-00108 Director de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) y Kerri9e Harley Rivera Pouchie Identidad No. 1101-1990-00075 con ruta TGU-ROA-TGU saliendo el 12 de marzo del presente año en el primer vuelo por la mañana y regresando el 17 de marzo del presenta año en el vuelo por la tarde.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012005 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1980-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012008 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1975-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 013-2019 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA viaticos y transporte interurbano (Ferry)  para inspeccion solicitantes de calificacion de la Ley de Fomento al Turismo La Ceiba Roatan San Pedro Sula y Santa Rosa de Copna del 22 al 26 de Enero de 2019

ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

legalName: ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA


CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 29/6/2019  LA CEIBATRUJILLO CAPACITACION TEMAS DE ARCHIVISTICA DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  Y DISTRITAL. DEBERES Y OBLIGACIONES QUE DEBEN EJECUTAR PARA PRESERVAR EL ACERVO DOCUMENTAL. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS.723.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1872-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN REGICO NO. 25788.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 395-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (Diesel)  para trasladar personal del IHT a la ciudad de Comayagua del 06 al 06 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-886-1-0


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: OdeP No. 681-2019 y OdeC No. 87-2019 DELICIAS DEL CARMEN S DE RL compra de productos varios para atencion a visitas y reuniones de Presidencia Ejecutiva


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011982 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1984-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y  KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1978-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB  KIT N° 2 CCEPREB Y KIT N° 3 EDUCAS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1978-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB  KIT N° 2 CCEPREB Y KIT N° 3 EDUCAS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1884-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL TALLER DE PLANIACION DIDACTICA MODULO II DEL DIPLOMADO IMPROVING INGLISH TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES. DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 28 DE MAYO DEL 2019 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

legalName: MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011975 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1979-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y  KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25784.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 366-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ pago gasto de combustible en gira a La Ceiba del 06 al 08 de Marzo del 2019 traslado de personal de  la Unidad de Bienes Nacionales y de la Direccion Nacional de Bienes del Estado quienes realizaran transferencia de una bomba para piscina que servira para restauracion de la fuente luminosa ubicada en la Ciudad de La Ceiba.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-871-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1982-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y  KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1982-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y  KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SE REVIERTE POR INSTRUCCIONES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE FINAZAS PARA CUBRIR LOS SORE GIROS DE PLANILLAS DE DOCENTES..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1879-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012006 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/11/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1981-2019 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE KIT N° 1 CEPB Y  KIT N° 2 CCEPREB SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PRE-BASICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 023-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago combustible en gira a La Ceiba San Pedro Sula y Santa Rosa de Copan del 22 al 26 de Enero del 2019 traslado personal Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto.

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


title: Orden de Compra No. 140-2019.- Soicitud de Compra No. 94-CM-IHT-2019 servicio de catering que conste de: 120 ordenes de dos pupusas cada una (quesillo o chicharron) y un pastel para 100 personas. OBSERVACIONES: Actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalaciones del IHT a las 3:00 p.m.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: Orden de Pago No. 966-2019 Factura No. 000-001-01-00002820.-Orden de Compra No. 140-2019.- Soicitud de Compra No. 94-CM-IHT-2019 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. pago por servicio de catering que conste de: 120 ordenes de dos pupusas cada una (quesillo o chicharron) y un pastel para 100 personas. OBSERVACIONES: Actividad de buenas relaciones laborales entre empleados en las instalaciones del IHT a las 3:00 p.m.


rationale: OrdenP NO. 574OdeC No. 63-2019 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALENCIA compra de materiales de oficina (marcadores para pizarra rojo negro azul pegamento en barra) el cual sera utilizado para la jornada de capacitacion que realiza la Gerencia de Planeamiento


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE SANPEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


DONALDO CARCAMO

legalName: DONALDO CARCAMO

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION HOTEL  MOVILIZACION PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE FORMACION PERMANENETE DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICAS  DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO DEL 05 AL 08/6/2019 LA SEDE SERA EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE  VALLE DE SULACIUDAD DE SAN PEDRO SULA REINTEGRO POR NO ASISTENCIA DE PARTICIPANTES CONVOCADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1898-1-0


rationale: REINTEGRO DE PASAJES Y VIATICOS PORQUE NO ASISTIERON TODOS LOS DOCENTES AL EVENTO Y SEGUN PLAN DE ACCION SE PAGARIAN 6 DIAS A LAS PERSONAS DE GRACIAS A DIOS PERO SOLO SE LES PAGO 5 DIAS. PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION  HOTEL Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LSO PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE FORMACION PERMANENTE DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICAS. DICHO EVENTO SE LLEVARA ACOBO DEL 04 AL 07/6/2019 LA SEDE SERA EN ELL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE LITORAL ATLANTICOCIUDAD DE TELA -ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1899-1-0


DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

legalName: DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMETACION Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE SEGUIMIENTO YA DOCENTES D EMUNICIPIOS FOCALIZADOS QUE DESARROLLARAN INVESTIGACION ACCION DURANTE EL AÑO 2018 DICHO EVENTO SE DESARROLLARA  EL 24/5/2019 LA SEDE SERA EN EL DEPTO. DE ATLANTIDA CIUDAD DE TELA. REINTEGRO POR NO ASISTENCIA DE DOCENTES  LPS.2200.00DIANA LEONORA MORAZAN LANZA EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE E DUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1903-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 004-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA combustible (Diesel) para transportar al Señor Ministro Emilio Silvestri a la inauguracion del Proyecto de las Cuevas de Talgua en el Departamento de Olancho del 14 al 15 de enero de 2019.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 013-2019 ELVIN ALEXANDER ARIAS BONILLA transporte interno in situ para inspeccion solicitantes de calificacion de la Ley de Fomento al Turismo La Ceiba Roatan San Pedro Sula y Santa Rosa de Copna del 22 al 26 de Enero de 2019

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: OrdenP NO.550OdeC No. 70-2019 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL compra de una engrapadora industrial de acero para ser utilizada por la Gerencia de Gestion y Unidad UPEG


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 901-1-0 - OdeC NO. 65-2019 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV compra de materiales de oficina (marcador permanente color azul verde rojo y marcador para pizarra colro verde) el cual sera utilizado para las jornadas de capacitacion de la Gerencia de Planeamiento

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-901-1-0


VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

legalName: VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25853.- Orden de Pago No. 381-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ pago atenciones al mayorista Oscar San Martin quien visitara Roatan La Ceiba Lago de Yojoa San Rosa de Copa y CopanRuinas los dias 07 al 14 de Marzo del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-911-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-911-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-911-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-911-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-911-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25812 Y 25816- Orden de Pago No. 381-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ pago atenciones al mayorista Oscar San Martin quien visitara Roatan La Ceiba Lago de Yojoa San Rosa de Copa y CopanRuinas los dias 07 al 14 de Marzo del 2019.

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25831.-Orden de Pago No. 381-2019 VANESSA CLARIBETH FIGUEROA BENITEZ pago atenciones al mayorista Oscar San Martin quien visitara Roatan La Ceiba Lago de Yojoa San Rosa de Copa y CopanRuinas los dias 07 al 14 de Marzo del 2019.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO  ALIMENTACION  HOTEL Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A TECNICOS PEDAGOGICOS RESPONSABLES DE DESARROLLAR  EL TALLER FORMACION DE DOCENTES EN LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION QUE TIENE COMO OBJETIVO FORTALECER LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DE LOS DOCENTES INVESTIGADORES A FIN DE INCENTIVAR LA CULTURA INVESTIGATIVA. DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO  DEL 19 AL 21/5/2019  DEPARTAMENTO DE YORO MUNICIPIO DE SULACO 26 AL 29/5/2019 DEPARTAMENTO DE COLON MUNICIPIO DE IRIONA Y DEL 30 AL 31/5/2019 EN EL DEPTO. DE ATLANTIDA MUNICIPIO DE ARIZONA. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS.1500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1897-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE  QUE SERA ASIGNADO A TECNICOS PEDAGOGICOS RESPNSABLES DE DESARROLLAR EL TALLER FORMACION DE DOCENTES EN LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION ACCION DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 26 AL 29/5/2019 LA SEDE SERA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ MUNICIPIO DE SANTA ELENA Y DEL 02 AL 07/6/2019  JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y TAULABE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMETACION HOTEL TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE SEGUIMIENTO A DOCENTES DE MUNICIPIOS FOCALIZADOS QUE DESARROLLARON INVESTIGACION ACCION DURANTE EL AÑO 2018 DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 19 AL 21/5/2019 DEPTO DE YORO MUNICIPIO D EMORAZAN 26 AL 29/5/2019 DEPARTAMENTODE STA.BARBARA MUNICIPIO DE ARADA Y DEL 30 AL 31/5/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE  CORTESMUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA.


rationale: OrdenP NO.573OdeC No. 71-2019 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALENCIA compra de dos calculadoras de escritorio de 12 digitos para ser utilzadas por la Gerencia de Gestiony Unidad UPEG


ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25810.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 373-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO pago combustible en gira a La Ceiba Tela del 11 al 16 de Marzo del 2019 traslado de personal de la tasa turistica quienes van a visitar a contribuyentes 4% (Hoteles Tours Operadoras y Arrendadoras de Vehiculos)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-899-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE   PROCESO DE FORMACION PERMANENTE DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICAS. DICHO EVENTO SE LLEVARA ACOBO DEL 06 AL 09/6/2019 LA SEDE SERA EN EL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE LITORAL ATLANTICOCIUDAD DE TELA -ATLANTIDA.

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: OdeP No. 1093-2019 y OdeC No. 64-2019 PAPELERIA CALPULES SA DE CV compra de material de oficina (lapices grafito HB lapiz tinta color azul marcadores permanentes punta gruesa lapiz tinta negro masking tape) los cuales seran utilizados para la jornada de capacitacion que realizara la gerencia de planeamiento


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25809.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 390-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago gasto de combustible en gira a La Ceiba Santa Rosa Copan Ruinas Lago de Yojoa del 09 al 14 de Marzo del 2019 trasladar al mayorista Oscar San Martin de la Touroperadora PoliTours con fin de promoconar a Honduras en Europa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-907-1-0


title: COMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIOS SEGUN ORDEN 025-2019 A SOLICITID DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA TODAS LAS UNIDADES DE NIVEL CENTRAL.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: COMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIOS SEGUN ORDEN 025-2019 A SOLICITID DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA TODAS LAS UNIDADES DE NIVEL CENTRAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-001372-2019 RECIBO #-0-2019.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00-024684 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/052019. ORDEN DE COMPRA N° CM-116-SEDUC-2019 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO N° 0047-DAI-SE-2019.


rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMETACION Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE SEGUIMIENTO A DOCENTES DE MUNICIPIOS FOCALIZADOS QUE DESARROLLARON INVESTIGACION ACCION DURANTE EL AÑO 2018. DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL 24/5/2019 LA SEDE SERA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CIUDAD DE SAN PEDRO SULA . reintegro por no asistencia de Docentes LPS. 3650.00  DIANA LEONORA MORAZAN LANZA  EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1912-1-0


title: COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 64 GBS SEGUN ORDEN #-50-1-51993-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 64 GBS SEGUN ORDEN #-50-1-51993-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-028646-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE 12 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA SEGUN ORDEN #-50-1-5-1875-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: COMPRA DE 12 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA SEGUN ORDEN #-50-1-5-1875-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00102902-2019 RECIBO #-001102902-2019


title: COMPRA DE (BALONES 150) DE FUTBOLL BALON CESTO VOLIEVOL Y REDES DE VOLEIVOL SEGUN ORDEN #-182-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: COMPRA DE (BALONES 150) DE FUTBOLL BALON CESTO VOLIEVOL Y REDES DE VOLEIVOL SEGUN ORDEN #-182-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE ´PAGO CON FACTURA #-0003-2019 RECIBO#-0003-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #- 50-1-5-1784-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #- 50-1-5-1784-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0011066-2019 RECIBO #-0-2019


name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 927-1-0 - Orden de Compra No. 127-2019 Solicitud de Compra No. 93-CM-IHT-2019  INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S. DE R. L. DE C.V. servicios de alojamiento para 17 periodistas en 8 habitaciones dobles y 1 sencilla incluyendo desayuno entrando el 10 y saliendo el 11 de Marzo del 2019. OBSERVACIONES: Este servicio de alojamiento sera para periodistas de diferentes medios de Comunicacion de El Salvador con el objetivo de promocionar nuestros destinos Turisticos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-927-1-0

description: OrdenP NO.548Orden de Compra No. 127-2019 Solicitud de Compra No. 93-CM-IHT-2019  INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S. DE R. L. DE C.V. servicios de alojamiento para 17 periodistas en 8 habitaciones dobles y 1 sencilla incluyendo desayuno entrando el 10 y saliendo el 11 de Marzo del 2019. OBSERVACIONES: Este servicio de alojamiento sera para periodistas de diferentes medios de Comunicacion de El Salvador con el objetivo de promocionar nuestros destinos Turisticos.


title: Solicitud de Gastos No. 384-2019 JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ pago gasto de Ferry a Utila  Utila Islas de La Bahia del 11 al 15 de Marzo del 2019 gira para el desarrolo del Primer componente del Plan de Uso Publico de Turtle Harbour.

JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

legalName: JUAN ANTONIO MEZA ORDOÑEZ

ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25807.- Solicitud de Gastos de Vijae NO. 449-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte interno in situ  para atender Taller Promocion Empresarial para el Desarrollo Turistico en Roatan Islas de la Bahia del 12 al 14 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-943-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE JORNADA DE INDUCCION DEL NIVEL I DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA ENSEÑANZA DEL INGLES  DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO EL DIA 14 Y 16 DE MAYO DEL 2019 SEDE: DEPARTAMETO DE LA PAZSANTA BARBARA

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


title: COMPRA DE 50 ALMUERZOS EMPACADOS SEGUN ORDEN #-163-2019 POR LA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL (PEI) SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: COMPRA DE 50 ALMUERZOS EMPACADOS SEGUN ORDEN #-163-2019 POR LA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL (PEI) SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001539-2019 RECIBO #-002613-2019.


MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

legalName: MARLEN JHATSMIN MATUTE VARELA

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y TRASPORTEQUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA JORNADA DE INDUCCION DEL NIVEL I DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT MEJORANDO LA ENSEÑANZA DEL INGLES  DICHO EVENTO SE LLEVARA ACABO EL DIA 14 Y 15 DE MAYO DEL 2019 SEDE: DEPARTAMETO DE LA PAZSANTA BARBARA SE HACE REINTEGRO POR LPS. 7200.00 LPS. 6850.00 QUE NO SE REALIZO EN EL CENTRO REGIONAL (CRFPCO) DE LA PAZ POR MOTIVO DE TOMA DE DICHO CENTRO REGIONAL  Y  LPS. 350. EN EL CENTRO REGIONAL VALLE DE SULA SEDE EN  SANTA BARBARA.POR  ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE.


title: 15 CHALECOS Y 33 CAMISA SEGUN ORDEN #-217-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA.

GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA INESTROZA 2DA. 3-CALLE A LA CEMENTO BIJAO

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: 15 CHALECOS Y 33 CAMISA SEGUN ORDEN #-217-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE-BASICA  SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001118-2019 RECIBO #-00312-2019


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 05 AL 06/2/2019 A GRACIAS LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE ACOMPAÑAR Y ASISTIR AL SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION.  REALIZAR VISITA SORPRESA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ABOGADO JUAN ORLANDO HERANNDEZ AL CENTRO EDUCATIVO REMODELADO JUAN LINDO.

JULIO CESAR LANZA TORRES

legalName: JULIO CESAR LANZA TORRES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA PRIMERA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL III NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT. MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES.  DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 Y 17/5/2019 SEDE LA PAZ SAN PEDRO SULA.

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA PRIMERA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL III NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT. MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES.  DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 Y 17/5/2019 SEDE LA PAZ SAN PEDRO SULA SE HACE REVERSIÓN POR NO REALIZARCE LA ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR UN MONTO DE LPS. 3150.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1944-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1944-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 24/5/2019 A CHOLUTECASAN LORENZO  FORMACION DE DOCENTES EN LA METODOLOGIA INVESTIGACION ACCION .

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ


SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ

legalName: SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.25786.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 370-2019 SALVADOR ENRIQUE ECHIGOYEN LOPEZ pago gasto de combustible en gira a Copan Ruinas del 05 al 09 de Marzo del 2019 apoyo en elaboracion del taller supervision de montaje y desmontaje del evento para el lanzamiento de la Campaña Verano 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-933-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00028647 Y RECIBO N°42294 AMBOS DE FECHA 17/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1786-2019 ADQUISICION DE (6) BOTES DE NESCAFE DE 200GR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00028648 Y RECIBO N° 42295 AMBOS DE FECHA 17/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1786-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: OdeC No. 67-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MANAGUA-TEGUCIGALPA a favor de Ingrid Suyapa Diaz Dominguez para participar en Congreso Internacional sobre la Proteccionde Niñas Niños y Adolecentes en Viajes de Turismo

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Orden de Pago No. 522-2019.- OdeC No. 67-2019 Factura No. 000-001-01-00022391.- AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-MANAGUA-TEGUCIGALPA a favor de Ingrid Suyapa Diaz Dominguez para participar en Congreso Internacional sobre la Proteccionde Niñas Niños y Adolecentes en Viajes de Turismo


OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE ASISTIR A LA PRIMERA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL III NIVEL DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJECT. MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES.  DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 Y 18/5/2019 SEDE CORTESSAN PEDRO SULA. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD  SOLO SE REALIZO LA GIRA A LA PAZ POR 1.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-1946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-1946-1-0


title: Orden de Pago No. 1067-2019 Solicitud de Compras No. 102-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00007698 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. pago por concepto de compra de un boleto aereo con ruta SAN SEBASTIAN-ESPAÑA-TGU Saliendo el 24 de Marzo de 2019 y retornando de TGU-SAN SEBASTIAN ESPAÑA el 31 de Marzo de 2019 llegando a San Sebastian el 1ro de Abril  a favor de Pedro Aramburu Calafel consultor de la Organizacion Mundial de Turismo como parte del desarrollo del tercer convenio entre el IHT y la OMT

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: SE REVERSA EN ATENCION DEL MEMORANDO NO. 324-GM-2019 DE LA GERENCIA DE MERCADEO YA QUE LA UNIDAD EJECUTORA SE ENCUENTRA REALIZANDO MOIFICACIN PRESUPUESTARIA PARA EL IV TRIMESTRE 2019. Solicitud de Compras No. 102-CM-IHT-2019 Compra de boleto aereo con ruta SAN SEBASTIANESPAÑA-TGU-SAN SEBASTIAN ESPAÑA a favorde Pedro Aramburu Calafel consultor de la Organizacion Mundial de Turismo como parte del desarrollo del tercer convenio entre el IHT y la OMT


name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

rationale: Orden de Pago No. 524-2019 Factura No. 003-001-01-00003371.-OdeC NO. 110-2019 SKY NET INTERNATIONAL COURIER HONDURAS envio aereo puerta a puerta de material turistico de Tegucigalpa a Miami Florida en la Rueda de Negocios Seatrade Cruice Global para promocinar nuestro pais.


title: Orden de Pago No. 459-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago de reembolso de gasto de combustible en gira realizada a la Ciudad de Gracias Lempira en fechas del 01 al 02 de Marzo del 2019 transportando personal del IHT.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

ue: 1 - DIRECCION IHT


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.417-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago combustible en gira a Roatan Islas de La Bahia del 11 al 15 de Marzo del 2019 realizar el primer componente del plan de uso publico de Turtle Harbour.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 451-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gasto de combustible en gira a Juticalpa Olancho del 11 al 15 de Marzo del 2019 transportar tecnico de la GPDP.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA


title: OdeP No. 448-2019 ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA pago que corresponde por reembolso por enio de material turistico de Tegcigalpa a Berlin Alemania debido a que el costo del envio hubo un incremento de peso de 123 kg a 124.10 kg

ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

legalName: ANA ISABEL LOPEZ SEVILLA

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo


title: Orden de Pago No. 1063-2019 Solicitud de Compra NO. 104-CM-IHT-2019 Factura No. 000-001-01-00000110.- TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE Y OPERADOR DE TURISMO (NISSI TOURS) pago por concepto de contratacion de tour operadora que proporcione servicios de movilizacion para 5 personas 4 periodistas de medios españoles a quien se les brindara un Press Trip en San Pedro Sula Lago de Yojoa Gracias Lempira Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas.

name: TRANSP.TURIS.TERREST. Y OP.DE TURIS.RECEP.NISSI TOURS SRL CV

streetAddress: RES. COLONIAL CASA#10, BLOQUE B

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 986-0-0 - Solicitud de Compra NO. 104-CM-IHT-2019 contratacion de tour operadora que proporcione servicios de movilizacion para 5 personas 4 periodistas de medios españoles a quien se les brindara un Press Trip en San Pedro Sula Lago de Yojoa Gracias Lempira Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas.


title: OdeC No. 111-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA compra de un boleto aerero con ruta TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA a favor de Dania Maria ferrera al XXXVI Congreso de Entidades Organizadoras de Congresos y afines de America Latina.

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: Orden de Pago No. 1062-2019 OdeC No. 111-2019 Factura  No. 000-001-01-00-007590.- OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA compra de un boleto aerero con ruta TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA a favor de Dania Maria ferrera al XXXVI Congreso de Entidades Organizadoras de Congresos y afines de America Latina.


title: Orden de Pago No. 022-2019 JETSTEREO S.A. DE C.V. pago por servicio de excedentes de Cinco (5) Equipos para fotocopiado Impresion y Escaneo en Red con un techo de 45 mil copias mensuales correspondientes al mes de Diciembre del 2018 a razon de 0.21 b/n y 2.86 a color Lps. 6469.10 mas ISV 970.46 para un total de Lps. 7440.18.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 22900-Otros Alquileres


ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: OdeP No. 1068 y OdeC No. 121-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S A compra de 3 boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-UTILA-ROATAN-GUANAJA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA a faorde Marihela Garcia Analesky Fonseca y Marcelo Zeron socializar los estatuos  de las asociaciones de artesanos


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.417-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago viaticos Lps.5562.50+Lps.1200.00 Ferry en gira a Roatan Islas de La Bahia del 11 al 15 de Marzo del 2019 realizar el primer componente del plan de uso publico de Turtle Harbour.

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 453-2019JOSE CATALINO MARTINEZ GARCIA pago transporte interno L.210.00+L.1590.00 Transporte Interno InSitu en gira a San Lorenzo  Marcovia y Amapala del 14 al 16 de Marzo del 2019 coordinar la estrategia de abordaje de servicio con personal asignado al IHT para el mantenimiento de limpieza antes y durante Semana Santa y gestionar con Instituciones y/o Empresa Privada los materiales y Equipo de Limpieza.

JOSE CATALINO MARTINEZ GARCIA

legalName: JOSE CATALINO MARTINEZ GARCIA

ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL


title: Solicitud de Gastos de Viaje No.417-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS pago  transporte interno In Situ en gira a Roatan Islas de La Bahia del 11 al 15 de Marzo del 2019 realizar el primer componente del plan de uso publico de Turtle Harbour.


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25820.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 400 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ transporte interno in situ y exceso de equipaje para participacion en el XXXVI Congreso de la Federacion de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de America Latina COCAL 2019 en la ciudad de Panama del 11 al 16 de marzo de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-977-1-0


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: OrdenP NO.572OdeC No. 68-2019 ASESORES DE VIAJES TRAVEL PLUS 2 boletos aereos con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN a favor de Vanessa Figueroa y Oscar san Martin Molina quien es mayorista de la Tour Operadora Poli Tours de España


title: OdeC NO. 131-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S A valor que corresponde a boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar quien asisitira al Taller Promocion Empresarial para el Desarrollo Turistico

rationale: Orden de Pago No. 1066-2019 OdeC NO. 131-2019 Factura No. 000-001-01-00007675 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S A valor que corresponde al pago por la compra de un boleto aereo con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar quien asisitira al Taller Promocion Empresarial para el Desarrollo Turistico


title: OdeC No. 130-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA compra de un boleto aerero con ruta GUANAJA-ROATAN a favor de Marcelo Zeron por cambio en el itinerario.

rationale: Orden de Pago NO. 1699-2019 Factura No. 000-001-01-00007651.-OdeC No. 130-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA pago por la compra de un boleto aereo con ruta GUANAJA-ROATAN a favor de Marcelo Zeron por cambio en el itinerario.


title: OdeP No. 450-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ reembolso de combustible (Diesel)  por gira de trabajo realizada a la ciudad de San Pedro Sula del 24 al 25 de enero de 2019 trasladando al señor Guillermo Orellana sub Secretario de SETUR


title: Orden de Pago No. 1570-2019 Factura No. 000-001-01-00181118.-Solicitud de Compra No.124-CM-IHT-2019 GRAN HOTEL SULA S.A. DE CV pago por la contratacion de los siguientes servicios: Viernes 10 de Mayo: Servicio de catering para 80 personas en San Pedro Sula el servicio incluira una estacion de agua cafe y te para 80 personas durante el evento en horario de 9:30 a 10:30 am: 80 platos de almuerzo mismos que deben incluir una entrada una carne dos complementos postre y una bebida deben servirse en horario de 12:00m a 1:30pm con salon en horario de 9:00 am a 1:00 pm que incluya los siguientes servicios: mesa principal para 5 personas con mantel blanco y sobremantel azul sillas para 80 personas en tipo auditorio mesa para registro de participante en la entrada del salon con mantel blanco y dos sillas audio (2 microfonos) data show acceso a Internet con wifi podium Bandera Nacional de la Republica de Honduras y Uruguay. Logistica para realizar Jornadas de Prevencion de la Explotacion Sexual de Niñas Niños y Adolescentes en Viajes de Turismo

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00103478 Y RACIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/06/2019.ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2019-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-174-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (27) CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO Y (28) COLOR AZUL CON LOGOS BORDADOS DE LA SEDUC Y USINIEH.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: Secretaría de Educación

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004424 Y RECIBO N° 4651 AMBOS DE FECHA 19/06/2019.  DE ORDEN DE COMPRA N° CM-174-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (27) CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO Y (28) COLOR AZUL CON LOGOS BORDADOS DE LA SEDUC Y USINIEH.


name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

rationale: REVERSION DE F-01 POR QUE SE IMPUTO ERRONEAMENTE EL OBJETO DEL GASTO 31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SIENDO LO CORRECTO EL OBJETO DE GASTO 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. ORDEN DE COMPRA N° CM-160-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (5) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 24 ROLLOS (1000 HOJAS) PARA LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  (USINIEH) EL PROCESO DE COMPRA SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2015-1-0


title: COMPRA DE.12 MEMORIS USBY 30ALMOHADILLAS PARA MOUSE. #-50-1-5-2011-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE.12 MEMORIS USBY 30ALMOHADILLAS PARA MOUSE. #-50-1-5-2011-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-029137-2019 RECIBO #-42562-2019.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 150 CD PARA DVD SEGUN ORDEN DE COMPRA. #-50-1-5-2011-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN. PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00035986 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/05/2019


MARIA DEL CARMEN PALMA HERNANDEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN PALMA HERNANDEZ

ALCIDES RIGOBERTO ORELLANA HERNANDEZ

legalName: ALCIDES RIGOBERTO ORELLANA HERNANDEZ

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE   DEL 20 AL 24/5/2019 COMAYAGUALA ESPERANZA DEL 20 AL 25 LA CEIBAEL PROGRESO Y YOYO REALIZAR ACTIVIDAD SEGUN PEI CONSTITUIDAS Y FUNCIONANDO INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR IPCE  LEVANTAR UN DIAGNOSTICO DE LAS IPCE QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DE INDICADORES EDUCATIVOS. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2022-1-0


title: SE HACE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAM PEDRO SULA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DE 2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31/5/2019 JUTICALPADEPTO. DE OLANCHO  TALLER SOBRE GUIA METODOLOGICA DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL MANUAL METODOLOGICO INTEGRADO PARA LA GESTION DEL RIESGO.

SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

legalName: SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00026247 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 3/05/2019. COMPRA DE 100 RESMAS DE PAEPL BOND TAMAÑO CARTA 10 RESMAS DEL FOLDER TAMAÑO CARTA TIPO CARTULINA  Y 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA. #-50-1-5-2016-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.


WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  ASISTIR  A LA RETROALIMENTACION Y EVALUACION DEL DIPLOMADO IMPROVING ENGLISH TEACHING QUALITY PROJET MEJORANDO LA ENSEÑANZA DEL INGLES NIVELES I Y III ALIMENTACION Y TRANSPORTE  PARA PARTICIPANTES QUE ASISTAN   IGUALMENTE PARA EL TECNICO PEDAGOGICO ENCARGADO DEL PROCESO DE FORMACION.  DICHO EVENTO SE REALIZARA LOS DIAS 28 Y 29/2019 CIUDAD DE LA PAZ 30/5/2019 SANTA BARBARA 31/5/2019 SAN PEDRO SULA. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD YA QUE NO SE REALIZO UN DIA DE GIRA A SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2035-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE   DEL 20 AL 24/5/2019 CHOLUTECAVALLEOLANCHO Y COLONCOMAYAGUALA ESPERANZA REALIZAR ACTIVIDAD SEGUN PEI CONSTITUIDAS Y FUNCIONANDO INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR IPCE  LEVANTAR UN DIAGNOSTICO DE LAS IPCE QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DE INDICADORES EDUCATIVOS.

JANNY DIANETH FLORES SALGADO

legalName: JANNY DIANETH FLORES SALGADO

JAIME ENRIQUE CHAVEZ VELASQUEZ

legalName: JAIME ENRIQUE CHAVEZ VELASQUEZ

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  ASISTIR  AL PROCESO DE SEGUIMIENTO A DOCENTES DE MUNICIPIOD FOCALIZADOS QUE DESARROLLARON INVESTIGACION ACCION DURANTE EL AÑO 2018 DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 20 AL 23/5/2019 LA SEDE SERA LA PAZ.CIUDAD DE MARCALA

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL


title: COMPRA DE RESMAS DE CARTULINA VARIOS Y SOBRES DE PAPEL MANILA BOND SEGUN ORDEN #-50-1-52013-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE RESMAS DE CARTULINA VARIOS Y SOBRES DE PAPEL MANILA BOND SEGUN ORDEN #-50-1-52013-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-0011068-2019 RECIBO #-0-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2015-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEMAMINETO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN SE HACE PAGO CON FACTURA #-0029138-2019 RECIBO #-42563-2019.


title: COMPRA DE SOBRES DE PAPEL VARIOS Y CARTULINA SEGUN ORDEN DE COMPRA. #-50-1-5-2014-2019 SOLCITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00102924 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2014-2019 ADQUISICION DE SOBRES DE PAPEL VARIOS Y CARTULINA SEGUN  SOLCITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN.


title: PAGO DE ESTIPENDIO   PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION CENA ALMUERZO Y DESAYUNO HOTEL Y TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN  AL PROCESO DE SEGUIMIENTO A DOCENTES DE MUNICIPIOD FOCALIZADOS QUE DESARROLLARON INVESTIGACION ACCION DURANTE EL AÑO 2018 DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 20 AL 23/5/2019 LA SEDE SERA LA PAZ.

DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

legalName: DIANA LEONORA MORAZAN LANZA


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00035981 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2025-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE.