title: DELICIAS DEL CARMEN PARA COMPRA  DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO 2019 Y LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2020  POR L.442.00

title: AGUA LA TIGRA  PARA COMPRA  DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO 2019 Y LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2020  POR L.414.98

title: YIP SUPERMERCADOS  PARA COMPRA  DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO 2019 Y LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2020  POR L.5658.10

title: K DIPROVA  PARA COMPRA  DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO 2019 Y LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2020  POR L.1894.29

title: PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA  DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO 2019 Y LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2020  POR L.414.20

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: AGUA LA TIGRA  PARA COMPRA  DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO 2019 Y LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2020 ORDEN DE PAGO SCE-66-A-2019 FACTURA 000-001-01-00217717 RECIBO 3464 POR VALOR DE   L.414.98

description: DELICIAS DEL CARMEN PARA COMPRA  DE INSUMOS COMO SER ROSQUILLAS Y TUSTACAS   LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO 2019 Y LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2020 ORDEN DE PAGO SCE-66-2019 FACTURA 000-002-01-00036201 RECIBO 15548   POR L.442.00

description: YIP SUPERMERCADOS  PARA COMPRA  DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO 2019 Y LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2020 ORDEN DE PAGO SCE-66-B-2019 FACTURA 000-002-01-00018037   POR L.5658.10

description: K DIPROVA  PARA COMPRA  DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO 2019 Y LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2020 ORDEN DE PAGO SCE-66-C-2019 FACTURA 000-001-01-14410556 RECIBO 2291   POR L.1894.29

description: PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA AZUCAR MORENA  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO 2019 Y LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2020 ORDEN DE PAGO SCE-66-D-2019 FACTURA 000-001-01-00032135 RECIBO 44096   POR L.414.20


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNEO-033-2019 L. 31755.00

currency: HNL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA mantenimiento del vehículo Mitsubishi L-200 año 2015 Color Blanco Placa N-11300 Motor  4D56UCFH4195 Serie MMBJNK40FD031010 por cambio de aceite 15w40 (7/4) mas filtro vehiculo asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICFSEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-064-2019


title: SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTADORAS DE OLANCHO S DE R.L DE C.V (SICOS ) COMORA DE 16 TINTAS EPSON 664 MAGENTA  AMARILLO NEGRO Y CYAN  4 DE C/U  MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES COMPUTADORAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL Y SUS OFICNAS LOCALES CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL ORDEN DE PAGO RFO-97-2019 FACTURA # 000-001-01-00031675 RECIBO S/N

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: AEROTOUR  PARA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA REALIZAR GIRA AL LITORAL ATLANTICO PARTIENDO EN FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA  HACIA PUERTO LEMPIRA  Y REGRESANDO DE PUERTO LEMPIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA  EL 17 DE OCTUBRE 2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y TRANSPORTE  DE TALA ILEGAL (UCTTI)POR VALOR DE L.12500.00

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: AEROTOUR  PARA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA REALIZAR GIRA AL LITORAL ATLANTICO PARTIENDO EN FECHA 14  DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA  HACIA PUERTO LEMPIRA  Y REGRESANDO DE PUERTO LEMPIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA  EL 17 DE OCTUBRE 2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y TRANSPORTE  DE TALA ILEGAL (UCTTI) ORDEN DE PAGO SCS-151-2019 FACTURA 000-002-01-00011032 POR VALOR DE L.12500.00

type: MEMORA


title: LISSETTE SANDOVAL SORTO  PARA ELABORACION DE 20 AUTENTICAS DE VARIOS DOCUMENTOS YA NOTARIADOS  Y ELABORACION DE 5 CARTAS PODERES CON SU RESPECTIVA AUTENTICA PARA ESCRITURA PUBLICA Y OTROS DOCUMENTOS LEGALES PARA SOPORTE DE PROCESOS  Y DOCUMENTACION VARIA DE LA GERENCIA POR VALOR DE L.20000.00

LISSETTE SANDOVAL SORTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LISSETTE SANDOVAL SORTO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: LISSETTE SANDOVAL SORTO  PARA ELABORACION DE 20 AUTENTICAS DE VARIOS DOCUMENTOS YA NOTARIADOS  Y ELABORACION DE 5 CARTAS PODERES CON SU RESPECTIVA AUTENTICA PARA ESCRITURA PUBLICA Y OTROS DOCUMENTOS LEGALES PARA SOPORTE DE PROCESOS  Y DOCUMENTACION VARIA DE LA GERENCIA ORDEN DE PAGO SCS-154-2019 FACTURA 000-001-01-00000145  POR VALOR DE L.20000.00


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 4X4 TIPO PICK UP COLOR PALTEADO CALRO PLACA N-10873 MOTOR YD25076423T CHASIS MNTCCUD40Z0000701 AÑO 2009 ASIGNADO A LA OFICNA LOCAL DE LA UNIO ORDEN DE PAGO RFO-094-2019 FACTURA # 000-001-01-00002767 RECIBO S/N

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PRECOMPROMISO POR SOLICTUD DE PUBLICACION DE ACUERDO CONAPROFOR 001-2019 REFERENTE A DECLARATORIA DE ZONAS DE RIESGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN EL PARAISO  COMAYAGUA OLANCHO LEMPIRA INTIBUCA  CORTES Y LA PAZ DEBIDO A L AFECTACION EXISTENTE DEL GORGOJO DESCORTEZADOR DE PINO E INCENDIOS FORESTALES LOS CUALES HAN SIDO FAVORECIDOS  POR LAS ALTAS TEMPERATURAS Y LA SEQUIA PROLONGADA QUE HA AFECTADO EL TERRITORIO NACIONAL DICHO ACUERDO ESTA EN FUNCION DE LAS ATRIBUCIONES EMANADAS  EN LA LEY FORESTAL DE AREAS PROTEGIDAS EN LOS ARTICULOS 14 Y 143  DOS PAGINAS Y MEDIA TAMAÑO LEGAL  ACUERDO ADJUNTO REQUISCION SDDF-017-2019


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR REVISICION DE LOS 41944 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI  MODELO KL3TJNUFL T 97 TIPO L200 4X4 DC  CLASE PICK UP CHASIS MMBJNKL30JH003586 MOTOR 4D56UAN4415  COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 SIN PLACA SIN REGISTRO ORDEN DE PAGO RFO-99-2019 FACTURA # 004-001-01-00092722 RECIBO S/N

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCOS TULIO ACOSTA BREVE REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN  COLOR ROJO METALICO PLACA N-11875 SIN REGISTRO MOTRO QD32234132 SERIE JN1CJUD22Z0745294 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICNA LOCAL DE JUTICALPA ORDEN DE PAGO RFO-095-2019 FACTURA # 000-001-01-00002890 RECIBO S/N


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA // PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHARNELA BALINERA HULE HULE ZAPATA RETENEDOR ALINEAMIENTO MANO DE OBRA MECANICA AMORTIGUADOR RETENEDOR RETENEDOR DE RUEDA MEGA GREY GRASA BARRA DE DADOS LIQUIDO DE FRENOS BOMBA MADRE DE CLOUTCH BALACIN BOMBA DE RUEDA ACEITE 80W90 HULE DE HOJAS DE RESORTE ACEITE 85W140 VENTILADORA PLACA N-08425 REGISTRO 627 VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP COLOR BLANCO  SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-RFP-030-2019 FACTURA N° 000-002-01-00081234 VALOR L.18825.50

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO// PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N-11547 SIN REGISTRO SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-RFP-032-2019 FACTURA N° 000-001-01-00022949 VALOR L.4000.00

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO


title: LIBRERIA MELO S / JOSE MANUEL GALVEZ AYALA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO ORDEN DE PAGO RFO-096-2019 FACTURA # 000-001-01-00032871 RECIBO S/N

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA mantenimiento del vehículo Mazda BT 50 año 2016 Color Gris metalico Placa N-11518 Motor P5AT2047435 Serie MM7UP4DF3GW447002 por cambio de aceite 15w40 (8/4) mas filtrovehiculo asignado a la Sub Direccion de Areas Protegidas y Vida Silvestre como apoyo del Programa Nacional de Reforestacion SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-063-2019


title: COMPROMISO POR SOLICTUD DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN MODELO DC 4X4  TIPO PICK UP COLOR BLANCO S/R PLACA N- 12022 MOTOR QD32285441 CHASIS JN1CJUD22Z011968 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL  DE FRANCISCO MORAZAN REQUISCION RFFM-032-2019 ORDEN DE REPARACION RFFM-010-2019

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: PLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V& R PAGO POR SOLICTUD DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN MODELO DC 4X4  TIPO PICK UP COLOR BLANCO S/R PLACA N- 12022 MOTOR QD32285441 CHASIS JN1CJUD22Z011968 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL  DE FRANCISCO MORAZAN REQUISCION RFFM-032-2019 ORDEN DE REPARACION RFFM-010-2019 ORDEN DE PAGO RFFM-052-2019 FACTURA # 000-001-01-00000150 RECIBO S/N


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 300 AMLUERZOS (PLATO FUERTE Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA SER UTILIZADO  EN LA CAPACITACION MOTIVACIONAL  PARA EL PERSONAL DE ICF CENTRAL QUE SE REALIZARA EN EL PLANTEL  DE LA INSTITUCION EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE 2019 POR VALOR DE L.73945.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 300 AMLUERZOS (PLATO FUERTE Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA SER UTILIZADO  EN LA CAPACITACION MOTIVACIONAL  PARA EL PERSONAL DE ICF CENTRAL QUE SE REALIZARA EN EL PLANTEL  DE LA INSTITUCION EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-169-2019 FACTURA 000-001-01-00000194 POR VALOR DE L.73945.00


description: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 300 AMLUERZOS (PLATO FUERTE Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA SER UTILIZADO  EN LA CAPACITACION MOTIVACIONAL  PARA EL PERSONAL DE ICF CENTRAL QUE SE REALIZARA EN EL PLANTEL  DE LA INSTITUCION EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE 2019 POR VALOR DE L.73945.00

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 300 AMLUERZOS (PLATO FUERTE Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA SER UTILIZADO  EN LA CAPACITACION MOTIVACIONAL  PARA EL PERSONAL DE ICF CENTRAL QUE SE REALIZARA EN EL PLANTEL  DE LA INSTITUCION EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-169-2019 FACTURA 000-001-01-00000194 POR VALOR DE L.73945.00


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO COMPRENDIDO  DEL 16 DE MARZO DEL 2019 AL 05 DE ABRIL DE 2019 CON UN TOTAL DE 21 DIAS SEGUN RECLAMO ADMINISTRATIVO  ICF-296-2019 CON DICTAMEN LEGAL N°176-2019 Y RESOLUCION-DE-MP-210-2019 ASOCIADO AL CONTRATO ICF-GA-SGM-024-2018 Y AL ADENDUM N°1  MISMOS QUE CORRESPONDEN  A LA LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-003-2018 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y  VIGILANCIA  DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR UN PERIODO DE 1 AÑO ORDEN DE PAGO SGM-128-2019 FACTURA 000-001-01-00003065 POR VALOR DE L.533715.00 SE REALIZA PAGO PARCIAL POR VALOR DE L.232440.00  DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD DE CUOTA.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

faxNumber: ND

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: GABRIEL LINO ALVAREZ (COMERCIAL LINO ) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 10 UNIDADES MARCADOR NEGRO ACRILICOS 10 UNIDADES DE MARCADORES ACRILICOS COLOR ROJO 10 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL  5 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 MG  24 UNIDADES DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO  24 UNIDADESW DE LAPIZ TINTA COLOR AZUL  24 UNIDADES DE LAPIZ TINTA COLOR ROJO  18 UNIDADES DE LAPIZ GRAFITO  5 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 18MM 6 CAJITAS DE CLIPS DE 33MM  6 CAJITAS DE CLIPS DE 50 MM LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFML-63-2019 FACTURA # 000-001-01-00002444 / 000-001-01-00002445 RECIBO # 000190

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: GENSY MONSERRATH IZAGUIRRE/EVENTOS IZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE 15 MESEROS1 PAQUETE DE MOBILIARIOSILLASMESASMATELERIACRISTALERIACENTROS DE MESAALQUILER DE SISTEMA DE AUDIOALQUILER DE 3 CARPAS CON MEDIDA DE 12X15 Y ALQUILER DE 3 CARPAS DE 6X12 SENCILLAS Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.153214.50

GENSY MONSERRATH IZAGUIRRE IZAGUIRRE

legalName: GENSY MONSERRATH IZAGUIRRE IZAGUIRRE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: GENSY MONSERRATH IZAGUIRRE/EVENTOS IZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE 15 MESEROS1 PAQUETE DE MOBILIARIOSILLASMESASMATELERIACRISTALERIACENTROS DE MESAALQUILER DE SISTEMA DE AUDIOALQUILER DE 3 CARPAS CON MEDIDA DE 12X15 Y ALQUILER DE 3 CARPAS DE 6X12 SENCILLAS Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION MOTIVACIONAL PARA EL PERSONAL DE ICF CENTRAL EL DIA 11 DE OCTUBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-150-2019 FACTURA 000-001-01-00000013  POR VALOR DE L.153214.50


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR INSTALACION DE 3 JUEGOS DE INODOROS CONUS RESPECTIVOS LAVAMANOS BAÑO DE DAMAS  BAÑO CABALLEROS Y BAÑO VSITAS EN LA OFICNA REGIONAL DE LA MOSQUITA PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA # 010-111-00513-7 DE BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-68-2019 RECIBO S/N

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: REC


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE PAGO POR EL AQUILER DE PAQUETE DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL QUE INCLUYE 1 AUDIO EXTERIOR PARA 250 PERSONAS1 AUDIO PROFESIONAL PARA 500 PERSONAS PARA TERRAZA 1 AUDIO PARA CONFERENCIA CON MICROFONO DE SOLAPA1 PANTALLA PARA PROYECCION1 DATA SHOW1 GENERADOR ELECTRICO1 ESCENARIO 6X6X1 MTS1 SOBRETARIMA DE 2X1X0.30MTS1 PANTALLA LED DE 2X3MTS Y SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EQUIPO PERSONAL TECNICO EJECUTIVO PARA LA CAPACITACION PROMOVIENDO UNA CULTURA DE DIALOGO Y MEJORA CONTINUA REALIZADO EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2018 EN UN HOTEL DE COMAYAGUA ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-044-2019 FACTURA 000-001-01-00001451 RECIBO 1135 POR VALOR DE L.25300.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R.L PAGO POR SUMINSTROS DE TINTAS 6 BOTES COLOR NEGRO 6 BOTES DE TINTA COLOR ROJO  6 BOTES DE TINTA COLOR AMARILLO  6 BOTES DE TINTA COLOR AZUL  LOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS IMPRESORASD MARCA EPSON MODELO L565 DE FLUJO CONTINUO  COLOR NEGRO ASIGNADO A LA ADMINIATRACION  IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO MARCA EPSON MODELO L210 COLOR NEGRO ASIGNADO A LA JEFATURA E IMPRESORA MARCA EPSON FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO MODELO L210 ASIGNADA A COORDINACION DE PROTECCION DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA ORDENDE PAGO ICF-FRFLM-67-2019 FACTURA # 000-001-01-00003392 RECIBO# 000210

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L


title: GABRIEL LINO ALVAREZ (COMERCIAL LINO ) PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 4 RESMAS  DE FOLDER TAMAÑO CARTA  4 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO  3 UNIDADSES DE ENGRAAPDORAS MEDIANA 10 UNIDADES DE LIBRETAS PARA NOTAS 2 UNIDADES DE CUADERNOS UNICO FORRADO DE 400 HOJAS  5 UNIDADES DE CORRECTOR TIPO LAPIZ DE 8ML  3 CAJITAS DE FASTENER DE 8CM  3 ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 1 4 ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 1/2 3 ROLLOS DE SELLADOR DE CJA TRASPARENTE DE 2 30 CARTULINAS SENCILLAS EN PLIEGOS Y 20 CARTULINAS IRIS EN PLIEGO LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-642019 FACTURA # 000-001-01-00002447 000-001-01-00002448 RECIBO # 00091


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL PLACA MN-4892 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-036-2019 FACTURA 000-001-01-00000191 Y 000-001-01-00000192 POR L.9004.50


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFEP-052-2019 L. 85000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO 143-2019 SEGUN FACTURA PROFORMA 131

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: COMPROMISO POR SOLICTUD DE PINTADO DE 3 MOTOCILCETAS MARCA GENESIS MODELO XM-200Z COLOR AZUL-GRIS AÑO 2019 CHASIS LZSJCMLC6K1101225 MOTOR ZS167FML-3*5K200416* MARCA GENESIS MODELO XM-200Z COLOR AZUL GRIS AÑO 2019 CHASIS LZSJCMLC3K1101361 MOTOR ZS167FML-3*5K2000076* MARCA GENESIS MODELO XM-200Z COLOR AZUL GIR S AÑO 2019 CHASIS LZSJCMLC8K1101226 MOTRO ZS167FML-3*5K200421 REQUISCION ICF-SGM-161-2019 VALOR L. 9000.00 ORDEN DE REPRACION ICF-SGM-VEH-028-2019 6900.00

rationale: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PAGO  POR SOLICITUD DE PINTADO DE 3 MOTOCILCETAS MARCA GENESIS MODELO XM-200Z COLOR AZUL-GRIS AÑO 2019 CHASIS LZSJCMLC6K1101225 MOTOR ZS167FML-3*5K200416* MARCA GENESIS MODELO XM-200Z COLOR AZUL GRIS AÑO 2019 CHASIS LZSJCMLC3K1101361 MOTOR ZS167FML-3*5K2000076* MARCA GENESIS MODELO XM-200Z COLOR AZUL GIR S AÑO 2019 CHASIS LZSJCMLC8K1101226 MOTRO ZS167FML-3*5K200421 REQUISCION ICF-SGM-161-2019 VALOR L. 9000.00 ORDEN DE REPRACION ICF-SGM-VEH-028-2019 6900.00 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-028-2019 FACTURA # 000-001-01-00000171 RECIBO S/N


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 1 PLUMA ESTILOGRAFICA CON ESTUCHE GRAVADO PIROGRAFICO OBSEQUIADO AL SEÑOR TUNG HSUAN LEE PRESENTANTE DE CHINA TAIWAN QUIEN HA COLABORADO DE CERCA CON EL ICF A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD ORDEN DE PAGO GA-056-2019 FACTURA 000-001-01-00001213  POR VALOR DE L.750.00

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA  ENVASE DE 260ML PAQUETE DE 24 UNIDADES PARA RECREOVIA  EL DIA SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2019 POR VALOR DE L.1243.20

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA  ENVASE DE 260ML PAQUETE DE 24 UNIDADES PARA RECREOVIA  EL DIA SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2019 ORDEN DE PAGO SCE-64-2019 FACTURA 000-002-01-00017740  POR VALOR DE L.1243.20


title: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE PAQUETE DE 12 UNIDADES  PARA RECREOVIA  EL DIA SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2019 POR VALOR DE L.414.00

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE PAQUETE DE 12 UNIDADES  PARA RECREOVIA  EL DIA SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2019 ORDEN DE PAGO SCE-64-A-2019 FACTURA 000-002-01-00051974 RECIBO 002893  POR VALOR DE L.414.00


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDOS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION ENTRE ZONA DE COMAYAGUA-CORTES REQUSICION DAP-013-2019 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS VALOR L. 39600.00 CORREGIR A L.34000.00 POR PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA icf-scs-160-2019

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A PAGO  POR SOLICITUD DE SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDOS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION ENTRE ZONA DE COMAYAGUA-CORTES REQUSICION DAP-013-2019 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS VALOR L. 39600.00 CORREGIR A L.34000.00 POR PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-160-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-160-2019 FACTURA # 001-002-01-00230355 RECIBOS/N


title: GABRIEL LINO ALVAREZ ( COMERCIAL LINO)  PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 15 UNIDADES DE REGLAS DE METAL DE 12 PULGADAS  30 UNIDADES DE SOBRES MANILA 25CM X 38 CM  30 UNIDADES DE SOBRES DE MANILA 23CM X 30.5 CM  25 UNIDADES DE SOBRE DE MANILAS TAMAÑO LEGAL  20 SOBRES DE MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA  10 INIDADES DE BORRADORES DE GOMA 5 BOTES DE SILICON LIQUIDO DE 250ML  6 BOTES DE RESITOL DE 250 GR 12 UNIDADES DE MARCADOR RESALTADOR COLOR VERDE FLOURESCENTE 12 MARCADORES RESALTADOR COLOR NARANJA 12 UNIDADES DE MARCADOR RESALTADOR COLOR AMARILLO 12 UNIDADES DE MARCADOR RESALTADOR COLOR ROSADO  LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS COORDINACIONES DEL ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA  ORDEN DE PAGO ICF-RFLM -65-2019 FACTUIRA # 000-001-01-00002449/ 000- 001-01-00002450 RECIBO # 000192


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLSKWAGEN COLOR GRIS PLACA N-10875 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-045-2019 FACTURA 000-001-01-00000199 POR L.20815.00


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA PUMA CIRCUNVALACION PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICNA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO 0142-2019  FACTURA PROFORMA 110

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: ANA ZULEMA URMENETA / SECRETARIALES GABRIELA PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE 20 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20 LAPIZ TINTA NEGRA  CLIPS GRANDES  CLIPS PEQUEÑOS  PINZAS SUJETA PAPEL 41MM PINZA SUJETA PAPELÑ 19MM  PINZA SUJETA PAPEL 15MM PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGIONAL DE YORO ORDEN DE PAGO ARFY-53-2019 FACTURA # 000-001-01-00005556 RECIBO S/N

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PRECOMPROMISO POR SOLICTUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 115 AMPEROOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO PLACA MI-5310 AÑO 2014 MOTOR YD25603999P CHASIS 3N6PD23Y6ZK927538 Y NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO PICK UP PLATEADO METALICO PLACA N-08862 AÑO 2007 MOTOR QD32229768 CHASIS JN1CJUD22Z0744699 LOS MISMOS ASIGNADOS A LA REGINAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA LA EJECUCION DE SUS ACTIVIDADES REQUISCION RFFM-034-2019


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE PRENDAS DE VESTIR LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA PONTECILAIZAR LA IMAGEN Y VISIBILIDAD INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE LOS COMITES DE GESTION  PERSONAL TECNICO Y GUARDAS RECURSOS DE LAS AREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL REQUISICION DAP-015-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-156-2019

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ / INVERSIONES SAUCEDA PAGO  POR SOLICITUD DE PRENDAS DE VESTIR LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA PONTECILAIZAR LA IMAGEN Y VISIBILIDAD INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE LOS COMITES DE GESTION  PERSONAL TECNICO Y GUARDAS RECURSOS DE LAS AREAS PROTEGIDAS A NIVEL NACIONAL REQUISICION DAP-015-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-156-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-156-2019 FACTURA # 000-001-01-00001376 RECIBO # 4012


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY-TALLER MECANICO NUÑEZ//  PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBICHI DOBLE CABINA PLACA N-11540 REGISTRO 830  REGION FORESTAL DE ATLANTIDA  VALOR L. 5694.97  N° FACTURA 000-001-01-00000430 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO N°ORFA-046-2019

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Mantenimiento del vehículo VOLKSWAGEN AMAROK (cambio de bomba auxiliar de cloch mano de obra) año 2011 Color plata metálico Placa N-11247 Serie WV1ZZZ2HZB8021578Motor CDC027900 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-070-2019


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA// PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO (RECTIFICADO DE TAMBORES Y DISCOS DE FRENO PASTILLAS DELANTERAS LIQUIDO DE FRENO. VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 AÑO 2007 PLACA N09125 REGISTRO N°856 CHASES 8AJFR22G804516846 MOTOR N°2KD7264275  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE  VALOR L.7507  N° FACTURA 005-001-01-00002929 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO N° 078/2019

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Mantenimiento para el vehículo marca Isuzu KB 4X4 AÑO 1998 Doble cabina placa N-6414 Reg 783 motor 518477 chasis JAATFS55HW7103725 por cambio de aceite (6/4 de aceite 15w40 mas filtro reparacion de doblke traccion (cambio de candado))  vehiculo asignado al  Programa Nacional de Reforestación SEGUN ORDEN DE PAGO ICF PNR OP 069-2019 segun factura 000-001-01-00000149


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 20000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CABINA SENCILLA 2.5 L 4X4 S/N PLACA S/7N REGISTRO  REGION FORESTAL DE ATLANTIDA  VALOR L. 7618.08  N° FACTURA 611552384 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO N° ORFA-056-2019

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY- TALLER MECANICO NUÑEZ // PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYATA HILUX DOBLE CABINA PLACA N 09132 REGISTRO 857  REGION FORESTAL DE ATLANTIDA  VALOR L. 3529.97 N° FACTURA 000-001-01-00000428 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO N° 000-001-01-00000428


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNIDAD LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 VALOR L. 6200 N° FACTURA 000-001-01-000033 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-139-2019

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE REPARACION DE  COMPUERTA DE LA PAILA  DEL TONO Y LA COMPRA E INSTALACION DE LA VIA IZQUIERDA TRASERA ORIGINAL PARA EL VEHICULO PICK UP FRONTIER SE D/C 2.5L 4X4 T/M DSL MARCA NISSAN COLOR GRIS METALICO  DOBLE CABINA AÑO 2018 MOTOR YD25676404P CHASIS 3N6CD33B3ZK387274 Y ESTA ASIGNADO A ESTE DEPARTAMENTO REQUISCION DSSF-015-2019


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY-TALLER MECANICO NUÑEZ // PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX DOBLE CABINA PLACA N 08418 REGISTRO 830  REGION FORESTAL DE ATLANTIDA  VALOR L. 10039.97 N° FACTURA 000-001-01-00000429 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO N°ORFA-045-2019


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES// PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y MATERIALES DE OFICINA. REGION FORESTAL E ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES  VALOR L. 34881.76 N° FACTURA 000-004-01-00001566/1567 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO N° ORFA-057-2019

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

rationale: SE HACE REVRSION YA QUE AL MOMENTO DE COLOCAR EL NOMBRE DEL PROVEEDOR APARECE CUENTA REGISTRADA 11-907-000789-3 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-6944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-6944-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 53 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO FACTURA 03 ORDEN DE PAGO RFO-103-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS PAGO  POR  CAMBIO DE ACEITE 15W40(INCLUYE FILTRO) AL VEHICULO NISSAN COLOR GRIS PLACA S/N ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-035-2019 FACTURA 000-001-01-00000169  POR VALOR DE L.3082.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS


title: INVERSU POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 PLUMAS TINTA NEGRA CON MEMORIA USB DE 16 GB Y ESTUCHE  CON GRABADO INSTITUCIONAL ICF PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DE ICF EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES MOTIVACIONALES IMPARTIDAS POR LA UNIDAD DE CAPACITACIONES DE RRHH POR VALOR DE L.57500.00

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

rationale: INVERSU POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 PLUMAS TINTA NEGRA CON MEMORIA USB DE 16 GB Y ESTUCHE  CON GRABADO INSTITUCIONAL ICF PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DE ICF EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES MOTIVACIONALES IMPARTIDAS POR LA UNIDAD DE CAPACITACIONES DE RRHHORDEN DE PAGO SCS-152-2019 FACTURA 000-001-01-00000014 RECIBO 000012  POR VALOR DE L.57500.00


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V//  PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER BOBLE CABINA 2.5 L AXA DSL SIN PLACA Y SIN REGISTRO  REGION FORESTAL DE ATLANTIDA  VALOR L. 5329.92  N° PRO FORMA 611552378 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO N° ORFA-055-2019


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA// PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO (FILTRO DE ACEITE ACEITE PH-8A ACEITE 15W40 VEHICULO NISSAN MODELO NP300 AÑO 2015 CHASIS 3N6PD23Y5ZK943987 MOTOR N°YD25622925P ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE  VALOR L.3028.70  N° FACTURA 005-001-01-00002968 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO N° 088/2019


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR PLATEADO METALICO PLACA N-11627 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-038-2019 FACTURA 000-001-01-00000173 Y 000-001-01-00000174  POR L.35146.30


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS-SERVICIOS TOTALES// PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN COLOR DORADO METALICO PLACA N-08863 CHASIS JN1CJUD22Z0744639 MOTOR QD32229336 (SOPORTE DE CAJA ACEITE PARA DIFERENCIALPOLVERA BOMBA MADRE TAMBORES FRICCIONES TRMINALES DE BATERIA FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE SELLO DE PIÑON PREMIADORA TRANSMISION DOBLE CANDADO AUTOMATICO HOJA MADRE SOPORTE IZQUIERDO TORNILLO CENTRO HULES DE SOPORTE. REGION FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO  VALOR L. 49197 N° FACTURA 000-001-01-00000147 / 000-001-01-00000148  ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-VEH-032-2019


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR PAGO POR  CAMBIO DE ACEITE 15W40(INCLUYE FILTRO) DEL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA MI-5212 ASIGNADO A TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-033-2019 FACTURA 000-001-01-00000167 POR VALOR DE L.3082.00


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA// PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO (ACEITE HIDRAULICO BOMBA HIDRAULICA) PARA EL VEHICULO NISSAN AÑO 2015 MODELO NP300 CHASIS 3N6PD23Y5ZK943987 MOTOR YD25622925P  ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  VALOR L.17054.50 N° FACTURA 005-001-01-00002569 S/N FACTURA  ORDEN DE PAGO N°074-2019


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PAGO POR  CAMBIO DE ACEITE 15W40(INCLUYE FILTRO) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS METALICO PLACA MI-5308 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-034-2019 FACTURA 000-001-01-00000168 POR VALOR DE L.3082.00


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS// MANTENIMIENTO DE VEHICULO( CAMBIO DE ACEITE 15W40 CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS CAMBIO DE KIT DE BANDA E TIEMPO ALINIAMIENTO Y BALANCEO CAMBIO DE SELLOS DE CREMAYERA REVISION DE ACEITE DE CAJA.  DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL  VALOR L. 44884.50

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-70-2019 L. 9999.70

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: DARWIN JOSUE AMADOR / SERVICIOS TOTALES PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR GRIS METALICO PICK UP PLACA MI5312 MOTOR YD25604111P CHASIS 3N6PD23Y8ZK927590. DEPARTAMENTO DE CIPF   N° FACTURA # 000-001-01-00000210 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO CIPF-027-2019 VALOR L. 25000

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR BLANCO PICK UO PLACA MI5214 MOTOR YD25454223T CHASIS 3N6PD23Y0ZK916406.(BUJES DE TIJERA ROTULA INFERIOR Y SUPERIOR BALINERAS BRAZO LOCO FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS CRUZ DE CARDAN BANDAS DE MOTOR CUARTO DE ACEITE PARA CAJA ACEITE DIFERENCIAL JUEGO DE PITOS BUJES ROTULOS BANDA DE ACCESORIO BALANCEO SERVICIO DE MECANICA. DEPARTAMENTO DE CIPF  VALOR L. 26187.80 S/N RECIBO FACTURA 000-001-01-00000221/000-001-01-00000222 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-059-2019

type: ORDCOM


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ  PARA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL POR VALOR DE L.50014.65

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ  PARA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-161-2019 FACTURA 000-001-01-00001249 RECIBO 94  POR VALOR DE L.50014.65


rationale: PUBLICACIONES DE ACUERDO MINISTERIAL 002-2019 EN DIARIO OFICIAL LA GACETA EL MISMO CORRESPONDE A LA OFICIALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION Y MONITOREO FORESTAL(SIGMOF). DEPARTAMENTO DEL CIPF REQUISICION CIPF-024-2019 VALOR L.22080


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT Compra de Llantas (6 LLANTAS  265-65R17) 6 LLANTAS 1000 R20 ) para los vehiculos utilizados en las diferentes actividades planificadas para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICFSEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-066-2019


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE IMPRESION DE DOCUMENTO CARTILLA DE EDUCACION AMBIENTAL  ESPECIFICACIONES PAGINA 30  PORTADA CONTRAPORTADA FULL COLOR EN CARTONCILLO CON BARNIZ ACRILICO BASE 100  LOMO FORRADO CON ESTRUCTURA DE CABALLETE 28 PAGINAS EN PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20  FULL COLOR  REQUISICION DCHA-ICF-022-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-167-2019

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ / OFIICE COMP PAGO POR SOLICITUD DE IMPRESION DE DOCUMENTO CARTILLA DE EDUCACION AMBIENTAL  ESPECIFICACIONES PAGINA 30  PORTADA CONTRAPORTADA FULL COLOR EN CARTONCILLO CON BARNIZ ACRILICO BASE 100  LOMO FORRADO CON ESTRUCTURA DE CABALLETE 28 PAGINAS EN PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20  FULL COLOR  REQUISICION DCHA-ICF-022-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-167-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-167-2019 FACTURA # 000-002-01-000011361 RECIBO # 000877


title: SERCOM POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURACION 28/08/2019 AL 27/09/2019 DE LOS NUMEROS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONESSERCRETARIA GENERALGERENCIA ADMINISTRATIVADIRECCION EJECUTIVAS.D MANEJO Y S.D DE AREAS PROTEGIDAS ORDEN DE PAGO SGM-137-2019 FACTURA 047-001-01-15963477 POR L.11121.90

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: POR IMPUESTO DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR ROJO PICK UP PLACA MI5301 MOTOR YD25603954P CHASIS 3N6PD23Y5ZK92370.(KIT DE EMBRAGUE CRUZ DE CRDAN BATERIA ACEITE DE CAJA SERVICIO DE MECANICA) DEPARTAMENTO DE CIPF  VALOR L. 25000 N° FACTURA 000-001-01-00000241 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-070-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-7011-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-7011-2-0


title: COMPROMISO POR SOL.ICITUD DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA LAS OFICNAS REGIONALES FRANCISCO MORAZAN  COMAYAGUALA MOSQUITIA NOR-OCCIDENTE ATLANTIDA OLANCHO GUALACO BIOSFERA RIO PLATANOPACIFICO ¿ EL PARAISO  YORO Y OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMEMTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS REQUSICION DCHA-ICF-023-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0864-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA LAS OFICNAS REGIONALES FRANCISCO MORAZAN  COMAYAGUALA MOSQUITIA NOR-OCCIDENTE ATLANTIDA OLANCHO GUALACO BIOSFERA RIO PLATANOPACIFICO ¿ EL PARAISO  YORO Y OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMEMTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS REQUSICION DCHA-ICF-023-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0865-2019

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL COMPROMISO POR SOL.ICITUD DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA LAS OFICNAS REGIONALES FRANCISCO MORAZAN  COMAYAGUALA MOSQUITIA NOR-OCCIDENTE ATLANTIDA OLANCHO GUALACO BIOSFERA RIO PLATANOPACIFICO ¿ EL PARAISO  YORO Y OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMEMTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS REQUSICION DCHA-ICF-023-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-203-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-203-2019 FACTURA # 000-001-01-00002252 RECIBO # 1883

description: PRODUCTIVE BUSINNES SOLUTIONS HONDURAS PAGO POR ADQUISCION DE 2 TONER XEROX (106R02310) COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS REQUSICION DCHA-ICF-023-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0864-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-80-2019 FACTURA # 000-002-01-00014652 RECIBO # 1460

description: PAPELERIA HONDURAS S DER.L PAGO  POR ADQUISCION DE 3 MOUSE CON OCNEXION USB MARCA XTECH  2 MOUSE INALAMBRICOS 2.4 GHZ 28 PAQUETES DE CD-RW PAQUETE DE 10 UNIDADES  8 MEMORIAS USB DE 32 GB MARCA KISGSTON  PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS REQUSICION DCHA-ICF-023-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0865-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-80-A-2019 FACTURA # 000-001-01-00032455 RECIBO # 44337


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA  PARA LAS OFICNAS REGIONALES FRANCISCO MORAZAN  COMAYAGUALA MOSQUITIA NOR-OCCIDENTE ATLANTIDA OLANCHO GUALACO BIOSFERA RIO PLATANOPACIFICO ¿ EL PARAISO  YORO Y OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMEMTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR 2 Y 8 DE PAPSFOR REQUSICION DCHA-ICF-020-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0781-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA  PARA LAS OFICNAS REGIONALES FRANCISCO MORAZAN  COMAYAGUALA MOSQUITIA NOR-OCCIDENTE ATLANTIDA OLANCHO GUALACO BIOSFERA RIO PLATANOPACIFICO ¿ EL PARAISO  YORO Y OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMEMTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR 2 Y 8 DE PAPSFOR REQUSICION DCHA-ICF-020-2019 ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0781-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA  PARA LAS OFICNAS REGIONALES FRANCISCO MORAZAN  COMAYAGUALA MOSQUITIA NOR-OCCIDENTE ATLANTIDA OLANCHO GUALACO BIOSFERA RIO PLATANOPACIFICO ¿ EL PARAISO  YORO Y OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMEMTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR 2 Y 8 DE PAPSFOR REQUSICION DCHA-ICF-020-2019 ORDEN DE COMPPRA 28-1-1-0780-2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA  PARA LAS OFICNAS REGIONALES FRANCISCO MORAZAN  COMAYAGUALA MOSQUITIA NOR-OCCIDENTE ATLANTIDA OLANCHO GUALACO BIOSFERA RIO PLATANOPACIFICO ¿ EL PARAISO  YORO Y OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMEMTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR 2 Y 8 DE PAPSFOR REQUSICION DCHA-ICF-020-2019 ORDEN  DE COMPRA 28-1-1-0780-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA  PARA LAS OFICNAS REGIONALES FRANCISCO MORAZAN  COMAYAGUALA MOSQUITIA NOR-OCCIDENTE ATLANTIDA OLANCHO GUALACO BIOSFERA RIO PLATANOPACIFICO ¿ EL PARAISO  YORO Y OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMEMTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR 2 Y 8 DE PAPSFOR REQUSICION DCHA-ICF-020-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0782-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA  PARA LAS OFICNAS REGIONALES FRANCISCO MORAZAN  COMAYAGUALA MOSQUITIA NOR-OCCIDENTE ATLANTIDA OLANCHO GUALACO BIOSFERA RIO PLATANOPACIFICO ¿ EL PARAISO  YORO Y OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMEMTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR 2 Y 8 DE PAPSFOR REQUSICION DCHA-ICF-020-2019 ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0781-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-57-2019 FACTURA # 010-001-01-00107354 RECIBO S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-6961-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-6961-1-0

description: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA  PARA LAS OFICNAS REGIONALES FRANCISCO MORAZAN  COMAYAGUALA MOSQUITIA NOR-OCCIDENTE ATLANTIDA OLANCHO GUALACO BIOSFERA RIO PLATANOPACIFICO ¿ EL PARAISO  YORO Y OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMEMTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR 2 Y 8 DE PAPSFOR REQUSICION DCHA-ICF-020-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0781-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-57-2019 FACTURA # 010-001-01-00107354 RECIBO S/N

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA SA DE C.V  POR SOLICITUD DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA  PARA LAS OFICNAS REGIONALES FRANCISCO MORAZAN  COMAYAGUALA MOSQUITIA NOR-OCCIDENTE ATLANTIDA OLANCHO GUALACO BIOSFERA RIO PLATANOPACIFICO ¿ EL PARAISO  YORO Y OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMEMTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR 2 Y 8 DE PAPSFOR REQUSICION DCHA-ICF-020-2019 ORDEN DE COMPPRA 28-1-1-0780-2019 ORDEN  DE PAGO ICF-SCE-57-A-2019 FACTURA# 015-003-01-00202335 RECIBO # 015-003-01-00202335

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORASY OFICINA SA DEC.V PAGO POR SOLICITUD DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA  PARA LAS OFICNAS REGIONALES FRANCISCO MORAZAN  COMAYAGUALA MOSQUITIA NOR-OCCIDENTE ATLANTIDA OLANCHO GUALACO BIOSFERA RIO PLATANOPACIFICO ¿ EL PARAISO  YORO Y OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMEMTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR 2 Y 8 DE PAPSFOR REQUSICION DCHA-ICF-020-2019 ORDEN  DE COMPRA 28-1-1-0780-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-57-A-2019 FACTURA # 015-003-01-00202335 RECIBO # 015-003-01-00202335

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR SOLICITUD DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA  PARA LAS OFICNAS REGIONALES FRANCISCO MORAZAN  COMAYAGUALA MOSQUITIA NOR-OCCIDENTE ATLANTIDA OLANCHO GUALACO BIOSFERA RIO PLATANOPACIFICO ¿ EL PARAISO  YORO Y OFICINAS LOCALES Y DEPARTAMEMTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  INDICADOR 2 Y 8 DE PAPSFOR REQUSICION DCHA-ICF-020-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0782-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-57-B-2019


GRUPO CEDRO S DE R. L.

streetAddress: SANTA LUCIA , A 50 METROS DE ESCUELA PARA CIEGOS

legalName: GRUPO CEDRO S DE R. L.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: GRUPO CEDRO S DE R. L. Adquisicion de abonos y fertilizantes(27 QUINTALES DE FERTILIZANTE POLIMERO SUPER ADSORBENTE CON BASE EN POTASIO) para los 25 viveros foretales con estructura permanente en cumplimiento de metas en le marco del Programa Nacional de Reforestacion a Nivel Nacional SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-087-2019 FACTURA 000-001-01-00000030


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE IMPRESION DE DOCUMENTO REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE COMPENSACION POR BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMATICOS  ESPECIFICACIONES PAGIAN 27  PORTADA CONTRAPORTADA FULL COLOR EN CARTONCILLO CON BARNIZ ACRILICO BASE 100  LOMO FORRADO CON ESTRUCTURA DE CABALLETE 25 PAGINAS EN PAPEL BOND CARTA BASE 20 EN BLANCO Y NEGRO REQUISICION DCHA-ICF-021-2019 ORDEN COMPRA ICF-SCS-167-2019

rationale: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ PAGO  POR SOLICITUD DE IMPRESION DE DOCUMENTO REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE COMPENSACION POR BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMATICOS  ESPECIFICACIONES PAGINA 27  PORTADA CONTRAPORTADA FULL COLOR EN CARTONCILLO CON BARNIZ ACRILICO BASE 100  LOMO FORRADO CON ESTRUCTURA DE CABALLETE 25 PAGINAS EN PAPEL BOND CARTA BASE 20 EN BLANCO Y NEGRO REQUISICION DCHA-ICF-021-2019 ORDEN COMPRA ICF-SCS-167-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-167-2019 FACTURA # 000-002-01-00001361 RECIBO # 000880

type: OFI

description: REVERSION POR DIGALTAR MAL EL NUMERO DE FACTURA JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ/ OFIICE COMP  POR SOLICITUD DE IMPRESION DE DOCUMENTO REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE COMPENSACION POR BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMATICOS  ESPECIFICACIONES PAGIAN 27  PORTADA CONTRAPORTADA FULL COLOR EN CARTONCILLO CON BARNIZ ACRILICO BASE 100  LOMO FORRADO CON ESTRUCTURA DE CABALLETE 25 PAGINAS EN PAPEL BOND CARTA BASE 20 EN BLANCO Y NEGRO REQUISICION DCHA-ICF-021-2019 ORDEN COMPRA ICF-SCS-167-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-167-2019 FACTURA# 000-002-01-000011361 RECIBO # 000877


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R.L PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 (CUATRO) MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI PLACA MN-4938 CHASIS SH42A-133532 MOTOR H402-220052 PLACA MN-4939 CHASIS SH422A-133530 H402-220054 PLACA MN-4674 CHASIS SH42A132639 MOTOR H420213117 PLACA MN-4673 CHASIS SH42A132640 MOTOR H402213116 COLOR BLANCO LAS 4 (CUATRO) ASIGNADAS A LA REGIONAL LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-69-2019 FACTURA # 000-001-01-00003395 / 000-001-01-00003396 RECIBO # 000211

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L


title: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ// PAGO POR COMPRA DE 4 BANERS PARA MATERIAL DE LONA VINILICA OCN DIMENSIONES DE 80*200 IMPRESO A FULL COLOR CON PROTECCION UV INCLUYENDO ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO ARAÑA CON DIMENCIONES DE 30*70 LOS CUALES SE DESTINAN A LAS UNIDADES DE  (CARTOGRAFIAPATRIMONIO MONITOREO ESTADISTICA) DEPARTAMENTO DEL CIPF N° REQUISICION CIPF-023-2019 VALOR L.5750

rationale: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ// PAGO POR COMPRA DE 4 BANERS PARA MATERIAL DE LONA VINILICA OCN DIMENSIONES DE 80*200 IMPRESO A FULL COLOR CON PROTECCION UV INCLUYENDO ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO ARAÑA CON DIMENCIONES DE 30*70 LOS CUALES SE DESTINAN A LAS UNIDADES DE  (CARTOGRAFIAPATRIMONIO MONITOREO ESTADISTICA) DEPARTAMENTO DEL CIPF ORDEN DE PAGO ICF-SCS-166-2019 VALOR L.5750 N° FACTURA 000-002-01-00001366 N° RECIBO 000876


title: REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-198-2019 PARA COMPRA DE 676 RESMAS DE ´PAPEL BOND BASE 20 PARA USO EN ICF CENTRAL POR VALOR DE L. 49940.18

rationale: PAPELERA CALPULES  PARA COMPRA DE 676 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 PARA USO EN ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-63-2019 FACTURA 010-001-01-00105907  POR VALOR DE L. 49940.18


title: CASH BUSINESS S. DE R.L.// COMPRA DE TINTAS PARA PLOTER HP DESIGN  T2530( COLOR MAGENTA AMARILLO CYAN NEGRO MATE GRIS NEGRO FOTOGRAFICO) DEPARTAMENTO DEL CIPF VALOR L.17250 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-197-2019 ONCAE ELABORACION

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L.// COMPRA DE TINTAS PARA PLOTER HP DESIGN  T2530( COLOR MAGENTA AMARILLO CYAN NEGRO MATE GRIS NEGRO FOTOGRAFICO) DEPARTAMENTO DEL CIPF VALOR L.17250 FACTURA N°000-001-01-00021317 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-SCS-197-2019


rationale: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR GRIS METALICO PICK UP PLACA MI5309 MOTOR YD25604032P CHASIS 3N6PD23Y6ZK927488. DEPARTAMENTO DE CIPF  VALOR L. 16767 FACTURA 000-001-01-00000189 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-047-2019


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA ICF-001-2019 EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE ORDEN DE PAGO SCS-130-2019 FACTURA 001-002-01-00229597 POR VALOR DE L.6900.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: DAVID VALERIANO PINTO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER USADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL Y USADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-061-2019 L. 15000.00

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS POR CONCEPTO DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA N11543 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-017-2019  FACTURA 000-001-01-00000152  POR VALOR DE L.11500.00


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ENMIENDA A LA ACLARATORIA N-1 DE LA SUBASTA PUBLICA ICF-001-2019 EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DE LA ZONA NORTE ORDEN DE PAGO SCS-146-2019 FACTURA 001-002-01-00229744 POR VALOR DE L.6900.00


title: TEXACO CENTRAL DE ABASTO / SERVCIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS ANTICIPO DE GASOLINA EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA REGIOANL DE NOR-OCCIDENTE ORDEN DE PAGO 084-2019 FACTURA # 000-003-01-15701006 RECIBO # 001813

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS SEGUN FACTURA # 000-005-01-00068962 POR REPARACION DE LOS 10000 KILOMETROS AL VEHICULO PICH UP FRONTIER S E D/C 2.5 L 4X4 MARCA NISSAN COLOR GRIS METALICO  DOBLE CABINA AÑO 2018 PLACA HAA1780 DIESEL MOTOR YD25676404P  CHASIS 3N6CD33B3ZK387274Y EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMNETO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL ORDEN DE PAGO DSSF-002-2019

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ


title: MIGUEL PEREZ/DIPPSA LOS PINOS ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-138-2019 L. 499491.58

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: TEXACO CENTRAL DE ABASTOS ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFNO-083-2019 L. 100000.00

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE ACLARATORIA A LA SUBASTA PUBLICA ICF-001-2019 EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DE LA ZONA NORTE ORDEN DE PAGO SCS-142-2019 FACTURA 001-002-01-00229695 POR VALOR DE L.6900.00


title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES Y 12 PAQUETES DE TENEDORES   PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  POR VALOR DE L.206.20

title: REDIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS  DESECHABLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  POR VALOR DE L.570.98

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE  15 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES  PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  POR VALOR DE L.404.17

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE  15 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES  PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO SCE-004-2019-D FACTURA 000-002-01-00016127   POR VALOR DE L.404.17

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES Y 12 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES   PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO SCE-004-2019-C FACTURA 000-001-01-00027438 RECIBO 41793   POR VALOR DE L.206.20

description: REDIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS  DESECHABLES DE 12 ONZ DE 25 UNIDADES3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS CON TAPADERA  PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO SCE-004-2019-B FACTURA 000-001-01-00005779 RECIBO 000772   POR VALOR DE L.570.98


title: REDIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PAQUETES DE PLATOS FOAM N-7 PAQUETE DE 25 UNIDADES  POR L.219.19

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 PAQUETES DE PLATOS FOAM N-7 PAQUETE DE 25 UNIDADES  PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE CAPACITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE PAGO  SCE-003-A-2019 FACTURA 000-001-01-00005772 RECIBO 808 POR VALOR DE L.219.19


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICPI DE COMBUSTIBLE (ACEITE Y LUBRICANTES ) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES OFICNA LOCAL Y REGION FORESTAL DE YORO FACTURA PROFORMA #53 RECIBO # 22830 ORDEN DE PAGO ARFY-50-2019

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COLOR DORADO METALICO MOTOR 4D56UAN4299 S/N PLACA S/N REGISTRO CHASIS MMBJNKL30JH003582 MARCA MITSUBISHI(FILTRO DE COMBUSTIBLE ARANDELA DE TAPON DE CARTER ACEITE PARA MOTOR GRASA EN LIBRAS GRASA MULTIPURPOSE DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO SILICONE ALMOROL  REGION FORESTAL DE GUALACO VALOR L. 4952.50  N° FACTURA 004-001-01-00092717 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO N° ICF-ORFNEO-039-2019

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SUPERMERCADO CANTON POR CONCEPTO DE  COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES DEL ICF IMPARTIDAS POR RRHH POR VALOR DE L.11777.40

title: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE  COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES DEL ICF IMPARTIDAS POR RRHH POR VALOR DE L.4655.13

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE  COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES DEL ICF IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DE PAGO SCE-003-B-2019 FACTURA 000-002-01-00016015 POR VALOR DE L.4655.13

description: SUPERMERCADO CANTON POR CONCEPTO DE  COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES DEL ICF IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSMES DE MARZOABRIL Y MAYO 2019 ORDEN DE PAGO SCE-003-2019 FACTURA 000-001-01-00525515 POR VALOR DE L.11777.40


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUESE REALIZARAN DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICNA LOCAL AGUA FRIA ORDEN DE PAGO ARFY-51-2019 PROFORMA # 54 RECIBO # 22831


title: WILIAM MAURICIO ESTRADA// PAGO POR REPARACION Y MANTENIMINTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N-09134 REGISTRO 860 ( FRICCIONES DELANTERAS Y TRACERAS AMORTIGUADORES BALINERA DE RUEDA CRUCES DE CARDAN MUÑEQUINES PUNTA DE FLECHASELLOS DE BALINERA ALINIAMIENTO Y BALANCEO) ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE GUALACO VALOR L. 47265 FACTURA N° 002-001-01-00-001555/002-001-01-00-001556 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO N° ICF-ORFNEO-040-2019

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA


title: PERIODICOS Y REVISTAS POR CONCEPTO DE ´PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA ICF-001-2019 EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-131-2019 FACTURA 000-008-01-00007034 RECIBO 5410 POR VALOR DE L.4945.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUESE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICNA LOCAL DE AGUA FRIA ORDEN DE PAGO ARFY-49-2019 FACTURA PROFORMA #52 RECIBO # 22828


title: PERIODICOS Y REVISTAS POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE ACLARATORIA A LA SUBASTA PUBLICA ICF-001-2019 EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-145-2019 FACTURA 000-008-01-00007050 RECIBO 5415 POR L.4945.00


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE SERVCICOS DE IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE  BANNERS DE 30X70 PULGADAS FULL COLOR CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑAS REQUISCION DAP-016-2019 L.5250.00 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-168-2019

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

rationale: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ PAGO  POR SOLICITUD DE SERVCICOS DE IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE  BANNERS DE 30X70 PULGADAS FULL COLOR CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑAS REQUISCION DAP-016-2019 L.5250.00 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-168-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-168-2019 FACTURA # 000-002-00001367 RECIBO # 000892

description: REVERSION POR MALA DIGITACION DEL NUMERO DE RECIBO JULIO RIVAS VASQUEZ/ OFFICE COMP POR SOLICITUD DE SERVCICOS DE IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE  BANNERS DE 30X70 PULGADAS FULL COLOR CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑAS REQUISCION DAP-016-2019 L.5250.00 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-168-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-168-2019 FACTURA # 000-002-01-00001367 RECIBO # 000875


title: YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS   PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  POR VALOR DE L.8689.97

title: SUPERMERCADO CANTON POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR VALOR DE L.4857.20

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( COCA COLA EN LATACOCA COLA 3 LITROS1 PAQUETE DE BANANA TROPICAL 1 PAQUETE DE SPRITEGALLETASNECTAR DE PERAMANZANA AZUCAR BLANCAFRITOS ANTOJITOSNECTARES DE PIÑA LATAS DE TE FRIO CAFE WELCHEZ Y PLATOS DESECHABLES)   PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO SCE-004-2019-D FACTURA 000-002-01-00016127   POR VALOR DE L.8689.97

description: SUPERMERCADO CANTON POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS GALLETAS OREOGALLETAS RITZCHURROS DORITOSGALLETAS GAMAGALLETAS AVENY BRAN PAPAS LAYS QUESO YUMMIX TROPICALCHURROS ZAMBO Y GALLETAS POZUELO) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO SCE-004-2019-A FACTURA 000-001-01-00528527 POR VALOR DE L.4857.20


title: COMPROMISO POR SOLICTUD DE EVENTO PARA 30 PERSONAS A REALIZARSE DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE POR JORNADA DE EVALUACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE SALUDS Y SANIDAD COMO MECANSIMO PARA DEFINIR ABORDAJE DE LA TEMATICA EN LA PLANIFICACION 2020

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: INVERSIONES GAMMA PAGO POR SOLICTUD DE EVENTO PARA 30 PERSONAS A REALIZARSE DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE POR JORNADA DE EVALUACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE SALUDS Y SANIDAD COMO MECANSIMO PARA DEFINIR ABORDAJE DE LA TEMATICA EN LA PLANIFICACION 2020  ORDEN DE PAGO ICF-SCS-195-2019 FACTURA # 000-001-01-00004069 RECIBO S/N


title: GRUPO CQ SA DE CV// PAGO POR ALQUILER DE 20 SILLAS TIPO PHOENIX COLOR BLANCA 50 SILLAS TIPO PRESIDENCIAL TOLDO 12*24 2 MESAS RECTANGULAR CON MANTEL SATINADOS COLOR VERDE.  PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2020. DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL VALOR L. 35558 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-201-2019 ONCAE ELABORACION

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: GRUPO CQ SA DE CV// PAGO POR ALQUILER DE 20 SILLAS TIPO PHOENIX COLOR BLANCA 50 SILLAS TIPO PRESIDENCIAL TOLDO 12*24 2 MESAS RECTANGULAR CON MANTEL SATINADOS COLOR VERDE.  PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2020. DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL VALOR L. 35558 N° FACTURA 000-001-01-00001671 N° RECIBO 1290 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-201-2019


title: ROBERTO GIMENEZ PAVON (COMERCIAL GIMENEZ) ANTICIPO DE  DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO PLACA MI-5310 AÑO 2014 MOTOR: YD25603999P;  CHASIS: 3N6PD23Y6ZK927538 NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-12022 AÑO 2010 MOTOR: QD-32285441 CHASIS;; JN1CJU D22Z0110968 NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO PICK UP COLOR PLATEADO METALICO PLACA N-08862 AÑO 2007 MOTOR; QD32229768 CHASIS; JN1CJUD22Z0744699 TOYOTA HILUXE TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-09164 AÑO 2007 MOTOR; 1KD7320241 CHASIS; 8AJFZ29G006043602 TOYOTA HILUXE TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-01929 AÑO 2007 MOTOR; 2KD7284730 8AJFR22G904517889 TOYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR  SILVER METLICO MOTOR; MR0FS8CB100520712 LOS MISMOS ASIGNADOS ALA REJIIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA DE PARA LA EJECUCION DE SUS ACTIVIDADES SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-054-2019 L. 6032.00

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR ALIMENTACION(35 ALMUERZOS CON REFRESCOS POSTRES MERIENDAS(3 TIPO SALADAS Y 1 TIPO DULCE) CON JUGO/CAFE AGUA EN BOTELLA)  PARA SER UTILIZADO EN LA XXXII SESION ORDINARIA ENTRE ICF Y CONAPROFOR LA CUAL SE REALIZARA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL SALON PRESIDENCIAL DE COPECO DE 9: AM A 12:00 PM  DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL  VALOR L. 9205


title: COMPROMISO PARA COMPLEMENTO DE REPARO ADMINISTRATIVO EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO COMPRENDIDO  DEL 16 DE MARZO DEL 2019 AL 05 DE ABRIL DE 2019 CON UN TOTAL DE 21 DIAS SEGUN RECLAMO ADMINISTRATIVO  ICF-296-2019 CON DICTAMEN LEGAL N°176-2019 Y RESOLUCION-DE-MP-210-2019 ASOCIADO AL CONTRATO ICF-GA-SGM-024-2018 Y AL ADENDUM N°1  MISMOS QUE CORRESPONDEN  A LA LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-003-2018 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y  VIGILANCIA  DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR UN PERIODO DE 1 AÑO ORDEN DE PAGO SGM-128-2019 FACTURA 000-001-01-00003065 POR VALOR DE L.533715.00 MENOS PRIMER PAGO PARCIAL L.232440.00 DIFERENCIA DE 301275.00

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PAGO DEL 3ER  COMPLEMENTO AL REPARO ADMINISTRATIVO DE  EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR  PRESTAR  SERVICIOS DE VIGILANCIA  Y  SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO COMPRENDIDO  DEL 16 DE MARZO DEL 2019 AL 05 DE ABRIL DE 2019 CON UN TOTAL DE 21 DIAS SEGUN RECLAMO ADMINISTRATIVO  ICF-296-2019 CON DICTAMEN LEGAL N°176-2019 Y RESOLUCION-DE-MP-210-2019 ASOCIADO AL CONTRATO ICF-GA-SGM-024-2018 Y AL ADENDUM N°1  MISMOS QUE CORRESPONDEN  A LA LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-003-2018 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y  VIGILANCIA  DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR UN PERIODO DE 1 AÑO ORDEN DE PAGO SGM-128-2019 FACTURA 000-001-01-00003065 POR VALOR DE L.533715.00 MENOS PRIMER PAGO PARCIAL L.232440.00 DIFERENCIA DE 301275.00 MENOS ESTE SEGUNDO COMPLEMENTO POR VALOR DE L.167269.00 MENOS 3ER Y ULTIMO PAGO POR VALOR DE L.134006.00

type: CONT

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PAGO DEL 2°  COMPLEMENTO AL REPARO ADMINISTRATIVO DE  EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR  PRESTAR  SERVICIOS DE VIGILANCIA  Y  SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO COMPRENDIDO  DEL 16 DE MARZO DEL 2019 AL 05 DE ABRIL DE 2019 CON UN TOTAL DE 21 DIAS SEGUN RECLAMO ADMINISTRATIVO  ICF-296-2019 CON DICTAMEN LEGAL N°176-2019 Y RESOLUCION-DE-MP-210-2019 ASOCIADO AL CONTRATO ICF-GA-SGM-024-2018 Y AL ADENDUM N°1  MISMOS QUE CORRESPONDEN  A LA LICITACION PUBLICA ICF-GA-LPN-003-2018 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y  VIGILANCIA  DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR UN PERIODO DE 1 AÑO ORDEN DE PAGO SGM-128-2019 FACTURA 000-001-01-00003065 POR VALOR DE L.533715.00 MENOS PRIMER PAGO PARCIAL L.232440.00 DIFERENCIA DE 301275.00 MENOS ESTE SEGUNDO COMPLEMENTO POR VALOR DE L.167269.00


title: SEGUROS LAFISE CONTRATO ICF-GA-SGM-019-2019 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES   DEL ICF POR UN PERIODO DE 1 AÑO POR VALOR DE L. 1066084.26

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ALICIA MARISELA GAMEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO DE ALQUILER DE UN DATA SHOW UTILIZADO EL DIA VIERNES 12 DE JULIO 2019 PARA IMPARTIR CAPACITACION DE TRABAJO EN EQUIPO ORDEN DE PAGO RH-1224-2019 POR VALOR DE L.1725.00

ALICIA MARISELA GAMEZ MARTINEZ

legalName: ALICIA MARISELA GAMEZ MARTINEZ

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE DURANTE EL AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVS-033-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0853-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE DURANTE EL AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVS-033-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0855-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE DURANTE EL AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVS-033-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0852-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE DURANTE EL AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVS-033-2019 ORDEND E COMPRA 28-1-1-0854-2019

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: JETSTEREO S.A DE C.V PAGO  POR ADQUISCION DE 3 TONER CANON (GPR-48 ) NEGRO  LOS CUALES SON SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTE  REQUISICION ICF-DVS-033-2019 ORDEND E COMPRA 28-1-1-0854-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-76-B-2019 FACTURA # 006-012-01-00013932 RECIBO S/N

description: PRODUCTIVE BUSINNES SOLUTIONS HONDURAS POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE DURANTE EL AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVS-033-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0853-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-76-A-2019 FACTURA # 000-004-01-00002201 RECIBO # 1501

description: CASH BUSINNES S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE DURANTE EL AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVS-033-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0855-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-76-C-2019 FACTURA # 000-001-01-00021203 RECIBO S/N

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V PAGO  POR ADQUISCION  DE 3 TONER HP (CE411A) COLOR CYAN 3 TONER HP (CE412A) COLOR AMARILLO  3 TONER HP ( CE410A) COLOR NEGRO  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE  REQUISICION ICF-DVS-033-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0852-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SC-76-2019 FACTURA # 015-003-01-00210693 RECIBO # 015-003-01-00210693


title: EQUIPOS Y SISTEMAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 TONERS SANSUMG NEGRO PARA USO EN OFICINA CENTRAL POR VALOR DE L.14614.20

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 TONERS SANSUMG NEGRO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN DE OFICINA CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-54-B-2019 FACTURA 000-001-01-00019685 RECIBO 25120  POR VALOR DE L.14614.20


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA REJIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES DEL PORVENIR Y GUAIMACA PARA LA EJECUCION DE SUS ACTIVIDADES ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0777-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y MESEROS PARA SER UTILIZADO EN LA XXXII SESION ORDINARIA ENTRE ICF Y CONAPROFOR LA CUAL SE REALIZARA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL SALON PRESIDENCIAL DE COPECO DE 9:00 AM A 12:00 PM . DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL  VALOR L. 1500


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TALLERES DE BIENESTAR ANIMAL DE VIDA SILVESTRE EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 24 AL 29 DE 2019 REQUISICION PARA COMPRA ICF-DVS- 032-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-165-2019

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA PAGO  POR SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TALLERES DE BIENESTAR ANIMAL DE VIDA SILVESTRE EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 24 AL 29 DE 2019 REQUISICION PARA COMPRA ICF-DVS- 032-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-165-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-165-2019 FACTURA # 000-004-01-00010396 RECIBO # 15322


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ / INDUSTRIA EURYCO'S PAGO   POR SOLICITUD DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA IDENTIFICACION INSTITUCIONAL TANTO DE CAMPO COMO EL EVENTOS PROTOCOLARIOS PROPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO Y DE NUESTRA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL CAMISA DE CAMPO HOMBRE TALLAS M (10) L(8) XL(2) CAMISA DE CAMPO DE MUJER TALLAS S(8) M(8) L  (2) XL(1) XXL(1) COMPOSICION DE TELA DE ALGODON COLOR GRIS OSCURO (CASI NEGRO)  DOS BOLSILLOS FRONTALES MANGAS LARGAS ENROLLABLES TIPO DE CUELLO CON PROTECCION SOLAR BOTONES FRONTALES CALCE ENTALLADO CLASICO MODERNO MAS LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR DORADO (SE ADJUNTA IMAJEN CON DESCRIPCION ORDEN DE PAGO ICF-SCS-179-2019 FACTURA# 000-001-01-00001266  RECIBO S/N

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: TIGO POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURAS 000-057-01-00001218 Y 000-038-01-00178180 POR SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DEL ICF  POR VALOR DE L.61077.00

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPROMISO POR SOLICITUD PARA QUE SE NOS PROPORCIONEN LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA REJIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES DE EL PORVENIR Y GUAIMACA REQUISICION PARA COMPRA RFFM-033-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0779-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD PARA QUE SE NOS PROPORCIONEN LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA REJIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES DE EL PORVENIR Y GUAIMACA REQUISICION PARA COMPRA RFFM-033-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0778-2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: CASH BUSINESS S DE R.L  PAGO POR 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664420 COLOR AMARILLO  3 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664120 COLOR NEGRO  2 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664220 COLOR CIAN  2 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664320 COLOR MAGENTA  2 TONER BROTHER TN-420-2 TONER HP 80A PARA SER UTILIZADS POR LA OFICNA REGIOANL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES  ORDEN DE PAGO RFFM-053-2019 FACTURA # 000-001-01-00021016 RECIBO S/N

description: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L PAGO  POR ADQUISICON DE 1 TONES HP 26A (CF226A) PARASER UTILIZADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN   ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0779-2019 ORDEN DE PAGO RFFM-056-2019 FACTURA # 000-001-01-00019935 RECIBO # 25217


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 30 PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA JORNADA DE EVALUACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL COMO MECANISMO PARA DEFINIR EL ABORDAJE DE LA TEMATICA DE PLANIFICASION TEMATICA 2020 QUE SERA IMPARTIDO EN UN HOTEL DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 REQUISICION DSSF-017-2019

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: INVERSIONES GAMMA / SUITE AURORA PAGO POR SOLICITUD DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 30 PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA JORNADA DE EVALUACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL COMO MECANISMO PARA DEFINIR EL ABORDAJE DE LA TEMATICA DE PLANIFICASION TEMATICA 2020 QUE SERA IMPARTIDO EN UN HOTEL DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 REQUISICION DSSF-017-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-195-2019 FACTURA # 000-001-01-00004069 RECIBO S/N


title: MARCO TULIO RIVERA/ GASOLINERA UNO CENTRO YOROANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-04-2019 SEGUN RECIBO 22804 FACTURA PRO FORMA 39 CON VALOR DE 24000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA LAS ESPECIES DE VIDA SILVESTRE DE DIFERENTES CENTROS DE CONSERVACION EX SITU DURANTE EL AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVS-031-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-162-A-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA LAS ESPECIES DE VIDA SILVESTRE DE DIFERENTES CENTROS DE CONSERVACION EX SITU DURANTE EL AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVS-031-2019 ORDEN NDE COMPRA ICF-SCS-162-C-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA LAS ESPECIES DE VIDA SILVESTRE DE DIFERENTES CENTROS DE CONSERVACION EX SITU DURANTE EL AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVS-031-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-162-B-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV PAGO  POR SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA LAS ESPECIES DE VIDA SILVESTRE DE DIFERENTES CENTROS DE CONSERVACION EX SITU DURANTE EL AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVS-031-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-162-B-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-162-B-2019 FACTURA # 000-001-01-14412294 RECIBO # 2289

description: YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V  POR SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA LAS ESPECIES DE VIDA SILVESTRE DE DIFERENTES CENTROS DE CONSERVACION EX SITU DURANTE EL AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVS-031-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-162-A-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-162-A -2019 FACTURA # 000-002-01-00017905 RECIBO S/N

description: SUPER MERCARDO CANTON S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA LAS ESPECIES DE VIDA SILVESTRE DE DIFERENTES CENTROS DE CONSERVACION EX SITU DURANTE EL AÑO 2019 REQUISICION ICF-DVS-031-2019 ORDEN NDE COMPRA ICF-SCS-162-C-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-162-C-2019 FACTURA # 000-001-01-00593930 RECIBO S/N


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES GASOLINERA PUMA ESTADIO PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDAES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA  2.5 COLOR BLANCO PLACA  N-09129 MOTOR 2KD7284730 2 UNIDADES DE TIJERAS INFERIORES2 TIJERAS SUPERIORES2 UNIDADES DE BARRAS LINK1 RETENEDOR DE BUFA DERECHA2 UNIDADES DE CRUCES DE CARDAN1 UNIDAD DE  BUFA COMPLETA DERECHA Y SERVICIO DE MECANICA GENERAL SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN ASIGNADO A LA LOCAL DE GUAIMACAORDEN DE PAGO SGM-003-2019 FACTURA 000-001-01-00001308 RECIBO 1096 POR L.32890.00

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: ERLIN SANLITA JAMES REEMBOLSO DE TASA AEROPORTUARIA Y TRANSPORTE INTERNO (TAXI) POR VIAJE A TEGUCIGALPA Y LA CEIBA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS REVISAR Y ENTREGAR LIQUIDACIONES FONDOS ASIGNADOS DURANTE EL AÑO 2018 DEL 02 AL 10/09/2019 SEGUN MEMO # ICF-RFLM-12-2019

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA


title: GERMAR FERRETERIA  PARA COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA LAVABLE DE AGUA COLOR BLANCO Y 6 CUBETAS LAVABLES DE AGUA COLOR AZUL PARA PINTADO DE VARIAS OFICINAS DE LA CENTRAL POR VALOR DE L.39389.80

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: GERMAR FERRETERIA  PARA COMPRA DE 8  CUBETAS DE PINTURA LAVABLE DE AGUA COLOR BLANCO Y 6 CUBETAS LAVABLE SATINADA  DE AGUA COLOR AZUL BANDERA  PARA PINTADO DE VARIAS OFICINAS DE LA CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-170-2019 FACTURA 000-001-01-00006853 RECIBO 23386 POR VALOR DE L.39389.80


rationale: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE REVISION DE 25000 KILOMETRAJE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP COLOR PLATEADO METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR 4D56UAN4474 CHASIS MMBJNKL30JH003596 ASIGNADO A LA REGIONAL DE FRWNCISCO MORAZAN REQUISICION RFFM-038-2019


title: ACOSA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS HP PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF POR VALOR DE L.126301.21

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ACOSA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS HP 85A7 TONERS HP CE412A AMARILLO7 TONERS HP CE413A MAGENTA7 TONERS HP CE411A CYAN Y 7 TONERS HP CE410X NEGRO  PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF ORDEN DE PAGO SCE-54-D-2019 FACTURA 015-003-01-00202342 Y RECIBO 015-003-01-00202342  POR VALOR DE L.126301.21


title: PAPALERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 MEMORIAS USB DE 32 GB Y 15 PAQUETES DE CD-RW DE 10 UNIDADES PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF POR VALOR DE L.6932.78

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 MEMORIAS USB DE 32 GB Y 15 PAQUETES DE CD-RW DE 10 UNIDADES PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-54-2019 FACTURA 000-001-01-00031930 RECIBO 43988 POR VALOR DE L.6932.78


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON / COMERCIAL JIMENEZ-UNO NORTE PAGO POR ADQUISICON  DE FILTRO DE ACEITE (6)  PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO PLACA MI-5310 AÑO 2014 MOTOR: YD25603999P;  CHASIS: 3N6PD23Y6ZK927538 NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-12022 AÑO 2010 MOTOR: QD-32285441 CHASIS;; JN1CJU D22Z0110968 NISSAN FRONTIER 4X4 TIPO PICK UP COLOR PLATEADO METALICO PLACA N-08862 AÑO 2007 MOTOR; QD32229768 CHASIS; JN1CJUD22Z0744699 TOYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR SIVER METALICO PLACA N-11564 MOTOR QD322228768 CHASIS JN1CJUD22Z0744699  TOYOTA HILUX  TIPO PICK UP COLIR SILVER METALICO PLACA N-11564  MOTOR 2QDS 576415 CHASIS MRE0FSOCB100520712 AÑO 2016  TYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR BLANCO  PLACA N-090164 AÑO 2007 MOTOR 1QD7320241 CHAIS 8AJFZ29G006043602 SILVER METALICO MOTOR; MR0FS8CB100520712 PLACA N-11564  TOIYOTA PICK UP COLOR BLANCO N -09164 AÑO 2007 MOTOR 1QD7320241 CHASIS 8AGFZ29G006043602 HILUX TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-09129 AÑO 207 MOTOR 2QD72847308A GFR22G904517889 TOYOTA HILUX PICK UP COLOR SILVER METALICO MOTOR 2QDS576415 CHASIS MNROFS8CB100520712  LOS MISMOS ASIGNADOS A LA REGIONAL  DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINA LOCAL DE GUAIMACA DE PARA LA EJECUCION DE SUS ACTIVIDADES  REQUISCION RFFM-036-2019 ORDEN DE PAGO RFFM-055-2019 FACTURA # 000-001-01-00014913 RECIBO S/N

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS EPSON PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF POR VALOR DE L.75335.03

rationale: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS EPSON  Y TONERS  HP  PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-54-A-2019 FACTURA 000-001-01-00021045 POR VALOR DE L.75335.03


title: COMERCIAL MACALISTER POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y REPARACION DE 61 AIRES ACONDICIONADOS  TIPO MINISPLIT PARED Y TECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE PAGO ICF-003-2019 FACTURA 000-001-01-00000680 POR L.11925.50

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: JETSTEREO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 UNIDADES DE TONERS HP NEGRO CE278AC 'PARA USO EN LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL POR VALOR DE L.11641.13

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 UNIDADES DE TONERS HP NEGRO CE278AC 'PARA USO EN LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-54-D-2019 RECIBO S/N POR VALOR DE L.11641.13


title: JETSTEREO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONERS PARA FOTOCOPIADORA COLOR NEGRO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF POR VALOR DE L.11587.12

rationale: JETSTEREO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONERS PARA FOTOCOPIADORA SHARP  COLOR NEGRO Y 2 TONERS CANON NEGRO PARA USO EN LAS OFICINAS Y ABASTECIMIENTO DEL ICF CENTRAL  ORDEN DE PAGO SCE-54-E-2019 FACTURA 006-012-01-00013770  POR VALOR DE L.11587.12


title: LABORATORIO DIESEL COMAYAGUA S.DE R.L.// PAGO POR REPARACION D VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA 5510 REGISTRO 667 COLO BLANCO TIPO PICK UP MOTOR 1HZ0200819 SERIE HZJ75-0035187  REGION FORESTAL DE COMAYAGUA  VALOR L.51494.70 N° FACTURAS 000-001-01-00002921/000-001-01-00002922 S/ RECIBO N° ORDEN DE PAGO ORC-055-2019

LABORATORIO DIESEL COMAYAGUA S.DE R.L.

streetAddress: SALIDA A TEGUCIGALPA FRENTE A HOTEL SANTA MARIA

legalName: LABORATORIO DIESEL COMAYAGUA S.DE R.L.

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO VEHICULOS ASIGNADOS LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO # ARFO-0009-2019 REQUISICION # ARFO-003-2019 CON FACTURA PROFORMA # 120

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS XEROX PARA USO DE LAS OFICINAS DEL ICF POR VALOR DE L.153701.19

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 TONERS XEROX COLOR NEGRO34 TONERS XEROX COLOR NEGRO  PARA USO DE LAS OFICINAS DEL ICF Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL  POR VALOR DE L.153701.19


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES  PARA ADQUISICION DE 8 LLANTAS 305/70R16 DE 10 LONAS8 LLANTAS 80/100-21 DUNLOP8 LLANTAS 4.10-18 DUNLOP8 LLANTAS 2-75-21 DUNLOP Y 8 LLANTAS 120/80-18 DUNLOP PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL PULL DE OFICINA CENTRAL  POR VALOR DE L.77648.00

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES  PARA ADQUISICION DE 8 LLANTAS 305/70R16 DE 10 LONAS8 LLANTAS 80/100-21 DUNLOP8 LLANTAS 4.10-18 DUNLOP8 LLANTAS 2-75-21 DUNLOP Y 8 LLANTAS 120/80-18 DUNLOP PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL PULL DE OFICINA CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-182-2019 FACTURA 000-001-01-00022234   POR VALOR DE L.77648.00


description: ACOSA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS HP PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF POR VALOR DE L.126301.21

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: ACOSA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS HP 85A7 TONERS HP CE412A AMARILLO7 TONERS HP CE413A MAGENTA7 TONERS HP CE411A CYAN Y 7 TONERS HP CE410X NEGRO  PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ICF ORDEN DE PAGO SCE-54-D-2019 FACTURA 015-003-01-00202342 Y RECIBO 015-003-01-00202342  POR VALOR DE L.126301.21


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 UNIDADES DE LLANTAS SEMITRACTORAS 265/65R17 PARA EQUIPAR EL PULL DEL ICF POR VALOR DE L.104880.00

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 UNIDADES DE LLANTAS SEMITRACTORAS 265/65R17 PARA EQUIPAR EL PULL DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-55-A-2019 FACTURA 000-002-01-00011825 RECIBO 17195  POR VALOR DE L.104880.00


title: ERLIN SANLITA JAMES REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES POR VIAJE A TEGUCIGALPA Y LA CEIBA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS REVISAR Y ENTREGAR LIQUIDACIONES FONDOS ASIGNADOS DURANTE EL AÑO 2018 DEL 02 AL 10/09/2019 SEGUN MEMO # ICF-RFLM-12-2019

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL PULL DEL ICF CENTRAL POR VALOR DE L.330548.00

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 LLANTAS 245/75R1618 LLANTAS 205/60R1512 LLANTAS 225/70R1512 LLANTAS 700-16 Y 28  LLANTAS 255/70R16  PARA EQUIPAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL PULL DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-55-2019 FACTURA 006-001-01-00005497  POR VALOR DE L.225616.20


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L//PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (250 MERIENDA SANDWICH DELUX  250 BEBIDAS CARBONATADAS 150 BOTELLAS DE AGUA)  PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA INCENDIOS FORESTALES 2020. DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL VALOR L. 37375 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-155-2019

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L//PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (250 MERIENDA SANDWICH DELUX  250 BEBIDAS CARBONATADAS 150 BOTELLAS DE AGUA)  PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA INCENDIOS FORESTALES 2020. DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL VALOR L. 37375 N° FACTURA 000-002-01-00002737 S/N RECIBO ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-155-2019


description: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 UNIDADES DE LLANTAS SEMITRACTORAS 265/65R17 PARA EQUIPAR EL PULL DEL ICF POR VALOR DE L.104880.00

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 UNIDADES DE LLANTAS SEMITRACTORAS 265/65R17 SEMITRACTORA 6L  PARA EQUIPAR EL PULL DEL ICF ORDEN DE PAGO SCE-55-A-2019 FACTURA 000-002-01-00011825 RECIBO 17195 POR VALOR DE L.104880.00

description: REVERSION DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 UNIDADES DE LLANTAS SEMITRACTORAS 265/65R17 PARA EQUIPAR EL PULL DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-55-A-2019 FACTURA 000-002-01-00011825 RECIBO 17195  POR VALOR DE L.104880.00


title: PACASA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA QUE SE NECESITAN PARA BASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF POR L.94926.85

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA CALPULES  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA QUE SE NECESITAN PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF   ORDEN DE PAGO SCE-59-D-2019 FACTURA 010-001-01-00108314/010-001-01-00108319 POR VALOR DE L.88201.14


title: DISPROA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA QUE SE NECESITAN PARA BASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF POR L.48143.37

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA QUE SE NECESITAN PARA BASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF POR L.101670.45

title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA QUE SE NECESITAN PARA BASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF POR L.101718.65

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISMINUCION DE PACASA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA QUE SE NECESITAN PARA BASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF POR L.94926.85

description: DISPROA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA QUE SE NECESITAN PARA BASTECER EL ALMACEN CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-59-A-2019 FACTURA 001-001-01-00770578  DEL ICF POR L.48143.37

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-7379-3-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-7379-3-0

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA QUE SE NECESITAN PARA BASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF ORDEN DE PAGO SCE-59-C-2019 FACTURA 015-003-01-00202336 Y RECIBO 015-003-01-00202336  POR L.101106.45

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-7379-4-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-7379-4-0

description: PAPELERIA CALPULES  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA QUE SE NECESITAN PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL ICF   ORDEN DE PAGO SCE-59-D-2019 FACTURA 010-001-01-00108314/010-001-01-00108319 POR VALOR DE L.88201.14

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 300 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS300 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA300 MASKING TAPE 1X40 YARDAS300 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS200 PORTALAPICES UN DEPOSITO DE MALLA METALICA200 PORTACLIP MAGNETICO200 TABLA SUJERTA PAPEL TAMAÑO OFICIO200 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COILOR AZUL PARA ABASTECER EL ALMACEN DEL ICFSEGUN O/P ICF SCE-59-2019 FACTURA 000-001-01-00031929 RECIBO 43987


title: FLORENCIA PLAZA HOTEL/COMPRA VENTA LA AUXILIADORA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 ALMUERZOS Y SERVICIO DE 2 MESEROS PARA ATENCION EN REUNIONES CON JEFES REGIONALES EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 POR VALOR DE L.8652.50

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: FLORENCIA PLAZA HOTEL/COMPRA VENTA LA AUXILIADORA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 ALMUERZOS Y SERVICIO DE 2 MESEROS Y COMPRA DE EMPAQUES PARA ALIMENTOS  PARA ATENCION EN REUNIONES CON JEFES REGIONALES EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2019 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 ORDEN DE PAGO  SCS-192-2019 FACTURA 000-001-01-00066714 POR VALOR DE L.9175.75


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y CIA. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TELA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DEL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE PAGO # OL-TELA-002-2019 L. 20000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURIKO´S PAGO  POR SOLICITUD DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS  EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS BRIGADAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN LA CAMPAÑA 2019 SEGUN REQUISICION DPE-008-2019 VALOR L.218750.00 ORDEN  DE PAGO ICF-GA-LP-005-2019 FACTURA # 000-001-01-00001277 RECIBO # 154 RESOLUCION DE-MP-217-2019 DICTAMEN ASG-ICF-183-2019 INFORME DE EVALUACION  MEMORANDUN SG-ICF-430-2019 NOTIFICACION DE ADJUDICACION CON OFICIO ICF-GA-489-2019 OFICIO ICF-GA-490-2019 MEMORAMDUM ICF-042-2019 RESOLUCION DE INICIO DE-MP-113-2019 MEMORANDUN SG-ICF-224-2019 MEMORANDUN ICF-SGM-218-2019 MEMORANDUM ICF-SGM-217-2019 OFICIO ICF-GA-324-2019 OFICIO ICF-GA-323-2019 OFICIO ICF-GA-321-2019 OFICIO ICF-GA-320-2019 OFICIO ICF-GA-319-2019 COMPTOMISO DE ENTREGA COPIA LETRA DE CAMBIO COPIA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTOS ONCAE

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: COMPROMISO PARA PAGO DE TELEFONIA CELULAR ICF CENTRAL

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: SERCOM POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBREDICIEMBRE 2019 Y ENERO Y FEBRERO 2020  DE LOS NUMEROS 31754950 COMUNICACIONES32529968 SECRETARIA GENERAL96143144 GERENCIA33644067 DIRECCION EJECUTIVA31905679 SUB DIRECCION  DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  Y 31878002 SUB DIRECCION DE  AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE  ORDEN DE PAGO SGM-167-2019 POR VALOR DE L.61500.00

description: SERCOM POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN PERIODO DE FACTURACION DEL 28/09/2019 AL 27/10/2019 DE LOS NUMEROS 31754950 COMUNICACIONES32529968 SECRETARIA GENERAL96143144 GERENCIA33644067 DIRECCION EJECUTIVA31905679 S.D DE MANEJO Y 31878002 S.D AREAS PROTEGIDAS ORDEN DE PAGO SGM-153-2019 FACTURA 047-001-01-16110236 POR L.12156.81