title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 181 MANIOBRAS X LPS. 21200.00 EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-123-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000466 PARA LA COMPRA DE 1000 UDS CERTIFICADO PRE-ELABORADO T/C (8.5X11) 500 UDS DIPLOMAS PRE-ELABORADOS TAMAÑO CARTA 8.5 X 11 COLOR BLANCO 70 UDS TARJETAS PARA INVITACION CON SOBRE BLANCO 100 UDS TARJETAS DE PRESENTACION FULL  COLOR SOLICITADO POR DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PARA USAR EN ENTREGA DE DIPLOMAS CERTIFICADOS EN FINALIZACION DE CADA CAPACITACION (DEFOLOP) PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA / INVERSIONES GARPERI SOLICITUD # 152.

currency: HNL

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 82 HORAS 35 MINUTOS X LPS. 10563.00 EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

scheme: HN-RTN

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-130-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 300 UDS. SOBRE MANILA MEMBRETADO 10*13.  300 UDS. SOBRE MANILA MEMBRETADO 12*15 1/2. 300 UDS. SOBRE AEREO MEMBRETADO TIPO OFICIO. PARA USAR EN VARIAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA. SOLICITUD N°079. PROVEEDOR: ENAG.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN SAN LORENZO  MANIOBRAS CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019. SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No. 18/2018 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOV. 2017.

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-141-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1000 UDS. GORRAS ESTAMPADAS CON LOGO. PARA USAR EN LA ENTREGA A PARTICIPANTES EN CADA CAPACITACION (DEFOLOP).  SOLICITUD#151. DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA. PROVEEDOR: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA/INVERSIONES GARPERI.  PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000464.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO UGR-348-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN DEL 16 AL 18 DE MAYO 2019 PARA INVESTIGACION PROPIEDAD ENP EN ALCALDIA Y REGISTRO.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00-000465 MEMORANDO UADQ-DCS-OC-143-2019 300 UDS. CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO.  PARA USAR EN : PARA SER UTILIZADAS COMO REGALIAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACION . COTIZACION NO.S/N  PROVEEDOR INVERSIONES GARPERI


title: MEMORANDO UDP-058-2019 UDP-057-2019 REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LA ENP A LE HAVRE FRANCIA  A TRAVES DE LA AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L. FACTURA NO. 005-001-01-00071114

NANCY YADIRA PONCE OLIVA

legalName: NANCY YADIRA PONCE OLIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-198-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00005691 POR COMPRA DE 01 UDS. SELLO AUTOMATICO (TRODAT). PARA USAR EN LA CLINICA MEDICA. PROVEEDOR DUKO LASER S. DE R.L. DE C.V.

DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-199-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00005692 POR  COMPRA DE 01 UDS. SELLO DIRECCION DE PLANIFICACION 01 UDS. SELLO PLANIFICACION PRESUPUESTARIA 01 UDS. SELLO SISTEMA DE GESTION INTEGRADA. PARA USAR EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION. PROVEEDOR DUKO LASER S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLC-177-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00018503 POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON FLUJO CONTINUO PARA USAR EN FARMACIA ENP SOLICITADO POR CLINICA MEDICA / UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS SOLICITUD # 123.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MEMORANDO DAN-078-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE QUE REALIZO EL PERSONAL A LA CEIBA DEL 9 AL 13 DE MAYO 2019 A REALIZAR TRABAJOS DE REVISION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALZAS EN EL MUELLE DE CABOTAJE.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: MEMORANDO UAI-133-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA N° 03-04 Y 05/2019 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2019.

MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO

legalName: MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO


title: UADQ-DCS-OCAF-015-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO EPSON L575 COLOR. PARA USAR EN LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y MEDIOS DIGITALES. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019272.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: MEMORADNO UADQ-DCS-OCAF-017-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 01 UDS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO EPSON L575 COLOR PARA USAR EN OFICINA DEPTO. DE COMPRAS (MARTHA LIDIA HERNANDEZ) PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS SOLICITUD # 154. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019441.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-016-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS RELOJES MARCADORES PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA MARCA AMANO MODELO PIX 3000 SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN ENUMERACION DE ENTRADA Y SALIDA DE BOLETAS DE CONTENEDORES EN OPERACIONES Y UPP PROVEEDOR INVERSIONES TECNOLOGICAS REPRESENTADAS DE SULA SOLICITUD # 148.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD UADQ-DCS-OC-148-2019 02 UDS. MEDALLA PRIMER LUGAR 02 UDS. MEDALLA SEGUNDO LUGAR 02 UDS. MEDALLA TERCER LUGAR PARA USAR EN ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARA EN LA BIBLIOTECA OFELIA GARAY( ACCION INSTITUCIONAL UEC+RSE) SC/C NO. 128 COTIZACION NO. 07052019-2 PROVEEDOR DUKO LASER S DE R.L. DE C.V.


title: UADQ-DCS-OC-140-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. CRUZ DE CARDAN 06 UDS. DISCO FLOTANTE PARA FRENOS DELANTEROS 05 UDS. PRENSA DE CLUTCH 05 UDS. DISCO DE CLUTCH 05 UDS. BALINERA DE COLLARING 06 JGO. ZAPATA TRASERA 06 JGO. PASTILLAS DELANTERAS 04 UDS. BALINERA DE MUÑON DELANTERA. 06 UDS. BALINERA DE CENTRO Y 04 UDS. BRAZO PITMAN. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR NISSAN FRONTIER INV. 06-120201-6/ 202-4/ 205-7/ 206-5/ 209-9/ 210-7/ 211-5/ 213-1/ 204-0.  PROVEEDOR AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 001-005-01-00142522.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: UADQ-DCS-OC-138-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 27 UDS. FILTRO PARA ACEITE PH2815 18 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE LFF8932. 09 UDS. FILTRO PARA AIRE AF2341. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR NISSAN FRONTIER INV. 06-120201-6/ 202-4/ 205-7/ 206-5/ 209-9/ 210-7/ 211-5/ 213-1/ 204-0. PROVEEDOR FLEXO S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00033058.

FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 12 AVE. BARRIO SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.


title: UADQ-DCS-OCAF-013-2019 1 SILLA ERGONOMICA PARA EMPLEADO JUAN CARLOS AGUILERA YANEZ SOLICITUD  DE COMPRA 124 DEPENDENCIA SOLICITANTE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PROVEEDOR INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00046810.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: UADQ-DCS-OC-137-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA 12 UDS. BOMBA PARA FRENOS AUXILIAR 06 UDS. BOMBA DE CLUTCH PRINCIPAL 06 UDS. BOMBA DE CLUTCH AUXILIAR 18 UDS. TERMINALES DE BATERIA. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR NISSAN FRONTIER INV. 06-120201-6/ 202-4/ 205-7/ 206-5/ 209-9/ 210-7/ 211-5/ 213-1/ 204-0. PROVEEDOR AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. FACTURA #001-005-01-00141166


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA UNIDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 A RAZON DE L.208.00 POR METRO CUADRADO .

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-051-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA CON ITINERARIO DE SALIDA EL DIA 26 DE MAYO 2019 TEGUGIGALPA ISLA DE COZUMEL QUINTANA ROO MEXICO Y REGRESO FECHA 31 DE MAYO 2019 ISLA DE COZUMEL QUINTANA ROO MEXICO-TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A XIII FORO INTERNACIONAL SOBRE PROTECCION MARITIMA Y PORTUARIA (FORO PBIP MEXICO 2019 SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO S.A. DE C.V. SOLICITUD # CM-P-008-ENP-2019. PAGO DE FACTURA # 000-001-00039211.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019.


title: UGR-DSL-326-2019 COMPRA DE 10 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y 10 HOJAS DE PAPEL NOTARIAL A FAVOR DE ABOGADO JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: UADQ-DCS-OC-135-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. PUNTAS DE DIRECCION LARGAS 10 UDS. PUNTAS DE DIRECCION CORTAS 4 UDS. RETENEDOR DE ACEITE DE DIFERNECIAL  12UDS. BUJES DE TIJERA SUPERIOR  12 UDS. BUJES DE TIJERA INFERIOR  20 UDS. BUJES DE HOJA DE RESORTE  10 UDS. BOMBA PARA AGUA 06 UDS. PARA FRENOS PRINCIPAL PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR NISSAN FRONTIER INV. 201-6/202-4/205-7/206-5/209-9/210-7/211-5/213-1/204-0 EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE AUTO REPUESTOS S.A DE C.V  FACTURA #001-005-01-0041990


title: UADQ-DCS-OC-136-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. BRAZO AUXILIAR Y 12 UDS. CALENTADORES PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR NISSAN FRONTIER NO.201-6/202-4/205-7/206-5/209-9/210-7/211-5/213-1/204-0. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011957.

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A


title: MEMORANDO GG-305-2019: TRANSFERNCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMER AETAPA SOBRE EL AVANCE DE LA ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES EN LAS SIGUIENTE FECHAS: DEL  07 AL 12 DE ENERO 2019 POR lL.9187.50 DEL 14 AL 19 DE ENERO DE 2019 POR L.9187.50 DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2019 POR L.5297.00 DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2019 POR L.9187.50 DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2019 POR L.9187.50 DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2019 POR L.5297.00 DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019 POR L.9187.50 DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2019 POR L.9187.50 DEL 25 AL 26 MARZO DE 2019 POR L.5297.00

RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA

legalName: RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA


title: SBP-UDO-095-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDO PARA QUE ESTA INSTITUCION BANCARIA REALICE EL TRASLADO DE LOS FONDO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 33 INCISO F) DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: SBP-UDO-095-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDO PARA QUE ESTA INSTITUCION BANCARIA REALICE EL TRASLADO DE LOS FONDO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 33 INCISO F) DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


rationale: SBP-UDO-095-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDO PARA QUE ESTA INSTITUCION BANCARIA REALICE EL TRASLADO DE LOS FONDO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICINAS Y MEDICAMENTOS EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 33 INCISO F) DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-159-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS MEDALLA PRIMER LUGAR 01 UDS MEALLA SEGUNDO LUGAR 01 UDS MEDALLA TERCER LUGAR SOLICITADO POR ACCION INSTITUCIONAL / UNIDAD ESTRATEGIA Y COMUNICACION PARA USAR EN CONCURSO DE CARICATURAS DE PERSONAJES GARIFUNAS EN LA BIBLIOTECA OFELIA GARAY (ACTIVIDAD DE HERENCIA AFRICANA) PROVEEDOR DUKO LASER SOLICITUD # 196.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-158-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 10 BTE CREMORA 51 LBS AZUCAR NATURAL 51 LBS CAFE SOLICITADO POR DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA PARA USAR EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS SOLICITUD # 204. FACTURA 3 000-001-01-00028983

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: MEMORANDO UADQ-137-2019: ANULACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA.  UADQ-DCS-OC-156-2019: AIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 300 UDS. MONEDEROS PARA MUJER PARA USAR PROMOCION Y EVENTOS+RSE


title: UADQ-DCS-OC-131-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. FILTRO DE ACEITE. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HIACE INV. 06-150018-6 Y06-150019-5. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S S. DE R.L. DE C.V. FACTURA # 000-001-01-00004184 DE GIACOMAN AUTO PART

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 5TA CALLE AVE. JUNIOR Bo.BARANDILLAS

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-285-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00065417 POR LA COMPRA DE 12 UDS. BOQUILLAS OXI-ACETILENO #3 12 UDS. BOQUILLAS OXI-ACETILENO #2 12 UDS. BOQUILLAS OXI-ACETILENO #1 25 UDS. VARILLAS DE BRONCE OXI-ACETILINEO DE 1/8 05 UDS. REGULADOR DE OXIGENO 05 UDS. REGULADOR DE ACETILENO 03 JGO. MANGUERA DE OXI-ACETILENO DE 50 PIE 03 JGO. MANGUERA DE OXI-ACETILENO DE 100 PIE. PARA USAR EN EQUIPO DE SOLDADURA Y OXI-ACETILENO DE TALLER INDUSTRIAL. PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. DE R.L. DE C.V.

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. UADQ-DCS-OC-157-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMRPA DE 02 UDS. PUNTERO LASER PARA USAR EN OFICINA DEL DEPARTAEMNTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA.


title: UADQ-DCS-OC-132-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. FILTRO DE ACEITE. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HIACE INV. 06-150018-6 Y06-150019-5. PROVEEDOR FLEXO S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00033057.


title: UADQ-DCS-OC-133-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. FILTRO DE ACEITE. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HIACE INV. 06-150018-6 Y06-150019-5. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A FACTURA #000-001-01-00011958


title: UADQ-DCS-OC-134-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. FILTRO DE ACEITE. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HIACE INV. 06-150018-6 Y06-150019-5. PROVEEDOR AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 001-005-01-00141173.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-PD-053-2019 PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM NO. 1  A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-03/2019 REFERENTE A  REPARACION DE DEFENSAS Y PILOTES DAÑADOS EN MUELLE DE SAN LORENZO. SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO NO. SM-A-012-ENP-2019 COTIZACION NO. 19498 PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)


title: APSL-M-035-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 07 UDS. LLANTAS No. 11R22.5 LISA 16L RADIAL INCLUYE 07 UDS. VALVULAS PARA RING RADIAL. PARA USAR EN TRACTOR DE TERMINAL TERBERG CON INV.05-163095-2. PROVEEDOR RENDILLANTAS S.A. DE C.V. FACTURA # 006-001-01-0004174 A FAVOR DE RENDILLANTAS

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: DP-UI-013-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 16 AL 18 DE ENERO 2019 PARA SUPERVISAR PROYECTO:  REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO

OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO

legalName: OLGA YADIRA NAJAR ESCOTO


title: MEMORANDO S/N DE GERENCIA GENERAL LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE  SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ  FICHA NO. 77309-3 TRASLADAR AL ING. FERMIN BOQUIN PARA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DE SEFIN  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  HONDURAS. DEL 02 AL 03 DE ENERO 2019.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO EN EL OBJETO DEL GASTO AL 42220 SUPERVISION  MEMORANDO CEL-032-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES


objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: MEMORANDO CEL-032-2019 : ASIGNACION PRESUPUEATRIA REFERENTE A LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES. REVERSION EN VISTA MEMORANDO DCG-M-657-2019 QUE SOLICITA RETENCION DE SOBRECOSTO POR SUPRVISION E INSPECCION DE OBRA MUELLE NO 6 EL CUAL FUE INCURRIDO Y AVISADO DESPUES A ENP


title: APSL-M-035-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 07 UDS. LLANTAS No. 11R22.5 LISA 16L RADIAL INCLUYE 07 UDS. VALVULAS PARA RING RADIAL. PARA USAR EN TRACTOR DE TERMINAL TERBERG CON INV.05-163097-8. PROVEEDOR RENDILLANTAS S.A. DE C.V. FACTURA # 006-001-01-0004178 A FAVOR DE RENDILLANTAS

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SE REVERSA SEGUN INSTRUCCIONES DE PERSONAL DE SAN LORENZO APSL-M-021-2019 SERVICIO DE FOTOCOPIADORA QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS POR UN PERIODO DE UN AÑO 2019


title: MEMORANDO UGR-DSL-356-2019 VIATICOS A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS FICHA NO. 3817-4 REVISION DE DOCUMENTOS EN INFOP TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 22 AL 23 DE MAYO 2019.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OS-029-2019 ELABORACION E INSTALACION DE 150 ROTULOS DE SEÑALES EN LAMINAS GALVANIZADAS ELABORACION E INSTALACION DE 46 ROTULOS DE SEÑALES EN LAMINAS DE VINIL  PARA USAR VERTICAL DEL AREA ADMINISTRATIVA  ZONA LIBRE Y MUELLES DE CABOTAJE DE ENP  PUERTO CORTES.   SC/S NO. 026 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001009.

name: SEÑALAMIENTO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLAS DEL SOL,BLOQUE#29

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: UADQ-P-073-2019: ASIGNACION PRESUPUEATRIA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AERERO A NOMBRE DE GERARDO MURILLO  RICARDO NASSER LUCILA DEL CID CRISTIAN ANDINO Y MARGARITA JOHNSON SALIDA 28 DE MAYO 2019 A ROATAN REGRESANDO EL 29 DE MAYO 2019 A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES PAGO DE EMISION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES S. DE R.L.

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: UADQ-DCS-OC-149-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BALINERAS DE DIFERENTES MEDIDAS SELLOS DE ACEITE PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4 A FAVOR DE SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS FACTURA #000-001-01-00000158

name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P


title: MEMORANDO GG-379-2019: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO QUE POSTERIORMENTE SE TRANSFERIRA A LA CUENTA NO.2270015513  POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA CON EL SEÑOR ALFREDO CANTERO COMISIONADO PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: UADQ-DCS-OC-155-2019 ASIGNACION PRESUPUESSTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. BUJIAS 2 CONTACTOS 12 VOLTIOS. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR REMOLCADORES GENERADORES DE EMERGENCIA Y GRUAS DE LA ENP.  PROVEEDOR AUTO REPUESTOS S.A DE C.V. FACTURA #001-005-01-00142525


title: UADQ-DCS-OC-162-2019 ASIGNACION PRESUPUESSTARIA PARA LA COMPRA DE 230 SBE. AZUCAR DE DIETA. PARA USAR EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00029143.


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-150-2019 55 GLN. REFRIGERANTE COOLANT  70 LBS. GRASA MULTIFUNCIONAL PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR  REMOLCADORES GENERADORES DE EMERGENCIA Y GRUAS DE LA ENP. SC/C NO. 106. PAGO DE FACTURA # 004-001-01-00062636.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: UADQ-DCS-OC-154-2019 ASIGNACION PRESUPUESSTARIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. BUJIAS 1 CONTACTO 12 VOLTIOS 100 UDS. FUSIBLES TIPO HACHA VARIOS AMPERAJES (751015202530). PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR REMOLCADORES GENERADORES DE EMERGENCIA Y GRUAS DE LA ENP. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S S. R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004182.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-203-2019 PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00468248 POR COMPRA DE 12 QTOS LIQUIDO DE FRENOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR REMOLCADORES GENERADORES DE EMERGENCIA Y GRUAS DE LA ENP. SC/C NO. 106

name: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S.DE RL.DE CV

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL PORVENIR CARRETERA A OMOA


title: UADQ-DCS-OC-152-2019 30 BTE. LIMPIADOR DE CONTACTOS SC/C NO. 106 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004183


title: UADQ-DCS-OCAF-020-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 COLOR FLUJO CONTINUO 33PPM 5760X1440DPI (IMPRIME COPIA ESCANEA WIFI FAX ETHERNET). PARA USAR EN UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN PUERTO CASTILLA. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019439.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: UADQ-DCS-OCAF-021-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. UPS. PARA USAR EN OFICINA DEL DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA. PROVEEDOR CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A.  DE C.V. SE REVERSA SEGUN SOLICITUD DE ADQUISICIONES EN MEMO UADQ-206-2019


title: UADQ-DCS-OC-166-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. CALIPER COMPLETO. PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120201-6 MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP MOTOR TD27 AÑO 2008. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004511.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-210-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00030091 POR LA COMPRA DE 01 UDS. ENCUADERNADORA CAPACIDAD 20 HOJAS. PARA USAR EN OFICINA DE L DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA. PROVEEDOR PAPELERA HONDURAS S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OCAF-022-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS. PARA USAR EN OFICINA DEL DEPTO. DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-167-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 PIE. TUBERIA DE FRENOS DE 3/16 02 QTO. LIQUIDO DE FRENOS. PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120201-6 MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP MOTOR TD27 AÑO 2008. PROVEEDOR AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.


title: UADQ-DCS-OC-163-2019: ASIGNACION PRESUPUEATRIA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PARA IMPRIMIR CERTIFICADOS  DIPLOMAS RECONOCIMIENTOS  DIPLOMAS DE CADA ACTIVIDAD. EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. FACTURA #000-001-01-00029033

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: UADQ-DCS-OCAF-019-2019: ASIGNACION PRESUPUESATRIA PARA LA COMPRA DE 1 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 FLUJO CONTINUOSEGUN PACC A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA EN SAN LORENZO.FACTURA # 000-0001-01-00019438


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-176-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004181 POR COMPRA DE 01 UDS. BOMBA MADRE 01 UDS. BOMBA AUXILIAR PARA USAR EN REPARACION DE BUS HYUNDAI COUNTY AÑO 2014 SC/C NO. 146 COTIZACION NO. 093848 PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART.


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-160-2019 003 UDS. SWITCH DE 24 PUERTOS DE RED Y 2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA 015 UDS. PATCH CORD DE 5 PIES  100 UDS. CAJAS PLASTICAS 2X4 100 UDS. FACE PLATE SC/C NO. 125 COTIZACION NO.2734 PROVEEDOR COMUNICACIONES PORTATILES S. DE R.L. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000063.

COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

streetAddress: COL. TREJO 10 CALLE 17 AVE. PLAZA MARIA LOCAL 16

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3403-0-0 - UADQ-DCS-OC-144-2019: ASIGNACION PRESUPUESATRIA PARA LA COMPRA DE 50 UDS. CANALETA DE HIERRO 1-1/2X2X4X20 PARA USAR EN REPARACION DE TECHOS DE CASETAS DE CONTROLES ELECTRICOS A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-161-2019 03 UDS. ROUTER INALAMBRICO 1200 MBPS 015 UDS. PATCH CORD DE 20 PIE 015 UDS. PATCH CORD DE 10 PIE 015 UDS. PATCH CORD DE 3 PIE 05 RLL. CABLE UTP DE 1000 PIE CAT6 100 UDS. CONECTORES RJ45 SC/C NO. 125 COTIZACION NO. S/N PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA #000-001-01-00019806


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-146-2019 20 UDS. SILICON EN PASTA 30 UDS. CARBOCLINER 30 BTE. SPRAY PENETRANTE SC/C NO. 121 PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTA VEHICULAR  REMOLCADORES  GENERADORES DE EMERGENCIA Y GRUAS DE LA ENP.  COTIZACION NO. 6477 FACTURA # 000-002-01-00004309 A FAVOR DE TORNILLERIA Y MAS

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-250-2019 PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00000036 PARA COMPRA DE 10 UDS. LICENCIA DE OFFICE 365 BUSINESS ENTERPRISE E3 05 UDS. LICENCIA DE OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM 85 UDS. LICENCIAS DE OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS SC/C NO. 165 PARA USAR EN CORREO INSTITUCIONAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA PROVEEDOR NAVEGA S.A. DE C.V.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles


title: SOLICITUD UADQ-DCS-OC-165-2019 1200 UDS. REFRESCO TRES LITROS SC/C NO. 204 PARA USAR EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION  FACTURA # 000-002-01-00017140 DE YIP SUPERMERCADOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: UADQ-DCS-OS-030-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE COMPLETO DEL EVENTO QUE INCLUYE: 200 ALMUERZOS COMPLETOS ALQUILER E INSTALACION DE 2 CARPAS GRANDES DE 6X12 20 MESAS REDONDAS CON MANTELES 200 SILLAS ACOLCHONADAS 20 CENTROS FLORALES Y SISTEMA DE AUDIO Y SONIDO AMBIENTE. PARA USAR EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A EMPLEADAS ENP. PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO S.A. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001557.

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV


title: UADQ-DCS-OC-168-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 300 UDS. MONEDEROS TRIPLE PARA PROMOCION Y EVENTO+RSE SEGUN PACC2019. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000157.

objeto: 34100-Cueros y Pieles


title: UADQ-DCS-OCAF-026-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 FLUJO CONTINUO PARA USAR EN OFICINAS DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PEROSONAL Y COORDINADOR Y AREA ADMNISTRATIVA DE LA CLINICA MEDICA. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019477.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA ASISTIR DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 AL 4TO. FORO MUNDIAL DE CIUDADES Y PLATAFORMAS LOGISTICAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MONTERREY MEXICO.

ALLAN DAVID RAMOS MOLINA

legalName: ALLAN DAVID RAMOS MOLINA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO UI-DMV-361-2019 : TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO DEL 14 AL 17 DE MAYO 2019 A REALIZAR EVALUACION DE DIQUE PARA LA REPARACION DEL REMOLCADOR JOSE CECILIO DEL VALLE.

MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

legalName: MARBIN ADALID SOSA ZELAYA


RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

rationale: MEMORANDO UEC+RSE-DAI-186-2019: TRANSFERENCIA BANCARIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 28 AL 28 DE MAYO DE 2019 EN VIRTUD DE SOLICITUD PRESENTADA POR EL RNP CON EL PROPOSITO DE LLEVAR DOCUMENTACION  QUE SERAM DE MUCHA UTILIDAD PARA ATENDER A LA CIUDADAMIA DE PUERTO CORTES POR TANTO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RSE DE LA EMPRESA.  UDF-AF-117-2019: SE REALIZA BOLETA DE DEPÓSITO POR  DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR  DE RENÉ PAZ PÉREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-3416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-3416-1-0

type: OFI


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-045-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 RLL MASKING TAPE DE 2 48 UDS BOLIGRAFOS COLOR NEGRO 24 UDS LAPIZ GRAFITO 50 RES PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 12 UDS GLICERINA HUMEDECEDORA DE DEDOS 12 UDS CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO 400 PAG 15 RLL CINTA TRANSPARENTE DE 3/4 24 RLL CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2 40 CJA CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA 30 CJA CARPETA FOLDEER TAMAÑO OFICIO 12 UDS LIBRETA DE TAQUIGRAFIA SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN VARIAS OFICINAS DE LA MISMA SUPERINTENDENCIA PROVEEDOR PAPELERA CALPUELS SOLICITUD # 080.


title: MEMORANDO APSL-M-057-2019 SOLICITUD DE ASIGNACIO PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 UDS RUGO 503 VALVULA DE CONTROL HORIZONTAL 25 AI 1/2 PGX3/8 24 UDS TUBO ABASTO METAL PARA SANITARIO 67MF 3/8 788PG 24 UDS SIFON Y GUIA PARA LAVAMANO COFLEX P-B9001 11/4 PG 24 UDS VALVULA DE CONTROL VERTICAL V&G 24 UDS LAVVE SENCILLA PLASTICA PARA LAVAMANO 24 UDS ACCESORIOS PARA TANQUE FAMA 2200 SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO PARA USAR EN SERVICIOS SANITARIOS DE MUELLE EDIFICIO ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO BODEGA GENERAL Y OFICINA DE CHEQUEROS PROVEEDOR PROMACO SOLICITUD # 0032/19. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00073306.

name: PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS AMNGOS BOULEVARD ENRIQUE WEDDLE CHOLUTECA CHOLUTECA


title: MEMORANDO APSL-M-055-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 05 UDS VULCANIZADO DE LLANTA SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO PARA USAR EN VULCANIZADO DE RODAJE DE TRACTORES DE TERMINAL TERBEG INV. 05-163095-2 PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO SOLICITUD # 0026/19. FACTURA 000-001-01-00023142

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO DC-M-279/2019 PAGO DE FACTURA # 013-002-01-00014528 POR COMPRA DE 02 UDS CILINDRO DE ACETILENO DE 309 PC 03 UDS CILINDRO DE OXIGENO DE 220 PC SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA EN MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE CHASIS FLOTA MARITIMA Y OTROS PROVEEDOR INFRA DE HONDURAS SOLICITUD # 0021/19.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: MEMORANDO APSL-M-061-2019 01 UND. TALADRO ROTAMARTILLO 1/2  HD  555K88 BLACK. PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA SC/C NO. 053/2019 COTIZACION NO. 017370 PAGO DE FACTURA# 000-001-01-00317521.

name: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

streetAddress: SAN LORENZO VALLE BARRIO LA CRUZ CALLE PRINCIPAL FRENTE A PANADERIA MODELO

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: MEMORANDO APSL-M-054-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA 05 UDS VULCANIZADO DE LLANTA SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO PARA USAR EN VULCANIZADO DE RODAJE DE TRACTORES DE TERMINAL TERBEG INV. 05-163096-2 PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO SOLICITUD # 0027/19. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00023141.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD AUDQ-DCS-OC-049-2019 02 UDS. FILTROS PARA AIRE 04 UDS. HULES DE MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA 02 UDS. BRAZOS ESTABILIZADORES 02 UDS. AMORTIGUADORES DELANTEROS SC/C NO. 064 PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BUS URBAN INV. 06-150023-7 COPTIZACION NO.S/N PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R.L.


title: MEMORANDO APSL-M.-060-2019 01 UDS. TINACO ( TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1100 LTS) 01 UDS. TINACO (TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1700 LTS. PARA USAR EN ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE SERAN UBICADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y REFUGIO DE MUELLES. COTIZACION NO.385535 SC/C NO. 033/2019 PROVEEDOR PROMACO PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00071136.

legalName: PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-050-2019 02 UDS. FILTROS PARA COMBUSTIBLE 02 UDS. BANDAS PRINCIPALES DEL MOTOR 04 UDS. CALENTADORES SC/C NO. 064 COTIZACION NO.#FM-0618-3500 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000  S.A.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-051-2019 02 UDS. FILTROS PARA ACEITE 02 UDS. AMORTIGUADORES TRASEROS 01 UDS. BOMBA PARA AGUA SC/C NO. 064 COTIZACION NO. 01-0022323


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE LIBERA PRESUPUESTA ENVISTA QUE SE CORRIO LA MODIFICACION No. 1


title: MEMORANDO APSL-M-062-2019 70 UDS. DISCO PARA PULIR HIERRO 1/4X7/8X7PG 90 UDS. DISCO PARA PULIR HIERRO 1/4X7/8X4 1/2 PG 40 UDS. DISCO PARA CORTAR HIERRO 78206 1/16X4 1/2PG. 12 UDS. PIEDRA PARA ESMERIL 1641181368PG. PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA SC/C NO. 048/2019 COTIZACION NO. 386066 EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE PROMACO S. DE R.L DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: UADQ-490-2019 ANULACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIAS YA QUE AL MOMENTO DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA A TRAVES DEL CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS LOS PRODUCTOS FUERON ELIMINADOS POR LOS PROVEEDORES.  UADQ-DCS-OC-046-2019 100 RES. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 012 UDS. MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO SC/C NO. 082 PARA USAR EN VARIAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA


rationale: UADQ-490-2019 ANULACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIAS YA QUE AL MOMENTO DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA A TRAVES DEL CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS LOS PRODUCTOS FUERON ELIMINADOS POR LOS PROVEEDORES.  UADQ-DCS-OC-047-2019 10 CJA. GRAPAS STANDARD. 12 UDS. PEGAMENTO EN BARRA 48 CJA. FASTENER DE 8 CM  12 CJA. CLIPS TAMAÑO GRANDE. 12 CJA. CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO SC/C NO. 083 PARA USAR EN VARIAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-175-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS SISTEMA DE ALARMA SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA UPP DE SAN LORENZO INV. 09-010034-8 PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # 159.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-174-2019 SOLICITUD DE ASIGNCION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS SISTEMA DE ALARMA SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCI GENERAL PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA UPP DE CASTILLA INV. 09-010032-2 PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # 158.  PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004472.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA


title: UADQ-DCS-OC-178-2019: ASIGNACION A FAVOR DE COMPUSER PARA LA COMPRA DE 1 UDS. SWITCH DE 24 PUERTOS 15 UDS. PATCH CORD DE 3 PIES PARA USAR EN HABILITAR RED EN SALA DE APRENDIZAJE VIRTUAL.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-173-2019 02 PAR DE REFLECTORES DE PROFUNDIDAD (LUCES) SC/C NO. 157 COTIZACION NO. ENP03051719CTT PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS  S.A DE C.V. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004387

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: UADQ-DCS-OC-178-2019: ASIFNACION A FAVOR DE COMPUSER PARA LA COMPRA DE 1000 PIES DE CABLE UTP CAT6 INTERIOR PARA USAR EN HABILITAR RED SALA DE APRENDIZAJE VIRTUAL. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019444.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-172-2019 04 PAR REFLECTORES DE PROFUNDIDAD (LUCES) PARA USAR EN PROTECCION PORTUARIA SC/C NO. 156 COTIZACION NO. ENP04051719CTT PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004408.


title: BP-M-178-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS AL INSPECTOR 2 DE BIENES DEL ESTADO YA QUE VIAJARA A ESA CIUDAD PUERTO A REALIZAR TRAMITE DE FIRMA DE ACTAS DEL DESCARGO MANUAL DEL ALMACEN DE CUSTODIA DEL DEPTO. DE BIENES Y PROPIEDADES A PARTIR DEL 27 AL 31 DE MAYO 2019.

VICTOR ANTONIO CRUZ MARADIAGA

legalName: VICTOR ANTONIO CRUZ MARADIAGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO APSL-M-056-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 300 BLOCK COMPROBANTE DE RECIBO Y ENTREGA DE VEHICULOS 30 BLOCK PERMISO DE SALIDA E INASISTENCIA 150 BLOCK ENVIO DE DOCUMENTOS ORIGINAL Y 01 COPIA T/16 SOLICITADO POR DEPTO. CONTABILIDAD PARA USAR EN EXISTENCIA DE BODEGA DE SUMINIDTROS PROVEEDOR IMPRENTA Y ENCUADERNACION GENESIS SOLICITUD # 0035/19. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004260.

SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

legalName: SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA


title: MEMORANDO SGG-080-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ FICHA NO. 77309-3 POR VIAJE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y OFICINA DE ENLACE . DEL 21 AL 22 DE MAYO 2019.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: MEMORANDO UDO-S-682-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR ENDOSO DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL DE CONFIANZA Y DE LA POLIZA DE FIDELIDAD  18 DE MAYO 2019. PAGO DE ENDOSO No.2 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 000-002-01-00042682 000-002-01-00043187  000-002-01-00043188  000-002-01-00043189  000-002-01-00043190  000-002-01-00043191  000-002-01-00043338  000-002-01-00043416  000-002-01-00043417  000-002-01-00043421  000-002-01-00043420  000-002-01-00043424. DISTRIBUCION: ADMINISTRACION L. 59958.30 PUERTO CASTILLA L. 7672.82 PUERTO CORTES L. 12109.97 PUERTO DE SAN LORENZO L. 2676.95.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO APSL-M-064-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 PORTA ELECTRODO DE 350 AMP (002-011) 02 UDS POLO TIERRA DE 300 AMP (008-028) SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO PARA USAR EN MODIFICACION DE CHASIS PROVEEDOR INFRA DE HONDURAS SOLICITUD # 0055/19. PAGO DE FACTURA # 013-002-01-00014178.


title: APSL-M-067-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. ANTEOJO TRANSPARENTES 14252 05 UDS. ANTEOJO NEGRO 14302. PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA. PROVEEDOR PROMACO. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00071114.


title: APSL-M-067-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS. CINTA METRICA 8MTS 14579 02 UDS. MARTILLO 80Z M: MADRA 54-189. PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA. PROVEEDOR INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R.L. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00317522.

legalName: INVERSIONES CANALES ORTIZ S. DE R. L. C.V

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: MEMORANDO APSL-M-069-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE12 UDS CEPILLO DE ALAMBRE CEA-54 11559 12 UDS CEPILLO TRENZADO CT-610 141875/8 SOLICITADO POR DEPTO MANTENIMIENTO PARA USAR EN TALLER DE SOLDADURA PROVEEDOR PROMACO SOLICITUD # 0057/19. FACTURA #000-001-01-00071110 A FAVOR DE PROMACO S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO APSL-M-063-2019 150 UDS. ELECTRODO 6011 1/8 ECA 100 UDS. ELECTRODO 7018 1X8X14 ECA PARA USAR EN MODIFICACION DE CHASIS  SC/C NO. 050/2019 COTIZACION S/N PAGO DE FACTURA # 013-002-01-00014190 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS


title: UADQ-P-074-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE MARLEN SUYAPA NORIEGA  CON EL ITINERARIO DE SALIDA EL DIA 28 DE MAYO DE 2019 SAN PEDRO SULA -ROATAN ISLAS DE LA BAHIA Y DE REGRESO EL DIA 29 DE MAYO DE 2019 ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA -SAN PEDRO SULA. PAGO DE EMISION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES  S. DE R.L.

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L


title: MEMORANDO APSL-M-065-2019 20 LANCE VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX1PG. G60 10 LANCE VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX1PG. G60 10 LANCE TUBO HG 6MX 2PG PARA USAR EN FABRICACION DE ESCALAS DE MUELLE A DOLPHIN SC/C NO. 049/2019 COTIZACION NO. 386065 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00075494


title: UI-DMV-CCH-A-11-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.


title: UI-DMV-CCH-A-12-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO UI-DMC-CCH-A-09-2019 REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES  INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UOP-100/2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES OMOA Y TELA


rationale: UDP-196-2019 SOLICITUD DE REVERSION DEL SIGUIENTE EJECUCION DEL GASTO PARA ATENDER A LAS SOLICITUDES DE AMPLIACION DE ACUERDO A MEMORANDOS RECIBIDOS UOP-220-2019 Y SUP-084-2019. MEMORANDO UOP-098/2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.


title: UADQ-DCS-PD-052-2019 TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE EXPRECO S DE RL PAGO FACTURA # 000-003-01-00021919

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: UADQ-DCS-PD-052-2019 TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE EXPRECO S DE RL FACTURA # 000-003-01-00021917


title: UADQ-DCS-PD-052-2019 TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE EXPRECO S DE RL PAGO FACTURA # 000-003-01-00021920


title: UADQ-DCS-PD-052-2019 TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS MES DE ABRIL 2019 A FAVOR DE EXPRECO S DE RL PAGO FACTURA # 000-003-01-00021918


title: UADQ-DCS-OC-180-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR BLANCO 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR VERDE 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR NEGRO 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR AMARILLO 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR ROJO Y 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR ANARANJADO. PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00048761.

name: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: UADQ-DCS-OC-182-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR BLANCO 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR VERDE 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR NEGRO 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR AMARILLO 10 GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR ROJO. PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO J. COELLO INV. 09-020007-2. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00048759.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: UADQ-DCS-OC-179-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES PARA LA COMPRA DE 10GLN. PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVAS COLOR BLANCO VERDE NEGRO AMARILLO Y ROJO PARA USAR EN REMOLCADOR HARRY BRAUTIGHAN INV.09-039818-1 SEGUN PACC 2019 EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE DIPI ESPECIALIDADES S. DE R.L FACT#000-001-01-00048760


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-204-2019 PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00468251 A FAVOR DE AUTO SERVICIO EL PORVENIR  S DE R L. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 04 UDS. LIMPIA PARABRISAS #20 04 UDS. LIMPIA PARABRISAS #18 Y 12 UDS. LIMPIA PARABRISAS #16 PARA USAR EN MAZDA BT50 INV.227-1 MAZDA 195-3 NISSAN 207-3 KIA (AMBULANCIA) 22-9 Y BUS HYUNDAI 025-2 SEGUN PACC 2019

legalName: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S.DE RL.DE CV


title: UADQ-DCS-OC-183-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 40 GLN. DILUYENTE DE PINTUTA 630. PARA USAR EN FLOTA MARINA TIBURCIO C. ANDINO INV. 09-039806-6 MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3 HARRY BRAUTIGAM INV. 09-039818-1 BOTE PILOTO ANTONIO J. COELLO INV. 09-020007-2. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00048758.


title: UADQ-OC-189-2019 12 QTO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA BUS HYUNDAI 2014 CC3900 DEPENDENCIA SOLICITANTE SUPERINTENDENCIA CASTILLA COLICITUD COMPRA 186 PROVEEDOR AUTOSERVICIO EL PORVENIR. PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00468247.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: UADQ-DCS-OC-187-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS. FILTRO SEPARADOR LFF3294/20998367 03 UDS. FILTRO DIESEL FF5507 LFF8059 Y 03 UDS. FILTRO DE ACEITE LF3654 LFP8642. PARA USAR EN PLANTA GENERADOR VOLVO PENTA INV-11-00808-4. PROVEEDOR FLEXO S. DE R.L. DE C.V. PAGO FACTURA # 000-001-01-00032748

FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 12 AVE. BARRIO SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-188-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. FILTRO  DE ACEITE 51791. PARA USAR EN PLANTA GENERADOR VOLVO PENTA INV-11-00808-4. PROVEEDOR CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-181-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 GLN PINTURA INSDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR BLANCO10 GLN PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR VERDE 10 GLN PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR NEGRO 10 GLN PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR AMARILLO 10 GLN PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR ROJO 10 GLN PINTURA INSDUSTRIAL ANTICORROSIVA ACEITE COLOR ANARANJADO SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES.  EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE DIPI ESPECIALIDADES S. DE R.L. FACTURA #000-001-01-00048762


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019  A RAZON DE L.200.00 POR METRO CUADRADO .

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-235-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000065 POR COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTA VELCRO 8 DE DIAMETRO PARA DEFOLOP SOLICITUD COMPRA # 198 PROVEEDOR COMUNICACIONES PORTATILES

COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3500-0-0 - MEMORANDO UI-305-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE OFICINAS GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE ENP PUERTO CORTES.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UI-305-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO DE REHABILTACION DE OFICINAS GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE ENP PUERTO CORTES.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-206-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004509 POR COMPRA DE  . PARA LA COMPRA DE 1 JGO. FRICCIONES TRASERAS PARA USAR KIA PREGIO INV. 022-9 AÑO 2005 AMBULANCIA A FAVOR DE GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R.L.

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 5TA CALLE AVE. JUNIOR Bo.BARANDILLAS

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3502-0-0 - MEMORANDO UI-305-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO DE REHABILTIACION DE OFICINAS GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE ENP PUERTO CORTES.


title: UADQ-DCS-OC-186-2019: ASIGNACION PRESUPUEATRIA A FAVOR DE AUTO REPUESTOS PARA LA COMPRA DE 1 JGO.FRICCIONES DELANTERAS  02 UDS. BOMBA TRASERA DE FRENOA PARA USAR EN KIA PREGIO INV.022-9 AMBULANCIA . EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE AUTO REPUESTOS S.A DE C.V FACTURA #001-005-01-00142504

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: MEMORANDO UI-240-2019 VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DEL SEMINARIO HYPACK COLOMBIA 2019 Y TALLER INTERNACIONAL DE FORMACION PARA HIDROGRAFIA EN LAS FECHAS DEL 07 AL 18 DE MAYO 2019 PARTICIPARAN LOS EMPLEADOS ING. HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO E ING. OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS. DEBIENDO DE ACREDITARSE ($3000.00) A NOMBRE DE CADA EMPLEADO. TASA DE CAMBIO $3000.00 X L.24.4278 = L.73283.40 (TASA CAMBIARIA DEL DIA VIERNES 03 DE MAYO 2019 L. 24.4278). SE REGULARIZA POR SER CHEUQ SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE HELIODORO CARRILLO POR INSCRIPCION DE SEMINARIO HYPACK

HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

legalName: HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: OFICIO


title: UGR-DSL-366-2019: TRASNFERENCIA BANCARIA POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL DIA 24 DE MAYO 2019 PARA REALIZAR TRAMITES EN SECRETARIA DE GOBERNACION  SECRETARIA DE FINANZAS Y ARZA.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: MEMORANDO UI-240-2019 VALOR SUJETO A LIQUIDAR PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DEL SEMINARIO HYPACK COLOMBIA 2019 Y TALLER INTERNACIONAL DE FORMACION PARA HIDROGRAFIA EN LAS FECHAS DEL 07 AL 18 DE MAYO 2019 PARTICIPARAN LOS EMPLEADOS ING. HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO E ING. OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS. DEBIENDO DE ACREDITARSE ($3000.00) A NOMBRE DE CADA EMPLEADO. TASA DE CAMBIO $3000.00 X L.24.4278 = L.73283.40 (TASA CAMBIARIA DEL DIA VIERNES 03 DE MAYO 2019 L. 24.4278). SE REGULARIZA POR VALOR SUJETO A LIQUIDAR A FAVOR DE OSCAR DELGADO POR INSCRIPCION DE SEMINARIO HYPACK

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: DCG-M-422-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL 2019 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PUERTO DE CORTES. (ADMINISTRACION SUPTCIA CORTES MUELLE CABOTAJE ZONA LIBRE).

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: DCG-M-422-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL 2019 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PUERTO DE CORTES. (ADMINISTRACION SUPTCIA CORTES MUELLE CABOTAJE ZONA LIBRE).


rationale: DCG-M-422-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL 2019 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PUERTO DE CORTES. (ADMINISTRACION SUPTCIA CORTES MUELLE CABOTAJE ZONA LIBRE).


title: UADQ-DCS-OS-031-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO CON SU RESPECTIVA BEBIDA DISTRIBUIDOS ASI: 65 DESAYUNOS 130 ALMUERZOS Y 130 CENAS; PARA ATENDER A 65 EFECTIVOS MILITARES QUIENES ESTAN ASIGNADOS PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS LOS DIAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE MAYO 2019. PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO S.A. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001564.

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3543-0-0 - UADQ-DCS-OS-031-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO CON SU RESPECTIVA BEBIDA DISTRIBUIDOS ASI: 65 DESAYUNOS 130 ALMUERZOS Y 130 CENAS; PARA ATENDER A 65 EFECTIVOS MILITARES QUIENES ESTAN ASIGNADOS PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS LOS DIAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE MAYO 2019. PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-3543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-3543-1-0

description: REVESION YA QUE CONFORME A MEMORANDO DFYR-401-2019 ESTE PROVEEDOR MANTIENE UNA DEUDA CON LA ENP EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO SERVICIO DE AGUA ENERGIA ELECTRICA Y TREN DE ASEO MAS INTERESES MORATORIOS QUE ASCIENDE A L. 25884.00 POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL VALOR PENDIENTE SE REBAJE DEL PAGO QUE LA ENP EFECTURARA EN CONCEPTO DE SERVICIOS A DICHO PROVEEDOR.


title: UADQ-PLCS-238-2019 PAGO DE FACTURA # 001-005-01-00154163 POR COMPRA DE 02 UDS. CRUZ DE CARDAN. PARA USAR EN VEHICULO MAZDA BT50 INV. 06-120227-1 AÑO 2014 CILINDRAJE 2500 VIN MM7UNYOW4E0929452. PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PART´S S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-177-2019 05 UDS. BATERIAS 12 VOLTIOS 175 AMP. 31P PARA USAR EN REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM INV. 09-039818-1  MOTOR CUMMINS MODELO QSK38M  REFERENCIA. NO. GLTQSK38 HP 1400. SC/C NO. 207 COTIZACION NO. 1055


BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REVERSA YA QUE GERARDO MURILLO PRESENTA CUENTA SIAFI NORMALIZADA. GG 427-2019 REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE ING GERARDO MURILLO POR REUNION SOSTENIDA CON LOS SEÑORES ADAM MICHELOW RODRIGO GARZA Y MIKE CALVERT TRANSFERENCIA A CUENTA DE ENCAJE DAVIVIENDA PARA LUEGO SER TRANSFERIDA A CUENTA 2270015513

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-3545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-3545-1-0


title: MEMORANDO GG-428-2019 PAGO A FAVOR DE GERARDO MURILLO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA CON LOS SEÑORES ADAM MICHELOW Y MIKE CALVERTEL DIA 22 DE MAYO 2019.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

rationale: SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS A NOMBRE DE RENE PAZ POR VALOR DE L. 1934.88 MEMORANDO UDO-752-2019: TRASLADAR A PERSONAL AL PUERTO DE SAN LORENZO EL 03 DE JUNIO DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-3548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-3548-1-0


title: UADQ-DCS-OS-037-2019 SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO CON SU RESPECTIVA BEBIDA DISTRIBUIDOS ASI; 845 DESAYUNOS 845 ALMUERZOS Y 845 CENAS; PARA ATENDER A 65 EFECTIVOS MILITARES QUIENES ESTAN ASIGNADOS PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS POR 3 DIAS A PARTIR DEL 1 A 4 DE JUNIO PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001573.


title: UADQ-DCS-OC-193-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. LLANTAS 195R14 8 LONAS. PARA USAR EN MAZDA BT50 INV. 06-150022-9 BUS HYUNDAI INV.06-150025-2. PROVEEDOR ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. EMISION DE TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.  FACTURA#000-001-01-00041657

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: UADQ-DCS-OC-195-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. LLANTAS 195R15 8 LONAS 04 UDS. LLANTAS 245/70R16 6 LONAS. PARA USAR EN MAZDA BT50 INV. 06-120227-1 MAZDA  INV.06-120195-3 NISSAN INV. 06-120207-3 KIA AMBULANCIA INV. 06-150022-9 BUS HYUNDAI INV.06-150025-2. PROVEEDOR RENDILLANTAS S.A. DE C.V. EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO. FACTURA #005-001-01-00001615

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: UADQ-DCS-OC-194-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. LLANTAS 700R16 12 LONAS. PARA USAR EN MAZDA BT50 INV. 06-120227-1 MAZDA  INV.06-120195-3 NISSAN INV. 06-120207-3 KIA AMBULANCIA INV. 06-150022-9 BUS HYUNDAI INV.06-150025-2. PROVEEDOR ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00010936.


title: SOLICITUD UADQ-P-075-2019 COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO  CON EL ITINERARIO DE SALIDA : EL DIA 28 DE MAYO DE 2019 SAN PEDRO SULA - ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA Y DE REGRESO: EL DIA 29 DE MAYO DE 2019  ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA-SAN PEDRO SULA.  PAGO DE EMISION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES S DE. R.L.

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L


title: GG-430-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL 4° FORO MUNDIAL DE CIUDADES Y PLATAFORMAS LOGISTICAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MONTERREY MEXICO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2019.

FELIPE AGUILAR CALIX

legalName: FELIPE AGUILAR CALIX


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: MEMORANDO UDP-DPP-013-2019 REVERSION SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO UI-547-2019: LO ANTERIOR PARA QUE ESTOS FONDOS SEAN LIBERADOS ESTO DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS PRE COMPROMETIDOS CON DICHOS DOCUMENTOS NO FUERON PRIORIZADOS. MEMORANDO UI-328-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO A NIVEL DE TERRACERIA DE LOS PATIOS DEL PUERTO DE SAN LORENZO.


title: MEMORANDO UPP-317-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019 PARA REPARACION MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV APOYO EN LA INSTALACION DEL SISTEMA BIOMETRICO REALIZAR PROCESO DE NIVELACION DE LA CAMARA UBICADA EN EL MUELLE Y APOYAR EN LA REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LANCHA PATRULLERA.

HECTOR ANDRES DEL GALLO GONZALES

legalName: HECTOR ANDRES DEL GALLO GONZALES


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3571-0-0 - UDP-DGR-03-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE DE 05 UDS. COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. PARA USAR EN EL DEPTO. GESTION POR RESULTADO SECCION DE ESTADISTICA UNIDAD DE PLANIFICACION. PROVEEDOR JETSTEREO.


rationale: MEMORANDO UDP-DPP-013-2019 REVERSION SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO UI-547-2019: LO ANTERIOR PARA QUE ESTOS FONDOS SEAN LIBERADOS ESTO DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS PRE COMPROMETIDOS CON DICHOS DOCUMENTOS NO FUERON PRIORIZADOS. MEMORANDO UI-329-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TERRENO DE LA ENP FRENTE A LA ZONA LIBRE DE LA CEIBA ATLANTIDA.


rationale: MEMORANDO UDP-DPP-013-2019 REVERSION SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO UI-547-2019: LO ANTERIOR PARA QUE ESTOS FONDOS SEAN LIBERADOS ESTO DEBIDO A QUE LOS PROYECTOS PRE COMPROMETIDOS CON DICHOS DOCUMENTOS NO FUERON PRIORIZADOS. MEMORANDO UI-327-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO TERCERA ETAPA


title: MEMORANDO S/N DE UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS CON FECHA 03 DE JUNIO 2019. LIQUIDACION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES  INSUMOS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DEL DEPTO DE OPERACIONES PORTUARIAS ASIGNADOS AREA DE REMOLCADORES. 03 PARES DE GUANTE HULE/TELA XL TRUE GRIP 9184 03 PIEZAS DE CEPILLODE ALAMBRE T/COPA 4 BOXERNT1532-4

MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

legalName: MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO UDO-010-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA UNA AMPLIACION DEL PLAZO AL CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE ALEXIS MATUTE VARGAS  EL CUAL SE REGIRA BAJO LAS CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO SUSCRITO . DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019 POR L.50000.00 MENSUALES. MEMORANDO UDO-204-2019 TRANFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 02 AL 31 DE ENEROPOR LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

title: MEMORANDO UDO-272-2019: PAGO DE RECIBO POR CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE ALEXIS MATUTE VARGAS  EL CUAL SE REGIRA BAJO LAS CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO SUSCRITO . DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 POR L.50000.00 MENSUALES.

title: MEMORANDO UDO-010-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA UNA AMPLIACION DEL PLAZO AL CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE ALEXIS MATUTE VARGAS  EL CUAL SE REGIRA BAJO LAS CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO SUSCRITO . DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019 POR L.50000.00 MENSUALES. TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP ESTE VALOR CORRESPONDE AL ULTIMO PAGO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

JOSE ALEXIS MATUTE VARGAS

legalName: JOSE ALEXIS MATUTE VARGAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-001-2019: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00191780 POR EL SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE SAN LORENZO .

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OS-034-2019 ASIGNACION PARA ELABORACION DE 800 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CON PASTA FULL COLOR ( DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) PARA USAR EN EMPLEADOS A NIVEL NACIONAL E.N.P. SC/ NO. 060 COTIZACION NO.001716


title: UADQ-DCS-OS-038-2019 ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR 2 LLANTAS DE 350 KG. 1 CARRETE DE CABLES DE ESLINGAS DE 200 KG  Y 2 TANQUES VACIOS PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE CON UN PESO APROXIMADO DE 1500 KG. CADA UNO; DESDE MUELLE DE CABOTAJE PTO. CORTES HASTA PTO DE SAN LORENZO . SC/C NO. 067 COTIZACION S/N  FACTURA # 000-001-01-00000101

LEON EDUARDO JALLU AVILEZ

legalName: LEON EDUARDO JALLU AVILEZ

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: MEMORANDO DC-M-280/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00024008 POR REPARACION Y CAMBIO SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION 01 REPARACION MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENO 01 CAMBIO DE REFRIGERANTE COOLAN Y ACEITE DIFERENCIAL. TRANSFER. CAJA PARA USAR EN : VEHICULO MAZDA BT50 INV. #06-120224-8 SOLICITADO POR DEP TO. DE MANTENIMIENTO PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO SOLICITUD # 0039/19.

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO DAN-072-2019 ANTICIPO  PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARAA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA CABO CAMARON ROATAN PUNTA SAL Y PUNTA IZOPO EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION DEL 13 AL 23 DE MAYO 2019. SE REGULARIZA POR CAMBIO DE IMPUTACION DE OPC

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: UADQ-DCS-OS-034-2019 ASIGNACION PARA ELABORACION DE 800 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CON PASTA FULL COLOR ( DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) PARA USAR EN EMPLEADOS A NIVEL NACIONAL E.N.P. SC/ NO. 060 COTIZACION NO.001716  UADQ-205-2019 REVERSION ENVISTA QUE INICIALMENTE LA EMPRESA ARTES GRAFICAS NOS COMUNICO QUE NO PARTICIPARIAN EN LA COTIZACION PARA LA ELABORACION DE 800 EJEMPLARES DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. PERO POSTERIORMENTE NOS INFORMARON QUE PROPORCIONARAMOS INFORMACION SOBRE ESTAS IMPRESIONES POR LO ANTERIOR EL SERVICIO SERA ADJUDICADO A DICHA EMPRESA POR UN VALOR L. 13800.00 POR LO QUE SOLICITO HACER LA REBAJA DE L. 48760.00 DE LOS F01 3778 3779 Y 3780.


title: MEMORANDO DAN-072-2019 ANTICIPO  PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARAA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA CABO CAMARON ROATAN PUNTA SAL Y PUNTA IZOPO EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION DEL 13 AL 23 DE MAYO 2019. SE REGULARIZA POR CAMBIO DE IMPUTACION POR OPC


title: MEMORANDO DAN-072-2019 ANTICIPO  PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARAA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA CABO CAMARON ROATAN PUNTA SAL Y PUNTA IZOPO EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION DEL 13 AL 23 DE MAYO 2019.


title: MEMORANDO DAN-072-2019 ANTICIPO  PARA CUBRIR GASTOS EN VIAJE QUE REALIZARAA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS FAROS MAYORES DE PUERTO CASTILLA CABO CAMARON ROATAN PUNTA SAL Y PUNTA IZOPO EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION DEL 13 AL 23 DE MAYO 2019. SE REALIZA REGULARIZACION PARA OPC


title: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO NO.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN  PUERTO CORTES PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019


title: UADQ-DCS-OS-033-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REEMPLAZO DE 4 VENTILADORAS Y FUENTE DE PODER EN EL SERVIDOR IBM AS400 ENP8 REEMPLAZO E INSTLACION DE DISCO DURO PARA EL CHASIS BLADE CENTER DIAGNOSTICO DE ERRORES EN EL SERVIDOR HMC Y DEL SISTEMA AS400 (ENP5) X-SERIES. PARA USAR EN SERVIDORES AS400 CHASIS BLADE CENTER Y SISTEMA AS400 (ENP). PROVEEDOR GBM DE HONDURAS S.A. PAGO FACTURA 3 000-001-01-00006276

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMIENTO MARITIMO 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PERIIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018.


title: APSL-M-0081-2019 100 MARCADORES FLOURESCENDE DE COLOR AMARILLO  100 CAJAS BOLIGRAFOS COLOR NEGRO DE 12 UDS. 10 CAJAS CORRECTOR LIQUIDO 10 BOTES DE TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO 30 UDS. ALMOHADILLAS PARA SELLO COLOR NEGRO 30 UDS. BORRADOR  12 CAJAS LAPIZ GRAFITO PARA USAR EN EXISTENCIA DE BODEGA DE SUMINISTROS SC/C NO. 027/2019 COTIZACION S/N. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00029360.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: APSL-M-0080-2019 100 RESMAS DE PAPEL BOND T / CARTA 100 RESMAS DE PAPEL BOND T / OFICIO 100 CAJAS PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA 100 CAJAS PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO 50 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 50 LIBRETAS DE RAYADAS TAMAÑO CARTA 200 CUADERNOS UNICOS  PARA USAR EN EXISTENCIA DE BODEGA DE SUMINISTROS SC/C NO. 020/2019. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00029361.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MEMORANDO DC-M-353/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004328 POR COMPRA DE 1000 TALONARIOS DE CONTROL DE BASCULA ORIGINAL 3 COPIAS T/32 PAPEL QUIMICO PARA USAR EN: EL PESAJE DE BASCULA PROVEEDOR IMPRENTA Y ENCUADERNACION GENESIS SOLICITUD #0054/19.

SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA

legalName: SANTOS FIDEL HERNANDEZ MAYORGA


title: MEMORANDO APSL-M-070-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRE DE 12 UNDS GUANTES DE CARNAZA (5283) PARA USAR EN: TALLER DE SOLDADURA PROVEEDOR INFRA DE HONDURAS SOLICITUD #0058/19 PAGO DE FACTURA # 013-002-01-00014347.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OCAF-033-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS PARA USAR EN SECCION DE ESTADISTICAS DEPTO. DE GESTION POR RESULTADOS UNIDAD DE PLANIFICACION. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.


title: MEMORANDO APSL-M-072-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CONTRACTUAL DE DOS (02) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS (INCLUYE 30000 OPERACIONES MENSUALES BLANCO/NEGRO Y 2000 OPERACIONES A COLOR) INCLUSIONES DEL CONTRATO: CONSUMIBLES SUMINISTROS MANO DE OBRA POR SERVICIOS Y PARTES REQUERIDAS POR LA OPERACION NORMAL DEL EQUIPO POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE (07) SIETE MESES (MAYO-DICIEMBRE2019) SOLICITADO POR DEPTO. SUPERINTENDENCIA PROVEEDOR JETSTEREO SOLICITUD # 0040/19. PAGO DE FACTURAS 006-008-01-00014109 18007 18006 18340 18621 18680 Y 18689.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-197-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE MOTOR FILTRO COMBUSTIBLE  CANDELAS  HOUSING KIT REPAIR  SEAL SELLOS FILTRO DE LINEA PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA UPP DE SAN LORENZO INV.09-010034-8


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-198-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE :02 JGO. KIT DE SERVICIO MOTOR 150 HP 300 HORAS 8M0094233 05 JGO. KIT DE SERVICIO MOTOR 150 HP 100 HORAS 8M0094232 05 JGO. INTERRUPTOR DE 4 POSICIONES 899887T04 02 UDS CONJUNTO DE INTERRUPTOR  LLAVE DE 20 PIE 896537K20 01 UDS. REMOTE CONTROL ASSEMBLY MOTOR 150 HP 88688A25 08 UDS SEAL SELLOS DE DRENAJE MOTOR 150 200 HP 830749 05 UDS. FILTRO DE LINEA DE COMBUSTIBLE 879885K. PROVEEDOR GMAS S.A. DE C.V. SOLICITUD #141


title: UGR-DSL-374-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE VIAJE RELIZADO A LA ACIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 29 DE MAYO 2019 PARA REALIZAR TRAMITES EN LA CORTES SUPREMA DE JUSTICIA.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: UGR-DSL-371-2019 ASIGNACION PRESUPUSTARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR TRAMITES EN ARZA EL DIA 28 DE MAYO 2019.

LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

legalName: LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA


title: MEMORANDO UGR-DSL-342-2019 VIATICOS A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS FICHA 4091-5 POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE GOBERNACION  DEL 08 AL 08 DE MAYO 2019

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: UADQ-DCS-OS-039-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMIENTACION COMPLETO CON SU RESPECTIVA BEBIDAS PARA 18 PRESONAS SERVIDOS TIPO BUEFFET. PARA USAR EN REUNION ENP-SINDICATO. PROVEEDOR MUNDO EVENTOS. EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE MUNDO EVENTOS S.A.  FACTURA #000-001-01-00000004

MUNDO EVENTOS SA

streetAddress: RES. COSTA DEL SOL B-, L5 P143

legalName: MUNDO EVENTOS SA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UP-077-2019 VIATICOS A FAVOR DEL MOTORISTA RENE PAZ FICHA 3036-1  POR TRASLADAR A LOS EMPLEADOS NANCY PONCE Y OSCAR MELGAR PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE DE GOBIERNO.  DEL 22 AL 24 DE MAYO 2019.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDO UPP-329-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE DEL OPIP DE SAN LORENZO A FAVOR DE RODOLFO FERRUFINO QUIEN SE TRASLADO A LA CUIDAD DE PUERTO CORTES PARA PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL IMPARTIDO POR EL CONSULTOR INTERNACIONAL LUIS MUSULINO MISMA CAPACITACION QUE FUE COORDINADA POR LA COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA (CNPP)

RODOLFO FERRUFINO

legalName: RODOLFO FERRUFINO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO BP-M-206-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO POR EL TRASLADO DE LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y PROPIEDADES .


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3835-0-0 - MEMORANDO BP-M-206-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL TRASLADO DE LOCAL DEL DEPATAMENTO DE BIENES Y PROPIEDADES


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO BP-M-206-2019: ASIGNACION PRESUPUESATRIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y PROPIEDADES.


title: UADQ-DCS-OC-201-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. CILINDRO DE REFRIGERANTE R22 DE 30 LBS. Y 15 UDS. CILINDROS DE REFRIGERANTE R410 DE 25 LIBRAS SEGUN PACC PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A FAVOR DE FRIOPARTES S.A. DE C.V.  PAGO DE FACTURA # 004-001-01-00093001.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 35100-Productos Químicos


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-201-2019 PAGO DE FACTURA # 002-002-01-00077805 POR COMPRA DE 04 UDS. MOTOR FAN PARA CONDENSADOR DE 12000 BTU 06 UDS. MOTOR FAN PARA CONDENSADOR DE 18000 BTU 04 UDS. MOTOR FAN PARA CONDENSADOR DE 24000 BTU 04 UDS. MOTOR FAN PARA CONDENSADOR DE 3 TON 06 UDS. MOTOR FAN PARA CONDENSADOR DE 5 TON. 02 UDS. ADAPTADOR PARA VALVULA DE SERVICIO R410 PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SC/C NO. 174 PROVEEDO AIRE FRIO DE HONDURAS.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: UADQ-670-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS. UADQ-DCS-OC-210-2019 01 UDS. MOTORDE 1 HP 10/220 VOLTIOS MONOFASICO (INCLUYE BOMBA) PARA USAR EN SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIO DE OPERACIONES DE PUERTO CASTILLA  SC/C NO. 188  COTIZACION NO. 129183


title: UADQ-DCS-OC-2017-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 PQTS. PAPEL TOALLA PARA USAR EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA. PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PAGO DE  FACTURA # 000-002-01-00017025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3853-0-0 - UADQ-DCS-OC-204-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3 QTO. ACEITE SUMISO 134A PARA USAR EN MAZDA BT50 INV.06-120227-1 AMBULANCIA INV.06-1500229 NISSAN INV.06-12207-3. PROVEEDOR AUTO SERVICIO EL PORVENIR S DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3855-0-0 - UADQ-DCS-OC-204-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 09 KLG. REFRIGERANTE 134A PARA USAR EN MAZDA BT50 INV.06-120227-1 AMBULANCIA INV.06-1500229 NISSAN INV.06-12207-3. PROVEEDOR AUTO SERVICIO EL PORVENIR S DE R.L. DE C.V.


title: UADQ-DCS-OC-212-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. CAPACITORES DE 70 MICROFARADIOS 20 UDS. CAPACITORES DE 45 MICROFARADIOS 20 UDS. CAPACITORES DE 40 MICROFARADIOS A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. SOLICITUD #176. PAGO DE FACTURA # 002-002-01-00077806.


title: UADQ-DCS-OC-213-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. CAPACITORES DE 60 MICROFARADIOS 20 UDS CAPACITORES DE 2 MICROFARADIOS 20 UDS. CAPACITORES DE 3 MICROFARADIOS 20 CAPACITORES DE 12 MICROFARADIOS 20 UDS. CAPACITORES DE 5 MICROFARADIOS SEGUN PAAC 2019 A FAVOR DE FRIOPARTES S.A. DE C.V. SOLICITUD #176. PAGO DE FACTURA 004-001-01-00093002.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-168-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00049138 POR LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE PINTURAS Y MATIERALES PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA SANITARIA POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA CLINICA MEDICA Y FARMACIA DE LA EMPRESA SOLICITADO POR DEPTO. SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL.

streetAddress: BARRIO MEDINA 2 AVE S.E PLAZA PELL 10 CALLE S.PS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ESPECIALIDADES, S. DE R. L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3857-0-0 - UDO-SBP-164-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE INSUMOS MEDICOS 50 UDS. VENOCLISIS 100 UDS. CATETER 1.V 18 GX1 1/2 120 UDS. MARIPOSA # 23 60 MARIPOSA #24 120 MARIPOSA #21 25 UDS. VENDA ELASTICA DE 2 PULGADAS 50 UDS. VENDA ELASTICA DE 3 PULGADAS Y 50 UDS. VENDA ELASTICA DE 6 PULGADA PARA USAR EN CLINICA MEDICA Y FARMACIA. PROVEEDOR INVERSIONES CONTRERAS ARITA / IMPLEMENTOS MEDICOS.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-248-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004421 POR COMPRA EXTRAORDINARIA DE EQUIPO PARA LA CLINICA MEDICA  PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA SANITARIA POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA CLINICA MEDICA Y FARMACIA DE LA EMPRESA PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE MATIERALES PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA SANITARIA POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA CLINICA MEDICA Y FARMACIA DE LA EMPRESA FACTURA # 000-002-01-00010118

NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO

legalName: NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO


title: UADQ-DCS-OC-221-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. TINTA AMARILLA EPSON 664 05 UDS. TINTA MAGENTA EPSON 664 05 UDS. TINTA CYAN EPSON 664 UDS. TINTA NEGRA EPSON 664 PARA USAR EN IMPRESORA EPSON L380 INV. 07-039527-2 ASIGNADA A LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION LOGISTICA PORTUARIA. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL. DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00020322.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


rationale: UADQ-683-2019 SOLICITUD DE ANULACION YA QUE AL MOMENTO DE LA EMISION DE ORDENES DE COMPRA LOS TONER CARTUCHOS TINTAS ETC. YA NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALAGO TENIENDO QUE SOLICITAR AUTORIZACION PARA COMPRAR FUERA DE CATALAGO LO QUE NO SE PUEDE REALIZAR EN VISTA QUE NO TENEMOS DISPONIBILIDAD PARA LA COMPRA CON LA MODALIDAD DE TRES COTIZACIONES POR HABER COMPLETADO EL VALOR DE LOS L.240000.00 INDICADOS EN LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.


title: MEMORNADO GG-481-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: MEMORNADO APSL-M-0077-2019 SOLICTUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 40 UNDS BALASTRO ELECTRONICO 2X32 120-277V PARA USAR EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO BODEGA GENERAL MANTENIMIENTO Y BODEGA DE SUMINISTRO. SOLICTUD #0064/19 A FAVOR DE CYME. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00072458.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: APSL-M-0078-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 24 UDS. BOMBILLO MH-1000W GRANDE BT-180E39 24 UDS. BOMBILLO MH-1000 COMPACTO PEQUEÑO E-39 15 UDS. BOMBILLO MH-400 GRANDE E-40 REDONDO PARA USAR EN ILUMINACION DE EXPLANADA DEL MUELLE ENP.  PROVEEDOR CYME CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS. FACTURA #000-002-01-00073045

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: MEMORANDO APSL-M-075-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESPUESTARIA MEDIANTE OPERACION CONTABLE DEL SIGUIENTE COMPROMISO DE PAGO HONORARIOS MEDICOS FACTURAS #002-001-01-00058295 DEL 06 DE MAYO 2019 BRINDADOS AL EMPLEADO MARTIN ALVARADO FICHA #4144-2 ACCIDENTADO EL 02 DE MAYO 2019 ( DEDUCIBLE APLICABLE AL GASTO) SOLICITUD #0041/2019 A FAVOR DE HOSPITAL Y CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS. PAGO DE FACTURA # 00058295.

ASOCIACION SAN JOSE OBRERO

streetAddress: BARRIO LA LIBERTAD CHOLUTECA CONTIGUO A PARROQUIA SAN JOSE

legalName: ASOCIACION SAN JOSE OBRERO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: APSL-M-076-2019 15 UDS LAMPARAS LED CUADRADAS EXTERIOR PARA SISTEMA DE ILUMINACION RECINTO PORTUARIO A FAVOR DE CYME COT 00117987 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00072457.


title: APSL-M-0079-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 400 MTS. (1312 PIE) CABLE ALUMINIO TRIPLES 3X4. PARA USAR EN INSTALACION DE LOS FAROLES DE ILUMINACION DE LOS PATIOS RECINTOS PORTUARIOS. PROVEEDOR SEL SUMINISTROS ELECTRICOS. PAGO DE FACTURA # 015-002-01-00064924.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3891-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-027-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS REFRIGERADORA FRIGIDAIRE DE 11 SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 PROVEEDOR JETSTEREO SOLICITUD # 240.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 3893-0-0 - UADQ-DCS-OCAF-024-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. REFRIGERADORA FRIGIDAIRE DE 11 PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-. PROVEEDOR  JETSTERO S.A. DE C.V.


rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-028-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS HORNO MICROONDAS FERRE DIGITAL 0.7 01 UDS PERCOLADORA DE 12 TZAS DIGITAL KUNG FU SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SOLICITUD # 240.


rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. UADQ-DCS-OCAF-025-2019 ASIGANACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. HORNO DE MICROONDAS FERRE DIGITAL 0.7 01 UDS. PERCOLADORA DE 12 TZAS. DIGITAL KUNG FU; PARA USAR EN REMOCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-3. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A..


rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. UADQ-DCS-OC-225-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 400 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 1/2; PARA USAR EN SECCION DE ESTADISTICAS DEPTO. DE GESTION POR RESULTADOS UNIDAD DE PLANIFICACION. PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: UADQ-DCS-OC-226-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 300 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 1/4; PARA USAR EN SECCION DE ESTADISTICAS DEPTO. DE GESTION POR RESULTADOS UNIDAD DE PLANIFICACION. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA). PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00770040.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: MEMORANDO UADQ-P-091-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 15 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO 891-2019 SOLICITUD #075 A FAVOR DE JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS (TRADICIONES HORNO Y PARRILLA). FACTURA #000-002-01-00013128

JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: UADQ-DCS-OS-040-2019 RECARGA DE 80 EXTINTORES CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DEPENDENCIAS Y TALLERS DEL RECINTO PORTUARIO PUERTO CORTES PROVEEDOR LUBRISTAR (IRIS SUYAPA LOBO AMADOR). PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001019.

IRIS SUYAPA LOBO AMADOR

legalName: IRIS SUYAPA LOBO AMADOR


title: MEMORANDO UPP-337-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO DEL 27 AL 28 DE MAYO 2019.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO S/N : VIATICOS A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS FICHA 4091-5  TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE  AUDITORIA EN LA GESTION DE RIESGOS DE FRAUDE EN EL HOTEL MARRIOT. DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDOO UDO-SBP-172-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS QUE SON DE MUCHA NECESIDAD PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA SANITARIA POR PARTE DE MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA CLINICA MEDICA Y FARMACIADE LA EMPRESA. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00020763.

title: MEMORANDOO UDO-SBP-172-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS QUE SON DE MUCHA NECESIDAD PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA SANITARIA POR PARTE DE MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA CLINICA MEDICA Y FARMACIADE LA EMPRESA. PAGO DE FACTURA # 000-001-0-100020768.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.


title: MEMORANDO UGR-DSL-367-2019 VIATICOS A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS FICHA NO. 3817-4 PROPOSITO DEL VIAJE : INVESTIGACION PROPIEDAD ENP EN ALCALDIA Y REGISTRO DEL 16 AL 18 MAYO 2019.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO DAN-081-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE QUE REALIZO EL PERSONAL DEL DEPTO. DE AYUDAS A LA NAVEGACION Y DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS A LOS FAROS MAYORES DEL PUERTO DE CASTILLAS CABO CAMARON ROATAN PUNTA SAL Y PUNTA IZOPO A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 20 AL 30 DE MAYO DEL 2019. A FAVOR DE CARLOS ALBERTO BRITO.

CARLOS ALBERTO BRITO REAÑOS

legalName: CARLOS ALBERTO BRITO REAÑOS


title: MEMORANDO DAN-081-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE QUE REALIZO EL PERSONAL DEL DEPTO. DE AYUDAS A LA NAVEGACION Y DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS A LOS FAROS MAYORES DEL PUERTO DE CASTILLAS CABO CAMARON ROATAN PUNTA SAL Y PUNTA IZOPO A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 20 AL 30 DE MAYO DEL 2019. A FAVOR DE MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

legalName: MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO


title: MEMORANDO UDO-SBP-173-2019 01 UD. OTOSCOPIO-OFTALMOSCOPIO DE PARED 03 UDS. ESTETOSCOPIO PARA ADULTO 03 UDS. ESFIGMOMANOMETRO DE BRAZO 01 UDS. ESFIGMOMANOMETRO DE PARED 01 UDS. PULSI-OXIMETRO 01 UDS. INMOVILIZADOR CERVICAL RIGIDO M 01 UDS. INMOVILIZADOR CERVICAL RIGIDO L. 01 UDS. INMOVILIZADOR DE PIERNA. SOLICITUD DE COMPRA NO. 236 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020764

title: MEMORANDO UDO-SBP-173-2019 01 UD. OTOSCOPIO-OFTALMOSCOPIO DE PARED 03 UDS. ESTETOSCOPIO PARA ADULTO 03 UDS. ESFIGMOMANOMETRO DE BRAZO 01 UDS. ESFIGMOMANOMETRO DE PARED 01 UDS. PULSI-OXIMETRO 01 UDS. INMOVILIZADOR CERVICAL RIGIDO M 01 UDS. INMOVILIZADOR CERVICAL RIGIDO L. 01 UDS. INMOVILIZADOR DE PIERNA. SOLICITUD DE COMPRA NO. 236 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020765.


title: MEMORANDO DAN-081-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE QUE REALIZO EL PERSONAL DEL DEPTO. DE AYUDAS A LA NAVEGACION Y DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS A LOS FAROS MAYORES DEL PUERTO DE CASTILLAS CABO CAMARON ROATAN PUNTA SAL Y PUNTA IZOPO A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 20 AL 30 DE MAYO DEL 2019. A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPTO DE CONTABILIDAD A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA REFERENTE AL CONTRATO DE CAMOSA S.A. DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2019.


title: MEMORANDO GG-006-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CORTES PARA REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SOBRE EL AVANCE DE LA ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES NUMERO III.

RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA

legalName: RAMON NOLBERTO CRUZ MARADIAGA


MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO

rationale: SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS A NOMBRE DE MARIO RAJO POR VALOR DE L.6115.38 MEMORANDO DAN-086-2019 VIATICOS A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO  FICHA 1506-5 TRASLADO DE PERSONAL Y EQUIPO DE AYUDAS A LA NAVEGACION A PUERTO CASTILLA A LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO. DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-3937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-3937-1-0


description: MEMORANDO GG-006-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CORTES PARA REALIZAR INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SOBRE EL AVANCE DE LA ASESORIA PARA LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES Y SUS EXTENSIONES NUMERO III.


title: MEMORANDO UADQ-006-2019: SE REALIZA NUEVAMENTE F01 PARA LA SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OCAF-061-2018 PARA PAGO DE FACTURA PENDIENTE A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. POR LA COMPRA DE 02 BOMBA CENTRIFUGA MARCA PACER DE 3 DE SUCCION Y DESCARGA  ACOPLADA A MOTOR TRIFASICO 230V 5HP 3500RPM TEFC BOMBA COSNTRUIDA  FABRICADA EN GLASS-POLYSTER PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00161988

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-060-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-08/2019 REFERENTE A REHABILITACION DE OFICINAS GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE LA ENP PUERTO CORTES SOLICITADO POR LICITACIONES PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SOLICITUD # SM-A-013-ENP-2019. PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00005657.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: UADQ-DCS-OS-043-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION CON RESPECTIVA BEBIDA PARA EL DIA VIERNES 21 DE JUNIO 2019 (15 DESAYUNOS 15 ALMUERZOS Y 15 CENAS. ATENDER MIEMBROS DE LA BASE NAVAL PARA ATENDER SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL EN LA ENP. PROVEEDOR ALIMENTOS KTRACHOS S.A. PAGO FACTURA # 002-001-01-00001574

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV


title: MEMORANDO GG-483-2019: TRANFERENCIA BANCARIA POR GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2019.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: UI-DMV-414-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y ALMIENTACION. POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDEITNE AL MES DE MAYO 2019.


title: MEMORANDO UOP-111/2019 REMISION VIATICOS POR VIAJE A REALIZAR VISITA A LA BASE NAVAL DE AMAPALA PARA COORDINAR VARADA DE REMOLCADOR JOSE CECILIO DEL VALLE DEL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019 A FAVOR DE MAURO RAMON CISNERO ZUNIGA

MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

legalName: MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA


title: MEMORANDO UADQ-P-025-2019 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 350 REFRIGERIOS QUE INCLUYE PASTEL Y REFRESCOS VARIADOS EN LATA PARA USAR EN CELEBRACION DIA DE LA MUJER. PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KATRACHO S.A.


title: MEMORANDO DAN-015-19 LIQUIDACION POR VIAJE REALIZADO A TOCOA COLON A COTIZACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR REPARACIONES EN FARO MAYOR DE CABO CAMARON DEL 25 AL 26 DE ENERO 2019.


title: MEMORANDO DTR-013-2019: TRANSFERENCIA POR LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE POR VIAJE REALIZADO DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2019  A TEGUCIGALPA PARA GESTIONAR ANTE EL IAIP  SUBSANACION DE HALLAZGOS POR INCUMPLIMIENTO EN LA SUBIDA DE INFORMACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE NOVIEMBRE  DE 2018 Y SOLICITAR PRORROGA PARA EL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2018.

KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA

legalName: KEVIN ANTONIO CERRATO CARDONA