title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #67.O/C 4400002422

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #67.O/C 4400002423

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #67.O/C 4400002156

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 680-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #67.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #67.O/C 4400002465 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00011017 POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE MARCADORES RESALTADORES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #67.O/C 4400002422. RTN: 08011986138652 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4    FECHA: 05/06/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-680-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-680-3-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00035165  POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE CLIP DE 50MM SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #67.O/C 4400002156 RTN: 08019999408461 CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C    FECHA: 30/04/2019


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA BMW COLOR AZUL PLACA PDG4599 ASIGNADO A UEPER Y PRESTADO A GERENCIA GENERAL. FACTURA PROFORMA 00188079 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO GG-375-2019

currency: HNL

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 11 - COORDINACION DE UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLES

type: MEMORA

initiationType: tender


title: COMPRA DE; 250 CARATULAS CATONCILLO DE COLORES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #71. ORDEN DE COMPRA: 4400002160 05/03/2019. 801-1-60-0195-2019.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 250 CARATULAS TRANSPARENTES 2 CAJAS DE ANILLOS PLASTICOS P/ENCUADERNAR 1/2 PULG 2 CAJAS DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO 1PULG.  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #71. ORDEN DE COMPRA: 4400002159 05/03/2019. 801-1-60-0196-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00035002 DE FECHA 25/04/19 POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 1/2 Y DE 1 CANTI. 50 DE C/U CUBIERTAS PLASTICAS TRANSPARENTES CANT.300 O/C 4400002159 CAI-65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010492 DE FECHA 30/03/19 COMPRA  TRES RESMAS DE CARATULA T/CARTA (100 u) COLOR MIXTO SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #71. ORDEN DE COMPRA: 4400002160 05/03/2019. 801-1-60-0195-2019. CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 RTN-08011986138652


title: COMPRA DE 04 CARTULLOS DE TINTAPARA IMPRESORA HP-LASER JET HP400 80A SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #70. ORDEN DE COMPRA:4200001802 08/03/2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 001-001-01-00006364 DE FECHA 19 DE MARZO 2019 CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42 POR COMPRA DE 04 CARTULLOS DE TINTA EN POLVO PARA IMPRESORA HP-LASER JET HP400 80A SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #70. ORDEN DE COMPRA:4200001802 08/03/2019.  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: COMPRA DE 04 CARTULLOS DE TINTAPARA IMPRESORA HP-LASER JET HP400 80A01 TORRE DE CD DE 25 UNIDADES; SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #73. ORDEN DE COMPRA: 4400002158 05/03/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 684-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 04 CARTULLOS DE TINTAPARA IMPRESORA HP-LASER JET HP400 80A01 TORRE DE CD DE 25 UNIDADES; SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #73.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-684-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION EJECUTIVA UEPER. FACTURA PROFORMA: CECON00019 RTN: 05019995108892 SEGUN ORDEN DE COMPRA SDA-002-2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JOSE PEREZ NUCKEL (AGROPECUARIA LAS FLORES S.A. DE C.V.) CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.04 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1791725 ASIENTO 2 Y 3 Y 1791751 ASIENTO 1 Y 2 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2019. VALOR ESCRITURADO L.60307232.68 PAGO PARCIAL L.30000000.00 SALDO PENDIENTE DE PAGO L.30307232.68 NOTA:EL VALOR POR GANANCIAS DE CAPITAL SE RETENDRA EN EL SIGUIENTE PAGO.

name: SOCIEDAD AGROPECUARIA LAS FLORES, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF. SIRE COL. EL PRADO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 30 DE RESMAS DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA DE BASE 20.  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #64. ORDEN DE COMPRA: 4400002157 05/03/2019. 801-1-60-0198-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010489 DE FECHA 30 DE MARZO 2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 POR LA COMPRA DE; 30 DE RESMAS DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA DE BASE 20.  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #64. ORDEN DE COMPRA: 4400002157 05/03/2019. 801-1-60-0198-2019.   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFECIONALES A FABOR DEL ABOG. JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA POR ELABORACION DE ESCRITURAS PUBLICAS NO.06 OTORGADA POR AIDA ROSALES VARELA ESCRITURA NO.08 OTORGADA POR MARTHA DEL CARMEN CORTES ESCRITURA NO.09 OTORGADO POR CARLA ELIUTH ZAVALA REYES Y ESCRITURA NO.19 OTORGADA POR CARLOS ALBERTO CASTRO PADILLA TODAS A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). SEGUN MEMORANDO SDA-056-2019 RECIBO NO.000-001-04-00000386 CAI:A127F5-24F878-6448B5-33E7D6-590F14-C0 NO SE RETIENE IMPUESTO POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA

legalName: JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 68 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #68. ORDEN DE COMPRA: 4200001794 05/03/2019.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007058 DE FECHA 18/03/19 POR LA COMPRA DE; 68 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #68. ORDEN DE COMPRA: 4200001794 05/03/2019. CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000729 SERVICIO DE REPARACION DE PUERRTA DE VIDRIO; CAMBIO DE VIDRIO DE LA PUERTA Y CAMBIO DEL BRAZO LOCO SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALIZADA SEGUN ORDEN DE TALLER N: 02/UMI/2019. segun orden de compra n. 4300000836     RTN: 08019012512241 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 FECHA: 15/03/2019


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO MANTINIMIENTO INTERNO SEGUN REQ 93

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006106 DE FECHA 08/03/19 POR COMPRA DE 500 ROLLOS PAPEL HIGIENICO(SANITARIO) 150 GALONES DE AZISTIN DESINFECTANTE SOLICITADO MANTINIMIENTO INTERNO SEGUN REQ 93 CAI-A12A5E-3037D6-584693-E10A06-C7F8A3-91


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N.383 384 385 386 380 381Y 382 A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA; PARA APLICACION DEL TAECII ENEE 2019

FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: AVD


legalName: SOCIEDAD AGROPECUARIA LAS FLORES, S.A. DE C.V.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JOSE PEREZ NUCKEL (AGROPECUARIA LAS FLORES S.A. DE C.V.) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.04 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1791725 ASIENTO 2 Y 3 Y 1791751 ASIENTO 1 Y 2 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2019. VALOR ESCRITURADO L.60307232.68 PAGO PARCIAL L.20181736.77 SALDO PENDIENTE DE PAGO L.10125495.90 NOTA: LA RETENCION DE IMPUESTO DE GANANCIAS DE CAPITAL SE HARA EN EL ULTIMO PAGO. POR INSTRUCCIONES GIRADAS EN EL OFICIO GG-268-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-91-1-0

type: OFICIO


MONICO ANTONIO CORTEZ CASTRO

legalName: MONICO ANTONIO CORTEZ CASTRO

rationale: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR MONICO ANTONIO CORTEZ CASTRO CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.07 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO ASIENTO 1690830 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2018 Y MATRICULA N.1767155 ASIENTO 2 Y 3 Y  DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. VALOR ESCRITURADO L.159942.51 NOTA:SE RETIENE VALOR POR GANANCIAS DE CAPITAL SOBRE EL VALOR DEL TERRENO            L.3332.49. ADJUNTO AUTORIZACION DE PAGO. POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS EN EL MEMORANDO GG-268-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-93-1-0


AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO, TEGUCIGALPA.

legalName: AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JOSE PEREZ NUCKEL (AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A. DE C.V.) CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.12 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1791812 ASIENTO 12 Y 3 Y  DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2019. VALOR ESCRITURADO L.4818263.23 NOTA:SE RETIENE VALOR POR GANANCIAS DE CAPITAL SOBRE EL VALOR DEL TERRENO            L.397372.47. SE ADJUNTA AUTORIZACION DE PAGO. SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS EN EL MEMORANDO GG-268-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-92-1-0

type: OFI


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N. 112 DEL 25 DE FEBRERO AL 01/03/2019 A SAN PEDRO SULA; PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE ORGANIZACION Y METODOS EN GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL ABOGADO Y NOTARIO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA POR ELABORACION DE TESTIMONIO DE ESCRITURA NO. 04 OTORGADA A LA ENEE POR LA AGROPECUARIA LAS FLORES S.A DE C.V. MONTO A PAGAR L.660072.32 PAGO PARCIAL L.460072.32 SALDO PENDIENTE DE PAGO L.200000.00 RECIBO:000-001-04-00000390 CAI:A127F5-24F878-6448B5-33E7D6-590F14-C0 RTN:08011986013211 ADJUNTO AUTORIZACION DE PAGO.


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L.DE C.V. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONDEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09607 ASIGNADO A LA UEPER Y REGISTRO 601-09. FACTURA:000-001-01-00017522 CAI:FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 RTN:08019003243825 ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER NO.55

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICO N. 111 DEL 04 AL 08/03/2019 A SAN PEDRO SULA; PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE ORGANIZACION Y METODOS EN GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09607 Y REGISTRO 601 ASIGNADO A LA UEPER.  FACTURA:000-001-01-00017542 CAI:FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 RTN:08019005003890 ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER NO.56


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. POR CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10815 Y REGISTRO 717. ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES NO.58 FACTURA PROFORMA:0000147

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA DISEÑO SOLICITADO POR: ANGEL SEVILLA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000911.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 42600-Equipos para Computación

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00200635 DE FECHA 23/02/19  POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE COMBUSTBLE DIESEL PARA SUMINISTRO EN LAS BOMBAS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO# BC-6-1-2019.MEMO UC-204-02-2019 CAI-ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  3 MODULARES PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 91 ORDEN DE COMPRA No. 460000929

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00004371 DE FECHA 10/04/19 POR LA COMPRA DE  3 MODULARES PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN REQ. No. 91 ORDEN DE COMPRA No. 460000929 CAI-DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 TONER NEGRO HP-05A-CE505AC SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRORAMACION FINANCIERA SEGUN REQ. No. 98 O/C 4200001797

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00104153 DE FECHA 06/07/2019 POR LA COMPRA DE TONER HP CE505A NEGMP2035/2055 CANT.3 O/C 4200001797 CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO POR OTROS GASTOS DE VIAJE No. 2864 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2019 VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO POR RECEPCION Y UBICACION DE NUEVO GABINETE PARA EQUIPO DE ONDA PORTADORA DIGITAL ETL600 R4 / FACTURA No. 000-001-01-00971771

RAUL ERNESTO DIAZ MEJIA

legalName: RAUL ERNESTO DIAZ MEJIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO


title: SERVICIO DE TAPIZADO DE 05 SILLAS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 04/2019. ORDEN DE COMPRA: 4300000925 14/05/2019.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1000-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE TAPIZADO DE 05 SILLAS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 04/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1000-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1001-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-05276 REG-071 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1722-0047.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: SERVICIO POR  REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18000BTU Y OTRO DE 05 TONELADAS DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO: No. 03/2019. ORDEN DE COMPRA: 4300000931 14/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00000334 15/10/2019. CAI: A3BA63-98FD42-C54AAA0-3324A9-2F6091-43. R/P AD 2164 2019.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA 04 SUMADORAS 01 GUILLOTINA 03 TELEFONOS 04 SACAPUNTAS ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0049.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1008-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 JACK 02 MANERAL SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0046.


legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 PARES DE GUANTES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0045. ORDEN DE COMPRA: 4200002000 28/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00013023 25/06/2019. CAI: 128F0A-F1D3F3-0B4CA6-FA0951-9C22B2-38. R/P AD 2109 2019.


title: COMPRA DE 04 BARRAS DE HIERRO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0047. ORDEN DE COMPRA: 4600000986 14/05/2019.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0047. ORDEN DE COMPRA 4600000987 14/05/2019. FACTURA# 000-002-01-00017842 01/07/2019. CAI: 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 2097 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 02 BARRAS DE HIERRO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1723-0047. ORDEN DE COMPRA: 4600000986 14/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00264149 04/07/2019. CAI: CCFF39-809F8B-1047A8-70D273-A6D0B2-16. R/P AD 2102 2019.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIONES DEL VEHICULO CON PLACA N-09317 REG-518. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TALLER: 2019-1723-0001.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS LISAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09327 REG-511 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1722-0040. ORDEN DE COMPRA: 4400002488 24/04/2019. 801-17-56-0611-2019. FACTURA# 000-001-01-00041261 04/06/2019. CAI: 779167-F4408F-C04B9D-7208DF-111C06-FD. R/P AD 0831 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1015-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA N-09640 REG-605 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1722-0046.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS LISAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09312 REG-520 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1722-0041. ORDEN DE COMPRA: 4400002487 24/04/2019. 801-17-56-0610-2019. FACTURA#  006-001-01-00004171 14/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0834 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1016-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO CON PLACA N-09478 REG-551 SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1721-0003.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS LISAS PARA VEHICULO CON PLACA N-10024 REG-561 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1722-0045. ORDEN DE COMPRA: 4400002486 24/04/2019. 801-17-56-0609-2019. FACTURA# 006-001-01-00004089 06/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0836 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1017-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE; REPARACION DEL CIELO RAZO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1719-0001.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL AREA SECRETARIAL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST. REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD: 2019-1719-0003.


actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1021-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0167.


title: COMPRA DE 50 PAR DE GUANTES PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0166. 4200001968 16/05/2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0166. 4200001968 16/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011283 11/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1960 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1022-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0160.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1022-1-0

description: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0160. ORDEN DE COMPRA: 4200001940 07/05/2019.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00010882 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0734  2019


title: COMPRA DE 12 DESODORANTE AMBIENTAL 06 GALONES DE CLORO Y 06 GEL DE MANOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0161. ORDEN DE COMPRA: 4200001942 07/05/2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1025-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 12 DESODORANTE AMBIENTAL 06 GALONES DE CLORO Y 06 GEL DE MANOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0161.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1025-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: COMPRA DE 20 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO 10 SACAGRAPAS PAQ 25 POST-IT SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0171. ORDEN DE COMPRA: 4400002520 30/04/2019. 801-17-56-0616-2019.

title: COMPRA DE 10 BOLSAS DE SEPARADORES PARA VIÑETA 04 PERFORADORAS 120 REGLAS METALICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0171. ORDEN DE COMPRA: 4400002521 30/04/2019. 801-17-56-0615-2019.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1026-3-0 - RESERVA POR COMPRA DE 20 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO 10 BOLSAS DE SEPARADORES PARA VIÑETA 10 SACAGRAPAS 04 PERFORADORAS 10 BORRADOR TIPO PLASTICO20 REGLAS METALICA 25 POST-IT SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0171.

description: COMPRA DE  01 PAQUETE DE BORRADOR TIPO PLASTICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0171. ORDEN DE COMPRA: 4400002519 30/04/2019. 801-17-56-0617-2019.SEGUN FACTURA No 000-001-01-00522863 CAI:656667-B9CE35-FE4CA-6E498-6A60B9-8C R/P AD 0692 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1026-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1026-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1026-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1026-3-0


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 01BARRIL DE ACEITE PARA MOTOR TURBO Y 01 BARRIL DE ACEITE PARA MOTOR NORMAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0173.


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0172. ORDEN DE COMPRA: 4200001935 07/05/2019.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0172. ORDEN DE COMPRA: 4200001935 07/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011281 11/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 2154 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0172. ORDEN DE COMPRA: 4200001937 07/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00026526 12/07/2019. CAI: C8F4F2-FE7071-2E438E-11321E-420D37-25. R/P AD 0937 2019.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10590 REG-658. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR (COMAYAGUA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00048. ORDEN DE COMPRA: 4500001185 21/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001463 08/07/2019 000-001-01-00001464 08/07/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0932 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09337 REG-495. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-710-00076. ORDEN DE COMPRA: 4500001183 21/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001460 08/07/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0926 2019.


title: PAGO POR  SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-07497 REG-388 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E (SALAMA) SEGUN SOLICITUD 2019-710-00072. ORDEN DE COMPRA: 4300001059  09/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00001144 19/08/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 1366 2019.

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 MONITOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0203. ORDEN DE COMPRA: 4400002318 26/03/2019. 801-17-0562-2019. FACTURA# 000-001-01-00018901 15/07/2019. CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41. R/P AD 0948 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-09629 REG-630 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E (SAN MARCOS) SEGUN SOLICITUD 2019-710-00071.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09921 REG-80 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E (SAN LORENZO) SEGUN SOLICITUD 2019-710-00073. ORDEN DE COMPRA: 000-001-01-00001126 000-001-01-00001127  22/07/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2051 2019.

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-09351 REG-540 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E (SAN LORENZO) SEGUN SOLICITUD 2019-710-00074. ORDEN DE COMPRA: 4300001030 19/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001128 000-001-01-00001129 22/07/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2149 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-10592 REG-657 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES CENTRO SUR S.E (CHOLUTECA) SEGUN SOLICITUD 2019-710-00075. ORDEN DE COMPRA: 4300001031 19/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001143 19/08/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2047 2019.


ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1062-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO CON PLACA N-10241 REG-635 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ENERGÍA HIDROELECTRICA SEGUN SOLICITUD 2019-1706-0001.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 192 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD 2019-1703-0031. ORDEN DE COMPRA: 4200002012 30/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011353 22/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 2120 2019.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1063-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 02 TELEFONOS INALAMBRICO SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD 2019-1703-0030.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD 2019-1703-0034. ORDEN DE COMPRA: 4200001980 22/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011286 11/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1957 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1066-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA 26 GRANDE 26 BASURERO PLASTICO 7. SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD 2019-1703-0033.


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD 2019-1703-0035.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1068-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1068-2-0

description: PAGO POR  COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION  SEGUN SOLICITUD 2019-1703-0035. ORDEN DE COMPRA: 4200002021 30/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011346 20/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1953 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 180 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1708-0009. ORDEN DE COMPRA: 4200001976 21/05/19. FACTURA#000-001-01-00011285 11/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1956 2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA 25 GRANDE 25 BASURERO PLASTICO 1. SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1708-0010.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA 25 GRANDE 25 BASURERO PLASTICO 1. SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1708-0010. ORDEN DE COOMPRA: 4200002014 30/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011352 22/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1954 2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA; 06 FRANELA 12 DESODORANTE AMBIENTAL . SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1708-0012.

rationale: PAGO POR  COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA; 06 FRANELA 12 DESODORANTE AMBIENTAL . SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1708-0012. ORDEN DE COMPRA: 4200002013 30/05/2019. FACTURA#000-001-01-00011350 22/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1951 2019.


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-00852 REG-302 SOLICITADO POR GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1701-0005. ORDEN DE COMPRA: 4500001146 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001418 27/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0702 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OTRAS ENERGIA RENOVABLES  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2019-1708-0011. ORDEN DE COMPRA: 4200001977 21/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011269 10/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 1952 2019.


actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 700 TAPE PARA SELLAR CAJAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0176. ORDEN DE COMPRA: 4400002453 10/04/2019. 801-1-1-2489-2019. FACTURA# 000-001-01-00029983 16/07/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0996 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0179 2019-1702-0181. ORDEN DE COMPRA: 4400002632 24/05/2019. 801-1-1-2534-2019.

title: COMPRA DE 80 CAJAS DE GRAPAS 500 MARCADORES PERMANENTES 50 CINTA CORRECTORA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0179 2019-1702-0181. ORDEN DE COMPRA: 4400002633 28/05/2019. 801-1-1-2535-2019.

title: COMPRA DE 12 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO 04 CAJAS DE MARCADOR AZUL 100 PAQ SOBRES MANILAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0179 2019-1702-0181. ORDEN DE COMPRA: 4400002634 24/05/2019. 801-1-1-2536-2019.

title: COMPRA DE30 ENGRAPADORA ESTANDAR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0179 2019-1702-0181. ORDEN DE COMPRA: 4400002636 24/05/2019. 801-1-1-2537-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1078-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0179 2019-1702-0181.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1078-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1078-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1078-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1078-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1078-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE 12 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO 04 CAJAS DE MARCADOR AZUL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0179 2019-1702-0181. ORDEN DE COMPRA: 4400002634 24/05/2019. 801-1-1-2536-2019. (SOLO DOS MATERIALES). FACTURA# 000-001-01-00029975 16/07/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 1007 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE 30 ENGRAPADORA ESTANDAR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0179 2019-1702-0181. ORDEN DE COMPRA: 4400002636 24/05/2019. 801-1-1-2537-2019. FACTURA# 000-002-01-00036885 29/06/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 1006 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1078-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1078-5-0

description: PAGO POR COMPRA 300 CAJA CLIP 10 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA 120 PAQ SOBRE MANILA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0179 2019-1702-0181. ORDEN DE COMPRA: 4400002637 24/05/2019. 801-1-1-2538-2019. FACTURA# 015-003-01-00191782 30/07/2019. CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C. R/P AD 1071 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1600 FOTOCELDAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES  NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1735-0004.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1600 FOTOCELDAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES  NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1735-0004. ORDEN DE COPMPRA: 4000002811 02/5/2019. FACTURA# 002-002-01-00039923 22/07/2019. CAI: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86. R/P AD 1008 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 6000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0189. ORDEN DE COMPRA: 4000002829 17/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011064 11/06/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0400 2019.


FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA MONTACARGA DEL ALMACEN SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0177. ORDEN DE COMPRA: 4000002840 27/05/2019. FACTURA# 004-003-01-00030574 17/07/2019. CAI: 9B56ED-27A6A8-CE43A1-365E9B-6AFC41-3B. R/P AD 1001 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOROCCIDENTE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0191.PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001388 CAI:290536-4464BF-204287-014FC5-8FB54E-5E

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0174-0175. ORDEN DE COMPRA: 4200001995 24/05/2019.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1083-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0174-0175.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1083-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1083-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0174-0175. ORDEN DE COMPRA: 4200001993 24/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00007739 15/07/2019. CAI: A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27. R/P AD 1033 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0174-0175. ORDEN DE COMPRA: 4200001994 24/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00011185 02/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0488 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1083-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1083-3-0


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1084-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 TALONARIOS DE CONSULTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0186


RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09930 REG- 554. SOLICITADO PORCOORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00031. ORDEN DE COMPRA: 4500001195 30/05/2019. FACTURA# 000-002-01-00005460 25/06/2019. CAI: 0A989A-0ECD0C-1D469E-69841ED-C98E94-EA. R/P AD 2103 2019.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1086-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 GASAS ESTERILES 01 GASAS ROLLO#6 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0187.


title: COMPRA DE 393 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0097. ORDEN DE COMPRA: 4400002569 13/05/2019. 801-17-56-0698-2019.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1089-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 393 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0097.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1089-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA N-09596 REG- 611. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0098. ORDEN DE COMPRA: 4400002562 13/05/2019. 801-17-56-0695-2019. FACTURA# 006-001-01-00004081 06/06/2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02  LLANTAS PARA VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09930 REG- 554. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0102. ORDEN DE COMPRA: 4400002560 13/05/2019. 801-17-56-0696-2019. FACTURA# 006-001-01-00004088 06/06/2019. CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6. R/P AD 0837 2019.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIO DE FUMIGACIONDEL MEDIFICIO DE LA COORDINACION. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0100.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 20 SELLOS AUTOMATICOS; EN LABORES DE LAS UNIDADES CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0104.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1095-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPEZA DONDE FUNCIONABA LA SUBESTACION CEIBA OESTE DE LA COORDINACION. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0107.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1093-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPEZA DEL PLANTEL DEL ALMACEN. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0103.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE  50 DISCOS COMPACTOS. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0109.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 32GB. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0108. ORDEN DE COMPRA: 4400002527 02/05/2019. 801-17-56-0620-2019. FACTURA# 000-001-01-00031336 24/09/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 1224 2019.


LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0110. ORDEN DE COMPRA: 4300000939 17/05/2019. FACTURA#000-001-01-00000320 13/06/2019. CAI: A3BA63-98FD42-C54AAA0-3324A9-2F6091-43. R/P AD 0808 2019.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1099-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 DISCO DURO COORDINACION. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0111.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1101-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LIMPIEZA 07 CAJAS DE AGUAS NEGRAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0114.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0113. ORDEN DE COMPRA: 4300000928 14/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00000319 13/06/2019. CAI: A3BA63-98FD42-C54AAA0-3324A9-2F6091-43. R/P AD 0810 2019.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE BOMBA DE AGUA ABASTECE EDIFICIO DE LA COORDINACION. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0115. ORDEN DE COMPRA: 4300000930 14/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00000321 13/06/2019. CAI: A3BA63-98FD42-C54AAA0-3324A9-2F6091-43. R/P AD 0807 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1104-0-0 - RESERVA POR REPARACION DE LOSA EN TECHO DEL PORTICO FRONTAL DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0117.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1103-0-0 - RESERVA POR SERVICIO REPARACION DEL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-09930 REG-554 ASIGNADO AL ALMACEN SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0116.


rationale: MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE 08 LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES CALIBRE 28 EN LA OFICINA Y BODEGA DEL ALMACEN  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0128.  ORDEN DE COMPRA: 4300001118 12/11/2019. FACTURA# 000-001-01-00000337 28/11/2019. CAI: A3BA63-98FD42-C54AAA0-3324A9-2F6091-43. R/P AD 1388 2019.


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR MANTENIMIENTO DEMAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0010.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 25 REGLAS 50 CORRECTOR 50 SEPARADORES PARA ARCHIVAR. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0010. ORDEN DE COMPRA: 4400002473 11/04/2019. 801-17-56-0604-2019. FACTURA N 000-001-01-00028910 CAI E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 AD 0671 2019


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-08479 REG-458. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1724-0002. ORDEN DE COMPRA: 4500001256 29/07/2019. FACTURAS# 000-002-01-00005790 17/09/2019 000-002-01-00005789 17/09/2019. R/P AD 1229 2019.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1116-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 AIRES ACONDICIONADOS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0015.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 01 SELLO AUTOMATICO Y 01 SELLO FECHADOR. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1742-0101. ORDEN DE COMPRA: 4200002105 10/07/2019.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1117-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 01 SELLO AUTOMATICO Y 01 SELLO FECHADOR. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1742-0101.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1117-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 50 GOMAS 50 LIBRETAS 30 TAPE SELLADOR.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002606 15/05/2019. 801-17-56-0643-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 200 CARPETA ARCHIVADORES.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002662 06/05/2019. 801-17-56-0641-2019.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1119-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 50 GOMAS 50 LIBRETAS 50 PASATA PARA ENCUADERNAR 30 TAPE SELLADOR 200 ARCHIVADORES.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1119-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 50 PASATA PARA ENCUADERNAR.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002607 15/05/2019. 801-17-56-0642-2019. FACTURA# 001-001-01-00769800 10/07/2019. CAI: CFA58E-34C6D4-3D48A0-ED9238-F538C9-77. R/P AD 0943 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1119-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1119-3-0


title: COMPRA DE 50 TAPE TRANSPARENTE 50 RESMAS DE FOLDER. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002587 15/05/2019. 801-17-56-0678-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002588 15/05/2019. 801-17-56-0677-2019.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 TIJERA DE ACERO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002590 15/05/2019. 801-17-56-0675-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1118-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0006.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1118-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1118-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1118-2-0

description: COMPRA DE 50 MASKING TAPE 1. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002589 15/05/2019. 801-17-56-0676-2019. PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00029244CAI : E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 R / P AD 0714 2019

description: PAGO POR COMPRA DE 15 TIJERA DE ACERO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002590 15/05/2019. 801-17-56-0675-2019. FACTURA# 000-002-01-00036849 28/06/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 0911 2019.


title: COMPRA DE 04 PAQUETES DE SOBRES MANILA 02 CARTA 02 OFICIO . SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400002609 15/05/2019. 801-17-56-0639-2019.

title: COMPRA DE 50 CAJAS DE GRAPAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400002608 15/05/2019. 801-17-56-0640-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1120-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; . SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0009.

description: COMPRA DE 50 CAJAS DE GRAPAS 15 PERFORADORAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400002611 15/05/2019. 801-17-56-0637-2019.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00029313 CAI : E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 R / P AD 0709 2019

description: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPELES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0009. ORDEN DE COMPRA: 4400002610 15/05/2019. 801-17-56-0638-2019. FACTURA# 000-002-01-00037196 09/07/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C.  R/P AD 0941 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1120-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1120-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1120-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1120-4-0


title: COMPRA DE 01 GUILLOTINA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0014. ORDEN DE COMPRA: 4400002446 10/04/2019. 801-17-56-0590-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1122-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 GUILLOTINA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1122-1-0


rationale: COMPRA DE 01 ENCUADERNADORA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002447 10/04/2019. 801-17-56-00589-2019.FACTURA No 000-001-01-00010887  Y CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0717  2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1123-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 25 GLISERINA 25 SACA GRAPAS 50 MARCADORES DE AGUA 04 BORRADOR DE PIZARRA 25 CORRECTORES. . SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1123-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA 25 CORRECTORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002522 30/04/2019. 801-17-56-0618-2019. FACTURA# 000-001-01-00030893 30/08/2019. CAI: BBFEB7-121F99-CF4FFBC-921359-F2B6563-46. R/P AD 1120 2019.


title: COMPRA DE 120 CAJAS DE FASTENERS;  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002591 15/05/2019. 801-17-56-0672-2019.

title: COMPRA DE 100 BOLSAS DE HULE GRUESO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0005. ORDEN DE COMPRA:4400002592 15/05/2019. 801-17-56-0674-2019.

title: COMPRA DE 50 MARCADOR DE PIZARRA 150 RESALTADORES;  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002593 15/05/2019. 801-17-56-0673-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1124-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA;  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0005.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1124-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1124-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1124-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1124-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1124-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE 18 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPELES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0005. ORDEN DE COMPRA: 4400002594 15/05/2019. 801-17-56-0671-2019. FACTURA# 000-002-01-00036850 28/06/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 0912 2019.


title: COMPRA DE09 CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002574 13/05/2019. 801-17-56-0658-2019.

title: COMPRA DE 09 CAJAS DE  LAPIZ TINTA  12 CUADERNOS UNICOS EMPAZTADOS . SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0004. ORDEN DE COMPRA: 4400002622 16/05/2019. 801-17-56-0657-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1125-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 100 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO 100 COLOR ROJO 50 ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1/2 50 ANILLOS 1/4 Y 12 CUADERNOS UNICOS EMPAZTADOS . SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0004.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1125-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1125-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1125-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA;  50 ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1/2 50 ANILLOS 1/4  . SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0004. ORDEN DE COMPRA: 440002623 16/05/2019. 801-17-56-0656-2019. FACTURA# 001-001-01-00769799 10/07/2019. CAI: CFA58E-34C6D4-3D48A0-ED9238-F538C9-77. R/P AD 0942 2019.


title: COMPRA DE 09 CAJAS DE  LAPIZ GRAFITO P/DIUBJO TECNICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002571 13/05/2019. 801-17-56-0662-2019.

title: COMPRA DE 120 CLIPS PEQUEÑOS 120 CLIPS GRANDES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002572 13/05/2019. 801-17-56-0660-2019.

title: COMPRA DE 60 TAPE TRANSPARENTE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0003.  ORDEN DE COMPRA: 4400002645 29/05/2019. 801-17-56-0661-2019.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1126-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA 15 ENGRAPADORAS 120 CLIPS PEQUEÑOS 120 CLIPS GRANDES 60 TAPE TRANSPARENTE 100 LAPIZ GRAFITO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1126-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1126-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1126-2-0

description: PAGO POR COMPRA DE 15 ENGRAPADORAS.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002573 13/05/2019. 801-17-56-0659-2019. FACTURA# 000-002-01-00036846 28/06/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 910 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1126-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1126-4-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 100 CARPETAS ARCHIVADORAS 40 ARCHIVADORES CARTA 25 TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002445 10/04/2019. 801-17-56-0595-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1127-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 100 CARPETAS ARCHIVADORAS 40 ARCHIVADORES CARTA 25 TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COBRANZAS CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1743-0002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1127-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO  DE VEHICULO TIPO CANASTA CON PLACA N-10023 REG-563 . SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1738-00018. ORDEN DE COMPRA: 4300001029 19/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001131 22/07/2019.   CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2050 2019.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08488 REG-426 . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1737-00016. ORDEN DE COMPRA: 4500001217 28/06/2019. FACTURA# 000-001-01-00004437 24/09/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2175 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1702-0165.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1702-0162. ORDEN DE COMPRA: 4600001050 08/07/2019. FACTURA# 004-003-01-00151948 03/09/2019. CAI: F111F6-C91BE7-EB4EBB-FFD16C-DE7DD2-36. R/P AD 2159 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1136-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA USO EN LA CLINICA FILTRO DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0194.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1135-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE  REPUESTOS 04 RINES PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10698 REG-640 . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS: 2019-1702-00033


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1139-0-0 - RESERVA POR LA REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-10576 REG-666. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0005.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1137-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA USO EN LA CLINICA FILTRO DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0195.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LACOMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES  DEL VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0020.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LACOMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTURA 06 GALONES SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0021.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0028.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO ´POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0028. ORDEN DE COMPRA: 4200001989 23/05/2019. CAI: 926781-EF1614-9042AA-9FC378-43C790-CF. R/P AD 2092 2019.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR RECARGA DE 20 EXTINTORES SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0027.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1146-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA FILTRO DE LA COORDINACION REGION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0026. 2019-1718-0013. 2019-1718-0014. 2019-1718-0015. 2019-1718-0016. 2019-1718-0017. 2019-1718-0018. 2019-1718-0019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10805 REG-712. SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1718-0003.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1148-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO; 15 GRAPAS 23/15 50 BOLSAS MANILAS MEDIANAS 60 BOLSAS MANILAS PEQUEÑAS 40 REGLAS SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0008.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO; 15 GRAPAS 23/15 40 REGLAS SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002470 11/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00029971 16/07/2019. CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77. R/P AD 0945 2019.

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO; DVD TORRE 50 SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0008. ORDEN DE COMPRA: 4400002471 11/04/2019. 801-17-56-0606-2019. FACTURA# 000-002-01-00039979 21/10/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 1119 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1148-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1148-3-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002455 10/04/2019. 801-17-56-0599-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002457 10/04/2019. 801-17-56-0597-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1147-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1147-1-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002456 10/04/2019. 801-17-56-0598-2019. FACTURA No 000-001-01-00010900 Y CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 AD 0723  2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1147-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1147-3-0

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0012. ORDEN DE COMPRA: 4400002458 10/04/2019. 801-17-56-0596-2019. FACTURA N 000-001-01-00028907 CAI E3669D8-E74D96-99EEF-182A29-77 POR LA COMPRA DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ AD 0669 2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 01 PAQUETE DE SUJETADOR DE PAPEL GRANDE  SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002517 29/04/2019. 801-17-56-0614-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 15 TIJERAS 01 PAQ SUJETADOR DE PAPEL GRANDE SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002528 02/05/2019. 801-17-56-0613-2019.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1149-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 15 TIJERAS DE 8 5 PERFORADORAS MEDIANAS 10 SUJETADOR DE PAPEL GRANDE 10 SUJETADOR DE PAPEL N.15 10 GRAPAS 23/24 SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1149-1-0

description: COMPAGO POR COMPRA DE; 15 TIJERAS 01 PAQ SUJETADOR DE PAPEL GRANDE SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002528 02/05/2019. 801-17-56-0613-2019. FACTURA# 000-002-01-00036082 31/05/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 0909 2019.

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA; 5 PERFORADORAS MEDIANAS 10 CAJAS DE GRAPAS 23/24 SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002518 29/04/2019. 801-17-56-0612-2019.PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00029100 CAI : E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 R / P AD 0726  2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002475 12/04/2019. 801-17-56-0602-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002476 12/04/2019. 801-17-56-0601-2019.

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0011. ORDEN DE COMPRA: 4400002474 11/04/2019. 801-17-56-0603-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1150-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1150-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1150-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1150-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1150-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1150-3-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0010. ORDEN DE COMPRA: 4400002577 13/05/2019. 801-17-56-0687-2019.

title: COMPRA DE 15 CARPETAS ARCHIVADORA SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0010. ORDEN DE COMPRA: 4400002576 13/05/2019. 801-17-56-0688-2019.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1151-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0010.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1151-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1151-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1151-2-0


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 CONOS FLUORECENTES SOLICITADOS POR LALA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1743-0017.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1153-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1153-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0013.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1738-0013. ORDEN DE COMPRA: 4600001011 05/06/2019. FACTURA# 015-003-01-00193449 16/08/2019.  CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C. R/P AD 2156 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0014.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1717-0014. ORDEN DE COMPRA:4200002017 30/05/2019. FACTURA#000-001-01-00011348 22/07/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. R/P AD 0950 2019.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 06 BOLSAS PARA MENSAJERIA PARA USO DE LA ADMINISTRACION EN FUNCION DE TRASLADAR DOCUMENTACION A LAS COORDINACIONES A NIVEL NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0037.


title: COMPRA DE 05 GALONES DE ACEITE; 02 SLIP DIFERENCIAL 03 75W90. PARA VEHICULO CON PLACA N-10587 REG-650. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0002. ORDEN DE COMPRA: 4500001153 06/05/2019.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1157-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 05 GALONES DE ACEITE; 02 SLIP DIFERENCIAL 03 75W90. PARA VEHICULO CON PLACA N-10587 REG-650. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1740-0002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1157-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BUFAS TRASERAS PARA VEHICULO CON PLACA N-04232 REG-328. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00017. ORDEN DE COMPRA: 4500001150 01/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00001439 10/06/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0749 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09495 REG-565. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-00010. ORDEN DE COMPRA: 4500001149 06/05/2019. FACTURA# 000-001-01-00001438 10/06/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0748 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10587 REG-650. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500001347 19/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00004618 11/11/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 1354 2019.

description: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10587 REG-650. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0007. ORDEN DE COMPRA: 4500001348 19/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00001538 28/11/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 1333 2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANDO S.E.O. No. 004-03-2019. DSA/204-2019. FACTURA# 000-003-01-00424398 13/03/2019.  CAI: 5E31A6-59F5DA-E9489F-3301399-E3B96C-63. R/P No. 148.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE EL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN ADENDA CONTRATO SIN NUMERO RESOLUCION GG-417-2017 MEMO# DSA/-09-2019 GA-49-01-2019. FACTURAS# 000-001-01-00001509 07/12/2018 000-001-01-00001510 07/12/2018. CAI: 4238FE-C8C0B6-224B89-3FC5F2-5DB237-0F.

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1195-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE UTILES Y MAT ELECTRICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0097.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE COOLANT PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10698 REG-640 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1742-0008. ORDEN DE COMPRA: 4500001219 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004280 06/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2025 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA N-04232 REG-328. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TALLER No OT: 2019-1740-0003 ORDEN DE COMPRA: 4300001047 21/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001130 22/07/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2053 2019.

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09495 REG-565. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1736-00011.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA N-09495 REG-565. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TALLER No OT: 2019-1740-0005. ORDEN DE COMPRA: 4300001138 28/11/2019. FACTURA# 000-001-01-00001380 28/11/2019. CAI: 4DD185-72E48B-6B4ABA-69FFC9-D509D6-9E. R/P AD 1339 2019.

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1194-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA N-09495 REG-565. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TALLER No OT: 2019-1740-0005.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559. SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL  CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TALLER No OT: 2019-1737-00024. ORDEN DE COMPRA: 4300001016 09/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00001132 22/07/2019. CAI: 9D4CA3-DE805E-9D41AE-CD0ED2-2E71E1-8D. R/P AD 2052 2019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10023 REG-563. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPRACION DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1738-00017. ORDEN DE COMPRA: 4500001214 28/06/2019. FACTURA# 000-001-01-00004683 26/11/2019. CAI: 4512E5-B6EF4D-8349BB-3DF93D-5D0BE7-12. R/P AD 1358 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-08488 REG-426. SOLICITADO POR LA UNIDEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1737-00015.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 BATERIAS PARA EL VEHICULO TIPO GRUA CON PLACA N-05271 REG-81. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1738-00012. ORDEN DE COMPRA: 4500001221 01/07/2019. FACTURA# 000-001-01-00004315 19/08/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13. R/P AD 2026 2019.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 7/4 DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559. SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1737-00019. ORDEN DE COMPRA: 4500001198 05/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00011110 19/07/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. R/P AD 2067 2019.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACA N-04480 REG-217. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1738-00014.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09489 REG-559. SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS:: 2019-1737-00019.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10836 REG-707 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-305-0003. ORDEN DE COMPRA: 4500001120 09/04/2019. FACTURA# 000-001-01-00001400 20/05/2019. CAI: F92EEB-02052C-204E8D-414598-EDFEC2-22. R/P AD 0766 2019.


title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO  OFICIO 05 LEGAL 03. SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002564 13/05/2019. 801-17-56-0649-2019.

title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 05. SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0007. ORDEN DE COMPRA: 4400002565 13/05/2019. 801-17-56-0650-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1209-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 05 OFICIO 05 LEGAL 03. SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1739-0007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1209-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1209-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1209-2-0


title: COMPRA DE 03 TENAZAS AMPERIMETRICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0053. ORDEN DE COMPRA: 4600001028 19/06/2019.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1215-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TENAZAS AMPERIMETRICA PARA ELECTRICISTA CINTA METRICA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0053.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1215-1-0

description: PAG POR COMPRA DE 03 TENAZA PARA ELECTRICISTA 03 CINTA METRICA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0053. ORDEN DE COMPRA: 4600001029 19/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00068118 19/07/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2077 2019.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2019. SEGUN FACTURAS# 000-002-01-04669292 16/03/2018 000-002-01-04669293 16/03/2019 000-002-01-049679282 18/03/20019. .CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE R/P 18 R/P AD 0196 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 ESCALERA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0067. ORDEN DE COMPRA: 4600001026 18/06/2019.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1216-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 02 ESCALERA Y 03 MOTOSIERRA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0067.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1216-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE  03 MOTOSIERRA DE COMBUSTION. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0067. ORDEN DE COMPRA: 4600001027 18/06/2019. FACTURA PRO-FORMA  N°040265CB. MEMORANDO USG-CRLA-218-2019. R/P AD 1978 2019


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 03 CORTADORAS DE CABLE 02 REMACHADORA MECANICA 03 TALADROS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0066.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1219-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09617 REG-590 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0054. 2019-1726-0055 2019-1726-0056 2019-1726-0057 2019-1726-0058.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 PERTIGAS TELESCOPICAS 03 TIPO ESCOPETA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0065. O / C 4600001019

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: PAGO POR  POR LA COMPRA DE 02 PERTIGAS TELESCOPICAS 02 TIPO ESCOPETA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0065. O / C 4600001019 10/06/2019. FACTURA# 000-002-01-00068325 23/07/2019. CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9. R/P AD 2086 2019.


title: ESTIMACION N 2 Y FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA BODEGA DEL ALMACEN Y MURO PERIMETRAL CONTRATO N 28/2018 MENOS RETENCION POR ANTICIPO (SALDO PENDIENTE) POR L 260020.35 SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000018

INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA 3ra CALLE BLOQUE # 6 CASA 43 NORESTE

legalName: INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1221-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0063.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0064.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 15 LLANTAS PARA VEHICULO CON  REGISTRO-620-547 Y 590 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0050.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1223-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 07 LLANTAS PARA VEHICULO CON  REGISTRO-536-519 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0051.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1222-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS PARA VEHICULO CON  REGISTRO-457-459 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0052.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1226-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0039.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0049.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1227-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1726-0040.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 ARCHIVO DE 04 GAVETAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1719-0007. ORDEN DE COMPRA: 4600000992 17/05/2019. FACTURA# 003-003-01-00008018 07/06/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P AD 0824 2019.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADO POR EL LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 03/2019.


title: COMPRA DE 120 LIBRETAS 25 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE Y 04 PUNTA GRUESA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0198. ORDEN DE COMPRA: 4400002531 06/05/2019. 801-17-56-0627-2019.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO 125 BOLIGRAFOS   SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0198. ORDEN DE COMPRA: 4400002529 02/05/2019. 801-17-56-0631-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :17 F-01: 1230-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ULTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0198.

description: PAGOPOR COMPRA DE 240 CAJAS DE FARTERNES 120 DE CLIPS Y 120 CLIPS JUMBO SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0198. ORDEN DE COMPRA: 4400002539 07/05/2019. 801-17-56-0628-2019. FACTURA# 000-002-01-00036084 24/09/2019. CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C. R/P AD 2124 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1230-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1230-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-17-1230-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-17-1230-3-0

description: PAGO POR COMPRA DE 15 CAJAS DE RESALTADORES Y 120 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0198. ORDEN DE COMPRA: 4400002532 06/05/2019. 801-17-56-0630-2019. FACTURA# 015-003-01-00191675 29/07/2019. CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C. R/P AD 2066 2019.