title: PAGO DE ESTIMACION N°6 DE OBRA EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2019 RESPNSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLANTA DE MAQUILADO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2019.

currency: HNL

DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN

Universidad Nacional de Agricultura

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS

ue: 2 - PINPROS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - FORMACIÓN ACADÉMICA

proyecto: 5 - PROYECTO INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

initiationType: tender


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DSE 2019.

KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

legalName: KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-703-2-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-703-2-80-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

RUTH GUILLEN BONILLA

legalName: RUTH GUILLEN BONILLA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

NORMA MELISSA MENCIA MEZA

legalName: NORMA MELISSA MENCIA MEZA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA


title: PAGO PARCIAL #1 DE LOS HONORARIOS DE LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.( PARA LIQUIDAR FONDOS EN LA CUENTA )


title: PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 AL ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION Y DIBUJO DE DIVERSAS OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

EVER NOE HERNANDEZ ERAZO

legalName: EVER NOE HERNANDEZ ERAZO

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 5 - SUPERVISIÓN


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

legalName: JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ


title: PAGO TOTAL DE COMPLEMENTO DE HONORARIOS DE LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE  ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ETAPAS PREPARATORIAS Y DE EJECUCION DE CONTRATOS EN EL RUBRO ELECTRICO DEL PROYECTO UNA PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA UNA

ORLANDO JOSE VELASQUEZ SOTO

legalName: ORLANDO JOSE VELASQUEZ SOTO


title: PAGO DE HONORARIOS  A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS  A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019


title: PAGO PARA TRAMITE DE PRIMER PAGO 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONSORCIO AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A DE C.V NUEVOS RECURSOS S.A RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA PROESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

scheme: HN-RTN

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

actividadObra: 2 - EQUIPAMIENTO

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL F-01-00009 DEBIDO A QUE EL PAGO SE REALIZÓ EN LEMPIRAS (LPS) Y EL PAGO TIENE QUE REALIZARSE EN MONEDA EXTRANJERA (USD)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-703-2-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-703-2-9-1-0

type: OFI


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO/UNAPINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOTO 2019


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2019


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNETDURANTE EL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2019 PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.


FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

legalName: FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-11-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-11-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-11-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensuaL de US$3200.00. . Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensuaL de US$3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensuaL de US$3200.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:BID4518-005-2019  con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensuaL de US$3200.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensuaL de US$3200.00.. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensuaL de US$3200.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensuaL de US$3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiete al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica con un monto mensual de US$3424.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica con un monto mensuaL de US$3424.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensuaL de US$3200.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-005-2019 con resumen: Contrato BID4518-005-2019 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERTVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.


LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

actividadObra: 8 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-10-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-10-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-10-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica por el periodo de Enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica por el periodo de Enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3200.00 Pago por honorarios profesionales correspondiete al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica por el periodo de Enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3200.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica por el periodo de Enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica por el periodo de Enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica por el periodo de Enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3200.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica por el periodo de Enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica por el periodo de Enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica con un monto mensual de  US$ 3424.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica con un monto mensual de US$ 3424.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica de la UCP. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2019 con resumen: Contrato BID4518-004-2019 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como  Coordinadora Tecnica de la UCP.  Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.


JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

legalName: JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-045-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-113-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-113-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-113-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-113-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-113-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-113-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00.. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Noviembre 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Octubre 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Agosto 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo de marzo a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO).Pago por diferencial cambiario correspondiente al año 2019.


OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-107-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-107-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-107-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-107-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-010-2019 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-010-2019 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2019 con resumen: Contrato BID4518-010-2019 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2000.00 . Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-010-2019 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico por un periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-010-2019 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico con un monto mensual por honorarios de US$2140.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-010-2019 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico con un monto mensual por honorarios de US$2140.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-010-2019 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-010-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-010-2019 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.


MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

legalName: MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-12-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2019 con resumen: Contrato BID4518-006-2019 a favor de Milena del Carmen Castro Nuñez contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de Honorarios de US$2800.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2019 con resumen: Contrato BID4518-006-2019 a favor de Milena del Carmen Castro Nuñez contratada como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual de Honorarios de US$2800.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.


ROGERS DANIEL SOLENO

legalName: ROGERS DANIEL SOLENO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2019 con resumen: Contrato BID4518-051-2019 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-121-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-121-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-121-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-121-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-121-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-121-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2019 con resumen: Contrato BID4518-051-2019 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes Diciembre del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2019 con resumen: Contrato BID4518-051-2019 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Noviembre del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2019 con resumen: Contrato BID4518-051-2019 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Octubre del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2019 con resumen: Contrato BID4518-051-2019 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2019 con resumen: Contrato BID4518-051-2019 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00 Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2019 con resumen: Contrato BID4518-051-2019 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-051-2019 con resumen: Contrato BID4518-051-2019 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial. Pago por diferencial cambiario correspondiente al año 2019.


NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

legalName: NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2019 con resumen: Contrato BID4518-055-2019 a favor de NELSON ALBERTO FLORES ANDINO contratado como Apoyo en el proceso de Diseño de Obra Analisis y Evaluación Ofertas de Supervisión y Obras de Construcción del Campus de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) y otras edificaciones por un periodo del 15 de agosto de 2019 al 14 de mayo de 2020 con un monto total del contrato de US$ 12000.00  Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-122-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-122-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-122-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-122-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2019 con resumen: Contrato BID4518-055-2019 a favor de NELSON ALBERTO FLORES ANDINO contratado como Apoyo en el proceso de Diseño de Obra Analisis y Evaluación Ofertas de Supervisión y Obras de Construcción del Campus de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) y otras edificaciones por un periodo del 15 de agosto de 2019 al 14 de mayo de 2020 con un monto total del contrato de US$ 12000.00. Tercer pago al presentar tercer y ultimo producto (30% del monto total)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2019 con resumen: Contrato BID4518-055-2019 a favor de NELSON ALBERTO FLORES ANDINO contratado como Apoyo en el proceso de Diseño de Obra Analisis y Evaluación Ofertas de Supervisión y Obras de Construcción del Campus de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) y otras edificaciones. Segundo pago al presentar segundo producto (30% del monto total)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2019 con resumen: Contrato BID4518-055-2019 a favor de NELSON ALBERTO FLORES ANDINO contratado como Apoyo en el proceso de Diseño de Obra Analisis y Evaluación Ofertas de Supervisión y Obras de Construcción del Campus de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) y otras edificaciones. Primer pago al presentar primer producto (40% del monto total)


ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

legalName: ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-056-2019 con resumen: Contrato BID4518-056-2019 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 02 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 con un monto totall de contrato US$ 22200.00. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-124-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-124-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-124-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-124-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-056-2019 con resumen: Contrato BID4518-056-2019 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 02 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020. Tercer pago al presentar producto 4.4 (25% monto total).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-056-2019 con resumen: Contrato BID4518-056-2019 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 02 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 con un monto total de contrato US$ 22200.00. Segundo pago al presentar producto 4.3 (25% monto total).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-056-2019 con resumen: Contrato BID4518-056-2019 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 02 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 con un monto total de contrato US$ 22200.00. Primer pago al presentar productos 4.1 y 4.2 (25% monto total).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-056-2019 con resumen: Contrato BID4518-056-2019 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 02 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 con un monto total de contrato US$ 22200.00. Cuarto Pago al presentar producto 4.5 (25% del  Monto total del contrato)


title: SEDS/ UCP-OC-04-2019 Pago a favor de la empresa HOTEL LA ENSENADA (LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.) por servicios de Alimentos Hospedaje y Salones para la Conferencia Internacional Mujeres Paz y Seguridad  llevado a cabo en Tela los dias del 04 al 05 de septiembre. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-04-2019  No Objeción No. CID/CHO/955/2019 Factura No. 000-001-01-00033900 Orden de Compra Exonerada No. OC2019063426 y acta de recepción.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SEDS/ UCP-OC-04-2019 Pago a favor de la empresa HOTEL LA ENSENADA (LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.) por servicios de Alimentos Hospedaje y Salones para la Conferencia Internacional Mujeres Paz y Seguridad  llevado a cabo en Tela los dias del 04 al 05 de septiembre de 2019. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-04-2019  No Objeción No. CID/CHO/955/2019 Factura No. 000-001-01-00033900 Orden de Compra Exonerada No. OC2019063426 y acta de recepción.

type: ORDCOM


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-0050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo del 26 de agosto al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3000.00.   Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-123-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-123-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-123-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-123-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-123-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-123-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-0050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo del 26 de agosto al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-0050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo del 26 de agosto al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3000.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septimbre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo del 26 de agosto al 31 de diciembre de 2019 con un monto mensual de US$ 3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al periodo del 26 al 31 de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-0050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Oficial de Adquisiciones.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-0050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Oficial de Adquisiciones con un monto mensual de US$ 3000.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-0050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Oficial de Adquisiciones con un monto mensual de US$ 3000.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-050-2019 con resumen: Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Oficial de Adquisiciones. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de agosto a diciembre de 2019.


ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

legalName: ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-13-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-13-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-13-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-13-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3000.00.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3000.00 . Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3000.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3000.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3000.00 Pago por honorarios profesionales correspondiete al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones por el periodo de enero a diciembre de 2019 con un monto mensual en concepto de honorarios US$3000.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones con un monto mensual en concepto de honorarios US$3210.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones con un monto mensual en concepto de honorarios US$3210.00.  Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2019 con resumen: Contrato BID4518-007-2019 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Oficial de Adquisiciones. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.


title: SEDS/ UCP-OC-06-2019 Pago a favor de la empresa JETSTEREO S A DE C V por la adquisición de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO de tres scanner y cuatro impresoras multifuncional asignadas a la Unidad Coordinadora del Programa Según proceso No. SEDS/ UCP-OC-06-2019 No Objeción No. CID/CHO/718/2019 Orden de Compra Exonerada No. OC2019063388.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SEDS/ UCP-OC-06-2019 Pago a favor de la empresa JETSTEREO S A DE C V por la adquisición de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO de tres scanner y cuatro impresoras multifuncional asignadas a la Unidad Coordinadora del Programa Según proceso No. SEDS/ UCP-OC-06-2019 No Objeción No. CID/CHO/718/2019.


title: SEDS/ UCP-OC-07-2019 Pago a favor de la empresa UNICUS por servicios de Montaje para la Conferencia Internacional Mujeres Paz y Seguridad llevado a cabo en Tela los dias del 04 al 05 de septiembre de 2019. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-07-2019 No Objeción No. CID/CHO/972/2019 Factura No.000-001-01-00000754 Orden de Compra Exonerada No. OC2019047418.

UNICUS SA

streetAddress: COL. QUEZADA COMPLEJO INDUSTRIAL NASSAR ATRAS DE LAS BODEGAS MEGA LARACH  DEL PRADO

legalName: UNICUS SA


title: SEDS/ UCP-OC-08-2019 Pago a favor de la empresa INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. por la adquisicián de Material Promocional para Docentes y Facilitadores de las Metodologías Miles de Manos y Familias Fuerts. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-08-2019 No Objeción No. CID/CHO/710/2019 Factura No. 000-001-01-00032217 Orden de Compra Exonerada No. OC2019051266.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: SEDS/ UCP-OC-08-2019 Pago a favor de la empresa INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. por la adquisicián de Material Promocional para Docentes y Facilitadores de las Metodologías Miles de Manos y Familias Fuerts. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-08-2019 No Objeción No. CID/CHO/710/2019 Factura No. 000-001-01-00032217 Recibo S/N Orden de Compra Exonerada No. OC2019051266.


title: SEDS/ UCP-OC-09-2019 Pago a favor de la empresa ALCANCE TRAVEL S.A. por Adquisición de boletos aereos para los conferencistas y asistentes a la Conferencia Internacional Mujeres Paz y Seguridad llevado a cabo en Tela los dias del 04 al 05 de septiembre de 2019. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-09-2019 No Objeción No. CID/CHO702/2019 Factura No.000-001-01-00072145.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SEDS/ UCP-OC-10-2019 Pago a favor de la empresa GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. por la Compra de Equipo Complementario para Laboratorios de Criminalística de la Dirección Policial de Investigaciones Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-10-2019 No Objeción No. CID/CHO/1017/2019. Factura No. 000-001-01-00000609. Pago complementario a la O/CSEDS/ UCP-OC-10-2019 de un escaner al cual se le aplico multa por L. 16208.80 por entrega tardia.

description: SEDS/ UCP-OC-10-2019 Pago a favor de la empresa GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. por la Compra de Equipo Complementario para Laboratorios de Criminalística de la Dirección Policial de Investigaciones Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-10-2019 No Objeción No CID/CHO/1017/2019. Factura No. 000-001-01-00000602 Recibo No. COB00000756.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según Facturas No: 000-008-01-00007206 000-008-01-00007207 y 000-008-01-00007208.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: FACT


ROY ALEJANDRO ALONZO GOMEZ

legalName: ROY ALEJANDRO ALONZO GOMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2019 con resumen: Contrato No BID4518-008-2019 a favor de Roy Alejandro Alonzo Gomez contratado como Asistente de Coordinacion por un periodo de enero a abril de 2019 con un monto mensual de honorarios de  US$2400.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2019 con resumen: Contrato No BID4518-008-2019 a favor de Roy Alejandro Alonzo Gomez contratado como Asistente de Coordinacion por un periodo de enero a abril de 2019 con un monto mensual de honorarios de  US$2400.00 . Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-52-2019 con resumen: Contrato a favor de la empresa UNIVERSO No. BID4518-52-2019 por la Adquisición de Insumos para la Aplicación de Pruebas Psicométricas y Psicológicas por la DIPOL Valor total del contrato L. 6685547.84.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-52-2019 con resumen: Contrato a favor de la empresa UNIVERSO No. BID4518-52-2019 por la Adquisición de Insumos para la Aplicación de Pruebas Psicométricas y Psicológicas por la DIPOL  1) Valor total del contrato L. 6685547.84) 2) No Objeción No.CID/CHO/992/2019  3) Fechas finales de entrega: 30 de septiembre de 2019 con reemplazo de material al 30 de octubre de 2019 según las CGC 28.5 del contrato. 4) Factura No. 000-002-01-00006152 5) Recibo No. 018229 6) Solvencia Fiscal con vencimiento al 06/11/2019 7) Garantía de cumplimiento de los Bienes con vencimiento al 01/11/2019 8) Actas de recepción Firmadas.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-53-2019 con resumen: Contrato a favor de GRUPO VISION No. BID4518-53-2019 Mantenimiento para el Sistema Automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS) de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI Efectividad Policial Monto total del contrato $80000.00.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-142-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-057-2019 con resumen: Contrato a favor de JETSTEREO No. BID4518-057-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad(compra de 6 estaciones de trabajo 3 computadoras de escritorio y 54 computadoras portatiles). Serviciio Comunitario (compra de 18 computadoras portatiles) L. 883062.00.

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-145-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-145-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-145-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-145-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-145-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-145-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-57-2019 con resumen: Contrato a favor de JETSTEREO S A DE C V No. BID4518-57-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad compra de 6 estaciones de trabajo 3 computadoras de escritorio y 54 computadoras portatiles. Efectividad Policial: (compra de 18 computadoras portatiles y 3 computadoras de escritorio ) L. 986226.00.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-57-2019 con resumen: Contrato a favor de JETSTEREO No. BID4518-57-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad(compra de 6 estaciones de trabajo 3 computadoras de escritorio y 54 computadoras portatiles). Serviciio Comunitario (compra de 6 estaciones de trabajo 3 computadoras de escritorio y 36 computadoras portatiles) L. 2148346.00.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-57-2019 con resumen: Contrato a favor de JETSTEREO S A DE C V No. BID4518-57-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad compra de 6 estaciones de trabajo 3 computadoras de escritorio y 54 computadoras portatiles. Servicio Comunitario (compra de 6 estaciones de trabajo y 36 computadoras portatiles) L. 2045182.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-143-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-143-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-143-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-143-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-58-2019 con resumen: Contrato a favor de CONSORCIO CEO - EL ORBE No. BID4518-58-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad(compra de 252 tabletas). Efectividad Policial 242 tabletas. L. 9078146.00.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-58-2019 con resumen: Contrato a favor de CONSORCIO CEO - EL ORBE (COMPONENTES EL ORBE SA) No. BID4518-58-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad(compra de 252 tabletas). No Objeción No. CID/CHO/1036/2019 Monto total del contrato L. 9453276.00. Pago No. 2 contra entrega final de los bienes (50% del precio de la 250 tabletas iniciales mas el 100% de las 2  tabletas pendientes L. 4764151.00.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-144-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-144-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-58-2019 con resumen: Contrato a favor de CONSORCIO CEO - EL ORBE (COMPONENTES EL ORBE SA) No. BID4518-58-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad(compra de 252 tabletas). No Objeción No. CID/CHO/1036/2019 Monto total del contrato L. 9453276.00. Pago No.1 contra entrega de los BL (50% del precio de los bienes embarcados de 250 tablets L. 4689125.00.)

description: SE REVERSA PARA DIVIDIR EL PAGO EN DOS CONTRA ENTREGAS PARCIALES .Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-58-2019 con resumen: Contrato a favor de CONSORCIO CEO - EL ORBE (COMPONENTES EL ORBE SA) No. BID4518-58-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad(compra de 252 tabletas). No Objeción No. CID/CHO/1036/2019 Monto total del contrato L. 9453276.00.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-60-2019 con resumen: Contrato a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. No. BID4518-60-2019 Adquisición de Unidades móviles equipadas para el desarrollo de actividades comunitarias y vehículos para la Secretaría de Seguridad. cuatro Vehículos tipo Pick Up y un Microbus Valor total del contrato L. 4081891.00.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-60-2019 con resumen: Contrato a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. No. BID4518-60-2019 Adquisición de Unidades móviles equipadas para el desarrollo de actividades comunitarias y vehículos para la Secretaría de Seguridad. cuatro Vehículos tipo Pick Up y un Microbus. Pago complementario pendiente del primer pago.  1) Valor total del contrato L. 4088891.00. 2) No Objeción No.CID/CHO/1129/2019  3) Fechas finales de entrega: dentro del plazo establecido en el contrato. 4) Facturas No. 001-004-01-00015323 001-004-01-00015324 001-004-01-00015325 001-004-01-00015327 001-004-01-00015328. 5) Solvencia Fiscal con vencimiento al 07/12/2019 6) Garantía de cumplimiento de los Bienes con vencimiento al 04/01/2020. 7) Actas de recepción Firmadas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-148-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-148-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-60-2019 con resumen: Contrato a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. No. BID4518-60-2019 Adquisición de Unidades móviles equipadas para el desarrollo de actividades comunitarias y vehículos para la Secretaría de Seguridad. cuatro Vehículos tipo Pick Up y un Microbus 1) Valor total del contrato L. 4088891.00. 2) No Objeción No.CID/CHO/1129/2019  3) Fechas finales de entrega: dentro del plazo establecido en el contrato. 4) Facturas No. 001-004-01-00015323 001-004-01-00015324 001-004-01-00015325 001-004-01-00015327 001-004-01-00015328. 5) Solvencia Fiscal con vencimiento al 07/11/2019 6) Garantía de cumplimiento de los Bienes con vencimiento al 04/01/2020. 7) Actas de recepción Firmadas.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-059-2019 con resumen: Contrato a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. de C.V. (ACOSA) No. BID4518-59-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad(compra total de 40 impresoras 1 proyector y 5 puntos de acceso inalámbrico) Monto total del contrato L.810894.01. Servicio Ciudadano L. 246661.00 (asignacion de 8 impresoras).

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-59-2019 con resumen: Contrato a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. de C.V. (ACOSA) No. BID4518-59-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad No Objeción No. CID/CHO/1036/2019 /(compra de 40 impresoras 1 proyector y 5 puntos de acceso inalámbrico) Renglones presupuestarios 08-42600 L. 246661.00 y 02-42600 L. 564233.00 Monto total del contrato L.810894.00.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-59-2019 con resumen: Contrato a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. de C.V. (ACOSA) No. BID4518-59-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad(compra de 40 impresoras 1 proyector y 5 puntos de acceso inalámbrico) Monto total del contrato L.810894.01. Efectividad Policial L. 538796.01. (30 impresoras y 1 proyector) Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-147-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-147-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-147-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-147-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-59-2019 con resumen: Contrato a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. de C.V. (ACOSA) No. BID4518-59-2019 Adquisición de equipo informático y licenciamiento para diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad No Objeción No. CID/CHO/1036/2019 /(compra de 40 impresoras 1 proyector y 5 puntos de acceso inalámbrico) Renglones presupuestarios 08-42600 L. 246661.00 y 02-42600 L. 564233.00 Monto total del contrato L.810894.00.


CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-15-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-15-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-15-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-15-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00.. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00. pago por honorarios profesionales corerspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00. Pago por honorarios profesionales corresponeidnet al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: SE REVERSA POR LA DEDUCCION 12.5% ISR.Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2019.

description: SE REVERSA POR LA DEDUCCION 12.5% ISR.Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: SE REVERSA POR LA DEDUCCION 12.5% ISR.Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2800.00. . Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2996.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo de enero a diciembre 2019 con un monto mensual de honorarios de US$2996.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR RETENCION ISR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALOR DE ISR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo con un monto mensual de honorarios de US$2996.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR MONTO DEL ISR Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo con un monto mensual de honorarios de US$2996.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR MONTO DEL ISR Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2019 con resumen: Contrato BID4518-009-2019 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo.


title: SEDS/ UCP-OC-11-2019 Pago a favor de la empresa IMPRENTA DECADAS CALDERON (MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN)  por la adquisicián de Impresion de Manuales para la formación en Metodologías Miles de Manos/ Familias Fuertes y en Prevencion Social de la Violencia para la Formación Institucional. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-11-2019 No Objeción No. CID/CHO/1123/2019.

MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

legalName: MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

rationale: SEDS/ UCP-OC-11-2019 Pago a favor de la empresa IMPRENTA DECADAS CALDERON (MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN)  por la adquisición de Impresion de Manuales para la formación en Metodologías Miles de Manos/ Familias Fuertes y en Prevencion Social de la Violencia para la Formación Institucional. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-11-2019 No Objeción No. CID/CHO/1123/2019.


title: SEDS/ UCP-OC-13-2019 Pago a favor de la empresa PUBLIGRAFICAS S DE R L  por la adquisición de Impresion de Manuales para la formación en Metodologías Miles de Manos/ Familias Fuertes y en Prevencion Social de la Violencia para la Formación Institucional. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-13-2019 No Objeción No. CID/CHO/1123/2019.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: SEDS/ UCP-OC-12-2019 Pago a favor de la empresa EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL  por la adquisicián de Impresion de Manuales para la formación en Metodologías Miles de Manos/ Familias Fuertes y en Prevencion Social de la Violencia para la Formación Institucional. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-12-2019 No Objeción No. CID/CHO/1123/2019.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: SEDS/ UCP-OC-12-2019 Pago a favor de la empresa EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL  por la adquisición de Impresion de Manuales para la formación en Metodologías Miles de Manos/ Familias Fuertes y en Prevencion Social de la Violencia para la Formación Institucional. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-12-2019 No Objeción No. CID/CHO/1123/2019.


OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON

legalName: OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-61-2019 con resumen: Contrato BID4518-61-2019 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-162-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-162-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-162-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-162-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-61-2019 con resumen: Contrato BID4518-61-2019 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-61-2019 con resumen: Contrato BID4518-61-2019 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Noviembre 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-61-2019 con resumen: Contrato BID4518-61-2019 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-61-2019 con resumen: Contrato BID4518-61-2019 a favor de OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA.


CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

legalName: CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-62-2019 con resumen: Contrato BID4518-62-2019 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-163-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-163-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-163-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-163-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-62-2019 con resumen: Contrato BID4518-62-2019 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00.Pago por honorarios profesionales correspodiente al mes de Octubre del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-62-2019 con resumen: Contrato BID4518-62-2019 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-62-2019 con resumen: Contrato BID4518-62-2019 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Noviembre del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-62-2019 con resumen: Contrato BID4518-62-2019 a favor de CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE CHOLOMA.


IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-63-2019 con resumen: Contrato BID4518-63-2019 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA  contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-164-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-164-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-164-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-63-2019 con resumen: Contrato BID4518-63-2019 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA  contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Octubre del  2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-63-2019 con resumen: Contrato BID4518-63-2019 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA  contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-63-2019 con resumen: Contrato BID4518-63-2019 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA  contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019 monto mensual de contrato US$1200.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de Noviembre del 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-63-2019 con resumen: Contrato BID4518-63-2019 a favor de IDALIA CHINCHILLA BARAHONA  contratada como ENLACE TECNICO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE EL PROGRESO.


title: Pago a favor de MAPFRE por Primas y Gastos de Seguro de vehículos póliza No. 1-AU-43256 con vigencia al 26/03/2020 de los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP.Según No Objeción No.CID/CHO/1456/2019 Factura No.000-002-01-00128046.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO

legalName: MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-70-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-171-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-171-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-70-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras (MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO) por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas  ISO: 9001-2015; 17020-2012; 17025-2017 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI monto total del contrato US$ 49400.00. Segundo pago del 10% del monto total del contrato entrega de informe de cada una de las Capacitaciones y Asistencia Técnica recibida.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-70-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras (MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO) por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 9001-2015; 17020-2012; 17025-2017 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI monto total del contrato US$ 49400.00. Primer pago del 10% del monto total del contrato entrega de cronograma de capacitaciones y asistencia tecnica a implementar segun contrato.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de  Suyapa Jaqueline Andino Martinez como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Tecnica de las Obras de Infraestructura fisica financiada por el BID por un periodo de enero a diciembre de 2019 con honorarios mensuales de US$2000.00

SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-17-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-17-1-0


title: SEDS/ UCP-OC-18-2019 Pago a favor de la empresa COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.  por la adquisición de Alimentos y Salones Talleres para formacion para Docentes y Facilitadores de la Metodologia Familias Fuertes y Miles de Manos. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-18-2019.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE ANULA PARA CORREGIR NOMBRE DEL BENEFICIARIO EN EL RESUMEN. SEDS/ UCP-OC-20-2019 Pago a favor de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  por la adquisición de Materiales de Oficina para Centros Educativos locales y centrales PCCMB-73-CP-B-2019l. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-20-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-176-1-0


title: SEDS/ UCP-OC-19-2019 Pago a favor de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  por la adquisición de Materiales de Oficina para Centros Educativos locales y centrales PCCMB-73-CP-B-2019l. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-19-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SEDS/ UCP-OC-21-2019 Pago a favor de la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  por la adquisición de Materiales de Oficina para Centros Educativos locales y centrales PCCMB-73-CP-B-2019l. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-21-2019.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SEDS/ UCP-OC-22-2019 Pago a favor de la empresa GI PEREZ SA DE CV por la adquisición de Materiales de Oficina para Centros Educativos locales y centrales PCCMB-73-CP-B-2019. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-22-2019.

GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV


streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 a favor de ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.por Contrato:  BID-4518-66-2019 con resumen: Suministro e Instalación de Generador Eléctrico y Servicios Conexos de Instalación y Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas de Residuales en ANAPO Tamara. Monto total del contrato L.1376277.45. Segundo y ultimo pago correspondiente al saldo pendiente del monto total del contrato 50% del bien (generador eléctrico) y contra la recepción final a satisfacción de la instalación del bien según contrato. L.1086575.70.

description: Generación de F01/F07a favor de  ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.por Contrato: BID-4518-66-2019 con resumen: Suministro e Instalación de Generador Eléctrico y Servicios Conexos de Instalación y Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas de Residuales en ANAPO Tamara. Monto total del contrato L.1376277.45 Primer pago correspondiente al 50% del monto total al embarcar los bienes contra la entrega de BL. del generador electrico.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALOR EN LOS PAGOS. Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-66-2019 con resumen: Suministro e Instalación de Generador Eléctrico y Servicios Conexos de Instalación y Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas de Residuales en ANAPO Tamara. Monto total del contrato L.1376277.45 Primer pago correspondiente al 50% del monto total del contrato  contra la entrega de BL. del generador electrico.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR SALDO EN LOS VALORES DE LOS PAGOS. Generación de F01/F07 por Contrato:  BID-4518-66-2019 con resumen: Suministro e Instalación de Generador Eléctrico y Servicios Conexos de Instalación y Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas de Residuales en ANAPO Tamara. Monto total del contrato L.1376277.45. Segundo y ultimo pago correspondiente al 50% del monto total del contrato contra la recepción final a satisfacción según contrato.


OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-18-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-18-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-18-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-18-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-18-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-18-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2000.00 y gastos no reembolsables US$1500.00 . Pago por gastos de movilización correspondientes al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2000.00 y gastos no reembolsables US$1500.00. Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-013-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2000.00 y gastos no reembolsables US$1500.00. Pago de gastos de movilizacion correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-013-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2000.00 y gastos no reembolsables US$1500.00. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-013-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2000.00 y gastos no reembolsables US$1500.00. Pago de gastos de movilizacion correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-013-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2000.00 y gastos no reembolsables US$1500.00  . Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-013-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2000.00 y gastos no reembolsables US$1500.00. Pago por gastos de movilizacion correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-013-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2000.00 y gastos no reembolsables US$1500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2000.00 y gastos no reembolsables US$1500.00 Pago por honorarios profesionales correspondiete al mes de mayo de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2000.00 y gastos no reembolsables US$1500.00 . Pago de gastos de movilización correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2000.00 y gastos no reembolsables US$1500.00 . Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-013-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2000.00 y gastos no reembolsables US$1500.00. Pago por gastos de movilizacion correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-013-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2000.00 y gastos no reembolsables US$1500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2000.00 y gastos no reembolsables US$1500.00. Pago por gastos de movilizacion correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-012-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2000.00 y gastos no reembolsables US$1500.00  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-012-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-013-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2140.00 y gastos no reembolsables US$1500.00. Pago por gastos de movilización correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-013-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2140.00 y gastos no reembolsables US$1500.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-013-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2140.00 y gastos no reembolsables US$1500.00. Pago por Gastos de Movilización correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-013-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI con un monto mensual de US$2140.00 y gastos no reembolsables US$1500.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-013-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI. Pago por complemento por ajuste de Honorarios correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2019 según No objeción CID/CHO/1340/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2019 con resumen: Contrato BID4518-013-2019 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de Control y Seguimiento como parte del personal tecnico de apoyo a la UTI. Pago por diferencial cambiario por el cierre de contrato correspondiente al periodo del mes de marzo a diciembre de 2019.


title: SEDS/ UCP-OC-23-2019 Pago a favor de la empresa COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL por la adquisición de Materiales de Oficina para Centros Educativos locales y centrales PCCMB-73-CP-B-2019. Según Orden de Compra No. SEDS/ UCP-OC-23-2019.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-64-2019-1 con resumen: Contrato No. BID 4518-64-2019 a favor de INTERSEG S.A. de C.V. Adquisición de insumos y equipo para la DPI Dirección Policial de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 608102.84 mas adenda No. 1 US$ 67500.00 Total US$ 675602.84.  Renglones presupuestarios: 39520-US$ 280795.68 y 42420-394807.16. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-183-1-10 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-183-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-183-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-183-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-183-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-183-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-183-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-183-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-183-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-183-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-183-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-183-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-64-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-64-2019 a favor de INTERSEG S.A. de C.V. Adquisición de insumos y equipo para la DPI Dirección Policial de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 608102.84 mas adenda No. 1 US$ 43755.60 Total US$ 651858.44.  (Renglones presupuestarios: 39520 y 42420) Pago por US$ 198909.12  item No. 2.2 (42420-US$197500.00 y 39520-US$1409.12 ) según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-64-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-64-2019 a favor de INTERSEG S.A. de C.V. Adquisición de insumos y equipo para la DPI Dirección Policial de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 608102.84 mas adenda No. 1 US$ 43755.60 Total US$ 651858.44.  (Renglones presupuestarios: 39520 y 42420) Pago por US$ 14291.94 items No. 1.13 2.10 y 2.11 según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-64-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-64-2019 a favor de INTERSEG S.A. de C.V. Adquisición de insumos y equipo para la DPI Dirección Policial de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 608102.84 mas adenda No. 1 US$ 43755.60 Total US$ 651858.44.  (Renglones presupuestarios: 39520 y 42420) Pago por US$ 5658.16 items No. 1.4 y 2.3 según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-64-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-64-2019 a favor de INTERSEG S.A. de C.V. Adquisición de insumos y equipo para la DPI Dirección Policial de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 608102.84 mas adenda No. 1 US$ 43755.60 Total US$ 651858.44.  (Renglones presupuestarios: 39520 y 42420) Pago por US$ 177336.72 items No. 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.4 2.5 y 2.9 según contrato.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-64-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-64-2019 a favor de INTERSEG S.A. de C.V. Adquisición de insumos y equipo para la DPI Dirección Policial de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 608102.84 mas adenda No. 1 US$ 67500.00 Total US$ 675602.84.  Renglones presupuestarios: 39520-US$ 280795.68 y 42420-394807.16. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-182-1-16 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-182-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-182-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-182-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-182-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-182-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-182-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-182-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-182-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-182-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-182-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-182-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-182-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-182-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-182-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-182-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-182-1-10 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-182-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-4-182-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-4-182-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-64-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-64-2019 a favor de INTERSEG S.A. de C.V. Adquisición de insumos y equipo para la DPI Dirección Policial de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 608102.84 mas adenda No. 1 US$ 43755.60 Total US$ 651858.44.  (Renglones presupuestarios: 39520 y 42420) Pago por US$ 44227.02 items No. 2.7 y 2.8 según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-64-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-64-2019 a favor de INTERSEG S.A. de C.V. Adquisición de insumos y equipo para la DPI Dirección Policial de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 608102.84 mas adenda No. 1 US$ 43755.60 Total US$ 651858.44.  (Renglones presupuestarios: 39520 y 42420) Pago por US$ 35052.00 items No. 1.1 y 1.5 según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-64-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-64-2019 a favor de INTERSEG S.A. de C.V. Adquisición de insumos y equipo para la DPI Dirección Policial de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 608102.84 mas adenda No. 1 US$ 43755.60 Total US$ 651858.44.  (Renglones presupuestarios: 39520 y 42420) Pago por US$ 16161.88 items No. 2.6 según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-64-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-64-2019 a favor de INTERSEG S.A. de C.V. Adquisición de insumos y equipo para la DPI Dirección Policial de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 608102.84 mas adenda No. 1 US$ 43755.60 Total US$ 651858.44.  (Renglones presupuestarios: 39520 y 42420) Pago por US$ 1764.00 items No. 1.11 según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-64-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-64-2019 a favor de INTERSEG S.A. de C.V. Adquisición de insumos y equipo para la DPI Dirección Policial de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 608102.84 mas adenda No. 1 US$ 43755.60 Total US$ 651858.44.  (Renglones presupuestarios: 39520 y 42420) Pago por US$ 67500.00 items No. 1.2 según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-64-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-64-2019 a favor de INTERSEG S.A. de C.V. Adquisición de insumos y equipo para la DPI Dirección Policial de Investigación de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 608102.84 mas adenda No. 1 US$ 43755.60 Total US$ 651858.44.  (Renglones presupuestarios: 39520 y 42420) Pago por US$ 47202.00 item No. 1.12 según contrato.