description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- COMPROMISO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA.

rationale: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGÚN # 000-001-01-00001977.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001879.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.-PAGO 1 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CONTRATO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00001977.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00001962.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001935.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO POR SERVICIO  DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001921.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.-PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001893.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001865.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO POR ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO  NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. UNIDAD EJECUTORA 3.

description: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.-PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 001-2019 PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001851.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DE PERSONAL DE DIDADPOL CON PERSONAL DE DIPOL EL DIA 25 DE JULIO. SEGÙN FACTURA # 002-001-01-00426956.

currency: HNL

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 500 CARPETAS PARA EXPEDIENTES TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LA SECCION DE SERVICIOS LEGALES DE DIDADPOL.SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000762.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

scheme: HN-RTN

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS

type: ORDCOM


title: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V /  HOTEL MARRIOT.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DEL HOTEL PARA LLEVAR A CABO EVENTO DE LANZAMIENTO DE PAGINA WEB Y PORTAL DE DENUNCIAS DE DIDADPON EL DIA 22 DE AGOSTO EN TEGUCIGALPA.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE MODELO BT 50 AÑO 2010 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 004-001-01-00023047.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.- RESERVA DE FONDO CONTRATO # 20224072019 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN ORDEN DE COMPRA # 139-2019-DIDADPOL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.-PAGO CONTRATO # 20224072019 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN ORDEN DE COMPRA # 139-2019-DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGÚN FACTURA # 000-003-01-00000699.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN ORDEN DE COMPRA # 139-2019-DIDADPOL. SEGUN FACTURA # 000-003-01-00000230. MES DE SEPTIEMBRE.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 FOTOCOPIADORAS DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÙN FACTURA # 000-003-01-00000016.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO # 20224072019 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN ORDEN DE COMPRA # 139-2019-DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN FACTURA # 000-003-01-00000488.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO # 20224072019  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN ORDEN DE COMPRA # 139-2019-DIDADPOL. SEGÚN FACTURA # 000-003-01-00000176. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCION) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L..- PAGO POR COMPRA DE 16 PARES DE LIMPIA PARABRISAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00006592.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION EJECUTIVA DE DIDADPOL EL DIA 26 DE JULIO 2019. SEGUN FACTURA # 000-002-01-00021174.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.  NO. CUENTA CATASTRAL 45-029-002-16-05-075-00. NO. CLIENTE 114155. INSTITUCION NO. 72.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITS S.A.- PAGO POR REVISION Y REPARACION E FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE TOYOTA PRADO BLANCO AÑO 2014 ASIGNADA A LA DIRECCION. CON CHASIS JTBH9F00K2C4503. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006518.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE TOYOTA PRADO AÑO 2014. CHASIS JTBH9F00K2C4503 COLOR BLANCO ASIGNADA A TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA # 000-002-01-00006104.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FRENTOS DE VEHICULO FRONTIER COLOR BLANCO PLACA NO. 10975 CHASIS 3N6PD23Y6ZK933300 ASIGNADA A LA DIRECCION. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006199.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO  DE REVISION Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS AL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006156.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO  DE REPARACION DE BANDAS DE MOTOR DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA NO. 10976 CHASIS 3N6PD23Y6ZK931959 ASIGNADO A DIRECCION. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006239.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE ALINEAMITO Y BALANCEO DE VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2014. CHASIS JTBH9F00K2C4503 COLOR BLANCO. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006222.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A. - PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADA A DIRECCION POR REVISIO DE BUJES Y FRENOS CAMBIO DE ACEITE Y REVISIO DE INTERRUPTORES. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006391.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADA A DIRECCION POR REVISION 2500 KM. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006388.


title: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-066-01-00013970.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISION DE REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN URVAN CHASIS JN1TC2EZ0000266. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006550.


title: TERMO AIRE S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TRASLADO DE 3 AA CARGA DE GAS REFRIGERANTES A 5 UNIDADES Y CAMBIO DE PLACA ELECTRÒNICA A UNA UNIDAD UBICADOS EN DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA NO.000-001-01-00020919 Y FACTURA NO. 000-001-01-00020837.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.


title: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA.- PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 6 TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADAS POR LA OFICINA REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001006.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: TERMO AIRE S DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TRASLADO DE 3 AA CARGA DE GAS REFRIGERANTES A 5 UNIDADES Y CAMBIO DE PLACA ELECTRÒNICAA UNA UNIDAD UBICADOS EN DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA NO. 000-001-01-00020919 Y FACTURA NO. 000-001-01-00020837.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOCICLETA HONDA LTMKD0797J5202148 PLACA MNY3027 AÑO 2018. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00008112.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE DIRECCION RADIADOR FRENOS DEL VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE CHASIS NO. MM7UNY0W-3908621. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00008114.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA PRADO BLANCO AÑO 2014 ASIGNADA A DIRECCION POR REVISION DE 2500 KM. SEGUN FACTURA # 000-002-01-00006606.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE CISTERNA CON AGUA POBTABLE MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00004060.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISION DE DIRECCION CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR Y ROTACION DE LLANTAS DEL VEHIICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. 10983 BI 10983 Y CHASIS NO. 3N6PD23Y8ZK931817. ASIGNADO A LA REGIONAL NORTE. SEGÙN FACTURA # 010-001-01-00031778.


title: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 50 TARJETAS DE INVITACION 50 SOBRE Y 50 STICKERS PAR SER UTILIZADAS PAR EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA PAGINA WEB Y PORTAL DE DENUNCIAS EN TEGUCIGALPA A LLEVARSE A CABO EL DIA 22 DE AGOSTO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00002943.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: TERMO AIRE S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TRASLADO DE 3 AA CARGA DE GAS REFRIGERANTES A 5 UNIDADES Y CAMBIO DE PLACA ELECTRÒNICA A UNA UNIDAD UBICADOS EN DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00020919 Y FACTURA NO. 000-001-01-00020837.

rationale: TERMO AIRE S. DE R.L.- REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TRASLADO DE 3 AA CARGA DE GAS REFRIGERANTES A 5 UNIDADES Y CAMBIO DE PLACA ELECTRÒNICA A UNA UNIDAD UBICADOS EN DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00020919 Y FACTURA NO. 000-001-01-00020837.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-121-1-0

type: RECIBO


title: DESARROLLO INMOBILIARIOS SA DE CV / HOTEL MARRIOTT.- PAGO POR AMPIACION DE CONTRATACION DE SERVICIOS EN HOTEL MARRIOTT PARA ATENDER EVENTO DE LANZAMIENTO DE PAGINA WEB Y PORTAL DE DENUNCIAS DE DIDADPOL EL DIA 22 DE AGOSTO EN TEGUCIGALPA. SEGÙN MEMRANDUM NO. DIDADPOL-D-242-2019.


title: TERMO AIRE S DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TRASLADO DE 3 AA CARGA DE GAS REFRIGERANTES A 5 UNIDADES Y CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA A UNA UNIDAD UBICADOS EN DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA NO. 00-001-01-00020919 Y FACTURA NO. 000-001-01-00020837.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0063-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE PERSONAL Y VISITAS DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0063-2019.


title: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÒN DE DOS FOTOCOPIADORAS PERTENECIENTES A DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00000083

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: LEOPLAST S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00024298.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS DEL ABOGADO LEMPIRA CHINCHILLA POR GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA.  SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00071463.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- / GASOLINERA SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. SEGÙN FACTURA # 87835 89206 88916 71308.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS DE LA ABOGADA KELLY BENITES HERNANDEZ POR GIRA A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS DE LA ABOGADA KELLY BENITES HERNANDEZ POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTALE DE CASA EN COMODATO DE DIDADPOL SAN PEDRO SULA DEL SALDO UBICADA EN RES. LOS CEDROS CA 6 AVE 2 Y 3 NO A LA FECHA. INSTITUCIÒN NO. 72 CLAVE 129710


title: ANNIE GISELLCERNA PINEDA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS REACTIVOS PARA REALIZAR PRUEBAS TOXICOLOGICAS A ASPIRANTES A PLAZA DE AUXILIAR DE FOTOCOPIADO EN DIDADPOL DE TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 119-003-01-00634970.

ANNIE GISELL CERNA PINEDA

legalName: ANNIE GISELL CERNA PINEDA

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÌN EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 028-005-01-00329532.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DE KIT DE EMBRAGUE Y BOMBA DE CLUTCH DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N10976 CHASIS 3N6PD23Y6ZK931959. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00008234.


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S. DE R. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CINTAS EPSON LABEL WORKS PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENES EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000360.

name: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES PRIMERA CALLE TERCERA ENTRADA NO.152 TEGUCIGALPA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÒN DE 1200 TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000908.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.


title: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 500 CARPETAS PARA EXPEDIENTES TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADAS POR LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001268.


title: TERMO AIRE S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE REVISIÒN MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE REFRIGERADORAS PERTENECIENTES A DIDADPOL. SEGUN # 000-001-01-00020924.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 3 SELLOS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00001013.


title: TERMO AIRE S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENOT DE TRES AIRES ACONDICIONADOS 2 DIDADPOL TEGUCIGALPA Y 1 EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00023364.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE FESTEJO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

rationale: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- REVERSION EN CONCEPTO DE DEVOLUCION POR FESTEJO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-1281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-1281-1-0

type: OFI


title: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE BANDERA NACIONAL PARA USO INSTITUCIONAL CON TELA TROPICAL PARA EXTERIOR A DOBLE CARA CON MEDIDAD DE 2 METROS X 1 METRO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00002800.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.


title: TERMO AIRE S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACIÒN DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÌCULO NISSAN FRONTIER PLAN N 10975 PROPIEDAD DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00020941.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. SEGUN FACTURA # 89725 89585 104689.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: COMPAÑIA DE LIMPIEZA HIPPSI S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÒN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAVADO Y PULIDO DE PISOS EN EL EDIFICIO DE DIDADPOL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

name: COMPAÑIA DE LIMPIEZA HIPPSI, S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CUADRA Y MEDIA ABAJO DE PLANTAS TROPICALES, FTE TALLER MOFUL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: CONT


title: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL. SEGÙN FACTURAS # 010-001-01-00031778 Y # 010-001-01-00031735.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REALIZAR EVENTO DE CELEBRACIÒN DEL DIA DEL NIÑO DIDADPOL EN OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA.

type: MEMORA


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ALINEAMIENO Y BALANCEO REPARACION DE RIN DE ALUMINIO DE TOYOTA PRADO BLANCO AÑO 2014. ASIGNADA A LA DIRECCION. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006725.


title: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REALIZAR EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS INSTALCIONES OFICINA PRINCIPAL DIDADPOL TEGUCIGALPA.


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE LLAVINES ELABORACIÒN DE LLAVES COMPRA DE CANDADOS ENTRE OTROS EN LAS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00000361.

legalName: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV


title: COMPAÑIA DE LIMPIEZA HIPPSI S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÒN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAVADO Y PULIDO DE PISOS EN EL EDIFICIO DE DIDADPOL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA HIPPSI, S. DE R. L.


title: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REALIZAR EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS INSTALACIONES DE OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA.

rationale: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- REVERSION EN CONCEPTO DE DEVOLUCION PARA REALIZAR EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS INSTALACIONES DE OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-1298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-1298-1-0


title: TELEFONIA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DE LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCION) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-05417914.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 3 PASTELES PARA EVENTO DE PRIMER ANIVERSARIO DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00166131.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DE FILTRO DE AIRE DEL MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CHASIS 3N6PD23Y2ZK926905 PLACA N10734. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00008290.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DE KIT DE EMBRAGUE Y BOMBA DE CLUTCH CAMBIO DE HULES AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CHASIS 3N6PD23Y8ZK931817 PLACA N10983. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00008294.


title: ADOLFO BRIZUELA / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO EN CONCEPTO DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PRADO ASIGNADA A LA DIRECCION. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00011476.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 104 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIDADPOL EN LAS INSTALACIONES DE TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00094462.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: JETSTEREO S.A DE C.V.- RESERVA DE FONDO PARA LA COMPRA DE TONER HP 85A Y 126A PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE  (31) TONER HP 85A Y 126A PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA PRO FORMA NO. 00000005.


title: CASH BUSINESS S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 6 TONER HP PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00019160.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: DIANA MARINA ELVIR RIVERA / ALEMA INVERSIONES .- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE 7 FOTOCOPIADORAS. SEGÙIN FACTURAS # 000-001-01-00000561 000-001-01-00000563 000-001-01-00000564 000-001-01-00000565.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÒN A 1/4 DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO SOBRE AVISO DE LICITACION PÙBLICA NO. LPN-02-2019 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA DIDADPOL OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00110155.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V RENDILLANTA.- RESERVA DE FONDO PARA LA COMPRA DE 16 LLANTAS PARA 4 VEHICULOS.  DE ACUERDO A SOLICITUD EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-109-2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V RENDILLANTA.-  PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 16 LLANTAS PARA 4 VEHICULOS.  DE ACUERDO A SOLICITUD EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-109-2019. SEGÚN FACTURA # 006-001-01-00005020.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 250 SOBRES MANILA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00523420.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÒN A 1/4 DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO SOBRE AVISO DE LICITACIÒN`PÙBLICA LPN-01-2019 CONTRATACIÒN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LA DIDADPOL OFICINA PRINICIPAL TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00110165.

ue: 4 - SECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

programa: 12 - EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONFIANZA

actividadObra: 1 - APLICACIÓN DE PRUEBAS DE CONFIANZA


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V (INPROVA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE DIDADPOL. SEGUN FACTURA # 000-002-01-00051543.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÒN EL DIA LUNES 11 DE FEBRERO 2019 A 1/4 DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AMPLIACIÒN DE CONVOCATORIA PUBLICA DEL PROCESO DE SELECCIÒN DE PERSONAL DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-008-01-00003174.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00024605.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA EN COMODATO DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA UBICADA EN RESIDENCIAL LOS CEDROS CA 6 AVE. 2 Y 3. NO. DE CLIENTE 129710. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-04550654.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AEREO POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00072555.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AEREO POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATÀN DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00072555.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: CORPORACION MJOM SA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS) PARA ATENDER A PERSONAL DE ADMINISTRACION QUE LABORO HASTA TARDE EN LAS INSTALACIONES DE DIDADPOL OFICINA DE TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00012690.

CORPORACION MJOM SA

streetAddress: EDIFICIO EUROPA COL. SAN CARLOS

legalName: CORPORACION MJOM SA


title: SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS. DE ACUERDO A SOLICITUD MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-103-2019. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00578108.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A 4 VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR(MAZDA BT50 COLOR ROJO CHASIS NO. MM7UNYOW390696783 COLOR GRIS NO. MM7UNYOW390695694 MAZDA BT 50 COLOR CHAMPAGNE CHASIS NO. MM7UNYOW390686219 TOYOTA PRADO COLOR BLANCO CHASIS NO. JTEBY25J100023961. PROPIEDAD DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURAS # 004-001-01-00018380 004-001-01-00018383 004-001-01-00018382 004-001-01-00018381

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: EMBOTELLADORA DE SULA / EMSULA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 100 ML.- SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-103-2019. FACTURA # 003-005-01-00143413.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS. DE ACUERDO A SOLICITUD EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-103-2019. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00578108.


title: SEGUROS CREFISA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZAS INDIVIDUALES DE FIDELIDAD A NOMBRE DEL DIRECTOR ABOG. ALAN EDGARDO ARGEÑAL PINTO Y LA GERENTE ADMINISTRATIVA LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 208 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019.RECIBOS NO. 16570 Y 16569.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: GASOLINERA SAN FELIPE.- PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIDADPOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO.SEGÙN FACTURAS # 009-01-00067577 009-01-00067445 005-01-00067461 007-01-00069674 009-01-00067842 003-01-00088412 007-01-00069909 003-01-00088426005-0100067698 005-01-00067762 005-01-00067737 003-01-00088580 009-01-00067972 003-01-00088489 005-01-00067812 009-01-00068091 003-01-00088697 009-01-00068174 009-01-00068367.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: SEGUROS CREFISA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZAS INDIVIDUALES DE FIDELIDAD A NOMBRE DEL DIRECTOR ABOG. ALAN EDGARDO ARGEÑAL PINTO Y LA GERENTE ADMINISTRATIVO LIC. MEYBEL VELASQUEZ. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 208 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO. RECIBOS NO. 16570 Y 16569.


title: SEGUROS ATLANTIDA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE SEGURO DE TRES VEHICULOS. SEGÙN DICTAMEN ADMINISTRATIVO DIDADPOL GA-002-2019 004-2019 Y 003-2019. RECIBOS NO. 216 215 Y 199.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE IDENTIFICACION Y ETIQUETAS DE CABLEADO Y DE LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. FACTURA # 000-002-01-0000088.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: EDGARDO ZUNIGA ROSALES/UNITED PRODUCE.- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÒN DE PAGINA WEB DOMINIO Y HOSTING PORTAL DE DENUNCIAS PARA LA DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000602.

EDGARDO ZUNIGA ROSALES

legalName: EDGARDO ZUNIGA ROSALES

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.-  PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA URGENTE DE CISTERNA CON AGUA POR FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS EN EL EDIFICIO DE TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00004133.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 016-001-01-00099180.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.-REEMBOLSO  EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL AREA VERDE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SE ADJUNTA AUTORIZACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNIÒN DE FUNCIONARIOS DE DIDADPOL CON MIEMBROS DE LA COMISIÒN ESPECIAL PARA LA DEPURACIÒN POLICIAL.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S DE RL (CRECERH).- PAGO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION AL CONGRESO CENTROAMERICANO DE RECURSOS HUMANOS POTENCIANDO EL TALENTO HUMANO EN LA ERA DIGITAL LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PARTICIPANDO LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00002075.

name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 015-003-01-00195443.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADESDES EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00031089.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: LEOPLAST S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS CONICOS PARA ATENDER VISITAS EN LAS INSTALACIONES. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00073676.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 14 DESAYUNOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA EL 02 DE SEPTIEMBRE. SEGUN FACTURA #000-001-01-00000505.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV. (K-DIPROVA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE VISITAS Y FUNCIONARIOS EN LAS INSTALACIONES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-14291111.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: K-DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE VISITAS Y FUNCIONARIOS EN LAS INSTALACIONES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-14291111.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE. SEGÙN FACTURA #71562.


title: ESTACIONES DE SERVICIO ATOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE. SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. SEGUN FACTURA # 89942.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A (LA PRENSA).- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA PRENSA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. SEGÙN FACTURA # 001-004-01-00057849.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.-(EL HERALDO).- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÙN FACTURA # 000-004-01-06192180.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA TRIBUNA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE. SEGÙN FACTURA # 000-012-01-00002818.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE DIDADPOL. DE ACUERDO A SOLICITUD EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-386-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO NEXXT DE 4 PUERTOS Y 6 LATAS DE AIRE COMPRIMIDO PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 016-001-01-00099179.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TENEDORES DESECHABLES. DE ACUERDO A SOLICITUD EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-386-2019.


title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- RESERVA DE FONDOS  PARA LA PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO DE FORMACIÒN SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA.(DURACION DE 160 HORAS). SEGÙN ORDEN DE COMPRA # 186-2019-DIDADPOL. PARTICIPANTE EL OFICIAL DE COMPRAS DE LA INSTITUCION.

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

rationale: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO DE FORMACIÒN SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA.(DURACION DE 160 HORAS). SEGÙN ORDEN DE COMPRA # 186-2019-DIDADPOL. PARTICIPANTE EL OFICIAL DE COMPRAS DE LA INSTITUCION. PARA NUESTRO PERSONAL.

description: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO 1 EN CONCEPTO DE  PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO DE FORMACIÒN SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA.(DURACION DE 160 HORAS). SEGÙN ORDEN DE COMPRA # 186-2019-DIDADPOL. PARTICIPANTE EL OFICIAL DE COMPRAS DE LA INSTITUCION.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 50 PARES DE BATERIAS TRIPLE AAA Y 50 PARES DOBRE AA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00006689.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE LLAVINES PARA ESCRITORIOS ARMARIOS ARCHIVOS Y CASILLEROS COPIAS DE LLAVES DE VARIAS OFICINAS DE LA DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000311.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES PRIMERA CALLE TERCERA ENTRADA NO.152 TEGUCIGALPA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: EXPRECO S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORREPONDENCIA ENVÌO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-003-01-00025760.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE (EMPROCAFE).- PAGO 1 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS VISITAS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000663.

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

telephone: ND


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V..- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE DESAYUNOS PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA EL DIA LUNES 2 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGÙN FACTURA # 000-004-01-00009488. DE ACUERDO A SOLICITUD EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RH-115-2019.

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V..-  PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DESAYUNOS PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA EL DIA LUNES 2 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGÙN FACTURA # 000-004-01-00009488. DE ACUERDO A SOLICITUD EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RH-115-2019.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE REVISION Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS ALINEAMIENTO Y BALANCEO RECTIFICACION DE DISCOS CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y CAMBIO DE MUÑEQUINES DE DIRECCION DE TOYOTA PRADO AÑO 2014. ASIGANDA A DIRECCION. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006867.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO DE REVISION Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS ALINEAMIENTO Y BALANCEO RECTIFICACION DE DISCOS CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y CAMBIO DE MUÑEQUINES DE DIRECCION DE TOYOTA PRADO AÑO 2014. ASIGANDA A DIRECCION. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006867.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA PRADO BLANCO AÑO 2008. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006935.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA PRADO BLANCO AÑO 2008. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006935.


title: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- PAGO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA A LA LIC. ANNIE GISELL CERNA PINEDA PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÒN DEL DIA DEL PADRE A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL.

ANNIE GISELL CERNA PINEDA

legalName: ANNIE GISELL CERNA PINEDA


title: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S. DE R.L. DE C.V.- RESERVA DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO  DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÒN A FUNCIONARIOS VISITAS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000663.

legalName: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

rationale: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S. DE R.L. DE C.V.- PAGO  EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÒN A FUNCIONARIOS VISITAS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000663.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V.- RESERVACION DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE REPARACION DE TURBO (CAMBIO DE KIT DE SELLOS INTERNOS Y CAMBIO DE EJE PROPULSOR) DE VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE CHASIS # MM7UNY0W39068621. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008425.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DE TURBO (CAMBIO DE KIT DE SELLOS INTERNOS Y CAMBIO DE EJE PROPULSOR) DE VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE CHASIS # MM7UNY0W39068621. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008425.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- RESERVACION DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50 CHAMPAGNE CHASIS # MM7UNY0W-390689552. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006945.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50 CHAMPAGNE CHASIS # MM7UNY0W-390689552. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00006945.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO PARA CUBRIR EL PAGO DE COFFE BREAK EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE PAGINA WEB EL 23 DE AGOSTO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00089748.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

rationale: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.-REEMBOLSO EN CONCEPTO DE  PAGO DE COFFE BREAK EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE PAGINA WEB EL 23 DE AGOSTO. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00089748.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V.- RESERVACION DE FONDOS PARA PAGO DE REPARACION DE VIDRIO FRONTAL ENDEREZADO Y PINTADO GENERAL VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR GRIS CHASIS # MM7QNYOW-3900685694. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00008378.

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DE VIDRIO FRONTAL ENDEREZADO Y PINTADO GENERAL VEHICULO MAZDA BT 50 COLOR GRIS CHASIS # MM7QNYOW-3900685694. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00008378.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- RESERVA DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE REPRODUCCION FOTOSTATICO DE EXPEDIENTE DEISCIPLINARIO CONSTA DE 5 TOMOS APROXIMADAMENTE DE 250 FOLIOS C/U SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. SEGÙN FACTURA # 001-001-01-00266532.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REPRODUCCION FOTOSTATICO DE EXPEDIENTE DEISCIPLINARIO CONSTA DE 5 TOMOS APROXIMADAMENTE DE 250 FOLIOS C/U SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. SEGÙN FACTURA # 001-001-01-00266532.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00010124.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00010124.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-151-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-151-1-0


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- RESERVA DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE REPRODUCCION FOTOSTATICO DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO CONSTA DE 5 TOMOS APROXIMADAMENTE DE 250 FOLIOS C/U. SOLICITADO POR SECRETARI GENERAL. SEGÙN FACTURA # 001-001-01-002665532.

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REPRODUCCION FOTOSTATICO DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO CONSTA DE 5 TOMOS APROXIMADAMENTE DE 250 FOLIOS C/U. SOLICITADO POR SECRETARI GENERAL. SEGÙN FACTURA # 001-001-01-002665532.


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE IDENTIFICACION ORDENAMIENTO Y ETIQUETADO DE CABLEADO DE RED ETIQUETADO DE CADA PUNTO MANTENIMIENTO UPS DE RACK MOVILIZACION DE EQUIPO HACIA GABINETE ENLAS INSTALACIONES DE DIDADPOL TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000312.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S DE R.L.- RESERVACION DE FONDOS EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 100 COMPENDIO DE LEYEES VARIAS DE 511 PAGINAS PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA Y 50 IMPRESIONES DE REGLAMENTO DE DIDADPOL APROXIMADAMENTE DE 192 PAGINAS.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S DE R.L.-REVERSION POR NO CONTAR CON CUOTA PARA EFECTUAR EL PAGO POR ESTA UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-1521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-1521-1-0


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA /LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVA DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA /LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00001051.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVA DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE ELABORACION DE CARPETAS TIPO ACORDEON IMPRESAS EN CARTONCILLO BASE 16 CARATULA Y CONTRA CARATULA IMPRESA A FULL COLOR CON BARNIS CON 8 SEPARADORES CON IMPRESION B/N CON PERFORACIONES PARA FASTENER MEDIDA DE LA CARPETA 9.5X14 PULGADAS.

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.-  PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE CARPETAS TIPO ACORDEON IMPRESAS EN CARTONCILLO BASE 16 CARATULA Y CONTRA CARATULA IMPRESA A FULL COLOR CON BARNIS CON 8 SEPARADORES CON IMPRESION B/N CON PERFORACIONES PARA FASTENER MEDIDA DE LA CARPETA 9.5X14 PULGADAS. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00001069.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.- RESERVA DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10982 CHASIS # 3N6PD23Y7ZK930805 KM 96007.

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.-  PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10982 CHASIS # 3N6PD23Y7ZK930805 KM 96007. SEGÚN FACTURA  000-001-01-00008444.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE. SEGÙN FACTURAS # 71696 Y 71789.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- RESERVACION DE FONDOS PARA REALIZAR PAGO  DE (2) BOLETOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE ROATÀN DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A.-PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA  DE (2) BOLETOS AEREOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE ROATÀN DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00073133.

description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) BOLETOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE ROATÀN DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00073133.


title: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 2 ROLL UP CON SU ESTRUCTURA PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00003027.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÙN FACTURA # 106302 Y 91286.


description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00010124.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS EN SALA DE AUDIENCIA PROVISIONAL EN SAN PEDRO SULA Y REPARACION EN BAÑOS EN TEGUCIGALPA. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000366.

legalName: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE ROTULOS DE ALUMINIO DEPILLADOS 35.5X10.5 CM. PARA INSTALAR EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00000365.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO CON NUMERACION CORRELATIVA EN PAPEL QUIMICO Y COPIA EN TAMAÑO CARTA.

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- REVERSIÓN DE RESERVA EN VISTA QUE EL TALONARIO DE RETENCION SE HIZO CON OTRO PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-1535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-1535-1-0


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L. (IMSER).- RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE RESETEO CONFIGURACION Y FUNCIONAMIENTO DE 1 DVR Y 6 CÀMARAS DE SEGURIDAD DE LA DIDADPOL. SOLICITADO EN MRMORANDUM NO. DIDADPOL-UCI-028-2019.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L. (IMSER).- REVERSIÓN EN VISTA QUE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RESETEO CONFIGURACION Y FUNCIONAMIENTO DE 1 DVR Y 6 CÀMARAS DE SEGURIDAD NO SE LLEVARÁ A CABO. PORQUE LAS CAMARAS ESTAN DESACTUALIZADAS DE ACUERDO A DICTAMEN TECNICO DELPROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-1536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-1536-1-0


title: EMBOTELLADORA DE SULA (EMSULA).- RESERVACION DE FONDO PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML (640). NUMERO DE FACTURA # 003-010-01-00028070.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: EMBOTELLADORA DE SULA (EMSULA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML (640). NUMERO DE FACTURA # 003-010-01-00028070.


title: INVERSIONES VEZ S. DE R.L.- RESERVACION DE FONDOS PARA LA COMPRA DE 360 SANDWICH PARA ATENDER LA REALIZACION DE AUDIENCIAS DE DESCARGO POR EL CASO DNFE DIAS MIERCOLES 25 JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NOL DIDADPOL-D-294-A-2019.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: INVERSIONES VEZ S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 360 SANDWICH PARA ATENDER LA REALIZACION DE AUDIENCIAS DE DESCARGO POR EL CASO DNFE DIAS MIERCOLES 25 JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NOL DIDADPOL-D-294-A-2019.SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00001621.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y AFINAMIENTO GENERAL A MOTOCICLETA HONDA LTMKD0797J5202148 PLACA MNY3027 AÑO 2018. ASIGNADA A CONSERJE. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00008443.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.- RESERVACION DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN GRIS PLACA NO. 10983 CHASIS 3N6PD23Y7ZK930805 ASIGNADO A LA DIRECCION. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008461.

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.-  PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN GRIS PLACA NO. 10983 CHASIS 3N6PD23Y7ZK930805 ASIGNADO A LA DIRECCION. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008461.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.- RESERVACION DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE MENTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA GRIS SIN PLACA CHASIS MM7QNYOW3900685694.SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00008460.

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE MENTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA GRIS SIN PLACA CHASIS MM7QNYOW3900685694.SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00008460.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- RESERVACION DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE REVISION DE FRENOS CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION DE ROSCA DE CALIPER DE TOYOTA PRADO BLANCO AÑO 2014. ASIGNADA A DIRECCION. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00007000.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISION DE FRENOS CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION DE ROSCA DE CALIPER DE TOYOTA PRADO BLANCO AÑO 2014. ASIGNADA A DIRECCION. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00007000.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA NO. 10970 CHASIS # JN1TCE26Z0000743. SEGÙN FACTURA # 000-001-01-00008466.


title: TERMO AIRE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE SECRETARIA GENERAL Y REFRIGERADORA DE DIRECCION. SEGÙN FACTURA #000-001-01-00023558.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCION) 94396132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL). SEGÚN FACTURAS  000-250-01-25712887 000-250-01-25712836 Y 000-250-01-25712693.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN FACTURA  000-002-01-05709816.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: EXPRECO S. DE R.L.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIO DE SOBRE CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA HACIA LA OFICINA REGIONAL Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA # 000-003-01-00026833.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE DIDADPOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. SEGÙN FACTURAS # 68652 88904 70326 68771 88930 68343 68443 89091 68498 70442 70440 89137 68472 70672 69133 89288 69011 70946 69069 89520 89498 70993 89769 Y 69468.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DE LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6101(DIRECCION) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 94396112 (SECRETARIA GENERAL).


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CENAS DEL SABADO 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE PARA ATENDER AL PERSONAL DE SERVICIOS LEGALES QUE LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO. SEGÚN FACTURA # 000-004-01-00009900.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: BEBIDAS MODERNAS S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00126225.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 13 CARNET DE IDENTIFICACION A EMPLEADOS Y 13 CARNET DE PORTACION DE ARMAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. DIRECTOR. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001068.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: TERMO AIRE S. DE R. L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CONTROLES UNIVERSALES PARA AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE DIDADPOL. SEGÙN  FACTURA # 000-001-01-00022253.


title: BENIGNO NATUSALEN YANEZ AVILA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CUBRIR EL GASTO DE COPIAS. SEGÚN FACTURAS # 000-001-01-00001288 Y 000-001-01-00001289. GIRA NO. 202-2019. SE ADJUNTA NOTA.

BENIGNO NATUSALEN YANEZ AVILA

legalName: BENIGNO NATUSALEN YANEZ AVILA


title: ESTACIONES DE SERVIICO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. SEGUN FACTURA # 92086.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS DE DIDADPOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. SEGÚN FACTURA # 71855.


title: SEGUROS ATLANTIDA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE SEGURO POR ACCIDENTE DE (1) VEHICULO PROPIEDAD DE DIDADPOL.. SE ADJUNTA INFORME. RECIBO # 000-166.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: TERMO AIRE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN TEGUCIGALPA Y LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-0023672.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE 14 LAMINADOS DE PERMISOS DE VEHICULOS DE DIDADPOL PARA CIRCULAR SIN BANDERA NACIONAL Y REPARACION DE LLANTA TRASERA DEL VEHICULO FRONTIER ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. FACTURA # 001-001-01-00268253 Y SIN NUMERO.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 115 AMPERIS MARCA MOBIS. PARA VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO CHASIS JTEBH9F00K124503 ASIGNADA A LA DIRECCION. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00008571.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 50 TALONARIOSDE PASE DE SALIDA CON NUMERACION CORRELATIVA Y EN PAPEL QUIMICO SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00001084.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) KIT DE TIEMPO (RODO TENSOR Y BANDA DE TIEMPO). TOYOTA PRADO AÑO 2014. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00008574.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA LA ELABORACION DE (1) ENMARCADO PARA RECONOCIMIENTO OTORGADO A LA DIDADPOL POR PARTE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP). SEGÚN FACTURA # 001-001-01-00004061.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 23 Y REGRESANDO EL 25 DE OCTUBRE A NOMBRE DE ISIS MARINELA SUAREZ.

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 25 CUADERNOS UNICOS Y 500 CDS. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-129-2019. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00031752.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L-- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 26 CUADERNOS UNICOS Y 500 CDS. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-129-2019. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00031752.


title: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S DE R.L..- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE (2)TALONARIO DE RETENCION DE IMPUESTOS. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-UP-061-2019. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00001360.

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA ROJO PCP 9383 CHASIS MM7UNY0W-390696783. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-118-2019. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00008557.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAPELERA CALPULES SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SEGÚN FACTURA # 010-001-01-00103996.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-138-2019. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00591960.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: SUPER MERCADO CANTON.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIADPOLUL-138-2018. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00591960.


title: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (100) BOTELLONES DE AGUA PARA LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-SPSADMON-024-2019. SEGÚN FACTURA # 000-066-01-00015577.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: ESTACIOBNES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. SEGÚN FACTURAS # 108016 Y 108296.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. SEGÚN FACTURA # 72071.


title: ALCANCE TRAVEL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO EÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE SOLICITADO  POR SECRETARIA GENERAL (CORREO ADJUNTO). FACTURA # 000-001-01-00073927.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN DEL 14 AL 15 DE OCTUBREL SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL (CORREO ADJUNTO). FACTURA # 000-001-01-00073927.


title: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE (100) COMPENDIOS DE LEYES VARIAS DE 511 PAGINAS PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA Y (50) IMPRESION DE REGLAMENTO DE LA DIDADPOL APROXIMADAMENTE DE 192 PAGINAS PAPEL BOND. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RH-089-2019. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00001363.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19


title: TERMO AIRE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN TEGUCIGALPA Y LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-0023672.

TERMO AIRE S. DE R.L.

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 004-001-01-00018682 Y 004-001-01-00018683.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ACCESORIOS  PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN AÑO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION IT EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UCI-0020-2019. SEGÚN FACTURA # 016-001-01-00103047.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: TERMO AIRE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN TEGUCIGALPA Y LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚIN FACTURA # 000-001-01-0023672.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIADPOL-UL-129-2019. SEGÚN FACTURA # 010-001-01-00103997.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. LAS LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCION) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL).

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: CASH BUSINESS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 16 TONER HP 90A SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-129-2019. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00021022.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-0032694.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 23 Y REGRESANDO EL 25 DE OCTUBRE A NOMBRE DE ISIS MARINELA SUAREZ.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DESECHABLES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-138-2019. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00006976.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: LEOPLAST S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DESECHABLES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-138-2019. FACTURA # 000-001-01-00076350.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DESECHABLES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-138-2019. FACTURA # 000-001-01-00031925.


title: YIP SUPERMERCADO S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VISITAS Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. FACTURA PRO FORMA # 17899.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA AREA DE FOTOCOPIADO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL SEGUNDO PISO EDIFICIO DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-113-2019. FACTURA # 000-001-01-00000373.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES PRIMERA CALLE TERCERA ENTRADA NO.152 TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISIÓN DE FRENOS CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION GENERAL DE TOYOTA PRADO BLANCO AÑO 2014 ASIGNADA A DIRECCION. FACTURA # 000-002-01-00007251.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (50) BOLSAS DE CAFÉ PARA ATENDER FUNCIONARIOS VISITAS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA # 000-001-01-00000758.

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

legalName: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV


title: YIP SUPERMERCADO S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION. FACTURA PRO FORMA # 17899.


title: K-DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VISITAS EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA # 000-001-01-14389126.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (GALLETAS) PARA ATENDER VISITAS A LA INSTITUCION. FACTURA # 000-002-01-00052385.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: K-DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VISITAS EN LA INSTITUCION. FACTURA # 000-001-01-14389126.


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML. FACTURA # 003-010-01-00028690.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISION REPARACION Y CAMBIO DE FRICCIONES DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLANCA NO. 10976 CHASIS 3N6PD23Y6K931959 ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL. FACTURA # 000-002-01-00007084.


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA. FACTURA # 000-001-01-00005218 Y 000-001-01-00005219.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA # 10734 CHASIS 3N6PD23Y2ZK926905 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00008558.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COFFE BREAK DURANTE EVENTO REALIZADO LOS DIAS 12 Y 19 DE OCTUBRE EN EL TALLER PARA LA REVISION DEL MARCO JURIDICO Y REGLAMENTO QUE RIGE EL PROCESO DISCIPLINARIO QUE EJERCE DIDADPOL. ORGANIZADO POR DCAF. FACTURA # 001-001-01-00008313.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. FACTURA # 72083 72102 72093 72123 72123 72183.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA HONDA XR-150. SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. FACTURA # 92693.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA # 10734 CHASIS 3N6PD23Y2ZK926905. ASIGANDO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00008558.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA # 10734 CHASIS 3N6PD23Y2ZK9205 ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00008558.


title: HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SALÓN PARA ATENDER EL TALLER DE DISCUSIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA. SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RH-192-2019.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: HOTELES DE HONDURAS S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE CONCTRATACIÓN DE SALÓN PARA ATENDER EL TALLER DE DISCUSIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA . DE ACUERDO A SOLICITUD EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RH-192-2019.


title: MARIA CRISTINA FLORES PORRAS / SERVIFEST CRISTY.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION TIPO BURRITA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN CACTIVIDAD FORESTANDO POR UNA HONDURAS VERDE. MEMOREANDUM NO. DIADPOL-RH-233-2019. FACTURA # 001-001-01-00000009.

MARIA CRISTINA FLORES PORRAS

legalName: MARIA CRISTINA FLORES PORRAS


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE TRANSPORTE CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EL SABADO 9 DE NOVIEMBRE. FORESTANDO POR UNA HONDURAS VERDE. MEMORANDUM DIDADPOL-GA-527-2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: EXPRECO S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DE DIDADPOL TEGUCIGALPA A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA # 000-003-01-00027889.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: MARIA CRISTINA FLORES PORRAS / SERVIFEST CRISTY.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (74) COFFE BREAK PARA ATENDER REFORZAMIENTO SOBRE TEMAS DISCIPLINARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA DIDADPOL.  SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RH-184-2019. FACTURA # 001-001-01-00000008.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. NO. CUENTA CATASTRAL 45-029-002-16-05-075-00. FACTURA # 000-002-01-05851393. INSTITUCION NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA MOCHILA PARA USO DEL CONSERJE. FACTURA # 007-018-01-00002442.


title: JETSTEREO S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (15) TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSITITUCION. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-129-2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVES ALFOMBRAS MEDIDOR DE PRESIÓN PARA LOS VEHICULOS.  SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-145-2019. FACTURA # 000-001-01-00006996.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ENSERES DE CONCINA (VASOS TAZAS PLATOS). PARA ATENDER VISITAS Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 007-003-01-475-38.


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PINTURADE OFICINA DE AUDITORIA PARA OFICINA DE QUINTO PISO. FACTURA NO. 000-001-01-00000379.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE LUCES POLICIALES Y ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE TOYOTA PRADO 2014 ASIGNADA A DIRECCION. FACTURA # 000-002-01-00007085.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE REVISIÒN DE DIRECCIÒN Y FRENOS DE 4 VEHICULOS DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 004-001-01-00018734 004-001-01-00018733 004-001-01-00018736 004-001-01-00018735.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS PARA ATENDER EL  CONVERSATORIO DEL PROCESO DISCIPLINARIO DE LA CARRERA POLICIAL. EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-150-2019. FACTURA # 000-001-01-14410357.


title: YIP SUPERMERCADOS SA. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER EN EVENTOS CONVERSATORIO DEL PROCESO DISCIPLIARIO EN LA CARRERA POLICIAL LOS CUALES SE ESTARÁN REALIZANDO EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS. MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-150-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- COMPROMISO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE BANNER (5000) TRIFOLIOS SEPARADORES DE LIBROS. AFINCHES. (6) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y (6) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO. FACTURA # 000-001-01-00001107.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO 1 EN CONCEPTO DE ELABORACION DE BANNER (5000) TRIFOLIOS SEPARADORES DE LIBROS. AFINCHES. (6) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y (6) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO. FACTURA # 000-001-01-00001107.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 6 CARGADORES JWIN AA/AA USB JBC350 Y 6 BATERIAS RECARGABLES ENERGIZER PARA USO DE LA SECCIÒN DE SERVICIOS LEGALES DE DIDADPOL. SEGUN FACTURA # 016-001-01-00099538.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE ELABORACION DE BANNER (5OOO) TRIFOLIOS SEPARADORES DE LIBROS. AFICHES (&9 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y (6) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO. FACTURA # 000-001-01-00001107.

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO 2  EN CONCEPTO DE ELABORACION DE BANNER (5OOO) TRIFOLIOS SEPARADORES DE LIBROS. AFICHES (&9 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y (6) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO. FACTURA # 000-001-01-00001107.


title: SEGUROS ATLANTIDA.- PAGO POR CONCEPTO DE INCLUSIÒN DE MOTOCILETA EN POLIZA DE SEGURO NO. 1-69-10669-2019-1 PROPIEDAD DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00042053.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAPELERIA HONDURAS.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE CDS. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-149-2019. FACTURA # 000-001-01-00032172.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

rationale: PAPELERIA HONDURAS.-PAGO  EN CONCEPTO DE COMPRA DE CDS. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-149-2019. FACTURA # 000-001-01-00032172.


title: PAPELERIA HONDURAS.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE (150) DVD+RW DE 4 GB. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-149-2019. FACTURA # 000-001-01-00032175.

rationale: PAPELERIA HONDURAS.- PAGO  EN CONCEPTO DE COMPRA DE (150) DVD+RW DE 4 GB. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-149-2019. FACTURA # 000-001-01-00032175.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (6) CENAS SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-GSL-215-2019. FACTURA # 000-002-01-00070200.

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (6) CENAS SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-GSL-215-2019. FACTURA # 000-002-01-00070200.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE 8 LLANTAS NO.255/Y0R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA TIPO A ZONA 1. NISSAN FRONTIER GRIS N 10982 Y GRIS N 10983. FACTURA # 006-001-01-00005477.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V.- PAGO 2 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 8 LLANTAS NO.255/Y0R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA TIPO A ZONA 1. NISSAN FRONTIER GRIS N 10982 Y GRIS N 10983. FACTURA # 006-001-01-00005477.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE ELABORACION DE (200) TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESA A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN CARTULINA LINO PARA LA JEFA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00001115.

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO 2 EN CONCEPTO DE ELABORACION DE (200) TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESA A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN CARTULINA LINO PARA LA JEFA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00001115.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE 8 LLANTAS NO. 255/Y0R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA TIPO A ZONA A. NISSAN FRONTIER GRIS NO. 10982 Y GRIS NO. 10983. FACTURA # 006-001-01-00005477.

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V.- PAGO 3 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 8 LLANTAS NO. 255/Y0R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA TIPO A ZONA A. NISSAN FRONTIER GRIS NO. 10982 Y GRIS NO. 10983. FACTURA # 006-001-01-00005477.


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL. (IMSER).- RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE RE PUESTOS DE FOTOCOPIADORAS SHARP MX M264 N SERIE 35033745. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UCI-033-2019.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE R.L. (IMSER).- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE (10) COMPRA DE CINTA EPSON PARA LABEL WORKS STANDAR DE 18 MIN (3/4) CARTUCHO CON CINTA COLOR BLANCO PARA IMPRESION DE TEXTO EN COLOR NEGRO. CODIGO SUMEPSCLINJ-5WBN.

rationale: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE R.L. (IMSER).- PAGP EN CONCEPTO DE COMPRA DE (10) COMPRA DE CINTA EPSON PARA LABEL WORKS STANDAR DE 18 MIN (3/4) CARTUCHO CON CINTA COLOR BLANCO PARA IMPRESION DE TEXTO EN COLOR NEGRO. CODIGO SUMEPSCLINJ-5WBN. FACTURA # 000-001-01-00005236.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE RL. DE C.V.- RESERVA DE FONDO PARA EL PAGO DE PINTURA DE (5) VEHICULOS. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-146-2019.

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE RL. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE PINTURA DE (5) VEHICULOS. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-146-2019. FACTURA # 000-001-01-00008904.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE KIT DE EMBRAGUE DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N10976 VIN 3N6PD23Y6ZK931959. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-155-2019.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE KIT DE EMBRAGUE DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N10976 VIN 3N6PD23Y6ZK931959. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-155-2019. FACTURA # 000-002-01-00007382.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA LA CELEBRACIÒN DEL DIA DEL PADRE A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: FUNDAEMPRESA (UNITEC).- RESERVA DE FONDO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CURSO DE INFORMATICA FORENSER A PERSONAL DE UNIDAD TECNOLOGIA DE INFORMACION.  SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UTI-0041-2019.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: FUNDAEMPRESA (UNITEC).- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CURSO DE INFORMATICA FORENSER A PERSONAL DE UNIDAD TECNOLOGIA DE INFORMACION.  SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UTI-0041-2019. SEGUN FACTURA # 000-002-01-00464286.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- RESERVA DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE FRENOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 10978 VIN 3N6PD23Y5ZK932066. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-151-2019.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.-  PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE FRENOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 10978 VIN 3N6PD23Y5ZK932066. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-151-2019. FACTURA # 000-002-01-00007384.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE FRENOS Y RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 10982 VIN 3N7D23Y7ZK930805.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.-  PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE FRENOS Y RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 10982 VIN 3N7D23Y7ZK930805. FACTURA # 000-002-01-00007383.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-SPS-006-2019.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ.- PAGO  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-SPS-006-2019. RECIBO NO. 00058.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- RESERVA DE FONDO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (6) BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA A ROATÁN. SALIENDO EL DIA 20 Y REGRESANDO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (6) BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA A ROATÁN. SALIENDO EL DIA 20 Y REGRESANDO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN. FACTURA # 000-001-01-00075125.


title: CORPORACION BANEGAS MATAMOROS S DE RL DE CV.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE ACTUALIZACION DEL PROGRAMA CONTABLE. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-UP-017-2019.

streetAddress: RES. LA GRANJITA CONTIGUO A RESIDENCIAL LA VEGA, BLOQUE-F PEATONAL#5 CASA#141

rationale: CORPORACION BANEGAS MATAMOROS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ACTUALIZACION DEL PROGRAMA CONTABLE. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-UP-017-2019. FACTURA # 000-001-01-00001811.


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL.- (IMSER).- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD LICENSE 16 CORE LICENSE 16 CORE GOV-PLP. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UTI-040-2019.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

rationale: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL.- (IMSER).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD LICENSE 16 CORE LICENSE 16 CORE GOV-PLP. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UTI-040-2019. FACTURA # 000-001-01-00005258.

description: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL.- (IMSER).- PAGO 1 EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD LICENSE 16 CORE LICENSE 16 CORE GOV-PLP. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UTI-040-2019. FACTURA # 000-001-01-00005258.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INTERIOR Y EXTERIOR MOTOR Y CHASIS. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDAPOL-UL-143-2019.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INTERIOR Y EXTERIOR MOTOR Y CHASIS. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDAPOL-UL-143-2019. FACTURA # 000-002-01-00007460.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE UNA OFICINA DESTINADA A SER UTILIZADA CON SALA DE AUDIENCIA EN OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. MEMORANDUM DIDADPOL-GA-364-2019.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO PAGO DE CONSTRUCCION DE UNA OFICINA DESTINADA A SER UTILIZADA COMO SALA DE AUDIENCIAS EN OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. MEMORANDUM DIDADPOL-GA-364-2019.

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- pago 1 EN CONCEPTO PAGO DE CONSTRUCCION DE UNA OFICINA DESTINADA A SER UTILIZADA COMO SALA DE AUDIENCIAS EN OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. MEMORANDUM DIDADPOL-GA-364-2019. RECIBO # 000-001-04-00000071.


title: LEOPLAST S DE RL.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVILLETAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE DIDADPOL. SEGÙN FACTURA # 000-002-01-00019799.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE RL.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO PAGO DE ELABORACION (167) CAMISETAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RH-183-2019.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE RL.- PAGO 1  EN CONCEPTO PAGO DE ELABORACION (167) CAMISETAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RH-183-2019. FACTURA # 000-001-01-00000976.


title: PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L DE C.V.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE ELABORACION DE CHAPAS DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL DE INVESTIGACIÓN. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GI-150-2019.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE ELABORACION DE CHAPAS DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL DE INVESTIGACIÓN. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GI-150-2019.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE (46) TONER. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-129-2019.

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (46) TONER. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-129-2019. SEGUN FACTURA # 015-003-01-00211216.


title: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL DE CV.- RESERVA DE FONDO EN CONCEPTO DE PAGO DE ELABORACION DE CHAPAS DE IDENTIFICACION PARA ELPERSONAL DE INVESTIGACION. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GI-150-2019.

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA (46) TONER SOLICITADOS EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-129-2019.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA (46) TONER. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-129-2019.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (200) TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESA A FULL COLOR TIRO Y RETIO. EN CARTULIN LINO. PARA LA JEFA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00001115.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO 1 EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (200) TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESA A FULL COLOR TIRO Y RETIO. EN CARTULIN LINO. PARA LA JEFA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00001115.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIADPOL-GA-569-2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: TELEFONICA CELULAR S.A.- REVERSION DE FONDOS POR SOBRANTE EN RESERVA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIADPOL-GA-569-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-72-1-2011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-72-1-2011-1-0

description: TELEFONICA CELULAR S.A.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SE ADJUNTA OFICIO DE LA PRESIDENCIA.

description: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURAS # 000-250-01-26473372 (94396132) 000-250-01-26473363 (9439 6106) 000-250-01-26473385 (9439 6112). LINEAS ASIGNADAS A DIRECCION SECRETARIA GENERAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE CAMBIO DE ACEITE FRICCIONES Y AFINAMIENTO GENERAL A MOTOCICLETA HONDA LTMKD0797J5202148 PLACA MNY3027 AÑO 2018.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE FRICCIONES Y AFINAMIENTO GENERAL A MOTOCICLETA HONDA LTMKD0797J5202148 PLACA MNY3027 AÑO 2018. FACTURA # 000-001-01-00008804.