title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA AGENCIA PESPIRE DEPTO DE CHOLUTECA DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2019.

YESENIA CAROLINA SANTOS ARGUETA

legalName: YESENIA CAROLINA SANTOS ARGUETA


currency: HNL

description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA AGENCIA PESPIRE DEPTO DE CHOLUTECA DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2019.

scheme: HND-IDCARD

Empresa de Correos de Honduras

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa de Correos de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA  PRINCIPAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - OPERADOR POSTAL ESTATAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 809 - Empresa de Correos de Honduras

actividadObra: 17 - SERVICIO POSTAL BRINDADO.

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMON DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2019.

MARIA NICOLASA SOL ALVARADO

legalName: MARIA NICOLASA SOL ALVARADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMON DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL 14 DE DICIEMBRE 2018 AL 20 DE MARZO DEL 2019.

PORFIRIO GUEVARA PALMA

legalName: PORFIRIO GUEVARA PALMA


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ORICA TALANGA Y VICEVERSA ORICA GUAYAPE GUATEMALITA Y LUGARES INTERMEDIOS DEL MUNICIPIO DE ORICA FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. NOTA: OFICIO DP-1399 DEL 26/12/18

JOSE EDUARDO LICONA VARGAS

legalName: JOSE EDUARDO LICONA VARGAS

type: CONT


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MOTOS Y VEHICULOS DE LA ADMON DEL DEPTO. DE COPAN DEL 05 AL 21 DE MARZO DEL 2019. NOTA: PAGO A NOMBRE DE ESTACION TEXACO EL TRIANGULO SEGUN DP-348

name: INVERSIONES AYALA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO-CARRETERA INTERNACIONAL, LA ENTRADA A COPAN

scheme: HN-RTN


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE:MERCEDES BELEN SENSENTI LA LABOR LA ENCARNACION SAN JORGE SAN FERNANDO LUCERNA Y LUGARES ALEDAÑOS DEL DEPTO. DE OCOTEPEQUE Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

BRENDA MARIZOL LARA MELGAR

legalName: BRENDA MARIZOL LARA MELGAR


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 12 AL 22 DE MARZO DEL 2019.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: TONCONTIN DISTRITO CENTRAL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

EDGAR JACOBO IZAGUIRRE MARTINEZ

legalName: EDGAR JACOBO IZAGUIRRE MARTINEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: LA CIUDAD DE SPS DEPTO. DE CORTES Y LUGARES CIRCUNVECINOS Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

DANIEL EDUARDO CANO LANZA

legalName: DANIEL EDUARDO CANO LANZA


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE:ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS DEL MUNICIPIO DE OROPOLIDEPTO. DE EL PARAISO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

CESAR FERNANDO MEJIA GIRON

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA GIRON


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: EL PESCADERO LINACA LAS TUNAS Y LUGARES CIRCUNVECINOS DEL DEPTO. DE EL PARAISO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

PATRICIA ELIZABETH MAIRENA VALLADARES

legalName: PATRICIA ELIZABETH MAIRENA VALLADARES


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE:EL CENTRO DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

MARIA FERNANDA ELVIR RODRIGUEZ

legalName: MARIA FERNANDA ELVIR RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

INDIRA YAMILETH BENITEZ RODRIGUEZ

legalName: INDIRA YAMILETH BENITEZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: CARIDAD ARAMECINA GOASCORAN SAN FRANCISCO DE CARAY ALIANZA DEPTO. DE VALLE Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

DILENIA LABINIA DIAZ MARADIAGA

legalName: DILENIA LABINIA DIAZ MARADIAGA


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CASRIOS CIRCUNVECINOS DEL MUNICIPIO DE TEUPASENTI DEPTO DE EL PARAISO Y VICEVERSACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

ELVIN ROBERTO VARELA MARTINEZ

legalName: ELVIN ROBERTO VARELA MARTINEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: CEDROS ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

JORGE ARTURO TORRES TURCIOS

legalName: JORGE ARTURO TORRES TURCIOS


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: CABAÑAS ALDEAS CIRCUNVECINAS DEL DEPTO. DE COPAN Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

PATRICIA MERCEDES BARAHONA TORRES

legalName: PATRICIA MERCEDES BARAHONA TORRES


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 12 AL 22 DE MARZO DEL 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: SAN MANUEL SAN MARCOS DE CORQUIN SAN SEBASTIAN LA CAMPA BELEN GRACIAS EN EL DEPTO. DE LEMPIRA Y VICEVERSA SAN RAFAEL LA UNION Y VICEVERSA TALGUA LAS FLORES Y VICEVERSA EN EL DEPTO DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

SANTOS RIVERA

legalName: SANTOS RIVERA


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: EL CENTRO DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

JISELA FERRUFINO GONZALEZ

legalName: JISELA FERRUFINO GONZALEZ

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS DEPTO DE EL PARAISO Y VICEVERSACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

FRANCISCO GERARDO LAINEZ GALLO

legalName: FRANCISCO GERARDO LAINEZ GALLO


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: LANGUE DEPTO. DE VALLE Y VICEVERSA AMAPALA DEPTO DE VALLE Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

NARCISO CRUZ BERRIOS

legalName: NARCISO CRUZ BERRIOS


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEPTO. DE LEMPIRA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

MELVIN ALEJANDRO MARTINEZ LAINEZ

legalName: MELVIN ALEJANDRO MARTINEZ LAINEZ


JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 12 AL 22 DE MARZO DEL 2019.


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE:ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEL DEPTO. DE OCOTEPEQUE Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

CESAR IVAN SIERRA FLORES

legalName: CESAR IVAN SIERRA FLORES


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: COMAYAGUELA M.D.C DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

ROTHMAN YANCARLOS AMAYA DIAZ

legalName: ROTHMAN YANCARLOS AMAYA DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: KENNEDY TEGUCIGALPA M.D.C DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

SONIA MARIA HERNANDEZ PONCE

legalName: SONIA MARIA HERNANDEZ PONCE


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE:TONCONTIN M.D.C DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

SILVIA RAQUEL SANCHEZ PERDOMO

legalName: SILVIA RAQUEL SANCHEZ PERDOMO


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS CASERIOS Y LUGARES CIRCUNVECINOS DEL MUNICIPIO DE TALANGA DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

CARLOS MANUEL MARTELL CARTAGENA

legalName: CARLOS MANUEL MARTELL CARTAGENA


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE:CATACAMAS ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS DEL DEPTO DE OLANCHO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

MARIANO ENRIQUE CASTRO CRUZ

legalName: MARIANO ENRIQUE CASTRO CRUZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: DANLI  Y LUGARES CIRCUNVECINOS DEL DEPTO EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

RICCY MABEL SANCHEZ ARDON

legalName: RICCY MABEL SANCHEZ ARDON


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE:ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO DE EL PARAISO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

LURBIN ELIZABETH IZAGUIRRE TABORA

legalName: LURBIN ELIZABETH IZAGUIRRE TABORA


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE:MUNICIPIO DE TROJES Y EL VALLE DE JAMASTRAN DEPTO. DE EL PARAISO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

ANDRES REMBERTO UCLES MASCAREÑO

legalName: ANDRES REMBERTO UCLES MASCAREÑO


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: LEPATERIQUE ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS EN EL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

ANDRES JOFETH SERVELLON LOPEZ

legalName: ANDRES JOFETH SERVELLON LOPEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: LAS LAJAS ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS DEL DEPTO. DE COMAYAGUA Y VICEVERSACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

JOSE RONEY SOSA FUGON

legalName: JOSE RONEY SOSA FUGON


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE:TOCOA DEPTO DE COLON Y LUGARES CIRCUNVECINOS Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

JOSE GUSTAVO ANDINO RUIZ

legalName: JOSE GUSTAVO ANDINO RUIZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: MUNICIPIO DE CHOLOMA DEPTO DE CORTES Y LUGARES CIRCUNVECINOS Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

MIGUEL ANGEL PINEDA CASTRO

legalName: MIGUEL ANGEL PINEDA CASTRO

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: GUAIMACA ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS DEL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

DANIA MARICELA HERNANDEZ BANEGAS

legalName: DANIA MARICELA HERNANDEZ BANEGAS


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: MUNICIPIO DE CONCEPCION Y CUCUYAGUA DEPTO DE COPAN Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

LESLIN ESTER RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: LESLIN ESTER RODRIGUEZ MATAMOROS


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO DE COMAYAGUA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

WENDY VICTORIA SORIANO MARCIA

legalName: WENDY VICTORIA SORIANO MARCIA


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE:EL PROGRESO-SANTA RITA EL NEGRITO MORAZAN LA HABANA Y LUGARES INTERMEDIOS DEL DEPTO DE YORO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

JOSE DANIEL CONTRERAS SOTO

legalName: JOSE DANIEL CONTRERAS SOTO


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTA FE DEPTO DE OCOTEPEQUE Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

EMILCE PAOLA ALVARENGA HERNANDEZ

legalName: EMILCE PAOLA ALVARENGA HERNANDEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: YORITO LUGARES CIRCUNVECINOS DEPTO DE YORO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

ELSA HERNANDA URMENETA AMADOR

legalName: ELSA HERNANDA URMENETA AMADOR


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN SAN JOSE DEPTO DE COMAYAGUA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

JESSENIA NOEMI ALVARADO MARTINEZ

legalName: JESSENIA NOEMI ALVARADO MARTINEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA DEPTO DE LA PAZ Y VICEVERSA CORRESPONDEIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

VALERY MARIA ARGUETA TEJEDA

legalName: VALERY MARIA ARGUETA TEJEDA


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y LUGARES CIRCUNVECINOS DEL DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

JOSE EMMANUEL MEJIA MEJIA

legalName: JOSE EMMANUEL MEJIA MEJIA


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: LA CEIBA EL PORVENIRSAN FRANCISCO SANTA ANA LA MASICA SAN JUAN PUEBLO TELA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

JOSE LUIS GUTIERREZ NAVAS

legalName: JOSE LUIS GUTIERREZ NAVAS


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CACERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA DEPTO DE LA PAZ Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

VICTOR ALFONSO RUBIO MORALES

legalName: VICTOR ALFONSO RUBIO MORALES


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ORICA-TALANGA Y VICEVERSA ORICA-GUAYAPE-GUATEMALITA Y LUGARES INTERMEDIOS DEL MUNICIPIO DE ORICA FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

JOSE EDUARDO LICONA VARGAS

legalName: JOSE EDUARDO LICONA VARGAS


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: SAN IGNACIO TALANGA LUGARES CIRCUNVECINOS Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

MERSIDIA CASTRO ESCOTO

legalName: MERSIDIA CASTRO ESCOTO


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA SAN LUIS-COLONIAS Y LUGARES CIRCUNVECINOS DEL DEPTO DE SANTA BARABARA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

GABRIELA YURIDIA MORAN PAZ

legalName: GABRIELA YURIDIA MORAN PAZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: SAN MARCOS AZACUALPA PETOA SAN LUIS TRINIDAD ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

JOSE OQUELI QUINTEROS GUTIERREZ

legalName: JOSE OQUELI QUINTEROS GUTIERREZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE:ALDEAS YCACERIOS Y LUGARES CIRCUNVECINOS DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPTO DE SANTA BARBARA Y VICEVERSACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS

legalName: GABRIEL ALFREDO MENDOZA LARIOS


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ESQUIAS-SAN LUIS-MINAS DE ORO Y SAN JOSE DEL POTRERO EN EL DEPTO DE COMAYAGUA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

JUANA HERNANDEZ HENRIQUEZ

legalName: JUANA HERNANDEZ HENRIQUEZ

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: MUNCIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRALA UNION DEPTO DE OLANCHO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

STEVEN JOSUE ALVARENGA HERNANDEZ

legalName: STEVEN JOSUE ALVARENGA HERNANDEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: VALLECILLOS-AGALTECA-TALANGA EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

LUIS ALONZO BONILLA SANCHEZ

legalName: LUIS ALONZO BONILLA SANCHEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: INTIBUCA- LA ESPERANZA ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS DEL DEPTO DE INTIBUCA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

WILMER AUGUSTO HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: WILMER AUGUSTO HERNANDEZ SANCHEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO DEPTO DE OLANCHO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

TOMMY JOHAN GOMEZ MANUELES

legalName: TOMMY JOHAN GOMEZ MANUELES


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: MACUELIZO QUIMISTAN INTERMEDIOS DE PROTECCION NARANJITO ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

NILCEER XIOMARA BORJAS SANCHEZ

legalName: NILCEER XIOMARA BORJAS SANCHEZ


title: PAGO POR CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AGENTES OFICIALES DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA POR COMISION DE SERVICIOS POSTALES EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO DEPTO DE OLANCHO Y LUGARES CIRCUNVECINOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

DAYSI MARIA SANTOS GRANADOS

legalName: DAYSI MARIA SANTOS GRANADOS


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: VALLE DE ANGELES ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

EDGARDO ANTONIO GONZALES MONCADA

legalName: EDGARDO ANTONIO GONZALES MONCADA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMON DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA DEL 07 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2019.

SUSANA MARINA ABARCA ALY

legalName: SUSANA MARINA ABARCA ALY

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE VILLANUEVA CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.

RAMON ANIBAL SUAZO TEJEDA

legalName: RAMON ANIBAL SUAZO TEJEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPRA DE 15000 MARCHAMOS DE SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES A NIVEL NACIONAL.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALIANZA 4 PIZO NIVEL

legalName: INVERSIONES PRESERVE HONDURAS S A

INVERSIONES PRESERVE HONDURAS S A

faxNumber: ND

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CASERIOS Y LUGARES CIRCUNVECINOS DE YUSCARAN EL PARAISO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

HENRY OVIDIO PADILLA ZUNIGA

legalName: HENRY OVIDIO PADILLA ZUNIGA


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL 12 DE DCIIEMBRE DEL 2018 AL 05 DE ENERO DEL 2018.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

type: FACT


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL 12 DE DCIIEMBRE DEL 2018 AL 05 DE ENERO DEL 2018.


title: PAGO POR LA PRIMA DE POLIZA DE SEGURO DE (6) VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA POR MEDIO DE LA OABI.  NOTA: PARA QUE ESTOS VEHICULOS PUEDAN CIRCULAR ES REQUISITO POR PARTE DE  LA OABI  QUE ESTEN ASEGURADOS.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMON DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA DEL 07 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2019.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.

CRISTIAN ALEXANDER MONTOYA RODRIGUEZ

legalName: CRISTIAN ALEXANDER MONTOYA RODRIGUEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMON POSTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 11 AL 26 DE MARZO DEL 2019.

AMPARO JACKELINE MILLA

legalName: AMPARO JACKELINE MILLA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE VALLE DE ANGELES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.

MARTA LILIAN PACHECO REYES

legalName: MARTA LILIAN PACHECO REYES


Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMON DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA DEL 07 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2019.


title: PAGO DE AGUA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA ADMON DE CORREOS DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMON POSTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 11 AL 26 DE MARZO DEL 2019.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMON POSTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 11 AL 26 DE MARZO DEL 2019.


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: LA CEIBA EL PORVENIR SAN FRANCISCO SANTA ANA LA MASICA SAN JUAN PUEBLO TELA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA Y VUCEVERSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. NOTA: OFICIO DP-1400 DEL 26/12/18

JOSE LUIS GUTIERREZ NAVAS

legalName: JOSE LUIS GUTIERREZ NAVAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL 14 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2019.

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

legalName: HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15000 BOLSA GENERICAS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADAS EN LOS DESPACHOS PUBLICOS EMS A NIVEL NACIONAL.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL 12 Al 17 DE DCIIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL 14 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2019.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMON DEPARTAMENTAL DE COPAN DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 27 DE MARZO DEL 2019.

ELPIDIO GETZEL LOPEZ CEDILLO

legalName: ELPIDIO GETZEL LOPEZ CEDILLO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMON DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 25 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2019.

JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO

legalName: JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMON DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 25 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2019.


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMON DEPARTAMENTAL DE COPAN DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 27 DE MARZO DEL 2019.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MOTOS Y VEHICULOS DE LA ADMON POSTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 18 AL 30 DE MARZO DEL 2019. NOTA:PAGO A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA S/ OFICIO DP-382.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SUMINISTRADO A LA ADMON DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA QUE CORRESPONDE DEL 16 AL 29 DE MARZO DEL 2019.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MOTOS Y VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018. NOTA: PAGO A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MOTOS Y VEHICULOS DE LA ADMON DE COPAN DEL 25 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2019. NOTA: PAGO A NOMBRE DE ESTACION DE TEXACO EL TRIANGULO SEGUN DP-391.

legalName: INVERSIONES AYALA ALVARENGA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL 11 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2019.

GERARDO ALFREDO CANO LANZA

legalName: GERARDO ALFREDO CANO LANZA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE CORRESPONDENCIA VIA AEREA DE LAS RUTAS DE ROATAN PUERTO LEMPIRA LA CEIBA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

CM AIRLINES S DE RL

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CM AIRLINES S DE RL


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMON DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 25 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2019.


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL 11 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2019.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 13 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL 12 al 17 DE DCIIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ADMON POSTAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2019.

DORA ILSE PINEDA SANDOVAL

legalName: DORA ILSE PINEDA SANDOVAL


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 13 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2019.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMON DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL 19 DE FEBRERO AL 05 DE ABRIL DEL 2019.

MARIA ANTONIA AREVALO SERVELLON

legalName: MARIA ANTONIA AREVALO SERVELLON


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE  DE CORRESPONDENCIA VIA AEREA DE TEGUCIGALPA AL RESTO DEL MUNDO DE EMS Y CN38 8593.90 KILOS USD 37672.36 SEGUN TASA DE CAMBIO USD 24.4550 DE FECHA VIERNES 07 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA METROPOLIS TORRE 1 PISO,17 LOCAL 11701

legalName: TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMON DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL 19 DE FEBRERO AL 05 DE ABRIL DEL 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 QUITA GRAPAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA L AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS DEPTO. DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

SILVIA OFELIA FLORES INESTROZA

legalName: SILVIA OFELIA FLORES INESTROZA


title: PAGO POR COMPRA DE 100 CUARTOS DE ACEITE 2T PARA SER UTILIZADO EN LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL. NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN CE-15

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.


objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMON DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL 19 DE FEBRERO AL 05 DE ABRIL DEL 2019.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: REC


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE:TONCONTIN DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

JORGE ALBERTO GUTIERREZ FLORES

legalName: JORGE ALBERTO GUTIERREZ FLORES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL. NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL. NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN CE-19.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 CUARTOS DE ACEITE 4T PARA SER UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA EMPRESA. NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN CE-14

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR COMPRA DE 50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 42 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 1000 TALONARIOS DE FACTURACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES A NIVEL NACIONAL.

MULTIGRAFICOS FLORES S R L

streetAddress: RES. CENTROAMERICA B-33, C-24, COMAYAGUELA

legalName: MULTIGRAFICOS FLORES S R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR EL ESTUDIO DEL SISTEMA ELECTRICO EN ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA PRINCIPAL  ESTUDIO REALIZADO EN CARGA DE LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL. NOTA: PAGO A NOMBRE DE INCONSEC SEGUN OFICIO DC-59.   NOTA: PAGO A NOMBRE DE INCONSEC SEGUN OFICIO-DC-59.

JOSE DAVID ESCOTO PINEDA

legalName: JOSE DAVID ESCOTO PINEDA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL. NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.


title: PAGO POR REPARACION DE CPU MARCA COMPAQ CON No INVENTARIO 4081422 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. NOTA: PAGO A NOMBRE DE COMPUTADORA Y SUMINISTROS DE OFICINA (COMYSO) SEGUN DC-58.

CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

legalName: CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEPTO DE LEMPIRA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

MELVIN ALEJANDRO MARTINEZ LAINEZ

legalName: MELVIN ALEJANDRO MARTINEZ LAINEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: KENNEDY TEGUCIGALPA M.D.C DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

SONIA MARIA HERNANDEZ PONCE

legalName: SONIA MARIA HERNANDEZ PONCE


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE VILLANUEVA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

RAMON ANIBAL SUAZO TEJEDA

legalName: RAMON ANIBAL SUAZO TEJEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: CABAÑAS ALDEAS CIRCUNVECINAS EN EL DEPTO DE COPAN Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

PATRICIA MERCEDES BARAHONA TORRES

legalName: PATRICIA MERCEDES BARAHONA TORRES


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEL DEPTO. DE OCOTEPEQUE Y VICEVERSACORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

CESAR IVAN SIERRA FLORES

legalName: CESAR IVAN SIERRA FLORES


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPTO. DE CORTES Y LUGARES CIRCUNVECINOS Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

DANIEL EDUARDO CANO LANZA

legalName: DANIEL EDUARDO CANO LANZA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO

legalName: MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

DANIA ROSA MOLINA EUCEDA

legalName: DANIA ROSA MOLINA EUCEDA


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE:ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE OROPOLI DEPTO. DE EL PARAISO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

CESAR FERNANDO MEJIA GIRON

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA GIRON

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: PAGO POR CONTRATO ESPECIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS AGENTES OFICIALES DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA POR COMISION DE SERVICIOS POSTALES EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO DEPTO. DE OLANCHO Y LUGARES CIRCUNVECINOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

DAYSI MARIA SANTOS GRANADOS

legalName: DAYSI MARIA SANTOS GRANADOS


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: EL CENTRO DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

MARIA FERNANDA ELVIR RODRIGUEZ

legalName: MARIA FERNANDA ELVIR RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: EL PESCADERO LINACA LAS TUNAS Y LUGARES CIRCUNVECINOS DEL DEPTO DE EL PARAISO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

PATRICIA ELIZABETH MAIRENA VALLADARES

legalName: PATRICIA ELIZABETH MAIRENA VALLADARES


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: ALDEAS Y CASERIOS CIRCUNVECINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATIAS DEPTO DE EL PARAISO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

FRANCISCO GERARDO LAINEZ GALLO

legalName: FRANCISCO GERARDO LAINEZ GALLO


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: TONCONTIN DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

SILVIA RAQUEL SANCHEZ PERDOMO

legalName: SILVIA RAQUEL SANCHEZ PERDOMO


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

INDIRA YAMILETH BENITEZ RODRIGUEZ

legalName: INDIRA YAMILETH BENITEZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SONAGUERACOLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

MARIA DE LA CRUZ ALEMAN ALMENDAREZ

legalName: MARIA DE LA CRUZ ALEMAN ALMENDAREZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: COMAYAGUELA M.D.C DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

ROTHMAN YANCARLOS AMAYA DIAZ

legalName: ROTHMAN YANCARLOS AMAYA DIAZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZANCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

CRISTIAN ALEXANDER MONTOYA RODRIGUEZ

legalName: CRISTIAN ALEXANDER MONTOYA RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LUGARES DE: EL CENTRO DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

JISELA FERRUFINO GONZALEZ

legalName: JISELA FERRUFINO GONZALEZ


title: PAGO POR L. 1023.00 PARA CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO EN LAS ATENCIONES BRINDADAS A LAS DIFERENTES PERSONALIDADES QUE REALIZAN VISITAS OFICIALES A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

legalName: Secretaría de Defensa

ue: 17 - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 15 - SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR N VALOR DE LPS. 5699.97

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 19 - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 16 - PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

actividadObra: 4 - PRODUCCIÓN ESPECIAL PARA USO GENERAL

type: EXT


title: PAGO POR L. 650.00 PARA CUBRIR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO AL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


title: PAGO POR L. 975.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE ESTANTE QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LAS LLAVES DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVO Y PEDAGOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR N VALOR DE LPS. 43902.00

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR L. 2240.00 PARA CUBRIRLA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN VISAUL DEL AULA DE CLASES 101 DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR N VALOR DE LPS. 6724.90

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR L. 20795.79 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE UPS PARA USO EN LA RECTORIA SECRETARIA GENERAL Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES E INTERNACIONALIZACION  DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR N VALOR DE LPS. 3200.00

EVA CAMBAR MARADIAGA

legalName: EVA CAMBAR MARADIAGA

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO POR L.26536.50 PARA CUBRIR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL TRASLADO DE LOS CATEDRATICOS DE INTERCAMBIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA ANTE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR N VALOR DE LPS. 6400.00

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR N VALOR DE LPS. 87000.00

FERROTECH S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 10 AVENIDA 11 Y 12 CALLE

legalName: FERROTECH S. DE R. L.


title: PAGO POR L.1523.75 PARA CUBRIR PRIMER ANTICIPO POR LA ADQUISICIÓN DE CINCO(5) COMPUTADORAS QUE SERÁN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: UNA(1) DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DOS(02) DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES E INTERNACIONALIZACIÓN  DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS Y DOS(2) EN EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES;  REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR N VALOR DE LPS. 102350.00

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR N VALOR DE LPS. 6500.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR N VALOR DE LPS. 12880.00

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR L. 599.00 PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE CORREO POSTAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSO PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; SEGÚN MEMORANDÚM DGP-AI-155 DE FECHA 01/04/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR N VALOR DE LPS. 20040.00

LUIS ENRIQUE RAMIREZ BETANCOURT

legalName: LUIS ENRIQUE RAMIREZ BETANCOURT


title: PAGO DE L4725.35 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZA A TRAVES DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0225-2019 DE FECHA 28/01/2019 /CM-020-SDN-SGRMSG-2019. SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.  CON MEMORANDUM SG M/S No. 031 DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2019 PARA SOLICITUD DE PAGO Y SE ADJUNTA MEMORANDUM SG. M/S No.027 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2019 DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS. SE RECIBE FACTURA NO. 000-002-01-00013856 POR L4725.35 PAGADA EN DOS F01 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PARA REALIZAR LA I REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019POR N VALOR DE LPS. 4500.00

QSI SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BOULEVARD H.M.C.R. EDIFICIO FPX LOCAL-6 A LA PAR DEL FONDO GANADERO

legalName: QSI SOLUTIONS S DE RL


title: PAGO DE L. 7008.00 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIAS S.A/ DIARIO LA PRENSA DE LA FACTURA N° 001-004-01-00055033 QUE CORRESPONDEN AL PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE 3 EJEMPLARES DIARIOS MISMOS QUE SON DISTRIBUIDOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CON N°. DE COMPRA CM-139-SDN-SGRMSG-2019. SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 157

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE L. 150 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001309 POR TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENDER UNA REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-114-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 149

JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO

legalName: JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 10 - RELACIONES INTERNACIONALES DE SEDENA EN APOYO A FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS


rationale: PAGO DE L. 5400.00 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A/DIARIO EL HERALDO DE LA FACTURA N° 000-004-01-06180940 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE 3 EJEMPLARES DIARIOS MISMOS QUE SON DISTRIBUIDOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CON N°. DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2019. SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 158. ( SE REALIZA REVERSION DE DOCUMENTO PORQUE SE ADJUNTO INCORRECTAMENTE REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-90-1-1077-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-90-1-1077-1-0


title: PAGO DE L. 10448.81 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA) SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00100736 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-113-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N°. 144

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE L. 11500.00 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. / DIARIO EL HERELADO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00111132 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SUPLEMENTO A FULL COLOR EN CONMEMORACION DEL 88 ANIVERSARIO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA ESTE PROCESO SE REALIZO A TRAAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON N° DE COMPRA CM-123-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 154.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA


title: PAGO DE L. 150 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001310 POR TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO MIERCOLES 3 DE ABRIL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-115-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 150.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE L. 5400.00 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A/ DIARIO EL HERALDO DE LA FACTURA N° 000-004-01-06180940 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE 3 EJEMPLARES DIARIOS MISMOS QUE SON DISTRIBUIDOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON N° DE COMPRA CM-140-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 158.


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO.090-0419-50 090-04119-51 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 85717.81.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 13 - FUERZA NAVAL

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: PAGO DE L. 50556.99 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00016336 LA QUE CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALÑIZO A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-054-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0099-2019) SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 113

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE L.7762.50 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001309 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-114-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 149


title: PAGO POR L.9880.80 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS  S.A DE C.V/RENDILLANTAS DE LA FACTURA N°005-006-01-00003394 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE PARA EL VEHICULO PICK UPNISSAN FRONTIERCOLOR BLANCOMOTOR YD-25618919P ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-7-0228-2019/CM-120-SDN-SGRMSG-2019SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 153

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE L. 27 976.16 PARA COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00005769 CON FECHA DEL 1 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SUMANDO EL PRIMER PAGO DE L. 723.84 ENVIADO EN MARZO CON EL F-01 N° 00690 CON LA DOCUMENTACION DE RESPALDO PARA UN TOTAL DE L.  28 700.00.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.

ue: 18 - COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 6 - ESPECIALIDAD EN DEFENSA NACIONAL


title: PAGO DE L. 2070 A FAVOR DE J.RODAS SERVICIOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000516 LA QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-111-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 133.

JORGE ARTURO RODAS MEJIA

legalName: JORGE ARTURO RODAS MEJIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE L. 11904.23 A FAVOR DE A1 ARMOR DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000940 POR REVISION REPARACION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 2010 COLOR VINO MOTOR 1VD-0098203 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-117-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 146

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE L. 8813.29 A FAVOR DE INDUSTRIA PANAVISION S.A. DE C.V. (IPSA) SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00029620 LA QUE CORRESPONDE A COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° cm-066-sdn-sgrmsg-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N°. 141

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO DE L. 7762.50 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001310 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO MIERCOLES 3 DE ABRIL  DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-115-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 150.


title: PAGO DE L. 5347.50 A FAVOR DE CAFE HABANA DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001313 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS EN EL RECORRIDO DE LA MINISTRA ASESORA DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DICHA COMPRA SSE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-125-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 155.


title: PAGO DE L. 847.55 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00016336 LA QUE CORRESPONDE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-054-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0099-2019) SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 113


title: PAGO DE L. 62721.58 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MYM S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001245 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-112-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N°. 143

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE L. 8050.00 A FAVOR DE COPY ONE S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000605 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-059-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 117.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L. 450.00 A FAVOR DE CAFE HABANA DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001313 POR TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS EN EL RECORRIDO DE LA MINISTRA ASESORA DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-125-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 155.


title: PAGO DE L. 13800.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000664 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PINTURA CON MARCO DE MADERA DE PALO ZELAYA SIERRA PARA SER ENTREGADA A LA EMBAJADORA DE COLOMBIA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-131-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 161.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L. 16215.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001311 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO VIERNES 12 DE ABRIL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-133-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 162.


title: PAGO DE L. 25300.00 A FAVOR DE VECA INDUSTRIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001322 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-141-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 184.

LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

legalName: LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE L. 6497.50 A FAVOR DE AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00000312 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-143-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 178.

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE L. 150.00 A FAVOR DE CAFE HABANA DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001317 POR TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LAS PAGADURIAS DE LAS FF.AA. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-152-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 199.


title: PAGO DE L. 19759. 62 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V/ RENDILLANTAS DE LA FACTURA N° 006-001-01-00003707 POR LA REPARACION AL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO MOTOR YD-25618919P ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-136-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 183.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE L. 600.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001316 POR TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE TRABAJO MIERCOLES 24 AL LUNES 29 DE ABRIL DE PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-142-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 174.


title: PAGO DE L. 450.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001311 POR TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO VIERNES 12 DE ABRIL DEL PROGRAMA DE DESRROLLO AGRICOLA EN INSTATLACIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-133-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 162.


title: PAGO DE L. 8107.50 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001314 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO VIERNES 12 DE ABRIL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-128-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 173.


title: PAGO DE L. 6900.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000663 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADA AL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL PARA NORTEAMERICA Y CENTRO AMERICA Y CARIBE (NACC) DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-132-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 164.


title: PAGO DE L. 10350.00 A FAVOR DE CAFE HABANA DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001317 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LAS PAGADURIAS DE LAS FF.AA. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-152-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 199.


title: PAGO DE L. 76017.30 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. SEGUN FACTURA N° 003-005-01-00133922 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0105-2019 (CM-122-SDN-SDRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 170.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE L. 450.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001314 POR TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO VIERNES 12 DE ABRIL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EN INSTLACIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-128-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 173.


title: PAGO DE L. 19840.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002730 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER REUNION EN EL MARCO DE CELEBRACION DEL DIA DEL ABOGADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-149-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S. N° 196.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO DE L. 150.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001318 POR TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION A LA COMISION DE TRABAJO DE REVISION DE EXPEDIENTES DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-154-SDN-SGRMSG-2019. SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 207.


title: PAGO DE L. 10350.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001316 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS EN REUNION DE TRABAJO MIERCOLES 24 AL LUNES 29 DE ABRIL DE PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-142-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 174.


title: PAGO DE L. 48435.70 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002730 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENDER REUNION EN EL MARCO DE CELEBRACION DEL DIA DEL ABOGADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-149-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 196.


title: PAGO DE L. 8050.00 A FAVOR DE ADAMANTIUM DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001169 QUE CORRESPONDE A PRODUCTOS FERROSOS (PLACAS PARA VEHICULOS) QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS RECIEN ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHO PROCESO SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN COMPRA N° CM-148-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 201.

ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE L. 24455.25 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001318 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION A LA COMISION DE TRABAJO DE REVISION DE EXPEDIENTES DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-154-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 207.


title: PAGO DE L. 9082.48 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. PACASA SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00023087 LA QUE CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0097-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 172.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L. 8211.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EMPADESH) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002708 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-130-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 160.


title: PAGO DE L. 2757.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EMPADESH) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002708 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-130-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 160.


title: PAGO DE L. 15379.20 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON SEGUN FACTURA N°000-001-01-00543866 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0108-2019 CM-165-SDN-SGRNSG-2019 SEGUN MEMORANDUN SG. M/S N° 208

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR L. 33040.00 A FAVOR DE ASTRO TOUR S. DE R.L CON N° DE FACTURA 000-001-01-00017364  POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR  A NOMBRE DE LA   DIRECTORA DE DERECHOS HUIMANOS / EQUIDAD Y GENERO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-172-SDN-SGRMSG-2019SEGUN   MEMORANDUM SG M/S N°194.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE L. 51307.20 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EMPADESH) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002696 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION CON MIEMBROS DE DERECHOS HUMANOS DEL COMANDO SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-134-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 163


title: PAGO DE L.47265.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.(EMPADESH) LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SE UTILIZADOS EN REUNION CON MIEMBROS DE DERECHOS HUMANOS DEL COMANDO SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-134-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 163.


title: PAGO DE L. 43366.50 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EMPADESH) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002707 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA PARA SER UTILIZADOS EN HONOR A LA VISITA DEL COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA AEREA SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-129-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 159.


title: PAGO DE L. 8211.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SICIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA 000-001-01-00002735 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-158-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N°205

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS


title: PAGO DE L. 200 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N°000-001-01-000023737 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-157-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 204


title: PAGO DE L. 28 700.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00005821 A NOMBRE DE GRUPO CONA S. DE R. L. CON FECHA DEL 1 DE ABRIL DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE L. 6690 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EMPADESH) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002707 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN HONOR A LA VISITA DEL COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA AEREA SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-129-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 159.


title: PAGO DE L. 12558.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002739 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-156-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 206


title: PAGO DE L. 3501.75 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002737 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y  BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA UNA REUNION DE TRABAJO PARA  TRABAJAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CENTSEC 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-157-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 204


title: PAGO DE L. 6670.00 A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002661 POR UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-171-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N°  219.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: PAGO DE L. 1155.25 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A.DE C.V EMPADESH SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002737 POR SEREMONIAL Y PROTOCOLO  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-157-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 204


title: PAGO DE L. 2757.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002735 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-158-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S. N° 205.


title: PAGO DE L. 2496.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002739 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-156-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 206


title: PAGO DE L. 21850.00 A FAVOR DE TALLER GOMEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001084 POR REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACA RHSDE 0212 AÑO 2007 COLOR VERDE OSCURO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-153-SSDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/ SG N° 223.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: PAGO DE L.67275.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000677 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( PRESENTES ) ENTREGADAS EN EL DESARROLLO DE LA II CONFERENCIA DE LA INICIATIVA DE DERECHOS HUMANOS. DICHA COMPRA SE REALIZÓ A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSIÓN POR COTIZACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-194-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 238.


title: PAGO DE L. 9 200.00 PARA CUBRIR GASTOS DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000963 A NOMBRE DE PRONTO SERVICIO DE HONDURAS S. DE R. L. DE C.V. CON FECHA DEL 24 DE MAYO DEL AÑO 2019.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV


title: PAGO DE L. 54050.00 A FAVOR DE PRONTO SERVICIOS S. DE R. L. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000960 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (AGENDAS) ENTREGADAS EN EL DESARROLLO DE LA II CONFERENCIA DE INICIATIVA DE DERECHOS HUMANOS. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM- 192-SDN-SGRMSG-2019. SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 237.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO DE L. 41400.00 A FAVOR DE PRONTO SERVICIOS S. DE R.L DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000959 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( PLACAS ) ENTREGADAS EN EL DESARROLLO DE LA II CONFERENCIA DE LA INICIATIVA DE DERECHOS HUMANOS DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-193-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N°236.


title: PAGO DE L. 3131.91 A FAVOR DE MENGA INVERSIONES S. DE  R.L DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-01-01-00000005  QUE CORRESPONDE AL PAGO DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( SUJETADORES DE VELCRO ) LOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LA RED DE DATOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO  DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA  N° CM-214-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 260.

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE L.15295.00  A FAVOR DE TALLER GOMEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001088 POR REVISICION  MANTENIMIENTO  REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR VERDE OSCURO MOTOR 1KZ-1534570  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DFISION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-209-SDN-SGRMSDG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/ SG N° 240.


title: PAGO DE L. 42 049.39 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE FERRETERIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007310 A NOMBRE DE MAELCON S. DE R. L. CON FECHA DEL 30 DE MAYO DEL AÑO 2019.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE L. 300.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001320 CORRESPONDIENTE A REUNION DE TRABAJO DE  II CONFERENCIA DE INICIATIVA DE DERECHOS HUMANOS  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMRA CM-184-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 234

JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO

legalName: JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO


title: PAGO DE L.34500.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000676 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBSEQUIOS) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS COMO PRESENTES EN EL SEMINARIO DE GOBERNANZA EN DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON ORDEN DE COMPRA CM-161-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 227.


title: PAGO DE L. 20 800.00 PARA CUBRIR GASTOS DE CEREMONIAS Y PROTOCOLO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002521 A NOMBRE DE ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R. L. CON FECHA DEL 24 DE MAYO DEL AÑO 2019.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title: PAGO DE L. 7 548.00 PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA  PARA PERSONAL DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011039 A NOMBRE DE AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R. L. CON FECHA DEL 03 DE JUNIO DEL AÑO 2019.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR L. 5070.50 PARA CUBRIR SERVICIO DE CAMBIO DE LLAVINES DE LAS AULAS DE CLASES 001 Y 002 DEL EDIFICIO PEDAGOGICO DE LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SERVICASA HONDURAS S DE RL

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS. CARRETERA HACIA LEPATERIQUE, CALLE HACIA CIUDAD MATEO

legalName: SERVICASA HONDURAS S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR L.599.00 VALOR QUE SEVIRA PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE CORREO POSTAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACION DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019; SEGUN MEMORANDUM DGP-AI 225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO. DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ´PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE L. 4600.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001320 LO QUE CORRESPONDE A UNA REUNION DE TRABAJO DE  II CONFERENCIA DE LA INICIATIVA DE DERECHOS HUMANOS  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-184-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 234.


title: PAGO DE L. 17566.83 A FAVOR DE A1 ARMOR SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000984 POR REVISION REPARACION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 2010 COLOR VINO MOTOR 1VD-0098203 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-203-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 242

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE L.48760.00 A FAVOR DE MUNDO AUTOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00008924 POR INSTALACIÓN DE LUCES POLICIALES Y SIRENA DE EMERGENCIA PARA DOS VEHICULOS TIPO PICK-UP ISUZU D-MAX DOBLE CABINA COLOR GRIS PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE DEFENSA. DICHA COMPRA SE REALIZÓ A TRVEZ DEL MODULODE DIFUSION POR COTIZACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-151-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/ SG No. 212.

MUNDO AUTOS S DE R L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO TONCONTIN FRENTE A CITY MALL

legalName: MUNDO AUTOS S DE R L


title: PAGO DE L.1000.50 A FAVOR DE MUNDO AUTOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00008914 POR REVISIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP PLACA RHSD-0203 COLOR SILVER METALICO MOTOR 2KDS-429483 PARA ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSIÓN POR COTIZACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-150-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/ SG No. 211.


title: PAGO DE L. 24 999.85 PARA CUBRIR GASTOS DE REPUESTOS DEL FORD RANGER 2011COLOR AZUL ASIGNADO A LA RECTORIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004087 A NOMBRE DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L. CON FECHA DEL 28 DE MAYO DEL AÑO 2019.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: PAGO DE L. 12 985.57 PARA CUBRIR GASTOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00012642 A NOMBRE DE DIFORM'S CON FECHA DEL 24 DE MAYO DEL AÑO 2019. (SE HACE LA REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR NO TIENE ACTUALIZADO LOS DATOS DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA Y POR TAL RAZON NO SE PUEDE HACER LA CONCILIACION A LA INSTITUCION).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-90-1-1348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-90-1-1348-1-0


title: PAGO DE L. 12075.00 A FAVOR DE VECA INDUSTRIAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001334 POR LA COMPRA DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPPETAS DE PANA AZUL) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE FOTOGRAFIA OFICIAL Y DIPLOMA A LOS PARTICIPANTES DE LA II CONFERENCIA DE LA INICIATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS. DICHA COMPRA SE REALIZÓ POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-187-SDN-SGRMSG-2019. SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 231.

LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

legalName: LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA


title: PAGO DE L. 12750.00 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M Y M S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001290 QUE CORRESPONDE A CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-183-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 252

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO DE L. 24265.00 A FAVOR DE MUNDO AUTOS S. DE R.L. CON FACTURA N° 001-001-01-00009038 POR REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO DOBLE CABINA  TOYOTA COLOR ROJO MOTOR 2KD-7615855 PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE  DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-205-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/ SG N°254


title: PAGO POR L. 57950.00 PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO ESTUDIANTIL DE LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ARTURO DE JESUS TABORA GALINDO

legalName: ARTURO DE JESUS TABORA GALINDO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE L. 31949.67 A FAVOR DE ASTRO TOUR S.DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00017710 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO  PARA ATENCIONES EN EL DESARROLLO DE LA II CONFERENCIA DE LA INICIATIVA DE DERECHOS HUMANOS DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-191-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 257.

ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: PAGO DE L. 1702.00 A FAVOR DE AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00000348 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS (AIRE ACONDICIONADO) PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-201-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 263

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

legalName: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE L. 37201.20 A FAVOR DE ASTRO TOUR S. DE R.L. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00017702 POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-212-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 261.


title: PAGO POR L.5420.43 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION E INTWERNACIONALIZACION DE LA  UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE L. 38847.00 A FAVOR DE TALLER GOMEZ SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00001091 POR REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR VERDE OSCURO MOTOR 2KD-7621532 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-204-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM / SG N° 264

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: PAGO DE L. 19 933.64 PARA CUBRIR GASTOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029304 A NOMBRE DE PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R. L. CON FECHA DEL 13 DE JUNIO DEL AÑO 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR L. 45569.65 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHÍCULOS  DE LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: PAGO POR L.44690.75 PARA CUBRIR SEGUNDO ANTICIPO DE LA ADQUISICION DE CINCO COMPUTADORAS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: UNA(1) DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DOS(02) EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES E INTERNACIONALIZACION DE LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS Y DOS (02) EN EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE L. 15571.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002770 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO COMO APOYO AL SOBERANO CONGRESO NACIONAL EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-185-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 262

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR L. 61250.00PARA CUBRIR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS QUE SE UTILIZARÓN EN LA DECORACIÓN DEL SALÓN DE BANDERAS ASI COMO TAMBIEN EL SUMINISTRO DE KATERING PARA ATENCIONES EN LA CEREMONIA DE INUGURACIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO DE POSTGRADO DE LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

legalName: ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS


title: PAGO POR L.3800.00 PARA CUBRIR EL SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR L.595.00 PARA CUBRIR SERVICIO CATERING EN DESAYUNO BRINDADO A LOS MIEMBROS DE LA COMISION COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD IMPARTIDA POR LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR L. 57456.25 PARA CUBRIR SUMISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTUDIO  DE LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L.2126.35 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS  S.A. DE C.V. ( ACOSA ) POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS OFICINA Y ENSENANZA PARA SER UTILIZADOS EN  ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-079-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0098-2019) SEGUN MEMORANDUM SG.M/S N° 116

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR L22006.60 PARA CUBRIR  EL SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO QUE SE UTILIZÓ PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL AULA MAGNA DE LA ECEM REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR L 18750.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVESIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI-225 DE FECHA 09/05/2019 DEL DEPTO DE ANALISIS DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.


title: PAGO DE L. 9385.04 A FAVOR DE LA EMPRESA RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.SEGUN FACTURA PROFORMA 06062019-2 LA QUE CORRESPONDE A LA ELABORACION DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-164-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N°280

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-90-1-1701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-90-1-1701-1-0


title: PAGO DE L. 183545.52 A FAVOR DE ASTRO TOUR S.DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00017710 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN EL DESARROLLO DE LA II CONFERENCIA DE LA INICIATIVA DE DERECHOS HUMANOS DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-191-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 257.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17


title: PRIMER PAGO DE L. 25 686.90 PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00005822 A NOMBRE DE GRUPO CONA S. DE R. L. CON FECHA DEL 2 DE MAYO DEL 2019 POR LA CANTIDAD DE L. 28 700.00 QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE L. 3 013.10.


title: PAGO DE L. 6612.50 A FAVOR DE COMERCIAL ARCE  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000137 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (BANDERAS) 3 DE EXTERIOR Y 2 DE INTERIOR PARA SER ENTREGADAS A LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-173-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 243

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L. 108675.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000814 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBSEQUIOS) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS COMO PRESENTES A LOS TRES PRIMEROS LUGARES Y ESPIRITU MILITAR DE LOS CURSOS CIMCE N° 22 CIBCE N° 83 CAPMA N° 37 LICOMB N° 107 CABIE N° 119 Y SOLDADO FEMENINA DESTACADA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON N° COMPRA CM-219-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 308.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE L. 77625.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000813 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBSEQUIOS) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS COMO PRESENTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA HONDUREÑO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON N° DE COMPRA CM-224-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 304


title: PAGO DE L. 45138.42 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001783 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA REUNION DE TRABAJO DANDO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-223-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 301

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO POR L.5405.00 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001723 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-263-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 336.

INVERSIONES HAG S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PORTAL DE VIERA, SUBIDA AL HATILLO FTE A HOTEL EL PICACHO

legalName: INVERSIONES HAG S DE RL


title: PAGO DE L.38341.90 A  FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018492 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TÓNER) PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DEL MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0111-2019 (CM-217-SDN-SDRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 285.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: CONSUMO Y ABONO A LA DEUDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO.090-0419-50 090-04119-51 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 40269.71

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


rationale: PAGO DE L. 12371.18 A FAVOR DE RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA No.06062019-1 POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 1500 CHEQUES DEL BANCO CENTRAL PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO A TRAVÉS DE MODULO DE DIFUSIÓN ONCAE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CM-213-SDN-SGRMSG-2019 SEGÚN MEMORANDUM GG. M/S No. 282. (SE REVERSA POR QUE EN EL PROCESO VIENE EL NUMERO DE FACTURA PROFORMA) Y EL NUMERO CORRECTO ES N.002-001-01-00009642

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-90-1-1705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-90-1-1705-1-0


title: PAGO DE L. 3334.94 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001795 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL EN LA JURAMENTACION DE COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-222-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 298


title: PAGO DE L. 3097.30 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029236 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0113-2019 (CM-229-SDN-SGRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 305

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE L. 15617.00 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V. CENTROMATIC SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00015732 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-237-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 328


title: PAGO DE L. 230.00 A FAVOR DE INVERSIONES HAG S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001714 LA QUE CORRESPONDE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UNA REUNION QUE SE REALIZO EN EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-225-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 323.