title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00228360 A FAVOR DE DIARIO LA PRENSA POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION LPN IDECOAS FHIS NO 11.   ESTIMACION : 132352 ORDEN DE PAGO NO. 226341 CTTO. NO.67891


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00228523 A FAVOR DE DIARIO LA PRENSA POR LLAMADO A LICITACION LPN IDECOAS FHIS 18 2019   ADQUISICION DE EQUIPO DE ANIMACION DIGITAL.ORDEN DE PAGO:226342 EMISION DE PAGO:132353 CTTO DE PAGO:67892.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 17 - VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 12 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DEL CODIGO 107522 CTTO 66447 OP 226203 A NOMBRE DE ELVIA LIDIA VENTURA PAGO DE ESTIMACION # 2 DE PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION.

ELVIA LIDIA VENTURA SANTOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELVIA LIDIA VENTURA SANTOS

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 1 - INFRAESTRUCTURA FASE IV

type: CONT


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 226331 CTTO 67880 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE AGOSTO 2019 PROMINE KFW FASE IV

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE IV

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 226332 CTTO 67881 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE AGOSTO 2019 PROMINE KFW FASE IV

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: REMODELACION CENTRO DE APRENDER PARA EMPRENDER INFOP  PAGO ANTICIPO #1 DE INVERSION PROY 107324 CTTO 66730 OP 226257 A FAVOR DE JORGE HEDILBERTO LARIOS MARADIAGA

JORGE HEDILBERTO LARIOS MARADIAGA

legalName: JORGE HEDILBERTO LARIOS MARADIAGA

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 1 - Construcción y/o mejoramiento de infraestructura:


title: CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV INVERSION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LA PUERTA-SAN BUENAVENTURA ESTIMACION #3 CODIGO 105601. ESTIMACION No. 129910 CONTRATO No. 63140 Y ORDEN DE PAGO No. 221708.

streetAddress: SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.12121 DEL 2 AL 6 SEPTIEMBRE 2019 LA ESPERANZA INTIBUCA EL COYOLAR SAN MARCOS DE LA SIERRA EL DURRUMBADO SAN MARCOS DE LA SIERRA VARIAS COMUNIDADES PIRAERA LEMPIRA SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE PROYECTOS 107196 107181 Y 107182. ORDEN DE PAGO:226373 ESTIMACION:132363 CTTO:67903.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

actividadObra: 3 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO DEL CODIGO 107571 OP 226305 CTTO 66689 A NOMBRE DE ARLENE ENITH VALENZUELA SUEZO PAGO DE ESTIMACION #2 DE PREINVERSION ESTUDIO CEB FRANCISCO MORAZAN. PROMINE KFW FASE IV

ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

legalName: ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO


title: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE MICROCAPTACION PLUVIAL Y SANEAMIENTO  CODIGO 107182 COMUNIDAD EL DERRUMBADO MUNICIPIO SAN MARCOS DE LA SIERRA  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CONTRATO NUMERO 66961 ORDEN DE PAGO:226277 ESTIMACION: 132310.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901


title: PAGO DEL CODIGO 107570 OP 226307 CTTO 66688 A NOMBRE DE ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO PAGO DE LA ESTIMACION # 2 DE PREINVERSION DEL ESTUDIO ESCUELA PRESENTACION CENTENO PROMINE KFW FASE IV


title: CONVENIO ANED SOBRE SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA CONVIVIR (LA LIMA SIGUATEPEQUE Y GRACIAS) PAGO ESTIMACION #2 DE ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACIONES PROY 107495 CTTO 65829 OP 226379 A FAVOR DE FUNDACION ANED

FUNDACION ANED

streetAddress: RESIDENCIAL Y AVENIDA EL DORADO PRIMER,CASA#3402

legalName: FUNDACION ANED

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - Mejoramiento de capacidades de actores relevantes como instituciones nacionales e instituciones ejecutoras


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 67907 OP 226380 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA VIATICO # 10480 GIRA A LA ESPERANZA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

legalName: ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

rationale: (reintegro de combustible) PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 67909 OP 226382 A NOMBRE DE ANGEL DAVID PERDOMO VIATICO # 16469 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1170-1-0

type: OFICIO


title: CONSULTORIAS PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DE CREDITOPAGO DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 CONSULTORIA PROY 105658 CTTO 65587 OP 221804 A FAVOR DE WENDY CELANIA GALDAMEZ ORTEZ PAGO DE DEVOLUCION DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2018

WENDY CELANIA GALDAMEZ ORTEZ

legalName: WENDY CELANIA GALDAMEZ ORTEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 67908 OP 226381 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ VIATICO # 16465 GIRA A LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


title: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO; SUPERVISION DE INVERSION No.2 AZACUALPA BUENA VISTA MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO DE LEMPIRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CODIGO 107215. ESTIMACION No.132360 CONTRATO No. 64081 Y ORDEN PAGO No.226350.

JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

legalName: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: INGENIEROS CONTRATISTAS S. DE R.L. (INGECON) REHABILITACION DE CAMINOS RURALES AZACUALPA-BUENA VISTA MUNICIPIO DE CANDELARIA LEMPIRA ESTIMACION No.1. ESTIMACION No. 132312 CONTRATO No. 64080 Y ORDEN PAGO No. 226377.

name: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000180 A FAVOR DE GI PEREZ S.A. DE C.V.  POR COMPRA DE TENAZAS PARA CORTAR. ORDEN DE PAGO:226444 ESTIMACION:132406 CTTO:67938.

GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV

actividadObra: 1 - MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 67934 OP 226436 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA VIATICO # 10482 GIRA A LA ESPERANZA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00-00126722 A FAVOR DE EL HERALDO POR PUBLICIDAD DE LPN IDECOAS FHIS 227-2019. ADQUISICION DE VEHICULO. ORDEN DE PAGO:226560 ESTIMACION:132475 CTTO:68000.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

legalName: JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

rationale: (reintegro de combustible) PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 66226 OP 221806 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILAR VIATICO # 16174 GIRA A SANTA BARBARA Y LA PAZ DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-118-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000612 A FAVOR DE TRANSPORTES ORTIZ S. DE R. L. POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL 05 AL 30 DE AGOSTO 2019 DE JOVENES PARA TALLER FORMACION PARA JOVENES EMPLEANDO TU FUTURO. ORDEN DE PAGO: 226561 ESTIMACION:132476 CTTO:68001.

SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

legalName: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000015 A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R. L. POR 954 ALMUERZOS PARA BENEFICIARIOS DE TALLERES CURSOS VOCACIONALES. ORDEN DE PAGO:226445 ESTIMACION:132407 CTTO:67939.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

legalName: CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

rationale: (reintegro de combustible) PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 67963 OP 226509 A NOMBBRE DE CARLOS ARNALDO GUILLEN VIATICO # 15770 GIRA A LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1186-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 67964 OP 226511 A NOMBRE DE DELSI YADIRA GARCIA VIATICO # 17327 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y LA ESPERANZA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.

DELSI YADIRA GARCIA FLORES

legalName: DELSI YADIRA GARCIA FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 67965 OP 226512 A NOMBRE DE DANNY FRANCISCO CASTILLO VIATICO # 17412 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.

DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO

legalName: DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 66227 OP 221807 A NOMBRE DE DELSI YADIRA GARCIA VIATICO # 16170 GIRA A SANTA BARBARA Y LA ESPERANZA DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019PROMINE KFW FASE IV.


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 67995 OP 226549 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILAR VIATICO # 17337 GIRA A GRACIAS Y OCOTEPEQUE DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00051233 A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS POR COMPRA DE ALMBRE DULCE PARA AMARRE. TALLERES DE CAPACITACION. ESTIMACION NO.132515 ORDEN DE PAGO NO.226627 CTTO. NO.68038.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 68029 OP 226620 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA VIATICO # 17768 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 68028 OP 226619 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA VIATICO # 17770 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.


title: PAGO DEL CODIGO 107468 CTTO 65526 OP 221623 A FAVOR DE PEDRO GONZALO GUDIEL REPOSICION CEB JOSE TRINIDAD REYES T CEPB NIMIA BAQUEDANO PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE PROMER BLOQUE DE CAPACITACION.

PEDRO GONZALO GUDIEL

legalName: PEDRO GONZALO GUDIEL


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 68030 OP 226618 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA VIATICO # 10490 GIRA A SANTA BARBARA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. PROMINE KFW FSAE IV.


title: CONSULTORIAS PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 67624 OP 226628 A FAVOR DE ISIDRA GONZALES VELASQUEZ PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2019

ISIDRA GONZALES VELASQUEZ

legalName: ISIDRA GONZALES VELASQUEZ


rationale: (reintegro de combustible) PAGO DEL CODIGO 107230 OP 226684 CTTO 68058 A NMBRE DE DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE LA  GIRA #15781 DEL 23/09/2019 AL 27/09/2019 A SANTA ROSA DE COPAN PROMINE KFW FASE IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1206-1-0


ALLAN EDUARDO AGUILAR ARDON

legalName: ALLAN EDUARDO AGUILAR ARDON

rationale: (reintegro de combustible) PAGO DEL CODIGO 107230 OP 226685 CTTO 68059 A NOMBRE DE ALLAN EDUARDO AGUILAR ARDON PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA # 15778 DEL 23/09/2019 AL 27/09/2019 A COPAN RUINAS PROMINE KFW FASE IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1207-1-0


title: SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL COROZAL ALDEA EL COROZAL LA CEIBA ATLANTIDA. CODIGO: 107212 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS).

MARVIN JONATHAN MELENDEZ MARTINEZ

legalName: MARVIN JONATHAN MELENDEZ MARTINEZ

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

proyecto: 11 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

type: OFI


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ANA MONTOYA con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ COMO EVALUADOR Y FORMULADOR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ COMO EVALUADOR Y FORMULADOR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019  ESTIMACION NO. NO.133541 ORDEN DE PAGO NO.228619 CTTO. NO.68119.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ COMO EVALUADOR Y FORMULADOR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133368 ORDEN DE PAGO NO.228236 CTTO. NO.68119.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ COMO EVALUADOR Y FORMULADOR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132945 ORDEN DE PAGO NO.227450 CTTO. NO.68119.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ COMO EVALUADOR Y FORMULADOR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019   ESTIMACION NO.132630 ORDEN DE PAGO NO.226833 CTTO. NO.68119.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ANA SARAI MONTOYA LOPEZ COMO EVALUADOR Y FORMULADOR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 19  DIAS DEL MES DE AGOSTO 2019   ESTIMACION NO.132629 ORDEN DE PAGO NO.226832 CTTO. NO.68119.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS RIVERA II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO RIVERA ROSALES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB

CARLOS ROBERTO RIVERA ROSALES

legalName: CARLOS ROBERTO RIVERA ROSALES

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO RIVERA ROSALES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133574 ORDEN DE PAGO NO.228656 CTTO. NO.68117.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1216-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1216-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO RIVERA ROSALES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132979  ORDEN DE PAGO NO. 227493  CTTO. NO.68117

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO RIVERA ROSALES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 18  DIAS DEL MES DE AGOSTO 2019   ESTIMACION NO.132634 ORDEN DE PAGO NO.226837 CTTO. NO.68117.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO RIVERA ROSALES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133387 ORDEN DE PAGO NO.228257 CTTO. NO.68117.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FER SARMIENTO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB

FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA

legalName: FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133570 ORDEN DE PAGO NO.228652 CTTO. NO.68113.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1215-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1215-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132973 ORDEN DE PAGO NO.227486 CTTO. NO.67574.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 12 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2019   ESTIMACION NO.132 623 ORDEN DE PAGO NO.226826 CTTO. NO.68113.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO. 133384 ORDEN DE PAGO NO.228254 CTTO. NO.68113.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ALEXIS VELASQUEZ II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB

ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA

legalName: ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133573 ORDEN DE PAGO NO.228655 CTTO. NO.68116.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1217-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1217-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO. 132978  ORDEN DE PAGO NO. 227492 CTTO. NO.68116

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 18  DIAS DEL MES DE AGOSTO 2019   ESTIMACION NO.132633 ORDEN DE PAGO NO.226836 CTTO. NO.68116.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133386 ORDEN DE PAGO NO.228259 CTTO. NO.68116.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RICARDO GOMEZ II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RICARDO  ALFREDO GOMEZ CORTES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB

RICARDO ALFREDO GOMEZ CORTES

legalName: RICARDO ALFREDO GOMEZ CORTES

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RICARDO  ALFREDO GOMEZ CORTES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133576 ORDEN DE PAGO NO.228658 CTTO. NO.68118.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1218-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1218-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RICARDO  ALFREDO GOMEZ CORTES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.  132980  ORDEN DE PAGO NO. 227494   CTTO. NO.68118

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RICARDO  ALFREDO GOMEZ CORTES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 18  DIAS DEL MES DE AGOSTO 2019   ESTIMACION NO.132635 ORDEN DE PAGO NO.226838 CTTO. NO.68118.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RICARDO  ALFREDO GOMEZ CORTES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133388 ORDEN DE PAGO NO.228258 CTTO. NO.68118.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MARCO RAPALO II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB.

MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO

legalName: MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO.133572 ORDEN DE PAGO NO.228654 CTTO. NO.68115.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1219-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1219-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO. 132976 ORDEN DE PAGO NO.227490  CTTO. NO.68115

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 18  DIAS DEL MES DE AGOSTO 2019   ESTIMACION NO.132632 ORDEN DE PAGO NO.226835 CTTO. NO.68115.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133378 ORDEN DE PAGO NO.228248 CTTO. NO.68115.


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 226745 CTTO 68071 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE #16559 GIRA DEL 23/09/2019 AL 27/09/2019 A SANTA ROSA DE COPAN LA ESPERANZA E  INTIBUCA. PROMINE KFW FASE IV

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JAIME VELASQUEZ II con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB

JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ

legalName: JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019 ESTIMACION NO. 133571 ORDEN DE PAGO NO. 228653 CTTO. NO.68114.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1220-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1220-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1220-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1220-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2019 ESTIMACION NO.132974 ORDEN DE PAGO NO.227488 CTTO. NO.68114.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 14 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2019   ESTIMACION NO.132631 ORDEN DE PAGO NO.226834 CTTO. NO.68114.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PCCMB. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.133385 ORDEN DE PAGO NO. 228260  CTTO. NO.68114.


title: CONSULTORIA PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DE CREDITO PAGO DE ESTIMACION #3 DE CONSULTORIA PROY 105658 CTTO 67623 OP 226780 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 221805 CTTO 66229 A NOMBRE DE LILIAM ANDREA LOPEZ CASTILLO PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE ENERO 2019 PROMINE KFW FASE IV

LILIAM ANDREA LOPEZ CASTILLO

legalName: LILIAM ANDREA LOPEZ CASTILLO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 226784 CTTO 68075 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE PAGO DE COMBUSTIBLE # 18906 DE LA GIRA DEL 09/09/2019 AL 13/09/2019 A CAMASCA COLOMONCAGUA. PROMINE KFW FASE IV

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


title: CONSULTORIA PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO ESTIMACION #3 CONSULTORIA PROY 105658 CTTO 67622 OP 226781 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 226797 CTTO 68088 A NOMBRE DE SILVIO RODRIGUEZ ESPINOZA PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV

SILVIO RODRIGUEZ ESPINOZA

scheme: HND-RESCARD

legalName: SILVIO RODRIGUEZ ESPINOZA


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 226796 CTTO 68086 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 226799 CTTO 68090 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 226795 CTTO 68083 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. PROMINE KFW FASE IV

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 226798 CTTO 68089 A NOMBRE DE JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE PAGO DE LA COSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV

JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE

legalName: JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 226801 CTTO 68092 A NOMBRE DE ELY SARAHI GUEVARA AYALA PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV

ELY SARAHI GUEVARA AYALA

legalName: ELY SARAHI GUEVARA AYALA


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 226800 CTTO 68091 A NOMBRE DE LIZET FLORES DIAZ PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: Anticipo de combustible numero 6437  gira del 24 al 27 de septiembre del 2019 la esperanza intibuca se realizaran visitas a proyectos ubicados en los municipios de Candelaria en Lempira y Casmasca en Intibuca. Estimacion No.132651 Ctto No.68123 y Orden Pago No. 226856.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: CONTRATO DE CONSULTORIA DE ANDY ALEXANDER RODAS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.132636    ORDEN DE PAGO NO.226839 CTTO. NO.67566.

ANDY ALEXANDER RODAS LAINEZ

legalName: ANDY ALEXANDER RODAS LAINEZ


title: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.132637 ORDEN DE PAGO NO.226840 CTTO. NO.67565.

OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ

legalName: OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ


title: CONTRATO DE CONSULTORIA DE JUAN CARLOS GUANCHE  AMADOR COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.132638 ORDEN DE PAGO NO. 226842 CTTO. NO.67564.

JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR

legalName: JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR


title: CONTRATO DE CONSULTORIA DE KELLY JANETH FLORES MARADIAGA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.132640 ORDEN DE PAGO NO. 226844 CTTO. NO.67562

KELLY JANETH FLORES MARADIAGA

legalName: KELLY JANETH FLORES MARADIAGA


title: CONTRATO DE CONSULTORIA DE FERNANDO ANTONIO SARMIENTO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019   ESTIMACION NO. 132641 ORDEN DE PAGO NO.226845  CTTO. NO.68113.

FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA

legalName: FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA


title: CONTRATO DE CONSULTORIA DEJAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.132642 ORDEN DE PAGO NO.226846 CTTO. NO.68114.

JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ

legalName: JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ


title: CONTRATO DE CONSULTORIA DE CARLOS ROBERTO RIVERA ROSALES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.132645 ORDEN DE PAGO NO.226849 CTTO. NO.68117.

CARLOS ROBERTO RIVERA ROSALES

legalName: CARLOS ROBERTO RIVERA ROSALES


title: CONTRATO DE CONSULTORIA DE MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.132643 ORDEN DE PAGO NO. 226847 CTTO. NO.68115.

MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO

legalName: MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: CONTRATO DE CONSULTORIA DE RICARDO ALFREDO GOMEZ CORTES COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.132648 ORDEN DE PAGO NO.226852  CTTO. NO.68118.

RICARDO ALFREDO GOMEZ CORTES

legalName: RICARDO ALFREDO GOMEZ CORTES


title: CONTRATO DE CONSULTORIA DE ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA COMO ENTRENADOR DEPORTIVO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.132644 ORDEN DE PAGO NO.226848 CTTO. NO.68116.

ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA

legalName: ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA


title: CONTRATO DE CONSULTORIA DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO COORDINADOR DE ENTRENADORES PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019   ESTIMACION NO.132639  ORDEN DE PAGO NO.226843 CTTO. NO.67563.

HUGO RIVERO VALIENTE

legalName: HUGO RIVERO VALIENTE


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 226886 CTTO 68124 A NOMBRE DE ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PROMINE KFW

ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO

legalName: ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO


title: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TERRANOVA S. DE R. L. CODIGO 105594 INVERSION ESTIMACION No.2 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES COMUNIDAD CALLE AGUA ZARCA MUNICIPIO DE CAMASCA INTIBUCA. ESTIMACION No.132501 CONTRATO No. 65099 Y ORDEN DE PAGO No. 226712.

streetAddress: RES. LAS HADAS III ETAPA B-H, C#2


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000052 A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R RL POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA JOVENES QUE ASISTEN A CAPACITACION. ESTIMACION No.132687 CONTRATO No. 68134 Y ORDEN PAGO No. 226910.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL


title: CONSULTORIA PROGRAMACONVIVIR FONDOS DE CREDITO ESTIMACION #3 DE CONSULTORIA PRY 105658 CTTO 67621 OP 226891 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

legalName: ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000177 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE EMPRENDIMIENTO. ESTIMACION No.132686 CONTRATO No. 68133 Y ORDEN PAGO No. 226909.

GI PEREZ SA DE CV

legalName: GI PEREZ SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00050965 A FAVOR DE INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE EMPRENDIMIENTO. ESTIMACION No. 132679 CONTRATO No. 68130 Y ORDEN PAGO No.226902.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: ROGER MAURICIO PUERTO MENOCAL; SUPERVISION DE INVERSION No.3 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CALLE AGUA ZARCA MUNICIPIO DE CAMASCA DEPTO DE INTIBUCA. ESTIMACION No. 132569 CONTRATO No.65100 Y ORDEN DE PAGO No. 226713.

ROGER MAURICIO PUERTO MENOCAL

legalName: ROGER MAURICIO PUERTO MENOCAL


title: CONSULTORIA PROGRAMACONVIVIR FONDOS DE CREDITO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PRY 105658 CTTO 68136 OP 226903 A FAVOR DE RAUL EDGARDO FUENTES DURON PAGO DEL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

RAUL EDGARDO FUENTES DURON

legalName: RAUL EDGARDO FUENTES DURON


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 226916 CTTO 68142 A NOMBRE DE OMARA EDGARDO PEÑA MURCIA COMBUSTIBLE PARA LA GIRA #10500 DEL 16/09/2019 AL 20/09/2019 A SANTA ROSA DE COPAN PROMINE KFW FASE IV

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title: CONSULTORIA PROGRAMACONVIVIR FONDOS DE CREDITO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PRY 105658 CTTO 68138 OP 226906 A FAVOR DE RAUL ALEXANDER ALVAREZ DURON PAGO DEL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

RAUL ALEXANDER ALVAREZ DURON

legalName: RAUL ALEXANDER ALVAREZ DURON


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00017697 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE EMPRENDIMIENTO. ORDEN DE PAGO:227589. ESTIMACION:133040 CTTO:68387.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: CONSULTORIA PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO ESTIMACION #3 DE CONSULTORIA PROY 105658 CTTO 67620 OP 226925 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

JANIO LUIS BUESO ANDARA

legalName: JANIO LUIS BUESO ANDARA


MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE

rationale: (reintegro de combustible) PAGO DEL CODIGO 107230 OP226942 CTTO 68157 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PAR LA GIRA GIRA #16478 DEL 08/10/2019 AL 11/10/2019 A LA ESPERANZA Y SANYA ROSA DE COPAN. PRMINIE KFW FASE IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1269-1-0


JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: (REINTEGRO DE COMBUSTIBLE) PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227009 CTTO 68170 A JOSE LUIS CENTENO CABRERA PAGO DEL COMBUSTIBLE # 16586  DE LA GIRA DEL 9/10/2019 AL 11/10/2019 A SATA BARBARA Y SANTA ROSA. PROMINE KFW FASE IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1271-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 68182 OP 227020 A NOMBRE DE RUBRN ALEJANDRO RAMIREZ VITICO # 18895 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.

RUBEN ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: RUBEN ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.6450 DEL VIERNES 11 AL 18 OCTUBRE 2019 LA ESPERANZA SE VISITARA LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR Y EL DERRUMBADO MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPTO DE INTIBUCA.- INSTALACION DE 12 SISTEMAS FV 3ERA GENERACION LITIO EN LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR RECEPCION DE EQUIPO SFV PARA LA COMUNIDAD DE EL DERRUMBADO Y MISION DE BCIE. ESTIMACION No.132778 CONTRATO No. 68214 Y ORDEN PAGO No. 227079.

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227011 CTTO 68176 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA PAGO DE COMBUSTIBLE # 10498 DE LA GIRA DEL 11/09/2019 AL 13/09/2019 A OCOTEPEQUE PROMINE KFW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227012 CTTO 68178 A NOMBRE DE DELSI YADIRA GARCIA FLORES PAGO DEL COMBUSTIBLE # 19954 DE LA GIRA DEL 16/09/2019 AL 20/09/2019 A SANTA ROSA Y LA ESPERANZA. PROMINE KFW FASE IV

DELSI YADIRA GARCIA FLORES

legalName: DELSI YADIRA GARCIA FLORES


rationale: (reintegro de combustible) PAGO DEL CODIGO  107230 OP 227010 CTTO 68175 A NOMBRE JOSE LUIS CENTENO CABRERA PAGO DE COMBUSTIBLE #16588 DE LA GIRA DEL 23/10/2019 AL 25/10/2019 A SANTA ROSA DE COPAN PROMINE KFW FASE IV+

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1274-1-0


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.6440 LA ESPERANZA INTIBUCA EL COYOLAR SMS INTIBUCA EL DERUMBADO VARIAS COMUNIDADES DE PIRAERA LEMPIRA VISITA A SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION CODIGOS 107196 107182 107181 ESTIMACION No.132777 CONTRATO No. 68212 Y ORDEN PAGO No. 227078.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; LIQUIDACION CUENTA DE COMBUSTIBLE No.19023 DEL 16 AL 27 SEPTIEMBRE 2019 FINALIZACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN JIQUINLACA INTIBUCA INICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LINEA DE CONDUCCION CASCO URBANO YAMARANGUILA INTIBUCA SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION 107181 107196.ORDEN DE PAGO:227086ESTIMACION :132785CTTO:68224.


title: IVIN JACKELINE RIOS ESCOBAR Presidente CEP La Isla 1er pago de 40% del proyecto Reparación y obras complementarios Escuela Ramon Montoya en la Ceiba contrato 007-PEC-FHIS-ICS-2019 Fondos Proyecto de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.

IVIN JACKELINE RIOS ESCOBAR

legalName: IVIN JACKELINE RIOS ESCOBAR

type: MEMORA


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227070 CTTO 68207 COMBUSTIBLE DE LA GIRA #19955 DEL 23/09/2019 AL 27/09/2019 A GRACIAS LEMPIRA PROMINE KFW FASE IV

JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

legalName: JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS


title: PAGO DEL CODIGO  107230 OP 227069 CTTO 68206  NOMBRE DE JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO COMBUSTIBLE PARA LA GIRA # 17975 DEL 09/10/2019 AL 11/10/2019 A INTIBUCA PROMINE KFW FASE IV

JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO

legalName: JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO


title: ALBERTO ADRIAN SALGADO Presidente del CEP; 30% del valor del contrato para avance de obra por la Construcción Kinder Mirian Lobo colonia Las Mercedes La Ceiba Atlantida contrato 001-PEC-FHIS-ICS-2019; fondos Proyecto Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS.

ALBERTO ADRIAN SALGADO

legalName: ALBERTO ADRIAN SALGADO


rationale: (reintegro  de combustible)PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227071 CTTO 68208 A NOMBRE DE RUBEN ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA # 2711DEL 10/10/2019 AL 12/10/2019 A SANTA BARBARA PROMINE KFW FASE IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1291-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227072 CTTO 68209 A NOMBRE DE JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE PAGO DEL COMBUSTIBLE #17146 GIRA DEL 14/10/2019 AL 16/10/2019 A SANTA BARBARA PROMINE KFW FASE IV

JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE

legalName: JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE


title: FORTALECIMIENTO DE LA CAFETERIA CAFE DE LA PLAZA LA JUVENTUD LA LIMA CORTES PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIONES PROY 107743 CTTO 68225 OP 227087 A FAVOR DE OLVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ VALLADARES

OLVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: OLVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ VALLADARES

actividadObra: 6 - Fortalecimiento de habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales


KATERINE PAOLA DIAZ ARGUIJO

legalName: KATERINE PAOLA DIAZ ARGUIJO

rationale: (REINTEGRO DE COMBUSTIBLE) PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227073 CTTO 68210 A NOMBRE DE KATERINE PAOLA DIAZ ARGUIJO PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA #2716 DEL 14/10/19 AL 16/10/2019 A SANTA BARBARA PROMINE KFW FASE IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1295-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000464 A FAVOR DE EMPRO S de R L EMPRESA PROVEEDORA S de R L POR COMPRA DE CAMISETAS BUSOS Y CHALECOS. PARA PROGRAMA DEPORTES Y PARA EL PERSONAL DEL PCCMB  ESTIMACION NO.132808  ORDEN DE PAGO NO. 227144   CTTO. NO.68241

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: INGENIEROS CONTRATISTAS S. DE R.L. (INGECON) SEGUNDA ESTIMACION DE INVERSION  PROYECTO REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - AZACUALPA-BUENA VISTA MUNICIPIO DE  CANDELARIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CDIGO 107215. ESTIMACION No.132708 CONTRATO No. 64080 Y ORDEN PAGO No. 226995.

legalName: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)


title: CONSTRUCCION OFINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ESTIMACION #1 INVERSION PROY 107303 CTTO 64800 OP 221851 A FAVOR DE ANDINO CASSIS CONSTRUCCION (ANCASS)

ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

streetAddress: COL LA ESTANCIA PLAZA MARTE CUBICULO 11

legalName: ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00011489 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN  DANILO MORALES ZELAYA) POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE EMPRENDIMIENTO.  ESTIMACION NO.132807  ORDEN DE PAGO NO.227143  CTTO. NO.68240

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: OBDULIO CHAMALE AGUILAR presidente del CEP CONTRATO N.004-PEC-FHIS-ICS-201 Proyecto Construcción Ruta Segura a Centro de Alcance Ubicado en la colonia Nueva Suyapa Tegucigalpa Francisco Morazán segundo desembolso correspondiente al 18% codigo 107377 fondos Proyecto de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana.

OBDULIO CHAMALE AGUILAR

legalName: OBDULIO CHAMALE AGUILAR


title: PAGO DEL CODIGO 107232 OP227034 CTTO 68183 A NOMBRE DE REENCAUCHADORA Y DISTRIBUCIONES DE LANTAS PAGO DE LA FACTURA # 006-001-01-00005012 DEL 9 SEP 2019 COMPRA DE LLANTAS PARA EL PROGRAMA. PROMINE KFW FASE IV

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000628 A FAVOR DE TRANSPORTES ORTIZ POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE JOVENES CAPACITANDOSE.N° ESTIMACION:132820 N°ORDEN DE PAGO:227172  N°CTTO:68251

TRANSPORTES ORTIZ S DE RL

streetAddress: ALDEA LAS CASITAS CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO PANADERIA GRANO DE ORO

legalName: TRANSPORTES ORTIZ S DE RL


title: CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZA DEL BOSQUE DE CALANTERIQUE PAGO ANTICIPO #1 DE INVERSION PROY 107546 CTTO 67207 OP 227152 A FAVOR DE JUAN MANUEL ALVAREZ SOTO

JUAN MANUEL ALVAREZ SOTO

legalName: JUAN MANUEL ALVAREZ SOTO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: DEVOLUCION DE FONDOS AL CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG DEBIDO A QUE ESTA MANCOMUNIDAD REITEGRÓ  DE MÁS POR ERROR EN CÁLCULOS DE OBRA NO EJECUTADA DE LOS SUBPROYECTOS 105113 Y 103116 SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO NO. 95840 NO 95841 Y NO. 95971. ESTIMACION No. 97377 y ORDEN PAGO No. 227294.

CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AL COSTADO SUR DE LA IGLESIA CENTRAL LOCAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG


title: CONSULTORIA PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 66256 OP 221855 A FAVOR DE ISIDRA GONZALES VELASQUEZ PAGO DEL MES DE ENERO

ISIDRA GONZALES VELASQUEZ

legalName: ISIDRA GONZALES VELASQUEZ


title: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID; SERVICIO DE TRANSPORTE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2019 PARA REALIZAR UNA VISITA DE CAMPO DESDE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE HACIA EL CASCO URBANO DE JESUS DE OPATORO Y CASCO URBANO DE AJUTERIQUE COMO PARTE DEL TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FACTURA No.000-001-01-00000636. ESTIMACION N°:132846 ORDEN DE PAGO N°:227230 CTTO N°:68252

SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

legalName: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO LOCAL Y DESARROLLO DE POLITICAS


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 68261 OP 227267 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VIATICO # 16553 GIRA ALA ESPERANZA SANTA ROSA Y GRACIAS DEL 21 AL 2 5DE OCTUBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

legalName: JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

rationale: (reintegro de combustible) PAGO DEL CODIGO 107230. CTTO 68262 OP 227273 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILAR VIATICO # 18701GIRA A GRACIAS Y OCOTEPEQUE DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE BOVIEMBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1327-1-0


title: LEMPIRA S. DE R.L. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO GUALMURACA CAÑADAS MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO DE LEMPIRA ESTIMACION No.2 INVERSION CODIGO 107216 ESTIMACION N°132498  ORDEN DE PAGO N°227145 CTTO N°64035.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

telephone: ND


title: CONSULTORIAS PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO DEV. RETENCIONES #1 CONSULTORIA PROY 105658 CTTO 65745 OP 221866 A FAVOR DE ISIDRA GONZALES VELASQUEZ PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018


title: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO CONTRATO DE SUPERVISION No.3 Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA ALDEA DE AZACUALPA- BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CODIGO N. 107215. ESTIMACION N°132726 ORDEN DE PAGO N° 227149 CTTO N° 64081.

JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

legalName: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO


title: COINFA S DE R L DE CV CONTRATO DE INVERSION ESTIMACION No.1 CODIGO 107196 CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE MICRO CAPTACION PLUVIAL Y SANEAMIENTO BASICO EN EL COYOLAR MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPTO DE INTIBUCA. ESTIMACION N°132696 ORDEN DE PAGO N° 227197. CTTO N° 66074.

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV


title: GASTOS DE PARTICIPACION EN EVENTO DE KIT ATLETIC DE ATLETISMO DEL PROGRAMA DE DEPORTES Y VALORES OLIMPICOS A CELEBRARSE EN LA VILLA OLIMPICA EL 6 DE NOVIEMBRE 2019 ASISTIRAN 429 JOVENES BENEFICIARIOS POR SEDECOAS FHIS. PCCMB. EL VALOR DE L.8580.00 SE PAGARA A LA FEDERACION NACIONAL HONDUREÑA DE ATLETISMO Y POSTERIORMENTE SE HARA LA LIQUIDACION. ORDEN DE PAGO:227346 ESTIMACION:132891 CTTO:68287.

HUGO RIVERO VALIENTE

legalName: HUGO RIVERO VALIENTE

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

type: REC


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227281 CTTO 68265 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ COMBUSTIBLE DE LA GIRA # 20206 DEL 23/09/2019 AL 26/09/2019 A LA ESPERANZA PROMINE KFW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227282 CTTO 68266 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA PAGO DEL COMBUSTIBLE DE LA GIRA # 17775 DEL 21/10/2019 AL 23/10/2019 A SANTA ROSA DE COPAN Y LA ESPERANZA PROMINE KFW FASE IV

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227284 CTTO 68268 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ PAGO DEL COMBUSTIBLE DE LA GIRA # 17980 A 21/10/2019 AL 22/10/2019 A TOCOA PROMINE KFW

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ


ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA

legalName: ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA

rationale: (reintegro de combustible) PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227287 CTTO 68272 A NOMBRE DE ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA COMBUSTIBLE PARA LA GIRA #18018 DEL 21/10/2019  AL 23/10/2019 A SANTA ROSA DE COPAN PROMINE KFW FASE IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1336-1-0


MIRNA FLORES ZEPEDA

legalName: MIRNA FLORES ZEPEDA

rationale: (reintegro de combustible) PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227283 ctto 68267 A NOMBRE MIRNA FLORES ZEPEDA PAGO DEL COMBUSTIBLE DE LA GIRA #13521 DEL 28/10/2019 AL 01/11/2019 A LA ESPERANZA INTIBUCA PROMINE KFW FASE IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1338-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227286 CTTO 68270 A NOMBRE DE ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA PAGO DEL COMBUSTIBLE #16482  GIRA DEL 21/10/2019 AL 25/10/2019 A  SANTA ROSA DE COPAN PROMINE KFW FASE IV

ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

legalName: ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 EN FUNCION DE CONTRATO ONSULTORIA NACIONAL APOYO A LA GESTION DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN 3 MANCOMUNIDADES SUJETO A PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 130037 CONTRATO No. 66259 Y ORDEN DE PAGO No. 221899.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: PLANILLA


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227285 CTTO 68269 A NOMBRE DE ELY SARAHI GUEVARA AYALA COMBUSTIBLE PARA LA GIRA # 2717 DEL 16/10/2019 AL 18/10/2019 A LA PAZ PROMINE KFW FASE IV

ELY SARAHI GUEVARA AYALA

legalName: ELY SARAHI GUEVARA AYALA


GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: (reintegro de combustible) PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227392 CTTO 68313 A NOMBRE DE GLORIA  MARIA HERNANDEZ PAGO DEL COMBUSTIBLE DE LA GIRA # 19154 DEL 28/10/2019 AL 6/11/2019 A OCOTEPEQUE PROMINE KFW FASE IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1347-1-0


title: CONSULTORIA PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DE CREDITO PAGO ESTIMACION #4 CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 67622 OP 227366 A FAVOR DE GILMA ELIZABETH GALO SIERRA PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL; ADQUISICION DE RADIOS PARA VEHICULO FACTURA 000-001-01-00028566 DEL 20-09-2019 Estimacion no. 133002 ctto no. 68350 orden de pago no.227521

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 221901 CTTO 66260 A NOMBRE DE SILVIO RODRIGUEZ ESPINOZA PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE ENERO 2019 PROMINE KFW FASE IV

SILVIO RODRIGUEZ ESPINOZA

legalName: SILVIO RODRIGUEZ ESPINOZA


JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO

legalName: JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO

rationale: (REINTEGRO DE COMBUSTIBLE) PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227393 CTTO 68314 A NOMBRE DE JOSE RDOLFO FIGUEROA MOTIÑO COMBUSTIBLE PARA LA GIRA  # 17982 DEL 28/10/2019 AL 6/11/2019 A SANTA ROSA DE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1346-1-0


title: CONSULTORIAS PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DE CREDITO PAGO DE ESTIMACION #4 DE CONSULTORIAS PROY 105658 CTTO 67623 OP 227334 A FAVOR DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 68336 OP 227503  A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA VIATICO # 20158 GIRA A SANTA ROSA DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.


title: HUMBERTO CASTILLO BERNARDEZ Presidente del CEP Ampliación CEB DR. ALFONSO LACAYO Colonia Alfonso Lacayo sector Rivera Hernadez San Pedro Sula Departamento de Cortes CONTRATO 006-PEC-FHIS-ICS-2019 Codigo 107404 2do Desembolso por 20% PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA.

HUMBERTO CASTILLO BERNARDEZ

legalName: HUMBERTO CASTILLO BERNARDEZ


title: CONSULTORIA DEL PROGRAMA CONVIVIR  FONDOS DEL CREDITO PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105658 CTTO 68327 OP 227463 A FAVOR DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

legalName: ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL


title: METRON S. DE R.L. 1ERA. ESTIMACION  PROYECTO  CON CODIDO 107181- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE MICROCAPTACION PLUVIAL Y SANEAMIENTO  PIRAERA  LEMPIRA. Estimacion no. 132922 ctto no. 66766 Orden de pago no. 227407.

METRON S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE 4TA AVENIDA "A" # 269

legalName: METRON S. DE R.L.


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 68338 OP 227505 A NOMBRE DE GLORIA MARIA HERNANDE VIATICO # 17984 GIRA A LA PAZ DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.


title: PAGO DEL CODIGO 107230  CTTO 68337 OP 227504 A NOMBRE DE PMAR EDGARDO PEÑA VIATICO # 20161 GIRA A CHOLUTECA COMAYAGUA Y EL PREGRESO DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-008-01-00002320 A FAVOR DIARIO LA TRIBUNA POR PUBLICACION DE AVISO DE INGRESO LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO COLONIA NUEVA ESPAÑA. ORDEN DE PAGO: 221977 ESTIMACION: 130046 CTTO: 66267.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 227547 CTTO 68358 A NOMBRE DE ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV

ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO

legalName: ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 227545 CTTO 68356 A NOMBRE DE SILVIO RODRIGUEZ ESPINOZA PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV


rationale: (REINTEGRO DE COMBUSTIBLE) PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 68339 OP 227506 A NOMBRE DE JOSE RODOLFO FIGUEROA VIATICO # 17986 GIRA A OCOTEPEQUE DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. POMINE KFW FASE IV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1360-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 227544 CTTO 68355 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO; SUPERVISION DE INVERSION No.3 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES No.3  MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO DE LEMPIRA PROYECTO DE GUALMURACA CAÑADAS CODIGO 107216. ESTIMACION No.132803 CONTRATO No. 64036 Y ORDEN DE PAGO No.227330.

JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

legalName: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO


title: PAGO DEL CODIGO 107230  107230 OP 227520 CTTO 68349 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA COMBUSTIBLE # 17773 PARA LA GIRA DEL 14/10/2019 AL 19/10/2019 A CHOLUTECA COMAYAGUA Y EL PROGRESO. PROMINE KFW


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 227546 CTTO 68357 CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 227549 CTTO 68359 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 227550 CTTO 68360 A NOMBRE DE JUAN ANDONIE MIDENCE PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV

JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE

legalName: JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-008-01-00002319 A FAVOR DIARIO LA TRIBUNA POR PUBLICACION DE AVISO DE INGRESO LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO COLONIA NUEVA GALILEA. ORDEN DE PAGO: 221975 ESTIMACION: 130045 CTTO: 66266.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: CONSULTORIAS PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO DE ESTIMACION #2 DE CONSULTORIA PROY 105658 CTTO 68136 OP 227557 A FAVOR DE RAUL EDGARDO FUENTES DURON PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

RAUL EDGARDO FUENTES DURON

legalName: RAUL EDGARDO FUENTES DURON


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 227551 CTTO 68361 A NOMBRE DE LIZETH FLORES PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 227552 CTTO 68362 A NOMBRE DE ELY SARAHI GUEVARA AYALA PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2018 PROMINE KFW FASE IV

ELY SARAHI GUEVARA AYALA

legalName: ELY SARAHI GUEVARA AYALA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-14347057 A FAVOR DE DIPROVA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE EMPRENDIMIENTO.ORDEN DE PAGO:227593. ESTIMACION:133044 CTTO:68390.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO DE FACTURA NO.  000-001-01-00586076 A FAVOR DE SUPERMERCADOS CANTON POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE EMPRENDIMIENTO. ORDEN DE PAGO:227592. ESTIMACION:133043 CTTO:68389.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000199 A FAVOR DE GI PEREZ SA DE CV  POR COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE EMPRENDIMIENTO. ORDEN DE PAGO:227590: ESTIMACION:133041. CTTO:68388.

GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00029064 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R L POR COMPRA DE BOTES DE TINTA. ORDEN DE PAGO:227588 ESTIMACION:133039 CTTO:68386.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000641 A FAVOR DE TRANSPORTES ORTIZ S DE R L POR  SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALUMNOS A TALLERES DE CAPACITACION. ORDEN DE PAGO:227586. ESTIMACION:133037. CTTO:68384.

TRANSPORTES ORTIZ S DE RL

legalName: TRANSPORTES ORTIZ S DE RL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000-19599 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS. ORDEN DE PAGO:227587 ESTIMACION:133038 CTTO:68385.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: LUIS ALBERTO HERNANDEZ CUENTA DE LIQUIDACION DE VIATICOS No.19038 DEL 15 AL 22 DE OCT 2019 INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LITIO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL COYOLAR COMPONENTE DE ENERGIA DEL PROYECTO INTEGRAL DE MICROCAPTACION PLUVIAL EL COYOLAR. ESTIMACION No. 133060 CONTRATO No. 68406 Y ORDEN DE PAGO No.227627.

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000059 A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R L POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DE CURSOS DE EMPRENDIMIENTO.ORDEN DE PAGO:227583. ESTIMACION:133034. CTTO: 68383

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL


title: CONSULTORIAS PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105658 CTTO  68378 OP 227575 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

JANIO LUIS BUESO ANDARA

legalName: JANIO LUIS BUESO ANDARA


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ LIQUIDACION VIATICOS No.19033 TGU LA ESPERANZA EL 10 AL 18 OCTUBRE 2019 VISITA DE SUOERVISION PARA ELABORACION DE INFORME MENSUAL PREPARACION DE ESTIMACION Y MEDICION DE CANTIDADES PARA ORDEN DE CAMBIO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION 107196 107182 107181. ESTIMACION No.133061 CONTRATO No.68407 Y ORDEN DE PAGO No.227628.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: REMODELACION BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LIMA PAGO ESTIMACION #1 DE INVERSION PROY 107488 CTTO 66492 OP 227548 A FAVOR DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y REPRESENTACI SRL DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DE TONCONTIN


title: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.12040 LA ESPERANZA INTIBUCA COMUNIDAD DE EL COYOLAR ACOMPAÑAR MISION DE BCIE COMUNIDAD EL DERRUMBADO INSTALACION DE SFV REVISION INVENTARIO E INSTALACION DE SFV LITIO SOLAR. DEL 30 OCTUBRE AL 8 NOV 2019. ESTIMACION No.133059 CONTRATO No.68404 Y ORDEN DE PAGO No.227626.


title: CONSULTORIAS PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO ESTIMACION #2 DE CONSULTORIA PROY 105658 CTTO  68138 OP 227574 A FAVOR DE RAUL ALEXANDER ALVAREZ DURON PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

RAUL ALEXANDER ALVAREZ DURON

legalName: RAUL ALEXANDER ALVAREZ DURON


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 221920 CTTO 66263 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA GIRA #15588 DEL 11/02/2019 AL 15/02/2019 A SANTA ROSA DE COPAN. PROMINE KFW FASE IV

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title: CONSTRUCTORA ATLANTIDA S DE RL DE CV ANTICIPO DE INVERSION DEL SUBPROYECTO 105600 - PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE DE MAGDALENA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. ESTIMACION No. 133082 CONTRATO No. 66825 Y ORDEN DE PAGO No. 227652.

CONSTRUCTORA ATLANTIDA S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO UNA CUADRA ABAJO DE MONOLIT

legalName: CONSTRUCTORA ATLANTIDA S DE RL DE CV


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.6451 DEL 4 AL 6 DE NOV 2019 LA ESPERANZA INTIBUCA SE VISITARAN LOS MUNCIPIOS DE CANDELARIA EN EL DEPTO DE LEMPIRA Y SAN MARCOS DE LA SIERRA EN EL DEPTO DE INTIBUCA SUPERVISION DE INVERSION DE PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y AGUA Y SANEAMIENTO CON LA MISION DEL BCIE. ESTIMACION No. 133091 CONTRATO No. 68440 Y ORDEN PAGO No. 227684.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000639 A FAVOR DE COPY ONE S.DE R.L. POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS MES DE OCTUBRE 2019. ORDEN DE PAGO:227749 ESTIMACION:133115 CTTO:68457.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

rationale: (reintegro de combustible) PAGO DEL CODIGO 107230 OP 227667 CTTO 68430 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELAQUEZ PAGO DEL COMBUSTIBLE # 14550 GIRA DEL 04/11/2019 AL 08/11/2019 A GRACIAS SANTA ROSA DE COPAN LA ESPERANZA INTIBUCA. PROMINE KFW FASE IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1404-1-0


title: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TERRANOVA S. DE R. L. INVERSION No.3 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CALLE AGUA ZARCA CAMASCA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 105594 CODIGO 105594. ESTIMACION No. 133033 CONTRATO No. 65099 Y ORDEN PAGO No. 227669.

streetAddress: RES. LAS HADAS III ETAPA B-H, C#2


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AUSTRALIA 107440 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COLONIA AUSTRALIA. EXPEDIENTE 107440  CONTRATO 66706

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1406-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1406-1-0

description: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COLONIA AUSTRALIA. PAGO DE ANTICIPO  EXPEDIENTE 107440  CONTRATO 66706 ORDEN DE PAGO NO. ORDEN DE PAGO:227585 ESTIMACION:133036 CTTO:66706.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 25 DE ENERO 107447 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COLONIA 25 DE ENERO. EXPEDIENTE 107447  CONTRATO 66708

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1407-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1407-1-0

description: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COLONIA 25 DE ENERO. PAGO DE ANTICIPO EXPEDIENTE 107447  CONTRATO 66708 ORDEN DE PAGO NO. 227566 ESTIMACION:133021 CTTO:66708.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NUVA GALILEA 107450 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA PARA LA REPARACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA COLONIA NUEVA GALILEA EXPEDIENTE NO. 107450  CONTRATO NO. 66693

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1408-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1408-1-0

description: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA PARA LA REPARACION DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA COLONIA NUEVA GALILEA PAGO DE ANTICIPO  EXPEDIENTE NO. 107450  CONTRATO NO. 66693  ORDEN DE PAGO  NO.227567 ESTIMACION:133020 CTTO:66693.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ESC AUSTRALIA 107439 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA DAVID COREA SANCHEZ  DE LA COLONIA AUSTRALIA EXPEDIENTE NO. 107439  CONTRATO NO. 66704

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1409-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1409-1-0

description: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA DAVID COREA SANCHEZ  DE LA COLONIA AUSTRALIA PAGO DE ANTICIPO EXPEDIENTE NO. 107439  CONTRATO NO. 66704 ORDEN DE PAGO NO.227565 ESTIMACION:133019. CTTO:66704.


title: ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR; SUPERVISION DE INVERSION No.3 REHABILITACION CAMINOS RURALES LA PUERTA-SAN BUENAVENTURA MUNICIPIO SAN ANDRES DEPTO LEMPIRA. ESTIMACION No. 129917 CONTRATO No. 63141 Y ORDEN DE PAGO No.221775.

ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR

legalName: ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NUEVA ESPAÑA 107444 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA PARA LA AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS  DE LA COLONIA NUEVA ESPAÑA  EXPEDIENTE NO. 107444  CONTRATO NO. 66702

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1410-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1410-1-0

description: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA PARA LA AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS  DE LA COLONIA NUEVA ESPAÑA PAGO DE ANTICIPO  EXPEDIENTE NO. 107444  CONTRATO NO. 66702 ORDEN DE PAGO NO.227584 ESTIMACION:133035 CTTO:66702.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CENT GALILEA 107448 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE LA COLONIA NUEVA GALILEA EXPEDIENTE NO. 107448  CONTRATO NO. 66700

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-22-2-1411-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-22-2-1411-1-0

description: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE LA COLONIA NUEVA GALILEA  PAGO DE ANTICIPO EXPEDIENTE NO. 107448  CONTRATO NO. 66700  ORDEN DE PAGO NO.227564 ESTIMACION:133018 CTTO:66700.


title: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES; TALLER OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DISEÑO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA D.C. DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 2019. ESTIMACION No. 133106 CONTRATO No. 68451 Y ORDEN PAGO No. 227741.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: HUGO DANILO CARVAJAL GARCIA 40% del contrato No.012-PEC-FHIS-PIOH-2019 Contrato de proyecto Ampliación Centro de Educación Basica Alvaro Contreras ubicado en la Aldea Azacualpa municipio de Senesenti Departamento de Ocotepeque CODIGO 107386 Fondos Apoyo a la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras PIOH.

HUGO DANILO CARVAJAL GARCIA

legalName: HUGO DANILO CARVAJAL GARCIA

proyecto: 60 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS

actividadObra: 3 - Construcción de  Proyectos  de Infraestructura


title: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL 22 AL 28 SEPTIEMBRE 2019. ESTIMACION No. 133110 CONTRATO No. 68453 ORDEN PAGO No. 227743.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: PAGO DEL  CODIGO 107230 OP 227801 CTTO 68466 A NOMBRE DE DANIELA MARIA ROMERO LAGOS PAGO DE COMBUSTIBLE #18756 GIRA DEL 11/11/2019 AL 13/11/2019 A TOCOA COLON PROMINE KFW FASE IV

DANIELA MARIA ROMERO LAGOS

legalName: DANIELA MARIA ROMERO LAGOS


title: PAGO DEL CODIGO 107608 CTTO 67029 OP 227751 A NOMBRE DE COCA LUQUE Y ASOCIADOS CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA. PROMINE KFW FASE IV.

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: LUIS ALONZO VASQUEZ 40% del contrato No.011-PEC-FHIS-PIOH-2019 Contrato de proyecto Ampliación Centro de Educación Basica Francisco Morazan  Ubicado en los Planes municipio de Yamaranguila Departamento de Intibucá CODIGO 107389 Fondos Apoyo a la Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras PIOH.

LUIS ALONZO VASQUEZ

legalName: LUIS ALONZO VASQUEZ


title: RAFAEL PLATA DURAN Pago de consultoria como contador SC-041-DIM-PIOH-2019 correspondiente al mes de octubre de 2019 proyecto Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras.

RAFAEL PLATA DURAN

legalName: RAFAEL PLATA DURAN

actividadObra: 1 - Gestión y Administración del Proyecto


title: PAGO EFECTUADO A FAVOR DE LA EMPRESA GAUDIUM INVERSIONES S. DE R L. PARA CONSTITUIR DEPOSITO PARA INICIAR RELACION COMERCIAL PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS ADSCRITO AL SEDECOAS FHIS. SEGUN CONVENIO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. ORDEN DE PAGO 228308 ESTIMACION:133422 CTTO:68680.

GAUDIUM INVERSIONES S DE RL

streetAddress: EDIFICIO PLAZA DEL CARMEN II NIVEL ESQUINA OPUESTA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS

legalName: GAUDIUM INVERSIONES S DE RL


title: RESERVA DE FONDOS PARA ULTIMO PAGO DE SERVICIOS DE AUITORÌA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020 EN CUMPLIMIENTO CON EL POA - PRESUPUESTO 2019  Y EL CONTRATO DE AUDITORÌA. ESTIMACION No. 97689 Y ORDEN DE PAGO No. 227895.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: COINFA S DE R L DE CV ESTIMACION No.2 INVERSION PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE MICROCAPTACION PLUVIAL Y SANEAMIENTO LOCALIZADO EN COMUNIDAD EL COYOLAR MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO DE PROYECTO 107196. ESTIMACION No.133151 CONTRATO No. 66074 Y ORDEN DE PAGO No.227852.

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE INVERSION  DEL SUBPROYECTO 107182- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE MICROCAPTACION PLUVIAL Y SANEAMIENTO  DE ALDEA EL DERRUMBADO MUNICIOPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÀ. ESTIMACION No. 133017 CONTRATO No.66961 Y ORDEN DE PAGO No. 227829.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901


title: DAVID LEONARDO PAVON FLORES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL PROGRAMA PIOH.

DAVID LEONARDO PAVON FLORES

legalName: DAVID LEONARDO PAVON FLORES

actividadObra: 4 - Supervisión de Proyectos


title: LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN CONTRATO CAP-019-DIM-USAID-PIOH-2019 DEL PROGRAMA PIOH.

LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO

legalName: LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO


title: FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN CONTRATO CAP-018-DIM-USAID-PIOH-2019 DEL PROGRAMA PIOH.

FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

legalName: FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO


title: RAFAEL PLATA DURAN PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO SC-041-DIM-USAID-PIOH-2019 DEL PROGRAMA PIOH.


title: DAVID LEONARDO PAVON FLORES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO SC-040-DIM-USAID-PIOH-2019 DEL PROGRAMA PIOH.


title: MARVIN JONATHAN MELENDEZ MARTINEZ orden de cambio No.1 Proyecto Construcción Centro Integral Corozal ubicadoen la aldea Corozal municipio de la Ceiba Departamento de Atlantida Codigo 107212 fondos ICS.

MARVIN JONATHAN MELENDEZ MARTINEZ

legalName: MARVIN JONATHAN MELENDEZ MARTINEZ


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; CUENTA DE VIATICOS No.19044 TGU - LA ESPERANZA DEL 4 AL 5 NOVIEMBRE 2019 GASOLINERA UNO AMERICA LAVADO AMERICA PEAJE GIRA PARA REALIZAR VISITA DE CAMPO CON LA MISION BCIE Y SUPERVISION DE CAMINOS RURALES Y AGUA POTABLE. ESTIMACION No.133233 CONTRATO No.68514 Y ORDEN DE PAGO No.227995.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 68525 OP 227947 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILAR VIATICO # 18708 GIRA A OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.

JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

legalName: JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS


title: ROGER MAURICIO PUERTO MENOCAL; SUPERVISION DE INVERSION No.4 PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES AGUA ZARCA MUNICIPIO DE CAMASCA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 105594. ESTIMACION No.133150 CONTRATO No.65100 Y ORDEN DE PAGO No.227839.

ROGER MAURICIO PUERTO MENOCAL

legalName: ROGER MAURICIO PUERTO MENOCAL


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 68524 OP 227946 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO VIATICO # 18616 GIRA A SANTA ROSA DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.

CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR

legalName: CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 68522 OP 227943 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VIATICO # 18622 GIRA A LA ESPERANZA SANTA ROSA Y GRACIAS DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 68523 OP 227944 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO VIATICO # 18617 GIRA A SANTA ROSA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.


title: PAGO DEL CODIGO 107689 CTTO 67742 OP 227808 A NOMBRE DE CINTHYA ODETH ALVARADO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 1 DE PREINVERSION. PROMINE KFW FASE IV.

CINTHYA ODETH ALVARADO PAGOAGA

legalName: CINTHYA ODETH ALVARADO PAGOAGA


title: PAGO DEL CODIGO 107695 CTTO 67755 OP 227807 A NOMBRE DE NORA VERONICA VARELA CORREPONDIENTE A LA ESTIMACION # 1 DE PREINVERSION. PROMINE KFW FASE IV.

NORA VERONICA VARELA LAGOS

legalName: NORA VERONICA VARELA LAGOS


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 68519 OP 227942 A NOMBRE DE ANGEL DAVID PERDOMO VIATICO # 16496 GIRA A SANTA ROSA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMNRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.

ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

legalName: ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA


title: PAGO DEL CODIGO 107692 CTTO 67745 OP 227855 A NOMBRE DE MERCEDES ROSAURA MEJIA CORREPSONDIENTE A LA ESTIMACION # 1 DE PREINVERSION. PROMINE KFW FASE IV.

MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA

legalName: MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA


title: PAGO DEL CODIGO 107690 CTTO 67743 OP 227806 A NOMBRE DE NORA VERONICA VARELA CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 1 DE PREINVERSION. PROMINE KFW FASE IV.


title: PAGO DEL CODIGO 107693 CTTO 67746 OP 227856 A NOMBRE DE MERCEDES ROSAURA MEJIA CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 1 DE PREINVERSION. PROMINE KFW FASE IV.


title: PAGO DEL CODIGO 107691 CTTO 67744 OP 227810 A NOMBRE DE CINTHYA ODETH ALVARADO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 1 DE PREINVERSION. PROMINE KFW FASE IV.


title: Luz Adilia Artica Carcamo pago consultoria mes de Noviembre 2019 segun Contrato CAP-019-DIM-USAID-PIOH-2019 correspondiente al programa PIOH.


title: ELVIA GUMERCINDA MURILLO LOPEZ Presidente del CEP Proyecto Reparación Instituto Triunfo de la Cruz Fase II Ubicado en la Colonia San Alejo Municipio de Tela Departamento de Atlantida Codigo 107561 este valor de L.389577.27 corresponde al complento del 10% del 1er Desembolso ICS.

ELVIA GUMERCINDA MURILLO LOPEZ

legalName: ELVIA GUMERCINDA MURILLO LOPEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107546 CTTO 67207 OP 227925 A NOMBRE DE JUAN MANUEL ALVAREZ PAGO DE ESTIMACION # 1 DE INVERSION CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZA DEL BOSQUE CALANTERIQUE. CONVIVIR KFW

JUAN MANUEL ALVAREZ SOTO

legalName: JUAN MANUEL ALVAREZ SOTO


title: COMPLEMENTO DEL PRIMER DESEMBOLSO PARA LA cONSTRUCCION DEL ¨PROYECTO CENTRO DE ALCANCE COROZAL LA CEIBA ATLANTIDA. CODIGO : 107503 DEL PRGRAMA ICS.


title: SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE ALCANCE COROZAL  LA CEIBA ATLATIDA. CODIGO: 107503 DEL PROGRAMA ICS.


title: PAGO DEL CODIGO 105658 CTTO 67623 OP 228105 A NOMBRE DE MELIDA ROSARIO SAUCEDA CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PROGRAMA CONVIVIR  DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO DE ESTIMACION # 5.

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 107743 CTTO 68225 OP 228112 A NOMBRE DE OLVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ PAGO DE ESTIMACION # 2 DE ENTRENAMIENTOS Y CAPCITACIONES FORTALECIMIENTO DE LA CAFETERIA CAFE DE LA PLAZA DE LA JUVENTUD LA LIMA CORTES PROGRAMA CONVIVIR.

OLVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: OLVIN ALEJANDRO RODRIGUEZ VALLADARES


title: IMPRESION LITHOGRAFICA S DE RL CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00002718   POR SERVICIO DE REPRODUCCION  DE 528 MANUALES DE POLITICAS MUNICIPALES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE 24 MUNICIPIOS  PORTADA FULL COLOR EN CARTONCILLO TAMAÑO CARTA INTERIOR FULLCOLOR PAPEL BOND BASE 20 AMBAS CARAS. 24 DISEÑOS Y DIAGRAMACION DE DOCUMENTOS. ESTIMACION No. 133298 CONTRATO No.68590 Y ORDEN DE PAGO No. 228129.

IMPRESION LITHOGRAFICA S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUANACASTE CASA 1808

legalName: IMPRESION LITHOGRAFICA S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - APOYO A LA PLANIFICACIÓN LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRADA


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 228067 CTTO 68553 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE COMBUSTIBLE #16498 PARA LA GIRA 18/11/2019 AL 22/11/2019 A LA ESPERANZA STA ROSA Y GRACIAS. PROMINE KFW FASE IV

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 228078 CTTO 68559 A NOMBRE DE DELSI YADIRA GARCIA FLORES COMBUSTIBLE  # 18704 PARA LA GIRA DEL 25/11/2019 AL 29/11/2019 A SANTA ROSA DE COPAN PROMINE KFW FASE IV

DELSI YADIRA GARCIA FLORES

legalName: DELSI YADIRA GARCIA FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 107230CTTO 68575 OP 228103 A NOMBRE DE OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA PAGO DE COMBUSTIBLE # 20167 GIRA DEL 06/11/2019 AL 09/11/2019 A SANTA ROSA DE COPAN PROMINE KFW FASE IV

OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA

legalName: OMAR EDGARDO PEÑA MURCIA


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 228077 CTTO 68558 A NOMBRE DE DELSI YADIRA GARCIA FLORES PAGO DE COMBUSTIBLE #18706 GIRA DEL 09/12/2019 AL 13/12/2019 A LA ESPERANZA PROMINE KFW FASE IV

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 105658 CTTO 67622 OP 228135 A NOMBRE DE GILMA ELIZABETH GALO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE CONSULTORIAS DEL PROGRAMA CONVIVR ESTIAMCION # 5.

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 222007 CTTO 66277 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE GIRA # 18553 DEL 22/01/2019 AL 23/01/2019 PROMINE KFW


title: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO; SUPERVISION DE INVERSION No.4 CODIGO 107216 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES GUALMURACA CAÑADAS MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO DE LEMPIRA. ESTIMACION No.133284 CONTRATO No.64036 Y ORDEN DE PAGO No. 228110.

JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

legalName: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO


title: RESERVA  QUE CORRESPONDE AL 95% DEL MONTO TOTAL RETENIDO EN CONCEPTO DE CALIDAD DE OBRA A LA EMPRESA INGENIERIA DE CAMINOS S. DE R.L. PROYECTO 105605 - REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL ROBLE -SUSUMA MUNICIPIO DE PIRAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 228245 CTTO 68663 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000657 A FAVOR DE TRANSPORTES ORTIZ POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE JOVENES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PROYECTO DE CAPACITACION.ORDEN DE PAGO:228182 ESTIMACION:133325 CTTO:68625.

TRANSPORTES ORTIZ S DE RL

streetAddress: ALDEA LAS CASITAS CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO PANADERIA GRANO DE ORO

legalName: TRANSPORTES ORTIZ S DE RL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000062 A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R L POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA JOVENES BENEFICIARIOS DE TALLERES DE CAPACITACION. ORDEN DE PAGO:228181 ESTIMACION:133324 CTTO:68624.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL


title: OBDULIO CHAMALE AGUILAR Presidente del CEP pago del 3.22% del Proyecto Construcción Ruta Segura a Centro de Alcance ubicado en la Colonia Nueva Suyapa Tegucigalpa Francisco Morazán FONDOS ICS.

OBDULIO CHAMALE AGUILAR

legalName: OBDULIO CHAMALE AGUILAR


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 228249 CTTO 68665 A NOMBRE DE SILVIO RODRIGUEZ ESPINOZA PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV

SILVIO RODRIGUEZ ESPINOZA

legalName: SILVIO RODRIGUEZ ESPINOZA


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 228252 CTTO 68667 A NOMBRE CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 PROMINE KFW

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 228247 CTTO 68664 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 228250 CTTO 68666 A NOMBRE DE JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV

JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE

legalName: JUAN ALBERTO ANDONIE MIDENCE


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP228253 CTTO 68668 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ PAGO DE COSNULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 PROMINE KFE FASE IV

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 228276 CTTO 68674 A NOMBRE DE ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV

ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO

legalName: ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO


title: PAGO DEL CODIGO 107608 OP 228298 CTTO 67029 A NOMBRE DE COCA LUQUE Y ASOCIADOS S DE R L. ESTE PAGO ES COMPLEMENTO DEL PGO #3 YA QUE NO SE CONCIDERO EN EL CALCULO DE DICHO PAGO ESTE VALOR ESTA INCLUIDO EN EL RECIBO DEL 3 PAGO. PROMINE KFW FASE IV

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.


title: PAGO DEL CODIGO 105658 CTTO 68327 OP 228299 A NOMBRE DE ALEJANDRA MENDOZA PR CONCEPTO DE CONSULTORIA ACORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. PROGRAMA CONVIVIR.

ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

legalName: ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL


title: PAGO DEL CODIGO 105658 CTTO 68136OP 228300 A NOMBRE DE RAUL FUENTES DURON POR CONCEPTO DE COSNULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. PROGRAMA CONVIVIR.

RAUL EDGARDO FUENTES DURON

legalName: RAUL EDGARDO FUENTES DURON


title: PAGO DEL CODIGO 107830 OP 228310 CTTO 68682 A NOMBRE DE GLORIA MARIA HERNANDEZ PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA LOS CUALES FUERON COMPRADOS PARA UTILIZARLOS EN LA CAPACITACION DEL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL CODIGO 107756 PROMINE KFW FASE IV

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DEL CODIGO 107830 OP 228309 CTTO 68681 A NOMBRE DE JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTINO PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE DE MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA QUE SE UTILIZARON PARA IMPARTIR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION A LOS COMITE S DE LOS PROYECTOS 107757 Y 107571. PROMINE KFW FASE IV

JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO

legalName: JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000026 A FAVOR DE GI PEREZ S A DE C V POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE DEPORTES DEL PCCMB. ORDEN DE PAGO:228453 ESTIMACION:133493 CTTO:68719.

GI PEREZ SA DE CV

legalName: GI PEREZ SA DE CV


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AUSTRALIA con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE JF CONSTRUCCIONES-SANTOS Y COMPAÑIA  PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA COLONIA NUEVA AUSTRALIA EXPEDIENTE NO 107179

name: CONSORCIO JF CONSTRUCCIONES-SANTOS Y COMPAÑIA

streetAddress: EDIFICIO SANTOS Y COMPAÑIA 1 AVENIDA 8 CALLE

rationale: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA A FAVOR DE JF CONSTRUCCIONES-SANTOS Y COMPAÑIA  PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA COLONIA NUEVA AUSTRALIA PROYECTO NO 107179 CONTRATO NO.67130 ORDEN DE PAGO NO.228350 ESTIMACION:133447.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NUEVA GALILEA con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSORCIO JF CONSTRUCCIONES - SANTOS Y COMPAÑIA PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COLONIA NUEVA GALILEA EXPEDIENTE NO. 107178.

legalName: CONSORCIO JF CONSTRUCCIONES-SANTOS Y COMPAÑIA

rationale: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSORCIO JF CONSTRUCCIONES - SANTOS Y COMPAÑIA PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COLONIA NUEVA GALILEA EXPEDIENTE NO. 107178. CONTRATO NO. 67136  ORDEN DE PAGO NO. 228335 ESTIMACION:133436 CTTO:67136.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NUEVA ESPAÑA con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSORCIO JF CONSTRUCCIONES - SANTOS Y COMPAÑIA PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COLONIA NUEVA ESPAÑA EXPEDIENTE NO. 107177

rationale: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSORCIO JF CONSTRUCCIONES - SANTOS Y COMPAÑIA PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COLONIA NUEVA ESPAÑA PROYECTO NO. 107177 ORDEN DE PAGO NO.228349 ESTIMACION 133448 CTTO:67132.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 25 DE ENERO con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSORCIO JF CONSTRUCCIONES - SANTOS Y COMPAÑIA PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COLONIA 25 DE ENERO EXPEDIENTE NO. 107176

rationale: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE CONSORCIO JF CONSTRUCCIONES - SANTOS Y COMPAÑIA PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COLONIA 25 DE ENERO PROYECTO NO. 107176 ESTIMACION NO.133449 ORDEN DE PAGO NO.228351 CTTO. NO.67134.


title: INGENIEROS CONTRATISTAS S. DE R.L. (INGECON) PAGO DE 3RA ESTIMACION DE INVERSION DEL SUBPROYECTO 107215 - REHABILITACION DE CAMINOS RURALES AZACUALPA - BUENA VISTA MUNICIOPIO DE CANDELARIA  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. ESTIMACION No.133311 CONTRATO No.64080 Y ORDEN DE PAGO No.228159.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18

legalName: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)


title: PAGO DEL CODIGO 107488 CTTO 66492 OP 228278 A NOMBRE DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA  PAGO DE ESTIMACION # 2 DE INVERSION.

legalName: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y REPRESENTACI SRL DE CV


title: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO PAGO DE 4TA ESTIMACION DE SUPERVISION DE  INVERSION DEL SUBPROYECTO 107215 - REHABILITACION DE CAMINOS RURALES AZACUALPA - BUENA VISTA MUNICIOPIO DE CANDELARIA  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. ESTIMACION No.133315 CONTRATO No.64081 Y ORDEN DE PAGO No.228160.

JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

legalName: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO


title: PAGO DEL CODIGO 106296 OP 222034 CTTO 65625 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ PAGO DE ESTIMACION #1 DE PREINVERSION REPOSICION ESCUELA RAMON ROSA. RPOMINE KFW FASE IV

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107608 OP 228355 CTTO 67029 A NOMBRE DE COCA LUQUE Y ASOCIADOS S DE RL PAGO DE LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES PROMINE KFW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 106296 CTTO 65625 OP 222016 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ ESTIMACION #2 DE PREINVERSION DE LA REPOSICION ESCUELA RAMON ROSA PROMINE KFW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 107230 OP 228364 CTTO 68699 A NOMBRE DE VIVELA TOURS S DE RL DE CV PAGO DE 2 PASAJES A PUERTO LEMPIRA PROMINE KFW FASE IV

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: METRON S. DE R.L. PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE INVERSION DEL SUBPROYECTO 107181- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE MICROCAPTACION PLUVIAL Y SANEAMIENTO  PIRAERA LEMPIRA. ESTIMACION No.133414 CONTRATO No.66766 Y ORDEN DE PAGO No.228297.

METRON S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE 4TA AVENIDA "A" # 269

legalName: METRON S. DE R.L.


title: PAGO DEL CODIGO 107492 OP 222021 CTTO 65638 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ PAGO DEL LA ESTIMACION # 1 DE PREINVERSION AMPLIACION CEB FRANCISCO MORAZAN PROMINE KFW FASE IV


title: PAGO DE FATURA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12443 POR L. 19252.92 Y LA ORDEN DE COMPRA NO. 12461 POR l. 2180.45 HACIENDO UN TOTAL DE L.21433.37 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR COMPRA DE MERCADERIA PARA TALLER DE CAPACITACION FACTURA NO. 000-002-01-00018233 Y 000-002-01-00018234 ESTIMACION:133622 ORDEN DE PAGO:228756 CTTO:68792.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000476 A FAVOR DE TRANSPORTE MADIAN ECHEVERRIA POR TRANSPORTE PARA JOVENES DEL 06 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019 PROGRAMA DE DEPORTES Y VALORES. ORDEN DE PAGO:228452 ESTIMACION:133492 CTTO:68718 .

MADIAN NOCSOLI ECHEVERRIA SIERRA

legalName: MADIAN NOCSOLI ECHEVERRIA SIERRA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ASP-INC NVA GALILEA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSORCIO ASP-INCASUR PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO REDISEÑO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA NUEVA GALILEA EXPEDIENTE NO. 107178

CONSORCIO ASP INCASUR

streetAddress: COL. TEPEYAC BS2 BLOTE 2 NO. 1601 CALLE VALLE ENTRE AVE JUAN PABLO 11 Y AVE LAS MINITAS

legalName: CONSORCIO ASP INCASUR

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSORCIO ASP-INCASUR PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO REDISEÑO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA NUEVA GALILEA EXPEDIENTE NO. 107178 PRIMER PAGO DE 10% DEL CONTRATO ESTIMACION NO.133457 ORDEN DE PAGO NO.228365 CTTO. NO.67137


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ASP-INC 25 ENERO con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSORCIO ASP-INCASUR PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO REDISEÑO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA 25 DE ENERO EXPEDIENTE NO. 107176

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSORCIO ASP-INCASUR PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO REDISEÑO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CONTRATO DE SUPERVISION A FAVOR DE CONSORCIO INCASUR ASP: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA 25 DE ENERO EXPEDIENTE NO. 107176. PRIMER PAGO EQUIVALENTE EL 10% DEL CONTRATO: 107176  CTTO. NO 67135   ORDEN DE PAGO NO:228388 ESTIMACION:133464.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ASP - INC NVA ESPAÑA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSORCIO ASP-INCASUR PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO REDISEÑO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA EXPEDIENTE NO. 107177

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSORCIO ASP-INCASUR PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO REDISEÑO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA EXPEDIENTE NO. 107177  PRIMER PAGO DE 10% DEL CONTRATO ESTIMACION NO.133459 CTTO. 67133  ORDEN DE PAGO NO.228367.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ASP- NUEVA AUSTRALIA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA A FAVOR DE CONSORCIO ASP-INCASUR PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO REDISEÑO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA NUEVA AUSTRALIA EXPEDIENTE NO. 107179

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA A FAVOR DE CONSORCIO ASP-INCASUR PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO REDISEÑO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA NUEVA AUSTRALIA EXPEDIENTE NO. 107179. PRIMER PAGO DE 10% CONTRATO ESTIMACION NO.133458 ORDEN DE PAGO NO. 228366 CTTO. NO. 67131


title: ALEX FERNANDO CHINCHILLA CASTILLO; CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00033099  POR SERVICIO DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DE TALLER OPERACIONY MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. ESTIMACION No.133471 CONTRATO No.68705 Y ORDEN DE PAGO No.228398.

ALEX FERNANDO CHINCHILLA CASTILLO

legalName: ALEX FERNANDO CHINCHILLA CASTILLO


title: ROSEMAY BENDECK PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019. EN FUNCION DEL CONTRATO COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No.130104 CONTRATO No. 66117 Y ORDEN DE PAGO No. 222124.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: CONVENIO FIPADEH FORMACION ACADEMICA FORTALECIMIENTO DE JOVENES ACTORES RELEVANTES (CONVIVIR) PAGO ESTIMACION #2 DE ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACIONES PROY 107030 CTTO 67277 OP 228387 A FAVOR DE FIPADEH

name: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS

streetAddress: COL.PRIMAVERA 6TA.AVE, ULTIMA CLLE.COMAYAGUELA


title: CONSULTORIA PROGRAMA CONVIVIR FONDOS DEL CREDITO PAGO ESTIMACION #2 DE CONSULTORIA PROY 105658 CTTO 68378 OP 228412 A FAVOR DE JANIO LUIS BUESO ANDARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

JANIO LUIS BUESO ANDARA

legalName: JANIO LUIS BUESO ANDARA


title: PAGO DEL CODIGO 107231 OP 228434 CTTO 68710 A NOMBRE DE ELY SARAHI GUEVARA AYALA PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 PROMINE KFW FASE IV

ELY SARAHI GUEVARA AYALA

legalName: ELY SARAHI GUEVARA AYALA


title: ELVIA GUMERCINDA MURILLO LOPEZ Reparación Instituto Triunfo de la Cruz Fase II Ubicado en la colonia San Alejo del Municipio de Tela Atlantida Desembolso por 19.07% fondos ICS.

ELVIA GUMERCINDA MURILLO LOPEZ

legalName: ELVIA GUMERCINDA MURILLO LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000643 A FAVOR DE COPY ONE S DE R L POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE 2019.ESTIMACION: 133490 ORDEN DE PAGO:228448 CTTO:68715.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.  PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE INVERSION DEL SUBPROYECTO 107182 - CONSTRUCCION SISTEMA  DE MICROCAPTACION PLUVIAL Y SANEAMIENTO  MUNICIOIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. ESTIMACION No.133429 CONTRATO No.66961 Y ORDEN DE PAGO No.228359.


title: COINFA S DE R L DE CV PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE INVESRION DEL SUBPROYECTO 107196 - CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE MICRO CAPTACION PLUVIAL Y SANEAMIENTO BASICO  SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. ESTIMACION No.133454 CONTRATO No.66074 Y ORDEN DE PAGO No.228368.

COINFA S DE R L DE CV

legalName: COINFA S DE R L DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00017933 A FAVOR YIP SUPERMERCADOS POR COMPRA DE ALIMENTOS... ESTIMACION:133630 ORDEN DE PAGO:228774 CTTO:68806.


title: PAGO DE CODIGO 107740 CTTO 68716 OP 228441 A NOMBRE DE SEGA HONDURAS S.A DE C.V PAGO DE ESTIMACION # 1 DE EQUIPAMIENTO FORTALECIMINETO FHIS.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO FHIS  FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 105658 CTTO 67622 OP 228526 A NOMBRE DE GILMA ELIZABETH GALO POR CONCONCEPTO DE CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. PROGRAMA CONVIVIR.

GILMA ELIZABETH GALO SIERRA

legalName: GILMA ELIZABETH GALO SIERRA


title: PAGO DEL CODIGO 107492 OP 222032 CTTO 65638 A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ PAGO DE ESTIMACION #2 DE PREINVERSION  AMPLIACION CEB FRANCISCO MORAZAN. PROMINE KFW FASE IV


title: PAGO DEL CODIGO 107547 CTTO 67390 OP 228363 A NOMBRE DE CARLOS DANIEL AGUILERA PAGO DE ANTICIPO DE INVERSION. PROGRAMA CONVIVIR.

CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE

legalName: CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE


title: MARGARITA MARQUEZ GARCIA Proyecto Reparación de la Escuela Union y Fe ubicadao en la colonia Cerro BUeno Municipio de San José Departamento de la Paz Codigo 107396 valor de 33% del valor del Contrato Fondos PIOH.

MARGARITA MARQUEZ GARCIA

legalName: MARGARITA MARQUEZ GARCIA


title: PAGO DEL CODIGO 107230 CTTO 68743 OP 228558 A NOMBRE DE RUBEN ALEJANDRO RAMIREZ VIATICO # 19606 GIRA A SANTA BARBARA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019. PROMINE KFW FASE IV.

RUBEN ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: RUBEN ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ


title: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019. EN FUNCION DEL CONTRATO ¿FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR¿. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ESTIMACION No. 130105 CONTRATO No. 66118 Y ORDEN DE PAGO No. 222125.

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX