title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00003226 DE FECHA 15/02/2019 POR AVISO DE CONSULTORIA DE MECANICA DE SUBESTACION LOS DIAS 12 Y 14/02/19 L.18000.00 + IMP.2700.00 = 20700.00 FACTURA No. 3329 DE FECHA 23/02/19 AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 21/02/19 L.3750.00 + IMP.562.50 = 4312.50 FACTURA Np.3378 DE FECHA 26/02/19 AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 23/02/19 L.3750.00 + IMP.562.50 = 4312.50 CAI-E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99


title: PAGO DE FACTURAS N. 001-002-01-00225250 225324; POR LA PUBLICACION DE ANUCIOS INFORMATIVOS DE TRABAJOS EN LINES DE TRANSMISION INVITACION A PRESENTAR EXPEDIENTES; CORRESPONDIENTE AL 1721 Y 26 DE ENERO DE 2019; SEGUN CONSTANCIA RESUMEN EPAC N.004-2019. RTN: 05019999176134 CAI: C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

type: AVD

initiationType: tender


title: FACTURA No. 001-002-01-00225673 DE FECHA 14/02/19 AVISO DE REUBICACION DE LINEA DE TRABAJO. L.7300.00 + IMP.1095.00 = 8395.00 FACTURA No. 225771 DE FECHA 19-02-19 AVISO DE REUBICACION DE LINEA L.3700.00 + IMP.555.00 = 4255.00 FACTURA No: 225809 DE FECHA 22/02/19 AVISO DE CAMBIO DE ASISLA MIENTO L.8000.00 + IMP. 1200.00 = 9200.00 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

type: OFI


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-008-01-00002626 Y 2813; POR LA PUBLICACION DE ANUCIOS INFORMATIVOS DE CONCURSOS DE CONSULTORIAS Y AVISOS DE INTERRUPCION; CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 7 Y 21 DE ENERO DE 2019; SEGUN CONSTANCIA RESUMEN EPAC N.004-2019. RTN: 08019995286070 CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00002062 DE FECHA 01/12/18 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-019-2018 EL DIA 04/12/18 CAI-E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00225346 DE FECHA 28-01-19 AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. 100-031/2018 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00132650 DE FECHA 04/12/18 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No:100-019/2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SIETE COMPUTADORAS COMPLETAS SOLICITADAS POR TRANSMISION N.O. Y L.A REQ.No. COM-OP-N1-02-03-19 O/C 4400003030

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 710-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SIETE COMPUTADORAS COMPLETAS SOLICITADAS POR TRANSMISION N.O. Y L.A REQ.No. COM-OP-N1-02-03-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-710-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP. SOLICITADA POR SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.COM-SE-N-1-040-1-19 o/c 4400002731

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 711-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP. SOLICITADA POR SUBESTACIONES N.O. REQUISICION No.COM-SE-N-1-040-1-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-711-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) COMPUTADORAS PORTATIL LAPTOP SOLICITADAS POR DEPT. DE PROTECCION Y MEDICION REQUISICION No. COMP-PM-N1-09-01-19 O/C 4400002730

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 712-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) COMPUTADORAS PORTATIL LAPTOP SOLICITADAS POR DEPT. DE PROTECCION Y MEDICION REQUISICION No. COMP-PM-N1-09-01-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-712-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  COMPUTADORA EJECUTIVA; SEGUN REQUISICION N. COM-AD-C1-00171-03-19 O/C 4400002548

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 715-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 DE ESCRITORIO Y UNA UNA COMPUTADORA TODO INCLUIDO; SEGUN REQUISICION N. COM-AD-C1-00171-03-19

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015508 DE FECHA 27/05/19 POR LA COMPRA DE TRES (3) COMPUTADORAS EJECUTIVAS ALTA CALIDAD HP PRODESK 400 G5 O/C 44000002548 CAI-30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 ASPIRADORAS DE USP PESADO CAPACIDAD DE 5GLS; SEGUN REQUISICION N. COM-PM-05-01-19 O/C 4600000973

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014975 DE FECHA 09/05/19 POR  LA COMPRA DE 2 ASPIRADORAS  4600000973 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B SE LE APLICA EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTACIA DE ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) CINTURON DE SEGURIDAD PARA ELECTRICISTA BANDA LA Y PORTAHERRAMIENTAS TALLA 42 MODELO No.5203 KLEIN TOOL SOLICITADO POR PROTECCION Y MEDICION NO-LA REQUISICION No: COMP-PM-N1-07-01-19

title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) CINTURON DE SEGURIDAD INCLUYENDO BANDOLA Y PORTAHERRAMIENTAS.SOLICITADO POR PROTECCION Y MEDICION NO-LA REQUISICION No: COMP-PM-N1-07-01-19 O/C 4200002087

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-713-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-713-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-713-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00068451 DE FECHA 25/07/ 19 POR LA COMPRA DE KLEIN CINTURON DE LINIERO Y KLEIN FAJA DE SEGURIDA CAN 2 DE C/U  SOLICITADO POR PROTECCION Y MEDICION NO-LA REQUISICION No: COMP-PM-N1-07-01-19 O/C 4200002087 CAI-OBD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 GATAS HIDRAULICAS DE PISTON NO TELESCOPICO CON CAPACIDAD PARA LEVANTAR 50 TONELADAS O/C 4600000981

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 GATAS HIDRAULICAS DE PISTON NO TELESCOPICO CON CAPACIDAD PARA LEVANTAR 50 TONELADAS O/C 4600001047

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 717-3-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 GATAS HIDRAULICAS DE PISTON NO TELESCOPICO CON CAPACIDAD PARA LEVANTAR 50 TONELADAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-717-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-717-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-717-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-717-3-0

description: PAGO DE FACTURA No: 004-001-01-00029368 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE JUEGO DE RETENES RKPDJACK HIDRAULICO T/B SOTON O/C 4600001047 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 DETECTORES DE VOLTAJECON RANGO DE OPERACION DESDE 240 V ORDEN DE COMPRA No. 4600000969

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000014 DE FECHA 08/08/19 POR LA COMPRA DE 8 DETECTORES DE VOLTAJECON RANGO DE OPERACION DESDE 240 V ORDEN DE COMPRA No. 4600000969 CAI-1AB007-03B58C-BC4784-FA23DB-C48DA1-EC EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SIERRA CALADORA INALAMBRICA 2 PULIDORA INALAMBRICA 2 RECTIFICADORA INALAMBRICA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICION Y CONTROL O/C 4600001002

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000316 DE FECHA 22 DE JULIO 2019 CAI: 548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0  POR LA COMPRA DE 2 SIERRA CALADORA INALAMBRICA 2 PULIDORA INALAMBRICA 2 RECTIFICADORA INALAMBRICA SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICION Y CONTROL O/C 4600001002 Y ACTA DE RECEPCION     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 9 AMPERIMETRO TIPO CLAMPING PARA MEDICION PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE MONTORES DE VENTILADORES Y CAMBIADORES DE DERIVACIONES BAJO CARGA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No.- COM-SE-N-1-034-2-19 ORDEN DE COMPRA No. 4600000982

CENAID LOPEZ CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000603 DE FECHA 07/08/19 POR LA COMPRA DE 9 AMPERIMETRO TIPO CLAMPING PARA MEDICION PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE MONTORES DE VENTILADORES Y CAMBIADORES DE DERIVACIONES BAJO CARGA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No.- COM-SE-N-1-034-2-19 ORDEN DE COMPRA No. 4600000982 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE 15 BOLSOS PARA BOTIQUINES SEGUN  COM-GT-C1-00146-3-19 ORDEN DE COMPRA No. 4000002834

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001719 DE FECHA 29/07/19 POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BOTIQUIN CANT.15 O/C 4000002834 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 5 CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL  TAMAÑO CARTA   SEGUN  COM-GT-C1-00150-3-19


title: POR LA COMPRA DE  MATERIALES PARA OFICINA  SEGUN  COM-GT-C1-00155-3-19 o/c 4400002684

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: POR LA COMPRA DE  MATERIALES PARA OFICINA  SEGUN  COM-GT-C1-00155-3-19 o/c 4400002685

title: POR LA COMPRA DE  MATERIALES PARA OFICINA  SEGUN  COM-GT-C1-00155-3-19 o/c 4600002686

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 724-1-0 - POR LA COMPRA DE  MATERIALES PARA OFICINA  SEGUN  COM-GT-C1-00155-3-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-724-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030863 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2019 CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 POR LA COMPRA DE  48 MINAS 0.7 Y 48 MINAS DE 0.5 12 TUBOS  PARA OFICINA  SEGUN  COM-GT-C1-00155-3-19 o/c 4400002685 Y ACTA DE RECEPCION NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105594 DE FECHA 29/07/19 POR LA COMPRA DE PORTAMINA ISOFIT 0.5 CANT.24  SEGUN  COM-GT-C1-00155-3-19 o/c 4600002686 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  SEGUN  COM-GT-C1-0158-3-19OP-C1-0088-3-19


title: POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS PARA ASEO  VARIOS  SEGUN  COM-GT-C1-0154-3-19 -O/C 4200002045

title: POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS PARA ASEO  VARIOS  SEGUN  COM-GT-C1-0154-3-19 - O/C 4200002046

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 727-2-0 - POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS PARA ASEO  VARIOS  SEGUN  COM-GT-C1-0154-3-19 -

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001734 POR LA COMPRA DE NOBOL SPRAYREPELENTE PARA INSECTOSSULFADIAZINAKETACONAZOLTRICOR CREMA PARA USO DEL PERSONAL DE LA G. DE TRANSMISION  SEGUN  COM-GT-C1-0154-3-19 -O/C 4200002045 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS ACTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-727-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-727-2-0


title: POR LA COMPRA DE  PAPEL HIGIENICO  SEGUN  COM-GT-C1-000030-3-19 / ORDEN DE COMPRA No. 420001908

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007438 DE FECHA 21/05/19 POR LA COMPRA DE 1203 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO (SANITARIO) O/C 4200001908 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE  BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL  SEGUN  COM-GT-C1-028-3-19 ORDEN DE COMPRA No. 4000002812 POR 350 PAQUETE BOLSA PARA BASURA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015101 DE FECHA 23/05/19 POR LA COMPRA DE  BOLSAS PARA BARRIL CANT.360   ORDEN DE COMPRA No. 4000002812 CAI-F0C8D0-A529D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B


title: POR LA COMPRA DE  SEPARADORES PARA FOLDERS   SEGUN  COM-GT-C1-01-00149-03-19 O/C 4400002674

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029575 DE FECHA 26/06/19 POR LA COMPRA DE PAQUETE DE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ CANT.24 O/C 4400002674 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE  3 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA  SEGUN  COM-GT-C1-01-00153-03-19 O/C 4400003049

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 730-1-0 - POR LA COMPRA DE  3 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA  SEGUN  COM-GT-C1-01-00153-03-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-730-1-0


title: POR LA COMPRA DE CONTROL DE REGULACION DE VOLTAJE DE TRANSFORMADORES   SEGUN COMP-OP-C1-0089-3-19 O/C 4200001984

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00068449 DE FECHA 25/07/19 POR LA COMPRA DE CONTROL REGULADOR SEL-2431 1000 MOD.SEL-2431 CANT.3 UND SEGUN COMP-OP-C1-0089-3-19 O/C 4200001984 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE 1 PANEL DE ALARMA PARA SUBESTACIONES  SEGUN COMP-OP-C1-0088-3-19 O/C 4000002839

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00069900 DE FECHA 20/08/19 POR LA COMPRA ADE PANEL SEL-2523 SEL-2523 1000 MOD.SEL-2523 PARA SUBESTACIONES  SEGUN COMP-OP-C1-0088-3-19 O/C 4000002839 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE 3 RELOJ SINCRONIZADOR SATELITAL    SEGUN COMP-OP-C1-0090-3-19 O/C 4000002848

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000594 DE FECHA 22/07/19 POR LA COMPRA DE RELOJ SINCRONIZADOR SEL-2407 O/C 4000002848 CAI- 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 735-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA EL VEHICULO PLACA N 8602  SEGUN COMP-OP-C1-0091-3-19


FALCON INGENIERIA S. DE R.L.

streetAddress: RES. EL BARRIO 2DA AVE 1ERA CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: FALCON INGENIERIA S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 736-1-0 - POR LA COMPRA DE 3 COMMUTADORES DE ETHERNET DE 24 PUERTOS  SEGUN COMP-OP-C1-0086-3-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-736-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000584 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2019 CAI: CB26EE-DD2730-FD4484-C03DC9-73FA40-9F POR LA COMPRA DE 3 COMMUTADORES DE ETHERNET DE 24 PUERTOS  SEGUN COMP-OP-C1-0086-3-19 ORDEN DE COMPRA No. 420001970 Y ACTA DE RECPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE  MATERIALES DE ASEO GEL DE MANO ANTIBACTERIAL  SEGUN  COM-GT-C1-00147-3-19 O/C 4200002269

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 738-1-0 - POR LA COMPRA DE  MATERIALES DE ASEO GEL DE MANO ANTIBACTERIAL  SEGUN  COM-GT-C1-00147-3-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-738-1-0


title: POR LA COMPRA DE 3 COMMUTADORES DE ETHERNET DE 24 PUERTOS  SEGUN COMP-OP-C1-0087-3-19 O/C 4900001371

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00051097 DE FECHA 28/10/19 POR LA COMPRA DE SWICH ETHERNET MANAGED 24 CANT.2 O/C 4900001371 CAI-0C4D2B-77128E-D54CAD-C946EA-03AFC-1A REMESA No:66


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0009534 L. 3.057534.24 FACT. 000-001-01-00009538 L. 3.057534.25 FACT. 000-001-01-00009536 L. 3.057534.25 FACT. 000-001-01-00009537 L. 3.057534.25 CAI: B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 POR ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES DE LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 - CONTRATO No. 100-022-2017 MEMORANDUM GF-0368-04-2019

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 743-1-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO PPR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S; SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER: ODT-SE-C1-00032-02-19 33 34 35 36 54 60 92 94 95 97 192 193 194 37 38 Y 39 ADJNTAS AL MEMORANDO DAT-ODT-C1-284-04-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-743-1-0


name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: POR LAC OMPRA DE 9 POSTES  CLASES 3 Y DE VARIOS TAMAÑOS SEGUN COM-LT-N1-004-3-19 O/C 4000002842 PAGOD DE LA FACTURA N 000-001-01-00150708 CAI: E83768-D422F7-BB4EBO-E34A-E83F87-55


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00066532 DE FECHA 25/06/19 POR LA COMPRA DE 50 CUCETAS  DE VARIOS TAMAÑOS SEGUN COM-LT-N1-006-3-19 O/C 4200002008 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 6  PODADORA DE ALTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA  SEGUN COM-LT-N1-010-3-19


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 6 MOTOSIERRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA  SEGUN COM-LT-N1-009-3-19


title: RESERVA POR COMPRA DE 1264 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001523

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00172956  POR COMPRA DE 1264 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001523MEMORANDO UC-103-02-2019 se le aplica el 1% por no presentar constancia de pagos a cta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-77-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-77-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DIT. REQ.N.51 O/C 4400001893

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023651 DE FECHA 21/11/18 POR LA COMPRA DE CONECTORES RJ-45 HEMBRA PAQUETE DE 25 UNIDADES. REQ.N.51 O/C 4400001893 CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-78-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-78-1-0


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 467 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 11 AL 12 DE ABRIL COMPRA DE COMBUSTIBLE No. DE VIAJE SE-189-19

JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR


title: RESERVA POR RESTAURACION DE PAREDES Y ENCIELADO LIMPIEZA DE REJILLAS Y SALIDAS DE LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 0222-04-19

DAGMAR DENISSE PAZ PEÑALBA

legalName: DAGMAR DENISSE PAZ PEÑALBA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000109 DE FECHA 20-05-2019 CAI: 3FBFF0-FDB7B1-FA41A2-BC501A-62B700-AE  POR RESTAURACION DE PAREDES Y ENCIELADO LIMPIEZA DE REJILLAS PINTURA Y  SALIDAS DE LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDEN DE TRABAJO No.ODT-AD-C1-00222-04-19 ORDEN DE COMPRA No. 4300000909       SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA ´POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LÑA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 56 ORDEN DE COMPRA No. 4400001990

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00520996 DE FECHA 20/12/18 ´POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LÑA DIRECCION DE INGENIERIA SEGUN REQ. No. 56 ORDEN DE COMPRA No. 4400001990 CAI-D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 ROTAMARTILLOS DE 1 Y 6 TALADROS DE 1/2 SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION DSNO-CR-18026 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001212

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012867 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 POR LA COMPRA DE 3 TALADROS ROTAMARTILLO ELECTRICOS Y 6 TALADROS NEUMATICOS 1/2 VELOCIDADES SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION DSNO-CR-18026 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001212


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75R16 TODO TERRENO; PARA EL VEHICULO REGISTRO 642 PLACA N-10463; ASIGNADO A PROTECCION Y MEDICION SEGUN REQUISICION N. 166-19 O/C 4400002621

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-000004424 DE FECHA 08-07-2019 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6  PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75R16 TODO TERRENO; PARA EL VEHICULO REGISTRO 642 PLACA N-10463; ASIGNADO A PROTECCION Y MEDICION SEGUN REQUISICION N. 166-19 O/C 4400002621   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE LA ESTIMACION N 1 SEGUN GRT/SX 16864-HO APOYO A LA RED PAGAR CON RECURSOS DE LA FUENTE DE LA ENEE A NOMBRE DE ELCNOR SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000012 DEL CONTRATO N 043/2018 Y MEMO UCP-163-III-2019

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-790-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-790-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-790-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-790-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-790-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-790-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 INTERRUPTORES LIMITES DE CARRERA INDUCTIVO SEGUN REQUISICION N. 183-19


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 200 TEFLO SEGUN REQUISICION N. 168-19 2. 80 ELECTRODOS SEGUN REQUISICION N. 169-19 3. 100 CEPILLOS DE ALAMBRE SEGUN REQUISICION N. 170-19 4. 200 PASTAS SILICON SEGUN REQUISICION N. 182-19 O/C 4200001965

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 200 TEFLO SEGUN REQUISICION N. 168-19 2. 80 ELECTRODOS SEGUN REQUISICION N. 169-19 3. 100 CEPILLOS DE ALAMBRE SEGUN REQUISICION N. 170-19 4. 200 PASTAS SILICON SEGUN REQUISICION N. 182-19 ORDEN DE COMPRA No. 4200000967

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 200 TEFLO SEGUN REQUISICION N. 168-19 O/C 4200001971

EQUILAB, S.A.

legalName: EQUILAB, S.A.

legalName: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 804-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 200 TEFLO SEGUN REQUISICION N. 168-19 2. 80 ELECTRODOS SEGUN REQUISICION N. 169-19 3. 100 CEPILLOS DE ALAMBRE SEGUN REQUISICION N. 170-19 4. 200 PASTAS SILICON SEGUN REQUISICION N. 182-19

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000742 DE FECHA 17/05/19 POR LA COMPRA DE:MEGAGREY CANTIDAD 200 CAI-C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001585 DE FECHA 23/05/19 POR LA COMPRA DE CEPILLO DE ALAMBRE ALONGADO CANTIDAD 100 O/C CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55

description: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 200 TEFLO SEGUN REQUISICION N. 168-19 2. 80 ELECTRODOS SEGUN REQUISICION N. 169-19 3. 100 CEPILLOS DE ALAMBRE SEGUN REQUISICION N. 170-19 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00149036 Y CAI: E83768-0422F7-BB4EB0-E34A14-E83F87-55 4. 200 PASTAS SILICON SEGUN REQUISICION N. 182-19 ORDEN DE COMPRA No. 4200000967 P

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015215 DE FECHA 06/06/19 POR LA COMPRA DE CINTA TEFLON 3/4 CANTIDAD 200 O/C 4200001971 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 ACEITE LUBRICANTE EN AEROSOL SEGUN REQUISICION N. 181-19 CORDEN DE COMPRA No. 400002815

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000743 DE FECHA 21/05/19 POR LA COMPRA DE ACEITE PENETRANTE EN AEROSOL W0-40 CANTIDA 200 SEGUN REQUISICION N. 181-19 CORDEN DE COMPRA No. 400002815 CAI-C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 BATERIAS; SEGUN REQUISICION N. 199-19 ORDEN DE COMPRA No. 4200001926

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010635 DE FECHA 22/05/19 POR  LA COMPRA DE 5 BATERIAS; SEGUN REQUISICION N. 199-19 ORDEN DE COMPRA No. 4200001926 CAI-BCE514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1.12 LLAVES DE IMPACTO SEGUN REQUISICION N. 67-19 2. 15 LAMPARAS DE BUSQUEDA PARA CASCO RECARGABLE SEGUN REQUISICION N. 82-19 3. 15 LAMPARAS DE BUSQUEDA LED; SEGUN REQUISICION N. 80-19 4. 8 LAMPARAS LED COMPACTA CON IMAN INALAMBRICA SEGUN REQUISICION N. 81-19 5. 2 LAMPARAS LED DE PEDESTAL CON CARGADR INALAMBRICO; SEGUN REQUICION 83-19 6. 5 LAMPARAS LED TORRE SUMERGIBLE INALAMBRICA; SEGUN REQUISICION N. 84-19


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 809-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 6 SIERRAS RECIPROCA; SEGUN REQUISICION N. 71-19 2. 1 CRIMPIADORA PARA LINIERO INALAMBRICA; SEGUN REQUISICION N. 78-19 3. 3 CORTADORAS DE CABLE INALAMBRICAS; SEGUN REQUISICION N. 79-19 4. 6 TALADROS CON PERCUTADOR; SEGUN REQUISICION N. 66-19 5. 6 ESMERILADORAS ANGULAR; SEGUN REQUISICION N. 68-19 6. 6 ESMERILADORA ANGULAR; SEGUN REQUISICION N. 69-19 7. 6 RECTIFICADOR DE 1/4; SEGUN REQUISICION N. 70-19 8. 5 CALADORAS DE EMPUÑADURAS; SEGUN REQUISICION N. 72-19 9. 3 TALADROS MAGNETICOS PARA LINIERO; SEGUN REQUISICION N. 73-19 10. 6 ASPIRADORAS TIPO MOCHILA; SEGUN REQUISICION N. 74-19 11. 2 PISTOLAS ENGRASADORAS; SEGUN REQUISICION N. 75-19 12. 2 ACABOCADOS DE 10 TONELADAS; SEGUN REQUISICION N. 76-19 13. 6 MOTOSIERRAS DE 16 INALAMBRICAS; SEGUN REQUISICION N. 77-19


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO REQ.No.DPM-020-18 O/C 4200001658

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO REQ.No.DPM-020-18 O/C 4200001659

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO REQ.No.DPM-020-18 O/C 4200001660

streetAddress: COL. EL MANCHEN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 81-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO REQ.No.DPM-020-18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-81-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-81-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-81-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-81-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012986 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1 POR LA COMPRA DE 10 GALON DE CLORO 8 GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN  REQ.No.DPM-020-18 ORDEN DE COMPRA No.  4200001660


title: PAGO DE TRANSPORTE  A LOS OPERADORES DE SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM DAT-T44-OP-C1-322-04-2019

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACRURAS No. 000-002-01-04633913 04673337-04690482-04670691-04678788- POR CONCETPO DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM DAT-PAG-N1-329-04-2019   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: POR LA COMPRA DE 42 TEST SWITCH DE 10 POLOS SEGUN REQ COM-PM-N1-27-03-2019 O/C 4600001020

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000152 DE FECHA 28-10-2019 CAI: 264F6F-C976BB-F84F81-96F4DD-E9354-EB POR LA COMPRA DE 42 BLOQUE TEST SWITCH DE 10 POLOS SEGUN REQ COM-PM-N1-27-03-2019 O/C 4600001020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES G.DE TRANSMISION REQ.No.161692 o/c 4400001422

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 84-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORES G.DE TRANSMISION REQ.No.161692

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00520987 POR LA COMPRA DE MARCADORES G.DE TRANSMISION REQ.No.161692 o/c 4400001422 RTN: 08019004243825 CAI: D20263-8D75A0-45448A-AD6248-2E3552-69


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-008-01-00003742 3996 3939 Y 3995; CORRESPONDIENTE AL EPAC-012-2019POR LA PUBLICACION DE INVEITACION A PROVEEDORES 15/03/2019 AVISO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LICITACION PUBLICA 28/03/2019 AVISO DE INTERRUPCION 25/03/2019 Y AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 28/03/2019; PAGO DE CONFORMIDAD AL OFICIO N. 055-UCE-2019. CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99 FECHA: 15/03/2019 28/03/2019 26/03/2019 Y 28/03/2019

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-008-01-00003792 3720 3769 Y 4178; CORRESPONDIENTE AL EPAC-013-2019 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE INTERRUPCION 16/03/2019 AVISO DE INTERRUPCION 13/03/2019 AVISO DE INTERREPCION 18/03/2019 Y AVISO DE INTERRUPCION 02/04/2019; PAGO DE CONFORMIDAD AL OFICIO N. 055-UCE-2019. CAI: E8CC89-E8C025-B3479F-DDFD2E-748F60-99 FECHA: 18/03/2019 14/04/2019 18/03/2019 Y03/04/2019


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 509 A LA CIUDAD DE SAN PADRO SULA DEL 01AL 03 DE ABRIL DE 2019; PARA ASISTIR A REUNION EN CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES SOBRE DEMANDA ENERGETICA DEL VALLE DE SULA.

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO POR MANTENIMIENTO Y  CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES Y TRASMISION CS; SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER: ODT-SE-CI-00195-03-19ODT-SE-CI-00196-03-19 ODT-PM-C1-0197-03-19ODT-PM-C1-0198-03-19ODT-SE-C1-00200-03-19ODT-LT-C1-00202-0319ODT-LT-C1-00203-03-19ODT-LT-C1-00204-03-19ODT-LT-C1-02005-03-19ODT-LT-C1-00206-03-19ODT-LT-C1-002017-03-19 Y SE ADJUNTA MEMO  DAT-ODT-C1-382-04-2019 O /C 4300000983

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 849-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO POR MANTENIMIENTO Y  CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES Y TRASMISION CS; SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER: ODT-SE-CI-00195-03-19ODT-SE-CI-00196-03-19 ODT-PM-C1-0197-03-19ODT-PM-C1-0198-03-19ODT-SE-C1-00200-03-19ODT-LT-C1-00202-0319ODT-LT-C1-00203-03-19ODT-LT-C1-00204-03-19ODT-LT-C1-02005-03-19ODT-LT-C1-00206-03-19ODT-LT-C1-002017-03-19 Y SE ADJUNTA MEMO  DAT-ODT-C1-382-04-2019

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011545 DE FECHA 12-09-2019 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29  PARA EL MANTENIMIENTO POR MANTENIMIENTO Y  CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES Y TRASMISION CS; SEGUN ORDENES DE TRABAJO DE TALLER: ODT-SE-CI-00195-03-19ODT-SE-CI-00196-03-19 ODT-PM-C1-0197-03-19ODT-PM-C1-0198-03-19ODT-SE-C1-00200-03-19ODT-LT-C1-00202-0319ODT-LT-C1-00203-03-19ODT-LT-C1-00204-03-19ODT-LT-C1-02005-03-19ODT-LT-C1-00206-03-19ODT-LT-C1-002017-03-19 Y SE ADJUNTA MEMO  DAT-ODT-C1-382-04-2019 O /C 4300000983  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A. SEGUN REQUISICION DSNO-RC-18045. ORDEN DE COMPRA: 4400002044 07/11/2018. 801-1-1-2381-2018.

title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00520049  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 85-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA REQUISICION No.DSNO-RC-18045 SUBESTACIONES N.O. Y L.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-85-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-85-2-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONE PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2019 O/P 07/19 MEMORANDO DAT-T44-OP-N1-366-04-2019

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2019 O/P 08/19 MEMORANDO DAT-T44-OP-N1-366-04-2019

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE OTROS GASTOS  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO. 403-03-19 DE FECHA 26 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SUPERACION DE REPARACIONES VARIAS EN TURBINA GENERADOR CONTROL Y SUBSTACION CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL CATACAMAS OLANCHO / COMPRA GASOLINA FACTURA No.000-002-01-00043575

JUAN RAMON AGUILAR LOBO

legalName: JUAN RAMON AGUILAR LOBO


title: PAGO DE CUENTA DE VIAJE No. 414 SALDO A FAVOR POR VIAJE A DANLI EL PARAISO DEL 28 AL 29 DE MARZO2019 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DAT-LIQ-C1-SE-398-04-19

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CORTINAS TIPO BLIND SOLICITADO POR DEPTO. ADMINISTRATIVO SANTA FE REQUISICION No. COM-AD-C1-00224-04-19 4200002007 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001702 CAI: D827A4-7249AB-4E8A15-31


RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 885-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 DIFERENCIAL TRASERO PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6666 REGISTRO No. 311 Y PLACA No. 6657 CON REGISTRO No. 308  ASIGNADOS A DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No. 0228-04-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-885-1-0


title: RESERVA 'POR LA COMPRA DE CINTA PARA ROTULAR EQUIPO EN SUBESTACIONES REQUISICION No. COM-OP-C1-0179-03-19 O/C 4200002082

title: RESERVA 'POR LA COMPRA DE CINTA PARA ROTULAR EQUIPO EN SUBESTACIONES REQUISICION No. COM-OP-C1-0179-03-19 O/C 4200002083

title: RESERVA 'POR LA COMPRA DE CINTA PARA ROTULAR EQUIPO EN SUBESTACIONES REQUISICION No. COM-OP-C1-0179-03-19 O/C 4200002084

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

EQUILAB, S.A.

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 893-1-0 - RESERVA 'POR LA COMPRA DE CINTA PARA ROTULAR EQUIPO EN SUBESTACIONES REQUISICION No. COM-OP-C1-0179-03-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-893-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-893-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-893-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-893-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-893-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-893-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015955 DE FECHA 30/08/19 POR LA COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR BOTHER CANT. 2 O/C 4200002080 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B REMESA No: 64


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 9 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000029 DE FECHA 11/12/18 POR LA COMPRA DE 9 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION CAI-04DFDC-F001A0-0A4B9D-2786F7-8616E7-03


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS PARA LOS VEHICULO REGISTRO No. 555014496 PLACA-N-094830948309340 ASIGNADO AL DEPTO. PROTECCION Y MEDICION C.S. REQUISICION No. COMP-PM-C1-00164-165-167-03-19 O/C 4400002663

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS PARA LOS VEHICULO REGISTRO No. 555014496 PLACA-N-094830948309340 ASIGNADO AL DEPTO. PROTECCION Y MEDICION C.S. REQUISICION No. COMP-PM-C1-00164-165-167-03-19 O/C 4400002665

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS PARA LOS VEHICULO REGISTRO No. 555014496 PLACA-N-094830948309340 ASIGNADO AL DEPTO. PROTECCION Y MEDICION C.S. REQUISICION No. COMP-PM-C1-00164-165-167-03-19 o/c 4400002664

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00004432 DE FECHA 09 DE JULIO 2019 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO  ASIGNADO AL DEPTO. PROTECCION Y MEDICION C.S. REQUISICION No. COMP-PM-C1-00164-165-167-03-19 O/C 4400002663  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004429 DE FECHA 09 DE JULIO 2019  CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LOS VEHICULO REGISTRO No. 555014496 PLACA-N-094830948309340 ASIGNADO AL DEPTO. PROTECCION Y MEDICION C.S. REQUISICION No. COMP-PM-C1-00164-165-167-03-19 O/C 4400002665  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00004430 DE FECHA 09 DE JULIO 2019 D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 POR LA COMPRA DE 4   LLANTAS PARA LOS VEHICULO REGISTRO No. 555014496 PLACA-N-094830948309340 ASIGNADO AL DEPTO. PROTECCION Y MEDICION C.S. REQUISICION No. COMP-PM-C1-00164-165-167-03-19 o/c 4400002664  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ROTULADORA MANUAL DE CINTA USO RUEDA HORIZONTAL REQ.NO. COM-OP-C1-0180-0319 O/C 4200002082

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001735 DE FECHA 28/08/19 POR LA COMPRA DE ROTULADORA MANUAL DYMO 1540  REQ.NO. COM-OP-C1-0180-0319 O/C 4200002082 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-898-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-898-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-898-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-898-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 PIZARRAS DE CORCHO Y FORMICA PARA USO EN LA G.DE TRANSMISION REQ.No. 151 Y 148 o/c 4400002689

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 PIZARRAS DE CORCHO Y FORMICA PARA USO EN LA G.DE TRANSMISION REQ.No. 151 Y 148 O/C 4400002815

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012808 DE FECHA 31 DE JULIO 2019 CAI: 6B30B2-9C3611-F840B7-5433FB-610FA4-EA POR LA COMPRA DE 4 PIZARRAS DE CORCHO Y FORMICA PARA USO EN LA GERENCIA DE TRANSMISION REQ.No. 151 Y 148 O/C 4400002815 ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029838 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA 36 ANCHO X 48 DE LARGO CANT. 2 PIZARRA ACRILICA 120X90 CENTRIMETROS CANT.2 PARA USO EN LA G.DE TRANSMISION REQ.No. 151 Y 148 o/c 4400002689 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TRITURADORAS DE PAPEL ELECTRICA G.DE TRANSMISION REQUISICION No. COM-GT-C1-00156-03-19 O/C 4400002830

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030346 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2019 CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46  POR LA COMPRA DE 2 TRITURADORAS / DESTRUCTORA DE PAPEL ELECTRICA SOLICITADO POR GERENCIA DE TRANSMISION REQUISICION No. COM-GT-C1-00156-03-19 O/C 4400002830 ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA EJECUCION DE TRABAJOS EN LA SUBESTACION CIRCUNVALACION DE SAN PEDRO SULAREEMPLAZO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA CIR-T518 DE 25MVA 138/13.8 kv POR UN TRANSFORMADOR DE 50MVA-138/13.8 kv PROPIEDAD DE LA ENEE SEGUN OFICIO GG/565/2019 MEMORANDO DPPF/089/2019

HERNANDO MOYA MONTOYA

legalName: HERNANDO MOYA MONTOYA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos


description: FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA EJECUCION DE TRABAJOS EN LA SUBESTACION CIRCUNVALACION DE SAN PEDRO SULAREEMPLAZO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA CIR-T518 DE 25MVA 138/13.8 kv POR UN TRANSFORMADOR DE 50MVA-138/13.8 kv PROPIEDAD DE LA ENEE SEGUN OFICIO GG/565/2019 MEMORANDO DPPF/089/2019

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA EJECUCION DE TRABAJOS EN LA SUBESTACION CIRCUNVALACION DE SAN PEDRO SULAREEMPLAZO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA CIR-T518 DE 25MVA 138/13.8 kv POR UN TRANSFORMADOR DE 50MVA-138/13.8 kv PROPIEDAD DE LA ENEE SEGUN OFICIO GG/565/2019 MEMORANDO DPPF/089/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO CON MICROFONO INALAMBRICO REQ.No. 144 G. DE TRANSMISION O/C 4600001009

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000815 DE FECHA 20/06/2019 POR LA COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO MARCA PEAVEY INCLUYE 2-COLUMNA PASIVA DOBLE 15 700W1 AMPLIFICADOR2 CABLE P/BOCINA 1/4 A 1/4FT1 MICROFONO PEAVEY INALAMBRICO. O/C 4600001009 CAI-CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO DEPTO. ADMINISTRATIVO REQ.No. 145-03-19 O/C 4600001012

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001720 DE FECHA 29/07/19 POR LA COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO FIJO CANT.1 O/C 4600001012  EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 DISCO DURO EXTERNOUSB DEPTO ADMINISTRATIVO REQ.No. 19-01-19 o/c 4400002666

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019292 DE FECHA 06/09/19 POR LA COMPRA DE 10 DISCO DURO EXTERNO 5TB SEAGATE CANT.10 DEPTO ADMINISTRATIVO REQ.No. 19-01-19 O/C 4400002666 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 908-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA Y 20 SILLAS DE VISITA DIRECCION DE TRANSMISION NO-LA DONDE SE REALIZAN LAS CAPACITACIONES REQ.No. 02-03-19


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE ANALIZADOR DE LA CALIDAD DE ENERGIAJUEGO DE TRES TENAZAS DE MEDICION DE CORRIENTESONDA OPTICA CON TERMINAL. SUBESTACIONES C.S. REQ.No. 85-03-19


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2  LAMPARAS LED DE PEDESTAL CON CARGADR INALAMBRICO; SEGUN REQUICION 83-19 SEGUN COM-DT-C1-00083-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS o/c 4600001031

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010373 PARA LA COMPRA DE: 2  LAMPARAS LED DE PEDESTAL CON CARGADR INALAMBRICO; SEGUN REQUICION 83-19 SEGUN COM-DT-C1-00083-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS o/c 4600001031 RTN: 05019017910950 CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3  FECHA: 01/07/2019 SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 910-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 5 LAMPARAS LED DE TORRE SUMIRGIBLE  CON CARGADR INALAMBRICO; SEGUN REQUICION 83-19 SEGUN COM-DT-C1-00084-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 3 TALADROS MAGNETICOS PARA LINIEROS ; SEGUN REQUICION  SEGUN COM-DT-C1-00073-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS O/C 4600001008

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010262 PARA LA COMPRA DE: 3 TALADROS MAGNETICOS PARA LINIEROS ; SEGUN REQUICION  SEGUN COM-DT-C1-00073-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS O/C 4600001008 RTN: 05019017910950 CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3  FECHA: 16/06/2019 SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00009585 9586 99587 Y 9588 DE FECHA 01/04/2019  ; POR ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; OFICIO DTCS-DOP-0044-2019 Y GF-0459-05-2019. CAI: B28DC8-FB2AF7-A94187-3240FA-5E4EAF-D2 VALOR DE CADA FACTURA L.2572960.09 + IMP. 385944.02 = 2958904.11

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE VIATICO No: 464 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y CEIBA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO2019 REUNION CON REPRESENTANTE DE ANDRIZ PARA SOLICITUD DE REPUESTOS DE LA CENTRAL.MEMORANDO DAT-LIQ-UT-C1-297-04-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE CINCO TONELADAS PARA REEMPLAZO DE AIRES ACONDICIONADOS DAÑADOS EN SUBESTACION PAVANA COMAYAGUA GUAIMACA SEGUN REQ. No. COM-OP-C1-0178-03-19 O/C 4600001131

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000305 DE FECHA 07/10/2019  POR LA COMPRA DE 5 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE CINCO TONELADAS PARA REEMPLAZO DE AIRES ACONDICIONADOS DAÑADOS EN SUBESTACION PAVANA COMAYAGUA GUAIMACA SEGUN REQ. No. COM-OP-C1-0178-03-19 O/C 4600001131CAI-C37D1B-9AEA6F-684096-23E7A7-F25DA8-5E MEMORANDO UGC-1592-11-2019


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 5 CALADORAS DE EMPUÑADURAS TIPO D Y 15 LAMPARAS LED  PARA LINIEROS ; SEGUN REQUICION  SEGUN COM-DT-C1-00078-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS OM-DT-C1-00080-02-19 O/C 4600001013

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 5 CALADORAS DE EMPUÑADURAS TIPO D Y 15 LAMPARAS LED  PARA LINIEROS ; SEGUN REQUICION  SEGUN COM-DT-C1-00078-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS OM-DT-C1-00080-02-19 O/C 460001034

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010374 PARA LA COMPRA DE:  15 LAMPARAS LED  PARA LINIEROS ; SEGUN REQUICION  SEGUN COM-DT-C1-00078-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS OM-DT-C1-00080-02-19 O/C 460001034 RTN: 05019017910950 CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3  FECHA: 01/07/2019 SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-913-1-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010261 PARA LA COMPRA DE: 5 CALADORAS DE EMPUÑADURAS TIPO D Y 15 LAMPARAS LED  PARA LINIEROS ; SEGUN REQUICION  SEGUN COM-DT-C1-00078-02-19 HERRAMINTAS PARA TECNICOS OM-DT-C1-00080-02-19 O/C 4600001013 RTN: 05019017910950 CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3  FECHA: 15/06/2019 SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 CABLE TSJ DE 4 CONDUCTORES DE COBRE CALIBRE No. 6´PARA MEJORAR LA ILUMINACION EXTERNA EN LAS SUBESTACIONES DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. COM-SE-N-1-049-02-19 o/c 4200002035

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000615 DE FECHA 30/08/19 POR LA COMPRA DE 3000 CABLE TSJ DE 4 CONDUCTORES DE COBRE CALIBRE No. 6´PARA MEJORAR LA ILUMINACION EXTERNA EN LAS SUBESTACIONES DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. COM-SE-N-1-049-02-19 o/c 4200002035 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A EMPLEADOS DE SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE DEL 26 DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019 MEMORANDUM DAT-44-OP-C1-433-05-2019

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00061856 y 61858 DE FECHA 11/04/19 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL RETORNOCALPULESSAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL2019    CAI-A787F1-910F3D-914093-8E285A-F8DA98-32  RTN: 08019995337188 ORDEN DE PAGO PAG-AD-N1-10 Y 11-04-19

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016670

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR EL SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANON IRC-5255 SOLICITAD POR: LICENCIADO DENNIS EDUARDO ESPINAL-ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN FACTURA No. 002-001-01-00005687.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

legalName: DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

rationale: PAGO POT ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAEMNTO DE COMAYAGUA DE LINEAS DE TRANSMISION CS SEGÚN BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000546- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE 2019 CONTRATO 54/2018 Y MEMORANDUM UGC-1578-11-2019

description: ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAEMNTO DE COMAYAGUA DE LINEAS DE TRANSMISION CS SEGÚN  CONTRATO 54/2018 VOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000642 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2019 MEMORANDUM UC-01450-11-2019

description: ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAEMNTO DE COMAYAGUA DE LINEAS DE TRANSMISION CS SEGÚN FACTURA N 1 AL CONTRATO 54/2018 SE LE HACE EL PAGO POR MEDIO DE BOLETA DE COMPRA No 000-001-11-00000079 CAI FD6F50-7CEF8E-914F99-CD4F9B-42F8AC-D4Y RECIBOS DE JUNIOJULIOAGOSTO 2019 POR L.3500.00 C/U

description: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN ADENDA CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBER 2019 AL CONTRATO 54/2018  Y BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000047


ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

rationale: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE) PARA LOS EMPLEADOS DE TRANSMISION CENTROR SUR VIAJANDO A CHOLUTECA; REALIZAR VISITA 1 A  BBCB SANTA LUCIA AGUACALIENTE LOS DIAS DEL 28 DE ENERO 02 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMO#DAT-ANT-C1-30-19-01-2019. 27/02/2019 ANTICIPOS # ANT-SE-C1-0081-01-19. L. 500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA POR SOBRANTE GASTO ASIGANADO EN F01-95

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-95-1-0

type: OFICIO


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS SOLICITADOS POR: EMBAJADORA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO-SUBSECRETARIA DE ESTADO Y LICENCIADA DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE-DIRECTORA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001692


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VITICO NO. 82 POR VIAJE A PROGRESOYORO DEL 16 AL 17 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.OFICIO DIT-V-217-2019

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: PAGO POR REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANON C5235 SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE.

rationale: PAGO POR REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA CANON C5235 SOLICITADO POR: EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE SEGÚN FACTURA No. 002-001-01-00005792.


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No: 568 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 24 AL 26 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE. MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-475-05-19

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 99-1-0 - POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DE TIEMPO Y ANALIZADOR DE INTERRUPTORES DE POTENCIA DE 230 KV 138 KV Y 69 PARA LA SUBESTACIONES NO Y LA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION  NO SEGUN CONTRATO N 02/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-99-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00063097 DE FECHA 29 DE ABRIL 2019 CAI: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 POR LA COMPRA DE UN MEGGER EGIL CON OPCION SDRM-USB-BM-19095-100 ( INTERRUPTORES DE POTENCIA DE 230 KV 138 KV Y 69 PARA LA SUBESTACIONES NO Y LA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION  NO SEGUN CONTRATO N 02/2019) DICTAMEN LEGAL No. AL-2357-12-2018


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 2878- DE FECHA 21 DE FEBRERO  2019 AL 05 DE MARZO  2019 MANTENIMIENTOS AL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE LA ZONA CENTRO SUR (CARACOL EL CAJON CAÑAVERAL Y RIO LINDO Y SAN BUENA VENTURA PAGO DE PEAJE Y COMPRA DE DIESEL

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 997-0-0 - CAPACITACION DEL PERSONAL DE TRANSMISION  EN CERTIFIUCACION DE TERMOGRAFIA NIVEL 1 SEGUN MEMO DAT-COM-C1-429-05-19


ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1RELOJ FECHADOR AUTOMATICO SEGUN REQUISICION N. 2019-1139-0010


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 ARMARIOS TIPO PERSIANA SEGUN REQUISICION N. 2019-1139-0009; 4500001106

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1008-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 ARMARIOS TIPO PERSIANA SEGUN REQUISICION N. 2019-1139-0009

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1008-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL PLOTER SOBRES DE MANILA CUDERNOS UNICOS CARATULAS PARA USO EN LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQ. No. 58 o/c 4400002401

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL PLOTER SOBRES DE MANILA CUDERNOS UNICOS CARATULAS PARA USO EN LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQ. No. 58 o/c 4400002403

title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL PLOTER SOBRES DE MANILA CUDERNOS UNICOS CARATULAS PARA USO EN LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQ. No. 58 o/c 4400002402

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1009 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1009-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PLOTER SOBRES DE MANILA CUDERNOS UNICOS CARATULAS PARA USO EN LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQ. No. 58 o/c 4400002401

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028312 DE FECHA 29 DE ABRIL 2019 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77  POR LA COMPRA DE 6 CUDERNOS UNICOSY 20 RESMAS DE CUBIERTAS DE INFORME O CARTULINA DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQ. No. 58 ORDEN DE COMPRA No.  4400002403      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO  ESTAR  SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00104352 DE FECHA 11/07/19 POR LA COMPRA DE SOBRE MANILA CANT.20 O/C 4400002402 CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001704 DE FECHA 04/07/19 POR LA COMPRA DE PAPEL PLOTER No. 24 Y 36 20 ROLLOS DE C/U TOTAL 40 O/C 4200001997  CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MODULARES DE OFICINA 6 DIVISIONES MODULARES 1 PIZARRA PARA AGENDAPARA USO EN LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQ. No. 60


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1011-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU PARA USO EN LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQ. No. 61


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA USO EN LA OFICINA DE FOSODE SEGUN REQ. No. 59 o/c 4600000964

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00189687 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP HP M477FDW LASERJET PRO 400 CANT. 2 O/C 4600000964 CAI-614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS SECRETARIAS SEGUN REQUISICION N. 438 3 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS SEGUN REQUISICION N. 439 Y 8 ARQUIVOS METALICOS PED PISO SEGUN REQUISICION N. 440; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000966

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS SECRETARIAS SEGUN REQUISICION N. 438 3 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS SEGUN REQUISICION N. 439 Y 8 ARQUIVOS METALICOS PED PISO SEGUN REQUISICION N. 440; segun orden de compra n. 4600000967

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1055-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS SECRETARIAS SEGUN REQUISICION N. 438 3 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS SEGUN REQUISICION N. 439 Y 8 ARQUIVOS METALICOS PED PISO SEGUN REQUISICION N. 440

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1055-1-0

description: PAGO  PARA LA COMPRA DE 5 SILLAS SECRETARIAS SEGUN REQUISICION N. 438 3 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS SEGUN REQUISICION N. 439 Y 8 ARQUIVOS METALICOS PED PISO SEGUN REQUISICION N. 440; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000966

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1055 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1055-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1055-2-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA SEGUN REQUISICIONES N. 2019-1118-0002 Y 2019-1118-0003 O/C 4200001854

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA SEGUN REQUISICIONES N. 2019-1118-0002 Y 2019-1118-0003 O/C 4200001855

streetAddress: COL. LAS COLINAS

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001589 DE FECHA 16/05/19 POR LA COMPRA DE CABLE ELECTRICO TSJ 2X12 CANTIDAD 20 METROCABLE ELECTRICO TSJ 2X10 CANTIDAD 66 PIE TUBO PVC DE 1/2 CANTIDAD 3 UNIDAD.O/C 4200001854 CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55 SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000738 DE FECHA 13/05/19  POR LA COMPRA DE TUBERIA FLEXIBLEUNION PARA TUBERIATACOS FISHERTORNILLOSUNION PVCANTORCHAVARILLA PLATA PARA SOLDARAMPAFLEX PEGAMENTO PVCFAJILLA PLASTICAABRAZADERA.  SEGUN REQUISICIONES N. 2019-1118-0002 Y 2019-1118-0003 O/C 4200001855 CAI-C3A116-2FF443-384C8E-384707-4F830A-04


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURAS NO. 000-250-01-22447240000-250-01-22447132000-250-01-22434573000-250-01-22453491.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/CT/OT/L SOLICITADO POR G.DE INGENIERIA COFPORATIVA. REQ.No:02 o/c 4400002381

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010926 DE FECHA 28/05/19 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA CANT. 25 T/OFICIO CANT.10 Y LEGAL 10 RESMAS  O/C 4400002381 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR G. DE INGENIERIA CORPORATIVA.REQ.No.06 O/C 4200002070

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001717 DE FECHA 16/07/19 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ROSAL/12 ROLLOS O/C 4200002070 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE SERVICIO DE MODEM CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 12 DE ENERO DE 2019.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 55 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COMPAN DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2019; SALDO A FAVOR DE EMPLEADOS POR OTROS GASTOS DE COMBUTIBLE NO ASIGNADOS EN EL ANTICIPO N. 61

JESUS ARTURO MEJIA ARITA

legalName: JESUS ARTURO MEJIA ARITA

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00006953-000-004-01-00007026 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION  POR LOS DIAS 05 Y 13 DE FEBRERO 2019 EN TALLER DE IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA GENERACION Y LANZAMIENTO DEL CONVENIO INTERNACIONAL CONVIVIENDA-ENEE SEGUN MEMORANDUM GA-252-03-2019 Y GF-0319-03-2019   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIOEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


description: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00006953-000-004-01-00007026 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION  POR LOS DIAS 05 Y 13 DE FEBRERO 2019 EN TALLER DE IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA GENERACION Y LANZAMIENTO DEL CONVENIO INTERNACIONAL CONVIVIENDA-ENEE SEGUN MEMORANDUM GA-252-03-2019 Y GF-0319-03-2019   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIOEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO POR AMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA NISSA PLACA N-11224 REGISTRO 7322012; ASIGNADO A LA UNIDAD AMBIENTAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE TALLER 2019-1106-0003; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000907

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE EL MANTENIMIENTO POR AMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA NISSA PLACA N-11224 REGISTRO 7322012; ASIGNADO A LA UNIDAD AMBIENTAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE TALLER 2019-1106-0003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1088-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1088-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1088-1-0


title: POR LA COMPRA DE 8 COMPUTADOIRAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 2019-1132-0002  o/c 4400002396

title: POR LA COMPRA DE 8 COMPUTADOIRAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 2019-1132-0002 o/c 4400002394

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001113 DE FECHA 17/07/19 POR LA COMPRA DE LAPTOP AVANZADA 17 PULGADASALTA CALIDAD (ZONA1) O/C 4400002394 CAI-BA3E30-4027E8-4C47BA-0489B8-EF7A9C-30 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015504 DE FECHA 27/05/19 POR LA COMPRA DE SIETE (7) COMPUTADORAS EJECUTIVAS ALTA CALIDAD HP PRODESK 400G5 O/C 4400002396 CAI-30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 108-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL OFICIO Y CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 050. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 2870 DE FECHA 18 Y 19 DE FEBRERO 2019 INSTALACION ENLACE DE RADIO UHF PARA CONTROL Y ACCESO REMOTO REPARTIDOR DE CERRO LOS PICACHOS VHF DE CERRO LOS PICACHOS MANTENIMIENTO SALA DE COMUNICACIONES DE SISTEMA ELECTRICO CARACOL / DIESEL 200.00 Y 4.00 COMPLEMENTO PAGO DE PEAJE

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ


ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-103-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-103-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-103-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000001 RTN 03181980021269 CAI B35F6B-B974BB-00479D-532DE2-09F6FC-0F. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  EL PAGO SE EFECTUA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000054 RTN 03181980021269 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000053 RTN 03181980021269 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE RECIBO No. 000-001-04-00000051 RTN 03181980021269 CAI 891C22-94131C-C64F8A-260A99-4E9BAB-BC. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000006 RTN 03181980021269 CAI B35F6B-B974BB-00479D-532DE2-09F6FC-0F. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO RECIBO No. 000-001-04-00000005 RTN 03181980021269 CAI B35F6B-B974BB-00479D-532DE2-09F6FC-0F. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description: eneración de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO RECIBO No. 000-001-04-00000003 RTN 03181980021269 CAI B35F6B-B974BB-00479D-532DE2-09F6FC-0F. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  EL PAGO SE EFECTUA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRÉSTAMO 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015/2019 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSSALIN DISCUA FERRERA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO RECIBO No. 000-001-04-00000002 RTN 03181980021269 CAI B35F6B-B974BB-00479D-532DE2-09F6FC-0F. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  EL PAGO SE EFECTUA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRÉSTAMO 3435/BL-HO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 109-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE SEPARADORES NUMERADOS Y VIÑETAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 050. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO


title: COMPRA DE TONNERSS PARA USO EN LA IMPRESORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 046 SOLPED 30001816 ORDEN DE COMPRA 4400003019 LAS COMPRA SERAN FINANCIADA CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 111-2-0 - RESERVA PARA COMPRA DE TONNERSS PARA USOEN LA IMPRESORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 046. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-111-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-111-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 110-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE POS IT PAPEL ADHESIVO BORRADOR DE PIZARRA CD LAPIZ TINTA MARCADORES TIJERAS GRAPAS FOLDERS PERFORADORAS PINZAS SUJETADORASMASKING TAPE TAPE TRANSPARENTE SELLADOR DE CAJAS PERFORADORAS ARCHIVADORES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No.454851525354. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 112-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE TONNERS PARA LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS  EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 047. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO


title: PAGO DE REEBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAPACITACION DENOMINADA 2HOMOLOGACION DE PROCESOS DE INVENTARIO LLEVADA ACABO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019; SEGUN MEMORANDOS G.A-288-03-2019 Y GF-0332-03-2019.

ERICK ENIELSON MUNGUIA AVILA

legalName: ERICK ENIELSON MUNGUIA AVILA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: CLORO DESINFECTANTE JABON LAVAPLATOS BOLSA PARA BASURA ESCOBAS MECHAS DE TRAPEADOR JABON LIQUIDO PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA PASTES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 56 Y 57. ORDEN DE COMPRA 4200002182 SOLPED 300001814. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

title: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: CLORO DESINFECTANTE JABON LAVAPLATOS BOLSA PARA BASURA ESCOBAS MECHAS DE TRAPEADOR JABON LIQUIDO PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA PASTES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 56 Y 57 ORDEN DE COMPRA 4200002184 SOLPED 300001814 LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

title: COMPRA DE  LAVAPLATOS BOLSA PARA BASURA ESCOBAS MECHAS DE TRAPEADOR JABON LIQUIDO PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA PASTES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 56 Y 57 ORDEN DE COMPRA 4200002185 SOLPED 300001814. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

title: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: CLORO DESINFECTANTE JABON LAVAPLATOS BOLSA PARA BASURA ESCOBAS MECHAS DE TRAPEADOR JABON LIQUIDO PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA PASTES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 56 Y 57 ORDEN DE COMPRA 4200002183 SOLPED 300001814. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 113-4-0 - RESERVA PARA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: CLORO DESINFECTANTE JABON LAVAPLATOS BOLSA PARA BASURA ESCOBAS MECHAS DE TRAPEADOR JABON LIQUIDO PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA PASTES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 56 Y 57. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

description: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA:  BOLSA PARA BASURA JABON LIQUIDO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA 000-002-01-00025858 CAI 0A2A2F-6D4181-8647A0-9CC171-396761-F0 RTN 08019004002160  . ORDEN DE COMPRA 4200002182 SOLPED 300001814 REQUISICION No. 56 Y 57. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-113-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-113-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-113-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-113-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-113-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-113-4-0


title: SE ESTABLECE COMPROMSISO A FAVOR  DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA.POR COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS ARMADO Y BALANCEO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A  LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 060 SOLPED 30001813 Y ORDEN DE COMPRA 0801-1-60-0397-2019. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR A PAGAR A FAVOR  DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA CON RTN No. 08019015719758.POR COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS ARMADO Y BALANCEO PARA USO DEL VEHICULO MAZDA BT50 TIPO PICK-UP DOBLE CABINA PLACA No. 12310 ASIGNADO A  LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021899 Y No. DE CAI: DAFC3D -C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No.3013/BL-HO    Y ORDEN DE COMPRA 0801-1-60-0397-2019. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO


title: RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR S. DE R. L. CON RTN No. 08019005003890 PARA COMPRA DE LUCES HALOGENAS Y FORROS DE ASIENTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4500001200.. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A A FAVOR DE LA EMPRESA TECNICENTRO EVOLUTIONS CAR S. DE R. L.  POR COMPRA DE LUCES HALOGENAS Y FORROS DE ASIENTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4500001200 CON RTN No. 08019005003890 FACTURA 000-001-01-00018479 CAI FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5. EL PAGO ES FINANCIADO CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO.


title: RESERVA PARA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 4BT PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No.066. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR A PAGAR A FAVOR DE PAPELERA HONDURAS S.de R. L. CON RTN No. 08019998391040 COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 5TB PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029770 Y No. DE CAI E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77.  LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO


title: RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA DISPROA S. DE R. L. PARA COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 049. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

title: COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4400002888 A FAVOR DE DISPROA SA.; SOLPED 30001777 REQUISICION No. 049. LA COMPRAS ES FINANCIADA CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 117-2-0 - RESERVA PARA COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA BID-JICA/ENEE SEGUN REQUISICION No. 049. LAS COMPRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-117-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-117-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-117-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-117-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-117-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-117-2-0


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-118-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-118-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-118-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-118-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-118-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-118-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-118-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-118-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2019 3435/BL-HO con resumen: Contrato No. 017/2019 Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional  y Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Rio Lindo Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019. Pago correspondiente al 25% de Honorarios Profesionales contra visita inicial de la Auditoria y Plan de Auditoria de acuerdo a terminos de contrato Factura No. 000-001-01-00003225 CAI CCC6DB-AD8203-C74CBA-EAAB5C-CDA27E-AC RTN 08019998378495. Pago financiado con fondos externos del prestmo BID 3435/BL-HO.

type: CON

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2019 3435/BL-HO con resumen: Contrato No. 017/2019 Servicios de Auditoría de los Estados Financieros de los Proyectos Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional  y Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral y Rio Lindo Contratos de Préstamo 3103/BL-HO y 3435/BL-HO Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019. Pago correspondiente al 35% de honorarios profesionales del monto del contrato contra la entrega del Informe sobre Visita Preliminar a satisfacción del contratante. Factura No.000-001-01-00003298 RTN 08019998378495 CAI CCC6DB-AD8203-C74CBA-EAAB5C-CDA27E-AC  Constancia de Pagos a Cuenta Vigente. El pago se efectua con fondos externos del prestamo BID 3435/BL-HO. Reversion por cambio de objeto de gasto de acuerdo a instrucciones de UDEM-SIREP/SEFIN


CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

legalName: CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 8 - SUB ESTACION LA ENTRADA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 061-2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV. Pago de acuerdo a terminos de referencia de honorarios profesionales correspondientes: parcialmente mes de diciembre 2018 mes de enero y febrero 2019 segun Recibo No. 000-001-04-00000126 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501. El supervisor presenta Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-32097. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3103/ BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 061-2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-119-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-119-1-0


objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 061-2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 Kv. Pago de acuerdo a términos de referencia de los Gastos de estadía viáticos y gastos de viaje correspondientes a los meses de marzo y abril 2019 según Recibo No. 000-001-04-00000130 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501. El supervisor presenta Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-32097. El pago se financia con recursos del préstamo BID 3103/ BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-121-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-121-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061-2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV. Pago de acuerdo a terminos de referencia de honorarios profesionales correspondientes parcialmente al mes de diciembre 2018  segun Recibo No. 000-001-04-00000126 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501. El supervisor presenta Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-32097. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3103/ BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061-2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 Kv. Pago de acuerdo a terminos de referencia de los Gastos de estadia viaticos y gastos de viaje correspondientes a los meses de  complemento de noviembre 2018  diciembre 2018 enero y febrero 2019 segun Recibo No. 000-001-04-00000127 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501. El supervisor presenta Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-32097. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3103/ BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061-2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV. Pago de acuerdo a terminos de referencia de honorarios profesionales correspondientes a los meses de marzo y abril  segun Recibo No. 000-001-04-00000129 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501. El supervisor presenta Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-32097. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3103/ BL-HO.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversion solicitada por el Departamento de Presupuesto en correo enviado el 29 de mayo del 2019 en el cual  se explica que  el Sistema SAP tomo fecha erronea al realizar la reserva por lo cual no  permite la realizacion de la operacion


title: Compromisos a favor d el aEnpresa Impresos Lopez por servicio de  empastado de documentos tipo libro pasta gruesa(100 LEITZ de 500 paginascada uno)para la Unidad Coordinadora Proyectos UCP-BID-JICA/ENEE. Cotizacion 930 Solped 36001036 Exp 718. El pago sera fnanciado con recursos de contraparte del Convenio BID No. 3103/BL-HO

name: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 126-1-0 - Reserva para el empastado de documentos tipo libro pasta gruesa(100 LEITZ de 500 paginascada uno)para la Unidad Coordinadora Proyectos UCP-BID-JICA/ENEE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-126-1-0