MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL EDIFICIO DE GEOTECNIA PERTENECIENTE A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-108-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-069-2019 FACTURA N. 00004925 N. 00004926 N. 00004927


currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 46 - UNIDAD DE GENERO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 7 - UNIDAD DE GENERO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS Y FORMAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS DEN LA UNIDAD DE GENERO DE LA INSEP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS01-160-2019 EXPEDIENTE INSEP-UG-14-2019 FACTURA N. 00005016

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

description: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS Y FORMAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS DEN LA UNIDAD DE GENERO DE LA INSEP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS01-160-2019 EXPEDIENTE INSEP-UG-14-2019 FACTURA N. 00005016


streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA JEFATURA DE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-155-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-043 FACTURA N. 00024268


title: ADQUISICON DE SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA UDEIP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-154-2019 EXPEDIENTE OS01-1025-2019

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICON DE SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA UDEIP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-154-2019 EXPEDIENTE OS01-102-2019 FACTURA N. 00005080


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-153-2019 EXPEDIENTE OS01-113-2019 FACTURA N. 00024267


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE SWITCH Y CONECTORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PODER HACER DIFERENTES CONEXIONES CON EQUIPO ASIGNADO A LA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-149-2019 EXPEDIENTE OS01-011-2019 FACTURA N. 00024266


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 CABLE VGA DE 25 PIES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA JEFATURA DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-151-2019 EXPEDIENTE OS01-222-2019 FACTURA N. 00024269


ue: 43 - CAMINOS POR MANO DE OBRA

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 28 - REHABILITACION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA

actividadObra: 2 - GASTOS OPERATIVOS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 EXTINGUIDORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-158-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-040-2019 FACTURA N. 00004982


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA PANTALLA DE PARED PARA PROYECTOR Y 10 UNIDADES DE SILLAS PLEGABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE CAPACITACION SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-152-2019 EXPEDIENTE OS01-195-2019 FACTURA N. 00024265


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA INSEP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-156-2019 EXPEDIENTE INSEP-UG-12-2019 FACTURA N. 00024264


description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA INSEP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-156-2019 EXPEDIENTE INSEP-UG-12-2019 FACTURA N. 00024264


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS TIPO SECRETARIAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JEFATURA DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0567-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-223-2019 FACTURA N. 00015389


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA INSEP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-159-2019 EXPEDIENTE INSEP-UG-09-2019 FACTURA N. 00005178


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS TIPO SECRETARIAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LAS REGIONALES DE BIENES NACIONALES DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0565-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-244-2019 FACTURA N. 00015622


title: ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA TIPO SECRETARIAL LA CUALE SERAN UTILIZADA EN LA SUB-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0566-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-228-2019


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-137-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-079-2019 FACTURAS N.00018003 N. 00018004


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ EL CUAL OCUPA EL CARGO DE MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA N. 15976 EXPEDIENTE OS01-261-2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE LOS EMPLEADOS GERARDO ANTONIO CRUZ MEDINA EN EL CARGO DE GERENTE ADMINISTRATIVO ROBERT CESAS PADILLA BONILLA EN EL CARGO DE SUB-GERENTE DE RECURSOS HUMANOS JIMMY WALTER LANZA PERDOMO EN EL CARGO DE COORDINADOR DE PRESUPUESTO PLANIFICACION E INVERSION  WILMER ELIEZER FUENTES PEREZ EN EL CARGO DE SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO SEGUN FACTURA N. 15975 EXPEDIENTE OS01-262-2019


title: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-099-2019 EXPEDIENTE OS01-124-2019 CONTRATOS N. 001-GA-INSEP-2019 002-GA-INSEP-2019 FACTURA N. 00013944

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-100-2019 EXPEDIENTE OS01-122-2019 CONTRATOS N. 003-GA-INSEP-2019  FACTURA N. 00013956


title: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-111-2019 EXPEDIENTE OS01-173-2019 CONTRATOS N. 001-GA-INSEP-2019 FACTURA N. 00014207


title: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-112-2019 EXPEDIENTE OS01-172-2019 CONTRATOS N. 003-GA-INSEP-2019 FACTURA N. 00014208


title: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-110-2019 EXPEDIENTE OS01-171-2019 CONTRATOS N. 002-GA-INSEP-2019 FACTURA N. 00014206


title: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-113-2019 EXPEDIENTE OS01-233-2019 CONTRATOS N. 002-GA-INSEP-2019 FACTURA N. 00014947


title: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-114-2019 EXPEDIENTE OS01-235-2019 CONTRATO N. 001-GA-INSEP-2019 FACTURA N. 00014948


title: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-109-2019 EXPEDIENTE OS01-234-2019 CONTRATOS N. 003-GA-INSEP-2019 FACTURA N. 00014949


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES INFORMES QUE REALIZAN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 301 2019 ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0571-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) FACTURA N. 00018241


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 3 CORTINAS VERTICALES DE DIFERENTES MEDIDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-037-2019 EXPEDIENTE OS01-006-2019 FACTURA N. 00004720


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS EN LOS  DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 257 2019 ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0570-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) FACTURA N. 00018242


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRUDUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y CONFECCIONES TEXTILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INSEP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-090-2019 EXPEDIENTE OS01-206-2019 FACTURA N. 00005081


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 CORTINA VERTICAL DE 3.40 X 1.60  LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-139-2019 EXPEDIENTE OS01-200-2019 FACTURA N. 00004959


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CASCOS Y GUANTES PROTECTORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-092-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-017-2019 FACTURA N. 00004981


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 CORTINA VERTICAL DE 2.25 X 2.20  LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA JEFATURA DE PERSONAL DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-161-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-041-2019 FACTURA N. 00004958


objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

description: PAGO DE ADQUISICION DE CASCOS Y GUANTES PROTECTORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-092-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-017-2019 FACTURA N. 00004981


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 230 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-179-2019 EXPEDIENTE OS01-278-2019 FACTURA N. 00022599


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS D ELA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0569-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-046-2019 FACTURA N. 00031480


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN  ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0562-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-086-2019 FACTURA N. 00011055


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN  ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0562-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-086-2019 FACTURA N. 00031467


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

ue: 44 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

programa: 4 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11,12 Y 26

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REGILLA MARCA HINO MODELO FC1145 AÑO 1988 PLACA N. 03598 ASIGNADA A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-173-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-071-2019 FACTURA N. 00001393


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SEGUN  ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0558-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE INSEP-OP03-004-2019 FACTURA N.  00011056


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SEGUN  ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0557-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE INSEP-OP03-004-2019 FACTURA N. 00035845


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SEGUN  ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0559-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE INSEP-OP03-004-2019 FACTURA N. 00106502


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SEGUN  ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0560-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE INSEP-OP03-004-2019 FACTURA N. 00031499


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y UTILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  SEGUN  ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0561-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE INSEP-OP03-004-2019 FACTURA N. 00028757


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA ELABORACION DE INFORMES SEGUN EXPEDIENTE OS01 315 2019 ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0573-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) FACTURA N. 00018274


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 315 2019 ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0573-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) FACTURA N. 00018273


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DGOP REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 32 - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 18,19,20,21


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 4 AL KM 6 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

ERICKA JAILIENE VASQUEZ MENDEZ

legalName: ERICKA JAILIENE VASQUEZ MENDEZ

ue: 9 - DESPACHO DEL SECRETARIO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 24 - DESARROLLO DE PROYECTOS REGIONALES A NIVEL NACIONAL

actividadObra: 1 - OBRAS REGIONALES DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 4 AL KM 6 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

type: CONT

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 4 AL KM 6 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 4 AL KM 6 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 11 AL KM 13 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MARITZA MARLENI BANEGAS AMADOR

legalName: MARITZA MARLENI BANEGAS AMADOR

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 11 AL KM 13 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 11 AL KM 13 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 11 AL KM 13 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 18 AL KM 20 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

JOSE LUIS MENDEZ MARTINEZ

legalName: JOSE LUIS MENDEZ MARTINEZ

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 18 AL KM 20 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 18 AL KM 20 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 18 AL KM 20 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 25 AL KM 27 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

KAREN PAOLA MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KAREN PAOLA MARTINEZ SANCHEZ

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 25 AL KM 27 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 25 AL KM 27 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 25 AL KM 27 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 32 AL KM 34 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

CARLOS ALEXANDER FUNEZ MEDINA

legalName: CARLOS ALEXANDER FUNEZ MEDINA

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 32 AL KM 34 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 32 AL KM 34 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 32 AL KM 34 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 38 AL KM 40 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

CLAUDINA MARICELA AMADOR ALVAREZ

legalName: CLAUDINA MARICELA AMADOR ALVAREZ

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 38 AL KM 40 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 38 AL KM 40 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 38 AL KM 40 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 51 AL KM 53 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

CARLOS ROBERTO ALVARADO COREA

legalName: CARLOS ROBERTO ALVARADO COREA

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 51 AL KM 53 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 51 AL KM 53 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 51 AL KM 53 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 45 AL KM 47 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

RENLY ROSMERY LARIOS SANDOVAL

legalName: RENLY ROSMERY LARIOS SANDOVAL

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 45 AL KM 47 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 45 AL KM 47 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 45 AL KM 47 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 58 AL KM 60 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

VILMA MARITZA PEREZ SOSA

legalName: VILMA MARITZA PEREZ SOSA

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 58 AL KM 60 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 03L AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 58 AL KM 60 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DESERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 58 AL KM 60 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 65 AL KM 67 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

ANGELA SUYAPA COREA LOPEZ

legalName: ANGELA SUYAPA COREA LOPEZ

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 65 AL KM 67 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 65 AL KM 67 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 65 AL KM 67 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 72 AL KM 74 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

JOSE WALTER GALEANO MOLINA

legalName: JOSE WALTER GALEANO MOLINA

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 72 AL KM 74 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 72 AL KM 74 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 72 AL KM 74 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 78 AL KM 80 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

JOSE ANTONIO GALEANO ZUNIGA

legalName: JOSE ANTONIO GALEANO ZUNIGA

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 78 AL KM 80 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 78 AL KM 80 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 78 AL KM 80 RUTA 53 CARRETERA DANLÍ - TERRERO BLANCO DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 1 AL KM 3 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

ELMER GERARDO MARADIAGA RODRIGUEZ

legalName: ELMER GERARDO MARADIAGA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 1 AL KM 3 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 1 AL KM 3 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 1 AL KM 3 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 7 AL KM 9 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

KENNETH GERARDO MARADIAGA OSORIO

legalName: KENNETH GERARDO MARADIAGA OSORIO

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 7 AL KM 9 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 7 AL KM 9 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 7 AL KM 9 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 13 AL KM 15 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

JAIRO MAURICIO MARADIAGA RODRIGUEZ

legalName: JAIRO MAURICIO MARADIAGA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 13 AL KM 15 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 13 AL KM 15 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 13 AL KM 15 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 19 AL KM 21 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

CRISTHIAN ISAIAS SANCHEZ MATUTE

legalName: CRISTHIAN ISAIAS SANCHEZ MATUTE

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 19 AL KM 21 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 19 AL KM 21 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 19 AL KM 21 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 25 AL KM 27 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

DIMERLA EMELISSA NUÑEZ ARDON

legalName: DIMERLA EMELISSA NUÑEZ ARDON

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 25 AL KM 27 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 25 AL KM 27 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL KM 25 AL KM 27 RUTA 119 CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019.


title: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 DOBLE CABINA AÑO 2007 PLACA N. 09149 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-427-2018 EXPEDIENTE INSEP-CA04-145-2018 FACTURA N. 00001193 DICHO PAGO DE EJECUTA CON EL PRESUPUESTO FISCAL 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESEUPUESTARIA EN EL AÑO 2018 CIERRE EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO DE REVISION Y REPARACION RE VEHICULO MARCA MAZDA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PLACA N. 09973 AÑO 2009 MOTOR WL ASIGNADOA LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-372-2018 EXPEDIENTE INSEP-CA04-143-2018 FACTURA N. 00001166 DICHO PAGO DE EJECUTA CON EL PRESUPUESTO FISCAL 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA EN EL AÑO 2018 CIERRE EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA MAZDA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PLACA N. 09973 AÑO 2009 MOTOR WL ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES  DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-365-2018 EXPEDIENTE INSEP-CA04-138-2018 FACTURA N. 00001161 N. 00001162 DICHO PAGO DE EJECUTA CON EL PRESUPUESTO FISCAL 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESEUPUESTARIA EN EL AÑO 2018 CIERRE EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018


title: PAGO DE ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS TIPO EJECUTIVA DE ALTA CALIDAD LAS CUALES  SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA DGC SEGUN ORDEND E COMPRA 120-1-13-0512-2018(CORRELATIVO CATALOGO ELETRONICO) EXPEDIENTE INSEP-CA04-136-2018 FACTURA N. 00017592 DICHO PAGO DE EJECUTA CON EL PRESUPUESTO FISCAL 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESEUPUESTARIA EN EL AÑO 2018 CIERRE EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS Y ELMENTOS DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-185-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-086-2019 FACTURA N. 00005113


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-190-2019 EXPEDIENTE INSEP-DGC-190-2019 FACTURA N. 00005112

type: ORDCOM


objeto: 36400-Herramientas Menores

description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-190-2019 EXPEDIENTE INSEP-DGC-190-2019 FACTURA N. 00005112


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-185-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-086-2019 FACTURA N. 00005113


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION TIPO REJILLA MARCA HINO AÑO 88 PLACA N. 03108 Y PLACA N. 03069 MODELO FC1145 Y FC1143  ASIGNADAS AL DEPTO DE GEOTECNIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-188-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-044-2019 FACTURA N. 00001425


description: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS Y ELMENTOS DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-185-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-086-2019 FACTURA N. 00005113


rationale: PAGO DE ADQUIASICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2010 PLACA N. 09972 LOS CUALES PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-186-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-083-2019 FACTURA N. 00001424


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-187-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-084-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-084-2019 FACTURA N. 00005114


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 PROYECTOR BASICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0564-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE INSEP-CA04-068-2019 FACTURA N. 00018713


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE REPARACIONES EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-189-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-085-2019 FACTURA N. 00005109 N. 00005110 N. 00005111


title: PAGO DE LA FACTURA No 125611 Y CONTRATO No 402675 POR PUBLICIDAD INSERTADA EL DIA 24 DE MAYO DEL 2019 VERSION LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DGC-UPE 001-2019 DEL PROY RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO JOCOMICO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 25.4 ML UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ENCARNACION DEPTO DE OCOTEPEQUE.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE REPARACIONES EN LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-189-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-085-2019 FACTURA N. 00005109 N. 00005110 N. 00005111


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA TIPO INTERMEDIA  LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0568-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-275-2019 FACTURA N. 00018714


title: PAGO DE LA FACTURA No 227624 Y CONTRATO No 554247 POR PUBLICIDAD INSERTADA EL DIA 22 DE MAYO DEL 2019 VERSION LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DGC-UPE 001-2019 DEL PROY RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO JOCOMICO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 25.4 ML UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ENCARNACION DEPTO DE OCOTEPEQUE.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARALA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO LIMONES - MAME FASE I LIMONES - LA UNION - LA PITA.

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO PARCIAL  No12 (5%) DEL INFORME MENSUAL DE AVANCE 4 DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARALA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO LIMONES - MAME FASE I LIMONES - LA UNION - LA PITA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-202-1-0

description: PAGO No 6 (10%)INFORME FINAL DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO LIMONES - MAME FASE I LIMONES - LA UNION - LA PITA.

description: PAGO No 3 (5%) DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO LIMONES - MAME FASE I LIMONES - LA UNION - LA PITA.

description: PAGO No 2 (5%) DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO LIMONES - MAME FASE I LIMONES - LA UNION - LA PITA.

description: PAGO No 7 (10%) DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARALA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO LIMONES - MAME FASE I LIMONES - LA UNION - LA PITA.

description: PAGO No 5 (5%) DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO LIMONES - MAME FASE I LIMONES - LA UNION - LA PITA.

description: PAGO No 4 (5%) DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO LIMONES - MAME FASE I LIMONES - LA UNION - LA PITA.

description: PAGO No 1(10%) DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO LIMONES - MAME FASE I LIMONES - LA UNION - LA PITA.

description: PAGO DEL 15% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONTRATO DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARALA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO LIMONES - MAME FASE I LIMONES - LA UNION - LA PITA.

description: PAGO No 11 (5%) DEL INFORME MENSUAL DE AVANCE 3 DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARALA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO LIMONES - MAME FASE I LIMONES - LA UNION - LA PITA.

description: PAGO No 10 (5%) DEL INFORME MENSUAL DE AVANCE 2 DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARALA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO LIMONES - MAME FASE I LIMONES - LA UNION - LA PITA.

description: PAGO No 9 (5%) DEL INFORME MENSUAL DE AVANCE 1 DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARALA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO LIMONES - MAME FASE I LIMONES - LA UNION - LA PITA.

description: PAGO No 8 (10%) DEL INFORME FINAL DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARALA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO LIMONES - MAME FASE I LIMONES - LA UNION - LA PITA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO - GUINOPE - YUSCARAN.

rationale: PAGO No 12 (5%) DEL INFORME MENSUAL DE AVANCE 4 DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO - GUINOPE - YUSCARAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-203-1-0

description: PAGO DEL 15% DEL ANTICIPO DEL MONTO DE CONTRATO DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO - GUINOPE - YUSCARAN.

description: PAGO No 6  (10%) INFORME FINAL DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO - GUINOPE - YUSCARAN.

description: PAGO No 5  (5%) DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO - GUINOPE - YUSCARAN.

description: PAGO No 3 (5%) DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO - GUINOPE - YUSCARAN.

description: PAGO No 2 (5%) DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO - GUINOPE - YUSCARAN.

description: PAGO No 7 (10%) DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO - GUINOPE - YUSCARAN.

description: PAGO No 4 (5%) DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO - GUINOPE - YUSCARAN.

description: PAGO No 1 (10%) DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO - GUINOPE - YUSCARAN.

description: PAGO No 11 (5%) DEL INFORME MENSUAL AVANCE 3  DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO - GUINOPE - YUSCARAN.

description: PAGO No 10 (5%) DEL INFORME MENSUAL AVANCE 2  DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO - GUINOPE - YUSCARAN.

description: PAGO No 9 (5%) DEL INFORME MENSUAL AVANCE 1  DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO - GUINOPE - YUSCARAN.

description: PAGO No 8 (10%) DEL INFORME FINAL  DEL PROY CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO FINAL DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO - GUINOPE - YUSCARAN.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ADQUSICION DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0538-2019(CORRELATIVO ONCAE) EXPEDIENTE OS01-049-2019 FACTURA N. 00024675


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION EN LA ADQUSICION DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0537-2019(CORRELATIVO ONCAE) EXPEDIENTE OS01-049-2019 OFICIO SGRMSG-099-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-206-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE ADQUSICION DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0539-2019(CORRELATIVO ONCAE) EXPEDIENTE OS01-049-2019 FACTURA N. 00175601


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-007-DGOP-FITT-OO-PP-2018 SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURA N. 00084897 EXPEDIENTE INSEP-OP03-017 CONTRATO N. 398202

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-008-DGOP-FITT-EEPP-2018 SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURA N. 00032031 EXPEDIENTE INSEP-OP03-015 CONTRATO N. 742738

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-001-DGOP-OO-PP-2018 SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURA N. 00000353 EXPEDIENTE INSEP-OP03-016 CONTRATO N. 742748

streetAddress: BARRIO LA BOLSA


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-001-DGOP-FITT-EE-PP-2018 SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURA N. 00031289 EXPEDIENTE INSEP-OP03-014 CONTRATO N. 742720


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA  DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-005-DGOP-FITT-OO-PP-2018 Y LPN-006-DGOP-FITT-EE.PP-2018 SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURAS N. 00031088 N. 00031087 EXPEDIENTE INSEP-OP03-013 CONTRATO N. 742717


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 11 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

actividadObra: 3 - OPERATIVO DE CAMPO EVALUACION RED VIAL Y PUENTES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION(UPEG) SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0523-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-023-2019 FACTURA N. 00010459


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0527-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-053-2019 FACTURA N. 00018726


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  REGIONAL SAN PEDRO SULA MES DE MAYO DE 2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS 700-15 LA CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHIO PLACA N. 03104 ASIGNADO A SEGURIDAD INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0581-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-344-2019 FACTURA N. 00010799


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS 265/70 R16 LA CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N. 10004 ASIGNADO A LA UDEIP SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0583-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-246-2019 FACTURA N. 00026142


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CARGADORA KOMATSU MODELO W180 AÑO 1988 ASIGNADA A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-207-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-047-2019 FACTURA N.00011020


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CARGADORA KOMATSU MODELO W180 AÑO 1988 ASIGNADA A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-207-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-047-2019 FACTURA N. 00011020


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA COLABORANDO CON LA CAMPAÑA DE FUMIGACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD EN FECHA 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-194-2019 EXPEDIENTE OS01-340-2019 FACTURA N. 00010701


FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

legalName: FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION Y RODENTIZACION PARA ELIMINAR PLAGA DE PIOGILLOS DOREDORES Y OTROS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGC SEGUN ORDCOM COMPRA INSEP-DGC-206-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-080-2019 FACTURA N. 00000356


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA SOSTENIENDO REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINSITRO EN FECHA 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-193-2019 EXPEDIENTE OS01-272-2019 FACTURA N. 00010311


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA RECIBIENDO CAPACITACION POR PARTE DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA EN FECHAS 03 Y 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-163-2019 EXPEDIENTE OS01-253-2019 FACTURA N. 00010306


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA SOSTENIENDO REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO EN FECHA 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-199-2019 EXPEDIENTE OS01-259-2019 FACTURA N. 00010300


name: LOCOS POR LOS AUTOS HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

rationale: PAGO DE REVISICON Y REPARACION DEL VEHICULO EL CUAL INCLUYE ENDEREZADO Y PINTADO ASI COMO CAMBIO DE PIEZAS ESTETICAS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX CON PLACA N. 09948 ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-195-2019 EXPEDIENTE OS01-329-2019 FACTURA N. 00000009


rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA LLEVAR A CABO EN LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE VERANO 2019 AL MANEJAR TU DECIDES TU DESTINO EN FECHA 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-198-2019 EXPEDIENTE OS01-251-2019 FACTURA N. 00010297


rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA LLEVAR A CABO REUNIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS  EN FECHAS 10 Y 14 DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-196-2019 EXPEDIENTE OS01-291-2019 FACTURA N. 00010704


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY CONSTRUCCION DE PUENTES CLAVOS DE ORO SOBRE QUEBRADA SESESMIL CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 20 METROS LINEALES LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO DE COPAN.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702

ue: 30 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C

programa: 20 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS

proyecto: 14 - Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Drenaje en los departamentos de Lempira, Intibucá, Olancho, Ocotepeque, Francisco Morazán, Comayagua, Copan y Choluteca.

actividadObra: 1 - Construccion y/o  Rehabilitacion de Obras de Drenaje en los Departamentos de Lempira, Intibucá, Olancho, Ocotepeque, Francisco Morazán, Comayagua, Copan y Choluteca.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 4 PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL 2019 DEL PROY CONSTRUCCION DE PUENTES CLAVOS DE ORO SOBRE QUEBRADA SESESMIL CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 20 METROS LINEALES LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO DE COPAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019 DEL PROY CONSTRUCCION DE PUENTES CLAVOS DE ORO SOBRE QUEBRADA SESESMIL CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 20 METROS LINEALES LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO DE COPAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO EL PUENTE - EL ESPIRITU - LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA DEPTO DE COPAN.

name: INGENIERIA E INVERSIONES ZAMBRANO S DE R L

streetAddress: CUBICULO NO 3 COMERCIALES LA MERCED COMAYAGUA

programa: 26 - REHABILITACION DE CARRETERAS

proyecto: 1 - Rehabilitación de Carreteras a nivel de  Sub Base en los Departamentos de Comayagua, El Paraíso, Olancho, Lempira, Yoro, Atlántida, Colon, Santa Barbara, Copan, Intibucá, La Paz y Choluteca.

actividadObra: 1 - Construccion  de la Rehabilitación de Carreteras a nivel de sub base  en los Departamentos de Olancho, Colon, Valle, La Paz, Comayagua, Yoro, Atlantida, Lempira, El Paraiso, Santa Barbara, Copan y Cho

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL PROY REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO EL PUENTE - EL ESPIRITU - LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA DEPTO DE COPAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE CLAVOS DE ORO SOBRE QUEBRADA SESESMIL CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 20 METROS LINEALES LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO DE COPAN.

INCONSUL S DE R L

streetAddress: COLONIA VILLA NUEVA UNIVERSITARIA BLOQUE -G CASA # 7

legalName: INCONSUL S DE R L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - Supervision de la Construccion y/o  Rehabilitacion de Obras de Drenaje en los Departamentos de Lempira, Intibucá, Olancho, Ocotepeque, Francisco Morazán, Comayagua, Copan y Choluteca.

rationale: PAGO DEL DESEMBOLSO 4 PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL 2019 DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE CLAVOS DE ORO SOBRE QUEBRADA SESESMIL CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 20 METROS LINEALES LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO DE COPAN.

description: PAGO  DEL DESEMBOLSO No 3 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019  DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE CLAVOS DE ORO SOBRE QUEBRADA SESESMIL CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 20 METROS LINEALES LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO DE COPAN.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL DESEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018  DEL PROY SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE CLAVOS DE ORO SOBRE QUEBRADA SESESMIL CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 20 METROS LINEALES LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO DE COPAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DESDE ALDEA LAS BRISAS - ALDEA KOAKU MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPTO DE COLON.

INGENIERIA DEL ISTMO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR AVER. MARSELLA 1338 TEGUCIGALPA MDC

legalName: INGENIERIA DEL ISTMO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2018 DEL PROY REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DESDE ALDEA LAS BRISAS - ALDEA KOAKU MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPTO DE COLON.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE CALLE DEL CEMENTERIO A LA COLONIA SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPTO DE LEMPIRA.

ECOMAC SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 4ta AVENIDA CASA 3102

legalName: ECOMAC SA DE CV

programa: 21 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

proyecto: 24 - Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos de El Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Yoro, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida

actividadObra: 2 - Supervision de la Construccion de pavimentos con concreto hidraulico en vias urbanas.

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-2217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-2217-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2018  DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE CALLE DEL CEMENTERIO A LA COLONIA SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPTO DE LEMPIRA.

type: CON


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA CASA DE LUIS MORENO HASTA LA CASA DE MARIA TRIFINIA ALVARADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL NORTE DEPTO DE LA PAZ.

name: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 36 CASA 3320

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-2218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-2218-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL PROY SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA CASA DE LUIS MORENO HASTA LA CASA DE MARIA TRIFINIA ALVARADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL NORTE DEPTO DE LA PAZ.

description: REVERSION QUE SE REALIZA A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-204-2019 EXPEDIENTE OS01-204-2019 FACTURA N. 00002404


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA SISOCS EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-201-2019 EXPEDIENTE OS01-304-2019 FACTURA N. 00025840


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 3 CAMARAS DIGITALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE BIENES NACIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-202-2019 EXPEDIENTE OS01-335-2019 FACTURA N. 00025842


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMPAÑA ANTICORRUPCION QUE PROMUEVE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-203-2019 EXPEDIENTE OS01-325-2019 FACTURA N. 00002405


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LAPTOP AVANZADA LA CUAL SERA UTILIZADA EN DIFERENTES REUNIONES Y TRABAJOS QUE REALIZA ESTA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0576-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-281-2019 FACTURA N. 00018715


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UN DATA SHOW  EL  CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES Y TRABAJOS QUE REALIZA ESTA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0579-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-282-2019 FACTURA N. 00018550


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 BATERIAS DE RESPALDO(UPS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA SISOCS EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0577-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-302-2019 FACTURA N. 00018551


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES Y BEBIDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES QUE SOSTIENE EL SEÑOR MINISTRO VICE-MINISTROS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0574-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-323-2019 FACTURA N. 00017934


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS TIPO EJECUTIVA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA SISOCS EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0578-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-307-2019 FACTURA N. 00051622


title: PAGO DE SERVICIO Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO A LA ENTREGA DE LA BOLSA DE AMOR QUE SE REALIZA A TRAVES DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOVIAS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS EN DISTINTAS COLONIAS EN RIESGO SOCIAL Y DE BAJOS RECURSOS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-447-2018 EXPEDIENTE OS01-232-2018 FACTURA N. 00004344 DICHO PAGO NO PUDO EFECTUARSE CON EL PRESUPUESTO FISCAL 2018 A FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA AL CIERRE FISCAL EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA


title: PAGO DE RENOVACION ANUAL A DIARIO LA PRENSA LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN FACTURA N. 00050568 EXPEDIENTE OS01-009-A-2019

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE RENOVACION A DIARIO EL HERALDO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN FACTURA N. 06174268 EXPEDIENTE OS01-009-2019

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE CARTUCHO DE TINTA VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUCIACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS01-010-2019 EXPEDIENTE OS01-026-2019 FACTURA N. 00016673


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE TONERS VARIOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS01-011-2019 EXPEDIENTE OS01-044-2019 FACTURA N. 00016672


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0535-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-049-2019 FACTURA N. 00033278


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2500 GALONES DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-209-2019 EXPEDIENTE OS01-193-2019 FACTURA N. 00041068


title: ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 276 2019 ORDEND E COMPRA 120-1-13-0584-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO).

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 276 2019 ORDEND E COMPRA 120-1-13-0584-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) FACTURA N. 00018515


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0535-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-049-2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0536-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-049-2019 OFICIO SGRMSG-100-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-235-1-0


title: ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01-295-2019 ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0585-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO).

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01-295-2019 ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0585-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) FACTURA N. 00018514


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA CASA DE LUIS MORENO HASTA LA CASA DE  MARIATRIFINIA ALVARADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL NORTE DEPTO DE LA PAZ.

name: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES INGECOSA

streetAddress: COL. SAN JUAN BLOQUE-7 CASA-31 TEGUCIGALPA

actividadObra: 1 - Construccion  de pavimentos con concreto hidraulico  en vias urbanas

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-2358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-2358-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL PROY PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE LA CASA DE LUIS MORENO HASTA LA CASA DE  MARIATRIFINIA ALVARADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL NORTE DEPTO DE LA PAZ.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO SABANAGRANDE - NUEVA ARMENIA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

name: SERVICIOS DE INGENIERIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB CALLE SANTA RITA TORRE ORION, PRIMER NIVEL LOCAL-102

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2019 DEL PROY REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO SABANAGRANDE - NUEVA ARMENIA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-001-2019 EXP3EDIENTE OS01-045-2019 FACTURA N. 00016601


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 560 BOLSAS DE CEMENTO GRIS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE DIFERENTES PROYECTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-165-2019 EXPEDIENTE INSEP-UG-08-2019 FACTURA N. 00005119


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR ROJO PLACA N. 04541 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-211-2019 EXPEDIENTE OS01-314-2019 FACTURA N. 00001441


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 300 BOLSAS DE CEMENTO GRIS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DE DIFERENTES PROYECTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-205-2019 EXPEDIENTE INSEP-UG-17-2019 FACTURA N. 00005120


title: SERVICIO Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PRESIDECIAL DE RECREOVIAS EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS COLONIAS: MONTAÑA DE LA FLOR(MEGA RECREOVIA) CIUDAD DE DANLI-DEPTO. EL PARAISO(MEGA RECREOVIA) MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO-DEPTO. DE LA PAZ(MEGA RECREOVIA)  EN FECHAS 04 10 Y 14  DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-210-2019 EXPEDIENTE OS01-297-2019.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: PAGO DE SERVICIO Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PRESIDECIAL DE RECREOVIAS EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS COLONIAS: MONTAÑA DE LA FLOR(MEGA RECREOVIA) CIUDAD DE DANLI-DEPTO. EL PARAISO(MEGA RECREOVIA) MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO-DEPTO. DE LA PAZ(MEGA RECREOVIA)  EN FECHAS 04 10 Y 14  DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-210-2019 EXPEDIENTE OS01-297-2019 FACTURA N. 00010705


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0533-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE INSEP-OP03-004-2019 OFICIO SGRMSG-074-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-237-1-0


title: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFCINA LOS CUALES SERAN USADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA  OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0498-2018(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-228-2019 FACTURA N. 00241026 PAGO QUE SE REALIZA CON EL PRESENTE PRUSUPUESTO FISCAL 2019 YA QUE EN EL 2018 NO SE CONTO CON CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER REALIZAR EL MISMO


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y UTILES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0533-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE INSEP-OP03-004-2019 FACTURA N. 00033280


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 001-GA-INSEP-2019 EN MEDIA PAGINA A BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO N. 553781 FACTURA N. 00227745 EXPEDIENTE OS01-342-2019


title: PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL 001-GA-INSEP-2019 EN MEDIA PAGINA A BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO N. 402684 FACTURA N. 00125652 EXPEDIENTE OS01-342-A-2019


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OP03-005-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-002-2019 FACTURA N. 00004407


VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE BOLETO AEREO CON DESTINO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-GUATEMALA-MEXICO-MONTERREY IDA Y VUELTA EN FECHA 13 AL 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO BOLETO QUE SERVIRA PARA QUE EL ING. NOEL GALLEGOS ASISTA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR MINISTRO AL CUARTO FORO MUNDIAL DE CIUDADES Y PLATAFORMAS LOGISTICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-222-2019 EXPEDIENTE OS01-311-2019 ACUERDO MINISTERIAL 0190 FACTURA N. 00000658


title: PAGO COMPLEMENTO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA CUBRIR EVENTO DE LA NAVIDAD CATRACHA LA CUAL SERA LLEVADA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE INSEP EM FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-458-2018 EXPEDIENTE OS01-715-2018 FACTURA N. 00008874 DICHO COMPLEMENTO DE PAGO SE REALIZA CON EL PRESUPUESTO FISCAL 2019 A FALTA DE CUOTA EN EL PRESUPUESTOS FISCAL 2018 AL CIERRE FISCAL EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0542-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-046-2019 FACTURA N. 00193403


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-006-2019 EXPEDIENTE OS01-048-2019 FACTURA N. 00004403


rationale: PAGO DE ADQUICION DE 250 AGENDAS PERSONALIZADAS A FULL COLOR SATINADO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-007-2019 EXPEDIENTE OS01-004-2019 FACTURA N. 00004398


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 ARCHIVOS DE 3 GAVETAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE INFOTECNOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-002-2019 EXPEDIENTE OS01-002-2019 FACTURA N. 00004406


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0540-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELETRONICO) EXPEDIENTE OS01-046-2019 OFICIO SGRMSG-101-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-120-1-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-120-1-248-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-004-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-006-2019 FACTURA N. 00016602 N. 00016603


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0541-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELETRONICO) EXPEDIENTE OS01-046-2019 FACTURA N. 000211116


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES Y BEBIDAS VARIOS LOS CUALES SERAN COMSUMIDOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENE EL SEÑOR MINISTRO VICE-MINISTRO Y GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-528-2019 EXPEDIENTE OS01-047-2019 FACTURA N. 00013834


description: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-004-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-006-2019 FACTURA N. 00016602 N. 00016603


rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KV COLOR AZUL PLACA N. 07222 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-228-2019 EXPEDIENTE OS01-299-2019 FACTURA N. 00001445


rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET S10 PLACA N. 7333 ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-229-2019 EXPEDIENTE OS01-268-2019 FACTURA N. 00001446


rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP 3.0 PLACA N. 10004 ASIGNADO A LA UDEIP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-230-2019 EXPEDIENTE OS01-103-2019 FACTURA N. 00001447


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0531-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-004-2019 FACTURA N. 00010289


description: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0531-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-004-2019 FACTURA N. 00010289


description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OP03-005-2019 EXPEDIENTE INSEP-OP03-002-2019 FACTURA N. 00004407


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: LOCOS POR LOS AUTOS HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION Y SERVICIOS DE PINTURA GENERAL AL  VEHICULO ISUZU KV COLOR AZUL PLACA N. 07222 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-200-2019 EXPEDIENTE OS01-243-2019 FACTURA N. 00000008


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LANCES DE TUBERIA RIBLOCK DE 36 DE 6 METROS LINEALES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-107-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-063-2019 FACTURA N. 00010787


description: PAGO DE ADQUISICION DE LANCES DE TUBERIA RIBLOCK DE 36 DE 6 METROS LINEALES CADA UNO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-107-2019 EXPEDIENTE INSEP-CA04-063-2019 FACTURA N. 00010787


rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA LLEVAR A CABO EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA ANTICORRUPCION QUE PROMUEVE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-223-2019 EXPEDIENTE OS01-328-2019 FACTURA N. 00010837


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO Y ALCALDES DEL DEPTO DE EL PARAISO EL CUAL SERA LLEVADO A CABO EL DIA 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-226-2019 EXPEDIENTE OS01-333-2019 FACTURA N. 00010839


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO Y ALCALDES DE DEPTO. DE INTIBUCA EN FECHA 10 DE MAYO DE IGUAL MANERA EN MISMA FECHA REUNION DE TRABAJO DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CON LOS JEFES Y SUB-JEFES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MISMA SEGUN ORDEN  DE COMPRA INSEP-OS-227-2019 EXPEDIENTE OS01-300-2019 FACTURA N. 00010836


title: RESERVA DE CRÉDITO DEL COMPLEMENTO ADEUDADO DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN U ESQUINA DE LA IGLESIA RETORNO HACIA CALLE PRINCIPAL MUNICIPIO DE SAN JUANCITO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN EL CUAL POR ERROR INVOLUNTARIO FUE REGISTRADO EN LA GESTIÓN 2018 A BENEFICIARIO INCORRECTO.

CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

streetAddress: COLINA SAN IGNACIO , 6 CALLE, 3ra AVENIDA, BLOQUE T LOTE # 9

legalName: CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

programa: 23 - OBRAS Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

actividadObra: 2 - OBRAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

rationale: PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN U ESQUINA DE LA IGLESIA RETORNO HACIA CALLE PRINCIPAL MUNICIPIO DE SAN JUANCITO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN EL CUAL POR ERROR INVOLUNTARIO FUE REGISTRADO EN LA GESTIÓN 2018 A BENEFICIARIO INCORRECTO PERÍODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018.

description: PAGO DEL COMPLEMENTO ADEUDADO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN U ESQUINA DE LA IGLESIA RETORNO HACIA CALLE PRINCIPAL MUNICIPIO DE SAN JUANCITO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN EL CUAL POR ERROR INVOLUNTARIO FUE REGISTRADO EN LA GESTIÓN 2018 A BENEFICIARIO INCORRECTO PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2018.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PODER LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN ESTA SECRATARIA DE ESTADO EN FECHA 08 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-224-2019 EXPEDIENTE OS01-290-2019 FACTURA N. 00010819


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP Y XEROX INV. 4006594 Y 4005585 RESPECTIVAMENTE ASIGNDAS A LA SGRMSG Y LA SG DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-208-2019 EXPEDIENTE OS01-273-2019 FACTURA N. 00018596


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  GASOLINERA PUMA COLONIA EL PROGRESO Y LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS  DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

JOSE ALEJANDRO MERCADO ALVARADO

legalName: JOSE ALEJANDRO MERCADO ALVARADO

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS POR MANO DE OBRA

rationale: PAGO DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  GASOLINERA PUMA COLONIA EL PROGRESO Y LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS  DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE  GASOLINERA PUMA COLONIA EL PROGRESO Y LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS  DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN Y EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

JUAN CARLOS HUETE RODRIGUEZ

legalName: JUAN CARLOS HUETE RODRIGUEZ

rationale: PAGO DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN Y EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN Y EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO ( SALIDA DEL NORTE ) Y LA GASOLIERA TEXACO CENTROAMERICA OESTE UBICADO EN EL BOULEVAR DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

EILLY YASMIN BARRIENTOS ANDINO

legalName: EILLY YASMIN BARRIENTOS ANDINO

rationale: PAGO DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO ( SALIDA DEL NORTE ) Y LA GASOLIERA TEXACO CENTROAMERICA OESTE UBICADO EN EL BOULEVAR DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO ( SALIDA DEL NORTE ) Y LA GASOLIERA TEXACO CENTROAMERICA OESTE UBICADO EN EL BOULEVAR DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA  RAMON AMAYA AMADOR Y LA ENTRADA A LAS CASITAS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

BRAYAN JAFETH VASQUEZ MELENDEZ

legalName: BRAYAN JAFETH VASQUEZ MELENDEZ

rationale: PAGO DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019  POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA  RAMON AMAYA AMADOR Y LA ENTRADA A LAS CASITAS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2019  POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA  RAMON AMAYA AMADOR Y LA ENTRADA A LAS CASITAS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE SOBRE RIO GRANDE Y EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS (UTH) UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

KIMBERLY SCARLETH ELVIR SANCHEZ

legalName: KIMBERLY SCARLETH ELVIR SANCHEZ

rationale: PAGO DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE SOBRE RIO GRANDE Y EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS (UTH) UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE SOBRE RIO GRANDE Y EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS (UTH) UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO ( SALIDA CARRETERA DEL NORTE ) Y LA COLONIA ALTOS DE LA CENTRO AMERICA UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FM.

ADA PALMA SANCHEZ

legalName: ADA PALMA SANCHEZ

rationale: PAGO DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO ( SALIDA CARRETERA DEL NORTE ) Y LA COLONIA ALTOS DE LA CENTRO AMERICA UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FM.

description: PAGO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO ( SALIDA CARRETERA DEL NORTE ) Y LA COLONIA ALTOS DE LA CENTRO AMERICA UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FM.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS ( UTH) A LA ENTRADA A RESIDENCIAL SAN JUAN UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

LEMUEL DE JESUS TORRES PEREZ

legalName: LEMUEL DE JESUS TORRES PEREZ

rationale: PAGO DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS ( UTH) A LA ENTRADA A RESIDENCIAL SAN JUAN UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS ( UTH) A LA ENTRADA A RESIDENCIAL SAN JUAN UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA COLONIA ALTOS DE LA CENTROAMERICA Y LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

ISMELDA ELIZABETH GALLO ERAZO

legalName: ISMELDA ELIZABETH GALLO ERAZO

rationale: PAGO DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA COLONIA ALTOS DE LA CENTROAMERICA Y LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2019  POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA COLONIA ALTOS DE LA CENTROAMERICA Y LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA NTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS Y LA INTERSECCION DEL PASO A DESNIVEL DE LA SALIDA A VALLE DE ANGELES UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

PEDRO GILBERTO BUSTILLO ROQUE

legalName: PEDRO GILBERTO BUSTILLO ROQUE

rationale: PAGO DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019  POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA NTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS Y LA INTERSECCION DEL PASO A DESNIVEL DE LA SALIDA A VALLE DE ANGELES UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA NTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS Y LA INTERSECCION DEL PASO A DESNIVEL DE LA SALIDA A VALLE DE ANGELES UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA VILLA LAS HADAS Y EL PUENTE SOBRE EL RIO GRANDE UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA.

CARLOS DAVID TORRES REYES

legalName: CARLOS DAVID TORRES REYES

rationale: PAGO DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 POR CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA VILLA LAS HADAS Y EL PUENTE SOBRE EL RIO GRANDE UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA.

description: PAGO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2019 POR CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA VILLA LAS HADAS Y EL PUENTE SOBRE EL RIO GRANDE UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

LUIS ALEXIS GARAY MARTINEZ

legalName: LUIS ALEXIS GARAY MARTINEZ

rationale: PAGO DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 POR CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2019  POR CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ESTACION COMUNITARIA DE POLICIA LAS BRISAS A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA LAS CASITAS (LA ARBOLEDA) Y LA COLONIA VILLA LAS HADAS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

JUAN MANUEL BARRIENTOS PINEDA

legalName: JUAN MANUEL BARRIENTOS PINEDA

rationale: PAGO DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA LAS CASITAS (LA ARBOLEDA) Y LA COLONIA VILLA LAS HADAS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A LA COLONIA LAS CASITAS (LA ARBOLEDA) Y LA COLONIA VILLA LAS HADAS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO PUENTE EL CHILE A LA SALIDA A CARRETERA  OLANCHO UBICADO EN COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN.

WENDY CAROLINA UCLES RAUDALES

legalName: WENDY CAROLINA UCLES RAUDALES

rationale: PAGO DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 POR CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO PUENTE EL CHILE A LA SALIDA A CARRETERA  OLANCHO UBICADO EN COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2019 POR CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO PUENTE EL CHILE A LA SALIDA A CARRETERA  OLANCHO UBICADO EN COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA RESIDENCIAL SAN JUAN Y LA INTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

JOSE LEONARDO RIVERA MOLINA

legalName: JOSE LEONARDO RIVERA MOLINA

rationale: PAGO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA RESIDENCIAL SAN JUAN Y LA INTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

description: PAGO DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA RESIDENCIAL SAN JUAN Y LA INTERSECCION PRADOS UNIVERSITARIOS UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA JEFATURA DE BIENES NACIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-243-2019 EXPEDIENTE OS01-341-2019 FACTURA N. 00023079


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI Y LA COLONIA NUEVA ORIENTAL CARRETERA A DANLI UBICADO EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

OLGA MARINA MARTINEZ ANDINO

legalName: OLGA MARINA MARTINEZ ANDINO

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI Y LA COLONIA NUEVA ORIENTAL CARRETERA A DANLI UBICADO EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2019  POR EL CONTRATO PARA PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PASO A DESNIVEL SALIDA A DANLI Y LA COLONIA NUEVA ORIENTAL CARRETERA A DANLI UBICADO EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 3 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS (2-60000 BTU Y 1-24000 BTU) LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-242-2019 EXPEDIENTE OS01-298-2019 FACTURA N. 00023078


rationale: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 230 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS LOS ASIGNADOS A DIFERENTES DEPTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-244-2019 EXPEDIENTE OS01-339-2019 FACTURA N. 00023077


SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN FECHA 8 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-225-2019 EXPEDIENTE OS01-289-2019 FACTURA N. 00010854


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER REGISTRO N. 76 PLACA N.08648 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-235-2019 EXPEDIENTE OS01-313-2019 FACTURA N. 00001451


rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 REGISTRO N. 77 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-233-2019 EXPEDIENTE OS01-224-A-2019 FACTURA N. 00001449


rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2.8 4X4 PLACA N. 06944 ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-234-2019 EXPEDIENTE OS01-216-2019 FACTURA N. 00001450


rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER REGISTRO N. 76 PLACA N.- 08648 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-232-2019 EXPEDIENTE OS01-224-2019 FACTURA N. 00001448


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 LLANTAS 30X9.5 R15 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PLACA N. 05952 ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0586-2019(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-359-2019 FACTURA N. 00004370


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS PARA EVENTO DE EVALUCACION INSTITUCINAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-238-2019 EXPEDIENTE OS01-362-2019 FACTURA N. 00001962


title: SERVICIO Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PRESIDECIAL DE RECREOVIAS EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES:GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA-PUERTO CORTES(MEGA RECREOVIA) INSTITUTO DOCTOR RAMON ROSA MUNICIPIO DE GRACIAS-DEPTO. DE LEMPIRA(MEGA RECREOVIA) ESCUELA E INSTITUTO SIBLINGS CHRISTIAN SCHOOL FRANCISCO MORAZAN(RECREOVIA) MUNICIPIO DE SAN JUANCITO-FRANCISCO MORAZAN(MEGA RECREOVIA)  EN FECHAS 09 1623 Y 28  DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-239-2019 EXPEDIENTE OS01-353-2019.

rationale: PAGO DE SERVICIO Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PRESIDECIAL DE RECREOVIAS EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES:GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA-PUERTO CORTES(MEGA RECREOVIA) INSTITUTO DOCTOR RAMON ROSA MUNICIPIO DE GRACIAS-DEPTO. DE LEMPIRA(MEGA RECREOVIA) ESCUELA E INSTITUTO SIBLINGS CHRISTIAN SCHOOL FRANCISCO MORAZAN(RECREOVIA) MUNICIPIO DE SAN JUANCITO-FRANCISCO MORAZAN(MEGA RECREOVIA)  EN FECHAS 09 1623 Y 28  DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-239-2019 EXPEDIENTE OS01-353-2019 FACTURA N. 00010853


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A LA ESCUELA CLETO GONZALEZ Y LAS DOS CALLES LATERALES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YORITO DEPTO DE YORO.

name: SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA AMERICA CASA-1605 BLOQUE-11 ATRAS DE RESTAURANTE  POPEYES COMAYAGUELA,M.D.C

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DEL 2019  DEL PROY PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A LA ESCUELA CLETO GONZALEZ Y LAS  DOS CALLES LATERALES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YORITO DEPTO DE YORO.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESORA DE FORMATO ANCHO LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA SISOCS EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-219-2019 EXPEDIENTE OS01-305-2019 FACTURA N. 00018496


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-250-2019 EXPEDIENTE OS01-128-2019 FACTURA N. 0048255


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA REALIZAR LOS PAGOS DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA PELAYO BENJAMIN BONILLA DESDE CALLE PRINCIPAL HACIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA INTERCEPTANDO CON CALLE PIRAMIDE MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

GERARDO ALFREDO HERRERA CHACON

legalName: GERARDO ALFREDO HERRERA CHACON

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA REALIZADA DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2019  DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA PELAYO BENJAMIN BONILLA DESDE CALLE PRINCIPAL HACIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA INTERCEPTANDO CON CALLE PIRAMIDE MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ