title: COMPRA  DE ACEITES PARA MOTOR 6 GALONES  SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-2115-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA  DE ACEITES PARA MOTOR 6 GALONES  SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-2115-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-00-2019 RECIBO #-16510-2019


title: COMPRA DE 3 LAPTOP MARCA HP  SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-2119-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: COMPRA DE 3 LAPTOP MARCA HP  SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-2119-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-019394-20219 RECIBO #-0-2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-1785-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-1785-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-036289-2019 RECIBO #-0-2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00 017072 Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 16/07/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-1955-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTION (UPEG) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 112-UPEG-SE-2019.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00196919 Y RECIBO N° 015-003-01-00196919 AMBOS DE FECHA 30/09/2019. COMPRA  DE (20) MEMORIAS USB DE 64GB  SEGUN ORDEN DE COMPRAS #-50-1-5-2117-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018679 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2023-2019 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE MEDIANTE OFICIO N° 033-USEA-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2401-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2401-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018679 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2023-2019 ADQUISICION DE (4) DISCOS DUROS EXTERNOS DE 5TB USB 3.0/3T DE 2.5 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE MEDIANTE OFICIO N° 033-USEA-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2402-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2402-1-0


name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001102 Y REIBO S/N AMBOS DE FECHA  06/03/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-073 SEDUC-2019 (200 MERIENDAS PARA DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL).SEGUN MEMORANDUM N° 0040-A-DM-2019.


title: COMPRA DE (BOTELLAS DE TINTA EPSON DE DIRENETES COLORES 60 UNIDADES) SEGUN ORDEN #-50-1-5-2134-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: COMPRA DE (BOTELLAS DE TINTA EPSON DE DIRENETES COLORES 60 UNIDADES) SEGUN ORDEN #-50-1-5-2134-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-0018668-2019 RECIBO #-0-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5- 2083-2019 ADQUISICION (400) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 138-USINIEH-2019.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5- 2083-2019 ADQUISICION (400) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 138-USINIEH-2019 SE HACE CON FACTURA #-191583-2019-  RECIBO #-3079-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029080 Y RECIBO N° 42531 AMBOS DE FECHA 03/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5- 2093-2019 ADQUISICION (10) MEMORIAS USB DE 128GB  SOLICITADA POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N°138-USINIEH-2019.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 03/5/2019 MUNICIPIO DE PUERTO CORTESDEPTO. DE CORTES  DESARROLLO DE FOROS AMBIENTALES Y LIMPIEZA DE PLAYAS.

SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

scheme: HND-IDCARD

legalName: SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

actividadObra: 8 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

type: OFI


title: COMPRA DE PROYECTOR BASICO SEGUN ODEN #-50-1-5-2118-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA DE PROYECTOR BASICO SEGUN ODEN #-50-1-5-2118-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-00104021-2019 RECIBO #00104021--2019.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5- 2092-2019 ADQUISICION (15) MEMORIAS USB DE 16GB SOLICITADAS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN OFICIO N°138-USINIEH-2019. PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01 00102895 Y RECIBO N° 016-001-01 00102895 AMBOS DE FECHA 04/06/2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011070 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5- 2091-2019 ADQUISICION (20) PAQUETES DE CD-RW SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA (USINIEH)SEGUN OFICIO N° 138-USINIEH-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018671 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5- 2086-2019 ADQUISICION (3) DISCOS DUROS EXTERNOS DE 5 TB USB 3.0/3T DE 2.5 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL INFORMATIVA EDUCATIVA (USINIEH). SEGUN OFICIO N° 138-USINIEH-2019.


MARTIN IGLECIAS REYES

legalName: MARTIN IGLECIAS REYES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GASTOS ALIMENTACION HOTEL MOVILIZACION PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE FORMACION PERMANENTE DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICAS. QUE SE LLEVARA ACABO DEL 12 AL 15/6/2019 LA PAZ SE HACE REEMBOLSO POR NO ASITIR TODOS LOS PARTICIPANTES COMVOCADOS A DICHO CAPACITACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2416-1-0


title: COMPRA DE 7 COMPUTADORAS EJECUTIVAS SEGUN ORDEN #-50-15-2132-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: COMPRA DE 7 COMPUTADORAS EJECUTIVAS SEGUN ORDEN #-50-15-2132-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CON FACTURA #-034757-2019 RECIBO #-0-2019.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-010000523 Y RECIBO N° 0286 AMBOS DE FECHA 03/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-226-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (3) JUEGOS COMPLETOS DE TINTAS HP DESKJET INK ADVANTAJE COLORES (CYAN MAGNETA NEGRA Y AMARILLO) Y (4) CARTUCHOS DE TINTA HP LASERJET 35A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO N° 045-UDO-SE-2019.


DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

legalName: DIANA ELIZABET FLORES ARTICA

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31/5/2019 A EL PROGRESOYORO TALLER SOBRE ELABORACION DEL DOCUMENTO DE ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA. reintegro por no haber sido utilzado en su totalidad .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2413-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR ELECTRICO MARCA BROAD CROW SEGUN ORDEN #-CM-240-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00015286 Y RECIBO N° 027374 AMBOS CON FECHA 17/062019. ANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR ELECTRICO MARCA BROAD CROW SEGUN ORDEN #-CM-240-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.


title: CANCELACION DE TRAMITES DE PASAJES Y VIATICOS SEGUN CONVOCATORIA PARA JORNADA DE TRABAJO EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO POA 2020 LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA A PARTIR DEL 01 -05 DE JULIO DEL PRESENTE

ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ

legalName: ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

type: ORDCOM


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018667 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 5/TB SEGUN ORDEN #-50-1-5-2133-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.


SAGRARIO MARIA MIDENCE ROMERO

legalName: SAGRARIO MARIA MIDENCE ROMERO

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 5 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31/5/2019 A LA ESPERANZA  CAPACITAR Y EMPODERAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTALMUNICIPAL Y DIRECTIVOS DE LOS CENTROS DE EDUCACION NO GUBERNAMENTALES. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS.277.60 SAGRARIO MARIA MIDENCE ROMERO EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2428-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE   DEL 03 AL 04/2/2019 A STA.ROSA DE COPAN PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2019 EN LA ENCARNACIONOCOTEPEQUE CEB PROF.EUSEBIO VENTURA QUEZADA.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA


DIANA WALESKA AMADOR GODOY

legalName: DIANA WALESKA AMADOR GODOY

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL  16 AL 22/6/2019 GRACIAS LEMPIRA DEL 30/6/2019 AL 06/7/2019 LA ESPERANZA  INTIBUCA DEL 14 AL 20/7/2019 COMAYAGUA 28/7/2019 AL 3/8/2019 LA PAZ DEL 11 AL 17/8/2019 SANTA BARBARA  REALIZAR UNA AUDITORIA  ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES DEPARTAMENTALES  ANTES MECIONADAS. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2436-1-0


MARCOS RAMIREZ LOPEZ

legalName: MARCOS RAMIREZ LOPEZ

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31/5/2019 A JUTICALPAOLANCHODANLIEL PARAISO SAN LORENZO VALLECHOLUTECACHOLUTECA ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE TRANSPARENCIA A NIVEL NACIONAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DIRECCIONES MUNICIPALES DISTRITALES Y DEPARTAMENTALES DE EDUCACION. reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2438-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2438-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2438-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31/5/2019 A JUTICALPAOLANCHODANLIEL PARAISO SAN LORENZO VALLECHOLUTECACHOLUTECA ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE TRANSPARENCIA A NIVEL NACIONAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DIRECCIONES MUNICIPALES DISTRITALES Y DEPARTAMENTALES DE EDUCACION. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.MARCOS RAMIREZ LOPEZ LPS1176.06   EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE 300 MERIENDAS SERVIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-220-2019 SOLICITADO  PARA LAS DIFERENTES RENIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-001750-2019 RECIBO #-0-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 13/6/2019 AL12/7/2019 A LA PAZ REALIZAR AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS EJECUTADOS POR LA GERENCIA  ADMINISTRATIVA  DE DICHA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  FONDOS PROPIOS Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS.

SAUL ESTEBAN AGUILAR GOMEZ

legalName: SAUL ESTEBAN AGUILAR GOMEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 08/5/2019 A OCOTEPEQUE  SE COMPARECIO A AUDIENCIA II DE TRAMITE INSPECCION EN EL EXPEDIENTE N. 03-2017.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: COMPRA 120 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2113-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: COMPRA 120 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2113-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SE HACE PAGO CON FACTURA #-016814-2019 ERCIBO #-0-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00016812 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11/06/2019.ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2017-2019 ADQUSICION (20 FARDOS DE PAPEL TOALLA ) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION SEGUN OFICIO NO. 0485-SDGP2019.


title: PAGO DE INCLUSIONES A LA POLIZA DE 1 VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PLACA PVC 4767  COLOR DORADO  SERIE JTEBH9FJXOKO20102 AÑO 2010 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL CERTIFICADO AU1083885-5807-648 RECIBO No. 1

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRAMITE DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBEJETIVO DE REVISION DE INFORMES ECONOMICOS DE FONDOS PROPIOS DE ENERO A JULIO TRAMITES DE TITULOS TREMITES DE PRESUPUESTO EN GERENCIA ADMINISTRATIVA A PARTIR DEL 12-16 DE AGOSTO

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


title: TRAMITE DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALOA CON EL OBJETIVO DE REVICION Y REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS DEL MES DE ENERO A JULIO DEL 2019 DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO

legalName: SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO


title: ORDEN DE COMPRAS N° 50-1-5-2098-2019 ADQUSICION DE PRODUCTOS VARIOS (UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N°055-DGITE-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 3 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: SE HACE REVERSION DE F-01 EN VISTA EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 1322-SDGP-2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2098-2019 ADQUSICION DE PRODUCTOS VARIOS (UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N°055-DGITE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2492-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2101-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (12 PAQUETES DE GALLETAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00560753 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2101-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (12 PAQUETES DE GALLETAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE OFICIO N° 1097-SDGP-2019. NOTA: SE ADJUNTAN CORREO ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2104-2019 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  (50 CAJAS DE CD Y 50 CAJAS DE DVD) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2494-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-00025624 / 00025625 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 10/06/2019. COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIÓN DE REDES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-245-SEDUC-2019. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00769759 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 03/07/2019. ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2105-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA (24 PAQUETES DE LAPIZ HB) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019


title: ADQUISICIÓN DE 40 ALMUERZOS 1 PASTEL PARA 40 PERSONAS SEGUN ORDEN #-278-2019 SOLICITADO POR LA SB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: ADQUISICIÓN DE 40 ALMUERZOS 1 PASTEL PARA 40 PERSONAS SEGUN ORDEN #-278-2019 SOLICITADO POR LA SB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-001563-2019 RECIBO #-02647-2019


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CEREMONIA Y PROTOCOLO PARA GRADUACIÓN DE LAS ALUMNAS  DE CIUDAD MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA #-275-2019 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDCUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-001737-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00017070 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/07/2019. ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2099 -2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (6 UNIDES DE AZUCAR Y 6 PAQUETES DE GALLETAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00017070 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/07/2016. ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2099 -2019 ADQUISICION DE  PAPEL TOALLA  (3 PACK) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029708 Y RECIBO N° 42848 AMBOS DE FECHA 03/07/2019. ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2094 -2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029709 Y RECIBO N° 42849 AMBOS DE FECHA 03/07/2019. ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2094 -2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019


title: ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2096 -2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 010-001-01-00029810 DE FECHA 09/07/2019 010-001-01-00030773 DE FECHA 19/07/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 19/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2096 -2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019


title: DEL 19 AL 22/6/2019 PAGO DE ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DESAYUNO Y CENA MOVILIZACION TRANSPORTE Y HOTEL PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN AL PROCESO DE FORMACION PERMANENETE DOCENTE DE LOS FACILITADORES PEDAGOGICOS EN LAS AREAS CURRICULARES DE EDUCACION FISICA Y MATEMATICAS DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL 19 AL 22/6/2019 SEDE FRANCISCO MORAZAN.

DONALDO CARCAMO

legalName: DONALDO CARCAMO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO POFESIONAL


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011244 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/07/2019. ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-2100 -2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN OFICIO N° 055-DGITE-2019.


LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 22/6/2019 STA.BARBARA DEL 23 AL 29/6/2019 SAN LORENZO DEL 30/6/2019 AL 06/7/2019 A TELA  FORMULACION POA PRESUPUESTO 2020 REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2533-1-0


FILADELFO CRISANTO FLORES

legalName: FILADELFO CRISANTO FLORES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago parcial a la  Factura por la Adquisición de 6 servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos marca: Toyota 4x4 año 2004 Placas N-07008; N-08365; N-08391 y N-08390 servicio de:Cambio de aceite de motor de caja y diferencial revisión y reparación general alineamiento y balanceo propiead de la Direccion Departamental de Educacion de Islas de La Bahia


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2164-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2164-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA  SE HACE PAGO CON FACTURA #-029298-2019 RECIBO #-42636-2019.


title: COMPRA DE MARCADORES GLISERINA Y PAPEL BOND SEGUN ORDEN #-50-1-5-2162-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA.

rationale: COMPRA DE MARCADORES GLISERINA Y PAPEL BOND SEGUN ORDEN #-50-1-5-2162-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0011067-2019 RECIBO #-0-2019.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Productos de Limpieza: Desodorante ambiental en aerosol  Rollo de Bolsas para basura tamaño Pequeña; Rollo de Bolsas para basura tamaño Barril; Galones de Cloro; Bolsas de detergente de 500 gms ; Botes de Azistin de 2000 ml de varios aromas para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de Iislas de la Bahia

description: pagoparcial a la  factura por la Adquisición de Productos de Limpieza: Desodorante ambiental en aerosol  Rollo de Bolsas para basura tamaño Pequeña; Rollo de Bolsas para basura tamaño Barril; Galones de Cloro; Bolsas de detergente de 500 gms ; Botes de Azistin de 2000 ml de varios aromas para uso en las distintas unidades de la direccion departamental y centros educativos del departamento de Iislas de la Bahia


title: CANCELCION DE REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN CONVOCATORIA DEL 15/08/2019 POR EL MINISTRO DE EDUCACION A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES CON EL OBJETIVO DE DAR LINEAMIENTOS DE TRABAJO

ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ

legalName: ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ


title: COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y PAPEL TOALLA  SEGUN ORDEN #-50-1-5-2160-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y PAPEL TOALLA  SEGUN ORDEN #-50-1-5-2160-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-016860-2019 RECIBO #-0-2019


title: COMPRA DETINTAS Y TONNER VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2161-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DETINTAS Y TONNER VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2161-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-018672-2019 RECIBO #-0-20109.


title: TRAMITES DE PASAJES POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDADA DE TEGUCIGALPA UCINIE  CON EL OBJETIVOS DE DAR SOPORTE TECNICO AL EQUIPO DE LA UNIDADA DE UDTI Y MONIOTOREAR LAS MODIFICACIOONES PRESUPUESTARAIS DEL POA 2019-2020

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A RELIZAR A LA CIUDADA DE TEGUCIGALPA SEGUN CONVOCATORIA CON EL OBJETICO DE RECIBIR LINEAMIENTOS DE LOS PROCESOSO DEL  CONCURSO DOCENTE

LEDVIA NOHEMY FLORES MAYEN

legalName: LEDVIA NOHEMY FLORES MAYEN


title: COMPRA DE (TONNER HP 7) SEGUN ORDEN #-50-1-5-2167-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

rationale: COMPRA DE (TONNER HP 7) SEGUN ORDEN #-50-1-5-2167-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-0018666-2019 RECIBO #-0-2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA (AGUAS DE SAN PEDRO) DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO N° 850-DGAF-2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: COMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2135-2019 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARRROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-19128-2019 RECIBO #-0-2019


title: COMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2131-2019 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARRROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 4 - FORMACION E INVESTIGACION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018822 DE FECHA 09/07/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/07/2019. OMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2131-2019 SOLCITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARRROLLO PROFESIONAL


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDADA DE  TEGUCIGALPA  SEGUN CONVOCATORIA PARA ASISTIR A  REUNION CON EL MINISTRO DE EDUCACION Y DIRECTORES DEPARTAMENTALES


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A TEGUCIGALPA SEGUN CONVOCATORIA CON EL OBJETIVO DE RECIBIR LINEAMIENTOS SOBRE LOS PROCESOS DE CONCURSO DOCENTE

ISMARY LOPEZ ORTIZ

legalName: ISMARY LOPEZ ORTIZ


MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

legalName: MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

ELVA CRISTINA LOPEZ GIRON

legalName: ELVA CRISTINA LOPEZ GIRON

rationale: PAGO DE DIESEL DEL 17 AL 29/6/2019 A TRUJILLOTOCOAOLANCHITOLA CEIBAEL PROGRESOSAN PEDRO SULA SANTA BARBARA OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRALA ESPERANZA Y SIGUATEPEQUE. EVALUACIONACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE TRANSPARENCIA A NIVEL NACIONAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOSDIRECCIONES MUNICIPALESDISTRITALES Y DEPARTAMENTALES DE EDUCACION. REINTEGRO POR  NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2615-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2615-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2615-1-0

description: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE DIESEL DEL 17 AL 29/6/2019 A TRUJILLOTOCOAOLANCHITOLA CEIBAEL PROGRESOSAN PEDRO SULA SANTA BARBARA OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRALA ESPERANZA Y SIGUATEPEQUE. EVALUACIONACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE TRANSPARENCIA A NIVEL NACIONAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOSDIRECCIONES MUNICIPALESDISTRITALES Y DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-0028506 / 0028470 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/06/2019. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-1790-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAATIVA Y FINANCIERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2616-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2616-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 010-001-01-00028341/ 010-001-01-00028440/ 010-001-01-00027954 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2158-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 0752-DGAF-SE-2019.


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00036724 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2157-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-SGAF-SE-2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14/6/2019 A CEIBADEPTO. DE ATLANTIDA TALLER SOBRE GUIA METODOLOGICA DE EDUCACION AMBIENTAL  Y DEL MANUAL METODOLOGICO INTEGRADO PARA LA GESTION DEL RIESGO.

SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO

legalName: SANTOS JOEL MARTINEZ PACHECO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 16/6/2019 A SAN PEDRO SULA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO PROMOVIENDO LA CULTURA EMPRENDEDORA DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS.

JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE

legalName: JORGE ANTONIO MIDENCE VALLE


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006430 Y RECIBO N° 001030 AMBOS DE FECHA 17/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2156-2019 ADQUISICION DE (36) CAJAS DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES Y (12) TINTAS PARA FOLIADOR COLOR ROJO Y NEGRO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-SGAF-SE-2019.


title: COMPRA DE 282 COFFE BREAK Y 141 ALMUERZOS POR JORNADA DE TRABAJO DE DIPLOMADO IMPROVING ENGLIS TEACHINNG QUALITY PROJECT. SEGUN ORDEN #-251-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: COMPRA DE 282 COFFE BREAK Y 141 ALMUERZOS POR JORNADA DE TRABAJO DE DIPLOMADO IMPROVING ENGLIS TEACHINNG QUALITY PROJECT. SEGUN ORDEN #-251-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001489-2019 RECIBO #-0074-2019.


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN SEGUN ORDEN #-262-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-01547-2019 RECIBO #-00185-2019.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00769601 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2155-2019 ADQUISICION DE (2) PAQUETES DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION 3/4 Y 5/16 DE 25 UNIDADES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-SGAF-SE-2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00554404 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA15/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2154-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-SGAF-SE-2019.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 015-003-01-00188975 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2152-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-SGAF-SE-2019.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018665 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2151-2019 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-SGAF-SE-2019.


title: TRAMITES DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA SEGUN CONVOCATORIA CON EL OBJETIVO DE JORNADA DE TRABAJO FORTALECIMIENTO SOBRE CAPACIDADES COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y ADMINISTRATIVAS TECNICO DEL NIVEL DESCENTRALIZADO

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Cancelacion de factura por los servicios de Mantenimiento y Reparación de 15 Computadoras y 6 Impresoras Revisión Limpieza y Reparación en general segun orden de compra 06-19


title: TRAMIETS DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE JORNADA DE TRABAJO SOBRE FORTALECIMIENTO SOBRRE CAPACIDADES COMPETENCIAS PEDAGOAGICAS  Y ADMINISTRATIVAS

LITIA SUYAPA MORADEL MORA

legalName: LITIA SUYAPA MORADEL MORA


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO PARCIAL de fatura por la Adquisición de muebles de oficina: Juegos de 3 Sillas de espera base de metal y forrado con tela  Y ; Sillas secretariales l sin brazo con regulador de altura para uso en las distintas unides de la direccion Departatamental de islas de La Bahia

description: pago parcial a la factura por la Adquisición de muebles de oficina: Juegos de 3 Sillas de espera base de metal y forrado con tela  Y ; Sillas secretariales l sin brazo con regulador de altura para uso en las distintas unides de la direccion Departatamental de islas de La Bahia

description: Pago parcial a la  factura por la Adquisición de muebles de oficina: Juegos de 3 Sillas de espera base de metal y forrado con tela  Y ; Sillas secretariales l sin brazo con regulador de altura para uso en las distintas unides de la direccion Departatamental de islas de La Bahia


title: PAGO DE PASAJES  POR GIRA A REALIZAR A CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 6 AL8 DE NOVIEMBRE SEGUN CONVOCATORIA CON EL OBEJETIVO DE TALLER SOBRE LINEAMIENTOS DE SECRETARIA GENERAL

JADEL MARICELA TURCIOS BEJARANO

legalName: JADEL MARICELA TURCIOS BEJARANO


title: TRAMITES DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE LIQUIDAR INFORMES ECONOMICOS DE FONDOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO

legalName: SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO


NEW STAR S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS FUERTES ESQUINA OPUESTA ESCUELA MUNICIPAL

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Cancelacion de factura por el Servicio de Transporte marítimo y terrestre de Ceiba a Roatan para el traslado de las maletas didácticas de los niveles de pre básica básica y media a La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía.

description: Pago parcial a la factura por el Servicio de Transporte marítimo y terrestre de Ceiba a Roatan para el traslado de las maletas didácticas de los niveles de pre básica básica y media a La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía.


title: REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE UTILA CON EL OBJETIVO DE DASORROLLAR JORNADA DE ANALAISIS DE DATOS DE SUPERVISION EDUCATIVA EN FECHA 17AL 20 DE NOVIEMBRE

NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA

legalName: NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA


title: TRAMITES DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LA UNIDAD DE INICE CAPACITACION EN LA APLICACION PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA A PARTIR DEL 9 AL 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE .


WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE   DEL  22/7/2019 AL 3/8/2019  CAPACITACION TEMAS ARCHIVISTICA DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DISTRITALES. SAN PEDRO SULASANTA BARBARA. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2719-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029286 Y RECIBO N° 42628 AMBOS DE FECHA 13/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2153-2019 ADQUISICION DE (12) BOLSAS DE CAFE ZAMORANO DE 400GR Y (3) LATAS DE TE FRIO DE 2.35 A 2.900 KG PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-SGAF-SE-2019.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA GENESIS CON PLACA #-MN04671 PERTENECIENTE AL POLL DE LA SEDUC SEGUN ORDEN DE COMPRA #-242-19 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA GENESIS CON PLACA #-MN04671 PERTENECIENTE AL POLL DE LA SEDUC SEGUN ORDEN DE COMPRA #-242-19 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-003375-2019 RECIBO #-00335-2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011091 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2149-2019 ADQUISICION DE PROODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-DGAF-SE-2019.


OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

legalName: OMAR ANIBAL ORTEZ NUÑEZ

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15/6/2019  TELALA CEIBA TRUJILLO INVESTIGACION DIAGNOSTICO CON ENFOQUE MIXTO PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE FORMACION DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y MEDIO. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2725-1-0


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029287 Y RECIBO N° 42627 AMBOS DE FECHA 13/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2153-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-SGAF-SE-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSAS VARIAS) SEGUN ORDEN #-289-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSAS VARIAS) SEGUN ORDEN #-289-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-002032-2019 RECIBO #-1710-2019.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 011-003-01-00049459 Y RECIBO N° 0613 AMBOS DE FECHA 12/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2150-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA  (100 UINDADES DE CINTA DUCK TAPE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR) PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-DGAF-SE-2019.


title: JETSTEREO S A DE C V ADQUISICION DE 20 COMPUTADORAS PARA EL PREMIO ORO A LA EXCELENCIA ACADEMICA PADRE JOSE TRINIDAD REYES

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 010-001-01-00029173 DE FECHA 02/07/2019 010-001-01-00029068 DE FECHA 29/06/2019 010-001-01-00028663 DE FECHA 26/06/2019 010-001-01-00028517 DE FECHA 24/06/2019 010-001-01-00028504 DE FECHA 22/06/2019 Y RECIBO S/N DE FECHA 07/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2165-2019 ADQUISICION DE PROODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-DGAF-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2732-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2732-1-0


title: TRAMITES DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE REUNION CON EL MINISTRO DE EDUCACION  SOBRE LOS PROCESOS ELABORADOS EN CONCURSO DOCENTE

ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ

legalName: ELMAN ANDONI RODRIGUEZ MANZANAREZ


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  (BOLSA DE BASURA VARIAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-290-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  (BOLSA DE BASURA VARIAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-290-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE REVERSIÓN POR LA ACTIVIDAD ERRONEA. DE DICHA UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2733-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS TECNICOS RESPONSABLES DE EJECUTAR EL PROCESO: DESARROLLO  DE INVESTIGACION DIAGNOSTICO CON ENFOQUE MIXTO PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE FORMACION DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO. DICHO EVENTO SE LLEVARA  A CABO DEL 09 AL 15/6/2019  CEDE: DEPARTAMENTO DE COLON MUNICIPIO DE TRUJILLO SANTA FE BONITO ORIENTALTOCOA Y SABA.

DIANA LEONORA MORAZAN LANZA

legalName: DIANA LEONORA MORAZAN LANZA


title: TRAMITES DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE LIQUIDAR INFORMES FINALES PERTENENCIENTE A LA ADMINISTRACION DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LIQUIDACION DE MALETAS DIDACTICAS INFORMES ECONOMICOS BIENES Y MUEBLES TRAMITES DE ADQUISICIONES ETC...

ELDI LILIANA MARTINEZ

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE QUE SERA ASIGNADO A CADA UNO DE LOS TECNICOS RESPONSABLES  DE EJECUTAR EL PROCESO: DESARROLLO DE INVESTIGACION DIAGNOSTICO CON ENFOQUE MIXTO PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE FORMACION DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO. DICHO EVENTO   SE LLEVARA ACABO DEL 09 AL 14/6/2019 SEDE :DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. SAN FRANCISCOLA MASICA Y EL PORVENIR


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA EL PROCESO DE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2166-2019 ADQUISICION DE PROODUCTOS  VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-DGAF-SE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2737-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00022525 Y RECIBO N° 57178 AMBOS DE FECHA 19/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 5-1-5-2159-2019 ADQUISICION DE (20 PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ) PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 752-DGAF-SE-2019.


title: LICITACIÓN PÚBLICA DE LPN N°-003-DGDP-DGA-SE-2019 SEGUN ORDEN #-CM-281-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: LICITACIÓN PÚBLICA DE LPN N°-003-DGDP-DGA-SE-2019 SEGUN ORDEN #-CM-281-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE REVERSIÓN POR OBJETO MAL IMPUTADO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2739-1-0


title: LICITACIÓN PÚBLICA DE LPN N°-003-DGDP-DGA-SE-2019 SEGUN ORDEN #-CM-282-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: LICITACIÓN PÚBLICA DE LPN N°-003-DGDP-DGA-SE-2019 SEGUN ORDEN #-CM-282-SEDUC-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE REVERSIÓN POR ERROR INVOLUNTARIO DE IMPUTACIÓN OBJETO 25300 SIENDO EL CORRECTO 25600.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2741-1-0


title: COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADO Y NESCAFE VARIOS SEGUN ORDEN #- 50-1-5-2160-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADO Y NESCAFE VARIOS SEGUN ORDEN #- 50-1-5-2160-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-016860-2019 RECIBO #-0-2019


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00105121 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 16/07/2019.  COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2163-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRTIVA Y FINANCIERA.


title: COMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2175-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: COMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2175-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-018664-2019 RECIBO #-0-2019.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-256-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA #-256-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SE HACE PAGO CONJ FACTURA #-000513-2019 RECIBO #-0276-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N° 007-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE EL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR CON DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 007-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001272 Y RECIBO N° 00018 AMBOS DE FECHA 06/02/2019. ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE EL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR CON DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS.


title: ADQUISICIÓN DE 25 ALMUERZOS POR IV PLAN DE ACCIÓN DE ESTADO ABIERTO HONDURAS-2019-2019 SEGUN ORDEN #-254-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CENTAS.

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ADQUISICIÓN DE 25 ALMUERZOS POR IV PLAN DE ACCIÓN DE ESTADO ABIERTO HONDURAS-2019-2019 SEGUN ORDEN #-254-2019 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CENTAS SE HACE PAGO CON FACTURA #-01127-2019 RECIBO #-0-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIO Y 3 TECLADOS Y 5 MOUSE SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2176-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIO Y 3 TECLADOS Y 5 MOUSE SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2176-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS  SE HACE PAGO CON FACTURA #-036686-2019 RECIBO #-01-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2174-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2174-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FACTURA #-032893-2019 RECIBO #-0-2019.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00025928 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-264-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (48) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS DE 48 ROLLOS EL FARDO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N° 388-DGDP-SE-2019.


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001594 Y RECIBO N° 00198 AMBOS DE FECHA 09/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-265-SEDUC-2019 ADQUISICION DE FERTILIZANTE VENENO HERVICIDA Y FUNGICIDA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL DE LA SEDUC SEGUN OFICIO N° 404-DGDP-SE-2019. ESTA ORDEN SE AJUSTO AL DISPONIBLE EN SIAFI SE ADJUNTA CORREO DE FECHA 07/06/2019.


CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA

legalName: OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD  PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL  20 AL 22/6/2019  DEL 16 AL 22/6/2019 SAN LORENZOVALLE  DEL 27 AL 29/6/2019 SANTA BARBARA DEL 23 AL 29/6/2019 SANTA BARBARA  DEL  03 AL 06/7/2019 TELA DEL 30/6/2019 AL 6/7/2019 TELA ATLANTIDA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DEL POA PRESUPUESTO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2790-1-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00026642 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 17/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-266-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PINTURAS Y BARNIZ SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESALLORO PROFESIONAL DE LA SEDUC SEGUN OFICIO N° 389-DGDP-SE-2019


actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000524 Y RECIBO N° 0287 AMBOS DE FECHA 04/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-572-SEDUC-2019 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 3615 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 0120-DGAF-SE-2019.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006530 Y RECIBO N° 750 AMBOS DE FECHA 04/07/2019. ORDEN DE COMPRAS N° CM-271-SEDUC-2019 ADQUISICION DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONALSOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA MEDIANTE OFICIO N° 212-SDGEM -2019.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001585 Y RECIBO N° 2464 AMBOS DE FECHA 15/07/2019. ORDEN DE COMPRAS N° CM-277-SEDUC-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (30 ALMUERZOS COFFE BREAK ) PARA REUNION  DE EVALUACION A REALIZARCE EL DIA 25/04/2019 SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO  PEDAGOGICO MEDIANTE OFICIO N° 600-SSATP-SE-2019


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-273-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (12) JUEGOS DE SABANAS Y (12)UNIDADES DE ALMOHADAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN OFICIO N° 386-DGDP-2019.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00025927 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-273-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (12) JUEGOS DE SABANAS Y (12) UNIDADES DE ALMOHADAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN OFICIO N° 386-DGDP-2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-000557281Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/06/2019.  ORDEN DE COMPRAS N° 50-1-5-2173-2019 ADQUISICION DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA  DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE  OFICIO N° 109-DGSE -2019.


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-286-SEDUC-2019 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN OFICIO N° 398-DGDP-SE-2019. SE HACE REVERSIÓNSEGUN OFICIO 025-AD-DGDP-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2801-1-0

description: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000579 Y RECIBO N° 0014 AMBOS DE FECHA 29/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-286-SEDUC-2019 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN OFICIO N° 398-DGDP-SE-2019.

description: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000579 Y RECIBO N° 0014 AMBOS DE FECHA 29/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-286-SEDUC-2019 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (8) AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN OFICIO N° 398-DGDP-SE-2019 SE HACE REVERSIÓN DE F-01 #-2801POR PIN SIAFI ERRONEO


rationale: ORDEN DE COMPRA N° CM-287-SEDUC-2019 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN OFICIO N° 397-DGDP-SE-2019  SE HACE REVERSIÓNSEGUN OFICIO 025-AD-DGDP-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2800-1-0

description: PAGA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000580 Y RECIBO N° 0015 AMBOS DE FECHA 29/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-287-SEDUC-2019 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN OFICIO N° 397-DGDP-SE-2019.

description: PAGA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000580 Y RECIBO N° 0015 AMBOS DE FECHA 29/05/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-287-SEDUC-2019 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN OFICIO N° 397-DGDP-SE-2019 SE HACE REVERSIÓN DE F-01 #-2800 POR PIN SIAFI ERRONEO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029450 Y RECIBO N° 42727 AMBOS DE FECHA 21/06/2019. ORDEN DE COMPRAS N° 50-1-5-2172-2019  ADQUISICION DE VARIOS PRODUCTOSY MATERIAL  DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N°109-DGSE-2019.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00016877 Y RECIBO N° S/N AMBOS DE FECHA 20/06/2019. ORDEN DE COMPRAS N° 50-1-5-2171-2019  ADQUISICION DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS (5 CAJA DE TÉ SUPREMO 20 BOTES DE NESCAFE) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 046-DGSE-2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029451 Y RECIBO N° 42728 AMBOS DE FECHA 21/06/2019. ORDEN DE COMPRAS N° 50-1-5-2172-2019  ADQUISICION DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (5  LATAS  DE TE FRIO 10 BOTES DE CREMORA)  SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N°109-DGSE-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2804-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2804-1-0


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 006-012-01-00012298 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/07/2019. ORDEN DE COMPRAS N° 50-1-5-2169-2019  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (2 TONER SAMSUNG 3 TONER CANON )  SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N°109-DGSE-2019.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00769776 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/07/2019. ORDEN DE COMPRAS N° 50-1-5-2168-2019  ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (5 PAQUETES LAPIZ DIBUJO HB 5 ENGRAPADORA ESTANDAR ) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N°109-DGSE-2019.


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001555 Y RECIBO N° 00087 AMBOS DE FECHA 27/06/2019. NOTA : SE REPROGRAMO LA FECHA PARA LOS DIAS 18192426 Y 27 DE JUNIO DEL 2019. SE HACE MENCION MEDIANTE OFICIO N° 629-DGDP-SE-2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-252-SEDUC-2019 ADQUISICION DE (282) COFFE BREAK MAÑANA Y TARDE Y (141) ALMUERZOS A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL MIXTA DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN OFICIO N° 0371-DGDP-SE-2019.


INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

legalName: INGRID YANIRA VASQUEZ GABRIE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27/6/2019 A EL PROGRESOYORO  SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AUTOEVALUACION DE LOS BACHILLERES. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2812-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2812-1-0


title: COMPRA DE CAMISAS  DE VESTIR (15) SEGUN ORDEN DE COMPRA # -285-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

rationale: COMPRA DE CAMISAS  DE VESTIR (15) SEGUN ORDEN DE COMPRA # -285-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-0000008-2019 RECIBO #-00007-2019.


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (16 GABACHAS 12 DELANTALES 10 CHALECOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA # 263-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

actividadObra: 12 - SUBDIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (16 GABACHAS 12 DELANTALES 10 CHALECOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA # 263-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-0000007-2019 RECIBO #-0006-2019.


title: COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES (5 SACOS DE ABONO 5 SACOS DE UREA) SEGUN ORDEN DE COMPRA # 249-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

rationale: COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES (5 SACOS DE ABONO 5 SACOS DE UREA) SEGUN ORDEN DE COMPRA # 249-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-01595-2019 RECIBO #-00197-2019.


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA ( 2379 BOTELLONES DE 5 GALONES)  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-2179-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE AGUA PURIFICADA ( 2379 BOTELLONES DE 5 GALONES)  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-2179-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  SE HACE CON FACTURA #-197712-2019-  RECIBO #-3078-2019.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001569 Y RECIBO N° 00193 AMBOS DE FECHA 26/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° CM-268-SE-2019 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SOLICITACOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N° 412-DGDP-SE-2019. ESTA ORDEN SE AJUSTO A LO DISPONIBLE EN SIAFI SE ADJUNTACORREO DE AUTORIZACION DE FECHA 07/06/2019.


GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 20 AL 21/6/2019 A STA.ROSA DE COPAN CELEBRACION DE AUDIENCIA DE DESCARGO AL SERVIDOR PUBLICO ARMANDO PINEDA CHINCHILLA. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD LPS.              -875.67 GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2829-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 05 AL 7/6/2019 A GRACIAS DEPTO. DE LEMPIRA PARTICIPAR EN JORNADA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LAS COMUNIDADES DE PRACTICA  EN RED DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE  EDUCACION DE OCCIDENTE. SE REPROGRAMO LA GIRA EN FECHAS 1920 Y 21 JUNIO 2019 SEGUN COOREO ADJUNTO

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ


title: PAGO DE DEDUCIBLE DEL AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO NP-300 PLACA N-11996 SEGUN POLIZA AU - 1083885-5807-0 CERTIFICADO 604 DEDUCIBLE POR APLICAR L 4500.00 RSA L 500.00 CON NUMERO DE RECLAMO R - AU -7236-20019 RIESGO C

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ORDEN DE COMPRA CM-077- SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (45 COFFE BREAK ) SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 0251-DGAF-SE-2019.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001410 Y RECIBO N° 00032 AMBOS DE FECHA 11/03/2019. ORDEN DE COMPRA CM-077- SEDUC-2019 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (45 COFFE BREAK ) PARA REUNION LLEVADA A CABO EL 06/03/2019. SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO N° 0251-DGAF-SE-2019.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2201-2019 ADQUISICION DE TONERS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCTAIVA DE HONDURAS (USINIEH) SE HACE PAGO CON FACTUCRA #-13899-2019 RECIBO #-1664-2019.


title: RESERVA DE FONDOS DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 016-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  SEGUIMIENTO MONITOREO Y CREACION DEL AREA DE RELACIONES LABORALES E INTEGRACION DE LOS RECURSOS PARA EL BIENESTAR DEL TRABAJADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO ( 2 ) AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

SAIDA INAVEL MONTALBAN

legalName: SAIDA INAVEL MONTALBAN

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 016-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  SEGUIMIENTO MONITOREO Y CREACION DEL AREA DE RELACIONES LABORALES E INTEGRACION DE LOS RECURSOS PARA EL BIENESTAR DEL TRABAJADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 016-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  SEGUIMIENTO MONITOREO Y CREACION DEL AREA DE RELACIONES LABORALES E INTEGRACION DE LOS RECURSOS PARA EL BIENESTAR DEL TRABAJADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 RECIBO No. 000-001-04-00000007 DE FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 016-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  SEGUIMIENTO MONITOREO Y CREACION DEL AREA DE RELACIONES LABORALES E INTEGRACION DE LOS RECURSOS PARA EL BIENESTAR DEL TRABAJADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 RECIBO No. 000-001-04-00000012 DE FECHA 26/114/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 016-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  SEGUIMIENTO MONITOREO Y CREACION DEL AREA DE RELACIONES LABORALES E INTEGRACION DE LOS RECURSOS PARA EL BIENESTAR DEL TRABAJADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO NO. 3 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000004 DE FECHA 23/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 016-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  SEGUIMIENTO MONITOREO Y CREACION DEL AREA DE RELACIONES LABORALES E INTEGRACION DE LOS RECURSOS PARA EL BIENESTAR DEL TRABAJADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 DEL AÑO 2019  RECIBO No. 000-001-04-00000003 DE FECHA 18/06/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 016-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  SEGUIMIENTO MONITOREO Y CREACION DEL AREA DE RELACIONES LABORALES E INTEGRACION DE LOS RECURSOS PARA EL BIENESTAR DEL TRABAJADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 PRODUCTO No. 1 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE RECIBO No. 000-001-04-00000002


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN  ESTRUCTURAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVA . CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO ( 2 ) AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

RUTH BETSABE RODRIGUEZ MEDINA

legalName: RUTH BETSABE RODRIGUEZ MEDINA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN  ESTRUCTURAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVA . CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO ( 2 ) AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN  ESTRUCTURAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVA . CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000103 DE FECHA 18/07/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN  ESTRUCTURAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVA . A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 RECIBO No. 000-001-04-00000116 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN  ESTRUCTURAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVA . A PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 6 Y 7 RECIBOS No. 000-001-04-00000117 000-001-04-00000118 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN  ESTRUCTURAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVA . A PRESENTACION DEL PRODUCTO No.4 RECIBO No. 000-001-04-00000112 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN  ESTRUCTURAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVA . A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 Y RECIBO No. 000-001-04-00000104 DE FECHA 12/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN  ESTRUCTURAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVA . CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 PRODUCTO No. 1 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: SE REALIZA REVERSION YA QUE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN  ESTRUCTURAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVA . A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No.000-001-04-00000009 DE FECHA 18/07/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION POR INCLUMPLIMIENTO DE FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO N° 1135-SDGP-2019 ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2180-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 0071-SSSE-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-2858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-2858-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 006-012-01-00012115 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 25/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2186-2019 ADQUISICION DE 5 TONER CANON  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN SEGUN OFICINA N°173-DGCE-2019.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018669 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 01/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2191-2019 ADQUISICION DE 29 TONER   SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN SEGUN OFICINA N°173-DGCE-2019.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00105185 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 17/07/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2181-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 0071-SSSE-2019.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029333 Y RECIBO N°42663 AMBOS DE FECHA 17/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2183-2019 ADQUISICION DE (10) PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 0071-SSSE-2019


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00769623 Y RECIBO N° S/N AMBOS DE FECHA 17/06/2019. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2182-2019 ADQUISICION DE (83) PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 0071-SSSE-2019


title: COMPRA  DE 600CAJAS DE VASOS CONICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2019SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: COMPRA  DE 600CAJAS DE VASOS CONICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2019SOLICITADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-0022524-2019 RECIBO #-57188-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2147-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2147-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00104027-2019 RECIBO #-104027-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CARPETAS ARCHIVADORAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2200-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CARPETAS ARCHIVADORAS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2200-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-0030018-2019 RECIBO #-42977-2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2140-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2140-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00038090-2019 RECIBO #-0-2019


title: 1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  SEGUN ORDEN #-50-1-5-2127-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

rationale: 1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  SEGUN ORDEN #-50-1-5-2127-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-0011106-2019 RECIBO #-0-2019.


title: MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2141-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2141-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-294492019 RECIBO #-42726-2019


rationale: COMPRA DE 600 CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO SEGUN ORDEN #-50-1-5-2129-2019 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-29447-2019-2019 RECIBO #-42724-2019.


title: 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-2123-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-2123-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-0011105-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: 200 PAQUETES DE LAPIZ DE DIBUJO HB SEGUN ORDEN DE COMPRA #- 50-1-5-2139-2019 SOLICITADP POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-0769637-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2143-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-00188937-2019 RECIBO #-188937-2019.


title: MATERIALES VARIOS DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-2144-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: MATERIALES VARIOS DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-2144-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-11327-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00037005 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 03/07/2019. MATERIALES VARIOS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-2145-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


title: PAPEL BOND Y FOLDERS VARIOS TAMAÑOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-2199-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAPEL BOND Y FOLDERS VARIOS TAMAÑOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 50-1-5-2199-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-30987-2019 RECIBO #-0-2019.


rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2142-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-28518/28791/29066/30333-2019 RECIBO #-0-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-2146-2019  ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLA PROFECIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-2146-2019  ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GRAL. DE DESARROLLA PROFECIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SE HACE PAGO CON FACTURA #-029448-2019 RECIBO #-42725-2019


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-2138-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-2138-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SE HACE PAGO CON FACTURA #-11326-2019 CON RECIBO #-0-2019.


title: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-2177-2019 ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO ASI COMO FOLDER CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-2177-2019 ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO ASI COMO FOLDER CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SE HACE PAGO CON FACTURA #-0029121-2019 RECIBO #-00-2019.


title: COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESO SEGUN ORDEN #-50-1-5-2202-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA.

rationale: COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESO SEGUN ORDEN #-50-1-5-2202-2019 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SE HACE REVERSIÓN POR ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO PAPELERIA CALPULES SIENDO EL CORRECTO PAPELERIA HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3014-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA #- SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2148-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA #- SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2148-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SE HACE PAGO CON FACTURA #-28680/29067/30271-19 RECIBO #-0-2019


title: PAGO DE ESTIPENDIO DEL 26 AL 28/6/2019   ALIMENTACION Y TRANSPORTE  Y HOSPEDAJE JORNADA DE TRABAJO ORIENTADO LA GESTION PEDAGOGICA EN LAS SUB DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE CURRICULO Y EVALUACION QUE SE LLEVARA ACABO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

legalName: PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REALIZA REINTEGRO EN JORNADA DE TRABAJO ORIENTADO LA GESTION PEDAGOGICA EN LAS SUB DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE CURRICULO Y EVALUACION QUE SE LLEVARA ACABO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.- PORQUE NO ASISTIO EL SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL DE CURRICULO Y EVALUACION DE ISLAS DE LA BAHIA A LA JORNADA. PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA EMPLEADA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-50-1-3020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-50-1-3020-1-0


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 014-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO COMO ANALISTA FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL ( 2 ) DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

JENNY MARITZA MARADIAGA FLORES

legalName: JENNY MARITZA MARADIAGA FLORES

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 014-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO COMO ANALISTA FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL ( 2 ) DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 014-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO COMO ANALISTA FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 6 RECIBO No. 000-001-04-00000009 DE FECHA 07/10/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 014-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO COMO ANALISTA FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000008 DE FECHA16/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 014-2019 COMO  ACUERDO N. 0379-SE-2019 CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO COMO ANALISTA FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL ( 2 ) DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019  CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO N . 4  SEGUN  OFICIO N. 1243-SE-2019 CM-026-DM-DGA-SE-2019  SE ADJUNTA CUARTO INFORME DE CONSULTORIA CON Vo.Bo. DE SU JEFE INMEDIATO ING.MOISES EVENOR ALVARADO.

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 014-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO COMO ANALISTA FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000002 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 014-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO COMO ANALISTA FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL JULIO DEL AÑO 2019 3ER PRODUCTO RECIBO No. 000-001-04-00000004 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 014-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO COMO ANALISTA FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO N° 605-DGA-2019.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OS PROCESOS LEGALES DEL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL ( 2 ) DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

GILDA HEIMOCANE ESPINAL VELIZ

legalName: GILDA HEIMOCANE ESPINAL VELIZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OS PROCESOS LEGALES DEL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL ( 2 ) DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OS PROCESOS LEGALES DEL DESPACHO MINISTERIAL A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 RECIBO No. 000-001-04-00000058 DE FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OS PROCESOS LEGALES DEL DESPACHO MINISTERIALA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 RECIBO No. 000-001-04-00000059 DE FECHA 20/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OS PROCESOS LEGALES DEL DESPACHO MINISTERIAL A PRESENTACION DEL PRODUCTO No.7 RECIBO No. 000-001-04-00000066 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OS PROCESOS LEGALES DEL DESPACHO MINISTERIAL A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 6 DE FECHA 20/10/2019 RECIBO No. 000-001-04-00000065 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: pago  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-2019 COMO  Y ACUERDO N. 0380-SE-2019 CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OS PROCESOS LEGALES DEL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL ( 2 ) DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO N.3   SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA L C E.  segun oficio n. 01017-DGA-1197-SE-2019  SEGUN RECIBO N. 000-001-04-00000057 DE FECHA 20/7/2019 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OS PROCESOS LEGALES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PRODUCTO No. 2 DEL AÑO 2019 SE LE RETIENE EL10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE RECIBO No. 000-001-04-00000054

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 015-2019 COMO  CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OS PROCESOS LEGALES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PRODUCTO No.1 DEL AÑO 2019. SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE RECIBO No. 000-001-04-00000055


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2019 SEGUN OFICIO N° 606-DGA-2019.


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 9 RECIBO No. 000-001-04-00000204 MES DE DICIEMBRE SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No.7 RECIBO No. 000-001-04-00000201 DE FECHA 18/10/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 6 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000159 DE FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000158 DE FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES  DE JULIO DEL AÑO 2019.- A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 RECIBO No. 000-001-04-00000157 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 8 Y RECIBO No. 000-001-04-00000202 DE FECHA 18/11/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 009-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ASISTENTE DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1 2 Y 3 RECIBOS No. 000-001-04-00000154 000-001-04-00000155 000-001-04-00000156 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE


title: PAGO PARA LA  REPARACION Y REMODELACION DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  RECIBO S/N DE FECHA 08/11/2018 Y FACTURA No. 000-001-01-00000157 DE FECHA 04/12/2018

name: INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: COL LA HOYA CASA 836

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00769861Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/07/2019.  ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2206-2019 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN OFICIO N° 0752-DGAF-SE-2019


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 006-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

CLAUDIA MELISSA ALCANTARA ORTIZ

legalName: CLAUDIA MELISSA ALCANTARA ORTIZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ( 9 ) ABRIL AL ( 16 ) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 006-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 8 RECIBO No. 000-001-04-00000054  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 006-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION A PRESENTACION DE PRODUCTO No.6  RECIBO No. 000-001-04-00000006 DE FECHA 18/10/2019 SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 006-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000005 DE FECHA 18/09/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 006-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 DEL AÑO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000004 DE FECHA 20/08/2019 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 006-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 RECIBO No. 000-001-04-00000003 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 006-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION A PRESENTACION DEL RPRODUCTO No.7 Y RECIBO No. 000-001-04-00000051 DE FECHA 18/11/2019  SE LE RETIENE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 006-2019 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1 Y 2 RECIBOS No. 000-001-04-00000001 Y 000-01-04-00000002 SE LE RETIENE EL 10 % COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE