title: TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIIRRABICA HUMANA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO SESAL-OPS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.

rationale: NOVENO Y ULTIMO PAGO PARCIAL DE LPS. 229042.70 A LA OPS. EL PRIMER PAGO FUE DE LPS.7501873.68; EL SEGUNDO  PAGO FUE DE LPS. 2092797.48; EL TERCER PAGO FUE DE LPS.1609297.48; EL CUARTO PAGO FUE DE LPS. 1229472.24 EL QUINTO PAGO FUE DE LPS. 1582002.98 EL SEXTO PAGO PARCIAL FUE DE LPS. 404994.92 EL SEPTIMO PAGO PARCIAL FUE DE LPS. 696564.22 Y EL OCTAVO PAGO PARCIAL FUE DE LPS. 357070.30; COMPLETANDO EL PAGO TOTAL DE LPS. 15703116.00 QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 0.00 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIIRRABICA HUMANA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO SESAL-OPS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.

description: OCTAVO PAGO PARCIAL DE LPS. 357070.30 A LA OPS. EL PRIMER PAGO FUE DE LPS.7501873.68; EL SEGUNDO  PAGO FUE DE LPS. 2092797.48; EL TERCER PAGO FUE DE LPS.1609297.48; EL CUARTO PAGO FUE DE LPS. 1229472.24 EL QUINTO PAGO FUE DE LPS. 1582002.98 EL SEXTO PAGO PARCIAL FUE DE LPS. 404994.92 EL SEPTIMO PAGO PARCIAL FUE DE LPS. 696564.22 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 229042.70; HASTA PAGAR EL TOTAL DE LPS. 15703116.00 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIIRRABICA HUMANA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO SESAL-OPS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.

description: SEXTO PAGO PARCIAL DE LPS.404994.92 A LA OPS. EL PRIMER PAGO FUE DE LPS.7501873.68; EL SEGUNDO  PAGO FUE DE LPS. 2092797.48; EL TERCER PAGO FUE DE LPS.1609297.48; EL CUARTO PAGO FUE DE LPS. 1229472.24 EL QUINTO PAGO FUE DE LPS. 1582002.98 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 1282677.22; HASTA PAGAR EL TOTAL DE LPS. 15703116.00 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIIRRABICA HUMANA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO SESAL-OPS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.

description: TERCER PAGO PARCIAL DE LPS. 1609297.48 A LA OPS/OMS. EL PRIMER PAGO FUE DE LPS 7501873.68; EL SEGUNDO PAGO FUE DE LPS. 2092797.48; QUEDA UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 4499147.36 HASTA PAGAR EL TOTAL DE LPS. 15703116.00 PARA COMPLIR CON EL CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA SEGUN LOS LINEAMIENTOS EN OFICIO NUMERO 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO SESAL-OPS DE FECHA 15 DE MARZO DE 2019. DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.

description: SEPTIMO PAGO PARCIAL DE LPS. 696564.22 A LA OPS. EL PRIMER PAGO FUE DE LPS.7501873.68; EL SEGUNDO  PAGO FUE DE LPS. 2092797.48; EL TERCER PAGO FUE DE LPS.1609297.48; EL CUARTO PAGO FUE DE LPS. 1229472.24 EL QUINTO PAGO FUE DE LPS. 1582002.98 EL SEXTO PAGO PARCIAL FUE DE LPS. 404994.92 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 586113.00; HASTA PAGAR EL TOTAL DE LPS. 15703116.00 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIIRRABICA HUMANA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO SESAL-OPS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.

description: QUINTO PAGO PARCIAL DE LPS.1582002.98 A LA OPS. EL PRIMER PAGO FUE DE LPS.7501873.68; EL SEGUNDO  PAGO FUE DE LPS. 2092797.48; EL TERCER PAGO FUE DE LPS.1609297.48; EL CUARTO PAGO FUE DE LPS. 1229472.24; QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 1687672.14; HASTA PAGAR EL TOTAL DE LPS. 15703116.00 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIIRRABICA HUMANA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO SESAL-OPS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.

description: CUARTO PAGO PARCIAL DE LPS. 1229472.24 A LA OPS. EL PRIMER PAGO FUE DE LPS.7501873.68; EL SEGUNDO  PAGO FUE DE LPS.2092797.48; EL TERCER PAGO FUE DE LPS.1609297.48 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS.3269675.12 HASTA PAGAR EL TOTAL DE LPS.15703116.00 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIIRRABICA HUMANA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO SESAL-OPS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE LPS. 7501873.68 DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS/OMS  DE 15703116.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR LA CANTIDAD DE LPS. 8201242.32 DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIIRRABICA HUMANA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO SESAL-OPS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LPS. 2092797.48  A LA OPS/OMS EL PRIMER PAGO FUE DE 7501873.68  QUEDA UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 6108444.84 HASTA PAGAR EL TOTAL DE 15703116.00 PARA CUMPLIR EL CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO SESAL-OPS DE FECHA 15 DE MARZO DE 2019. DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.


title: PAGO DE LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA DE ZOONOSIS A LA OPS/OMS SEGUN LINEAMIENTOS DESCRITOS EN EL OFICIO NUMERO 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019Y CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS/OMS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBAA AÑO 2019.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

scheme: HN-RTN

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 45 - GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

ue: 44 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES Y DE ESCRITORIO POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-11-10-0154-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 010-2019 PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINSITRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: REVERSION DE LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES Y DE ESCRITORIO POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-11-10-0154-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 010-2019 SEGUN VISTO BUENO POR GERENTE ADMINISTRATIVO SESAL EN OFICIO NUMERO 063-2019 ADMON RDS#16-SB DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-45-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-45-330-1-0


JEOVANY TORRES JEREZANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMEROS: 000-001-01-00002562000-001-01-00002563 000-001-01-00002564 Y 000-001-01-00002565 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOTOR DEL VEHICULO TIPO CAMION MARCA IZUSU COLOR BLANCO SIN PLACA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONTIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.

type: FACT


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00008619 POR COMPRA DE VARIOS REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00007449 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA DISTRIBUCION EN TODOS LOS CENTROS DE SALUD CLINICAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE MAYO DEL AÑO 2019.


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00008623 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000585 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO EN LOS LABORATORIOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 012-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000586 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR LICITACION PRIVADA NUMERO LP 003-2019 SEGUN LA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL QUE SE ADJUNTA PARA DISTRIBUIR EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO : 000-001-01-00015555 000-001-01-00015556 000-001-01-00015557 000-001-01-00015558 000-001-01-00015559 000-001-01-00015561Y 000-001-01-00015562 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS SEGUN EL LISTADO Y FOTOGRAFIAS QUE SE ADJUNTAN ORDEN DE COMPRA 020-2019 Y LICITACION PRIVADA NUMERO 011-2019 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

description: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 000-001-01-00015555 000-001-01-00015556 000-001-01-00015557 000-001-01-00015558 000-001-01-00015559 000-001-01-00015561 Y 000-001-01-00015562 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS SEGUN EL LISTADO Y FOTOGRAFIAS QUE SE ADJUNTAN ORDEN DE COMPRA 020-2019 Y LICITACION PRIVADA NUMERO 011-2019 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO NUMERO 048-2019 ADMON. RDS#16-SB POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA DIGITALIZACION DE LOS NUMEROS DE FACTURA EN LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS SEGUN EL LISTADO Y FOTOGRAFIAS QUE SE ADJUNTAN ORDEN DE COMPRA 020-2019 Y LICITACION PRIVADA NUMERO 011-2019 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00023147 POR COMPRA DE TELAS PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA NUMERO 013-2019 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00023148 POR COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO Y PANTALONES JEANS (PRENDAS DE VESTIR) PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES SE ADJUNTA LISTADO DE PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 011-2019 Y LICITACION PRIVADA NUMERO 007-2019 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000162 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 004-2019 Y LICITACION PRIVADA NUMERO LP 004-2019 PARA EQUIPAR EL CIS DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000161 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL C.I.S. DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DE ESTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00001500 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LAS UNIDADES DE ODONTOLOGIA DE TODO EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN LICITACION PRIVADA NUMERO LP 010-219 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00001501 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA DISTRIBUCION EN LAS UNIDADES DE ODONTOLOGIA DE ESTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 0118-2019 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

legalName: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00003315 000-001-01-00003317 000-001-01-00003318 000-001-01-00003319 000-001-01-00003320 Y 000-001-01-00003321 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO PLACA 06695 AÑO 2002 MOTOR 1HZ-0313234 DE LA UNIDAD DE RIESGOS AMBIENTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 008-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAO DE LA FACT#000-001-01-00006574 POR COMPRA DE ALIMENTOS ABARROTERIA VARIOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE  COMPRA 60-4-3-130-2019 DEL  SEGUNDO TRIMTRES 2019


title: COMPRA DE MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS MANUALES PARA LAS ACTIVIDADES DE FUMIGACION PREVENCION ARBOVIROSIS EN ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA. TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: REVERSION QUE SE HACE DE LA COMPRA DE MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS MANUALES PARA LAS ACTIVIDADES DE FUMIGACION PREVENCION ARBOVIROSIS EN ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA POR TENER EL PROVEEDOR DEUDA PENDIENTE CON LA SECRETARIA DE SALUD. MES DE JULIO. AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-45-585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-45-585-1-0


title: COMPRA DE EMERGENCIA DE MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS SEGUN LA DESCRIPCION EN LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 023-2019 PARA PREVENCION DE LA ARBOVIROSIS POR EPIDEMIA DE DENGUE PARA LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE JULIO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00001708 POR COMPRA DE EMERGENCIA DE MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS SEGUN LA DESCRIPCION EN LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 023-2019 DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-028-2019 PARA PREVENCION DE LA ARBOVIROSIS POR EPIDEMIA DE DENGUE PARA LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE JULIO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00211451 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS SEGUN EL LISTADO ADJUNTO DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00000401-00041953 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 028-2019 Y LICITACION PRIVADA NUMERO 014-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AGOSTOTERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000071 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOSEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 027-2019 Y LICITACION PRIVADA NUMERO LP 015-2019 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AGOSTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000070 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 025-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AGOSTO TERCER TRIMESTRE 2019.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001160 POR COMPRA DE COMPUTADORAS POR CATALOGO ELECTRONICO PARA DISTRIBUIR EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000069 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 025-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AGOSTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00003985 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR MODIFICACION EN EL PRECIO UNITARIO EN LA COMPRA DE EMERGENCIA DE SALES DE REHIDRATACION ORAL PARA LA PREVENCION ARBOVIROSIS Y DISTRIBUCION EN LOS CENTROS DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-2019 Y DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-028-2019. DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AGOSTO AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-45-674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-45-674-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00000401-00042144 POR COMPRA DE SALES DE REHIDRATACION ORAL PARA LA EMERGENCIA NACIONAL POR ARBOVIROSIS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 027-2019 Y DECRETOEJECUTIVO NUMERO PCM-028-2019 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AGOSTO DEL 2019.


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00003916 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SPSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00379036 POR COMPRA DE MEDICAMENTO (QUETIAPINA 300 MG) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL SPI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2233 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000001 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL PARA DISTRIBUIRLOS A LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CONSUMO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000002 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA DISTRIBUIRLOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000003 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA DISTRIBUIRLOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00000401-00042487 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL PARA DISTRIBUIRLOS A LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CONSUMO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00001472 POR COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA USO DEL DEPTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SPI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2234 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00223953 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE CUARTO TRIMESTRE DE 2019.


title: COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2236 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSION DE F01.601 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO Y SE COMPARA MENOS DE LA CANTIDAD SOLICITADA POR QUE SU VALOR TOTAL SERA MENOS DE LA CANTIDAD MEDIANTE  OFICIO 018-2019-ADMON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-4-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-4-601-1-0


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000269 000-001-01-00000270 Y 000-001-01-00000271 POR COMPRA DE ALIMENTOS (VERDURAS ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2213 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ


ga: 46 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE

ue: 45 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00002013 DE LA ORDEN DE COMPRA No.026-2019 DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE AÑO 2019.


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE VACUNA A OPS SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 CONVENIO PAI-ZOONOSIS -OPS 2019 REGION DE SALUD DE VALLE.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE MEDICAMENTO 2019 AL FIDEICOMISO CON BANCO DE OCCIDENTE SEGUN OFICIO 3321-GA-2019.  REGION DE DE SALUD DE VALLE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0030-2019 POR COMPRA DE LLANTAS 255/70/R16 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE 2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA #005-006-01-00003364 POR ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0030-2019 POR COMPRA DE LLANTAS 24 255/70/R16 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE 2019.


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO A OPS SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 CONVENIO PAI - ZOONOSIS - OPS. 2019.  REGION DE SALUD DE VALLE.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE JERIGAS A OPS SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 CONVENIO PAI - ZOONOSIS - OPS. 2019. REGION DE SALUD DE VALLE.


title: TRANSFERENCIA DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA A OPS SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 CONVENIO PAI-ZOONOSIS- OPS 2019. REGION DE SALUD DE VALLE.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


rationale: DEVENGADO PARCIAL DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE VACUNA A OPS SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 CONVENIO PAI-ZOONOSIS-OPS 2019. REGION DE SALUD DE VALLE. DEVENGADO 08.

description: DEVENGADO PARCIAL DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE VACUNA A OPS SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 CONVENIO PAI-ZOONOSIS-OPS 2019. REGION DE SALUD DE VALLE. DEVENGADO 06.

description: DEVENGADO PARCIAL DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE VACUNA A OPS SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 CONVENIO PAI-ZOONOSIS-OPS 2019. REGION DE SALUD DE VALLE. DEVENGADO 05.

description: DEVENGADO PARCIAL TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE VACUNA A OPS SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 CONVENIO PAI-ZOONOSIS-OPS 2019. REGION DE SALUD DE VALLE. DEVENGADO 03.

description: SEGUNDO DEVENGADO PARCIAL DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE VACUNA A OPS SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 CONVENIO PAI-ZOONOSIS-OPS-2019. REGION DE SLAUD DE VALLE. DEVENGADO 02.

description: PRIMER DEVENGADO PARCIAL DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE VACUNA A OPS SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 CONVENIO PAI-ZOONOSIS-OPS 2019. REGION DE SALUD DE VALLE. DEVENGADO 01.

description: DEVENGADO PARCIAL DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE VACUNA A OPS SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 CONVENIO PAI-ZOONOSIS-OPS 2019. REGION DE SALUD DE VALLE. DEVENGADO 04.

description: REVERSION DEVENGADO PARCIAL DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE VACUNA A OPS SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 CONVENIO PAI-ZOONOSIS-OPS 2019. REGION DE SALUD DE VALLE. DEVENGADO 07.


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000554 DE LA ORDEN DE COMPRA #004-2019 DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019.


rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000279 POR COMPRA DE ALIMENTOS (PAN DULCE Y PAN BLANCO ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2239 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE ALIMENTOS (TORTILLA DE MAIZ ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADO DEL HOSPITAL SPIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2237 DEL SEGUNDO TRIMSTRE 2019

CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

legalName: CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00002341 POR COMPRA DE ALIMENTOS (TORTILLA DE HARINA ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADO DEL HOSPITAL SPIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2237 DEL SEGUNDO TRIMSTRE 2019


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE LA FACT#000-004-01-00185965 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES Y AMBULANCIA )  DEL HOSPITAL SANTA ROSITA EN EL TRALADO DE PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2240 DEL  SEGUNDO TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000281 Y 000-001-01-00000282 POR COMPRA DE ALIMENTOS (FRUTAS ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2238 DEL SEGUNDO TRIMSTRE 2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA 010-001-01-00026768  POR ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0031-2019 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2019.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR COBRO DE IMPUESTO EN ITEMS 24 Y5 DE LAORDEN DE COMPRA 60-46-45-032-2019 UTILES DE ESCRITORIO DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-46-230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-46-230-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE FACTURA 015-003-01-00195495 DE LA ORDEN DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2019.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00010691 POR ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0034-2019 DE ACEITES Y LUBRICANTES  CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE 2019 PARA USO DE LA REGION DE SALUD DE VALLE.


title: ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 60-46-45-0029-2019 DE EQUIPOS PARA COMPUTACION PARA USO EN LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2019.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-46-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-46-35-1-0


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-00-000074 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 010-2019 POR COMPRA DE VENDAJE  PARA FRACTURAS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONBDIENTE AL III TRISMESTRE DEL AÑO 2019. DEVENGADO 02

description: DEVENGADO PARCIAL DE CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000074 DE ORDEN DE COMPRA N° 010-2019 POR COMPRA DE VENDAJE  PARA FRACTURAS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONBDIENTE AL III TRISMESTRE DEL AÑO 2019. DEVENGADO 01.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00009434 DE ORDEN DE COMPRA N°007-2019 POR COMPRAS DE REACTIVOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE  VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2019.


title: ORDEN DE COMPRA  N°009-2019 POR COMPRAS DE REACTIVOS  DE LA REGION DE SALUD DE VALLE  CORRESPONDIENTE AL III TRISMESTRE DEL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00008338 DE ORDEN DE COMPRA 009-2019 POR COMPRA DE REACTIVOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III PERIODO DEL AÑO 2019.


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA 003-001-01-00212314 DE ORDEN DE COMPRA N° 006-2019 PARA COMPRA PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00011337 DE ORDEN DE COMPRA 011-2019 PARA COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA DELA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00023284 ORDEN DE COMPRAS  #005-2019 PARA COMPRAS DE HILADOS Y TELAS PARA UNIFORME DE LA REGION DE SALUD DE VALLE.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00004580 DE ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0028-2018 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 LA CUAL SERA CANCELADA CON PRESUPUESTO 2019 DE LA REGION DE SALUD DE VALLE.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO DE IMPUESTO DE LA ORDEN DE COMPRA 014-2019 DE MATERIAL Y SUMISNISTRO ODONTOLOGICOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-46-679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-46-679-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA N 000-002-01-00011335 DE LA ORDEN DE COMPRA 012-2019 PARA COMPRA DE RESPUESTO PARA MOTOCICLETA DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000075 DE ORDEN DE COMPRAS N°015-2019 DE MATERIAL  MEDICO QUIRURJICO MENOR DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013870 ORDEN DE COMPRA N°018-2019 DE MEDICO QUIRURJICO MENOR DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00039406 DE ORDEN DE CONMPRA N°019-2019 PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIA E INSTRUMENTAL DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2019.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00038975 DE LA ORDEN DE COMPRA 014-2019 DE MATERIAL SUMINISTROS ODONTOLOGICOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00008341 DE ORDEN DE COMPRA 016-2019 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO DE LA REGION DE SALUD CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00038976 DE ORDEN DE COMPRA 017-2019 DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO DE LA REGION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.

description: REVERSION DE CANCELACION DE LA N° 000-001-01-00038976 DE LA ORDEN DE COMPRA 017-2019 DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO DE LA REGION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2019.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00002395 DE LA ORDE DE COMPRA LP N°020-2019  DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00019404 DE LA ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0036-2019 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO DE LA REGION DE SLAUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00014297 DE LA ORDEN DE COMPRA  LP N°021-2019  DE EQUIPOI DE LABORATORIO MEDICO DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 010-001-01-001101795 DE LA ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0037-2019 DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2019.


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA #002-001-01-00017287 POR ORDEN DE COMPRA #002-2019 DE GASOLINA REGULAR DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2019.

description: CANCELACION DE FACTURA 002-001-01-00015468 POR ORDEN DE COMPRA #002-2019 DE GASOLINA REGULAR DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2019.

description: REVERSION POR ERROR EN LA FACTURA DE CANCELACION # 002-001-01-00015468 POR ORDEN DE COMPRA #002-2019 DE GASOLINA REGULAR DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2019.


title: ORDEN DE COMPRA N°21-2019 DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA DE LA REGION DE SALUD DE VALLE  CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


rationale: CANCELACION DE FACTURA #002-001-01-00017286 POR ORDEN DE COMPRA #003-2019 DE DIESEL DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2019.

description: REVERSION POR ERROR EN LA FACTURA DE CANCELACION DE FACTURA #002-001-01-00015467 POR ORDEN DE COMPRA #003-2019 DE DIESEL DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2019.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00006412 DE LA ORDEN DE COMPRA N°023-2019 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE LA REGION DE SALUD DE VALLE  CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00008628 DE LA ORDEN DE COMPRA N°024-2019 DE REACTIVOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00008625 DE LA ORDEN DE COMPRA N°027-2019  DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO DE LA REGION DE SALUD DE VALLE  CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00001990 DE LA ORDEN DE COMPRA N°025-2019 DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°026-2019 DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO DE LA REGION DE SALUD DE VALLE  CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA N°026-2019 DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO DE LA REGION DE SALUD DE VALLE  CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-46-916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-46-916-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 028-2019  DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

ga: 47 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO

ue: 46 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-006-01-00038116 DE LA ORDEN Nº 60-47-46-0101-2019 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE I SEMESTRE DEL 2019.


title: CANCELACION DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 MEDIANTE FACT#000-001-01-00001484 POR CONCEPTO SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  EL CUAL SERA CANCELADO MEDIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO AL AÑO 2019 Y PRODUCTO DEL ACUERDO No5686-2018 Y CONTRATO 10-2018-SS

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: se realiza revercion por fechas erroneas y se realizara un proceso nuevo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-1027-1-0


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00118751 DE LA ORDEN Nº LP-01-19 POR LA COMPRA DE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO  DURANTE  EL  I SEMESTRE 2019


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00002399 DE LA ORDEN N° 18013-19 POR LA COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2019


rationale: PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00001981 DE LA ORDEN N° 1809-19 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2019


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO SE AQUIERE UN UTRASONIDO COMPLETO PARA EL POLICLINICO LA BERLIN DEL PROGRESO YORO DURANTE EL AÑO 2019

rationale: se realiza revercion debido a que las fechas son erroneas y se procedera a elavorar una orden nueva

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-1269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-1269-1-0


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2019

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-1270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-1270-1-0


title: POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2019

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-1272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-1272-1-0


title: TRANSFERENCIA A OPS/OMS DE LA SALUD POR LA ADQUICCION DE GERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD PARA LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2019 SEGUN CONVENIO N° 234-SSRISS-2019

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-1273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-1273-1-0


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 006-001-01-00005125 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0114-2019 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO   DURANTE  EL  2019


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00100201 DE LA ORDEN Nº LP-02-19 POR LA COMPRA DE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO MUNICIPIO DE ARENAL OLANCHITO Y JOCON   DURANTE  EL  I SEMESTRE 2019


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2019

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-1276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-1276-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00120501 DE LA ORDEN N° LP-15-19 POR LA COMPRA DE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO   DURANTE  EL II SEMESTRE 2019


title: SE REALIZA PAGO DE FINAZA DEL SR. WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES SEGUN FACTURA N° SPS21082019 POR TENER EL CARGO DE ADMINISTRADOR REGIONAL DURANTE EL AÑO 2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006601 DE LA ORDEN N° 1802-19 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE II SEMESTRE DEL  2019


INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

streetAddress: EL PROGRESO YORO, 8 Y 9 CALLE 4TA AVENIDA NORTE BOULEVAR HELENA BARRIO SAN JOSE

legalName: INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-01-00001867 DE LA ORDEN Nº LP-03-19 POR LA COMPRA DE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO MUNICIPIO EL PROGRESO SANTA RITA Y EL NEGRITO   DURANTE  EL  I SEMESTRE 2019


title: SE REALIZA PAGO DE FIANZADEL SR. JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO SEGUN FACTURA N° SPS30082019 POR EL CARGO DE JEFE REGIONAL EN EL AÑO 2019

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA REVERCION POR ERROR EN FECHAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-1380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-1380-1-0


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 004-001-01-00059819 DE LA ORDEN Nº 60-47-46-0102-2019 POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO   DURANTE  EL  I SEMESTRE 2019


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-01-00001866 DE LA ORDEN Nº 1801-19 POR LA COMPRA DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO   DURANTE  EL  I SEMESTRE 2019


title: TRANSFERENCIA A LA OPS/OMS DE LA SALUD PARA LA ADQUICICION DE EQUIPOS PARA LA CADENA DE FRIO DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2019 SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-01-00000739 DE LA ORDEN N° 18016-19 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2019


title: TRANSFERENCIA A FONDOS ROTATORIOS OPS PARA FORTALECIMIENTO DE LA RED DE CONTROL DE LA RABIA SEGUN OFICION 1790-UVS-SS DE LA SECRETARIA PARA LA REGION DE SALUD YORO


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2019


title: SE REALIZA PAGO DE FIANZA DEL SR. JOSUE VINICIO MURILLLO MACEDO SEGUN FACTURA N° SPS30082019 POR EL CARGO DE JEFE REGIONAL.


title: TRANSFERENCIA A LOS FONDOS ROTATORIOS DE OPS/OMS DE LA SALUD POR LA ADQUICICION DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 PARA LA REGION DE SALUD DE YORO


title: AMORTIZACION A DEUDA CON OPS/OMS DE LA SALUD POR LA CANTIDAD DE 943174.72 POR PARTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE YORO DICHA CANTIDAD SE AMORTIZA YA QUE CONTABAMOS CON ESTA CANTIDAD EN CUOTA QUEDANDO UN SALDO DE 2166373.28 EL CUAL SE CANCELARA AL MOMENTO QUE LA TGR ASIGNE LA CUOTA RESTANTE.


title: TRASPASO  A BANCO DE OCCIDENTE POR FIDEICOMISO SEGUN ACUERDO EJECUTIVO PCM-021-2018 PARA LA ADQUICICION DE MEDICAMENTOS PARA LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL AÑO 2019

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SEGUNDA AMORTIZACION A OPS/OMS DE LA SALUD  POR EL CONCEPTO DE VACUNAS DEBIDO A QUE EXISTIA UN DEFICIS  DE LO CUAL YA SE AMORTIZO  LA CANTIDAD DE 943174.72 Y HOY SE HACE POR UN MONTO DE 1050217.13  DE PRESUPUESTO 2019 DE  DE LA DEUDA SEGUN REPORTE DE OPS/OMS DE LA SALUD OFICIO 321-PAI-2019 BRINDADO POR LA JEFATURA DE PAI


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00-000010 DE LA ORDEN Nº LP-04-19 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO   DURANTE  EL  I SEMESTRE 2019


title: CANCELACION DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 MEDIANTE FACT#000-001-01-00001507  POR CONCEPTO SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018  EL CUAL SERA CANCELADO MEDIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO AL AÑO 2019 Y PRODUCTO DEL ACUERDO No5686-2018 Y CONTRATO 10-2018-SS


title: PAGO DE DEUDA  PENDIENTE DE FIANZA SEGUN LA FACTURA PROFORMA Nº 15565 DEL SEÑOR SANTIAGO DE PAUL RODRIGUEZ AGUILAR POR SE ADMINISTRADOR DE LA REGION DE SALUD DE YORO DE ENERO A AGOSTO DE  EL AÑO 2018


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00001515 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA COMPRENDIDOS EN EL PERIDOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019


title: PAGO DE DEUDA  PENDIENTE DE FIANZA SEGUN LA FACTURA PROFORMA Nº 15566 DEL SEÑOR DANIEL ALFONSO URBINA CARDENAS  POR SE DIRECTOR  DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2018


title: POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: REVERCION POR VALOR ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-310-1-0


title: POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº 234-SSRISS-2019  DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 21221977.00 EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: NOVENA Y ULTIMA TRANSFERENCIA  POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº 234-SSRISS-2019  DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 1343535.51COMPLETANDO LOS 21221977.00 ASIGNADOS PARA EJECUTAR LA REGION DE SALUD DE YORO

description: CUARTA TRANSFERENCIA POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº 234-SSRISS-2019  DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 2182866.39 QUEDANDO UN SALDO DE 15620527.52 EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2019.

description: SEGUNDO TRASPASO A OPS/OMS POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº 234-SSRISS-2019  DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 2474835.09 QUEDANDO UN SALDO DE 18349141.91  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2019.

description: OCTAVA TRANSFERENCIA POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº 234-SSRISS-2019  DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 2744727.18 QUEDANDO UN SALDO DE 1343535.51  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2019.

description: SEPTIMO TRASPASO POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº 234-SSRISS-2019  DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 2367760.79 QUEDANDO UNA SALDO DE 4088262.69  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2019.

description: QUINTO TRASPASO POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº 234-SSRISS-2019  DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 6796743.25 QUEDANDO UNA SALDO DE 8823784.27   EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2019.

description: TERCER TRANSFERENCIA A OPS/OMS POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº 234-SSRISS-2019  DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 545748.00 QUEDANDO UN SALDO DE 17803393.91 EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2019.

description: PRIMER TRANFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº 234-SSRISS-2019  DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 398000.00 QUEDANDO UN SALDO DE 20823977  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2019.

description: SEXTA TRANSFERENCIA POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº 234-SSRISS-2019  DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 2367760.79 QUEDANDO UN SALDO DE  6456023.48 EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2019.


rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00008207 DE LA ORDEN Nº LP-05-19 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: SE REALIZA REVERCION POR CAMBIO DE FECHAS EN ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE NO SE LOGRO FIRMAR EN TIEMPO Y FORMA POR FALTA DE JEFE REGIONAL POR LO CUAL SE ELABORARA UN NUEVO PROCESO CON EL JEFE REGIONAL NUEVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-383-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA Nº000-001-01-00000054 DE LA ORDEN Nº LP-06 -19 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2019

type: OFICIO


title: CANCELACION DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 MEDIANTE FACT#000-001-01-00001267  POR CONCEPTO SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018  EL CUAL SERA CANCELADO MEDIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 MEDIANTE RESOLUCION 249-2018-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: SE REALIZA REVERCION POR CAMBIO DE FECHAS EN ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE NO SE LOGRO FIRMAR EN TIEMPO Y FORMA POR FALTA DE JEFE REGIONAL POR LO CUAL SE ELABORARA UN NUEVO PROCESO CON EL NUEVO JEFE REGIONAL SE ADJUNTA OFICIO N° 228-ARDY-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-406-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000016 DE LA ORDEN Nº LP-07-19 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL POLICLINICO LA BERLIN DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2019


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA REVERCION POR CAMBIO DE FECHAS EN ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE NO SE LOGRO FIRMAR EN TIEMPO Y FORMA POR FALTA DE JEFE REGIONAL POR LO CUAL SE ELABORARA UN NUEVO PROCESO CON EL JEFE REGIONAL NUEVO SE ADJUNTA OFICIO 228-ARDY-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-483-1-0

description: PAGO  DE LA FACTURA Nº 000-002-01-00001357 DE LA ORDEN Nº 1804-19 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2019


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-426-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000588 DE LA ORDEN Nº 1805-19 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019

description: SE REALIZA REVERCION POR CAMBIO DE FECHAS EN ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE NO SE LOGRO FIRMAR EN TIEMPO Y FORMA POR FALTA DE JEFE REGIONAL POR LO CUAL SE ELABORARA UN NUEVO PROCESO CON EL JEFE REGIONAL NUEVO SE ADJUNTA OFICIO 228-ARDY-19


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2019

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-484-1-0


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE LA FACT# 000-002-01-00001461 POR COMPRA DE BALANZA TRIPLE BRAZO Y TERMOMETRO PARA USO DEL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2232 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 MEDIANTE FACT#000-001-01-00001290  POR CONCEPTO SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018  EL CUAL SERA CANCELADO MEDIENTE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Y MEDIANTE RESOLUCION 249-2018-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000273 POR COMPRA DE (CABEZA DE PESCADO Y FILETE DE CURVINA) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2204 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 005-006-01-00003401 DE LA ORDEN Nº 60-47-46-0104-2019 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO   DURANTE  EL  I SEMESTRE 2019


rationale: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00008475 DE LA ORDEN Nº 1808-19 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2019


title: POR LA COMPRA DE PAPEL  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-629-1-0


rationale: SE REALIZA REVERCION DE ORDEN DE COMPRA POR CAMBIO DE FECHAS DEBIDO QUE NO SE PUDO FIRMAR EN TIEMPO Y FORMA POR FALTA DE DIRECTOR REGIONAL POR LO CUAL SE ELABORARA UN NUEVO PROCESO CON EL JEFE REGIONAL NUEVO SE ADJUNTA OFICIO 228-ARDY-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-661-1-0

description: PAGO  DE LA FACTURA Nº 010-001-01-00025945 DE LA ORDEN Nº 60-47-46-0111-2019 POR LA COMPRA DE PAPEL PARA ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2019


title: POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA RECION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2019

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: SE REALIZA REVERCION POR CAMBIO DE FECHAS EN LA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO N° 228-ARDY-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-675-1-0


title: TRASPASO A LA OPS/OMS DE LA SALUD SEGUN OFICIO Nº 234-SSRISS-2019 POR LA ADQUICICION DE VACUNAS ANTIRABICA CANINA PARA SER UTILIZADA EN LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2019

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FAC# 010-001-01-00103808 POR COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINSITRATIVAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA60-4-3-0139-2019 DEL SEGUNDO TRIMSTRE 2019


title: CANCELACION DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 MEDIANTE FACT#000-001-01-00003446  POR CONCEPTO SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE  DE 2018  EL CUAL SERA CANCELADO MEDIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO AL AÑO 2019 MEDIANTE RESOLUCION O ACUERDO 5434-2018-SS

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00034995 POR COMPRA DE ALIMENTOS ABARROTERIA VARIOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0141-2019 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-002-01-00017125 POR COMPRA DE ALIMENTOS ABARROTERIA VARIOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0140-2019 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001968 DE LA ORDEN N° 1807-19 POR  LA COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA QUE SE UTILIZARAN EN LA REGION DE SALUD DE YORO  DURANTE EL AÑO 2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00564899 POR  COMPRA DE ALIMENTOS ABARROTERIA VARIOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0142-2019 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: CANCELACION DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 MEDIANTE FACT#000-001-01-00003385  POR CONCEPTO SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE   DE 2018  EL CUAL SERA CANCELADO MEDIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO AL AÑO 2019 MEDIANTE RESOLUCION O ACUERDO 5434-2018-SS


title: TRANSFERENCIA A OPS/OMS DE LA SALUD PARA LA AQUICION DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD PARA LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2019 SEGUN EL COMVENIO MEDIANTE EL OFICIO 234-SSRISS-2019

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-47-876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-47-876-1-0

description: SE REALIZA REVERCION DE ORDEN DE COMPRA POR CAMBIO DE FECHAS DEBIDO QUE NO SE PUDO FIRMAR EN TIEMPO Y FORMA POR FALTA DE DIRECTOR REGIONAL POR LO CUAL SE ELABORARA UN NUEVO PROCESO CON EL JEFE REGIONAL NUEVO SE ADJUNTA OFICIO 228-ARDY-19


title: CANCELACION DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 MEDIANTE FACT#000-001-01-000033518  POR CONCEPTO SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE   DE 2018  EL CUAL SERA CANCELADO MEDIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO AL AÑO 2019 MEDIANTE RESOLUCION O ACUERDO 5434-2018-SS


objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001715 DE LA ORDEN N° LP-12-19 POR LA COMPRA DE Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS ENDEMICOS POR EMERGENCIA DE DENGUE DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2019


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018934 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0112-2019 POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2019


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018933 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0109-2019 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL AÑO 2019


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000081 DE LA ORDEN N° 18011-19 POR LA COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  Y INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2019


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000064 DE LA ORDEN N° LP-14-19 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL  Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2019


title: POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CANCELACION DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 MEDIANTE FACT#000-001-01-00003547  POR CONCEPTO SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE   DE 2018  EL CUAL SERA CANCELADO MEDIENTE PRESUPUESTO ASIGNADO AL AÑO 2019 MEDIANTE RESOLUCION O ACUERDO 5434-2018-SS


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000286 POR COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS )PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2250 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO DE LA FACTE# 000-001-01-00000280 POR COMPRA DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2251 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: CANCELACION DE  DEUDA DEL AÑO 2018 MEDIANTE  FACT#000-001-01-00001313 POR PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN LE HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018  EL CUAL SERA PAGADO CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 ASIGNADO AL HOSPITAL YA QUE NO FUE INGRESADA EN EL AÑO 2018 DEBIDO A QUE NO SE TENIA LA RESOLUCION PARA HACER SU RESPECTIVO PAGO POR LO QUE SERA CANCELADA HASTA ESTE AÑO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION MEDIANTE OFI-019-2019ADMON YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO MAL LA FECHA DEL MES QUE SE VA CANCELAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-4-810-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-4-810-1-0


name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

ga: 48 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

ue: 47 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001287 PARA ORDEN DE COMPRA No. 11-2019 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-1141-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-1141-1-0


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001686 Y FACTURA No. 000-001-01-00001687 PARA ORDEN DE COMPRA No. 16-2019 REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE tEGUCIGALPA. II TRIMESTRE


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00185962 PARA ORDEN DE COMPRA No. 14-2019 DIESEL. QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGCUIGALPA. II TRIMESTRE.

description: OFICIO No. 228-2019-AR-RSM SE ELABORA REVERSION EN ETAPA DE DEVENGADO YA QUE LA FECHA DE FACTURA ERA ERRONEA. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00185961 PARA ORDEN DE COMPRA No. 14-2019 DIESEL. QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGCUIGALPA. II TRIMESTRE.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00006003 POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDA PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2255 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: OFICIO No. 2019-2019-AR-RSM SE ELABORA REVERSION YA QUE LASCOTIZACIONES REMITIDAS A FAVOR DE LA EMPRESA DICOSA QUE SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO DICHAS COTIZACIONES EN VIRTUD QUE DICHA EMPRESA SE ENCUENTRA EN MORA CON LA SESAL. ORDEN DE COMPRA No. RSM-15-2019 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION AGROPECUARIA QUE SERAN UTILIZADAS PARA ACTIVIDADES DE FUMIGACION. REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 III TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-1623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-1623-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001713 PARA ORDEN DE COMPRA No. 15-2019 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION AGROPECUARIA. QUE SERAN UTILIZADAS PARA ACTIVIDADES DE FUMIGACION. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 III TRIMESTRE.


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003156 PARA ORDEN DE COMPRA No. 14-2019 REACTIVOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. III TRIMESTRE


title: FACTURA No. 000-002-01-00001536 FECHA 8-7-2019 ORDEN DE COMPRA No. 6-2019 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 .


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001535CON FECHA 8-7-2019 ORDEN DE COMPRA No. 8-2019 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO POR LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00101744 FECHA 19-9-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0129-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. III TRIMESTRE.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003195 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-024-2019 REACTIVOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. III TRIMESTRE


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003259 FECHA 14-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 17-2019 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 III TRIMESTRE


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005546 PARA ORDEN DE COMPRA No. 19-2019 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. III TRIMESTRE


title: OORDEN DE COMPRA No. 16-2019 GASOLINA Y DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. III TRIMESTRE.

rationale: OFICIO No. 401-2019-AR-RS SE ELABORA REVERSION POR ERROR EN LA FACTURA. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00185970 FECHA 17-9-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 16-2019 GASOLINA Y DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. III TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-2263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-2263-1-0


title: OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-2-2019 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO. EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001986 PARA ORDEN DE COMPRA LP-019-2019 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 II TRIMESTRE


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00033266 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-125-2019 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 I TRIMESTRE.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: OFICIO No. 154-2019 AR-RSM SE ELABORA REVERSION YA QUE SE POR ERROR SE INGRESARON DATOS INCORRECTOS EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO.  FACTURA No. 000-002-01-00034375 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-123-2019 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 I TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-232-1-0


streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00025666 CON FECHA 24-5-2019 Y FACTURA No. 010-001-01-00028488 FECHA 22-6-2019. EN TOTAL SON DOS FACTURAS DEBIDO QUE EL PROVEEDOR HIZO 2 ENTREGAS DEL PRODUCTO EN DIFERENTES FECHAS. ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-122-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 I TRIMESTRE.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00034528 PARA ORDEN DE COMPRA 60-48-47-118-2019 UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 I TRIMESTRE.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 10475 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-121-2019 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 I TRIMESTRE.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 185958 PARA ORDEN DE COMPRA No. 1-2019 GASOLINA Y DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 I TRIMESTRE.


streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00001463 POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SPI.SANTA ROSITA CORRESPONDINTE A LA ORDEN DE COMPRA 2241 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005577 FECHA 8-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-25-2019 ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGANADOS A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA nO. 19 DE TEGUCIGALPA. IV TRIMESTRE.


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005591 FECHA 11-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No.LP-27-2019 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. IV TRIMESTRE


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005588 FECHA 11-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-26-2019 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. IV TRIMESTRE


title: SE LABORA TRANSFERENCIA A ORG PANAM DE LA SALUD / O M DE LA S POR LA CANTIDAD DE L. 100587.00 EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO 234-SSRISS-2019 CON FECHA 19-02-2019 EN RELACION A LA ADQUISICION DE JERINGAS PARA ZOONOSIS. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE tEGUCIGALPA AÑO 2019.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00185970 CON FECHA 19-9-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 16-2019 GASOLINA Y DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003252 FECHA 14-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 18-2019 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. IV TRIMESTRE


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005597 FECHA 13-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-28-2019 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. IV TRIMESTRE


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACT# 002-002-01-00000025 POR COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO DEL DEPTO. DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2236 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008704 FECHA 12-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 24-2019 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. IV TRIMESTRE.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008705 FECHA 12-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-20-2019 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000855 FECHA 8-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 21/2019 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS. QUE SERA UTILIZADA EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003253 FECHA 14-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-29-2019 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLOITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. IV TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-2802-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-2802-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. LP-12-2019 HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADO PARA LOS EMPLEADOS QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005587 FECHA 11-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA NO: LP-25-2019 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. SE ELABORA F01 POR LA CANTIDAD DE L.387851.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE L. 2045650.00 DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003256 FECHA 14-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-23-2019 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO NO. 234-SSRISS FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA AÑO 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. SE ELABORA F01 POR LA CANTIDAD DE L.2045650.00.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003257 FECHA 14-11-2019 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-26-2019 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019.


title: REMODELACION DE MURO PERIMETRAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDO A FALLA DE SUELO EN EL LUGAR DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL HOSPITAL EL CUAL SERA  DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2257 DEL TERCER TRIMENTRE DEL AÑO 2019.

name: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA SUR INTERSECCION CALLE LANGUE CON DIAGONAL ISLAS BLOQUE A LOTE 1

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-02-00000017 POR REMODELACION DE MURO PERIMETRAL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDO A FALLA DE SUELO EN EL LUGAR DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL HOSPITAL EL CUAL SERA  DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2257-2019


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE ELABORA NOVENO Y ULTIMO PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.659089.00 CANCELANDO EN SU TOTALIDAD LA CANTIDAD DE L. 46569231.00. OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA OCTAVO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 14851203.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.659089.00 OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA SEXTO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.6254437 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.22148388.00 OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA SEPTIMO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 6638096.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.15510292.00 OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA QUINTO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.7279191.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 28402825.00 OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA CUARTO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.795303.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 35682198.00 OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA TERCER PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 7493478.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 36477501.00 OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA SEGUNDO PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.1051119.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.43970979.00  OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA PRIMER PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE 1547315.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 45021916.00 SEGUN  OFICIO No. 234-SSRISS-2019 FECHA 19-02-2019 EN SEGUIMIENTO A LA  EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: OFICIO No. 154-2019 AR-RSM SE ELABORA REVERSION YA QUE POR ERROR EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE INGRESO DATOS INCORRECTOS. OFICIO No. 91-2019 AR-RSM-DC FECHA 29-03-2019 A TRAVEZ DE LA PRESENTE SOLICITAMOS HACER EL PAGO DE DEUDA QUE SOSTIENE ESTA REGION METROPOLITANA CON EL PROVEEDOR SERIBORTEX S. DE R.L. YA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS NO NOS HIZO LA DISTRIBUCION DE CUOTA A TIEMPO. POR LO CUAL SE HONRARA DICHA DEUDA CON PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRESENTE AÑO 2019.ORDEN DE COMPRA No. 36-2018 FACTURA No. 762

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-367-1-0


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DEL F01.830  MEDIANTE OFI 021-2019-ADMON YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO CON OTRA CANTIDAD QUE NO CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-4-830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-4-830-1-0

description: PAGO  DE LA FACT#000-001-01-00000283 POR  COMPRA DE ALIMENTOS (JAMON /CHORIZO BARBACOA) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2242 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005401 PARA ORDEN DE COMPRA No. 5-2019 FECHA 4-ABRIL-2019 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA II TRIMESTRE.


title: OFICIO No. 234-SSRISS-2019 CON FECHA 19-2-2019 EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2019 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2019. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005409 PARA ORDEN DE COMPRA No. 6-2019 FECHA 4-ABRIL-2019 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENENCEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 II TRIMESTRE


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00006034 PARA ORDEN DE COMPRA No. 4-2019 FECHA 4-ABRIL-2019 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00006294 PARA ORDEN DE COMPRA No.5-2019 FECHA 4-4-2019 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-474-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-474-1-0


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000284 POR COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO SIN MENUDOS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2256 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


rationale: PAGO SEGUN FACTURA  NO. 000-001-01-00003119 PARA ORDEN DE COMPRA No. 02-2019 REACTIVOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE


streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000001138 PARA ORDEN DE COMPRA No. 12-2019 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS. QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-554-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-554-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001431 PARA ORDEN DE COMPRA No. 7-2019 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019 II TRIMESTRE


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006390 PARA ORDEN DE COMPRA No. 11-2019 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UYILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000-6389 PARA ORDEN DE COMPRA No. 10-2019 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000019 PARA ORDEN DE COMPRA No. 8-2019 EQUIPO MEDICOSANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019. II TRIMESTRE.


rationale: OFICIO No. 254-2019 AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION YA QUE SE HARA CAMBIO DE FACTURA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR SE EXCEDIO EN EL RANGO AUTORIZADO POR PARTE DE LA SAR PARA FACTURACION POR LO CUAL REEPLAZARA POR UNA NUEVA FACTURA. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001535 PARA ORDEN DE COMPRA No. 8-2019 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS  UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A  LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2019.. II TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-48-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-48-568-1-0