SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA

streetAddress: COLONIA UNIVERSIDAD NORTE CUARTO CALLE BLOQUE C CASA NO. 4915

legalName: SELVIN ANNUAR BARRALAGA CHINCHILLA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26284.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2350-2019 SELVIN ANNUAR BARRALAGA transporte interno in situ para partiicipacion en la Feria Travel Mart Latin America (TMLA) en la ciudad de Quito Ecuador del 1 al 23 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4355-1-0


currency: HNL

ADRIANA MORA GUTIERREZ

scheme: HND-RESCARD

legalName: ADRIANA MORA GUTIERREZ

Instituto Hondureño de Turismo

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 2 - PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26295.- Solicitud de gastos de viaje No. 2349.- ADRIANA MORA GUTIERREZ pago de transporte interno In Situ  en gira a Catacamas Olancho del 22 al 28 de Septiembre del 2019  gira para : 1. Desarollar programa de capacitacion en Catacamas  dirigido al personal de las unidades turisticas / tecnicas de las municipalidades que integran el Distrito Turistico Kao Kamasa en Olancho . 2. seguimiento a garantia de calidad de obra proyecto mejoramiento Parque Eco Arqueologico Cuevas de Talgua Etapa II en Catacamas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4361-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


title: Orden de pago No. 2162 Factura No. 000-001-01-00015126 Recibo No.004529.- R MEDIA S.A DE C.V. pago por concepto de compra de espacios publicitarios en televicion por medio de canal 11 correspondiente a la campaña de Semana Santa 2019 en el periodo 15 de Marzo al 20 de Abril de 2019.

R MEDIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES,CALLE PRINCIPAL,EDIFICIO PRISA 2do.NIVEL

scheme: HN-RTN

legalName: R MEDIA S.A. DE C.V.

ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNA, REGIONAL, E INTERNACIONAL


title: Orden de Pago No. 2727.- Orden de Compra No. 451-2019 Solicitud de Compra No. 213-CM-IHT-2019 ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V. pago por la compra de 3 unidades de microondas digitales de acero inoxidable y 2 unidades de cafetera percoladora de 12 tazas para cubrir necesidades de los comedores del 2do y 4to piso del IHT.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4365-0-0 - Solicitud de Compra No. 213-CM-IHT-2019 compra de 3 unidades de microondas digitales de acero inoxidable y 2 unidades de cafetera percoladora de 12 tazas para cubrir necesidades de los comedores del 2do y 4to piso del IHT


title: Orden de Pago NO. 2727-2019 Orden de Compra No. 451-2019 Solicitud de Compra No. 213-CM-IHT-2019 pago por la compra de 1microondas digitales de acero inoxidable y 1 Cafetera percoladora de 12 tazas para cubrir necesidades de Presidencia Ejecutiva del IHT

ue: 1 - DIRECCION IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4366-0-0 - Solicitud de Compra No. 213-CM-IHT-2019 compra de 1microondas digitales de acero inoxidable y 1 Cafetera percoladora de 12 tazas para cubrir necesidades de Presidencia Ejecutiva del IHT


title: Orden de Pago No. 2895-2019 Orden de Compra No. 440-2019-Solicitud de Compra No. 300-CM-IHT-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL.-boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR EL SALVADOR-TEGUCIGALPA a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez para atender convocatoria Oficial de la CXII Reunion del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y la LVI Reunion del Consejo Directivo de CATA

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4409-0-0 - Solicitud de Compra No. 300-CM-IHT-2019 boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR EL SALVADOR-TEGUCIGALPA a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez para atender convocatoria Oficial de la CXII Reunion del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y la LVI Reunion del Consejo Directivo de CATA


title: OdeC No. 435-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL Solicitud de Compra No. 297-CM-IHT-2019 servicio de catering para 50 personas para conferecnia de prensa por el Festival de Las Flores en las instalaciones del IHT primer piso

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4367-0-0 - Solicitud de Compra No. 297-CM-IHT-2019 servicio de catering para 50 personas para conferecnia de prensa por el Festival de Las Flores en las instalaciones del IHT primer piso

description: Orden de Pago NO. 2814-2019 Factura No. 000-001-01-00003277.-OdeC No. 435-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL Solicitud de Compra No. 297-CM-IHT-2019 pago por servicio de catering para 50 personas para conferecnia de prensa por el Festival de Las Flores en las instalaciones del IHT primer piso realizado el 18 de Septiembre de 2019.


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - ASISTENCIA Y FACILITACION TURISTICA

rationale: OdeP No. 2620-2019 OdeC No. 441-2019 GRUPO ACCESO SA DE CV TRAVEL TODAY Solicitud de Compra No. 298-CM-IHT-2019 contratacion de Tour Operadora que proporcione los servicios de hospedaje alimentacion y atractivos turisticos segun itinerario Copan Ruinas 21Sept2019 04 habitaciones sencillas con desayuno incluido por una noche 22Sept2019 04 almuerzos 04 cenas 23Sept2019 04 almuerzos Gracias 23Sept2019 03 habitaciones sencillas por una noche con desayuno incluido 04 cenas Lago de Yojoa 24Sept2019 04 almuerzos 06 recorrido en bote en el lago 04 habitaciones sencilla con desayuno incluido 04 cenas.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26269.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2371-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gastos de combustible en gira a Trujillo del 19 al 22 de Septiembre del 2019 trasladar a la Señora Ministra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4407-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4407-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4407-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26267.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2371-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gastos de combustible en gira a Trujillo del 19 al 22 de Septiembre del 2019 trasladar a la Señora Ministra.


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CALIDAD TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26273.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2337-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago gasto de Ferry en gira a La Ceiba Utila del 16 al 19 de Septiembre del 2019 realizar capacitacion de Buenas Practicas Ambientales en la Ceiba y dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica de Utilia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4415-1-0


ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26273-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2337-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago transporte Interno In Situ Lps.860.00 en gira a La Ceiba Utila del 16 al 19 de Septiembre del 2019 realizar capacitacion de Buenas Practicas Ambientales en la Ceiba y dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica de Utilia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4414-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2337-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR pago gastos para compra de hielo para mantener las muestras de agua en temperatura adecuada a La Ceiba Utila del 16 al 19 de Septiembre del 2019 realizar capacitacion de Buenas Practicas Ambientales en la Ceiba y dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica de Utilia.


MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

rationale: DEVOLCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26262.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2342-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA pago combustible en gira a La Ceiba Utila del 16 al 19 de Septiembre del 2019 trasladar a tecnicos de la GPDP quienes realizaran capacitacion de Buenas Practicas Ambientales en la Ceiba y daran seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica de Utila.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4419-1-0


title: Orden de pago No 2249 MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ  valor que corresponde a pago de reembolso por compra de 2 pizzas de peperoni familiares y 2 pizzas super supremas estas fueron requeridas para atender reunio de trabajo en el Equipo de la Gerencia de Mercadeo del IHT en la sala de reuniones del 5to piso

MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ

legalName: MAURICIO ESAU AGUILAR MARTINEZ


title: Orden de pago 2257 LUIS ALFREDO VASQUEZ ZELAYA Por cocepto de compra de espacios publicitarios en Mopis  cajas de luz  pantalla digital y totems en la cuidad de San Salvador por medio de INGECO  correspondiente a la Campaña de Fiestas Agostinas en el periodo 15 de Julio al 15 de Agosto de 2019

LUIS ALFREDO VASQUEZ ZELAYA

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ ZELAYA


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2382-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combustible (Diesel)  para trasladar personal de la unidad de Comunicaciones a Trujillo Colon del 19 al 20 de septiembre de 2019

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26276.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2379-2019 TATIANA MARIA SIERCJE NUÑEZ transporte interno in situ para atender convocatoria oficial de la CXII Reunion del Consejo Centroamericano de Turismo CCT y la LVI Reunion del COnsejo Directivo de CATA en San Salvador El Salador del 21 al 25 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4438-1-0


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26264.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2381-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel) para trasladar personal de la Unidad de Comunicaciones a Trujillo Colon del 18 al 20 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4441-1-0


ALEJANDRO ESTEBAN GALLO PAPP

legalName: ALEJANDRO ESTEBAN GALLO PAPP

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26274.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2374-2019 ALEJANDRO ESTEBAN GALLO PAPP viaticos y  pago del Ferry para visitas de inpeccion centros canopy region norte: Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4442-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26274.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2374-2019 ALEJANDRO ESTEBAN GALLO PAPP transporte interno in situ para visitas de inpeccion centros canopy region norte: Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4443-1-0


VIVAN JANETH RAMOS SANCHEZ

legalName: VIVAN JANETH RAMOS SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26272.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2375-2019 VIVIAN JANETH RAMOS SANCHEZ transporte interno in situ para visitas de inpeccion centros canopy region norte: Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4448-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26272.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2375-2019 VIVIAN JANETH RAMOS SANCHEZ viaticos y pago de ferry para visitas de inpeccion centros canopy region norte: Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4447-1-0


title: Orden de Pago NO. 2490-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ pago reembolso de Diesel por traslado al Sr. Ramon Edgardo Vargas quien realizaria trabajos de supervision de encuestadores ubicados en las Fronteras de El Amatillo y Guasaule correspondientes al mes de Agosto del 2019. El viaje fue del 21 al 30 de Agosto del presente año.

ue: 5 - GERENCIA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO


DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

legalName: DAVID ABRAM VALLADARES FUNES

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO 675-2019-GPDP YA QUE LA GIRA FUE CANCELADA POR INSTRUCCIONES DE DICHA GERENCIA. Solicitud de Gastos de Viaje No. 2367-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUNES transporte interno in situ viaticos para realizar inspeccion de campo en los canopys de las ciudades de Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4455-1-0

type: OFI


GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES

legalName: GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO 675-2019-GPDP YA QUE LA GIRA FUE CANCELADA POR INSTRUCCIONES DE DICHA GERENCIA. Solicitud de Gastos de Viaje No. 2368-2019 GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES transporte interno in situ para realizar inspeccion de campo en los canopys de las ciudades de Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4458-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO 675-2019-GPDP YA QUE LA GIRA FUE CANCELADA POR INSTRUCCIONES DE DICHA GERENCIA. Solicitud de Gastos de Viaje No. 2367-2019 DAVID ABRAM VALLADARES FUNES viaticos y pago de ferry para realizar inspeccion de campo en los canopys de las ciudades de Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4456-1-0


rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO 675-2019-GPDP YA QUE LA GIRA FUE CANCELADA POR INSTRUCCIONES DE DICHA GERENCIA. Solicitud de Gastos de Viaje No. 2368-2019 GABRIELA MARIA SUAZO RAUDALES viaticos y pago de ferry para realizar inspeccion de campo en los canopys de las ciudades de Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa del 22 al 27 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4457-1-0


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Orden de Pago No. 1349-2019 Factura No. 000-001-01-00004336.- Orden de Compra No. 141-2019 Solicitud de Compra No. 86-CM-IHT-2019  5 talonarios de comprobante de retencion de impuestos ultimo numero 000-001-05-00001750 1 talonario de facturas ultimo numero 750 a nombre del IHT. Se utilizaran para ser extendidos a los Proveedores.


MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ

legalName: MEYLIN DARIELA HERNANDEZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO No.26286.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2334-2019 MEYLIN DARIELA HENRANDEZ GUTIERREZ viaticos y pago de transporte interurbano para realizar auditora inicial sobre el sistema integrado centroamericano de calidad y sostenibilidad (SICCS) para restaurantes y hoteles en la ciudad de Tela Atlantida del 16 al 20 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4459-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2334-2019 MEYLIN DARIELA HENRANDEZ GUTIERREZ transporte interno in situ para realizar auditora inicial sobre el sistema integrado centroamericano de calidad y sostenibilidad (SICCS) para restaurantes y hoteles en la ciudad de Tela Atlantida del 16 al 20 de septiembre de 2019


rationale: SE REVERSA SEGUN CORREO ELECTRONICO POR REPROGRAMACION DE FECHAS DE ACTIVIDADES CON PERSONAL DE FUNDER. Solicitud de Gastos de Viaje No. 2358-2019 VICTOR A. TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel) para trasladar personal tecnico del IHT a San Lorenzo Choluteca Marcovia San MArcos de colon y Amapala del 23 al 25 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4463-1-0


title: OdeP No. 2365-2019 NAVEGA SA DE CV pago por servicio de internet movil de 2 GB plan internet VIP para 40 tabletas electronicas para transferencia de datos electronicos desde diferentes puntos fronterizos a los servidores del IHT correspondiente al mes de Agosto de 2019

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26268.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2345-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA pagocombustible a Frontera de El Amatillo Las Manos El Paraiso del 16 al 19 de Septiembre del 2019 transportar al supervisor Ramon Edgardo Vargas Zapata quien realizara los trabajos de supervision de las encuestas de entrada del mes de Septiembre.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4471-1-0


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25725.-  Solicitud de Gastos de Viaje No. 153-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago combustible en gira a La Ceiba del 08 al 10 de Febrero del 2019 transportar personal de la Unidad de Comunicaciones del IHT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-448-1-0


title: Solicitud de gastos de viaje No. 2384 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON  pago gasto de combustible para  transportar Personal Tecnico de la Gerencia de Mercadeo : JOSE LUIS SALAZAR y VANESSA FIGUEROA mas Prensa Alemana  a Copan Ruinas Gracias Lempira  Santa Cruz de Yojoa  del 21 al 25 de Septiembre del 2019


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA Y CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO SEGUN PACC-2019 ORDEN DE COMPRA 08-19

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 11 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR ORDEN DE COMPRA POR DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA Y CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO SEGUN PACC-2019 ORDEN DE COMPRA 08-19

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


JOSE LUIS SALAZAR URTECHO

legalName: JOSE LUIS SALAZAR URTECHO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26299.- OdeP No. 2385-2019 JOSE LUIS SALAZAR URTECHO atenciones a la delegacion de periodistas de Alemania quienes visitarn Copan Santa Barbara Gracias Lago de Yojoa y San Pedro Sula del 21 al 25 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4491-1-0


title: Orden de Pago No. 398-2019 Orden de Compra No. 527-2019.-ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. pago por la compra de 3780 Guias Turisticas Honduras Tips 2020 en Formato impreso a full color en ingles y español la cual contiene informacion turistico de honduras como ser: atractivos turisticos por departamento que hacer como llegar donde dormir un listado de hoteles con precios por cada sitio de interes turisticos telefonos de embajadas de otros paises en Honduras transporte terrestre y aereo asi como diferentes prestadores de servicios a nivel Nacional y 3000 Guias Turisticas Honduras Tips 2020 en USB del IHT elaborado en ingles y españo la cual contiene informacion turistica de honduras como ser: atractivos turisticos por departamento que hacer como llegar donde dormir un listado de hoteles con precios por cada sitio de interes turisticos telefonos de embajadas de otros paises en Honduras transporte terrestre y aereo asi como diferentes prestadores de servicios anivel Nacional  Estos seran distribuidos en nuestro pais y entregadas a traves de la Gerencia de Mercadeo en Actividades tanto a nivel nacional como en el extranjero Ruedas Internacionales de Negocio Convenciones y Eventos abastecer el Centro de Informacion Turistica del IHT.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Orden de Pago NO. 2714-2019 Orden de Compra No. 442-2019 Factura No. 000-001-01-00004285 Solicitud de Compra No. 301-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA pago por servicio de catering que conste de: 20 ensaladas de frutas con jugo natural 20 almuerzos que contengan: 1 carne dos complementos 20 refrescos naturales y 20 postres a las 12:30 p.m. Todo lo requerido con servicio de mersero. En atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4514-0-0 - Solicitud de Compra No. 301-CM-IHT-2019 servicio de catering que conste de: 20 ensaladas de frutas con jugo natural 20 almuerzos que contengan: 1 carne dos complementos 20 refrescos naturales y 20 postres a las 12:30 p.m. Todo lo requerido con servicio de mersero. En atencion a los miembros del Consejo Nacional de Turismo en sesion ordinaria.


title: Solicitud de gastos de viaje No 2393 ALEXIS SAUL GONZALES CASCO  Pago de combustible en gira a San Pedro Sula  Cortes del 25 al 26 de Septiembre del 2019 para transportar a la vice ministra MARIA JOSE MONCADA VALLADARES  para atender reuniones con CANATURH  el buro de convenciones y al evento de ratificaon para la sede del siglo XXIV  Congreso de la Federacion Latinoamericana de Sociedades de Obstetica y Ginecologia (FLASOG)  en las fechas ya comprendidas

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


title: OdeC No. 425-2019 DELICIAS VIAN/DELMY YOLANDA FLORES MEJIA servicio de catering para 40 personas para conferencia de prensa por II Festival gastronomico en Santa Rosa de Copan.

rationale: Orden de Pago NO. 2813-2019 Factura NO. 000-001-01-00004286.-OdeC No. 425-2019 DELICIAS VIAN/DELMY YOLANDA FLORES MEJIA pago por servicio de catering para 40 personas para conferencia de prensa por II Festival gastronomico en Santa Rosa de Copan.


title: Orden de pago No 2391 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DEL CENTRO DE LEMPIRA (COLOSUCA)  valor que corresponde al pago de arrendamiento del local que ocupa la oficina  de turismo en la ciudad de Gracias  Lempira.  El inmueble esta ubicado en barrio la merced  frente a la escuela Presentacion Centeno  contiguo a la farmacia Sion de Dios en Gracias  Lempira. El pago es correspondiente al mes de Junio  Julio y Agosto del año 2019

streetAddress: ANTIGUO AL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL Bo .MERCEDES GRACIAS LEMPIRA      S

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26290.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2404-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA combustible (Diesel) para trasladar personal de Planeamiento y Desarrollo de Producto a Inspeccion de la Ley de Fomento al Turismo en las ciudades de Trujillo La Ceiba y San Pedro Sula del 24 al 28 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4524-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26291-2019.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2395-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel) para trasladar a Evelyn Cambar para asistir al encuentro internacional universitario de turismo  en la ciudad de La Ceiba del 23 al 24 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4526-1-0


MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ

legalName: MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26311- OdeP No. 2419-2019 MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ pago para gasto de atenciones a tecnicos y periodistas de Canal 10 quienes daran cobertura a Foro en Zacapa Santa Barbara previo a recibir el galardon de Pueblo conb Encanto del 26 al 27 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4546-1-0


DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

legalName: DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

actividadObra: 3 - PROMOCION DEL TURISMO DE CONGRESOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26350.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2420-2019 DANIA MARIA FERRERA ALVAREZ transporte interno in situ para la participacion de Honduras en el Congreso Latinoamericano de Avicultura en la ciudad de Lima Peru del 07 al 13 de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4544-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4544-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4544-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4544-1-0


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26298.-Orden de Pago No. 2470-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN pago de atenciones para 17 periodistas y tecnicos del foro Frente a Frente de canal 5 y 3 tripulantes del avion que traslada al presentador del Foro a realizarse en la Ciudad de Copan Ruinas con motivo del aniversario del descubrimiento del Templo Rosalilaa del 26 al 27 de Septiembre del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4583-1-0


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26294.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2459-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible en gira a Copan Ruinas Copan del 27 al 28 de Septiembre del 2019 apoyo logistico con toma de fotografias videos entrevistas con el objetivo de dar cobertura a la grabacion del Foro Canal 11 previo a la Semana Morazanica en Copan Ruinas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4578-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4567-0-0 - Solicitud de Compra No. 307-CM-IHT-2019 servicios de alojamiento para tres (3) personas de la Fuerza Aerea (Capitan Copiloto Aistente de Vuelo); el 26 de Septiembre del 2019: una (1) habitacion doble y una (1) sencilla por una noche con la cena y desayuno incluido en San Pedro Sula. Para alojamiento a tres (3) personas de la Fuerza Aerea el cual trasladaran tecnicos de canal 5 quienes estaran transmitiendo Foro Frente a Frente en la ciudad de Copan Ruinas previo al Aniversario del Tempo Rosalila y personal de la Secretaria de Turismo del 26 al 27 de Septiembre del 2019.


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25758.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 186-2019 US$100.00 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ pago Transporte Interno In Situ en gira a Peten Guatemala del 21 al 27 de Febrero del 2019 participar en las siguientes reuniones: a) CX Reunion Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo b) LIV Reunion del Consejo Directivo de CATA c) Reunion de Comite Ejecutivo d) Taller de Construccion PDTS 2019-2023

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-461-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-461-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-461-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-461-1-0


JOSE ANTONIO LICONA PONCE

legalName: JOSE ANTONIO LICONA PONCE

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26296.-Orden de pago No 2457 JOSE ANTOMIO LICONA PONCE  Valor que correspoonde al pago por gastos de atenciones al personal de produccion del Foro de Canal 11 con el objetivo de promocionar Copan Ruinas y sus alrededores previo a la semana morazanica del 27 al 28 de Septiembre del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4634-1-0


title: OdP No. 2887-2019 OdeC No. 447-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL Solicitud de compra No 304-CM-IHT-2019Compra de boleto aereo con intinerario Tegucigalpa Roatan -Tegucigalpa  a mobre de MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA  Gerencia de Planiamineto y Desarrollo de Producto para el dia 26 de Septiembre de 2019 para atender visita de campo junto al director de IDECOAS en relacion a la construccion de la Planta de tratamiento de Wets Bay.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4636-0-0 - Solicitud de compra No 304-CM-IHT-2019Compra de boleto aereo con intinerario Tegucigalpa Roatan -Tegucigalpa  a mobre de MARIHELA NOHELY GARCIA SAUCEDA  Gerencia de Planiamineto y Desarrollo de Producto para el dia 26 de Septiembre de 2019 para atender visita de campo junto al director de IDECOAS en relacion a la construccion de la Planta de tratamiento de Wets Bay.


title: OdeC NO. 421-2019 DISTRIBUIDORA K & M S DE RL elaboracion de 13 sellos tinta negro 6 sellos rectangulares con leyenda IHT nombre de cada unidad recibido por fecha y hora 6 sellos rectangulares IHT nombre de cada unidad Visto Bueno un sello redondo IHT Gerencia de Mercadeo VER MUESTRA DJUNTA EN TRAMITE

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Orden de Pago NO.2801-2019 FacturaNo.000-001-01-0000051.-OdeC NO. 421-2019 DISTRIBUIDORA K & M S DE RL pago por elaboracion de 13 sellos tinta negro 6 sellos rectangulares con leyenda IHT nombre de cada unidad recibido por fecha y hora 6 sellos rectangulares IHT nombre de cada unidad Visto Bueno un sello redondo IHT Gerencia de Mercadeo VER MUESTRA DJUNTA EN TRAMITE


ue: 8 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

rationale: Orden de Pago NO.2801-2019 FacturaNo.000-001-01-0000051.-OdeC NO. 421-2019 DISTRIBUIDORA K & M S DE RL elaboracion de 5 sellos tinta negro 2 sellos rectangulares con leyenda IHT Recibido por fecha y hora 1 sello rectangular IHT para folios 1 sello visto bueno secretaria general  rectangular  1 sello para tecnico legal redondo.  VER MUESTRA ADJUNTA EN TRAMITE


rationale: Orden de Pago NO.2801-2019 FacturaNo.000-001-01-0000051.-OdeC NO. 421-2019 DISTRIBUIDORA K & M S DE RL elaboracion de 8 sellos tinta negro 6 sellos rectangulares con leyenda IHT nombre de cada unidad recibido por fecha y hora 2 sellos oficiales de la gerencia de planeamiento ambos de forma circular. VER MUESTRA ADJUNTA


title: ORDEN DE COMPRA N° 135-2019 ADQUISICION DE (30) COFFE BREAK Y (15) ALMUERZOS TALLER DE FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE CONCRECION CURRICULAR DEL CURRICULO NACIONAL BASICO A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 20/03/2019 EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL RAP.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 135-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002810 Y RECIBO N° 3130 AMBOS DE FECHA 21/03/2019. ADQUISICION DE (30) COFFE BREAK Y (15) ALMUERZOS TALLER DE FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE CONCRECION CURRICULAR DEL CURRICULO NACIONAL BASICO A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 20/03/2019 EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL RAP.


title: OdeP No. 177-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO reembolso de combustible (Diesel) por gira de trabajo realizada a la ciudad de Choluteca y San Lorenzo transportando personal del IHT


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26302.-Solicitud de gastos de viaje No 2495  HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ Pago de combustible dissel  del 26 al 29 de Septiembre a Copan  para trasladar a la señora ministra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4664-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° CM-104-SEDUC-2019 PUBLICACION DE COMUNICADO SOLICITADO POR LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° CM-104-SEDUC-2019 SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00225431 DE FECHA 31/01/2019  RECIBO S/N DE FECHA 03/04/2019 Y CONTRATO N° 550755. PUBLICACION DE COMUNICADO SOLICITADO POR LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


CLUB DE PESCA DEL CARIBE

streetAddress: 10 AVENIDA 29 CALLE BARRIO LA GUARDIA

legalName: CLUB DE PESCA DEL CARIBE

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO NO. 329-GM-2019 E INSTRUCCIONES DE LA GERECNIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION YA QUE EL OBJETO DE GASTO QUE SE UTILIZO FUE 25600 (PUBLICIDAD Y PROPAGANDA)  SIENDO LO CORRECTO 51310 (INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO) OdeP No. 2478-2019 CLUB DE PESCA DEL CARIBE pago como patrocinio a la realizacion del evento denominado Billfish Open 2019 en Puerto Cortes realizado en fechas del 2 al 4 de mayo de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4677-1-0


OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

rationale: OdeP No. 2886-2019 OdeC No. 399-2019 OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA boleto aereo con ruta TGU-SPS  a favor de Maria jose Moncada Valladares para participar en la reunion ordinaria del consejo directivo de la organizacion mundo maya en San Pedro Sula


CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26305.-Solicitud de gastos de viajes No 2496 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago de combustible dissel  del 27 al 28 de Septiembre del 2019 a Catacamas para transportar al personal tecnico de la Gerencia de Planiamiento  Arq. ADRIANA MORA de Catacamas - Cuevas de Talgua - Tegucigalpa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4674-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4674-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4674-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26293.- Solicitud de gastos de viajes No 2496 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago de combustible dissel  del 27 al 28 de Septiembre del 2019 a Catacamas para transportar al personal tecnico de la Gerencia de Planiamiento  Arq. ADRIANA MORA de Catacamas - Cuevas de Talgua - Tegucigalpa.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

rationale: OdeP No. 1150-2019 y Orden de Compra No. 34-2019 Solicitud de Compra No. 002-CCE-IHT-2019 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. compra 80 paquetes de 25 unidades de vasos plasticos desechables. OBSERVACIONES: Estos seran utilizados en diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE RETUVO EL 15% ISV.- Orden de Compra No. 35-2019 Solicitud de Compra No. 002-CCE-IHT-2019 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. compra de 40 paquetes de 25 unidades de platos desechables No. 5. OBSERVACIONES: Estos productos seran para utilizarlos en diferentes actividades de la Gerencia de Recursos Humanos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-471-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Orden de Pago No. 1526-2019.- Factura No. 000-001-01-00005655.-Orden de Compra No. 36-2019 Solicitud de Compra No. 002-CCE-IHT-2019 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R. L. DE C.V. compra de 20 paquetes de 25 unidades de Tenedores desechables grandes y 80 Paquetes de 25 unidades de Cucharas desechables Medianas.-OBSERVACIONES: Estos productos seran utilizados para eventos de la gerencia de RRHH.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26297- Orden de Pago NO. 2507-2019 JOSE ANTONIO LICONA PONCE pago por gastos de atenciones y alojamiento a periodistas de Hoy Mismo del canal 3 con el objetivo de dar cobertura a todas las actividades a realizar la Viceministra de Turismo en la Semana Morazanica del 01 al 04 de Octubre del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4731-1-0


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26292.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2506-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ combustible (Diesel) para transportar personal de la unidad de comunicaciones a Copan Ruinas del 27 al 28 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4728-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 187-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago combustible en gira a San Pedro Sula del 12 al 16 de Febrero del 2019 transportar personal de mercadeo.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2511-2019 ALEXIS SAUL GONZALEZ combustible (Diesel) para traslado de personal de la tasa turistica 4% a Yoro El Progreso del 07 al 12 de octubre de 2019

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 480-0-0 - Solicitud de Compra No. 50-CM-IHT-2019 contratacion de servicios de catering que conste de: almuerzo para 50 personas con dos carnes tres guarniciones panecillo con refresco natural o gaseosa con refil en un local que brinde servicio a la mesa. Pastel para 50 personas. Se requiere para el dia viernes 15 de Marzo para el evento celebracion a los Padres que laboran en el IHT.

description: Orden de Pago No. 892-2019.- Factura No. 001-001-01-00025822.-Orden de Compra No. 122-2019 Solicitud de Compra No. 50-CM-IHT-2019 contratacion de servicios de catering que conste de: almuerzo para 50 personas con dos carnes tres guarniciones panecillo con refresco natural o gaseosa con refil en un local que brinde servicio a la mesa. Pastel para 50 personas. Se requiere para el dia viernes 15 de Marzo para el evento celebracion a los Padres que laboran en el IHT.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26301- Solicitud de Gastos de VIaje No. 2515-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ combustible (DIesel) para trasladar a la Señora Ministra en la zona norte del pais del 01 al 06 de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4807-1-0


ue: 12 - UNIDAD DE MERCADOS INTERNACIONALES

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PRECOMPROMISO SE HIZO EN LEMPIRAS COMO LO INDICA LA SOLICITUD DE COMPRAS NO. 30-CM-IHT-2019 PERO EL PAGO SE HARA EN DOLARES COMO LO INDICA LA UNIDAD DE COMPRAS EN CORREO ENVIADO POR MERCEDES PONCE DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2019-  Solicitud de Compra No. 30-CM-IHT-2019 Contratacion de empresa para la construccion montaje y desmontaje de decoracion de stand de Honduras durante el desarrollo de la Rueda de Negocios Vitrina Turistica ANATO-2019 a realizarse en la ciudad de Bogota Colombia del 27 de Febrero al 01 de Marzo del 2019.


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26303.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2520-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ Combustible (Diesel) para trasladar al Vice Ministro a la ciudad de Santa BArbara y  San Antonio de Cortes del 26 al 28 de septiembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4812-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26307.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2521-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel) para trasladar al Vice Ministro en supervision de las actividades de la Semana Morazanica en el Sur Norte y Oriente del pais del 30 de septiembre al 05 de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4814-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4814-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4814-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26304.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2521-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel) para trasladar al Vice Ministro en supervision de las actividades de la Semana Morazanica en el Sur Norte y Oriente del pais del 30 de septiembre al 05 de octubre de 2019


CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: CR TRAVEL TOURS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: OrdenP NO.558Orden de Compra No. 52-2019 Solicitud de Compra No. 44-CM-IHT-2019 compra de pasaje aereo a favor de Dania Maria Ferrera Alvarez Jefe del Buro de Convenciones y Visitantes de Honduras y Andrea Clementina Pineda Castillo Oficial de Mercados Internacionales saliendo el 25 de Febrero del 2019 en Ruta TGU-BOG COLOMBIA y retornando el dia 2 de Marzo de BOG A TGU. OBSERVACIONES: Estos boletos se compran para participar en la Vitrina Turistica ANATO en Colombia.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO No.26300.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2522-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA combustible (Diesel) para trasladar a la Vice Ministra en supervision de las actividades de la Semana Morazanica en Comayagua SPS y Puerto Cortes  del 01al 04 de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4816-1-0


VIVAN JANETH RAMOS SANCHEZ

legalName: VIVAN JANETH RAMOS SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26334.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2540-2019 VIVAN JANETH RAMOS SANCHEZ viaticos y transporte ferry para visitas de inspeccion centros Canopy Region Norte Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa y Region Occidente Marcala La Esperanza Gracias y Copan Ruinas del 13 al 24   de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4821-1-0


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26334.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2540-2019 VIVAN JANETH RAMOS SANCHEZ transporte interno in situ  para visitas de inspeccion centros Canopy Region Norte Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa y Region Occidente Marcala La Esperanza Gracias y Copan Ruinas del 13 al 24   de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4822-1-0


ALEJANDRO ESTEBAN GALLO PAPP

legalName: ALEJANDRO ESTEBAN GALLO PAPP

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26344.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2541-2019 ALEJANDRO ESTEBAN GALLO PAPP viaticos y transporte ferry para visitas de inspeccion centros Canopy Region Norte Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa y Region Occidente Marcala La Esperanza Gracias y Copan Ruinas del 13 al 24   de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4823-1-0


rationale: DEOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26344.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2541-2019 ALEJANDRO ESTEBAN GALLO PAPP transporte interno in situ  para visitas de inspeccion centros Canopy Region Norte Roatan La Ceiba Puerto Cortes y Omoa y Region Occidente Marcala La Esperanza Gracias y Copan Ruinas del 13 al 24   de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4824-1-0


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26328.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2542-2019 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte interno in situ y exceso de equipaje seguimiento a plan de trabajo 2019 inspeccion sanitaria en playas y tercer levantamiento de muestasrde agua del Programa Bandera Ecologica en Roatan Islas de la Bahia del 14 al 15 de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4826-1-0


title: Orden de Pago NO. 2766-2019 Factura NO. 003-001-01-00004034.-Solicitud de Compra No. 309-CM-IHT-2019 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS servicio de Courrier hacia la ciudad de Montreal Quebec Canada a la Empresa Charter TRANSAT TOURS para la atencion de Brenda Marie Mclnerney Directora de Producto TRANSAT TOURS CANADA INC. firma del Convenio en dos ejemplares originales entre el IHT y TRANSAT TOURS NO. 029-2018

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26372-2019.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2669-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago gasto de combustible gira a Gracias Lempira del 23 al 25 de Octubre del 2019 transportar personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento Ing. Fernando Duarte quien realizara Asesorias y Auditorias SICCS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4831-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4831-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4831-1-0

description: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26356.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2669-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago gasto de combustible gira a Gracias Lempira del 23 al 25 de Octubre del 2019 transportar personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento Ing. Fernando Duarte quien realizara Asesorias y Auditorias SICCS.


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26326.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2564-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto de combustible en gira a La Esperanza Intibuca del 9 al 11 de Octubre del 2019 traslado de personal de GPDP para realizar levantamiento pligonal y de las areas construidas existentes en el area publica de la comunidad de Los Mangos Yamaranguila en el Departamento de Intibuca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4875-1-0


title: OdeP No. 2884-2019 OdeC No. 454-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de compra No. 320-CM-IHT-2019 compra de 2 boletos aereos con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar e Indira Alejandra Oyuela con la finalidad de dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica del 14 al 15 de octubre de 2019

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4878-0-0 - Solicitud de compra No. 320-CM-IHT-2019 compra de 2 boletos aereos con ruta TGU-ROATAN-TGU a favor de Kenia Alexandra Mejia Aguilar e Indira Alejandra Oyuela con la finalidad de dar seguimiento al Programa Bandera Azul Ecologica del 14 al 15 de octubre de 2019


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 3 - UNIDAD DE PLANIFICACION TURISTICA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26338.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2562-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO combstible (Diesel)  para traslado de personal del IHT a las ciudades de Catacamas Juticalpa Trujillo La Ceiba Tela y San Pedro Sula del 13 al 20 de octubre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4882-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26318- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2569-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible en gira a Catacamas Olancho  trasladar personal de la Unidad de Comunicaciones y Periodistas de Foro Canal 10 en Catacamas Olancho del 9 al 10 de Octubre del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4886-1-0


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2565-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gasto de combustible gira a Olancho y Tela  trasladar al Vice Ministro Selvin Barralaga del 9 al 13 de Octubre del 2019.

ue: 1 - DIRECCION IHT


title: OdeP No. 455-2019 K-DIPROVA Solicitud de Compra No. 47-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo correspondiente al mes de Octubre del 2019.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title: OdeC NO. 456-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 47-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo correspondiente al mes de Octubre del 2019

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4889-0-0 - Solicitud de Compra No. 47-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo correspondiente al mes de Octubre del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4889-1-0

description: OdeP No. 2789-2019 OdeC No. 459-2019 SUPERMERCADO CANTON S DE RL Solicitud de Compra No. 47-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo correspondiente al mes de Octubre del 2019 agua purificada azucar y nectar naturas de pera en lata

description: OdeP No. 2791-2019 OdeC No. 458-2019 EMPROCAFE S DE RL DE CV Solicitud de Compra No. 47-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo correspondiente al mes de Octubre del 2019 14 bolsas de cafe expresso americano

description: OdeP No. 2790-2019 OdeC No. 457-2019 INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV Solicitud de Compra No. 47-CCE-IHT-2019 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo correspondiente al mes de Octubre del 2019 galletas nectar del monte manzana cremora

description: Orden de Pago NO. 2812-2019 Factura No.000-002-01-00017809.- OdeC NO. 456-2019 YIP SUPERMERCADOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 47-CCE-IHT-2019 pago por compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo correspondiente al mes de Octubre del 2019


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2570-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago gasto de combustible en gira a Catacamas Tela del 11 al 13 de Octubre del 2019 trasladar a la Señor Ministra Nicole Marrder.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26332.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2575-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA  pago gastos de combustible en gira a  Roatan Ceiba SPS Puerto Cortes Omoa del 13 al 18 de Octubre del 2019 traslado de tecnicos para realizar visitas de inspeccion Centros Canopy Region Norte: Roatan Ceiba Puerto Cortes Omoa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4898-1-0


title: OdeP No. 2577-2019 JUAN PABLO FLORES REYES pagare para pago de servicio de catering 40 cenas para participantesen las capactiaciones  a prestadores de servicios turisticos en destinos de Pueblos con Encanto en las instalacines de ls ALcaldia Municipal de Yuscaran.

JUAN PABLO FLORES REYES

legalName: JUAN PABLO FLORES REYES


title: OdeC NO. 424-2019 PAPELERIA HONDURAS S DE RL Solicitud de Compra No. 43-CCE-IHT-2019 compra de cajas para archivo tamaño carta (400) y tamaño oficio (357) las cuales serviran para almacenar la documentacion que se encuentra en las bodegas de la unidad de contabilidad.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Orden de Pago No. 2905-2019 OdeC NO. 424-2019.-Factura No. 000-001-01-00031967 PAPELERIA HONDURAS S DE RL Solicitud de Compra No. 43-CCE-IHT-2019 pago por la compra de cajas para archivo tamaño carta (400) y tamaño oficio (357) las cuales serviran para almacenar la documentacion que se encuentra en las bodegas de la unidad de contabilidad.


rationale: SE REVERSA EN ATENCION A MEMORANDO NO. 753-2019-GPDP DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2019 SE CNCELA LAGIRA DE MANERA DEFINITIVA POR INSTRUCICONES DE ESA GERENCIA. Solicitud de Gastos de Viaje No. 2574-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto de combustible en gira a Copan Ruinas Gracias Lempira La Esperanza del 21 al 24 de Octubre del 2019 transportar tecnicos de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo a inspeccion de Centros de Canopy.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-4913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-4913-1-0

type: ND-BCH


title: OdeP NO. 2847-2019 OdeC NO. 462-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL Solicitud de Compra No. 302-CM-IHT-2019 servicio de catering para 120 personas para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4951-0-0 - Solicitud de Compra No. 302-CM-IHT-2019 servicio de catering para 120 personas para actividad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT


title: Orden de Pago No. 2889.-2019 Orden de Compra No. 460-2019 Factura No. 000-001-01-00006693.- Solicitud de Compra No. 311-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L. pago por la compra de boleto aereo a favor de Maria Jose Moncada Valladares Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion en ruta: Tegucigalpa San Juan Puerto Rico Tegucigalpa saliendo el 20 de Octubre de Tegucigalpa y regresando a Tegucigalpa el 26 de Octubre del presente año. Asistir a la Conferencia de Cruceros y Tradeshow de la FCCA en San Juan Puerto rico del 20 al 26 de Octubre.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4952-0-0 - Solicitud de Compra No. 46-CCE-IHT-2019 compra de 6 refrescos gaseosas variados de tres litros y una bolsa de hielo grand para actvidad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT

description: OdeP No. 2846-2019 OdeC No. 461-2019 K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV Solicitud de Compra No. 46-CCE-IHT-2019 compra de 6 refrescos gaseosas variados de tres litros y una bolsa de hielo grand para actvidad de buenas relaciones laborales entre empleados del IHT


title: Orden de Pago No. 2904-2019 Orden de Compra No.463-2019.-Solicitud de Compras No. 312-CM-IHT-2019 contratacion de servicio de catering para invitados que estaran presente  en la firma de carta de entendimiento entre SETUR y la Secretaria de Turismo de Argentina el dia 17 de octubre de 2019 en las instalaciones del IHT.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 4954-0-0 - Solicitud de Compras No. 312-CM-IHT-2019 contratacion de servicio de catering para invitados que estaran presente  en la firma de carta de entendimiento entre SETUR y la Secretaria de Turismo de Argentina el dia 17 de octubre de 2019 en las instalaciones del IHT.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 007-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible en gira a Catacamas Olancho del 14 al 15 de Enero del 2019 trasladar a Mireya Espinoza Juan Carlos Alvarez y 20 periodistas de los diferentes medios de comunicacion con el objetivo de dar cobertura a la inaguracion de las Cuevas deTalgua en Catacamas Olancho.

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE SEGUIMIENTO A DESARROYARSE EL 30 DE AGOSTO DEL 2019.  ESTOS FUERON TRANSFERIDOS POR NIVEL CENTRAL .

VILMA SUYAPA FLORES

legalName: VILMA SUYAPA FLORES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación


MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

legalName: MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26355.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2627-2019 MARIA JOSE MONCADA VALLADARES transporte interno in situ para asistir a  la Conferecnia de Cruceros y Tradeshow de la FCCA en San Juan Puerto Rico del 20 al 26 de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5006-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5006-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5006-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5006-1-0


title: OdeP No. 2619-2019 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL valor que corresponde al pago de combustible (Diesel) abastecido en Tegucigalpa a vehiculos asignados al IHT correspondiente del 01 al 30 de septiembre de 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

legalName: RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25731.- Orden de Pago No. 216-2019 RUTH ISABEL DOMINGUEZ SAUCEDA pago por gastos de alimentacion y bebidas a quince (15) periodistas de los diferentes medios de comunicacion de Tegucigalpa San Pedro Sula conel objetivo de dar cobertura al Festival del Chocolate en el Lago de Yojoa del 15 al 16 de Febrero del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-501-1-0


title: Orden de Pago NO. 2622-2019 Contrato No. 099-2019 ANA DIRIAN RAMOS REYES pago por servicio de limpieza de la oficina de Turismo ubicada en Gracias correspondiente segun actividades plasmadas en contrato numero 099-2019 correspondiente al mes de Septiembre de 2019.

ANA DIRIAN RAMOS REYES

legalName: ANA DIRIAN RAMOS REYES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

legalName: MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26337.-OdeP NO. 2647-2019 MIREYA TERESA ESPINOZA GUZMAN valor que ocrresponde para pago de atenciones para 10 personas tecnicos y periodistas del Foro Canal 10 en el Municipio de Amapala con motivo del 186 Aniversario del 17 al 18 de octubre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5011-1-0


VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

legalName: VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26336.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2651-2019 VICTOR ANTONIO TRIMINIO DIAZ pago gastos de combustible en gira a San Lorenzo Valle del 17 al 18 de Octubre del 2019 transportar personal de la Unidad de Comunicaciones y Periodistas de Foro Canal 10 en Amapala pernoctando en San Lorenzo Valle.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5019-1-0


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25736.- Orden de Pago No. 215-2019 ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago por gastos de alimentacion y bebidas para el equipo de produccion Foro Canal 10 para la realizacion del Foro Canal 10 en el Lago de Yojoa por motivo del Festival del Chocolate con las fechas 14 al 15 de Febrero del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-502-1-0


title: Solicitud de Gastos de viaje No.2649-2019  ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO combustible (diesel) para trasladar personal del IHT  a la Camara de Comercio de Copan Ruinas del 21 al 24 de octubre de 2019.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADOS NACIONALES


ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5020-0-0 - Solicitud de Compra No. 313-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo a favor de Nicole Marrder Aguilar Presidenta Ejecutiva del IHT en ruta Teg-Guatemala-Tegucigalpa saliendo el 23 de Octubre del 2019 por la tarde y regresando el 25 de Octubre del 2019 por la mañana a Tegucigalpa.

description: Orden de Pago NO. 2965-2019 Factura No. 000-001-01-00006707.-Orden de Compra NO. 467-2019Solicitud de Compra No. 313-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL.-compra de boleto aereo a favor de Nicole Marrder Aguilar Presidenta Ejecutiva del IHT en ruta Teg-Guatemala-Tegucigalpa saliendo el 23 de Octubre del 2019 por la tarde y regresando el 25 de Octubre del 2019 por la mañana a Tegucigalpa.


title: Orden de pago No 2402 segun factura No 004250 Orden de Compra No. 415-2019.- Solicitud de Compra No. 280-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA pago servicio de Catering para 40 personas cada uno que consta de tres (3) boquitas saladas y una (1) boquita dulce con sus respectivas bebidas empaques y servilletas (30 refrescos variados y 10 de dieta) y diez (10) botes pequeños con agua para ser entregadas en las instalaciones del IHT 1er. piso (oficina de CEDTURH) a las 10:00 A.M. para el 03 de Septiembre del 2019.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

legalName: CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO 26352.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2687-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA pago gasto de combustible en gira a Santa Rosa de Copan La Esperanza Intibuca del 23 al 25 de Octubre del 2019 traslado de personal Tecnico de Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto a La Esperanza en Intibuca y Tomala en Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5027-1-0


title: OdeP No. 2890-2019 OdeC No. 465-2019 ASESORES DE VIAJES S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de Compra No. 315-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez Gerente de Gestion Institucional y Relaciones Internacionales en ruta: Tegucigalpa-Guatemala-Guatemala-Tegucigalpa saliendo el 22 de Octubre de Tegucigalpa y regresando a Tegucigalpa el 25 de Octubre del presente año.

ue: 2 - GERENICA DE GESTION INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERN.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5028-0-0 - Solicitud de Compra No. 315-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez Gerente de Gestion Institucional y Relaciones Internacionales en ruta: Tegucigalpa-Guatemala-Guatemala-Tegucigalpa saliendo el 22 de Octubre de Tegucigalpa y regresando a Tegucigalpa el 25 de Octubre del presente año.


OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26359.- Solicitud de Gastos de Viaje NO. 2701-2019 OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ pago gasto de combustible en gira a Tela del 28 al 30 de Octubre del 2019 trasladar a tecnicos del IHT que realizaran reuniones de seguimiento comites playas Cocalito Indura Ensenada y Villa Escondida inspeccion sanitaria a playas y tercer levantamiento de muestras de agua de mar y agua potable BAEH Tela.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5034-1-0


INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

legalName: INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26383.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2703-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA pago por concepto de alimentos y bebidas para proporcionar un pequeño refrigerio a los participantes en la reunion en gira a Tela Atlantidad del 28 al 30 de Octubre del 2019 realizar reuniones de seguimiento comites playas Cocalito Indura Ensenada y Villa Escondida inspeccion sanitaria a playas y tercer levantamiento de muestras de agua de mar y agua potable BAEH Tela.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5033-1-0


title: OdeP No. 2689-2019 CARLOS ALFREDO MORALES HERRERA reembolso decombustible (Diesel) por gria de trabajo realizada traslado de la Lic. Laura Lainez a la ciudad de Comayagua el 14 de octubre de 2019.


title: OdeP No. 2696-2019 ANA LUCIA FUNES TREJO reembolo por pago de taxi en gira realizada a la ciudad de San Salvador El Salvador para asisitir a la LVI Reunion del Consejo Directivo de CATA y reunion de COMECATUR del 21 al 25 de septiembre de 2019

ANA LUCIA FUNES TREJO

legalName: ANA LUCIA FUNES TREJO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5054-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5054-1-0


title: Orden de Compra No. 522-2019Solicitud de Compra No. 10-CD-IHT-2019 CAMARA NACIONAL DE TURISMO-CANATURH compra de 18000 mapas turisticos de Honduras y sus principales destinos impreso a full color en papel satinado 12 X 13 pulgadas  con informacion de los sitios de interes turistico y de algunos prestadores de servicios turisticos el cual sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades a nivel nacional  como en el extranjero para promocion de nuestro pais.

CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS AVENIDA NIZA CASA # 1223

legalName: CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5058-0-0 - Solicitud de Compra No. 10-CD-IHT-2019 compra de mapas turisticos de Honduras y sus principales destinos impreso a full color en papel satinado el cual sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades a nivel nacional  como en el extranjero

description: Orden de Pago No. 3097.-Orden de Compra No. 522-2019Solicitud de Compra No. 10-CD-IHT-2019 CAMARA NACIONAL DE TURISMO-CANATURH pago por la compra de 18000 mapas turisticos de Honduras y sus principales destinos impreso a full color en papel satinado 12 X 13 pulgadas  con informacion de los sitios de interes turistico y de algunos prestadores de servicios turisticos el cual sera entregado a traves de la Gerencia de Mercadeo en actividades a nivel nacional  como en el extranjero para promocion de nuestro pais.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 218-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago combustible en gira a San Pedro Sula del 17 al 21 de Febrero del 2019 trasladar personal tecnico de la Gerencia de Planeamiento quienes se dirigen a fortalecer las capacidades tecnicas de las unidades de turismo de la region de Cortes.

JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: REVERSION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26348.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2704-2019 US$100.00.-TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ pago de transporte interno In Situ en gira a Guatemala Guatemala del 22 al 25 de Octubre del 2019 asistir a reunion de Comision Regional de OMM y al Foro Institucionalidad de Estado para el Desarrollo del Turismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5061-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5061-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5061-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5061-1-0


title: OdeP No. 2717-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO reembolso de combustible (Diesel) por gira oficial realizada a San Pedro Sula trasladando a tecnico de la Gerencia de Planeamiento el dia 11 de octubre de 2019

ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO


title: OdeP No. 2885-2019 OdeC No. 466-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL Solicitud de Compra NO.316-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo a favor de Maria Jose Moncada Valladares Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion en ruta: Tegucigalpa-Orlando Florida-Tegucigalpa saliendo el 11 de Noviembre de Tegucigalpa y regresando a Tegucigalpa el 17 de Noviembre del presente año asistir a la Rueda de Negocios DEMA SHOW en Orlando Florida.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5074-0-0 - Solicitud de Compra NO.316-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo a favor de Maria Jose Moncada Valladares Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion en ruta: Tegucigalpa-Orlando Florida-Tegucigalpa saliendo el 11 de Noviembre de Tegucigalpa y regresando a Tegucigalpa el 17 de Noviembre del presente año asistir a la Rueda de Negocios DEMA SHOW en Orlando Florida.


title: OdeP No. 2728-2019 NAVEGA SA DE CV pago que corresponde a servicios de internet movil de 2GB Plan INternet VIP para 40 tabletas electronicas para transferencia de datos desde diferentes puntos fronterizos a los servidores del IHT utilizados por la Gerencia de Estadistica correspondiente al mes de Septiembre de 2019

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


MIRIAM YANET MORALES FLORES

legalName: MIRIAM YANET MORALES FLORES

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO NO.26357.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2719-2019 MIRIAM YANET MORALES FLORES pago Transporte Interno In Situ en gira a  Roatan Islas de La Bahia del 25 al 26 de Octubre del 2019 con el proposito de ir a firmar documentacion de los Beneficiarios del Proyecto Chamba Comunitaria de Roatan del personal asignado al IHT segun Convenio de Asistencia Tecnica Operativa entre el Instituto Hondureño de Turismo y la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para la Ejecucion del Proyecto Adscrito al Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5077-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26349.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2720-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ pago gasto de combustible en gira a Juticalpa Olancho del 23 al 25 de Octubre de 2019 traslado de personal de GPDP para realizar inspeccion tecnica para el Mejoramiento de las Instalaciones de Cuevas de Susmay Olancho.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5079-1-0


title: OdeP No. 2725-2019 INDIRA ALEJANDRA OYUELA ARCHAGA reembolso de transporte interno in situ por gira de trabajo realizada a Roatan Islas de la Bahia para dar seguimiento al plan de trabajo 2019 del 14 al 15 de octubre de 2019


title: Orden de Pago NO. 2891-2019 Orden de Compra No. 475-2019.-Solicitud de Compra No. 319-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL.-Compra de boleto aereo a favor de Ana Lucia Funes Trejo Gerente de Mercadeo en ruta: Tegucigalpa Londres Inglaterra Tegucigalpa Fecha de salida y ruta: 01 de Noviembre del 2019 Tegucigalpa Londres Inglaterra. Fecha de regreso y ruta: jueves 07 de Noviembre 2019 Londres-Inglaterra. Retornando a Tegucigalpa segun conexiones el viernes 08 de Noviembre del 2019. Asistir a la Rueda de Negocios WTM.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5090-0-0 - Solicitud de Compra No. 319-CM-IHT-2019 Compra de boleto aereo a favor de Ana Lucia Funes Trejo Gerente de Mercadeo en ruta: Tegucigalpa Londres Inglaterra Tegucigalpa Fecha de salida y ruta: 01 de Noviembre del 2019 Tegucigalpa Londres Inglaterra. Fecha de regreso y ruta: jueves 07 de Noviembre 2019 Londres-Inglaterra. Retornando a Tegucigalpa segun conexiones el viernes 08 de Noviembre del 2019. Asistir a la Rueda de Negocios WTM.


title: OdeP No. 3044-2019 OdeC No. 468-2019 SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS Solicitud de Compra No. 314-CM-IHT-2019 servicio de envio Courier para 4 cajas hacia la ciudad de Miami Florida Estados Unidos a las oficinas del Instituto Hondureño de Turismo. Para la atencion de: Yolanda Ventura 2828 Coral Way Suite 305 Miami Fl. 33145 Tel.: 305-461-0600. Material promocional para la feria DEMA Show en Florida EEUU.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5089-0-0 - Solicitud de Compra No. 314-CM-IHT-2019 servicio de envio Courier para 4 cajas hacia la ciudad de Miami Florida Estados Unidos a las oficinas del Instituto Hondureño de Turismo. Para la atencion de: Yolanda Ventura 2828 Coral Way Suite 305 Miami Fl. 33145 Tel.: 305-461-0600. Material promocional para la feria DEMA Show en Florida EEUU.


Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 2964-2019 Factura No. 000-001-01-00006712.-Orden de Compra No. 474-2019 Solicitud de Compra No. 318-CM-IHT-2019 ASESORES DE VIAJES S. DE R. L.  compra boleto aereo en ruta: TGU-Madrid-Berlin-Londres-TGU de acuerdo al siguiente itinerario: 28 de Octubre-2019 saliendo de Tegucigalpa hacia Madrid Berlin Londres 07 de Noviembre-2019 saliendo de Londres hacia Tegucigalpa a favor de: NICOLE MARRDER AGUILAR Presidenta Ejecutiva del Instituto Hondureño de Turismo. El proposito del viaje es atender reuniones de alto nivel junto a la Embajadora Christa Castro en Berlin Alemania en las fechas del 30 de Octubre al 01 de Noviembre. Participacion en el World Travel Market WTM en Londres Inglaterra en fechas 04 al 06 de Noviembre retornando a la Ciudad de Tegucigalpa el 07 de Noviembre del 2019.


CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA

ue: 16 - UNIDAD DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO No. 26358.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2733-2019 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ DAVILA pago gasto de combustible en gira a Siguatepeque Comayagua del 28 al 29 de Octubre del 2019 traslado de personal IHT quien estara realizando auditoria al establemcimiento Vuestra Casa en Siguatepeque.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5095-1-0


title: Orden de Pago No. 2581-2019 SEGUROS DEL PAIS SA Fianza Individual de Fidelidad  Carlos Amílcar Corea Coordinador de Transporte SETUR y Jefe Servicios Generales IHT por un año más gastos de Emisión.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26390.-Solicitud de Gastos de Viaje No.2734-2019 US$1100.00 ANA LUCIA FUNES TREJO Gerente de Mercadeo pago Transporte Interno In Situ US$600.00+US$500.00 Exceso de Equipaje (Material Turistico) en gira a Londres Inglaterra Estados Unidos de Norteamerica del 01 al 08 de Noviembre del 2019 atender Rueda de Negocios WTM en la ciudad de Londres Inglaterra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5098-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5098-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5098-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5098-1-0


title: OdeP No. 2894-2019 OdeC No. 472-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de Compra No. 320-CM-IHT-2019 Compra de un boleto aereo a favor de Miriam Yanet Morales Flores Secretaria del Area Legal del Instituto Hondureño de Turismo con ruta TGU-ROATAN-TGU saliendo el 25 de Octubre del 2019 en el primer vuelo de la mañana (7:00 a.m) y regresando el 26 de Octubre del 2019 en vuelo de la tarde (4:00 p.m) con el proposito de ir a firmar documentacion de los beneficiarios del Proyecto Chamba Comunitaria de Roatan del personal asignado al IHT segun Convenio de Asistencia Tecnica Operativa entre el IHT y las Secretarias de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para la Ejecucion del Proyecto Adscrito al Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


description: OdeP No. 2894-2019 OdeC No. 472-2019 ASESORES DE VIAJE S DE RL TRAVEL PLUS Solicitud de Compra No. 320-CM-IHT-2019 Compra de un boleto aereo a favor de Miriam Yanet Morales Flores Secretaria del Area Legal del Instituto Hondureño de Turismo con ruta TGU-ROATAN-TGU saliendo el 25 de Octubre del 2019 en el primer vuelo de la mañana (7:00 a.m) y regresando el 26 de Octubre del 2019 en vuelo de la tarde (4:00 p.m) con el proposito de ir a firmar documentacion de los beneficiarios del Proyecto Chamba Comunitaria de Roatan del personal asignado al IHT segun Convenio de Asistencia Tecnica Operativa entre el IHT y las Secretarias de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para la Ejecucion del Proyecto Adscrito al Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5128-0-0 - Solicitud de Compra No. 320-CM-IHT-2019 Compra de un boleto aereo a favor de Miriam Yanet Morales Flores Secretaria del Area Legal del Instituto Hondureño de Turismo con ruta TGU-ROATAN-TGU saliendo el 25 de Octubre del 2019 en el primer vuelo de la mañana (7:00 a.m) y regresando el 26 de Octubre del 2019 en vuelo de la tarde (4:00 p.m) con el proposito de ir a firmar documentacion de los beneficiarios del Proyecto Chamba Comunitaria de Roatan del personal asignado al IHT segun Convenio de Asistencia Tecnica Operativa entre el IHT y las Secretarias de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para la Ejecucion del Proyecto Adscrito al Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 219-2019 HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ pago combustible en gira a San Pedro Sula el 18 de Febrero del 2019 trasladar personal de la SEFIN en apoyo a capacitacion del IHT.

HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 235-2019 MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA  reembolso de combustible (Diesel) por gira de trabajo realizada transportando el Señor Ministro Emilio Silvestri a la ciudad de San Pedro Sula

MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA

legalName: MARVIN ALEXANDER GODOY GUEVARA


ue: 15 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO

rationale: OdeP No. 2960-2019 Orden de Compra No. 478-2019.- Solicitud de Compra No. 321-CM-IHT ASESORES DE VIAJES S. DE R. L.  compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-ASUNCION PARAGUAY-TEGUCIGALPA a favor de Madelyn Stephanie Ponce Diaz para participar en la XII Reunion Anual del Grupo Regional de las Americas (GARA) y reunion con la Secretaria Nacional de Turismo de Paraguay en fechas 10 al 16 de noviembre de 2019


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5168-0-0 - Solicitud de Compra No. 317-CM-IHT-2019 compra de un ventilador de torre de tres velocidades. para la recepcion del IHT.

description: OdeP No. 3067-2019 OdeC No. 479-2019 DISTRIBUIDORA M&M S DE RL Solicitud de Compra No. 317-CM-IHT-2019 compra de un ventilador de torre de tres velocidades. para la recepcion del IHT.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

rationale: Orden de Pago NO. 2839-2019 OdeC NO. 471-2019 K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV compra varias para atenciones en reuniones de Presidencia Ejecutiva. Nota: El 15% se calcula en base a L.2372.67.


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2759-2019 ROGER ADALID REYES OSORTO pago gasto de combustible en gira a Puerto Cortes Cortes del 29 al 31 de Octubre del 2019 trasladar personal tecnico del IHT que brindara la asistencia tecnica en la instalacion de la señalizacion orientativa/turistica en varios puntos de la ciudad de Puerto Cortes.

ue: 18 - UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO


title: Orden de Pago No. 2879-2019 CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON pago reembolso por revision preventiva del vehiculo Tipo Bus marca Toyota Coaster Color Blanco y Beige Placa N12256 en sus 50000 kilometros recorridos.

CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

legalName: CARLOS AMILCAR COREA CASTEJON

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Solicitud de Gastos de Viaje No. 2772-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS combustible (Diesel) para la lancha y  traslado de Tela a la playa de Cocalito  inspecicon sanitaria a playas y tercer levantamiento de muestras de agua de mar y agua potable Programa Bandera Azul Ecologica en Tela Atlantida del 28 al 30 de octubre de 2019.

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


NICOLE MARRDER AGUILAR

legalName: NICOLE MARRDER AGUILAR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REVERSA POR QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA PRIORIZACION LA CUENTA APARECE ANULADA. Solicitud de Gastos de Viaje No. 2760-2019 US$888.32.-NICOLE MARRDER AGUILAR pago por concepto de atencionesUS$555.20+US$333.12 Transporte Interno In Situ en gira a Alemania/Inglaterra del 28 de Octubre al 07 de Noviembre del 2019 atender reuniones de alto nivel junto a la Embajadora Christa Castro en Berlin Alemania en las fechas del 30 de Octubre al 01 de Noviembre 2019 participacion en el World Travel Market WTM en Londres Inglaterra en las fechas del 04 al 06 de Noviembre 2019 retornando a la Ciudad de Tegucigalpa el 07 de Noviembre del 2019. (Euros 800.00x1.1104 tasa de cambio BCH).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5222-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5222-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5222-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5222-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5222-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5222-1-0


rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26361.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 2772-2019 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS alimentos y bebidas para refrigerio a los participantes reuniones de seguimiento comite playas Cocalito Indura Ensenada y Villa Escondida Programa Bandera Azul Ecologica en Tela Atlantida del 28 al 30 de octubre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5249-1-0


title: OdeP No. 2883-2019 OdeC No. 476-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL Solicitud de Compra No. 322-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-ORLANDO FLORIDA-TEGUCIGALPA  a favor de Alfredo Yovanny Fiallos Asesor de Presidencia Ejecutiva para asistir a la Rueda de Negocios Dema Show en fechas del 11 al 17 de noviembre de 2019

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5250-0-0 - Solicitud de Compra No. 322-CM-IHT-2019 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-ORLANDO FLORIDA-TEGUCIGALPA  a favor de Alfredo Yovanny Fiallos Asesor de Presidencia Ejecutiva para asistir a la Rueda de Negocios Dema Show en fechas del 11 al 17 de noviembre de 2019


ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

legalName: ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 26401.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 27777-2019 ALFREDO YOVANY FIALLOS HERNANDEZ transporte interno in situ y exceso de equipaje (material turistico) para asistir al DEMA SHOW en Orlando Florida del 11 al 17 de noviembre de 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5271-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5271-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5271-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5271-1-0


title: Orden de Pago NO. 2724-2019 ENID GRASIBEL REYES VALLADARES pago reembolso del transporte en Lancha en viaje a la ciudad de Amapala durante la participacion del Foro canal 10 el 18 de Octubre.

ENID GRASIBEL REYES VALLADARES

legalName: ENID GRASIBEL REYES VALLADARES


title: OdeP No. 2888-2019 OdeC No. 480-2019 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL Solicitud de Compra No.324-CM-IHT-2019 compra boleto aereo a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez Gerente de Gestion Institucional y Relaciones Internacionales en ruta: Teg-Londres-Inglaterra-Teg fecha de salida 01 de Noviembre del 2019 y Ruta: Londres-Inglaterra Jueves 07 de Noviembre de 2019 Retornando a Tegucigalpa segun conexiones el viernes 08 de Noviembre del 2019 con el proposito de manejar Agenda de Mundo Maya en el Marco de la Feria World Travel Market (WTM).

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5296-0-0 - Solicitud de Compra No.324-CM-IHT-2019 compra boleto aereo a favor de Tatiana Maria Siercke Nuñez Gerente de Gestion Institucional y Relaciones Internacionales en ruta: Teg-Londres-Inglaterra-Teg fecha de salida 01 de Noviembre del 2019 y Ruta: Londres-Inglaterra Jueves 07 de Noviembre de 2019 Retornando a Tegucigalpa segun conexiones el viernes 08 de Noviembre del 2019 con el proposito de manejar Agenda de Mundo Maya en el Marco de la Feria World Travel Market (WTM).


title: Orden de Compra No.477-2019.- Solicitud de Compra No. 323-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA contratacion de servicio de catering para los dias 29 de octubre y 05 de noviembre de 2019 para 15 personas por cada dia coffe brak y almuerzo para las reuniones de seguimiento del Comite Tecnico de Certificacvion del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5251-0-0 - Solicitud de Compra No. 323-CM-IHT-2019 contratacion de servicio de catering para los dias 29 de octubre y 05 de noviembre de 2019 para 15 personas por cada dia coffe brak y almuerzo para las reuniones de seguimiento del Comite Tecnico de Certificacvion del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5251-1-0

description: SE REVERSA ATENDIENDO MEMORANDO 174-COMPRA-2019 EN DONDE INFORMAN QUE POR UN ERROR SE SOLICITO ELABORAR EL PRECOMPROMISO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA NUMERO DE RTN 17011970011992 SIENDO LO CORRECTO CON NUMERO DE IDENTIDAD 1701-1970-01199 QUE ES EL DATO CORRECTO CON QUE ESTA REGISTRA LA CUENTA DEL PROVEEDOR EN EL SIAFI.- Orden de Pago NO. 2953-2019- Factura No. 000-001-01-00004330.-Orden de Compra No.477-2019.- Solicitud de Compra No. 323-CM-IHT-2019 DELMY YOLANDA FLORES MEJIA pago por la contratacion de servicio de catering para los dias 29 de octubre y 05 de noviembre de 2019 para 15 personas por cada dia coffe brak y almuerzo para las reuniones de seguimiento del Comite Tecnico de Certificacvion del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad


JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

legalName: JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 25684.- Solicitud de Gastos de Viaje NO. 032-2019 JOSE REYNALDO MEJIA ORDOÑEZ combustible (Diesel)  para trasladar al Sub Secretario de SETUR a San Pedro Sula del 17 al 18 de diciembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-53-1-0


title: OdeP No. 2882-2019 OdeC No. 483-2019 AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL Solicitud de Compras No. 330-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta MIAMIFLORIDA-HARLINGEN TEXAS-MIAMI FLORIDA a favor de Virginia Yolanda Ventura y Natalie Mahomar empleadas del IHT en la oficina de Miami Florida para participar en la Rueda de Negocios 26 Edicion Anual Rio Grande Valley Birding Festival del 04 al 11 de noviembre de 2019

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5304-0-0 - Solicitud de Compras No. 330-CM-IHT-2019 compra de dos boletos aereos con ruta MIAMIFLORIDA-HARLINGEN TEXAS-MIAMI FLORIDA a favor de Virginia Yolanda Ventura y Natalie Mahomar empleadas del IHT en la oficina de Miami Florida para participar en la Rueda de Negocios 26 Edicion Anual Rio Grande Valley Birding Festival del 04 al 11 de noviembre de 2019


TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

legalName: TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO.26376.- Solicitud de Gastos de Viaje No. 2782-2019 US$500.00 TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ Tarjeta de Identidad No. 0801-1969-05354 pago por concepto de transporte Interno In Situ a Londres Inglaterra Estados Unidos de Norteamérica del 01 al 08 de Noviembre del 2019 manejar Agenda de Mundo Maya en el marco de la Feria World Travel Market (WTM).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5300-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5300-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-501-1-5300-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-501-1-5300-1-0


title: Orden de Compra No. 484-2019 Solicitud de Compra No. 329-CM-IHT-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES servicio de catering para 50 personas para conferencia de prensa para 1er Certificacion Internacional de Organizadores de Congresos que se llevara a cabo en las instalaciones de CEDITURH  del IHT

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: Orden de Pago No. 2955-2019 Orden de Compra No. 484-2019 Factura No. 000-001-01-00003369.-Solicitud de Compra No. 329-CM-IHT-2019 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES servicio de catering para 50 personas para conferencia de prensa para 1er Certificacion Internacional de Organizadores de Congresos que se llevara a cabo en las instalaciones de CEDITURH  del IHT 1er. piso a las 9:30 am para el 31 de Octubre del 2019


EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COL PAYAQUI ESQUINA OPUESTA MERCADITO PAYAQUI

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :501 GA :1 F-01: 5305-0-0 - Solicitud de Compra No. 327-CM-IHT-2019 compra de 3 stand estructura plastica con dimensiones adjuntas y descritas en la orden con el logo impreso de la Secretaria de Turismo a full color segun diseño adjunto se requieren para atender ferias nacionales y cualquier tipo de evento.

description: OdeP No. 3053-2019 OdeC No. 491-2019 EXPO FERIAS S DE RL DE CV Solicitud de Compra No. 327-CM-IHT-2019 compra de 3 stand estructura plastica con dimensiones adjuntas y descritas en la orden con el logo impreso de la Secretaria de Turismo a full color segun diseño adjunto se requieren para atender ferias nacionales y cualquier tipo de evento.


NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

ue: 13 - BURO DE CONVENCIONES

rationale: OdeP No. 3036-2019 OdeC No. 486-2019 NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DECV Solicitud de compra No. 325-CM-IHT-2019 servicio de catering para 20 particpantes por 3 dias en fechas del 03 al 05 de noviembre de 2019 en el evento CERTIFIED MEETINGS SPECIALIST (CMS) en San Pedro Sula


INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

rationale: OdeP No. 2892-2019 Orden de Compra No. 437-2019 Solicitud de Compra No. 299-CM-IHT-2019 INVERSIONES TRANSMUNDO S.A. DE C.V. compra boleto aereo en ruta: TGU-Roatan-TGU saliendo el dia Jueves 19 de Septiembre del 2019 en el primer vuelo por la mañana y regresando el dia Sabado 21 de Septiembre del 2019 por la mañana a favor de: Marihela Nohely Garcia Sauceda atender gira en acompañamiento Mision BCIE para Proyecto Planta de Tratamiento West Bay Roatan Islas de La Bahia.


ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

description: OdeP No. 2892-2019 Orden de Compra No. 437-2019 Solicitud de Compra No. 299-CM-IHT-2019 INVERSIONES TRANSMUNDO S.A. DE C.V. compra boleto aereo en ruta: TGU-Roatan-TGU saliendo el dia Jueves 19 de Septiembre del 2019 en el primer vuelo por la mañana y regresando el dia Sabado 21 de Septiembre del 2019 por la mañana a favor de: Marihela Nohely Garcia Sauceda atender gira en acompañamiento Mision BCIE para Proyecto Planta de Tratamiento West Bay Roatan Islas de La Bahia.