title: POR LA COMPRA DE FOCOS PARA CASCOS 90 UNIDADES SEGUN OFICIO DRO-334-07-19 DEL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES REQUISICION NO 3

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010727 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2019 CAI:  F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3 POR LA COMPRA DE 90 LINTERNA  PARA CASCOS  SEGUN OFICIO DRO-334-07-19 DEL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES REQUISICION NO 3 ORDEN DE COMPRA No. 4200002127      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: POR LA COMPRA DE EQUIPO PROVADOR DE MONITOR DE DESIDAD DE GAS  SF6DILO MODELO IN B178R51 CON ACCESORIOS DE PRUEBAS D CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS  Y ACCESORIOS SEGUN REQ.  No COM -SE -N-1-071-06-19

initiationType: tender


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA SE SENSOR SEGUN REQ. COM-SEN-1-073-06-19


rationale: COMPRA DE PARTES ATLANTIC W22001-201PARA SELECCIONADOR SEGUN REQ.COM-SE-N-1-064-06-19


rationale: COMPRA DE JUEGO DE PRES DE DEDOS DE CONTACTO JAW CONTAC PARTE No 08124719 QUE INCLUYA RESORTES Y PLACAS DE PRESION SEGUN REQ. COM-SE-N1-065-06-19


title: COMPRA DE BRECES O PUNTALES ANGULARES DE 60 PULGS DE ACERO GALVANIZADOS EN CALIENTE  SEGUN REQ.COM-LT-N1-25-05-19 o/c 4200002279

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1729-1-0 - COMPRA DE BRECES O PUNTALES ANGULARES DE 60 PULGS DE ACERO GALVANIZADOS EN CALIENTE  SEGUN REQ.COM-LT-N1-25-05-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1729-1-0


title: COMPRA DE 9 COMPUTADORAS PORTATILES SEGUN REQ.COM-DT-C1-277-05-19 4400002981

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00055386 DE FECHA 24/10/2019 POR LA COMPRA DE LAPTOP LENOVO V330 IRON GREY SPA 156 3 YEAR CI5 B250U 8GB 1TB W10PRO+ O/C 4400002981 CAI-5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9 REMESA No. 63 SE LE APLICA EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.

type: FACT


title: COMPRA DE ACIETE MINIRAL DIELECTRICO SEGUN REQ. COM-SE-C1-306-06-19 O/C 4200002252

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1732-1-0 - COMPRA DE ACIETE MINIRAL DIELECTRICO SEGUN REQ. COM-SE-C1-306-06-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1732-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA SEGUN REQ.ODT-DT-C1-312-06-19 O/C 4300001119

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1733-1-0 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA SEGUN REQ.ODT-DT-C1-312-06-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1733-1-0


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1734-0-0 - DICEÑO DE REEPLAZO DE TECHO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. ODT-DT-C1-313-06-19


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA 1122336 DE FECHA 29/10/19 POR LA COMPRA DE KIT PARA BOMBA GOULDS PARA ADAPTAR A MOTOR ELECTRICO 3HPMOTOR ELECTRICO 3HP MEMORANDO UDGC-1625-XI-2019

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO DE FACTURA PREFORMA No. 1120651 DE FECHA 23/09/2019 POR LA COMPRA DE KIT DE BOMBA GOULDS NPE 2ST1G4A4F PARA ACOPLAR MOTOR DE2HP Y MOTOR ELECTRICO DE 2HP MONOFASICO EN 220 VOL Y FOOT PARA ACOPLAR A KIT DE BOMBA SEGUN REQ.COM-SE-C1-0292-06-19 MEMORANDO DSG-10-1411-2019


name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011306 DE FECHA 7-11-2019 POR COMPRA DE 2 GENERADOR /SOLDADORA ELECTRICA SEGUN REQ. COM-SE-C1-0299-06-19 O/C 4600001170 Y ACTA DE RECEPCION      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y MEDICION CENTRO SUR SEGUN REQ. ODT-DT-C1-314-06-19


title: COMPRA DE PRENSA HIDRAULICA SEGUN REQ. COM-SE-C1-0300-06-19 O/C 460001154

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00011098 DE FECHA 17/10/19 POR LA COMPRA DE PRENSA HTDRAULICA 50T CAN 1 O/C 4600001154 CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3 REMESA No: 67


title: REPARACION DE INSTALACIONES DE LA CLINICA DE SALUD DE SANTA FE SEGUN REQ. ODT-DT-C1-315-06-19 O/C S/N

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1741-1-0 - REPARACION DE INSTALACIONES DE LA CLINICA DE SALUD DE SANTA FE SEGUN REQ. ODT-DT-C1-315-06-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1741-1-0


rationale: REEMPLAZO DE TECHO Y CIELO FALSO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ.ODT-DT-C1-317-06-19


rationale: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALMACEN EN SUBESTACION MIRAFLORES NIVELACION DE PAREDES ACABADAS PULIDO PINTADO CAMBIO DE PISO Y REEMPLAZO DE TECHO SEGUN REQ. ODT-DT-C1-319-06-19


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1745-0-0 - 4 GENERADOR PORTATIL MONOFASICO DE 3500W/220/110/VAC SEGUN REQ. COM-PM-N1-06-01-19


rationale: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATIO DE ALMACEN SANTA FE SEGUN REQ. ODT-DT-C1-320-06-19


title: 1 LAVADORA A PRESION Y VAPOR PORTATIL  CON PRESION  DE LAVADO A VAPOR DE 400 PSI Y CAUDAL DE 100 GALONERS POR HORA CON MOTOR ELECTRICO SEGUN REQ. COM-SE-N1-068-04-19 O/C 4600001181

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1746-1-0 - 1 LAVADORA A PRESION Y VAPOR PORTATIL  CON PRESION  DE LAVADO A VAPOR DE 400 PSI Y CAUDAL DE 100 GALONERS POR HORA CON MOTOR ELECTRICO SEGUN REQ. COM-SE-N1-068-04-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1746-1-0


title: PERNO O TORNILLO DE MAQUINA CABEZA CUADRADA Y PUNTA CONICA 5/8 PULGS DIAMETRO X 14 PULGGS LARGO SEGUN REQ. COM-LT-N1-24-5-19 O/C 400002922

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00075452 DE FECHA 28-09-2019 POR LA COMPRA DE PERNO DE MAQUINA 5/8 X 4 CANT. 50 UND DE 5/8 X 18 CANT. 30 UND 5/8 X 20 CANT. 30 UND 5/8 X 24 CANT. 30 UND O/C 4000002922 CAI-D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 REMESA No. 64


title: GRAPA DE REMATE O TERMINAL TIPO ESCUADRA PARA CONDUCTOR  477 ACSR; TIPO CLEVIS CA RANGO DE SUGECION SEGUN REQ. COM-LT-N1-26-5-19 O/C 4000002962

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1749-1-0 - GRAPA DE REMATE O TERMINAL TIPO ESCUADRA PARA CONDUCTOR  477 ACSR; TIPO CLEVIS CA RANGO DE SUGECION SEGUN REQ. COM-LT-N1-26-5-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1749-1-0


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VAITICO No.170 Y 171 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 15 AL 17 DE FEBRERO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE No. DE VIAJE LTC-54-19

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

type: OFI


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1750-0-0 - DETECTOR DE VOLTAJE O INDICADOR DE TENSION AUTO-RANGO ARVI SEGUN REQ. COM-LT-N1-027-5-19


title: VARILLA DE ANCLAJE 5/8X8 PIES LARGO CON GUARDACABO SENCILLO ACERO DIAMETRO DE 0.625 PULGS LARGO DE 8 PIES SEGUN REQ. COM-LT-N1-28-5-19 O/C 4200002273

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1751-1-0 - VARILLA DE ANCLAJE 5/8X8 PIES LARGO CON GUARDACABO SENCILLO ACERO DIAMETRO DE 0.625 PULGS LARGO DE 8 PIES SEGUN REQ. COM-LT-N1-28-5-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1751-1-0


title: VARILLA DE ATERRIZAJE DE 5/8 X8 PIES DE LARGO DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE MEDIANTE ELETROLISIS MAYOR  A 0.25 MM SEGUN REQ. COM-LT-N1-29-5-19 4000002959

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1752-1-0 - VARILLA DE ATERRIZAJE DE 5/8 X8 PIES DE LARGO DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE MEDIANTE ELETROLISIS MAYOR  A 0.25 MM SEGUN REQ. COM-LT-N1-29-5-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1752-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1753-1-0 - CAMBIO DE ACEITE 15W/40 2 GALONES Y SU RESPECTIVO FILTRO DE ACEITE SEGUN REQ. 17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1753-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1754-2-0 - POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO  MARCA NISSAN FRONTIER COLOR DORADO PLACA N-09685 618PAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1754-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1754-2-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010998 DE FECHA 27-09-2019 CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3 POR LA COMPRA DE  9 TECLES DE CADENA OPERADOS POR PALANCA POR CAPACIDAD DE ELEVACION DE 0.75 TONELADAS SEGUN REQ.COM-LT-C1-0288-06-19 O/C 4600001142 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: 2 TECLES DE CADENA OPERADORES A CADENA A MANO SEGUN REQ. COM-LT-C1-0287-06-19 O/C 4600001151

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1756-1-0 - 2 TECLES DE CADENA OPERADORES A CADENA A MANO SEGUN REQ. COM-LT-C1-0287-06-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1756-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1755-0-0 - PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NARCA NISSAN FRONTIER COLOR DORADO CON PLACA  N-09685 REGISTRO 618 ASIGNADO A DIRECCION DE INGENIERIA TRANSMISION


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010997 DE FECHA 27-09-2019 CAI: F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B-39 TECLES DE CADENA OPERADOS POR PALANCA  CON CAPACIDAD DE ELEVACION DE 1.5 TONELADAS SEGUN REQ.COM-LT-C1-0289-06-19 O/C 4600001141 Y ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADAS DE TRABAJO A GRACIAS/ LEMPIRA; PARA RECEPCION Y PAGO DE COMALEO A BASES DE POSTES DE MADERA DE LAS LINEAS L-430/432 EL DIA 08/03/2019.

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: AVD


title: CONECTOR ATORNILLADO DE ALUMINIO PARA DERIVACION EN T CON ANGULO DE 15 CON RESPECTO ALA LINEA TRANSVERSAL SEGUN REQ. COM-SE-N1-080-06-19 O/C 4200002281

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1781-1-0 - CONECTOR ATORNILLADO DE ALUMINIO PARA DERIVACION EN T CON ANGULO DE 15 CON RESPECTO ALA LINEA TRANSVERSAL SEGUN REQ. COM-SE-N1-080-06-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1781-1-0


title: 1000 CABLE DE COBRE CALIBRE 4/0 AWG THHHN SEGUN REQ. COM-SE-N1-079-06-19 Y 32 GUARDAMOTOR  MAGNETOTERMICO TRIFASICO CON RANGO DE AJUSTE DE 1 A 1.6 AMPERIOS CON CONTACTOS AUXILIARES SEGUN REQ. COM-SE-N1-081-06-19 O/C 4000002973

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

title: 1000 CABLE DE COBRE CALIBRE 4/0 AWG THHHN SEGUN REQ. COM-SE-N1-079-06-19 Y 32 GUARDAMOTOR  MAGNETOTERMICO TRIFASICO CON RANGO DE AJUSTE DE 1 A 1.6 AMPERIOS CON CONTACTOS AUXILIARES SEGUN REQ. COM-SE-N1-081-06-19 o/c 4200002278

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1782-2-0 - 1000 CABLE DE COBRE CALIBRE 4/0 AWG THHHN SEGUN REQ. COM-SE-N1-079-06-19 Y 32 GUARDAMOTOR  MAGNETOTERMICO TRIFASICO CON RANGO DE AJUSTE DE 1 A 1.6 AMPERIOS CON CONTACTOS AUXILIARES SEGUN REQ. COM-SE-N1-081-06-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1782-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1782-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1782-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1785-0-0 - 550 TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE 1/2 PULGADA DE DIAMETRO POR 2 1/2 PULGADA DE LARGO SEGUN REQ. COM-SE-N1-077-06-19


title: 48 AISLADOR DE SOPORTE DE PORCELANA CON REFERENCIA TECNICA ANSI T.R.225 PARA TENCION DE 15 KV SEGUN REQ. COM-SE-N1-076--06-19 Y 1000 CABLE DE COBRE CALIBRE 2/0 AWG THHN SEGUN REQ COM-SE-N1-078-06-19 O/C 4200002287

title: 48 AISLADOR DE SOPORTE DE PORCELANA CON REFERENCIA TECNICA ANSI T.R.225 PARA TENCION DE 15 KV SEGUN REQ. COM-SE-N1-076--06-19 Y 1000 CABLE DE COBRE CALIBRE 2/0 AWG THHN SEGUN REQ COM-SE-N1-078-06-19 O/C 4200002277

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1787-2-0 - 48 AISLADOR DE SOPORTE DE PORCELANA CON REFERENCIA TECNICA ANSI T.R.225 PARA TENCION DE 15 KV SEGUN REQ. COM-SE-N1-076--06-19 Y 1000 CABLE DE COBRE CALIBRE 2/0 AWG THHN SEGUN REQ COM-SE-N1-078-06-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1787-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1787-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1787-2-0


title: 8 LLANTAS CONVENCIONAL PARA CAMION  N- 900-20 CON RANGO DE CARGA G CON CAPACIDAD  DE CARGA DE 2300KG 12 LLANTAS CONVENCIONALES PARA CAMION N-11.00-22 CON RANGO DE CARGA H Y 24 LLANTAS RADIAL N-245/70 R17.5 143/141J SEGUN REQ. COM-SE-N1-056-06-19 4400003077

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1790-2-0 - 8 LLANTAS CONVENCIONAL PARA CAMION  N- 900-20 CON RANGO DE CARGA G CON CAPACIDAD  DE CARGA DE 2300KG 12 LLANTAS CONVENCIONALES PARA CAMION N-11.00-22 CON RANGO DE CARGA H Y 24 LLANTAS RADIAL N-245/70 R17.5 143/141J SEGUN REQ. COM-SE-N1-056-06-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1790-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1790-2-0


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADAS DE TRABAJO A GRACIAS/ LEMPIRA; PARA RECEPCION Y PAGO DE COMALEO A BASES DE POSTES DE MADERA DE LAS LINEAS L-430/432 EL DIA 15/03/2019.

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1798-5-0 - CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTRO SEGUN REQ. ODT-PM-C1-32432532632732832933033133233333433533633733833907-19 SEGUN REQ. DAT-ODT-PM-C1-1137-08-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1798-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1798-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1798-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1798-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1798-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1798-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1798-5-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 14 BINOCULARES DE ALTA CAPACIDAD 20X50 SEGUN REQUISICION No. LT 770 O/C 4900001240

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000685 DE FECHA 03/04/19 POR LA COMPRA DE 14 BINOCULARES DE ALTA CAPACIDAD 20X50 SEGUN REQUISICION No. LT 770 O/C 4900001240 CAI-CA489B-1F3AF8-3F4DB2-2EDB4E-2A972D-3E SE LE APLICA EL COBRE DEL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011088 L. 3057534.24 FACT. 000-001-01-000011089 L. 3057534.24 FACT. 000-001-01-000011090 L. 3057534.26 FACT. 000-001-01-000011091 L. 3057534.25 CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E POR ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES DE LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 - CONTRATO No. 100-022-2017 SEGÚN  DTCS-DOP-0091-2019 Y GF-1398-08-2019

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQ.No. 161581 O/C 4200001764

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001546 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. REQ.No. 161581 O/C 4200001764 RTN. 08011981005210 CAI: 009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55 FECHA: 25/02/2019


title: ANTICIPO DE VIATICO No. 1072 POR VIAJE A MORAZAN YORO DEL 26 AL 30 DE AGOSTO2019  DAT-ANT-LT-N1-333-07-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL

MARLON DE JESUS SOLIS

legalName: MARLON DE JESUS SOLIS


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1294 y 1306 POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE2019 MEMORANDO DAT-ANT-LT-N1-439-441-08-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR

legalName: JAVIER EDUARDO CERROS MENJIVAR


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CABLES SEL C662 EIA SOLICITADO POR DEPTO. DE SUBESTACIONES S.C. 161671 O/C 4900001220

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000551 DE FECHA 25/02/19  POR LA COMPRA DE 2 CABLES SEL C662 EIA SOLICITADO POR DEPTO. DE SUBESTACIONES S.C. 161671 O/C 4900001220 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1313  POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE2019 TRANSPORTE DE POSTES PARA MODIFICAR ESTRUCTURAS No. 56 Y 57 MEMORANDO DAT-ANT-LT-N1-443-08-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL

RAMON ALBERTO OSORIO GUZMAN

legalName: RAMON ALBERTO OSORIO GUZMAN


NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 168169 DEL 12 AL 15 DE AGOSTO A SPS EVALUACION TECNICA TERRENO POTENCIAL PARA SUBESTACION CALPULES SPS SEGUN REQ. DIT-346-VIII-2019 COBUSTIBLE GASTOS DE AUMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1850-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1850-1-0

type: OFICIO


title: GASTO DE GASOLINA SEGUN REQ.DAT-JOG-LT-C1-1250-08-19


title: GASTO DE PEAJE EN LA GIRA A COMAYAGUA SEGUN REQ. DAT-JOG-PM-C1-1202-08-19

JUAN CARLOS ROMERO BANEGAS

legalName: JUAN CARLOS ROMERO BANEGAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS COMUTADORES DE ETHERNET DE 24 PUERTOS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE OPERACION C.S.REQ. No. 161891

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000564 DE FECHA 29/03/19 POR LA COMPRA DE DOS COMUTADORES DE ETHERNET DE 24 PUERTOS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE OPERACION C.S.REQ. No. 161891 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE     (CELCA)

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-187-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE No ANT-SE-C1-1001-08DEL 26 AL 30 DE AGOSTO A CHOLUTECA  A SUBESTACION PAVANA  A REALIZAR VISITA A INTERUCTORES DE 230 KV Y REPARCION  DE AIRE ACONDICIONADO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE

JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESTRUCTURAS DE TRANSMISION COM.LT-N1-021-5-19 O/C 4200002170

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00076242 DE FECHA 14/10/2019 POR LA COMPRA DE PERNO ROSCA CORRIDA  VARIAS MEDIDAS CANT.960 O/C 4200002170 CAI-D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 REMESA No. 67.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES YORO Y MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019- BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-000000137-000000138 SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS Y A APLICACION DE HERBICIDA EN SUBESTACIONES GUAIMACA JUTICALPA SIGUATEPEQUE AGUA CALIENTE LA LEONA LAINEZ PUEBLO NUEVO SANTA FE Y AMARATECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y  JULIO 2019 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000178-00000177-00000171-000000173 SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y MEMORANDUM GA-684-08-2019 GF-1466-08-2019

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS Y A APLICACION DE HERBICIDA EN SUBESTACIONES MIRAFLORES ZAMORANO DANLI COMAYAGUA SUYAPA TONCONTIN Y LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-000000169-000-001-11-00000176 -00000179-00000182-SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y MEMORANDUM GA-684-08-2019 GF-1466-08-2019

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES YORO Y MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019- BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-000000139-000000140  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES YORO Y MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018- BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-000000128--000000132  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES YORO Y MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019- BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-000000141-00000024 SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES YORO Y MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-000000134-00000135 SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION


RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.  20 DE FEBRERO 2019 VISITA TECNICA PARA BRINDAR MAYOR INFORMACION A LOS EFERENTES QUE PARTICIPAN EN LA LICITACION  LPI+100-024-2017 SOBRE LAS OBRAS DE TRANSMISION QUE REQUIERE PARA INTERCONECTARESE AL SIN EN SAN PEDRO SULA NO SE UTILIZO EL COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-189-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES YORO Y MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-000000133 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES REGULETO E ISLETAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018  FACTURAS No. 000-001-01-00000053 00000054 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES REGULETO E ISLETAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018  FACTURAS No. 000-001-01-00000051 00000052 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES REGULETO E ISLETAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 FACTURAS No. 000-001-01-00000055 00000059 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES SANTA ROSA Y LAS FLORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 BOLETAS DE COMPRA No. 000-002-11-00000147-00000148  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES REGULETO E ISLETAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019  FACTURAS No. 000-001-01-00000060 00000061 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES SANTA ROSA Y LAS FLORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019 BOLETAS DE COMPRA No. 000-002-11-00000149-00000150  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES SANTA ROSA Y LAS FLORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 BOLETAS DE COMPRA No. 000-002-11-00000145--00000146  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES SANTA ROSA Y LAS FLORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018 BOLETAS DE COMPRA No. 000-002-11-00000144-00000143  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES SANTA ROSA Y LAS FLORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019 BOLETAS DE COMPRA No. 000-002-11-00000008-00000010  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES SANTA ROSA Y LAS FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 BOLETA DE COMPRA No. 000-002-11-00000142  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION


MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA

legalName: MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA

description: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES: VILLANUEVA CARACOL SAN PEDRO SULA SUR RIO LINDO CAÑAVERAL RETORNO 1 Y RETORNO II Y EL CATEX CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018  FACTURAS No. 000-001-01- 00000001-00000002- SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA  REVERSION POR CUENTA CANCELADA SEGUN MEMORANDUM DT-387-11-2019


description: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES: VILLANUEVA CARACOL SAN PEDRO SULA SUR RIO LINDO CAÑAVERAL RETORNO 1 Y RETORNO II Y EL CATEX CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 FACTURAS No. 000-001-01 00000007-00000008- SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA  REVERSION POR CUENTA CANCELADA SEGUN MEMORANDUM DT-387-11-2019


description: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES: VILLANUEVA CARACOL SAN PEDRO SULA SUR RIO LINDO CAÑAVERAL RETORNO 1 Y RETORNO II Y EL CATEX CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE  2018  FACTURAS No. 000-001-01-00000004 00000005- SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA  REVERSION POR CUENTA CANCELADA SEGUN MEMORANDUM DT-387-11-2019


description: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES: VILLANUEVA CARACOL SAN PEDRO SULA SUR RIO LINDO CAÑAVERAL RETORNO 1 Y RETORNO II Y EL CATEX CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO  Y JUNIO 2019 FACTURAS No. 000-001-01 00000011-00000012 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA REVERSION POR CUENTA CANCELADA SEGUN MEMORANDUM DT-387-11-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES: VILLANUEVA CARACOL SAN PEDRO SULA SUR RIO LINDO CAÑAVERAL RETORNO 1 Y RETORNO II Y EL CATEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 FACTURAS No. 000-001-01 00000003- SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION ..NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


description: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES: VILLANUEVA CARACOL SAN PEDRO SULA SUR RIO LINDO CAÑAVERAL RETORNO 1 Y RETORNO II Y EL CATEX CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019 FACTURAS No. 000-001-01 00000009-00000010- SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA REVERSION POR CUENTA CANCELADA SEGUN MEMORANDUM DT-387-11-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION BONITO ORIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 BOLETAS DE COMPRA No.  000-001-11-00000020-00000023- SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION BONITO ORIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018 BOLETAS DE COMPRA No.  000-001-11-00000014-00000012- SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION BONITO ORIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DENOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 BOLETAS DE COMPRA No.  000-001-11-00000015--00000017- SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SERVIDORES PARA REPARAR RED DE COMUNICACION DE MEDIDORES SOLICITADO POR DEPTO. DE OPERACION TRANSMISION C.S. O/C 4600000900

title: pago de factura nO. 000-001-01-00000563 de fecha 29/03/19  POR LA COMPRA DE 2 SERVIDORES PARA REPARAR RED DE COMUNICACION DE MEDIDORES SOLICITADO POR DEPTO. DE OPERACION TRANSMISION C.S. O/C 4600000900 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE CELCA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-191-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACION BONITO ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 BOLETAS DE COMPRA No.  000-001-11-00000030- SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENETS SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACT.000-002-01-05322524-05357720-05357815-05359216-05351854

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 192-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBA MANUAL DE ALTO FLUJO PARA DERIVADOS DEL PETROLEO PARA SUBESTACION N.O. REQ.No. DSNO-RC-108008 O/C 4900001207

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-192-1-0


title: ORDEN DE PAGO N. 01-19 PARA PAGO DE FACTURAS N. 000-002-01-04222096 4257314 4270346 4258812 Y 4251442 POR SERVICIOS PRIVADOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION N.O CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. RTN: 05019001049734 CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE FECHA: 04/12/2018

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00016704 CAI: 26EAC8-B267FO-A9499B-60CEC9-5A7F68-AC   POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE TRANSMISION NO-LA. SEGUN MEMORANDO DAT-COM-DI-N1-936-07-2019. REQUISICION N° COM-DI-N1-17-07-2019.ORDEN DE PAGO 3500000360  SEGUN MEMO UC-1259-09-2019

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1917-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE TRANSMISION NO-LA. SEGUN MEMORANDO DAT-COM-DI-N1-936-07-2019. REQUISICION N° COM-DI-N1-17-07-2019.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00080013 DE FECHA 07-08-2019 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL RETORNOCALPULESSAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO 2019    CAI-7CD8B0-F318CD-6A45A8-B74671-FA3E21-3B RTN: 08019995337188 ORDEN DE PAGO PAG-AD-N1-20-08-2019 Y MEMORANDUM DAT-PAG-N1-1253-08-2019 SE ADJUNTA RESOLUCION GENERAL GG-584-04-2018 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA MERIMETRAL APLICACION DE HERBICIDAS EN YARDAS DE SUBESTACIONES:SUYAPA TONCONTIN LA CAÑADA MIRAFLORES ZAMORANO COMAYAGUA Y DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 BOLETAS DE COMPRA No. 000-002-11-00000060-000-002-11-00000062 MEMORANDUM GF-0184-02-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000013 POR  LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACUIONES : VILLANUEVA CARACOL SAN PEDRO SULA SUR RIO LINDO CAÑAVERAL RENORNO 1 Y RETORNO II  EL CATEX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SISTEMA DE SUSPENCION AEREA NO TIPULADA PARA SER UTILIZADA EL LAS INSPECCIONES DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS DE L. DE TRANSMISION C.S. REQ.No. LT-410 O/C 4600000852NO PROCEDE LA O/C  SEGUN MEMO IC-682-V-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-195-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000010 POR  LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES : MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLAVISTA BERMEJO CIRCUNVALACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA  No. 000-001-11-00000181 POR  LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES : SANTA ROSA Y LAS FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: PAGO DE BOLETA DE COMPRA  No. 000-001-11-00000183 POR  LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES : YORO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00062259 DE FECHA 25-05-2019 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL RETORNOCALPULESSAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019  ORDEN DE PAGO PAG-AD-N1-16-06-2019 Y MEMORANDUM DAT-PAG-N1-893-07-2019 SE ADJUNTA RESOLUCION GENERAL GG-584-04-2018 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1963-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 25-08-2019


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-05184386-05219688-05219783-05221179-05213865-POR SUMINISTRO  DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019


title: ORDEN DE PAGO N. 03-19 PARA PAGO DE FACTURAS N. 000-002-01-04360196 4395336 4408368 4396814Y 4388913 POR SERVICIOS PRIVADOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION N.O CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. RTN: 05019001049734 CAI: B5F5E6-EFA8B3-D8478C-C67B13-8EA74A-CE FECHA: 12/01/2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA MERIMETRAL  APLICACION DE HERBICIDA LIMPIEZA DE CUNETAS EN SUBESTACIONES:LA LEONA LAINEZ PUEBLO NUEVO SANTA FE GUAIMACA JUTICALPA SIGUATEPEQUE AGUA CALIENTE Y AMARATECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 BOLETAS DE COMPRA No. 000-002-11-00000047-000-002-11-00000061MEMORANDUM GF-0184-02-2019


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00181843 DERIVADO DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE SERVISIO NPUBLICITARIOS No.334-2018; EPAC:058-2018 ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACION EMPRESARIAL POR AVISO DE INTERRUPCION POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION PROGRESO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PARA EL PAGO DEL OFICIO GF-1535-09-2019 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  Y SANTA FE  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019; DE CONFORMIDAD A LO DESCRITO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CONTRATO 100-022/2017 Y  LAS FACTURAS NOS. 000-001-01-00011125000-001-01-00011126 00011127 DE 05/08/2019 Y 00011144 DE 15/08/2019 CON CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E SEGÚN MEMO GF-1535-09-2019 ESTE PAGO CORRESPONDE A LOS PERIODOS DE  10 DIAS LA PUERTA 19 DIAS BERMEJO 23 DIAS CHOLOMA 30 DIAS  SANTA FE DEL MES DE AGOSTO 2019

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1970-1-0 - MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No N-06657 ASIGNADO A SUBESTACIONES SEGUN ODT-SE-322-07-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1970-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 1972-1-0 - MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No N-06666 ASIGNADO A SUBESTACIONES SEGUN ODT-SE-321-07-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1972-1-0


NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE NO. 178- DE FECHA 27 DE AGOSTO 2019 AL 30 DE AGOSTO 2019 SUPERVISION PARA ESTUDIO MECANICA SUELOS EN SUBESTACION SAN PEDRO SULA SUR BELLA VISTA CENTRO Y CHOLOMA / COMPRA DE DIESEL GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-1982-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-1982-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-008-01-00000251 DERIVADO DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE SERVISIO NPUBLICITARIOS No.335-2018; EPAC:058-2018 ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACION EMPRESARIAL POR AVISO INTERRUPCION PROGRAMADO RTN 08019995286070

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE CONTRATO DE PUBLICIDAD No.74767 CONTANCIA SE SERVICIOS No.312-2018 EPAC-053-2018 POR PUBLICACIONES DE AVISO DE NTERRUPCION PROGRAMADA A NOMBRE DE LA PRENSA RTN.08019995286070


title: CANCELACION DE CONTRATO DE PUBLICIDAD No.540347 CONTANCIA SE SERVICIOS No.333-2018 EPAC-025-2018 POR PUBLICACIONES VARIAS DE TRNSMISION Y DICTAMEN LEGAL A.L.66-III-2019 A NOMBRE DE LA PRENSA RTN.05019999176134


title: CANCELACION DE CONTRATO DE PUBLICIDAD No.74692 CONTANCIA SE SERVICIOS No.336-2018 EPAC-058-2018 POR PUBLICACIONES VARIAS DE TRANSMISION DEL 10 DE NOV/2019  Y DICTAMEN LEGAL A.L.66-III-2019 A NOMBRE DE LA PRENSA RTN.08019995286070


title: CANCELACION DE CONTRATO No.74763 POR PUBLICIDAD DE AVISOD E INTERRUPCION SEGUN FACTURA 000-008-01-000899 EPAC-053-2018 CONTANCIA PARA PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD No.311-2018 ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR LA UNIDAD E COMUNICION EMPRESARIAL.


title: CANCELACION DE CONTRATO No.74764 POR PUBLICIDAD DE AVISOD E INTERRUPCION PROGRAMADO SEGUN FACTURA 000-008-01-000538 EPAC-053-2018 CONTANCIA PARA PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD No.309-2018 ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR LA UNIDAD E COMUNICION EMPRESARIAL.


title: CANCELACION DE CONTRATO No.747658 POR PUBLICIDAD DE AVISOD E INTERRUPCION SEGUN FACTURA 000-008-01-000439 EPAC-053-2018 CONTANCIA PARA PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD No.310-2018 ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR LA UNIDAD E COMUNICION EMPRESARIAL. RTN 08019995286070.


title: CANCELACION DE CONTRATO No.747655 POR PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION SEGUN FACTURA 000-008-01-000390 EPAC-053-2018 CONTANCIA PARA PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD No.308-2018 ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR LA UNIDAD E COMUNICION EMPRESARIAL RTN 0801199952286070


title: CANCELACION DE FACTURA No.001-002-01-00130780 CONTRATO No.546801 CONSTANCIA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD No.301-2018 EPAC-052-2018 POR AVISO DE INTERRUPCION POR MANTENIMINETO A TRASNFORMADO DE YORO RTN 05019999176134


title: CANCELACION DE FACTURA No.001-002-01-00130187 DE CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD No.313-2018 EPAC-053-2018 CONTRATO No.522590 DEL 20 DE NOVIEMBRE 2018 POR SERVISIOS DE PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION POR MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION CIRCUNVALACION RTN.05019999176134


title: CANCELACION DE FACTURA No.001-002-01-00130668 CONTRATO DE PUBLICIDAD No.546757 CONSTANCIA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD No.305-2019 EPAC-052-2018 POR PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SUBESTACION LA PUERTA RTN 05019999176134


title: CANCELACION DE FACTURA No.001-002-01-00130359 CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD No.303-2018 EPAC-052-2018 POR AVISO DE INTERRUPCION POR TRABAJOS DE REPARCION DE FUGA DE GAS A EQUIPO DE SUBESTACION MORAZAN LINEA 395 Y 396 RTN-05019999176134


title: ZANCELACION DE FACTURA No.001-002-01-00130565 CONTRATO No.542145 CONSTANCIA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD No.306-2018 EPAC-052-2018ACTAD E RECEPCION FIRMADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACION EMPRESARIAL POR AVISO DE INTERRUPCION POR INSTALACION DE EQUIPO EN LA SUBESTACION MASCA RTN-05019999176134


title: ZANCELACION DE FACTURA No.001-002-01-00130224 CONTRATO No.542125 CONSTANCIA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD No.302-2018 EPAC-052-2018ACTAD E RECEPCION FIRMADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACION EMPRESARIAL POR AVISO DE INTERRUPCION POR INSTALACION DE POTENCIALES A BANCO DE CAPACITORES 323  RTN-05019999176134


title: ZANCELACION DE FACTURA No.001-002-01-00131779 CONTRATO No.546545 CONSTANCIA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD No.338-2018 EPAC-059-2018ACTAD E RECEPCION FIRMADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACION EMPRESARIAL POR AVISO DE LICITACION 025-2018 RTN-05019999176134


title: CANCELACION DE FACTURA No000-001-01-00032069. CONTRATO No745838. CONSTANCIA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD No295-2018. EPAC-051-2018ACTAD E RECEPCION FIRMADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACION EMPRESARIAL POR AVISO DE INTERRUPCION DE TRABAJOS PROGRAMADOS  RTN-0801199995286070


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00130565 20-09-2018 EN CONCEPTO DE AVISO PROGRAMADO PARA INSTALAR EQUIPO EN SUBESTACION MASCA EL DIA 20/09/18 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC 052-2018


title: TENAZA AMPERIMETRICA MARCA AEMC PARA USO DEL PERSONAL TECNICO EN LABORES  DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORECTIVO DE LOS SISTEMA SEGUN REQ. COM-PM-C1-310-06-19

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011277 DE FECHA 07/11/19 POR LA COMPRA DE SONDA DE CORRIENTE ALTERNA NM103 CAT O/C 1125 CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3 REMESA No: 68


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00032046 CONTRATO No.745835 CONSTANCIA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD No296-2018. EPAC-051-2018ACTAD E RECEPCION FIRMADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACION EMPRESARIAL POR TRABAJOS PROGRAMADOS EN INTERRUPTORES RTN-08019995286070


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00032096 CONTRATO No.745840 CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.297-2018 EPAC-051-2018 EN CONCEPTO DE AVISO PARA TRABAJOS PROGRAMADOS EN LOS INTERRUPTORES SEGUN CONSTANCIA DE ACTA DE RECEPCION FIRMADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION EMPRESARIAL RTN.08019995286070


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00031958 CONTRATO No.745832 CONTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.298-2018 EPAC No.051-2018 POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA PARA TRABAJOS EN LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV. RTN 08019995286071


rationale: RSERVA ´POR LA COMPRA DE 20 AISLADOR SOPORTE PORCELANA 15KV TENS PARA REEMPLAZO Y MEJORA DE AISLAMIENTO EN BARRA DE 13.8 KV EN SUBESTACIONES BELLA VISTA TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ. No. DSNO-RC-18038 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001214 NO PROCEDE LA O/C  SEGUN MEMO IC-682-V-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-201-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00031919 CONTRATO No.745831 CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.299-2018 EPAC No.051-2018 POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA . RTN 08019995286071


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00031670 CONTRATO No.745813 CONTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.300-2018 EPAC No.051-2018 POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA REPARACION DE INTERRUPTOR EN SUBESTACION CERRO DE HULA . RTN 08019995286071


title: PAGO PARCIAL DE LAS FACTURA No 000-001-01-00138225000-001-01-00138225 CAI: 08E228-41A388-9A4CAE-91FDF9-F627F4-9C POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AMPLAICION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) CONTRATO No 066-2014 ESTE PAGO SE LES HACE CON LA DISPONIBILIDAD ACTUAL

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: REVERSIO POR PAGO DE FONDO LIQUIDABLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-2013-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-2013-1-0

description: REVERSIO POR PAGO DE FONDO LIQUIDABLE.

description: REVERSIO POR PAGO DE FONDO LIQUIDABLE.


description: PAGO PARCIAL DE LAS FACTURA No 000-001-01-00138225000-001-01-00138225 CAI: 08E228-41A388-9A4CAE-91FDF9-F627F4-9C POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AMPLAICION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) CONTRATO No 066-2014 ESTE PAGO SE LES HACE CON LA DISPONIBILIDAD ACTUAL

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.185-DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019 SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADDES DE SINAI NUEVA SAN ISIDRO SAN ISIDRO SAN FRANCISCO SOMPOPERO BRISAS DE SAN JUAN  CASTAÑUELA ALDEA NUEVA Y CUTILA  TODAS EN MUNICIPIO DE COPAN RUINAS /PARA COMPRA DE DIESEL

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 202-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 BORNERA CORTOCIRCUITABLE 750V. 41A C.8-16 PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO No. 615 PLACA No. 09597 REG. 481- PLACA No. 8577 AMBOS MARCA NISSAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y MEDICION NOROCCIDENTE -LITORAL ATLANTICO REQ. No. DPM-015-18 Y ORDEN DE COMPRA No. 49000001127

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-202-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129987 DE FECHA 27-08-19 EN CONCEPTO DE AVISO PROGRAMADO CORTE DE RAMAS EN PORTICO DE SUBESTACION YORO EL DIA 27 DE AGOSTO2019 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 DEL EPAC050-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129973 DE FECHA 25-08-19 EN CONCEPTO DE AVISO MANTENIMIENTO A EQUIPO EN S/E BERMEJO  25/08/2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 DEL EPAC050-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129702 DE FECHA 13-08-19 EN CONCEPTO DE AVISO REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO EN S/E COYOLES CENTRALE Y YORO 13/08/2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 DEL EPAC050-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129690 DE FECHA 11-08-19 EN CONCEPTO DE AVISO MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE S/E CIRCUNVALACION EL DIA 11/08/2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 DEL EPAC050-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129856 DE FECHA 21-08-19 EN CONCEPTO DE AVISO MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE S/E MASCA 21/08/2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 DEL EPAC050-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129743 DE FECHA 15-08-19 EN CONCEPTO DE AVISO MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE S/E CAÑAVERAL EL DIA 15/08/2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 DEL EPAC050-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00130313 DE FECHA 07-09-2018 EN CONCEPTO DE EMIENDA No: 1 LIC.PUBLICA INTERNACIONAL No. PRRCH-58-LPI-0 LOS DIAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC 046-2018


title: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00083744 DE FECHA 07-09-2018 ENCONCEPTO DE AVISO DE ENMIENDA No.1 PRRCH-58-LPI-0 LOS DIAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE2018 CAI-BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D EPAC 046-2018

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO CON EXTENSION CON SÉAKER E INALAMBRICO ALCANCE  MINIMO 100 NETROS PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REQ. No. 162660 Y ORDEN DE COMPRA No.4900001290 NO PROCEDE LA O/C  SEGUN MEMO IC-682-V-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-203-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031085 DE FECHA 09/07/2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS PROCESO PRRCH-53 Y 56 LPI-B LOS DIAS 04 Y 06 DE JULIO2018 CAI-06AED9-A3BDBB-714CBC-8ED70D-ECDD4A-ED EPAC-046-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031076 DE FECHA 07/07/2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS PROCESO PRRCH-42 AVISO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA DE GENERACION ENEE LOS DIAS 04 Y 06 DE JULIO2018 CAI-06AED9-A3BDBB-714CBC-8ED70D-ECDD4A-ED EPAC-046-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031107 DE FECHA 10/07/2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION BL-HOLPI-No.PRRCH-58-LPI-0 LOS DIAS 05 Y 09 DE JULIO2018 CAI-06AED9-A3BDBB-714CBC-8ED70D-ECDD4A-ED EPAC-046-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00000241 DE FECHA 10/09/2018 EN CONCEPTO DE AVISO ENMIENDA No. 1 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No:PRRCH 58 LOS DIAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE2018 EPAC-046


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00001198 DE FECHA 30/10/2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOSREHABILITACION Y REPOTENCIACION DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO PRESTAMO BID No.3435/BL-HO CAI-573661-CEEFCD-304C85-6F276C-4B09B8-74 EPAC  055-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00131743 DE FECHA 12-11-2018 EN CONCEPTO DE AVISO LPN No. 100-014/2018 EL DIA 12 DE NOV.2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-055-2018


title: PAGO DE FACTURA Np. 001-002-01-00131352 DE FECHA 29-10-2018 EN CONCEPTO DE AVISO RESULTADO DEL PROCESO PRRCH-55-CP-0 EL DIA 26 Y 29 DE OCTUBRE2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-055-2018


title: PAGO DE FACTURA Np. 001-002-01-00131775 DE FECHA 13-11-2018 EN CONCEPTO DE AVISO LICITACION 026-2018 EL DIA 13 NOV 2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-055-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MOTOSIERRA STHIL MS250 CANT.6 LINEAS DE TRANSMISION NO.LA COM-LT-N-009-3-19

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00075687 DE FECHA 07-10-19 POR LA COMPRA DE MOTOSIERRA STHIL MS250 CANT. 6 UND O/C 4600001128 CAI-D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 REMESA No. 64


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 PARES DE GUANTE PVC ÁSE ASFALTICA REFORZADO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO E INGENIERIA DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. LT-739 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001271 NO PROCEDE LA O/C  SEGUN MEMO IC-682-V-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-204-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PODADORA DE ALTURA SUS HT-101 HT-103 CANT.6 SOLICITADAS POR LINEAS DE TRANSMISION NO-LA REQ No: COM-LT-N1-010-3-19

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00075688 DE FECHA 07/10/19 POR LA COMPRA DE PODADORA DE ALTURA (SUST HT-101) HT-103 1000 CANT. 6 UND O/C 4600001127 REMESA No: 64


title: PARA EL PAGO DEL OFICIO GF-1536-09-2019 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  Y SANTA FE  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019; DE CONFORMIDAD A LO DESCRITO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CONTRATO 100-022/2017 Y A LAS FACTURAS NOS. 000-001-01-00011148000-001-01-00011149 00011150 DE 05/08/2019 Y 00011151 DE 28/08/2019 CON CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E SEGÚN MEMO GF-1535-09-2019 ESTE PAGO CORRESPONDE A LOS PERIODOS DE  21 DIAS LA PUERTA 12 DIAS BERMEJO 8 DIAS CHOLOMA 1 DIAS  SANTA FE DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGÚN CUADRO DETALLADO EN OFICIO DTCS-DOP-0110-2019 Y ADENDA DEL CONTRATO100-022/2017


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00131768 DE FECHA 13-11-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION 018-2018 EL DIA 13 NOV-2018 CAI- 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-055-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129903 DE FECHA 23-08-2018 EN CONCEPTO DE AVISO MANTENIMIENTO A LINEAS DE TRANSMISION DE 69KV 372 EL DIA 23 DE AGOSTO 2018  CAI- 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-049-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129695 DE FECHA 12-08-2018 EN CONCEPTO DE AVISO REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO EN S/E GUAYMAS 355 Y 356 EL DIA 12 DE AGOSTO 2018 CAI- 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-049-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129882 DE FECHA 22-08-2018 EN CONCEPTO DE AVISO MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR T-545-DE S/E MORAZAN 395-Y 396 EL DIA 22 DEA GOSTO2018 CAI- 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-049-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00130114 DE FECHA 31-08-2018 EN CONCEPTO DE AVISO MANTENIMIENTO EN LINEAS DE TRANSMISION DE 69KV LINEA 285 CAI- 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-049-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00083805 DE FECHA 12-09-2018 EN  CONCEPTO DE AVISO NOTIFICACION DE RESULTADOS AHMER 16-LPN-0 LOS DIAS 11 Y 12 DE SEP-2018 CAI-BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D EPAC-045-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129787 DE FECHA 17-08-2018 EN CONCEPTO DE AVISO MANTENIMIENTOCAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS EN LINEA DE TRANSMISION DE 69KV 285 EL DIA 17 AGOSTO2018 CAI- 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-049-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00083360 DE FECHA 15-8-2018 EN  CONCEPTO DE AVISO PROCESO SP No. HO-16427-1 SBMC-CF LOS DIAS 13 Y 15 DE AGOSTO2018   CAI-BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D EPAC-045-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00083434 DE FECHA 21-08-2018 EN  CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION No. 100-013/2018 EL DIA 21 AGOSTO2018 CAI-BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D EPAC-045-2018


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 RELE REGULADOR DE TENSION DIGITAL PARA CONTADOR RELE REGULADOR DE TENSION DIGITAL PARA CONTROL AUTOMATICO DE CAMBIADORES  DE DERIVACIONES BAJO CARGA EN SUBESTACIONES NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No.DSNO-RC-18014 Y ORDEN DE COMPRA No. 4000002693 NO PROCEDE LA O/C  SEGUN MEMO IC-682-V-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-205-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00000282 DE FECHA 13/10/2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE NPTIFICACION DE RESULTADOS DE LPN AHMER 16LIN-0 LOS DIAS 11 Y 12 DE SPTIEMBRE 2018 CAI-5737AD-D99120-2C48BF-971061-E32F0E-95 EPAC- 045-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00083437 DE FECHA 21-8-2018 EN  CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION No.100-012-2018 DE FECHA 21 AGOSTO2018 CAI-BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D EPAC-045-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031609 DE FECHA 02-08-2018 EN CONCEPTO DE AVISO PROGRAMADO CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE EN S/E DANLI EL DIA 01 DE AGOSTO2018 CAI-06AED9-A3BDBB-714CBC-8ED70D-ECDD4A-ED EPAC-047-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00000291 DE FECHA 12/09/2018 EN CONCEPTO DE AVISO PROGRAMADO PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE2018 CAI-5737AD-D99120-2C48BF-971061-E32F0E-95 EPAC-047-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00000253 DE FECHA 11-09-2018 EN CONCEPTO DE AVISO PROGRAMADO PARA REUBICAR LINEA POR PARTE DE LA A.M.D.C. EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE2018 CAI-5737AD-D99120-2C48BF-971061-E32F0E-95 EPAC-047-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00083011 DE FECHA 23-07-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO CONSULTORIA INDV. PRRCH-59  SREP-7 CCII LOS DIAS 20 Y 23 DE JULIO2018 CAI-BD5705-C18017-2949AF-C94079-D28BB7-8D EPAC-47


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00000176 DE FECHA 07/09/18 EN CONCEPTO DE AVISO PROGRAMADO PRUEBAS DE LAS MEJORAS A LA S/E ELECTRICA CAÑAVERAL Y RIO LINDO EL DIA 06/09/2018 CAI-5737AD-D99120-2C48BF-971061-E32F0E-95 EPAC-47-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00000153 DE FECHA 06/09/2018 EN CONCEPTO DE AVISO PARA REUBICAR LINEA POR AMPLIACION DE CARRETERA POR INSEP EL DIA 05/09/19 CAI-5737AD-D99120-2C48BF-971061-E32F0E-95 EPAC-047-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129824 DE FECHA 19-08-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE CORRECCIONES SOLICITADAS POR INGENIERIA ENEE A CONTRATISTAS DE SIGLO XXI EN DOBLE TERNA L227 L281 EL DIA 19 DE AGOSTO2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-048-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129522 DE FECHA 01-08-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE INSTALACION DE NUEVO EQUIPO EN S/E GUAYMAS 355 Y 356 EL DIA 01-082018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-048-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DEV 1 MEDIDOR DIGITAL RESISTENCIA AISLAMIENTO PARA PRUEBAS DE VOLTAJE VARIABLE HASTA 5000 V. PARA USO EN SUBESTACIONES NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. DSNO-RC-18001 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001195

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000588 DE FECHA 22/04/2019  POR LA COMPRA DE 1 MEDIDOR DIGITAL RESISTENCIA AISLAMIENTO PARA PRUEBAS DE VOLTAJE VARIABLE HASTA 5000 V. PARA USO EN SUBESTACIONES NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. DSNO-RC-18001 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001195 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-206-1-0

type: ND-BCH

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01-00000569 DE FECHA 22/04/2019  POR LA COMPRA DE 1 MEDIDOR DIGITAL RESISTENCIA AISLAMIENTO PARA PRUEBAS DE VOLTAJE VARIABLE HASTA 5000 V. PARA USO EN SUBESTACIONES NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. DSNO-RC-18001 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001195 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE reversion por cambio nombre de beneficairio


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129535 DE FECHA 02-08-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE LA S/E CAÑAVERAL Y DANTA ROSA EL DIA 02-08-2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-048-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129730 DE FECHA 14-08-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO EN S/E ISLETAS 344 Y 345 EL DIA 14-05-2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-048-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129863 DE FECHA 21-08-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-012/2018 ADQUISICION DE RELOJES DIGITALES PARA USO DE LOS EDIFICIOS EMASCENTRO SUR Y SISTEMAS REGIONALES   EL DIA 21-082018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-059-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129565 DE FECHA 04-08-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE CAMBIO DE EQUIPO DAÑADO EN S/E LA PUERTA 203204230233234 MANTENIMIENTO EN LINEA DE TRANSMISION DE 138KV04-082018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-048-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00131960 DE FECHA 21-11-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE LPN-100-027/2018 SUMINISTROINSTALACION(REEMPLAZO) DE OCHO(8) BANCOS DE BATERIAS PARA LA C.H.F.M.(EL CAJON) EL DIA 21-11-2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-057-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129767 DE FECHA 16-08-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO EN S/E CARACOL EL DIA 16-082018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-048-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00131958 DE FECHA 21-11-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE LPN-100-028/2018 SUMINISTROINSTALACION(REEMPLAZO) DE OCHO(8) BANCOS DE BATERIAS PARA LA C.H.F.M.(EL CAJON) EL DIA 21-11-2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-057-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00001748 DE FECHA 23/11/2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. 100-025/2018 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EL DIA 13/NOV/2018 CAI-CE7A7E-81F15B-6B4D83-42E2FB-0E2C60-C6 EPAC-059-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00131902 DE FECHA 19-11-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE LPN-100-023/2018 SUMINISTRODE SONDA DE PROFUNDIDAD MULTIPARAMETROS PORTATIL CON SUS ACCESORIOS PARA MONITOREO EN EMBALSESRIOS Y LAGOS EL DIA 19/NOV/2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-057-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.  161605 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001218

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N. 006-003-01-00033984  POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ. No.  161605 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001218 RTN: 05019999400238 CAI: 642195-8CDA49-89499F-CD88F3-E048D9-3A RECIBO: 15/03/2019


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00131910 DE FECHA 19-11-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE LPN-100-015/2018 SUMINISTRODE MEDIDORES DIGITALES DIA 19/NOV/2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-057-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00001658 DE FECHA 20/11/2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE LPN-100-015/2018 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEDIDORES DIGITALES C.H.F.M. EL DIA 19-11-2018 CAI-CE7A7E-81F15B-6B4D83-42E2FB-0E2C60-C6 EPAC-057-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00001749 DE FECHA 23-11-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA No. 100-027/2018 Y 100-028/2018 EL DIA 21-11-2018 CAI-CE7A7E-81F15B+6B4D83-42E2FB-0E2C60-C6 EPAC-057-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00001747 DE FECHA 23-11-2018 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA No. 100-026/2018  EL DIA 13-11-2018 CAI-CE7A7E-81F15B+6B4D83-42E2FB-0E2C60-C6 EPAC-057-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00131740 DE FECHA 12-11-2018 POR AVISO DE PROCESO No.AHMER-65-3CV-CI/PRRCH-68-3CV-CI LOS DIAS 08 Y 12 DE NOVIEMBRE2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-056-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00131730 DE FECHA 12-11-2018 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA No. 100016/2018 EL DIA 12 DE NOV/2018 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91 EPAC-056-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SERVIDOR  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REGQ. No. 161660 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000847

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00033952 CAI: 642195-8CDA49-898499F-CD88F3-E04BD9-3A POR LA COMPRA DE 1 SERVIDOR  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REGQ. No. 161660 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000847 NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00001536 DE FECHA 14/11/2018 POR AVISO DE LICITACION No.100-14-2018 Y 100-016-2018 EL DIA 12-11-2018 CAI-CE7A7E-81F15B-6B4D83-42E2FB-0E2C60-C6 EPAC-056-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00001746 DE FECHA 23/11/2018 POR AVISO DE LICITACION No.100-18-2018 EL DIA 13-11-2018 CAI-CE7A7E-81F15B-6B4D83-42E2FB-0E2C60-C6 EPAC-056-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00226533 DE FECHA 28/03/19 L.6900.00 FACTURA No.226704 DE FECHA 03/04/19 L.13225.00 FACTURA No: 226568 DE FECHA 31/03/19 L.9200.00 FACTURA No. 226644 DE FECHA 29/03/19 L.9200.00 FACTURA No. 226418 DE FECHA 22/03/19 L. 9200.00 PUBLICACIONES VARIAS CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C EPAC-014-2019


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00001540 DE FECHA 14/11/2018 POR AVISO DE CONSULTORIA LOS DIAS 08 Y 12 DE NOV/2018 CAI-CE7A7E-81F15B-6B4D83-42E2FB-0E2C60-C6 EPAC-056-2018


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00226273 DE FECHA 15/03/19 L.4715.00.00 FACTURA No.226382 DE FECHA20-03-19 L.9200.00 FACTURA No: 226217 DE FECHA 11-03-2019 L.4715.00 FACTURA No. 226274 DE FECHA 15-03-19 L.6900.00 PUBLICACIONES VARIAS CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C EPAC-015-2019


title: PAGO DE FACTURS No: 000-008-01-00004808 D FECHA 09/05/19 L.9343.75 FACT.No:4256 DE FECHA 08/04/19 L.4312.50 FACT.No.4257 DE FECHA 08/04/19 L.5750.00 FACT.No: 4875 DE FECHA 13/05/19 L.20700.00 POR AVISOS VARIOS ABRIL Y MAYO2019 EPAC-016-2019 CAI-94388D-EBBDE1-514DB6-7E3CC9-7C79BA-8C


title: PAGO DE FACTURA No: 000-008-01-00005600 DE FECHA 21/06/19 L.23000.00 FACT.No.5691 DE FECHA 27/06/19 L.4671.88 FACT.No.5631 DE FECHA 24/06/19 L.4671.88 EN CONCEPTO DE AVIS VARIOS EN EL MES DE JUNIO2019 EPAC-021-2019 CAI-94388D-EBBDE1-514DB6-7E3CC9-7C79BA-8C


title: PAGO DE FACTURAS No: 000-008-01-00005152 DE FECHA 28/05/19 L.20700.00 FACT.No:5633 DE FECHA 24/06/19 L.4671.88 FACT.No:5630 DE FECHA 24/06/19 L.4671.88 FACT.No:5632 DE FECHA 24/06/19 L.4671.88 FACT.No. 5692 DE FECHA 27/06/19 L.20700.00 AVISOS VARIOS MAYO Y JUNIO EPAC-020-2019 CAI-94388D-EBBDE1-514DB6-7E3CC9-7C79BA-8C


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00004878 DE FECHA 13/05/19 L.4671.88 FACT.No: 4925 DE FECHA 15/05/19 L.4671.88 FACT.No:4877 DE FECHA 13/05/19 L.4671.88 EN CONCEPTO DE AVISOS VARIOS DE LICITACIONES PUBLICAS No: 100-006-2019100-010-2019100-005-2019 EPAC017-2019 CAI-94388D-EBBDE1-514DB6-7E3CC9-7C79BA-8C


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00227369 DE FECHA 07/05/19 L.13225.00 FACT.No: 227372 DE FECHA 08/05/19 L.31970.00 FACTNo: 227415 DE FECHA 09/05/19 L. 18975.00 FACT.No:227722 L.18400.00 EN CONCEPTO DE AVISOS VARIOS EN EL MES DE MAYO2019 EPAC-018-2019 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00226827 DE FECHA 09-04-19 L.8395.00 FACT.No.226840 DE FECHA 10/04/19 L.13225.00 FACT.No:226881 DE FECHA 12/04/19 L.9200.00 POR AVISOS VARIOS EN EL MES DE ABRIL2019 EPAC-019-2019 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SERVIDOR  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REGQ. No. 161661 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000706

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00033953 DE FECHA 01/03/19 POR LA COMPRA DE 1 SERVIDOR  PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REGQ. No. 161661 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000706 CAI-642195-8CDA49-89499F-CD88F3-E04BD9-3A


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 2092-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ANALIZADOR DE ENERGIA SEL 0735VC2094 SOLICITADO POR SUBESTACIONES C.S.COMP-OP-C1-00085-03-19 O/C 4600001161

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-2092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-2092-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000012 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000009 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES PROGRESO SANTA MARTA LIMA CEIBA TERMICA TELA GUAYMAS Y SAN ISIDRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.. SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000010 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES PROGRESO SANTA MARTA LIMA CEIBA TERMICA TELA GUAYMAS Y SAN ISIDRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.. SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000013 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000011 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES PROGRESO SANTA MARTA LIMA CEIBA TERMICA TELA GUAYMAS Y SAN ISIDRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.. SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000014 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000015 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000012 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES PROGRESO SANTA MARTA LIMA CEIBA TERMICA TELA GUAYMAS Y SAN ISIDRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.. SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000013 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES PROGRESO SANTA MARTA LIMA CEIBA TERMICA TELA GUAYMAS Y SAN ISIDRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.. SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000017 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000014 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES PROGRESO SANTA MARTA LIMA CEIBA TERMICA TELA GUAYMAS Y SAN ISIDRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.. SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000016 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000103 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000012 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADAS DE TRABAJO A EL PROGRESO SANTA RITA Y SANTA BARBARA; A REALIZARSE LOS DIAS 1456781112131415181920252627 Y 28 DE FEBRERO DE 2019; PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L-503 L-604 Y RECEPCION DE COMALEO

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000015 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES PROGRESO SANTA MARTA LIMA CEIBA TERMICA TELA GUAYMAS Y SAN ISIDRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.. SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000019 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000018 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000102 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000105 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000101 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000019 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SANTA MARTA CEIBA TERMICA  GUAYMAS Y SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION... SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000014 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES VILLA NUEVA CARACOL SAN PEDRO SULA SUR RIO LINDO CAÑAVERAL RETORNO 1 Y 2 EL CARDEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA

legalName: MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000020 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES MASCA CHOLOMA LA VICTORIA BELLA VISTA BERMEJO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION...NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000001018 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SANTA MARTA CEIBA TERMICA GUAYMAS Y SAN ISIDRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.. NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000106 POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES BONITO ORIENTAL Y COYOLES CENTRALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2019 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.. SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A OPERADORES DE LA SUBESTACION PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM DAT-T44-OP-41-1218-08-2019

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


description: OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO SEGUN JORNADAS DE TRABAJO A EL PROGRESO SANTA RITA Y SANTA BARBARA; A REALIZARSE LOS DIAS 1456781112131415181920252627 Y 28 DE FEBRERO DE 2019; PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L-503 L-604 Y RECEPCION DE COMALEO

SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ

legalName: SANTOS GUSTAVO PERALTA LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00226784 DE FECHA 06/04/19 POR AVISO DE CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO Y CORTE DE RAMAS CERCANAS A LINEAS DE TRANSMISION EL DIA 06/04/19 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TIMBRESESTOS FUERON UTILIZADOS EN LOS PLANOS DE CIMENTACION Y EDIFICIO DE CONTROL PARA SUBESTACION PROGRESO Y TONCONTINPLANOS QUE FUERON SOLICITADOS(TIMBRADOSFIRMADOS Y SELLADOS) POR EL PERMISO DE CONSTRUCCION DE LA ALCALDIA DEL PROGRESODEPTO. DE YORO COMO INGENIERO CIVIL DEL DPTO.INGENIERIA DE TRANSMISION Y TECNICO CENTRAL FIRME Y SELLE DICHOS PLANOS.DPPF/189/2019

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE SERA UTILIZADO PARA EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACION 138/13.8 KV 50MVA DESDE LA SUBESTACION SANTA FE HACIA LA SUBESTACION SUYAPA ALIMENTACION DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL OFICIO GG-1402-2019 MEMORANDO DPPF/196/2019

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

legalName: EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

rationale: OTROS GASTOS   DE ANTICIPO DE VIATICO No: 1149 Y 1150  POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE2019VISITA PREVENTIVA Y CORTE DE ARBOLES LINEA L-617 SUBESTACION LOS PRADOS E/E FRONTERA NICARAGUA.MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-1492-10-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.DEVOLUCION DE OTROS GASTOS DE EFRAIN ALEXIS GALVEZ VILLALOBOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-2186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-2186-1-0


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1169 POR VIAJE A DANLI DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE2019 VISITA PREVENTIVA CORTE DE ARBOLES ESTRUCTURA No: E7E14 LINEA L-424 S/E DANLI S/E CHICHICASTE L-425 S/E OJO DE AGUA-DANLI.MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-1516-10-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: POR REPARACION DEL CAMION TIPO GRUA  REGISTRPO 550-2009 MARCA INTERNACIONAL  ASIGNADO A LA GERENCIA DE TRANSMISION

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA PRO-FORMA DE FECHA 22/02/19 EN CONCEPTO DE REPARACION DEL CAMION TIPO GRUA  REGISTRPO 550-2009 MARCA INTERNACIONAL  ASIGNADO A LA GERENCIA DE TRANSMISION RECIBO PROVICIONAL. No: 63054 MEMORANDO UD-0169-02-2019


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1136 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE2019 VALES DE TRABAJO CORTE DE ARBOLES E#E7/14 LINEA L-443 S/E JUTICALPA S/E CATACAMAS.MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-1483-10-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TALADRO NEUMATICO PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO MONTAGE E INSTALACION DE EQUIPOS DE PROTECCION MEDICION Y CONTROL EN SUBESTACIONES ELECTRICAS Y PLANTAS SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO ORDEN DE COMPRA No. 4900001273

name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-0100-137764 CAI: 0445BD-991469-B04DAE-EEEE83-BCA290-01 POR LA COMPRA DE 2 TALADRO NEUMATICO  YPARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO MONTAGE E INSTALACION DE EQUIPOS DE PROTECCION MEDICION Y CONTROL EN SUBESTACIONES ELECTRICAS Y PLANTAS SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO ORDEN DE COMPRA No. 4900001273   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICO No. 1139 POR VIAJE A DANLIEL PARAISO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE2019 VISITA PREVENTIVA VALES DE TRABAJOS CORTE ARBOLES Y BASES L-424 S/E DANLICHICHICASTE MEMORANDO DAT-ANT-LT-C1-1484-10-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DESHIDRATADORES DE AIRE A BASE DE  SILICA GEL CONVENCIONAL. CANT.20 SUBESTACIONES N.O. COM-SE-N-1-026-1-19


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS Y A APLICACION DE HERBICIDA EN SUBESTACIONES GUAIMACA JUTICALPA SIGUATEPEQUE AGUA CALIENTE LA LEONA LAINEZ PUEBLO NUEVO SANTA FE Y AMARATECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE  2019 BOLETA 522-000000524 SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y MEMORANDUM GA-859-10-2019 GF-1667-10-2019

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 2218-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION NO.LA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-2218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-2218-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS Y A APLICACION DE HERBICIDA EN SUBESTACIONES MIRAFLORES ZAMORANO DANLI COMAYAGUA SUYAPA TONCONTIN Y LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-000000520-000-001-11-00000263 -00000527-00000528-SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y MEMORANDUM GA-859-10-2019 GF-1667-10-2019

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR EL SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR DE PORTENCIA MOVIL DE 25 MVAFABRICADO POR ABB-BRASIL SUBESTACIONES N.O. COM-SE-N-1-025-1-19


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 2228-1-0 - POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-10842 ASIGNADO A SUBESTACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-2228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-2228-1-0


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 2229-1-0 - POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-11650  ASIGNADO A SUBESTACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-2229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-2229-1-0


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 2232-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO AL VEHICULO PLACA No 10930

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-10-2232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-10-2232-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENETS SUBESTACIONES PERTENECIENTES A TRANSMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PAG-AD-N1-99-10-19 Y MEMORANDO DAT-PAG-N1-1534-10-2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :10 F-01: 2230-0-0 - POR EL AMNTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No 07494  ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-0002151118176215012150319353186131910719089 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  ENEROY FEBRERO2019 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION DE OLANCHITO MEMORANDO USG-CRLA-266-2019 Y DSA/503/2019

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTO INCURRIDO EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-10934 REG-727-14 COMPRA DE FILTRO SEGUN FACTURA No. 003-002-01-00076878.MEMORANDO DPPF/204/2019


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 1132 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE2019 SEGUIMIENTOS VIATICOS MEMORANDO DAT-C1-1505-10-2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1166 POR VIAJE A DANLI DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE2019  MEMORANDO DAT-1515-10-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: otrs gastos para combustible segun JORNADA DE TRABAJO JRN-216-2019 A JUTICALPA REALIZADA EL DIA 07/02/2019; PARA ATENDER MANIOBRAS DE OPERACION DE LINEAS DE TRANSMISION L-443.

JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

legalName: JOSE ABRAHAM LANDA PALMA


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00071975 EN CINCEPTO DE COMPRAS DE MEDIDOR DIGITAL DE RESISTENCIA  SEGUN PEDIDO AL EXTERIOR No CP-COM-SE-1-004-01-2019 CAI:0BD3DC-00BD1B-D445BF-349476-CD0923-A9SEGUN MEMO UC-01330-09-2019 ESTOS DISPOSITIVOS SERAN UTILIXZADOS EN LAS SUBESTACIONES DE LA REGIN NORATLANTICO O/C 4300001074

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE SINTETICOA BASE DE POLIAFAOLEFINAS SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18017 ORDEN DE COMPRA No. 4200001646

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: pago de factura nO. 000-001-01-00022765 de fecha 26/02/19 POR LA COMPRA DE ACEITE SINTETICOA BASE DE POLIAFAOLEFINAS SOLICITADO POR SUBESTACIONES N.O MEDIANTE REQUISICION DSNO-RC-18017 ORDEN DE COMPRA No. 4200001646 CAI-941C65-8A67D9-904B96-F79E02-0E1B07-32


title: RESERVA PARA ENVIO DE CORRESPONDIENCIA A NIVEL NACIONAL

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00040259 POR ENVIO DE CORRESPONDIENCIA A NIVEL NACIONAL ORDEN DE COMPRA No. 4300001115


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE YARDA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N. 201 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA; PAA SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA. EL DIA 5/03/2019

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO EN CONCEPTO DE SETRVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL OPERADOR DE DESPACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019 CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO GD-161-VII-2019

ELMER JAVIER GARCIA MENDOZA

legalName: ELMER JAVIER GARCIA MENDOZA

YIMY CANACA VILLANUEVA

legalName: YIMY CANACA VILLANUEVA

JOSE ROBERTO MARTINEZ ROJAS

legalName: JOSE ROBERTO MARTINEZ ROJAS

RIGOBERTO MENDEZ COREA

legalName: RIGOBERTO MENDEZ COREA

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-16-08-2019

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES DE PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-14-07-2019

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA FLETES DE IMPORTACION DEL 07 AL 12/09/2019 DE US A HONDURAS.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000052187 POR FLETES DE IMPORTACION DEL 07 AL 12/09/2019 DE US A HONDURAS. Y ORDEN DE COMPRA NO. 4300001126


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE SUBESTACIONES DE PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-13-07-2019

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM DOP-DTCS-0082-2019

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA


title: OTROS GASTOS PARA PAGO DE YARDA SEGUN JORNADA DE TRABAJO N.200 A LA CIUDAD DE JUTICALPA; PARA TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EL DIA 04/03/2019.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DOP-DTCS-0118-2019

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACION SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-NI-18-09-2019

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-NI-17-09-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DOP-DTCS-0119-2019

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACION SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM DOP-DTCS-0083-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-NI-15-08-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACION SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM DOP-DTCS-0098-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM DOP-DTCS-0113-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019  2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-019-10-2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACION SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM DOP-DTCS-0114-2019


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN JORNADA DE TRABAJO N.200 A LA CIUDAD DE JUTICALPA; PARA TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EL DIA 04/03/2019.


title: PAGO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA No 07494 REG 381 SEGUN MEMO DPPF/147/2019

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL OPERADOR DE LA SUBESTACION SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019  2019 SEGUN MEMORANDUM T44-OP-N1-020-10-2019

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1216 POR VIAJE A JUTICALPA OLANCHO DEL 13 AL 15 DE NOV/2019 SUPERVISION CAMBIO DE ESTRUCTURA QUEBRADA # 185 L-442 S/E GUIMACAJUTICALPA.DAT-ANT-LT-C1-1594-11-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica