NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00014146 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN III TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA N.44-2019


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO E INSTRUMENTAL PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019

currency: HNL

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA Nº003-001-01-00211895 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA TODO EL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019


streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

faxNumber: ND

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO DE LA FACTURA N-000-001-01-00000079 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE GASA PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C N.45-2019

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA RED DE FRIO DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019

INVERSIONES SOLARIS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA  SEGUNDA CALLE  20Y 21 AVE. CASA-227SAN PEDRO SULA  CORTES

legalName: INVERSIONES SOLARIS S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN NOMBRE DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-1203-1-0


actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00014147 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO DE FACTURAS Nº 000-001-01-00013294 Y 00013295 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA SEGUN N.000-001-01-00005510 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA COMPRA DE ALCOHOL PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS US Y LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C 48-2019.


title: COMPRA DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES PARA TODAS LAS U.S DE ESTA REGION DEPTAL FCO MORAZAN SEGUN O/C N.50-2019. III TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN VALOR TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-1207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-1207-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMISTRO DE ODONTOLOGICOSPARA TODAS LAS U.SSEGUN ORDEN DE COMPRA N.53-2019 III TRIMESTRE DEL 2019 REGION DEPTAL FCO MORAZAN.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN VALOR TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-1208-1-0


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REVERSA POR INCONSISTENCIA EN EL OBJETO DEL GASTO( MALA CLASIFICACION )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-1209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-1209-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00001925 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA TODAS LAS CLINICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019

type: OFICIO


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00013293 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019

rationale: SE REVERSA POR MALA CLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-1211-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-1211-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA TODAS LAS CLINICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN SUMA DE CANTIDADES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-1212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-1212-1-0


title: COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA RED DE FRIO DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-1217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-1217-1-0


rationale: SE REVERSA POR INCONSISTENCIA EN EL OBJETO DE GASTO ( MALA CLASIFICACION )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-1241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-1241-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00001926 POR COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA LAS CLINICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019

type: OFI


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019

rationale: SE REVERSA POR MALA CLASIFICACION OBJETO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-1243-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-1243-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA  N.000-002-01-00001791Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE CATETER SEGUN  O/C N.52-2019III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN 2019


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 00000401-00042466 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00003102 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C N.57-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-000066471 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA RED DE FRIO DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00019445 POR COMPRA DE TINTAS PARA TODOS LOS DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN VALOR TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-1256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-1256-1-0


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN VALOR TOTAL DEL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-1368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-1368-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00029815 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DEL AÑO 2019SEGUN O/C N.59-2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA Nº010-001-01-00101614 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00001993 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA LAS CLINICAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00005381 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00001992 POR COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA TODAS LAS CLINICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000086 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURUGICO MENOR PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C N.055-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00000087 POR COMPRA DE OTROS INSTRUMENTALACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DEL AÑO 2019SEGUN O/C N.50-2019.


title: TRASLADO DE FONDOS A LA OPS POR DEUDA ADICIONAL DE LA REGION FCO MORAZAN POR UN VALOR DE L. 3313247.00 SEGUN OFICIO Nº321-2019-PAI Y OFICIO Nº 2820-2019-GA Y CON EL F-01 1639 TRANSFERIREMOS L. 2519118.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 794129.00

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: PAGO DE FONDOS A LA OPS DE LA REGION FCO MORAZAN POR UN VALOR DE L. 3313247.00 SEGUN OFICIO Nº321-2019-PAI Y OFICIO Nº 2820-2019-GA Y CON EL F-01 1639 PARA LO CUAL SE ELABORO UNA MODIFICACION DE  L. 2519118.00 DEL CUAL YA SE HIZO EL PRIMER PAGO ES DE L.1021973.00QUEDANDO UN SALDO DE LPS 1497145.00 DE LOS SE ESTA ABONANDO LA CANTIDA DE LPS.417758.00 QUEDANDO UN  SALDO DE LPS.1079387.00.

description: TRASPASO DE FONDOS A LA OPS POR DEUDA ADICIONAL DE LA REGION FCO MORAZAN SEGUN OFICIO Nº 321-2019-PAI Y OFICIO Nº 2820-2019-GA EL CUAL SE ELABORO UN F-01 1639-2019 CON UN VALOR DE L. 2519118.00 EL QUE SE HIZO POR UNA MODIFICACION DEL OBJETO 35210 AL OBJETO 35220 SE ESTA HACIENDO UNA ABONO DE L. 1021973.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE L.1497145.00 DE LA MODIFICACION REALIZADA.


title: ABONO AL SALDO DE L. 794129.00 COMO DEUDA A LA OPS POR VACUNA SEGUN OFICIO Nº2820-2019-GA Y OFICIO 321-2019-PAI QUEDANDO UN SALDO DE L. 704255.00 DE LA DEUDA ESTE ABONO FUE ELABORADO SEGUN MODIFICACION


title: transferencia de fondos a favor del fideicomiso del banco de occidente segun acuerdo PCM-021-2018 y oficio nº 3321-GA-2019

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00027504 POR COMPRA DE CAJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN REGIONAL PARA EL ENVIO DE MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS I TRIMESTRE DE 2019


rationale: PAGO DE LA FACTURA N.010-001-01-00020872 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE UTILES DE OFICINA  PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C N.60-37-36-0159-2019.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA TODAS LAS CLINICAS DENTALES DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2019

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA N.36-003-2019SEGUN FACTURA N.000-002-01-00001368 DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA TODAS LAS CLINICAS DENTALES DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2019.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2019

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSON POR ERROR INVOLUNTARIO EN CIFRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-283-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-283-1-0


title: TRASLADO DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA SECRETARIA DE SALUD REGION DEPTAL FCO MORAZAN AÑO 2019


title: TRASLADO DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA SECRETARIA DE SALUD REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN AÑO 2019

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA TODAS LAS CLINICAS DENTALES DE ESTA REGION FCO MORAZAN  I TRIMESTRE DE 2019

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA SEGUN N.36-004-2019 DE MATERIALES ODONTOLOGICOS SEGUN FACTURA N.000-002-01-00001367PARA TODAS LAS CLINICAS DENTALES DE ESTA REGION FCO MORAZAN  I TRIMESTRE DE 2019


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 85-2018 SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00003619-2018 Y SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Nº 03-DA-RSFM-2019 QUE SE QUEDO EN DEUDA POR FALTA DE CUOTA DE ESTA REGION FCO MORAZAN PAGO AUTORIZADO CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 153-2018 SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00077377-2018 Y SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Nº 03-DA-RSFM-2019 QUE SE QUEDO EN DEUDA POR FALTA DE CUOTA DE ESTA REGION FCO MORAZAN PAGO AUTORIZADO CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE REVERSA PORQUE LA FECHA DE RECEPCION EN EL F-01  PRESENTA ERROR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-289-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº156-18 SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00008471-2018 Y SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Nº03-DA-RSFM-2019 QUE SE QUEDO EN DEUDA POR FALTA DE CUOTA DE ESTA REGION FCO MORAZAN PAGO AUTORIZADO CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN RESUMEN DE OPERACION SE INDICA QUE ES I TRIMESTRE DE 2018 SIENDO EL CORRECTO I TRIMESTRE DE  2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-290-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00004310 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2018


title: TRANSFERENCIA A SEGUROS CREFISA S.A POR CONCEPTO DE PAGO  DE FIANZA  DE LA SRA. NORA ISABEL MARADIAGA SOLANO CON IDENTIDAD  N° 0601-1953-00687 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. EN CALIDAD DE DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.  EN CUMPLIMIENTO DEl ARTICULO 208 Y 126 - DECRETO LEGISLATIVO N° 180 -2018 (PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA 2019) COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO N° 15614 FACTURA N° 15613

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

rationale: REVERSION EN VISTA QUE SE COLOCO ERRONEAMENTE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL DOCUMENTO EN EL F-01 SIENDO LO CORRECTO 45 DIAS COMO LO ESTABLECE EL ART. 193 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.  OFICIO N° SD-GR-019-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-73-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-73-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00005415 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DEL 2019.

description: PAGO  DE EQUIPO DE LABORATORIO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005381Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N.02-2019 I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN/2019.

description: SE REVERSA POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTRO DE VACUNA A LA SECRETARIA DE SALUD REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN

rationale: CANCELACION DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTRO DE VACUNA A LA SECRETARIA DE SALUD REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN NO QUEDA NINGUN SALDO PENDIENTE.

description: PAGO PARCIA A LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNA A LA SECRETARIA DE SALUD REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN SALDO ANTERIOR L.1902226.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.279133.00

description: PAGO PARCIAL A LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNA A LA SECRETARIA DE SALUD REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN SALDO ANTERIOR L.10157227.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO  L. 8139017.00

description: PAGO PARCIAL A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTRO DE VACUNA A LA SECRETARIA DE SALUD REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN SALDO ANTERIOR L. 12947438.00 MENOS PAGO PARCIAL DE L. 926819.00 QUEDANDO UN SALDO L. 12020619.00

description: PAGO PARCIAL A LA OPS.POR SUMINISTRO  DE VACUNA A LA SECRETARIA DE SALUD REGION DE FCO MORAZAN SALDO ANTERIOR L.3693269.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.1902226.00

description: PAGO PARCIAL A LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNA A LA SECRETARIA DE SALUD REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN SALDO ANTERIOR L. 5064269.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 3693269.00

description: PAGO PARCIAL ALA O.P.S.POR SUMINISTRO DE VACUNA A LA SECRETARIA DE SALUD REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN  SALDO ANTERIOS LPS.8139017.00 QUEDANDO UN SALDO DE LPS.5064.269.00

description: PAGO PARCIAL A LA OPS `POR PAGO DE SUMINISTRO DE VACUNA A LA SECRETARIA DE SALUDREGION DEPTAL DE FCO MORAZAN  SALDO ANTERIOR LPS.12020619.00 MENOS PAGO PARCIAL DE LPS.1863392.00 QUEDANDO UN SALDO LPS.10157227.00

description: PAGO PARCIAL A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTRO DE VACUNA A LA SECRETARIA DE SALUD REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN. SALDO TOTAL L.14263588.00 MENOS PAGO PARCIAL L. 1316150.00 SALDO PENDIENTE L.12947438.00


title: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019

DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: SE REVERSA POR ENCOTAR EL PRECIO MUY ALTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-310-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REVERSA PORQUE LOS PRODUCTOS TIENEN PRECIO MUY ALTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-311-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019

rationale: SE LE HACE REVERSION POR TENER ERROR EN EL OBJETO DE GASTO SIENDO EL CORRECTO 39540

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-312-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN SUMA DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-313-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00007895 POR COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE VIH/SIDA PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019


title: COMPRA DE ALCOHOL PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: SE REVERSA PORQUE NO TIENEN EL PRODUCTO EN EXISTENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-326-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00024163 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: VALOR REVERSADO POR ERROR EN LA FECHA DE ELABORACION DEL F-01-00257 CON LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-357-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00010697 POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019

description: VALOR REVERSADO POR ERROR EN LA FECHA DE ELABORACION DEL F-01-00357 CON LA OREDEN DE COMPRA.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00011073 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 153-2018 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00077377 Y SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION Nº 03-DA-RSFM-2019 QUE SE QUEDO EN DEUDA POR FALTA DE CUOTA DE ESTA REGION FCO MORAZAN PAGO QUE FUE AUTORIZADO CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00012288-000-001-01-00012289 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN. II TRIMESTRE DEL 2019.

description: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00012288 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019

description: SE REVERSA EL F-01 N.391YA QUE POR UN ERRO INVOLUNTARIO SE OMITIO EL NUMERO DE LA SEGUNDA FACTURA.


title: COMPRA DE JERINGAS  PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019

rationale: se reversa por error en objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-389-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000040 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000021 POR COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019


title: TRANSFERENCIA POR L. 8000.00  REALIZADA A SEGUROS CREFISA S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE FIANZA AL SR. CARLOS EDUARDO CANO MURILLO CON IDENTIDAD N° 0801-1981-07355   CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. EN CALIDAD DE GERENTE ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.  EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 208 Y 126 - DECRETO LEGISLATIVO N° 180 - 2018 (PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA 2019)  COMPROBANTE DE TRAMITE PAGO N° 15612 FACTURA N° 15612  NOTA: EL PAGO DE LA FIANZA EN SU TOTALIDAD ES DE L. 12200. 00  PERO POR FALTA DE PRESUPUESTO SE REALIZA POR L. 8000.00 EXACTOS. SE PAGARA LA DIFERENCIA  (L. 4200.00)  EN EFECTIVO PARA COMPLETAR EL TOTAL DE LA FIANZA.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE SE COLOCO ERRONEAMENTE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL DOCUMENTO EN EL F-01 SIENDO LO CORRECTO 45 DIAS COMO LO ESTABLECE EL ART. 193 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. OFICIO N° SD-GR-018-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-74-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000041 POR COMPRA DE JERINGAS PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00001005 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LOS DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019


title: TRASLADO DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE JERINGAS PAI Y ZOONOSIS SECRETARIA DE SALUD REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00004310 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2019


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLES SEGUN  FACTURA  NO.000-004-01-00194051 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN O/C N.14-2019 PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE:  PLATOS FOAM # 28 CON TAPA VASOS SOPERAS # 10 CON TAPADERA SOPERAS DE FOAM CON TAPADERAS Y FRUTERAS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL ISNTITUTO NACIONAL DEL TORAX PAREA SER UTILILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALS DE ESSTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 001 - COTIZ.  034  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065127


title: COMPRA DE AGUA PARA TODOS LOS DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019. ( CONSUMO PARA EL RESTO DEL AÑO)

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE OREDEN DE COMPRA N.60-37-36-0164-2019SEGUN FACTURA N.003-005-01-00133943 DE AGUA PARA TODOS LOS DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019      ( CONSUMO PARA EL RESTO DEL AÑO).


title: COMPRA DE TINTAS PARA TODAS LAS IMPRESORAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.60-37-36-0165-2019SEGUN FACTURA N.000-001-01-00018388 PARA TODAS LAS IMPRESORAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 010-001-01-00029439 POR COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS DE OFICINA PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA SEGUN N.000-001-01-00029232 Y DE MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA  DE UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.60-37-36-0167-2019.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-004-01-00185951 POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS Y MOTOS  DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2019


title: POR LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019  SEGUN O/C N° 60-3-2-0214-2019 COMPRA REALIZADA POR ONCAE

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL NOMBRE DEL PROVEEDOR NO ES EL CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-78-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00010697POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.60-37-36-0161-2019.


title: POR LA COMPRA DE JABON DE LOZA EN BARRA JABON ESPUMA ANTIBACTERIAL SANIZANTE EN SPRAY PARA MANOS AEREOSOL DESINFECTANTE Y PAPEL HIGIENICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE HOSPITALIZACION DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN ORDEN 03  - COTIZ. 043

rationale: POR LA COMPRA DE JABON DE LOZA EN BARRA JABON ESPUMA ANTIBACTERIAL SANIZANTE EN SPRAY PARA MANOS AEREOSOL DESINFECTANTE Y PAPEL HIGIENICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN ORDEN 03  - COTIZ. 043. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065273


title: PAGO DE FIANZA ZC-FF-48831-2015 A NOMBRE DE SANTOS ARMANDO MATAMOROS BARRIENTOS COMO ADMINISTRADOR DE LA REGION DEPTAL FCO MORAZAN                  VIGENCIA 3/1/2019 AL 3/1/2020

SANTOS ARMANDO MATAMOROS BARRIENTOS

legalName: SANTOS ARMANDO MATAMOROS BARRIENTOS


title: PAGO DE FIANZA ZC-FF-55243-2016 A NOMBRE ANA  LUDYS VELASQUEZ MARADIAGA COMO JEFA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN VIGENCIA DEL 1/1/2019 AL 1/1/2020.

ANA LUDYS VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: ANA LUDYS VELASQUEZ MARADIAGA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE AUXILIAR DE ENFERMERIAENFERMERAS PROFESIONALES II TRIMESTRE DEL 2019REGION FCO MORAZAN.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REVERSA POR NO HABER INGRESADO EL IMPTO/VENTAS DE LA O/C N.15-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-826-1-0


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONDUCTORESTSA ASA II TRIMESTRE DEL 2019REGION DEPTAL FCO MORAZAN.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION DEL PRECOMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-827-1-0

description: PAGO  DE LA FACTURA N.003-001-01-00211895 Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS DE  UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONDUCTORESTSA ASA II TRIMESTRE DEL 2019REGION DEPTAL FCO MORAZAN. SEGUN O/C N.16-2019.


title: COMPRA DE UN SILLON ODONTOLOGICO PARA EL CENTRO DE SALUD EL PORVENIR II TRIMESTRE DEL 2019 REGION FRANCISCO MORAZAN.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE ELABORA REVERSION POR ERROR EN FECHA MALA EN LA RECEPCION DEL COMPROMISO REGION FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-828-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA SEGUN N.000-002-01-00001494 DEL SILLON ODONTOLOGICO PARA EL CENTRO DE SALUD EL PORVENIR II TRIMESTRE DEL 2019 REGION FRANCISCO MORAZAN.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-831-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00001739 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA TODS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZANSEGUN O/C N.18-2019.II TRIMESTRE DEL 2019.

description: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION DEL PRECOMPROMISO


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA SUMA DE CADA UNO DE LOS OBJETOS  DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-832-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00004831 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019


title: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES ENFERMERAS AUXILIARESII TRIMESTRE DEL 2019 REGION FCO MORAZAN.

rationale: PAGO DE HILADOS Y TELAS  DE LA ORDEN N.15-2019SEGUN FACTURA N.003-001-01-00211894Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-002-01-00001907 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICOPARA LOS LABORATORIOS  DE ESTA REGION DEPTAL FCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA SEGUN N.000-002-01-00001939 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSPARA LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA LOS LABORATORIO  DE ESTA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.21-2019.


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00012865 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE LA REGION  DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL 2019.


title: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CADENA DE LA  RED DE FRIO DE LA REGION DEPTAL FCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL 2019

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA O/C N.24-2019SEGUN FACTURA N.000-001-01-00114210 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DETAL DE FRANCISCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-855-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-855-1-0


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA SEGUN N.000-001-01-00000563 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSIMPRESIONES DE DOCUMENTOS  PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL 2019.  SEGUN O/C N. 26-2019.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00011066 POR COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS  CON PN.7055.9186.0384.0349.4724.4763. DE LA REGION FRANCISCO MORAZAN DEL II TRIMESTRE DEL 2019 SEGUN O/C N.23-2019.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00004505 POR COMPRA DE IMPRESIONES PARA TODAS LAS US. DE ESTA REGION DEPTAL FRANCISCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: SE REVERSA POR ERROR EN RESUMEN DE OPERACION SE LE ESCRIBIO MAL EL TRIMESTRE SIENDO EL CORRECTO II TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-879-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-879-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00012834 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


title: COMPRA DE TERMO NEBULIZADORA MANUAL PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS US POR LA EMERGENCIA QUE HAY DE DENGUE REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON LA SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-877-1-0


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00004922 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR LA COMPRA DE 800 FRASCOS DE CINTAS PARA GLOCOMETRIA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADADO EN LOS PACIENTES DE LA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 04 - COTIZ. 089 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005534


rationale: PAGO DE LA FACTURA SEGUN N.000-002-01-00001884 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C N-31-2019.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN RESUMEN DE OPERACION SE LE ESCRIBIO MAL EL TRIMESTRE SIENDO EL CORRECTO II TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-880-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00004923 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


rationale: Pago de factura nº 000-001-01-00012832 por compra de instrumental y material para el laboratorio para el programa de tuberculosis region fco morazan IIII trimestre de 2019


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00001494 POR COMPRA DE UN SILLON ODONTOLOGICO PARA LA CLINICA DE EL PORVENIR II TRIMESTRE DE 2019 REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00004831 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019


title: COMPRA DE TERMONEBULIZADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LA EMERGENCIA DE DENGUE EN LAS DIFERENTES US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019

rationale: PAGO  DE LA FACT N.000-002-01-00001712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSDE TERMONEBULIZADORAS PARA SER UTILIZADAS POR LA EMERGENCIA DE DENGUE EN LAS DIFERENTES US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.34-2019.


title: SE REALIZA LICITACION No. LP1309-2019 DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

rationale: SE REALIZA PAGO DE  LICITACION No. LP1309-2019 DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00016134


title: SE REALIZA LICITACION No. LP1209-2019 DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERA UTILIZADO EN EN EL LABOTARIO REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: SE REALIZA  PAGO DE LICITACION No. LP1209-2019 DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERA UTILIZADO EN EN EL LABOTARIO REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 00005547


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. 8709-20019 DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL AUXILIAR DE  ENFERMERIA ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 8709-20019 DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL AUXILIAR DE  ENFERMERIA ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00016128.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS)SEGUN OFICIO CIRCULAR No.2820-2019-GA EN BASE AL DEFICT PRESUPUESTARIO DE VACUNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: SE REALIZA REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-38-1045-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-38-1045-1-0

description: SE REALIZA REVERSION YA POR ERROR NO SE REALIZO EN 2 DEVENGADOS


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-38-37-0048-2019 DE VEHICULO  TIPO PICK UP 4X4MARCA MITSUBISHI MODELO: L200 QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIETE AL AÑO 2019.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

type: ORDCOM


rationale: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD ( OPS) SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 2820-2019-GA EN BASE AL DEFIT PRESUPUESTARIO DE VACUNASDEL SALDO PENDIENTE DEL F01 1046 DEVENGADO No.1 POR EL VALOR DE LPS. 242966.00. DEL CUAL QUEDO PENDIENTE PLS 50000. HACIENDO UN TOTAL DE  LPS 296966.00 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE LA AÑO 2019

description: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD ( OPS) SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 2820-2019-GA EN BASE AL DEFIT PRESUPUESTARIO DE VACUNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE LA AÑO 2019.SE PAGO MANERA PARCIAL YA QUE NO SE DIO LA CANTIDAD MENOS DE LA CANTIDAD A PAGAR QUEDADANDO PENDIENTE DE PAGO LPS 50000.00 DEL VALOR TOTAL.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0209-2019 DE DIESEL QUE SERAN UTLIZADOS PARA TRASLADO DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y PARA EL GENERADOR DE ENERGIA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO EL AÑO DEL 2019.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0209-2019 DE DIESEL QUE SERAN UTLIZADOS PARA TRASLADO DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y PARA EL GENERADOR DE ENERGIA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO EL AÑO DEL 2019.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA OPS DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA SEGUN CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2019.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: TRANSFERENCIA A LA OPS. POR SUMIISTROS DE JERINGAS AUTODESACTIVABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO SEGUN CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2019

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2018 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0609-2018 Y FACTURA No 00000256 SE ADJUNTA OFICIO DE AUTORIZACION No. 117-2019-ARGAD CON FECHA 25 DE MARZO DEL 2019.

name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA FRIO PAI Y ZOONOSIS) SEGUN CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2019.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR VACUNAS PAI Y ANTIRRABICA HUMANA SEGUN CONVENIO FIRMADO SESAL - OPS 2019.

rationale: TRANSFERENCIA A LA OPS POR VACUNAS PAI Y ANTIRRABICA HUMANAPOR UN VALOR DE  3509979.00 DE LO CUAL SE ESTA HACIENDO UN PAGO PARCIAL DE 1587743.00 QUEDANDO PENDIENTE DEL PAGO DE LA DIFERENCIA QUE ASCIANDE A UN MONTO DE 1922236.00.SEGUN CONVENIO FIRMADO SESAL - OPS 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0109-2019 DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA GIRAS DE TRABAJO  POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO DEL AÑO 2019.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA No. 0109-2019 DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA GIRAS DE TRABAJO  POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO DEL AÑO 2019.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR VACUNAS PAI Y ANTIRRABICA HUMANA POR UN VALOR DE LPS. 1922236.00 LO CUAL HABIA QUEDADO PENDIENTE DEL F01 171 EN EL QUE SE REALIZO EL PAGO PARCIAL DEL MONTO TOTAL

rationale: TRANSFERENCIA A LA OPS POR VACUNAS PAI Y ANTIRRABICA HUMANA POR UN VALOR DE LPS.350431 LO CUAL HABIA QUEDADO PENDIENTE DEL F01 171 EN EL QUE SE REALIZO EL PAGO PARCIAL DEL MONTO TOTAL

description: TRANSFERENCIA A LA OPS POR VACUNAS PAI Y ANTIRRABICA HUMANA POR UN VALOR TOTAL DE 3509979.00 YA INGRESADO  LPS.1587743.00 (F-01 No 171) QUEDANDO PENDIENTE LPS 1922236.00 DE LOS CUALES SE ABONAN LPS 588536.00 F-01 No 290)  QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSFERENCIA LPS  1333700.00 SE PAGARA  PARCIAL DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE CUOTA SEGUN TGR.

description: TRANSFERENCIA A LA OPS POR VACUNAS PAI Y ANTIRRABICA HUMANA POR UN VALOR DE LPS. 983269.00 LO CUAL HABIA QUEDADO PENDIENTE DEL F01 290 EN EL QUE SE REALIZO EL PAGO PARCIAL DEL MONTO TOTAL. QUEDANDO PENDIENTE L. 350431.00.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0509-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

name: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA

rationale: SE REALIZA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 0509-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0609-2019 DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TODO EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0609-2019 DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TODO EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0309-2019  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.0309-2019  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0709-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y METERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.0709-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y METERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0809-2019 DE FOTOCOPIAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ENLACE DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0809-2019 DE FOTOCOPIAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ENLACE DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.0109-2019 DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS EN LOS CINCO MUNICIPIOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL AÑO 2019.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA NO.0109-2019 DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS EN LOS CINCO MUNICIPIOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0909-2019 DE EQUIPO MEDICOSANITARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL  BAYAN DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0909-2019 DE EQUIPO MEDICOSANITARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL  BAYAN DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0709-2019 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

legalName: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0709-2019 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO SEGUN FACTURA No. 00000120 QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1009-2019 DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS REPARACIONES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO EL AÑO DEL 2019.

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1009-2019 DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS REPARACIONES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO EL AÑO DEL 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1209-2019 DE VIAJES DE ARENA Y GRAVIN QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1209-2019 DE VIAJES DE ARENA Y GRAVIN QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1109-2019 DE VARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LOS ESTRABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DUARANTE TODO EL AÑO 2019.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1109-2019 DE VARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LOS ESTRABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DUARANTE TODO EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1309-2019  DE MADERA QUE SERA UTILIZADA EN LA REPARACION DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1309-2019  DE MADERA QUE SERA UTILIZADA EN LA REPARACION DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1409-2019 DE BLOQUE DE CONCRETO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL ESTABLECIMEINTO DE SALUD DE USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1409-2019 DE BLOQUE DE CONCRETO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL ESTABLECIMEINTO DE SALUD DE USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1509-2019 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN REGIONAL Y PROGRAMA PAI DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.1509-2019 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN REGIONAL Y PROGRAMA PAI DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1709-2019 DE REPARACION Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS REPARACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE USUPUM AUKA SEDE REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1709-2019 DE REPARACION Y MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS REPARACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE USUPUM AUKA SEDE REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3309-2019 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIETE AL AÑO 2019.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA No. 3309-2019 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO EL OBJETO DE GASTOS EQUIVOCADO.

description: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3309-2019 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIETE AL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3109-2019RSGD DE PRODUCTOS DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO EL AÑO 2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3109-2019RSGD DE PRODUCTOS DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE TODO EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3709-2019RSGD DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.3709-2019RSGD DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3209-2019RSGD DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIAZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA No. 3209-2019RSGD DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SE APROBO EL PRECOMPROSMISO SIN ANTES PASAR POR LA UNIDAD DE PRECIOS LO CUAL SE TUVO QUE BAJAR AL VALOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-38-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-38-606-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4009-2019 DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.4009-2019 DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4109-2019 DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTABLECIMIENTOS DE LA  REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.4109-2019 DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTABLECIMIENTOS DE LA  REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3909-2019 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3909-2019 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE  EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5409-2019RSGD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MOTOCICLETAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5409-2019RSGD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MOTOCICLETAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No.00001003


title: SE REALIZA ORDEN COMPRA No. 5609-2019-RSGD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2010 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE POR ERROR SE APROBO EL COMPROMISO EN EL CUAL NO ERA EL VALOR REAL .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-38-716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-38-716-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5309-2019RSGD DE UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL GENERADOR DE ENERGIA VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5309-2019RSGD DE UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL GENERADOR DE ENERGIA VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00001017.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2109-2019-RSGD DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 2109-2019-RSGD DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICNAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00001011.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5509-2019-RSGD DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL GENERADOR DE ENERGIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS COORESPONDIENTE AL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.5509-2019-RSGD DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL GENERADOR DE ENERGIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS COORESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00001015.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2309-2019-RSGD DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA REGION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.2309-2019-RSGD DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA REGION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00001014.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LP1109-2019-RSGD DE SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS DE LA CEIBA AL ALMECEN REGIONAL Y LUEGO SER DISTRIBUIDOS A LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA No.LP1109-2019-RSGD DE SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO Y  DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS DE LA CEIBA AL ALMECEN REGIONAL Y LUEGO SER DISTRIBUIDOS A LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1909-2019RSGD DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS  DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.1909-2019RSGD DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS  DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00001012.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3209-2019RSGD DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DEPARAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.3209-2019RSGD DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DEPARAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5009-2019 RSGD DE EQUIPO DE COMUNICACION QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CESAMO DE USUPUM Y REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDITE AL AÑO 2019.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.5009-2019 RSGD DE EQUIPO DE COMUNICACION QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CESAMO DE USUPUM Y REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDITE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No.00001007


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3309-2019 DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3309-2019 DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No: 6109-2019RSGD DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERA UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No: 6109-2019RSGD DE Otro Instrumental Accesorios y Material MédicoSEGUN FACTURA No.00005990 QUE SERA UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5909-2019RSGD DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5909-2019RSGD DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico SEGUN FACTURA No. 00003122 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 6509-2019RSGD DE ARTICULOS DE CAUCHO ( CHALECO SALVAVIDAS) QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL  REGIONAL Y LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA No 6509-2019RSGD DE ARTICULOS DE CAUCHO ( CHALECO SALVAVIDAS) QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL  REGIONAL Y LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 00001031.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 6809-2019RSGD DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PADO DE  ORDEN DE COMPRA No. 6809-2019RSGD DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00001010.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 7109-2019RSGD DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD  LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 7109-2019RSGD DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN FACTURA No. 00003121 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD  LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 7209-2019RSGD DE EQUIPO DE TRACCION ( MOTOR MARINO) QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2019.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 7209-2019RSGD DE EQUIPO DE TRACCION ( MOTOR MARINO) QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No.008-002-01-00019470.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.7009-2019RSGD DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.7009-2019RSGD DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00001009


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 6609-2019RSGD DE Instrumental Médico Odontológico QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL CESAMO DE USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 6609-2019RSGD DE Instrumental Médico Odontológico SEGUN FACTURA No. 00005487 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL CESAMO DE USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6709-2019RSGD DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTLIZADOS EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL CESAMO USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.6709-2019RSGD DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS SEGUN FACTURA No. 00005488 QUE SERAN UTLIZADOS EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL CESAMO USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 7809-2019RSGD DE Tintas Pinturas y Colorantes QUE SERAN UTILIZADAS PARA PINTAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 7809-2019RSGD DE Tintas Pinturas y Colorantes QUE SERAN UTILIZADAS PARA PINTAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00006159.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 7709-2019RSGD DE Productos Alimenticios Y Bebidas QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 7709-2019RSGD DE Productos Alimenticios Y Bebidas QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No.00006166.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.7509-2019RSGD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TONER) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.7509-2019RSGD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TONER) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. SEGUN FACTURA No. 00001018.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.7609-2019RSGD DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE POR ERROR SE CLACIFICO MAL EL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-38-797-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-38-797-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.7609-2019RSGD DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No.00005499


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 7909-2019RSGD DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 7909-2019RSGD DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. SEGUN FACTURA No. 00005500.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6209-2019RSGD DE GASOLINA REGULAR  QUE SERA UTILIZADA EN LAS GIRAS DE SUPERVISION A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.6209-2019RSGD DE GASOLINA REGULAR  QUE SERA UTILIZADA EN LAS GIRAS DE SUPERVISION A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6309-2019RSGD DE Aceites y Grasas Lubricantes QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS DE SUPERVISION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.6309-2019RSGD DE Aceites y Grasas Lubricantes QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS DE SUPERVISION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019. SEGUN FACTURA No. -00031748.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.7309-2019RSGD DE Material Médico Quirúrgico Menor ( GUANTES DESCARTABLES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALU DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.7309-2019RSGD DE Material Médico Quirúrgico Menor ( GUANTES ) SEGUN FACTURA No.00000138 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALU DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 8009-2019RSGD DE VARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. 8009-2019RSGD DE VARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No.00006163.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 8409-2019RSGD DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 8409-2019RSGD DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No.00000140.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 8309-2019RSGD DE Instrumental y Material para Laboratorio QIUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR CLASIFICACION ERRONEA DEL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-38-809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-38-809-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.8809-2019 DE HILADOS Y TELAS SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDINETE AL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.8809-2019 YA QUE POR ERROR EN EL MONTO TOTAL ES MAS QUE LO ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-38-813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-38-813-1-0


title: SE REALIZA LA ORDEN DE COMPRA N.8109-2019RSGD DE TRASPORTE MARITIMO QUE SERA UTILIzADO PARA EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS E  INSUMOS Y SUMINISTROS DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA Y SER DISTRIBUIDOS EN LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REALIZA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N.8109-2019RSGD DE TRASPORTE MARITIMO QUE SERA UTILIzADO PARA EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS E  INSUMOS Y SUMINISTROS DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA Y SER DISTRIBUIDOS EN LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No.00006160


BIO-TEC SUMINISTROS MEDICOS S. DE RL.

streetAddress: RESIDENCIAL LOS ALAMOS

legalName: BIO-TEC SUMINISTROS MEDICOS S. DE RL.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE MONITOR CARDIACO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE 2019. SEGUN O/C 93 - LICITACION 042 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001689


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR LA COMPRA DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITYUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE MICROBACTERIOLOGIA DE LA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 91 - LICITACION 045. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006478


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019.SEGUN O/C 100 - COTIZ. 344 FACTURA N° 000-002-01-00002084


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE BECLOMETAZONA DE 50 MG/DISPARO INHALADOR PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 99 - COTIZ. 357 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004869


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN O/C 090 - LICITACION 043 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045042


rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE JUNIO 2019. SEGUN O/C 106 - LICITACION N° 061 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045043


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5609-2019RSGD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2010DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.5609-2019RSGD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2010DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.SEGUN FACTURA No. 00001016.


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA IZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 95 - 342

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 95 - 342 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009040


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE ACEITE DE COCINA GIRASOL MAYONESA GRANOLA EN BOLSA PASTA DE TOMATE PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUOTO NACIONALSDEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION  DE COCINA PARA LA PREPARACION  DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCAIL DURACIO I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR ONCAE N° 60-3-2-215-2019 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00016717


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 98 - COTIZ. 342 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00012069


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD SEGUN O/C 96 - COTIZ. 342 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008652

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.8209-2019RSGD DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.8209-2019RSGD DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 00005525.


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA SOLICITUD REALIZADA EN EL II TRIMESTRE 2019. SEGUN O/C 101 - COTIZ. 383 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008334


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION DURACION II TRIMESTRE 2019. SEGUN O/c 105 - COTIZ. 334 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005868


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 97 - COTIX. 342 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005872


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: POR LA COMPRA DE CONSOME DE POLLO  EN BOTE ARROZ PRECOCIDO CAFE INDIO EN BOLSA AVENA QUAKER FRIJOLES SAL TALLARINES Y AZUCAR PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMENTRE AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR ONCAE N° 60-3-2-216-2019 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004105


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL PROGRAMA VIH DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 102 - COTIZ. 335 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005869


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE UN VIDEO PROCESADOR DE IMAGEN DE ALTA DEFINICION HDTV CON FILTRO DE REALCE Y VASCULARIDAD Y OTRAS ESTRUCTURAS DE LA MUCOSA. PEDIDO SOLICITADO POR BRONCOSCOPIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA - COMPRA REALIZADA EL II TRIMESTRE 2019.SEGUN O/C 107 - LICITACION N° 048 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002349


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL PROGRAMA VIH DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 104 - COTIZ. 335

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION EN ESTADO VERIFICADO POR INGRESAR INCORRECTO EL TOTAL AFECTADO DE LA OREDEN DE COMPRA EN EL F-01 POR LO CUAL SE INGRESARA NUEVAMENTO CON EL MONTO CORRECTO.  OFICIO N° SD-GR-043-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-903-1-0


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR LA COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS PARA DAMAS Y CABALLEROS QUE SE UTILIZARAN COMO UNIFORMES  PEDIDO SOLICITADO POR LA COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EL II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 116 - LICITACION. 058. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016213

description: POR LA COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS PARA DAMAS Y CABALLEROS QUE SE UTILIZARAN COMO UNIFORMES  PEDIDO SOLICITADO POR LA COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EL II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 116 - LICITACION. 058. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016179

description: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO INCORRECYTO EL NUEMRO DE FACTURA EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DEL F-01 OFICIO SD-GR-050-2019


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTRES DEL PROGRAMA VIH DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 103 - COTIZ. 335 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008570


rationale: POR LA COMPRA DEV VIDEO BRONCOSCOPIO TERAPEUTICO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BRONCOSCOPIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EL II TRIMESTRE 2019. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002348


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO. 242-2018 DE SUMINISTRO DEL OBJETO DE GASTO 35220 CORRESPONDIENTE A LA VACUNA QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2018 CON UN MONTO DE (L. 168 378) PAGO A DEUDA ADQUIRIDA SEGUN PAI

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: POR LA COMPRA  DE CODITOS Y CEREAL DE MAIZ PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE  DE COCINA  PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C N° 60-3-2-217-2019 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00533815


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL  DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 85 - LICIT. 024 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008206


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-004-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBIUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000561Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBIUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-006-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBIUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00000562 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBIUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019

type: PLANILLA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: POR LA COMPRA DE ESPAGUETIS Y MARGARINA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIA DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 60-3-2-218-2019 POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006344


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35700 CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA ANTIRRABICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 452914. 00)

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE GASTO 42420 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 431920.00)


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 39540 CORRESPONDIENTE A LA  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 132732.00)

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 8943750.00)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 967748.90)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 609150.00)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 728175.00)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 545226.10)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 60000.00)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 624150.00)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 520125.00)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 832200.00)

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO  MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO NO.242-2018 DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35220  CORRESPONDIENTE A LA  VACUNA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (2496600.00) EN PAGOS PARCIALES


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 234-SSRISS-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DEL OBJETO DE GASTO 35700 ZOONOSIS CORRESPONDIENTE A LA VACUNA ANTIRRABICA COMO SOBRANTE DEL OBJETO DE GASTO  35220 VACUNAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019. CON UN MONTO DE  (L. 60950)


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-01-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00256585 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-008-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA NO. 000-001-01-00040442 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0158-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00003748 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0161-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00193902 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0160-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00545175 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-007-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  DE LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00391682  000-001-01-00391683 000-001-01-00391684 000-001-01-00391685 000-001-01-00391686 000-001-01-00391687 000-001-01-00391688 000-001-01-00391689 000-001-01-00391690 000-001-01-00391691 000-001-01-00391692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  DE LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-009-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00023149 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00023149 000-001-01-00023150 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2019

description: ERROR EN FECHAS

description: ERROR EN FECHAS