title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24052 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00785  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24058 DE OXIGENO MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

currency: HNL

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35260-Oxigeno Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0045040  DE OXIGENO MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24076  DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR REVERSION SEGUN OFICIO  No.019-2019 DEL F01. 00297 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. DE C. V. POR INGRESAR VALOR DE IMPUIESTO SOBRE VENTAS A ITEM 9 AL MOMENTO DE INGRESAR CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-25-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-25-297-1-0


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24077 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA  No.0011406  DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24073  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR PAGO  SEGUN FASCTURA No.00100499  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24072 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA  No. 0011496 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24032 DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA  No.0015799  DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24050 DE REACTIVO QUE SERAN UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0040948 DE REACTIVO QUE SERAN UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO 2019 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

faxNumber: ND

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24031 DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0023241 DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24061 DE REACTIVO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0013211 DE REACTIVO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24030 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24060 DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMISION ESTADISTICA FARMACIA Y ALMACEN DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURAS  No. 005751005752005753005754005755005756005757 DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMISION ESTADISTICA FARMACIA Y ALMACEN DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24037 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL  DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURAS  No. 006520 Y 006522  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL  DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24001 DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURAS No. 006511006512006513006515 Y 006528  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24004 DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURAS  No. 006462006460 Y 006461 DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24023  DE EQUIPO DE  LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 002398  DE EQUIPO DE  LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24026 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: POR PAGO DE SERVIVIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA No. 004044 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24008 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR REVERSION DEL DOCUMENTO F01- 00448 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR VALOR ERRONEO AL MOMENTO DE INGRESAR CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-25-448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-25-448-1-0


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24066 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00381  DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24011 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA  No. 00134870  DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24010 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0013614  DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA No. 003669 CORRESPONDINTE AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24008-2019 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACATURA  No. 0014964 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-078-2019  DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA  No.0014903  DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA No. 003742 CORRESPONDINTE AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN 24-116-2019 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADA EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0014269  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADA EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24094 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA  No.009671  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-091-2019  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 007502  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-123-2019  DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA  No. 0043467  DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-125-2019  DE PRODUCTO FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0043462  DE PRODUCTO FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-068-2019 DE CONFECCIONES TEXTILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. OO23330 DE CONFECCIONES TEXTILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-124-2019 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.003231 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-111-2019 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0014268  DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-02486-2019 DE OXIGENO MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0045064  DE OXIGENO MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-087-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 006665006666006668006669 Y 006672  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-079-2019 DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

legalName: GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.0015455  DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-088-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 006653 Y 006654 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-069-2019 DE CONFECCIONES TEXTILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-089-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 006651 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-080-2019 DE DIESEL QUE SERA UTLIZADO PARA AMBULANCIAS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0015452 DE DIESEL QUE SERA UTLIZADO PARA AMBULANCIAS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-090-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-093-2019 DE HILADOS Y TELAS QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-092-2019 DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN ROPA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

BAZAR DIANA S DE RL

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0023320 DE HILADOS Y TELAS QU E SERAN UTILIZADOS EN ROPA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-085-2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QQUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-082-2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QQUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0014763 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QQUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-083-2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QQUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0043630 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QQUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-081-2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QQUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0043365  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QQUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 004120 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-084-2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QQUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0093885  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QQUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-030-2019 DE REACTIVOS QUE SERA UTLIZADO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 001333500133360013337  DE REACTIVOS QUE SERA UTLIZADO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-106-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0044132 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-107-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0042884  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-108-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR REVERSION DEL F01 No. 00606 DE LA  ORDEN No. 24-108-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO POR ERROR DEL VALOR AL INGRESARLO CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-25-606-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-25-606-1-0


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-109-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-110-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00734  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-097-2019 DE REACTIVO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-105-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00732  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-095-2019 DE REACTIVOS QUE SERA UTLIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0013608  DE REACTIVOS QUE SERA UTLIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-100-2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0044123  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-096-2019 DE REACTIVOS QUE SERA UTLIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0136179  DE REACTIVOS QUE SERA UTLIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-099-2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0015422  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-102-2019 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0044182  DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-098-2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-104-2019 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.0044419  DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. M24-103-2019 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0015165  DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN POR CATALAGO ELECTRONICO No. 118-2019 DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION ADMISIONARCHIVO Y RECEPTORIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA  No. 0016244  DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION ADMISIONARCHIVO Y RECEPTORIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-114-2019 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00136180  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-113-2019 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA  No. 0013612 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-115-2019 DE REACTIVOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-117-2019 DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERA UTILIZADO PARA UNIFORMES DEL PERSONAL  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0023331 DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERA UTILIZADO PARA UNIFORMES DEL PERSONAL  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-118-2019 DE PRENDAS DE VESTIR  QUE SERA UTILIZADO PARA UNIFORMES DEL PERSONAL  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-112-2019 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0013610  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-119-2019 DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR REVERSION DEL F01 No. 00690 DE LA  ORDEN No. 24-119-2019 DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS POR ERROR DEL VALOR AL INGRESARLO CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-25-690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-25-690-1-0


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-122-2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.0043534 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-121-2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA  No.0095313 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-130-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL Y  MATERIAL MEDICO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.00760  DE OTRO INSTRUMENTAL Y  MATERIAL MEDICO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-127-2019 DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.0011899  DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-126-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0044420  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-076-2019 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.00106624  DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-128-2019 DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA  No. 0050168  DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA No. 004194 DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN RESOLUCION No. 12-2019-SS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR PAGO DE FACTURA No. 003381 DEL AÑO 2018 DEUDA QUE SE PAGA SEGUN AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN  OFICIO No 313-2019-GA Y CON VISTO BUENO DE GERENCIA ADMIN ISTRATIVA SEGUN OFICIO No. 012-2019-HBSMO  DE LA RESOLUCION No. 5440-2018 DEUDA QUE NO SE CANCELO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: POR PAGO DE FACTURA No. 003440  DEL AÑO 2018 DEUDA QUE SE PAGA SEGUN AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN  OFICIO No 313-2019-GA Y CON VISTO BUENO DE GERENCIA ADMIN ISTRATIVA SEGUN OFICIO No. 012-2019-HBSMO  DE LA RESOLUCION No. 5440-2018 DEUDA QUE NO SE CANCELO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA.


title: POR PAGO DE FACTURA No. 003512  DEL AÑO 2018 DEUDA QUE SE PAGA SEGUN AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN  OFICIO No 313-2019-GA Y CON VISTO BUENO DE GERENCIA ADMIN ISTRATIVA SEGUN OFICIO No. 012-2019-HBSMO  DE LA RESOLUCION No. 5440-2018 DEUDA QUE NO SE CANCELO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA.


title: POR PAGO DE FACTURA No. 003542 DEL AÑO 2018 DEUDA QUE SE PAGA SEGUN AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN  OFICIO No 313-2019-GA Y CON VISTO BUENO DE GERENCIA ADMIN ISTRATIVA SEGUN OFICIO No. 012-2019-HBSMO  DE LA RESOLUCION No. 5440-2018 DEUDA QUE NO SE CANCELO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 241-132-2019 DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 241-131-2019 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE RAYOS X DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0018451 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE RAYOS X DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-108-2019 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-135-2019 DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24-119-2019 DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0014270  DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA No. 004422 DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURA No. 004414 DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: PAGO DE SERVICIOS DE CRUZ ROJA SEGPUN FACTURAS NO. 60730 60763 60785 60120 61244 61241 CORRESPONDIENTE A DEUDA DE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018 DEL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DE INTIBUCÁ

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 26 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

ue: 25 - DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: ACUE


title: PAGO DE SERVICIOS DE CRUZ ROJA SEGÚN FACTURAS NO. 61439 61497 CORRESPONDEINTES AL PERÍODO ENERO2019 DEL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DE INTIBUCÁ


title: PAGO DE SERVICIOS DE CRUZ ROJA FACTURAS NO.60292 CORRESPONDIENTES AL PERIODO JULIO DE 2019 DEL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO


title: PAGO DE SERVICIOS DE CRUZ ROJA FACTURAS NO. 31549 60184 CORRESPONDIENTES AL PERIODO MAYO JUNIO  DE 2019 DEL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO


title: PAGO DE SERVICIOS DE CRUZ ROJA FACTURAS NO.61908 61933 61965 61977 CORRESPONDIENTES AL PERIODO MARZO DE 2019 DEL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO


title: COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-27-26-0117-2019.

ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN


title: PAGO DE SERVICIOS DE CRUZ ROJA FACTURAS NO. 61681 61733 CORRESPONDIENTES AL PERIODO FEBRERO DE 2019 DEL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOPSITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0006-2019.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: COMPRA DE UNA SILLA ODONTOLOGICA Y ESTERILIZADOR 3 BANDEJAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI-009-2019.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR DERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2019.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS A FAVOR DEL HOSPITAL ROATÁN DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2019.


title: COMPRA DE REACTIVOS VIH PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-0037-2019

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2019.


title: .COMPRA DE DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN INFORMATICA Y CONTABILIDAD DEL HOSPITAL ROATAN COMPRA DEL III TRIMESTRE DEL 2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE USB PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN COMPRA DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE LOS 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019.


title: COMPRA DE  TELAS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL ROATAN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO Y PERSONAL PERMANENTE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE ELTERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-0038-2019.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE LA FACTURA No. 02-2019 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SANGRE ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATÁN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EN ALIMENTO A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0042-2019

COMERCIAL RAMIREZ S. DE R. L.

streetAddress: ROATAN ISLAAS DE LA BAHIA

legalName: COMERCIAL RAMIREZ S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE LA FACTURA No. 03-2019 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE SANGRE ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2019


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001706 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA  ASEO Y FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 CONFORME RESOLUCION No. 13-2019-SS SECRETARIA DE ESTADO  EN EL DESPACHO  DE SALUD  TEGUCIGALPA  MUNICIPIO DEL DISTRITO  CENTRAL VEINTIOCHO (28) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001720 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 CONFORME RESLUCION No. 170-2019-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 09-2019

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE CINCO COMPUTADORAS MARCA HP 'MODELO ELITEDESK 705 G10 PARA SER UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE TIEMPO INDEFINIDO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00018904


VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: COMPRA DE PASAJES AEREOS ROATAN CEIBA ROATAN Y ROATAN TEGUCIGALPA ROATAN PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LAS DIFERENTES GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS HASTA AGOTAR EXISTENCIAS DURANTE EL AÑO 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000359


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATRAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE  FACTURA No 000-001-01-00041782 RECIBO No 5977 A AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L. PO LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESOSRIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR ERROR INVOLUNTARIO POR PRECIOS ALTOS COMPRA DE INTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN POR TIEMPO INDEFINIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-27-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-27-242-1-0


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00041780 RECIBO No 5976 A AGENCIA MATAMOROS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR CORRECCION EN No DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-27-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-27-247-1-0


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-03-03-00006565 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOEN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE SEPILLOS QUIRURGICOS CON JABON ASEPTOSAN PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑ 2019.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: COMPRA DE SEPILLOS QUIRURGICOS CON JABON ASEPTOSAN PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00041776 RECIBO No 5974 A AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L. PO LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAASS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00041775RECIBO No 5973 A AGENCIA MATAMOROS S.DE R.L. POR LA COMPRA DE MATRERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No  000-001-01-00041786 RECIBO No 5979 A AGENCIA MATAMOROS S R.L. POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: COMPRA DE SONDAS NASOGASTRICAS No 16 Y No 18 PARA SER UTILIZADOAS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA 000-03-01-00006566.


rationale: POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO PRECIO COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-27-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-27-278-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTREDEL 2019


rationale: POR PRODUCTOS DE MALA CALIDAD COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-27-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-27-281-1-0


rationale: PAGO DE FACTURAS No 000-001-01-00041773 RECIBO No 5971 A LA AGENCIA MATAMORROS  S. DE R.L. POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CAMBIO DE ADMINISTRADOR PROCESO INCONCLUSO COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-27-280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-27-280-1-0


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-002-01-00000348 RECIBO S/N HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S.DE R.L POR LA COMPRA DE VENDA GASA 4*10 PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMEASTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00041783 RECIBO No 5978 A LA AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE VENDA ELASTICA DE VARIAS MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE 300 PRUEBAS DE EPATITIS PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATOIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00134735


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMSTRE DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00134291


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE 1254 RESMAS DE PAPEL BOND DE 500 HOJAS BASE 20 COLOR BLANCO DE DIFERENTES MEDIDAS CONFORME A DESCRIPCION EN O/C 60-27-26-0112-2019 PARA SER UTILIZADA EN LA PAPELERIA UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN HASTA AGOTAR EXISTENCIAS. SEGUN FACTURA NO. 010-001-01-00027386


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION POR CORRECCION EN No DE ORDEN DE COMPRA POR LA COMPRADE MICRO CENTRIFUGA W SCIENTIFIC INC W-M24 MARCA HUAWEI 24 TUBOS MODELO HW24H PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN POR TIEMPO INDEFINIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-27-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-27-296-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: COMPRA DE GUANTES ESTERILES DE DISTINTAS MEDIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00013301


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00041778 RECIBO No 5975 A AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L. PO LA COMPRA DE SONDAS FOLLEY DE DISTINTAS MEDIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE Y INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00013040 RECIBO S/N POR LCOMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-002-01-00000346 RECIBO S/N A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00041774 RECIBO No 5972 A AGENCIA MATAMOROS S.DE R.L. POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESSTRE DEL AÑO 2019

rationale: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA NO. 001-002-01-00000367


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004131


rationale: PAGO DE FACTURA No 001-002-01-00000347 RECIBO S/N A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DELÑ HOSPITAL ROATAN SDURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR ERROR INVOLUNTARIO EN LAS COTIACIONEZ COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE TIEMPO INDEFINIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-27-346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-27-346-1-0


title: COMPRA DE DOS ENCUBADORAS CIELO CERRADO MARCA ADVANCED MODELO  A3186 PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LA SALA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE TIEMPO INDEFINIDO


title: COMPRA DE REACTIVOS PAR SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTESEN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE TIEMPO INDEFINIDO


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No 001-002-01-00000366 RECIBO S/N HEALTHCARE ORODUCTS CENTROAMERICANO S.DE R.L POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: POR CAMBIO DE ADMINISTRADOR PROCESO INCOMPLETO COMPRA DE MICROCENTRIFUGA SCIENTIFIC I8NC-M24 MARCA HUAWEI 24 TUBOS   MODELO HW24HPARA SER UTILIOZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN POR TIEMPO INDEFINIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-27-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-27-387-1-0


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 CON PRESUPUESTO 2019 A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001268 CONFORME A RESOLUCION No 249-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 CON PRESUPUESTO 2019 A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001356 CONFORME A ACUERDO No 5689-2018 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL12 DE DICIEMBRE DEL 2018. CONTRATO No 13-2018-SS


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 CON PRESUPUESTO 2019 A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001291 CONFORME A RESOLUCION No 249-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PRESUPUESTO 2019 A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001350 CONFORME A RESOLUCION No 185-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL 18 DE OCTUBRE DEL 2018.


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON PRESUPUESTO 2019 A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001314 CONFORME A RESOLUCION No 249-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON PRESUPUESTO 2019 A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001364 CONFORME A ACUERDO No 5689-2018 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 CON PRESUPUESTO 2019 A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001383 CONFORME A ACUERDO No 5689-2018-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO DE FACTURA No 10-2018 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATN DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2018

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE FACTURA No 12-2018 ALA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DICIEMBRE DE 2018


title: PAGO DE FACTURA No 11-2018 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR COSEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE ENTREGADOS AL HOSPITAL ROTAN DURANTE EL MES NOVIEMBRE DE 2018


title: PAGO DE LA FACTURA No 01-2019 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONSEPTO DE SUMINISTROS DE SANGRE ENTREGADOS AL HOSPITAL ROTAN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A SER UTILIZADO EN LA PLANTA  PERTENIENTES AL HOSPITAL ROATAN REALIZADA EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00078119


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE UTILES ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN EN UN PERIODO DE TIEMPO ILIMITADO REALIZADO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00031173


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS A FAVOR DEL HOSPITAL PAGO DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA SEGUN LICITACION PRIVADA No.0001-2019 PARA ADQUISICION DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL ROATAN REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: PAGO POR SERVICIO  A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V.POR PRESTAR SU SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO AÑO 2019

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE ALCOHOL CLINICO AL 7o.PARA ATENDER TODAS LAS SALAS  DEL HOSPITAL ROATAN REALIZADO DURANTE EL IIITRIMESTRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 0035-2019


title: COMPRA DE TINTA TONER HP 55A  PARA RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL ROATAN REALIZADO EL III TRIMESTRE DEL 2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL PRECIO DEL CLORO COMPRA DE CLORO LIQUIDO DESINFECTANTE LIQUIDOJABON LIQUIDO Y DETERGENTE EN POLVO PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN REALIZADO EN EL III TRIMESTRE DE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-27-753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-27-753-1-0


SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: PROCESO INCOMPLETO COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI-0014-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-27-758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-27-758-1-0


title: COPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019SEGUN ORDEN DE COMPRA PRI-0014-2019

rationale: POR PROCESO INCOMPLETO COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019SEGUN ORDEN DE COMPRA PRI-0014-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-27-764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-27-764-1-0


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑNO 2019

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


COMERCIAL RAMIREZ S. DE R. L.

streetAddress: ROATAN ISLAAS DE LA BAHIA

legalName: COMERCIAL RAMIREZ S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LA EMPRESA COMERCIAL RAMIREZ EN LPRI-0002-2019 PARA AVASTERCER LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ROATAN EN EL TERCER III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN OREDEN DE COMPRA LPRI 0008-2019.


title: COMPRA A LA EMPRESA COMERCIAL RAMIREZ DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER CON ALIMENTO A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL TRECER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: COMPRA A LA EMPRESA COMERCIAL RAMIREZ DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER CON ALIMENTO A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 004-2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA ABASTECER EN ALIMENTO A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN EN SU TRECER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER CON ALIMENTOS ALOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER CON ALIMENTOS A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0008-2019.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-0051-2019

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LAVANDERIA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES EN LAS  DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 0043-2019

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001404 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 CONFORME A RESOLUCION No 13-2019-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL VEITIOCHO DE ENERO DEL 2019


title: COPRA DE ALIMENTO PARA ABASTECER LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE JERINGA PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: COMPRA DE GUATES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DEL III TREIMESTRE DEL 2019

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: COMPRA DE EQUIPO PARA CLINICA AUTOMATIZADA QUE SE USARA PARA ATENDER PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO PARA USO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM 0056-2019

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO LABORATORIO PARA USO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0048-2019


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE. R.L DE C.V POR SUS SERVICIOS EN EL HOSPITAL ROATAN DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 CON FACTURA NO. 000-001-01-00003167 Y EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 CON FACTURA NO. 000-001-01-00003205 CONFORME RESOLUCION NO. 182-2018-SS


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002593 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019 CONFORMEM A RESOLUCION No 12-2019-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE .S DE R.L DE C.V. POR SUS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 CON FACTURA  No 000-001-01-00003071DEL HOSPITAL ROATAN CONFORME A RESOLUCION No 147-2019-SS


title: COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENO MEDICO  LA ADQUICICION DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL ROATANREALIZADO DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2019


rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL VALOR POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019.SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-0057-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-27-858-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-27-858-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE CUENTA NO. CM-0055-2019

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002652 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019 CONFORME A RESOLUCION No 12-2019-SS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD TEGUCIGALPA  MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  VEITIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.


title: COMPRA DE CLORO LIQUIDO DESINFECTANTE LUIQUIDO JABON LIQUIDO Y DETERGENTE EN POLVO PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN REALIZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-0041-2019


title: COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTE EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DEL PACIENTE DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-0040-2019.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO PARA USO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-0045-2019


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL ROATAN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-0049-2019

name: AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S A

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA  PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-0044-2019

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES CON EL FIN DE QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEMAS PERSONAL DEL HOSPITAL ROATAN DE ISLAS DE LA BAHIA TENGAN SUS COPIAS DE TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-0052-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-0036-2019.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO  DE  ORDEN DE COMPRA No 60-28-27-0081-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN  VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

rationale: PAGO  DE FACTURA No 000-001-01-00048967 POR   ORDEN DE COMPRA No 60-28-27-0081-2019 POR CATALAGO ELECTRONICO DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN  VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00106251 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN AMBULANCIAS Y  AUTOS PARA USO EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO   LA COMPRA SE HIZO EL I TRIMETRE DEL 2019


title: PAGO DE FACTURA No004-001-01-00030413004-001-01-00030412004-001-01-00030411004-001-01-00030410004-001-01-00030409 DEL CONSUMO DE SANGRE DEL  MES DE DICIEMBRE DEL 2018  DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000663 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000664 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019 POR TIEMPO INDEFINIDO


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE COMPRA DE MATERILA MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFENIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-138-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTLIZIDOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO  LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2019

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-137-1-0


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA 000020 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA USO EN PACIENTES DURANTE TIEMPO INDEFINIDO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2019


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE POR TIEMPO INDEFINIDO.POR EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-139-1-0


title: SE COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMETRE DEL 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-002-01-00000246 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMETRE DEL 2019


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL  MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITALPOR TIEMPO INDEFINIDO  LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-146-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL LA COMPRA SE REALIZO PARA TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2019

legalName: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-147-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-148-1-0


rationale: PAGO DE  FACTURA No 001-002-01-00000245 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADA EN PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA 000018 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAAL Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  EN EL II TRIMESTRE DEL 2019 POR TIEMPO INDEFINIDO


rationale: PAGO DE FACTURA No000019 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  PARA USO EN PACIENTES DE DIFERNTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019 POR TIEMPO INDEFINIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-150-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-150-1-0


PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION POR ERRROR EN EL BENEFICIARIO EN PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00028309 POR LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN EL HOSPITAL ANIBLA MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO MEDIANTE ORDEN POR CATALAGO ELECTRONICO No 60-28-27-0082-2019 DELMES DE MARZO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-153-1-0

type: OFICIO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00028602 POR COMPRA DE FOLDER PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALOGO ELECTRONICO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019


objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: REVERSION POR ERROR EN DESGLOSE PAGO DE FACTURAS No004-001-01-00030522000305230003052400030525000305260003052700030528 DEL MES DE ENERO DEL 2018 POR USO DE SANGRE UTILIZADOS EN PACIENTES DE VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-159-1-0

type: OFI


title: PGO DE FACTURA No 004-001-01-0003060000030601000306020003060300030604000306050003060600030607 POR PAGO DE SANGRE UTILIZADA EN PACIENTES EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBA MURILLO ESCOBAR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019


title: PAGO  DE FACTURA No 004-001-01-00030728-000307270003072600030725DEL MES DE MARZO DEL 2019 PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO .


rationale: REVERSION POR ERROR EN PRECIO EN ITEM 1PAGO DE FACTURA No 000-001-01-007761 POR COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN DIFERNETES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-173-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO No 000-001-01-00086112 POR COMPRA DE REACTIVOS Y QUIMICOS PARA USO EN SALA DE OPERACIONES Y SALA DE LABOR Y PARTO PARA USO EN PACIENTES  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO DURANTE EL II TRIMESTE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001638 POR COMPRA DE PRODUCTOS  FOTOQUIMICOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019


ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

rationale: REVERSION POR  ERROR COMPRA DE MATERIAL DE ARTES GRAFICA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMNETOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO NDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2019 SEGUN PROGRAMADO EN EL PACC 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-176-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-176-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-176-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-176-1-0


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA NO 00000401-00041194 POR COMPRA DE SUEROS Y MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019


rationale: Pago de factura 001-001-01-00015778 por Compra de alimentos y bebidas para personas del II trimestre del 2019 para uso en pacientes y empleados del hospital por tiempo indefinido.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00045009 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PAR USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURIILO ESCOBAR DURANTE TEIMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EL II TRIMESTRE DEL 2019


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000015 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO PARA USO EN QUIROFANO Y EN  DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No 001-001-01-00015720 POR COMPRA DE ARTES GRAFICAS PARA USO EN DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMETRE DEL 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-007760 POR COMPRA DE VAPORIZADOR EQUIPO MEDICO PARA ANESTECIA DE EMERGENCIA PARA USO EN PACIENTES DEL QUIROFANO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMETRE DEL 2019


streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: DISMINUCION DE PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000060  POR ERROR  EN PRECIOS POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO HEMATOLOGICO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-212-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000060 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO HEMATOLOGICO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019


rationale: REVERSION POR ERROR EN PRECIOS DE PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000061 POR  COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO EN PACIENTES DEL HOS´PITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA  SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-213-1-0


title: COMPRA DE INSUMOS PARA SO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00028309 PORCOMPRA DE INSUMOS POR CATALAGO ELECTRONICOSEGUN ORDEN 60-28-27-0082-2019 PARA SO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No 00426 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y  MATERIAL PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HSOPITAL ANIBA MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO.


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00039113 POR  POR COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA USO ODONTOLOGICOS  PARA USO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ECOBAR  LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMETRE DEL 2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA POR  QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SEGUN COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO 60-28-27-0074-2019 PARA USO EN DIFERENTES SALAS YDEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-31-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-000 POR LA COMPRA DE  UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2019.LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale: PAGO DE FACTURA NO  000-001-01-00-000054 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN SALAS Y DEPARTAMENTOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2019 LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE .


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACATURA No 001-002-01-00000334 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIERURGICO PARA USO EN PACIENTES EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMNETOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO POR CATALAGO ELECTRONICO 6028-27-0076-2019 PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL LA COMPRA SE REALIZO EN LE I TRIMESTRE DEL 2019.

rationale: REVERSION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO POR CATALAGO ELECTRONICO  POR QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO6028-27-0076-2019 PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL LA COMPRA SE REALIZO EN LE I TRIMESTRE DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-33-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-33-1-0


GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001964 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


name: CONSTRUCTORA MIRALDA VALLECILLO COMIVA S.A.

streetAddress: CO. LA CONQUISTA 2 CUADRAS AL NORTE DE CAMPO DE FUTBOL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000070 POR CONTRATACION DE MANT Y SUMINISTROS DE ESTANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO  DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019


legalName: CONSTRUCTORA MIRALDA VALLECILLO COMIVA S.A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000076  POR CONTRATACION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES AREAS DEL HOSPITAL  BODEGA DE MEDICAMNENTOS  PARQUEO Y  LAVANDERIA DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000028 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019

name: Servicios Financieros de la Administración Central


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO 000-001-01-00000668 POR COMPRA DDE ALIMENTOS Y BEBIDAS´PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000027 POR COMPRA DE  EQUIPO PARA USO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA  SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000669 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN  ALIMENTACION  DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000667 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE TIEMPO INDEFINIDO  LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE 001-001-01-00016653 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USAR EN ARTES GRAFICAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001684 POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA RAYOS X PARA USO EN  PACIENTES DE DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: pago de factura No 000-001-01-00112724 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN AMBULANCIAS Y CARROS AUTORIZADOS PARA USO EN TRASLADO DE PACIENTES Y PERSONAL POR TIEMPO INDEFINIDO OLA COMPRA SE RELAIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00051125 POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE 012-002-01-00045034 POR COMPRA DE OXIGENO  PARA USO EN PACIENTES EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMNETOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL  AÑO 2019


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: REVERSION PARCIAL POR ERROR EN DETALLE DE IMPUESTO EN PAGO DE FACTURA No 000-001-01-000000014 POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN COCINA DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESOBAR PARA LA ELEABORACION DE ALIMENTOS DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN LE III TRIMESTRE DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-358-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-358-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00017174 POR COMPRA POR CATALGO ELECTRONICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00030398 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE TINTAS PARA USO EN VARUOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00007138 POR COMPRA POR CATALOGO DE TINTAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00018804 POR COMPRA POR CALAGO ELECTRONICO  DE TINTA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2019

type: ORDCOM


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00030064 POR COMPRA DE UTILES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-0100030065 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000072 POR COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA USO  EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL  AÑO 2019


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE SANGRE 004-001-01-0003090300030902000309320003090100030931 DEL MES DE MAYO  DEL2019  PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBA MURILLO ESCOBAR.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE FACTURA NO 004-001-01-0003080400030803000308020003083800030837 POR PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE  DEL MES DE ABRIL DEL 2019 PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.


title: PAGO DE FACTURAS No 000309853098430983309823098530980309793097830977 DEL MES DE JUNIO 2019 PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR .


title: COMPRA DE AIRES PARA USO EN SALAS Y DEPARTAMMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA ORDEN SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019.

FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

legalName: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-28-404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-28-404-1-0


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA No 003-003-01-00000465003-003-01-00000466003-003-01-00000467003-003-01-00000468 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO EN UNIFORMES  DE EMPLEADOS DEL AÑO 2019  Y TELA PARA CAMA PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019.


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-0-00212433 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS PERMANENTES Y DE CONTRATO DEL AÑO 2018  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2019


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000672 POR COMPRA DE  JUGOS Y LACTEOS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00014069 POR COMPRA DE VENDAJE PARA USO EN PACIETES EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEINIDO LA COMPRA  SE HIZO EL EL III TRIMESTRE POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2019