title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR ´PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y FILTRO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR PLATEADO METALICO PLACA N11627 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-006-2019 FACTURA 000-001-01-00000092 POR VALOR DE L.3082.00


title: INVERSIONES IRSI S.A DE C.V CONTRATACION PARA EVENTO SISTEMA AUDIO VISUAL DATASHOWMICROFINOS Y COMPUTADORAS PORTATILES ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS MESAS SILLLAS MANTELERIA PARA EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA AUTOMATIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDO AL PERSONAL DE ICF CENTRAL A REALIZARSE EN UN LOCAL FUERA DE LAS INSTITUCIONES DEL ICF EL DIA JUEVES 20 DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS 004-2019 FACTURA N. 000-001-01-00000054  000-001-01-00000055 POR UN VALOR L.39100.00

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ATRAS DE LA ESCUELA HONDURAS COLONIA ALAMEDA EDIFICIO MAYA CUBICULO 11

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES IRSI SA DE CV

INVERSIONES IRSI SA DE CV

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

type: OFI

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y FILTRO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 GRIS OSCURO PLACA N11626 MOTOR 4D56UCFR5081 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGN-VEH-008-2019 FACTURA 000-001-01-00000093 RECIBO S/N  POR VALOR DE L.3082.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-111-2019 PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y FILTRO AL VEHICULO MITSUBISHI L200  PLATEADO METALICO PLACA N-11546 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-007-2019 FACTURA 000-001-01-00000094  POR VALOR DE L.3082.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-108-2019 PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y FILTRO  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA MI-5303 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO VEH-004-2019 FACTURA 000-001-01-00000089  POR VALOR DE L.3082.00


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40 (3 GALONES) Y FILTRO AL VEHICULO HYUNDAI COUNTY COLOR AZUL CELESTE PLACA MI-1987 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-003-2019 FACTURA 000-001-01-00000095  POR VALOR DE L.4600.00


title: INVERSIONES IRSI S.A DE C.V CONTRATACION PARA EVENTO  SERVICIOS DE MESEROS SISTEMA AUDIO VISUAL DATASHOWMICROFONOS Y COMPUTADORAS PORTATILES ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS MESAS SILLLAS MANTELERIA PARA EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA AUTOMATIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDO AL PERSONAL DE ICF CENTRAL A REALIZARSE EN UN LOCAL FUERA DE LAS INSTITUCIONES DEL ICF EL DIA JUEVES 20 DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS 004-2019 FACTURA N. 000-001-01-00000054  000-001-01-00000055 POR UN VALOR DE  L.22425.00

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COASTER COLOR BLANCO PLACA N-07725 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-015-2019 FACTURA 000-001-01-00001740 RECIBO 1266 POR VALOR DE L.14490.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-109-2019 PARA CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y FILTRO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO  PLACA  MI-4825 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO VEH-005-2019 FACTURA 000-001-01-00000091  POR VALOR DE L.3082.00


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS/EURIKOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 DRONE MAVIC PRO PLATINUM COMBO BATERIASRESOLUCION 4K TIEMPO DE 28 A 30  MINUTOS RANGO 7.0KM HD PARA SER UTILIZADOS EN EL MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES POA POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION ORDEN DE PAGO SCS-112-2019 FACTURA 000-001-01-00001159 RECIBO 0223  POR VALOR DE L.86890.00

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL


title: NVERSIONES IRSI S.A DE C.V PAGO PARCIAL POR CONTRATACION ALIMENTACION  PARA EVENTO QUE INCLUYE DOS CARNES DOS GUARNICIONES  UN PANECILLO Y POSTRE CON COFEE BREAK PM   SISTEMA AUDIO VISUAL DATASHOWMICROFONOS Y COMPUTADORAS PORTATILES ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS MESAS SILLLAS MANTELERIA PARA EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA AUTOMATIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDO AL PERSONAL DE ICF CENTRAL A REALIZARSE EN UN LOCAL FUERA DE LAS INSTITUCIONES DEL ICF EL DIA JUEVES 20 DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS 004-2019 FACTURA N. 000-001-01-00000054  000-001-01-00000055 PAGO TOTAL DE L.178365.00 MENOS PAGO PARCIAL DE L.150000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L.28365.00)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN  COLOR VERDE PLACA N11245  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE1 VIDRIO DELANTERO1 VIDRIO TRASERO2 STOP AMAROKESPEJOS LADO IZQUIERDO ACEITE Y SERVICIO DE MECANICA ORDEN DE PAGO SGM-VEH-011-2019 FACTURA 000-001-01-00000137 POR VALOR DE L.38180.00


title: KAREN MELISA PAZ HERNANDEZ PAGO POR REALIZACION DE CONCURSO POR CONSULTORIA ICF-GA-CONSULTORIA-003-2018 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE GESTION E IMPLEMTACION EFECTIVA DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS AREAS PROTEGIDAS ZONA DE RESERVA ECOLOGICA MONTAÑA DE MICO QUEMADO Y GUANCHIAS Y AREQA DE USOS MULTIPLES LAGUNA TICAMAYA CONTRATO ICF-GA-SGM-029-2018 RESOLUCION DE MP-182-2018 OPINION LEGAL N 129-2018 RESOLUCION  DE INICIO DE MP-142-2018 OFICIOS GA-ICF-209-2018 ACTA DE APERTURAS ORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-016-2019 FACTURA # 000-001-04-00000002  000-001-04-00000004 RECIBO S/N VALOR L101300.00

KAREN MELISSA PAZ HERNANDEZ

legalName: KAREN MELISSA PAZ HERNANDEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: FACT


title: JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA N 11243  COLOR PALTEADO MOTOR ZD30192211K CHASIS JN1CNUD22Z0014400 POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE ALINEAMIENTO  CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE AMORTIGUADORES  TRASEROS BALINERA CENTRAL HULES DE BARRA CENTRAL BRAZO LOCO CRUZ DE CARDAN. DISCO DE FRENOS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS CAMBIO DE PUNTAS ROTULAS CAMBIO DE TIJERAS SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-036-2019 VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA OFICINAL LOCAL DE INTIBUCA.

JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ

legalName: JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-113-2019 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DELVEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR BLANCOPLACA MI-5212 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.8395.00

rationale: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DELVEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR BLANCOPLACA MI-5212 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-010-2019 FACTURA 000-001-01-00000125  POR VALOR DE L.8395.00


title: INVERSUS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 CAMARAS DE VIGILANCIA  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: GRABADOR 8CHPENTA BRID COMPACDISCO DURO SEGATE SKY HAW K 2TB CAMARAS BALAS PLASTICAS 2MP FUENTE DE PODER 12 V 2A DAHUACONECTORES  (H) (M) ADAPTADOR CD POWER VIDEO VALUN DAHUA COBERTERCABLE UTP CASE POR VALOR DE L.   38316.85

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

rationale: INVERSUS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 CAMARAS DE VIGILANCIA  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: GRABADOR 8CHPENTA BRID COMPACDISCO DURO SEGATE SKY HAW K 2TB CAMARAS BALAS PLASTICAS 2MP FUENTE DE PODER 12 Va  DAHUACONECTORES  (H) (M) ADAPTADOR CD POWER VIDEO VALUM  DAHUA COBERTERCABLE UTP CASEPARA SER INSTALADAS EN LOS ALREDEDORES DEL ICF CENTRAL  ORDEN DE PAGO SCS-119-2019 FACTURA 000-001-01-00000002 RECIBO 000002  POR VALOR DE L.   38316.85


title: IRIS MARIBEL AQUINO ZAPATA REEMBOLSO POR TRAMITE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA SRA . IRIS MARIBEL AQUINO CON POLIZA N.ZL-FF-75438-2019  CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2019 AL 01 DE FEBRERO DEL 2020 LABORANDO COMO JEFA EN LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO ORDEN DE PAGO ORFA-36-2019 POLIZAS # 625309/625369 RECIBO # 15807 VALOR L. 1460.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: REC


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES PARA OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES DE GUIMACA Y EL PORVENIR REQUISICION RFFM-026-2019 VALOR L.9000.00 ORDEN DE COMPRA RFFM-013-2019 VALOR L. 6440.00

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PRISMA DIGITAL S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIALES PARA OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES DE GUIMACA Y EL PORVENIR REQUISICION RFFM-026-2019 VALOR L.9000.00 ORDEN DE COMPRA RFFM-013-2019 VALOR L. 6440.00 ORDEN DE PAGO RFFM-034-2019 FACTURA # 000-001-01-00000193 RECIBO # 115


title: NAVEGA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE CABLE DIGITAL Y ANALOGO PARA 3 TELEVISORES(DIRECCION EJECUTIVAGERENCIA ADMINISTRATIVA  Y COMUNICACIONES ) CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y DE ENERO A  JULIO 2019 ORDEN DE PAGO COMPRAS 005-2019 FACTURAS 000-035-01-04458675000-035-01-04606020000-035-01-04766234000-035-01-04923314000-035-01-05033663000-035-01-05211904000-035-01-05335434 Y 000-035-01-05505946 POR VALOR DE L.5394.09

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: WALTER YOVANY POLANCO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA DURANTE EL PERIODO DEL 08/05 AL 30/05/2019 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-077-2019 POR L. 6575.93

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019  VALOR L.1020.20 NUMERO DE FACTURA 000-002-01-05205667 S/N RECIBO CONSTANCIA N°PGR-S-3938-3938-3938-2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: JUAN ANGEL ALFARO MATAMOROS/ALFARO Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE PAGO POR AUDITORIA SOBRE LOS DATOSSISTEMAS Y CONTROLES CONTABLES DEL ICFSOLICITADOS POR KFW  PARA EL MANEJO DE FONDO DE DISPOSICION DE LA COOPERATIVA FINANCIERAORDEN DE PAGO ICF-COMPRAS-018-2019 CON FACTURA 000-001-04-00000181 RECIBO S/N POR VALOR DE L.120000.00

JUAN ANGEL ALFARO MATAMOROS

legalName: JUAN ANGEL ALFARO MATAMOROS


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R.L PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 4 CAJITAS DE GRAPAS  3 CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS DE 33MM  3 CAJITAS DE CLIPS GRANDE DE 50 MM  5 UNIDADES DETAPE TRANSPARENTE ROLLO PEQUEÑO  3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA  5 DOCENAS DE LAPIZ TINTA NEGRO  4 DOCENAS DE LAPIZ TINTA ROJO  COLOR AZUL  4 DOCENAS LAPIZ GRAFITO  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFML-51-2019 FACTURA # 000-001-01-00003293 RECIBO # 0000204

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: PALACIOS COPY CENTER S.DE R.L PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CARTON 12 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS DE 6 UNIDADES 14 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES 21 PAQUETES DE VASO CONIOCS 50X1 DE 153 MM LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICNA REGIONAL DE LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFML-52-2019 FACTURA # 000-001-01-00003302 RECIBO # 0000206

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: INVERSIONES CARGOZ S DE R.L PAGO POR LA ADQUISCION DE REPUESTOS 1 CRUZ DE CZRDAN  2 BUCHIN DE TIJERADE ABAJO  1 ESFERICA ABAJO DERECHA 2 HULES DE BARRA TENSORA 4 GRAMPAS DE RESRTE TRASERO  1 TRONILLO DE CENTRO 1 BALINERA DE PUNTA DE FLECHA 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 SELLO DE BUFFA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  COLOR GRIS METQALICO  SIN PLACA  SIN REGISTRO MOTOR YD25623320P SERIE 3N6PD23Y6ZK944355 ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-53-2019 FACTURA # 000-001-01-00002970-2971 RECIBO S/N REGIONAL DE LA MOSQUITIA

INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES CARGOZ S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE PAGO ARFO-090-2019 FACTURA 000-001-01-00000054 POR VALOR DE L.7000.00

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


title: INVERSIONES CARGOZ S DE R.L PAGO POR ADQUISCION DE REPUESTOS PARA VEHICULO 4 CARBONES DE MOTOR DE ARRANQUE 1 BALINERA DE MOTOR DE ARRANQUE 1 ESFERICA ABAJO IZQUIERDO 1 SELLO RETENEDOR DEL MOTOR DE ARRANQUE 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS  1 JUEGO DE ZAPATA DE FRENOS TRASEROS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO  SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD256198658 SERIE 3N6PD23Y5ZK941690 ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-54-2019 FACTURA # 000-001-01-00002972-2973-2974 RECIBO S/N


title: GABRIEL LINO ALVAREZ (COMERCIAL LINO ) PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 25 UNIDADES DE PASTILLAS SANITARIAS 2 BOTES LIMPIA VIDRIOS DE 70 ML  4 UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADOR N-16 3 BOTES DE DESINFECTANTE DE PISO 500 ML  2 UNIDADES DE ESCOBAS  4 UNIDADES DE JABON LAVA PLATOS EN PANITA DE 425 GR  3 UNIDADES DE PASTE VERDE  6 BOTES DE JABON LIQUIDO DE MANO DE 250 ML  5 BOTES DE CLORO LIQUIDO DE 3.788 LITROS  3 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 5KG  3 UNIDADES DE JABO DE LAVAR BARRA LAS CUALES SERAN UTILIZADASEN LA OFICNA REGIONAL DE LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM -55-2019 FACTURA # 000-001-01-00002399 RECIBO #000434

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TALLER DE MECANICA PINEDA(SERGIO ALEXANDER PINEDA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE LA DOBLEREVISION  DE FLECHASCANDADOS Y CAMBIO DE DIFERENCIALCAMBIAR POLVERASESPARRAGOS DE  RUEDA Y ENGRASE DE BALINERAS DEL VEHICULO NISSAN PLACA N08420  REGISTRO 845 COLOR BLANCOASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN ORDEN DE PAGO ARFO-091-2019 FACTURA 000-001-01-00001432 POR VALOR DE L.16432.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: TALLER DE MECANICA PINEDA(SERGIO ALEXANDER PINEDA) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLEMANGUERAS  Y PAZCON DE LA BOMBA DE  INYECCION Y CAMBIO DE FILTROS  DE DIESEL AL VEHICULO NISSAN  N08402 REGISTRO 37 COLOR ROJO METALICO  ASIGNADO AL SUR DE LEMPIRA ORDEN DE PAGO ARFO-092-2019 FACTURA 000-001-01-00001433 POR VALOR DE L.2880.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: TALLER DE MECANICA PINEDA(SERGIO ALEXANDER PINEDA) POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION Y REPARACION GENERAL DEL MOTOR DE ARRANQUECAMBIO DE BALINERASCONTACTOS Y REPARACION DE MASA AL VEHICULO TOYOTA N04178 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-093-2019 FACTURA 000-001-01-00001434 POR VALOR DE L.2116.00


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS  MIRAFLORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 CUARTOS DE ACEITE 15W401 CUARTO DE ACEITE DE DOS TIEMPOSFILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE PARA USO DEL VEHICULO MAZDA  BT50 PLACA MI-1267 ASIGNADO  A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE  Y VEHICULO TOYOTA  SIN PLACA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y PARA USO EN MOTOSIERRA ASIGNADA A LA REGIONAL PARA EL CONTROL DE PLAGA ORDEN DE PAGO ARFO-094-2019 FACTURA 000-001-01-00024688 POR VALOR DE L.2994.91

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


description: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS  MIRAFLORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 CUARTOS DE ACEITE 15W401 CUARTO DE ACEITE DE DOS TIEMPOSFILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE PARA USO DEL VEHICULO MAZDA  BT50 PLACA MI-1267 ASIGNADO  A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE  Y VEHICULO TOYOTA  SIN PLACA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y PARA USO EN MOTOSIERRA ASIGNADA A LA REGIONAL PARA EL CONTROL DE PLAGA ORDEN DE PAGO ARFO-094-2019 FACTURA 000-001-01-00024688 POR VALOR DE L.2994.91

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR COMPRA DE 142 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5GALONES C/U PARA CONSUMO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL ICF EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA # 010-111005137 FACTURA # 000-003-01-00006648 RECIBO S/N VALOR L. 5964.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ PRODUCCIONES INTRA Compra de calzado para el personal tecnicoviverista y jornal utilizados en las diferentes ctividades en viveros Bota Hule ¿ fabricada en pvc (hule) ¿ color: caña negra¿ suela antideslizante y sistente color beige ¿ 100% impermeables ¿ altura: 36 cm.¿Tallas 36=(2) pares tallas 38=(12) pares tallas 39=(12) pares tallas 40=(12) pares 41=(6) pares Calzado tipo  Botas de Jungla Anti obstrucción¿ Tipo: Unisex¿ Material exterior: Lona y cuero ¿ Material de la suela: Goma Fuerte y antideslizante ¿ Cordones: de naylon ¿ Color negro ¿  tallas 36=(2) tallas  38=(3) pares tallas 39=(4) pares tallas 40=(3) pares 41=(3) parespara dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF

JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ

legalName: JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ

rationale: JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ PRODUCCIONES INTRA Compra de calzado para el personal tecnicoviverista y jornal utilizados en las diferentes ctividades en viveros Bota Hule ¿ fabricada en pvc (hule) ¿ color: caña negra¿ suela antideslizante y sistente color beige ¿ 100% impermeables ¿ altura: 36 cm.¿Tallas 36=(2) pares tallas 38=(12) pares tallas 39=(12) pares tallas 40=(12) pares 41=(6) pares Calzado tipo  Botas de Jungla Anti obstrucción¿ Tipo: Unisex¿ Material exterior: Lona y cuero ¿ Material de la suela: Goma Fuerte y antideslizante ¿ Cordones: de naylon ¿ Color negro ¿  tallas 36=(1) tallas 37(2)  tallas 38=(3) pares tallas 39=(3) pares tallas 40=(3) pares 41=(3) parespara dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF Segun orden de pago ICF PNR OP 051-2019


title: GABRIEL LINO ALVAREZ (COMERCIAL LINO) PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 5 BOTES DE CAFE INSTANTANEO DE 255 GR 12 LIBRAS DE AZUCAR  4 BOTES DE CREMORA DE 920GR 5 PAQUETES DE CAFE NEGRO EN GRANO EN 300 GRAMOS  7 PAQUETES DE GALLETAS DE SODA DE 24GR 7 REFRESCOS NO RETORNABLES DE 3 LITROS 6 PAQUETES DE GALLETAS RELENAS ESCOLAR DE 300 GR LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN LA OFICNA REGIONAL DE LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-57-2019 FACTURA # 000-001-01-00002403 RECIBO # 000435


title: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. Compra de  Computadora portátil pantalla de  17 para uso de las  actividades del Programa Nacional de Reforestación con las siguientes descripcion: ( Procesador Core i7-7820HQ 2.9Ghz 4 cores 8 hilos 8 MB Memoria 8 1x8GB DDR4 2400 Pantalla LED 17.3 Tarjeta de Video Intel Disco duro 1TB 7200 RPM Conectividad Integrada 802.11 aBGNAC + BT Puertos 10/100/1000 BT 4.0 3 USB 3.1 + 2 USB 3.1 TIPO C  1 VGA + HDMI Puerto SD Sistema Operativo Windows 10 Pro Batería 6 CELDAS Accesorios Mouse travel y Essential Case Garantía 3 AÑOS  Ficha tecnica: Procesador: Procesador (4 Núcleos velocidad mínima 2.5Ghz) Memoria: 8GB (2X4GB o 1X8GB) DDR-4 ó superior Pantalla: Máximo 17.4 Pulgadas LED Tarjeta de Video: Gráficos Full HD integrado Disco duro; 500 GB 7200 RPM o más Conectividad Integrada: wiFI 802.11 b/g/n Puertos: 1 puerto rj45 para red Ethernet 10/100/1000 BaseT  o superior bluetooth  incorporado 3 USB o más (mínimo 1 de los puertos velocidad 3.0) 1 salida VGA o  HDMI (OPCIONAL) 1 Puerto SD/MMC Sistema Operativo:  Windows 10 PRO (instalado de fábrica y con su licencia) o su equivalente en OSX. Contar con opción de restauración a configuración de fabrica del Sistema Completo Batería: 2 Celdas o superior Accesorios: Debe contar con maletín y mouse óptico de la misma marca Garantía: 3 años en piezas y mano de obra)

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

rationale: PAGO POR REVISION DE 5102 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN  MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2018 CHASIS 3N6CD33B0ZK387068 MOTOR YD25676151P COLOR BLANCO PLACA HAA1783 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO /GUALACO. VALOR L.3000  SEGUN REQUISICION N°ICF-ORFNEO-023-2019


title: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZREEMBOLSO DE PASAJES NACIONALE  GIRA A SIGUATEPEQUE DEL 17-19 DE JULIO DEL 2019 PARTICIPAR EN EL TALLER DE CLAUSURACAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES DEL ICF EN SIGUATEPEQUESEGUN MEMO DE VIAJE DCCB-049-2019

ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

legalName: ALLAN EDUARDO FLORES SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 15 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES

actividadObra: 1 - CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES


title: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR (ADMINSTRADOR REGIONAL EL PARAISO ) PAGO POR REEMBOLSO DE SERVCIOS DE MANTENIMIENTO MECANICA  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 LIMPIAR Y AJUSTAR SISTEMA DE FRENOS TRASERO INSPACCION Y AJUSTE DE FRENOS RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS  ARANDELA DE TAPON DE CARTER  FRICCCIONES DELANTERAS  LIMPIADOR DE DISCO FRENOS DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO  SILICONE ALMOROL  REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP COLOR GRIS SIN PLACA  SIN REGISTRO AÑO 2018 CHASIS N-MMBJNKL30JH003584 MOTOR N-4D56UAN4405 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-035-2019 FACTURA # 004-001-01-00087000 RECIBO S/N VALOR L. 9364.66

MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-040-2019 L. 22000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP  COLOR BLANCO  REGISTRO 869 PLACA N-09164 MOTOR 1KD7320241 CHASIS 8AJFZ29G006043602 ASIGNADO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-019-2019

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: GRUPO CQ PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP  COLOR BLANCO  REGISTRO 869 PLACA N-09164 MOTOR 1KD7320241 CHASIS 8AJFZ29G006043602 ASIGNADO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-019-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-097-2019 FACTURA # 000-001-01-00001776 RECIBO # 1426


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO L-200 PLACA 11972 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-016-2019 FACTURA 000-001-01-00001739 RECIBO 1267 POR VALOR DE L.14490.00


description: COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP  COLOR BLANCO  REGISTRO 869 PLACA N-09164 MOTOR 1KD7320241 CHASIS 8AJFZ29G006043602 ASIGNADO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-019-2019

rationale: GRUPO CQ PAGO  POR SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP  COLOR BLANCO  REGISTRO 869 PLACA N-09164 MOTOR 1KD7320241 CHASIS 8AJFZ29G006043602 ASIGNADO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-019-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-097-2019 FACTURA # 000-001-01-0001776 RECIBO # 1426


title: VILLA FIORE ORDEN DE COMPRA SCS-109-2019 EVENTO CAPACITACION MOTIVACIONAL DEL PERSONAL FEMENINO

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

rationale: VILLA FIORE ORDEN DE PAGO SCS-109-2019 EVENTO CAPACITACION MOTIVACIONAL DEL PERSONAL FEMENINO


description: VILLA FIORE ORDEN DE COMPRA SCS-109-2019 EVENTO CAPACITACION MOTIVACIONAL DEL PERSONAL FEMENINO

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

description: VILLA FIORE ORDEN DE PAGO SCS-109-2019 EVENTO CAPACITACION MOTIVACIONAL DEL PERSONAL FEMENINO


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR SOLICITUD DE REVISON DE VEHICULO MARCA NISSAN  NP300 MODELO FRONTIER TIPO PICK UP REVISION DE 5000 KILOMETROS SERIE 3N6CD33BXZK400618  MOTOR YD25692257PCOLOR GRIS AÑO 2019 PLACA N12616  SIN REGISTRO REQUISCION RFO-079-2019 VALOR L. 3000.00 ORDEN DE PAGO EFO-079 -2019 FACTURA # 001-005-01-00066065 RECIBO S/N

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: adquisición de dos impresora multifuncional  de Color y tóner para  la impresión de certificados mapas de áreas a restaurar y material a color para uso de las actividades del Programa Nacional  de Reforestación - ICF

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

rationale: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ  (OFFICE COMP) Pago por la adquisición de dos impresora multifuncional  Laser  Color  para  la impresión de certificados mapas de áreas a restaurar y material a color para uso de las actividades del Programa Nacional  de Reforestación - ICF SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-050-2019


rationale: reversion de f-01 de la Requisicion  materiales  para construcción de un dron dispersador de semilla en actividades de restauración en áreas de difícil acceso en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS ORDEN DE REPARACION SGM-VEH-023-2019  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN MODELO AMAROK COLOR VERDE AÑO 2013 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION EJECUTIVA DE DESARROLLO FORESTAL POR VALOR DE L.9952.10

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

rationale: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS ORDEN DE REPARACION SGM-VEH-023-2019  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN MODELO AMAROK COLOR VERDE AÑO 2013 S/P  ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL ORDEN DE PAGO SGM-VEH-023-2019 FACTURA 000-001-01-00000111  POR VALOR DE L.9952.10


title: GRUPO Q HONMDURAS S.A DE C.V PAGO  POR SOLICITUD DE 5000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 MODELO CVL4LAYD23FYPDGCDC TIPO PICK UP SERIE 3N6CD33B5ZK393495 MOTOR YD25683506P AÑO 2019 SIN PLACA  SIN REGISTRO REQUISICION RFO-081-2019 L.6000.00 ORDEN DE PAGO RFO-081-2019 FACTURA # 001-005-01-00065388


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/EURICKOS REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-128-2019 PARA COMPRA DE CAJA  DE MADERA ARTESANAL GRABADA(INCLUYE ESTUCHE CON PLUMA DE BAMBULLAVEROUSBRELOJPOWER BANK Y SOBRE DE MUESTRA DE CAFE ORGANICO PARA SER ENTREGAS A LAS ALTAS PERSONALIDADES DE OTRAS INSTITUCIONES  POR PARTE DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR VALOR DE L.60375.00

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/EURICKOS REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-128-2019 PARA COMPRA DE CAJA  DE MADERA ARTESANAL GRABADA(INCLUYE ESTUCHE CON PLUMA DE BAMBULLAVEROUSBRELOJPOWER BANK Y SOBRE DE MUESTRA DE CAFE ORGANICO PARA SER ENTREGAS A LAS ALTAS PERSONALIDADES DE OTRAS INSTITUCIONES  POR PARTE DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCS-122-2019 FACTURA 000-001-01-00001197 RECIBO 0079  POR VALOR DE L.60375.00


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ PARA COMPRA DE  3 CAJITAS DE MADERA PIROGRABADAS 5 TARJETEROS PIROGRABADOS3 TEJITAS PIROGRABADAS Y 4 CUADRITOS PAISAJE PIROGRABADOS Y 15 LIBRAS DE  CAFE MOLIDO DE EXPORTACION EMPACADO PARA SER OBSEQUIADOS A LOS MIEMBROS DE LA MESA SECTORIAL PUBLICA LA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO EL DIA 31 DE JULIO 2019 ORDEN DE PAGO DCI-001-2019 FACTURA 000-001-01-00001200 Y 000-001-01-00011733  POR VALOR DE L.6225.00

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO POR ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DICHO INMUEBLE ES ARRENDADO PARA LA OFICNA LOCAL DE CATACAMAS ORDEN DE PAGO RFO-82-2019 FACTURA # 000-001-01-00000028 RECIBO S/N CONTRATO ICF-GA-SGM-002-2019 VALOR L. 10350.00

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ PARA COMPRA DE  3 CAJITAS DE MADERA PIROGRABADAS 5 TARJETEROS PIROGRABADOS3 TEJITAS PIROGRABADAS Y 4 CUADRITOS PAISAJE PIROGRABADOS Y 15 LIBRAS DE  CAFE MOLIDO DE EXPORTACION EMPACADO PARA SER OBSEQUIADOS A LOS MIEMBROS DE LA MESA SECTORIAL PUBLICA LA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO EL DIA 31 DE JULIO 2019 ORDEN DE PAGO DCI-001-2019 FACTURA 000-001-01-00001200 Y 000-001-01-00011733  POR VALOR DE L.6225.00


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-082-2019 L. 30000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES REEMBOLSO POR TRAMITE FIANZA DE FIDELIDAD CON POLIZA NZL-FF-77793-2019 VIGENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2019 AL 25 DE JULIO 2020 LABORANDO COMO ADMINISTRADORA EN LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO ORDEN  DE PAGO ORFA-39-2019 RECIBOS #3200004784/85 VALOR L. 1460.00

DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

legalName: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES


title: EQUIPOS Y SISTEMAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER SAMSUNG NEGRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO POR VALOR DE L.3677.70

title: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLAS EPSON  Y TONERS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINAS DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO POR VALOR DE L.12286.51

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

rationale: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLAS EPSON  Y TONERS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINAS DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO ORDEN DE PAGO ICF-SCE-46-2019 FACTURA 000-001-01-00019350 RECIBO S/N  POR VALOR DE L.12286.51

description: EQUIPOS Y SISTEMAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 TONERS SAMSUNG (MLT-D104S) NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO ORDEN DE PAGO SCE-46-A-2019 FACTURA 000-001-01-00019240 RECIBO 24900 POR VALOR DE L.3677.70


title: RENDILLANTAS REQUISICION PARA COMPRA RBRP-19-2019 PARA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 LONAJE 8 Y 2 LLANTAS  245/70R16 LONAJE 8 PARA VEHICULOS DE LA OFICINA LOCALES DE LA BIOSFERA DEL  RIO PLATANO POR VALOR DE L.16872.80

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: RENDILLANTAS  PARA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 LONAJE 8 Y 2 LLANTAS  245/70R16 LONAJE 8 PARA VEHICULOS DE LA OFICINA LOCALES DE LA BIOSFERA DEL  RIO PLATANO ORDEN DE PAGO SCE-53-2019 FACTURA 006-001-01-00005297 RECIBO 111680  POR VALOR DE L.16872.80


title: COMERCIAL  GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO POR VALOR DE L.6470.60

title: DISTRIBUIDORA M Y M  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO POR VALOR DE L.1283.40

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: DISTRIBUIDORA M Y M  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 12 GALONES DE DESINFECTANTE Y 12 PALOS DE TRAPEADOR  PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO ORDEN DE PAGO SCS-134-2019 FACTURA 000-001-01-00001663  POR VALOR DE L.1283.40

description: COMERCIAL  GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO POR VALOR ORDEN DE PAGO SCS-134-2019-A FACTURA 000-001-01-00002217 RECIBO 1851  DE L.6470.60


title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 CARPETAS TIPO FOLDER Y 8 CAJAS DE MARCADORES COLOR VERDE PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO POR VALOR DE L.2456.43

title: DISPROA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PARA USO EN LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO POR VALOR DE L.120.75

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 48 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA  PEGA DOBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA REGION DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO POR VALOR DE L.883.20

name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

title: PACASA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE OLOR NEGRO Y 12 UNIDADES MASKING TAPE PARA USO EN LA REGIONAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO POR VALOR DE L.828.16

title: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 60 CUADERNOS DE ESPIRAL50 CUADERNOS UNICOS GRANDES96 MARCADORES PARA PIZARRA AZUL Y 5 CAJAS DE MARCADORES COLOR NEGRO PARA USO EN LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA POR VALOR DE L.4818.40

title: ACCESORIOS PARA  COMPUTADORAS Y OFICINA   PARA COMPRA DE 8 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA POR VALOR DE L.406.80

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA// PAGO POR COMPRA DE 60 CUADERNOS DE ESPIRAL50 CUADERNOS UNICOS GRANDES96 MARCADORES PARA PIZARRA AZUL Y 5 CAJAS DE MARCADORES COLOR NEGRO PARA USO EN LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA VALOR DE L.4818.40 N° FACTURA 000-001-01-00012029 N° RECIBO 01-004055 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-41-2019

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 CARPETAS TIPO FOLDER Y 8 CAJAS DE MARCADORES COLOR VERDE PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO ORDEN DE PAGO SCE-41-A-2019 FACTURA 000-001-01-00031627 RECIBO 43842  POR VALOR DE L.2456.43

description: DISPROA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PARA USO EN LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO ORDEN DE PAGO SCE-41-E-2019 FACTURA 001-001-01-00770459  POR VALOR DE L.120.75

description: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 48 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA  PEGA DOBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA REGION DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO ORDEN DE PAGO SCE-41-B-2019 FACTURA 000-002-01-00001339  POR VALOR DE L.883.20

description: PACASA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE OLOR NEGRO Y 12 UNIDADES MASKING TAPE 3/4 PARA USO EN LA REGIONAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANOORDEN DE PAGO SCE-41-C-2019 FACTURA 010-001-01-00103838  POR VALOR DE L.828.16

description: ACCESORIOS PARA  COMPUTADORAS Y OFICINA   PARA COMPRA DE 8 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA ORDEN DE PAGO SCE-41-D-2019 FACTURA 016-001-01-00109868 RECIBO 016-001-01-00109868  POR VALOR DE L.406.80


title: NADIA ELENA BUESO NAVARROREEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE GIRA A TEGUCIGALPA DEL 08-12 DE JULIO DEL 2019 PARTICIPACION AL TALLE SOBRE HIDREOLOGIAMETEREOLOGIA  Y PARA MEDICION DE CAUDALES EN TEGUCIGALPASEGUJ MEMO DE VIAJE DCHA-023-2019

NADIA ELENA BUESO NAVARRO

legalName: NADIA ELENA BUESO NAVARRO

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  REQUISICION PARA LA COMPRA RRHH-037-2019 PARA COMPRA DE 30 COFFEE BREAK EMPACADOS(3 BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCES ACOMPAÑADA DE 1 REFRESCO EN  LATA  DE 12 ONZ VARIO SABORES PARA SERVIRSE  A LAS 2PM EN LAS INSTALACIONES DEL ICF  POR VALOR DE L.4140.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  REQUISICION PARA LA COMPRA RRHH-037-2019 PARA COMPRA DE 30 COFFEE BREAK EMPACADOS(3 BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCES ACOMPAÑADA DE 1 REFRESCO EN  LATA  DE 12 ONZ VARIO SABORES PARA SERVIRSE EL 05 DE AGOSTO DE 2019  A LAS 2PM EN LAS INSTALACIONES DEL ICF ORDEN DE PAGO SCS-121-2019 FACTURA 000-004-01-00009136 RECIBO 14526   POR VALOR DE L.4140.00


title: DILCIA LIZETH HERNANDEZREEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTEGIRA A TEGUCIGALPA. DEL 08-12 DE JULIO DEL 2019PARTICIPACION AL TALLE SOBRE HIDREOLOGIAMETEREOLOGIA Y PARA MEDICION DE CAUDALES EN TEGUCIGALPASEGUJ MEMO DE VIAJE DCHA-032-2019

DILCIA LIZETH HERNANDEZ VINDEL

legalName: DILCIA LIZETH HERNANDEZ VINDEL


title: JULIA ALEJANDRA RECARTEREEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTEGIRA A TEGUCIGALPA DEL 008-12 DE JULIO DEL 2019PARTICIPACION AL TALLE SOBRE HIDREOLOGIAMETEREOLOGIA Y PARA MEDICION DE CAUDALES EN TEGUCIGALPASEGUJ MEMO DE VIAJE DCHA-027-2019

JULIA ALEJANDRA RECARTE DISCUA

legalName: JULIA ALEJANDRA RECARTE DISCUA


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTO DE  PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ADQUISICION DE COFEE BREAK PARA EL EVENTO TALLER DE ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE REALIZADO EN EL SALON DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DIA 07 DE AGOSTO 2018 ORDEN DE PAGO COMPRAS-040-2019 000-002-01-00000070 POR VALOR DE L.350.00

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: TULIPANES  ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE PAGO POR ALQUILER DE 1 TOLDO DE 6X3 SENCILLO1 TOLDO DE 5X5 SENCILLO  Y AQUILER DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE A ZAMBRANO UTILIZADO EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO  DEL PROGRAMA DE RESTAURACION  NACIONAL DE HONDURAS BOSQUE 030 EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA INSTITUCION LLEVADO A CABO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: INVERSIONES AEROTUR S.A DE C.V COMPROMISO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS TEGUCIGALPA- PUERTO LEMPIRA ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-63-2019 VALOR L. 48380.00 DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: INVERSIONES AEROTUR S.A DE C.V PAGO  POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS TEGUCIGALPA- PUERTO LEMPIRA ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-63-2019 VALOR L. 48380.00 DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-SCS-63-2019 FACTURA # 000-002-01-00010272 RECIBO # 25298


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR MANTENIMENTO DE LOS 10000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO NISSAN FORNTIER COLOR GRIS METALICO MODELO CVL4LAYD23FYPDGCDC TIPO PICK UP DOBLE CABINA MOTOR YD25682120P SERIE 3N6CD3385ZK393531 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-041-2019  FACTURA # 001-005-00065690 RECIBO # 20215

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) LA QUE SERA UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUNN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-028-2019 L. 10000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: MANUEL ESTEBAN PRINCEREEMBOLSO DE VIATICOS GIRA A TEGUCIGALPA DEL 08-12 DE JULIO DEL 2019PARTICIPACION AL TALLER SOBRE HIDREOLOGIAMETEREOLOGIA PARA MEDICION DE CAUDALESSEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-026-2019

MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO

legalName: MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO


title: MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON / JEFE DEPARTAMENTO AUDITORIA TECNICA PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2019 ORDEN DE PAGO DAT 003-2019 RECIBO S/N VALOR L. 300.00 FACTURA # 002-001-01-00154907

MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON

legalName: MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON


title: YIP SUPERMERCADOS  PARA COMPRA 5 PAQUETES DE CUCHARAS12 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES 10 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES8 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES Y 10 PAQUETES DE PLATOS NUMERO 9 PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE POR VALOR DE L.662.68

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: YIP SUPERMERCADOS  PARA COMPRA 5 PAQUETES DE CUCHARAS12 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES 10 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES8 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES Y 10 PAQUETES DE PLATOS NUMERO 9 PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTREORDEN DE PAGO SCE-40-2019 FACTURA 000-002-01-00017354  POR VALOR DE L.662.67


title: SUPERMERCADOS CANTON POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE YUM MIX8  BOLSAS DE AZUCAR BLANCA4 PAQUETES DE ZAMBOS 3 BOLSAS DE DORITOS4 CAJAS DE TE 4 PAQUETES DE ZAMBOS Y 3 PAQUETES DE REFRESCO 7UP PARA ATENCION DE LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS POR VALOR DE L.3829.64

title: INPROVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE3 PAQUETES DE NECTAR SABOR PERA Y 10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA PARA ATENCION DE LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS POR VALOR DE L.746.25

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BOLSAS DE CAFE DE 48 OZ PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS POR VALOR DE L.1527.66

title: DELICIAS DEL CARMEN POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 PAQUETES DE BOTANA TUSTACA Y 6 PAQUETES DE ROSQUILLAS  PARA USO EN LAS REUNIONES DE SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS POR VALOR DE L.287.30

title: AGUA LA TIGRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS POR VALOR DE L.331.98

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

FRANCISCO ANTONIO TORRES

legalName: FRANCISCO ANTONIO TORRES

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: REVERSION DE YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PAQUETES DE GALLETAS AVENY 6 PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY4 PAQUETES DE REFRESCO EN LATA DE 24  UNIDADES 2 LATAS DE TE FRIO6 PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES 2 BOTES DE CREMORA Y 4 PAQUETES DE FRITOS ANTOJITOS PARA ATENCION DE LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS POR VALOR DE L.3082.15

description: SUPERMERCADOS CANTON POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE YUM MIX8  BOLSAS DE AZUCAR BLANCA4 PAQUETES DE ZAMBOS 3 BOLSAS DE DORITOS4 CAJAS DE TE 4 PAQUETES DE ZAMBOS Y 3 PAQUETES DE REFRESCO 7UP PARA ATENCION DE LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS ORDEN DE PAGO SCE-40-A-2019 FACTURA 000-001-01-00574648  POR VALOR DE L.3829.64

description: INVERSIONES Y PRODUCTOS  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PAQUETES DE NECTAR DEL MONTE3 PAQUETES DE NECTAR SABOR PERA Y 10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA PARA ATENCION DE LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS ORDEN DE PAGO SCE-40-C-2019 FACTURA 000-002-01-00051401 RECIBO 2811 POR VALOR DE L.746.25

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BOLSAS DE CAFE DE 48 OZ PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS ORDEN DE PAGO SCE-40-B-2019 FACTURA 000-001-01-00030877 RECIBO 43328  POR VALOR DE L.1527.66

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-5525-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-5525-1-0

description: DELICIAS DEL CARMEN POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 PAQUETES DE BOTANA TUSTACA Y 6 PAQUETES DE ROSQUILLAS  PARA USO EN LAS REUNIONES DE SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS ORDEN DE PAGO ICF-SCE-40-E-2019 FACTURA 000-002-01-00035293 RECIBO 15440 POR VALOR DE L.287.30

description: AGUA LA TIGRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS ORDEN DE PAGO SCE-40-D-2019 FACTURA 000-001-01-00207543 RECIBO 3954  POR VALOR DE L.331.98


title: JUAN GERARDO LEMUS PAGO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-097-2019 L. 35000.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ANGEL PRADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO POR COMISION POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA N-201961077000032 A FAVOR DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DEL 19/06/2019 AL 19/06/2020 CON EL CARGO DE JEFE REGIONAL ORDEN DE PAGO NO-099-2019 RECIBO 5159184 POR VALOR DE L.4150.00

ANGEL PRADO

legalName: ANGEL PRADO


title: CARLOS HERNAN ORELLANA REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MOVILIZARSE DE TALANGA A TEGUCIGALPA YA QUE EN LA OFICINA LOCAL NO HAY ORDEN DE COMBUSTIBLE Y SE TUBO QUE COMPRAR EN FECHA 04/07/2019 SEGUN MEMO # ICF-UCTTI-028-2019

CARLOS HERNAN ORELLANA LOPEZ

legalName: CARLOS HERNAN ORELLANA LOPEZ


title: JULIO CESAR GAMEZ ESTACION UNO SANTA RITA PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS A REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0101-2019 L. 5000.00

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: reversion de precompromiso para mantenimiento del vehículo Mazda B 2500 Año 2000  Color Blanco placa N 08494 Motor WLTA-114153 Chasis MM7UNY0W100109253 del Programa Nacional de Reforestación.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Mantenimiento del  vehiculo tipo Tanque  Cisterna marca Mercedes Benz Placa N° 03409  Modelo 1985 Motor 3449941081006 Chasis 34500312668845 para ser utilizado en abastecimiento de agua para el Vivero Central del ICF en el Marco de las Actividades del Programación Nacional de Reforestación

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Mantenimiento del  vehiculo tipo Tanque  Cisterna marca Mercedes Benz Placa N° 03409  Modelo 1985 Motor 3449941081006 Chasis 34500312668845 para ser utilizado en abastecimiento de agua para el Vivero Central del ICF por pintado general ajuste de frenos servico de mecanica vehiculo asignado a las Actividades del Programación Nacional de Reforestación SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-080-2019 FACTURA 000-001-01-00000157


title: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA  LA UNIDAD LOCAL DEL ICF EN SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 ORDEN DE PAGO SGM-098-2019 FACTURA 000-001-01-00000030  POR VALOR DE L.6200.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V..// PAGO DE PUBLICACION ACUERDOS 15-2019/16-2019  DECLARANDO ZONA SUJETA A REGULACION DE LOS SITIOS (PASO DE LA OLLA EL PARAISO EL ENCINO LA CARTA) ORDEN DE PAGO ICF-SCS-101-2019 REQUISICION CIPF-017-2019  VALOR L. 31050 FACTURA N°000-008-01-00006646  RECIBO N°5294  N° DE CONTRATO 755187

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.// PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA QUE SE DETALLAN A CONTINUACION(DESINFECTANTE PARA PISO CLORO DESODORANTE AMBIENTAL) LOS CUALES SE UTIIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO VALOR L. 2161.80 REQUISICION ICF-RFP-022-2019

title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL// PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA QUE SE DETALLAN A CONTINUACION(PASTILLAS PARA BAÑO MECHAS DE TRAPEADOR # 20 DETERGENTE/PAQUETE DE 8 BOLSAS C/U 2500G)  LOS CUALES SE UTIIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO. VALOR L.3171.70 REQUISICION ICF-RFP-022-2019

streetAddress: COL. EL MANCHEN

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL// PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA QUE SE DETALLAN A CONTINUACION(PASTILLAS PARA BAÑO MECHAS DE TRAPEADOR # 20 DETERGENTE/PAQUETE DE 8 BOLSAS C/U 2500G)  LOS CUALES SE UTIIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO. VALOR L.3171.70 FACTURA 000-001-01-00001497 ORDEN DE PAGO N ° ICFF-SCS-124-2019-A

description: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.// PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA QUE SE DETALLAN A CONTINUACION(DESINFECTANTE PARA PISO CLORO DESODORANTE AMBIENTAL) LOS CUALES SE UTIIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO VALOR L. 2161.80 N° FACTURA 000-001-01-00006930 RECIBO N° 770 REQUISICION ICF-RFP-022-2019


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.// PAGO DE PUBLICACION DE ACUERDOS 15-2019/16-2019  DECLARANDO ZONA SUJETA A REGULACION LOS SITIOS MENCIONADOS (PASO DE LA OLLA EL PARAISO EL ENCINO LA CARTA) SOLICITADO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LAS METAS PAPSFOR CIPF PUBLICACIONES EN DIARIO DE MAYOR DE CIRCULACION EN LA ZONA NORTE  DEL PAIS REQUISICION CIPF-013-2019  ORDEN DE PAGO ICF-SCS-100-2019 VALOR L. 26450 N° FACTURA 001-002-01-00229238 RECIBO S/N  N° CONTRATO 529492

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR REVISION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO NISSAN  S/P S/R MOTOR YD25676404P CHASIS 3N6D33B3ZK387274 INSPECCION MULTIPUNTO 1 CARGO DE MATERIALES 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 1 FILTRO DE ACEITE 1 ARANDELA CARTER 8 ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55) 1 LIMPIADOR PARA BRISAS ASIGNADO LA UNIDAD DE SANIDAD Y SALUD ORDEN DE PAGO ICF-SGM-095-2019 FACTURA # 001-005-01-00065633 RECIBO S/N VALOR L .2957.21

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: OFFICE COMP/JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ  PARA COMPRA DE 3000 STIKERS FULL COLORMEDIDA DE 5X7.5CM CON LOGO INSTITUCIONAL LARGO  EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA COLOR OSCUROESCUDO EN LA PARTE FRONTAL  DERECHO COLOR DORADO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES ULAB POR VALOR DE L.20976.00

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

rationale: OFFICE COMP/JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ  PARA COMPRA DE 3000 STIKERS FULL COLORMEDIDA DE 5X7.5CM CON LOGO INSTITUCIONAL LARGO  EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA COLOR OSCUROESCUDO EN LA PARTE FRONTAL  DERECHO COLOR DORADO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES ULAB ORDEN DE PAGO SCS-123-2019 FACTURA 000-002-01-00001252 RECIBO 000809  POR VALOR DE L.20976.00


title: EDUARDO ARITA MEJIA/SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA MI-5213 REGISTRO S/R SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000129 Y RECIBO S/N PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL  DE YORO ORDEN DE PAGO ARFY-42-2019

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV  requisicion para el mantenimiento del vehículo Mitsubishi L-200 año 2016 Color negro Placa N-11544 Motor  4D56UCFR2523 Serie MMBJNK40GD000807 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV  CAMBIO DE ACEITE PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL(15W40)FILTRO PARA ACEITE  4D56 (LFP805)FILTRO PARA AIRE (LAF5519)FILTRO DE COMBUSTIBLE (FP941FT)FILTRO DE CABINASERVICIO DE MECANICA GENERA para el  vehículo Mitsubishi L-200 año 2016 Color negro Placa N-11544 Motor  4D56UCFR2523 Serie MMBJNK40GD000807 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-051-2019


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMENTO Y REPARACION (CSMBIO  DE KIT DE CLOUCH  CAMBIO BALINERA TENSOR MANO DE OBRA) FACTURA # 000-001-01-00000128 RECIBO S/N EL VEHICULO MARCA ISUZU N-06431 REGISTRO 740 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA OFICNA REGIONAL DE YORO ORDEN DE PAGO ARFY-43-2019


title: COMPROMISO POR SOLICTUD DE GUIA DE MOVILIZACION SOLICITADAS POR EL DEPARTAMNETO DE  MANEJO FORESTAL PARA SER UTILIZADAS EN ALGUNAS OFICINAS REGIONALES DE ICF PARA EL TRANSPORTE DE MADERA EN ROLLO  SUB-PRODUCTOS FORESTALES Y MADERA ASERRADA REQUISCION DMDF-031-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-128-2019

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: R.R DONNELLEY DE HONDURAS PAGO POR SOLICTUD DE GUIA DE MOVILIZACION SOLICITADAS POR EL DEPARTAMNETO DE  MANEJO FORESTAL PARA SER UTILIZADAS EN ALGUNAS OFICINAS REGIONALES DE ICF PARA EL TRANSPORTE DE MADERA EN ROLLO  SUB-PRODUCTOS FORESTALES Y MADERA ASERRADA REQUISCION DMDF-031-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-128-2019 ORDEN DE PAGO ICF-D-SCS-128-2019 FACTURA # 002-001-01-0001949 RECIBO S/N


title: WALTER ALEXANDER ANDINO CARABANTESREEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE GIRA A TEGUCIGALPA DEL 08-12 DE JULIO DEL 2019PARTICIPACION AL TALLER SOBRE HIDREOLOGIAMETEODOLOGIA PARA MEDICION DE CAUDALESSEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-025-2019

WALTER ALEXANDER ANDINO CARABANTES

legalName: WALTER ALEXANDER ANDINO CARABANTES


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO// PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA A LA OFICINA DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE A LA REGION FORESTAL NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019. VALOR L. 10000 SEGUN N° CONTRATO ICF-GA-SGM-006-2019 ORDEN DE PAGO N° 062-2019 N° FACTURA 000-001-01-00-000108 S/N RECIBO

OSWALDO CABALLERO RAPALO

legalName: OSWALDO CABALLERO RAPALO

type: CONT


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V // PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE 5000 KILOMETROS INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR ARANDELA DE CARTER FILTRO DE ACEITE LIMPIA PARABRISAS DE VEHICULO NISSAN NP300 GRIS METALICO DOBLE CABINA S/PLACA S/REVISION MOTOR YD2591195P CHASSIS 3N6CD33B1ZK400569 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL  NOR OCCIDENTE OFICINAS DE SAN PEDRO SULA PARA CUMPLIMIENTO DEL POA 2019. VALOR L. 2956.82 N° FACTURA 006-004-01-00064178  S/N RECIBO ORDEN DE PAGO N° 064-2019

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO// PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA A LA OFICINA DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE A LA REGION FORESTAL NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2019. VALOR L. 10000 SEGUN N° CONTRATO ICF-GA-SGM-006-2019 ORDEN DE PAGO N° 061-2019 N° FACTURA 000-001-01-00-000107 S/N RECIBO


title: SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS (SERCOM)  POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA  POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN PERIODO DE FACTURACION DEL 28/06/2019 AL 27/07/2019 DE LOS NUMEROS 31754950 DEPTO DE COMUNICACIONES 32529968 SECRETARIA GENERAL96143144 GERENCIA ADMINISTRATIVA33644067 DIRECCION EJECUTIVA 31905679  S.D DE MANEJO Y 31878002 S.D DE AREAS PROTEGIDAS ORDEN DE PAGO SGM-100-2019 FACTURA 047-001-01-15671329 POR VALOR DE L.11071.27

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR  DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO 001-2019 FACTURA 000-001-01-00012019 POR VALOR DE L.300000.00


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA REGION FORESTAL YORO Y LA OFICINA LOCAL DE AGUAN FRIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-039-2019 L. 45000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PUBLIGRAFICAS S DE R L// PAGO 2 BANNERS 1 DE MATERIAL DE LONA VINILICA  FULL COLOR CON ESTRUCTURA ROLL UP 1 DE MATERIAL DE LONA VINILICA  FULL COLOR CON ESTRUCTURA DE ARAÑA  ACRILICOS BUZON DE 7.5X 5.X12 PULGADAS  VALOR L. 2070 REQUISCION CIPF-018-2019

title: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ/ OFFICE COMP//PAGO COMPRA DE 4 BUZON(ACRILICO) DE 7.5X 5.X12 PULGADAS  VALOR L.4600  REQUISCION CIPF-018-2019

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PUBLIGRAFICAS S DE R L// PAGO 2 BANNERS 1 DE MATERIAL DE LONA VINILICA FULL COLOR CON ESTRUCTURA ROLL UP 1 DE MATERIAL DE LONA VINILICA  FULL COLOR CON ESTRUCTURA DE ARAÑA. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA. ORDEN DE PAGO ICF-SCS-125-2019-B N° FACTURA 000-001-01-00003602 FRECIBO N°9629 VALOR L. 2070

description: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ/ OFFICE COMP//PAGO COMPRA DE 4 BUZON(ACRILICO) DE 7.5X 5.X12 PULGADAS  SOLICITADO POR EL COMITE DE PRODUTIVIDAD Y ETICA (CIPF) VALOR L.4600  N° FACTURA 000-002-01-00001321 N° RECIBO 000850  ORDEN DE PAGO ICF-SCS-125-2019-A


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL Y LAS ACTIVIDADES DE OFICINA LOCAL SEGUN MEMO # ARFY-040-2019 L. 5000.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-11543 MOTOR 4D56UCFS9962 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TALA ILEGAL ORDEN DE PAGO SGM-086-2019 FACTURA 000-001-01-00001773 RECIBO 1422 POR VALOR DE L.2300.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: INVERSU S DE RL DE CV COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE ELECTRICIDAD EN LA BODEGA CENTRAL DE PNR ICF 2019 E INSTALACION DE SERVIDORES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA (CABLE TCJ BREAKER 1001520 AMP CENTRO DE CARGA 100 AMP 40 APM BALASTRO INTERRRUPTORES MIXTOS TOMA CORRIENTE CINTA AISLANTE)

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-134-2019 PARA SERVICIO DE ALIMENTOS EMPACADOS PARA EL 16 DE AGOSTO DE 2019 QUE INCLUYA 1 CARNE2 GUARNICIONES1 PANECILLO Y REFRESCO DE 12 ONZ VARIOS SABORES Y POSTRE POR VALOR DE L.3553.16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-5834-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-5834-1-0


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA TALLER DE JORNADA DE TRABAJO DEL PEI QUESE REALIZARA EL DIA 15-05-2019 EN LAS INSTALACIONES DE ICF REQUISCION ICF-SGM-135-2019 VALOR 7911.24

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO  A LA JORNADA DE TRABAJO DEL PEI EL DIA 15 DE MAYO 2019 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA SCGG ORDEN DE PAGO SCS-011-2019 FACTURA 000-002-01-00001716 POR VALOR DE L.9619.58


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA TALLER DE JORNADA DE TRABAJO DEL PEI QUESE REALIZARA EL DIA 15-05-2019 EN LAS INSTALACIONES DE ICF REQUISCION ICF-SGM-135-2019

description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO  A LA JORNADA DE TRABAJO DEL PEI EL DIA 15 DE MAYO 2019 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA SCGG ORDEN DE PAGO SCS-011-2019 FACTURA 000-002-01-00001716 POR VALOR DE L.9619.58


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA TALLER DE JORNADA DE TRABAJO DEL PEI QUESE REALIZARA EL DIA 15-05-2019 EN LAS INSTALACIONES DE ICF REQUISCION ICF-SGM-135-2019 VALOR 588.76


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA CAPACITACION TELEDETECCION  MONITOREO E IDENTIFICACION DEL GORGOJO DESCORTEZADOR EN BOSQUES DE PINO IMPARTIDA POR EXPERTOS DE LA UNIVERCIDAD NACIONAL DE TAIWAN EN UN HOTEL DE TEGUCIGALPA DEL 2 AL 8 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO CON REQUISICION DSSF-008-2019

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: COPRA VENTA AUXILIADORA / HOTEL FLORENCIA PAGO POR SOLICITUD DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA CAPACITACION TELEDETECCION  MONITOREO E IDENTIFICACION DEL GORGOJO DESCORTEZADOR EN BOSQUES DE PINO IMPARTIDA POR EXPERTOS DE LA UNIVERCIDAD NACIONAL DE TAIWAN EN UN HOTEL DE TEGUCIGALPA DEL 2 AL 8 DE JUNIO DEL 2019 SOLICITADO CON REQUISICION DSSF-008-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-076-2019 FACTURA# 000-001-01-00063509-000-001-01-00063510


title: GRUPO CQ SA DE CV POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y  REPARACION DE EL VEHICULO VOLSWAGEN COLOR VERDE PLACA N-11245 MOTOR CNE013778 CHASIS WV1ZZZ2HZDA011987 (1 BOMBA DEL HIDRAULICO 4 INYECTORES 1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE 1 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN  ORDEN DE PAGO ICF-SGM-REPARACION-001-2019 FACTURA N. 000-001-01-00001307 RECIBO TGR N. 1095 DICTAMEN ADMINISTRATIVO POR UN VALOR DE L. 100395.00


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL DOMINIO DE LA PAGINA ICF.GOB.HN POR 2 AÑOS A PARTIR DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019 AL 03 DE OCTUBRE DE 2021 Y RENOVACION DE HOSPEDAJE  PLAN BUSINESS ICF.GOB.HN POR 2 AÑOS A PARTIR DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR VALOR DE L.15245.94

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL DOMINIO DE LA PAGINA ICF.GOB.HN POR 2 AÑOS A PARTIR DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019 AL 03 DE OCTUBRE DE 2021 Y RENOVACION DE HOSPEDAJE  PLAN BUSINESS ICF.GOB.HN POR 2 AÑOS A PARTIR DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 202 ORDEN DE PAGO SGM-116-2019 FACTURA 000-002-01-00009267  POR VALOR DE L.15245.94


title: GRUPO Q POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA MI-1816 MOTOR YD25828984B ASIGNADO  A LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SGM-012-2019 FACTURA 001-005-01-00065647 POR VALOR DE L.75571.53


title: CORPORACION FLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA MI-11668 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SGM-VEH-013-2019 FACTURA 000-012-01-00022468 POR VALOR DE L.39196.50

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN S/P S/R MOTOR YD25683510P INSPECCION MULTIPUNTO CARGO DE MATERIALES CAMBIO ACEITE DE MOTORINSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS1 ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS1 ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS1 FILTRO DE ACEITEARANDELA DE CARTER 8 ACEITE LONG LIFELIMPIADOR DE FRENOS1 LIMPIA PARABRISAS VEHICULO ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA ORDEN DE PAGO SGM-094-2019 FACTURA 001-005-01-00065528 POR VALOR DE L.5367.72


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO POR ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DICHO INMUEBLE ES ARRENDADO PARA LA OFICNA LOCAL DE CATACAMAS ORDEN DE PAGO RFO-86-2019 FACTURA # 000-001-01-00000029

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: SERVIFRIO CEIBEÑO / JORGE ALEXANDER GARCIA LAMOTHE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA (AIRES ACONDICONADO) EN LA OFICNA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICNAS LOCALES ORDEN DE PAGO ORFA-41-2019 FACTURA # 000-001-04-0000451 RECIBO S/N VALOR L. 10000.00

JORGE ALEXANDER GARCIA LAMOTHE

legalName: JORGE ALEXANDER GARCIA LAMOTHE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES (DIRGEN) PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y MATERIALES DE OFICINA Y OTROS  PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES ORDEN DE PAGO ORFA-40-2019 FACTURA # 000-004-01-00001561-1562-1563 RECIBO # 5645 VALOR L. 54902.94

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V PAGO POR ADQUISCION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICNA Y ENSEÑANZAS 8 LIBRETAS TAQUIGRAFIA 10 PEGAMENTOS LIQUIDOS 6 CJAS DE FASTENER  5 CAJAS DE CORECTORE LIQUIDO 8 CAJAS BOLIGRAFOS TINTA NEGRA ORDEN DE PAGO RFFM-025-2019 FACTURA # 010-001-01-00030631-30698 RECIBO S/N REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 ORDEN DE PAGO ARFO-0103-2019 FACTURA 000-001-01-00000055 POR VALOR DE L.7000.00

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: GRUPO Q DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN S/P SR MOTOR YD25683362P ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-093-2019 FACTURA 001-005-01-00065392 POR VALOR DE L.2957.00

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO Q HONDURAS POR CONCEPTO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 10000KM DEL VEHICULO NISSAN NP300 MOTOR YD25667923P SIN PLACA S/RVEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SICO DE LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO ORDEN DE PAGO  RBRP-ICF-R01-2019 FACTURA 009-004-01-00010577 POR VALOR DE L.4859.93


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: REVERSION  POR NO REALIZAR LA REPARACION  EN TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV compromiso para mantenimiento del vehículo Mazda B 2500 Año 2000  Color Blanco placa N 08494 Motor WLTA-114153 Chasis MM7UNY0W100109253 del Programa Nacional de Reforestación.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-6002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-6002-1-0


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE C.V / ACOSA PAGO POR ADQUISCION DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICNA Y ENSEÑANZA 3 PAQUETRES SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL 10 PAQUETES DE PINZA SUJETA PAPELES 19MM 10 PAQUETES DE PINZAS SUJETA PAPELES 51MM MISMOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICNA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFIICNAS LOCALES EL PORVENIR Y GUAIMACA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR ORDEN DE PAGO RFFM-028-2019 FACTURA # 016-001-01-00106662 RECIBO # 016-001-01-00106662

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 ESCOBAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASEO DEL ICF POR VALOR DE L.3850.20

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 ESCOBAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASEO DEL ICF ORDEN DE PAGO SCS-127-2019  FACTURA 000-001-01-00006947 RECIBO 772  POR VALOR DE L.3850.20


title: INPROVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 PAQUETES DE GALLETAS WAFFLE PAQUETE DE 12 UNIDADES PARA USO EN LA RECREVIA A REALIZARSE EN CIUDAD ESPAÑA EL 24 DE AGOSTO DE 2019 POR VALOR DE L.310.50

title: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260ML PAQUETE DE 24 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREVIA A REALIZARSE EN CIUDAD ESPAÑA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2019 POR VALOR DE L.1243.20

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260ML PAQUETE DE 24 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREVIA REALIZADA EN CIUDAD ESPAÑA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2019 ORDEN DE PAGO SCE-39-2019 FACTURA 000-002-01-00017358  POR VALOR DE L.1243.20

description: INVERSIONES Y PRODUCTOS  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 PAQUETES DE GALLETAS WAFFLE PAQUETE DE 12 UNIDADES PARA USO EN LA RECREVIA A REALIZARSE EN CIUDAD ESPAÑA EL 24 DE AGOSTO DE 2019 ORDEN DE PAGO SCE-39-A-2019 FACTURA 000-002-01-00051344 RECIBO 2807  POR VALOR DE L.310.50


title: ERNESTO ZELAYA PADILLA POR CONCEPTO DE  PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL PERSONAL  DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2019(31DE MAYO  SOLO POR LA MAÑANA) SEMANA DEL 02 AL 05 DE JULIO 2019 Y SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO 2019 (8 DE JULIO SOLO POR LA TARDE) ORDEN DE PAGO SGM-096-2019 RECIBO S/N POR LA VALOR DE L.2600.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SEGUROS CREFISAS.A.// PAGO POR RENOVACIÓN DE FIANZA BENEFICIARIA NANCY MERCEDES BONES ROAGNA ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL FORESTAL DEL PACIFICO CHOLUTECA  N° FIANZA ZC-FF-43831-2013 CON VIGENCIA DEL 01-08-2019 AL 01-08-2020  VALOR L.1260  N° FACTURA PROFORMA 16456 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO GA-049-2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V / ACOSA PAGO POR ADQUISCION DE UTILES DE ESCRITORIOS Y ENSEÑANZAS 3 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL DE 50 UNIDADES 10 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 19 MM 10 PAQUETES SUJETAPAPELES 51MM MISMO  SERA UTILIZADAS EN LA OFICNA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y SUS OFICINAS LOCALES DE EL PORVENIR Y GUAIMACA ORDEN DE PAGO RFFM-028-2019 FACTURA # 016-001-01-00106662 RECIBO # 016-001-01-00106662


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y FRANCISCO MORAZAN A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS REVISAR Y ENTREGAR LIQUIDACIONES FONDOS ASIGNADOS DURANTE EL 2018 MISMAS QUE YA FUERON REVISADAS CON RECOMENDACION ADMINISTRATIVAS PARA SER SUBSANADAS DEL 02 AL 05/09/2019 SEGUN MEMO # ICF-RFLM-12-2019

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y FRANCISCO MORAZAN A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS REVISAR Y ENTREGAR LIQUIDACIONES FONDOS ASIGNADOS DURANTE EL 2018 MISMAS QUE YA FUERON REVISADAS CON RECOMENDACION ADMINISTRATIVAS PARA SER SUBSANADAS DEL 02 AL 05/09/2019 SEGUN MEMO # ICF-RFLM-12-2019


title: GRUPO CQ  POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION  DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA N-10254 MOTOR WEAT1163799 1 KIT DE TIEMPO1 KIT DE EMBRAGUE(PRENSADISCOCLUCH) 1 ENGRASE Y 1 MANO DE OBRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-115-2019  FACTURA 000-001-01-00001797 RECIBO 1446 POR VALOR DE L.106605.00

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER XEROX (106R02310) NEGRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA POR VALOR DE L.3868.83

title: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP 80A NEGRO 1 TONER HP26A Y 5 BOTELLAS EPSON (T664120)NEGRO  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA POR VALOR DE L.5650.47

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

rationale: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER HP 80A NEGRO 1 TONER HP26A Y 5 BOTELLAS EPSON (T664120)NEGRO  PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA ORDEN DE PAGO SCE-47-2019  FACTURA 000-001-01-00019351  POR VALOR DE L.5650.47

description: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER XEROX (106R02310) NEGRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA  ORDEN DE PAGO ICF-SCE-47-A-2019 FACTURA 000-002-01-00014188 RECIBO 523 POR VALOR DE L.3868.83


title: REPUESTOS  Y AUTOMOVILES (REASA) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA LIMPIEZA DE VALVULA ERG Y CAMBIO DE REJILLAS AL VEHICULO COLOR PLATA MARCA VOLKSWAGEN PLACA 11246 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-095-2019 FACTURA 006-005-01-00013427 POR VALOR DE L.7315.30

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: GRUPO Q PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP SIN PLACA GRIS METALICO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-0156-2019 FACTURA 006-004-01-00066731 RECIBO 20407 POR VALOR DE L.4851.14

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CALLE ALAMEDA, EDIFICIO HUEZO GONZALES, TERCER NIVEL, TEGUCIGALPA

rationale: reversion de precompromiso a nombre de CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S DE RL Requisicion para compra de materiales para construcción de un dron dispersador de semilla en actividades de restauración en áreas de difícil acceso en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-6060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-6060-1-0


title: ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-017-2019 L. 25000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: VITIA JAEL LEON CARBAJAL// REEMBOLSO POR PAGO DE NUEVA FIANZA DE SEGUROS CREFISA CON VIGENCIA DE 01/07/2019 AL 01/07/2020 VALOR L.1260.01  N° RECIBO 2200020295 S/N FACTURA  POLIZA N°ZN-FF-77673-2019  ORDEN DE PAGO 66-2019

VITIA JAEL LEON CARBAJAL

legalName: VITIA JAEL LEON CARBAJAL


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA// PAGO POR COMPRA DE LLANTAS TIPO 9( 265/70R16) 4(235/75R15LT) VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA RESPECTIVAMENTE.  VALOR L.29561.90 N° FACTURA 005-001-01-00002240 S/N REIBO ORDEN DE PAGO N° 065-2019

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: BETANIA ROSIBEL HERRERA// FONDOS PARA CAJA CHICA CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS MENORES DE LA REGIÓN FORESTAL NORESTE DE OLANCHO.  VALOR L. 3879 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-031-2019

BETANIA ROSIBEL HERRERA

legalName: BETANIA ROSIBEL HERRERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MOTOCICLETA YAMAHA MN-4892 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.6440.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

rationale: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MOTOCICLETA YAMAHA PLACA  MN-4892 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-026-2019 FACTURA 000-001-01-00000114 POR VALOR DE L.6440.00


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA ME-0600 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.3898.50

rationale: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA ME-0600 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-027-2019 FACTURA 000-001-01-00000113  POR VALOR DE L.3898.50


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) ASIGNADO A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-040-2019

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 13 CUARTOS DE ACEITE 15W403 CUARTOS DE ACEITE 80W90  PARA CAJA Y FILTROS DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE LINEAL PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PN 05121 REG 629 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y VEHICULO NISSAN PN 08402 REG 37 ASIGNADO AL SUR DE LEMPIRA ORDEN DE PAGO ARFO-0114-2019 FACTURA 000-001-01-00024875 POR VALOR DE L.2899.90

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V// PAGO POR MANTENIMIENTO(1 INSPECCION MULTIPUNTO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR  ARANDELA CARTER LIMPIA PARABRISAS) DE VEHICULO COLOR BLANCO MOTOR YD25676151P PLACA HAA1783 CHASIS 3N6CD33B0ZK387068 MARCA NISSAN ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR ESTE DE OLANCHO/ GUALACO  VALOR L.2957  N° FACTURA 001-005-01-00065337 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-029-2019

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


description: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 13 CUARTOS DE ACEITE 15W403 CUARTOS DE ACEITE 80W90  PARA CAJA Y FILTROS DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE LINEAL PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PN 05121 REG 629 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y VEHICULO NISSAN PN 08402 REG 37 ASIGNADO AL SUR DE LEMPIRA ORDEN DE PAGO ARFO-0114-2019 FACTURA 000-001-01-00024875 POR VALOR DE L.2899.90


title: GRUPO Q DE HONDURAS S.A DEC.V PAGO POR SERVCIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 COLOR BLANCO PLACA HAA-1781 REGISTRO S/R MOTOR YD2674760P  CHASIS 3N6CD33B5ZK385929 AÑO 2018 SEGUBN FACTURA # 001-005-01-00066398 CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR  FILTRO DE ACEITE ARANDELA DE CARTER ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 12 CUARTOS DE ACEITE 15W40FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE DIESELTORNILLO DE TORCION PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA  PLACA N04178 REGISTRO 572  ASIGNADO A LA REGION DE OCCIDENTEVEHICULO NISSAN S/P Y S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA  Y VEHICULO NISSAN PLACA N 08402  ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA ORDEN DE PAGO ARFO-0108-2019 FACTURA 000-001-01-00024874 POR VALOR DE L.3159.92


title: TALLER DE MECANICA PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION GENERAL DEL MOTOR DE ARRANQUE ADAPTAR MAQUINA DE SUBIR VIDRIOS DE LA PUERTA DERECHA INSTALAR MANGUERA DE RESPIRADERO AL VEHICULO NISSAN  COLOR BLANCO PLACA N05121  REGISTRO 629 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-0113-2019 FACTURA 000-001-01-00001449 POR VALOR DE L.3220.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


description: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 12 CUARTOS DE ACEITE 15W40FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE DIESELTORNILLO DE TORCION PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA  PLACA N04178 REGISTRO 572  ASIGNADO A LA REGION DE OCCIDENTEVEHICULO NISSAN S/P Y S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA  Y VEHICULO NISSAN PLACA N 08402  ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA ORDEN DE PAGO ARFO-0108-2019 FACTURA 000-001-01-00024874 POR VALOR DE L.3159.92


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMINETO Y REPARACION FLECHA 4X4 ESFERICAS SUPERIORES ESFERICAS INFERIORES AMORTIGUADORES DELANTEROS  RETENEDORES DE GRASA  GRASA ABRAZADERAS MANO DE OBRA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000133 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-46-2019 SOLICITANDO POR LA REGIONAL DE YORO VEHICULO ISUZU PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-06431 REGISTRO 740 CHASIS N.JAATFS55HX7102563 MOTOR N.552836

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN (CASA RAFAEL ) PAGO POR ADQUISCION DE UN TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  COLOR GRIS METALICO SIN PLACA  SIN REGISTRO MOTOR YD26623320P SERIE 3N6PD23Y6ZK944355 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-58-2019 FACTURA # 000-002-01-00005629

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR (ADMINISTRADOR REGIONAL DE EL PARAISO ) PAGO POR REEMBOLSO DE SERVCIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REVISION DE LOS 10000 KILOMETROS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS  ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS ALINEAMIENTOS DE RUEDAS DELANTERAS PARA VEHICULO NISSAN TIPO PIC UP MODELO HAD-1863 COLOR BLANCO  MOTOR YD256760759 SERIE 3N6CD33B5ZK387194 PLACA HAA1782 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SANIDAD FORESTAL ORDEN DE PAGO RFEP-048-2019 FACTURA # 001-005-01-00066945 RECIBO S/N

MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN (CASA RAFAEL) PAGO POR ADQUISICION DE LOS REPUESTOS DE VEHICULO MAZDA B2500 TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA # N08498 MOTOR WLAT-114111 CHASIS MM7UNY0W100109228 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFML-59-2019 FACTURA # 000-002-01-00005630 RECIBO # 2752

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: HECTOR ALEXIS BENITES (TALLER LOS DOS AMIGOS) POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN  COLOR ROJO  REGIDTRO # 849 MOTOR QD32229623 CHASIS JNICJUD220744662 PLACA # N-08859 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO  AL DEPARTAMNETO DE PROTECCION FORESTAL Y CUENCAS HIDROGRAFICAS FACTURAS # 000-001-01-00001076-1077-1078-1079 RECIBOS S/N ORDEN DE PAGO RFEP-047-2019

HECTOR ALEXI BENITES

legalName: HECTOR ALEXI BENITES


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019  VALOR L. 4690.78 N° MEDIDOR 40037793  N° FACTURA 000-002-01-05337732 SEGUN ORDEN DE PAGO 072-2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN COLOR AZUL METALICO PLACA MI-1816 FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS1 ENGRASE Y 2 GALONES DE ACEITE  Y FILTRO Y SERVICIO DE MECANICAVEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-REP-090-2019 FACTURA 000-001-01-00001762 RECIBO 1413 POR VALOR DE L.9027.50

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: TALLER DE MECANICA PINEDA (SERGIO ALEXANDER PINEDA) POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION Y REPARACION  DEL SISTEMA DE ENCENDIDO AL VEHICULO TOYOTA  PLACA N-04178 REGISTRO 572 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-0117-2019 FACTURA 000-001-01-00001448 POR VALOR DE L.2075.11


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES DE UTILES DE ESCRITORIO UTILES DE ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0699-2019 VALOR 2317.92

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA (81 CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TIPO LEITZ 6 CINTAS DUCK TAPE TRANSPARENTE )QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE PACIFICO  ORDEN DE PAGO ICF-SCE-52-2019 VALOR L. 2317.92 N° FACTURA 000-001-01-00011847 N° RECIBO 3935


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0700-2019 VALOR 1360.18

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE C.V PAGO POR SOLICITUD DE MATERIALES UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0700-2019 VALOR 1360.18 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-52-A-2019 FACTURA # 015-003-01-00202337 RECIBO # 015-003-01-00202337


title: COMPROMISO POR SOLICITUD POR MATERIALES DE ENSEÑANZA Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA REGION FORESTAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO 28-1-1-0701-2019 VALOR 616.93

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.// PAGO POR MATERIALES DE ENSEÑANZA Y UTILES DE OFICINA(6 CAJAS DE 12 UNIDADES DE LAPIZ TINTA ROJO Y TINTA AZUL 6MASKING TAPE PEGAMENTO) REGION FORESTAL DE PACIFICO  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SCE-52-B-2019 VALOR 616.93 N° FACTURA 010-001-01-00103823 S/N RECIBO


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0702-2019 CON UN VALOR DE 380.46

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R. L (DISPROA S DE R. L PAGO  POR SOLICITUD DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0702-2019 CON UN VALOR DE 380.46 ORDEN  DE PAGO ICF-SCE-52-C -2019


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0703-2019 CON UN VALOR DE 483.29

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// PAGO POR SOLICITUD DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y DE OFICINA(REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE 6 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE PACIFICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0703-2019  VALOR DE 483.29 N° FACRURA 000-001-01-00031628


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR REVISION POR 5.635 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO H4D-1853-C TIPO PICK UP CHASIS 3N6CD33B4ZK387400 MOTOR YD25676403P COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 PLACA HAA-1784 SIN REGISTRO ORDEN DE PAGO RFO-080-2019 FACTURA # 001-005-01-00066213 RECIBO S/N

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: MARIO ANTIONIOO MARTINEZ PADILLA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  GIRA A SIGUATEPEQUEGRACIAS DEL 12-14 DE AGOSTO DEL 2019 REUNION CON PERSONAL DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS Y ACTORES CLAVES EN LA GESION DE CUENCASREUNION  PARA REACTIVACION DEL SINFORSEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-035-2019

MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

legalName: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: MARIO  ANTONIO MARTINEZ PADILLAREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GIRA A SANTA ROSA DE COPANTAMBLASIGUATEPEQUE DLE 16-18 DE JULIO DEL 2019 PARTICIPACION EN EVENTO CON LA MUNICIPALIDAD DE  TAMBLALANZAMIENTO DE PROYECTO DE REFORESTACION  Y SISTEMAS AGROFORESTALES 2019 EN OCCIDENTE SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-030-2019


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA UNIDAD LOCAL DE ICF N SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 VALOR L. 6200 N° CONTRATO ICF-GA-SGM-005-2019 N° FACTURA 000-001-01-00000031 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-117-2019

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR GASTOS DE SERVCICO DE MANTENIMIENTO (INSPECCION MULTIPUNTO  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR LIMPIEZA DE FRENOS ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS  ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS ARANDELAS CARTER FILTRO  DE ACEITE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 COLOR GRIS METALICO PLACA S/P REGISTRO S/P MOTOR YD25682659P CHASIS 3N6CD33B7ZK393532 AÑO 2019 SEGUN FACTURA # 001-005-01-00065306 ORDEN DE PAGO ARFY-41-2019

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REEMBOLSO DE GSTOS INCURRIDOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000092 A FAVOR DE ICF  POR COMPRA DE UN ESTUCHE DE 4 BOLIGRAFOS  1 PORTAMINAS DE CAOBA Y 3 BOLIGRAFOS  QUESE UTILIZO COMO RECONOCIMIENTO PARA MIEMBRO DE ICDF CHINA -TAIWAN ORDEN DE PAGO DSSF-001-2019

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR NO LLEVAR EL IMPUESTO  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000092 A FAVOR DE ICF  POR COMPRA DE UN ESTUCHE DE 4 BOLIGRAFOS  1 PORTAMINAS DE CAOBA Y 3 BOLIGRAFOS  QUESE UTILIZO COMO RECONOCIMIENTO PARA MIEMBRO DE ICDF CHINA -TAIWAN ORDEN DE PAGO DSSF-001-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-6147-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-6147-1-0

type: OFICIO


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV  Pago por cambio de aceite PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL (15W40)FILTRO DE ACEITE  AMAROK (P995T) para el  Vehiculo VOLKWAGEN AMAROK año 2011placa N-11247 ASIGNADO AL PROGRAMA NACIONAL DE  REFORESTACION SEGUN ORDEN DEPAGO ICF-PNR-OP-056-2019.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLAREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GIRA A JUTICALPAEL PROGRESOSIGUATEPEQUE Y SNA PEDRO SULA DEL 19-23 DE AGOSTO DEL 2019 FIRMA DE CONVENIO ENTRE ICF Y PROLANCHOREUINIO CON PERSONAL DE LA REGIONAL DE NORESTE DE OLANCHO FIRMA DE CONVEION DE COMANEJO SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-032-2019


title: JEOVANY TORRES JEREZANO// PAGO POR SOCKET PARA BUJIA DE VIA BUJIAS TIPO MUELA BUJIA DE CONTATO BOMBAS DE FRENO DE RUEDA COOLANT BIJIA FLASER FRICCIONES DELANTERAS ALAMBRE DE AMARRE BUJIA DE CONTACTO STOCK FAJILLA PLASTICA JUEGO DE TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA PUNTA LARGA EJE PUNTA CORTA GRUESA SEGUROS PARA CALIPER DADOS PARA DIRECCION BALINERA DE CENTRO CRUZ DE CARDAN ACEITE DE MOTOR FILTRODE ACEITE FILTRO DE AIRE MANO DE OBRA ELECTRICA MANO DE OBRA MECANICA( PARA VEHICULO TOYOTA AÑO 1994 PLACA N04470 REGISTRO N°574 CHASIS 0094751 MOTOR 3L3517530 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE. VALOR L. 11745.54 N° FACTURA 000-001-01-00002574/000-001-01-00002575 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO 059-2019

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEOREEMBOLSO DE VIATICOSY PASAJES NACIONALES  GIRA A PROGRESOYORODEL 19-20 DE JUNIO DEL 2019 ATENCION A LA CEDULA DE NOTIFICACION DEL JUSGADO DE SENTENCIA DE TELASEGUN MEMO DE VIAJE UPEG-ICF-013-2019

SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

legalName: SUSANA PATRICIA FERREIRA CATRILEO

actividadObra: 2 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: VILLA FIORE POR CONCEPTO DE PAGO (COMPLEMENTO)POR CAPACITACION MOTIVACIONAL A PERSONAL FEMENINO A REALIZADO EN UN LOCAL DE TEGUCIGALPA  EL DIA 17 DE MAYO150 ALMUERZOS150 REFRESCOS15 CENTROS DE MESA10 MESEROS 1 PAQUETE DE MOBILIARIOSILLAS MESAS MANTELERIA Y CRISTALERIA ORDEN DE PAGO ICF-SCS-109-2019 FACTURA 000-001-01-00001419  RECIBO 2626 POR VALOR DE L.4186.00

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA PADILLAREEMBOLSO DE VIATICOSY PASAJES NACIOANLES  GIRA A PROGRESOYORO DEL 19-20 DE JUNIO DEL 2019TRASLADO DE PERSONAL DE LA UPEG-ICF A TELA PARA ATENDER ASUNTOS DE NOTIFICACION DEL JUZGADO DE SENTENCIA SEGUN MEMO DE VIAJE UPEG-ICF-014-2019

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR REEMBOLSO POR SERVICIO DE MECANICA  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR  FILTRO DE ACEITE ARANDELAS DE TAPON DE CARTER ACEITE DE MOTOR 15W40DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO REVISON DE 39991 KILOMETROS VEHICULO TIPO PICK UP COLOR GRIS SIN PLACA SIN REGISTRO AÑO 2018 CHASIS MMBJNKL30JH003584 MOTOR 4D56UAN4405 ORDEN DE PAGO RFEP-049-2019 FACTURA # 004-001-01-00090526 RECIBO S/N REGIONAL EL PARAISO

MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR