title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO REDACTOR PUBLICITARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  EN  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO 2019 AL 31 DE JUNIO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-302-06-2019  NOTA :  SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO REDACTOR PUBLICITARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  EN  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-341-07-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000055         NOTA :  SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS

legalName: JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011030 DE FECHA 27-06-18 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD AVISOS TRANSMITIDOS A TRAVES DE RADIO AMERICA EL DIA 07/06/18 CAI- 40DF29-B67F28-7744B9-670EE5-9634FF-4A SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

currency: HNL

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00129231 DE FECHA 19-07-18 L.3700.00 + IMP. 555.00 = 4255.00 AVISO DE INSTALACION DE NUEVO EQUIPO EN SUBESTACION GUAIMAS EL DIA 19-07-18 FACT.No: 129237 DE FECHA 20-07-18 L.8000.00 + IMP.1200.00 = 9200.00 POR AVISO DE MANTENIMIENTO EN LINEA DE TRANSMISION SUBESTACION PROGRESO EL DIA 20-07-18 FACT.No: 129338 DE FECHA 26-07-18 L.3700.00 + IMP. 555.00 = 4255.00 POR AVISO DE REEMPLAZO DE EQUIPO DAÑADO EN TRANSFORMADOR DE SUBESTACION RETORNO EL DIA 26-07-18 FACT.No. 129386 DE FECHA 27-07-18 L.8000.00 + IMP. 1200.00 = 9200.00 POR AVISO DE INSTALACION DE EQUIPO EN LA SUBESTACION SAN ISIDRO 330 EL DIA 27-07-18 FACT.No. 129402 DE FECHA 28-07-18 L.4100.00 + IMP. 615.00 = 4715.00 POR AVISO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO EN SUBESTACION SANTA MARTA EL DIA 28-07-18 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ANALISTA SAP EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO 2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-302-06-2019  NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ANALISTA SAP EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-336-07-2019  NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO POR LA MUERTE DE LA SELORA BERTHA BANEGAS MADRE DEL SEÑOR LISANDRO ROSALES COMISIONADO DE COPECO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003159

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ORDCOM


title: OTROS GASTOS SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N. 97 96 Y 95 DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2019 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO; PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL ELABORACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE ESA CENTRAL

KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

legalName: KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

type: AVD


LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS EN EL EDIFICIO EMAS SEGUN MEMORANDO DPPF/019/2019  NO SE REALIZO MEMORANDO DT-103-3-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-202-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE CLASES DE ZUMBA SEGUN DECRETO PRESIDENCIAL PCM-048-2015 PROGRAMA ACTIVATE PERIODO CORRESPONDIENTE  0203080910151617222324293031 DE ENERO DE 2019.

REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA

legalName: REYNA JUDITH MOLINA ZUNIGA


title: PAGO POR COMPRA DE CENTRO DE FLORAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA VANIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO FIRMAS DE CARTAS DE ACUERDO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003169

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 98 100 Y 99 DEL 05 A 8 DE FEBRERO DE 2019 A LA CEIBA; PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA.

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION DIPLOMADO DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL SECTOR PUBLICO LA CUAL SE IMPARTIRA EN UNITEC SEGUN SE DETALLA EN LA DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO DC-127-06-2019 Y GF-0641-06-2019

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: RESERVA POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO2019

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00038192 DE FECHA 31 DE MAYO 2019 CAI: 4EB8BE-21498A-E548A2-9B5D1F-8171F2-4A  POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000970     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA MEMORANDUM UC-800-06-2019


title: POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA No N09472 REG 563 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN O / T 2019-1132-0009 O/C 4200002102

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011094 DE FECHA 17/07/2019 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMP. LTH PARA EL VEHICULO PLACA No N09472 REG 563 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN O / T 2019-1132-0009 O/C 4200002102 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA ALIMENTACION DE 20 EFECTIVOS DE SEGURIDAD LOS DIAS 20 AL 25  DE JUNIO2019 MEMORANDO DPPF/132/2019 MEMORANDO GA-518-06-2019

CECILIO HELIODORO MOLINA PAGUADA

legalName: CECILIO HELIODORO MOLINA PAGUADA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 320 DE FECHA 17 DE JUNIO 2019 AL 21 DE JUNIO 2019 TRASLADO DE LA INGENIERA KAREN BONILLA  EN SUPERVISION AMBIENTAL EN SISTEMA ELECTRICO EL PROGRESO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESEL PICKUP DOBLE CABINA 4X4 ´PLACA No. 11224 Y REGISTRO No. ENEE-732 / PARA COMPRA DE DIESEL Y PEAJE

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 319 DE FECHA 17 DE JUNIO 2019 AL 21 DE JUNIO 2019 TRASLADO DEL INGENIERO CHRISTIAN ANDINO A LA VISITA DE INSPECCION CON PERSONAL TECNICO DE MI AMBIENTE EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. 04550 REGISTRO ENEE-357 A LAS 17 ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS  EN SIGUATEPEQUE COMPRA DE DIESEL Y PAGO DE PEAJE

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE CAPACITACION DENOMINADA DIPLOMADO DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL SEPTOR PUBLICO  FECHA DE INICIO 21 DE JUNIO 2019 Y FINALIZA EL 16 DE AGOSTO 2019 EN LAS INSTALACIONES DE UNITEC  (CAPACITACION QUE RECIBIRA EL EMPLEADO MELVIN CONRADO ALEMAN RODRIGUEZ CLAVE 15496 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDUM DC-138-06-2019 Y GF-0660-06-2019

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No. 5590 REG. No. 151 ASIGNADO A BIENESTAR SOCIAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 17

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018868 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2019 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5  POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No. 5590 REG. No. 151 (FILTRO PARA AIRE BOMDA DE COMBUSTIBLE BUJIAS FILTRO PARA COMBUSTIBLE LIMPIEZA Y AFINAMIENTO DE CARBURADOR Y SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL ASIGNADO A BIENESTAR SOCIAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 17


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00005274 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2019 CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHIVCULO PLACA N 09591 REG 633-08 ASIGNADO A LA GERENCIA FINACIERA SEGUN REQ 99 o/c 4400002811 Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1139-0014 o/c 4400002814

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016233  DE FECHA 23-09-2019 CAI: 30A95B-6323C7-004D82-006865-54C871-6C  POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1139-0014 o/c 4400002814 Y ACTA DE RECEPCION NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA VARIOS EVENTOS SEGUN SEGUN SE DETALLA EN LA DOCUMENTACION SOPORTE GA-505-06-19 Y GF-0669-06-2019 ACTIVIDADES LOS DIAS 910 DE ABRIL 2019Y 7 11 DE JUNIO 2019 CAPACITACION AL PERESONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION  FACTURAS N 000-001-01-00004169 000-001-01-00004167 000-001-01-00004166 CAI  F83B6F-3CF69F-2349AA-70CCFC-113E21-73-REVERSION POR CAMBIO DE RTN A NUMERO DE IDENTIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2116-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION DENOMINADA CURSO EN MICROSOFT EXCEL  LA CUAL SERA IMPARTIDA POR UNITEC CON FECHA  DE INICIO 29 DE JUNIO 2019 Y FINALIZA 27 DE JULIO 2019  A LOS PARTICIPANTES DE LA GERENCIA FINANCIERA Y OTRAS AREAS DETALLADAS A CONTINUACION: ANIBAL BENDEZU ANA AGUILLAR LORENA GONZALEZ ENMA LILIANA TABORA HAROLD SHAMIR RIVERA PAMELA BU DARWIN ORDOÑEZ LORENA ESCOTO JOSE MANUEL LOPEZ VELINDA FLORES ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES DINA VERONICA MARTINEZ PINEDA MELVIN CONRRADO ALEMAN RODRIGUEZ ROSA MARIA HERNANDEZ SALGADO LETICIA  MARIA CISNEROS BANEGAS KEILA KARINA MARTINEZ ENMA IRIS BANEGAS LENIS YAMILETH RAUDALES GLENDA CONCEPCION CALERO INGRID GABRIELA IRAETA NOLVIA LIZETH FLORES SERVANDO JAMES FIGUEROA SUYAPA SUAZO JOSE LUIS JUANEZ FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO MARIO RODRIGUEZ RIVERA BLANCA ROSA LOPEZ RAMIREZ JANICE LISSETH ABBOTT OCHOA MARIA BEATRIZ RODRIGUEZ OCHOA Y KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND MEMORANDUM DC-126-06-2019- GF-0662-06-2019


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2128-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.8575 REG.No. 478.05 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 03-UMI-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008527 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2019 CAI: B95FC2-FDDE92-64488B-A97D65-742DFD-2F  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.8575 REG.No. 478.05 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 03-UMI-2019 NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011761 DE FECHA 18-10-2019 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.8575 REG.No. 478.05 TERMINALES DE DIRECCION BARRA CENTRAL DE DIRECCION B ALINERA SELLOS DE BUFA BANDAS DE MOTOR BOMBA AUXILIAR ESCOBILLAS FILTROS CELLOS Y CAMBIO DE ACEITE ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 03-UMI-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300001046  ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DEL 50%  POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 13 DE AGOSTO 2018 POR ASESORIA PARA DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA INICIAR LOS ´PROCESOS DE RESCICION DE LOS CONTRATOS DE COMPRA DE CAPACIDAD Y ENERGIA QUE HA SUSCRITO LA ENEE CON GENERADORES DE TIPO RENOVABLE QUE PRESENTAN INCUMPLIMIENTOS. SEGUN CONTRATO S/N FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL INGENIERO JESUS MEJIA ARITA Y EL CONTRATISTA DENNIS ALBERTO RIVERA NOTA: SE APLICA EL 12.5% Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DEI-207-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM REHU-044-01-2019

DENNIS ALBERTO RIVERA LOPEZ

legalName: DENNIS ALBERTO RIVERA LOPEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PLAN. Y PROGRAMACION FINANCIERA REQUISICION No. 93; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001791

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PLAN. Y PROGRAMACION FINANCIERA REQUISICION No. 93; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001793

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 215-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PLAN. Y PROGRAMACION FINANCIERA REQUISICION No. 93

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-215-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017736 DE FECHA 04/03/19  POR LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA HP PLAN. Y PROGRAMACION FINANCIERA REQUISICION No. 93; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001793 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACIO DEL EMPLEADO CARLOS ARTURO ARIAS ASESOR GERENCIA FINANCIERA CLAVE 15571  DIPLOMADO DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL SEPTOR PUBLICO LA CUAL SERA IMPARTIDA POR UNITEC MEMORANDO DC-142-06-2019 Y GF-0683-06-2019


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER LCV DC 2.5L 4X4 TM DSL PICK UP  DOBLE CABINA PLACA No. 11416 REG. No. 752 ASIGNADO A  FOSODE SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 14  SE ADJUNTA  NOTA DE FECHA 03 DE JULIO 2019 DE COMPROMISO LEGALIZAR FACTURA ORIGINAL AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR EL EMPLEADO JUAN RAMON MONCADA GIRON MEORANDUM UC-817-07-19 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300000972         NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 12375 ASIGNADO A MEDIO AMBIENTE FACTURA PROFORMA N 1700100189 REVISION DE 100000 KILOMETROS SEGUN MEMO UC-0812-VI-2019

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: RESERVA POR FACTURACION DE FLETES DE EXPORTACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO2019

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00051508 DE FECHA 17 DE JUNIO 2019 CAI: 6A21E8-F893CA-7C4E98-50DC94-DB1A0C-04 POR FACTURACION DE FLETES DE EXPORTACION CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO 2019 AL 15 DE JUNIO 2019  ORDEN DE COMPRA No. 430000974 MEMORANDUM UC-856-07-2019      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA    DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO 2019 AL 31 DE MAYO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-332-06-2019   NOTA : NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO   POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA    DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-332-06-2019   NOTA : NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002550  POR LA COMPRA DE  12 DISCOS DE VARIAS CAPACIDADES SEGUN 2019-1132-00210 O/C 4200002122 CAI: 040830-9057AC-D944AB-891A14-70EC28-F1


title: PAGO DE OTROS GASTOS ( COMPRA DE DIESEL)  DE VIAJE No. 324 DE FECHA 01 DE JULIO 2019 AL 05 DE JULIO 2019 TRASLADO DE LA ING. PAMELA ARIAS A LA SUPERVISION AMBIENTAL  PROYECTO CAÑAVERAL-RIO LINDO EN EL VEHICULO NISAAN PLACA No.11224 REG. ENEE-732 (SE ADJUNTA CONSTANCIA AL VIATICO DEL CAMPAMENTO DE NO ESTAR HABILITADO PARA ALOJAMIENTO DE PERSONAL  MEMORANDUM DMA-302-06-2019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 322 ( PARA COMPRA DE DIESEL)  DE FECHA 25 DE JUNIO 2019 AL 28 DE JUNIO 2019 TRASLADO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 11224 REGISTRO ENEE-732 A LA INGENIERA DILCIA JIMENEZ EN GIRA DE ENTREGA DE ICMA Y PLANIFICACION DE PROGRAMA COMPENSACION AMBIENTAL DE LA DIREECION MI AMBIENTE EN CHOLUTECA EL CORPUS SANTA ANA DE YUSGUARE Y SAN MARCOS DE COLON POR GASTOS MENORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2170-1-0


title: RESERVA POR BOLETO AEREO CM 3494746237 A FVR DE MEJIA ARITA/JESUS ARTURO RUTA TGU PTY TGU DEL 19/06/19 AL 21/06/19

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00039526 CAI: 212661-BE64FA-DA48A3-FBC02-OF31FF-C5  POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CM 3494746237 A FVR DE MEJIA ARITA/JESUS ARTURO RUTA TGU PTY TGU DEL 19/06/19 AL 21/06/19 O/C 4300000992 CAI-212661-BE64FA-DA48A3-FB5C02-0F31FF-C5 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: CANCELACION DE PAGO DE PEAJE POR EL VIAJE AFECTUADO A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN TRASLADANDO PESONAL DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN MENORANDO DMA-249-2019

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE FEIRENTES DEPENDENCIAS (ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y GERENCIA FINANCIERA LOS DIAS 28 DE DICIEMBRE 2018 Y 08 DE ENERO 2019) A LOS EMPLEADOS ANA LOURDES AGUILAR ANIBAL SANDINO BENDEZU RAMOS DE  GERENCIA FINANCIERA    VICTOR MANUEL MARADIAGA WILFREDO LEONARDO SOMARRIBA MONCADA  DANIEL GERARDO BOQUIN REYES ALISA TORRES PADILLA EDUARDO BOLERES JORGE ELIAS CANALES MARIO JOSE HERNANDEZ NOEL ANTONIO MARTINEZ ROSA ELIZABET GONZALEZ  MONTOYA DE CONTRATOS DE GENERACION  ROSA VELINDA FLORES PRESUPUESTO INGRID GABRIELA IRAETA FERRETA ROSA LIDIA MICHELL ORDOÑEZ DE CONTABILIDAD

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2208-0-0 - RESERVA POR LA CONTRATACION DE CONSULTOR ACTUARIOQUE ELABORE LA CUOTA QUE LA ENEE TIENE QUE APORTAR AL FONDO DE PRESTACIONES.FPS 201620172018 MEMORANDO GF-0687-06-2019


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2205-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 16 CARTUCHOS DE CARTUCHOS DE TINTA A COLORES PARA USO EN IMPRESORA OFFICE JET-PRO  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 151

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2205-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019294 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2019 CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 POR LA COMPRA DE 16 CARTUCHOS DE CARTUCHOS DE TINTA A COLORES PARA USO EN IMPRESORA OFFICE JET-PRO  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 151 ORDEN DE COMPRA No. 4400002823 Y ACTA DE RECEPCION NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA PERFORADORA DIR.DE LICITACIONES REQUISICION No.29 o/c 4400002826

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030286 DE FECHA 30/07/19 POR LA COMPRA DE PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS O/C 4400002826 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 829 POR VIAJE AL CAJON DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2018 COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO GA-089-01-2019

JUAN CARLOS PINEDA AVILES

legalName: JUAN CARLOS PINEDA AVILES


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE EN PARA CUBRIR GASTOS EN LA PARTICIPACION DE LE ENEE EN LA CAMPAÑA NACIONAL DE FUMIGACION A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDUM DBS-051-07-19 OFICIO No. GA-550-7-2019 Y DPPPF-142-2019

CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

legalName: CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

objeto: 35100-Productos Químicos


MANUEL RAUL PINO VASQUEZ

legalName: MANUEL RAUL PINO VASQUEZ

rationale: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FOTOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA VIENES 25/01/2019 EN LA COLONIA FLOR DEL CAMPO; EN BASE AL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2018 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO N. 2. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO DPPF/020/2019 L. 4470.51 VALOR QUE REVERSE EL EMPLEADO MANUEL RAUL PINO POR SOBRANDE DE FONDO OARA RECREOVIA ASIGNADO EN F01-222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-222-1-0


title: VIATICOS AL EXTERIOR A NOMBRE DE JESUS ARTURO MEJIA ARITA Y ANIBAL SANDINO BENDEZÚ RAMOS PARA ASISTIR AL IV SEMINARIO REGIONAL GESTION DE RISGOS PARA EL SECTOR PUBLICO: SOLUCIONES FINANCIERAS PARA LA REGION CENTROAMERICANA SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS No.49 Y 50 MEMORANDO GF-0795-07-2019.

JESUS ARTURO MEJIA ARITA

legalName: JESUS ARTURO MEJIA ARITA

ANIBAL SANDINO BENDEZU RAMOS

legalName: ANIBAL SANDINO BENDEZU RAMOS


rationale: PAGO DE OTROS GASTOS POR TRANSPORTE POR EL VIAJE AL EXTERIOR A NOMBRE DE JESUS ARTURO MEJIA ARITA Y ANIBAL SANDINO BENDEZÚ RAMOS PARA ASISTIR AL IV SEMINARIO REGIONAL GESTION DE RISGOS PARA EL SECTOR PUBLICO: SOLUCIONES FINANCIERAS PARA LA REGION CENTROAMERICANA SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS No.49 Y 50 MEMORANDO GF-0795-07-2019. L.1505.73  VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO JESUS ARTURO MEJIA ARITA POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-2225

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2225-1-0


title: PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09591 REG 633 AÑO 2008

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00011192  SEGUN O /C 4300000987  CAI BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-IA3244-29 PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA PLACA N 09591 REG 633 AÑO 2008


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TONER TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN-05A SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN REQ. No. 1 o/c 4400002825

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018920 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE TONER HD 05A NEGRO CANTIDAD 4 O/C 4400002825 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO 18 TIJERAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y CLINICA FILTRO SEGUN REQ. No. 172 o/c 4400002827

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO 18 TIJERAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y CLINICA FILTRO SEGUN REQ. No. 172 o/c 4400002828

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO 18 TIJERAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y CLINICA FILTRO SEGUN REQ. No. 172 o/c 4400002829

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2229 Compromiso :3 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2229-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO 18 TIJERAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y CLINICA FILTRO SEGUN REQ. No. 172 o/c 4400002827

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2229 Compromiso :1 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523243 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2019 CAI: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C POR LA COMPRA DE 18 TIJERAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y CLINICA FILTRO SEGUN REQ. No. 172 ORDEN DE COMPRA No. 4400002828  Y ACTA DE RECEPCION       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2229-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2229-3-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO 18 TIJERAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y CLINICA FILTRO SEGUN REQ. No. 172 o/c 4400002829


description: PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09591 REG 633 AÑO 2008

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00011192  SEGUN O /C 4300000987  CAI BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-IA3244-29 PARA EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA PLACA N 09591 REG 633 AÑO 2008


title: PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO ASIGNADO A AUDITORIA INTERENA SEGUN REQ 25 O/C 4000002755

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 019-002-01-00003076 CAI: EB0706-490E7B-EE49B3-CDD8BF-749A9F-9D POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 6 LONAS Y TERMINAL DE BATERIA PARA EL  VEHICULO ASIGNADO A AUDITORIA INTERENA SEGUN REQ 25 ORDEN DE COMPRA No.  4000002755


title: PAGO A FAVOR CORPORACION FLORES S.A. SEGUN FACTURA PROFORMAQ No 1700105875 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N o 10822 Y REG 709-13 ASIGNADO ASEORIA DE LA GERENCIA Y POR LA GARANTIA DE LOS 65 MIL KILOMETROS

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 TERMONEBULIZADOR IGUAL O SIMILAR A TF35- DE IGEBA SOLICITADO ´POR RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQ. No. 14

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00093182 DE FECHA 20/09/19 POR LA COMPRA DE MAQUINA TERMONEBULIZADORA CANT.3 Y KIT DE MANTENIMIENTO O/C 4600001114 CAI-3E245D-9A7877-4D4FB3-9944EF-9826D6-20 REMESA No.62


description: PAGO A FAVOR CORPORACION FLORES S.A. SEGUN FACTURA PROFORMAQ No 1700105875 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N o 10822 Y REG 709-13 ASIGNADO ASEORIA DE LA GERENCIA Y POR LA GARANTIA DE LOS 65 MIL KILOMETROS


INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0005004 CAI: 42F21C-8D4130-8648B0-A45D13-0A0FF2-51 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2018 POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN REQ 22 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA No. 4400001945 Y MEMORANDUM UC-93-02-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (12)  SELLOS FOLEADORES  DEPTO.DE TESORERIA REQUISICION No. 2019-1140-0003 O/C 4400002831

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030287 DE FECHA 30/07/19 POR LA COMPRA DE SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE DIGITOS.O/P 4400002831 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 326 POR VIAJE A EL PROGRESO DEL 08 AL 12 DE JULIO2019 TRASLADANDO A LA ING.KAREN BOMILLA EN SUPERVISION AMBIENTAL EN S/E EL PROGRESO.MEMORANDO DMA-311-07-2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFIC DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ 18 O/C 4400001657

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 227-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFIC DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ 18

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-227-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00095488 CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICININA ( 6 MARCADOR COLOR NEGRO Y 12 CAJAS DE CLIPS SOLICITADO POR INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ 18 ORDEN DE COMPRA No.  4400001657


title: PAGO DE INPECCION AMBIENTAL AL PROYECTO SIEPAC ESTE PAGO ES POR QUE SE PROLONGO LA JORNADA DE TRABAJO Y ESTA PRESENTANDO LA CUENTA CON SALDO A FAVOR DE CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES N 389 LA CUAL FUE DEL 27 DE ABRIL 2019 AL 05 DE MAYO 2019

CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES

legalName: CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2274-1-0

type: OFI


rationale: PAGO DEFACTURA No. 016-001-01-00095477 DE FECHA 01/12/18. COMPRA DE 30 MARCADORES PARA PIZARRA/FORMICA SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL SEGUN REQ# 16. ORDEN DE COMPRA:4400002027 01/11/2018. 801-1-1-2363-2018. CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1- (2) COMPUTADORAS PORTATILES SEGUN REQUISCIO N. 35 2- (3) COMPUTADORAS PARA ESCRITORIO SEGUN REQUISICION N. 34 3- (100) SILLAS PLEGABLES CON ESTRUCTURA DE ACERO SOLICITADO POR ERL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002976 CAI: 04DFDC-F001A0-0A4B9D-2786F7-8616E7-03 POR  LA COMPRA DE:  (100) SILLAS PLEGABLES CON ESTRUCTURA DE ACERO SOLICITADO POR ERL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES SEGUN REQ. No. 32 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000907


description: PAGO DE INPECCION AMBIENTAL AL PROYECTO SIEPAC ESTE PAGO ES POR QUE SE PROLONGO LA JORNADA DE TRABAJO Y ESTA PRESENTANDO LA CUENTA CON SALDO A FAVOR DE CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES N 389 LA CUAL FUE DEL 27 DE ABRIL 2019 AL 05 DE MAYO 2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA VARIOS EVENTOS SEGUN SEGUN SE DETALLA EN LA DOCUMENTACION SOPORTE GA-505-06-19 Y GF-0669-06-2019 ACTIVIDADES LOS DIAS 910 DE ABRIL 2019Y 7 11 DE JUNIO 2019 CAPACITACION AL PERESONAL DE LA DIRECCION DE TRANSMISION  FACTURAS N 000-001-01-00004169 000-001-01-00004167 000-001-01-00004166 CAI  F83B6F-3CF69F-2349AA-70CCFC-113E21-73-  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00001790 000-002-01-00001866 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA INTEGRANTES DE JUNTA DIRECTIVA  DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA A LOS  MEMORANDUM GA-502-06-2019 Y GA-521-06-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: POR LA COMPRA DE REPUSETOS PARA EL VEHICULO PLACA N 08572 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS O T  No. 11 O / C 4300001002

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001114 DE FECHA 21/08/19 EN CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO PLACA N 08572 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS O T  No. 11 O / C 4300001002 CAI-EA5C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C-12E6E8-EE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011318 DE FECHA 14-DE AGOSTO 2019 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 POR LA COMPRA DE REPUSETOS ( 4 ROTULAS 1 BARRA CENTRAL 4 TERMIBNALES 1 FRICCIONES DELANTERAS 4 FILTROS 8 AMORTIGUADORDELANTERO Y TRASERO 1 BRAZO LOCO 1 FILTRO DE AIRE 4 BUJES DE TIJERAS SUPERIORES PARA EL VEHICULO PLACA N 08572 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS O T  No. 11 ORDEN DE CPMPRA No. 4300001003    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

legalName: ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2359-0-0 - RESERVA POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE ENELDA MARIBIA PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECECIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO  PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MAYO 2019 AL 30 DE JUNIO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-363-07-019


title: POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES 205/75/R14 PARA EL VEHICULO PLACA N  008456 ASIGNADO A ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ 77 o/c 4400003040

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No: 006-001-01-00005574 DE FECHA 08/11/19 POR LA COMPRA DE LLANTA 205R14C FIRESTONE CANT.5 O/C 4400003040 CAI-708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DE 3 MESES DE LA POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD No.FI-1040213-278131-0  MEDIANTE RESOLUCION No. 8-JD-1145-2019 CONTENIDA EN EL PUNTO 2 INCISO 2.3 LITERAL B DEL ACTA No. JD-1145-2019 LO ANTERIOR SEGUN LOS ARTICULOS 123- DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y 74 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO 2019 MEMORANDUM GF-0835-07-2019 RECIBO DE PRIMA No. 2546963 Y CERTIFICACION FIRMADA EN FECHA 05 DE MARZO 2019

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ANTICIPO DE VIAATICO No.DEL  18/07/2019 AL 20/07/2019 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA REUNION CON LOS DIRECTORES DE RECURSOS HUMANOS DE  LA GERENCIA NOROCCIDENTE SEGUN ANTICIPOS N 90 DIESEL

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

legalName: MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2019  SEGUN CONTRATO ENTRE LA ENEE Y EL CONTRATISTA MEMORANDUM GA-566-07-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA RECIBIDO 000-001-04-00000069

title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019; SEGUN CONTRATO ENTRE LA ENEE Y EL CONTRATISTA MEMORANDUM DAD-483-08-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DE 3 MESES DE LA POLIZA DE CASCO MARITIMO No.FI-01-01-09-1-06000102  MEDIANTE RESOLUCION No. 8-JD-1145-2019 CONTENIDA EN EL PUNTO 2 INCISO 2.3 LITERAL B DEL ACTA No. JD-1145-2019 LO ANTERIOR SEGUN LOS ARTICULOS 123- DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y 74 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO 2019 MEMORANDUM GF-0837-07-2019 ENDOSO No. 01 CERTIFICACION FIRMADA EN FECHA 05 DE MARZO 2019

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE VIAJE No.-562 DE FECHA 25 DE JULIO 2019 AL 27 DE JULIO 2019 EVENTO DE INTERCAMBIO TECNICO SOBRE LA EXPERIENCIA EN LA GESTION Y DESARROLLO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO RIO CLARO INVITACION A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA DE PARTE SEL SEÑOR RENE F. BENITES DE PROYECTOS ENERGIA PARA EL DESARROLLO ENDEV HO EN SANTA ROSA DE COPANDEVOLUCION DE JOSE GEOVANY LOPEZ CLAVE.12133

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2373-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2382-0-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 10931 REG. No. 728.14 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDENES DE TALLER No. 159-160


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. 10931 REG. No. 728.14 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDENES DE TALLER No. 159-160


CARMEN ADILIA MATUTE SOSA

legalName: CARMEN ADILIA MATUTE SOSA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA LICENCIADA CARMEN ADILIA MATUTE; PARA SER UTILIZADO  EN LA REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO Y TALLER DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES NOROCCIDENTE UBICADA EN EL PLANTEL DE LA PUERTA EN SAN PEDRO SULA. DICHO FONDO DEBERA SER LIQUIDADO CONTRA PRESENTACION DE FACTURAS ORIGINALES Y SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. ASIGNACION SEGUN MEMORANDO DPPF/156/2019 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO LIQUIDABLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2384-1-0


title: ANTICIPO DE VIAATICO No.25825927 VIAJANDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA EN EL PERIODO DEL 24/07/2019 AL 27/07/2019 INSTALACION DEL SOFTWARE PARA  REGISTROS EMPLESADOS EN LOS NUEVOS RELOJE DIESEL

ORLANDO USIRIS FUENTES DIAZ

legalName: ORLANDO USIRIS FUENTES DIAZ


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 07509 ASIGNADO A LA GERENCIA ADVA SEGUN O / T 29 ORDEN DE COMPRA No.430000999

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2388-2-0 - MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 07509 ASIGNADO A LA GERENCIA ADVA SEGUN O / T 29

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2388-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2388-2-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO DE CONTABILIDAD A REALIZAR INVENTARIO EN ALMECENES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON LOS DIAS DEL 01 AL 28 DE AGOSTO 2019 SEGUN ANTICPO # 6 OFICIO N° DC 400-VII-2019. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE.

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2392-3-0 - PARA EL MANTENIEMINTO AL VEHICULO PLACA N N 09619 ASIGNADO A FOSODE SEGUN OT 15

description: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00011848 DE FECHA 29/10/19 POR EL MANTENIEMINTO AL VEHICULO NISSAN  PLACA N N 09619 ASIGNADO A FOSODE SEGUN OT 15 O/C 4300001004 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018990 DE FECHA 21-08-2019 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 POR COMPRA DE TAMBORES DE FRENO BOMBAS AUXILIARES RADIADOR TOLVA DE RADIADOR FOCOS FRONTALES TAPON DE TADIADOR COOLAN CALENTADORES ALOGENOS SERVICIO DE MECANICA PARA EL MANTENIEMINTO AL VEHICULO PLACA N N 09619 ASIGNADO A FOSODE SEGUN OT 15 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300001005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2392-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2392-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001119 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2019 CAI: EA5C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C-12E6E8-EE POR TAPIZADO DE ACIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS AL VEHICULO PLACA N N 09619 ASIGNADO A FOSODE SEGUN OT 15 ORDEN DE COMPRA No. 430000017491  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No. 698-13 ASIGNADO A LA JEFATURA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TALLER No. 158

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011448 DE FECHA 29-08-2019 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29  POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA No. 698-13 ASIGNADO A LA JEFATURA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TALLER No. 158 Y ORDEN DE COMPRA No. 4300001001  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019047 DE FECHA 28/08/19 POR LA COMPRA DE KIT DE ALOGENAS PARA EL  VEHICULO PLACA No. 698-13 ASIGNADO A LA JEFATURA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TALLER No. 158 O/C 4300001000 CAI-FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2396-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2396-2-0


ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO USB PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 45


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44 O/C 4400002867

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44 O/C 4400002868

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44 O/C 4400002869

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44 O/C 4400003008

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44 O/C 4400003007

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2399-6-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2399-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2399-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2399-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2399-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2399-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2399-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44 O/C 4400002867

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2399 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2399-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2399-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2399-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2399-3-0

description: POR LA COMPRA  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44 O/C 4400002869

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2399 Compromiso :3 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00032366 DE FECHA 25/11/19 POR LA COMPRA DE BANDERILLAS AUTOADHESIVASSOBRE DE PAPEL PARA CDCEPARADORES DE FOLDERCD RW PAQUETE DE 10 UNIDADESPERSORADORA DE DOS ORIFICIOS O/C 4400002868 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2399-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2399-5-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 43-44 O/C 4400003008

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2399 Compromiso :5 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2399-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2399-6-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA TIPO TIJERA  DE 3 PELDAÑOS PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 49 O/C 4600001182

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2398-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA TIPO TIJERA  DE 3 PELDAÑOS PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 49

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2398-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2400-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA LEGAL Y OFICIO- 10 CAJAS PATRA ARCHIVO PARA USO EN LA OFICINA DE GERANCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 42


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2404-0-0 - MATERIAL PARA SE4R UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ 22


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2405-0-0 - MATERIAL PARA SE4R UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ 23


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVCIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE MOBILIARIO SEGUN MEMO GA-520-06-2019  MEMO GF -904-07-2018 Y SEGUN FACTURAS CAI:06963B-2D6196-6D4A9B-CE730A-2631E1-E4 No 000-001-01-00009716000-002-01-00000423000-002-01-00000424000-002-01-00000442

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2410-0-0 - PARA COMPRAS DE SELLOS PARA USO DE LA OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ.14


JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

rationale: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUNANTICIPOS DE VIATICOS N. 559 560 561 Y 562 DEL 29/07/2019 AL 04/08/2019 A SAN PEDRO SULA; PARA REALIZAR SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE FOSODE Y SOCIALIZACION E PROCESOS DE INGRESO DE LOS PROYECTOS CON LIDERES DE LAS COMUNIDADES DEL DEPARTEMENTO DE CORTES.DEOLUCION DE JUAN RAMON MONCADA GIRON CLAVE 15183

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2408-1-0


title: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.5  O/C 4400002882

title: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.5 O/C 4400002081

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2411 Compromiso :5 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00031729 DE FECHA 21/10/19 POR LA COMPRA DE GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS No: 64 (BOLSA) O/C 4400002882 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 REMESA No.68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2411-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2411-3-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.5 O/C 4400002883

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2411 Compromiso :3 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2411-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2411-4-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE  MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.5 O/C 4400002879

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2411 Compromiso :4 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2411-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2411-5-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.5 O/C 4400002080

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-005233506 DE FECHA 25/10/19 POR LA COMPRA DE GRAPA STANDAR TINY LINE 26/6 O/C 4400002881 CAI-656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: TONER PARA IMPRESORA HP LASER PARA USO DEL A TESORERIA CON REQ.2019-1140-0004  O/C 4400003018

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2412-1-0 - TONER PARA IMPRESORA HP LASER PARA USO DEL A TESORERIA CON REQ.2019-1140-0004

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2412-1-0


title: 16 TINTAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.9 O/C 4400003051

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2413-1-0 - 16 TINTAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.9

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2413-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ. 6


title: MATERIALES DE LIMPIEZA DE ASEO PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQ.25 O/C 4200002166

title: MATERIALES DE LIMPIEZA DE ASEO PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQ.25 O/C 4200002167

title: MATERIALES DE LIMPIEZA DE ASEO PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQ.25 O/C 4200002168

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2414-0-0 - MATERIALES DE LIMPIEZA DE ASEO PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQ.25

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00016142 DE FECHA 25/10/19 POR LA COMPRA DE BACTERICIDAGERMISIDA Y DESODORANTE AMBIENTAL VARIEDAD DE FRAGANCIADETERGENTE EL INDUSTRIAL SIN FRAGANCIAPALO PARA TRAPEADOR. O/C 4200002166 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00025827 DE FECHA 07/10/19 POR LA COMPRA DE B/PAPELERA RINDE-PACKESCOBA CEPILLOGUANTE JACKAMBIENTAL O/C 4200002167  CAI-0A2A2F-6D4181-8647A0-9CC171-396761-F0 REMESA No.65

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001756  DE FECHA 07/11/19 POR LA COMPRA DE FRANELA O/C No: 4200002168 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 REEMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PARA EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQ 243526292728 O/C 4200002164

title: PARA EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQ 243526292728 O/C 4400002871

title: PARA EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQ 243526292728 O/C 4400002872

title: PARA EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQ 243526292728 O/C 4400002873

title: PARA EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQ 243526292728O/C 4400002874

title: PARA EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQ 243526292728 O/C 4200002219

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2418 Compromiso :3 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2418-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2418-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2418-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2418-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001763 DE FECHA 26/11/19 POR LA COMPRA DE SELLOS FECHADOR DE RECIBIDO DEPTO DE COMPRASSUPERVISOR TALLERESCANCELADOANULADO O/C 4200002164 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2418-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2418-2-0

description: PAGO POR COMPRA  USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQ 243526292728 O/C 4400002871

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2418 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2418-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2418-3-0

description: PAGO DE MATERIAL  USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SEGUN REQ 243526292728 O/C 4400002872

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523505 DE FECHA 25/10/19 POR LA COMPRA DE ANILLOS 3/4 Y 1 1/4 O/C 4400002873 CAI-656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C REMESA No. 64

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-0031731 DE FECHA 21/10/19 POR LA COMPRA DE LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL MINAS 0.7 HB BLISTER 12 TUBOS O/C 2874 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001754 DE FECHA 07/11/19 POR LA COMPRA DE CANDADO DE HIERRO MEDIANOBOLSA DE CUERO P/VALORES O/C 4200002219 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 REMESA No: 66 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA MATERIALES VARIOS.O/C 4400002876

title: PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. 2019-1101-0022 O/C 4400002877

title: PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. 2019-1101-0022 O/C 4400002878

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2417-4-0 - PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. 2019-1101-0022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2417-1-0

description: PAGO PARA  SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. 2019-1101-0022 O/C 4400002875

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2417 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2417-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2417-2-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00031730 DE FECHA 21/10/19 POR LA COMPRA DE CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS CANT. 5 O/C 4400002877 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2417-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2417-4-0


title: RESERVA POR ENDOSO DE SEGURO DE POLIZA DE AUTOMIL No. 1-AU-56380

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: PAGO DE RECIBO No 1876185  PAGOS  5/5  POR  382638.00 C/U POR POLIZA No: 1-AU-56380 DE AUTOMOVIL  ENDOSO 5898-2019 VIGENCIA DESDE 28/02/2019 HASTA 28/02/2020 CUOTA 1/5 Y 2/5 FECHA DE VENCIMIENTO 01/06/2019 Y 01/07/2019 RESOLUCIONNo: 5-JD-1145-2019 JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE TEG.SEGUN MEMO DRO-406-09-2019 EL ISV FUE PAGADO EN EL PRIMER PAGO MEMORANDO GF-1649-10-2019

type: REC

description: PAGO DE RECIBOS No 1876183 Y 1876184  PAGOS  3/5 y 4/5  POR  382638.00 C/U POR POLIZA No: 1-AU-56380 DE AUTOMOVIL  ENDOSO 5898-2019 VIGENCIA DESDE 28/02/2019 HASTA 28/02/2020 CUOTA 1/5 Y 2/5 FECHA DE VENCIMIENTO 01/06/2019 Y 01/07/2019 RESOLUCIONNo: 5-JD-1145-2019 JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE TEG.SEGUN MEMO DRO-406-09-2019 EL ISV FUE PAGADO EN EL PRIMER PAGO

description: PAGO DE RECIBOS No 1876181 Y 1876182 POR POLIZA No: 1-AU-56380 DE AUTOMOVIL  ENDOSO 5898-2019 VIGENCIA DESDE 28/02/2019 HASTA 28/02/2020 CUOTA 1/5 Y 2/5 FECHA DE VENCIMIENTO 01/06/2019 Y 01/07/2019 RESOLUCIONNo: 5-JD-1145-2019 JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE TEG.05/03/2019 MEMORANDO GF-1239-07-2019


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2426-0-0 - 8/4 DE ACEITE PARA EL MOTOR 15 W 40 Y UN FILTRO DE ACEITE QUE SE UTILIZARA  PARA EL VIHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN COLOR BLANCO AÑO 2005 CON PLACA 08575 CON REGISTRO 478-05 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE GUANTES PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO CENTRALIZADA EDIFICIO EMAS SEGUN REQ. No. 176


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 GLOCOMETRO PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO CENTRALIZADA EDIFICIO EMAS SEGUN REQ. No. 174 O/C 	4600001185

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2427-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 GLOCOMETRO PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO CENTRALIZADA EDIFICIO EMAS SEGUN REQ. No. 174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2427-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESFIGMANOMETRO PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO CENTRALIZADA EDIFICIO EMAS SEGUN REQ. No. 173 O/C 4200002243

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001762 DE FECHA 26/11/19 POR LA COMPRA DE ESFIGMANOMETRO ADC O/C 4200002243 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2431-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.10816 REG.No. 713-13 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 08

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2431-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018986 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2019 CAI: 000-001-01-00018986 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5  POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No.10816 REG.No. 713-13 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 08 Y ORDEN DE COMPRA No. 430001009


title: 8/4 DE ACEITE PARA EL MOTOR 15 W 40 Y UN FILTRO DE ACEITE QUE SE UTILIZARA  PARA EL VIHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN COLOR BLANCO AÑO 2005 CON PLACA 08575 CON REGISTRO 478-05 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018986 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2019 CAI: 000-001-01-00018986 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5  PORCOMPRA DE 3/4 DE ACEITE  EN VEHICULO PLACA No.10816 REG.No. 713-13 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 08 Y ORDEN DE COMPRA No. 430001009


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE TIRAS A GLOCOMETRO PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO CENTRALIZADA EDIFICIO EMAS SEGUN REQ. No. 175 o/c 4200002286

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2428-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE TIRAS A GLOCOMETRO PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO CENTRALIZADA EDIFICIO EMAS SEGUN REQ. No. 175

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2428-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE DIFERENCIA DE TASA YA QUE LA UTILIZADA POR ENEE FUE DE L.24.6517 Y LA CORRECTA DEBIO SER L.24.6764 EN EL PAGO A LA VIGENCIA DE LA MACRO POLIZA IN-1040213-6352-0 ESTE PAGO SE HACE EN BASE A LA TASA DE CAMBIO DEL DIA 29/07/2019 DE L. 24.5109

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2439-0-0 - reserva para la compra de una baterilla de 12 voltios para el vehiculo nissan frontier  placa 10933 asignada a la gerenci administrativa


RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

rationale: PAGO OTROS GASTOS DE VIAJE No.335-334-(COMPRA DE DIESEL GIRA DEL PERSONAL TECNICO DE LA DMA Y PERSONAL DE BIOLOGIA EN REALIZACION DE INVENTARIO DE PECES Y MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA DEL RIO QUILIO EN EL MARCO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE ENEE Y UNAH L.100.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ POR SOBRANDE DE GASTO ASIGNADO EN F01-2440

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2440-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2440-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2440-1-0

description: PAGO OTROS GASTOS DE VIAJE No.335-334-(COMPRA DE DIESEL GIRA DEL PERSONAL TECNICO DE LA DMA Y PERSONAL DE BIOLOGIA EN REALIZACION DE INVENTARIO DE PECES Y MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA DEL RIO QUILIO EN EL MARCO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE ENEE Y UNAH GASTOS DE MENOS


title: RESRESERVA POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DISTINTOS LUGARES DEL PAIS.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00038771CAI: 4EBBBE-71498A-E548A2-985D1F-8171F2-4A  POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DISTINTOS LUGARES DEL PAIS.DEL MES DE ABRIL 2019


TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN PABLO CALLE PRINCIPAL CASA 2012

legalName: TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2448-1-0 - HERAMIENTAS PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESPACHOSEGUN REQ. 252

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2448-1-0

description: PAGO DE HERAMIENTAS PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESPACHOSEGUN REQ. 252 O/C 4600001152

description: PAGO POR LA COMPRA DE HERAMIENTAS PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESPACHOSEGUN REQ. 252 O/C 4600001153


title: CANCELACION DEL 50% DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES  EN LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN CAUERDO DEI-217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2444-0-0 - 100 CONECTORES DE RED CAT5E 8P8C RJ45 CON ENCAPSULADO METALICO PARA USAR CON CABLE DE RED BLINDADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE ZONA NORTE. SEGUN REQ. 253


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2451-0-0 - MATERIALES  PARA SER USO DE LIMPIESAPARA LAS OFICINAS DE DESPACHO SEGUN REQ.2019-1143-0003.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 1138-1139 DE FECHA 29 DE JULIO 2019 AL 31 DE JULIO 2019 INSTALACION DE DUCTERIA Y CABLEADO ENTRE PANELES DE OPERACION Y GABINETE EEH PARA LA ADQUISICION DE DATOS DE MEDICION DE LAS LINEAS L361-L365-L318-L320-L357-L358-L359 EN SUBESTACION SANTA LUCIA CHOLUTECA

FRANCISCO JAVIER RAMOS

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMOS


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2452 Compromiso :4 Devengado :2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2452-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2452-3-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LIMPIESA PARA LAS OFICINAS DE DESPACHO SEGUN REQ. 2019-1143-0004.O/C 4200002178

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2452 Compromiso :3 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2452-4-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2452-4-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2452-4-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2452-4-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LIMPIESA PARA LAS OFICINAS DE DESPACHO SEGUN REQ. 2019-1143-0004.O/C4200002179


title: PARA MANTENIMIENTO DE CASETA Y CUARTOS DE COMUNICACIONES UBICADAS EN LAS DIFERENTES SBESTACIONES Y SITIOS DE REPETIDORAS A NIVEL NACIONAL SEGUN REQ. 2019-1152-0005 O/C 4200002200

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

rationale: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00080117 DE FECHA 20/11/19 POR LA COMPRA DE SUR PRIMERA ESMALTE CANT. 4 O/C 4200002200 CAI-B4C9D3-5FA181-DE4796-9DD147-9119E1-DD REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2466-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2466-1-0


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA No O / T 611528105  POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No 10931 REG. 728 ASIGNADO ALA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR  REVISION DE LOS 50000 KMS SEGUN MEMO US 0997-VIII-2019 O/C No 4300000993

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PARA USO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACION DE ZONA NORTE SEGUN REQ.2019-1155-0008 O/C 4600001184

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2468-1-0 - PARA USO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACION DE ZONA NORTE SEGUN REQ.2019-1155-0008

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2468-1-0


title: 17 CARTUCHOS XL COLOR NEGRO Y TRICOLOR 122/ PARA IMPRESORA DESKJET 2000 Y 664XL PARA IMPRESORA HP PARA EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQ. 1-2019.O/C 4400002914

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2469 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2469-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE  17 CARTUCHOS XL COLOR NEGRO Y TRICOLOR 122/ PARA IMPRESORA DESKJET 2000 Y 664XL PARA IMPRESORA HP PARA EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQ. 1-2019.O/C 4400002915

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2469 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2469-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2469-2-0

description: 1PAGO POR LA COMPRA DE 7 CARTUCHOS XL COLOR NEGRO Y TRICOLOR 122/ PARA IMPRESORA DESKJET 2000 Y 664XL PARA IMPRESORA HP PARA EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQ. 1-2019.O/C 4400002914


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION  E INGENIERIA DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION ENEE DORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019   NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 -09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000102 POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION  E INGENIERIA DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION ENEE DORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-109-02-2019 NO SE LE APLICA EL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.CAI-B3B1B4-442C66-5F479C-84BD00-5A9630-59

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: 8-LIBRETAS DE TAQUIGRAFIAS 6 ENGRAPADORAS 10 PRENDA FLEX OFICIO 3 DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 3 FOLDER TAMAÑO CARTA 4 BASE PORTA TAPE 1 3 GLISERINAS PARA USO EN LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQ. 3-2019 O/C 4400002886

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2470 Compromiso :4 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2470-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE  8-LIBRETAS DE TAQUIGRAFIAS 6 ENGRAPADORAS 10 PRENDA FLEX OFICIO 3 DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 3 FOLDER TAMAÑO CARTA 4 BASE PORTA TAPE 1 3 GLISERINAS PARA USO EN LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQ. 3-2019 O/C 4400002884

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2470 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2470-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2470-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE  8-LIBRETAS DE TAQUIGRAFIAS 6 ENGRAPADORAS 10 PRENDA FLEX OFICIO 3 DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 3 FOLDER TAMAÑO CARTA 4 BASE PORTA TAPE 1 3 GLISERINAS PARA USO EN LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQ. 3-2019 O/C 4400002885

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2470 Compromiso :2 Devengado :1

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031733 DE FECHA 21/10/19 POR LA COMPRA DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE O/C 2886 CAI-BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46 REMESA No: REMESA 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2470-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2470-4-0

description: PAGO POR LA COMORA DE 8-LIBRETAS DE TAQUIGRAFIAS 6 ENGRAPADORAS 10 PRENDA FLEX OFICIO 3 DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 3 FOLDER TAMAÑO CARTA 4 BASE PORTA TAPE 1 3 GLISERINAS PARA USO EN LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL SEGUN REQ. 3-2019 O/C 4400002887


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA USO DEL VEHICULO NISSSAN BLANCO PLACA 9465 R-558 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LEGAL REQ.No: 428; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001846

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010338 DE FECHA 23/04/19 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA USO DEL VEHICULO NISSSAN BLANCO PLACA 9465 R-558 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LEGAL REQ.No: 428; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001846


title: 252 PAPEL HIGIENICO PARA USU EN LA UNIDAD DE SESORIA LEGAL SEGUN REQ.4-2019 o/c 4200002284

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2471-1-0 - 252 PAPEL HIGIENICO PARA USU EN LA UNIDAD DE SESORIA LEGAL SEGUN REQ.4-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2471-1-0


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO PROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEECORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO  2019 AL 31 DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-399-08-2019  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO PROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEECORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-REHU-445-08-2019      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 367 DE FECHA 09 DE JULIO 2019 AL 13 DE JULIO 2019 SUPERVISION A LOS PROYECTOS HIDROELECTRICOS SUAN JUAN CONTRATO No. 060-2010 LA GLORIA CONTRATO No. 062-2011- Y CUYAMAPA CONTRATO No. 061-2011 EN ATENCION A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS Y ENCOMENDADA A ESTA SUBGERENCIA POR LA SECRETARIA DE ENERGIA MEDIANTE OFICIO SEN-SG-258-2019  COMPRA DE DIESEL

VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA

legalName: VICTOR MANUEL MARADIAGA AVILA


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA FORD  PLACA N-PDP-5467 ASIGNADO GERENCIA GENERAL O/T S /N

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004766-0000-4768  POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA FORD  PLACA N-PDP-5467 ASIGNADO GERENCIA GENERAL ORDEN DE TALLER  S /N  ORDEN DE COMPRA No. 4300001060   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2487-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2487-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-2487-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-2487-1-0


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL JULIO 2019  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA   SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-08-2019

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA MEMORANDUM REHU-2399-08-2019

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO   2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO DEPENDIENTE  DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE  LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2019    SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-08-2019

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO DEPENDIENTE  DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE  LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-469-09-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA  ENEE DORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019 NOTA: NO  SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22 09 2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA  ENEE DORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-103-02-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000060 NOTA: NO SE APLICA EL 12.5% Y 1% DE CONFORMDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 -09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title: PAGO  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION  E INGENIERIA DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-08-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION  E INGENIERIA DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DEOLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-08-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-08-2019        SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-8-2019      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2019  SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-08-2019        SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU445-08-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ANALISTA SAP EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-2399-08-2019  NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA NOTA SOLO SE LE PAGAN 16 DIAS POR PERMISO DEL 01 AL 14 DE JULIO2019

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ANALISTA SAP EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO 2019 AL 31 DE AGOSTO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-469-09-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 2503-0-0 - PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ANALISTA SAP EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO 2019 AL 31 DE AGOSTO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-399-08-2019


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-08-2019       NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO DEPENDIENTE  DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIOAL DE  LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA  ENEE DORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019  NOTA:  SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22 09 2017 POR  NO ESTAR  SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO DEPENDIENTE  DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIOAL DE  LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-046-01-2019  NOTA:  SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22 09 2017 POR  NO ESTAR  SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-8-2019      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-2399-08-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: PAGOPOR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO  2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-445-08-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

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