title: ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) DEL SAR

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Cancelación de Factura No 001-002-0100229027 emitida por Organización Publicitaria S.A. por servicios de publicación por un monto de L. 6000.00

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

proyecto: 1 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Cancelación de factura No. 000-008-01-00007497 en concepto de publicación de llamado de licitacion proceso BID 004. SIstema de Información Integrado de SIISAR por L. 4000.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera  se realiza pago por el servicio de internet en las Aduanas a nivel nacional según memorando DARA-GA-275-2019 Facturas detalladas de la siguiente forma: 000-038-01-00171024..................127865.98 000-038-01-00171025....................38046.97 000-038-01-00171026......................4227.45 Total Enero....................................170140.40 000-038-01-00173002....................128348.07 000-038-01-00173003......................38190.41 000-038-01-00173004........................4243.38 Total Febrero....................................170781.86 000-038-01-00175059 (marzo)........170804.78 000-038-01-00176314.(abril)...........170738.13 000-038-01-0017103 (mayo)...........170845.05 000-057-01-00001554.......................166962.97 000-057-01-00001555..........................4254.20 Total Junio.........................................171217.17 Total a pagar...................................1024527.39

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de enlace de datos de internet del mes de julio del 2019 segun memorando DARA-UC-346-2019. Factura..........................................sub-total.........Impuesto..........Total...........Tasa de cambio 000-057-01-00003598.................L.5450.00.........817.50.............6267.50   (24.6730) 000-057-01-00003599....................1087.00.........163.05.............1250.05   (24.6730)

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera  se realiza pago por el servicio de internet a NAVEGA detallado de la siguiente forma: 000-057-01-00006075......................88619............Agosto 2019......................L.119864.73 000-057-07-00008059......................88618............Septiebre 2019.....................119864.73 TOTAL A PAGAR.................................................................................................239729.46  Segun memorando DARA-UC-409-2019

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera  serealiza pago por el servicio de internet a NAVEGA detallado de la siguiente forma: 000-057-01-00006074----------------48840----------------Agosto 2019-----------L 50922.00 000-057-01-00008058----------------48840---------------Septiembre 2019-------L 50922.00 Total---------------------------------------------------------------------------------------L 101844.00

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera  se realiza pago por el servicio de internet a NAVEGA detallado de la siguiente forma: 000-057-01-00010141----------------48840----------------Octubre 2019-----------L 119864.73 000-057-01-00010140----------------48840----------------Octubre 2019-----------L 50922.00 Total---------------------------------------------------------------------------------------L 170786.73 Solicitado por el MEMORANDO DARA-UC-455-2019

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera  se realiza pago del mes de noviembre a NAVEGA por el servicio de Internet detallado de la siguiente forma: 000-057-01-00012188............................50922.00 000-057-01-00012189...........................119864.73 Total a pagar..........................................170786.73 Segun memorando DARA-UC-487-2019.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

streetAddress: BAULEVARD LA HACIENDA, FTE A EXCEL AUTOMOTRIZ ANTIGUAS OFICINAS DE SECRETARIA DE TRABAJO

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 38 - Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

actividadObra: 3 - TRANSPORTE DE DATOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. Modificacion No 03. ENMIENDA No. 6 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-8-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. ENMIENDA No. 6 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. ENMIENDA No. 6 PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. ENMIENDA No. 6. Pago de honorarios del mes de noviembre  2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. . ENMIENDA No. 6. Pago de honorarios del mes de octubre por L. 91417.00

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. ENMIENDA No. 6. Pago de honorarios del mes de septiembre de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. ENMIENDA No. 6. Pago de Honorarios del mes de agosto de 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero.ENMIENDA No. 6. Honorarios correspondiente a julio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. ENMIENDA No. 6 pago honorarios Junio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. ENMIENDA No. 6 HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. Modificacion No 03. ENMIENDA No. 6 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero. Modificacion No 03. ENMIENDA No. 6 PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato de Consultoría Especialista Financiero.ENMIENDA No. 6. Honorarios correspondientes a diciembre 2019.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de 5 boletos aereos con destino a Roatan saliendo de ceiba el martes 07  de mayo saliendo a las 2:00 pm regresando a la ceiba el miercoles 08 de mayo a las 7:00 am  pasajeros: Jessy Raudales Laura Figueroa  Johana Flores Carlos Flores Daniel Vargas

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

legalName: CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-9-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-2-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-2-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1 Pago de honorarios del mes de octubre L. 73922.10

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1 pago de honorarios del mes de septiembre de 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1 Pago de honorarios del mes de agosto 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1. PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1 pago de honorarios del mes noviembre de 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1.Pago Honorarios julio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1.Pago Honorarios correspondiente a junio 2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1 PAGO DEL MES DE ENERO 2019

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0142018 con resumen: Contador General UCP REGISTRO DE ENMIENDA NO. 1.Honorarios correspondientes del 01 al 10 de diciembre


title: Con el fin de eficientar la Gestion aduanera se realiza pago or la siguiente compra: 200 unidades de tapaderas 2x4 dos puertos para jack RJ45 200 unidades  caja de montaje supeficial de 2x4 para red  Segun Orden de compra 101

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignacion de combustible para gira nacional en las siguientes fechas: 20  al 25 de mayo de 2019 27 de mayo al 01 de junio de 2019 03 al 08 de junio de 2019 10 al 15 de junio de 2019 17 al 22 de junio de 2019 24 al 29 de junio de 2019 01 al 06 de julio de 2019 08 al 13 de julio de 2019  con el proposito de realizar Auditoria total a las Empresas APICASAHND S.A. con domicilio fiscal en Colonia Miraflores bloque #32 casa #2177 Ave. Santa Cristina. en el Progreso Yoro COMERCIAL MEGAPACA S.A. con domicilio fiscal en Colonia Berlin principal local L-16 El Progreso Yoro.

ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS

legalName: ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS

actividadObra: 5 - CANON OPERACIONAL

rationale: REVERSION DE F01-1003 POR COMBUSTIBLE REINTEGRO DE ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS POR 0.60 CENTAVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1003-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1003-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1003-1-0

type: OFI

description: REVERSION PARCIAL DE F01-1003 POR COMBUSTIBLE DIESEL REINTEGRO DE ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS POR 3610.11 LPS.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso de gastos de agua purificada consumida por los empleados de Aduana La Fraternidad durante el mes de abril de 2019.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicios de publicacion de Licitacion Publica Nacional Renovacion y Adquisicion de Licencias Informaticas Fianzas de Fidelidad y Redundancia Electrica para los dias 08 y 10 de mayo en 1/4 de pagina blanco y negro los dias miercoles 08 y viernes 10 de mayo de 2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en concepto de reembolso de la gira a la Zona Norte del 06 al 10 de mayo del 2019 con el proposito de impartir capacitación de los procesos de viaticos  reembolsos y servicios publicos.

JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

legalName: JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por reembolso de gastos de Transporte para la gira a Tegucigalpa con el proposito de realizar las evaluaciones de confianza en las oficinas de la Dirección Nacional de investigación e Inteligencia.  Marvin Arias            08 al 10 de mayo del 2019 Oscar Cardona        08 al 10 de mayo del 2019 Brenda Canan          09 al 11 de mayo del 2019 Brigido Salazar        09 al 11 de mayo del 2019 Oscar Nufio             09 al 11 de mayo del 2019

OSCAR RODEMEL NUFIO MARTINEZ

legalName: OSCAR RODEMEL NUFIO MARTINEZ

OSCAR OVIDIO CARDONA

legalName: OSCAR OVIDIO CARDONA

BRENDA MARISOL CANAN GARCIA

legalName: BRENDA MARISOL CANAN GARCIA

MARVIN REGINALDO ARIAS BRINGUEZ

legalName: MARVIN REGINALDO ARIAS BRINGUEZ

BRIGIDO SALAZAR

legalName: BRIGIDO SALAZAR

rationale: Reverción parcial del precomrpomiso 1097 de Oscar Rodemel  Nufio ya que cambió la cuenta en el SIAFI por lo que no se le ha desembolsado el gasto de transporte solicitado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1097-1-0


title: Con el fin de ficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por asignación para gasto de combustible  para la gira a Comayagua del 13 al 18 de mayo y del 20 al 25 de mayo 2019 con el proposito de supervisar empresas de Regimenes de Zonas Libres.

GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS

legalName: GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 3 talonarios de 50 ordenes de entrega de combustible cada uno en papel quimico. los mismos deben contener 3 ejemplares ( 1 original y 2 copias) con medidas de 14 cm de alto x 21.5 cm de ancho. Detalle del Correlativo: 1. talonario de 00251 al 00300 2. talonario del 301 al 00350 3. talonario del 00351 al 00400

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por reembolso de gasto por compra de almuerzo para reunion  realizad el 07  de mayo del 2019 con el proposito de definir ideas patrocinio entre otras actividades para la Maratón que se organizará con la Dirección Adjunta de Rentas Aduanera en colaboración con BAC Credomatic.

JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

legalName: JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA


title: con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignacion de combustible por gira a la ciudad de San Pedro Sula en las siguientes fechas: 13 al 18 de mayo de 2019 20 al 25 de mayo de 2019 Con el proposito de de trasladar personal de Riesgo Aduanero a Aduana la Mesa y depositos  temporales.

WILSON ALBERTO AYESTAS CHAVEZ

legalName: WILSON ALBERTO AYESTAS CHAVEZ


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 2 pasajes aereos con destino a la ciudad de San Salvador el 12/05/2019 por la tarde tenornando de la ciudad de San Savador hacia Tegucigalpa el 18/05/2019 por la mañana. para los colaboradores : Raul Fernando Ardon y Victor Manuel Garcia que se les acredito viaticos al exterior mediante F01- 1004

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 2 boletos aereos con destino a Guatemala del 19 al 25 de mayo de 2019.  para los colaboradores Carlos Roberto Silva y Edwin Joel Bulnes

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso de gastos de combustible para vehiculo 94 Placa N09224 asignado a la Aduana La Fraternidad correspondiente al mes de abril de 2019.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso de combustible por gira realizada del 22 al 27 de abril y del 06 al 11 de mayo de 2019 a la Zona Sur del Pais (Choluteca) con el proposito de supervisar las empresas amparadas al Regimen de Importacion Temporal (RIT) ubicadas en la ciudad de Choluteca y los municipios de Namasigue Marcovia El Triunfo y San Marcos de Colon;  cumpliendo con el Plan Operativo Anual de Supervision del 2019

JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

legalName: JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por pago de limpieza de pozo septico en Aduana Corinto ya que de manera urgente tuvo que realizarse la limpieza ya que la fosa se estaba rebalsando y no se podia esperar mas tiempo tuvo que realizarse la transferencia de inmediato para que la empresa Inversiones MONSOL S.A. realizara el trabajo de limpieza. numero de  factura 000-001-01-00022000

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Con el fin de eficientra la Gestion Aduanera se realiza pago por asignación para gasto de combustible en concepto de DIESEL para la gira a Choluteca para visita a Aduana Henecan El Amatillo Guasaule y al departamento de El Paraíso visita a Aduana Las Manos del 20 al 22  de mayo y 23 de mayo 2019 con le proposito de capacitar a sobre la Ley de Transparencia y Acceso a lla Información Publica.

FAUSTO LENIN CARCAMO ORDOÑEZ

legalName: FAUSTO LENIN CARCAMO ORDOÑEZ

rationale: Reversión total del precompromiso 1103 del Señor Fausto Carcamo por el valor de L.1000.00 ya que no hiso uso de lo asignado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1103-1-0


title: Con el Fin de Eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de 9 sellos automaticos redondos tamaño estandar solicitado mediante Memorando DARA-ALC-115-2019 para la Aduana de La Ceiba.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por la compra de 250 unidades Agua purificada enbotellada en envase de 100ml a 499ml.  Con Orden de Compra 9056-1-2-0080-2019 y solicitado mediante solictud de compra DARA-PRO-SC-0010-2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por la compra de 250 unidades Agua purificada enbotellada en envase 12 onzas normal.  Con Orden de Compra 9056-1-2-0080-2019 y solicitado mediante solictud de compra DARA-PRO-SC-0010-2019.


title: Con el Fin de Eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de los siguientes productos: 3   resmas de cartulina corriente tamaño 22x28 color azul resma de 100 unidades alta calidad 20 resmas de cartoncillo color blanco base 22 de 30x40 paquete de 50 unidades de alta calidad 200 unidad libreta de taquigrafia minimo 70 hojas alta calidad 120 paquetes sobre manila tamaña carta paquete de 50 unidades alta calidad 200 unidades cera para contar de 52 ml alta calidad 300 unidad cinta duck tape cafe de 2x hasta 40 yardas de largo para sellar alta calidad 50 unidad regla de aluminio gris de 12 graduada en centimetros milimitros y pulgadas de alta calidad.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión del precompromiso 1118 por la cantidad de L.23 042.73  debido que hasta la fecha se encuentra algunos productos pendientes de entrega correspondiente a la Prden de Compra 9056-1-2-0073-2019 y segun  memorando DARA-GA-UC-398-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1118-1-0


title: Se realiza compromiso de pago  para el proceso de adqusicion de fianzas de fidelidad para los colaboradores de DARA solicitado por memorando DARA-UC-499-2019.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Se realiza realiza pago por adquisicion de 522 fianzas de fidelidad para los colaboradores de DARA segun memorando DARA-UC-532-2019.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de los siguientes materiales: 1     QUINTO          IMPERMEABILIZANTE SOBRE CONCRETO 3     GALON          IMPERMEABILIZANTE SOBRE METAL 5     UNIDADES     KIT COMPLETO PARA SANITARIO 6     UNIDADES    TEE DE PVC DE MEDIA PULGADA 2     UNIDADES    TRAMPAS PARA LAVAMANOS COMPLETAS 20   UNIDADES    LAMINAS ALUZINC DE 12 PIES 12   UNIDADES    LAMINAS  ALUZINC DE 10 PIES 4    UNIDADES     MANERALES PARA RODILLO 6    UNIDADES     FELPA PARA PARED RUSTICA 9    UNIDADES     LLAVINES DE PELOTA PARA BAÑO 9    UNIDADES     LLAVINES DE MANECILLA PARA PUERTA DE OFICINA CON LLAVE 2    UNIDADES     LINEAS DE VIDA PARA ARNES DE CUERPO COMPLETO CON ABSORBEDOR DE                              IMPACTO CON DOS GANCHOS. 3    UNIDADES     LINEAS DE VIDA PARA ARNES DE CUERPO COMPLETO CON ABSORBEDOR DE                              IMPACTO DE DOBLE BRAZO.     400  UNIDADES   TORNILLOS PUNTA BROCA  PARA TECHO DE 2 10    UNIDADES    INTERRUPTORES SENCILLOS CON SU TAPADERA 14    UNIDADES    TOMA CORRIENTE 110 V CON SU TAPADERA. 6      UNIDADES    FOCOS NORMALES NOTA: PAGOS DE FACTURAS 000-001-01-00005676 Y 000-001-01-00005677


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por ADQUISICION DE TARJETA DE VIDEO NVIDIA de la licitacion N°LPN-DARA-007-2019 con contrato N° C-DARA.008-2019 Y MEMORANDO DARA-GA-UC-509-2019.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de escalera de aluminio con forma de tigera de cinco gradas. segun Orden de compra 110. y solicitud de compra DARA-AT-049-2019.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión de precompromiso 1125 debido a una mala clasificación de objeto de gasto segun Reporte de bienes para contabilidad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1125-1-0


title: con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicios de un salon con capacidad para 220 personas para el dia 24 mayo del prsente año. en un horario de 10:00 am a 1:00 pm que incluya 220 almuerzos ( con respectiva bebida por persona) manteleria mobiliario y equipo audiovisual para la Capacitacion que se llevara a cabo  Empoderamiento de la Mujer para todas las colaboradoras mujeres de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras y COPRISAO.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA VIGENCIA DEL F01 SE VENCIO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA SOLVENCIA PENDIENTE  Y RECIBO TGR ORIGINAL DE ENTREGA Y QUE SON NECESARIAS PARA EL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00063346 SEGUN MEMORANDO DARA-GA-UC-414-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1132-1-0


actividadObra: 4 - SUBASTA DE MERCANCIAS

rationale: Reversion de Disponibilidad Presupuestaria N. 4 debido a que la licitacion privada se dio por desierta segun memorando DARA-SGP-121-2019


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de: Un tallimetro movil para adulto Segun Orden de compra N°058  y memorando DARA-CM-001-2019. Nota: al validar en el registro de bienes se detectó que el tallimetro no es un bien sino un suministro.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por reembolso de gasto de combustible Diesel por gira relaizada el 20 de mayo del 2019 con el proposito de asistir a reunion con aduanas de amatillo guasaule y El Salvador.

MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

legalName: MARCO TULIO ABADIE AGUILAR


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicios de agua potable y suministro de energia electrica correspondiente al uso del local donde funciona actualmente la oficia Regional ubicada en el Centro Corporativo Torre 1908 en la Ciudad de San Pedro Sula. se detalla pago:  factura 000-001-01-00000834  consumo de energia electrica desde el 04 de abril hasta el 08 de mayo de 2019. factura 000-001-01-00000824 consumo de agua potable correspondiente al mes de mayo de 2019.

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de los siguientes materiales: 6  UNIDADES   LANCE DE TUBO PVC DE 1/2 5  UNIDADES   ACCESORIOS TEE DE PVC DE 1/2 4  UNIDADES   ADAPTADOR DE PVC  MACHO DE 1/2 4  UNIDADES   TRAMPAS PARA LAVAMANOS  1  UNIDADES    PEGAMENTO PARA PVC 1/2 GALON 3  UNIDADES    TAPONES PARA CANAL DE DESAGUE 8  UNIDADES    VARILLAS DE HIERRO LISO ORIGINAL DE 1/2 8  UNIDADES    ANGULO DE HIERRO ORIGINAL DE 3/16 3  UNIDADES    CANALETAS GALVANIZADA 2X4X6 ORIGINAL 2   YARDAS     LAMINA DESPLEGADA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 141/2X#13 DE 4X8 4   UNIDADES   VALVULAS DE 1/2 PARA LAVAMANOS 3   UNIDADES   VALVULAS CHEQUE DE 1/2 4   UNIDADES   VALVULAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS 2   UNIDADES    VALVULAS PARA ABASTO PARA SANITARIOS 2   UNIDADES    CAJAS DE ELECTRODO 60-13 100 METROS     CABLE ELECTRICO #10 COLOR BLANCO 100 METROS     CABLE ELECTRICO #10 COLOR ROJO 2    CAJAS         CABLE #12 COLOR BLANCO 2    CAJAS         CABLE #12 COLOR ROJO 2    CAJAS         CABLE #12 COLOR NEGRO

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de los siguientes materiales: 6  UNIDADES   LANCE DE TUBO PVC DE 1/2 5  UNIDADES   ACCESORIOS TEE DE PVC DE 1/2 4  UNIDADES   ADAPTADOR DE PVC  MACHO DE 1/2 4  UNIDADES   TRAMPAS PARA LAVAMANOS  2  UNIDADES    PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GALON 3  UNIDADES    TAPONES PARA CANAL DE DESAGUE 8  UNIDADES    VARILLAS DE HIERRO LISO ORIGINAL DE 1/2 8  UNIDADES    ANGULO DE HIERRO ORIGINAL DE 3/16 3  UNIDADES    CANALETAS GALVANIZADA 2X4X6 ORIGINAL 2   YARDAS     LAMINA DESPLEGADA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 141/2X#13 DE 4X8 4   UNIDADES   VALVULAS DE 1/2 PARA LAVAMANOS 3   UNIDADES   VALVULAS CHEQUE DE 1/2 4   UNIDADES   VALVULAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS 2   UNIDADES    VALVULAS PARA ABASTO PARA SANITARIOS 2   UNIDADES    CAJAS DE ELECTRODO 60-13 100 METROS     CABLE ELECTRICO #10 COLOR BLANCO 100 METROS     CABLE ELECTRICO #10 COLOR ROJO 2    CAJAS         CABLE #12 COLOR BLANCO 2    CAJAS         CABLE #12 COLOR ROJO 2    CAJAS         CABLE #12 COLOR NEGRO


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 1 caja metalica para 100 llaves solicitado mediante Memorando DARA-RML-300-2019


title: Con el Fin  de Eficientar la Gestion Aduanera  se realiza pago por compra de los siguientes articulos:   100 unidad de tabla sujetapapel tamaño carta de fibracel alta calidad 200 paquete pinza sujetapapeles 25mm paquete 12 unidades alta calidad 500 paquete pinzas sujetapapeles 19mm paquete 12 unidades alta calidad 100 unidad cajas para archivo tamaño oficio alta calidad 120 paquete sobre manila tamaño oficio alta calidad 120 paquete sobre manila tamaño legal paquete de 50 unidades alta calidad 100 unidad  ban.derillas autoadhesivas 5 colores 125 hojitas alta calidad segun MEMORANDO DARA-PRO-0004-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por reembolso de gasto de combustible en la gira al  Departamento de Choluteca Aduana El Amatillo  y Henecan del 13 al 17 de mayo del 2019 con el propósito de dar apoyo a la capacitación DVA  sobre inteligencia emocional y motivación

MARIEL ALEJANDRA LOPEZ FLORES

legalName: MARIEL ALEJANDRA LOPEZ FLORES


title: Con el fín de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por adquisición y renovación de licencias sesenta y seis (66) suscripciones anuales  uno (1) service desk plus dos (2) soporte anual  tres (3) manage  engine Desktop Central Interprise Edition un (1) implementación Desktop Central  según factura 000-001-01-00006393 y numero de contrato C-DARA-029-2018 de compra directa de suministro de Licencias Informaticas.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por pago de impresion de 30 memorias tipo revistas en donde se destaca los logros de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras cuyo fin es entregarlos a actores claves del poder ejecutivo y empresa privada. factura 0001-002-01-00001717 por concepto de 30 fotocopias/ impresion color full color 26 page 81/2x11(195.63).

ANA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ANA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

streetAddress: BAULEVARD LA HACIENDA, FTE A EXCEL AUTOMOTRIZ ANTIGUAS OFICINAS DE SECRETARIA DE TRABAJO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago pendiente del año 2017 de la factura 000-002-01-00001895 por los siguientes productos quimicos radioacxtivos para laboratorio aduanero: 1  METHANOL  1 PROPANOL 1 GLYCEROL 1 DENATONIO BENZOATE 1 FATTY ACIDS EVEN CARBON STRAIGHT CHAINS  NOTA: cabe mencionar que dicho compromiso de pago fue realizado mediante orden de compra 00030 generada por medio de la Unidad de Transformacion/PMACO/DARA de fecha 21 de diciembre de 2017 quedando  pendiente la entrega y pago de la factura ya que el convenio termino y la unidad cerro segun se informa en oficio emitido por la Coordinadora de de dicha Unidad con fecha de 26 de enero de 2018.

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago pendiente del año 2017 de la factura 000-002-01-00001896 por los siguientes productos quimicos radioactivos para laboratorio aduanero: 1  METHANOL  1 PROPANOL 1 GLYCEROL 1 DENATONIO BENZOATE 1 STANDARD METHANOL 1 FATTY ACIDS EVEN CARBON STRAIGHT CHAINS   NOTA: cabe mencionar que dicho compromiso de pago fue realizado mediante orden de compra 00029 generada por medio de la Unidad de Transformacion/PMACO/DARA de fecha 21 de diciembre de 2017 quedando  pendiente la entrega y pago de la factura ya que el convenio termino y la unidad cerro segun se informa en oficio emitido por la Coordinadora de de dicha Unidad con fecha de 26 de enero de 2018.

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)


title: Con el fín de eficientar la Gestion Aduanera se realiza el pago por supervisión de obras por infraestructura de aduanas de la zona Sur La Fraternidad El Amatillo y Henecan según: 1. Contrato N° C-DARA-016-2018 2. Factura N°000-001-01-00000523 3.Dictamen Legal  N° 720-2018.

name: ALVAREZ Y COMPAÑIA CONSTRUCTORES S A DE CV

streetAddress: KM2  CARRETERA AL SUR DESVIO LOS JUTES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: Se asigna Disponibilidad Presupuestaria para lanzar el proceso de compra menor sobre la contratación de un consultor supervisor de obra para la aupervision de la  perforación del pozo de agua potable en la Aduana El Amatillo solicitado por Memorando DARA-UC-225-2019 emitido por el jefe de compra y constancia de disponibilidad presupuestaria Nº 10 emitido por la Subgerencia de Presupuesto. es adjudicado al consultor Sofia Cuadra Carias con numero de contrato C-DARA-006-2019  remitido con numero de memorando DARA-UC-481-2019.

SOFIA CUADRA CARIAS

legalName: SOFIA CUADRA CARIAS

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: CON EL FIN DE EFICIENTAR LA GESTION ADUANERA SE REALIZA PAGO SOBRE LA SUPERVICION  DE LA LINEA DE CONDUCCION DE POZO A TANQUE ELEVADO DE OFICINAS ADUANA AMATILLO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE SEGUN CONTRATO C-DARA-006-2019 MEMORANDO DARA-UC-492-2019 Y FACTURA 000-001-04-00000167. F01 1143.................................300000.00 F01  1148...................................60000.00 TOTAL A PAGAR....................360000.00


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza reembolso en concepto de alimentación y hospedaje para la gira a Tegucigalpa del 15  al 17 de mayo del 2019 con el porposito de elaborar puebas de confianza.

ANA LOPEZ

legalName: ANA LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Con el Fin de Eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de contrato C-DARA-028-2018 de suministros de licencias informaticas y factura 000-001-01-00007068 que detalla: (5) PL/SQL DEVELOPER (5) NITRO PDF PRO (2) FREEDCAMP ENTERPRISE EDITION (2) BALSAMIQ MOCKUPS (1) VISUALSVN ENTERPRISE (1) SUSCRIPCION A PLATAFORMA DE E-LEARNING PLURALSIGHT (2) XMLSPY (12) SOFTWARE DE REPLICACION DE REPLICACION DE MAQUINAS (5) SOFTWARE DE RESPALDO (1) TOAD FOR ORACLE (1)TOAD FOR ORACLE (1) GEFEG (13) CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignacion de combustible por gira a San Pedro Sula y Puerto Cortes en fecha del 27 de mayo al 01 de junio de 2019 con el proposito de capacitar a Colaboradores de Regimenes Especiales a la Regional de San Pedro Sula y Aduana de Puerto Cortes.

EMERSON WILFREDO MONCADA LOBO

legalName: EMERSON WILFREDO MONCADA LOBO

rationale: Reversión parcial del precompromiso 1149 en concepto de combustible (diesel) del Señor Emerson Wilfredo Moncada por la cantidad de L.500.00 por no haber gastado lo asignado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1149-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por compra de agua purificada para consumo de los empleados de Aduana El Amatillo correspondientes al mes de marzo de 2019. pago de facturas 000-001-01-00000636 000-001-01-00002501 000-001-01-00002537.

EDIS GRISELA HERRERA BACA

legalName: EDIS GRISELA HERRERA BACA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por  la compra de los siguientes productos: 24 UNIDAD DE FACTOR G-R KIT DE CORRECCION 24 UNIDAD DE TPT KIT  DE CORRECCION  24 UNIDAD DE SIV KIT DE CORRECION  24 UNIDAD DE BIP KIT DE CORRECCION 24 UNIDAD DE MATRICES KIT DE CORRECCION NIVELES CDEF

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por los siguientes productos: 2  UNIDADES  PUERTAS PARA BAÑO PREFRABRICADA CON SU RESPECTIVO MARCO LLAVIN Y TRES BISAGRAS 1  UNIDADES  MEDIO GALON DE DILUYENYTE 1  QUINTO   QUINTO DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO DE AGUA  1  QUINTO    QUINTO DE PINTURA  COLOR AZUL DE AGUA PARA EXTINTOR 1 CAJAS      CAJA DE TEE DE 4 PIES COLOR BLANCO PARA CIELO FALSO 3  CAJAS     FELPA PARA PARED LISA

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 1 boleto aereo con destino a Guatemala saliendo de Honduras el 26 de mayo y regresando el 01 de junio de 2019 para la colaboradora Zoila Regina Zavala Sierra.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversion de precompromiso-1159 de disponibilidad presupuestariaya que el proceso de Licitacion Publica Nacional LPN-DARA-005-2019 sobre Redundancia Electrica en las Aduanas a nivel nacional se declaro desierto segun memorando DARA-UC-338-2019.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso de combustible por gira realizada del 20 al 21 de mayo de 2019 con el proposito de trasladar personal de Recursos Humanos hacia la Regional en San Pedro Sula con el fin de aplicar pruebas Psicometricas a nuevo personal.  NOTA: el viatico asignado al personal de Recursos Humanos fue asignado mediante F01-1095.

EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES

legalName: EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversion de precompromiso-1157 de disponibilidad presupuestariaya que el proceso de Licitacion Publica Nacional LPN-DARA-005-2019 sobre Redundancia Electrica en las Aduanas a nivel nacional se declaro desierto segun memorando DARA-UC-338-2019.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de los siguientes productos: 4      LANCE          TUBO PVC DE MEDIA PULGADA 10    UNIDADES     ADAPTADOR MACHO DE PVC DE MEDIA PULGADA 10    UNIDADES     ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE MEDIA PULGADA 2      UNIDADES     LAZO DE POLIETILENO DE 5/8 DE ESPESOR DE 100 PIES DE LARGO 2      UNIDADES     LAZO DE POLIETILENO DE 3/4 DE ESPESOR DE 60 PIES DE LARGO 2       CAJAS         CAJAS DE ELECTRODOS 60-13 30    UNIDADES    CANDELAS T8 DE 6 PIES  20    UNIDADES     CANDELAS T12 DE 4 PIES 3      CAJAS           CABLE ELECTRICO COLOR NEGRO #12 3       CAJAS          CABLE ELECTRICO COLOR BLANCO #12 3       CAJAS          CABLE ELECTRICO COLOR VERDE #12 4    UNIDADES        BREAKER DE 30 AMPERIOS 2    UNIDADES        BREAKER DE 20 AMPERIOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Con el fin de eficientar la getsion aduanera se realiza pago por compra por los siguientes materiales: 1   galon de anticorrosivo color azul 4   adaptador de PVC hembra de 1/2 2    Kit completo para tanque de servicio sanitario 10  tubos de silicon trasparente transparente multiusos 35  canales de PVC para desague de techo con sus respectivas camisas 6    tee de 12 pies blanca para cielo falso 6    laminas de aluzinc de 4 pies 100  tornillos para techo punta broca de 1 1/2 2    brocha #2 14  caja galvanizada de 2x4 bajo pared 8    paquetes de plafon blanco con piscas de 2 x4 10 lamparas de techo de 3x32w de 2x4 completas 4   interruptores dobles 2   interruptores sencillos 8   toma corriente doble 110v

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Con el fin de eficientar la getsion aduanera se realiza pago por compra por los siguientes materiales: 1   galon de anticorrosivo color azul 4   adaptador de PVC hembra de 1/2 2    Kit completo para tanque de servicio sanitario 10  tubos de silicon trasparente transparente multiusos 35  canales de PVC para desague de techo con sus respectivas camisas 6    tee de 12 pies blanca para cielo falso 6    laminas de aluzinc de 4 pies 1000  tornillos para techo punta broca de 1 1/2 2    brocha #2 14  caja galvanizada de 2x4 bajo pared 8    paquetes de plafon blanco con piscas de 2 x4 4   interruptores dobles 2   interruptores sencillos 8   toma corriente doble 110v


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compra de radio comunicador segun Orden de Compra 0124 y memorando DARA-449-2019.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Con el fin de eficentar se realiza pago para gasto de combustible para  la gira a la zona occidental Ocotepeque Copan Puerto Cortes del 04 al 08 de  junio del 2019 con el proposito de inspeccionar el mantenimiento y necesidad de las aduanas levantar un inventario de bienes brindar una capacitación y hacer retiros de armas.

DANIEL EDUARDO VARGAS MARADIAGA

legalName: DANIEL EDUARDO VARGAS MARADIAGA

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-1185 DE COMBUSTIBLE REINTEGRO DE DANIEL EDUARDO VARGAS MARADIAGA POR 28.83 LPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1185-1-0


title: Con el fín de  eficientar la Gestión Aduanera se realiza pago por elaboración de la pagina Web  Institucional de la Dirección de Rentas Aduaneras según factura 000-001-01-00000440 y numero de contrato C-DARA-040-2018.

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por combustible por gira  del 18 al 20 de mayo de 2019 con el fin de trasladar personal a la Aduana El Amatillo para apoyar en asuntos relacionados con dicha Aduana producto de la huelga en El Salvador.

PEDRO EVER CARRANZA SUAREZ

legalName: PEDRO EVER CARRANZA SUAREZ


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de  CONTRATO C-DARA-034-2018  de compra directa de licencias Informaticas : (2) BASIC SUPPORT/ SUSBSCRIPTION VMWARE VCENTER SERVER 6 STANDARD. (3) FORTIGATE 1000D 1 YEAR UNIFIED(UTM) PROTECTION 8X5 FORTICA. (2) FORTIGATE-300D UTM BUNDLE 8X5 FORTICARE PLUS APPLICATION CO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Con el fín de eficientar la Gestion Aduanera  y conforme al contrato DARA-GA-UC-001-2018 de servicios de consultoria de migración de base  de datos Oracle  del sistema SARAH en el centro de datos ubicados en Puerto Cortes  y según su factura de 000-001-04-00000273.

MARCIO FERNANDO AGUERO RODRIGUEZ

legalName: MARCIO FERNANDO AGUERO RODRIGUEZ


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de lo siguiente: 1 paquete de refresco carbonatado marca 7up en envase de lata 355m de 24 unidades  3 borsas de azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg  1 paquete de refresco carbonnatado marca coca-cola en envase lata 12 onz paquete de 24 unidades. 15 paquetes de galletas de mantequilla riviana pozuelo 312 gr.  Segun orden de compra 9056-1-2-0100-2019 y solicitud de compra DARA- PRO-SC-0045-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de  1 unidad encuadernadora de espinal plastico capacidad 10 hojas. segun solicitud de compra DARA-PRO-0036-2019.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de  1 unidad encuadernadora T/C EP100 8HJS ESEN PERFEX  segun solicitud de compra DARA-PRO-0036-2019.


title: Con el fin de eficientra la Gestion Aduanera se realiza pago por reembolso EN concepto de combustible (gasolina) en la gira a San Pedro Sula del 23 de mayo del 2019 con el proposito de asistir a la reunion con DUCA-CCIC.

ENY YAMILETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: ENY YAMILETH BAUTISTA GUEVARA


title: Con el fin de Eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de lo siguiente: 1 paquete de refresco carbonatado marca pepsi en envase lata 355 ml de 24 unidades 1 paquete de refresco carbonatado marca mirinda en envase lata 355ml  de 24 unidades Segun Orden de Compra 9056-1-2-0098-2019 y solicitud de compra DARA-PRO-SC-0045-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago para gasto de gasolina para la gira a Choluteca  del 25  al 30 de mayo del 2019 con el proposito de trasladar personal de mantenimiento hacia Aduana Guasaule  para hacer reparación sobre la caida del techo de esta aduana.

JORGE GEOVANY QUIROZ RODRIGUEZ

legalName: JORGE GEOVANY QUIROZ RODRIGUEZ

rationale: Reversión parcial del preecompromiso  1232 del señor Jorge Geovany Quiroz por la cantidad de     L.159.92 por no haber utilizado la cantidad asignada para gasto de combustible (DIESEL).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1232-1-0

type: OFICIO


UNIDOS OUTSOURCING S.DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUDALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ EDIFICIO DECORACIONES LANDO

legalName: UNIDOS OUTSOURCING S.DE R. L. DE C.V.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago servicios de mensajeria para todas la Aduanas a nivel nacional y Edificio Corporativo adquirido bajo Contrato C-DARA-009-2019. Correspondiente al mes de Noviembre del 2019 pago solicitado bajo memorando DARA-UC-529-2019 Y DARA-RML-982-2019

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por servicio mensajeria del mes de octubre del 2019. Solicitado bajo memorando DARA-UC-493-2019 Y DARA-RML-936-2019

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago servicios de mensajeria para todas la Aduanas a nivel nacional y Edificio Corporativo adquirido bajo Contrato C-DARA-009-2019 correspondiente al mes de agosto de 2019 remitido mediante memorando DARA-UC-443-2019.

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por servicios de mensajeria para todas la Aduanas a nivel nacional y Edificio Corporativo correspondeinte al mes de septiembre de 2019 Contrato C-DARA-009-2019 pago de fctura numero 000-001-01-00001917.


title: Con el fín de Eficientar la Gestion Aduanera se realiza el pago de la adquisición de 207 anaqueles  rack carga media  para la oficina de DARA Regimenes Especiales Laboratorio y Aduanas a nivel Nacional segun factura 000-003-01-00039704 y contrato C-DARA-022-2018 enviadas de la siguiente manera: 1. Aduana Toncontin                      20                     12. Aduana Puerto Catilla    09        2. Bodega 21 de Octubre              100                    13.Aduana  Roatan             04 3. Regional San Pedro Sula            04                     14. Aduana El Amatillo        04 4.Aduana La Mesa                         08                     15. Aduana Henecan          04 5. Aduana Corinto                           03                     16. Aduana Guasaule        04 6. Aduana Puerto Cortes                10                     17.  Aduana Fraternidad    04 7. Aduana El Poy                             04                     18. Aduana Las Manos     07 8. Aduana El Florido                        08 9. Aduana de Tela                          04 10. Aduana La Ceiba                      04 11.Aduana Trujillo                           06

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Con el fin de eficientar la gestion adunera se realiza asignacion de combustible por gira del 10 al 15 de junio de 2019 con el fin de trasladar personal de fiscalizacion a la ciudad de Puerto Cortes a fin de realizar auditoria de campo  a la empresa Gas del Caribe S.A.  NOTA: viaticos de fiscalizacion acreditados por F01-1154.

MARVIN JONATHAN RAMIREZ CACEREZ

legalName: MARVIN JONATHAN RAMIREZ CACEREZ


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago para asignación para gasto de Combustible en la gira a San Pedro Sula y Puerto Cortes del 03 al 08 de Junio del 2019 con el proposito de trasladar personal de Inteligencia Aduanera para realizar inventario visualización y alcance de las camara ubicadas en Aduana La Mesa Depositos temporalesy zonas libres.

rationale: Reverción total del precompromiso 1221 por cancelación de gira segun memorando DARA-DIA-272-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1221-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago para asignación para gasto de combustible en la gira a Puerto Cortes del 17 al 22 de Junio del 2019 con el proposito de trasladar personal de fiscalización en la empresa Gas del Caribe S.A de C.V para auditorias de campo.

JOSE ANTONIO AGUILAR IZAGUIRRE

legalName: JOSE ANTONIO AGUILAR IZAGUIRRE

rationale: Reversión del precompromiso 1216 al señor José Antonio Aguilar por la catidad de L. 22.80 por no haber gastado la totalidad de la cantidad asignada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1216-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de los siguiente: 6 bolsas de cafe oro de 16 unidades  2 kilogramos de té frio lata sabor a limon de 2.35 a 2.90 kg  Segun Orden de Compra 9056-1-2-0099-2019. y solicitud de compra DARA-PRO-SC-0045-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se relaiza pago por alquiler correspondiente al mes de mayo del 2019 alquiler de los locales 1 6B 7 8 y 9 den nivel 4 donde funcionan las oficinas de la Regiional de Aduanas en San Pedro Sula segun factura 000-001-01-00000820.

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignacion de Combustible  por gira  a Puerto Cortes con el proposito de trasladar personal de la sección de Inspección Aduanera y fiscalizacioncon el fin de realizar auditorias de campo a la empresa GAS DEL CARIBE S.A. DE C.V. con RTN 08019000235131 con domicilio fiscal La Playa carretera la playa 1 desvio a la escuela maritima Municipio de Omoa Departamento de Cortes en un total de 47.25 dias en las siguientes 27/05/2019 al 01/06/2019.

RAMON ISAAC CALIX GIRON

legalName: RAMON ISAAC CALIX GIRON

rationale: REVERSION PARCIAL  DE F01-1211 EN CONCEPTO DE COMBUSTIB LE REINTEGRO DE RAMON ISAAC CALIX GIRON POR 900 LPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1211-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion adunera se realiza asignacion de viaticos por gira del 03 al 08 de junio de 2019 con el fin de trasladar personal de fiscalizacion a la ciudad de Puerto Cortes a fin de realizar auditoria de campo  a la empresa Gas del Caribe S.A.  NOTA: viaticos de fiscalizacion acreditados por F01-1154.

EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES

legalName: EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por publicacion de aviso de licitacion publica para adquisicion de tarjetas de video NVIDEA  los dias miercoles 29 y viernes 31 de mayo de 2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Con el Fin de Eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de contrato C-DARA-015-2018 de Especialista en Supervicion de Obras de Infraestructura para Aduana el Florido y Regional de San Pedro Sula con factura numero 000-001-01-00000517.

legalName: ALVAREZ Y COMPAÑIA CONSTRUCTORES S A DE CV

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza disponibilidad presupuestara para pago de consultoria realizada por la Camara de Industria de Tegucigalpa sobre el Estudio Socioeconomico  y Patrimonial realizado a Aduanas en el año 2018 el mismo que no se pagó por cierre de SIAFI. Nota: esta Disponibilidad fue solicitada desde el año 2018.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: on el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza TERCER PAGO  por consultoria estudio socio esconomico patrimonial  iniciado poro la Camara de Comercio e industria de Honduras dicha consultoria consistia en el levantamiento de 1300 expedientes de los cuales en el primer pago se logro realizar 1153 quedando pedientes 147 de los cuales solo se logro cubrieron en el 2019 107 expedientes quedando un remanente de 40 expedientes (nota de credito para el año 2021) segun memorando DARA-GA-UC-522-2019. PAGO S/SV      .................ISV.................GARANTIA.............TOTAL A PAGAR. 1921962.31.............288294.35.........192196.23...........2018060.43.........F01-1203  Deven 01 245037.69..................36755.65...........24503.77..............257289.57.........F01-1203 Deven 02 2167000.00.............325050.00.........216700.00............2275350.00.......S/F 000-001-01-00198100 Devolucion garantia ................................216700.00.........................................F01-1203 Deven 03   Segun memorandp DARA-GA-UC-522-2019 Y FACTURA 000-001-01-00198100.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1203-1-0

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza primer pago a la Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa segun contrato C-DARA-025-2018 y su adendum segun factura 000-001-01-00198100 y se retiene la garantia equivalente al 10%  por el valor de L.192196.23

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza SEGUNDO PAGO  por consultoria estudio socio esconomico patrimonial  iniciado poro la Camara de Comercio e industria de Honduras dicha consultoria consistia en el levantamiento de 1300 expedientes de los cuales en el primer pago se logro realizar 1153 quedando pedientes 147 de los cuales solo se logro cubrieron en el 2019 107 expedientes quedando un remanente de 40 expedientes (nota de credito para el año 2021) segun memorando DARA-GA-UC-522-2019. PAGO S/SV      ...........................ISV.................GARANTIA.............TOTAL A PAGAR.245037.69............................36755.65................24503.77..............257289.57  Se retiene garantia correspondiente al 10% por el valor de  L.24503.77 Segun memorandp DARA-GA-UC-522-2019.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicios de fumigacion para control de plagas (ratas y ratones) en la Aduana Las Manos ubicado en el municipio de el Paraiso Departamento del Paraiso solicitado por Memorando DARA-ALM-093-2019.

TROLEX COMPAÑIA EXTERMINADORA SA DE CV

streetAddress: COL. LA ALAMEDA AVENIDA JULIO LOZANO DIAZ, TERCER PISO LOCAL-15

legalName: TROLEX COMPAÑIA EXTERMINADORA SA DE CV

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se relaiza pago por mantenimieto correspondiente al mes de mayo del 2019 donde funcionan las oficinas de la Regiional de Aduanas en San Pedro Sula segun factura 000-001-01-00000821.

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Con el fin de eficientar a la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de 36 unidaes de agua purificada enbotellada en envase de 100 ml. Segun Orden de compra 9056-1-2-0096-2019 y solicitud de compra DARA-PRO-0045-2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Con el Fin de Eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de contrato C-DARA-036-2018 de Compra Directa Compra de Toner de las siguientes facturas que acontinuacion se detallan: 006-012-01-00011392: (2) toner para copiadora (85) toner para impresora HP (30) toner HP alto rendimiento (30) toner HPCE278A (85) toner HP80A negro (30) toner 85A 30 Toner HP 85 Toner canon 137 (85) toner para copiadora canon IR-ADV-400IF. 006-012-01-00011393: (25) toner lexmark (85) tinta epson negro 664 (85) tinta epson cian  (85) Tinta Epson Magenta 664 (85) Tinta Epson Amarillo (85) Cartucho Epson Negro (85) Toner HP26A Negro (88) Toner HP. 006-012-01-00011430: (83) Toner para copiadora (2) toner HP 006-012-01-00011441: (5) toner Lexmark

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de lo siguiente: 35 bolsa cafe el indio bolsa de 16oz  40 bolsa de cafe expesso americano  bolsa de 12oz  Segun Orden de Compra 9056-1-2-0103-2019 y solicitud de compra DARA-PRO-SC-0047-2019.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de 1 paquete de refrescos carbonatado en envase de lata  12 onz paquete de 24 unidades. Segun Orden de compra 9056-1-2-0101-2019 y solicitud de compra DARA-PRO-SC-0045-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago pendiente de 2016 de factura numero 001-002-01-00055184  por servicios de publicacion de Subasta Publica de mercancias y vehiculos en la Aduana de Puerto Cortes mismo pago que se autorizo por RESOLUCION DARA-321-2019

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

type: RES


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de una bateria sellada de 12V 105 AH(20HR) 185MIN(RC)/CCA950A Segun orden de compra 0126 y solicitud de compra DARA-PRO-SC-0043-2019.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

streetAddress: BAULEVARD LA HACIENDA, FTE A EXCEL AUTOMOTRIZ ANTIGUAS OFICINAS DE SECRETARIA DE TRABAJO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de una unidad de llavin o cerradura para puerta de metal cierre a la izquierda con set de instalación.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Con el fin de eficienta la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de los siguientes productos: 9 quintos de pintura azul 9 quintos de pintura blanca 6 cubeta de pintura azul 9 cubeta de pintura blanca 1galon  inpermiabilizante acrilico 1/4 de galon 1 unidad de malla para impermeabilización. 10 canaletas de PVC con cinta pega doble de 32X12X100 13 libras alambre galvanizado #16 15 unidades parales para tabla yeso 12 unidades varillas de 3/8 de la original 12 unidades rebordes tipo J 10 unidades pieza de furring 6 unidades terminales para las TEE de cielo falso 75 unidades pliego de lija  #100 10  unidades pliego de lija  #80 7 unidades de palos de extension de rodo para pintura 11 unidades cinta teflon de 1/2  una puerta  de 2.00 m de alto y 96.0 cm de ancho una puerta  de 1.85 m de alto y 88.0 cm de ancho una puerta  de 1.92  m de alto y 81.0 cm de ancho una puerta  de 1.80 m de alto y 62.0 cm de ancho una puerta  de 1.82  m de alto y 79.50 cm de ancho una puerta  de 1.86  m de alto y 93.0 cm de ancho una puerta  de  1.85  m de alto y 79.0 cm de ancho una puerta  de 1.88  m de alto y 90.0 cm de ancho una puerta  de 2.9 m de alto y 72.5 cm de ancho una puerta  de 1.85 m de alto y 80.0 cm de ancho una puerta  de 2.2 m de alto y 95.0 cm de ancho una unidad  marco de puerta con grosor de 2X6  2.5 M de alto y 1.40 una unidad  marco de puerta con grosor de 2X6  1.9  M de alto y  una unidad  marco de puerta con grosor de 2X6  1.9  M de alto y  una unidad  marco de puerta con grosor de 2X6  1.86  M de alto y una unidad  marco de puerta con grosor de 2X6  1.86  M de alto y una unidad  marco de puerta con grosor de 2X6  1.92  M de alto y una unidad  marco de puerta con grosor de 2X6  1.88  M de alto y una unidad  marco de puerta con grosor de 2X6  1.92  M de alto y una unidad  marco de puerta con grosor de 2X6  2.7  M de alto y una unidad  marco de puerta con grosor de 2X6  1.92 M de alto y una unidad  marco de puerta con grosor de 2X6  2.70  M de alto y una unidad  marco de puerta con grosor de 2X6  1.8  M de alto y 16 unidades lamina de tabla yeso 5 unidades piezas de cielo falso de panelit de 2X4 15 unidades tabla yeso color verde 10 metro tubos lampara fluorescentes FO17/84 1/ECO 10 metro tubos lampara fluorescentes T10 2 unidades fuxometros para urinario

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión de precomrpomiso 1318 ya que por error involuntario de parte de la Unidad de compras se pago con una cantidad menor segun memorando DARA GA-UC-279-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1318-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de lo siguiente: 10 paquetes de galleta mantequilla riviana pozuelo 31GR  45 bolsas de azucar blanca 1 kg hasta1.8KG  5 paquetes de galleta salada paquete de 8 unidades 192GR Segun orden de compra 9056-1-2-0102-2019 y solicitud de compra DARA-PRO-SC-0047-2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de un filtro de combustible receptaculo donde se deposita y filtra el comnbustible de un generador monofatico marca evans de 16HP. Segun Orden de Compra 127 y solicitud de compra DARA-PRO-SC-0042-2019.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión total  del precompromiso 1317 debido a que ya se realizó pago en efectivo segun memorando DARA-GA-UC-361-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1317-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra d elos siguientes productos 3 unidades de cubeta de masilla profom americana 3 unidades de cinta adhesiva color azul 3 unidades de cinta adhesva color blanco  3 unidades camisa de PVC de 1/2 1 unidad de adaptador hembra/macho PVC DE 1 4 unidades kit de valvula para inidoro 27 unidades angulo blanco de 1 de grueso y mide 3.05 Metros .27 5 unidades lamina lisa calibre 26 10 unidades de angulos de metal para poner tabla yeso 6 unidades laminas de aluzinc de 10 pies 10 unidades angulo para el cielo falso 36 unidades  Tee para cielo falso 1 unidad kit completo de soplete para impermiabilizar 14 unidades de rodos para pintar 8 unidades bandejas para pintura 200 unidades tornillos 7/6 par estructura metalica 600 tornillos de 1 1/4 3 unidades cinta asfatica para techo 10 unidades de silicon transparente 10 unidades de llavines de bola con llave 30 unidades piezas de acrilico de 2x4 500 unidades de tornillos de 7/16 punta fina 500 unidades tornillos de 7/16 punta broca 2 unidades rodillos para pintar de esquina 1 unidad llavin para porton de hierro izquierdo 27 cajas de cielo acustico plafon con pizcas de 2X4 2 unidades d servicios sanitarios 5 unidades de inodoros tipo tanque 6 cajas de alambre electrico #12 color verde 6 cajas de alambre electrico #12 color blanco 6 cajas de alambre electrico #12 color negro 5 unidades de tomacorriente dobles 125v /15 AMP 15 unidades de focos ahorratvos 9 W 6 unidades balastros electricos 1X32W T8 10 unidades balastros T12 30 unidades portalamparas para tubo fluorecente T12 30 unidades portalamparas para tubo fluorecente T8 5 unidades de grifos para lavamanos tipo push 2 unidaes fluxometros inodoro  Segun Orden de compra 122 y solicitud de compra

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra d elos siguientes productos 3 unidades de cubeta de masilla profom americana 3 unidades de cinta adhesiva color azul 3 unidades de cinta adhesva color blanco  3 unidades camisa de PVC de 1/2 1 unidad de adaptador hembra/macho PVC DE 1 4 unidades kit de valvula para inidoro 27 unidades angulo blanco de 1 de grueso y mide 3.05 Metros .27 5 unidades lamina lisa calibre 26 10 unidades de angulos de metal para poner tabla yeso 10 unidades angulo para el cielo falso 36 unidades  Tee para cielo falso 1 unidad kit completo de soplete para impermiabilizar 14 unidades de rodos para pintar 8 unidades bandejas para pintura 200 unidades tornillos 7/6 par estructura metalica 600 tornillos de 1 1/4 3 unidades cinta asfatica para techo 10 unidades de silicon transparente 10 unidades de llavines de bola con llave 30 unidades piezas de acrilico de 2x4 500 unidades de tornillos de 7/16 punta fina 500 unidades tornillos de 7/16 punta broca 2 unidades rodillos para pintar de esquina 1 unidad llavin para porton de hierro izquierdo 27 cajas de cielo acustico plafon con pizcas de 2X4 2 unidades d servicios sanitarios 5 unidades de inodoros tipo tanque 6 cajas de alambre electrico #12 color verde 6 cajas de alambre electrico #12 color blanco 6 cajas de alambre electrico #12 color negro 5 unidades de tomacorriente dobles 125v /15 AMP 15 unidades de focos ahorratvos 9 W 6 unidades balastros electricos 1X32W T8 10 unidades balastros T12 30 unidades portalamparas para tubo fluorecente T12 30 unidades portalamparas para tubo fluorecente T8 5 unidades de grifos para lavamanos tipo push 2 unidaes fluxometros inodoro  Segun Orden de compra 122 y factura 000-001-01-00006035 6036 6037.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por consumo de combustible correspondiente al mes de abril de 2019 segun facturas numeros: 000-007-01-00920201 000-007-01-00920458 000-007-01-00924530.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso de combustible para vehiculo numero 94 placa N09224 asignado a Aduana La Fraternidad Correspondiente al mes de mayo de 2019. pago de facturas 000-001-01-00050084 y 000-001-01-00049086.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Con el fín de eficientar la Gestion Aduanera se realiza el pago de la adquisición de 20 impresoras detalladas con su numero de serie: 7CX040917 7CX040932 7CX041108 7CX041441 7CX042354 7CX042360 7CX042571 7CX042779 7CX042792 7CX042794 7CX042797 7CX042825 7CX043011 7CX043030 7CX043109 7CX043233 7CX043242 7CX040765 7CX042722 7CX042730. Según factura 000-001-01-00002054 000-001-01-00002053 000-001-01-00002052.  y numero de contrato C-DARA-040-2018. y acta de recepción DARA-GIT-0236-2019. y memorando DARA-GA-UC-169-2019.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignacion de combustible por gira a la ciudad de San Pedro Sula en fecha del 11 al 14 y 17 al 20 de junio de 2019 con el proposito de trasladar a personal del Departamento de Fiscalizacion quienes  realizaran Auditoria puntual a las Empresas ORGANIZACION PLUBLICITARIA S.A. Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. las dos con domicilio fiscal en San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Nota: Los viaticos del personal de Fiscalizacion se acreditaron mediante F01-1319

DAVID EDGARDO HERRERA ZAVALA

legalName: DAVID EDGARDO HERRERA ZAVALA

rationale: REVERSION PARACIAL DE F01-1321 DE COMBUSTIBLE REINTEGRO DE DAVID EDGARDO HERRERA ZAVALA POR 689.20 LPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1321-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por asignación para gasto de transporte para la gira a Tegucigalpa del 15 al 17 de mayo del 2019 con el proposito de realizar el examen de poligrafo.

EDA WALDINA HERNANDEZ BRIZO

legalName: EDA WALDINA HERNANDEZ BRIZO

MARCO AURELIO CARDOZA MONTOYA

legalName: MARCO AURELIO CARDOZA MONTOYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la compra de los siguientes productos: 2  QUINTO PINTURA BLANCO HUESO 2  QUINTO PINTURA AZUL DE AGUA PARA EXTERIOR 1  UNIDADES PAGAMENTO PARA PVC BOTE PEQUEÑO 16 UNIDADES CANALETAS DE 6 DE LA ORIGINAL 3  UNIDADES  BROCHAS NUMERO 4 30 UNIDADES PLIEGOS DE LIJA #100 60 YARDAS MALLA FINA TIPO PARA CERNIR O COLAR ARENA 10 CAJAS DE TEFLON DE 2X4 BLANCO CON PISCAS 12 UNIDADES CELOSIAS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 90 CENTIMETROS 3  UNIDADES LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO (POSTE) 8  UNIDADES FOCOS GRANDES TIPO FAROL

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de las siguiente productos: 5 paquetes de galletas RITZ 5 paquetes de galletas integrales paquete de 9 unidades 4 bolsas de azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg  5 paquetes de galletas de mantequilla riviana pozuelo 312 gr  1 paquete de refrescos carbonatado marca coca cola light en envase de 12 onz 1 paquete de refrescos carbonatado marca canada dry en envase de lata de 12 onz 5 cajas de galletas chips ahoy en caja de 6 paquetes 342gr  5 cajas galleta aveny brand caha de 5 paquetes  339gr  24 unidades refrescos carbonatados marca 7 UP  en envase lata 355 ml 24 unidades de refresco carbonatado marca coca cola en envase lata 12 onz   Segun Orden de compra 9056-1-2-0104-2019 y solicitud de compra DARA-PRO-SC-0048-2019.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de los productos siguientes: 20 paquets de vasos termicos con tapadera descartable N° 7 paquete de 25 unidades.  Segun Orden de Compra 9056-1-2-0105-2019 y Solicitud de compra DARA-PRO-SC-0048-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de los productos siguientes: 50 unidades nectar del monte sabor pera en lata de 330 ml  24 unidades refrescos carbonatados marca pepsi e envase lata 355ml  30 unidades nectar del monte sabor piña en lata 330 ml  5 galletas RITZ con queso paquete 12 unidades 10 paquetes de nectar del monte sabor melocoton en lata de 330 ml de 6 unidades  10 paquetes de nectar del monte sabor manzana en lata de 330 ml de 6 unidades 1 caja de te mccormick en caja de 50 gr 50 bolsitas  1 caja de té supremo sabor limon 40 gr caja 20 bolsitas   Segun Orden de Compra 9056-1-2-0105-2019 y Solicitud de compra DARA-PRO-SC-0048-2019


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compr de 14 paquetes de agua purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 ml paquete de varias unidades.

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compr de 14 paquetes de agua purificada embotellada en envase de 355 ML  paquete de varias unidades.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 6 bolsas de cafe el indio bolsa de 16oz.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por evento ( almuerzo para 80 personas incluye sodas agua ilimitada montaje margarita manteleria audiovisuales data show equipo de audio) mismo que es para el desarrollo de Presentacion Logros Primer Trimestre Administracion Aduanera que se llevara a cabo el dia 13 de junio de 2019.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la compra de los siguientes productos: 100 paquete banderillas autoadhesivas 4 colores 140 hojitas  600 resma   papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por anticipo de combustible (DIESEL)para vehiculo DARA-022-N12585 asignado a la Aduana PFI de Corinto Correspondiente al mes de Junio del 2019 segun memorando DARA-PFIC-DA-075-2019.

MARVIN DAVID LOPEZ MONTOYA

legalName: MARVIN DAVID LOPEZ MONTOYA


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza reembolso por compra de combustible en la gira a Puerto Cortes del 26 de mayo al 01 de junio del 2019 con el proposito de realizar  OPerativo Regional MECA.

RAMON GERARDO DIAZ NUÑEZ

legalName: RAMON GERARDO DIAZ NUÑEZ


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignacion de combustible por gira a la  ciudad  de Comayagua y Siguatepeque con el fin de trasladar a personal del Departamento de Regimenes Especiales quienes realizaran supervision a las Zonas Libres ubicadas en estas Ciudades para ls siguientes fechas: 17 al 22 de junio de 2019 24 al 29 de junio de 2019  Nota: viaticos del personal de Regimenes de Especiales se acreditaron por F01-1359

WILSON ALBERTO AYESTAS CHAVEZ

legalName: WILSON ALBERTO AYESTAS CHAVEZ

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

rationale: REVERSION DE F01-1368 REINTEGRO DE WILSON ALBERTO AYESTAS CHAVEZ POR 564.88 LPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1368-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de los siguientes productos: 56  UNIDADES CONOS REFLECTORES 44  UNIDADES CHALECOS REFLECTORES TALLAS M(20) L(15)XL(9) 44  UNIDADES CAPOTES PARA PROTECCION DE LA LLUVIA M(20) L(15) XL(9) 44   PARES  DE BOTAS 38(20) 39(15)40(3) 41(3)42(2)43(1)

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA VIGENCIA DEL F01 SE VENCIO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA SOLVENCIA PENDIENTE DE ENTREGA Y QUE SON NECESARIAS PARA EL PAGO DE FACTURA 004-001-01-00029035 SEGUN MEMORANDO DARA-GA-UC-415-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1336-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignacion de combustible por gira en las siguientes fechas: 08 al 13 de julio de 2019 22 al 27 de julio de 2019 Con el proposito de trasladar al personal del Departamento de Control de Ingresos quienes realizaran  gestiones de cobros en las Ciudades de San Pedro Sula Puerto Cortes Santa Cruz de Yojoa San Francisco y La Lima del Departamento de Cortessiendo sede en San Pedro Sula con el fin  de dar cumplimiento a la recuperacion de la deuda firme liquidas y exigibles generadas por los Obligados Tributarios de los ajustes aduaneros y a lo establecido en el POA del 2019. NOTA: se acredito viaticos al personal de Departamento de Control de Ingresos por F01-1360

EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES

legalName: EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza reembolso por gasto de combustible por gira realizada a Puerto Cortes del 26 de mayo al 1 de junio del 2019 con el proposito llevar a cabo un operativo regional MECA.

DAVID RICARDO SANCHEZ MILLIAN

legalName: DAVID RICARDO SANCHEZ MILLIAN


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la compra de los siguientes productos: 50  caja  grapas de 23/13 caja de 1000 unidades 200 paquetes separadores de folder para leitz

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por mantenimiento de vehiculo microbus Diesel marca nissan Modelo Urvan placa N12590  año 2019 segun memorando DARA-RML-378-2019 y Orden de Compra 134.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Con el fin de eficientar la gestion Aduanera se realiza pago por gasto de combustible para la gira a Choluteca y Danli del 17 al 20 de junio del 2019 con el proposito de trasladar a personal a la ciudad de Choluteca y Danlí. Nota: Viaticos para el personal de bienes se acreditaron por F01 1357. y motorista semana 10 al 14 de  junio 2019 acreditado por 13581355.

ALEXIS JOAQUIN DORMES ALVAREZ

legalName: ALEXIS JOAQUIN DORMES ALVAREZ

rationale: REVERSION DE F01-1371 POR CORRECCION EN EL MONTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1371-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por consumo de combustible correspondiente al mes de mayo de 2019 segun facturas numeros: 000-007-01-00930028 000-007-01-00931589 000-007-01-000-007-01-00934125.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por recargo de  la renta de un inmueble para uso de contenedor propiedad de DARA dichon Inmueble esta ubicado en el edificio Lithoprint costado sur del anillo periferico en la ciudad de Tegucigalpa correspondiente a los meses de abril y mayo del 2019 segun  Acta Administrativa pago de facturas 000-001-01-00000103 y 000-001-01-00000104.

GEOVANY NICOLAS AGUILAR MENDOZA

legalName: GEOVANY NICOLAS AGUILAR MENDOZA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiaza pago por la compra de los siguientes productos: 50 paquete  vasos termicos con tapadera descartable numero 10 paquete de 25 unidades  50 paquete  cucharas desechables medianas paquete 25 unidades

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de pasajes aereos para Guatemala para los colaboradores Martha Aracely Zamora Muñoz Jessenia Crisstina Zeledón del 17  al 20 de junio del 2019 segun Orden de compra 133 y memorando DARA-594-2019.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago para gastos de combustible DIESEL para la gira a Puerto Cortes  del 10 al 15 de junio del 2019 con el proposito de trasladar personal de la Sección de tratados a fin de realizar Supervision de la Aduana de Puerto Cortes y dar cumplimiento al Plan Operativo Anual (POA). Nota: Segun memorando DARA-SAT-215-2019  de reprogramación de gira se traslada del 01 al 06 de julio del 2019 todavia el personal de la Sección de Traslados no han solicitado viáticos.

JUAN VILLATORO JACOME

legalName: JUAN VILLATORO JACOME

rationale: Reversión total del precompromiso 1366 por la cantidad de L.1400.00 del Señor Juan Villatoro Jacome ya que la gira no fue realizada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1366-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignacion de combustible por gira del 10 al 14 de junio de 2019 con proposito de trasladar al personal de Bienes Nacionales a la ciudad de Choluteca y San Lorenzo quienes estaran verificando los bienes y cargos a los colaboradores de las Aduanas de El Amatillo Guasaule Henecan y Amapala. NOTA: viaticos de personal de Bienes Nacionales se acredito por F01-1357

OLBIN ANTONIO MARTINEZ SAUCEDA

legalName: OLBIN ANTONIO MARTINEZ SAUCEDA

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-1358 DE COMBUSTIBLE REINTEGRO DE OLBIN ANTONIO MARTINEZ SAUCEDA POR 51.80 LPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1358-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago para gastos de Combustible para la gira a Puerto Cortes con el proposito de trasladar personal de Operaciónes Aduaneras para  realizar inventario de mercaderia de mercancias caidas en abandono que se encuentran ubicados en los Depositos Temporales Operadora Portuaria Centromamericana (OPC) Servicio Consolidado de Honduras (VOTAINER) Coranorte Juridicción de la Aduana de Puerto Cortes. en la Siguiente Semana. Del 01 al 06 julio  del 2019

rationale: Reversion parcial de F01-1374 por combustible reintegro de Alexis Joaquin Dormes Alvarez por 900 lps.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1374-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de los siguientes productos: 100 unidades libreta block rayado minimo 80 hojas tamaño carta color blanco 100 unidades libreta de taquigrafia minimo 70 hojas  300  unidad cinta duck tape cafe de 2x hasta 40 yardas de largo para sellar  100 unidad  regla de aluminio gris de 12 graduada en centimetros milimetros y pulgadas 200 unidad cera para cortar de 15 ml

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1377-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 50 cajas de vaso conico de papel paquete de 200 unidades.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 50 cajas de vaso conico de papel de 4 onzas paquete de 200 unidades.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la compra de 100 unidades marcador para pizarra negro punta gruesa(3MM-5MM)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por devolucion de garantia del 10% mensual retenido en cada pago del contrato C-DARA-001-2019 AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS dicha retención se realizo durante 3 meses (Enero Febrero y Marzo del 2019)

HALDO JOSE SOMOZA SOLIS

scheme: HND-RESCARD

legalName: HALDO JOSE SOMOZA SOLIS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Con el fin de ficientar la getion aduanera se realiza pago por compra de 372  botellones con agua purificada de 5 galones solicitado por Aduana El Amatillo (120) Aduana Guasaule(144) Aduana La Fraternidad (48) Henecan (60).

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por consumo de agua potable segun memorando DARA-GA-UC-511-2019 Y DARA-GA-UC-512-2019 Y DARA-PRO-0037-2019 ZONA 5 ADUANA......................CANTIDAD RECIBIDA 1 CORTE...........2 CORTE..............CANTIDA REQUERIDA A. La Fraternidad ......................18............................................10.............................48 A. Henecan................................20............................................46............................60 A. Guasaule...............................0..............................................33.............................144 A. Amatillo..................................0..............................................120............................120 TOTAL.......................................38............................................209............................372 FACTURA PROFORMA 0006 Y FACTURAS  12-011-01-0002943500029473 00034189 00017212 00034286 00029617 00034365 00029732 00029823 00034532 00034712 00030091 00030186 00034899.

description: Con el fin de ficientar la getion aduanera se realiza pago por compra de botellones con agua purificada de 5 galones solicitado por Aduana La Fraternidad (18) Henecan (20).


title: on el fin de eficientar se realiza reembolso de combustible por gira realizada a San Pedro Sula programada del 29 de mayo del 2019 al 03 de junio del 2019 pero por instrucciones de la Comisionada Presidente de COPRISAO la gira se extendio hasta el 05 de junio de 2019 por lo cual se esta reembolsando 2 dias de viaticos con el objetivo de realizar levantamiento de inventario de manera urgente en la Aduana La Mesa ubicada en el Departamneto de San Pedro Sula. NOTA: solicitado mediante memorando DARA-RML-384-2019 Y DARA-RML-386-2019.

JOSE CARLOS MONTOYA AGUILAR

legalName: JOSE CARLOS MONTOYA AGUILAR

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA


title: Con el fin de ficientar la getion aduanera se realiza pago por compra de 2052  botellones con agua purificada de 5 galones asignados Aduana Toncontin Terrestre (228) Guardatura Toncontin(156) Laboratorio Aduanero (36) Archivo Fiscalizacion(36) Archivo Central (36) Edificio Corporativo y Administrativo(1560)

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

legalName: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por compra de 603 botellones con Agua Azul de 5 galones recibidos Aduana Toncontin (289) Archivo de Fiscalización (30) Archivo Central (30) Laboratorio Aduanero (30) Edifico administrativo y operativo (224) según las siguientes facturas:  003-024-01-00022627----------L     408.12 003-024-01-00022647----------L     102.03 003-008-01-00029241----------L     306.09 003-011-01-00040339----------L  1496.44 003-008-01-00029409----------L     306.09 003-011-01-00040470----------L   2210.65 003-024-01-00022739----------L      408.12 003-011-01-00040546----------L   1734.51 003-024-01-00022846----------L      374.11 003-011-01-00040719----------L    1394.41 003-024-01-00022867----------L       170.05 003-011-01-00040657----------L    2006.59 003-008-01-00029757----------L       306.09 003-024-01-00023015----------L       408.12 003-011-01-00040901----------L     1972.58 003-024-01-00023038----------L        170.00 003-011-01-00041001----------L      2040.60 003-024-01-00023119----------L         272.08 003-011-01-00041120----------L      1020.30 003-024-01-00023138----------L         102.03 003-008-01-00029977----------L         306.09 003-011-01-00041069----------L       1326.39 003-024-01-00023226----------L          306.09 003-005-01-00143583----------L     1360.40  Total a pagar---------------------L    20508.03 Tramitado según memorando DARA-GA-UC-447-2019

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por compra de 1449 botellones con Agua Azul de 5 galones recibidos Aduana Toncontin y guardatura (95)Laboratorio Aduanero(6) Archivos de Fizcalizacion (6) Archivo Central (6) Edificio Coorporativo y Operativo(1336) según las siguientes facturas: 003-011-01-00038074-------------------L 2720.80 003-011-01-00038145-------------------L 1258.37 003-005-01-00141561-------------------L 2414.71 003-005-01-00141566-------------------L 1496.44 003-005-01-00135773-------------------L 2448.72 003-011-01-00038661-------------------L 1292.38 003-005-01-00135795-------------------L 3094.91 003-011-01-00038784-------------------L 2550.75 003-005-01-00143553-------------------L 2278.67 003-024-01-00021917-------------------L    510.15 003-005-01-00143554-------------------L 1156.34 003-011-01-00039188-------------------L 2890.85 003-024-01-00022016-------------------L    442.13 003-024-01-00022027-------------------L    136.04 003-005-01-00143557-------------------L 1360.40 003-011-01-00039380-------------------L 2108.62 003-024-01-00022117-------------------L    272.08 003-011-01-00039444-------------------L 1734.51 003-005-01-00143559-------------------L 2210.65 003-024-01-00022214-------------------L    340.10 003-024-01-00022229-------------------L    204.06 003-005-01-00143381-------------------L 1598.49 003-008-01-00027994-------------------L    306.09 003-011-01-00039735-------------------L 2142.63 003-024-01-00022315-------------------L    374.11 003-011-01-00039799-------------------L 1156.34 003-008-01-00029029-------------------L    306.09 003-011-01-00039916-------------------L 2142.63 003-024-01-00022358-------------------L    170.05 003-024-01-00022411-------------------L    442.13 003-011-01-00039983-------------------L 1428.42 003-011-01-00040101-------------------L 2312.68 003-024-01-00022513-------------------L    442.13 003-011-01-00040169-------------------L 1428.42 003-024-01-00022540-------------------L    170.05 003-011-01-00040280-------------------L 1995.57 Total -----------------------------------------L 49280.49 tramitado segun memorando DARA-GA-UC-410-2019


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza reembolso por gastos de combustible para la gira a Puerto Cortes con el proposito de trasladar personal de Operaciónes Aduaneras para  realizar inventario de mercaderia de mercancias caidas en abandono que se encuentran ubicados en los Depositos Temporales Operadora Portuaria Centromamericana (OPC) Servicio Consolidado de Honduras (VOTAINER) Coranorte Juridicción de la Aduana de Puerto Cortes. en la Siguiente Semana. Del 17 al 22 de junio  del 2019 Nota: Adjuntar a F01 1356

IVAN ANTONIO SANCHEZ PERALTA

legalName: IVAN ANTONIO SANCHEZ PERALTA

rationale: REVERSION  DE F01-1381 POR ERROR EN EL MONTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1381-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago para gasto de combustible (DIESEL) para la gira a San Pedro Sula y Puerto Cortes del 16 al 20 de Junio del 2019 con el proposito de trasladar personal del Departamento de Inteligencia para realizar operativo de protección de Flora y Fauna en conjunto con la Fiscalia Especial del Medio Ambiente.

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-1390 DE COMBUSTIBLE REINTEGRO DE JUAN VILLATORO  JACOME  POR 528 LPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1390-1-0


title: Con el fin de ficientar la getion aduanera se realiza pago por compra de 624  botellones con agua purificada de 5 galones. solicitado por Aduana Puerto Cortes (216) Aduana de Corinto(60) Aduana La Mesa(180) Guardatura la Mesa(60) Oficina Regional (108).

rationale: Con el fin de ficientar la getion aduanera se realiza pago por compra de 624  botellones con agua purificada de 5 galones.  Primer pago solicitado bajo memorando DARA-GA-UC-413-2019 con facturas adjuntas   Aduana Puerto Cortes (67) Aduana de Corinto(21)  Aduana La Mesa y guartura la Mesa (65) Oficina Regional (81). Segundo pago solicitado bajo memorando DARA-GA-UC-513-2019 con facturas adjuntas  Aduana Puerto Cortes (73)  Aduana de Corinto(39)  Aduana La Mesa y Guardatura la Mesa(68)  Oficina Regional (27). Tercer  pago solicitado bajo memorando DARA-GA-UC-514-2019 con factura Proforma N.002-010-01-00000005 Aduana Puerto Cortes (76)  Aduana La Mesa y Guardatura la Mesa(107)


rationale: Con el fin de ficientar la getion aduanera se realiza pago por compra de 36 botellones con agua purificada de 5 galones solictando por Aduana Las Manos (36). Segun  orden de compra 33


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de 300 yardas  franelas para limpiar segun Orden de compra 136 y solicitud de compra DARA-PRO-004-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago para gasto de combustible (DIESEL) para la gira a San Pedro Sula y Puerto Cortes del 16 al 20 de Junio del 2019 con el proposito de trasladar personal del Departamento de Inteligencia para realizar operativo de protección de Flora y Fauna en conjunto con la Fiscalia Especial del Medio Ambiente.

JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS

legalName: JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-1393 POR COMBUSTIBLE REINTEGRO DE JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS POR 250 LPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1393-1-0


title: Con el fin de Eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de 3 unidades de semillas mixtas según Orden de Compra 135 y solicitud de compra DARA-PRO-SC-0039-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza reembolso por gasto de transporte para David Rosales del 02 al 04 de mayo del 2019 Rigoberto Cueva del 16 al 18 de mayo de 2019 con el proposito de realizar evaluaciones de confianza y toxicologicas en el edificio de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia en Tegucigalpa M.D.C.

DAVID DE JESUS ROSALES AQUINO

legalName: DAVID DE JESUS ROSALES AQUINO

RIGOBERTO CUEVA PINEDA

legalName: RIGOBERTO CUEVA PINEDA


title: Con el fin de ficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por consumo de combustible (DIESEL) para el generador electrico asignado a Aduana La Fraternidad correspondiente al anticipo del  mes de JUNIO del 2019 Seun memorando DARA-AF-150-2019.

DOUGLAS MANUEL ARRIAZA AMAYA

legalName: DOUGLAS MANUEL ARRIAZA AMAYA


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por pago de publicación LP-DARA-004-2019 Segun Orden de compra 138 y memorando DARA-UC-265-2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por pago de publicación LP-DARA-004-2019 los dias 19 y 21 de junio de 2019 Segun Orden de compra 138 y memorando DARA-UC-265-2019. pago de facturas 000-002-00126023 y 000-002-01-00126024


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago para gasto de combustible para la gira a la Ciudad de Puerto Cortes del 08 al 13 de julio del 2019 con  el proporsito de trasladar personal de operaciones aduaneras.

ERICK EDUARDO AGUILAR CASTRO

legalName: ERICK EDUARDO AGUILAR CASTRO

rationale: REVERSION DEL F01-1475 POR COMBUSTIBLE DIESELREINTEGRO  DE ERICK EDUARDO AGUILAR CASTRO POR LPS 11.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-38-1-1475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-38-1-1475-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de pasajes aereos con destino a Guatemala Guatemala con las siguientes fechas: del 23 al 28 de Julio del 2019  para el Señor Billy Josue garcia del 24 al 28 de Julio del 2019 para el Señor Raul Fernando Ardón Segun Orden de compra 139 y memorando DARA-SAT-213-2019.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de 200 paquetes de vasos plasticos desechablesde 6 onz paquete de 25 unidades segun orden de compra 9056-1-2-0118-2018.