title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE MELVIN RAFAEL UMAÑA.

currency: HNL

MELVIN RAFAEL UMAÑA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MELVIN RAFAEL UMAÑA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN PROGRESO YORO UMEP #11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON

legalName: JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PARA GENERADOR UBICADO EN EL EDIFICIO ALMA MATER Y MOTOCICLETA DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019 CONFORME RECIBO NO.3231 DE FECHA 29/01/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA EL INFORME DE GASTOS DE COMBUSTIBLES ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

scheme: HN-RTN

legalName: DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPTO. DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA

legalName: ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)  PARA LOS VEHICULOS  DEL  DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MAQUINAS MOTOGUADAÑAS   CORTADORAS  DE  CESPED  MOTO PULBERIZADORA TRACTOR JARDINERO DEL DEPTO. DE JARDINERIA   DEPENDIENTES  DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES  Y MOTOCICLETA  DE SUPERVISIÓN  DE LA SECCIÓN DE  SEGURIDAD  INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS CONFORME RECIBO NO. 3312 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15  DE MAYO DEL 2019 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22399.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN JUTICALPA OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.

JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS

legalName: JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN JUTICALPA OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN JUTICALPA OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ABRIL A JULIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN JUTICALPA OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN JUTICALPA OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN JUTICALPA OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN JUTICALPA OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO.

MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO

legalName: MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN STA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES GENERADOR DE ENERGIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO ALMA MATER MAQUINAS MOTOGUADAÑAS CORTADORAS DE CESPED MOTO PULVERIZADORA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA Y MOTOCICLETA DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD INTERNA  CONFORME RECIBO N0. 3311 DURANTE EL PERIODO DEL 16/05/2019 AL 31/05/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22419.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JEFATURA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO SR. JOSE QUAN NAJERA.

JOSE ROBERTO QUAN NAJERA

legalName: JOSE ROBERTO QUAN NAJERA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)  PARA LOS VEHÍCULOS  DEL  DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MAQUINAS MOTOGUADAÑAS   CORTADORAS  DE  CÉSPED  MOTO PULVERIZADORA DEL DEPTO. DE JARDINERÍA   DEPENDIENTES  DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES  Y MOTOCICLETA  DE SUPERVISIÓN  DE LA SECCIÓN DE  SEGURIDAD  INTERNA    DE LA UNIVERSIDAD  NACIONAL  AUTÓNOMA DE HONDURAS CONFORME RECIBO NO. 03431 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01  AL 15  DE  JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22421.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA RECTORIA

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


name: COMERCIAL GOLDLAMP PAN Y MAS & ASOCIADOS

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA RECTORIA

streetAddress: COLONIA PALMIRA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA RECTORIA


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: RECARGA DE 55 EXTINTORES SOLICITADO POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21688 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00006053 DEL 21/03/2019.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO DE DEDUCIBLE CARRO NISSAN PICK UP SERIE 3N6CD33B2Z400435 RC 5763-19 POLIZA TG-69-10666 # DE SINIESTRO 1-69-1241-19 3N6CD33B5ZK381668 CAMION Y N6CD33B5ZK381668 NISSAN PICK Y ACUERDO DE CONTRATO # 0332-2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN MODULOS SAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN LICITACION LPN SEDS011-2018 SEGUN FACTURA 000-002-01-00018715.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE FACTURAS N.o 000-002-01-00003681/3680/3682 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA

legalName: LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA

rationale: error en carga tipo de registroRESERVA DE FONDOS PARA PAGO DRE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA UMEP # 14  SABANAGRANDE F.M LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-70-1-1498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-70-1-1498-1-0


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA UMEP # 14 SABANAGRANDE F.M. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA UMEP # 14 SABANAGRANDE F.M. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA UMEP # 14 SABANAGRANDE F.M. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA UMEP # 14 SABANAGRANDE F.M. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA UMEP # 14 SABANAGRANDE F.M. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA UMEP # 14 SABANAGRANDE F.M. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA UMEP # 14 SABANAGRANDE F.M. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019 EN LA DIRECCION UNAH VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22244 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-05024367 DEL 31/05/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 13 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS EN LA DIRECCION DEL CURNO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22232 SE ADJUNTA CUADRO DESGLOSE FACTURAS DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 30 - DIRECCIÓN CURNO


GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO ONDO CARRETERA DEL NORTE

legalName: GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.


REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-1025 SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22107 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001129  DEL 24/05/2019.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

subPrograma: 9 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LAS CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 21851 Y AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-002-01-00020615 DEL 12/04/2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL PERIODO DEL 25/05/2019 AL 24/06/2019 EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22374 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-05127203 DEL 26/06/2019.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIARIO EL HERALDO EL 15/01/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 401783 DEL 14/01/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00110019 DEL 22/01/2019; 23/01/2019 BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION CONFORME CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 401784 DEL 21/01/2018 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00110084 DEL 07/02/2019; EL 09/01/2019 DOS PUBLICACIONES BAJO EL TITULO AVISO DE LICITACION CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 402259 DEL 07/02/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-002-01-00110024 Y 000-002-01-00110026 DEL 22/01/2019; SE ADJUNTA OFICIO SEDI N0. 409 DE FECHA 23/05/2019.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22360 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00007364 DEL 17/06/2019.

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDADA NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) AMPARADO EN EL  CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 39-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 26/06/2017 AL 25/06/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 01-2017-SEAF-UNAH PAGO QUE CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/03/2019 AL 25/04/2019 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001262 DEL 07/05/2019 SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 756-2019 DEL 21/05/2019.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22312 Y AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00013084 DEL 13/06/2019.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDADA NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) AMPARADO EN EL  CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 39-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 26/06/2017 AL 25/06/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 01-2017-SEAF-UNAH PAGO QUE CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/02/2019 AL 25/03/2019 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001222 DEL 28/03/2019 SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 582-2019 DEL 25/04/2019.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22360 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00007364 DEL 17/06/2019.

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN 10 PUNTOS EN EL EDIFICIO DEL ALMA MATER DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22402 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. 160771 SUSCRITO EL 22/02/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-015-01-00003971 DEL 19/06/2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DOCENTES DE LOS CENTROS REGIONALES SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22251 Y AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-003-01-00018858 DEL 28/05/2019.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN DIARIO LA PRENSA EL 04 DE FEBRERO 2019 BAJO EL TITULO AVISO DE SUBASTA PÚBLICA CONFORME CONTRATO NUMERO 546557 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00225508 DEL 07/02/2019 SE ADJUNTA OFICIO SEDI N0. 139 DEL 18/02/2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CONFORME RECIBO NO. 3314 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22483.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5281-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE IMPRENTA SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22140 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00004224 DEL 22/05/2019.

INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE

legalName: INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

subPrograma: 2 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE QUÍMICA Y FARMACIA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE QUÍMICA Y FARMACIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21861  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001520 DEL 26/04/2019 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

subPrograma: 8 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 3 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22254  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001777  DEL 06/06/2019 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5304-1-0


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5323-1-0

description: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA VICERRECTORIA ACADEMICA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22254  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001777  DEL 06/06/2019 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21861  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001520 DEL 26/04/2019 INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO Y PAGO DE TRANSPORTE.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRASLADO DE FONDOS PARA EL PAGO DE CATEDRATICOS  DEL SISTEMA DE EDUCACION POLICIAL MES DE AGOSTO DE 2019 Y GASTOS DE CAPACITACION.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019 EN LA DIRECCIÓN UNAH VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22471 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-05163762  DEL 30/06/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO  NO. 22408 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-009-01-00011494 DEL 24/06/2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL COMPLEJO UNIVERSITARIO DEPORTIVO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22407  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-009-01-00011496  DEL 24/06/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.11-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/2019 EL CUAL FUE MODIFICADA EL 27/03/2019 EXTENDIENDO EL PLAZO DEL 01/03/2019 HASTA EL 30/04/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.18-2016 SEAF-UNAH PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001228 DEL 01/04/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLICITADOS POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0.  22410 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-009-01-00011255 DEL 13/06/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDADA NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA AMPARADO EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N0. 11-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 18-2016-SEAF-UNAH PAGO QUE CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00001104 DEL 27/02/2019 SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 583-2019 DEL 10/04/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.11-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/2019 EL CUAL FUE MODIFICADA EL 27/03/2019 EXTENDIENDO EL PLAZO DEL 01/03/2019 HASTA EL 30/04/2019DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.18-2016 SEAF-UNAH PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001263 DEL 07/05/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN 10 PUNTOS EN EL EDIFICIO DEL ALMA MATER DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2019 DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22564 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. 160771 SUSCRITO EL 22/02/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-015-01-00005877 DEL 16/07/2019.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CDU-UNAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5864-1-0


streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARA 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5882-1-0


streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: COMERCIAL GOLDLAMP PAN Y MAS & ASOCIADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5880-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARA 2019.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5885-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5888-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5886-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SEDS Y PN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/09/18 AL 22/10/18 Y  DEL 22/10/18 AL 22/11/18 SEGUN LICITACION SEDS-011-2017.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE REEBOLSO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5934-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO Y JULIO 2019.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.


GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN  EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5945-1-0


SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ADQUISICON DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR EQUIPO AGRICOLA SISTEMA DE RIEGO EQUIPO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES EQUIPO DE TALLER INDUSTRIAS FORESTAL BANCO GERMOPLASMA SERVICIOS GENERALES Y OTRAS AREAS.  PERIODO COMPRENDIDO 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5946-1-0


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA COMPRAS MENORES QUE SE INCURRIRAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y VIGILANCIA) DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIENTES DEL 23 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN CUBRIR GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5951-1-0


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5952-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN CUBRIR GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL CENTRO (CURC)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO DE CIUDAD UNIVERSITARIA COMO CENTROS REGIONALES.

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5963-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO Y JULIO 2019.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARA 2019.

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5960-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5960-1-0


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS MENORES QUE SE GENERAN DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CAC-UNAH EN EL AÑO 2019.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5964-1-0


NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA

legalName: NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5965-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5994-1-0


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000002 POR IMPARTIR CURO EXCEL INTERMEDIO Y AVANZADO PARA 7 PERSONAS DURACION DE TRES DIAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION EL CUAL SE REALIZO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2019.

ALCONSULTING S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL PORTAL DE LAS FLORES 11 CASA NO. 18 TEGUCIGALPA

legalName: ALCONSULTING S. DE R. L.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA PARA 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-5993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-5993-1-0


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00436126 POR IMPARTIR DIPLOMADO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA 28 EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EL CUAL SE REALIZO EN LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2019.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.


DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES AL GENERADOR DE ENERGIA DE DATA CENTER DE DEGT MAQUINAS GUADAÑASTRACTOR DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA Y MOTOCICLETA DE SUPERVISION DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA CONFORME RECIBO N0. 3316 DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 15/07/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22592.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6009-1-0


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00436125 POR IMPARTIR DIPLOMADO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA 25 EMPLEADOS DE LA SECRETARIA  DE SEGURIDAD EN CUAL SE REALIZO EN LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR EL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22074 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURAS N0. 000-009-01-00010974 DEL 24/05/2019.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO RINTEGRABLES PARA CUBRIR COMPRAS Y GASTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA.      SE ADJUNTA COPIA DE LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL AÑO 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6046-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6045-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO RINTEGRABLES PARA CUBRIR COMPRAS Y GASTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA.      SE ADJUNTA COPIA DE LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL AÑO 2018.


title: construccion de una cancha en la EIC para ser certificada a nivel latinoamericana

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO RINTEGRABLES PARA CUBRIR COMPRAS Y GASTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA.      SE ADJUNTA COPIA DE LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL AÑO 2018.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6052-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2019 FACT. 000-001-00000119 EN BASE DE LICITACION LPN No. SEDS-009-2018.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS  DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE A FACTURA # 000-001-01-00003496/000-001-01-00003503.

GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA

legalName: GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDADA NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) AMPARADO EN EL  CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 39-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 26/06/2017 AL 25/06/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 01-2017-SEAF-UNAH PAGO QUE CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/05/2019 AL 25/06/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001299 DEL 04/07/2019 SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 984-2019 DEL 25/07/2019.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE Y LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDADA NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) AMPARADO EN EL  CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 39-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 26/06/2017 AL 25/06/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 01-2017-SEAF-UNAH PAGO QUE CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/04/2019 AL 25/05/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001268 DEL 30/05/2019 SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 847-2019 DEL 23/07/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 21974 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00001619 DEL 14/05/2019 INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

subPrograma: 1 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE LA SALUD

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN SALUD


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN DIARIO EL HERALDO EL 12/02/2019 BAJO EL TITULO INVITACION DE PRECALIFICACION N0. 01-2019-SEAPI-UNAH CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 401356 DEL 08/02/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00110321 DEL 19/03/2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 21974 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00001619 DEL 14/05/2019 INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE.


SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS EQUIPO AGRICOLA EN LA PREPARACION DE TERRENOS CORTE MECANIZADO DE PASTOS PARA AREAS PRODUCTIVAS LIMPIEZA DE AREAS VERDES (USO DE SHINDAWAS Y TRACTORES) SISTEMA DE RIEGO ACERRADERO DE INDUSTRIAS FORESTAL Y OTROS EQUIPOS SOLICITADO POR LA DIRECCION Y COORDINACIÓN CURLA CONFORME RECIBO NO. 182752 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22551. SE ADJUNTAN OFICIOS AC-177-2019 Y AC-176-2019 DEL 30/07/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6315-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA (DNSPF) EN LA ESPERANZA INTUBUCA. SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

legalName: KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AQLUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITARIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS EQUIPO AGRICOLA EN LA PREPARACION DE TERRENOS CORTE MECANIZADO DE PASTOS PARA AREAS PRODUCTIVAS LIMPIEZA DE AREAS VERDES (USO DE SHINDAWAS Y TRACTORES) SISTEMA DE RIEGO ACERRADERO DE INDUSTRIAS FORESTAL Y OTROS EQUIPOS SOLICITADO POR LA DIRECCION Y COORDINACIÓN CURLA CONFORME RECIBO NO. 182751 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22548. SE ADJUNTAN OFICIOS AC-177-2019 Y AC-176-2019 DEL 30/07/2019

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y FORMACION UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS EQUIPO AGRICOLA EN LA PREPARACION DE TERRENOS CORTE MECANIZADO DE PASTOS PARA AREAS PRODUCTIVAS LIMPIEZA DE AREAS VERDES (USO DE SHINDAWAS Y TRACTORES) SISTEMA DE RIEGO ACERRADERO DE INDUSTRIAS FORESTAL Y OTROS EQUIPOS SOLICITADO POR LA DIRECCION Y COORDINACIÓN CURLA CONFORME RECIBO NO. 18150 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22546. SE ADJUNTAN OFICIOS AC-177-2019 Y AC-176-2019 DEL 30/07/2019 Y NOTA ACLARATORIA SEGUN OFICIO AC-178-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6417-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME VALLE MELVIN RAFAEL UMAÑA.

MELVIN RAFAEL UMAÑA

legalName: MELVIN RAFAEL UMAÑA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE GOSTO DEL 2019 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL PERIODO DEL 24/06/2019 AL 25/07/2019 EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22792 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-05298378 DEL 31/07/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA:

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS DE LA COMISION DE CONTROL DE GESITON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6473-1-0


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA LA COMPRA Y PAGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA LIBRERIA UNIVERSITARIA. SE ADJUNTA:    OFICIO LU-55-2019  LIQUIDACION FONDO ANTERIOR NO. 1388

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6485-1-0


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE QUE SE UTILIZA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE ESTA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6480-1-0


AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6498-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6486-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA LA COMPRA Y PAGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA LIBRERIA UNIVERSITARIA. SE ADJUNTA:    OFICIO LU-55-2019  LIQUIDACION FONDO ANTERIOR NO. 1388


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

programa: 14 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DE DORA IVETTE SERRANO SERRANO PARA MANEJO DE GASTOS MENORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6532-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6530-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DE DORA IVETTE SERRANO SERRANO PARA MANEJO DE GASTOS MENORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS MENORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA.

INDUSTRIA GRAFICA COMERCIAL

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES FTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: INDUSTRIA GRAFICA COMERCIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPTO. DE LEMPIRA SRA. ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA.

ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA

legalName: ELVA GLORIA PORTILLO GUEVARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN STA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE MEXICO DF SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 20339 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00009587 DEL 04/04/2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE COSTARICA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DR. GUSTAVO ADOLFO FONTECHA SANDOVAL SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00008943 DEL 01/02/2019 SE ADJUNTA OFICIO IIM-036-2019 DEL 18/02/2019.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PROGRESO YORO UMEP# 11 SR. JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.

JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON

legalName: JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6598-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS DE LA COMISION DE CONTROL DE GESITON


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS DE LA COMISION DE CONTROL DE GESITON

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6599-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL MUNICIPIO DE TALANGA MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO.

MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO

legalName: MISAEL NEPTALI ALVARADO ZAMBRANO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A DE C.V.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE LA CIUDAD DE    TEGUCIGALPA  A MEXICO  A FAVOR DE LA LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS SOLICITADO POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD CONFORME  A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 21604 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-00009553  DEL  31/03/2019.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DE DORA IVETTE SERRANO SERRANO PARA MANEJO DE GASTOS MENORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS)

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6622-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES FRONTERIZOS SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

legalName: FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA LA COMPRA Y PAGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA LIBRERIA UNIVERSITARIA. SE ADJUNTA:    OFICIO LU-55-2019  LIQUIDACION FONDO ANTERIOR NO. 1388

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6650-1-0


DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES MOTOCICLETA DE RECTORIA Y GENERADOR DE ENERGIA DEL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME RECIBO NO. 3320 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL  31 DE JULIO DEL 2019 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22933.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6721-1-0


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DE DORA IVETTE SERRANO SERRANO PARA MANEJO DE GASTOS MENORES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO EN DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-6657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-6657-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA EL VEHICULO ASIGANADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINAS MOTOGUADAÑAS CORTADORAS DE CESPED DEL DEPTO. DE JARDINERIA DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES GENERADOR DE ENERGIA DE LA D. E. G. T Y MOTOCICLETA DE SUPERVISION DE LA SECCION DE SEGURIDAD INTERNA DE LA UNAH  CONFORME RECIBO NO. 3235 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD NO. 20046 SE ADJUNTA OFICIO -39-DPTO-UNAH DEL 13/02/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS INSTALACIONES EN 10 PUNTOS EN EL EDIFICIO ALMA MATER DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.20016 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO.160771 SUSCRITO EL 22/02/2018 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PROPUESTA DE SERVICIO OFICIO NO.D.L.109 DEL 07/02/2018 COMUNICADO DE CABLE COLOR DEL 01/06/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-10540994 DEL 08/02/2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

ue: 30 - DIRECCIÓN CURNO

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE HACE SOLICITUD DE FONDOS REINTEGRABLE CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO) DICHOS FONDOS SERAN DE MUCHA UTILIDAD EN EL CURNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7095-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN 10  PUNTOS EN EL EDIFICIO DEL ALMA MATER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE  2019 DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA  SOLICITUD DE PAGO N0. 22966 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS N0. 160771  SUSCRITO EL 22/08/2018 CUADO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PROPUESTA DE SERVICIO OFICO N0. 109  DEL  07/02/2018  COMUNICADO DE CABLE COLOR DEL 01/06/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-015-01-00007694  DEL 14/08/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA DEL 28/11/2018 BAJO EL TITULO AVISO DE PRORROGA PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS LPN NO.01-2018-SEAPI-UNAH-HEU DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 549662 DEL 27/11/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00132441 DEL 04/01/2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.22852 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002148 DEL 06/08/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 15 - DECANATO DE HUMANIDADES Y ARTE

subPrograma: 7 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA DE HUMANIDADES Y ARTES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN HUMANIDADES Y ARTES


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7094-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE HACE SOLICITUD DE FONDOS REINTEGRABLE CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO) DICHOS FONDOS SERAN DE MUCHA UTILIDAD EN EL CURNO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIOJULIOAGOSTO 2019 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL PERIODO DEL 27/06/2019 AL 29/07/2019 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22942 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-05302646 DEL 31/07/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PAGO CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA CON UNA DURACION DE 11 VIERNES APARTIR DEL 13/07/2019 CONFORME LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22617 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00447929 DEL 22/072019

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.19943 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.003-005-01-00032524 DEL 06/02/2019 INCLUYE PAGO DE FLETE.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7434-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE QUE SE UTILIZA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE ESTA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL.-


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA UNAH ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES  PLACA N-11888 MARCA NISSAN MODELO MARCH TIPO TURISMO AÑO 2016 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.19945 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00008134 DEL 06/02/2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES MOTOCICLETA DE RECTORIA MOTOCICLETA DE LA SEGURIDAD INTERNA Y GENERADOR DE ENERGIA DE LA DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION CONFORME RECIBO NO. 3323 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL  15 DE AGOSTO DEL 2019 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23074.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7449-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UNAH ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES PLACA N-11032 MARCA NISSAN MODELO NAVARA TIPO PICK-UP AÑO 2013  Y DE ACUERDO AL DETALLE  QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 001-002-01-00008140  DEL 07/02/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UNAH ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PLACA N-10616 MARCA NISSAN MODELO DOBLE CABINA TIPO PICK-UP AÑO 2012 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00007995 DEL 24/01/2019 Y PLACA N-10596 MARCA NISSAN MODELO URVAN TIPO MICROBÚS AÑO 2012 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00008106 DE FECHA 04/02/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL PERIODO DEL 25/07/2019 AL 25/08/2019 EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23095 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-05397679 DEL 26/08/2019.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE IMPRENTA SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22903 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00007419 DEL 26/07/2019.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON FX 890 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGRESO PERMANECIA Y PROMOCION CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22979 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001217 DEL 19/08/2019.

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN SOLICITUD PAGO NO. 22980  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002189  DEL 14/08/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

ue: 26 - DIRECCIÓN CURLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7658-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN  EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 32 - DIRECCIÓN UNAH -TEC- DANLI

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7672-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR AUDITORIA INTERNA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23035 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00012204 DEL 29/08/2019 SE ADJUNTA OFICIO AI-750 DEL 21/08/2019.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL CDU-UNAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7683-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL SEÑOR OMAR MORALES QUIEN BRINDO EL DIPLOMADO EN PALEOGRAFIA MUSICAL EN EL MARCO DEL PROYECTO RESCATE Y DIFUSION DE LA MUSICA COLONIAL EN CENTROAMERICA SOLICITADO POR LA DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 21957 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00066685 DEL 07/05/2019.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DEL CURLA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22990  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 002-003-01-00006907 DEL 08/08/2019.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALORES QUE SE SOLICITAN Y SERVIRAN PARA CUBRIR  GASTOS OPERATIVOS Y MENORES QUE ESTAN CONTEMPLADOS EN  EL PLAN OPERATIVO ANUAL  DE UNAH-CURLA. AFECTANDO LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7715-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22359 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00007369 DEL 18/06/2019.

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXCLUSIVA Y QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2019 APLICACION DE LAS PRUEBAS A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019.    DENTRO DE LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN CON DICHO FONDO SOLICITADO ESTAN:  GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A PERSONAL QUE COLABORA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION COMPRA DE TONER MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE / SALID PARA LA ATENCION A LOS ASPIRANTES Y PERSONAL PARTICIPANTE EN EL EVENTO GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS MATERIALES DE OFICINA ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION HACIA COLLEGE BOARD EN PUERTO RICO SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIVULGACION DE INSTRUCCIONES A LOS ASPIRANTES EN CU.PARA EL INGRESO Y LA ORGANIZACION DE LOS MISMOS EL DIA DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMSION ENTRE OTROS GASTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7792-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7794-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXCLUSIVA Y QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2019 APLICACION DE LAS PRUEBAS A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019.    DENTRO DE LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN CON DICHO FONDO SOLICITADO ESTAN:  GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A PERSONAL QUE COLABORA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION COMPRA DE TONER MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE / SALID PARA LA ATENCION A LOS ASPIRANTES Y PERSONAL PARTICIPANTE EN EL EVENTO GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS MATERIALES DE OFICINA ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION HACIA COLLEGE BOARD EN PUERTO RICO SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIVULGACION DE INSTRUCCIONES A LOS ASPIRANTES EN CU.PARA EL INGRESO Y LA ORGANIZACION DE LOS MISMOS EL DIA DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMSION ENTRE OTROS GASTOS.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXCLUSIVA Y QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2019 APLICACION DE LAS PRUEBAS A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019.    DENTRO DE LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN CON DICHO FONDO SOLICITADO ESTAN:  GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A PERSONAL QUE COLABORA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION COMPRA DE TONER MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE / SALID PARA LA ATENCION A LOS ASPIRANTES Y PERSONAL PARTICIPANTE EN EL EVENTO GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS MATERIALES DE OFICINA ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION HACIA COLLEGE BOARD EN PUERTO RICO SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIVULGACION DE INSTRUCCIONES A LOS ASPIRANTES EN CU.PARA EL INGRESO Y LA ORGANIZACION DE LOS MISMOS EL DIA DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMSION ENTRE OTROS GASTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7793-1-0


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA REALIZAR GASTOS EN FORMA EXCLUSIVA Y QUE CORRESPONDEN AL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION DEL AÑO 2019 APLICACION DE LAS PRUEBAS A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019.    DENTRO DE LOS GASTOS QUE SE REALIZARAN CON DICHO FONDO SOLICITADO ESTAN:  GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A PERSONAL QUE COLABORA EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION COMPRA DE TONER MEDICAMENTOS ENVIADOS AL PERSONAL DE VOAE / SALID PARA LA ATENCION A LOS ASPIRANTES Y PERSONAL PARTICIPANTE EN EL EVENTO GASTOS DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL COLLEGE BOARD HACIA HONDURAS MATERIALES DE OFICINA ENVIO DE ENCOMIENDA AL EXTERIOR DE DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMISION HACIA COLLEGE BOARD EN PUERTO RICO SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIVULGACION DE INSTRUCCIONES A LOS ASPIRANTES EN CU.PARA EL INGRESO Y LA ORGANIZACION DE LOS MISMOS EL DIA DE LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE ADMSION ENTRE OTROS GASTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7795-1-0


MEGAIMAGEN S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN IGNACION RESIDENCIAL CASAVOLA CASA # 9

legalName: MEGAIMAGEN S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7796-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN UNAH-TEC DE DANLI CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22261  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-004-01-00108505 DEL 07/06/2019.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23236 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 007-006-01-00015138 DEL 21/08/2019.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIÓN EFECTUADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 16/07/2019 BAJO EL TITULO INVITACION DE PRECALIFICACION N0. 02-2019-SEAPI-UNAH DE ACUERDO AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 403473 DEL 12/07/2019 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00126306 DEL 19/08/2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE SILLAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23003 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 005-001-01-00004721 DEL 21/08/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7867-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22996  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 002-003-01-00005657  DEL 20/08/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-7873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-7873-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL PERIODO DEL 29/07/2019 AL 29/08/2019 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23199 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-002-01-05441152 DEL 27/09/2019 SE ADJUNTA OFICIO D-UNAH-VS-2367/2019 DEL 16/09/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE SILLAS FALDONES MANTELES SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.19828 Y DE ACUERDO AL DETALLLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00000689 DEL 30/11/2018 INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE SILLAS FALDONES MANTELES SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.19828 Y DE ACUERDO AL DETALLLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00000689 DEL 30/11/2018 INCLUYE SERVICIO DE MESEROS Y PAGO DE TRANSPORTE

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES MOTOCICLETA DE RECTORIA MOTOCICLETA DE LA SEGURIDAD INTERNA Y MAQUINAS MOTOGUADAÑAS Y PULVERIZADORA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA CONFORME RECIBO NO. 3325 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23302.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8032-1-0


rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8041-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8042-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8046-1-0


streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

legalName: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8048-1-0

description: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8047-1-0


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE REEBOLSO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS MENORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8051-1-0


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE GENERAN LAS DIFERENTES AREAS PROGRAMAS Y UNIDADES CON QUE CUENTA LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES TANTO DE CIUDAD UNIVERSITARIA COMO CENTROS REGIONALES.

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8059-1-0


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8060-1-0


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA (REINTEGRABLE) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN; A NOMBRE DE LA LICDA. REINA SUYAPA RIVERA MEDINA CON NÚMERO DE EMPLEADO 6140.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8061-1-0


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8062-1-0


streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

legalName: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23088 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00007640 DEL 23/08/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8074-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22977 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00013660 DEL 19/08/2019 SE ADJUNTA OFICIO NO. DFCM-1238 DEL 19/07/2019.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 9 - DECANATO CIENCIAS MÉDICAS

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  CARATULAS Y CINTAS DE VINIL SOLICITADAS POR LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA CONFORME A LO INDICADO EN SOLICITUD PAGO NO. 23113   Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00004466  DEL 29/08/2019.

INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE

legalName: INVERSIONES VILLAMIL S DE R L

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE QUÍMICA Y FARMACIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM 257 SOLICITADO POR  LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO  N0. 23073  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 000-001-01-00001231  DEL 26/08/2019.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN SOLICITUD PAGO NO. 23165 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002277 DEL 30/08/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 16 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN SOLICITUD PAGO NO. 23165 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00002277 DEL 30/08/2019 INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22768 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0. 003-005-01-00035113 DEL 12/07/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8108-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-04-00000059 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE CONFORME A LO DESCRITO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22779 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-003-01-00019387 DEL 01/08/2019

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE CONFORME A LO DESCRITO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 22779 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-003-01-00019387 DEL 01/08/2019


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-04-00000060 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.11-2017-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 01/03/2017 AL 28/02/2019 PRIMERA MODIFICACION AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.11-2017-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 27/03/2019 SEGUNDA MODIFICACION AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.11-2017-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 20/05/2019 Y TERCERA MODIFICACION AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO.11-2017-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/07/2019 AMPLIANDO EL LA VIGENCIA DEL 01/03/2019 AL 31/07/2019 Y EL VALOR TOTAL A PAGAR A L. 10267147.49 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.18-2016 SEAF-UNAH PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001300 DEL 04/07/2019.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-002-01-00008263/8264/8265/8266/8267/8268/8269/8270/8271 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL Y GASOLINA ) PARA LOS VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES MOTOCICLETAS DE RECTORIA MOTOCICLETA DE LA SEGURIDAD INTERNA Y MAQUINAS MONTAGUADAÑAS Y PULVERIZADORA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA CONFORME RECIBO N0.  3331 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL  01 AL  15 DE SEPTIEMBRE DE  2019   DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23490.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8135-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN SISTEMAS DE GESTION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TELEMATICA.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS

rationale: REVERSIÓN DE: LIQUIDACIÓN DE FONDO: EL FONDO ESPECIAL ES PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS EN LA ELABORACION DE MESONES Y ESTANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE GEOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE ESTA FACULTAD.  NOTA: ES PRIMERA VEZ QUE ESTE DECANATO SOLICITA FONDO ESPECIAL A NOMBRE DE LA LICDA. ELISABETH  ESPINOZA CANALES POR ENDE NO TIENE LIQUIDACIONES PENDIENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8168-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO  USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL PERÍODO  DEL  25/08/2019  AL 24/09/2019 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 23503 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-002-01-05540523 DEL 27/09/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

ue: 3 - RECTORÍA

rationale: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS   SOLICITADOS  POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22938 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.004-001-01-00026797 DEL   27/07/2019 SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8282-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-701-1-8292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-701-1-8292-1-0

description: REVERSIÓN DE: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS   SOLICITADOS  POR LA DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 22938 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.004-001-01-00026797 DEL   27/07/2019 SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA.


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00036564/36558/36560/36563 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TODOREPUESTO S. DE R.L.

streetAddress: BO. LA CONCEPCION 7MA AVENIDA, ENTRE#11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: TODOREPUESTO S. DE R.L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE UTULES DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA # 001-001-01-00007331.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA # 000-001-01-00031056.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00039698/39703/39704/39700/39687 POR PAGO POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION Y ESCANEO

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/08/2019 AL 27/09/2019 EN LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 23513 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-05728152 DEL 27/09/2019.