JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2019 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Jose Luis Pineda Ponce. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-210-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-210-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2019 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Jose Luis Pineda Ponce. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre Recibo No. 000-001-04-00000259 CAI 3ED8A9-C92F96-DC40B0-F62CCA-76C01C-8A RTN 06151963000033. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2019 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Jose Luis Pineda Ponce. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre Recibo No. 000-001-04-00000257 CAI 3ED8A9-C92F96-DC40B0-F62CCA-76C01C-8A RTN 06151963000033. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2019 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Jose Luis Pineda Ponce. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre Recibo No. 000-001-04-00000256 CAI 3ED8A9-C92F96-DC40B0-F62CCA-76C01C-8A RTN 06151963000033. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2019 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Jose Luis Pineda Ponce. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de septiembre Recibo No. 000-001-04-00000255 CAI 3ED8A9-C92F96-DC40B0-F62CCA-76C01C-8A RTN 06151963000033. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2019 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Ingeniero Jose Luis Pineda Ponce. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de agosto Recibo No. 000-001-04-00000254 CAI 3ED8A9-C92F96-DC40B0-F62CCA-76C01C-8A RTN 06151963000033. Consultor Sujeto A Régimen de Pagos a Cuenta. Pago financiado con fondos externos del convenio de préstamo BID 3435 BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DEMAS PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA. 2019-1139-0002 2019-1139-0003 2019-1139-0004 2019-1139-0005 2019-1136-0006. O/C 4400002639

currency: HNL

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DEMAS PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA. 2019-1139-0002 2019-1139-0003 2019-1139-0004 2019-1139-0005 2019-1136-0006. O/C 4400002631

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DEMAS PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA. 2019-1139-0002 2019-1139-0003 2019-1139-0004 2019-1139-0005 2019-1136-0006. O/C 4400002652

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DEMAS PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA. 2019-1139-0002 2019-1139-0003 2019-1139-0004 2019-1139-0005 2019-1136-0006.O/C 4400002627

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DEMAS PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA. 2019-1139-0002 2019-1139-0003 2019-1139-0004 2019-1139-0005 2019-1136-0006.O/C 4400002629

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DEMAS PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA. 2019-1139-0002 2019-1139-0003 2019-1139-0004 2019-1139-0005 2019-1136-0006.O/C 4400002651

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DEMAS PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA. 2019-1139-0002 2019-1139-0003 2019-1139-0004 2019-1139-0005 2019-1136-0006.O/C 4400002630

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DEMAS PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA. 2019-1139-0002 2019-1139-0003 2019-1139-0004 2019-1139-0005 2019-1136-0006.O/C 4400002638

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DEMAS PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA. 2019-1139-0002 2019-1139-0003 2019-1139-0004 2019-1139-0005 2019-1136-0006. O/C 4400002650

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DEMAS PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA. 2019-1139-0002 2019-1139-0003 2019-1139-0004 2019-1139-0005 2019-1136-0006.O/C 4400002824

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1218 Compromiso :8 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1218-1-0

type: MEMORA

description: PAGO  POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DEMAS PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA. 2019-1139-0002 2019-1139-0003 2019-1139-0004 2019-1139-0005 2019-1136-0006. O/C 4400002639

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1218 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1218-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1218-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DEMAS PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA. 2019-1139-0002 2019-1139-0003 2019-1139-0004 2019-1139-0005 2019-1136-0006. O/C 4400002631

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1218 Compromiso :2 Devengado :1

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00029235 DE FECHA 12/06/19 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ CANT.3 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12 GRADUADA EN CENTRIMETROSMILIMETROS Y PULGADAS CANT.29 CAJA CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10 G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES CANT.3 O/C 4400002652 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00029234 DE FECHA 11/06/19 POR LA COMPRA DE RESMA DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES T/CCANT.3 CAARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO T/O TIPO LEITZ CANT. 50 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO.CANT.12 O/C 4400002627 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1218-5-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1218-5-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105111 DE FECHA 16/07/2019 POR LA COMPRA DE MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO CANT.12MARCADOR ACRIL ROJO WIWI CANT.12 O/C 4400002629 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA N. 015-003-01-00189129 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DEMAS PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA. 2019-1139-0002 2019-1139-0003 2019-1139-0004 2019-1139-0005 2019-1136-0006.O/C 4400002651 RTN: 05019995108892 CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C     FECHA: 05/07/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00522948 DE FECHA 17/06/19 POR LA COMPRA DE ANILLOS DE 1/2 Y 1/4 UNIDAD CANT. 2 DE C/U O/C 4400002652 CAI-656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1218-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1218-8-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO Y DEMAS PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA. 2019-1139-0002 2019-1139-0003 2019-1139-0004 2019-1139-0005 2019-1136-0006.O/C 4400002638

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00037223 DE FECHA 10/07/2019 POR LA COMPRA DE CD TORRE(30) ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 1 Y 2 CANT 50 DE C/U TIJERA OFICINA(10) AGARRA PAPEL DE 32mm y de 51mm CANT.132 DE C/U ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR(50) O/C 4400002650 CAI-65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00523245 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2019 CAI: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C  POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVADOR ACORDEON TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA. 2019-1139-0002 ORDEN DE COMPRA No. 4400002824 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEGUN UPS-H934-0650-649 CONTRATO No. 4-2019

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00051173 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA  HACIA ALEMANIA SEGUN UPS-H934-0650-649 CONTRATO No. 4-2019 OC: 430000893 CAI: 6A21E8-F893CA-7C4E98-50DC94-DB1A0C-04 FECHA: 15/03/2019

initiationType: tender


title: Reserva establecida a favor de Distribuidora Chorotega en consepto de cambio de aceite a vehiculo marca Mazda BT5 PICK UP doble cabina placa No. 12310 asignado para realizar las actividades de la UCP-BID-JICA/ENEE. Esta reserva se establece  con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)

rationale: Pago a favor de Distribuidora Chorotega en consepto de cambio de aceite a vehiculo marca Mazda BT5 PICK UP doble cabina placa No. 12310 asignado para realizar las actividades de la UCP-BID-JICA/ENEE. Factura No. 000-002-01-00011717 RTN 17071984005643 CAI BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. Reserva SAP 191100218 1911002219 Solped 36001081 Orden de Compra 4300001053. El pago se financia con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-218-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-218-1-0


title: Reserva establecida a favor de Distribuidora Chorotega  por servicios de mantenimiento consistentes en cabio de filtro de aire cambio de filtro de combustible revision de niveles y engrase a vehiculo marca Mazda BT50. pick up doble cabina color gris metalico placa No.12310 asignado para realizar actividades de la UCP-BID -JICA/ENEE. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reserva establecida a favor de Distribuidora Chorotega  por servicios de mantenimiento consistentes en cabio de filtro de aire cambio de filtro de combustible revision de niveles y engrase a vehiculo marca Mazda BT50. pick up doble cabina color gris metalico placa No.12310 asignado para realizar actividades de la UCP-BID -JICA/ENEE. Se reversa para establecer un solo compromiso ya que se elaboro una sola factura pór el proveedor. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-219-1-0


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres Coleman en concepto de cancelación de recibo TGR-1 que sera utilizado en el tramite de la dispensa No. 001 a favor de OTT Hydromet Corporation anteriormente SUTRON Corporation. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No.3435/BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 10 - Ingeniería, Supervisión y Administración (Aporte Local)

type: REC


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres Coleman en concepto de cancelación de los recibos TGR-1 que seran utilizados en el tramite de las dispensas No 009 010 y 011 a favor de la Empresa ELECNOR S.A. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 3103/BL-HO


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres Coleman para cancelacion de gastos para el tramite  de autenticar  el Convenio de Financiamiento GRT/SX-16864-HO y asi poder solicitar la inscripcion de dicho proyecto en el PAMEH. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO


title: Valor a pagar a favor deKarla Ivonne Caceres Coleman en concepto de pago de gastos de elaboracion de tramites para autenticar el Convenio de Financiamiento GRT/SX-17123-HO y poder solicitar la inscripcion de dicho proyecto en el PAMEH. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 98 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA.  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #76. O/C 4200002075

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001715 POR LA COMPRA DE; 98 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA.  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION #76. O/C 4200002075 RTN: 08011981005210 CAI: D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31    FECHA: 16/07/2019


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 37/2019 con resumen: CONTRATO No. 37/2019 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA GEOTECNIA Y PAVIMENTOS S. DE R. L. DE C. V. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN SITIOS DONDE LA ENEE AMPLIARÁ SUBESTACIONES ELÉCTRICAS ESTE CONTRATO ES FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 3103/BL-HO.

name: GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA CONTIGUO A CAFE INDIO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 8 - SUB ESTACION LA ENTRADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-231-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-231-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 37/2019 con resumen: CONTRATO No. 37/2019 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA GEOTECNIA Y PAVIMENTOS S. DE R. L. DE C. V. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN SITIOS DONDE LA ENEE AMPLIARÁ SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. PAGO PRODUCTO No. 1  PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL 5% DEL CONTRATO DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA OFICIO DIT-407-IX-2019 AUTORIZANDO EL PAGO  FACTURA No. 000-002-01-00000248 RTN 08019995392183 CAI 10AFDF-8F0C1D-544D99-99F951-B778A1-F8. LA EMPRESA ESTA SUJETA A REGIMEN DE PAC SEGUN CONSTANCIA 201-19-10500-42469. EL PAGO SE EFECTUA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103/ BL-HO.

type: OFICIO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 37/2019 con resumen: CONTRATO No. 37/2019 ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA GEOTECNIA Y PAVIMENTOS S. DE R. L. DE C. V. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN SITIOS DONDE LA ENEE AMPLIARÁ SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. PAGO PRODUCTO No. 24 AL 10 ESTUDIO MECANICA DE SUELOS SUBESTACIONES SAN BUENA VENTURA EL CENTRO BELLAVISTA CHOLOMA LAINEZ MIRAFLORES TONCONTIN SIGUATEPEQUE  CADA UNO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL CONTRATO DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA OFICIOs DIT-495-XI-2019DIT-504-XI-2019 AUTORIZANDO EL PAGO  FACTURA No. 000-002-01-00000265-272 RTN 08019995392183 CAI 10AFDF-8F0C1D-544D99-99F951-B778A1-F8. LA EMPRESA ESTA SUJETA A REGIMEN DE PAC SEGUN CONSTANCIA 201-19-10500-63146. EL PAGO SE EFECTUA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3103/ BL-HO. REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO DE GASTO ATENDIENDO INSTRUCIIONES DEL SIREP.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO PARA PICK UP-4X4 PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR VERDE CON REGISTRO No. 752 PLACA No. 22516 ASIGNADO A FOSODE SEGUN REQ. No. 62 O/C 4400002640

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE FACTURA N. 006-001-01-00004428 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO PARA PICK UP-4X4 PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR VERDE CON REGISTRO No. 752 PLACA No. 22516 ASIGNADO A FOSODE SEGUN REQ. No. 62 O/C 4400002640 RTN: 08019008165911 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6     FECHA: 09/07/2019


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 MAQUINAS SUMADORAS SEGUN REQUISICION N. 164 O/C 4400002738

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1234 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1234-1-0

description: PAGO PARA LA COMPRA DE 3 MAQUINAS SUMADORAS SEGUN REQUISICION N. 164 O/C 4400002738


title: Valor a pagar a favor de la abogada Karla Ivonne Caceres Coleman en concepto de  cancelacion de formularios TGR1 para el tramite de las dispensas No 28 29 y 30 relacionadas con la gestion de exoneraciones de impuestos del contrato No. 042/2017. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 LAMINADORA  TRABAJO PESADO SOLICITADO POR BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 166 O/C 4400002668

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1235 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1235-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1 LAMINADORA  TRABAJO PESADO SOLICITADO POR BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 166 O/C 4400002668


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres Coleman para cancelacion  de dos recibos TGR -1 para gestion de las dispensas No 12 y 13 a favor de ELECNOR Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ANALISTA SAP EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-176-04-2019   NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA   RECIBO No. 000-001-04-00000158

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ANALISTA SAP EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-216-04-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000159  NO  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL  31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-176-04-2019   NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000114

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL  30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-215-04-2019  RECIBO No. 000-001-04-00000115   NO SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO AGRONOMICO DE  LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-176-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000104

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO AGRONOMICO DE  LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-215-04-2019  RECIBO No. 000-001-04-00000105   SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-176-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  RECIBO No. 000-001-04-0000061

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-215-04-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000062    NO SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANIEL ALEJANDRO VALLE HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE  ENERGIA ELECTRICA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-176-04-2019   NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA   RECIBO No. 000-001-04-0000060

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANIEL ALEJANDRO VALLE HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE  ENERGIA ELECTRICA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-215-04-2019  RECIBO No. 000-001-04-00000061    NO  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-176-04-2019   NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-0000064

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-215-04-2019  RECIBO No. 000-001-04-00000065     NO SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE AMERICA MARLENY CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-176-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000061

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE AMERICA MARLENY CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-176-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000061

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-176-04-2019 SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000062

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-216-04-2019  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000063

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-176-042019  SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000120

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-216-04-2019 SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  RECIBO No. 000-001-04-0000121

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-176-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000061

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-216-04-2019   SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000062

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA  PARA USO EN  EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 002/2019 A FAVOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE CV EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADQUISICION No.  AHMER-69-CP-B. PAGO DE FACTURA 003-003-01-00047845 CAI 0D3946-3ADDB4-11799-C2C080-D461F8-C4 RTN 05019995136860. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA  PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 003/2019 A FAVOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADQUISICION No.  AHMER-69-CP-B. PAGO DE FACTURA 003-003-01-00047851 CAI 0D3946-3ADDB4-11799-C2C080-D461F8-C4 RTN 05019995136860. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE


ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-26-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-26-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RECIBO No 000-001-04-00000081 CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F RTN 05011958054270. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RECIBO No 000-001-04-00000079 CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-C3A8F-3F RTN 05011958054270. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO.  PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RECIBO No 000-001-04-00000071  CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F  RTN 05011958054270 PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000089 CAI  D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000087 CAI  D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RECIBO No 000-001-04-00000086 CAI  D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000082 CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F RTN 05011958054270. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RECIBO No 000-001-04-00000077 CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F RTN 05011958054270 PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RECIBO No 000-001-04-00000076 CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F RTN 05011958054270 PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RECIBO No 000-001-04-00000075  CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F  RTN 05011958054270. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RECIBO No 000-001-04-00000073  CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F  RTN 05011958054270 PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RECIBO No 000-001-04-00000078 CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F RTN 05011958054270. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.


VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: REVERSION DE RESERVA COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-BRUS LAGUNA A FAVOR DE LOS CONSULTORES DE LA UCP-BID-JICA/ENEE ROSA ANATRELA Y OSCAR ALVAREZ SALIENDO EL DOMINGO 4 Y REGRESANDO EL 7 DE AGOSTO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-256-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00007371 CAI: CA46C1-6CA43D-A34CA5-36B644-3 DE FECHA 20 DE MARZO 2019 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO Y ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA ENEE SEGUN MEMORANDUM GA-304-03-2019 Y GF-0356-04-2019     SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Valor a pagar a favor de la Abogada Karla Ivonne Caceres Coleman para gestionar la autentica del Convenio de Cooperacion Tecnica no Reembolsable No. ATN/OC-16427-HO y poder hacer la inscripcion al PAMEH. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00007371 CAI: CA46C1-6CA43D-A34CA5-36B644-3 DE FECHA 20 DE MARZO 2019 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO Y ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA ENEE SEGUN MEMORANDUM GA-304-03-2019 Y GF-0356-04-2019....SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 08 DE ABRIL2019 SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANAFRANCISCO MORAZAN.SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.MEMORANDO DPPF/069/2019

LUIS ALONSO DISCUA CERRATO

legalName: LUIS ALONSO DISCUA CERRATO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR MULTIMEDIA O DATA SHOW Y 1 DISCO DURO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN SOLICITUD No. 2019-1103-0010- ORDEN DE COMPRA No. 4400002509 1 DISCO DURO EXTERNO 1 PROYECTOR AVANZADO

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00104177 DE FECHA 08/07/19 POR LA COMPRA DE DISCO DURO 1TB USB ADATA SLIM HV620S 3.1 NEGRO CANT. 1 PROYECTOR VIEWSONIC 4000LM XGA.HDMIVGADLF CANT.1 O/C 4400002509 CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

legalName: SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

rationale: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECREOVIA ESPECIAL LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO  DE OJOJONAF.M. EL DIA 05 DE ABRIL2019.COMPLEMENTO  SEGUN MEMORANDO DPPF/071/2019 DEVOLUCION SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1265-1-0

type: OFI


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1268-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CORTINA HORIZONTALSOLICITADA POR G.FINANCIERA REQUISICION No. 95


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres Coleman en concepto de especies fiscales(pago de TGR) para realizar la enmienda a Dispensa S2019002184 segun oficio No. UCP-608-IX-2019. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 AIRES A CONDICIONADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1106-0008 4600001036

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000901 POR LA COMPRA DE 4 AIRES A CONDICIONADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1106-0008 4600001036 RTN: 08019012512241 CAI: 7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98    FECHA: 02/07/2019


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres Coleman en concepto de cancelacion de TGR para solicitar la exoneracion de impuestos ante la DGCFAsegun Oficio  No. UCP-571-IX-2019 relacionado con el Programa de Electrificacion Rural en Lugares Aislados. Financiamiento no Reembolsable para inversion GRT/SX-17123-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-27-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-27-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RECIBO No 000-001-04-00000078 CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF RTN 15171971000179. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RECIBO No 000-001-04-00000076 CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF RTN 15171971000179. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINAORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO.PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RECIBO No 000-001-04-00000069  CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF  RTN 15171971000179. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000088 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000087 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE RECIBO No 000-001-04-00000086 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000079 CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF RTN 15171971000179. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RECIBO No 000-001-04-00000075 CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF RTN 15171971000179. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINAORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO.PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RECIBO No 000-001-04-00000074 CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF RTN 15171971000179. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RECIBO No 000-001-04-00000072 CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF RTN 15171971000179. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINAORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RECIBO No 000-001-04-00000071 CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF RTN 15171971000179. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINAORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. .PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RECIBO No 000-001-04-00000070  CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF  RTN 15171971000179. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA  ENEE DORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-174-04-2019   NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA  ENEE DORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-217-04-2019  RECIBO No.- 000-001-04-00000062  NO SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILl 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-227-04-2019 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-174-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-216-04-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000069    SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN DISTRIBUCION CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-174-04-2019 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN DISTRIBUCION CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-215-04-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000061  NO  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-216-04-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000107  NO  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION  E INGENIERIA DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION  E INGENIERIA DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-215-04-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000104 NO SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-216-04-2019  NO  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA   RECIBO No.000-001-04-00000061

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-174-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-216-04-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000113  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-233.05-2019   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% Y 12.5% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO DEPENDIENTE  DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIOAL DE  LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO DEPENDIENTE  DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIOAL DE  LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2019  SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-28-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-28-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RECIBO No 000-001-04-00000086 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A. RTN 08011986096021. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.   PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000090 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A. RTN 08011986096021. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.   PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000089 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A. RTN 08011986096021. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.   PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000081 RTN 08011986096021. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E.  PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RECIBO No 000-001-04-00000080 RTN 08011986096021. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E.  PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDNADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RECIBO No 000-001-04-00000069 CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E  RTN 08011986096021. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RECIBO No 000-001-04-00000076 RTN 08011986096021. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E.  PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RECIBO No 000-001-04-00000074 RTN 08011986096021. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E.  PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDNADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RECIBO No 000-001-04-00000073 RTN 08011986096021. CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO.  PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RECIBO No 000-001-04-00000072 RTN 08011986096021. CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO.  PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RECIBO No 000-001-04-00000071 RTN 08011986096021. CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDNADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO.  PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RECIBO No 000-001-04-00000070 RTN 08011986096021. CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E   PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019  SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-216-04-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000104   SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA  PARA USO EN  EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001/2019 A FAVOR DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADQUISICION No. AHMER-69-CP-B. PAGO DE FACTURA 001-001-01-00007347 CAI D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1 RTN 05019003075248. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019   NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL  2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-216-04-2019  NO  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA   RECIBO No. 000-001-04-00000062

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: Valor apagar a favor de Karla Ivonne Caceres Coleman en concepto de cancelacion de de dos recibos TGR-1 para la gestion de las dispensas No. 14 y 15a favor de ELECNOR. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA INIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR NO SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: RESERVA POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA INIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-227-04-2019. SE LE APLICA RETENCION DEL 12% POR HONORARIOS PROFESIONALES Y 1% POR ANTICIPO DEL I/S/R POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO N. 000-001-04-00000034 FECHA. 22/4/2019 CAI: 5071E0-D2D974-02418E-0ACBE2-96CB8F-44

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres  Coleman a fin de cancelar el pago de formularios TGR-1 para solicitar la exoneracion de impuestos ante la DGCFA relacionado con el Convenio de financiamiento no Reembolsable No. GRT/SX-16864-HO. Este pago se realiza con fondos del prestamo BID No. 3103/BL-HO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019  SEGUN MEMORANDUM REHU-238-05-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE  DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA  DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE  DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA  DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-216-04-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000062  NO  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE  CARLOS RENE ANTUNEZ LOPEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  PROCURADOR LEGAL   DEPENDIENTE  DE ASESORIA LEGAL ENLA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019  SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE  CARLOS RENE ANTUNEZ LOPEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  PROCURADOR LEGAL   DEPENDIENTE  DE ASESORIA LEGAL ENLA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-227-04-2019  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R.  ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000315

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DEOLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DEOLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-227-04-2019  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R.  ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA   RECIBO No. 000-001-04-00000062

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: RESERVA POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019 CONSULTOR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-29-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-29-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RECIBO No. 000-001-04-00000131 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28  RTN 08011973092498. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000133 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28  RTN 08011973092498. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000132 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28  RTN 08011973092498. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000130 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28  RTN 08011973092498. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RECIBO No. 000-001-04-00000128 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28  RTN 08011973092498. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RECIBO No. 000-001-04-00000126 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28  RTN 08011973092498. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RECIBO No. 000-001-04-00000125 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28  RTN 08011973092498. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RECIBO No. 000-001-04-00000122 CAI 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B  RTN 08011973092498. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO.PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RECIBO No. 000-001-04-00000121 CAI 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B  RTN 08011973092498. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO.PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RECIBO No. 000-001-04-00000120 CAI 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B  RTN 08011973092498. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO.PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RECIBO No. 000-001-04-00000119 CAI 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B  RTN 0801197309298. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RECIBO No. 000-001-04-00000118 CAI 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B  RTN 0801197309298. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1290-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VIARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 9500 REG. 574 ASIGNADO  AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES -DESPACHO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1152-0003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1290-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1290-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1290-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1290-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1290-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1290-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1290-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1290-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1290-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1290-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1290-5-0

description: CANCELCION  POR LA COMPRA DE VIARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 9500 REG. 574 ASIGNADO  AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES -DESPACHO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1152-0003

description: PAGO POR LA COMPRA DE VIARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 9500 REG. 574 ASIGNADO  AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES -DESPACHO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1152-0003


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1292-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE Y 2 GALONES DE COOLAN PARA VEHICULO PLACA No. 9500 REG. 574 ASIGNADO  AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES -DESPACHO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1152-0003


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 292-0-0 - Establecimiento de reservas la realizacion de mejoras y reparaciones al apartamento No.6 e instalacion de balconesen apartamentos No. 467 y casa No.12A.  Estas reservas se establecen con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


title: RESERVA PARA LA RECARGA DE EXTINTORES SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE TALLER N. 56 O/C 4300001110

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1293-1-0 - RESERVA PARA LA RECARGA DE EXTINTORES SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE TALLER N. 56

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1293-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1294-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICIONES No. 2-3-4-5-6-7-18


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 14-15-16-17 / ORDEN DE COMPRA No. 4200001978

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 14-15-16-17 ORDEN DE COMPRA No. 4200001979

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1296-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 14-15-16-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1296-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1296-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1296-2-0