title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DTH-634-X1-2019   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DTH-634-X1-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

currency: HNL

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE  2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DTH-634-X1-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE  2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DTH-634-X1-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE  2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DTH-634-X1-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE  2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DTH-634-X1-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

type: OFI


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE noviembre 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DTH-634-X1-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANIEL ALEJANDRO VALLE HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE  ENERGIA ELECTRICA   ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE  2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DTH-634-X1-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DTH-634-X1-2019   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO   ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO QUIE SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA LABORAL   DEPENDIENTE  DE  EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE  2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DTH-634-X1-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM No.DTH-634-X1-2019   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE AMERICA MARLENY CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DTH-634-X1-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00130406 DE FECHA 12-09-2018 POR AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE/18 Y AVISO DE LICITACION PUBLICA AHMER-16 LPN-0 EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE/18 CAI-623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: FACT


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE AGUA DE CISTERNA PARA LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO.MEMORANDO DAPF/237/XII/2019

KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

legalName: KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00002706 DE FECHA 21/11/19 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION 75 COFFEE BREAKPARA APERTURA DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CAI-63306F-57AF4-6C4197-7A8D3F-944D53-96

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE  LOS EDIFICIOS EMAS Y CORPORATIVO.MEMORANDO DAPF/237/XII/2019

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DENOVIEMBRE  2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DTH-634-XI-2019-2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO AGRONOMICO DE  LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DENOVIEMBRE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DTH-634-XI-2019   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00128040 DE FECHA 26-05-2018 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA SABADO 26 DE MAYO2018 CAI- 623E66-5F0C64-B94DAB-5B4554-706CDD-91


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE  NOVIEMBRE  2019 AL 31 DE NOVIEMBRE  2019 SEGUN MEMORANDUM DTH-634-XI-2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ANALISTA SAP EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE  2019 AL 30 DE NOVIEMBRE  2019 SEGUN MEMORANDUM No.  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2019  SEGUN CONTRATO ENTRE LA ENEE Y EL CONTRATISTA MEMORANDUM DAD-784-12-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION AL DIARIO LA PRENSA SOLICITADO POR VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURAS No. 001-004-01-00050606 001-004-01-00050605. 001-004-01-00050607

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO DE 50% POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE ENELDA MARIBIA PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A  DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO  PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MAYO  2019 AL  30 DE JUNIO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-363-07-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N   RECIBO No. 000-001-04-00000054

ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

legalName: ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ


title: PAGO DE 50% POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE ENELDA MARIBIA PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A  DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO  PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE MAYO  2019 AL  30 DE JUNIO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-363-07-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N   RECIBO No. 000-001-04-00000055


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 451 FECHA 20 AL 22 DE NOV. LUGAR TELA ATLANTIDA  REUNION DE COMITE OPERATIVO CON LA EMPRESA ECAE (MANGUNGO) CONTRATO No 033-2011 SEGUN MEMO OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

MARIO JOSE HERNANDEZ BARAHONA

legalName: MARIO JOSE HERNANDEZ BARAHONA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO REDACTOR PUBLICITARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  EN  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE  2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS

legalName: JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANIEL ALEJANDRO VALLE HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA NACIONAL DE  ENERGIA ELECTRICA   ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE  2019 AL 31 DICIEMBRE 2019 SEGUN   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO DEPENDIENTE  DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE  LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION  E INGENIERIA DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 S     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE  DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA  DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO AGRONOMICO DE  LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE 2019  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE AMERICA MARLENY CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO   ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE -2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2019    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO PROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN DISTRIBUCION CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CCORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBREI-2019  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIENDO  2019  SEGUN CONTRATO ENTRE LA ENEE Y EL CONTRATISTA     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR CAFE SOLICITADO POR HELEN VALLADARES ASISTENTE EJECUTIVA DE LA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001684


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO QUIE SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA LABORAL   DEPENDIENTE  DE  EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE NERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019   NOTA: SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-123-02-2019   NOTA: SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA   RECIBO N. 000-001-04-00000102 CAI: 024949-7B80B5-384082-EC8C98-FA0C30-BC FECHA: 26/02/2019


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 28 DE 31 DE NERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019   NOTA:  NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000059 POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-109-02-2019 CAI-609557-ABE692-4F4F9C-F005BB-04B4F7-73

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO AGRONOMICO DE  LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019    NOTA: SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO AGRONOMICO DE  LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO  2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-100-02-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000103 NOTA: SE LE APLICA EL 12.5 Y 1 % DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019    NOTA: NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL-RIO LINDO DEPENDIENTE DE DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LA DIVISION DE GENERACION HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-100-02-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000113 NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2019 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019   NOTA: NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-100-02-2019-RECIBO No. 000-001-04-00000060  NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019     NOTA: SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU103-02-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000060 NOTA:  SE APLICA EL 12.5% Y 1% DE CONFORMDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 -09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019    NOTA: NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN LA GERENCIA FINANCIERA  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-100--02-2019-RECIBO No. 000-001-04-00000063   NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019   NOTA: NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-0109-01-2019   NOTA: NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO N. 000-001-04-00000105


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019  NOTA: NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-118-02-2019  NOTA: NO SE APLICA 12.5% Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000062


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO GEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019  NOTA: SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-01-00000060 DE FECHA 25/02/19  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO GEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-053-01-2019 CAI-897A4A-2A11D2-03498A-9524DA-CAA114-EF

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA G.ADMINISTRATIVA REQ.No. 140 O/C 4200001747

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006189 CAI: 194BFA-80D068-D74A87-3AE081-E68659-CD  POR LA COMPRA DE 264 ROLLO DE  PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REQ.No. 140 O/C 4200001747


title: RESERVA POR LA COMPRA DE C.UNICOGRAPADORATINTA PARA SELLO.GRAPAS SOLICITADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No. 13 O/C 4400001339

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00100571 DE FECHA 04-09-2019 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR LA COMPRA DE 3 CUADERNO UNICO 2 GRAPADORA 3 TINTA PARA SELLO15 CAJAS DE GRAPAS SOLICITADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA REQUISICION No. 13 ORDEN DE COMPRA No.  4400001339  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 MIL BTU SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: MIGUEL ANTONIO TREJO BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 MIL BTU SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000458.


title: RESERVA PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGALES DEL PAIS

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025395 DE FECHA 31/10/18 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2018 CAI-ACCCE7-19C12B-AE44B3-2454D4-76FAE3-05 MEMORANDO UC-130-02-2019


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-000032064-32063--32062-32061-32060  DE FECHA 31 DE DICIEMBRE 2018 CAI: 4990BB-53699D-774D9D-96D1ED-4D7A87-10 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018  SEGUN CONTRATO No.42/2018 MEMORANDO GA-840-12-2018 Y GF-059-01-2019 NOTA: SE HACE DEDUCCION DE L. 8238.68 POR 4 GUARDIAS FALTITAS EN SUBGERENCIA NOROCCIDENTE / NOROCCIDENTE FACT.32063 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No.7 E INFORME DE ASISTENCIA DEL JEFE DE SEGURIDAD INTERNA DEL 22 DE NOVIEMBRE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE 2018 Y MEMORANDUM GA-840-12-2018 -MEMORANDUM GF-0059-01-2019

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU 220 VOLTIOS SEER 13 R410MARCA LENNOX CONTROL REMOTO INCLUYE INSTALACION SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INGENIERIA REQ.NO. 20 O/C 460000857

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000717  POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU 220 VOLTIOS SEER 13 R410MARCA LENNOX CONTROL REMOTO INCLUYE INSTALACION SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INGENIERIA REQ.NO. 20 O/C 460000857


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN LAS REQUISICIONES N. 1 Y 11 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS ORDEN DE COMPRA No. 4400001745

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00007953 DE FECHA 27-11-2019 CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  ( 24 SOBRES DE MANILA 10 CUADERNO UNICO 12 FOLDER MANILA 6 CUADERNO ESPIRAL 24 SOBRES DE MANILA 15 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA SEGUN LAS REQUISICIONES N. 1 Y 11 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS ORDEN DE COMPRA No. 4400001744  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA SEGUN REQUISICION N. 14 ORDEN DE COMPRA 440002049 DEL 07/11/2018

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-0009246 CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91 POR  LA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA ( FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA TAMAÑO OFICIO CLIP TAMAÑO ESTANDAR FASTENERS METALICO GLICERINA 1 UNICO LARGO SOLICITADO  POR DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQUISICION N. 14 ORDEN DE COMPRA 440002049 DEL 07/11/2018


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 015-003-01-00166167 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUI 231 ORDEN DE COMPRA No. 440001956


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LEIT TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR DEPTO.DE TESORERIA REQ.No. 459 O/C 4400001916

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00006931 DE FECHA 07/11/2018 POR LA COMPRA DE ARCHIVADOR EXECUTIVE TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR DEPTO.DE TESORERIA REQ.No. 459 O/C 4400001916 CAI-5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91


title: RESERVA POR LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCION TIC O/C 4300000792 O/ TALLER. No:146

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000719 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 POR LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCION TIC O/C 4300000792 O/ TALLER. No:146


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MARCADORESTAPE TRANSPSILICONCLIP SOLICITADOS POR GERENCIA DE PROYECTOS BANCO MUNDIAL REQ.No: 164 O/C 4400001348

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-006-01-00241570 POR LA COMPRA DE MARCADORESTAPE TRANSPSILICONCLIP SOLICITADOS POR GERENCIA DE PROYECTOS BANCO MUNDIAL REQ.No: 164 O/C 4400001348. RTN: 05019000040204 CAI: F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2 FECHA: 23/07/2018


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 01/02/19 EN LA FERIA NACIONAL DE NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA. SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2018 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL 31/10/2019 SEGUN MEMORANDO DPPF/029/2019

ANNIE PAMELA MENCIA GOMEZ

legalName: ANNIE PAMELA MENCIA GOMEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DEENERO DE 2019 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00040690.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DE 2019 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00040690.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DE 2019 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-000040691.

rationale: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DE 2019 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00040691.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DE 2019 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00040689.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DE 2019 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00040687.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-000032129-32130--32131-32132-32133  DE FECHA 31 DE ENERO 2019 CAI: 4990BB-53699D-774D9D-96D1ED-4D7A87-10 POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO No.42/2018 MEMORANDO GA-104-01-2019Y GF-0140-01-2019 NOTA: SE HACE DEDUCCION DE L.37074.06 POR 18 GUARDIAS FALTITAS EN SUBGERENCIA NOROCCIDENTE / NOROCCIDENTE FACT.32063 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No.7 E INFORME DE ASISTENCIA DEL JEFE DE SEGURIDAD INTERNA DEL  21 DE DICIEMBRE 2018 AL 22 DE ENERO 2019 Y MEMORANDUM GA-85-01-2019 (DRO-046-01-2019) -MEMORANDUM GF-0140-01-2019

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA NO. 020-002-01-00040688.

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR QUE ESTA ERRONEO EL AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-1427-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-1427-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 009-001-01-00015582 EN CONCEPTO POR COMPRA DE 4 CUADERNOS UNICOS POR SER UTILIZADOS PARA ANOTACION DE LOS F01- QUE SE ENVIAN AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN MEMEORANDUM No. DC-22-I 2019 Y DPPF-007-2019

INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA

legalName: INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 438-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/C LAPIZ TINTA NEGRO Y ROJO ACAPUNTAS Y VIÑETAS AUTOADHESIVAS REQ.No. 460 SOLICITADO POR EL DEPTO.DE TESORERIA

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010916 POR LA COMPRA DE 25 RESMAS  DE APEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN REQ.No. 460 SOLICITADO POR EL DEPTO.DE TESORERIA O/C 4400002421. RTN: 08011986138652 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4    FECHA: 28/05/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-438-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-438-2-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00029101 POR LA COMPRA DE 10 SACAPUNTAS MANUALES SEGUN  REQ.No. 460 SOLICITADO POR EL DEPTO.DE TESORERIA. RTN: 08019998391040 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EF-182A29-77     FECHA: 4/06/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-438-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-438-4-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION OCASIONADOS POR TRABAJOS EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00014001.


title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00085369.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MANZANAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-04575831.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE SOBRES DE MANILA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2018-1106-0152 ORDEN DE COMPRA No. 44000001791

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00004159 DE FECHA 16/10/2018  POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE SOBRES DE MANILA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2018-1106-0152 ORDEN DE COMPRA No. 44000001791 CAI-5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91


title: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005699.


title: RESERVA POR LA CCOMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 20 ORDEN DE COMPRA No. 4600000866

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 001-003-01-00028272 POR LA CCOMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 20 ORDEN DE COMPRA No. 4600000866


title: PAGO COMPLEMENTO AL REEMBOLSO POR CAPACITACION DEL CURSO CERTIFICADO EN GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.EL CUAL SOLO SE LE PAGO LA CANTIDAD DE L.15750.00 SEGUN MEMORANDO GA-764-11-2018 F01 4058 2018

OMAR DAVID MENDOZA PASTOR

legalName: OMAR DAVID MENDOZA PASTOR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y LAZOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y LAZOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00522488.


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIA DEL 26 DE DIC/18 AL 28 DE NERO2019

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033926 DE FECHA 30/01/19  POR LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENCIAS OFICINAS DE LA ENEE TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMORANDO UC 0070-02-2019 CONTRATO  041/2018 LICITACION No: 100-002/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2019 CAI-238FD9-173B01-6544A4-61D688-CC7E7B-C0


JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALOMITAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIALRECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO EL PARAÍSO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002590.


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA INIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-059-02-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA INIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-0118-02-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA RECIBO N. 000-001-04-00000032 CAI: CEBBA8-74019B-514FAB-501FF0-26E060-EA FECHA: 25/02/2019

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DEOLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-059-02-2019  NOTA : NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DEOLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-118-02-2019 NOTA: NO SE APLICA 12.5% Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  RECIBO No. 000-001-04-00000060

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ANALISTA SAP EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-059-02-2019  NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ANALISTA SAP EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-0123-02-2019  NOTA: NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA    RECIBO N. 000-001-04-00000157 CAI: 0BE07C-372BD7-0240B8-50A896-60745D-9D FECHA: 28/02/2019

JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS

legalName: JOSUE FERNANDO PASTRANA CHIRINOS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE  CARLOS RENE ANTUNEZ LOPEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  PROCURADOR LEGAL   DEPENDIENTE  DE ASESORIA LEGAL ENLA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-059-02-2019 NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE  CARLOS RENE ANTUNEZ LOPEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  PROCURADOR LEGAL   DEPENDIENTE  DE ASESORIA LEGAL ENLA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-0118-02-2019 NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA       RECIBO N. 000-001-04-00000307 CAI: E9D536-46D0B1-864F82-99559B-0B4F52-46 FECHA: 21/02/2019

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: RESERVA POR FLETES DE EXPORTACION DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019  UNIDAD DE COMPRAS

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00047799 DE FECHA 31/01/19 POR FLETES DE EXPORTACION DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019  CAI-D04F04-316825-0B4F80-B6623C-D24DF2-17


title: ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 FACTURA N 000-001-01-00026193000-001-01-0002626624

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00026193000-001-01-0002626624 DE FECHA03 Y 29 DE DICIEMBRE2018 POR EL  ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 CAI-ACCE7-19C12B-AE44B3-2454D4-76FAE3-05 O/C 4300000808


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACA 9465 R-558 ASIGNADO ASESORIA LEGAL 35 O/C 4300000815

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017915 DE FECHA 25-04-2019 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5  (COMPRA DE VARIOS REPUESTOS) POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACA 9465 R-558 ASIGNADO ASESORIA LEGAL 35 O/C 4300000815     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /FRANCIA/TEGUCIGALPA A FAVOR E ANA ROSA GARCIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002891.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/VIENA A FAVOR DE FEDERICO ANTONIO ROSA SUAZO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002888.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA REQUISICION No. 29 O/C 4400002092 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005028 CAI: 42F21C-8D4130-8648B0-A45D13-0A0FF2-51 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% POR QUE EN LA DOCUMENTACION SOPORTE NO PRESENTA QUE REALIZA PAGOS A CUENTA


title: FONDO LIQUIDABLE DE RECREOVIA ASIGNADO A LA SEÑORA MONICA AMALIA YANEZ; PARA CUBRIR GASTOS DE LA REALIZACION DE RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 04/02/2019; SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIA LA GACETA. SOLICITUD DE ASIGNACION SEGUN MEMORANDOS GA118-2019 Y DPPF-30-2019

MONICA AMALIA YANEZ PALMA

legalName: MONICA AMALIA YANEZ PALMA


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA EN PASAJE AEREO EN RUTA: SAN FRANCISCO/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL SEVILLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002886.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UN CAPACITOR A UTILIZAR EN LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ASI COMO POR UN TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGOS DE PLANILLA; SEGUN MEMORANDO DPPF/031/2019

LIAMNA PAMELA BU ESCOBAR

legalName: LIAMNA PAMELA BU ESCOBAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

type: AVD


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYAR EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYAR EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00014015.


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 471-0-0 - POR LA COMPRA DE UN BANER EN EL PROYECTO PILOTO ELECTRIFICACION MEDIANTE PANELES SOLARES  SEGUN FOSODE-020-2019

description: PAGO DE LA FACTURA N 003-001-01-00000810 POR LA COMPRA DE UN BANER EN EL PROYECTO PILOTO ELECTRIFICACION MEDIANTE PANELES SOLARES  SEGUN FOSODE-020-2019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001776 CAI CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 473-0-0 - POR LA COMPRA DE COFFE BREAK  EN EL PROYECTO PILOTO ELECTRIFICACION MEDIANTE PANELES SOLARES  SEGUN FOSODE-020-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS  PARA ESCRITORIO SEGUN ESPECIFICACIONES  ADJUNTAS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQ. No. 76 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400002095

title: RESERVA POR LA COMPRA DE  Y 1 COMPUTADORA LAPTP SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQ. No. 76 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400002095-440002096

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 478-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS  PARA ESCRITORIO SEGUN ESPECIFICACIONS ADJUNTAS Y 1 COMPUTADORA LAPTP SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQ. No. 76 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400002095-440002096

description: PAGO DE LA FACTURA N  006-003-01-00033934 POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS  PARA ESCRITORIO SEGUN ESPECIFICACIONES  ADJUNTAS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQ. No. 76 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400002095

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-478-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-478-2-0


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: 12E6E8-EEPAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001070 DE FECHA 08/04/19 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FRONTIER PLACA 09503 R-583 ASIGNADO A DIRECCION LEGAL O/T 36 / COMPRA DE VARIOS REPUESTOS / ROTULAS BARRA CENTRAL TERMINALES DE DIRECCION BRAZO LOCO BUJES AMORTIGUADORES HULES MANGUERA FILTROS DE AIRE DE COMBUSTIBLE Y BOQUILLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 430000816 CAI-EA5C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C- RTN-07031977020108


title: PAGO POR LA COMPRA DE PLATOS PARA APOYAR EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PLATOS PARA APOYAR EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚND ECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00005698.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 AMOLADURAS O PULIDORAS 1 PULIDORA 1 JUEGO DE DESARMADORES 2 JUEGO DE LLAVES 2 LLAVES PARA TUBOS 1 AJUSTABLE No. 10 -2 MAQUINAS DE SOLDAR SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No.20 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000916

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00000811 DE FECHA 21/02/19 POR LA COMPRA DE 1 AMOLADURAS O PULIDORAS 1 PULIDORA 1 JUEGO DE DESARMADORES 2 JUEGO DE LLAVES 2 LLAVES PARA TUBOS 1 AJUSTABLE No. 10 -2 MAQUINAS DE SOLDAR SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No.20 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000916 CAI-CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A


title: COMPRA DE SALSA PARA NACHOS EN APOYO A EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE SALSA PARA NACHOS EN APOYO A EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA No. 000-001-0104576830.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 480-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CAPACITACION CON REQ. No. 35 Y ORDEN DE COMPRA No. 44000002094

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-480-1-0


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA RECREOVIA ESPECIAL PROGRAMADA PARA EL DIA 09/02/19 EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA DE TAMARA FRANCISCO MORAZAN SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No.33871 DEL 31/10/2015 ARTICULO No: 2 MEMORANDO DPPF/036/2019

FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO

legalName: FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO


title: RESERVA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGASE DEL PAIS SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA No. 65449

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027373 DE FECHA 31/01/19 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGASE DEL PAIS SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA No. 65449 CAI-ACCCE7-19C12B-AE44B3-2454D4-76FAE3-05


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004011 PARA LA REPARACION DEL RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPRINT N. 0030375 SEGUN MEMORANDO GF-1318-2018 RTN: 12021951001350 CAI: AB40AA-8F83E8-3B4FAB-1C0CA0-10DB3F-96

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS EN APOYO A EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS SEGÚN FACTURA No.  000-01-01-00001440 EN APOYO A EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO.


title: PAGO DEL 50% POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTE EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE 2018 AL 31 DEDICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDUM No.  NOTA : NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTE EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No.DAD-032-02-2019  NOTA : NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTE EN LA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019   NOTA : NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000066


title: RESERVA PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE VICTOR ORRELLANA IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SAN PADRO SULA HONDURAS- SAN JOSE DE COSTA RICA

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000181 DE FECHA 14/01/19 POR EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA AN PEDRO SULA/SAN JOSE/SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ORELLANA/VICTOR BOLETO No. 202-3119031644 CAI-73F74B-E8157E-064DA4-4E7935-AA3956-F1


title: PAGO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA EMPLEADA PAOLA ARITA POR VIAJE TEGUCIGALPA-SAN JOSE-TEGUCIGALPA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000180 DE FECHA 21/02/19 POR EMISION DE  PASAJE AEREO  EN RUTA TEGUCIGALPA/SAN JOSE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARITA/MAGALY BOLETO No.230-3119031643 CAI-73F74B-E8157E-064DA4-4E7935-AA3956-F1


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA GRIS PLACA N-7511 R-376 ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA O/T 13; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000817

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001081-000-001-01-00001082 DE FECHA 30-04-2019 CAI: EA5C23-7E1C99-BF42B8-BF42B8-B67D9C-12E6E8-EE POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA GRIS PLACA N-7511 R-376 (COMPRA DE VARIOS REPUESTOS)  ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA O/T 13; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000817   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO REGISTRO 575 PLACA 9480 ASINGANDO A LA DIRECCION DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-01-00-000922  PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO REGISTRO 575 PLACA 9480 ASINGANDO A LA DIRECCION DE GESTION Y CONTROL EMPRESARIAL. RTN: 07031977020108 CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59 FECHA: 7/01/2019


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09616 R-603 ASIGNADO ALMACENES Y PATRIMONIO O/C 4300000828

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No.: 000-001-01-00017565 DE FECHA 14/03/19 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09616 R-603 ASIGNADO ALMACENES Y PATRIMONIO O/C 4300000828 CAI-FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR MARTA PINEDA SECRETARIA GENERAL PARA REUNION CON LOS MIEMBROS DELEGADOS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009282

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR LA COMPRA DE TELEVISORES SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TELEVISORES SEGÚN FACTURA No.  001-001-01-00006702. SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12VOL 120 AMP. PARA USO DEL VEHICULO NISAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACAS N-09616 R-603 ASIGNADO ALMACENES Y PATRIMONIOS. REQ-No: 102 O/C 4200002111

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12VOL 120 AMP. PARA USO DEL VEHICULO NISAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACAS N-09616 R-603 ASIGNADO ALMACENES Y PATRIMONIOS. REQ-No: 102 O/C 4200002145

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011373 DE FECHA 20-DE AGOSTO 2019 CAI: CF514-EF3637-614DA9-40B9DE-3244-29 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12VOL 120 AMP. PARA USO DEL VEHICULO NISAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACAS N-09616 R-603 ASIGNADO ALMACENES Y PATRIMONIOS. REQ-No: 102 O/C 4200002145 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-499-1-0


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR NELLY JEREZ VICE CANCILLER PARA REUNION SOBRE CONVENIO DE LICENCIAS DE CONDUCIR ENTRE ESPAÑA Y HONDURAS SEGUN FACTURA No 000-004-01-00007034

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TELEVISORES DE  49 SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00049893


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMB. NELLY JEREZ VICE CANCILLER PARA REUNION ENTRE EL EMBAJADOR DE ESPAÑA Y EL SECRETARIO DE LA OEI SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00006822


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACAS N-9616 R-603 ASIGNADO A ALMACENES Y PATRIMONIOS O/T 57 ORDEN DE COMPRA No. 430000819

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010447 DE FECHA 06/05/19 CAMBIO DE ACEITE 15W40 2 GALONESABRO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACAS N-9616 R-603 ASIGNADO A ALMACENES Y PATRIMONIOS O/T 57 ORDEN DE COMPRA No. 430000819 CAI-8CF514-EF3637-614DA*-40B9DE-A3244-29


title: PAGO POR ELABORACION DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE PARA EJECUCION DEL PRYECTO GENERANDO CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN ASISTENCIA HUMANITARIA PARA PERSONAS MIGRANTES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001252

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 283 DE FECHA 13 DE FEBRERO 2019 AL 15 DE FEBRERO 2019 ENTREGA DE ICMA A LAS ALCALDIAS DE ERANDIQUE GUALCINSE CANDELARIA MAPULACA LA VIRTUD SAN ANDRES MUUNICIPIOS CORRESPONDIENTES A LINEA DE SUBTRANSMISION EN LEMPIRA

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 282 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2019 AL 20 DE FEBRERO 2019 GIRA DE TRABAJO A LA SUB-ESTACION ELECTRICA GUAYMAS A PREPARAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS DEL PROYECTO Y AMPLIACION ELECTROMECANICA EN 138 KV EN EL PROGRESO

JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA

legalName: JOSE MIXAEL MERCADO ZEPEDA


title: PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTES PARA TELEVISORES  SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTES PARA TELEVISORES SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00010275. SOLICITADO POR: LEONARDO MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019 NUMERO DE CUENTA 10302819.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-SRECI-001-2019 SOLICITADO POR: VICENTE DE PAÚL TÁBORA SÁNCHEZ. SEGUN FACTURA No. 000-008-01-00003479


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA    DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-065-02-2019  NOTA :  NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO ANALISTA DE INFORMACION DE BAJA TENSION PRISMA  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB GERENCIA TECNICA    DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-181-04-2019 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGUN FACTURAS 000-250-01-22800126 000250-01-22819505000-250-01-22792684.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO REDACTOR PUBLICITARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  EN  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-065-02-2019  NOTA :  SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: DE RECIBO No. 000-001-04-00000021 DE FECHA 26/02/19 POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO REDACTOR PUBLICITARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  EN  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-153.03-2019 CAI-59AEE0-0E93D9-0446BF-A07F59-188B39-39

JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS

legalName: JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS


title: PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE AUDITORIA POR TRBAJO REALIZADO EN LA CHFM DEL 09 DE ENERO 2019 AL 10 DE ENERO 2019 CUMPLIENDO ORDEN DE TRABAJO 09/2018

JULIO ANTONIO FLORES SAAVEDRA

legalName: JULIO ANTONIO FLORES SAAVEDRA

MARLON BRIDDEL AVILEZ GALVEZ

legalName: MARLON BRIDDEL AVILEZ GALVEZ

ESTELA PEREZ GONZALES

legalName: ESTELA PEREZ GONZALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-516-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-516-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-06175792 DE FECHA 23-01-19 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIONES EL HERALDO ANUAL CLIENTES NUEVOS + 30 DI FECHA DE INICIO 24-01-19 FECHA FINAL 22-02-2020 CANT. 3 P/U 1600.00 CAI-182983-41C180-5942B9-A30E76-F0CE06-A4

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-004-01-00050792 DE FECHA 23-01-19 EN CONCEPTO DE SUSCRICIONES LA PRENSA ANUAL L/D PROM FECHA DE INICIO 24-01-19 FECHA FINAL 23-01-19 CANT. 2 P/U 1200.00 CAI-9395E6-009C8E-1644AE-A0B3EE-8BA38A-26

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00033879 DE FECHA 24/01/19 EN CONCEPTO DE 3 SUSCRIPCIONES DE 12 MESE PERIODO 3 S 24/01/19 AL 31/12/2019 CAI-06AED9-A3BDBB-714CBC-8ED70D-ECDD4A-ED


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FRONTIER REGISTRO No. 583-08 PLACA 09503 ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL CAMBIO DE ACEITE. orden de compra n. 4300000820

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00010756 DE FECHA 06/06/19 CAMBIO DE ACEITE 15W402 GALONES AL  VEHICULO FRONTIER REGISTRO No. 583-08 PLACA 09503 ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL O/C. 4300000820 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001834

title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001835

title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001836

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001837

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 525-3-0 - RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.

description: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; segun orden de compra N. 4200001833 PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00020465 CAI:821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-84

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-525-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-525-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-525-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-525-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006570 DE FECHA 02 DE JULIO 2019 CAI: 3E7BEF-956143-DC4BB1-ACF567-CC88A1-51  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (100 PASTILAS PARA SERVICIO SANITARIO 200 JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001836 Y ACTA DE RECEPCION      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017  POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014840 DE FECHA 22 DE ABRIL 2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (150 JABON PARA LAVAR TRASTOS 60 BASURERO PEQUEÑO 150 PALO PARA TRAPEADOR PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001837 Y ACTA DE RECEPCION      SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017  POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96. o/c 4200001834 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007286 CAI: A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 NO PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO TANTO SE LE RETIENE EL 1 % SEGUN LEY


title: PAGO DE SERVICIO DE DATOS (MODEMS) PERI9ODO9 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN NOUMERO DE CUENTA 10302820.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: COMPRA DE JUGOS  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN LA ALDEA DE PROTECCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00014060.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 88 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2019 AL 14 DE FEBRERO 2019 ASISTIR A UNA CONVOCATORIA DE AUDIENCIA DE DESCARGO DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO ROQUE GUILLEN EN ACTA DE INVENTARIO FISICO DE REPUESTOS Y MATERIALES DEL ALMACEN TERMICA CEIBA LITORAL ATLANTICO

LEONARDO DAVID GABORIT CAMORIANO

legalName: LEONARDO DAVID GABORIT CAMORIANO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.42 POR SALDO A FAVOR EMPLEADO POR OTROS GASTOS ADICIONALES E COMBUSTIBLE GIRA A LA CEIBA DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2019

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE AGUA EN BOLSA  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN LA ALDEA DE PROTECCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00110301.


title: PAGO POR ANTICIPO DEL 50%  POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE GREVIL HUMBERTO ARITA ARITA QUIEN SE COMPROMETE A EFECTUAR UN ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA IDENTIFICAR EL CUMPLIMIENTO BAJO LA NORMA ISO 9001 PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 02 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-074-02-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N

title: PAGO POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE GREVIL HUMBERTO ARITA ARITA QUIEN SE COMPROMETE A EFECTUAR UN ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA IDENTIFICAR EL CUMPLIMIENTO BAJO LA NORMA ISO 9001 PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 02 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-0191-04-2019   NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N

GREVIL HUMBERTO ARITA ARITA

legalName: GREVIL HUMBERTO ARITA ARITA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 537-0-0 - RESERVA POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE GREVIL HUMBERTO ARITA ARITA QUIEN SE COMPROMETE A EFECTUAR UN ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA IDENTIFICAR EL CUMPLIMIENTO BAJO LA NORMA ISO 9001 PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 02 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-074-02-2019


rationale: COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN LA ALDEA DE PROTECCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005760.


title: PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE ENELDA MARIBIA PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECECIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 02 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-076-02-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N

title: PAGO POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE ENELDA MARIBIA PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECECIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 02 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-192-04-2019   NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N

ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

legalName: ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 538-0-0 - RESERVA POR CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE ENELDA MARIBIA PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE LAS NECECIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 02 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-076-02-2019