title: POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE LA OFICINA PRINCIPAL VEHICULOS RENTADOS Y ALQUILADOS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


name: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00022916 COMPRA DE 4 MODULARES DEPARTAMENTO DE IT

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO

scheme: HND-ENG

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LA CANASTA ALIMENTICIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 807 - Suplidora  Nacional de Productos Básicos

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

type: FACT

initiationType: tender


title: POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL C.V.SAN ESTEBAN OLANCHO MES DE ENEROFEBREROY MARZO DEL 2019

VICTOR MANUEL TORRES GONZALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: VICTOR MANUEL TORRES GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION FACT# 000-001-01-00017984 COMPRA DE 1 UPS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 3 - GERENCIA DE MERCADEO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - APERTURA Y GESTIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE VENTA


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA 000-003-01-00009990

BOSU SA DE CV

streetAddress: COL. RUBEN DARIO COSTADO OESTE DE ASOHNPLAFA

legalName: BOSU SA DE CV

Ferrocarril Nacional de Honduras

streetAddress: 1 CALLE,1 AVE.,SAN PEDRO SULA,APDO.POSTAL496

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - SERVICIO FERROVIARIO NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 808 - Ferrocarril Nacional de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

streetAddress: RES CHAMELECON CALLE PRINCIPAL  #84 CONTIGUO A CENTRO DE SALUD

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 2 - SERVICIO DE  TRANSPORTE DE PASAJEROS

type: PLANILLA


title: Reembolso a cristian zavala por pago de factura de telefonia celular de gerencia 99636569

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Viaticos para la ciudad de tegucigalpa por dia y medio 15/2/19

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: COMPRA DE MARCADORES PARA ROTULACION DE BIENES

MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

legalName: MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por un dia y medio a la secretaria de finanzas.


title: Valor por reparaciones realizadas al equipo en sector de La Ceiba.


title: Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa por un dia y medio reunion con IAIP.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION FACTURAS # 002-001-01-0003559 POR LPS.976.48;# 003-001-01-0006272 POR LPS.350.00 Y # 030-003-01-00290871 POR LPS.189.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTESFACTURAS# 1-7147 CUENTA 090101064 LPS. 1091.40; #1-7148 CUENTA 090101080 LPS. 1091.4

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010086


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR ENVIO DE ENCOMIENDA (INFORME) A DIRECCION NACIONAL DE BIENES


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DEL SECTOR DE LA CEIBA PARA EL TREN TURISTICO DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 SEGUN RECIBOS # 000-001-04-00000036 Y 000-001-04-00000037 POR LPS. 2000.00 RESPECTIVAMENTE

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

type: REC


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #16 FACTURAS 496731 498485 POR LPS 2758.30.

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

streetAddress: BOULEVAR LA HACIENDA, CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


name: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL

description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019.

streetAddress: RES. COLONIA FESITRANH ZONA-1 CASA-27 SAN PEDRO SULA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #60 FACTURAS 87646 87799 88823 89046 89471 89764 90139 90159 POR LPS. 9183.81; FACTURAS 80371 80795 82375 82668 82820 83355 POR LPS. 6780.82


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #09 FACTURAS 510174510207 511450 511518 515233 516542 51646 POR LPS.20910.00; FACTURAS 517376 519646 POR LPS. 5727.32; FACTURAS 543244 543397 543659 543672 544669 POR LPS. 10628.71; FACTURAS 561199 561214 563131 565690 565881 566188 566929 567433 567512 LPS. 21857.51


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: COMPRA DE 4 BATERIAS PARA USO EN VEHICULO TOYOTA Y MOTOCARROS DE ESTA INSTITUCION SEGUN SE INDICA EN ORDEN DE COMPRA CM-005-FCNH-2019 Y FACTURAS # 005-006-01-00003108 POR LPS. 9775.30 FACTURAS # 005-006-01-00003158 POR LPS. 2541.72


title: Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa el dia 21 de febrero 2019 a las oficinas de INSEP.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019.

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: REEMBOLSO POR APLICACION DE LA CLAUSULA 81 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL FCNH POR COMPRA DE LENTES AL LIC. ROBLEDA SEGUN FACTURA ADJUNTA # 000-001-01-00110396 DE OPTICA SANTA LUCIA

CARLOS RENE ROBLEDA MORALES

legalName: CARLOS RENE ROBLEDA MORALES


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010175


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA REPARACIONES MENORES EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO FACTURA # 000-004-01-00073402 POR LPS. 306.90 Y FACTURA #001-001-01-00617046 POR LPS.456.00 UTILIZADO POR LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE FACTURAS 025-001-01-0-0243703 025-001-01-0-0243710 y 025-001-01-0-0243711 POR ENVIO DE DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por 2 dias y medio a reunion en insep.


title: REEMBOLSO DE  FACTURA # 021-001-01-01539993


title: COMPRA DE REPUESTO PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL FCNH


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC NOEL REYES SEGUN NOTA DE DEBITO ADJUNTA.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE INSCRIPCION EN EL CURSO DE COMPRADOR PUBLICO IMPARTIDO POR ONCAE

PASTORA FLORES FLORES

legalName: PASTORA FLORES FLORES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio a reunion en insep.


title: Viaticos por dos dias y medio a la ciudad de tegucigalpa a reunion con el ministro en INSEP.


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019.

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION FACTURAS # 000-001-09-00004673 POR LPS 912.00 Y # 000-001-09-00004407 POR LPS. 466.00


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010515


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION FACTURAS # 000-002-01-00630961 POR LPS. 400.00 Y # 000-002-01-00628629 POR LPS.680.00.


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa el dia 11 de Marzo a las oficinas de INSEP.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA POR DIA Y MEDIO EN CIERRE 2018 Y APERTURA DE PERIODO CONTABLE 2019 EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

DELMY PEREZ GUERRA

legalName: DELMY PEREZ GUERRA

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

legalName: MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION FACTURA #000-002-01-00632698

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: REEMBOLSO DE  FACTURA # 045-001-01-01549546


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE LEY DE PROPIEDAD Y SU REGLAMENTO SEGUN FACTURA ADJUNTA.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 1 SELLO DE TINTA SEGUN FACTURA # 002-003-01-00901536


title: REEMBOLSO DE FACTURAS #001-001-01-00629849 POR LPS. 1123.00;#000-001-01-00004215 POR LPS. 240.00.


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE GERENCIA FACT #001-001-01-00630928 POR LPS. 222.00 Y # 001-001-01-00630888 POR LPS. 158.00 YEMPAQUES DE CLUTCH PARA VEHICULO TOYOTA PAM8619 FACT#000-001-01-00003187 POR LPS. 112.70 Y #000-001-01-00003158 POR LPS. 112.70


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN FACTURA NO.046-001-01-07569008

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION FACTURAS #059-001-01-01099651 POR LPS 420.00; #000-001-01-00264373 POR LPS. 673.91 #000-001-01-00108197 POR LPS. 610.87; #035-003-01-00495375 POR LPS. 279.00


title: COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE PROVEEDURIA FACT #001-001-01-00593819 POR LPS. 216.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA MURAL DE COMITE DE ETICA FACT#004-002-01-00596591 POR LPS. 402.91


title: COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULO TOYOTA PAM8619

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


title: Pago de consumo de combustible mes de febrero y primera quincena de marzo 2019

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND

type: ORDCOM


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA


title: Reembolso pendiente por viaticos por dos dias y medio a la ciudad de tegucigalpa en 2017 a la secretaria de finanzas.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTESFACTURAS# 000-003-01-00010528 CUENTA 090101080 LPS. 1900.65; #000-003-01-00010527 CUENTA 090101064 LPS. 545.70


title: REEMBOLSO DE  FACTURA #002-001-01-00017235

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 84155 84438 85094 85918 86025 87345 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS JUBILADOS DE PUERTO CORTES FARMACIA DEL AHORRO # 60  SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL 4 AL 30 DE DICIEMBRE 2018.


description: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR CELEBRACION DIA DEL PADRE


title: VIATICOS POR 1 DIA Y MEDIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: COMPRA DE REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PERSONAL FACT#017-002-01-00150530 POR LPS. 265.00 Y COMPRA DE MADERA PARA REPARACIONES MENORES CARROMOTOR DE LA CEIBA FACT# 000-001-01-00-018663 POR LPS. 1495.00

JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

legalName: JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION POR ANULARSE PROCESO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0020-2019 YA QUE EXISTEN ARTICULOS QUE ESTAN EXCENTOS DE IMPUESTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-808-1-255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-808-1-255-1-0


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :808 GA :1 F-01: 222-1-0 - COMPRA DE  AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y REUNIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-808-1-222-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-808-1-222-1-0

description: COMPRA DE  AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y REUNIONES SEGUN FACTURA 000-066-01-00011211


title: REEMBOLSO A GERENCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES EN EQUIPO DE CUERO Y SALADO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS NO. 000-001-01-00-015222 POR LPS. 90.00 / NO. 001-001-01-00638454 POR LPS. 413.00 / NO. 001-001-01-00639134 POR LPS. 917.00


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR CUMPLEAÑOS CRISTIAN ZAVALA


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #09 FACTURAS 570949 571419 571981 573134 575848 576088 577018 577706 577708 POR LPS. 16558.46


title: Viaticos por dos dias y medio a la ciudad de tegucigalpa a reunion en las oficinas de INSEP.


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO ATRASADO DEL 11/8/2018 AL 18/3/2019 DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH CLAVE 13991Y NO. DE MEDIDOR 7022 SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO NO. 119562 EMITIDO POR SERVICIO AL CLIENTE DE AGUAS DE SAN PEDRO EL 1/4/2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE MARZO 2019.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE MARZO 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC NOEL REYES SEGUN NOTA DE DEBITO S/N ADJUNTA DEL 1/4/2019.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0019-2019 Y FACTURA# 003-003-01-00067180


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0021-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 010-001-01-00032426


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #60 FACTURAS # 91455 91827 92886 92991 94955 POR LPS.6042.20

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR REUNION COMITE DE ETICA

KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO

legalName: KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO


title: VIATICOS POR UN DIA Y MEDIO PARA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ACREDITACION DE PAGOS EFECTUADOS AL IHSS EN LA TGR.

CARLOS RENE ROBLEDA MORALES

legalName: CARLOS RENE ROBLEDA MORALES


title: Reembolso por alimentacion facturas 00101590003445330009533900011687


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019.


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL SECTOR DE LA CEIBA SEGUN FACTURAS #000-001-01-00018591 POR LPS. 851.00 #000-002-01-00046783 POR LPS.581.90 #001-001-01-00640970 POR LPS. 365.00 #000-001-01-00154492 POR LPS. 310.50 Y #002-001-01-00990546 POR LPS.352.00


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE: FARMACIA #09 FACTURAS # 578840 578845 581254 581261 581546 581565 582009 583779 584297 584333 586106 586518


title: Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa por un dia y medio a Tegucigalpa.


title: Contrato extraordinario para la empresa Refes por trabajos realizados en La Ceiba.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

type: CONT


title: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL SECTOR DE LA CEIBA SEGUN FACTURAS #000-001-01-00435928 POR LPS. 500.00 #000-001-01-00002206 POR LPS.280.00 #000-001-01-00435893 POR LPS. 125.00 #000-001-01-00015430 POR LPS.170.00 Y #008-001-01-00123030 POR LPS.80.34


title: Viaticos a la ciuda de tegucigalpa por dos dias y medio a reunion con inversionistas.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE ABRIL 2019.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE ABRIL 2019.

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019.


title: Reembolso por alimentacion factura 006-001-01-00174851


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION FACTURA #000-001-01-00001231


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #60 FACTURAS # 95082 95426 95645 96942 97049 97383 98674 98868


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.


title: REEMBOLSO DE  FACTURA # 000-001-01-00-124845


title: Viaticos por dos dias y medio a la ciudad de tegucigalpa.


title: Reembolso por alimentacion factura 002-001-01-00036426 #017-004-01-00711776 #059-001-01-01128256


title: Reembolso por alimentacion factura 002-002-01-00437071


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO ABRIL 2019.

rationale: REVERSION DEL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO ABRIL 2019 POR ERROR EN EL MONTO A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-808-1-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-808-1-329-1-0


title: Reembolso por alimentacion por reunion en sala de juntas.


title: Reembolso por alimentacion de gerencia

description: Reembolso por alimentacion de gerencia

rationale: Reembolso por alimentacion de gerencia

title: Reembolso por alimentacion de gerencia

description: Reembolso por alimentacion de gerencia

description: Reembolso por alimentacion de gerencia

description: Reembolso por alimentacion de gerencia


description: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO ABRIL 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN AVISO DE COBRO ADJUNTO NO. 17247438

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Viaticos por dia y medio a la ciudad de tegucigalpa a reunion en insep.


title: REEMBOLSO DE  FACTURA #000-009-01-00448850


title: REEMBOLSO DE  FACTURA #47780

description: REEMBOLSO DE  FACTURA #47780

rationale: REEMBOLSO DE  FACTURA #47780

title: REEMBOLSO DE  FACTURA #47780

description: REEMBOLSO DE  FACTURA #47780

description: REEMBOLSO DE  FACTURA #47780

description: REEMBOLSO DE  FACTURA #47780


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #09 FACTURAS 588084 588243 588312 588718 589991 590218 635631 637115 637460.


title: Reembolso por alimentacion factura 002-002-01-00030958 Y 002-001-01-00001686


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #60 FACTURAS 99307 102397 102537


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #16 FACTURAS 527822 528743 536153 538931 698176 704260.


title: Contrato extraordinario para la empresa de Refes para trabajos realizados en ceiba.


title: COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA 004-002-01-00615221


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION FACT 009-001-01-01271282 009-003-01-00438922 00-002-01-00011219 000-001-01-00001101


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR ALIMENTACION POR REUNION CON EMPLEADOS.


title: Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa por un dia y medio reunion con IAIP.


title: Pago de consumo de combustible meses de marzo y abril 2019

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio 9/5/2019


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019.

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRQANSPORTE EN VIAJE A TEGUCIGALPA

MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

legalName: MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA


Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

rationale: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA


title: Valor por reparaciones realizadas al equipo en sector de La Ceiba.


title: REMMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE MOTOCARRO DE LA CEIBA SEGUN FACTURAS NO. 004-001-01-00221490 POR LPS. 590.01; 004-001-01-00221016 POR LPS. 150.01; 004-001-01-00221017 POR LPS. 160.00; 004-001-01-00221609 POR LPS. 50.00 Y FACTURA 004-002-01-00616893 POR LPS 373.23 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA.


title: REPARACION DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX ASIGNADA A RENE ESCAMILLA Y QUE SE DAÑO POR APAGON DE ENERGIA ELECTRICA.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DEL TREN DE LA UNION ATLANTIDA SEGUN RECIBOS 000-001-04-00000054 POR LPS. 2000.00; 000-001-04-00000053 LPS. 2000.00; 000-001-04-00000052 LPS. 2000.00; 000-001-04-00000051 LPS. 2000.00 DE FEBRERO A MARZO 2019

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNION ATLANTIDA SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 014853 DE MARZO 2018 A MARZO 2019.


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO PARA LA IMPRESORA DEL DEPTO. DE SERVICIOS COMERCIALES.

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

legalName: MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso por alimentacion de gerencia Facturas  No: 000-001-01-00404362 Lps. 608.70; 000-008-01-02538637 Lps. 1509.94; 011-002-01-00308602 Lps. 183.00; 192-002-01-00013846 Lps. 163.00

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por un dia y medio a la secretaria de finanzas.

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: pago de la primera quincena del mes de mayo por servicios de vigilancia.

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE ABRIL 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010391

BOSU SA DE CV

legalName: BOSU SA DE CV


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTESFACTURAS# 000-003-01-00017327 POR LPS. 545.70 Y #000-003-01-00017326 POR LPS. 545.70

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Pago del mes de abril por servicios de vigilancia brindados a las oficinas administrativas del ferrocarril sps.


title: Viaticos por dia y medio a la ciudad de tegucigalpa


title: COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE EQUIPO DEL TALLER MECANICO DE SAN PEDRO SULA.

JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

legalName: JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE ENCUADERNADO DE INFORMES SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00004299 Lps. 140.00;  000-001-01-00004624 Lps. 210.00.

JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA

legalName: JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019.


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE MAYO 2019.

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC NOEL REYES SEGUN FACTURA NO. 1400744

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REMMBOLSO DE FACTURAS POR ATENCION A EMPLEADOS JUBILADOS QUE PARTICIPARON EN BRIGADA MEDICA ORGANIZADA POR COMITE DE ETICA DEL FCNH.


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEGUN FACTURA ADJUNTA # 000-066-01-00011927.


title: REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DETALLE ADJUNTO.

KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO

legalName: KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO


title: PAGO DE ELABORACION DE CAMISETAS PARA EL PERSONAL QUE PRESTARA SERVICIO PARA LA FERIA JUNIANA.

PATRICIA VARELA BURGOS

legalName: PATRICIA VARELA BURGOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURAS No. 025-001-010101467 Lps. 85.00; 025-001-010101465 Lps. 85.00; 025-001-00246475 Lps. 170.00.


title: COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE SAE 50 PARA USO EN EL MOTOR DE LAS LOCOMOTORAS 607 Y 609 SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE SAE 50 PARA USO EN EL MOTOR DE LAS LOCOMOTORAS 607 Y 609 SEGUN FACTURA ADJUNTA #000-002-01-00010626.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE MAYO 2019.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD


title: REEMPLAZO DE CABEZAL DE IMPRESION DE IMPRESORA CANON DEL DEPARTAMENTO DE  SERVICIOS COMERCIALES.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE COMITE DE ETICA FACTURAS 000-001-01-00008904 POR LPS. 415.00 Y #026-0211-01-04873188 POR LPS. 211.65

CARLOS RENE ROBLEDA MORALES

legalName: CARLOS RENE ROBLEDA MORALES


title: REMMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA UTILZADOS POR LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE VIAS.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DETALLE ADJUNTO.

RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA

legalName: RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO MAYO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ELABORACION DE CAMISETAS PARA PARA USO EN LA FERIA JUNIANA.


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio a reunion en insep con el ministro.


title: Vaticos por un dia y medio a la ciudad de tegucigalpa.


title: Pago de servicios de vigilancia edificio administrativo sps ultima quincena de mayo.


title: REEMBOLSO DE  FACTURA #000-007-01-00389263


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN DETALLE: FARMACIA #09 FACTURAS 640128 640171 640842 641192 642162 642799 642881 643503 645080 645705 645714 645729 645759 646035

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN REUNION CON LA CONTADURIA EL DIA 13/12/2018.

ANGGIE JAHAYRA ALVARADO REYES

legalName: ANGGIE JAHAYRA ALVARADO REYES

DELMY PEREZ GUERRA

legalName: DELMY PEREZ GUERRA


title: COMPRA DE UN INVERSOR DE ENERGIA PARA USO EN TREN DE PASAJEROS DE LA FERIA JUNIANA SEGUN FACTURA 005-005-01-00715633


title: Pago de viaticos por dos dias y medio los dias 6 y 7 de Junio a la ciudad de tegucigalpa.

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: Viaticos por dia y medio a la ciudad de tegucigalpa.

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION GERENCIA FACTURAS # 010-001-01-0017 LPS. 418.00 #005-001-01-00595398 LPS. 348.00 #000-001-01-00047688 LPS. 867.24


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ


title: Pago de servicios de vigilancia primera quincena de junio 2019.

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2019 SEGUN AVISO DE COBRO ADJUNTO NO. 17444122

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE MAYO 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010501

BOSU SA DE CV

legalName: BOSU SA DE CV


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTESFACTURAS# 000-003-01-0020758 POR LPS 1180.31 Y # 000-003-01-00020757 POR LPS. 1091.40.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION GERENCIA FACTURAS # 001-001-01-00028779 POR LPS. 315.00; # 003-001-01-00414090 POR LPS. 360.00; # 000-004-01-00003040 POR LPS. 443.00; # 000-001-01-00280053 POR LPS. 429.35 Y # 000-001-01-00028771 POR LPS. 1018.25


title: REEMBOLSO DE FACTURAS NO.011-001-01-00335747 POR LPS. 1639.90 Y NO.000-003-01-00085324 POR LPS. 548.00 POR ALIMENTACION.


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL


title: VALOR COMPLEMENTARIO RECONOCIDO A LA MICROEMPRESA DE MANTENIMIENTO.


title: VALOR COMPLEMENTARIO RECONOCIDO A LA MICROEMPRESA DE MANTENIMIENTO


title: POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAY DE FERRETERIA EN LOS COCHES DE PASAJEROS SEGUN FACTURAS 005-001-01-01455295 LPS. 225.00; 000-001-01-00136099 LPS. 105.00; 001-001-01-00005439 LPS. 520.00; 001-001-01-00005432 LPS. 2196.00; 001-001-01-00005437 LPS. 1430.00

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR ELABORACION DE CAMISETAS FERIA JUNIANA 2019


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA QUE SE USARAN EN EL TALLER MECANICO DE SAN PEDRO SULA EN LA HABILITACION DEL TREN DE PASAJEROS DE LA FERIA JUNIANA.


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio por solicitud de la gerencia.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO JUNIO 2019.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD


title: COMPRA DE PINTURA PARA COCHES DE PASAJEROS DEL TREN DE LA FERIA JUNIANA 2019.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS # 203-*001-01-00044730 POR LPS. 265.00 # 005-011-01-02504399 POR LPS 1090.04 #000-001-01-00048282 POR LPS. 1068.78 # 035-001-01-0432220 POR LPS. 442.00


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION GERENCIA FACTURAS #230-005-01-00004683 LPS. 408.00 #000-001-01-00204224 LPS. 398.00 #002-002-01-00032901 LPS. 843.75 #000-001-01-00405214 LPS. 528.00 000-001-01-00005436 LPS. 255.00


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN REPARACION DE COCHES DE PASAJEROS DEL TREN DE LA FERIA JUNIANA 2019.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2019

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio a presentar recurso ante el iaip.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA24 DE JUNIO A LAS OFICINAS DE ONADICI.

JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA

legalName: JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.


title: REEMBOLSO DE  FACTURA # 000-001-01-01081751POR LPS 892.50 Y # 000-001-01-00129331POR LPS. 1298.31


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR ENVIO DE ENCOMIENDA (INFORME IV TRIMESTRE 2018) A SECRETARIA DE FINANZAS


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURAS 025-01-00246480 POR LPS. 85.00; 025-01-00254017 POR LPS 170.00


title: PAGO EFECTUADO SEGUN FACTURA ADJUNTA A GOLOSINAS DOÑA MIRIAM POR ALIMENTACION A PERSONAL DEL TREN DE PASAJEROS POR TRABAJAR EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE LA FERIA JUNIANA DESDE EL 21 AL 30 DE JUNIO 2019.


title: PAGO DE ENCUADERNADOS DE INFORMES PRESENTADOS POR AUDITORIA A ONADICI EN TEGUCIGALPA.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE JUNIO 2019.

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA


title: Pago de servicios de vigiliancia de la ultima quincena del mes de Junio.


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE JUNIO 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010583

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE JUNIO FARMACIA #60 FACTURAS 108071 109009 110496 111429 111581

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.


title: Contrato extraordinario para la empresa de Refes para trabajos realizados en ceiba.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa por dos dias y medio.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION GERENCIA FACTURAS NO.005-012-01-02553447 LPS. 344.00; 015-001-01-00654340 LPS. 713.00; 031-001-01-00245929 LPS. 524.00


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dos dias y medio por conciliacion con el IAIP.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN REUNION CON BIENES NACIONALES.

MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

legalName: MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa el dia 24 de enero a las oficinas de INSEP.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION GERENCIA FACTURAS #000-003-01-00000854 LPS. 450.02 #007-003-01-00474035 LPS. 406.09 Y #060-001-01-01268565 LPS. 456.00


title: suministro de medicamentos a jubilados de puerto cortes segun estado de cuenta al 29 de mayo 2019 facturas 103295 103492 104325 104459 104563 106064 107169 107190 Farmacia del Ahorro No. 60


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DEL TREN DE LA UNION ATLANTIDA SEGUN RECIBOS 000-001-04-00000055 POR LPS. 2000.00; 000-001-04-00000056 LPS. 2000.00 MESES DE JUNIO Y JULIO 2019

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: FUMIGACION GENERAL CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN OFICINAS Y TECHO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y TALLER DEL FCNH SEGUN FACTURAS 000-001-01-00004136 LPS. 9775.00Y 000-001-01-00004138 LPS. 23000.00

FUMIGADORA DEL NORTE SRL

streetAddress: RESIDENCIAL 23 CALLE 20 AVE NO. 14  S.P.S.

legalName: FUMIGADORA DEL NORTE SRL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa el dia 25 de enero 2019 a la secretaria de finanzas.

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC NOEL REYES SEGUN AUTORIZACION NO. 701454

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.


title: ELABORACION DE 6 TALONARIOS DE FACTURAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO. DE SERVICIOS COMERCIALES.


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio por solicitud de la gerencia.


title: PAGO DE LAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE JUNIO 2019: FARMACIA #09 FACTURAS 649377 649633 650324 651052 651722 652088 655548 656978.


description: Contrato extraordinario para la empresa de Refes para trabajos realizados en ceiba.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


title: reembolso por beneficio de lentes Mario Chavarria

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

legalName: MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO


title: Viaticos por dia y medio al municipio de la union atlantida.


title: cancelacion de servicios de claro.

description: cancelacion de servicios de claro.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: cancelacion de servicios de claro.

title: cancelacion de servicios de claro.

description: cancelacion de servicios de claro.

description: cancelacion de servicios de claro.

description: cancelacion de servicios de claro.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JULIO 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTESFACTURAS# 000-003-01-0024216 LPS. 545.70 Y 000-003-01-0024215 LPS. 545.70


title: Reembolso por pago de factura de reparacion de aires acondicionados.

PATRICIA VARELA BURGOS

legalName: PATRICIA VARELA BURGOS


title: Reparacion de carro asignado a departamento de operaciones.

JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

legalName: JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :808 GA :1 F-01: 57-1-0 - PAGO DE TRES MESES DE INTERNET SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS CON CABLECOLOR POR 10MB PARA ESTA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-808-1-57-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-808-1-57-1-0

description: PAGO DE TRES MESES DE INTERNET POR 10MB PARA ESTA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS CON CABLECOLOR No. 653102.


title: Pago de servicios de vigilancia de la primera quincena del mes de julio 2019.

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Compra de 50 talonarios de 100 boletos y 30 talonarios de 100 boletos extranjeros

PUNTO ARTE E IMPRESION S DE RL

streetAddress: BARRIO GUADALUPE 3 AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: PUNTO ARTE E IMPRESION S DE RL


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019.

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL


title: reembolso por gastos de transporte efectuados en viaje a tegucigalpa.

KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO

legalName: KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO


title: Valor por reparaciones realizadas al equipo en sector de La Ceiba.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: compra de 25 resmas de papel tamaño carta segun fctura adjunta No. 000-001-01-00011454


title: Fumigacion general contra insectos y roedores en estacion de la lima.


title: COMPRA DE VALVULA RECTA PARA USO EN TALLER DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA 005-001-01-01485485

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ


title: reembolso por gastos de reparacion de vehiculo propiedad del fcnh con facturas 002001-01-00019222000-002-01-00080504 000-001-01-00001063


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE JULIO 2019.

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Pago de servicios de vigilancia de la segunda quincena del mes de julio 2019.


title: PAGO DE GASTOS DE VIAJE POR REUNION EN SECRETARIA DE FINANZAS PARA FIRMA DE ACTA DE BIENES NACIONALES

MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

legalName: MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION GERENCIA FACTURAS NO.001-001-01-0032198 002-001-01-00037444 002-001-01-00037438

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC NOEL REYES SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010691

BOSU SA DE CV

streetAddress: COL. RUBEN DARIO COSTADO OESTE DE ASOHNPLAFA

legalName: BOSU SA DE CV


title: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION CON COMITE DE ETICA

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

Ferrocarril Nacional de Honduras

streetAddress: 1 CALLE,1 AVE.,SAN PEDRO SULA,APDO.POSTAL496


title: ANTICIPO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO 2019.

WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

legalName: WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTESFACTURAS# 000-003-01-0027678 LPS. 545.70 Y 000-003-01-0027679 LPS. 545.70

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REPARACION DE DISCO DURO Y FORMATEO COMPLETO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA ADJUNTA

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

legalName: MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE EQUIPO DEL TALLER MECANICO DE SAN PEDRO SULA FACTURAS NO. 002-001-01-00019412 002-001-01-00019388 000-002-01-00265540


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PAPEL E INSECTICIDA PARA USO EN OFICINA ADMINISTRATIVA  DE SAN PEDRO SULA FACTURAS NO. 000-001-01 106711 004-002-01-00639134 004-002-01-00638619 004-002-01-00644680

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN AVISO DE COBRO ADJUNTO NO. 17622116

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

legalName: GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

legalName: YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

legalName: ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

legalName: JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

JUAN FRANCISCO MARTINEZ

legalName: JUAN FRANCISCO MARTINEZ

MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

legalName: MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

CARLOS ALBERTO ACOSTA

legalName: CARLOS ALBERTO ACOSTA


title: reembolso por compra de repuestos para ser utilizado en carro mitsubishi. 000-001-01-00002328 003-001-01-00005682

JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

legalName: JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

streetAddress: RES CHAMELECON CALLE PRINCIPAL  #84 CONTIGUO A CENTRO DE SALUD

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


title: Abono a consumo de combustible de los meses de junio y julio

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA

legalName: CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE ENERO 2019.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD


title: VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTREGANDO DOCUMENTOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN SEFIN

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO


title: Viaticos por dia y medio a la ciudad de la ceiba.

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: VIATICOS POR UN DIA Y MEDIO A LA CIUDAD DE LA CEIBA.

PASTORA FLORES FLORES

legalName: PASTORA FLORES FLORES


title: Pago de servicios de vigilancia de la primera quincena del mes de Agosto 2019.

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO


title: VIATICOS POR UN DIA Y MEDIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: REEMBOLSO A GERENCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION CON COMITE DE ETICA FACTURAS 000-001-0100001522 LPS. 460.00; 002-002-01-00053028 LPS. 202.00; 002-002-01-00003176 LPS. 218.00; 000-001-01-00001521 LPS.402.50; 000-002-01-00659322 LPS. 190.00


title: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION

description: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION

rationale: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION

title: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION

description: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION

description: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION

description: COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PAGO DE FOTOCOPIAS COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA E INSECTICIDA PARA USO EN OFICINA ADMINISTRATIVA  DE SAN PEDRO SULA FACTURAS NO. 004-002-01-00645765 LPS. 296.76; 000-002-01-00253718 LPS. 110.00; 000-001-01-03713073 LPS. 120.45

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION FACTURAS 021-001-01-00548082140-002-01-00033536 002-002-01-00450001000-002-01-20100179819 000-001-01-00000473 003-001-01-00380201


description: VIATICOS POR UN DIA Y MEDIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: REEMBOLSO DE FACTURA 083-001-01-00004992 POR COMPRA DE UN TELEFONO CELULAR PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS COMERCIALES

ARNALDO JOSE OCHOA CASTRO

legalName: ARNALDO JOSE OCHOA CASTRO


title: Abono por consumo de combustible del mes de julio y agosto.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

legalName: WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ


title: Reembolso de gastos de transporte en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Contaduria General de la Republica.

DELMY PEREZ GUERRA

legalName: DELMY PEREZ GUERRA


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

MATIAS BANEGAS CASTILLO

legalName: MATIAS BANEGAS CASTILLO

YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

legalName: YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

legalName: MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

legalName: GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

JUAN FRANCISCO MARTINEZ

legalName: JUAN FRANCISCO MARTINEZ

ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

legalName: ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

legalName: JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURAS 025-001-0100261213; 025001-0100251476 025-001-01-00248637 025001-01-00251494 025-001-01-00254006

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO


title: Viaticos por dia y medio a la ciudad de la ceiba a la Direccion de Bienes Nacionales

CARLOS RENE ROBLEDA MORALES

legalName: CARLOS RENE ROBLEDA MORALES

MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

legalName: MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

PATRICIA VARELA BURGOS

legalName: PATRICIA VARELA BURGOS


title: Viaticos por dia y medio a la ciudad de tegucigalpa a reunion en Bienes Nacionales

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DEL TREN DE LA UNION ATLANTIDA SEGUN RECIBOS 000-001-04-00000057 POR LPS. 2000.00 MES DE AGOSTO 2019.

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio por temas de seguro social.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UN DIA Y MEDIO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA.


title: Viaticos a la ciudad de la ceiba para reparacion de motocarro.

JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

legalName: JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 29 DE AGOSTO A LAS OFICINAS DE ONADICI.

JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA

legalName: JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA


title: Pago por servicios de vigilancia ultima quincena del mes de agosto.

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO


title: Reembolso por gastos de combustible.

description: Reembolso por gastos de combustible.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reembolso por gastos de combustible.

title: Reembolso por gastos de combustible.

description: Reembolso por gastos de combustible.

description: Reembolso por gastos de combustible.

description: Reembolso por gastos de combustible.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: un dia y medio de viaticos a san pedro sula a dictamen e inspeccion sobre restos de equipo y material ferroviarrio

JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

legalName: JORGE ALBERTO PONCE PEREZ

DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

legalName: DENNIS ARMANDO PORTILLO REYES

LEONEL OCTAVIO GONZALEZ PINEDA

legalName: LEONEL OCTAVIO GONZALEZ PINEDA

NIDIA ALEJANDRA GAMEZ GUILLEN

legalName: NIDIA ALEJANDRA GAMEZ GUILLEN


title: reembolso por facturas 004-002-01-00657510 004-002-01-00655588 000-001-01-00006790 025-001-01-00261230025-001-01-00261240

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Reembolso por gastos de alimenacion.

description: Reembolso por gastos de alimenacion.

rationale: Reembolso por gastos de alimenacion.

title: Reembolso por gastos de alimenacion.

description: Reembolso por gastos de alimenacion.

description: Reembolso por gastos de alimenacion.

description: Reembolso por gastos de alimenacion.


title: Reembolso por compra de pastel por celebracion de cumpleanos de la empleada jorleny vaquedano como actividad de comite de etica.

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

legalName: MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio para entrega de pagos de prima en el seguro social y negociaciones con hondutel.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: reembolso por gastos de transporte realizados en viaje a tegucigalpa del 28 al 29 de agosto de 2019


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA


title: Reembolso a Cristian Zavala por factura de almuerzo navideño con fecha 21-12-18

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO


title: PAGO DE ENCUADERNADOS DE INFORMES PRESENTADOS POR AUDITORIA A ONADICI EN TEGUCIGALPA.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURAS 025-01-00246480 POR LPS. 85.00; 025-01-00254017 POR LPS 170.00


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.


title: Cuatro dias y medio de viaticos a tegucigalpa por asuntos de descargo de bienes nacionales

URIEL SANTIAGO VILLATORO SANCHEZ

legalName: URIEL SANTIAGO VILLATORO SANCHEZ


title: servicios de internet y cable en el edificio administrativo agosto

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE ENERO 2019.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC NOEL REYES SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010740

BOSU SA DE CV

legalName: BOSU SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR ALIMENTACION NO.0033 LPS.2301.09; 000-001-01-00119353 LPS.610.87; 001-001-01-00013100 LPS.478.73; 186-002-01-0063436 LPS.252.00; 035-001-01-00546547 LPS.190.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE 150 BOTELLONE DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0026-2019

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0026-2019


title: DOS DIAS Y MEDIO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN AVISO DE COBRO ADJUNTO NO. 18040094


title: ALIMENTACION A EMPLEADOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE MATERIAL INSERVIBLE JUNTO CON EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES E INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.

JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

legalName: JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ


title: ALIMENTACION  POR TRABAJOS DE SUPERVISION JUNTO CON EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTESFACTURAS #090101064 Y #090101080

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO JULIO Y AGOSTO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.


title: Viaticos por dia y medio a la ciudad de tegucigalpa.


title: COMPRA DE 100 BOTELLAS DE AGUA 300 ML PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES DE GERENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0027-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: REGISTRANDO CORRECCION Y VALOR COMPLEMENTARIO AL NO. PRECOMPROMISO 00701 YA QUE POR ERROR SE REGISTRO EL VALOR DE LPS. 140.00 SIENDO LO CORRECTO LPS. 175.00 SEGUN LA FACTURA NO. 000-001-01-00004842 TECHNO INVERSIONES

JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA

legalName: JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA


title: Complemento por viaticos dos dias y medio a la ciudad de tegucigalpa.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

streetAddress: RES. COLONIA FESITRANH ZONA-1 CASA-27 SAN PEDRO SULA

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

JUAN FRANCISCO MARTINEZ

legalName: JUAN FRANCISCO MARTINEZ

YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

legalName: YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

legalName: GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

CARLOS ALBERTO ACOSTA

legalName: CARLOS ALBERTO ACOSTA

MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

legalName: MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

legalName: JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

legalName: ERIC NAHUM CASTELLON CACERES


title: Reembolso por gastos de combustible.

description: Reembolso por gastos de combustible.

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

rationale: Reembolso por gastos de combustible.

title: Reembolso por gastos de combustible.

description: Reembolso por gastos de combustible.

description: Reembolso por gastos de combustible.

description: Reembolso por gastos de combustible.


title: Pago por servicios de vigilancia primera quincena del mes de septiembre

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR ALIMENTACION GERENCIA.


title: Reembolso por gastos de combustible.#000-006-01-00543435 Y #004-002-01-00727010


title: PAGO DE ENCUADERNADOS DE INFORMES PRESENTADOS POR AUDITORIA A TSC TEGUCIGALPA.


title: viaticos por dia y medio a la ciudad de ceiba por solicitud de gerencia.

CARLOS RENE ROBLEDA MORALES

legalName: CARLOS RENE ROBLEDA MORALES


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

legalName: WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA

legalName: CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA


title: Contrato extraordinario para la empresa de Refes para trabajos realizados en ceiba.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


title: Viaticos a la ciudad de la ceiba atlantida por dia y medio.


title: PAGO DE SUSCRIPCION A DIARIO LA PRENSA AGOSTO 2019 - JULIO 2020

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO SEPTIEMBRE 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010740

BOSU SA DE CV

legalName: BOSU SA DE CV


title: VALOR COMPLEMENTARIO DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.FACTURAS 000-002-01-0025605 LPS. 3080.22 Y 000-002-01-25604 LPS.6979.78


title: Viaticos a la ciudad de la ceiba por dia y medio a razon de supervision de jefe de personal y gerencia a empleados de La Union.

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA


title: REEMBOLSO DE FACTURAS 002-006-01-00140138 000-005-01-00156015 Y 000-001-08-02762863 POR TRANSPORTE EN VIAJE A SPS PARA SUPERVISION DE BIENES EN SUBASTA.

URIEL SANTIAGO VILLATORO SANCHEZ

legalName: URIEL SANTIAGO VILLATORO SANCHEZ


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio a la reunion en IAIP.

KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO

legalName: KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO


title: COMPRA DE INSECTICIDA FACT 000-00-01-03905491 Y MATERIALES PARA MURAL 004-002-01-006660984-001-004-002-01-066447

PASTORA FLORES FLORES

legalName: PASTORA FLORES FLORES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por dos dias y medio de viaticos a la ciudad de tegucigalpa a reunion con el ministro Roberto pineda en las instalaciones de INSEP.


title: Reembolso por gasto de alimanetación efectuados. No. de Facturas : 134-003-01-00022205 017-002-001-00750702 000-002-01-00039956 000-002-0100040035 000-001-01-00019318


title: Pago de consumo de combustible de los meses de diciembre 2018 y enero 2019.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

NOE ARMANDO FLORES MURILLO

legalName: NOE ARMANDO FLORES MURILLO

IRIS YOLANDA ENAMORADO ENAMORADO

legalName: IRIS YOLANDA ENAMORADO ENAMORADO

PEDRO CELESTINO MENJIVAR

legalName: PEDRO CELESTINO MENJIVAR

JUAN HERNANDEZ FLORES

legalName: JUAN HERNANDEZ FLORES

MARIO TULIO CASTELLON

legalName: MARIO TULIO CASTELLON

SANTOS AMAYA

legalName: SANTOS AMAYA

BERTA LIDIA RAMOS FLORES

legalName: BERTA LIDIA RAMOS FLORES

JOSE ALFREDO MALDONADO MUNGUIA

legalName: JOSE ALFREDO MALDONADO MUNGUIA

CANDIDO ESPINOZA MEJIA

legalName: CANDIDO ESPINOZA MEJIA

DANIEL LEMUS OFION

legalName: DANIEL LEMUS OFION

ALEJANDRINO MANCIA ORELLANA

legalName: ALEJANDRINO MANCIA ORELLANA

JOSE SANTOS CRUZ GUTIERREZ

legalName: JOSE SANTOS CRUZ GUTIERREZ

DELMY PEREZ GUERRA

legalName: DELMY PEREZ GUERRA

MIRIAM MELGAR URBINA

legalName: MIRIAM MELGAR URBINA

VILMA VALLECILLO

legalName: VILMA VALLECILLO

MIGUEL ANGEL ROMERO GALEAS

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO GALEAS

FELIPE LICONA SOSA

legalName: FELIPE LICONA SOSA

VICTOR MANUEL PUERTO

legalName: VICTOR MANUEL PUERTO

FELIX ALFREDO SALAZAR RAMIREZ

legalName: FELIX ALFREDO SALAZAR RAMIREZ

JOSE OBDULIO HERNANDEZ FLORES

legalName: JOSE OBDULIO HERNANDEZ FLORES

SANTOS CASTILLO DISCUA

legalName: SANTOS CASTILLO DISCUA

VICTOR OVIDIO MANCIA PERDOMO

legalName: VICTOR OVIDIO MANCIA PERDOMO

CARMEN REINELDA PAZ ANTUNEZ

legalName: CARMEN REINELDA PAZ ANTUNEZ

JUAN DE DIOS OSEGUERA PERDOMO

legalName: JUAN DE DIOS OSEGUERA PERDOMO


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

legalName: ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

legalName: MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

JUAN FRANCISCO MARTINEZ

legalName: JUAN FRANCISCO MARTINEZ

CARLOS ALBERTO ACOSTA

legalName: CARLOS ALBERTO ACOSTA

JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

legalName: JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

MATIAS BANEGAS CASTILLO

legalName: MATIAS BANEGAS CASTILLO

GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

legalName: GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

legalName: YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION FACTURA # 000-002-01-00005088 POR LPS. 440.01 Y FACTURA # 002-001-01-00035378 POR LPS. 2293.85

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA

legalName: CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA

WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

legalName: WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

rationale: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-808-1-769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-808-1-769-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION


title: PAGO DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SE USA ESTA IMPUTACION MIENTRAS NOS APRUEBAN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

legalName: MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO


rationale: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-808-1-768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-808-1-768-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION


rationale: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 JUBILADOS DE PUERTO CORTES SE USA ESTA IMPUTACION MIENTRAS SE REALIZAN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN PROCESO

JOSE MEDARDO GALEAS CARDENAS

legalName: JOSE MEDARDO GALEAS CARDENAS

JUSTINO RODRIGUEZ MELENDEZ

legalName: JUSTINO RODRIGUEZ MELENDEZ

VICTOR MANUEL MOLINA HERNANDEZ

legalName: VICTOR MANUEL MOLINA HERNANDEZ

JORGE WILFREDO FLORES MAZIER

legalName: JORGE WILFREDO FLORES MAZIER

RICARDO BENITO REYES ESPINOZA

legalName: RICARDO BENITO REYES ESPINOZA

JOAQUIN VELASQUEZ LOPEZ

legalName: JOAQUIN VELASQUEZ LOPEZ

EDUARDO ADALBERTO HENDERSON CASTRO

legalName: EDUARDO ADALBERTO HENDERSON CASTRO

ANDRES FLORES MURILLO

legalName: ANDRES FLORES MURILLO

MERCEDES MATILDE SILVA

legalName: MERCEDES MATILDE SILVA

JUAN ANTONIO CHACON DUARTE

legalName: JUAN ANTONIO CHACON DUARTE

GLADYS MARINA NAVAS ORELLANA

legalName: GLADYS MARINA NAVAS ORELLANA

MARINA SILVA

legalName: MARINA SILVA


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

ALEXIS REYES MANZANAREZ

legalName: ALEXIS REYES MANZANAREZ

HILARIO PERDOMO OSEGUERA

legalName: HILARIO PERDOMO OSEGUERA

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: Pago por servicios de vigilancia de segunda quincena del mes de septiembre

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR ALIMENTACION GERENCIA. FACTURAS 126-003-01-00051293 INTUR LPS. 509.00 000-003-01-0146963 AZIZE DELI LPS. 353.98  139-003-01-00039645 INTUR LPS. 258.00 000-001-01-00-081012 LPS. 200.00

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC NOEL REYES SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. FACTURA 000-250-01-25774031

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FACTURA # 000-001-01-00-005416 POR LPS. 192.00 Y FACTURA # 000-001-01-00193538 POR LPS. 70.00


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE CARNETS PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL DE LA CEIBA FACTURAS NO. 004-002-01-00650217 UTILES DE HONDURAS LPS. 400.54 Y NO.000-005-01-00036559 CONSTRUDEPOT LPS. 321.68

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA


title: REEMBOLSO A GERENCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAY LA CEIBA FACTURA 000-001-01-00156586 PUMA LA MASICA LPS. 1350.00 000-002-01-01113144 INVERSIONES LILIAN LPS. 500.00 000-002-01-01116773 INVERISONES LILIAN LPS. 1100.00 000-002-01-01113678 INVERSIONES LILIAN LPS. 1200.20 002-001-01-00141864 TEXACO ESTRELLA DEL CARIBE LPS. 1580.00


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA

legalName: JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Viaticos a tegucigalpa por dia y medio en las instalaciones de insep por solicitud de arrendamiento mtf


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN AVISO DE COBRO ADJUNTO NO. 18157455

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION FACTURAS #010-002-01-0009-2572 LPS. 301.00; #012-001-01-00267045 LPS. 513.00;# 000-001-01-000-26292 LPS. 925.75


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ


title: PAGO DE ENCUADERNADO DE INFORMES ENVIADOS AL TSC

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago parcial de facturas pendientes de meses atrasdos de combustible.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: REEMBOLSO A GERENCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019.

REPARACION FERROVIARIAS S DE RL

legalName: REPARACION FERROVIARIAS S DE RL


title: reembolso por compra de repuestos para ser utilizado en motocarro de Cuero y Salado


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

legalName: GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

legalName: ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

CARLOS ALBERTO ACOSTA

legalName: CARLOS ALBERTO ACOSTA

JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

legalName: JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

JUAN FRANCISCO MARTINEZ

legalName: JUAN FRANCISCO MARTINEZ

YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

legalName: YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

legalName: MARLEN YESENIA URQUIA CANALES


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO


title: COMPRA DE CAPOTES PARA PERSONAL DEL SECTOR DE LA CEIBA

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: Reembolso a cristian zavala por pago de facturas de combustible de la gerencia por falta de credito en gasolinera oficial en sps.


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019.

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL


title: ELABORACION DE CAMISETAS Y GORRAS BORDADAS PARA USO DE PERSONAL DE CUERO Y SALADO FACTURAS 000-001-01-00002158 LPS.460.00; 000-001-01-00002157 LPS. 1150.00

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR ALIMENTACION POR REPARACIONES EN INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.


title: Pago de saldo adeudado por consumo de combustible.


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE INSTALACIONES ELCTRICAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 000-001-01-00078868 FEYCO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTESFACTURAS 000-003-01-00034667 Y 000-003-01-00034668.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

legalName: WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA

legalName: CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO OCTUBRE 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: reembolso por compra de repuestos para ser utilizado en vehiculo Mitsubishi y maquinas chapeadoras


title: Pago de servicios de vigilancia primera quincena de octubre 2019

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR ALIMENTACION GERENCIA. FACTURAS #001-001-01-00026904 LPS. 406.75  #005-001-01-00234382 LP2. 541.00 3 010-001-01-0017-6243 LPS. 424.00 #000-002-01-00000715 LPS. 440.00 #005-001-01-00234596 LPS. 1258.00 #006-002-1-000-81762 LPS. 420.00 #007-003-01-00502339 LPS. 652.00


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR ALIMENTACION EN REUNION CON EMPLEADOS COMITE DE ETICA

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD


title: COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS

description: COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS

rationale: COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS

title: COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS

description: COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS

description: COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS

description: COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS


description: REEMBOLSO DE FACTURAS POR ALIMENTACION EN REUNION CON EMPLEADOS COMITE DE ETICA


title: COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MURALES DE COMITE DE ETICA

PASTORA FLORES FLORES

legalName: PASTORA FLORES FLORES


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

CARLOS ALBERTO ACOSTA

legalName: CARLOS ALBERTO ACOSTA

MATIAS BANEGAS CASTILLO

legalName: MATIAS BANEGAS CASTILLO

ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

legalName: ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FACTURA # 000-002-01-08562365 LPS. 157.79


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA


LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

rationale: COMPRA DE 5 BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 130 AMPERIOS PARA USO EN LA LOCOMOTORA 607 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004765 ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ARCHIVADORES SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0016-2018 ADJUNTA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A JUBILADOS DE PUERTO CORTES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL


description: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR ALIMENTACION GERENCIA FACTURAS #001-001-01-00141940 LPS. 405.95 #000-001-01-00006946 LPS. 1041.42 #000-003-01-00108762 LPS. 691.00 #015-001-01-00685651 LPS. 663.00


title: PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATO PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

CARLOS RENE ROBLEDA MORALES

legalName: CARLOS RENE ROBLEDA MORALES

LIDABEL TOSTA GUEVARA

legalName: LIDABEL TOSTA GUEVARA

JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA

legalName: JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA

JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

legalName: JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

JAVIER ANTONIO MONTOYA ALMENDAREZ

legalName: JAVIER ANTONIO MONTOYA ALMENDAREZ

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

ISRAEL FUNEZ ORELLANA

legalName: ISRAEL FUNEZ ORELLANA

NORLIN JOSE CASTELLON CACERES

legalName: NORLIN JOSE CASTELLON CACERES

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

legalName: MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

ARNALDO JOSE OCHOA CASTRO

legalName: ARNALDO JOSE OCHOA CASTRO

NELSON ENRIQUE AGUILAR ESCOTO

legalName: NELSON ENRIQUE AGUILAR ESCOTO

GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

legalName: GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

legalName: MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO

legalName: KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO

JULIA MARIA VILLANUEVA AGUILAR

legalName: JULIA MARIA VILLANUEVA AGUILAR

RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA

legalName: RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DEL TREN DE LA UNION ATLANTIDA SEGUN RECIBOS 000-001-04-00000058 POR LPS. 2000.00; 000-001-04-00000061 LPS. 2000.00 MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR ALIMENTACION GERENCIA FACTURAS #003-001-01-00116447 LPS. 678.26; #000-001-01-00007328 LPS. 820.65; #000-001-01-00021870 LPS. 964.16; #030-002-01-00398644 LPS. 165.00; #026-001-01-05240998 LPS.113.00; 002-001-01-00369396 LPS. 281.99

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE GERENCIA SEGUN FACTURA # 002-003-01-00901536


rationale: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


description: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION FACTURAS ADJUNTAS


title: Pago de servicios de vigilancia edificio administrativo sps ultima quincena de octubre 2019.

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTES FACTURAS# 000-003-01-00038188 LPS 545.70 Y # 000-003-01-00038189 LPS 545.70

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA EQUIPO RODANTE Y LA VIA DE LA CEIBA SEGUN FACTURAS #000-001-01-00002376 POR LPS. 100.00; #000-001-01-00002375 POR LPS. 340.00; #000-001-01-00000697 POR LPS. 345.00; #000-002-01-00078178 LPS.51.85; #000-001-010019070 POR LPS. 132.00; #000-001-01-00006556 LPS. 157.00

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC NOEL REYES SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.AUTORIZACION 723719


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN AVISO DE COBRO ADJUNTO NO. 18335612

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PLANILLA DE EMPLEADOS CONTRATO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA

legalName: CHRISTOPHER DAVID VILLANUEVA PESQUERA

WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

legalName: WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ


title: PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMER QUINCENA A DOCTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN EL CONSULTORIO DE SAN PEDRO SULA Y CORTES A JUBILADOS.

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR ALIMENTACION GERENCIA FACTURAS #000-002-01-00003261 LPS. 1185.33 Y #000-002-01-00072730 LPS. 244.00


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Pago por servicios de vigilancia de la primera quincena del mes de noviembre 2019.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: PLANILLA DE EMPLEADOS DE CONTRATO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

legalName: ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

MATIAS BANEGAS CASTILLO

legalName: MATIAS BANEGAS CASTILLO

YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

legalName: YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

legalName: MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

JUAN FRANCISCO MARTINEZ

legalName: JUAN FRANCISCO MARTINEZ

CARLOS ALBERTO ACOSTA

legalName: CARLOS ALBERTO ACOSTA


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00010948

BOSU SA DE CV

legalName: BOSU SA DE CV


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA  Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 808-1-4-0028-2019 SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: PAGO DE SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA A DOCTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN EL CONSULTORIO DE SAN PEDRO SULA. Y SU RESPECTIVA RETENCION EN LA FUENTE DE LA SIGUIENTE MANERA:  ORLANDO MERINO THIEBAUD RETENCION DEL 12.5% L. 2500.00

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: COMPRA REALIZADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRODUCTOS PARA BOTIQUIN DE ESTA EMPRESA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMERCIALES. FACTURA AUTORIZADA `POR LA GERENCIA GENERAL DEL FCNH Y SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN  FACT No. 008-002-01-00003829 Y No. 001-001-01-00039319 AMBAS FACTURAS AUTORIZADAS Y FIRMADAS POR LA GERENCIA GENERAL FCNH.

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Viaticos a la ciudad de tegucigalpa por dia y medio a las instalaciones de INSEP 08/02/19

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS MEDIANTE FACTURAS AUTORIZADAS ADJUNTAS No. 001-001-01-00015606 No. 006-002-01-00087191 Y No. 000-002-01-00039867 FIRMADAS POR LA GERENCIA GENERAL FCNH.


title: PAGO DE SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA A DOCTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN EL CONSULTORIO DE CORTES. Y SU RESPECTIVA RETENCION EN LA FUENTE DE LA SIGUIENTE MANERA:  ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA  DEL 12.5% L. 1375.00


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION FACT No. 157-003-01-00073982 No. 000-001-01-00071863 No. 000-001-01-00008879 AUROIZADAS Y SELLADAS POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH MES FACTURADO NOVIEMBRE- 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PLANILLA DE EMPLEADOS DE CONTRATO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FACTURA AUTORIZADA Y FIRMADA POR LA GERENCIA FCNH.


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURA ADJUNTA No. 025-001-01-00268527 y FACTURA No. 000-001-01-00000 5033 PR ENVIO DE ENCOMIENDA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA POR LA EMPRESA  DE TRANSPORTES STEPHANIE EXPRESS FACTURAS AUTORIZADAS Y FIRMADAS POR LA GERENCIA GENERAL FCNH.


description: PLANILLA DE EMPLEADOS DE CONTRATO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAUL MOLINA HERNANDEZ


title: ACTIVIDADES PRESIDENCIALES RECREOVIAS A REALIZARSE A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019 DOCUMENTO APROBADO POR LA GERENCIA GENERAL DEL FCNH RESPALDO DE F-01 COMO SER FACTURAS SERAN ENTREGADAS POSTERIORMENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FCNH.

LIDABEL TOSTA GUEVARA

legalName: LIDABEL TOSTA GUEVARA


title: PLANILLA DE EMPLEADOS DE CONTRATO PERMANENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

JULIA MARIA VILLANUEVA AGUILAR

legalName: JULIA MARIA VILLANUEVA AGUILAR

KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO

legalName: KEIDY JORLENY VAQUEDANO PORTILLO

ISRAEL FUNEZ ORELLANA

legalName: ISRAEL FUNEZ ORELLANA

JAVIER ANTONIO MONTOYA ALMENDAREZ

legalName: JAVIER ANTONIO MONTOYA ALMENDAREZ

ARNALDO JOSE OCHOA CASTRO

legalName: ARNALDO JOSE OCHOA CASTRO

JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA

legalName: JOSE ARMANDO MIRANDA RIVERA

JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

legalName: JESUS ALFREDO TORRES TROCHEZ

PASTORA FLORES FLORES

legalName: PASTORA FLORES FLORES

MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

legalName: MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO

MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

legalName: MIGUEL ANGEL COLINDRES ECHEVERRIA

NORLIN JOSE CASTELLON CACERES

legalName: NORLIN JOSE CASTELLON CACERES

GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

legalName: GERMAN ENRIQUE ALVARENGA

RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA

legalName: RENE FRANCISCO ESCAMILLA VEGA

NELSON ENRIQUE AGUILAR ESCOTO

legalName: NELSON ENRIQUE AGUILAR ESCOTO

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO


title: VALOR DE LA PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019 SE UTILIZA ESTA IMPUTACION POR ENCONTRARSE EN PROCESO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

legalName: JOSE WILFREDO RAMOS HERNANDEZ

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FACTURA # 000-001-01-00193332 LPS.44.99; # 000-001-01-00-005328 LPS. 101.00


title: PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS POR EXPRECO SEGUN FACTURAS #025-001-01-0-0095757 LPS. 80.00; # 025-001-01-0-0095756 LPS. 80.00; # 025-001-01-0-0092262 LPS.160.00; # 025-001-01-0-0098778 LPS. 85.00


title: REEMBOSLO POR GASTOS DE COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS No. 001-001-01-00138479 DE FECHA 19/11/2019 FACTURA No. 001-001-01-00772538 DE FECHA 20/11/2019 Y FACTURA No. 001-001-01-00772320 DE FECHA 20/11/2019 LO ANTERIOR SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AUTORIZADO Y FIRMADO POR LA GERENCIA GENERAL FCNH.

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FACTURA AUTORIZADA Y FIRMADA POR LA GERENCIA FCNH.

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: GARANTIA POR COPIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 000-003-01-00012360

BOSU SA DE CV

legalName: BOSU SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN AVISO DE COBRO ADJUNTO NO. 18508467

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION FACT No. 000-001-01-00811059 POR COMPRA DE BOQUITAS PARA CHARLA DE LA PUNTUALIDAD SIGUIENDO PLAN DE TRABAJO DEL COMITE DE ETICA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION FACT No. 102-005-01-00013058 de fecha 03/12/2019 Y No. 128-003-01-00046755 DE FECHA18/11/2019 AUTORIZADA POR LA GERENCIA.


title: PAGO DE PLANILLA DECIMO TERCER MES 2019 A EMPLEADOS DE CONTRATO DEFINIDO SE UTILIZAN ESTAS IMPUTACIONES POR NO HABER RECIBIDO UNA RESPUESTA SATISFACTORIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA QUE FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS PUDIERA CUMPLIR PRESUPUESTARIAMENTE  CON EL DERECHO LABORAL DEL PERIODO FISCAL 2019.-

JUAN FRANCISCO MARTINEZ

legalName: JUAN FRANCISCO MARTINEZ


title: PAGO DE VIGILANCIA EN TALLER MECANICO DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 2 3 9 10 16 17 23 Y 24 DE NOVIEMBRE HORARIO DIURNO Y NOCTURNO SEGUN RECIBOS ADJUNTOS NO. 10 Y NO. 11

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMER QUINCENA A DOCTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN EL CONSULTORIO DE SAN PEDRO SULA Y CORTES A JUBILADOS.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD

ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

legalName: ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :808 GA :1 Precompromiso :952 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL LIC NOEL REYES SEGUN DETALLE DE PAGO O FORMA DE PAGO ADJUNTA No. 743150661.

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: PAGO DE PLANILLA DECIMO TERCER MES 2019 A EMPLEADOS DE CONTRATO DEFINIDO SE UTILIZAN ESTAS IMPUTACIONES POR NO HABER RECIBIDO UNA RESPUESTA SATISFACTORIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA QUE FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS PUDIERA CUMPLIR PRESUPUESTARIAMENTE  CON EL DERECHO LABORAL DEL PERIODO FISCAL 2019.-

ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

legalName: ERIC NAHUM CASTELLON CACERES

MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

legalName: MARLEN YESENIA URQUIA CANALES

MATIAS BANEGAS CASTILLO

legalName: MATIAS BANEGAS CASTILLO

YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ

legalName: YONI ALEXIS REYES RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR ENVIO DE ENCOMIENDA A LAS OFICINAS DE INSEP EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AUTORIZADA. FIRMADA Y SELLADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH.


title: Pago por servicios de vigilancia de la primera quincena del mes de diciembre 2019.

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO


title: COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORAION DE MURALES DE TEMA LA DIABETES Y LA PUNTUALIDAD SEGU FACTURA AUTORIZADA FIRMADA Y SELLADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE PLANILLA DECIMO TERCER MES 2019 A JUBILADOS SE UTILIZAN ESTA IMPUTACIONE POR NO HABER RECIBIDO UNA RESPUESTA SATISFACTORIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA QUE FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS PUDIERA CUMPLIR PRESUPUESTARIAMENTE  CON EL DERECHO LABORAL DEL PERIODO FISCAL 2019.-

NOE ARMANDO FLORES MURILLO

legalName: NOE ARMANDO FLORES MURILLO

VICTOR MANUEL MOLINA HERNANDEZ

legalName: VICTOR MANUEL MOLINA HERNANDEZ

SANTOS AMAYA

legalName: SANTOS AMAYA

SANTOS CASTILLO DISCUA

legalName: SANTOS CASTILLO DISCUA

VICTOR MANUEL PUERTO

legalName: VICTOR MANUEL PUERTO

VICTOR OVIDIO MANCIA PERDOMO

legalName: VICTOR OVIDIO MANCIA PERDOMO

JUAN HERNANDEZ FLORES

legalName: JUAN HERNANDEZ FLORES

SANTOS NERI RODRIGUEZ DUEÑAS

legalName: SANTOS NERI RODRIGUEZ DUEÑAS

VILMA VALLECILLO

legalName: VILMA VALLECILLO

ROBERTO ADAN HENDERSON HERNANDEZ

legalName: ROBERTO ADAN HENDERSON HERNANDEZ

PEDRO CELESTINO MENJIVAR

legalName: PEDRO CELESTINO MENJIVAR

RICARDO BENITO REYES ESPINOZA

legalName: RICARDO BENITO REYES ESPINOZA


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE COMERCIO Y TRIBUTARIO PARA CONTABILIDAD SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00-013221 LPS. 509.00; # 000-001-04-00-000103 LPS. 400.00; # 007-005-01-00113961LPS. 150.00; # 007-005-01-00094229 LPS. 128.00; # 001-001-01-00613128 LPS.468.00; # 000-002-01-00129614 LPS. 1315.00

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE UTILES PARA SER UTILIZADOS EN BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA # 004-002-01-00563896

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO DE PLANILLA DECIMO TERCER MES 2019 A JUBILADOS SE UTILIZAN ESTA IMPUTACIONE POR NO HABER RECIBIDO UNA RESPUESTA SATISFACTORIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA QUE FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS PUDIERA CUMPLIR PRESUPUESTARIAMENTE  CON EL DERECHO LABORAL DEL PERIODO FISCAL 2019.-

EDUARDO ADALBERTO HENDERSON CASTRO

legalName: EDUARDO ADALBERTO HENDERSON CASTRO

EVA CONCEPCION ENAMORADO SUAZO

legalName: EVA CONCEPCION ENAMORADO SUAZO

MERCEDES MATILDE SILVA

legalName: MERCEDES MATILDE SILVA

MIGUEL ANGEL ROMERO GALEAS

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO GALEAS

MARINA SILVA

legalName: MARINA SILVA

JOSE SANTOS CRUZ GUTIERREZ

legalName: JOSE SANTOS CRUZ GUTIERREZ

JUAN ANTONIO CHACON DUARTE

legalName: JUAN ANTONIO CHACON DUARTE

JUAN DE DIOS OSEGUERA PERDOMO

legalName: JUAN DE DIOS OSEGUERA PERDOMO

JUSTINO RODRIGUEZ MELENDEZ

legalName: JUSTINO RODRIGUEZ MELENDEZ

MARIO TULIO CASTELLON

legalName: MARIO TULIO CASTELLON

FRANCISCA AGUEDA CARACCIOLI COELLO

legalName: FRANCISCA AGUEDA CARACCIOLI COELLO

IRIS YOLANDA ENAMORADO ENAMORADO

legalName: IRIS YOLANDA ENAMORADO ENAMORADO

JOSE ALFREDO MALDONADO MUNGUIA

legalName: JOSE ALFREDO MALDONADO MUNGUIA

JOAQUIN VELASQUEZ LOPEZ

legalName: JOAQUIN VELASQUEZ LOPEZ

JORGE WILFREDO FLORES MAZIER

legalName: JORGE WILFREDO FLORES MAZIER

GLADYS MARINA NAVAS ORELLANA

legalName: GLADYS MARINA NAVAS ORELLANA

JOSE MEDARDO GALEAS CARDENAS

legalName: JOSE MEDARDO GALEAS CARDENAS

JOSE OBDULIO HERNANDEZ FLORES

legalName: JOSE OBDULIO HERNANDEZ FLORES


title: Pago por servicios de vigilancia de la segunda quincena del mes de noviembre 2019.

DARWIN RIGOBERTO AQUINO

legalName: DARWIN RIGOBERTO AQUINO

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: REEMBOLSO POR COMPRA SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00772392 de fecha 28/11/2019  Y POR COMPRA DE GRAPA AHISLANTE Y UN MARTILLO Y FACTURA No. 001-001-01-00772039 POR COMPRA DE CANDADO  DE FECHA 19/11/2019 AMBAS COMPRAS PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO FACTURAS AUTORIZADA FIRMADAS Y SELLADAS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH.

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRAS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 0090b DE FECHA 12/01/2019 DE RESTAURANTE UNO CHICAGO GRILL  Y FACTURA No. 158-003-01-00070096 DE FECHA  04/12/2019 DE INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

legalName: WILMER YANETH SANTOS HERNANDEZ

rationale: PAGO DE PLANILLA DECIMO TERCER MES 2019 A EMPLEADOS DE CONTRATO DEFINIDO SE UTILIZAN ESTAS IMPUTACIONES POR NO HABER RECIBIDO UNA RESPUESTA SATISFACTORIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA QUE FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS PUDIERA CUMPLIR PRESUPUESTARIAMENTE  CON EL DERECHO LABORAL DEL PERIODO FISCAL 2019.-


title: Contrato extraordinario para la empresa de Remaef para trabajos realizados en ceiba.

legalName: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO FERROVIARIA S DE RL