rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00600526.


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA   SEGUN CHFM SP 2019019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001783

currency: HNL

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA   SEGUN CHFM SP 2019019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001784

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA   SEGUN CHFM SP 2019019 ORDEN DE COMPRA No. 42000001785

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL MANCHEN

scheme: HN-RTN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 201-2-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA   SEGUN CHFM SP 2019019

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020098 DE FECHA 25/03/2019 POR LA COMPRA DE DETERGENTE 123 BOLSA 1000Gr. FX10(U) CSNTIFSD 300JSBON CLASICO BOTE 430ML C/AROMA A GEMELAS (BT) CANTIDAD 85 O/C 4200001783 CAI-821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4 proveedor sujeto a pagos a cta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-201-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-201-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007519 DE FECHA 05/06/19 POR LA COMPRA DE TRAPOS DE TELA DE CAMISETA PARA LIMPIAR CANTIDA 1500 O/C 4200001785 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

initiationType: tender


title: POR LA COMPRA DE 3500 BOTELLONES DE AGUA PARA LA CHFM  SEGUN CHFM CHFM SP 2019016; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000835

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-066-01-00014679 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 3500 BOTELLONES DE AGUA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN CHFM SP 2019016; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000835 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN HORARIOEXTRAORDINARIO

RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: MEMORA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -158 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2019 AL 23 DE NOVIEMBRE 2019 REALIZAR ACTIVIDADES DE NEGOCIACION DE SERVIDUMBRE CON PROPIETARIO DE TIERRAS QUE IMPIDE ACCESO A  LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO QUILIO 2. PARA COMPRA DE DIESEL Y PAGO DE PEAJE

TITO ELI AGUILAR PAGOADA

legalName: TITO ELI AGUILAR PAGOADA

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

type: OFI


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CHFM   SEGUN CHFM SP 2019014


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 2041-1-0 -  POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 08573 REG. 476-2005 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 10 Y ORDEN DE PAGO No. 4400003066

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-2041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-2041-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA SALA DE CAPACITACION ROBERTO MARTINESZ LOZANO  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-944-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000921

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001548  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA SALA DE CAPACITACION ROBERTO MARTINESZ LOZANO  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-944-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000921


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA SOLAR DE 30KV ASIGNADA A LA GERENCIA DE GENERACION

ELVIS LEONEL AGUILAR BARAHONA

legalName: ELVIS LEONEL AGUILAR BARAHONA

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DL VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP COLOR GRISPLACA PP-0236 REGISTRO.ORDEN DE TALLER No: 11

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000930 POR EL MANTENIMIENTO DL VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP COLOR GRISPLACA PP-0236 REGISTRO.ORDEN DE TALLER No: 11 ORDEN DE COMPRA N. 4300000798 RTN: 07031977020108 CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59 FECHA: 6/02/2019


title: PAGO DE FACTURA No: 000-008-01-00011185 DE FECHA 23/10/19 EN CONCEPTO DE ENMIENDA No: 1 PROCESO No.9RRCH-78 LOS DIAS 18 Y 21 DE OCT/19 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00230225 DE FECHA 17-10-19 VALOR L.13225.00 FACT.No:230401 DE FECHA 30-10-19 L.6900.00 FACT.No: 230405 DE FECHA 30-10-19 POR AVISOS  LAS FECHAS 161730-10-19 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA EPAC 025-19

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO


title: PAGO DE FACTURA No:000-008-01-00006675 Y 6835 DE FECHA 23 Y 31/08/19 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA  L.4671.88 Y 9343.75 CAI-51BD3C-DA5654-E642B3-B7B1B6-11EF66-87 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE FACTURA No: 000-008-01-00007147 Y 7149 DE FECHA 18/09/19 AVISO DE COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA L.9343.75 Y 4671.88 CAI-51BD3C-DA5654-E642B3-B7B1B6-11EF66-87 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00229361 Y 229785 DE FECHA 23/08/19 Y 18/09/19 AVISO DE LICITACION  L. 6900.00 Y 15985.00 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PARA PAGOS DE SERVICIOS GENERALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO N 046/2018 DE LA LPN 100-004/2018 LOS TRABAJOS A REALIZAR  EN LAS ESTIMACIONES  DEL AÑO 2019 Y PARA LAS MISMAS QUE QUE ESTEN   PENDIENTES POR   SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A4.3C Y 4.3 B DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA Y ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A VARIOS  PERIODOS DE LA GESTION ANTES MENCIONADA

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-2087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-2087-1-0


title: PARA PAGO DE AGUA POTABLE DEL CAMPAMENTO Y DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CONTRATO 09-2019 BOLETAS DE COMPRAS No 000-001-11-00000682683 DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

NERY EDGARDO DUBON PERDOMO

legalName: NERY EDGARDO DUBON PERDOMO

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CAMPAMENTOS 12 Y 3 CASA DE MAQUINAS Y DEMAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO. JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000785

MARIA TRINIDAD ALFARO VELIZ

legalName: MARIA TRINIDAD ALFARO VELIZ

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 09-10-11 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2019 AL 18 DE FEBRERO 2019 REALIZAR GEOLOGIA ESTRUCTURAL CON DRONES EXPLORACION Y CAPACITACION EN CAMPO.  EN CHOLUTECA NAMASIGUE Y EL TRIUNFO L. 1000.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-209

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-209-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE VIGILANCIAS A CNK POR CONCEPTO DEL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO No 48/2019 EN LAS AREAS DE GENERACION SEGUN MEMO GFC-1921-12-2019 SE LE HACE LA RETENCION POR GUARDIAS FALTANTES A RAZON DE L.12119.34 ESTA ESTA REFLEJADA EN LA RETENCION DEL F01 2160

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION CURSO BASICO EN HIDROLOGIASOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN MEMORANDO DIG-198-XI-2018 FECHA DE INICIO 23 DE NOVIEMBRE2018 AL 08 DE MARZO DE 2019 PARA LOS EMPLEADOS MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO CLAVE 6198 MARIO ALFONSO LOPEZ PEREZ CLAVE 12675 FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ CLAVE 12367 DAYAN MISHEL PICHARDO LOPEZ CLAVE 15050 SEGUN MEMORANDO GF-65-01-2019

name: FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: POR LA COMPRA DE MEDIDORES ANALAGOS DE CAUDALES SEGUN CHFMSP 2019013


title: POR LA COMPRA DE MEDIDORES DIGITALES  ANALAGOS DE CAUDALES SEGUN CHFMSP 2019012 O/C490000138

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000027 DE FECHA (SIN FECHA) POR LA COMPRA DE 2 MEDIDORES DIGITALES  ANALAGOS DE CAUDALES SEGUN CHFMSP 2019012 O/C4900001338    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE MEDIDORES ANALAGOS DE CAUDALES SEGUN CHFMSP 2019011 O/C 4900001319

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00067621 DE FECHA 12/07/19 POR LA COMPRA DE OMEGA MEDIDOR DIGITAL DE TEMPERATURA VTC10087865 1000 SEGUN CHFMSP 2019011 O/C 4900001319 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTO EN LA BOMBA DEL ZAPOTE  SEGUN CHFMSP 2019008 O/C 4900001368

name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-216-1-0


description: PARA PAGOS DE SERVICIOS GENERALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO N 046/2018 DE LA LPN 100-004/2018 LOS TRABAJOS A REALIZAR  EN LAS ESTIMACIONES  DEL AÑO 2019 Y PARA LAS MISMAS QUE QUE ESTEN   PENDIENTES POR   SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A4.3C Y 4.3 B DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA Y ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A VARIOS  PERIODOS DE LA GESTION ANTES MENCIONADA


title: PAGO DE VIGILANCIAS A CNK POR CONCEPTO DEL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO No 48/2019 EN LAS AREAS DE GENERACION SEGUN MEMO GFC-1921-12-2019 SE LE HACE LA RETENCION POR GUARDIAS FALTANTES A RAZON DE L.12119.34

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: RECARGA DE CILINDROS DE EXTINTORES SOLICITADO  POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQUISICION No.2019244 ORDEN DE COMPRA 4300001143

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos


title: SUMINISTRO PARA REEMPLAZO DEL BANCO DE BATERIAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN LPN-100-027/2018 Y MEMORANDO DLI-787-20219


title: SUMINISTRO DE SONDA DE PROFUNDIDAD MULTIPARMETROS PORTATIL CON SUS ACCESORIOS PARA MONITOREO EN EMBALSES RIOS Y LAGOS SEGUN LPN-100-023/2018.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: CANCELACION DE CONTRATO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 217-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA BOMBA MARCA FLYGT SEGUN CHFM SP 2019007


title: RESERVA POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N. 023-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000321 DE FECHA 07-12-2018

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-22-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-22-1-0

type: AVD

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00196905 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N. 023-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000321 DE FECHA 07-12-2018. PAGO SEGUN MEMORANDO UC-91-02-2019 RTN: 08019003252404 CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D FECHA: 28/01/2019


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS MANOMETRO CON CONTACTO ELECTRICO  SEGUN CHFM SP 2019023

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000029 DE FECHA 22/10/2019 POR LA COMPRA DE MANOMETROS CON CONTACTOS CANT.2 O/C 4500001129 CAI-1AB007-03B58C-BC4784-FA23DB-C48DA1-EC REMESA No. 64


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN REQUI.082 o/c 801-1-60-0190-2019

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN REQUI.082 801-1-60-0192-2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN REQUI.082 o/c 801-1-60-0193-2019

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00104160 DE FECHA 08/07/19 POR LA COMPRA DE TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL CANT. 4 O/C 4400002121  CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00033733 CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C POR LA COMPRA DE 200 CUBIERTAS PLASTICAS TRANSPARENTES  SEGUN REQ..082 ORDEN DE COMPRA No. 4400002120 /801-1-60-0190-2019 :  NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010493 DE FECHA 30/03/19 POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVASCARATULA T/CASRTACERA PARA CONTARDISPENSADOR DE TAPE GRANDEPINZA SUJETA PAPEL DE 41 Y 51 MM GRAPAS USO PESADO. SEGUN REQUI.082 O/C 801-1-60-0193-2019 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 RTN-08011986138652


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN REQUICISION N 79 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 420001780

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN REQUICISION N 79 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500001079

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007345 DE FECHA 08/05/2019 POR LA COMPRA DE GUANTES LATEX CANT.2 CAJASBOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA CANT.(4) Y PEQUEÑA CANT.(4) PAQ.PAPEL HIGIENICO(SAQNITARIO) CANT(54) ROLLODESODORANTE AMBIENTAL CANT.(6) UNDGEL DE MANOS CANT.(6) UND O/C 4200001845 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-222-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-222-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-222-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-222-2-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN REQUI.078 o/c 4200001779

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 221-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN REQUI.078

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-221-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN REQUI.085; SEGUN ORDEN DE COMPRA 1380

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001562 DE FECHA 27/03/2019 POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO FECHADOR DE RECIBIDO SOLICITADO POR G. DE GENERACION. CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS ETHERNET Y ACCESO A INTERNET PARA LA CENTRAL NI-SS-04-2019

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS REYES REYES ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: EL NISPERO, SANTA BARBARA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006881 DE FECHA 17-10-2019 CAI: 0A7347-707944-CC47BC-793020-CEE7E8-EF POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS ETHERNET Y ACCESO A INTERNET PARA LA CENTRAL NI-SS-04-2019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA No. 430000961   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-00006267 CAI: 0A7347-707944-CC47BC-793020-CEE7EB-EF  POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS ETHERNET Y ACCESO A INTERNET PARA LA CENTRAL NI-SS-04-2019 PAGO DE LOS MESES ENEROFEBRERO MARZO Y ABRIL 2019 SEGUN MEMO DSG-0735-0735-06-2019

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00006258 CAI: 047347-707944-CC47BC-CEE7E8  POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS ETHERNET Y ACCESO A INTERNET LOS MESES DE MAYOJUNIO JULIO Y AGOSTO 2019 SEGUN CONTRATO No 08/2019 O /C 4300000961 PARA LA CENTRAL NI-SS-04-2019


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 223-0-0 - RESERVA POR ALQUILER DE 80 HORAS DE TRACTOR TIPO ORUGAPARA SER USADO EN TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CENTRAL. No. NI-SS-007-2019


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 4264 REGISTRO-421 PICK UP CAMBIO DE ACEITE O/T No. 01 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION o/c 4300000823

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00001126 DE FECHA 09/05/19 FILTRO DE ACEITEACEITE 20W50 SUPER MULTI-FLO CUARTO. POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 4264 REGISTRO-421 PICK UP CAMBIO DE ACEITE O/T No. 01 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION o/c 4300000823 CAI-D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 224-0-0 - RESERVA POR ALQUILER DE 150 HORAS DE TRACTOR TIPO RETROEXCAVADORA DOBLE TRACCIONPARA SER USADO EN TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CENTRAL. No. NI-SS-006-2019


title: RESERVA EN CONCEPTO DE CHAPEO FUMIGACION Y LIMPIEZA (SUB ESTACION PLANTA FOTOVOLTAICA LA CAÑADA) O/T No: 05; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 430000830

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000013 DE FECHA 04/05/19  EN CONCEPTO DE CHAPEO FUMIGACION Y LIMPIEZA (SUB ESTACION PLANTA FOTOVOLTAICA LA CAÑADA) O/T No: 05; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 430000830 CAI-6FC499-DC4A0C-88479E-E49D77-F7FF19-BF


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 0853 REGISTRO-319 PICK UP CAMBIO DE ACEITE O/T No. 02 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDENDE COMPRA N. 4300000822

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00001125 DE FECHA 09-05-2019 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 POR MANTENIMIENTO (ACEITE 15W40 Y FILTRO DE ACIETE) DEL VEHICULO PLACA No. 0853 REGISTRO-319 PICK UP CAMBIO DE ACEITE O/T No. 02 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDENDE COMPRA N. 4300000822     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 0853 REGISTRO-319 PICK UP  O/T No. 03 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4300000834

title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 0853 REGISTRO-319 PICK UP  O/T No. 03 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4300000833

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 229-2-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 0853 REGISTRO-319 PICK UP  O/T No. 03 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-229-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-229-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-229-2-0


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 4264 REGISTRO-421 PICK UP CAMBIO DE ACEITE O/T No. 04 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000846

title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 4264 REGISTRO-421 PICK UP CAMBIO DE ACEITE O/T No. 04 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000847

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 230-2-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 4264 REGISTRO-421 PICK UP CAMBIO DE ACEITE O/T No. 04 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-230-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-230-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-230-2-0


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA No. 9504 R-579-08 ASIGNADO A LA G. DE GENERACION O/T 3 ORDEN DE COMPRA No. 430000826

rationale: PAGO DE FACTURA N. 005-006-01-0003278 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA No. 9504 R-579-08 ASIGNADO A LA G. DE GENERACION O/T 3 ORDEN DE COMPRA No. 430000826 RTN: 08019008165911 CAI: 18D512-54ª19A-724584-F71C45-956D85-31     FECHA: 29/03/2019


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA No. 9504 REGISTRO No: 579-08 ASIGNADO G.DE GENERACION O/T 4 O/C 4300000818

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001055 DE FECHA 08/04/19 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO ALINEAMIENTO Y BALANCEO TOPESSERVICIO DE MECANICA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA No. 9504 REGISTRO No: 579-08 ASIGNADO G.DE GENERACION O/T 4 O/C 4300000818 CAI-EA5C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C-12E6E8-EE RTN-07031977020108


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE LOS MESES DEL 13 MAYO AL 12 AGOSTO 2019 DEL PERSONAL EL NISPERO QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA.NI-SS-01-2019 MEMORANDO UC-01049-08-2019. ORDEN DE COMPRA:4300001020 13/08/2019. SE ADJUNTA CONTRATO ORIGINA N° 20/2019. FACTURA# 000-001-01-0003380 13/08/2019. CAI: D73E1-C88AEE-23428D-C14A8D-40B972-39. (RETENCION DEL 1% N/PAGOS A CUENTA).

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003478 DE FECHA 13/09/19 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE LOS MESES DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE2019 DEL PERSONAL EL NISPERO QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA.NI-SS-01-2019 MEMORANDO UC-01334-10-2019. ORDEN DE COMPRA:4300001020 . SE ADJUNTA CONTRATO ORIGINA N° 20/2019.. CAI: D73E1-C88AEE-23428D-C14A8D-40B972-39. (RETENCION DEL 1% N/PAGOS A CUENTA).

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003705 DE FECHA 15/10/19 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE LOS MESES DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE2019 DEL PERSONAL EL NISPERO QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA.NI-SS-01-2019 MEMORANDO UC-01334-10-2019. ORDEN DE COMPRA:4300001020 . SE ADJUNTA CONTRATO ORIGINA N° 20/2019.. CAI: D73E1-C88AEE-23428D-C14A8D-40B972-39. (RETENCION DEL 1% N/PAGOS A CUENTA).

HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO

legalName: HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 236-0-0 - RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL EL NISPERO QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA.NI-SS-01-2019

type: CONT


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL  TECNICO Y ADMINISTRATIVO EL NISPERO .NI-SS-02-2019

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

rationale: ESTA RESERVA ES PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ADENDA NO. 1 DEL CONTRATO NO. 012/2019POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL  TECNICO Y ADMINISTRATIVO EL NISPERO .NI-SS-02-2019. QUE CUBRE DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2019. SE PAGARA EL PERIODO DEL 24 OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 FACTURA NO. 000-001-01-00000265. QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE DICIEMBRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-237-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-237-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-237-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-237-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000260 DE FECHA 26-08-2019 CAI: EB8B5B-54A476-5341A1-548827-166C29-1A POR PRESTACION DE SERVIOCIO DE TRANSPORTE TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CONTRATO No. 12-2019 CORRESPONDIENTE DEL 24 DE JULIO 2019 AL 23 DE AGOSTO 2019 ORDEN DE COMPRA 430000919 (TERCER PAGO)

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000259000-001-01-00000258 CAI: EB8B5B-54A476-5341A1-548827-166C29-1APOR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL  TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PERIODO 24 MAYO AL 23 DEJULIO 2019 SEGUN CONTRATO 012/2019 O/C 4300000919 EL NISPERO .NI-SS-02-2019

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000256 EN EL PERIODO 24 DE ABRIL  2019 AL 23 DE MAYO 2019 SEGUN CONTRATO 012/2019 I POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL  TECNICO Y ADMINISTRATIVO EL NISPERO .NI-SS-02-2019 CAI EB8B5B-54A476-5341A1-548827-166C29-1A

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000264 DE FECHA 24 DE OCTUBRE 2019 CAI: EB8B5B-54A476-5341A1-548827-166C29-1A  POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL  TECNICO Y ADMINISTRATIVO EL NISPERO .NI-SS-02-2019 CONTRATO No. 12-2019 DE FECHA 11 DE ABRIL 2019 CORRESPONDIENTE DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 23 DE OCTUBRE 2019 MEMORANDUM UC-01449-11-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000262 DE FECHA 25/09/19 POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORESPERSONAL ADMINISTRATIVOPERSONAL DE OBRAS SIVI9LES DE LA ENEE EN LA C.H. EL NISPERO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE2019 SEGUN CONTRATO No. 012/2019 O/C 4300000919 MEMORNDO UC-01377-10-2019 CAI-EB8B5B-54A476-5341A1-548827-166C29-1A


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR CANCELACION DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON ASIGNADA LA COOPERACION INTENACIONAL SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00011670

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL EL NISPERO. NI-SS-03-2019


rationale: reversion por necesidad de disponibilidad presupuestaria


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LOS EMPLEADOS DE L AC.H.F.M.(EL CAJON) No: DE SOLICITUD 2019026 PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019  ADENDA 9

title: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LOS EMPLEADOS DE L AC.H.F.M.(EL CAJON) No: DE SOLICITUD 2019026 LOS MESES DE MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO 2019 SEGUN CONTRATO N 064/2017 ADENDA No 8

title: PAGO DE LAS  FACTURAS No 000-001-01-000055000-001-01-000053 CAI: 76C485-5F9B49-7040B7-D7AE9E-C95133-42  POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LOS EMPLEADOS DE L AC.H.F.M.(EL CAJON) No: DE SOLICITUD 2019026 SE LE PAGAN LOS MESES DE 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO SE LE HACE UNA PENALIZACION DE MULTA POR QUE DEJO DE BRINDAR EL SERVCIO EL 16 AL 31 DE JULIO 2019 DEL 1 AL 18 DE AGOSTO 2019 Y EL 27 SOLO REALIZO UN MOVIMIENTO DE LOS CINCO DIARIOS POR LO QUE LA DEDUCCION ASCIENDE A L. 61966.67 SEGUN UC 01208-09-2019

title: PAGO DE LAS  FACTURAS No 000-001-01-000055 DE FECHA 30/09/19  POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DE LA C.H. FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2019 SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON ENEE No. 064/2017 Y ADENDA No. 10 NOTA: SEGUN ORDEN DE PAGO No. DA-CHGFM-0211/2019 EL TRANSPORTISTA DEJO DE BRINDAR EL SERVICIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE Y 25 EL SOLO REALIZO UN MOVIMIENTO DE LOS CINCO DIARIOS POR LO QUE SE LE HACE UNA DEDUCCION DE L.2200.00 CAI-76C485-5F9B49-7040B7-D7AE9E-C95133-42 MEMORANDO C-01378-10-2019

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000060 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LOS EMPLEADOS DE L AC.H.F.M.(EL CAJON) No: DE SOLICITUD 2019026 ADENDA No.10-CONTRATO No. 64-2017

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 239-3-0 - RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LOS EMPLEADOS DE L AC.H.F.M.(EL CAJON) No: DE SOLICITUD 2019026

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0000008 DE FECHA 28 DE FEBRERO2019 POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA C.H.F.M. EL CAJON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO2019 SEGUN CONTRATO No. 064/2017 Y ADENDA No. 9 MEMORANDO UC-0576-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-239-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-239-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000057 DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2019 CAI: 76C485-5F9B49-7070B7-D7AE9E-C95133-42 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LOS EMPLEADOS DE L AC.H.F.M.(EL CAJON) No: DE SOLICITUD 2019026 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019  ADENDA No.10 CONTRATO 64-2017   NOTA DEDUCCION DE L.16500.00  POR DAR SERVICIO DE TRANSPORTE LOS DIAS 01-02-03-04 -21--22-23-12-19 SEGUN ACTA DE RECEPCION  ORDEN DE COMPRA No. 4300001089 MEMORANDUM UC-01563-11-2019

description: PAGO DE LA FACTURA No  000-001-01-000000052 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LOS EMPLEADOS DE L AC.H.F.M.(EL CAJON) No: DE SOLICITUD 2019026 PAGO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 JUNIO 2019 SEGUN CONTRATO N 064/2017 ADENDA No 8 MEMO N UC-0959-07-2019 SE LE HACE LA DEDUCION DE 72233.33 SEGUN ORDEN DE PAGO DA - CHFM-040/2019 DEJO DE BRINDAR LOS SERVICIOS EN LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO  ACUMULANDO UN TOTAL DE 39 DIAS


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 120000 GALONES DE DIESEL; SEGUN MEDIDO CCT-DIESEL-01-2019 Y MEMORANDO DAG-0077-2019. NO SE REALIZARA LA COMPRA


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00025662 POR LA COMPRA DE 7000 GALONES DE ACEITE TARO 40XL SAE 40 PARA GENERACION DE LA CENTRAL LA CEIBA TERMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3500000341 DEL PEDIDO No.CCT-ACEITE-01-I-2019 Y MEMORANDO UC-778-06-2019 GF-0667-06-2019  CAI73F653-8ES08F-244D86-435DDO-78559C-36 RTN 08019010292690

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS REQ.No. SP-863/2018 O/C 801-1-1-2421-2018

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000079 DE FECHA 11/12/18  POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS REQ.No. SP-863/2018 O/C 801-1-1-2421-2018 CAI- 84D912-272BB4-8E4A86-AA1DB7-DFEEC9-F8


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS REQ.No. SP-863/2018 O/C 801-1-1-2414-2018

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008911 DE FECHA 11/12/18 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS REQ.No. SP-863/2018 O/C 801-1-1-2414-2018 CAI-436726-4006B1-F24099-DF9570-A9A5DF-F9 DE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DIRECCION G.TERMICA REQ.No. 76 O/C 4900001258

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00016807 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DIRECCION G.TERMICA REQ.No. 76 O/C 4900001258 RTN: 08019003257392 CAI: CC826A-8171CC-D6459D-8DC0FD-2C97C9-3D FECHA. 27/02/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBAS PARA TRASEGAR ACEITE Y DERIVADOS DE PETROLEO REQ.No. 465-083-2018 CH CAÑAVERAL RIO LINDO O/C 4900001280

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBAS PARA TRASEGAR ACEITE Y DERIVADOS DE PETROLEO REQ.No. 465-083-2018 CH CAÑAVERAL RIO LINDO O/C 4900001281

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 251-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBAS PARA TRASEGAR ACEITE Y DERIVADOS DE PETROLEO REQ.No. 465-083-2018 CH CAÑAVERAL RIO LINDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-251-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000675 DE FECHA 02 DE ABRIL 2019 CAI: CA489B-1F3AF8-3F4DB2-2EDB4E-2A972D-3E POR LA COMPRA 4 DE BOMBAS MANUAL  PARA ACEITE PARA USO EN MANTENIMIENTO DE TURBINA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL -RIO LINDO SEGUN  SP.No. 465-083-2018  ORDEN DE COMPRA No. 4900001281   SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 DISPLAY SIEMENS SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-071-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001181

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005966  POR LA COMPRA DE 3 DISPLAY SIEMENS SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-071-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001181

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-255-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-255-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-255-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE CONTROL 250 VA 480-240V. SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-071-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001274

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006081 DE FECHA 22/04/19  POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE CONTROL 250 VA 480-240V. SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-071-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001274 CAI-7E2142-81855D-4E48AE-DD14F5-870458-92


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADA POR LA DIRECION DE ING.DE GENERACION REQ.No. 24 OC/ 460000782

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N. 005-001-01-00004250 POR LA COMPRA DE UNA (1) SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADA POR LA DIRECION DE ING.DE GENERACION REQ.No. 24 OC/ 460000782 RTN: 05019003077501 CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71 FECHA: 06/03/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TRANSMISOR HIDROESTATICO DE 0 A 3 MH20  PARA UTILIZAR EN MEDICION DE NIVEL DE DESFOGUE TANQUE DE AGUA SOLICITADO POR CENTRAL EL NISPERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-256-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006000 CAI: 9D146D-11D2AC-1A4AA4-BA9A5C-89AB74-EF POR LA COMPRA DE 4 TRANSMISOR HIDROESTATICO DE 0 A 3 MH20  PARA UTILIZAR EN MEDICION DE NIVEL DE DESFOGUE TANQUE DE AGUA SOLICITADO POR CENTRAL EL NISPERO ORDEN DE COMPRA N o. 4200001643 NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 LAMPARAS VAPOR SODIO 150W TIPO COBRA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGU S/P 190-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 400002733

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006001 CAI: 9D146D-11D2AC-1A4AA4-BA9A5C-89AB74-EF POR LA COMPRA DE 2 LAMPARAS VAPOR SODIO 250W 220 V.  TIPO COBRA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGU S/P 190-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 400002733  NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TRANSMISIOR DE NIVEL CONTINUO 1 SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO 1 PROGRAMADOR SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S/P 180-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001246

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006109 DE FECHA 02/0519 POR LA COMPRA DE 1 TRANSMISIOR DE NIVEL CONTINUO 1 SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO 1 PROGRAMADOR SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S/P 180-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001246 CAI-7E2142-81855D-4E48AE-DD14F5-870458-92


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP AVANZADA 15´´ ALTA CALIDAD PARA USO EN OFICINA DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN S/P 872-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-2353-2018

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 006-003-01-00033942   POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP AVANZADA 15´´ ALTA CALIDAD PARA USO EN OFICINA DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN S/P 872-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-2353-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA 6 CAJAS DE LIJA PARA METAL PARA USO EN MANTENIMIENTO DE TURBINA Y OTROS EQUIPOS DE PLANTA SOLICITADO ´POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN S/P 186-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001249

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE LA FACTUAR N 003-001-01-00000812  POR LA COMPRA 6 CAJAS DE LIJA PARA METAL PARA USO EN MANTENIMIENTO DE TURBINA Y OTROS EQUIPOS DE PLANTA SOLICITADO ´POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN S/P 186-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001249


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 88 Y ORDEN DE COMPRA No. 400002705

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006084 POR LA COMPRA DE 8 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 88 Y ORDEN DE COMPRA No. 400002705 RTN: 08019002261399 CAI: 75A7F9-7095FF-3D47AB-933754-47A51F-44 FECHA: 05/03/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS FIJOS ´PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 263 Y ORDEN DE COMRA No. 4600000850

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGOI DE LA FACTURA N001-001-01-00006299  POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS FIJOS ´PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 263 Y ORDEN DE COMRA No. 4600000850


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SILLAS PARA OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN REQ. No. 49 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000761

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 001-001-01-00006300  POR LA COMPRA DE 2 SILLAS PARA OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN REQ. No. 49 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000761


title: RESERVA POR LA COMRA DE 231 ELECTRODOS SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-046-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 49000001236

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00025691  POR LA COMRA DE 231 ELECTRODOS SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-046-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 49000001236


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S/P-202-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001286

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014723 DE FECHA 01/04/19  POR LA COMPRA DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S/P-202-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001286 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 7 BOLSA DE BALINERAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS DE SISTEMAS AUXILIARES DE LAS UNIDADES DE CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-042-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 450000984

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00024811 POR LA COMPRA DE 7 BOLSA DE BALINERAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS DE SISTEMAS AUXILIARES DE LAS UNIDADES DE CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-042-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 450000984


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 RECEPTORES O TRANSMISIORES DE RADIOFRECUENCIA PARA USO DEL MAQUINISTA CCT-PARA COMUNICACION DESDE SALA DE MAQUINAS CON EL OPERADOR CENTRAL SEGUN REQ. No. 426-067-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001189

rationale: PAGO DE LA FACTURA N001-001-01-00006298  POR LA COMPRA DE 2 RECEPTORES O TRANSMISIORES DE RADIOFRECUENCIA PARA USO DEL MAQUINISTA CCT-PARA COMUNICACION DESDE SALA DE MAQUINAS CON EL OPERADOR CENTRAL SEGUN REQ. No. 426-067-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001189


title: PAGO POR COMPRA DE TONER CARTUCHOS Y TINTAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00021311.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

type: ORDCOM


title: PAGO POE COMPRA DE TONER Y CARTUCHO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00020079.


title: PAGO DE PENALIDAD Y CAMBIOO DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA EN PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/KUWAIT  A FAVOR DE LUIS EDUARDO VELASQUEZ SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000029.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/KUWAIT A FAVOR DE LUIS EDUARDO VELASQUEZ SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000028.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BRASILIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003556

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ECUADOR-LIMA-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE EDITH RICO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003571

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MADRID-TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUIN ROMERO SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001169

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; MADRID/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CHARLEEN COELLO Y RUT NAVARRO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000023.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MADRID-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003566


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 292-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MODULO DE ADQUISICION DE DATOS R-426-060-2018 O/C 4500000977

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-292-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VALVULAS DE BOLAMEMBRANAS PARA TANQUE Y UNIDAD DE CARGAS DE NITROGENO R-CHEN SP-118-2018 O/C 4000002677

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000559 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE POR LA COMPRA DE  6 VALVULAS DE BOLA  1 CARGA DE NITROGENO REQ.CHEN SP-118-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4000002677 PARA USO EN LA CENTRAL EL NISPERO   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-293-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001854

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS DE ALTA PRESION R-CHEN-SP 119-2018 O/C 4000002692

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-294-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION R-CHEN-PS-108/2018 O/C 4900001144

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000560 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63A3A-7A8107-AE POR LA COMPRA DE 2 VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION REQ-CHEN-PS-108/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001144 PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO    NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-296-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) FRECUENCIMETRO MEDIDORES DE FRECUENCIA ELECTRICA REQ-SP-126/2018 ORDEN DE COMPRA 4600000795

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000561 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE POR LA COMPRA DE DOS (2) FRECUENCIMETRO MEDIDORES DE FRECUENCIA ELECTRICA REQ-SP-126/2018 ORDEN DE COMPRA 4600000795 SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO      NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 298-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CONTOLADORES DE PROCESOS R-CHEN-115-2018 O/C 4900001262

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-298-1-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 297-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  TALADROS Y ESMERILADORAS R- SP-048-2018 O/C 4900001126

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-297-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE TRANSICION RETARDADA PARA GENERACION SEGUN SEGUN REQUISICION N CHEN-155/2018  Y MEMORANDO DSG-665-2018

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 013-003-01-00038482 DE FECHA 03/06/19  POR LA COMPRA DE UN INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE TRANSICION ETARDADA PARA GENERACION  O/C 4900001188 CAI-FF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO TIPO RELES DE CONTROL BLOQUES DE CONTACTOS Y BASES DE 11 PINES SOLICITADAS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD CHGFM 805/2018 Y MEMORANDO DAG-256-2018 ORDEN DE COMPRA NO. 450000915

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00065667 DE FECHA 11-06-19 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO TIPO RELES DE CONTROL BLOQUES DE CONTACTOS Y BASES DE 11 PINES SOLICITADAS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD CHGFM 805/2018 Y MEMORANDO DAG-256-2018 ORDEN DE COMPRA NO. 450000915 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 299-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PT-100 CANT.(141) R-426-056-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-299-1-0


streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 303-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 BALASTROS ELECTROMAGNETICOS Y 3 BOMBILLOS DE MERGURIO SEGUN OC 4000002627

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-303-1-0


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0000725 POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES SEGUN CARL SP 465-129-2018 CAI C3A116-2FF443-384C8E -3B4707-4F830A-04


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 302-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ANGULO DE JOERROVARILLAPOSTE METALICOTUBO GALV. O/C 4000002688

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-302-1-0


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001557  POR LA COMPRA DE BROCHURE PUBLICITARIO SOLICITADO POR ANA BELLY SEGUN SP 877/2018 O/C 4000002754


objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 307-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE TELEFONICOCONECTOR PROTECCION TELEFONICA EL CAJON 860/2018 O/C 4000002694

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-307-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-307-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-307-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-307-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-307-1-0


title: POR LA COMORA DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO CON CAPTURA DE IMAGEN SEGUN CARL SP 465-057-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001272 FACTUIRA N 4110

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-306-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-306-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-306-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004110 POR LA COMORA DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO CON CAPTURA DE IMAGEN SEGUN CARL SP 465-057-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001272 PARA MARCACION DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE CAÑAVERAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BLOWER CANAT.CUATRO(4) R-465-28-2018 O/C 4900001202

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000562 CAI: 282779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE  POR LA COMPRA DE BLOWER CANAT.CUATRO(4) R-465-28-2018 O/C 4900001202 PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL Y RIO LINDO    NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-309-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-40/2018 O/C 4200001761

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-40/2018 O/C 4200001760

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 308-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN REQUISICION N. 465-040-2018

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006972 PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-40/2018 O/C 4200001761

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-308-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-308-2-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 310-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CARETA DE SOLDAR R-CARL-SP-065-069-2018 O/C 4900001275

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-310-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REFACCIONES DE COMPRESOR EL CAJON SP-818/2018 O/C 4900001190

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-311-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 312-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REFLECTOR LED 150W CANT. DIEZ (10) EL NISPERO SANTA BARBARA SP-191/2018 O/C 4900001296

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-312-1-0


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 314-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESLINGAS DE SEGURIDAD EL NISPERO SANTA BARBARA R-SP-144/2018 O/C 4900001196

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-314-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DETECTOR DE VELOCIDAD DE ROTACION CANT.SIETE(7) EL CAJON R-SP-846/2018 O/C 4000002595

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-313-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO ´POR DEPARTAMENTO CONTROL Y ECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 46 Y ORDEN DE COMPRA No: 4900001232

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017302 DE FECHA 26/06/19 POR LA COMPRA DE LAPTOP AVANZADA DE 17ALTA CALIDAD CANT.3PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS ALTA CALIDAD CANT.1 O/C 4900001232 CAI-F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-315-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-315-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORA PERSONAL SOLICITADO ´POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUNSP-465-052-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 44000002103

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017026 DE FECHA 29/04/19 POR LA COMPRA DE TRES LAPTOP AVANZADA DE 17ALTA CALIDAD  SOLICITADO ´POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUNSP-465-052-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 44000002103 CAI-F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6


title: RESERVA POR LA COMRA DE 2 AMOLDADURAS O PULIDORAS SOLICITADO POR LA CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-105-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001242

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000301 POR LA COMRA DE 2 AMOLDADURAS O PULIDORAS SOLICITADO POR LA CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-105-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001242 RTN: 05011940014955 CAI: 548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 FECHA: 02/04/2019 SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.  DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DIMAR


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VENTILADORES ESTRACTORES EL CAJON R-888/2018 O/C 4900001187 ORDEN DE COMPRA No. 4900001187

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 318-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VENTILADORES ESTRACTORES EL CAJON R-888/2018 O/C 4900001187

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-318-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000572 DE FECHA 27/03/19 POR LA COMPRA DE VENTILADORES DE EXTRACCION Y MOTORES 1/2 HP OPERACION DIRECTA DE VENTILADOR O/C 4900001187 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE proveedor sujeto a pagos a cta.


title: TRESERVA POR LA COMPRA DE 200 BOMBILLOS Y 400 TUBO LED SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN S/P-189-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001267

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000302  POR LA COMPRA DE 200 BOMBILLOS Y 400 TUBO LED SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN S/P-189-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001267


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 SILICON LUIDO DIELECTRICO PARA RECARGAR LAS MUFAS DE LOS CABLES DE 230KV DE LAS UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN S/P 809-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001082

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000303 DE FECHA 01 DE ABRIL 2019 CAI: 548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 POR LA COMPRA DE 25 SILICON FLUIDO DIELECTRICO PARA RECARGAR LAS MUFAS DE LOS CABLES DE 230KV DE LAS UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN S/P 809-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001082     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R.  1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 322-1-0 - POR LA COMPRA DE ACEITES PARA LA FLOTA VEHICULAR SEGUN SP-138/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-322-1-0


title: reserva para la compra de ANGULO DE HIERRO DE 1/4 CEIBA TERMICA 426-29-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001288

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  004-001-01-00027088 PARA LA COMPRA DE ANGULO DE HIERRO DE 1/4 CEIBA TERMICA 426-29-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001288


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 325-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 CUARTOS DE ACEITE 2T PARA MOTOCSIERRA Y 66 CUARTOS DE ACEITE 2T PARA MOTORES MARINOS SEGUN REQUISICION N. UMC 012/2018 ORDEN DE COMPRA N. 4400001948

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-325-1-0


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 326-1-0 - RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001670

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-326-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS / 2 BOMBA AUXILIAR OARA FRENO 4 PASTILLAS PARA FRENO 1 MANGUERA RADIADORPARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO REG. 554 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-957-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4500001049

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  / 3 BANDA PARA TIMON HIDRAULICO 4 SENSOR DE VELOCIDAD 4 TAMBOR DE FRENOS 4 DISCO DE FRENOS DELANTEROS1 FLOTADOR PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE 1 RADIADOR 24 TUERCAS  PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-957-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4500001050

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 328-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-957-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-328-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-328-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-328-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS POR CAMBIO A VEHICULA DAIHATSUM AÑO 1992 DE LA SECCION DE OPERCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE COMPRA No. 450000981

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS / EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADA POR CAMBIO A VEHICULA DAIHATSUM AÑO 1992 DE LA SECCION DE OPERCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE COMPRA No.4500000982

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 332-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS POR CAMBIO A VEHICULA DAIHATSUM AÑO 1992 DE LA SECCION DE OPERCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-332-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-332-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-332-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 330-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ADAPTADORES PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S/P-027-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-330-1-0


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE 56000 DE DIESEL PARA GENERACION DE LA PLANTA DE LA PUERTA SEGUN NOTA CLPT-001-2-2019. se reversa porque ya esta adjudicada la licitacion de combustible


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS/ 40 BALINERAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS DE SISTEMAS AUXILIARES   DE LAS UNIDADES CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-042-2018 /ORDEN DE COMPRA No. 450000983

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS/ 6 BALINERAS BOLAS CON DOBLE SELLO PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS DE SISTEMAS AUXILIARES DE LAS UNIDADES CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-042-2018 ORDEN DE COMPRA No. 450000985

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 331-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS DE SISTEMAS AUXILIARES DE LAS UNIDADES CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-042-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-331-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-331-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-331-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-331-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-331-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS / AMORTIGUADORES PARA VEHICULO PICK UP NISSAN REG. 454 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-908-2018 ORDEN DE COMPRA No.4500000989

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS/ JUEGO DE BANDERAS 1 VIDRIO FRONTAL 7TERMINALES PARA BATERIA  PARA VEHICULO PICK UP NISSAN REG. 454 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-908-2018 ORDEN DE COMPRA No. 450000988

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 333-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP NISSAN REG. 454 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-908-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-333-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-333-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-333-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TIJERAS 12 MONTURITAS PARA ESTABILIZADORA 12 CRUZ DE CARDAN 8 AMORTIGUADORES PARA USO EN LOS VEHICULOS MAZDA BT-50 AÑO 2013 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-No. 921-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4500000908

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-335-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 336-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BOMBAS DE FRENOS DELANTEROS 8 PUNTA DE DIRECCION SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S/P. 209-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001260

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-336-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 337-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 16 ESFERICAS PARA CUATRIMOTO SOLICITADO POR LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS CENTRAL HIODROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN S/P. 004-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-337-1-0


title: PENALIDAD POR PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA Y RUTA MADRID-BOGOTA-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003578

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 08573 REG. 476-2005 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 10 Y ORDEN DE PAGO No. 4000002668 REVERS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-338-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-338-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 340-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN REQ. SP-912-2018 Y ORDEN DE COMPTRA No. 400002652

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-340-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACIDO CLORHIDRICO  ALCOHOL Y DIFENILACARBAZONA PARA ANALISIS CLINICOS DE AGUAS E HIDROCARBUROS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 16 Y ORDEN DE COMPRA No. 400002731

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002120 DE FECHA 24/05/19 POR LA COMPRA DE TOLUENO J.T.BAKER ACS 4L2-PROPANOLNITRAVER 6PHOSVER 3ACIDO NITRICOACIDO CLORHIDRICODIFENILCABAZONADISSOLVED OXYGEN 3LODATE LODIDE DIGITAL SEGUN REQ. No. 16 Y ORDEN DE COMPRA No. 400002731 CAI-872F99-A85328-154FB3-BCE482-C98022-7E


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 342-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 LAMINA DE ACERO Y 16 DE HIERRO PARA FABRICACION DE BRIDAS Y PLACAS USADAS EN MANTENIMIENTO DE EQUI´PO AUXILIAR CHIMINEAS DE GASES DE ESCAPE SEGUN REQ. No. 426-045-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001165

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-342-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN SU DECRETO No. PCM-048-2015 ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A CHOLUTECACOPAN  Y CEIBA. SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00018260.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 343-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 65 FILTROS DE ACEITE PARA USO EN FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP. 861-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-343-1-0


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: RESERVA POR REMOCION Y EMPUJE DE HASTA 15000 M3 DE SEDIMENTO EN LAS MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRESA DE LA CENTRAL. No. NI-SS-005-2019 POR EL PROLEMAMA CLIMATOLOGICO NO SE PUDIERON HACER LOS TRABAJOS SEGUN OFICIO No: MOCCHE-038-IX-2019.MEMORANDO UC-01276-09-2019


title: POR LA COMPRA DE RELES DE CONTROL CON BLOQUE PARA REMPLAZOS EN LOS EQUIPOS DE GENERACION Y DRENAJES SEGUN CHFMSP 2019025 ORDEN DE COMPRA No. 4900001344

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 345-1-0 - POR LA COMPRA DE RELES DE CONTROL CON BLOQUE PARA REMPLAZOS EN LOS EQUIPOS DE GENERACION Y DRENAJES SEGUN CHFMSP 2019025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-345-1-0


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DEAGUA A PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN SU DECRETO No. PCM-048-2015 ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A COPAN  Y CEIBA. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00018636.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CONTROL DE AUTOMATIZACION PROGRAMABLE CANT. DOS(2) SP-894/2018 O/C4000002695

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000552 POR LA COMPRA DE DOS CONTROL DE AUTOMATIZACION PROGRAMABLE CANT. DOS(2) SP-894/2018 O/C4000002695 RTN: 08011958015290 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE FECHA: 25/02/2019


title: POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN   CHFMSP 2019022 O/C 4200001856

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 348-0-0 - POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN   CHFMSP 2019022

description: PAGO  DE FACTURAS No. 000-001-01-00015062-000-001-01-00015063 DE FECHA 20 DE MAYO 2019 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (20 CAJAS DE COLDEX ANTIGRIPALES DE 100 UNIDADES C/U 10 CAJAS DE ANTIDIARREICOS 10 BOTE DE AZUMIL SUSPENSION 10 CAJA DE ALCA-SELTZER 10 CAJAS DE GASAS ESTERELIZADAS  10 CAJAS DE GUANTES 10 CAJAS DE ESPARADRAPOS 10 CAJAS DE CURITAS 36 BOTE ASEPTOSAN  02 BOTE DE COLADRIL 30 SPRAY 25 BOTE DE YODO 1 CAJA DE VISINA OFTALMICA GOTAS 10 CAJA DE ACETAMINOFEN SEGUN   CHFMSP 2019022 O/C 4200001856       FACTURA NO COBRA IMPUESTO SOBRE VENTAS      NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 349-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE O RING EN CORDON REDONDO DE 2MM CANT.(200) PIES COLOR NEGRO REQ.936/2018 O/C 4900001233

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-349-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN SU DECRETO No. PCM-048-2015 ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A COPAN.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS  PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN SU DECRETO No. PCM-048-2015 ARTÍCULO No.2 ASIGNADO A COPAN SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14448607.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RELEVADOR DE PROTECCION MULTIFUNCION CANT.(4) REQ.892/2018 O/C 4900001204

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-350-1-0


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK UP PLACA-0236 REGISTRO-405-2000 ASIGNADO DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/T 8 4300000837

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-0004225  POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK UP PLACA-0236 REGISTRO-405-2000 ASIGNADO DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION O/T 8 4300000837 RTN: 08019008165911 CAI: 18D512-54ª19A-724584-F71C45-956D85-31     FECHA: 28/03/2019


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA 9504 REGISTRO 579-08 ASIGNADO A LA GERENCIA DE GENERACION.  OC- 4300000829

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00035533 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA 9504 REGISTRO 579-08 ASIGNADO A LA GERENCIA DE GENERACION.  OC- 4300000829 RTN: 08019001212333 CAI: DB31C6-26CDC0-9E4D97-9B435D-EAC410-71 FECHA: 29/03/2019


title: POR LA COMPRA DE  LAMINAS DE ZING ACANALADAS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-037/2019 o/c 4900001333

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-354-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000734 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 POR LA COMPRA DE  LAMINAS DE 140 LAMINA DE ZINC ACANALADA  PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CHEN SP-037/2019 ORDEN DE COMPRA No.  4900001333 NO SE LE APLICA EL  1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 2010 DE FECHA 22-09-2017 POR   ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE  TONER Y TINTAS PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-02/2019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001814

title: POR LA COMPRA DE  TONER Y TINTAS PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-02/2019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001815

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 353-2-0 - POR LA COMPRA DE  TONER Y TINTAS PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-02/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018475 DE FECHA 30/07/19 POR LA COMPRA DE TONER LEXMARK MAGENTAYELOW Y CYAN CAN 4 DE C/U TOTAL 12 O/C 4200001814 CAI-75BA69-70F58A-654497 2DE48C-5D28E7-41 REMESA No. 63

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-353-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-353-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-353-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-353-2-0


title: POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO DESINFECTANTE CLORO PASTES  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-03/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001808

title: POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO DESINFECTANTE CLORO PASTES  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-03/2019 ORDEN DE COMPRA No. 42000001809

title: POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO DESINFECTANTE CLORO PASTES  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-03/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001810

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007233 DE FECHA 12/04/19 POR LA COMPRA DE CLORODETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVOPAPEL HIGIENICO O/C 4900001808 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00064681CAI: E36F16-336D2A-D843B9-TA8E78-81F8FD-CA  POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO DESINFECTANTE CLORO BOLSAS PARA BASURA  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-03/2019 ORDEN DE COMPRA No. 42000001809  :  NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006199 DE FECHA 29/03/19 POR LA COMPRA DE PASTE P/LAVAR COLOR VERDE CANT.24 SEGUN CHEN SP-03/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001810 CAI-A12A5E-3037D6-584693-E10A06-C7F8A3-91SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE  CAJAS PARA ARCHIVAR  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-042/2019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002205

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 356-1-0 - POR LA COMPRA DE  CAJAS PARA ARCHIVAR  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-042/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-356-1-0

description: POR LA COMPRA DE  CAJAS PARA ARCHIVAR  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-042/2019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002204 PAGO DE LA FACTURA N 003-003-01-00066851 Y CAI; 7FEAOE-121935-164DAO-211E53-78777C-4A


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 Precompromiso :357 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-357-1-0

description: POR LA COMPRA DE PIZARRAS ACRILICAS DE 4X8 PIES PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-06/2019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002479 MEMORANDUM UC-1633-XII-2019


title: POR LA COMPRA DE  TOALLAS ALMOHADAS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-07/2019 O/C 4000002776

title: POR LA COMPRA DE  TOALLAS ALMOHADAS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-07/2019 O/C 4000002777

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 358-2-0 - POR LA COMPRA DE  TOALLAS ALMOHADAS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-07/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015058 DE FECHA 20 DE MAYO 2019  CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B POR LA COMPRA DE  6 CAMERA PARA CAMA 24 TOALLAS MICROFIBRA PARA BAÑO 90X50 CM 24 TOALLA MICROFIBRE ALGODON PARA BAÑO 40X70 CM  10 CORTINA PARA BAÑO PLASTICA 12 COLCHA SOLCITADO POR EL NISPERO SEGUN S/P 07-2019 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 400002776    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-358-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-358-2-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: POR LA COMPRA DE BARILES DE QUIMICOS  LIMPIADOR  Y FRASCOS DE 16 ONZAS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-012/2019 o/c 4000002770

title: POR LA COMPRA DE BARILES DE QUIMICOS  LIMPIADOR  Y FRASCOS DE 16 ONZAS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-012/2019 o/c 4000002771

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015055 DE FECHA 20/05/19 POR LA COMPRA DE LIMPIADOR ELECTRONICO LD-203  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-012/2019 O/C 4000002780 CAI-F0C8D0-A529D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00007646 DE FECHA 29/03/19 POR LA COMPRA DE SPLVEX II 55GLNS( BARRIL DE QUIMICO  LIMPIADOR )   PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-012/2019 o/c 4000002770 CAI-9CA5AA-A99507-8D49AB-B3578F-BC34E7-39

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-359-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-359-2-0


title: POR LA COMPRA DE  TELEFONOS DE PULSO  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-013/2019M ORDEN DE COMPRA No. 460000936

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 360-1-0 - POR LA COMPRA DE  TELEFONOS DE PULSO  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-013/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-360-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00104173 DE FECHA  08 DE JULIO 2019 CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 POR LA COMPRA DE  4 TELEFONOS DE PULSO  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-013/2019M ORDEN DE COMPRA No. 460000936 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 002-001-01-00018163 POR LA COMPRA DE  ACITE SEMISINTETICO 15W40 Y 10W30 85W 90 LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-016/2019; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001807 CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6 RTN: 08029995457769     FECHA DE FACTURA: 25/06/2019


title: POR LA COMPRA DE ELECTRODOS REVERTIDOS  VARIOS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-017/2019 O/C 4000002901

title: POR LA COMPRA DE ELECTRODOS REVERTIDOS  VARIOS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-017/2019 O/C 4000002902

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA EN EL EDIFICIO PLAZA CINETA, PLANTA ABAJA CONTIGUO A LA FERRETERIA SAMMY ESQUINA OPUESTA AUTO EXCEL

legalName: LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

telephone: ND

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 362-1-0 - POR LA COMPRA DE ELECTRODOS REVERTIDOS  VARIOS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-017/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-362-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011027 DE FECHA 07/10/19 POR LA COMPRA DE ELECTRODO E-309 MO X 1/8 Y MOX3/32 MAX WELD O/C 4000002902 CAI-F6BB7E-05FF3C-8548A6-8C6B39-9D348A-B3 REMESA No. 62


LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 363-3-0 - POR LA COMPRA DE  SILICON VARIOS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-018/2019

description: .PAGO DE FACTUR ANo. 004-001-01-00029023 DE FECHA 19/06/19 POR LA COMPRA DE PASTA SELLAD C/GRIS #SI 5699 PARA  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-018/2019 O/C 4900001337 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 L PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-363-3-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-363-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-363-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-363-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-363-3-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-363-3-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 364-1-0 - POR LA COMPRA DE ARENA PARA SANBLASING GRANO FINO  20/40   PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-019/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-364-1-0


title: POR LA COMPRA DE  PUNTAS  VERIFICADA EN OXIDO DE ALUMINIO  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-020/2019 o/c 4900001394

title: POR LA COMPRA DE  PUNTAS  VERIFICADA EN OXIDO DE ALUMINIO  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-020/2019 o/c 4900001395

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 365-2-0 - POR LA COMPRA DE  PUNTAS  VERIFICADA EN OXIDO DE ALUMINIO  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-020/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-365-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-365-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-365-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 366-1-0 - POR LA COMPRA DE  CEPILLOS DE ALAMBRE TIPO FLAMA  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-024/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-366-1-0


title: POR LA COMPRA DE  CARTUCHOS DE TINTA 3M VARIAS SERIES  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-025/2019

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007232 DE FECHA 12/04/19 POR LA COMPRA DE CARTUCHO PREFILTRO 3MAL-5N CANT.50 CAJARETENEDOR DE PREFILTRO 3M CANT.50 UND.O/C 4200001826 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00027831 DE FECHA 04/04/2019 POR LA COMPRA DE 24 FILTRO P/VAPOR ORGANICO 3M50 FILTRO P/GASES VAPORES 3M  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-025/2019 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4400002785

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4400002786

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4400002787

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4400002788

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4400002789

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 368-8-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4900001334 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00015619 CAI: 30A958-6323C7-004D82-0068642-54C871-6C

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029836 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4400002784 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-368-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-368-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105567 DE FECHA 29 DE JULIO 2019 AL 28 DE AGOSTO 2019 CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B POR LA COMPRA DE 36 MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4400002786 ACTA DE RECEPCION   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00769821 DE FECHA 11/08/19 POR LA COMPRA DE FASTENER # 8 Y PAQ.LAMINA T/CARTA PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-05/2019 O/C 4400002787 CAI-CFA58E-34C6D4-3D48A0-ED9238-F538C9-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-368-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-368-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-368-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-368-8-0


title: POR LA COMPRA DE TARJETAS DE CARDEX  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-08/2019 o/c 4900001318

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000728 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 POR LA COMPRA DE TARJETA 3000 TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA ( CARDEX  ) PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-08/2019 ORDEN DE COMPRA 4900001318 NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-021/2019 O/C 4900001352

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00034154 DE FECHA 05/09/19 POR LA COMPRA DE FRESA ROT CILINDRICAREDONDAARBOLPLANAOVALA  O/C 4900001352 CAI-3002F3-1428C9-024ABF-708D2C-B2F58A-BF REMESA No: 69


title: POR LA COMPRA DE LIJAS DE VARIOS TIPOS PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-022/2019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001987

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 372-1-0 - POR LA COMPRA DE LIJAS DE VARIOS TIPOS PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-022/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-372-1-0


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: POR LA COMPRA DE  LICENCIAS DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO INTEGRAL  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-022/2019


title: POR LA COMPRA DE CABLES PARA USO EN BOMBAS  FLYGT   PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-014/2019 O/C 4200002010

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 370-1-0 - POR LA COMPRA DE CABLES PARA USO EN BOMBAS  FLYGT   PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-014/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-370-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-370-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-370-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA I PLANIFICACION 2019. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006058.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: POR LA COMPR DE DIODOS PARA REPUESTOS EN  LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHEN SP-038/2019 O/C 4200002009

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000021 DE FECHA 31/07/19 POR LA COMPRA DE ESCOBILLA DE CARBON CANT.80 O/C 4200002009 CAI-1AB007-03B58C-BC4784-FA23DB-C48DA1-EC