PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030322  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1842-2019  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 470-UPEG-2019 PEDIDO N° 0385-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 010-001-01-00034357 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1846-2019  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N°031-UPEG-2019 PEDIDO N° 0057-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030323  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1847-2019  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 031-UPEG-2019 PEDIDO N° 0057-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00193850  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1843-2019  SOLICITADO POR UNIDAD CONTROL PRESUPUESTARIO  SEGUN OFICIO N° 085-UCEG-2019 PEDIDO N° 0285-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030325  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1844-2019  SOLICITADO POR UNIDAD CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 085-UCEG-2019 PEDIDO N° 0285-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACON DE FACTURA N° 010-001-01-00100030 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1845-2019  SOLICITADO POR UNIDAD CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 085-UCEG-2019 PEDIDO N° 0285-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003969  ORDEN DE COMPRA N° 0264-2019 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 145-2019-DBN-SS PEDIDO N° 0192-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001800  ORDEN DE COMPRA N° 0265-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2294-2019-SGRH-SS PEDIDO N° 0339-2019 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS  DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA


title: ORFDEN DE COMPRA N° 0263-2019  SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 145-2019-DBN-SS PEDIDO N° 0192-2019 POR COMPRA DE 15USB DE 32 GB

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007173  ORDEN DE COMPRA N° 0263-2019  SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 145-2019-DBN-SS PEDIDO N° 0192-2019 POR COMPRA DE 15USB DE 32 GB


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00007282 ORDEN DE COMPRA N° 0269-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 443-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0391-2019 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION I


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000443 ORDEN DE COMPRA N° 0268-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 442-2019-SGRMYSG PEDIDO N°0390-2019 POR COMPRA DE 1 ROUTER 300 MPS DE 60 HZ


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 14-001-2019 Y FACTURA No. 012-002-01-00030113.


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00000875 001-01-00000876 001-01-0000877 001-01-00000878 001-01-00000879 001-01-00000880 001-01-00000881 001-01-00000882 001-01-00000883 Y 001-01-0000884.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: OFI


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-15-14-0177-2019 Y FACTURA No. 000-002-01-00003916.


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00000886 001-01-00000889 001-01-00000894 001-01-00000895 001-01-00000896 001-01-0000897 001-01-00000898 001-01-00000899 001-01-00000900 001-01-00000901 Y  001-01-00000902 001-01-00000903.


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE MARZO DEL AÑO 2019  HOSPITAL TELA  SEGUN FACTURA# 000-001-01-00003786

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No. 257-18-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.001-01-00000885 001-01-00000887  001-01-00000888  001-01-00000890 001-01-00000891 001-01-00000892 001-01-00000893 Y 001-01-0000903.


ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINAR POR CIERRE  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019  ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N° 60-1-53-1701-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 82-DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0064-2019 POR COMPRA DE 2 SELLOS FOLIADOR DE HASTA 7 DIGITOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-525-1-0


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1698-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 031-UPEG-2019 PEDIDO N° 0057-2019  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-526-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00101037 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1700-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION (DGN) SEGUN OFICIO N° 82-DGN-SS-2019 PEDIDO N° 0064-2019 POR COMPRA DE 3 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ANCELACION DE FACTURA N°V000-002-01-00017414 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1833-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2539-2019-SS PEDIDO N° 0374-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00017414  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1833-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2539-2019-SS PEDIDO N° 0374-2019 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106654  ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N° 60-1-53-1852-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 005-DIM-2019  PEDIDO N° 0276-2019 POR COMPRAS DE 10 CUADERNO UNICO PEQUEÑO


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1695-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 031-UPEG-2019 PEDIDO N° 0057-2019 POR COMPRA DE 288 LAPIZ PORTAMINA 0.7 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1695-2019  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA)  SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO TENIA EN EXISTENCIA EL PRODUCTO ADJUDICADO  Y FUE DADO DE BAJA A ONCAE SEGUN OFICIO N° 0324-2019- SGRMYSG Y NOTA ADJUNTA DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-528-1-0


MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-002-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00001551


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 010-001-01-00034244 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1853-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 005-DIM-2019 PEDIDO N° 0276 POR COMPRA DE 10 CUADERNO UNICO GRANDE


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-005-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00132486

description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-005-2019 y FACTURA# 000-001-01-00132486

type: OFICIO

description: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 038-2019 DEBIDO QUE POR ERROR SE COLOCO MAL EL NUMERO DE FACTURA EN EL DEVENGADO .


ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00017445 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1854-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES  SEGUN OFICIO N° 046-SSPI-2019  PEDIDO N° 0397 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-008-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00012656


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-010-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00012736


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-002-01-00017445 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1854-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 046-SSPI-2019 PEDIDO N° 0397 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-011-2019 Y FACTURAS No.000-001-01-00012657 000-001-01-00012658 000-001-01-00012659 000-001-01-00012660


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-012-2019

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO F01-288 ORDEN DE COMPRA 12-2019 SEGUN OFICIO No. 30-2019 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO POR FALTA DE EXISTENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-15-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-15-288-1-0


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-022-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00003072


title: ORDEN DE COMPRA N° 0261-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 15-2019 PEDIDO N° 0288-2019 POR COMPRA DE 222 CAJA PLASTICA DE 54 DE LARGO POR 27 DE ALTO Y 41 DE ANCHO

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001427 ORDEN DE COMPRA N° 0261-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 15-2019 PEDIDO N° 0288-2019 POR COMPRA DE 222 CAJA PLASTICA DE 54 DE LARGO POR 27 DE ALTO Y 41 DE ANCHO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00567505  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1855-2019 SOLICITADA POR LA SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 046-SSPI-2019  PEDIDO N° 0397-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-026-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00001424


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-023-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00037873


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-025-2019 Y FACTURA No.000-01-00011169


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-024-2019

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE REALIZA LA REVERSION SEGUN OFICIO No. 32-2019 DE ESTE DOCUMENTO DEBIDO QUE POR ERROR EL PROVEEDOR COTIZO UN PRODUCTO (MASCARILLAS PARA NEBULIZAR) Y LAS QUE SE COTIZARON ERAN MASCARILLAS FACIALES PARA ADULTO Y PEDIATRICAS LAS CUALES NO DISTRIBUYEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-15-292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-15-292-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-027-2019 Y FACTURA No.001-002-01-00000233

description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-027-2019 Y FACTURA No. 001-002-01-00000233

description: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO F-01No.295 DEBIDO QUE POR ERROR SE INGRESO MAL LA FECHA DE LA FACTURA SE LE COLOCO 11/04/20149 SIENDO LO CORRECTO 24/04/2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017739  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1839-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 470-UPEG-2019 PEDIDO N° 0385-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEDIDAS


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-028-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00037875


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017739  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1839-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 470-UPEG-2019 PEDIDO N° 0385-2019 POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-029-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00003071


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106653  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1851-2019 SOLICITADO POR CENTRO DE FOTOCOPIADO  SEGUN OFICIO N° 006-2019-DRD-2019 PEDIDO N° 0048-2019  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO


title: ESTOS FONDOS SON TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE OFICIO No. 1072-2019-GA CON FECHA 09/04/2019 PARA LA COMPRA DE ERITROPOYETINA PARA LOS PACIENTES DE INSUFICIENCIA RENAL DEL HOSPITAL TELA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106656  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1858-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE L SALUD SEGUN OFICIO N° 1351-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0410-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSENANZA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE CULMINARA ANTES DEL 05 DICIEMBRE  2019 CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1859-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1351-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0410-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-5303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-5303-1-0


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0178-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00-016501


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CNCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00769980  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1860-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1351-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0410-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0179-2019 Y FACTURA 000-002-01-00050121


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030324  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1861-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1351-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0410-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106634  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1862-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE  CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO  SEGUN OFICIO N° 0387-2019-UCEP   PEDIDO N° 0413-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001707

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0180-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00006322


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1856-2019 SOLICITADO POR  SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 046-SSPI-2019  PEDIDO N° 0397-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-5308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-5308-1-0


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000445  ORDEN DE COMPRA N° 0270-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 345-UPEG-2019 PEDIDO N° 0305-2019 POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL  2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0181-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00006321


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL  2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0182-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00021643


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-004-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00000302


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA MES DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA# 000-001-01-00003671

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA COCINALAVANDERIA Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 014 y FACTURA No.000-001-01-00013173


QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA LAVANDERIA Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 033 Y FACTURA 000-002-01-00049944


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA LAVANDERIA Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 O/C# 14-034-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00007604


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-015-2019 Y FACTURAS No. 000-001-01-00000303/ 00-001-01-00000304/000-001-01-00000305/000-001-01-00000306


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA LAVANDERIA Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 O/C# 14-035-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00016914


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA  EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE O#C No.14-003-2019 y FACTURA# 000-001-01-00000301


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA # 001365  SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO # 313-2019-GA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

rationale: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA # 001365  ESTE PAGÓ SE REALIZA AFECTANDO EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL AÑO 2019  SEGUN IINSTRUCIONES DADA EN EL OFICIO No. 313-2019-GA. YA QUE ESTE PAGO  NO SE REALIZO EN SU MOMENTO PORN FALTA DE CUOTA.

description: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO DEVENGADO SEGUN OFICIO No. 015-AHT-2019 DEBIDO QUE POR ERROR SE LE COLOCO EN LA CASILLA DENOMINACION EL AÑO INCORRECTO SE PUSO AÑO 2014 SIENDO LO CORRECTO AÑO 2018.


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 001384 SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO # 313-2019-GA


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2019. SEGUN DE ORDEN  COMPRA 007-2019 Y FACTURA No. 000-002-01-00017909


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 14-019-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00011512


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA # 001405

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-021-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00011796


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-020-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00011510


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 040-2019 Y FACTURA 000-001-01-00005097


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019  SEGUN O/C# 031 -2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00000308


MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019  SEGUN O/C# 030 -2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00001651


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019  SEGUN O/C# 033 -2019

DIVERSA S. DE R. L.  DE C .V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA COLONIA AURORA 17 CALLE CASA 599 S.E

legalName: DIVERSA S. DE R. L.  DE C .V.

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SEGUN OFICIO No. 043-2019- AHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-15-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-15-451-1-0


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE  PACIENTES Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-042-2019 YN FACTURA No. 000-001-01-00000307


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019  SEGUN O/C# 039-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00012784


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C # 14-032-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000312


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABOTARIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C # 14-037-2019 Y FACTURAS NUMEROS 000-001-01-00013479 Y 000-001-01-00013480


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C # 14-038-2019 Y FACTURAS NUMEROS 000-001-01-00013501 - 000-001-01-00013502

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-15-573-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-15-573-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGU O/C #14-036-2019 Y FACTURA No. 012-002-01-00045030


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C # 14-045-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00004209


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C # 14-046-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00013479


streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004037  ORDEN DE COMPRA N° 0286-2019 SOLICITADO POR CENTRO DE FOTOCOPIADO SEGUN OFICIO N° 004-2018-DRD-SS PEDIDO N°0047-2019 POR COMPRA DE 3 SILLAS TIPO TABURETE CON RESPALDO GIRATORIO CON AUMENTO PARA SUBIR Y BAJAR


title: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003912 RESOLUCION No- 87-2019-SS.


title: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003981 RESOLUCION No- 87-2019-SS.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0184-2019 Y FACTURA No. 010-004-01-00005521


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS FARMACIA COCINA ADMISION Y ARCHIVO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C # 14-041-2019 Y  FACTURA No. 000-001-01-00005825


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-044-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00041972

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-15-635-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-15-635-1-0


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-047-2019 Y FACTURA 001-002-01-00000388


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-052-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00042406


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-048-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00012261


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-050-2019 Y FACTURA No. 008-001-01-00055824


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-054-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00041742


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-051-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00037225


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-055-2019 Y FACTURA NO. 000-001-01-00014222


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-053-2019 Y FACTURA# 000-002-01-00001736


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-058-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00012632


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-057-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00041743


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-056-2019 y FACTURA # 000-002-01-00001818


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-059-2019 y FACTURA# 001-002-01-00000389


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-060-2019 Y FACTURA No. 008-001-01-00055233


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-070-2019 Y FACTURA No. 008-001-01-00055266


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-061-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00012051


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-063-2019 Y FACTURA No. 008-001-01-00055866


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-062-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00042973


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-064-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00037224


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-065-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00004110


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-068-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00014066


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL  HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-15-14-0185-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00050904


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-066-2019 Y FACTURA No.000-002-01-00001737


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN  SALA DE OPERACIONES Y CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-067-2019 Y FACTURA# 001-002-01-00000387


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-15-14-0186-2019 Y FACTURA No. 000-002-01-00017167


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #60-15-14-0187-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00030061


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-043-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00014698


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-071-2019 Y FACTURA# 000-001-01-00013064


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-072-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00009290


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL EN EL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-15-14-0188-2019 Y FACTURA No 017-001-01-00025132


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ESTAS TELAS SON PARA CONFECCIONAR UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y PARA HACER ROPA PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-074-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-212828


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-073-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00013390


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ESTA ROPA SERA UTILIZADA EN LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES Y ROPA PARA PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COPRA No.014-075-2019 YU FACTURA No.000-001-01-00212833


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: ESTA TELAS SON PARA CONFECCIONAR UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO (PERMANENTE) Y PARA HACER ROPA PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-076-2019 Y FACTURAS No. 000459000460000461000462 y 000463


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRAS 14-077-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00013607


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-078-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00013608


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-080-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00061011


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS (UMIS) EN APOYO JORNADA DE VACUNACION Y CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE DURANTE EL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-081-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00061009


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No.003-001-01-00031932

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No.003-001-01-00032302


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No.003-001-01-00032444


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-15-14-0189-2019 Y FACTURA# 000-001-01-00011639


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No.003-001-01-00033045


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No.003-001-01-00032640


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No.003-001-01-00032828


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-15-14-0193-2019 Y FACTURAS# 000-001-01-00011638


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0192-2019 Y FACTURA No. 010-001-01-00103243


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULO Y AMBULANCIA DEL HOSPITAL EN EL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.087-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-000-61012


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 O/C# 0166-2019

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 O/C#60-15-14- 0166-2019 Y FACTURA# 000-002-0100003915


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 0167-2019 Y FACTURA# 000-001-01-00006235


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.079-2019 Y FACTURA No. 012-002-01-00045045


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 0168-2019

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 60-15-14-0168-2019 Y FACTURA# 000-002-01-00016190


MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 201- SEGUN ORDEN DECOMPRA No. 14-085-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00002251


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-083-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00000315


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-094-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00014414


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2019 SEGUN O/C# 0171-2019

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2019 SEGUN O/C# 60-15-14-0176-2019 y FACTURA# 010-001-01-00020459


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 0173-2019

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 60-15-14-0173-2019 Y FACTURA # 010-001-01-00020443


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 0170-2019 Y FACTURA No. 010-001-01-00023664

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-15-75-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-15-75-1-0


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDADVIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN (RESOLUCION No.114-2019SS)  FACTURA No. 000-001-01-00004046

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-084-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00000316


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 14-095-2019 Y FACTURA No. 000-001-01-00000313


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 0174-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00010435


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-082-2019 Y FACTURA No. 000-002-01-00051567


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C# 0175-2019

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN O/C#60-15-14- 0175-2019 Y FACTURA# 000-001-01-00036444


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: REPARACION DE EQUIPO LAMAPARAS CIELITICAS MAQUINAS DE ANESTESIA DE SALA DE OPERACIONES FLUROSCOPIA DE RX Y ESTERILIZADORES DE CENTRAL DE EQUIPOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-097-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00004210


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-098-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000314


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0194-2019M Y FACTURA No. 000-002-01-00051911


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No. 0003-001-01-00033260

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. 60-2019 DEBIDO QUE SE COLOCO MAL EL NUMERO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-15-801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-15-801-1-0


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-15-14-0196-2019 Y FACTURA No. 000-002-01-00051566


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00085847 Y 000-002-01-00085854 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA N°013-2018 CONTRATO N°401174 LOS DIAS 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 02 DE ENERO 2019 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 145-2019-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-15-14-0195-2019 Y FACTURA# 000-002-01-00017578


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004578 ORDEN DE COMPRA N° 0300-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 100-UCEG-2019 PEDIDO N° 0325-2019 POR COMPRA DE 17 SELLO DE HULE TAMAÑO NORMAL


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00110304 Y 000-002-01-00110285  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION ADENDUM N°1  LICITACION PUBLICA N°013-2018-SS  CONTRATO N°401759 Y 401754  LOS DIAS  06 0708 Y 11 DE  FEBRERO 2019  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 733-2019-GA


title: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 000-001-01-00004122


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00033260


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°000-002-01-00111039 Y 000-002-01-00110954 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° LPI-01-3405-SESAL-2019 CONTRATO N°402104 LOS DIAS 29/03/2019 Y 03/04/2019 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°1083-2019-GA


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N°000-002-01-00111044 Y 000-002-01-00110943 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-01-23405-SESAL-2019 CONTRATO N°402103 LOS DIAS 29/03/2019 Y 03/04/2019 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°1082-2019-GA


title: CANCELACION DE LAS FACTURA N°000-002-01-00111064  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION  INVITACION A PRECALIFICACION N°001-2019-SS CONTRATO N°402115  LOS DIAS 03 Y 05 DE ABRIL 2019 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°1149-2019-GA


title: CANCELACION DE LAS FACTURA N°000-002-01-00111070  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION  INVITACION A PRECALIFICACION N°004-2019-SS CONTRATO N°402116  LOS DIAS 03 Y 05 DE ABRIL 2019 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°1149-2019-GA


title: CANCELACION DE LAS FACTURA N°000-002-01-00044944  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION  ADENDUM N° 1-2017 CONTRATO N°401154  LOS DIAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°1150-2019-GA PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017


title: CANCELACION DE LAS FACTURA N°000-002-01-00125497  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE  ADENDUM N°1 CONTRATO N°402137  LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO 2019 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°1407-2019-GA


title: CANCELACION DE LAS FACTURA N°000-002-01-00045111  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION  LICITACION  PUBLICA NACIONAL N° 005-2017-SS CONTRATO N° 398250  LOS DIAS 15 Y 18  DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°1150-2019-GA  PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017


title: CANCELACION DE LAS FACTURA N°000-002-01-00044998  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N° 004-2017-SS CONTRATO N°401152   LOS DIAS 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°1150-2019-GA  PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017


title: CANCELACION DE LAS FACTURA N°000-002-01-00043763  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION  AVISO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS  CONTRATO N°401151 EL  DIA 06 /07/2017  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 0347-2019-GA


title: CANCELACION DE LAS FACTURA N°000-002-01-00126218  Y 000-002-01-00126215 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO POR CONCEPTO DE PUBLICACION  AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°002-2019-SS Y 003-2019-SS  CONTRATO N°402700  LOS   DIAS 05 Y 08 DE JULIO 2019   SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2001-2019-GA


title: CANCELACION DE LAS FACTURA N°001-002-01-00131248  A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. POR CONCEPTO DE PUBLICACION  AVISO DE SUBASTA PUBLICA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  CONTRATO N° 519658 LOS DIAS 19 Y 24 DE OCTUBRE 2018  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 0346-2019-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000011  ORDEN DE COMPRA N° 0302-2019  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1663-2019-DGRISS PEDIDO N° 0381-2019 POR COMPRA DE 25 REFRIGERIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0311-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERLES SEGUN OFICIO N° 461-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0392-2019 POR COMPRA DE 2 COMPUTADORA PORTATIL

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE ANULA EL OFICIO N° 1652-2019-GA CON COMPROMISO N° 5979 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0311-2019 A FAVOR DE JETSTEREO SA DE CV POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTATIL EN VIRTUD QUE SE ADQUIRIRA OTRO TIPO DE COMPUTADORA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2064-2019-GA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-5979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-5979-1-0


streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CNCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00004040 ORDEN DE COMPRA N° 0296-2019 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 239-DGDRH-2019  PEDIDO N° 0248-2019 POR COMPRA DE 1 ESCANNER TIPO CAMA PLANA PARA IMAGENES EN COLOR


legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000018  ORDEN DE COMPRA N° 0292-2019 SOLICITADO POR SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2001-SS-2019 PEDIDO N° 0372-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA 60 PERSONAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 000-001-01-000000009/10   ORDEN DE COMPRA N° 0266-2019 SOLICITADO POR DIRRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 346-UPEG-2019  PEDIDO N° 0332-2019  POR ALQUILER DE SALON PARA 61 PERSONAS  POR  REUNION PARA LA SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS  DE POA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELCION DE FACURA N° 001-001-01-00007237 ORDEN DE COMPRA N° 0301-2019  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1352-2019-SGRH  PEDIDO N° 0377-2019 POR COMPRA DE 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-000007174  ORDEN DE COMPRA N° 0304-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO N° 394-UCI-UCS-SS-19  PEDIDO N° 0389-2019 POR COMPRA DE 1 SWITCH ADMINISTRABLE CAPACIDAD 10/100/1000 16 PUERTOS PARA TERMINAL RJ45 CONMUTADOR


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00052607  ORDEN DE COMPRA N° 0293-2019 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 439-SG-2019  PEDIDO N° 0154-2019 POR COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO BANDEJA DE 2.4 GHZ DE 300 MBPS DE VELOCIDAD


title: ORDEN DE COMPRA N° 0303-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN OFICIO N° 241-UAI-SESAL  PEDIDO N° 0388-2019 POR COMPRA DE  1 IMPRESORA TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA 4 COLORES

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0303-2019 DE LA EMPRESA  INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES S. DE R.L. POR UN VALOR DE L.6469.70  LA ANULACION SE DEBE POR EL INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR EN MENCION SE LE LLAMO VARIAS VECES VIA TELEFONO A LA PERSONA ENCARGADA DE LA EMPRESA PERO NO HUBO RESPUESTA  SEGUN OFICIO N°  0784-2019-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-5990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-5990-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004579  ORDEN DE COMPRA N° 0295-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 1686-SGRH-SS-2019 PEDIDO N° 0242-2019 PPOR COMPRA DE  1 SELLO RECTANGULAR DE FOLIADO


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00052430 ORDEN DE COMPRA N° 0287-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 778-2019-DGRISS  PEDIDO N° 0205-2019  POR COMPRA DE 2 DATA SHOW


rationale: CANCELCIONDE FACTURA N° 011-003-01-00052905 ORDEN DE COMPRA N° 0294-2019 SOLICITADO POR OFICINA SECRETARIO(A) SEGUN OFICIO N° 1040-2019-SS PEDIDO N° 0201-2019 POR COMPRA DE 1 DATA SHOW


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000462 ORDEN DE COMPRA N° 0127-2019 SOLICITADO POR DEPTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 055-DL-2019 PEDIDO N° 0206-2019 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004580  ORDEN DE COMPRA N° 0310-2019 SOLICITADO POR PROYECTO CONTROL DE DIALISIS  SEGUN OFICIO N° 074-PCD-SSRISS-2019  PEDIDO N° 0326-2019 POR COMPRA DE 3 SELLO CIRCULAR PARA LA UNIDAD  ESPECIAL DE PREVENCION A PACIENTE  RENALES


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01- 0000803 ORDEN DE COMPRA N ° 0313-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE ASESORIA  LEGAL SEGUN OFICIO N° 101-2019-UAL-SS  PEDIDO N° 0026-2019 POR COMPRA DE 5 LLANTAS TIPO 235/R16


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00042739  ORDEN DE COMPRA N° 0312-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 872-SGRH-2019 PEDIOD N° 0028-2019 POR COMPRA DE 4 LLANTAS TIPO 235/R15 RADIALES


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00043223 ORDEN DE COMPRA N° 0309-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 229-2019-DBN-SS PEDIDO N° 0278-2019  POR COMPRA DE 5 LLANTAS N°195 R14 DE 8 LONAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00042740  ORDEN DE COMPRA N° 0308-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1067-2019-GA PEDIDO N° 0259-2019 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 255-70 R-16


title: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 001-002-01-00226707 Y 001-002-01-00226559 DE LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA POR CONCEPTO DE PUBLICACION  LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01-23405-SESAL/2019 CONTRATO N° 550686 LOS DIAS 29/03/2019 Y 03/04/2019 Y 03/04/2019 SEGUN  OFICIO DE AUTORIZACION N° 2060-2019-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001797 DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY CRISTINA ZEPEDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2048-2019-GA

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 001-002-01-00226558 Y 001-002-01-00226705 DE LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA POR CONCEPTO DE PUBLICACION  LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI - 01-3405-SESAL/2019  CONTRATO N° 550687 LOS DIAS 29/03/2019 Y 03/04/2019 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N2060-2019-GA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001794 DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LIC.  ALBA CONSUELO FLORES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2047-2019-GA


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003412  ORDEN DE COMPRA N° 0320-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIO DE REGULACION GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1877-2019-GA PEDIDO N° 0421-2019 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA AÑO 2013 CAMIONETA S/P REGISTRO 27235 AZUL GRISACEO


streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00041338  ORDEN DE COMPRA N°0317-2019 SOLICITADO POR ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 1745-ANMI-2019 PEDIDO N° 0357-2019 POR COMPRA DE RELOJ MARCADOR DE HUELLA DIGITAL


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE CULMINARA ANTES DEL 05 DICIEMBRE  2019 CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1891-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 468-DGDRHS-2019  PEDIDO N° 0450-2019 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-6095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-6095-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1890-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 468-DGDRHS-2019 PEDIDO N° 0450-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION DEL F-01 6094 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR UN VALOR DE L.6787.88 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE EQUIVOCARON LOS VALORES EN LOS OBJETOS DE GASTO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1890-2019 SEGUN OFICIO N° 692-2019-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-6094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-6094-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003414  ORDEN DE COMPRA N° 0318-2019 SOLICITADO POR SECRETARIO DE REGULACION GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1832-2019-GA  PEDIDO N° 0418-2019 POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA AÑO 2017 PICK-UP S/P BLANCO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS CON PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2019

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2019

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA  DE REACTIVOS CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00008761 PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2019


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA Y ALGUNAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2019

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-000017 DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA Y ALGUNAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2019


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE TELAS PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMEO 001-001-01-00-018754 DE TELAS PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER  UTILIZADO EN LAS PLANTAS ELECTRICAS AMBULANCIA CARRO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO. DEL AÑO 2019

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO000-001-01-00219751 DE COMBUSTIBLE PARA SER  UTILIZADO EN LAS PLANTAS ELECTRICAS AMBULANCIA CARRO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO. DEL AÑO 2019


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENESRAL SAN ISIDRO TOCOA COLON DEL AÑO 2019

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: SE HACE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS CON PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE HACE COMPA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO CON EL PACIENTE Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABOATORIO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRRA DE REACTIVOSCON FACTURA NUM ERO 001-001-01-00-008920 PARA SER UTILIZADOS EN EL LABOATORIO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2019

FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

legalName: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SE HACE PAGO  DE OXIGENO DEL DE ENERO 2019 HSI

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL TIPO DE DOCUMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-16-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-16-119-1-0

type: PLANILLA


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN RAYOS X DE NUESTRO HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2019

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: SE HACE PAGO DE OXIGE DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-16-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-16-120-1-0


title: SE HACE PAGO DE COMPONENTES DE SNGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE HOSPITAL GENERAL SAN ISIDO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE HACE PAGO DE COMPONENTES DE SANGRE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO


title: SE HACE PAGO DE COMPONENTES DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0305-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG  SEGUN OFICIO N° 039-UPEG-2019 PEDIDO N° 0014-2019 POR COMPRA DE LLANTAS 235-70-R16 JUEGO DE 5 LLANTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-6124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-6124-1-0


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

rationale: CANCELACION DE FACTURA n°000-001-01-00004063 ORDEN DE COMPRA N° 0315-2019 SOLICITADO POR DEPRTAMENTO DE CONTRATOS SEGUN OFICIO N° 1257-DC-2019 PEDIDO N° 0349-2019 POR COMPRA DE HORNO MICROONDAS


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019  ORDEN DE COMPRA N° 0307-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N°041-UPEG-2019 PEDIDO N° 0016-2019 POR COMPRA DE LLANTAS 235-70-R16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-6126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-6126-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG  NO SE CULMINARA POR CIERRE  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTA PARA EL 05 DICIEMBRE 2019  ORDEN DE COMPRA N° 0306-2019 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 040-UPEG-2019  PEDIDO N° 0015-2019 POR COMPRA LLANTAS 235-70-R16

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-6127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-6127-1-0


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000459 ORDEN DE COMPRA N° 0314-2019 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 657-SG-2019 PEDIDO N° 0173-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106647  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1865-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1348-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0407-2019 POR  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00051237 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1885-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°24-2019 PEDIDO N° 0451-2019  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00570266  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1886-2019  SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 24-2019 PEDIDO N° 0451-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE CULMINARA ANTES DEL 05 DICIEMBRE  2019 CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN OFICIO N° 908-2019-SGRMYSG ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1892-2019  SOLICITADO POR  DEPTO DE BIENES NACIONALES   SEGUN OFICIO N° 365-2019-OABN-SS  PEDIDO N° 0428-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA  Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-6136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-6136-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00570236  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1883-2019  SOLICITADO POR  SUB GERENCIA RECURSOS  HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2539-2019-SS  PEDIDO N° 0374-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030948  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1893-2019  SOLICITADO POR  DEPTO DE BIENES NACIONALES   SEGUN OFICIO N° 365-2019- OABN-SS  PEDIDO N° 0428-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CNCELACION DE FACTURA N° 010-001-01-00100177 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1866-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA  SALUD SEGUN OFICIO N° 1348-2019-UVS-SS  PEDIDO N°0407-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-16-15-0068-2019 CON NUMERO DE ORDEN INTERNA 1501-2019 PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER USADO EL I Y II TRIMESTRE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRACON NUMERO DE FACTURA 00023635 POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 60-16-15-0068-2019 CON NUMERO DE ORDEN INTERNA 1501-2019 PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER USADO EL I Y II TRIMESTRE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00193926  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1870-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 09-2019  PEDIDO N° 0227-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0065-2019 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADO DEL I TRIMESTRE DEL 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA  CON FACTURA NUMERO 00004080 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0065-2019 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADO DEL I TRIMESTRE DEL 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO


title: ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0067-2019 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADO EL I TRIMESTRE DEL 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: ORDEN DE PAGO CON FACTURA NO. 00006218  COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0067-2019 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADO EL I TRIMESTRE DEL 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00013821  ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N°60-1-53-1868-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 09-2019 PEDIDO N° 0227-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0066-2019 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADO EL I TRIMESTRE DEL 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 00016409 POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO CON NO. 0066-2019 PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER USADO EL I TRIMESTRE DEL 2019 EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1505-2019 DEL PRIMER TRIMESTRE PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: ORDEN DE COMPRA NO. 1505-2019 CON FACTURA N°000-002-01-00000018 DEL PRIMER TRIMESTRE PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LA DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00013816  ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N°60-1-53-1872-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 21-2019 PEDIDO N° 0375-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00770079  ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N°60-1-53-1877-2019 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD   SEGUN OFICIO N° 202-2019-SSRISS  PEDIDO N° 0130-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 0003094 ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N°60-1-53-1878-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 202-2019-SSRISS  PEDIDO N° 0130-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 00030950 ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N°60-1-53-1884-2019 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 20-2019 PEDIDO N° 0359-2019 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N°60-1-53-1887-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES   SEGUN OFICIO N° 24-2019 PEDIDO N° 0451-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

rationale: ORDECANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00017293 DE COMPRA  ELECTRONICA N°60-1-53-1887-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES   SEGUN OFICIO N° 24-2019 PEDIDO N° 0451-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE HACE REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR NO SUMINISTRARA EQUIPO AL HOSPITAL POR FALTA DE PAGO DE LA SECRETARIA DE SALUID ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 0070-2019 PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-16-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-16-155-1-0


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELLACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000790 ORDEN DE COMPRA N° 0333-2019  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 316-2019-DBN-SS PEDIDO N° 0379-2019 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS


INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-00001004  ORDEN DE COMPRA N° 0322-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 88-DSG-2019 PEDIDO N° 0376-2019 POR REPARACION DE BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00007240 ORDEN E COMPRA N° 0328-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 48-CYR-SS-2019 PEDIDO N° 0423-2019 POR COMPRA DE  1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COLORES)


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1508 PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 00169 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-012900 PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL


streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 000-001-01-00000033 -34  ORDEN DE COMPRA N° 0329-2019 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS  SEGUN OFICIO N° 383-UTGP-2019 PEDIDO N° 0426-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: SE HACE ORDEN  DE COMPRA N° 1509 DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTLIZADO EN DIFERENTES AREAS EN EL HOSPITAL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE HACE PAGO DE  ORDEN  DE COMPRA N° 00171-2019 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-012899 DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTLIZADO EN DIFERENTES AREAS EN EL HOSPITAL


title: SE HACE PAGO DE ORDE 1515-2019 DEL PRIMER TRIMESTRE DE VERDURA

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

rationale: SE HACE PAGO DE ORDE 00184-2019 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00-000303 Y 000-001-01-00-000304 DEL PRIMER TRIMESTRE DE VERDURA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000036  ORDEN DE COMPRA N° 0336-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 670-2019-SSRISS PEDIDO N° 0419-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: SE HACE PAGO DE ORDEN 1516-2019 DEL PRIMER TRIMESTRE DE FRUTAS

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN NUMERO 185-2019 CON  NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00-000302   DEL PRIMER TRIMESTRE DE FRUTAS


title: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°15-1513-2019 S DEL MES DE ABRIL 2019

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 212-2019  CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00011656 DEL MES DE ABRIL 2019


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°15-1514-2019 DEL MES DE ABRIL 2019 CON FACTURA NUMERO  000-001-01-00011557 PARA SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOACOLON

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 15-15-2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEL MES ABRIL 2019

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 211-2019 CAN FACTURA NUMERO 001-002-01-00000279 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEL MES ABRIL 2019


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00007264 ORDEN DE COMPRA N° 0339-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 120-2019-DL  PEDIDO N° 0424-2019 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00007235 ORDEN DE COMPRA N° 0337-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 3038-2019-SS  PEDIDO N° 0395-2019 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION


title: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°1510-2019 MES DE ABRIL DEL 2019

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE HACE REVERSION POR TOMAR OBJETO DEL GASTO EQUIVOCADO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO- 214- 2019 MES DE ABRIL DEL 2019 CON NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00007927- 001-001-00007927. DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-16-214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-16-214-1-0

description: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO- 214- 2019 MES DE ABRIL DEL 2019 CON NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00007927- 001-001-00007927. DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO.


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00008370 ORDEN DE COMPRA N° 0323-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1340-2019-UVS-SS  PEDIDO N° 0401-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01O-00000451 ORDEN DE COMPRA N° 0327-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 11-2019 PEDIDO N° 0273-2019 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-0.0000793 ORDEN DE COMPRA N° 0340-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 1338-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0399-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000491 ORDEN DE COMPRA N° 0341-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1345-UVS-2019 PEDIDO N° 0404-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000791 ORDEN DE COMPRA N° 0335-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1338-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0399-2019 POR COMPRA DE 2 ACEITE # 50


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000994 ORDEN DE COMPRA N° 0343-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA  SALUD SEGUN OFICIO N° 1347-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0406-2019 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00007236  ORDEN DE COMPRA N°0342-2019 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 001-DIM-2019 PEDIDO N° 0187-2019 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLORES


title: SE HACE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DE N° ORDEN COMPRA1507-2019

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE HACE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DE N° ORDEN COMPRA 00264-2019 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-204601


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003434  ORDEN DE COMPRA N° 0338-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 495-2019-SSRISS PEDIDO N°0415-2019 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA AÑO 2008 CAMIONETE FORTUNER S/P


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.000-001-01-00001688000001689 00001690 00001691000016920000169300001694000016950000169600001697

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No. 000-001-01-00001678 1679 1680 1681 1684 1687 1683 1685


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No. 000-001-01-00001668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.000-001-01-00001892189318941895189618971898189919001901


title: PAGO DE DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN CERTIFICADO DE PRORROGA RESOLUCION No.44 -19-SS CONTRATO No. 004-2018 Y ACUERDO No. 2968-2018. FACTURAS No.000-001-01-00001902190319041905190619071908190919101911


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017513  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1900-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 742-2019-SSRISS  PEDIDO N° 0489-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017567  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1899-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 560-DGRHS-2019 PEDIDO N°0491-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-002-01-00025640  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1898-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 560-DGDRHS-2019 PEDIDO N° 0491-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01_00577793 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1895-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2539-2019-SS PEDIDO N° 0374-2019 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA N° 000-002-01-00017569  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1894-2019 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2539-2019-SS PEDIDO N° 0374-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017568  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1901-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 742-2019-SSRISS PEDIDO N° 0489-2019 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR


title: SE HACE PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS AL HOSPITAL SAN ISIDRO SEGUN FACTURAS NUMERO 004-001-01-0003025130252302493024830247 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE HACE PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS AL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURAS NUMERO: 004-001-01-00030289004-001-01-00030288 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: SE HACE PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS AL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURAS NUMERO:004-001-01-00030408004-001-01-0003040700030406. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.


title: SE HACE PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS AL HOSPITAL SAN ISIDRO CON NUMERO DE FACTURA: 00030638000306370003063600030635. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.


title: SE HACE PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADO AL HOSPITAL SAN  ISIDRO CON FACTURA NUMERO: 004-001-01-00040000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.


title: SE HACE PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS AL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURA NUMERO 000307310003073000030729. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019


title: 005335 PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-005335 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 2278-2019-GA

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0361-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 468-DGDRHS-2019 PEDIDO N° 0450-2019 POR COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 4 O 5 GAVETAS

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000022  ORDEN DE COMPRA N° 0363-2019 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD LIC. ALBA CONSUELO FLORES SEGUN OFICIO N° 2457-SS-2019  PEDIDO N° 0456-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA 70 PERSONAS