title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA - DISTRIBUCIONES VALENCIA; PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA UTILES Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0491-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA - DISTRIBUCIONES VALENCIA; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011089 DEL 15-JUN-2019; POR  COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA UTILES Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0491-2019.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-23883006 del 30-MAY-2019 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de ABRIL de 2019 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF con monto de US$ 121.89 a una tasa de cambio de L 24.6090.

currency: HNL

TELEFONICA CELULAR S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROSMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  PARA COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA 300 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CM COLOR AMARILLO Y 9 DOCENAS EN CAJA DE CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0493-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00028571 DEL 14-MAY-2019; POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA 300 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CM COLOR AMARILLO Y 9 DOCENAS EN CAJA DE CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0493-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L; PARA LA COMPRA DE 30 CAJAS DE CLIP TAMAÑO ESTANDAR Y 10 CAJAS DE GRAPAS 23/23. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0489-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - REPRESENTACION LEGAL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L;EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00035682 DEL 17-MAY-2019; POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE CLIP TAMAÑO ESTANDAR Y 10 CAJAS DE GRAPAS 23/23. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0489-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.; PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0490-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00025773 DEL 27-MAY-2019; POR  COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0490-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUAMY JESUS ACEVEDO DUARTE PARA SUMISTRO DE + ALMUERZOS CON REFRESCO Y PASTEL ESTO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. ORDEN DE COMPRA OC-081-DINAF-2019.

SUAMY JESUS ACEVEDO DUARTE

scheme: HND-IDCARD

legalName: SUAMY JESUS ACEVEDO DUARTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A FAVOR DE SUAMY JESUS ACEVEDO DUARTE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000053 DEL 14-MAY-2019; POR SUMISTRO DE ALMUERZOS CON REFRESCO Y PASTEL ESTO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA DINAF OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. ORDEN DE COMPRA OC-081-DINAF-2019.


title: REEMBOLSO A EDUIN JOSUE AGUILERA URQUIA POR GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 21-ENERO-2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIAL DE PROVEDURIA HACIA EL CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS Y FAMILIAS MIGRANTES BELEN.

EDUIN JOSUE AGUILERA URQUIA

legalName: EDUIN JOSUE AGUILERA URQUIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO A RUDY MENA GARMENDIA POR GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 21-ENE-2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MATERIAL DE PROVEEDURIA DESDE TEGUCIGALPA HACIA EL CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS Y FAMILIAS MIGRANTES BELEN.

RUDY MENA GARMENDIA

legalName: RUDY MENA GARMENDIA


title: Pago a favor de JUAN GERARDO LEMUS LEMUS por abastecer de combustible diésel los vehículos de la DINAF oficina regional Occidente durante el periodo del 03-ABR-19 al 30-ABR-2019.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago a favor de JUAN GERARDO LEMUS LEMUS por abastecer de combustible diésel los vehículos de la DINAF oficina regional Occidente durante el periodo del 05-MAR-19 al 29-MAR-2019.

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO - APARTHOTEL VILLAS DE LA ROCA; PARA EL SUMINISTRO DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO Y UN PASTEL; PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-084-DINAF-2019.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

rationale: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO - APARTHOTEL VILLAS DE LA ROCA; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00004064 DEL 14-MAY-2019; POR EL SUMINISTRO DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO Y UN PASTEL; PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-084-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR S.A. DE C.V. PARA EL SUMINISTRO DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO Y JUGO MÁS PASTEL. PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA OC-082-DINAF-2019.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00044465 DEL 14-MAY-2019; POR  EL SUMINISTRO DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO Y JUGO MÁS PASTEL. PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE COMPRA OC-082-DINAF-2019.


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES por gastos de alimentación personal  durante el mes de MAYO 2019; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES


title: Pago a favor de CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA por el rembolso de la factura No. 1541 de Alpha Eventos donde se adquiere el servicio de alquiler de 35 sillas plegables pullman con su respectivo forro de tela y cinta 1 faldón blanco 1 mantel cuadrado azul equipo de audio mesa rectangular y alimentación con el servicio de meseros; esto para utilidad en el evento  de entrega del reconocimiento que la DINAF realizó al Dr. José Ramón Espinoza Gonzalez representante adjunto de UNICEF. Evento realizado la fecha 23 de abril de 2019.

CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

legalName: CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE LAND TOUR EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002132 DEL 29-ABR-2019; POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TGU-MIA-KINGSTON-MIA-TGU DEL 06-MAY AL 09-MAY DE 2019 A FAVOR DE JOSE LUCINDO HERRERA. ORDEN DE COMPRA OC-077-DINAF-2019.

LAND TOUR, S. A.

streetAddress: COL. SAN CARLOS ATRAS DE EMBAJADA AMERICANA

legalName: LAND TOUR, S. A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN  DE NNA

rationale: DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO EJECUTADOS. F01 1092

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1092-1-0

type: OFICIO


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL NORTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (MARZ0 2019).

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2019 EN EL F01 1102

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1102-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO EJECUTADOS. F01 1097

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1097-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2019 DEL F01 1089

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1089-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2019 DEL F01 1091

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1091-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 PARA LA DINAF  OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2019 EN EL F01 1082

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1082-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO EJECUTADOS. F01 1095

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1095-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2019 DEL F01 1085

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1085-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: REVERSION DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1087-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2019 DEL F01 1106

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1106-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTIDA. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 1 - ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS


title: ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA AGUILAR IRIAS POR VIAJE A DANLI DEL 21-MAY AL 24- MAY-2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES DE 12 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE EN LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DE ELPARAISO.

ALEJANDRA MARIA AGUILAR IRIAS

legalName: ALEJANDRA MARIA AGUILAR IRIAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 PARA LA DINAF  OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2019 EN EL F01 1084

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1084-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO EJECUTADOS. F01 1094

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1094-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR DURANTE EL MES DE DE ABRIL 2019.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL NORTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (MARZ 2019).

rationale: REVERSION DE FONDOS  DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2019 EN EL F01 1099

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1099-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.


title: REMBOLSO A FAVOR DE SERVIO TULIO CHAVEZ EN RELACIÓN AL PAGO DE LA FACTURA NO. 0004-001-01-00023108 DEL 19-SEP-2018 POR CAMBIO DE FRICCIONES AL VEHICULO DE LA DINAF CON PLACA PDX9288.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE 168 JUGOS EN LATA DE DIFERENTES SABORES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0500-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00016669 DEL 22-MAY-2019; POR  COMPRA DE 168 JUGOS EN LATA DE DIFERENTES SABORES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0500-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE 912 JUGOS DE LATA NECTAR DEL MONTE SABOR DE PERA. SOLICITADO POR LA CORDINACIÓN DE LA PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0498-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00016668 DEL 22-MAY-2019; POR  COMPRA DE 912 JUGOS DE LATA NECTAR DEL MONTE SABOR DE PERA. SOLICITADO POR LA CORDINACIÓN DE LA PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0498-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE 27 LATAS DE LECHE ENTERA (CETECO) SOLICITADO PARA ATENCIÓN POR EL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0503-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-002-01-00016671 DEL 22-MAY-2019; POR  COMPRA DE 27 LATAS DE LECHE ENTERA (CETECO) SOLICITADO PARA ATENCIÓN POR EL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0503-2019.


title: Pago a favor de SERVIO TULIO CHAVEZ REYES por rembolso de la factura de Alpe's Secretariales No. 000-001-01-00019539 del 11-abr-2019; por el servicio de fotocopiado necesario para el respaldo de expedientes de la oficina regional de occidente.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL ATLANTIDA DINAF DURANTE  EL MES DE MARZO DE 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA COMPRA DE  UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA SOLICITADO PARA LA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0501-2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 003-005-01-00133944 DEL 25-MAY-2019; POR  COMPRA DE  UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA SOLICITADO PARA LA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0501-2019.

type: ORDCOM


title: Pago a favor de Julio Cesar Martinez (Gasolinera UNO Comayagua) por abastecer de combustible diesel los vehiculos de la DINAF Oficina Regional Centro  durante el mes de ABRIL DE 2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL ATLANTIDA DINAF DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019.


title: REMBOLSO A FAVOR DE SERVIO TULIO CHAVEZ EN RELACIÓN A LAS FACTURAS 000-001-01-00018845 DEL 23-ENE-2019 Y FACTURA NO. .000-001-01-00018891  DEL 30-ENE-2019; AMBAS DE LA CASA COMERCIAL ALPE´S SECRETARIALES POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA REGIONAL OCCIDENTE DURANTE EL MES DE ENERO 2019. TAMBIÉN SE HACE EL REMBOLSO POR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00001146 DEL 09-ENE-2019 DE LA CASA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY; POR LA COMPRA DE UN LLAVÍN DE ESCRITORIO C8052 ESTE PARA EL ARCHIVO DONDE SE ENCUENTRAN ORGANIZADOS TODOS LOS EXPEDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA COMPRA DE 150 CAJAS DE GALLETAS CHIOS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0497-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00546920 DEL 20-MAY-2019; POR  COMPRA DE 150 CAJAS DE GALLETAS CHIOS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0497-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA COMPRA DE 48 REFRESCOS CARBONATADOS COCACOLA Y 48 REFRESCOS CARBONATADOS COCACOLA LIGTH. PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0504-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00546932 DEL 20-MAY-2019; POR COMPRA DE 48 REFRESCOS CARBONATADOS COCACOLA Y 48 REFRESCOS CARBONATADOS COCACOLA LIGTH. PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0504-2019.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-22814966 del 31-ENE-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de ENERO de 2019 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF con monto de US$ 121.89 a una tasa de cambio de L 24.5069.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No.000-250-01-22813778 del 31-ENE-2018;  por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de ENERO de 2019 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Total Facturado US$ 91.99 (Tasa de cambio a HNL 24.5069).


title: Pago a favor de Julio Cesar Martinez (Gasolinera UNO Comayagua) por abastecer de combustible diesel los vehiculos de la DINAF Oficina Regional Centro  durante el mes de MARZO DE 2019.


title: REMBOLSO A FAVOR DE SERVIO TULIO CHAVEZ REYES POR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-0100092904 DEL 12-ENE-2019 DE LA CASA COMERCIAL IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS FIRESTONE - CV5000 - 8PR 195R15 PARA EL VEHÍCULO DE LA DINAF REGISTRADO CON PLACA NO. PDX9566.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE 48 JUGOS EN LATA Y 8 PAQUETES DE DE JUGOS EN LATA (PAQUETE DE 6 UNIDADES). PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0502-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00016670 DEL 22-MAY-2019; POR  COMPRA DE 48 JUGOS EN LATA Y 8 PAQUETES DE DE JUGOS EN LATA (PAQUETE DE 6 UNIDADES). PARA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0502-2019.


title: Pago a favor de SERVIO TULIO CHAVEZ REYES por rembolso de la factura de FERRETERIA ALARCON No. 000-001-01-00077837 del 01-MAR-2019; por la compra de suministros de fontanería para reparaciones en la oficina regional de occidente.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE LUCINDO HERRERA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑAS DEL CENTRO DE BASICO FLORENCIA PINEDA SOLICTADO POR EL MEMO RANDUM CPT-244-2019.

JOSE LUCINDO HERRERA

legalName: JOSE LUCINDO HERRERA


title: Pago a favor de SERVIO TULIO CHAVEZ REYES por rembolso de la factura de Corporación Flores No. 002-007-01-00001578 del 09-may-2019; por mantenimiento del vehículo Toyota Hiace placa PDX9266 con 60000 km. Asignado a la oficina regional de occidente.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L; PARA COMPRA DE 284 CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES. SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0499-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00546927 DEL 20-MAY-2019; POR COMPRA DE 284 CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES. SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0499-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUAMY JESUS ACEVEDO DUARTE - MULTISERVICIOS YIREH; PARA COMPRA DE 20 COFFEE BREAK CON REFRESCO PARA ALIMENTACIÓN EN LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA DINAF EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA (TOCOA). ORDEN DE COMPRA OC-090-DINAF-2019.

SUAMY JESUS ACEVEDO DUARTE

legalName: SUAMY JESUS ACEVEDO DUARTE

rationale: PAGO A FAVOR DE SUAMY JESUS ACEVEDO DUARTE - MULTISERVICIOS YIREH; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000054 DEL 20-MAY-2019; POR  COMPRA DE 20 COFFEE BREAK CON REFRESCO PARA ALIMENTACIÓN EN LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA DINAF EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA (TOCOA). ORDEN DE COMPRA OC-090-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE 22 COFFEE BREAKS CON REFRESCO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE DURANTE LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-095-DINAF-2019.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00044734 DEL 23-MAY-2019; POR  COMPRA DE 22 COFFEE BREAKS CON REFRESCO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE DURANTE LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-095-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA SA DE CV PARA COMPRA DE 20 COFFEE BREAKS PARA ALIMENTACIÓ DEL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE POLÍTICAS PUBLICAS DE LA DINAF .ORDEN DE COMPRA OC-094-DINAF-2019.

GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

streetAddress: B-SUYAPA 6 Y 7 CALLE 15 AVE SAN PEDRO SULA

legalName: GEOVA COMO EN CASA SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE GEOVA COMO EN CASA SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00010754 DEL 23-MAY-2019; POR COMPRA DE 20 COFFEE BREAKS PARA ALIMENTACIÓ DEL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE POLÍTICAS PUBLICAS DE LA DINAF .ORDEN DE COMPRA OC-094-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPRIMARCAS S. DE R. L. PARA ELABORACIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN EN MATERIAL PLASTICO PVC TRANSPARENTE CON IMPRESIÓ EN SAND BLAST ESCARCHADO A UNA CARA CORTE CNC PARA USO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-087-DINAF-2019.

IMPRIMARCAS, S. DE R. L.

streetAddress: COL. EL PRADO FTE. A SIEMENSEDI. COMERCIAL QUEZADA LOCAL 2

legalName: IMPRIMARCAS, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPRIMARCAS S. DE R. L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003549 DEL 10-JUN-2019; POR  ELABORACIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN EN MATERIAL PLASTICO PVC TRANSPARENTE CON IMPRESIÓ EN SAND BLAST ESCARCHADO A UNA CARA CORTE CNC PARA USO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-087-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOTEL SANTA TERESA S DE R.L. PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN (22 COFFEE BREAKS) PARA EL PERSONAL DE LA DINAF EN LA ORFICINA REGIONAL CENTRO PARA CAPACITACIÓN POR PARTE DEL PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-096-DINAF-2019.

HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO TORONDON CONTIGUO A HOSPITAL HONDUCUBA

legalName: HOTEL SANTA TERESA S DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE HOTEL SANTA TERESA S DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00010819 DEL 24-MAY-2019; POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (22 COFFEE BREAKS) PARA EL PERSONAL DE LA DINAF EN LA ORFICINA REGIONAL CENTRO PARA CAPACITACIÓN POR PARTE DEL PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-096-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO - APARTHOTEL VILLAS DE LA ROCA PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA DINAF (26 COFFEE BREAK) EN LA CAPACITACIÓN POR PARTE DE PROGRAMMA DE POLITCAS PÚBLICAS DE LA DINAF EN LA OFICINA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA OC-098-DINAF-2019.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

rationale: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO - APARTHOTEL VILLAS DE LA ROCA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00004090 DEL 30-MAY-2019; POR  LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA DINAF (26 COFFEE BREAK) EN LA CAPACITACIÓN POR PARTE DE PROGRAMMA DE POLITCAS PÚBLICAS DE LA DINAF EN LA OFICINA REGIONAL SUR. ORDEN DE COMPRA OC-098-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUAMY JESUS ACEVEDO DUARTE - MULTISERVICIOS YIREH; PARA COMPRA DE 22 COFFEE BREAK CON REFRESCO PARA ALIMENTACIÓN EN LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA DINAF EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. ORDEN DE COMPRA OC-093-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUAMY JESUS ACEVEDO DUARTE - MULTISERVICIOS YIREH;EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000055 DEL 21-MAY-2019; POR  COMPRA DE 22 COFFEE BREAK CON REFRESCO PARA ALIMENTACIÓN EN LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA DINAF EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. ORDEN DE COMPRA OC-093-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTDA SA PARA LA COMPRA DE POLIZAS DE SEGURO PARA NUEVE VEHPICULOS Y TRES MOTOCICLETAS. ORDEN DE COMPRAOC-001-DINAF-2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTDA SA  POR COMPRA DE POLIZAS DE SEGUROS PARA 09 VEHÍCULOS (03 VOLKSWAGEN AMAROK 2014 04 NISSAN NAVARA 2014 02 TOYOTASCOASTER 2015) DE LA DINAF Y 03 MOTOCICLETAS (HONDA AÑO 2015) DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA NO. OC-001-DINAF-2019.


title: REMBOLSO A FAVOR DE CARMEN YANETH CASCO PINEDA POR PAGO DE LA FACTURA 031723 DEL 12-ABR-2019 DE IMAPRO; EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE PLACA DE RECONOCIMIENTO QE FUE ENTREGADA EN EL EVENTO ESPECIAL AL DOCTOR JOSÉ RAMÓN ESPINOZA GONZALEZ EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019.

CARMEN YANETH CASCO PINEDA

legalName: CARMEN YANETH CASCO PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE GILBERTO VALERIANO ALVARADO POR PAGO DE LA REPARACIÓN DE LA LLANTA DEL VEHPICULO CON PLACA PDX9301 Y POR PAGO DEL  PERMISO PARA CORTAR ARBOLES EMITIDO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: Pago a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO por rembolso de gastos según facturas presentadas por el servicio de abastecimiento de agua vía cisterna en las oficinas de la DINAF en Tegucigalpa.


title: REMBOLSO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR PAGO DE LA FACTURA 26038 DEL 21-ENE-2019; POR COMPRA DE 2 YARDAS DE NAILON NECESARIO EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TALLER ANGIE'S (ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES) PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AMAROK PICK UP PLACA PDX9310 CON 137290 KM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-03-DINAF-2019.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO A FAVOR DE TALLER ANGIE'S (ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011670 DEL 07-FEB-2019; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AMAROK PICK UP PLACA PDX9310 CON 137290 KM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-03-DINAF-2019.


title: REMBOLSO  A FAVOR DE KAREN MELISSA MENOCAL COVER POR PAGO DE FACTURAS PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE DE LA DINAF.

KAREN MELISSA MENOCAL COVER

legalName: KAREN MELISSA MENOCAL COVER

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REMBOLSO A FAVOR DE SERVIO TULIO CHAVEZ REYES POR PAGO DE LA FACTURA NO. 010-001-01-00071452 DEL 17-MAY-2019; EMITIDA POR AUTOEXCEL POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9405 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE DE LA DINAF.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES


title: Pago a favor de EXPRECOS.DE R.L. en relación a la factura No. 000-003-01-00021460 del 30-ABR-2019; por el servicio de correo postal para la correspondencia enviada entre oficinas regionales de la DINAF en el mes de ABRIL DE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL PARA EL SUMINISTRO DE 20 PEPITOS CON SUS RESPECTIAS PAPALINAS Y DEBIDAMENTE EMPACADOS CON REGRESCO EN LATA PARA 20 PERSONAS. ORDEN DE COMPRA OC-097-DINAF-2019.

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001133 DEL 30-MAY-2019; POR EL SUMINISTRO DE 20 PEPITOS CON SUS RESPECTIAS PAPALINAS Y DEBIDAMENTE EMPACADOS CON REGRESCO EN LATA PARA 20 PERSONAS. ORDEN DE COMPRA OC-097-DINAF-2019.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de ABRIL DE 2019 a las antiguas instalaciones de la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 14-25-17-99 CÓDIGO 4459.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago a favor de EXPRECOS.DE R.L. en relación a la factura No. 000-003-01-00020367 del 30-MAR-2019; por el servicio de correo postal para la correspondencia enviada entre oficinas regionales de la DINAF en el mes de MARZO DE 2019.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00003974 del15-MAY-2019 por prestación de servicios de seguridad (Vigilancia) durante el mes de MAYO 2019  brindado a las instalaciones de la DINAF a nivel nacional.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL PARA LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS (8 COFFEE BREAKS CON SU RESPECTIVO REFRESCO) PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADOPCIONES. ORDEN DE COMPRA OC-108-DINAF-2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001135 DEL 31-MAY-2019; POR  LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS (8 COFFEE BREAKS CON SU RESPECTIVO REFRESCO) PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADOPCIONES. ORDEN DE COMPRA OC-108-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHO L200 PLACA PDX9236 CON 93298 KMS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA (TOCOA). ORDEN DE COMPRA OC-107-DINAF-2019.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 018-001-01-00006320 DEL MAY-2019; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHO L200 PLACA PDX9236 CON 93298 KMS ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA (TOCOA). ORDEN DE COMPRA OC-107-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY - TALLER DE MECÁNICA NÚÑEZ PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9224 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. ORDEN DE COMPRA OC-105-DINAF-2019.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

rationale: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY - TALLER DE MECÁNICA NÚÑEZ EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000418 DEL 30-MAY-2019; POR  MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9224 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. ORDEN DE COMPRA OC-105-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL PARA REPARACIÓN DEL KIT DE EMBAGUE DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA PDX9291 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-073-DINAF-2019.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00006364 DEL 04-JUN-2019; POR  REPARACIÓN DEL KIT DE EMBAGUE DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA PDX9291 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. ORDEN DE COMPRA OC-073-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L PARA SUMINISTRO DE 18 COFFEE BREAKS Y ALMUERZOS CON SUS REPECTIVOS REFRESCOS Y UNA ESTACIÓN DE CAFÉ. ESTO PARA EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE METODOLOGÍA DE MEDICIÓN INV PÚBLICA. ORDEN DE COMPRA OC-104-DINAF-2019.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002951 DEL 28-MAY-2019; POR  SUMINISTRO DE 18 COFFEE BREAKS Y ALMUERZOS CON SUS REPECTIVOS REFRESCOS Y UNA ESTACIÓN DE CAFÉ. ESTO PARA EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE METODOLOGÍA DE MEDICIÓN INV PÚBLICA. ORDEN DE COMPRA OC-104-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-005-01-00227172 DEL 29-ABR-2019; POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS DE MENORES EN ESTADO DE PROCESO DE DECLARACIÓN DEN ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICACIÓN NO. 505878.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL PARA EL SUMINISTRO DE 20 PEPITOS CON PAPALINAS Y REFRESCO ESTO PARA ALIMENTACIÓN DURANTE LA REUNIÓN SIGADENAH DEL 29-MAY-2019. ORDEN DE COMPRA OC-097-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DE OCTUBRE DEL 2018 LAS CUALES SIRVIERON PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL SUR.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO por gastos de alimentación personal durante el mes de JUNIO  2019; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-23883006 del 31-MAY-2019 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de MAYO de 2019 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF con monto de US$ 121.89 a una tasa de cambio de L 24.6591.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO COASTER PLACA PDX9270 CON 74665 KMS; ASIGNADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF (TEGUCIGALPA). ORDEN DE COMPRA OC-106-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00006361 DEL 04-JUN-2019; POR  MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO COASTER PLACA PDX9270 CON 74665 KMS; ASIGNADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF (TEGUCIGALPA). ORDEN DE COMPRA OC-106-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  del medidor 207462 por L 1830.44  por el abastecimiento de agua potable en las Oficinas del Hogar Casitas Adolescentes  de la Residencial Villa Olímpica (SPS - Casa Refugio de la Mujer) corresponidente al saldo pendiente.  (Cliente No. 119669).

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Rembolso a favor de LOLIS MARÍA SALAS MONTES por el pago a LARACH Y CIA en relación a la factura No. 000-001-01-06432871 del 31-may-2019; por compra de dos plantas naturales en maceteras de plastico para realizar mejoras en la oficina de la Dirección Ejecutiva de la DINAF.

LOLIS MARIA SALAS MONTES

legalName: LOLIS MARIA SALAS MONTES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9254 CON 92579 KMS ASIGNADO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-111-DINAF-2019.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 004-001-01-00085633 DEL 31-MAY-2019; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX9254 CON 92579 KMS ASIGNADO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-111-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA PRINCIPAL DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS DEL PAIS S A PARA LA EMISIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD DESTINADAS PARA LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF LOLIS MARÍA SALAS MONTES Y PARA LA SECRETARIA GENERAL MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ. ORDEN DE COMPRA OC-099-DINAF-2019.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS DEL PAIS S A EN RELACIÓN A LAS FACTURAS No. 009256 DE LA POLIZA NO. 01-FF-191265 Y No. 009257 DE LA POLIZA NO. 01FF-191266; POR  LA EMISIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD DESTINADAS PARA LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF LOLIS MARÍA SALAS MONTES Y PARA LA SECRETARIA GENERAL MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ. ORDEN DE COMPRA OC-099-DINAF-2019.


title: Rembolso a favor de LOLIS MARÍA SALAS MONTES por el pago a LARACH Y CIA en relación a la factura No. 000-001-01-06433190 del 31-may-2019; por compra de elementos de ferreteria necesario para realizar arreglos en la oficina de la Dirección Ejecutiva de la DINAF.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No.000-250-01-24237708 del 31-MAY-2019;  por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de MAYO de 2019 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Total pagado US $ 100.00 ($ 13.50 de ISV  y $ 86.50 a una tasa de cambio a HNL 24.6591).


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE G Y R TRAVEL S DE RL PARA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO TEGUCIGALPA HONDURAS - TIJUANA MÉXICO (IDA EL 16-JUN-2019 Y REGRESO EL 22-JUN-2019). ORDEN DE COMPRA OC-110-DINAF-2019.

G Y R TRAVEL S DE RL

streetAddress: CENTRO MORAZAN NIVEL 4 MOLL EL DORADO BULEVAR MORAZAN

legalName: G Y R TRAVEL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE G Y R TRAVEL S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001312 DEL 31-MAY-2019; POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO TEGUCIGALPA HONDURAS - TIJUANA MÉXICO (IDA EL 16-JUN-2019 Y REGRESO EL 22-JUN-2019). ORDEN DE COMPRA OC-110-DINAF-2019.


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES por gastos de alimentación personal  durante el mes de JUNIO 2019; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL F01 1294

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1294-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

rationale: DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO EJECUTADOS. F01 1300

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1300-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA COMPRA DE 100 LAMINA DE PVC BLANCO PARA CARNET 100 PORTACARNET TRANSPARENTE DE MATERIAL DURO EN DISEÑO VERTICAL Y UN GALÓN DE ALCOHOL IZOPROPÍLICO. ORDEN DE COMPRA OC-091-DINAF-2019.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002026 DEL 12-JUN-2019; POR  COMPRA DE 100 LAMINA DE PVC BLANCO PARA CARNET 100 PORTACARNET TRANSPARENTE DE MATERIAL DURO EN DISEÑO VERTICAL Y UN GALÓN DE ALCOHOL IZOPROPÍLICO. ORDEN DE COMPRA OC-091-DINAF-2019.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No.000-250-01-22444020 del 31-dic-2018;  por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2018 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Total Facturado US$ 91.99 (Tasa de cambio a HNL 24.5092).


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA - COMERCIAL ARCE; PARA COMPRA DE 20 PLAFONES DE 2X4 PIES PARA REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-103-DINAF-2019.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: PAGO A FAVOR DE DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA - COMERCIAL ARCE; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000160 DEL 14-JUN-2019; POR  COMPRA DE 20 PLAFONES DE 2X4 PIES PARA REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-103-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000270  DEL 01-JUN-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU). SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

KEILA MILAGRO HERRERA LOPEZ

legalName: KEILA MILAGRO HERRERA LOPEZ

rationale: Devolucion de fondos no utilizados en caja chica del mes de junio del 2019 de la oficina regional centro oriente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1295-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1295-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-008-01-00004926 DEL 15-MAY-2019; POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS DE MENORES EN ESTADO DE PROCESO DE DECLARACIÓN EN ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICACIÓN NO. 754702.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  del medidor 15113908 por L 443.23 como también  del contador No. 4657 por L 894.06. Esto por el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS) corresponidente al  mes de MAYO DE 2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA PARA LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO GALONES PARA ABASTACIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0505-2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO GALONES PARA ABASTACIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0505-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPREZOS S DE RL DE CV PARA COMPRA DE CORDONES SERIGRAFIADOS CON EL LOGOTIPO DE LA DINAF Y BROCHE DE SEGURIDAD PLÁSTICO PARA USO DEL CARNET. ORDEN DE COMPRA OC-092-DINAF-2019.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPREZOS S DE RL DE CVEN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00057353 DEL 19-AGO-2019; POR COMPRA DE CORDONES SERIGRAFIADOS CON EL LOGOTIPO DE LA DINAF Y BROCHE DE SEGURIDAD PLÁSTICO PARA USO DEL CARNET. ORDEN DE COMPRA OC-092-DINAF-2019.


title: Pago a favor de ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA por la compra de un almuerzo con bebida según factura No. 000-001-01-00010797 del 14-may-2019; para completar el almuerzo pendiente durante el evento de celebración del día de las madres.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV PARA COMPRA DE UN PROYECTOR EPSON X41INALAMBRICO. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-112-DINAF-2019.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000246 DEL 13-JUN-2019; POR  COMPRA DE UN PROYECTOR EPSON X41INALAMBRICO. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE CONSOLIDACIÓN FAMILIAR. ORDEN DE COMPRA OC-112-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL; PARA LA COMPRA DE 1 ESCÁNER EPSON WORKFORCE DS-530. ORDEN DE  COMPRA OC-101-DINAF-2019.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00025696 DEL 11-JUN-2019; POR  LA COMPRA DE 1 ESCÁNER EPSON WORKFORCE DS-530  SN* X2HJ097046 (010343920323). ORDEN DE  COMPRA OC-101-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA - COMERCIAL ARCE; PARA COMPRA DE 3 BOLSAS DE MANI SALADO GRANDE DE 3.5 LIBRAS Y 3 CAJAS DE NUECES MIXTAS GRADES DE 3.52 LIBRAS. ORDEN DE COMPRA OC-100-DINAF-2019.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: PAGO A FAVOR DE DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA - COMERCIAL ARCE; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000159 DEL 14-JUN-2019; POR  COMPRA DE 3 BOLSAS DE MANI SALADO GRANDE DE 3.5 LIBRAS Y 3 CAJAS DE NUECES MIXTAS GRADES DE 3.52 LIBRAS. ORDEN DE COMPRA OC-100-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH - ARTE GRAFICO PARA ELABORACIÓN DE UN SELLO DE BOLSILLO METÁLICO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-088-DINAF-2019.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH - ARTE GRAFICO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004204 DEL 04-JUN-2019; POR  ELABORACIÓN DE UN SELLO DE BOLSILLO METÁLICO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-088-DINAF-2019.


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA NO EJECUTADOS. F01 1298

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1298-1-0


title: PAGO A FAVOR DEMEDIOS UNIDOS S.A DE C.V S.A.EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00009485 DEL 13-MAY-2019; POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS DE MENORES EN ESTADO DE PROCESO DE DECLARACIÓN EN ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICACIÓN NO. 5031.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU). SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

rationale: DEVULOCION DE FONDOS DE CJA CHICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 POR GASTOS NO EFECTUADOS DE LA REGIONAL CENRO ORIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1297-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO PADILLA BEJARANO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000156  DEL 30-MAY-2019  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF DURANTE EL MES DE  JUNIO 2019.

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de MAYO DE 2019 a las antiguas instalaciones de la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 14-25-17-99 CÓDIGO 4459.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE EQUIPAJE  A FAVOR DE JOSE LUCINDO HERRERA POR VIAJE A KINGTON JAMAICA CON FECHA DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2019 CON EL PROPORSITO DE COMPARECER EN AUDIENCIA ANTE LA COMISION  INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

JOSE LUCINDO HERRERA

legalName: JOSE LUCINDO HERRERA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL NORTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (MARZO 2019).

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

rationale: REVERSION DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2019 EN EL F01 1331

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1331-1-0


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL F01 1337

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1337-1-0


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2019 F01 1336

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1336-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1336-1-0


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  del medidor 15113908 por L 163.51; como también  del contador No. 4657 por L 894.06. Esto por el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS) corresponidente al  mes de JUNIO de 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL ATLANTIDA DINAF DURANTE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADO SY NO UTILIZADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL F01 1335

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1335-1-0


title: REMBOLSO DE GASTOS VARIOS A FAVOR DE FRANCIS RIVAS MONCADA SEGÚN DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS SOBRE LOS GASTOS INCURRIDOS EN EL TRASLADO DE 17 NIÑOS CON RETOS ESPECIALES QUIENES ESTABAN EN EL HOGAR SENDEROS DE AMOR EN SAN PEDRO SULA Y FUERON TRASLADADOS EL DÍA 18 DE ENERO HACIA LA ORGANIZACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS EN EL KM 36 CARRETERA A OLANCHO.

FRANCIS ONDINA RIVAS MONCADA

legalName: FRANCIS ONDINA RIVAS MONCADA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR DURANTE EL MES DE DE MAYO 2019.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: Pago a favor de JUAN GERARDO LEMUS LEMUS por abastecer de combustible diésel los vehículos de la DINAF oficina regional Occidente correspondiente al mes de MAYO de 2019.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pagp a favor de JUAN GERARDO LEMUS LEMUS por abastecer de combustible diésel los vehículos de la DINAF oficina regional Occidente durante el periodo del  28-nov AL 26-dic del 2018.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR DURANTE EL MES DE DE DICIEMBRE DEL 2018.


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOMASS S. DE R.L. PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX 9246 CON 106500 KMS ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIOAL EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-109-DINAF-2019.

AUTOMASS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ

legalName: AUTOMASS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOMASS S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00004567 DEL 21-JUN-2019; POR  REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA PDX 9246 CON 106500 KMS ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIOAL EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-109-DINAF-2019.


description: REMBOLSO DE GASTOS VARIOS A FAVOR DE FRANCIS RIVAS MONCADA SEGÚN DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS SOBRE LOS GASTOS INCURRIDOS EN EL TRASLADO DE 17 NIÑOS CON RETOS ESPECIALES QUIENES ESTABAN EN EL HOGAR SENDEROS DE AMOR EN SAN PEDRO SULA Y FUERON TRASLADADOS EL DÍA 18 DE ENERO HACIA LA ORGANIZACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS EN EL KM 36 CARRETERA A OLANCHO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV PARA EL SERVICIO DE GRUA CON EL FIN DE TRANSPORTAR OCHO (08) VEHÍCULOS TIPO PICK UP 4X4 DESDE LA CIUDAD DE LA LIMA EN CORTÉS HASTA TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-121-DINAF-2019.

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000542 DEL 09-JUL-2019; POR  EL SERVICIO DE GRUA CON EL FIN DE TRANSPORTAR OCHO (08) VEHÍCULOS TIPO PICK UP 4X4 DESDE LA CIUDAD DE LA LIMA EN CORTÉS HASTA TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA OC-121-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V PARA COMPRA DE 12 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS (ECONOMAX) COLOR NEGRO SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-119-DINAF-2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-003-01-00030874 DEL 22-JUN-2019; POR  COMPRA DE 12 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS (ECONOMAX) COLOR NEGRO SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-119-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA ELABORACIÓN DE PLACA DE RECONOCIMIENTO SOLICITADA POR LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-125-DINAF-2019.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00025957 DEL 20-JUN-2019; POR  ELABORACIÓN DE PLACA DE RECONOCIMIENTO SOLICITADA POR LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-125-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA COMPRA DE LATAS DE LECHE CETECO Y JUGOS EN LATA CONFORME A LO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0507-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DEL COMPROMISO 01423-1-0 POR SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMPRAS SEGÚN MEMORANDUM NO. UC-016-DINAF-2019 AL ARGUMENTAR QUE SE REMITIÓ LA ORDEN DE COMPRA CON UN ERROR EN EL MONTO DEBIDO AL CALCULO DEL ISV ESTO PORQUE LA COMPRA ES DE PRODUCTOS EXCENTOS. SE SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0507-2019 POR LA NUEVA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0509-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1423-1-0


title: Pago a favor de EXPRECOS.DE R.L. en relación a la factura No. 000-003-01-00022535 del 31-MAY-2019; por el servicio de correo postal para la correspondencia enviada entre oficinas regionales de la DINAF en el mes de MAYO DE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L PARA COMPRA DE GALLETAS AVENY BRAN CHIPS AHOY Y OREO SEGÚN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0506-2019.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE R L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00556309 DEL 22-JUN-2019; POR  COMPRA DE GALLETAS AVENY BRAN CHIPS AHOY Y OREO SEGÚN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0506-2019.


title: Pago a favor de SERSEL en relación a la factura No. 000-001-01-00003999 del 14-JUN-2019 por prestación de servicios de seguridad (Vigilancia) durante el mes de JUNIO  2019  brindado a las instalaciones de la DINAF a nivel nacional.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V PARA COMPRA DE 06 ANAQUELES CON DIMENSIONES DE 60.9 DE FONDO X 91.4 DE ANCHO Y 241.3 DE ALTO; 04 SILLAS DE ESPERA; 10 ARMARIOS DE PERSIANAS 119.3X195.5 COLOR NEGRO Y 04 ESCRITORIOS MODULARES 76.2X152.4 CON TRES GAVETAS; TODO ESTO SEGÚN DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA OC-102-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-003-01-00030923 DEL 25-JUN-2019; POR  COMPRA DE 06 ANAQUELES CON DIMENSIONES DE 60.9 DE FONDO X 91.4 DE ANCHO Y 241.3 DE ALTO; 04 SILLAS DE ESPERA; 10 ARMARIOS DE PERSIANAS 119.3X195.5 COLOR NEGRO Y 04 ESCRITORIOS MODULARES 76.2X152.4 CON TRES GAVETAS; TODO ESTO SEGÚN DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA OC-102-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA EL SUMINISTRO DE 60 COFFEE BREAKS CON REFRESCO 43 SILLAS CON SU FORRO Y CINTA AZUL 2 FALDONES BLANCOS 2 MANTELES AZULES SERVICIO DE 3 MESEROS Y EL RESPECTIVO TRNSPORTE A LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLES EN LA ORDEN DE COMPRA OC-118-DINAF-2019.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00001836 DEL 17-JUN-2019; POR EL SUMINISTRO DE 60 COFFEE BREAKS CON REFRESCO 43 SILLAS CON SU FORRO Y CINTA AZUL 2 FALDONES BLANCOS 2 MANTELES AZULES SERVICIO DE 3 MESEROS Y EL RESPECTIVO TRNSPORTE A LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLES EN LA ORDEN DE COMPRA OC-118-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPREZOS S DE RL DE C PARA LA ELABORACIÓN DE UN SELLO RECTANGULAR CON EL LOGO DE LA DINAF Y LEYENDA DE RECIBIDO POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-115-DINAF-2019.

IMPREZOS S DE RL DE CV

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPREZOS S DE RL DE C EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00038263 DEL 01-JUL-2019; POR  LA ELABORACIÓN DE UN SELLO RECTANGULAR CON EL LOGO DE LA DINAF Y LEYENDA DE RECIBIDO POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-115-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV PARA COMPRA DE 14 SILLAS EJECUTIVAS DE ALTA CAPACIDAD DE PESO MODELO SIT M400 SEGÚN LO DETALLA LA ORDEN DE COMPRA OC-120-DINAF-2019.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1426-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1426-1-0


title: REMBOLSO DE GASTOS VARIOS A FAVOR DE FRANCIS RIVAS MONCADA SEGÚN DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS SOBRE LOS GASTOS INCURRIDOS EN EL TRASLADO DE 17 NIÑOS CON RETOS ESPECIALES QUIENES ESTABAN EN EL HOGAR SENDEROS DE AMOR EN SAN PEDRO SULA Y FUERON TRASLADADOS EL DÍA 18 DE ENERO HACIA LA ORGANIZACIÓN NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS EN EL KM 36 CARRETERA A OLANCHO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ - ALPA EVENTOS PARA COMPRA DE 25 PEPITOS CON PAPALINAS ESTO DEBIDAMENTE EMPACADO SEGÚN DETALLA LA ORDEN DE COMPRA OC-123-DINAF-2019.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ - ALPA EVENTOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000964 DEL 21-JUN-2019; POR  COMPRA DE 25 PEPITOS CON PAPALINAS ESTO DEBIDAMENTE EMPACADO SEGÚN DETALLA LA ORDEN DE COMPRA OC-123-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA EL SUMINISTRO DE 45 COFFEE BREAKS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS EN LATA; 37 SILLAS STAFF PARTY CON FORRO Y CINTAS 1 FALDON 2 MANTELES Y 2 MESEROS; ESTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO Y RECONOCIMIENTO DE LA DIRECTORA DE PAIS PARA CHILD FUND INTERNATIONAL ESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-124-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00001900 DEL 25-JUN-2019; POR  EL SUMINISTRO DE 45 COFFEE BREAKS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS EN LATA; 37 SILLAS STAFF PARTY CON FORRO Y CINTAS 1 FALDON 2 MANTELES Y 2 MESEROS; ESTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO Y RECONOCIMIENTO DE LA DIRECTORA DE PAIS PARA CHILD FUND INTERNATIONAL ESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-124-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL ATLANTIDA DINAF DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ - ALPA EVENTOS PARA COMPRA DE 140 SANDWICH DE POLLO CON PAPALINAS Y REFRESCO ESTO DEBIDAMENTE EMPACADO SEGÚN DETALLA LA ORDEN DE COMPRA OC-122-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ - ALPA EVENTOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000965 DEL 27-JUN-2019; POR  COMPRA DE 140 SANDWICH DE POLLO CON PAPALINAS Y REFRESCO ESTO DEBIDAMENTE EMPACADO SEGÚN DETALLA LA ORDEN DE COMPRA OC-122-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA ELABORACIÓN DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA LA DIRECTORA DE PAIS CHILD FUND INTERNATIONAL; SOLICITADA POR LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-127-DINAF-2019

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00025993 DEL 24-JUN-2019; POR ELABORACIÓN DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA LA DIRECTORA DE PAIS CHILD FUND INTERNATIONAL; SOLICITADA POR LA OFICINA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. ORDEN DE COMPRA OC-127-DINAF-2019


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO por gastos de alimentación personal durante el mes de ENERO 2019; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 12 LATAS DE LECHE CETECO ENTERA 17 LATAS DE LECHE CETECO NAN 2 600 LATAS DE JUGO NECTAR Y 17 LATAS DE LECHE CETECO NAN 1; CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0509-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00016920 DEL 26-JUN-2019; POR  LA COMPRA DE 12 LATAS DE LECHE CETECO ENTERA 17 LATAS DE LECHE CETECO NAN 2 600 LATAS DE JUGO NECTAR Y 17 LATAS DE LECHE CETECO NAN 1; CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0509-2019.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00025649 DEL 11-JUN-2019; POR COMPRA DE 250 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA JARDIN DE 10 UNIDADES 300 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA T/GRANDE 24X30 DE 10 UNIDADES Y 350 PAQUETES DE 10 UNIDADES DE BOLSAS PARA BASURA PAPELERA. ORDEN DE COMPRA OC-113-DINAF-2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES PARA REVISIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO Y LA ANTENA DE FRECUENCIAS DEL VEHICULO AMAROK PLACA PDX9301 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-090-DINAF-2019.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011784 DEL 09-JUL-2019; POR  REVISIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO Y LA ANTENA DE FRECUENCIAS DEL VEHICULO AMAROK PLACA PDX9301 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA OC-090-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS PARA COMPRA DE 17 LATAS DE LECHE CETECO CRECIMIENTO 3+ SEGUN SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0508-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00016950 DEL 01-JUL-2019; POR COMPRA DE 17 LATAS DE LECHE CETECO CRECIMIENTO 3+ SEGUN SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS DE LA DINAF. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0508-2019.


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES por gastos de alimentación personal  durante el mes de ENERO 2019; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES


title: Pago a favor de Julio Cesar Martinez (Gasolinera UNO Comayagua) por abastecer de combustible diesel los vehiculos de la DINAF Oficina Regional Centro  durante el mes de MAYO DE 2019.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO por gastos de alimentación personal durante el mes de FEBRERO 2019; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON SERIE L PARA CAMBIO DE ESPONJA DE COMPARTIMIENTO DE RECIDUOS LIMPIEZA GENERAL Y CAMBIO DE RODILLOS. ORDEN DE COMPRA OC-129-DINAF-2019.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000557 DEL 25-JUL-2019; POR  MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON SERIE L PARA CAMBIO DE ESPONJA DE COMPARTIMIENTO DE RECIDUOS LIMPIEZA GENERAL Y CAMBIO DE RODILLOS. ORDEN DE COMPRA OC-129-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ - FUMIZA; PARA FUMIGACIÓN EN EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF Y CIRE CONTRA RATONES ZANCUDOS Y OTRAS PLAGAS EL DÍA 28-JUN-2019. ORDEN DE COMPRA OC-132-DINAF-2019.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO A FAVOR DE ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ - FUMIZA; EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003826 DEL 28-JUN-2019; POR  FUMIGACIÓN EN EDIFICIO PRINCIPAL DE DINAF Y CIRE CONTRA RATONES ZANCUDOS Y OTRAS PLAGAS EL DÍA 28-JUN-2019. ORDEN DE COMPRA OC-132-DINAF-2019.


title: Rembolso a favor de GILBERTO VALERIANO ALVARADO por pago diferentes facturas relacionadas a gastos necesarios en las oficinas de la DINAF en Tegucigalpa.

GILBERTO VALERIANO ALVARADO

legalName: GILBERTO VALERIANO ALVARADO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-24602474 del 30-jun-2019 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de JUNIO de 2019 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF con monto de US$ 121.89 a una tasa de cambio de L 24.6792.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA - APARTHOTEL ROS PARA ALQUILER DE SALÓN  EQUIPO AUDIO VISUAL (PROYECTOR AUDIO MICRÓFONO) SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS COFFEE BREAKS Y ESTACIÓN DE CAFÉ); PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO DE INSTANCIAS MUNICIPALES A DESARROLLARSE DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. ORDEN DE COMPRA OC-128-DINAF-2019.

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

rationale: PAGO A FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA - APARTHOTEL ROS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00023928 DEL 10-JUL-2019; POR ALQUILER DE SALÓN  EQUIPO AUDIO VISUAL (PROYECTOR AUDIO MICRÓFONO) SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS COFFEE BREAKS Y ESTACIÓN DE CAFÉ); PARA EL EVENTO DE ENCUENTRO DE INSTANCIAS MUNICIPALES A DESARROLLARSE DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. ORDEN DE COMPRA OC-128-DINAF-2019.


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No.000-250-01-24599793 del 30-JUN-2019;  por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94574394 correspondiente al mes de JUNIO de 2019 asignado a la Secretaría General de la DINAF. Total pagado US $ 100.00 ($ 13.50 de ISV  y $ 86.50 a una tasa de cambio a HNL 24.6792).


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL NORTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (MARZ 2019).

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2019 EN EL F01 1512

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1512-1-0


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES por gastos de alimentación personal  durante el mes de FEBRERO 2019; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE CINCO GALONES PARA LA ZONA OCCIDENTAL. ORDEN DE COMPRA OC-130-DINAF-2019.

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00012911 DEL 27-JUL-2019; POR  COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE CINCO GALONES PARA LA ZONA OCCIDENTAL. ORDEN DE COMPRA OC-130-DINAF-2019.


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES por gastos de alimentación personal  durante el mes de JULIO 2019; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) en relación a la factura No. 000-250-01-22447727 del 31-dic-2018 por consumo del servicio de Telefonía Celular de la línea 94393761 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2018 asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF con monto de US$ 121.89 a una tasa de cambio de L 24.5092.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2019 EN EL F01 1515

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1515-1-0


title: PAGO DE SUMINISTROS DE MERIENDAS EMPACADAS A RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA SEGUN FACTURA N° 00001144 PARA EVENTO PARA PROMOVER PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL LLEVANDOSE A CABO DE IGUAL MANERA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE DICHA COMUNIDAD.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL SUR. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE SOLICITUD EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

rationale: REVERSION DE FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS Y NO UTILIZADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2019 DEL F01 1517

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1517-1-0


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO por gastos de alimentación personal durante el mes de JULIO 2019; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU). SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

KEILA MILAGRO HERRERA LOPEZ

legalName: KEILA MILAGRO HERRERA LOPEZ

rationale: REVERSIÓN POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. F-01 1529

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1529-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. PARA COMPRA DE TINTA EPSON T664320 T664420 T664220 T664120 Y T664120; POR SOLICITUD DE PROVEEDURIA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0511-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00019006 DEL 29-JUL-2019; POR  COMPRA DE TINTA EPSON T664320 T664420 T664220 T664120 Y T664120; POR SOLICITUD DE PROVEEDURIA. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0511-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. PARA COMPRA DE 20 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA (RESMA DE 100 UNIDADES). ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0513-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 010-001-01-00030720 DEL 18-JUL-2019; POR COMPRA DE 20 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA (RESMA DE 100 UNIDADES). ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0513-2019.


description: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE (TGU). SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: REVERSIÓN  POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE. F01 1527.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1527-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO H EN RELACIÓN A LA FACTURA NO 000-001-01-00025345 DEL 06-JUN-2019; POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO JUNTO CON EL ACUERDO DE DUELO A LOS FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUE LA SEÑORA DILMA YOLANDA MENDOZA DE BORJAS.

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. PARA COMPRA DE 2 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22''X28'' (RESMA DE 100 UNIDADES). ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0512-2019.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00037432 DEL 18-JUL-2019; POR COMPRA DE 2 RESMAS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22''X28'' (RESMA DE 100 UNIDADES). ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0512-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS (ADICIÓN AL PROCESO CM-047-DINAF-2019). ORDEN DE COMPRA  OC-062-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000547 DEL 17-JUL-2019; POR  MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS (ADICIÓN AL PROCESO CM-047-DINAF-2019). ORDEN DE COMPRA  OC-062-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL PARA LA COMPRA DE 8 COFFEE BREAKS CON SU RESPECTIVO REFRESCO Y SERVICIO A DOMICILIO (INSTALACIONES DE LA DINAF). ORDEN DE COMPRA OC-133-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001148 DEL 12-JUL-2019; POR LA COMPRA DE 8 COFFEE BREAKS CON SU RESPECTIVO REFRESCO Y SERVICIO A DOMICILIO (INSTALACIONES DE LA DINAF). ORDEN DE COMPRA OC-133-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL PARA EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA OC-134-DINAF-2019 PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE ENTREGA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO A LA SRA. BELINDA PORTILLO.

rationale: PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001147 DEL 12-JUL-2019; POR  EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA OC-134-DINAF-2019 PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE ENTREGA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO A LA SRA. BELINDA PORTILLO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA LA ELABORACIÓN DE PLACA DE RECONOCIMIENTO A LA DIRECTORA DE PAIS DE PLAN INTERNACIONAL BELINDA PORTILLO. ORDEN DE COMPRA OC-135-DINAF-2019.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00026404 DEL 09-JULIO-2019; POR LA ELABORACIÓN DE PLACA DE RECONOCIMIENTO A LA DIRECTORA DE PAIS DE PLAN INTERNACIONAL BELINDA PORTILLO. ORDEN DE COMPRA OC-135-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  BENDICION Y SALUD S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGÚN LO DETALLA LA ORDEN DE COMPRA OC-126-DINAF-2019.

BENDICION Y SALUD S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL B#G, CASA#B-25

legalName: BENDICION Y SALUD S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSIÓN POR INSUFICIENCIA DE CUOTA SE SUBIRÁ NUEVAMENTE SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DE CUOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1548-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA COMPRA DE UN TONER HP 508 A COLOR CYAN Y UN TONER HP 508 A MAGENTA. ORDEN DE COMPRA OC-144-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00026657 DEL 17-JUL-2019; POR  COMPRA DE UN TONER HP 508 A COLOR CYAN Y UN TONER HP 508 A MAGENTA. ORDEN DE COMPRA OC-144-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE  BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R. L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003068 DEL 12-JUL-2019; POR COMPRA DE 25 MERIENDAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO Y ENTREGA A DOMICILIO EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF. ESTO PARA EVENTO A REALIZARSE EN CIUDAD ESPAÑA. ORDEN DE COMPRA OC-149-DINAF-2019.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGÚN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA OC-153-DINAF-2019.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002068 DEL 19-JUL-2019; POR  COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGÚN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA OC-153-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO  POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DINAF OFICINA REGIONAL SUR DURANTE EL MES DE DE JUNIO 2019.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: REMBOLSO DE GASTOS VARIOS RELACIONADOS A EVENTUALIDADES ATENDIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 EN LA OFICINA REGIONAL NORTE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA LA COMPRA DE 150 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO EN ENVASE DE 1 GALÓN Y DE DIVERSOS AROMAS. ORDEN DE COMPRA OC-143-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00026656 DEL 17-JUL-2019; POR  LA COMPRA DE 150 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO EN ENVASE DE 1 GALÓN Y DE DIVERSOS AROMAS. ORDEN DE COMPRA OC-143-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PARA COMPRA DE 50 GALONES DE CLORO. ORDEN DE COMPRA OC-155-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002063 DEL 18-JUL-2019; POR  COMPRA DE 50 GALONES DE CLORO. ORDEN DE COMPRA OC-155-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PARA COMPRA DE 200 UNIDADES DE PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO CON AROMAS SURTIDOS. ORDEN DE COMPRA OC-156-DINAF-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00011364 DEL 25-JUL-2019; POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO CON AROMAS SURTIDOS. ORDEN DE COMPRA OC-156-DINAF-2019.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL PARA COMPRA DE 150 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PARA DISPENSADOR DE BAÑO. ORDEN DE COMPRA OC-157-DINAF-2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00001349 DEL 24-JUL-2019 COMPRA DE 150 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PARA DISPENSADOR DE BAÑO. ORDEN DE COMPRA OC-157-DINAF-2019.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  del medidor 15113908 por L 163.51; como también  del contador No. 4657 por L 2417.24. Esto por el abastecimiento de agua potable en las Oficinas de la DINAF Oficina Regional Norte (SPS) corresponidente al  mes de JULIO de 2019. También se abona la cantidad de L. 1523.18 a la cuenta del medidor 4657 por saldo pendiente del mes de JUNIO 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. por el el abastecimiento de agua potable durante el mes de JUNIO DE 2019 a las antiguas instalaciones de la DINAF Oficina Regional Sur. CLAVE CATASTRAL 14-25-17-99 CÓDIGO 4459.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V. EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00056308 DEL 16-JUL-2019; POR COMPRA DE BOLETO AÉREO TGU-LCB-TGU DEL 17-JUL-2019 A FAVOR DE LOLIS MARIA SALAS MONTES. ORDEN DE COMPRA OC-152-DINAF-2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DELMY NOHEMY MURCIA VEGA POR PAGO DE FACTURAS RELACIONADAS A GASTOS REALIZADOS PARA CUBRIR LAS DIFERENCIAS NECESIDADES QUE SE PRESENTARON EN LA REGIONAL NORTE  EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 FEBRERO 2019 Y MAYO 2019.

DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

legalName: DELMY NOHEMY MURCIA VEGA

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE PORQUE DICHO REEMBOLSO SE REALIZARÁ POR MEDIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PANI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1602-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L PARA COMPRA DE 60 REGRIGERIOS Y SERVICIO A DOMICILIO. ORDEN DE COMPRA OC-160-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00002067 DEL 25-JUL-2019; POR COMPRA DE 60 REGRIGERIOS Y SERVICIO A DOMICILIO. ORDEN DE COMPRA OC-160-DINAF-2019.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DELMY NOHEMY MURCIA VEGA POR PAGO DE FACTURAS RELACIONADAS A GASTOS REALIZADOS PARA CUBRIR LAS DIFERENCIAS NECESIDADES QUE SE PRESENTARON EN LA REGIONAL NORTE  EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y FEBRERO 2019.


title: PAGO A ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR PAGO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA APROBADO MEDIANTE ACUERDO 184-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PARA LA DINAF  OFICINA REGIONAL OCCIDENTE. SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EN LOS DESEMBOLSOS DEL PRIMER MES (FEBRERO 2019).

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES


title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES POR PAGO DE LA REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL SUR.

RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO (2 DE 3) A FAVOR DE BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V. PARA COMPRA DE 1000 UNIDADES DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE COLOR ROJO Y 125 DOCENAS DE LAPIZ RETRÁCTIL  DE TINTA DE ACEITE COLOR AZUL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0524-2019.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE HACER REVERSIÓN POR NO HABERSE PERCATADO QUE EL DOMICILIO DEL VENDEDOR ES FUERA DE FRANCISCO MORAZÁN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1630-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE DELMY NOHEMY MURCIA VEGA POR PAGO DE FACTURA RELACIONADA A GASTOS REALIZADOS PARA CUBRIR LAS DIFERENCIAS NECESIDADES QUE SE PRESENTARON EN LA REGIONAL NORTE  EN EL  MES DE FEBRERO 2019.


title: COMPROMISO DE PAGO (1 DE 3) A FAVOR DE BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V. PARA COMPRA DE 1000 UNIDADES DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE COLOR ROJO Y 125 DOCENAS DE LAPIZ RETRÁCTIL  DE TINTA DE ACEITE COLOR AZUL. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0524-2019.

rationale: SE REVERSA POR QUE NO SE HABIA PERCATADO QUE EL DOMICILIO DEL VENDEDOR ES FUERA DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-242-1-1629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-242-1-1629-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA COMPRA DE 14 SILLAS EJECUTIVAS DE ALTA CAPACIDAD DE PESO MODELO SIT M400 SEGÚN LO DETALLA LA ORDEN DE COMPRA OC-120-DINAF-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-001-01-00007108 DEL 31-JUL-2019; POR  COMPRA DE 14 SILLAS EJECUTIVAS DE ALTA CAPACIDAD DE PESO MODELO SIT M400 SEGÚN LO DETALLA LA ORDEN DE COMPRA OC-120-DINAF-2019.


title: Pago a favor de FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES por gastos de alimentación personal  durante el mes de AGOSTO 2019; Desempeñándose como asignado de seguridad personal de la Directora Ejecutiva de la DINAF por las Fuerzas Armadas de Honduras (Comando de Operaciones Especiales).

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003090 DEL 30-JUL-2019; POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INCLUYENDO EL ALQUILER DE MOBILIARIO DE MESAS COCTELERAS Y PERSONAL DE SERVICIO. TODO ESTO CON EL SERVICIO A DOMICILIO PARA EL EVENTO DE SIGADENAH EN CASA PRESIDENCIAL. ORDEN DE COMPRA OC-161-DINAF-2019.


title: PAGO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR COMPRA DE ROTACION ARMADO Y REPARACION DE VEHICULO Y PAGO POR SACADO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA SER REMITIDA A LA OFICINA PRINCIPAL ESOS GASTOS EFECTUADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L PARA COMPRA DE 25 ALMUERZOS EMPACADOS CON SERVICIO A DOMICILIO. ORDEN DE COMPRA OC-159-DINAF-2019.

rationale: PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00003079 DEL 23-JUL-2019; POR  COMPRA DE 25 ALMUERZOS EMPACADOS CON SERVICIO A DOMICILIO. ORDEN DE COMPRA OC-159-DINAF-2019.


title: PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE  A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR GASTOS EFECTUADOS EL MES DE MARZO DEL 2019.


title: Pago a favor de EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO por gastos de alimentación personal durante el mes de AGOSTO 2019; Desempeñándose como motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF  por parte de FUSINA.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: PAGO POR REMBOLSO DE GASTOS EN EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFWARE Y HUELLAS DIGITALES DEL BIÓMETRICO INSTALADO EN LA PUERTA DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL DE LA DINAF. SEGÚN FACTURA DE DIMECA NO. 000-001-01-00006220 DEL 12-JUN-2019.

MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ

legalName: MONICA PATRICIA HIDALGO WELCHEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES Y PANECILLOS DEBIDAMENTE EMPACADOS CON ORDEN DE COMPRA OC-162-DINAF-2019 Y NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00003087.


title: REMBOLSO A FAVOR DE SERVIO TULIO CHAVEZ REYES POR PAGO DE LA FACTURA NO. 010-001-01-00077643 DEL 06-JUN-2019; EMITIDA POR GASOLINERA UNO INVERSIONES ALHESDI POR L. 200.00