name: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES SA DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA  1ERA CALLE EDIFICIO TORRES NOYOLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 572 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 3 pago de devolución del 5%  en concepto de retención de calidad de obra según factura No. 000-001-01-00000139 de fecha 16 de octubre 2019 con cargo a la línea 2.2.1.5.3.6.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-677-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-677-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-677-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-677-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 572 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 3  pago de factura No. 000-001-01-00000103 de fecha 22 de marzo del 2019 en concepto al 10%  por anticipo del contrato de obras de infraestructura con cago a la línea 2.2.1.5.3.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 572 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 3  Pago de Estimación No.3 (tres) según factura No. 000-001-01-00000120 de fecha 31 de julio 2019 del periodo comprendido del  20 de junio al 31 de julio  de 2019 por un valor de L.755140.68 menos Retención del 12.5%   de I.S.R  L.1780.99 ( Presenta constancia  de pagos a cuenta) menos retención  del 5% por garantía de calidad de obra  L. 37757.04 menos amortización del 10% de anticipo de    L.75514.07  para un total a pagar de L.641869.57 con cargo a la línea 2.2.1.5.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 572 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 3  Pago de la factura No. 000-001-01-00000117 de fecha 19 de junio 2019 por pago de Estimación No.2 proyecto de obras de Ampliación  en Centros Educativos Básicos (CEB) monto de la Estimación    L.425343.94 menos retención de 5% por garantía de calidad de obra L.21267.20 menos Amortización del 10% de Anticipo L.42534.39 con cargo a la línea 2.2.1.5.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 572 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 3 pago de la factura No. 000-001-01-00000112 de fecha 29 de mayo  2019 por pago de estimación No. 1 contrato ejecución de obras  módulos escolares   menos anticipo  L.94379.86 menos  5% de retención  calidad de obra   L.47189.93 con cargo a la línea  2.2.1.5.3.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 572 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 3 pago de Estimación No.4  según factura No. 000-001-01-00000126 de fecha 15 de agosto 2019 por un valor de L.616826.77 menos retención  del 5% por garantía de calidad de obra  L. 30841.34  menos amortización del 10% de anticipo de L.61682.68  para un total a pagar de L.524302.75 con cargo a la línea 2.2.1.5.3.5.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 572 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 3 pago de estimación No.5  según factura No. 000-001-01-00000140 de fecha 16 de octubre 2019 por un valor de L.690393.04 menos retención  del 5% de e calidad de obra  L. 34519.64  menos  del 10% de anticipo de L.53713.09  para un total a pagar de L.602160.31 con cargo a la línea 2.2.1.5.3.6.-


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

faxNumber: ND

telephone: ND

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 5 - AMPLIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA PÚBLICO (MODULOS ESCOLARES)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 571 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No.2 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-676-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-676-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-676-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-676-1-0

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 571 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No.2  Pago de la factura No.000-001-01-00000179 de fecha 19 de julio 2019 por   Estimación No.2  correspondiente  al periodo del 20 de junio al 19 de julio 2019  distribuido en 7 lotes por un valor de L.3127014.23 menos 20% Amortización de Anticipo  L.625402.84 menos 5% Calidad de Obra L.156350.72 menos 12.5%  de I.S.R  de L.20393.57 (con constancia de pagos a cuenta) para un total a pagar de L.2345260.67 con cargo a la línea 2.2.1.5.3.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 571 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No.2  pago de factura No. 000-001-01-00000112 de fecha 25 de marzo del 2019 en concepto al 20%  por anticipo del contrato de obras de infraestructura con cago a la línea 2.2.1.5.3.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 571 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No.2 pago de la factura No. 000-001-01-00000218 de fecha 19 de agosto 2019 por pago de estimación No. 3 contrato ejecución de obras  módulos escolares  por el valor de L.1345092.42 menos anticipo 20%  L.269018.48 menos  5% de retención  calidad de obra L.67254.63 para un total  a pagar de L.1008819.31 con cargo a la línea  2.2.1.5.3.6.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 571 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No.2Pago de factura No.000-001-01-00000154 de fecha 19 de junio 2019 en concepto de cancelación  a la Estimación No. 1 de obras de ampliación para el Tercer Ciclo de Centros Básicos monto de la Estimación L.2628664.92  menos anticipo L.525732.98 menos calidad de obra L.131433.25 con cargo a la línea 2.2.1.5.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 571 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No.2 pago de la factura No. 000-001-01-00000253 de fecha 28 de octubre 2019 por pago de estimación No. 4 contrato ejecución de obras  módulos escolares  por el valor de L.2260078.97 menos anticipo 20%  L.343980.28 menos  5% de retención  calidad de obra L.113003.93 para un total  a pagar de L.1803094.76 con cargo a la línea  2.2.1.5.3.6.-

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - GESTION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 550572 con resumen: Servicios de Publicidad de Aviso de Expresión de Interés de Supervición de 34 CEB los días 22 y 26 de febrero de 2019. REF: EI-001-SSIS-SBCC-BID-3371-2019 pago de la factura No. 001-002-01-00225897 contrato No.550572  por expresion de interes  de fecha 22 de febrero 2019 P# 19 General C3 Blanco y Negro expresion de interes  de fecha 26 de febrero 2019 P#4 General C3 Banco y Negro con cargo a la linea 4.2.6.3.1


name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 574 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliaicón para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 5 pago de devolución del 5%  en concepto de retención de calidad de obra según factura No. 000-001-01-00000203 de fecha 8 de noviembre 2019 con cargo a la línea 2.2.1.5.3.6.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-679-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-679-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 574 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliaicón para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 5 Pago de la factura No.000-001-01-00000143  por Estimación  No.3 de L.709971.68 Amortizacion de Anticipo L.141994.34  Retención por Calidad de Obra L.35498.58 total a pagar L.532478.76 con cargo a la línea 2.2.1.5.3.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 574 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliaicón para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 5 pago   de la Estimación  No.  No.2  según de la factura No. 000-001-01-00000133  de fecha 19 de junio 2019  correspondiente al  Proyecto : Obras de Ampliación  para el Tercer Ciclo  en 9 centros  de Educación Básica  CEB  (Estimación  L.708655.65) amortización de anticipo L.141731.13 retención por calidad de obra L.35432.78 con cargo a la línea 2.2.1.5.3.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 574 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliaicón para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 5. pago   de la Estimación  No.  No.1  según de la factura No. 000-001-01-00000136  de fecha 7 de junio 2019  correspondiente al  Proyecto : Obras de Ampliación  para el Tercer Ciclo  en 9 centros  de Educación Básica  CEB  (Estimación  L.764150.82) Amortizacion de Anticipo L.152830.16 Retención por calidad de obra L.38207.54 con cargo a la línea 2.2.1.5.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 574 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliaicón para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 5 Pago de la factura No. 000-001-01-00000107 de fecha 26 de marzo 2019  en concepto de anticipo  del 20%  del contrato No.574 OB-SSIS-BID-3371-2019  Obras de Ampliación   para el Tercer Ciclo con cargo  a la línea 2.2.1.5.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 574 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliaicón para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 5 pago de la factura No. 000-001-01-00000199 de fecha 23 de octubre 2019 por pago de estimación No. 4 contrato ejecución de obras  módulos escolares  por el valor de L.2148526.20 menos 20% de anticipo L.408366.50 menos 5%  de retención calidad de obra L.107426.32 para un total  a pagar de L.1632733.38 con cargo a la línea  2.2.1.5.3.6.-


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: EL HERALDO 400448 con resumen: Servicios de Publicidad de Aviso de Expresión de Interés Supervisión de 34 CEB los dias 22 y 26 de febrero de 2019. REF: EI-001-SSIS-SBCC-BID-3371-2019 pago de la factura No. 000-002-01-00110500 de fecha 26 de febrero 2019 contrato No.400448por expresion de interes  de fecha 26 de febrero 2019 P#26 General C3 Blanco y Negro expresion de interes  de fecha 26 de febrero 2019 P#17 General C3 Banco y Negro con cargo a la linea 4.2.6.3.1


legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 573 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 4 Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-678-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-678-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-678-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-678-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-678-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-678-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 573 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 4 Pago de la factura No.000-001-01-00000144 en concepto de  Estimación No.3  por un valor de L.713531.51 Amortizacion de Antiicpo L.142706.30 Retencion por Calidad de Obra 35676.58 para un total a pagar de .L.535148.63 con cargo a la linea 2.2.1.5.3.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 573 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 4Pago de la factura No. 000-001-01-00000135 de fecha 19 de junio 2019 por pago de estimación No.2  monto Estimación L.936704.34 menos retención del 20% de anticipo L.187340.87 menos calidad de obra del 5% L.46835.21 con cargo a la línea 2.2.1.5.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 573 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 4 pago   de la Estimación  No.  1  según de la factura No. 000-001-01-00000131  de fecha 07 de junio 2019  correspondiente al  Proyecto : Obras de Ampliación  para el Tercer Ciclo centros  de Educación Básica  CEB  (Estimación  L.989639.04) amortización de anticipo L.197927.80 retención por calidad de obra L.49481.95 con cargo a la línea 2.2.1.5.3.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 573 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 4 Pago de la factura No. 000-001-01-00000106 de fecha 26 de marzo 2019  en concepto de anticipo  del 20%  del contrato No.573 OB-SSIS-BID-3371-2019 Obras de Ampliación   para el Tercer Ciclo con cargo  a la línea 2.2.1.5.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 573 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 4 pago de la factura No. 000-001-01-00000200 de fecha 16 de octubre 2019 por pago de estimación No. 4 contrato ejecución de obras  módulos escolares  por el valor de L.2115347.84  menos anticipo 20%  L.423069.57 menos  5% de retención  calidad de obra L.105767.40 para un total  a pagar de L.1586510.87 con cargo a la línea  2.2.1.5.3.6.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 573 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 4 pago de la factura No. 000-001-01-00000201 de fecha 23 de octubre 2019 por pago de estimación No. 5  contrato ejecución de obras  módulos escolares  por el valor de L.948811.33  menos anticipo 20%  L.75983.17 menos  5% de retención  calidad de obra L.47440.56 para un total  a pagar de L.825387.6 con cargo a la línea  2.2.1.5.3.6.-


EDVIN HUMBERTO LINARES AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDVIN HUMBERTO LINARES AGUILAR

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (DECRETO 87-2015)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-68-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-68-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la llinea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán  pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de CopánPara pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.3


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 19 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE PROTECCION SOCIAL-CENISS  (DECRETO 36-2017)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 017 A 5603 2018 con resumen: Adquisición de Access Point. Cancelación de la factura No.000-001-01-00013175 por la adquisición de Access Point para red inalámbrica del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) según Orden de Compra No.017/BM/5603-2018 de conformidad a lo programado en el POA en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.3.48 Adquisición de Access Point para Red Inalámbrica del CENISS.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 018 A 5603 2018 con resumen: Adquisición de Tabletas gama alta tipo 1. Cancelación de la factura No.015-003-01-00168432 por la adquisición de 30 tabletas gama alta tipo 1 marca Samsung en el marco del Fortalecimiento del Registro Único de Participantes (RUP) mediante Orden de Compra No.018/BM/5603/2018 con cargo a la línea  1.3.69 Adquisición de equipo informático móvil personalizados para levantamiento piloto de FSU en el uso de nuevas tecnologías.


LESVY YULITZA HERNANDEZ ZAVALA

legalName: LESVY YULITZA HERNANDEZ ZAVALA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-66-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-66-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la llinea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán  pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán  pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de CopánPara pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.3


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 575 3371 2018 con resumen: Obras de ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 6.

SERPIP S DE R L

streetAddress: CONDOMINIO MORAZAN, TORRE 2, PISO 8, LOCAL # 20807, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SERPIP S DE R L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 575 3371 2018 con resumen: Obras de ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 6 pago de la factura No. 000-001-01-00000068 de fecha 31 de octubre 2019 por pago la devolución de  calidad de obra con cargo a la línea  2.2.1.5.3.6.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-680-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-680-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-680-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-680-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-680-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-680-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-680-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-680-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 575 3371 2018 con resumen: Obras de ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 6 pago de factura No. 000-001-01-00000051 de fecha 26 de marzo del 2019 en concepto al 20%  por anticipo del contrato de obras de infraestructura con cago a la línea 2.2.1.5.3.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 575 3371 2018 con resumen: Obras de ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 6 pago de la factura No. 000-001-01-00000055 de fecha 20 de junio  2019 por pago de estimación No. 2 contrato ejecución de obras  módulos escolares menos anticipo  L.382224.76 menos 5% de retención  calidad de obra  L.95556.19 con cargo a la línea  2.2.1.5.3.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 575 3371 2018 con resumen: Obras de ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 6 pago de la factura No. 000-001-01-00000053 de fecha 17 de mayo  2019 por pago de estimación No. 1 contrato ejecución de obras  módulos escolares   menos anticipo  L.307946.39 menos  5% de retención  calidad de obra   L.76986.59 con cargo a la línea  2.2.1.5.3.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 575 3371 2018 con resumen: Obras de ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 6 pago de la factura No. 000-001-01-00000057 de fecha 02 de agosto  2019 por pago de estimación No. 3 contrato ejecución de obras  módulos escolares  por el valor de L.2095017.22  menos anticipo 20%                  L.419003.44 menos  5% de retención  calidad de obra   L.104750.87 para un total a pagar de             L.1571262.9  con cargo a la línea  2.2.1.5.3.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 575 3371 2018 con resumen: Obras de ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 6 pago de la factura No. 000-001-01-00000065 de fecha 12 de agosto 2019 por pago de estimación No. 4 contrato ejecución de obras  módulos escolares  por el valor de L.2045552.97  menos anticipo 20%  L.409110.59 menos  5% de retención  calidad de obra L.102277.64 para un total   a pagar de L.1534164.74 con cargo a la línea  2.2.1.5.3.5

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 575 3371 2018 con resumen: Obras de ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 6 pago de la factura No. 000-001-01-00000067 de fecha 15 de octubre 2019 por pago de estimación No. 5 contrato ejecución de obras  módulos escolares  por el valor de L.3404693.09  menos anticipo 20%  L.481058.11 menos  5% de retención  calidad de obra L.170234.66 para un total  a pagar de L.2753400.32 con cargo a la línea  2.2.1.5.3.6.-


CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 SCC 3371 2019 con resumen: Supervisión de obras de infraestructura para el proyecto ampliación de cobertura del Tercer Ciclo en los departamentos de Lempira Intibucá La Paz Santa Bárbara Ocotepeque y Copán. 19 CEB Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-683-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-683-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 SCC 3371 2019 con resumen: Supervisión de obras de infraestructura para el proyecto ampliación de cobertura del Tercer Ciclo en los departamentos de Lempira Intibucá La Paz Santa Bárbara Ocotepeque y Copán. 19 CEB Pago de la factura No. 000-001-01-00002821  de fecha 5 de agosto 2019 valor que corresponde al entregable  No.5:  informe mensual de supervisión No.4 del  10% del monto del Contrato de Servicios de Consultoría: supervisión de Obras  de Infraestructura para el Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo en los Departamentos de  Lempira Intibucá La Paz Santa Bárbara Ocotepeque y Copan  con cargo a la línea 2.2.2.2.2.5

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 SCC 3371 2019 con resumen: Supervisión de obras de infraestructura para el proyecto ampliación de cobertura del Tercer Ciclo en los departamentos de Lempira Intibucá La Paz Santa Bárbara Ocotepeque y Copán. 19 CEBPago No.3 del 10%   del monto del contrato   de Servicios de Consultoría : Supervisión  de Obras  de Infraestructura  para  el Proyecto Ampliación y Cobertura del Tercer Ciclo  en los departamentos de Lempira Intibucá La Paz Santa Babara Ocotepeque  y Copan  correspondiente al informe mensual de Supervisión  No.2   L.660409.71 menos multa   L.23774.75 para un total de L. 636634.96. según factura No. 000-001-01-00002816  de fecha 02 de agosto 2019 con cargo a la línea 2.2.2.2.2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 SCC 3371 2019 con resumen: Supervisión de obras de infraestructura para el proyecto ampliación de cobertura del Tercer Ciclo en los departamentos de Lempira Intibucá La Paz Santa Bárbara Ocotepeque y Copán. 19 CEB pago de la factura No. 000-001-01-00002995 de fecha 3 de diciembre 2019 valor que corresponde a la cancelación  del pago No.6  del monto del Contrato  de supervisión de Obras  de Infraestructura para el Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo en los departamentos de  Lempira Intibucá La Paz Santa Bárbara Ocotepeque y Copan  correspondiente  al  entregable No.7 del  Informe  Mensual de Supervisión No.6 por un valor de  L 660409.71 memos multa de L. 118873.75 para un pago de L. 541535.96con cargo a la línea 2.2.2.2.2.7.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 SCC 3371 2019 con resumen: Supervisión de obras de infraestructura para el proyecto ampliación de cobertura del Tercer Ciclo en los departamentos de Lempira Intibucá La Paz Santa Bárbara Ocotepeque y Copán. 19 CEB Pago de la factura No. 000-001-01-00002860  de fecha 5 de septiembre 2019 valor que corresponde a la cancelacion  del Pago No.6 del 10%  del monto del Contrato  supervisión de Obras  de Infraestructura para el Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo en los Departamentos de  Lempira Intibucá La Paz Santa Bárbara Ocotepeque y Copan  del entregable   No.6 Informe  Mensual de Supervision No.5  con cargo a la línea 2.2.2.2.2.6

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 SCC 3371 2019 con resumen: Supervisión de obras de infraestructura para el proyecto ampliación de cobertura del Tercer Ciclo en los departamentos de Lempira Intibucá La Paz Santa Bárbara Ocotepeque y Copán. 19 CEB  Pago de la factura No. 000-001-01-00002817  de fecha 2 de agosto 2019  por   la cancelación  del pago No.4  correspondiente al  15% del monto del Contrato de Servicios  de Consultoría con cargo a la linea 2.2.2.2.2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 SCC 3371 2019 con resumen: Supervisión de obras de infraestructura para el proyecto ampliación de cobertura del Tercer Ciclo en los departamentos de Lempira Intibucá La Paz Santa Bárbara Ocotepeque y Copán 19 CEB Pago de la factura No. 000-001-01-00002677 de fecha  06 de mayo 2019  por cancelación del pago No.2  correspondiente al 10 % del monto del Contrato  de Servicios de Consultoría : Supervisión de  Obras de Infraestructura  para el Proyecto Ampliación  de Cobertura del Tercer Ciclo en los departamentos de Lempira Intibucá La Paz Santa Bárbara Ocotepeque y Copan Informe Mensual de Supervisión  con cargo a la línea 2.2.2.2.2.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 SCC 3371 2019 con resumen: Supervisión de obras de infraestructura para el proyecto ampliación de cobertura del Tercer Ciclo en los departamentos de Lempira Intibucá La Paz Santa Bárbara Ocotepeque y Copán. 19 CEB Pago de la factura No. 000-001-01-00002651 de fecha  22 de abril 2019  por cancelación  del pago No.1 correspondiente al 15 %  del monto del Contrato  de Servicios de Consultoría : Supervisión de  Obras de Infraestructura  para el Proyecto Ampliación  de Cobertura del Tercer Ciclo en los departamentos de Lempira Intibucá La Paz Santa Bárbara Ocotepeque y Copan al entregable Informe Inicial y   de Revisión  que incluye  Plan de Trabajo según Contrato No. 002/SSIS/ BID/3371/2019 con cargo a la línea 2.2.2.2.2.1


KENSSY DANIELLA GARCIA HERNANDEZ

legalName: KENSSY DANIELLA GARCIA HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-67-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-67-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la llinea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán  Para pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.3


COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO, CAPACIDAD OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SSIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 058 A 5603 2018 con resumen: Servicios de Alimentacion Ref:SC/056/SSIS/BM/5603/2018 (pago pendiente 2018). Cancelación de la factura No.000-001-01-00000424 por la adquisición de los servicios de local y alimentación para taller de cierre de fortalecimiento de instituciones UCP/SSIS con base en la Orden de Compra No.058/SSIS/BM/5603-2018 con cargo a la línea 1.2.250 Paquete de Hotel para Talleres de Cierre del Programa.


CONSTRUCTORA CASTRO, S. DE R.L.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN COL. SAN MARTIN

legalName: CONSTRUCTORA CASTRO, S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 576 OB 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 7 pago de devolución del 5%  en concepto de retención de calidad de obra según factura No. 000-001-01-00000088 de fecha 9 de noviembre 2019 con cargo a la línea 2.2.1.5.3.6.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-681-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-681-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-681-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-681-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 576 OB 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 7 pago de la factura No. 000-001-01-00000059 de fecha 20 de Julio  2019 por pago de estimación No. 2  correspondiente al periodo  del 11 de mayo  al 20 de julio  de 2019  proyecto de Obras  de Ampliacion para el tercer ciclo en 19 Centros  de Educacion Basica ( CEB)    de los departamentos de   Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque  (2) Santa Barbara (6)  distribuido en (7) lotes CEB  Manuel Bonilla Concepción del Norte Departamento de Santa Barbara Lote (7)    menos 20%anticipo  L.76253.73 menos  5% de retención  calidad de obra   L.19063.43 con cargo a la línea  2.2.1.5.3.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 576 OB 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 7 pago de la factura No. 000-001-01-00000053 de fecha 16 de mayo  2019 por pago de estimación No. 1 contrato ejecución de obras  módulos escolares   menos anticipo  L.75689.10 menos  5% de retención  calidad de obra   L.18922.27 con cargo a la línea  2.2.1.5.3.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 576 OB 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 7.Pago de la factura No. 000-001-01-00000103 de fecha 27 de marzo 2019  en concepto de anticipo  del 20%  del contrato No.576 OB-SSIS-BID-3371-2019 Lote 7 Obras de Ampliación   para el Tercer Ciclo en 19 Centros de Educacióncon cargo  a la línea 2.2.1.5.3.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 576 OB 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 7 pago de la factura No. 000-001-01-00000067 de fecha 26 de agosto  2019  pago de estimación No. 3 del  contrato  de obras  módulos escolares  por un monto de L. 285342.66  menos el 20% de retención de  anticipo  L.57068.53 menos  5% de retención  calidad de obra   L.14267.13 con cargo a la línea  2.2.1.5.3.6.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 576 OB 3371 2018 con resumen: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2) La Paz (6) Lempira (3) Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes. Lote No. 7 pago de la factura No. 000-001-01-00000087 de fecha 22 de octubre 2019 en concepto  de estimación No. 4 del  contrato  de obras  módulos escolares  por un monto de L. 801842.03  menos de retención de  anticipo  L. 129469.53 de retención  calidad de obra   L.40800.90 con cargo a la línea  2.2.1.5.3.6.-


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 393 3723 KPMG 2018 con resumen: Servicios de Auditoria Externa P3723 2018_Periodo 14/07/2017 al 31/12/2018 (Primer pago que corresponde al 20% del contrato).

KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 20 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 393 3723 KPMG 2018 con resumen: Servicios de Auditoria Externa P3723 2018_Periodo 14/07/2017 al 31/12/2018 pago correspondiente a la factura No. 000-001-01-00002620 de fecha 20 de mayo del 2019 en concepto del 30% del monto del contrato contra la presentación del  informes de auditoría final de acuerdo a la Cláusula No. 7 inciso 7.2. numeral 7.2.3. del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 393 3723 KPMG 2018 con resumen: Servicios de Auditoria Externa P3723 2018_Periodo 14/07/2017 al 31/12/2018pago correspondiente a la factura No. 000-001-01-00002611 de fecha 15 de mayo del 2019 en concepto del 50% del monto del contrato contra la presentación del borrador del informes de auditoría de acuerdo a la Cláusula No. 7 inciso 7.2.2. del contrato.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 A 5603 2018 con resumen: Adquisicion e Instalacion de Servidores discos duros procesadores memorias y accesorios.Ref:LPNS 005 SSIS BM 5603 2018 (Pago pendiente 2018). Cancelación de la factura No.006-003-01-00033640 por la adquisición e instalación de servidores discos procesadores memorias y accesorios para la ampliación del almacenamiento y capacidades de plataforma de información del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) mediante contrato No.019/SSIS/BM/B/5603/2018 con cargo a la línea 1.3.57 Adquisición e instalación de servidores discos duros procesadores memorias y accesorios para Ampliación del Almacenamiento y capacidades de plataforma de Información del Centro de Datos del CENISS.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 019 A 5603 2018 con resumen: Adquisición de Tabletas gama alta tipo 2. Cancelación de la factura No.000-001-01-00000898 por la adquisición de equipo informático (3 tabletas gama alta tipo 2 marca Apple IPAD) mediante Orden de Compra No.019/BM/5603-2018 de conformidad a lo programado en el POA en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.3.69 Adquisición de equipo informático móvil personalizados para levantamiento piloto de FSU en el uso de nuevas tecnologías.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 059 A 5603 2018 con resumen: Licenciamiento de Software Ref: SC 051/SSIS/BM/5603/2018.(pago pendiente 2018). Cancelación de la factura No.006-003-01-00033741 por la adquisición de licencias informáticas de software mediante Orden de Compra No.059/BM/5603-2018 de conformidad a lo programado en el POA en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.2.249 Adquisición de Licencias informáticas para virtualización de equipos año 2018.


PATRICIA FABIOLA LOPEZ SANDOVAL

legalName: PATRICIA FABIOLA LOPEZ SANDOVAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 022 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-69-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-69-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la llinea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán  pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán Para pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.3


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 012 A 5603 2018 con resumen: Adquisicion de Mobiliario de Oficina Ref:LPN 005 SSIS BM 5603 2018 (pago pendiente 2018). Cancelación de la factura No.000-003-01-00039870 por la adquisición de mobiliario de oficina mediante Contrato No.012/SSIS/BM/B/5603/2018 de conformidad a la establecido en el POA en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.2.194 Adquisición de Mobiliario de Oficina SSIS.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 A/SSIS/B/2018 con resumen: REPRESENTACIONES LUFERGO SERVIDORES. REF: LPN 003/SSIS/BM/5603/2018 (Pago pendiente del año 2018). Cancelación de la factura No.000-001-01-00007091 por la adquisición de equipo informático servidores espejo según Contrato No.009/BM/B/5603/2018 de conformidad a lo programado en el POA 5603-HN en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.2.145 Adquisición de Servidores Espejo para Datacenter.


INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 A 5603 2018 con resumen: Renovavion de Licencias de Desarrollo Visual Studio Enterprise with MSDN Licencias Devxpress. Ref: LPNS 007/SSIS/BM/5603/2018. (Pago pendiente de 2018). Cancelación de la factura No.000-001-01-00002021 por la renovación de licencias de desarrollo Visual Estudio Enterprise with MSDN Licencias Dvexpress para el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) mediante Contrato No.017/SSIS/BM/B/5603-2018 de conformidad a lo programado en el POA en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.3.46 Renovación de Licencias de Desarrollo.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 022 B 5603 2018 con resumen: Adquisicion de equipo de oficina para fortalecimiento de la operatividad de la SSIS (Lote No.1 y 4) REF: LPN 004 SSIS BM 5603 2018. (Pago pendiente de 2018) Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-699-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-699-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 022 B 5603 2018 con resumen: Adquisicion de equipo de oficina para fortalecimiento de la operatividad de la SSIS (Lote No.1 y 4) REF: LPN 004 SSIS BM 5603 2018. (Pago pendiente de 2018). Cancelación de la factura No.001-001-01-00006163 por la adquisición de equipo mediante Contrato No.022/SSIS/BM/B/5603/2018 de conformidad a lo programado en el POA en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.2.193 Adquisición Equipo de Oficina  para Fortalecimiento de la Operatividad de la SSIS.


RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 A/SSIS/B/2018 con resumen: Grupo RAF. ESCANER Ref:LPN 003/SSIS/BM/5603/2018. (Pago pendiente de 2018). Cancelación de la factura No.000-002-01-00008616 por la adquisición de equipo informático (6 scanner de alto rendimiento marca Kodak modelo i2620) mediante Contrato No.007/SSIS/BM/B/5603-2018 de conformidad a lo programado en el POA en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.2.184 Adquisición de Equipo Informático para el Fortalecimiento de las Mancomunidades Participantes en la Estrategia de Inclusión Productiva.


FANNY YANETH VILLEDA ALVAREZ

legalName: FANNY YANETH VILLEDA ALVAREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-70-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-70-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la llinea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán  pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de CopánPara pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.3


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 050 A 5603 2018 con resumen: Adquisicion de computadoras portatiles y computadora convertible.REF: SC/044/SSIS/BM/5603/2018. (Pago pendiente de 2018). Cancelación de la factura No. 001-001-01-00006096 por la adquisición de equipo informáticos (9 computadoras portátil estación de trabajo marca DELL modelo Inspiron 15-5570 1 computadora convertible Laptop /Tablet marca Hewlett Packard (HP) modelo Specter X360 mediante Orden de Compra No.050/SSIS/BM/5603-2018 de conformidad a lo establecido en el POA en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.2.244 Adquisición de Equipo Informático para el funcionamiento de la UCP/SSIS.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: KPMG AÑO 2018 con resumen: Pago del 123 y 4to pago a favor de KPMG S. de R.L por los Servicios de Auditoria Externa para el periodo del año 2018. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-709-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-709-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: KPMG AÑO 2018 con resumen: Pago del 123 y 4to pago a favor de KPMG S. de R.L por los Servicios de Auditoria Externa para el periodo del año 2018 pago de la factura No. 000-001-01-00002536 de  fecha 11 de marzo 2018 por factura correspondiente al 30%  del monto del contrato  de la auditoria  contra la presentación  del informe  de la Observación del Segundo  pago de Transferencias Monetarias  Condicionadas (TMC) de acuerdo en lo establecido  en la Cláusula  No. 7 Inciso 7.2 (b) según contrato a favor de la Firma Auditoria  Externa KPMG S. de R.L.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: KPMG AÑO 2018 con resumen: Pago del 123 y 4to pago a favor de KPMG S. de R.L por los Servicios de Auditoria Externa para el periodo del año 2018pago correspondiente a la factura No. 000-001-01-00002619 de fecha 20 de mayo del 2019 en concepto del 20% del monto del contrato contra la presentación del informes de Visitas a los Beneficiarios previa aprobación de la SSIS  de auditoría de acuerdo a la Cláusula No. 7 inciso 7.2. (c)  del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: KPMG AÑO 2018 con resumen: Pago del 123 y 4to pago a favor de KPMG S. de R.L por los Servicios de Auditoria Externa para el periodo del año 2018pago correspondiente a la factura No. 000-001-01-00002609 de fecha 15 de mayo del 2019 en concepto del 10% del monto del contrato contra la presentación del informes final  de auditoría de acuerdo a la Cláusula No. 7 inciso 7.2.2. (b)  del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: KPMG AÑO 2018 con resumen: Pago del 123 y 4to pago a favor de KPMG S. de R.L por los Servicios de Auditoria Externa para el periodo del año 2018pago correspondiente a la factura No. 000-001-01-00002608 de fecha 15 de mayo del 2019 en concepto del 40% del monto del contrato contra la presentación del borrador del informes de auditoría de acuerdo a la Cláusula No. 7 inciso 7.2.2. (a)  del contrato.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 A 5603 2018 con resumen: Adquision de equipo de oficina para fortalecimiento de la SSIS (Lote No.2) REF: LPN 004 SSIS BM 5603 2018.(Pago pendiente de 2018). Cancelación de la factura No.000-001-01-00013702 por la adquisición de equipo de oficina (Dos unidades de arreglo de discos SAN 1 gabinete rack) con base en el Contrato No.024/SSIS/BM/B/5603-2018 de conformidad a lo programado en el POA en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.2.193 Adquisición Equipo de Oficina  para Fortalecimiento de la Operatividad de la SSIS.


SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

proyecto: 20 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIAS DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 001 A  3723 2019 con resumen: Adquisicion de Fianza de Fidelidad a nombre de Will Castro. Seguros del Pais S.A. Ref: CP 001 SSIS BID 3723 2019 Pago de fidelidad No.FF-190015   a nombre de Will Roberto Castro Moncada con vigencia  del 02 de enero 2019 hasta el 31 de diciembre 2019 en monto incluye         L.250.00 por gastos de emisión con cargo a la linea 1.1.5.2.1


KRIZIAN GISSELA GUERRA LEIVA

legalName: KRIZIAN GISSELA GUERRA LEIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-71-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-71-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la llinea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios correspondientes al mes de febrero del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de CopánPara pago de honorarios correspondientes al mes de agosto del 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Copán pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la  linea 3.4.1.2.2.3.9.3


LILIAN YOLANDA FUNES TORRES

legalName: LILIAN YOLANDA FUNES TORRES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3723 2019 con resumen: Contratacion de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-703-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-703-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3723 2019 con resumen: Contratacion de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones pago correspondiente del 12 al 31 de marzo 2019 con cargo a la linea 1.1.5.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3723 2019 con resumen: Contratacion de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones pago de honorarios profesioanles correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 1.1.5.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3723 2019 con resumen: Contratacion de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 1.1.5.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3723 2019 con resumen: Contratacion de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones.pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 1.1.5.1


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 A 5603 2018 con resumen: Adquisicion e Instalacion de Servidores discos duros procesadores memorias y accesorios Ref.LPNS 005 SSIS 5603 2018. (Pago pendiente 2018). Cancelación de la Factura No.000-001-01-00013543 por la adquisición e instalación de discos duros para ampliación del almacenamiento y capacidades de la información del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) mediante Contrato No.020/SSIS/BM/B/5603/2018 de conformidad a lo programado en el POA 5603-HN en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.3.57 Adquisición e instalación de servidores discos duros procesadores memorias y accesorios para Ampliación del Almacenamiento y capacidades de plataforma de Información del Centro de Datos del CENISS.


INVERSIONES DINAMIC SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL COMPLEJO EMPRESARIAL LOS PROCERES, TORRE NOLCA 8VO PISO

legalName: INVERSIONES DINAMIC SOLUTIONS S DE RL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 A/SSIS/B/2018 con resumen: Inversiones Dinamic Solutions S.de R.L. Licencias Informaticas Ref. LPN 002/SSIS/BM/5603/2018 (Pago Pendiente 2018). Cancelación de la factura No.000-001-01-00001400 por la adquisición de licencias informáticas para el desarrollo de sistemas mantenimiento de software y replicación de bases de datos mediante Contrato No.003/SSIS/BM/B/5603/2018 de conformidad a lo programado en el POA con cargo a la línea 1.2.150 Adquisición  de Licencias informáticas para el desarrollo de sistemas mantenimiento de software y replicación de bases de datos.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 016 A 5603 2018 con resumen: Renovacion de Licencias de Desarrollo Visual Studio Enterprise with MSDN Licencias Devexpress Ref.LPNS No. 007/SSIS/BM/5603/2018 (Pago pendiente 2018) Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-700-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-700-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 016 A 5603 2018 con resumen: Renovacion de Licencias de Desarrollo Visual Studio Enterprise with MSDN Licencias Devexpress Ref.LPNS No. 007/SSIS/BM/5603/2018 (Pago pendiente 2018). Cancelación dela factura No.000-001-01-00013580 por la adquisición de renovación de licencias de desarrollo Visual Studio Enterprise with MSDN Licencias Devexpress para el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) según Contrato No.016/SSIS/BM/B/5603/2018 de conformidad a lo programado en el POA 5603-HN en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.3.46 Renovación de Licencias de Desarrollo.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 A/SSIS/B/2018 con resumen: JESTEREO EQUIPO DE COMPUTO Ref.LPN 003 SSIS BM 5603 2018( Pago pendiente 2018). Cancelación de la factura No.006-003-01-00033505 por la adquisición de equipo informático mediante Contrato No.006/SSIS/BM/B/5603/2018 de conformidad a lo programado en el POA en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.2.148 Adquisición de Equipo informático de Firewall Con Licenciamiento Incluido para la SSIS.


HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.

streetAddress: PEÑA BLANCA STA CRUZ DE YOJOA CORTES

legalName: HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 051 A 5603 2018 con resumen: Servicios de alimentación y hospedaje. REF: SC 047/SSIS/BM/5603/2018 (PAGO PENDIETE 2018). Cancelación de la facturas No.000-001-01-00019616 y No.000-002-01-00016177 por los servicios de alimentación y alojamiento del Taller Regional No.04 de evaluación y cierre de la gestión 2018 y definir estrategias de mejoras para implementar en el año 2019 de conformidad a la Orden de Compra No.051/SSIS/BM/5603-2018 con cargo a la línea 1.2.233 Paquete de Hotel para Taller de actividades de Desconcentración Operativa.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 A 5603 2018 con resumen: Adquisición de Licencias Informáticas (LPN/002/SSIS/BM/5603/2018) (PAGO PENDIENTE 2018). Cancelación de la factura No.000-001-01-00013222 por la adquisición de licencias (Desarrollo de aplicaciones DevExpress Universal/3 desarrollado de reportes con mapas/1 desarrollo de reportes con gráficos/1 administración de base de datos/1 mediante Contrato No.004/SSIS/BM/B/5603/2018 con cargo a la línea 1.2.150 Adquisición  de Licencias informáticas para el desarrollo de sistemas mantenimiento de software y replicación de bases de datos.


JOSE FRANCISCO RIVERA MARTINEZ

legalName: JOSE FRANCISCO RIVERA MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-72-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-72-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago de honorarios porofesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.*

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la línea3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 031 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.


ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 042 A  5603 2018 con resumen: Adquisicion de mobiliario de oficina/CENISS Ref.: LPNS 008/SSIS/BM/5603/2018 (Pago pendiente 2018). Cancelación de la factura No.000-001-01-00005954 por la adquisición de mobiliario de oficina (30 credenzas de metal) de acuerdo a Orden de Compra No.042/BM/5603/2018 de conformidad a lo programado en el POA en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.3.72 Adquisición de Mobiliario de Oficina para adecuación de oficinas de la CENISS.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 041 A 5603 2018 con resumen: Adquisicion de sillas semi-ejecutivas proceso Ref.: LPNS 008/SSIS/BM/5603/2018 (pago pendiente 2018). Cancelación de la factura No.001-001-01-00005976 por la adquisición mobiliario de oficina para adecuación de las oficinas del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) (60 sillas semi ejecutivas marca SIT modelo SITM332) mediante Orden de Compra No.041/BM/5603/2018 de conformidad a lo programado en el POA en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.3.72 Adquisición de Mobiliario de Oficina para adecuación de oficinas de la CENISS.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 040 A 5603 2018 con resumen: Adquisicion de mobiliario Ref: LPNS 008/SSIS/BM/5603/2018 (pago pendiente 2018). Cancelación de la factura No.000-003-01-00039868 por la adquisición de mobiliario de oficina para la adecuación de las oficinas del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) mediante Orden de Compra No.040/BM/5603-2018 de conformidad a lo programado en el POA en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.3.72 Adquisición de Mobiliario de Oficina para adecuación de oficinas de la CENISS.


DANIELA ALEJANDRA FUNEZ SOSA

legalName: DANIELA ALEJANDRA FUNEZ SOSA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 060 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-79-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-79-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso  pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo  a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraísopago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019con cargo ala linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto  2019 con cargo a la  línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


EDIN HUMBERTO SANCHEZ GARCIA

legalName: EDIN HUMBERTO SANCHEZ GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-74-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-74-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés  pago de honorarios porofesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés  pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés  pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo  a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019  con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés   pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.


JUANA MARIA CABAÑAS MEDINA

legalName: JUANA MARIA CABAÑAS MEDINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago de honorarios profesionales correspondiente al mes  de diciembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-73-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-73-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés  pago de honorarios porofesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés  pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo  a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés  pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés   pago de  honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de Cortés. Pago de honorarios correspondientes al mes de julio de 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 565 A 3371 2018 con resumen: Adquisicion de mobiliarios para Centros de Educacion Basic. REF: LPI No. 001/SSIS/BID/3371/2018. ( Se registra en el 2019 el monto total del contrato que quedo pendiente del 2018)

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-727-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 A/SSIS/B/2018 con resumen: COMPUSER EQUIPO DE COMPUTO Ref.LPN 003 SSIS 5603 2018 (PAGO PENDIENTE 2018). Cancelación de la factura No.001-001-01-00006149 por la adquisición de equipo informático con base en el Contrato No.010/SSIS/BM/B/5603-2018 de conformidad a lo programado en el POA en el marco de las actividades del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.2.175 Adquisición de Equipo Informático Para Implementación de la Unidad de Digitalización y Archivo 1.2.184 Adquisición de Equipo Informático para el Fortalecimiento de las Mancomunidades Participantes en la Estrategia de Inclusión Productiva y 1.2.192 Adquisición de Equipo Informático y accesorios para Fortalecimiento de la Operatividad de la SSIS.


ALEX ENRIQUE PONCE VELASQUEZ

legalName: ALEX ENRIQUE PONCE VELASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-80-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-80-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraísopago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo  a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraísopago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo ala linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto  2019 con cargo a la  línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005B A/SSIS/B/2018 con resumen: JETSTEREO Ref:LPN 002/SSIS/BM/5603/2018 Adquisicion Licencias Informaticas. Cancelación de la factura No. 006-003-01-00033573 por la adquisición de licencias informáticas para el desarrollo de sistemas mantenimiento de software y replicación de bases de datos mediante Contrato No.005/SSIS/BM/B/5603/2018 de conformidad a lo programado en el POA en el marco del Programa Bono Vida Mejor con cargo a la línea 1.2.150 Adquisición  de Licencias informáticas para el desarrollo de sistemas mantenimiento de software y replicación de bases de datos.


BEATRIZ DE PONTE LIRA PRIETO

scheme: HND-RESCARD

legalName: BEATRIZ DE PONTE LIRA PRIETO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3723 2019 con resumen: Contratacion de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-729-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-729-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-729-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-729-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-729-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-729-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3723 2019 con resumen: Contratacion de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones pago correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 1.1.5.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3723 2019 con resumen: Contratacion de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones. pago de honorarios profesionales que corresponde del 19 al 31 de marzo 2019 con cargo a la linea 1.1.5.1

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3723 2019 con resumen: Contratacion de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones pago correspondiente  del 19 al 31 de marzo 2019 con cargo a la linea 1.1.5.1 se hace reversion por modificación en sistema.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3723 2019 con resumen: Contratacion de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la linea 1.1.5.1 se hace reversion por modificación en sistema.

type: OFICIO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3723 2019 con resumen: Contratacion de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones pago  de honorarios correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 1.1.5.1se hace reverssion por modificación en sistema.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 024 3723 2019 con resumen: Contratacion de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones.pago de honorarios profesioanles correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 1.1.5.1


EDWIN SANTIAGO SANCHEZ PEREZ

legalName: EDWIN SANTIAGO SANCHEZ PEREZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso   pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-240-3-81-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-240-3-81-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago correspondiente al mes de abril 2019 con cargo a la línea 3.4.1.2.2.3.9.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago correspondiente al mes de marzo 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraísopago correspondiente al mes de febrero 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago correspondiente al mes de enero 2019 con cargo  a la linea 3.4.1.2.2.3.9.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraísopago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.4.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraísopago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2019 con cargo ala linea 3.4.1.2.2.3.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto  2019 con cargo a la  línea 3.4.1.2.2.3.9.3.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 3371 2019 con resumen: Recontratación Gestor Social 2019 correspondiente al Departamento de El Paraíso pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2019 con cargo a la linea 3.4.1.2.2.3.9.3