title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 248 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN REQUISION N. 97 DE LA GERENCIA FINANCIERA ORDEN DE COMPRA No. 4200001811

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007076 DE FECHA 21/03/19 POR  LA COMPRA DE 248 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN REQUISION N. 97 DE LA GERENCIA FINANCIERA ORDEN DE COMPRA No. 4200001811 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO DE 2019 segun factura no. 020-002-01-00043065.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

scheme: HN-RTN

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0001087 DE FECHA 20 DE MAYO 2019 CAI: EA5C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C-12E68E-EE POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION ( SILENCIADOR DE ESCAPE) DE VEHICULO PICK UP MARCA ISUZUPLACA 07498 REG-369-99 ASIGNADO A LA G.ADMINISTRATIVA O/T 151    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA SEGUN CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

type: FACT


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA ESPECIAL PROGRAMADA PARA EL DIA 24 DE MARZO2019EN EL KINDER DE LA COLONIA 21 DE OCTUBRE(EN LA CALLE MODESTO RODAS) SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33871 DEL 31/10/2015 EN SU ARTICULO No. 2 MEMORANDO DPPF/037/2019

SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

legalName: SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK UP MARCA NISSANPLACA No.10933 REG-726-14 ASIGNADO A LA G.ADMINISTRATIVA O/T 149

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017914 DE FECHA 25/04/19 EN CONCEPTO DE AMORTIGUADORES ACEITEJUEGO DE ALFOMBRAFILTROS BANDAS EXTERNAS SERV. DE MECANICAS  REPARACION DE VEHICULO PICK UP MARCA NISSANPLACA No.10933 REG-726-14 ASIGNADO A LA G.ADMINISTRATIVA O/T 149 CAI-FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 SE LE APLICA EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE POR HABER ATENDIDO RECLAMOOCURRIDODURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA N46341SEGUN MEMODRO-069-02-2019

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GAS REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES REQ.No.98

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: pago de factura nO. 0000-001-01-00000731 de fecha 22/03/19 POR LA COMPRA DE GAS REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES REQ.No.98 cai-c3a116-2ff443-384c8e-3b4707-4f830a-04


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES MARCA LEITZ SOLICITADOS POR DEPTO. DE TESORERIA REQ.No.462 O/C 801-1-60-0187-2017

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010491 DE FECHA 04-04-2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  POR LA COMPRA DE 300 CARPETA ARCHIVADORA COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA REQ.No.462 ORDEN DE COMPRA No. 4400002166/ 801-1-60-0187-2017 NO SE APLICA EL 1% I.S.V DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD PARA USO DE LE ENCARGADA DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 457 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001853

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N. 006-003-01-00033267 POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD PARA USO DE LE ENCARGADA DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 457 Y ORDEN DE COMPRA No. 4400001853 RTN: 05019999400238 CAI: 642195-8CDA49-89499F-CD88F3-E04BD9-3A FECHA: 25/10/18


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00043066.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 CON MOTOR YD25691465P A SOLICITUD DE VICENTE TABORA-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURAS No. 001-005-01-00059194 001-005-01-00059194


RAMON ANTONIO RAMOS RIVAS

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS RIVAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 606-0-0 - RESERVA  POR  CONTRATO  DE CONSULTORIA S/N NUMERO A NOMBRE DE RAMON ANTONIO RAMOS RIVAS  QUIEN SE COMPROMETE A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NECESIDEADES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ALDEAS DE LA ESPERANZA  PAGADO EN 2 PARTES CORRESPONDIENTE  DEL 02 DE ENERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-087-02-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA Y EL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CADA PAGO PARCIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO LOS CUALES LE SERAN DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CONSULTORIA Y HABER SIDO RECIBIDO A SATISFACCION EL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO S/N


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE WILFREDO CONSTANZA SOTO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO SUPERVISOR DE FOSODE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-086-02-2019  NOTA :   SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO RECIBO HONORARIOS PROFESIONALES No: 000-001-04-00000112 DE FECHA 28/02/19  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE WILFREDO CONSTANZA SOTO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO SUPERVISOR DE FOSODE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU 153-03-2019  NOTA :  CAI-4B5723-74BBE8-20438C-A3BAE3-2A3759-17

WILFREDO CONSTANZA SOTO

legalName: WILFREDO CONSTANZA SOTO

type: CONT


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO SPROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-086-02-2019  NOTA:  SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR NO SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO RECIBO No. 000-001-04-00000120 DE FECHA 28/02/19 POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO PROMOTOR SOCIAL EN EL FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE DE  LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO   2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-REHU-153-03-2019 CAI-DE9DA8-F17151-2442B0-EFDF63-4A22F2-48

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-00000727 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICONADOS EN DTIC SEGUN OT N 158 O/C 4300000811. RTN: 08019012512241 CAI: C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 FECHA: 01/03/2019


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. AVISO DE COBRO N.16375038

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 11 - COORDINACION DE UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLES


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019 A MARZO 2020 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS 516658. AVISO DE COBRO N.17156372

type: AVC


title: ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N. 57 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10515 REGISTRO 717. FACTURA N.000-002-01-00003487 CAI 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PERIODICES Y REVISTAS S.A. PYRSA / LA TRIBUNA EN CONCEPTO DE PUBLICACION DURANTE TRES DIAS DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-UEPER-005-2018. FACTURA N.000-008-01-00004199 CAI 94388D-EBBDE1-514DB6-7E3CC9-7C79BA-8C

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS FIJOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2018-1106-0041 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000872

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000849 DE FECHA 20/12/18  POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS IP CISCO SPA303G1/3 LINEAS/2 PUERTOS 10/100 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2018-1106-0041 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000872 CAI-C6FAFC-34F7D5-4A4F9D-34B9D7-9F1257-26


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SELLOS CUADRADOS 1 RECTANGULAR 1 OVALADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN REQ. No. 19 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001711

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001540 POR LA COMPRA DE 2 SELLOS CUADRADOS 1 RECTANGULAR 1 OVALADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN REQ. No. 19 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001711


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002794 POR ELABORACION DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA UEPER. SEGUN MEMORANDO SDA-079-2019

ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

legalName: ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000311 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION TECNICA DE LA UEPER. PAGO SEGUN MEMORANDO CPPIII-063-2019

ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

legalName: ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.EN CONSECTO DE PUBLICACION 02/04/2019 DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL(LPN-UEPER-005-2018) FACTURA N.001-002-01-00226688 CAIC43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.EN CONSECTO DE PUBLICACION 01/04/2019 DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL(LPN-UEPER-005-2018) FACTURA N.001-002-01-00226689 CAIC43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.EN CONSECTO DE PUBLICACION 03/04/2019 DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL(LPN-UEPER-005-2018) FACTURA N.001-002-01-00226708 CAIC43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO.000-002-01-0006047 A FAVOR DE DINORAH GERALDINA PAGOAGA LOPEZ PO LA COMPRA CORRESPONDIENTE A LOS OBSEQUIOS ENTREGADOS A (13) MADRES DE LA UNIDAD EJECUTORA UEPER. CAI 67DDAD-6C3E59-A44981-13956C-6C58EA-7D

DINORAH GERALDINA PAGOAGA LOPEZ

legalName: DINORAH GERALDINA PAGOAGA LOPEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE JABON PARA LÑAVAR PLATOS DESODORANTE AMBIENTAL JOBON LIQUIDO ANTIBACTERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO  SEGUN REQ. No. 93 Y ORDEN DE COMPRA No. 40000002743

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006398 DE FECHA 21/02/19 POR LA COMPRA DE 400 JABON PARA LÑAVAR PLATOS200 DESODORANTE AMBIENTAL250 JOBON LIQUIDO ANTIBACTERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO  SEGUN REQ. No. 93 Y ORDEN DE COMPRA No. 40000002743 CAI-194BFA-80D068-D74A87-3AE081-E68659-CD


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. 801-16-42-0043-2019 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA. AUTORIZADO POR ORDEN DE COMPARA INTERNA NO.001 FACTURA NO.000-001-01-00011120 CAI:6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE Y RESTITUCION A SEGUROS DAVIVIENDA POR EL VEHICULO MARCA BMW AÑO 2011 PLACA PDG-45995977 SEGUN DETALLE: DEDUCIBLE: L.11700.00 RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA L.1008.00

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO.801-16-42-0041-2019 A FAVOR DE DISPROA S. DE R.L. AUTORIZADO POR ORDEN DE COMPRA INTERNA. FACTURA NO.000-001-01-00522798 CAI:656667-B98E35-FE4CA0-6E4849-6A60B9-8C


title: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO.801-16-42-0043-2019 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. AUTORIZADO POR ORDEN COMPRA INTERNA NO.001.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-154-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO.801-16-42-0037-2019 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. AUTORIZADO POR ORDE DE COMPRA INTERNA NO.001 FACTURA NIO.015-003-01-00187226 CAI:614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO.801-16-42-0039-2019 A FAVOR DE YIP SUPERMECADOS S. A. DE C.V. AUTORIZADO POR ORDE DE COMPRA INTERNA NO.001 FACTURA:000-002-01-00-016710 CAI:EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB04FD710-7E


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVOS 3 SILLAS SEMI EJECUTICAS Y 1 ARMARIO TIPO PERCIANA SEGUN REQUISICION N. 26-ORDEN DE COMPRA No. 460000882

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001176 PARA LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMI EJECUTICAS  SEGUN REQUISICION N. 26-ORDEN DE COMPRA No. 460000882 RTN: 08019013610290 CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA     FECHA: 21/02/2019


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 157-1-0 - ORDEN DE COMPRA INTERNA NO.001 A FAVOR DE EMSULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-157-1-0

description: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO.801-16-42-0040-2019 A FAVOR DE EMSULA. AUTORIZADO POR ORDE DE COMPRA INTERNA NO.001 FACTURANO.003-019-01-00023642 CAI:0B2A78-E9E620-2F4E99-8DF1E2-DD4154-27


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0001177  POR LA COMPRA DE TINTAS VARIA  SOLICITDO POR ALMACEN Y PATRIMONIO SEGUN REQ 95 ORDEN DE COMPRA No. 4200001706


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO.801-16-42-0036-2019 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZS. DE R.L AUTORIZADO POR ORDE DE COMPRA INTERNA NO.001 FACTURA NO.00-002-01-00035993 CAI:65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000565 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS A 17 PERIODISTAS DE MEDIOS DE COMUNICACION  DE TEGUCIGALPA Y OLANCHO.  CAI:A67E6F-DF3B47-A740B6-6B6125-4E5E9B-E7 PAGADO SEGUN MEMORANDO SDCE-001-2019

RAFAEL ARMANDO TRIMINIO GOMEZ

legalName: RAFAEL ARMANDO TRIMINIO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX COLOR GRIS CON  PLACA PEC 0513 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL. RTN 08019002282617 FACTURA PROFORMA 170071443

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000739 A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA UEPER. CAI:C3A116-2FF443-384C8E-3B4707-4F830A-04 SEGUN ORDEN DE COMPRA UEPER-SDA-003-2019

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L. POR SALDO PENDIENTE DE PAGO. PAGADO SEGUN MEMORANDO SAD-096-2019.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200 COLOR AZUL PLACA PDG 4621 CONVENIO DE PRESTAMO CON SINOHYDRO. FACTURA:000-001-01-00018102 CAI:FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 PAGADO SEGUN ORDEN DE TALLER NO.59.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09607 Y REGISTRO 601-09. FACTURA:000-002-01-00003735 CAI:4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC PAGADO SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 60

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 618-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CANALETAS PARA PISO 1.1/2 PARA USO EN LA DIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL SEGUN REQ. No. 23 Y ORDEN DE COMPRA No. 40000002745

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-618-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE LA UEPER. FACTURA NO.000-001-01-00015210 CAI:03CBD3-03A60E-4546AD-002342-668943-24 PAGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.SDA-001-2019

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA PEC 0514 Y  CONVENIO CON SINOHYDRO. PROFORMA 1700101092 GA 16 UE 42

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA PEC-0513 Y CON CONVENIO CON SINOHYDRO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL. PAGADO SEGUN MEMORANDO SDA-103-2019 Y ORDEN DE TALLER No.50 PROFORMA:1700101694


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001191 DE FECHA 22 DE FEBRERO 2019 CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA RESERVA POR LA COMPRA DE SILLASARMARIOS TELEFONOS DEPARTAMENTO DE PLANILLAS REQUISICION No.75 ORDEN DE COMPRA No. 460000892     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO.801-16-42-0043-2019 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  FACTURA NO.000-001-01-00028886 CAI:E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA TECNICA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001188  POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA LA OFICINA DE GERENCIA DE  INGENIERIA SEGUN REQ 24 O/C 4600000917


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09607 REGISTRO 601 ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA NO.000-002-01-00004036 CAI:4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC AUTORIZACION DE PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-121-2019 ORDEN DE TALLER NO.61


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADOS DE AUTOMOVILES S. DE R.L.  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHIVULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10815 REGISTRO 717-13 ASIGNADO A LA UEPER FACTURANO.000-001-01-00040754 CAI:204F42-965EB8-6943AD-B83E2B-43E324-5A. AUTORIZACION NDE PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-122-2019 ORDEN DE TALLER NO.62

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 621-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 48 CARTUCOS DE TINTA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 23 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001690

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-621-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-621-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-10815 Y REGISTRO 717. FACTURA: 000-002-01-00002757 CAI: 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC RTN: 08011988090350


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 MESAS DE POLIOMETANO PLEGABLES Y 3 ESCRITORIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  SEGUN REQ. No. 25-ORDEN DE COMPRA No. 460000883

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001178 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2019 CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA POR LA COMPRA DE 30 MESAS DE POLIOMETANO PLEGABLES  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  SEGUN REQ. No. 25-ORDEN DE COMPRA No. 460000883   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VHICULOLA MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10815 Y REGISTRO 717 ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA NO.000-002-01-00004360 CAI:EFBA58-E9835A-4D47A3-FF7BFD-F05FF6-E1 ORDEN DE TALLER NO.64 SUNGUN MEMORANDO SDA-127-2019


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN MAURICIO RAMIREZ POR REEMBOLSO DE FACTURA. FACTURA: 000-001-01-00002404 CAI: C1FFD8-E22EBF-6844B4-69A1A4-1514C2-DA RTN: 08141967002618

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. AVISO DE COBRO N. 16641268

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: POR LA COMPRA DE UN GPS PARA  SER UTILIZADO EN LA UNODAD DE UMA SEGUN DOC 2018-1106-0123 segun orden de compra n. 4600000887

title: PAGO EDE FACTURA No. 000-001-01-00000570 DE FECHA 22/04/19 POR LA COMPRA DE RECEPTORES DE SISTEMA DE POSICIONA GLOB GPS MAP 645 O/C. 4600000887 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-624-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-624-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 623-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESCRITORIO REQ-135 O/C 4600000906

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-623-1-0


HECTOR RICARDO ZEPEDA MUÑOZ

legalName: HECTOR RICARDO ZEPEDA MUÑOZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DESCRIPCION DE MEJORAS DE 2 TERRENOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE YORO. SEGUN RECIBO NO.000-001-04-00000168 CAI:3F1897-96CAC9-544893-950BB2-B850C5-33 SE HACE RETENCION DEL 12.5% DE PAGOS A CUENTA UNICAMENTE POR HONORARIOS PROFESIONALES QUE ES UN VALOR DE  L.6900.00 SE HACE LA REVERSION POR RECIBO MAL ELABORADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-243-1-0

type: OFICIO


name: EMPRESA DE CONSULTORIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS VEGAS BARRIO EL CENTRO

rationale: PAGO TOTAL POR LA IMPOSICION DE SERVIDUMBRE DE PASO QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUB ESTACION JUTICALPA  COMPONENTE DEL PROYECTO PATUCA III. TESTIMONIO DE ESCRITURA NUMERO 202 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ INSCRITO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA NO.1725861 ASIENTO 1213 Y 14 DE FECHA 23 DE MAYO 2019. SE HACE DEDUCCION DEL 12.5% DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS RETENCIONES POR LA IMPOSICION DE SERVIDUMBRE. CARGADO EN UN OBJETO DE GASTO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-245-1-0


title: PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DESCRIPCION DE MEJORAS DE 2 TERRENOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE YORO. SEGUN RECIBO NO.000-001-04-00000170 SE HACE RETENSION DEL 12.5% ISR.


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA PEC0514 CON CONVENIO ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA PROFORMA NO.1700117054.- POR FALTA DE NUMERO DE ORDEN DE TALLER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-250-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-250-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 625-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA BLANCO Y NEGRO PARA IMPRESORA LASER SOLICITADO POR LA OFICINA DE BUENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 147 SEGUN ORDENDE COMPRA N. 4200001705

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-625-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10814 Y REGISTRO 717-13 ASIGNADO A LAUEPER. FACTURA NO.000-002-01-00004361 CAI:EFBA58-E9835A-4D47A3-FF7BFD-F05FF6-E1 PAGADO SEGUN ORDEN DE TALLER NO.63


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA PEC0514 CON CONVENIO ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA PROFORMA NO.1700117054 SEGUN ORDEN DE TALLER NO.51


title: PAGO FINAL  POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DESCRIPCION DE MEJORAS DE 2 TERRENOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE YORO. SEGUN RECIBO NO.000-001-04-00000173 CAI:3F18797-96CAC9-544893-950BB2-B850C5-33 FECHA DEL RECIBO:09/08/2019 SE HACE RETENSION DEL 12.5% ISR Y DEL 1% DE ANTICIPO DEL ISR YA QUE EL CONSULTOR NO ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA AUTORIZACION DE DOS (2) ACTAS NOTARIALES DEL PROYECTO PATUCA III A FAVOR DEL ABOG. ALFONSO MIGUEL MATUTE. ACTA NOTARIAL NO.73  ACTA NOTARIAL NO.74 RECIBO NO.000-001-04-00000271 CON FECHA 19-08-2019. CAI:9EDC9A-B393E2-4240B9-94DEE2-DAB330-95 NO SE HACE RETENCIONES YA QUE EL PROVEEDOR PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

legalName: ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 626-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA R-279 Y 280 Y 281 O/C 801-1-1-2396-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-626-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA PEC0513 CON CONVENIO ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA PROFORMA NO.1700119226 SEGUN ORDEN DE TALLER NO.52

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN; CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.004 A FAVOR DE CARLOS ZAVALA 14469 POR GIRA CON SEDE A CATACAMAS OLANCHO EN EL PERIODO DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2019. TRASLADO DE PERSONAL A CATACAMAS.

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

type: AVD


title: PAGO POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE NO.005- A FAVOR DE RAQUEL AGUILAR 15528 POR GIRA CON SEDE A CATACAMAS OLANCHO EN EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO 2019. IDENTIFICACION DE FAMILIAS AFECTADAS Y QUE SERAN REUBICADAS LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOCIECONOMICA EVALUO Y SECCION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE FAMILIAS A SER REUBICADAS.

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA PEC 0514 CON CONVENIO CON SINOHYDRO ASIGNADO A LA UEPER. SEGUN ORDEN DE TALLER NO.56 FACTURA PROFORMA NO.1700120944


title: PAGO EN CONCEPTO  DE CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS DE 4 VEHICULOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE PRESTAMO POR PARTE DE LA EMPRESA SINOHYDRO A LA UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE (UEPER). DETALLE DE VEHICULOS ASEGURADOS: 1.MITSUBISHI L-200 TIPO PICK UP COLOR AZUL PLACA PDG 4621 AÑO 2011. 2.TOYOTA HILUX TIPO PICK UP SILVER METALICO PLACA PEC 0513 AÑO 2017. 3. BMW TIPO CAMIONETA COLOR AZUL PLACA PDG 4599 AÑO 2011. 4.TOYOTA HILUX TIPO PICK UP SILVER METALICO PLACA PEC 0514 AÑO 2017. RECIBO No.118 FECHA DE RECIBO 20 DE AGOSTO 2019. ORDEN DE COMPRA No.UEPER-005-2019. PAGO EN CONFORMIDAD CON MEMORANDO SDA-UEPER-170-2019 CON VoBo. DE LA DIRECCION EJECUTIVA OFICIO No.MJBR/TSC-031/2016 Y MEMORANDO UEPER-129-2016 DICTAMEN LEGAL PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 627-1-0 - POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS COLORES SEGU REQ 18 DEL DEPTO DE CONTRATACIONES o/c 4200001672

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-627-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09607 Y REGISTRO 601-09 ASIGNADO A LA UEPER. ORDEN DE TALLER NO.53 FACTURA NO. 000-001-01-00041716 CAI:204F42-965EB8-6943AD-B83E2B-43E324-5A SE HACE RETENCION 1%  EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10815 Y REGISTRO 717-13 ASIGNADO A LA UEPER. ORDEN DE TALLER NO.54 FACTURA NO. 000-001-01-00041753 CAI:204F42-965EB8-6943AD-B83E2B-43E324-5A SE HACE RETENCION 1%  EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL ABOGADO Y NOTARIO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA EN VIRTUD DE SERVICIOS NOTARIALES POR LA ELABORACION DE UN INSTRUMENTO PUBLICO N.17 OTORGADOS POR LA SEÑORA ENMA LUZ MOYA YANEZ A FAVOR DE LA ENEE. RECIBO ORIGINAL N. 000-001-04-00000400 CAI. A12F5-24F878-6448B5-33E7D6-590F14C0 RECIBO CON FECHA 03-09-2019 NO SE HACE RETENCION POR PRECENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA

legalName: JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS REQUISICION No.47 DES.FOSODE O/C4400002074

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 006-003-01-00033936  POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS REQUISICION No.47 DES.FOSODE O/C4400002074


rationale: OTROS GASTOS PARA PAGOS DE COMBUSTIBLE SEGUN; AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.028-029 A FAVOR DE GERMAN RAMIREZ 14126 Y SANTOS LAZO TECNICO ICF POR GIRA CON SEDE A CATACAMAS OLANCHO EN EL PERIODO DEL 09 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019. CUANTIFICAR EL PRODUCTO Y SUB PRODUCTO FORESTAL DEL AREA DEL EMBALSE DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III PARA SER ENTREGADO A LOS EXPROPIETARIOS DE LAS TIERRAS. POR NO HABER HECHO USO DEL TOTAL DE OTROS GASTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-282-1-0


title: OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN; AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.035 A FAVOR DE CARLOS ZAVALA 14469 POR GIRA CON SEDE A CATACAMAS OLANCHO EN EL PERIODO DEL 09 AL12 DE SEPTIEMBRE 2019. TRANSPORTAR PERSONAL PARA REUNIONES CON AUTORIDADES MUNICIPALES DE PATUCA CATACAMAS Y JUTICALPA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 006-003-01-00033935 POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORA SOLICITADAS POR COMPRAS SEGUN REQ 29 ORDEN DE COMPRA No. 4400001963


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N10815 Y REGISTRO 717-13 ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA  NO.000-001-01-000019074 FACTURA CON FECHA 30/08/2019 CAI:FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 ORDEN DE TALLER NO. 55 NO SE HACE RETENCION POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ POR IMPOSICION DE SERVIDUMBRE DE LA LINEA DE TRANSMISION DE ELECTRO DUCTO 230 Kv DE PATUCA HACIA JUTICALPA CON ESCRITURA PUBLICA NO.159 AUTORIZADA POR EL ABOGADO JORGE REYES DIAZ Y OTORGADO POR EL SEÑOR MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA. SE HACE EL PAGO A NOMBRE DE MARMU A PETICION Y AUTORIZACION DEL SEÑOR MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ SE ADJUNTA NOTA DE AUTORIZACION. RECIBO NO.05-2019 RECIBO CON FECHA 26/08/2019

MARMU

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO

legalName: MARMU

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA BMW COLOR AZUL PLACA PDG 4599 Y CONVENIO CON SINOHYDRO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL. FACTURA PROFORMA NO.00196042 ORDEN DE TALLER NO. 57 SEGUN MEMORANDO UEPER-924-2019 NO SE HACE RETENCION POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO.000-001-01-01170707 A FAVOR DE JAYMY JULISA ESPINAL POR LA COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA EMPACAR LAS CAMISAS DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III. CAI:CEECFA-CD58E3-A442BB-880FF1-738159-AB FACTURA CON FECHA 09-09-2019

JAYMY JULISA ESPINAL ESPINAL

legalName: JAYMY JULISA ESPINAL ESPINAL


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 630-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO REQ.No. 17 O/C 4200001759

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-630-1-0


title: PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DE DICHA GIRA AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS N. 045 Y N. 046 A FAVOR DE CARLOS EDGARDO ZAVALA CLAVE 14469 Y FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS CLAVE 12912 POR GIRA CON SEDE CATACAMAS EN EL PERIODO 18-09-2019 AL 20-09-2019 SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE APLICACION DE ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS COMUNUDADES ALEDAÑAS A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS(2) UPS-BATERIA DIRECCION G. Y CONTROL REQ. No.14 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4600000724 REVERION POR CAMBIO DE NOMBRE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-631-1-0


title: PAGO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DE DICHA GIRA. AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.048-049 A FAVOR DE DAVID HERNANDEZ 14479 Y HENRY FONSECA 11792 POR GIRA CON SEDE A JUTICALPA OLANCHO EN EL PERIODO DEL18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019. CONTINUIDAD A LA DEMANDA DE EJECUCION DEL TITULO JUDICIAL RENDIR DECLARACION COMO TESTIGO Y REVISAR DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA LA ENEE EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CATACAMAS.

DAVID ANTONIO HERNANDEZ MEDINA

legalName: DAVID ANTONIO HERNANDEZ MEDINA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE DICHA GIRA. AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.047 A FAVOR DE DAVID HERNANDEZ 14479 POR GIRA CON SEDE A OLANCHITO YORO EN EL PERIODO DEL 07 AL 29 DE OCTUBRE 2019. CUBRIR VACACIONES DEL EMPLEADO HOGER ZUNIGA EN EL COMPLEJO ENERGETICO VALLE DEL AGUAN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE CONBUSTIBLE PARA GIRA AUTORIZADA. AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.059 A FAVOR DE LEONEL RIVERA 12123 POR GIRA CON SEDE AL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III EN EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2019. CUBRIR FERIADO MORAZANICO AL EMPLEADO SAID CORRALES EN EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III.

LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ

legalName: LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 632-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BINOCULARES DE 10x42 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ESTUDIO DE LAS AVES EN MARCO DE LA CARA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNAH/ENEE SEGUN REQUISICION No2018-1106-0141 segun orden de compra n. 4600000886

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-632-1-0


title: PAGO TOTAL POR LA IMPOSICION DE SERVIDUMBRE DE PASO QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE JUTICALPA 230/69/34.5 KV COMPONENTE DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD AL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N. 202 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO Y ABOGADO PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ INCRITO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD HIPOTECAS Y ANOTACIONES BAJO N. DE MATRICULA 1725861 ASIENTO 1213 Y 14 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019. RECIBO N.  04-2019. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO 623-2019.

legalName: EMPRESA DE CONSULTORIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES S DE RL DE CV

proyecto: 16 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)

actividadObra: 4 - ADQUISISCION DE TIERRAS


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR MONICO ANTONIO CORTEZ CASTRO CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.07 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO ASIENTO 1690830 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2018 Y MATRICULA N.1767155 ASIENTO 2 Y 3 Y  DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. VALOR ESCRITURADO L.159942.51 NOTA:SE RETIENE VALOR POR GANANCIAS DE CAPITAL SOBRE EL VALOR DEL TERRENO            L.3332.49. ADJUNTO AUTORIZACION DE PAGO.

MONICO ANTONIO CORTEZ CASTRO

legalName: MONICO ANTONIO CORTEZ CASTRO


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN DICHA GIRA. AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.053-055 A FAVOR DE RAQUEL AGUILAR 15528 Y FRANCISCO AYESTAS 12912 POR GIRA CON SEDE A CATACAMAS OLANCHO EN EL PERIODO DEL 24 AL 28 SEPTIEMBRE 2019. ACOMPAÑAR INICIO DE PROCESO DE CAPACITACION PARA PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMACION PARA COORDINAR REUNIONES DE SOCIALIZACION DEL LLENADO DEL EMBALSE.


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JOSE PEREZ NUCKEL (AGROPECUARIA LAS FLORES S.A. DE C.V.) CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.04 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1791725 ASIENTO 2 Y 3 Y 1791751 ASIENTO 1 Y 2 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2019. SALDO PENDIENTE DE PAGO L.30307232.68 PAGO PARCIAL: L.3000000.00 RETENCION NO APLICADA EN F0183---L. 3000000.00 TOTAL A PAGAR BENEFICIARIO-----L. 0.00 NUEVO SALDO PENDIENTE----L. 27307232.68 RECIBO N. 06-2019 MEMORANDO SDL-045-03-2019

name: SOCIEDAD AGROPECUARIA LAS FLORES, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF. SIRE COL. EL PRADO


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JOSE PEREZ NUCKEL (AGROPECUARIA LAS FLORES S.A. DE C.V.) CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.04 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1791725 ASIENTO 2 Y 3 Y 1791751 ASIENTO 1 Y 2 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2019. SALDO PENDIENTE DE PAGO L.17307232.68 PAGO PARCIAL: L.5000000.00 RETENCION DE 10% DE GANACIA DE CAPITAL---L. 500000.00 TOTAL A PAGAR BENEFICIARIO-----L. 4500000.00 NUEVO SALDO PENDIENTE----L. 12307232.68 MEMORANDO SDL-045-03-2019 RECIBO N. 08-2019

legalName: SOCIEDAD AGROPECUARIA LAS FLORES, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JOSE PEREZ NUCKEL (AGROPECUARIA LAS FLORES S.A. DE C.V.) CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.04 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1791725 ASIENTO 2 Y 3 Y 1791751 ASIENTO 1 Y 2 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2019. SALDO PENDIENTE DE PAGO L.27307232.68 PAGO PARCIAL: L.10000000.00 RETENCION DE 10% DE GANACIA DE CAPITAL---L. 1000000.00 TOTAL A PAGAR BENEFICIARIO-----L. 9000000.00 NUEVO SALDO PENDIENTE----L. 17307232.68 MEMORANDO SDL-045-03-2019


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA EMMA LUZ MOYA YANEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.17 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1819345 ASIENTO 1 Y 2  DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2019. VALOR ESCRITURADO: L.2087418.46 VALOR DEL TERRENO: L.967260.00 VALOR DE MEJORAS INSCRITAS CERCOS DE ALAMBRE L.9783.46 Y CULTIVO DE PLATANO L.1110375.00: L.1120158.46 RETENCION POR IMPUESTO DE GANANCIA DE CAPITAL 10% SOBRE EL VALOR DEL TERRENO: L.96726.00 TOTAL RETENCION: L.96726.00 TOTAL A PAGAR BENEFICIARIO: L.1990692.46 SALDO PENDIENTE: L.0.00 PAGO SEGÚN MEMORANDUM- UEPER-1073-2019

EMMA LUZ MOYA YANEZ

legalName: EMMA LUZ MOYA YANEZ


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA EMMA LUZ MOYA YANEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.18 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N. 1819319 ASIENTO 1 Y 2  DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2019. VALOR ESCRITURADO: L.5444947.11 VALOR DEL TERRENO: L.4731347.10 VALOR DE MEJORAS INSCRITAS: L. 713600.01 RETENCION POR IMPUESTO DE GANANCIA DE CAPITAL 10% SOBRE EL VALOR DEL TERRENO: L.473134.71 TOTAL A PAGAR BENEFICIARIO: L.4971812.40 SALDO PENDIENTE: L.0.00 PAGO SEGÚN MEMORANDUM- UEPER-1073-2019 RECIBO N. 11-2019


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA EMMA LUZ MOYA YANEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.346 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N. 1830623 ASIENTO 1   DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2019. VALOR ESCRITURADO: L.72250.52 VALOR DEL TERRENO: L.72250.52 VALOR DE MEJORAS INSCRITAS: L. 0.00 RETENCION POR IMPUESTO DE GANANCIA DE CAPITAL 10%: L.7225.05 TOTAL A PAGAR BENEFICIARIO: L.65025.46 SALDO PENDIENTE: L.0.00 PAGO SEGÚN MEMORANDUM- UEPER-1073-2019 RECIBO N. 10-2019


title: PAGO TOTAL A FAVOR DE SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTO DOMINGO SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE CON REPRESENTANTE LEGAL PABLO JOSE PEREZ POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.12 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1791812 ASIENTO12 3  DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2019. CUADRO RESUMEN	 MONTO TOTAL ESCRITURADO	 L. 4818263.23  MONTO DE LAS MEJORAS RECONOCIDAS Y ESCRITURADAS	 L. 844538.56  MONTO IMPONIBLE	 L. 3973724.67  DEDUCCION 10% GANANCIA DE CAPITAL	 L. 397372.47  NETO A PAGAR A BENEFICIARIO	 L. 4420890.76  SALDO PENDIENTE DE PAGO	 L. -    MEMORANDO UEPER-216-2019 RECIBO N. 02-2019

AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO, TEGUCIGALPA.

legalName: AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA DELMA ROSA UCLES HEREDERA DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO CASTRO CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.19 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N. 1753082 ASIENTO 2 Y 3  DE FECHA 21 DEL 03 DE JULIO DE 2018. VALOR ESCRITURADO:: L.72973.34 RETENCION POR IMPUESTO DE GANANCIA DE CAPITAL 10% L. 7297.33 TOTAL A PAGAR BENEFICIARIO: L.65676.01 SALDO PENDIENTE: L.0.00 PAGO SEGÚN MEMORANDUM- SDL-154-11-2019 RECIBO N. 11-2019

DELMA ROSA UCLES UCLES

legalName: DELMA ROSA UCLES UCLES


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JOSE PEREZ NUCKEL (AGROPECUARIA LAS FLORES S.A. DE C.V.) CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL POR LA COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD QUE LA ENEE REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N.04 DEL PROTOCOLO DEL  NOTARIO Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO DE PROPIEDADES HIPOTECAS Y ANOTACIONES PREVENTIVAS BAJO MATRICULA N.1791725 ASIENTO 2 Y 3 Y 1791751 ASIENTO 1 Y 2 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2019. ESTADO DE CUENTAS AGROPECUARI LAS FLORES MONTO ESCRITURADO: L.60307232.68 MONTO DE LAS MEJORAS ESCRITURADAS: L.9415120.42 BASE IMPONIBLE: L.50892112.26 TOTAL IMPUESTO A RETENER: L.50892211.23 IMPUESTO SOBRE GANANCIA DE CAPITAL COBRADOS EN PAGOS ANTERIORES L.4500000.00 IMPUESTO PENDIENTE DE COBRO: L.589211.23                    CUADRO RESUMEN PAGO FINAL SALDO PENDIENTE DE PAGO: L.12307232.68 PAGO FINAL: L.12307232.68 RETENCION DEL 10% DANANCIA DE CAPITAL: L.589211.23 TOTAL A PAGAR A BENEFICIARIO: L.11718021.45 RECIBO NO.014-2019 PAGADO SEGUN MEMORANDO SDL-045-03-2019


title: PAGO A FAVOR DE AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A. DE C.V. POR IMPOSICION DE SERVIDUMBRE DE PASO QUE LA ENEE REQUIERE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA IIIDE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NO.26 AUTORIZADA POR EL ABOGADO ALFONZO MIGUEL MATUTE Y OTORGADO POR AGROPECUARIA SANTO DOMINGO S.A. DE.C.V. A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.  RECIBO NO.13-2019 RECIBO CON FECHA 28/11/2019 VALOR ESCRITURADO: L.669947.47 MENOS EL 12.5% SEGUN ARTICULO 50 DECRETO 25 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS RETENCIONES POR LA IMPOSICION DE SERVIDUMBRE: L.83743.43 TOTAL A PAGAR: L.586204.04 PAGADO SEGUN MEMORANDO UEPER-611-2019


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 9 - Administracion

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 338-1-0 - Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-338-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 339-1-0 - Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-339-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIASEGÚN DECRETO PCM-048-2015ASIGNADO EN LA ALDEA DE PROTECCIÓN.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO RECREOVIASEGÚN DECRETO PCM-048-2015ASIGNADO EN LA ALDEA DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001409.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUIOTINA OFICINA DE LICITACIONES REQ.No. 12 O/C 4400002055

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024796 DE FECHA 20/02/19 POR LA COMPRA DE PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS. O/C 4400002055 CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61 REMESA No: 62


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019. FACTURA NO.000-001-01-00523830 CAI:656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C RTN 08019995290621


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 343-1-0 - Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-343-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019. FACTURA NO.000-001-01-00020137 CAI: 4D0EC1-8BC153-B64F94-55F6B7-5F4221-F5 RTN 08019003257392


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 635-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA  DIR.DE LICITACIONES REQ.No.123 y o/c 4400001399

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-635-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019. FACTURA NO.000-002-01-00018247 CAI:EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E RTN 05029995001355


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 349-1-0 - Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-349-1-0


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 352-1-0 - Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-352-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 351-1-0 - Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-351-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 354-1-0 - Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-354-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 353-1-0 - Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-353-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE DICHA GIRA.  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.069-070-071-072 A FAVOR DE RAQUEL AGUILAR 15528 FRANCISCO AYESTAS 12912 MIRNA MARADIAGA 14495 Y LEONEL RIVERA 12123 POR GIRA CON SEDE A CATACAMAS OLANCHO EN EL PERIODO DEL 14 AL 22 DE OCTUBRE 2019. DESARROLLO DE REUNIONES Y SOCIALIZACION INFORMATIVAS COMUNITARIAS SOBRE EL LLENADO DEL EMBALSE.

LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ

legalName: LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ


title: GASTO POR REPARACION DE VEHICULO EN DICHA GIRA. CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.069-070-071-072 A FAVOR DE RAQUEL AGUILAR 15528 FRANCISCO AYESTAS 12912 MIRNA MARADIAGA 14495 Y LEONEL RIVERA 12123 POR GIRA CON SEDE A CATACAMAS OLANCHO EN EL PERIODO DEL 14 AL 22 DE OCTUBRE 2019. DESARROLLO DE REUNIONES Y SOCIALIZACION INFORMATIVAS COMUNITARIAS SOBRE EL LLENADO DEL EMBALSE.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006114.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 636-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 60 FOCOS AHORRATIVOS DE 15W SOLICITADO POR GERENCIA DE DESPACHO SEGUN REQ. No. 230 Y ORDEN DE COMPRA No. 230

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-636-1-0


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00019409 POR EL MANTENIMIENTOY REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA 09607 REGISTRO 601-09 DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE TRABAJO N. 001-2019 ORDEN DE TALLER N. 58. RTN: 08019005003890 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 FECHA: 27/09/2019

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SEGÚN FACTURA No.  000-002-01-00016863. PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 637-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATEIALES VARIOS PARA OFICINA R-144 O/C 4400002035

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-637-1-0


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00019408 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75R15 ARMADO BALANCEADO Y SUSPENCION DIRECCION DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA 09607 REGISTRO 601-09 DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE TRABAJO N. 001-2019 ORDEN DE COMPRA N. 006-2019. RTN: 08019005003890 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 FECHA: 27/09/2019

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00019818 POR EL MANTENIMIENTOY REPARACION DEL VEHICULO MARCA BMX X5 PLACA PDG4599 PRESTADO POR LA EMPRESA SINOHIDRO Y ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE TRABAJO N. 002-2019 ORDEN DE TALLER N. 27. RTN: 08019005003890 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 FECHA: 23/10/2019


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTICULO No. 2 ASIGNADO EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: REVERSION POR ANULACION DEL PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-80-1-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-80-1-1638-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 11 SILLAS PARA OFICINA SOLICITADO ´POR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 152 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000911

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00004249 DE FECHA 06/03/19 POR LA COMPRA DE 11 SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS VERTICALES HIDRAULICA CUERO NEGRO CON BASE CROMADA SOLICITADO ´POR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 152 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000911 CAI-DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00019817 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/55R18 ARMADO BALANCEADO Y SUSPENCION DIRECCION DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA BMW X5 PLACA PDG-4599 EN CALIDAD DE PRESTAMO POR LA EMPRESA SINOHDRO Y ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N. 007-2019. RTN: 08019005003890 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 FECHA: 23/10/2019


title: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00015377 15859 Y  16152 POR LA COMPRA DE 16 CAMISAS MANGA LARGA CON LOGO Y DOS CAMISAS MANGA CORTA CON LOGO PASRA EL PERSONAL DE UEPER DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N. UEPER 007-2019. RTN: 08019999399602 CAI: 03CBD3-03A60E-4546AD-002342-668943-24 NO PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIA-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00524684.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10815 REGISTRO 717. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N.26

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 639-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 260 RESMAN DE PAPEL DESPACHO R-198 O/C 4400002054

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-639-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA  A FAVOR DE ARIANA BARAHONA EN CONCEPTO DE CAMBIO DE SIETE LLAVINES DE ESCRITORIO Y PUERTA EN LA UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE. FACTURA 000-001-01-00011430 CAI3B239E-58677D-714FAC-0962A-246F06-2D

ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

legalName: ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMISION DE BANCO A CH. RELACIONADO CON EL PAGO DE LA PANILLA DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE OCTUBRE 2019. GA 16  UE 42

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00020322 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200 COLOR AZUL PLACA PDG 4621 CON CONVENIO ASIGNADO A LA UEPER. ORDEN DE TALLER NO. 61 RTN 08019005003890 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5  FECHA 03-12-2019


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00020325 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200 COLOR AZUL PLACA PDG 4621 CON CONVENIO ASIGNADO A LA UEPER. RTN 08019005003890 CAI:FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 FECHA DE FACTURA 03-12-2019


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00008929 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N10815 Y CONVENIO 717-2013 ASIGNADO A LA UEPER. ORDEN DE TALLER NO.59 RTN:08019007099227 CAI:654031-5CCC89-174F9F-4A31FB-D5153-A4 FECHA DE FACTURA 02-12-2019

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO DE FACTURA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR EN RELACION AL F01-394 PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00008940 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N10815 Y CONVENIO 717-2013 ASIGNADO A LA UEPER. ORDEN DE TALLER NO.59 RTN:08019007099227 CAI:654031-5CCC89-174F9F-4A31FB-D5153-A4 FECHA DE FACTURA 02-12-2019

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR REACTIVACION DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIA-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIA-RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00001001.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 640-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 142 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001768

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-640-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-640-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-640-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-640-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA  N000-001-01-00006595   POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 142 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001768


title: PAGO A FAVOR DE OPTIMUS CARS SEGUN OREDEN DE TALLER N.48 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR SILVER METALICO PLACA PEC0514 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA UEPER. FACTURA PROFORMA N.6548

name: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Compra de Material de Oficina y Alimentos y Bebidas para ser utilizado por el personal de la UEPER y en reuniones de la Dirección Ejecutiva correspondientes al último trimestre del año 2019. FACTURA NO.000-002-01-00018247 CAI:EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E RTN 05029995001355

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA PEC 0513 CON CONVENIO ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA PROFORMA 1700144020 SEGUN ORDEN DE TALLER NO.61

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE A LOS PRIMEROS SEIS  MESES DEL AÑO 2020 DE ENERO A JUNIO. AVISO DE COBRO 18564752


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE DICHA GIRA. AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO. 081-082 A FAVOR DE RAMIRO HERNANDEZ 13892 Y CARLOS ZAVALA 14469 POR GIRA CON SEDE A CATACAMAS OLANCHO EN EL PERIODO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2019. APERSONARSE ANTE LOS JUZGADOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA


title: PROVISION PARA LA COMPRA DE 2000 GALONES DE  DIESEL PARA EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III DICHA COMPRA SE HACE PARA SER UTILIZADO PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III. COMPRA SEGUN MEMORANDO CPPIII-212-XII-2019.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 Precompromiso :408 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-408-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :16 F-01: 409-1-0 - Alimentos y Bebidas para ser utilizado por las visitas de la Direccion Ejecutiva UEPER correspondiente al ultimo trimestre del año.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-16-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-16-409-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 642-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO FOLIADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE REQ-No. 2018-1106-0143 O/C 4400002085

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-642-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MASKING TAPE DE 1 DE ANCHO R-25 DEPTO.DE CONTRATACIONES O/C 4400002051

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-01-00024797 POR LA COMPRA DE MASKING TAPE DE 1 DE ANCHO R-25 DEPTO.DE CONTRATACIONES O/C 4400002051


GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA INESTROZA 2DA. 3-CALLE A LA CEMENTO BIJAO

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES SOLICITADO POR ALEJANDRO ANDINO EDECAN SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001068.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SEPARADORES DE PAPEL T/C CANAT.25 G.ADMINISTRATIVA R-144 O/C 4400002088

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00024794  POR LA COMPRA DE SEPARADORES DE PAPEL T/C CANAT.25 G.ADMINISTRATIVA R-144 O/C 4400002088


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA ENGRAPADORA ESTANDAR DIRECCION DE LICITACION R-417 O/C 4400002057

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024793 DE FECHA 20/02/19 POR LA COMPRA DE UNA(1) ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS DIRECCION DE LICITACION R-417 O/C 4400002057 CAI-77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61


title: PAGO DE FACTURA PRE-FORMA POR EL MANTENIMIENTOAL VEHICULO PLACA NN 11416 REG 752 ASIGNADO A FOSODE SEGUN OT 8 MEMORANDO UC-156-02-19

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN TRABAJO EXTRAORDINARIO EL DIA SABADO 12 Y 23 DE FEBRERO.

LESLY MERCEDES TOLEDO MEDINA

legalName: LESLY MERCEDES TOLEDO MEDINA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN TRABAJO EXTRAORDINARIO EL DIA SABADO 19 DE ENERO.

NIDIA ARACELY CHAVARRIA ACOSTA

legalName: NIDIA ARACELY CHAVARRIA ACOSTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO SOLICITADO ´POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 137 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000924

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000956 DE FECHA 15 DE MARZO 2019 CAI: B20FC5-54218E-444F89-4BA680-766D5F-81 POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO CISCO SPA303-G1 SOLICITADO ´POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 137 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000924   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE R-2018-1106-0134 O/C 4400001914

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00002663  POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE R-2018-1106-0134 O/C 4400001914


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA 10815 Y REGISTRO 717 ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA: 000-002-01-00002911 CAI: 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-020-2019

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

streetAddress: COL LA ESTANCIA PLAZA MARTE CUBICULO 11

legalName: ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 650-1-0 - POR REPARACION DE LA PARED DE LA OFICINA DE G.A. QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA O/T 141 O/C 4300000766

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-650-1-0


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 651-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GRAPAS DE 5/8 DE 1MM R-94 O/C 4400001620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-651-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. AVISO DE COBRO N. 16799422 PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-018-2019

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 652-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 DISCO DURO EXTERNO USB-3.0 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 168 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000855

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-652-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE INTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. AVISO DE COBRO N. 16799425 PAGO SEGUN MEMORANDO SDA-018-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO # 001-2743587206 A/F DE KIRBY ARGUIJO RUTA TEGUCIGALPAWASHINGTON/TEGUCIGALPA DECHA DEL VIAJE 02 AL 10 DE NOVIEMBRE2018

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-00006856 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO # 001-2743587206 A/F DE KIRBY ARGUIJO RUTA TEGUCIGALPAWASHINGTON/TEGUCIGALPA DECHA DEL VIAJE 02 AL 10 DE NOVIEMBRE2018 RTN: 08019016886671 CAI: 704516-89D7A7-C14EAA-75F11A-E7531F-BF


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 FARDOS DE 768 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR AUDIRORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 18 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001689

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006082 DE FECHA 05/03/19 POR LA COMPRA DE 8 FARDOS DE 768 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR AUDIRORIA INTERNA SEGUN REQ. No. 18 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001689 CAI-75A7F9-7095FF-3D47AB-933754-47A51F-44


title: PAGO POR REEMBOLSO AL EMPLEADO GERARDO SAID CORRALES POR LA COMPRA DE CANDADOS ALDABAS Y CERRADURAS PARA PUERTAS UBICADAS EN EL CAMPAMENTO DEL PROYECTO PATUCA III. FACTURA: 000-01-01-00002745 CAI:A371A8-73BD6F-8F4997-C18B92-C1C090-88

GERARDO SAID CORRALES MATUTE

legalName: GERARDO SAID CORRALES MATUTE

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 RROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2018-1106-0151 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001677

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006083 DE FECHA 05/03/19  POR LA COMPRA DE 250 RROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2018-1106-0151 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001677 CAI-75A7F9-7095FF-3D47AB-933754-47A51F-44


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS DAVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE Y RESTITUCION PARA LA REPARACION DEL VEHICULO L-200 PLACA PDG 4621. DEDUCIBLE : L.8400.00 RESTITUCION: L1344.00

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TELEFONOS FIJOS SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQ. No. 17 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000920

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001551 POR LA COMPRA DE 4 TELEFONOS FIJOS SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQ. No. 17 Y ORDEN DE COMPRA No. 4600000920 RTN: 08011981005210 CAI: 009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55    FECHA: 22/02/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 TUBO FLUORECENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 13 Y ORDEN DE COMPRA No. 400002756

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N. 013-003-01-00037562 POR LA COMPRA DE 20 TUBO FLUORECENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 13 Y ORDEN DE COMPRA No. 400002756 CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA FECHA: 21/02/2019


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 661-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CERNIDOR  5 BALDE PLASTICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD No. 2018-1106-0100 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001757

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-661-1-0


title: ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N. 51 Y 52 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10815 REGISTRO 717 Y EL NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09607 REGISTRO 601 AMBOS ASIGNADOS A LA UEPER. FACTURA N.000-002-01-00003055 CAI 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS DAVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE Y RESTITUCION PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA PEC 0514 PRESTADO A UEPER. DEDUCIBLE L.9763.87 RESTITUCION L.1344.00


NANCY CAROLINA FIGUEROA VELASQUEZ

legalName: NANCY CAROLINA FIGUEROA VELASQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA RECREOVIAS ESPECIALES ASIGNADO A NANCY CAROLINA FIGUEROA; PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 20/02/2019 EN EL MUNICIPIO DE YAUYUPE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO; SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2018 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. PAGO SEGUN MEMORANDO DPPF-041-2019 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-662-1-0


title: ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N. 54 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N-10815 REGISTRO 717  ASIGNADO A LA UEPER. FACTURA N.000-002-01-00003109 CAI 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA-10933 REGISTRO-726-14 ASIGNADO G.ADMINISTRATIVA. O/T 149 ORDEN DE COMPRA No. 4300000888

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 663-1-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP PLACA-10933 REGISTRO-726-14 ASIGNADO G.ADMINISTRATIVA. O/T 149

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-663-1-0


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA-09320 REG-531 ASIGNADO A LA G. ADMINISTRATIVA O/T 148 O/C 4300000842

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001086 DE FECHA 20-05-2019 CAI: EA5C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C-12E6E8-EE  POR EL MANTENIMIENTO (2 AMORTIGUADORES TRESEROS TRASEROS 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 LODERAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP PLACA-09320 REG-531 ASIGNADO A LA G. ADMINISTRATIVA O/T 148 O/C 4300000842   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA SEGUN CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER SOLICITADOS POR  DEPARTAMENTO DE DESPACHO REQ.No.249 o/c 4200001781

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017662 DE FCHA 13/03/19.  POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA CANTIDAD 24  PARA IMPRESORA HP LASER SOLICITADOS POR  DEPARTAMENTO DE DESPACHO REQ.No.249 o/c 4200001781 CAI-C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71 SE LE APLICA EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER SOLICITADOS POR  GERENCIA DE DESPACHO REQ.No.246 O/C 4200001799

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER SOLICITADOS POR  GERENCIA DE DESPACHO REQ.No.246 O/C 4200001800

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER SOLICITADOS POR  GERENCIA DE DESPACHO REQ.No.246 O/C 4200001801

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 666-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER SOLICITADOS POR  GERENCIA DE DESPACHO REQ.No.246

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-666-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-666-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-666-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-666-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-666-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-666-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-666-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-666-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-666-5-0

description: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00189730 DE FECHA 10/07/19 POR LA COMPRA DE TONER HP CANT.17 O/C 4200001799 CAI-614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C EL PROVEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018066 DE FECHA 29-04-2019 CAI: C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71 POR LA COMPRA DE 12  TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER SOLICITADOS POR  GERENCIA DE DESPACHO REQ.No.246 Y ORDEN DE COMPRA No. 4200001800    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER SOLICITADOS POR  GERENCIA DE DESPACHO REQ.No.246


MONICA AMALIA YANEZ PALMA

legalName: MONICA AMALIA YANEZ PALMA

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL PARA LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DE CONFORMIDAD  A LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUCTIVO No. 001-2014 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 33-871-DEL 31-10-2015 EN SU ARTICULO No. 2 L.1516.90 VALOR QUE REVERSA LA EMPLEADA MONICA AMALIA YANEZ POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-667

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-667-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO BASICO DE TELEVISION DE FECHA MARZO 2019 AL MES DE FEBRERO 2020  INSTALADO EN EDIFICIO DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN FACTURA PROFORMA  No. 51356  NOTA: SE LE APLICA EL 1% DE CONFORMIDADAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE OCHO(8) MONITORES LED 24 PARA USO EN LA SALA DE CONTROL CNDENTRENAMIENTO Y CONTROL ELECTRICO. REQ.No.245 G. DE DESPACHO o/c 4400002178

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018893 DE FECHA 15/07/19 POR LA COMPRA DE CABLE ADAPTADOR ARGOM MINI MONITOR SAMSUNG 24-INC CURVO O/C  4400002178 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS  PROFESIONALES A FAVOR DE ABOG. ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO EL PAGO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARANCEL NOTARIAL (ARTICULO 15NUMERAL 3 POR ELABORACION DE  ESCRITURA PUBLICA No. 12 OTORGADA POR LA SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTO DOMINGO (AGROSADO) A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). SEGUN MEMORANDO UEPER-216-2019 RECIBO NO. 000-001-04-00000253. NO SE RETIENEN IMPUESTOS POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

legalName: ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 11 - COORDINACION DE UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLES


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 672-1-0 - POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL SEGUN DOC 2018-1106-0111 PARA LA UNIDAD DE UMA O/C 4400001906

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-672-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO RECREOVIA SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 EN SU ARTÍCULO No. 2 ASIGNADO EN AL ALDEA DE PROTECCIÓN. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00524559.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 673-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGUN REQUISICION N. 2 2. 01 COMPUTADO PORTATIL SEGUN REQUISICION N. 7 3. 01 SOFA DE 3 ASIENTOS TIPO AMERICANO SEGUN REQUISICION N. 4 4. 01 ARMARIO DE PERCIANA SEGUN REQUISICION N. 6 SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-673-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-673-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-673-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-673-1-0


title: RESERVA PARA LA COMBRA DE 2 TECLADOS MECANICOS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO USB; SEGUN REQUISION N. 243. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 44000023115

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00033749 CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C POR LA COMBRA DE 2 TECLADOS MECANICOS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO USB; SEGUN REQUISION N. 243. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 44000023115  NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL TODO TERRENO A/T 245/70/R16; SEGUN REQUISICION N. 244. ORDEN DE COMPRA No. 440000002150

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00024545 PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL TODO TERRENO A/T 245/70/R16; SEGUN REQUISICION N. 244. ORDEN DE COMPRA No. 440000002150 RTN: 08019015719758 CAI: 698FE9-5AB5C8-D544A7-B48A1A-8658C3-8B FECHA: 16/03/2019


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 2TB; SEGUN REQUISICION N. 242. ORDEN DE COMPRA No. 4400002113

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018154 DE FECHA 11/04/19 POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DURO EXTERNO SEAGATE ; SEGUN REQUISICION N. 242. ORDEN DE COMPRA No. 4400002113 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 325 RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL; SEGUN REQUISICION N. 241 o/c 4400002378

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010886 DE FECHA 28 DE MAYO 2019 CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 POR LA COMPRA DE 325 RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL; SEGUN REQUISICION N. 241 ORDEN DE COMPRA No. 4400002378         NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 HERRAJES COMPLETOS TIPO REMATE 8 HERRAJECOMPLETO TIPO SUSPENCION Y 6 CRUCETAS PARA CABLE OPGW; SEGUN REQUISICION N. 240 O/C 4200002202

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 HERRAJES COMPLETOS TIPO REMATE 8 HERRAJECOMPLETO TIPO SUSPENCION Y 6 CRUCETAS PARA CABLE OPGW; SEGUN REQUISICION N. 240 O/C 4200002201

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN PABLO CALLE PRINCIPAL CASA 2012

legalName: TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001227 DE FECHA 12/11/19 POR LA COMPRA DE CRUCETA DE RESERVA P/CABLE OPGW CANT.6 O/C 4200002201 CAI-2766A6-970AC9-0A488A-20EDF9-017563-8C REMESA No: 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00078429 DE FECHA 13/11/19 POR LA COMPRA DE PREFORMADO DE RETENCION Y REFUERZO F/O ON-060-1190 SET-1000GRAPA DE SUSPENSION PARA F/O O/C 4200002250 CAI-D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 REMESA Np_ 68 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.