title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE AMERICA MARLENY CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-176-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000061

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE AMERICA MARLENY CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA EN LA SECCION DE OPERACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-176-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000061

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-176-04-2019 SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000062

currency: HNL

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-216-04-2019  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000063

DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANNIA LIZZETH PINEDA PEREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-176-042019  SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000120

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION  REGIONAL C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-216-04-2019 SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  RECIBO No. 000-001-04-0000121

GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ

legalName: GELMY AMILCAR MEJIA DIAZ


title: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA  PARA USO EN  EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 002/2019 A FAVOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE CV EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADQUISICION No.  AHMER-69-CP-B. PAGO DE FACTURA 003-003-01-00047845 CAI 0D3946-3ADDB4-11799-C2C080-D461F8-C4 RTN 05019995136860. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

type: FACT


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-176-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE I.S.R. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000061

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-216-04-2019   SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000062

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA  PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 003/2019 A FAVOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADQUISICION No.  AHMER-69-CP-B. PAGO DE FACTURA 003-003-01-00047851 CAI 0D3946-3ADDB4-11799-C2C080-D461F8-C4 RTN 05019995136860. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE


ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-26-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-26-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RECIBO No 000-001-04-00000081 CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F RTN 05011958054270. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RECIBO No 000-001-04-00000079 CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-C3A8F-3F RTN 05011958054270. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO.  PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RECIBO No 000-001-04-00000071  CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F  RTN 05011958054270 PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000089 CAI  D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000087 CAI  D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RECIBO No 000-001-04-00000086 CAI  D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000082 CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F RTN 05011958054270. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RECIBO No 000-001-04-00000077 CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F RTN 05011958054270 PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RECIBO No 000-001-04-00000076 CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F RTN 05011958054270 PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RECIBO No 000-001-04-00000075  CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F  RTN 05011958054270. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RECIBO No 000-001-04-00000073  CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F  RTN 05011958054270 PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2018 COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RECIBO No 000-001-04-00000078 CAI 2B5015-0D246B-C94D85-A3B3C3-FC3A8F-3F RTN 05011958054270. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.


streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 3 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)

rationale: REVERSION DE RESERVA COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-BRUS LAGUNA A FAVOR DE LOS CONSULTORES DE LA UCP-BID-JICA/ENEE ROSA ANATRELA Y OSCAR ALVAREZ SALIENDO EL DOMINGO 4 Y REGRESANDO EL 7 DE AGOSTO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-256-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00007371 CAI: CA46C1-6CA43D-A34CA5-36B644-3 DE FECHA 20 DE MARZO 2019 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO Y ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA ENEE SEGUN MEMORANDUM GA-304-03-2019 Y GF-0356-04-2019     SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00007371 CAI: CA46C1-6CA43D-A34CA5-36B644-3 DE FECHA 20 DE MARZO 2019 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO Y ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA ENEE SEGUN MEMORANDUM GA-304-03-2019 Y GF-0356-04-2019....SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO AL ACUERDO DEI 217-2010 DE FECHA 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Valor a pagar a favor de la Abogada Karla Ivonne Caceres Coleman para gestionar la autentica del Convenio de Cooperacion Tecnica no Reembolsable No. ATN/OC-16427-HO y poder hacer la inscripcion al PAMEH. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

type: REC


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA REALIZACION DE LA RECREOVIA PROGRAMADA PARA EL DIA 08 DE ABRIL2019 SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANAFRANCISCO MORAZAN.SEGUN LO QUE ESTABLECE EL DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.MEMORANDO DPPF/069/2019

LUIS ALONSO DISCUA CERRATO

legalName: LUIS ALONSO DISCUA CERRATO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

legalName: SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

rationale: ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN LA RECREOVIA ESPECIAL LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO  DE OJOJONAF.M. EL DIA 05 DE ABRIL2019.COMPLEMENTO  SEGUN MEMORANDO DPPF/071/2019 DEVOLUCION SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1265-1-0

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR MULTIMEDIA O DATA SHOW Y 1 DISCO DURO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN SOLICITUD No. 2019-1103-0010- ORDEN DE COMPRA No. 4400002509 1 DISCO DURO EXTERNO 1 PROYECTOR AVANZADO

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00104177 DE FECHA 08/07/19 POR LA COMPRA DE DISCO DURO 1TB USB ADATA SLIM HV620S 3.1 NEGRO CANT. 1 PROYECTOR VIEWSONIC 4000LM XGA.HDMIVGADLF CANT.1 O/C 4400002509 CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


ue: 60 - GERENCIA FINANCIERA CORPORATIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1268-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CORTINA HORIZONTALSOLICITADA POR G.FINANCIERA REQUISICION No. 95


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres Coleman en concepto de especies fiscales(pago de TGR) para realizar la enmienda a Dispensa S2019002184 segun oficio No. UCP-608-IX-2019. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 AIRES A CONDICIONADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1106-0008 4600001036

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000901 POR LA COMPRA DE 4 AIRES A CONDICIONADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1106-0008 4600001036 RTN: 08019012512241 CAI: 7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98    FECHA: 02/07/2019


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres Coleman en concepto de cancelacion de TGR para solicitar la exoneracion de impuestos ante la DGCFAsegun Oficio  No. UCP-571-IX-2019 relacionado con el Programa de Electrificacion Rural en Lugares Aislados. Financiamiento no Reembolsable para inversion GRT/SX-17123-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3103/BL-HO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICINISTA TECNICO II EN LA SECCION DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILl 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-227-04-2019 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA  ENEE DORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-174-04-2019   NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION  DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE OPERACION EN LA SUB-GERENCIA TECNICA DE LA  ENEE DORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-217-04-2019  RECIBO No.- 000-001-04-00000062  NO SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-27-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-27-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RECIBO No 000-001-04-00000078 CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF RTN 15171971000179. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RECIBO No 000-001-04-00000076 CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF RTN 15171971000179. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINAORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO.PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RECIBO No 000-001-04-00000069  CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF  RTN 15171971000179. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000088 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000087 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE RECIBO No 000-001-04-00000086 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000079 CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF RTN 15171971000179. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RECIBO No 000-001-04-00000075 CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF RTN 15171971000179. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINAORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO.PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RECIBO No 000-001-04-00000074 CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF RTN 15171971000179. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RECIBO No 000-001-04-00000072 CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF RTN 15171971000179. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINAORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RECIBO No 000-001-04-00000071 CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF RTN 15171971000179. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 078/2018 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD COORDINAORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ROSA SUYAPA CROZIER FLORES PRÉSTAMO 3435/BL-HO. .PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RECIBO No 000-001-04-00000070  CAI 1C0033-332312-804587-4B020F-22BBE3-BF  RTN 15171971000179. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-174-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUB-GERENTE REGIONALES EN LA SUBGERENCIA OLANCHO DEPENDIENTE DE LA COORDINACION GENERAL  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-216-04-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000069    SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN DISTRIBUCION CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-174-04-2019 NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DISTRIBUCION REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN DISTRIBUCION CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-215-04-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000061  NO  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR EN LA SUB-GERENCIA DISTRIBUCION  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-216-04-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000107  NO  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION  E INGENIERIA DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZADOR DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION  E INGENIERIA DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-215-04-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000104 NO SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  EN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL DEPENDIENTRE DE LA OFICINA REGIONAL DENTRO SUR  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-216-04-2019  NO  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA   RECIBO No.000-001-04-00000061

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE EDWIN GERARDO FLORES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-233.05-2019   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% Y 12.5% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-174-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN LA UNIDAD DE OPERACION DE DISTRIBUCION C.S. DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL  2019 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-216-04-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000113  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO DEPENDIENTE  DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIOAL DE  LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO DEPENDIENTE  DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIOAL DE  LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2019  SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR  NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO


SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-28-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-28-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RECIBO No 000-001-04-00000086 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A. RTN 08011986096021. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.   PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000090 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A. RTN 08011986096021. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.   PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000089 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A. RTN 08011986096021. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.   PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No 000-001-04-00000081 RTN 08011986096021. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E.  PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RECIBO No 000-001-04-00000080 RTN 08011986096021. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E.  PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDNADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RECIBO No 000-001-04-00000069 CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E  RTN 08011986096021. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RECIBO No 000-001-04-00000076 RTN 08011986096021. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E.  PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RECIBO No 000-001-04-00000074 RTN 08011986096021. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E.  PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDNADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RECIBO No 000-001-04-00000073 RTN 08011986096021. CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO.  PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RECIBO No 000-001-04-00000072 RTN 08011986096021. CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO.  PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RECIBO No 000-001-04-00000071 RTN 08011986096021. CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 079/2018 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UNIDAD COORDNADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ PRÉSTAMO 3435/BL-HO.  PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RECIBO No 000-001-04-00000070 RTN 08011986096021. CAI E8800B-358E7E-304CB7-B243BD-5B0324-5E   PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.


title: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA  PARA USO EN  EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001/2019 A FAVOR DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADQUISICION No. AHMER-69-CP-B. PAGO DE FACTURA 001-001-01-00007347 CAI D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1 RTN 05019003075248. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID 3103/BL-HO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019  SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-216-04-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000104   SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA INIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR NO SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: RESERVA POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEPENDIENTE DE LA INIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LA COORDINACION GENERAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-227-04-2019. SE LE APLICA RETENCION DEL 12% POR HONORARIOS PROFESIONALES Y 1% POR ANTICIPO DEL I/S/R POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO N. 000-001-04-00000034 FECHA. 22/4/2019 CAI: 5071E0-D2D974-02418E-0ACBE2-96CB8F-44

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title: Valor apagar a favor de Karla Ivonne Caceres Coleman en concepto de cancelacion de de dos recibos TGR-1 para la gestion de las dispensas No. 14 y 15a favor de ELECNOR. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3103/BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres  Coleman a fin de cancelar el pago de formularios TGR-1 para solicitar la exoneracion de impuestos ante la DGCFA relacionado con el Convenio de financiamiento no Reembolsable No. GRT/SX-16864-HO. Este pago se realiza con fondos del prestamo BID No. 3103/BL-HO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019   NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO  POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL  2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-216-04-2019  NO  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA   RECIBO No. 000-001-04-00000062

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE  DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA  DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE  DE LA SUB-GERENCIA OPERATIVA  DE LA  ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-216-04-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000062  NO  SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE  CARLOS RENE ANTUNEZ LOPEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  PROCURADOR LEGAL   DEPENDIENTE  DE ASESORIA LEGAL ENLA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019  SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE  CARLOS RENE ANTUNEZ LOPEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  PROCURADOR LEGAL   DEPENDIENTE  DE ASESORIA LEGAL ENLA SUB GERENCIA NOR OCCIDENTAL  DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-227-04-2019  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R.  ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000315

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABREAGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019  SEGUN MEMORANDUM REHU-238-05-2019   SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DEOLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DEOLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-227-04-2019  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R.  ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA   RECIBO No. 000-001-04-00000062

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: RESERVA POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ACTUALIZACION DE LA RED DE LA EMPRESA  NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019 CONSULTOR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2019 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO POR CONTRATO S/N NUMERO A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR DEPENDIENTE  DE LA   ENEE CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDUM REHU-174-04-2019  NO SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-29-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-29-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RECIBO No. 000-001-04-00000131 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28  RTN 08011973092498. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000133 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28  RTN 08011973092498. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000132 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28  RTN 08011973092498. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000130 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28  RTN 08011973092498. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RECIBO No. 000-001-04-00000128 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28  RTN 08011973092498. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RECIBO No. 000-001-04-00000126 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28  RTN 08011973092498. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RECIBO No. 000-001-04-00000125 CAI F26077-1CB102-394C9C-C07465-5767D5-28  RTN 08011973092498. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RECIBO No. 000-001-04-00000122 CAI 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B  RTN 08011973092498. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO.PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RECIBO No. 000-001-04-00000121 CAI 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B  RTN 08011973092498. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO.PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RECIBO No. 000-001-04-00000120 CAI 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B  RTN 08011973092498. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO.PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RECIBO No. 000-001-04-00000119 CAI 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B  RTN 0801197309298. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 080/2018 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ANA ERLINDA CALIX GODOY PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RECIBO No. 000-001-04-00000118 CAI 857878-DE7AD2-174A92-BA9E7F-530C09-1B  RTN 0801197309298. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

ue: 62 - GERENCIA DE OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1290-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VIARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 9500 REG. 574 ASIGNADO  AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES -DESPACHO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1152-0003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1290-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1290-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1290-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1290-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1290-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1290-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1290-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1290-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1290-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1290-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1290-5-0

description: CANCELCION  POR LA COMPRA DE VIARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 9500 REG. 574 ASIGNADO  AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES -DESPACHO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1152-0003

description: PAGO POR LA COMPRA DE VIARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 9500 REG. 574 ASIGNADO  AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES -DESPACHO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1152-0003


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1292-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE Y 2 GALONES DE COOLAN PARA VEHICULO PLACA No. 9500 REG. 574 ASIGNADO  AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES -DESPACHO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 2019-1152-0003


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 10 - Ingeniería, Supervisión y Administración (Aporte Local)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 292-0-0 - Establecimiento de reservas la realizacion de mejoras y reparaciones al apartamento No.6 e instalacion de balconesen apartamentos No. 467 y casa No.12A.  Estas reservas se establecen con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


title: RESERVA PARA LA RECARGA DE EXTINTORES SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE TALLER N. 56 O/C 4300001110

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1293-1-0 - RESERVA PARA LA RECARGA DE EXTINTORES SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE TALLER N. 56

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1293-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1294-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUISICIONES No. 2-3-4-5-6-7-18


title: RESEVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002028

title: RESEVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11O/C 4200002029

title: RESEVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002031

title: RESEVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002032

title: RESEVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002033

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

title: RESEVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002030

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1295 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1295-1-0

description: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002028

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00003328 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11O/C 4200002029 RTN: 08011986124382 CAI: 0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6     FECHA 27/06/2019

description: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00024266 DE FECHYA 20/08/19 POR LA COMPRA DE PASTE VERDE BRITEX CANT.10 SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002031CAI-821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00015430 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002032 RTN: 08019998390870 CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B       FECHA DE FACTURA: 01/07/2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000770 DE FECHA 03/07/19 POR LA COMPRA DE PARES DE GUANTES DE HULE CANT.24 O/C 4200002033 CAI-5116FD-A14363-874B84-F3E574-543C7F-0C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 8-9-10-11 O/C 4200002030


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 45/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 45/2019 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUNDA VUELTA CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MARÍA SUZANA FLORES ZUNIGA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-296-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-296-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 45/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 45/2019 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUNDA VUELTA CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MARÍA SUZANA FLORES ZUNIGA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000255 RTN 07121974002510 CAI 81E222-A9D864-9D4384-A49B34-F3BFCB-9E. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 45/2019 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 45/2019 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUNDA VUELTA CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MARÍA SUZANA FLORES ZUNIGA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000247 RTN 07121974002510 CAI 017CCF-17D562-E14DA1-57E843-B04EAF-CF. SE EFECTUA RETENCION DEL 12.5% DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1297-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 ARMARIO PERSIANA Y 1 SILLA PARA USO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 12


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 14-15-16-17 / ORDEN DE COMPRA No. 4200001978

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 14-15-16-17 ORDEN DE COMPRA No. 4200001979

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 F-01: 1296-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQ. No. 14-15-16-17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1296-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1296-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1296-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 DISCO PORTATIL DE 2 TETERAS UBS 3.0 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM 2019-1118-0010; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002461

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028915 DE FECHA 28-05-2019 CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO USB- DE 3.0 2T DE 2.5  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM 2019-1118-0010; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400002461         NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO BENEFICIO CONTRATO COLECTIVO CLAUSULA 40 ALIMENTACION PROLONGACION DE JORNADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2018 MEMORANDO dc-21-i-2019

INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA

legalName: INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA

FANY YANETH ARTEAGA CRUZ

legalName: FANY YANETH ARTEAGA CRUZ

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO


KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-30-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-30-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 082/2018 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RECIBO No. 000-001-04-00000214 CAI 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3 RTN 08011978044227. CONSULTOR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 082/2018 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RECIBO No. 000-001-04-00000213 CAI 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3 RTN 08011978044227. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 082/2018 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RECIBO No. 000-001-04-00000212 CAI 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3 RTN 08011978044227. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 082/2018 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RECIBO No. 000-001-04-00000210 CAI 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3 RTN 08011978044227. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 082/2018 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RECIBO No. 000-001-04-00000209 CAI 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3  RTN08011978044227. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 082/2018 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO PRÉSTAMO 3435/BL-HO.PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RECIBO No. 000-001-04-00000208 CAI 4B8254-C707D9-8B4492-5075BE-E9BD18-E3  RTN08011978044227. PAGO FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435 BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 28/2019 con resumen: Contrato No. 28/2019 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la ENEE suscrito entre la ENEE y la firma auditora PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Ejercicio dentro del periodo del 01 de enero del 2017al 31 de Diciembre de 2017.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

fuente: 22 - Donaciones Externas

actividadObra: 6 - INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-303-1-0


ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 5 - Inversión en Obras relacionadas con la Integración de Honduras al SIEPAC

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2018 con resumen: Contrato No. 043/2018 Construcción y Pruebas de ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontin 230-138 KV suscrito entre la ENEE y la Empresa Electrificaciones del Norte S. A. (ELECNOR S.A) Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-301-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-301-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-301-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-301-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-301-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-301-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-301-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-301-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2018 con resumen: Contrato No. 043/2018 Construcción y Pruebas de ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontin 230-138 KV suscrito entre la ENEE y la Empresa Electrificaciones del Norte S. A. (ELECNOR S.A). Pago de Estimación de Obra No. 6 segun Factura No. 000-001-01-00000030 RTN 05019995336840 CAI No. 16944B-B2DECD-0C4F8B-A4E496-1349DE-88. Empresa Sujeta a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2018 con resumen: Contrato No. 043/2018 Construcción y Pruebas de ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontin 230-138 KV suscrito entre la ENEE y la Empresa Electrificaciones del Norte S. A. (ELECNOR S.A). Pago de Estimación de Obra No. 5 segun Factura No. 000-001-01-00000026 RTN 05019995336840 CAI No. 16944B-B2DECD-0C4F8B-A4E496-1349DE-88. Empresa Sujeta a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2018 con resumen: Contrato No. 043/2018 Construcción y Pruebas de ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontin 230-138 KV suscrito entre la ENEE y la Empresa Electrificaciones del Norte S. A. (ELECNOR S.A). Pago de Estimaciones de Obra No. 234 segun Factura No. 000-001-01-00000019 Factura No. 000-001-01-00000022 Factura No.000-001-01-00000023 RTN 05019995336840 CAI No. 16944B-B2DECD-0C4F8B-A4E496-1349DE-88. Empresa Sujeta a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1139-0011.O/C 4200002077

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1139-0011.O/C 4200002078

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1302 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-1-1302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-1-1302-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1139-0011.O/C 4200002077

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015691 DE FECHA 31/07/19 POR LA COMPRA DE TONER HP LASER JET 500 AMARILLO 507 CANT.2 O/C 4200002078 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: VALOR A PAGAR A FAVOR DE LA ABOGADA  MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ  EN COMCEPTO DE CANCELACION DE   DOS RECIBOS TGR-1 PARA CANCELACION DE LAS DISPENSAS No. 16 Y 17 SEGUN MEMORANDUM No. UCP-690-X-2019 Y UCP-691-X-2019 A FAVOR DE ELECNOR. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3435/BL-HO

MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ

legalName: MAGALY PAOLA ARITA LAINEZ


CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

legalName: CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-302-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-302-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar.  Pago de  décimo segundo y décimo tercer Infome Mensual Aprobado correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2019. El valor pagado corresponde a Gastos por estadia viaticos y gastos de viaje cada informe representa el  3.57% del monto del contrato segun Terminos de Referencia.  El supervisor presenta Recibo No. 000-001-04-00000154 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501 Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-62823.  El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Pago de décimo segundo y décimo tercer Infome Mensual Aprobado correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2019. El valor pagado corresponde a Honorarios profesionales y cada informe representa el  3.57% del monto del contrato segun Terminos de Referencia.  El supervisor presenta Recibo No. 000-001-04-00000153 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501 Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-62823.  El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Pago de  septimo octavo noveno décimo y décimo primer Infome Mensual Aprobado correspondiente a los meses de mayo junio julio agosto y septiembre 2019. El valor pagado corresponde a Gastos por estadia viaticos y gastos de viaje cada informe representa el  3.57% del monto del contrato segun Terminos de Referencia.  El supervisor presenta Recibo No. 000-001-04-00000135 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501 Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-62823.  El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar.  Pago de  septimo octavo noveno décimo y décimo primer Infome Mensual Aprobado correspondiente a los meses de mayo junio julio agosto y septiembre 2019. El valor pagado corresponde a Honorarios profesionales y cada informe representa el  3.57% del monto del contrato segun Terminos de Referencia.  El supervisor presenta Recibo No. 000-001-04-00000134 CAI 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11 RTN 08011976019501 Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-62823.  El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Rembolsable para la Inversión GRT/SX 16864-HO:Apoyo A la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red.


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-31-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-31-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE  SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO RECIBO No. 000-001-04-00-000001CAI 90E551-A36589-594080-ECD5FD-E31F11-B7  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE RECIBO No. 000-001-04-00000025 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DEDICIEMBRE  RECIBO No. 000-001-04-00000027 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000026 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000024 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO RECIBO No. 000-001-04-00000022 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO RECIBO No. 000-001-04-00000009 CAI 90E551-A36589-594080-ECD5FD-E31F11-B7  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO RECIBO No. 000-001-04-00000007 CAI 90E551-A36589-594080-ECD5FD-E31F11-B7  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO RECIBO No. 000-001-04-00000006 CAI 90E551-A36589-594080-ECD5FD-E31F11-B7  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL RECIBO No. 000-001-04-00000004 CAI 90E551-A36589-594080-ECD5FD-E31F11-B7  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO RECIBO No. 000-001-04-00000003 CAI 90E551-A36589-594080-ECD5FD-E31F11-B7  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/2018 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 083/2018 COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) CONTRATO SUMA GLOBAL SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA PRÉSTAMO 3435/BL-HO. PAGO DE  SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO RECIBO No. 000-001-04-00000002CAI 90E551-A36589-594080-ECD5FD-E31F11-B7  RTN 17061969005027. SE RETIENE EL 12.5% ART 50 LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL PAGO SE FINANCIA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO 3435 BL-HO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

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rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :11 F-01: 312-1-0 - ESTABLECIMIENTO DE RESERVA A FAVOE DE PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.  CON RTN No. 05019000040204 PARA LA ADQUISICION DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTE TAMAÑO(3 DE TAMAÑO LEGAL3 DE TAMAÑO OFICIO12 DE TAMAÑO CARTA Y 6 TAMAÑOTABLOIDE) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-2684-2019 CON FECHA 14/10/2019. ESTA RESERVA SE ESTABLECE CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-11-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-11-312-1-0