title: RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. PP-00236 REG. 405 -2000 AÑO 2000 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 021

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018463 DE FECHA 25/06/19 POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO PLACA No. PP-00236 REG. 405 -2000 AÑO 2000 FAN CLOUTH COMPLETOREPARACION DE MOTOR DE ARANQUESERVICIO DE MECANICA GENERALFILTRO DE COMBUSTIBLECOOLAND TECSERVICE ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 021 O/C 4300000932 CAI-FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE MANGUERAS DE SUCCION    SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-01/2019 O/C 4900001364

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34300-Artículos de Caucho

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00128132 DE FECHA 02/08/19 POR LA COMPRA DE MANGUERA HULE S&D AGUA 4 O/C 4900001364 CAI-F1FE6B-E112BC-17449D-9CFC61-99C014-8C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

type: FACT

initiationType: tender


ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 801-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA No. 6 TONER 3 MOUSE PARA COMPUTADORA INALAMBRICO 24  TINTA PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 055


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 30 MASKING TAPE 20 LAPIZ CORRECTOR 5 TIJERAS 40 MARCADOR ACILICO COLOR NEGRO Y AZUL 10 POST IT 4 ENGRAPADORA SWINGLINE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 054


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS REQ.No. 80 O/C 4200002101

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS REQ.No. 80 O/C 4900001372

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 803-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS REQ.No. 80

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007088 DE FECHA 28/08/19 POR LA COMPRA DE GUANTES NITRILE DESECHABLE 3ml cant.15 MASCARILLA DESECHABLE SPERIAN N95 CANT.24 X 10 =240 O/C 4200002101 CAI-128F0A-F1D3F3-0B4CA6-FA0951-9C22B2-38 EL PROVEEDOR TIENE PPAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-803-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-803-2-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00000484 DE FECHA 28/10/19 POR LA COMPRA DE COLOP SELLO PRINTER Y PLACA DE TEXTO CANT.2 O/C 4200002038 CAI-4A8592-71CFA6-F64482-4A5215-D76145-F5 REMESA No. 64

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 UPS Y 2 DISCO DURO EXTERNO 2TB PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQ. No. 99 ORDEN DE COMPRA No. 4400002551

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018464 DE FECHA 04/06/19 POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SEAGATE CANT.(2) O/C 4400002551 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCANER 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 PROYECTOR MULTIMEDIA / DATA SHOW PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQ. No. 5 O/C 4400002614

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCANER 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 PROYECTOR MULTIMEDIA / DATA SHOW PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQ. No. 5 O/C 4600001045

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCANER 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 PROYECTOR MULTIMEDIA / DATA SHOW PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQ. No. 5 o/c 4600001046

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 807-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ESCANER 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 PROYECTOR MULTIMEDIA / DATA SHOW PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQ. No. 5

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00051590 DE FECHA 15/07/2019 POR LA COMPRA DE EPSON POWERLITE 2055-3LCD PROYECTOR -WI-FI/LAN CANT. 1 O/C 4400002614 CAI-B598A3-5DE204-254A83-918797-901117-DE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-807-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-807-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018983 DE FECHA 24/07/19 POR LA COMPRA DE SCANNER EPSON WORKFORCE DS CANT.1 O/C 4600001046 CAI-75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS DE CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 811-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA GRAPADORA GRANDE; SEGUN REQUISICION N. 85 Y BOLIGRAFOS ARCHIVADORES LIBRETAS CUADERNOS FOLDER TINTA POST-IT; SEGUN REQUISICION N. 79


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 GUANTES DE GUERO SEGUN REQUISICION N. 88 o/c 4900001361

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006983 DE FECHA 25 DE JUNIO 2019 CAI: 52FF71-F4C12F-124B84-C80202-F0FACB-BB POR LA COMPRA DE 4 PAR DE GUANTES  GUERO DE CABALLO SOLICITADO ´POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N. 88 ORDEN DE COMPRA No.  4900001361 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 12 MECHAS PARA TRAPEADOR 12 ESCOBAS 12 PALOS PARA TRAPEADOR 12 DETERGENTES EN POLVO DE 5.5 LBR Y 12 FRANELAS; SEGUN REQUISICION N. 78 2. 300 DE PAPEL HIGIENICO Y 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA; SEGUN REQUISICION N. 84 3. 12 PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS 18 DE BOLSAS GRANDE 4 CUBETAS 6 CINTAS DE TEFLON 300 BOTES DE PLASTICO Y 300 BOTES PARA MUESTRA; SEGUN REQUISICION N. 87 O/C 4200002039

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 12 MECHAS PARA TRAPEADOR 12 ESCOBAS 12 PALOS PARA TRAPEADOR 12 DETERGENTES EN POLVO DE 5.5 LBR Y 12 FRANELAS; SEGUN REQUISICION N. 78 2. 300 DE PAPEL HIGIENICO Y 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA; SEGUN REQUISICION N. 84 3. 12 PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS 18 DE BOLSAS GRANDE 4 CUBETAS 6 CINTAS DE TEFLON 300 BOTES DE PLASTICO Y 300 BOTES PARA MUESTRA; SEGUN REQUISICION N. 87 O/C 4200002040

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 12 MECHAS PARA TRAPEADOR 12 ESCOBAS 12 PALOS PARA TRAPEADOR 12 DETERGENTES EN POLVO DE 5.5 LBR Y 12 FRANELAS; SEGUN REQUISICION N. 78 2. 300 DE PAPEL HIGIENICO Y 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA; SEGUN REQUISICION N. 84 3. 12 PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS 18 DE BOLSAS GRANDE 4 CUBETAS 6 CINTAS DE TEFLON 300 BOTES DE PLASTICO Y 300 BOTES PARA MUESTRA; SEGUN REQUISICION N. 87 O/C 4200002041

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 12 MECHAS PARA TRAPEADOR 12 ESCOBAS 12 PALOS PARA TRAPEADOR 12 DETERGENTES EN POLVO DE 5.5 LBR Y 12 FRANELAS; SEGUN REQUISICION N. 78 2. 300 DE PAPEL HIGIENICO Y 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA; SEGUN REQUISICION N. 84 3. 12 PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS 18 DE BOLSAS GRANDE 4 CUBETAS 6 CINTAS DE TEFLON 300 BOTES DE PLASTICO Y 300 BOTES PARA MUESTRA; SEGUN REQUISICION N. 87 o/c 4200002040

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 810-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1. 12 MECHAS PARA TRAPEADOR 12 ESCOBAS 12 PALOS PARA TRAPEADOR 12 DETERGENTES EN POLVO DE 5.5 LBR Y 12 FRANELAS; SEGUN REQUISICION N. 78 2. 300 DE PAPEL HIGIENICO Y 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA; SEGUN REQUISICION N. 84 3. 12 PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS 18 DE BOLSAS GRANDE 4 CUBETAS 6 CINTAS DE TEFLON 300 BOTES DE PLASTICO Y 300 BOTES PARA MUESTRA; SEGUN REQUISICION N. 87

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-810-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-810-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-810-4-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006594 PARA LA COMPRA DE:  12 PALOS PARA TRAPEADOR 12 PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS 18 DE BOLSAS GRANDE; SEGUN REQUISICION N. 87 O/C 4200002041 RTN: 08019002261399 CAI: 3E7BEF-956143-DC4BB1-ACF567-CC88A1-51 FECHA: 08/07/2019 SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.  DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003537 DE FECHA 09/08/19 POR LA COMPRA DE BOTE PLASTICO 125ML CANT.300 O/C 4200002109 CAI-0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003433 DE FECHA 17/07/19 POR LA COMPRA DE MECHA P/TRAPEADORECOBADETERGENTEFRANELAPAPEL HIGIENICOPAPEL TOALLABALDE PLASTICOTEFLON O/C 4200002040 CAI-0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 CAPOTES 4 FAJONES Y 10 GABACHAS; SEGUN REQUISICION N. 83 O/C 4000002837

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 CAPOTES 4 FAJONES Y 10 GABACHAS; SEGUN REQUISICION N. 83 4000002838

streetAddress: COL. LAS COLINAS

CARLOS ENRIQUE ZUNIGA ALFARO

legalName: CARLOS ENRIQUE ZUNIGA ALFARO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001746 DE FECHA 15/10/19 POR LA COMPRA DE GABACHA BLANCA PARA LABORATORIO CANT.10 O/C 4000002837 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 REMESA No. 64

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000767 DE FECHA 18/07/19 POR LA COMPRA DE CAPOTES DE HULE DE 2 PIEZAS CANT.6FAJONES LUMBARES CANT.4 O/C 4000002838 CAI-67A554-886520-884E83-FE088C-F07673-FA EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS SEGUN REQUISICION N. 81 O/C 4200002058

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS SEGUN REQUISICION N. 81 O/C 4200002059

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001729 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2019 CAI: D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 POR  LA COMPRA DE 32 PAR DE  BATERIAS SOLCITADO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N. 81 O/C 4200002059 ACTA DE RECEPCION     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00011087 PARA LA COMPRA DE BATERIAS SEGUN REQUISICION N. 81 O/C 4200002058 RTN. 17071984005643 CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1ª3244-29            FECHA: 16/07/2019


EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 8 ROLLOS DE CINTA ADESIBA SEGUN REQUISICION N. 115 o/c 400002831PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00015216  CAI; F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 24 CEPILLOS; SEGUN REQUISICION N. 114 O/C 4200001999

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001747 DE FECHA 25/10/19 POR LA COMPRA DE CEPILLO PARA LAVAR PROBETAS CANT.12 Y CEPIKKO PARA ÑAVAR TUBOS DE ENSAYO CANT.12 UND O/C 4200001999 cai-d827a4-189fbb-7249ab-9772b8-4e8a15-31 remesa nO. 62


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 820-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE QUEMADORES PARA MAQUINA ESPECTROFOTOMETRO SERVICIOS TECNICOS REQ.No. 95


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 7 AIRES ACONDICIONADOS SEGUN REQUISICION N. 426-013-2019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001992

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000748 POR LA COMPRA DE 7 AIRES ACONDICIONADOS; 3 MINI SPLITDE 5 TONELADAS 2 DE 24000 BTU 1 DE 12000 BTU Y 1 DE 36000 BTU  ORDEN DE COMPRA No. 4200001992 RTN: 08019012512241 CAI: 7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98    FECHA: 11/06/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEMORIA USB SERVICIOS TECNICOS REQ.no.101I O/C 4400002669

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA N. 016-001-01-00104285 POR LA COMPRA DE 4 MEMORIA SUSB SERVICIOS TECNICOS REQ.no.101I O/C 4400002669 RTN: 05019995108892 CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF37-F0 FEHA: 10/07/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS Y TIJERAS SERVICIOS TECNICOS REQ.nO.107. O/C 4400002670

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 822-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS Y TIJERAS SERVICIOS TECNICOS REQ.nO.107.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-822-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MANGUERA DE 50 PIES SERVICIOS TECNICOS REQ.No.89


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GAFAS DE SEGURIDAD SERVICIOS TECNICOS REQ.No. 90 O/C 4200002006

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003327 DE FECHA 27/06/19 POR LA COMPRA DE GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS CANT.(6) Y OSCURAS CANT.(3) O/C 4200002006 CAI-0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: RESERAVA POR LA COMPRA DE LIJAS PARA METAL SERVICIOS TECNICOS REQ.No.104 ORDEN DE COMPRA No. 400002833 PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00015214 CAI; F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 827-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LICENCIA ANUAAAL DE ANTIVIRUS.SERVICIOS TECNICOS REQ.No.94


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REFRIGERADORA PARA CUSTODIA DE MUESTRAS.SERVICIOS TECNICOS REQ.No.92 O/C 4200001982

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 826-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REFRIGERADORA PARA CUSTODIA DE MUESTRAS.SERVICIOS TECNICOS REQ.No.92

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-826-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR LIBRE DE ACEITE SERVICIOS TECNICOS REQ.No: 93 O/C 4600001005

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00000814 DE FECHA 20 DE JUNIO 2019 CAI: CC2878-779103-5B43BC-87E1DC-1B2089-8A  POR LA COMPRA DE COMPRESOR LIBRE DE ACEITE  1.5 HP DE 20 GALONES MARCA PORTER CABLE SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ.No: 93 O/C 4600001005 Y ACTA DE RECEPCION    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017  POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PROTECTORES AUDITIVOS SERVICIOS TECNICOS REQ.No.103 O/C 4900001362

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029156 DE FECHA 27/06/19 POR LA COMPRA DE OREJERA T/DIADEMA #H7A 3M  CANT.(3) O/C 4900001362  CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE IMPUESTO S/VENTAS DE FACTURAS No: 000-001-01-00000209211212221  DE CONFORMIDAD AL DICTAMEN LEGAL 182-VI-2018 YSOLICITUD EN MEMORANDO UC-0442-04-2019 DE FECHA 22 DE ABRIL2019 DPPF/085/   DEV.497583585527

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: POR LA COMPRA DE MAQUINA PARA FLUIDO DE ACEITE  Y 2 EXTRATORES DE AIRE PORTATL PARA CAUDAL DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-062/2019 Y CHEN SP-061/2019 O/C 490001355

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00129658 DE FECHA 05/09/19 POR LA COMPRA DE CARRETIA DE FILTRACION 10 GOM CAN.. VALOR FAC.93160.27 - IMP.12542.64 = 83617.63 FACTURA No: 000-001-01-00130527 DE FECHA 26/09/19 POR LA COMPRA DE BLOWER PARA ESPACIO CONFINADO  1/3 CANT. 2 VALOR FACTURA 47295.36 - 6168.96 = 41126.40 O/C 4900001355 CAI-F1FE6B-E112BC-17449D-9CFC61-99C014-8C REMESA No: 65


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 834-0-0 - POR LA COMPRA DE  CILINDROS DE GAS ARGON USADOS EN EL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-057/2019


title: POR LA COMPRA DE  BARRAS REDONDAS DE ACEROS INOXIDABLES USADOS EN EL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-056/2019 o/c 4000002966

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 835-1-0 - POR LA COMPRA DE  BARRAS REDONDAS DE ACEROS INOXIDABLES USADOS EN EL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-056/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-835-1-0


title: POR LA COMPRA DE RECTIFICADORA DE MATRICES  DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-055/2019 O/C 4200002069

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 836-1-0 - POR LA COMPRA DE RECTIFICADORA DE MATRICES  DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-055/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-836-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 4 BOMBAS VERTICAL MOTOR HP 1.5 220 V DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-053/2019


title: POR LA COMPRA DE 4 BOMBA SUMERGIBLE DE MOTOR  DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-052/2019 O/C 4900001365

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000908 DE FECHA 05/08/19 POR LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 6.6 HMMOTOR ELEC 480 VAC O/C 4900001365 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE PISTOLA DE IMPACTO  1/2 ELECTRICA Y UNA ENGROSADORA  DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHFM SP 2019109 O/C 4600001119

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 840-1-0 - POR LA COMPRA DE PISTOLA DE IMPACTO  1/2 ELECTRICA Y UNA ENGROSADORA  DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHFM SP 2019109

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-840-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 839-0-0 - POR LA COMPRA DE VALVULA TIPO COMPUERTA N 486670  DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHEN SP-060/2019


title: POR LA COMPRA DE  SONDAS PARA DETECTAR NIVELES  EN EL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHFM SP 2019102 O/C 4900001359

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 841-1-0 - POR LA COMPRA DE  SONDAS PARA DETECTAR NIVELES  EN EL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHFM SP 2019102

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-841-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000601 DE FECHA 31/07/2019 POR LA COMPRA DE TURBIMETRO MARCA LAMOTE  DEL NISPERO  SOLICITADO  SEGUN CHFM SP 2019101 O/C 4900001357 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA GATA HIDRAULICA Y UNA LLAVA DE RUEDA DE CRUZ; SEGUN REQUISICION N. 105 O/C 400002864

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA GATA HIDRAULICA Y UNA LLAVA DE RUEDA DE CRUZ; SEGUN REQUISICION N. 105 O/C 400002865

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00015678 DE FECHA 30/07/19 POR LA COMPRA DE LLAVE DE RUEDA EN CRUZ O/C 4000002865 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011129 DE FECHA 22/07/19 POR LA COMPRA DE GATA HYDRAULICA JACK CANT.1 O/C 4000002864 CAI-BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS  A CTA.


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

rationale: OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS N. 26 27 28 Y 29 DEL 6 AL 17 DE MAYO DE 2019 A YORO COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE; PARA AISITIR A CAMPAÑA DE SOCIALIZACION ENFOCADA A LAS FUTURAS ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS L.2000.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN POR SOBRANTE GASTO ASIGNADO EN F01-858

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-858-1-0

type: AVD

type: OFI


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00036778-36777-36780-36781-36782-36787-36785-36786-36789-36790-36792-36793-36794-36791-36796-36795-36797-36798-36799-36800-  DE PEDIFO DE COMBUSTIBLE CCT-BUNKER-02-IV-2019 COMPRA DE 160000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA SEGUN SOLICITUD CCT-022-IV-2019 ORDEN DE COMPRA No. 3500000334 MEMORANDUM DAG-0495-2019

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE OTROS  GASTOS PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 10 COMBUSTIBLE PARA LANCHA SEGUN ART. 3 INCISO D Y VIAJE No.-12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PLACA No.08537 REG.No. 476 Y PEAJE DE FECHA 13 DE MAYO 2019 AL 17 DE MAYO 2019 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICOS Y NUTRIENTES EN AFLUENTES Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA SEGUN NOTA No. DIG-085-IV-2019 DE FECHA 22 DE ABRIL 2019 Y MEMORANDUM DAG-0430-2019 L.200.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO PAULINO ANIBA ESPINAL SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-867

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-867-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-867-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-867-1-0

type: OFICIO

description: PAGO DE OTROS  GASTOS PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 10 COMBUSTIBLE PARA LANCHA SEGUN ART. 3 INCISO D Y VIAJE No.-12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PLACA No.08537 REG.No. 476 Y PEAJE DE FECHA 13 DE MAYO 2019 AL 17 DE MAYO 2019 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICOS Y NUTRIENTES EN AFLUENTES Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA SEGUN NOTA No. DIG-085-IV-2019 DE FECHA 22 DE ABRIL 2019 Y MEMORANDUM DAG-0430-2019  L. 600.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE TERCERO POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-867


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD 210 HOJAS 1 PERFORADORA 2 AGUJEROS SOLCITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 110 O/C 4400002677

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00029573 DE FECHA 26/06/19 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJACANAT.(1) PERFORADORA  DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS.CANT.(1) O/C 4400002677 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MOCHILA PARA COMPUTADORA ´PORTATIL PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 100 O/C 47000002844

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001708 DE FECHA 11/07/19 POR LA COMPRA DE MOCHILA P/COMPUTADORA LAPTOP CANAT. 2 O/C 4000002844 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ALMADANA 1 TROCO METALICO 1 ESCALERA 3 METROS 1 GATA HIDRAULICA PARA USO EN TRABAJOS DE CAMPODE  CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 111 O/C 4900001369

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ALMADANA 1 TROCO METALICO 1 ESCALERA 3 METROS 1 GATA HIDRAULICA PARA USO EN TRABAJOS DE CAMPODE  CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 111 O/C 4900001370

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015769 DE FECHA 08/08/19 POR LA COMPRA DE 1 ALMADANA UPC  1 ESCALERA   PARA USO EN TRABAJOS DE CAMPODE  CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 111 O/C 4900001369 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1851C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001712 DE FECHA 15/07/19 POR LA COMPRA DE TROCO METALICO CANT. 1 GAT. PARA ELEVACION 5 TONELADAS CANT. 1 O/C 4900001370 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 CALCULADORAS CIENTIFICA MARCO CASIO  SOLCITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 74 O/C 4400002820

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00105475 DE FECHA 24/07/19 POR LA COMPRA DE CALCULADORA GENIAL FS-200  CIENTIFICA 240 FUN2 O/C 4400002820 CAI-60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 CASCOS DE COLOR 15 CHALECOS REFLECTIVOS 5 CONOS REFLECTIVOS SOLCITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 72 O/C 400002852

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 CASCOS DE COLOR 15 CHALECOS REFLECTIVOS 5 CONOS REFLECTIVOS SOLCITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION SEGUN REQ. No. 72 O/C 400002851

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015429 DE FECHA 01/07/19 POR LA COMPRA DE CASCO PROTECCION PERSONAL CANT.15CONO FOSFOREC 26 CANT.5 O/C 4000002852 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00029168 DE FECHA 28/06/19 POR LA COMPRA DE CHALECO SEG.REFLECT. T/L # CH- O/C 4000002851 CAI-CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PA ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION AATOMICA DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No: 82 O/C 400002862

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PA ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION AATOMICA DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No: 82 O/C 400002863

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000616 DE FECHA 10/09/19 POR LA COMPRA DE KIT CAPILAR P/ESPECTROFOTOMETRO AA 240 DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No: 82 O/C 400002863 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000724  POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS COMO LAMPARAS MULTIELEMENTO VARIAS CARACTERISCTICAS SOLICITADO POR EL  DEPTO. DE SERVICIOS TECNICOS REQUISICION No: 82 O/C 400002862 CAI: 308391-81C054-204E92-891FC6-2B9462-76


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD 210 HOJAS 1 PERFORADORA 2 AGUJEROS SOLCITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA GENERACION (HIDROLOGIA) SEGUN REQ. No. 108 o/c 4400002676

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029574 DEF ECHA 26/06/19 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS CANT.(3)  PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS O/C 4400002676 CAI-E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 877-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS PARA EL VEHICULO PLACA No. PP-00237 REG. 410 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 019-20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-877-1-0

description: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00001095 Y 1094 POR LA COMPRA DE VARIOS PARA EL VEHICULO PLACA No. PP-00237 REG. 410 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 019-20. PAGO DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO UC-906-07-2019. RTN: 07031977020108 FECHA DE FACTURA: 08/07/2019 CAI: EA5C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C-12E6E8-EE


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 878-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO PLACA No. PP-00237 REG. 410 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 019-20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-878-1-0


title: POR LA COMPRA DE 400000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE LA CENTRAL TERMICA CEIBA EN EL LA SEGUN CCT-029-V -2019

rationale: PAGO POR LA CANTIDAD DE 3967066.40 POR CONCEPTO DE 72000 GALONES DE BUNKER SEGÚN O / C 3500000340 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DE PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-05-2019 Y SEGÚN FACTURAS DE FECHAS COMPRENDIDAS EN EL PERIODO DEL 23 AL 28 DE MAYO  2019 SEGUN MEMO N DAG-0574-2019 CAI: A858D2-A796640-534BAE-OC80CC-B45DF9-C6 A NOMBRE DE UNO HONDURAS ESTE PAGO SE HACE A ESTA FECHA DEBIDO QUE NO TENIA SALDO LA RESERVA Y SE SOLICITO AUMENTO DE 730661.60 LA CUAL SE SOLICITO AL DEPTO DE PRESUPUESTO SEGUN MEMO DAG-0651-2019  003-001-01-00037263	LP.    437101.60 003-001-01-00037264	LP.    437101.60 003-001-01-00037265	LP.    437101.60 003-001-01-00037269	LP.    437101.60 003-001-01-00037270	LP.    437101.60 003-001-01-00037354	LP.    445389.60 003-001-01-00037353	LP.    445389.60 003-001-01-00037355	LP.    445389.60 003-001-01-00037357	LP.    445389.60

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-887-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-887-1-0

description: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00037376-00037385 00037388-00037384-POR LA COMPRA DE  32000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-019-2019  COTIZACION No. CCT-BUNKER-04-V-2019 Y MEMORANDUM DAG-0584-2019

description: PAGO DE FACTURAS No. 003-001-01-00037236 003-001-01-00037234 POR LA COMPRA DE 16000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE LA CENTRAL TERMICA CEIBA SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-019-2019 ORDEN DE COMPRA No. 3500000340 FIRMADA POR  JEFE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y GERENTE GENERAL MEMORANDUM DAG-0537-2019

description: PAGO DE FACTURAS No.003-001-01-00036999370003699837059370603706237063370803708337086 37094370873708837095370963712831137371393714037141371463714537144371563715737159371603716137166371673717037171371733717437176 POR LA POR LA COMPRA DE 280000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE LA CENTRAL TERMICA CEIBA EN EL LA SEGUN CCT-029-V -2019 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.3500000340 DE FECHA 07-05-2019  SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-019-2019 Y MEMORANDUM DAG-0516-2019


title: PAGO DE FACTURAS N. 003-001-00035476 003-001-01-00035550 0003-001-01-00035584 003-001-01-00035632 Y 003-001-01-00035634 POR LA COMPRA DE 40000 GALONES DE BUNKER SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 3500000314 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMIC DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-114-10-2018. PAGO SEGUN MEMORANDO DAG-0024-2019. RTN: 08029995457769 CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6 FECHA DE FACTURA : 08/01/2019


rationale: RESERVA DE PEDIDO DE BUNKER -04-V-2019 PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA 400000 GALONES CISTERNA 50 PEDIDO CCT-BUNKER-04-V-2019 OFICIO CCT-029-V-2019 REVERSION POR QUE YA EXISTE RESERVA EN F01-932


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 33 POR VIAJE A SIGUATEPEQUELA CEIBACHOLUTECA DEL 03 AL 08 DE JUNIO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DAG-496-2019

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 607 POR VIAJE A CATACAMASOLANCHO DEL 15 AL 16 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO DAT-ANT-UT-C1-513-05-19

JUAN RAMON AGUILAR LOBO

legalName: JUAN RAMON AGUILAR LOBO


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A.DE C.V. POR LA CANTIDAD DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS  STENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 40/100 (5474414.40) O / C 3500000343) POR CONCEPTO DE 104000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA  DERIVADO DE COMPRA CM-ENEE-375-05-2019 Y SEGUN FACTURAS No 003-001-01-00037484 003-001-01-00037485003-001-01-00037489003-001-01-00037488003-001-01-00037494003-001-01-0003796003-001-01-00037516003-001-01-00037517003-001-01-00037523003-001-01-00037525003-001-01-00037526003-001-01-00037527003-001-01-00037524 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 06 AL 11 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMO DAG-0652-2019 CAI A858D2-A79640-534BAE-OC80CC-B45DF9-C6

title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-000375603755937558375613756337592375943759537653376103765637680376833768437704377053773837746377473774837760377613777437775 EN CONCEPTO DE 104000 GALONES DE BUNKER O/C 3500000343 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-375-05-2019.MEMORANDO DAG-0708-2019

title: PEDIDO  PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA 40000 GALONES  DE BUNKER   PEDIDO CCT-BUNKER- CM-ENEE-375-05-2019  CON OFICIO CCT-035--V-2019 SEGUN FACTURAS Y O /C 3500000343 No DE DE FACT.Y CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6003-001-01-00037808003-001-01-00037808003-001-01-00037810003-001-01-00037813003-001-01-00037846003-001-01-00037845

title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-0003793837939379413794337991379893801038013 DE 64000 GALONES DE BUNKER O/C 3500000343 PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA DERIVADO DEL PEDIDO DE COMPRA CM-ENEE-375-05-2019.MEMORANDO DAG-0914-2019

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 959-0-0 - RESERVA DE PEDIDO DE BUNKER  PARA LA CENTRAL CEIBA TERMICA 400000 GALONES  (50 CISTERNAS) PEDIDO CCT-BUNKER-05-V-2019 CON OFICIO CCT-035--V-2019


rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GENERACION VIAJANDO A CAÑAVERAL RIO LINDO  Y EL NISPERO DEL 27/05/19 AL 31/05/2019 SEGUIN MEMO DAT-0477-2019 COMBUSTIBLE PARA LA GIRA  L.1936.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO EDUARDO ENRIQUE TERCERO POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-956

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-956-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL  POR LA CANTIDAD DE UN  MILLON TRSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES  LEMPIRAS CON 60/100 (5474414.40) O / C 3500000336) POR CONCEPTO DE 24000 GALONES DE BUNKER PARA USO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA  DERIVADO DE COMPRA CM-ENEE-377-05-2019 Y SEGUN FACTURA No000-002-000000306 DE FECHA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 05 DE MAYO  2019 SEGUN MEMO DAG-0592-2019 CAI 74E544-10396A-364D8C-EFCE8A-C49D62-E9

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE


rationale: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 44 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 27 AL 31 DE MAYO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE. MEMORANDO DAG-0509-2019 L. 1000.00 VALOR QUE SE REVERSA POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO AL EMPLEADO SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN AIGNADO EN F01-974

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-974-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 038- COMPRA DE DIESEL DE FECHA 03 DE JUNIO 2019 AL 07 DE JUNIO 2019 IDENTIFICACION DEL SITIO DE INTERES AFORO DEL RIO SECCION DE TOPOGRAFIA EN SAN ESTEBAN OLANCHO

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ


COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 98-1-0 - RESERVA PARA EL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS N. 046-2018 PARA ACTIVIDADES CONTRATACTULES DE MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZA; SEGUN SOLICITUD DE RESERVAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-98-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACIONES  N 785 Y 19 POR LA PRESTACION  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A4.3C Y 4.3 B DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRAY ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL  28  FEBRERO DEL 2018 SEGUN CONTRATO N 140/2016 PERIODO 01 DEL 31 DE ABRIL 2018  DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018  Y DEL 01 AL 30  DE DICIEMBRE 2018 Y FACT 000-001-01-00000051000-001-01-0000053000-001-01-0000052 CAI : AAE608-83FED2-BB42B6-280EF0-77F3C4-B5 PAGO A LA CUENTA BANCO ATLANTIDA S.A. N CTA 10111011960


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 TUBOS AISLANTE TERMOCONTRACTIL PARA AISLAMIENTO DE LOS EMPALMES GENERADOR-BARRA DE LAS UNIDADES CAÑAVERAL SEGUN SP-465-07-2019 O/C 4900001373

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 981-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE 100 TUBOS AISLANTE TERMOCONTRACTIL PARA AISLAMIENTO DE LOS EMPALMES GENERADOR-BARRA DE LAS UNIDADES CAÑAVERAL SEGUN SP-465-07-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-981-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 KIT CARGADOR Y PAQUETE DE ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR VENTRICULAR LIFEPAK CR-PLUS PARA USO POR EL PERSONAL ESPECIALISTA EN CASO DE EMERGENCIA EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2019051

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00071725 DE FECHA 17/09/19 POR LA COMPRA DE CARGADOR PQT + ELECTRODOS DESFIBRILLADOR O/C 4200002108 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 983-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 114 BURIL CARBURADO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINADO EN TORNO EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2019009


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE TEMPERATURA CANTIDAD UNO (1) C.H.CAÑAVERAL RIO LINDO REQ.No.465-026-2019 o/c 4900001377

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 985-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE TEMPERATURA CANTIDAD UNO (1) C.H.CAÑAVERAL RIO LINDO REQ.No.465-026-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-985-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 984-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CONDENSADORES CANTIDAD 60 SOLICITADOS C.H.CAÑAVERAL RIO LINDO REQ.No. 465-025-2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 TREINTA MICROINTERRUPTOR (BASICO ESTANDAR) SOLICITADO C.H.CAÑAVERAL RIO LINDO REQUISICION No: 465-020-2019 O/C 4900001376

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 986-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 TREINTA MICROINTERRUPTOR (BASICO ESTANDAR) SOLICITADO C.H.CAÑAVERAL RIO LINDO REQUISICION No: 465-020-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-986-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 370 OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA Y BOTA ADHERIDA.SOLICITADOS POR CHFM SP 2019106.O/C 4000002884

EQUILAB, S.A.

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00015990 DE FECHA 03/09/19  POR LA COMPRA DE 370 OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA Y BOTA ADHERIDA.SOLICITADOS POR CHFM SP 2019106.O/C 4000002884 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO(5) RELEVADOR ELECTRICO DE PROTECCION PARA GENERADOR ELECTRICO SOLICITADO POR C.H.CAÑAVERAL RIO LINDO REQUISICION No. 465-016-2019


CONCRETOS Y AGREGADOS SA

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CALZADA JAMAICA CASA-226

legalName: CONCRETOS Y AGREGADOS SA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 99-1-0 - REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN EL EMBALSE DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN ACUEDO N 02-JD-EX-01-2016 RESOLUCION N 03-3D-EX-01-2017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-99-1-0


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 99 POR VIAJE A JUTICALPA/CATACAMAS DEL 04 AL 06 DE JUNIO2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE MEMORANDO SGCG-054-2019

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO GRIS SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO 465-052-2019 O/C 4000002860

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000905 DE FECHA 31/07/19  POR LA COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO GRIS SOLICITADO POR CAÑAVERAL RIO LINDO 465-052-2019 O/C 4000002860 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE TUBO AISLANTE TERMOCONTRACTIL SOLICITADO CAÑAVERAL RIO LINDO SOLICITUD DE COMPRA No. 465 018 Y 19  2019


Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-004-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 BLK. LIBRETA DE ATRAQUE Y ZARPE DE BUQUES SOLICITADO POR OPERACIONES PORTUARIAS PARA USAR EN OFICINA PRINCIPAL DE OPERACIONES PORTUARIAS. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA #006.


title: MEMORANDO UADQ-PCLS-035-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA REGULAR SEGUN CONTRATO No. 04/2018.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UEC+RSE-010-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005652 DE PUBLICACION PAUTADA EN EL DIARIO EL PAIS POR SALUDO DE LA ENP. A PUERTO CORTES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA AGOSTINA.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: MEMORANDO UDF-DSL-109-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y SAN LORENZO DEL 19 AL 22 DE FEBRERO 2019 TRASLADANDO AL ABOG. ARMANDO VELASQUEZ Y WALESKA CASTRO PARA ASISTIR A REUNIONES CON TEMAS RELACIONADOS CON LOS TERRENOS QUE LA ENP TIENE EN SAN LORENZO Y CON DIFERENTES INSTITUCIONES Y EMPRESAS DONDE SE ACLARARAN ALGUNAS CUENTAS PENDIENTES DE PAGO.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REALIZA REVERSION POR BOLETA DE DEPOSITO EN CEONCEPTO DE DEVOLUCION DE VIATICOS A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-1016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-1016-1-0


title: UDO-182-2019 VIATICOS A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO VIAJE A SAN LORENZO DEL 4 AL 7 DE FEBRERO 2019 TRASLADANDO A CARLOS EDUARDO SEQUEIROS JOHANA URBINA Y EYDY JASMIN TERUEL

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO APSL-M-020-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE DISTRBUIDORA CHOROTEGA PARA LA COMRPA DE 06 UDS. LLANTAS 825-15 COMPLETA CON SU TUBO Y PROTECTOR PARA USAR EN MONTACARGA HYUNDAI DE 15000 LIBRAS INV.05-011544-3 SERIE 70DS-7E. PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002661

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: MEMORANDO APSL-M-019-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. LLANTAS 825-15 COMPLETA CON SU TUBO Y PROTECTOR PARA USAR EN MONTACARGA TCM DE 15000 LIBRAS INV.05-011521-1 SERIE 70 PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002662


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000-0705  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-005-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE POLARIZADO COMPLETO DE VEHICULO (6 VIDRIOS) REVISION E INSTALACION DE NEBLINERAS Y LODERAS (TOLVAS). PARA USAR EN VEHICULO INV.06-120217-2 ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA. PROVEEDOR UNIAUTO.

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-007-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 01 UDS. MOTOR DE ARRANQUE 12 VOLTIOS. PARA USAR EN NISSAN FRONTIER INV.06-120202-4 PROVEEDOR AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00125492

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-006-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 01 UDS. PRENSA 01 UDS. DISCO DE CLUTHC 01 UDS. BALINERA DE COLLARIN Y 02 UDS. TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS. PARA USAR EN AMBULANCIA TOYOTA HIACE INV. 06-150018-7. PROVEEDOR AUTO REPUESTOS S.A DE C.V. PAGO DE FACTURA 001-005-01-00125493


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 1041-0-0 - MEMORANDO APSL-M-009-2019 SOLICITUD ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 TUBO DE GRASA GRAFITADA SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN TOYOTA VIGO DOBLE CABINA INV. 06-120216-4 MOTOR 2KD SOLICITUD # 0004/19.  PROVEEDOR AUTO REPUESTO JIREH.


title: MEMORANDO APSL-M-009-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 BALINERA DE MUÑON DELABTERA 02 RETENEDORES DE FLECHAS 01 CRUZ DE CARDAN 01 SEGURO DE PUNTA DE FLECHA 04 ABRAZADERA PLASTICA SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN TOYOTA VIGO DOBLE CABINA INV. 06-120216-4 MOTOR 2KD SOLICITUD # 0004/19.  PROVEEDOR AUTO REPUESTO JIREH. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010001

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MEMORANDO GG-133-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CUIDAD DE PUERTO CORTES DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2019 EN VISTA QUE NO CUENTA CON PIN SIAFI HACER TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE DICHA INSTITUCION PROCEDA A EMITIR CHEQUE DE CAJA O GIRO BANCARIO A FAVOR DEL LICENCIADO OCAMPO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


ANGEL JOSUE MONCADA MENDEZ

legalName: ANGEL JOSUE MONCADA MENDEZ

rationale: MEMORANDO GG-133-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LACUIDAD DE PUERTO CORTES DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2019. REVERSION DE F01 1042 POR CUENTA INACTIVA DE PIN SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-1042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-1042-1-0


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-052-2019 PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00450472 A FAVOR DE AUTO SERVICIO EL PORVENIR PARA LA COMPRA DE 01 UDS. FILTRO PARA AIRE 01 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE Y 01 UDS. FILTRO PARA ACEITE PARA USAR EN BUSITO NISSAN TIPO URBAN INV.06-150023-7 SOLICITADO POE DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD INGENIERIA SOLICITUD # 009.

name: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S.DE RL.DE CV

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL PORVENIR CARRETERA A OMOA


title: MEMORANDO APSL-M-007-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 REGULADOR INTEGRADO DE ALTERNADOR PARA USAR EN MICRO BUS TOYOTA HIACE ACTUAL AMBULANCIA MOTOR 51 INV. #06-150024-5 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SOLICITUD 0004/19. PROVEEDOR AUTO RESPUESTO JIREH. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010000.


rationale: MEMORANDO CEL-064-2019 EN NUESTRA CONDICION DE MIEMBRO DE LA COMISION EVALUADORA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-02/2019 SE SOLICITA RATIFICACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA.


title: MEMORANDO APSL-M-008-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 LAMINA DE ASBESTO 04 SILICON PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. #09-020006-4. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SOLICITUD 0003/19. PROVEEDOR AUTO REPUESTO JIREH. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010004

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UDO-217-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL ASI COMO LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CONTRACTUALMENTE EL CALZADO PARA USO DE 605 EMPLEADOS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL CONFORME LISTADO NOMINAL DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2019 INCLUYE PERSONALGENERAL Y DE CONFIANZA PERTENECINETES A LAS AREAS OPERATIVAS Y MANTENIMIENTO ASI COMO EL PERSONAL DE UPP.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-051-2019: SOLICITU DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MILLENIUM 2000 S.A. PARA LA COMPRA DE 02 UDS. TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS PARA USAR EN BUSITO NISSAN TIPO URBAN INV.06-150023-7

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 1045-0-0 - UADQ-DCS-OC-009-2019: ASIGNACION PRESUPUETARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MILLENIUM 2000 S.A. PARA LA COMPRA DE 02 UDS. TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS PARA USAR EN BUSITO NISSAN TIPO URBAN INV.06-150023-7


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


title: MEMORANDO DAN-028-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE POR EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION A REALIZAR TRABAJOS DE REINSTALACION COMPLETA DE BOYA CON LUZ # 14 EN CANAL DE ACCESO.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: MEMORANDO DMC-006-2019 PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE RENE PAZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA TRASLADANDO A EMILIO MENDOZA PARA ASISTIR A REUNION EN SECRETARIA DE COORDINACION GABINETE DE GOBIERNO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO 2019.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 1083-0-0 - MEMORANDO UADQ-001-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP EN PUERTO CORTES.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-039-2019: PAGO DE FACTURA CON RELACION AL CONTRATO NO.15/2018 REFERENTE AL SUMINISTRO DE CADENAS Y GRILLETES PARA REHABILITACION DE BOYAS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000305 A FAVOR DE LA EMPRESA INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA (ITECPRO S.A.).

INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

streetAddress: CARRETERA A OMOA KM 7 TULIAN CAMPO

legalName: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-050-2019 PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 04 UDS BATERIAS 8D 230 AMPERIOS PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO INV. 09-020007-2 PROVEEDOR INVERSIONES ALVARADO SOLICITUD # 011

INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO SUYAPA 8 CALLE B, 16 AVENIDA EDIFICIO LOCAL # 6

legalName: INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 1086-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-010-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS BATERIAS 8D 230 AMPERIOS PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO INV. 09-020007-2 PROVEEDOR INVERSIONES ALVARADO SOLICITUD # 011


title: MEMORANDO UGR-DSL-107-2019: TRANSFERENCIA DE PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE UN (1) INSTRUMENTO PUBLICO CONTENTIVO EN ACTA NOTARIAL OTORGADO AL INGENIERO GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ GERENTE GENERAL DE LA ENP.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-1091-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-1091-1-0

type: REC


title: MEMORANDO GG-133-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LACUIDAD DE PUERTO CORTES DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2019. EN VISTA QUE EL LICENCIADO TIENE VENCIDA LA CUENTA DE SU PIN SIAFI SE LE REALIZO TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE DICHA INSTITUCION BANCARIA PROCEDA A EMITIR CHEQUE DE CAJA O GIRO BANCARIO A FAVOR DEL LICENCIADO ANGEL JOSUE MONCADA.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO D-TR-031-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE POR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A PERSONAL QUE SE TRASLADARA DE TEGUCIGALPA A PUERTO CASTILLA PARA IMPARTIR CAPACITACION SOBRE TRANSPARENCIA AL PERSONAL DE ESE PUERTO SALIENDO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 REGRESANDO 28 DEL MISMO MES Y AÑO. CABE MENCIONAR QUE DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE ENP Y IAIP NUESTRA EMPRESA SE COMPROMETIO A BRINDAR Y APOYAR ECONOMICAMENTE AL IAIP PARA REALIZAR ESTAS CAPACITACIONES.

ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO

legalName: ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLEA REUNION CON EL SUPERINTENDENTE DE PUERTO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PUERTO Y REUNION CON LA SUBCOMISION DE HIGIENE Y SEGURIDAD POR INFORME PRESENTADO POR LA COMISION PRESENTADO POR LA COMISION BIPARTITA DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

legalName: MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA


title: MEMORANDO EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION SECRETARIA DE FINANZAS DEL 06 AL 08 DE FEBRERO 2019.

KARENN DASARY TABORA AGUILAR

legalName: KARENN DASARY TABORA AGUILAR


title: MEMORANDO UI-104-2019: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS BOYAS.


title: MEMORANDO GG-108-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA EN CONCEPTO DE COMPLEMENTOS DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 29 AL 31 DE ENERO /2019 PARA QUE POSTERIORMENTE ESTA INSTITUCION BANCARIA REALICE LA TRANSFERENCIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ A LA CUENTA No. 2270015513


title: MEMORANDO DCG-M-134-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE KILOMETRAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ASISTIR A OFICINAS DE LA SAR REVISION FISCAL.

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA


title: ASIGNACION PRESUPUESTARIA UGA-DEFOLOP-032-2019 A FAVOR DE ASECAP EN CONCEPTO DE PAGO POR IMPARTICION DE SEMINARIO SOBRE MESA DE TRABAJO IMPUESTO SOBRE LA RENTA A 10 EMPLEADOS DE LA EMPRESA CURSO REALIZADO EN LA SALA DE LICITACIONES ENP.

name: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. LOS ALPES 1 CALLE 13 AVE S.P.S.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: MEMORANDO UADQ-P-044-2019 CODIGO CONTABLE Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE DIFERENCIAL DEL VEH. TOYOTA HILUX INV. 06-120215-6 DEPENDENCIA SOLICITANTE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A. DE C.V. SOLICITUD 011.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO D-TR-035-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A FAVOR DE CESAR AUGUSTO ORO CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA ABG. VANESSA MOLINA A PUERTO CASTILLA SALIENDO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 REGRESANDO EL 28 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO.

CESAR AUGUSTO ORO ORTIZ

legalName: CESAR AUGUSTO ORO ORTIZ

rationale: SE REALIZA REVERSION POR BOLETA DE DEPOSITO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE VIATICOS A FAVOR DE CESAR ORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-1114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-1114-1-0


title: MEMORANDO UDO-0495-2019 TRANSFERENCIA SIAFI PARA PRIMER PAGO (DEL 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2019 POR LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEÑOR GUILLERNO ANTONIO MONTALVAN GALO COMO ASESOR DE MUELLE DE CABOTAJE DEL 22 DE FEBRERO AL 22 DE ABRIL DE 2019 POR L.25000.00 MENSUALES.

title: MEMORANDO UDO-622-2019: SEGUNDO PAGO SEGUN RECIBO NO.18 QUE CORRESPONDE DEL 25 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES .  MEMORANDO UDO-243-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEÑOR GUILLERNO ANTONIO MONTALVAN GALO COMO SUPERVISOR AUXILIAR DE MUELLE DE CABOTAJE DEL 18 DE FEBRERO AL 18 DE ABRIL DE 2019 POR L.25000.00 MENSUALES.

GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN GALO

legalName: GUILLERMO ANTONIO MONTALVAN GALO


title: MEMORANDO UGR-DSL-111-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE POR PAGO DE VIATICOS PEAJES POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019 REGRESANDO EL 14 DEL MISMO MES Y AÑO PARA REALIZAR TRAMITES EN SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA DE GOBERNACION SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO Y EMPRESA OIRSA. TRASLADANDO A LOS ABOGADOS FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS Y LOANY BURGOS.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO CEL-012-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA REFERENTE A LA REHABILITACION DE LOS FAROS  DE CAYOS COCHINOS  GUANAJA Y UTILA  LICITACION PUBLICA NACINAL LPN NO.07/2018 . ANTICIPO DEL 15% SEGUN CLAUSULA No. CEC-49.1 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO No.02/2019 PROYECTO: REHABILITACION DE LOS FAROS CAYOS COHINOS GUANAJA Y UTILA ORDEN DE TRABAJO No.UI-014-2018.

name: SERVICIOS ESPECIALIZADOS REYNAUD CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.

title: MEMORANDO UI-454-2019 PAGO ESTIMACION N° 1 DEL PROYECTO REHABILITACION DE LOS FAROS DE CAYOS COCHINOS GUANAJA Y UTILA CONTRATO N° 02/2019 ORDEN DE TRABAJO N° UI-014-2018.

title: MEMORANDO UI-518-2019 PAGO POR ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA N° 2 DEL PROYECTO: REHABILITACION DE LOS FAROS CAYOS COCHINOS GUANAJA Y UTILA. CONTRATO N° 02/209 ORDEN DE TRABAJO UI-017-2018.

title: MEMORANDO UI-599-2019 PAGO POR ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA N° 3 REFERENTE A LA REHABILITACION DE LOS FAROS  DE CAYOS COCHINOS  GUANAJA Y UTILA  LICITACION PUBLICA NACINAL LPN NO.07/2018 . PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

streetAddress: SAN PEDRO SULA, RESIDENCIAL ANDALUCIA, 12 CALLE, 13 AVE. N. E. BLOQUE 1 CASA 2

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 1128-0-0 - MEMORANDO CEL-012-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA REFERENTE A LA REHABILITACION DE LOS FAROS  DE CAYOS COCHINOS  GUANAJA Y UTILA  LICITACION PUBLICA NACINAL LPN NO.07/2018 .


title: MEMORANDO UGR-DSL-128-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE PARA PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A FAVOR DEL ABOGADO FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS Y MARIO RAJO TRASLANDANDOSE A LA CIUDAD TEGUCIGALPA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2019 REGRESANDO EL 26 DEL MISMO AÑO Y MES PARA REALIZAR TRAMITES EN SECRETARIA DE GOBERNACION Y DARA.


title: MEMORANDO UGR-DSL-111-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE POR PAGO DE VIATICOS PEAJES POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019 REGRESANDO EL 14 DEL MISMO MES Y AÑO PARA REALIZAR TRAMITES EN SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA DE GOBERNACION SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO Y EMPRESA OIRSA.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUA DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 CONFORME A FACTURAS No. 00158202 00158208 00158204 00158201 00158203 006959.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUA DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 CONFORME A FACTURAS No. 00158202 00158208 00158204 00158201 00158203 006959.


title: MEMORANDO UDO-529-2019: PAGO DE RECIBO 000001 PARA LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE DANIELLA RENNE ZAVALA ORELLANA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO/OFICINA DE ENLACE SAN PEDRO SULA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2019 POR L.25000.00

title: MEMORANDO UDO-529-2019: PAGO DE RECIBO 000002 PARA LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE DANIELLA RENNE ZAVALA ORELLANA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO/OFICINA DE ENLACE SAN PEDRO SULA DEL 06 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2019 POR L.25000.00

title: MEMORANDO UDO-646-2019: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN RECIBO NO.03 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2019. MEMORANDO UDO-200-2019: ASIGNACION PRESUPUEATRIA PARA LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE DANIELLA RENNE ZAVALA ORELLANA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO/OFICINA DE ENLACE SAN PEDRO SULA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE JUNIO 2019 POR L.25000.00

title: MEMORANDO UDO-200-2019: ASIGNACION PRESUPUEATRIA PARA LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE DANIELLA RENNE ZAVALA ORELLANA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO/OFICINA DE ENLACE SAN PEDRO SULA DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE JUNIO 2019 POR L.25000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ENP ESTE VALOR CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2019 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000004.

DANIELLA RENNE ZAVALA ORELLANA

legalName: DANIELLA RENNE ZAVALA ORELLANA


rationale: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUA DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 CONFORME A FACTURAS No. 00158202 00158208 00158204 00158201 00158203 006959.


title: MEMORANDO UGA-017-2019 CODIGO CONTABLE Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 14 AL 15 DE FEBRERO 2019 PARA REUNION EN COALIANZA Y OFICINA DE ENLACE.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 Precompromiso :1140 Compromiso :1 Devengado :1


title: MEMORANDO UDO-405-2019 PAGO A FAVOR DE JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ QUE PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP ESTE VALOR CORRESPONDE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO COMPRENDIDO DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE JUNIO 2019 CON UN VALOR MENSUAL DE L.35000.00.

title: MEMORANDO UDO-559-2019:SEGUNDO PAGO DE RECIBO No..617 PARA LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ COMO ABOGADO EN CONCESIONES DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE JUNIIO DE L 2019 POR L.35000.00 MENSUALES

title: MEMORANDO UDO-738-2019: TERCER PAGO PARA LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ COMO ABOGADO EN CONCESIONES DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE JUNIIO DE L 2019 POR L.35000.00 MENSUALES

title: MEMORANDO UDO-852-2019: CUARTO PAGO SEGUN RECIBO NO.621 PARA LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ COMO ABOGADO EN CONCESIONES DEL 06 DE MAYO AL 06 JUNIO DE 2019  POR L.35000.00 MENSUALES

JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ

legalName: JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ


title: MEMORANDO UDO-496-2019: PAGO DE RECIBO 0101 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 03 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2019. MEMORANDO UDO-274-2019: ASIGNACION PRESUPUETARIA PARA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LINA MURIEL CARDONA RICO COMO EXPERTO EN INVESTIGACION DE MERCADO DE PROVEEDORES DEL 02 DE ENERO AL 02 DE MAYO DE 2019 POR L.40000.00 MENSUALES .

title: MEMORANDO UDO-496-2019: PAGO SEGUN RECIBO  NO.103 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2019.  MEMORANDO UDO-274-2019: ASIGNACION PRESUPUETARIA PARA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LINA MURIEL CARDONA RICO COMO EXPERTO EN INVESTIGACION DE MERCADO DE PROVEEDORES DEL 02 DE ENERO AL 02 DE MAYO DE 2019 POR L.40000.00 MENSUALES .

title: MEMORANDO UDO-666-2019: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2019.  MEMORANDO UDO-274-2019: ASIGNACION PRESUPUETARIA PARA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LINA MURIEL CARDONA RICO COMO EXPERTO EN INVESTIGACION DE MERCADO DE PROVEEDORES DEL 02 DE ENERO AL 02 DE MAYO DE 2019 POR L.40000.00 MENSUALES .

title: MEMORANDO UDO-666-2019: TRANSFERENICIA BANCARIA PARA EL CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019  MEMORANDO UDO-274-2019: ASIGNACION PRESUPUETARIA PARA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LINA MURIEL CARDONA RICO COMO EXPERTO EN INVESTIGACION DE MERCADO DE PROVEEDORES DEL 02 DE ENERO AL 02 DE MAYO DE 2019 POR L.40000.00 MENSUALES .

LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO


title: MEMORANDO UDO-554-2019: TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE EULALIO FUNEZ IZAGUIRE COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO Y LOGISTICO/OFICINA DE ENLACE DE TEGUCIGALPA.CORRESPONDIENTE DEL 06 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2019.

title: MEMORANDO UDO-554-2019: SEGUNDO PAGO RECIBO 00000002 PARA LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE EULALIO FUNEZ IZAGUIRE COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO Y LOGISTICO/OFICINA DE ENLACE DE TEGUCIGALPA DEL 06 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2019

EULALIO FUNEZ IZAGUIRRE

legalName: EULALIO FUNEZ IZAGUIRRE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 1144-0-0 - MEMORANDO UDO-200-2019: ASIGNAICON PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE EULALIO FUNEZ IZAGUIRE COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO Y LOGISTICO/OFICINA DE ENLACE DE TEGUCIGALPA.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-073-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010600 PARA LA COMPRA DE 04 UDS CALENTADORES PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120195-0 MAZDA MODELO: B2900 TIPO: PICK UP SOLICITADO POR DEPTO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SOLICITUD # 017.

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-074-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010902 PARA LA COMPRA DE 01 GLN FLUX PARA TUBERIA 01 UDS FILTRO SECADOR 01 UDS COMPRESOR 01 UDS CONDENSADOR 01 JGO SELLOS / ORING SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD INGENIERIA PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120218-6 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILLENIUM SOLICITUD # 018.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-007-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 11 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA USAR EN SESION DE CONSEJO DIRECTIVO 889-2019. PROVEEDOR JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS (TRADICIONES HORNO Y PARRILLA). PAGO FACTURA # 000-002-001-00011918 DE TRADICIONES HORNO Y PARRIILA

JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

legalName: JENNY SKARLETH LOPEZ BORJAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-061-2019 PA GO DE FACTURA # 000-001-01-00010668 PARA LA COMPRA DE 02 UDS CRUZ ARBOL DE TRANSMISION PARA DOBLE TRACCION SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN VEHICULO INV. 06-120217-2 TOYOTA HILUX PICK UP MOTOR 2KD CHASIS 8AJFR22G404518756 AÑO 2007 CIL 2500 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SOLICITUD # 019.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-060-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011024 PARA LA COMPRA DE 01 UDS BOMBA DE AGUA 01 UDS BULBO PARA TEMPERATURA SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN HEVICULO INV. 06-120218-0 FORD RANGER PICK UP MOTOR WLAT1285955 CHASSIS MNCLSFE40BW948665 AÑO 2011 CL 2500 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SOLICITUD # 015.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-046-2019 PAGO DE FACTURA # 019-001-01-00030358 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 JGO. CLUTCH (KIT INCLULYE PRENSA DISCO Y BALINERA DE COLLARIN) PARA USAR EN CAMION INV-06-130009-1 MARCA INTERNATIONAL MODELO 76006*4 MOTOR 1HTWYAHTXBJ3329330 AÑO 2011 CIL. 10800. PROVEEDOR CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. SOLICITUD # 032.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: MEMORANDO GG-142-2019 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  DEL 28 DE FEB AL 1 DE MARZO 2019 ASISTIR AL LANZAMIENTO PLAN ESTRATEGICO CAMBIO CLIMATICO Y VIERNES 1/03 REUNION EMBAJADA AMERICANA. (TRASLADAR AL ING MURILLO).

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-059-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011014 PARA LA COMPRA DE 03 UDS CRUCES ARBOL DE TRANSMISION 01 UDS BALINERA DE CENTRO 01 UDS RETENEDOR DEL PIÑON 01 UDS SENSOR DE TEMPERATURA 02 UDS BALINERAS DE LA CORONA 603049/12 01 UDS BALINERA 88048 / 10 01 UDS BALINERA 802048/10 01 UDS BOMBA DE AGUA  SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN HEVICULO INV. 06-120214-9 TOYOTA HILUX PICK UP MOTOR 2KD CHASIS 8AJFR22G404518786 AÑO 2007 CL 2500 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SOLICITUD # 020.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-072-2019 SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 350 UDS. LICENCIA DE ANTIVIRUS ESEST ENPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA DE 2 AÑOS PARA USAR EN LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA. PROVEEDOR JETSTEREO S.A. DE C.V.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles


title: MEMORANDO UCM-014-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE EN CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2019 PARA ASISTIR A REUNION EN SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE DE GOBIERNO (SCGG). TRASLADANDO AL LIC. EMILIO MENDOZA Y AL ING. NANCY PONCE.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-008-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REPARACION DE 1 ALTERNADOR DE 24 VOLTIOS  SOLICITUD No. 013 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000S.A


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-025-2019 SOLICITUD DE CODIGO CONTABLE Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE: GERARDO JOSE MURILLO CON ITENERARIO DE IDA Y REGRESO CON FECHA 01 DE MARZO DE 2019 SAN PEDRO SULA CORTES-TEGUCIGALPA MDC Y VICEVERSA. DEPENDENCIA SOLICITANTE GERENCIA GENERAL. SOLICITUD CM-P-002-ENP-2019. PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO S.A. DE C.V. FACTURA # 000-001-01-00037172

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-050-2019 TRANFERENCIA A NOMBRE DE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00332577. MEMORANDO UADQ-037-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL PAGO POR LA PARTICIPACION DE LAS EMPLEADAS LUCILA DELCID Y MARLEN NORIEGA EN EL DIPLOMADO FORMACION DE ESPECIALISTAS EN ADQUISICIONES PUBLICAS AVALADO POR LA ONCAE PAGO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS PAGO DE CONTADO QUE DEBERA REALIZARSE ANTES DEL 08 DE MARZO DEL 2019.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS


title: MEMORANDO UI-091-19 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000358 POR ESTIMACION N° 2 DEL PROYECTO: REHABILITACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO. CONTRATO N° 13-18 ORDEN DE TRABAJO UI-023-2018. PERIODO DE ESTIMACION DEL 11-NOVIEMBRE-2018 AL 25-ENERO-2019 Y RECEPCIONADO SEGUN ACTA EL 25-ENERO-2019. PROVEEDOR CONSTRUCTORA CUYAMEL S. DE R.L.

CONSTRUCTORA CUYAMEL, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5 ETAPA SWAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA CUYAMEL, S DE R.L. DE C.V.

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-049-2019 SOLICITUD DE PAGO PARA 8 UDS ESCANER CANON DR-M160 600 PPP DUPLEX  SOLICITUD No.031  PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS  S. DE R.L DE C.V.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MEMORANDO BP-M-056-2019 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL DPTO. DE BIENES Y PROPIEDADES Y OTROS UTILIZADOS EN EL ALMACEN DE CUSTODIA.

JOEL CASTRO FLORES

legalName: JOEL CASTRO FLORES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: MEMORANDO S/N SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE POR PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL PILOTO PRACTICO LUIS CIBRIAN QUIEN VIAJARA AL PUERTO DE CASTILLA DEL 18 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA CUBRIR VACACIONES DEL PILOTO PRACTICO LEX LOPEZ.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 1353-0-0 - MEMORANDO UI-127-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE DEFENSAS Y PILOTES DAÑADOS EN MUELLE DE SAN LORENZO SEGUN ORDEN TRABAJO POR INGENIERIA UI-001-2019


title: MEMORANDO DC-M-086/2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00010003 POR COMPRA DE 880 QTOS. SAE 50 EN BARRIL DE 55 GALONES LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE TODO EL EQUIPO DE OPERACIONES DEL PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MEMORANDO DC-M-072-2019 PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. POSTE DE MADERA 40 FT CLASE 5 Y 10 UDS. CRUCETE DE MADERA 8 FT. PARA USAR EN ESTRUCTURA DE TENDIDO ELECTRICO DEL PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR CYME CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: UDO- 297-2019: PAGO DE SEGUN RECIBO 000002 PARA LA CONTRATACION DEL CIUDADANO ERNESTO GALEAS EN SEGUIMIENTO AL OFICIO DE CASA PRESIDENCIAL NO.SPGP-1042-2018 COMO TOPOGRAFO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 POR L.60000.00 MENSUALES CABE MENCIONAR QUE DICHA ASIGNACION SE DIO EN EL MEMORANDO UDF-PSPTO-659-2018 CON F01-8098-2018

title: UDO- 351-2019: PAGO SEGUN RECIBO NO. 000002 CORRESPONDIENTE DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2018 PARA LA CONTRATACION DEL CIUDADANO ERNESTO GALEAS EN SEGUIMIENTO AL OFICIO DE CASA PRESIDENCIAL NO.SPGP-1042-2018 COMO TOPOGRAFO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 AL 12 DE FEBRERO DE 2019 POR L.60000.00 MENSUALES CABE MENCIONAR QUE DICHA ASIGNACION SE DIO EN EL MEMORANDO UDF-PSPTO-659-2018 CON F01-8098-2018

title: UDO- 351-2019: PAGO SEGUN RECIBO NO-000002 CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  PARA LA CONTRATACION DEL CIUDADANO ERNESTO GALEAS EN SEGUIMIENTO AL OFICIO DE CASA PRESIDENCIAL NO.SPGP-1042-2018 COMO TOPOGRAFO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 AL 12 DE FEBRERO DE 2019 POR L.60000.00 MENSUALES CABE MENCIONAR QUE DICHA ASIGNACION SE DIO EN EL MEMORANDO UDF-PSPTO-659-2018 CON F01-8098-2018

title: UDO- 297-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL CIUDADANO ERNESTO GALEAS EN SEGUIMIENTO AL OFICIO DE CASA PRESIDENCIAL NO.SPGP-1042-2018 COMO TOPOGRAFO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 AL 12 DE FEBRERO DE 2019 POR L.60000.00 MENSUALES CABE MENCIONAR QUE DICHA ASIGNACION SE DIO EN EL MEMORANDO UDF-PSPTO-659-2018 CON F01-8098-2018.

ERNESTO GALEAS

legalName: ERNESTO GALEAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 1374-0-0 - UDO- 297-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL CIUDADANO ERNESTO GALEAS EN SEGUIMIENTO AL OFICIO DE CASA PRESIDENCIAL NO.SPGP-1042-2018 COMO TOPOGRAFO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 AL 12 DE FEBRERO DE 2019 POR L.60000.00 MENSUALES CABE MENCIONAR QUE DICHA ASIGNACION SE DIO EN EL MEMORANDO UDF-PSPTO-659-2018 CON F01-8098-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-1374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-1374-1-0

description: UDO- 297-2019: PAGO DE RECIBO 000001 PARA LA CONTRATACION DEL CIUDADANO ERNESTO GALEAS  VALOR A PAGAR CORRESPONDE A 50 DIAS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. EN SEGUIMIENTO AL OFICIO DE CASA PRESIDENCIAL NO.SPGP-1042-2018 COMO TOPOGRAFO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2018 AL 12 DE FEBRERO DE 2019 POR L.60000.00 MENSUALES CABE MENCIONAR QUE DICHA ASIGNACION SE DIO EN EL MEMORANDO UDF-PSPTO-659-2018 CON F01-8098-2018 SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN EL MONTO A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-1374-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-1374-4-0

description: MEMORANDO UDO-351-2019: SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE PARA PODER VALIDARLOS EN SIREP SE NECESITA QUE LOS MESES VAYAN DE FORMA SEPARADA.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-053-2019 PAGO DE FACTURA  POR  LA COMPRA DE: 06 UDS. TONER HP 508 C/NEGRO CF360A 04 UDS. TONER HP 508 C/CYAN CF 361A 04 UDS. TONER HP 508 C/YELLOW CF362A 04 UDS. TONER HP 508 C/MAGENTA CF 363A 06 UDS. TONER HP C/NEGRO CF410A (CF410A) 04 UDS. TONER C/CYAN CF410A (CF411A) 04 UDS. TONER HP C/YELLOW CF410A (CF412A) 04 UDS. TONER  C/MAGENTA CF41A (CF413A) PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS SEGUN PAAC 2019 (PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ENP). PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-058-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000151 POR COMPRA DE 01 UDS. MOTOR ELECTRICO TRIFASICO CON SU POLEA PH 5.0/3.0 FRAME 184T RPM 1740/ 1465 VOLT. 230/460/190/380 AMP. 13.8/6.9 HZ 60/50. PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 PROVEEDOR SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. (SERIDEH) SOLICITUD # 021.

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-019-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5000 UDS. VIÑETAS IMPRESAS. PARA USAR EN OFICINA DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS. PROVEEDOR FORMULARIOS STANDARD S.A. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00029057.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MEMORANDO DCG-M-170-2019 REEMBOLSO POR COMPRA DE 5 TIMBRES  PARA SER COLOCADOS EN CONSTANCIAS DE ESTADOS DE CUENTAS DE 5 EMPRESAS QUE ESTA GESTIONANDO EL COBRO EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LEGAL.

VICTOR MANUEL ZAPATA

legalName: VICTOR MANUEL ZAPATA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-056-2019 PAGO DE FACTURA # 008-001-01-00003305 POR  COMPRA DE  4 UDS KIT DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE NEUMATICO SOLICITUD No.027 PROVEEDOR CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V. PARA USAR EN EL REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO  INV. No.09-039806-6 MARCA INGERSOLL RAND SERIE WRK14019 MODELO SS815L/4W5110 DEPENDENCIA SOLICITANTE MANTENIMIENTO Y VEHICULO UNIDAD DE INGENIERIA SOLICITUD # 027.

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: UADQ-DCS-OS-009-2019 ASIGNACION PARA REVISION Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR IBM PARA USAR EN MAQUINAS DE ESCRIBIR IBM INV. 07-036369 Y 07-030598-2 ASIGNADAS AL DEPTO DE COMPRAS  SC/C NO. 024 COTIZACION NO. 1636 PAGO FACTURA # 000-001-01-00001351 DE SERTEM S DE RL

SERTEM, S. DE R. L.

streetAddress: 18 Y 19 AVE 4 CALLE COL LOCAL 2034 UNIVERSAL 11 ANILLO CURVALACION SAN PEDRO SULA

legalName: SERTEM, S. DE R. L.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO DP-UI-087-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL DIA 26 DE FEB DEL 2019 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INSEP SOBRE NOTAS DE ´PRIORIDADES DE PROYECTOS.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-089-2019: TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE FACTURA . UADQ-DCS-OC-024-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 TONER HP NEGRO 827A  02 UDS. TONER HP 827A CYAN 02 UDS. TONER HP 827A COLOR MAGENTA 02 UDS. TONER HP 827A COLOR YELLOW SEGUN PACC 2019 A FAVOR DE JETSTEREO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISITCA Y CADENA DE SUMINISTRO (PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES).

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: MEMORANDO S/N ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ASISTIR A COALIANZA EL 13 DE FEB 2019.

MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA

legalName: MAURO RAMON CISNEROS ZUNIGA


title: MEMORANDO S/N ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ASISTIR A REUNION EN LA SUPERITENDENCIA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA EL 31 DE ENERO DE 2019.


title: MEMORANDO S/N ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ASISTIR A CONVOCATORIA REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DE ACTUALIZACION DE TARIFAS EN TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2019.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-064-2019 PAGO DE FACTURA # 004-001-01-00060376 PARA LA COMPRA DE 01 UDS. KIT DE DESCARBONO COMPLETO 06 JGO. ANILLOS 06 JGO. CASQUILLOS DE BIELA.(JGO. DE 2 PZAS) 01 JGO. CASQUILLO DE BANCADA (JGO. DE 7 PZAS). 04 UDS. BATERIA 135 AMP. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONUDRAS S. DE R.L. SOLICITUD # 022

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00014397 UADQ-DCS-OC-022-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. TERMINALES DE BATERIA PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6. PROVEEDOR INVERSIONES ALVARADO S. DE C.V.

INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO SUYAPA 8 CALLE B, 16 AVENIDA EDIFICIO LOCAL # 6

legalName: INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO GG-159-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. POR TRASLADO DEL ING. GERARDO MURILLO PARA ASISTIR A REUNION EN SAPP. EL 26 DE FEBRERO DE 2019.

JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA

legalName: JESSE FRANKLIN ALVARADO MEJIA


title: MEMORANDO UF-DE-08-2019 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE  A SU FAVOR POR VIAJE PARA ASISTIR A REUNION PARA CAPACITACION DE PLATAFORMA DE ESTADISTICA LOS DIAS 28 DE FEB AL 1 DE MARZO 2019.

NELSON OSWALDO MIDENCE CALDERON

legalName: NELSON OSWALDO MIDENCE CALDERON


title: MEMORANDO GG-159-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL 26 DE FEBRERO 2019 PARA QUE POSTERIORMENTE ESTA INSTITUCION BANCARIA REALICE LA TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ING. GERARDO MURILLO A LA CUENTA No. 2270015513.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: MEMORANDO DVL-UDO-044-2019 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP.  EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS. DEL 01 AL 31 ENERO 2019 FARMACIA PLAN DE SERVICIOS MEDICOS 01 AL 30 DE ENERO 2019 FARMACIA DEL AHORRO 02 AL 30 DE ENERO 2019 FARMACIA PUERTO CORTES  CORRESPONDIENTES A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA NO.33  INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: MEMORANDO DVL-UDO-044-2019 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP.  EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS. DEL 01 AL 31 ENERO 2019 FARMACIA PLAN DE SERVICIOS MEDICOS 01 AL 30 DE ENERO 2019 FARMACIA DEL AHORRO 02 AL 30 DE ENERO 2019 FARMACIA PUERTO CORTES  CORRESPONDIENTES A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA NO.33  INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title: MEMORANDO DVL-UDO-044-2019 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA  PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP.  EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS. DEL 01 AL 31 ENERO 2019 FARMACIA PLAN DE SERVICIOS MEDICOS 01 AL 30 DE ENERO 2019 FARMACIA DEL AHORRO 02 AL 30 DE ENERO 2019 FARMACIA PUERTO CORTES  CORRESPONDIENTES A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN CLAUSULA NO.33  INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO.


title: MEMORANDO S/N LIQUIDACION DE VIATICOS CUBRIENDO VACACIONES DE LEX JUSTIN LOPEZ BODDEN DEL 3 AL 19 DE FEB DEL 2019 AL PTO DE CASTILLA .

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO


title: MEMORANDO UPP-PSL-083-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PTO CORTES A UNA REUNION CON EL SUB GERENTE GRAL ING. FERMIN BOQUIN PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ACCION FINAL INTEGRADO CORRESPONDIENTE. DEL 5 AL 7 DE MARZO DEL 2019.

RODOLFO FERRUFINO

legalName: RODOLFO FERRUFINO


title: UADQ-DCS-OC-028-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 105 CJA. FACTURA TABULAR 4 PARTES PAPEL QUIMICO 8X8 1/2. PARA USAR EN DEPTO. DE FACTURACION Y RECUPERACION. PROVEEDOR FORMULARIOS STANDAR S.A. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00029261


title: MEMORANDO S/N ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ASISTIR A REUNION EN COALIANZA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.


title: MEMORANDO UADQ-P-065-2019 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00004592 PARA LA PUBLICACION DE INVITACION A TODAS LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y / O FABRICANTES COMERCIANTES INDIVIDUALES Y / O PERSONAS NATURALES A FORMAR PARTE DEL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA ENP PARA SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA).

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: UADQ-P-050-2019 PAGO DE FACTURA  PARA LA PUBLICACION DE INVITACION A TODAS LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y / O FABRICANTES COMERCIANTES INDIVIDUALES Y / O PERSONAS NATURALES A FORMAR PARTE DEL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA ENP. PARA SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS. PROVEEDOR ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: DCM-090-2019 PAGO DE FACTURA POR DEDUCIBLE APLICABLE AL GASTO POR ACCIDENTE DE TRABAJO APLICABLE AL SEGURO ATLANTIDA SA. Y MEDICAMENTOS SUMINISTRASDOS.

FARMACIA SAN ANGEL S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA CONCHITA MEDIA CUADRA AL SUR DE GOSOLINERA PUMA ENTRADA SAN LORENZO CONTIGUO A CLINICA DEL VALLE

legalName: FARMACIA SAN ANGEL S. DE R.L. DE C.V

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: SE REVERSA POR INSTRUCCIONES DE PERSONAL DE CONTABILIDAD PARA REALIZAR F01 POR VALOR TOTAL DEL DEDUCIBLE APLICABLE AL GASTO (L.300.00)  MEMORANDO DCM-090-2019 PAGO DE FACTURA PARA PAGO DE DEDUCIBLE ACCIDENTE DE TRABAJO APLICABLE AL SEGURO ATLANTIDA S.A. SEGUN REFERENCIA DE POLIZA N° CAP-SP-279. REPORTE DE ACCIDENTE N° 13-19-01-01 DEL 8 DE FEBRERO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-1438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-1438-1-0


title: MEMORANDO GG-201-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 14 AL 16 DE MARZO 2019 PARA TRASLADAR AL ING. GERARDO MURILLO PARA REALIZAR VISITA EN SAN LORENZO VALLE.


MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO

rationale: MEMORANDO EC+RSE-048-2019  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIATICOS POR VIAJE A PUERTO DE SAN LORENZO LOS DIAS 13 14 Y 15 DE MARZO DE 2019 PARA MONTAJE Y PROTOCOLO PARA ENTREGA DE DONACION DE UN LOTE DE COMPUTADORAS AL INSTITUTO FELIPE ENRIQUE AGUSTIN DE ESE MISMO PUERTO. SE REALIZA REVERSION PARA BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIAITICOS DEL SENOR MARIO NUNEZ RAJO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-1612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-1612-1-0


rationale: SE REVERSA POR INSTRUCCIONES DE PERSONAL DE CONTABILIDAD PARA REALIZAR F01 POR VALOR TOTAL DEL DEDUCIBLE APLICABLE AL GSATO (L.300.00) MEMORANDO DC-M-090-2019: TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE ACCIDENTE COMUN  APLICABLE AL GASTO SEGUROS ATLANTIDA S.A. SEGUN REFERENCIA POLIZA NO.CAP-SP-279 REPORTE DE ACCIDENTE NO.13-09-01-01 DEL 30 DE ENERO DEL 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-1439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-1439-1-0


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-090-2019 PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 30 UDS CINTA RELOJ FECHADOR AMANO SOLICITUD No.033 PROVEEDOR INVERSIONES TECNOLOGICAS REPRESENTADAS DE SULA S. DE R.L DE C.V.

name: INVERSIONES TEC REPRES DE SULA SRL DE CV

streetAddress: BARRIO GUASMILITO 8  AVE. 3 CALLE  S P S


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-071-2019 PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00456549 POR COMPRA DE 01 UDS TIJERA SUPERIOR IZQUIERDA 01 UDS TIJERA SUPERIOR DERECHA 02 UDS PUNTA CORTA IZQUIERDA Y DERECHA TOYOTA HIACE 10 UDS BUJE PARA HOJA DE RESORTE 02 UDS CRUZ DE CARDAN TOYOTA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PROVEEDOR AUTO SERVICIO EL PORVENIR SOLICITUD # 024.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL PORVENIR CARRETERA A OMOA

legalName: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR S.DE RL.DE CV


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-062-2019 PAGO DE FACTURA # 001-005-01-0012516 PARA LA COMPRA DE 02 UDS. BALINERA  F/1. 02 UDS. BALINERA 02 UDS. BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA 02 JGO. PERNOS (BRAZO DE BARRA ESTABILZADORA) 01 UDS. TIJERA INFERIOR IZQUIERDA 01 UDS. TIJERA INFERIOR DERECHA 02 UDS. CREMALLERA TOYOTA HIACE. PARA USAR EN AMBULANCIA INV. 06-150019-6 DEPENDENCIA SOLICITANTE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA SOLICITUD DE COMPRA #024 PROVEEDOR AUTO RESPUESTOS S.A. DE C.V.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-P-031-2019SOLICITUD PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00163858PARA LA COMPRA DE 01 UDS. BOMBA PARA AGUA DULCE. (BOMBA GOULDS JET JRS5 1/2 HP) PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-6 DEPENDENCIA SOLICITANTE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA SOLICITUD DE COMPRA #025 PROVEEDOR BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-033-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3760 UDS CAMISETA CON LOGO PARA USAR EN ACTIVIDAD PRESIDENCIAL DENOMINADA HONDURAS ACTIVATE ART. 23 Y 4 DECRETO EJECUTIVO PCM-048-2015 SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PROVEEDOR ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA (INVERSIONES GARPERI) SOLICITUD # 074. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000452

ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

legalName: ADELA ARGENTINA GALLARDO CARRANZA

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: MEMORANDO UGA-DEF-048-2019 SOLICITUD ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  DEL 20 AL 23 DE MARZO 2019 ASISTIR A CAPACITACION COMO EVALUAR LA GESTION DE RIESGO EMPRESARIAL UTILIZANDO LOS MARCOS DE REFERENCIA COSO ERM Y ISO 31000 EN EL HOTEL MARRIOT.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-068-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00005290 POR COMPRA DE 4 UDS SELLO AUTOMATICO SOLICITUD No.033 SOLICITADO POR FACTURACION Y RECUPERACION / UNIDAD DE FINANZAS PROVEEDOR DUKO LASER S. DE R.L DE C.V SOLICITUD # 033.

DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV


title: UGA-026-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 07 AL 08 MARZO 2019 PARA ASISTIR A REUNION EN INSEP Y OFICINA DE ENLACE.

LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO

legalName: LUIS FERNANDO OSEGUERA MERCADO


title: UPP-153-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO MODELO OMI 3.11 BASICO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES MARITIMOS  SIENDO IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE COCATRAM EN UN HORARIO DE 08:00 A 17:00 HRS.

WALTER JOSE LAGOS DIAZ

legalName: WALTER JOSE LAGOS DIAZ


rationale: UGA-DEF-047-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 20 AL 23 DE MARZO 2019 PARA ASISTIR A CAPACITACION COMO EVALUAR LA GESTION DE RIESGO EMPRESARIAL UTILIZANDO LOS MARCOS DE REFERENCIA COSO ERM Y ISO 31000. SE REALIZA REVERSION POR BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS DEL SENOR LUIS FERNANDO OSEGUERA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-1649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-1649-1-0


title: UADQ-P-042-2019 PAGO DE FACTURA PARA EL SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE MICRO BUS NISSAN URBAN INV-06-120023-7 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO DAN-047-19 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR VIAJE QUE  REALIZARA EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION A CABO CAMARON DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2019 A REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION CON SOLDADURA EN PLATAFORMA SUPERIOR DEL FARO MAYOR.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: SGG-049-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE ACOMPAÑAR COMO PERSONAL DE SEGURIDAD AL ING. FERMIN BOQUIN EN INSPECCION Y EVALUACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS Y SUPERVISION DE INVASION DE TERRENOS PROPIEDAD DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2019.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ