title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000055 DE FECHA 12 DE JULIO 2019  CAI: 3F14A9-AD2A79-274583-84DEDA-3C148C-A6 POR ARRENDAMINETO DE VIVIENDA EN LA MUNICIPIO  DE LAJAS COMAYAGUA SEGUN ADENDA No 2 DEL CONTRATO NUMERO 167/2016 CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 (PAGO SE REALIZA HASTA LA FECHA DEBIDO A QUE EL SEÑOR ROMERO TENIA PROBLEMA PERSONAL Y ADMINISTRATIVO CON LOS TRAMITES QUE REMITE  EL SERVICIO DE ADMINISTARCION DE RENTAS (SAR) SEGUN MEMORANDUM JUMC-070-19

GREBIL ALFREDO ROMERO CASTILLO

legalName: GREBIL ALFREDO ROMERO CASTILLO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ZIN C.H. CAÑAVERAL  SP-465-041-2019 O/C 4200002212

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000917 DE FECHA 17/10/19 POR LA COMPRA DE LAMINA DE CINC TIPO TEJACAL 24 4X8 COLOR TERRACOTA CANT.100 LAMINA DE ZINC ACANALADA C-24 4X8 COLOR TERRACOTA CANT.60  CAPOTE PARA LAMINA TIPO TEJACOLOR TERRACOTA CANT.200 CAPOTE PARA LAMINA ALUCINC ACANALADA ROJO CANT.200TORNILLO PUNTA BROCA DE 3 CANT.5000 O/C 4200002212 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 REMESA No. 63

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00228304 DE FECHA 20/06/19 L.36340.00 Y FACT.No.228397 DE FECHA 26-06-2019 L.6900.00 EN CONCEPTO DE AVISOS DE LPN LOS DIAS 1820 Y 26 DE JUNIO2019 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C EPAC-021-2019

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00228414 DE FECHA 27/06/19 L.28980.00 FACT.No:228354 DE FECHA 24/06/19 L.6900.00 FACT.No:228352 DE FECHA 24/06/19 L.6900.00 FACT.No.228356 DE FECHA 24/06/19 L.6900.00 FACT.No.228355 DE FECHA 24/06/19 L.6900.00 EN CONCEPTO DE AVIS VARIOS EL MES DE JUNIO2019 EPAC-022-2019 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD  DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000306.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ORDCOM


title: pago a favor de la Empresa Compañía de Ingeniería Finanzas y Administración S. De R.L. C.V. (COINFA)  por la cantidad de L. 1 049060.62 desglosadas de la siguiente manera:  1.	303496.23 (Trescientos Tres Mil Cuatrocientos Noventa Sies Lempiras Con 23/100). En concepto de pago de las Ordenes de Trabajo Adicional (OTA) de la  ¿Estimación No. 13  por la prestación de Servicios de construcción aseo transporte agua y bomba lavadora a presión  del 01 al 31 de Mayo del 2019¿ según Contrato No. 046/2018.  2.	745564.39 (Setecientos Cuarenta y Cinco Quinientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con 39/100). En concepto de pago de las Ordenes de Trabajo Adicional (OTA) de la  ¿Estimación No. 13  por la prestación de Servicios de construcción correspondiente del 01 al 31 de Junio del 2019¿ según Contrato No. 046/2018.  Según Contrato No. 046/2018. Contrato Sap No. 330000023; OC SAP No. 4700000263; F01 No. 1769. ISV  L. 1945.80 IMPORTE EXCENTO L. 1034142.82 Importe gravado L. 12972.00  Los trabajos plasmados en la  Estimaciones fueron revisados y supervisados por el personal de la CHFM y la Jefe de Mantenimiento Interno de la CHFM. ¿	Estimación OTA Original No. 13 y 14. ¿	Facturas No. 000-001-01- 00000224 y 00000226.

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PLATOS PARA RESISTENCIA DE ESTUFAS Y RESISTENCIAS DE ESTUFAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-46/2018

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-0003424 PARA LA COMPRA DE PLATOS PARA RESISTENCIA DE ESTUFAS Y RESISTENCIAS DE ESTUFAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-46/2018 ORDEN DE COMPRA N. 4900001259 RTN: 08019998390870 CAI: 61582E-131076-B84DBE-3C9795-1FFBDE-D1       FECHA: 28/01/2019


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.113-112 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2019 AL 16 DE AGOSTO 2019 PRUEBA DE CAPACIDAD PLANTA TERMICA EN LA CEIBA DIESEL

GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

legalName: GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

type: OFI


SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000516 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MAQUINAS EN LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE LA CH NISPERO SEGUN SP-146/2018 ORDEN DECOMPRA N. 4900001197. RTN: 08011958015290 CAI: 7CC207-D4EA75-2B47B5-103521-C34412-C3      FECHA: 01/12/2018


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1782-1-0 - PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 09504 ASIGNADO A LA GESTION COMERCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1782-1-0


title: OTROS GASTOS DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 127 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE2019 TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CICLO COMERCIALQUE REALIZA VISITAS A LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PARA VERIFICACION DE LA MEDICION Y COMUNICACIONES REMOTAS. MEMORANDO SGCG-079-2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

type: MEMORA


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN REQ. No. 465-140-2018 Y MEMO-366-12-2018 ORDEN DE COMPRA No. 350000325 DE FECHA 07-12-2018. SEGUN MEMO#UC-23-01-2019 FACTURA# 000-001-01-00192789 27/12/2018.  CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE ENVIO DE DOCUMENTACION VARIA A DIFERENTES PAISES QUE CORRESPONDE

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00051547 DE FECHA 29 DE JUNIO 2019 Y 000-001-01-00051565 DE FECHA 04 DE JULIO 2019  EN CONCEPTO DE ENVIO DE DOCUMENTACION VARIA A DIFERENTES PAISES (GUATEMALA) NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1857-2-0 - PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 09308 REG 523-07 ASIGNADO A LA MISION CHINA SEGUN OT 45 DE LA GERENCIA DE GENERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1857-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1857-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1857-2-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1859-1-0 - PARA EL MANTENIMEINTO AL VEHICULO REG. 390 DE CONTROL DE PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1859-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BRASILIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003555

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1860-1-0 - MANTENIMEINTO DE VEHICULO PLACA No 08573 REG 476

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1860-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1861-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN CHGFM SP 2019284 CHGFM SP 2019285  SEGUN MEMO DAG-1173-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00078481 DE FECHA 14/11/19 O/C 4900001419 POR LA COMPRA DE LED COBRABALASTROCAPACITORBOMBILLO SODIOFOTOCELDABASE PARA FOTOCELDA O/C 4900001419 CAI-D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1861-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1861-2-0


title: PAGO POR  CONTRATO  DE SERVICIOS PROFESIONALES S/N NUMERO QUIEN SE COMPROMETE A REALIZAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOLOGO DEPENDIENTE DEL COMPLEJO CAÑAVERAL-RIO LINDO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE DE FECHA 13 DE JUNIO 2018 AL 13 DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDUM No. REHU-190-04-2019  NOTA: SE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA RECIBO No. 000-001-04-00000104 / ADENDUM DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2019 Y MEMORANDUM REHU-569-10-2019

JORGE ALBERTO FLORES RIVERA

legalName: JORGE ALBERTO FLORES RIVERA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 Precompromiso :1863 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1863-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CAJO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  005-006-0-00003016 POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CAJON SEGUN O/C 4900001244

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00002628  Y RECIBO N016107  POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL CAJON O/C 4900001243


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1870-0-0 - POR LA COMPRA DE RECIPIENTES DE PLASTICO SEGUN REQUI No 29


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICOS SEGUN REQ No 105 O/C 4200002301

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1871-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICOS SEGUN REQ No 105

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1871-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1872-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CONTADOR DE TIEMPO PARA MONTAJE EN PANEL O/C 4200002237

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1872-1-0


title: POR LA COMPRA DE TORNILLOS SEGUN CHFM SP 2019005 o/c 490001326

name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 190-1-0 - POR LA COMPRA DE TORNILLOS SEGUN CHFM SP 2019005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-190-1-0

description: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00142291 Y 14292 POR LA COMPRA DE TORNILLOS SEGUN CHFM SP 2019005 o/c 490001327 RTN: 08019003242825 CAI: 0445BD-991469-B04DAE-EEE83-BCA290-01 FECHA: 28/03/2019


title: OTROS GAS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1193 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 30 OCTUBRE2019 ASISTIR A REUNION DE JEFES DE CENTRALES DE GENERACION CON LA G.DE GENERACION.DAT-1562-10-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE

JUAN RAMON AGUILAR LOBO

legalName: JUAN RAMON AGUILAR LOBO

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS  SEGUN CHFM SP 2019020

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006212 DE FECHA 11/06/2019 POR LA COMPRA DE CABLE TSJ 4X10 CANT.1600 CABLE TSJ 3X12 CANT.328 CABLE TSJ 2X14 CANT.328 CABLE TSJ 4X8 CANT.328 O/C 4900001313 CAI-7E2142-81855D-4E48AE-DD14F5-870458-92 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1913-0-0 - SERVICIO DE REPARACION CALIBRACION Y CERTIFICACION DEL GOBERNADOR WOODWARD UG-40 PARA LA CCT. REQUSICION NO. CP-CCT-04-2019


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEDDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00022376.


title: POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS  SEGUN CHFM SP 2019010; SEGUN O/C  N. 4900001321

title: POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS  SEGUN CHFM SP 2019010; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001322

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

legalName: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 192-1-0 - POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS  SEGUN CHFM SP 2019010

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-192-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00143121 Y 143122 DE FECHA 04/04/19 POR LA COMPRA DE ARANDELAS PLANAS Y TUERCAS O/C 4900001322 CAI-0445BD-991469-B04DAE-EEEE83-BCA290-01


title: POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS  SEGUN CHFM SP 2019021 O/C 490001312

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 193-1-0 - POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS  SEGUN CHFM SP 2019021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-193-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 013-003-01-00038507 DE FECHA 05 DE JUNIO 2019 CAI: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS  (5904 PIES DE CABLE FLEXIBLE COLOR NEGRO BLANCO AZUL Y 18 CAJAS DE CABLE THHN COLORES ROJO NEGRO Y BALNCO )PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CHFM SP 2019021 ORDEN DE COMPRA 490001312   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICO No.129 POR VIAJE A EL CAJON Y CAÑAVERAL DEL 11 AL 15 DE NOV/19 TRASLADAR A LA ING. NUBIA MARADIAGA Y EVELYN JIMENEZ .MEMORANDO SGCG-083-2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBAS REQ.No:CHEN SP-053/2019 O/C 4200002267

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBAS REQ.No:CHEN SP-053/2019 O/C 4200002268

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1935-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBAS REQ.No:CHEN SP-053/2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1935-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1935-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1935-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1936-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE KIT BASICO DE REPARACION CHEN SP-104/2019 O/C 4000002969

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1936-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14296069

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-194-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-194-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-194-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-194-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00022967 POR LA COMPRA DE  ACEITE PARA LOS CONTROLES  SEGUN CHFM SP 2019001  O / C 4900001314


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE NO. 1172 DE FECHA 11 Y 12 DE OCTUBRE 2019 REPARACION DE EMERGENCIA SISTEMA DE REGULACION DE INYECTORES DE AGUA EN CATACAMAS OLANCHO / COMPRA DE GASOLINA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14290355.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 195-1-0 - POR LA COMPRA DE  6 LANCES DE TUBERIA DN 400   SEGUN CHFM SP 2019002

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-195-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1957-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARAS DE SODIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1957-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1957-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1957-2-0


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2019. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00577504.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 136-138 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2019 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y NUTRIENTES EN AFLUENTES Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA / COMPRA DE DIESEL Y PAGO DE PEAJE

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1965-1-0 - PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No 09504 REG 579 SEGUN O T 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1965-1-0


title: POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS  SEGUN CHFM SP 2019003 PARA PISTONES O/C 4900001348

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036766 DE FECHA 02/07/19 POR LA COMPRA DE RINGLOCK W11870VALVECOND.DRAIN ASSY UL105VALVE SAFETY-1400PSI W123662T9BOLTW21942 O/C 4900001348 CAI-EBF02F-251212-2A48AF-0BEA59-BEF962-65 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000576 POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS  SEGUN CHFM SP 2019003 PARA PISTONES O/C 4900001347 RTN: 08011958015290 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE      FECHA: 06/06/2019


name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1963-1-0 - POR LA COMPRA DE ESLINGA PLANA DE BANDA DOBLEESLINGA DE POLIESTER CARL-SP-No.465-011-2019 O/C400002970

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1963-1-0


title: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICO No. 149 Y 150 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 18 AL 22 DE NOV/2019 SOCIALIZACIONBUSQUEDA DE SITIOS Y GESTION DE AUTORIZACIONES PARA INSTALACION DE RED DE MONITOREO DE ESTAC.HIDROCLIMDEL PROYECTO HPATUCA III DIG-254-XI-2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE

WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA

legalName: WILMER AGUINALDO BARAHONA PALMA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.134 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2019 AL 22 DE NOVIEMBRE 2019 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL EMBALSE Y DESEMBOCADURA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON PARA COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 141 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2019 AL 06 DE DICIEMBRE 2019 SUPERVISION DE CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO II EN DOLORES MERENDON OCOTEPEQUE COMPRA DE DIESEL

EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

legalName: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: JOSÉ MANUAL GONZALEZ-JEFE DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-14412323.


title: POR LA COMPRA DE  HERRAMINETAS PAR REALIZAR MEDIDAS CHFM SP 2019004 O/C 4200001923

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000582 POR LA COMPRA DE  HERRAMINETAS PARA REALIZAR MEDIDAS CHFM SP 2019004 O/C 4200001923 RTN: 08011958015290 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE      FECHA: 01/07/2019


ESTACION NACIONAL DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE N.O 2A-2B AVE, LOCAL #18, BARRIO LAS ACACIAS

legalName: ESTACION NACIONAL DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1970-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION CARL-SP-No.465-111-2019 O/C 4600001179

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1970-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1970-1-0


legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 1971-1-0 - POR LA COMPRA DE ACEITE SINTETICO O/C 4200002276

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1971-1-0


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE  CHEN-02-2019 PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA COMPUERTA DE ALIVIADERO VALVULAS BY PASS Y ALIMENTADORES SUBTERRANOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN OFICIO GG-1582-2019- GGE-328-XI-2019 Y MEMORANDUM DADPF-226-2019

JUAN RAMON INGLES ROMERO

legalName: JUAN RAMON INGLES ROMERO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1258 POR VIAJE A LA CEIBA ATLANTIDA DEL 12 AL 15 DE NOV/2019 ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LOS FABRICANTES DE SYI Y DE MAN DAGT-ANT-UT-C1-1623-XI-19 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 22 POR VIAAJE A SAN PEDRO SULA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE2019 TRASLADO DEL ING.JORGE MORAZAN QUIEN ASISTIO A REUNION CON LOS JEFES DE LAS CENTRALES.REPARACION DE LLANTA Y PAGO DE PEAJE.MEMORANDO GGE-310-X-2019

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO AL PRIMER BATALLON DE ARTILLERIA UBICADO EN ZAMBRANO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001522.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNAO A LA LIBERTAD-COMAYAGUA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001523.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA N. 002-001-01-00018164 POR LA COMPRA DE 8 BARRILES DE ACEITE PARA LA FLOTA VEHICULAR   SEGUN CHFM SP 2019017 O/C 4900001311. CAI: A858D2-A79640-534BAE-0C80CC-B45DF9-C6 RTN: 08029995457769 FECHA DE FACTURA: 25/06/2019

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: POR LA COMPRA DE  PEGAMENTO EPOXYCO PARA LA REPARACION DE ESTRUCTURAS   SEGUN CHFM SP 2019006

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000574 DE FECHA 23/05/19 POR LA COMPRA DE  EPOXY BI COMPONENTE DE ALTO RENDIMIENTO O/C 4000002773 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000237 EN CONCEPTO DE ESTIMACION No. 16 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION A.3 A TRABAJOS PERMANENTES 4.3 TRABAJOS EVENTUALES 4.3C MATERIALES SUMINISTROS POR EL CONTRATISTA Y 4.3D SUMINSTRO DE MANO DE OBRA CORRESPONDINTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN CONTRATO No. 046/2018 POR L.1630583.07 DESGLOSADOS ASI: L. 932728.07 IMPORTE EXENTO L.606830.43 IMPORTE GRAVADO = IMPUESTO SOBRE VENTAS L.91024.57 Y DEDUCCION DE L.119671.97 SEGUN NOTAS DE CARGO No.12 Y 3 POR NO SUMINSTRAR  ELÑ MANTENIMIENTO INTERNO DE LOS CAMPAMENTOS PERSONAL DE MANO DE OBRA Y TOTALIDAD DE TRABAJOS PERMANENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019     Y FACT. No. 000-001-01-0000235 L.829208.81 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE TRABAJO ADICIONAL DE LA ESTIMACION No. 15 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION ALIMENTACION REPUESTOS DEL 01 DE JULIO 2019  SEGUN CONTRATO No. 46-2018 FACT. No. 000-001-01-00000236 L.904511.62 EN CONCEPTO DE PAGO DE LAS ORDENES DE TRABAJO ADICIONAL  DE LA ESTIMACION No. 16 POR LA ´PRESTACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION INSUMOS HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN CONTRATO No. 045-2018 DESGLOSADO ASI:  (L.1307.866.99 IMPORTE EXCENTO L.370307.33 IMPORTE GRABADO IMPUESTO SOBRE VENTAS L.55546.05 Y DEDUCCION DE L. 918388.83  POR EMBARGO No. 29-JLTFM/JC-EXORTO 542-19 Y MEMORANDUM DT-372-10-2019

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAMPARA LED TUBO DE 18 W CANT 700 REQ.CARL-465-055-2019 O/C 4000002999

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-1991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-1991-1-0


title: RESERVA POR SUMINISTRO DE 1000 GALONES DE GASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN REQ. No. 465-140-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000324 DE FECHA 07-12-2018

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-20-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-20-1-0


title: POR LA COMPRA DE BATERIAS  PARA LA FLOTA VEHICULAR   SEGUN CHFM SP 2019018 O/C 4500001375

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 200-1-0 - POR LA COMPRA DE BATERIAS  PARA LA FLOTA VEHICULAR   SEGUN CHFM SP 2019018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-200-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS ASIGNADO A SAN PEDRO SULA SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001528.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ASIGNADO A LA LIBERTAD-COMAYAGUA. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00596300.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA   SEGUN CHFM SP 2019019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001783

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA   SEGUN CHFM SP 2019019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001784

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA   SEGUN CHFM SP 2019019 ORDEN DE COMPRA No. 42000001785

streetAddress: COL. EL MANCHEN

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 201-2-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA   SEGUN CHFM SP 2019019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020098 DE FECHA 25/03/2019 POR LA COMPRA DE DETERGENTE 123 BOLSA 1000Gr. FX10(U) CSNTIFSD 300JSBON CLASICO BOTE 430ML C/AROMA A GEMELAS (BT) CANTIDAD 85 O/C 4200001783 CAI-821A22-75121C-9A469A-B9B2F7-75C634-B4 proveedor sujeto a pagos a cta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-201-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-201-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007519 DE FECHA 05/06/19 POR LA COMPRA DE TRAPOS DE TELA DE CAMISETA PARA LIMPIAR CANTIDA 1500 O/C 4200001785 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -158 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2019 AL 23 DE NOVIEMBRE 2019 REALIZAR ACTIVIDADES DE NEGOCIACION DE SERVIDUMBRE CON PROPIETARIO DE TIERRAS QUE IMPIDE ACCESO A  LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO QUILIO 2. PARA COMPRA DE DIESEL Y PAGO DE PEAJE

TITO ELI AGUILAR PAGOADA

legalName: TITO ELI AGUILAR PAGOADA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00600526.


title: POR LA COMPRA DE 3500 BOTELLONES DE AGUA PARA LA CHFM  SEGUN CHFM CHFM SP 2019016; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000835

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-066-01-00014679 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 3500 BOTELLONES DE AGUA PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN CHFM SP 2019016; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000835 Y ACTA DE RECEPCION  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CHFM   SEGUN CHFM SP 2019014


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 2041-1-0 -  POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA USO EN VEHICULO PLACA No. 08573 REG. 476-2005 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 10 Y ORDEN DE PAGO No. 4400003066

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-2041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-2041-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN HORARIOEXTRAORDINARIO

RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA SOLAR DE 30KV ASIGNADA A LA GERENCIA DE GENERACION

ELVIS LEONEL AGUILAR BARAHONA

legalName: ELVIS LEONEL AGUILAR BARAHONA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA SALA DE CAPACITACION ROBERTO MARTINESZ LOZANO  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-944-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000921

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001548  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA SALA DE CAPACITACION ROBERTO MARTINESZ LOZANO  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-944-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000921


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DL VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP COLOR GRISPLACA PP-0236 REGISTRO.ORDEN DE TALLER No: 11

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000930 POR EL MANTENIMIENTO DL VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA TIPO PICK-UP COLOR GRISPLACA PP-0236 REGISTRO.ORDEN DE TALLER No: 11 ORDEN DE COMPRA N. 4300000798 RTN: 07031977020108 CAI: 0A78BD-B10513-5B4B86-9FB946-581530-59 FECHA: 6/02/2019


title: PAGO DE FACTURA No: 000-008-01-00011185 DE FECHA 23/10/19 EN CONCEPTO DE ENMIENDA No: 1 PROCESO No.9RRCH-78 LOS DIAS 18 Y 21 DE OCT/19 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00230225 DE FECHA 17-10-19 VALOR L.13225.00 FACT.No:230401 DE FECHA 30-10-19 L.6900.00 FACT.No: 230405 DE FECHA 30-10-19 POR AVISOS  LAS FECHAS 161730-10-19 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA EPAC 025-19

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No:000-008-01-00006675 Y 6835 DE FECHA 23 Y 31/08/19 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA  L.4671.88 Y 9343.75 CAI-51BD3C-DA5654-E642B3-B7B1B6-11EF66-87 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE FACTURA No: 000-008-01-00007147 Y 7149 DE FECHA 18/09/19 AVISO DE COMPARACION DE PRECIOS Y LICITACION PUBLICA L.9343.75 Y 4671.88 CAI-51BD3C-DA5654-E642B3-B7B1B6-11EF66-87 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00229361 Y 229785 DE FECHA 23/08/19 Y 18/09/19 AVISO DE LICITACION  L. 6900.00 Y 15985.00 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 09-10-11 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2019 AL 18 DE FEBRERO 2019 REALIZAR GEOLOGIA ESTRUCTURAL CON DRONES EXPLORACION Y CAPACITACION EN CAMPO.  EN CHOLUTECA NAMASIGUE Y EL TRIUNFO L. 1000.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO EN F01-209

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-209-1-0

type: OFICIO


title: PARA PAGOS DE SERVICIOS GENERALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO N 046/2018 DE LA LPN 100-004/2018 LOS TRABAJOS A REALIZAR  EN LAS ESTIMACIONES  DEL AÑO 2019 Y PARA LAS MISMAS QUE QUE ESTEN   PENDIENTES POR   SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A4.3C Y 4.3 B DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA Y ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A VARIOS  PERIODOS DE LA GESTION ANTES MENCIONADA

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-2087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-2087-1-0


title: PAGO DE VIGILANCIAS A CNK POR CONCEPTO DEL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO No 48/2019 EN LAS AREAS DE GENERACION SEGUN MEMO GFC-1921-12-2019 SE LE HACE LA RETENCION POR GUARDIAS FALTANTES A RAZON DE L.12119.34 ESTA ESTA REFLEJADA EN LA RETENCION DEL F01 2160

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION CURSO BASICO EN HIDROLOGIASOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN MEMORANDO DIG-198-XI-2018 FECHA DE INICIO 23 DE NOVIEMBRE2018 AL 08 DE MARZO DE 2019 PARA LOS EMPLEADOS MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO CLAVE 6198 MARIO ALFONSO LOPEZ PEREZ CLAVE 12675 FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ CLAVE 12367 DAYAN MISHEL PICHARDO LOPEZ CLAVE 15050 SEGUN MEMORANDO GF-65-01-2019

name: FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PARA PAGO DE AGUA POTABLE DEL CAMPAMENTO Y DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CONTRATO 09-2019 BOLETAS DE COMPRAS No 000-001-11-00000682683 DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

NERY EDGARDO DUBON PERDOMO

legalName: NERY EDGARDO DUBON PERDOMO


title: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CAMPAMENTOS 12 Y 3 CASA DE MAQUINAS Y DEMAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO. JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000785

MARIA TRINIDAD ALFARO VELIZ

legalName: MARIA TRINIDAD ALFARO VELIZ


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: POR LA COMPRA DE MEDIDORES ANALAGOS DE CAUDALES SEGUN CHFMSP 2019013


title: POR LA COMPRA DE MEDIDORES DIGITALES  ANALAGOS DE CAUDALES SEGUN CHFMSP 2019012 O/C490000138

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000027 DE FECHA (SIN FECHA) POR LA COMPRA DE 2 MEDIDORES DIGITALES  ANALAGOS DE CAUDALES SEGUN CHFMSP 2019012 O/C4900001338    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE MEDIDORES ANALAGOS DE CAUDALES SEGUN CHFMSP 2019011 O/C 4900001319

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00067621 DE FECHA 12/07/19 POR LA COMPRA DE OMEGA MEDIDOR DIGITAL DE TEMPERATURA VTC10087865 1000 SEGUN CHFMSP 2019011 O/C 4900001319 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTO EN LA BOMBA DEL ZAPOTE  SEGUN CHFMSP 2019008 O/C 4900001368

name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-216-1-0


title: PAGO DE VIGILANCIAS A CNK POR CONCEPTO DEL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO No 48/2019 EN LAS AREAS DE GENERACION SEGUN MEMO GFC-1921-12-2019 SE LE HACE LA RETENCION POR GUARDIAS FALTANTES A RAZON DE L.12119.34

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


description: PARA PAGOS DE SERVICIOS GENERALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO N 046/2018 DE LA LPN 100-004/2018 LOS TRABAJOS A REALIZAR  EN LAS ESTIMACIONES  DEL AÑO 2019 Y PARA LAS MISMAS QUE QUE ESTEN   PENDIENTES POR   SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION 4.3A4.3C Y 4.3 B DE TRABAJOS PERMANENTES SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA Y ORDENES DE TRABAJOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A VARIOS  PERIODOS DE LA GESTION ANTES MENCIONADA


title: RECARGA DE CILINDROS DE EXTINTORES SOLICITADO  POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQUISICION No.2019244 ORDEN DE COMPRA 4300001143

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI


title: SUMINISTRO PARA REEMPLAZO DEL BANCO DE BATERIAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN LPN-100-027/2018 Y MEMORANDO DLI-787-20219

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: SUMINISTRO DE SONDA DE PROFUNDIDAD MULTIPARMETROS PORTATIL CON SUS ACCESORIOS PARA MONITOREO EN EMBALSES RIOS Y LAGOS SEGUN LPN-100-023/2018.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 217-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA BOMBA MARCA FLYGT SEGUN CHFM SP 2019007


title: CANCELACION DE CONTRATO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS MANOMETRO CON CONTACTO ELECTRICO  SEGUN CHFM SP 2019023

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000029 DE FECHA 22/10/2019 POR LA COMPRA DE MANOMETROS CON CONTACTOS CANT.2 O/C 4500001129 CAI-1AB007-03B58C-BC4784-FA23DB-C48DA1-EC REMESA No. 64


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN REQUI.082 o/c 801-1-60-0190-2019

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN REQUI.082 801-1-60-0192-2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN REQUI.082 o/c 801-1-60-0193-2019

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00104160 DE FECHA 08/07/19 POR LA COMPRA DE TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL CANT. 4 O/C 4400002121  CAI-AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00033733 CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C POR LA COMPRA DE 200 CUBIERTAS PLASTICAS TRANSPARENTES  SEGUN REQ..082 ORDEN DE COMPRA No. 4400002120 /801-1-60-0190-2019 :  NO SE LE APLICA EL 12.5 Y 1% DE CONFORMIDAD AL ACUERDO DEI 217 DE FECHA 22-09-2017 POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010493 DE FECHA 30/03/19 POR LA COMPRA DE NOTAS ADHESIVASCARATULA T/CASRTACERA PARA CONTARDISPENSADOR DE TAPE GRANDEPINZA SUJETA PAPEL DE 41 Y 51 MM GRAPAS USO PESADO. SEGUN REQUI.082 O/C 801-1-60-0193-2019 CAI-6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4 RTN-08011986138652


title: RESERVA POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N. 023-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000321 DE FECHA 07-12-2018

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-22-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-22-1-0

type: AVD

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00196905 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N. 023-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 350000321 DE FECHA 07-12-2018. PAGO SEGUN MEMORANDO UC-91-02-2019 RTN: 08019003252404 CAI: ADFD9A-4D97DE-124C84-860647-6209E2-7D FECHA: 28/01/2019


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN REQUI.085; SEGUN ORDEN DE COMPRA 1380

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001562 DE FECHA 27/03/2019 POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO FECHADOR DE RECIBIDO SOLICITADO POR G. DE GENERACION. CAI-009230-0B18D5-5541AA-0F4DF3-8FD186-55


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN REQUI.078 o/c 4200001779

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 221-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN REQUI.078

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-221-1-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN REQUICISION N 79 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 420001780

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN REQUICISION N 79 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4500001079

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007345 DE FECHA 08/05/2019 POR LA COMPRA DE GUANTES LATEX CANT.2 CAJASBOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA CANT.(4) Y PEQUEÑA CANT.(4) PAQ.PAPEL HIGIENICO(SAQNITARIO) CANT(54) ROLLODESODORANTE AMBIENTAL CANT.(6) UNDGEL DE MANOS CANT.(6) UND O/C 4200001845 CAI-A2B293-6B722A-9D40B0-2BCCA0-0E5E2E-27 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-222-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-222-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-222-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-222-2-0


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 223-0-0 - RESERVA POR ALQUILER DE 80 HORAS DE TRACTOR TIPO ORUGAPARA SER USADO EN TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CENTRAL. No. NI-SS-007-2019


title: RESERVA EN CONCEPTO DE CHAPEO FUMIGACION Y LIMPIEZA (SUB ESTACION PLANTA FOTOVOLTAICA LA CAÑADA) O/T No: 05; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 430000830

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000013 DE FECHA 04/05/19  EN CONCEPTO DE CHAPEO FUMIGACION Y LIMPIEZA (SUB ESTACION PLANTA FOTOVOLTAICA LA CAÑADA) O/T No: 05; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 430000830 CAI-6FC499-DC4A0C-88479E-E49D77-F7FF19-BF


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 224-0-0 - RESERVA POR ALQUILER DE 150 HORAS DE TRACTOR TIPO RETROEXCAVADORA DOBLE TRACCIONPARA SER USADO EN TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CENTRAL. No. NI-SS-006-2019


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS ETHERNET Y ACCESO A INTERNET PARA LA CENTRAL NI-SS-04-2019

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS REYES REYES ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: EL NISPERO, SANTA BARBARA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006881 DE FECHA 17-10-2019 CAI: 0A7347-707944-CC47BC-793020-CEE7E8-EF POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS ETHERNET Y ACCESO A INTERNET PARA LA CENTRAL NI-SS-04-2019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA No. 430000961   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-00006267 CAI: 0A7347-707944-CC47BC-793020-CEE7EB-EF  POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS ETHERNET Y ACCESO A INTERNET PARA LA CENTRAL NI-SS-04-2019 PAGO DE LOS MESES ENEROFEBRERO MARZO Y ABRIL 2019 SEGUN MEMO DSG-0735-0735-06-2019

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00006258 CAI: 047347-707944-CC47BC-CEE7E8  POR SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS ETHERNET Y ACCESO A INTERNET LOS MESES DE MAYOJUNIO JULIO Y AGOSTO 2019 SEGUN CONTRATO No 08/2019 O /C 4300000961 PARA LA CENTRAL NI-SS-04-2019


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 4264 REGISTRO-421 PICK UP CAMBIO DE ACEITE O/T No. 01 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION o/c 4300000823

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00001126 DE FECHA 09/05/19 FILTRO DE ACEITEACEITE 20W50 SUPER MULTI-FLO CUARTO. POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 4264 REGISTRO-421 PICK UP CAMBIO DE ACEITE O/T No. 01 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION o/c 4300000823 CAI-D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 0853 REGISTRO-319 PICK UP CAMBIO DE ACEITE O/T No. 02 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDENDE COMPRA N. 4300000822

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00001125 DE FECHA 09-05-2019 CAI: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6 POR MANTENIMIENTO (ACEITE 15W40 Y FILTRO DE ACIETE) DEL VEHICULO PLACA No. 0853 REGISTRO-319 PICK UP CAMBIO DE ACEITE O/T No. 02 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDENDE COMPRA N. 4300000822     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 4264 REGISTRO-421 PICK UP CAMBIO DE ACEITE O/T No. 04 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000846

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 4264 REGISTRO-421 PICK UP CAMBIO DE ACEITE O/T No. 04 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4300000847

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 230-2-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 4264 REGISTRO-421 PICK UP CAMBIO DE ACEITE O/T No. 04 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-230-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-230-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-230-2-0


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 0853 REGISTRO-319 PICK UP  O/T No. 03 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4300000834

title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 0853 REGISTRO-319 PICK UP  O/T No. 03 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION O/C 4300000833

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 229-2-0 - RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 0853 REGISTRO-319 PICK UP  O/T No. 03 DIR.DE INGENIERIA DE GENERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-229-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-229-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-229-2-0


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA No. 9504 R-579-08 ASIGNADO A LA G. DE GENERACION O/T 3 ORDEN DE COMPRA No. 430000826

rationale: PAGO DE FACTURA N. 005-006-01-0003278 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA No. 9504 R-579-08 ASIGNADO A LA G. DE GENERACION O/T 3 ORDEN DE COMPRA No. 430000826 RTN: 08019008165911 CAI: 18D512-54ª19A-724584-F71C45-956D85-31     FECHA: 29/03/2019


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA No. 9504 REGISTRO No: 579-08 ASIGNADO G.DE GENERACION O/T 4 O/C 4300000818

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001055 DE FECHA 08/04/19 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO ALINEAMIENTO Y BALANCEO TOPESSERVICIO DE MECANICA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA No. 9504 REGISTRO No: 579-08 ASIGNADO G.DE GENERACION O/T 4 O/C 4300000818 CAI-EA5C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C-12E6E8-EE RTN-07031977020108


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE LOS MESES DEL 13 MAYO AL 12 AGOSTO 2019 DEL PERSONAL EL NISPERO QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA.NI-SS-01-2019 MEMORANDO UC-01049-08-2019. ORDEN DE COMPRA:4300001020 13/08/2019. SE ADJUNTA CONTRATO ORIGINA N° 20/2019. FACTURA# 000-001-01-0003380 13/08/2019. CAI: D73E1-C88AEE-23428D-C14A8D-40B972-39. (RETENCION DEL 1% N/PAGOS A CUENTA).

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003478 DE FECHA 13/09/19 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE LOS MESES DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE2019 DEL PERSONAL EL NISPERO QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA.NI-SS-01-2019 MEMORANDO UC-01334-10-2019. ORDEN DE COMPRA:4300001020 . SE ADJUNTA CONTRATO ORIGINA N° 20/2019.. CAI: D73E1-C88AEE-23428D-C14A8D-40B972-39. (RETENCION DEL 1% N/PAGOS A CUENTA).

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003705 DE FECHA 15/10/19 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE LOS MESES DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE2019 DEL PERSONAL EL NISPERO QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA.NI-SS-01-2019 MEMORANDO UC-01334-10-2019. ORDEN DE COMPRA:4300001020 . SE ADJUNTA CONTRATO ORIGINA N° 20/2019.. CAI: D73E1-C88AEE-23428D-C14A8D-40B972-39. (RETENCION DEL 1% N/PAGOS A CUENTA).

HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO

legalName: HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 236-0-0 - RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL EL NISPERO QUE REALIZA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS EN SANTA BARBARA.NI-SS-01-2019

type: CONT


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL  TECNICO Y ADMINISTRATIVO EL NISPERO .NI-SS-02-2019

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

rationale: ESTA RESERVA ES PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ADENDA NO. 1 DEL CONTRATO NO. 012/2019POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL  TECNICO Y ADMINISTRATIVO EL NISPERO .NI-SS-02-2019. QUE CUBRE DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2019. SE PAGARA EL PERIODO DEL 24 OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 FACTURA NO. 000-001-01-00000265. QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE DICIEMBRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-237-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-237-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-237-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-237-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000260 DE FECHA 26-08-2019 CAI: EB8B5B-54A476-5341A1-548827-166C29-1A POR PRESTACION DE SERVIOCIO DE TRANSPORTE TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CONTRATO No. 12-2019 CORRESPONDIENTE DEL 24 DE JULIO 2019 AL 23 DE AGOSTO 2019 ORDEN DE COMPRA 430000919 (TERCER PAGO)

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000259000-001-01-00000258 CAI: EB8B5B-54A476-5341A1-548827-166C29-1APOR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL  TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PERIODO 24 MAYO AL 23 DEJULIO 2019 SEGUN CONTRATO 012/2019 O/C 4300000919 EL NISPERO .NI-SS-02-2019

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000256 EN EL PERIODO 24 DE ABRIL  2019 AL 23 DE MAYO 2019 SEGUN CONTRATO 012/2019 I POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL  TECNICO Y ADMINISTRATIVO EL NISPERO .NI-SS-02-2019 CAI EB8B5B-54A476-5341A1-548827-166C29-1A

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000264 DE FECHA 24 DE OCTUBRE 2019 CAI: EB8B5B-54A476-5341A1-548827-166C29-1A  POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL  TECNICO Y ADMINISTRATIVO EL NISPERO .NI-SS-02-2019 CONTRATO No. 12-2019 DE FECHA 11 DE ABRIL 2019 CORRESPONDIENTE DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 23 DE OCTUBRE 2019 MEMORANDUM UC-01449-11-2019

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000262 DE FECHA 25/09/19 POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORESPERSONAL ADMINISTRATIVOPERSONAL DE OBRAS SIVI9LES DE LA ENEE EN LA C.H. EL NISPERO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE2019 SEGUN CONTRATO No. 012/2019 O/C 4300000919 MEMORNDO UC-01377-10-2019 CAI-EB8B5B-54A476-5341A1-548827-166C29-1A


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL EL NISPERO. NI-SS-03-2019


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LOS EMPLEADOS DE L AC.H.F.M.(EL CAJON) No: DE SOLICITUD 2019026 PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019  ADENDA 9

title: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LOS EMPLEADOS DE L AC.H.F.M.(EL CAJON) No: DE SOLICITUD 2019026 LOS MESES DE MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO 2019 SEGUN CONTRATO N 064/2017 ADENDA No 8

title: PAGO DE LAS  FACTURAS No 000-001-01-000055000-001-01-000053 CAI: 76C485-5F9B49-7040B7-D7AE9E-C95133-42  POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LOS EMPLEADOS DE L AC.H.F.M.(EL CAJON) No: DE SOLICITUD 2019026 SE LE PAGAN LOS MESES DE 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO SE LE HACE UNA PENALIZACION DE MULTA POR QUE DEJO DE BRINDAR EL SERVCIO EL 16 AL 31 DE JULIO 2019 DEL 1 AL 18 DE AGOSTO 2019 Y EL 27 SOLO REALIZO UN MOVIMIENTO DE LOS CINCO DIARIOS POR LO QUE LA DEDUCCION ASCIENDE A L. 61966.67 SEGUN UC 01208-09-2019

title: PAGO DE LAS  FACTURAS No 000-001-01-000055 DE FECHA 30/09/19  POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DE LA C.H. FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2019 SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON ENEE No. 064/2017 Y ADENDA No. 10 NOTA: SEGUN ORDEN DE PAGO No. DA-CHGFM-0211/2019 EL TRANSPORTISTA DEJO DE BRINDAR EL SERVICIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE Y 25 EL SOLO REALIZO UN MOVIMIENTO DE LOS CINCO DIARIOS POR LO QUE SE LE HACE UNA DEDUCCION DE L.2200.00 CAI-76C485-5F9B49-7040B7-D7AE9E-C95133-42 MEMORANDO C-01378-10-2019

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000060 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LOS EMPLEADOS DE L AC.H.F.M.(EL CAJON) No: DE SOLICITUD 2019026 ADENDA No.10-CONTRATO No. 64-2017

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 239-3-0 - RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LOS EMPLEADOS DE L AC.H.F.M.(EL CAJON) No: DE SOLICITUD 2019026

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0000008 DE FECHA 28 DE FEBRERO2019 POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA C.H.F.M. EL CAJON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO2019 SEGUN CONTRATO No. 064/2017 Y ADENDA No. 9 MEMORANDO UC-0576-05-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-239-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-239-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000057 DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2019 CAI: 76C485-5F9B49-7070B7-D7AE9E-C95133-42 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LOS EMPLEADOS DE L AC.H.F.M.(EL CAJON) No: DE SOLICITUD 2019026 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019  ADENDA No.10 CONTRATO 64-2017   NOTA DEDUCCION DE L.16500.00  POR DAR SERVICIO DE TRANSPORTE LOS DIAS 01-02-03-04 -21--22-23-12-19 SEGUN ACTA DE RECEPCION  ORDEN DE COMPRA No. 4300001089 MEMORANDUM UC-01563-11-2019

description: PAGO DE LA FACTURA No  000-001-01-000000052 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LOS EMPLEADOS DE L AC.H.F.M.(EL CAJON) No: DE SOLICITUD 2019026 PAGO DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 JUNIO 2019 SEGUN CONTRATO N 064/2017 ADENDA No 8 MEMO N UC-0959-07-2019 SE LE HACE LA DEDUCION DE 72233.33 SEGUN ORDEN DE PAGO DA - CHFM-040/2019 DEJO DE BRINDAR LOS SERVICIOS EN LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO  ACUMULANDO UN TOTAL DE 39 DIAS


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR CANCELACION DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON ASIGNADA LA COOPERACION INTENACIONAL SOLICITADO POR ING. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00011670

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 120000 GALONES DE DIESEL; SEGUN MEDIDO CCT-DIESEL-01-2019 Y MEMORANDO DAG-0077-2019. NO SE REALIZARA LA COMPRA


rationale: reversion por necesidad de disponibilidad presupuestaria


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00025662 POR LA COMPRA DE 7000 GALONES DE ACEITE TARO 40XL SAE 40 PARA GENERACION DE LA CENTRAL LA CEIBA TERMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3500000341 DEL PEDIDO No.CCT-ACEITE-01-I-2019 Y MEMORANDO UC-778-06-2019 GF-0667-06-2019  CAI73F653-8ES08F-244D86-435DDO-78559C-36 RTN 08019010292690

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS REQ.No. SP-863/2018 O/C 801-1-1-2414-2018

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008911 DE FECHA 11/12/18 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS REQ.No. SP-863/2018 O/C 801-1-1-2414-2018 CAI-436726-4006B1-F24099-DF9570-A9A5DF-F9 DE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS REQ.No. SP-863/2018 O/C 801-1-1-2421-2018

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000079 DE FECHA 11/12/18  POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS REQ.No. SP-863/2018 O/C 801-1-1-2421-2018 CAI- 84D912-272BB4-8E4A86-AA1DB7-DFEEC9-F8


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBAS PARA TRASEGAR ACEITE Y DERIVADOS DE PETROLEO REQ.No. 465-083-2018 CH CAÑAVERAL RIO LINDO O/C 4900001280

title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBAS PARA TRASEGAR ACEITE Y DERIVADOS DE PETROLEO REQ.No. 465-083-2018 CH CAÑAVERAL RIO LINDO O/C 4900001281

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 251-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBAS PARA TRASEGAR ACEITE Y DERIVADOS DE PETROLEO REQ.No. 465-083-2018 CH CAÑAVERAL RIO LINDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-251-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000675 DE FECHA 02 DE ABRIL 2019 CAI: CA489B-1F3AF8-3F4DB2-2EDB4E-2A972D-3E POR LA COMPRA 4 DE BOMBAS MANUAL  PARA ACEITE PARA USO EN MANTENIMIENTO DE TURBINA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL -RIO LINDO SEGUN  SP.No. 465-083-2018  ORDEN DE COMPRA No. 4900001281   SE LE APLICA RETENCION DEL 1% DE I.S.R DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI-217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DIRECCION G.TERMICA REQ.No. 76 O/C 4900001258

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00016807 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DIRECCION G.TERMICA REQ.No. 76 O/C 4900001258 RTN: 08019003257392 CAI: CC826A-8171CC-D6459D-8DC0FD-2C97C9-3D FECHA. 27/02/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE CONTROL 250 VA 480-240V. SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-071-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001274

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006081 DE FECHA 22/04/19  POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE CONTROL 250 VA 480-240V. SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-071-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001274 CAI-7E2142-81855D-4E48AE-DD14F5-870458-92


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADA POR LA DIRECION DE ING.DE GENERACION REQ.No. 24 OC/ 460000782

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA N. 005-001-01-00004250 POR LA COMPRA DE UNA (1) SILLA SEMI EJECUTIVA SOLICITADA POR LA DIRECION DE ING.DE GENERACION REQ.No. 24 OC/ 460000782 RTN: 05019003077501 CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71 FECHA: 06/03/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TRANSMISOR HIDROESTATICO DE 0 A 3 MH20  PARA UTILIZAR EN MEDICION DE NIVEL DE DESFOGUE TANQUE DE AGUA SOLICITADO POR CENTRAL EL NISPERO

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-256-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006000 CAI: 9D146D-11D2AC-1A4AA4-BA9A5C-89AB74-EF POR LA COMPRA DE 4 TRANSMISOR HIDROESTATICO DE 0 A 3 MH20  PARA UTILIZAR EN MEDICION DE NIVEL DE DESFOGUE TANQUE DE AGUA SOLICITADO POR CENTRAL EL NISPERO ORDEN DE COMPRA N o. 4200001643 NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 DISPLAY SIEMENS SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-071-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001181

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005966  POR LA COMPRA DE 3 DISPLAY SIEMENS SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-071-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001181

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-255-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-255-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-255-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 LAMPARAS VAPOR SODIO 150W TIPO COBRA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGU S/P 190-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 400002733

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006001 CAI: 9D146D-11D2AC-1A4AA4-BA9A5C-89AB74-EF POR LA COMPRA DE 2 LAMPARAS VAPOR SODIO 250W 220 V.  TIPO COBRA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGU S/P 190-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 400002733  NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP AVANZADA 15´´ ALTA CALIDAD PARA USO EN OFICINA DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN S/P 872-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-2353-2018

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 006-003-01-00033942   POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP AVANZADA 15´´ ALTA CALIDAD PARA USO EN OFICINA DE TURISMO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN S/P 872-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 801-1-1-2353-2018


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TRANSMISIOR DE NIVEL CONTINUO 1 SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO 1 PROGRAMADOR SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S/P 180-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001246

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006109 DE FECHA 02/0519 POR LA COMPRA DE 1 TRANSMISIOR DE NIVEL CONTINUO 1 SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO 1 PROGRAMADOR SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S/P 180-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001246 CAI-7E2142-81855D-4E48AE-DD14F5-870458-92


title: RESERVA POR LA COMPRA 6 CAJAS DE LIJA PARA METAL PARA USO EN MANTENIMIENTO DE TURBINA Y OTROS EQUIPOS DE PLANTA SOLICITADO ´POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN S/P 186-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001249

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE LA FACTUAR N 003-001-01-00000812  POR LA COMPRA 6 CAJAS DE LIJA PARA METAL PARA USO EN MANTENIMIENTO DE TURBINA Y OTROS EQUIPOS DE PLANTA SOLICITADO ´POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN S/P 186-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001249


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 88 Y ORDEN DE COMPRA No. 400002705

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006084 POR LA COMPRA DE 8 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 88 Y ORDEN DE COMPRA No. 400002705 RTN: 08019002261399 CAI: 75A7F9-7095FF-3D47AB-933754-47A51F-44 FECHA: 05/03/2019


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS FIJOS ´PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 263 Y ORDEN DE COMRA No. 4600000850

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGOI DE LA FACTURA N001-001-01-00006299  POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS FIJOS ´PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 263 Y ORDEN DE COMRA No. 4600000850


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 RECEPTORES O TRANSMISIORES DE RADIOFRECUENCIA PARA USO DEL MAQUINISTA CCT-PARA COMUNICACION DESDE SALA DE MAQUINAS CON EL OPERADOR CENTRAL SEGUN REQ. No. 426-067-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001189

rationale: PAGO DE LA FACTURA N001-001-01-00006298  POR LA COMPRA DE 2 RECEPTORES O TRANSMISIORES DE RADIOFRECUENCIA PARA USO DEL MAQUINISTA CCT-PARA COMUNICACION DESDE SALA DE MAQUINAS CON EL OPERADOR CENTRAL SEGUN REQ. No. 426-067-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001189


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SILLAS PARA OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN REQ. No. 49 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000761

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 001-001-01-00006300  POR LA COMPRA DE 2 SILLAS PARA OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES SEGUN REQ. No. 49 Y ORDEN DE COMPRA No. 460000761


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S/P-202-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001286

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014723 DE FECHA 01/04/19  POR LA COMPRA DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S/P-202-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001286 CAI-F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 7 BOLSA DE BALINERAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS DE SISTEMAS AUXILIARES DE LAS UNIDADES DE CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-042-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 450000984

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00024811 POR LA COMPRA DE 7 BOLSA DE BALINERAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS DE SISTEMAS AUXILIARES DE LAS UNIDADES DE CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-042-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 450000984


title: RESERVA POR LA COMRA DE 231 ELECTRODOS SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-046-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 49000001236

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00025691  POR LA COMRA DE 231 ELECTRODOS SOLICITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-046-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 49000001236


title: PAGO POR COMPRA DE TONER CARTUCHOS Y TINTAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00021311.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PENALIDAD Y CAMBIOO DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA EN PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/KUWAIT  A FAVOR DE LUIS EDUARDO VELASQUEZ SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000029.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POE COMPRA DE TONER Y CARTUCHO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA IV PLANIFICACIÓN. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00020079.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; MADRID/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CHARLEEN COELLO Y RUT NAVARRO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000023.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/KUWAIT A FAVOR DE LUIS EDUARDO VELASQUEZ SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000028.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BRASILIA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003556

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ECUADOR-LIMA-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE EDITH RICO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003571

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MADRID-TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUIN ROMERO SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001169

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MADRID-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003566


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VALVULAS DE BOLAMEMBRANAS PARA TANQUE Y UNIDAD DE CARGAS DE NITROGENO R-CHEN SP-118-2018 O/C 4000002677

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000559 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE POR LA COMPRA DE  6 VALVULAS DE BOLA  1 CARGA DE NITROGENO REQ.CHEN SP-118-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4000002677 PARA USO EN LA CENTRAL EL NISPERO   NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-293-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 292-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MODULO DE ADQUISICION DE DATOS R-426-060-2018 O/C 4500000977

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-292-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS DE ALTA PRESION R-CHEN-SP 119-2018 O/C 4000002692

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-294-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EMILIO FLORES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001854

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS (2) FRECUENCIMETRO MEDIDORES DE FRECUENCIA ELECTRICA REQ-SP-126/2018 ORDEN DE COMPRA 4600000795

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000561 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE POR LA COMPRA DE DOS (2) FRECUENCIMETRO MEDIDORES DE FRECUENCIA ELECTRICA REQ-SP-126/2018 ORDEN DE COMPRA 4600000795 SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO      NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION R-CHEN-PS-108/2018 O/C 4900001144

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000560 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63A3A-7A8107-AE POR LA COMPRA DE 2 VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION REQ-CHEN-PS-108/2018 ORDEN DE COMPRA No. 4900001144 PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO    NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-296-1-0


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 297-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  TALADROS Y ESMERILADORAS R- SP-048-2018 O/C 4900001126

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-297-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 299-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA PT-100 CANT.(141) R-426-056-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-299-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 298-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CONTOLADORES DE PROCESOS R-CHEN-115-2018 O/C 4900001262

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-298-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO TIPO RELES DE CONTROL BLOQUES DE CONTACTOS Y BASES DE 11 PINES SOLICITADAS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD CHGFM 805/2018 Y MEMORANDO DAG-256-2018 ORDEN DE COMPRA NO. 450000915

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00065667 DE FECHA 11-06-19 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO TIPO RELES DE CONTROL BLOQUES DE CONTACTOS Y BASES DE 11 PINES SOLICITADAS POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD CHGFM 805/2018 Y MEMORANDO DAG-256-2018 ORDEN DE COMPRA NO. 450000915 CAI-0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE TRANSICION RETARDADA PARA GENERACION SEGUN SEGUN REQUISICION N CHEN-155/2018  Y MEMORANDO DSG-665-2018

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 013-003-01-00038482 DE FECHA 03/06/19  POR LA COMPRA DE UN INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE TRANSICION ETARDADA PARA GENERACION  O/C 4900001188 CAI-FF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 302-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ANGULO DE JOERROVARILLAPOSTE METALICOTUBO GALV. O/C 4000002688

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-302-1-0


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 303-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 BALASTROS ELECTROMAGNETICOS Y 3 BOMBILLOS DE MERGURIO SEGUN OC 4000002627

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-303-1-0


title: POR LA COMORA DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO CON CAPTURA DE IMAGEN SEGUN CARL SP 465-057-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001272 FACTUIRA N 4110

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-306-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-306-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-306-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004110 POR LA COMORA DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO CON CAPTURA DE IMAGEN SEGUN CARL SP 465-057-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001272 PARA MARCACION DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE CAÑAVERAL


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-0000725 POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES SEGUN CARL SP 465-129-2018 CAI C3A116-2FF443-384C8E -3B4707-4F830A-04


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001557  POR LA COMPRA DE BROCHURE PUBLICITARIO SOLICITADO POR ANA BELLY SEGUN SP 877/2018 O/C 4000002754


objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 307-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE TELEFONICOCONECTOR PROTECCION TELEFONICA EL CAJON 860/2018 O/C 4000002694

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-307-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-307-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-307-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-307-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-307-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REFACCIONES DE COMPRESOR EL CAJON SP-818/2018 O/C 4900001190

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-311-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BLOWER CANAT.CUATRO(4) R-465-28-2018 O/C 4900001202

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000562 CAI: 282779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE  POR LA COMPRA DE BLOWER CANAT.CUATRO(4) R-465-28-2018 O/C 4900001202 PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL Y RIO LINDO    NO SE APLICA EL 1% DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI -217-2010 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE ´PAGOS A CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-309-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-40/2018 O/C 4200001761

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-40/2018 O/C 4200001760

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 308-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN REQUISICION N. 465-040-2018

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00006972 PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. CARL-40/2018 O/C 4200001761

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-308-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-308-2-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 310-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CARETA DE SOLDAR R-CARL-SP-065-069-2018 O/C 4900001275

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-310-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DETECTOR DE VELOCIDAD DE ROTACION CANT.SIETE(7) EL CAJON R-SP-846/2018 O/C 4000002595

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-313-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 312-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REFLECTOR LED 150W CANT. DIEZ (10) EL NISPERO SANTA BARBARA SP-191/2018 O/C 4900001296

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-312-1-0


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 314-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESLINGAS DE SEGURIDAD EL NISPERO SANTA BARBARA R-SP-144/2018 O/C 4900001196

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-314-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO ´POR DEPARTAMENTO CONTROL Y ECUCION DE PROYECTOS SEGUN REQ. No. 46 Y ORDEN DE COMPRA No: 4900001232

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017302 DE FECHA 26/06/19 POR LA COMPRA DE LAPTOP AVANZADA DE 17ALTA CALIDAD CANT.3PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS ALTA CALIDAD CANT.1 O/C 4900001232 CAI-F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6 EL PROVEEDOR TIENE PAGOS A CTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-315-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-315-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORA PERSONAL SOLICITADO ´POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUNSP-465-052-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 44000002103

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017026 DE FECHA 29/04/19 POR LA COMPRA DE TRES LAPTOP AVANZADA DE 17ALTA CALIDAD  SOLICITADO ´POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUNSP-465-052-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 44000002103 CAI-F662F7-F7D944-A34991-6D1D9D-4705C2-D6


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VENTILADORES ESTRACTORES EL CAJON R-888/2018 O/C 4900001187 ORDEN DE COMPRA No. 4900001187

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 318-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VENTILADORES ESTRACTORES EL CAJON R-888/2018 O/C 4900001187

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-318-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000572 DE FECHA 27/03/19 POR LA COMPRA DE VENTILADORES DE EXTRACCION Y MOTORES 1/2 HP OPERACION DIRECTA DE VENTILADOR O/C 4900001187 CAI-2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE proveedor sujeto a pagos a cta.


title: RESERVA POR LA COMRA DE 2 AMOLDADURAS O PULIDORAS SOLICITADO POR LA CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-105-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001242

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000301 POR LA COMRA DE 2 AMOLDADURAS O PULIDORAS SOLICITADO POR LA CENTRAL CAÑAVERAL-RIO LINDO SEGUN SP-465-105-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001242 RTN: 05011940014955 CAI: 548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 FECHA: 02/04/2019 SE LE HACER RETENCION DEL 1%SEGUN LEY NO CUENTA CON PAGOS A CUENTA.  DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DIMAR


title: TRESERVA POR LA COMPRA DE 200 BOMBILLOS Y 400 TUBO LED SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN S/P-189-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001267

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000302  POR LA COMPRA DE 200 BOMBILLOS Y 400 TUBO LED SOLICITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN S/P-189-2018 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001267


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 SILICON LUIDO DIELECTRICO PARA RECARGAR LAS MUFAS DE LOS CABLES DE 230KV DE LAS UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN S/P 809-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001082

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000303 DE FECHA 01 DE ABRIL 2019 CAI: 548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 POR LA COMPRA DE 25 SILICON FLUIDO DIELECTRICO PARA RECARGAR LAS MUFAS DE LOS CABLES DE 230KV DE LAS UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN S/P 809-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001082     SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R.  1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 322-1-0 - POR LA COMPRA DE ACEITES PARA LA FLOTA VEHICULAR SEGUN SP-138/2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-322-1-0


title: reserva para la compra de ANGULO DE HIERRO DE 1/4 CEIBA TERMICA 426-29-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001288

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  004-001-01-00027088 PARA LA COMPRA DE ANGULO DE HIERRO DE 1/4 CEIBA TERMICA 426-29-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4900001288


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 325-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 CUARTOS DE ACEITE 2T PARA MOTOCSIERRA Y 66 CUARTOS DE ACEITE 2T PARA MOTORES MARINOS SEGUN REQUISICION N. UMC 012/2018 ORDEN DE COMPRA N. 4400001948

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-325-1-0


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE 56000 DE DIESEL PARA GENERACION DE LA PLANTA DE LA PUERTA SEGUN NOTA CLPT-001-2-2019. se reversa porque ya esta adjudicada la licitacion de combustible


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS / 2 BOMBA AUXILIAR OARA FRENO 4 PASTILLAS PARA FRENO 1 MANGUERA RADIADORPARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO REG. 554 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-957-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4500001049

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  / 3 BANDA PARA TIMON HIDRAULICO 4 SENSOR DE VELOCIDAD 4 TAMBOR DE FRENOS 4 DISCO DE FRENOS DELANTEROS1 FLOTADOR PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE 1 RADIADOR 24 TUERCAS  PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-957-2018 ORDEN DE COMPRA No. 4500001050

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 328-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-957-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-328-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-328-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-328-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 330-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ADAPTADORES PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S/P-027-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-330-1-0


streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 326-1-0 - RESERVA PAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION N CHE 134-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4400001670

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-326-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS POR CAMBIO A VEHICULA DAIHATSUM AÑO 1992 DE LA SECCION DE OPERCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE COMPRA No. 450000981

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS / EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADA POR CAMBIO A VEHICULA DAIHATSUM AÑO 1992 DE LA SECCION DE OPERCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE COMPRA No.4500000982

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 332-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS POR CAMBIO A VEHICULA DAIHATSUM AÑO 1992 DE LA SECCION DE OPERCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-332-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-332-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-332-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS / AMORTIGUADORES PARA VEHICULO PICK UP NISSAN REG. 454 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-908-2018 ORDEN DE COMPRA No.4500000989

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS/ JUEGO DE BANDERAS 1 VIDRIO FRONTAL 7TERMINALES PARA BATERIA  PARA VEHICULO PICK UP NISSAN REG. 454 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-908-2018 ORDEN DE COMPRA No. 450000988

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :801 GA :9 F-01: 333-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP NISSAN REG. 454 ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO SEGUN SP-908-2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-333-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-801-9-333-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-801-9-333-2-0