title: PAGO POR L.12007.86 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.  DE R.L. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001844 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA REUNIÓN EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-266-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S No. 334.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE L. 5060.00 A FAVOR DE INVERSIONES HAG S. DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001714 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA PARA UNA REUNION QUE SE REALIZO EN EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-225-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 323.

currency: HNL

INVERSIONES HAG S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PORTAL DE VIERA, SUBIDA AL HATILLO FTE A HOTEL EL PICACHO

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES HAG S DE RL

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE L. 231235.00 A FAVOR DE ASTRO TOUR S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018063 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ALOJAMIENTO) PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE CONMEMORACION DEL 50 ANIVERSARIO DE GRADUACION DE PARACAIDISTAS MILITARES EN GUATEMALA DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-284-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 337

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

ASTRO TOUR, S DE R L.

faxNumber: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L. 10350.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000815  CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBSEQUIOS) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS COMO PRESENTES AL PRIMER LUGAR DE LOS CURSOS BASICOS DE INGLES N° 19-2019 CURSO AVANZADO DE INGLES 13-2019 Y CURSO BASICO DE MANDARIN N° 12-2019 DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON N° COMPRA CM-220-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 309

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE L. 13797.24 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001783 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA REUNION DE TRABAJO DANDO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-223-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 301

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO POR L.18112.50 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001844 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REUNIÓN QUE SE REALIZÓ EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-266-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S NO. 334.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO POR L.37398.00 A FAVOR DE INVERSIONES HAG S. DE R.L. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001723 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA USO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-263-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUMSG. M/S No. 336.


title: PAGO DE L. 10162.85 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00553134 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0115-2019 (CM-230-SDN-SGRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 306

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE L. 12371.18 A FAVOR DE EMPRESA RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA 002-001-01-00009642 LA QUE CORRESPONDE A LA ELABORACION DE 1500 CHEQUES DEL BANCO CENTRAL PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-213-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 282

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE L. 1121.29 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001941 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA REUNION DE TRABAJO DANDO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-312-SDN.SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 372


title: PAGO DE L. 9890.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001326 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO SR. MINISTRO CON EL PERSONAL DE AUDITORIA DE LA OACI Y DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-315-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 371

JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO

legalName: JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO


title: PAGO DE L. 25875.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000832 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBSEQUIOS) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS COMO PRESENTES DURANTE LA CENA CON LA COMISION DEL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CADETES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-311-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 373


title: PAGO POR LPS 119396.75 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFIC Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

name: LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MENDEZ Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: BARRIO EL HOSPITAL, 1 CUADRA AL ESTE DEL HOSPITAL DEL SUR

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.

type: EXT


title: PAGO DE L. 9.385.04 A FAVOR DE EMPRESA RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00009607 LA QUE CORRESPONDE A LA ELABORACION DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-164-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 280


title: PAGO DE L. 2070.00 A FAVOR DE EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS. SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00045187 POR REVICION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP  ISUZU D-MAX AÑO 2019 COLOR GRIS MICA PLACA RHSD-0212 MOTOR SY9421 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASI MISMO  QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZARA EN CASA JAAR A FIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-300-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 352

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE L. 4053.75 A GFAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002820 LA QUE CORRESPONDE A CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DEL MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-293-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 362

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE L. 23349.11 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00004298 POR LA REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR CAFE GRISACEO MOTOR 1KD-7594571 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-268-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. RM/SG N° 350

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LPS. 152400.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SANGRE Y SUS DERIVADOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FTE. 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO POR LPS. 52500.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS REGIONALES BRINDADOS A LOS OFIC Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

CINTHIA VIRGINIA FLORES QUAN

legalName: CINTHIA VIRGINIA FLORES QUAN


title: PAGO DE L. 18009.00 A FAVOR DE TALLER GOMEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001093 POR REVISON MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR PLATEADO MOTOR PZJ-800183397 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRVEZ DE MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-295-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 351

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: PAGO DE L. 19693.75 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002820 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA  REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-293-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 362


title: PAGO DE L. 26288.43 A FAVOR DE A1 ARMOR S.A. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001007 POR REVISION REPARACION MANTENIMIENTO REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 2010 COLOR GRIS METALICO MOTOR 1VD-0083612 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-269-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 342

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE L. 7130.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001326 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO SR. MINISTRO CON EL PERSONAL DE AUDITORIA DE LA OACI Y DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-315-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 371


title: PAGO POR LPS. 328000.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFIC Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019.

SOCIEDAD MEDICA DE INVERSIONES SRL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA. EDIFICIO MY M No. 1036 BARRIO LA PAGODA

legalName: SOCIEDAD MEDICA DE INVERSIONES SRL


title: PAGO DE 2070.00 A FAVOR DE EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS. SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00045186 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU D-MAX AÑO 2019 COLOR GRIS MICA PLACA RHSD-0211 MOTOR TG8162 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZARA EN CASA JAAR  AFIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-302-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 354


title: PAGO DE L. 5393.50 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002807 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA PAGADURIAS GENERALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y ANALISTAS DE LA EMPRESA DE ENERGIA HONDURAS DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-283-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 339


title: PAGO DE L. 14755.78 A FAVOR DE COMERCIAL ARCE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000166 POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-290-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 360

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE L. 3301.79 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001941 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA REUNION DE TRABAJO DANDO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-312-SDN.SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 372


title: PAGO DE L. 172.50 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002807 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PAGADURIAS GENERALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y ANALISTAS DE LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-283-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S  N° 339


title: PAGO POR LPS. 231375.44 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFIC Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTOS CON FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

ASOCIACION HOSPITALARIA EVANGELICA

streetAddress: BARRIO CALANTERIQUE AVE MARIANO  SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: ASOCIACION HOSPITALARIA EVANGELICA


title: PAGO POR LPS.16600.00 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

ONEYDA YAMILETH CORNELIO CARBAJAL

legalName: ONEYDA YAMILETH CORNELIO CARBAJAL


title: PAGO POR LPS. 120281.28 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

name: INVERSIONES MEDICO OFTALMOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA CALLE PRINCIPAL FTE SUPERMERCADO LA COLONIA No.10


title: PAGO POR LPS. 984919.52 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS REGIONALES BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL.

name: SOCIEDAD MEDICA DE SERVICIOS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO CALLE AL BARRIO SUYAPA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: PAGO POR LPS. 925836.70 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

ARISTIDES BARAHONA GOMEZ

legalName: ARISTIDES BARAHONA GOMEZ


title: PAGO POR LPS. 90772.44 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

MILTON FAUSTINO RODAS ROSALES

legalName: MILTON FAUSTINO RODAS ROSALES

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 25025.00 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

JORGE ALBERTO ESCOTO OLIVERA

legalName: JORGE ALBERTO ESCOTO OLIVERA


title: PAGO POR LPS. 57971.00 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

ANA CORA ROJAS SARANTES

legalName: ANA CORA ROJAS SARANTES


title: PAGO POR LPS. 51140.00 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

MARIELLE CRISTINA ZAMBRANO MARTINEZ

legalName: MARIELLE CRISTINA ZAMBRANO MARTINEZ


title: PAGO POR LPS. 29500.00 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

CLINICAS VIERA S,A

streetAddress: BARRIO LA RIONDA AVE. COLON N=1115

legalName: CLINICAS VIERA S,A


title: PAGO POR LPS. 109200.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

CARLOS NOE CERRATO VARELA

legalName: CARLOS NOE CERRATO VARELA


title: PAGO POR LPS. 28937.00 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

MIRNA CAROLINA MURILLO GALO

legalName: MIRNA CAROLINA MURILLO GALO


title: PAGO DE L. 1811.25 A FAVOR DE EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS. SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00045183 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA ISUZU M-UX AÑO 2019 CAFE HAVANA MICA PLACA RHSD- 0217 MOTOR SP 1539 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZARA EN CASA JAAR AFIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-301-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 353

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L


title: PAGO POR LPS. 51000.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

ELECTRODIAGNOSTICO MEDICO S DE R L

streetAddress: HOSPITAL CLINICAS SAN JORGE 6 PIZO

legalName: ELECTRODIAGNOSTICO MEDICO S DE R L


title: PAGO POR LPS.61227.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

name: ASESORES Y CONSULTORES CORPORATIVOS ROATAN S DE RL DE CV

streetAddress: PLACENTERO BARRIO LOS FUERTES EDIFICIO PLAZA ANA ARRIBA DE BANCO DE OCCIDENTE

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO DE L. 2070.00 A FAVOR DE EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS. SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00045202 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU D-MAX AÑO 2019 COLOR GRIS MICA PLACA RHSD-0213 MOTOR ST 3180 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE DEFENSA ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZARA EN CASA JAAR A FIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA ANTES MENCIONADO DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-303-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 355


title: PAGO POR LPS. 24285.50 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

VERLYN OCEANELL NUÑEZ GUTIERREZ

legalName: VERLYN OCEANELL NUÑEZ GUTIERREZ


title: PAGO POR LPS. 33500.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

WERNER JOHANNES BODE CORRALES

legalName: WERNER JOHANNES BODE CORRALES


title: PAGO POR LPS. 613100.00 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

DIAGNOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN ATRAS DE APPLEBEE`S

legalName: DIAGNOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 158850.00 PARA CUBRIR LOS SERVICISO MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

EDUARDO ENRIQUE ANDINO GUILLEN

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO GUILLEN


title: PAGO POR LPS.47820.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

ERIK OSMAN BARAHONA SAUCEDA

legalName: ERIK OSMAN BARAHONA SAUCEDA


title: PAGO POR LPS. 119257.30  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR LPS. 92853.45 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: PAGO POR LPS. 107210.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

MARLON EDUARDO GALEANO MARTINEZ

legalName: MARLON EDUARDO GALEANO MARTINEZ


title: PAGO POR LPS. 621035.85  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 157400.00  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L


title: PAGO POR LPS. 1168331.58  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: PAGO POR LPS. 153435.29  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA NACIONAL S A

streetAddress: COL RUBEN DARIO FRENTE BOYS SCOUT

legalName: DROGUERIA NACIONAL S A


title: PAGO POR LPS. 28960.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

JORGE LUIS GUEVARA BARRIENTOS

legalName: JORGE LUIS GUEVARA BARRIENTOS


title: PAGO POR LPS. 24464.42  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.

streetAddress: COL.LOMAS DE TILOARQUE COSTADO OESTE ED. PLAZA MILENIUM, COMAYAGUELA

legalName: COMPAÑIA FARMACEUTICA MC S.A.


title: PAGO POR LPS. 7509.36  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO POR LPS. 131631.77 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 378542.36  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR LPS. 513840.75 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA EDIFICIO AVANTI BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: DROGUERIA UNIVERSAL S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 116800.00 PARA CUBRIR LOS SERVICIOS MEDICOS BRINDADOS A LOS OFICIALES Y D.H. DEL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO POR LPS.158701.40  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 170400.50  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 890825.73 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 420024.19 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 95521.67  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: PAGO POR LPS. 241782.76  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 190420.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO POR LPS. 59352.50  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA AL PERSONAL MILITAR Y DERECHO-HABIENTES.


title: PAGO POR LPS. 6040.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR LPS. 44240.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019


title: PAGO POR LPS. 154494.94  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.


title: PAGO DE L.10111.65 A FAVOR DE INVERSIONES MENGA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000010 POR UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO ATRVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-281-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S. N° 358

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR LPS. 42000.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 87999.28  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MATERIAL PLASTICO PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR LPS. 78868.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LPS. 79950.00  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR LPS. 46695.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: PAGO POR LPS. 197240.33 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES


title: PAGO POR LPS. 25092.10  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A


title: PAGO POR LPS. 112087.60 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LPS. 14628.72  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR LPS. 633040.15 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO POR LPS. 46477.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L


title: PAGO POR LPS. 41202.00  PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL  HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO POR LPS. 1189954.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.


title: PAGO POR LPS. 82655.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO POR LPS. 424926.50 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.


title: PAGO POR L. 103005.00 VALOR PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE MONEDAS PLACAS DE RECONOCIMIENTO Y DISTINTIVAS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS PROTOCOLARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.

ue: 17 - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

programa: 15 - SERVICIO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO POR LPS. 174200.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR LPS. 143556.40 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

MEDSTAT S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO RIO DE PIEDAS 23 AVE 3 CALLE D NO. 22

legalName: MEDSTAT S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L. 20962.00 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE PAPELERIA E INSUMOS VARIOS PARA USO EN  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO POR LPS. 13596.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

MDP S A

streetAddress: COL LA CAMPAÑA 4 CALLE

legalName: MDP S A


title: PAGO POR LPS.99480.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: PAGO POR LPS. 285630.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR L. 2928.28 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE PAPALERIA E INSUMOS VARIOS  PARA USO EN  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L. 69095.58 VALOR PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FORD RANGER RHJC-0671 ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR LPS.444922.42 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A


title: PAGO POR L. 66051.00 VALOR PARA CUBRIR SERVICIO DE CATERING EN LA INAUGURACIÓN DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL IMPARTIDA POR  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR L. 1170.00 VALOR PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE CÁMARA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO Y REGISTRO DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR L. 10000.00 VALOR PARA CUBRIR FONDO DE CAJA CHICA DEL II TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

LELVIS MARINA ORTIZ GARCIA

legalName: LELVIS MARINA ORTIZ GARCIA


title: PAGO POR L. 21572.68 VALOR PARA CUBRIR ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN ACADÉMICA Y DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LPS. 18000.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

name: LIFE MEDICAL INTERNATIONAL L.M.I. DE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CASCADA ,1ra CALLE BLOQUE C LOTE # 6 CASA # 6425


title: PAGO POR LPS. 19565.22 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

name: PRODUCTOS DESCARTABLES S DE R.L. (PRODESA)

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE CALLE ALTAMIRA CASA 2434


title: PAGO POR LPS. 32400.00 PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO POR L. 1600.00 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE JUEGO DE PLACAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HI LUX RHJC-0679 ASIGNADO A LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR L. 434.78 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTROS DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE L. 6624.00 A FAVOR DE ASTRO TOURS S. DE R.L.SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018204 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DICHA REUNION SE LLEVO A CABO CON LOS SUB COMITES DE PROBIDAD Y ETICA DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-292-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N°361

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE L. 2688.00 A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00559897 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENDER MEDIOS DE COMUNICACION CONVOCADOS DE LA FUERZA DE SEGURIDAD INTERINSTITUCIONAL NACIONAL (FUSINA) Y POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO. DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0128-2019 (CM-340-SDN-SGRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 378

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR L. 598.97 VALOR PARA CUBRIR SERVICIO DE CORREO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE L. 9522.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002825 LA QUE CORRESPONDE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL SR.MINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-308-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 393


title: PAGO DE L. 15318.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002826 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-307-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 395


title: ONSUMO Y ABONO A LA DEUDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-04119-51 y 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO.  090-04119-58 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 26968.28.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 13 - FUERZA NAVAL

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: PAGO POR L. 61393.98 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA LA COMISIÓN DE OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) QUE PARTICIPARAN EN MISIÓN ACADÉMICA CON INNOVA EN ESPAÑA REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR L. 22922.10 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE PASAJE AEREO PARA EL SEÑOR OFICIAL ASIGNADO POR LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE LAS IES MILITARES EN LA CIUDAD DE LIMA/PERU REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO POR L.1798.95 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO FORD RANGER RHJC-0671 ASIGNADO A  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE L. 1262.70 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002832 LA QUE CORRESPONDE A CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL SOBRE PRESENTACION DE INFORME SEMESTRAL DE COMUNICACIONES Y ESTARTEGIA DE ESTA SECRETARIA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-330-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 394.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE L. 31999.99 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00021539 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE A LOS VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER COLOR GRIS METALICO MOTOR 1VD-00833612 Y TOYOTA LAND CRUISER 2010 COLOR VINO MOTOR 1VD-0098203 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-323-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 397

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE L. 1909.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002825 LA QUE CORRESPONDE A CEREMOONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-308-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 393


title: PAGO DE L. 142968.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00002834 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION DEL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CADETES CRISTIANOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-338-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 396


title: PAGO POR L.86820.43 PARA ADQUIRIR PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CUBIERTO CON FONDOS DE LA FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS REGULARIZADOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2019.

MEDILAB SA DE CV

streetAddress: COL.EL PRADO FRENTE A GIMNACIO EL PRADO, TEG.

legalName: MEDILAB SA DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE L. 4036.50 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002826 LA QUE CORRESPONDE A CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-307-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 395


title: PAGO DE L. 95565.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00002834 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION DEL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CADETES CRISTIANOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-338-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 396


title: PAGO POR L. 34782.60 VALOR PARA CUBRIR ADQUISICIÓN DE DOS(02) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN EL AUDITORIO GRAL. DE  LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE L. 135067.50 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00002838 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL QUE ASISTIO AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA HONDURAS 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-316-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 401


title: PAGO DE L. 8004.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002832 LA QUE CORRESPONDE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL SOBRE PRESENTACION DE INFORME SEMESTRAL DE COMUNICACIONES Y ESTARTEGIA DE ESTA SECRETARIA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-330-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 394.


title: PAGO POR L. 41361.88 VALOR PARA CUBRIR SUMINISTRO DE ABARROTERÍA VARÍA PARA USO EN LAS DIFERENTES ATENCIONES BRINDADES A LAS PERSONALIDADES QUE VISITAN   LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) REGISTRO DEL GASTO COMO PARTE DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; SEGÚN MEMORANDUM DGP-AI 271 DE FECHA 04/06/2019 DEL DEPTO. DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO DE L. 63000.10 A FAVOR DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003039 LA QUE CORRESPONDE A LA RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE UTM FIREWALL PARA PROTECCION DEL SISTEMA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-342-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 436

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE L. 103845.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002838 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL QUE ASISTIO AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA HONDURAS 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-316-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 401

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO DE L. 15525.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000834 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (PRESENTES) PARA SER  ENTREGADOS COMO ATENCION POR PARTE DEL SR. MINISTRO EN LA XIII CONFERENCIA REGIONAL DE INTELIGENCIA CENTROAMERICANA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-363-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 438.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PAGO DE L. 4679.98 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00017038 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0129-2019 (CM-341-SDN-SGRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 431

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L. 62376.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002835 LA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE AUDITORIA POR PARTE DE LA OACI Y DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL AL SR. MINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-329-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 402


title: PAGO DE L. 11822.00 A FAVOR DE ASTRO TOURS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018348 POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-346-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 426


title: PAGO DE L. 26277.50 A FAVOR DE TALLER GOMEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001096 POR REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP COLOR SILVER METALICO MOTOR 2KDS-429483 PLACA RHSD-0203 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-344-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N°404

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L.517.50 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001330 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE FUERON ENTREGADOS  COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO AL PERSONAL ASIGNADO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-352-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 437

JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO

legalName: JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO


title: PAGO DE L. 12458.23 A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001114 LA QUE CORRESPONDE A COMPRA DE OFFICE PROPLUS 2016 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-325-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0120-2019) SEGUN MEMORANDUM SG . M/S N° 435.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: PAGO DE L. 3988.09 A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00029854 POR UTILES DE ESCRITORIA OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DE MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0121-2019 (CM-331-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N°405

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE L. 2070.00 A FAVOR DE EMILIO J JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS SEGUN LA FACTURA N° 005-001-01-00045322 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU D-MAX AÑO 2019 COLOR BLANCO PLACA RHSD-0214 MOTOR ST3181 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZARA EN CASA JAAR A FIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-359-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 409

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L


title: PAGO DE L. 5175.00 A FAVOR DE J. RODAS SERVICIOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000543 LA QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D COLOR BLANCA) ASIGNADA A ESTA  SECRETARIA DE DEFENSA EN LA OFICINA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-348-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 380.

JORGE ARTURO RODAS MEJIA

legalName: JORGE ARTURO RODAS MEJIA

ue: 7 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 7 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


title: PAGO DE L. 5060.00 A FAVOR DE INVERSIONES HAG S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000796 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ATENDIENDO SOLICITUD PARA SER SERVIDAS EN EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL CDN DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-343-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 407

INVERSIONES HAG S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PORTAL DE VIERA, SUBIDA AL HATILLO FTE A HOTEL EL PICACHO

legalName: INVERSIONES HAG S DE RL

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA


title: PAGO DE L. 230.00 A FAVOR DE INVERSIONES HAG S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000796 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ATENDIENDO SOLICITUD PARA SER SERVIDAS EN EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL CDN DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-343-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 407


title: PAGO DE L. 20281.00 A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00561573 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0126-2019 (CM-339-SDN-SGRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 412

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE L. 37950.00 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000833 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBSEQUIOS) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS COMO PRESENTES DURANTE DESARROLLO DE LA REUNION DEL CONSEJO DE COSESNA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON N° COMPRA CM-355-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 441

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L. 12190.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002835 LA QUE CORRESPONDE A CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DEP PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE AUDITORIA POR PARTE DE LA OACI Y DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL AL SR. MINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-329-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 402


title: PAGO DE L. 1811.25 A FAVOR DE EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00045292 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA ISUZU M-UX AÑO 2019 COLOR BLANCO PLACA RHSD-0216MOTOR SP1537 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASI MISMO  QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZARA EN CASA JAAR A FIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-358-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 410

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA


title: PAGO DE L. 3647.46 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00017039 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0125-2019 (CM-334-SDN-SGRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 416


title: PAGO DE L. 20700.00 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001330  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDA QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO AL PERSONAL ASIGNADO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-352-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 437


title: PAGO DE L. 1909.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002878 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE RESERVISTAS DE HONDURAS Y SR. MINISTRO DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-373-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 460


title: PAGO DE L. 2070.00 A FAVOR DE J. JAAR & CIA RL SUCS SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00045454 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU D-MAX AÑO 2019 COLOR GRIS MICA PLACA RHSD-0211 MOTOR TG8162 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZARA EN CASA JAAR AFIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-386-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 465


title: PAGO DE L. 2645.00 A FAVOR DE PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00009220 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBSEQUIOS) EL CUAL FUE ENTREGADO COMO PRESENTE AL SGTO. 1RO. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ POR SU LIDERAZGO VALENTIA Y AMOR DEMOSTRADO A LA PATRIA DURANTE EL CONFLICTO ARMADO DE 1969 ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-366-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 442

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: PAGO DE L. 44234.75 A FAVOR DE FRENOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000837 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO (OBSEQUIOS) LOS CUALES FUERON ENTREGADOS COMO PRESENTES DURANTE LA CEREMONIA DE CELEBRACION DEL 50 ANIVERSARIO DEL CESE DE HOSTILIDADES DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION CON N° DE COMPRA CM-368-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 444

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE L.2007.90 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002862 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA FERIA CIVICO-CULTURAL SEDENA 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-367-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 443

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE L. 1713.50 A FAVOR DE INVERSIONES HAG S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000864 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO AL PERSONAL ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE  REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-351-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 445


title: PAGO DE L. 8197.20 A FAVOR EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002894 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION A LOS PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO CON SEÑORES MINISTROS Y EMPRESARIOS DEL PAIS DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-378-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 470


title: PAGO DE L. 2364.40 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURRA N° 000-001-01-00002877 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE REVISION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO CATALOGO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA (CM-372-SDN-SGRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 455


title: PAGO DE L. 4816.20 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002130 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA REUNION DE TRABAJO DEL PROYECTO SEMBRANDO VIDAS (MEGA VIVEROS REGIONALES) DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-377-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 468

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE L. 7383.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002878 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE RESERVISTAS DE HONDURAS Y SR. MINISTRO DE DEFENSA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-373-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 460


title: PAGO DE 13662.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002862 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA FERIA CIVICO-CULTURAL SEDENA 2019 DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-367-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 443


title: PAGO DE L. 4554.00 A FAVOR DE INVERSIONES HAG S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000864 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO AL PERSONAL ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE  REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-351-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 445


title: PAGO DE L. 3988.20 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURRA N° 000-001-01-00002877 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE REVISION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO CATALOGO DE DIFUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA (CM-372-SDN-SGRMSG-2019) SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 455


title: PAGO DE L. 13800.00 A FAVOR DE GRUPO KAPA S DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003040 POR APLICACIONES INFORMATICAS QUE SON UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-347-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 454


title: PAGO DE L. 2070.00 A FAVOR DE J. JAAR & CIA RL SUCS SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00045464 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU D-MAX AÑO 2019 COLOR GRIS MICA PLACA RHSD-0212 MOTOR SY9421 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASI MISMO QUE EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO SE REALIZARA EN CASA JAAR AFIN DE NO PERDER LA GARANTIA DE FABRICA DEL ANTES MENCIONADO DICHA COMPRA SE REALIZO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-387-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 466


title: PAGO DE L.19182.00 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002885 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL QUE ASISTIO A LA CELEBRACION DE EUCARISTIA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-365-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 459


title: PAGO DE L. 6756.25 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002885 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTACION  QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL QUE ASISTIO A LA CELEBRACION DE EUCARISTIA DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-365-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 459


title: PAGO DE L. 4341.25 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002876 LA QUE CORRESPONDE A CEREMONIAL Y PROTOCOLOSERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE UNA MISAEN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIADECHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-374-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 456.


title: PAGO DE L. 2300.00 A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002130 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION AL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA REUNION DE TRABAJO DEL PROYECTO SEMBRANDO VIDAS (MEGA VIVEROS REGIONALES) DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUCION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-377-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 468

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE L. 6813.41 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A DE C.V. (PACASA) SEGUN FACTURA N° 010-001-01-00030722 POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SE UTILIZARON EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-1-10-0123-2019 CM-333-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG. M/S N° 452

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS DEL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 332145.90

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS EDIFICIO CONTIGUO A ESCUELA MERCEDITAS AGURCIA FRENTE A CONTADURIA GENERAL

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

ue: 19 - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 16 - PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

actividadObra: 4 - PRODUCCIÓN ESPECIAL PARA USO GENERAL

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE L. 172.50 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001337 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES CIVILES Y PERSONAL DE FF.AA. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-408-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 493

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PARA REALIZAR LA SEDUNDA REGULARIZACION DE LOS FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 8383.10

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.  COMPRA DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS MARCA TOKYO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE LA OFICINA DEL DEPTO. DE: FINANZAS DE LA INDUSTRIA MILITAR.POR UN VALOR DE LPS. 17144.93

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE L. 45919.50 A FAVOR DE RECASA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008057 POR REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO FORTUNER COLOR VERDE OSCURO PLACA RHSDE02122007 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-369-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 474

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE A FONDOS PROPIOS DEL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 36000.00

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS DEL AÑO 2019 POR UN VALOR DE 198576.00

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

legalName: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 168000.00

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32320-Materiales y Accesorios para Costura


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 135000.00

ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

legalName: ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE L. 5002.50 A FAVOR DE CAFE HABANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001337 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES CIVILES Y PERSONAL DE FF.AA. DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-408-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 493

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS.4257161.00

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 16980.00

name: ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S . DE R . L DE C . V

streetAddress: COL. MOIRAMONTES CALLE ALTIPLANO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE L.3088.90  A FAVOR EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002894 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE FUERON ENTREGADOS COMO ATENCION A LOS PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO CON SEÑORES MINISTROS Y EMPRESARIOS DEL PAIS DICHA COMPRA SE REALIZO POR EL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-378-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG M/S N° 470


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 35434.24

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L. 3849.98 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 004-001-01-00001908 POR LA REPARACION AL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR GRIS MOTOR YD-25619298P ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVES DE MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-207-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 269

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PARA RALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 58913.26

name: KAESER COMPRESORES DE HONDURAS S.R. L. DE CV

streetAddress: 2do ANILLO CIRCUNVALACION, RES. VILLA DEL CAMPO, PLANTEL DE OFI-BODEGA SAN BERNARDO BODEGA-7

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS PROPIOS DEL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 656700.00

INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BL. 4 CASA 1910

legalName: INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PARA REALIZAR SEGUNDA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 130360.00

EVA CAMBAR MARADIAGA

legalName: EVA CAMBAR MARADIAGA

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PARA REALIZAR SEGUNDA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS.589345.00


title: PAGO DE L. 9832.50 A FAVOR DE RECASA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008058 POR REVISION MANTENIMIENTO REPARACION REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PLACA PDV9004 COLOR BEIGE DOBLE CABINA ASIGNADO AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA HONDURAS DICHA COMPRA SE REALIZO ATRAVEZ DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-399-SDN-SGRMSG-2019 SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG N° 479

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS. COMPRA DE EXTRACTORES DE HUMO MASTERFAN QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA INDUSTRIA MILITAR. POR UN VALOR DE LPS. 3900.00

legalName: ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S . DE R . L DE C . V


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS. COMPRA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPTO. DE: VENTAS DE LA INDUSTRIA MILITAR. CHEQUE 909..POR UN VALOR DE LPS. 17894.00

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS. COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO.DE VENTAS DE LA INDUSTRIA MILITAR..POR UN VALOR DE LPS. 33229.57

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.  COMPRA DE UN TANQUE HIDRONEUMATICODE 85 GALONES PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA EMBASADORA DE AGUA DE LA INDUSTRIA MILITAR.POR UN VALOR DE LPS. 9669.27

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42230-Maquinaria de Industria Manufacturera


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.  COMPRA DE UNA CAMARA FEFLEX SENSOR DIGITAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE: OPERACIONES ADISTRAMINETO Y ASUNTOS CIVILES D-3 DE LA INDUSTRIA MILITAR..POR UN VALOR DE LPS. 13908.70

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.COMPRA DE UN EXTRACTOR DE AIRE QUE SERA UTILIZADO EN LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DEL DEPTO. (D-3) DE LA INDUSTRIA MILITAR. POR UN VALOR DE LPS. 1500.00


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.  COMPRA DE UN JUEGLODE MUEBLES PARA LA OFICINA DE LA GERENCIA DE LA INDUSTRIA MILITAR.POR UN VALOR DE LPS. 12347.83

name: INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS DE AMERICA

streetAddress: COL. MARAFLORES AVENIDA PRINCIPAL,BLOQUE#9,CASA#2450


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS. COMPRA DE UN VENTILADOR DE PEDESTAL DE 18 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA DE LA INDUSTRIA MILITAR. POR UN VALOR DE LPS. 1378.26

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS. COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA INDUSTRIA MILITAR. POR UN VALOR DE LPS. 427.14

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION CORRSPONDIENTE A LOS  FONDOS PROPIOS DEL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 7825.00

name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.  COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA (CONMUTADOR 52 PUERTO RJ45 GIGABIT COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE: INFORMATICA DE IMFFAA.POR UN VALOR DE LPS.13080.00

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS. COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y SUS ACCESORIOS (MONITOR MEMORIA Y MOUSE) PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE VENTAS DE LA INDUSTRIA MILITAR..POR UN VALOR DE LPS. 17894.00

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (DESTRUCTORA DE PAPEL) PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE: RECURSOS HUMANOS DE LA INDUSTRIA MILITAR. POR UN VALOR DE LPS. 2693.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.  COMPRA DE UN DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE: INFORMATICA DE LA INDUSTRIA MILITAR..POR UN VALOR DE LPS. 3299.00

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PARA REALIZAR LA SEGUNDA REGULARIZACION CORRSPONDIENTE A LOS  FONDOS PROPIOS DEL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 4740.00

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.  COMPRA DE UN MONITOR LED WINDESCREEN FULL HD MARCA HP COLOR NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MILITAR..POR UN VALOR DE LPS.4823.69


title: F01 271: PAGO DE L11450.00 POR CONCEPTO DE REPARACION MANTENIMIENTO Y REVISION REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYATA HILUX TIPO PICK UP COLOR SILVER METALICO  MOTOR SKDS-429483 CON CHASIS NO.MROFR22G900732263ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTRADO SEGUN SOLICITUD DE MANTENIMIENTO OFICIO NO. SDN-0039-2019 Y MEMORANDUM SG. M/S NO.035 PARA PROCESO DE PAGO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-015-SDN-SGRMSG-2019. A FAVOR DE RENDI LLANTAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00040043 DE FECHA 29/01/2019.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PARA REGULARIZACION DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 POR UN VALOR DE 298660.00GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL AUXILIAR PERMANENTE Y DEL PERSONAL POR CONTRATO DE LA INDUSTRIA  MILITAR.

HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE

legalName: HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS. COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA INDUSTRIA MILITAR.POR UN VALOR DE LPS.6955.65

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: FO1 PARA REGULARIZAR FONDOS PROPIOS.COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO PARED C/REMOTO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPTO. (D-3) DE LA INDUSTRIA MILITAR.. POR UN VALOR DE LPS. 9782.61

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L26105.00 POR CONCEPTO DE REPARACION MANTENIMIENTO Y REVISION REPUETOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CON PLACA RHSDE02120 AÑO 2007 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUCION POR CATIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.CM-024-SDN-SGRMSG-2019. SERECIBE SOLICITUD DE REPARACION SEGUN REMISION RECIBIDA EN FECHA 23/01/2019 FIRMADA POR ASISTENTE DE SEÑOR MINISTRO. Y SEGUN MEMORANDUM SG. M/S NO.039 PARA PAGO DE PROCESO A FAVOR DE MUNDO AUTOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00008164 DE FECHA 085 DE FEBRERO DEL 2019.

MUNDO AUTOS S DE R L

streetAddress: CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO TONCONTIN FRENTE A CITY MALL

legalName: MUNDO AUTOS S DE R L


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.213462.25

PATRICIA LIZZETH RAMIREZ

legalName: PATRICIA LIZZETH RAMIREZ


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.300.00

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PROCESO DE PAGO MEMORANDUM SGRMSG NO.519 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V/ RENDILLANTAS FACTURA NO .002-001-01-00012632 POR UN VALOR DE L.908.50 POR CONCEEPTO DE REPARACION DE VEHICULO PICK UP COLOR SILVER METALICO MOTOR  2KDS-425353 PLACA RHSD-0202 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO CM-411-SDN-SGRMSG-2019 MEMORANDUM 519

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PARA REALIZAR LA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.6080.00

INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V

legalName: INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.5915.00

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES TEXTILES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ EDIF. NIVELES QUEZADA


title: PAGO DE L15700.00 POR CONCEPTO DE REPARACION PARA EL VEHICULO PICK UP COLOR SILVER MATALICO MOTOR SKDS-425353 PLACA RHSD-2020 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVES DE MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-025-SDN-SGRMSG-2018. SE RECIBE OFICIO DEL TTE. CNEL. DE ING. D.E.M. LUIS ALONSO ROSALES CARDOZA AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR MINISTRO. EHO-2641 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2019. Y SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDUM SG RM/SG NO.037 DE FECHA 08 DE FEBRERO 2019.


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.5699.97


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.78440.00

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.9510.00

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.15600.00

streetAddress: COL. MOIRAMONTES CALLE ALTIPLANO

legalName: ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S . DE R . L DE C . V


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS. 78100.00

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE CONTABILIDAD DEL DEPTO. DE FINANZAS DE IMFFAA. POR UN VALOR DE LPS. 1978.08

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.21840.00

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS. 96195.26

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.9205.00

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO.090-0419-50 090-04119-51 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 100000.00. EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACIONCORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.F01 REALIZADO POR UN VALOR DE LPS. 17542.86


title: COMPRA DE 4 VENTILADORES DE PARED DE 16 PULGADAS PARA SER UTILIZADOS EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA INDUSTRIA MILITAR. POR UN VALOR DE LPS. 5617.39


title: PARA REALIZAR LA TERCERA REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 FO1 POR UN VALOR DE LPS.7233.00

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00572691 SUPERMERCADO EL CANTOS POR UN VALOR TOTAL DE L.3493.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA ABASTECIMIENTO DE PRODUCTO DE BODEGA SEDENA.ORDEN DE COMPRA NO. CM417 SDN SGRMSG 2019. MEMORANDUM 511

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR L.38998.80 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NUMERO NO.001-003-01-00030209 DEL DIA 15/05/2019 SEGUN SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEMORANDUM SG. M/S NO.217-2 DE FECHA 16/05/2019.  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES  DE MODULO DE DIFISION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N. CM-167-SDN-SGRMSG-2019.


title: PAGO POR L.340515.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (UPSBASICO TRIP PLITE SMART 1300 LCD) PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001116 DE FECHA 18/07/2019 Y SEGUN MEMORNDUM 265 DE FECHA 22/07/2019; COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES  DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-198-SDN-SGRMSG-2019.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR L24150.00 CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 COLCHAS PARA MATRIMONIAL QUE FUERON DONADAS POR PARTE DEL SEÑOR MINISTRO COMO UN APORTE PARA APOYO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA VIRGEN. DICHA COMPRA SE REALIZO A TRAVEZ DEL MODULO DE DIFUSION POR COTIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-023-SDN-SGRMSG-2019. SEGUN SOLICITUD RECIBIDA EL DIA 14/01/2019 EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO REMITIDA DE LA ASOCIACION  DE ESPOSAS DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (AEOFFAA). Y SEGUN MEMORANDUM SG. M/S NO.040 PARA ROCESO DE PAGO DICHO PEOCESO. SEGUN FACTURA NO.000-001--00002316 DE  FECHA 07/02/2019 A FAVOR DE REPRESENTACIONES NC CON CUENTA A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY CON NUM DE ID 0801-1972-07843 SEGUN REGISTROSIAFI.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR L.6000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001270 DE FECHA 15/05/2019 Y SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM 226 DE FECHA 16/05/2019.  DICHA COMPRA SE REAIZO A TRAVES  DE MODULO DE DIFISION ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA N. CM-166-SDN-SGRMSG-2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: ORDEN DE COMPRA NO.90-1-10-0139-2019 SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDUM 521 A FAVOR DE IMPROVA POR UN VALOR DE L.1812.00 CON FACTURA NO.000-002-01-00051294 SE REALIZA COMPRADE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS Y SE REALIZA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: PAGO DE FACTURA NO.000-01-01-00072552 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE SERVILLETAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA. ORDEN DE COMPRA NO.CM-418SDN-SGRMSG-2019 POR UN SUB TOTAL DE L.447.50 RETENCION DEL 15% IMP. L.67.13 mEMORANDUM 436

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN