title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5 2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00010799 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

currency: HNL

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

scheme: HND-IDCARD

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 34 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE  CORTÉS

ue: 33 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

initiationType: tender


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGODE  FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN PCM-021-2018 DEBIDO A QUE ESTAMOS SIENDO ABASTECIDOS POR ELLOS Y NO SE HA DADO LA NECESIDAD DE REALIZAR COMPRAS DIRECTAS DE MEDICAMENTO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019 ESTO CON EL PROPOSITO DE DISPONER DE MEDICAMENTOS PARA EL PROXIMO AÑO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: Reversión por cierre de gestión

type: OFI

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00035805 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5 2019

type: FACT


description: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5 2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00028478 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA  QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5 2019

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-003-01-00000412 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA  QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: SE SOLICITA REVERSION YA QUE EN LA ORDEN DE COMPRA DEL CATALOGO ELECTRONICO SE ENCONTRABAN PRODUCTOS EXENTOS A IMPUESTO LOS CUALES EL SISTEMA LOS HABIA CALCULADO CON DICHO IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-201-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A ERROR EN LA CANTIDAD A IMPUTAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-202-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-202-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-202-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 015-003-01-00184418 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

description: VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019 ( LOS ITEMS 3 Y 6 DE LA ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO APARECE REFLEJADO EL IMPORTE DEL 15% DE IMPUESTO EL CUAL ES UN PRODUCTO EXCENTO LO CUAL EN LA FACTURA NO APARECE REFLEJADO EL IMPORTE)

description: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO QUE LOS VALORES  EN LA IMPUTACION A AFECTAR SON INCORRECTOS

description: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A QUE EL VALOR A PAGAR EN LA FACTURA  NO CONCUERDA CON F01 EN COMPROMISO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE BAJAMAR COPEN Y TRAVESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE BAJAMAR TRAVESIA Y COPEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE BAJAMAR TRAVESIA Y COPEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 SEGUN OFICIO CIRCULAR 3437-2019-GA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN OFICIO 3437-2019-GA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: SE SOLICITA REVERSION AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN OFICIO 3437-2019-GA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-2032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-2032-1-0


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN OFICIO 3437-2019-GA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-2033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-2033-1-0

description: SE SOLICITA REVERSION AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN OFICIO 3437-2019-GA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 85 - LICIT. 24

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: REVERSION  EN VISTA QUE  SE COLOCO CON  ERROR EL MONTO A PAGAR  EN LA ORDEN DE COMPRA Y EN EL F-01 COLOCANDO 18 CENTAVOS EXTARA AL MONTO TOTAL A PAGAR  POR LO CUAL SE INGRESARA NUEVAMENTE CON EL MONTO CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-435-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADOS EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 64 - LICIT. 027 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00007572


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SE UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 65 - LICIT. 27 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005030


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 63 - LICIT. 27 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000852


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL TERMICO CAJA DE 6 ROLLOS  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 73 - LICIT. 27 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00007736


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 010-001-01-00025533CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 010-001-01-00025533 CORRESPONDIENTE A LA A COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

description: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A ERROR EN LA FECHA DE LA FACTURA NO CONCUERDA CON LA DEL F01


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 66 - LICIT. 27 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012467


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00010800 CORRESPONDIENTE A LA  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: POR  LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 67 - LICIT. 028

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION: PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA. SEGUN OFICIO N° SD-GR-031-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-441-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00133767 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 68 - LICIT. 028 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012466


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO DEL ISNTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 69 - LICIT. 028 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00008184


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 70 - LICIT. 028 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005621


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 71 - LICIT. 028 PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00005031 Y 000-001-01-00005032


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE MARZO 2019. SEGUN O/C 76 - LICIT. 038 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045007


name: EDWIN EDUARDO TURCIOS ROQUE/QUALITY SISTEMAS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 072 - LICIT. 028 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009115


rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTECIAL DURACION MES DE FEBRERO 2019. SEGUN O/C 77 - LICIT. 039 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045008


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 80 - LICIT. 026 FACTURA N° 000-001-01-00007877


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: POR LA COMPRA DE PELICULAS PARA TOMOGRAFIAS PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION PARA LA IMPRESION DE ESTUDIOS TOMOGRAFICOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 79 - COTIZ. 050 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00017203


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRAR SEGUN EL CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO DE 1531762.15 LEMPIRAS

description: TERCER PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRAR SEGUN EL CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO DE 17699393.60 LEMPIRAS

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRAR SEGUN EL CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO DE 6958411.60 LEMPIRAS

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRAR SEGUN EL CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO DE 11616436.6 LEMPIRAS

description: SEGUNDO PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRAR SEGUN EL CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO DE LPS 22524894.1

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRAR SEGUN EL CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO DE 20052186.00 LPS

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRAR SEGUN EL CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE 24474948.00

description: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A QUE FALTA DETALLAR EN NUMERO DE PAGO EN EL RESUMEN


rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A QUE LA CANTIDAD AFECTADA ES INCORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-518-1-0

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRA SEGUN EL CONVENIO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNA JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL AÑO 2019 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE 24657798.00

description: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO QUE LA CANTIDAD AFECTADA ES INCORRECTA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A LA OPS SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTLA DE CORTES N5 AÑO 2019

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00007448 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTLA DE CORTES N5 AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AlL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00012871CORRESPONDIENTE A LA COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A ERRO EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR YA QUE ESTA REGISTRADO COMO INMOBILIARIA MARISOL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-525-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-525-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 018-001-01-00151739 CORRESPONDIENTE A  LA COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019

type: OFICIO

description: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A QUE LA CUENTA BANCARIA NO COINCIDE CON LA QUE ESTA REGISTRADA EN EL PIN SIAFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-00000052 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 A LA OPS PARA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI Y ZOONOSIS) DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTE A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-00000053CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA DISTRIBUIDA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTE A LA REGION DEPARAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00006736 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018. PAGO REALIZADO SEGUN OFICIO N° 313-2019-G.A FECHA 05 DE FEBRERO 2019. FACTURA DE PAGO N° 000-001-01-00001368  LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 010-2018-S.S RESOLUCION N° 185-2018-S.S SEGUN CONTRATO N° 17-2018-S.S ACUERDO N° 5693-2018

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: se solicita reversar debido a incumplimiento de entrega del proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-602-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00011339QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 015-003-01-00188662 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00029201 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00018393 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00005129 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00011336 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO  DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO 2019 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ALA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 006-001-01-00004189CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ALA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTA A LOS VEHICULOS SIGNADOS A LA REGION DEPARTAMETAL DE CORTES N5 2019

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00010819 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LLANTA A LOS VEHICULOS SIGNADOS A LA REGION DEPARTAMETAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00008866 CORRESPONDIENTE LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00004026 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A LOS CENTROS DE SALUD DE BAJAMARTRAVAESIA Y COPEN

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A LOS CENTROS DE SALUD DE BAJAMARTRAVAESIA Y COPEN


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 A LOS CENTROS DE SALUD DE BAJAMARTRAVAESIA Y COPEN


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00133810 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 A LOS CENTROS DE SALUD DE BAJAMARTRAVAESIA Y COPEN


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 A LOS CENTROS DE SALUD DE BAJAMARTRAVAESIA Y COPEN


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 A LOS CENTROS DE SALUD DE BAJAMARTRAVAESIA Y COPEN


title: PRIMER PAGO PARCIAL DE DEUDA A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO GRADO MEDICO A ESTA INSTITUCION. (DEUDA COMPRENDIDA ENTRE LOS AÑOS 2009 - 2014) ESTE PAGO SE REALIZA MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO PRESENTADO SEGUN EXPEDIENTE 705-2014 - RESOLUCION N°  134-2017-SS POR LA CANTIDAD DE L. 3.011735.43   NOTA: SE EFECTUA ESTE PRIMER PAGO POR  L. 1500000.00 DE CONFORMIDAD CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L. 1511735.43 LOS CUALES SE PAGARAN POSTERIORMENTE.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

type: RES


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018. PAGO REALIZADO SEGUN OFICIO N° 313-2019-S.S FECHA 05 DE FEBRERO 2019. FACTURA DE PAGO N° 000-001-01-00001387  LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 010-2018-S.S RESOLUCION N° 185-2018-S.S SEGUN CONTRATO N° 17-2018-S.S ACUERDO N° 5693-2018

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO 2019. FACTURA DE PAGO  N° 000-001-01-00001408  LICITACION PUBLICA NACIONAL 010-2018-S.S SEGUN CONTRATO N° 17-2018-S.S RESOLUCION N° 13-2019-S.S  ACUERDO N° 5693-2018


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVCIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: POR LA COMPRA DE 40 UPS BASICOS Y 1 PROYECTOR PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL COMPRA REALIZADA EN II TRIMESTRE 2019 DURACION INDEFINIDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-220-2019

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-022-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-482-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2018 EL CUAL SE EFECTUARA CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019


rationale: POR LA COMPRA DE 40 UPS BASICOS Y 1 PROYECTOR PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN II TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 60-3-2-220-2019 COMPRA REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00104296


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 DEL MES DE ENERO 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA EMERGENCIA SEGUN DECRETO EJECUTIVO  PCM-028-2019 DE MAQUINA TERMONEBULIZADORA EN FRIO PARA REALIZAR OPERATIVOS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES 2019

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: SE SOLICITA REVERSION POR INSTRUCCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-863-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA EMERGENCIA SEGUN DECRETO EJECUTIVO  PCM-028-2019 DE MAQUINA TERMONEBULIZADORA MANUALES PARA REALIZAR OPERATIVOS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-34-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-34-864-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES Y OTROS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-006-01-00638780 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES Y OTROS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EMERGENCIA SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-028-2019 DE MAQUINA TERMONEBULIZADORA MANUAL PARA REALIZAR OPERATIVOS DE FUMGACION CONTRA EL DENGUE EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00001716 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE EMERGENCIA SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-028-2019 DE MAQUINA TERMONEBULIZADORA MANUAL PARA REALIZAR OPERATIVOS DE FUMGACION CONTRA EL DENGUE EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2019


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2109

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 009-001-01-00193427 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 2109


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA EMERGENCIA SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-028-2019 DE MAQUNA TERMONEBULIZADORA EN FRIO PARA REALIZAR OPERATIVOS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00092568 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA EMERGENCIA SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-028-2019 DE MAQUNA TERMONEBULIZADORA EN FRIO PARA REALIZAR OPERATIVOS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

ga: 35 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ue: 34 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

rationale: POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 001-2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00086580 PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES CICLOS DE NEBULIZACION Y APLICACION DE LARVICIDA; Y SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIA DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N.  001 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00086573 QUE SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES CICLOS DE NEBULIZACION Y APLICACION DE LARVICIDA; Y SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIA DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 001 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00086572 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES CICLOS DE NEBULIZACION Y APLICACION DE LARVICIDA; Y SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIA DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL  DE ORDEN DE COMPRA 001 SEGUN FACTURA No. 000-001-   01-00086569 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES CICLOS DE NEBULIZACION Y APLICACION DE LARVICIDA; Y SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIA DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 001 SEGUN FACTURA N0. 000-001-01-00086577 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES CICLOS DE NEBULIZACION Y APLICACION DE LARVICIDA; Y SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIA DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019


title: POR CANCELACION DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 087-2018 ADJUDICADA A CASH BUSINESS S. DE R. L. Y SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N0. 246-2019-ADMON. PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SON UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA N0. 06.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: POR CANCELACION DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 086-2018 ADJUDICADA A REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C. V. RENDILLANTAS YSEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N0. 246-2019-ADMON. PARA LA ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL INVENTARIO DE VEHICULOS DE 2 RUEDAS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA N0. 06.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: POR CANCELACION DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 041-2018 ADJUDICADA A IMLAB S. DE R. L. DE C.V. Y SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N0. 246-2019-ADMON. PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIO (EL TRIUNFO OROCUINA PESPIRE MONJARAS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA N0. 06.


name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 002-2019 SEGUN FACTURA # 486 PARA LA ADQUISICION DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN AREAS DE INFLUENCIA FUMIGACION Y APLIZACION DE LARVICIDAS EN COMUNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019.

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA 002 SEGUN FACTURA No.7 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN AREAS DE INFLUENCIA FUMIGACION Y APLIZACION DE LARVICIDAS EN COMUNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019.

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 002 SEGUN FACTURA No. 480 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN AREAS DE INFLUENCIA FUMIGACION Y APLIZACION DE LARVICIDAS EN COMUNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019.

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 002 SEGUN FACTURA N0. 481 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN AREAS DE INFLUENCIA FUMIGACION Y APLIZACION DE LARVICIDAS EN COMUNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019.

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N.002 SEGUN FACTURA N.632 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN AREAS DE INFLUENCIA FUMIGACION Y APLICACION DE LARVICIDAS EN COMUNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019.


title: POR CANCELACION DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 028-2018 ADJUDICADA A DISTRIBUIDORA TEXTIL S. A. DE C. V. (DITEX) Y SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N0. 246-2019-ADMON. PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SON UTILIZADOS PARA UNIFORMES POR EL PERSONAL PERMANENTE DE CAMPO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA N0. 06 A RAZON DE 3 PANTALONES Y 3 CAMISAS A CADA EMPLEADO.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: POR LA COMPRA DE METRONIDAZOL 5MG/ML SOLUCION INYECTABLE PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 82 - LICIT. 021

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: POR CANCELACION DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 025-2018 ADJUDICADA A DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX) Y SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N0. 246-2019-ADMON. PARA LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE (ENFERMERAS AUXILIARES Y ADMINISTRATIVO) DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA N0. 06.

objeto: 32100-Hilados y Telas


legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 680 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. CM-010-2019 POR LA ADQUISICION DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS COMUNIDADES Y MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 010-2019 SEGUN FACTURA N0. 660 PARA LA  ADQUISICION DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS COMUNIDADES Y MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 005-2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013633 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. II TRIMESTRE AÑO 2019.

description: SE HACE REVERSION DEL DEVENGADO N° 01 DEL F-01 01349 DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE DETALLAR EL NUMERO DE DOCUMENTO RESPALDO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 011-2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00086591 POR LA ADQUISICION DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS COMUNIDADES Y MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. II TRIMESTRE AÑO 2019.

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA # 00000401-00041950 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 006-2019 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. II TRIMESTRE AÑO 2019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMNPRA No. CM-002-2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008458 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. II TRIMESTRE.


title: SERAN UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE JEFATURA REGIONAL UNIDAD DE PLANEAMIENTO UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD UNIDAD DE GESTION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD Y DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ANALISIS DE INFORMACION PARA LA VIGILANCIA DE RIESGOS SANITARIOS Y LA UNIDAD LOGISTICA DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. CONTADORES DE AGUA PAGADOS: CODIGOOS: 18125 3917 18124

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS: NISSAN FRONTIER (3) MAZDA (1) TOYOTA (2) PERTENECIENTES A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: SE ELABORA REVERSION DE ESTE F01 POR ERROR EN EL NUMERO DE PROCESO DE COMPRAS QUE ES POR LA ADQUISICION DE BOMBAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL AREA DE VIGILANCIA DE RIESGOS SANITARIOS VIGILANCIA DE LA SALUD Y POR LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO INDEFINIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-35-1399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-35-1399-1-0


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A ORGANIZACION PANAMERICA DE LA SALUD (OPS) SEGUN CONVENIO ESTABLECIDO CON EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) Y SEGUN OFICIO N0. 1789-2019-UVS-SS DE FECHA 13/08/2019 FIRMADO POR LA DRA. EDITH RODRIGUEZ JEFE UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD. PARA LA ADQUISICION DE REFRIGERADORAS Y TERMOS EN FORTALECIMIENTO A LA RED DE FRIO PARA LA CONSERVACION DE VACUNAS CANINAS Y ANTIRABICAS. AÑO 2019.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2019.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2019.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2019.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


description: SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2019.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


description: SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2019.


title: SERAN UTLIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DEPARTAMENTOS PROGRAMAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA III TRIMESTRE AÑO 2019.

WILFREDO CAMPOS

legalName: WILFREDO CAMPOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DE CHOLUTECA. III TRIMESTRE.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SERAN UTILIZADAS POR EL AREA DE VIGILANCIA DE RIESGOS SANITARIOS VIGILANCIA DE LA SALUD Y POR LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA TIEMPO DE CONSUMO INDEFINIDO.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE. AÑO 2019.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019.


description: SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS DE 4 RUEDAS PERTENECIENTES A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO.AÑO 2019

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


description: SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS DE 4 RUEDAS PERTENECIENTES A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO.AÑO 2019

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS PERTENECINETES A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMANETAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019.


title: SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE. AÑO 2019


title: POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DEL DOCTOR JOSE MARIA PAGUADA MUNGUIA CON IDENTIDAD N° 1505-1969-00040 EN SU CARGO COMO JEFE REGION DE SALUD SEGUN FACTURA Y COMPROBANTE DE PAGO No. 16618 POLIZA N° ZC-FF-40351-2011 VIGENCIA DEL 31/12/2018 AL 31/12/2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA LICENCIADAS EN ENFERMERIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA A RAZON DE 10 YARDAS POR EMPLEADO. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


title: SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE AÑO 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORME DE AUXILIARES DE ENFERMERIA LICENCIADAS EN ENFERMERIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO; A RAZON DE 10 YARDAS POR EMPLEADO. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL


title: SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONTRA EL DENGUE EN LAS COMUNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONUSMO. INDEFINIDO. AÑO 2019

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: SERAN UTILIZADAS PARA UNIFORME DE AUXILIARES DE SALUD AMBIENTAL TECNICOS EN SALUD AMBIENTAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO; A RAZON DE 3 CAMISAS Y 3 PANTALONES POR EMPLEADO. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA


title: SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES

description: SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

rationale: SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES

title: SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES

description: SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA DEL 01/01/2019 AL 31/10/2019.


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE DEFICIT PRESUPUESTARIO EN EL OBJETO DE GASTO 35220 VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESCARTABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2019.


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (O.P.S.) POR PARTE DE LA DEPARTAMENTAAL DE CHOLUTECA PARA LA ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES Y DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2019

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (O.P.S.) POR PARTE DE LA DEPARTAMENTAAL DE CHOLUTECA PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES Y DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2019

rationale: SE REALIZA PAGO TOTAL QUE ESTABA PENDIENTE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (O.P.S.) POR PARTE DE LA DEPARTAMENTAAL DE CHOLUTECA PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES Y DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2019

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (O.P.S.) POR PARTE DE LA DEPARTAMENTAAL DE CHOLUTECA PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES Y DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2019

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL  DE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (O.P.S.) POR PARTE DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES Y DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2019 SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO PARCIAL N° 182-2019-ADMON

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL  DE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (O.P.S.) POR PARTE DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES Y DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2019 SEGUN OFICIO 234-SSRISS-2019 Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO PARCIAL N° 143-2019-ADMON


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (O.P.S.) POR PARTE DE LA DEPARTAMENTAAL DE CHOLUTECA PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES Y DESCARTABLES SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES Y DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2019


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (O.P.S.) POR PARTE DE LA DEPARTAMENTAAL DE CHOLUTECA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES Y DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2019

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 034-003-2019 SEGUN FACTURA N0. 000-001-01-00012117 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUE  SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. I TRIMESTRE AÑO 2019.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE ABARROTERIA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE A2019 SEGUN O/C 60-3-2-221-2019 REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00051129


title: PAGO DE DEUDA PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN VISTA QUE CERRO EL SISTEMA SIAFI MISMA FECHA QUE FUE ENVIADA A LA SECRETARIA PARA TRAMITE DE PAGO. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 000-002-01-00010011

OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE DEUDA 2018 PROCESO DE PAGO NO FUE TERMINADO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO TENIA LA DOCUMENTACION ACTUALIZADA POR LO CUAL NO FUE ENVIADA A LA SECRETARIA DE SALUD  PARA TRAMITE DE PAGO.  ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2019. FACTURA N° 036

name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EN EL RESUMEN DE OPERACION QUE LA DURACION ERA AÑO 2018 SIENDO LO CORRECTO AÑO 2019 POR LO CUAL SE INGRESARA NUEVAMENTE.  OFICIO N° SD-GR-038-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-576-1-0

description: POR LA COMPRA DE TROPONINA PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2018. SEGUN O/C 86 - COTIZ. 234 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00005546


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE ABORROTERIA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 60-3-2-223-2019 COMPRA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00017159

name: Servicios Financieros de la Administración Central


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR CONCEPTO DE CANACELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0098-2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010367 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: POR LA COMPRA DE ESPAGUETIS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019. COMPRA REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006578


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0099-2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00027828 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 60-35-34-0096-2019 SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00022655 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


title: POR LA COMPRA DE CASSETTE DE ALTA RESOLUCION PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGENEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019. SEGUN O/C 87 - COTIZ. 253

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE HACE REVERSION PORQUE EL PROVEEDOR INFORMO VIA ELECTRONICA  QUE NO PODIA CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE ENTREGAR  EL INSUMO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA PORQUE NO CUENTA CON EL PRODUCTO  YA QUE EL FABRICANTE NO ESTA PRODUCIENDO POR FALTA DE COMPONENTES.  OFICIO N° SD-GR-048-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-3-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-3-600-1-0


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE PELICULAS PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEM DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 88 - COTIZ. 254 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001671


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE DEL  01 AL 31 DE MARZO 2019.  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001710 LICITACION PUBLICA N° 010-2018-S.S CONTRATO N° 17-2018-S.S RESOLUCION N° 13-2019-S.S ACUERDO N° 5693-2018

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Por concepto de adquisicion de combustible tipo Diesel para ser utilizados en los diversos vehiculos de la Region Sanitaria en maquinas termo bombas nebulizadoras y vehiculos Marca Toyota Nissan mazda sin placas para las diferentes actividades de nebulizacion contra Dengue y Zika en este departamento de El Paraiso asignados a la Region Sanitaria Deptal. de El Paraiso a partir del tercer trimestre del año 2019 segun orden de compra No. 35-021-2019

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ga: 36 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

ue: 35 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN INSTRUCCIONES DEL OFICIO DE RESPALDO No.2820-2019-GA DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE CUBRIR EL DEFICIT REAL PARA CUMPLIR EL CONVENIO DE ADQUISICION DE VACUNAS DEL PAI SEGUN LO DETALLA EL OFICIO # 321-PAI-2019 EN LOS OBJETOS DE GASTO  35220 PARA LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL Y LA RED DE LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO PARA A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 SEGUN PROCESO DE COMPRA # 35-022-2019

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURAS # 000-001-01-00013483 Y 000-001-01-00013484 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE EMERGENCIA DE DENGUE POR EL LABORATORIO REGIONAL Y LA RED DE LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO PARA A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 SEGUN PROCESO DE COMPRA # 35-022-2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00102808 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-001-2019 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS MARCAS YAMAHA SUZUKI HONDA DE PLACAS VARIAS Y VEHICULOS DE 4 RUEDAS MARCA TOYOTA PLACA 00377 Y FORD PLACA 07229 A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEL AREA DE RIESGOS AMBIENTALES.


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00102809 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-002-2019 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS SIN PLACAS EN LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DE ALMACEN DE BIOLOGICO Y REGIONAL EN MAQUINAS TERMO Y BOMBAS NEBULIZADORAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONTRA EL DENGUE ZIKA Y OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2018 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS PAI ZOONOSIS Y CAJAS DE SEGURIDAD) SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SEGUNDA TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SRISS-2018 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 POR UN MONTO DE L. 55721.74 COMO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PARA UN TOTAL DE TRANSFERENCIA DE L. 461074.00; CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS PAI ZOONOSIS Y CAJAS DE SEGURIDAD) SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2018 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 POR UN MONTO DE L. 405352.26 COMO PRIMER ABONO QUEDANDO PENDIENTES FUTUROS PAGOS POR UN VALOR DE L. 55721.74  PARA UN TOTAL DE TRANSFERENCIA DE L. 461074.00; CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS PAI ZOONOSIS Y CAJAS DE SEGURIDAD) SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE ESPECIFICOS VETERINARIOS (VACUNA ANTIRRABICA CANINA) SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

rationale: TERCERA Y ULTIMA TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 CON UN MONTO DE LPS.50000.00 PARA UN VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA DE L.584073.00 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE ESPECIFICOS VETERINARIOS (VACUNA ANTIRRABICA CANINA) SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

description: SEGUNDA TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 CON UN MONTO DE LPS.270793.00 QUEDANDO PENDIENTES FUTUROS PAGOS POR UN VALOR DE L.50000.00 PARA UN VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA DE L. 584073.00 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE ESPECIFICOS VETERINARIOS (VACUNA ANTIRRABICA CANINA) SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

description: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 CON UN MONTO DE LPS.263280.00 QUEDANDO PENDIENTES FUTUROS PAGOS POR UN VALOR DE L.320793.00 PARA UN VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA DE L. 584073.00 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE ESPECIFICOS VETERINARIOS (VACUNA ANTIRRABICA CANINA) SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE VACUNAS SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

rationale: SEXTO PAGO DEVENGADO POR TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 POR UN MONTO DE L. 505178.00 PARA UN TOTAL DE TRANSFERENCIA DE L. 16103066.00 COMO PARTE DE LA PRIMERA ASIGNACION SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE VACUNAS  PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

description: QUIINTO PAGO DEVENGADO POR TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 POR UN MONTO DE L. 1594752.32 QUEDANDO PENDIENTES FUTUROS PAGOS POR UN MONTO DE L. 505178.00 PARA UN VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA DE L. 16103066.00. CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE VACUNAS SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

description: CUARTO PAGO DEVENGADO POR TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 POR UN MONTO DE L. 5190635.90 QUEDANDO PENDIENTES FUTUROS PAGOS POR UN MONTO DE L. 2099930.32 PARA UN VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA DE L. 16103066.00. CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE VACUNAS SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

description: TERCER PAGO DEVENGADO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 CON UN MONTO DE LPS.1951781.94 QUEDANDO PENDIENTES FUTUROS PAGOS POR UN VALOR DE L.7290566.22 PARA UN VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA DE L. 16103066.00 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE VACUNAS SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

description: SEGUNDO DEVENGADO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 CON UN MONTO DE LPS.4526861.90 QUEDANDO PENDIENTES FUTUROS PAGOS POR UN VALOR DE L.9242348.16 PARA UN VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA DE L. 16103066.00 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE VACUNAS SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

description: PRIMER DEVENGADO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 CON UN MONTO DE LPS.2333855.94 QUEDANDO PENDIENTES FUTUROS PAGOS POR UN VALOR DE L.13769210.06 PARA UN VALOR TOTAL DE TRANSFERENCIA DE L. 16103066.00  CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE VACUNAS SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00001432 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS 21 UNIDADES DE SALUD QUE TIENEN CLINICAS ODONTOLOGICAS Y QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-003-2019 DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI) SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

rationale: CUARTO Y ULTIMO PAGO DE DEVENGADO POR TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 CON UN MONTO DE L. 54805.10 PARA UN TOTAL DE TRANSFERENCIA DE L. 657200.00 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI) SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

description: TERCER PAGO DEVENGADO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 CON UN MONTO DE L. 93173.65 QUEDANDO PENDIENTES FUTURAS PAGOS POR UN VALOR DE 54805.1 PARA UN TOTAL DE TRANSFERENCIA DE L. 657200.00 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI) SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

description: SEGUNDO PAGO DEVENGADO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 CON UN MONTO DE L. 102395.00 QUEDANDO PENDIENTES FUTURAS PAGOS POR UN VALOR DE 147978.75 PARA UN TOTAL DE TRANSFERENCIA DE L. 657200.00 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI) SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

description: PRIMER DEVENGADO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 CON UN MONTO DE L. 406826.25 QUEDANDO PENDIENTES FUTURAS PAGOS POR UN VALOR DE 250373.75 PARA UN TOTAL DE TRANSFERENCIA DE L. 657200.00 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI) SEGUN CONVENIO 2019 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00018588 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TONERS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO DURANTE EL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0054-2019 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 06-2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00018333 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TIPO UPS PARA PROTEGER LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO DURANTE EL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0056-2019 Y PROCESO DE COMPRA INTERNA No. 08-2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 010-001-01-0002727063 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0059-2019 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO No 10-2019


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0057-2019 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO No 09-2019

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00010596 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS TIPO PICK-UPS PLACAS VARIAS Y SIN PLACAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO PARA SUS CAMBIOS POR DESGASTE A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0062-219 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO ADMINISTRATIVO Bo. 11-2019


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00010597 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS DEL AREA DE RIESGOS AMBIENTALES Y VEHICULOS TIPO PICK-UPS PLACAS VARIAS Y SIN PLACAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO PARA SUS CAMBIOS A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0061-219 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO ADMINISTRATIVO Bo. 12-2019


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 006-001-01-00004038 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS TIPO PICK-UPS PLACAS VARIAS Y SIN PLACAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO PARA SUS CAMBIOS POR DESGASTE A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0063-219 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO ADMINISTRATIVO Bo. 13-2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 010-001-01-00105149 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0064-2019 Y PROCESO DE COMPRA INERNO No. 14 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019. (SEGUN CONVENIO INTERNO EL PROVEEDOR ENTREGARA ITEMS # 1 EN TINTA COLOR NEGRO QUE ES DEL MISMO PRECIO Y ESPECIFICACION DEL MATERIAL Y EL ITEMS # 12 SERA ENTREGADO BAJO LA PRESENTACION DE UNIDAD EN REFERENCIA AL PRECIO Y LOS ITEMS # 12368 Y 9 SON EXCENTOS DE ISV)


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00011240 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0065-2019 Y PROCESO DE COMPRA INERNO No. 15 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 010-001-01-00032641 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0066-2019 Y PROCESO DE COMPRA INERNO No. 16 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019. ( LOS ITEMS # 1 y EL ULTIMO SON EXCENTOS DE ISV)


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PEDIDO SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.  DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 60-3-226-2019 POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00202916

description: POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PEDIDO SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.  DURACION II TRIMESTRE AÑO 2019 SEGUN O/C 60-3-226-2019 POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00184848

description: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL RECUADRO DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DEL F-01- FACHA DE FACTURA COR ERROR.


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00010125 Y FACTURA # 000-001-01-00010126 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN AUTORIZACION CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL MEDIANTE OFICIO DE RESPALDO # 01-2019-ARSDEPNo.7 DONDE SE DETALLA LA ADQUISICION DE INSUMOS REACTIVOS QUIMICOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS Y EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 16-2018 (DEUDA 2018) EN LA ELABORACION DE DIFERENTE ANALISIS QUMICOS A LA POBLACION DE ESTE DEPARTAMENTO.


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 003-001-01-00212101 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR TIPO UNIFORMES DEL PERSONAL PERMANENTE COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICOS Y AUXILIARES EN SALUD AMBIENTAL TECNICOS EN LABORATORIO AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 35-004-2019 PARA EL AÑO 2019


title: POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD CLINICAS Y OFICINAS VARIAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-017-1-2019

OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FRENTE A CIUDAD NUEVA CONTIGUO A LA PEPSI

legalName: OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURAS # 000-001-01-00022759 Y 000-001-01-00022760 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD CLINICAS Y OFICINAS VARIAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TERCER (III)TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-017-1-2019


title: POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD CLINICAS Y OFICINAS VARIAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-017-2-2019 POR TERCERA ADJUDICACION DEL PROCESO # 17-2019

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00008469 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD CLINICAS Y OFICINAS VARIAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TERCER (III) TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-017-2-2019 POR TERCERA ADJUDICACION DEL PROCESO # 17-2019


rationale: CANCELACION DE FACTURAS # 000-001-01-00013128 Y 000-001-01-00013129 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL Y LA RED DE LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO PARA A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019 SEGUN PROCESO DE COMPRA # 35-018-2019


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00023251 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL PERMANENTE COMO AUXILIARES DE ENFERMERIA ENFERMERAS PROFESIONALES Y CLINICAS MATERNO INFANTIL DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-005-2019 DEL AÑO 2019


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO  MEDICO  PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE  ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE MAYO 2019. PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00045023


title: COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES  VEHICULO Y MOTOCICLETAS  PLACA N.7055.4724.3608.9186.4763.5527.3607.0384.00349.0901.2501.SEGUN ORDEN DE COMPRA N.35-2019 III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

rationale: CANCELACION DE ORDEN COMPRA DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA Nº 000-004-01-00185972  PARA LOS DIFERENTES  VEHICULO Y MOTOCICLETAS  PLACA N.7055.4724.3608.9186.4763.5527.3607.0384.00349.0901.2501.SEGUN ORDEN DE COMPRA N.35-2019 III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA Nº000-004-01-00185969 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES  VEHICULO Y MOTOCICLETAS  PLACA N.7055.4724.3608.9186.4763.5527.3607.0384.00349.0901.2501. III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE L.146404.50

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS  PLACA N.7055.4724.3608.9186.4763.5527.3607.0384.00349.0901.2501.SEGUN ORDEN DE COMPRA N.35-2019 QUEDANDO UN SALDO DE L.158697.06  III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULO Y MOTOCICLETAS  PLACA N.7055.4724.3608.9186.4763.5527.3607.0384.00349.0901.2501 QUEDANDO UN SALDO DE L. 244295.96 III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

description: SE REVERSA ESTE PAGO POR ERROR EN CANTIDADES.

description: se reversa este pago por error en cantidades.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN ADMISION Y ARCHIVO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SOLICITUD  REALIZADA EN EL II TRIMESTRE 2019.  DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 92 - COTIZ. 266 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000315


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS (REFRIGERADORAS Y TERMOS) PARA LA VIGILANCIA DE ZOONOSIS Y FORTALECER LA RED DE FRIO A TRAVES DE LA COMPRA POR MEDIO DEL FONDO ROTATORIO DE LA OPS MEDIANTE CONVENIO ESTABLECIDO CON EL PAI.SEGUN OFICIO # 1812-2019-UVS-SS

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00013170 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA  LOS LABORATORIOS  DE CANTARRANASTALANGAGUAIMACA Y SAN IGNACIO LOS CUALES TIENEN EQUIPO COMODATO PARA PRUEBAS DE HEMATOLOGIAS III TRIMESTRE DEL 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-0000174 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00-000089 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00051137 POR COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00013082 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00004923 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2019


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00031018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019SEGUN O/C N-172-2019COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO/2019.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00011677 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL F-01 DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-1147-1-0


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: CANCELACION DE PAGO A LA OPS DE EQUIPO PARA LA CADENA DE FRIO Y ZOONOSIS A LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO Nº 234-SSRISS-2019 REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN

description: PAGO PARCIAL A LA OPS DE EQUIPO PARA LA CADENA DE FRIO Y ZOONOSIS A LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO Nº 234-SSRISS-2019 REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE PAGO DE  L.171193.00


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00028083 POR COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA TODAS LA OFICINAS Y U.S. DE ESTA REGION FCO MORAZAN SEGUN O/C N.39-2019 III TRIMESTRE DEL 2019.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00028084 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN SEGUN O/C N.41-2019 III TRIMESTRE DEL AÑO 2019PERIODO INDEFINIDO.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00028085 POR COMPRA DE EQUIPO VARIOS  DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINA DE LA  REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN 2019 SEGUN O/C N.40 III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL  Y MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL FCO MORAZAN III TRIMESTRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.42-2019.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000080 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL  Y MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL FCO MORAZAN III TRIMESTRE DEL 2019


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00011498 Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOSPOR LA COMPRA DE LLANTAS   PARA TODAS LA MOTOCICLETAS  DE ESTA REGION DEPTAL FCO MORAZAN SEGUN O/C N.43-2019 III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DE ESTA REGION FCO MORAZAN CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE DE 2019

rationale: se reversa por error en cantidad se escribio mal ya que son L. 230715.30

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-37-1198-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-37-1198-1-0