title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONEUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0918-2019.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00003091 POR COMPRA DE  EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONEUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0918-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-261-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-261-1-0

description: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001583 POR  COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONEUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0918-2019.

description: SE HACE REVERSION DE FACTURA Nº000-002-01-00001583 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0918-2019 Y F-01 Nº00261 CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA INVERSIONES Y EQUIPOS DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN NOTA DE LA EMPRESA ANTES MENSIONADA  DE FECHA 01 DE AGOSTO SOLICITAN QUE SE HAGA REVERSION YA QUE DEBIDO A UN PROBLEMA CON EL SISTEMA DE FACTURACION  TENDRAN QUE REEMPLAZAR LAS FACTURAS.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE  LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0919-2019.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00003094 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE  LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0919-2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0923-2019.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00002280 POR  COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0923-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL  PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0924-2019.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00012277 POR COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL  PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0924-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0925-2019.

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

faxNumber: ND

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00009866 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0925-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0926-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00012276 PORCOMPRA  DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0926-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0927-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00002272 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0927-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DEL SUR PARA LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES QUE NECESITEN DE ESTE SERVICIO. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0921-2019.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001605  POR COMPRA DE  PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DEL SUR PARA LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES QUE NECESITEN DE ESTE SERVICIO. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0921-2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001851 POR  CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECION RECOLECTORES LIMPIADOR DE VIDRIOS Y LAMPARAS  DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE  AL MES DE MARZO DEL 2019.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DEL SUR PARA LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES QUE  LO NECESITEN. CONSUMO QUE CORRESPONDEN AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0922-2019.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001613 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DEL SUR PARA LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES QUE  LO NECESITEN. CONSUMO QUE CORRESPONDEN AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0922-2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2019.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMININSTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00062005 POR SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL QUE LABORAN BAJO LA MODALIDAD DE PERMANENCIA EN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0928-2019.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE HILADOS Y TELAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN PERSONAL DE ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0929-2019.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00015562 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN PERSONAL DE ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0929-2019.


ROSA LIDIA OSORTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000849 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0931-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0932-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000850 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0932-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000867 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0933-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000854 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0935-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000853 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0934-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000855 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0936-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS  Nº000-001-01-00000857 000-001-01-00000858 000-001-01-00000859 Y FACTURA Nº000-001-01-00000860 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0938-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000856 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0937-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000864 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0940-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS Nº000-001-01-00000861 000-001-01-00000862 Y FACTURA Nº000-001-01-00000863 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0939-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000865 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS  Y EN PERSONAL DE TURNO QUE LABORAN EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0941-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0942-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00009025 POR  COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0942-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0945-2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00012426 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0945-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0944-2019.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº002-001-01-00012247 PO COMPRA DE  REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0944-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0943-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00009972 POR COMPRA DE  REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0943-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO VIH / SIDA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0946-2019.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00135815 POR SUMINISTRO DE REACTIVO VIH / SIDA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0946-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA  SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO   DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0947-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE INSTRIMUENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO   DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0963-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0962-2019.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: VALOR`PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005121 POR COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0962-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-512-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-512-1-0


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0930-2019.

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00033894 por COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0930-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN CADA DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0948-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00007030 POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN CADA DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0948-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA PARA ASEO DE ROPA QUIRURGICA. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0950-2019.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00006532 POR COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA PARA ASEO DE ROPA QUIRURGICA. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0950-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A PACIENTES INTERNOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0953-2019.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00007663 POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A PACIENTES INTERNOS EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0953-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0951-2019.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº011-003-01-00050218 POR COMPRA  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0951-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0952-2019.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00769741 POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0952-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0955-2019.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000446 POR COMPRA  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0955-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0956-2019.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000467 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0956-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0957-2019.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00006686 POR COMPRA DE  MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0957-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0960-2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00088348 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0960-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0958-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00088372 POR COMPRA  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0958-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0959-2019

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000066 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0959-2019


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS Y  PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0964-2019.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00034071 PO COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS Y  PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0964-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0965-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00089337 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0965-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMETAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0966-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0967-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000539 POR COMPRA  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0967-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0968-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00089338 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0968-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0969-2019.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00003123 POR COMPRA DE DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0969-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0970-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00089339 POR COMPRA DE  MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0970-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-531-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-531-1-0


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0971-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000466 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0971-2019.


title: COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0972-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00006353 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0972-2019.


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE AGUA EN BOTELLON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA PROFORMA Nº0003 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE AGUA EN BOTELLON PARA SER CONSUMIDOS  EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR.  CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0117-2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0949-2019.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00769742 POR  COMPRA DE SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0949-2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª0961-2019.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00086594 POR  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª0961-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACIENTES INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª0954-2019.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00003522 POR COMPRA DE  OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACIENTES INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª0954-2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS  A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR  RENOVACION DE FIANZA DEL SR. ADAN EMILIO CALDERON ZELAYA CON IDENTIDAD Nº0601-1953-00935 SEGUN FACTURA PROFORMA Nº16339TENIENDO  VIGENCIA DEL 30 DE JUNIO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00060190`POR SUMINISTROS DE GLOBULOS ROJOS  A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE COREESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN RESOLUCION DE OFICIO Nº687-2019-UAL-SS DE FECHA 5 DE AGOSTO DEL 2019 A PARTIR DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DE 2019.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00060279 POR  SUMINISTROS DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT A CRUZ ROJA HONDUREÑA  PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00060282 POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA A CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. MARIA ANTONIETA CASTRO MENDOZA DIRECTORA EJECUTIVA DEL HOSPITAL DLE SUR. VIGENTE DEL 26 DE ENERO  DE 2019 AL 26 DE ENERO DE 2020.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRUTGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITA DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0973-2019

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00003206 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITA DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0973-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-930-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-930-1-0


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0974-2019

rationale: VALOR PAGADO POR CACNCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00092627 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0974-2019


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0975-2019

rationale: SE REALIZA REVERSION DE ESTE F-01 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº0975-2019 DE LA CASA COMERCIAL HEALTHCARE PRODUCTS DE CENTROAMERICA POR EQUIVOCACION EN OBJETO DE GASTO EN IMPUTACION. POR LO QUE SE VA A REALIZAR LA ELABORACION DE UN F-01 TODO ESTO ENE EL HOSPITAL DEL SUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-932-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-932-1-0


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0976-2019.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00092604 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0976-2019.


streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005120 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USOS EN LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES  DEL HOSPITAL DEL  SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0977-2019.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0978-2019.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 011-003-01-00055607 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO REPUESTO Y ACCESORIOS (TINTAS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0980-2019.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0984-2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELCACION DE FACTURA Nº000-001-01-00014253 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0984-2019.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0983-2019.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000679 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0983-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-10-937-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-10-937-1-0


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO  PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0985-2019.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00003207 PO COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO  PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0985-2019.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº 000-002-01-00000678 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0986-2019.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE  MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0987-2019.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0991-2019

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00009677 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0991-2019


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE  VENDAJE PARA FRACTURAS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0988-2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00092603 POR COMPRA DE   VENDAJE PARA FRACTURAS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0988-2019.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO  QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0990-2019.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00014252 PO COMPRA DE   MATERIAL MEDICO  QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0990-2019.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE  MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0989-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000680 POR COMPRA DE  MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0989-2019.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00136155 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0992-2019


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL) POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA AÑO 2002 PICK-UP P-7396 BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0455-2018 PEDIDO N° 0357-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00002475 Y AUTORIZACION DE PAGO N° 565-2019-GA

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: VALOR PAGADO POR DEUDA DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0994-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00009969 POR COMPRA DE  REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0994-2019.


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001768  ORDEN DE COMPRA N° 0558-2019 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3210-2019-SGRMYSG PEDIDO N° 0635-2019 POR COMPRA DE 41 ALMUERZOS


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001856  ORDEN DE COMPRA N° 0561-2019 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 1854-2019-UGD-SSRDS PEDIDO N° 0622-2019 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001855 ORDEN DE COMPRA N° 0560-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 780-DGDRHS-2019 PEDIDO N° 0643-2019 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1994-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 241-SSPI-2019 PEDIDO N° 0649-2019 POR COMPRA DE 4 LLANTAS N° 255/70R16 RADIAL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004669 A FAVOR DE COPIAS E IMPRESOS NORMA LETICIA CORRALES POR ELEBORACION DE UN SELLO SECO PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2973-2019-GA

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: CANCELACION DE LA FGACTURA N° 001-002-01-00229600 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA POR CONCEPTO DE PUBLICACION AVISO DE INVITACION PARA EMPRESAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES SEGUN OFICIO N° 2983-2019-GA CONTRATO PUBLICIDAD N° 559707

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00230096 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA POR CONCEPTO DE PUBLICACION CONCURSO MEDICO SEGUN OFICIO N° 3773-2019-GA CONTRATO PUBLICIDAD N° 560206


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00126327  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  EL HERALDO POR PUBLICACION LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  LPI 01-23405-SESAL/2019 ENMIENDA N° 5  LOS DIAS 17 Y 19 DE JULIO 2019 CONTRATO N° 402274 SEGUN OFICIO N° 2074-2019-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00126919  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  EL HERALDO POR PUBLICACION DE AVISO DE INVITACION  PARA EMPRESAS Y CONTRATISTAS  INDIVIDUALES  EL  DIA 06 SEPTIEMBRE DEL 2019 CONTRATO N° 403613 SEGUN OFICIO N° 2982-2019-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00229789  A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. POR PUBLICACION AVISO DE  LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02-23405-SESAL/2019   EL  DIA 18  DE SEPTIEMBRE DE  2019  SEGUN OFICIO N° 3773-2019-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00127075  A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A EL HERALDO  POR PUBLICACION AVISO DE  LICITACION PUBLICA N° 02-23405-SESAL/2019  EL  DIA 18 SEPTIEMBRE 2019   CONTRATO N° 403967  SEGUN OFICIO N° 3773-2019-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00228799  A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR PUBLICACION  LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  LPI-01-23405-SESAL/2019 LOS DIAS 17 Y 19 SEPTIEMBRE 2019   CONTRATO N° 554215 SEGUN OFICIO N° 2074-2019-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00127275  A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR PUBLICACION   CONCURSO  MEDICO EL  DIA 07 OCTUBRE  2019   CONTRATO N° 403985  SEGUN OFICIO N° 3773-2019-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00127472  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  POR PUBLICACION  AVISO DE LICITACION PUBLICA  N° 005-21019-SS LOS DIAS 24 Y 28 OCTUBRE 2019   CONTRATO N°403358 SEGUN OFICIO N° 3773-2019-GA


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE COMPRA N° 0348-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1339-2019-UVS-SS PEDIDO N° 0400-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-10318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-10318-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSIÓN SEGÚN OFICIO NO. 908-2019 SGRMYSG NO SE CULMINARA POR CIERRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE ESTÁ PARA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1986-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION (DGN)  SEGUN OFICIO N° 623-DSPNA-2019 PEDIDO N° 0588-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-10343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-10343-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL) POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2006 PICK-UP P-8649 BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0235-2018 PEDIDO N° 0232-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00002476 Y AUTORIZACION DE PAGO N° 565-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL) POR REPARACION DEL VEHICULO MAZDA AÑO 2005 PICK-UP S/P BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0194-2018 PEDIDO N° 0231-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00002474 Y AUTORIZACION DE PAGO N° 565-2019-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL) POR REPARACION DEL VEHICULO SUZUKI  ALTO AÑO 2009 TURISMOS/P GRIS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0260-2018 PEDIDO N° 0339-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00002471 Y AUTORIZACION DE PAGO N° 565-2019-GA


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001546 ORDEN DE COMPRA N° 0563-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2972-2019-GA PEDIDO N°0590-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA 46 PERSONAS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL) POR REPARACION DEL VEHICULO FORD AÑO 2011 PICK-UP S/P GRIS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0449-2018 PEDIDO N° 0526-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00002477 Y AUTORIZACION DE PAGO N° 565-2019-GA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR CONSUMO DE AGUA DE 30 CISTERNAS DE 1500 LITROS c/u SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001006 SUMINISTRADA A LOS EDIFICIOS DE NIVEL CENTRAL ANEXO DEL CORREO NACIONAL Y EDIFICIO RIVERA DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2019. SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 3214-2019-GA.

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S. DE R.L. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0569-2019 SOLICITADO POR SECRETARIO(A)  SEGUN OFICIO N° 3668-SS-2019 PEDIDO N°0646-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0576-2019 SOLI CITADO POR CUSTODIA DE VALORES GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 028-CVGA-21019 PEDIDO N°0506-2019  POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ORDEN DE COMPRA N°0575-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION  SEGUN OFICIO N° 1914-2019-GA PEDIDO N° 0427-2019 POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-10615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-10615-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2019 SOLICITADO POR SECRETARIO(A) COORDINADORA EJECUTIVA DEL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 3861-2019-SS PEDIDO N°0672-2019 POR COMPRA DE 4 LLANTASN°265/65R17 SEMITRACTORA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000064/68/69  ORDEN DE COMPRA N° 0584-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3420-2019-GA PEDIDO N°0669-2019 POR COMPRA DE 175 REFRIGERIOS Y 95 ALMUERZOS PARA REUNION CON EL PERSONAL DE LA ONCAE Y SECRETARIA DE SALUD PARA REALIZAR EL CAPITULO DE INSUMOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO


legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°V 000-001-01-00000061 ORDEN DE COMPRA N° 0581-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N° 248-SSPI-2019 PEDIDO N° 0665-2019 POR COMPRA DE 200 REFRIGERIOS PARA LA CONVENCION DE MODELOS ANATOMO-FISIOLOGICOS A REALIZARSE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA UNAH


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001774-2019 Y SEGUN RECIBO No. 00342-2019 ORDEN DE COMPRA N° 0546-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3084-2019-GA PEDIDO N° 0617-2019 POR COMPRA DE 73 ALMUERZOS Y 348 CENAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003674 DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA SERSEL S. DE R.L.POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL)  EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANABODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 CON RESOLUCION N°12-2019-SS CONTRATO N°22-2018-SS ACUERDO N° 5436-2018 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 543-2019-GA

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-14436970  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1991-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 32-2019 PEDIDO N° 0634-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: PAGO QUE  SE REALIZA  POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO ELECTRICO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EFECTIVO DEL 01-JULIO -2019 AL 31-DICIEMBRE-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.25000.00  SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS No. SS-UTGP-003-2019  Y ACUERDO No. 2797-2019    SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 3319-2019-GA  DE FECHA  13/11/2019  Y OFICIO DE SOLICITUD No. 706-UTGP-2019 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

legalName: DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UGTP)

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP


title: PAGO QUE  SE REALIZA  POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO BIOMEDICO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EFECTIVO DEL 01-JULIO -2019 AL 31-DICIEMBRE-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.25000.00  SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS No. SS-UTGP-001-2019  Y ACUERDO No. 2798-2019    SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 3319-2019-GA  DE FECHA  13/11/2019  Y OFICIO DE SOLICITUD No. 706-UTGP-2019 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

SILVIA MARGARITA DUBON PINEDA

legalName: SILVIA MARGARITA DUBON PINEDA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO QUE  SE REALIZA  POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL  CARGO DE INGENIERO CIVIL  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EFECTIVO DEL 01-JULIO -2019 AL 31-DICIEMBRE-2019 CON PAGO MENSUALES  DE LPS.30000.00  SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS No. SS-UTGP-002-2019  Y ACUERDO No. 2796-2019    SE ADJUNTA OFCIICO DE AUTORIZACION CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 3319-2019-GA  DE FECHA  13/11/2019  Y OFICIO DE SOLICITUD No. 706-UTGP-2019 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ

legalName: PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001838 A FAVOR DE DE LA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC.ALBA CONSUELO FLORES Y LIC. LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS SEGUN OFICIO N° 3512-SS-2019 I Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3323-2019-GA

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


title: ORDEN DE COMPRA N° 0575-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N°1914-2019-GA PEDIDO N°0427-2019 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002573 000-001-01-00002574 000-001-01-00002575 000-001-01-00002576 000-001-01-00002577  000-001-01-00002578 000-001-01-00002579 000-001-01-00002580 000-001-01-00002581 000-001-01-00002582 000-001-01-00002583 000-001-01-00002584 000-001-01-00002585 000-001-01-00002586 000-001-01-00002587 001-001-01-00002588 000-001-01-00002589 000-001-01-00002590 000-001-01-00002591 000-001-01-00002592 000-001-01-00002593 000-001-01-00002594 000-001-01-00002595 000-001-01-00002596 000-001-01-00002597

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002604 000-001-01-00002605 000-001-01-00002606 000-001-01-00002607 000-001-01-00002608  000-001-01-00002609 000-001-01-00002610 000-001-01-00002611 000-001-01-00002612 000-001-01-00002613 000-001-01-00002614 000-001-01-00002615 000-001-01-00002616 000-001-01-00002617.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002598 000-001-01-00002599 000-001-01-00002600 000-001-01-00002601 Y 000-001-01-00002602  000-001-01-00002603.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002618 000-001-01-00002619 000-001-01-00002620 000-001-01-00002621 000-001-01-00002622  000-001-01-00002623.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE NEFROLOGIA DEL H.E CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002624 000-001-01-00002625 000-001-01-00002626.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002627 000-001-01-00002628 000-001-01-00002629 000-001-01-00002630 000-001-01-00002631  000-001-01-00002632 000-001-01-00002633 000-001-01-00002634.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002635 000-001-01-00002636 000-001-01-00002637 000-001-01-00002638 000-001-01-00002639  000-001-01-00002640 000-001-01-00002641.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONIAL   BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DEL HOSPITAL E. U. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002642 000-001-01-00002643.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00018277-2019 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1997-2019 SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 2118-2019-SSRISS  PEDIDO N° 0674-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001553 A FAVOR DE GRUPO BYMAZ S DE RL POR L.1725.00 POR ELABORACION DE UN CHEQUE  QUE SERA ENTREGADO EN LA TELETON SEGUN OFICIO N° 3831-SS-2019

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001841 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES  AGUILA DE ORO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE NIVELACION DE TARIFA EN PASAJE CON RUTA TEGUCIGALPA/PUERTO LEMPIRA/TEGUCIGALPA DE RAFAEL ANTONIO GARCIA LAINEZ Y ENA MARIA ORDOÑEZ BUEZO SEGUN OFICIO DE REPROGRAMACION N°2384-UVS-2019 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3430-2019-GA

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONIAL  BRINDADO A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 224-2019-SS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EXPEDIENTE No. 789-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3310-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000- 001-01-00002644 000-001-01-00002645 000-001-01-00002646.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000075 ORDEN DE COMPRA N° 0585-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3426-2019-GA PEDIDO N°0670-2019 POR 250 CENAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00601250-2019 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1999-2019 SOLICITADOPOR UNIDAD DE GESTION DESCESNTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 2118-2019-SSRISS PEDIDO N° 0674-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBDAS


name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000000788-2019 Y SEGUN RECIBO No 000029-2019 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-2001-2019 SOLICITADOPOR UNIDAD DE GESTION DESCESNTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 2118-2019-SSRISS PEDIDO N° 0674-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBDAS


title: ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-1998-2019 SOLICITADOPOR UNIDAD DE GESTION DESCESNTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 2118-2019-SSRISS PEDIDO N° 0674-2019 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBDAS

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0597-2019 SOLICITADO POR UNIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1408-UVS-2019 PEDIDO N° 0534-2019 POR COMPRA DE 100 LITROS DE NITROGENO LIQUIDO

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35100-Productos Químicos


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008547 REACTIVOS  PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATARIO Y/ O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00004473 A FAVOR DE LA EMPRESA DE SERVICIO  DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL (SERSEL) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019   SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3488-2019-GA

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00008548 REACTIVOS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE LABORATARIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-004-01-00010688 ORDEN DE COMPRA N° 0593-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3211-2019-GA PEDIDO N° 0657-2019 POR COMPRA DE 300 CENAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00015019 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015018 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00013541 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00008545 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER  TREIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 0595-2019 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3213-2019-GA PEDIDO N°0659-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA 500 PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-11007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-11007-1-0


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-000016554 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00016555 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DE AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013542 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y /O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DE AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008552 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO Y /O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016556 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EL LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 0595-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3213-2019-GA PEDIDO N°0659-2019 PORALQUILER DE SALON PARA 500 PERSONAS


title: EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013540 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO Y/O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 017-001-01-00025536 TONER PARA USO EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-014-00043891 MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00043889 MATERIAL MEDICO QUIRURGIGO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 0583-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3409-2019-GA PEDIDO N° 0668-2019 ALQUILER DE SALON PARA 60 PERSONAS PARA LA CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION DE COMPRAS CON ADMINISTRADORES DE REGIONES Y HOSPITALES

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000889 EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 0582-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3386-2019-GA PEDIDO N° 0667-2019 POR ALQUILER DE LOCAL PARA 250 PERSONAS PARA LA CENA NAVIDEÑA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0590-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3427-2019-GA PEDIDO N° 0671-2019 POR ALQUILER DE LOCAL PARA 60 PERSONAS PARA CAPACITACION HONDUCOMPRAS 2.0 CON ADMINISTRADORES DE REGIONALES Y HOSPITALES


REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

legalName: REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000051 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000897 EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 0591-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3421-2019-GA PEDIDO N° 0673-2019 POR ALQUILER DE LOCAL PARA 60 PERSONAS PARA RETROALIMENTACION DEL PACC CON ADMINISTRADORES DE REGIONALES Y HOSPITALES


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00008551 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO Y/ O BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 0562-2019 SOLICITADO POR SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES  SEGUN OFICIO N° 222-SSPI-2019  PEDIDO N° 0645-2019 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2013 S/P ROJO

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 008-001-01-00058496 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENRES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ORDEN DE COMPRA N° 0592-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3760-SS-2019-GA PEDIDO N° 0650-2019 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CAMIONETA AÑO 2013 S/P COLOR AZUL GRISACEO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0559-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 645-DGN-2019 PEDIDO N° 0636-2019 POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA PICK-UP AÑO 2005 BLANCO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0598-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 824-DGDRHS-2019 PEDIDO N° 00675-2019 POR ALQUILER DE LOCAL PARA 60 PERSONAS DONDE PARTICIPARAN LAS REGIONES Y HOSPITALES EN EL TALLER DEL CENSO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD


title: ORDEN DE COMPRA N° 0568-2019 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA REDES SEGUN OFICIO N° 950-2019-SSRISS POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA FORTUNNER CAMIONETA AÑO 2018 S/P CAFE GRISACEO


ISRRAEL MORENO FLORES

legalName: ISRRAEL MORENO FLORES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000166 000-001-01-00000165 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00010744 ORDEN DE COMPRA N° 0594-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3212-2019-GA PEDIDO N° 0658-2019 POR COMPRA DE 300 CENAS PARA LOS ADMINISTRADORES Y DIRECTORES DE REGIONES Y HOSPITALES


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006054 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000083/84  ORDEN DE COMPRA N° 0599-2019 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 825-DGDRHS-2019 PEDIDO N° 0676-2019 POR COMPRA DE 214 COFFE BREAK Y 80 ALMUERZOS PARA EL TALLER DEL CENSO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000080 ORDEN DE COMPRA N° 0600-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3496-2019-GA PEDIDO N° 0677-2019 POR COMPRA DE 150 REFRIGERIOS PARA REUNION DE TRABAJODE LA SEÑORA MINISTRA CON SU EQUIPO TECNICO


title: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00009445 ELEMENTOS  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIREFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO  HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000006052 POR SUMINISTROS DE INSUMOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE DEUDA 2018


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA


title: PRUEBA 2019.

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

description: PRUEBA 2019.

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - INICIATIVA CIUDAD MUJER

rationale: PRUEBA 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-1-11046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-1-11046-1-0

description: PRUEBA 2019.

description: PRUEBA 2019.


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-0003262 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 BAJO RESOLUCION No 161-2019-SS

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000052 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ELECTRODOMÉSTICOS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  CUARTO  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: ´POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006053 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

legalName: JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-0001-01-00000039 000-001-01-00000040 POR REMODELACION DEL AREA DE QUIROFANO OBSTETRICO

CINDY JASMIN DUBON VASQUEZ

legalName: CINDY JASMIN DUBON VASQUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004419  A FAVOR DE LA EMPRESA DE SERVICIO  DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL (SERSEL) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019   SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3488-2019-GA ACUERDO N° 4156-2019 CONTRATO N°22-2019-SS

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: CANCELACION DE DEUDA POR F01 00501 DEL AÑO 2017 POR FALTA DE FIRMA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION POR DETALLE EN RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-1102-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-1102-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001774 A FAVOR DE LA EMPRESA SOCIEDAD SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZSA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDACORRESPONDIENTE AL MES JULIO SEGUN OFICIO N° 3569-2019-GA RESOLUCION N°222-2019-SS.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR RECTIFICACION EN RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-1123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-1123-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00094583 ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001791 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDACORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO  SEGUN OFICIO N° 3570-2019-GA RESOLUCION N° 222-2019-SS.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001744 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 012-002-01-00045071 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA APLICABLE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00032673 DEL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00032673 UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DEL AÑO 2019

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT SEGUN  FACTURAS NO. 000-001-01-00032928 Y 32929-32947 DEL MES DE MAYO PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DEL AÑO 2019


title: PAGO DE  MENU COMPLETO DE  SEROLOGIA MAS NAT SEGUN FACTURA NO. 003001-01-00032429 DEL MES DE MARZO UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DEL AÑO 2019


title: PAGO DE MENUS COMPLETOS DE SEROLOGIA Y GLOBULOS ROJAS SEGUN FACTURAS No. 003-001-01-00033069 Y 003-001-01-003359 PARA CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO

rationale: REVERSION POR ERROR EN DIGITACION DE FECHA DE DOCUMENTO DE RESPALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-1134-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-1134-1-0


title: PAGO DE MENUS COMPLETOS DE SEROLOGIA Y GLOBULOS ROJAS SEGUN FACTURAS No. 003-001-01-00033336 Y 003-001-01-0033326 PARA CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL(CET-AUTO S DE RL) POR COMPRA DE  UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS115 AMPERIOS EVEREADY SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0172-2018 PEDIDO N° 0234-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000561 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 566-2019-GA

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL(CET-AUTO S DE RL) POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO MAZDA AÑO  2017 PICK-UP S/P BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0173-2018 PEDIDO N° 0226-2018 CON FACTURA N° 000-001-01-00000562 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 566-2019-GA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000063DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALESY SERVICIOS S DE RL POR L.8739.96 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 PASTELES GRANDES PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LAS RECROVIAS SEGUN OFICIO N3577 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3578-2019-GA

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00035941 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00034399 PRODUCTOS QUÍMICOS  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   APLICABLE AL  PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00000319 POR SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DEUDA AÑO 2018

PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000055 DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALESY SERVICIOS S DE RL POR L.8050.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 ARREGLOS FLORALES  PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LAS RECROVIAS SEGUN  OFICIO DE AUTORIZACION N° 3578-2019-GA


title: PAGO DE MANU COMPLETO  DE SEROLOGIA  Y GLOBULOS ROJOS SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00033069 Y 003-001-01-0033059 PARA CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0605-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3561-2019-GA PEDIDO N° 0684-2019 POR ALQUILER DE SALON PARA 500 PERSONAS PARA CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE HOSPITAL ESCUELA SAN FELIPR TORAX MARIO MENDOZA SANTA ROSITA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00010749  ORDEN DE COMPRA N° 0606-2019 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3560-2019-GA PEDIDO N° 0685-2019 PORCOMPRA DE 300 CENAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO  PARA LA CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA SAN FELIPE TORAX MARIO MENDOZA SANTA ROSITA


title: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-000153432 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEUDA AÑO 2017 EL CUAL SE REVERSO AUTOMATICAMENTO POR FALTA DE FIRMA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN DICHA OFICINA CON EL F01 00500 PERIODO 2017 ESTA DOCUMENTACION SE HABIA INGRESADO EL AÑO 2018 PERO POR FALTA DE CUOTA NO PUDO SER APROBADA POR ESTA UNIDAD EJECUTORA


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00094583 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002594 Y RESOLUCION 12-2019SS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00040674 POR CONSUMO DE MENUS COMPLETO DE SEROLOGIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00002651Y RESOLUCION NO. 12-2019-SS POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 003-001-01-00024282 003-001-01-00024290


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTUA No 000-001-01-00010640 PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000172  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS ANBULANCIAS HYUNDAI H100 TOYOTA LAND CRUISER NISSAN PATROL VEHICULO MAZDA AZUL ASIGNADOS A ESTE CENTRO HOSPITALARIO Y LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00036877 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 008-001-01-00050027 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 008-001-01-00050031 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA AL FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGUN PCM-021-2018 PARA REALIZAR COMPRAS DIRECTAS DE MEDICAMENTOS CON EL PROPOSITO DE DISPONER MEDICAMENTOS PARA EL PROXIMO AÑO MEDIANTE OFICIO NO. 3321-2019

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION FACTURAS No.000-001-01-00007231 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL ESTE CENTRO HOSPITALARIO DE DEUDA AÑO 2018

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ


title: CANCELACION FACTURAS No.000-001-01-00011873 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL ESTE CENTRO HOSPITALARIO DE DEUDA AÑO 2018

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION FACTURAS No.000-001-01-000-001-01-00011872 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL ESTE CENTRO HOSPITALARIO DE DEUDA AÑO 2018


title: CANCELACION FACTURAS No.000-001-01-00011871 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL ESTE CENTRO HOSPITALARIO DE DEUDA AÑO 2018


title: CANCELACION FACTURAS No.000-001-01-00011836 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL ESTE CENTRO HOSPITALARIO DE DEUDA AÑO 2018


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: SE ESTA ANULANDO ESTE F-O1 POR QUE LA CASA COMERCIAL DICE QUE ESTE PRODUCTO NO LO TIENE EN EXISTENCIA EN SUS BODEGAS POR TAL MOTIVO NO PUEDE PROVEER Y LO ESTAMOS DANDO DEL CONOCIENTO MEDIANTE OFICIO 142-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-11-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-11-134-1-0


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00003025 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00000199 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00003828REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002793 000-001-01-00002794 000-001-01-00002795 000-001-01-00002796 000-001-01-00002797 000-001-01-00002798 000-001-01-00002799 000-001-01-00002800 000-001-01-00002801 000-001-01-00002802 000-001-01-00002803 000-001-01-00002804 000-001-01-00002805 000-001-01-00002806  000-001-01-00002807 000-001-01-00002808 000-001-01-00002809 000-001-01-00002810 000-001-01-00002811 000-001-01-00002812 000-001-01-00002813 000-001-01-00002814 000-001-01-00002815 000-001-01-00002816 000-001-01-00002817 000-001-01-00002818.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002820 000-001-01-00002821 000-001-01-00002822 000-001-01-00002823 000-001-01-00002824 000-001-01-00002825.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002826 000-001-01-00002827 000-001-01-00002828 000-001-01-00002829 000-001-01-00002830 000-001-01-00002831 000-001-01-00002832 000-001-01-00002833 000-001-01-00002834 000-001-01-00002835 000-001-01-00002836 000-001-01-00002837 000-001-01-00002838 000-001-01-00002839.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA SALA  DE NEFROLOGIA DEL H. E. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002848 000-001-01-00002849.


title: PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE DIALISIS   BRINDADOS  A LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL ESCUELA EN  LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESNTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 237-2019-SS DE FECHA 04/12/2019 EXPEDIENTE No. 884-2019 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 3438-2019-GA. SE ADJUNTA FACTIRAS CON  No.000-001-01-00002841 000-001-01-00002842 000-001-01-00002843 000-001-01-00002844 000-001-01-00002845 000-001-01-00002846.