title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003630POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COCOIM DEL INAMPARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  COORDINACION:01

rationale: F01:DEVENGADO PAGO DE FACT:000-001-01-00002892 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003630POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COCOIM DEL INAMPARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  COORDINACION:01


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FOORD RANGER P:10102  ASIGNADO A LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-12434324000-004-01-12435926000-004-01-12438654000000-004-01-12439969000-004-01-12440284 A FAVOR DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  ACTIVIDAD:04

currency: HNL

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 4 - FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE GENERO EN EL AMBITO LOCAL

type: OFI

initiationType: tender


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SUPERMERCADOS YIP POR PAGO DE GALLETAS Y REFRESCO   PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER SOBRE DEBERES Y DERECHOS LABORALES EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0227-2019 Y N_ DE FACTURA: 000-002-01-00018194   CARGADO ACTIVIDAD 001

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 1 - ADMINISTRACION, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR

type: FACT


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A OLANCHITO YORO SALIENDO EL 26/11/2019 Y REGRESANDO EL 28/11/2019 PARA ASISTIR AL III ENCUENTRO DE REDES DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE YORO APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL # 6 PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

scheme: HND-IDCARD

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DE PRISMA DIGITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003626 POR ELABORACION DE 200  MANUALES PARA LA INTERVENCION EDUCATIVA Y MOVILIZACION COMUNITARIA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL  # 31 PRODUCTO INTERMEDIO # 31.1

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - CIUDAD MUJER FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

rationale: F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE PRISMA DIGITAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000308 POR ELABORACION DE 200  MANUALES PARA LA INTERVENCION EDUCATIVA Y MOVILIZACION COMUNITARIA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL  # 31 PRODUCTO INTERMEDIO # 31.1


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDN DE COMPRA 00003637 POR EVENTO A REALIZARSE EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE :FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDA:03 PRODUCTO FINAL:29 PRODUCTO INTERMEDIO:29.1

FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

legalName: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000029 Y SEGUN ORDN DE COMPRA 00003637 POR EVENTO A REALIZARSE EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE :FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDA:03 PRODUCTO FINAL:29 PRODUCTO INTERMEDIO:29.1


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE  LITHOGRAF S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003675 IMPRESIONES DE FORMATOS MAPRODEM - CENTRO DE CIUDAD MUJER APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 33 PRODUCTO INTERMEDIO # 33.2

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE  LITHOGRAF S DE R.L. SEGUN FACTURA PROFORMA IMPRESIONES DE FORMATOS MAPRODEM - CENTRO DE CIUDAD MUJER APLICADO A : ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 33 PRODUCTO INTERMEDIO # 33.2


title: FO1:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003633 POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE :FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD::03 PRODUCTO FINAL:31 PRODUCTO INTERMEDIOO:31.4

rationale: FO1DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000020 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003633 POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE :FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD::03 PRODUCTO FINAL:31 PRODUCTO INTERMEDIOO:31.4


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA: 00003636 POR EVENTO A REALIZARSE EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:29       PRODUCTO INTERMEDIO:29.1

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000026 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA: 00003636 POR EVENTO A REALIZARSE EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:29       PRODUCTO INTERMEDIO:29.1


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003653POR EVENTO REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019FORO SOBRE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER A NOMBRE DE :CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL PRODUCTO9 INERMEDIO:9.2

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:PROFORMA Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003653POR EVENTO REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019FORO SOBRE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER A NOMBRE DE :CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL PRODUCTO9 INERMEDIO:9.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1619-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1619-1-0


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003634  EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA PARA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD:03 PRODUC TO FINAL:29 PRODUCTO INTERMEDIO:29.1

rationale: F01DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000023 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003634  EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA PARA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD:03 PRODUC TO FINAL:29 PRODUCTO INTERMEDIO:29.1


title: FO1:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003639 EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EL DIA 26/11/2019 A NOMBRE DE:FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:33 PRODUCTO INTERMEDIO:33.3

rationale: FO1DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003639 EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA EL DIA 26/11/2019 A NOMBRE DE:FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:33 PRODUCTO INTERMEDIO:33.3


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN  DE COMPRA 00003654 EVENTO A REALIZARSE EL DIA 01 Y 2 DE DICIEMBRE DEL 2019JORNADA ENCUENTRO  DE REDES DEPARTAMENTALES OMM´¨S A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN  DE COMPRA 00003654 EVENTO A REALIZARSE EL DIA 01 Y 2 DE DICIEMBRE DEL 2019JORNADA ENCUENTRO  DE REDES DEPARTAMENTALES OMM´¨S A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)F07:POR DISMINUCION DEL TOTAL DEVENGADO  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1620-1-0

type: OFICIO


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: TELEFONICA CELULAR POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID MINISTRA DEL INAM DEL PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019   CARGADO ACTIVIDAD 01

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: F01: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003635 POR EVENTO A RELIZARSE EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA PARA EL DIA 02/12/2019 A NOMBRE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL32 PRODUCTO INTERMEDIO:32.2

rationale: F01: DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003635 POR EVENTO A RELIZARSE EN CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA PARA EL DIA 02/12/2019 A NOMBRE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL32 PRODUCTO INTERMEDIO:32.2


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003645 POR EVENTO REALIZADO  EN CIUDAD KENNEDY EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:33   PRODUCTO INTERMEDIO:33.3

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00002912 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003645 POR EVENTO REALIZADO  EN CIUDAD KENNEDY EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:03 PRODUCTO FINAL:33   PRODUCTO INTERMEDIO:33.3


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DSN FELIPE S. DE R.L. POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 004

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :  MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA  A PARTICIPAR EN JORNADAS DE TRABAJO SALIENDO EL DIA 01/12/2019 Y REGRESANDO A SUS CUIDADES EL DIA 03/12/2019   CARGADO 002 ACTIVIDAD 04

MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

legalName: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003638 POR ALIMENTACION (ALMUERZOS 50) PARA CIUDAD MUJER DE CHOLOMA PARA EL 05/12/2019. APLICADOS A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL#  32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

rationale: F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000027 POR ALIMENTACION (ALMUERZOS 50) PARA CIUDAD MUJER DE CHOLOMA PARA EL 05/12/2019. APLICADOS A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL#  32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3661 IMPRESIONES DE TRIFOLIO DE LA LA UNIDAD  AMBIENTE Y GENERO APLICADO A: ACTIBIDAD OBRA 002

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001824 IMPRESIONES DE TRIFOLIO DE LA LA UNIDAD  AMBIENTE Y GENERO APLICADO A: ACTIBIDAD OBRA 002


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003655 JORNADA DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER LOS DIAS 03040506 DE DICIEMBRE EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE:GRAN HOTEL MPLAZA S DE RL DE CV  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PORDUCTO INTERMEDIO:6.2

GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

rationale: F01DEVENGADO FACT: PROFORMA Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003655 JORNADA DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER LOS DIAS 03040506 DE DICIEMBRE EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE:GRAN HOTEL MPLAZA S DE RL DE CVF07:DE DISMINUCION POR R EVENTO Y LLEGARON MENOS PARTICIPANTES  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PORDUCTO INTERMEDIO:6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1635-1-0

description: F01DEVENGADO FACT: PROFORMA Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003655 JORNADA DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER LOS DIAS 03040506 DE DICIEMBRE EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE:GRAN HOTEL MPLAZA S DE RL DE CV  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PORDUCTO INTERMEDIO:6.2


title: FO1:DEVENGADO PARA PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA ENCUENTRO DE REDES DEPARTAMENTALES OMM¨S A NOMBRE DE:GLADIS ZULEMA GALO VALLADRES  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODCUTO INTERMEDIO:6.2

GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES

legalName: GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES

rationale: FO1:DEVENGADO PARA PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA ENCUENTRO DE REDES DEPARTAMENTALES OMM¨S A NOMBRE DE:GLADIS ZULEMA GALO VALLADRESF07: POR REINTEGRO DE PASAJES DE GALDYS ZULEMA VALLADAREES  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODCUTO INTERMEDIO:6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1623-1-0


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003647POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 27 DE DE NOVIEMBRE METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS SOCIALIZADAS PARA CREACION DE REDES EMPRESARIALES A NOMBRE DE INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:24 PRODUCTO INTERMEDIO:24.3

rationale: F07:POR DISMINUCION SEGUN FACT:000-001-01-00025778 F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00025778 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003647POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 27 DE DE NOVIEMBRE METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS SOCIALIZADAS PARA CREACION DE REDES EMPRESARIALES A NOMBRE DE INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:24 PRODUCTO INTERMEDIO:24.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1624-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1624-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1624-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3681 POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS DEL AREA DE SALUD APLICADO A : ACTIVIDAD 002

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN FACTURA PROFORMA POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS DEL AREA DE SALUD APLICADO A : ACTIVIDAD 002


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPR # 3662 POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS DE LA UNIDAD  DE ECONOMIA APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 002

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN DACTURA # 000-001-01-00001828 POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS DE LA UNIDAD  DE ECONOMIA APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 002


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3660 POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS ( PROMOCINALES ) DE LA UNIDAD DEE ESPECIALISTA DE INDICADORES DE GNERO Y ESTADISTICAS. APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002

rationale: F-01 devengado A FAVOR DE LITHOGRAF S DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001833 POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS ( PROMOCINALES ) DE LA UNIDAD DEE ESPECIALISTA DE INDICADORES DE GNERO Y ESTADISTICAS. APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 01/12/2019 Y REGRESANDO EL DIA 03/12/2019  CARGADO UNIDAD EJECUTORA  002 ACTIVIDAD 004

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 01/12/2019 Y REGRESANDO EL DIA 03/12/2019 F07:REINTEGRO DE PASAJES DENY LOPEZ  CARGADO UNIDAD EJECUTORA  002 ACTIVIDAD 004

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1665-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NOYLY YOLIVET GARCIA POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD TEGUCIGALPA SALIENDO DE JUTICALPA EL  DIA 02 DE DICIEMBRE  Y SALIENDO EL 03/12/2019  CARGADO ACTIVIDAD 01

NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA

legalName: NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NOYLY YOLIVET GARCIA POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD TEGUCIGALPA SALIENDO DE JUTICALPA EL  DIA 02 DE DICIEMBRE  Y SALIENDO EL 03/12/2019F07:POR PASAJES NACIONALES NOYLY GARCIA  CARGADO ACTIVIDAD 01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1642-1-0


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN COMPRA 00003668 SEGUN EVENTO A REALIZARSE LOS 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2019JORNADA DE SOCILIAZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.  ACTIVIDAD:02

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

rationale: F01:DEVENGADO PROFORMA 186 Y SEGUN ORDEN COMPRA 00003668 SEGUN EVENTO A REALIZARSE LOS 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2019JORNADA DE SOCILIAZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.F07_POR DISMINUCION POR MENOR CANTIDAD DE PARTICIPANTES  ACTIVIDAD:02

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1659-1-0

description: F01:DEVENGADO PROFORMA 186 Y SEGUN ORDEN COMPRA 00003668 SEGUN EVENTO A REALIZARSE LOS 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2019JORNADA DE SOCILIAZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.  ACTIVIDAD:02


title: F-01  A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: LITHOGRAF POR PAGO DE 1000 TRIFOLIOS  2 BANNER TIPO ARAÑA  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3671

rationale: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: LITHOGRAF POR PAGO DE 1000 TRIFOLIOS  2 BANNER TIPO ARAÑA  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3671Y CON N: DE FACTURA: 000-001-01-00001825


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE: COMPU  SERVICIOS Y MAS POR PAGO DE 4 LECTORES DE HUELLA CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3672  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 35 PRODUCTO INTERMEDIO 35.3

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A  A NOMBRE DE: COMPU  SERVICIOS Y MAS POR PAGO DE 4 LECTORES DE HUELLA CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3672  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 35 PRODUCTO INTERMEDIO 35.3


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003534 POR LA RENOVACION DE LICENSIA FORTIGATE 80E UNIDAD EJECUTORA 1

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. SEGUN FACTURA PROFORMA DE 12000.00 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO POR LA RENOVACION DE LICENSIA FORTIGATE 80E UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO ALTITUTD S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003620 POR LA ELABORACION DE CHALECOS APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 004

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO ALTITUTD S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003247 POR LA ELABORACION DE CHALECOS APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 004


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES  POR PAGO DE  4 UNIDADES DE LLANTAS  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0228-2019   CARGADO ACTIVIDAD OBRA 001

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 68370 POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME DE NOVIEMBRE APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 004

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE  LITHOGRAF SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3664 ELABORACION DE TRIFOLIOS AFICHES LIBRETAS DE LA SECRETARIA DEL COMITE DE PROBIDAD DE ETICA. ACTIVIDAD OBRA 002

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE  LITHOGRAF SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001826 ELABORACION DE TRIFOLIOS AFICHES LIBRETAS DE LA SECRETARIA DEL COMITE DE PROBIDAD DE ETICA. ACTIVIDAD OBRA 002


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS L4150 DEL INAM TONER NEGRO Y DE COLORES A SEGUN FACT:000-001-01-00007168 A NOMBRE DE:REPRESET Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES  S DE RL.  COORDINACION:01

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: FO1: DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA DE DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER LOS DIAS 03040506 DE DICIEMBRE EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE:GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES  ACITIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2

rationale: FO1: DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA DE DIPLOMADO PARA COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER LOS DIAS 03040506 DE DICIEMBRE EN SANTA ROSA DE COPAN A NOMBRE DE:GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES f07:por reintegro de pasajes gladys zulema galo  ACITIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1641-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL RESTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019


title: DEVENGADO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NAVARA  P:11071 SEGUN FACT:000-002-01-00053657 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.  COORDINACION:1


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3663 POR LA ELABORACION DE PROMOCIONALES .  ACTUVIDAD OBRA 002

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L.  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001830 POR LA ELABORACION DE PROMOCIONALES .  ACTUVIDAD OBRA 002


title: F01:COMPROMISO POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003656 A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:02 PORUDCTO FINAL:03 PRODUCTO INTERMEDIO:03.2

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00002913  POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003656 A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD:02 PORUDCTO FINAL:03 PRODUCTO INTERMEDIO:03.2


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: AGM S. DE R.L  POR PAGO DE ELBORACION DE 100 CAMISAS  CON LOGO FULL COLOR  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA_: 3670

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: AGM S. DE R.L  POR PAGO DE ELBORACION DE 100 CAMISAS  CON LOGO FULL COLOR  CON N_ DE ORDEN DE COMPRA_: 3670 Y CON N_ DE FACTURA:000-001-01-00005806


title: F01:DEVENGADO POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 13 DE DICIEMBRE EN CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003667 A NOMBRE DE :NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD03 PRODUCTO FINAL PRODUCTO INTERMEDIO:29:1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR POR CANCELACION DE FACTURA # 00-250-01-23098117 POR SERVICIO DE LINEA DE CELULAR DEL MES 25/01/2019 AL 24/02/2019 DE  LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003666 POR LA ELABORACION DE VALLA Y TAZAS PUBLICITARIAS  APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 35 PRODUCTO INTERMEDIO # 35.2

rationale: F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 000-001-01-00001834 POR LA ELABORACION DE VALLA Y TAZAS PUBLICITARIAS  APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 35 PRODUCTO INTERMEDIO # 35.2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN FACTURA PROFORMA # 05122019 DEL 03/12/2019 POR PAGO DE FIANZA # ZC-FF50213-2015 CON VIGENCIA DEL 24/11/2019 AL 24/11/2020 A FAVOR DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID PAZ. UNIDAD EJECUTORA 1

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE_: YIP SUPERMERCADOS S .POR PAGO DE 26 PAQUETES DE GALLETAS PARA USO DE CUIDAD MUJER CHOLOMA CON N_ DE ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0217-2019 Y N_ DE FACTURA: 000-002-01-00018056  CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 32 PRODUCTO 32.2

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:_ LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 04/12/2019 Y REGRESANDO EL DIA 05/12/2019   CARGADO ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 6.2

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: FO1 COMPROMISO PARA EVENTO A REALIZARSE EN PEDRO SULA LOS DIAS 111213 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE GUN ORDEN DE COMPRA 00003673 A NOMBRE DE:INVERSIONES HONDURAS PLAZA(GRAN MEDITERRANEO)  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

rationale: FO1 DEVENGADO PROFORMA PARA EVENTO A REALIZARSE EN PEDRO SULA LOS DIAS 111213 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE GUN ORDEN DE COMPRA 00003673 A NOMBRE DE:INVERSIONES HONDURAS PLAZA(GRAN MEDITERRANEO)F07:POR DISMINUCION EN EVENTO PARTICIPANTES QUE NO ASISTIERON  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1686-1-0

description: FO1 DEVENGADO PROFORMA PARA EVENTO A REALIZARSE EN PEDRO SULA LOS DIAS 111213 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE GUN ORDEN DE COMPRA 00003673 A NOMBRE DE:INVERSIONES HONDURAS PLAZA(GRAN MEDITERRANEO)  ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2


title: F-01 DEVENGADO POR MEDIO DE CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 512-1-1-0172-2019 y fACT:010-001-01-00019345 POR COMPRA DE PAPEL BOND Y FOLDER TAMAÑO CARTA A NOMBRE DE PAPELERIA CALPULES (PACASA)  COORDINACION 1

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: F-01 COMPROMISO A  FAVOR DE X MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003682 POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: F-01 DEVENGADOA  FAVOR DE X MEDIA SEGUN FACTURA PROFORMA POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 04/03/2019 Y REGRESANDO EL 06/03/2019 APLICADO A LA UNIDAD 1F01:169 POR REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-169-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA   CARGADO ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 6.2

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003676 POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES SEGUN FACTURA PROFORMA POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE TRASPORTE TERRESTE  A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  CARGADO ACTIVIDAD 4 PRODUCTO 6.2

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: TELEFONICA CELULAR POR PAGO DE EMISION DE FACTURA DE PAGO DE CELULAR DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID DE 25/10/2019 AL 24/11/2019     CARGADO ACTIVIDAD 01

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: FO1:DEVENGADO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES SEGUN CATALAGO ELECTRONICO NO.512-1-1-0229-2019PARA USO DEL INAM A NOMBRE DE:INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.  COORDINACION:01

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIA SAN FELIPE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 68460 POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 ACTIVIDAD OBRA 004


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE A.G.M.  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003677 POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2

rationale: F-01 DEVENGADO  A FAVOR DE A.G.M.  SEGUN FACTURA PROFORMA POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER APLICADO A  ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2


title: REPRESENTACION LEGAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER ABOGADO JORGE ALBERTO HERRERA FLORES SEGUN TESTIMONIO 3555986 Y RECIBO 000-001-04-00000732 POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMO CONSTA EN CONTRATO ADJUNTO

JORGE ALBERTO HERRERA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO HERRERA FLORES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: FO1:DEVENGADO POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA A NOMBRE DE _INVERSIONES TURISTICAS POSADAS MI VIEJO  ACTIVIDAD 02 PRODUCTO 6 PRO INT:6.2

legalName: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

rationale: FO1:DEVENGADO POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA A NOMBRE DE _INVERSIONES TURISTICAS POSADAS MI VIEJOF07: REINTEGRO POR BAJA ASISTENCIA DE PARTICIPANTES DENY LOPEZ  ACTIVIDAD 02 PRODUCTO 6 PRO INT:6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1709-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE_: OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A DENY LOPEZ A SANTA BARBARA  SALIENOD EL DIA 14/12/2019 Y REGRESADO EL DIA 15/12/2019  CARGADO ACTIVIDAD 04

OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

legalName: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID SEGUN MEMO # INAM 209/2019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR UN VALOR DE $ 99.57 DOLARES AL CAMBIO DE LPS.24.8150 ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PANAMA EN SU VIAJE DE REGRESO A HOND.UNIDAD EJECUTORA 001

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


title: FONDOS PARA EJECUTARSE EN LA MOVILIZACION A JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PEI INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2019 A NOMBRE DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA

FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA

legalName: FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA


title: F01:DEVENGAO DE EVENTO REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN LODS DIAS 20-21-22 SEGUN FACTURA:PROFORMA A NOMBRE DE:JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO  ACTIVIDAD:02  PRODTO INDERTERMINADO:6 P INERMEDIO 6.2

JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO

legalName: JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO


rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ SEGUN MENO # AT-022-2019 PARA REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR VARIAS GIRAS DE LA ZONA OCCIDENTAL APLICADO A LA ACTIVIDAD 004:F07:REINTEGRO DE COMBUSTIBLE JEWEL RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1723-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA HASTA  AL 05/12/2019 DEL MES DE DICIEMBRE A ACTIVIDAD OBRA 004

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: FO1 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERA CALPULES POR PAGO DE COMPRA CAJAS DE ARCHIVO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0232-2019  CARAGADO A LA ACTVIDAD 001


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO POR REPARACION DE 41 SILLAS Y 1 MESA PARA SALON DE CONFERENCIAS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER A NOMBRE DE OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON / TAPICERIA OSMAN SEGUN FACTURA 000-001-01-00000076

OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON

legalName: OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN COMPRA 512-1-1-0237-0219 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: F-01  ANIVEL  DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN   CARGADO ACTIVIDAD 04

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: FO1 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO INAM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0231-2019   CARGADO A LA ACTIVIDAD 001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0235-2019 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-002-01-00071332 POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO FORD RANGER SEGUNP:10102 A NOMBRE DE:ESSA SAN FELIPE S DE R.L.  COORDINACION:01

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: FO1 DEVENGADO A FAVOR DE REPIDO  POR PAGO DE COMPRA DE (5)  TECLADOS WIRELESS ALTA CALIDAD CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0230-2019  CARGADO A LA ACTIVIDAD 001

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: F-01 DEVENGADO COMPRA EN CATALOGO ELETRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0245-2019 A NOMBRE DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO DE PASAJE A PARTIICIPANTES POR JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2019 A NOMBRE DE CINTHIA MARICELA LOPEZ MARTINEZ.  ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1

CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

legalName: CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

rationale: PAGO DE PASAJE A PARTIICIPANTES POR JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2019 A NOMBRE DE CINTHIA MARICELA LOPEZ MARTINEZ F07:175 POR REINTEGRO.  ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-175-1-0


title: F-01 DEVENGADO COMPR ACATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-00243-2019 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.


title: F-01 DEVENGADO COMPRA CATALAGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0241-2019 A NOMBRE DE SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES

legalName: GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES

rationale: F-01 DEVENGADO POR ALIMENTACION EN JORNADA DE CONFORMACION DE REDES MUNICCIPALES DE OMM´S DEL DEPARTAMENTO DE VALLE A NOMBRE DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES:F07POR REINTEGRO POR ALIMENTOS ZULEMA GALO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1754-1-0


title: DEVENGADO POR ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0233-2019 EN CATALOGO ELECTRONICO 25 TECLADOS USB PARA USO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA

type: ORDCOM


title: F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0240-2019 A NOMBRE DE DISPROA S. DE R.L.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: F-01 DEVENGADO COMRA DE 8 LLANTAS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES EN CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0248-2019 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: F01 DEVENGADO POR COMPRA DE CAFE PARA USO DEL INAM ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0244-2019  COORDINACION1


title: F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0242-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: F-01 DENEGADO COMPRA CATALOGO ELETRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0238-2019 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: F-01 DEVENGADO COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-252-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES  S. DE C.V.


title: F-01 DEVENGADO COMBUSTIBLE SEGUN MEMO AT-022-2019 A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 DEVENGADO REEMBOLSO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: F-01 COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0234-2019 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.


DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale: F-01 PASAJES JORNADA DE INTERCAMBIO DE REDES DEPARTAMENTALES DE COORDINADORAS DE OMM´S DE LOS DEPARTAMENTOS DE YORO COLON ATLANTIDA SANTA BARBARA Y CORTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CONFORMACION DE RED DEL DEPARTMANTO DE COMAYAGUA  A NOMBRE DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID:F07:DENNY JUDITH LOPEZ REINTEGRO DE PASAJES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1823-1-0

type: MEMORA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO REGRESANDO EL DIA 08 DE MARZO A NOMBRE DE:CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ  ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-01 DEVENGADO REEMBOLSO POR PAGO DE REPUESTOS SEGUN FACTURA 000-017-01-00031270 A NOMBRE DE CORPORACION FLORES Y CANCELADO POR LA PRESIDENTA EJECUTIVA DE ESTE INSTITUTO ANA AMIINTA MADRID PAZ

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


title: F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0239-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.


title: F01 DEVENGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-025-2019 POR COMPRA DE PAPEL BOND A NOMBRE DE:PBS HONDURAS S.A. DE C.V. ACTIVIDAD:03

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


description: F-01 DEVENGADO REEMBOLSO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: F-01 DEVENGA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0249-2019 POR COMPRAS POR CALALOGO APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 003

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: F-01 DEVENGADO COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACIÓN EMPLEADAS DE CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA A COMAYAGUA A LA JORNADA DEL PEI INSTITUCIONAL

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: REVERSION TOTAL F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO 18/01/2019 UNIDAD EJECUTORA 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-18-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-18-1-0


title: F-01 DEVENGADO COMBUSTIBLE OFICINA REGIONAL DE SPS A NOMBRE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L POR PAGO DE 20 CAJAS DE LAPICES DE COLORES CON N_ D ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0250-2019  CARGADO ACTIVIDAD 03

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: F-01 DEVENGADO REEMBOLSO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ POR LA ELABORACION DE 50 ALMUERZOS SEGUN ORDEN  DE COMPRA # 3464 PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y RECORRIDO CON LAS LIDERESAS POR CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA. EL DIA 05 DE MARZO APLICADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 33.3

FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

legalName: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ POR LA ELABORACION DE 50 ALMUERZOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000002 PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y RECORRIDO CON LAS LIDERESAS POR CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA. EL DIA 05 DE MARZO APLICADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 33.3


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN SANTA BARBARA LOS DIAS 05 DE MARZO REGRESANDO EL 06 DE MARZO DE 2019 A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ ACTIVIDAD OBRA 004PRODUCTO # 5.2

HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN SANTA BARBARA LOS DIAS 05 DE MARZO REGRESANDO EL 06 DE MARZO DE 2019 A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZF07POR REINTEGRO ACTIVIDAD OBRA 004PRODUCTO # 5.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-180-1-0


title: F-01 COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0251-2019 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA EL RESTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 A NOMBRE DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID:F07 POR REINTEEGRO DE COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-1786-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-1786-1-0


title: POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE BUS DEL INAM P:9188POR MEDIO DE CATALAGO  ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0174-2019 Y FACT:000-002-01-00024327 A NOMBRE DE:DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.  COORDINACION 01


title: F-01 DE VENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA GIRA POR  POR LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA CATACAMAS TRUJILLO Y OLANCHITO SALIENDO EL 11/03/2019 Y REGRESANDO EL 14/03/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 002PRODUCTO 15 ACCION 15.3

CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ

legalName: CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ


title: DEVENGADO PARA EVENTO EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO DE COORDINACIONES EDUCACION Y SALUD SEGUN FACTURA:000-001-01-00179383 A NOMBRE DE:GRAN HOTEL SULA S.A.  EDUCACION:PRODUCTO:18.1 ACTIVIDAD:02  SALUD:PRODUCTO:15.1 ACTVIDAD:02

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE ELIA MELISSA  HERNANDEZ NIETO ( CAFETERIA DELICIAS MEXICANAS ) POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003474 APLICADO A PRODUCTO INTERMEDIO 18.9 ACTIVIDAD OBRA 002PRODUCTO FINAL 18

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA  HERNANDEZ NIETO ( CAFETERIA DELICIAS MEXICANAS ) POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE FACTURA # 000-001-01-00001433 APLICADO A PRODUCTO INTERMEDIO 18.9 ACTIVIDAD OBRA 002PRODUCTO FINAL 18


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3462 PARA LA SRA ANA AMINTA MADRID Y LA SRA. CARMEN TORRES LOPEZ A LA CIDAD DE NEW YORK SALIENDO EN 10 DE MARZO Y REGRESANDO EL 17 DE MARZO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA # 000-002-01-00009072 PARA LA SRA ANA AMINTA MADRID Y LA SRA. CARMEN TORRES LOPEZ A LA CIUDAD DE NEW YORK SALIENDO EN 10 DE MARZO Y REGRESANDO EL 17 DE MARZO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


title: POR COMPRA DE GALLETAS PARA USO DE CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN MEMOS ADJUNTOS POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.512-1-1-0175-2019 Y FACT:000-001-01-00526228 A NOMBRE DE:SUPERMERCADO CANTON S DE R.L.  COORDINACION:03  PRODUCTO:30.2

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL  POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO  PREMIOS MUJER  EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  EL DIA 08 DE MARZO DE 2019  APLICADA  A LA UNIDAD EJECUTORA 1

SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

legalName: SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL


title: DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARICIPANTES EN EVENTO  EN COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN  ACTIVIDAD:02 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1

REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN

legalName: REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-07 POR CORRECCION DE ACTIVIDAD OBRA 2 PASA A ACTIVIDAD OBRA 4 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARICIPANTES EN EVENTO  EN COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN   CORRECCION             ACTIVIDAD:04 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-248-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-248-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-248-1-0

description: DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARICIPANTES EN EVENTO  EN COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRANF07POR REINTEGRO  ACTIVIDAD:02 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1


title: POR PAGO FACT:000-001-01-00001559 POR  ELABORACION DE 50 BOLSOS DE TELA YUTE CON DOS LOGOS III ENCUENTRO DE MUJERES CLAUDIA HERRERA A NOMBRE DE:LITHOGRAF  NUMERO DEL CODIGO DEL PROCESO DE COMPRA:2019-FN-INAM  COORDINACION:01

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0173-2019 PARA SER UTILIZADOS EN MODULOS QUE ATIENDE INAM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA APLICAR INPUTACION PRESUPUESTARIA A UE1 ACT. OBRA 001.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN SAN PEDRO SULA ENTREGADO A MOTORISTA OSCAR MOISES GIRON CON FACT:000-003-01-13280516-000-003-01-13282282-000-003-01-13286894 A NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  COORDINACION:01


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66660 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO UNIDAD EJECUTORA 1.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL  POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: DEVENGADO ELABORADO PARA COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA DIFERENTE EVENTOS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0178-2019  Y FACT:000-002-01-00016155. A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.  COORDINACION 01

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: POR ELABORACION DE 50 CAMISETAS IMPRESAS CON TRES LOGOS FULL COLOR COLOR PARA II ENCUENTRO DE MUJERES  SEGUN FACT:000-001-01-00001962A NOMBRE DE:MAYRA GISELL VALLADARES PEÑA(PUBLICIDAD Y PROMOCION) NUMERO DEL CODIGO DEL PROCESO DE COMPRA:2019-FN-INAM COORDINACIO:01

MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA


title: DEVENGADO POR VIAITCOS Y PASAJES POR ASISTIRA A FORO PARA LA GOBERNANZA DE INTERNET(INTERNET GOVERNANCE FORUM-IGF)SE LLEVARA A CABO CIUDAD SAN PEDRO SULA LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZOSALIENDO EL 19 Y REGRESANDO VIERNES 22 DE MARZO A NOMBRE DE:EDUARDO ANTONIO LEIVA  COORDINACION:01

EDUARDO ANTONIO LEIVA

legalName: EDUARDO ANTONIO LEIVA


title: COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0176-2019 Y FACT:000-066-01-00008721PARA SER UTILIZADOS EN MODULO QUE ATIENDE INAM EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA APLICAR  IMPUTACION PRESUPUESTARIA UE1 ACT:OBRA.OBRA 001 A NOMBRE DE :INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE  R.L. DE C.V.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO 18/01/2019 UNIDAD EJECUTORA 1.

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA ESPERANZASIGUATEPEQUELA PAZ MARCALA SALIENDO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO # 5.1

HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ

legalName: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ


title: DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO COLON EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019 PARA VEHICULO FORD RANGER A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ GIRON  COORDINACION 1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:000-001-01-00078966000-001-01-00078967000-004-01-00570601035-001-01-00131325035-001-0100131326002-001-01-08669247000-001-01-00002088 POR COMPRA DE BOQUITAS PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL INAM A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ  COORDINACION:01

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


title: DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE LINEA DEL NO.9990-5506 DEL PERIODO 25-02-2019 AL 24-03-2019SEGUN FACT:000-250-01-234576.12  DEL MES DE MARZODE LA SRA.MINISTRA DEL INAM A NOMBRE DE:TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.  COORDINACION:01

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: DEVENGADO PRO PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-003--01-13284662000-003-01-13287673000-003-01-13289643000-003-01-13291967000-003-01-13294495. PARA VEHICULO FORD RANGER P:10102 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.(TEXACO CENTRAL DE ABASTOS)  COORDINACION 1

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR VIATICOS A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID SALIENDO EL DIA 19 DE MARZO Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO A LA CUIDAD LA ESPERANZASIGUATEPEQUELA PAZMARCALA  CON EL FIN DE REALIZAR  LAS ACTIVIDADES PLANTEADOS EN EL POA CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA POR GASTO DE PAGO A LOS PEAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2

NORMA LIZETH LAZO MOYA

legalName: NORMA LIZETH LAZO MOYA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA #512-1-1-0179-2019 # FACTURA: 000-002-01-00016192  POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y VASOS FOAM  COORDINACION 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE ELIA MELISSA  HERNANDEZ NIETO ( CAFETERIA  DELICIAS MEXICANAS )  POR PAGO DE ALIMENTACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003477  APLICADO ACTIVIDAD  004ACCION 1PRODUCTO 10

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ELIA MELISSA  HERNANDEZ NIETO ( CAFETERIA  DELICIAS MEXICANAS )  POR PAGO DE ALIMENTACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003477 Y FACTURA N:000-001-01-000001434  APLICADO ACTIVIDAD  004ACCION 1PRODUCTO 10


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCION/ MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3475 POR IMPRESION EN LONA SE LAMINARA Y SE COSTURARA EN BASE DE LAS CARPAS APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCION/ MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001969 POR IMPRESION EN LONA SE LAMINARA Y SE COSTURARA EN BASE DE LAS CARPAS APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA N:00003478 Y FACTURA N: 000-001-01-00001442 CARGADO AL PRODUCTO INTERMEDIO 18.4 ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL 18


SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

legalName: SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA POR PAGO DE PASAJES A LAS PARTICIPANTES A LA  JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE LA PREVECION DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES A REALIZARSE  EN TEGUCIGALPA M.D.C. APLICADO A LA ACTIVIDAD 002 PRODUCTO 15 ACCION 15.1 F07POR REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-263-1-0


title: DEVENGADO POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EN COMAYAGUA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 POR ALIMENTACION SE GUN FACT:000-001-01-00025945 A FAVOR DE:INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S. DE R.L.  ACTIVIDAD:02  PRODUCTO FINAL:24  PRODUCTO I:24.1

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

legalName: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

rationale: F-07 POR CORRECCION DE ACTIVIDAD OBRA 2 A ACTIVIDAD OBRA 4 DEVENGADO POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EN COMAYAGUA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 POR ALIMENTACION SE GUN FACT:000-001-01-00025945 A FAVOR DE:INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S. DE R.L.  CORRECCION ACTIVIDAD:04  PRODUCTO FINAL:24  PRODUCTO I:24.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-283-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-283-1-0


title: DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:002-001-01-00126666 DE COMBUSTIBLEVEHICULO TOYOTA PLACA:07477 POR GIRA REALIZADA DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2019 A LA ESPERANZASIGUATEPEQUELA PAZMARCALA A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ  ACITIVIDAD OBRA:04  PRODUCTO:15.1

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-07 CORRECCION ACTIVIDAD 4 A ACTIVIDAD 2 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:002-001-01-00126666 DE COMBUSTIBLEVEHICULO TOYOTA PLACA:07477 POR GIRA REALIZADA DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2019 A LA ESPERANZASIGUATEPEQUELA PAZMARCALA A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ  CORRECION ACITIVIDAD OBRA:02  PRODUCTO:15.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-278-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-278-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR PAGO DE EVENTO DE ALIMENTACION DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003479 CARGADO AL PRODUCTO INTERMEDIO 18.8 DE LA ACTIVIDAD  OBRA 002 PRODUCTO FINAL 18

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR PAGO DE EVENTO DE ALIMENTACION DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001450 CARGADO AL PRODUCTO INTERMEDIO 18.8 DE LA ACTIVIDAD  OBRA 002 PRODUCTO FINAL 18


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR COMPRA DE ALIMENTOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3470 APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 15 ACCION 15.1

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR COMPRA DE ALIMENTOS  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001449 APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 15 ACCION 15.1


rationale: F-01 A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26/03/2019  REGRESANDO EL 28/03/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2 REINTEGRO # 270

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-270-1-0


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION POR ERROR A NUESTRO FAVOR EN FACTURA No. 000-001-01-00006211 EN F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REDIMU REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SE DE RL. POR PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA INAM # DE ORDEN DE COMPRA :00003500 Y FACTURA N: 000-001-01-00006211 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-292-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SEGUN ORDEN DE ENTREGA  # 66763 POR GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL). DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO (( EN TEGUCIGALPA) APLICADO A LA UNIDAD EJECTURA 1.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA PARA PAGO DE PASAJE  A LAS 35 PARTICIPANTES ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 27/03/2019 JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM APLICADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2 REINTEGRO # 271

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-271-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE ART DECO DE LA CEIBA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3471 EVENTO A REALIZARSE EN CIUDAD DE LA CEIBA EL 27/03/2019 JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDA EXTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2

ART DECO DE LA CEIBA S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA SAN ISIDRO

legalName: ART DECO DE LA CEIBA S DE R L

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ART DECO DE LA CEIBA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004760 EVENTO  REALIZADO EN CIUDAD DE LA CEIBA EL 27/03/2019 JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDA EXTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2


RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PARA GASTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE EL DIA 22/04/2019  Y REGRESANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN  APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1F01:REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-352-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LITHOGRAF POR PAGO DE IMPRESIONES DE 300 CUATRIFOLIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA : 00003482 Y FACTURA N: 000-001-01-00001598 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

LITHOGRAF, S. DE R L.

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE PEAJE PARA TRASLADAR A AUDITOR INTERNO  A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DEPTO. DE COLON LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDAEL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO. CORTES  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001

FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA

legalName: FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE PEAJE PARA TRASLADAR A AUDITOR INTERNO  A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DEPTO. DE COLON LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDAEL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO. CORTES  F01 DE REINTEGRO  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-300-1-0


rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PARA PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD  DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 03/04/2019 Y REGRESANDO EL 04/04/2019 PARA IR A DEJAR A LIC. JEWEL LIZETH RODRIGUEZ A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN APLICADO A LA ACTIVIDAD #1F01:REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-296-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE ENTREGA #66891 UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ PARA PAGO DE PEAJE EN EL VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019 UNIDAD EJECUTORA 1

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE  PARA TRASLADAR A LIC. JEWEL LIZETH RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LAS OFICINAS REGIONAL DE SANTA ROSA DE CPAN SALIENDO EL 03/04/2019 Y REGRESANDO EL 04/04/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD #1


title: DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL SWGUN FACT:000-003-01-13296437 Y 000-003-01-1327092 A NOMBRE DE:DSO MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 40/100  COORDINACION: 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE COMBUSTIBLE TRASLADARLO A MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DPTO. DE COLON LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO CORTES SALIENDO EL DIA 08/04/2019 Y REGRESANDO EL DIA 12/04/2019 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE PUBLICAFICAS S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3489 POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS APLICARLO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 33.2

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PUBLICAFICAS S DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003247 POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS APLICARLO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 33.2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR PAGO DE PEAJES POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  SALIENDO EL 22/04/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA  TRASLANDO MATERIALES DE OFICINA MOBILIARO A LA OFICINA REGIONAL APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CIUDA DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019 UNIDAD EJECUTORA 1


title: DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019 AL 25  ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE :MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA   COORDINA CION 1

MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA

legalName: MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA

rationale: DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019 AL 25  ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE :MARITHE ANGELU ARAUZ VARELAF07 POR ANULACION DE F01:370   COORDINA CION 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-370-1-0


title: DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:000-001-01-0000353 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SE LE HIZO ENTREGA A LA SRA.ROCIO IZABEL TÁBORA DE SECRETARIA DE FINANZAS POR EL FALLECIMIETNO DE SU ESPOSO. A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRI D PAZ  COORDINACION 1

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DISPROA  POR PAGO DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON CON ORDEN DE COMPRA: 00003483 Y FACTURA N:000-003-01-00000405 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ATECMA S. DE R.L./ ANALISIS TECNICO Y MANTENIMIENTO POR MONTAJE Y DESMONTAJE CAMBIO DE POSICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000306 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTIVA 1.

ATECMA, S. DE R. L.

streetAddress: COL. SAN CARLOAS REPUBLICCA DE ECUADOR CASA 2527

legalName: ATECMA, S. DE R. L.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 66987 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTO CENTRO POR LA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER PN-10102  CAMBIO FRENOS DELANTEROS ALINIAMINETO BALANCEO ROTACION LLANTAS Y MANO DE OBRA UNIDAD EJECUTORA 1

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE PEAJE SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL 09/04/2019 Y REGRESANDO EL 10/04/2019  APLICADO A LA UNIDAD EJECTUTORA 1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EQUIPOS Y SISTEMAS POR PAGO DE 4 TONNER  PARA USO DE ADMINISTRACION SEGUN NUMERO DE FACTURA N_: 000-001-01-00018002  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DEL INAM PARA EL PLAN ESTRATEGICO  CON NO._ DE FACTURA : 000-001-01-00002804 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1:

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REENBOLSO DE CAJA CHICASEGUN COMPROBANTES ADJUNTO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 EN EL INAM A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA   COORDINACION  1

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN EL DIA SALIENDO EL 25 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 26 DE ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ  COORDINACION: 1

rationale: DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN EL DIA SALIENDO EL 25 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 26 DE ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZF01 REINTEGRO  COORDINACION: 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-374-1-0


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3496 SERVICIO DE HOTEL A LA SRA. LORENA BARBA INGRESANDO EL 05/05/2019 Y SALIENDO EL 11/05/2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00155608 SERVICIO DE HOTEL A LA SRA. LORENA BARBA INGRESANDO EL 05/05/2019 Y SALIENDO EL 11/05/2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 DE COMPROMISO A NOMBRE DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  DELITORTITAS  POR PAGO DE ALIMENTACION DE 200 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS  EL RESTO DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA: 00003501  CARGADO A  LA UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-07 DISMINUCION A COMPROMISO A NOMBRE DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  DELITORTITAS  POR PAGO DE ALIMENTACION DE 200 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS  EL RESTO DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA: 00003501 DEBIDO A LA NO ADQUISICIÓN DE 164 ALMUERZOS  CARGADO A  LA UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-395-1-0

description: F-01 DE DEVENGADO  A NOMBRE DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  DELITORTITAS  POR PAGO DE ALIMENTACION DE 36 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS  EL RESTO DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA: 00003501 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002861  CARGADO A  LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3495 POR ALIMENTACION APLICADO A ACTIVIDAD  OBRA 02 PRODUCTO FINAL 2 PRODUCTO INTERMEDIO 2.1

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002816 POR ALIMENTACION APLICADO A ACTIVIDAD  OBRA 02 PRODUCTO FINAL 2 PRODUCTO INTERMEDIO 2.1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVARZ / DELITORTITAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002815 POR ALIMENTOS EVENTO REALIZADO EN LOS SALONES DE BANADESA PREPARACION DEL INFORME NACIONAL DE BEIJING UNIDAD EJECUTORA 1.


title: DEVANGADO POR PAGO DE CELULAR NO.99905506 DEL 25/03/2019 AL 24/04/2019 ASIGNADO A LA SRA.MINISTRA DEL INAMSEGUN FACT:000-250-01-23817211 A NOMBRE DE:TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.  COORDINACION 1

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS CARROS DEL INAM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR CANCELACION FACTURA # 000-001-01-00002809 DE ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS APLICADO A LA ACTIVIDAD 2 PRODUCTO 13.3


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3503 POR LA ELABORACION DE 15 SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 1.

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001652 POR LA ELABORACION DE 15 SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 1.


title: DEVENGADO POR PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACT:000-002-01-00061530POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL SEGUN LISTADO POR TRABAJO DEL EQUIPO TECNICO EN LA CONSOLIDACION DEL INFORME OFICIAL DE PAIS BEEJING+25 A NOMBRE DE:MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA  COORDINACION 1


title: REENBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE DIFERENTES COMPRAS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION  1


title: POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPRABANTES ADJUNTO DE PEAJES Y TAXIS REALIZADOS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  COORDINACION  1


title: F01:DEVENGADO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA AL MUNICIPIO DE SABA COLON DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2019 A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID  COORDINACION NO.1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001624 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION  PARA DICHO  EVENTO  REALIZADO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2019  CON CON N_ ORDEN DE COMPRA : 00003493 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002811 SOLICITUD DE EJECUCION DE ACTIVIDAD POA 14.2 JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE ATENCION Y PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2


title: F01-DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CANCELACION SERVIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66333 UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002810 POR ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS  APLICADO A LA ACTIVIDAD 2 PRODUCTO 14.1.


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE CONCEPTOS DECORATIVOS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3494 POR EL ENMARCADO DE 5 DIPLOMAS ENTREGADOS AL INAM OBTENIDOS POR LA TRANSPARIENCIA APLICADOS A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

name: CONCEPTOS DECORATIVOS S DE R.L. DE C.V.CODECO

streetAddress: AVE. LA PAZ, EDIFICIO PLAZA DEL SOL, LOCAL#1

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CONCEPTOS DECORATIVOS S. DE R.L. POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00002240 POR EL ENMARCADO DE 5 DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO POR LA TRANSPARIENCIA DEL INAM APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :512 GA :1 F-01: 478-0-0 - F01 COMPROMISO POR RESERVACION DE HABITACIONES DOBLES PARA USO DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA:3498 A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.(HOTEL EXCELSIOR)  COORDINACION 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-478-1-0

description: F01 DEVENGAO POR PAGO DE FACT:000-001-01-24771 Y 000-001-01-24841 POR DOS HABITACIONES QUE FUERON HABILITADAS EL DIA 10/07/2019 Y 18/07/2019 PARA USO DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.(HOTEL EXCELSIOR)  COORDINACION 1


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL PAGO DE FACT:000-003-01-13298604-000-003-01-13307973 A NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.  COORDINACION: 1

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: F01:DEVENGADO REEMBOLSO DE FACT:059-001-01-01127227 EN ATENCION CON REPRESENTANTES DL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER EN HONDURAS  (CEM-H) A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ COORDINACION : 01


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN REALIZADO EL DIA 20 DE  MAYO DE 2019  CARGADO A LA COORDINACION 1

GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN REALIZADO EL DIA 20 DE  MAYO DE 2019 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003505 Y CON NO DE FACTURA:000-002-01-00007263   CARGADO A LA COORDINACION 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE : ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR COMPRA DE BATERIA L-27-700  115 AMP CON NUMERO DE ORDEN N: 3180

rationale: F-01 A NIVEL DE DEENGADO A NOMBRE DE : ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR COMPRA DE BATERIA L-27-700  115 AMP CON NUMERO DE ORDEN N: 3180 Y N_ DE FACTURA 000-002-01-00070659 CARGADO A LA UNIDAD 01:


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION  DE 50 ALMUERZOS CON N]: DE ORDEN DE COMPRA : N 00003502 CARGADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 29 ACCION 29.1

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A NOMBRE DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION  DE 50 ALMUERZOS CON N]: DE ORDEN DE COMPRA : N 00003502 Y CON N- DE FACTURA : 000-001-01-00002817 CARGADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 29 ACCION 29.1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : COLUMBIA ELECTRONICA POR PAGO DE 4 TONER  13A PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL INAM CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00016500  CARGADO A LA UNIDAD 1

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 20/05/2019 Y REGRESANDO EL 22/05/2019 UNIDAD EJECUTORA 1.F01:REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-471-1-0


rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ PARA CANCELACION DE PEAJES POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN APLICADO A LA UNIDAD EJECTUTORA 1.F01 DE REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-472-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. POR CANCELACION DESERVICIO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL)  DE LA PRIMERA QUINCENA  DE MAYO 2019 SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 67215 UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3484EVENTOTALLER  SOBRE ANALISIS DE CASOS DE VICTIMACION A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ  ACTIVIDAD POA:11.6

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3484EVENTOTALLER  SOBRE ANALISIS DE CASOS DE VICTIMACIONSEGUN FACT:000-000-001-01-00001051A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ  ACTIVIDAD POA:11.6              ACTIVIDAD POA:11.6


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EQUIPOS Y SISTEMAS POR PAGO DE 4 TONER 85 A PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL INAM CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00018041 CARGADO A LA UNIDAD 1


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE ALIMENTACION EN TALLER PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL QUE SE LLEVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2019. ANOMBRE DE: DELITORTITAS(NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  COORDINACION:01


title: F01-DEVENGADO POR COMPRA DE REFRESCOS Y JUGOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0184-2019 Y FACT:000-002-01-016707 A NOMBRE DE:YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.  CCORDINACION 1

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINASEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0182-2019 Y CON N_ DE FACTURAS : 010-001-01-00025878 010-001-01-00027404 A NOMBRE DE:PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.  COORDINACIO:1

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN PRESIDENCIA EJECUTIVA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO :512-1-1-0186-2019SEGUN FACT:000-001-01-00549055 A FAVOR DE :SUPER MERCADO CANTON S DE RL.  COORDINACION:1

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE SOBRES MANILA Y CARPETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0185-2019 Y CON N_FACTURA:015-003-01-001900533 A NOMBRE DE:ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  COORDINACION:1

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/04/2019  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO

legalName: JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: RESOLUCION DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/09/2019  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-486-1-0

description: CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/08/2019 AL 04/09/2019  COORDINACION:01

description: CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/07/2019 AL 04/08/2019SEGUN FACT:000-001-01-00000006  COORDINACION:01

description: CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8000.00 MENSUALES  DEL 05/06/2019 AL 04/07/2019 A NOMBRE DE:JULIO CESAR CASTILLO  COORDINACION:01

description: CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/05/2019  HASTA EL 04/06/2019  COORDINACION-:001

description: PAGO SEGUN CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8000.00 MENSUALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2019  AL 04/05/2019 A FAVOR DE :JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO  COORDINACION:1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN  A DICHO EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE  ACTIVIDAD 004 PRODUCTO 10-2

NORMA LIZETH LAZO MOYA

legalName: NORMA LIZETH LAZO MOYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN  A DICHO EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE F07:REINTEGRO DE PASAJES NACIONALES ACTIVIDAD 004 PRODUCTO 10-2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-501-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN ADMON 001-2019.UNIDAD EJECUTORA 1

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARLAS A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 29 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019  ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARLAS A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 29 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019F07:REINTEGRO  ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-502-1-0


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE CELULAR SEGUN FACT:000-250-01-24174352 PERIODO DEL 25/04/2019 AL 24/05/2019 A FAVOR DE : TELEFONICA CELULAR S.A.. DE C.V.  COORDINACION:01

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : REPRESENTACION Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES  REDIMU  POR PAGO DE SUMINISTROS DEL INAM  CON NUMERO DE FACTURA N_ 000-001-01-00006436 CARGADO A  LA 01

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: F01-DEVENGADO POR GIRA A TEGUCIGALOA A JORNADA DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y CHOLUTECA DEL 10 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO  A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID  COORDINACION 1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

rationale: F01-DEVENGADO POR GIRA A TEGUCIGALOA A JORNADA DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y CHOLUTECA DEL 10 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO  A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRIDf07:00511 DE ANULACION  COORDINACION 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-511-1-0


GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES

legalName: GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES PARA PAGO DE TRANSPORTE A 17 PARTICIPANTES DE LA OMMS DE LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F07 REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-546-1-0


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-002-01-00070536POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA P-07477 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL  COORDINACION 1

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA  POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 11 DE JUNIO Y REGRESANDO EL MISMO DIA    CARGADO A LA ACTIVIDAD  OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA

legalName: MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA  POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 11 DE JUNIO Y REGRESANDO EL MISMO DIA  F07:REINTEGRO  CARGADO A LA ACTIVIDAD  OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-547-1-0


title: F01-DEVENGADO POR GIRA A TEGUCIGALOA A JORNADA DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DEPTOS DE O LANCHO EL PARAISO DEL 03 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO  A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID  COORDINACION 1

rationale: F01-DEVENGADO POR GIRA A TEGUCIGALOA A JORNADA DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DEPTOS DE O LANCHO EL PARAISO DEL 03 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO  A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRIDF07POR ANULACION  COORDINACION 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-512-1-0


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003522 POR EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 30/05/2019 POR EVENTO JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA GESTION DE RIESGO CON INSTITUCIONES DE ESTADO DENTRO DEL SINAGER.A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD 02  PRODUCTO FINAL:26 PRODUCTO INTERMEDIO :26.2

NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ

rationale: F01:DEVENGADO CON FACT:                                                                                000-001-01-00002846 SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003522 POR EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 30/05/2019 POR EVENTO JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA GESTION DE RIESGO CON INSTITUCIONES DE ESTADO DENTRO DEL SINAGER  .A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ  ACTIVIDAD 02  PRODUCTO FINAL:26 PRODUCTO INTERMEDIO :26.2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JHOVANNYALVAREZ / DELITORTITAS POR SERVICIOS DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002820 PARA EL EVENTO DEL 29/05/2019 EMPODERAMIENTO ECONOMICO  APLICADO A LA  ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO 23 PRODUCTO INTERMEDIO 23.2


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PEAJE PARA LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE   ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEIDIO 10-2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ATECMA (ANALISIS TECNICO Y MANTENIMIENTO ) POR LA REPARACION  Y MANTENIMIENTO DE 7 AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DISTINTAS AREAS  DE LA INSTITUCION DEL INAM UNIDAD EJECUTORA 1.

ATECMA, S. DE R. L.

legalName: ATECMA, S. DE R. L.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE PASAJE A COORDINADORAS DE LA OMMS EN LA CUIDAD DE CHOLUTECA  CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO   6.2

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE PASAJE A COORDINADORAS DE LA OMMS EN LA CUIDAD DE CHOLUTECAF07:REINTEGRO  CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO   6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-545-1-0


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPAOLANCHOEL PARAISO Y CHOLUTECA A JORNADAS DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DE LOS DEPTOS . A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID  COORDINACION:01

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPAOLANCHOEL PARAISO Y CHOLUTECA A JORNADAS DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DE LOS DEPTOS . A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRIDREINTEGRO F01 551  COORDINACION:01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-551-1-0


rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EL 10/06/2019  PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE DANLI DEPTO. DEL PARAISO A LA JORNADA DE REALIZACION PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS APLICADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F07:REINTEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-548-1-0


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE CON ORDEN DE ENTREGA # 67326 POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019 UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REPRESENT Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES  REDIMU   POR PAGO DE COMPRA DE  CAFE Y AZUCAR SEGUN FACTURA N_ 000-001-01-00006436 COORDINACION 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE PASAJE A PARTICIPANTES EN LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO    CARGADO A LA ACTIVIDA Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA

legalName: NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE PASAJE A PARTICIPANTES EN LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO FO7 POR REINTEGRO PASAJES NACIONALES   CARGADO A LA ACTIVIDA Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-555-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CUIDA DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO   CARGADO A LA ACTIVIDA Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO  6.2

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CUIDA DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO F07:REINTEGRO  CARGADO A LA ACTIVIDA Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO  6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-556-1-0


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DEL SR. LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN / HOTEL LA ESPERANZA EN DANLI EVENTO A REALIZARSE EL DIA 10/06/2019 A LA REALIZACION DE LA JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE LA OMMS EN EL DEPTAMENTO DE EL PARAISO APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

legalName: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

rationale: F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DEL SR. LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN / HOTEL LA ESPERANZA EN DANLISEGUN FACTURA # 002-001-01-00010680  EVENTO A REALIZADO EL DIA 10/06/2019 A LA REALIZACION DE LA JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE LA OMMS EN EL DEPTAMENTO DE EL PARAISO APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-549-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-549-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : MARITZA  GABINA AMAYA ALVARADO HOTEL POSADA DEL CENTRO  POR PAGO DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 13 DE JUNIO EN LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO   ACTIVIDAD Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO  6.2

MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

legalName: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : MARITZA  GABINA AMAYA ALVARADO HOTEL POSADA DEL CENTRO  POR PAGO DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 13 DE JUNIO EN LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3519 Y SEGUN N_ DE FACTURA :003-001-01-00001897   ACTIVIDAD Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO  6.2


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE TULIPANES S DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3456 EVENTO REALIZADO EL 25/01/2019  EN CIUDAD MUJER KENNEDY CLAUSURA DEL PROGRAMA DE FORMACION PARTICIPATIVA EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 33.3

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE TULIPANES S DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001097 EVENTO REALIZADO EL 25/01/2019  EN CIUDAD MUJER KENNEDY CLAUSURA DEL PROGRAMA DE FORMACION PARTICIPATIVA EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 33.3


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERIA HONDURAS  S DE R.L  POR PAGO DE DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE PARA USO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N_:512-1-1-0188-2019 Y FACTURA: 000-001-01-00029272   CARGADO A LA UNIDAD 01

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: POR PAGO DE CELULAR NO.9990-5506 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DESDE 25/12/2019 AL 24/01/2019 SEGUN FACT:000-250-01-22739460 A NOMBRE DE LA SRA.ANA AMINTA MADRID PAZ A FAVOR DE :TELEFONICA  CELULAR S.A. DE C.V.  COORDINACION 01

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003512 POR COMPRA DE ALIMENTOS APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 11 PRODUCTO INTERMEDIO 11.3.

rationale: F-01 DEvengado A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002821 POR COMPRA DE ALIMENTOS APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 11 PRODUCTO INTERMEDIO 11.3.


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN PARA PAGO DE PEAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA. SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO 17/06/2019UNIDAD EJECUTORA 1

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


title: F-01  A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : HOTEL PARK PLACE HOTEL ( M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ) CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 3514  POR PAGO DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 12 DE JUNIO EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE   CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10  PRODUCTO INTERMEDIO 10.2

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

rationale: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : HOTEL PARK PLACE HOTEL ( M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ) CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 3514  Y N_ DE FACTURA: 000-009-01-00003876 POR PAGO DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 12 DE JUNIO EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE   CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10  PRODUCTO INTERMEDIO 10.2


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CIUDAD DE LA  CEIBA SALIENDO EL 07/06/2019 Y REGRESANDO EL 18/06/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 4 PRODUCTO FINAL6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2


title: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A LA LABOROCOTEPEQUE LA ESPERANZAINTIBUCA GRACIAS LEMPIRA A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  CCCORDINACION:01

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

rationale: F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A LA LABOROCOTEPEQUE LA ESPERANZAINTIBUCA GRACIAS LEMPIRA A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVASF07:POR REINTEGRO  CCCORDINACION:01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-569-1-0


title: F01-DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001500 POR ALIMENTOS SOCILIZAR PLAN DE ACCION APLICADO ACTIVIDAD 2 PRODUCTO FINAL 4 PRODUCTO INTERMEDIO 4.1

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2019 EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO #6.2

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

rationale: F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2019 EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATAf07:POR REINTEGRO DE PASAJES.  ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:#6.2               ACTIVIDAD:04 PRODUCTO #6.2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-512-1-570-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-512-1-570-1-0