title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-275-2019 A NOMBRE DE LA EMPRESA PROVEEDORA S DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.45494.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA  DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SEGURIDAD RADIOLOGICA ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-068-2019 CUADRO DE RESUMEN  No. 063-2019

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-346-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SEN POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 45494.00 A FAVOR DE LA EMPRESA PROVEEDORA S DE R.L. SE  ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No.000-001-01-00000541 RECIBO ORIGINAL S/N COMPROBANTE DE ENTREGA S/N ACTA DE RECEPCION: 064-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 POR SOLICITUD DE GASTOS REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JORGE EDGARDO FLORES HERRERA POR UN TOTAL DE LPS. 850.20 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUN No. SEN-DGSR-090-2019 QUE TRAE ADJUNTO LAS FACTURA No. 005-002-01-05538164

currency: HNL

JORGE EDGARDO FLORES HERRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE EDGARDO FLORES HERRERA

Secretaría de Energía

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Energía

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 310 - Secretaría de Energía

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 12 - ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO DE REMBOLSO CORRESPONDIENTES POR GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00231262 POR UN  VALOR DE LPS. 926.00 A FAVOR DE LUDOVICO VIDES BERLIOZ

LUDOVICO VIDES BERLIOZ

legalName: LUDOVICO VIDES BERLIOZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-279-2019 A NOMBRE DE LA EMPRESA NAVEGA S.A DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS.478963.50 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE OFFICE 354 BUSINESS ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-9076-1-1-0102-2019

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS (ZONA1) OFFICE 365 ENTERPRISE-E5 Y OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 478963.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-036-01-00012343 ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0102-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

type: FACT


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-297-2019 A NOMBRE DE PACASA S DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 1000.33 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 5 RESMAS DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADESADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0105-2019

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-320-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 1000.33  A FAVOR DE LA EMPRESA PACASA . SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 010-001-01-00107104 RECIBO ORIGINAL: S/N ORDEN DE COMPRA: No. 9076-1-1-0105-2019 ACTA DE RECEPCION: No. 056-2019


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-282-2019 A NOMBRE DE MARKETING JIRETH POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 43470.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2100 AFICHES TAMAÑO LEGAL PAPEL SATINADO FULL COLOR. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-067-2019 CUADRO RESUMEN DE OFERTAS

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-288-2019 CORRESPONDIENTE A LA REALIZACON DE 2100 AFICHES IMPRESION FULL COLOR EN PAPEL SATINADO TAMAÑO LEGAL. POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 43470.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING JORETH. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00002729 RECIBO ORIGINAL: No. 00341 ORDEN DE COMPRA: No. SEN-067-2019 ACTA DE RECEPCION: No. 049-2019  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-283-2019 A NOMBRE DE LA EMPRESA TELEVENTUR S.A DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 22148.36 CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE UN BOLETO A SAN SALVADOR SALIENDO EL JUEVES 17 DE OCTUBRE 2019 REGRESANDO EL SABADO 19 DE OCTUBRE DE 2019 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: COTIZACION No. 066-2019

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DESPACHO DEL MINISTRO

rationale: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE EMPRESA TELEVENTUR S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS. 22148.36 CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A CENTRO AMERICA SE  ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA No. 000-001-01-00004491 RECIBO ORIGINAL No. 4996 CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-295-2019 A NOMBRE DE LEOPLAST S. DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 3304.41 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE  60 PAQUTES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0107-2019

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE LEOPLAST POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 3304.41 CORRESPONDINTE A LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA DE 500 UNIDADES SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-312-2019  EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00026985 RECIBO ORIGINAL No. 87411 COPIA DE FACTURA DE ENTREGA PARA TRAMITE DE PAGO No. 14356 ORDEN DE COMPRA: 9076-1-1-0107-2019 ACTA DE RECEPCION: 053-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-276-2019 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES DEL CENTRO POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 12500.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-9076-1-1-0099-2019

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-315-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 12500.00 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES DEL CENTRO. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-008-01-0015230 RECIBO ORIGINAL: S/N ORDEN DE COMPRA: No. 9076-1-1-0099-2019 ACTA DE RECEPCION: No. 054-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-298-2019 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S. DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4091.47 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TINTAS ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0110-2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-352-2019 POR LA COMPRA DE BOTELLA TINTA: EPSON MAGENTA EPSON NEGRO NEGRO EPSON AMARILLO EPSON CYAN. MONTO TOTAL DE LPS. 4091.47 A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00021299 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA: 9076-1-1-0110-2019 ACTA DE RECEPCION: 065-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 PARA EL PAGO DE REMBOLSO CORRESPONDIENTES POR GASTOS EFECTUADOS DE  DE DISEL FACTURA No. 045-001-01-01765397 GASOLINA SEGUN FACTURA N.000-002-01-00350937 Y 045-001-01-01766645 POR UN  VALOR DE LPS. 2000.60 A FAVOR DE LUDOVICO VIDES BERLIOZ


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-280-2019 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS  POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 60276.91 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A 1 AÑO. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-0103-2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE PARA A LA RENOVACION DE LICENCIAS VIRTUAL DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN AÑO POR UN MONTO DE LPS. 60276.91. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA: No. 016-001-01-00110186 RECIBO: No.  016-001-01-00110186 CONSTANCIA DE ESTAR SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA ORDEN DE COMPRA: 9076-1-1-0103-2019 ACTA DE RECEPCION: RONY FRANCISCO PACHECO


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-296-2019 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADO S. A DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2866.61 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 70 UNIDADES DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)  ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0106-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE SUPERMERCADOS YIP POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 2866.61 CORRESPONDINTE A LA COMPRA DE PAPEL TOALLA PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)SEGUN MEMORANDUM SEN-SGGRMSG-309-2019  EN EL CUAL TRAE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-002-01-00017999 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA: 9076-1-1-0106-2019 ACTA DE RECEPCION: 052-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE  SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA LA PAZ E INTIBUCA)  MES DE FEBRERO DE 2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-277-2019 A NOMBRE DE SUPERMERCADOS CANTON S DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 7017.30 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-9076-1-1-0101-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-284-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUTE DE VARIAS UNIDADESPOR EL MONTO TOTAL DE LPS. 7017.30 A FAVOR DE LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L ADJUNTO LA SIGUIENTE  DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00592544 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 9076-1-1-0101-2019 ACTA DE RECEPCION No. 048-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORAMDUM SEN-SGRMSG-281-2019 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 17480.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265/65R17 SEMITRACTORAS 6L RADIALTIPO A. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0104-2019

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 4 - SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 13 - CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS HIDROCARBUROS

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS

rationale: REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A NOMBRE DE EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR LA CANTIDAD DE LPS. 17480.00 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265/65R17 SEMITRACTORAL 6L RADIAL SE  ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA No. 000-002-01-00011907 ORDEN DE COMPRA N. 9076-1-1-0104-2019 ACTA DE RECEPCION S/N RECIBO ORIGINAL No. 017236 COMPROBANTE DE ENTREGA DE FACTURAS ORIGINALES No. 016836 COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO No.025729 CONSTANCIA ELECTRONICA DE PAGOS A CUENTA


title: REGISTRO DE F-01 DE VIATICOS  SEGUN MEMORANDUM SEN-DGEREE-039-2019 PARA REALIZAR CAPACITACION A MIEMBROS DEL COAEE DE MI AMBIENTE Y IHMA EN SAN PEDRO SULA DESDE EL 18 DE NOVIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE  2019 A FAVOR DE NORA LIZETTE XATRUCH POR UN TOTAL DE LPS. 3366.38

NORA LIZETTE XATRUCH RAMIREZ

legalName: NORA LIZETTE XATRUCH RAMIREZ

ue: 2 - SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - ESTUDIO Y DISEÑO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL

actividadObra: 1 - ANÁLISIS DE BALANCE ENERGÉTICO Y PROSPECTIVA


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-293-2019 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 5079.55 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE  70 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0109-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-316-2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 70 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20T/C COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS POR EL MONTO TOTAL DE LPS. 5079.55 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-01-00032151 RECIBO ORIGINAL: No. 44154 ORDEN DE COMPRA: No. 9076-1-1-0109-2019 ACTA DE RECEPCION: No. 055-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL


title: REGISTRO F-01 POR GASTOS DE REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE FABIO SOJO POR UN TOTAL DE LPS. 2582.00 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DISEL EL VIAJE FUE REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO ATLANTIDA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDUM No. SEN-URSA-091-2019 SE ADJUNTA LAS FACTURAS DE GASTOS Y LA LIQUIDACION DE VIATICOS : FACTURA HOTEL No. 005-001-01-00-024940  RECIBOS DE PEAJE FACTURA COMBUSTIBLE: No. 045-001-01-01765821 FACTURA COMBUSTIBLE: No. 000-001-01-00014644

JOSE FABIO SOJO CHAVES

scheme: HND-RESCARD

legalName: JOSE FABIO SOJO CHAVES


title: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-294-2019 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2044.70 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES 600 UNIDADES DE CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 9076-1-1-0108-2019

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM SEN-SGRMSG-360-2019 POR LA COMPRA DE A20 PAQUETES DE CARTULINA 100 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 2044.70 A FAVOR DE LA EMPRESA ACOSA. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 015-003-01-00210996 RECIBO ORIGINAL S/N ORDEN DE COMPRA: 9076-1-1-0108-2019 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION No. 068-2019


title: REGISTRO DE F-01 DE VIATICOS  SEGUN MEMORANDUM SEN-DHB-157-2019 PARA INSPECCION TECNICA A LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE GAS DEL CARIBE REFINERIA TEXACO UNO HONDURAS PUMA ENERGY HONDURAS CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LOS 15 DIAS DE INVENTARIO DE SEGURIDAD Y DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N. 2 INCISO L. DEL PCM 02-2007 AQUAFINCA SAIN T PETER FISC BIOCOMBUSTIBLES DE HONDURAS COINSU Y GEOPALSA POR SER EMPRESAS QUE PRODUCEN ENERGIA CON BIOCOMBUSTIBLES Y DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 5 INCISO C DEL ACUERDO 45-2008 DEL REGLAMENTO DE LEY PARA LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES EN PUERTO CORTES Y OMOA TELA ATLANTIDA DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 A FAVOR DE JESUS PINEDA ALVARADO POR UN TOTAL DE LPS. 7678.88

JESUS PINEDA ALVARADO

legalName: JESUS PINEDA ALVARADO

Secretaría de Energía

legalName: Secretaría de Energía


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE TAPIZADO DE ASIENTOS DE LOS VEHICULOS PLACA NO. 8026 7925 Y 10240 TAPIZADO DE SILLAS EJECUTIVAS DE SALA DE CONFERENCIA DEL DESPACHO.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

type: ORDCOM


title: COMPRA DE 2 JUEGOS DE TONER GPR 53 COLOR CYAN NEGRO AMARILLO Y MAGENTA PARA IMPRESORA CANON ASIGNADO A LA DEFENSORIA DE NIÑEZ.

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA REGIONAL NORTE

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE


title: COMPRA DE JUEGO DE TONER PARA IMPRESORA CANON GPR - 53TM ASIGNADO AL GERENCIA DEL PLAN VANGUARDIA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPNDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE 130 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15  DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4-27 DE MARZO DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA NO 000-007-01-00071254 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8026. GIRA DE TRABAJO DE BIENES NACIONALES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8-26 DE MARZO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE (COPAN LEMPIRA Y OCOTEPEQUE) MES DE FEBRERO DE 2019.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REGIONAL DE NORTE.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: GASTOS DE ALIMENTACION  REALIZADO EL 24/05/2019 PRESENTACION DEL INFORME ANUAL 2018 ANTE EL CONGRESO NACIONAL.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA PROGRESO STA. BARBARA Y YORO) MES DE FEBRERO DE 2019


title: COMPRA DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION EL IMPORTANTE RAL DE LA MADRE EN LA FAMILIA A REALIZARSE EL DIA LUNES 13/05/2019.

MARIA JOSE GALVEZ MIRANDA

legalName: MARIA JOSE GALVEZ MIRANDA

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASINGADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 22 DE ABRIL DE 2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR (CHOLUTECA Y NACAOME) MES DE FEBRERO DE 2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGADA Y QUEJAS DE LA DELEGACION DE YORO.


title: COMPRA DE 2 EQUIPO BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL (HUELLA DIGITAL) PARA LAS DELEGACIONES INTIBUCA Y PUERTO LEMPIRA.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00422296 Y 000-002-01-00423231  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-30 DE ABRIL DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2019.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ATLANTICO (CEIBA TOCOA ROATAN) MES DE MARZO DE 2019.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 4-12/04/2019 DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-10437302 SERVICIO DE INTERNET MARZO DE 2019.

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES

actividadObra: 9 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE SANO

actividadObra: 10 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00422440 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 4855

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02-12/04/2019 OFICINA CENTRAL.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 6-2019 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-10437302 SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE (OLANCHO Y DANLI) MES DE MARZO DE 2019.


title: COMPRA DE BOMBA DE TANQUE PARA LA DELEGACION DE CHOLUTECA.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 12 DE ABRIL DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 12 DE ABRIL DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 6-2019 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2019.

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO DE PUBLICACION DE QVISO DE LICITACION LPN-CONADEH-003-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-30 DE ABRIL DE 2019.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-10437302 SERVICIO DE INTERNET MARZO DE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA INTIBUCA Y LA PAZ) MES DE MARZO DE 2019.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON RUNNER 1435IF ASIGNADA DELEGACION DE COPAN.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00021421 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ABRILDE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: REEMBOLSO DE OFNDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019.


description: REEMBOLSO DE OFNDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00021421 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ABRILDE 2019.


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.000-001-01-00928908 Y 010-001-01-00019808. POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO T/O PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL.

BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 18 - ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

type: OFI


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE (COPAN LEMPIRA Y OCOTEPEQUE) MES DE MARZO  DE 2019.


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No.004-003-01-00144739. POR COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTA No.664. (COLOR NEGRO Y TRICOLOR) PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00021421 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ABRILDE 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR: 1. 9500-0273	Titular del CONADEH	                            13/12/ 2018 al  12/01/2019  2. 9990-0544	Gerencia de Administración y Finanzas     25/12/2018  al 24/01/2019

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON  ASIGNADA A LA DEFENSORIA DE NIÑEZ.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDGARDO PEREZ MARTINEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

EDGARDO PEREZ MARTINEZ

legalName: EDGARDO PEREZ MARTINEZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: OG; 0; 37; (REVERSION) PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDGARDO PEREZ MARTINEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-12-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-12-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-12-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-12-1-0

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description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDGARDO PEREZ MARTINEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDGARDO PEREZ MARTINEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDGARDO PEREZ MARTINEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDGARDO PEREZ MARTINEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDGARDO PEREZ MARTINEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDGARDO PEREZ MARTINEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDGARDO PEREZ MARTINEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDGARDO PEREZ MARTINEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDGARDO PEREZ MARTINEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-003-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: ALEX ALBERTO MORAES GIRON

rationale: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-10-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-10-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-10-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-10-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-10-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-10-1-0

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: OG-59; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ALEX ALBERTO MORAES GIRON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-028-2018. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DCPV. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00021421 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ABRILDE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURA NO. 013-003-01-00000388 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12123 DELEGACION DE CHOLUTECA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR (CHOLUTECA NACAOME) MES DE MARZO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-000 21421  ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL  DE 2019.


title: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-002-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN

legalName: WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN

rationale: OG; 0; 37; (REVERSION) PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-002-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-11-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-11-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-11-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-11-1-0

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-002-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-002-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-002-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-002-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-002-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-002-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-002-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-002-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A WILFRIDO ALEJANDRO CARRANZA MORGAN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-002-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00021421 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ABRILDE 2019.


title: PAGO DE  SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE (SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA YORO Y PROGRESO) MES DE MARZO DE 2019.


title: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-006-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA

legalName: GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA

rationale: OG; 0; 37; (REVERSION) PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-006-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-13-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-13-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-13-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-13-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-13-1-0

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-006-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-006-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-006-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-006-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-006-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-006-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-006-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-006-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-006-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-005-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2019.

JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO

legalName: JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO

rationale: OG; 0; 37; (REVERSION) PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-005-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-14-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-14-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-14-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-14-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-14-1-0

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-005-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-005-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-005-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-005-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-005-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-005-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-005-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-005-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-005-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019.


title: OG-73; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2019. A NOMBRE DE JUAN CARLOS CENTENO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00 007749.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00057492 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12122.


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAJA DE SEGURIDAD BANCO DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO DE 2019 AL 03 DE MAYO DE 2020.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000959  Y 011-002-01-00035833 (REPUESTOS) PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 7701

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR: 1.- COMISIONADO NACIONAL DEL 13/04/2019 AL 12/05/2019 2.- GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 21/04/2019 AL 20/05/2019.


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURAS No.004-002-01-00019114 004-002-01-00019116 Y 004-002-01-00019117. POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA No.664 (TRICOLOR) Y DOS CARTUCHOS DE TINTA No.664XL (NEGRO). COMPRA DE UN MAUSES Y UN TECLADO PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL.


title: OG-76; 0; 37; PAGO DE VIATICOS POR GIRA DEL 06 AL 16 DE ABRIL DE 2019. PROPOSOTO DEL VIAJE: ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL BAUMA 2019 EN MUNICH - ALEMANIA DE LA CONSTRUCCION PARA LA INVESTIGACION EN EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EN CARRETERAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS. VER EL TRABAJO DE RECICLADORA EN CALIENTE HM 4500 DE WIRTGEN.

RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: RUBEN REYES VELASQUEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001199.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN  FTE A LOS CASTAÑOS PISO 3

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A JOSE LUIS MILAGROS MATUTE; COMO EVALUADOR DEL PROCESO No.SBMC-DCPV-015-2018 SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H / INVEST-H / DCPV-011-2019. CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO (100% SEGUN CONTRATO) DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2019.

JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

legalName: JOSE LUIS MILAGROS MATUTE


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001199.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-000421382 COMBUSTIBLE VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A HERMINIA VILLANUEVA MENJIVAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-031-2018. ASISTENTE PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

HERMINIA VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: HERMINIA VILLANUEVA MENJIVAR

rationale: OG; 0; 37; (REVERSION) PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A HERMINIA VILLANUEVA MENJIVAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-031-2018. ASISTENTE PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-16-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-16-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-16-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-16-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-16-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-16-1-0

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A HERMINIA VILLANUEVA MENJIVAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-031-2018. ASISTENTE PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A HERMINIA VILLANUEVA MENJIVAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-031-2018. ASISTENTE PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A HERMINIA VILLANUEVA MENJIVAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-031-2018. ASISTENTE PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A HERMINIA VILLANUEVA MENJIVAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-031-2018. ASISTENTE PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A HERMINIA VILLANUEVA MENJIVAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-031-2018. ASISTENTE PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A HERMINIA VILLANUEVA MENJIVAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-031-2018. ASISTENTE PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A HERMINIA VILLANUEVA MENJIVAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-031-2018. ASISTENTE PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A HERMINIA VILLANUEVA MENJIVAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-031-2018. ASISTENTE PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-0042270 COMBUSTIBLE VEHICULO PLACA NO. 4856 ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA COLON.


title: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-004-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA

legalName: GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA

rationale: OG; 0; 37; (REVERION) PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-004-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-15-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-15-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-15-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-15-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-15-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-15-1-0

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-004-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-004-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-004-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-004-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-004-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-004-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-004-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-004-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GUILLERMO ADOLFO RODRIGUEZ UTRIYA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.C-DCPV-004-2019. COORDINADOR DE PROYECTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00057170 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12128.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MUDANZA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE ROATAN

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWIN MANUEL CAMBAR SILES; COMO EVALUADOR DEL PROCESO No.SBMC-DCPV-015-2018 SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H / INVEST-H / DCPV-009-2019. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO (80% SEGUN CONTRATO) DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2019.

EDWIN MANUEL CAMBAR SILES

legalName: EDWIN MANUEL CAMBAR SILES

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EDWIN MANUEL CAMBAR SILES; COMO EVALUADOR DEL PROCESO No.SBMC-DCPV-015-2018 SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H / INVEST-H / DCPV-009-2019. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO (20% SEGUN CONTRATO) DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-160-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-160-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO; COMO EVALUADORA DEL PROCESO No.SBMC-DCPV-015-2018 SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H / INVEST-H / DCPV-008-2019. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO (80% SEGUN CONTRATO) DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2019.

IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO

legalName: IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO; COMO EVALUADORA DEL PROCESO No.SBMC-DCPV-015-2018 SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H / INVEST-H / DCPV-008-2019. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO (20% SEGUN CONTRATO) DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-159-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-159-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/04/2019 AL 13/05/2019

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: COMPRA DE 2 TONER BROTHER TN 750 PARA DELEGACION DE ROATAN.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6-16 DE MAYO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABIL AL 06 DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-13 DE MAYO DE 2019.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A TELMA GEORGINA CARIAS RODRIGUEZ; COMO EVALUADORA DEL PROCESO No.SBMC-DCPV-015-2018 SEGUN CONTRATO No.C-MCA-H / INVEST-H / DCPV-010-2019. CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO (100% SEGUN CONTRATO) DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2019.

TELMA GEORGINA CARIAS RODRIGUEZ

legalName: TELMA GEORGINA CARIAS RODRIGUEZ


title: OG-19; 0; 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. SEGÚN FACTURAS No. 000-250-01-23543488 000-250-01-23547796 000-250-01-23577707 000-250-01-23577922 000-250-01-23577706 000-250-01-23577728 000-250-01-23577822 000-250-01-23577929 000-250-01-23577799 000-250-01-23577743 000-250-01-23577896 000-250-01-23577915 000-250-01-23577751 000-250-01-23577767.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: OG-73; 0; 37; PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA - CEIBA - TEGUCIGALPA DEL 04 DE ABRIL DE 2019. A NOMBRE DE RUBEN REYES. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00 007819.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00062622 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12125 DELEGACION DE OLANCHO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0012602 2 APARTATOS TELEFONICOS PARA LAS OFICINAS EN ROATAN Y DEFENSORIA DE DISCAPACIDAD.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6-16 DE MAYO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: PAGO DE DESMONTAJE LIMPIEZA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DELEGACION DE ROATAN.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHCIULOS ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL NORTE CONADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-23 DE ABRIL DE 2019.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00016665 REPARACION DE IMPRESORA BROTHER DCP-8110 DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00062535 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12128 DELEGACION DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00016660 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA CANON IR 14358F ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIADO 3ER. PISO.


title: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-030-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

legalName: CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

rationale: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-030-2018 Y MODIFICACION No.01 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019. CONTADOR GENERAL DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-18-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-18-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-18-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-18-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-18-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-18-1-0

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description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-030-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-030-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-030-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-030-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTES A AJUSTE DEL MES MAYO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-030-2018 Y MODIFICACION No.01 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019. CONTADOR GENERAL DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-030-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-030-2018 Y MODIFICACION No.01 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019. CONTADOR GENERAL DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-030-2018 Y MODIFICACION No.01 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019. CONTADOR GENERAL DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-030-2018 Y MODIFICACION No.01 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019. CONTADOR GENERAL DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-030-2018 Y MODIFICACION No.01 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019. CONTADOR GENERAL DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-030-2018 Y MODIFICACION No.01 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019. CONTADOR GENERAL DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-029-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA

rationale: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-029-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-17-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-17-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-17-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-17-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-17-1-0

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-029-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-029-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-029-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-029-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-029-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-029-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-029-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-029-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTUIEMBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-029-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-029-2018. ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6-16 DE MAYO DE 2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: OG-21; 0; 37; PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE MCA - HONDURAS / INVEST - HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00003842.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHCIULOS ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL NORTE CONADEH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2019.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2019 AL 06/05/2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE EL PROGRESO.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2019 AL 13/05/2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2019.


title: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MIGUEL ANTONIO DURON SALGADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-032-2018. ESPECIALISTA EN PLANIFICACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

MIGUEL ANTONIO DURON SALGADO

legalName: MIGUEL ANTONIO DURON SALGADO

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

rationale: OG; 0; 37; (REVERSION) PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MIGUEL ANTONIO DURON SALGADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-032-2018. ESPECIALISTA EN PLANIFICACION VIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-19-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-19-1-0

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description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MIGUEL ANTONIO DURON SALGADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-032-2018. ESPECIALISTA EN PLANIFICACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MIGUEL ANTONIO DURON SALGADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-032-2018. ESPECIALISTA EN PLANIFICACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MIGUEL ANTONIO DURON SALGADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-032-2018. ESPECIALISTA EN PLANIFICACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MIGUEL ANTONIO DURON SALGADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-032-2018. ESPECIALISTA EN PLANIFICACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MIGUEL ANTONIO DURON SALGADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-032-2018. ESPECIALISTA EN PLANIFICACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MIGUEL ANTONIO DURON SALGADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-032-2018. ESPECIALISTA EN PLANIFICACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MIGUEL ANTONIO DURON SALGADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-032-2018. ESPECIALISTA EN PLANIFICACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MIGUEL ANTONIO DURON SALGADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-032-2018. ESPECIALISTA EN PLANIFICACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MIGUEL ANTONIO DURON SALGADO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-032-2018. ESPECIALISTA EN PLANIFICACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE MOVILIZACION A POLICIA QUE BRINDA APOYO EN LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL MES DE MAYO DE 2019.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

rationale: REVERSION DE  DE GASTOS DE MOVILIZACION A POLICIA QUE BRINDA APOYO EN LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL MES DE MAYO DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-3-1-1196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-3-1-1196-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-15 DE MAYO DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00063148 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12209.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE RECIBO NO. 485  DEDUCIBLE DEL VEHICULO NISSAN PLACA NO. 12123.  POLIZA TG-69-9735

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE 35 BOTELLOS DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCIONES A PETICIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: PAGO DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION: 1. LICITACION LPN-CONADEH-001-2019 ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET. 2.-LICITACION LPN-CONADEH 002-2019 ADQUISICION DE SERVICION DE VIGILANCIA

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE AZUCAR CAFE Y CREMORA ATENCION A PETICIONARIOS REUNIONES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ATLANTICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES


title: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SANTIAGO JEOVANNY NIETO CORTES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-033-2018. VERIFICADOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

SANTIAGO JEOVANNY NIETO CORTES

legalName: SANTIAGO JEOVANNY NIETO CORTES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: OG; 0; 37; (REVERSION) PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SANTIAGO JEOVANNY NIETO CORTES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-033-2018. VERIFICADOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-20-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-20-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-20-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-20-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-20-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-20-1-0

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SANTIAGO JEOVANNY NIETO CORTES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-033-2018. VERIFICADOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SANTIAGO JEOVANNY NIETO CORTES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-033-2018. VERIFICADOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SANTIAGO JEOVANNY NIETO CORTES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-033-2018. VERIFICADOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SANTIAGO JEOVANNY NIETO CORTES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-033-2018. VERIFICADOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SANTIAGO JEOVANNY NIETO CORTES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-033-2018. VERIFICADOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SANTIAGO JEOVANNY NIETO CORTES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-033-2018. VERIFICADOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SANTIAGO JEOVANNY NIETO CORTES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-033-2018. VERIFICADOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SANTIAGO JEOVANNY NIETO CORTES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-033-2018. VERIFICADOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (DCPV) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00010510 (PLACA NO. 10240) 000-002-01-00010513 (PLACA NO. 8026)  000-002-01-00010593 (PLACA NO. 7925) 000-002-01-00010594 (PLACA NO. 5172) CAMBIO DE ACEITE.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE 4 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO GESTION 2019.

MARTHA CAROLINA FLORIAN

legalName: MARTHA CAROLINA FLORIAN


title: PAGO DE ELABORACION DE 180 CARNET DE PVC VNINIL FULL COLOR Y 180 PORTACARNET TIPO CORDON IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00017076 REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. 11448.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURA NO. 005-005-01-00020430 COMPRA DE KIT DE TRACCION PARA AG 200 Y LLANTA TRASERA PARA MOTOCICLETA MN-4482 ASIGNADA A LA DELEGACION DE LEMPIRA.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE CAMBIO DE ACIETE PARA LA MOTOCICLETA MN-4080 ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA.


title: COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS Y SILLAS EJECUTIVAS HC-912A

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00003718 REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. 11448.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A VIRGINIA MARLENE IRIAS AVILA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-034-2018. ASISTENTE EN GESTION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.

VIRGINIA MARLENE IRIAS AVILA

legalName: VIRGINIA MARLENE IRIAS AVILA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

rationale: OG; 0; 37; (REVERSION) PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A VIRGINIA MARLENE IRIAS AVILA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-034-2018. ASISTENTE EN GESTION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-21-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-21-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-21-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-21-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-21-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-21-1-0

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A VIRGINIA MARLENE IRIAS AVILA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-034-2018. ASISTENTE EN GESTION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A VIRGINIA MARLENE IRIAS AVILA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-034-2018. ASISTENTE EN GESTION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A VIRGINIA MARLENE IRIAS AVILA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-034-2018. ASISTENTE EN GESTION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A VIRGINIA MARLENE IRIAS AVILA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-034-2018. ASISTENTE EN GESTION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A VIRGINIA MARLENE IRIAS AVILA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-034-2018. ASISTENTE EN GESTION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A VIRGINIA MARLENE IRIAS AVILA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-034-2018. ASISTENTE EN GESTION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A VIRGINIA MARLENE IRIAS AVILA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-034-2018. ASISTENTE EN GESTION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A VIRGINIA MARLENE IRIAS AVILA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-034-2018. ASISTENTE EN GESTION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A VIRGINIA MARLENE IRIAS AVILA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-034-2018. ASISTENTE EN GESTION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7-2019 ASIGNADA A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5-26 DE ABRIL DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00016648 RADIADOR PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 6014.


title: PAGO DE CAMBIO DE ACIETE PARA LA MOTOCICLETA MN-4079 ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00016649 MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8026


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001777 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNER PLACA NO. 5172.

TALLERES VARGAS S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICA, ENTRADA A COLONIA LOS LAURELES, COMAYAGUELA, CASA # 1

legalName: TALLERES VARGAS S DE RL


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 7-2019 ASIGNADA A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5-26 DE ABRIL DE 2019.


description: COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS Y SILLAS EJECUTIVAS HC-912A

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-007028 Y 000-001-01-00007027  MANTENIMIENTO DE AIRES DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE TOCOA COLON.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: OG-88; 0; 37; PAGO POR LOGISTICA PRESTADA EN EL EDIFICIO INTERAMERICANA EN RECEPCION DE OFERTAS DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CONDUCEN A LAS CABECERAS MUNICIPALES EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 25 DE MARZO DE 2019. SEGUN FACTURA No.000-001-01-003099.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2019

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0006384 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON REGIONAL NORTE.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: OG-88; 0; 37; REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-002-01-00117545 POR LA COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ING. GUILLERMO PONCE.

RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: RUBEN REYES VELASQUEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 -13 DE MAYO DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2019.


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR ALQUILER DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001242.

INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

legalName: INMOBILIARIA INTERAMERICANA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-007-2019. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: OG; 0; 37; (REVERSION) PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-007-2019. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-23-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-23-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-23-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-23-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-23-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-23-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-23-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-23-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-1-23-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-1-23-1-0

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-007-2019. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-007-2019. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-007-2019. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-007-2019. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-007-2019. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-007-2019. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-007-2019. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-007-2019. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

description: OG; 0; 37; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. SEGUN CONTRATO No.CI-DCPV-007-2019. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2019.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: OG-69; 0; 37; PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL INTERAMERICANA PARA OFICINAS DE MCA-HONDURAS INVEST-HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00001242.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2019


title: OG-19; 0: 37; PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS A CONSULTORES DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2019. SEGÚN FACTURAS No. 000-250-01-23897968 000-250-01-23902893 000-250-01-23931339 000-250-01-23931435 000-250-01-23931460 000-250-01-23931480 000-250-01-23931450 000-250-01-23931476 000-250-01-23931505 000-250-01-23931478 000-250-01-23931461 000-250-01-23931444 000-250-01-23931445 Y 000-250-01-23931457.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular