title: OG-63;0:29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de  Enero  al 14 de Febrero 2019.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-61-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-61-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-61-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-61-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-61-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-61-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-61-1-0

description: OG-63;0:29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de Febrero  al 14 de Marzo 2019.

description: OG-63;0:29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de mayo al 14 de junio 2019.

description: OG-63;0:29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de Junio  al 14 de Julio  de 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2019.

currency: HNL

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE FONDO DE  COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-26 DE AGOSTO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


title: 0;0;44; Correspondiente al Último pago del Contrato de Consultoría para la Supervisión de la ¿ Construcción Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera de CA-5 Sur Tegucigalpa ¿ Jícaro Galán Tramo 2: La Venta del Sur ¿Cerro de Hula según contrato Suscrito con el Ministro de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y TECNISA Suscrito el 04 de Agosto 2016 Modificación No. 1de fecha 05 de Marzo del 2018.

TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 2DA.ENTRADA BLVARD SUYAPA TEGA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPARENCIA

ue: 16 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BCIE

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA

proyecto: 15 - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 4 - Supervisión Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: La Venta del Sur - Cerro de Hula

type: FACT


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE PERIODO DEL 17-25/09/2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: CP-UMBRAL -02-2019;0;20; Pago por Factura No. 000-001-01-00015487 por compra de 6 Discos Duros Externos  para uso en las oficinas de la MCA-Honduras

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 1 - MCA-HONDURAS

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA

proyecto: 7 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OG-88;0;20; Factura No. 000-001-01-00038177 por Pago No. 1  por servicios de Digitalización e indexado de Documentos del Programa Umbral según contrato firmado.

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011725 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12122.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

type: ORDCOM


title: OG-70;0;29; por cancelación de la factura # Factura No. 611516427 y 611515685 por el servicio de mantenimiento de 50000 km del vehículo Nissan frontier con placa HAA7413 de la INVES-T/MCA-Honduras.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 10 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BID

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 11 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: CP-UMBRAL-07-2019;0;20; Pago por la Factura No. 000-002-01-00000198 por compra de 2 pantallas de proyección eléctrica de 120¿ control remoto por el valor de L. 6678.00 c/u  y 1 Router Linksys Wi-FI E 2500/4 puertos 10/100/ B/G/N/2.4 y 5Gh. Por el valor de L. 1278.00 para equipamiento en la ONCAE.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

proyecto: 5 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 2 - GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: OG-77;0;29; Reembolso  por Factura No. 000-001-01-00223217 por alimentación en reunión resultados de NCAT evaluación Pavimento Corredor Pacifico contrato ASTALDI Tramo I Lote A y Tramo II Loe A realizada el 13 de junio en las oficinas de INVEST-H.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: OG-63;0;44; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de Julio  al 14 de Agosto 2019.

DINAC, S. DE R L. DE C. V.

streetAddress: EDIFICIO LOS CASTAÑOS 6 PISO BOULEVARD MORAZAN

legalName: DINAC, S. DE R L. DE C. V.

proyecto: 20 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO BCIE 2116


title: CP-UMBRAL-05-2019;0;20; Pago por la Factura No. 000-004-01-00001911 por compra de 10 licencias Microsoft Project Estándar 2019 por el valor de L. 12345.56 c/u  para uso en INVEST-H.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

proyecto: 6 - PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - APP - Generación de capacidad para desarrollar e implementar APP


title: CP-UMBRAL-08-2019;0;20; Pago por la Factura No. 001-005-01-00000060 por la compra de 30 sillas espera VISI ANDA 25-21 por el valor de L. 561.60 c/u para un costo total de L. 16848.00 y compra de 30 mesa GEMAH 45.7 x 152.4 cm  MM por el valor de L. 1599.70 c/u para un costo total de L. 47991.00 para equipamiento en la ONCAE.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: 0;0;44; Pago Reembolso del No. 16  por el periodo del mes de Mayo 2019 según Contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración de Auditoria Técnica e Verificación Técnica de Obra Ejecutada y Supervisión del Proyecto Llave en Mano: Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio - Goascorán Sección II El Quebrachal - Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II - Goascorán

GETINSA PAYMA SOCIEDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, EDIFICIO MARITERE, LOCAL#201, CALLE VIRGILIO ZELAYA RUBI

legalName: GETINSA PAYMA SOCIEDAD LIMITADA

proyecto: 20 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN TRAMO LA MERCEDES -EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO


title: OG-22;00;29; Pago por cancelación de las facturas: 0000070100085518	0000070100085581	0000090100086068	0000070100085492 0000070100085490	0000090100086227	0000070100085834	0000070100085826 0000070100085879	0000030100101654	0000030100101673	0000090100086651 0000030100101737	0000030100100267	0000070100084918	0000030100100391 0000070100084874	0000090100086688	0000090100086717	0000070100086051 0000090100087096	0000050100086764	0000030100101851	0000030100101909 0000090100087326	0000030100101921	0000090100087441	0000030100102047 0000090100087006	0000070100086732	0000070100086701	0000050100087146 0000090100087656	0000070100086945 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de junio de 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma # 1700111392 por el servicio de mantenimiento de 20000 km del vehículo Toyota Hilux Gris con placa HAA5417 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE LICENCIA ANYDESK + SCRIPCASE SOPORTE REMOTO PROFESIONAL Y CON ESCRIPTACION A SISTEMA DE BASE DE DATOS.

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA


title: OG-88;0;29; Por cancelación de la Factura # 000-001-01-00002071 por el cambio de cinta la impresora del reloj marcador y fechador de las oficinas de la INVEST-H/MCA-Honduras.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-045-A/MCAH/2017 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CA-3 TRAMO 3 LOTE A ; CHOLUTECA- DESVIO A SAN BERNARDO (ESTACIÓN 20+055) A FAVOR DE ETERNA S.A

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 17 - REHABILITACIÓN CA- 3 TRAMO 3: CHOLUTECA-GUASAULE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-19 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-15 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-16 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-17 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-18 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

description: HOB1424;0;29; Pago Parcial 2/2 por la Estimación No. 14  Correspondiente al periodo del  01 al 10 de Diciembre de 2018 de acuerdo a lo establecido en  las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A : Choluteca ¿Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional. Pago Parcial ½                  $. 200000.00     Pagado con F-01 No. 207-01-04 en 2018 Pago Parcial 2/2                      390468.60        Valor Total Estimación        $.590468.60

description: HOB1424;0;29; Pago por la Estimación No. 15  Correspondiente al periodo del 11 de Diciembre 2018 al 02 de Febrero de 2019 de acuerdo a lo establecido en  las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A : Choluteca ¿Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.

description: HOB1424;0;29; Pago por la Estimación No. 16 correspondiente al periodo del 03 al 20 de febrero de 2019 de acuerdo a lo establecido en  las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A : Choluteca ¿Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.

description: HOB1424;0;29; Pago por la Estimación No. 17  Correspondiente al periodo del 21 de Febrero  al 20 de Marzo de 2019 de acuerdo a lo establecido en  las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A : Choluteca ¿Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.

description: HOB1424;0;29; Pago por la Estimación No. 20 Correspondiente al periodo del 11 al 20 de junio de 2019 de acuerdo a lo establecido en las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A: Choluteca - Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.

description: HOB1424;0;29; Pago por la Estimación No. 19 Correspondiente al periodo del 21 de abril al 10 de junio de 2019 de acuerdo a lo establecido en las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A: Choluteca - Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional

description: HOB1424;0;29; Pago por la Estimación No. 18 Correspondiente al periodo del 21 de Marzo al 20 de Abril de 2019 de acuerdo a lo establecido en las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A: Choluteca - Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.

type: REC

description: HOB1424;0;29; Devolución del 100% de la Retención por Calidad de Obra de acuerdo a lo establecido en las condiciones especiales del contrato Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A: Choluteca - Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.

description: HOB1424;0;29; Pago por la Estimación No. 21  Correspondiente al periodo del 21 de Junio  al 01 de Julio de 2019 de acuerdo a lo establecido en  las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A : Choluteca ¿Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 orden de cambio No.1 firmada el 27 de agosto de 2018 Modificación de Contrato No. 1 firmada el 27 de Noviembre 2018 Modificación de contrato No. 2 firmada el 02 de Febrero de 2019 orden de cambio No. 2  firmada el 05 de Junio de 2019 y Modificación de Contrato No. 3 (cierre) firmada en Junio 2019fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00010685 PASAJES DE GRACIAS A DIOS-TEGUCIGALPA-GRACIAS A DIOS DE GRISELDA MARTINEZ DELEGADA  Y JURY ZELAYA PROMOTORA PARTICIPAR AL TALLER DE ODS 8-10/10/2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.


title: OG-19;0;20; Por cancelación de la factura # 6600501 por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H /MCA-Honduras durante el periodo del 04 de junio al 03 de julio de 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: OG-19;0;20; Por cancelación de la factura # 6600501 por el servicio de telefonía celular en la MCA-Honduras durante el periodo del 04 de junio al 03 de julio de 201

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-633-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-633-1-0


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-008-01-00014371 por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de junio de 2019.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: OG-75;0;29; Reembolso por combustible a Coordinador de Proyecto de INVEST-H en gira de trabajo realizada a San Pedro Sula los dias del 26 al 28 de Junio 2019 segun Factura No. 002-004-01-00045149

WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

legalName: WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO


title: COMPRA DE 130 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE CEIBA

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE TAPIZADO DE 8 SILLAS EJECUTIVAS DEL SALON DE REUNIONES DEL DESPACHO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PFM-53;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador para desarrollar la Estrategia de Implementación de la nueva Plataforma de Honducompras y Coordinar el Programa de Acompañamiento a las Instituciones Piloto Corresponde al periodo del 01 al 30 de Junio de 2019 por el valor de $.3600.00 Según contrato MCA-THP-05-2018 Modificación No. 1

CARLOS ALBERTO SERVELLON MARTINEZ

legalName: CARLOS ALBERTO SERVELLON MARTINEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: CP-UMBRAL-07-2019;0;20; Pago 2/2 por la Factura No. 000-001-01-00000316 por la compra de: 2 Data Show inalámbrico  por el valor de L. 19200.00  valor total        L. 38400.00 2 Micrófonos de Solapa   por el valor de L. 13500.00 valor total           L. 27000.00 15 Regletas Eléctricas por el valor de  L. 282.00 por el valor de           L. 4230.00 Este equipo es utilizado en la ONCAE. Este pago se realiza en dos partes por distribución de objetos del gasto: Pago No. ½                          L. 65400.00 Pago No. 2/2                                 4230.00 Total Pago                              L. 69630.00

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE


title: HO-L1121;0;33; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000869 por la compra de: 1.	20 UPS FORZA SL-601UL por el valor de L. 1205.00 c/u        L. 24100.00  + ISV 2.	9 TELEFONOS IP GRANDSTREAM GXP1620   l. 790.00C/U           7110.00      +   ISV Para uso en la oficina de la Unidad de Genero Cambio climático y Unidad Ambiental en INSEP

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 10 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II

actividadObra: 7 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: CP-UMBRAL-07-2019;0;20; Pago ½ por la Factura No. 000-001-01-00000316 por la compra de: 2 Data Show inalámbrico  por el valor de L. 19200.00  valor total        L. 38400.00 2 Micrófonos de Solapa   por el valor de L. 13500.00 valor total           L. 27000.00 15 Regletas Eléctricas por el valor de  L. 282.00 por el valor de           L. 4230.00 Este equipo es utilizado en la ONCAE. Este pago se realiza en dos partes por distribución de objetos del gasto: Pago No. ½                          L. 65400.00 Pago No. 2/2                                 4230.00 Total Pago                              L. 69630.00

legalName: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L


title: PRIMER PAGO DE CONSULTORIA FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DEL CONADEH.

SERVIO TULIO MATEO PONCE

legalName: SERVIO TULIO MATEO PONCE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-030/MCAH-2019/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES A FAVOR DE SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

legalName: SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

proyecto: 12 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

actividadObra: 4 - GESTIÓN DE PROYECTO / INVEST-H

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-640-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-640-1-0

description: HO21586;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: HO21586;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: HO21586;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.


title: OG-77;0;20; Reembolso a Director Ejecutivo  según detalle de Factura: Factura No. 000-001-01-00225528 servicios por Alimentación en reunión de trabajo con Directores.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

proyecto: 7 - PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)


title: OG-0;0; Pago por auditoría financiera del Programa Umbral  del periodo 01 de enero al 31 de Diciembre 2018: ¿	Factura No. 000-001-01-00001446   Tercer Pago del 20% servicios de Auditoria Externa carta de salida por el valor de $. 2900.00

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-649-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-649-1-0


title: OG-88;0;34; Pago por reembolso gastos por la elaboración de un Certificado de Autenticidad No.3027272 en la cual se autentica la firma del Prestadora de Servicios Ambientales con el fin de cumplir con lo requerido en la solicitud de licencia ambiental del proyecto Centro Ciudad Mujer Choluteca según Recibo por Honorarios No. 000-001-04-00002010 emitida por la Abogada Sonia Flores Bustillo	por la cantidad de L.1021.00.

ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ

legalName: ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H


title: OG-88;0;34; Pago por reembolso gastos por la elaboración de 2 Certificados de Autenticidad de documentos con el fin de presentar la solicitud de licencia ambiental del proyecto Centro Ciudad Mujer Choluteca según Recibo por Honorarios No. 000-001-04-00002005 emitida por la Abogada Sonia Flores Bustillo por la cantidad de L.2042.00


title: COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR


title: HO-L1121;0;33; Pago por la Factura No. 001-001-01-00006170 por la Compra de: 1.	6 Navegadores de Mano Garmin ETREX 10 con GPS    L. 3369.29   Total   L. 20215.74 + ISV 2.	2 Proyector EPSON S4+POWERLITE 3300 LUMENES  L. 20190.73   Total  L. 40381.46  + ISV 3.	6 CAMARAS DIGITALES SONY DSC-W800 20.1 MPX NEGRA   L. 2886.73  Total   L. 17320.38  + ISV . Para uso en la oficina de la Unidad de Genero Cambio climático y Unidad Ambiental en INSEP.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: OG-88;0;44; Por cancelación de factura No. 000-001-01-00000850 por el servicio de desmontaje mantenimiento (limpieza) instalación  re-programación del PBX e instalación de las troncales de HONDUTEL la central telefónica de la INVEST-H/MCA-Honduras.

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A


title: OG-88;0;29; Por reembolso a la encargada de presupuesto de la INVEST-H/MCA-Honduras cancelación de facturas No. 000-001-01-00004359 y 000-001-01-00004507 por concepto de emisión de Talonarios para emitir comprobantes de Retención dando cumplimiento al artículo No. 98 de las disposiciones Generales del Presupuesto del año 2019.

ANA RAMONA FLORES AVILA

legalName: ANA RAMONA FLORES AVILA


title: OC061-2018;0;34; Pago # 2 / 2 correspondiente al 50% de la Orden de Compra No 061-2018 por suministros variospara oficina para el Centro Ciudad Mujer en La Ceiba según Proceso No. CP-BID-3771-03-2018 y factura # 000-001-01-00001307.  Originales en F01 659-01-01     Originales en F01 659-01-01

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA


title: OC068-2018;0;34; Pago # 2 / 2 por entrega de bienes para el Centro Ciudad Mujer en La Ceiba según Orden de Compra No. 068-2018 y factura No. 001-001-01-00006542.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINAS REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura No. 110066023 por el servicio de mantenimiento de 35000 km del vehículo Kia Sportage con placa MI0183 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL


title: OC061-2018;0;34; Pago # 2 / 2 correspondiente al 50% de la Orden de Compra No 061-2018 por suministros varios para oficina para el Centro Ciudad Mujer en La Ceiba según Proceso No. CP-BID-3771-03-2018 y factura # 000-001-01-00001307.


title: OG-197;0;34; Pago No. 2 complementario de la factura No. 000-001-01-00019165 por entrega de bienes para el Centro Ciudad Mujer en la Ciudad de La Ceiba según Orden de Compra No. 062-2018 y Proceso CP-BI-3771-03-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma 1700113655 por el servicio de mantenimiento de 20000 km del vehículo Toyota S/P de la Unidad de Genero de INSEP asignado a la ministra Ana Julia Garcia.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00046555 000-001-01-00065269 y 000-001-01-00103556 que corresponden al mes de abril mayo y junio de 2019.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: OG-88;0;34; Pago por reembolso de gasto de peaje utilizado en giras realizadas del 13 al 24 de mayo y del 11 al 14 de junio del 2019 a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula.

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OG-22;0;34; Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en giras realizadas del 13 al 24 de mayo y del 11 al 14 de junio del 2019 a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula.


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00046559 000-001-01-00065275 000-001-01-00086149 000-001-01-00103560 000-001-01-00046557 000-001-01-00086148 000-001-01-00065273 000-001-01-00086141 Y 000-001-01-00103563 que corresponden al mes de abril mayo y junio de 2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: HOB1499;0;34; Pago # 3 contra recepción e instalación de los bienes entregados en el Centro Ciudad Mujer en La Ceiba según contrato No. B-BID-3771-52-2018 Adquisición de equipo informático para los centros de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba y factura No. 001-001-01-00006543.


description: OG-197;0;34; Pago No. 2 complementario de la factura No. 000-001-01-00019165 por entrega de bienes para el Centro Ciudad Mujer en la Ciudad de La Ceiba según Orden de Compra No. 062-2018 y Proceso CP-BI-3771-03-2018.


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura No. 110076886 por el servicio de mantenimiento de 50000 km del vehículo Kia Sportage con placa HAL0538 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA LA DELEGACION DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: HO-L1104;0;29; :  Pago por la Factura No. 016-001-01-0006712 por la Compra de: 1.	PROYECTOR EPSON POWERLITE W05+ 3LCD WXG    L. 14367.50 Total   L. 14387.50 + ISV 2.	UPS/REG APC 600VA 120V  7 SAL USB               9 X L. 1200.00  Total  L. 10800.00  + ISV Para uso en la Unidad de Concesiones de INVEST-H.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: OG;0;44; Pago Reembolso del No. 50 al 52 (Correspondiente de 01 de  Abril al 21 Junio del año 2018)  y Reembolso No. 59  (Correspondiente al mes de Diciembre 2018 ) Reembolso del No. 59 al 63 (Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Abril 2019 del año 2019)  por servicios de verificación Técnica Administrativa y Financiera del Proyecto Llave en mano: VSAG Sección II y III firma verificadora Regioplan según contrato de Consultoría ¿ Construcción del Corredor Logístico Carretera ¿Villa de San Antonio ¿Goascoran Sección II El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II Goascoran.

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - Firma Verificadora


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00038448 ALINEAMIENTO DE LLANTAS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA NO. 7925.

TECNICARS EXPRESS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA FTE A PUPUSAS MIRAFLORES CONTIGUO A GASOLINERA UNO FLORENCIA

legalName: TECNICARS EXPRESS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE ESTANTE ESTRUCTURA DE METAL DE 4 ENTREPAÑOS PARA BODEGA DE BIENES DE CONSUMO DE LA OFICINA CENTRAL.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00026794 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE


title: COMPRA DE 5 VENTILADORES PARA OFICINA TIPO TORRE OFICINA DE OCOTEPEQUE.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-031/MCAH-2019/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5A DEL PROYECTO CIUDAD MUJER A FAVOR DE SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-683-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-683-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-683-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-683-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-683-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-683-1-0

description: HO21587;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5A DEL PROYECTO CIUDAD MUJER.

description: HO21587;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5A DEL PROYECTO CIUDAD MUJER.

description: HO21587;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5A DEL PROYECTO CIUDAD MUJER.

description: HO21587;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5A DEL PROYECTO CIUDAD MUJER.

description: HO21587;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUNCONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5A DEL PROYECTO CIUDAD MUJER.

description: HO21587;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5A DEL PROYECTO CIUDAD MUJER.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00026794 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00026794 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DELEGACIONES REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO

rationale: OG-20;0;29; Pago por Registro de dominio de INVEST-H.hn corresponde al periodo del 01 de agosto 2019 al  31 de Julio 2020. SE REVERSA PARA CORREGIR CODIGO DE IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-686-1-0

type: OFICIO


title: HO-L1104;0;29; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000870  por la compra de: 1.	Fotocopiadora de papel HSM SECURIO B32 -1/4¿   L. 194600.00x 1=  L. 194600.00 +ISV 2.	Trituradora de Papel HSM SECURIO B32 -1/4¿         L. 28400.00 x 1 = L. 28400.00 + ISV 3.	Telefono IP GRANDSTREAM CXP 2132                     L. 1775.00 x 16 =  L.  28400.00 +ISV Para uso en la Unidad de Concesiones de INVEST-H.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA REGIONAL CENTRO ORIENTE.


title: OG-77;0;44; Reembolso por Factura No. 000-001-01-00225632 reunión de trabajo revisión de reclamo del contratista Queiroz Galvao realizada el dia 17 de julio 2019 en las oficinas de INVEST-H.

HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES

legalName: HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES


title: og-77;0;20; Reembolso por Factura No. 000-001-01-00225584 por alimentación en reunión de trabajo seguimiento de Honducompras 2.0 con personal de la ONCAE realizada el 17 de Julio del año en curso.

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA


title: COMPRA DE TONER SHARP KIT Y REVELADOR  OFICINA REGIONAL DEL SUR.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: HOA0979;0;34; Pago 2/ 2 por suministro de mobiliario y equipo de oficina para el Centro Ciudad Mujer en San PedroSula y La Ceiba según Proceso PI-BID-3771-03-2018 y facturas # 000-003-01-00046608 y 000-003-01-00046609.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CP-UMBRAL-07-2019;0;20; Pago por la Factura No. 000-002-01-00010410 por la compra de 1 Televisor LED SAMSUNG 65 UHD Smart 4k bluetooth USB por el valor de L. 22700.00 y un Microphone BT U Disk Micro SD 25 Watt por el valor de L. 1290.00

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00449755 Y 000-002-01-00449754 DEL 9-10/10/2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: OG-19;0;20; Por cancelación de la factura # 5988906 por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H /MCA-Honduras durante el periodo del 04/12/2018 al 03/01/2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE 6 TONER HP (CE278A) OFICINA CENTRAL

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02310 OFICINA CENTRAL

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: PAGO DE FACTRURAS NO. 000-002-01-00011760 Y 000-002-01-00011771 MANTENIMIENTOS DEL LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA NO. 7701 Y NISSAN URVAN PLACA NO. 7925.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-14/10/2019.


title: TP-02;2098;0;44; Pago por la Estimación No. 1  Correspondiente al periodo del 01 de Abril al 31 de Mayo 2019 por el valor de $. 98855.78  y Estimación No. 2 Correspondiente al periodo del 01 al 25 de Junio 2019 por el valor de $. 108622.28 de acuerdo a lo establecido en la sub Clausula 13.5 de las condiciones especiales del Contrato ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2ª) suscrito el 29 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 21 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN BCIE 2205


title: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

title: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.


title: COMPRA DE 8 BOTELLAS DE TINTA EPSON (MAGENTA AMARILLO CYAN Y NEGRO) OFICINA CENTRAL.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00449558 Y 000-002-01-00449690  PERIODO DEL 9-10/10/2019


title: OG-20;0;29; Pago a la SAR por Impuesto sobre Venta ya que se habia pagado con el codigo de Impuesto Sobre Renta

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: 0;0;44; Precompromiso por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnica en el control y seguimiento del Proyecto del Corredor Logístico Villa de San Antonio ¿Goascoran; Sección II El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Secciones III Puente San Juan II- GOASCORAN

YALMA SAHINA ESPINAL AGUILAR

legalName: YALMA SAHINA ESPINAL AGUILAR

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO BCIE 2116

rationale: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnico para el control y seguimiento de Proyectos del BCIE Según contrato No. CI-BCIE-2116/2098-57-2019 Corresponde a los meses de Noviembre y Diciembre 2019 por el valor de  L. 73500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-698-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-698-1-0

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnico para el control y seguimiento de Proyectos del BCIE Según contrato No. CI-BCIE-2116/2098-57-2019 Corresponde al mes de Octubre 2019

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnico para el control y seguimiento de Proyectos del BCIE Según contrato No. CI-BCIE-2116/2098-57-2019 Corresponde al mes de Septiembre 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnico para el control y seguimiento de Proyectos del BCIE Según contrato No. CI-BCIE-2116/2098-57-2019 Corresponde al mes de Agosto 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales por consultoría individual como asistente Técnico para el control y seguimiento de Proyectos del BCIE Según contrato No. CI-BCIE-2116/2098-57-2019 Corresponde al mes de Julio 2019.


title: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

title: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura No. 110076996 por el servicio de mantenimiento de 45000 km del vehículo Kia Sportage con placa HAR5495 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE COMAYAGUA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE  DE 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: AD-222;0;29; Precompromiso para pago de Servicios de Limpieza de Inversion Estrategica de Honduras.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: AD-222;0;29; Pago de la Facturas # 000-002-01-00002499 por servicios de limpieza de las Oficinas de Inversión Estratégica de Honduras corresponde al mes de diciembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-70-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-70-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-70-1-0

description: AD-222;0;29; Pago de la Factura No 000-002-01-00001045 por servicios de limpieza del 5to. Y del 6to. De la MCA-Honduras corresponde al mes de junio 2019.

description: AD-222;0;29; Pago de la Factura No 000-002-01-00000570 por servicios de limpieza del 5to. Y  del 6to. De la MCA-Honduras corresponde al mes de abril 2019.

description: AD-222;0;29; Pago de la Factura No 000-002-01-00000331 por servicios de limpieza del 5to. Y  del 6to. De la MCA-Honduras corresponde al mes de marzo 2019.

description: Por cancelación de la factura No 000-001-01-000281 que corresponde al servicio de fumigación y control de plagas del 5to. y del 6to. de la INVEST-H/MCA-Honduras.

description: AD-222;0;29; Por cancelación de la factura No 000-001-01-00023811 AD-222;0;11; que corresponde al ajuste del salario mínimo para el mes de enero mes de 2019. Esto según acuerdo No. STSS-006-2019 de fecha 09 de enero del presente año.

description: AD-222;0;29; Pago de la Factura No 000-001-01-00023661 por servicios de limpieza del 5to. Y  del 6to. De la MCA-Honduras corresponde al mes de  Enero 2019

description: AD-222;0;29; Pago de la Facturas # 000-002-01-00002039 por servicios de limpieza de las Oficinas de Inversión Estratégica de Honduras corresponde al mes de octubre de 2019.

description: AD-222;0;29; Pago de la Facturas # 000-002-01-00001781 por servicios de limpieza de las Oficinas de Inversión Estratégica de Honduras corresponde al mes de septiembre de 2019.

description: AD-222;0;29; Pago de la Facturas # 000-002-01-00001278 y 000-002-01-00001554 por servicios de limpieza de las Oficinas de Inversión Estratégica de Honduras corresponde al mes de julio y agosto de 2019.

description: AD-222;0;29; Pago de la Factura No 000-002-01-00000799 por servicios de limpieza del 5to. Y del 6to. De la MCA-Honduras corresponde al mes de mayo 2019.

description: AD-222;0;29; Pago de la Facturas # 000-002-01-00002289 por servicios de limpieza de las Oficinas de Inversión Estratégica de Honduras corresponde al mes de noviembre de 2019.

description: AD-222;0;29; Pago de la Factura No 000-002-01-00000117 por servicios de limpieza del 5to. Y  del 6to. De la MCA-Honduras corresponde al mes de  Febrero 2019

type: OFI

description: AD-222;0;29; Pago de la Factura No 000-002-01-00001278 por servicios de limpieza de las Oficinas de Inversión Estratégica de Honduras corresponde al mes de  Julio 2019 SE REVERSA PAGO POR NUEVO CONTRATO


title: OG-88;0;29; Por cancelación de la Factura # 000-001-01-00002442 por el cambio de cinta la impresora del reloj marcador y fechador de las oficinas de la INVEST-H/MCA-Honduras.

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

legalName: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: OG-88;0;20; Pago Según recibo No. 000-001-04-00000327   por servicios de traducción simultánea y consecutiva ingles  Español y viceversa Cierre del Programa Implementado por la OTA.

FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

legalName: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

proyecto: 7 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - GFP-Gestión Presupuestaria y de la Tesorería

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA PAGO DE ORQUESTA MUSICAL Y PAGO DE EDECANES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA QUE BRINDARAN APOYO AL EQUIPO DE PROTOCOLO DEL EVENTO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE MBS 10/12/2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: CD-BID-2470-01-2019;0;29; Pago por la Factura No. 000-001-01-00008046  por Compra de 1 fuente de poder para  Computadora  DELL y 1 Tarjeta de video Nvidia Geforce GTX 1060 6GB para uso en INVEST-Honduras.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR ELABORACION DE 8 UNIFORME PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA OFICINA CENTRAL.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-106-A/MCA/2470 con resumen: Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa- Danli: Lote B Estación 74-240- Estación 89+160 L=14.92 Km Departamento El Paraizo a favor de ETERNA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

proyecto: 13 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II

actividadObra: 1 - OBRAS DEL TRAMO POR DEFINIR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-705-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-705-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-705-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-705-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-705-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-705-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-705-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-705-1-0

description: C-106-A/MCA/2470;0;29; Pago por anticipo porción Dólares de acuerdo a lo establecido en la Sub Clausula 14.2 de las condiciones Especiales del Contrato ¿ Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa ¿Danli; Lote B Estación 74+240 Estación 89+160 L= 14.92 km Departamento de El Paraíso¿ suscrito el 25 de Julio de 2019 con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.

description: C-106-A/MCA/2470;0;29; Pago de la Estimación No.0 12 y 3 (porción Dólares) durante el periodo del 26 de Agosto al 20 de noviembre de 2019 de acuerdo a lo establecido en la Sub Clausula 14.2 de las condiciones Especiales del Contrato Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa - Danli; Lote B Estación 74+240 Estación 89+160 L= 14.92 km Departamento de El Paraíso¿ suscrito el 25 de Julio de 2019 con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.


title: 0;0;44; Pago No. 2 correspondiente al periodo del 01 de Abril al 31 de Mayo 2019 de Supervisión de acuerdo a lo establecido en la Cláusula CEC 6.2 contrato No. CF-BCIE-2098-72-2018 servicios de Consultoría para la supervisión ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2ª) suscrito el 29 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098 suscrito el 26 de Noviembre de 2018.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

proyecto: 21 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN TRAMO LA MERCEDES -EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO


title: PFM-53;0;20: Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador para desarrollar la Estrategia de Implementación de la nueva Plataforma de Honducompras y Coordinar el Programa de Acompañamiento a las Instituciones Piloto Corresponde al periodo del 01 al 31 de Julio de 2019 por el valor de $.3600.00 Según contrato MCA-THP-05-2018 Modificación No. 1

CARLOS ALBERTO SERVELLON MARTINEZ

legalName: CARLOS ALBERTO SERVELLON MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR; 1.	9500-0273	Titular del CONADEH (13/09/2019 al 12/10/2019)CLARO 	2253.14 2.	9990-0544	Gerencia Admón. (21/09/2019 al 20/10/2019)CELTEL		1619.84


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMININISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL PERIODO DEL 8-14 DE OCTUBRE DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-105/MCA/2470/2019 con resumen: Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa- Danli: Lote A Estación 54-240- Estación 74+240 L=20.00 Km Departamento El Paraizo a favor de ETERNA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-702-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-702-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-702-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-702-1-0

description: C-105/MCA/2470/2019;0;29; Pago por anticipo porción Lempiras de acuerdo a lo establecido en la Sub Clausula 14.2 de las condiciones Especiales del Contrato ¿ Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa ¿Danli; Lote A Estación 54+240 Estación 74+240 L= 20.00 km Departamento de El Paraíso¿ suscrito el 25 de Julio de 2019 con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.

description: C-105-A/MCAH/2470;0;29; Pago por la Estimación No.12 y 3 (porción LEMPIRAS) durante el periodo del 26 de agosto al 20 de noviembre de 2019 de acuerdo a lo establecido en la Sub Clausula 14.2 de las condiciones Especiales del Contrato  Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo II Neteapa Danli; Lote A Estación 54+240 Estación 74+240 L= 20.00 km Departamento de El Paraíso¿ suscrito el 25 de Julio de 2019 con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.


title: PAGO DE IMPUESTOS AEROPUERTARIOS DE TGU-CEIBA-TGH EL 26/09/2019.

YOLANDA SUYAPA ARTEAGA FLORES

legalName: YOLANDA SUYAPA ARTEAGA FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA NO. 002-004-01-00026412 SUSCRIPCION DE DIARIO  LA PRENSA PERIODO DEL 16/10/2019 AL 14/10/2020 DELEGACION DE CEIBA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES ESPAÑA. MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS

DANIEL ALEJANDRO GARCIA HERRERA

legalName: DANIEL ALEJANDRO GARCIA HERRERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-105-A/MCA/2470 con resumen: Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa- Danli: Lote A Estación 54-240- Estación 74+240 L=20.00 Km Departamento El Paraizo a favor de ETERNA

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-703-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-703-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-703-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-703-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-703-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-703-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-703-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-703-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-703-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-703-1-0

description: C-105-A/MCAH/2470;0;29; Pago por anticipo porción Dólares de acuerdo a lo establecido en la Sub Clausula 14.2 de las condiciones Especiales del Contrato ¿ Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa ¿Danli; Lote A Estación 54+240 Estación 74+240 L= 20.00 km Departamento de El Paraíso¿ suscrito el 25 de Julio de 2019 con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.

description: C-105-A/MCAH/2470;0;29; Pago por la Estimación No.12 y 3 (porción Dólares) durante el periodo del 21 de agosto al 20 de noviembre de 2019 de acuerdo a lo establecido en la Sub Clausula 14.2 de las condiciones Especiales del Contrato  Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa ¿Danli; Lote A Estación 54+240 Estación 74+240 L= 20.00 km Departamento de El Paraíso¿ suscrito el 25 de Julio de 2019 con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-106/MCA/2470/2019 con resumen: Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa- Danli: Lote B Estación 74-240- Estación 89+160 L=14.92 Km Departamento El Paraizo  a favor de ETERNA

rationale: C-106/MCA2470/2019;0;29;  ¿	Pago  Estimación No. 1 por el valor de L. 316123.84 Correspondiente al periodo del 26 de agosto al 20 de Septiembre 2019 ¿	Pago Estimación No. 2 por el valor de L. 691478.01 Correspondiente al periodo del 21 de Septiembre al 20 de Octubre 2019  ¿	Pago Estimación No. 3 por el valor de L. 666791.36 Correspondiente al periodo del 21 de Octubre al 20 de Noviembre 2019 del Contrato ¿ Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa ¿Danli; Lote B Estación 74+240 Estación 89+160 L= 14.92 km Departamento de El Paraíso¿ suscrito el 25 de Julio de 2019 con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-704-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-704-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-704-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-704-1-0

description: C-106/MCA/2470/2019:0;29; Pago por anticipo porción Lempiras de acuerdo a lo establecido en la Sub Clausula 14.2 de las condiciones Especiales del Contrato ¿ Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-6 Tramo III Neteapa ¿Danli; Lote B Estación 74+240 Estación 89+160 L= 14.92 km Departamento de El Paraíso¿ suscrito el 25 de Julio de 2019 con fondos del Préstamo BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 Y BID 3815/BL-HO Programa de Integración Vial Regional I y II.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA ELECCION DE LA DIRECTIVA MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE BIENESTAR SOLIDARIO DE SAN LORENZO VALLE.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: OG-22;0;34; Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en gira a la ciudad de Choluteca del 19 al 20 de junio del 2019 para recepción y apertura de ofertas de Construcción del CCM en Choluteca.

INGRID CONCEPCION ORDOÑEZ LOPEZ

legalName: INGRID CONCEPCION ORDOÑEZ LOPEZ

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H


title: OG-19;0;20; Por cancelación de la factura #                    por el servicio de telefonía celular en la MCA-Honduras durante el periodo del 04 de julio al 03 de octubre de 2019 por periodo de cierre del Programa Umbral

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-708-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-708-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA


title: OG-77;0;29; Reembolso  por la Factura No. 000-001-01-00246071 por alimentación en reunión de trabajo: Seguimiento de contrato de Concesión Corredor Logístico realizada el 05 de Agosto 2019.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: OG-22;0;34; Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en la gira realizada del 15 al 18 de julio del 2019 para atender visita de la consultora del BID María Martha Navarrete.

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-15/10/2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: OG-88;0;34; Pago por reembolso de gasto de peaje utilizado en giras realizadas del 15 al 18 de julio del 2019 para atender visita de la consultora del BID María Martha Navarrete.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: OG-65;0;44; Pago por la Factura No. 000-008-01-00006413 por publicación Invitación a concurso de 1 Oficial en Monitoreo y Evaluación y 1 Especialista social para los proyectos del BCIE publicados los días 02 y 06 de agosto 2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TP-0;0;44; Pago Reembolso del No. 17  por el periodo del mes de Junio 2019 según Contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración de Auditoria Técnica e Verificación Técnica de Obra Ejecutada y Supervisión del Proyecto Llave en Mano: Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio - Goascorán Sección II El Quebrachal - Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II - Goascorán

GETINSA PAYMA SOCIEDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, EDIFICIO MARITERE, LOCAL#201, CALLE VIRGILIO ZELAYA RUBI

legalName: GETINSA PAYMA SOCIEDAD LIMITADA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-15/10/2019.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: OG-19;0;29; Por cancelación de la factura # 6712776 por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H /MCA-Honduras durante el periodo del 04 de julio al 03 de agosto de 2019.

objeto: 21430-Telefonía Celular


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-15/10/2019.


title: OG-65;0;44; Pago  Factura No. 000-002-01-00126551 por publicación Invitación a concurso de 1 Oficial en Monitoreo y Evaluación y 1 Especialista social para los proyectos del BCIE publicados los días 01 y 05 de agosto 2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2019.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: OC-1071;0;20; Factura No. 000-001-01-00039229 por Pago No. 2  por servicios de Digitalización e indexado de Documentos del Programa Umbral según contrato firmado.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: OG-22;00;29; Pago por cancelación de las facturas: 0000070100086975	0000090100087861	0000030100102354	0000030100102435 0000070100087084	0000030100102382	0000090100088156	0000030100102879 0000030100102978	0000030100102953	0000030100103039	0000070100087653 0000070100087642	0000090100088480	0000030100103319	0000070100087776 0000070100087865	0000070100087927	0000030100103411	0000090100088557 0000070100088103	0000070100088137	0000070100088069	0000030100103584 0000030100103692	0000050100087932	0000090100089079	0000090100089085 0000070100088375	0000070100088536	0000070100088683	0000030100104105 0000030100104223	0000030100104149	0000070100088894	0000050100088104 0000070100088824	0000070100088868 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de julio de 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00129052 y 000-001-01-00145587 que corresponden al mes de julio de 2019.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-008-01-00016247 por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de julio de 2019.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00129054 000-001-01-00145595 000-001-01-00129055 y 000-001-01-00145599 que corresponden al mes de julio de 2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2019 AL 21/10/2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL  14 DE OCTUBRE DE 2019.


title: TP-0;44; Pago Reembolso Complemento a pago del No. 11  por el periodo del 01 de Diciembre 2018 valor que no se consideró este valor al momento del pago según Contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración de Auditoria Técnica e Verificación Técnica de Obra Ejecutada y Supervisión del Proyecto Llave en Mano: Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio - Goascorán Sección II El Quebrachal - Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II - Goascorán


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019.


title: COMPRA DE 20 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS  DESECHABLE PARA OFICINA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma # 1700119529 por el servicio de mantenimiento de 15000 km del vehículo Toyota Hilux Gris con placa HAA5419 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2019 AL 21/10/2019.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2019.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: COMPRA DE 100 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TIPO LEITZ TMAÑO CARTA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACION  DE AVISO DE CONCURSO PARA LA PLAZA DE AUDITOR INTERNO

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: PAGO DE ELABORACION DE PUERTA ABATIBLE CON CERRADURA ELECTRICA OFICINA DELEGACION DE CHOLUTECA.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-20;0;11; Precompromiso por Servicios de internet para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponde al mes enero - diciembre de 2018.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: OG-20;0;29; Por cancelación de la Factura # 000-057-01-00011224 por Servicios de internet para INVEST-Honduras que corresponde al mes noviembre de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-75-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-75-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-75-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-75-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-75-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-75-1-0

description: OG-20;0;11; Pago de la factura # 000-038-01-00169977 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes enero de 2019.

description: OG-20;0;29; Por cancelación de la factura # 000-038-01-00171982 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes febrero de 2019. Por cancelación de la factura # 000-038-01-00167991 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes diciembre de 2018. Por pago complementario de la factura # 000-038-01-00169977 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes enero de 2019. (F-01# 00075-01-01-00)

description: OG-20;0;11; Pago de la factura # 000-036-01-0010632 por Servicios de GOOGLE APPS-POR - WORK UNLIMITED (PA-PA) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponde al mes enero de 2019.

description: OG-20;0;29; Por cancelación de la factura # 000-038-01-00176642 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes abril de 2019.

description: OG-20;0;29; Por cancelación de la factura # 000-038-01-00173540 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes marzo de 2019.

description: OG-20;0;29; Por cancelación de la factura # 000-038-01-00178090 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes mayo de 2019.

description: OG-20;0;29; Por cancelación de la Factura # 000-057-01-00009164 por Servicios de internet para INVEST-Honduras que corresponde al mes OCTUBRE de 2019.

description: OG-20;0;29; Por cancelación de la Factura # 000-057-01-00007153 por Servicios de internet para INVEST-Honduras que corresponde al mes SEPTIEMBRE de 2019.

description: OG-20;0;11; Por cancelación de la Factura # 000-057-01-00005062 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes Agosto de 2019.

description: OG-20;0;11; Por cancelación de la factura # 000-057-01-00003080 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes Julio de 2019.

description: OG-20;0;11; Pago de la factura # 000-036-01-00112137 y 000-036-01-00112138 por Servicios de GOOGLE APPS-POR - WORK UNLIMITED (PA-PA) para la INVEST-H/MCA-Honduras.

description: OG-20;0;29; Por cancelación de la factura # 000-057-01-00001034 por Servicios de internet para la MCA-Honduras que corresponde al mes Junio de 2019


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000038588 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 10253.

TECNICARS EXPRESS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA FTE A PUPUSAS MIRAFLORES CONTIGUO A GASOLINERA UNO FLORENCIA

legalName: TECNICARS EXPRESS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

ELSY LILIANA REYES SALINAS

legalName: ELSY LILIANA REYES SALINAS

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DELEGACIONES REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: OG-70;0;44; Pago por la cancelación de la factura proforma 1700120190 por el servicio de mantenimiento de 205000 km del vehículo Toyota Prado placa HAA7414 de la INVEST-H/MCA-Honduras.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00010605 PASAJE A LA CIUDAD DE COSTA RICA DE LA LICDA. SEILA ACOSTA PARTICIPAR EN DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DERECHOS HUMANOS 23-27/09/2019

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES


title: OG-88;0;44; Por cancelación de factura No. 000-001-01-00000867 por el pago al servicio de movimiento e inclusión de nuevas extensiones para de la central telefónica de la INVEST-H/MCA-Honduras.

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9254.

TALLERES VARGAS S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICA, ENTRADA A COLONIA LOS LAURELES, COMAYAGUELA, CASA # 1

legalName: TALLERES VARGAS S DE RL

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018767 REPARACION DE LA IMPRESORA CANON IR-1435IF Y CAMBIO DE UNIDAD DE TAMBOR.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

legalName: JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-032/MCAH-2019/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA CHOLUTECA A FAVOR DE LA CONSTRUCTORA SERPIC S. DE R.L.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 6 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-749-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-749-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-749-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-749-1-0

description: HOB1529;0;34; Pago de Estimación No. 1 del período comprendido del 25 de septiembre al 15 de octubre del 2019 según Contrato No.CO-BID-3371-65-2019 Servicios de Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca Choluteca de fecha 22 de agosto de 2019.

description: HOB1529;0;34; Pago de Anticipo correspondiente al 20% del monto del Contrato No.CO-BID-3371-65-2019 Servicios de Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca Choluteca de fecha 19 de agosto de 2019.

description: HOB1529;0;34; Pago de Estimación No. 2 del período comprendido del 15 de octubre al 15 de noviembre del 2019 según Contrato No.CO-BID-3371-65-2019 Servicios de Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca Choluteca de fecha 22 de agosto de 2019.


title: PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019.


title: OG-74;0;29; Pago de la Factura No. 000-001-01-00009025 por boleto aéreos por viaje del Director de Monitoreo y Evaluación de la INVEST-H/MCA-Honduras con ruta Tegucigalpa - Washington - Tegucigalpa los días del 08 al 14 de septiembre 2019 para participar en el concurso Superhéroes del Desarrollo del BID.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADDO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-25/10/2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8027 ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADDO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-25/10/2019

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00157078 que corresponden al mes de agosto de 2019.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


INCOYDESA INGENNYA SL

streetAddress: COL ALTO VERDE SAN LORENZO VALLE

legalName: INCOYDESA INGENNYA SL

ue: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO BID 2470/BL-HO-2

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 15 - ESTUDIOS TÉCNICOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-107/MCA/2470/2019 con resumen: Contrato de Supervisión de los Estudios Y Diseños de Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera CA-13 Tramo: La Ceiba (Entrada Puente sobre el Rio Cangrejal estación 190+780) hasta corocito (desvío a Bonito Oriental estación 325+780) en los departamentos de Atlantida y Colón. a favor de INCOYDESA INGENNYA Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-759-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-759-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-759-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-759-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-759-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-759-1-0

description: HO21110;0;29; Pago N° 5 Informe de supervisión No. 5 de Etapa 2 (Productos N° 3 y N° 4) del Lote C del Contrato de Servicios de Consultoría para Asesoría Técnica Para la Supervisión de los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13 Tramo: La Ceiba - Corocito L=134.99 Km en los Departamentos de Atlántida y Colón suscrito entre INVEST-H / MCA-H.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE NACAOME.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DELEGACIONES REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADDO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-28/10/2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-29 DE OCTUBRE DE 2019.


title: 0;0;: Precompromiso a Coordinador de Proyecto para pago de Honorarios Profesionales.

JOSE DOMINGO VELASQUEZ UMANZOR

legalName: JOSE DOMINGO VELASQUEZ UMANZOR

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO BCIE 2116

rationale: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador de Proyectos del BCIE de INVEST-H corresponde al mes de Diciembre 2019

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a Coodinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Noviembre 2019

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador de Proyecto de INVEST-Honduras Corresponde al mes de Octubre 2019.

type: PLANILLA

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador de Proyecto de INVEST-Honduras Corresponde al mes de Septiembre 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a Coodinador de Proyectos de cartera de Prestamos Corresponde al mes de Agosto 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesinales a Coordinador de Cartera de Prestamo de la MCA-Honduras orresponde al mes de Junio 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales  a Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Abril 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales  a Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Marzo 2019.

description: 0;0;: Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador de Proyectos de la Inversion Estrategica de Honduras Corresponde al mes de Febrero 2019

description: 0;0;: Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador de Proyecto de Inversion Estrategica de Honduras Corresponde al mes de Enero 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales  a Coordinador de Proyecto de INVEST-H Corresponde al mes de Mayo 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador de Proyecto del BCIE Corresponde al mes de JULIO 2019.


title: 0;0; Precompromiso a Especialista en Ambiente de los Proyectos del BCIE

LEONEL EDGARDO MARINEROS SANCHEZ

legalName: LEONEL EDGARDO MARINEROS SANCHEZ

rationale: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales a  Especialista en Ambiente de los Proyectos del BCIE corresponde al mes de Diciembre 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Ambiental de los proyectos del BCIE Corresponde al mes de Noviembre 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Ambiental de INVEST-Honduras Corresponde al mes de Septiembre 2019.

description: 0;0; 44; Pago por Honorarios Profesionales  a Especialista Ambiental de Proyectos BCIE Corresponde al mes de Abril 2019.

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Ambiente de Inversion Estrategica de Honduras Corresponde al mes de Enero 2019.

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales  a Especialista en Ambiente de los Proyectos del BCIE Corresponde al mes de Octubre 2019

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Ambiental Corresponde al mes de Agosto 2019.

description: 0;0; 44; Pago por Honorarios Profesinales a Especialista Ambiental de Prestamo de la MCA-Honduras orresponde al mes de Junio 2019.

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales a  Especialista en Ambiente de los Proyectos del BCIE de INVEST-H Corresponde al mes de Marzo 2019

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Ambiente de  los Proyectos del BCIE  la Inversion Estrategica de Honduras Corresponde al mes de Febrero 2019

description: 0;0;44; Pago por Honorarios Profesionales  a Especialista Ambiental de los Proyectos BCIE de INVEST-H Corresponde al mes de Mayo 2019.

description: 0;0; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Ambiente de los Proyectos del BCIE Corresponde al mes de Julio 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADDO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-25/10/2019


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-29 DE OCTUBRE DE 2019.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00157084 y 000-001-01-00157086 que corresponden al mes de agosto de 2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00020832 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 9254

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: 0;0;44; Pago por la Estimación No. 3 Correspondiente al periodo del 26 de Junio al 25 de Julio 2019 de acuerdo a lo establecido en la sub Clausula 13.5 de las condiciones especiales del Contrato ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2ª) suscrito el 29 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN BCIE 2205


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADDO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-28/10/2019.


title: OG-76;0;29; Pago por viaticos a Director de Monitoreo de INVEST-H gira a Washington los dias 08 al 14 de Septiembre 2019 participacion en la semana de conocimiento del BID Concurso Superheroes a desarrollarse en la ciudad de Washington D.C. se acompaña la documentacion soporte sigiente: No Objecion del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante CID/CHO/1097/2019  de fecha 14 de Agosto de 2019

AARON ROBERTO INESTROZA MURILLO

legalName: AARON ROBERTO INESTROZA MURILLO


title: PAGO DE ELABORACION DE ARCHIVO DE MADERA DE 4 GAVETAS PARA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


title: OC-020-2019;0;34; Pago No.1 / 1 de la Orden de Compra No. 020-2019 adjudicada a la Empresa Equipos y Representaciones S.A. de CV. (Cocinas y Equipos) por la entrega de los bienes en el Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba con un monto total de L.118207.95 según Proceso CP-BID-3771-01-2019 y factura # 000-001-01-00025254.

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA GASTOS DE INAGURACION DE LA SEDE DE LA DELEGACION DE OLANCHO.


title: PAGO DE REGISTRO DE CERTIFICACION POSITIVE SSL PARA DOMINIO COBERTURA TRES AÑOS 2019-2022.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2019.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios