INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: SE HACE REVERSION DE DOCUMENTO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE INGRESADA LA ORDEN CON UN NUMERO MAYOR DE PRODUCTO SIENDO OTRO LO ADJUDICADO POR EL COMITE DE RECOMENDACIONES Y ADJUDICACIONES POR TAL RAZON SE ELIMINA DOS ITEM DEL PROCESO DE COMPRA Y SE HACE LA DISMINUCION AL DOCUMENTO F-01 764  DICHO DOCUMENTO ES DE REGISTRO DE DOCUMENTO N# 41-06-2019 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD # 13 DE LEMPIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-764-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-764-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-42-764-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-42-764-1-0


currency: HNL

DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: REVERSION DE F01.296 YA QUE  SE VA CORREGIR  EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA 2213 DEBIDO A QUE FUE DEVUELTA POR PRECIOS ALTOS  POR LO QUE LA CANTIDAD INGRESADA  SERA POR UN VALOR MENOS AL ANTERIOR EMETIDO MEDIANTE OFICIO 013-2019-ADMON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-4-296-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-4-296-1-0

type: FACT

description: PAGO DE LA FACT#000-001-001-00000261  000-001-01-00000262 Y 000-001-01-00000263 POR COMPRA DE ALIMENTOS (VERDURAS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2213 DEL PRIMER TRINMESTRE 2019

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA DE UN TOTAL DE LPS 1299732.00 Y SE HACE UN F01 CON UN MONTO DE LPS 659 241.00 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE LPS 640491.00 QUE POSTERIORMENTE SE HARÁ EL F01 CON EL MONTO EN MENCIÓN SEGÚN S REUNIONES SOSTENIDAS EN FECHAS DEL 17 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DONDE E SE ELABORARON MODIFICACIONES CON EL FIN DE MAYOR APROVECHAMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA UNIDAD EJECUTORA TOMANDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA HACER DISMINUCIONES EN ALGUNOS OBJETOS Y PODER INCREMENTAR A LO QUE SE REFIERE VACUNA PARA LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

scheme: HN-RTN

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

faxNumber: ND

ga: 43 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

ue: 42 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: A FAVOR DE FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE SEGÚN PCM-021-2018 SEGÚN OFICIO CIRCULAR N° 3321-GA-2019 QUE ES PARA COMPRA DIRECTA  DE MEDICAMENTOS

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO  DEL DEPTO. DE LABORATORIO EN LOS ANALISIS CLINICOS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00002679 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO  DEL DEPTO. DE LABORATORIO EN LOS ANALISIS CLINICOS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2220 DEL  SEGUNDO TRIMESTRE 2019


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00008446 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO EN LOS ANALISIS CLINICOS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2219 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2223 DE SEGUNDO TRIMESTRE 2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00029054 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0134-2019  DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061543  POR LACOMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) PARA LOS TÉCNICOS DE SALUD AMBIENTAL QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE Y PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HACEN CON COMBUSTIBLE (FUMIGACIÓN) DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061757 COMPRA DE DIÉSEL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE 4 RUEDAS QUE ESTÁN ASIGNADOS A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE  Y BOMBAS DE NEBULIZACIÓN PARA COMBATIR LO QUE ES EL DENGUE


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00000557 POR LA COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADO A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: REVERSIÓN DE F01 250  POR ERROR EN  MONTO  TOTAL  YA QUE NO LLEVA AGREGADOS LOS CENTAVOS  Y LA CANTIDAD DE DICHA REVERSIÓN ES (549935.00) SIENDO LA CANTIDAD A ADJUDICAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 1402-2019 ES DE (LPS. 549935.04)  COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA SER UTILIZADO EN LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE ESTÁN ASIGNADO A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-43-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-43-250-1-0


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000631 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS (ARCOHOLES Y AGUA DESTILADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DUARTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.12919 POR COMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALU DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO DEL 2019


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012880 POR LA COMPRA COMPRA DE MATERIALES Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008383 POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE VIH/OROCOLOIDAL PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS Y UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012881 POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000632 POR LA COMPRA DE SILLA ODONTOLOGICA COMPLETA PARA SER UTILIZADA EN LA CLINICA ODONTOOGICA DE LA LABOR EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO  DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD MEDIANTE F01 279 POR UN MONTO DE 268098.00  AÑO 2019

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN INVOLUNTARIO PARA LATRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO  DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD MEDIANTE F01 280 POR UN MONTO DE 41160.00 AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-43-280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-43-280-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD MEDIANTE F01 315  POR UN MONTO DE 320760.00 AÑO 2019


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD MEDIANTE F01 316  POR UN MONTO DE 39979.00 A FAVOR DE ZOONOSIS AÑO 2019

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE ESPECÍFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD MEDIANTE F01 279 POR UN MONTO DE 268098.00  AÑO 2019

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD MEDIANTE F01 279 POR UN MONTO DE 268098.00  AÑO 2019

rationale: REVESION  POR ERROR EN EL RESUMEN INVOLUNTARIO PARA TRANSFERENCIA  DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD MEDIANTE F01 281 POR UN MONTO DE 39979.00  AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-43-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-43-281-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD MEDIANTE F01 317  POR UN MONTO DE 133243..00 AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061542  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA SER UTILIZADO EN LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE ESTÁN ASIGNADO A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: SE HACE LA REVERSION PORQUE EL MONTO NO COINCIDE CON DICHO DOCUMENTO STRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA DE UN TOTAL DE LPS. 5524695 .00 DE CUAL SE HACE UN DEVENGADO DE LPS.147665.52  PARA EL PAGO TOTAL DE DICHA TRANSFERENCIA DE LA REGIÓN EPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN F01 00318 AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-43-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-43-318-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00003748 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACT#000-001-01-00003790 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SPIQUIATRICO SANTA ROSITRA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00016834 POR COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0128-2019 DEL  PRIMER TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA VARIOS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00050606 POR COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA VARIOS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0129-2019 DEL  PRIMER TRIMESTRE 2019


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00034345 POR COMPRA DE ABARROTERIA VARIOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA DE UN TOTAL DE LPS. 5 488125 .00 DE CUAL SE HACE UN DEVENGADO DE LPS.4 085162.00 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE LPS. 1 439532.00 QUE POSTERIORMENTE SE HARÁ EL F01 PARA EL PAGO TOTAL DE DICHA TRANSFERENCIA DE LA REGIÓN EPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN F01 469  AÑO 2019


title: PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 003-003-01-00000513  POR LA COMPRA DE TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y ENFERMERAS PROFESIONALES QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO TÉCNICOS DE SALUD AMBIENTAL QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE  DEL AÑO 2019

objeto: 32310-Prendas de Vestir


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00135848 POR LA COMPRA DE DETERMINE SYPHILIS QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009673 POR LA COMPRA DE MICROCENTRIFUGA DE MESA ROTOR P/24 CAPILARES  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE.


title: COMPRA DE MICROCENTRIFUGA PARA 6 TUBOS  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008713  POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS   DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A  LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE ROTADOR ORBITAL DE VELOCIDAD VARIABLE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE

rationale: REVERSIÓN DE F01 PORQUE  AL MOMENTO DE INGRESAR EL IMPUESTO DEL PRODUCTO EN LA  ORDEN DE COMPRA SE CALCULÓ MAL POR TAL RAZÓN SE HACE LA REVERSIÓN.  COMPRA DE ROTADOR ORBITAL DE VELOCIDAD VARIABLE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-43-685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-43-685-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043252 POR LA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009675 POR LA COMPRA DE ROTADOR ORBITAL DE VELOCIDAD VARIABLE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009672 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS   DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A  LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043254 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00043257 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014171 POR LA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00000424 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: SE HACE REVERSIÓN POR ERROR INVOLUNTARIO EN CANTIDADES DEL PRODUCTO A COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-43-729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-43-729-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013976 PO LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00000425 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013975 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER TONER PARA IMPRESORA Y TINTAS  PARA SERA  UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00019283 Y N° 000-001-01-00019284 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER TONER PARA IMPRESORAS Y TINTAS  PARA SER  UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO DE LAS SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 602-4-0136-2019 DEL SEGUNDO TRIMETSRE 2019

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00012348 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO DE LAS SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0136-2019 DEL SEGUNDO TRIMETSRE 2019


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00013813 POR LA  COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: COMPRA DE SUMINSITROS SONDTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  2019

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001929 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZDOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE PERTEESEN  A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TECER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012440 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO QUE ES PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2017 CON N° DE ORDEN DE COMPRA  0038-2017 CON F01  00873 -2017 CON UN MONTO DE 10750.00  REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE AÑO 2019


rationale: PAGO DE  FACTURA N° 000-001-01-00043256 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00000443 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO (BATAS DESCARTABLES ) PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0137-2019 DEL  SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE Productos de Artes Gráficas DIFERENTE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000641 PO LA COMPRA DE VASOS DE ESPUTO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD  QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00090472 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA UDO DE LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-0138-2019 DEL  SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA DE UN TOTAL DE LPS.5524695 .00 DE CUAL SE HACE UN DEVENGADO EN EL F01 00849 DE LPS1439533.00  PAGO TOTAL DE DICHA TRANSFERENCIA DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE  AÑO 2019

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: BUS URBAN S/P TOYOTA DOBLE CABINA PLACA No. 6140 COLOR GRIS TOYOTA 22R COLOR NEGRO S/P MITSUBISHI CON PLACA No. 5526. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ga: 44 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO

ue: 43 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00039547 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-44-43-0154-2019 POR SUMINISTRO DE  LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: BUS URBAN S/P TOYOTA DOBLE CABINA PLACA No. 6140 COLOR GRIS TOYOTA 22R COLOR NEGRO S/P MITSUBISHI CON PLACA No. 5526. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.


legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA  N° 000-001-01-00001384 POR LA COMPRA DE Productos de Artes Gráficas DIFERENTE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ESTE EQUIPO DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION EN EL MARCO DE EMERGENCIA CONTRA LA ENFERMEDAD DEL DENGUE PROGRAMADAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EN LOS 23 MUNICIPIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: SE REVERSA LA ORDEN DE COMPRA No. 3800 POR CORREO ENVIADO DE PARTE DE  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DIA 11-07-2019 DONDE ESPECIFICA EN RELACION A LAS COTIZACIONES REMITIDAS A FAVOR DE LA EMPRESA DICOSA QUE SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO DICHA COTIZACION YA QUE DICHA EMPRESA SE ENCUENTRA EN MORA CON LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-44-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-44-1246-1-0


title: ESTOS UNIFORMES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE T.S.A. A.S.A. AUXILIARES DE ENFERMERIA (HOMBRES) PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO QUE LABORAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00212839 POR COMPRA DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE T.S.A. A.S.A. AUXILIARES DE ENFERMERIA (HOMBRES) PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO QUE LABORAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION EN EL MARCO DE EMERGENCIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EN LOS 23 MUNICIPIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

DRODIME S. DE R. L.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000617 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION EN EL MARCO DE EMERGENCIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EN LOS 23 MUNICIPIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTE EQUIPO DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTA SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION EN EL MARCO DE EMERGENCIA CONTRA LA ENFERMEDAD DEL DENGUE PROGRAMADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EN LOS 23 MUNICIPIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001720 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTA QUE  SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION EN EL MARCO DE EMERGENCIA CONTRA LA ENFERMEDAD DEL DENGUE PROGRAMADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EN LOS 23 MUNICIPIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15


title: ESTOS HILADOS Y TELAS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00211937 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00016039 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3759 POR  SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS); ORDEN DEL AÑO 2018 PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA A FINAL DEL AÑO PRODUCTO QUE ENTRO AL ALMACEN REGIONAL  DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOSDE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTALDE OLANCHO No.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000616 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOSDE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTALDE OLANCHO No.15.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00038542 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


title: ESTOS PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (FORMULARIOS) SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA RIESGO SANITARIO AREA DE GESTION DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD AREA DE APOYO A LA GESTION. EN ESTA REGION DEPARTAENTAL DE OLANCHO No.15.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000569 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (FORMULARIOS) QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA RIESGO SANITARIO AREA DE GESTION DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD AREA DE APOYO A LA GESTION. EN ESTA REGION DEPARTAENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 9180 04535 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA 2019 Y TAMBIEN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL DENGUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 TAMBIEN PARA LAS DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00236702POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE  SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 9180 04535 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA 2019 Y TAMBIEN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL DENGUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 TAMBIEN PARA LAS DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.


title: ESTE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001999 POR EL SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15.


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000481 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3710 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO; ORDEN DEL AÑO 2018 PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA A FINAL DE AÑO PRODUCTO QUE ENTRO AL ALMACEN REGIONAL DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICOSERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N°15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000683 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N°15.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2019.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00014495 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2019.


title: ESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOSSERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00001966 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOSSERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS CIS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00523504 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


title: ESTE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000668 POR SUMINISITRO DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-44-1480-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-44-1480-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION E FACTURA No. 010-001-01-00102000 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTREDEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE HACE REVERSION DEL F01 No.01484 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.60-44-43-0171-2019 DEL OBJETO DE GASTO 33100 (PRODUCTOS DE APPEL Y CARTON) DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE CARGAR EL PRODUCTO SIN IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-44-1484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-44-1484-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010445 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-44-43-0158-2019 POR SUMINISTRO DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 016-001-01-00107955 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00031282 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ESTE KEROSEN SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BIOLOGICO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE TIENEN ASIGNADAS REFRIGERADORAS DE KEROSEN Y QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00228557 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  3765 POR SUMINISTRO DE  KEROSEN SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BIOLOGICO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE TIENEN ASIGNADAS REFRIGERADORAS DE KEROSEN Y QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 016-001-01-00107960 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD QUE DEPENDEN DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTE COMBUSTIBLE SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 918004535 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No.07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL 2019 Y TAMBIEN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EMEGENCIA DEL DENGUE DURANTE EL MES DE AGOSTO AÑO 2019 TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONA EN ESTA REGION DE OLANCHO No. 15

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00238651 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 918004535 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No.07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL 2019 Y TAMBIEN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EMEGENCIA DEL DENGUE DURANTE EL MES DE AGOSTO AÑO 2019 TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONA EN ESTA REGION DE OLANCHO No. 15


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 918004535 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCOSIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLORBLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACA No. 0745702484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL 2019Y TAMBIEN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE EMERGENCIA DEL DENGUE DURANTE EL IV TRIMESTRE AÑO 2019 TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No. 15.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LA PALNTA GENERADORA DE ENERGIA PARA LOS CUARTOS FRIOS DONDE SE ALMACENA EL BIOLOGICO Y EN LAS PLANTAS O GENERADORES DE ENERGIA DE LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL DONDE NO HAY LUZ Y MANTIENEN BIOLOGICOS Y PARA LAS MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS CON INVENTARIO No.4021211 40212124021213 4021214 4021215 4021216 PARA NEBULIZACION INTRADOMICILIAR  Y EN LAS MOTOS PLACAS NACIONALES No. 1806 2520 3552 3822 YAMAHA XT 250 3650 3534 2522 4804 0229 Y 16 MOTOCICLETAS XL 200 SIN PLACAS Y DOS CUATRIMOTOS SUZUKI DE LA RED DE JUTICALPA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ Y PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION EDUCACION Y PROMOCION PARA EVITAR REBOTRE DE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE ESTA REGION DEPTAL. No.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00239857 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PARA LOS CUARTOS FRIOS DONDE SE ALMACENA EL BIOLOGICO Y EN LAS PLANTAS O GENERADORES DE ENERGIA DE LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL DONDE NO HAY LUZ Y MANTIENEN BIOLOGICOS Y PARA LAS MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS CON INVENTARIO No.4021211 40212124021213 4021214 4021215 4021216 PARA NEBULIZACION INTRADOMICILIAR  Y EN LAS MOTOS PLACAS NACIONALES No. 1806 2520 3552 3822 YAMAHA XT 250 3650 3534 2522 4804 0229 Y 16 MOTOCICLETAS XL 200 SIN PLACAS Y DOS CUATRIMOTOS SUZUKI DE LA RED DE JUTICALPA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ Y PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION EDUCACION Y PROMOCION PARA EVITAR REBOTRE DE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE ESTA REGION DEPTAL. No.15.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORG.PANM. DE LA SALUD / O.P.S. PARA CUBRIR DEFICIT SEGUN OFICIO No. 2820-2019-GA. DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 POR LA ADQUISICION DE VACUNA SEGUN CONVENIO  FIRMADO POR LA SECRETARIA Y LA ORGANIZACION PANAMERICA DE LA SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

rationale: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO POR UN VALOR DE LPS.653691.08 DE UN VALOR TOTAL DE LPS.2425625.64 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR DE LPS.1771934.56QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORG.PANAM. DE LA SALUD / O.P.S. PARA CUBRIR DEFICIT SEGUN OFICIO No. 2820-2019-GA. DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 POR LA ADQUISICION DE VACUNA SEGUN CONVENIO  FIRMADO POR LA SECRETARIA Y LA ORGANIZACION PANAMERICA DE LA SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO  POR UN VALOR DE LPS. 86605.36 DE UN VALOR TOTAL DE LPS. 2512231.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR DE LPS. 2425625.64 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORG.PANM. DE LA SALUD / O.P.S. PARA CUBRIR DEFICIT SEGUN OFICIO No. 2820-2019-GA. DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 POR LA ADQUISICION DE VACUNA SEGUN CONVENIO  FIRMADO POR LA SECRETARIA Y LA ORGANIZACION PANAMERICA DE LA SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.


streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-002-01-00002678 POR COMPRA  DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO.DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2227 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: Valor que corresponde por saldos disponibles a la fecha en el objeto 35210 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS a favor del  FIDEICOMISO a nombre de Banco de Occidente S.A. según PCM-021-2018  para contar con disponibilidad de Medicamentos para el proximo año en esta Región Departamental de Olancho No. 15.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION TOTAL POR UN VALOR DE LPS. 982142.00. QUEDANDO SALDO EN LPS. 0.00 VALOR QUE CORRESPONDE POR TRASNFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA ADQUISICION DE  EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARAMENTALÑ DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO POR UN VALOR DE LPS. 127178.00 DE UN VALOR TOTAL DE LPS. 1109 320.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR DE LPS. 982142.00  QUE CORRESPONDE POR TRASNFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA ADQUISICION DE  EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARAMENTALÑ DE OLANCHO No.15.


rationale: CANCELACION TOTAL QUE CORRESPONDE  POR TRANSFRENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019  PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: SEPTIMO PAGO POR VALOR DE LPS. 1558127.96 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 3115757.78; VALOR QUE CORRESPONDE  POR TRANSFRENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019  PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: SEXTO PAGO POR VALOR DE LPS. 1490260.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 4673885.74; VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/ OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE LA SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/ OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: QUINTO PAGO POR VALOR DE LPS. 1523504.74 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 6164145.74; VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACIO PANAMERICANA DE LA SALUD/ OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/ OPS REGION DE PARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO POR UN VALOR DE LPS. 1572592.00 DE UN VALOR TOTAL DE LPS. 19 723117.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR DE LPS. 18150525.00  QUE CORRESPONDE  POR TRANSFRENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019  PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CUARTO PAGO POR VALOR DE  LPS. 2203121.52 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS.7687650.48; VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No.234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA ADQUISICION DE VACUNASSEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPSREGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

description: OCTAVO PAGO POR VALOR DE LPS. 346010.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 2769747.78VALOR QUE CORRESPONDE  POR TRANSFRENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019  PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL TERCER PAGO POR UN VALOR DE LPS . 2236931.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 9 890772.00 DE UN  VALOR TOTAL DE LPS. 19723.117.00. VALOR QUE CORRESPONDE  POR TRANSFRENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019  PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO POR UN VALOR DE LPS. 6022822.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR DE LPS. 12127703.00  DE UN VALOR TOTAL DE LPS.  19723117.00 VALOR QUE CORRESPONDE  POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019  PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA  A LA ORGANIZACION  PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA ADQUISICION  DE JERINGAS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR  TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA ADQUISICION DE LA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA  (ZOONOSIS) SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/ OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010871 SEGUN  ORDEN DE COMPRA  No. 3770 POR SUMINISTRO DE  VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CLINICAS MATERNO INFANTIL QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00007260 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 043-3771-2019 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CLINICAS MATERNO INFANTIL QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CLINICAS MATERNO INFANTIL QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006423 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3772 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CLINICAS MATERNO INFANTIL QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. LA INVITACION A COTIZACION ORIGINAL DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. VA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA No. 3771.


title: ESTE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010870 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 043-3773-2019 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.-  LAS INVITACIONES A COTIZACION ORIGINAL DE INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V.   VA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA No.  3774.


description: ESTE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: ESTE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N°.000-001-01-00000566 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3775 POR SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ESTOS REACTIVOS VIH / SIDA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 000-001-01-00000568 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3777 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH / SIDA QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 LAS INVITACIONES A LICITACION ORIGINALES DEL RESTO DE LAS EMPRESAS VAN ADJUNTAS A LA O/C No.3776-2019


title: ESTOS REACTIVOS DE VIH / SIDA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title: ESTE INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000567 SEGUN ORDEN N°3779 POR SUMINISTRO DE INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA SEGUN OFICIO No. 035/19 AR-RDO No.15  DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO  EN LA ELABORACION DEL F-01 AL MOMENTO DE ESCRIBIR EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-44-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-44-351-1-0


title: ESTE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00001268 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.043-3780-2019 POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. COMPRA REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. LAS INVITACIONES A LICITACION PRIVADA ORIGINALES DE DRODIME VA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA No.3779 Y EN LA ORDEN DE COMPRA No. 3778 DE NIPRO MEDICAL CORPORATION VAN EL RESTO DE LAS EMPRESAS.


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN LAS UNIDADES SIGUIENTES: UNIDAD DE LOGISTICA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION OFICINAS DE LA RED DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA REDES INTEGRADAS Y COMUNICACION SOCIAL COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO2019 MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00015072 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 043-0163-2019 POR SUMINISTRO DE  EQUIPO DE COMPUTACION PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN LAS UNIDADES SIGUIENTES: UNIDAD DE LOGISTICA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION OFICINAS DE LA RED DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA REDES INTEGRADAS Y COMUNICACION SOCIAL COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO2019 MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD /OPS  SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS  COORDINADA POR EL AREA DE ZOONOSIS  SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALD /OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00004165 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DEL DEPTO.DE TRASNPORTE (BUSES Y AMBULANCIA ) QUE SE UTILIZAN EN EL TRASLADO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0132-2019 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: ESTE  OTRO  INSTRUMENTAL  ACCESORIOS  Y  MATERIAL  MEDICO  SERAN  UTILIZADOS  Y DISTRIBUIDOS  EN  LOS  DIFERENTES  UNIDADES  DE  SALUD  QUE  FUNCIONAN  EN  ESTA  REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.- LAS  INVITACIONES  A  LICITACION  PRIVADA  ORIGINAL  DE  DRODIME  S.  DE  R. L. Y  DE  INVERSIONES  Y  EQUIPOS  S.  DE  R.  L.  DE  C. V.  VAN ADJUNTAS A LA ORDEN DE  COMPRA  No.  3779  y  3780.


title: ESTOS ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 9180 04535 2 FORD RANGER UNO  COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FROINTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 03680 07234 08244 04738 00256 MITSUBISHI L-200 S/P  COLOR BEIGE Y EN LAS MOTOCICLETAS PLACAS NACIONALES  No. 1806 2520 3552 3822 YAMAHA XTN 250 3650 3534252248040229 Y 16 MOTOCICLETAS XL 200 SIN PLACAS Y DOS CUATRIMOTOS SUZUKI 06 MOTOCICLRTAS MARCA HONDA TORNADO 05 HONDA 200 DE LA RED DE JUTICALPA SALAMA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ  COMPRA REALIZADA  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019  REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000160 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3781 POR SUMINISTROS DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 9180 04535 2 FORD RANGER UNO  COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FROINTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 03680 07234 08244 04738 00256 MITSUBISHI L-200 S/P  COLOR BEIGE Y EN LAS MOTOCICLETAS PLACAS NACIONALES  No. 1806 2520 3552 3822 YAMAHA XTN 250 3650 3534252248040229 Y 16 MOTOCICLETAS XL 200 SIN PLACAS Y DOS CUATRIMOTOS SUZUKI 06 MOTOCICLRTAS MARCA HONDA TORNADO 05 HONDA 200 DE LA RED DE JUTICALPA SALAMA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ  COMPRA REALIZADA  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019  REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00008863 000-001-01-00008864 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO. DE LABORATORIO PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIOENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE AGUA EN BOTE PARA SER UTILIZADA Y DISTRIBUIDA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES REUNION CON EL EQUIPO TECNICO REUNION MENSUAL DE ECORES PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS OPERATIVOS DE  LIMPIEZA EN LA JORNADA DE VACUNACION FUMIGACION Y ROCIADO PARA PREVENIR EL DENGUE ZIKA Y CHIKUNGUNYA COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE  CATALAGO ELECTRONICO REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO  No.15.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 013-004-01-00046066 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-44-43-0164-2019 POR SUMINISTRO DE  AGUA EN BOTE PARA SER UTILIZADA Y DISTRIBUIDA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES REUNION CON EL EQUIPO TECNICO REUNION MENSUAL DE ECORES PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS OPERATIVOS DE  LIMPIEZA EN LA JORNADA DE VACUNACION FUMIGACION Y ROCIADO PARA PREVENIR EL DENGUE ZIKA Y CHIKUNGUNYA COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE  CATALAGO ELECTRONICO REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO  No.15.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00008342 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO.DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SPI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2229 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION ( COMPUTADORA) PARA SER UTILIZADA  COMO SERVIDOR PARA CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE PROGRAMAS Y REGULACION DE LA RED  DE INTERNET DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00001034 SEGUN ORDEN N° 0165 POR SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION ( COMPUTADORA) PARA SER UTILIZADA  COMO SERVIDOR PARA CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE PROGRAMAS Y REGULACION DE LA RED  DE INTERNET DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ESTOS TONER SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CON SUS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD CON SUS DIFERENTES UNIDADES RED EL MUNICIPIO DE JUTICALPA JEFATURA REGIONAL UNIDAD DE PLANEAMIENTO MONITORIA Y EVALUACION ALMACEN REGIONAL TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ESTAS TINTAS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LA UNIDAD DE LA GESTION DE LA INFORMACION PARA EL TIRAJE DE LOS DIFERENTES FORMULARIOS QUE SE NECESITAN EN TODAS LAS UNIDADES DE SALD QUE FUNCIONAN EN LAS TRES REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: SE HACE REVERSION DE F-01 00557 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 3784 YA QUE EL PROVEEDOR NO HIZO ENTREGA DEL PRODUCTO A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA QUE SE REALIZO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-44-557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-44-557-1-0


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD Y EN LA RED DE JUTICALPA DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ESTOS PRODUCTOS QUIMICOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE REGULACION QUE FUNCIONA EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE  OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DRODIME S. DE R. L.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000577 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE REGULACION QUE FUNCIONA EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE  OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-44-559-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-44-559-1-0


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO PARA REEMPLAZAR EL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD UNIDAD DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE ENLASE VIH REGIONAL Y EN LA RED DE JUTICALPA DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO  No.15

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001647 POR SUMINISTRO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA REEMPLAZAR EL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD UNIDAD DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE ENLASE VIH REGIONAL Y EN LA RED DE JUTICALPA DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO  No.15


title: ESTE PAPEL SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN LAS UNIDADES DE SALUD QUE INTEGRAN LAS REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001445 POR COMPRA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN LAS UNIDADES DE SALUD QUE INTEGRAN LAS REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTAS BOLSAS SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACEN REGIONAL PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE SALUD TAMBIEN PARA REALIZAR  OPERATIVOS  DE LIMPIEZA EN PREVENCION DE DENGUE ZIKA Y CHIKUNGUNYA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001651 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACEN REGIONAL PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE SALUD TAMBIEN PARA REALIZAR  OPERATIVOS  DE LIMPIEZA EN PREVENCION DE DENGUE ZIKA Y CHIKUNGUNYA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LAS DIFERENTES REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD (RED DE JUTICALPA RED DE SALAMA RED DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ EL LABORATORIO REGIONAL ) REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000664 POR SUMINISTRO DE  REACTIVOS QUE  SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LAS DIFERENTES REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD (RED DE JUTICALPA RED DE SALAMA RED DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ EL LABORATORIO REGIONAL ) REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-44-583-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-44-583-1-0


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LAS DIFERENTES REDES INTEGRADAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD ( RED JUTICALPA RED SALAMA RED SAN FRANCISCO DE LA PAZ EL LABORATORIO REGIONAL ) DEPENDIENTE DE STA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019. LA INVITACION A COTIZACION ORIGINAL DE LA EMPRESA DRODIME S DE R.L. VA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA N°3793 SE ADJUNTA 2 FACTURAS QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE PRODUCTO DETALLADA EN LA ORDEN DE COMPRA Y CANTIDAD TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS.


title: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 LA INVITACION A COTIZACION ORIGINAL DE DROGUERIA GUARADDO S. DE R.L. Y DEL RESTO DE LAS EMPRESAS VA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA N°3792

rationale: SE HACE REVERSION DEL F-01 No. 00660 QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA No. 043-3793-2019 DEL OBJETO DE GASTO 35210 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A NOMBRE DE DRODIME S DE RL. YA QUE DICHO  PROVEEDOR NO CUENTA  CON EXISTENCIA EN SUS BODEGAS POR LO QUE NO PODRA HACER ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-44-660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-44-660-1-0


title: ESTOS RESPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS SIGUIENTES: VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR GRIS OSCURO S/P AÑO 2017 CAMION IZUSU NPR COLOR BLANCO PLACA 07457 MITSUBISHI L-200 AÑO 2009 SIN PLACA COLOR BLANCO FORD RANGER GRIS SIN PLACA AÑO 2011 FORD RANGER COLOR BLANCO AÑO 2010 SIN PLACA NISSAN FROTIER AÑO 2016 SIN PLACA COLOR BLANCO. TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. LAS INVITACIONES A COTIZACION ORIGINAL DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA VA ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA N° 3795


title: ESTOS RESPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS SIGUIENTES: VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR GIRS OSCURO S/P AÑO 2017 CAMION IZUSU NPR COLOR BLANCO PLACA 07457 MITSUBISHI L-200 AÑO 2009 SIN PLACA COLOR BLANCO FORD RANGER GRIS SIN PLACA AÑO 2011 FORD RANGER COLOR BLANCO AÑO 2010 SIN PLACA NISSAN FRONTIER AÑO 2016 SIN PLACA COLOR BLANCO. TODOS PERTENECIENTES  ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15. LAS INVITACIONES A COTIZACION ORIGINAL DE LA EMPRESA INVERSIONES MK S. DE R.L. DE CV Y DEL RESTO DE LAS EMPRESAS VA ADJUNTA A LA ORDEN. N° 3794

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y  EN EL TIRAJE DE FORMULARIOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DEL RISS EL PAPEL KRAFT SERA UTILIZADO POR LOS CENTROS DE SALUD PARA LA DISTRIBUCION DE LOS MEDICAMENTOS COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00023730 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-44-43-0160-2019 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y  EN EL TIRAJE DE FORMULARIOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DEL RISS EL PAPEL KRAFT SERA UTILIZADO POR LOS CENTROS DE SALUD PARA LA DISTRIBUCION DE LOS MEDICAMENTOS COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 918004535 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA  COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO  TOYOTA  GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA  S/P COLOR  BLANCO BUS MARCA  NISSAN URBAN  SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVICION Y EJECUCION  PROGRAMADAS DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION  DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00228556 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3766 POR SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 918004535 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA  COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO  TOYOTA  GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA  S/P COLOR  BLANCO BUS MARCA  NISSAN URBAN  SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVICION Y EJECUCION  PROGRAMADAS DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION  DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTE KEROSEN SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BIOLOGICO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE TIENEN ASIGNADAS REFRIGERADORAS DE KEROSEN Y QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO  2018.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA  DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE  ESCRIBIR EL AÑO EN EL RESUMEN DE LA OPERACION DEL F-01 SEGUN OFICIO No. 025-2019 AR-RDO No.15 REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-44-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-44-92-1-0


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCION Y SUPERVISION PROGRAMADAS EN EL POA 2019 Y EN LOS VEHIUCLOS PLACAS NACIONALES No. 08244 03680 04738 7234 8001 Y EN EL MITSUBISHI L-200 COLOR GRIS SIN PLACA ASIGNADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA SILCA JANO GUATA EL ROSARIO YOCON LA UNION MANGULILE ESQUIPULAS DEL NORTE Y GUAYAPE RED DE SALAMA  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00011171 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3768 POR SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCION Y SUPERVISION PROGRAMADAS EN EL POA 2019 Y EN LOS VEHIUCLOS PLACAS NACIONALES No. 08244 03680 04738 7234 8001 Y EN EL MITSUBISHI L-200 COLOR GRIS SIN PLACA ASIGNADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA SILCA JANO GUATA EL ROSARIO YOCON LA UNION MANGULILE ESQUIPULAS DEL NORTE Y GUAYAPE RED DE SALAMA  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 9180 04535 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA  NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION DE LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARACITACION Y EL RESTO DE LAS PROGRAMADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019 TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PARA LOS CUARTOS FRIOS DONDE SE ALMACENA EL BIOLOGICO Y EN LAS PLANTAS O GENERADORES DE  ENERGIA DE LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL DONDE NO HAY LUZ Y MANTIENEN BIOLOGICOS  PARA LAS MAQUINAS THERMONEBULIZADORAS  CON INVENTARIO No. 4021212 4021213 4021214 4021215 4021216 PARA NEBULIZACION INSTRADOMICILIAR Y EN LAS MOTOCICLETAS PLACAS NACIONALES No. 1906252035523822 YAMAHA XT 25036503534252248040229 Y 16 MOTOCICLETAS XL 200 SIN PLACAS  Y DOS CUATRIMOTOS SUZUKI DE LA RED DE JUTICALPA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00228555 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3767 POR SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PARA LOS CUARTOS FRIOS DONDE SE ALMACENA EL BIOLOGICO Y EN LAS PLANTAS O GENERADORES DE  ENERGIA DE LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL DONDE NO HAY LUZ Y MANTIENEN BIOLOGICOS  PARA LAS MAQUINAS THERMONEBULIZADORAS  CON INVENTARIO No. 4021212 4021213 4021214 4021215 4021216 PARA NEBULIZACION INSTRADOMICILIAR Y EN LAS MOTOCICLETAS PLACAS NACIONALES No. 1906252035523822 YAMAHA XT 25036503534252248040229 Y 16 MOTOCICLETAS XL 200 SIN PLACAS  Y DOS CUATRIMOTOS SUZUKI DE LA RED DE JUTICALPA Y SAN FRANCISCO DE LA PAZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LAS 6 MOTOCICLETAS HONDA L-250 Y 6 MOTOCICLETAS MARCA HONDA L-200 TODAS SIN PLACA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCION Y SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS  SEGUN POA -2019 EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA SILCA JANOGUATA EL ROSARIO YOCON LA UNION MANGULILE ESQUIPULAS DEL NORTE YGUAYAPE RED DE SALAMA. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO  2019 REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00011170 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3769 POR SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LAS 6 MOTOCICLETAS HONDA L-250 Y 6 MOTOCICLETAS MARCA HONDA L-200 TODAS SIN PLACA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCION Y SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS  SEGUN POA -2019 EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA SILCA JANOGUATA EL ROSARIO YOCON LA UNION MANGULILE ESQUIPULAS DEL NORTE YGUAYAPE RED DE SALAMA. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO  2019 REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 PARAS ER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL TIRAJE DE FORMULARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO  2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010431 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-44-43-0150-2019 POR SUMINISTRO DE  PAPEL BOND BASE 20 PARAS ER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL TIRAJE DE FORMULARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO  2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


title: ESTAS IMPRESORAS SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS 1 EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL OTRA EN LA UNIDAD DE VIATICOS Y EN ADMINISTRACION REGIONAL PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: VEHICULO MITSUBISHI L-200 S/P MITSUBISHI L-200 S/P AÑO 2007 CAMION MERCEDES CON PLACA NO. 7457 VEHICULO TIPO LAN CRUZIER CON PLACA No. 8125 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 010-001-01-00039174 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-44-43-0151-2019 POR SUMINISTRO DE  LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: VEHICULO MITSUBISHI L-200 S/P MITSUBISHI L-200 S/P AÑO 2007 CAMION MERCEDES CON PLACA NO. 7457 VEHICULO TIPO LAN CRUZIER CON PLACA No. 8125 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00017419 POR COMPRA DE GAS LPG PARA USO DEL DEPTO. DE COCINA EN AL PREPARACION DE ALIMENTOS QUE CONSUMEN LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2230 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: VEHICULO TIPO MAZDA S/P COLOR BLANCO NISSAN S/P COLOR BLANCO AÑO 2016 FORD RANGER COLOR BLANCO S/P FORD COLOR GRIS SIN PLACA NISSAN COLOR BLANCO PLACA No. 9180 NISSAN COLOR VERDE CON PLACA No. MI-4535 VHICULO TIPO FORD RANGER COLOR BALNCO CON PLACA No. 7234 NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA No. 8001 TOYOTA 3.0 COLOR GRIS SIN PLACA COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00008149 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-44-43-0153-2019 POR SUMINISTRO  DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES: VEHICULO TIPO MAZDA S/P COLOR BLANCO NISSAN S/P COLOR BLANCO AÑO 2016 FORD RANGER COLOR BLANCO S/P FORD COLOR GRIS SIN PLACA NISSAN COLOR BLANCO PLACA No. 9180 NISSAN COLOR VERDE CON PLACA No. MI-4535 VHICULO TIPO FORD RANGER COLOR BALNCO CON PLACA No. 7234 NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA No. 8001 TOYOTA 3.0 COLOR GRIS SIN PLACA COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 MEDIANTE EL CATALAGO ELECTRONICO.


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ga: 45 - GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

ue: 44 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00223962 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS SEGUN EL LISTADO ADJUNTO DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE NOVIEMBRE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

legalName: CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002268 POR COMPRA DE ALIMENTOS (TORTILLA DE MAIZ) PARA CONSUMO DE PACEINTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2231 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019


title: SE REGISTRA F01 SEGUN LINEAMIENTO EN OFICIO NUMERO 3321-GA-2019 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A TRAVES DEL FIDEICOMISO CON BANCO DE OCCIDENTE SEGUN EL PCM-021-2018 CORRESPONDIENTE A LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

legalName: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMEROS 000-001-01-00003752 000-001-01-00003753 000-001-01-00003754 Y 000-001-01-00003755 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1995 MOTOR 1HZ-0054658 PLACA NUMERO 04682 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE NOVIEMBRE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA NUMERO 001-004-01-00015439 POR LA ADQUSICION A TRAVES DE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-002-2019-RDS#16-SB ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 038-2019 POR EMERGENCIA A TRAVES DE DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-033-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CONFORME A LEY DE UN VEHICULO 4X4 TIPO AMBULANCIA PARA USO EN EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) DEL MUNICIPIO DE ZACAPA SANTA BARBARA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES CON VIRUS DEL DENGUE A LOS DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA IV TRIMESTRE AÑO 2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO AL DEFICIT DE VACUNAS PAI POR LPS. 3316538.00 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIIRRABICA HUMANA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 2820-2019-GA DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO SESAL-OPS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: SEGUNDO PAGO AL DEFICIT DE VACUNAS PAI POR LPS. 2841988.80 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIIRRABICA HUMANA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 2820-2019-GA DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO SESAL-OPS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE LPS. 474549.20 AL DEFICIT DE VACUNAS PAI POR LPS. 3316538.00 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 2841988.80 DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIIRRABICA HUMANA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 2820-2019-GA DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO SESAL-OPS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 006-001-01-00003705 POR COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE SANTA BARBARA QUIMISTAN Y AMBULANCIA DE COLINAS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE MARZO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 005-006-01-00003362 POR COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE SANTA BARBARA QUIMISTAN Y AMBULANCIA DE COLINAS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE MARZO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

description: REVERSION DEL PAGO DE LA FACTURA NUMERO 005-006-01-00003362 SEGUN VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN OFICIO NUMERO 030-2019 ADMON.RDS#16-SB POR TENER LA FECHA INCORRECTA  POR COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE SANTA BARBARA QUIMISTAN Y AMBULANCIA DE COLINAS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE MARZO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00191701 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00191702 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA MAQUINAS TERMICAS MANUALES Y MAQUINA GREENFOG EN ACTIVIDADES DE ARBOVIROSIS DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: PAGO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA ANTIIRRABICA CANINA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 234-SSRISS-2019  DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 Y CONVENIO SESAL-OPS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI Y ZOONOSIS) SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 SE ADJUNTA CONVENIO SESAL-OPS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICO )JERINGAS PAI  SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO SESAL-OPS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.


title: PAGO DE JERINGAS DE ZOONOSIS A LA OPS/OMS SEGUN LINEAMIENTOS DESCRITOS EN EL OFICIO NUMERO 234-SSRISS-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019 Y CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DE FECHA 15 DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2019.