title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLANTA PROCESADORA DE SEMILLA CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019. MEMORANDO RH-788-2019.

title: PAGO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE SEMILLA CONTRATO PRODUCCION DE SEMILLA N° 008/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-899/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO ENCARGADO DE LA PRODUCCION DE PLANTULAS SANA DE AGUACATE EN LA ESTACION SANTA CATARINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO ENGARDO DE LA PRODUCCION DE PLANTULAS SANA DE AGUACATE EN LA ESTACION SANTA CATARINA CONTRATO PRODUCCION DE SEMILLA PROYECTO AGUACATE N° 019/20109 SEGUN MEMORANDO RH-987/2019

title: PAGO CONSULTOR ENCARGADO DE BODEGA DE LA CORDINACION DEPARTAMENTAL DE CORTES CONTRATO PRODUCCION DE SEMILLA N° 020/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-839/2019

title: PAGO CONSULTOR DE BODEGA QUE LABORA EN LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE CORTEZ CONTRATO PRODUCCION DE SEMILLA N° 020/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-909/2019

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO PARA PRODUCCION DE SEMILLA BASICA Y REGISTRADA DE PAPA PARA EL PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURASM ESTACION SANTA CATARINA  INTIBUCA. CONTRATO No 021-2019 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019. MEMORANDO RH-841-2019

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO PARA PRODUCCION DE SEMILLA BASICA Y REGISTRADA DE PAPA PARA EL PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURASM ESTACION SANTA CATARINA  INTIBUCA. CONTRATO No 021-2019 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. MEMORANDO RH-959-2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO-ADMINISTRATIVO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CRUZ DE OPATORO CONTRATO PROGR. SEMILLA PROYECTO PAPA N°. 017/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-832/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CRUZ DE OPATORO CONTRATO PROG. SEMILLA PAPA N° 017/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-957/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO INVESTIGADOR CULTIVO DE PAPA CONTRATO PROG. SEMILLA PROYECTO PAPA N° 018/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-833/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO INVESTIGADOR CULTIVO DE PAPA CONTRATO PROG. SEMILLA PPROYECTO PAPA N° 018/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-958/2019

title: PAGO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE SEMILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN MEMORANOD RH-1029/2019

title: PAGO CONSULTOR ENCARGADO DE BODEGA EN LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-1055/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO ENCARGADO DE LA PRODUCCION DE PLANTULAS SANAS DE AGUACATE EN LA ESTACION SANTA CATARINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO RH-1077/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CRUZ DE OPATORO CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO RH-1073/2019

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO INVESTIGADOR CULTIVO DE PAPA EN MARCALA LA PAZ CONTRATO No PROGRAMA SEMILLA PROYECTO PPA No 018-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO RH-1072-2019.

title: PAGO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE SEMILLA CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-1144/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CRUZ DE OPATORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-1190/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO ENCARGADO DE LA PRODUCCION DE PLANTULAS SANA DE AGUACATE EN LA ESTACION SANTA CATARINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-1178/2019

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO INVESTIGACION CULTIVO DE PAPA EN MARCALA LA PA< CONTRATO SEMILLA PROYECTO PAPA No 018-2019 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 MEMORANDO RH-1223-2019.

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO PARA PRODUCCION DE SEMILLA BASICA Y REGISTRADA DE PAPA PARA EL PROYECTO REPRODUCTIVO DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURAS ESTACION SANTA CATARINA  INTIBUCA CONTRATO PRODUCCION DE SEMILLA No 021-2019 PERIODO DL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

title: PAGO CONSULTOR ENCARGADO DE BODEGA  EN LA COORDINACION DE PARTAMENTAL DE CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 MEMORANDO RH-1168/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE SEMILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO RH-1279/2019

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR ENCARGADO DE BODEGA SN PEDRO SULA CONTRATO No 020-2019 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019  MEMORANDO RH-1305-2019.

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO PARA PRODUCCION DE SEMILLA BASICA Y REGISTRADA DE PAPA PARA EL PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURAS  ESTACION SANTA CATARINA  INTIBUCA PERIODO DEL1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO No 021-2019. MEMORANDO RH-894-2019.

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO ENCARGADO DE LA PRODUCCION  D PLANTULAS SANAS  DE AGUACATE EN LA REGION SANTA CATARINA CONTRATO No 019-2019 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO RH-1318-2019.

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO  INVESTIGADOR CULTIVO DE PAPA MARCALA LA PAZ CONTRATO No 018-2019 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO RH-1322-2019.

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CRUZ DE OPATORO CONTRATO No 017-2019 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO RH1323-2019.

LADY YADIRA MARTINEZ ZELAYA

legalName: LADY YADIRA MARTINEZ ZELAYA

ARLEX JULIAN AMADOR LOPEZ

legalName: ARLEX JULIAN AMADOR LOPEZ

ELVIN MAURICIO ZUNIGA BORJAS

legalName: ELVIN MAURICIO ZUNIGA BORJAS

CARLOS HUMBERTO PAGOAGA PALADA

legalName: CARLOS HUMBERTO PAGOAGA PALADA

OSCAR RAFAEL LINARES DIAZ

legalName: OSCAR RAFAEL LINARES DIAZ


name: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA COORDINACION PLAN NACIONAL DE AGUACATE A NIVEL NCIONAL CONTRATO PRODUCCION SEMILLA CAPACITACION No 025-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019. MEMORANDO RH-813-2019.

currency: HNL

title: PAGO CONSULTOR PARA COORDINACION PLAN NACIONAL DE AGUACATE CONTRATO PRODUCCION SEMILLA CAPACITACION N° 025/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-912/2019

title: PAGO CONSULOTOR TECNICO TRANSFERENCIA DEL PROYECTO AGUACATE EN EL DEPARTAMENTO COPAN CONTRATO PRODU. SEMILLA PROYECTO AGUACATE N° 010/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 SEGUN CONTRATO RH-869/2019

title: PAGO CONSULTOR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL PLAN NACIONAL DE AGUACATE DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CONTRATO PRODUCCION SEMILLA LA CAPACITACION N° 028/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-868/2019

title: PAGO COSULTOR TECNICO EXTENSIONISTA CULTIVO DE AGUACATE EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y MINUCIPIO DE SIGUATEPEQUE CONTRATO PRODUCCION DE SEMILLA CAPACITACION 030/0219 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-866/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA DEL PLAN NACIONAL DE AGUACATE CONTRATO PRODUCCION DE SEMILLA 026/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO EL 01 31 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-824/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA PROYECTO AGUACATE  QUE LABORA EN LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE CONTRATO PRODUCCION DE SEMILLA CAPACITACION24/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-946/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCIA DEL PROYECTO AGUACATE EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN CONTRATO PROD. SEMILLA PROYECTO AGUACATE N° 010/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-947/2019

title: PAGO OCNUSLTOR EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL PLAN NACIONAL DE AGUACATE DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CONTRATO PRODUCCION SEMILLA CAPACITACION N° 028/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-948/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA DEL PLAN NACIONAL DE AGUACATE CONTRATO PRODUCCION DE SEMILLA CAPACITACION N° 026/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-984/2019

title: PAGO CONSULTOR TECTICO EXTENCIONISTA CULTIVO DE AGUACATE EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE CONTRATO PRODUCCION DE SEMILLA CAPACITACION N° 030/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-985/2019

title: PAGO CONSUTOR EXTENCIONISTA PROYECTO AGUACATE COORDINACION DEPARTAMENTAL LA PAZ Y COMAYAGUA COTRATO PROYECTO AGUACATE CAP. N° 023/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-834/2019

title: PAGO CONSULTOR EXTENCIONISTA DEL PROYECTO AGUACTE EN LA DEPARTAMENTAL LA PAZ Y COMYAGUA CONTRATO PROYECTO AGUACATE CAP. N° 023/2019 CORRESPONDIENTA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 MEMORANDO RH-989/2019

title: PAGO CONSULTOR PARA COORDINACION DE PLAN NACIONAL DE AGUACATE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN  MEMORANDO RH-1038/2019

title: PAGO CONSULTOR EXTENSIONISTA DEL PROYECTO AGUACATE COORDINACION DEPARTAMENTAL LA PAZ Y COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEMORANDO RH-1074/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA DEL PROYECTO AGUACATE QUE LABORA EN LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-1071/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA DEL PLAN NACIONAL DE AGUACATE QUE LABORA EN LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  MEMORANDO RH-1095/2019

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TRANSFERENCIA TECNOLOGIA DEL PLAN NACIONAL DEL AGUACATE  DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CONTRATO PRODUCCION SEMILLA DE AGUACATE CAPACITACION  No 028-2019 PERIODODEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MMORANDO RH-1107-2019.

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNCO EXTENSIONISTA CULTIVO DE AGUACATE EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y MUNICIPIO DE SUGUATEPEQUE CONTRATO PRODUCCION SEMILLA D AUACATE No 033-2019 PERIODO DEL 2 AL 30 DE SEPTIMBRE DE 2019. MEMORANDO RH-1078-2019.

title: PAGO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA DEL PLAN NACIONAL DE AGUACATE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN MEMORANO RH-1169/2019

title: PAGO CONSULTOR PARA COORDINACION PLAN NACIONAL DE AGUACATE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-1170/2019

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO EXTENCIONISTA CULTIVO DE AGUACATE  EN L DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y MUNICPIO DE SIGUATEPEQUE CONTRATO No PRODUCCION SEMILLA CAPACITACION No 033-2019 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009. MEMORANDO RH-1179-20019.

title: PAGO CONSULTOR EXTENCIONISTA PROYECTO AGUACATE COORDINACION DEPARTAMENTAL LA PAZ Y COMAYAGUA PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-1191/2019

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA PROYECTO AGUACATE EN LA REGION DE OCCIDENTE CONTRATO  PRODUCCION SEMILLA CAPACITACION No 034-2019 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019. MEMORNDO RH-890-2019.

title: PAGO CONSULTOR DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL PLAN NACIONAL DE AGUACATE DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-1195/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA DEL PROYECTO AGUACATE COORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO RH-1281/2019

description: PAGO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA DEL PROYECTO AGUACATE COORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO RH-1281/2019

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TRANSFERENCIA TECNOLOGIA EL PLAN NACIONAL DE AGUACATE DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CONTRATO No 028-2019 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 MEMORANDO RH-1319-2019.

title: PAGO SERVICIOS CPMP CPNSILTOR TECNICO EXTNSIONISTA  CULTIVO DE AGUACATE EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE  CONTRATO No 033-2019 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE D 20019. MEMORANDO RH-1320-2019.

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR EXTENSIONISTA PROYECTO AGUACATECOORDINADOR DEPARTAMENTAL LA PAZ Y COMAYAGUAM PROYECTO AGUACATE CONTRATO No 023-2019 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO RH 1347-2019.

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA PROYECTO AGUACATE EN OCOTEPEQUE CONTRATO No 024-2019 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.  MEMORANDO RH-1348-2019

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA COORDINACION PLAN NACIONAL DE AGUACATE A NIVEL NACIONAL CONTRTATO No 025-2019 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 MEMORANDO RH-1349-2019.

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA DEL PLAN NACIONAL DE aGUACATEEN OLANCHO CONTRATO No 026-2019 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO RH-1350-2019.

JOSE ANTONIO ROMERO SANTOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ANTONIO ROMERO SANTOS

JOSE REYNALDO CHAVEZ AMAYA

legalName: JOSE REYNALDO CHAVEZ AMAYA

FREDY ESNEIDER DIAZ PEREZ

legalName: FREDY ESNEIDER DIAZ PEREZ

ALEX VICENTE GIRON ORELLANA

legalName: ALEX VICENTE GIRON ORELLANA

ROMAN ALBERTO AGUILAR AGUILAR

legalName: ROMAN ALBERTO AGUILAR AGUILAR

JOSE ALEJANDRO MALDONADO OYUELA

legalName: JOSE ALEJANDRO MALDONADO OYUELA

HECTOR RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: HECTOR RAMON TORRES RODRIGUEZ

JOSE WILSON FAJARDO PINEDA

legalName: JOSE WILSON FAJARDO PINEDA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA 01

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 16 - PRODUCCION DE SEMILLA VEGETAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 141 - Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

actividadObra: 2 - PRODUCCIÓN DE SEMILLA VEGETAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

type: MEMORA


title: PAGO COMPLEMENTO CONTRATO DE SERVICIOS No 20 POR EL EVENTO TALLER INTERCAMBIO BANCOS DE SEMILLA DESARROLLADO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DESARROLLO AGRICOLA (CEDA). MEMORANDO UCAP-033-2019.

RENE ARTURO JACO TORRES

legalName: RENE ARTURO JACO TORRES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

initiationType: tender


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO JEFE DE AGRICULTURA PLAYITAS COMAYAGUA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019. MEMORANDO RH-789-2019.

title: PAGO CONSULTOR TECNICO DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL PLAYITAS COMAYAGUA CONTRATO INVESTIGACION Y GENERACION N° 012/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-905/2019

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTORA LABORATORIO SAG/DICTA-LFSC. CONTRATO INVESTIGACION Y GENERACION No 015-2019 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019 MEMORANDO RH-852-2019.

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTORA LABORATORIO SAG/DICTA-LFSC. CONTRATO INVESTIGACION Y GENERACION No 015-2019 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO. DE 2019 MEMORANDO RH-852-2019.

title: PAGO COSULTOR TECNICO AGRICOLA QUE LABORA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA CONTRATO INVESTIGACION Y GENERACION N° 10/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-825/2019

title: PAGO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA CONTRATO INVESTIGACION Y GENERACION N° 013/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-830/2019

title: PAGO CONSULTO TECNICO AGRICOLA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA CONTRATO INVESTIGACION Y GENERACION N° 010/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-923/2019

title: PAGO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA CONTRATO INVESTIGACION Y GENERACION N° 013/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-924/2019

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA ESTACCION EXPERIMENTAL LA LUJOSA CHOLUTECA. CONTRATO No INVESTIGACION Y GENERACION 010/2019 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO RH-1059-2019.

title: PAGO CONSULTOR TECNICO DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL PLAYITAS-COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-1145/2019

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA  CONTRTO No 013-2019 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SPETIEMBRE DE 2019. MEMORANDO RH-1082-2019.

title: PAGO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-1197/2019

title: PAGO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA QUE LABORA  EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN MEMORANDO RH-1198/2019

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO DE PROGRAMA DE AGRICULTURA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL PLAYITAS  COMAYAGUA CONTRATO No 012-2019 PERIODO DEL 1 AÑ 30 DE NOVIEMBR DE 2019. MEMORANDO RH-1304-2019

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA  CONTRATO No 013-2019 PERIODO DEL DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO RH-1316-2019.

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA CPNTRATO No 10-2019 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIMBRE DE 2019. MEMORANDO RH-1324-2019.

OSCAR MAURICIO ALVARENGA HERNANDEZ

legalName: OSCAR MAURICIO ALVARENGA HERNANDEZ

JOSE HUMBERTO ZUNIGA FLORES

legalName: JOSE HUMBERTO ZUNIGA FLORES

SEIDY FABIOLA AGUILERA BAQUEDANO

legalName: SEIDY FABIOLA AGUILERA BAQUEDANO

ANA CONCHITA VELASQUEZ SALINAS

legalName: ANA CONCHITA VELASQUEZ SALINAS

programa: 13 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

actividadObra: 1 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA


title: PRECOPROMISO DE ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0126-2019 PARA LA ADQUISICION DE DIFERENTES PRODUCTOS NECESARIOS PARA ATENCION EN REUNIONES EN SALON DE SESIONES BENJAMIN MEMBREÑO SEGUN MEMORANDO UAF-026-2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0126-2019 POR ADQUIRIR DIFERENTES PRODUCTOS NECESARIOS PARA ATENCION EN REUNIONES EN SALON DE SESIONES BENJAMIN MEMBREÑO SEGUN MEMORANDO UAF-026-2019

type: ORDCOM


AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

streetAddress: COMAYAGUA, COMAYAGUA

legalName: AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

programa: 17 - PRODUCCION Y MEJORAMIENTO ANIMAL

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - PODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO ANIMAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-003-2019 PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA GRANJA PORCINA EN COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO PPC-043-2019 REVERSION DE F01 POR ERROR DE CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-141-1-899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-141-1-899-1-0

type: OFI


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR AUXILIAR DE BIENES CONTRTO GESTION ADMINISTRATIVA No 002-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019. MEMORANDO RH-045-2019.

MERLIN EMILIO TURCIOS ZELAYA

legalName: MERLIN EMILIO TURCIOS ZELAYA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019 EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CEDA. NOTA N° 083-D/CEDA-2019

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA 11421 EN GIRA AL DE PARTAMENTO ATLANTIDA EL 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDO SDGTAD-115-2019

JUAN GERARDO MURILLO GALE

legalName: JUAN GERARDO MURILLO GALE


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 093-2019 PARA ADQUISICION DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06914 ASIGNADO AL PROYECTO PORCINO COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO PPC-060-2019

EL MUNDO DEL REPUESTO S DE R L

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 AVENIDA 9 Y 10 CALLE ESQUINA OPUESTA COOPERATIVA ELGAR

legalName: EL MUNDO DEL REPUESTO S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: GAGO ORDEN DE COMPRA 092-2019 PARA ADQUISICION DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06914 ASIGNADO AL PROYECTO PORCINO COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO PPC-060-2019

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 091-2019 PARA ADQUISICION DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06914 ASIGNADO AL PROYECTO PORCINO COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO PPC-060-2019

EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN

legalName: EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PROYECTO PARCINO COMAYAGUA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SIRVEN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PROYECTO PARA EL  BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. MEMORANDO PPC-042-2019

CARLOS ALBERTO ESPINOZA TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO ESPINOZA TEJEDA


description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PROYECTO PARCINO COMAYAGUA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SIRVEN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PROYECTO PARA EL  BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. MEMORANDO PPC-042-2019

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR PROCESOS LEGALES CONTRATO NoMONITOREO Y EVALUACION 001-2019 PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019. MEMORANDO RH-049-2019

JOSE MANUEL PACHECO MEJIA

legalName: JOSE MANUEL PACHECO MEJIA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PROYECTO PARCINO COMAYAGUA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SIRVEN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PROYECTO PARA EL  BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. MEMORANDO PPC-042-2019


rationale: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE CONSULORES DE LOS MESES DE MARZO A JUNIO 2019 QUE HAN TENIDO PROBLEMAS PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO  QUE SE TIENE COMPROMISO DE POR EL CONTRATO SEGUN MEMORANDO RH-783/2019


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO DE TRANSFERENCIA EN EL PARAISO CONTRATO CAPACITACION TRANSFERENCIA No 015-2019 POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2019. MEORANDO RH-726-2019.

OSCAR NORMANDO GARCIA ZAVALA

legalName: OSCAR NORMANDO GARCIA ZAVALA


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLANTA PROCESADORA DE SEMILLA CONTRATO No 003-2019 PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019. MEMORANDO RH-054-2019.

OSCAR ARMANDO FLORES FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO FLORES FLORES


title: REEMBOLOS DE FACTURA DE COMBUSTIBLE N° 000-001-01-00019948 UTILIZADO EN LA GIRA DE TEGUCIGALPA A SANFRANCISCO DEL BALLE GRACIAS LEMPIRA SEGUN LIQUIDACION DE VIATICO SV-340-2019

JHONY LEONEL CHINCHILLA ALVARADO

legalName: JHONY LEONEL CHINCHILLA ALVARADO

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

type: REC


title: COMPRA DE 6 LLANTAS NUMERO 750-R16- DE 10 LONAS PARA UTILIZARLAS EN CAMION ISUZU CON PLACAS N-10485 ASIGNADO A PROGRAMA DE SEMILL DICTA.ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0175-2019. MEMORANDO DICTA UAF-503-2019.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO FACTURA No 047-001-01-15678279 CORRESPONDIENTE DE LA LINEA TELEFONICA No 9990-9311 USADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2019. MEMORANDO DE-633-2019.

GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA

legalName: GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JULIO 2019 PARA LA ESTACION EXPERIMENTAL LA TABACALERA SEGUN MEMORANDO R.D.C.-173-2019


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES EN LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES AGRICOLAS . MEMORANDO DICTA CDLEMPIRA -050-2019.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: REEMBOLSO VALOR DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURAS No 854282734521797928785897 1049224328609110719 Y 1031968 UTILIZADO EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA . MEMORANDO CDLEMPIRA -051-2019.REEMBOLSO

JOSE VIRGILIO GARCIA ALDANA

legalName: JOSE VIRGILIO GARCIA ALDANA


title: REEMBOLSO VALOR DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURAS No 147317 103481 Y 063856 UTILIZADO EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA . MEMORANDO CDLEMPIRA -045-2019.


title: PAGO SUMINBISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA DESDE EL 7 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2019. MEMORANDO RD.C. 186-2019.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JUNIO 2019 ALPROYECTO PORCINO SEGUN MEMORANDO PPC-068-2019


title: ANTICPO DE FONDO PARA ADQUISICION  DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL VALLE DE SULA Y PROYECTO TILAPIA OMANITA SEGUN MEMORANDO CRSPS-155-2019

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS  A LAS REGIONALES DE DICTA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDO UAF-512-2019

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: REEMBOLSO VALOR UTILIZADO EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA  NISSAN COLOR AZUL PLACA N-12174. MEMORANDO R.D.C. 194-2019.

FERNANDO ARTURO LAGOS SUAZO

legalName: FERNANDO ARTURO LAGOS SUAZO


title: PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00018257 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A LAS REGIONALES DE DICTA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO UAF-110-2019


RENE ARTURO JACO TORRES

legalName: RENE ARTURO JACO TORRES

rationale: ANTICIPO DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER SOBRE PRODUCCION APICOLA Y DIVERSIFICACION A REALIZARSE DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2019 EN EL CEDA EN COMAYAGUA. SEGUN MEMORANDO UCAP-040-2019. REVERSION PARCIAL POR VALOR NO UTILIZADO F01-953-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-141-1-953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-141-1-953-1-0


title: PAGO COMPLEMENTO DE F01 852-01 FACTURA 005-001-01-00061632 CON ORDEN 274845 POR COMPRA DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA DE COMAYAGUA DEL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN MEMORANDO PPC-062-2019

CARGILL DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA PRADERA 200 METROS DE COMERCIAL LAIN

legalName: CARGILL DE HONDURAS S DE RL

objeto: 31200-Alimentos para Animales


rationale: ATICIPO DE FONDOS PARA REALIZACION DE REUNION TECNICA CON EL PERSONAL TECNICO DE  GANADERIA DE DICTA A CARGO DEL ING. JOSE CROZIER A REALIZARSE DEL 14 DE AGOSTO DE 2019 EN EL CED COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO UCAP-041-2019 REVERSION PARCIAL POR VALOR NO UTILIZADO F01-954-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-141-1-954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-141-1-954-1-0

type: OFICIO


title: PAGO FACTURA 000-008-01-00006325 CONTRATO 756225 RECIBO 5229 POR LA PUBLICACION DE CONCURSO DE JEFE DE AUDITORIA INTERNA DE DICTA SEGUN MEMORANDO UAF-522-2019

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO VALOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MS DE JULIO DE 2019 EN LA DEPARTAMENTAL EL PARAISO Y LA ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS . MEMORANDO DICTA -RCO-188-2019. JULIO ANTONIO MATAMOROS PAEZ

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TRANSFERENCI DE TECNOLOGIA REGION OCCIDENTE CONTRATO TRANSFERENCIA CAPACITACION No 012-2019 POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO RH*850-2019.

DENIS ALEXANDER ALFARO DIAZ

legalName: DENIS ALEXANDER ALFARO DIAZ


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 EL CUAL FUE UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO PORCINO SEGUN MEMORANDO PPC-071-2019

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DEL CONSULTOR INVESTIGADOR DEL PROGRAMA DE ARROZ CONTRATO INVESTIGACION Y GENERACION N° 008/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO RH-766/2019

JOSE AUGUSTO DUQUE LOBO

legalName: JOSE AUGUSTO DUQUE LOBO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 12 - GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA

actividadObra: 1 - GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA


title: ANTICIPO PARA SUPLIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES  EN DICTA CENTRAL. MEMORANDO DICTA UAF-532-2019.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


description: ANTICIPO PARA SUPLIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES  EN DICTA CENTRAL. MEMORANDO DICTA UAF-532-2019.


title: PAGO ORDN DE COMPRA No 906-1-1-0180-2019 POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN LOS QUE DISTRIBUIRAN PARA UTILIZARLOS EN EL PROXIMO SEMESTRE EN DICTA CENTRAL Y REGIONALES DE´PARTAMENTALES  MEMORANDO UAG-NO-005-2019.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 9068-1-1-0181-2019 POR ADQUIRIR PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS PARA ALMACEN LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN DICTA CENTRAL Y REGIONALES DEPARTAMENTALES.  MEMORANDO UCA-NO-005-2019

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO ORDEN DE COMPRA No 906-1-1-0179-2019 POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN  LOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN EL PROXIMO SEMSTRE EN DICTA CNTRAL Y REGIONALES DEPARTAMENTALES. MEMORANDO UAC-NO-005-2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO ORDEN DE COMPRA No 906-1-1-0178-2019 POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN  LOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN EL PROXIMO SEMSTRE EN DICTA CNTRAL Y REGIONALES DEPARTAMENTALES. MEMORANDO UAC-NO-005-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO ORDEN DE COMPRA No 0144-2019 POR SUMINISTRO DE CONFITES MIXTO PARA UTILIZARLOS EN EN LA RECREOVIA PRESIDENCIAL EL 25 DE FEBRERO DE 2019 EN SAN MATIAS. MEMORANDO SAG-159-2019* SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO.DE LA SAG.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


description: PAGO ORDEN DE COMPRA No 906-1-1-0179-2019 POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN  LOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN EL PROXIMO SEMSTRE EN DICTA CNTRAL Y REGIONALES DEPARTAMENTALES. MEMORANDO UAC-NO-005-2019.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA No 906-1-1-0179-2019 POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN  LOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN EL PROXIMO SEMSTRE EN DICTA CNTRAL Y REGIONALES DEPARTAMENTALES. MEMORANDO UAC-NO-005-2019.


RENE ARIEL RODRIGUEZ LUNA

legalName: RENE ARIEL RODRIGUEZ LUNA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 094-2019 PARA EL MENTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA ESCANEADORA E IMPRESORA RICOH ASIGNADA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO UAC-NO-004-2019 REVERSION PARA SOLO REALIZAR EL PRECOMPROMISO COMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-141-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-141-1-977-1-0


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA 005-001-01-00062443 ORDEN 275967 POR ADQUIRIR ALIMENTO PARA CERDOS DE LA GRANJA PORCINA DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDO PPC-073-2019


description: PAGO ORDEN DE COMPRA No 0144-2019 POR SUMINISTRO DE CONFITES MIXTO PARA UTILIZARLOS EN EN LA RECREOVIA PRESIDENCIAL EL 25 DE FEBRERO DE 2019 EN SAN MATIAS. MEMORANDO SAG-159-2019* SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO.DE LA SAG.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 094-2019 PARA EL MENTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA ESCANEADORA E IMPRESORA RICOH ASIGNADA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGUN MEMORANDO UAC-NO-004-2019


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JULIO 2019 EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE EL CEDA COMAYAGUA SEGUN NOTA 091-D/CEDA-2019


JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

legalName: JOSUE ISAIAS PARADA FONSECA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 65 UNIDADS DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DESDE 8000. BTU HASTA 7.5 HP INCLUYE CAMARAS FRIAS  DESDE EL MES DE MARZO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 MEMORANDO DICTA UAF-044-2019 MEMORANDO DICTA-PNS-39-2019. REVERSION SALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-141-1-983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-141-1-983-1-0

description: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 65 UNIDADS DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DESDE 8000. BTU HASTA 7.5 HP INCLUYE CAMARAS FRIAS  DESDE EL MES DE MARZO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 MEMORANDO DICTA UAF-044-2019 MEMORANDO DICTA-PNS-39-2019. PAGO FACTURA No 000-001-01-00001563 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO CENTRAL DICTA Y PLANTA DE SEMILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. MEMORANDO DICTA-UAF-593-2019.

description: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 65 UNIDADS DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DESDE 8000. BTU HASTA 7.5 HP INCLUYE CAMARAS FRIAS  DESDE EL MES DE MARZO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 MEMORANDO DICTA UAF-044-2019 MEMORANDO DICTA-PNS-39-2019. PAGO FACTURA No 000-001-01-00001475. POR MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS Y CAMARAS FRIAS EN EDIFICIO PRINCIPAL DE DICTA Y PLANTA DE SEMILLAS  CORRESPOMDIENTE AL MES D MAYO DE 2019.

description: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 65 UNIDADS DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DESDE 8000. BTU HASTA 7.5 HP INCLUYE CAMARAS FRIAS  DESDE EL MES DE MARZO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 MEMORANDO DICTA UAF-044-2019 MEMORANDO DICTA-PNS-39-2019.001400  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIAS EN EDIFICIO DICTA CENTRAL Y PLANTA DE SEMILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019

description: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 65 UNIDADS DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DESDE 8000. BTU HASTA 7.5 HP INCLUYE CAMARAS FRIAS  DESDE EL MES DE MARZO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 MEMORANDO DICTA UAF-044-2019 MEMORANDO DICTA-PNS-39-2019. CANCELACION FACTURA No 000-001-01-00001399  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIAS EN EDIFICIO PRINCIPAL DE DICTA Y PLANTA DE SEMILLAS.EN EL MES DE MARZO DE 2019.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA No 0144-2019 POR SUMINISTRO DE CONFITES MIXTO PARA UTILIZARLOS EN EN LA RECREOVIA PRESIDENCIAL EL 25 DE FEBRERO DE 2019 EN SAN MATIAS. MEMORANDO SAG-159-2019* SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO.DE LA SAG.


title: PAGO COMPLEMENTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE DIA DE CAMPO EL 13 DE JULIO DE 2019 EN EL SECTOR DEL EMBARCADERO ESPOARTA ATLANTIDA.

LIGIA GUADALUPE IVETH MEJIA

legalName: LIGIA GUADALUPE IVETH MEJIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: RREMBOLSO FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA COORDINACION DEPARTAMENTAL LA PAZ EN ACTIVI8DADES PROPIAS DE RELATIVAS A LA AGRICULTURA. DETALLE ADJUNTO. MEMORANDO DLP-093-2019.

CARLOS VICENTE HERNANDEZ PERALTA

legalName: CARLOS VICENTE HERNANDEZ PERALTA


title: PAGO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA QUE LABORA EN EL PROYECTO AGUACATE CONTRATO PRODUCCION SEMILLA CAPACITACION N. 020/2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDO RH-886/2019

JOSE WILSON FAJARDO PINEDA

legalName: JOSE WILSON FAJARDO PINEDA


title: pago de la factura N.000-001-01-00003205 y recibo S/N O/C N.0112-2018 en concepto de pago por mantenimiento y reparacion de fotocopiadora ubicada en el area de Infotecnologia segun documentacion adjunta.

name: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

telephone: ND

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: pago de la factura N.000-001-01-00017413 y recibo S/N segun O/C N.017-2019 por reparacion de vehiculo marca Toyota Runner con placa N.08932 segun documentacion adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: pago en concepto de organizacion y eventos de recreo vias por la prevencion de una vida mejor en diferentes colonias de comayaguela segun documentacion adjunta.

FERNANDO JESUS AGUILAR INTERIANO

legalName: FERNANDO JESUS AGUILAR INTERIANO

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: compra de vasos y platos desechables entrega en las oficinas principales de pronaders.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00027791 y Recibo N.41939 O/C 144-1-1-0450-2019 por compra de Vasos y Platos Desechables para abastecer la existencia del Almacen este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


title: Por asignacion de fondos para los gastos de caja chica en el Departamento de Compras de PRONADERS para el año 2019 segun documentacion adjunta.

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES


title: Compra de renovacion de antivirus para ser usados en las computadoras de Pronaders

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Pago de la factura N.006-004-01-00005598 y recibo S/N O/C N.144-1-1-0451-2019 por compra de renovacion de licencia de Antivirus  para uso de las computadoras de la Institucion este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N.000-001-01-00017187 y recibo S/N segun O/C N.004-2019 por reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier con placa N.8396 segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N.000-001-01-00004291-4292 y recibo N.1223 segun O/C N.005-2019 por reparacion de vehiculo marca Nissan Frontier con placa N.8033 segun documentacion adjunta.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: pago de la factura N.000-001-01-00005621 recibo N.000707 O/C N.011-2019 por concepto de pago por la compra de tintas y toner segun documentacion adjunta.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: primer Deposito por Prepago para suministro de combustible para los vehiculos asignados al CEFAR de Comayagua para el desarrollo de las actividades de la institucion segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps. 44000.00

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


description: Por asignacion de fondos para los gastos de caja chica en el Departamento de Compras de PRONADERS para el año 2019 segun documentacion adjunta.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: pago de la factura N.000-001-01-00004681 y recibo N.004681 O/C N.0118-2018 por reparacion y mantenimiento de la sala de espera de la Gerencia Administrativa segun documentacion adjunta.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: Pago del segundo desembolso de Infraestructura de fondos correspondientes a la primera estimacion del Convenio PRONADERS-016-2017 para la ejecucion del programa de Proyecto denominado Proyecto de Construccion de la Primera Etapa segun documentacion adjunta.

ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

streetAddress: COL. LAS UVAS CALLE PRINCIPAL BLO. 6 CASA 3

legalName: ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: segundo pago de combustible para los vehiculos de las oficinas Pronaders Central para el desarrollo de las actividades de la institucion segun documentacion adjunta. Quedando a deber Lps.60000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Pago de la factura N.000-001-01-00000756 y recibo N.03264 segun O/C N.019-2019 por compra de papel higienico para abastecer el almacen de la institucion segun documentacion adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: Pago de la factura N.000-001-01-00000002 y recibo N.0001 O/C 002-2019 por compra de elementos de limpieza y aseo para la existencia de almacen de la institucion segun documentacion adjunta.

REPRESENTACIONES ROCA S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS AL LADO DE REDIPO CT 3621 CALLE PRINCIPAL TEGUCIGALPA BLUD MORAZAN

legalName: REPRESENTACIONES ROCA S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de la factura N.000-001-01-00000913 y recibo N.0218 O/C 023-2019 por concepto de compra de 35 sellos para ser usadas en las diferentes oficinas y regionales de la institucion segun documentacion adjunta.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19


title: Pago de la factura N.000-001-01-00002060 y recibo S/N O/C N.093-2018 concepto de pago por elaboracion de chalecos solicitados al Depto. de Cajas Rurales segun documentacion adjunta.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago de la factura N.000-001-01-00004361 y recibo N.1241 O/C N.015-2019 por reparacion de vehiculo Marca Nissan Frontier color rojo placa N.08399 segun documentacion adjunta.


title: Pago por reembolso de gastos de alimentacion para personal de talento humano y administracion que se quedo laborando tiempo extraordinario el dia Lunes 18 de Marzo del 2019 factura N.125-001-01-00008346 segun documentacion adjunta.


title: Pago por reembolso de compras de alimentacion para atender reunion de personal de SEDIS en la Gerencia Administrativa para tratar temas de proyectos de infraestructura factura N.026-003-01-00544241 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N.010-001-01-00010486 O/C N.144-1-1-0417-2018 y recibo S/N por compra de utiles de escritorio y producto de papel y carton para abastecer al existencia del almacen este tramite se realiza a traves del convenio vigente por la Oficina Normativa de Contrataciones y adquisiciones del Estado ONCAE segun documentacion adjunta.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: liquidacion de viaticos en gira Teguc-San Lorenzo-Teguc del 1 al 5 de abril del 2019 formulacion y recopilacion de informacion complementarias en proyectos de infraestructura escolar en los municipios de la zona segun documentacion adjunta.

ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

legalName: ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ


title: liquidacion de viaticos en gira Teguc-Choluteca-Teguc del 1 al 5 de abril del 2019 formulacion y recopilacion de informacion complementarias en proyectos de infraestructura escolar en los municipios de la zona segun documentacion adjunta.

OSCAR ROLANDO ORDOÑEZ SANTOS

legalName: OSCAR ROLANDO ORDOÑEZ SANTOS


title: liquidacion de viaticos en gira Teguc-Santa Barbara-Teguc del 25 al 29 de marzo del 2019 evaluacion y levantamiento de proyectos de infraestructura en el departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

MARVIN JONATHAN VENTURA ZELEDON

legalName: MARVIN JONATHAN VENTURA ZELEDON


title: Pago de la factura N. 010-001-01-000-10339 y recibo S/N segun O/C N. 422-2018 por compra de resmas de papel bond para abastecer la existencia del almacen este tramite se realiza a traves del convenio  vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Tgc-San Lorenzo-Tgc del 15 al 17 de Marzo del 2019Evaluacion de Proyecto en el depto. de Valle segun documentacion adjunta.


title: Concepto de pago por reembolso de Gastos ocasionados en la institucion del 10 de Enero al 02 de Abril del 2019 segun documentacion adjunta.


description: Concepto de pago por reembolso de Gastos ocasionados en la institucion del 10 de Enero al 02 de Abril del 2019 segun documentacion adjunta.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: tercer pago de combustible para los vehiculos de las oficinas Pronaders Central para el desarrollo de las actividades de la institucion segun documentacion adjunta. Quedando a deber Lps.17000.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Pago por reembolso  de Alimentacion para personal de Administracion el dia Miercoles 10 de Abril del 2019 ya que se quedo laborando en horas extraordinarias factura N.001-01-03529339 y recibo N.007 segun documentacion adjunta


title: pago de la factura N. 000-001-01-00017566 y recibo S/N O/C N 024-2019 por reparacion de vehiculo marca Toyota Hilux placa N. 09530 segun documentacion adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: por compra de tintas y toner para ser utilizados en las oficinas de Pronaders

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago de la Factura N. 000-001-01-00018512 y Recibo S/N O/C N. 144-1-1-0454-2019 por la compra de tintas y toner para ser utilizadas en las Oficinas de Pronaders este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacin adjunta.


title: compra de productos de papel y carton para abastecer el almacen de Pronaders

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: Pago de la Factura N. 000-001-01-00028768 y Recibo N. 42359 O/C N. 144-1-1-0456-2019. por Compra de Utensilios de Cocina y Comedor para abastecer la existencia del Almacen este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


description: compra de productos de papel y carton para abastecer el almacen de Pronaders

rationale: Pago de la Factura N. 000-001-01-00006367 y Recibo N. 001020 O/C N. 144-1-1-0457-2019 por compra de Utensilios de Cocina y Comedor para abastecer la existencia del Almacen este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


title: Compra de sellos foliadores entrega en las oficinas principales de Pronaders.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de la Factura N. 000-001-01-00028974 O/C N.144-1-1-0458-2019 y Recibo N. 42484 por compra de Sellos Folladores para abastecer la existencia del Almacen este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


title: Compra de productos de papel y carton para abastecer el almacen de Pronaders entrega en las oficinas principales de Pronaders.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago de la Factura N. 000-001-01-00067293 Recibo N. 11435 O/C N. 144-1-1-0455-2019 por compra de Productos de Papel y Carton para abastecer la existencia del Almacen  este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


title: Compra de Alimentos Pronaders

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

description: Compra de Alimentos Pronaders

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Pago de la Factura N. 000-002-01-00050619 O/C N. 144-1-1-0462-2019 y Recibo N. 002498 por la compra de Alimentos y Bebidas para abastecer la existencia del almacen de la Institucion este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.

title: Compra de Alimentos Pronaders

description: Compra de Alimentos Pronaders


title: Compra de Alimentos y Bebidas entrega en las oficinas de Pronaders.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00549075 O/C N. 144-1-1-0459-2019 y recibo S/N por la compra de productos alimenticios y bebidas para abastecer la existencia del almacen este tramite se realiza a traves del convenio vigente con ONCAE segun documentacion adjunta.


description: Compra de Alimentos y Bebidas entrega en las oficinas de Pronaders.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: reversion por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-144-1-1872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-144-1-1872-1-0


title: segundo y ultimo Deposito por Prepago para suministro de combustible para los vehiculos asignados al CEFAR de Comayagua para el desarrollo de las actividades de la institucion segun documentacion adjunta.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: Compra de Alimentos y Bebidas entrega en las oficinas principales de Pronaders.

rationale: Pago de la Factura N. 000-001-01-00028975 O/C N. 144-1-1-0461-2019 y Recibo N. 42485 por la compra de Alimentos y Bebidas para abastecer la existencia del Almacen este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


title: cuarto y ultimo pago de combustible para los vehiculos de las oficinas Pronaders Central para el desarrollo de las actividades de la institucion segun documentacion adjunta.


title: Compra de agua purificada para consumo de los empleados de Pronaders y Visitas.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: reversion por error en total a pagar

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-144-1-1876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-144-1-1876-1-0


title: Pago de la factura N.015-001-01-00003351 y recibo S/N O/C N.016-2019 por Reparacion de vehiculo marca Toyota Land Cruizer Prado placa N.12321 asignado a la Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: Compra de utiles de Escritorio y Oficina entrega en las Oficinas Principales de Pronaders.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago de la Factura N. 000-001-01-00523016 O/C N. 144-1-1-0465-2019 y Recibo S/N por compra de Utiles de Escritorio y Oficina para abastecer la existencia del almacen de la Institucion este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


title: Primer deposito de Pago de Combustibles para los vehiculos de las Oficinas de Pronaders Central para abastecer a los vehiculos de la Institucion segun documentacion adjunta. Quedando a deber la cantidad de Lps. 50000.00


title: Compra de Utiles de Escritorio y Oficina entrega en las oficinas principales de Pronaders.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de la Factura N. 000-001-01-00011038 Recibo S/N O/C N. 144-1-1-0466-2019 por compra de Utiles de Escritorio y Oficina para abastecer la existencia del Almacen este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


description: Compra de Utiles de Escritorio y Oficina entrega en las oficinas principales de Pronaders.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago de la Factura N. 000-002-01-00036380 O/C N. 144-1-1-0468-2019 y Recibo S/N por la compra de Utiles de Escritorio para abastecer la existencia del almacen de la Institucion este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: pago de la factura N. 010-001-01-00033561 y 00101526 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0469-2019 por compra de utiles de escritorio y oficina para abastecer la existencia del almacen de la institucion este tramite se realiza a traves del convenio con ONCAE segun documentacion adjunta.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Pago de la Factura N. 000-001-01-00028976 Recibo N. 42486 O/C 144-1-1-0464-2019 por compra de Utiles de Escritorio y Oficina para abastecer la existencia del Almacen este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun dopcumentacion adjunta.


title: Pago de la Factura Proforma referencia 1031 y recibo N. 012892 O/C 027-2019 por concepto de Equipo Periodistico para ser utilizados en el Departamento de Comunicaciones y Prensa segun documentacion adjunta.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: Liquidacion de viaticos en gira Tgc-Danli-Comayagua-Tgc del 29 de Abril al 04 de Mayo del 2019 Socializacion y Entrenamiento de las Comunidades Pilotos del Programa SAEMAUL UNDONG segun documentacion adjunta.

MARIO ALBERTO BLANCO ZAVALA

legalName: MARIO ALBERTO BLANCO ZAVALA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Por Concepto de pago por Reembolsos de Gastos ocasionados en la Institucion del 12 de Abril al 02 de Mayo del 2019 segun documentacion adjunta.

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: Por Concepto de pago por Reembolsos de Gastos ocasionados en la Institucion del 12 de Abril al 02 de Mayo del 2019 segun documentacion adjunta.


rationale: Por Concepto de pago por Reembolsos de Gastos ocasionados en la Institucion del 12 de Abril al 02 de Mayo del 2019 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N.000-001-01-00007337 Recibo S/N O/C N.022-2019 por reparacion de vehiculo marca Mitsubishi L200 placa N.11587 segun documentacion adjunta

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: Pago de la factura N.000-001-01-00017597 y recibo S/N O/C N.013-2019 por Reparacion de Vehiculo marca Mitsubishi L200 placa N.11589 segun documentacion adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA


title: Pago de la factura N.000-001-01-00007345 Recibo S/N O/C N.026-2019 por Reparacion de Motocicleta Marca Honda Tornado placa N.4851 segun documentacion adjunta.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: Pago de la factura N.000-001-01-00002510 y recibo S/N O/C N.028-2019 por Reparacion de vehiculo Marca Nissan Frontier placa N.08400 segun documentacion adjunta.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Liquidacion de viaticos en gira Tgc-OlanchitoYoro-Tgc del 13 al 14 de Mayo del 2019 Evaluacion de Proyectos Varios en el Municipio de Olanchito depto. de Yoro segun documentacion adjunta.

OSCAR ROLANDO ORDOÑEZ SANTOS

legalName: OSCAR ROLANDO ORDOÑEZ SANTOS


title: Por concepto de pago por Reembolso de Gastos ocasionados en la Direccion Ejecutiva del 18 de Febrero al 15 de Mayo del 2019 segun documentacion adjunta.

MARTA LETICIA REYES

legalName: MARTA LETICIA REYES


title: Pago de la factura N.000-001-01-00007404 Recibo S/N O/C N.043-2019 por reparacion de vehiculo marca Mitsubishi L200 placa N.11589 segun documentacion adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


description: Por concepto de pago por Reembolso de Gastos ocasionados en la Direccion Ejecutiva del 18 de Febrero al 15 de Mayo del 2019 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N.000-001-01-00007406 Recibo S/N O/C N. 044-2019 por Reparacion de vehiculo marca Mitsubishi L200 placa N. 11587 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00544197 O/C N. 144-1-1-0453-2019 recibo S/N por compra de productos Alimenticios y Bebidas para abastecer la existencia del almacen este tramite se realizo a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00002508 y 00002512 Recibo S/N O/C N. 006-2019 por Reparacion de vehiculo marca Toyota Hilux placa N. 07198 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 015-001-01-00004171 y Recibo S/N O/C N. 048-2019 por reparacion de vehiculo marca Toyota Lan Cruiser Prado placa N. 12321 segun documentacion adjunta.


title: Compra de Utiles de Oficina para Abastecer la Existencia del Almacen.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pago de la factura N.000-001-01-00024674 O/C N.144-1-1-0427-2019 y recibo N.41686 por compra de utiles de escritorio y oficina para abastecer la existencia del almacen este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente por la oficina Normativa ONCAE segun documentacion adjunta.


description: Compra de Utiles de Oficina para Abastecer la Existencia del Almacen.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago de la factura N.000-001-01-00100565 y Recibo S/N O/C N.144-1-1-0430-2019 por Compra de Utiles de Escritorio y Oficina para abastecer la existencia del Almacen este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAe segun documentacion adjunta.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: pago de la factura N.000-001-01-000010097 y recibo N.002936 por compra de papel y carton para abastecer el almacen de la institucion O/C N.144-1-1-0433-019 este tramite se realiza a traves del convenio vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


rationale: Pago de las facturas N.010-001-01-00019777 y 00019861 Recibo S/N O/C 144-1-1-0432-2019 por compra de Utiles de Escritorio y Oficina para abastecer la existencia del Almacen este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

rationale: pago de la factura N.000-002-01-00033250 y recibo S/N O/C N.144-1-1-0431-2019 por la compra de utiles de escritorio y oficina para abastecer la existencia del almacen este tramite se realiza a traves del Convenio vigente ONCAE.


title: compra de alimentos y bebidas

description: compra de alimentos y bebidas

rationale: pago de la factura N.000-002-01-00013936 O/C N.144-1-1-0434-2019 recibo  S/N por la compra de Alimentos y Bebidas para uso de las visitas de la institucion este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.

title: compra de alimentos y bebidas

description: compra de alimentos y bebidas


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: pago de la factura N.000-001-01-00521464 O/C N.144-1-1-0428-2019 y recibo S/N por compra de utiles de escritorio y oficina para abastecer la existencia del almacen este tramite se realiza a traves del convenio vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


title: compra de alimentos y bebidas

description: compra de alimentos y bebidas

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: pago de la factura N. 000-002-01-00003767 O/C 144-1-1-0435-2019 y recibo N. 002239 por la compra de alimentos y bebidas para atencion de las visitas de la institucion este tramite se realiza a traves del convenio vigente por la ONCAE segun documentacion adjunta.

title: compra de alimentos y bebidas

description: compra de alimentos y bebidas


title: compra de alimentos y bebidas

description: compra de alimentos y bebidas

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: pago de la factura N.000-001-01-00522194 O/C N.144-1-1-0436-2019 y recibo  S/N por la compra de Alimentos y Bebidas para la institucion este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente por la oficina Normativa ONCAE segun documentacion adjunta.

title: compra de alimentos y bebidas

description: compra de alimentos y bebidas


title: compra de alimentos y bebidas

description: compra de alimentos y bebidas

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00027294 O/C 144-1-1-0437-2019 y recibo N. 41745 por la compra de alimentos y bebidas para atencion de las visitas de la institucion este tramite se realiza a traves del convenio vigente por la ONCAE segun documentacion adjunta.

title: compra de alimentos y bebidas

description: compra de alimentos y bebidas


title: compra de papel bond tamaño carta

description: compra de papel bond tamaño carta

rationale: Pago de la factura N.000-001-01-000010098 y recibo N.002937 por compra de 500 resmas de papel bond base 20 T/Carta para abastecer almacen (O/C)144-1-1-0439-2019 tramite se realiza a traves del convenio vigente ONCAE.

title: compra de papel bond tamaño carta

description: compra de papel bond tamaño carta


title: compra de aceites y lubricantes

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

description: compra de aceites y lubricantes

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: pago de la factura N. 000-002-01-000002600 y recibo N. 016098 O/C N. 144-1-1-0438-2019 por compra de aceites y lubricantes para uso de la flota vehicular de Pronaders este se realiza a travez del convenio vigente por la ONCAE segun documentacion adjunta.

title: compra de aceites y lubricantes

description: compra de aceites y lubricantes


title: compra de lubricantes para vehiculos

description: compra de lubricantes para vehiculos

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

rationale: pago de la factura N.008-002-01-00064516 y recibo S/N. O/C N.144-1-1-0442-2019 por compra de Aceites grasa y lubricantes este tramite se realiza a traves del Convenio vigente por la oficina normativa de ONCAE segun documentacion adjunta.

title: compra de lubricantes para vehiculos

description: compra de lubricantes para vehiculos


title: compra de productos de papel y carton

description: compra de productos de papel y carton

rationale: Pago de la factura N. 016-001-01-00109230 y recibo N.016-001-01-00109230. segun O/C N. 144-1-1-0443-2019 por compra de productos de papel y carton para ser utilizados en las oficinas principales de PRONADERS atraves de ONCAE segun documentacion adjunta.

title: compra de productos de papel y carton

description: compra de productos de papel y carton


title: compra de productos de papel y carton

description: compra de productos de papel y carton

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago de la factura N.000-002-01-00018893 y recibo N.36301 segun O/C N.144-1-1-0441-2019 por compra de productos de papel y carton para abastecer la existencia del almacen este tramite se realiza a traves de Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.

title: compra de productos de papel y carton

description: compra de productos de papel y carton


title: compra de productos de papel y carton

description: compra de productos de papel y carton

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: pago de la factura N.000-001-01-00005654 y recibo N.000724 segun O/C N.144-1-1-0440-2019 por compra de productos de papel y carton para abastecer la existencia del  almacen este tramite se realiza a traves del Convenio vigente ONCAE segun documentacion adjunta.

title: compra de productos de papel y carton

description: compra de productos de papel y carton


title: pago de la factura N.000-001-01-00009469 O/C N.0105-2018 y recibo S/N. por la reparacion de vehiculo marca Toyota coaster con placa N. 07312 segun documentacion adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: compra de bolsas manila para abastecer el almacen de Pronaders

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


description: compra de bolsas manila para abastecer el almacen de Pronaders

rationale: Pago de la Factura N. 000-001-01-00029420 y Recibo N. 42706 segun O/C N. 144-1-1-0470-2019 por la compra de Papel y Carton para abastecer la existencia del almacen de la Institucion este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ONCAE segun documentacion adjunta.


title: pago de la factura N.000-001-01-00009530 y recibo S/N con O/C N. 0104-2018 por la reparacion de vehiculo marca Toyota land cruiser placa N. 11833 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00002959 y Recibo S/N en concepto de Pago por mano de obra por bloqueo de llamadas a celular en la planta telefonica y demas extensiones por instrucciones de la Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.

JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

legalName: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: pago de la factura N. 000-001-01-00000785 y recibo N. 03278 O/C N. 041-2019 por compra de una cafetera para el area de Talento Humano segun documentacion adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: Pago por Reembolso de una Autentica y pago de Recibo de un TGR 1 solicitados por Gerencia Legal segun documentacion adjunta.

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES


title: pago por reembolso de gastos de alimentacion para personal que quedo laborando hasta tarde el dia jueves 6 de Diciembre del 2018 factura N. 001-004-01-03516957. segun documentacion adjunta.

JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

legalName: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de la Factura N.000-001-01-00023819 y Recibo S/N con O/C N.031-2019 en concepto de compras de premios para el Honduras Activate que se llevo a cabo en el municipio de Cedros el 07 de Abril del 2019 segun documentacion adjunta.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago de la Factura N.000-001-01-00000007 y Recibo S/N O/C N. 034-2019 por la Reparacion y cambio de Llavin Electrico en la Oficina del Sr. Ministro segun documentacion adjunta.

name: COELLO MADRID CONSTRUCCIONES S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB ESQUINA OPUESTA DEL MALL MULTIPLAZA


title: Compra de router inhalambrico  Marca Nexxt Modelo ARN04904U2


title: compra de botellones de agua

description: compra de botellones de agua

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: pago de las facturas N. 003-009-01-00043237 00043183 00043081 00043015 00042891 00042892 00042835 00042750 00042667 00042542 O/C N. 144-1-1-0472-2019 en concepto de compra de botellones de agua para atencion de visitas y empleados de la Institucion segun documentacion adjunta.

title: compra de botellones de agua

description: compra de botellones de agua


title: pago de la factura N. 000-001-01-00000831 y recibo N. 03287 O/C N. 050-2019 en concepto de pago por la compra de cartuchos de tinta HP para el abastecimiento del almacen de la Institucion segun documentacion adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: por publicacion en el diario La Tribuna

description: por publicacion en el diario La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: por publicacion en el diario La Tribuna

title: por publicacion en el diario La Tribuna

description: por publicacion en el diario La Tribuna


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00004982 y Recibo N. 1322 O/C N. 052-2019 por la reparacion de vehiculo Marca Mazda color gris placa N. 07376. segun documentacion adjunta.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00005007 y Recibo N. 1328 O/C N.053-2019 por reparacion de vehiculo marca Nissan Frontier color gris con placa N. 08399 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00018143 y Recibo S/N O/C N.051-2019 por cambio de diferencial trasero del vehiculo marca Toyota Hilux con placa N. 09530 segun documentacion adjunta.


title: Pago por reembolso de compras de Alimentacion para la atencion de personal que realizo la visita IN SITU con representantes del K-Exim Bank para la Supervision de Pro-Energia Rural el dia 01 de Mayo del 2019 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00000004 y Recibo S/N O/C N. 035-2019 en concepto de pago por la reparacion de Aire Acondicionado en las oficinas de Planificacion Sala de Juntas de Cajas Rurales y Talento Humano segun documentacion adjunta.

legalName: COELLO MADRID CONSTRUCCIONES S DE R L DE CV


title: pago por reembolso de gastos de alimentacion para personal que quedo laborando el dia martes 11 de Diciembre del 2018 factura N. 001-001-01-03515054 segun documentacion adjunta.


title: Por Concepto de Pago por Reembolso de Gastos Ocasionados en la Institucion del 07 al 20 de Mayo del 2019 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00006177 y Recibo N. 004684 O/C N.0109-2018 por Mantenimiento preventivo de Central de 5 Toneladas carga de gas refrigerante y aire acondicionado de la Institucion segun documentacion adjunta.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: Por Concepto de Pago por Reembolso de Gastos Ocasionados en la Institucion del 03 de Abril al 19 de Junio del 2019 segun documentacion adjunta.


description: Por Concepto de Pago por Reembolso de Gastos Ocasionados en la Institucion del 03 de Abril al 19 de Junio del 2019 segun documentacion adjunta.


title: compra de sobres manila para uso de las oficinas de Pronaders

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago de la Factura N. 000-001-01-000523080 y Recibo S/N O/C N. 144-1-1-0479-2019 por compra de 10 paquetes sobres manila carta y oficio para la existencia del Almacen de la Institucion este tramite se realiza a traves del Convenio  ¨ONCAE¨ segun documentacion adjunta.


title: compra de servilleta de papel de doble hoja para uso de las oficinas de Pronaders

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00070031 y recibo N. 36317 segun  O/C  144-1-1-0480-2019 por compra de paquetes de servilletas para abastecer el almacen de la Institucion este tramite se realiza a traves del convenio vigente con ONCAE segun documentacion adjunta.


title: compra de productos de papel y carton para uso de las oficinas de Pronaders

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversion por Impuesto Mal Asignado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-144-1-2777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-144-1-2777-1-0


title: Compra de Productos de Papel y Carton para uso de la oficinas de Pronaders.

rationale: Pago de la Factura N. 010-001-01-00030009 y Recibo S/N O/C N. 144-1-1-0485-2019 por compra de Producto de Papel y Carton para la existencia del Almacen de la Institucion este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente ¨ONCAE¨ segun documentacion adjunta.


title: reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras realizadas el 6 de Noviembre del 2018 segun documentacion adjunta.


description: reembolso de gastos de caja chica asignada a la jefatura de compras realizadas el 6 de Noviembre del 2018 segun documentacion adjunta.


title: por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica en la direccion ejecutiva de PRONADERS para el año 2019 segun documentacion adjunta.

MARTA LETICIA REYES

legalName: MARTA LETICIA REYES


title: segundo deposito de Pago de Combustibles para los vehiculos de las Oficinas de Pronaders Central para abastecer a los vehiculos de la Institucion segun documentacion adjunta. Quedando a deber la cantidad de Lps. 27000.00

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


description: por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica en la direccion ejecutiva de PRONADERS para el año 2019 segun documentacion adjunta.


title: Compra de un Disco Duro Externo para uso de las Oficinas de PRONADERS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: pago de la factura N. 000-001-01-00030080 y recibo N. 43013 O/C N. 144-1-1-0487-2019 por la compra de Disco Duro Externo para uso en las oficinas de Pronaders este tramite se realiza a traves del convenio vigente con ONCAE segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00006339 y Recibo N. 004695 O/C N. 038-2019 por Remodelacion y Reparacion de puerta de vidrio en el area de recepcion segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-008-01-00005867 y Recibo N. 005117 en Concepto de Publicacion de Aviso de Subasta Publica Direccion Nacional de Bienes del Estado (PRONADERS) segun documentacion adjunta.


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00005005 y 00005006 Recibo N. 1327 O/C N. 054-2019 por Reparacion de vehiculo marca Nissan Frontier color gris con placa N. 08396 segun documentacion adjunta.


title: Pago de Anticipo del Convenio N. PRONADERS-010-2019 Fact N. 000-001-01-00000004 Recibo S/N Ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon segun documentacion adjunta.

title: segundo desembolso del convenio N. PRONADERS-010-2019 para ejecucion de proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca pago 1 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta

title: tercer desembolso del convenio N. PRONADERS-010-2019 para ejecucion de proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca pago 2 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta

title: cuarto desembolso del convenio N. PRONADERS-010-2019 para ejecucion de proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca pago 3 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta

title: quinto desembolso del convenio N. PRONADERS-010-2019 para ejecucion de proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca pago 4 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta

title: sexto desembolso del convenio N. PRONADERS-010-2019 para ejecucion de proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca pago 5 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta

title: septimo desembolso del convenio N. PRONADERS-010-2019 para ejecucion de proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca pago 6 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta

title: octavo desembolso del convenio N. PRONADERS-010-2019 para ejecucion de proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca pago 7 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta

title: noveno desembolso del convenio N. PRONADERS-010-2019 para ejecucion de proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca pago 8 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta

title: decimo desembolso del convenio N. PRONADERS-010-2019 para ejecucion de proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca pago 9 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta

title: decimo primer desembolso del convenio N. PRONADERS-010-2019 para ejecucion de proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca pago 10 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta

title: decimo segundo desembolso del convenio N. PRONADERS-010-2019 para ejecucion de proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca pago 11 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta

title: decimo tercer desembolso del convenio N. PRONADERS-010-2019 para ejecucion de proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca pago 12 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta

title: decimo cuarto desembolso del convenio N. PRONADERS-010-2019 para ejecucion de proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca pago 13 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta

title: decimo quinto desembolso del convenio N. PRONADERS-010-2019 para ejecucion de proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca pago 14 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta

title: Decimo Sexto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-010-2019 ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Educativa en los municipios de Choluteca pago 1 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Decimo Septimo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-010-2019 ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Educativa en los municipios de Choluteca pago 2 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Decimo Octavo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-010-2019 ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Educativa en los municipios de Choluteca pago 3 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Decimo Noveno Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-010-2019 ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Educativa en los municipios de Choluteca pago 4 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-010-2019 ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Educativa en los municipios de Choluteca pago 5 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Primer Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-010-2019 ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Educativa en los municipios de Choluteca pago 6 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Segundo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-010-2019 ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Educativa en los municipios de Choluteca pago 7 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Tercer Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-010-2019 ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Educativa en los municipios de Choluteca pago 8 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Cuarto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-010-2019 ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Educativa en los municipios de Choluteca pago 9 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Quinto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-010-2019 ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Educativa en los municipios de Choluteca pago 10 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Sexto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-010-2019 ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Educativa en los municipios de Choluteca pago 11 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Septimo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-010-2019 ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Educativa en los municipios de Choluteca pago 12 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Octavo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-010-2019 ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Educativa en los municipios de Choluteca pago 13 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: vigesimo noveno desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-010-2019  ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca  pago 1 de la estimacion 3 segun documentacion adjunta.

title: trigesimo desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-010-2019  ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca  pago 2 de la estimacion 3 segun documentacion adjunta.

title: trigesimo primer desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-010-2019  ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca  pago 3 de la estimacion 3 segun documentacion adjunta.

ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

streetAddress: BARRIO DE JESUS, 6TA AVE 8 CALLE

legalName: ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Pago de Anticipo del Convenio N. PRONADERS-009-2019 Factura N. 000-001-01-00000029 Recibo S/N Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en los Municipios de Alianza Aramecina Goascoran San Lorenzo Langue y Nacaome segun documentacion adjunta.

title: Segundo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 1 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Tercer Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 2 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

description: Tercer Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 2 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Cuarto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 3 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

description: Cuarto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 3 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Quinto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 4 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

description: Quinto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 4 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Sexto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 5 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

description: Sexto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 5 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Septimo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 6 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Octavo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 7 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

description: Octavo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 7 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Noveno Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 8 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

description: Noveno Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 8 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Decimo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 9 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

description: Decimo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 9 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Decimo Primer Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 10 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Decimo Segundo Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 11 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Decimo Tercer Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 12 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Decimo Cuarto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 13 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Decimo Quinto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 14 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Decimo Sexto Desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en municipios del Departamento de Valle pago 15 de la Estimacion #1 segun documentacion adjunta.

title: Decimo Septimo Desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en los municipios del Depto. de Valle pago 1 de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta.

title: Decimo Octavo Desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en los municipios del Depto. de Valle pago 2 de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta.

title: Decimo Noveno Desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en los municipios del Depto. de Valle pago 3 de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en los municipios del Depto. de Valle pago 4 de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Primer Desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en los municipios del Depto. de Valle pago 5 de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo segundo Desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en los municipios del Depto. de Valle pago 6 de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Tercer Desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en los municipios del Depto. de Valle pago 7 de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Cuarto Desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en los municipios del Depto. de Valle pago 8 de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Quinto Desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en los municipios del Depto. de Valle pago 9 de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Sexto Desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en los municipios del Depto. de Valle pago 10 de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Septimo Desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en los municipios del Depto. de Valle pago 11 de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Octavo Desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en los municipios del Depto. de Valle pago 12 de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta.

title: Vigesimo Noveno Desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en los municipios del Depto. de Valle pago 13 de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta.

title: Trigesimo Desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa en los municipios del Depto. de Valle pago 14 de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta.

title: Trigesimo primer desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Alianza Aramecina Goascoran San Lorenzo Langue y Nacaome en el depto. de Valle  pago 1 de la estimacion #3 segun documentacion adjunta.

title: Trigesimo segundo desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Alianza Aramecina Goascoran San Lorenzo Langue y Nacaome en el depto. de Valle  pago 2 de la estimacion #3 segun documentacion adjunta.

title: Trigesimo tercero desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Alianza Aramecina Goascoran San Lorenzo Langue y Nacaome en el depto. de Valle  pago 3 de la estimacion #3 segun documentacion adjunta.

title: Trigesimo cuarto desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Alianza Aramecina Goascoran San Lorenzo Langue y Nacaome en el depto. de Valle  pago 4 de la estimacion #3 segun documentacion adjunta.

title: Trigesimo quinto desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Alianza Aramecina Goascoran San Lorenzo Langue y Nacaome en el depto. de Valle  pago 5 de la estimacion #3 segun documentacion adjunta.

title: Trigesimo sexto desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Alianza Aramecina Goascoran San Lorenzo Langue y Nacaome en el depto. de Valle  pago 6 de la estimacion #3 segun documentacion adjunta.

title: Trigesimo septimo desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Alianza Aramecina Goascoran San Lorenzo Langue y Nacaome en el depto. de Valle  pago 7 de la estimacion #3 segun documentacion adjunta.

title: Trigesimo octavo desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-009-2019 para la ejecucion del proyecto de fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Alianza Aramecina Goascoran San Lorenzo Langue y Nacaome en el depto. de Valle  pago 8 de la estimacion #3 segun documentacion adjunta.

ASOCIACION MEJORANDO HONDURAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO SANTOS 3 NIVEL SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: ASOCIACION MEJORANDO HONDURAS


title: Pago del primer desembolso del convenio N. PRONADERS-018-2019 factura N. 000-001-0100000052 recibo S/N para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de San Francisco de Ojuera San Pedro Zacapa Santa Barbara y Trinidad en el departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

name: FUNDACION COMUNITARIA PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL

title: segundo desembolso del convenio N. PRONADERS-018-2019para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de San Francisco de Ojuera San Pedro Zacapa Santa Barbara y Trinidad en el departamento de Santa Barbara pago 1 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta.

title: tercer desembolso del convenio N. PRONADERS-018-2019para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de San Francisco de Ojuera San Pedro Zacapa Santa Barbara y Trinidad en el departamento de Santa Barbara pago 2 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta.

title: cuarto desembolso del convenio N. PRONADERS-018-2019para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de San Francisco de Ojuera San Pedro Zacapa Santa Barbara y Trinidad en el departamento de Santa Barbara pago 3 de la estimacion # 1 segun documentacion adjunta.

title: Quinto desembolso correspondiente al Convenio N. PRONADERS-018-2019 ejecucion del proyecto Fortalecimeinto de la Infraestructura Educativa en los municipios de San Francisco de Ojuera San Pedro Zacapa Santa Barbara y Trinidad pago 1 de la estimacion #2 segun documentacion adjunta.

title: sexto desembolso correspondiente al convenio N.PRONADERS-018-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de San Francisco de Ojuera San Pedro Zacapa Santa Barbara y Trinidad en el departamento de Santa Barbara pago 2 de la estimacion 2 segun documentacion adjunta.

streetAddress: BARRIO EL ZORZAL FRENTE A  ESTADIO VALLE DE ANGELES