title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y OTRO INSTRUMENTAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00036833 ORDEN E COMPRA No 025-2019 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y OTRO INSTRUMENTAL PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO (DESCARTABLES) PARA USO EN LAS DIFERENTES SLAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.

currency: HNL

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00005394 ORDEN DE COMPRA No 027-2019  RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO (DESCARTABLES) PARA USO EN LAS DIFERENTES SLAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (TUBO ENDOTRAQUEAL) PARA USO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00005395 ORDEN DE COMPRA No 028-2019 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (TUBO ENDOTRAQUEAL) PARA USO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.


title: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00003743 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN POR LA PRESTACION DE SERV. DE VIGILANCIA AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (DEXTROSA) PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: REVERSION POR VALOR MAL POSTEADO EN EL TOTAL DEL F01 PERO YA SE HIZO LA CORRECCION SEGUN OFICIO 070-2019 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (DEXTROSA) PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-8-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-8-97-1-0

description: LIQUIDACION DE FACTURA No 000-001-01-00000575 ORDEN DE COMPRA No 026-2019 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN  PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (DEXTROSA) PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.

type: OFICIO


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000966 DEL MES DE NOVIEMBRE DE FECHA 30/11/2019 CORRESPONDE AL AÑO 2019 ACUERDO No. 4149-2019 DE FECHA 03/12/2019 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000956 DEL MES DE OCTUBRE DE FECHA 31/10/2019 CORRESPONDE AL AÑO 2019 ACUERDO No. 4149-2019 DE FECHA 03/12/2019 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 131-19 PRECOMPROMISO No. 00146 FACTURA No. 00000190. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.129-19 PRECOMPROMISO No. 00102 FACTURA No. 00036732. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE GASOLINA PARA SER USADO EN LAS JORNADAS  DE VACUNACION Y MAQUINA CORTADORA DE CESPED EN EL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-003 PRECOMPROMISO No. 00155 FACTURA No. 000-002-01-00027204. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-003 PRECOMPROMISO No. 00155 FACTURA No. 43. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: SE HACE REVERSIÓN POR INGRESAR ERRÓNEAMENTE No. DE FACTURA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO E INSTRUMENTAL PARA SE USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 132-19 PRECOMPROMISO No. 00147 FACTURA No. 00010598. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ADMINISTRATIVOS AMBULANCIA DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-05 PRECOMPROMISO No. 00156 FACTURA No. 000-002-01-00027205. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-05 PRECOMPROMISO No. 00156 FACTURA No. 44. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO E INSTRUMETAL PARA SERU USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN LE I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 133-19 PRECOMPROMISO No. 00148 FACTURA No. 00034360. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SE CONSUMIRA EN LAS DIFERENTES SALAS DE INTERNAMIENTO EMERGENCIA Y QUIROFANO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-07 PRECOMPROMISO No. 00157 FACTURA No. 012-002-01-00030118. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS  A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-001 PRECOMPROMISO No. 00159 FACTURA No. 000-001-01-00000009. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

QUIMIPROS DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-08 PRECOMPROMISO No. 00158 FACTURA No. 000-001-01-00009795  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS  A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL  I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-02 PRECOMPROMISO No. 00161 FACTURA No. 00000010-011-012. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


OSCAR ORLANDO BURGOS

legalName: OSCAR ORLANDO BURGOS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-03 PRECOMPROMISO No. 00162 FACTURA No. 000-001-01-00004798. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: OMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 134-19 PRECOMPROMISO No. 00167 FACTURA No. 00004130. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

description: OMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 135-19 PRECOMPROMISO No. 00168 FACTURA No. 00006193. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA POR INGRESAR ERRONEAMENTE FECHA DE ORDEN DE COMPRA Y NUMERACION DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-9-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-9-173-1-0

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 136-19 PRECOMPROMISO No. 00173 FACTURA No. 016327. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE VIH/SIDA PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL I Y II TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-005 PRECOMPROMISO No. 00212 FACTURA No. 000-001-01-00012306. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA SEROLOGIA Y MICROBIOLOGIA PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-09 PRECOMPROMISO No. 00211 FACTURA No. 012302-012303-012305. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 138-19 PRECOMPROMISO No. 00214 FACTURA No. 010-001-01-00029751. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-9-214-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-9-214-1-0


title: PRODUCTO FOTOQUIMICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPTO. DE RAYOS X  DEL HOSPITAL SUBIRAN A DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-06 PRECOMPROMISO No. 00217 FACTURA No. 003-002-01-00010987. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 137-19 PRECOMPROMISO No. 00213 FACTURA No. 000-001-01-00028290. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL  MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO.  DURANTE EL AÑO 2019

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REVERSA POR INGRESAR ERRONEO CANTIDAD TOTAL DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-9-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-9-215-1-0


title: COMPRA DE HILOS DE SUTURA A SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-010 PRECOMPROMISO No. 00216 FACTURA No. 000-001-01-00089931  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REVERSA POR INGRESAR ERRONEO CANTIDAD TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-9-218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-9-218-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN A SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA F-01 PORQUE LA EMPRESA NO ENTREGO EL EQUIPO DE COMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-9-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-9-256-1-0


title: COMPRA DE ACCESORIOS (MEMORIAS USB) A SER USADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 145-19 PRECOMPROMISO No. 00265 FACTURA No. 000-001-01-00028670. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE TINTAS Y ACCESORIOS A SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 143-19 PRECOMPROMISO No. 00255 FACTURA No. 000-001-01-00018697. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS Y VEHICULO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 140-19  PRECOMPROMISO No. 00219 FACTURA No. 006-001-01-00003694. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 141-19 PRECOMPROMISO No. 00287 FACTURA No. 000-001-01-00010864. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 136-19 PRECOMPROMISO No. 00288 FACTURA No. 000-002-01-00016327 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ACCESORIOS A SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 147-19 PRECOMPROMISO No. 00289 FACTURA No. 001-002-01-00034592 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE LECHE PARA USO DE PACIENTES DE PEDIATRÍA EN EL HOSPITAL SUBIRANA YORO. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: SE REVERSA POR INGRESAR ERRONEO NO. DE ORDEN Y FECHA DE RECEPCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-9-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-9-302-1-0


description: COMPRA DE LECHE PARA USO DE PACIENTES DE PEDIATRÍA EN EL HOSPITAL SUBIRANA YORO. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 148-19 PRECOMPROMISO No.  00301 FACTURA No. 000-002-01-00016789. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 150-19 PRECOMPROMISO No. 00303 FACTURA No. 000-002-01 00050490. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN: VEHICULOS PLACA No. 07399 06011  AMBULANCIA SIN PLACA  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-009 PRECOMPROMISO No. 00318 FACTURA No. 000-001-01-00118784. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SE  CONSUMIRA EN SALAS DE: INTERNAMIENTO EMERGENCIA Y QUIROFANO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-012 PRECOMPROMISO No. 00323 FACTURA No. 012-002-01-00045021. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-004 PRECOMPROMISO No. 00340 FACTURA No. 001-002-01-00000296. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE BOLSAS  A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: SE REVERSA DOCUMENTO POR MODIFICACIÓN EN TRÁNSITO POR BONO DEL CALZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-9-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-9-341-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.08-010 PRECOMPROMISO No. 00342 FACTURA No. 000-001-01-00039775 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-011 PRECOMPROMISO No. 00343 FACTURA No. 000-001-01-00012423. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-011 PRECOMPROMISO No. 00344 FACTURA No. 000-001-01-00012584. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE GAS LPG A SER UTILIZADOS EN LE DEPTO. DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-002 PRECOMPROMISO No. 00392 FACTURA No. 000-001-01-00002202. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTO FOTOQUIMICO A UTILIZAR EN LA SALA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-012 PRECOMPROMISO No. 00445 FACTURA No.000-001-01-00041177. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-01 PRECOMPROMISO No. 00393 FACTURA No. 000-001-01-00002201. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA Y VENDA YESO PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-015 PRECOMPROMISO No. 00446 FACTURA No.000-001-01-00041174. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-018 PRECOMPROMISO No. 00448 FACTURA No. 001-002-01-00000352. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-018 PRECOMPROMISO No. 00447 FACTURA No. 000-001-01-00041175. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-018 PRECOMPROMISO No. 00449 FACTURA No. 000-001-01-00012994. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE TELAS PARA ROPA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-011 PRECOMPROMISO No. 00451 FACTURA No. 000-001-01-00023235. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE TELAS DEL PERSONAL DE  ENFERMERIA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-011 PRECOMPROMISO No. 00450 FACTURA No. 003-003-01-00000471. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO.  DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2019

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-016 PRECOMPROMISO No. 00452 FACTURA No. 000-001-01-00042782. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO.  DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2019

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-016 PRECOMPROMISO No. 00453 FACTURA No. 001-002-01-00000416. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-016 PRECOMPROMISO No. 00454 FACTURA No. 000-001-01-00013157. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL  AÑO 2019.

name: AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S A

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE DISMINUCION EN PROCESO DE COMPRA POR QUE LA EMPRESA NO ENTREGO EL PRODUCTO A  TIEMPO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-9-455-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-9-455-1-0


description: COMPRA DE EQUIPO MEDICO A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL  AÑO 2019.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-013 PRECOMPROMISO No. 00456 FACTURA No. 000-002-01-00001725. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: SE HACE REVERSION DE DOCUMENTO POR MODIFICACION EN TRANSITO PARA EL PAGO DE BONO DEL CALZADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-9-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-9-483-1-0

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-019 PRECOMPROMISO No. 00483 FACTURA No. 000-001-01-00041176. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-019 PRECOMPROMISO No. 00484 FACTURA No. 000-001-01-00036745. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-019 PRECOMPROMISO No. 00485 FACTURA No. 000-001-01-00013188. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-017 PRECOMPROMISO No. 00489 FACTURA No. 000-001-01-00041181. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 002-2019 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS DEL HOSPITAL SUBIRANA MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN ACUERDO No. 2291-2019 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2019.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-017 PRECOMPROMISO No. 00490 FACTURA No. 000-001-01-00013269. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-017 PRECOMPROMISO No. 00491 FACTURA No. 000-001-01-00036778. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 001-2019 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS DEL HOSPITAL SUBIRANA MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN ACUERDO No. 2291-2019 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2019.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 004-2019 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS DEL HOSPITAL SUBIRANA MES DE ABRIL DEL 2019 SEGUN ACUERDO No. 2291-2019 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2019.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 003-2019 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS DEL HOSPITAL SUBIRANA MES DE MARZO DEL 2019 SEGUN ACUERDO No. 2291-2019 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2019.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 005-2019 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS DEL HOSPITAL SUBIRANA MES DE MAYO DEL 2019 SEGUN ACUERDO No. 2291-2019 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2019.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 006-2019 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS DEL HOSPITAL SUBIRANA MES DE JUNIO DEL 2019 SEGUN ACUERDO No. 2291-2019 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2019.


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION A SER USADOS EN LAS DIFERENETES OFICINAS DEL HOSPITAL ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-007 PRECOMPROMISO No. 00498 FACTURA No. 000-001-01-00019383. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 151-19 PRECOMPROMISO No. 00499 FACTURA No. 000-001-01-00570053. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 152-19 PRECOMPROMISO No.  00500 FACTURA No. 000-002-01-00051142. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 153-19 PRECOMPROMISO No. 00501 FACTURA No. 000-002-01-00017195. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA SEROLOGIA Y MICROBIOLOGIA PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-014 PRECOMPROMISO No. 00553 FACTURA No. 00013259-00013260. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 007-2019 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS DEL HOSPITAL SUBIRANA MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN ACUERDO No. 2291-2019 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2019.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-020 PRECOMPROMISO No. 00583 FACTURA No. 00000103-00104-00105. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-021 PRECOMPROMISO No. 00584 FACTURA No. 000-001-01-00002203. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-022 PRECOMPROMISO No. 00585 FACTURA No. 000-001-01-00000102. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN LA SALA DE ULTRASONIDO  DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL  AÑO 2019.

legalName: AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S A

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-015 PRECOMPROMISO No. 00586 FACTURA No. 000-001-01-00033415. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL  MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO.  DURANTE EL III TRIEMSTRE DEL AÑO 2019.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-017 PRECOMPROMISO No. 00600 FACTURA No. 001-002-01-00000479. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0157 PRECOMPROMISO No. 00603 FACTURA No. 000-001-01-00031402 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-016 PRECOMPROMISO No. 00601 FACTURA No. 000-001-01-00023302 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0158 PRECOMPROMISO No. 00604 FACTURA No. 010-001-01-00106845. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000703 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE FECHA 30/09/2018 CORRESPONDE AL AÑO 2018 SEGUN RESOLUCION No. 143-2019-SS DE FECHA 22/09/2019 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE BOLSAS A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

QUIMIPROS DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-008 PRECOMPROMISO No. 00613 FACTURA No. 000-001-01-00010128. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-019 PRECOMPROMISO No. 00623 FACTURA No. 000-001-01-00041176. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000705 DEL MES DE NOVIEMBRE DE FECHA 30/11/2018 CORRESPONDE AL AÑO 2018 SEGUN RESOLUCION No. 143-2019-SS DE FECHA 22/09/2019 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000704 DEL MES DE OCTUBRE DE FECHA 31/10/2018 CORRESPONDE AL AÑO 2018 SEGUN RESOLUCION No. 143-2019-SS DE FECHA 22/09/2019 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000749 DEL MES DE ENERO DE FECHA 31/01/209 CORRESPONDE AL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION No. DE FECHA 12/09/2019 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000706 DEL MES DE DICIEMBRE DE FECHA 31/12/2018 CORRESPONDE AL AÑO 2018 SEGUN RESOLUCION No. 143-2019-SS DE FECHA 22/09/2019 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000750 DEL MES DE FEBRERO DE FECHA 28/02/2019 CORRESPONDE AL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION No. DE FECHA 12/09/2019 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000840 DEL MES DE MARZO DE FECHA 31/03/2019 CORRESPONDE AL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION No. 144-2019-SS DE FECHA 29/08/2019 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000842 DEL MES DE MAYO DE FECHA 31/05/2019 CORRESPONDE AL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION No. 144-2019-SS DE FECHA 29/08/2019 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000841 DEL MES DE ABRIL DE FECHA 30/04/2019 CORRESPONDE AL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION No. 144-2019-SS DE FECHA 29/08/2019 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA SEROLOGIA Y MICROBIOLOGIA PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA POR EMERGENCIA DE DENGUE DURANTE EL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-025 PRECOMPROMISO No. 00669 FACTURA No. 00013458-13459-13460. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-023 PRECOMPROMISO No. 00670 FACTURA No. 000-001-01-00016265. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

BAZAR DIANA S DE RL

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-023 PRECOMPROMISO No. 00671 FACTURA No. 000-001-01-00023328. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-9-671-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-9-671-1-0

type: ORDCOM


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 008-2019 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS DEL HOSPITAL SUBIRANA MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN ACUERDO No. 2291-2019 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-018 PRECOMPROMISO No. 00751 FACTURA No. 000-001-01-00015001. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE VENDA GASA GUATA Y YESO PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-019 PRECOMPROMISO No. 00752 FACTURA No. 001-002-01-00000729. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO.  DURANTE EL IV TRIMESTRE AÑO 2019

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-027 PRECOMPROMISO No. 00756 FACTURA No. 000-002-01-00001972. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO.  DURANTE EL IV TRIMESTRE AÑO 2019

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-027 PRECOMPROMISO No. 00757 FACTURA No. 000-001-01-00044089. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-027 PRECOMPROMISO No. 00758 FACTURA No. 000-001-01-00034166. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-9-758-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-9-758-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-028 PRECOMPROMISO No. 00760 FACTURA No. 000-001-01-00015149. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.


rationale: SE REVERSA DOCUMENTO POR INGRESAR ERRONEAMENTE VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-9-759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-9-759-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO DURANTE EL  III Y IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2019.

name: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

rationale: SE HACE DISMINUCION EN PROCESO DE COMPRA PORQUE LA EMPRESA NO ENTREGO EL PRODUCTO A TIEMPO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-9-780-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-9-780-1-0


description: COMPRA DE EQUIPO MEDICO A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO DURANTE EL  III Y IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-026 PRECOMPROMISO No. 00782 FACTURA No. 000-001-01-00044134. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-026 PRECOMPROMISO No. 00783 FACTURA No. 000-002-01-00001983. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-026 PRECOMPROMISO No. 00781 FACTURA No. 012-002-01-00054483. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-028 PRECOMPROMISO No. 00799 FACTURA No. 000-001-01-00044117. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-030 PRECOMPROMISO No. 00802 FACTURA No. 000-001-01-00002501. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-029 PRECOMPROMISO No. 00803 FACTURA No. 000001060107 0108. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN A SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 159-19 PRECOMPROMISO No. 00805 FACTURA No. 000-001-01-00016259 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN: VEHICULOS PLACA No. 07399 06011 PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA Y JORNADA DE VACUNACION   DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-020 PRECOMPROMISO No. 00817 FACTURA No. 000-001-01-00120503. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS..


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN: VEHICULOS PLACA No. 07399 06011  AMBULANCIA SIN PLACA  DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-031 PRECOMPROMISO No. 00829 FACTURA No. 000-001-01-00120504. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA SEROLOGIA Y MICROBIOLOGIA PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA POR EMERGENCIA DE DENGUE DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2019.

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


title: PAGO DE FIANZA EFECTIVA DEL AÑO 2019 DE MARIA JOSE LOPEZ GUTIERREZ POR OCUPACION DE CARGO DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FIANZA EFECTIVA DEL AÑO 2019 DE JOSSELINE OLIVIA URBINA FUNEZ POR OCUPACION DE CARGO DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: PRODUCTOS A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO LAVANDERIA Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-022 PRECOMPROMISO No. 00855 FACTURA No. 000-001-01-00000110. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000964 DEL MES DE JULIO DE FECHA 31/07/2019 CORRESPONDE AL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION No. 200-2019-SS DE FECHA 29/10/2019 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000963 DEL MES DE JUNIO DE FECHA 30/06/2019 CORRESPONDE AL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION No. 200-2019-SS DE FECHA 29/10/2019 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000965 DEL MES DE AGOSTOO DE FECHA 31/08/2019 CORRESPONDE AL AÑO 2019 SEGUN RESOLUCION No. 200-2019-SS DE FECHA 29/10/2019 RECIBO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-023 PRECOMPROMISO No. 00856 FACTURA No. 000-001-01-00002502. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOPSITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 60-9-8-0128-2019 PRECOMPROMISO No. 00094 FACTURA No. 000-001-01-000084074. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-60-9-94-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-60-9-94-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL USO DE ATENCION A VISITAS Y PERSONAL DEL ERSAPS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

programa: 11 - REGULACION Y CONTROL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 010-2019 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS DEL HOSPITAL SUBIRANA MES DE OCTUBRE DEL 2019.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE TELA DEPTO. DE ATLANTIDA SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUN S/N DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - CONTROL DE LA REGULACION

type: PLANILLA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRIMER INFORME MENSUAL COMPRENDIDO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL CONTRATO No.ER-18-2018 DEL CONTRATO CONSULTORIA PARA ASISTIR Y AUDITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-08-2018 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019.

JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: REC


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGUNDO INFORME MENSUAL COMPRENDIDO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL CONTRATO No.ER-18-2018 DEL CONTRATO CONSULTORIA PARA ASISTIR Y AUDITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-09-2019 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA LA LIMA Y VILLANUEVA DEPTO. DE CORTES Y MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPTO. DE ATLANTIDA SEGUN MEMORANDUN No. CC-11-2019 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2019 Y MEMORANDUM S/N DE FECHA 19 DE MARZO DE 2019.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS TOCOA DEPTO. DE COLON OLANCHITO DEPTO DE YORO Y LA CEIBA Y TELA DEPTO. DE ATLANTIDA; SEGUN MEMORANDUN No. CC-013-2019 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO EN COMBUSTIBLE  SEGUN MEMORANDUM S/N DE FECHA 20 DE MARZO DE 2019.

NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

legalName: NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL TERCER INFORME DE CONSULTORIA CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS SEGUN CONTRATO ER-03-2019 MEDIANTE MEMORANDUM No. DC-043-2019 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGUNDO INFORME CONSULTORIA COORDINACION DEL AREA DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ERSAPS SEGUN CONTRATO ER-05-2019 MEDIANTE MEMORANDUM No. DC-44-2019 DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2019 Y MEMORANDUN No. CC-20-2019 DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N08841; PROPIEDAD DEL ERSAPS.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-61-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-61-1-137-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE 04 LLANTAS No.265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL MARCA BRIDGESTONE MODELO DUELER HT PARA EL USO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 PLACA N10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL USO ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE INVITADOS Y PERSONAL DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL USO EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE INVITADOS Y PERSONAL DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUN No. CC-018-2019 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CORTES Y CHOLOMA DEPTO. DE CORTES; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUN No. CC-014-2019 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CONSULTORIA CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS DEL PRIMER INFORME QUE CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DEL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN CONTRATO ER-03-2019 MEDIANTE MEMORANDUM No. DC-019-2019 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ATENCIONES POR PRIMER TALLER SOBRE ANALISIS DE CONTEXTO Y AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (2020-2024) CON LA PARTICIPACION DE TODOS LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y CONSULTOR DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL ERSAPS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA; SEGUN SE DETALLA EN LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIAJE No.061-2019 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2019 MEMORANDUN No. DC-042-2019 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2019 OFICIO No. ER-040-2018 ENVIADO A LA LIC. MARTHA V. DOBLADO ANDARA SECRETARIA DE ESTADO POR LEY DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019 E INVITACION DE SANITATION AND WATER FOR ALL DE FECHA 12 DE MARZO DE 2019.

MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

legalName: MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-61-1-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-61-1-153-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 CON PLACA N10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-61-1-171-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-61-1-171-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO PARA LA REPRODUCCION DE MATERIAL MEDIANTE CONTRATO No.ER-07-2019 QUE INCLUYE LO DETALLADO A CONTINUACION:100 IMPRESIONES DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018 500 FOLDERS CON DISEÑO DEL LOGO DEL ERSAPS Y 1000 TARJETAS DE PRESENTACION; SEGUN MEMORANDO DC-032-2019 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019; PUBLICADA EN LA PAGINA DE HONDUCOMPRAS MEDIANTE EL EXPEDIENTE No. ERSAPS-CM-03-2019 Y CON ORDEN DE INICIO MEDIANTE OFICIO ER-043-2019 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CUARTO INFORME DE CONSULTORIA CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS SEGUN CONTRATO ER-03-2019 MEDIANTE MEMORANDUM No. DC-050-2019 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL POR VIAJE DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO. DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDUN CC-030-2019 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2019.

GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO

legalName: GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-61-1-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-61-1-175-1-0

type: OFI


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN MEMORANDUN CC-030-2019 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN MEMORANDUN CC-023-2019 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL TERCER INFORME CONSULTORIA COORDINACION DEL AREA DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ERSAPS SEGUN CONTRATO ER-05-2019 MEDIANTE MEMORANDUM No. DC-51-2019 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2019 Y MEMORANDUN No. CC-32-2019 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPTO. DE CHOLUTECA SEGUN SE DETALLA  EN EL MEMORANDUN CC-024-2019 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI DEPTO. DE EL PARAISO SEGUN SE DETALLA EN EL  MEMORANDUN CC-025-2019 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO. DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDUN CC-031-2019 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-61-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-61-1-198-1-0


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ATENCION DE VISITAS/ TALLERES Y PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE VISITAS Y TALLERES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DE VISITAS Y DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN MEMORANDUN CC-026-2019 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN TALLERES DE CAPACITACION SOBRE LA LEY MARCO Y SUS INSTRUMENTOS REGULATORIOS A MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS USCL COMAS TRC Y OFICINAS DE LA MUJER DE LAS MUNICIPALIDADES A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA Y PUERTO CORTES DEPTO. DE CORTES SEGUN MEMORANDUN CC-036-2016 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADO SEGUN  MEMORANDUM S/N DE FECHA 06 DE MAYO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS ADICIONALES DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO SEGUN MEMORANDUN CC-33-2019 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.1 DEL CONTRATO No. ER-08-2019 CONSULTORIA PARA ASISTIR Y AUDITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-43-2019 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019.

JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA Y PUERTO CORTES DEPTO. DE CORTES SEGUN MEMORANDUM DE LIQUIDACION DE GASTOS S/N DE FECHA 15 DE MAYO DE 2019.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE CAMASCA DEPTO. DE INTIBUCA. SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUN CC-046-2019 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO DE COMAYAGUA; SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUN CC-049-2019 DE FECHA DE 15 DE MAYO DE 2019 Y MEMORANDUM DE LIQUIDACION DE GASTOS DE COMBUSYIBLE DE FECHA 17 DE MAYO DE 2019.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE COLON ALIANZA Y NACAOME DE LOS DEPTOS. DE CHOLUTECA Y VALLE RESPECTIVAMENTE SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUN CC-039-2019 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2019.

rationale: CORRESPONDIENTE A LA REVERSION DEL F01-00239 DEL 14 DE MAYO DE 2019 POR DEVOLUCION DE VIATICOS DEL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE COLON ALIANZA Y NACAOME DE LOS DEPTOS. DE CHOLUTECA Y VALLE RESPECTIVAMENTE SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUN CC-039-2019 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-61-1-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-61-1-239-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA DEVOLUCION DEL 10% EN CONCEPTO DE RETENCION POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. ER-12-2018 CONSULTORIA FORTALECIMIENTO EN CATASTRO COMERCIAL A 8 PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS DE ZONA NORTE Y CENTRO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEPTIMA: RETENCIONES MEDIANTE MEMORANDUM CC-44-2019 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019 SEGUN DICTAMEN No.18-2018-AL-ERSAPS DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018 Y MEMORANDUM PAPSAC-249-2018 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL QUINTO INFORME DE CONSULTORIA CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS SEGUN CONTRATO ER-03-2019 MEDIANTE MEMORANDUM No. DC-054-2019 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA DEVOLUCION DEL 10% EN CONCEPTO DE RETENCION POR GARANTIA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. ER-04-2018  CONSULTORIA FORTALECIMIENTO EN CATASTRO COMERCIAL A 8 PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS DE ZONA SUR Y OCCIDENTE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEPTIMA: RETENCIONES MEDIANTE MEMORANDUM CC-54-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019 SEGUN DICTAMEN No.06-2019-AL-ERSAPS DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019 Y MEMORANDUM PAPSAC-42-2019 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019.

NICK FERNANDO MADRID ALVARADO

legalName: NICK FERNANDO MADRID ALVARADO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO  A RELIZARSE EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA SAN FRANCISCO DE LA PAZ Y CATACAMAS DEPTO DE OLANCHO SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUN CC-053-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019.


title: CORRSPONDIENTE AL PAGO DE ANTICIPO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN DOS TALLERES DE CAPACITACION A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE DANLI DEPTO. DE EL PARAISO SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM CC-052-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA REPARACION Y TAPIZADO DE CUATRO SILLONES UNIPERSONALES PARA SALA DE ESPERA DE OFICINA PROPIEDAD DEL ERSAPS.

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CUARTO INFORME CONSULTORIA COORDINACION DEL AREA DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ERSAPS SEGUN CONTRATO ER-05-2019 MEDIANTE MEMORANDUM DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2019 Y MEMORANDUN No. CC-67-2019 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.1 DEL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL CONTRATO No. ER-19-2018 CONSULTORIA PARA ASISTIR Y AUDITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO;SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-41-2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019.

JORGE TULIO MARTINEZ RUIZ

legalName: JORGE TULIO MARTINEZ RUIZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.2 DEL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL CONTRATO No. ER-19-2018 CONSULTORIA PARA ASISTIR Y AUDITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO;SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-45-2019 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.1 DEL LA CONSULTORIA CONSULTORIA PARA ASISTENTE DE CATASTRO COMERCIAL Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  SEGUN MEMORANDUM No. CC-66-2019 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OCHO (8) AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL ERSAPS.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF


rationale: REVERSION DEL F01-00313-2019 POR DEVOLUCION DE SOBRANTE DE GASTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA DEPTO. DE CORTES Y TELA DEPTO DE ATLANTIDA SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-063-2019 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-61-1-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-61-1-313-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS DEPTO. DE COPAN Y SAN JUAN DEPTO DE INTIBUCA SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-061-2019 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019.

DANY GUSTAVO RODRIGUEZ DOMINGUEZ

legalName: DANY GUSTAVO RODRIGUEZ DOMINGUEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPTO. DE OLANCHO SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-062-2019 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO. DE COMAYAGUA SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-074-2019 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO. DE COMAYAGUA SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-075-2019 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.2 DEL CONTRATO No. ER-08-2019 CONSULTORIA PARA ASISTIR Y AUDITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-76-2019 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE ANTICIPO DE ALIMENTACION POR TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A DIRECTIVOS DE JAAS MIEMBROS COMAS USCL TRC PERSONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER EN LAS MUNICIPALIDADES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPTO. DE ATLANTIDA;SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM CC-083-2019 CON FECHA 11 DE JUNIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 CON PLACA N10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA PARA EL USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTLES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA DEPTO. DE COLON; TELA DEPTO. DE ATLANTIDA Y MORAZAN DEPTO. DE YORO; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM CC-095-2019 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ERSAPS.

name: INVERSIONES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS NAVAS ANTUNEZ S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOCAL-3 PLAZA MARI  A LA PAR BANCO BANRURAL


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS ADICIONALES DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE NACAOME DEPTO. DE VALLE Y CHOLUTECA DEPTO. DE CHOLUTECA; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM CC-065-2019 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEXTO INFORME DE CONSULTORIA CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS SEGUN CONTRATO ER-03-2019 MEDIANTE MEMORANDUM No. DC-064-2019 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.3 DEL CONTRATO No. ER-08-2019 CONSULTORIA PARA ASISTIR Y AUDITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-100-2019 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL QUINTO INFORME CONSULTORIA COORDINACION DEL AREA DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ERSAPS SEGUN CONTRATO ER-05-2019 MEDIANTE MEMORANDUM No. DC-65-2019 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPTO. DE OLANCHO SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUN CC-096-2019 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUN CC-097-2019 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANTICIPO DE GASTOS PARA ALIMENTACION EN TALLER DE CAPACITACION DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPTO. DE CORTES SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUN CC-094-2019 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS COMPUTADORAS PROPIEDAD DEL ERSAPS.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.9 PLAN DE MICROMEDICION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON DEPTO. DE CHOLUTECA SEGUN ADENDUM No. 1 DEL CONTRATO ER-10-2018 CONSOLIDACIÓN/ IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA Y SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-88-2019 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

ADALINDA MEDINA LOPEZ

legalName: ADALINDA MEDINA LOPEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO TERRANO PLACA N09009 PROPIEDAD DEL ERSAPS.

CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 1 Y 2 AVENIDA N.O

legalName: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA LLANTA SEGUN INCIDENCIA DEL DIA 04 DE JULIO DE 2019 PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 PLACA N10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRIMER INFORME DEL MES DE JUNIO 2019 SEGUN EL CONTRATO ER-11-2019 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA COMUNICADOR SOCIAL DEL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. DC-067-2019 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2019.

ANDREHA SUSANA ROMERO CRUZ

legalName: ANDREHA SUSANA ROMERO CRUZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL USO EN  CAPACITACIONES Y ATENCIONES DE VISITAS A LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.2 DEL CONTRATO No.ER-09-2019 CONSULTORIA PARA ASISTENTE DE CATASTRO COMERCIAL Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-97-2019 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DE GARANTIA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN ADENDUM No. 1 DEL CONTRATO ER-10-2018 CONSOLIDACIÓN/ IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA Y SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-90-2019 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA DE EJECUCION SEGUN EL CONTRATO ER-12-2019 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ERSAPS SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-99-2019 DE FECHA 27 DE JUNIO 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.5 POA Y PRESUPUESTO USCL Y COMAS DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPTO. SANTA BARBARA SEGUN SE DETALLA EN EL CONTRATO ER-11-2018 Y ADENDUM No.1 ¿CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA DEPTO. DE SANTA BÁRBARA SAN FRANCISCO DE YOJOA DEPTO. DE CORTÉS Y TAULABÉ DEPTO. DE COMAYAGUA¿ MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-91-2019 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

MARCO ANTONIO CERRITOS RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO CERRITOS RODRIGUEZ

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL NEGRITO DEPTO. DE YORO SEGUN SE DETALLA EN EL CONTRATO ER-11-2018 Y ADENDUM No.1 ¿CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA DEPTO. DE SANTA BÁRBARA SAN FRANCISCO DE YOJOA DEPTO. DE CORTÉS Y TAULABÉ DEPTO. DE COMAYAGUA¿ MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-108-2019 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEPTIMO INFORME DE CONSULTORIA CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS SEGUN CONTRATO ER-03-2019; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM DC-078-2019 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2019.NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO EN LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL OCTAVO INFORME DE CONSULTORIA CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS SEGUN CONTRATO ER-03-2019 SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM DC-086-2019 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL NOVENO INFORME DE CONSULTORIA CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS MEDIANTE CONTRATO ER-03-2019; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM DC-095-2019 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: Compra de bombillos para uso en las oficinas del ERSAPS

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DECIMO INFORME DE CONSULTORIA CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS MEDIANTE CONTRATO ER-03-2019; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM DC-165-2019 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-61-1-408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-61-1-408-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ONCEAVO INFORME DE CONSULTORIA CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS MEDIANTE CONTRATO ER-03-2019; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM DC-123-2019 DE FECHA29 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DOCEAVO INFORME DE CONSULTORIA CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS MEDIANTE CONTRATO ER-03-2019; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM DC-124-2019 DE FECHA29 DE NOVIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO. DE COMAYAGUA SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-102-2019 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2019.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-113-2019 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO. DE COMAYAGUA SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-110-2019 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-114-2019 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-115-2019 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019.

GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO

legalName: GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-116-2019 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE Y MARCALA DEPTO. DE LA PAZ SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM CC-101-2019 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2019.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.4 DEL CONTRATO No. ER-08-2019 CONSULTORIA PARA ASISTIR Y AUDITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-123-2019 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2019.

JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS SEGUROS DE TRES VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS DETALLADOS A CONTINUACION: 1. VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N08841 2. VEHICULO MARCA NISSAN MODELO TERRANO PLACA N09009 3. VEHICULO MARCA NISSAN MODELO X-TRAIL PLACA N09692

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-61-1-433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-61-1-433-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.1 DEL CONTRATO No. ER-13-2019 CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS; SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. DC-79-2019 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2019.

LINDA YAMILETH ROSA VALLE

legalName: LINDA YAMILETH ROSA VALLE

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.1 DEL MES DE JUNIO 2019 DEL CONTRATO No. ER-10-2019 CONSULTORIA CONSULTORIA PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS CONTABLES PARA ASISTIR AL ERSAPS DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MAS DE 5000 USUARIOS Y A NIVEL ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL; SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. AD-ER-019-2019 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2019.

RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ

legalName: RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.2 DEL MES DE JULIO 2019 DEL CONTRATO No. ER-10-2019 CONSULTORIA CONSULTORIA PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS CONTABLES PARA ASISTIR AL ERSAPS DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MAS DE 5000 USUARIOS Y A NIVEL ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL; SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. AD-ER-019-2019 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.3 DEL CONTRATO No. ER-09-2019 CONSULTORIA PARA ASISTENTE DE CATASTRO COMERCIAL Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-124-2019 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.2 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 DEL CONTRATO No. ER-11-2019 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA COMUNICADOR SOCIAL DEL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. DC-080-2019 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2019.


description: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS SEGUROS DE TRES VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS DETALLADOS A CONTINUACION: 1. VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N08841 2. VEHICULO MARCA NISSAN MODELO TERRANO PLACA N09009 3. VEHICULO MARCA NISSAN MODELO X-TRAIL PLACA N09692

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-61-1-440-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-61-1-440-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESO Y SANTA RITA DEPTO. DE YORO; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-111-2019 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019.


ELSY ZAMORA URCINA

legalName: ELSY ZAMORA URCINA

rationale: REVERSION DEL F01-00450-2019 POR DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2019; CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-117-2019 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-61-1-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-61-1-450-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-121-2019 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN SE DETALLA EN LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIAJE RESPECTIVA Y MEMORANDUM CC-118-2019 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO. COMAYAGUA; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-129-2019 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2019.

MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

legalName: MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIO DE CATACAMAS Y JUTICALPA DEPTO. DE OLANCHO; SEGUN SE DETALLA EN LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIAJE RESPECTIVA Y MEMORANDUM CC-122-2019 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE NACAOME DEPTO. DE VALLE; SEGUN SE DETALLA EN LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIAJE RESPECTIVA Y MEMORANDUM CC-128-2019 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML MARCA AGUAZUL PARA EL USO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL ERSAPS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE 100 BOTELLITAS DE 12 ONZ DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML MARCA AGUAZUL PARA EL USO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN SE DETALLA EN LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIAJE RESPECTIVO Y MEMORANDUM CC-132-2019 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN SE DETALLA EN LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIAJE RESPECTIVA Y MEMORANDUM  DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA NISSA MODELO FRONTIER PLACA N08841 AÑO 2006 PROPIEDAD DEL ERSAPS.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N08841 AÑO 2006 PROPIEDAD DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PROPORCIONADOS EN EL TALLER DE CAPACITACION REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPTO. DE OLANCHO DIRIGIDO A DIRECTIVOS DE JAAS MIEMBROS COMAS USCL TRC PERSONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER EN LAS MUNICIPALIDADES SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM CC-082-2019 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ ADMINISTRADORA DEL ERSAPS VALIDA DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEXTO INFORME CONSULTORIA COORDINACION DEL AREA DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ERSAPS SEGUN CONTRATO ER-05-2019 MEDIANTE MEMORANDUM No. DC-081-2019 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2019 Y MEMORANDUN No. CC-131-2019 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.1 DEL MES DE JULIO DEL 2019 DEL CONTRATO No. ER-12-2019 Y ADENDUM No.1 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ERSAPS SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-144-2019 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS SEGUROS DE TRES VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS DETALLADOS A CONTINUACION: 1. VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N08841 2. VEHICULO MARCA NISSAN. MODELO TERRANO PLACA N09009 3. VEHICULO MARCA NISSAN MODELO X-TRAIL PLACA N09692


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS TONERS Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN  LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTACION DEL TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A DIRECTIVOS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA MIEMBROS COMAS USCL TRC Y PERSONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUN CC-070-2019 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019.

OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

legalName: OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.6 ORGANIZACION DE LOS EPS a) SERMUCANE Y b) AGUAS DE LA PAZ SEGUN EL CONTRATO ER-05-2018 Y ADENDUM No.1  CONSULTORIA PARA FORTALECIMIENTO A LOS PRESTADORES URBANOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA REGULACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA DEPTO. DE INTIBUCA; LA PAZ Y CANE DEPTO. DE LA PAZ MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-150-2019 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2019.

JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS

legalName: JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANTICIPO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A DIRECTIVOS DE JAAS MIEMBROS COMAS USCL TRC PERSONAL DE LA OFICINA DE LA MUJER EN LAS MUNICIPALIDADES A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE DEPTO DE COMAYAGUA; MUNICIPIOS DE LA LIMA Y CHOLOMA  DEPTO. DE CORTES Y MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO. DE COLON; MEDIANTE MEMORANDUN CC-154-2019 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2019.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

type: MEMORA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPTO DE CHOLUTECA SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM CC-152-2019 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRIMER INFORME CONSULTORIA COORDINACION DEL AREA DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ERSAPS SEGUN CONTRATO ER-05-2019 MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-03-2019 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO. DE COMAYAGUA; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUN CC-153-2019 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.3 DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL CONTRATO No. ER-10-2019 CONSULTORIA CONSULTORIA PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS CONTABLES PARA ASISTIR AL ERSAPS DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MAS DE 5000 USUARIOS Y A NIVEL ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. AD-ER-024-2019 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.2 DEL CONTRATO No. ER-13-2019 CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS; SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. DC-088-2019 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.5 DEL CONTRATO No. ER-08-2019 CONSULTORIA PARA ASISTIR Y AUDITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-163-2019 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.3 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DEL CONTRATO No. ER-11-2019 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA COMUNICADOR SOCIAL DEL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. DC-087-2019 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2019.

ANDREHA SUSANA ROMERO CRUZ

legalName: ANDREHA SUSANA ROMERO CRUZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGUNDO INFORME CONSULTORIA CONTRATACION DE ABOGADO (A) PARA APOYO DE LA ASESORIA LEGAL DEL ERSAPS SEGUN CONTRATO ER-03-2019 MEDIANTE MEMORANDUM No. DC-026-2019 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA ELABORACION DE CARNE PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DEL ERSAPS; ASTAS DE BANDERA DE HONDURAS Y DE LA BANDERA DEL ERSAPS DE METAL DE TUBO ESTRUCTURAL.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA DEPTO. DE ATLANTIDA; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-162-2019 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2019.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO X-TRAIL AÑO 2009 PLACA N09692 PROPIEDAD DEL ERSAPS.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA ELABORACION Y CONFECCION DE CAMISAS TIPO POLO COLORES BLANCO Y AZUL AQUA CAMISA TIPO FORMAL COLOR BLANCA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS; TRES BANDERAS DE HONDURAS Y TRES BANDERAS INSTITUCIONALES DEL ERSAPS


rationale: CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE ELABORACION DE DIECIOCHO (18) TIPOS DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN MEMORANDUM DC-093-2019 PARA EL USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS SE REALIZA REVERSION POR AMPLIACION DE CANTIDADES POR ADQUIRIR DE BROCHURESM AFICHESM STIKERS CALENDARIOS ROTULOS BANNER Y CONPENDIOS 1Y 2 SEGUN ACTA DE DIRECTORIO No.26-2019  DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL USO DE ATENCION A VISITAS Y PERSONAL DEL ERSAPS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-61-1-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-61-1-54-1-0


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION DE VISITAS DEL ERSAPS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No. 4 DEL CONTRATO No. ER-09-2019 CONSULTORIA PARA ASISTENTE DE CATASTRO COMERCIAL Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-166-2019 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA DEPTO. DE INTIBUCA; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM No. CC-89-2019 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

legalName: MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA DEPTO. DE INTIBUCA; SEGUN SE DETALLA EN LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIAJE No. 208-2019 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2019 Y MEMORANDUM CC-155-2019 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2019.

YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ

legalName: YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEPTIMO INFORME CONSULTORIA COORDINACION DEL AREA DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ERSAPS SEGUN CONTRATO ER-05-2019 MEDIANTE MEMORANDUM No. DC-090-2019 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y MEMORANDUN No. CC-170-2019 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.


title: POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO/ TALLER EN LA CUAL PARTICIPARAN REPRESENTANTES DE LOS PRESTADORES DE AGUAS DE LA SIERRA DE MOTECILLOS Y EL PRESTADOR URBANO DE SAN ANTONIO DE CORTES SEGUN MEMORANDUM No. 031-2019 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019 EMITIDO POR LA DIRECCION DE COORDINACION.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANTICIPO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJOS QUE SE  REALIZARAN A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS; CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR VIGILAR Y ASESORAR A LOS PRESTADORES DE AGUA; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUN CC-165-2019 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.2 DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL CONTRATO No. ER-12-2019 Y ADENDUM No.1 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISOR DEL AREA DE SUPERVISION Y CONTROL DEL ERSAPS SEGUN SE DETALLA EN MEMORANDUM No. CC-172-2019 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO No.2 EVALUACION DE PRACTICAS CONTABLES SEGUN EL CONTRATO ER-16-2018 Y ADENDUM No. 1 Y 2 -2019  FORTALECIMIENTO EN CONTABILIDAD REGULATORIA A SEIS (6) PRESTADORES URBANOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS DE OCCIDENTE MEDIANTE MEMORANDUM No. CC-164-2019 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2019. NO SE LE REALIZA RETENCION DEL 12.5% EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR PRESENTAR CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA DEL SAR.

JOSE LUIS DIAZ HERRERA

legalName: JOSE LUIS DIAZ HERRERA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE EL NEGRITO MORAZAN Y SANTA RITA DEPTO. DE YORO; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM CC-174-2019 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

DANY GUSTAVO RODRIGUEZ DOMINGUEZ

legalName: DANY GUSTAVO RODRIGUEZ DOMINGUEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE OPOA CUCUYAGUA Y SANTA ROSA DE COPAN DEPTO. DE COPAN; SEGUN SE DETALLA EN EL MEMORANDUM CC-173-2019 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.