title: CP-UMBRAL-10-2017;0;20; Pago por la Factura No. 000-001-01-003293 por servicios de alimentación brindados en programa de Capacitación de APPs- curso intensivo realizado en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) los días del 14 al1 17 de mayo y del 21 al 24 de Mayo 2019  del año en curso. Según proceso de adjudicación No. CP-UMBRAL -10- 2017.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

proyecto: 6 - PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES  DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2019.

currency: HNL

XIOMARA MURILLO MEZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES  DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2019.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OG-0;20; Pago Parcial 3/3 Factura No. 000-001-01-00001157 por 12 meses de servicio de alojamiento y administración de aplicaciones en la nube publica para el sistema de HONDUCOMPRAS 2.0. Pago Parcial No. 1/3                 $. 60350.00   Pagado con F-01 No. 6-01-01 Pago Parcial  No. 2/2                      6000.00   Pagado con F-01 No. 471-01-01 Pago Parcial No. 3/3                        6000.00     Ultimo pago Total Factura                             $. 72350.00

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPARENCIA

ue: 1 - MCA-HONDURAS

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 13 - TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA

proyecto: 5 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 2 - GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-544-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-544-1-0

type: FACT


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OC-069-2018;0;34; Pago por adquisición de electrodomésticos para el Centro Ciudad Mujer en La Ceiba según Proceso CP-BID-3771-02-2018 y factura # 000-001-01-00000313.

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

scheme: HN-RTN

ue: 10 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BID

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA

proyecto: 12 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma 00191746 por el servicio de mantenimiento de 185000 km del vehículo Mitsubishi gris con placa HAP1281 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 11 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES  DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2019.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2019. LEMPIRA

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES


title: COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

type: ORDCOM


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura No. 110074103 por el servicio de mantenimiento de 45000 km del vehículo Kia Sportage con placa HAL0120 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL


title: COMPRA DE 2 TONER CANON 128 NEGRO PARA DELEGACION DE LEMPIRA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: 0;0;20; Reembolso por gastos varios en evento de cierre de Trocaire  Mejoramiento de la calidad de los servicios de atención primaria en salud pública (APS) municipal para las mujeres y los adolescentes en los Municipios de Orocuina Choluteca; San Nicolás Copan; Sinuapa Ocotepeque Santa María y Cabañas La Paz realizado el 21 de Marzo de 2019.

name: AG CATOLICA IRLANDESA PARA EL DESARROLLO

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CALLEJAS LAZIO CASA#419 atras de gimnasio cybex

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - GFP-Fondos de Donaciones para Rendición de Cuentas


title: 0;0;20; Reembolso por gastos varios en evento de cierre de ASJ presentación de resultados de monitoreo del desempeño de las instituciones públicas realizado el 14 de Mayo de 2019.

ASOCIACION PARA UNA SOCIEDAD MAS JUSTA

streetAddress: RES. EL TRAPICHE 2 ETAPA BL. B CASA 25

legalName: ASOCIACION PARA UNA SOCIEDAD MAS JUSTA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA IV TRIMESTRE 2019.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DEL SUR


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA IV TRIMESTRE 2019.

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000476 ELABORACION DE LONA FULL COLOR DIA MULDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ  DEFENSORIA DE MIGRANTE

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER


title: PAGO DE ELABORACION DE 5000 LEYES ORGANICA DE CONADEH.

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-008-01-00014041 por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de mayo de 2019.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE ELABORACION DE 78 BANER IMPRESO FULL COLOR 30X70 ESTRUCTURA DE ARAÑA.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO


title: ELABORACION DE 78 BANNER FULL COLOR 30X70 CON ESCRUCTURA DE ARAÑA.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA: 1.-TOCOA 20 BOTELLONES 2.-ROATAN 32 BOTELLONES 3.-PUERTO LEMPIRA 10 BOTELLONES.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


description: ELABORACION DE 78 BANNER FULL COLOR 30X70 CON ESCRUCTURA DE ARAÑA.

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES

actividadObra: 9 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE SANO


title: OG-20;0;29; Pago por  renovación de  Dominio de MCA-Honduras corresponde al periodo del 12 de Junio 2019 al 12 de Junio 2020.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

type: REC


title: COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE ACCESO A OFICINA DELEGACION REGIONAL DEL NORTE.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: OG-88;0;34; Pago # 2 / 2 correspondiente al 50% de la Orden de Compra No 071-2018 por suministros varios para oficina para el Centro Ciudad Mujer en La Ceiba según Proceso No. CP-BID-3771-03-2018 y factura # 000-001-01-00000314.

legalName: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: XIOMARA MURILLO MEZA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-88;0;34; Pago 2 / 2 según Orden de Compra No. 063-2018 por suministros varios de oficina para el Centro Ciudad Mujer en La Ceiba según Proceso CP-BID-3771-03-2018 y factura # 000-001-01-00000315.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00145747 COMPRA DE BATERIA PARA TELEFONOS INALAMBRICOS.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: OG-19;0;20; Por cancelación de la factura # 6496353 por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H /MCA-Honduras durante el periodo del 04 de mayo al 03 de junio de 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-564-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-564-1-0


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


title: OG-19;0;20; Por cancelación de la factura # 6496353 por el servicio de telefonía celular en la MCA-Honduras durante el periodo del 04 de mayo al 03 de junio de 2019.

proyecto: 7 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-565-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-565-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-005-01-00066384 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12209.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: COMPRA DE DUTM XEROX PARA IMPRESORA DE DELEGACION CENTRO OCCIDENTE (COMAYAGUA)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00020099 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 10253.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00011709 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12478 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II.


title: OG-65;0;34; Pago por publicación de llamado a Licitación Nacional LPN-BID-3771-01-2019 Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca en el diario La Tribuna el día 01 de abril del 2019 según factura # 000-008-01-00004165.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

proyecto: 12 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II

actividadObra: 5 - ENFOQUE DE GÉNERO


title: OG-65;0;34; Pago por publicación de llamado a Licitación Nacional LPN-BID-3771-01-2019 Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca en el diario El Heraldo el día 29 de marzo del 2019 según factura # 000-002-01-00110948

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION  Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4-27/SEPTIEMBRE DE 2019.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

actividadObra: 6 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 10 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO


title: PAGO DE COMPRA DE PERIODOS DEL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018 DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-053/MCAH/2017/2470 con resumen: Contrato de Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera  CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca Desvio- San Bernardo (Estación 20+055) y Lote B Desvio San Bernado ( Estación 20+055) Guasaule a Favor de CONSORCIO NIPPON KOEI LAC ¿GATESA

CONSORCIO NIPPON KOEI LAC-GATESA

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ESTAMBOL CASA 2715

legalName: CONSORCIO NIPPON KOEI LAC-GATESA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 18 - SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-3 TRAMO 3: CHOLUTECA-GUASAULE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-57-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-57-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-57-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-57-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-57-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-57-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-57-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-57-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-57-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-57-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-57-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-57-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-57-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-57-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-57-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-57-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-57-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-57-1-0

description: HO19418;0;29; Pago No. 20  (Entregable 15) del mes de Enero 2019  correspondiente al 5.4% del monto en Lempiras del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto ¿Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca ¿Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de Septiembre del 2017.

description: HO19418;0;29; Por el pago No. 13 complementario 2/2 que corresponde al informe mensual no.12 Pago No. 16 que corresponde al informe final diseño reconstrucción quebrada seca o la chorrera Pago No. 17 que corresponde al informe final diseño puente san Bernardo o Yorolan Pago No. 18 que corresponde al mes de diciembre 2018 y Pago No. 19 que corresponde al informe final diseño puente Quebrada el limón según clausula No. 5.4% del monto en Dólares del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca - Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de septiembre del 2017.

description: HO19418;0;29; Pago No. 14 Entregable del Informe final según clausula No. 5.4% del monto en Lempiras del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca - Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de septiembre del 2017.

description: HO19418;0;29; Pago No. 24   Entregable No. 19 correspondiente al mes de mayo 2019   según clausula No. 5.4% del monto en Lempiras del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto ¿Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca ¿Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de Septiembre del 2017.

description: HO19418;0;29; Pago No. 21 y 22 Entregable No. 16 y 17 de los meses de febrero y marzo 2019 correspondiente al 5.4% del monto en Dólares del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto ¿Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca ¿Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de Septiembre del 2017.

description: HO19418;0;29; Pago No. 23   Entregable No. 18  correspondiente al mes de Abril 2019   según clausula No. 5.4% del monto en Lempiras del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto ¿Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca ¿Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de Septiembre del 2017.

description: HO19418;0;29; Pago No. 25  (Entregable 20) del mes de Junio 2019  correspondiente al 5.4% del monto en Lempiras del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto ¿Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca ¿Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de Septiembre del 2017.

description: HO19418;0;29; Pago No. 26  (Entregable 21) Corresponde al  mes de Julio 2019 5.4% del monto en Lempiras del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto ¿Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca ¿Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de Septiembre del 2017.

description: HO19418;0;29; Pago No. 27 2829 y 30  (Entregables 222324 y 25) Corresponde al  periodo entre los meses de agosto a noviembre de 2019 5.4% del monto en Lempiras del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto ¿Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca ¿Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de Septiembre del 2017.

description: HO19418;0;29; Pago No. 31  (Entregable final9) del monto en Lempiras del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto ¿Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca ¿Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de Septiembre del 2017.


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION  Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4-27/SEPTIEMBRE DE 2019.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION  Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4-27/SEPTIEMBRE DE 2019.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE PAVDG Y PLANIFICACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00011724 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12479 DELEGACION DE TOCOA.


title: oLPN-BID-3815-04-2018;0;33; Pago por la Factura No. 001-001-01-00017880  por la compra de: ¿	20 computadoras  de escritorio  L. 19600.00    c/u    =    L. 392000.00  + ISV ¿	7 computadoras portátil                  23999.00    c/u    =    L. 167993.00  + ISV ¿	6 Impresora de flujo continuo            4870.00   c/u    =    L.  29220.00   + ISV Para uso en la Unidad de Centro de Unidad de Genero Cambio Climático y Unidad Ambiental de INSEP Se rebaja el valor de L. 5180.19 por multa

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 10 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II

actividadObra: 7 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: REEMBOLSO DE PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO  PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE CONADEH DURANTE LA GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ROATAN 20-23/09/2019


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO DURANTE LA GIRA DE TRABAJO DEL 20-26/09/2019

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura No. 110074863 por el servicio de mantenimiento de 25000 km del vehículo Kia Sportage con placa HAQ9333 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011708 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12479.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REALIZADO DURANTE LA GIRA DE TRABAJO POR OFICINAS DE LA REGIONAL ATLANTICO.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-103/MCAH/2019/2470 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTOS 3 PARA LA UNIDAD EJECUTIVA DE CONSERVACIONES DE INVEST-H A FAVOR DE KEILA GIOVANNA ALAS FAJARDO

KEILA GIOVANNA ALAS FAJARDO

legalName: KEILA GIOVANNA ALAS FAJARDO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-577-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-577-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-577-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-577-1-0

description: C-103/MCAH/2019/2470;0;29; Por pago No. 5 Corresponde al mes de octubre 2019 Según Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) según contrato firmado el 18 de junio 2019

description: C-103/MCAH/2019/2470;0;29; Por pago No. 6 Corresponde al mes de Noviembre 2019 Según Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) según contrato firmado el 18 de junio 2019.

description: C-103/MCAH/2019/2470;0;29; Por pago No. 4 Corresponde al mes de SEPTIEMBRE 2019 Según Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) según contrato firmado el 18 de junio 2019

description: C-103/MCAH/2019/2470;0;29; Por pago No. 3 Corresponde al mes de AGOSTO 2019 Según Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) según contrato firmado el 18 de junio 2019

description: C-103/MCAH/2019/2470;0;29; Por pago No. 2 corresponde al periodo del mes de Julio  2019 del Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) según contrato firmado el 18 de Julio 2019

description: C-103/MCAH/2019/2470;0;29; Por pago No. 1 del Contrato de Servicios de Consultoría Coordinador de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) firmado el 18 de Junio de 2019  Corresponde a 13 días del mes de Junio 2019 del 18 al 30 de Junio 2019.

description: C-103/MCAH/2019/2470;0;29; Por pago No. 7 Corresponde al mes de Diciembre  2019 Según Contrato de Servicios de Consultoría Coordinadora de Proyectos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) según contrato firmado el 18 de junio 2019


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma 00192046 por el servicio de mantenimiento de 210000 km del vehículo Mitsubishi gris con placa HAP1282 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011703 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NIISAN  PLACA NO. 12478

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 SE APLICO NOTA DE CREDITO POR LA CANTIDAD L.6916.21

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-53-A/MCA/2470/2017 con resumen: Contrato de Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera  CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca Desvio- San Bernardo (Estación 20+055) y Lote B Desvio San Bernado ( Estación 20+055) Guasaule a Favor de CONSORCIO NIPPON KOEI LAC ¿GATESA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-21 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-11 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-14 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-15 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-16 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-19 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-58-1-20 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-58-1-0

description: HO19418;0;29; Pago No. 13 que corresponde al informe mensual N° 12 según clausula No. 5.4% del monto en Dólares del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca - Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de septiembre del 2017.

description: HO19418;0;29; Pago No. 16 que corresponde al informe final diseño reconstrucción quebrada seca o la chorrera Pago No. 17 que corresponde al informe final diseño puente san Bernardo o Yorolan Pago No. 18 que corresponde al mes de diciembre 2018 y Pago No. 19 que corresponde al informe final diseño puente Quebrada el limón según clausula No. 5.4% del monto en Dólares del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca - Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de septiembre del 2017.

description: HO19418;0;29; Pago No. 14 Entregable del Informe final según clausula No. 5.4% del monto en Dólares del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca - Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de septiembre del 2017.

description: HO19418;0;29; Pago No. 20  (Entregable No. 15) del mes de Enero 2019 correspondiente al 5.4% del monto en Dólares del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto ¿Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca ¿Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de Septiembre del 2017.

description: HO19418;0;29; Pago No. 24 Entregable No. 19 correspondiente al mes de mayo 2019 según clausula No. 5.4% del monto en Dólares del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto ¿Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca ¿Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de Septiembre del 2017.

description: HO19418;0;29; Pago No. 23   Entregable No. 18  correspondiente al mes de Abril 2019 según clausula No. 5.4% del monto en Dólares del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto ¿Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca ¿Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de Septiembre del 2017.

description: HO19418;0;29; Pago No. 25  (Entregable No. 20) del mes de Junio 2019 correspondiente al 5.4% del monto en Dólares del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto ¿Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca ¿Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de Septiembre del 2017.

description: HO19418;0;29; Pago No. 26  (Entregable No. 21) Correspondiente del mes de Julio 2019  5.4% del monto en Dólares del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto ¿Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca ¿Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de Septiembre del 2017.

description: Pago No. 27 2829 y 30  (Entregables 222324 y 25) Corresponde al  periodo entre los meses de agosto a noviembre de 2019 5.4% del monto en dolares del contrato en conformidad a lo establecido en el contrato clausula CG 41.2 Inciso 41.2.2 y CEC 41.2 Cronograma de pagos del Proyecto ¿Supervisión Obras de Rehabilitación Carretera CA-3 Tramo 3 Lote A Choluteca ¿Desvío San Bernardo (estación 20+055) y Lote B desvío San Bernardo (Estación 20+055) Guasaule según contrato suscrito el 22 de Septiembre del 2017


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-104/MCAH/2019/2470 con resumen: Contrato de Supervisión de los Estudios Y Diseños de Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera CA-13 Tramo: La Ceiba (Entrada Puente sobre el Rio Cangrejal estación 190+780) hasta corocito (desvío a Bonito Oriental estación 325+780) en los departamentos de Atlántida y Colón a favor del Consorcio INCOYDESA- INGENNYA.

INCOYDESA INGENNYA SL

streetAddress: COL ALTO VERDE SAN LORENZO VALLE

legalName: INCOYDESA INGENNYA SL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 19 - DISEÑOS DE OBRAS DEL CORREDOR PACIFICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-580-1-10 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-580-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-580-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-580-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-580-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-580-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-580-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-580-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-580-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-580-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-580-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-580-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-580-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-580-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-580-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-580-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-580-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-580-1-0

description: HO21110;0;29; Pago N° 3 Informe de Supervisión  No. 7 de Etapa 1 (Productos N° 1 y N° 2) del  Lote C del Contrato de Servicios de Consultoría para Asesoría Técnica Para la Supervisión de los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13 Tramo: La Ceiba - Corocito L=134.99 Km en los Departamentos de Atlántida y Colón suscrito entre INVEST-H / MCA-H.

description: H021110;0;29; Pago N° 2 Informe de Supervisión  No. 4 de Etapa 1 (Productos N° 1 y N° 2) del Lote B del Contrato de Servicios de Consultoría para Asesoría Técnica Para la Supervisión de los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13 Tramo: La Ceiba - Corocito L=134.99 Km en los Departamentos de Atlántida y Colón suscrito entre INVEST-H / MCA-H.

description: HO21110;0;29; Pago N° 1 correspondiente al Producto N° 1 Informe de Supervisión de Etapa 1 (Productos N° 1 y N° 2) del Lote A del Contrato de Servicios de Consultoría para Asesoría Técnica Para la Supervisión de los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13 Tramo: La Ceiba - Corocito L=134.99 Km en los Departamentos de Atlántida y Colón suscrito entre INVEST-H / MCA-H.

description: HO21110;0;29; Pago N° 7 Informe de Supervisión  No. 3  Etapa 3   (Productos 5 6 y 7 )del  Lote A del Contrato de Servicios de Consultoría para Asesoría Técnica Para la Supervisión de los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13 Tramo: La Ceiba - Corocito Lote A B C  L=134.99 Km en los Departamentos de Atlántida y Colón suscrito entre INVEST-H / MCA-H.

description: HO21110;0;29; Pago N° 6 Informe de Supervisión  No. 8  supervisión y revisión de la Etapa 2 del Estudio y Diseño de las Obras de Rehabilitación  de la Carretera CA-13 Lote C: Saba ¿ Corocito (Producto No. 3 y No. 4) según contrato de asesoría Técnica del contrato para servicios de Consultoría No. CF-BID-2470-12-2019 del 15  de febrero de 2019 Corresponde al 10% del monto contractual.

description: HO21110;0;29; Pago N° 4 Informe de Supervisión  No. 2 (Productos N° 2) Etapa 2  del  Lote A del Contrato de Servicios de Consultoría para Asesoría Técnica Para la Supervisión de los Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13 Tramo: La Ceiba - Corocito Lote A B C  L=134.99 Km en los Departamentos de Atlántida y Colón suscrito entre INVEST-H / MCA-H.


title: COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 265 / 70R17 MARCA FLAKEN PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL PLACA NO. 10240.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00447865 SUMINISTRO AL VEHICULO PLACA NO. 12209 ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00020475 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 10240.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL14 DE AGOSTO AL 26 DE  SEPTIEMBRE DE 2019.

actividadObra: 3 - AUDITORÍA Y VEEDURÍA SOCIAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS SOCIALES


title: OG-75;0;29; Pago rembolso de combustible a Especialista en Sistemas de Información de INVEST-H gira a San Pedro Sula los días del 12 al 14 de junio 2019 visita de monitoreo de obras viales (a través de Dron) Programa de Integración Vial Regional II Proyecto piloto La Barca -Pimienta Lote A: La Barca -Potrerillos y Lote B: Potrerillos ¿Pimienta según factura # 000-001-01-00068050.

CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

legalName: CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA


title: PAGO DE FACTUA NO. 009-002-01-00020464 COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULSO ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL.

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: COMPLEMENTO DE F01-2067-2068 ASIGNACION PARA LA REALIZACION DE  CAPACITACION DE DRECHOS HUMANOS CON ENFOQUE ESPECIAL EN NIÑEZ Y FAMILIA EN LA COMUNIDAD DE GUARACACAL MUNICIPIO DE GUAIMACAFRANCISCO MORAZAN. 10/09/2019.

RURBELL RENE FLORES BONILLA

legalName: RURBELL RENE FLORES BONILLA

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO DE COMPRA DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: GRISELDA MARIA MARTINEZ PADILLA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-056/MCAH/2470/2018 con resumen: Supervisión de Obras de Rehabilitación de la Carretera  CA-1 Tramo 1 Lote A Jicaro Galán -Desvío El  Transito  ( Puente Corrales ) y Lote B; Desvío El Transito ( Puente Corrales )- Amatillo y Supervisión de Obras de Reparación Sustancial del Puente Sobre el Rio Guacirope y la Construción de Obras Alternas de la Modificación No.3 a favor de ASOCIACIÓN DE CONSULTORES DE INGENIERIA (ACI)

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

actividadObra: 20 - SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1, JÍCARO GALÁN-EL AMATILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-59-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-59-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-59-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-59-1-0

description: HO18586;0;29; Por  pago parcial  2/2 del pago # 9 Entregable Mensual No. 9 Corresponde al mes de noviembre 2018 para la supervisión de las obras de reparación sustancial del puente sobre el Rio Guacirope y la construcción de las Rutas alternas servicios incluidos en la Modificación No.3  del Contrato de Servicios de Consultoría Supervisión Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1 Tramo 1 Lote A: Jícaro Galán - Desvío EL Tránsito (Puente Los Corrales) y Lote B: Desvío El Tránsito (Puente Los Corrales) - EL Amatillo  suscrito entre INVEST-H / MCA-H el día 31 de agosto del 2016 Modificación No. 1 firmada el 18 de mayo 2017  Modificación No.2 firmada el 15 de Diciembre 2017 y Modificación No.3 firmada el 03 de Abril del 2018 y encontrado a satisfacción dicha documentación de respaldo de acuerdo a las Condiciones Generales del Contrato Cláusula 41.2.1.

description: HO18586;0;29; Por pago # 10 por el informe final para la supervisión de las obras de reparación sustancial del puente sobre el Rio Guacirope y la construcción de las Rutas alternas servicios incluidos en la Modificación No.3  del Contrato de Servicios de Consultoría Supervisión Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1 Tramo 1 Lote A: Jícaro Galán - Desvío EL Tránsito (Puente Los Corrales) y Lote B: Desvío El Tránsito (Puente Los Corrales) - EL Amatillo  suscrito entre INVEST-H / MCA-H el día 31 de agosto del 2016 Modificación No. 1 firmada el 18 de mayo 2017  Modificación No.2 firmada el 15 de Diciembre 2017 y Modificación No.3 firmada el 03 de Abril del 2018 y encontrado a satisfacción dicha documentación de respaldo de acuerdo a las Condiciones Generales del Contrato Cláusula 41.2.1.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00020141 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 7701

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


title: REEMBOLSO DE ELABORACION DE 3 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ALCALDES MUNICIPALES DE SANTA BE Y LIMON COLON

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: OG-70;0;29; Por pago de factura proforma 611514479 por mantenimiento de 65000 km de vehículo Marca Nissan frontier Pickup 4x4 placa No. N11959 adquirido para la unidad de concesiones INSEP que ahora es utilizado por la Unidad de Genero de esta misma institución utilizado por la Vice Ministra Ana Julia Garcia del Préstamo BID 2470/BL-HO-1.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma # 1700106683 por el servicio de mantenimiento de 10000 km del vehículo Toyota Hilux Gris con placa HAA5419 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-002-01-00019970 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 7701


title: HOB1493;0;34; Pago No. 4 contra la recepción e instalación de bienes y capacitación en el Centro Ciudad Mujer La Ceiba por la cantidad de L. 565747.56 según contrato No. B-BID-3771-38-2018 Adquisición de Equipo para brindar atención en el Módulo de Salud Sexual y Reproductiva para el Centro de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba¿ factura # 000-001-01-00000938 según detalle:  Total Factura	                      	     	L. 2828737.80 Pagos 1 y 2 SPS y La Ceiba          1414368.90  Pagos 3 La Ceiba                     	       848621.34 Este Pago		                                       565747.56      Saldo pendiente                   	L.               0.00

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 3 - ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES


title: HOB1494;0;34; Pago # 2 / 2 por adquisición de equipo médico y muebles para Centro Ciudad Mujer en La Ceiba según Contrato No. B-BID-3771-39-2018 ¿Adquisición de Equipo para brindar atención en el Módulo de Salud Sexual y Reproductiva para el Centro de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba¿ y 50% de la Factura No. 000-002-01-00005428 según detalle:  Total Factura	         	L. 449008.30 Pago # 1 / 2	           	    224504.15 Este Pago   	          	    224504.15      Saldo pendiente	L.            0.00

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: HOB1492;0;34; Pago # 3 40% contra recepción e instalación de bienes y capacitación por $. 63296.46 correspondientes al Centro Ciudad Mujer en La Ceiba según No. B-BID-3771-37-2018 Adquisición de Equipo para brindar atención en el Módulo de Salud Sexual y Reproductiva para el Centro de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba¿ según facturas No. 000-001-01-00001645  y 000-001-01-00001646 según detalle:  Total Factura	                                	 $. 396694.80 Pago # 1 CCM SPS y La Ceiba	        238016.88 Pago # 2 CCM SPS         		                   95381.46 Este Pago CCM La Ceiba          	          63296.46            Saldo pendiente     	             $.            0.00

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-597-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-597-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-597-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-597-1-0


title: PAGO DE ENVIO DE 4 LLANTAS DE CEIBA A PUERTO LEMPIRA (FACT NO. 000-005-01-00030317)

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OG-63;0;44; Pago Parcial ½ por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los  castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de  Julio  al 14 de Agosto de 2019. Este para se realiza en dos partes para utilizar saldo por devolución de Combustible por parte de INSEP: Pago No. ½                          $. 18058.55 Pago No. 2/2                                 191.25 Total Arrendamiento            $. 18249.80

DINAC, S. DE R L. DE C. V.

streetAddress: EDIFICIO LOS CASTAÑOS 6 PISO BOULEVARD MORAZAN

legalName: DINAC, S. DE R L. DE C. V.

ue: 16 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BCIE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

proyecto: 20 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO BCIE 2116


title: COMPRA DE UN TONER SAMSUMG MLT D-1085 DELEGACION CENTRO ORIENTE.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MCA-THP-04-2018;0;20; Pago Parcial ½ Factura No. 000-001-01-00001157 por 12 meses de servicio de alojamiento y administración de aplicaciones en la nube publica para el sistema de HONDUCOMPRAS 2.0. Pago No. ½                  $. 60350.00  Pago Parcial 2/2              12000.00 Total Factura               $. 72350.00

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones


title: OG-63;0;44; Pago Parcial 2/2 por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los  castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de  Julio  al 14 de Agosto de 2019. Este para se realiza en dos partes para utilizar saldo por devolución de Combustible por parte de INSEP: Pago No. ½                          $. 18058.55 Pago No. 2/2                                 191.25 Total Arrendamiento            $. 18249.80


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION  A INVITADOS ESPECIALES  DE LA REUNION HACIA EL AVANCE PROFUNDIZACION Y AMPLIACION DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD HUMANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO DEL 6-8/02/2019 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-63;0;44; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de Julio  al 14 de Agosto 2019.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPRA DE 3 TONER CANON 128  Y 1 TONER TN-450 PARA REGIONAL CENTRO ORIENTE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


title: OG-63;0;29; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los  castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de  Enero  al 14 de Febrero de 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-60-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-60-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-60-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-60-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-60-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-60-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-60-1-0

description: OG-63;0;29; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los  castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de  Febrero  al 14 de Marzo de 2019.

description: OG-63;0;29; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de mayo al 14 de junio de 2019.

description: OG-63;0;29; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de Junio  al 14 de Julio  de 2019.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

actividadObra: 4 - DESPLAZAMIENTO DE OMBUDSMÓVILES


title: 0;0;44; Correspondiente al Último pago del Contrato de Consultoría para la Supervisión de la ¿ Construcción Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera de CA-5 Sur Tegucigalpa ¿ Jícaro Galán Tramo 2: La Venta del Sur ¿Cerro de Hula según contrato Suscrito con el Ministro de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y TECNISA Suscrito el 04 de Agosto 2016 Modificación No. 1de fecha 05 de Marzo del 2018.

TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 2DA.ENTRADA BLVARD SUYAPA TEGA

legalName: TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 15 - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN

actividadObra: 4 - Supervisión Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: La Venta del Sur - Cerro de Hula


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2019.


title: CP-UMBRAL -02-2019;0;20; Pago por Factura No. 000-001-01-00015487 por compra de 6 Discos Duros Externos  para uso en las oficinas de la MCA-Honduras

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 1 - AME - Administración del Programa


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION REGIONAL CENTRO ORIENTE PERIODO DEL 17-25/09/2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: CP-UMBRAL-07-2019;0;20; Pago por la Factura No. 000-002-01-00000198 por compra de 2 pantallas de proyección eléctrica de 120¿ control remoto por el valor de L. 6678.00 c/u  y 1 Router Linksys Wi-FI E 2500/4 puertos 10/100/ B/G/N/2.4 y 5Gh. Por el valor de L. 1278.00 para equipamiento en la ONCAE.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00146613 COMPRA DE BATERIA PARA UPS.

legalName: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )


title: CP-UMBRAL-08-2019;0;20; Pago por la Factura No. 001-005-01-00000060 por la compra de 30 sillas espera VISI ANDA 25-21 por el valor de L. 561.60 c/u para un costo total de L. 16848.00 y compra de 30 mesa GEMAH 45.7 x 152.4 cm  MM por el valor de L. 1599.70 c/u para un costo total de L. 47991.00 para equipamiento en la ONCAE.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00011725 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 12122.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: CP-UMBRAL-05-2019;0;20; Pago por la Factura No. 000-004-01-00001911 por compra de 10 licencias Microsoft Project Estándar 2019 por el valor de L. 12345.56 c/u  para uso en INVEST-H.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 1 - APP - Generación de capacidad para desarrollar e implementar APP


title: REEMBOLSO DE FONDO DE  COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-26 DE AGOSTO DE 2019.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OG-77;0;29; Reembolso  por Factura No. 000-001-01-00223217 por alimentación en reunión resultados de NCAT evaluación Pavimento Corredor Pacifico contrato ASTALDI Tramo I Lote A y Tramo II Loe A realizada el 13 de junio en las oficinas de INVEST-H.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO


title: OG-88;0;20; Factura No. 000-001-01-00038177 por Pago No. 1  por servicios de Digitalización e indexado de Documentos del Programa Umbral según contrato firmado.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: OG-63;0:29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de  Enero  al 14 de Febrero 2019.

DINAC, S. DE R L. DE C. V.

legalName: DINAC, S. DE R L. DE C. V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-61-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-61-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-61-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-61-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-61-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-61-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-61-1-0

description: OG-63;0:29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de Febrero  al 14 de Marzo 2019.

description: OG-63;0:29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de mayo al 14 de junio 2019.

description: OG-63;0:29; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras corresponde del 15 de Junio  al 14 de Julio  de 2019.


title: OG-70;0;29; por cancelación de la factura # Factura No. 611516427 y 611515685 por el servicio de mantenimiento de 50000 km del vehículo Nissan frontier con placa HAA7413 de la INVES-T/MCA-Honduras.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG-22;00;29; Pago por cancelación de las facturas: 0000070100085518	0000070100085581	0000090100086068	0000070100085492 0000070100085490	0000090100086227	0000070100085834	0000070100085826 0000070100085879	0000030100101654	0000030100101673	0000090100086651 0000030100101737	0000030100100267	0000070100084918	0000030100100391 0000070100084874	0000090100086688	0000090100086717	0000070100086051 0000090100087096	0000050100086764	0000030100101851	0000030100101909 0000090100087326	0000030100101921	0000090100087441	0000030100102047 0000090100087006	0000070100086732	0000070100086701	0000050100087146 0000090100087656	0000070100086945 por el suministro de combustible (DIESEL) para la INVEST-H/MCA-Honduras que corresponden al mes de junio de 2019.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: 0;0;44; Pago Reembolso del No. 16  por el periodo del mes de Mayo 2019 según Contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración de Auditoria Técnica e Verificación Técnica de Obra Ejecutada y Supervisión del Proyecto Llave en Mano: Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa de San Antonio - Goascorán Sección II El Quebrachal - Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II - Goascorán

GETINSA PAYMA SOCIEDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, EDIFICIO MARITERE, LOCAL#201, CALLE VIRGILIO ZELAYA RUBI

legalName: GETINSA PAYMA SOCIEDAD LIMITADA

proyecto: 20 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN TRAMO LA MERCEDES -EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-045-A/MCAH/2017 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CA-3 TRAMO 3 LOTE A ; CHOLUTECA- DESVIO A SAN BERNARDO (ESTACIÓN 20+055) A FAVOR DE ETERNA S.A

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 17 - REHABILITACIÓN CA- 3 TRAMO 3: CHOLUTECA-GUASAULE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-19 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-15 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-16 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-17 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-62-1-18 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-62-1-0

description: HOB1424;0;29; Pago Parcial 2/2 por la Estimación No. 14  Correspondiente al periodo del  01 al 10 de Diciembre de 2018 de acuerdo a lo establecido en  las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A : Choluteca ¿Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional. Pago Parcial ½                  $. 200000.00     Pagado con F-01 No. 207-01-04 en 2018 Pago Parcial 2/2                      390468.60        Valor Total Estimación        $.590468.60

description: HOB1424;0;29; Pago por la Estimación No. 15  Correspondiente al periodo del 11 de Diciembre 2018 al 02 de Febrero de 2019 de acuerdo a lo establecido en  las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A : Choluteca ¿Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.

description: HOB1424;0;29; Pago por la Estimación No. 16 correspondiente al periodo del 03 al 20 de febrero de 2019 de acuerdo a lo establecido en  las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A : Choluteca ¿Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.

description: HOB1424;0;29; Pago por la Estimación No. 17  Correspondiente al periodo del 21 de Febrero  al 20 de Marzo de 2019 de acuerdo a lo establecido en  las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A : Choluteca ¿Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.

description: HOB1424;0;29; Pago por la Estimación No. 20 Correspondiente al periodo del 11 al 20 de junio de 2019 de acuerdo a lo establecido en las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A: Choluteca - Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.

description: HOB1424;0;29; Pago por la Estimación No. 19 Correspondiente al periodo del 21 de abril al 10 de junio de 2019 de acuerdo a lo establecido en las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A: Choluteca - Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional

description: HOB1424;0;29; Pago por la Estimación No. 18 Correspondiente al periodo del 21 de Marzo al 20 de Abril de 2019 de acuerdo a lo establecido en las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A: Choluteca - Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.

description: HOB1424;0;29; Devolución del 100% de la Retención por Calidad de Obra de acuerdo a lo establecido en las condiciones especiales del contrato Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A: Choluteca - Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.

description: HOB1424;0;29; Pago por la Estimación No. 21  Correspondiente al periodo del 21 de Junio  al 01 de Julio de 2019 de acuerdo a lo establecido en  las condiciones especiales del contrato ¿Obras de Rehabilitación de la carretera CA-3 Tramo 3 Lote A : Choluteca ¿Desvío San Bernardo (Estación 20+055) suscrito el 9 de Octubre de 2017 orden de cambio No.1 firmada el 27 de agosto de 2018 Modificación de Contrato No. 1 firmada el 27 de Noviembre 2018 Modificación de contrato No. 2 firmada el 02 de Febrero de 2019 orden de cambio No. 2  firmada el 05 de Junio de 2019 y Modificación de Contrato No. 3 (cierre) firmada en Junio 2019fondos provenientes del contrato de préstamo No. BID 2470/BL-HO -2 y contrato modificatorio del préstamo BID 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PRIMER PAGO DE CONSULTORIA FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DEL CONADEH.

SERVIO TULIO MATEO PONCE

legalName: SERVIO TULIO MATEO PONCE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00010685 PASAJES DE GRACIAS A DIOS-TEGUCIGALPA-GRACIAS A DIOS DE GRISELDA MARTINEZ DELEGADA  Y JURY ZELAYA PROMOTORA PARTICIPAR AL TALLER DE ODS 8-10/10/2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A REDES MULTISECTORIALES


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma # 1700111392 por el servicio de mantenimiento de 20000 km del vehículo Toyota Hilux Gris con placa HAA5417 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE LICENCIA ANYDESK + SCRIPCASE SOPORTE REMOTO PROFESIONAL Y CON ESCRIPTACION A SISTEMA DE BASE DE DATOS.

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA


title: PAGO DE TAPIZADO DE 8 SILLAS EJECUTIVAS DEL SALON DE REUNIONES DEL DESPACHO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: OG-88;0;29; Por cancelación de la Factura # 000-001-01-00002071 por el cambio de cinta la impresora del reloj marcador y fechador de las oficinas de la INVEST-H/MCA-Honduras.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809


title: OG-75;0;29; Reembolso por combustible a Coordinador de Proyecto de INVEST-H en gira de trabajo realizada a San Pedro Sula los dias del 26 al 28 de Junio 2019 segun Factura No. 002-004-01-00045149

WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

legalName: WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO


title: OG-19;0;20; Por cancelación de la factura # 6600501 por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H /MCA-Honduras durante el periodo del 04 de junio al 03 de julio de 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: OG-19;0;20; Por cancelación de la factura # 6600501 por el servicio de telefonía celular en la MCA-Honduras durante el periodo del 04 de junio al 03 de julio de 201

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-633-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-633-1-0


title: OG-77;0;29; Pago por la Factura No. 000-008-01-00014371 por suministro de agua purificada en las oficinas de MCA-Honduras que corresponde al mes de junio de 2019.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PFM-53;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Coordinador para desarrollar la Estrategia de Implementación de la nueva Plataforma de Honducompras y Coordinar el Programa de Acompañamiento a las Instituciones Piloto Corresponde al periodo del 01 al 30 de Junio de 2019 por el valor de $.3600.00 Según contrato MCA-THP-05-2018 Modificación No. 1

CARLOS ALBERTO SERVELLON MARTINEZ

legalName: CARLOS ALBERTO SERVELLON MARTINEZ


title: CP-UMBRAL-07-2019;0;20; Pago ½ por la Factura No. 000-001-01-00000316 por la compra de: 2 Data Show inalámbrico  por el valor de L. 19200.00  valor total        L. 38400.00 2 Micrófonos de Solapa   por el valor de L. 13500.00 valor total           L. 27000.00 15 Regletas Eléctricas por el valor de  L. 282.00 por el valor de           L. 4230.00 Este equipo es utilizado en la ONCAE. Este pago se realiza en dos partes por distribución de objetos del gasto: Pago No. ½                          L. 65400.00 Pago No. 2/2                                 4230.00 Total Pago                              L. 69630.00

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

legalName: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CP-UMBRAL-07-2019;0;20; Pago 2/2 por la Factura No. 000-001-01-00000316 por la compra de: 2 Data Show inalámbrico  por el valor de L. 19200.00  valor total        L. 38400.00 2 Micrófonos de Solapa   por el valor de L. 13500.00 valor total           L. 27000.00 15 Regletas Eléctricas por el valor de  L. 282.00 por el valor de           L. 4230.00 Este equipo es utilizado en la ONCAE. Este pago se realiza en dos partes por distribución de objetos del gasto: Pago No. ½                          L. 65400.00 Pago No. 2/2                                 4230.00 Total Pago                              L. 69630.00

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 130 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE CEIBA

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: HO-L1121;0;33; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000869 por la compra de: 1.	20 UPS FORZA SL-601UL por el valor de L. 1205.00 c/u        L. 24100.00  + ISV 2.	9 TELEFONOS IP GRANDSTREAM GXP1620   l. 790.00C/U           7110.00      +   ISV Para uso en la oficina de la Unidad de Genero Cambio climático y Unidad Ambiental en INSEP

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

actividadObra: 7 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-030/MCAH-2019/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES A FAVOR DE SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

legalName: SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

actividadObra: 4 - GESTIÓN DE PROYECTO / INVEST-H

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-640-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-640-1-0

description: HO21586;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: HO21586;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: HO21586;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.


title: OG-77;0;20; Reembolso a Director Ejecutivo  según detalle de Factura: Factura No. 000-001-01-00225528 servicios por Alimentación en reunión de trabajo con Directores.

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

proyecto: 7 - PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)


title: OG-88;0;34; Pago por reembolso gastos por la elaboración de un Certificado de Autenticidad No.3027272 en la cual se autentica la firma del Prestadora de Servicios Ambientales con el fin de cumplir con lo requerido en la solicitud de licencia ambiental del proyecto Centro Ciudad Mujer Choluteca según Recibo por Honorarios No. 000-001-04-00002010 emitida por la Abogada Sonia Flores Bustillo	por la cantidad de L.1021.00.

ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ

legalName: ALVARO JOSE HIDALGO MARTINEZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 5 - GESTIÓN OPERATIVA  INVEST-H


title: OG-88;0;34; Pago por reembolso gastos por la elaboración de 2 Certificados de Autenticidad de documentos con el fin de presentar la solicitud de licencia ambiental del proyecto Centro Ciudad Mujer Choluteca según Recibo por Honorarios No. 000-001-04-00002005 emitida por la Abogada Sonia Flores Bustillo por la cantidad de L.2042.00


title: COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: OG-0;0; Pago por auditoría financiera del Programa Umbral  del periodo 01 de enero al 31 de Diciembre 2018: ¿	Factura No. 000-001-01-00001446   Tercer Pago del 20% servicios de Auditoria Externa carta de salida por el valor de $. 2900.00

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-649-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-649-1-0


title: HO-L1121;0;33; Pago por la Factura No. 001-001-01-00006170 por la Compra de: 1.	6 Navegadores de Mano Garmin ETREX 10 con GPS    L. 3369.29   Total   L. 20215.74 + ISV 2.	2 Proyector EPSON S4+POWERLITE 3300 LUMENES  L. 20190.73   Total  L. 40381.46  + ISV 3.	6 CAMARAS DIGITALES SONY DSC-W800 20.1 MPX NEGRA   L. 2886.73  Total   L. 17320.38  + ISV . Para uso en la oficina de la Unidad de Genero Cambio climático y Unidad Ambiental en INSEP.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-88;0;29; Por reembolso a la encargada de presupuesto de la INVEST-H/MCA-Honduras cancelación de facturas No. 000-001-01-00004359 y 000-001-01-00004507 por concepto de emisión de Talonarios para emitir comprobantes de Retención dando cumplimiento al artículo No. 98 de las disposiciones Generales del Presupuesto del año 2019.

ANA RAMONA FLORES AVILA

legalName: ANA RAMONA FLORES AVILA


title: COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINAS REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SILOP


title: OC061-2018;0;34; Pago # 2 / 2 correspondiente al 50% de la Orden de Compra No 061-2018 por suministros varios para oficina para el Centro Ciudad Mujer en La Ceiba según Proceso No. CP-BID-3771-03-2018 y factura # 000-001-01-00001307.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA


title: OC068-2018;0;34; Pago # 2 / 2 por entrega de bienes para el Centro Ciudad Mujer en La Ceiba según Orden de Compra No. 068-2018 y factura No. 001-001-01-00006542.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: OG-88;0;44; Por cancelación de factura No. 000-001-01-00000850 por el servicio de desmontaje mantenimiento (limpieza) instalación  re-programación del PBX e instalación de las troncales de HONDUTEL la central telefónica de la INVEST-H/MCA-Honduras.

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO BCIE 2116


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura No. 110066023 por el servicio de mantenimiento de 35000 km del vehículo Kia Sportage con placa MI0183 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL


title: OC061-2018;0;34; Pago # 2 / 2 correspondiente al 50% de la Orden de Compra No 061-2018 por suministros variospara oficina para el Centro Ciudad Mujer en La Ceiba según Proceso No. CP-BID-3771-03-2018 y factura # 000-001-01-00001307.  Originales en F01 659-01-01     Originales en F01 659-01-01


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura proforma 1700113655 por el servicio de mantenimiento de 20000 km del vehículo Toyota S/P de la Unidad de Genero de INSEP asignado a la ministra Ana Julia Garcia.

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2470/BL-HO-1


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00046559 000-001-01-00065275 000-001-01-00086149 000-001-01-00103560 000-001-01-00046557 000-001-01-00086148 000-001-01-00065273 000-001-01-00086141 Y 000-001-01-00103563 que corresponden al mes de abril mayo y junio de 2019.

ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

legalName: ENRIQUE JOSE LACAYO CUELLAR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: OG-77;0;29; Por cancelación de la factura # 000-001-01-00046555 000-001-01-00065269 y 000-001-01-00103556 que corresponden al mes de abril mayo y junio de 2019.


title: HOB1499;0;34; Pago # 3 contra recepción e instalación de los bienes entregados en el Centro Ciudad Mujer en La Ceiba según contrato No. B-BID-3771-52-2018 Adquisición de equipo informático para los centros de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba y factura No. 001-001-01-00006543.


title: OG-197;0;34; Pago No. 2 complementario de la factura No. 000-001-01-00019165 por entrega de bienes para el Centro Ciudad Mujer en la Ciudad de La Ceiba según Orden de Compra No. 062-2018 y Proceso CP-BI-3771-03-2018.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


description: OG-197;0;34; Pago No. 2 complementario de la factura No. 000-001-01-00019165 por entrega de bienes para el Centro Ciudad Mujer en la Ciudad de La Ceiba según Orden de Compra No. 062-2018 y Proceso CP-BI-3771-03-2018.


title: OG-22;0;34; Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en giras realizadas del 13 al 24 de mayo y del 11 al 14 de junio del 2019 a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula.

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO


title: OG-88;0;34; Pago por reembolso de gasto de peaje utilizado en giras realizadas del 13 al 24 de mayo y del 11 al 14 de junio del 2019 a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA LA DELEGACION DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 2 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ORIENTACIONES DE PETICIONARIOS


title: HO-L1104;0;29; :  Pago por la Factura No. 016-001-01-0006712 por la Compra de: 1.	PROYECTOR EPSON POWERLITE W05+ 3LCD WXG    L. 14367.50 Total   L. 14387.50 + ISV 2.	UPS/REG APC 600VA 120V  7 SAL USB               9 X L. 1200.00  Total  L. 10800.00  + ISV Para uso en la Unidad de Concesiones de INVEST-H.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura No. 110076886 por el servicio de mantenimiento de 50000 km del vehículo Kia Sportage con placa HAL0538 de la INVEST-H/MCA-Honduras.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00038448 ALINEAMIENTO DE LLANTAS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA NO. 7925.

TECNICARS EXPRESS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA FTE A PUPUSAS MIRAFLORES CONTIGUO A GASOLINERA UNO FLORENCIA

legalName: TECNICARS EXPRESS S DE RL DE CV


title: OG;0;44; Pago Reembolso del No. 50 al 52 (Correspondiente de 01 de  Abril al 21 Junio del año 2018)  y Reembolso No. 59  (Correspondiente al mes de Diciembre 2018 ) Reembolso del No. 59 al 63 (Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Abril 2019 del año 2019)  por servicios de verificación Técnica Administrativa y Financiera del Proyecto Llave en mano: VSAG Sección II y III firma verificadora Regioplan según contrato de Consultoría ¿ Construcción del Corredor Logístico Carretera ¿Villa de San Antonio ¿Goascoran Sección II El Quebrachal ¿Puente San Juan II y Sección III Puente San Juan II Goascoran.

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - Firma Verificadora


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00026794 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: COMPRA DE ESTANTE ESTRUCTURA DE METAL DE 4 ENTREPAÑOS PARA BODEGA DE BIENES DE CONSUMO DE LA OFICINA CENTRAL.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00026794 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DELEGACIONES REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: HO-L1104;0;29; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000870  por la compra de: 1.	Fotocopiadora de papel HSM SECURIO B32 -1/4¿   L. 194600.00x 1=  L. 194600.00 +ISV 2.	Trituradora de Papel HSM SECURIO B32 -1/4¿         L. 28400.00 x 1 = L. 28400.00 + ISV 3.	Telefono IP GRANDSTREAM CXP 2132                     L. 1775.00 x 16 =  L.  28400.00 +ISV Para uso en la Unidad de Concesiones de INVEST-H.

COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00026794 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-031/MCAH-2019/3771 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5A DEL PROYECTO CIUDAD MUJER A FAVOR DE SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-683-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-683-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-683-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-683-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-683-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-683-1-0

description: HO21587;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5A DEL PROYECTO CIUDAD MUJER.

description: HO21587;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5A DEL PROYECTO CIUDAD MUJER.

description: HO21587;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5A DEL PROYECTO CIUDAD MUJER.

description: HO21587;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5A DEL PROYECTO CIUDAD MUJER.

description: HO21587;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUNCONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5A DEL PROYECTO CIUDAD MUJER.

description: HO21587;0;34; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE COMPONENTE 2 Y SUBCOMPONENTE 5A DEL PROYECTO CIUDAD MUJER.


title: HOA0979;0;34; Pago 2/ 2 por suministro de mobiliario y equipo de oficina para el Centro Ciudad Mujer en San PedroSula y La Ceiba según Proceso PI-BID-3771-03-2018 y facturas # 000-003-01-00046608 y 000-003-01-00046609.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA


title: COMPRA DE 5 VENTILADORES PARA OFICINA TIPO TORRE OFICINA DE OCOTEPEQUE.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 12 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO

rationale: OG-20;0;29; Pago por Registro de dominio de INVEST-H.hn corresponde al periodo del 01 de agosto 2019 al  31 de Julio 2020. SE REVERSA PARA CORREGIR CODIGO DE IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-31-2-686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-31-2-686-1-0

type: OFICIO


title: OG-77;0;44; Reembolso por Factura No. 000-001-01-00225632 reunión de trabajo revisión de reclamo del contratista Queiroz Galvao realizada el dia 17 de julio 2019 en las oficinas de INVEST-H.

HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES

legalName: HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES


title: COMPRA DE TONER SHARP KIT Y REVELADOR  OFICINA REGIONAL DEL SUR.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: og-77;0;20; Reembolso por Factura No. 000-001-01-00225584 por alimentación en reunión de trabajo seguimiento de Honducompras 2.0 con personal de la ONCAE realizada el 17 de Julio del año en curso.

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

actividadObra: 1 - APP - Generación de capacidad para desarrollar e implementar APP


title: COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA REGIONAL CENTRO ORIENTE.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: OG-19;0;20; Por cancelación de la factura # 5988906 por el servicio de telefonía celular en la INVEST-H /MCA-Honduras durante el periodo del 04/12/2018 al 03/01/2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTRURAS NO. 000-002-01-00011760 Y 000-002-01-00011771 MANTENIMIENTOS DEL LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA NO. 7701 Y NISSAN URVAN PLACA NO. 7925.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

title: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.


title: CP-UMBRAL-07-2019;0;20; Pago por la Factura No. 000-002-01-00010410 por la compra de 1 Televisor LED SAMSUNG 65 UHD Smart 4k bluetooth USB por el valor de L. 22700.00 y un Microphone BT U Disk Micro SD 25 Watt por el valor de L. 1290.00

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones


title: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

title: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.

description: COMPRA DE TONERS PARA OFICINA CENTRAL.


title: TP-02;2098;0;44; Pago por la Estimación No. 1  Correspondiente al periodo del 01 de Abril al 31 de Mayo 2019 por el valor de $. 98855.78  y Estimación No. 2 Correspondiente al periodo del 01 al 25 de Junio 2019 por el valor de $. 108622.28 de acuerdo a lo establecido en la sub Clausula 13.5 de las condiciones especiales del Contrato ¿Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2ª) suscrito el 29 de Noviembre de 2018 con cargo al Préstamo del BCIE 2098.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 21 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN BCIE 2205


title: OG-20;0;29; Pago a la SAR por Impuesto sobre Venta ya que se habia pagado con el codigo de Impuesto Sobre Renta


title: COMPRA DE 2 TONER XEROX 106R02310 OFICINA CENTRAL

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: COMPRA DE 6 TONER HP (CE278A) OFICINA CENTRAL

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PERSONAS CON VIH/DIVERSIDAD SEXUAL

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER

actividadObra: 7 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 8 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAS MIGRANTES


title: OG-70;0;29; Pago por la cancelación de la factura No. 110076996 por el servicio de mantenimiento de 45000 km del vehículo Kia Sportage con placa HAR5495 de la INVEST-H/MCA-Honduras.

CORPORACION JAAR S DE RL

streetAddress: BULEVAR LA HACIENDA

legalName: CORPORACION JAAR S DE RL


title: COMPRA DE 8 BOTELLAS DE TINTA EPSON (MAGENTA AMARILLO CYAN Y NEGRO) OFICINA CENTRAL.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-14/10/2019.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00449558 Y 000-002-01-00449690  PERIODO DEL 9-10/10/2019


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00449755 Y 000-002-01-00449754 DEL 9-10/10/2019.