title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROLES EXTENSIVOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  A PARTIR DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE AUDITORIA PUNTUALES COMPROBACIONES ABREVIADAS Y CUALQUIER OTRO PROGRAMA ASIGNADO  AL DEPARTAMENTO DE CONTROLES EXTENSIVOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-275-SAR-2019.

ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01 # 2310. REINTEGRO DE (L. 1711.50) DEL COLABORADOR ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ EN VISTA QUE LA GIRA PLANIFICADA DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2019 SE DESARROLLO DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2019 POR LO TANTO NO INCURRO EN EL PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL DIA 19 DE JULIO (L. 1437.50) ASI MISMO EL REGRESO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA SE HIZO CON VEHICULO DE LA INSTITUCION POR LO QUE NO INCURRIO EN EL PAGO DE TRANSPORTE INTERURBANO DE REGRESO (L. 274.00).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2310-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 1000ML/1L SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-149-07-2019.  ORDEN DE COMPRA 9019-1-1-0945-2019 PROCESO DE COMPRA 176129. PACC 42162

currency: HNL

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 1000ML/1L SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-149-07-2019.  FACTURA # 000-001-01-00201451 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0945-2019 PROCESO DE COMPRA 176129. PACC 42162

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ASIGNACION POR GASTOS DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA EFECTUADA AL ROUTER NUMERO 9857-6225 OPERADOR TIGO LO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA DEL VPN EN FERIA TRIBUTARIA A REALIZARSE EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DEL AÑO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-DAC-076-SAR-2019.

SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

scheme: HND-IDCARD

legalName: SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: MEMORA


title: ASIGNACION PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA SE REALIZAR DEBIDO A QUE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRACIAS UMASG NO CUENTA CON REGISTRO DE PIN SIAFI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-OTG-105-07-2019.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 13 GUILLOTINAS CON CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS SOLICITADO POR LA DIRECCION  REGIONAL  CENTRO SUR MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-170-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0947-2019 PROCESO 176759. PACC 42067

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 13 GUILLOTINAS CON CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS SOLICITADO POR LA DIRECCION  REGIONAL  CENTRO SUR MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-170-F-2019.  FACTURA # 000-001-01-00011338 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0947-2019 PROCESO 176759. PACC 42067


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 DADOS DE FOAM ALTO GRAFICO TAPIZADOS CON CUERINA ROJA CON CIRCULOS EN CADA LADO REPRESENTADO NUEMROS DEL 1 AL 6 MEDIDAS DE 15X 15 Y 4 MALETAS DE MADERA COLOR AZUL DE FIBRAN CON VIDRIO ACRILICO BALCO DE 19 X 15 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-029-02-2019.  ORDEN DE COMPRA 206-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-217-2019. PACC 116 Y 117.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 8 DADOS DE FOAM ALTO GRAFICO TAPIZADOS CON CUERINA ROJA CON CIRCULOS EN CADA LADO REPRESENTADO NUEMROS DEL 1 AL 6 MEDIDAS DE 15X 15 Y 4 MALETAS DE MADERA COLOR AZUL DE FIBRAN CON VIDRIO ACRILICO BALCO DE 19 X 15 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION MEDIANTE MEMORANDUM FC-029-02-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000435 ORDEN DE COMPRA 206-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-217-2019. PACC 116 Y 117.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN A PARTIR DEL 04 AL 06 DE FEBRERO 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-164-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00231.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO ADJUDICATORIO DEL PROCESO LICITATORIO LP-SAR-003-2019 PARA LA ADQUISICION DEL  SEGURO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES DEL SAR  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1858-2019.  POLIZA NUMERO AU-1039704-6227-0

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-499-07-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0948-2019 PROCESO DE COMPRA 176869 PACC: 42162.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-499-07-2019.  FACTURA 000-001-01-00203969 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0948-2019 PROCESO DE COMPRA 176869 PACC: 42162.


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A OCTUBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE POR L. 51200.00  DEL AÑO 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES POR L. 60000.00 MENSUALES.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE NOVIEMBRE  2019  DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3325-2019.  RECIBO 000-001-04-00000217.  NOTA: EL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE SE PAGARA MEDIANTE F-01 # 04166 CON UN VALOR DE L. 8800.00

type: REC

description: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2999-2019.  RECIBO: 000-001-04-00000215.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2666-2019.  FACTURA 000-001-04-00000213.  NOTA: QUEDA PENDIENTE LA CANTIDAD L.37300.00 LA CUAL SE COMPLETARA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

description: PAGO   EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2382-2019.  RECIBO # 000-001-04-00000211

description: PAGO COMPLEMENTARIO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2666-2019.  FACTURA 000-001-04-00000213  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02333 NUMERO DE DEVENGADO 03.

description: PAGO  POR PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-015-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2039-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SAR DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE 2018 REALIZADA DESPUES DEL CORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2018 EN ATENCION AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-215-2019.  FACTURA # 000-001-01-00089077.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO MICRO/BUS CON PLACA N-11333 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-083-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 208-2019 PROCESO DE COMPRA 219-2019 PACC: 42088.

GRUPO ZEDAIS S DE RL

streetAddress: COL. GODOY, ANILLO PERIFERICO ABAJO DE LOS PUENTES LOMAS DE TONCONTIN

legalName: GRUPO ZEDAIS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO MICRO/BUS CON PLACA N-11333 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-083-F-2019.  FACTURA # 000-001-01-00002189 ORDEN DE COMPRA 208-2019 PROCESO DE COMPRA 219-2019 PACC: 42088.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  ONCE (11)  PARES DE BOTAS ESTILO ATAC 8 MARCA 5.11 TACTICAL COLOR COYOTE Y DOS (2) PARES ESTILO ATAC 8 MARCA TACTICAÑL COLOR NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-013-2019 Y SAR-DFF-047-B-2019.  ORDEN DE COMPRA 214-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-226-2019 PACC 118

name: INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS PRIMER NIVEL LOCAL No 1310

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE  ONCE (11)  PARES DE BOTAS ESTILO ATAC 8 MARCA 5.11 TACTICAL COLOR COYOTE Y DOS (2) PARES ESTILO ATAC 8 MARCA TACTICAÑL COLOR NEGRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-MD-013-2019 Y SAR-DFF-047-B-2019.  FACTURA # 000-001-01-00004449 ORDEN DE COMPRA 214-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-226-2019 PACC 118


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1846-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL F-01 02358

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN (1) SELLO AUTOMATICO REDONDO CON LOGO SAR CON MEDIDA DE 2.3 CENTIMETROS CON LA LEYENDA MINISTRA DIRECTORA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-059-2019.  ORDEN DE COMPRA213-2019 PROCESO 230-2019 PACC 42072

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) SELLO AUTOMATICO REDONDO CON LOGO SAR CON MEDIDA DE 2.3 CENTIMETROS CON LA LEYENDA MINISTRA DIRECTORA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-059-2019.  FACTURA # 000-001-01-00015938 ORDEN DE COMPRA213-2019 PROCESO 230-2019 PACC 42072


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 ALMOHADILLAS DE REPUESTO PARA EL SELLO AUTOMATICO REDONDO CON EL LOGO DEL SAR CON MEDIDA DE 2.3 CENTIMETROS CON LA LEYENDA: MINISTRA DIRECTORA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-059-2019.  ORDEN DE COMPRA 212-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-230-2019. PACC 42072

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 ALMOHADILLAS DE REPUESTO PARA EL SELLO AUTOMATICO REDONDO CON EL LOGO DEL SAR CON MEDIDA DE 2.3 CENTIMETROS CON LA LEYENDA: MINISTRA DIRECTORA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-059-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003071 POR ORDEN DE COMPRA 212-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-230-2019. PACC 42072


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FERIA TRIBUTARIA Y OPERATIVO DE FACTURACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-273-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02355

GIPSY LILIBETH ORTEGA

legalName: GIPSY LILIBETH ORTEGA

NADIA ESTHER CASTILLO ESPINAL

legalName: NADIA ESTHER CASTILLO ESPINAL

ADRIANA BEATRIZ BETANCO ESPINAL

legalName: ADRIANA BEATRIZ BETANCO ESPINAL

JAVIER ORLANDO GALINDO REYES

legalName: JAVIER ORLANDO GALINDO REYES

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

MANUELA SARAHI CANTILLANO RIVERA

legalName: MANUELA SARAHI CANTILLANO RIVERA

YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

legalName: YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

legalName: GABRIELA ERCILIA ZELAYA ZELAYA

GUILLERMO EDUARDO SEVILLA ZUNIGA

legalName: GUILLERMO EDUARDO SEVILLA ZUNIGA

KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

legalName: KARLA LIDENIA RUIZ VASQUEZ

JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

legalName: JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

legalName: CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FERIA TRIBUTARIA Y OPERATIVO DE FACTURACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-273-SAR-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02355

SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

legalName: SEILY NOHEMI PADILLA VARELA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 KIT DE PANEL DE CONTROL DE LA IMPRESORA LASER JET  ENTERPRISE MFP M630 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-076-2019.  ORDEN DE COMPRA 202-2019 PROCESO DE COMPRA 187-2019 PACC: 42220.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 KIT DE PANEL DE CONTROL DE LA IMPRESORA LASER JET  ENTERPRISE MFP M630 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-IG-076-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005418 ORDEN DE COMPRA 202-2019 PROCESO DE COMPRA 187-2019 PACC: 42220.  NOTA: SE REBAJA DEL MONTO A PAGAR L. 393.80 POR MULTA DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA SEGUN EL ARTICULO 72 PARRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. 036% POR 9 DIAS DE RETRASO EN LA ENTREGA. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2397-2019.  MONTO GRAVABLE: L. 10569.00           MONTO DE ISV: L.1585.35


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A OCTUBRE DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019 SERVICIOS PROFESIONALES POR L. 60000.00 MENSUALES.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019 SERVICIOS PROFESIONALES POR L. 60000.00 MENSUALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3142-2019.  RECIBO # 000-001-04-00000303

description: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019 SERVICIOS PROFESIONALES POR L. 60000.00 MENSUALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3141-2019.  RECIBO # 000-001-04-00000302

description: PAGO POR  CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2527-2019.  FACTURA 000-001-04-00000297.

description: PAGO POR  CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019 SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2127-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI A PARTIR DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISIONES A LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SG-0162-G-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02346

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

ALBA LILIAN VALLADARES LOPEZ

legalName: ALBA LILIAN VALLADARES LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1830-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1831-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02329.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1864-2019.  FACTURA # 000-008-01-00005956

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-001-2019 PARA LA ADQUISICION DE RENOVACION SOPORTE PARA SERVIDORES SUN SPARC SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-021-2019 RESOLUCION SAR-DNAF-397-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1882-2019.

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION EN FUNCION AL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2996-2019 Y A LA REUNION SOSTENIDA EL DIA LUNES 04/11/2019 POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2362-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE DANLI Y JUTICALPA A PARTIR DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MATENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1873-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02373

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 19 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE COBRANZAS QUIENES REALIZARAN REVISION DE AMPARO PRESENTADO  FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS EN CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR DEMANDA PRESENTADA A JUZGADOS DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA EXPEDIENTE 0501-2018-02267 LCE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-349-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02371

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5017 ASIGANDO A ALBIN GUZMAN DEL EDIFICIO DE PALMIRA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1335-2018.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

rationale: REVERSION TOTAL POR CORECCION DE GLOSA (RESUMEN DE LA OPERACION) SEGUN INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-237-1-0

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) PUERTA ABATIBLE DE DOBLE HOJA DE ALUMINIO CON VIDRIO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2X4 CON BRAZO HIDRAULICO BOQUETA DE 2.06 M DE ALTO X 1.69 M DE ANCHO Y UNA (1) PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO Y VIDRIO CON CONTRAMARCO  DE ALUMINIO DE 2X4 CON BRAZO HIDRAULICO BOQUETE DE 2.085 M DE ALTO X 0.965 M DE ANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-046-2019.  ORDEN DE COMPRA 224-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-193-2019. PACC 217

KAREN ALEYDA ARDON VARELA

legalName: KAREN ALEYDA ARDON VARELA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PUERTA ABATIBLE DE DOBLE HOJA DE ALUMINIO CON VIDRIO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2X4 CON BRAZO HIDRAULICO BOQUETA DE 2.06 M DE ALTO X 1.69 M DE ANCHO Y UNA (1) PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO Y VIDRIO CON CONTRAMARCO  DE ALUMINIO DE 2X4 CON BRAZO HIDRAULICO BOQUETE DE 2.085 M DE ALTO X 0.965 M DE ANCHO LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA EN EL AREA DEL NOC SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-046-2019.  FACTURA # 000-001-01-00003936 ORDEN DE COMPRA 224-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-193-2019. PACC ANTERIOR  217


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE  CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE IR A DEJAR EL VEHICULO PLACA N-11335 EN CALIDAD DE PRESTAMO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1885-2019.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CERTIFICACION DE IMPRENTAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN NUEVA ARCADIA CUCUYAGUA RUINAS DE COPAN SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DAC-016-A-2019 SAR-DNAF-JNA-0211-2019.

ETHEL CLARISSA HERNANDEZ MENDEZ

legalName: ETHEL CLARISSA HERNANDEZ MENDEZ

WILFREDO ALEXANDER MATA BERRIOS

legalName: WILFREDO ALEXANDER MATA BERRIOS

rationale: REINTEGRO DE L.20.00 LEMPIRAS EXACTOS CORRESPONDIENTES  A LA ASIGNACION DE GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGA ELECTRONICA A LA COLABORADORA ETHEL CLARISSA HERNANDEZ MENDEZ  DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL LA CUALFUE UTILIZADA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CERTIFICACION DE IMPRENTAS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN NUEVA ARCADIA CUCUYAGUA RUINAS DE COPAN SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DAC-016-A-2019 SAR-DNAF-JNA-0211-2019. EL REINTEGRO LO REALIZA DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL TOTAL DE LO ASIGNADO CON UN GASTO DE L.580.00 SEGUN FACTURA 000-001-01-01662850

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-240-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 MANTELES Y 30 SOBRE MANTELES CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADOS EN LOS EVENTOS Y FERIAS TRIBUTARIAS DEL SERIVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1747-2019.  ORDEN DE COMPRA 217-2019 PROCESO DE COMPRA 228-2019 PACC: 42229.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 30 MANTELES Y 30 SOBRE MANTELES CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADOS EN LOS EVENTOS Y FERIAS TRIBUTARIAS DEL SERIVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1747-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000437 ORDEN DE COMPRA 217-2019 PROCESO DE COMPRA 228-2019 PACC: 42229.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR D ELA DIRECCION SUPERIOR POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-646-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02393

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 6000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5017 ASIGNADO A ALBIN GUZMAN DEL EDIFICIO DE PALMIRA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1336-2018.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00237.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REVERSION TOTAL POR CORECCION DE GLOSA (RESUMEN DE OPERACION) SEGUN INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-238-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL  VEHICULO PLACA N11326 NOMENCLATURA SAR-025 Y EL VEHICULO PLACA N-09219 NOMENCLATURA SAR-050 ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1849-2019.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-06-2019 AL 07-07-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1900-2019  NUMERO DE LINEA: 94621752  FACTURA 000-250-01-24823052  TASA DE CAMBIO 24.6720  SE RECONOCE LA SUMA DE $175.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO A PARTIR DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1929-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 #02360

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-06-2019 AL 07-07-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1899-2019   NUMERO DE LINEA: 94372674  FACTURA 000-250-01-24830863  TASA DE CAMBIO 24.6720  SE RECONOCE LA SUMA DE $100.00 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-218-2019.  RECIBO 000-001-04-00000173.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 ROTULOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 25 CM DE ALTO 50 CM DE ANCHO CON LA LEYENDA VENTANILLA DE ATENCION VIRTUAL CON CADENAS COLGANTES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-152-2019.  ORDEN DE COMPRA 222-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-245-2019 PACC 131

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 12 ROTULOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 25 CM DE ALTO 50 CM DE ANCHO CON LA LEYENDA VENTANILLA DE ATENCION VIRTUAL CON CADENAS COLGANTES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-152-2019.  FACTURA # 000-001-01-00016231 ORDEN DE COMPRA 222-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-245-2019 PACC 135


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES  DE MARCALA Y LA PAZ DEPARTAMENTO LA PAZ EL DIA 20 D EJULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA CIUDAD DE LA PAZ QUIENES REALIZARAN OPERATIVO DE PERCEPCION DE RIESGO A COMERCIOS DE DICHA CIUDAD POSTERIORMENTE RETORNARA AL PERSONAL A LA CIUDAD DE MARCALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1872-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02381

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 12 DE JULIO DEL 2019  CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1887-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02389


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES  DE MARCALA Y LA PAZ DEPARTAMENTO LA PAZ EL DIA 20 D EJULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA HACIA LA CIUDAD DE LA PAZ QUIENES REALIZARAN OPERATIVO DE PERCEPCION DE RIESGO A COMERCIOS DE DICHA CIUDAD POSTERIORMENTE RETORNARA AL PERSONAL A LA CIUDAD DE MARCALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1872-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02381


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-016-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0855-2019 PROCESO 147124

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-016-2019.  FACTURA 000-001-01-00178441 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0855-2019 Y PROCESO 147124. PACC: 42157


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN  (1) VIDRIO DE PUERTA PRINCIPAL CON 1 METRO Y 69 CM DE LARGO 83 CM DE ANCHO QUE INCLUYA LA INSTALACION SOLICITADA PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-114-F-2019.  ORDEN DE COMPRA 226-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-238-2019. PACC 78820

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UN  (1) VIDRIO DE PUERTA PRINCIPAL CON 1 METRO Y 69 CM DE LARGO 83 CM DE ANCHO QUE INCLUYA LA INSTALACION SOLICITADA PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDO-114-F-2019.  FACTURA # 000-001-01-00003990 ORDEN DE COMPRA 226-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-238-2019. PACC 78820


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 BATERIAS 12V 115 AMP LTH Y 4 UNIDADES DE BORNES PARA EL CAMION MARCA ISUZU CARROCERIA DE MADERA PLACA N-12409 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1799-2019.  ORDEN DE COMPRA 216-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-237-2019. PACC: 42088 Y 42220

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS 12V 115 AMP LTH Y 4 UNIDADES DE BORNES PARA EL CAMION MARCA ISUZU CARROCERIA DE MADERA PLACA N-12409 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1799-2019.  FACTURA # 003-005-01-00035308 ORDEN DE COMPRA 216-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-237-2019. PACC: 42088 Y 42220


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1913-2019.  FACTURA # 010-001-01-00000117.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MICROBUS N-09226 NOMENCLATURA 051 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDO SAR-DSB-GT-0086-G-2019.

ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2019 INCISO C MEMORANDO SAR-DNAFJDA-1940-2019.  PAGO FACTURA 000-001-01-00000434.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE CUENTA CORRIENTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EL PERSONAL DE RECAUDACION DE LAS DEPARTAMENTALES EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS. SOLICITADO CON MEMORANDO DRCCC-RNOCC-182-G-2019.

ERIKA CELI VENTURA CASTRO

legalName: ERIKA CELI VENTURA CASTRO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 26 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1919-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02421

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1934-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02417.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DNCT SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-362-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02441.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-188-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00242.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA LOS COLABORADORES DE INSPECTORIA GENERAL PARA EL COLABORADOR QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y ROATAN ISLAS DE LA BAHIA LA CUAL SE DESARROLLARA EN FECHAS DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUAL POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL EN CASOS DE ALTO IMPACTO SEGUN MEMORANDO SAR-IG-021-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00242.

MARCO AURELIO CASTRO CERRATO

legalName: MARCO AURELIO CASTRO CERRATO

PATRICIA JACQUELINE AGUILAR SANCHEZ

legalName: PATRICIA JACQUELINE AGUILAR SANCHEZ

DENISSE MARIELOS RODAS MEMBREÑO

legalName: DENISSE MARIELOS RODAS MEMBREÑO

JOSUE HANIEL DELCID SANTOS

legalName: JOSUE HANIEL DELCID SANTOS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1917-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02414.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP NOMENCLATURA 031 PLACA N-11320 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SEGUN MEMORANDO TOC-DD-171-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 08 DE JULIO DE 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA N10405 PARA QUE LE SEA PINTADA INSIGNIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-352-2019.

JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

legalName: JOHNSON SMELYN MATA SABILLON


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 24 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE RECAUDACION DE LA DNCT RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1914-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02426

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1807-2019.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12205 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1916-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS NECESARIOS PARA REALIZAR MEJORAS EN LA INSTALACION ELECTRICA DE NOC UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-363-2019.  ORDEN DE COMPRA 227-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-231-2019.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS NECESARIOS PARA REALIZAR MEJORAS EN LA INSTALACION ELECTRICA DE NOC UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-363-2019.  FACTURA # 013-003-01-00039136 ORDEN DE COMPRA 227-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-231-2019.  PACC ( 204205206208209210211)


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1918-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02419.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL F01 N° 02420  REINTEGRO DE 2 PEAJES DE L22.00 C/U EN VISTA QUE EL MOTORISTA RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES EXTRAVIO LOS 2 PEAJES LA GIRA SE REALIZO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2420-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2420-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 7000 UNIDADES DE CARTULINA TAG PARA EMISION DE RTN SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-368-2019.  ORDEN DE COMPRA 220-2019 PROCESO DE COMPRA 235-2019 PACC: 78702 42195.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 70000 UNIDADES DE CARTULINA TAG PARA EMISION DE RTN SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-368-2019.  FACTURA # 002-001-01-00011776 ORDEN DE COMPRA 220-2019 PROCESO DE COMPRA 235-2019 PACC: 78702 42195.  VALOR GRAVADO ISV    L. 53900.00 ISV 15%                            L.    8085.00 MULTA 0.36%                   L.    2677.80


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 DEBIDO AL CIERRE ANTICIPADO DEL SISTEMA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-180-2019.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 ROLLOS DE BOLETOS DE 2000 TICKETS CON EL OBJETIVO DE ABASTECER A LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL DE INSUMO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-368-2019.  ORDEN DE COMPRA 221-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-235-2019. PACC: 78702 Y 42198.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02453.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 50 ROLLOS DE BOLETOS DE 2000 TICKETS CON EL OBJETIVO DE ABASTECER A LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL DE INSUMO SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-368-2019.  FACTURA # 000-002-01-00000477 ORDEN DE COMPRA 221-2019 NUMERO DE PROCESO CM-SAR-235-2019. PACC: 238  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02453.


title: RESERVA PARCIAL POR ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-016-2018 PARA EL SUMINISTRO DE TERMINALES BIOMETRICAS PARA CONTROL DE ACCESO CON SU INSTALACION Y EQUIPO DE MONITOREO PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1945-2019.  NOTA: SE CARGA L. 381192.00 EN F01-02463  NOTA: QUEDA PENDIENTE DE CARGA L. 27961.00 EN OBJETO 39600                                                                L. 51115.00 EN OBJETO 23100

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE SE REALIZARA EL PAGO COMPLETO AL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2461-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 07 Y 08 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DNCT POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE VERIFICACIONES POR CIERRE DE OPERACIONES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-339-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02456.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: RESERVA PARCIAL POR ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-015-2018 PARA EL SUMINISTRO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y SU INSTALACION PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1945-2019.  NOTA: QUEDA PENDIENTE DE CARGA L. 105786.05

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00002638 POR ADENDUM N°2 AL CONTRATO SAR-DNAF-015-2018 PARA EL SUMINISTRO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y SU INSTALACION PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1945-2019.  NOTA: SE PAGA LA DIFERENCIA DE LA FACTURA DE L. 36828.78 EN EL F01-03759.

description: PAGO PARCIAL POR ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-015-2018 PARA LA ADQUISICION DE  CAMARAS DE SEGURIDAD Y SE INSTALACION PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2777-2019.  FACTURA 000-001-01-00002604  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTORIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.


title: RESERVA POR COMPRA DE DOS UNIDADES DE RECEPTOR POTENCIA DE SALIDA CON MICROFONO INALAMBRICO DE MANO Y SIETE UNIDADES DE TRANSMISOR UHF RECEPTOR CON MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA CON SISTEMA DE MICROFONO SEGUN MEMORANDO FC-040-02-2019.  ORDEN DE COMPRA 219-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-229-2019. PACC: 42086 42143 42154 42031 Y 42100

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS UNIDADES DE RECEPTOR POTENCIA DE SALIDA CON MICROFONO INALAMBRICO DE MANO Y SIETE UNIDADES DE TRANSMISOR UHF RECEPTOR CON MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA CON SISTEMA DE MICROFONO SEGUN MEMORANDO FC-040-02-2019.  PAGO DE FACTURA 001-001-01-00194508 ORDEN DE COMPRA 219-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-229-2019. PACC: 197.


title: PAGO EN CONCEPTO DE EMISION DE POLIZA N° TG-31-46 DERIVADA DE LA ADJUDICACION DEL PROCESO LICITATORIO LP-SAR-005-2019 ADQUISICION DE FIANZAS DE FIDELIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1961-2019.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-066-2019 POR RECARGO GENERADO POR CANCELACION ANTICIPADA DEL EVENTO DE CAPACITACION A PERIODISTAS PROGRAMADO PARA EL 30 DE MAYO DEL 2019 ESTO DEBIDO A LA SITUACION DE TOMAS DE CARRETERA A NIVEL NACIONAL.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2471-1-0


title: RESERVA PARCIAL POR ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-016-2018 PARA EL SUMINISTRO DE TERMINALES BIOMETRICAS PARA CONTROL DE ACCESO CON SU INSTALACION Y EQUIPO DE MONITOREO PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1945-2019.  NOTA: SE CARGO L. 69674.00 EN F01-02461.  NOTA: QUEDA PENDIENTE DE CARGA L. 27961.00 EN OBJETO 39600                                                                L. 51115.00 EN OBJETO 23100

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: TERCER PAGO PARCIAL POR ADENDUM No.1 Y 2 AL CONTRATO SAR-DNAF-016-2018 PARA EL SUMINISTRO DE TERMINALES BIOMETRICAS PARA CONTROL DE ACCESO CON SU INSTALACION Y EQUIPO DE MONITOREO PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2970-2019.  FACTURA 000-001-01-00042071  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTORIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E SEGUNDO PARRAFO.  NOTA: DOCUMENTOS DE PAGOS ANTERIORES EN F-01 02163 DEVENGADO 01 Y 02 Y 03450.  NOTA: SE CARGO  L31395.00 EN  F-01 03762.

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ADENDUM N.2 AL CONTRATO SAR-DNAF-016-2018 PARA EL SUMINISTRO DE TERMINALES BIOMETRICAS PARA CONTROL DE ACCESO CON SU INSTALACION Y EQUIPO DE MONITOREO PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1349-2018.  FACTURA 000-001-01-00033483  NOTA: GABINETE DE PUERTAS VENTILADAS 3 UNIDADES POR L. 100740.00 Y PDU 3 UNIDADES POR L.3312.00.  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTORIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E SEGUNDO PARRAFO.  NOTA: DOCUMENTOS DE PAGOS ANTERIORES EN F-01 02163 Y 03450.

description: PAGO PARCIAL POR ADENDUM N.1 AL CONTRATO SAR-DNAF-016-2018 PARA EL SUMINISTRO DE 13 DE 21 TERMINALES BIOMETRICAS PARA CONTROL DE ACCESO CON SU INSTALACION Y EQUIPO DE MONITOREO PARA EL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-SAR-010-2017 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TERMINALES BIOMETRICAS PARA EL SAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1945-2019.  FACTURA # 000-001-01-00033446  NOTA: GESTION 2018 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA DICHOS PAGOS FUERON AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN CORREO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y CORREO DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AUTORIZANDO COMPLEMENTO DE PAGOS AMPARADO SEGUN CIRCULAR NUMERO DGP-001-2019 LINEAMIENTO E. SEGUNDO PARRAFO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO OTPC-64-G2019.  FACTURA 003-001-01-00000323.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-156-2019.  FACTURA 000-001-01-00027087.  PROCESO DE LICITACION PUBLICA LPN-SAR-013-2018

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA POR CONTRATO SAR-DNAF-010-2019 PARA LA RESTAURACION DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA DEL SAR PRODUCTO DE LA LICITACION PRIVADA LPN-SAR-003-2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1945-2019.

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: REVERSION EN FUNCION AL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2996-2019 Y A LA REUNION SOSTENIDA EL DIA LUNES 04/11/2019 POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2465-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNADO AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DEL TRAPICHE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1958-2019.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-069-2019 Y SAR-SDE-067-2019 POR PAGO DE MATERIALES QUE SE COMPRARON PARA REALIZAR LA JORNADA DE CAPACITACION CON PERIODISTAS PROGRAMADO PARA EL DIA 30 DE MAYO DEBIDO A LA SITUACION DE TOMAS DE CARRETERA A NIVEL NACIONAL.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02471.

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2018 INCISO C SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1951-2019.  FACTURA 001-001-01-00000109.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 35 CAJAS DE PLASTILINA PARA ABASTECER LA GUARDERIA DEL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0950-2019 PROCESO 179376 PACC: 42141.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 35 CAJAS DE PLASTILINA PARA ABASTECER LA GUARDERIA DEL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  FACTURA # 000-001-01-00011381 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0950-2019 PROCESO 179376 PACC: 42141.  PRODUCTO EXENTO DEL ISV


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 Y LIMPIA PARABRISAS PARA MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE 45000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12202 ASIGNACION AL MOTORISTA IVAN MARADIAGA DE LA OFICINA DEL TRAPICHE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1959-2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA POR COMPRA DE 36 CAJAS DE CRAYOLAS PARA ABASTECER LA GUARDERIA SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0949-2019 PROCESO DE COMPRA 179365 PACC: 42141.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 36 CAJAS DE CRAYOLAS PARA ABASTECER LA GUARDERIA SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  FACTURA # 010-001-01-00032442 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0949-2019 PROCESO DE COMPRA 179365 PACC: 42141.  PRODUCTO EXENTO DEL ISV


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) A LA COLABORADORA DE IMPUGNACIONES DNJ POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES A APARTIR DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION Y REVISION DE PROYECTOS DE DICTAMENES TECNICOS ENTRE OTROS TEMAS DE IMPUGNACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNJ-439-2019.

MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES

legalName: MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL F01 02474 REINTEGRO POR UN VALOR DE L. 280.00 DE LA COLABORADORA MIRZA ILIANA SAUCEDA FLORES EN VISTA QUE EN EL TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA UILIZO UN TRANSPORTE DE MENOR VALOR EN COMPARACION A LO ASIGNADO (DIFERENCIA L. 40.00) Y A SU REGRESO DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA VIAJO EN VEHICULO DE LA INSTITUCION (L. 240.00) LA GIRA SE PLANIFICO DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2474-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-291-SAR-2019.  FACTURA 000-001-01-00006284

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR GIRA REALIZADA EL  13 DE JULIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE DICHAS CIUDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1892-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02491

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 26 DEL 27 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1956-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02480

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS EMPACADOS CON BEBIDA INCLUIDA PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/1056/2019.  FACTURA # 000-001-01-00000147 ORDEN DE COMPRA 194-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-141-2019.

MARTA ONELIA ESCOTO CHIRINOS

legalName: MARTA ONELIA ESCOTO CHIRINOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 NOMENCLATURA 003 ASIGNADO A LA OFICINA NOR OCCIDENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-353-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0951-2019 PROCESO 179644

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 NOMENCLATURA 003 ASIGNADO A LA OFICINA NOR OCCIDENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-353-2019.  FACTURA # 000-001-01-00021656 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0951-2019 PROCESO 179644 PACC 332


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15000 KILOMETROS DEL VEHICULO ISUZU TIPO CAMION NOMENCLATURA 013-ASIGNADO A LA OFICINA DEL TRAPICHE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-220-2019.

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) A LA COLABORADORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD0-140-G-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02487.

MAYRA ALEJANDRA SAENZ AVILA

legalName: MAYRA ALEJANDRA SAENZ AVILA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1964-2019.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) A LA COLABORADORA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD0-140-G-2019.


title: REEMBOLSO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE-066-2019 POR CARGO GENERADO POR CANCELACION DEL EVENTO DE CAPACITACION A PERIODISTAS PROGRAMADO PARA EL 30 DE MAYO DEL 2019  ESTO DEBIDO A LA SITUACION DE TOMAS DE CARRETERA A NIVEL NACIONAL  REALIZANDOSE HASTA EL 09 DE JULIO DEL 2019.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 26 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE RECAUDACION (DNCT) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-366-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 05485.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR GIRA REALIZADA EL  13 DE JULIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ Y COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE DICHAS CIUDADES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1892-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02491


title: RESERVA POR COMPRA DE 44 CERRADURAS CON LLAVE PARA LOS CASILLEROS METALICOS UBICADOS EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-068-2019.  ORDEN DE COMPRA 234-2019 PROCESO DE COMPRA 248-2019 PACC: 79346.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 44 CERRADURAS CON LLAVE PARA LOS CASILLEROS METALICOS UBICADOS EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO TRAPICHE. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-068-2019.  FACTURA # 003-005-01-00035404 ORDEN DE COMPRA 234-2019 PROCESO DE COMPRA 248-2019 PACC: 79346.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 26 DEL 27 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1956-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02480


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-G-185-2019.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-AF-292-SAR-2019.  FACTURA # 000-001-01-00006289


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS URBAN MARCA NISSAN COLOR GRIS PLACA N-11333 NOMENCLATURA SAR-028 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-097-G-2019.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-222-2019.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15000 KILOMETROS DEL VEHICULO ISUZU TIPO CAMION NOMENCLATURA 013-ASIGNADO A LA OFICINA DEL TRAPICHE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-221-2019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-183-2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 SUPER G FG-2000 GALON CJ4 QUE INCLUYE FILTRO DE ACEITE LFP 2221T TECSERVICE PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N-11317 NOMENCLATURA 037 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-532-07-2019.  CAMBIO DE ACEITE 15W40 SUPER G FG-2000 GALON CJ4 QUE INCLUYE FILTRO DE ACEITE LFP 2221T TECSERVICE PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACA N-11323 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1854-2019.  ORDEN DE COMPRA 239-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-256-2019. PACC 248

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 SUPER G FG-2000 GALON CJ4 QUE INCLUYE FILTRO DE ACEITE LFP 2221T TECSERVICE PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N-11317 NOMENCLATURA 037 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-532-07-2019.  CAMBIO DE ACEITE 15W40 SUPER G FG-2000 GALON CJ4 QUE INCLUYE FILTRO DE ACEITE LFP 2221T TECSERVICE PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACA N-11323 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1854-2019.  PAGO DE FACTURA 006-001-01-00004655 POR ORDEN DE COMPRA 239-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-256-2019. PACC 248


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TRES (3) BRAZOS AJUSTABLES PARA DATA SHOW EN TECHO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-468-2019.  ORDEN DE COMPRA 231-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-241-2019. PACC 215

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE TRES (3) BRAZOS AJUSTABLES PARA DATA SHOW EN TECHO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-468-2019.  FACTURA # 000-001-01-00052853 ORDEN DE COMPRA 231-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-241-2019. PACC 215


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TREINTA Y CUATRO (34) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DC-099-G-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0953-2019 PROCESO 179930 PACC 81

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE TREINTA Y CUATRO (34) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DC-099-G-2019.  FACTURA # 000-001-01-00203970 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0953-2019 PROCESO 179930 PACC 81


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1992-2019.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELECTRICO MODELO GS-20-20KW UBICADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL TOCOA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-JDA-2003-2019 Y LCB-AF-295-SAR-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK -UP PLACA N11334 NOMENCLATURA SAR 041 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DD-G-193-2019.

LUIS JOSE GARCIA

legalName: LUIS JOSE GARCIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 31 DE JULIO DEL 2019 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y EL 02 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL PERSONAL ANTES MENSIONADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1983-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02520

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAR EN LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL Y PLANTA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1731-2019.  FACTURA No. 000-003-01-00182648 SUMINISTRO COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR       L. 20710.10 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA      L.  5400.00


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE MERIENDA Y DECORACION  DE LA CAPACITACION DEL DIA DE LA MUJER PARA LAS COLABORADORAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EL DIA 25 DE ENERO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0196-.2018 SAR-DNAF-JNA-0223-2019.

ANA FLORENCIA MEZA MADRID

legalName: ANA FLORENCIA MEZA MADRID


title: ASIGNACION DE GASTOS POR COMPRA DE DOS (2) CISTERNAS DE AGUA POTABLE CON EL OBJETO DE ABASTECER LA CISTERNA DE LA OFICINA DEL SAR UBICADA EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-100-2019 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1976-2019.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN OCOTEPEQUE Y ADUANA DE AGUA CALIENTE A PARTIR DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1996-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01# 02541.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 168 COFFE BREAK  169 ALMUERZOS Y 84 CENAS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DEL 2019 PARA EVENTO DE LA  REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-405-2019.  ORDEN DE COMPRA 238-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-255-2019. PACC 79347

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 168 COFFE BREAK  169 ALMUERZOS Y 84 CENAS LOS CUALES FUERON  DISTRIBUIDAS LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DEL 2019 PARA EVENTO DE LA  REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-405-2019.  FACTURA # 000-001-01-00003015 ORDEN DE COMPRA 238-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-255-2019. PACC 79347


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE MERIENDA DE LA CAPACITACION DEL DIA DE LA MUJER PARA LAS COLABORADORAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EL DIA 25 DE ENERO DE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0197-.2018 SAR-DNAF-JNA-0223-2019.

DIANA SARAI CERRATO FERRUFINO

legalName: DIANA SARAI CERRATO FERRUFINO


title: RESERVA POR LA CONTRATACION DE 2 HABITACIONES DOBLES 6 HABITACIONES TRIPLES Y 22 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL CENTRO SUR QUIENES PARTICIPARAN EN EL TALLER DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-405-2019.  ORDEN DE COMPRA 237-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-255-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02539

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: PAGO POR LA CONTRATACION DE 2 HABITACIONES DOBLES 6 HABITACIONES TRIPLES Y 22 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL CENTRO SUR QUIENES PARTICIPARAON EN EL TALLER DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2019  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-405-2019.  FACTURA 000-001-01-00024952 ORDEN DE COMPRA 237-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-255-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02539  NOTA: IMPORTE GRAVADO L.10771.43 ISV L.1615.71 E IMP. TUR L.430.86.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2002-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01#  02543.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS  VEHICULOS NISSAN TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N-11317 NOMENCLATURA SAR-037 Y EL VEHICULO NISSAN TIPO MICRO BUS PLACA N-11331 NOMENCLATURA SAR-027 ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-566-07-2019.  SE ASIGNA L.3000.00 PARA CADA VEHICULO.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1984-2019.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO DE LA UNION ADUANERA EL AMATILLO CON SEDE EN NACAOME VALLE A PARTIR DEL 31 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1998-2019 SAR-DGT-DNCT-409-G.2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02548.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CON 5 GALONES CADA UNO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1952-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0952-2019 PROCESO 179928 PACC 81

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CON 5 GALONES CADA UNO PARA ABASTECER LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1952-2019.  FACTURAS: 003-010-01-00027108 003-019-01-00023997 003-005-01-00142305  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0952-2019 PROCESO 179928 PACC 81


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDADES  DE COMAYAGUA Y MARCALA EL DIA 30 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1993-2019.  NOTA: LOS DOCUEMNTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02529.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DEL 350 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019 DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DEL SAR PARA LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-030-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0856-2019 Y NUMERO DE PROCESO 147267. PACC: 42157.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR COMPRA DEL 350 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2019 DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DEL SAR PARA LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-030-2019.  PAGO DE FACTURA 000-066-01-00008273 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0856-2019 Y NUMERO DE PROCESO 147267. PACC: 42157.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2005-2019.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACION DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 31 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO RETORNANDO EL MISMO DIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2015-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02563.


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2027-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02589

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 9000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5019 ASIGNADA A RUFINO PONCE DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2031-2019.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO EN CONCEPTO MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO AL MOTORISTA FRELIN FLORES DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2027-2019.


title: PAGO POR ALQUILER DE 9 HABITACIONES DOBLES POR TRES NOCHES Y 2 HABITACIONES SENCILLAS POR TRES NOCHES PARA EL TALLER DE VERIFICACIONES POR CIERRE DE OPERACION QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-412-G-2019.  FACTURA 000-001-01-00021375 ORDEN DE COMPRA 204-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-200-2019. PACC: 42228 HOJA DE RUTA 2202693  NOTA: SE HOSPEDARON EN EL HOTEL DESDE EL DIA 05 DE JULIO HASTA EL DIA 08 DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-412-G-2019.  NOTA: SE PAGAN L.1215.13 POR IMPUESTO TURISTICO EQUIVALENTE A 4% VALOR ANTES DE IMPUESTO L.30378.15.

C & C INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 6 CALLE 7 Y 8 AVE S.O BARRIO EL CENTRO

legalName: C & C INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO BAJO MEDIDOR 130610881 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2022-2019.  FACTURA # 000-002-01-05259942.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA  34 LAMINAS DE PINO 1/4 4X8   34 LAMINAS DE FORMICA COLOR BLACO DE 4X8 Y 500 TORNILLOS D ECABEZA REDONDA PHILLIPS 1/8 DE GRUESO Y 1/2 DE LARGO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PIZARRAS SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES OFICINAS Y DIRECCIONES DEL SAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-080-2019.  ORDEN DE COMPRA 235-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-236-2019 PACC 264265

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA ENVIO NOTA INFORMANDO NO PODER ATENDER LA ORDEN DE COMPRA 235-2019 POR NO CONTAR CON LA EXISTENCIA DEL PRODUCTO REQUERIDO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2517-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2560-1-0


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA SERIE M11B088534  INSTALADA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-372-2019.

ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 60 CENAS 118 ALMUERZOS Y 236 COFFE BREAKS PARA EL TALLER DE VERIFICACIONES POR CIERRE  DE OPERACION QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-412-G-2019.  FACTURA 000-001-01-00000142 ORDEN DE COMPRA 203-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-200-2019. PACC: 42228 HOJA DE RUTA 2202693

MARTA ONELIA ESCOTO CHIRINOS

legalName: MARTA ONELIA ESCOTO CHIRINOS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) PARA LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR CONVOCATORIA POR PARTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA DEL 07 AL 09 DE ENERO DEL 2019 SE DETALLA EL ITINERARIO DESARROLLADO: EXPONER SOBRE LOS TEMAS DE CIERRE EN EL AREA DE RECAUDACION PARA EL AÑO 2018 CUALES FUERON SUS INDICADORES MAS RELEVANTES EN CUANTO A GESTION PARA EL AÑO 2018 PROPUESTA DE METAS DE RECAUDACION PARA EL PRESENTE AÑO 2019 DE IGUAL MANERA LA IMPLEMENTACION DE RIESGO A NIVEL INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO SARDRCS-DDC-DC-005-A-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00258.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2043-2019.  FACTURA # 000-001-01-00039026

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES DEL PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-012-2019 ADQUISICION DE SEGURO DE EQUIPO INFORMATICO LOS DIAS 09 Y 24 DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2009-2019.  FACTURA # 000-008-01-00006143.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS  GENERADORES  ELECTRICOS  MARCA STAMFORD UBICADOS EN LAS OFICINAS DE: CHOLUTECA PUERTO CORTES GRACIAS LEMPIRA OCOTEPEQUE TOCOA LA CEIBA DANLI Y MARCALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1707-2019.  ORDEN DE COMPRA 233-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-234-2019. PACC 236

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS  GENERADORES  ELECTRICOS  MARCA STAMFORD UBICADOS EN LAS OFICINAS DE: CHOLUTECA PUERTO CORTES GRACIAS LEMPIRA OCOTEPEQUE TOCOA LA CEIBA DANLI Y MARCALA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1707-2019.  PAGO DE FACTURA 005-002-01-00000139 (CHOLUTECA) 002-004-01-00039906 (PUERTO CORTES) 002-004-01-00039904 (GRACIAS LEMPIRA) 002-004-01-00039905 (OCOTEPEQUE) 003-004-01-00039905 (OCOTEPEQUE) 003-004-01-00004705 (TOCOA) 003-004-01-00004704 (LA CEIBA) 000-004-01-00015526 (DANLI) Y 000-004-01-00015527 POR ORDEN DE COMPRA 233-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-234-2019. PACC: 42117.


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 9000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5019 ASIGNADA A RUFINO PONCE DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2031-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02592.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CINCO (5) GALONES DE PEGAMENTO RESISTOL DE CONTACTO (MAXIPEGA AMARILLO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE PIZARRAS SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES OFICINAS Y DIRECCIONES DEL SAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-080-2019.  OREDEN DE COMPRA 236-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-236-2019. PACC 264265  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02560

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE CINCO (5) GALONES DE PEGAMENTO RESISTOL DE CONTACTO (MAXIPEGA AMARILLO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE PIZARRAS SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES OFICINAS Y DIRECCIONES DEL SAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-080-2019.  OREDEN DE COMPRA 236-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-236-2019. PACC 79551  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02560


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 12 VOLTIOS/90 AMPERIOS LA CUAL SERA INSTALADA EN LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-088-2019.  ORDEN DE COMPRA 240-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-243-2019. PACC 169

GRUPO ZEDAIS S DE RL

streetAddress: COL. GODOY, ANILLO PERIFERICO ABAJO DE LOS PUENTES LOMAS DE TONCONTIN

legalName: GRUPO ZEDAIS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA BATERIA QUE ENTREGO EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2306-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2565-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 9000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5017 ASIGNADA A ALBIN GUZMAN DEL EDIFICIODE PALMIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2033-2019.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL COLABORADOR  DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y A LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE  A PARTIR DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION PUNTUSN POR PARTE DE INSPECTORIA GENERAL EN CASOS DE INVESTIGACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-167-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02587.

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE  INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA A PARTIR DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE REPARAR AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL CENTRO DE DATOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2019-2019.

MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA

legalName: MARLYN ULISES FIALLOS OCHOA


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 9000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA PLACA MN-5017 ASIGNADA A ALBIN GUZMAN DEL EDIFICIODE PALMIRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2034-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02594


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MARCALA EL DIA 03 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y DEL 04 AL 05 DE AGOSTO 2019 A LA CIUDAD DE MARCALA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2038-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01#  02602

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01 N° 02606 REINTEGRO DE L. 500.00 YA QUE EL MOTORISTA MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA SOLO SUMINISTRO L.500.00 DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MISMOS QUE FUERON SUFICIENTES PARA REALIZAR LA GIRA EL DIA 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MARCALA EL DIA 03 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y DEL 04 AL 05 DE AGOSTO 2019 A LA CIUDAD DE MARCALA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2606-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 414 CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8CM PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0955-2019 PROCESO 180356. PACC 77

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA INFORMO NO CONTAR CON EL SUMINISTRO REQUERIDO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2290-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-37-1-2608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-37-1-2608-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO SOLICITADO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0957-2019 PROCESO 180359. PACC 70

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO SOLICITADO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  FACTURA # 000-002-01-00051117 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0957-2019 PROCESO 180359. PACC 79515


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2194 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL Y 2447 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0954-2019 PROCESO DE COMPRA 180355. PACC 7879

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2194 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL Y 2447 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  FACTURA # 000-001-01-00011423 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0954-2019 PROCESO DE COMPRA 180355. PACC 7879


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF  HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y TOCOA A PARTIR DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2054-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02610.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (IDA Y REGRESO) DE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON LA GIRA FUE CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 06 AL 09 DE ENERO DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE ASISITIR Y PARTICIPAR EN REUNION CONVOCADA EN MEMORANDO SAR-DNGE-03-01-19 POR EL LIC. GABRIEL PERDOMO DIRECTOR NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO SAR-TOC-DD-005-2019 Y LCB-AF-015-SAR-2019.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE TALENTO HUMANO. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2077-2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-02614.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DNCT SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-078-2019.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: ASIGANCION DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A PARTIR DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2019 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2025-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02598

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO EL DIA 02 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MARCALA EL DIA 03 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y DEL 04 AL 05 DE AGOSTO 2019 A LA CIUDAD DE MARCALA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2038-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02602


title: RESERVA POR COMPRA DE 400 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0956-2019 PROCESO DE COMPRA 180358 PACC: 42137 42163 Y 78737.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1869-2019.  FACTURA # 003-019-01-00024169 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0956-2019 PROCESO DE COMPRA 180358 PACC: 42137 42163 Y 78737.  NOTA: LA MULTA SE APLICA DE ACUERDO A LA SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2406-2019.  VALOR GRAVADO  L. 1740.00 I.S.V.                        L.261.00 MULTA 0.36%         L. 50.43


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF  HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y TOCOA A PARTIR DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2054-2019.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02610.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE CURVAS DE EMT DE 1 1/2 Y 6 UNIDADES DE TERMINAL DE OJO PARA CABLE NUMERO 2 DE COBRE PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE NOC EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-063-2019.  ORDEN DE COMPRA 245-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-254-2019. PACC: 207 Y 212

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE CURVAS DE EMT DE 1 1/2 Y 6 UNIDADES DE TERMINAL DE OJO PARA CABLE NUMERO 2 DE COBRE PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE NOC EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-063-2019.  ORDEN DE COMPRA 245-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-254-2019. PACC: 207 Y 212


title: RESERVA POR COMPRA 10 GABACHAS DE NIÑO PARA PINTAR PARA ABASTECER LA GUARDERIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  ORDEN DE COMPRA 243-2019 PROCESO DE COMPRA 249-2019. PACC: 179 - OBJETO 32310    DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 242-2019 Y EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-44-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO  POR COMPRA 10 GABACHAS DE NIÑO PARA PINTAR PARA ABASTECER LA GUARDERIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  FACTURA # 000-002-01-00017231 ORDEN DE COMPRA 243-2019 PROCESO DE COMPRA 249-2019. PACC: 179 - OBJETO 32310    DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 242-2019 Y EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-44-2019.


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE GORRAS DE COLOR NEGRO CON LOGO DEL SAR CIRCULAR Y BORDADO PARA SER UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA EN LOS OPERATIVOS DE PERCEPCION DE RIESGO SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-128-2019.  ORDEN DE COMPRA 247-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-264-2019. PACC: 232

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE GORRAS DE COLOR NEGRO CON LOGO DEL SAR CIRCULAR Y BORDADO PARA SER UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA EN LOS OPERATIVOS DE PERCEPCION DE RIESGO SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-128-2019.  FACTURA # 000-001-01-00016742 ORDEN DE COMPRA 247-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-264-2019. PACC: 79540


title: RESERVA POR COMPRA 30 BABEROS PLASTICOS 50 PAQUETES TOALLAS HUMEDAS 35 PAÑALES DESECHABLES 24 LIBROS PARA COLOREAR 5 BOTES DE CREMA PARA PAÑALITIS Y 10 BOTES DE TALCO PARA BEBE PARA ABASTECER LA GUARDERIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  NOTA: LIBROS PARA COLOREAR VALOR DE L. 456.00 ESTAN EXENTOS DE ISV.  ORDEN DE COMPRA 242-2019 PROCESO DE COMPRA 249-2019. PACC: 175 - OBJETO 32310   PACC: 171-172 OBJETO 33100 PACC: 181- OBJETO 33500 PACC: 174- OBJETO 35930 PACC: 173- OBJETO 39100  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 242-2019 Y EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-44-2019.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA 30 BABEROS PLASTICOS 50 PAQUETES TOALLAS HUMEDAS 35 PAÑALES DESECHABLES 24 LIBROS PARA COLOREAR 5 BOTES DE CREMA PARA PAÑALITIS Y 10 BOTES DE TALCO PARA BEBE PARA ABASTECER LA GUARDERIA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0488-2019.  FACTURA # 000-001-01-00027318 NOTA: LIBROS PARA COLOREAR VALOR DE L. 456.00 ESTAN EXENTOS DE ISV.  ORDEN DE COMPRA 242-2019 PROCESO DE COMPRA 249-2019. PACC: 175 - OBJETO 32310   PACC: 171-172 OBJETO 33100 PACC: 181- OBJETO 33500 PACC: 174- OBJETO 35930 PACC: 173- OBJETO 39100  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN ORDEN DE COMPRA 242-2019 Y EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-44-2019.