title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO DE LAS METAS PAPSFOR QUE SE REALIZAN DE LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # ARFY-57-2019 L. 10000.00


title: EQUIPOS Y SISTEMAS PARA COMPRA DE 5 UNIDADES DE TONER HP26A NEGRO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS ACTORES CLAVES VINCULADOS AL PROCESO DE NEOCIACION DEL ACUERDO VOLUNTARIO AVA FLEGT POR VALOR DE L.12282.00

currency: HNL

title: CASH BUSINESS PARA COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONERS HP 285A NEGRO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS ACTORES CLAVES VINCULADOS AL PROCESO DE NEOCIACION DEL ACUERDO VOLUNTARIO AVA FLEGT POR VALOR DE L.14632.83

title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS PARA COMPRA DE 8 UNIDADES DE TONER XEROX NEGRO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS ACTORES CLAVES VINCULADOS AL PROCESO DE NEOCIACION DEL ACUERDO VOLUNTARIO AVA FLEGT POR VALOR DE L.32496.61

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: CASH BUSINESS PARA COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONERS HP CE285A NEGRO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE TRANSPORTE Y TALA LEGAL Y LA SECRETARIA TECNICA DEL AVA FLEGT ORDEN DE PAGO SCE-60-A-2019 FACTURA 000-001-01-00021109 POR VALOR DE L.14632.83

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

description: EQUIPOS Y SISTEMAS PARA COMPRA DE 5 UNIDADES DE TONER HP26A NEGRO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS ACTORES CLAVES VINCULADOS AL PROCESO DE NEOCIACION DEL ACUERDO VOLUNTARIO AVA FLEGT ORDEN DE PAGO SCE-60-B-2019 FACTURA 000-001-01-00019728 RECIBO 25127  POR VALOR DE L.12282.00

description: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS PARA COMPRA DE 8 UNIDADES DE TONER XEROX NEGRO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS ACTORES CLAVES VINCULADOS AL PROCESO DE NEGOCIACION DEL ACUERDO VOLUNTARIO AVA FLEGT ORDEN DE PAGO SCE-60-2019 FACTURA 000-002-01-00014482 RECIBO 540  POR VALOR DE L.32496.61

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA DE 126 MEMORIAS USB DE 16 GB 137 USB DE 32 GB Y 100 USB DE 64 GB PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS ACTORES CLAVES VINCULADOS AL PROCESO DE NEOCIACION DEL ACUERDO VOLUNTARIO AVA FLEGT POR VALOR DE L.60085.95

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS PARA COMPRA DE 126 MEMORIAS USB DE 16 GB 137 USB DE 32 GB Y 100 USB DE 64 GB PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS ACTORES CLAVES VINCULADOS AL PROCESO DE NEOCIACION DEL ACUERDO VOLUNTARIO AVA FLEGT ORDEN DE PAGO SCE-60-2019 FACTURA 000-001-01-00031931 RECIBO 43989  POR VALOR DE L.60085.95


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI  COLOR GRIS PLACA N-11543 MOTOR 4D55UCFS0962 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-092-2019 FACTURA 000-001-01-00001769 RECIBO 1418 POR L.34270.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 600 COMBOS DE SANDWICH DELUX CON PAPALINAREFRESCO EN LATA  ACOMPAÑADO DE PALOMITASALGODONES Y BOLSITAS DE CONFITES CON CHURROSGALLETAS Y CARAMELOS Y 1 SISTEMA DE AUDIO  PARA REALIZAR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO  EN EL ALBERGUE VILLA DE LOS NIÑOS EN LA ALDEA GUAYABILLAS EL DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE 2019 ORDEN DE PAGO SCS-140-2019 FACTURA 000-001-01-00000149 POR VALOR DE L.83490.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE ACCESORIOS Y REPUESTOS  LOS CUALES ERAN UTILIZADOS POR TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL REQUISCION DMDF-038-2019 L.109960.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0802-2019

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE ACCESORIOS Y REPUESTOS  LOS CUALES ERAN UTILIZADOS POR TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL REQUISCION DMDF-038-2019 L.109960.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0801-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE ACCESORIOS Y REPUESTOS  LOS CUALES ERAN UTILIZADOS POR TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL REQUISCION DMDF-038-2019 L.109960.00 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-194-2019

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R.L DE C.V POR SOLICITUD DE ACCESORIOS Y REPUESTOS  LOS CUALES ERAN UTILIZADOS POR TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL REQUISCION DMDF-038-2019 L.109960.00 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-194-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-194-2019 FACTURA # 000-001-01-00042302 RECIBO # 7328

type: FACT

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE C.V (ACOSA) PAGO  POR SOLICITUD DE ACCESORIOS Y REPUESTOS  LOS CUALES ERAN UTILIZADOS POR TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL REQUISCION DMDF-038-2019 L.109960.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0802-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-70-A FACTURA# 016-001-01-00109867  RECIBO # 016-001-01-00109867

description: CASH BUSINESS PAGO  POR SOLICITUD DE ACCESORIOS Y REPUESTOS  LOS CUALES ERAN UTILIZADOS POR TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL REQUISCION DMDF-038-2019 L.109960.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0801-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-70-2019 FACTURA # 000-001-01-00021156 RECIBO S/N


title: IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA REALIZADA A ISLAS DE LA BAHIA ROATAN LOS DIAS 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DVS-048-2018 PARA EVALUACION DE FELINOS DECOMISADOS EN EL CENTRO TURISTICOS VALOR L.200.00

IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ

legalName: IRIS ONEYDA ACOSTA RAMIREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GRUPO CQ POR CONCEPTO DE PARA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 200 PERSONAS DE TEGUCIGALPA A COMAYAGUA (IDA Y VUELTA) EL DIA 24 AL 26 DE OCTUBRE 2018 PARA ASISTIR AL EVENTO PROMOVIENDO UNA CULTURA DE DIALOGO Y MEJORA CONTINUA ORDEN DE PAGO SCS-197-A-2019 FACTURA 000-001-01-00001738 RECIBO 1265 POR VALOR DE L.18402.00

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI GRIS OSCURO  PLACA N-11626 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-030-2019 FACTURA 000-001-01-00000151 POR VALOR DE L.13167.50


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO PLACA MI-5303 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE  PAGO SGM-046-2019 FACTURA 000-001-01-00000190  POR VALOR DE L.35914.50


title: SERVICIOS TOTALES/DAWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL  VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO PLACA N-11971 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  ORDEN DE PAGO SGM-052-2019 FACTURA 000-001-01-00000203 Y 204 POR VALOR DE L.22091.50


title: SERVICIOS TOTALES/DAWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO PLACA MI-3398 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTEORDEN DE PAGO SGM-061-2019 FACTURA 000-001-01-00000211213 Y 214  POR VALOR DE L.79258.00


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO PLACA MI-5300 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-044-2019 FACTURA 000-001-01-00000193 POR L.3082.00


title: PAPELERIA HONDURAS  PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA 1000 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS  PARA SER UTLIZADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE TRANSPORTE Y TALA ILEGAL (UCTTI) Y LA SECRETARIA TECNICA DEL AVA FLEGT (SETAVA) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE JORNADAS DE TRABAJO CON DIFERENTES ACTORES POR VALOR DE L.4715.00

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA 1000 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS  PARA SER UTLIZADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE TRANSPORTE Y TALA ILEGAL (UCTTI) Y LA SECRETARIA TECNICA DEL AVA FLEGT (SETAVA) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE JORNADAS DE TRABAJO CON DIFERENTES ACTORES  VALOR DE L.4715.00 N° FACTURA 000-001-01-00032581 N° RECIBO 44447 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-081-E-2019


COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: FLORENCIA PLAZA/COMPRA VENTA LA AUXILIADORA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y SERVICIO DE MESEROS   PARA DESARROLLAR  TALLER PARA FORMACION DE INSTRUCTORES VINCULADOS A OPERADORES DE JUSTICIA LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2019  Y JORNADA DE TRABAJO PARA PRESENTACION AVANCES SISTEMA DE MONITOREO DEL PLAN PLURIANUAL Y REVISION DE TEORIA DE CAMBIO EN EL MARCO DEL PROCESOS AVA FLEGT Y VINCULADOS AL CUMPLIMIENTO DEL POA 2019 A REALIZARSE EL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-202-2019 FACTURA # 000-001-01-00068351 RECIBO S/N


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 4 - REFORESTACIÓN NACIONAL

rationale: Reversion de pago por mantenimiento del vehículo Mitsubishi L-200 año 2016 Color negro Placa N-11544 Motor  4D56UCFR2523 Serie MMBJNK40GD000807 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

description: FLORENCIA PLAZA/COMPRA VENTA LA AUXILIADORA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y SERVICIO DE MESEROS   PARA DESARROLLAR  TALLER PARA FORMACION DE INSTRUCTORES VINCULADOS A OPERADORES DE JUSTICIA LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2019  Y JORNADA DE TRABAJO PARA PRESENTACION AVANCES SISTEMA DE MONITOREO DEL PLAN PLURIANUAL Y REVISION DE TEORIA DE CAMBIO EN EL MARCO DEL PROCESOS AVA FLEGT Y VINCULADOS AL CUMPLIMIENTO DEL POA 2019 A REALIZARSE EL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-202-2019 FACTURA # 000-001-01-00068351 RECIBO S/N


title: Cambio de aceite (20 cuartos 15w40 mas filtro)mantenimiento del vehículo Mercedes Benz tipo Volqueta  año 1985 Color amarillo Placa N-03414 Motor 34499110808888 Serie 34502112674451 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV Cambio de aceite (20 cuartos 15w40 Premiun blue diesel filtro de aceite) para el mantenimiento del vehículo Mercedes Benz tipo Volqueta  año 1985 Color amarillo Placa N-03414 Motor 34499110808888 Serie 34502112674451 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-076-2019


title: ANA ZULEMA URMENETA / SECRETARIALES GABRIELA PAGO POR COMPRA TONER XEROX 3325 CD EN BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO ORDEN DE PAGO ARFY-60-2019 FACTURA # 000-001-01-00005579 RECIBO S/N

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV// PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES(FIESTA SNACKS REFRESCO COCACOLA EN ENVASE ZIBAS PAPITACHETOS CRUNCH RANCHITAS NACHO CON QUESO) PARA LA ATENCION DE PERSONAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL. VALOR. 1419.27  ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0847-2019-A

title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L// PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES(AZUCAR CREMORA) PARA LA ATENCION DE PERSONAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL. VALOR. 374.50 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0849-2019-C

title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES (TE SUPREMO SABOR MANZANILLA GALLETAS FLORENTINA REFRESCO MIRINDA ZAMBO CON SAL REFRESCO 7UP LATA DE TE SABOR LIMON GALLETA AVENY BRAND CAFE WELCHEZ GALLETA DE MANTEQUILLA).PARA LA ATENCION DE PERSONAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL. VALOR. 3351.87 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0848-2019-B

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV// PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES(FIESTA SNACKS REFRESCO COCACOLA EN ENVASE ZIBAS PAPITACHETOS CRUNCH RANCHITAS NACHO CON QUESO) PARA LA ATENCION DE PERSONAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL. VALOR. 1419.27  N° FACTURA 000-001-01-14423007 N° RECIBO 2317 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-72-2019

description: SUPER MERCADO CANTON S DE R L// PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES(AZUCAR CREMORA) PARA LA ATENCION DE PERSONAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL. VALOR. 374.50 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-72-B-2019 N° FACTURA 000-001-01-005997369

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES (TE SUPREMO SABOR MANZANILLA GALLETAS FLORENTINA REFRESCO MIRINDA ZAMBO CON SAL REFRESCO 7UP LATA DE TE SABOR LIMON GALLETA AVENY BRAND CAFE WELCHEZ GALLETA DE MANTEQUILLA).PARA LA ATENCION DE PERSONAL EN DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL. VALOR. 3351.87 N° FACTURA 000-002-01-00018088 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-SCE-72-A-2019


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-210-2019 PARA COMPRA DE 20 ALMUERZOS ACOMPAÑADOS DE 1 CARNE3 GUARNICIONES REFRESCO EN LATA Y POSTRE POR VALOR DE L.3910.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  REQUISICION  PARA COMPRA DE 20 ALMUERZOS ACOMPAÑADOS DE 1 CARNE3 GUARNICIONES REFRESCO EN LATA Y POSTRE PARA LA REUNION CON JEFES REGIONALES SOBRE LA JORNADA ESTRATEGICA DE PRESENTACION DE LA SITUACION Y GESTION ADMINISTRATIVA DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL A NIVEL REGIONALORDEN DE PAGO SCS-177-2019 FACTURA 000-004-01-00010207 RECIBO 15194  POR VALOR DE L.3910.00


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO 041-2019

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS / TEXACO CENTRAL DE ABASTOS ANTICIPO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFNO-082-2019 L. 20000.00

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL METALICO PLACA MI-1816 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SGM-VEH-040-2019 FACTURA 000-001-01-00000172  POR L.18774.90


title: SERVICIOS TOTALES  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS METALICO PLACA MI-5308 ASIGNADO A TRANSPORTE POR VALOR DE L.23000.00

rationale: SERVICIOS TOTALES  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS METALICO PLACA MI-5308 ASIGNADO A TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-041-2019 FACTURA 000-001-01-00000180  POR VALOR DE L.23000.00


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE INSUMO COMESTIBLES PARA LA CAPACITACION YO CONOZCO ICFYCOACHING EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 PARA PERSONAL DE ICF REQUISICION DSSF-019-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0804-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE INSUMO COMESTIBLES PARA LA CAPACITACION YO CONOZCO ICFYCOACHING EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 PARA PERSONAL DE ICF REQUISICION DSSF-019-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0806-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE INSUMO COMESTIBLES PARA LA CAPACITACION YO CONOZCO ICFYCOACHING EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 PARA PERSONAL DE ICF REQUISICION DSSF-019-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0803-2019

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE INSUMO COMESTIBLES PARA LA CAPACITACION YO CONOZCO ICFYCOACHING EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 PARA PERSONAL DE ICF REQUISICION DSSF-019-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0805-2019

title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE INSUMO COMESTIBLES PARA LA CAPACITACION YO CONOZCO ICFYCOACHING EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 PARA PERSONAL DE ICF REQUISICION DSSF-019-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0807-2019

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: YIP SUPERMERCADO SA DE C.V PAGO  POR SOLICITUD DE INSUMO COMESTIBLES PARA LA CAPACITACION YO CONOZCO ICFYCOACHING EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 PARA PERSONAL DE ICF REQUISICION DSSF-019-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0805-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-65-B-2019 FACTURA # 000-002-01-00017995 RECIBO S/N

description: PAPELERIS HONDURAS S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE INSUMO COMESTIBLES PARA LA CAPACITACION YO CONOZCO ICFYCOACHING EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 PARA PERSONAL DE ICF REQUISICION DSSF-019-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0804-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-65-A-2019 FACTURA # 000-001-01-00031982 RECIBO # 44010

description: SUPER MERCARDO CANTON S DE R.L PAGO  POR SOLICITUD DE INSUMO COMESTIBLES PARA LA CAPACITACION YO CONOZCO ICFYCOACHING EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 PARA PERSONAL DE ICF REQUISICION DSSF-019-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0806-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-65-C-2019 FACTURA # 000-001-01-00594055 RECIBO S/N

description: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V  POR SOLICITUD DE INSUMO COMESTIBLES PARA LA CAPACITACION YO CONOZCO ICFYCOACHING EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 PARA PERSONAL DE ICF REQUISICION DSSF-019-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0803-2019 ORDEN DE PAGO OCF-SCE-65-2019 FACTURA # 000-001-01-14395251

description: INVERSIONES Y PRODUCTOS S DE R.L DE C.V PAGO  POR SOLICITUD DE INSUMO COMESTIBLES PARA LA CAPACITACION YO CONOZCO ICFYCOACHING EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 PARA PERSONAL DE ICF REQUISICION DSSF-019-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0807-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-65-D-2019 FACTURA # 000-002-01-00052598 RECIBO # 3009


title: GIPSYS COMIDA BUFETT/CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA PAGO DE 63 ALMUERZOS MISMOS SE SIRVIERON PARA ATENDER A PRACTICANTES  DE TALLER SOBRE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL  PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE TALA Y DE PACIFIICO LEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES  EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  EN EL MARCO DE LA FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL (FITA ) EN EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE  DE 2019 ORDEN DE PAGO FRO-111-2019 FACTURA # 000-001-01-0016494 RECIBO S/N

CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA

legalName: CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS  PARA COMPRA DE 15 MERIENDAS Y 15 ALMUERZOS EMPACADOS PARA DESARROLAR TALLER PARA FORTALECER CAPACIDADES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS  SOBRE PROCESOS DE COMPRA Y LOGISTICA A REALIZARSE EL 29 DE NOVIEMBRE EN LAS OFICINAS DE LA FAO

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS  PARA COMPRA DE 15 MERIENDAS Y 15 ALMUERZOS EMPACADOS PARA DESARROLLAR TALLER PARA FORTALECER CAPACIDADES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS  SOBRE PROCESOS DE COMPRA Y LOGISTICA A REALIZARSE EL 29 DE NOVIEMBRE EN LAS OFICINAS DE LA FAO ORDEN DE PAGO SCS-176-2019 FACTURA 000-002-01-00002672 POR L.3881.25


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE PARA  ADQUISICION DE 30 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER PARA FORTALECER CAPACIDADES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS SOBRE PROCESOS DE ADQUISICIONES A REALIZARSE EL DIA 15 Y 22 DE NOVIEMBRE EN LAS OFICINAS DE LA FAO

rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE PARA  ADQUISICION DE 30 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER PARA FORTALECER CAPACIDADES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS SOBRE PROCESOS DE ADQUISICIONES  LOS  DIAS  15 Y 22 DE NOVIEMBRE EN LAS OFICINAS DE LA FAO ORDEN DE PAGO SCS-173-2019 FACTURA 000-004-01-00010397 RECIBO 15323 POR L.7762.50


title: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA/GRAN HOTEL PARIS COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDASALQUILER DE SALON Y MESEROS PARA DESARROLLAR  SEGUNDO TALLER DE GOBERNANZA FORESTAL AMBIENTAL EN EL LITORAL ATLANTICO  EN EL MARCO DEL PROCESO AVA Y VINCULADO AL POA 2019   EL DIA 21 DE NOVIEMBRE EN UN SALON DE UN HOTEL DE LA CIUDAD DE LA CEIBA POR L.53360.00

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA/GRAN HOTEL PARIS COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDASALQUILER DE SALON Y  SERVICIO DE MESEROS PARA DESARROLLAR  SEGUNDO TALLER DE GOBERNANZA FORESTAL Y  AMBIENTAL EN EL LITORAL ATLANTICO  EN EL MARCO DEL PROCESO AVA FLEGT Y VINCULADO AL POA 2019   EL DIA 11  DE NOVIEMBRE  EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ORDEN DE PAGO SCS-180-2019 FACTURA 000-002-01-00003259 RECIBO 2019-105 POR  L.53360.00


title: CASH BUSINESS S. DE R.L.// PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA(COLOR BLACK YELLOW CIAN MAGENTA) SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DEL CIPF VALOR L.8182.94 REQUISICION N°CIPF-028-2019

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)

rationale: CASH BUSINESS S. DE R.L.// PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA(COLOR BLACK YELLOW CIAN MAGENTA) SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DEL CIPF VALOR L.8182.94 N° FACTURA 000-001-01-00021151 S/N RECIBO  REQUISICION N°CIPF-028-2019


description: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA/GRAN HOTEL PARIS COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDASALQUILER DE SALON Y MESEROS PARA DESARROLLAR  SEGUNDO TALLER DE GOBERNANZA FORESTAL AMBIENTAL EN EL LITORAL ATLANTICO  EN EL MARCO DEL PROCESO AVA Y VINCULADO AL POA 2019   EL DIA 21 DE NOVIEMBRE EN UN SALON DE UN HOTEL DE LA CIUDAD DE LA CEIBA POR L.53360.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

description: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA/GRAN HOTEL PARIS COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDASALQUILER DE SALON Y  SERVICIO DE MESEROS PARA DESARROLLAR  SEGUNDO TALLER DE GOBERNANZA FORESTAL Y  AMBIENTAL EN EL LITORAL ATLANTICO  EN EL MARCO DEL PROCESO AVA FLEGT Y VINCULADO AL POA 2019   EL DIA 11  DE NOVIEMBRE  EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ORDEN DE PAGO SCS-180-2019 FACTURA 000-002-01-00003259 RECIBO 2019-105 POR  L.53360.00


rationale: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  PARA  COMPRA DE 15 MERIENDAS Y 15 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DEL TALLER  PARA FORTALECER CAPACIDADES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS A REALIZARSE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL SALON DE LAS OFICINAS DE LA FAOORDEN DE PAGO SCS-172-2019 FACTURA 000-004-01-00010378 RECIBO 15318 POR L.3881.25


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES PAPSFOR ESPECIFICAMENTE EN AREAS PROTEGIDAS Y EL COMPONENTE DE AVA FLEGT EN ESTA REGION DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-105-2019 L. 20000.00

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES PAPSFOR ESPECIFICAMENTE EN AREAS PROTEGIDAS Y EL COMPONENTE DE AVA FLEGT EN ESTA REGION DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-105-2019 L. 5000.00

legalName: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS PAPSFOR ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-108-2019 L. 20000.00

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-109-2019 L. 57000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-109-2019 L. 5000.00

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA ( VAREIDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGIA ) PAGO POR COMPRA DE UTILES DE  ESCRITORIO OFICNAY ENSEÑANZA 1 PERFORADORAGRANDE  60 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO  20 UNIDADES DE POSTING 6 UNIDADES DE SACA GRAPAS 6 ARCHIVADORES 6 CJAS DE GRAPAS 32/8 17 PEGAMNETOS UHU BARRA ORDEN DE PAGO RFEP-056-2019 FACTURA # 000-001-01-00033160 RECBO S/N

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR MANTENIMENTO Y REPARACION DE LOS 15000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  COLOR GRIS METALICO MODELO CVL4LAYD23FYPDGCDC TIPO PICK UP  DOBLE CABINA MOTOR YD25682120P SERIE 3N6CD33B5ZK393531 DIESEL ASIGNADO A LA REGIONAL DE EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-059-2019 FACTURA # 001-005-01-00069342 RECIBO # 20399

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA ( VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA ) PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO 21 GALONES DE DESINFECTANTE  2 FARDOS DE CLORO 3 FARDOS DE  DETERGENTE ORDEND E PAGO RFEP-055-20119 FACTURA # 000-001-01-00032739 RECIBO S/N

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) PAGO POR COMPRA DE 48 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-054-2019 FACTURA # 000-001-01-00033159 RECIBO S/N


title: CARLOS JEOVANNY DIAZ POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019(DIA 06 SOLO POR LA MAÑANA) Y SEMANA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019 ORDEN DE PAGO SGM-126-2019 RECIBO S/N POR VALOR DE L.1900.00

CARLOS JEOVANNY DIAZ FUNES

legalName: CARLOS JEOVANNY DIAZ FUNES


title: HECTOR ALEXI BENITES (TALLER LOS DOS AMIGOS ) PAGO PO RCOMPRA Y REPARACION DEL VAHICULO NISSAN COLOR GRIS METALICO PLACA MI-5307 REGISTRO # 10 MOTOR YD25604080P CHASIS 3N6PD23Y7ZK927645 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO  AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO ORDEN DE PAGO RFEP-053-2019 FACTURA # 000-001-01-00001103-1104-1105 RECIBO S/N

HECTOR ALEXI BENITES

legalName: HECTOR ALEXI BENITES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: COMPROMISO POR SOLICTUD DE SERVCIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL DESARRROLLO DE EL TALLER DE EVALUACION DEL POA 2019 Y PLANIFICACION DEL POA A DESARROLLARSE DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA REQISICION DMDF-040-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-188-2019

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

rationale: DESARROLLO TURISTICOS DE TELA SA DE CV / TELAMAR PAGO  POR SOLICITUD DE SERVCIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL DESARRROLLO DE EL TALLER DE EVALUACION DEL POA 2019 Y PLANIFICACION DEL POA A DESARROLLARSE DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA REQUISICION DMDF-040-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-188-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-188-2019 FACTURA # 000-001-01-00045683 RECIBO # 89772


title: TELAMAR COMPROMISO POR SOLICTUD DE SERVCIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL DESARRROLLO DE EL TALLER DE EVALUACION DEL POA 2019 Y PLANIFICACION DEL POA A DESARROLLARSE DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA REQISICION DMDF-040-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-188-2019

legalName: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

rationale: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA SA DE CV /TELAMAR COMPROMISO POR SOLICITUD DE SERVCIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL DESARRROLLO DE EL TALLER DE EVALUACION DEL POA 2019 Y PLANIFICACION DEL POA A DESARROLLARSE DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA REQISICION DMDF-040-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-188-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-188-2019 FACTURA # 000-001-01-00045683 RECIBO # 89772


title: REDIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 400 UNIDADES DE ESPAGUETIS INA 200GR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN APOYO A LA CAMPAÑA DE REFORESTACION EL DIA 26 DE OCTUBRE 2019 EN LAS MORAS  FRANCISCO MORAZAN POR VALOR DE L.2632.00

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REDIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 400 UNIDADES DE ESPAGUETIS INA 200GR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN APOYO A LA CAMPAÑA DE REFORESTACION EL DIA 26 DE OCTUBRE 2019 EN LAS MORAS  FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO SCE-61-A-2019 FACTURA 000-001-01-00006962 RECIBO 1751  POR VALOR DE L.2632.00


title: K-DIPROVA PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN APOYO A LA CAMPAÑA DE REFORESTACION EL DIA 26 DE OCTUBRE 2019 EN LAS MORAS  FRANCISCO MORAZAN POR VALOR DE L.14350.00

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: K-DIPROVA PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN APOYO A LA CAMPAÑA DE REFORESTACION EL DIA 26 DE OCTUBRE 2019 EN LAS MORAS  FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO SCE-61-2019 FACTURA 000-001-01-14376828  POR VALOR DE L.14350.60


title: SUPERMERCADO CANTON PARA COMPRA DE 20 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN APOYO A LA CAMPAÑA DE REFORESTACION EL DIA 26 DE OCTUBRE 2019 EN LAS MORAS  FRANCISCO MORAZAN POR VALOR DE  L.782.00

rationale: SUPERMERCADO CANTON PARA COMPRA DE 20 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN APOYO A LA CAMPAÑA DE REFORESTACION EL DIA 26 DE OCTUBRE 2019 EN LAS MORAS  FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO SCE-61-B-2019 FACTURA 000-001-01-00590690 POR VALOR DE  L.782.00


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES// PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y MATERIALES DE OFICINA. REGION FORESTAL E ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES  VALOR L. 34881.76 N° FACTURA 000-004-01-00001566/1567 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO N° ORFA-057-2019

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DIFERENTES OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-066-2019 L. 52000.00

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REALIZACION DE EVENTO N APOYO  LA CAMPAÑA DE REFORESTACION SEGUROS EQUIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN LA ZONA DE LAS MORAS. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  VALOR L.   11238.57  REQUISICION N° ICF-SGM-212-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA  REALIZACION ALIMENTOS PARA  EVENTO EN APOYO A  LA CAMPAÑA DE REFORESTACION SEGUROS EQUIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN LA ZONA DE LAS MORAS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL EL DIA 26 OCTUBRE ORDEN DE PAGO SCS-175-2019 FACTURA 000-002-01-00017838 POR L.11238.57


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS DIFERENTES OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-066-2019 L. 10000.00

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO TUCAN ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-064-2019 L. 10000.00


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-042-2019 L. 47000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: DAVID VENTURA PORTILLO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-067-2019 L. 10000.00

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-042-2019 L. 20000.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N 06549 REG 771 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-0147-2019 FACTURA 000-001-01-00025377 POR VALOR DE L.815.01

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA N 08420 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN  ORDEN DE PAGO ARFO-0146-2019 FACTURA 000-001-01-00025376 POR VALOR DE L.6660.05

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: JEOVANY TORRES JEREZANO// PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 2.5 AÑO 2007 PLACA N-09124 REGISTRO N 855 CHASIS 8AJFR22G204516681 MOTOR 2KD7261033  (EMPAQUE DE CULATA KIT DE VALVULASELLOS DE VALVULAGUIA DE VALVULABANDA DE MOTORRODO DE POLEA BAQUETEO DE RADADIADOR COOLANT SILICONACEITE DE MOTORFILTRO DE DIESEL MANO DE OBRA) CUENTA 21-218-009693-8 VALOR L. 24249.34 N° FACTURA 000-001-01-00002789 ORDEN DE PAGO N° ICF-ARFNO-094-2019 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: JUAN GERARDO LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-154-2019 L. 47000.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: JEOVANY TORRES JEREZANO// PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HI LUXE AÑO 2007 PLACA N-09125 REGISTRO N 856 CHASIS 8AJFR22G804516846 MOTOR 2KD7264275  (JUEGO DE CARBONES PARABRISAS BANDA DE MOTOR MANO DE OBRA) CUENTA 21-218-009693-8 VALOR L. 2680.01 N° FACTURA 000-001-01-00002790 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  ORDEN DE PAGO N° ICF-ARFNO-096-2019


title: JUAN GERARDO LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-154-2019 L. 10000.00


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO (ESTACION UNO SANTA RITA) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS METAS PAPSFOR EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-153-2019 L. 10000.00

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: OFELIA MARGARITA MURRILLO PAZ REEMBOLSO POR REVISION DE LOS 11769 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN  MODELO NP300 FRONTIER  TIPO PICK UP COLOR GRIS CHASIS 3N6CD33B4ZK387400 MOTOR YD25676403P PLACA HAA-1784 SIN REGISTRO ASiGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO ORDEN DE PAGO RFO-100-2019

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ANTICIPO ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARABARA SEGUN ORDEN DE PAGO # 008-2019 CON FACTURA # 174655 CORRESPONDIENTE A LA RIGION FORESTAL NOR-OCCIDENTAL

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V  PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION BEBIDAS PARA EL PRIMER FORO NACIONAL DE BIOMASA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES 120 COFFE BREAKE  (CAFÉ Y JUGO) (120 DIA 07  MAÑANA) 120 COFFE BREAKE  (CAFÉ Y JUGO) (120 DIA 07 POR LA TARDE) 120 ALMUERZOS (07 NOVIEMBRE )( 1 CARNE 3 COMPLEMENTOS  REFRESCO Y POSTRE) ALQUILER  DE SISTEMA DE AUDIO

INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V

streetAddress: RIO DE PIEDRAS. 1 Y 4 CALLE ,25 Y 26 AVE .S-O

legalName: INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V

rationale: INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE C V  PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PRIMER FORO NACIONAL DE BIOMASA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES 120 COFFE BREAKE  (CAFÉ Y JUGO) (120 DIA 07  MAÑANA) 120 COFFE BREAKE  (CAFÉ Y JUGO) (120 DIA 07 POR LA TARDE) 120 ALMUERZOS (07 NOVIEMBRE )( 1 CARNE 3 COMPLEMENTOS  REFRESCO Y POSTRE)  SEGUN ORDEN DE PAGO PNR OP 075-2019 FACTURA 001-009-01-00071012


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL ICF EN EL BUSITOSEMANA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE Y SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE PAGO SGM-146-2019 RECIBO S/N POR L.1800.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO// PAGO DE ALQUILER DE CASA  DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF SANTA BARBARA DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  N° FACTURA 000-001-01-00000113 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ARFNO-098-2019 N° CUENTA 21-248-003420-2

OSWALDO CABALLERO RAPALO

legalName: OSWALDO CABALLERO RAPALO


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR GASTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INSPECCION MULTIPUNTO  CARGO DE MATERIALES  CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR .LIMPIA PARABRISAS FILRO DE ACEITE ARANDELA CARTER ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 REALIZADO VAHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 COLOR GRIS METALICO PLACA S/P REGISTRO S/P MOTOR YD 25692289P CHASIS 3N6CD33BXZK400635 AÑO 2019 SEGUN FACTURA # 001-0056-01-00069289 RECIBO # 20395 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO  ORDEN DE PAGO ARFY-62-2019

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZANTICIPO DE GASTOS DE TAXI  GIRA A REGIONAL DE LA CEIBA DEL 11-22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 REALIZAR AUDITORIA A LA REGIONAL DE ATLANTIDASEGUN MEMO DE VIAJE UAI-016-2019

IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

legalName: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/EURICKOS POR CONCEPTO COMPRA DE 12 USB DE MADERA CON LOGO INSTITUCIONAL CORTO EN AZUL DE 16 GB Y 33 USB DE SILICON EN COLOR AZUL TIPO PULCERA CON LOGO INSTITUCIONAL CORTO COLOR BLANCO DE 16 GB POR VALOR DE L.10079.83

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ/EURICKOS POR CONCEPTO COMPRA DE 12 USB DE MADERA CON LOGO INSTITUCIONAL CORTO EN AZUL DE 16 GB Y 33 USB DE SILICON EN COLOR AZUL TIPO PULCERA CON LOGO INSTITUCIONAL CORTO COLOR BLANCO DE 16 GB ORDEN DE PAGO SCS-158-2019 FACTURA 000-001-01-00001243 RECIBO 0090 POR VALOR DE L.10079.83


title: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE GIRA A REGIONAL DE LA CEIBA DEL 11-22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 REALIZAR AUDITORIA A LA REGIONAL DE ATLANTIDASEGUN MEMO DE VIAJEUAI-016-2019

rationale: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZREVERSION PARCIAL DE  DE GASTOS DE TRANSPORTE GIRA A REGIONAL DE LA CEIBA DEL 11-22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 REALIZAR AUDITORIA A LA REGIONAL DE ATLANTIDASEGUN MEMO DE VIAJEUAI-016-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-7614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-7614-1-0

type: OFI


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES  PARA COMPRA DE 48 LLANTAS N-255/70 R16 RADIAL 6L SEMITRACTORA PARA VEHICULOS NISSAN Y 48 LLANTAS N-255/70 R16 RADIAL 6L SEMITRACTORA PARA VEHICULOS MITSUBISHI VEHICULOS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES  EN LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE APROVECHAMIENTO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES  EN EL MARCO DE LA ENCTI POR VALOR DE L.242880.00

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES COMPRA DE 48 LLANTAS N-255/70 R16 RADIAL 6L SEMITRACTORA PARA VEHICULOS NISSAN Y 48 LLANTAS N-255/70 R16 RADIAL 6L SEMITRACTORA PARA VEHICULOS MITSUBISHI VEHICULOS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES  EN LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE APROVECHAMIENTO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES  EN EL MARCO DE LA ENCTI SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SCE-77-2019 POR VALOR DE L.242880.00


PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

rationale: REVERSION POR OBJETO DEL GASTO 39600 TENIENDO QUE SER 23200 PALACIOS COPY CENTER S DE R.L PAGO POR REPARACION Y ALINEMIENTO DE CUATRO MOTOCICLETAS 2 JUEGOS DE KIT DE TRACCION PARA MOTOCICLETA  2 JUEGOSDE PASTTILLAS DE FRENOS 2 JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS 2 KIT DE SISTEMA ELECTRICO 4 CAMBIOS DE ACEITE 12 CAMBIOS DE RAYOS DE RINES DELANTEROS CAMBIO LLANTAS TRASERAS ENGRASES GENERAL ORDEN DE PAGO ICF-RFML-69-2019 FACTURA # 000-01-01-00003401-000-001-01-00003402 RECIBO # 000212

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-7629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-7629-1-0

type: OFICIO


title: JEOVANY TORRES JEREZANO// PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L-200 AÑO 2016 PLACA N-11541 S/REGISTRO CHASIS MMBJNKB40GD001820 MOTOR 4D56UCFS4257  (FRICCIONES TRASERAS Y DELANTERAS DISCO DELANTERO Y MANO DE OBRA) CUENTA 21-218-009693-8 VALOR L. 7980 N° FACTURA 000-001-01-00002791 ORDEN DE PAGO N° ICF-ARFNO-095-2019 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR PLATEADO METALICO PLACA N-11546 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-039-2019 FACTURA 000-001-01-00000175 Y 000-001-01-00000176 POR VALOR DE L.25831.30

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V// PAGO POR MANTENIMIENTO 10000 KM(1 INSPECCION MULTIPUNTO 1 CARGO DE MATERIALES ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION DE ALINIAMIENTO LIMPIEZA DE FRENOS ROTACION Y BALANCEO DE LLANTASARANDELA DE CARTER LIMPIADOR DE FRENOS LIMPIA PARABRISAS) VEHICULO NISSAN COLOR GRIS METALICO MODELO: NP:300 FRONTIER TIPO: PICK UP CHASIS: 3N6CD33BXZK400618 MOTOR: YD25692257P PLACA: N12616 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ICF-SGM-157-2019 VALOR L.4845.49  N° FACTURA 006-004-01-00067191 N° RECIBO 20450


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO FONDOS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-025-2019 L. 47000.00

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: REVERSION DE PAGO POR COLOCAR MAOL NUMERO DE CTA BANCO ATLANTIDA COMPRA DE SUSTRATO PARA LA PORDUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO DE LA REGION DE LA MOSQUITIA 9 VIAJES DE TIERRA NEGRA 5 VIAJES DE ARENA FINA LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  CUENTA EN CHEQUES BCO ATLANTIDA 010111005137 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM 74-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-7652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-7652-1-0


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO FONDOS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-025-2019 L. 10000.00

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA REGION FORESTAL NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE PAGO N° ICF-ARFNO-097-2019 VALOR L. 10000.00 FACTURA N° 000-001-01-00000112


title: AGUA LA TIGRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PAQUETE DE 12 UNIDADES Y 30 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA PAQUETE DE 20 UNIDADES EN APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES  DE REFORESTACION  QUE REALIZA EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION POR VALOR DE L.1346.96

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: AGUA LA TIGRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PAQUETE DE 12 UNIDADES Y 30 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA PAQUETE DE 20 UNIDADES EN APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES  DE REFORESTACION  QUE REALIZA EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION ORDEN DE PAGO SCE-062-2019 FACTURA 000-001-01-00215199 RECIBO 3723  POR VALOR DE L.1346.96


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-024-2019 L. 118764.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICDA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DE LA REGION FORESTAL NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 ORDEN DE PAGO N° ICF-ARFNO-099-2019 VALOR L.10000.00 FACTURA N° 000-001-01-00000114


title: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.ANTICIPO DE COMBUSITIBLE DIESEL PARA SER UTILIZDOS EN LAS ACTIVIADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO 090-2019 FACTURA 000-001-01-00211495


title: SERVICIOS TOTALES/DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO PLACA MI-4825 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-037-2019 FACTURA 000-001-01-00000177 Y 000-001-01-00000179 POR VALOR DE L.32453.00


title: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.ANTICIPO DE COMBUSITIBLE DIESEL PARA SER UTILIZDOS EN LAS ACTIVIADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO 090-2019 FACTURA 000-001-01-00211495( FTE 12)


title: PERIODICOS Y REVISTAS POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ENMIENDA A LA ACLARATORIA N-1 DE LA SUBASTA PUBLICA ICF-001-2019 EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-143-2019 FACTURA 000-008-01-00011105 RECIBO 5643 POR L.4945.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE GUAIMACA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA (PAPSFOR) SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-045-2019 L. 20000.00 (SALUD Y SANIDAD FORESTAL)

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: ROBERTO GIMENEZ PAVON ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-044-2019 L. 87000.00

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: INVERSIONES TIN (LUIS ERNESTO CHAVEZ LANZA) ANTICIPO PARA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA HACER MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-061-2019 L. 15000.00

LUIS ERNESTO CHAVEZ LANZA

legalName: LUIS ERNESTO CHAVEZ LANZA


title: ROBERTO GIMENEZ PAVON ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-044-2019 L. 10000.00

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: K-DIPROVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA ATENCION EN LAS CAPACITACIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL POR VALOR DE L.2809.13

title: PAPELERIA HONDURAS  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA ATENCION EN LAS CAPACITACIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL POR VALOR DE L.763.83

title: YIP SUPERMERCADOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DESECHABLES PARA ATENCION EN LAS CAPACITACIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL POR VALOR DE L.437.25

title: INPROVA  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA ATENCION EN LAS CAPACITACIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL POR VALOR DE L.388.20

title: SUPERMERCADO CANTON  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA ATENCION EN LAS CAPACITACIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL POR VALOR DE L.117.30

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAPELERIA HONDURAS  PARA LA COMPRA DE 2 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ  PARA ATENCION EN LAS CAPACITACIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 POR PARTE DE RECURSOS HUMANOS  PARA EL  PERSONAL DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-69-A-2019 FACTURA 000-001-01-00032154 RECIBO 44151  POR VALOR DE L.763.83

description: K-DIPROVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA ATENCION EN LAS CAPACITACIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-69-2019 FACTURA 000-001-01-14410439 RECIBO 2278  POR VALOR DE L.2809.13

description: YIP SUPERMERCADOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DESECHABLES PARA ATENCION EN LAS CAPACITACIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-69-B-2019 FACTURA 000-002-01-00017973  POR VALOR DE L.437.25

description: INPROVA  PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  PARA ATENCION EN LAS CAPACITACIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-69-C-2019 FACTURA 000-002-01-00052477 RECIBO 2998  POR VALOR DE L.388.20

description: SUPERMERCADO CANTON  PARA LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1800GR PARA ATENCION EN LAS CAPACITACIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-69-D-2019 FACTURA 000-001-01-00595746  POR VALOR DE L.117.30


title: YIP SUPERMERCADOS  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DESECHABLES PARA ATENCION EN LAS CAPACITACIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL POR VALOR DE L.437.25

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: YIP SUPERMERCADOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DESECHABLES PARA ATENCION EN LAS CAPACITACIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL ORDEN DE PAGO SCE-69-B-2019 FACTURA 000-002-01-00017973  POR VALOR DE L.437.25


title: TEXACO CENTRAL DE ABASTOS ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE PARA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFNO-092-2019 L. 57000.00

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: TEXACO CENTRAL DE ABASTOS ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE PARA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFNO-092-2019 L. 25000.00

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA (PAPSFOR) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-72-2019 L. 76999.35

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA DEL RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-021-2019 L. 42000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BIOSFERA DEL RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-021-2019 L. 5000.00


title: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 PAQUETES DE GALLETAS RELLENAS7 JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA Y 10 BOLSAS DE CONFITES DE 5 KG PARA SER  UTILIZADOS EN LA RECREOVIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL INFOP EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR L.2456.64

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: YIP SUPERMERCADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 PAQUETES DE GALLETAS RELLENAS7 PAQUETES DE  JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA Y 10 BOLSAS DE CONFITES DE 5 KG PARA SER  UTILIZADOS EN LA RECREOVIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL INFOP EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2019 ORDEN DE PAGO SCE-067-2019 FACTURA 000-002-01-00017899  POR L.2456.64


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-020-2019 L. 52000.00

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: ARNALDO PEDRO LINARES ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-054-2019 L. 45000.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA DEPENDIENTE DE LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-053-2019 L. 20000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: ELSA EMEMELINA HAYLOCK GARCIA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-62-2019 L. 59999.88


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV Cambio de aceite (15w40 incluye filtro) para el l vehículo VOLKSWAGUEN AMAROK año 2011 Color plata metálico Placa N-11247 Serie WV1ZZZ2HZB8021578Motor CDC027900  asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF segun orden de pago ICF-PNR-OP-071-2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00019981


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019  N° MEDIDOR 40037793 N° FACTURA 000-002-01-05800245 VALOR L. 10067.06 ORDEN DE PAGO N° ICF-ARFNO-100-2019

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: PRECOMPROMISO POR SOLICITUD DE SERVICOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL TALLER DE EVALUACION DEL POA 2019 Y PLANIFICACION DEL MISMO A DESARROLLARSE DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 20196 A REALIZARSE EN LA CUIDAD DE TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA REQUISCION DMDF-040-2019


rationale: PREOMPROMISO POR SOLICITUD DE  SEVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL TALLER DE EVALUACION DEL POA 2019 Y PLANIFICACION DEL MISMO A DESARROLLARSE DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 EN LA CUIDAD DE TELA  DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA REQWUISCION DMDF-040-2019


title: TELAMARCOMPROMISO POR SOLICTUD DE  SERVICO DE MESEROS PARA REALIZAR EL TALLER DE EVALUACON Y PLANIFICACION DEL POA 2019 A DESARROLLARSE EN LA CUIDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA LOS DIAS 25 AL 29 DE NOVOEMBRE 2019  REQUISCION DMDF-040-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-188-2019

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO

legalName: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

rationale: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA SA DE CV / TELAMAR PAGO  POR SOLICTUD DE  SERVICO DE MESEROS PARA REALIZAR EL TALLER DE EVALUACON Y PLANIFICACION DEL POA 2019 A DESARROLLARSE EN LA CUIDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA LOS DIAS 25 AL 29 DE NOVOEMBRE 2019  REQUISCION DMDF-040-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-188-2019 ORDEN  DE PAGO ICF-SCS-188-2019 FACTURA # 000-001-01-00045683 RECIBO # 89772


title: ARNALDO PEDRO LINARES ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA FONDOS PAPSFOR L. 42000.00


title: ARNALDO PEDRO LINARES ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA FONDOS PAPSFOR L. 25000.00


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR DE LA OFICINA LOCAL DE TELA DEPENDIENTE DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA L. 15000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA DEPENDIENTE DE LA REGIONAL DE ATLANTICO L. 20000.00


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV mantenimiento por cambio de aceite 7 cuartos de aceite 15w40 mas filtro para el vehículo Mitsubishi L-200 año 2016 Color negro Placa 11544 Motor  4D56UCFR2523 Serie MMBJNK40GD000807 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF


title: COMPROMISO POR SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA # N-12616 SERIE 3N6CD33BXZK400618 MOTOR YD25692257P SOLICITADO POR EL LA FUERZA DE TAREA ASIGNADO A LA REGION FORETAL DE OLANCHO REQUISCION ICF-SDDF-037-2019

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA # N-12616 SERIE 3N6CD33BXZK400618 MOTOR YD25692257P SOLICITADO POR EL LA FUERZA DE TAREA ASIGNADO A LA REGION FORETAL DE OLANCHO REQUISCION ICF-SDDF-037-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SDDF-037-2019 FACTURA # 001-005-01-00069715 RECIBO # 20425


title: REPUESTOS Y AUTOMOVILES(REASA) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO COLOR PLATAMARCA VOLKSWAGEN PLACA 11246 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-0155-2019 FACTURA 006-005-01-00013943 POR VALOR DE L.21800.07

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND


EDUIN JOEL CRUZ SANDREZ

legalName: EDUIN JOEL CRUZ SANDREZ

rationale: EDUIN JOEL CRUZ SANDREZ  mantenimiento del vehículo TOYOTA HILUX  DOBLE CABINA PLACA N-07752  año 1995 Color BEIGE META Serie LN1060116318Motor 3L3852817 Por Bomba de inyección Sistema Eléctrico Revisión y reparación de sistema de dirección Kit de tiempo Empaque de válvula ( 3 )Bandas de motor Soldadura de tonon y soldadura de soporte de batería  asignado a la Oficina Regional de El Paraíso - ICF SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-091-2019 FACTURA 000-001-01-00000051


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CUBRIR  GASTOS DE HOSPEDAJE  DE REUNION  QUE SE LLEVARA CABO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS A NIVEL CENTRAL A RELIZARSE EN EL LAGO DE YOJOA EL DIA 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-004-2019 RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 19000.00

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

type: REC


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO mantenimiento del vehículo Mercedes Benz tipo Volqueta  año 1985 Color amarillo Placa N-03414 Motor 34499110808888 Serie 34502112674451 Pintado general reparacion del sistema hidraulico piston de paila ajuste de frenos engrase de ruedas tapizado de asientos y cabina vehiculo  asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR -OP-091-2019


title: M Y O CORPORATION  PARA ADQUISICION DE  MERIENDAS DESAYUNOSALMUERZOSCENAS HABITACIONES  SENCILLASHABITACIONES DOBLES HABITACIONES TRIPLES Y CUADRUPLES  PARA SER UTILIZADAS PARA DESARROLLAR TALLER CON OPERADORES DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL A REALIZARSE LOS DIAS 121314 Y 15 DE NOVIEMBRE  DE 2019 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUEORDEN DE PAGO SCS-171-2019 FACTURA 000-009-01-00004336 RECIBO 000867 POR L.169915.00

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


description: M Y O CORPORATION  PARA ADQUISICION DE  MERIENDAS DESAYUNOSALMUERZOSCENAS HABITACIONES  SENCILLASHABITACIONES DOBLES HABITACIONES TRIPLES Y CUADRUPLES  PARA SER UTILIZADAS PARA DESARROLLAR TALLER CON OPERADORES DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL A REALIZARSE LOS DIAS 121314 Y 15 DE NOVIEMBRE  DE 2019 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUEORDEN DE PAGO SCS-171-2019 FACTURA 000-009-01-00004336 RECIBO 000867 POR L.169915.00

legalName: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: COMERCIAL MAEGA PARA LA COMPRA DE 3 BATERIAS L-27F-700 115AMP  PARA VEHICULOS DEL ICF CENTRAL SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.8775.01

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMERCIAL MAEGA PARA LA COMPRA DE 3 BATERIAS L-27F-700 115AMP  PARA VEHICULOS DEL ICF CENTRAL SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE  ORDEN DE PAGO SCS-181-2019 FACTURA 011-002-01-00006272  POR VALOR DE L.8775.01


title: COMPROMISO PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS  POR SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX MODELO WC 6605 QUE SERA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD  POR EL DEPARTAMENTO DE CLIFOR REQUISCION DSSF-021-2019 VALOR L. 19800.00 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-183-2019

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS PAQGO  POR SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX MODELO WC 6605 QUE SERA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD  POR EL DEPARTAMENTO DE CLIFOR REQUISCION DSSF-021-2019 VALOR L. 19800.00 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-183-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-183-2019 FACTURA # 000-002-01-00014583


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION EN REUNION CON EMBAJADORA DE CHINA TAIWAN Y SUS COLABORADORES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE GESTION FORESTAL PARA EL MANEJO DE PLAGA HONDURAS ORDEN DE PAGO ICF-GA-003-2019 VALOR L.14025.25

RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ

legalName: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA  REUNION QUE SE LLEVARA CABO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS A NIVEL CENTRAL A RELIZARSE EN EL LAGO DE YOJOA EL DIA 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-004-2019 RECIBO TGR S/N POR UN VALOR DE L. 25448.15

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ARNALDO PEDRO LINARES (GASOLINERA PUMA ESTADIO) PAGO POR ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES  QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-02-2019 VALOR L.10000.00


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0158-2019 L. 10000.00

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: BANCO ATLANTIDA COMPRA DE SUSTRATO PARA LA PORDUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO DE LA REGION DE LA MOSQUITIA 9 VIAJES DE TIERRA NEGRA 5 VIAJES DE ARENA FINA LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CUENTA EN CHEQUES BCO ATLANTIDA 10-11100513-7 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM 74-2019

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Compra de toner (3 TONER HP (CE412A) AMARILLO 3 TONER HP (CE413A) MAGENTA 3 TONER HP(CE411A) AZUL 6 TONER HP(CE410A) NEGRO)  para ser utilizados en las  Actividades en el marco del Programa Nacional de Reforestación: SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-086-2019 FACTURA 015-003-01-00210002


title: ARNALDO PEDRO LINARES (GASOLINERA PUMA ESTADIO) PAGO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS PASPFOR EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO OFRA-01-2019 VALOR L.5000.00

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (7 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO OSCURO EN ENVASE DE LATA DE 12 ONZAS PAQ DE 24 UNIADES 3 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO OSCURO LIGHT EN ENVASE DE LATA  DE 12 ONZAS PAQ DE 24 UNIADES 4 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO SODA EN ENVASE DE LATA DE 12 ONZAS DE 24 UNIDADES 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO OSCURO EN ENVASE PET DE 2 LITROS PAQ DE 6 UNIDADES 1 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO SABOR BANANA EN ENVASE PET DE 3 LITROS PAQ DE 6 UNIDADES 1 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO SABOR UVA EN ENVASE PET DE 3LITROS PAQ DE 6 UNIDADES 1 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO TRANSPARENTE EN ENVASE PET DE 2 LITROS PAQ DE 6 UNIDADES 8 PAQUETES DE NECATAR SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML PAQ DE 24 UNIDADES 8 PAQUETES DE NECATAR SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML PAQ DE 6 UNIDADES 1 JUGO DE NARANJA  SIN PULPA EN ENVASE PLATICO DE 1750 ML  PAQ DE 24 UNIDADES 15 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG 35 BOLSAS DE CAFÉ DE PALO MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 48 ONZAS 20 AZUCAR MORENA DE 1800 GRS 10 PAQUETES DE GALLETA CON CHISPA DE CHOCOLATE EN CAJA DE PAQ. DE 6 UNIDADES DE 342 GRS 10 PAQTES  DE GALLETA  RELLENA DE JALEA SABOR FRESA DE 75-100 GRS 5  PAQUETES DE TORILLIA DE MAIZ 100-170 GRS PAQ DE 6 UNIDADES  5 PAQUETES DE TORTILLIA  SABOR A QUESO DE 150 GRS PAQ DE 6 UNIDADES 5 PAQUETES DE TORTILLIA  SABOR A QUESO PICANTE DE 150 GRS PAQ DE 6 UNIDADES)  QUE SERVIRAN PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF SEGUN REQUISICION ICF-DE-001-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0497-2019 POR UN VALOR DE L.   26915.76

title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( 6 CAJAS DE  TE DE MANZANILLA DE 100 GRAMOS CAJA DE BOLSITAS  14 DE AVENA EN HOJULAS DE 360 GRS)  QUE SERVIRAN PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF SEGUN REQUISICION ICF-DE-001-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-002-2019-B/28-1-1-0487-2019 POR UN VALOR DE L. 1570.53

title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS(10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 312 GRS 20 BOTES DE CREMORA  EN BOTE DE 1 KLG  10 CAJA DE GALLETA DE AVENA CAJ DE 5 PAQ DE 339 GRS 5 PAQUETES GALLETAS DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQ DE 12 UNIDADES 5 PAQUETES GALLETAS DULCE RELLENA DE FRESA PAQ DE 12 UNIDADES 5 PAQUETES DE GALLETRA INTEGRAL PAQ  DE 9 UNIDADES DE 234 GRS5 PAQUETES DE PAPA SABOR A QUESO DE 80 GRAMOS PAQ DE 6 UNIDADES 5 PAQUETES  TAJADA DE PALTANO CON SAL DE 100-150 GRS PAQ DE 6 UNIDADES 5 PAQUETES CHURRO MIXTO DE 180-220 GRS PAQ DE 6 UNIDADES 5 PAQUETES ANILLITOS DE PAPA DE 150 GRS PAQ DE 6 UNIDADES   5 PAQUETES DE TAJADA DE PLATANO CON CHILE LIMON Y DE 100-150 GRS PAQ DE 6 UNIDADES 8 PAQUETES  DE GALLETAS DULCE DE 252 GRS PAQ DE 12 UNIDADES 10 PAQUETES DE GALLETAS DE CHOCOLATE BLANCO EN PAQ DE 12 UNIDADES  131.2 GRS 5 PAQUETES DE GALLETAS SALADA CONQUESO PAQ DDE 12 UNIDADES) QUE SERVIRAN PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF SEGUN REQUISICION ICF-DE-001-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-002-2019-C/ 28-1-1-0490-2019 POR UN VALOR DE L  8535.25

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. /COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (15 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS CAJA DE 50 UNIDADES 14 DE AVENA EN HOJULAS DE 360 GRS)  QUE SERVIRAN PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF SEGUN REQUISICION ICF-DE-001-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-02-2019-A/28-1-1-0492-2019 POR UN VALOR DE L.987.56

title: BODEGA DE ABARROTERIA Y RESTAURANTE DELICIAS DEL CARMEN POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE  TUSTACAS DE MAIZ5 BOTES DE SALSA DE TOMATE ROSQUILLAS DE MAIZ LOS CUALES SE UTLIZARAN PARA LA ATENCION DE REUNIONES  DE LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO SCE-002-2019-D FACTURA 000-002-01-00033060 RECIBO 15167 POR L.1332.70

title: AGUA LA TIGRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999ML POR VALOR DE L.497.97

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: AGUA LA TIGRA S DE R.L PAGO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999ML PAQUETES DE VARIAS INIDADES PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA  ICF OFICNA CENTRAL PRDEN DE PAGO ICF-SCE-002-2019-F FACTURA # 000-001-01-00191565 RECIBO # 3052 POR VALOR DE L.497.97

description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (7 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO OSCURO EN ENVASE DE LATA DE 12 ONZAS PAQ DE 24 UNIADES 3 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO OSCURO LIGHT EN ENVASE DE LATA  DE 12 ONZAS PAQ DE 24 UNIADES 4 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO SODA EN ENVASE DE LATA DE 12 ONZAS DE 24 UNIDADES 2 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO OSCURO EN ENVASE PET DE 2 LITROS PAQ DE 6 UNIDADES 1 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO SABOR BANANA EN ENVASE PET DE 3 LITROS PAQ DE 6 UNIDADES 1 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO SABOR UVA EN ENVASE PET DE 3LITROS PAQ DE 6 UNIDADES 1 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO TRANSPARENTE EN ENVASE PET DE 2 LITROS PAQ DE 6 UNIDADES 8 PAQUETES DE NECATAR SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML PAQ DE 24 UNIDADES 8 PAQUETES DE NECATAR SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML PAQ DE 6 UNIDADES 1 JUGO DE NARANJA  SIN PULPA EN ENVASE PLATICO DE 1750 ML  PAQ DE 24 UNIDADES 15 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG 35 BOLSAS DE CAFÉ DE PALO MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA DE 48 ONZAS 20 AZUCAR MORENA DE 1800 GRS 10 PAQUETES DE GALLETA CON CHISPA DE CHOCOLATE EN CAJA DE PAQ. DE 6 UNIDADES DE 342 GRS 10 PAQTES  DE GALLETA  RELLENA DE JALEA SABOR FRESA DE 75-100 GRS 5  PAQUETES DE TORILLIA DE MAIZ 100-170 GRS PAQ DE 6 UNIDADES  5 PAQUETES DE TORTILLIA  SABOR A QUESO DE 150 GRS PAQ DE 6 UNIDADES 5 PAQUETES DE TORTILLIA  SABOR A QUESO PICANTE DE 150 GRS PAQ DE 6 UNIDADES)  QUE SERVIRAN PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF SEGUN REQUISICION ICF-DE-001-2019 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-0497-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-02-2019-G FACTURA N. 000-002-01-00016032 RECIBOTGR S/N POR UN VALOR DE L.   26915.76

description: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO POR  LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( 6 CAJAS DE  TE DE MANZANILLA DE 100 GRAMOS CAJA DE BOLSITAS  14 BOLSAS DE AVENA EN HOJULAS DE 360 GRS)  QUE SERVIRAN PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF SEGUN REQUISICION ICF-DE-001-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-002-2019-B/28-1-1-0487-2019  POR UN VALOR DE L. 1570.53

description: SUPER MERCADO CANTON S DE R L POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS(10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 312 GRS 20 BOTES DE CREMORA  EN BOTE DE 1 KLG  10 CAJA DE GALLETA DE AVENA CAJ DE 5 PAQ DE 339 GRS 5 PAQUETES GALLETAS DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQ DE 12 UNIDADES 5 PAQUETES GALLETAS DULCE RELLENA DE FRESA PAQ DE 12 UNIDADES 5 PAQUETES DE GALLETRA INTEGRAL PAQ  DE 9 UNIDADES DE 234 GRS5 PAQUETES DE PAPA SABOR A QUESO DE 80 GRAMOS PAQ DE 6 UNIDADES 5 PAQUETES  TAJADA DE PALTANO CON SAL DE 100-150 GRS PAQ DE 6 UNIDADES 5 PAQUETES CHURRO MIXTO DE 180-220 GRS PAQ DE 6 UNIDADES 5 PAQUETES ANILLITOS DE PAPA DE 150 GRS PAQ DE 6 UNIDADES   5 PAQUETES DE TAJADA DE PLATANO CON CHILE LIMON Y DE 100-150 GRS PAQ DE 6 UNIDADES 8 PAQUETES  DE GALLETAS DULCE DE 252 GRS PAQ DE 12 UNIDADES 10 PAQUETES DE GALLETAS DE CHOCOLATE BLANCO EN PAQ DE 12 UNIDADES  131.2 GRS 5 PAQUETES DE GALLETAS SALADA CONQUESO PAQ DDE 12 UNIDADES) QUE SERVIRAN PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF SEGUN REQUISICION ICF-DE-001-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-002-2019-C/ 28-1-1-0490-2019  ORDEN DE PAGO ICF-SCE-002-2019-C FACTURA N. 000-001-01-00525907 TGR S/N POR UN VALOR DE L  8535.25

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. /POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (15 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS CAJA DE 50 UNIDADES 14 DE AVENA EN HOJULAS DE 360 GRS)  QUE SERVIRAN PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF SEGUN REQUISICION ICF-DE-001-2019 ORDEN DE COMPRA ICF-SCE-02-2019-A/28-1-1-0492-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-002-2019-E FACTURA N. 000-001-01-00027304 RECIBO TGR 41751 POR UN VALOR DE L.987.56


title: EMPRESA DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A LA COMPAÑIA SEGURIDAD DE  OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019  DE LA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN ADENDA  #1 DEL 01/01/2019 AL  15/03/2019 A LA LICITACION  ICF-GA-LPN-003-2018 SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-024-2018 ORDEN DE PAGO SGM-002-2019 FACTURA 000-001-01-00002572 RECIBO 002572 POR  L.762450.00

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: CONT


title: GRUPO CQ   PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COASTER COLOR BLANCO PLACA N-07725 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-050-2019 FACTURA 000-001-01-00001668 RECIBO 1287 POR L.18400.00

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS/SERVICIOS TOTALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN COLOR GRIS PLATA PLACA  MI-5498 ASIGNADO A TRANSPORTE. ORDEN DE PAGO SGM-VEH-063-2019 FACTURA 000-001-01-000002019 POR L.91310.00

DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS

legalName: DARWIN JOSUE AMADOR CUBAS


title: SERVICIOS TOTALES / DARWIN JOSUE AMADOR  CUBAS PAGO POR  LOR SERVICIOS DE REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR BEIGE PLACA N-10254 CHASIS MNCLSFE98BW928450 MOTOR WEAT1163799 4 RECTIFICACIONES DE INYECTORES 8 ARANDELAS DE INYRCTORES 1 ETER1 VALVULA DE PRESION DE TURBO 3 GALONES DE ACEITE MOTOR 15W40  1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE AIRE 1 ENGRASE 1 SERCICIO DE MECANICA  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-118-2019  POR L.60000.00 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-018-2019 FACTURA # 000-001-01-00000217 RECIBO S/N


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Adquisición de  Productos De Papel Y CartóN  papel lino  color blanco resmas de 500 unidades  para realizar las actividades del Programa Nacional  de Reforestación - ICF  para el año  2019

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Adquisición de  Productos De Papel Y CartóN  papel lino  color blanco resmas de 500 unidades de alta calidad st 06548  para realizar las actividades del Programa Nacional  de Reforestación - ICF  para el año  2019 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR OP-020-2019


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V PAGO DE 22 MERIENDAS MAS REFRESCOS MISMA QUE SE UTILIZARON PARA ATENDER A PARTICIPANTES DE REUNION ORDINARIA DEL EQUIPO TECNICO DE LA FUERZA DE TAREA INTERINSTITUCIONAL  POLICIA NACIONAL FFAA PGR Y MINISTERIO PUBLICO ADEMAS PARTICIPACION DE PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO EL DIA 28 DE OCTUBRE 2019 CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DE LAS METAS PAPSFOR ORDEN DE PAGO RFO-115-2019 FACTURA # 000-001-01-00239858 RECIBO # 2436

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPERACION DEL VEHICULO  MAZDA BT-50 PLACA MI-1267 MOTOR WLAT1370652 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE ORDEN DE PAGO ARFO-0163-2019 FACTURA 000-002-01-00007767 POR L.4000.01

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. PUBLICACION DEL AVISO DE ASIGNACION DE AREAS COMUNITARIAS BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO A COMUNIDADES CACAO Y MONDRAGON UBICADA EN YORO EL RETIRO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL YORO CERRO PACAYA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JANO Y GUATA EN OLANCHO Y CERRO BOTADERO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION Y JANO EN OLANCHO EL CUAL SE REQUIERE SE REALICE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZARAN LAS ASIGNACIONES DE LAS AREAS COMUNITARIAS DESCRITAS LA PUBLICACION DEBE HACERSE UN MES ANTES Y UN MES DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-SCS-196-2019 L. 13800.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. PAGO DE PUBLICACION DEL AVISO DE ASIGNACION DE AREAS COMUNITARIAS BAJO CONTRATO DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO A COMUNIDADES CACAO Y MONDRAGON UBICADA EN YORO EL RETIRO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL YORO CERRO PACAYA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JANO Y GUATA EN OLANCHO Y CERRO BOTADERO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION Y JANO EN OLANCHO EL CUAL SE REQUIERE SE REALICE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZARAN LAS ASIGNACIONES DE LAS AREAS COMUNITARIAS DESCRITAS LA PUBLICACION DEBE HACERSE UN MES ANTES Y UN MES DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO SEGUN ORDEN DE PGO # ICF-SCS-196-2019 L. 11200.00


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. ORDEN DE COMPRA PARA LA PUBLICACION DEL AVISO EL CUAL SE REQUIERE SE REALICE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZARAN LAS ASIGNACIONES DE LAS AREAS COMUNITARIAS DESCRITAS LA PUBLICACION DEBE HACERSE UN MES ANTES Y UN MES DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO SEGUN REQUISICION PARA COMPRA # DDFC-004-2019 Y ORDEN DE COMPRA # ICF-SCS-187 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y EL PARAISO L. 13800.00

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. ORDEN DE PAGO # ICF-SCS-187-2019 PARA LA PUBLICACION DEL AVISO EL CUAL SE REQUIERE SE REALICE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZARAN LAS ASIGNACIONES DE LAS AREAS COMUNITARIAS DESCRITAS LA PUBLICACION DEBE HACERSE UN MES ANTES Y UN MES DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y EL PARAISO L. 13800.00


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. Adquisicion de productos de papel y carton (70 resmas de papel bond base 20 tamaño carta resma de 500 hojas) para ser utilizados en las diferentes oficinas regionales del ICF segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-079-2019 SEGUN FACTURA 010-001-01-00107007


rationale: REVERSION POR MONTO INCORRECTO PARA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Adquisicion de productos de papel y carton (10 resmas de papel bond base 20 tamaño Legal resma de 500 hojas) para ser utilizados en las diferentes oficinas regionales del ICF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-7949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-7949-1-0


rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  Adquisicion de productos de papel y carton (60 resmas de papel LINO BLANCO) para ser utilizados en las diferentes oficinas regionales del ICF SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-073-2019 segun factura 000-001-01-00006993


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: REVERSION DE PAGO POR ESTAR MAL CARGADO EN SISTEMA FUE ACARGADO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR .Adquisición de   1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADA  para ser utilizadas en el Programa Nacional de Reforestacion 2019 SEGUN ORDE DE PAGO ICF PNR OP 012-2019

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. 24 UNIDADES DE QUITA GRAPAS 12 UNIDADES MASKING TAPE DE  3/4 10 UNIDADES PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS 24 SACAPUNTAS 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESENTES VERDES 2 CAJAS DE  RESALTADORES FLUORESENTES AZUL 12 REGLAS PLASTICAS TRASPARENTESPARA SER UTILIZADO EN LAS oficinas regionales a nivel nacional y dptos. del ICF a nivel central en el cumplimiento de las actividades  del Programa Nacional de Reforestacion 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF PNR OP 011-2019

description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Adquisición de 5 PAQUETES PINZAS SUGETAPAPELES DE 51 MM 2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESENTES COLOR AMARILLO para ser utilizadas en las diferentes oficinas regionales a nivel nacional y dptos. del ICF a nivel central en el cumplimiento de las actividades  del Programa Nacional de Reforestacion 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF PNR OP 018-2019

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  DISTRIBUIDORA VALENCIA Adquisición de 24 PAQUETES DE MINAS 0.5 HB 12 TUBOSpara ser utilizadas en las diferentes oficinas regionales a nivel nacional y dptos. del ICF a nivel central en el cumplimiento de las actividades  del Programa Nacional de Reforestacion 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF PNR OP015-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-795-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-795-6-0

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA.Adquisición de   1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADA  para ser utilizadas en el Programa Nacional de Reforestacion 2019 SEGUN ORDE DE PAGO ICF PNR OP 012-2019

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV COMPRA DE 12 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO 10 CAJAS DE CLIPS JUMBO 10 PAQUETES DE PINSAS SUJETADORAS PORTA PAPEL 19MM 6 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO24 UNIDADES DE LAPIZ PORTA MINA 0.5 8 CAJAS FASTENERS METALICO DE 8 CM 5 CAJAS DE MARCADOR DE PIZZARA NEGRO12 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO 10 UNIDADES DE DISPENSADOR DE CINTA 10 PINZAS SUJETADORAS 25MM 6 CAJA DE GRAPA 26/6 5 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PARA SER UTILIZDAS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR OP 019-2019


SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: SEMILLAS TROPICALES S. DE R. L. adquisiciom de semillas 12 kilos Cedro Real 4 kilos Pino Caribea  5 kilod Pino Maximinoi 5 kilod Leucaena (Leucaena Salvadorensis) 5 kilod  de Cedro de La India (AcrocarpusFraxinifolious) 5 kilod de Acacia amarilla 5 kilos Cortes amarillo 5 kilos de Carreto 10 kilos Melina 10 kilos San Juan Primavera 10 kilos Marañon 10 kilos Morro 10 kilos de  Nance 10 kilos Guayaba 10 kilos de Tamarindo para ser utilizados en los diferentes viveros a nivel nacional el Programa Nacional de Reforestacion SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-077-2019 segun factura 000-001-01-00001768


title: COMPROMISO/ TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV Por concepto de Mantenimiento del vehículo Mazda BT 50 Año 2009 4X4 Color Blanco placa N 10019 Motor WLTA144701 Chasis MM7UNY0W490829548 del Programa Nacional de Reforestación segun requisición ICF-PNR-009-2019 Orden de Reparación  ICF-PNR-OR-003-2019 por un valor de L. 31925.15

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV Por concepto de Mantenimiento del vehículo Mazda BT 50 Año 2009 4X4 Color Blanco placa N 10019 Motor WLTA144701 Chasis MM7UNY0W490829548 Reparación de bota de punta de flechatornillo diferencialfricciones delanteras Kashimafricciones traseras(zapatas Kashima)L-200/BT 50 RAGDiscos de frenosbase de hules de barra estabilizadorahules medias lunas de barra estabilizadorabombas auxiliar de frenosrectificados de tamboresaceite 80w90(caja y diferencial)valvoline lsdaceite de motor 15w40(premium blue diesel oil valvoline)filtro de aceitefiltro para combustibleboquillas de inyectoresfiltro para aire BT-50Reparacion de aire acondicionadoServicio de mecanica general en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación. segun ORDEN DE PAGO PNR-OP-008-2019


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

title: SUPERMERCADO CANTON PARA COMPRA DE 12 PAQUETES DE MARSHMALLOWS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA DESARROLLAR UNA RECREOVIA  EL SABADO 09 DE NOVIEMBRE  EN SAN MATIAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES POR VALOR DE L.612.72

title: YIP SUPERMERCADOS  PARA LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CONFITES24 BOLSAS DE SNIKERS Y 15 PAQUETES DE REFRESCO  COCA COLA  QUE SERAN UTILIZADOS PARA DESARROLLAR UNA RECREOVIA  EL SABADO 09 DE NOVIEMBRE  EN SAN MATIAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES POR VALOR DE L.7844.88

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: DISMINUCION A K-DIPROVA PARA COMPRA DE 260 GALLETAS FLORENTINAS  QUE SERAN UTILIZADAS PARA DESARROLLAR UNA RECREOVIA  EL SABADO 09 DE NOVIEMBRE  EN SAN MATIAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES POR VALOR DE L.3259.10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-28-1-7963-3-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-28-1-7963-3-0

description: K-DIPROVA PARA COMPRA DE 260 GALLETAS FLORENTINAS  QUE SERAN UTILIZADAS PARA DESARROLLAR UNA RECREOVIA  EL SABADO 09 DE NOVIEMBRE  EN SAN MATIAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ORDEN DE PAGO SCE-71-B-2019 FACTURA 000-001-01-14402311 RECIBO 2259  POR VALOR DE L.2834.00

description: SUPERMERCADO CANTON PARA COMPRA DE 12 PAQUETES DE MARSHMALLOWS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA DESARROLLAR UNA RECREOVIA  EL SABADO 09 DE NOVIEMBRE  EN SAN MATIAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ORDEN DE PAGO SCE-71-2019  FACTURA 000-001-01-00594586  POR VALOR DE L.612.72

description: YIP SUPERMERCADOS  PARA LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CONFITES24 BOLSAS DE SNIKERS Y 15 PAQUETES DE REFRESCO  COCA COLA  QUE SERAN UTILIZADOS PARA DESARROLLAR UNA RECREOVIA  EL SABADO 09 DE NOVIEMBRE  EN SAN MATIAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ORDEN DE PAGO SCE-71-A-2019 FACTURA 000-002-01-00017955  POR VALOR DE L.7844.88


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A PAGO POR SOLICITUD PARA EVENTO DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION PARA EL DIA 6 DE MARZO 2019 EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EDUCATIVA (INICE) EN LA XXXIX REUNION ORDINARIA DE CONAPROFOR 40 ALMUERZOS CON REFRESCO  40 BOTES CON AGUA 500ML 40 POSTRES 40 MERIENDAS CON JUGO/CAFE SEGUN REQUISCION DPF-004-2019 VALOR L.13300.00 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-23-2019 FACTURA # 000-004-01-00007262 RECIBO # 13594 VALOR L.10580.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: DISMINUCION DE PRECOMPROMISO VALOR L. 1420.00 POR SOLICITUD PARA EVENTO DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION PARA EL DIA 6 DE MARZO 2019 EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EDUCATIVA (INICE) EN LA XXXIX REUNION ORDINARIA DE CONAPROFOR 40 ALMUERZOS CON REFRESCO  40 BOTES CON AGUA 500ML 40 POSTRES 40 MERIENDAS CON JUGO/CAFE SEGUN REQUISCION DPF-004-2019 VALOR L.13300.00


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V PAGO DE GASTO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO ACEITE DE LOS 10000 KMS ) REALIZADO AL VEHICULO  NISSAN FRONTIER MODELO NP300  COLOR BLANCO PLACA HAA1781 REGISTRO S/R MOTOR YD25674760P CHASIS 3N6CD33B5ZK385929 AÑO 2019 SEGUN FACTURA # 001-005-01-00069627 RECIBO # 20414 ORDEN DE PAGO ARFY-64-2019

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE PAGO POR EVENTO A REALIZARSE EL 6 DE MARZO 2019 POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SOLICITUD DE SERVICIO DE MESERO SEGUN REQUISCION DPF-004-2019 VALOR L.600.00 EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EDUCATIVA (INICE) OEDEN DE PAGO ICF-SCS-23-2019 FACTURA # 000-004-01-00007262 RECIBO # 13594 VALOR L.600.00


title: HECTOR ALEXI BENITES (TALLER LOS DOS AMIGOS ) PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COLOR CREMA PLACA N07753REGIDTRO 715 MOTOR 2Y0868193 CHASIS YN800008818 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA Y ADMINSTRACION ORDEN DE PAGO RFEP-063-2019 FACTURA# 000-01-01-00001111-000-001-01-00001112 RECIBO S/N

HECTOR ALEXI BENITES

legalName: HECTOR ALEXI BENITES


rationale: REQUISICION PARA COMPRA SGM-013-2019 PARA PUBLICACION DE DECRETOS EJECUTIVOS 27-2016 Y 48-2017 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 15000 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR BLANCO  TIPO PICK UP DOBLE CABINA  MOTOR YD25676075 SERIE 3N6CD33B5ZK387194 PLACA HAA1782 DIESEL ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO AL DEPARTAMENTO DE SALUS Y SANIDAD FORESTAL ORDEN DE PAGO RFEP-062-2019 FACTURA # 001-005-01-00069821 RECIBO # 20427


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER Y NISSAN Y 1 BATERIA PARA MOTOCICLETA  MARCA HONDA ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE ORDEN DE PAGO ARFO-0161-2019 FACTURA 000-002-01-00007765 POR VALOR DE L.8449.99

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: WALTER YOVANY POLANCO (PUMA CIRCUNVALACION) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA (FONDOS DSSF) SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-151-2019 L. 20000.00

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: ESTACION UNO SANTA RITA (JULIO CESAR GAMEZ) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-152-2019 L. 10000.00

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA N04469 REGISTRO 575 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-0162-2019 FACTURA 000-002-01-00007766 POR VALOR DE L.2550.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL ICF-LPN-001-2019 DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR UN PERIODO DE 1 AÑO POR VALOR DE L.4945.00

title: ORGANIZACION PUBLICITARIA  PARA  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2019 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD  Y VIGILANCIA EN LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES POR L.6900.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA  PARA  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2019 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD  Y VIGILANCIA EN LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES  POR UN PERIODO DE 1 AÑO ORDEN DE PAGO SCS-002-2019 FACTURA 001-002-01-00225004 POR L.6900.00

description: PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL ICF-LPN-001-2019 DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR UN PERIODO DE 1 AÑO EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL ORDEN DE PAGO SCS-001-2019 FACTURA 000-008-01-00002628 RECIBO 4737  POR VALOR DE L.4945.00


title: SERVICIOS TOTALES  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR GRIS OSCURO PLACA N-11543 ASIGNADO A LA UCTTI ORDEN DE PAGO SGM-VEH-049-2019 FACTURA 000-001-01-00000201 POR VALOR DE L.5669.50


rationale: REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-014-2019 PARA PUBLICACION DE LOS ACUERDOS 235-2018237-2018238-2018 Y 239-2018 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA


rationale: REQUISICION PARA LA COMPRA SGM-012-2019 PARA PUBLICACION DE ACUERDOS EJECUTIVOS 80-2018121-A-2018 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS EURYCKOS  ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO (SAN JOSE DE COSTA RICA TEGUCIGALPA VICEVERSA DEL  20/10/2019/02/112019) PARA POR PARTICIPACIÓN DE IV CURSO INTERNACIONAL LA RESTAURACIÓN DE PAISAJES PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS INCLUSIVAS PARA LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN EN EL MARCO DE CONVENIOS  ESTABLECIDOS CON PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN-ICF /CATIE. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-083-2019 FACTURA 000-001-01-00001276