title: APSL-M-110-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA Y ELABORACION DE 30 UDS. NUDO PARA SLINGAS DE CABLE 1X35 PIE DE LARGO CON NUDO EN CADA EXTREMO. PARA USAR EN SPREADER DE 40 PIE CON INV. 05-003525-5. PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00026681.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-008-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE DICIEMBRE 2018. PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00017645.

currency: HNL

EXPRECO,S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

type: FACT

initiationType: tender


title: MEMORANDO UDO/S-989/2019 PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ENDOSO DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO AMPARADOS POR LA POLIZA SP 8-26 3-157 COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO 2020.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-077-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-08/2019 REFERENTE A REHABILITACION DE OFICINAS GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE LA ENP PUERTO CORTES SOLICITADO POR DEPTO. LICITACIONES PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) SOLICITUD # SM-A-013-ENP-2019.


title: APSL-M-109-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA Y REPARACION DE SISTEMA DIRECCION SUSPENSION Y BALINERA DE RODAMIENTO 01 CAMBIOS EMPAQUE TAPADERAS VALVULAS REFRIGERANTE RADIADOR Y BANDAS. 01 CAMBIO DE BOSINA (PITOS) ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA USAR EN VEHICULO BT50 INV# 06-120225-5. PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00026680.

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: MEMORANDO UI-DMC-CCH-A-16-2019 REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UI-DMV-492-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACION REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO UI-DMC-CCH-A-17-2019 REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


rationale: UEC+RSE-DAI-298-2019 REVERSION DEBIDO A QUE SE INCAPACITO Y EN SU LUGAR REALIZO EL VIAJE EL SEÑOR MARIO RAJO NUÑEZ FICHA 1506-5.  UEC+RSE-DAI-276-2019 VIATICOS A FAVOR DE RENE PAZ VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO TRASLADAR AL PERSONAL DE REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-5769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-5769-1-0

type: OFI


title: MEMORANDO SBP0-990/2019  PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ENDOSO POR INCLUSION DE PERSONAL DE CONFIANZA A POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD POLIZA SP 31-10  CON VIGENCIA AL 08 DE AGOSTO 2019.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-008-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE DICIEMBRE 2018. PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00017646

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARINO No.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 37 HORAS 40 MINUTOS X L.10563.00 LPS PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UDO/S-1058/2019  PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR ENDOSO DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO AMPARADOS POR LA POLIZA  3-157 COLECTIVO DE VIDA  CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO 2020.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARINO No.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 235 MANIOBRAS X L.21200.00= LPS PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 10 MANIOBRAS X L. 21200.00 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019.


rationale: UEC+RSE-DAI-298-2019 REVERSION DEBIDO A QUE SE INCAPACITO Y EN SU LUGAR REALIZO EL VIAJE EL SEÑOR MARIO RAJO NUÑEZ FICHA 1506-5.  UEC+RSE-DAI-276-2019 VIATICOS A FAVOR DE RENE PAZ VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO TRASLADAR AL PERSONAL DE REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-5775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-5775-1-0


title: GG-669-2019 VIATICOS A FAVOR DE DUGAN FIGUEROA VIAJE DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES PARA CAPACITACION PLATAFORMA SISOCS DEL 8 AL 10 DE AGOSTO

DUGAN FIGUEROA VELASQUEZ

legalName: DUGAN FIGUEROA VELASQUEZ


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-008-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE DICIEMBRE 2018. PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00017644


rationale: GG-677-2019 REGLAMENTO MANEJO DE FONDO SOCIAL PARA EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN 8 PAGINAS PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG


objeto: 42330-Embarcaciones Marítimas

rationale: MEMORANDO UOP-158/2019 SOLICITUD DE REVERSION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEBIDO A QUE SE REALIZO UNA CORRECCION EN LA DESCRIPCION DEL NOMBRE DEL SERVICIO SIENDO LO CORRECTO REHABILITACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADORES D. HARRY BRAUTIGAM Y DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO. MEMORANDO UOP-157/2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ORDEN DE SERVICIO PARA PROYECTO REPARACION MANTENIMIENTO DE MOTORES Y GENERADORES DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADORES HARRY BRAUTIGAM Y DR. GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.


title: GG-629-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTODE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-264-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 JGO DE REPARACION PARA BOMBA DE AGUA MOTOR CAT 3508 SERIE 96Y01212 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SORO INV. 09-039803-3 PROVEEDOR INVERSIONES ENERGY SOLICITUD # 305. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00028330

INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

streetAddress: KILOMETRO # 5 AUTOPISTA HACIA LA LIMA FRENTE A CALPULES

legalName: INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO UADQ-P-099-2019 TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE INSDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON FACTURA # 000-001-01-00017201 SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP SOLICITUD # 002

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO UGR-DSL-609-2019 PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ACOMPAÑANDO A LA ING. MARLEN NORIEGA PARA EFECTUAR CONSULTAS EN SECRETARIA DE FINANZAS Y ONCAE EL DIA 22 DE AGOSTO 2019.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR VIAJE A PUERTO CASTILLA A CUBRIR VACIONES DE LEX LOPEZ DEL 23 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2019.

GERMAN DAVID REEVES LARIOS

legalName: GERMAN DAVID REEVES LARIOS


title: MEMORANDO UGR-DSL-608-2019 PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO 892/2019 EL DIA 15 DE AGOSTO 2019.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO UADQ-P-010-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00187163 PARA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM N° 1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 10/208 REFERENTE AL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) SOLICITUD # SM-A-001-2019.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: MEMORANDO UEC+RSE-DAI-297-2019 PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO 2019.


description: MEMORANDO UEC+RSE-DAI-297-2019 PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO 2019.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-265-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002471 PARA LA COMPRA DE 05 LTS HERVICIDA GLIFO ONE (ROUNDUP) SOLICITADO POR SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL / UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PROVEEDOR AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SOLICITUD # 278.

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: MEMORANDO GG-036-2019 SOLICITANDO ASGINACION POR COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2019. MEMORANDO S/N : SOLICITANDO TRANSFERENCIA A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0501-1983-03134 A LA CUENTA NO.2270015513

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: MEMORANDO UADQ-P-009-2019 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00187162 PARA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM N° 1 AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN N° 02/2018  DENOMINADO SUPERVISION DEL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) SOLICITUD # SM-A-002-2019.


title: SSL-174-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION EN PARTICIPACION EN EL III SEMINARIO HEMISFERICO SOBRE LEGISLACION PORTUARIA.

HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

legalName: HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 5817-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-270-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 LTS INSECTICIDA DELTHROID 2.5 EC (DELTAMETRINA) 05 LTS INSECTICIDA DOU (CIPRONIL+ALFACIPERMETRINA) SOLICITADO POR SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL / UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN COLONIA EJECUTIVA PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES SOLICITUD # 278.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-078-2019:ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE AGENCIA SUPER VIAJES S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE NOMBRE DE JAVIER MORALES A GUSTAVO ALCANTARA POR VIAJE A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE NOMBRE EN PASAJE AEREO EMITIDO A FAVOR DE GUSTAVO ALCANTARA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

telephone: ND


title: MEMORANDO UADQ-P-007-2019 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00002613 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM NO.1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.10/2018 REFERENTE AL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-267-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 300 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 5/8 SOLICIUTADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA USAR EN DEPTO DE CONTABILIDAD (ESTADOS FINANCIEROS) Y UNIDAD DE ADQUISICIONES (LICITACIONES) PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. SOLICITUD # 142. PAGO DE FACTURA # 016-001-01-00108457.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: UADQ-683-2019 SOLICITUD DE ANULACION YA QUE AL MOMENTO DE LA EMISION DE ORDENES DE COMPRA LOS TONER CARTUCHOS TINTAS ETC. YA NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALAGO TENIENDO QUE SOLICITAR AUTORIZACION PARA COMPRAR FUERA DE CATALAGO LO QUE NO SE PUEDE REALIZAR EN VISTA QUE NO TENEMOS DISPONIBILIDAD PARA LA COMPRA CON LA MODALIDAD DE TRES COTIZACIONES POR HABER COMPLETADO EL VALOR DE LOS L.240000.00 INDICADOS EN LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-268-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 1 1/4 SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DEPTO. CONTABILIDAD GENERAL (ESTADOS FINANCIEROS) Y UNIDAD DE ADQUISICIONES (LICITACIONES) PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) SOLICITUD # 142. PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00770819.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: UADQ-DCS-PD-013-2019: ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-01/2019 PARA EL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PAGO FACTURA # 000-002-01-000225679


title: MEMORANDO UADQ-P-004-2019 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00002614 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS (LA PRENSA) PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM NO.1 AL CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN NO.02/2018 DENOMINADO SUPERVISION DEL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION  DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES.


title: MEMORANDO UADQ-006-2019: SE REALIZA NUEVAMENTE F01 PARA LA SOLICITUD DE COMPRA UADQ-DCS-OCAF-057-2018 PARA PAGO DE FACTURA PENDIENTE A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. POR LA COMPRA DE 04 BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE DE 1HP 110 V. PARA USAR EN REMOLCADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR BOMOHSA SOLICITADO POR UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS SOLICITUD # 491. PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00161980

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: MEMORANDO UGA-DEFOLOP-023-2019: A FAVOR DE ASECAP EN CONCEPTO DE PAGO POR IMPARTICION DE SEMINARIO SOBRE AUDITORIAS FISCALES SAR-2019 A 9 EMPLEADOS DE LA EMPRESA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO.000-001-01-0000057. IMPARTIDO EL 22 DE ENERO 2019.

name: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. LOS ALPES 1 CALLE 13 AVE S.P.S.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: MEMORANDO UADQ-P-024-2019 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-EN-01/2019 PARA EL  SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PROTUARIA. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)


title: MEMORANDO S/N ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 6 AL 8 DE FEBRERO 2019 TRASLADANDO PERSONAL QUE INTEGRA COMISION PARA TRATAR ASUNTO DE PAGO DE VACACIONES.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

rationale: SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS  POR VALOR DE L. 2137.60 A NOMBRE DE GUIDO RENIERY GARCIA. MEMORANDO GG-085-2019 TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LACIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 11 AL 12 DE FEBRERO 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-601-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-601-1-0

type: OFICIO


title: MEMORANDO UADQ-P-038-2019 PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00023179. COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE GERARDO MURILLO CON ITINERARIO DE IDA Y REGRESO CON FECHA 06 DE FEBRERO 2019 SAN PEDRO SULA CORTES-TEGUCIGALPA MDC-SAN PEDRO SULA CORTES CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL FIN DE REVISAR LA ACTUALIZACION DE TARIFAS PARA LA OPERACION DE TERMINAL ESPECIALIZADA DE HONDURAS (TEH) EN LA TERMINAL DE GRANELES DE PUERTO CORTES SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES S. DE R.L. SOLICITUD CM-P-001-2019.


title: MEMORANDO UDF-AF-87-2019 SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-277-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00028837 POR COMPRA DE 8 JGO RING SET 1N3967 8 JGO BEARING 1077330 8 UDS LINER CYLINDER 2117826 8 JGO KIT SEAL 3535995 PARA REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV 09-039806-6 PROVEEDOR INVERSIONES ENERGY S DE RL.


title: MEMORANDO UDF-AF-87-2019 SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DE JUNIO A JULIO 2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6065-0-0 - MEMORANDO UOP-158/2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ORDEN DE SERVICIO PARA PROYECTO REHABILITACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADORES HARRY BRAUTIGAM Y DR. GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS.


title: MEMORANDO UI-DMV-550-2019 REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO UI-DMV-551-2019 REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.


title: DP-UI-287-2019 VIATICOS A FAVOR DE JUAN JOSE MEJIA VIAJE AE UTILA DEL 8 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO INSPECCION TRABAJOS DE REHABILITACION DEL FARO UTILA CONFORME PROYECTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO 07-2018

JUAN JOSE MEJIA MEJIA

legalName: JUAN JOSE MEJIA MEJIA


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6077-0-0 - UDO-SBP-269-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE AGUAS DE PTO CORTES POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO BRINDADO DE ALQUILER CAMION DEPURADOR DE AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA EJECUTIVA.


title: MEMORANDO UADQ-P-153-2019 PAGO DE FACTURA 00-003-01-00001694 POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE: DAVID RICARDO NASSER PEÑA SALIDA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SAN PEDRO SULA HONDURAS - PARIS FRANCIA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2019 PARIS FRANCIA- SAN PEDRO SULA HONDURAS PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: APSL-M-095-2019 ELABORACION DE 02 VISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN MUESTRA. PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4. PROVEEDOR TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S. DE RL.. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003204

name: TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S DE RL

streetAddress: BARRIO LA LIBERTAD , CONTIGUO A INSTITUTO TECNOLOGICO, CHOLUTECA, CHOLUTECA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: UADQ-500-2019 ANULACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA DARLE CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO PCM-036-32019. MEMORANDO UDF-AF-93-2019 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE UNA CAJA DE SEGURIDAD QUE SERVIRA PARA GUARDAR DINERO EN EFECTIVO QUE ES RECIBIDO POR DEVOLUCION DE EMPLEADOS POR INCAPACIDADES VIATICOS DOCUMENTOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA EMPRESA.


title: MEMORANDO UADQ-P-133-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00001488 POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE GERARDO JOSE MURILLO CON ITINERARIO DE SALIDA DE 5 DE SEPTIEMBRE 2019 SAN PDERO SULA - TEGUCIGALPA REGRESO FECHA 6 DE SEPTIEMBRE 2019 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES


description: MEMORANDO UADQ-P-133-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00001488 POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE GERARDO JOSE MURILLO CON ITINERARIO DE SALIDA DE 5 DE SEPTIEMBRE 2019 SAN PDERO SULA - TEGUCIGALPA REGRESO FECHA 6 DE SEPTIEMBRE 2019 TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES


title: UDF-AF-94-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000606.


title: MEMORANDO UDF-AF-94-2019 PAGO A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.


title: UDO-1193-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE POR TRASLADO A REUNION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS SECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS CON LIC JESSEL OLIVA EN TEGUCIGALPA.

LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ


title: GG-717-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON MIEMBROS DE LA EMBAJADA DE CANADA EL DIA LUNES 2 DE SEPTIEMBRE 2019.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-281-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031491 POR LA COMPRA DE 02 UDS. SELLO FOLIADOR NUMERADOR PARA USO EXCLUSIVO EN ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-280-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031488 POR COMPRA DE 1000 CJAS DE CARTON PAR ARCHIVAR (INCLUYE FONDO Y TAPA) PARA USAR EN  EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6106-0-0 - UADQ-DCS-OC-279-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP # 21 (9351A) 06 UDS. CARTUCHO DE TINTA HP # 22 (9352A) PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PROVEEDOR JETSTEREO SA DE CV.


title: MEMORANDO UI-028-2019 PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00000552 Y 000-001-01-00000553 POR ESTIMACION N° 2 DEL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS EN  DOLPHIN DE ATRAQUE EN MUELLE 1-A (MELAZA) Y MUELLE DE CABOTAJE CONTRATO N° 19/2017 ORDEN DE TRABAJO UI-04-2017 PERIODO DEL 01 JULIO 2018 AL 29 OCTUBRE 2018. PROVEEDOR NEW MARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

type: CONT


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-277-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS SELLO FOLIADOR NUMERADOR PARA USAR EN DEPTO DE COMPRAS (UNIDAD DE ADQUISICIONES) PROVEEDOR PEPELERIA HONDURAS SOLICITUD # 327. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031492.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-280-2019 SOLICITUD ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1000 RSM PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 500 RSM PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA USAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR PAPELERA CALPULES SOLICITUD # 348. PAGO DE FACTURA # 010-001-01-00101766.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: MEMORANDO S/N PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA TRASLADANDO A PERSONAL DE CONTABILIDA PARA REUNION EN HONDUTEL DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2019.

ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

legalName: ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: MEMORANDO S/N PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA TRASLADANDO A PERSONAL DE CONTABILIDA PARA REUNION EN HONDUTEL DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2019.


title: ORDEN DE COMPRA CMB0003237 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00195251 COMPRA DE DIESEL PARA USAR EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE SAN LORENZO SEGUN CONTRATO N° 04/2018.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: UDO-1193-2019 VIATICOS A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO 2019 TRASLADAR AL LIC LUIS VASQUEZ A FINANZAS

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: UAI-234-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIATICOS A CAYOS COCHINOS A INSPECCION DEL PROYECTO REHABILITACION DE FARO CAYOS COCHINOS  ISLA DE LA BAHIA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2019.

HECTOR GAMEZ MIRANDA

legalName: HECTOR GAMEZ MIRANDA


title: GG-699-2019 VIATICOS A FAVOR DE ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA VIAJE DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTRES DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2019

ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA

legalName: ANDRES MAXIMINO MENOCAL MEDINA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: GG-721-2019 PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA AGUILERA POR VIAJA A SPSA REUNON DE DIRECTORES  EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE 2019

CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA

legalName: CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-005-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00195364 POR COMPRA DE DIESEL PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV. 09-039806-4 SOLICITUD DE COMPRA N° 01/19 SEGUN CONTRATO N° 04/2018.


title: GG-722-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2019.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: MEMORANDO UADQ-P-132-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000161 POR SERVICIO DE MAQUINADO Y RECTIFICADO DE PARTES: 4 COUPPLING DE TRANSMISION Y EJES EJES DE SALIDA DE POTENCIA CON SUS CUÑEROS Y TUERCAS DE SEGURIDAD 2 PALAS DE TIMON 2 PROPELAS (HELICES). PARA USAR EN BOTE PILOTO INV. 09-020007-2. PROVEEDOR SERIDEH S. DE R.L. DE C.V.

name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


description: GG-722-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2019.


CARLOS ROBERTO MAZIER ZELAYA

legalName: CARLOS ROBERTO MAZIER ZELAYA

rationale: UAI-234-2019 VIATICOS A FAVOR DE CARLOS MAZIER VIAJE A CAYOS COCHINOS ISLAS DE LA BAHIA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE INSPECCION PROYECTO REHABILITACION DE FARO CAYOS COCHINOS   UDF-AF-122-2019: SE REALIZA BOLETA DE DEPÓSITO POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MAZIER ZELAYA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-6133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-6133-1-0


MELISSA JOHANA CHIRINOS FLORES

legalName: MELISSA JOHANA CHIRINOS FLORES

rationale: UAI-234-2019 VIATICOS A FAVOR DE MELISSA FLORES VIAJE A CAYOS COCHINOS ISLAS DE LA BAHIA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE INSPECCION PROYECTO REHABILITACION DE FARO CAYOS COCHINOS   UDF-AF-122-2019: SE REALIZA BOLETA DE DEPÓSITO POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE MELISSA JOHANNA CHIRINOS FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-6134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-6134-1-0


title: UADQ-DCS-OC-051-2019 02 UDS. FILTROS PARA ACEITE 02 UDS. AMORTIGUADORES TRASEROS 01 UDS. BOMBA PARA AGUA SC/C NO. 064 COTIZACION NO. 01-0022323 PAGO FACTURA # 001-005-01-00152946 DE AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: MEMORANDO GG-730-2019 PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA EL DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE 2019 CON REPRESENTANTES DE LA SAPP COALIANZA TICSA USA.


rationale: UI-481-2019 COMPRA EXTRAORDINARIA REFERENTE A LA REVISION SUMINISTRO DE REPUESTOS REPARACION MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE ECOSONDA NAVISOUND 200 QUE SERA UTILIZADA EN EL EQUIPO DE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS PARA LA ACTUALIZACION DE LAS CARTAS NAUTICAS PARA LA NAVEGACION SEGURA. SE REVERSA F01 EN VISTA QUE SE EMITIRA NUEVA ORDEN DE SERVICIO CON NUEVO F01 EN YA QUE FUE MODIFICADA PARA INCLUIR OTRA PARTE DE LA ECOSONDA


title: MEMORANDO DP-UI-053-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS PARA MUELLE DE PUERTO CASTILLA SEGUN CONTRATO N° 02-2018 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V. Y APROBADO POR LA GERENCIA GENERAL CON FECHA 22 DE ENERO 2018 SIENDO QUE LA GENRENCIA GENERAL EN EL MEMORANDO N° 043/2019 CON FECHA 24/01/2019 APROBO LA PRIORIZACION DE GASTOS Y PROYECTOS DE INVERSION POR EL EJERCICIO FISCAL 2019 DENTRO DEL CUAL SE ENMARCA ESTA OBRA. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000551


title: MEMORANDO UDF-AF-019-2019 . PARA ATENDER ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. FACTURA NO. 000-001-01-00-000506.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


title: MEMORANDO UADQ-P-152-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00042825 POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE GERARDO JOSE MURILLO Y HECTOR ORLANDO ESCOTO CON EL ITINERARIO DE SALIDA CON FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SAN PEDRO SULA CARTAGENA COLOMBIA Y DE REGRESO CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CARTAGENA COLOMBIA - SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CONGRESO MUNDIAL BASC SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO SOLICITUD # CM-P-018-ENP-2019.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-P-135-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000162 POR SERVICIO DE MAQUINADO DE 1 PROPULSOR 1 DAMPER DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE 1 CILINDRO HIDRAULICO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN BOTE PILOTO INV. 09-020007-2 PROVEEDOR SERIDEH (SERVICIOS E INDUSTRIAS DE HONDURAS) SOLICITUD # 086.

legalName: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V


title: MEMORANDO UADQ-P-138-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004659 POR SERVICIO DE MAQUINADO DE CULATA QUE CONSISTE EN: VERIFICAR CARA DE CULATA RECTIFICAR 12 ASIENTOS DE VALVULA RECTIFICAR VALVULAS / CAMBIO DE VALVULAS CAMBIO DE GUIAS Y SELLOS DE VALVULAS REALIAR PRUEBA DE VACIO A LA CULATA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN GRUA P&H INV. 05-044013-2 PROVEEDOR DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS SOLICITUD # 096.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6329-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-281-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 01 UDS FILTRO DE ACEITE LF3349 01 UDS FILTRO DE DIESEL FS1280 01 UDS FILTRO DE DIESEL FS5052 SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA PUERTO CASTILLA PARA USAR EN PLANTA ELECTRICA INV. 11-008299-7 QUE SUMINISTRA ENERGIA ELECTRICA EN LA POSTA Y OFICINA DE LA UPP (POSTA # 01)  PROVEEDOR FLEXO SOLICITUD # 322.


title: UI-DMV-611-2019 VIATICOS A FAVOR DE ARNOLD AYALA VIAJE A PUERTO DE SAN LORENZO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2019 REALIZAR REPARACION DE CUBIERTA DEL BOTE PILOTO PM RUBEN DARIO GONZALES INV # 09-020006-4

ARNOLD JESUS AYALA FERRERA

legalName: ARNOLD JESUS AYALA FERRERA


title: MEMORANDO UAD-PLCS-279-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031493 PARA COMPRA DE 01 UDS DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 10 UDS DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB 50 UDS MEMORIA USB DE 32 GB 100 UDS DVD+R EN BLANCO SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO  / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS SOLICITUD # 339.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: MEMORANDO DP-UI-303-2019 PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO A LA ISLA DE GUANAJA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE ISNPECCION A TIEMPO COMPLETO PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO REHABILITACION DE FAROS DE CAYOS COCHINOS GUANAJA Y UTILA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2019.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


title: UGR-442-2019 PASAJES A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS CONCEPTO DE KILOMETRAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A SESION DE CONSEJO DIRECTIVO EL DIA MARTES 18 DE JUNIO 2019

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO UADQ-P-136-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004658 POR SERVICIO DE REPARACION DE 2 JUEGOS DE HOJAS DE RESORTE DE LA SUSPENSION TRASERA DEL VEHICULO FORD RANGER INV # 06-120219-8 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PROVEEDOR DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS SOLICITUD # 102.


title: MEMORANDO TIC-200-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA TRASLADANDO AL EMPLEADO DAETZ W. URRUTIA A LA OFICINA DE ENLACE PARA INSTALAR Y CONFIGURAR TRES COMPUTADORAS Y UN CABLE DE RES DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2019.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO UADQ-P-137-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004664 POR SERVICIO DE MODIFICACION O MAQUINADO DE COUPLING DE ENTRADA DE POTENCIA DEL DIFERENCIAL DE VEHICULO HILUX SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN VEHICULO TOYOTA HILUX INV. 06-120215-6 PROVEEDOR DANILO´S INDUSTRAIL SOLUTIONS SOLICITUD # 070.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6352-0-0 - MEMORANDO AGE-M-010-2019 SOLICITUD DE COMPRA EXTRAORDINARIA DE CUATRO (4) SELLOS FOLIADORES SOLICITADO POR ARCHIVO CONTABLE / UNIDAD DE FINANZAS PARA USAR EN FOLEO DE TODA LA DOCUMNETACION QUE ENTRA Y SALE DEL ARCHIVO CONTABLE PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS.


title: MEMORANDO UADQ-P-161-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000053 POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIO 140 ALMUERZOS (28 PLATOS DIARIOS POR 5 DIAS) 280 PLATOS CON BOCADILLOS (56 PLATOS DIARIOS POR 5 DIAS ) PARA ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CURSO COSTOS Y TARIFAS PORTUARIAS PROVEEDOR MUNDO EVENTOS.

MUNDO EVENTOS SA

streetAddress: RES. COSTA DEL SOL B-, L5 P143

legalName: MUNDO EVENTOS SA


title: UADQ-DCS-OC-289-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 96 UDS. CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 324 UDS. BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO Y 175 RLL. TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PROVEEDOR PAPELERA CALPULES SA. DE CV. PAGO DE FACTURA # 010-001-01-00105041.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. UADQ-DCS-OC-290-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 PAQ. NOTAS ADHESIVAS  160 UDS. PEGAMENTO EN BARRA 200 PAQ. BANDERILLAS AUTOADHESIVAS Y RLL. MASKING TAPE DE 2 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PROVEEDOR PAPELERA CALPULES SA. DE CV.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-316-2019 PAGO DE FACTURA # 010-001-01-00105000 POR LA COMPRA DE 2100 UDS. BOLIGRAFOS COLOR NEGRO Y 1596 UDS. LAPIZ GRAFITO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PROVEEDOR PAPELERA CALPULES SA. DE CV.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6360-0-0 - UADQ-DCS-OC-286-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 348 UDS. MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-313-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00021199 POR LA COMPRA DE 420 UDS. RESALTADORES FLUORECENTES COLOR AMARILLO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE RL. DE CV.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: UADQ-DCS-OC-288-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 144 UDS. MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZUL Y 145 UDS. MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S DE RL. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00031489.


title: CAMBIO DE IMPUTACION CG-ACP-074-2019 MEMORANDO TIC-159-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ASISTIR AL TERCER SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION MARITIMA-PORTUARIA CIP-OEA. A FAVOR DE IVON ALEJANDRO RIVERA GALINDO

IVO ALEJANDRO RIVERA GALINDO

legalName: IVO ALEJANDRO RIVERA GALINDO


title: MEMORANDO D-TR-116-2019 PAGO DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO DEL IAIP POR CUMPLIR AL 100% EN LA PUBLICACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA I SEMESTRE DE 2019. DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2019.

INGRID VANESSA MOLINA PEREZ

legalName: INGRID VANESSA MOLINA PEREZ


description: CAMBIO DE IMPUTACION CG-ACP-074-2019 MEMORANDO TIC-159-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ASISTIR AL TERCER SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION MARITIMA-PORTUARIA CIP-OEA. A FAVOR DE IVON ALEJANDRO RIVERA GALINDO


title: UGR-DSL-621-2019 VIATICOS A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS VIAJE A SAN PEDRO SULA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA DE ENLACE


title: MEMORANDO CG-ACP-074-2019 CAMBIO DE IMPUTACION  MEMORANDO TIC-159-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ASISTIR AL TERCER SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION MARITIMA-PORTUARIA CIP-OEA. ISLA DE LA BAHIA ROATAN. A FAVOR DE CRISTIAN NAHUN ANDINO BARDALES

CRISTIAN NAHUN ANDINO BARDALES

legalName: CRISTIAN NAHUN ANDINO BARDALES


title: MEMORANDO CG-ACP-074-2019 CAMBIO DE IMPUTACION  UPP-413-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VALOR SUJETO A LIQUIDAR AL SEÑOR WALTER JOSE LAGOS POR VIAJE AL PUERTO DE CORINTO DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA EN NICARAGUA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE PRACTICA REGINAL DE PROTECCION PORTUARIA  DEL 04 AL 10 DE AGOSTO 2019. SIENDO CORDINADO POR COCATRAM.

WALTER JOSE LAGOS DIAZ

legalName: WALTER JOSE LAGOS DIAZ


title: MEMORANDO CG-ACP-074-2019 CAMBIO DE IMPUTACION  GG-644-2019 VIATICOS A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO VIAJE A LA CEIBA DEL 12 AL 14 DE AGOSTO PARA ASISITR A REUNOIN EN LA MUNICIPALIDAD  VALOR SUJETO A LIQUIDAR

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: UGR-DSL-628-2019 VIATICOS A FAVOR DE KARLA MARINA THOMAS TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRAMITES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

legalName: KARLA MARINATHOMAS GUZMAN


title: DAN-125-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE VIAJE QUE REALIZARA EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 A VISITA DE SUPERVISION DE LOS FAROS DE GUANAJA UTILA Y CAYOS COCHINOS SEGUN CONTRATO #02-2019.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6456-0-0 - MEMORANDO UI-489-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO (PINTURA) DE PAREDES EXTERIORES DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE SAN LORENZO.


title: GG-759-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2019. AUXILIAR AL VEHICULO 217-2 POR FALLAS MECANICAS Y POSTERIORMENTE TRASLADAR A EJECUTIVOS DE LA ENP.

ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

legalName: ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6460-0-0 - MEMORANDO UI-489-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y RELLENO CON MATERIAL SELECTO PARA MEJORA DEL SISTEMA DE LAS AGUAS LLUVIAS EN LA ZONA COMUN DE LAS EMPRESAS UNILEVER TRANSMERQUIM Y OLEPSA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6458-0-0 - MEMORANDO UI-489-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA CONTRATACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE CASETA Y GALERA EN SECTOR LA MELAZA PUERTO SAN LORENZO.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-345-2019 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00032482 POR LA COMPRA DE 200 PAQ. SERVILLETA DE PAPEL 200 PAQ. PLATO DESECHABLE Y 1500 RLL. PAPEL TOALLA. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE RL.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MEMORANDO UGR-DSL-552-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA PARA ASISTIR AL III SEMINARIO HEMISFERICO DE LEGISLACION PORTUARIA CECIP-OEA DEL 17 AL 18 DE JULIO 2019.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-344-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00032481 POR LA COMPRA DE 50 UDS. PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE RL.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-350-2019 PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00770820 POR LA COMPRA DE 20 UDS. ENGRAPADORA ESTANDAR 100 UDS. TIJERA DE ACERO INOXIDABLE Y 500 CJA. GRAPAS ESTANDAR. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE RL. (DISPROA).

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-292-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 48 CJA FASTENER DE 8CM 12 CJA CLIPS TAMAÑO GRANDE 12 CJA CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN VARIAS DE LA SUPERTINTENCIA DE ESE PUERTO PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SOLICITUD 083. PAGO DE FACTURA # 015-003-01-00197030.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6477-0-0 - UADQ-DCS-OC-302-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 600 CJA FASTENER DE 8CM. Y 20 UDS. ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA SA. DE CV.


title: MEMORANDO UGR-DSL-071-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE PARA PAGO DE VIATICOS Y PASAJES PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORTE DE APELACIONES Y EL SAR SALIENDO EL 31 DE ENERO DE 2019 REGRESANDO EL 01 DE FEBRERO DE 2019.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-293-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 RES PAPEL BOND TAMAÑO CASTA 12 UDS MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN VARIAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ESE PUERTO PROVEEDOR PAPELERA CALPULES SOLICITUD # 082. PAGO DE FACTURA # 010-001-01-00102340.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-315-2019 PAGO DE FACTURA # 010-001-01-00104006 POR LA COMPRA DE 220 RES CARPETA (FOLDER) TAMAÑO CASTA 140 RES CARPETA (FOLDEER) TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR PAPELERA CALPULES SOLICITUD 347.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6481-0-0 - UI-495-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION Y CALIBRACION DE ECOSONDA NAVISOUND 200 Y EL PERFILADOR HYDROTAL. PARA USAR EN EQUIPO DE LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS. PROVEEDOR ALL TECHNIQUE.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-287-2019 PAGO DE FACTURA # 015-003-01-00197029 POR LA COMPRA DE 800 UDS CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO CARTA 200 UDS CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO OFICIO 100 CJA CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUITADORAS Y OFICINA SOLICITUD # 347.


rationale: MEMORANDO UADQ-737-2019 SOLICITUD DE ANULACION POR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS VARIACION DE PRECIOS INCUMPLIMIENTO EN ENTREGAS Y POR CIERRE CONTABLE. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-299-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS SOLICITUS # 347.


title: UDF-667-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCENTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 A RAZON  DE L. 208.00 POR METRO CUADRADO.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


title: DP-UI-319-2019 VIATICOS A FAVOR DE JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO VIAJE A GUANAJA SUPERVISION DEL PROYECTO REHABILITACION DE LOS FAROS DE CAYOS COCHINOS GUANAJA Y UTILA

JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO

legalName: JOSE GERMAN VALLECILLO CASTILLO


title: MEMORANDO GG-769-2019 REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN SESION EXTRAORDINARIA N° 10 11 Y 12/2019 DE CONSEJO DIRECTIVO ENP REALIZADA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: MEMORANDO GG-762-2019 REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNIONES REALIZADAS CON PERSONAL DE LA EMBAJADA AMERICANA EL 08 DE SEPTIEMBRE 2019 Y PERSONAL DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR REVISION DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.


title: MEMORANDO UADQ-DL-335-2019 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A OFERENTES LICITACIONES LPRIV-ENP-01/2019 Y LPN-ENP-02/2019 EL DIA MIERCOCLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

MARLEN SUYAPA NORIEGA RODRIGUEZ

legalName: MARLEN SUYAPA NORIEGA RODRIGUEZ


title: MEMORANDO GG-774-2019 VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALP PARA ASISTIR A REUNION CON SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA SAPP PMH BANCO ATLANTIDA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA


title: D-TR-119-2019 VIATICOS A FAVOR DE INGRID VANESSA MOLINA VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE A PARTICIPAR EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA 2019


title: DCG-M-741-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: DCG-M-741-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00209836 1000 GLN DE GASOLINA REGULAR MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-264-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00230724 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-335-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00239320 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP CONTRATO NO.04/2018.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS- 066-2019: PAGO DE FACTURA  PARA EL SUMINISTRO DE  GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHA PATRULLERA CHAPIADORA

title: UADQ-PLCS-262-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LANCHA PATRULLERA Y 3 CHAPEADORAS. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00230641.


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: DCG-M-741-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: GG-788-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA Y SAN LORENZO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 PARA REALIZAR CAPACITACION DE TALLER DE AUTO EVALUACION DE CONTROL INTERNO.

JUAN CARLOS AGUILERA YANES

legalName: JUAN CARLOS AGUILERA YANES


title: UGR-DSL-664-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE PEAJES Y GASTOS DE ALIMENTACION TRASLADANDOSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITE EN SECRETARIA DE SEGURIDAD EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 REGRESANDO EL MISMO DIA.

ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

legalName: ARMANDO VELASQUEZ ROMERO


title: UGR-DSL-663-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE PEAJES Y GASTOS DE ALIMENTACION TRASLADANDOSE A PUERTO CASTILLA PARA REALIZAR TRAMITES EN DPI MINISTERIO PUBLICO Y FISCALIA PARA REVISAR INVASIONES DE TERRENOS PROPIEDAD DE LA ENP.  SALIENDO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 REGRESANDO EL 28 DEL MISMO MES Y AÑO.


title: GG-776-2019 TRAFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA TRASLANADO AL ABOG.LUIS FERNANDO OSEGUERA

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


rationale: GG-789-2019 TRANFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA Y SAN LORENZO TRASLADANDO A PERSONAL DE ONADICI Y MIEMBROS DE COCOIN ENP   UDF-AF-122-2019: SE REALIZA BOLETA DE DEPÓSITO POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE BENJAMÍN JOSUÉ MADRID DÍAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-6539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-6539-1-0


title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. FACTURA # 000-001-01-00213063 A FAVOR DE PUMA ENERGY

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 654-0-0 - MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.


title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00214517.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 656-0-0 - MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-044-2019PAGO DE FACTURA  POR SUMINISTRO DE MIL GALONES DE DISEL PARA USAR EN BOTE PILOTO JOSE ANTONIO COELLO.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-045-2019.PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DISEL PARA USAR EN VEHICULOS GENERADORES EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-054-2019: PAGO DE FACTURA  PARA EL SUMINISTRO DE  DIESEL PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCION CARIAS ANDINO INV.09-039806-4

title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00207166 1000 GL DE DIESEL MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.

title: MEMORANDO UADQ-DL-063/2019 PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.

title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00214908.

title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. FACTURA # 000-001-01-00214909

title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V

title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00220510.

title: MEMORANDO UADQ-PLCS-303-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00235437 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018 PROVEEDOR PUMA ENERGY HONDURAS.

title: UDP-DPP-047-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00235402 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.

rationale: MEMORANDO UDP-194-2019 SOLICITUD ATENDER DISMINUCION CON EL PROPOSITO DE PODER REALIZAR TRASLADOS APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO ENTRE UNIDADES EJECUTORAS PARA ATENDER SOLICITUDES REALIZADAS EN MEMORANDO UADQ-DCS-OC-365-2019 Y UADQ-DCS-641-2019 Y UDF-PSPTO-446-2019. MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-655-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-655-12-0


title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00199079.

title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00204008 PARA USAR EN EQUIPO Y MAQUINARIA DE SAN LORENZO  ORDEN DE COMBUSTIBLE N.09/2019. DIESEL BOMBA 4000 GLN.  MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.

title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00213064

title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. EMISION DE TRANSFERENCIA DE PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY S.A DE C.V  FACTURA #000-001-01-00217965

title: MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00230853.

rationale: MEMORANDO UDP-DPP-065-2019 SE REALIZA DISMINUCION PARA EFECTUAR PAGO TOTAL EN F01-7966 POR APROBACION DE MODIFICACION. MEMORANDO UADQ-DL-063-2019. ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USO DEL EQUIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENP EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y SAN LORENZO PARA ATENDER LA PORCION DEL CONTRATO NO.04/2018.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 660-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-419-2018 10 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN CONTABILIDAD OPERACIONES Y SUPERINTENDENCIA DE ESE PUERTO PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD # 689.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-394-2018 COMPRA DE 24 CJA FASTENER #8 SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USO EN CONTABILIDAD SUPERINTENDENCIA Y OPERACIONES PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA SOLICITUD # 689


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-478-2018 800 UDS CARATURLA PARA EMPASTAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA 80 PAQ SEPARADOR PARA CARPETA DE AROS 165 LTA GLICERINA HUMEDECEDORA DE DEDOS 260 UDS SACAGRAPAS 40 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA 35 UDS PARTA TAPE TAMAÑO GRANDE 100 UDS ESPIRAL PLASTICO 5/16 CAJA GRAPA PARA ENGRAPADORA ESTANDAR A FACOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R-L. COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDURAS. PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00768476.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-539-2018 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 5/8 PARA USAR EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES. SC/C No. 894 COTIZACION S/N.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 663-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-466-2018 432 UDS BOLIGRAFO TINTA NEGRA 375 UDS LAPIZ GRAFITO 132 UDS MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO 20 UDS PAGAMENTO EN BARRA TAMAÑO GRANDE 35 PAQ NOTA ADHESIVA (POST IT) VARIOS COLORES 10 UDS TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO OFICIO 15 UDS ENGRAPADORA GRANDE 20 UDS PERFORADORA PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-467-2018 180 UDS CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA 25 CJA CARPETA TAMAÑO CARTA (FOLDER) 20 CJA CARPERTA TAMAÑO OFICIO (FOLDER) 36 UDS BORRADOR 40 CJA CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO 10 UDS REGLA PLASTICA DE 12 24 UDS REGLA DE METAL DE 12 50 RLL TAPE TRANSPARENTE DE 1 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 3/4 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 5/8 200 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 1 70 CJA FASTENER No. 8. PARA USAR EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.


title: MEMORANDO UADQ-plcs-048-2019: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE  01 UDS SELLO DE RECIBIDO SC/C No. 938 COTIZACION No. 19112018-1 PARA USAR EN PROMOCION Y EVENTO UEC+RSE.

DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: UADQ-DCS-OC-002-2019 20 BLOCK REQUISICION DE SALIDA DE ACTIVOS FIJOS PARA USAR EN BIENES Y PROPIEDADES PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS


title: UADQ-PLCS-048-2019: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE  1 UDS. SELLO PERSONALIZADO PARA USAR EN PROMOCION Y EVENTO UEC+RSE SC/C No. 937 COTIZACION No.19112018-1

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-330-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SA DE CV POR LA COMPRA DE REGLAS PLASTICAS LIQUIDO CORRECTOR ESPIRAL PLASTICO TAPE TRANSPARENTE ENGRAPADORA PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA SEGUN PACC 2018.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-047-2019: PAGO DE FACTURA PARA LA COMPRA DE 4 UDS SELLO TRODAT PARA USO DE CONTROLADORES (QUE SE LEAN ENTRADA Y SALIDA 2 C/U) PARA USAR EN PORTONES DE ENTRADA Y SALIDA SEGUN PACC


title: UADQ-DCS-PD-085-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA CON ITINERARIO SIGUIENTE: SALIDA CON FECHA 11 DE OCTUBRE 2019 SAN PEDRO SULA-SANTIAGO CHILE Y REGRESO CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 SANTIAGO-CHILE-SAN PREDRO SULA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO INTERNACIONAL SOBRE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA. PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO SA. DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00043232.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-465-2018 264 UDS BOLIGRAFO TINTA COLOR AZUL 30 UDS MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO PARA PIZARRA10 UDS MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL PARA PIZARRA 10 UDS MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO PARA PIZARRA 70 UDS MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA GRUESA 30 CJA CLIPS TAMAÑO GRANDE 02 UDS TIJERAS 200 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 1/4 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES. PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00170136


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-462-2018 200 UDS CARATULA PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA (VARIOS COLORES) 60 UDS. PRENSADOR DE PAPEL TAMAÑO GRANDE (VARIOS COLORES) 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 3/8 200 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 1/2 100 UDS ESPIRAL PLASTICO 1 1¿4 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 2 2 UDS ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 200 PAGINAS. PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.


title: UGR-DSL-653-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE PEAJES Y GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA PARA ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA 11 12-2019 DE CONSEJO DIRECTIVO EN RANCHO DELIA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: GG-700-2019 LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ALEXIS JOSUE ISCOA CRUZ VIAJE DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 19 AL 23 DE AGOSTO IMPARTIR CAPACITACION EVALUACION GESTION DE RIEGO Y PLAN IMPLEMENTACION INSTITUCIONAL ONADICI

ALEXIS JOSUE ISCOA CRUZ

legalName: ALEXIS JOSUE ISCOA CRUZ


title: UGR-DSL-653-2019 PAGO DE BOLETO AEREO Y GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS VIAJE A ROATAN EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2019 NOTIFICAR EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE NUEVO TITULO EN TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-493-2018 : ASIGNACION PRESUPUESTARIA :  01 CJA . ACEITE DE TRANSMISION SAE 90 ( CJA DE 2 BOTES) 06 CJA . ACEITE 25W40 SINTETICO (18 BOTES) 03 GLN. ACEITE HIDRAULICO 95-858074K01(48 BOTES) COTIZACION S/N. SC/C NO. 795  PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA 09-010035-5 DE PUERTO CORTES. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000664

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: UPP-531-2019 VIATICOS A FAVOR DE WALTER JAVIER CASAÑA VIAJE A SAN LORENZO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE TERMINALES INSTALACION DE REFLECTORES DE PROFUNDIDAD Y REVISION DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO DE LA LANCHA PATRULLERA DE UPP ASIGNADA EN DICHO PUERTO

WALTER JAVIER CASAÑA CABALLERO

legalName: WALTER JAVIER CASAÑA CABALLERO


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 15 MANIOBRAS X L. 21200.00 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 341 MANIOBRAS X L. 21200.00 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-326-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004583 POR COMPRA EXTRAORDINARIA DE DOS 2 FOCOS DELANTEROS DE ALTA CALIDAD DE AMBOS LADOS Y 2 STOP TRASEROS LATERALES DE AMBOS LADOS PAR AUTILIZAR EN EL MICROBUS MARCA NISSAN MEDOLO URVAN AÑO 2008 YA QUE DICHA UNIDAD SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A RECIBIR ATENCION MEDICA EN CENTROS MEDICOS PROVEEDOR GIACOMAN AUTO PARTS

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 5TA CALLE AVE. JUNIOR Bo.BARANDILLAS

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-007-2019 : PAGO DE FACTURA  SE ACTUALIZA LAS EJECUCIONES DEL GASTO  DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION 2018  COMPRA DE 1 GUILLOTINA PARA USAR EN ACCION INSTITUCIONAL.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDO UADQ-P-123-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00018932 POR SUMINSITRO DE 618 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 OS/-21224 SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES (SERVICIO A PAGARSE CONFORME AL CONSUMO MENSUAL HASTA CULMINAR LA CANTIDAD DE BOTELLONES). PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAD MERENDON SOLICITUD # 002.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO UADQ-P-146-2019 SOLICITUD DE TRASNFERENCIA SIAFI PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JUNIO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: MEMORANDO UADQ-P-146-2019 SOLICITUD DE TRASNFERENCIA SIAFI PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JUNIO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UDADQ-DCS-OC-537-2018 372 UDS LAPIZ GRAFITO PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES.


rationale: MEMORANDO UADQ-P-146-2019 SOLICITUD DE TRASNFERENCIA SIAFI PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JUNIO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


title: MEMORANDO UOP-172/2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000107 POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RM ODIN EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO N° 18/2018 MARITIMO FIRMADO EL 06 DE NOVIEMBRE 2017 PROVEEDOR INTERNATIONAL TUG.


title: MEMORANDO UADQ-P-151-2019 PAGO PO EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE AGOSTO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


title: MEMORANDO UADQ-P-151-2019 PAGO A FAVOR DE EXPRECO PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JUNIO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


title: MEMORANDO UADQ-P-151-2019 PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JUNIO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


description: MEMORANDO UADQ-P-151-2019 PAGO A FAVOR DE EXPRECO PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE JUNIO 2019. PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP.


rationale: UADQ-665-2019 ANULACION CONFORME A MEMORANDO UGR-DSL-752-2019 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LEGAL Y OFICIO DNBE-SDE-1329-2019 DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SOLICITAOS ANULAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA F01-6797 POR LA CANTIDAD DE L.61000.00 PARA ADQUIRIR DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT EN VISTA QUE NO FUE AUTORIZADA SU COMPRA POR LA PROHIBICION SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-036-2019.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-321-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00016848 POR LA COMPRA DE 02 UDS. MEDIDOR DE AGUA DE BRONCE S/E 2. PARA USAR EN MUELLE DE CABOTAJE. PROVEEDOR TORNILLO Y PARTES INDUSTRIALES S. DE RL.

name: TORNILLOS Y PARTES INDUSTRIALES S.DE R.L

streetAddress: 2da CALLE 5 Y 6 AVENIDA NORESTE LOCAL #3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: UADQ-DCS-OC-308-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. TUBO DE PVC 4X20 DRENAJE 06 UDS. TUBO DE PVC 2X20 POTABLE 10 UDS. TEE PVC DE 2 12 UDS. TEE PVC DE 4 POTABLE 06 UDS. REDUCTOR PVC DE 4 A 2 06 UDS. CODO PVC 4X45 05 UDS. ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 1/2 05 UDS. REDUCTOR PVC DE 1/12 A 1/2 Y 12 UDS. CAMISA LISA PVC DE 4 POTABLE. PARA USAR EN CAMBIO DE TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIDAD DE FINANZAS. PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S. DE RL. DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004501.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-510-2018:  01 CJA. ACEITE DE TRANSMISION SAE 90 ( CJA DE 2 BOTES DE 2.5 GLN) 858065K01. 03 CJA. ACEITE 25W40 SINTETICO( CJA. DE 3 BTES. 11.36 LTS. 8M0078630 COTIZACION S/N. SC/C NO.  793  PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA 09-010034-8 DE PUERTO DE SAN LORENZO.  PROVEEDOR GMAS PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000665

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-312-2019 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00016820 POR LA COMPRA DE 28 UDS. DISCO DE CORTE DE 4 1/2 28 UDS. DISCO DE CORTE DE 7 28 UDS. DISCO PARA PULIR 4 1/2 Y 28 UDS. DISCO PARA PULIR DE 7. PARA USAR EN TRABAJOS DE REPARACION DE BOYAS EN EL PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR TORNILLOS Y PARTES INDUSTRIALES S. DE RL.

legalName: TORNILLOS Y PARTES INDUSTRIALES S.DE R.L

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: UADQ-DCS-OC-305-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. ACOPLE RAPIDO DE 2 03 UDS. ACOPLE RAPIDO DE 3 03 UDS. NIPLE DOBLE ROSCA DE 3 02 UDS. VALVULA DE PIE DE 3 02 UDS. CODO ROSCADO DE 3 Y 03 UDS. CODO ROSCADO DE 2. PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV-09-039803-3 Y TIBURCIOS C. ADINO INV.09-039806-6. PROVEEDOR TORNILLOS YMAS S. DE RL. DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004499.


title: UADQ-DCS-OCAF-040-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 JGO. TARRAJAS PARA ROSCA DE TUBOS DE 1/2 A 2. PARA USAR EN REMOCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-3. PROVEEDOR TORNILLOS Y MAS S. DE RL. DE CV. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004498.


title: UADQ-DCS-OC-307-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 150 RLL. CINTA AISLANTE # 33. PARA USAR EN REPARACIONES ELECTRICAS EN EL RECINTO PORTUARIO. PROVEEDOR TORNILLOS Y PARTES INDUSTRIALES S. DE RL. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00016819.


title: MEMORANDO APSL-M-0114-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 GALONES TOAL ENAMEL FORTE WHITE 02 GALONES COSI-SINTETICO VERDE ORGANICO 01 GALON COSI SINTETICO AMARILLO MEDIO 04 GALONES THUNNER SINTETICO 03 GALONES COSI SINTETICO SECANTE SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4 SOLICITUD # 0099/19 PROVEEDOR LAPCO (HONDURAS). PAGO DE FACTURA # 004-001-01-00032873.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

legalName: LAPCO, S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: MEMORANDO DC-M-415/2019 PAGO DE FACTURA #004-001-01-00032871 POR COMPRA DE 03 GAL. TOEP-TRANSPOXI PRIMER RED 03 CUARTOS TOEP-TRANSPOXI PRIMER CATALYST 01 GL. TOTH-TRANSOCEAN EPOXY THINNER 02 GL. TOAF-OPTIMA ANTIFOULING RED 04 GL. COSI-SINTETICO NEGRO DE ACABAD Y 01 GL. COSI-SINTETICO SECANTE. PARA USAR EN BOTE PILOTO RUBEN DARIO GONZALES INV. 09-020006-4. PROVEEDOR LAPCO (HONDURAS) SA.


title: MEMORANDO DC-M-415/2019 PAGO DE FACTURA 004-001-01-00032872 POR COMPRA DE 05 GL PEIC-IND-COA SR AMARILLO CAT 5 GL. PEIC-INDUST. COAT SEC RAP NEGRO 3 GLS. PEIC-INDUST COAT SR ROJO INE Y 08 GL. THINNER SINTETICO. PARA USAR EN SEÑALIZACION DE BORDES DE MUELLE LATERALES DE PUENTE Y DOLPHIN. PROVEEDOR LAPCO (HONDURAS) SA.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-083-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PROVEEDOR EXPRECO. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00022990.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-083-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PROVEEDOR EXPRECO. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00022992.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 681-0-0 - MEMORANDO UADQ-012-2019 : SE ACTUALIZA LAS EJECUCIONES DEL GASTO  DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION 2018  COMPRA DE 1 TRITURADORA PARA USAR EN LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-083-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PROVEEDOR EXPRECO. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00022993.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-083-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PROVEEDOR EXPRECO. PAGO DE FACTURA #000-003-01-00022991


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-083-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PROVEEDOR EXPRECO. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00025154.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-083-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PROVEEDOR EXPRECO.  PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00025156.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-083-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PROVEEDOR EXPRECO. PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00025157.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-083-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PROVEEDOR EXPRECO. PAGO DE LA FACTURA # 000-003-01-00025155.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-303-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS KIT MARCAR CABLE DE RED SOLICITADO POR DEPTO. DE TECNOLOGIA / GERENCIA GENERAL PROVEEDOR COMUNICACIONES PORTATILES SOLICITUD # 332. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000092.

COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL

streetAddress: COL. TREJO 10 CALLE 17 AVE. PLAZA MARIA LOCAL 16

legalName: COMUNICACIONES PORTATILES S DE RL


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-306-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA 320 PIE CABLE PARA CAMARAS SIAMES RG- 07 UDS CONECTOR DE VIDEO EG9 15 UDS CANALETAS CON ADHESIVO DE 1 SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN REPARACION DE CAMARAS PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS SOLICITUD # 262. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004500

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-024-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000663 POR COMPRA DE 03 CJA ACEITE 25W40 SINTETICO (CJA DE 3 BTES 11.36 LTS)8M0078630 01 CJA ACEITE DE TRANSMISION SAE 90 (CJA DE 2 BOTES DE 2.5 GLN)858065K01 SOLICTADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA / GERENCIA GENERAL PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE LANCHA PATRULLERA 09-010032-2 DE PUERTO CASTILLA PROVEEDOR GMAS SOLICITUD # 794.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-334-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003692 POR COMPRA DE 500 UDS CARATULA PARA INFORME CON VENTANILLA DE COLOR AZUL 500 UDS CARATULA PARA ENCUADERNAR INFORME DE COLOR AZUL 500 UDS CARATULA PARA INFORME CON VENTANILLA DE COLOR VERDE 500 UDS CARATULA PARA ENCUADERNAR INFORME DE COLOR VERDE SOLICITADO POR DEPTO DE ESTADISTICAS / UNIDAD DE PLANIFICACION PROVEEDOR IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTOS SOLICITUD # 211.

IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

streetAddress: BARRIO BARANDILLAS, 3 AVE, N.E. 8-9 CALLE, CASA#870, SPS

legalName: IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO


objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6822-0-0 - UI-496-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA EXTRAORDINARIA DE LICENCIA ELECTRONICA PROGRAMA PARA FORMULACION Y ELABORACION DE PRESUPUESTOS INCLUYE CAPACITACION PARA 4 PERSONAS. PARA USAR EN FORMULACION DE PRESUPUESTOS PARA PROYECTOS DE LA ENP. PROVEEDOR NEODATA (EDUSYSTEMS)


title: UADQ-DCS-PD-087-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS CON EL ITINERARIO DE SALIDA EL DIA 18 DE JULIO DE 2019 SAN PEDRO SULA-ROATAN ISLAS DE LA BAHIA Y DE REGRESO EL DIA 19 DE JULIO DE 2019 ROATAN ISLAS DE LA BAHIA-SAN PEDRO SULA. PAGO DE FACTURA 000-003-01-00000940. PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES S DE RL.

AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 7 AVE  ENTR 2 Y 3 CALLES SUR OESTE LOCAL 8  EDIFICIO SUPER VIALJES.  S.P.S

legalName: AGENCIA SUPER VIAJES S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: UADQ-DCS-PD-089-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-02-2019 REFERENTE A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES OMOA Y TELA. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


rationale: UADQ-DCS-PD-088-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-01-2019 REFERENTE A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-086-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA DOS SUSCRIPCION ANUAL (DIARIO LA TRIBUNA) SEGUN CONTRATO DE SUSCRIPCION SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA). PAGO DE FACTURA # 000-012-01-00003392.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-087-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE ADDENDUM N°1 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN -ENP08/2019 REFERENTE A:REHABILITACION DE OFICINA GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE LA ENP PUERTO CORTES SOLICITADO POR LICITACIONES PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SOLICITUD SM-A-019-ENP-2019.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6828-0-0 - MEMORANDO UDP-DPPP-007-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE 30 PLATOS DE BOQUITAS CON REFRESCO PARA ATENDER A LOS ASISTENTES A LA INAUGURACION DE LA XV REUNION ORDINARIA DE LA RED DE ESTADISTICAS MARITIMO PORTUARIAS DE CENTROAMERICA (REMARPOR) DE COCATRAM SOLICTADO POR DEPTO. GESTION POR RESULTADO.


title: MEMORANDO UI-SMV-617-2019 PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA COMO MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-295-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 RLL MASKING TAPE DE 2 48 UDS BOLIGRAFOS COLOR NEGRO 24 UDS LAPIZ GRAFITO 50 RES PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 12 UDS GLICERINA HUMEDECEDORA DE DEDOS 40 RES. CARPETA (FOLDER) TAMAÑO CARTA 30 RES CARPETA (FOLDER) TAMAÑO OFICIO 12 UDS LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 15 RLL TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PARA USAR EN VARIAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ESE PUERTO PROVEEDOR PAPELERA CALPULES SOLICITUD # 080. PAGO DE FACTURA # 010-001-01-00108241.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 683-0-0 - MEMORANDO UADQ-DCS-OC-538-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO PARA LA COMPRA DE 100 UDS ESPIRAL PLASTICO DE 3/4 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES AREAS DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-346-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00032479 POR LA COMPRA DE 12 UDS CUADERNO UNICO TAMAÑO CARTA OFICIO 400 PAG 24 RLL CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2 SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA PARA USAR EN VARIAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS SOLICITUD # 080.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: MEMORANDO UDO/S-1219/2019 PAGO DE REPOSICION DE SUMA ASEGURADA DEL VEHICULO MARCA NISSAN GRIS AÑO 2019 Y DEDUCIBLE POR REPOSICION DE VIDRIO DELANTERO QUEBRADO AMPARADOS POR LA POLIZA 69-8787 CON VIGENCIA AL 18 DE MAYO 2020.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 6835-0-0 - UADQ-DCS-OS-062-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO NECESARIOS A LOS GENERADORES DE EMERGENCIA DE LA ENP. PUERTO CORTES INV.11-008244 11-008226-0 Y 11-008307-8 QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS CAMBIO DE ACEITE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE BANDAS Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LOS MOTRES. PARA USAR EN GENERADORES DE EMERGENCIA DE LA ENP. PROVEEDOR INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO SA. (ITECPRO)


title: UADQ-PLCS-262-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LANCHA PATRULLERA Y 3 CHAPEADORAS. PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00230641. PUERTO DE CASTILLA.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: MEMORANDO UDP-DPP-119-2019 SOLICITUD DE REVERSION. MEMORANDO UDP-165-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PARA AMPLIACION DEL CONTRATO N° 17/2018 REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 01/2018 PARA EL SERVICIO DE 307 MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE EN PUERTO CORTES OMOA Y TELA.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-063-2019 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETA QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 30 ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRE INCLUIDO SERVIDOS TIPO BUFFET SOLICITADO POR PROMOCIONES Y EVENTOS PARA ATENDER A REPRESENTANTES DE CONSEJO NACIONAL LOGISTICO BID SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SOLICITUD # 106. PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001608.

ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-011-2019 :PAGO DE FACTURA SE ACTUALIZA LAS EJECUCIONES DEL GASTO  DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION 2018  COMPRA DE 1 GUILLOTINA PARA USAR EN LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 685-0-0 - UADQ-DCS-OC-535-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PAPELERA CALPULES SA DE CV PARA LA COMPRA DE 70 UDS. MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO PUNTA GRUESA PARA EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES SEGUN PACC 2018


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-1224/2019 TRASNFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ENDOSOS POR INCLUSION DE PERSONAL A POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD SP 31-10 E INCREMENTO DE SUMA ASEGURADA POLIZA 3-157 COLECTIVO DE VIDA VIGENCIA 18 MAYO 2020.


rationale: REVERSION A SOLICITUD DEL DPTO DE ADQUISICIONES. MEMORANDO UADQ-012-2019 : SE ACTUALIZA LAS EJECUCIONES DEL GASTO  DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION 2018  COMPRA DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO MINISEPARADOR  SEPARADORES PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINSITRO DEL AREA ADMNISTRATIVA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-016-2019 PAGO DE FACTURA 001-001-01-00768473 POR COMPRA DE 100 UDS. CARATULA PARA EMPASTAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA 015 PA. SEPARADOR PARA CARPETAS DE 3 AROS 040 UDS. SACAGRAPAS 100 UDS. ESPIRAL PLASTICO DE 5/16 020 CJA. GRAPA PARA ENGRAPADORA ESTANDAR PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA CORTES. PROVEEDOR DISPROA SOLICITUD 891.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-536-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PAPELERA CALPULES POR LA COMPRA DE 432 BOLIGRAFOS TINTA NEGRA PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE SUPERINTENDENCIA PUERTO CORTES SEGUN PACC.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-206-2018 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 JGO. CUBO MILIMETRICO 8-25MM 1/2  1 JGO. CUBO 1/4 A-1 (14 PZAS) PARA USAR EN TRABAJOS ELECTRICOS EN EL RECINTO PORTUARIO. SEGUN PACC 2018. PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-397-2018: 015 RSM. PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA  050 UDS. SOBRE AEREO MEMBRETADO TAMAÑO CARTA 050 UDS. SOBRE AEREO MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO  050 UDS. SOBRE MANILA TAMAÑO 14X17 MEMBRETADO 050 UDS. SOBRE MANILA TAMAÑO 10X13 MEMBRETADO  100 BLK  BOLETA DE ENTRADA Y SALIDA DE MERCADERIA. SC/C NO. 218    COTIZACION # 18369. PROVEEDOR ENAG


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 691-0-0 - UADQ-DCS-OC-460-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMAÑO CARTA PAPEL CARBON PARA MAQUINA TAMAÑO OFICIO MINISEPARADORES SEPARADORES PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PTO. CORTES. SEGUN PACC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 692-0-0 - UADQ-DCS-OC-457-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES POR LA COMPRA DE 20 ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 1 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICAY CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES SEGUN PACC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 693-0-0 - MEMORANDO UADQ-012-2019 : SE ACTUALIZA LAS EJECUCIONES DEL GASTO  DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION 2018  COMPRA DE PAPEL BOND BLANCO TABLOIDE PAPEL PARA SUMADORA  CUADERNOS UNICOS PAPEL RAYADO  Y LIBRETA DE TAQUIGRAFIA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-012-2019 : SE ACTUALIZA LAS EJECUCIONES DEL GASTO  DE LOS PROCESOS DE ADQUISICION 2018  COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USAR EN CONTABILIDAD OPERACIONES SUPERINDENTENICIA DE CASTILLA


title: MEMORANDO UADQ-012-2019: ACTUALIZACION DE EJECUCIONES DEL GASTO DE LSO PROCESOS DE ADQUISICION 2018 PARA LA COMPRA DE ELECTRODOS 6011 Y 7018 PARA USAR EN BOTE PILOTO ANTONIO JOSE COELLO. PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00066244.

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1


title: UADQ-DCS-OC-458-2018 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA POR LA COMPRA DE 35 ROLLOS CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2 Y 70 ROLLOS CINTA TRANSPARENTE DE 2 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DE SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES. PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-0017066

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 696-0-0 - UADQ-DCS-OC-472-2018 200 RLL CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA PROVEEDOR PAPELERIA CALPULES SA DE CV.


title: UADQ-DCS-OC-472-2018 250 ROLLOS CINTA ADHESIVA COLOR CAFE DE 2 420 RLL. CINTA TRANSPARENTE DE 2 PARA USAR EN EXISTENCIA EN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA. PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00170071


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-025-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000661 POR COMPRA DE 2 JGO KIT PARA MOTOR 150 HP 300 HRS 2 JGO KIT PARA MOTOR 150 HP 100 HRS 4 JGO FLO TORQ HUB KIT VERADO 150 HRS 4 JGO FLO TORQ HUB KIT VERADO 200 HRS 4 UDS FILTRO SEPARADOR DE AGUA PROVEEDOR: GMAS SA DE CV SOLICITUD DE COMPRA  # 756

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.


title: UADQ-PLCS-336-2019: PAGO DE FACTURA  PARA LA COMPRA DE 06 UDS. ESCOBAS PLASTICAS 12 FCO. DESODORANTE AMBIENTAL 06 FCO. LIMPIA VIDRIOS. PARA USAR EN LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADIMINISTRATIVO OPERACIONES Y UPP. PROVEEDOR A.Z. COMERCIAL S. DE RL.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7014-0-0 - UADQ-DCS-OS-062-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO NECESARIOS A LOS GENERADORES DE EMERGENCIA DE LA ENP. PUERTO CORTES INV.11-008244 11-008226-0 Y 11-008307-8 QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS CAMBIO DE ACEITE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CAMBIO DE BANDAS Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LOS MOTRES. PARA USAR EN GENERADORES DE EMERGENCIA DE LA ENP. PROVEEDOR INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO SA. (ITECPRO)


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2019 Institución :803 GA :1 F-01: 7018-0-0 - UADQ-DCS-OC-312-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 GLN. DESINFECTANTE PARA PISOS 24 UDS. DESOBRANTE PARA SANITARIOS Y 10 PAQ. BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE. PARA USAR EN LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADIMINISTRATIVO OPERACIONES Y UPP. PROVEEDOR REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE RL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-803-1-7018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-803-1-7018-1-0

description: POR INSTRUCCIONES VERBALES SE REVERSA F01 PARA CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA POR CIERRE DE AÑO 2019. UADQ-DCS-OC-312-2019 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 GLN. DESINFECTANTE PARA PISOS 24 UDS. DESOBRANTE PARA SANITARIOS Y 10 PAQ. BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE. PARA USAR EN LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADIMINISTRATIVO OPERACIONES Y UPP. PROVEEDOR REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S DE RL. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007214.


title: SBB-UDO-234-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLAN DE SERVICIO MEDICOS FARMACIA DEL AHOORO FARMACIA PUERTO CORTES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIONES POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINSTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-036-2019: PAGO EN CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE EJECUCIONES DEL GASTO DE LSO PROCESOS DE ADQUISICION 2018 PARA LA COMPRA DE ANODOS DE ZINC DE 12 LIBRAS PARA USAR EN TRABAJOS EN FLOTA MARITIMA DE LA ENP.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA


description: SBB-UDO-234-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLAN DE SERVICIO MEDICOS FARMACIA DEL AHOORO FARMACIA PUERTO CORTES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIONES POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINSTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO.


rationale: SBB-UDO-234-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLAN DE SERVICIO MEDICOS FARMACIA DEL AHOORO FARMACIA PUERTO CORTES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIONES POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINSTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO.


title: GG-790-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADO DEL LIC. HECTOR ALVAREZ Y LIC. CRISTIAN ANDINO PAR ASISTIR A REUNION EN LA ONU.

GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA

legalName: GUIDO RENIERY GARCIA ARGEÑA


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ASISTIR A REUNION EN COHEP EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

JUAN CARLOS AGUILERA YANES

legalName: JUAN CARLOS AGUILERA YANES


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-293-2019 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00066245 POR COMPRA DE 04 UDS LAMINA DE HIERRO 1/4X4X8 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA SER USADO EN BOTE PILOTO ANTONIO J. COELLO PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA SOLICITUD # 1029.

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV