title: Se realiza pago de la factura No. 000-001-01-00030745   a favor de MOTORES HINO DE HONDURAS SA por la cantidad de L.7675.56 por concepto de mantenimiento preventivo de los 10000 kilómetros del vehículo asignado a Ciudad Mujer Móvil que corresponde a las siguientes características:  Marca: Hino Modelo: Camión FG1JM BGZ No. de placa: HAA0136 No. de VIN: JHDFG1JMUJXX15483 Color: Gris: Blanco Año:2018

MOTORES HINO DE HONDURAS SA

streetAddress: ANILLOPERIFERIFERICO COLONIA LAERA

legalName: MOTORES HINO DE HONDURAS SA


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-111-2019 a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. por 6 Kit de Herramientas para cable UTP informáticos para la DNPPCM y los Centros Ciudad Mujer.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

scheme: HN-RTN

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: Se realiza pago de la factura No. 001-005-01-00069639   a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.8217.80 lempiras por concepto de mantenimiento preventivo de los 20000 kilómetros del vehículo asignado al Centro Ciudad Mujer Kennedy que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Frontier pick up No. de placa: N12004 No. de VIN: 3N6CD33B9ZK375386 Color: Gris Año:2017

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-119-2019 a INCO SELLO VERDE S DE RL por servicios de Mantenimiento Preventivo y correctivo de Bombas de agua para los Centro Ciudad Mujer Kennedy Choloma DNPPPCM.

INCO SELLO VERDE S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BLOQUE-B CASA-1

legalName: INCO SELLO VERDE S DE RL

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Se realiza pago de la factura No. 001-005-01-00069180   a Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.10778.13 por concepto de mantenimiento preventivo de los 30000 kilómetros del vehículo asignado a la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Frontier No. de placa: S/P No. de VIN: 3N6CD33B5ZK384182 Color: Gris Año:2018

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION


title: Se realiza pago a INVERSIONES PLUS DE HONDURAS S. DE R.L por la compra de 110 breeak en la realización de taller del IGFem Honduras 2019 realizado en la cámara de comercio e industria de Tegucigalpa.

INVERSIONES PLUS DE HONDURAS S. DE R.L

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO SOLARE 2 PISO OFICINA 201

legalName: INVERSIONES PLUS DE HONDURAS S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Se realiza pago de factura No. 000-002-01-00127425 por publicación de aviso de Licitación Pública Nacional LPN-DNPPCM-08-2019 servicio de Adquisición de equipo Médico y mobiliario para la atención del Módulo de Salud Sexual y Reproductivo del Centro Ciudad Mujer Choluteca.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: FACT


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-112-2019 a AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  por 6 caja de Herramientas bacillas para la DNPPCM y los Centros Ciudad Mujer.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0181-2019 a Reencauche y Distribución de llantas S.A DE C.V. Rendillanta por el concepto de 4 Llantas Nº 255/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A que corresponde al vehículo Nissan Frontier NP300 AÑO 2017 con placa N12006 del Ciudad Mujer Móvil.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Se realiza REVERSION pago de orden de compra 240-1-22-0181-2019 a Reencauche y Distribución de llantas S.A DE C.V. Rendillanta por el concepto de 4 Llantas Nº 255/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A que corresponde al vehículo Nissan Frontier NP300 AÑO 2017 con placa N12006 del Ciudad Mujer Móvil.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-1-798-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-1-798-1-0

type: OFICIO


title: Se realiza pago de factura No. 000-002-01-00127377 por publicación de aviso de Licitación LPN-DNPPCM-09-2019 servicio de Adquisición de equipo informático-Red de Datos e impresoras para el Centro Ciudad Mujer Juticalpa y Dirección Nacional.


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0186-2019 a DOMINGO GUERRINO como proveedor de HIELO MIMOS por la compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones) los cuales será utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

DOMINGO GUERRINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: Se realiza pago de orden de Compra OC-DNPPCM-123-2019 a ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV por los servicios de renovación de la Licencia de FORTINET UTM 8X5 Forticare plus aplication control IPS A V Web Antspam Services validad por un año del Centro Ciudad Mujer Choloma.

ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL PUEBLO NUEVO ENTRE KELSA Y TOÑO ROSA TEGUCIGALPA

legalName: ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Se realiza pago de transporte aéreo a LINDA MARIBEL REYES REYES y a SANDRA JACQUELINE HERRERA MADRID con el objetivo de dar capacitación general sobre el SIRM e instalación y configuración de equipo informático. Se utilizó transporte aéreo debido a que el bus terrestre no dio servicio ese día a razón de tomas de carretera el día 12 de julio de 2019.

LINDA MARIBEL REYES REYES

legalName: LINDA MARIBEL REYES REYES

SANDRA JACQUELINE HERRERA MADRID

legalName: SANDRA JACQUELINE HERRERA MADRID

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Se realiza pago de orden de compra Nº240-1-22-0185-2019 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y del personal del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0187-2019 a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por el concepto de 4 Llantas Nº 255/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A que corresponde al vehículo Nissan Frontier NP300 AÑO 2017 con placa N12006 del Ciudad Mujer Móvil.


title: Se realiza pago de Orden de Compra OC-DNPPCM-127-2019 a NORMAN ALEXIS SABILLON COTO por el servicio de 80 coffe break en platos desechable que incluyen Cuatro (4) boquita dos (2) saladas y uno (1) dulce con 80 refresco gaseosa en lata de 355 ml. El servicio debe incluir las mesas y mantelería donde estará la estación de servicio para el Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

NORMAN ALEXIS SABILLON COTO

legalName: NORMAN ALEXIS SABILLON COTO


title: Se realiza pago de OC-DNPPCM-134-2019 a Irwin Duarte de Multi Servicios Audiovisual por Alquiler de audio y video de evento para la Inauguración del Centro Ciudad Mujer Juticalpa que incluyen:   Audio Profesional: Seis (6) Parlante profesionales con capacidad de 400 px Un (1) parlante como monitor para el uso del presidente en su discurso Dos (2) micrófonos inalámbricos Dos (2) laptos Una (1) consola de audio digital Una (1) red de cableado Una (1) tarima de 7mts de ancho por 3.5 de largo a nivel de piso Video: Una (1) pantalla led 3 metros de alto por 4 metros de ancho Un (1) escalador de video para pantalla full HD Una (1) red de cableado Un (1) amplificador de video Un (1) set de cables HD para video Un (1) switcher de video Planta de energía eléctrica Las instalaciones se deberán realizarse un día antes del evento la fecha del evento es el 21 de noviembre de 2019.

IRWIN JOSUE DUARTE GOMEZ

legalName: IRWIN JOSUE DUARTE GOMEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0189-2019 a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por el concepto de 4 Llantas Nº 255/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A que corresponde al vehículo Nissan Frontier NP300 AÑO 2017 con placa N12007 del Centro Ciudad Mujer Kennedy.


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-119-2019 a + AMBIENTE S DE R L por mantenimiento de cisterna de agua de la Dirección Nacional Ciudad Mujer y los Centros Ciudad Mujer se describen el mantenimiento: Dirección Nacional: mantenimiento de cisterna de agua potable dimensión (4mx4.80x1.7m) vaciado lavado a presión extracción de sedimento revisión de flote.  Centro Ciudad Mujer Kennedy: mantenimiento de cisterna de agua potable dividida en 4 espacios por paredes dimensión (7.14mx7.16mx3.2m) vaciado lavado a presión extracción de sedimento revisión de flote.   Centro Ciudad Mujer Choloma: mantenimiento de cisterna de agua lluvia dimensión (4.64mx4.64mx2.7m) vaciado lavado a presión extracción de sedimento revisión de flote.  Centro Ciudad Mujer Choloma: mantenimiento de cisterna de agua potable dividido en 4 espacios por paredes dimensión (7.16mx7.16mx2.85m) vaciado lavado a presión extracción de sedimento revisión de flote.                                                                                Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula: mantenimiento de cisterna de agua lluvia dimensión (5.5mx6mx2.7m) vaciado lavado a presión extracción de sedimento revisión de flote. Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula: mantenimiento de cisterna de agua potable dividido en 6 espacios por paredes dimensión (9mx7.5mx2.24m) vaciado lavado a presión extracción de sedimento revisión de flote.

+ AMBIENTE S DE R L

streetAddress: ALDEA VILLA NUEVA HACIA DANLI FRENTE A FUMETAL

legalName: + AMBIENTE S DE R L


title: Se realiza primer pago parcial por falta de cuota de L.356803.40 de Factura Nº 000-001-01-00002178 quedando un segundo pago de L.264000.00 a nombre de GRUPO TECNIPLUS S DE RL por el mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado para los Centro Ciudad Mujer Kennedy Choloma Dirección Nacional y San Pedro Sula se describe los 530 mantenimiento de Aire Acondicionado de la siguiente manera: Mantenimiento preventivo de 188 Aires acondicionado de Dirección Nacional y Centro Ciudad Mujer Kennedy. Mantenimiento Preventivo de 151 Aires acondicionado de Centro Ciudad Mujer Choloma. Mantenimiento Preventivo de 191 Aires acondicionado de Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL


title: Se realiza pago de Acuerdo compromiso de cumplimento a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES por actividad comercial Venta de combustibles y lubricante por la cantidad de Ciento Diez mil lempiras exacto (110000.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá La Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer y el Centro Ciudad Mujer Kennedy.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Se realiza pago de Orden de Compra OC-DNPPCM-136-2019 a YONI MAURICIO PAZ MARTINEZ por el servicio de 400 refrigerios que incluyen 4 boquita 2 saladas y 2 dulce como sugerencia sándwich de jamón y queso taquitos de res chilenas de cajeta y pastelito de piña debe incluir refresco gaseoso en lata de 355 ml se requiere que el servicio esté disponible a las 8:30 am y se servirse a las 10:00 am. El evento se llevara a cabo el día 21 de noviembre de 2019 en el Centro Ciudad Mujer Juticalpa.

YONI MAURICIO PAZ MARTINEZ

legalName: YONI MAURICIO PAZ MARTINEZ


title: Se realiza pago de Acuerdo Compromiso de Cumplimiento a Jesús Ramón Yacaman Ali denominada Estación de Servicios Circunvalación por la cantidad de Treinta mil lempiras exacto (30000.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá los Centro Ciudad Mujer Choloma Centro Ciudad Mujer San Pedro sula y Ciudad Mujer Móvil.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: Se realiza pago de orden de compra Nº240-1-22-0184-2019 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Kennedy.


title: Se realiza pago de la factura No. 009-004-01-00011253   a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.4618.25 por concepto de mantenimiento preventivo de los 10000 kilómetros del vehículo asignado al Centro Ciudad Mujer La Ceiba que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Frontier No. de placa: S/P No. de VIN: 3N6CD33B4ZK397019 Color: Blanco Año:2019

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Se realiza pago de acuerdo de compromiso de cumplimiento a COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.  por la cantidad de treinta mil lempiras exacto (30000.00) por suministro de Combustible la cual abastecerá el Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-137-2019 a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V/AUTOPITS por mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes vehículos asignados a DNPPCM por parte de la OABI DESCRIPCION	VEHICULO No. 12	                                  VEHICULO No. 13 MARCA            	TOYOTA	                                                  TOYOTA TIPO	              HILUX PICK UP 3.0 D-AD                       LAND CRUISER PRADO AÑO                        	2014	                                                      2012 SERIE       	MROFZ29G602535089                     	JTEBH9FJ505040997 MOTOR	              1KDA397194	                                      1KD2187566 CILINDRADA           	2982	                                                     2982 COMBUSTIBLE 	DIESEL	                                                    DIESEL COLOR 	               SUPER BLANCO	                           GRIS OSCURO MICA No. DE PLACA  	PDT1332                                               	PDR4335

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: Se realiza primer pago de acuerdo de compromiso de cumplimiento a INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. por la cantidad de Cuarenta mil lempiras exacto (40000.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá el Centro Ciudad Mujer Juticalpa.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: Se realiza pago de la factura No. 010-001-01-00079140 a favor de AUTOEXCEL S.A.DE C.V. SA por la cantidad de L.12137.53 por concepto de mantenimiento preventivo de los 10000 kilómetros del vehículo asignado a Ciudad Mujer Móvil que corresponde a las siguientes características:  Marca: Fuso Modelo: Camión FIV1P No. de placa: S/P No. de VIN: MEC0544PCJPO20213 Color: Gris: Blanco Año:2018

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Se realiza pago de OC-DNPPCM-135-2019 a Irwin Duarte de Multi Servicios Audiovisual por Alquiler de toldos y carpas para el evento de Inauguración del Centro Ciudad Mujer Juticalpa que incluyen: 4 toldos carpas tamaño 6x12 metros 4 Toldos carpas tamaño 6x3 metros 400 Sillas Acolchonadas color existente 400 Forros blanco para mesas rectangulares Instalación y montaje deberá realizarse un día antes del evento. La fecha del evento es el 21 de noviembre 2019.


title: Se realiza pago de Factura Nº000-001-01-00000129 a SUPER CLEAN S DE R L por los servicios de Aseo y Limpieza de las Oficinas del Centro Ciudad Mujer Kennedy.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0190-2019 a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por el concepto de 4 Llantas Nº 255/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A que corresponde al vehículo Nissan Frontier NP300 AÑO 2018 con placa N12621 de la Dirección Nacional Ciudad Mujer.


title: Se realiza pago a GRUPO RIO S DE RL con orden de pago OP-PPCM-139-2019 por mantenimiento y reparación preventivo de Banda de Motor Banda de Bomba de agua y Banda de alternador del generador Marca cummins para el Centro Ciudad Mujer Choloma.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL


title: Se realiza pago a MIRIAN SUYAPA CASTELLANOS PERDOMO como nombre comercial DON APETITO por el servicio de desayuno servido en cristalería tipo buffet que incluyen: frutas tropicales un embutido dos lácteos. 3 complemento y un panecillo jugo y café. Se requiere que el proveedor este a las 9:00 am en el Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula en la feria de emprendimiento realizarse el sábado 23 de noviembre de 2019.

MIRIAN SUYAPA CASTELLANOS PERDOMO

legalName: MIRIAN SUYAPA CASTELLANOS PERDOMO


title: Se realiza pago a X MEDIA S. DE R.L. con orden de compra OC-DNPPCM-141-2019 por concepto de 250 impresión de memorias institucionales del Programa Ciudad Mujer  con las siguientes especificaciones: 46 paginas full color tamaño 81/2 x 11 pulgadas de ancho papel satinado base 80 caratula full color con brillo UV en portada Caratula cover base 12 grapadas con lomo.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Se realiza pago de Factura Nº 000-001-01-00002186 a nombre de GRUPO TECNIPLUS S DE RL por el mantenimiento correctivo de aire acondicionado de 12000 BTU para el Centro Ciudad Mujer Choloma.


title: Se realiza pago complementario de ambas A/O por la cantidad de L.73650.00 asiendo referente al F01-814-2019 quedando pagada la Orden de compra 240-1-22-0183-2019 que tiene un valor de L.159821.25 a JETSTEREO S A DE C V por la compra de 218 licencia de antivirus ESET internet SECURITY cobertura a un año (1-5 usuarios) de los Centros Ciudad Mujer y Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Se realiza pago final  de L.264000.59 haciendo referencia al FO1-835-2019 de Factura Nº 000-001-01-00002178 a nombre de GRUPO TECNIPLUS S DE RL por el mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado para los Centro Ciudad Mujer Kennedy Choloma Dirección Nacional y San Pedro Sula se describe los 530 mantenimiento de Aire Acondicionado de la siguiente manera: Mantenimiento preventivo de 188 Aires acondicionado de Dirección Nacional y Centro Ciudad Mujer Kennedy. Mantenimiento Preventivo de 151 Aires acondicionado de Centro Ciudad Mujer Choloma. Mantenimiento Preventivo de 191 Aires acondicionado de Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula.


title: Se realiza pago a SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO por el servicios de fumigación general plagas y control de termitas en áreas específicas de oficinas del Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO

streetAddress: BARRIO LA ISLA LA CEIBA

legalName: SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-132-2019 a EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL por compra de la cantidad de 120 gorras truker o camionero con malla de ventilación en la parte trasera malla en 6 colores (Verde Naranja Amarillo Morado Rosado) 800 camisetas cuello V manga corta algodón color morado con un logo Seri grafiado en la parte central a full color y logos secundarios a un color(blanco) uno en cada manga de logotipo institucional e isologo de Ciudad Mujer y 6 logo de aliados estratégicos 100 delantales tamaño 27x21 pulgadas en tela tropical color naranja con dos ajustadores en el cuello con un logo estapado según muestra con una bolsa abajo del logo frontal todo es para la caminata¿ Corre por tus derecho¿.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Se realiza pago de Factura 000-001-01-00000269 a INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. por concepto de pago de alquiler del edificio para la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer del mes del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2019.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0191-2019 por la cantidad de L.115450.80 LEMPIRAS a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. por la compra de 47 tóner HP26A(CF226A) negro zona 1 para la Dirección Nacional Ciudad Mujer.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Se realiza pago de factura 000-001-01-00006864 y 000-001-01-000068645  a GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG por adquisición e impresión de rótulos para las oficinas del Centro Ciudad Mujer Juticalpa.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG


title: Se realiza pago de Factura Nº000-001-01-00000133 a SUPER CLEAN S DE R L por los servicios de Aseo y Limpieza de las Oficinas del Centro Ciudad Mujer Kennedy.


title: Se realiza pago complementario del F01-834-2019 de acuerdo de compromiso de cumplimiento a INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. por la cantidad de Cuarenta mil lempiras exacto (40000.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá el Centro Ciudad Mujer Juticalpa.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-126-2019 a SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL por mantenimiento preventivo y correctivo de:  -Una silla odontológica marca: AJAX modelo: AJ10 serie: 150473 -Esterilizador marca: TUTTNAVER modelo: 3870M serie: 16090546 -Microscopio marca: LW modelo: R3M-BN4A-DAL3 -Rayos X portátil marca: ITALRAY modelo: XFM CLASSIC serie: 03-200-17 -Mamo grafo marca: ITALRAY modelo: Mamograph serie: IMD/0039/C2 -Digitalizador de imágenes marca: ICRCO modelo: 3600M serie: 1093-0605 -Ultrasonido marca: CHISON modelo: I3 serie: 1612024 -Impresora de placas marca: ICRCO modelo: 5367/300 serie: 01081

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Se realiza pago de factura Nº000-001-01-00004387 a SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V por Prestación de Servicios de la Seguridad vigilancia de las instalaciones de la Dirección Nacional Ciudad Mujer en la colonia alameda correspondiente al mes de noviembre de 2019.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Se realiza pago de orden de compra OC-PPCM-138-2019 a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por mantenimiento preventivo y correctivo (Revisión Diagnostico y Limpieza) de 63 impresora de La Dirección Nacional del programa Ciudad Mujer y los Centros Ciudad Mujer.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Se realiza pago de factura 000-002-01-00026902 por un valor de L.92102.82 Lempiras exactos a LEOPLAST S. DE R.L. por suministro contratado de pago de adquisición de insumo de limpieza según Licitación Privada LP-DN``CM-02-2019 el cual incluyen 65 lavaplatos 12 guantes látex 535 toallas de tela 405 mecha de color 111 cepillo 205 detergentes aroma lavanda 205 detergente aroma limón 85 pana de pila 540 limpia vidrio 60 papeleras 300 toallas de cocinas y 13 shampo.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-145-2019 a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL por renovación de dominio ciudadmujer.gob.hn y renovación de plan business cloud ciudadmujer.gob.hn

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Se realiza pago de Factura 000-001-01-00000270 a INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. por concepto de pago de alquiler del edificio para la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer del mes del 13 de diciembre al 12 de enero de 2020.


title: Se realiza pago de factura  No. 000-008-01-0000-3192  por aviso a  publicaciones  de licitación de contratación de servicios de lectura de mamografía y citología de los Centro Ciudad Mujer de fecha de 11 de febrero del  2019.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago completo de factura 000-001-01-00005542 a YONI MAURICIO PAZ MARTINEZ haciendo referencia al FO1-956-2019 como comedor DUVIS por el servicio de 1633 almuerzo (que contiene una carne y un refresco de 355 ml) 1647 refrigerios (que incluye 2 bocadillo salado y 2 dulce y refresco natural) y 20 café para la inducción del personal del Centro Ciudad Mujer Juticalpa.

YONI MAURICIO PAZ MARTINEZ

legalName: YONI MAURICIO PAZ MARTINEZ

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-151-2019 a GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG por placas de vidrio con base de madera con leyenda en una medida de 8.5 pulgadas de ancho por 11 pulgadas de alto con leyenda grabada para evento de rendición de cuenta 2019 para ser entregadas a los titulares de las instituciones participantes y aliados estratégicos.


title: Se realiza pago de factura 0001-001-01-00000021 a INVERSIONES PLUS DE HONDURAS S. DE R.L por cuarto pago de la orden de compra parcial Nº46/144-2019 por el suministro de 40 coffe break en la realización de Reunión del Comité Nacional de coordinación Técnica desarrollado el 28 de noviembre de 2019 en Centro Ciudad Mujer Kennedy.

INVERSIONES PLUS DE HONDURAS S. DE R.L

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO SOLARE 2 PISO OFICINA 201

legalName: INVERSIONES PLUS DE HONDURAS S. DE R.L


title: Se realiza pago de acuerdo de compromiso de cumplimiento a Operadora de Gasolineras de Honduras S.A de C.V por la cantidad de Diez mil lempiras exacto (10000.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá La Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer y el Centro Ciudad Mujer Kennedy.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Se realiza pago de factura 000-001-01-00000020 a INVERSIONES PLUS DE HONDURAS S. DE R.L tercera orden de pago de la orden de compra 46/142-2019 por el suministro de 60 coffe break en la realización de socialización del Programa Ciudad Mujer.


title: Se realiza pago de reembolso a LEANA REBECA MARTINEZ CACERES por la cantidad de L.1265.00 por concepto de mantenimiento y revisión general del reloj Biométrico de Huella de control del personal modelo FP-30 de la Dirección Nacional Ciudad Mujer.

LEANA REBECA MARTINEZ CACERES

legalName: LEANA REBECA MARTINEZ CACERES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Se realiza pago de factura Nº000-001-01-00004443 a SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V por Prestación de Servicios de la Seguridad vigilancia de las instalaciones de la Dirección Nacional Ciudad Mujer en la colonia alameda correspondiente al mes de diciembrede 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-06-2018. con resumen: Contrato No.DNPPCM-CI-06-2018. a favor de la Lic. Elva Floribel Flores Garcia como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.

ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

legalName: ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER

ue: 3 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO CIUDAD MUJER-BID NO. 3771/BL-HO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 1 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM-244

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-2-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-2-1-1-0

type: CONT

description: Valor que corresponde al pago de los servicios de consultoría correspondiente al mes de junio de 2019 según contrato No.DNPPCM-CI-06-2018. a favor de la Lic. Elva Floribel Flores Garcia como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.

description: Valor que corresponde al pago de honorarios correspondiente al mes de mayo de 2019 según contrato No.DNPPCM-CI-06-2018. a favor de la Lic. Elva Floribel Flores Garcia como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.

description: Valor que corresponde la pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2019 según contrato No.DNPPCM-CI-06-2018. a favor de la Lic. Elva Floribel Flores Garcia como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.

description: Contrato No.DNPPCM-CI-06-2018 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores Garcia como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018 pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 01al 31 de marzo del año 2019.

description: Contrato No.DNPPCM-CI-06-2018. a favor de la Lic. Elva Floribel Flores Garcia como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018. Honorarios correspondiente al mes de febrero 2019.

description: Contrato No.DNPPCM-CI-06-2018. a favor de la Lic. Elva Floribel Flores Garcia como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018. Honorarios correspondiente al mes de enero 2019.


title: Valor que corresponde al pago de los servicios de impresión de lona con estructura roll up y la elbaoración de tripticos en vinil segun factura No.000-001-01-00006375 de fecha 29-03-2019. Este proceso fue aprobado por el BID según No Objeción CID/CHO/226/2019.

LAURA CAROLINA ANDINO CARBAJAL

legalName: LAURA CAROLINA ANDINO CARBAJAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM-244


title: Se realiza pago de acuerdo de compromiso de cumplimiento a COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.  por la cantidad de treinta mil lempiras exacto (30000.00) por suministro de Combustible la cual abastecerá los vehículos y el generador eléctrico del Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Se realiza pago de agua potable del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula con factura N° 000-002-01-05957702 a nombre de Aguas de San Pedro S.A. de C.V. por la cantidad de L.17410.25 Lempiras correspondiente al rango del 22 de octubre al 21 noviembre de 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago de Factura Nº000-001-01-00000134 a SUPER CLEAN S DE R L por los servicios de Aseo y Limpieza de las Oficinas del Centro Ciudad Mujer Kennedy del mes de diciembre de 2019.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L


title: Se realiza pago parcial de factura 000-001-01-00005542 a YONI MAURICIO PAZ MARTINEZ como comedor DUVIS por el servicio de 1633 almuerzo (que contiene una carne y un refresco de 355 ml) 1647 refrigerios (que incluye 2 bocadillo salado y 2 dulce y refresco natural) y 20 café para la inducción del personal del Centro Ciudad Mujer Juticalpa.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0160-2019 a Papelera Calpules S.A. DE C.V de los siguientes productos: DN - 10 Carpeta folde de cartulina tamaño carta.  CCM-  51 Carpeta folde de cartulina tamaño carta.                                                                   DN - 10 Cera para cortar de 15 ML. CCM- 52 Cera para cortar de 15 ML.  DN - 15 Lapiz para dibujo HB                                                CCM-  78 Lapiz para dibujo HB DN -5 Carpeta folde de Cartulina tamaño oficio. CCM-  26 Carpeta folde de Cartulina tamaño oficio.                                                                DN -5 Tinta para sellos en bote. CCM-  5 Tinta para sellos en bote.                                           DN -20 Boligrafos de tinta negro. CCM- -82 Boligrafos de tinta negro.                                              DN -10 Boligrafos de tinta azul. CCM- -51 Boligrafos de tinta azul.                                                 DN - 3 Gomas elasticas o hules Nº 18. CCM- 25 Gomas elasticas o hules Nº 18.                                    DN - 15 Cinta duck tape de 2. CCM- 27 Cinta duck tape de 2.                                                      DN - 30 Cinta duck tape transparente de 2. CCM- 160 Cinta duck tape transparente de 2.                                               DN - 10 Boligrafos tinta rojo. CCM- 26 Boligrafos tinta rojo.                                                     DN - 10 Pegamento en liquido CCM- 51 Pegamento en liquido                                                    DN - 20 Pegamento en Barra. CCM- 101 Pegamento en barra.                                                        DN - 20 fasteners metalicos. CCM- 50 fasteners metalicos.                                                          DN - 10  Masking tape de 1 x 40 yarda. CCM- 51  Masking tape de 1  x 40 yarda.                                     DN - 2 caja de Correctores en liquido. CCM- 10 caja de Correctores en liquido.                                       DN - 2 caja de Correctores en liquido. CCM- 10 caja de Correctores en liquido.                                      DN - 10 Reglas de plastico trasparente. CCM- 30 Reglas de plastico trasparente.                                      DN - 10 Sacapunta manual. CCM- 85 Sacapunta manual.                                                         DN - 2 paquete carpeta colgante tamaño carta. CCM-18 paquete carpeta colgante tamaño carta                        DN - 10 unidad libreta de taquigrafia. CCM- 54 unidad libreta de taquigrafia.                                    DN - 15 resma papel bond legal. CCM- 35 resma papel bond legal.                                                   DN - 15 resma papel bond oficio. CCM- 35 resma papel bond oficio.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Se realiza pago a INCO SELLO VERDE S DE RL por diagnóstico desinstalación e instalación de 3 electro niveles corridos y en mal estado (incluyen revisión general de equipo de bombeo y garantía de instalación de un (1) mes).

INCO SELLO VERDE S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BLOQUE-B CASA-1

legalName: INCO SELLO VERDE S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Se realiza pago de Acuerdo Compromiso de Cumplimiento a Jesús Ramón Yacaman Ali denominada Estación de Servicios Circunvalación por la cantidad de Treinta mil lempiras exacto (30000.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá los Centro Ciudad Mujer Choloma Centro Ciudad Mujer San Pedro sula y Ciudad Mujer Móvil.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: Se realiza pago de factura 0001-001-01-00000023 a INVERSIONES PLUS DE HONDURAS S. DE R.L por quinto pago de la orden de compra parcial Nº46/146-2019 por el suministro de 32 almuerzo en la realización de Reunión del equipo de Dirección desarrollado el 29 de noviembre de 2019 en Centro Ciudad Mujer Kennedy.


title: Se realiza pago de factura 000-001-01-00011902 a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por pago de adquisición de insumo de limpieza (7 galones brillo liquido limpiador 7 galones brillo para llanta 180 paquete papel toalla 560 bolsa plástica 278 rollo bolsa de basura 235 paquete bolsa de barril 86 bote insecticida 267 galón jabón líquido 63 bote aromatizante 88 unidad balde plástico 13 manguera 139 unidad recogedor 226 unidad paste verde 28 unidad destapador 290 unidad palo para trapeador 6 caja jabón barra 55 par guante 12 par guante multifuncional 10 guante de jardín 169 unidad escoba 507 limpiador líquido 282 cloro líquido 2450 rollo papel higiénico para uso del programa Ciudad Mujer.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Valor que corresponde al pago de los servicios de adquisición e impresión de 5 toldos plegables (Carpas) detallado según factura No.000-001-01-00005997 de fecha 26 de marzo de 2019. Aprobado por el BID mediante No Objeción CID/CHO/226/2019.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-SDNC-02-2019 con resumen: Contrato de Servicios Distintos de Consultoria No. DNPPCM-SDNC-02-2019 a favor de la Empresa People Connection Solution  para la Adquisicion de Servicios de Mercadeo a traves de Mensajes de Textos en Telefonia Celular aprobado por el BID mediante No Objecion No. CID/CHO/273/2019 del 26 de febrero 2019.

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Valor que corresponde al tercer pago según contrato de Servicios Distintos de Consultoria No. DNPPCM-SDNC-02-2019 a favor de la Empresa People Connection Solution  para la Adquisicion de Servicios de Mercadeo a traves de Mensajes de Textos en Telefonia Celular aprobado por el BID mediante No Objecion No. CID/CHO/273/2019 del 26 de febrero 2019.

description: Valor que corresponde al segundo pago equivalente al 30% según contrato No. DNPPCM-SDNC-02-2019 con resumen: Contrato de Servicios Distintos de Consultoria No. DNPPCM-SDNC-02-2019 a favor de la Empresa People Connection Solution  para la Adquisicion de Servicios de Mercadeo a traves de Mensajes de Textos en Telefonia Celular aprobado por el BID mediante No Objecion No. CID/CHO/273/2019 del 26 de febrero 2019.

description: Valor que corresponde al primer pago equivalente al 30% según contrato No. DNPPCM-SDNC-02-2019 con resumen: Contrato de Servicios Distintos de Consultoria No. DNPPCM-SDNC-02-2019 a favor de la Empresa People Connection Solution  para la Adquisicion de Servicios de Mercadeo a traves de Mensajes de Textos en Telefonia Celular aprobado por el BID mediante No Objecion No. CID/CHO/273/2019 del 26 de febrero 2019.


MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

legalName: MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-09-2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-09-2019 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-2-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-2-17-1-0

description: Valor que corresponde al pago de los servicios de Consultoría correspondiente al mes de octubre de 2019 segun contrato No.DNPPCM-CI-09-2019 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de los Servicios de Consultoria Individual correspondiente al mes de diciembre segun Contrato No.DNPPCM-CI-09-2019 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019 según Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-09-2019 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de septiembre de 2019 según Contratol  No.DNPPCM-CI-09-2019 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de agosto de 2019 según contrato No.DNPPCM-CI-09-2019 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresde al pago de honorarios correspondiente al mes de julio de 2019 según Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-09-2019 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.


FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

legalName: FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-07-2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-07-2019 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-2-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-2-19-1-0

description: Valor que corresponde al pago de los servicios de Consultoría correspondiente al mes de octubre de 2019 segun contratol No.DNPPCM-CI-07-2019 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de los Servicios de Consultoria Individual correspondiente al mes de diciembre segun Contrato No.DNPPCM-CI-07-2019 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-07-2019 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de septiembre de 2019 según Contratol  No.DNPPCM-CI-07-2019 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de agosto de 2019 según contrato No.DNPPCM-CI-07-2019 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresde al pago de honorarios correspondiente al mes de julio de 2019 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-07-2019 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.


title: Valor que corresponde al pago de los servicios de alimentación (138 almuerzos y 138 refrigerios) para la capacitación e inducción del personal de Ciudad Mujer La Ceiba segun factura No.000-001-01-00000005 de fecha 20 de junio de 2019 aprobado por el BID con CID/CHO/694/2019 de fecha 27 de mayo de 2019 a favor de Alma Garifuna.

JOHNNY ABEL MEDINA FERNANDEZ

legalName: JOHNNY ABEL MEDINA FERNANDEZ


name: INVERSIONES Y BIENES RAICES TURI S DE R L DE CF

streetAddress: 9 CALLE  2 Y 3 DE AVE. BARRIO MEDINA

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-SDNC-21-2019 con resumen: Contrato de Servicios Distintos de Construccion de Consultorìa No. DNPPCM-SDNC-21-2019 para la adquisicion de imprenta e instalacion de publicidad en las unidades Moviles de 10 Moto Taxis en la Ciudad de Choloma para dar conocer el Programa Ciudad Mujer Aprobado por el BID mediante nota CID/CHO/1121/2019 del 19 de agosto 2019. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-2-25-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-2-25-1-0

description: Valor que corresponde al tercer pago equivalente al 15% del Contrato de Servicios Distintos de Construccion de Consultorìa No. DNPPCM-SDNC-21-2019 para la adquisicion de imprenta e instalacion de publicidad en las unidades Moviles de 10 Moto Taxis en la Ciudad de Choloma para dar conocer el Programa Ciudad Mujer Aprobado por el BID mediante nota CID/CHO/1121/2019 del 19 de agosto 2019.

description: Valor que corresponde al segundo pago del Contrato de Servicios Distintos de Consultorìa No. DNPPCM-SDNC-21-2019 para la adquisicion de imprenta e instalacion de publicidad en las unidades Moviles de 10 Moto Taxis en la Ciudad de Choloma para dar conocer el Programa Ciudad Mujer Aprobado por el BID mediante nota CID/CHO/1121/2019 del 19 de agosto 2019.

description: Valor que corresponde al primer pago  equivalente al 40% del Contrato de Servicios Distintos de Construccion de Consultorìa No. DNPPCM-SDNC-21-2019 para la adquisicion de imprenta e instalacion de publicidad en las unidades Moviles de 10 Moto Taxis en la Ciudad de Choloma para dar conocer el Programa Ciudad Mujer Aprobado por el BID mediante nota CID/CHO/1121/2019 del 19 de agosto 2019.


EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

legalName: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-06-2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-06-2019 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-2-20-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-2-20-1-0

description: Valor que corresponde al pago de los servicios de Consultoría correspondiente al mes de octubre de 2019 Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-06-2019 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de los Servicios de Consultoria Individual correspondiente al mes de diciembre segun Contrato No.DNPPCM-CI-06-2019 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-06-2019 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de septiembre de 2019 según Contrato No.DNPPCM-CI-06-2019 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de agosto de 2019 según contrato No.DNPPCM-CI-06-2019 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresde al pago de honorarios correspondiente al mes de julio de 2019 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-06-2019 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-SBMC-14-2018 con resumen: Contrato de Servicios de Auditorìa Externa No. DNPPCM-SBMC-14-2018 a favor de la Firma Auditora Pricewaterhouse Coopers Interamericana S. de R.L. (PwC Honduras) para realizar los Estados Financieros del Periodo 2018-2021 al Programa Ciudad Mujer Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 7 - Auditorias del proyecto Ciudad Mujer / DNCM-244

rationale: Valor que corresponde al tercer y último pago equivalente al 30% del monto original según Contrato de Servicios de Auditorìa Externa No. DNPPCM-SBMC-14-2018 a favor de la Firma Auditora Pricewaterhouse Coopers Interamericana S. de R.L. (PwC Honduras) para realizar los Estados Financieros del Periodo 2018-2021 al Programa Ciudad Mujer Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO.

description: Valor que corresponde al al primer pago equivalente al 25% segun contrato de Servicios de Auditorìa Externa No. DNPPCM-SBMC-14-2018 a favor de la Firma Auditora Pricewaterhouse Coopers Interamericana S. de R.L. (PwC Honduras) para realizar los Estados Financieros del Periodo 2018-2021 al Programa Ciudad Mujer Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO.

description: Valor que corresponde al segundo pago equivalente al 45% segun Contrato de Servicios de Auditorìa Externa No. DNPPCM-SBMC-14-2018 a favor de la Firma Auditora Pricewaterhouse Coopers Interamericana S. de R.L. (PwC Honduras) para realizar los Estados Financieros del Periodo 2018-2021 al Programa Ciudad Mujer Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO.


title: Valor que corresponde al pago de los servicios de alimentación proporcionados en la capacitación del personal del Centro Ciudad Mujer La Ceiba en el periodo correspondiente entre el 20 de junio y 11 de julio de 2019 aprobado por el BID según CID/CHO/838/2019  de fecha 19 de junio de 2019. Los alimentos se detallan de la siguiente manera: 1206 almuerzos (Incluye refresco)  1215 refrigerios con jugo natural 15 estaciones de café y agua

NORMAN ALEXIS SABILLON COTO

legalName: NORMAN ALEXIS SABILLON COTO


title: Pago  por servicio de vigilancia correspondiente al mes de abril.

JOSE EDUARDO GARCIA PONCE

legalName: JOSE EDUARDO GARCIA PONCE

streetAddress: TEGUCIGALPA

ue: 1 - SECRETARIA EJECUTIVA

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

institucion: 25 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

actividadObra: 1 - FORMACION EN  PREVENCION DE VIOLENCIA, REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

type: REC


name: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, EDUFICIO FLORENCIA-303 FTE AL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-SDNC-22-2019 con resumen: Contrato de Servicios Distintos de Consultoria No. DNPPCM-SDNC-22-2019 a favor de la Empresa Ingenieria Tecnologica de Sistema S.A. de CV. para la publicacion y manejo del mercadeo digital para la administraciòn de de redes sociales para el Programa aprobado por el BID mediante Nota CID/CHO/1141/2019 del 21 de agosto 2019. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-2-28-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-2-28-1-0

description: Valor que corresponde al 2do pago del 20% del Contrato de Servicios Distintos de Consultoria No. DNPPCM-SDNC-22-2019 a favor de la Empresa Ingenieria Tecnologica de Sistema S.A. de CV. para la publicacion y manejo del mercadeo digital para la administraciòn de de redes sociales para el Programa aprobado por el BID mediante Nota CID/CHO/1141/2019 del 21 de agosto 2019.

description: Valor que corresponde al primer pago equivalente al 40% del monto del Contrato de Servicios Distintos de Consultoria No. DNPPCM-SDNC-22-2019 a favor de la Empresa Ingenieria Tecnologica de Sistema S.A. de CV. para la publicacion y manejo del mercadeo digital para la administraciòn de de redes sociales para el Programa aprobado por el BID mediante Nota CID/CHO/1141/2019 del 21 de agosto 2019.


name: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

title: Pago por 4 llantas  para vehiculo Toyota hilux 3.0 blanco asignado al PNPRRS

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

legalName: ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-08-2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-08-2019 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019. Disminución por cierre-Gestión: 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-2-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-2-16-1-0

description: Valor que corresponde al pago de los Servicios de Consultoria Individual correspondiente al mes de diciembre segun Contrato No.DNPPCM-CI-08-2019 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2019 según Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-08-2019 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de los servicios de Consultoría correspondiente al mes de octubre de 2019 segun contrato  No.DNPPCM-CI-08-2019 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de septiembre de 2019 según Contrato No.DNPPCM-CI-08-2019 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de agosto de 2019 según contrato No.DNPPCM-CI-08-2019 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresde al pago de honorarios correspondiente al mes de julio de 2019 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-08-2019 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-07-2018. con resumen: Contrato No.DNPPCM-CI-07-2018. a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz Lopez como Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-2-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-2-2-1-0

description: Valor que corresponde al pago de los servicios de consultoría correspondiente al mes de junio de 2019 según contrato No.DNPPCM-CI-07-2018. a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz Lopez como Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.

description: Valor que corresponde al pago de honorarios correspondiente al mes de mayo de 2019 según contrato No.DNPPCM-CI-07-2018. a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz Lopez como Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.

description: Valor que corresponde la pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2019 según contrato No.DNPPCM-CI-07-2018. a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz Lopez como Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.

description: Contrato No.DNPPCM-CI-07-2018. a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz Lopez como Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018 pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 01al 31 de marzo del año 2019.

description: Contrato No.DNPPCM-CI-07-2018. a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz Lopez como Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018. Honorarios Enero 2019.

description: Contrato No.DNPPCM-CI-07-2018. a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz Lopez como Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.  Honorarios correspondiente al mes de febrero 2019.


title: Pago de refrigerio elaborados por los miembros de las comunidades para los niños  beneficiados en recreovias correspondiente al mes de abril  del    1 al 7 de abril                                                                                8 al 14 de abril                                                                                22 al 28 de abril

BESSY KARINA GOMEZ

legalName: BESSY KARINA GOMEZ

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-08-2018. con resumen: Contrato No.DNPPCM-CI-08-2018. a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles Rivera como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-2-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-2-4-1-0

description: Contrato No.DNPPCM-CI-08-2018. a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles Rivera como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018 pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 01al 31 de marzo del año 2019.

description: Valor que corresponde al pago de los servicios de consultoría correspondiente al mes de junio de 2019 según contrato No.DNPPCM-CI-08-2018. a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles Rivera como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.

description: Valor que corresponde al pago de honorarios correspondiente al mes de mayo de 2019 según contrato No.DNPPCM-CI-08-2018. a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles Rivera como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.

description: Valor que corresponde la pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2019 según contrato No.DNPPCM-CI-08-2018. a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles Rivera como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.

description: Contrato No.DNPPCM-CI-08-2018. a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles Rivera como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018. Honorarios correspondiente al mes de febrero 2019.

description: Contrato No.DNPPCM-CI-08-2018. a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles Rivera como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018. Honorarios enero 2019.


title: Valor que corresponde al pago de los servicios de impresión instalación y alquiler de dos circuitos publicitarios tipo banderola con juego de tres banderolas cada uno segun orden de pago No.OP-PPCM-024-2019 aprobado segun CID/CHO/372/2019 de fecha 14 de marzo de 2019.

WOW MEDIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: 1 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA BARRIO SANTA ANITA  # 604 S. P .S

legalName: WOW MEDIA S. DE R.L. DE C.V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-11-2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. DNPPCM-CI-11-2019 a favor de la Lic. Suyapa Maradiaga Ventura  para realizar el Diseño y Elaboracion de la Memoria Institucional del Programa Ciudad Mujer aprobado por el BID mediante CID/CHO/920/2019 del 03 de julio del 2019.

SUYAPA MARADIAGA VENTURA

legalName: SUYAPA MARADIAGA VENTURA

rationale: Valor que corresponde al tercer y último pago del Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. DNPPCM-CI-11-2019 a favor de la Lic. Suyapa Maradiaga Ventura  para realizar el Diseño y Elaboracion de la Memoria Institucional del Programa Ciudad Mujer aprobado por el BID mediante CID/CHO/920/2019 del 03 de julio del 2019.

description: Valor que corresponde al segundo pago equivalente al 40% del Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. DNPPCM-CI-11-2019 a favor de la Lic. Suyapa Maradiaga Ventura  para realizar el Diseño y Elaboracion de la Memoria Institucional del Programa Ciudad Mujer aprobado por el BID mediante CID/CHO/920/2019 del 03 de julio del 2019. El Consultor presenta Pagos a Cuenta por tal razón no se le hace retención.

description: Valor que corresponde al primer pago equivalente al 20% del Contrato de Servicios de Consultoria Individual No. DNPPCM-CI-11-2019 a favor de la Lic. Suyapa Maradiaga Ventura  para realizar el Diseño y Elaboracion de la Memoria Institucional del Programa Ciudad Mujer aprobado por el BID mediante CID/CHO/920/2019 del 03 de julio del 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-05-2018. con resumen: Contrato No.DNPPCM-CI-05-2018. a favor de la Arquitecta Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-244-2-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-244-2-3-1-0

description: Valor que corresponde al pago de los servicios de consultoría correspondiente al mes de junio de 2019 según contrato No.DNPPCM-CI-05-2018. a favor de la Arquitecta Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.

description: Valor que corresponde al pago de honorarios correspondiente al mes de mayo de 2019 según contrato No.DNPPCM-CI-05-2018. a favor de la Arquitecta Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.

description: Valor que corresponde la pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2019 según contrato No.DNPPCM-CI-05-2018. a favor de la Arquitecta Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018.

description: Contrato No.DNPPCM-CI-05-2018. a favor de la Arquitecta Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018 pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 01al 31 de marzo del año 2019.

description: Contrato No.DNPPCM-CI-05-2018. a favor de la Arquitecta Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018. Honorarios correspondiente al mes de febrero 2019.

description: Contrato No.DNPPCM-CI-05-2018. a favor de la Arquitecta Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2018 al 30 de junio del 2019 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/773/2018  del 13 de junio 2018. Honorarios enero 2019.


title: Pago de servicios de capacitacion correspondientes al mes de abril 2019

PAMELA ESTEFANIA RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: PAMELA ESTEFANIA RODRIGUEZ VALLADARES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Valor que corresponde al pago final de los servicios de impresión instalación y alquiler de dos circuitos publicitarios tipo banderola con juego de tres banderolas cada uno segun orden de pago No.OP-PPCM-137-2019 aprobado segun CID/CHO/372/2019 de fecha 14 de marzo de 2019.


title: Pago  de  refrigerios elaborados por miembros de las comunidades para los niños beneficiados en recreovias correspondientes al mes  de mayo.


title: Pago por elaboracion de refrigerios elaborados por los miembros  de las comunidades para los niños beneficiados en recreovias correspondiente  al mes de julio.


title: Pago de  dias extra por servicio de vigilancia corresponiente al mes de abril 2019

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago de poliza de seguro N°1263042-5965-0 para seguro de vehiculo Toyota Prado asignado al PNPRRS con vigenciqa  desde el 01/02/2019 al 01/02/2020

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2019


title: Pago de gastos de alimentacion por 3 dias comprendidos del 23 al 25 de mayo  para participar en la capacitacion de  Agentes de Cambio  en el municipio de Amapala  con los Int. Central y Int. Istmania

LIDIET CRUZ NOLASCO

legalName: LIDIET CRUZ NOLASCO


title: Abono a  factura N°001-01-00000425 de Representaciones Lopez  por  mantenimiento de aire acondicionado  en las oficina del PNPRR.

name: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ


title: Pago  de 30 Coffe Break para  celebración del dia de las madres al personal  que labora en el PNPRRS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Cancelación de factura 002-01-00016561 por compra de 200 Pailas plasticas 5 cintamax lisa #9 y 3 Celofan SGG 40x300 para elaboracion de canastas  familiares para ser entregadas a   miembros de las redes Comunitarias por conmemoracion al dia de la madre.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago segun factura N° 000-008-01-00-013706 para compra de 400 boletos  de agua purificada para consumo de los empleados del PNPRRS.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: Pago de dias extra laborados correspondientes a los meses de enero  a marzo 2019


title: Pago por servicio de vigilancia correspondiente al mes de junio 2019.


title: Abono a   factura N*000-001-01-00000964 de Papel y Copias S. de R.L. por compra de materiales para desarrollar talleres de elaboracion de collares en macrame y bisuteria.

PAPEL Y COPIAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CASA # 3915 BLOQUE # 7 GRUPO # 15

legalName: PAPEL Y COPIAS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Pago de servicio de vigilancia correspondiente al mes de mayo 2019


title: Pago por reparacion  de vehiculo Mazda 6 Segun Factura        N° 11672 Pago por reparacion de vehiculo Toyota Prado Segun Factura N° 11673 Pago por reparacion de vehiculo  toyota Hilux segun Factura   N° 11674

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por refrigerio elaborados por los miembros de las comunidades para los niños beneficiados en recreovias correspondiente al mes de junio.


title: Pago de gastos de alimentacion por 3 dias  comprendidos del 23 al 25 de mayo al municipio de Amapala para participar en capacitacion de Agentes de Cambio con los Inst. Central y el Inst. Itmania

SANTOS PABLO MAURICIO VILLALOBOS GALVEZ

legalName: SANTOS PABLO MAURICIO VILLALOBOS GALVEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-25-1-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-25-1-162-1-0

type: RECIBO


title: Pago de dias extra  laborados correspondiente al mes de mayo 2019.


title: Cancelacion por factura N°001-01-00000427 de Representaciones Lopez   por compra de 10 uniformes futbolistas de 16 piezas  con serigrafia

legalName: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago por lavado de manteles del PNPRRS correspondiente a los meses  de mayo y junio del  año 2019

NANCY JOHANY ANTUNEZ DIAZ

legalName: NANCY JOHANY ANTUNEZ DIAZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago de factura N°000-004-01-00003256 por consumo de combustible del mes de febrero 2019

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago de refrigerios elaborados por miembros de las comunidades para los niños beneficiados en recreovias correspondiente al mes de febrero 2019


title: Pago por servicio de vigilancia correspondiente al mes de julio.

JOSE EDUARDO GARCIA PONCE

legalName: JOSE EDUARDO GARCIA PONCE


title: Pago de servicio de capacitacion correspondiente al mes de Julio 2019.


title: Pago  complementario por dias laborados extra en el mes de julio 2019.


title: Primer Pago de  poliza de seguro de vehiculos asignados al PNPRRS  incluye L. 500.00 y valor total de Impuesto sobre la Venta sesun Factura.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: Cancelacion segun factura No. 000-001-01-00041453 por la compra de 6 llantas 195R14/8 marca: MAXXIS modelo. UE-168.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: Pago de horas extra correspondiente al  mes de  junio.

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc


title: Pago por servicios de vigilancia correspondiente al mes de septiembre 2019.


title: Pago de servicios de capacitacion correspondiente al mes de junio 2019


title: PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00003271 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PNPRRS.


title: Cancelacion de la poliza de seguro de vehiculos asignados al PNPRRS.


title: Pago de Factura N°000-004-01-0000-3263 por consumo de combustible para vehiculos del PNPRRS de marzoabril del 2019


title: Pago de Factura N°000-004-01-00003263 por compra de combustible para vehiculos del PNPRRS


title: Pago por servicios de vigilancia  correspondiente a los meses de enero y febrero  de 2019


title: Pago de gastos de alimentacion por 3 dias  comprendidos del 23 al 25 mayo al municipio de Amapala para participar en la capacitacion de agentes de cambio con los institutos Central he Itmania.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por sevicio de lavado de manteles pertenecientes a lPrograma Nacional de Prevencion.


title: Pago por deducible del seguro a  vehiculo de poliza AU-12630425605 en vista de colision que tuvo el vehiculo Toyota Hilux blanco  el 16 de mayo  de 2019.


title: Pago por reparacionde de  emergencia  de cometida electrica  que agarro fuego en las intalaciones del PNP.


title: Pago de servicios de vigilancia  correspondiente al mes de agosto 2019.


title: Pago para elaboracion de merienda para los niños beneficiarios en recrovias correspondiente al mes de marzo del 2019.

BESSY KARINA GOMEZ

legalName: BESSY KARINA GOMEZ


title: PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE


title: Abono por los servicios de capacitaciones del mes de agosto 2019


title: Pago de dias extras laborados correspondiente al mes de octubre 2019.


title: Pago por servicio de lavado de manteles pertenecientes al PNPRRS correspondiente a los meses noviembre y diciembre 2019.


title: Pago por servicio de lavado de manteles pertenencientes al PNPRRS correspondinete a los meses septiembre y octubre 2019.


title: PAGO DE DIAS EXTRA LABORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION

description: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION

title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION

description: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION

description: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION

description: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION


title: Cancelacion de  pago de servicios de capacitacion del mes de agosto 2019


title: Pago de dias extra trabajados correspondiente al mes de agosto de 2019


title: Pago de servicio de vigilancia correspondiente al mes de noviembre 2019.


title: Primer desembolso por pago  de servicio de capacitacion correspondiente al mes de febrero 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-25-1-32-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-25-1-32-1-0


title: Pago  de servicios de capacitacion  correspondiente al mes  de enero 2019


title: Pago de factura 000-004-01-00003271 por consumo de combustible  de vehiculos del PNPRRS


title: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00003278 COMO ABONO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00002832 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PNPRRS


title: Pago por repacion de vehiculo mazda 6 segun factura N. 11672 Pago por reparacion de vehiculo Toyota Prado segun factura N. 11673 Pago por reparacion de vehiculos Toyota Hilux segun factura N. 11674

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-25-1-35-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-25-1-35-1-0


title: Segundo desembolso por pago de servicios de capacitacion correspondiente al mes de febrero 2019.

PAMELA ESTEFANIA RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: PAMELA ESTEFANIA RODRIGUEZ VALLADARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2019-25-1-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2019-25-1-55-1-0


title: PAGO  DE  SERVICIOS  DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE


title: Pago de servicio de vigilancia correspondiente  al mes de octubre 2019.


title: PRIMER ABONO A PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019POR SERVICIOS DE CAPACITACION.


title: Pago de servicios de capacitacion correspondiente al mes de febrero 2019.


title: Pago de Factura N°102168167  por consumo de combustible para los vehiculos asignados al PNPRRS

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: Pago por servicios de capacitacion  correspondiente al mes de marzo


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PNPRRS HASTA ENERO DEL 2019


title: Compra de 2 llantas 265/60R18  marca FALKEN ZIEEXZE914EC110V Para vehiculo Toyota Prado (blanco) asignado al PNPRRS

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 ( SE UTILIZA LOS DOS OBJETOS YA QUE NO HUBO CONSUMO DE GASOLINA SOLO DIESEL)

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

ue: 1 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

programa: 11 - RECTORIA DE POLÍTICA PUBLICAS PARA LA JUVENTUD

institucion: 26 - Instituto Nacional de la Juventud

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

actividadObra: 3 - GESTIÓN PARA EL ACCESO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD.


title: PAGO RENOVACION DE FIANZA Y AP DEL SEÑOR SECRETARIO MARCO TULIO AYALA CABALLERO POLIZA ZC-FF71582-2018 VIGENCIA DEL 19-03-2019 AL 19/03/2020

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE ( DIESEL Y GASOLINA)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

actividadObra: 2 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN EN TEMÁTICA JUVENIL.


title: Pago por servicios de vigilancia correspondiente al mes de marzo de 2019

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00016103 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION EN OFICINAS DEL PNPRRS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE 100 BOTELLONES DE AGUA  PARA CONSUMO DEL INJ

AVIA S.A

streetAddress: BARRIO MORAZON EDIFICIO VILLATORO

legalName: AVIA S.A


title: Pago de factura N°0051J de contrato N° 232154 por servicios de cable para el PNPRRS correspondiente  al mes de  febrero 2019 hasta  enero 2020

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL INJ POR TALLER DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS POR DICHA INSTITUCION EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 02 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON UN HORARIO DE 9:00AM A 5:00PM

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE(DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019


title: REEMBOLSO AL SECRETARIO EJECUTIVO  POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON LA DELEGACION DE LA ORGANIZACION IYF SEGUN FACTURA ADJUNTO

MARCO TULIO AYALA CABALLERO

legalName: MARCO TULIO AYALA CABALLERO


title: REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION EN GIRA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TELA POR GRABACION DE VIDEOS A LOS JOVENES GANADORES DE PREMIOS JUVENTUD 2019 02 DE AGOSTO 2019

ELBA MARIELA ESCOBAR ELVIR

legalName: ELBA MARIELA ESCOBAR ELVIR


title: COMPRA DE 12 PAQUETES (144 UNIDADES) DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML SEGUN SOLICITUD DEL SECRETARIO EJECUTIVO

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL INJ POR JORNADA DE SOCIALIZACION DE TEMAS DEL COCOIN ADMINISTRACION COMITE DE ETICA Y TRANSPARENCIA REALIZADO EL DIA MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL HOTEL ALAMEDA


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN GIRA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TELA POR GRABACION DE VIDEOS A LOS JOVENES GANADORES DE PREMIOS JUVENTUD 2019 02 DE AGOSTO DEL 2019


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE REEMBOLSO AL SECRETARIO EJECUTIVO SEGUN FACTURA ADJUNTA 012-001-01-01186543

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE TINTAS Y TONERS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000-13984 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA TINTAS Y TONERS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  (CORDON REDONDO PARA PORTA CARNET)

name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019


title: PAGO TRAMITE DE POLIZA DEL AUTOMOVIL TOYOTA CAMIONETA PRADO PLACA PCZ 4843 COLOR NEGRO

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


description: COMPRA DE TINTAS Y TONERS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAEL Y CARTON

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO MANTENIMIENTO DEL PORTON ELECTRICO Y COMPRA Y ARREGLO DE LA DISTRIBUCION DEL INTERNET INSTITUCIONAL (QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 4819.50)

PEDRO ALBERTO BORJAS ESCOBAR

legalName: PEDRO ALBERTO BORJAS ESCOBAR


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO POR REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER Y TOYOTA PRADO SEGUN MEMORANDUM N. 0104-2019-SE-INJ DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: COMPRA DE TINTAS Y TONERS

description: COMPRA DE TINTAS Y TONERS

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

rationale: COMPRA DE TINTAS Y TONERS

title: COMPRA DE TINTAS Y TONERS

description: COMPRA DE TINTAS Y TONERS

description: COMPRA DE TINTAS Y TONERS

description: COMPRA DE TINTAS Y TONERS


title: PAGO DE UNA PARTE DEL CONSUMO DE COMBUSIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO DEL 2019.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: PAGO DE COMPLEMENTO CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 (CON F01 88 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2019 SE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 2058.10) QUEDA PENDIENTE DE PAGO LPS. 183.82  POR FALTA DE CUOTA.


title: COMPRA DE TINTAS Y TONERS

description: COMPRA DE TINTAS Y TONERS

rationale: COMPRA DE TINTAS Y TONERS

title: COMPRA DE TINTAS Y TONERS

description: COMPRA DE TINTAS Y TONERS

description: COMPRA DE TINTAS Y TONERS

description: COMPRA DE TINTAS Y TONERS


title: PAGO FACTURA No. 30 POR POLIZA AU-1260385-4798-0 DEL VEHICULO  MITSUBISHI L200


title: PAGO DE COMPLEMENTO POR LA REPARACION DEL PORTON ELECTRICO Y COMPRA Y ARREGLO DE LA DISTRIBUCION DEL INTERNET INSTITUCIONAL.


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018  ENERO 2019 Y FEBRERO 2019. (DIESEL 431.21) POR FALTA DE CUOTA


title: COMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO

name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

description: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO

title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO

description: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO

description: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO

description: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO


title: COMPRA PRODUCTOS PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO 200 BOTELLONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

AVIA S.A

legalName: AVIA S.A


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS

description: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS

title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS

description: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS

description: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS

description: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS


title: COMPRA DE 15 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO DE 2 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 DIARIO LA TRIBUNA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE ELABORACION DE COMIDA EMPACADA POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE QUE SE REALIZO EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019

FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ

legalName: FRANCIS ALEXIS VARELA SANCHEZ


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 ENERO Y FEBRERO DEL 2019 (SE PAGO CON F01 042 LA CANTIDAD DE 431.21)


description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO DEL 2019


title: COMPRA DE 4 PAQUETES (18 UNIDADES) DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 100ML A 499 ML SEGUN SOLICITUD DEL DESPACHO

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019


title: REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA HYUNDAI PLACA N 11631

MARCO TULIO AYALA CABALLERO

legalName: MARCO TULIO AYALA CABALLERO


title: PAGO SUSCRIPCION ANUAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPRA DE 4 (CUATRO) LLANTAS 265/65 R17 PARA VEHICULO SPORTERO MITSUBISHI L200

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 192 REFRESCOS CVARBONATADOS PARA USO DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0585-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 192 REFRESCOS CVARBONATADOS PARA USO DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00510712 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0585-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PAG O POR LA COMPRA DE  CARTUCHOS DE TINTA Y CABEZALES  PARA PLOTTER HP T1200 ASIGNADO AL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00006044 RECIBO No. 626 ORDEN DE COMPRA 422-2018 (CATALOGO ELECTRONICO CERRADO PARA COMSUMIBLES) COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 300 UNIDAD DE AZUCAR 60 BOLSAS DE CHURROS Y 80 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013571 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0577-2018 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2018 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PASADO 14/12/2018 NO SE INGRESO EL PAGO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno